TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND

TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND 2013

Velsen-Zuid, 4-7-2013

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 1.2 Belangrijkste wijzigingen 1.3 Financiële uitgangspunten 1.4 Overzicht bijdrage participantenbijdrage 2012-2014 1.5 Doelenboom 1.6 Meerjarenperspectief 1.7 Programma accenten 2013 1.8 Leeswijzer

3 3 3 3 4 6 6 6

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting 2013

7

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer 3.3 Financiën 3.4 Bestuursadvisering 3.5 Secretariaat 3.6 Communicatie 3.7 Inrichting & ontwikkeling 3.8 Totaal

9 11 12 14 15 17 19

4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

20

1. PROGRAMMA LANDSCHAP WATERLAND 2013 1.1 Achtergrond De streek Waterland is een gebied van ongeveer 30.000 ha. tussen Amsterdam-Noord, Zaanstad, Hoorn en het Markermeer. Elf gemeenten en de provincie Noord-Holland dragen in de Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland gezamenlijk zorg voor ontwikkeling en beheer van recreatievoorzieningen in dit gebied. Met voorzieningen als fiets- en wandelpaden, kanoroutes, pontjes en recreatieknooppunten kan de recreant het gebied, met haar rijke natuur- en landschapswaarden, beleven. 1.2 Belangrijkste wijzigingen De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2013 zijn: Er is een bezuiniging van € 30.900 op de exploitatie doorgevoerd om de begroting sluitend te krijgen en vervangingsinvesteringen af te dekken, conform besluit AB 5-12-12; Er is een nieuwe reserve ingesteld: de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen. Hieraan is eenmalig € 50.000 gedoteerd ten laste van de Algemene Reserve. Jaarlijks wordt € 47.000 gedoteerd en het bedrag van groot onderhoud/vervangingsinvesteringen van het betreffende jaar onttrokken, conform besluit AB 5-12-12; Doorvoeren van de btw-verhoging van 19 naar 21%. De participantenbijdrage is in 2013 verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%), volgens de geldende verdeelsleutel. Deze verhoging van de participantenbijdrage kan door de participanten worden terug gevorderd via het btw compensatiefonds. Aanpassing op basis van een actuele planning voor 2013 (op basis van de bestuursbesluiten 2012) en opname van de doorgeschoven projecten uit 2012. 1.3 Financiële uitgangspunten 1. 2. 3.

Index: Index voor 2013 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2011), 2,6%. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: Recreatie Noord-Holland (RNH) handhaaft korting van 2% op kosten inhuur personeel in 2013; Weerstandsvermogen: Voor de begrotingswijziging 2013 is een benodigd weerstandsvermogen van € 100.000 gecalculeerd.

1.4 Overzicht opbouw participantenbijdrage 2012 - 2014

2012

+ index 2,60%

Indexatie Btw-verhoging

+btw

2013

€ 17.084

Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Beemster Gemeente Edam-Volendam Gemeente Graft de Rijp Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Wormerland Gemeente Zaanstad Gemeente Zeevang

€ € € € € € € € € € € €

333.920 153.317 14.292 25.661 3.248 9.160 1.949 70.942 15.267 14.292 1.949 5.652

€ € € € € € € € € € € €

8.682 3.986 372 667 84 238 51 1.844 397 372 51 147

€ € € € € € € € € € € €

8.781 4.032 376 675 86 241 51 1.866 401 376 51 148

€ € € € € € € € € € € €

351.383 161.335 15.040 27.003 3.418 9.639 2.051 74.652 16.065 15.040 2.051 5.947

Totaal participantenbijdrage

€

649.649

€

16.891

€

17.084

€

683.624

Landschap Waterland

-3 -

Begrotingswijziging 2013

2013

-btw

Indexatie Btw-verhoging

+ index 2,80%

2014

€ 17.084

Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Beemster Gemeente Edam-Volendam Gemeente Graft de Rijp Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Wormerland Gemeente Zaanstad Gemeente Zeevang

€ € € € € € € € € € € €

351.383 161.335 15.040 27.003 3.418 9.639 2.051 74.652 16.065 15.040 2.051 5.947

€ € € € € € € € € € € €

Totaal participantenbijdrage

€

683.624

€

8.7814.03237667586241511.86640137651148-

€ € € € € € € € € € € €

9.593 4.404 411 737 93 263 56 2.038 439 411 56 162

€ € € € € € € € € € € €

352.195 161.707 15.075 27.065 3.425 9.661 2.056 74.824 16.103 15.075 2.056 5.961

17.084- €

18.663

€

685.203

1.5 Doelenboom De doelstelling zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling Landschap Waterland (GR) is het juridisch kader voor het programma van Landschap Waterland. Deze doelstelling luidt als volgt: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. Het duurzaam instandhouden van het specifieke en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt. Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de GR, de kaders van het recreatieplan en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een duidelijke doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting.

Landschap Waterland

-4 -


Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie onder meer door middel van het treffen van maatregelen en voorzieningen t.b.v. de openluchtrecreatie

1: Behoud recreatielandschap

(Belevings) waarde landschap bewaken (ommetjesmake r & rust- en ruimtezoeker) Aansluiten bij historische ‘lappendeken’ aan identiteiten In stand houden van nieuwe routestructuren en voorzieningen

2. Vergroten gebruik

Tekorten recreatieve voorzieningen oplossen Verbindende structuur creëren met hoofdknooppunten Versterken fysieke verbinding met buitengebied Verbeteren toegankelijkhei d vanuit stedelijk gebied Versterken watertoerisme/ recreatie Meer lokale ommetjes die aansluiten op woonkernen

3. ontwikkelen maatschappelijk draagvlak

Evenwichtig spreiden schapactiviteite n over hele werkgebied Meer samenwerking met belangrijke stakeholders in het gebied Stimuleren plattelands verbreding Optimale informatievoorziening raden & staten

4: Versterken duurzaamheid

Versterken financiele duurzaamheid Zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden

Inzet op MVObeleid Streven naar duurzaamheid met aandacht voor biodiversiteit

Stimuleren beheer door derden

Duurzamer beheer

Recreatie koppelen aan (commerciële) ontwikkelingen

Bevorderen & faciliteren ontwikkeling van groene energie voor eigen gebruik

Utbreiden rol belangenbehartiger & kennisorganisati e Aansluiting bij wensen lokale besturen

Gebruik recreatieve voorzieningen verhogen Inspelen op wensen/behoef ten recreanten Meer communicatie & promotie Route en infoborden voor recreant

Landschap Waterland

-5 -


1.6 Meerjarenperspectief Samengaan met Recreatieschap het Twiske ; Uitvoeren projecten Uitvoeringsprogramma; Beheer en onderhoud van recreatieve infrastructuur. 1.7 Programma accenten 2013 Doorvoeren gewijzigde systematiek voor begroten op basis van 7 deelprogramma’s; Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma; Inzet op projecten: o Meekoppelen recreatief medegebruik Markermeerdijk; o Realisatie elektrobootroute; o Integrale aanpak marketing en promotie LW + samenwerking bezoekerscentra; o Uitbreiding, beheer en onderhoud boerenlandpaden; o Realisatie fietspad Purmerbos-Edam; o Realisatie TOP’s; o Vormgeven samengaan Twiske-Landschap Waterland; o Realisatie wandelrouteknooppuntennetwerk; o Ontwikkelen sloepennetwerk. 1.8 Leeswijzer Per deelprogramma is een tabel opgenomen met reguliere en incidentele inspanningen. Deze worden apart benoemd. De reguliere budgetten zijn elk jaar nagenoeg hetzelfde. De uitgaven aan incidentele inspanningen of projecten fluctueren jaarlijks. Hier worden ook grote onder- en overschrijdingen zichtbaar als gevolg van vertraging of versnelling in de uitvoering van een project. Incidentele inspanningen zijn daarmee aanvullende opdrachten die een aparte financieringsstroom hebben, bijvoorbeeld door een subsidie, een inkomstenbron of uit een reserve. Voorheen werden incidentele projecten geboekt als bedrijfskosten, de kosten inhuur personeel waren daarin opgenomen. Met ingang van deze begroting worden deze apart zichtbaar gemaakt onder de incidentele lasten. Per inspanning is met kruisjes aangegeven aan welke hoofddoelen uit de doelenboom de inspanning bijdraagt.

Landschap Waterland

-6 -


2. PROGRAMMABEGROTING Deelprogramma

Begroting 2013 baten

lasten

1 Gebiedsbeheer

saldo

270.157

15.852

254.305

-

-

-

51.703

5.000

46.703

133.929

-

133.929

5 Secretariaat

26.416

-

26.416

6 Communicatie

79.270

-

79.270

471.639

405.790

65.849

666.540

666.540-

1.093.182

60.068-

2 Toezicht 3 Financiën 4 Bestuursadvisering

7 Inrichting & ontwikkeling Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7 Resultaat voor bestemming

1.033.114 60.068

Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos Toevoeging bestemmingsreserve investeringen Onttrekking bestemmingsreserve investeringen Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland Onttr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland Toevoeging bestemmingsreserve verv. invest. Onttrekking bestemmingsreserve verv. invest.

90.068 405.790 435.790

90.068 405.790 435.790-

Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming

1.528.972 -

1.528.972

-

Totalen-generaal

1.528.972

1.528.972

-

Landschap Waterland

-7 -


Wijziging 2013 baten

lasten

Begroting na wijziging 2013 lasten baten saldo

saldo

18.123

-

18.123

288.587

15.852

272.735

-

-

-

-

-

-

6.993-

25.176

32.169-

44.289

30.176

14.113

2.750-

-

2.750-

131.600

-

131.600

3.556-

-

3.556-

22.860

-

22.860

12.167-

-

12.167-

66.796

-

66.796

851.566

605.790

245.776

683.624

683.624-

379.927

200.000 17.084

372.584 130.324-

242.260

173.000 19.000

25.820 -

96.000 46.504

179.927 17.084130.324

1.405.698 70.256-

173.00025.82019.000 96.000 46.504-

90.068 405.790 19.000 96.000 -

1.335.442

173.000 461.610 46.504

70.256

90.068 173.000405.790 461.61019.000 96.000 46.504-

487.584 -

487.584

-

2.016.556 -

2.016.556

-

487.584

487.584

-

2.016.556

2.016.556

-

Landschap Waterland

-8 -


3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013

Begroting na wijziging 2013

Lasten: Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier

135.414 104.743 240.157

Baten: Opbrengsten regulier Totaal baten regulier

15.852 15.852

-

15.852 15.852

224.305

1.619

226.231

Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel

30.000 30.000

16.504 16.504

46.504 46.504

Baten: Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel

-

-

-

30.000

16.504

46.504

254.305

18.123

272.735

Saldo regulier

Saldo incidenteel Saldo Beheer

1411.760 1.619

135.580 106.503 242.083

btw verhoging naar 21%

hogere lasten incidenteel (€ 16.500)

er zijn hogere gemiddelde jaarlijkse lasten berekend in de meerjarenraming groot onderhoud/(vervangings)investeringen voor de komende 25 jaar. Om deze post op te hogen is bezuinigd op andere onderdelen in de begroting, conform het bestuursbesluit ‘uitgangspunten programma 2013 en 2014’ van 5 december 2012

maatschappelijk draagvlak

beperkt hogere kosten inzet RNH regulier

versterken duurzaamheid

bezuiniging door lagere kosten automatisering (€ 3.500) opgehoogd met de btw verhoging naar 21%

vergroten gebruik

Toelichting

beperkt lagere bedrijfskosten regulier

behoud gebied

Financieel

x x



x

vergroten gebruik

behoud gebied

x x

Landschap Waterland

x

REGULIER Inspanning/project

Resultaat

dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen

binnen budget en conform beheerplan

controleren veiligheids- en onderhoudssituatie bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen

onveilige situaties voorkomen raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget

REGULIER Inspanning/project bijhouden beheersysteem HFE

-9 -

Resultaat


HFE systeem up to date



vergroten gebruik

behoud gebied

x x

x

x

bijhouden beheersysteem HFE onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap

HFE systeem up to date goede relaties andere partijen

x

x x

behandeling klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers

x

decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren

termijn behandeling klachten 4 wkn tevreden vrijwilligers; reële bijdrage beheer zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering

x

x x

REGULIER

x

Inspanning/project

Resultaat

hogere efficiency beheer

INCIDENTEEL x x

x x

Landschap Waterland

groot onderhoud bruggen vervanging informatiepanelen

bruggen veilig kapotte informatiepanelen vervangen

-10 -


3 Financiën Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013



26.091 25.612 51.703


5.000 5.000

25.176 25.176

30.176 30.176

46.703

32.169-

14.113

Saldo regulier

7.423430 6.993-

18.247 26.042 44.289


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

Saldo Financiën

46.703

32.169-

14.113


hogere opbrengsten regulier (€ 25.000)

o.a. verwachte rente opbrengsten over Hemmelandgelden in 2013 op basis van jaarrekening 2012




bezuinigd doordat de geraamde onverwachte kosten bij overdracht van Hemmeland nu niet meer relevant zijn (€ 6.000) opgehoogd met de btw verhoging naar 21%

vergroten gebruik

Toelichting

lagere bedrijfskosten regulier (€ 7.500)

behoud gebied

Financieel


Resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring correcte en betrouwbare administratie marktconforme renteopbrengsten weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date

x

x

opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening

x x x

x x x

voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen

Landschap Waterland

-11 -


x

x

opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening

x x x

x x x

voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen

correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring correcte en betrouwbare administratie marktconforme renteopbrengsten weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date

4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013


37.043 82.064 119.107


-

Saldo regulier


622 3.6212.999-

-

38.086 78.443 116.529

-

119.107

2.999-

116.529


9.783 5.039 14.822

164 85 249

9.947 5.124 15.071


-

-

-

14.822

249

15.071

133.929

2.750-

131.600

Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering

bezuinigd door samengaan met het Twiske (€ 5.000), opgehoogd met btw verhoging naar 21%

beperkte hogere totale lasten incidenteel



lagere kosten inzet RNH regulier (€ 3.500)



vergroten gebruik

Toelichting

beperkte hogere bedrijfskosten regulier

behoud gebied

Financieel

x x

Landschap Waterland


Resultaat

adviseren bestuur

goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening

relatie met participanten onderhouden

-12 -


x



vergroten gebruik

behoud gebied

x

x

x

relatie met participanten onderhouden


Resultaat

x

belangenbehartiging & advisering naar derden

x

behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht

belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord

x x

mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening

x

x

monitoren van de beleidsdoelen actualiseren uitvoeringprogramma en voorbereiden besluitvorming uitvoeren haalbaarheidsonderzoek Recreatieve meekoppelprojecten Markermeerdijk tracé

x

x

x

x

begeleiden recreatieplan fase 2 Wormer en Jisperveld

x

begeleiden samengaan met Recreatieschap Het Twiske

x

programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma indien noodzakelijk uitvoeringsprogramma aangepast financiering rond en recreatieplan ingepast in plan voor dijkversterking HHNK bijdrage LW overgemaakt indien aan voorwaarden is voldaan recreatieschappen zijn samengegaan

INCIDENTEEL x

x

recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren

x

recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoeften recreanten uitvoeren

Landschap Waterland

-13 -

aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur resultaten onderzoek die bijdragen aan evalueren beleid en beheer en formuleren nieuwe bestuursstukken


5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013


26.416 26.416


-

Saldo regulier

26.416


3.5563.556-

3.556-

22.860 22.860

22.860


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

Saldo Secretariaat

26.416

3.556-

22.860

x



bezuinigd door samengaan met het Twiske (€ 4.000), opgehoogd met btw verhoging naar 21%

vergroten gebruik

Toelichting

lagere kosten inzet RNH regulier (€ 3.500)

behoud gebied

Financieel

x

x x

Landschap Waterland


Resultaat

breed bekendmaken van de bestuursbesluiten

participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van AC, DB en AB systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap

organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning

-14 -


6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013


27.524 51.746 79.270


-

Saldo regulier

79.270


13.037870 12.167-

14.180 52.616 66.796

12.167-

66.796


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

Saldo Communicatie

79.270

12.167-

66.796





bezuinigd door lagere kosten automatisering, digitalisering routekaarten en structurele onderschrijding, opgehoogd met btw verhoging naar 21%

vergroten gebruik

Toelichting

lagere lasten regulier (€ 13.000)

behoud gebied

Financieel


Resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid website up to date, aantrekkelijk en relevant nieuwe bezoekers aangetrokken ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd uniforme huisstijl ingevoerd

x

x

x

voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden

x

x

x

benaderen pers en verwerven publiciteit

x

x

x

verzorgen digitale media en beheren website

x

x x

deelnemen aan beurzen en themamaanden gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied

x x

Landschap Waterland

ontwikkelen huisstijl/drukwerk

-15 -


x

x

x

verzorgen digitale media en beheren website

x

x x

deelnemen aan beurzen en themamaanden gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied

x

x x


ontwikkelen huisstijl/drukwerk


vergroten gebruik

behoud gebied

x

x x

x x


Resultaat

website vernieuwen volgens verbeterplan richten op sociale media

aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers promotie schap en trekken nieuwe bezoekers snelle benadering pers omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rolverdeling en inzet communicatiemiddelen als onderdeel van bovenstaande uitgevoerd verkenning uitgevoerd

heroverweging Fiets- en Wandelkaart en overig drukwerk

x

x x

perslijsten up-to-date ontwikkelen concept burgerparticipatie

x

x

x

x

x

x

verkennen integrale aanpak marketing en promotie van recreatieve aanbod LW verkennen samenwerking en synergie tussen aanbod verschillende bezoekerscentra verkenning fietsroute met verhaal: Des Beemsters

Landschap Waterland

website up to date, aantrekkelijk en relevant nieuwe bezoekers aangetrokken ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd uniforme huisstijl ingevoerd

-16 -


7 Inrichting en Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013



65.849 65.849

1.107 1.107

66.956 66.956


-

-

-

65.849

1.107

66.956


405.790 405.790

329.407 49.413 378.820

735.197 49.413 784.610


405.790 405.790

200.000 200.000

605.790 605.790

-

178.820

178.820

65.849

179.927

245.776

Saldo regulier

Saldo incidenteel Saldo Inrichting en Ontwikkeling Lasten/ Baten incidenteel

Bruto

Electrisch varen 2e fase Wormer-Jisperveld TOP's Fietspad Purmerbos Purmerland

Subsidie

Saldo

469.790 25.820 30.000 109.000 150.000

405.790

50.000 150.000

64.000 25.820 30.000 59.000 0

784.610

605.790

178.820

Financieel

Toelichting

beperkt hogere lasten regulier


hogere lasten incidenteel (€ 330.000)

investeringen conform bestuurbesluiten 2012 en doorgeschoven investeringen uit 2012 opgenomen zie specificatie

hogere kosten inzet RNH incidenteel (€ 49.500)

de begeleidingsuren voor het project elektrisch varen en aanleg fietsverbinding PurmerbosEdam waren nog niet in de begroting opgenomen (zijn wel opgenomen in de totale budgetten van deze projecten)

hogere projectsubsidies

subsidie opgenomen voor aanleg fietsverbinding Purmerbos-Edam en de doorgeschoven bijdrage aan afronding Purmerland en recreatieve verbindingen Purmerland-het Twiske (project wordt kostenneutraal voor het schap uitgevoerd)

Landschap Waterland

-17 -




vergroten gebruik

behoud gebied

x x x x

x

x x x

x

x x x x


Resultaat

organiseren ondernemersoverleg

ondernemers betrokken bij schap

coördineren en begeleiden maatschappelijke stages

scholen tevreden over verloop

potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten juridische advisering

succesvolle exploitaties hogere baten voor het schap juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien nodig marktconforme opbrengsten tevreden recreanten en belanghebbenden actuele en haalbare meerjarenraming informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners evaluatie uitgevoerd, indien positief overeenkomst verlengd

beheren vastgoedcontracten coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden updaten meerjarenraming beheer updaten HFE beheerssysteem

x

grondverwerving en grondruil

x

x

evalueren samenwerkingsovereenkomst met Waterland & Dijken boerenlandpaden Uitvoeren projecten Uitvoeringsprogramma Landschap Waterland financiële haalbaarheid Fiets en Skatepaden Purmerbos

x

financiering wandelknooppuntennetwerk uitwerken

x

verkenning sloepennetwerk Laag Holland

x

verkenning realisatie westelijke recreatieve hoofdstructuur

x

x

x

x

procesondersteuning Realisatie Poort van Waterland verkenning inkorten langzaamverkeerverbindingen Jagersplas-Oostzanerveld haalbaarheidsonderzoek recreatieve verbindingen Purmerland-Purmerbos begeleiden realisatie fietsverbinding Purmerbos-Edam

x x x

x

begeleiden uitvoering toeristische overstapplaatsen (TOP's)

x

x

verkennen opnemen Haring/Hennep- leeghwater fietsroutes in recr.hoofdstructuur LW

indien financieel haalbaar een voorstel over bijdrage LW aan bestuur voorgelegd voorstel over financiering aan bestuur voorgelegd verkenning uitgevoerd, voorstel aan bestuur voorgelegd verkenning uitgevoerd, voorstel aan bestuur voorgelegd procesondersteuning uitgevoerd indien er ontwikkelingen zijn geweest verkenning uitgevoerd, voorstel aan bestuur voorgelegd haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, voorstel aan bestuur voorgelegd fietsverbinding gerealiseerd, bereikbaarheid/toegankelijkheid verbeterd TOP’s gerealiseerd, beschikbaar voor recreanten verkenning uitgevoerd, voorstel aan bestuur voorgelegd

INCIDENTEEL x x x

afronden realisatie 2e fase elektrisch varen

x

Landschap Waterland

verzorgen nazorg project Groengebied Purmerland realiseren ruiterspoor en asfaltering fietspad PurmerlandTwiske

-18 -

2e fase gerealiseerd, aantrekkelijk routenetwerk elektrisch varen beschikbaar nazorg verzorgd ruiterspoor en asfaltering gerealiseerd, bereikbaarheid/toegankelijkheid verbeterd


Totaal Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013



226.072 356.430 582.502

19.9793.01022.989-

206.093 353.420 559.513


20.852 20.852

25.176 25.176

46.028 46.028

Saldo regulier

561.650

48.165-

513.485


445.573 5.039 450.612

346.075 49.498 395.573

791.648 54.537 846.185


405.790 405.790

200.000 200.000

605.790 605.790

44.822

195.573

240.395

Saldo Totaal

606.472

147.408

753.880

Landschap Waterland

-19 -

Saldo incidenteel


TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND

Recommend Documents