BEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED AMSTELLAND

BEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED AMSTELLAND 2013

Velsen-Zuid, 18-4-2013

Inhoudsopgave

Blz.

1. PROGRAMMA GROENGBIED AMSTELLAND 2013 1.1 Achtergrond 1.2 Belangrijkste wijzigingen 1.3 Financiële uitgangspunten 1.4 Overzicht bijdrage participantenbijdrage 2012-2014 1.5 Doelenboom 1.6 Meerjarenperspectief 1.7 Programma accenten 2013 1.8 Leeswijzer

3 3 3 3 4 5 5 5

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting 2013

6

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer 3.2 Toezicht 3.3 Financiën 3.4 Bestuursadvisering 3.5 Secretariaat 3.6 Communicatie 3.7 Inrichting & ontwikkeling 3.8 Totaal

8 10 11 12 14 15 17 20

4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur

21

1. Programma Groengebied Amstelland 2013 1.1 Achtergrond Groengebied Amstelland is het landelijk gebied, ten zuiden van Amsterdam, tussen Amstelveen en het Amsterdam Rijnkanaal van circa 4000 ha. Het recreatiegebied is goed voor zo'n 2,7 á 3 miljoen bezoeken per jaar. 1.2 Belangrijkste wijzigingen De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2013 zijn: Doorvoeren van de btw-verhoging van 19 naar 21%. De participantenbijdrage is in 2013 verhoogd met de verwachte meerkosten voor de hogere btw afdracht (21% i.p.v. 19%), volgens de geldende verdeelsleutel. Deze verhoging van de participantenbijdrage kan door de participanten worden terug gevorderd via het btw compensatiefonds. Aanpassing op basis van een actuele planning voor 2013 en opname van de doorgeschoven projecten uit 2012. Dit geldt voor de investeringen voor groot onderhoud/vervangingen en realisatie van aanleg routevoorzieningen. 1.3 Financiële uitgangspunten 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bezuiniging: 10% bezuiniging t.o.v. participantenbijdrage 2010 is al in 2012 gerealiseerd. Het DB heeft op 28-3-2013 een aanvullende bezuinigingstaakstelling meegegeven om de participantenbijdrage niet te indexeren in 2013 en 2014. Index: De kosten worden verhoogd met de index voor 2013 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2011). De participantenbijdrage wordt niet verhoogd met deze index (zie hierboven). Verwachte ontwikkeling kosten inhuur personeel: Recreatie Noord-Holland (RNH) handhaaft in principe korting van 2% op kosten inhuur personeel in 2013. Inzet op verbreden aanbod/verhogen inkomsten in alle deelgebieden van het recreatieschap, om de ontwikkelingskansen van het Groengebied optimaal te benutten. Eventuele inzet reserves: De door het AB in 2009 ingezette koers om het deel van de algemene reserve dat geen deel uitmaakt van het weerstandsvermogen aan te wenden voor het realiseren van de ambities uit de ontwikkelingsvisie wordt gehandhaafd. Weerstandsvermogen: De berekening van het gewenste weerstandsvermogen is in 2012 geactualiseerd. Voor de begrotingswijziging 2013 is een benodigd weerstandsvermogen van € 1.435.000 gecalculeerd.

1.4 Overzicht bijdrage participantenbijdrage 2012-2014

2012

+ index 0,00%

Indexatie Bezuiniging

Beheer en + BTW onderhoud LF verhoging routes

2013

€ 1.397

Provincie Noord-Holland Gemeente Amstelveen Gemeente Amstterdam Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel

€ 734.620 € 410.756 € 1.295.460 € 123.753 € 68.460

€ € € € €

-

Totaal participantenbijdrage

€ 2.633.049

€

-

2013

€

- BTW verhoging

€ 751.299 € 420.081 € 1.324.871 € 126.563 € 70.013

Totaal participantenbijdrage 1.5 Doelenboom

€ 2.692.827

€

€ € € € €

390 218 687 66 36

€ € € € €

751.299 420.081 1.324.871 126.563 70.013

58.381

€

1.397

€

2.692.827

+ index 0,00%

Indexatie Bezuiniging Provincie Noord-Holland Gemeente Amstelveen Gemeente Amstterdam Gemeente Diemen Gemeente Ouder-Amstel

16.289 9.107 28.724 2.744 1.517

-

€ € € € €

-

-

€

-

2014

€

-

€ € € € €

751.299 420.081 1.324.871 126.563 70.013

€

2.692.827

De doelstelling zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling Groengebied Begrotingswijziging Amstelland (GR) -3 Groengebied Amstelland 2013 is het juridisch kader voor het programma van Groengebied Amstelland. Deze doelstelling luidt als volgt: a) Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b) Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;

1.5 Doelenboom De doelstelling zoals geformuleerd in de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland (GR) is het juridisch kader voor het programma van Groengebied Amstelland. Deze doelstelling luidt als volgt: a) Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b) Het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c) Het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde. Het kader voor de ontwikkeling van het gebied is de door de gemeenteraden vastgestelde Ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland (2009). Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de GR, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een duidelijke doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting. Een aantrekkelijk en gevarieerd landschap waarin het goed recreeeren is

1: Behoud recreatielandschap

Behoud beleving landschap (cultuurhistorie, natuur, water) Identiteit & herkenbaarheid deelgebieden behouden Behoud bestaande voorzieningen

2. Vergroten gebruik ontwikkelen

Identiteit & herkenbaarheid van de deelgebieden versterken Bieden veelzijdige recreatiemogelijk -heden Vergroten bekendheid gebied door gerichte communicatie Versterken functionele samenhang stad & recreatiegebied Inspelen op wensen/behoeften recreanten Meer evenementen Betere communicatie & promotie

3. ontwikkelen maatschappelijk draagvlak Faciliteren streekeigen producten

4: Versterken duurzaamheid

Versterken financiele duurzaamheid

Inzet op MVObeleid

Versterken functionele samenhang tussen stad & gebied

Goedkoper beheer

Verbeteren contact met ondernemers

Stimuleren ontwikkeling waterbeheer & landschapsbeheer door derden

Duurzamer beheer

Betere informatievoorziening raden & staten

Meer evenementen & horeca

Bevorderen & faciliteren ontwikkeling van groene energie

Streven naar duurzaamheid met aandacht voor biodiversiteit

Verbeteren samenwerking belanghebbenden & stakeholders

Verbeteren basisinformatievoorziening omwonenden

Vergroten veiligheidsgevoel bezoekers GGA Vergroten bereikbaarheid gebied vanuit de stad

Groengebied Amstelland

-4 -

Begrotingswijziging 2013

1.6 Meerjarenperspectief Belangrijk doel voor de komende jaren is het uitvoeren van de volgende uitvoeringsprogramma’s en samenwerkingsovereenkomsten: Afronden projecten oorspronkelijk plan ‘Kiezen voor Amstelland plan Kiezen voor Amstelland, de komende jaren komt dit concreet neer op het realiseren van fietspad Penbos-Diemerbos en de wandelpad langs de Diemerpolderweg; Uitvoeringsprogramma van de ontwikkelingsvisie Groengebied Amstelland. Een belangrijk project van het uitvoeringsprogramma is ‘verbreden aanbod, verhogen inkomsten’ o.a. omdat door de bezuinigingen gezocht moet worden naar mogelijkheden om de bezuinigingen deels op te vangen door het verhogen van de inkomsten. Projecten van programma Mooi Amstelland en de Groene Uitweg. Door inzet van een recreatiemakelaar en inzet op de projecten ‘verbeteren van de recreatieve infrastructuur’ en ‘meer ontsluitingen ommetjesmakers’ is besloten tot de aanleg van een flink aantal nieuwe routevoorzieningen. Uitvoeren Actieprogramma Diemerbos in samenwerking met Staatsbosbeheer, om de promotie, werving van evenementen, beheer en gastheerschap waar mogelijk gezamenlijk op te pakken. Tenslotte zal een belangrijke focus de komende jaren nog liggen op het doorvoeren van de bezuinigingen

1.7 Programma accenten 2013 Doorvoeren gewijzigde systematiek voor begroten op basis van 7 deelprogramma’s Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma GGA Verder inzet op kostenreductie en inkomstenwerving Uitvoeren veiligheidsbeleid aan de hand van het handhavingsplan Uitvoeren fase 2 project verbreden aanbod verhogen inkomsten Uitvoeren project opwaarderen Gaasperplasgebied Opstellen nieuw communicatieplan GGA Faciliteren evenementen waaronder derde editie Amsterdam Open Air Realiseren van horeca bij de Ouderkerkerplas, bij de Abcouderstraatweg en bij de westoever Gaasperplas. 1.8 Leeswijzer Per deelprogramma is een tabel opgenomen met reguliere en incidentele inspanningen. Deze worden apart benoemd. De reguliere budgetten zijn elk jaar nagenoeg hetzelfde. De uitgaven aan incidentele inspanningen of projecten fluctueren jaarlijks. Hier worden ook grote onder- en overschrijdingen zichtbaar als gevolg van vertraging of versnelling in de uitvoering van een project. Incidentele inspanningen zijn daarmee aanvullende opdrachten die een aparte financieringsstroom hebben, bijvoorbeeld door een subsidie, een inkomstenbron of uit een reserve. Voorheen werden incidentele projecten geboekt als bedrijfskosten, de kosten inhuur personeel waren daarin opgenomen. Met ingang van deze begroting worden deze apart zichtbaar gemaakt onder de incidentele lasten. Per inspanning is met kruisjes aangegeven aan welke hoofddoelen uit de doelenboom de inspanning bijdraagt.


-5 -


2. PROGRAMMABEGROTING Deelprogramma

lasten

1 Gebiedsbeheer

Begroting 2013 baten

saldo

2.051.823

468.884

1.582.939

2 Toezicht

417.056

-

417.056

3 Financiën

197.598

52.104

145.494

4 Bestuursadvisering

210.076

23.800

186.276

5 Secretariaat

37.953

-

37.953

6 Communicatie

67.237

-

67.237

938.820

242.203

696.617

7 Inrichting & ontwikkeling Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7 Resultaat voor bestemming

3.920.563 432.063-

Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinv. Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinv. Toevoeging bestemmingsreserve investeringen Onttrekking bestemmingsreserve investeringen

2.701.509

2.701.509-

3.488.500

432.063

34.000 441.151 382.200 205.000 6.500 208.612

34.000 441.151382.200 205.0006.500 208.612-

Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming

4.343.263 -

4.343.263

-

Totalen-generaal

4.343.263

4.343.263

-


-6 -


lasten

Wijziging 2013 baten

Begroting na wijziging 2013 lasten baten saldo

saldo

569.523

46.000

523.523

2.621.346

514.884

2.106.462

7.009

-

7.009

424.065

-

424.065

876

20.000

19.124-

198.474

72.104

126.370

11.128

-

11.128

221.204

23.800

197.404

638

-

638

38.591

-

38.591

1.130

-

1.130

68.367

-

68.367

922.219

335.671

586.548

16.601-

93.468 8.682-

573.703 422.917-

150.786

98.481 497.500 173.064-

110.0698.682 422.917

4.494.266 854.980-

98.481497.500173.064

34.000 382.200

2.692.827

2.692.827-

3.639.286

854.980

539.632 702.500

6.500 35.548

34.000 539.632382.200 702.5006.500 35.548-

573.703 -

573.703

-

4.916.966 -

4.916.966

-

573.703

573.703

-

4.916.966

4.916.966

-


-7 -


3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013

Begroting na wijziging 2013

Lasten: Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier

1.330.341 509.706 1.840.047

25.217 8.566 33.783

1.355.558 518.272 1.873.830

Baten: Opbrengsten regulier Totaal baten regulier

326.884 326.884

46.000 46.000

372.884 372.884

Saldo regulier

1.513.163

12.217-

1.500.946

Lasten: Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel

211.776 211.776

518.509 17.231 535.740

730.285 17.231 747.516

Baten: Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel

142.000 142.000

-

142.000 142.000

69.776

535.740

605.516

1.582.939

523.523

2.106.462

Saldo incidenteel Saldo Beheer Specificatie lasten incidenteel

Groot onderhoud/vervangingen: bruggen elsenhove vertidrainen/ bezanden intensieve gazons asfalteringswerkzaamheden beschoeiingen herstel herinrichting "huispark" WA gr. onderhoud bruggen n.a.v. inspectie's 2012 asfaltverharding Middenweg sloopwerkzaamheden Zon Alom

235.000 15.000 75.000 150.000 15.000 50.000 150.000 12.500 702.500

Overig: inzet RNH incidenteel tbv evenementen/ eikenprocessierups bestrijden eikenprocessierups advieskosten


-8 -

17.231 20.895 6.890 747.516


BTW verhoging naar 21%

Hogere opbrengsten regulier (€ 46.000)

toename opbrengsten uit evenementen op basis van jaarrekening 2012

Hogere lasten incidenteel (€ 520.000)

door actuele berekening kosten groot onderhoud/(vervangings)investeringen en de opname van kosten eikenprocessierups conform bestuursbesluit

Hogere kosten inzet RNH incidenteel (€ 17.000)

opname kosten inzet RNH voor Amsterdam Open Air, welke worden gedekt uit de inkomsten uit het evenement. Daarnaast is de inzet RNH uit de kosten voor de eikenprocessierups zichtbaar gemaakt

maatschappelijk draagvlak

Hogere kosten inzet RNH regulier (€ 8.500)

versterken duurzaamheid


vergroten gebruik

Toelichting

Hogere bedrijfskosten regulier (€ 25.000)

behoud gebied

Financieel

REGULIER Inspanning/project

Resultaat

x

dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap

binnen budget en conform beheerplan

x

dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen

binnen budget en conform beheerplan

controleren veiligheids- en onderhoudssituatie bijhouden en uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen

onveilige situaties voorkomen raming up to date en uitgevoerd volgens planning en binnen budget HFE systeem up to date vervuiling tijdig opgemerkt termijn behandeling aanvragen 4 wkn

x x

x x

x x x

bijhouden beheersysteem HFE controleren zwemwaterkwaliteit uitgeven en verlengen vergunningen/gebruiksovereenkomsten en controle op naleving begeleiden van kleine en middelgrote evenementen

x x

x

x

onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatieschap

x

x x

behandeling klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers

x

x

x

x x x

x X

zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren decentrale afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning inschakelen agrariërs bij beheer begeleiden ANWB-kampeerdagen

x

x

begeleiden evenement Gaasperpleasure

x

x

x

x

x

x

uitvoeringsplan evenementen opstellen en uitvoeren

organisator tevreden over dienstverlening schap goede relaties andere partijen termijn behandeling klachten 4 wkn tevreden vrijwilligers; reële bijdrage beheer hogere efficiëntie beheer zakelijke en efficiënte bedrijfsvoering lagere beheerlasten organisator/gemeente/partners/ omwonenden tevreden over dienstverlening schap organisator/gemeente/partners/ tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden overzicht met maatregelen/kosten beschikbaar, eerste aanzet uitvoering

INCIDENTEEL

x x x x x x x x x

begeleiden festival Amsterdam Open Air

vervangen bruggen Elsenhove vertidrainen/bezanden gazons asfalteringswerkzaamheden beschoeiing herstel herinrichting ‘huispark’ Wester-Amstel groot onderhoud bruggen n.a.v. inspecties 2012 asfaltverharding Middenweg uitvoeren sloopwerkzaamheden Zon-Alom

x

x


bestrijden eikenprocessierups

-9 -

organisator/gemeente/partners/ tevreden over dienstverlening schap, omwonenden hebben zo min mogelijk overlast ondervonden conform bestuursbesluit uitgevoerd noodzakelijk onderhoud uitgevoerd noodzakelijk onderhoud uitgevoerd noodzakelijk onderhoud uitgevoerd conform bestuursbesluit uitgevoerd bruggen veilig noodzakelijk onderhoud uitgevoerd sloopwerkzaamheden uitgevoerd indien duidelijkheid is over toekomst pand aan plicht voldaan, geen overlast


2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013



19.284 397.772 417.056

324 6.685 7.009

19.608 404.457 424.065


-

-

-

417.056

7.009

424.065


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

417.056

7.009

424.065

Saldo regulier

Saldo Toezicht




vergroten gebruik

Toelichting

hogere lasten regulier (€ 7.000)

behoud gebied

Financieel


Resultaat recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan hoge tevredenheid recreanten over gastheerschap plan binnen budget en wensen van het bestuur groter veiligheidsgevoel recreanten & groter maatschappelijk draagvlak politie en toezichthouders weten elkaar goed te vinden terugdringen aantal overtredingen

x

x

toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening

x

x

vervullen rol gastheer in het gebied

x

jaarlijks opstellen handhavingsplan

x

x

x

x

x

x


specifieke handhaving: zichtbaarheid en handhaving verbeteren specifieke handhaving: verbeteren samenwerking toezicht en handhaving specifieke handhaving: aanpakken van gesignaleerde hotspots

-10 -


3 Financiën Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013



23.749 46.576 70.325

93 783 876

23.842 47.359 71.201


52.104 52.104

20.000 20.000

72.104 72.104

Saldo regulier

18.221

19.124-

903-


127.273 127.273

-

127.273 127.273


-

-

-

Saldo incidenteel

127.273

-

127.273

Saldo Financiën

145.494

19.124-

naar verwachting hogere rente op basis van realisatie 2012


hogere opbrengsten regulier



vergroten gebruik

Toelichting

beperkte hogere lasten regulier

behoud gebied

Financieel


Resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende accountantsverklaring correcte en betrouwbare administratie marktconforme renteopbrengsten weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date

x

x

opstellen van het programma, de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening

x x x

x x x

voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen


126.370

-11 -


4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013



2.606 181.800 184.406

44 3.055 3.099

2.650 184.855 187.505


-

-

-

184.406

3.099

187.505


18.870 6.800 25.670

317 7.712 8.029

19.187 14.512 33.699


23.800 23.800

-

23.800 23.800

1.870

8.029

9.899

186.276

11.128

197.404

Saldo regulier

Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering

opname kosten inzet RNH voor project koudewinning Ouderkerkerplas om duidelijkheid te krijgen over inkomsten hieruit, de kosten worden gedekt uit de inkomsten. Daarnaast door BTW verhoging naar 21%


hogere lasten incidenteel (€ 8.000)



vergroten gebruik

Toelichting


behoud gebied

Financieel

x x



Resultaat

adviseren bestuur

goed volgbaar vastgelegde besluiten, mededelingen en beleid van bestuur; advisering over lopende zaken ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers participanten & raden en staten tevreden over de dienstverlening

relatie met participanten onderhouden

-12 -




vergroten gebruik

behoud gebied

x

Inspanning/project

Resultaat

x

belangenbehartiging & advisering naar derden

x

behandeling van ontvangen vragen en reageren op actualiteiten bewaking uitvoering van het programma en de jaaropdracht

belangen schap behartigd; alleen reactie gegeven op plannen en vergunningen met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord

x x

x

x x

x

x

x

REGULIER

x

monitoren van de beleidsdoelen

x

uitvoeren project ‘natuur behoeden en ontwikkelen’ begeleiden project ‘functieverbreding in de landbouw’

x

inzetten op project 'organiseren van samenwerking'

x

aanpassen Algemene Verordening

programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie inzet aan de hand van de doelen van het programma conform bestuursbesluit uitgevoerd GGA is niet de trekker, initiatieven zijn begeleid intensievere samenwerking met partners vastgestelde Algemene Verordening

INCIDENTEEL x

x

recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren

x

recreatiemonitor: onderzoek naar wensen/behoeften recreanten uitvoeren

x


koudewinning Ouderkerkerplas

-13 -

aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur resultaten onderzoek die bijdragen aan evalueren beleid en beheer en formuleren nieuwe bestuursstukken duidelijkheid over inkomsten


5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013



37.953 37.953

638 638

38.591 38.591


-

-

-

37.953

638

38.591


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

37.953

638

38.591

Saldo regulier

Saldo Secretariaat

x




vergroten gebruik

Toelichting


behoud gebied

Financieel

x

x x



Resultaat

breed bekendmaken van de bestuursbesluiten

participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar, met vergaderingen van AC, DB en AB systematische en toegankelijke opslag van relevante documenten; zorgdragen voor telefonische bereikbaarheid van het recreatieschap

organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg afhandeling post en telefoon, archivering & secretariële ondersteuning

-14 -


6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013



14.710 52.527 67.237

247 883 1.130

14.957 53.410 68.367


-

-

-

67.237

1.130

68.367


-

-

-


-

-

-

Saldo incidenteel

-

-

-

67.237

1.130

68.367

Saldo regulier

Saldo Communicatie




vergroten gebruik

Toelichting


behoud gebied

Financieel


Resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten van en in het schap verspreid website up to date, aantrekkelijk en relevant nieuwe bezoekers aangetrokken ondernemers en omwonenden op tijd en volledig geïnformeerd uniforme huisstijl ingevoerd

x

x

x

voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden

x

x

x

benaderen pers en verwerven publiciteit

x

x

x

verzorgen digitale media en beheren website

x

x x

deelnemen aan beurzen en themamaanden gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied

x x


ontwikkelen huisstijl/drukwerk

-15 -




vergroten gebruik

behoud gebied

x x

x x

x x


Resultaat

website vernieuwen volgens verbeterplan richten op sociale media

aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers promotie schap en trekken nieuwe bezoekers snelle benadering pers omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rolverdeling en inzet communicatiemiddelen

heroverweging Fiets- en Wandelkaart en overig drukwerk

x

x x

perslijsten up-to-date ontwikkelen concept burgerparticipatie

x

x

uitvoeren project ‘uitwerking marketing- en communicatieprogramma


-16 -


7 Inrichting en Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013



118.622 118.622

1.994 1.994

120.616 120.616


-

-

-

Saldo regulier

118.622

1.994

120.616


726.705 93.493 820.198

44.34725.752 18.595-

682.358 119.245 801.603


242.203 242.203

93.468 93.468

335.671 335.671

Saldo incidenteel

577.995

112.063-

465.932

Saldo Inrichting en Ontwikkeling

696.617

110.069-

586.548

Specificatie Lasten incidenteel

Uitvoeringsprogramma Actieprogramma Staatsbosbeheer Realisatie projecten Mooi Amstelland en Groene Uitweg Recreatieve infrastructuur Ommetjes Overige projecten/Kiezen voor Amstelland Diemerpolders Herbouw veenschuur

93.493 30.105 385.489 100.721 98.303 93.492 801.603

Financieel

Toelichting



lagere lasten incidenteel (€ 45.000)

de lasten zijn naar beneden bijgesteld op basis voor de actuele planning voor realisatie van deze projecten in 2013

hogere kosten inzet RNH incidenteel (€ 26.000)

de inzet RNH is gebaseerd op een actuele raming van uitvoering van de projecten in 2013

hogere projectsubsidies (€ 93.500)

hogere projectsubsidies voor de projecten die in het kader van Mooi Amstelland en de Groene Uitweg worden gerealiseerd verwacht in 2013


-17 -


hogere projectsubsidies (€ 93.500)

hogere projectsubsidies voor de projecten die in het kader van Mooi Amstelland en de Groene Uitweg worden gerealiseerd verwacht in 2013

x


de inzet RNH is gebaseerd op een actuele raming van uitvoering van de projecten in 2013


hogere kosten inzet RNH incidenteel (€ 26.000)

vergroten gebruik

deze projecten in 2013

behoud gebied

(€ 45.000)

x

x

x

x x

x

x x x

Inspanning/project

Resultaat

coördineren grote evenementen schapsbreed

x x

organiseren ondernemersoverleg

marktconforme opbrengsten door betere onderhandelingspositie en interne afstemming ondernemers betrokken bij schap

coördineren en begeleiden maatschappelijke stages

scholen tevreden over verloop

potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten juridische advisering

succesvolle exploitaties hogere baten voor het schap juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien nodig marktconforme opbrengsten tevreden recreanten en belanghebbenden actuele en haalbare meerjarenraming informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk grondverwerving en –ruil in goede afstemming met partners uitvoeringsovereenkomst met RWS, voorbereiden realisatie aanleg golfbaan begeleid nieuwe ondernemer gevonden nieuwe ondernemer gevonden overeenstemming met Amsterdam over voorwaarden horeca overlegd met actoren en definitieve besluitvorming bestuur begeleid bestuursbesluit over voorwaarden en contractvorming rond project naar tevredenheid begeleid bestuursbesluit over het plan ontwikkeling gefaciliteerd

x

x x x x x

x

begeleiden 'brug over de Gaasp'

x x x x

x x x x

begeleiden uitbreiding golfbaan Middelpolder locatieontwikkeling horeca Ouderkerkerplas locatieontwikkeling horeca Abcouderstraatweg locatieontwikkeling horeca Westoever Gaasperplas

x

mogelijkheden plaatsen en exploiteren van een reclamemast onderzoeken begeleiden uitbouw Ballorig

x

x

x x

x

x


Inspanning/project

Resultaat

x

uitvoeren/begeleiden projecten Uitvoeringsprogramma Groengebied Amstelland: 'verkeergerichte maatregelen'

x

'energieneutrale regio' ‘opwaarderen Gaasperplas’

x x x

begeleiden project De Groene Klimaatgordel begeleiden watertuin Middelpolder begeleiden nieuwbouw zonalom

INCIDENTEEL versterken duurzaamheid

vergroten gebruik

behoud gebied

x

x

beheren vastgoedcontracten coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden updaten meerjarenraming beheer updaten HFE beheerssysteem grondverwerving en grondruil

x x

REGULIER

x

‘verbreden aanbod verhogen inkomsten uitvoeren’

x x

x x

‘entrees, transferia, infopunten' ‘verbeteren recreatieve infrastructuur'

x

x

‘ommetjesplan’

x

x

‘vervullen functie recreatiemakelaar'

x

x

begeleiden initiatieven ‘belevingsdagtochten’


-18 -

inzicht verkregen in grootste knelpunten mogelijkheden schap zijn bekend bestuursbesluit maatregelenprogramma haalbaarheidsonderzoek naar pannenkoekenhuis Elsenhove uitgevoerd, uitgangspunten Middelpolder in BOA-overleg afgestemd & nadere uitgangspunten overige deelgebieden opgesteld planvorming afgerond haalbaarheid van projecten recreatieve infrastructuur onderzocht en waar haalbaar bestuursbesluiten met financiële onderbouwing voorbereid haalbaarheid van projecten ommetjesplan onderzocht en waar haalbaar bestuursbesluiten met financiële onderbouwing voorbereid realisatie van projecten aangejaagd, uitbreiding fiets-, wandel en ruitermogelijkheden in het gebied indien er initiatieven zijn, heeft begeleiding plaatsgevonden


x

‘vervullen functie recreatiemakelaar'

x

x

begeleiden initiatieven ‘belevingsdagtochten’


INCIDENTEEL versterken duurzaamheid

vergroten gebruik

behoud gebied

x

Inspanning/project

Resultaat

uitvoeren projecten samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer 'beheer en klein onderhoud Diemerbos '

x x x x

x x x

'werving evenementen Diemerbos’ 'communicatie en promotie Diemerbos’ ‘gastheerschap Diemerbos’

x x x x x x x x x

realisatie projecten Mooi Amstelland en Groene Uitweg ruiterroute noordzijde Ouderkerkerplas ruiterroute Aanloop-Kostverlorenweg ruiterroute Machineweg-Middelpolder ruiterpadomleiding Gaasperplas wandelpad Gaasperzoom vlonder en laarzenpad Middelpolder jaagpad Amsteldijk-Zuid voetspoor Middenpolder-Machineweg wandelpad langs Diemerpolderweg

x

fietspad Bovenkerkerpolder-Nesserlaan

x

haalbaar bestuursbesluiten met financiële onderbouwing voorbereid realisatie van projecten aangejaagd, uitbreiding fiets-, wandel en ruitermogelijkheden in het gebied indien er initiatieven zijn, heeft begeleiding plaatsgevonden

x x


Overige projecten/Kiezen voor Amstelland uitvoeren herbouw veenschuur begeleiden realisatie fietspad Penbos-Diemerbos

-19 -

samenwerkingsafspraken met SBB gemaakt gezamenlijk plan voor evenementen gezamenlijk plan voor communicatie goede samenwerking toezicht met SBB

ruiterroute gerealiseerd ruiterroute gerealiseerd ruiterroute gerealiseerd ruiterroute gerealiseerd wandelpad aangelegd laarzenpad aangelegd jaagpad aangelegd realisatie voorbereid realisatie voorbereid, gestart met realisatie realisatie voorbereid, gestart met realisatie

veenschuur herbouwd voorbereiding afgerond, start realisatie


Totaal Financieel overzicht: Begroting 2013

Wijziging 2013



1.390.690 1.344.956 2.735.646

25.925 22.604 48.529

1.416.615 1.367.560 2.784.175


378.988 378.988

66.000 66.000

444.988 444.988

Saldo regulier

2.356.658


1.084.624 100.293 1.184.917

474.479 50.695 525.174

1.559.103 150.988 1.710.091


142.000 266.003 408.003

93.468 93.468

142.000 359.471 501.471

Saldo incidenteel

776.914

431.706

1.208.620

3.133.572

414.235

3.547.807

Saldo Totaal


-20 -

17.471-

2.339.187


4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Groengebied Amstelland in de openbare vergadering van 20 juni 2013.

voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond


-21 -


BEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED AMSTELLAND

Recommend Documents