3 1 0 Najaarsrapportage

2013

Najaarsrapportage

Najaarsrapportage 2013

2


Inhoud 1.

Samenvatting ..............................................................................................................................5

2.

Voortgang per programma ...........................................................................................................7

3.

2.1

Bestuur en Burger ............................................................................................................7

2.2

Veiligheid .........................................................................................................................8

2.3

Openbare Ruimte .......................................................................................................... 12

2.4

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme ................................................................. 14

2.5

Zorg, Welzijn en Onderwijs ............................................................................................ 16

2.6

Werk en inkomen ........................................................................................................... 18

2.7

Natuur en Milieu............................................................................................................. 20

2.8

Ruimtelijke Ontwikkeling ................................................................................................ 21

Financieel overzicht 2013 .......................................................................................................... 25 3.1

Saldi per programma ..................................................................................................... 25

3.2

Financiële toelichting mutaties 2013 ............................................................................... 26

4.

Prestatie-indicatoren.................................................................................................................. 37

5.

Stand van de lopende kredieten ................................................................................................. 47

6.

Grondexploitaties ...................................................................................................................... 53 6.1 In exploitatie genomen gronden ........................................................................................... 53 6.2 Niet in exploitatie genomen gronden .................................................................................... 54

7.

Ontwikkelingen Bedrijfsvoering .................................................................................................. 57

8

Besluitvorming ........................................................................................................................... 59

3


4


1. Samenvatting De najaarsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2013 en geeft tevens een prognose van het begrotingssaldo tot en met het einde van het jaar. De financiële mutaties ten opzichte van de voorjaarsrapportage 2013 zijn louter incidenteel van aard. Tijdens de voorbereiding van de programmabegroting 2014-2017 zijn alle structurele mutaties in de conceptbegroting verwerkt. In de mutaties van de najaarsrapportage zijn de effecten van zowel de juni- als septembercirculaire van het gemeentefonds verwerkt. Na verwerking van alle begrotingsmutaties van de najaarsrapportage kan voor het begrotingsjaar 2013 onderstaande opstelling worden gemaakt: Bedrag x € 1.000 Begrotingssaldo tot najaarsrapportage

121

nadeel

Mutaties najaarsrapportage

213

voordeel

92

voordeel

Begrotingssaldo na najaarsrapportage

5


6


2. Voortgang per programma 2.1

Bestuur en Burger

Reisdocumenten Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen op het gebied van reisdocumenten. Het onderzoeken van de mogelijkheid tot plaatsonafhankelijke afgifte van documenten binnen de samenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren wordt uitgesteld tot de invoering van de modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Rijbewijzen Het ziet er naar uit dat per 1 januari 2014 de prijzen van een rijbewijs gemaximaliseerd gaan worden naar maximaal € 38,48. Het kabinet heeft dit tarief vastgesteld en zal het ontwerpbesluit daarvoor voor advies naar de Raad van State sturen. Het voorstel voor de benodigde aanpassing van de Wegenverkeerswet ligt bij de Tweede Kamer. Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) Voorafgaand aan de modernisering GBA worden er bestandscontroles uitgevoerd door het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) en is burgerzaken bezig om de afwijkingen te corrigeren. Verbetering kwaliteit dienstverlening Om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren wordt door het Klant Contact Centrum (KCC) het Klantcontactsysteem (KCS) gevuld. Hierin worden de meest gestelde vragen gezet door medewerkers van het KCC zodat de informatie snel te vinden is. Door technische factoren lukt het vullen van het KCS met de producten en dienstencatalogus van SDU-uitgevers niet. Hierover is met de partijen overleg. Ook komt er een voorstel voor het werken op afspraak voor burgerzaken en ruimtelijke ontwikkeling. Door het goed inrichten van het klantbegeleidingssysteem zullen wachttijden voorkomen worden en kan er efficiënter gewerkt worden. Modernisering Burgerlijke Stand Geen bijzonderheden Doorontwikkelen website De website www.wijdemeren.nl is één van de communicatiekanalen tussen burger en overheid. Onderdeel vormt de e-mailservice waarmee burgers op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de inhoud van Wijdemeren Informeren. De vormgeving en de mogelijkheden van deze e-mailservice zijn in 2013 vernieuwd en verbeterd. Het aantal producten in het digitale loket is in 2013 uitgebreid en er is gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de teksten. Er is kwalitatief goed fotomateriaal aangeschaft om de vormgeving van de website te verbeteren. De persoonlijke internetpagina voor de burger (PIP) is gekoppeld aan het zaaksysteem dat binnen de ambtelijke organisatie wordt gebruikt. In de PIP krijgt de burger op termijn status informatie over lopende aanvragen en kunnen bijbehorende documenten worden gedownload. Om deze status informatie inzichtelijk te krijgen wordt zaakgericht werken in 2013 en 2014 ingevoerd binnen Wijdemeren. Communicatie en participatie Plannen en beleidsvoornemens en de belangrijkste besluiten van het college van B en W zijn door middel van persberichten, redactionele aandacht in ‘Wijdemeren Informeren’ en berichten op

7


www.wijdemeren.nl actief gecommuniceerd. Daarnaast vonden er diverse informatiebijeenkomsten plaats (o.a. masterplan Groenewoud, Samen betaalbaar bouwen). In het voorjaar van 2013 is gestart met het oprichten van een digitaal burgerpanel Wijdemeren. Met behulp van dit burgerpanel kan de gemeente via internet de mening van burgers over actuele zaken en thema’s peilen. Tegelijk biedt het inwoners de kans om op een laagdrempelige en directe manier bij te dragen aan het beleid van de gemeente. Met het oprichten van een digitaal burgerpanel heeft de gemeente een nieuw instrument toegevoegd aan de bestaande mogelijkheden tot inspraak en burgerparticipatie. In september vond de eerste peiling onder het burgerpanel plaats. De circa 500 leden van het digitale panel worden gevraagd mee te denken over het onderhoud van de openbare ruimte en het nieuwe beleid voor de speelplekken. Aan het einde van het jaar volgt een evaluatie. Communicatie over dienstverlening In 2013 heeft de gemeente een speciale dienstverleningskrant uitgegeven. In deze krant konden inwoners lezen wat zij van de gemeente kunnen verwachten op het gebied van dienstverlening. Daarnaast werden zij op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen en werden zij geïnformeerd over de voortgang van de resultaten van het project ‘Burger Centraal’. Dit project gaat over het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. Eén van de concrete resultaten is de geheel vernieuwde website waar nu veel zaken direct online geregeld kunnen worden. Ook de totstandkoming van het KlantContactCentrum (KCC) is onderdeel van dit project. Op de gemeentelijke informatiepagina Wijdemeren Informeren die iedere twee weken in de lokale bladen verschijnt is het onderwerp dienstverlening een vast onderdeel. Rechtsbescherming Bezwaarschriften Tot 1 oktober 2013 hebben wij 90 bezwaarschriften binnen gekregen. Dit aantal is hoger dan het aantal bezwaarschriften van de afgelopen twee jaren. In deze periode hebben wij van de bezwaarschriftencommissie 39 adviezen gekregen. De afhandeltermijn van de 78 afgehandelde zaken is voor 97% binnen de wettelijke termijn van 18 (+6 verdaging) weken gebleven. De termijnoverschrijding heeft in één geval tot een ingebrekestelling geleid (in het kader van de Wet Dwangsom). In dit geval was de beslissing op bezwaar al onderweg naar bezwaarmaker. Klachten In de afgelopen periode hebben wij 6 klachten ontvangen, die alle zijn afgehandeld. De afgehandelde klachten zijn alle binnen de wettelijke termijn van 6 (eventueel met verdaging van 4 weken) weken behandeld. Dit jaar is één klacht aan de gemeentelijke ombudscommissie voorgelegd. Juridische kwaliteitszorg In het derde kwartaal van 2013 is een juridische controle uitgevoerd van de producten: leerlingenvervoer, handhaving en de WMO. De afronding met terugkoppeling aan het MT en College vindt plaats in het vierde kwartaal. Intern is ingezet op juridische advisering op het gebied van Openbare Werken en Openbare orde en Veiligheid (APV en Bibob), Leerlingenvervoer, civielrechtelijke vraagstukken, het voeren van enkele gerechtelijke procedures en het opstellen van overeenkomsten.

2.2

Veiligheid

Openbare orde en veiligheid Regierol Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak van veiligheid. Op basis van ons Meerjaren Veiligheidsplan 2012 – 2014 geven we uitvoering aan de kaders.

8


(inter)Regionale samenwerking De samenwerking is gebaseerd op de regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland. Binnen deze strategie zijn vier prioriteiten benoemd die in 2013 e.v. nader uitgewerkt worden. In 2013 zijn de volgende stappen gemaakt: Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen De gemeente voert de regie ten aanzien van de aanpak van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen. We maken gebruik van de shortlistmethode (landelijke methode). In de kern Kortenhoef en Nederhorst den Berg is er sprake van een aanvaardbare jeugdgroep. Wij voeren 6wekelijks overleg met de wijk- en jeugdagent en de jongerenwerker. Centraal staat het voorzieningenniveau, meldingen en beleidsvorming t.a.v. jeugd- en jongeren. Geweld Onder deze prioriteit verstaan we overvallen, straatroof, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met een publieke taak en huiselijk geweld. In het kader van het programma ‘Veilige Publieke Taak’ is een landelijke norm voor een veilige publieke taak vastgesteld. In 2013 heeft de gemeente het convenant Veilige Publieke Taak ondertekend, waarbij we aansluiten bij de landelijke normstelling. Per 1 september 2013 waren er 3 tijdelijke huisverboden afgegeven. Woninginbraken Bijna elke gemeente in Midden-Nederland heeft te maken gehad met een toename van woninginbraken. Doorgaans weegt de buit niet op tegen de enorme impact die dit misdrijf heeft op de slachtoffers. Bewonersbijeenkomst woninginbraakpreventie Er is in de wijk Overmeer / Blijkpolder een wijkscan gemaakt, vanwege een toename van het aantal woninginbraken dan wel inbraakpogingen en het geringe aantal Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) gecertificeerde woningen. Er zijn circa 500 adressen benaderd, waarvan er 4 daadwerkelijk naar de bijeenkomst zijn gekomen. In de week van 7 t/m 13 oktober wordt op het niveau van Midden-Nederland de week tegen de woninginbraak georganiseerd. In deze periode zal extra aandacht worden geschonken aan woninginbraakpreventie. Georganiseerde criminaliteit Per 1 juli 2013 zijn we aangesloten bij het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Midden Nederland (RIEC MN). Hiervoor is een bestuurlijk convenant afgesloten. Tevens zijn we aangesloten bij het Regionale Bureau Veiligheidsstrategie Midden Nederland (RVS). De Wet BIBOB wordt vanaf 1 juli 2013 ingezet, dit ter bevordering van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Doorontwikkeling Veiligheidshuis – pilot Top X Begin 2013 is het landelijk kader Veiligheidshuizen vastgesteld. Dit landelijk kader en hiermee samenhangend de ontwikkelingen in het zorgen veiligheidsdomein, de verschuiving van de regie op de Veiligheidshuizen van OM naar de gemeenten, de reorganisatie van de politie, de herziening van de gerechtelijke kaart en het bestaan van nieuwe werkprocessen bij partnerorganisaties (zoals ZSM1), zijn de aanleiding voor een doorontwikkeling van Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek Gelet op deze doorontwikkeling, is in de zomer gestart met een pilot Top X. Deze pilot heeft tot doel om een werkwijze te ontwikkelen om te komen tot een top-X van personen waarbij sprake is van complexe problematiek.

1

In de ZSM-werkwijze wordt na aanhouding van een verdachte zo spoedig mogelijk een beslissing genomen over het afdoeningstraject. ZSM is gericht op het meer betekenisvol en waar mogelijk sneller afdoen van strafzaken. ZSM staat voor: Zo Snel, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk.

9


Procedure optreden illegale feesten De regionale procedure “optreden bij illegale feesten” is door het college vastgesteld. Er is al gebruik gemaakt van deze procedure ten tijde van de Gondelvaart in Loosdrecht waarbij een illegaal feest zou worden gehouden op het eiland Meent. Burgernet Per 1 september heeft de gemeente het relatiebeheer van Burgernet overgenomen van de politie. Onze Burgernetdeelnemers kunnen nu terecht bij de gemeente. Hiertoe hebben we een convenant met het bureau Burgernet. Op 6 september is de landelijke wervingscampagne Burgernet gestart. Op 1 september 2013 telden we 953 Burgernetdeelnemers. Veiligheidsmonitor In 2013 zijn geen werkzaamheden verricht in het kader van de veiligheidsmonitor. Verkeersveiligheid Gelet op de pilot Vaartwegen, is gemonitord welke invloed het instellen van een 30-km zone op de Vaartwegen heeft op de aanrijtijden en beschikbaarheid van de hulpdiensten in de omliggende gebieden. De raad ontving in september een tussenevaluatie.

Toezicht en Handhaving Inboedelverwijdering Er zijn 15 meldingen van ontruiming geweest. Het beleid “inboedelverwijdering na ontruiming” is meerdere malen ingezet. De feitelijke verwijdering is uitgevoerd door Stads Beheer Service (SBS / Tomin) te Hilversum.

Vergunningen, Algemene Plaatselijke Verordening en Bijzondere Wetten Wet BIBOB Per 1 juli 2013 is de evaluatie- en uitbreidingswet Bibob inwerking getreden. Hierdoor heeft de uitvoering van het raadsbesluit van 25 april jl. vertraging op gelopen. We verwachten eind 2013 de beleidslijn ’Toepassing Wet Bibob’ vast te stellen binnen de gestelde kaders. Algemene Plaatselijke Verordening De volledige herziening van de APV is in voorbereiding. Evenementenbeleid Op dit moment is het beleid nog in ontwikkeling. Er wordt verwacht dat we per 2014 kunnen starten met het de feitelijke uitvoering van het evenementenbeleid. Gewijzigde Drank- en horecawet Beleidsvorming regio Gooi en Vechtstreek Op beleidsmatig niveau wordt samengewerkt binnen het Gewest Gooi- en Vechtstreek. Hierbij streven wij naar afstemming in het kader van alcoholmatiging in samenwerking met de GGD en het handhavingsbeleid. Op dit moment ligt er een regionale (Gooi- en Vechtstreek) drank- en horecaverordening gereed. Deze is al besproken met belanghebbenden in de regio. Begin oktober wordt de raad uitgenodigd voor een regionale bijeenkomst over de Drank- en horecawet. Eind 2013 wordt de drank- en horecaverordening ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Uitvoering samenwerkingsverband SWW Er zijn vergaande stappen gezet om te komen tot samenwerking in SWW-verband in het kader van de feitelijke uitvoering van het toezicht op de Drank- en horecawet. Zo is er een bedrijfsplan vastgesteld en zijn concept werkafspraken gemaakt.

10


Crisisbeheersing en Rampenbestrijding GRIP 2 Er heeft zich één GRIP 2-incident voorgedaan in Nederhorst den Berg. Verder is er een uitgebreide bestuurlijke oefening geweest en zal in het najaar nog een opkomstoefening plaatsvinden. Implementatie Regionaal Crisisplan Begin 2014 zal de crisisorganisatie drastisch veranderen. Op dit moment is er een inventarisatie gaande wat dit betekent voor onze eigen gemeentelijke organisatie. In ieder geval zal er eind 2013 / begin 2014 extra aandacht zijn voor opleiden, trainen en oefenen van de nieuwe functies. Bedrijfshulpverlening (BHV) Gelet op het vertrek van personeel zijn er nieuwe BHV’ers opgeleid. In het najaar worden de AED’s getest en de bewegwijzering in het pand veranderd.

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (Brandweer) Stand van zaken betreffende de doorontwikkeling van de brandweerzorg Op 26 juni jl. zijn er door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besluiten genomen die van invloed zijn op de doorontwikkeling van de brandweerzorg in onze regio. Het betreft: 1. het beleidsplan Risicobeheersing; 2. het regionaal repressief dekkingsplan; 3. de hoofdstructuur van de nieuwe organisatie; 4. de kostenverdeelstructuur en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Kazerne Loosdrecht Nu bekend is wat de repressieve dekking is, heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio besloten om het project nieuwbouw kazerne Loosdrecht weer op te pakken. Wij streven er naar om in 2014 en in samenwerking met de Veiligheidsregio een start te maken met de bouwwerkzaamheden. Overdracht juridisch eigendom brandweerkazernes Vanaf 1 januari 2014 mag de BTW op brandweertaken niet meer worden gecompenseerd omdat de brandweertaak dan een wettelijke taak wordt van de Veiligheidsregio. De wijziging in de BTWcompensatie leidt ook tot herziening (terugbetaling van een deel van de verrekende BTW) op brandweerkazernes jonger dan 10 jaar. Om dit BTW-risico af te wenden worden de verbouwde kazerne in Nederhorst den Berg en de nieuwgebouwde kazerne in ’s-Graveland voor 1 januari 2014 overgedragen aan de Veiligheidsregio. Inzet van variabele voertuigbezetting De repressieve dekking wordt sterk verbeterd door de variabele voertuigbezetting, waarbij zowel met een voertuig met 2 personen (TS2) als een voertuig met 4 personen (TS4) wordt uitgerukt. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Na toestemming van de raad wordt de gemeenschappelijke regeling herzien. De herziening is noodzakelijk i.v.m. de gewijzigde Wet Veiligheidsregio’s waardoor de regionalisering van de brandweerzorg per 1 januari 2014 verplicht is. Daarnaast hebben alle leden van het Algemeen Bestuur ingestemd met de nieuwe kostenverdeelsleutel. Bluswatervoorziening In het najaar van 2013 wordt een brandput aan de Oude Meentweg geslagen, dit gelet op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het op pijl houden van bluswatervoorziening. Te-water-laat-plaats Nederhorst den Berg De te-water-laat-plaats bij de kazerne te Nederhorst den Berg is gemoderniseerd met een steiger.

11


Wasplaats kazerne Nederhorst den Berg De wasplaats bij de kazerne Nederhorst den Berg voldeed niet aan de daartoe te stellen milieutechnische eisen. De wasplaats moest opnieuw worden afgekit en er moest een nieuwe olieafscheider/slibvanger in het afvoerriool worden geplaatst.

2.3

Openbare Ruimte

Wegen Wegbeheer en onderhoud Het (kleinschalig) onderhoud van onze verhardingen ligt op schema; wegen worden onderhouden op het minimum niveau R(-). - De reconstructie van Munniksveen loopt voorspoedig. De Barend Udolaan is aan het project toegevoegd omdat het riool daar slechter blijkt dan verwacht; - Het voetpad langs de Torenweg wordt najaar 2013 gemaakt; - De reconstructie van de Overmeerseweg tussen de Lijsterlaan en de Vreelandseweg is in voorbereiding. De watervergunning (AGV) is verleend; - Het verbeteren van de parkeervoorziening bij Venenburg is in voorbereiding; - Een herinrichting van een deel van de ‘sGravelandsevaartweg / De Zodde is vanwege het slecht wegdek aan het programma 2013 toegevoegd en is in voorbereiding; - De voorgenomen reconstructie Eikenlaan tussen het Lindeplein en de Nootweg is doorgeschoven naar 2014; - De voorgenomen reconstructie Acacialaan / Meidoornlaan is, na gedane herstelwerkzaamheden, doorgeschoven naar 2015. Verkeersveiligheid Op basis van het vastgestelde beleidsplan verkeersveiligheid wordt stapsgewijs de verkeersveiligheid verder verbeterd. Uitvoering is gegeven aan fase 1 van de inrichting van een 30-km zone van de vaartwegen. Het noordelijke deel is als proef uitgevoerd en de eerste bevindingen van de proef zijn aan de commissie R&E voorgelegd. In vervolg hierop zal in het najaar het zuidelijke deel uitgevoerd worden. Vooral als gevolg van de nodige commotie en vandalisme tijdens de uitvoering, heeft deze proef meer capaciteit en budget gevraagd dan vooraf begroot. Ten tijde van het samenstellen van deze najaarsrapportage was de invloed op het begrotingssaldo nog onvoldoende in beeld. De verkeersveiligheidsmaatregelen uit het Beleidsplan Verkeersveiligheid (BPV) en het plan Verkeersonveilige Situaties (VOS) zijn samengevat in het Verkeersrealisatieplan (VRP). De realisatie van de eerste verkeersveiligheidsmaatregelen uit de top-10 hiervan, zijn doorgeschoven naar 2014. Dit vanwege enerzijds de capaciteit die de vaartwegen in 2013 hebben gevraagd, anderzijds om eerst de resultaten van de 30km proef vaartwegen af te wachten m.b.t. verkeersveiligheidsmaatregelen die een directe of indirecte relatie hebben met de vaartwegen. Openbare verlichting - De leaseovereenkomst met CityTec is opgezegd per 1 januari 2014 en per deze datum worden de lichtmasten in eigendom overgenomen. Het gaat om alle lichtmasten in de zuidelijke helft van onze gemeente en beslaat één derde deel van het totale areaal. De huidige leasekosten zijn ruimschoots toereikend om de kapitaallasten te dekken, wat inmiddels in de concept begroting 2014 is verwerkt; - Op dit moment loopt een aanbestedingsprocedure voor het onderhoud aan alle lichtmasten per 1 januari 2014. Belangrijke doelen zijn mindere lichtuitval en lagere kosten. Mede hierom én vanwege de verouderde technische staat, wordt in de komende vier jaren een aanzienlijke inhaalslag gemaakt, door één kwart van alle lichtmasten en alle lampen te vervangen; - Voor goed beheer is kennis van het areaal noodzakelijk. Alle lichtmasten zijn in kaart gebracht en de conditie is voor de helft inzichtelijk. Op basis van deze gegevens en nadere inspecties worden onderhoudsplannen gemaakt; - Er wordt een nieuw beleidsplan OV geschreven, dat in het eerste kwartaal 2014 wordt voorgelegd.

12


Voldoen aan de Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netwerken (WION) Naar schatting wordt tien procent van onze lichtmasten gevoed vanuit een ondergronds netwerk in eigendom van onze gemeente. In het kader van de Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netwerken (WION) moet dit in kaart worden gebracht. Medio 2014 verwachten we dit gerealiseerd te hebben en voldoen we hiermee aan de WION. Groen - In 2013 is een krediet beschikbaar gesteld voor de omvorming van openbaar groen. Hiervoor zijn op zes locaties plantsoenen omgevormd en zijn groendelen omgevormd vanuit burgerparticipatie. Er zijn dit jaar een paar participanten om privé redenen gestopt. Er zijn gelukkig ook een aantal nieuwe deelnemers waardoor er op dit moment 22 particuliere participatie-initiatieven zijn in het beheer en onderhoud. Ook hebben zich een aantal kandidaten opgegeven die graag willen participeren. Hiervoor is echter géén budget voor een 0-nulbeurt meer beschikbaar. Met deze mensen is afgesproken dat we daar in 2014 op terugkomen; - Daarnaast loopt er een traject met Abrona. Zij participeert in Oud Loosdrecht met mensen die in het openbare groen hun dagbesteding hebben; - Het regulier onderhoud aan de drie rotondes in Loosdrecht is overgenomen door een aantal enthousiaste Loosdrechtse ondernemers; - In 2013 is een nieuwe VTA uitgevoerd in ’s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen. Het daaruit voortkomende onderhoud wordt in de winter 2013/2014 uitgevoerd; - Er wordt in 2013 gewerkt aan de inventarisatie ten behoeve van een beheerplan. Het beheerplan zal na 2013 tot stand komen. Kunstwerken: bruggen / beschoeiingen - De jaarlijkse inspectie en onderhoud van bruggen loopt op schema; - Langs de Middenweg was over een flinke lengte geen beschoeiing aanwezig waardoor een calamiteit ontstond door afschuivingen. Hier is een beschoeiing geplaatst om verder afschuiven te voorkomen; - De restauratie van de Kleine Klapbrug is in voorbereiding. Riolering In de kern Nieuw-Loosdrecht is het project “Loos Terecht” in volle gang. De prioriteit is gelegd bij het afkoppelen van de foutieve vuilwateraansluitingen op het hemelwaterriool. Daarnaast is gestart met het afkoppelen van de foutieve hemelwateraansluitingen op het vuilwater riool. Hiervoor worden de bewoners c.q. eigenaren van de betreffende percelen persoonlijk benaderd. Het Basis Rioleringsplan (BRP) voor Nederhorst den Berg is in de maak en wordt begin 2014 afgerond. Voor een betere spreiding van de hoeveelheid werk is het opstellen van het BRP Ankeveen doorgeschoven naar 2014. In totaal hebben 11 hoofdgemalen en 60 minigemalen groot onderhoud gehad. Daarmee is de kwaliteit in het functioneren van ons persriool aanzienlijk verbeterd. Dit is te merken aan de aanzienlijke vermindering van het aantal storingsmeldingen. Begraafplaatsen Er is een kaderstellend visiedocument opgesteld voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Op basis van de conclusies en aanbevelingen die in het rapport staan vermeld, zijn een aantal adviezen ontwikkeld die binnenkort in het college worden besproken. Naar verwachting worden deze keuzes begin 2014 voorgelegd aan de raad. Gebouwen Vanwege personele omstandigheden is bij het gebouwenonderhoud de achterstand, vooral op groot onderhoudswerkzaamheden, verder opgelopen. Wij hebben ons geconcentreerd op de volgende werkzaamheden: - Veel klein onderhoud laten wij direct uitvoeren door een bij Tomin ingehuurde klussenman, waarmee veel ergernissen worden voorkomen;

13


-

Wij laten een aantal nieuwe bestekken maken voor het onderhoud aan alle relevante installaties in gemeentelijke gebouwen. Hiermee willen wij een einde maken aan de veelheid van kleine contracten die moeilijk te beheersen zijn; Wij laten een bestek maken voor het vernieuwen van de daken van de Blijk en de brandweerkazerne Nederhorst den Berg (tijdens de verbouwing is het dak niet vervangen); Naar aanleiding van de klachten over het binnenklimaat in het gemeentehuis en op basis van de uitkomsten van een microbiologisch onderzoek en nieuwe transmissieberekeningen, blijkt duidelijk dat de installatie op diverse plaatsen moet worden aangepast. Een bestek is in voorbereiding.

2.4

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Regionaal Bureau voor Toerisme De folders en website van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) zijn nu ook in het Engels en Duits beschikbaar. In Bussum is inmiddels de eerste Toeristische overstapplaats (TOP) van de regio geopend, op korte termijn volgt de opening van een dergelijk overstappunt bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten en bij Ottenhome (gelijk aan de VVV-agentschappen). De TOP in OudLoosdrecht, bij het IJs van Columbus, volgt later. Nationaal Regenboog Evenement De gemeente Wijdemeren heeft niet deelgenomen aan het Regenboogevenement, een jaarlijks meerdaags zeilevenement op de Hollandse Plassen. Deelname wordt alleen overwogen als er een etappe op de Loosdrechtse Plassen wordt gevaren, in 2013 was dit niet het geval. Visiestuk de Kern van Wijdemeren Hoewel het strandje De Zuwe nog niet gereed was, werd dit vanwege het mooie weer massaal door het publiek in gebruik genomen. Vanwege een melding over mogelijke aanwezigheid van asbest is het strandje vervolgens per direct volledig afgesloten voor het publiek en is er nader onderzoek verricht naar de kwaliteit van de opgebrachte grond en de onderliggende bodem. Hieruit bleek dat er geen asbest in de bodem is aangetroffen en is het strandje na een extra schoonmaakronde geheel vrijgegeven voor gebruik. Binnenkort zullen wij u informeren over de inmiddels gemaakte extra kosten waardoor sprake is van een overschrijding van het krediet. Gedurende het mooie zomerweer is gebleken dat het strandje voldoet aan een grote behoefte aan een zwemgelegenheid in Kortenhoef. Vanwege de aangetroffen puinresten en een geringe overschrijding van een achtergrondwaarde van de opgebrachte grond is het noodzakelijk voor 1 april 2014 nog een extra afdeklaag met grond aan te brengen. Door de provincie Noord-Holland is in samenwerking met Waternet en gemeente Wijdemeren opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden van vaarrecreatie op de ’sGravelandsevaart en de Karnemelksloot binnen de kaders van Natura2000 en de Kader Richtlijn Water. Daarbij worden ook de eventuele mitigerende en compenserende maatregelen in beeld gebracht. Dit onderzoek wordt naar verwachting in november afgerond. De 2e verbinding tussen 1e plas en Vuntusplas (Horregat) is voor de zomer in gebruik genomen. De raad heeft een bijdrage uit de Reserve Recreatie & Toerisme beschikbaar gesteld voor QRcoderoutes, een haalbaarheidstudie naar de Reevaart en een SUP evenement. Toeristisch bebordingsplan Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden om de uitgangspunten van het bebordingsplan vast te stellen. Hierbij waren o.a. de OKL, het OCW, het platform Recreatie & Toerisme Wijdemeren, de Verenigde Bedrijven Boomhoek en het Plassenschap Loosdrecht e.o. aanwezig. Op dit moment wordt er contact gelegd met de provincie en Rijkswaterstaat om de mogelijkheden tot realisatie van toeristische bebording te onderzoeken. Sloepennetwerk In samenwerking met de gemeenten Weesp, Stichtse Vecht, Huizen en de regio Gooi- en Vechtstreek is begonnen met de uitrol van het Sloepennetwerk over ons gebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis van het projectbureau Groene Hart.

14


Herontwikkeling Meenthof Op 11 december 2012 hebben de initiatiefnemers van de herontwikkeling van de Meenthof een presentatie gegeven aan de leden van de Raadscommissie Ruimte & Economie. Initiatiefnemers is gevraagd hun plannen verder uit te werken en te concretiseren, draagvlak te verwerven onder ondernemers en bewoners en de plannen m.b.t. het parkeren te laten toetsen. Keurmerk Veilig Ondernemen De resultaten uit de enquêtes en de schouwrondes zijn verwerkt in een actieplan. Door de gemeente en door individuele ondernemers, de brandweer en de politie zijn er al een groot aantal actiepunten opgepakt. Op 30 mei jl. heeft er vanuit het KVO-traject een gezamenlijke schoonmaakactie plaatsgevonden op en rondom de Meenthof. Subsidies In het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing zijn er vier subsidies afgerond en verantwoord. Vanuit het programma Water als Economische Drager is er een subsidie voor de aanleg van de passantenhaven in het dorpscentrum in Oud-Loosdrecht aangevraagd. Bedrijfscontacten Het college heeft op vaste momenten overleg gehad met de Verenigde Bedrijven Boomhoek, het platform Recreatie & Toerisme Wijdemeren en de beide ondernemersverenigingen. Daarnaast zijn er enkele bedrijfsbezoeken afgelegd en zijn de bijeenkomsten van de ondernemersverenigingen zowel ambtelijk als bestuurlijk bezocht. Toekomst Plassenschap De provincie Utrecht heeft het onderzoek naar de toekomst van de verschillende recreatieschappen afgerond. Voor Plassenschap Loosdrecht e.o. luidt de conclusie dat er goed gekeken moet worden naar de mogelijkheden een mini-economie op te zetten, waardoor er geld in het gebied verdiend wordt dat ook weer in het gebied geïnvesteerd kan worden. De pilot voor de mini-economie is opgestart, in nauwe samenwerking met het platform Recreatie & Toerisme Wijdemeren. De rol van bestuurlijk trekker wordt overgedragen van de voorzitter van het Plassenschap naar de voorzitter van de gebiedscommissie Amstel- Gooi- en Vechtstreek. Baggeren Vecht Het beroep van de raad op de zgn bommenregeling van het Gemeentefonds is in juni gehonoreerd. Hierdoor zijn de meerkosten die voortkomen uit het zgn. beveiligd baggeren, zijnde € 391.000, voor 70% uit dit fonds gedekt. Voor de overige kosten heeft Waternet zich garant gesteld. Het baggeren heeft gedurende de zomer stilgelegen vanwege veel kleine munitie in de nabijheid van bruggen. Aan de rand van Wijdemeren moet alleen nog rond De Nes gebaggerd worden. Cabomba Door het koude voorjaar bleef de hergroei van Cabomba aanvankelijk uit. Monitoring van maaiproeven van vorig jaar was daarom lastig en waarschijnlijk onbetrouwbaar. Tijdens de zomer bleek dat de waterplant niet onder het koude voorjaar geleden had en in alle hevigheid terugkwam. De gemeente laat door Ekwadraat onderzoeken welke maaimethoden en afvoermogelijkheden economisch en ecologisch aan te bevelen zijn. Dit wordt afgestemd met de GAD. Knelpunten Loosdrechtse Plassen De nadere uitwerking van het plan Wijdemeren 2011 en de gefaseerde uitvoering ervan zijn door het Plassenschap, met steun van de provincie, overgenomen. In de business-case zal dit nader uitgewerkt worden. Beheer Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik De bestaande overeenkomst tussen Gewest, Gemeente en Natuurmonumenten over het beheer van de Spiegelplas en de Wijde Blik liep eind 2012 af. Daarmee komt ook een einde aan de rol van het Gewest op dit dossier. De Advies- en beheercommissie komt in november bijeen, als meer duidelijkheid is over het Gebiedsbeheerplan waaraan Natuurmonumenten werkt en de plaats van een 400 meter atletiekbaan binnen dit gebied.

15


Efficiëntere waterketen De overeenkomst tussen het waterschap en haar (deel)gemeenten (BOWA) om gezamenlijk in 2020 te komen tot een besparing van enkele miljoenen in de waterketen en het watersysteem krijgt vorm. Van de 18 onderwerpen die moeten zorgen voor voldoende synergie en bezuiniging zijn er 8 aangepakt en al 3 afgerond. Wijdemeren is, behalve trekker van één van de drie deelgebieden binnen BOWA, ook ambtelijk trekker van het onderwerp ‘kennisdelen en innovatie’. Belangenbehartiging Binnen de werkgroep VNG-Water is gesproken over de nieuwe richtlijnen voor dijken en de ledenbrief over uitvoering van het Bestuursakkoord Water. In het reguliere ‘contactfunctionaris-overleg’ tussen de gemeente en Waternet zijn afspraken gemaakt over de afstemming van plannen en projecten. Waternet's planfunctionaris overlegt in een vroegtijdig stadium met het cluster Omgevingsbeleid. Tot nu toe verloopt dit naar tevredenheid. Basis Registratie Ondergrond (BRO) De werkgroep BRO, waarvan Wijdemeren agendalid is, heeft dit jaar twee maal de op te zetten database besproken. Als testcase werden de sonderingsgegevens gebruikt. De wet Basisregistratie Ondergrond zal op 1 januari 2015 in werking treden. Met deze wet worden alle bodem- en ondergrondgegevens op een centraal punt beheerd en beschikbaar gesteld. Hergebruik van deze data voorkomt dubbel onderzoek. Naar verwachting komt de werkgroep nog eenmaal bijeen. Kaderrichtlijn Water (KRW) Er zijn in 2013 nog geen klankbordgroep bijeenkomsten geweest.

2.5

Zorg, Welzijn en Onderwijs

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Begin 2013 is de “Zorgnota” vastgesteld. Inhoudelijk wordt daar de komende 4 jaar uitvoering aangegeven. Twee tussenevaluaties zijn rond de zomer aan het college en de raad gepresenteerd. 1. Het taxicontract is geëvalueerd. Het blijkt dat het aantal vervoersklachten sterk is teruggelopen. Cliënten zijn tevreden over de uitvoering van het taxivervoer; 2. Er heeft in de eerst helft van 2013 (gestart in 2012) een pilot voor het monitoren van Wmo voorzieningen plaatsgevonden. Over het algemeen zijn cliënten tevreden met het resultaat van de voorziening. Zij vonden het prettig telefonisch benaderd te worden over de tevredenheid. Er is besloten in SWW verband op het terrein van het sociaal domein verder samen te werken. Er is gewerkt aan een nieuwe visie en een houtskoolschets voor de toegang tot voorzieningen. Subsidies Adviezen voor de Wmo subsidies zijn aangeleverd evenals die voor de bibliotheek en peuterspeelzalen. Na het indienen van een verklaring dat men nog aan de subsidievoorwaarden voldoet worden de meerjaarlijkse subsidies uitbetaald. Vanaf 2013 wordt weer subsidie verstrekt aan de lokale media-instelling, i.c. Plumego. Bibliotheek Eind 2012 hebben wij de (SMART) doelstellingen zoals die zijn vastgesteld door de gemeenteraad geëvalueerd. De bibliotheek heeft voldaan aan de afgesproken prestaties. Een voorstel voor de subsidie 2014 is afgerond. Collectief Wmo vervoer Zoals hierboven aangegeven is het taxi contract geëvalueerd. De resultaten zijn zeer positief. Het regionale contractbeheer stelt inmiddels maandelijkse rapportages op over vervoersbewegingen per gemeente en de kosten daarvan. Het gebruik van de taxi is stabiel.

16


Realisatie Combinatiefunctie Op 10 september 2010 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak ‘Combinatiefuncties in Wijdemeren’ vastgesteld. Eind 2011 zijn de combinatiefunctionarissen gestart en de activiteiten van de combinatiefunctionarissen duren tot en met 2016. Aan de hand van werkplannen voeren de combinatiefunctionarissen hun activiteiten uit. Deze activiteiten worden één keer in de twee weken geëvalueerd en jaarlijks wordt een rapportage aan het College aangeboden. De sportcombinatiefunctionarissen voeren o.a. sportbuurtwerk uit onder basisschoolleerlingen, het project WhoZnext, ‘Ik lekker fit’, jongerenactiviteitenplan en MRT in groep 2. De combinatiefunctionaris Maatschappelijke stage en cultuur heeft de infrastructuur voor de realisatie van de maatschappelijke stage opgezet. Jaarlijks lopen er gemiddeld 100 leerlingen een maatschappelijke stage in Wijdemeren. Circa 35 verenigingen bieden blijvend stageopdrachten aan en weten waar ze hun opdracht moeten plaatsen. Ten aanzien van cultuureducatie ondersteunt de combinatiefunctionaris de scholen en verenigingen (die cultuur, natuur, muziek, kunst etc. aanbieden voor jeugd) door middel van een cultureel klankbord. Daarnaast helpt zij bij het aanvragen van subsidies, opstellen van lesbrieven t.b.v. de basisscholen, gezamenlijke projecten en koppelt zij het bedrijfsleven aan het verenigingsleven. Wet kinderopvang en peuterspeelzalen Een groot deel van de kinderopvanglocaties zijn door de GGD geïnspecteerd. Alle geïnspecteerde locaties voldoen aan de eisen die de wet kinderopvang stelt. Invoering Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (wet OKE) De vervolgtrainingen voor de pedagogisch medewerkers van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in het kader van de vroeg- en voorschoolse educatie zijn in september 2013 van start gegaan. Daarnaast hebben we offertes opgevraagd bij kinderopvangcentra om te kijken hoe we de toeleiding van doelgroepkinderen naar VVE-programma’s kunnen vergroten. Op basis van het rapport van de inspectie van het onderwijs hebben we een planning gemaakt om taken zoals het vergroten van de ouderbetrokkenheid verder op te pakken. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Naar aanleiding van de taken die in het kader van de jeugdzorg naar de gemeente komen en de evaluaties van het CJG hebben we een pilot ‘Versterking Zorg rondom Jeugd Wijdemeren’ ontwikkeld. Hiervoor is vanaf maart 2013 een medewerker Jeugd aangesteld. De medewerker Jeugd kan benaderd worden als consulent en procesregisseur van het Centrum voor Jeugd en Gezin en van de gemeente. Op deze manier willen we werken naar één gezin, één plan en hulp zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de jeugdige en zijn of haar ouders, eigen kracht stimuleren en bureaucratie verminderen. Door middel van een subsidieaanvraag willen wij via de provincie subsidie verkrijgen om beter uitvoering te kunnen geven aan de pilot. Gezondheidsbeleid We hebben het Wmo beleid en gezondheidsbeleid integraal verwerkt in de zorgnota 2013-2016. Activiteiten die in de periode 2008-2012 zijn ontwikkeld vinden hun vervolg in deze nota en zijn waar nodig aangepast. De evaluatie van de voorgaande nota’s is in een aparte nota opgenomen. De conclusies uit de evaluatie komen terug in de vorm van speerpunten in de zorgnota. De zorgnota zal na afstemming in SWW verband worden uitgebracht. Accommodatiebeleid In februari is het beleid m.b.t. de buitensportaccommodaties vastgesteld. Met enkele huurders is vooralsnog geen overeenstemming over een nieuw huurcontract bereikt. Een krediet voor de aanleg van een kunstgrasveld bij de SV ’s-Graveland is verstrekt. In opdracht van de vereniging is het veld in de zomer aangelegd. Het leegstaande gebouw aan de Parklaan in Kortenhoef is gekocht van stichting de Kleine Kapitein en wordt inmiddels verhuurd aan stichting de Vrolijke Knut.

17


Onderwijshuisvesting De meerjarenonderhoudsplanning en de leerlingenprognoses zijn geactualiseerd. Verder is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van samenvoeging van scholen in de kern Nederhorst den Berg. Leerlingenvervoer Als gevolg van de actualisering van de verordening zijn de regels voor het verkrijgen van leerlingenvervoer aangescherpt. Veel bezwaarschriften zijn ontvangen. In alle gevallen is de gemeente in het gelijk gesteld. Openbare Speelruimte De nota openbare speelruimte wordt in het najaar 2013 geactualiseerd. De startnotitie is in september door B&W vastgesteld. Door het sterk teruggelopen budget voor speelruimte zal het aantal speelplaatsen en –toestellen worden verkleind. Ook zal meer participatie van de omwonenden worden gevraagd bij onderhoud van en toezicht op speelplaatsen. Dierenwelzijn Gemeenten hebben de verplichting om dieren op te vangen. Tot op heden vond deze opvang altijd plaats bij dierenasiel Crailo te Hilversum. Het afgelopen jaar heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de kosten en kwaliteit van de opvang bij Crailo en de mogelijke alternatieven hiervoor. Begin dit jaar is besloten dat vanaf 2014 de opvang in Amersfoort gaat plaatsvinden. Binnenkort start communicatie naar de burger over dit onderwerp. Ook met de dierenambulance Gooi en Vechtstreek wordt een nieuw vervoerscontract afgesloten.

2.6

Werk en inkomen

Werk en inkomen De aanhoudende stijging van de werkloosheid vertaalt zich het afgelopen jaar ook in oplopende aantallen uitkeringsgerechtigden. Dit is goed zichtbaar in de trendlijn van onderstaande grafiek:

ontwikkeling wwb 2001-2013 180 160 140 120 100 80

wwb

1 januari 2013

1 september 2013

WWB

153

172

IOAZ

2

1

IOAW

12

14

Participatiewet en andere wetgeving De Wet Werken naar Vermogen werd Participatiewet, waarvan de invoering vervolgens is ‘vertraagd’ door het Sociaal Akkoord. De invoeringsdatum is met een jaar uitgesteld naar 2015, de beoogde behandelingsdatum in de Tweede Kamer is november 2013. Naast de Participatiewet staan er majeure wetswijzigingen op de rol voor de WWB in 2014, waaronder de (her)invoering van de huishoudtoets, die nu kostendelersnorm gaat heten, wachttijd van 4 weken

18


bij aanvraag bijstand voor alle betrokkenen (dus niet meer alleen voor personen onder de 27) en uitsluiting van bijstand voor 3 maanden bij het niet nakomen van arbeidsverplichtingen. Handhaving werk en inkomen Tot september 2013 is door handhaving tweeëntwintig keer een uitkering voor levensonderhoud beëindigd dan wel niet toegekend. De handhaving vindt plaats in samenspraak tussen consulent en handhaver. Een achttal uitkeringen kon worden voorkomen door grondig vooronderzoek en huisbezoek, waarna de klant afzag van een aanvraag. De handhaver werkt nauw samen met de Sociale Recherche, waarbij in 2013 vooral zwart werk en de woonsituatie (samenwoning, onderverhuur, illegale bewoning) speerpunten zijn. Er zijn twee onderzoeken overgedragen aan de Sociale Recherche, en vier zaken betreffende zwart werk zijn in voorbereiding. Op 1 januari 2013 is het wetsvoorstel Aanscherping en Handhaving Sanctiebeleid SZW-wetgeving, kortweg Fraudewet, in werking getreden. Deze wet regelt dat fraude met uitkeringen veel zwaarder bestraft wordt. Gemeenten zullen worden verplicht de sancties uit te voeren. Op 26 april 2013 heeft de Raad een nieuwe Maatregelenverordening vastgesteld die is aangepast aan de Fraudewet, met daarin ook de regels rondom de verrekening van bestuurlijke boete bij recidive. Eind juni zijn door het college de bijbehorende uitvoeringsregels vastgesteld. Op weg naar werk Naast de grote instroom is er ook sprake van uitstroom, dit jaar al 47 huishoudens, waarvan 17 naar een baan in loondienst en 1 naar werk als zelfstandige. We werken voor de uitstroom samen met een aantal re-integratiebedrijven. De samenwerking met Werkroute begint weer vorm te krijgen na het intensiveren van de contacten en het uitspreken van het wederzijdse ongenoegen. Zij hebben in 2013 10 klanten in traject genomen, waarvan er inmiddels 1 is uitgestroomd. "Waar wil is is werk" heeft 34 klanten in traject, waarvan er 11 zijn uitgestroomd naar een baan, een 4-tal hiervan naar een parttime baan. Hiermee komen de klanten weliswaar niet uit de uitkering, maar zij houden wel die belangrijke aansluiting met de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt voor de 17 leerwerkplekken waarop klanten geplaatst zijn. Scholing en inburgering We bereiken goede resultaten met de nieuwe aanbieder van inburgeringstrajecten die taalonderwijs combineert met stageplekken. Veel van onze nieuwe inburgeraars vallen nog onder de oude Wet Inburgering waarbij hun traject geheel wordt vergoed door de gemeente; dit omdat zij hun verblijfstitel vòòr 1 januari 2013 hebben gekregen. In dat geval moet de gemeente hun inburgering nog steeds vergoeden, ondanks het feit dat we hier geen geld meer voor krijgen vanuit het Rijk. Inburgeraars die hun verblijfstitel ná 1 januari 2013 hebben gekregen vallen onder de nieuwe Wet Inburgering. Zij kunnen voor de betaling van hun inburgering een beroep doen op het sociaal leenstelsel via DUO. Het aantal personen dat een inburgeringscursus volgt waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, bedraagt nog 38. Wij verwachten het laatste traject in 2015 af te ronden. Statushouders Liepen we in 2012 nog mooi in de pas met de plaatsing van het aantal statushouders, in 2013 is de taakstelling flink verhoogd tot 14, zodat we weer achterlopen. In gezamenlijkheid met de woningbouwverenigingen en Vluchtelingenwerk proberen we de achterstand van 9 dit najaar in te halen. Zorgklanten op weg naar werk Door de stijging van het aantal klanten is er (te) weinig tijd geweest om dit project van de grond te krijgen. Wel leveren we kandidaten aan bij de ons bekende re-integratiebureaus in een aanlooptraject richting werk. Hierin zoeken wij voor de toekomst de samenwerking met onze combinatiefunctionaris maatschappelijke stages die een uitgebreid netwerk heeft in het vrijwilligerswerk in onze gemeente.

19


Schuldhulpverlening De stijging van het aantal klanten dat een beroep doet op schuldhulpverlening zet zich voort. Opvallend is dat van alle klanten in een traject bij de kredietbank meer dan een derde (37%) een inkomen heeft uit een dienstbetrekking. De concrete uitwerking van het plan van aanpak voor integrale schuldhulp loopt vertraging op. Bijzondere bijstand en minimabeleid Op 29 augustus is het Jeugdcultuurfonds van start gegaan in onze gemeente. Hiermee waren we de eerste gemeente in het Gooi. Ook de stichting Goedemeren en de Rabobank dragen bij aan het fonds. Kinderen van minder draagkrachtige ouders kunnen nu naar eigen keuze een activiteit uitzoeken op cultuur- óf op sportgebied, dat laatste via ons Jeugdsportfonds. In de eerste drie kwartalen is aan 270 huishoudens bijzondere bijstand toegekend, inclusief toekenning van aanvragen in het kader van het minimabeleid, iets meer dan in 2012. De ervaring leert dat er aan het einde van het jaar relatief meer aanvragen worden ingediend. Het voorstel voor categorale bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten (€100 per jaar) is eind september 2012 door de Raad goedgekeurd. In 2013 is hiervan tot en met augustus 23 keer gebruik gemaakt. Deze categorale vorm van bijzondere bijstand zal waarschijnlijk weer sneuvelen in 2014 als gevolg van de kabinetsplannen voor het minimabeleid (ongerichte, generieke inkomensondersteuning dient plaats te maken voor individuele beoordeling van daadwerkelijk gemaakte kosten). Bezwaar Het aantal bezwaarzaken WWB ligt in 2013 in de lijn van het aantal in 2012. De stijging in 2012 heeft zich, ondanks de toename van het klantenbestand, niet doorgezet. We verwachten wel dat het aantal bezwaarschriften WWB gaat stijgen. Allereerst omdat de fraudewet is ingevoerd. Naast een terugvordering kan iemand die zich niet aan de inlichtingenplicht houdt, een boete krijgen. Klanten zullen tegen het opleggen van een boete in bezwaar gaan. Daarnaast hebben de consulenten met de komst van een collega meer ruimte om te onderzoeken of klanten zich aan de arbeidsverplichtingen houden. Het opleggen van een maatregel omdat iemand zich niet houdt aan de arbeidsverplichtingen heeft financiële consequenties. Het aantal Wmo bezwaarschriften is gestegen ten opzichte van vorig jaar. We controleren de uitgaven voor huishoudelijke hulp vanuit het persoonsgebonden budget. Ook hier geldt dat de financiële gevolgen voor de klant redenen zijn om in bezwaar te gaan. In 2013 zijn er veel bezwaarschriften ingediend tegen besluiten over een vergoeding van het leerlingenvervoer. Dit is het gevolg van het van kracht worden van de nieuwe verordening. We verstrekken pas een vergoeding als de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan zes kilometer van de woning is.

2.7

Natuur en Milieu

Horstermeerpolder Het waterschap AGV hoopt het nieuwe polderbesluit medio 2014 in inspraak te brengen. De bestaande situatie is uitgebreid geïnventariseerd en besproken met bewoners en belangstellenden. Aan de hand van wensen en opmerkingen is in 2013 een tweede concept voorgelegd aan de Wetenschappelijke Adviescommissie. De mening van deze Commissie weegt zwaar. Gebiedsgericht Grondwaterbeheer ’t Gooi (voorm. Masterplan ’t Gooi) Het grondwaterbeheer richt zich in 2013 voornamelijk op het inventariseren en doorrekenen van zgn. bedreigende pluimen. Dit zijn verontreinigingen die op korte termijn de winning van drinkwater in Laren negatief zullen beïnvloeden en verontreinigingen bij de winning van Vitens. Het doorrekenen van deze bedreiging is in opdracht van de provincie Noord-Holland uitbesteed aan Arcadis B.V. In het 4e kwartaal 2013 wordt hierover bestuurlijk gerapporteerd.

20


Duurzaamheid We nemen deel aan het project om te komen tot energiebesparing in bestaande woningen van particulieren. Het doel is om 2500 – 4000 woningen in Gooi en Vecht energiezuiniger te maken. Naast voorlichting en bewustwording bevat dit project ook subsidie (via de provincie) op energiebesparende maatregelen. Het assessment onder ECO-xxi heeft geleid tot een zgn. bronzen award en een aantal aanbevelingen. Nadere uitwerking hiervan volgt in de Duurzaamheidsnotitie. Bodemonderzoek De ISV2 bodemonderzoeken op 24 locaties zijn dit voorjaar afgerond. De door de provincie verstrekte subsidie bleek voldoende te zijn. In het vierde kwartaal zal hierover een technische rapportage naar de provincie gestuurd worden, waarna het project financieel afgerond kan worden in 2014. Groenewoud Ten zuiden van de kern Kortenhoef ligt een voormalige vuilstort van ca. 27 ha. Deze vuilstort is onvoldoende afgedekt. Door de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater wordt ook de ecologische kwaliteit van het gebied, dat rijk is aan natuurgebieden, negatief beïnvloed. Daarnaast is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied matig door de aanwezigheid van gebiedsvreemde activiteiten en bouwwerken. Het is het streven dat sanering van de vuilstort plaatsvindt zonder verdere gemeentelijke investeringen en bovendien zonder dat enig financieel risico wordt gelopen. Om het plan te financieren worden waterwoningen gerealiseerd. In samenwerking met Afvalzorg is de haalbaarheid verder onderzocht. Er is tussentijds gerapporteerd aan de raadscommissie en de om- en aanwonenden. Inmiddels is een Masterplan opgesteld. Partijen (w.o. provincie, Waternet, belanghebbenden, etc.) zijn in de gelegenheid geweest om op het plan te reageren. Naar verwachting zal het Masterplan eind 2013 worden vastgesteld. Het Masterplan zal dienen als basis voor de planologische en juridische uitwerking van het plan (bestemmingsplan). Vervolgens komt er een exploitatieovereenkomst waarbij de medewerking van de gemeente aan deze planologische wijziging wordt vastgelegd en de verplichting voor de initiatiefnemers die daarmee samenhangt. Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV) De OFGV is nu drie kwartalen aan de slag. De inzet in Wijdemeren verloopt naar wens. Inmiddels is ook de afrekening van de opstartbegroting 2012 gereed.

2.8

Ruimtelijke Ontwikkeling

Integraal Toezicht en handhaving Naast het uitvoeren van de wettelijke taken weten de inwoners van Wijdemeren T&H ook vaker te vinden als er sprake is van overlast in de openbare ruimte. Deze APV-taken, die zijn opgenomen in het handhavingsuitvoeringsprogramma 2013-2014, kunnen maar heel beperkt worden opgepakt door de toezichthouders met een taakaccent “bouwtoezicht”. Af en toe is bijvoorbeeld ingezet op overlast vanwege het parkeren van voertuigen in de openbare ruimte zoals caravans, aanhangwagens, trailers etc. Het beslag van dergelijke voertuigen op de beperkt beschikbare parkeerruimte leidt tot veel overlast bij omwonenden. Uitvoering van deze extra taken is echter eerst volledig mogelijk met de invulling van de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar. Het integrale toezicht op de (brand)veiligheid in zorginstellingen, kinderdagverblijven en gelegenheden voor de niet zelfredzamen in het algemeen loopt voorspoedig en is in overeenstemming met de planning voor dit jaar. De samenwerking met de regionale brandweer en de omgevingsdienst tijdens deze controles loopt voorspoedig. Blijvend aandacht vraagt de moeilijke taak van het toezicht op bouwactiviteiten in het kader van het vergunningvrij bouwen en het signaleren van wijzigingen in het BAG-beheer. Het aantal verzoeken om handhaving is dit jaar weer significant toegenomen. De benodigde digitale ondersteuning voor de toezichthouder op locatie kon nog niet plaatsvinden omdat de invoering van de programmatuur voor dit systeem in de gemeentelijke geautomatiseerde bestanden technisch nog niet mogelijk is.

21


Structuurvisie Sedert de vaststelling van de structuurvisie zijn nog geen bijdragen in de bij de structuurvisie ingestelde fondsen gedaan, met uitzondering van de gemeentelijke bijdragen aan het Recreatiefonds. Herziening bestemmingsplannen Actualiseringsslag Dit jaar zal nog het bestemmingsplan Buitengebied Kortenhoef ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. In het 4de kwartaal zal voor het plan Horstermeer gevraagd worden de inspraak te mogen starten en voor plan Mijnden zal gevraagd worden in te stemmen met de afronding van de inspraak. Eind 2013 zal het ontwerpbestemmingsplan Plassengebied in ontwerp ter visie gaan. In de loop van 2014 zal de actualiseringsslag worden afgerond. In de wethoudersbrief 2013-S-10, geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 mei 2013, is uitgebreid per plan op de procedure en planning ingegaan. Indien wordt aangenomen, dat er verder geen financiële tegenvallers gaan ontstaan, kan binnen het beschikbare restant budget van circa € 67.000,00 worden gebleven. Mocht dit anders worden, dan zal in de voorjaarsnota 2014 hieraan aandacht worden geschonken. Overige plannen Werkzaamheden zijn/worden verricht aan de plannen: Overmeer Zuid sportvelden, digitaalplan Landelijk Gebied noordoost Loosdrecht, Oppad te Oud-Loosdrecht, Jachthaven Kortenhoef, Emmaweg 34a en 34b te Kortenhoef, Antoniusschoolterrein te Kortenhoef. Deze plannen worden bekostigd door de initiatiefnemer of uit de exploitatie of uit de in 2012 ingestelde voorziening. Welstandsnota Op 27 juni 2013 is een nieuwe welstandsnota door de gemeenteraad vastgesteld. De sneltoetscriteria zijn op onderdelen uitgebreid en de leesbaarheid van de nota voor de burger is verbeterd. Landgoed Eikenrode De huidige eigenaar van de opstallen van Eikenrode is bezig een ambitieus plan te ontwikkelen voor het landgoed. Men wil het park zo veel mogelijk in de oude glorie herstellen. Het hoofdhuis krijgt een nieuwe passende functie en in de nabije toekomst wordt een plan ontwikkeld voor het koetshuis en de orangerie. Ook heeft men het voornemen om de voormalige koepel, de zogenaamde ‘turkse tent’, welke aan de zijde van de Nieuw Loosdrechtsedijk heeft gestaan, te herplaatsen. Monumentenbeleid In september vinden, zoals afgesproken bij het aanwijzen van de gemeentelijke monumenten, inspecties van de Monumentenwacht plaats bij eigenaren van een aantal gemeentelijke monumenten in Kortenhoef, ’s-Graveland en Ankeveen. De eigenaren van gemeentelijke monumenten in Loosdrecht worden in 2014 in de gelegenheid gesteld zich voor een inspectie aan te melden. Er lopen geen juridische procedures meer tegen de door de gemeente aangewezen gemeentelijke monumenten. Alle aanwijzingen zijn nu onherroepelijk. De opgraving bij het kerkje in Ankeveen heeft een aantal interessante vondsten opgeleverd. Het e kerkhof blijkt veel ouder te zijn dan werd aangenomen. Er zijn namelijk graven gevonden vanaf de 13 eeuw en er bevinden zich nog restanten van de oude St. Maartenskerk in de bodem. Gebiedsontwikkeling Knorr-terrein Loosdrecht In de raadscommissievergadering van september is, na een presentatie door de initiatiefnemers, groen licht gegeven voor de verdere ontwikkeling. In het najaar zal een bewonersavond plaatsvinden en de werkzaamheden ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging worden opgestart. Grondzaken De voormalige school aan de Nieuw–Loosdrechtsedijk 165 wordt naar verwachting dit najaar verkocht. Het project revindicatie vergt nog steeds veel capaciteit. De achterstand is ongewijzigd, dus niet verder opgelopen maar ook niet ingelopen. De mogelijkheid voor kostenneutrale uitbesteding is in onderzoek.

22


Dit jaar worden voorbereidingskosten gemaakt voor het in de verkoop brengen van een aantal kleine woningbouwlocaties. Het betreffen o.a. gronden aan de Van Ghentlaan, Tjalk, Oude Molenmeent en de Dammerweg. De voorbereidingskosten betreffen onder meer bodemonderzoeken, planschadeanalyses, opstellen ruimtelijke onderbouwing, planprocedures en verkoopkosten. Afgestemd op de beschikbare ambtelijke capaciteit, begroten wij de in 2013 nog te maken voorbereidingskosten op € 30.000,00. Bij de Voorjaarsnota 2014 zullen wij de opbrengsten en aanvullende voorbereidingskosten ramen. Na aftrek van de aanwezige boekwaarden, zullen de op basis van onafhankelijke taxaties geraamde opbrengsten ruimschoots voldoende zijn om de voorbereidingskosten te dekken.

23


24


3. Financieel overzicht 2013 3.1 Saldi per programma 2013

Programma

Saldo vóór Najaarsrapportage

Mutaties Najaarsrapportage

Saldo na Najaarsrapportage

1. Bestuur en Burger

3.144.460 N

-9.352 V

3.135.108 N

2. Veiligheid

2.456.955 N

-106.065 V

2.350.890 N

3. Openbare ruimte

3.743.786 N

36.107 N

3.779.893 N

855.377 N

284.862 N

1.140.239 N

5. Zorg, welzijn en onderwijs

6.109.887 N

39.925 N

6.149.812 N

6. Werk en inkomen

1.381.236 N

-123.685 V

1.257.551 N

421.415 N

-596 V

420.819 N

1.806.238 N

62.666 N

1.868.904 N

-19.797.909 V

-397.411 V

-20.195.320 V

121.445 N

-213.549 V

-92.104 V

4. Economische zaken, Recreatie & Toerisme

7. Natuur en milieu 8. Ruimtelijke ontwikkeling Algemene baten/lasten Totaal programma's

25


3.2

Financiële toelichting mutaties 2013

Programma 1.

Bestuur en Burger

Product

Saldo vóór najaarsrapportage

Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

3.144

N

Bestuur

4

V

Het budget voor presentiegelden van de bezwaarschriftencommissie kan worden verlaagd. Nog steeds is er sprake van minder bezwaarschriften dan voorheen. Het begint momenteel wel aan te trekken.

Bestuurlijke samenwerking

5

V

De algemene bijdrage aan het Gewest G&V is naar beneden bijgesteld omdat de coördinerende taken op het gebied van milieuhandhaving (SEPH) zijn overgedragen naar de OFGV.

Burgerzaken

3

N

In de afgelopen periode zijn de kosten van één begrafenis voor rekening van de gemeente gekomen.

Naturalisatie

4

V

Er is sprake van hogere legesinkomsten omdat er meer burgers zijn die het Nederlanderschap aanvragen.

Overige afwijkingen

1

N

Totaal Mutaties

9

V

3.135

N

Mutaties:

Saldo na najaarsrapportage

26


Programma 2.

Veiligheid

Product


Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

2.457

N

8

N

Als gevolg van de economische crisis is er sprake van meer ontruimingen en opslag van boedels.

70

V

In de begroting is een budget opgenomen voor de inzet van een BOA. In 2013 zal dit budget nog niet worden aangesproken.

31

V

Jaarrekening 2012, teruggave regionale brandweer.

Rampenbestrijding

7

V

Het budget voor aankoop en onderhoud van materialen is dit jaar nog niet aangesproken. Voor de resterende maanden van 2013 wordt nog een klein bedrag achter de hand gehouden.

Overige afwijkingen

6

V

106

V

2.351

N

Mutaties: Handhaving en toezicht openbare ruimte

Brandweer

Totaal Mutaties

Saldo na najaarsrapportage

27


Programma 3.

Openbare ruimte

Product


Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

3.744

N

38

N

Verzakte berm ter hoogte van Middenweg 20. Beschoeiing gezet om afscheuren asfalt te voorkomen.

0

-

Over het jaar 2012 is van de GAD een bedrag van € 292.755 terugontvangen. Dit bedrag wordt in de voorziening “afvalstoffenheffing” gestort en in 2014 via de tarieven met de burgers verrekend.

38

N

De opbrengsten afvalstoffenheffing blijven achter bij de raming a.g.v. leegstand (te koop staande woningen). In de berekening van de tarieven is uitgegaan van 459 leegstaande woningen, terwijl dit er 586 blijken te zijn.

Riolering

18

V

Er is sprake van hogere baten rioolheffing a.g.v. naheffingen over voorgaande jaren.

Lijkbezorging

20

V

Er is sprake van hogere opbrengsten van € 45.000 a.g.v. een hoger aantal begrafenissen en afkoop van grafrechten. Tegelijkertijd zijn de kosten van machinaal grafdelven met € 25.000 toegenomen.

2

V

36

N

3.780

N

Mutaties: Afwatering

Huishoudelijk- en bedrijfsafval

Overige afwijkingen Totaal Mutaties Saldo na najaarsrapportage Mutaties reserves Reserve Rationeel Wegbeheer

-1

Onttrekking tbv. project Munniksveen

Reserve Riool (Vgrp)

-2

Onttrekking tbv. project Munniksveen

28


Programma 4.

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Product


Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

855

N

13

N

De baten buitenreclame zijn lager als gevolg van het faillissement van Azero.

5

V

De deelname aan het Regenboogevenement is komen te vervallen omdat er geen etappe in Loosdrecht is gevaren.

0

-

Het SUP-evenement (Stand Up Paddeling) van de Mentallity foundation is gesponsord voor een bedrag van € 6.487. Dit bedrag is gedekt door de reserve Recreatie en Toerisme.

3

N

Hogere kosten (o.a. door schade en vandalisme) van het Vuntusstrand en strandjes De Blijk.

274

N

Betreft de kosten van beveiligd baggeren in de Vecht. Tegenover deze kosten staat een hogere uitkering van het gemeentefonds i.h.k.v. de Bommenregeling (zie algemene baten/lasten).

0

-

Waternet draagt voor een bedrag van € 12.000 bij in het project “Baggeren 2011 Loosdrechtse Plassen”. De onttrekking uit de algemene reserve is hierdoor € 12.000 lager. Het bedrag uit de algemene reserve wordt nu ingezet om een tijdelijke bouwweg in Overmeer-Zuid te asfalteren (zie programma 8).

285

N

1.140

N

Mutaties: Economisch beleid Recreatie- en toerismebeleid

Openbare recreatievoorzieningen

Waterbeleid

Totaal Mutaties Saldo na najaarsrapportage

Mutaties reserves Reserve Recreatie en Toerisme

-6

Lagere storting ivm. bijdrage aan het SUPevenement.

Algemene reserve

12

Toename reserve ivm. bijdrage Waternet aan baggerproject Loosdrechtse Plassen.

29


Programma 5.

Zorg, Welzijn en Onderwijs

Product


Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

6.110

N

Aanvullende voorzieningen basisonderwijs

8

V

De kosten van vervoer in het kader van gymnastieklessen vallen lager uit dan geraamd.

Kunstzinnige vorming

8

V

De raming van diverse subsidies zijn aangepast conform het raadsbesluit van 8november 2012.

Jeugd- en jongerenwerk

28

N

In de meicirculaire 2013 van het gemeentefonds zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor combinatiefuncties. Het budget is met € 27.680 verhoogd.

Overige accommodaties

15

V

De exploitatiekosten van De Spot zijn te hoog geraamd.

Volksgezondheid

42

N

In de meicirculaire 2013 van het gemeentefonds zijn middelen beschikbaar gekomen voor de invoeringskosten van jeugdzorg. Het budget van € 41.682 is hier geraamd.

1

N

40

N

6.150

N

Mutaties:

Overige afwijkingen Totaal Mutaties Saldo na najaarsrapportage Mutaties reserves Reserve Wmo

30

11

Storting in reserve a.g.v. mutaties in de uitkering gemeentefonds (mei- en septembercirculaire)


Programma 6.

Werk en Inkomen

Product


Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

1.381

N

162

V

Het definitief budget van de Wwb is bekend gemaakt. Dit is € 222.684 hoger dan geraamd. Verder zijn de uitgaven op diverse onderdelen aangepast omdat deze hoger zullen uitvallen dan geraamd.

Kosten Bureau Zelfstandigen

10

N

Het Bureau Zelfstandigen voert de regeling Bbz uit. Aangezien er meer aanvragen zijn in het kader van het Besluit bijstand zelfstandigen, zijn de kosten hoger.

Schuldhupverlening

21

N

De kosten voor schuldhulpverlening stijgen doordat er meer aanvragen worden gedaan. Omdat landelijk de uitgaven voor schuldhulpverlening stijgen is hiervoor ca. € 10.000 aan de algemene uitkering toegevoegd.

Overige afwijkingen

7

N

124

V

1.257

N

Mutaties: Wet Werk en Bijstand IOAW/IOAZ/BBZ

Totaal Mutaties Saldo na najaarsrapportage Mutaties reserves Reserve jeugdsportfonds

-13

Onttrekking i.v.m. beschikbaar stellen gelden aan Sportservice Midden Nederland (jeugdsportfonds van provincie Utrecht, provincie Noord-Holland en Amsterdam)

31


Programma 7.

Natuur en Milieu

Product


Bedrag x € 1.000

V/N

421

N

Mutaties: Geen Totaal Mutaties Saldo na najaarsrapportage

32

0 421

N

Toelichting


Programma 8.

Ruimtelijke Ontwikkeling

Product


Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

1.806

N

Leges Wabo vergunningen

45

N

Door verschillende ontwikkelingen van aanvragen die in de pijplijn zaten is de verwachting dat de leges daarvan niet in 2013 kunnen worden opgelegd. De raming is daarom naar beneden bijgesteld.

Verkoopkosten Gronden

36

N

In 2014 zullen gronden verkocht worden waarvoor in het 4e kwartaal van 2013 kosten gemaakt moeten worden, bodemonderzoeken en onderzoek planschade. Dit bedraagt € 30.000. De overige kosten zijn voor taxaties ten behoeve van het revindicatieproject.

Verhuur gronden en gebouwen

17

V

Door het project revindicatie wordt de opbrengst van de verhuur hoger dan geraamd.

1

N

63

N

1.869

N

Mutaties:

Overige afwijkingen


Mutaties reserves Algemene reserve

-12

Onttrekking uit algemene reserve is ten behoeve van bouwweg Overmeer-Zuid. Dit is mogelijk a.g.v. bijdrage van Waternet voor het baggerproject (zie programma 4) waardoor € 12.000 minder uit algemene reserve voor project Baggeren LSD 2011 wordt onttrokken.

33


Algemene baten en lasten Product


Bedrag x € 1.000

V/N

Toelichting

19.798

V

OZB

30

N

De lager opbrengst is veroorzaakt doordat bij de berekening van de nieuwe tarieven onvoldoende rekening gehouden is met de verschuiving van OZB niet-woning naar woning(bij de bungalowparken). Bovendien is een hoger aantal (gegronde) bezwaarschriften ontvangen o.a. door de opmars van de no cure no pay bureaus. De afgelopen jaren was het aantal bezwaarschriften rond de 200. Ondermeer door de opmars van de “no cure no pay” bureaus hebben we dit jaar 425 waardebezwaren ontvangen.

Toeristen- en forensenbelastingen

15

N

De totale opbrengst wordt naar verwachting € 15.000 lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een terugloop in het aantal belastingplichtigen voor de forensenbelasting. Op de bungalowparken worden de percelen samengevoegd, omdat er behoefte is aan grotere percelen (2 huisjes worden 1). Particulieren schrijven zich vaker in de gemeente in en woningen staan meer/vaker/langer te koop (en dan mag je geen FB heffen).

247

V

De stijging van de algemene uitkering betreft de mei- en septembercirculaires en heeft betrekking op de jaren 2011 t/m 2013. In dit bedrag is een vergoeding van € 274.000 begrepen voor het beveiligd baggeren in de Vecht. Het budget is verantwoord in programma 4.

Onvoorzien

40

V

Onvoorzien is afgeboekt ter dekking van de kosten voor verzakking van de beschoeiing Middenweg (zie programma 3)

Investeringsplan 2013

32

V

Vrijval betreft geraamde kapitaallasten voor de ver-/nieuwbouw brandweerkazerne Loosdrecht en scheidingswand De Fuik. Investeringen naar later tijdstip verschoven.

Incidentele baten

44

V

Toename baten is vnl. het gevolg van diverse correcties Nog te Betalen 2012 (€ 27.000) en uitkering van het liquidatiesaldo (€16.000) van de Onderlinge Verzekering Overheid (OVO).

Mutaties:

Algemene Uitkering

34


Algemene baten en lasten Product

Bedrag x € 1.000

V/N

Materiële lasten ambtelijk apparaat

65

V

Overige afwijkingen

14

V

397

V

20.195

V


Toelichting

Dit betreft verlaging van diverse budgetten zoals schrijfbehoeften, papiergebruik, uitbesteding salarisadministratie, opleidingsbudgetten etc.

35


36


4. Prestatie-indicatoren

37


Programma Portefeuillehouder Verantwoordelijke afdeling

1. Bestuur en Burger M.E. Smit / G. Zagt Staf / Dienstverlening Te bereiken in 2013

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

Doelstelling 2 Indicator 1

Indicator 2

Indicator 3



Bereikt per 1 sept. 2013

Toelichting

Optimaliseren dienstverlening aan burgers en bedrijven Uiterlijk in 2010 dient 65% van de dienstverlening digitaal beschikbaar te zijn. Percentage digitale 80% 78% producten (formulieren) t.o.v. het totaal aantal producten dat aan de burger wordt aangeboden Tevreden burger Gemiddelde wachttijd 7 min 5 min burgerzaken per balie overdag /avond Percentage centraal 90% 82% geregistreerde brieven en e-mails dat binnen de vastgestelde rappeltermijn is afgedaan Percentage telefoontjes 95% 94% Het is een continu proces om de dat wordt opgenomen telefonische bereikbaarheid te monitoren, gekoppeld aan mogelijke aanpassingen in organisatie en techniek. 100% van bezwaarschriften binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage 95% 97% bezwaarschriften dat binnen de wettelijke termijn van 18 weken is afgehandeld 100% van klachten binnen wettelijke termijn afhandelen Percentage klachten dat 95% 100% binnen de wettelijke termijn van 6 weken is afgehandeld

Kengetallen Aantal inwoners Aantal klantcontacten BZ Aantal verstrekte reisdocumenten Aantal verstrekte rijbewijzen Aantal bezwaarschriften Aantal klachten

38

2008 23.425 20.000 4.421 3.300 165 25

2009 23.349 15.000 5.644 3.305 371 20

2010 23.391 13.000 4.740 2.182 103 13

2011 23.312 14.000 5.152 2.502 92 8

2012 23.297 12.219 7163 1878 83 13



2. Veiligheid M.E. Smit Staf Te bereiken in 2013



Toelichting

Vergroten algemene veiligheid Scheppen van een veilig klimaat om in te wonen, te werken en te recreëren. Aantal oefeningen 10 4 i.v.m. nieuw regionaal crisisplan zijn er rampenbestrijdingsorganisatie minder oefeningen georganiseerd.

Kengetallen Drank & Horeca vergunningen en ontheffingen (*) Evenementenvergunningen Standplaatsvergunningen

2010 150 153 36 (**)

2011 110 125 1

2012 100 150 0

2013 50 (***) 75 0

(*) Inclusief melding incidentele festiviteiten (**) Jaarlijkse standplaatsvergunningen zijn per 2011 omgezet naar onbepaalde tijd. Dit kengetal geeft alleen nieuwe vergunningen aan (***) Het aantal te verlenen D&H vergunningen is naar beneden bijgesteld, omdat de meldingen incidentele festiviteiten niets met D&H te maken heeft.

39



3. Openbare Ruimte G.H. Abrahamse Beheer Openbare Ruimte Te bereiken in 2013



Doelstelling 2 Indicator 1 Doelstelling 3 Indicator 1


Doelstelling 5 Indicator 1 Doelstelling 6 Indicator 1


Toelichting

Aantrekkelijkheid van kernen faciliteren Behalve de Nootweg, geen invulling voorzien

1 locatie per kern op bovengemiddeld niveau Geen n.v.t. projecten voorzien Bevorderen leefbaarheid openbare ruimte

Onderhoud wegen op R-min niveau Percentage verhardingen 5,5% 7,5% - Beoordeling op veiligheid dat niet voldoet aan - Beoordeling op kwaliteit(tot nu toe minimaal R-min niveau 10% 11,5% werd alleen het percentage (streefwaarde) onvoldoende veiligheid opgegeven Het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersonveilige situaties Aantal “black spots” 0 0 In stand houden van gevarieerd openbaar groen en sociaal veilige situaties Aantal m² verouderde In 1250 m2 Is budgetgestuurd. De raad heeft plantsoenen die jaarlijks afwachting voor 2013 een budget beschikbaar worden gerenoveerd van gesteld van € 30.000. beheerplan Goed onderhoudsniveau van de gazons Maximum aantal keren In N.v.t. Is budgetgestuurd, niveau is niet dat gewenste niveau (A) afwachting meer richtinggevend. niet wordt gehaald. van beheerplan Realiseren openbare verlichting die in voldoende staat is. Aantal meldingen 300 375 defecten OV Voorkomen van overlast defecte riolering Aantal meldingen 300 185 defecten riolering

Kengetallen Elementenverhardingen in m2 Asfaltverhardingen in m2 Aantal verkeersongevallen met slachtoffers Aantal verkeersongevallen met doden Oppervlak gazons in m2 Oppervlak overig openbaar groen in ha Aantal meldingen over groen

40

2009 552.000 467.000 14

2010 552.000 467.000 4

2011 552.000 467.000 5

0 178.024 52 238

0 178.024 52 426

2 178.024 52 469

2012 552.000 467.000 beschikbaar medio ‘13 idem 178.024 52 344



4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme G. Zagt, G.H. Abrahamse en J.C. van Waveren Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2013

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Indicator 2


Toelichting

Faciliteren van een goed verblijfs- en investeringsklimaat Lokale economie, recreatie en toerisme actief stimuleren Aantal nieuwe bedrijfscontacten Aantal bestaande bedrijfscontacten

10

6

240

180

Kengetallen Aantal bedrijven in Wijdemeren Aantal bedrijven in Wijdemeren vlgs KvK 1 2

2009 2.089 2.783 (2)

2010 2.150 (1) 3.195 (2)

2011 2.156 (1) 3.230

2012 2.142 (1) 3.272

Bron: LISA Werkgelegenheidsregister Bron: Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland (www.kennisvanmijnregio.nl)

41





Doelstelling 3 Indicator 1 Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1

5. Zorg, Welzijn en Onderwijs J.H. Boermans Dienstverlening Te Bereikt Toelichting berei per ken in 1 sept. 2013 2013 Vergroten van maatschappelijke participatie en versterken sociale samenhang Proactieve dienstverlening in de kernen Aantal gerealiseerde 0 n.v.t. wijksteunpunten en centra voor jeugd en gezin Verminderen bezwaarschriften WMO Aantal bezwaarschriften WMO en 2 11 gehandicapten parkeerkaarten 2 1 Urgentie woningzoekenden 2 4 Vergroten maatschappelijke betrokkenheid jongeren Bereikte maatschappelijke stages 100 101 Welbevinden leerlingen in het basisonderwijs Kwalitatieve goede onderwijshuisvesting cf. de verordening Percentage uitgevoerde aanvragen 100% 75% huisvestingsvoorzieningen onderwijs

Maatschappelijk effect Doelstelling 1 Indicator 1 Indicator 2

Gezondheid en welbevinden van inwoners Verenigingen en instellingen (financieel) faciliteren en maatwerk leveren Subsidiebeleid herijken en ja ja opnieuw vaststellen Implementeren ja ja Buitensportaccomm accommodatiebeleid odaties

Maatschappelijk effect

Uitvoering vroeg- en voorschoolse educatie


Taalachterstanden bij kinderen 2-4 jaar verminderen Aantal geplaatste doelgroepkinderen

7

7

2008 581 161 253 12 2.303 8

2009 544 37

8,2% 15%

Kengetallen Aantal personen met huishoudelijke hulp Aantal personen met een PGB Aantal personen met een vervoersvoorziening Aantal personen met een rolstoelvoorziening Aantal basisscholen Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal bezwarenschriften WMO en geh.park.kaarten Percentage ouderen >75 jaar die zelfstandig wonen Percentage aanrijtijd OV-taxi(15 min.voor en 15 min. Na afspraak)

42

286 12 2.294 13

2010 497 38 172 246 12 2.293 4

2011 574 25 182 345 12 2.144 1 Wmo

2012 606 26 166 237 12 2.108 7

nb nb

Nb 10%

Nb 8%

8,6% <8%



6. Werk en Inkomen J.H. Boermans Dienstverlening Te bereiken in 2013


Indicator 2



Indicator 2

Indicator 3

Indicator 4


Toelichting

Voorkomen armoede Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de huisraadregeling Aantal toekenningen bijzondere bijstand en minimabeleid

Minimabeleid meer onder de aandacht brengen 100 89

500

270

Inclusief langdurigheidstoeslag

Intensiveren van schuldhulpverlening 150 115 inclusief inloopspreekuur

Aantal personen dat gebruik maakt van adviezen (budgetbeheer) van de Stadsbank

Verminderen gebruik Wwb Bevorderen uitstroom 14% (10 van de 67)

Percentage uitstromers van aanvragen die in het aangegeven jaar zijn toegekend Percentage toename uitkeringen (Uitstromers minus Instromers)

15%

-8%

-12%

negatief agv de netto groei van aantal bijstandsgerechtigden met 20

Percentage totaal aantal uitstromers(excl. instromers) Percentage uitstromers naar een baan

15%

28%

bijna een derde van het bestand uitgestroomd

20%

11%

18 uitgestroomd naar een baan, netto 38% van totale uitstroom van 47

Kengetallen aantal bijstandsgerechtigden(alle regelingen) Aantal toegekende aanvragen levensonderhoud aantal uitstromers(alle regelingen) doorlooptijden aanvragen levensonderhoud in weken aantal huishoudens met kwijtschelding 1 belastingen

1

2008 117

2009 157

2010 151

2011 158

2012 167

01-09-2013 187

48

84

75

67

66

67

55

50

81

60

57

47

6

5

4,5

3,5

6

4

230

200

220

203 (waarvan 123 automatisch toegekend)

235 (148 automatisch toegekend)

256 (181 automatisch toegekend)

Dit onderdeel valt onder de afdeling Belastingen

43



7. Natuur en Milieu G.A. Abrahamse Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2013



Bereikt 1 sept. 2013

Toelichting

De gemeente handhaaft de milieuregelgeving betreffende de externe veiligheid Uitvoeren van bedrijfscontroles en hercontroles 75% van de 75% Rapportages gecontroleerde van de OFGV bedrijven voldoen bij de zijn op dit punt eerste controle aan de nog niet regelgeving bekend Oplossen baggerprobleem Voor te stellen aan Duidelijkheid over Noodzaak van hoogheemraadschap nut en noodzaak vaarwegbeheer AGV en provincie NH van wordt erkend hoe baggerprobleem vaarwegbeheerder. en gekoppeld opgelost dient te worden Fase 2, case aan BRTN. studie naar opwekken van Verwerking van groene energie uit gemaaide biomassa cabomba wordt afgerond. verwerkt in aanbevelingen.

In 2013 worden de controles uitgevoerd door de omgevingsdienst

De Waterwet schrijft voor dat de provincie voor december 2015 vaarwegbeheerders aanwijst.

Met de huidige techniek levert bagger netto te weinig op. Verbeterde techniek is in ontwikkeling.

Kengetallen Aantal milieuklachten per jaar

2008 72

2009 44

2010 50

Aantal milieuvergunningen Aantal bedrijfscontroles

2 243

4 195

2 nb

44

2011 40 (waarvan 20 van dezelfde klagers over dezelfde bedrijven) 1 115

2012



8. Ruimtelijke Ontwikkeling G.A. Abrahamse en J.C. van Waveren Ruimtelijke Ontwikkeling Te bereiken in 2013





Bereikt per 1 sept.2013

Toelichting

Verkrijging goede balans tussen wonen, natuur en water(rood, groen, blauw) Herziening 6 bestemmingsplannen: Buitengebied Kortenhoef; Plassengebied Loosdrecht 2012; Mijnden; Horstermeer. Landelijk Gebied noordoost Loosdrecht Overmeer zuid sportvelden

Actuele bestemmingsplannen 1=vast te stellen door de raad 1 1 1 1 1 1

Dit jaar is nog geen plan vastgesteld , mogelijk dat Kortenhoef nog wel wordt vastgesteld .

Realiseren van integrale handhaving Integrale Integraal handhaving op Toezicht basis van een en handvastgesteld having programma vindt plaats op basis van het op 25/06/2013 vastgesteld e Uitvoeringsprogra mma T&H 2013-2014 Ontwikkelen visie ruimtelijk beleid Opstellen structuurvisie Uitvoering van Er heeft Gemeente Wijdemeren het door de nog geen raad in uitwerking september plaatsge2012 vonden. vastgestelde document 35% van te bouwen woningen bestemmen voor sociale woningbouw % sociale woningbouw van 35% Geen projecten opgeleverd. gerealiseerde woningen Opzetten van handhavingsprogramma dat voldoet aan het Besluit Omgevingsrecht

Kengetallen Percentage geactualiseerde bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar:

2010 62,5 %

2011 70%

2012 85 %

2013 85 %

45


46


5. Stand van de lopende kredieten

47


Krediet

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

2010

2013

Het programma modernisering GBA wordt vanuit het rijk ontwikkeld en tussen 2012 en 2013 uitgevoerd. Uiterlijk in 2016 moeten we aangesloten zijn bij BPR. Het krediet is bestemd voor 12 modules.

2005

2013

De kazerne is in gebruik genomen. Het restant krediet wordt voorlopig aangehouden tbv. de (ver)bouw van de kazerne Loosdrecht.

2005

2013

De kazerne is in gebruik genomen. Het restant krediet wordt voorlopig aangehouden tbv. de (ver)bouw van de kazerne Loosdrecht.

2012

2014

In maart 2012 is een voorbereidingskrediet vastgesteld. Inmiddels is een risico-analyse planschade uitgevoerd, is een ruimtelijke onderbouwing tbv. de provincie opgesteld en zijn de legeskosten aan de provincie betaald. Het programma van eisen is opgesteld en het schetsplan is gereed. Het voorstel naar de raad laat zich wachten op het dekkingsplan van de Regionale brandweer. Het krediet voor de nieuwbouw is opgenomen in het IP 2014-2017.

2004

2014

Krediet is in 2004 vastgesteld en is in 2011 opnieuw aan de raad voorgelegd. Dekking investering uit reserve winkelgebied Nootweg. In 2014 zal het project worden afgerond d.m.v. een nieuw riooltracé Nootweg/Eikenlaan.

per 1/09/2013 Programma 1: Bestuur en Burger 7420001 Modernisering GBA/Cipers 2010

100.000

5.175

94.825

Programma 2: Veiligheid 7406021 Nieuwbouw brandweerkazerne ’sGraveland Voorbereidingskrediet Krediet bouw 7406022

1.554.500

1.338.710

1.624.500

1.338.710

285.790

Verbouw brandweerkazerne Nederhorst den Berg Voorbereidingskrediet Krediet verbouw

7406051

70.000

70.000 852.500

1.049.204

922.500

1.049.204

-126.704

Ver-/Nieuwbouw kazerne LSD Voorbereidingskrediet

Totaal Kazernes

30.000

26.979

3.021

30.000

26.979

3.021

2.577.000

2.414.892

162.108

700.000

467.442

232.558

Programma 3: Openbare ruimte 7450029 Winkelgebied Nootweg Investering Prov.bijdrage Bijdrage reserves

48

Toelichting

-24.917

24.917

-700.000

0

-700.000

0

442.525

-442.525


Krediet

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

2008

2013

De afronding van het project is gekoppeld aan de realisatie van het Dorpscentrum. Afronding wordt niet eerder dan in 2013 verwacht. De subsidieafrekening met de provincie is afgerond. De ISV-subsidie voor de 2e Heul komt te vervallen.

2007

2013

De bijdrage aan de provincie is in het eerste kwartaal van 2013 voldaan. Het krediet wordt bij de jaarrekening 2013 afgesloten.

2009

2014

Loopt door in 2014. Het e.e.a. is afhankelijk van de voorbereiding herinrichting Uiterdijksehof, welke eventueel in 2014 wordt opgestart.

2012

2013

Wordt waarschijnlijk in 2013 uitgevoerd.

2014

Financiële afronding eerst in 2014. Afronding werkzaamheden waarschijnlijk december 2013.

per 1/09/2013 7450036

Project 2e Heul Krediet Overige inkomsten

1.396.319

1.512.363

-116.044

-150.000

-275.250

125.250

0

0

-547.500

-547.500

0

698.819

689.613

9.206

30.000

30.000

0

ISV subsidie Provinciale bijdrage

7450037

Bijdrage fietsverbinding Ankeveen

7450039

Voorb.kred.visie Overm.09 Krediet Reserve kwaliteit woonomgeving

7450045

Aanleg voetpad Torenweg NdB 12

7450046

Herinrichting Munniksveen

20.000 -20.000

0 0

0

0

0

30.000

0

30.000

krediet: wegen

700.000

krediet:riool

700.000

Totaal krediet

863.965

20.000 -20.000

-163.965

Toelichting

700.000

1.400.000

863.965

536.035

7454006

Vervanging beschoeiing 2010

22.580

7.500

15.080

2010

7454007

Vervanging beschoeiing 2011

34.000

6.067

27.933

2011

7454009

Beschoeiing 2012

34.000

40.077

-6.077

2012

2014

7454008

Beschoeiing Herenweg Ankeveen

100.000

12.823

87.177

2012

2014

Ontwikkelingen omtrent het revindicatieproject worden afgewacht.

Totaal

190.580

66.467

124.113 2006

2014

Het project Sanering Ongerioleerde Percelen buitengebieden (SOP) is technisch geheel aangelegd en in werking. Verwacht wordt dat de financiële afronding van het krediet pas in 2014 kan plaatsvinden.

7458018

Saneringsplan ongerioleerde percelen 2006 Krediet

3.348.000

3.382.637

-34.637

Overige inkomsten

-722.850

-697.056

-25.794

Investeringsbijdragen

-550.000

-549.693

-307

2.075.150

2.135.887

-60.737

Kredieten worden ingezet tbv. investeringen in beschoeiingen.

49


Krediet

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

2008

2014

Betreft ondermeer de aanleg van een bergbezinkbak in Overmeer Zuid en een bergbezinkleiding in de Horn- en Kuyerpolder. Vanwege zettingproblematiek 2e helft 2010 tijdelijk herstraten en in 2011 definitief straatwerk op plaatsen waar gerioleerd is. Financiële afwikkeling zal duren tot in 2014.

2002

nnb

Dit krediet wordt gebruikt voor investeringen (vnl. in de openbare of zichtbare ruimte) ten behoeve van de verbetering van de bedrijventerreinen in Wijdemeren, zodat er een aantrekkelijk ondernemers- en investeringsklimaat blijft bestaan. Initiatieven komen vooral uit de beheergroepen op de bedrijventerreinen. De afschrijvingen worden gedekt door de reserve dekking kapitaallasten.

2001

2014

Vanwege het niet doorgaan van de provinciale subsidie is € 80.000 van de verkoopopbrengst Rading 166 aan dit krediet toegevoegd. Het krediet is in de raad van januari 2013 aangepast.

per 1/09/2013 7458023

Project Bergbezinkbasin en rioolaanpassing Nederhorst den berg

3.617.228

3.553.285

63.943

Programma 4: Economische Zaken, Recreatie en Toerisme 7470003 Investering bedrijventerreinen Krediet

532.551

Bijdrage derden Reserve

850

-46.889

0

0

-56.392

56.392

485.662

349.017

136.645

298.345 -113.000 -100.000 -11.345 74.000

365.560 -113.391 -48.923 -4.860 198.386

-67.215 391 -51.077 -6.485 -124.386

25.000

0

25.000

2006

2014

Gemeenschappelijk project met Plassenschap en BELP (Belangen vereniging bewoners 1e plas). Het bestuurlijk overleg tussen provincie, plassenschap, waterschap en gemeente is vertraagd. Het Bestuurlijk Overleg heeft uitstel gevraagd tot juni 2014.

50.000

40.715

9.285

2010

2013

Het krediet is bestemd voor het oplossen van knelpunten Loosdrechtse Plassen (baggeren en cabomba). Besteding wordt medebepaald door het bestuurlijk overleg (zie ook krediet 7473009).

141.570

127.359

14.211

2013 2013

961.725

909.123

52.602

-100.000

-100.000

0

-80.000

-80.711

711

Bijdrage provincie

-440.000

-447.325

7.325

De uitvoering van de (ver) bouw van de Spot is volgens planning verlopen. De subsidieafrekening is naar de Provincie verzonden. Financiële afwikkeling vindt in 2012 plaats. Het krediet wordt in 2013 afgesloten.

Reserve Wmo

-297.000

0

-297.000

44.725

281.087

-236.362

Strandje aan de Zuwe Krediet Provinciale bijdrage Bijdragen derden Reserve

7473009

Baggerproject Plas/Schoorlwal

7473018

Baggeren Loosdrechtse Plassen 2010

1e

Programma 5: Zorg, Welzijn en Onderwijs 7429003 Kunstgrasveld SV 'sGraveland 7436001 Wijksteunpunt De Spot Krediet Bijdragen derden ISV Subsidie

50

79.403

-850 -46.889

Provinciale bijdrage

7473004

453.148

Toelichting

2009


Krediet

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

Afronding

per 1/09/2013

Toelichting

Programma 7: Natuur en Milieu 7474001 Bodemkwaliteitskaart/plan 2012

50.000

0

50.000

2012

2014

Krediet is beschikbaar gesteld bij het vaststellen van de begroting 20122015. Momenteel wordt onderzocht of uitvoering door RUD, in samenwerking met Weesp, kan plaatsvinden.

Programma 8: Ruimtelijke Ontwikkeling 7475002 Software+beeldschermen NWRO 10

15.000

5.392

9.608

2010

2014

In afwachting van ontwikkelingen op automatiseringsgebied worden investeringen gedeeltelijk doorgeschoven naar 2013/2014.

2010

2014

In de raad van 28 april 2010 is een krediet van € 85.000 gevoteerd t.b.v. 24 bodemonderzoeken in Wijdemeren. Aan- en uitbesteding is vanwege het vertrek van de medewerker bodemzaken vertraagd. Uitvoering vindt momenteel plaats. Afronding werk in het voorjaar van 2013. Financiële afronding in 2014.

2015

Betreft sanering van de grond van de drie woningen bij de Kwakel. Verantwoording van de subsidie in 2015.

2009

2014

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Omdat er voor gekozen is om geen koploper te zijn bij het doen van investeringen bij de voortgaande technische ontwikkelingen en bijstellingen van de wetgeving, is terughoudend omgegaan met het doen van uitgaven. Intussen zijn aangeschaft een plotter en een vouwmachine. Momenteel vinden investeringen plaats voor het op maat maken van software en formulieren, digitale handhaving e.d. Voor het verbeteren van de werkprocessen, de verdere ontwikkelingen op het gebied van integraal toezicht en handhaving en het aanscherpen van vaardigheden wordt daarnaast nog de bestuursacademie ingeschakeld voor advisering en voor het opzetten maatwerk incompany bijblijftrainingen en verdiepingscursussen.

7476006

ISV-2 10/8702 Aanvullend bodemonderzoek Krediet

85.000

40.088

44.912

-85.000

-68.000

-17.000

0

-27.912

27.912

0

-68.000

68.000

80.500

47.029

33.471

Ov. investeringsbijdragen

-22.000

-22.000

0

Algemene reserve

-58.500

0

-58.500

0

25.029

-25.029

8.063

8.062

1

2013

2013

Investering is afgerond. Krediet wordt afgesloten bij de jaarrekening.

20.241

20.240

1

2013

2013


70.000

0

70.000

ISV-subsidie

7476007

ISV-3 De Kwakel

7479001

Invoering WABO Krediet

7479002

Peugeot

7479003

Caddy

Algemene baten en lasten 7501503 Digitaal bouwarchief 2e fase

2015 Project gaat binnenkort van start.

51


Krediet

Krediet

Werkelijk

Restant

Start

per 1/09/2013 7501506

Vervanging ICT netwerk 2012

80.000

77.483

2.517

7501535

Digitalisering bouwarchief 2010

62.500

0

62.500

7501537

Programma Burger Centraal 2011 Krediet Reserve definitieve huisvesting

300.000

300.006

-6

-200.000 100.000

0 300.006

-200.000 -200.006

2012

Afronding

Toelichting

2013 Investering is bijna afgerond. Krediet wordt afgesloten bij de jaarrekening.

2010

2014

Zie krediet 7501503.

2011

2013

Krediet kan worden afgesloten

7501538

Programma Burger Centraal 2012

50.000

49.857

143

2012

2013

Krediet kan worden afgesloten

7501539

Verv.ICTnetwerkcomponenten 13

20.000

5.914

14.086

2013

2013


7501540

Vervanging PC-netwerk enz.2013

220.000

39.359

180.641

2013

2014

Investering loopt nog

7501541

Progr.Burger Centraal 2013

50.000

46.263

3.737

2013

2013

Investering is bijna afgerond. Krediet wordt afgesloten bij de jaarrekening.

7501542

Basisregistratie Grootschalige Topografie-1

100.000

28.385

71.615

2013

2014

Investering loopt nog

7512503

Vervanging telefooncentrale 2012

120.000

0

120.000

2012

2014

Start in 2014

7512505

Peugeot

8.197

8.197

0

2013

2013


7522507

Dakbedekking De Fuik 2011

15.000

0

15.000

2010

2012

Kosten zijn verantwoord op de exploitatie van sporthal De Fuik. Kan worden afgesloten bij de jaarrekening 2013.

7532504

Vervanging materieel buitendienst 2012

40.000

31.749

8.251

2012

2014

Krediet loopt nog.

7532505

Vervanging materieel buitendienst 2013

40.000

0

40.000

2013

2014

Krediet loopt nog.

52


6. Grondexploitaties 6.1 In exploitatie genomen gronden Ter Sype Krediet:

€ 4.101.505

Boekwaarde (17-09-2013):

€

Datum grondexploitatie:

23 mei 2013

Risico’s:

 

Beheersing risico’s:

Voortgang:

535.443

Besluitvorming Vliegveld Hilversum (o.a. huurovereenkomst) door gemeente Hilversum; Besluitvorming Luchthavenbesluit door provincie Noord-Holland.

 

Monitoren besluitvorming; Intensiveren contacten gemeente Hilversum en Provincie NoordHolland. Met de gemeente Hilversum heeft overleg plaatsgevonden over de meest geschikte baanvariant voor het vliegveld Hilversum. Er heeft besluitvorming plaatsgevonden, waaruit volgt dat er geen verharde baan komt. Dit betekent dat de huidige configuratie blijft bestaan. Sinds het voorjaar vinden gesprekken plaats over het Luchthavenbesluit, er moet uiterlijk op 1 november 2014 een nieuw vastgesteld besluit liggen. Er is nog niet gestart met het opstellen van het bestemmingsplan Ter Sype, dit bestemmingsplan staat thans in de planning voor vaststelling rond dezelfde datum als de datum van vaststelling van het Luchthavenbesluit.

Dorpscentrum Oud Loosdrecht Krediet:

€ 12.009.000


€ 8.287.960


23 mei 2013

Risico’s:

  

De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel; Terugkoop van de voorzieningen; Beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst en daarmee benodigde afwaardering van de grond.




In 2012 heeft een verdere afwaardering plaatsgevonden van de verwachte opbrengsten voor de vrije kavels; Ingezet wordt op herontwikkeling binnen de samenwerkingsovereenkomst met gedegen juridisch en financieel advies.



53


Overmeer Zuid Krediet:

€ 15.678.860


€ 5.121.196


23 mei 2013

Risico’s:

 


Voortgang:

De huidige marktsituatie vertoont nog geen tekenen van herstel; Hoge productiekosten (bij aantrekken markt) waarbij de kosten voor het bouwen woonrijpmaken door een gewijzigde fasering hoger uitvallen;  Door kosten voor bouwrijpmaken zo laat mogelijk te maken wordt gestuurd op het financiële resultaat van het project;  Door kosten uit te stellen is een rentevoordeel te behalen; De grondexploitatie Overmeer Zuid is in 2013 geactualiseerd. In het voorjaar van 2012 is gestart met de bouw van de nieuwe clubaccommodatie voor Voetbalvereniging Nederhorst. Deze is in mei 2013 opgeleverd. Door veranderde marktomstandigheden is de planning van de bouw van de woningen gewijzigd. Het nieuwe bestemmingsplan is in procedure en wordt naar verwachting onherroepelijk in 2014, waarna gestart kan worden met bouwrijp maken. Dit najaar wordt naar verwachting de intentieovereenkomst gesloten met de ontwikkelende partij, waarna snel de ontwikkelovereenkomst zal volgen.

6.2 Niet in exploitatie genomen gronden Dennenlaan (voormalige gemeentewerf) te Loosdrecht Voorbereidingskrediet:

€ 133.826


€ 67.162


23 mei 2013

Risico’s:



De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel;


 

Plan van aanpak is opgesteld; Beheersen kosten & continu monitoren;

Voortgang:

Uiteindelijk is er voor de eerste invulling van het projectgebied geen bod ontvangen dat tot een verkoop van de grond aanleiding gaf. In het 4de kwartaal zal duidelijkheid ontstaan over de verruiming van de mogelijkheden en de voortgang.

54


Arnoud Voetlaan Voorbereidingskrediet:

€ 240.671


€ 211.297


23 mei 2013

Risico’s:

als geen of een ander bouwplan wordt gerealiseerd dan ontvangt de gemeente geen of mogelijk minder inkomsten dan is geraamd uit de grond die aan de ontwikkelaar zou worden verkocht.


 Beheersen kosten & continu monitoren.  Nieuwe ontwikkelaar zoeken en daarmee snel afspraken maken Door de slechte omstandigheden op de woningmarkt is het bouwplan vooralsnog niet uitvoerbaar gebleken en inmiddels zijn de aandeelhouders van de projectontwikkelaar failliet. Er worden gesprekken gevoerd met een nieuwe ontwikkelaar over een aangepaste ontwikkeling. Uitgaande van de nieuwe plannen vindt taxatie plaats.

Voortgang:

Kerklaan (Voormalig Antoniusterrein) te Kortenhoef Voorbereidingskrediet:

€ 1.287.865


€ 1.134.550


23 mei 2013

Risico’s:

 Hoge boekwaarde (rentelasten);  De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel;  Stedelijke randvoorwaarden zijn vastgesteld;  Beheersen kosten & continu monitoren;  Zo spoedig mogelijk afspraken met de nieuwe ontwikkelaar maken. In het 4de kwartaal kan een verkoopovereenkomst worden gesloten met een koper. Deze zal een bouwplan realiseren volgens het op te stellen bestemmingsplan. Voorzien wordt in 18 rijwoningen en 3 twee-onderéén kappers.


Voortgang:

Herontwikkeling Oppad Voorbereidingskrediet:

€ 658.534


€ 148.857


23 mei 2013

Risico’s:

 


   

De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel; Onzekerheid bij potentiële woningkopers (deelnemers collectief particulier opdrachtgeverschap) over hypotheekrente aftrek en toegestane hypotheekvormen; Beroep tegen bestemmingsplan bij Raad van State ingesteld. In de planning rekening houden met Raad van State; Onderzoeken bestemmingsplan zijn meer dan volledig uitgevoerd; Werving deelnemers collectief particulier opdrachtgeverschap.

55


Voortgang:

Het bestemmingsplan is vastgesteld waarna er beroep tegen is ingesteld. De verkoop van de cpo-woningen loopt. Onder financieringsvoorbehoud zijn er op dit moment evenveel inschrijvingen als woningen. De inzet is de komende maanden een samenwerkingsovereenkomst en een grondverkoopovereenkomst met de vereniging samen bouwen in Oud-Loosdrecht te sluiten.

Herontwikkeling Kwakel/Kortenhoefsedijk Voorbereidingskrediet:

€ 40.000


€ 22.478


23 mei 2013

Risico’s:

 De huidige marktsituatie vertoont (nog) geen tekenen van herstel;  Onherroepelijk worden bestemmingsplan;  Flora & fauna.  Eerst een koper zoeken alvorens te investeren in bodemsanering;  Start verkoop bij onherroepelijk bestemmingsplan;  Start verkoop bij zekerheid flora & fauna. Na vaststelling van het voorbereidingskrediet is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd en zijn ramingen gemaakt van de saneringskosten. Na aanvullend bodemonderzoek is geconcludeerd dat sanering met een leeflaag de beste manier van bodemsanering is. Deze manier van saneren is en wordt ook in de omgeving toegepast. De verkoop van het terrein ten behoeve van de realisatie van een bedrijfsruimte en de mogelijkheid van een bedrijfswoning is gestart. Er hebben zich reeds een tiental geïnteresseerden gemeld voor aankoop van het terrein, deze interesse heeft nog niet geleid tot een koopovereenkomst. In het laatste kwartaal 2013 worden de verkoopactiviteiten geïntensiveerd.


Voortgang:

56


7. Ontwikkelingen Bedrijfsvoering Automatisering Na de migratie van Novell naar Microsoft in de 1e helft van 2013 is een discussie gestart met het MT over welke functionele wensen er gesteld worden aan een nieuw PC-netwerk. Ondersteuning van Het Nieuwe Werken (tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken) moet in het nieuwe PC-netwerk mogelijk zijn. Een technisch ontwerp is opgesteld voor een nieuw PC-netwerk waarin ook aan de zijde van de werkplek wordt ingezet op virtualisatie met als doel om de gewenste functionele mogelijkheden van Het Nieuwe Werken te koppelen aan een zo efficiënt mogelijk technisch beheer. Informatisering Het project voor het invoeren van zaak(klant)gericht werken is druk gaande. Door het digitaliseren van werkprocessen wordt, als onderdeel van het proces, digitaal gearchiveerd en ontstaat een grotere transparantie van de ambtelijke organisatie, resulterend in een beter beeld wat de gemeente voor de burgers, bedrijven en instellingen doet. Als voorbereiding op de wettelijk verplichte transitie van de GBKN (Grootschalige BasisKaart Nederland) naar de BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie) is een digitale wegenkaart opgesteld. De afstemming tussen de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de WOZ wordt uitgevoerd zodat in 2014 de WOZ-administratie van Wijdemeren wordt aangesloten aan de landelijke Voorziening WOZ, waarbij de WOZ-objecten zijn gekoppeld aan de BAG-objecten. Archief Het college van B&W kan een besluit nemen dat het mogelijk maakt zowel te bewaren als te vernietigen archiefbescheiden structureel te vervangen door een digitale reproductie en de papieren versie te vernietigen. Om dit besluit te kunnen nemen, is een handboek vervanging opgesteld dat voor advies wordt aangeboden aan de regionale archiefinspecteur. Na positief advies van de archiefinspecteur wordt het handboek binnenkort voor vaststelling aangeboden aan het college van B&W. Vervanging is een belangrijke stap in een digitale bedrijfsvoering. Inkoop De nieuwe aanbestedingswet is in april 2013 in werking getreden. Het regionale en lokale inkoopbeleid is hierop aangepast en medewerkers zijn hierover geïnformeerd. Daarnaast is besloten om concrete invulling te geven aan social return, door bij regionale aanbestedingen gebruik te maken van de 'bouwblokken methode'. Hierbij kunnen 'bouwblokken' met een transparante waardebepaling op maat worden 'gestapeld' tot de gewenste social return verplichting. De regionale inkoopsamenwerking is verstevigd door de oprichting van een ambtelijke stuurgroep, waarvoor Wijdemeren de voorzitter levert. Deelname aan de inkoopsamenwerking is geen beletsel om ook te kijken naar samenwerkingsmogelijkheden met Stichtse Vecht. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage bedraagt 6,8% (peildatum 20 september 2013). Het gemiddelde percentage dat in 2012 over alle gemeenten in Nederland werd gemeten bedraagt 5,3%. Een nadere analyse laat zien dat dit hoge percentage, net als in voorgaande jaren, voor een groot deel (77 procent) wordt beïnvloed door mensen die 43 of meer dagen ziek zijn of dat waren op de peildatum. Het beleid is erop gericht om langdurig verzuim te voorkomen, maar in het overgrote deel van de langdurig verzuimers blijkt de beïnvloedbaarheid nihil. Positief is dat kort en middellang verzuim binnen de ambtelijke organisatie lager is dan het gemiddelde percentage van alle Nederlandse gemeenten. Uitvoering opleidingsplannen De uitvoering van de opleidingsplannen verloopt naar wens. In 2013 bedragen de budgetten 2% van de loonsom. Omdat een aantal opleidingen geen doorgang kon vinden valt een deel van het opleidingsbudget vrij.

57


In 2014 bedraagt het opleidingsbudget eenmalig 1% van de loonsom, om daarna structureel op 1,5% te worden begroot. De opleidingsambities worden in overeenstemming met het opleidingsbudget aangepast. Planning en Control De uitvoering van de planning en controlcyclus levert geen (procesmatige) bijzonderheden op. De uitvoering van het interne controleplan verloopt eveneens zonder dat zich opvallende bijzonderheden voordoen. In de loop van dit jaar zal onze accountant weer een interim-controle uitvoeren. De interimcontrole zal mogelijk de basis vormen voor de zogenaamde managementletter die dan wordt opgesteld. Vorig jaar echter, is bij gebrek aan bijzondere aandachtspunten, deze managementletter gelijktijdig uitgebracht in het rapport van de bevindingen van de accountant naar aanleiding van de jaarrekening 2012.

58


8. Besluitvorming De Najaarsrapportage 2013 zal in de commissie van 7 november 2013 worden besproken. Besluitvorming in de raad vindt plaats op 20 november 2013.

CONCEPT-BESLUIT 1. De najaarsrapportage 2013 vast te stellen; 2. De begroting 2013 en de Reserves dienovereenkomstig aan te passen.

59

3 1 0 Najaarsrapportage

Recommend Documents