MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG SKPD RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

Lampiran V

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2014 Tanggal : 30 Mei 2014

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG SKPD RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015 INDIKATOR KEGIATAN NO.

PAGU INDIKATIF (Rp.)

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN

1

2

LOKASI KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DINDIKBUD) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

8

1.064.335.000

-

-

704.335.000

-

-

20.000.000

-

- Dindikbud

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya surat menyurat selama surat menyurat terlaksana selama 1 1 tahun tahun

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya jasa komunikasi selama 1 tahun

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercukupi selama 1 tahun

120.000.000

-

- Dindikbud

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

jasa administrasi keuangan terpenuhi

162.335.000

-

- Dindikbud

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa administrasi keuangan tersedianya jasa kebersihan kantor

Kebersihan kantor selama 1 tahun

10.000.000

-

- Dindikbud

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

tersedianya alat tulis kantor

70.000.000

-

- Dindikbud

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

terlaksananya barang cetakan dan penggandaan

Alat tulis kantor terpenuhi selama 1 tahun Barang cetakan terpenuhi selama 1 tahun

60.000.000

-

- Dindikbud

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Makanan dan Minuman

tersedianya komponen listrik bangunan kantor tersedianya makan minum

penerangan tercukupi

12.000.000

-

- Dindikbud

125.000.000

-

- Dindikbud

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

terlaksananya rapat koordinasi ke luar rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah daerah terlaksana

125.000.000

-

- Dindikbud

280.000.000

-

-

makan minum tercukupi

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

terpeliharanya gedung kantor

Gedung kantor terpelihara

100.000.000

-

- Dindikbud

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

terpeliharanya kendaraan dinas

Kendaraan dinas beroperasi baik

15.000.000

-

- Dindikbud

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan

terpeliharanya kendaraan dinas

Kendaraan dinas beroperasi baik

22.500.000

-

- Dindikbud

peralatan kantor terpelihara

30.000.000

-

- Dindikbud

112.500.000

-

- Dindikbud

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor terpeliharanya peralatan kantor 5 Pengadaan Komputer/Notebook

bertambahnya 10 komputer/notebook 10 komputer/notebook

Lampiran V Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

1

INDIKATOR KEGIATAN NO. 1



2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

80.000.000

-

-

80.000.000

-

- Dindikbud

2. Dinas Kesehatan (DINKES)

6.476.800.000

-

-

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4.570.800.000

-

-

3.000.000

-

- Dinkes Kajen

710.000.000

-

- semua Pusk/Kecamatan

27.500.000

-


62.500.000

-

- Dinkes Kajen

terlaksananya pendidikan dan pelatihan 200 orang

Pendidikan dan pelatihan 200 orang

1 Penyediaan Jasa surat -menyurat

terlaksananya Pengiriman Surat Surat Pengadaan Perangko 130 lbr dan Dinas Materai 6000, 300 lbr, Materai 3000, 200 lbr

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik

Terpenuhinya kebutuhan Listrik, Telephon, Air dan Internetr

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya listrik dan telephon dinkes , 27 Pusk, UPT Labkesda dan UPT Farmasi) Terpenuhinya kelayakan adminsitrasi 50 Kendaraan Dinas Roda-4 kendaraan Dinas (Biaya KIR dan (Dinkes 9 unit dan Puskesmas 38 unit STNK) dan 3 UPTD)


Terbayarnya Honr honor PA, KPA, PPK, Bendahara, Kasir dan Pengurus Gaji

honor 12 bulan PA 1 org ,KPA 5 org,PPK 1 org, Bend Pembntu 1 org,Kasir 1 org, Pembuat Dokumen 1 org, Pengurus gaji 1 org)

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Lainnya ( CS, sopir, Juru masak, Jaga malam )

Terbayarnya Honor Jasa Kebersihan Kantor , Sopir, Juru masak dan Penjaga malam)

honor 12 bulan untuk 43 Cleaning service, 18 Jaga malam, 16 sopir, 8 juru masak

1.135.000.000

-

- semua Pusk/ Kecamatan

6 Penyediaan Alat tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor

290.000.000

-


7 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan

Tersedianya ATK untuk dinkes , 27 Pusk, UPT Labkesda dan UPT Farmasi) Tersedianya blangko cetakan untuk dinkes ,UPT Labkesda dan Farmasi, Karcis retribusi, STS, Kwitansi tindakan dll untk 27 Puskesmas

270.000.000

-


8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tercukupinya fasilitas penerangan kantor

tersedianya lmpu, kabl, dan peralatan listrik unt.dinkes, 27 Pusk, UPT Labkesda & Farmasi)

60.000.000

-


9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya pelatanan dan perlengkapan Kantor yang memadai

tersedianya Komputer Pusk. 27 bh SIKDA Puskesmas 6 bh, Komputer Dinkes 2 bh. Laptop Dinkes 2 bh,pemadam kebakaran 9 bh, AC 4 bh

280.000.000

-



2

INDIKATOR KEGIATAN NO.



1 2 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

5

6

APBN 7

8

-


1.100.000.000

-


125.000.000

-

- Dinkes /Kajen

407.800.000

-

- PTT Dinkes

1.626.000.000

-

-

Terlaksananya Pemeliharaan gedung pemeliharaan gedung Dinas kantor Dinas kesehatan, Puskesmas Kesehatan, 27 Puskesmas, 2 UPTD dan UPT terlaksananya Pemeliharaan 12 bulan , 1 unit Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Dinas

240.000.000

-


26.000.000

-

- Dinkes kajen

3 Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terlksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Puskesmas &Dinkes

Pengadaan Ban, Accu, Olie dan BBM dan Jasa Servis untuk 50 Kendr R-4 Dinkes dan Puskesmas)

875.000.000

-


4 Pemeliharaan rutin/berkala Alat Kantor dan RT

Terlaksannya Pemeliharan Alat Kantor Servis AC 15 bh, Komputer 40 bh, dan Rumah Tangga Printer 20 bh dinkes dan Pusk., Sound System 1 unit, mesin tik 2 bh

50.000.000

-


5 Pengadaan Mebelair

Terlaksanya Pemenuhan Mebelair Kantor Dinas Kesehatan yang memadai

Pengadaan filling kabinet 2 bh, meja komputer 4 bh Meja Kursi Staf 20 bh , Almari file data pegawai 4 bh ,

280.000.000

-

- Kajen

6 Pemeliharaan rutin/berkala alat Kesehatan dan Penunjang dan Alat Laboratorium

Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kesehatan dan penunjang & alat laboratorium

Servis Dental unit 27 Pusk,kalibrasi/penggntian alat 27 Pusk, Sterilisator dan alat lab UPTD Lab & Pusk

120.000.000

-

7 Pemeliharaan rutin/berkala Incenerator dan Coldchain

terlaksananya Pemeliharaan Incenerator dan Cholchain

9 Incenerator ,27 Coldchain

35.000.000

-

- Labkesda Kajen, Wiradesa, Wonopringgo, Buaran, Wonokerto, Tirto, Bojong, Sragi, Talun, Doro, - Paninggaran, karanganyar

12 Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi ke luar Daerah

13 Penyediaan Jasa Administrasi dan tenaga tehnis

tersedianya Peralatan kebersihan , pengisian tabung gas dan peralatan rumah tangga unt. Dinkes, 2 UPTD, 27 Pusk Tersedianya Makmin pasien ,makmin makan minum pasien di 8 Pusk rapat,makmin tamu dan makmin Perwtn,makmin rapat dan harian pegawai (unt Pusk Perawatan) extrapuding di 19 Pusk non Perawatan, Dinkes, 2 UPTD Terlaksananya keg. Rapat Koordinasi Rapat Kordinasi keluar daerah & Konsltasi ke Luar Daerah Pegawai Dinas Kesehatan

APBD PROV.

100.000.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terpenuhinya peralatan rumah tangga yang memadai

APBD KAB.

Terbayarnya honor tenaga PTT dan tambahan pengahasilan PTT Pusat

Gaji dan Tambahan Penghasilan tahunan PTT Daerah 33 org dan Insentif PTT Pusat 192 org

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor

2 Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas Jabatan


3



SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

280.000.000

-

-

230.000.000

-


50.000.000

-

- PNS Dinkes/ Pusk

3. Rumah Sakit Umum Daerah Kraton

-

-

-

4. Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

-

-

-

10.926.300.000

-

-

1.808.300.000

-

-

20.000.000

-

- DPU

129.300.000

-

- DPU

1 Pelatihan Tenaga medis/prmedis dan non medis didinkes dan Puskesmas

2 Pendidikan dan pelatihan Tehnis fungsional

Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Kesehatan di Puskesmas & Dinkes

Pelatihan HIV AIDS, Pelatihan IVA 52 org ,Pelatihan Penginderaan, Pelatihan promosi kesehatan 30 org, Pelatihn BBL Afiksi 52 org, Pelthn MTBS, pelatihan profil SDM 36 Org penilaian Nakes teladan. Pelaksanaan Diklat tehnis Fungsional Pelatihan Tehnis Fungsional kesehatan (sesuai Kebutuhan), Pelatihan PJ Tehnis Laboratorium Magang petugas Tehnis Lab.

5. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

terlaksananya Pengiriman Surat Surat Pengadaan Perangko dan Materai Dinas 6000, Materai 3000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan Listrik, Telephon, Air dan Internetr

Terbayarnya listrik dan telephon

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya kelayakan adminsitrasi kendaraan Dinas ( Biaya KIR dan STNK) Terbayarnya Honr honor PA, KPA, PPK, Bendahara, Kasir dan Pengurus Gaji

Kendaraan Dinas Roda-4 dan Roda2

50.000.000

-

- DPU

honor 12 bulan PA 1 org ,KPA 5 org,PPK 1 org, Bend Pembntu 1 org,Kasir 1 org, Pembuat Dokumen 1 org, Pengurus gaji 1 org)

60.000.000

-

- DPU


Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK untuk DPU

58.000.000

-

- DPU


Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan

Tersedianya blangko cetakan untuk DPU

30.000.000

-

- DPU



tersedianya lmpu, kabl, dan peralatan listrik untuk DPU

15.000.000

-

- DPU


Mendukung pelaksanaan kegiatan Makan dan minum rapat untuk 1 rapat dan kegiatan petugas lapangan tahun

113.000.000

-

- DPU

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

125.000.000

-

- DPU



Penyediaan biaa perjalanan dinas luar daerah untuk 1 tahun

4




LOKASI KELUARAN

1 2 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

3

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

Terwujudnya koordinasi kedinasan

Terciptanya sistem komunikasi antar lembaga

11 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi

Pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai non PNS

Pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai non PNS

12 Penyediaan peralatan rumah tangga

Terlaksananya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor

Tersedianya alat rumah tangga kantor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

APBN 7

8

30.000.000

-

- DPU

1.158.000.000

-

- DPU

20.000.000

-

- DPU

8.947.000.000

-

-

Lancarnya Pelaksanaan tugas dinas

Dump Arm Roll, 4 unit

1.765.000.000

-

- DPU

Dump Truck, 1 unit

375.000.000

-

- DPU

Pick Up, 3 unit

711.000.000

-

- DPU

50.000.000

-

- DPU

2.500.000.000

-

- DPU

100.000.000

-

- DPU

55.000.000

-

- DPU

30.000.000

-

- DPU

1.916.000.000

-

- DPU

Sepeda Motor Roda 3 (Tosa) 2 unit 2 Pembangunan gedung kantor (penyempurnaan gedung DPU berupa pagar keliling)

Tersedianya Pagar Keliling

Keamanan dan kenyamanan gedung kantor

3 pengadaan meubeler

Tersedianya meubeler


4 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT 5 pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Kantor Pemeliharaan mobil jabatan Pemeliharaan mobil jabatan

6 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas


7 pemeliharaan rutin/berkala komputer,printer,lcd

Terpeliharanya komputer,printer,lcd


30.000.000

-

- DPU

8 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung Lancarnya Pelaksanaan tugas dinas kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Lancarnya Pelaksanaan tugas dinas

300.000.000

-

- DPU

200.000.000

-

- DPU

9 Pengadaan peralatan gedung kantor 10 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharannya peralatan gedung kantor tersedianya sarana pencucian mobil pengangkut sampah


15.000.000

-

- DPU


50.000.000

-

- DPU

12 Penataan ruangan gedung kantor

tertatanya ruangan gedung kantor


400.000.000

-

- DPU

13 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor lama


450.000.000

-

- DPU

11 Pengadaan sarana pencucian mobil pengangkut sampah


5



SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1 pengadaan pakaian kerja lapangan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASI SUMBER DAYA APARATUR 1 pendidikan dan pelatihan formal

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

Terpenuhinya kelengkapan kerja petugas lapangan

terlaksananya pendidikan dan pelatihan 200 orang

Perlengkapan Kerja Lapangan

Terwujudnya aparatur yang profesional

6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (DINAS PSDA ESDM) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

131.000.000

-

-

131.000.000

-

- DPU

40.000.000

-

-

40.000.000

-

- DPU

680.000.000

-

-

259.000.000

-

-

2.000.000

-

- DPSDA ESDM


Surat-surat terkirim dengan baik

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik

Termanfaatkannya telepon dan listrik Pembayaran Tagihan Rek Air, Listrikdan Telepon untuk 1 tahun

24.000.000

-

- DPSDA ESDM


Tertibnya Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pembayaran Pajak dan KIR Kendaraan Dinas/Operasional

12.000.000

-

- DPSDA ESDM


Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan ATK untuk 1 tahun

30.000.000

-

- DPSDA ESDM


Lancarnya layanan perijinan dan retribusi

Penyediaan Barang Cetak dan Fotocopy untuk 1 tahun

17.000.000

-

- DPSDA ESDM


Menunjang kenyamanan aktifitas di kantor

Penyediaan Komponen Listrik dan Lampu untuk 1 tahun

7.000.000

-

- DPSDA ESDM

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan pembersih Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Lancarnya pelaksanaan tugas di kantor Lancarnya pelaksanaan tugas di kantor

13.000.000

-

- DPSDA ESDM

30.000.000

-

- DPSDA ESDM

2.000.000

-

- DPSDA ESDM

Mendukung pelaksanaan kegiatan Makan dan minum rapat untuk 1 rapat dan kegiatan petugas lapangan tahun dan ekstra fooding untuk 90 orang Terlaksananya koordinasi dan Penyediaan biaa perjalanan dinas luar konsultasi ke luar daerah daerah untuk 1 tahun

40.000.000

-

- DPSDA ESDM

50.000.000

-

- DPSDA ESDM

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah



20.000.000

-

- DPSDA ESDM


Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Honor PTT 1 orang

12.000.000

-

- DPSDA ESDM

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman


Perangko dan Materai untuk 1 tahun

APBD KAB.

Bertambahnya pengetahuan pegawai Penyediaan Koran dan Buku Tehnik untuk 1 tahun


6



SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2

LOKASI KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

8

381.000.000

-

-

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Memperlancar Tugas Kedinasan

Pemeliharaan 5 unit Mobil

30.000.000

-

- DPSDA ESDM




35.000.000

-

- DPSDA ESDM

3 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja


170.000.000

-

- DPSDA ESDM

Pemeliharaan 17 unit komputer dan 11 unit printer

8.000.000

-

- DPSDA ESDM

Lancarnya pelaksanaan tugas di kantor 1 paket

60.000.000

-

- DPSDA ESDM

6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan pembersih Rehab Gedung Kantor PSDA

48.000.000

-

- DPSDA ESDM

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pintu Air

Terpeliharanya pintu air

kenyamanan dan keamanan saluran irigasi

30.000.000

-

- DPSDA ESDM

20.000.000

-

-

20.000.000

-

- DPSDA ESDM

20.000.000

-

-

20.000.000

-

- DPSDA ESDM

1.209.000.000

-

-

874.000.000

-

-

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer, Printer dan LCD 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumah Tangga

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Terpenuhinya kelengkapan kerja petugas lapangan

Perlengkapan Kerja Lapangan untuk 88 orang

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Tersedianya aparat yang berkualitas

Bintek Pengadaan Jasa, Bintek Energi dan Sumber Daya Mineral, Bintek PSDA

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Terbayarnya jasa telpon, faximile, Internet, Air dan Surat kabar

Terbayarnya jasa telpon, faximile, Internet, Air dan Surat kabar

137.000.000

-

- BAPPEDA


Pemeliharaan kendaraan roda dua dan perizinan kendaraan dinas

Pemeliharaan kendaraan roda dua dan perizinan kendaraan dinas

5.000.000

-

- BAPPEDA


Pengendalian administrasi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pengendalian administrasi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku

48.000.000

-

- BAPPEDA

4 Penyediaan Jasa kebersihan kantor

Pengadaan jasa tenaga kebersihan

Pengadaan jasa tenaga kebersihan

88.000.000

-

- BAPPEDA


7


LOKASI KELUARAN

1



2 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

3

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

APBN 7

8

Perbaikan AC, Komputer, Prenter, Mesin ketik, Fax, Laptop, LCD proyektor, pompa air

Perbaikan AC, Komputer, Prenter, Mesin ketik, Fax, Laptop, LCD proyektor, pompa air

27.000.000

-

- BAPPEDA

6 Penyediaan alat tulis kantor

Ketersediaan alat tulis kantor


71.000.000

-

- BAPPEDA

7 Penyediaan Barang cetak dan penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan komponen Instalasi Listrik

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan komponen Instalasi Listrik

56.000.000

-

- BAPPEDA

8.000.000

-

- BAPPEDA

Lancarnya pelaksanaan tugas di kantor

80.000.000

-

- BAPPEDA

8 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4 buah laptop, 5 printer


Penyediaan peralatan rumah tanggga Penyediaan peralatan rumah tanggga

19.000.000

-

- BAPPEDA

11 Penyediaan makanan dan minuman

Penyeiaan mami rapat dinas dan minum pegawai Penyelenggaraan Rakor dan konsultasi ke luar daerah Pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai non PNS

61.000.000

-

- BAPPEDA

250.000.000

-

- BAPPEDA

24.000.000

-

- BAPPEDA

235.000.000

-

-

100.000.000

-

- BAPPEDA

28.000.000

-

- BAPPEDA

12 Rapat2 Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan jasa tenaga teknis/administrasi


Penyeiaan mami rapat dinas dan minum pegawai Penyelenggaraan Rakor dan konsultasi ke luar daerah Pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai non PNS

2 Pemeliharaan Rurin/Berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Kantor Pemeliharaan mobil jabatan Pemeliharaan mobil jabatan

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional



27.000.000

-

- BAPPEDA

4 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

4 kendaraan roda 2


80.000.000

-

- BAPPEDA

100.000.000

-

-

100.000.000

-

- BAPPEDA

1.774.500.000

-

-

1.132.500.000

-

-

3.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Palatihan Formal

Peningkatan Jumlah Pegawai yg mengikuti diklat


8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DINHUBKOMINFO) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Terwujudnya Materai, Buku Cek , Perangko


terciptanya sarana administrasi kantor

8


LOKASI KELUARAN

1



2 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

HASIL 4

Terbayarnya biaya telepon, air bersih,bandwith ,listrik dan surat kabar selama 12 bulan

Tersedianya kebutuhan penunjang kantor

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

Terwujudnya jasa keur kendaraan,STNK (5 mobil dan 11 Sepeda motor)

4 Penyediaan Jasa Admistrasi Keuangan

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

400.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

Lengkapnya perizinan kendaraan

10.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

Terwujudnya administrasi keuangan yang tertib (Honorarium PA dan PPK SKPD)

Tersedianya jasa administrasi keuangan

24.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terwujudnya perbaikan komputer, perbaikan printer printer, perbaikan mesin tik dan Laptop

Tersedianya peralatan kantor yang memadai

10.000.000

-

- DISHUBKOMINFO


Terwujudnya ATK selama 12 bulan


50.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya barang cetakan, buku kir dan penggandaan

tersedianya dokumen kantor

175.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

8 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya PC 4 bh dan 5 bh Printer

terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

65.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

Terwujudnya penerangan kantor selama 12 bln 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terwujudnya buku peraturan perundang - undangan

Tersedianya penerangan bangunan kantor Terwujudnya pemahaman peraturan masalah perundangundangan

10.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

5.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

11 Penyediaan bahan logistik kantor

Terwujudnya kebutuhan logistik untuk Pengujian Kendaraan Bermotor Terwujudnya Peralatan Rumah Tangga

optimalnya pelayanan kantor

35.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

terpenuhinya peralatan rumah tangga

20.000.000

-

- DISHUBKOMINFO


Terwujudnya makan dan minum rapat

Terpenuhinya kebutuhan kantor

30.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



120.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah



15.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

16 Penyediaan jasa tenaga teknis/administrasi

Terwujudnya gaji PTT selama 12 Terpenuhinya gaji PTT bl

75.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



9




LOKASI KELUARAN

1 2 17 Penyediaan jasa kebersihan dan penjaga malam kantor

3

Terwujudnya honor jasa kebersihan dan jaga malam 12 bulan

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan aman

APBN 7

8

85.500.000

-

- DISHUBKOMINFO

517.000.000

-

-

28.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

teroptimalisasinya pelayanan kantor tersedianya mebelair

200.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

50.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Tersedianya operasional, suku Terlaksananya aktifitas mobil cadang dan service mobil jabatan jabatan

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terwujudnya 1 bh mobil pickup


Terwujudnya mebelair yang memadai

4 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya 2bh Mesin Pemotong Rumput, 1 bh mesin Faksimil, 1 Camera dan 1 bh Brangkas Terwujudnya pengecatan gedung kantor, gedung pengujian, perbaikan atap Kantor, Pintu Pengujian

teroptimalisasinya pelayanan kantor

17.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

Terwujudnya sarana kantor yang memadai

35.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Terwujudnya BBM , olie mesin, ban, accu

Terciptanya sarana transportasi yang memadai

170.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan Mesin Terciptanya peraatan gedung Hitung, potong rumput, HT kantor yang memadai

17.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

50.000.000

-

-

50.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

75.000.000

-

-

75.000.000

-

- DISHUBKOMINFO

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Terwujudnya pengadaan PDH dan pakaian penguji kendaraan bermotor

Terwujudnya aparatur tertib dan berwibawa

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terwujudnya pengiriman personel Terwujudnya aparatur mengikuti Diklat teknis perhubungan yang profesional perhubungan


10




1

2

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

9. Kantor Lingkungan Hidup (KLH)

323.026.000

-

-

PPROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

184.426.000

-

-

33.396.000

-

- KLH

5.500.000

-

- KLH


Terbayarnya biaya telepon, air bersih,bandwith ,listrik dan surat kabar selama 12 bulan Terbayarnya KIR Tangki Limbah, STNK roda dua dan empat



Terlaksananya pembayaran honor administrasi keuangan


13.530.000

-

- KLH


Terwujudnya ATK selama 12 bulan


22.000.000

-

- KLH


Terwujudnya barang cetakan, buku kir dan penggandaan

tersedianya dokumen kantor

16.500.000

-

- KLH


Terwujudnya Peralatan Rumah Tangga

terpenuhinya peralatan rumah tangga

5.500.000

-

- KLH


Terwujudnya makan dan minum rapat Penyelenggaraan Rakor dan konsultasi ke luar daerah


11.000.000

-

- KLH

Penyelenggaraan Rakor dan konsultasi ke luar daerah

77.000.000

-

- KLH

105.600.000

-

-

Terwujudnya sarana kantor yang memadai teroptimalisasinya pelayanan kantor

22.000.000

-

- KLH

28.600.000

-

- KLH

Terciptanya sarana transportasi yang memadai

38.500.000

-

- KLH



Lengkapnya perizinan kendaraan


Terpeliharanya gedung kantor


Terpeliharanya mobil jabatan


Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

4 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat laboratorium dan perbengkelan

Terpeliharanya alat-alat laboratorium teroptimalisasinya pelayanan kantor

8.250.000

-

- KLH

5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor

Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor

8.250.000

-

- KLH

33.000.000

-

-

33.000.000

-

- KLH

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

teroptimalisasinya pelayanan kantor

Terwujudnya pengiriman personel Terwujudnya aparatur yang mengikuti Diklat berkualitas


11




1

2

LOKASI KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DINDUKCAPIL) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.522.930.000

-

-

513.695.000

-

-

3.000.000

-

- Dindukcapil


Terlaksananya jasa surat menyurat dan SPJ


Meningkatnya pengetahuan pegawai Bahan bacaan koran, jasa telpon, dan lancarnya komunikasi, air dan PAM, dan listrik 12 bulan listrik kantor Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Honor 12 bulan dan Penatausahaan Keuangan

18.720.000

-

- Dindukcapil

38.400.000

-

- Dindukcapil


Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

65.850.000

-

- Dindukcapil


Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan Kantor

195.000.000

-

- Dindukcapil

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya Komponen Penerangan Lampu Hemat Energi 68 buah, MCB 5 dan Alat Listrik Kantor buah, Steker Listrik dan Terminal Listrik 12 buah

5.000.000

-

- Dindukcapil

7 Penyediaan Peralatan Rumah tangga

Terpenuhinya alat pembersih

tersedianya alat dan bahan pembersih keperluan kantor

7.500.000

-

- Dindukcapil

8 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bhan bacaan bagi pegawai

5 buku Perpu dan 5 buku prpres

3.000.000

-

- Dindukcapil


Tersedianya Minum Harian, Snack dan Makan Rapat Serta Tamu

Minum Harian Pegawai 7.328 OH, Snack dan Makan Rapat 364 OK dan Snack dan Makan Tamu 140 OK

35.000.000

-

- Dindukcapil

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jakarta 36 OK, Jawa Tengah 23 OK

75.000.000

-

- Dindukcapil

11 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi

Tersedianya Honor PTT

Honor PTT 5 Orang

60.725.000

-

- Dindukcapil

12 Penyediaan Bahan Anti Arsip

Tersedianya Bahan Anti Kuman Untuk Kapur Barus 5 Kg, Baygon 18 Kaleng, Arsip Kardus 200 buah, dan Tali Rafia 10 glg

6.500.000

-

- Dindukcapil



575 buah Materai dan Perangko 60 buah

8

Alat Tulis Kantor Untuk Sekretariat, Bid Pencatatan Sipil, Bid Pendaftaran Penduduk, Bid Data dan Pelayanan di 19 Kec. Tanda Terima Pendaftaran, Buku STS, Kwitansi A2, Amplop dan Map Dinas, SPPD, SSP dan Formulir Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12



SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

934.235.000

-

-

97.200.000

-

- Dindukcapil

146.000.000

-

- Dindukcapil

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Lemari Arsip Besi 19 Unit

2 Pengadaan Meubelair

Terlaksananya Pengadaan Meubelair untuk Dinas dan 19 Kec

Meja dan Kursi Pelayanan 22 unit

3 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Pengecatan Gedung dan Perbaikan Kantor Dinas Dukcapil Gedung Kantor

40.000.000

-

- Dindukcapil

4 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Pemeliharan Mobil dan Pertamax Mobil G 9503 PB, Suku Sepeda Motor Dinas / Operasional Cadang, Servis dan Biaya Perpanjangan STNK

35.710.000

-

- Dindukcapil

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor

42.475.000

-

- Dindukcapil

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Jabatan

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan

31.850.000

-

- Dindukcapil

7 Pembangunan Gedung Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tersedianya Gedung Pelayanan Pembuatan KTP/KK di Tingkat Kecamatan Tersedianya Tempat Parkir Pegawai dan Pemohon Dokumen Kependudukan yang representatif

3 Unit Gedung

451.000.000

-

- Dindukcapil

1 Unit Gedung

90.000.000

-

- Dindukcapil

75.000.000

-

-

75.000.000

-

- Dindukcapil

11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DINSOSNAKERTRANS)

990.215.000

-

-


790.215.000

-

-

8 Pembangunan Tempat Parkir


Terlaksananya Bimbingan Teknis / Pelatihan Formal

Komputer SIAK 19 unit, Server 1 unit, Printer Inkjet 24 unit, Dotmatrik 5 Unit, Laptop 2 unit, AC 10 unit, Televisi 1 unit Pertamax Mobil Dinas Jabatan G 59 B, Suku Cadang, Servis dan Biaya Perpanjangan STNK

5 Kegiatan Pelatihan Formal dan Pelatihan ISO

1 penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya Pengiriman surat-surat Pengadaan 900 materai, satu tahun dinas, materai dan paket Pos pembayaran porto bayar

2 penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon,air, internet dan bahan bacaan


Terbayarnya Listrik,air,telepon dan internet di Dinas,LBK,BLK dan Makam Pahlawan

4.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

90.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

13




2 3 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

LOKASI KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

APBN 7

8

Terpenuhinya peralatan dan Perbaikan 9 jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai perlengkapan kantor

25.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

4 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya kelayakan administrasi 34 sepeda motor , 4 mobil dan 3 Truk kendaraan dinas (Biaya STNK dan KIR)

25.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

5 penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya Honor Honor 12 Bulan PA 1 org, PPK 1 org, PA,PPK,Bendahara Gaji dan Pembuat Bendahara Gaji 1 org dan Pembuat Dokumen Pengeluaran dan ATK Dokumen Pengeluaran 1org dan ATK

21.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

6 penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Tersedianya kelancaran administrasi kantor untuk 12 Bulan

40.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

7 penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya 16 jenis barang cetakan dan 30.000 lembar foto copy

40.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

8 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat listrik dan elektronik Tersedianya 150 buah peralatan listrik dan elektronik

15.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

9 penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan kebersihan,pengisian tabung gas,peralatan rumah tangga

Peralatan kebersihan,pengisian tabung gas dan peralatan rumah tangga untuk Dinas dan UPT BLK selama 12 bulan

10.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

10 penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan minum rapat, sanck rapat dan minum pegawai

90 Galon, 190 snack dan 150 makan selama 12 bulan

30.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

11 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya acara koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

150.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

12 penyediaan jasa administrasi dan tenaga tehnis

Tersedianya Tenaga Pegawai Tidak Tetap

Honor 12 bulan untuk 3 orang PTT 3 orang

53.270.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

13 penyediaan jasa kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya

Tersedianya jasa tukang kebersihan kantor dan jasa tenaga lainnya

Honor 12 bulan Jasa penjaga malan dan petugas kebersihan sebanyak 7 orang

126.945.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

14 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Tersedianya Lemari Kaca 7 bh,Filling cabinet 6 bh,Komputer 4bh,Printer epson L 300 4 bh, Laptop 2 bh,Meja eselon IV 1 bh, Kursi eselon IV 6 bh,LCD Projector 3 bh,kursi belajar 40 bh,Mesin potong rumput 2 bh, AC 2 bh

160.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS


14




LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

180.000.000

APBN 7 -

8 -

1 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan Gedung Pemeliharaan 3 unit Gedung Kantor Kantor, LBK dan UPT BLK

30.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

2 pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terlaksananya pemeliharaan mobil dinas jabatan secara rutin dan berkala

30.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

3 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

Terlaksananya pemeliharaan mobil 4 unit mobil dan 3 buah Truk selama dinas operasional secara rutin/berkala 12 bulan

45.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

4 rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dinas

75.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

20.000.000

-

-

20.000.000

-

- DINSOSNAKERTRANS

1 Unit selama 12 Bulan

1 unit gedung kantor

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 pendidikan dan pelatihan formal

Diikutinya kursus dan bintek bagi PNS 12 bulan

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

2.215.595.000


-

316.595.000

-

-

5.000.000

-

- BPBD

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi - sumberdaya air dan listrik

Tersedianya jasa - jasa penunjang lancarnya pelayanan kantor administrasi perkantoran telepon, air bersih, listrik, internet

16.200.000

-

- BPBD

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

tersedianya pelayanan pengelola kegiatan

lancarnya pelayanan kantor

25.395.000

-

- BPBD


Tersedianya alat tulis kantor


15.000.000

-

- BPBD

5 Penyediaan barang cetak dan pengandaan

Tersedianya barang cetakan


20.000.000

-

- BPBD

6 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik Terwujudnya kenyamanan gedung / penerangan kantor

10.000.000

-

- BPBD

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Repeter Pancar Ulang (RPU) mobile dan laptop


90.000.000

-

- BPBD


Tersedianya perlengkapan kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih


10.000.000

-

- BPBD

5.000.000

-

- BPBD

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersedianya surat kabar / majalah


Tersampaikannya surat ketujuan

-

Tersedianya berita / informasi penunjang pelayanan kantor

15




1 2 10 Penyediaan makanan dan minuman

11 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

LOKASI KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

APBN 7

8

Tersedianya makanan dan Lancarnya kegiatan kantor minumanuntuk rapat-rapat dan tamu

25.000.000

-

- BPBD

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

95.000.000

-

- BPBD

1.879.000.000

-

-

Terlaksananya tindaklanjut hasil koordinasi dan konsultasi

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Terlaksananya perbaikan / renovasi gedung BPBD

Tersedianya gedung kantor yang lebih nyaman

25.000.000

-

- BPBD

2 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

40.000.000

-

- BPBD

3 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak

70.000.000

-

- BPBD

4 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Terawatnya peralatan kantor

10.000.000

-

- BPBD

5 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kebencanaan

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan Terlaksananya penyempurnaan gedung kantor BPBD Kabupaten Pekalongan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kebencanaan yang siap pakai. Tersedianya Gedung Kantor yang lebih nyaman dan memadai

50.000.000

-

- BPBD

1.684.000.000

-

- BPBD

20.000.000

-

-

6 Penyempurnaan Gedung BPBD Kabupaten Pekalongan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan pelatihan formal

Terlatihnya SDM BPBD Kab. Pekalongan

Meningkatnya Kemampuan SDM BPBD Kabupaten Pekalongan

13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DINPERINDAGKOP dan UMKM) PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

20.000.000

-

- BPBD

1.488.010.000

-

-

1.056.450.000

-

-

6.500.000

-

- DINPERINDAGKOP & UMKM


Jasa Kantor Pos

Tersampaikannya surat ketujuan

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & listrik

Rek. Telepon, Air & Listrik


113.740.000

-



PNS Dinperindagko & UMKM


38.610.000

-



16




LOKASI KELUARAN

1

3

2

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6


Alat Tulis Kantor


5 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Karcis Pasar, Foto Copy, Jilid


6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Alat alat listrik & lampu Alat kebersihan & bahan pembersih

Terwujudnya kenyamanan gedung kantor lancarnya pelayanan kantor


makan minum rapat


9 Rapat Koordinasi & konsultasi ke luar daerah

PNS Dinperindagko & UMKM


Pegawai Non PNS


Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

12 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

APBN 7

8

38.500.000

-


107.800.000

-


8.250.000

-


30.000.000

-


77.000.000

-


Penyelenggaraan Rakor dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya gaji PTT

176.000.000

-


350.050.000

-



100.000.000

-


10.000.000

-


409.560.000

-

-

337.810.000

-


Tersedianya berita / informasi penunjang pelayanan kantor

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Kantor Perindagkop & UMKM, Kantor Tersedianya gedung kantor yang Pasar lebih nyaman

2 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan mobil jabatan

Kendaraan Kepala Dinas

terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

30.250.000

-


3 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kendaraan operasional roda 4 dan roda 2

Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang layak

25.000.000

-


4 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pealatan kantor

Terawatnya peralatan kantor

16.500.000

-


22.000.000

-

-

22.000.000

-


14. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT)

782.250.000

-

-


507.250.000

-

-

3.750.000

-

- BPMPPT

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal


PNS Dinperindagkop & UMKM

(Terpenuhinya jasa surat menyurat)/Materai/perangko


Meningkatnya Kemampuan SDM

1 tahun

17


LOKASI KELUARAN

1



2 2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

3

APBN 7

8

Tersedianya jasa komunikasi dan listrik

1 tahun

60.000.000

-

- BPMPPT


Terlaksananya perizinan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

1 tahun

2.500.000

-

- BPMPPT


Terlaksananya administrasi keuangan 1 tahun

25.000.000

-

- BPMPPT

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor

1 tahun

45.000.000

-

- BPMPPT



1 tahun

55.000.000

-

- BPMPPT


Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

60.000.000

-

- BPMPPT


Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan

1 tahun

14.000.000

-

- BPMPPT

9 Penyediaaan peralatan rumah tangga

Terpenuhinya peralatan rumah tangga

1 tahun

17.000.000

-

- BPMPPT


Terpenuhinya makan dan minum di BPM PPT

1 tahun

45.000.000

-

- BPMPPT

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Terlaksannya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

55.000.000

-

- BPMPPT

12 Sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu

terlaksannya kegiatan sosialisasi perizinan

6 kec

90.000.000

-

- BPMPPT

13 Evaluasi dan analisa pelaksanaan PTSP di Kab.Pekalongan

Terlaksananya evaluasi dan analisa pelaksanaan PTSP

15 buku laporan

35.000.000

-

- BPMPPT

240.000.000

-

-

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharaanya gedung kantor

1 tahun

35.000.000

-

- BPMPPT

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan operasional

1 tahun

40.000.000

-

- BPMPPT

3 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya sarana dan prasarana 1 tahun Kantor

100.000.000

-

- BPMPPT

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 tahun

20.000.000

-

- BPMPPT

5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler

Terlaksananya pemeliharaan mebeler 1 tahun

10.000.000

-

- BPMPPT


18


LOKASI KELUARAN

1



2 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas jabatan

3

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

1 tahun

APBN 7

8

35.000.000

-

- BPMPPT

35.000.000

-

-

35.000.000

-

- BPMPPT

15. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DINPORAPAR)

708.000.000

-

-


409.000.000

-

-

4.000.000

-

- Dinporapar

100.000.000

-

- Dinporapar

35.000.000

-

- Dinporapar

110.000.000

-

- Dinporapar

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan pelatihan Formal

Terpeliharanya kendaraan kepala dinas

HASIL

Terlaksananya pendidikan dan 1 tahun pelatihan formal bagi aparat BPM PPT


Tersedianya benda-benda pos

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa telpon, air dan listrik Rekening telepon, air dan listrik selama 12 bln

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jasa pengamanan selama 12 bulan

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya tenaga kebersihan kantor

Tenaga kebersihan selama 12 bulan



ATK selama 12 bulan

20.000.000

-

- Dinporapar


Cetak karcis, STS, Blok note, spanduk dan fotocopy Alat-alat listrik selama 12 bulan

30.000.000

-

- Dinporapar


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

15.000.000

-

- Dinporapar


Tersedianya makanan dan minuman

1 paket

20.000.000

-

- Dinporapar


Tersedianya fasilitas rapat koordinasi/ Kegiatan selama 12 bulan konsultasi Honorarium pengelola keuangan Honorarium selama 12 bulan

55.000.000

-

- Dinporapar

20.000.000

-

- Dinporapar

274.000.000

-

-

200.000.000

-

- Dinporapar

20.000.000

-

- Dinporapar

10 Penyediaan administrasi Keuangan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan perlengkapan dan perlengkapan kantor dan objek wisata 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

meterai dan perangko

Tersedianya perlengkapan kantor

1 paket (5 unit laptop, 1 Komputer/PC, 1 handycam, 1 sound rapat, Printer, Megaphone, UPS, HT )

Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan, taman,

1 paket (Perbaikan dan pemeliharan gedung kantor)


19




2 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan mobil jabatan 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

LOKASI KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

Terawatnya kendaraan mobil jabatan BBM, Olie, suku cadang selama 12 bulan Terawatnya kendaraan BBM, Olie, suku cadang selama 12 dinas/operasinal bulan

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Terwujudnya peningkatan kompetensi pegawai

10 orang

16. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KANKESBANGPOL) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

APBN 7

8

30.000.000

-

- Dinporapar

24.000.000

-

- Dinporapar

25.000.000

-

-

25.000.000

-

- Dinporapar

1.360.400.000

-

-

358.700.000

-

-

4.500.000

-

- Kan.Kesbangpol


Biaya Materai @6.000 420 lbr,materai Tertib dan terpenuhinya kebutuhan @3.000 420 lbr perangko 240 bh,dan administrasi surat menyurat Stempel dan jasa surat menyurat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Biaya listrik, biaya telepon,internet, biaya langganan surat kabar 3 jenis/ 12 bln.

peningkatan koordinasi, informasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.

25.000.000

-

- Kan.Kesbangpol


Honorarium PA, PPK, Pembantu Bendahara, Bendahara Gaji 12 bl.

Peningkatan Kesejahteraan pegawai

34.200.000

-

- Kan.Kesbangpol


Pembelian peralatan dan bahan kebersihan

peningkatan kenyamanan di lingkungan kantor

5.000.000

-

- Kan.Kesbangpol


Pembelian Alat Tulis Kantor

Peningkatan tertib administrasi dan kelancaran kerja

25.000.000

-

- Kan.Kesbangpol

6 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Biaya cetak stop map,amplop, kartu kendali , lembar disposisi dan penggandaan

peningkatan kelengkapan dokumen dan kelancaran kerja

24.000.000

-

- Kan.Kesbangpol

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Pembelian Lampu 24 bh, kabel,sekering

Peningkatan keamanan dan kenyamanan kerja dan penerangan lingkungan kantor

3.000.000

-

- Kan.Kesbangpol

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Langganan surat kabar suara merdeka dan radar pekalongan

Meningkatnya pengetahuan dan informasi bagi pegawai

6.500.000

-

- Kan.Kesbangpol

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

Minuman harian pegawai, makan Peningkatan koordinasi dan informasi minuman untuk kegiatan rapat-rapat inter dan antar SKPD dalam pelaksanaan kegiatan

35.000.000

-

- Kan.Kesbangpol


20




LOKASI KELUARAN

1 2 10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke luar Daerah

3

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

APBN 7

8

Terlaksanya Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi PNS

Peningkatan koordinasi dan informasi, konsultasi dg Propinsi maupun Pusat dalam pelaksanaan kegiatan

85.000.000

-

- Kan.Kesbangpol

11 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi PNS untuk monitoring wilayah

65.000.000

-

- Kan.Kesbangpol

12 Operasional Anggota Korps Musik Upacara

Tersedianya Uang transport anggota 30 org Korp Musik Kab. Pekalongan

Peningkatan koordinasi dan informasi, monitoring wilayah dibidang keamanan dan ketertiban, sembako Peningkatan Kesejahteraan anggota Korp Musik

38.000.000

-

- Kan.Kesbangpol


Pembelian Peralatan kantor untuk mendukung kegiatan

8.500.000

-

- Kan.Kesbangpol

866.700.000

-

-

Peningkatan sarana kantor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

1 unit kendaraan

Peningkatan Kelancaran pelaksanaan tugas

18.500.000

-

- Kan.Kesbangpol

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3 unit Gedung kantor

Terwujudnya gedung kantor yang representatif

25.000.000

-

- Kan.Kesbangpol

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

1 unit Kendaraan Dinas Roda Empat

Lancarnya tugas-tugas kedinasan

40.000.000

-

- Kan.Kesbangpol

4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

7 unit Kendaraan Dinas Roda Dua

Terpenuhinys biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional,jasa perpanjangan STNK

43.200.000

-

- Kan.Kesbangpol

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Service mesin ketik manual 6 bh, Service 7 komputer , Service 2 laptop, 2 AC

Meningkatnya kelancaran tugas administrasi perkantoran

22.500.000

-

- Kan.Kesbangpol

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Korsik

Peningkatan kualitas apresiasi musik

7.500.000

-

- Kan.Kesbangpol

7 Pembangunan Aula Kantor

Service Bass Drum, Saxophone, Terompet, Minyak pelumas Pembangunan 175m

350.000.000

-

- Kan.Kesbangpol

8 Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya

Pembelian 2 Laptop dan 1 LCD

Peningkatan sarana kerja

20.000.000

-

- Kan.Kesbangpol


Pembangunan 75m

Tertibnya penataan parkir kendaraan

75.000.000

-

- Kan.Kesbangpol

10 Pengadaan AC

2 Unit AC ukuran 1 PK, dan 1 unit ukuran 2 PK.

Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman

16.000.000

-

- Kan.Kesbangpol


Pembelian kursi PNS,Almari, meja kursi tamu

Peningkatan tertib ruangan dalam pelaksanaan tugas

49.000.000

-

- Kan.Kesbangpol


Terwujudnya ruangan rapat yang memadai

21




LOKASI KELUARAN

1 2 12 Rehab Gedung Kantor dan Pembuatan Gudang Penyimpanan Alat-alat Musik

HASIL

3 2 gedung kantor

4 Peningkatan kenyamanan kerja

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

200.000.000

APBN 7

8

-

- Kan.Kesbangpol

135.000.000

1 Pengembangan SDM

Pengiriman peserta Diklat, Kursus Bintek, Ketrampilan PNS

Meningkatnya pengetahuan SDM Aparat

35.000.000

-

- Kan.Kesbangpol

2 Seleksi anggota dan pelatihan anggota Marching Band

Seleksi anggota 60 orang

Terbentuknya anggota Marching Band Kabupaten

100.000.000

-

- Kan.Kesbangpol

1.368.908.000

-

-

297.858.000

-

-

17. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SALPOL PP) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Surat Menyurat

Kurir surat

50 surat

3.000.000

-

- Satpol PP

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Telpon,internet,surat kabar,air

12 bulan

12.100.000

-

- Satpol PP


Honor Pengguna Anggaran, PPK,bendahara pembantu

12 bulan

11.400.000

-

- Satpol PP

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jasa perbaikan peralatan kerja

4 komp, 2 laptop, 2 UPS, 2 printer, 1 AC

6.640.000

-

- Satpol PP


Pengadaan alat tulis kantor

36 peralatan

10.000.000

-

- Satpol PP


Cetak dan ganda

5 jenis / 14.250 lbr

10.000.000

-

- Satpol PP

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Komponen listrik

Lampu 45 buah

5.000.000

-

- Satpol PP


Peralatan kebersian dan bahan pembersih

22 peralatan , 17 bahan pembersih

8.000.000

-

- Satpol PP


Penyediaan makanan dan minuman

Harian pegawai 1490 dos,rapat 620 dos, tamu 175 dos Luar daerah 50rg/hari, jateng 59org/hari, jakarta 12org/hari

60.000.000

-

- Satpol PP

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah 50 org/hari, jateng 59 org/hari, jakarta 12 org/hari

75.000.000

-

- Satpol PP

11 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi

Honor PTT

13 bln / 8 org

96.718.000

-

- Satpol PP


22




LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR 1 Pembangunan Gedung Kantor

Pembangunan gedung

Pembnagunan pagar keliling

2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Pengadaan sepeda motor


APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

616.650.000

-

-

300.000.000

-

- Satpol PP

2 motor

60.000.000

-

- Satpol PP

Pemeliharaan gedung

Pemeliharaan tembok kantor

10.000.000

-

- Satpol PP


Pemeliharaan mobil jabatan

1 mobil

27.500.000

-

- Satpol PP


Pemeliharaan kendaraan operasional 2 mobil, 7 motor, 1 truk

200.150.000

-

- Satpol PP


Pemeliharaan peralatan gedung

HT, radio, radio rig, tower

15.000.000

-

- Satpol PP

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Pemeliharaan mebelair

500 m2

4.000.000

-

- Satpol PP

171.000.000

-

-

171.000.000

-

- Satpol PP

283.400.000

-

-

283.400.000

-

- Satpol PP

18. Bagian Umum (SETDA)

7.630.882.006

-

-


4.258.537.096

-

-

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinas

Pakaian dan baret


Pendidikan dan pelatihan satpol dan LRC

Diksar,PPNS,gelar pasukan satpol dan LRC, jambore

1 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

tersedianya jasa administrasi keuangan

tersedianya jasa administrasi keuangan

117.095.000

-

- Bag.Umum

2 Penyediaan Jasa Tenaga administrasi/ teknis

Jasa Administrasi / Teknis

Jasa Administrasi / Teknis

105.418.000

-

- Bag. Umum

3 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi

Kesegaran Jasmani dan

Kesegaran Jasmani dan

117.092.800

-

- Bag. Umum

4 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

peralatan dan perlengkapan kantor

peralatan dan perlengkapan kantor

204.374.500

-

- Bag.Umum

5 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Jasa kebersihan Kantor (Cleaning Service)

Jasa kebersihan Kantor (Cleaning Service)

430.676.400

-

- Bag.Umum


23




2 6 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kator

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

terbayarnya Jasa Sewa Perlengkapan terbayarnya Jasa Sewa Perlengkapan dan peralatan kantor, sewa pot, dan dan peralatan kantor, sewa pot, dan tanaman hias tanaman hias

130.130.000

-

- Bag.Umum

7 Penyediaan Jasa Surat menyurat

Jasa Surat Menyurat

Jasa Surat Menyurat

110.883.520

-

- Bag.Umum

8 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

660.000.000

-

- Bag.Umum

9 Penyedia Makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

942.991.500

-

- Bag.Umum

Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

974.380.000

-

- Bag.Umum

171.635.051

-

- Bag.Umum

10 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 11 Penyediaan Alat Tulis Kantor



12 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan



191.464.625

-

- Bag.Umum

13 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

102.395.700

-

- Bag.Umum

3.372.344.910

-

-

1.516.387.510

-

- Bag.Umum

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan

Terpeliharanya rumah jabatan dan rumah

Terpeliharanya rumah jabatan dan rumah

473.440.000

-

- Bag.Umum

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala gedung kantor



195.140.000

-

- Bag.Umum

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala alat komunikasi

Terpeliharanya alat komunikasi

Terpeliharanya alat komunikasi

233.524.500

-

- Bag.Umum

5 Penataan Ruang Kantor Setda

Tertatanya penataan ruang kantor setda

Tertatanya penataan ruang kantor setda

110.000.000

-

- Bag.Umum

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

357.666.100

-

- Bag.Umum

7 Pengadaan Peralatan Kantor, RT dan Mebelair

Tersedianya peralatan Kantor

Tersedianya peralatan Kantor

486.186.800

-

- Bag.Umum


24




1

2

LOKASI KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

8

18. Bagian Humas (SETDA)

315.000.000

-

-


265.000.000

-

-

200.000.000

-

- Bag. Humas

65.000.000

-

- Bag. Humas

50.000.000

-

-

50.000.000

-

- Bag. Humas

502.000.000

-

-

55.000.000

-

-

55.000.000

-

- Bag. Organisasi

22.000.000

-

-

22.000.000

-

- Bag. Organisasi

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan

Terpenuhinya Sarana dan Prasa rana 1 set penangkal petir untuk radio Kehumasan RKS, 1 unit linear/booster Radio, lemari 1 unit, meja kursi tamu 1 set, 3 set meja kursi kerja, 4 buah HP CDMA untuk reportase, Megaphone 1 unit, printer dot metrik 1 unit, printer inkjet 3 unit

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Alat Studio Radio RKS FM

Terpeliharanya gedung, alat studio dan komunikasi Humas

Pemeliharaan gedung, pemeliharaan antena/tower 1 unit, 6 microphone, 1 power headphone, 6 headphone, 1 tuner monitor, 1 hybrid, 4 mixer, 1 modem SMS, 1 exciter, 1 audio processor, 1 power amply, 5 digital recorder, 1 radio monitor, 1 tape recorder manual, 1 antena/tower, 1 radio streaming, dan 1 power supply.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Khusus Petugas Kehumasan dan Protokol

Tersedianya pakaian khusus petugas Seragam 7 protokol 6 stel , Seragam kehumasan dan protokol peliputan kegiatan kedinasan 15 orang 3 stel

18. Bagian Organisasi dan Kepegawaian (SETDA) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor.

Kelancaran Tugas Administrasi Perkantoran.

1 Tahun

Terpeliharanya brg inventaris kantor. 1 Tahun


25




LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

425.000.000

-

-

220.000.000

-

- Bag. Organisasi

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Meningkatnya Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap Aparatur Setda.

1 Tahun

2 Bintek SPM

Terlaksananya Bintek SPM

SKPD

75.000.000

-

- Bag. Organisasi

3 Evaluasi Kinerja SKPD

Meningkatkan Kinerja SKPD.

10 SKPD

55.000.000

-

- Bag. Organisasi

4 Bintek Analisis Jabatan

Meningkatkan Profesional Pegawai.

59 SKPD

75.000.000

-

- Bag. Organisasi

18. Bagian Pembangunan (SETDA)

40.000.000

-

-


40.000.000

-

-

40.000.000

-

- Bag. Pembangunan

1.320.500.000

-

-

891.500.000

-

-

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat kantor Bagian Pembangunan.

31 Unit (6 Laptop, 6 PC, 8 Printer, 6 UPS, 2 Camera Digital dan 1 Program Aplikasi).

18. Bagian Asset (SETDA) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


1 paket

55.000.000

-

- Bagian Asset

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Periziinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terwujudnya tertib administrasi kendaraan dinas

12 bulan

50.000.000

-

- Bagian Asset

3 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

1 paket

16.500.000

-

- Bagian Asset

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Terlindunginya asset gedung dan kendaraan dinas

208 unit

770.000.000

-

- Bagian Asset

352.000.000

-

-

352.000.000

-

- Bagian Asset

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Eks Kantor dan Rumah Dinas

Terpeliharanya eks kantor dan rumah dinas


4 unit

26




LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

77.000.000

-

-

77.000.000

-

- Bagian Asset

19. Sekretariat DPRD

3.113.329.000

-

-


1.996.985.000

-

-

20.650.000

-

- Sekretariat DPRD

1 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah

Terselenggaranya pembinaan pengelolaan barang daerah

109 orang


Tersedianya perangko kilat, perangko tersedianya perangko kilat 136 bh, biasa , materai 6000 dan materai perangko biasa 160 bh, 2055 bh 3000 materai 6000, 2050 bh matrerai 3000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan listrik, Telpon, Air, Internet/ TV kabel dan Surat Kabar

Terbayarnya kebutuhan listrik, Telpon, Air, Internet/ TV kabel dan Surat Kabar selama 12 bulan

235.000.000

-

- Sekretariat DPRD

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Terpeliharanya 3 buah AC floor dan 20 buah AC split selama satu tahun

36.000.000

-

- Sekretariat DPRD

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 'Dinas Operasional

Terpenuhinya kelayakan administrasi Tersedianya Biaya KIR dan kendaraan roda empat Mobil 33 unit, Perpanjangan STNK selama satu dan sepeda motor 12 unit tahun

46.650.000

-

- Sekretariat DPRD


Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan

31.500.000

-

- Sekretariat DPRD

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya Jasa Kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan gedung dan rumah dinas kantor dan rumah dinas selama setahun Tersedianya jasa perbaikan peralatan Terpeliharanya 29 bh peralatan kerja kerja

98.950.000

-

- Sekretariat DPRD

23.635.000

-

- Sekretariat DPRD

149.500.000

-

- Sekretariat DPRD


Tersedianya honoraium bagi pengelola kegiatan


Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Tersedianya Alat tulis kantor selama satu tahun

9 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun

83.600.000

-

- Sekretariat DPRD

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 'Bangunan Kantor


Tersedianya lampu listrik, Kabel dan peralatan listrik selama satu tahun

10.000.000

-

- Sekretariat DPRD

11 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya komputer 6 bh

48.000.000

-

- Sekretariat DPRD


27




1 2 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

LOKASI KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan yang memadahi bahan pembersih

APBN 7

8

13.500.000

-

- Sekretariat DPRD


Terpenuhinya jamuan tamu DPRD dan rapat sekretariat

Tersedianya makanan dan snak tamu dan harian

150.000.000

-

- Sekretariat DPRD

14 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terpenuhinya Perjalanan dinas Luar Pulau Jawa, Dalam Propinsi, Luar Propinsi dan exs. karisidenan Pekl.

Terlaksananya Perjalanan dinas Luar Pulau Jawa, Dalam Propinsi , Luar Propinsidan exs. karisidenan Pekl

900.000.000

-

- Sekretariat DPRD

15 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi dalam Daerah

Terpenuhinya perjalanan dinas dalam Terlaksananya biaya perjalanan daerah. dinas dalam daerah

150.000.000

-

- Sekretariat DPRD


885.494.000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Tersedianya rumah dinas yang representatif

Terpeliharanya Rumah dinas Ketua DPRD

50.000.000

-

- Sekretariat DPRD


Tersedianya gedung kantor yang layak


87.600.000

-

- Sekretariat DPRD


Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan

235.755.000

-

- Sekretariat DPRD

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas /Operasional

Tersedianya Jasa Service, Penggantian suku cadang , BBM dan olie 4 unit mobil jabatan Tersedianya Jasa Service, Penggantian suku cadang , BBM dan olie 29 unit mobil dinas/op

463.414.000

-

- Sekretariat DPRD

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah 'jabatan / dinas

Terpenuhinya jasa perbaikan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

19.725.000

-

- Sekretariat DPRD

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rumah jabatan/dinas

Terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan runah dinas/jabatan

Tersedianya jasa Perbaikan dispenser, lemari es, windo as, jenset meja kursi tamu, pompa air type otomatis Terpeliharanya peralatan rumah dinas

4.000.000

-

- Sekretariat DPRD

7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Tersedianya Jasa pemeliharaan mebelair kantor

Terpeliharanya mebeleur kantor satu tahun

25.000.000

-

- Sekretariat DPRD

-

- Sekretariat DPRD

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Dinas

165.850.000 Tersediannnya pakaian dinas yang sesuai protokoler


Tersedianya PSL, PSR, PSH bagi anggota DPRD

165.850.000

28




1 Pengiriman Peserta Pelatihan Teknis

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8

65.000.000 Peningkatan kualitas SDM PNS Sekretariat DPRD

Terkirimnya 22 orang peserta pelatihan

65.000.000

-

- Sekretariat DPRD

20 Inspektorat

485.985.000

-

-


211.760.000

-

-

1 Penyediaan jasa Surat Menyurat


1 tahun

10.800.000

-

- Inspektorat


Tersedianya jasa komunikasi, SDA, dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 tahun

20.000.000

-

- Inspektorat

18 kend

4.240.000

-

- Inspektorat



1 tahun

24.000.000

-

- Inspektorat



1 tahun

28.000.000

-

- Inspektorat



1 tahun

24.000.000

-

- Inspektorat


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun

4.800.000

-

- Inspektorat


Tersedianya peralatan rumah tangga 1 tahun

4.800.000

-

- Inspektorat

9 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan PerUUan

Tersedianya bahan bacaan koran

1 tahun

3.120.000

-

- Inspektorat


Tersedianya makanan dan minuman

1 tahun

24.000.000

-

- Inspektorat

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 24 keg koor/ konsul dan konsultasi keluar daerah

64.000.000

-

- Inspektorat

274.225.000

-

-

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor 7 unit (almari LHP, notebook)

75.000.000

-

- Inspektorat

2 Pengadaan kendaraan dinas operasional tenaga fungsional pemeriksa

Tersedianya kendaraan roda dua untuk operasional tenaga fungsional pemeriksa

75.000.000

-

- Inspektorat


5 unit

29


LOKASI KELUARAN

1



2 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

APBN 7

8


1 tahun

14.000.000

-

- Inspektorat


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

17 unit

69.225.000

-

- Inspektorat

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan

Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan

1 unit

26.000.000

-

- Inspektorat


Terpeliharanya peralatan gedung kantor

30 unit

15.000.000

-

- Inspektorat

2.106.418.000

-

-

301.362.000

-

-

21. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terbelinya perangko, materai dan pengiriman dokumen paket

12 bulan

6.000.000

-

- BKD

2 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening jasa telepon/fax/internet,air,listrik dan bahan bacaan berupa surat kabar

12 bulan

55.000.000

-

- BKD

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas / Terbayarnya PKB Kendaraan dinas operasional roda 4;2 unit dan roda 2;8 unit

12 bulan

2.500.000

-

- BKD


Terbayarnya honor tenaga administrasi keuangan

12 bulan

33.600.000

-

- BKD


Terbelinya alat tulis kantor

12 bulan

40.000.000

-

- BKD

6 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya pengadaan blangko dan barang cetakan

13 jenis

45.000.000

-

- BKD


Terbelinya komponen listrik seperti lampu, trafo, MCB dan alat listrik lainnya

12 bulan

4.000.000

-

- BKD


Terbelinya peralatan kebersihan

1 paket

7.000.000

-

- BKD

9 Penyediaan Makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan minum pegawai,snack rapat dan makan rapat

12 bulan

18.530.000

-

- BKD

10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rakor dan konsultasi keluar daerah

12 bulan

65.000.000

-

- BKD

11 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis / Administrasi

Terbayarnya honor PTT

12 bulan

24.732.000

-

- BKD


30




2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Mebeleur

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

Tersedianya mebeleur berupa meja 72 buah rapat=6bh, kursi lipat/plat=30bh, kursi kerja/kayu jok=30bh, meja kerja/kayu=6bh Terlaksananya pemeliharaan gedung 1 unit kantor Terlaksananya pemeliharaan 1 unit kendaraan dinas

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

285.936.000

-

-

44.274.000

-

- BKD

32.000.000

-

- BKD

15.000.000

-

- BKD

6.500.000

-

- BKD

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Terjaganya kualitas mebelair

12 bulan

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Jabatan

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan

1 unit

26.000.000

-

- BKD

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

12 bulan

28.000.000

-

- BKD

7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya komputer PC=5unit, Printer inkjet=1unit, Filling cabinet=3unit,whiteboard= 1unit

10 unit

52.312.000

-

- BKD

8 Pengadaan Sepeda Motor

Tersedianya kendaraan dinas roda dua untuk ess.III=2unit, ess.IV=2unit dan bendahara pengeluaran=1unit

5 unit

81.850.000

-

- BKD

1.519.120.000

-

-

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1 Ujian Dinas dan Ujin Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Izin Belajar

Terpenuhinya persyaratan Kenaikan pangkat PNS/ pindah golongan dan penyesuaian ijazah serta penerbitan ijin belajar Terkirimnya calon peserta diklat fungsional bintek/seminar PNS

250 orang

88.000.000

-

- BKD

30 orang

83.600.000

-

- BKD

3 Diklat Kepemimpinan

Terlaksananya pengiriman diklatpim Tk.II=2orang,diklatpim Tk.III=10orang dan diklatpim Tk.IV=18 orang

30 orang

629.970.000

-

- BKD

4 Fasilitasi Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksananya bintek/diklat lulus sertifikasi pengadaan barang/jasa

100 orang

66.000.000

-

- BKD

5 Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

Terlaksananya seleksi penghargaan satya lancana karya satya

400 orang

11.550.000

-

- BKD

2 Diklat fungsional Bintek, Seminar bagi PNS


31




LOKASI KELUARAN

1

2

HASIL

3

4

6 Diklat Prajabatan

Terpenuhinya kompetensi CPNS menjadi PNS

71 orang

7 Diklat Kompetensi Sekdes

Terpenuhinya kompetensi jabatan sekdes

100 orang

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

560.000.000

-

- BKD

80.000.000

-

- BKD

22. Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD)

15.514.000.000

-

-


14.887.750.000

-

-

14.300.000.000

-

- Kabupaten Pekalongan

Terlaksananya kegiatan pada DPPKD

78.500.000

-

- DPPKD

Meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat

75.000.000

-

- DPPKD

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air & listrik

Terbayarnya 3 Unit pswt telp,Air,PJU Terpenuhinya jasa komunikasi SDA dan Surat Kabar selama 12 Bln dan Listrik


Terbayarnya honor 1 Org Pengguna Anggaran, 4 Org Kuasa Pengguna Anggaran,1 Org PPK, 1 Org Pemb Bend Pengeluaran dan 1 Org Pengurusan Gaji Terpeliharanya Hardware Software Sistem Pendapatan Daerah dan Komputer PC umum selama 12 Bln

3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja


Tersedianya sarana administrasi yang Terwujudnya kelancaran pelaksanaan memadai selama 12 Bln administrasi perkantoran

67.200.000

-

- DPPKD

5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya Blangko Administrasi Perkantoran, 8 jenis selama 12 Bln

Meningkatnya Pelayanan pada Masyarakat

68.750.000

-

- DPPKD


Tersedianya fasilitas penerangan kantor selama 12 bln

Meningkatnya fasilitas penerangan kantor

12.750.000

-

- DPPKD


Tersedianya peralatan rumah tangga Meningkatnya kebersihan kantor selama 12 bln

7.800.000

-

- DPPKD


Tersedianya makanan dan minuman bagi peserta rapat dan tamu selama 12 bln

Meningkatnya kualitas kerja pegawai

65.000.000

-

- DPPKD


Kordinasi dan konsultasi yang lebih luas dan terarah selama 12 bln

Tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik

200.000.000

-

- DPPKD

Terbayarnya honor 1 org PTT

Meningkatnya kinerja PTT

12.750.000

-

- DPPKD



32




LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

416.250.000

-

-


Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

Meningkatnya kenyamanan bekerja

47.750.000

-

- DPPKD

2 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharaanya perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan gedung kantor yang siap digunakan

13.500.000

-

- DPPKD


Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas jabatan

Mobil Dinas Jabatan yang terpelihara

30.000.000

-

- DPPKD

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya 1 unit kendaraan dinas operasional dan 40 unit kendaraan roda dua

Mobil dinas operasional dan kendaraan roda dua yang terpelihara

250.000.000

-

- DPPKD


Tersedianya tempat parkir kendaraan Meningkatnya kualitas kerja roda 4

75.000.000

-

- DPPKD

210.000.000

-

-


Pegawai yang profesional

Meningkatnya SDM Pegawai DPPKD

100.000.000

-

- Balai Diklat

Terlatihnya 120 org Pengelola keuangan daerah

Tertib administrasi keuangan

110.000.000

-

- DPPKD

23. Kecamatan Kajen (1)

467.545.000

-

-


128.645.000

-

-

2.730.000

-

- Kec. Kajen

2 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah


Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat

150 lbr

2 Penyediaan Jasa Komunikasisumber daya air dan listrik

Tersedianya Sarana Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang memadai Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Perbaikan Peralatan Kerja

12 bulan

14.100.000

-

- Kec. Kajen

2 org/bln

6.000.000

-

- Kec. Kajen

2 unit

2.750.000

-

- Kec. Kajen


Terpenuhinya Alat Tulis Kantor yang memadai

1 paket

9.000.000

-

- Kec. Kajen



350 lbr/12 buku

5.100.000

-

- Kec. Kajen


Peningkatan kualitas / kuantitas peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket

32.800.000

-

- Kec. Kajen

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


33


LOKASI KELUARAN

1



2 8 Penyediaan peralatan rumah tangga 9 Penyediaan makanan dan minuman

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11 Rpat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

3 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan kantor

1 paket

Penyediaan Makanan dan Minuman untuk kegiatan kedinasan

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

APBN 7

8

5.500.000

-

- Kec. Kajen

700/300 d0s

21.200.000

-

- Kec. Kajen

Terlaksananya koordinasi & konsultasi 4 org/keg ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan 12 ok/250 ok konsultasi le dalam daerah

1.065.000

-

- Kec. Kajen

27.000.000

-

- Kec. Kajen

1.400.000

-

- Kec. Kajen

333.900.000

-

-

Terlaksananya tertib administrasi kendaraan dinas

1/3 unit

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

Terpeliharanya Rumah Dinas secara Rutin / Berkala

1 paket

2.500.000

-

- Kec. Kajen


Terpeliharanya gedung kantor secara 1 paket Rutin / Berkala

15.500.000

-

- Kec. Kajen

3 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional secara Rutin / Berkala

1 paket

27.500.000

-

- Kec. Kajen

4 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Tersedinya Rumdin Camat & Aula Kec. Kajen aman, nyaman dan representatif

1 paket

288.400.000

-

- Kec. Kajen

5.000.000

-

-

5.000.000

-

- Kec. Kajen

163.165.000

-

-

89.415.000

-

-


Terwujudnya pengiriman peserta diklat pendidikan kepemimpinan III

75 orang

24. Kecamatan Sragi (2) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya adm surat menyurat

12 bl

1.160.000

-

- Kec. Sragi

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening listrik, air dan telephon Terpenuhinya honor adm keuangan

12 bl

12.300.000

-

- Kec. Sragi

12 bl

8.400.000

-

- Kec. Sragi

Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja

8 unit

2.475.000

-

- Kec. Sragi

3 Jasa administrasi keuangan 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


34




LOKASI KELUARAN

1

2

3

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

APBN 7

8


Terpenuhinya dukungan prasarana ATK

12 bl

11.972.000

-

- Kec. Sragi



12 bl

3.000.000

-

- Kec. Sragi


Tersedianya peralatan dan perlengkapan dalam bekerja

-

9.500.000

-

- Kec. Sragi


Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bl

2.500.000

-

- Kec. Sragi


Terpenuhinya makanan dan minuman 12 bl dalam tugas kedinasan

22.736.000

-

- Kec. Sragi

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultaai ke luar daerah

Terselenggaranya rapat dan konsultasi ke luar daerah

2 org

720.000

-

- Kec. Sragi

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultsai ke dalam daerah

Terpenuhinya anggaran perjalanan dinas ke dalam daerah

12 bl

14.652.000

-

- Kec. Sragi

73.250.000

-

-

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

Terpenuhinya pemeliharaan rumah dinas camat

12 bl

2.750.000

-

- Kec. Sragi

2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

12 bl

3.000.000

-

- Kec. Sragi

3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas

12 bl

27.500.000

-

- Kec. Sragi

4 Penataan sarana dan prasarana Kelurahan Sragi

Terlaksananya pembangunan dan sarana prasarana Kelurahan Sragi

-

40.000.000

-

- Kec. Sragi

500.000

-

-

500.000

-

- Kec. Sragi

25. Kecamatan Wiradesa (3)

137.302.588

-

-


102.803.181

-

-

1.786.900

-

- Kec. Wiradesa

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan pelatihan formal


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal



10 org

100

35




2 2 Penyediaan Jasa Komunikasisumber daya air dan listrik


LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

Tersedianya Sarana Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang memadahi Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

100

13.910.927

-

- Kec. Wiradesa

100

6.420.000

-

- Kec. Wiradesa

5.068.478

-

- Kec. Wiradesa

4 Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpenuhinya Perbaikan Peralatan Kerja


Terpenuhinya Alat Tulis Kantor yang memadahi

100

12.091.000

-

- Kec. Wiradesa



100

2.675.000

-

- Kec. Wiradesa



100

23.540.000

-

- Kec. Wiradesa


Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan kantor

100

4.022.500

-

- Kec. Wiradesa



100

19.003.200

-

- Kec. Wiradesa

Terlaksananya koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi

100

973.199

-

- Kec. Wiradesa

100

13.311.977

-

- Kec. Wiradesa

34.499.407

-

-

Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Terpeliharanya Rumah Dinas secara Rutin / Berkala

3.500.000

-

- Kec. Wiradesa

2.500.000

-

- Kec. Wiradesa


Terpeliharanya gedung kantor secara Rutin / Berkala

3.000.000

-

- Kec. Wiradesa



25.499.407

-

- Kec. Wiradesa

26. Kecamatan Kedungwuni (4)

231.589.000

-

-


189.213.000

-

-

1.500.000

-

- Kec. Kedungwuni

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Peralatan Rumah jabatan/Dinas 2 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas


Terpenuhinya jasa kurir surat dinas


100

1 tahun

36


LOKASI KELUARAN

1



2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

APBN 7

8

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya honor pejabat penanggungjawab pengelola keuangan Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis keperluan kantor

1 tahun

17.000.000

-

- Kec. Kedungwuni

1 tahun

12.211.000

-

- Kec. Kedungwuni

1 tahun

9.000.000

-

- Kec. Kedungwuni

1 tahun

18.197.200

-

- Kec. Kedungwuni



1 tahun

6.589.000

-

- Kec. Kedungwuni


Tersedianya sarpras peralatan kantor Kendr Rd2, AC, Laptop & printer

41.000.000

-

- Kec. Kedungwuni


Terpenuhinya peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kegiatan kedinasan

1 tahun

4.000.000

-

- Kec. Kedungwuni

1 tahun

27.975.800

-

- Kec. Kedungwuni


Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

4 ok

1.850.000

-

- Kec. Kedungwuni


Terlaksananya perjalanan dinas 144 ok dalam daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi Terpenuhinya pemberian honorarium 2 orang PTT pegawai honorer/tidak tetap.

25.040.000

-

- Kec. Kedungwuni

24.850.000

-

- Kec. Kedungwuni

42.376.000

-

-


4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor



PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Terpeliharanya Rumah Dinas Camat

1 tahun

3.000.000

-

- Kec. Kedungwuni


Terpeliharanya gedung kantor kecamatan

1 tahun

3.000.000

-

- Kec. Kedungwuni

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Terlaksananya pemeliharaan melebalir sarpras kantor

1 tahun

2.500.000

-

- Kec. Kedungwuni


Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional

1 tahun

32.000.000

-

- Kec. Kedungwuni

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu batas

Terlaksananya pemeliharaan tugu batas kecamatan

2 unit

1.876.000

-

-


37




1

2

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

27. Kecamatan Buaran (5) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terkirimnya surat menyurat

24 ok

2 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bln


Terpenuhinya honor pejabat penanggungjawab pengelola keuangan Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja

5 Penyedian alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis keperluan kantor

1 paket

6 Penyediaan Barang Cetakan dan pengandaan


7 Penyediaan komponen Istalasi listrik Penerangan Bangunan

Penyediaan Komponen instalasi listrik/bangunan kantor

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9 Penyediaan Makan Minum

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

680.384.000

-

-

81.343.000

-

- Kec Buaran

1.500.000

-

- Kec Buaran

14.803.000

-

- Kec Buaran

9 bln

7.800.000

-

- Kec Buaran

3 unit

2.250.000

-

- Kec Buaran

13.500.000

-

- Kec Buaran

3.500.000

-

- Kec Buaran

46 buah

1.500.000

-

- Kec Buaran


218 buah

3.500.000

-

- Kec Buaran

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kegiatan kedinasan

12 bln

15.000.000

-

- Kec Buaran

10 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

9 ok

2.240.000

-

- Kec Buaran

11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Ke dalam daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi Terwujudnya Bacaan

18 ok

14.000.000

-

- Kec Buaran

1.750.000

-

- Kec Buaran

558.541.000

-

-

20.000.000

-

- Kec Buaran

-

- Kec Buaran

4 Penyediaan Jsa Perbaikan Peralatan kerja

12 Penyediaaan Bahan bacaan Peraturan Perundang-Undangan

9350

1 buah

PRAGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Tralis Jendela Kantor

Terwujudnya Sarana Prasarana

7 buah

2 Pengadaan Komputer dan Pengadaan Mebeler Kantor

Terwujudnya sarana perkantoran

3 Pemeliharaan rutin berkala rumah Dinas

Terwujudnya Sarana Prasaranan Rumah Dinas

1 Unit Komuter, i Leptop dan 1 Unit Lemari dan 4 Unit Meja kantor 1 unit

3.541.000

-

- Kec Buaran

4 Pemeliharaan rutin berkala Gedung kantor

Terwujjudnya Gedung Presentataif

1 unit

7.500.000

-

- Kec Buaran


38


LOKASI KELUARAN

1



2 5 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Dinas 6 Rehab berat gedung kantor kecamatan

3 Terwujudnya Pemeliharaan Mobil Dinas

1848 ltr

Terwujudnya gedung kantor yang presentatif

1 unit


HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

APBN 7

8

27.500.000

-

- Kec Buaran

500.000.000

-

- Kec Buaran

40.500.000

-

-

1 Pendidikan Dan Pelatihan aparatur Pemerintah desa

Terlaksananya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 kali

38.000.000

-

- Kec Buaran

2 Bintek/Seminar/ Pelatihan Outbond

Terlaksannaya Bintek

1 kali

2.500.000

-

- Kec Buaran

116.850.500

-

-

82.470.500

-

-

28. Kecamatan Tirto (6) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


12 bulan

1.650.000

-

- Kecamatan Tirto

2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik

Tersedianya Jasa telpon, listrik, surat 12 bulan kabar, internet

15.180.000

-

- Kecamatan Tirto

3 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi 12 bulan keuangan Tersedianya jasa perbaikan peralatan 12 bulan kerja

11.880.000

-

- Kecamatan Tirto

2.310.000

-

- Kecamatan Tirto

4 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk administrasi Tersedianya Cetak kartu kendali dan foto copy

12 bulan

8.552.500

-

- Kecamatan Tirto

12 bulan

2.750.000

-

- Kecamatan Tirto

7 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Komponen instalasi listrik/bangunan kantor

12 bulan

1.100.000

-

- Kecamatan Tirto

8 Penyediaan Peralatan rumah tangga


12 bulan

1.650.000

-

- Kecamatan Tirto

9 Penyediaan Makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan dinas

12 bulan

16.280.000

-

- Kecamatan Tirto

Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi dalam daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi dalam daerah

12 bulan

2.440.000

-

- Kecamatan Tirto

12 bulan

18.678.000

-

- Kecamatan Tirto


10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


39




2 PROGRAM PENINGKATAN SASARAN DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan Rutin/ berkal kendaraan dinas/operasional 2 Pemeliharaan Rutin/ berkala rumah dinas 3 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

Terlaksananya perawatan kendaraan 12 bulan dinas Terlaksananya perawatan rumah 1 unit dinas Terlaksananya perawatan gedung kantor

1 Unit

29. Kecamatan Bojong (7) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

34.380.000

-

-

30.250.000

-

- Kecamatan Tirto

2.480.000

-

- Kecamatan Tirto

1.650.000

-

- Kecamatan Tirto

756.744.000

-

-

63.294.000

-

-


Jumlah surat terkirim 1.250 surat

1

2.750.000

-

- Kecamatan Bojong

2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Pembayaran rekening telpon, air dan listrik kantor Tersedianya adminitrasi keuangan yang memadai terlaksananya perbaikan komputer dan mesin ketik manual

1

10.692.000

-

- Kecamatan Bojong

1

5.940.000

-

- Kecamatan Bojong

1

4.400.000

-

- Kecamatan Bojong


tersedianya kebutuhan ATK

1

8.712.000

-

- Kecamatan Bojong

6 Penyediaan brang cetakan dan penggandaan

tersedianyan barang cetak dan penggandaan

1

3.850.000

-

- Kecamatan Bojong

7 penyediaan peralatan rumah tangga

tersedianya kebutuhan perlatan rumah tangga Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan dinas

1

3.300.000

-

- Kecamatan Bojong

1

7.700.000

-

- Kecamatan Bojong

Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Kab. dan pembinaan ke desa-desa

1

1.650.000

-

- Kecamatan Bojong

1

14.300.000

-

- Kecamatan Bojong

693.450.000

-

-

50.000.000

-

- Kecamatan Bojong

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

PROGRAM PENINGKATAN SASARAN DAN PRASARANA APARATUR 1 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor


1

40




2 2 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Camat

1

5.500.000

-

- Kecamatan Bojong


Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1

5.500.000

-

- Kecamatan Bojong

4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional (1 unit roda 4 dan 3 unit roda 2)

1

30.250.000

-

- Kecamatan Bojong

5 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Perbaikan peralatan kantor

1

2.200.000

-

- Kecamatan Bojong


Terlasananya pengadaan mebelai kantor

1

100.000.000

-

- Kecamatan Bojong

7 Peninggian dan Pavingisasi Halaman Kantor

Telaksananya Peninggian dan Pavingisasi Halaman Kantor

1

300.000.000

-

- Kecamatan Bojong

8 Pembuatan Garasi Mobil Camat dan Tempat Parkir Sepeda Motor Karyawan

Terlaksananya Pembuatan Garasi Mobil Camat dan Tempat Parkir Sepeda Motor Karyawan Terlasananya Rehap Gedung Kantor dan Pendopo

1

50.000.000

-

- Kecamatan Bojong

1

100.000.000

-

- Kecamatan Bojong

Terlaksananya Rehap Rumah Dinas

1

50.000.000

-

- Kecamatan Bojong

30. Kecamatan Wonopringgo (8)

750.110.400

-

-


106.660.400

-

-

9 Rehap Gedung Kantor dan Pendopo 10 Rehap Rumah Dinas


Jumlah surat terkirim 1.250 surat

1

1.500.000

-

- Kecamatan Wonopringgo

2 Penydiaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Pembayaran rekening telpon, air dan listrik kantor

1

9.000.000

-



Tersedianya adminitrasi keuangn yang memadai

1

11.400.000

-


4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

terlaksananya perbaikan komputer dan mesin ketik manual

1

1.500.000

-



tersedianya kebutuhan ATK

1

10.500.000

-


6 Penyediaan brang cetakan dan penggandaan

tersedianyan barang cetak dan penggandaan tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga

1

3.500.000

-


1

3.300.000

-


Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan dinas

1

10.400

-


7 penyediaan peralatan rumah tangga 8 Penyediaan makanan dan minuman


41




2 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

11 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Kab. Dan pembinaan kedesa-desa Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

1

1.650.000

-


1

14.300.000

-


1

50.000.000

-


643.450.000

-

-

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas Camat

1

5.500.000

-



Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1

5.500.000

-


3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional (1 unit roda 4 dan 3 unit roda 2)

1

30.250.000

-


4 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Perbaikan peralatan kantor

1

2.200.000

-



Terlasananya pengadaan mebelai kantor

1

100.000.000

-


6 Peninggian dan Pavingisasi Halaman Kantor

Telaksananya Peninggian dan Pavingisasi Halaman Kantor Terlaksananya Pembuatan Garasi Mobil Camat dan Tempat Parkir Sepeda Motor Karyawan

1

300.000.000

-


1

50.000.000

-


8 Rehap Gedung Kantor dan Pendopo

Terlasananya Rehap Gedung Kantor dan Pendopo

1

100.000.000

-


9 Rehap Rumah Dinas

Terlaksananya Rehap Rumah Dinas

1

50.000.000

-


190.191.000

-

-

97.191.000

-

-

1.200.000

-

- Kec. Karanganyar

7 Pembuatan Garasi Mobil Camat dan Tempat Parkir Sepeda Motor Karyawan

31. Kecamatan Karanganyar (9) PROGRAM PELAYANAN ADMNISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat



100

42




2 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

Tersedianya Sarana Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang memadahi

100

12.000.000

-

- Kec. Karanganyar

Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100

5.400.000

-

- Kec. Karanganyar

2.500.000

-

- Kec. Karanganyar

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor yang memadahi Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Peningkatan kualitas / kuantitas peralatan dan perlengkapan kantor

100

12.091.000

-

- Kec. Karanganyar

100

5.500.000

-

- Kec. Karanganyar

100

15.000.000

-

- Kec. Karanganyar


Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

100

5.000.000

-

- Kec. Karanganyar



100

12.000.000

-

- Kec. Karanganyar

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

100

1.500.000

-

- Kec. Karanganyar

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeDalam Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi Dalam Daerah Tersedianya Perlengkapan Eumah Dinas/ Jabatan

100

15.000.000

-

- Kec. Karanganyar

100

10.000.000

-

- Kec. Karanganyar

41.500.000

-

-

4.000.000

-

- Kec. Karanganyar

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12 Pengaraan Perllengkapan Rumah Kabatan/ Dinas





100

5.000.000

-

- Kec. Karanganyar

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas


100

30.000.000

-

- Kec. Karanganyar

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler

Terpeliharanya Mebeler kantor secara Rutin / Berkala

2.500.000

-

- Kec. Karanganyar


43




LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terdidiknya Sumber Daya Aparatur

2 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

Terlaksananya Peningkatan Aparatur Desa

100

32. Kecamatan Doro (10) 1.PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

51.500.000

-

-

1.500.000

-

- Kec. Karanganyar

50.000.000

-

- Kec. Karanganyar

330.364.500

-

-

77.452.000

-

-

Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat Tersedianya Sarana Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang memadai Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan

150 lbr

1.500.000

-

- Kec. Doro

12 bulan

8.664.000

-

- Kec. Doro

2 org/bln

7.800.000

-

- Kec. Doro



2 unit

4.200.000

-

- Kec. Doro


Terpenuhinya Alat Tulis Kantor yang memadai Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Peningkatan kualitas / kuantitas peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket

5.200.000

-

- Kec. Doro

350 lbr/12 buku

3.548.000

-

- Kec. Doro

1 paket

8.460.000

-

- Kec. Doro


Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan kantor

1 paket

7.250.000

-

- Kec. Doro



700/300 d0s

10.330.000

-

- Kec. Doro

1.500.000

-

- Kec. Doro

18.000.000

-

- Kec. Doro

1.000.000

-

- Kec. Doro

247.912.500

-

-

13.000.000

-

- Kec. Doro

2 Penyediaan Jasa Komunikasisumber daya air dan listrik


6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Terlaksananya koordinasi & konsultasi 4 org/keg ke Luar Daerah

11 Rpat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsul 12 ok/250 ok tasi le dalam daerah

12 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya tertib administrasi kendaraan dinas

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Peralatan Rumah jabatan/Dinas

Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan / Dinas


1/3 unit

44


LOKASI KELUARAN

1



2 2 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

3 Terpeliharanya Rumah Dinas secara Rutin / Berkala

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

APBN 7

8

1 paket

7.000.000

-

- Kec. Doro


Terpeliharanya gedung kantor secara 1 paket Rutin / Berkala

7.000.000

-

- Kec. Doro



1 paket

38.912.500

-

- Kec. Doro

5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung BPL LKMD

Tersedinya Rumdin Camat & Aula Kec. Kajen aman, nyaman dan representatif

1 paket

182.000.000

-

- Kec. Doro

5.000.000

-

-

5.000.000

-

- Kec. Doro

33. Kecamatan Talun (11)

91.475.700

-

-


54.145.700

-

-

100

1.829.700

-

- Kec. Talun

100

8.000.000

-

- Kec. Talun

100

4.400.000

-

- Kec. Talun

5.266.000

-

- Kec. Talun


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasisumber daya air dan listrik


Terwujudnya pengiriman peserta diklat pendidikan kepemimpinan III

Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat Tersedianya Sarana Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang memadahi Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan

75 orang

4 Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja




100

6.000.000

-

- Kec. Talun



100

3.000.000

-

- Kec. Talun



100

1.000.000

-

- Kec. Talun



100

9.000.000

-

- Kec. Talun


Terlaksananya koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah

100

1.650.000

-

- Kec. Talun


45




1 2 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi

100


APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

14.000.000

-

- Kec. Talun

37.330.000

-

-

1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya rumah dinas

1.500.000

-

- Kec. Talun



1.630.000

-

- Kec. Talun

3 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeleur

850.000

-

- Kec. Talun



100

27.500.000

-

- Kec. Talun

5 Pemeliharaan rutin/berkala tugu batas

Terpeliharanya tugu batas

100

850.000

-

- Kec. Talun

6 Pembangunan papan nama kantor

Terbangunnya papan nama kantor

5.000.000

-

- Kec. Talun

330.088.400

-

-

93.530.400

-

-

34. Kecamatan Lebakbarang (12) PROGRAM PELAYANAN ADMNISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Peningkatan administrasi perkantoran Terkirimnya surat surat dinas

2.400.000

-

- Kecamatan Lebakbarang


Peningkatan kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

Terbayarnya langganan surat kabar, listrik dan telepon selama 1 tahun

7.800.000

-



Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan

Tersedianya honor PA dan PPK

3.900.000

-



Peningkatan penyelenggaraan administrasi perkantoran Peningkatan penyelenggaraan administrasi perkantoran


11.036.400

-


4.950.000

-



Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya Laptop,Printer , UPS dan Proyektor/screen

31.500.000

-



Terpenuhinya makanan minuman pegawai

Tersedianya makanan dan minuman harian PNS dan makan minum rapat

18.474.000

-




Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi ke luar daerah

1.470.000

-




Tersedianya barang cetak dan penggandaan

46


LOKASI KELUARAN

1



2 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

3 Menunjang pelaksanaan tugas kedinasan

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi dalam daerah dan pembinaan ke desa

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor

Terwujudnya papan nama kantor kecamatan

2 Rehab sedang/berat Rumah Dinas

Peningkatan kualitas rumah dinas camat Peningkatan kualitas prasarana gedung kantor

Terwujudnya Rumah dinas yang memadai Terlaksananya perbaikan ringan dan pengecatan


APBN 7

8

12.000.000

-


199.558.000

-

-

65.000.000

-


100.000.000

-


2.288.000

-


27.500.000

-



Tersedianya prasarana mobilitas yang Service rutin, Perpanjangan STNK, baik Doorsmir

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen Perjuangan

Terawatnya Munumen perjuangan

Terpeliharanya monumen perjuangan

2.170.000

-


6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas Kecamatan

Terawatnya Tugu Batas Kecamatan

1.000.000

-


7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatkan kelancaran pelayanan adminitrasi perkantoran dan masyarakat

Terpeliharanya Tugu Batas Kecamatan Terpeliharanya Peralatan kantor

1.600.000

-


37.000.000

-

-

37.000.000

-


220.781.000

-

-

68.781.000

-

-


Meningkatnya kapasitas sumber daya Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur Aparatur Desa

35. Kecamatan Kandangserang (13) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasisumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat Tersedianya Sarana Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang memadahi Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan

100

2.208.000

-

- Kec. Kandangserang

100

8.492.000

-


100

7.260.000

-


Terpenuhinya Instalasi penerangan bangunan

100

1.430.000

-



47




1

2

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8



100

9.659.000

-



Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Peningkatan kualitas / kuantitas peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Makanan dan Minuman untuk kegiatan kedinasan

100

4.400.000

-


100

1.650.000

-


100

19.250.000

-


Terlaksananya koordinasi & konsultasi ke Luar Daerah

100

1.232.000

-


Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi

100

13.200.000

-


152.000.000

-

-

-


7 Penyediaan peralatan Rumah Tangga 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Pemerliharaan Rutin/berkala Komputer, Printer dan LCD

Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Terpeliharanya Komputer, Printer dan LCD Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional secara Rutin / Berkala

100 100

1.750.000

-


100

30.250.000

-


4 Pavingisasi Halaman Kantor Kecamatan

30.000.000

-


5 Pembuatan Turap Tebing belakang Kantor Kecamatan

40.000.000

-


6 Rehab ringan gedung kantor Kecamatan

50.000.000

-


1.548.334.000

-

-

119.107.000

-

-


36. Kecamatan Paninggaran (14) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terkirimnya surat tepat pada waktunya

Tercapainya jumlah surat terkirim 900 surat

1.665.000

-

- Kec. Paninggaran

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening telepon, listrik dan langganan koran selama 1 tahun

6.180.000

-

- Kec. Paninggaran


Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan

Tercapainya Administrasi Keuangan yang tertib sesuai aturan

6.930.000

-

- Kec. Paninggaran


48


LOKASI KELUARAN

1



2 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

3

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

APBN 7

8

Terpenuhinya pemeliharaan komputer, printer dan mesin tik manual

Terlaksananya perbaikan komputer, printer dan mesin tik manual

4.475.000

-

- Kec. Paninggaran


Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk administrasi

Tersedianya Alat Tulis Kantor selama satu tahun

8.244.000

-

- Kec. Paninggaran



Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun

5.842.000

-

- Kec. Paninggaran

7 Penyediaan Peralatan dan Perlenkapan Kantor

Tercukupinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

20.000.000

-

- Kec. Paninggaran


Tercukupinya peralatan rumah tangga dan kantor

Tercukupinya peralatan rumah tangga selama satu tahun

1.361.000

-

- Kec. Paninggaran

9 Penyediaan makanan dan Minuman

Terpenuhinya makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan kedinasaan harian pegawai, rapat dan tamu

10.780.000

-

- Kec. Paninggaran


Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka study banding/konsultasi

Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka study banding/konsultasi

1.380.000

-

- Kec. Paninggaran


Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi

Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi

25.250.000

-

- Kec. Paninggaran


Terlaksananya pembayaran Honorarium dalam rangka penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi

Terlaksananya pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap/Otsorsing

27.000.000

-

- Kec. Paninggaran

645.060.000

-

-

20.000.000

-

- Kec. Paninggaran

5.000.000

-

- Kec. Paninggaran

200.000.000

-

- Kec. Paninggaran

32.550.000

-

- Kec. Paninggaran

973.000

-

- Kec. Paninggaran

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Meubelair

Terlaksananya pengadaan meubelair Tercukupinya meja dan kursi kantor kantor yang memadai

2 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas

Terlaksananya pemeliharaan berkala Gedung Rumah Dinas

Terpeliharanya bangunan gedung Rumah Dinas

3 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

Terlaksananya Rehabilitasi berat/sedang Gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor


Terlaksananya kendaraan Dinas/Oprasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Terpeliharanya mebeleur kantror


49




2 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas Kecamatan

LOKASI KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

Terlaksananya Pemeliharaan Terpeliharanya Tugu Batas Rutin/Berkala Tugu Batas Kecamatan Kecamatan

APBN 7

8

1.537.000

-

- Kec. Paninggaran

7 Penyempurnaan Gedung Pertemuan

Terlaksananya penyempurnaan Gedung Pertemuan

Tercapainya mutu dan kualitas Gedung Pertemuan

250.000.000

-

- Kec. Paninggaran

8 Pavingisasi Halaman Kantor

Terlaksananya Pavingisasi Halaman Kantor

Terlaksananya keindahan dan kebersihan halaman kantor

100.000.000

-

- Kec. Paninggaran

9 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Tersedianya alat tranportai yang Dinas Roda Dua memadai

35.000.000

-

- Kec. Paninggaran

10.000.000

-

- Kec. Paninggaran

37. Kecamatan Kesesi (15)

445.200.000

-

-


109.200.000

-

-

8.500.000

-

- Kecamatan Kesesi

13.000.000

-

- Kecamatan Kesesi

9.500.000

-

- Kecamatan Kesesi

11.700.000

-

- Kecamatan Kesesi

8.500.000

-

- Kecamatan Kesesi

15.000.000

-

- Kecamatan Kesesi

4.000.000

-

- Kecamatan Kesesi

2.500.000

-

- Kecamatan Kesesi

20.000.000

-

- Kecamatan Kesesi

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparat Kecamatan

10.000.000 Terlaksananya pelatihan atau kursus pegawai

Tercapainya Aparatur Pemdes dan Linmas yang terlatih dan menguasai Tupoksi

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perkantoran

Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran

Tersedianya surat menyurat


Meningkatkan kelancaran administrasi Tersedianya Jasa Komunikasi, air , kecamatan listrik dan surat kabar


Meningkatnya kinerja pengguna Tersedianya jasa pengguna anggaran anggaran dan pejabat penatausahaan dan pejabat penatausahaan keuangan keuangan


Meningkatnya pelayanan perkantoran Tersedianya alat tulis kantor dengan baik


Meningkatnya pelayanan Administrasi Tersedianya barang cetakan dan perkantoran penggandaan


Meningkatnya kelancaran pelayanan perkantoran

Tersedianya peralatan dan perlengkapan perkantoran

7 Penyedianan Peralatan Rumah Tangga

Terciptanya kelancaran pelayanan perkantoran

Tersedianya peralatan rumah tangga

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terciptanya kelancaran kegiatan perkantoran


Tersedianya makanan dan minuman rapat, agen APPP dan harian pegawai

50




1 2 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

LOKASI KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

Terwujudnya tindaklanjut dari hasil Tersedianya koordinasi dan konsultasi koordinasi dan kosult asi luar daerah luar daerah untuk esselon III dan IV Terwujudnya tindaklanjut dari hasil koordinasi dan kosult asi dalam daerah

Tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk esselon III dan IV

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Peralatan Kantor, rumah tangga dan mebeleur

APBN 7

8

1.500.000

-

- Kecamatan Kesesi

15.000.000

-

- Kecamatan Kesesi

336.000.000

-

-

Meingkatnya kelancaran pelayanan perkantoran Meningkatnya kelancaran dalam melaksanakan tugas

Tersedianya pengadaan peralatan perlengkapan kantor Tersedianya mebeleur kantor

15.000.000

-

- Kecamatan Kesesi

5.000.000

-

- Kecamatan Kesesi

3 Pemelihiaraan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Meningkatnya kualitas rumah dinas

Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas

10.000.000

-

- Kecamatan Kesesi

4 Pemelihiaraan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Meningkatnya kualitas gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor

15.000.000

-

- Kecamatan Kesesi


Meningkatnya kualitas kendaraan dinas dan kelancaran bertugas

Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan operasional

30.000.000

-

- Kecamatan Kesesi


Meningkatnya kualitas mebeleur untuk kenyamanan bekerja

Tersedianya pemeliharaan rutin mebeleur kantor

3.000.000

-

- Kecamatan Kesesi

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatnya kelancaran pelayanan perkantoran

Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor

3.000.000

-

- Kecamatan Kesesi

8 Penataan Lingkungan Kantor

Terciptanya lingkungan kantor yang rapi dan tertib

Tersedianya penataan lingkungan kantor

250.000.000

-

- Kecamatan Kesesi

9 Pemeliharaan rutin/berkala tugu batas kecamatan

Terwujudnya tugu batas yang baik

Tersedianya pemeliharaan rutin tugu batas

5.000.000

-

- Kecamatan Kesesi

38. Kecamatan Petungkriyono (16)

557.200.000

-

-


110.200.000

-

-

2 Pengadaan Mebeleur


Peningkatan administrasi perkantoran Terkirimnya surat surat dinas

2.400.000

-

- Kecamatan Petungkriyono


Peningkatan kelancaran kegiatan administrasi perkantoran

7.800.000

-



Terbayarnya langganan surat kabar, listrik dan telepon selama 1 tahun

51


LOKASI KELUARAN

1



2 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

APBN 7

8


Tersedianya honor PA dan PPK

7.500.000

-



Peningkatan Kelancaran kegiatan perkantoran

Terwujudnya Perbaikan Peralatan Kantor yang Memadai

2.000.000

-



Peningkatan penyelenggaraan administrasi perkantoran


11.500.000

-



Peningkatan penyelenggaraan administrasi perkantoran

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

4.500.000

-



Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

Tersedianya Komputer, Laptop,Printer , UPS, Proyektor/screen, Kursi Rapat dan Filing Kabinet

25.000.000

-



Terpenuhinya makanan minuman pegawai

Tersedianya makanan dan minuman harian PNS dan makan minum rapat

18.000.000

-




Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi ke luar daerah

1.500.000

-


Terselenggaranya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi dalam daerah dan pembinaan ke desa Menunjang Pelaksanaan administrasi Tercapainya laporan Dinas Perkantoran

25.000.000

-


5.000.000

-


400.000.000

-

-

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

11 Perencanaan dan Evaluasi Perkantoran


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor

Terwujudnya papan nama kantor kecamatan dan pagar kantor kecamatan

150.000.000

-


2 Rehab sedang/berat Rumah Dinas

Peningkatan kualitas rumah dinas camat

Terwujudnya Rumah dinas yang memadai

100.000.000

-


3 Rehab sedang/berat Gedung Kantor dan Aula

Peningkatan kualitas Gedung Kantor dan Aula

Terwujudnya Gedung Kantor dan Aula

100.000.000

-



Peningkatan kualitas prasarana gedung kantor

Terlaksananya perbaikan ringan dan pengecatan

3.000.000

-



Tersedianya prasarana mobilitas yang Service rutin, Perpanjangan STNK, baik Doorsmir Terawatnya rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas

30.000.000

-


5.500.000

-


6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas


52


LOKASI KELUARAN

1



2 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tugu Batas Kecamatan

3 Terawatnya Tugu Batas Kecamatan

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Dinas/kantor

Terwujudnya sarana kantor yang memadai

9 Pengadaal Peralatan Rumah Dinas / Jabatan

Terwujudnya Kelengkapan Rumah Dinas / Jabatan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2 Pembinaan dan Pelatihan Administrasi Pemerintahan Desa

Peningkatan SDM Bagi Aparatur

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

PROGRAM PELAYANAN ADMINISRASI PERKANTORAN

7

8

Terpeliharanya Tugu Batas Kecamatan Terciptanya suasana gedung kantor yang kondusif

1.000.000

-


3.000.000

-


Tersedinya Springbad dll

7.500.000

-


47.000.000

-

-

10.000.000

-


37.000.000

-


242.524.000

-

-

59.724.000

-

-

979.000

-

- Kec Wonokerto

Terpenuhinya Pegawai Yang Terampil

Meningkatnya kapasitas sumber daya Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur desa Aparatur Desa

39. Kecamatan Wonokerto (17)

APBN

1 Penyediaan Jasa Surat - Menyurat

Pendistribusian Surat-surat


Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Telepon, Air dan Internet

9.924.000

-

- Kec Wonokerto


Terbayarnya Honor - honor

5.400.000

-

- Kec Wonokerto


Terpeliharanya Peralatan Kerja

2.500.000

-

- Kec Wonokerto


Terpenuhinya Kebutuhan ATK

8.317.500

-

- Kec Wonokerto


Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

3.713.500

-

- Kec Wonokerto

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Tercukupinya Fasilitas Penerangan Kantor Terpenuhinya Peralatan RT yang Memadahi

800.000

-

- Kec Wonokerto

1.000.000

-

- Kec Wonokerto

Tersedianya Makan dan Minum Pegawai dan Peserta Rapat

12.630.000

-

- Kec Wonokerto

10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Perjalanan Luar Daerah

1.830.000

-

- Kec Wonokerto

11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dalam Daerah

12.630.000

-

- Kec Wonokerto

8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9 Penyediaan Makanan dan Minuman


53



SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

182.800.000

-

- Kec Wonokerto

1 Pemeliharaan R/B Rumah Dinas

Terpeliharanya Rumah Dinas Camat

2.500.000

-

- Kec Wonokerto

2 Pemeliharaan R/B Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan

2.800.000

-

- Kec Wonokerto

3 Pemeliharaan R/B Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operarional

27.500.000

-

- Kec Wonokerto

4 Tembok Penutup Bagian Belakang Pendopo Kecamatan

Terciptanya Kenyamanan dalam Pelaksanaan Rapat/Pertemuan

50.000.000

-

- Kec Wonokerto

5 Peninggian Pagar Keliling Kantor Kecamatan

Meningkatnya Keamanan Lingkungan Kantor

50.000.000

-

- Kec Wonokerto

6 Penataaan Ruang Kerja Kantor Kecamatan

Peningkatan Kenyamanan dalam melaksanakan Tugas Kantor

50.000.000

-

- Kec Wonokerto

168.750.000

-

-

69.750.000

-

-

40. Kecamatan Siwalan (18) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat - Menyurat


2.500.000

-

- Kec Siwalan


Tersedianya sarana komputer Dan listrik yang memadai

2.750.000

-

- kec. Siwalan


terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

5.000.000

-

- kec. Siwalan


terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja terlaksananya kebutuhan alat tulis kantor

2.500.000

-

- kec.siwalan

12.500.000

-

- kec. Siwalan

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

3.000.000

-

- kec.siwalan


Terpenuhinya Peralatan kebersihan dan listrik

1.500.000

-

- kec.siwalan


tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan kedinasan

18.000.000

-

- kec. Siwalan

9 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi

3.000.000

-

- kec.siwalan

terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi

19.000.000

-

- kec.siwalan

10 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah


54




2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

50.000.000

-

-

terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas camat

4.000.000

-

- kec.siwalan

2 pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional

terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas

28.000.000

-

- kec.siwalan

3 pemeliharaan rutin/ berkala obyek wisata

terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala obyek wisata

1.000.000

-

- kec.siwalan

4 penggandaan perlengkapan rumah dinas/ jabatan

tersedianya perlengkapan rumah dinas yang memadai

9.000.000

-

- kec.siwalan

5 pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

terlaksanya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

8.000.000

-

- kec.siwalan

49.000.000

-

-

1.000.000

-

- kec.siwalan

48.000.000

-

- kec.siwalan

193.706.000

-

-

92.621.500

-

-

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan pelatihan formal aparat kecamatan 2 pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa

terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur tersedianya SDM yang lebih baik

41. Kecamatan Karangdadap (19) 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 8 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor


100

1.500.000

-

- Kec. Karangdadap

Tersedianya Sarana Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang memadai Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

100

11.990.000

-

- Kec. Karangdadap

100

7.590.000

-

- Kec. Karangdadap

100

2.750.000

-

- Kec. Karangdadap

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor yang memadahi Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen Instalasi listrik Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100

9.710.000

-

- Kec. Karangdadap

100

4.571.000

-

- Kec. Karangdadap

100

1.160.500

-

- Kec. Karangdadap

100

6.941.000

-

- Kec. Karangdadap


55




2 9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

100

1.813.900

-

- Kec. Karangdadap



100

8.723.000

-

- Kec. Karangdadap

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

100

825.000

-

- Kec. Karangdadap

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi Dalam Daerah Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Administrasi

100

22.231.000

-

- Kec. Karangdadap

100

12.816.100

-

- Kec. Karangdadap

43.059.500

-

-




100

3.300.000

-

- Kec. Karangdadap



100

3.300.000

-

- Kec. Karangdadap



100

23.823.800

-

- Kec. Karangdadap

4 Pengadaan Mebeler

Terpeliharanya Mebeler kantor secara Rutin / Berkala

100

12.635.700

-

- Kec. Karangdadap

3.025.000

-

- Kec. Karangdadap

55.000.000

-

- Kec. Karangdadap

1.069.206.000

-

1.703.000.000

470.206.000

-

-

5.000.000

-

- BKPP

51.356.000

-

- BKPP


58.025.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terdidiknya Sumber Daya Aparatur

2 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

Terlaksananya Peningkatan Aparatur Desa

100

42. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 penyediaan jasa surat menyurat

tersedianya jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listri

terbayarnya listik, air, telp dan internet


meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

56


LOKASI KELUARAN

1



2 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

3

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

terbayarnya pajak STNK, kendaraan roda 2 dan mobil dinas

meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

Pengendalian administrasi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku Perbaikan AC, Komputer, Prenter, Mesin ketik, Laptop,


APBN 7

8

8.600.000

-

- BKPP

Pengendalian administrasi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku Perbaikan AC, Komputer, Prenter, Mesin ketik, Laptop,

35.000.000

-

- BKPP

16.500.000

-

- BKPP



55.000.000

-

- BKPP

7 Penyediaan Barang cetak dan penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

22.000.000

-

- BKPP

8 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan komponen Instalasi Listrik

Penyediaan komponen Instalasi Listrik

8.250.000

-

- BKPP


Tersedianya peralatan dan Meningkatnya klelancaran perlengkapan peraltan kantor pelaksanaan tugas Penyediaan peralatan rumah tanggga Penyediaan peralatan rumah tanggga

60.000.000

-

- BKPP

12.500.000

-

- BKPP

Penyeiaan mami rapat dinas dan minum pegawai Penyelenggaraan Rakor dan konsultasi ke luar daerah

Penyeiaan mami rapat dinas dan minum pegawai Penyelenggaraan Rakor dan konsultasi ke luar daerah

55.000.000

-

- BKPP

137.500.000

-

- BKPP

tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

3.500.000

-

- BKPP

560.500.000

-



10 Penyediaan peralatan rumah tangga 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat2 Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.703.000.000


Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Kantor

66.000.000

-

- BKPP

2 Pemeliharaan Rurin/Berkala Mobil Jabatan



30.000.000

-

- BKPP

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional



72.000.000

-

- BKPP

4 Pemeliharaan rutin mebelair

Terlaksananya pemeliharaan mebelai menunjang kelancaran pelaksanaan petugas

5.500.000

-

- BKPP

5 Pembangunan, Penyempurnaan dan Rehab Gedung Balai Penyuluhan Kecamatan (DAK)

Terbangun dan terehabnya gedung kantor balai penyuluhan kecamatan, prasarana lingkungan dan prasarana penunjang lainnya

Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

167.000.000

-

6 Pengadaan Sarana Penyuluhan (DAK)

Terpenuhinya sarana penyuluhan di masing-masing BPK

Peningkatan sarana penyuluhan yang memadai

220.000.000

-


1.503.000.000 Kec .Buaran, Talun, Wonokerto

200.000.000 BPK se-Kab. Pekalongan

57




LOKASI KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

38.500.000

-

-

38.500.000

-

- BKPP

43. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB)

921.400.000

-

-


639.400.000

-

-

4.400.000

-

- BPMPKB

1 Pendidikan dan Palatihan Formal




Tersedianya kebutuhan perangko dan Terlaksananya pengiriman surat materai menyurat selama 12 bulan


Terpenuhinya pembayaran listrik, air Terpenuhinya kebutuhan telepon, dan telepon internet, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun

60.000.000

-

- BPMPKB

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya STNK yang telah disahkan

Tersedianya STNK 5 unit roda empat dan 100 unit roda dua

25.000.000

-

- BPMPKB


Terpenuhinya Jasa administrasi Keuangan

Terlaksananya penataan administrasi keuangan, 12 bulan

20.000.000

-

- BPMPKB

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan tenaga lainnya

Terpenuhinya tenaga kebersihan dan Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor keamanan kantor

50.000.000

-

- BPMPKB

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja

Terwujudnya Perbaikan peralatan kantor

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja dalam 12 bulan

20.000.000

-

- BPMPKB



Alat Tulis kantor untuk 12 bulan

25.000.000

-

- BPMPKB



Terpenuhinya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan, 12 bulan

25.000.000

-

- BPMPKB


Tersedianya komponen instalasi listrik Terpenuhinya komponen Instalasi untuk penerangan bangunan listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

15.000.000

-

- BPMPKB

10.000.000

-

- BPMPKB

Terpenuhinya makan minum harian pegawai, rapat dan tamu

75.000.000

-

- BPMPKB

200.000.000

-

- BPMPKB

10 Penyediaan peralatan rumah tangga 11 Penyediaan Makanan dan Minuman

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu selama 12 bulan Terselenggaranya kegiatan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan koordinasi pejabat eselon dan dan konsultasi ke luar daerah selama staf baik tingkat Propinsi maupun 12 bulan


58




1 2 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

14 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kerja

LOKASI KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

APBN 7

8

Terselenggaranya kegiatan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan koordinasi pejabat eselon dan dan konsultasi ke dalam daerah staf ke tingkat kecamatan dan desa selama 12 bulan

40.000.000

-

- BPMPKB

Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

70.000.000

-

- BPMPKB

252.000.000

-

-

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja


Terpeliharanya Gedung Kantor

Terpeliharanya 1 Gedung Kantor, 1 gudang alokon dan 8 Balai Penyuluh KB selama 12 bulan

50.000.000

-

- BPMPKB


Terpeliharanya mobil jabatan

Terpeliharanya 1 mobil jabatan

32.000.000

-

- BPMPKB


Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

150.000.000

-

- BPMPKB

4 Pemasangan ternit kantor BP KB

Terlaksananya pemasangan ternit kantor BPKB

Meningkatkan kinerja aparat

20.000.000

-

- Karangdadap, Bojong, Kesesi, Siwalan

30.000.000

-

-

30.000.000

-

- BPMPKB

44. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KANPERPUSARSIPDA)

492.500.000

-

-


324.500.000

-

-

2.400.000

-

- Kanperpus Arsipda


Tersedianya dana pengiriman peserta Meningkatnya pengetahuan dan pendidikan dan pelatihan selama 1 ketrampilan pegawai tahun

1 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat


2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa-jasa penunjang Lancarnya pelayanan kantor administrassi perkantoran berupa telepon, internet, air bersih dan surat kabar

98.000.000

-

- Kanperpus Arsipda

3 Kegiatan penyediaan jas pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya biayaa perpanjangan ijin Lancarnya pelayanan kantor KIR dan STNK

5.500.000

-

- Kanperpus Arsipda

4 Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya pelayanan pengelolaa kegiatan

21.900.000

-

- Kanperpus Arsipda


Terlaksananya surat menyurat

Lancarnya pelayanan kantor

59


LOKASI KELUARAN

1



2 5 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

3

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

APBN 7

8

Tersedianya alaat tulis kantor


21.000.000

-

- Kanperpus Arsipda

6 Kegiatan penyediaan barang cetakan da penggandaan



35.500.000

-

- Kanperpus Arsipda

7 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya komputer, perangkat CCTV dan kursi tunggu serta filling cabinet


35.000.000

-

- Kanperpus Arsipda

8 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

Terwujudnya penerangan lingkungan kantor

7.500.000

-

- Kanperpus Arsipda

9 Kegiatan peralatan rumah tangga

Tersedianya perlengkapan kantor, peralatan kebersihan dan bahaan pembersih


3.500.000

-

- Kanperpus Arsipda

10 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan tambahan (extra fooding)

Lancarnya kegiatan pengelolaan kearsipan

29.200.000

-

- Kanperpus Arsipda

11 Kegiatan rapar-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya tindak lanjut hasil koordinasi dan konsultasi

65.000.000

-

- Kanperpus Arsipda

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 1 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

148.000.000 Terlaksananya perbaikan/renovasi gedung kantor

Tersedianya gedung kantor yang nyaman

25.000.000

-

- Kanperpus Arsipda

2 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional perpustakaan keliling

Kelancaran mobilitas dan operasilonal mobil perpustakaan keliling

82.000.000

-

- Kanperpus Arsipda

3 Kegiaatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas jabatan

Terlaksananya pemeliharaan Kelancaran pelaksanaan tugas dan rutin/berkala kendaraan dinas jabatan fungsi kantor

26.000.000

-

- Kanperpus Arsipda

4 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananyaa pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

15.000.000

-

- Kanperpus Arsipda

-

- Kanperpus Arsipda

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Kegiatan pendidikan dan pelatihan formasl

Kelancaran pelaksanaan tugas kantor

20.000.000 Terlatihnya SDM di bidang perpustakaan dan kearsipan serta keikutsertaan outbound


Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan di bidang perpustakaan dan kearsipan

20.000.000

60




1

2

LOKASI KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

8

45. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DPPK)

787.374.000

-

-


679.474.000

-

-


Terlaksananya pelayanan surat menyurat


5.000.000

-

- DPPK


Terbayarnya 2 unit langganan Lancarnya pelayanan kantor telepon, 1 unit PAM, 6 unit sambungan listrik, 6 eksemplar surat kabat, 1 eksemplar majalah pertanian, 1 unit internet dan 1 alamat website

194.102.000

-

- DPPK


Terpenuhinya perijinan perpanjangan Lancarnya pelayanan kantor kendaraan dinas

10.252.000

-

- DPPK


Terbayarnya 1 orang pengguna anggaran, 4 orang kuasa pengguna anggaran, 1 orang PPK SKPD


61.820.000

-

- DPPK


Terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja


10.000.000

-

- DPPK


Terpenuhinya kebutuhan ATK


40.000.000

-

- DPPK




30.000.000

-

- DPPK


Terlaksananya pengadaan komponen Lancarnya pelayanan kantor listrik

7.100.000

-

- DPPK


Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Lancarnya pelayanan kantor

75.000.000

-

- DPPK

10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya buku referensi bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta perundangundangan


9.200.000

-

- DPPK


Terpenuhinya makan dan minum harian pegawai, rapat dan jamuan tamu


40.000.000

-

- DPPK


Terlaksanya koordinasi dan konsultasi Lancarnya pelayanan kantor ke luar daerah

161.000.000

-

- DPPK


61




1 2 13 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi 14 Pengadaan Peralatan Kantor, Rumah Tangga dan Mebelair

LOKASI KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

Terlaksanaya pekerjaan outsourching Lancarnya pelayanan kantor Terlaksanaya pengadaan 1 paket korden, 1 paket mebelair, 1 paket peralatan kerja



APBN 7

8

36.000.000

-

- DPPK

250.000.000

-

- DPPK

92.900.000

-

-


Terlaksanaya pemeiharaan rutin/berkala gedung kantor


25.000.000

-

- DPPK


Terlaksanaya pemeiharaan 1 unit kendaraan dinas jabatan


26.000.000

-

- DPPK


Terlaksanaya pemeliharaan 5 unit kendaraan dinas/operasional


27.900.000

-

- DPPK


Terlaksananya pemeliharaan mebeleur


14.000.000

-

- DPPK

15.000.000

-

-

15.000.000

-

- DPPK

46. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP)

13.189.600.000

-

-

PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN

442.800.000

-

-

63.000.000

-

- DKPP

6.300.000

-

- DKPP

17.000.000

-

- DKPP

4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi aparatur



Pembayaran jasa pemakaian listrik Lancarnya Komunikasi dan telepon, internet dan faximile 1 tahun pelaksanaan pekerjaan

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya pemeliharan dan perijinan kendaraan Dinas 1 tahun

Lancarnya Pelaksanaan Pekerjaan


Terpenuhinya honor PA, KPA, PPK SKPA dan Pembantu bendahara pengeluaran 1 tahun

Adiministrasi tertib


62


LOKASI KELUARAN

1



2 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

APBN 7

8

Pembayaran jasa kebersihan kantor dinas dan RPH 3 orang 1 tahun

Terpeliharanya kebersihan

27.500.000

-

- DKPP

Terpeliharanya : Komputer 6 unit; Printer 6 bh; Mesin ketik 5 bh; Faximile 1 bh; Laptop 4 kali

Terpeliharanya peralatan kerja

10.000.000

-

- DKPP


Tersedianya Alat tulis kantor 1 paket 1 paket


30.000.000

-

- DKPP


Tersedianya barang cetakan penggandaan 1 paket


80.000.000

-

- DKPP

5.000.000

-

- DKPP

44.000.000

-

- DKPP

160.000.000

-

- DKPP

6.119.000.000

-

-

Kelayakan gedung kantor

25.000.000

-

- DKPP

Terpeliharanya gedung kantor Kelayakan gedung kantor Dinlutkan, Gedung TPI dan Gedung BBI 1 paket

30.000.000

-

- DKPP


Terpeliharanya mobil jabatan 1 unit


30.000.000

-

- DKPP


Terpeliharanya kendaraan operasional roda 4, roda 3, roda 2 dan escavator 1 tahun


30.000.000

-

- DKPP

4.000.000

-

- DKPP

5 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

dan

8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan 1 tahun 9 Penyediaan Makanan dan Minuman

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya layanan informasi

Tersedianya makan dan minuman Lancarnya Pelaksanaan rapat koordinasi tamu dan pegawai 1 tahun

Pekerjaan

Terselenggaranya rapat koordinasi Meningkatnya Kinerja dan konsultasi keluar daerah 1 tahun

Tersedianya mesin pompa air untuk TPI

Terpeliharanya AC 6 unit, tabung gas Terpeliharanya peralatan 1 unit dan perbaikan pompa air 1 kantor unit


Gedung

63




LOKASI KELUARAN

1

3

2 5 Pembuatan Gedung Baru DKPP

Terbangunya gedung kantor DKPP 1 unit

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan formal

HASIL 4 Lancarnya pelaksanaan

Terkirimnya pegawai untuk mengikuti Meningkatnya Pengetahuan dan pelatihan dan seminar selama 1 ketrampilan pegawai tahun

JUMLAH

Diundangkan di Kajen Pada tanggal 30 Mei 2014

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

APBN 7

8

6.000.000.000

-

- DKPP

33.000.000

-

-

33.000.000

-

- DKPP

88.000.768.094

-

1.703.000.000

BUPATI PEKALONGAN, ttd AMAT ANTONO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN ttd SUSIYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

ENDANG MURDININGRUM, SH Pembina Tingkat I NIP. 19631005 199208 2 001


64

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG SKPD RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

Recommend Documents