MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PER URUSAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

Lampiran VI

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2014 Tanggal : 30 Mei 2014

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PER URUSAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

NO.

URUSAN / BIDANG / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN

1

2

INDIKATOR KEGIATAN

PAGU INDIKATIF (Rp.)

KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB. 5

APBD PROV. 6

LOKASI

APBN 7

8

383.890.845.250

97.811.865.000

126.849.320.000

A. PENDIDIKAN

19.307.200.000

23.245.000.000

32.000.000.000

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

19.307.200.000

23.245.000.000

32.000.000.000

2.546.500.000

2.363.900.000

-

150.000.000

20.000.000

Kab Pekalongan Kab Pekalongan

URUSAN WAJIB

1. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 Bantuan penyelenggaraan gebyar PAUD

terselenggaranya gebyar PAUD

gebyar PAUD terlaksana

2 Bantuan penyelenggaraan lomba gugus PAUD dan KB TK terselenggaranya lomba gugus berprestasi PAUD dan TK

Prestasi gugus PAUD

20.000.000

3 Bantuan pengadaan APE PAUD

Tersedianya 100 paket APE PAUD

100 paket APE PAUD

300.000.000

4 Bantuan sarana dan prasarana PAUD

tersedianya sarpras PAUD

Sarpras PAUD

5 Rehab Gedung TK/PAUD

terehabnya 10 gedung TK/PAUD 10 Gedung TK/PAUD Representatif

6 Bantuan pembangunan unit gedung baru (UGB) PAUD terpadu

terbangunya 2 UGB PAUD

2 UGB PAUD

7 Bantuan PAUD inklusi

terlaksananya 10 PAUD inklusi

10 PAUD Inklusi beraoperasi dengan baik

8 Bantuan kesejahteraan pendidik PAUD

terbantunya kesejahteraan 500 pendidik PAUD

Kesejahteraan 500 pendidik

Lampiran VI Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

300.000.000

TK PGRI Gandarum, TK Satuatap Kutorojo, TK PGRI Kaibahan, TK Sumublor, TK Muslimat Bligo, Kec Paninggaran (2 Desa), TK PGRI Werdi, TK Wonokertokulon, Pododadi 600.000.000

50.000.000 600.000.000

Timbangsari, Simego, Coprayan, Simbangwetan, Bligo, Paweden, Watusalam

991.900.000

Sidomulyo, Bulakpelem, Tegalontar, Lumeneng, Bedagung, Tunjungsari, Lebakbarang, Timbangsari, Kapundutan, Bantarkulon, Werdi, Api Api, Bebel, Tirto, Sokosari, Sidomukti, Limbangan, Banjarejo, Pedawang, Pododadi, Rejosari, Curugmuncar, Gumelem, Kalilembu, Simbangwetan, Watusalam, Coprayan, Jolotigo, Kalirejo, Banjarsari, TK MIfathul ulum Pait Kab Pekalongan Kabupaten Pekalongan

1

NO.


1

2 9 Bantuan peningkatan kualifikasi S 1 Pendidik PAUD

INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN 3

PAGU INDIKATIF (Rp.) HASIL

APBD KAB.

4

5

APBN

6

7

LOKASI 8

terbantunya peningkatan 500 pendidik PAUD

peningkatan 500 pendidik PAUD

10 Bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD

terbantuanya penyelenggaraan 834 PAUD

penyelenggaraan 834 PAUD

834.000.000

Kab Pekalongan

11 Bantuan rintisan PAUD 12 Bantuan pengadaan buku PAUD

terbantunyan rintisan 10 PAUD tersedianya buku untuk 500 PAUD

Rintisan 10 PAUD Buku untuk 500 PAUD

225.000.000 200.000.000

Kab Pekalongan Kab Pekalongan

13 Bantuan organisasi mitra PAUD

terbantunya organisasi mitra 5 PAUD

Organisasi mitra 5 PAUD

150.000.000

Kab Pekalongan

14 Bantuan PAUD terpadu percontohan

terbantunya 10 PAUD percontohan

10 PAUD percontohan

100.000.000

Kab Pekalongan

15 Bantuan PAUD unggulan kabupaten/kota

terbantunya 1 PAUD Unggulan

1 PAUD Unggulan

100.000.000

Kab Pekalongan

2. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

87.500.000

APBD PROV.

5.307.000.000

182.000.000

11.565.000.000

Kab Pekalongan

-

1 Rehab Sedang/berat Bangunan Sekolah SD

Terehabnya 10 bangunanan sekolah

10 bangunan sekolah representatif

500.000.000

2 Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI, SMP/MTs

bertambahnya 30 RKB SD/SMP

30 RKB yang representatif

600.000.000

3 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Propinsi)

Meningkatnya sarpras sanitasi 10 sekolah

Sarpras sanitasi 10 sekolah baik

4 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Propinsi)

terfasilitasinya program makanan tambahan sekolah

makanan tambahan anak sekolah terpenuhi

50.000.000

Kab Pekalongan

5 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Propinsi)

Terehabnyan 2 ruang sekolah

2 Ruang kelas representatif

90.000.000

Kab Pekalongan

6 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa


SD 1 Gandarum, SD 1 Gejlig, SD 2 Gejlig, SD Kalijoyo, SD 1 Kebonagung, SD 1 Kutortejo, SD 1 Sinangohprendeng, SD 4 Kajen, SD 2 Kutorejo, SD 1 Kalijoyo, 2.200.000.000

200.000.000

350.000.000

SD Muh Kedungwuni, SD 3 Sawangan, SD 4 Doro, SD 2 Bligorejo, SD 3 Lemahabang, Wonosido, SD 3 Tembelanggunung, Kec Bojong (12 SD), SD 2 Galangpengampon, SD Kwagean, MIS Coprayan, SD 3 Lambur, SD 3 Wangkelang, SD 2 Bojongkoneng, SD Bodas, SD Rowoyoso, SD Pesanggrahan, SD MUh Wuled, SD Tlogohendro, Simego SD 3 Gembong, SD 2 Luragung, SD 1 Klesem, SD wonosido, SD Kranding, SD 4 Dadirejo, SD 2 Silirejo, SD Curug, SD Sidorejo,

Kab Pekalongan

2

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

LOKASI 8

7 Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP

terselenggaranya Paket A Setara terselenggaranya Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP SD dan Paket B Setara SMP

450.000.000

Kab Pekalongan

8 Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB

Operasional 20 TKN, UPT Pendidikan dan SKB

Operasional 20 TKN, UPT Pendidikan dan SKB

800.000.000

Kab Pekalongan

9 Bimbingan Teknis Tiga Mata Pelajaran UN Berstandar Nasional

Bimbingan Teknis Tiga Mata Pelajaran UN Berstandar Nasional untuk 540 guru

Bimbingan Teknis Tiga Mata Pelajaran UN Berstandar Nasional

54.000.000

Kab Pekalongan

10 Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP

Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP

Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP

100.000.000

Kab Pekalongan

11 Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD

Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD pada 600 Sekolah

Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD pada 600 Sekolah

300.000.000

Kab Pekalongan

12 Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SMP

terlatihnya 125 guruKurikulum 2013 untuk SMP tersedianya Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB,SMP/SMPLB

75.000.000

Kab Pekalongan

13 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB,SMP/SMPLB

terlatihnya 125 guruKurikulum 2013 untuk SMP tersedianya Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB,SMP/SMPLB

50.000.000

Kab Pekalongan

14 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB,MTs (Propinsi)

Pendampingan BOS SD/SDLB/MI Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB,MTs (Propinsi) dan SMP/SMPLB,MTs (Propinsi)

15 DAK SD/SMP dan Pendampingan 2015

DAK SD/SMP dan Pendampingan DAK SD/SMP dan Pendampingan 2014 2014

16 Lomba Perpustakaan Sekolah

Lomba Perpustakaan Sekolah

Lomba Perpustakaan Sekolah

63.000.000

Kab Pekalongan

17 Lomba Karya Ilmiah Siswa

Lomba Karya Ilmiah Siswa

Lomba Karya Ilmiah Siswa

24.000.000

Kab Pekalongan

18 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD

Pelaksanaan Ujian Sekolah 632 Sekolah

Pelaksanaan Ujian Sekolah 632 Sekolah

316.000.000

Kab Pekalongan

19 Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP

Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP

Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP

30.000.000

Kab Pekalongan

20 Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan

Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan

Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan

750.000.000

Kab Pekalongan

21 Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi)

Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi)

Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi)


5.200.000.000

Kab Pekalongan 19.000.000.000 Kab Pekalongan

15.000.000

Kab Pekalongan

3

NO.


1

2



APBD KAB.

4

5

22 Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Propinsi)

terehabnya 57 Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Propinsi)

terehabnya Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Propinsi)

23 Pembangunan Gedung Perpustakaan SD

terbangunya 23 Gedung perpustakaan

23 Gedung perpustakaan

600.000.000

24 Pengadaan meubelair pengganti SD/SMP

Tersedianya mebelair untuk 11 SD, 3 SMP

mebelair 11 paket SD, SMP

120.000.000

25 Pendampingan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Terselenggaranya Standar pelayanan minimal

SPM Dikdas terpenuhi

125.000.000


APBD PROV.

APBN

6

7

LOKASI 8

2.850.000.000

SD Kajongan, SD 1 Kutorejo, SD 2 Kebonagung, SD 1 Pringsurat, SDN Tambakroto, SD 3 Pek Alit, SD 2 Nyamok, SD Islam Kajen, SD Salit, SD 1 Pek Ageng, SD 2 Pek Ageng, SD 3 Kalijoyo, SD 6 Kajen, SD 1 Sambiroto, SD Tanjungkulon, SD 3 Gejlig, SD 2 Kajen, SD IT Insan Mulia, SD 1 Kajen, SD Rowolaku, SD 1 Wonorejo, SD Tanjungkulon, SD 1 Pek Ageng, SD Kutosari, SD 3 Lebakbarang, SD Wonosido, SD 2 Tembelanggunung, SD 1 Sidomulyo, SD 4 Sidomulyo, SD Bantarkulon, SD Depok, SD 1 Tembelanggunung, SD Kapundutan, SD 1 Lebakbarang, Kandangserang SD 2 Lambur, Wonopringgo, SD 1 Pegadentengah, SD 1 Sastrodirjan, SD 1 Galangpengampon, SD 2 Wonopringgo, Buaran, SD Wonoyoso, Watusalam, Coprayan, Kertijayan, Pakumbulan, Sapugarut, SImbangwetan, SD Wonoyoso, SD Watusalam, Coprayan, Kertijayan, Pakumbulan, Sapugarut, SImbangwetan

960.000.000

SD 2 Kajen, SD IT Insan Mulia, SD 1 Kajen, SD Rowolaku, SD 1 Wonorejo, SD Tanjungkulon, SD 1 Pek Ageng, SD 2 Lemahabang, SD 1 Harjosari, SD 2 Bligorejo, SD 2 Kalimojosari, SD 2 Lebakbarang, SD 3 Lebakbarang, SD Pamutuh, SD 3 Sukoharjo, SD 2 Klesem, SD 2 Garungwiyoro, SD 4 Gembong, SD 1 Bojongkoneng, SD 2 Jetakkidul, SD Jetaklengkong, SD Getas, SD 4 Legokgunung, SD 1 Sinangohprendeng, SD 2 Sinangohprendeng, SD Salit, SD 2 Pek Alit, SD 3 Pek Alit, SD Kalimojosari, SD 1 Sidoharjo, SD Harjosari, SD 2 Bligorejo, SD 3 Bligorejo, MI Kalilembu Kab Pekalongan

4

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

3. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

5.687.000.000

1 Rehab Gedung Sekolah

Terehabnya 10 gedung sekolah

10 Gedung sekolah lebih representatif

2 Pelatihan Kurikulum 2013 SMA/SMK

terlatihnya 60 guru kurikulum 2013

60 guru terlatih

3 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

Tersedianya 3000 beasiswa dari beasiswa 3000 siswa keluarga kurang mampu

4 Penyelenggraan Paket C Setara Smu

6.345.100.000

600.000.000

LOKASI 8 SMA 1 Bojong, SMA 1 Wiradesa, SMK N Kedungwuni

60.000.000

Kab Pekalongan

3.000.000.000

Kab Pekalongan

Terselenggaranya Paket C setara Paket C terselenggara SMA

130.000.000

Kab Pekalongan

5 Lomba Kreatifitas Siswa SMA

Terlaksananya lomba kreatifitas Siswa SMA

135.000.000

Kab Pekalongan

6 Liga Pendidikan

terlesenggaranya liga Pendidikan liga pendidikan terlaksana

115.000.000

Kab Pekalongan

7 Operasional Rutin SMA dan SMK

terbantunya operasional 15 SMA/SMK

operasional 15 SMA/SMK terpenuhi

750.000.000

Kab Pekalongan

8 Rehab Ruang Kelas SMA/SMK

Terehabnya 38 Ruang Kelas SMA/SMK

38 Ruang kelas representatif

400.000.000

9 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Propinsi)

Terbangunya 19 RKB SMA/SMK

19 Ruang kelas Baru

10 Pembangunan gedung perpustakaan SMA/SMK

Terbangunya 3 gedung Perpustakaan

3 Gedung Perpustakaan

450.000.000

SMA 1 Bojong, SMA 1 Kedungwuni, SMA 1 Petungkriyono

11 Pembangunan Ruang Laborataorium SMA/SMK

terbangunya 3 ruang laboratorium

3 ruang laboratorium

600.000.000

SMA 1 Kedungwuni, SMA 1 Petungkriyono

12 Pembangunan ruang multimedia SMA/SMK

terbangunnya 14 ruang multimedia

14 ruang multimedia yang representatif

2.100.000.000

SMA 1 Bojong, SMA 1 Kajen, SMA 1 Kandangserang, SMA 1 Kedungwuni, SMA 1 Kesesi, SMA 1 Paninggaran, SMA 1 Petungkriyono, SMA 1 Sragi, SMA 1 Talun, SMA 1 Wiradesa, SMK N Kedungwuni, SMK 1 Sragi, SMK N Karangdadap, SMK Lebakbarang

13 Peningkatan Sarpras Sanitasi SMA/SMK (Propinsi)

Meningkatnya 12 Sarpras Sanitasi Sekolah

12 Sanitasi Sekolah meningkat

120.000.000

SMA 1 Bojong, SMA 1 Kedungwuni, SMA 1 Kesesi, SMA 1 Paninggaran, SMA 1 Petungkriyono, SMA 1 Sragi, SMA 1 Talun, SMA 1 Wiradesa, SMK N Kedungwuni, SMK 1 Sragi, SMK N Karangdadap, SMK Lebakbarang

Kreatifitas Siswa SMA meningkat


500.000.000

Kab Pekalongan

1.500.000.000

Kab Pekalongan

5

NO.


1

2

14 Pengadaan Alat Bengkel SMK (Propinsi)

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

3

4

5

Tersedianya 4 paket alat bengkel 4 paket alat bengkel SMK SMK

15 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Propinsi) terfasilitasinya pendidikan berbasis keunggulan lokal

tersedianya beasiswa 350 siswa beasiswa 350 siswa

17 Bimbingan Teknis Ujian Nasional

terselenggaranya bintek 460 guru

18 Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional tersedianya beasiswa 25 siswa berprestasi

APBN

6

7

200.000.000

meningkatnya keunggulan lokal

16 Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Propinsi)

APBD PROV.

LOKASI 8 SMK 1 Kedungwuni, SMK 1 Sragi, SMK Karangdadap, SMK Lebakbarang

21.000.000

Kab Pekalongan

350.000.000

Kab Pekalongan

460 guru tembimbing UN

115.000.000

Kab Pekalongan

25 beasiswa

125.000.000

Kab Pekalongan

19 Lomba Sekolah Sehat SMA/SMK/MA

terselenggaranya lomba sekolah meningkatnya sekolah Sehat sehat

29.000.000

Kab Pekalongan

20 Oliampiade Sains Nasional Guru

terlaksananya olimpiade sains nasional guru

75.000.000

Kab Pekalongan

21 Lomba Kompetensi Siswa SMK

terlaksananya lomba kompetensi kompetensi siswa meningkat siswa

75.000.000

Kab Pekalongan

prestasi sains guru meningkat

22 DAK SMA/SMK 2015

13.000.000.000 Kab Pekalongan

23 Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Propinsi)

terfasilitasinya sanitasi sekolah

sanitasi sekolah meningkat

15.000.000

Kab Pekalongan

24 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Propinsi)

terfasilitasinya implementasi SMM ISO

SMM ISO SMA/SMK meningkat

51.500.000

Kab Pekalongan

25 Pengembangan Mutu SMA (Propinsi)

Meningkatnya mutu SMA

Meningkatnya mutu SMA

105.000.000

Kab Pekalongan

26 Pengembangan Alat Multimedia SMA (Propinsi)

tersedianya alat multimedia SMA alat multimedia SMA meningkat

52.500.000

Kab Pekalongan

27 Pengembangan Mutu SMK (Propinsi)

Peningkatan mutu SMK

51.500.000

Kab Pekalongan

28 Pengembangan Alat Muktimedia SMK (Propinsi)

tersedianya alat multimedia SMK alat multimedia SMK meningkat

105.000.000

Kab Pekalongan

29 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (Propinsi)

terfasilitasinya penelitian IPA IPS kemampuan penelitian IPA, IPS SMA meningkat

123.600.000

Kab Pekalongan

30 Fasilitasi Manajemen BOS SMA/SMK

Terfasilitasinya manajemen BOS Manajemen BOS meningkat

48.000.000

Kab Pekalongan

31 Fasilitasi Kantin Kejujuran

terfasilitasinya kantin kejujuran

30.000.000

Kab Pekalongan

meningkatnya mutu SMK

meningkatnya kantin kejujuran


6

NO. 1

URUSAN / BIDANG / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

4. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

APBD KAB. 5 4.670.450.000

APBD PROV.

APBN

6

7

675.000.000

LOKASI 8 -

1 Bantuan fasilitasi hari aksara internasional (HAI) dinas pendidikan kabupaten/kota

terfasilitasinya hari aksara international

peringatan hari aksara international

2 Bantuan kursus kewirausahaan desa (KWD)

terbantunya KWD

KWD lebih baik

3 Bantuan kelompok belajar usaha (KBU)

terbantunya 50 KBU

50 KBU meningkat

4 Bantuan penguatan manajemen desa vokasi

terbantunya manajemen 5 Desa vokasi

5 Bantuan fasilitasi pengembangan taman bacaan masyarakat (TBM)

terfasilitasinya 50 TBM

50 TBM meningkat

6 Bantuan fasilitasi pendidikan keaksaraan dasar (KD)

terfasilitasinya pendidikan keaksaraan dasar 1112 orang

Pendidikan keaksaraan dasar 1112 orang terpenuhi

7 Bantuan fasilitasi pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM)

terfasilitasinya pendidikan 3000 KUM

8 Bantuan pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)

terbantunya 26 PKBM

26 PKBM meningkat

100.000.000

25.000.000

Kab Pekalongan

9 Bantuan penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan (LKP)

terbantunya 65 LKP

65 LKP meningkat

225.000.000

75.000.000

Kab Pekalongan

terbantunya operasional 1349 lembaga

Operasional 1349 lembaga meningkat

10 Operasional Pendidikan Nonformal dan Informal

5. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1 Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas 2 Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah

Terlatihnya 100 Calon Kepala Sekolah

15.000.000

Kab Pekalongan

150.000.000

Kab Pekalongan

75.000.000

Kab Pekalongan

90.000.000

Kab Pekalongan

100.000.000

45.000.000

Kab Pekalongan

100.000.000

200.000.000

Kab Pekalongan

5 Desa vokasi meningkat

Pendidikan 3000 KUM terpenuhi

1.380.000.000

2.765.450.000

731.250.000 Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas Terlatihnya 100 Calon Kepala Sekolah

Kab Pekalongan

Kab Pekalongan

1.626.000.000

-

50.000.000

Kab Pekalongan

250.000.000

Kab Pekalongan

3 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal terbayarnya kesra 468 Pendidik terbayarnya kesra 468 Pendidik (Propinsi) Wiyata Bhakti Pendidikan Formal Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi) (Propinsi) Meningkatnya Kualifikasi Ke S1 144 Pendidik Formal (Propinsi)

1.170.000.000

Kab Pekalongan

57.600.000

Kab Pekalongan

4 Peningkatan Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal (Propinsi)

Meningkatnya Kualifikasi Ke S1 144 Pendidik Formal (Propinsi)

5 Peniliaian Angka Kredit Guru PNS

Peniliaian Angka Kredit 750 Guru Peniliaian Angka Kredit 750 Guru PNS PNS

56.250.000

Kab Pekalongan

6 Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula

Sosialisasi Program Induksi Guru Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula 100 orang Pemula 100 orang

50.000.000

Kab Pekalongan


7

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN


3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

LOKASI 8

7 Fasilitasi Peningkatan Guru Seni Budaya

Meningkatnya 175 Guru Seni Budaya

Meningkatnya 175 Guru Seni Budaya

175.000.000

Kab Pekalongan

8 Pelatihan Kompetensi Guru SMA/SMK

terlatihnya Kompetensi Guru SMA/SMK

terlatihnya Kompetensi Guru SMA/SMK

100.000.000

Kab Pekalongan

9 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti Pendidikan Formal Tahun 2015 (Propinsi)

terbayarnya kesra 166 Pendidik Wiyata Bakti Pendidikan Formal Tahun 2013 (Propinsi)

terbayarnya kesra 166 Pendidik Wiyata Bakti Pendidikan Formal Tahun 2013 (Propinsi)

Terapresiasinya pendidik PAUD berprestasi

pendidik PAUD berprestasi meningkat

10 Apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI Berprestasi 6. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1 Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional

398.400.000

Kab Pekalongan

50.000.000

365.000.000

Kab Pekalongan

620.000.000

-

terkelolanya Prasarana Jaringan Operasional Pengelolaan Pendidikan Nasional Jardiknas 1 tahun terpenuhi

90.000.000

Kajen, Bojong, Kedungwuni, Karanganyar, Sragi

2 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan terkelola dengan baik

80.000.000

Kab Pekalongan

3 Pendataan Siswa Miskin

terlaksananya pendataan siswa miskin

Validnya data siswa miskin

120.000.000

Kab Pekalongan

4 Fasilitasi Pengelolaan Data Pokok Pendidikan

terfasilitasinya Pengelolaan Data Pengelolaan Data Pokok Pokok Pendidikan Pendidikan 750 Sekolah

75.000.000

Kab Pekalongan

5 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Propinsi)

terbantunya Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan Pengelolaan Bantuan Pendidikan terlaksana dengan baik (Propinsi)

6 Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi)

Statistik Pendidikan

7 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Propinsi)

8 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Propinsi)

7. PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER 1 Pengarusutamaan Gender (Propinsi)

37.000.000

Kab Pekalongan

Data Statistik Pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK

128.000.000

Kab Pekalongan

terselenggaranya UN dan UNPK (Propinsi)

terselenggaranya UN dan UNPK (Propinsi)

350.000.000

Kab Pekalongan

terbinanya Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Propinsi)

terbinanya Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Propinsi)

105.000.000

Kab Pekalongan

Meningkatnya pengarusutamaan Responsif gender meningkat gender


50.000.000 50.000.000

Kab Pekalongan

8

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

B. KESEHATAN 2. Dinas Kesehatan 1. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

LOKASI 8

131.081.000.000

11.884.000.000

15.496.200.000

13.445.000.000

4.384.000.000

8.496.200.000

440.000.000

-

2.900.000.000

1 Pemenuhan dan Pemerataan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)

pemenuhan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Puskesmas dan perbekelam kesehatan

Pengadan Obat generik, Obat penunjang , bahan reagen Lab. Untuk 27 Puskesmas dan jaringannya.

350.000.000

-

2 Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Labkesda

Kegiatan Operasional UPTD Labkesda

terlaksanya pemeriksaan Sampel air Damiu 95 sarana, Pamsimas 60 sarana, PDAM 26 ttk, Kualitas Air RS 3 RS

90.000.000

-

545.000.000

2.400.000.000

1 Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan

Meningkatkan Pelayanan kesehatan kegawatdaruratan pada kegiatan ceremonial dan hari besar

Pelayanan Kesehatan kegaatdaruratan pada Keg. Ceremonial tk Kab,Keg. 17 agustusan , hari jadi Kab.Pekl, Natal &Tahun baru, Idul fitri dan keg. Keolahragaan

120.000.000

-

- di Wiayah Kab Pekl

2 Peningkatan Upaya kesehatan Khusus ( Keshtn Haji, Kes Jiwa, Keshtn Indra, UKGMD)

Meningkatkan cakupan pelayanan Keshtn Jiwa, Kesehatan Gigi masyarakat desa, Keseahtan Indra ,dan keshatan haji)

Calhaj Resti, screnning Katarak 100 or ,pembn Kader UKGMD 60 org, Pembinaan UKGTK di 75 TK, dan Ibu hamil Risti di 27 Pusk

120.000.000

-

- semua Pusk,/Kecamatan

3 Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang untuk Puskesmas dan Jaringannya

pemenuhan Alat Kesehatan dan Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang yang memadai penunjang ,alat Laboratorium serta Sarana Posyandu

200.000.000

1.500.000.000

4 Perkesmas (Perawatan kesehatan Masyarakat)

Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Pasien Resiko tinggi

Kunjungan rumah ke 285 pasien risti kesehatan,

30.000.000

-

5 Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD (DAK)

meningkatkan Akses pelayanan di Desa

terlaksananya Pembangunan PKD di desa Sambiroto, Kutorojo Kajen, wangkelang Kdserang dan Mulyorejo Tirto, Wonosido lbb, Sidomulto, lbb, Klunjukan sragi, Menjangan bjg, songgodadi ptkriono

75.000.000

900.000.000

2. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT


2.900.000.000 semua Pusk/ Kecamatan


2.164.000.000

1.784.000.000 Wonokerto, Kajen, Tirto, Wrdesa

- semua Pusk/Kecamatan

380.000.000 Lbkbarang, sragi, Kajen, Bojong, Kandangserang, Tirto ,Petungkriono.

9

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

3. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

APBD KAB. 5

APBD PROV.

APBN

6

7

2.861.000.000

260.000.000

LOKASI 8 -

1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Meningkatkan kegiatan promosi Penyuluhan Kesehatan , Cetak dan informasi sadar hidup sehat Leaflet Promkes 1500 lbr pada masyrakat RadioSpot 120 kl, Kajen Ekspo 2015

140.000.000

-

2 Revitalisasi Posyandu

pemenuhan sarana Posyandu dan peningkatan strata Posyandu

Penyediaan Sarana Posyandu di 1383 Posyandu (SIP/Sitem Infr Posyandu, Balok SKDN), Refresing Kader Posyandu sebayak 125 Kader pd Posyandu Pratama

360.000.000

260.000.000

3 Pemberdayaan Masarakat (Desa Siaga, UKK, Poskestren Meningkatkan peran serta dan dan SBH) pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

Pendataan PHBS 1.407 Tatanan Rumah tangga ,di 7 desa, Pembinaan FKD 27 Pusk, 7 Poskestren, Desa siaga Aktif di 285 desa

110.000.000

-

- semua Pusk/ Kecamatan

4 Pengadaan Alat Kesehtan untuk Pelayanan Penyakit AkibatAasap Rokok (DBHCHT)

Meningkankan pelayanan penyakit akibat rokok

Pengadaan alat kesehatan Smoker Analizer, bed periksa (DBHSHT)

2.251.000.000

-

- semua Pusk

355.000.000

250.000.000

1 Peningkatan Gizi Masyarakat

Meningkatkan status Gizi Masyarakat dan meningkatkan cakupan keluarga sadar gizi

PSG Kadarsi 1600 RT, Evaluasi Survey GAKI 27 Pusk

35.000.000

250.000.000

2 Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin

Meningkatkan status Gizi Masyarakat dan meningkatkan cakupan keluarga sadar gizi

MP ASI 500 balita maskin,PMT ibu hamil KEK 175 org, PSG Kadarsi 1600 RT

320.000.000

4. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

5. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1 Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, Meningkan cakupan Sanitasi Klinik Sanitasi) &lingkungan sehat berbasis masyarakat

Stimulan 150 Jamban keluarga, Perbaikan rumah dan sumur , dan Klink sanitasi di 27 Pusk., dan pemb. Sarana Air Bersih (sumur dalam (APBN)



- Semua Posyandi di Semua Kec.


semua Pusk/ Kecamatan

420.000.000

-

420.000.000

-

1.912.200.000 1.912.200.000 Tirto, Wiradesa, Sragi

10

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

6. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8

767.000.000

-

-

1 Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, diare dan kelamin)

Menurunkan angka kesakitan Penyakit Menular langsung

Screning HIV/ AIDS 24 OH,Pemrk Kontak Pendrt Kusta RFT (1-5 th) 100 org, Pertm Ptgs Kusta 30 or,TB paru 33 org, Diare kelamin 30 or

152.000.000

-


2 P2B2 : Pemberantasan Penyakit Menular bersumber Binatang (DBD, malaria, Filariasis dan flu burung

Menurunkan angka kesakitan Penyakit Menular bersumber binatang

Fogging focus 90 focus, Pengd Insektisida 200 lt, Larvasida 300 kg, Alat Fogging 2 bh, Sediaan Darah Malaria 400 slide, Pengobatan Filria 45.000 org

370.000.000

-


3 Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi

Meningkatkan cakupan imunisasi Bayi,Balita ,Anak sekolah, Capeng dan Ibu hamil serta tertanggulanginya masalah KLB Penyakit,

Surveilance di 27 Pusk,Deteksi Dini Penyakit di 27 Pusk,Bhn Penunj Keg. IVA di 12 Pusk, BIAS Campak 555 SD, 94 MI, 1 SDLB, Imunisasi bayi 15.406 by, Penanganan PD3I (Penyakit yg dpt dicegah dgn Imunisasi) 30 kasus, KLB 20 kasus, Bencana 10 kasus, AFP(lumuh layuh) 6 ks

245.000.000

-


300.000.000

-

-

275.000.000

-

- Wiradesa, Bojong, Karagdadap Wonopringgo, Kajen ,Sragi Siwalan, Kesesi.

25.000.000

-

- Wilayah Kab. Pekalongan

7.030.000.000

-

-

7.030.000.000

-


7. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1 Akreditasi Puskesmas

Terselenggaranya manajemen Pelayanan kesehatan terakreditasi

Akreditasi 6 Puskesmas, pedampingan ISO 3 Puskesmas

2 Pelayanan Perijinan Yankes Bidang Kesehatan

terlaksananya pelayanan Penerbitan Surat Ijin Operasional kesehatan swasta sesuai standar Yankes Swasta

8. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1 Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Terlayaninya Kesehatan Penduduk Maskin non kuota Jamkesmas

35.000 Jiwa tercover Jamkesda


11

NO.


1

2 9. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN & PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSTU DAN JARINGANNYA 1 Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu/ Rumah Dinas (DAK + APBD , APBD Prop)

2 Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas, dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu ( DAK)

Rehab Puskesmas Buaran ,Tirto 2, Wonokerto, Rehab Pustu Sapugarut buaran, Tajur Kdserang

Meningkatkan mutu Sistem Informasi Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan pada masyarakat berbasis Tehnologi Informasi

Implementasi SIKDA di Pusk Woker 2, Karanganyar dan Bojong 1

3 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda-4 (DAK /APBD Meningkatkan Pelayanan /APBD Prop) Kesehatan Keliling dan rujukan serta pengendalian penakit (DAK)

Pengadaan 4 Unit Ambulance Puskesmas dan 1 unit Mobil Operasional P2PL dan 1 Unit Imunisasi

10. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah

meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan anak sekolah

11. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Pemantauan keamanan pangan Berbahaya dan pengawasan peredaran alat kesehatan pakai habis dan Bahan Berbahaya, serta terbinanya IRTP

12. PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK 1 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak serta menurunkan AKI dan AKB

Orientasi Kader Kesahatan Remaja di sekolah SMP dan SMA 100 org, Pelatihan dokter kecil 540 Siswa SD,

Pengawasan pada 20 Swalayan, 20 toko Kosmetik, 45 Apotik, 15 Klinik, 20 Pengusaha Alkes, 35 Penjaja makanan di SD.Monitoring keamanan pangan pada 60 IRTP

Pembinaan Bidan 285 org, buku KIA 3000 exmp, Pembentukan Kelas Ibu hamil 100 kelmp,


APBD KAB. 5

APBD PROV.

LOKASI

APBN

6

7

8

240.000.000

1.474.000.000

1.520.000.000

100.000.000

750.000.000

40.000.000

-

100.000.000

724.000.000

95.000.000

-

-

95.000.000

-


82.000.000

-

-

82.000.000

-


310.000.000

-

-

310.000.000

-


720.000.000 Wonokerto, Kandangserang, Tirto, Buaran,

- Kajen, wonokerto

800.000.000 Wiradesa, Kajen

12

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

3. Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 13. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD 1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

2 Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan RS BLUD

Tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu

tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit

terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu

LOKASI 8

80.000.000.000

-

7.000.000.000

80.000.000.000

-

7.000.000.000

80.000.000.000

RSUD Kraton

7.000.000.000 RSUD Kraton

4. Rumah Sakit Umum Daerah Kajen

37.636.000.000

7.500.000.000

-

13. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD

30.000.000.000

-

-

1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan RS BLUD

Tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu

14. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RS MATA

30.000.000.000

7.636.000.000

RSUD Kajen

7.500.000.000

-

1 Pembangunan gedung Laboratorium

Pengembangan gedung Laboratorium

Peningkatan pelayanan kesehatan

1.000.000.000

RSUD Kajen

2 Pembangunan gedung Fisioteraphy

Pengembangan gedung Fisioteraphy


750.000.000

RSUD Kajen

3 Pembangunan/Pengembangan Hemodialisa

Pembangunan/Pengembangan Hemodialisa

Gedung Hemodialisa

1.000.000.000

RSUD Kajen

4 Pembangunan pagar keliling

Pembangunan pagar keliling di rumah sakit

Pagar sekeliling rumah sakit

1.386.000.000

RSUD Kajen

5 Pengadaan Peralatan Laundry RS

Pengadaan Mesin cuci, Pengering & Setrika Steam

Mesin cuci 1 unit, Pengering 1 Unit, Setrika Steam 1 Unit

1.000.000.000

RSUD Kajen

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pengadaan alat kesehatan


7 Pengadaan peralatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat dampak Asap Rokok

Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran


8 Pembangunan gedung Rawat Inap

Pembangunan gedung Rawat Inap



5.500.000.000 2.500.000.000

RSUD Kajen RSUD Kajen

2.000.000.000

RSUD Kajen

13

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

LOKASI 8

C. PEKERJAAN UMUM

135.613.500.000

47.294.900.000

49.058.000.000

5. Dinas Pekerjaan Umum

117.483.500.000

39.494.900.000

49.058.000.000

700.000.000

-

-

700.000.000

-

- DPU

58.800.000.000

39.494.900.000

1.800.000.000

-

1. PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR 1 Perencanaan teknis infrastruktur

Tersedianya RAB dan gambar Tersedianya dokumen perencanaan teknis infrastruktur perencanaan teknis infrastruktur per tahun (100 buah)

2. PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN/JEMBATAN

12.390.500.000

1 rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Jumlah jembatan rusak tertangani (2 unit)

Terpeliharanya kondisi jembatan di Kabupaten Pekalongan

2 rehabilitasi jalan (dak)

Panjang jalan kabupaten rusak berat tertangani (10 km)

Terpeliharanya kondisi jalan di Kabupaten Pekalongan

-

-

3 peningkatan jalan

Panjang jalan kabupaten rusak berat tertangani (50 km)


50.000.000.000

-

4 bantuan sarana prasarana dari provinsi

Panjang jalan rusak sedang tertangani (1,7 km)


-

39.494.900.000

- 19 Kecamatan

5 rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

Panjang jalan kabupaten rusak ringan tertangani (30 km)


7.000.000.000

-

- 19 Kecamatan

650.000.000

-

-

650.000.000

-

- Wonopringgo, Kedungwuni, Karanganyar, Karangdadap, Bojong, Sragi

9.260.000.000

-

-

Excavator Mini, 1 unit

1.300.000.000

-

-

Walss 6 Ton, 4 unit

4.700.000.000

-

-

3. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 1 pembangunan saluran drainase/gorong - gorong

Jumlah saluran drainase/gorong- Terbangunnya saluran gorong (6 lokasi) drainase/gorong-gorong

4. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEBINAMARGAAN 1 Pengadaan Alat Berat Jumlah unit alat berat yang diadakan (5 unit)

- Sragi dan Doro

12.390.500.000 Siwalan, Wonokerto, Doro, Talun, Wiradesa, Kajen, Karanganyar, dan Paninggaran - 19 Kecamatan

Tersedianya alat berat untuk kelancaran tugas kedinasan


14

NO.


1

2 2 Pengadaan Alat - Alat Laboratorium dan Perbengkelan

INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN 3 Jumlah unit alat-alat laborat kebinamargaan yang diadakan (7 pcs)


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

4

5

6

7

LOKASI 8

Tersedianya alat-alat laboratorium dan perbengkelan untuk kelancaran tugas kedinasan

Centrifuge Extractor Set, 1 pcs

19.500.000

-

-

Concrete Test Hammer Digital, 1 pcs

65.000.000

-

-

4.550.000

-

-

390.000.000

-

-

30.000.000

-

-

5.950.000

-

-

180.000.000

-

- DPU

15.000.000

-

- DPU

300.000.000

-

- DPU

Digital Balance, 1 pcs Hydraulic Core Drill Test, 1 pcs Diamond Bit, 3 pcs AP 3 pembangunan gedung workshop (Bengkel Kerja UPT Laboratorium dan Bengkel)

Jumlah unit gedung workshop terbangun (1 unit)

Terbangunnya gedung workshop untuk kelancaran tugas kedinasan

4 pemeliharaan rutin/berkala alat-alat laboratorium dan perbengkelan

proporsi terpeliharanya alat-alat Terpeliharanya alat-alat laboratorium dan perbengkelan laboratorium dan perbengkelan (100%)

5 pemeliharaan rutin/berkala alat-alat besar darat

Jumlah unit alat besar darat yang dipelihara per tahun (17 unit)

6 pengadaan alat-alat kebersihan jalan

Proporsi terpenuhinya kebutuhan Tersedianya alat-alat kebersihan alat-alat kebersihan jalan jalan untuk kelancaran tugas (100%) dinas

100.000.000

-

- DPU

7 pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kebersihan jalan

Proporsi terpeliharanya alat-alat Terpeliharanya alat-alat kebersihan jalan (100%) kebersihan jalan untuk kelancaran tugas dinas

250.000.000

-

- DPU

8 pengadaan kontainer (40 unit)

Jumlah kontainer sampah yang diadakan (40 unit)

Tersedianya kontainer untuk kelancaran tugas dinas

1.400.000.000

-

- DPU

9 pemeliharaan rutin/berkala kontainer

Jumlah unit kontainer sampah yang terpeliharan (50 unit)

Terpeliharanya kontainer untuk kelancaran tugas dinas

500.000.000

-

- DPU

245.000.000

-

Terpeliharanya alat-alat besar darat untuk kelancaran tugas dinas

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

1.450.000.000

1 penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi mbr (dak)

Jumlah desa penerima sarana air Tersedianya prasarana dan bersih (5 desa) sarana air minum bagi mbr

145.000.000

-

1.450.000.000 Kab. Pekalongan

2 penunjang kegiatan penyediaan prasarana sarana air minum bagi mbr (dak) (bop)

Proporsi terlaksanannya kegiatan Terlaksanannya kegiatan penyediaan prasarana sarana air penyediaan prasarana sarana air minum bagi mbr (100%) minum bagi mbr

100.000.000

-

- DPU


(5 Lokasi)

15

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

6. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

LOKASI 8

26.481.500.000

-

25.217.500.000

3.000.000.000

-

- 19 Kecamatan

800.000.000

-

- 19 Kecamatan

-

-

7.500.000.000 Kab. Pekalongan (30 Lokasi)

195.000.000

-

- DPU

5.000.000.000

-

- Kab. Pekalongan (15 Lokasi)

12.000.000.000

-

- Kab. Pekalongan (120 Lokasi)

1 pengadaan aspal

Jumlah desa penerima bantuan aspal (285 desa)

Tersedianya aspal bantuan untuk desa

2 pengadaan semen

Jumlah desa penerima bantuan semen (110 desa)

Tersedianya semen bantuan untuk desa

3 program peningkatan infrastruktur perdesaan (ppip)

Jumlah desa penerima bantuan PPIP (30 desa)

Meningkatnya infrastruktur perdesaan

4 pendampingan program peningkatan infrastruktur perdesaan (ppip)

Proporsi terlaknasanya Program PIP (100%)

Terlaksananya Program PIP

5 rehabilitasi/ pemeliharaan jalan & jembatan perdesaan

Jumlah ruas jalan dan jembatan Terpeliharanya ruas jalan dan perdesaan yang diperbaiki (50 jembatan perdesaan ruas jalan)

6 penataan lingkungan perdesaan

Jumlah desa penerima pembangunan dan penataan lingkungan perdesaan (120 desa)

7 penunjang kegiatan pnpm mandiri perkotaaan (bop)

Proporsi terlaksananya kegiatan Terlaksananya program PNPM PNPM Mandiri Perkotaan (100%) Mandiri Perkotaan

900.000.000

-

- 119 Desa/Kel. Kab. Pekalongan

8 pnpm mandiri perkotaaan

Jumlah desa penerima program PNPM-MP (19 desa)

932.500.000

-

17.717.500.000 119 Desa/Kel. Kab. Pekalongan

150.000.000

-

- DPU

500.000.000

-

- Kab. Pekalongan (5 lokasi)

1.250.000.000

-


400.000.000

-


9 penunjang kegiatan plpbk pnpm mandiri perkotaan (bop) Proporsi terlaksananya kegiata PLPBK PNPM-MP (100%)

Tertatanya lingkungan perdesaan

Meningkatnya peran serta masyarakat melalui program PNPM Terlaksananya program PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan

10 pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Jumlah ruas jalan dan jembatan Terbangunnya ruas jalan dan perdesaan yang terbangun (5 jembatan perdesaan ruas jalan)

11 pembangunan rehabilitasi saluran/drainase perdesaan

Jumlah saluran drainase Terbangunnya saluran/drainase perdesaan yang terbangun atau perdesaan diperbaiki (10 buah)

12 pembangunan turap/talud bronjong perdesaan

Jumlah turap/talud bronjong perdesaan yang terbangun (4 buah)

13 pengadaan lpju perdesaan

Jumlah lokasi pemasangan LPJU Tersedianya LPJU di perdesaan (7 lokasi)

604.000.000

-


14 pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi perdesaan

Jumlah desa penerima Terbangunnya sarana prasarana pembangunan air bersih/sanitasi air bersih dan sanitasi perdesaan perdesaan (5 desa)

750.000.000

-


Terbangunnya turap/talud bronjong perdesaan


16

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

7. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM 1 pemeliharaan rutin/berkala lpju

Proporsi terpeliharanya sarana Terpeliharanya LPJU se LPJU dalam kondisi baik (100%) kabupaten pekalongan

2 pengadaan lpju

Jumlah titik pemasangan LPJU (140 titik)

Tersedianya LPJU di Kabupaten Pekalongan

3 penataan dan meterisasi lpju

Jumlah lokasi LPJU yang tertata dan termeterisasi (4 desa/kelurahan)

Tertatanya dan termeterisasinya LPJU di Pekalongan

4 inventarisasi LPJU

Jumlah titik yang terpasang LPJU Terinventarisasi LPJU di (90 titik) Kabupaten Pekalongan

5 penggantian lampu ukir dan lampu hias taman

Jumlah lampu ukir dan lampu hias yang diganti (30 buah)

Terpeliharanya Lampu Ukir dan Lampu Hias Taman

8. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 1 penataan lingkungan perbatasan

Jumlah lokasi sarana prasarana kota di wilayah perbatasan terbangun (2 buah)

Tertatanya lingkungan perbatasan

2 pembangunan infrastruktur kota kecamatan (ikk)

Jumlah lokasi IKK terbangun (6 lokasi)

Terbangunnya infrastruktur kota kecamatan (ikk)

3 penataan sarana prasarana ibukota kabupaten

Jumlah lokasi sarana prasarana Tertatanya sarana prasarana ibukota kabupaten terbangun (2 ibukota kabupaten lokasi)

4 penataan alun-alun kota kajen

Jumlah lokasi yang tertata (1 lokasi)

Tertatanya alun-alun kota kajen

5 perencanaan TBL wilayah kecamatan

Jumlah dokumen RTBL wilayah kecamatan yang dihasilkan (2 buah)

Tersedianya dokumen TBL wilayah kecamatan

9. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1 Pembangunan jembatan

Terbangunya jembatan 1 buah

kondisi jembatan menjadi baik dan laik


LOKASI 8

7.647.000.000

-

-

997.000.000

-

- Kab. Pekalongan

3.000.000.000

-

- Kab. Pekalongan

200.000.000

-

- Kab. Pekalongan

3.000.000.000

-

- Kab. Pekalongan

450.000.000

-

- Kab. Pekalongan

12.900.000.000

-

600.000.000

-

- Kandangserang, Paninggaran

9.000.000.000

-

- Sragi, Paninggaran, Karanganyar, Doro, Wiradesa, Kajen

3.000.000.000

-

- Lingkungan Sekretariat, Jl.Singosari (Kec.Kajen)

-

-

300.000.000

-

10.000.000.000

10.000.000.000 Kec. Kajen - Wonopringgo dan Bojong

400.000.000

-

-

400.000.000

-

- Legokclile Kec. Bojong atau Blumbang Kec. Wonopringgo

17

NO. 1


INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

2 10. PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/ DATABASE JALAN DAN JEMBATAN 1 Penyusunan sistem informasi /database jalan

Jumlah dokumen/perangkat Tersedianya sistem informasi lunak sistem informasi/ database database jalan untuk memantau jalan yang dihasilkan (4 buah) kondisi jalan dan jembatan di kabupaten Pekalongan

6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (DINAS PSDA ESDM) 8. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 1 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8

400.000.000

-

-

400.000.000

-

- Kab. Pekalongan

18.130.000.000

7.800.000.000

-

350.000.000

-

-

6.830.000.000

5.220.000.000

-

32.000.000

320.000.000

32.000.000

320.000.000

24.000.000

240.000.000

15.000.000

150.000.000

14.000.000

140.000.000

350.000.000

9. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

APBD KAB.

Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

Terpenuhinya Kebutuhan air irigasi

Bendung (bh) 100 Bangunan Air (bh) 2 Saluran (m) 1500 Areal (ha) 333 Bendung (bh) 0 Bangunan Air (bh) 2 Saluran (m) 940 Areal (ha) 9263 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 1000 Areal (ha) 105 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 400 Areal (ha) 80 Bendung (bh) 2 Bangunan Air (bh) 0


18

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

LOKASI 8

Saluran (m) 200 Areal (ha) 20 Bendung (bh) 1

15.000.000

150.000.000

15.000.000

150.000.000

15.000.000

150.000.000

15.000.000

150.000.000

15.000.000

150.000.000

14.000.000

140.000.000

18.000.000

180.000.000

18.000.000

180.000.000

18.000.000

180.000.000

Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 300 Areal (ha) 10 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 800 Areal (ha) 18 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 500 Areal (ha) 27 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 400 Areal (ha) 25 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 970 Areal (ha) 30 Bendung (bh) 0 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 800 Areal (ha) 35 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 700 Areal (ha) 25 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 600 Areal (ha) 72 Bendung (bh) 1


19

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

LOKASI 8

Bangunan Air (bh) Saluran (m) 1,5 Areal (ha) 34 Bendung (bh) 1

16.000.000

160.000.000

15.000.000

150.000.000

16.000.000

160.000.000

17.000.000

170.000.000

19.000.000

190.000.000

15.000.000

150.000.000

25.000.000

250.000.000

24.000.000

240.000.000

Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 600 Areal (ha) 72 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 540 Areal (ha) 20 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 540 Areal (ha) 30 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 600 Areal (ha) 30 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 650 Areal (ha) 35 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 2,5 Areal (ha) 57 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 1 Saluran (m) 1,5 Bendung (bh) 2 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 855 Areal (ha) 70


20

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

3

4

5

Bendung (bh) 1

APBD PROV.

APBN

6

7

25.000.000

250.000.000

25.000.000

250.000.000

21.000.000

210.000.000

25.000.000

250.000.000

19.000.000

190.000.000

LOKASI 8

Bangunan Air (bh) 2 Saluran (m) 200 Areal (ha) 59 Bendung (bh) 0 Bangunan Air (bh) 1 Saluran (m) 700 Areal (ha) 35 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 1 Saluran (m) 800 Areal (ha) 90 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 1500 Areal (ha) 40 Bendung (bh) 1 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 600 Areal (ha) 28 2 Peningkatan Jaringan Irigasi

Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi

Terpenuhinya Kebutuhan air irigasi :

senderan Irigasi Tertier 500m

90.000.000

bendung

150.000.000

Jaringan Irigasi

231.000.000

saluran irigasi 2x 375 m

150.000.000

saluran irigasi 1500m

150.000.000

Talang 1bh saluran 200 m

180.000.000

1 paket

200.000.000

Saluran 350 m Saluran 900 m Bendung 1 bh

80.000.000 200.000.000

saluran 200 m

80.000.000

saluran 450 m

150.000.000

saluran 1500 m

200.000.000


21

NO.


1

2

3 Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi Yang telah Dibangun

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

saluran 10 m

77.000.000

saluran 800m

150.000.000


170.000.000

saluran 200 m

100.000.000

saluran 200 m

100.000.000

Terlaksananya Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi Yang telah Dibangun

150.000.000

800M

100.000.000

600 m

100.000.000 200 m

100.000.000

75 m

100.000.000


350.000.000


250.000.000

saluran irigasi 4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

8

Terpenuhinya Kebutuhan air irigasi :

saluran irigasi

100m

LOKASI

Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

120.000.000 Terpeliharanya pemenuhan Kebutuhan air irigasi secara optimal

Saluran 700 m

45.500.000

Saluran 650 m

42.250.000

Saluran 750 m

48.750.000

Saluran 550 m

36.000.000

Saluran 650 m

42.250.000

Saluran 500 m

35.000.000

Saluran 750 m

48.750.000

Saluran 800 m

40.000.000

Saluran 500 m

35.000.000

Saluran 300 m

40.000.000

Saluran 300 m

40.000.000

Saluran 300 m

40.000.000

Saluran 300 m

40.000.000

Saluran 300 m

40.000.000

bendung 1 bh, saluran 200 m

45.500.000

Saluran 400 m

40.000.000


22

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

Saluran 400 m

40.000.000

Saluran 760 m

49.400.000

Saluran 730 m

47.450.000

Saluran 850 m

48.750.000

Saluran 850 m

48.750.000

Saluran 760 m

49.400.000

Saluran 680 m

44.200.000

Saluran 620 m

40.300.000

Saluran 600 m

40.000.000

Saluran 720 m

46.800.000

Saluran 650 m

42.250.000

Saluran 650 m

42.250.000

Saluran 500 m

38.000.000

Saluran 500 m

39.000.000

Saluran 500 m

38.000.000

Saluran 550 m

40.000.000

Saluran 650 m

42.250.000

Saluran 700 m

48.750.000

Saluran 500 m

38.000.000

Saluran 500 m

39.000.000

Saluran 500 m

38.000.000

Saluran 600 m

43.000.000

Saluran 550 m

35.000.000

Saluran 550 m

35.000.000

Saluran 700 m

40.000.000

Saluran 600 m

39.000.000

Saluran 580 m

39.000.000

Saluran 540 m

35.000.000

Saluran 630 m

41.000.000

Saluran 720 m

49.400.000

Saluran 680 m

45.000.000

Saluran 690 m

45.000.000

Saluran 640 m

41.600.000

Saluran 720 m

46.800.000


LOKASI 8

23

NO.


1

2

5 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu air

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

Saluran 760 m

49.400.000

Saluran 630 m

40.950.000

Saluran 760 m

49.400.000

Saluran 640 m

41.000.000

Saluran 680 m

45.000.000

Saluran 650 m

43.000.000

Saluran 750 m

45.000.000

Saluran 720 m

43.500.000

Saluran 790 m

48.400.000

6 Kaleng

1.500.000

1700 Liter

11.050.000

500 Liter

15.000.000

140 Kg

8

2.450.000

6 Pembinaan Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

50.000.000

10. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 1 Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan badan sungai

LOKASI

10.950.000.000

2.580.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Terpeliharanya lingk di DAS & Kali Gondang Desa Wonorejo Amannya pemukiman Pddk Kec. Wonopringgo

200.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Terpeliharanya lingk di DAS & Sungai Desa Wonopringgo Kec. Amannya pemukiman Pddk Wonopringgo

100.000.000

Pembangunan bronjong Sungai Tertanggulanginya pemukiman Paingan Ds. Podosari Kec. Kesesi dari bencana air rob

180.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Tertanggulanginya pemukiman Kali Bojong Desa Bojong dari bencana air rob Minggir Kec. Bojong

200.000.000

Perkuatan Tebing Kali Gosek Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi

Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai

200.000.000

Normalisasi kali winong Kec. Sragi dan Siwalan

Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai

500.000.000


-

24

NO.


1

2

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

3

4

5

APBD PROV.

APBN

6

7

Normalisasi kali silempeng Desa Tetanggulanginya sarana Blimbingwuluh, Boyoteluk dan prasarana umum dan pemukima Tengengwetan, Kec. Siwalan dari longsoran tebing sungai

400.000.000

Normalisasi kali sawi Desa Tetanggulanginya sarana Klunjukan dan Kedungjaran Kec. prasarana umum dan pemukima Sragi dari longsoran tebing sungai

300.000.000

Normalisasi kali kolong Kecamatan Bojong

Tetanggulanginya sarana prasarana umum dan pemukima dari longsoran tebing sungai

300.000.000

Normalisasi kali Buangan Desa Blimbingwuluh Kec. Siwalan

Tertanggulanginya pemukiman dari longsoran tebing sungai

70.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Tetanggulanginya sarana Kali Sengkarang Desa prasarana umum dan pemukima Karangdowo Kec. Kedungwuni dari longsoran tebing sungai

200.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Tertanggulanginya pemukiman Kali Sragi Desa Jagung Kec. dari longsoran tebing sungai Kesesi

364.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Tertanggulanginya pemukiman Kali Sengkarang Ds. dari longsoran tebing sungai Jajarwayang Kec. Bojong

300.000.000

Pembangunan drainase jalan dan talud penahan jalan Desa Bulakpelem Kec. Sragi

Tertanggulanginya pemukiman dari longsoran tebing sungai

150.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Tertanggulanginya pemukiman Kali Sengkarang Desa Bugangan dari longsoran tebing sungai Kec. Kedungwuni

200.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Tertanggulanginya pemukiman Kali Sengkarang Desa dari longsoran tebing sungai Surobayan Kec. Wonopringgo

300.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Tertanggulanginya bencana Kali Sragi Desa Kutorejo Kec. longsor tebing sungai Kajen

200.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Tertanggulanginya bencana Kali Sragi Desa Langensari Kec. longsor tebing sungai Kesesi

200.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Tertanggulanginya bencana Kali Sragi Desa Krandon Kec. longsor tebing sungai Kesesi

200.000.000


200.000.000

LOKASI 8

-

25

NO.


1

2

3 Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Rob

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

Pembangunan Perkuatan Tebing Tertanggulanginya bencana Kali Sragi Desa Bukur Kec. longsor tebing sungai Bojong

200.000.000

Perkuatan Tebing Sungai Gosek Tertanggulanginya bencana Dkh. Petir Desa Ponolawen Kec. longsor tebing sungai Kesesi

150.000.000

Perkuatan Tebing Sungai Tertanggulanginya bencana Buangan Desa Ujungnegoro Kec. longsor tebing sungai Kesesi

150.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Tertanggulanginya bencana Kali Sengkarang Desa Silirejo longsor tebing sungai Kec.Tirto

300.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Tertanggulanginya bencana Kali Sengkarang Desa longsor tebing sungai Legokgunung Kec. Wonopringgo

187.500.000

Perkuatan Tebing Kali Gosek Tertanggulanginya bencana Desa Sidosari Kecamatan Kesesi longsor tebing sungai

280.000.000

Pembangunan parepet kali buangan Desa Jeruksari Kec. Tirto

tertanggulanginya pemukiman dari banjir rob

300.000.000

Pemb pintu pengendali air asin tertanggulanginya pemukiman laut Lawang Loro Desa Jeruksari dari banjir rob Kec. Tirto

750.000.000

Pemb pintu pengendali intrusi air tertanggulanginya pemukiman asin Seboyo (Tahap II) Desa dari banjir rob Jeruksari Kec. Tirto

300.000.000

Perbaikan Bendung Sido Makmur tertanggulanginya pemukiman Ds. Tegaldowo Kec. Tirto dari banjir rob

78.500.000

Pembuatan pintu pengendali air asin Lawang Papat Desa Jeruksari Kec. Tirto


800.000.000

Peninggian tanggul dan pembuatan pintu buangan/ pengendali Ds. Samborejo Kec. Tirto


270.000.000


LOKASI 8

26

NO.


1

2 4 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

Normalisasi sungai sragi lama Terkendalinya banjir Desa Klunjukan Kec. Sragi, Desa Tengengwetan dan Rembun Kec. Siwalan

350.000.000

Normalisasi Sal Buangan Ds Terkendalinya banjir Purwodadi Dk pajembangan & Bulaktunggak Ds. Purwodadi Kec. Sragi Normalisasi saluran buangan Terkendalinya banjir depan SMP 1 dan SMP 2 Tirto Desa Pacar Kec. Tirto Normalisasi sungai Buangan Kec. Terkendalinya banjir Buaran

102.000.000

Pembuatan senderan dan Terkendalinya banjir normalisasi S. Puri Perumahan Puri Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni

200.000.000

Normalisasi saluran buangan Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni

233.000.000

Terkendalinya banjir

200.000.000

Pembangunan Pemecah Gelombang Ds. Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto

6 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

Peninggian Tanggul Kali Kapidodo Desa Depok Kec. Siwalan

123.000.000

Peninggian Tanggul Sungai Sragi Lama Desa Rembun dan Blacanan Kec. Siwalan

150.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sragi Desa Randumuktiwaren Kec Bojong

360.000.000

Pembangunan Pengaman Tebing Kali Winong Desa Gebangkerep Kec. Sragi Pembuatan Tanggul Kanan Sungai Tumbal Desa Mejasem Kec. Siwalan

200.000.000

Pemeliharaan Kali Kapidodo Ds. Spait Kec. Siwalan


8

200.000.000

5 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sungai

LOKASI

1.648.000.000

232.000.000

57.000.000

27

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

Pemeliharaan Kali Buangan Kulu Ds. Kulu Kec. Kajen

53.000.000

Pemeliharaan Kali Buangan Mundu Ds. Tegalsuruh Kec. Sragi

51.000.000

Pemeliharaan Kali Sawi Ds. Gebangkerep Kec. Sragi

49.000.000

Pemeliharaan Kali Kempong Ds. Bligorejo Kec. Doro

47.000.000

Pemeliharaan Kali Buangan Kedungjaran Ds. Kedungjaran Kec. Sragi

55.000.000

Pemeliharaan Kali Buangan Wonosari Ds. Wonosari Kec. Karanganyar Pemeliharaan Anak Kali Winong Ds. Tegalsuruh Kec. Sragi

52.000.000

Pemeliharaan Kali Buangan Desa Ponolawen Kec. Kesesi

53.000.000

Pemeliharaan Kali Brancah Sragi Kel. Sragi Kec. Sragi

51.000.000

Pemeliharaan Kali Karang Ds. Kalijoyo Kec. Kajen

49.000.000

Pemeliharaan Kali Bagong Kel. Kajen Kec. Kajen

52.000.000

Pemeliharaan Anak Kali Sragi Ds. Langensari Kec. Kesesi

49.000.000

Pemeliharaan Anak Kali Boro Ds. Duwet Kec. Bojong

48.000.000

Pemeliharaan Kali Buangan ds. Kalilembu Kec. Karangdadap

49.000.000

Pemeliharaan Kali Buangan Kedungkebo Kec. Karangdadap

47.000.000

Pemeliharaan Kali Buangan Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni

49.000.000

Pemeliharaan Kali Buangan Desa Jrebengkembang Kec. Karangdadap

50.000.000


LOKASI 8

44.000.000

28

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

Pemeliharaan Kali Kajen Kel. Kajen Kec. Kajen

48.000.000

Pemeliharaan Kali Ninis Ds. Kebonagung Kec. Kajen

49.000.000

D. PENATAAN RUANG

LOKASI 8

8.050.000.000

-

-


7.500.000.000

-

-

1. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1.500.000.000

1 penyusunan ded penataan kota kecamatan

Jumlah dokumen DED Penataan Tersusunya dokumen DED Kota Kecamatan tersusun (10 Penataan Kota Kecamatan dokumen)

750.000.000

-

- Siwalan, Wonokerto, Tirto, Bojong, Buaran, Karangdadap, Talun, Lebakbarang, Kandangserang dan Paninggaran

2 penyusunan rtbl ibukota kecamatan

Jumlah dokumen RTBL tersusun Tersusunnya Dokumen RTBL (10 dokumen)

750.000.000

-

- Siwalan, Wonokerto, Tirto, Bojong, Buaran, Karangdadap, Talun, Lebakbarang,Kandangserang dan Paninggaran

2. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 1 pembangunan landmark

Jumlah Landmark terbangun (3 lokasi)

Terbangunnya landmark

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Terpenuhinya Revisi RTRW

2 Penyusunan KLHS

Tersusunnya dokumen KLHS per Tersedianya dokumen KLHS Kecamatan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan

3. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1 Penunjang Kegiatan BKPRD

Tersedianya Revisi RTRW

6.000.000.000

-

-

6.000.000.000

-

- Wiradesa, Kajen dan Kesesi

550.000.000

-

-

400.000.000

-

-

-

-

300.000.000 100.000.000

150.000.000 Terlaksananya koordinasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang maupun sosialisasi Rencana Tata Ruang

Terlaksananya koordinasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang maupun sosialisasi Rencana Tata Ruang


150.000.000

29

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

E. PERUMAHAN

LOKASI 8

6.054.400.000

-

8.724.000.000


6.054.400.000

-

8.724.000.000

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

2.600.000.000

-

4.200.000.000

2.000.000.000

-


1 stimulan peningkt. kualitas perumahan swadaya (bsps)

Jumlah penerima dana stimulan Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kualitas perumahan masyarakat akan hunian yang swadaya (540 KK) layak

2 fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas perumahan swadaya (bsps)

Proporsi terlaksananya kegiatan Terlaksananya kegiatan bantuan bantuan stimulan perumahan stimulan perumahan swadaya swadaya (100%)

100.000.000

-

- DPU

3 penunjang sarana prasarana rusunawa kedungwuni

Terbangunnya sarana prasarana Terpenuhinya kebutuhan penunjang rusunawa masyarakat akan hunian yang kedungwuni (2 buah) layak

500.000.000

-

- Kec. Kedungwuni

680.000.000

-

Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat

440.000.000

-

Proporsi terlaksananya kegiatan Meningkatnya cakupan dan PAMSIMAS (100%) kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat

240.000.000

-

476.400.000

-

156.400.000

-

260.000.000

-

- DPU

-

-


60.000.000

-

- DPU

2. PROGRAM PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS PELAYANAN AIR MINUM 1 PAMSIMAS

2 Penunjang Kegiatan PAMSIMAS (BOP)

Jumlah desa penerima program PAMSIMAS (8 desa)

3. PROGRAM PENINGKATAN AKSES PENGGUNAAN SANITASI LAYAK 1 sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (slbm) (dak) 2 penunjang kegiatan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (slbm) (bop) 3 SANIMAS 4 penunjang SANIMAS


1.760.000.000 1.760.000.000 Kab. Pekalongan (10 Desa/Kelurahan)

- DPU

2.764.000.000 1.564.000.000 Kab. Pekalongan (4 Lokasi)

30

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

4. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8

2.298.000.000

-

-

153.000.000

-

- DPU

2.000.000.000

-

- DPU

3 penunjang pelaksanaan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

70.000.000

-

- DPU

4 peningkatan pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran (pelatihan teknis damkar)

75.000.000

-

- DPU

F. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.775.000.000

573.000.000

-

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3.275.000.000

573.000.000

-

370.000.000

80.000.000

-

80.000.000

1 pengadaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran 2 pengadaan mobil pemadam kebakaran

1. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 1 Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia ( FPESD )

Terselenggaranya Pameran 3 kali, Forum Rembug Klaster 6 kali, Dokumen Road Map PEL, Pokja 2 kali

Tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi

170.000.000

2 Fasilitasi Pengembangan Pertanian dengan Perguruan Tinggi

Tercapaianya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian

Tercapaianya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian

200.000.000

2. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.250.000.000

1 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ )

Terlaksananya Penyusunan LKPJ Terlaksananya Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan Bupati Pekalongan

250.000.000

2 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Tersedianya Dokumen RKPD

Tersedianya Dokumen RKPD

250.000.000

3 Penyusunan KUA dan PPAS

Tersusunnya KUA dan PPAS Perubahan dan Penetapan

Tersusunnya KUA dan PPAS Perubahan dan Penetapan

250.000.000

4 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Survey Program dan Pelaporan Pembangunan

Tersedianya laporan hasil survey, monev dan pelaporan dan dekon dan TP serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah

Tersedianya laporan hasil survey, monev dan pelaporan dan dekon dan TP serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah

200.000.000


-

-

31

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

5 Bintek Perencanaan Pembangunan daerah

Terlaksananya bintek Renja Meningkatnya pengetahuan SKPD, bintek Monev, dan bintek aparatur pemerintah dalam SIPKD bagi aparatur penyusunan dokumen perencanaan

150.000.000

6 Up dating Sistem informasi perencanaan dan keuangan daerah

Terlaksananya up dating sistem informasi perencanaan dan keuangan daerah

150.000.000

Membaiknya citra musrenbang, kepastian pendanaan, dan instrumen pengurangan disparitas

3. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

650.000.000

-

355.000.000

493.000.000

-

100.000.000

463.000.000

Fasilitasi kegiatan Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi Tersusunnya Dokumen Masterplan Perlindungan Sumberdaya Alam

3 Paduserasi Tataguna Hutan

Terlaksananya Paduserasi Tataguna Hutan

Terlaksananya Paduserasi Tataguna Hutan

50.000.000

4 Percepatan Pengembangan Produksi Ekonomi Kreatif

Terlaksananya Bintek dan Sosialisasi kebijakan tentang ekonomi kreatif

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengembangkan produk-produk kreatif bagi pelaku UMKM

75.000.000

5 Penyusunan Rencana Umum Energi dan Sumberdaya Mineral

Tersusunnya Dokumen Rencana Tersedianya dokumen rencana Umum Energi dan Sumberdaya umum energi dan sumberdaya Mineral mineral

6 Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan

Terfasilitasinya koordinasi antar SKPD, perusahaan, akademisi dan BUMN dan BUMD dalam rekruitmen wirausaha muda, terbentuknya Kampung Wirausaha sebagai pilot project

Meningkatnya jiwa entrepreneurship di kalangan usia muda

4. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 1 Koordinasi Pelaksanaan TMMD

Terselenggaranya kegiatan Terselenggaranya kegiatan TMMD di Kabupaten Pekalongan TMMD di Kabupaten Pekalongan


8

-

Fasilitasi kegiatan Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi Tersusunnya Dokumen Masterplan Perlindungan Sumberdaya Alam

2 Penyusunan Masterplan Perlindungan Sumberdaya Alam

LOKASI

75.000.000

200.000.000

200.000.000

50.000.000

32

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

LOKASI 8

2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Fasilitasi kegiatan Perencanaan Fasilitasi kegiatan Perencanaan Budaya Pembangunan Bidang Sosial Pembangunan Bidang Sosial Budaya Budaya

50.000.000

3 Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata

Terlayaninya Mahasiswa KKN secara baik dan profesional.

Terlayaninya Mahasiswa KKN secara baik dan profesional.

65.000.000

4 Fasilitasi Pengarusutamaan Gender

Seminar PUG, Rakor PUG

Seminar PUG, Rakor PUG

40.000.000

5 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) Terselenggaranya Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Terselenggaranya Pendidikan Untuk Semua (PUS)

50.000.000

10.000.000

6 Fasilitasi TKPKD ( Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

terfasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

50.000.000

20.000.000

425.000.000

-

-

-

-

5. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 1 Koordinasi Penanganan Program AMPL Berbasis Masyarakat

terfasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Terlaksananya Sosialisasi AMPL dan Koordinasi Program di Bidang AMPL

Terlaksananya Sosialisasi AMPL dan Koordinasi Program di Bidang AMPL

2 Penyusunan Studi Perencanaan Area Publik Kabupaten Pekalongan

Tersusunnya dokumen Studi Perencanaan Area Publik

Tersedianya dokumen studi perencanaan area publik kabupaten Pekalongan

3 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Irigasi

Tersusunnya Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Irigasi

Tersusunnya Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Irigasi

100.000.000

4 Penyusunan Rencana Induk Kawasan Terpatu Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D)

Tersedianya dokumen Rencana Induk KTP2D

Tersedianya dokumen Rencana Induk KTP2D

150.000.000

6. PROGRAM SOSIALISASI DAN PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVATIF

100.000.000

75.000.000

225.000.000

1 Lomba KRENOVA dan Pameran Produk Inovasi (PPI)

Terselenggaranya Kreatifitas dan Terselenggaranya Kreatifitas dan Inovasi dan Pameran Investasi. Inovasi dan Pameran Investasi.

100.000.000

2 Fasilitasi Riset Daerah

Tersedianya informasi hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

125.000.000

Tersedianya informasi hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat


33

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

LOKASI 8

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

201.000.000

-

-

7. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN BENCANA

201.000.000

-

-

1 Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga

Tersalurkannya bantuan Dana Tak Terduga sesuai ketentuan

Bantuan Dana Tak Terduga tepat sasaran

2 Fasilitasi Perencanaan Penyusunan Penanganan Pasca Bencana

Tersedianya akomodasi dan terlaksananya koordinasi bantuan bencana

Tersampaikannya bantuan bencana

14. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) 8. PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA DAERAH

150.000.000

Desa/ Kec. Terdampak bencana

51.000.000


100.000.000

-

-

100.000.000

-

-

1 Kajian potensi sumber daya dan potensi unggulan daerah Terwujudnya kajian potensi sumber daya dan potensi unggulan daerah

bahan perenc 1 dok

50.000.000

Kab.Pekalongan

2 Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan penanaman modal

bahan perenc 1 dok

50.000.000

Kab.Pekalongan

Terwujudnya pengkajian dan pengembangan PM

18. Bagian Organisasi dan Kepegawaian (SETDA) 2. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja Tersusunnya Lakip Pemkab. Pemerintah Daerah (LAKIP PEMKAP) dan Rencana Kinerja Pekl. Tahunan (RKT). 2 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah

Tersusunnya Penetapan Kinerja Pemda.

-

-

99.000.000

-

-

Tersusunnya Lakip Pemkab. Pekl.

55.000.000

Bag. Organisasi

Tersusunnya Penetapan Kinerja Pemda.

44.000.000

Bag. Organisasi

18. Bagian Perekonomian (SETDA) 2. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai (DBHCHT)

99.000.000

Terselenggaranya sosialisasi dan 4 SKPD, 4 kecamatan, 4 rakor monev tingkat kabupaten, provinsi, 1 FGD tingkat pusat evaluasi, koordinasi dan FGD tingkat provinsi dan pusat


100.000.000

-

-

100.000.000

-

-

100.000.000

Kab. Pekalongan, Semarang dan Jakarta

34

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

G. PERHUBUNGAN 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

2 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Terlaksananya operasi angkutan Kelancaran lalu lintas pada haripada Lebaran, idul adha, Natal, hari besar tertentu tahun baru dan hari- hari besar tertentu Terlaksananya operasi laik jalan Menurunnya pelanggaran lalu lintas

1.550.000.000

2.600.000.000

1.865.000.000

1.550.000.000

2.600.000.000

315.000.000

-

-

705.000.000

1.550.000.000

-

200.000.000

120.000.000

85.000.000

meningkatnya ketertiban lalu lintas dan angkutan

50.000.000

4 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Terlaksananya pemilihan dan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan pengiriman awak angkutan dan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas umum teladan

Meningkatnya etika berlalu lintas bagi awak angkutan umum

25.000.000

5 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

Terselenggaranya komunikasi forum LLAJ antar instansi

Terjalinnya kesepahaman antar instansi dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalin

15.000.000

6 Survey Lalu Lintas Harian Rata Rata

Terwujudnya survey LHR Wil Kab. Pekalongan

Tersedianya data LHR di Kab. Pekalongan

20.000.000

1 Pengadaan APILL (Alat Pengendali Isyarat lalulintas)

Tersedianya Warning light dan Traffic light

Meningkatnya keselamatan lalulintas

300.000.000

2 Pengadaan bahan marka

4 Pengadaan Barikade Jalan

Tersedianya barikade jalan

5 Pengadaan Patok tikungan

Tersedianya patok tikungan

Meningkatnya Kuantitas dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai Meningkatnya Kuantitas dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai Meningkatnya Kuantitas dan kondisi fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai Meningkatnya keselamatan lalulintas

110.000.000

3 Pengadaan rambu-rambu lalulintas

Terlaksananya pemarkaan jalan di wilayah Kabupaten Pekalongan Terpasangnya rambu LL


8

1.865.000.000

3 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Terlaksananya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan disekolah-sekolah

2. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

LOKASI

75.000.000

250.000.000

20.000.000

200.000.000

35

NO.


1

2



APBD KAB.

4

5

APBD PROV.

APBN

6

7

6 Pengadaan Paku jalan

Tersedianya paku jalan


200.000.000

7 Pengadaan Guardrail

Tersedianya guardrail


700.000.000

8 Pengadaan alat timbang kendaraan bermotor portabel

Tersedianya alat timbang portabel

Meningkatnya pengendalian dan pengawasan muatan barang di jalan

3. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ Terlaksanannya Kalibrasi dan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor

Pengujian yang memenuhi standar

2 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Keselamatan Lalu Lintas

Terlaksananya rehab APILL dan rambu

optimalnya kinerja APILL dan fungsi rambu

3 Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/pelabuhan.

Terwujudnya Pembuatan saluran Terminal yang aman dan air dan pengaspalan nyaman

4. PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN Perencanaan transportasi yang terarah

100.000.000

2 Sosialisasi Kebijakan di bidang Perhubungan

Terlaksananya sosialisasi kebijakan bidang perhubungan

Terwujudnya masyarakat yang mengerti tentang kebijakan bidang perhubungan

50.000.000

3 Survey kebutuhan dan ketersediaan fasilitas sarana perlengkapan jalan

Terwujudnya survey kebutuhan dan ketersediaan dan fasilitas sarana perlengkapan jalan

data fasilitas perlengkapan jalan

20.000.000

100.000.000

Tersedianya jembatan penyeberangan orang

Terurainya kemacetan di jalan pantura (Wiradesa)


-

-

-

2.600.000.000

350.000.000

Tersusunnya dokumen kinerja lalulintas dan angkutan jalan

2 Pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Wiradesa

-

150.000.000

170.000.000

Tersedianya mesin control traffic Terwujudnya kemudahan light, voice recorder, operasional kerja petugas dan counterdown dan alat suku cadang pendukung pendukung sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas lainnya

-

75.000.000

1 Perencanaan Pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan

5. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 1 Pengadaan peralatan pendukung sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas

8

200.000.000

575.000.000

1 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

LOKASI

100.000.000

2.000.000.000

36

NO.


1

2 3 Pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan

INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN 3 Terwujudnya Pengadaan Guardrail, rambu, APILL, Deliniator


APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

7

Tersedianya fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan

H. LINGKUNGAN HIDUP

LOKASI

APBN

8

600.000.000

9.101.000.000

105.000.000

6.760.000.000


7.416.000.000

-

400.000.000

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

5.063.000.000

-

400.000.000

1 pemeliharaan tpa bojonglarang

Jumlah tanah urug yang tersedia Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan dan (1.500 m3) kebersihan kota

155.000.000

-

- Kec. Kajen

2 rehabilitasi kantor tpa & transfer depo

Jumlah bangunan yang terpelihara (2 unit)

Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan dan kebersihan kota

150.000.000

-

- Kec. Kajen

3 pengadaan sarana prasarana kebersihan (Tong Sampah, Proporsi tersedianya sarana Gerobak Sampah, Alat Kebersihan Petugas Penyapu prasarana kebersihan (100%) Jalan, Mesin Potong Rumput Gendong dan Mesin Potong Rumput Dorong)


450.000.000

4 pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kebersihan

Proporsi terpeliharanya sarana prasarana kebersihan (100%)


110.000.000

-

- DPU

5 penunjang kebersihan se-kabupaten pekalongan

Tersedianya kegiatan penunjang Meningkatnya kinerja kebersihan se-kabupaten berupa pengelolaan persampahan dan tenaga outsourcing (120 orang) kebersihan kota

1.698.000.000

-

- Kab. Pekalongan

6 pembangunan tps 3r

Jumlah TPS 3r yang terbangun (1 buah)


-

-

7 penunjang pembangunan tps 3r

Proporsi terlaksananya kegiatan Meningkatnya kinerja penunjang pembangunan TPS 3r pengelolaan persampahan dan (100%) kebersihan kota

50.000.000

-

- DPU

8 Pembangunan sarana penunjang TPA Bojonglarang (Pembuatan pagar bumi TPA, Pembuatan ring road/jembatan dropping pembuangan sampah, Jalan akses ke TPA)

Jumlah sarana prasarana penunjang TPA Bojonglarang yang terbangun (3 buah)


350.000.000

-

- Kec. Kajen

9 penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten pekalongan

Jumlah dokumen rencana induk Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan yang pengelolaan persampahan dan tersusun (1 buah) kebersihan kota

100.000.000

-

- DPU


DPU

400.000.000 Kec. Tirto

37

NO.


1

2

10 Pengelolaan TPA Regional

2. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 1 pemeliharaan rutin/berkala taman kota Taman Se-Kabupaten


HASIL

3 Tersedianya lahan pembangunan TPA Regional (1 lokasi)


4 Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan dan kebersihan kota

Proporsi terpeliharanya taman Tersedianya ruang terbuka yang kota dalam kondisi baik (100%) terkelola dengan baik

Taman Pendopo Bupati 2 pembangunan taman kota

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8

2.000.000.000

-

- Kec. Wangandowo

2.353.000.000

-

-

1.103.000.000

Kab. Pekalongan

500.000.000 Jumlah taman kota yang terbangun (1 buah)

Tersedianya ruang terbuka yang terkelola dengan baik

9. Kantor Lingkungan Hidup 1. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Kec. Kajen

750.000.000

-

- Kab. Pekalongan

1.635.000.000

105.000.000

6.360.000.000

550.000.000

-

-

1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengolahan sampah

Tersedianya alat pengolah sampah : gerobak sampah, tong sampah Kec. Kajen Kec. Kajen dan komposter dengan aktivator padat

150.000.000

Bank Sampah Eksisting, Kec. Kajen, Sekolah Adiwiyata

2 Fasilitasi Upaya Meraih Adipura

Tercapainya penghargaan adipura : sosialisasi, kebersihan titik pantau 'adipura 'dan lomba kebersihan

400.000.000

Kec. Kajen

2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (SDA)

125.000.000

1 Operasional Mobil Hijau

Terlaksananya sosialisasi penataan lingkungan dan pemberian bantuan bibit 4 jenis kepada 6 Desa : tomat, cabe rawit, cabai besar, dan terong ungu

2 Pengadaan Alat Pembuat Lubang Biopori

Tersedianya alat pembuat lubang biopori : 640 buah


125.000.000

-

160.000.000 Kab. Pekalongan


38

NO. 1


INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

4. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

540.000.000

LOKASI

APBN 7 -

8

6.000.000.000

1 Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)

Kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan limbah dengan sasaran 30 perusahaan

75.000.000

Perusahaan di Kab. Pekalongan

2 Biaya Operasional IPAL Industri Kecil

Beroperasionalnya IPAL Simbang Kulon

70.000.000

IPAL Simbang Kulon Buaran

3 Keg. Pembinaan tentang peraturan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah bagi pengusaha industri kecil 4 Pengujian dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Air dan Udara

Terlaksananya rapat pembinaan 400 orang

50.000.000

Kec. Tirto, Wiradesa, Bojong, KedungwunI, Wonopringgo

Terukurnya kualitas air sungai 12 titik , air sumur 6 titik 2 kali dan kualitas udara 8 titik 2 kali

60.000.000

S. Meduri, Sengkarang, S. Sragi dan S.Slempeng, PG Sragi, PT Lokatek, PT Pismatex, PT Pajitek, PT Dupantek

5 Pembangunan IPAL Industri Kecil

Tersedianya IPAL industi kecil 10 unit

6 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup

Terselesaikannya pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran

50.000.000

Kab. Pekalongan

7 Pengadaan Reagen Laboratorium

Tersedianya reagen laboratorium 20 jenis

25.000.000

Kantor LH

8 Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium lingkungan hidup

Perbaikan ruang laboratorium

200.000.000

Kantor LH

9 Pengadaan Alat Laboratorium

Tersedianya alat laboratorium 2 jenis

300.000.000 Kecamatan Wiradesa dan Tirto

200.000.000 Kantor LH

10 Pembangunan IPAL Komunal Batik

Pembangunan saluran air limbah 1 unit

2.500.000.000 Desa Waru Lor Kec. Wiradesa

11 Pembangunan IPAL Komunal Batik

Pembangunan saluran air limbah 1 unit

3.000.000.000 Desa Pekuncen Kec. Wiradesa

12 Pembuatan bangunan pembuangan limbah (pengolahan keong)

Terbangunnya pembuangan limbah 1 unit

5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan Dasar Kader LH dan Pelatihan kader LH dan Peran Serta Guru dalam Pembelajaran LH pembelajaran LH di sekolah : 20 sekolah


10.000.000

420.000.000

100.000.000

Desa Pecakaran Kec. Wonokerto

-

-

Sekolah kategori adiwiyata

39

NO.


1

2


HASIL

3

4

2 Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup

Tersedianya laporan SLHD, laporan MIH, laporan penyusunan laporan profil tutupan vegetasi, dan laporan SPM Bidang Lingkungan Hidup

3 Program Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM)

Terlaksananya bimbingan teknis penurunan GRK : 150 orang, dan rapat FGD tentang PAKLIM : 25 orang

4 Pengkajian Dampak Lingkungan

Tersedianya laporan Pengkajian Dampak Lingkungan

5 Pengukuran Kerusakan Biomassa

Tersedianya laporan pengukuran kerusakan biomassa

6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT 1 Penanganan Mangrove Pantai

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

8 Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

70.000.000

Kab. Pekalongan

Penghijauan pesisir pantai 4.500 meter

Terselenggaranya pengadaan 1 Kegiatan media informasi terkait SDA dan LH

LOKASI

100.000.000

-

18. Bagian Perekonomian (SETDA) 5. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Penyusunan Media Informasi di Bidang Sumber Daya Alam


105.000.000 105.000.000

200.000.000 200.000.000 Desa Jeruk Sari Kec. Tirto dan Desa Depok Kecamatan Wonokerto

50.000.000

-

-

50.000.000

-

-

50.000.000

Kab. Pekalongan

I. PERTANAHAN

160.000.000

-

-

18. Bagian Tata Pemerintahan

160.000.000

-

-

1. PROGRAM, PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN

160.000.000

-

-

1 Kegiatan, Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan

Permasalahan pertanahan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku


160.000.000

Kab. Pekalongan

40

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8

J. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.342.640.200

-

902.790.000

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.342.640.200

-

902.790.000

1. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1.342.640.200

-

902.790.000

-

-

1 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Tersedianya Barang Cetakan Guna Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Buku Register Akta Kelahiran 800 Buku, Kutipan Akta Kelahiran 40.000 Lembar, KK 50.000 set, Blangko e-KTP 17.850 dan Barang Cetakan Lainnya 1 Paket

2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan

Tersedianya Mobil Pelayanan Keliling dan Sepeda Motor Operasional Pendukung Palayanan SIAK

Motor Operasional SIAK 10 Unit dan 4 unit genset portable

450.285.000

Dindukcapil

3 Penerapan e-KTP

Tersedianya Peralatan Untuk Pencetakan e-KTP

Hd Film 12 set, Ribbon Colour 36 set, Cleaning Kit 12 set

154.150.000

Dindukcapil

4 Implentasi sistem Administrasi Kependudukan

Tersedianya Jasa Layanan Telkom (Speedy) untuk SIAK Link VPN IP

Layanan Speedy Dinas dan 19 Kecamatan

160.000.000

TPDK di Kecamatan

5 Penggantian dan Pengembangan Peralatan SIAK

Tersedianya Peralatan SIAK untuk Dinas dan 19 Kecamatan

PC 7 Unit, UPS 7 Unit, Printer Inkjet 7 Unit, Microtic 1 Unit, Server 1 Unit, Printer e-KTP 2 Unit Tersedianya Data Lahir, Mati dan 19 Kecamatan, 285 Pindah Datang (LAMPID) Desa/Kelurahan

300.095.200

Dindukcapil

187.500.000

Dindukcapil

6 Peningkatan Kinerja Aparat Pengelola Database Kependudukan 7 Fasilitasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terlaksananya Kegiatan Jemput Jemput Bola Akta Kelahiran 110 Bola Akta Kelahiran Kali

902.790.000 Dindukcapil

90.610.000

Desa / Kelurahan

1.025.075.600

-

-

23. Kecamatan Kajen (1)

10.000.000

-

-

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN

10.000.000

-

-

K. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan

Terfasilitasinya Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan

1 paket


10.000.000

Kec. Kajen

41

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

LOKASI

APBN 7

8

24. Kecamatan Sragi (2)

8.000.000

-

-

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN

8.000.000

-

-

1 Fasilitas peningkatan peran perempuan dan anak di pedesaan

Terlaksananya kegiatan PKK Tingkat Kecamatan dan Desa

12 bl

8.000.000

25. Kecamatan Wiradesa (3) 1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 1 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan


100

Kec. Sragi

8.286.600

-

-

8.286.600

-

-

8.286.600

Kec. Wiradesa

26. Kecamatan Kedungwuni (4)

17.414.000

-

-


17.414.000

-

-

1 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan anak di Pedesaan

Terlaksananya kegiatan TP. PKK 1 tahun Kecamatan Kedungwuni

27. Kecamatan Buaran (5) 1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 1 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak Di Pedesaan

Terlasananya poeningkatan peran perempuan dan anak

12 bln

2. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGERUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1 Menfasilitasi Pendapatan dan Menfasilitasi Form Tingkat Kecamatan

17.414.000

11.000.000

-

-

8.500.000

-

-

8.500.000

Kec Buaran

2.500.000 TerwujudnyaPenguatan KelmbagaanGender dan anak

1 kali

8.800.000


8.800.000 Terwakilinya organisasi wanita

12 bulan


-

2.500.000

28. Kecamatan Tirto (6)

1 Fasilitasi peningkatan peran perempuan dan anak di pedesaan

Kec. Kedungwuni

8.800.000

Kec Buaran

-

-

Kecamatan Tirto

42

NO. 1


INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

29. Kecamatan Bojong (7)

8.250.000

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA PEREMPUAN DI PEDESAAN

8.250.000

1 Fasilitasi peningkatan peran perempuan dipedesaan

Terlaksananya peran serta perempuan di pedesaan



7 -

8 -

8.250.000

30. Kecamatan Wonopringgo (8) 1. PENINGKATAN PERAN SERTA PEREMPUAN DI PERDESAAN 1 Fasilitasi peningkatan peran perempuan dipedesaan

LOKASI

APBN


Kecamatan Bojong

8.250.000

-

-

8.250.000

-

-

8.250.000

Kecamatan Wonopringgo

31. Kecamatan Karanganyar (9)

10.000.000

-

-


10.000.000

-

-

1 Fasilitasi Peningkatan Peran PerempuanDan Anak Pedesaan


100

10.000.000

Kec. Karanganyar

32. Kecamatan Doro (10)

5.375.000

-

-


5.375.000

-

-



1 paket

5.375.000

33. Kecamatan Talun (11) 1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN 1 Fasilitasi Peningkatan Peran dan Anak di Pedesaan

Peran Perempuan di perdesaan

100

Kec. Doro

5.000.000

-

-

5.000.000

-

-

5.000.000

Kec. Talun

34. Kecamatan Lebakbarang (12)

11.950.000

-

-

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA PEREMPUAN DI PEDESAAN

11.950.000

-

-

1 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaaan

Terciptanya kader perempuan Munculnya kader perempuan dan generasi muda yang handal


11.950.000

Kecamatan Lebakbarang

43

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

LOKASI 8

35. Kecamatan Kandangserang (13)

6.600.000

-

-


6.600.000

-

-



100

6.600.000

Kec. Kandangserang

36. Kecamatan Paninggaran (14)

6.750.000

-

-


6.750.000

-

-


Terlaksananya kegiatan PKK di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Terlaksananya kegiatan PKK di tingkat kabupaten dan desa

6.750.000

Kec. Paninggaran

37. Kecamatan Kesesi (15)

12.000.000

-

-

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN

12.000.000

-

-


Meningkatnya peran perempuan Organisasi perempuan (PKK) dan anak pedesaan yang mendapatkan pembinaan

38. Kecamatan Petungkriyono (16) 1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA PEREMPUAN DI PEDESAAN 1 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaaan

Terciptanya kader perempuan Munculnya kader perempuan dan generasi muda yang handal

39. Kecamatan Wonokerto (17) 1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN 1 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan anak di Pedesaan

Meningkatnya Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan


12.000.000

Kecamatan Kesesi

15.000.000

-

-

15.000.000

-

-

15.000.000

Kecamatan Petungkriyono

8.400.000

-

-

8.400.000

-

- Kec Wonokerto

8.400.000

Kec Wonokerto

44

NO. 1


INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

LOKASI

APBN 7

8

40. Kecamatan Siwalan (18)

8.000.000

-

-


8.000.000

-

-

1 Fasilitasi peningkatan Peran Perempuan dan anak di Pedesaan

terlaksanaya peran serta perempuan dan anak di pedesaan

8.000.000

kec.siwalan

41. Kecamatan Karangdadap (19)

11.000.000

-

-


11.000.000

-

-

1 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan Dan Anak Pedesaan


100

11.000.000

Kec. Karangdadap

43. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB)

845.000.000

-

-

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN

120.000.000

-

-

1 Pemberdayaan Perempuan di Perdesaan

Terfasilitasinya kelompok Meningkatnya Pengetahuan perempuan untuk mendapatkan ketrampilan praktis bagi pengetahuan ketrampilan praktis kelompok perempuan di pedesaan

2. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK

120.000.000

355.000.000

Bojong, Sragi, Doro, Kesesi

-

-

1 Fasilitasi dan evaluasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Terselenggaranya pendampingan ARG bagi SKPD

Meningkatnya kapasitas dan prioritas SKPD yang melaksanakan ARG

55.000.000

Kab. Pekalongan

2 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A)

Terselenggaranya sarasehan bertema perempuan pada Peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu

Meningkatnya pengetahuan pemberdayaan perempuan dan anak

50.000.000

Kab. Pekalongan

3 Fasilitasi dan Advokasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

Tersusunnya profil anak, terlaksananya sosialisasi konvensi anak dan tersusunnya data SIGA

Terfasilitasinya pemenuhan hakhak anak

100.000.000

Kab. Pekalongan


45

NO.


1

2


4 Penanganan pengaduan dan koordinasi penanganan korban tindak kekerasan perempuan dan anak

Terlaksananya penanganan pengaduan, koordinasi PPT tindak kekerasan perempuan dan anak

5 Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan

6 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

4

5

6

7

8

85.000.000

Kab. Pekalongan

Terfasilitasinya organisasi Meningkatnya jejaring dan perempuan dalam pembangunan komunikasi dalam rangka pemberdayaan perempuan

40.000.000

Kab. Pekalongan

Terfasilitasinya perempuan dalam kegiatan musrenbang desa

25.000.000

Kab. Pekalongan

3. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN DAN ANAK 1 Advokasi dan sosialisasi kebijakan tentang perlindungan Tersosialisasinya Perda terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis gender dan anak

Meningkatnya penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak

LOKASI

Meningkatnya pengetahuan perempuan dalam kegiatan pembangunan

30.000.000 Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Terselenggaranya gerakan sayang ibu dan bayi di tingkat kecamatan dan desa

2 Pelatihan petugas pelayanan dan pendampingan penanganan KDRT dan TPPO & Anak

Menurunnya angka kematian ibu dan bayi

-

30.000.000

240.000.000

1 Revitalisasi GSIB

-

Kab. Pekalongan

-

-

55.000.000

Kec. Kajen

Terselenggaranya pelatihan bagi Terpenuhinya tenaga terlatih petugas pelayanan terpadu di tk. petugas PPT di kecamatan dan Kecamatan desa

60.000.000

Kab. Pekalongan

3 Penyusunan data base perlindungan perempuan lansia dan tenaga kerja perempuan

Terselenggaranya pendataan dan pelayanan perlindungan terhadap perempuan lansia dan tenaga kerja perempuan

75.000.000

Kab. Pekalongan

4 Advokasi dan pendampingan penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui

Meningkatnya pemahaman Tersedianya ruang laktasi bagi kepala SKPD dan perusahaan ibu menyusui di berbagai tentang pentingnya ruang laktasi fasilitas umum bagi ibu menyusui

50.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan lansia dan tenaga kerja perempuan


46

NO. 1


INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1 Pendidikan dan pelatihan peran serta dan kesetaraan gender

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

100.000.000 Terselenggaranya pendidikan Meningkatnya jumlah pasangan dan pelatihan peningkatan peran muda dan anggota GOW dalam serta dan kesetaraan gender membina keluarga yang berwawasan gender

LOKASI

APBN 7 -

8 -

100.000.000

Kab. Pekalongan

1.963.125.000

-

1.141.875.000

18. Bagian Kesra (SETDA)

60.000.000

-

-

1. PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS

60.000.000

-

-

1.903.125.000

-

1.141.875.000

50.000.000

-

-

L. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba/PMS Termasuk HIV/AIDS

Terlaksananya Sosialisasi/Binluh 150 orang rawan pengguna Penanggulangan Narkoba dan narkoba dan rawan penderita pencegahanPMS Termasuk HIV/AIDS HIV/AIDS

43. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) 1. PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV AIDS 1 Pembinaan penanggulangan HIV AIDS

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Guru BK di 19 kec, pembinaan penanggulangan HIV siswa SLTA di 10 SLTA, AIDS Lokalisasi 4 kali dan Ponpes 2 kali

2. PROGRAM KELUARGA BERENCANA

60.000.000

50.000.000

450.000.000

Kab. Pekalongan

-

1.050.000.000

1 Pengadaan balai penyuluh KB di Kecamatan dan Perlengkapanya

Terlaksananya pembangunan Terlaksananya pembangunan 3 balai penyuluh KB di kecamatan balai penyuluh KB di 3 kecamatan

93.750.000

656.250.000 Kajen, Kedungwuni, Wonopringgo

2 Pengadaan kendaraan fungsional pengangkut calon peserta KB

Pengadaan mobil pengangkut calon peserta KB

56.250.000

393.750.000 BPMPKB

3 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Meningkatnya jumlah akseptor Meningkatnya jumlah akseptor KB yang mendapatkan KB pelayanan KB melalui pelayanan KB keliling

Tersedianya alat transportasi mobil pengangkut calon peserta KB


80.000.000

Kab. Pekalongan

47

NO.


1

2



APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

4

5

6

7

LOKASI 8

4 Pembinaan KB

Meningkatnya kemitraan dalam promosi dan KIE KB pria serta terpilihnya Pengelola Program KB terbaik

Meningkatnya kualitas pelayanan KB melalui promosi dan pembinaan KB pria serta meningkatnya kualitas Pengelola Program KB

75.000.000

Kab. Pekalongan

5 Pelayanan KIE

Pelayanan KIE KKB melalui MUPEN

Tercapainya KIE KKB melalui Mupen

80.000.000

Kab. Pekalongan

6 Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu

Meningkatnya kualitas layanan perlindungan hak reproduksi individu

Terlayaninya 375 cabut implant, 100 cabut IUD,1.500 deteksi dini, 6 kasus komplikasi dan 10 kegagalan KB

65.000.000

Kab. Pekalongan

3. PROGRAM PELAYANAN KELANGSUNGAN HIDUP BAYI DAN ANAK 1 Pembinaan Pelayanan KHIBA Terlaksananya promosi dan pembinaan kelangsungan hidup bayi dan anak

30.000.000 Meningkatnya pengetahuan KHIBA bagi pengelola Program KB dan Toga Toma

4. PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR 1 Pembinaan dan pengembangan PIK KRR

Meningkatnya pengetahuan kesehatan remaja dan kinerja pengelola PIK KRR

5. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 1 Pelayanan konseling KB

-

30.000.000

75.000.000 Terlaksananya pembinaan kesehatan remaja dan kelembagaan PIK KRR

-

Kab. Pekalongan

-

-

75.000.000

230.000.000

Kab. Pekalongan

-

-

Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku provider KB dan pengelola Program KKB dalam pelayanan KB Terlaksananya pendampingan pelayanan KB MOW dan MOP

Terlatihnya 27 orang provider KB dan 19 orang pengelola program KKB

35.000.000

Kab. Pekalongan

Meningkatnya kualitas dan capaian KB MOW dan KB MOP

60.000.000

Kab. Pekalongan

3 Pengadaan kontrasepsi dan peralatan medis

Tersedianya obat / alat untuk pelayanan KB

Tersedianya obat dan alat KB di 27 KKB dan 2 PKBRS

60.000.000

Kab. Pekalongan

4 Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Operasional pelayanan KB IUD implant dan pelayanan melalui mitra potensial)

Terlaksananya penggerakan KB MKJP dan kemandirian KB dengan mitra potensial

Meningkatnya kualitas layanan KB dan kesertaan KB MKJP (IUD dan implant)

75.000.000

Kab. Pekalongan

2 Pelayanan KB Medis Operasi (MO)


48

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

6. PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA 1 Pembinaan kelompok Tribina

APBD PROV.

5

6

50.000.000 Terlaksananya pembinaan kelompok tribina

Meningkatnya stratifikasi kelompok tribina

7. PRORAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB POSYANDU-PAUD 1 Pengadaan BKB Kit

APBD KAB.

Terpenuhinya alat peraga Bina Keluarga Balita (BKB kit) di kecamatan

8. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

7 -

8 -

50.000.000

13.125.000 Tersedianya alat peraga Bina Keluarga Balita (BKB Kit)

LOKASI

APBN

Kab. Pekalongan

-

13.125.000

955.000.000

91.875.000 91.875.000 Kab. Pekalongan

-

-

1 Operasional Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)

Terfasilitasinya PPKBD dan terpilihnya PKB, PPKBD, Sub PPKBD, Aseptor lestari, Tribina PIK Remaja dan Keluarga Harmonis terbaik

Meningkatnya kesejahteraan PPKBD

760.000.000

Kab. Pekalongan

2 Pendampingan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga

Tersedianya data keluarga yang Terpenuhinya data keluarga mutakhir

110.000.000

Kab. Pekalongan

3 Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga dan terpilihnya Kelompok UPPKS terbaik

Terlaksananya latihan pemberdayaan ekonomi keluarga

35.000.000

Kab. Pekalongan

4 Pelatihan / Peningkatan SDM SKD/PPKBD

Terlaksananya pelatihan SKD / PPKBD

Meningkatnya pengetahuan dan ketampilan untuk tertib administrasi SKD

50.000.000

Kab. Pekalongan

9. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 1 Orientasi dan advokasi Kesehatan Reproduksi dalam memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

50.000.000 Terlaksananya orientasi dan advokasi kesehatan reproduksi

Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku tentang kesehatan reproduksi


50.000.000

-

Kab. Pekalongan

49

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB. 5

APBD PROV.

APBN

6

7

LOKASI 8

M. SOSIAL

1.285.000.000

160.000.000

-

11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.110.000.000

160.000.000

-

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL terwujudnya peran serta tksk dalam penanganan pmks dan psks di kab. pekalongan

100.000.000

160.000.000

-

60.000.000

-

- kab. pekalongan

40.000.000

-

- kab. pekalongan

1 kegiatan peningkatan kinerja tksk kab. pekalongan

terselanggaranya kegiatan peningkatan kinerja tksk kab. pekalongan

2 kegiatan bimbingan manajeman organisasi panti, non panti, psm, dan karang taruna

terselanggaranya kegiatan meningkatnya kualitas sdm bimbingan manajeman organisasi panti, non panti, psm, organisasi panti, non panti, psm, dan karang taruna dan karang taruna

3 kegiatan pelatihan manajemen uks karang taruna

terbinanya kualitas sdm pengurus karang taruna

meningkatnya kualitas sdm pengurus karang taruna

-

60.000.000

- kab. pekalongan

4 kegiatan pelatihan paguyuban psm

terbinanya kualitas sdm paguyuban psm

meningkatnya kualitas sdm paguyuban psm

-

50.000.000

- kab. pekalongan

5 kegiatan bantuan uep bagi karang taruna yang berklasifikasi maju

terlaksananya kegiatan uep bagi pengembangan jenis usaha bagi karang taruna karang taruna dalam melaksanakan uep

-

50.000.000

- kab. pekalongan

2. PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

90.000.000

-

-

1 kegiatan pemeliharaan rutin/berkala tmp bhakti wiratama terselanggaranya kegiatan terjaganya kebersihan, estetika, kab. pekalongan pemeliharaan rutin/berkala tmp tmp sebagai wujud penghargaan bhakti wiratama kab. pekalongan kepada para pahlawan.

50.000.000

-

- tmb bhakti wiratama kab. pekalongan

2 kegiatan sarasehan kepahlawanan, apel kehormatan, renungan suci dan ziarah mandurorejo

40.000.000

-

- kab. Pekalongan dan kab. kendal

125.000.000

-

-

50.000.000

-

- kec. Petungkriono; kec. Talun; kec. Lebakbarang; kec. Paninggaran; dan kec. wiradesa

terselanggaranya kegiatan sarasehan kepahlawanan, apel kehormatan, renungan suci dan ziarah mandurorejo

meningkatnya semangat keperintisan kejuangan dan kepahlawanan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) 1 kegiatan bimbingan lanjut kube fakir miskin

terselanggaranya kegiatan bimbingan lanjut kelompok usaha bersama (kube) fakir miskin

terbentuknya kemandirian kelompok usaha bersama (kube) fakir miskin


50

NO.


1

2 2 kegiatan bantuan prasarana peberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (wrse)

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

terselanggaranya kegiatan peningkatan taraf kesejahteraan bantuan prasarana peberdayaan untuk wanita rawan sosial wanita rawan sosial ekonomi ekonomi (wrse) (wrse)

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 1 kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni

terselanggaranya kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni

peningkatan kualitas hidup & kesejahteraan sosial keluarga fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar (perumahan)

5. PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

LOKASI

APBN 7

8

75.000.000

-

- kec. kajen dan kec. wonokerto

200.000.000

-

-

200.000.000

-

- kab. pekalongan

405.000.000

-

-

250.000.000

-

- kab. pekalongan (18 kec.)

1 kegiatan fasilitasi pelaksanaan pkh (program keluarga harapan)

terselenggaranya kegiatan fasilitasi pelaksanaan pkh (program keluarga harapan)

meningkatnya taraf kesejahteraan 16.456 rtsm (rumah tangga sangat miskin) asumsi pendampingan dana apbn 46 milyar

2 kegiatan fasilitasi bagi pmks & psks

terselanggaranya kegiatan fasilitasi pengiriman pmks & psks ke balai pelatihan dan pelayanan sosial; serta terselenggaranya fasilitasi bagi orang miskin, orang kena musibah, dan orang terlantar

terfasilitasinya pengiriman pmks dan psks sejumlah 150 orang serta terfasilitasinya orang miskin, orang kena musibah dan orang terlantar

95.000.000

-

- kab. pekalongan

terdistribusinya logistik bagi korban bencana sejumlah 50 kejadian (2 petugas)

60.000.000

-

- kab. pekalongan

125.000.000

-

-

75.000.000

-

- kab. pekalongan

3 kegiatan penanganan tanggap cepat darurat dan kejadian terselanggaranya distribusi luar biasa bantuan bagi korban bencana

6. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1 kegiatan bantuan alat bantu bagi penyandang cacat dan lansia

tersalurkannya alat bantu penyandang cacat dan lansia serta tersalurkannya & terawatanya kursi roda bantuan dari ucpruk yogyakarta.

tersedianya alat bantu penyandang cacat dan lansia untuk 25 orang serta pengukuran sesuai kecacatan, pengambilan kursi roda bantuan, dan perawatan kursi roda bantuan ucpruk yogyakarta.


51

NO.


1

2 2 kegiatan bimbingan sosial & pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit kronis

INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN 3 terselenggaranya bimbingan sosial & pelatihan ketrampilan bagi eks penyakit kronis


APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

meningkatnya ketrampilan dan tanggung jawab sosial eks penyakit kronis (20 orang)

7. PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 1 kegiatan pelayanan petirahan anak sekolah bermasalah sosial

terselenggaranya rehabilitasi sosial anak pola kemitraan dengan pspa satria baturraden

perubahan sikap dan perilaku anak secara wajar bagi 55 anak

LOKASI

APBN 7

8

50.000.000

-

- kab. pekalongan

65.000.000

-

-

65.000.000

-

- kab. pekalongan


175.000.000

-

-

5. PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

100.000.000

-

-

-

-

1 Fasilitasi Operasional Bantuan Sosial

Terlaksanya Monitoring dan 1.200 obyek calon penerima Penyaluran Bantuan Sosial tepat bantuan Sasaran

8. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO 1 Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan Anak Yatim/Panti dan Pemuda/Masyarakat

100.000.000

75.000.000 Terlaksananya. Kegiatan Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan Anak Yatim Piatu, Tokoh dan Pemuda

950 anak yatim//piatu serta 300 orang tokoh masyarakat dan pemuda

75.000.000

N. KETENAGAKERJAAN

1.865.680.000

900.400.000

2.888.255.000

11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.865.680.000

900.400.000

2.888.255.000

1. PROGRAM PERLINDUNGAN & PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1 kegiatan fasilitasi lks tripartit dan dewan pengupahan kab. pekalongan

terselenggaranya survey khl dan tercapainya umk yang diterima usulan UMK kab. pekalongan oleh semua pihak

2 kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum & jaminan sosial ketenagakerjaan

tersampaikannya aturan ketenagakerjaan dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) di 50 perusahaan

meningkatnya kesadaran hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha serta peningkatan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) di 50 perusahaan


215.000.000

-

-

120.000.000

-

- kab. pekalongan

45.000.000

-

- kab. pekalongan (7 kec.) kec. buaran, kec. kedungwuni, kec. tirto, kec. wiradesa, kec. siwalan, kec. kajen, kec. karanganyar

52

NO.


1

2 3 kegiatan peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN 3 terlaksananya pemeriksaan ketenagakerjaan dan pembinaan aturan ketenagakerjaan di 55 perusahaan di wilayah kab. pekalongan


APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

meningkatnya pembinaan & pengawasan ketenagakerjaan serta pelaksanaan pengurus p2k3 dalam menerapkan k3 di 55 perusahaan di wilayah kab. pekalongan

2. PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA & PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1 kegiatan pemeriksaan norma ketenagakerjaan

terlaksananya pemeriksaan ketenagakerjaan dan pembinaan aturan ketenagakerjaan di 90 perusahaan wilayah kab. pekalongan

meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan aturan ketenagakerjaan di wilayah kab. pekalongan

3. PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

LOKASI

APBN 7

50.000.000

-

-

-

-

-

-

-

8 - kab. pekalongan (9 kec.) kec. buaran, kec. kedungwuni, kec. tirto, kec. wiradesa, kec. siwalan, kec. kajen, kec. karanganyar, kec. paninggaran, dan kec. doro

75.000.000

75.000.000 kab. pekalongan (15 kec.) kecuali kec. talun, kec. kandangserang, kec. lebakbarang, kec. petungkriono

100.000.000

1 kegiatan bimbingan teknis pembuatan pp/pkb dan lks bipartit di perusahaan

terselanggaranya bimbingan pembuatan pp/pkb dan lks bipartit di perusahaan

meningkatnya pengetahuan serta pemahaman pekerja/org. pekerja dan pengusaha dalam pembuatan pp/pkb dan lks bipartit di perusahaan

-

-

50.000.000 kab. pekalongan

2 kegiatan penyuluhan/pembinaan hubungan industrial

terselenggaranya penyuluhan hubungan industrial

meningkatnya pengetahuan serta pemahaman pekerja dan pengusaha akan arti pentingnya hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha

-

-


1.650.680.000

900.400.000

360.000.000

-

- kec. Kesesi; kec. Karanganyar; dan kec. wonokerto

50.000.000

-

- kab. pekalongan

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA 1 kegiatan pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat

terlaksananya pendidikan dan meningkatnya ketrampilan bagi ketrampilan berbasis penganggur/pencari kerja untuk masyarakat. (kejuruan otomotif, bekal bekerja / berwirausaha menjahit, perbengkelan las, baby sitter)

2 kegiatan fasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri

terlaksananya pengawalan tki yang berangkat ke luar negeri

terkirimnya penempatan tki job formal & informal ke luar negeri


1.856.105.000

53

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

3 kegiatan pelatihan teknisi sepeda motor

terlaksananya kegiatan pelatihan tersedianya tenaga terampil teknisi sepeda motor teknisi sepeda motor sebanyak 20 orang

4 kegiatan job fair

terlaksananya job fair bagi 25 perusahaan

5 kegiatan produktifitas pelatihan pada lembaga pelatihan kerja swasta (lpks) se-kab. pekalongan

LOKASI

APBN 7

8

45.000.000

-

menurunnya tingkat pengangguran

-

-

150.000.000 dinsosnakertrans kab. pekalongan

terlaksananya pelatihan dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta (lpks) se-kab. pekalongan

meningkatnya kualitas lembaga pelatihan kerja swasta (lpks) sekab. pekalongan

-

140.000.000

- dinsosnakertrans kab. pekalongan

6 kegiatan pelatihan kewirausahaan dan otomotif

terlaksananya pendidikan dan ketrampilan

meningkatnya ketrampilan bagi penganggur atau pencari kerja sebagai bekal untuk bekerja atau berwirausaha

-

-

675.305.000 kec. wonokerto dan kec. karanganyar

7 kegiatan pelatihan membatik cap & canting

terlaksananya kegiatan pelatihan tersedianya tenaga terampil membatik cap & canting membatik cap & canting sebanyak 40 orang terlaksananya kegiatan pelatihan tersedianya tenaga terampil setir setir mobil sebanyak 20 orang

-

200.000.000

- kec. wonokerto dan kec. karanganyar

-

45.000.000

995.680.000

515.400.000

200.000.000

-

-

-

8 kegiatan pelatihan setir mobil

9 kegiatan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi

10 kegiatan pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

terlaksananya pendidkan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi

meningkatnya ketrampilan dan kompetensi para pencari kerja

terlaksananya pengadaan tersedianya peralatan pendidikan peralatan pendidikan dan dan ketrampilan kejuruan ketrampilan kejuruan peternakan peternakan

5. PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

- kab. pekalongan

- dinsosnakertrans kab. pekalongan

1.030.800.000 blk kab. pekalongan (apbd: 20 pkt, apbd prov.: 15 pkt, apbn: 30 pkt) - dinsosnakertrans kab. pekalongan

857.150.000

1 kegiatan padat karya infrastruktur i

terlaksananya kegiatan padat karya infrastruktur i

menurunnya tingkat pengangguran sementara

-

-


2 kegiatan padat karya infrastruktur ii

terlaksananya kegiatan padat karya infrastruktur ii


-

-


3 kegiatan padat karya infrastruktur iii

terlaksananya kegiatan padat karya infrastruktur iii


-

-


4 kegiatan penciptaan wira usaha baru (wub) melalui teknologi tepat guna (ttg)

terlaksananya kegiatan penciptaan wira usaha baru (wub) melalui teknologi tepat guna (ttg)

terciptanya wira usaha baru (wub) melalui teknologi tepat guna (ttg)

-

-



54

NO.


1

2 5 administrasi kegiatan

INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN 3 terlaksananyaprogram penempatan dan perluasan kesempatan kerja


APBD KAB.

4

5

meningkatnya kesempatan kerja

APBD PROV.

LOKASI

APBN

6

7

-

-

8 80.600.000 kab. pekalongan

O. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

2.645.560.000

1.090.000.000

750.000.000

13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (DINPERINDAGKOP)

2.540.000.000

1.090.000.000

750.000.000

1. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH 1 Pengembangan Kemampuan SDM Pertenunan ATBM

830.000.000

450.000.000

-

200.000.000

350.000.000

80.000.000

-

100.000.000

Terlaksananya pelatihan bagi IKM ATBM

Terlatihnya 40 IKM ATBM

2 Fasilitasi wirausaha Muda

Terlaksananya bantuan peralatan bagi kelompok wirausaha muda

Bantuan peralatan usaha bagi angota kelompok wirausaha muda

3 Pelatihan Diversifikasi Olahan Makanan Dan Minuman

Terlaksananya pelatihan bagi IKM Olahan di 3 Kecamatan

Terlatihnya 40 IKM Olahan Buah

200.000.000

4 Peningkatan dan pengembangan IKM Bambu

terlaksananya pelatihan bagi IKM bambu

Terlatihnya 30 IKM bambu

100.000.000

Kecamatan Kajen dan Keesi

5 Pelatihan Keterampilan usaha bagi IKM

Pelatihan peningkatan keterampilan IKM

Peningkatan kemampuan bersaing dalam berusaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

250.000.000

Kec. Tirto, pelatihan olahan jahe gajah Ds. Tlogopakis Petungkriyono

2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 1 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 2 Revitalisasi Manajemen Pengelolaan Koperasi

3 Pelatihan Manajemen Perkoperasian

880.000.000

90.000.000

Kecamatan Doro dan Buaran - Kabupaten Pekalongan

Kecamatan Doro, Talun, dan karanganyar

250.000.000

Terlaksananya Pembinaan dan Penilaian Kesehatan Pada 175 Koperasi Terlaksananya Pembentukan, Pembubaran, dan Pengaktifan Koperasi untuk 45 Koperasi di Kabupaten Pekalongan

Meningkatnya Koperasi yang Aktif dan Sehat

150.000.000

-

Kabupaten Pekalongan

Terwujudnya Kelembagaan Koperasi yang Eksis dan Selektif

300.000.000

-


Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Perkoperasian bagi 120 Koperasi

Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Koperasi Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012

100.000.000

-



55

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

4 Penyusunan Buku Direktori Koperasi Kabupaten Pekalongan

Tersusunya 30 Buku Direktori Meningkatnya Kerjasama Koperasi Kabupaten Pekalongan Koperasi dengan Lembaga Pembiayaan

5 Diklat Penyusunan laporan Keuangan

terlaksananya pelatihan penyusunan laporan keuangan

LOKASI 8

80.000.000


Meningatnya pengetahuan pengurus operasi mengenai penyusunan laporan keuangan

50.000.000


6 Sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian Tersosialisasinya UU Perkoperasian

Meningatnya pengetahuan pengurus koperasi tentang UU Peroperasian

40.000.000


7 Pembangunan Gedung KUD

Tersedianya sarana desa di bidang perekonomian

Terlaksananya pembangunan Gedung KUD

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 1 Pengembangan Usaha Produktif Melalui Sistem Inkubator Terciptanya inkubator bisnis Bisnis

250.000.000

260.000.000 Terciptanya inkubator bisnis

250.000.000 Ds. Pakumbulan dan Watusalam, Kec. Buaran

450.000.000

500.000.000

50.000.000


100.000.000


200.000.000

500.000.000 Kabupaten Pekalongan

100.000.000


2 Pelatihan Potensi Usaha bagi Kelompok Wanita

Terlaksananya pelatihan dan bantaun peralatan bagi kelompok usaha wanita

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan berusaha kelompok usaha wanita

3 Bantuan Sosial bagi Koperasi

terlaksananya bantuan sosial bagi 4 Koperasi

Meningkatnya usaha bagi 4 koperasi

4 Sertifikasi hak Atas Tanah

Terlaksananya fasilitasi SHAT bagi UMKM

Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi 50 UMKM

5 Pemantauan Pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi MMKM

Pemantauan langsung ke UMKM Tersusunnya data UMKM yang yang mendapat failitas KUR telah mendapat fasilitas KUR dll

60.000.000


6 Penyelenggaraan Pasar Rakyat

Produk UMKM dengan harga terjangkau masyarakat

1,500 paket untuk masyarakat

75.000.000


7 Fasilitasi permodalan kredit lunak/bantuan permodalan

Fasilitasi Penambahan modal usaha bagi KRT miskin dan usaha mikro

Menigkatkan kesejahteraan KRT Miskin dan usaha mikro

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM 1 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

Terlaksananya temu kemitraan antara pengusaha dengan BUMN, pelatihan kewirausahaan dan magang olahan buah

Terjalinnya kerjasama kemitraan usaha UMKM dengan BUMN dan peningkatan jiwa kewirausahaan serta keterampilan UKM pengolahan buah


25.000.000

100.000.000

Kec. Wonokerto, Kec. Siwalan, Kec. Lebakbarang, Ds. Pamutuh Lebakbarang (Sapu glagah)

140.000.000

100.000.000

140.000.000

100.000.000

Kec Wiradesa, Karanganyar dan Talun

56

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

5. PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF 1 Fasilitasi permasalahan proses produksi UKM

430.000.000 Pelatihan Olahan Makanan Hasil Bertambahnya pengetahuan dan bumi, olahan hasil perikanan dan keterampilan UKM pengolahan durian

-

LOKASI 8 -

430.000.000

Kec. Kandangserang, Siwalan, Karanganyar dan Doro

18. Bagian Perekonomian (SETDA)

75.000.000

-

-

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

75.000.000

-

-

1 Fasilitasi Dekranasda Kab. Pekalongan

Terwujudnya pengembangan kewirausahaan karajinan dalam rangka perluasan pangsa pasar didalam dan diluar negeri

Menigkatnya jiwa wirausaha 8 kelompok kerajinan

75.000.000

Kab.Pekalongan


5.000.000

-

-


5.000.000

-

-

1 Peningkatan Promosi Industri Lokal

Terwujudnya Promosi Industri Lokal

1 paket

5.000.000

25. Kecamatan Wiradesa (3) 4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 1 Peningkatan Promosi Industri Lokal


100

26. Kecamatan Kedungwuni (4) 4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 1 Peningkatan Promosi Industri Lokal

Terwakilinya kegiatan Kajen Expo

1 kali kegiatan


Kec. Kajen

3.210.000

-

-

3.210.000

-

-

3.210.000

Kec. Wiradesa

3.000.000

-

-

3.000.000

-

-

3.000.000

Kec. Kedungwuni

57

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

LOKASI 8


5.000.000

-

-


5.000.000

-

-



1 paket

5.000.000

34. Kecamatan Lebakbarang (12) 4. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 1 Peningkatan Promosi Industri Lokal

Meningkatkan industri-industri rumahan (home industri )

Terlaksananya partisipasi kecamatan dalam kajen expo

Kec. Doro

3.500.000

-

-

3.500.000

-

-

3.500.000


3.850.000

-

-


3.850.000

-

-

1 Penyediaan Promosi Industri Lokal


100

3.850.000

Kec. Kandangserang

38. Kecamatan Petungkriyono (16)

3.500.000

-

-


3.500.000

-

-


Meningkatkan industri-industri rumahan (home industri )

Terlaksananya partisipasi kecamatan dalam kajen expo

3.500.000


3.500.000

-

-


3.500.000

-

-


Terlaksananya Peningkatan Promosi Industri Lokal


100

3.500.000

Kec. Karangdadap

58

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

8.013.015.826

P.PENANAMAN MODAL 14. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) 1. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI

545.000.000 300.000.000

1 Peningkatan, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Terpantau dan terbinanya keg investasi di daerah

50 perusahaan

2 Penyelenggaraan pameran investasi

Terlaksananya pameran investasi,tersedianya booklet dan temu investor Tersusunnya profil,potensi,peluang investasi dan kebijakan pemb

3 Penyusunan profil,potensi,peluang investasi dan kebijakan pembangunan kab.pekalongan

LOKASI 8

-

-

-

-

-

-

50.000.000

Kab.Pekalongan

4 event

150.000.000

Kab.Pekalongan

300 bk dan 500 lef

100.000.000

Kab.Pekalongan

2. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

245.000.000

-

-

1 Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan

Terwujudnya sistem informasi yang memadai

1 unit

50.000.000

Kab.Pekalongan

2 Monitoring /pemantauan perizinan

Terselenggaranya pemantauan dan pembinaan

Pelaku usaha dan calon pelaku usaha

45.000.000

Kab.Pekalongan

3 Penyusunan Standar pelayanan publik

Terwujudnya SOP publik di bidang perizinan dan non perizinan

BPM PPT Kab.Pekalongan

60.000.000

Kab.Pekalongan

4 Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Bidang Perizinan.

Terlaksananya pelayanan publik Terlaksananya survey dan dalam bidang perizinan proses perizinan

50.000.000

Kab.Pekalongan

5 Penyediaaan sarana pendukung pelayanan perizinan

Terselenggaranya penyiaran radio untuk informasi perizinan

40.000.000

Kab.Pekalongan

Penyiaran informasi perizinan

18. Bagian Perekonomian (SETDA) 1. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI 1 Penyelenggaraan Kajen EXPO 2015

Terwujudnya peningkatan peran Promosi produk Kabupaten serta pelaku usaha dan budaya Pekalongan melalui 500 stand di Kabupaten Pekalongan


7.468.015.826

-

-

650.000.000

-

-

500.000.000

Kab.Pekalongan

59

NO.


1

2 2 Fasilitasi Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pengembangan perekonomian daerah dan investasi


HASIL

3 Terwujudnya pengembangan perekonomian melalui kegiatan percepatan pembangunan ekonomi, bantuan sertifikat hak atas tanah bagi UKM dan promosi daerah


4 3 Kegiatan MP3EI, 500 UKM penerima SHAT, 7 bank pelaksana KUR dan 10 kegiatan promosi

2. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

3 Perusahaan Daerah

8

150.000.000

6.818.015.826

1 Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring Perusahaan Daerah Meningkatnya kinerja perusahaan daerah dan kontribusi bagi Pemda

LOKASI

Kab.Pekalongan

-

-

75.000.000

Kab.Pekalongan

2 Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah 3 PT. Bank Jateng Cabang Kajen

1.865.000.000

4 PD. BPR BKK Kabupaten Pekalongan

2.000.000.000

5 PD. BKK Kajen

500.000.000

6 PDAM Tirta Kajen

2.378.015.826

Q. KEBUDAYAAN

2.825.000.000

-

-


2.325.000.000

-

-

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

1.300.000.000

-

-

1 Pengembangan kesenian dan Kebudayaan Daerah (penyelenggaraan Pergelaran Seni Budaya dalam Hari jadi dan tahun Baru)

berkembangya kesenian dan kebudayaan daerah

kesenian dan kebudayaan daerah meningkat

300.000.000

Kab Pekalongan

2 Penyelenggaraan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Seni Budaya di Kecamatan

terselenggaranya apresiasi seni dan kreatifitas budaya

apresiasi seni dan kreatifitas seni meningkat

300.000.000

Kab Pekalongan

3 Penyelenggaraan dan pengiriman lomba kreatifitas Seni Budaya non Pelajar/umum

terselenggaranya kreatifitas seni kreatifitas seni non pelajar budaya meningkat

150.000.000

Kab Pekalongan

4 Fasilitasi peningkatan Guru Seni Budaya

terfasilitasinya peningkatan guru kemampuan guru seni seni budaya meningkat

200.000.000

Kab Pekalongan

5 Festival Anak Sholeh Indonesia ( FASI )

terlaksananya festival anak sholeh indonesia

Anak sholeh indonesia meningkat

100.000.000

Kab Pekalongan

6 Lomba Mata pelajaran Agama Islam dan Seni (MAPSI)

terselenggaranya lomba mata pelajaran agama islam

Kemampuan pelajaran agama islam meningkat

150.000.000

Kab Pekalongan


60

NO.


1

2 7 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya lokal Daerah


HASIL

3 tersosialisasinya kekayaan budaya lokal


4 Kekayaan budaya lokal meningkat

2. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

LOKASI 8

100.000.000

1.025.000.000

Kab Pekalongan

-

-

1 Penyelenggaraan lomba seni budaya pelajar FLS2N (festifal lomba seni siswa nasional)

terselenggaranya lomba seni budaya pelajar

lomba seni budaya pelajar

250.000.000

Kab Pekalongan

2 Fasilitasi penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan)

terfasilitasinya pentas seni budaya daerah

pentas seni budaya daerah

300.000.000

Kab Pekalongan

3 Pengiriman Kemah budaya Muskal (Musium purbakala) dan jelajah sejarah

terkirimnya kemah budaya

kemah budaya dan jelajah sejarah

75.000.000

Kab Pekalongan

4 Lomba dan Pengiriman Karya Tulis Ilmiah

terlaksananya lomba karya tulis ilmiah

karya tulis ilmiah meningkat

100.000.000

Kab Pekalongan

5 Kemah Seni Budaya Pelajar (SMP,SMA dan SMK)

terlesenggaranya kemah seni budaya

kemah seni budaya

200.000.000

Kab Pekalongan

6 Fasilitasi Kesenian Daerah (Kuntulan, Wayang, Sintudoror, rebana, Campursari, dsb)

Terfasilitasinya berbagai macam Bermacam budaya kesenian kesenian daerah daerah terpelihara

100.000.000

Kec. Paninggaran, Kec Lebakbarang


500.000.000

-

-

3. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

500.000.000

-

-

1 Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ/STQ/MHQ Kabupaten Pekalongan

Terpilihnya khalifah MTQ/STQ/MHQ Kabupaten Pekalongan

800 peserta/1 khalifah

200.000.000

2 Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Keyakinan Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Nilai-Nilai Keyakinan Masyarakat

6.000 orang

300.000.000

R. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

4.430.494.500

10.419.565.000

-


1.000.000.000

-

-

300.000.000

-

-

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH RAGA 1 Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka

terlaksanyaa paskibraka

2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA 1 Pembinaan Peningkatan Prestasi Olah Raga Pelajar Terbinanya prestasi olahraga pelajar

paskibraka siap melaksanakan upacara

300.000.000

700.000.000 prestasi olahraga pelajar meningkat


700.000.000

Kab Pekalongan

-

Kab Pekalongan

61

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

15. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 3. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

3.340.000.000

10.419.565.000

505.000.000

-

LOKASI 8 -

1 Kajen Youth expo 2015

Terlaksananya pameran produk pemuda

1 keg

2 Fasilitasi ketahanan pemuda dalam berbangsa dan bernegara

Sosialisasi 4 Pilar NKRI bagi pemuda mahasiswa dan pelajar (SLTA)

100 orang

3 Fasilitasi pengembangan kelompok

Berkembangnya kelompok usaha 10 kelompok/klaster pemuda

130.000.000

Tingkat Kabupaten

4 Fasilitasi Sentra Kewirausahaan pemuda berbasif klaster

Pelahitan ktrampilan wirausaha

100.000.000

Tingkat Kabupaten

2 klaster @ 25 orang

4. PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA spanduk 8 buah dan 1 kegiatan

60 orang

Tingkat Kabupaten/Provinsi

-

-

100.000.000

280.000.000 Terlaksananya seleksi pemuda pelopor

Tingkat Kabupaten

75.000.000

100.000.000

1 Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS Penyadaran bahaya narkoba bagi generasi muda

5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 Pemilihan Pemuda Pelopor.

200.000.000

Tingkat Kabupaten

-

-

45.000.000

Tingkat Kabupaten

2 Seleksi dan pengiriman JPI-BPAP

Terpilih dan terkirimnya JPI dan 10 peserta kemah bakti dan 2 BPAP peserta JPI

75.000.000

Tingkat Kabupaten

3 Pengiriman Seleksi KPN PPAN & kegiatan kepemudaan Prov. Jateng

Terpilih dan terkirimnya KPN PPAN dan kegiatan pemuda

2 orang KPN, 1 orang PPAN dan 4 kegiatan pemuda

60.000.000

Tingkat Kabupaten

4 Sekolah Wirausaha Pemuda (SWP)

Terlatihnya kewirausahan bagi Pemuda

160 orang peserta disaring 25 untuk lomba

100.000.000

Tingkat Kabupaten

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

1.655.000.000

-

-

1 Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi dan Teknisi Olah Raga.

Terselenggaranya pelatihan bagi 50 peserta wasit dan pelatih olahraga (Pencak silat dan Sepak takraw)

150.000.000

Tingkat Kabupaten

2 Pengiriman event-event lokal, regional dan nasional.

Terkirimnya atlet berprestasi Kabupaten Pekalongan

600.000.000

Jawa Tengah

20 kali


62

NO.


1

2



3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

LOKASI 8

3 Penyelenggaraan Kompetisi tingkat Kabupaten

Terselenggaranya kompetisi tingkat Kabupaten

7 kegiatan

350.000.000

Tingkat Kabupaten

4 Pemberdayaan penyelenggaraan / kegiatan olahraga masyarakat

Terselenggaranya kegiatan olahraga masyarakat

20 kali

125.000.000

Tingkat Kabupaten

5 Coaching clinic

Terselenggaranya coaching clinic 60 peserta (karate dan Taekwondo)

70.000.000

Tingkat Kabupaten

6 Kegiatan olahraga masal dan pembudayaan olaharga

Terselenggaranya olahraga massal

60.000.000

Tingkat Kabupaten

7 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Terwujudnya penghargaan bagi 50 orang prestasi atlet dan insan olahraga

200.000.000

Tingkat Kabupaten

8 Pembibitan dan Pembinaan Olahraga berbakat (Sepakbola)

Terwujudnya tim SSB Kabupaten 30 orang Pekalongan

100.000.000

Tingkat Kabupaten

7. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA 1 Pemeliharaan Rutin/ berkala sarana prasarana olahraga Terpeliharanya stadion Widya kedungwuni dan lapangan tenis Karyogo

2 kegiatan

800.000.000 12 bulan

10.419.565.000

200.000.000

Tingkat Kabupaten

2 Pembangunan Padepokan Beladiri

Terbangunya padepokan beladiri 1 paket

3 Pengadaan sarana prasarana olahraga

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga

1 paket

4 Rehabilitasi stadion/lapangan olahraga

Terwujudnya stadion/lapangan olahraga yang representatif tingkat Regional

1 paket

4.571.000.000

Kec. Kedungwuni, Kec. Lebakbarang, Siwalan, Wonokerto

5 Penyempurnaan stadion Kesesi

Terwujudnya stadion olahraga yang representatif tingkat Regional

1 paket

1.500.000.000

Kec. Kesesi

6 Pengadaan alat olahraga untuk Pengcab

Terwujudnya alat olahraga bagi Pengcab

1 paket

7 Pembangunan Stadion Olahraga Sumub lor Kec. Sragi

Terwujudnya stadion olahraga yang representatif tingkat Regional

1 paket


1.348.565.000 300.000.000

Tingkat Kabupaten tingkat Kabupaten

300.000.000

Kec. Wonokerto

3.000.000.000

Kec. Sragi

63

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

23. Kecamatan Kajen (1) 5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Peningkatan Peran Serta Pemuda Pada Kegiatan di Kecamatan dan Kabupaten

25 desa

LOKASI

APBN 7

8

3.050.000

-

-

3.050.000

-

-

3.050.000

Kec. Kajen


1.500.000

-

-

5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

1.500.000

-

-

1 Pembinaan organisasi kepemudaan

Terlaksananya kegiatan kepemudaan

30 org

1.500.000

25. Kecamatan Wiradesa (3) 5.PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan


100

Kec. Sragi

4.280.000

-

-

4.280.000

-

- Kec. Wiradesa

4.280.000


4.834.000

-

-


4.834.000

-

-

1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan

1 tahun

4.834.000

Kec. Kedungwuni

27. Kecamatan Buaran (5)

11.650.000

-

-


11.650.000

-

-

1 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Terlaksananya Pembinnan Organisasi kepemudaan

12 bln

28. Kecamatan Tirto (6) 5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terwakilinya Kecamatan Dalam kegiatan Kepemudaan

12 bulan


11.650.000

Kec Buaran

2.200.000

-

-

2.200.000

-

-

2.200.000

Kecamatan Tirto

64

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

LOKASI 8


6.259.000

-

-


6.259.000

-

-


Terwakilinya pemuda Kec. Bojong dalam kegiatan di kab. Pekl.

1

6.259.000

Kecamatan Bojong

30. Kecamatan Wonopringgo (8)

6.259.000

-

-


6.259.000

-

-


Terwakilinya pemuda Kec. Bojong dalam kegiatan di kab. Pekl.

1

6.259.000



6.000.000

-

-


6.000.000

-

-

1 Pembinan Organisasi Kepemudaan


100

6.000.000

Kec. Karanganyar


3.375.000

-

-


3.375.000

-

-

1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan


25 desa

3.375.000

33. Kecamatan Talun (11) 5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan


100

34. Kecamatan Lebakbarang (12) 5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Peningkatan peran serta pemuda Terlaksananya pembinaan dan pada kegiatan di Kabupaten dukungan kegiatan kepemudaan


Kec. Doro

3.080.000

-

-

3.080.000

-

-

3.080.000

Kec. Talun

3.800.000

-

-

3.800.000

-

-

3.800.000


65

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

35. Kecamatan Kandangserang (13) 5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan


100

36. Kecamatan Paninggaran (14) 5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terwakilinya kegiatan kepemudaan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Terwakilinya kegiatan kepemudaan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten

37. Kecamatan Kesesi (15) 5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Meningkatnya kualitas organisasi Organisasi kepemudaan yang kepemudaan yang bermartabat mendapatkan pembinaan dan berprestasi

38. Kecamatan Petungkriyono (16) 5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Peningkatan peran serta pemuda Terlaksananya pembinaan dan pada kegiatan di Kabupaten dukungan kegiatan kepemudaan

39. Kecamatan Wonokerto (17) 5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terwakilinya Kecamatan Dalam kegiatan Kepemudaan

40. Kecamatan Siwalan (18) 5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

terwakilinya kecamatan dalam kegiatan pemuda di kabupaten


LOKASI 8

6.132.500

-

-

6.132.500

-

-

4.675.000

-

-

4.675.000

-

-

6.132.500

4.675.000

Kec. Paninggaran

5.000.000

-

5.000.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000

-

-

5.000.000


4.500.000

-

-

4.500.000

-

- Kec Wonokerto

4.500.000

Kec Wonokerto

4.500.000

-

-

4.500.000

-

-

4.500.000

kec.siwalan

66

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

41. Kecamatan Karangdadap (19) 5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan


100

LOKASI 8

4.400.000

-

-

4.400.000

-

-

4.400.000

Kec. Karangdadap

-

-

1.069.000.000

-

-

1.069.000.000

-

-

S. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

5.251.200.000

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM 1 Pengadaan logistik bencana

Tersedianya logistik kebutuhan Pulihnya kondisi masyarakat minimal logistik akibatn bencana akibat bencana

100.000.000


2 Peningkatan kemampuan dan ketrampilan penanggulangan bencana

Terlaksanya gladi lapangan / bintek bencana

SDM yang tangguh dalam penanggulangan bencana

100.000.000

OW Linggo Asri

3 Pelatihan kesiapsiagaan bagi masyarakat rentan bencana Terlaksananya penyuluhan dan kesiapsiagaan bencana banjir dan tanah longsor

Kesiapsiagaan masyarakat menanggulangi bencana banjir dan tanah longsor

140.000.000

Kec.rawan Bencana banjir dan tanah longsor

4 Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) Penanggulangan Bencana

Tersedianya informasi dan komunikasi pusdalop penanggulangan bencana

Meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam penanggulangan bencana

185.000.000

BPBD Kab. Pekalongan

5 Sosialisi dan sadar bencana bagi masyarakat

Tersedianya informasi, edukasi, sosialisasi sadar bencana bagi masyarakat melalui poster, leaflet, bener kebencanaan

Masyarakat mengetahui dan sadar akan adanya ancaman bencana sehingga meningkatkan kewaspadaan

65.000.000


6 Gladi manajemen bencana

Tersusunnya manajemen penanggulangan bencana

Tercapainya Manajemen Penanggulangan Bencana

75.000.000


7 Kesiapsiagaan Pelajar di Sekolah Daerah Rawan Bencana Terlaksananya siaga bencana bagi pelajar

Pelajar mengetahui kesiapsiagaan bencana dan penanggulanganya

8 Pelatihan Kemampuan Pendataan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana Alam (DALA/Disaster And Losses Assessment)

Adanya Pengetahuan bagi para pegiat kebencanaan dalam menghitung kerusakan dan kerugian akibat bencana alam

Terlaksananya pelatihan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana alam


100.000.000

Daerah Rawan bencana

85.000.000

67

NO.


1

2 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kebencanaan

10 Satuan Pelaksanaan Tugas Penanggulangan Bencana

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

Tersedianya Peralatan dan Meningkatnya kelancaran tugas perlengkapan kebencanaan yang penanggulangan bencana di memadai Kabupaten Pekalongan Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam Penanggulangan Bencana

Tertanganinya/Pulihnya Kondisi Masyarakat akibat bencana

16. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KANKESBANGPOL) 2. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN & KENYAMANAN LINGKUNGAN 1 Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA)

Terselenggaranya rakor dan Honorarium Kominda sejumlah 48 orang selama 12 bln

Terciptanya stabilitas keamanan dan situasi yang kondusif di Kabupaten Pekalongan

2 Koordinasi pelaksanaan pengamanan hari raya, natal dan Penugasan PNS kesbangpol 20 Terlaksananya pengamanan Hari tahun baru org, TNI 80 org, Polri 147 org, Raya, Natal dan Tahun Baru Pramuka 5 org, Satgas 10 org RAPI/ORARI 10 org, muspika 57 org. 3 Antisipasi Pengamanan Wilayah

Penugasan aparat, TNI/ Polri, Kesbangpol dalam setiap kunjungan tamu VIP/ pejabat negara

Kondisi wilayah aman terkendali

4 Fasilitasi Tim Terpadu Gangguan Keamanan Kabupaten Pekalongan

Penugasan 20 anggota Tim Terpadu dalam penanganan gangguan keamanan

Tersusunnya RAD dan Progres Pelaporan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Tk Kab. Pekalongan

3. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

LOKASI 8

75.000.000


144.000.000

2.610.000.000

-

-

860.000.000

-

-

325.000.000

390.000.000

Kan.Kesbangpol

25.000.000

Kan.Kesbangpol

120.000.000

Kan.Kesbangpol

560.000.000

-

-

1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Terlaksananya peringatan HUT Budaya Bangsa RI dan Hari Jadi Kab. Pekalongan (12 giat upacara)

Lancarnya pelaksanaan HUT RI dan Hari Jadi Kab. Pekalongan serta upacara nasional

400.000.000

Kan.Kesbangpol

2 Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Meningkatnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara serta semakin kokohnya persatuan dan kesatuan.

100.000.000

Kan.Kesbangpol

Road Show Pembinaan dan sosialisasi bagi SLTA sederajat dan Ponpes di Kabupaten Pekalongan.masing-masing SLTA 100 org


68

NO.


1

2 3 Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Antar Kepercayaan

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

Pembinaan dan sosialisasi bagi Semakin harmonisnya hubungan tokoh agama, tokoh masyarakat, antar umat beragama serta tokoh penghayat kepercayaan antar kepercayaan dan generasi muda sebanyak 100 org

4. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

LOKASI 8

60.000.000

200.000.000

Kan.Kesbangpol

-

-

1 Penguatan Penghayatan ideologi Pancasila bagi Aparatur Terselenggaranya dan Elemen Masyarakat pembinaan/sosialisasi pembentukan karakter, budi pekerti, budaya dan penanaman rasa cinta tanah air dan pemahaman wasbang di kalangan pelajar beserta pendidik dan perguruan tinggi, Ormas/LSM, masyarakat sebanyak 100 org

Terbentuknya karakter, budi pekerti, budaya dan penanaman rasa cinta tanah air dan pemahaman wasbang di kalangan pelajar beserta pendidik dan perguruan tinggi, Ormas/LSM, masyarakat

60.000.000

2 Pengawasan Orang Asing

Terselenggaranya Rapat koordinasi, pemantauan dan honorarium tim Koordinasi.

Terciptanya situasi yang aman dari pengaruh luar/ orang asing

20.000.000

3 Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pagelaran Seni dan Budaya Daerah

Terselenggaranya pembinaan/ sosialisasi bagi elemen masyarakat, pelaku seni, Ormas/LSM, dan tokoh masyarakat sebanyak 100 org.

Meningkatnya Pemahaman wasbang dikalangan masyarakat

60.000.000

Kan.Kesbangpol

4 Pemeliharaan Hubungan Etnisitas dengan Negara

Terselenggaranya pembinaan/ sosialisasi bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, Ormas/LSM dan generasi muda sebanyak 100 org

Terjalinnya hubungan yang harmonis dan komunikasi yang baika antara toga, tomas, ormas/LSM dan generasi muda dengan pemerintah

60.000.000

Kan.Kesbangpol

5 Fasilitasi Pemasyarakatan dan Revitalisasi nilai-nilai Pancasila

Tersosialisasinya revitalisasi nilai- Meningkatnya pemahaman, nilai bagi elemen masyarakat, penghayatan dan pengalaman generasi muda, Ormas/LSM, dan nilai-nilai pancasila apartur pemerintah


69

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

840.000.000

1 Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Terlaksananya Rakor penyelenggara pemerintahan di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

Terciptanya keamanan , ketertiban dan situasi daerah Kabupaten Pekalongan

2 Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Mendayagunakan keberadaan FKUB

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kerukunan antar umat beragama

3 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) (Amanat Permendagri No.12 Tahun 2006)

Pembentukan dan pengukuhan anggota FKDM di 19 Kec dan 285 Desa

4 Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI)

5 Bintek Anggota Kominda

LOKASI

APBN 7 -

8 -

340.000.000

40.000.000

Kan.Kesbangpol

Terbentuknya anggota FKDM di daerah

360.000.000

Kan.Kesbangpol

Rapat Koordinasi, Seminar dan Dialog serta pembentukan dan pengukuhan lanjutan FPBI Tk Kecamatan

Pemberdayaan FPBI dalam rangka Meningkatkan persatuan dan kesatuan di jajaran eksekutif, legislatif dan masyarakat Kab. Pekalongan

60.000.000

Kan.Kesbangpol

Terselenggaranya pelatihan/ Bintek bagi 34 org anggota KOMINDA di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat

Meningkatkan SDM Anggota KOMINDA dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat

40.000.000

Kan.Kesbangpol

6. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

75.000.000

-

-

1 Koordinasi Antar Pengurus Partai Politik Terwakili

Tindak kerja dan tindak lanjut hasil koordinasi antar pengurus 9 parpol terwakili

Terealisasinya bantuan 9 parpol terwakili di DPRD Kab. Pekalongan

25.000.000

Kan.Kesbangpol

2 Bintek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Parpol

Terselenggaranya Bintek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Parpol sebanyak 25 org

Peningkatan SDM pengurus parpol terwakili dalam penyusunan laporan pertanggungjawabn bantuan keuangan parpol

50.000.000

Kan.Kesbangpol

7. PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL 1 Fasilitasi Penerbitan SKT bagi Ormas/LSM

75.000.000 Fasilitasi Penerbitan SKT bagi Ormas/LSM dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebanyak 10 SKT

Terbitnya 10 SKT bagi Ormas/LSM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan


55.000.000

-

Kan.Kesbangpol

70

NO.


1

2 2 Pendampingan Data Base Ormas

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

Pendataan dan pemantauan Tertibnya dan terpantaunya serta pelaporan data kegiatan Ormas/ LSM yang ada Ormas/LSM di Kab.Pekalongan di Kab.Pekalongan sebagai mitra pemerintah dalam penciptaan situasi daerah

LOKASI 8

20.000.000

Kan.Kesbangpol

17. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

1.572.200.000

-

-

8. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

1.042.200.000

-

-

-

-

1 Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah Pengamanan dan pengawalan pejabat

77 acara

2 Pengamanan Acara Pemda, Hari-Hari Besar Keagamaan Nasional dan Daerah

Pengamanan acara pemda

19 satpol dan 3 LRC

3 Patroli Wilayah

Pengamanan wilayah

35 kegiatan

4 Operasional Bagi Anggota LRC Kab. Pekalongan

Bantuan transport LRC

93 org

244.500.000

5 Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek / Tempat Vital

Uang piket, saku, transport

90 orang

500.000.000

9 Bintek poeningkatan sdm satpol pp

Pelatihan anggota

88 orang

35.000.000

7 PAM Pilkades 2015

Pengamanan Pilkades

960 orang

48.500.000

8 Outbond training satpol pp

Pelatihan anggota

88 orang

20.000.000

9. PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH 1 Operasi Penegakkan Perda dan Peraturan Perundangan Lainnya

35.000.000

124.200.000

35.000.000

530.000.000 Penegakan perda

10 kecamatan

60.000.000

2 Penertiban Periklanan

Penertiban spanduk komersil

12 kecamatan

40.000.000

3 Operasi pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) dan PGOT

Berkurangnya penyakit masyarakat

48 kegiatan

50.000.000

4 Penyidikan pelaku tindak pelanggaran perda dan perundangan lainnya oleh PPNS Satpol PP dan PPNS bidang tertentu

Penindakan secara represif yustisial

48 kegiatan

50.000.000


71

NO.


1

2


5 Operasi penegakkan disiplin PNS dan Pelajar

Peningkatan disiplin PNS dan pelajar

48 kegiatan

6 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Th. 2015

Pemberantasan barang kena cukai ilegal

102 kegiatan

7 Penertiban penggunaan tanah milik negara dan daerah

Penggunaan tanah sesuai fungsi 48 kegiatan dan peruntukannya


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

4

5

6

7

LOKASI 8

30.000.000 250.000.000 50.000.000

24.868.207.450

-

-

2. Dinas Kesehatan

45.000.000

-

-

1. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

45.000.000

-

-

45.000.000

-

- Dinkes Kajen

150.000.000

-

-

150.000.000

-

-

T. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN & PERSANDIAN

1 Adminsitrasi Pengelolaan dan pengendalian Kegiatan

Meningkatnya mutu pengelolaan lembur pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Kegiatan dan pengendalian kegiatan, Penyusunan laporan keuangan pd Dinas Kesehatan 11 org, TR Bend. Penerima/Pengeluaran Pembantu 55 org , Pengurus /penyimpan Brang Pembantu 51 org

12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 1 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Tersusunnya Pedoman Bencana di Kabupaten Pekalongan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pekalongan

Adanya Pedoman Penyelenggaaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pekalongan

14. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT)

90.000.000

3. PROGRAM MENGINTENSIF-KAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1 Survey IKM

150.000.000

90.000.000 Terlaksananya survey IKM

200 respons


55.000.000


-

-

-

Kab.Pekalongan

72

NO.


1

2 2 Fasilitasi dan koordinasi penanganan permasalahan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

Terciptanya forum penyelesaian 19 org masalah terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan

15. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DINPORAPAR) 4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Tersusunnya RKA, DPA dan kinerja SKPD dokumen laporan

1 paket

LOKASI 8

35.000.000

Kab.Pekalongan

15.000.000

-

-

15.000.000

-

-

15.000.000

Tingkat Kabupaten

18. Bagian Umum (SETDA)

1.807.738.350

-

-

5. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

1.661.376.750

-

-

1 Koordinasi dengan Pemerintah pusat

Koordinasi dengan pusat

2 Biaya Rumah Tangga bupati dan wakil bupati

Terlaksananya kegiatan rumah tangga bupati dan wakil bupati

6. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1 Kegiatan administrasi pengelolaam dan pengendalian kegiatan

Bag.Umum

1.138.876.750

Bag.Umum

146.361.600 Pengelolaan dan Pengendalian kegiatan

18. Bagian Tata Pemerintahan (SETDA) 5. PROGRAM, PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH 1 Kegiatan, Fasilitasi Koordinasi atar daerah kabupaten seluruh indonesia

522.500.000

Meningkatnya informasi dan 1 tahun koordinasi pembangunan daerah melalui APKASI


-

-

146.361.600

Bag.Umum

460.000.000

-

-

70.000.000

-

-

70.000.000

Kab. Pekalongan

73

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

7. PROGRAM, PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAN KEBIJAKAN KDH 1 Kegiatan, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Terwujudnya penyusunan 54 SKPD LPPDKab. Pekalongan sesuai dg petunjuk teknis

Peningkatan pemahaman peraturan dalam menjalin kerjasama daerah di Kab. Pekalongan

19 Kecamatan

6

10. PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 5 Kecamatan

18. Bagian Hukum (SETDA) 2. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

7 -

8 -

Kab. Pekalongan

-

-

60.000.000

Kab. Pekalongan

-

-

90.000.000

110.000.000 Tercapainya peningkatan SDM aparat kecamatan dalam melaksanakan tugas serta kecamatan berprestasi dalam lomba tertib administrasi

LOKASI

APBN

130.000.000

90.000.000

1 Kegiatan, Pemeliharaan dan pembuatan batas kecamatan Batas Kecamatan menjadi le dan 5 Kecamatan di wil. Kab. Pekalongan terawat dg baikbih tertata

1 Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan.

5

60.000.000

9. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

1 Kegiatan, Peningkatan kemampuan aparat kecamatan

APBD PROV.

130.000.000

8. PROGRAM, PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 1 Kegiatan, Faslitasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah

APBD KAB.

Kab. Pekalongan

-

-

110.000.000

Kab. Pekalongan

1.165.000.000

-

-

392.000.000

-

-

Terlaksananya studi komparasi Terlaksananya studi komparasi dgn daerah lain dlm penyusunan dgn daerah lain dlm penyusunan prokumda. prokumda.

56.000.000

Prov. Jateng, Jabar, Jatim

2 Pengiriman LCC Keluarga/Kelompok sadar Hukum Tingkat Terlaksananya pengiriman lomba Terlaksananya pengiriman lomba Provinsi/Bakorwil. kadarkum. kadarkum.

35.000.000

Pemprov. Jateng dan Bakorwil

3 Penyuluhan Hukum.

Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat.


165.000.000

Desa/Kel di Kabupaten Pekalongan

74

NO.


1

2



APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

4

5

6

7

4 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundangundangan.

Tersedianya buku-buku PPU sebagai referensi pengambilan kebijakan Pimpinan.

Tersedianya buku-buku PPU sebagai referensi pengambilan kebijakan Pimpinan.

5 Rakor Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Terlaksananya Rakor Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Terlaksananya Rakor Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

3. PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Terlaksananya sidang2 perkara Terlaksananya sidang2 perkara Litigasi dan mediasi perkara Non Litigasi dan mediasi perkara Non Litigasi. Litigasi.

2 Rapat Kerja Program Legislasi Daerah.

Terlaksananya rapat kerja Program Legislasi Daerah.

Terlaksananya rapat kerja Program Legislasi Daerah.

3 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Tersusunnya rancangan produk hukum daerah.

Tersusunnya rancangan produk hukum daerah.

4 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah.

8

26.000.000

Bag. Hukum

110.000.000

Bag. Hukum

643.000.000

1 Kegiatan Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi.

LOKASI

-

-

120.000.000

PN/PT/MA/ Bagian Hukum

42.000.000

Kab. Pekalongan

202.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya sosialisasi produk Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah. hukum daerah.

65.000.000

Kab. Pekalongan

5 Publikasi Peraturan Perundang-undangan.

Terlaksananya distribusi buku prokumda kepada masyarakat.

Terlaksananya distribusi buku prokumda kepada masyarakat.

65.000.000

Kabupaten Pekalongan, Kab/Kota se Jateng dan Instansi Prov/Pusat terkait.

6 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDI Hukum).

Terlaksananya program JDIH.

Terlaksananya program JDIH.

39.000.000

Daerah/Prov. Lain

7 Harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dan Terlaksananya rapat koordinasi desa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi prokumda.

11. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA 1 Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi prokumda.

110.000.000

130.000.000 Tersusunnya RANHAM melalui rapat koordinasi.

Tersusunnya RANHAM melalui rapat koordinasi.


130.000.000

Bag. Hukum

-

Kab. Pekalongan

75

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8

18. Bagian Humas (SETDA)

365.000.000

-

-

5. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

365.000.000

-

-

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Resmi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Terwujudnya peningkatan kualitas protokoler Pimpinan Daerah

Konferensi pers dan/atau peliputan oleh 1.000 wartawan dari media massa, peliputan kegiatan Pimpinan dan kegiatan lain di lingkungan Pemkab, peliputan kegiatan Pimpinan dan/atau kegiatan SKPD di luar daerah selama 1 tahun

2 Pers Tour

Terselenggaranya Kegiatan Press Pers tour 1 kali, press gathering Tour 1 kali, promosi potensi Pemkab 2 kali dalam 1 tahun

18. Bagian Organisasi dan Kepegawaian (SETDA) 4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN. 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Terlaksananya penyusunan Lakip 1 Tahun Setda.

9. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU

200.000.000

Kab. Pekalongan

165.000.000

Luar Kab. Pekalongan

677.000.000

-

-

44.000.000

-

- Bag. Organisasi

44.000.000

595.000.000

Bag. Organisasi

-

- Bag. Organisasi

1 Penataan Kelembagaan.

Tersusunnya SOT Kelembagaan Pemkab. Pekl.

59 SKPD

250.000.000

Bag. Organisasi

2 Penyusunan Uraian Tugas.

Tersusunnnya Uraian Tugas Jabatan

SKPD

100.000.000

Bag. Organisasi

3 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik.

Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan publik.

SKPD

80.000.000

Bag. Organisasi

4 Analisis Beban Kerja SKPD

Tersedianya hasil ABK

18 SKPD

165.000.000

Bag. Organisasi

12. PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1 Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian.

38.000.000 Tersedianya Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian Setda

1 Tahun


38.000.000

-

- Bag. Organisasi Bag. Organisasi

76

NO. 1


INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

18. Bagian Pembangunan (SETDA) 4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Koordinasi pengendalian dan pelaporan kegiatan

2 Penyusunan Buku Laporan perkembangan pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan

Terlaksananya koordinasi, pengendalian dan pelaporan Kegiatan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan.

12bl

Terlaksananya penyusunan Buku 600 buku laporan perkembangan pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan.

13. PROGRAM PENGATURAN JASA KONSRUKSI

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pekalongan.

110 buku

2 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangundangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait.

Terlaksananya Sosialisasi dan 120 orang diseminasi peraturan perundangundangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait.

3 Visualisasi Kegiatan fisik APBD Kabupaten Pekalongan

Terlaksananya visualisasi kegiatan fisik APBD Kabupaten Pekalongan

110 buku

7

8

623.000.000

-

-

383.000.000

-

-

-

-

220.000.000

163.000.000

240.000.000

1 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Kabupaten Pekalongan

LOKASI

APBN

60.000.000

180.000.000

60.000.000


1.000.000.000

-

-

14. PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT

1.000.000.000

-

-

1 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji (Non BPIH)

Terlaksananya Pemberangkatan 715 orang jamaah dan Pemulangan Jamaah Haji dari Kabupaten ke embarkasi dan pemulangan dari Embarkasi ke Kabupaten Pekalongan


300.000.000

77

NO.


1

2



3

4

2 Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

Terlaksananya Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Kabupaten Pekalongan

715 orang jamaah

3 Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Pekalongan di Jakarta

Terlaksananya Pembinaan Warga Pekalongan di Jakarta

200 orang

4 Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Pekalongan di Jakarta

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pekalongan

50 anak dan 30 kelompok masyarakat

5 Fasilitasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) Kabupaten Pekalongan

Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi 19 TP-UKS Kecamatan dan 18 Tim Pembina Usaha Kesehatan TP-UKS SD/MI, SMP/MTs, Sekolah (TP UKS) Kabupaten SMA/MA/SMK Pekalongan

18. Bagian Asset (SETDA) 4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Kegiatan Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) 2 Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Tercetaknya buku DKBMD dan DKPBD)

20 eksemplar

Tersusunnya BI, KIB, DMB, Buku 1 paket Pengadaan Barang Semesteran dan Tahunan


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

LOKASI 8

300.000.000

40.000.000 300.000.000

60.000.000

1.039.140.000

-

-

183.000.000

-

-

33.000.000

Bagian Asset

150.000.000

Bagian Asset

856.140.000

-

-

1 Kegiatan Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Terlaksananya penyusunan buku 350 eksemplar standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

100.000.000

Bagian Asset

2 Kegiatan Lelang Barang Daerah

Terlaksananya lelang barang daerah

12 bulan

165.000.000

Bagian Asset

3 Kegiatan Penunjang Penghapusan Aset Daerah

Terhapusnya aset daerah yang 12 bulan sudah tidak dipergunakan

55.000.000

Bagian Asset


78

NO.


1

2 4 Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Asset Daerah



3

4 100 bidang

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

LOKASI 8

5 Kegiatan Verifikasi/Validasi Persediaan Daerah

Kejelasan status tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tersedianya Penatausahaan Persediaan ditingkat SKPD dan Daerah sesuai Peraturan yang berlaku

341.000.000

Bagian Asset

46 SKPD

49.500.000

Bagian Asset

6 Kegiatan Penunjang Pemanfaatan Asset Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Terwujudnya pemberdayaan dan 12 bulan pemanfaatan aset secara efektif

90.200.000

Bagian Asset

7 Kegiatan Penyediaan Papan Nama Identitas

Tersedianya papan nama identitas aset tanah

30 buah

38.940.000

Bagian Asset

8 Kegiatan Penunjang Pengamanan Aset

Terpasangnya papan identitas aset tanah

30 buah

16.500.000

Bagian Asset

19. Sekretariat DPRD

8.197.934.000

-

-

15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

8.197.934.000

-

-

1 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh masyarakat/tokoh agama

Tersebarnya informasi kepada Masyarakat

Terselenggaranya hearing melalui siaran radio 13 kali dan siaran Televisi 3 kali

2 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Tersedianya jamuan rapat

180.000.000

3 Rapat-rapat paripurna

Tersedianya jamuan rapat

Tersedianya makan dan snak Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan Tersedianya makan dan snak Rapat-rapat Paripurna

4 Reses

Terserapnya aspirasi masyarakat dalam Daerah Terlaksananya kunker dalam daerah Terlaksanya kunker ke luar daerah

Terlaksananya reses DPRD sebanyak 3 kali Terbayarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah DPRD Terbayarnya biaya perjalanan dinas ke luar pulau , ke luar propinsi , dalam propinsi,ex karisdnan Pkl

1.710.922.000

Tersebarnya informasi kegiatan DPRD ke instansi lain Terdokumentasikannya hasil rapat - rapat DPRD Terpenuhinya Tenaga ahli dan Tim ahli DPRD

Tersedianya buletin DPRD 2.400 buah Tersedianya buku himpunan SK dan Risalah DPRD Tersedianya honor 6 orang tenaga ahli fraksi dan Tim ahli selam 1 tahun

5 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 6 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah

7 Penerbitan Buletin DPRD 8 Penerbitan Buku Himpunan SK dan Himpunan Risalah DPRD Kab. Pekalongan 9 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD


69.275.000

199.020.000

389.300.000 3.869.170.000

64.456.000 18.550.000 194.250.000

79

NO.


1

2



3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

10 Penyusunan NA dan draf Raperda Inisiatif

Terlaksananya penysunan NA dan Raperda Inisiatif

Tersedianya 2 buah NA dan 2 buah Raperda Inisiatif

144.535.000

11 Pengiriman Peserta Bintek Implementasi Peraturan 'Perundang-undangan

Terpenuhinya Peningkatan kualitas SDM

Terkirimnya peserta orientasi DPRD 4 kali

1.021.490.000

12 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD Terpenuhinya asuransi kesehatan bagi DPRD dan Keluarga

Tersedianya premi asuransi anggota DPRD kepada pihak III

20. Inspektorat

1.312.928.000

-

-

33.880.000

-

-

1 PKPT

18.880.000

2 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan

14 lap

15.000.000

7. PROGRAM, PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAN KEBIJAKAN KDH 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

1.067.048.000

Terlaksananya pengawasan internal secara berkala

144 obrik

477.072.000

2 Penanganan Kasus pengaduan di Lingkungan pemda

Terlaksananya penanganan kasus pengaduan

21 aduan

90.993.000

3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH

20 obrik

67.210.000

4 Inventarisasi Temuan Pengawasan

Terlaksananya inventarisasi temuan pengawasan

24 SKPD/ desa

5 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Terlaksananya tindak lanjut hasil 19 rakor TL temuan pengawasan

45.720.000

6 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Terlaksananya evaluasi temuan hasil pengawasan

1 keg

21.074.000

7 Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD

Terlaksananya evaluasi LAKIP

15 SKPD

45.320.000

8 Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD)

Terlaksananya reviu laporan keuangan

1 LKPD

44.485.000

9 Penelitian dan penilaian LP2P

Terlaksanaya penelitian dan penilaian LP2P

5270 PNS

18.734.000

Terlaksananya monitoring pelaksanaan aksi PPK

6 SKPD

30.000.000

10 Monitoring Pelaksanaan Aksi PPK

8

336.966.000

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tersusunnya PKPT Tersusunnya laporan hasil evaluasi pengawasan

LOKASI


226.440.000

80

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

12. PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1 Penyediaan pengelolaan TU Kepegawaian

16. PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN 1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2 Pengiriman Peserta Diklat/Ujian/Sosialisasi/ Bintek/Pelatihan/ Kursus/ Seminar ke Luar Daerah

22.000.000 Tersedianya penilaian angka kredit jabatan fungsional

1 tahun

Terlaksananya pelatihan pengembangan Tenaga Pemeriksa dan APIP

2 keg

65.000.000

Terkirimnya Peserta Diklat/ujian/sosialisasi/bintek

25 orang

75.000.000

50.000.000 4 kebij/ ped/ pros pengawasan

18. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1 Bintek penyusunan SOP dan BAP Disiplin PNS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000.000

Terlaksananya bintek penyusunan SOP dan BAP disiplin PNS

8

22.000.000

140.000.000

17. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1 Penyusunan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Tersusunnya kebijakan Pengawasan pengawasan dan Prosedur Pengawasan

LOKASI

-

21. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

1.548.800.000

-

-

18. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

1.548.800.000

-

-

1 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Terlaksananya pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN

5 orang

35.750.000

BKD

2 Operasional Kegiatan Baperjakat

Terseleksinya PNS yang tepat untuk menduduki jabatan

400 PNS

90.000.000

BKD

3 Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian

1510 PNS

190.000.000

BKD


81

NO.


1

2



3

4

4 Promosi dan Mutasi Pegawai

Terlaksananya pola pembinaan karir dan terisinya jabatan struktural dan fungsional

1500 PNS

5 Penyusunan Formasi Pegawai

Tersedianya data kebutuhan jumlah pegawai ideal

6 Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

LOKASI 8

150.000.000

BKD

2000 formasi

60.050.000

BKD

Terpenuhinya Karis, Karsu dan Karpeg bagi PNS

1000 kartu

16.000.000

BKD

7 Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS dan Pengolahan LHKPN

Terselesaikannya pelanggaran disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan terkumpulnya LHKPN

60 lap

45.000.000

BKD

8 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang undangan

120 PNS

70.000.000

BKD

9 Pengadaan CPNSD dan atau PPPK

Terseleksinya CPNS / PPPK

400 orang

847.000.000

BKD

Terlaksananya pembinaan kepegawaian ke SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

40 SKPD

10 Pembinaan Kepegawaian SKPD

22. Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) 4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANLaporan Keuangan semesteran dan 1 Penyusunan Prognosis 2 Penyusunan Laporan keuangan daerah akhir tahun 3 Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Tersusunnya 125 buku Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Tersusunnya 150 buku laporan keuangan daerah akhir tahun

45.000.000

SKPD di Kab. Pekalongan

6.128.000.000

-

-

790.000.000

-

-

Tercapai laporan keuangan semesteran dan Prognosis

165.000.000

DPPKD

Tersedia laporan keuangan daerah akhir tahun

325.000.000

DPPKD

200.000.000

DPPKD

Tercipta Pengelolaan dan Pengelolaan dan penatausahaan penatausahaan keuangan keuangan daerah sesuai dengan daerah sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku. yang berlaku.


82

NO.


1

2


HASIL

3

4 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Laporan Pertanggungjawaban Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Wilayah Unit Akuntansi Pembantu (UAPPA/B-W) Pengguna Anggaran/ Barang Wilayah (UAPPA/B-W)


4 Terwujudnya Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Penyampaian atas Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang sesuai dengan aturan yang berlaku


APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

LOKASI 8

100.000.000

5.293.000.000

DPPKD

-

-

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tersusunnya RAPERDA ttg APBD Diterbitkannya Peraturan Daerah Tentang APBD yang sesuai aturan Perundangan

320.000.000


2 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran APBD

Tersusunya Raper KDH tentang Penjabaran APBD

Ditetapkannya Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD

150.000.000


3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Tersusunya RAPERDA tentang Perubahan APBD

320.000.000


4 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersusunya Raper KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Disahkannya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD yang sesuai Peraturan Ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014

150.000.000


5 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Tersusunnya Perda tentang pentanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersusun Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersedianya Perda tentang pentanggungjawaban pelaksanaan APBD Tersedia Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

300.000.000


150.000.000


7 Penyediaan Saran Pendukung Administrasi Perbendaharaan

Tersedianya Sarana Pendukung Administrasi Perbendaharaan

166.000.000

DPPKD

8 Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji

Tersedianya Sarana Pendukung Administrasi Gaji Tersedianya SPPT PBB dan pendukungnya

Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terbayarnya Gaji Seluruh PNS Se Kabupaten Pekalongan SPPT PBB dan DHKP siap untuk dicetak

193.000.000

DPPKD

351.000.000


10 Administrasi Pengendalian Anggaran

Terlaksananya pengendalian Otorisasi Anggaran

Terlaksananya Pengendalian Otoritas Anggaran

200.000.000


11 Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana Transfer

laporan posisi kas daerah secara Kas daerah on line yang berjalan harian dengan baik

110.000.000


12 Administrasi Penatausahaan SKPKD

Laporan Penyerapan Belanja SKPKD

33.000.000


6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

9 Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi PBB dan Pendampingan PBB

Tata Kelola Administrasi Penatausahaan SKPKD yang Baik


83

NO.


1

2

13 Menunjang Optimalisasi Pajak Pusat dan Provinsi



3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

LOKASI 8

Meningkatnya kontribusi pajak pusat dan provinsi terhadap pendapatan daerah Terpenuhinya Target Penerimaan PBB

Meningkatnya 5 % per tahun

150.000.000


Tertagihnya 397.762 obyek PBB dari 441.980 obyek PBB atau 90%

895.000.000


15 Sosialisasi dan Distribusi SPPT Pajak Daerah

SPPT Pajak daerah

Meningkatnya penerimaan pajak daerah

475.000.000


16 Updating Data Base dan Cetak Masal PBB

Data Base terupdate dan SPPT PBB

Peningkatan Pendapatan PBB

45.000.000


17 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Akses Data Elektronik Audit

Akses data dalam rangka pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah

Terpenuhinya akses data dalam rangka pemeriksaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah

175.000.000


18 Update Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

terpeliharanya Sistem informasi pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedia Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah

100.000.000

DPPKD

19 Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah

Validasi Potensi Pajak Daerah Berkurangnya tingkat kesalahan Non PBB dan Validasi PBB untuk SPPT/SKPD 5 Desa

250.000.000

DPPKD

20 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Terlaksanya Pembayaran Pajak tepat waktu

760.000.000

DPPKD

14 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

7. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1 Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Tertagihnya pembayaran pajak asli daerah tepat waktu

45.000.000

terlaksananya sidang TP-TGR

tertanganinya tuntutan TP-TGR dan laporan perkembangan kasus TP-TGR

23. Kecamatan Kajen (1) 3. PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tertanganinya pengaduan masyarakat

4 kali


-

-

45.000.000


5.352.000

-

-

5.352.000

-

-

5.352.000

Kec. Kajen

84

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

LOKASI

APBN 7

8


4.820.000

-

-

3. PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

4.820.000

-

-

1 Pembentukan unit khusus penananan pengaduan masyarakat

Terpenuhinya penanganan aduan masyarakat

12 bl

4.820.000

25. Kecamatan Wiradesa (3) 3. PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat


100

Kec. Sragi

5.061.100

-

-

5.061.100

-

-

5.061.100

Kec. Wiradesa


7.000.000

-

-

3. PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

7.000.000

-

-

1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tertanganinya pengaduan masyarakat secara dini

1 tahun

7.000.000

Kec. Kedungwuni


14.700.000

-

-

3. PROGRAM MENGITENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

14.700.000

-

-


Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat

12 bulan

9.750.000

Kec Buaran

2 Program Pengembangan dan keunggulan kompetetif usaka kecil menengah

Terlaksanaya industri lokal

1 Kali

4.950.000

Kec Buaran

28. Kecamatan Tirto (6) 3. PROGRAM PENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1 Program Pengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Tertanganinya Pengaduan masyarakat

12 bulan

4.180.000

-

-

4.180.000

-

-

4.180.000

Kecamatan Tirto


9.636.000

-

-


9.636.000

-

-

1 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Koordinasi dengan Muspika dalam penanganan pengaduan masyarakat


1

9.636.000

Kecamatan Bojong

85

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

LOKASI 8


9.636.000

-

-

3. PROGRAM MENGINTENSIFIKASIAN PENANGANAN PANGADUAN MASYARAKAT

9.636.000

-

-

1 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Koordinasi dengan Muspika dalam penanganan pengaduan masyarakat

1

9.636.000



7.500.000

-

-


7.500.000

-

-

1 Pembentukan Unit Khusus PenangananPengaduan Masyarakat


100

7.500.000

Kec. Karanganyar


5.480.000

-

-


5.480.000

-

-



4 kali

5.480.000

Kec. Doro

33. Kecamatan Talun (11)

5.960.000

-

-


5.960.000

-

-



100

5.960.000

Kec. Talun


8.600.000

-

-


8.600.000

-

-


Peningkatan pelayanan masyarakat

Terlaksananya kegiatan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat

8.600.000



6.171.000

-

-


6.171.000

-

-




100

6.171.000

Kec. Kandangserang

86

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

LOKASI 8


5.632.000

-

-


5.632.000

-

-


Tertanganinya Pengaduan Masyarakat

Tertanganinya Pengaduan Masyarakat

5.632.000

Kec. Paninggaran


12.500.000

-

-

3. PROGRAM PENGITENSIFIKASIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

10.000.000

-

-


Meningkatnya kepercayaan terhadap penanganan pengaduan


12. PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1 Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian

10.000.000

2.500.000 Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

Tersedianya penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian

Kecamatan Kesesi

-

-

2.500.000

Kecamatan Kesesi


8.000.000

-

-


8.000.000

-

-


Peningkatan pelayanan masyarakat

Terlaksananya kegiatan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat

39. Kecamatan Wonokerto (17) 3. PROGRAM PENGINTENSIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tertanganinya Permasalahn Masyarakat

8.000.000


6.300.000

-

-

6.300.000

-

- Kec Wonokerto

6.300.000

Kec Wonokerto


5.000.000

-

-


5.000.000

-

-

1 pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Tertanganinya Pengaduan masyarakat


5.000.000

kec.siwalan

87

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

LOKASI 8


7.139.000

-

-


7.139.000

-

-

1 Pembentukan Unit Khusus PenangananPengaduan Masyarakat


100

7.139.000

Kec. Karangdadap


105.000.000

-

-

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

105.000.000

-

-

1 Penyusunan data base profil desa dan kelurahan

Terlaksananya pendataan profil desa/kelurahan

Tersedianya data profil desa/kelurahan

2 Penyusunan data SIP (Sistem Informasi Posyandu)

Tersedianya data profil posyandu Penguatan kelembagaan Posyandu di desa/kel dan strata posyandu

75.000.000

Kab. Pekalongan

30.000.000

Kab. Pekalongan

U. KETAHANAN PANGAN

410.000.000

550.000.000

6.528.200.000

42. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP)

410.000.000

550.000.000

6.528.200.000

1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN

410.000.000

550.000.000

6.528.200.000

1 Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Bertambahnya kelompok wanita Terwujudnya optimalisasi pelaksana optimalisasi pemanfaatan pekarangan pemanfaatan pekarangan

310.000.000

500.000.000

2 Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Terlaksananya pembinaan dan pelatihan kelompok pengolah pangan dalam diversifikasi pangan

100.000.000

50.000.000

Meningkatnya teknologi; pengembangan pengolahan dan diversifikasi pangan pada kelompok pengolah pangan


1.617.800.000 Kec.Doro * Kec.Talun Kec.Bojong * Kec.Paninggaran * Kec.Lebakbarang Kec.Karanganyar Kec.Wiradesa * Kec.Kandangserang Kec.Kajen * Kec.Kesesi Kec.Sragi Kec.Siwalan - Kec.Kajen * Kec.Kandangserang Kec.Paninggaran Kec.Tirto

88

NO.


1

2



APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

3

LOKASI

APBN 7

jumlah desa yang diberdayakan/ Demapan

8

3 Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan

mantapnya ketersediaan dan penanganan rawan pangan

806.000.000

4 Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan

Meningkatnya kemampuan Jumlah kelembagaan distribusi kelembagaan distribusi dan kelembagaan pangan cadangan pangan serta stabilitas masyarakat harga pangan

1.694.400.000

5 Pengembangan penganeka ragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar

meningkatnya pemantapan keanekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan

Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP

1.780.000.000

6 Dukungan manajemen dan teknis lainnya badan ketahanan pangan

Meningkatnya manajemen dan pelayanan administrasi keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan

Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran

630.000.000

V. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

4.771.020.674

-

-

18. Bagian Tata Pemerintahan (SETDA)

1.175.000.000

-

-

740.000.000

-

-

1. PROGRAM, PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN PEDESAAN 1 Kegiatan, Pemilihan Kepala Desa di Kab. Pekalongan

Pelaks. Kegiatan pilkades berjalan lancar dan aman

2 Kegiatan, Fasilitasi Permasalahan Pemerintah Desa

Tercapainya mufakat dalam penyelesaian permasalahan pemerintah desa dan terwujudnya pemerintah desa yang kondusif

272 desa

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

650.000.000

Kab. Pekalongan

90.000.000

Kab. Pekalongan

375.000.000

1 Kegiatan, Pembinaan Administrasi desa dan kelurahan

Meningkatnya pelayanan dan tertib administrasi desa/kelurahan

304 orang

2 Kegiatan, Bimbingan Teknis Kepala Desa se Kab. Pekalongan

Pelaks. Kegiatan pelatihan Kades 272 desa/orang terpilih dg lancar dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dg peraturan yang berlaku


-

-

190.000.000

Kab. Pekalongan

160.000.000

Kab. Pekalongan

89

NO.


1

2 3 Kegiatan, Pendampingan dan pendataan Aparatur Pemerintah Desa Penerima TPAPD

3. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 1 Kegiatan, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan buku administrasi desa dan kelurahan

INDIKATOR KEGIATAN KELUARAN 3 Tertibnya Admintrasi dan Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan TPAPD

3 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kajen

APBD PROV.

APBN

4

5

6

7

Tercapainya peningkatan sarana 282 desa/kelurahan dan prasarana administrasi pemerintah desa dan kelurahan guna pelayanan prima

Terakomodirnya Usulan pembangunan dari Desa / Kelurahan di Kecamatan Kajen Peningkatan partisipasi masyarakat Kel. Kajen dalam pembangunan

LOKASI 8

25.000.000

Kab. Pekalongan

-

-

60.000.000

Kab. Pekalongan

118.050.000

-

-

68.050.000

-

-

25 desa

14.550.000

Kec. Kajen

1 paket

38.500.000

Kel. Kajen

Terpenuhinya Sarana Prasarana 1 paket Kelurahan Kajen

15.000.000

Kel. Kajen

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1 Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan

APBD KAB.

60.000.000

1. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kajen

HASIL 272 desa


1 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa


50.000.000 Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan

1 paket

-

-

50.000.000

Kec. Kajen


91.912.000

-

-


41.912.000

-

-

1 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Terlaksananya kegiatan musrenbang Desa dan kel. Dan Kecamatan

17 ds/ kel

15.000.000

Kec. Sragi

2 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sragi

Terlaksananya peran masy Kelurahan Sragi dalam membangun

12 bl

26.912.000

Kec. Sragi


90

NO.


1

2 2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1 Pembinaan administrasi desa dan kelurahan

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

50.000.000 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa

412 org

LOKASI

APBN 7 -

8 -

50.000.000

Kec. Sragi

25. Kecamatan Wiradesa (3)

702.373.574

-

-


650.050.574

-

-


Terakomodirnya Usulan pembangunan dari Desa / Kelurahan di Kecamatan Wiradesa

100

14.445.000

Kec. Wiradesa

2 Pemberdayaan masyarakat kelurahan Kepatihan

Peningkatan partisipasi masyarakat Kel. Kepatihan dalam pembangunan

100

38.956.440

Kel. Kepatihan

3 Pemberdayaan masyarakat kel Gumawang

Peningkatan partisipasi masyarakat Kel. Gumawang dalam pembangunan

100

26.709.300

Kelurahan Gumawang

4 Pemberdayaan masyarakat kel Mayangan

Peningkatan partisipasi masyarakat Kel. Mayangan dalam pembangunan

100

36.924.815

Kelurahan Mayangan

5 Pemberdayaan masyarakat kel Pekuncen

Peningkatan partisipasi masyarakat Kel. Pekuncen dalam pembangunan

100

53.348.184

Kelurahan Pekuncen

6 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener

Peningkatan partisipasi masyarakat Kel. Bener dalam pembangunan

100

33.813.311

Kelurahan Bener

7 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kepatihan

Terpenuhinya Sarana Prasarana Kelurahan Kepatihan

100

14.330.500

Kelurahan Kepatihan

8 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Gumawang

Terpenuhinya Sarana Prasarana Kelurahan Gumawang

100

373.816.053

9 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Mayangan

Terpenuhinya Sarana Prasarana Kelurahan Mayangan

100

31.103.650

Kelurahan Mayangan

10 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Pekuncen

Terpenuhinya Sarana Prasarana Kelurahan Pekuncen

100

7.500.000

Kelurahan Pekuncen

11 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bener

Terpenuhinya Sarana Prasarana Kelurahan Bener

100

19.103.321


Kelurahan Gumawang

Kelurahan Bener

91

NO.


1

2 2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1 Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6


100

LOKASI

APBN 7 -

8 -

52.323.000

Kec. Wiradesa


224.911.000

-

-


174.911.000

-

-


Terlaksananya Musrenbangdes/kel & Musrenbangkec

2 Pemberdayaan Masyarakat Kel. Kedungwuni Timur

14.411.000

Kec. Kedungwuni

Peningkatan peran LPMK, 1 tahun Karangtaruna, Posyandu, RT & RW serta peningkatan kuantitas & kualitas penunjang pelayanan kantor

46.612.000

Kel. Kedungwuni Timur

3 Pemberdayaan Masyarakat Kel. Kedungwuni Barat

Peningkatan peran LPMK, 1 tahun Karangtaruna, Posyandu, RT & RW serta peningkatan kuantitas & kualitas penunjang pelayanan kantor

36.220.500

Kel. Kedungwuni Barat

4 Pemberdayaan Masyarakat Kel. Pekajangan

Peningkatan peran LPMK, 1 tahun Karangtaruna, Posyandu, RT & RW serta peningkatan kuantitas & kualitas penunjang pelayanan kantor Terlaksananya pengadaan LCD sarana prasarana kantor

35.500.000

Kel. Pekajangan

6.888.000

Kel. Kedungwuni Timur

6 Penataan Sarana Prasarana kel. Kedungwuni Barat

Terlaksananya penataan sarana belanja modal peralatan kantor lingkungan kantor kelurahan

17.279.500

Kel. Kedungwuni Barat

7 Penataan Sarana Prasarana kel. Pekajangan

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penunjang pelayanan kantor

18.000.000

Kel. Pekajangan

5 Penataan Sarana Prasarana kel. Kedungwuni Timur

16 desa, 3 kel dan 1 Kec

Pemeliharaan gedung & pengadaan kursi lipat

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1 Pendidikan dan pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

50.000.000 Meningkatnya SDM perangkat desa/kelurahan

bintek perangkat desa


50.000.000

-

Kec. Kedungwuni

92

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8


378.782.800

-

-

1. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAGUN DESA

338.282.800

-

-


Trelasananaya perenanaan Pembagunan Kec

1 kali

11.200.000

Kec Buaran

2 Pemberdayan Masyarakat Kel sapugarut

Terlaksananya Kelmbagaan Masyarakat

12 bln

44.582.800

Kel Sapugarut

3 Pemberdayan Masyarakat Kel Bligo

Terlasananya Kelembagaan Kel

12 bln

53.000.000

Kel Bligo

4 Pemberdayaan Masyarakat kel Simbang Kulon

Terlasananya Kelembagaan Kel

12 bln

46.450.000

Kel Simbang Kln

5 Penatan Sarana Prasarana Kel. Sapugarut

Tersedianya Sarana Prasarana Kel

7 unit

65.000.000

Kel Sapugarut

6 Penatan Sarana Prasarana Kel.Bligo


7 buah

97.000.000

Kel Bligo

7 Penataan sarana Prasarana Kel Simbang Kulon


5 buah

21.050.000

Kel Simbang Kulon

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1 Pendidikan Dan Pelatihan aparatur Pemerintah desa 2 Bintek/Seminar/ Pelatihan Outbond

40.500.000 Terlaksananya Kapasitas Sumber 2 kali Daya Aparatur Terlaksannaya Bintek

1 kali

-

-

38.000.000

Kec Buaran

2.500.000

Kec Buaran

28. Kecamatan Tirto (6)

46.400.000

-

-


11.660.000

-

-


Terlaksananya Pembangun desa 12 bulan

11.660.000

2.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1 Pendidikan dan Pelatihan aparatur desa

34.740.000 Terdidiknya Aparatur desa

1 kali

Kecamatan Tirto

-

-

34.740.000

Kecamatan Tirto


69.683.900

-

-


17.983.900

-

-


Terlaksananya musrenbang desa 22 desa


1

17.983.900

Kecamatan Bojong

93

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1 Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan desa

51.700.000 Terlatihya aparat desa

1

-

LOKASI 8 -

51.700.000

Kecamatan Bojong


69.683.900

-

-


17.983.900

-

-


Terlaksananya musrenbang desa 22 desa

1

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA 1 Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintahan desa

17.983.900

51.700.000 Terlatihya aparat desa

1


-

-

51.700.000



15.000.000

-

-


15.000.000

-

-


Terlaksananya musyawarah pembangunan desa

100

15.000.000

Kec. Karanganyar


61.500.000

-

-


11.500.000

-

-


Terakomodirnya Usulan pembangunan dari Desa / Kelurahan di Kecamatan Kajen

25 desa

11.500.000



1 paket

1.PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Terakomodirnya Usulan pembangunan dari Desa / Kelurahan di Kecamatan Wiradesa


-

-

50.000.000

33. Kecamatan Talun (11)


Kec. Doro

100

Kec. Doro

24.000.000

-

-

9.000.000

-

-

9.000.000

Kec. Talun

94

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7



100

-

LOKASI 8 -

15.000.000

Kec. Talun


9.000.000

-

-


9.000.000

-

-


Peningkatan prioritas program pembanguan desa dan kecamatan

Terlaksananya Musrenbang

9.000.000



64.520.000

-

-


14.520.000

-

-


Terakomodirnya Usulan pembangunan dari Desa / Kelurahan di Kecamatan Kandangserang

100

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 1 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa

14.520.000

50.000.000 Terpenuhinya SDM yang baik

100

Kec. Kandangserang

-

-

50.000.000

Kec. Kandangserang


61.945.000

-

-


11.945.000

-

-


Terlaksananya Musrenbangdes 15 desa dan Musrenbangkec

Terlaksananya Musrenbangdes 15 desa dan Musrenbangkec


11.945.000

50.000.000 Terlaksananya pelatihan/bintek/kursus Kepala Desa, BPD dan Kadus

Tercapainya sumber daya aparatur pemerintah yang terlatih dan mumpuni


50.000.000

Kec. Paninggaran

-

Kec. Paninggaran

95

NO. 1


INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8


75.000.000

-

-


25.000.000

-

-


Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan tingkat desa dan kecamatan

Tersusunnya prioritas pembangunan desa dan kecamatan


25.000.000

50.000.000 Meningkatnya sumberdaya aparatur desa

Aparatur desa yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Kecamatan Kesesi

-

-

50.000.000

Kecamatan Kesesi


12.000.000

-

-


12.000.000

-

-


Peningkatan prioritas program pembanguan desa dan kecamatan

Terlaksananya Musrenbang

12.000.000


39. Kecamatan Wonokerto (17)

62.000.000

-

-


12.000.000

-

- Kec Wonokerto



Terlaksananya Musrenbangdes

12.000.000

50.000.000 Tercapainya SDM yang Cakap dan Trampil

Kec Wonokerto

-

- Kec Wonokerto

50.000.000

Kec Wonokerto


10.000.000

-

-

1 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

10.000.000

-

-


Terlaksananya Musrenbangdes dan musrenbangkeb


10.000.000

kec.siwalan

96

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8


11.000.000

-

-


11.000.000

-

-


Terlaksananya musyawarah pembangunan desa

100

43. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) 1. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1 Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan Desa Terlaksananya perlombaan desa Terpilihnya Desa/kel Juara dan kelurahan serta BBGRM di Perlombaan Desa/Kel Tingkat Kab. Pekalongan Kabupaten dan keikutsertaan pada lomba desa/kel tingkat propinsi dan nasional serta Terlaksananya BBGRM tingkat kecamatan dan kabupaten 2 Fasilitasi kelembagaan Posyandu

Terselenggaranya evaluasi posyandu desa/kel

Meningkatnya pengelolaan posyandu di desa/kel

3 Fasilitasi dan advokasi peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat desa

Terlaksananya fasilitasi dan advokasi peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat desa

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa

4 Rakon Dewan Pembina TP PKK

Terselenggaranya Rakon Dewan Tersedianya data program kerja Pembina TP PKK Kabupaten Dewan Pembina TP PKK Pekalongan

3. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN Terselenggaranya bantuan pembangunan desa

2 Pelatihan teknis bagi lembaga kemasyarakatan desa

3 Pelatihan Kelompok Pengelola Sarana Air

Tersalurkannya ADD di 272 desa

Kec. Karangdadap

1.488.258.500

-

-

311.940.500

-

-

122.500.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

129.440.500

Kab. Pekalongan

10.000.000

Kab. Pekalongan

987.909.500

1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

4 Pembinaan BPSPAMS

11.000.000

-

-

91.400.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya bimbingan teknis Meningkatnya kinerja pengurus bagi pengurus Lembaga lembaga kemasyarakatan di kemasyarakatan desa desa

85.000.000

Kab. Pekalongan

Terlaksananya pelatihan bagi pengelola sarana air bersih di lokasi baru Terlaksananya pembinaan BPSPAMS di 88 desa

Terlatihnya kelompok Pengelola Sarana air di 11 desa lokasi baru

25.000.000

Kab. Pekalongan

Terwujudnya BPSPAMS yang baik

32.000.000

17 Kecamatan (Kds, Paningg, Lbk,, Talun, Doro, Kajen, Kesesi,Sragi,Siwalan,Bojong,Wnp,Kdw,Krd


97

NO.


1

2



3

4

5 Pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan

Terlaksananya pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan

6 Penyelenggaraan desiminasi informasi bagi masyarakat desa

Terselenggaranya desiminasi informasi hukum bagi pengurus dan anggota PKK

7 Pembinaan teknis bagi kader PKK

Terlaksananya pembinaan teknis Meningkatnya kemampuan kader bidang pendidikan bagi kader PKK dalam mengelola kegiatan PKK bidang pendidikan

8 Peningkatan kapasitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Terlaksananya peningkatan Keluarga (PKK) kapasitas PKK 4. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 1 Fasilitasi usaha ekonomi kelompok binaan PKK

Meningkatnya kapasitas PKK

APBD PROV.

APBN

5

6

7

Terlaksananya fasilitasi usaha ekonomi kelompok binaan PKK

Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat di bidang TTG

Meningkatnya pendapatan kelompok binaan PKK

LOKASI 8

310.000.000

11 kecamatan

64.482.000

Kab. Pekalongan

88.819.000

Kab. Pekalongan

291.208.500

Kab. Pekalongan

78.408.500

5. PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) 1 Pameran hasil karya TTG melalui Gelar TTG Terpenuhinya partisipasi aktif dalam Gelar TTG 2 Pelatihan ketrampilan TTG

Terlaksananya pendampingan PNPM MPd di 166 desa (11 kecamatan) Meningkatnya pemahaman hukum bagi pengurus dan anggota PKK

APBD KAB.

-

-

78.408.500

110.000.000

Kab. Pekalongan

-

-

Terlaksananya partisipasi pada Gelar TTG

50.000.000

Kab. Pekalongan

Terlatihnya pokmas dalam ketrampilan TTG

60.000.000

Kab. Pekalongan

W. STATISTIK

300.000.000

40.000.000

-

2. Dinas Kesehatan

35.000.000

-

-

1.PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI

35.000.000

-

-

35.000.000

-


7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

140.000.000

40.000.000

-

1. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

140.000.000

40.000.000

-

1 Penyusunan Profil Kesehatan Daerah, dan Survey IKM

1 Penyediaan Buku kestatistikan & PDRB

Terlaksanya Penyusunan Buku Profil Kesehatan dan laporan IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat)

Tersedianya buku kestatistikan dan PDRB

Buku profil kesehatan 12 buku dan Laporan IKM Puskesmas 27 buku.

Tersedianya data informasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan & perencanaan pembangunan daerah yang meliputi buku kestatistikan & PDRB


90.000.000

98

NO.

INDIKATOR KEGIATAN


1

2 2 Penyusunan Daerah

Pengembangan

Sistem

Informasi


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

Profil Buku 8 kelompok data basis Kab, Meningkatnya data informasi buku 8 kelompok data basis sebagai bahan pertimbangan Kecamatan, Buku Profil Daerah arah kebjakan pembangunan

LOKASI 8

50.000.000

40.000.000

18. Bagian Tata Pemerintahan (SETDA)

40.000.000

-

-

1. PROGRAM, PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

40.000.000

-

-

1 Kegiatan, Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Tercapainya kegiatan penataan 5 unsur alami Rupa Bumi nama rupa bumi unsur buatan di Kab. Pekalongan

40.000.000


85.000.000

1. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

85.000.000

Kab. Pekalongan

-

-

1 Up dating dan analisis data informasi kemiskinan

Terlaksananya pengumpulan dan Tersedianya analisis data analisa data kemiskinan kemiskinan di daerah

35.000.000

Kab. Pekalongan

2 Penyusunan indikator kemiskinan daerah

Terlaksananya penyusunan indikator kemiskinan daerah

50.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya indikator kemiskinan daerah

3.110.995.000

-

-

18. Bagian Umum (SETDA)

60.995.000

-

-

1. PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

60.995.000

-

-

X. KEARSIPAN

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Terpeliharanya arsip

60.995.000

Bag. Umum

18. Bagian Humas (SETDA)

25.000.000

-

-

2. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH

25.000.000

-

-

1 Pendataan dan Penataan Dokumentasi Kehumasan

Dokumentasi Humas menjadi tertib dan teratur

Album foto, CD kegiatan

44. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KANPERPUSARSIPDA) 1. PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN 1 Kegiatan pemeliharaan ruitn/berkala sarana prasarana teknis pengolahan dan penyimpanan arsip

Tersedianya sarana guna kelaancaran pelaksanaan tugas dalam pengolahan arsip

Tertatanya dan terselamatkannya arsip pada unit kerja SKPD


25.000.000

Kab. Pekalongan

3.025.000.000

-

-

160.000.000

-

-

100.000.000

Kajen

99

NO.


1

2 2 Kegiatan pembinaan bagi pengelola arsip SKPD

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

Terlaksananya rapat pembinaan Tertatanyaa dan bagi pengelola arsip SKPD terselamatkaannyaa arsip pada sebanyak 56 unit kerja SKPD

2. PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 1 Kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah Pelaksanaan pembenahan arsip eks Baag. Keuangan yang berasal dari SKPD sejumlah 20.000 berkas 2 Kegiatan pembenahan arsip desa Pelaksanaan/pembenahan arsip inaktif yaang dimiliki oleh desa agar tertata lebih rapi, tertib dan apaabila diperlukan mudah ditemukan (9 kecamatan/54 desa)

Tertatanya dan terselamatkannya arsip pada unit kerja SKPD Tertatanya dan terselamatkannya arsip pada unit kerja pemerintah desa

110.000.000

3 Kegiataan Penduplikasi dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Terselamatkanya dokumen/arsip konvensional ke dalam bentuk digital

150.000.000

3. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN 1 Kegiatan pengadaan sarana penyimpanan (pembangunan Terlaksananya pembangunan gedung Tahap II) gedung depo arsip Tahap II 2 Kegiatan penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penyusunan Pengelolaan Kearsipan

Tersedianya Perbup tentang Penyusunan Pengeolaan Kearsipaan

Meningkatkan ketentuan bidang kearsipan

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Kajen

-

Kajen

75.000.000

2.350.000.000 Terpenuhinya saraana ruang penyimpanan arsip secara representatif

8

60.000.000

335.000.000

Digitalisasi kearsipan

LOKASI

Kajen

-

-

-

-

2.300.000.000

50.000.000

180.000.000

1 Kegiatan pameran arsip

Pelaksanaan pameran arsip selamaa 1 minggu target arsip yang bernilai sejarah

Tersosialisakannya arti pentingnya dokumen/arsip

20.000.000

Kajen

2 Kegiatan lomba tertib arsip desa

Terlaksananya lomba tertib pengelolaan arsip bagi pemerintah desa Penerbitan buletin arsip dan perpustakaan 2 kali selama 1 tahun sebanyak 400 eks

Terpilihnya desa terbaik dalam tertib pengolahan arsip

50.000.000

2 (dua) desa mewakili setiap kecamatan

Tersosialisasinya kegiatan arsip dan perpustakaan bagi instansi pemerintah

30.000.000

Kajen

Pelaksanaan Bintek bagi Kaur Umum Pemdes sebanyak 75 orang

Meningkatnya ketrampilan Kaur Umum Pemdes dalam mengelola arsip

80.000.000

Kajen

3 Kegiatan penyusunan naskah dan sumber arsip

4 Kegiatan sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan pemerintah/swasta


100

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

Y. KOMUNIKASI DAN INFORMASI 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (DINHUBKOMINFO) 1. PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan Publik

Terpeliharanya piranti akses web, Pemeliharaan Hosting dan bandwith web, maintenance sofware dan aplikasi, update konten website Pekalongan kab.go.id

Terkelolanya layanan informasi Publik berbasis web

2. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA 1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Meningkatnya arus informasi dan pengetahuan yang benar mengenai program dan pembangunan daerah

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

-

-

900.000.000

-

-

75.000.000

-

-

-

-

-

-

75.000.000

50.000.000

775.000.000 Terkelolanya pertumbuhan menara telekomunikasi beserta asset yang ada dalam area menara ( site ).

1 Penyusunan Site Audit Menara Telekomunikasi

Terpeliharanya prosedur teknis dalam mengenali dan mengidentifikasi secara detail informasi dan fakta - fakta yang ada dilapangan terhadap asset menara telekomunikasi

2 Kegiatan: Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Terpeliharanya layanan jaringan Meningkatnya pelayanan internet dan cctv jaringan komunikasi dan informasi Pemerintah Kab. Pekalongan

3 Pemeliharaan Jaringan, aplikasi dan operasional LPSE

Terpeliharanya jaringan, aplikasi Terjaminnya kelancaran dan operasional LPSE operasional sarana kominfo

4 Pengembangan jaringan teleconference

Terbayarnya langganan Umeetme Telkom Tahunan.

Terciptanya jaringan teleconference yang optimal

15.000.000

5 Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur teleconference

Terwujudnya Pengadaan mixer video, pengkabelan, dan konektor

Meningkatnya kapasitas dan kinerja infrastruktur teleconference

75.000.000


8

3.904.731.000

50.000.000 Terwujudnya penyebarluasan informasi nasional melalui media luar ruang, media massa dan media tradisional

LOKASI

75.000.000

50.000.000

300.000.000

101

NO.


1

2



APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

4

5

6

7

6 Pemantauan, pengawasan teknis dan penertiban kegiatan Terciptanya usaha jasa pos dan usaha jasa pos dan telekomunikasi telekomunikasi yang tertib dan sesuai dengan peraturan yang ada

Terwujudnya pemantauan, pengawasan teknis dan penertiban kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi

50.000.000

7 Pengadaan CCTV

Terwujudnya penambahan jaringan cctv

Meningkatnya kemudahan pengawasan keamanan di area tertentu

60.000.000

8 Pembangunan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat/KIM

Terbentuknya 12 KIM yang baru Berkembangnya 12 KIM yang di 10 Kecamatan telah terbentuk

75.000.000

9 Penguatan kelembagaan PPID

Terciptanya koordinasi dan Terciptanya kelembagaan PPID fasilitasi PPID dan admin dengan yang kuat website PPID

75.000.000

18. Bagian Humas (SETDA) 3. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1 Jurnal Kegiatan Bupati dan Wabup

Tersusunnya jurnal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati secara teratur

2 Pengembangan Sistem Informasi (Website Bagian Humas)

Terlaksananya pembuatan Website

Audio visual (transfer dan edit) 60 kegiatan, cetak foto 14R 192 lembar, cetak foto 4R 1200 lembar, cetak foto kolase 12 album Updating berita, Sewa hosting, pemeliharaan software

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Rakor kehumasan 1 kali, 96 analisa berita, 120 sambutan, 420 release, 36 peliputan pencitraan dan 24 jurnal, langganan 7 surat kabar/majalah, kliping berita 1 tahun, iklan di media 1 tahun, dan Bakohumas 2 kali 1 tahun

8

1.772.000.000

-

-

50.000.000

-

-

25.000.000

Kab. Pekalongan

25.000.000

Kab. Pekalongan

1.722.000.000

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa Terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga kehumasan di Kabupaten Pekalongan

LOKASI

-

-

600.000.000

Kab. Pekalongan

2 Penerbitan Majalah Gema Kota Santri

Tersedianya Majalah Gema Kota Cetak majalah GKS 8 edisi x @ Santri, 8 Edisi @ 750 buah 750 exemplar (6.000 exemplar)

150.000.000

Kab. Pekalongan

3 Penyelenggaraan Penyiaran Station Radio FM

Mengudaranya siaran LPPL RKS FM selama 17,5 jam x 365 hari

340.000.000

Kab. Pekalongan

Mengudara siaran LPPL RKS FM selama 17,5 jam x 365 hari


102

NO.


1

2



APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

4

5

6

7

4 Penyusunan Buku Himpunan Sambutan Bupati/Wakil Bupati

Tersusunnya Buku Himpunan Sambutan Bupati Pekalongan 700 eksemplar untuk 1 tahun

Cetak buku himpunan sambutan Bupati sebanyak 700 exemplar

5 Pengadaan Kalender Pemerintah

Tersususnnya Kalender Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Cetak 1.400 kalender dinding dan 200 kalender meja

6 Pengadaan Buku Agenda Kerja

Tersedianya 1.000 Buku Agenda Cetak buku agenda kerja tahun Kerja 2016 sebanyak 1.000 exemplar untuk Pejabat Struktural, anggota DPRD dan Muspida Kab.Pekalongan

7 Pembuatan Leaflet, Baliho dan Spanduk

Tersedinya leaflet, baliho dan spaduk

Cetak 500 spanduk, 30 baliho, 20 banner dan 1.000 booklet

8 Penyusunan Juklak Keprotokoleran

Tersusunnya Juklak Keprotokoleran sebanyak 700 buku

700 buku Juklak Keprotokoleran

9 Dokumentasi Seni di Kabupaten Pekalongan

10 Pembuatan Film Semi Dokumenter Profil Kabupaten Pekalongan

2 Sewa Bandwidth

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kab. Pekalongan

76.000.000

Kab. Pekalongan

250.000.000

Kab. Pekalongan

65.000.000

Kab. Pekalongan

Tersedianya dokumen secara Pembuatan dokumentasi utuh Seni Tradisional Kabupaten kesenian tradisional Kabupaten Pekalongan Pekalongan

40.000.000

Kab. Pekalongan

Terdokumentasikannya profil Kabupaten Pekalongan melalui sebuah film dokumenter

40.000.000

Kab. Pekalongan

Pembuatan dan penggandaan film dokumenter profil Kabupaten Pekalongan

1.085.000.000

-

-

1.085.000.000

-

-

53.950.000

-

-

53.950.000

-

-

Terlaksananya pengadaan barang/jasa oleh ULP.

12 bl

1.000.000.000

Terlaksananya sewa bandwidth

12 bl

85.000.000

19. Sekretariat DPRD 4. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1 Pemeliharaan Rutin/berkala Website DPRD

8

61.000.000

18. Bagian Pembangunan (SETDA) 3. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1 Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan

LOKASI

Terpeliharanya wibesite DPRD

Terbayarnya jasa website satu tahun


53.950.000

103

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

21. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 3. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 1 Pemeliharaan dan Operasional SIMPEG, SAPK dan Website

2 Pengelolaan Dokumen Kepegawaian

93.781.000

-

LOKASI 8 -

93.781.000 Terpeliharanya perangkat 7000 record software dan hardware untuk SIMPEG, SAPK juga Website serta informasi pelayanan administrasi kepegawaian secara online sehingga dapat terwujud Manajemen Data Pegawai yang handal/mantap Terlaksananya penerbitan KPE 7100 dokumen dan Konversi NIP serta terpeliharanya berkas arsip kepegawaian sesuai kriteria tertentu ( statis/dinamis aktif/inaktif ) sehingga memudahkan pelacakan bila diperlukan sewaktu-waktu

59.671.000

BKD

34.110.000

BKD

Z. PERPUSTAKAAN

872.000.000

-

-

44. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

872.000.000

-

-

1. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

872.000.000

-

-

1 Kegiatan penyediaan bahan perpustakaan umum daerah

2 Kegiatan operasional layanan perpustakaan keliling

Terlaksananyaa kegiatan Bertambahnya koleksi bahaan pengaadaan buku secara perpustakaan sesuai haarapan terprogram pemustaka Terlaksanaanya kegiaataan Terlayaninya pemustaka di desalayanan perpustakaan keliling ke desa yang belum terjangkau desa/kel. Di 19 kecamatan layanan perpustakaan menetap

3 Kegiatan peningkatan pelayanan perpustakan umum daerah

Terlaksananya kegiatan layanaan sore hari padaa hari efektif dan hari Sabtu dan Minggu

Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan

4 Kegiatan pengembangan sistem informasi layanan perpustakaan digital

Tersedianya sarana prasarana alih media perpustakaan umum

Teralihmedianya perpustakaan konvensional ke perpustakaan digital

5 Kegiatan pameran buku

Pelaksanaan pameran buku selama 1 minggu target 30 penerbit

Terwujudnya minat dan budaya masyarakat


135.000.000

Kajen

96.500.000

Desa/kel

53.500.000

Kajen

400.000.000

Kajen

40.000.000

Kajen

104

NO.


1

2 6 Kegiatan lomba perpustakaan desa



APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

4

5

6

7

3

8

Terpilihnya tertib dalam pengelolaan perpustakaan desa

25.000.000

7 Kegiatan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Pembuatan brosur, poster, spanduk dan publikasi lewat media radio

Meningkatnya minat budaya masyarakat/respon positif terhadap perpustakaan

35.000.000

Kajen

8 Kegiatan bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan desa

Terlaksananya Bintek bagi pengelola perpustakan desa sebanyak 60 orang

Meningkatnya tertib teknis pengelolaan perpustakaan desa

50.000.000

Kajen

9 Kegiatan pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

Pelaksanaan rapat koordinasi Terwujudnya data-data dengan perpustakaan desa (107 perpustaakaan desa secara perpustdes) maupun akurat perpustakaan sekolah (SLTP dan SLTA) target 2 kali 1 tahun

10 Kegiatan pemeliharaan buku-buku perpustakan

Terlaksananya lomba perpustakaan desa tingkat provinsi Jawa Tengah

LOKASI

Terlaksananya pemeliharaan buku-buku perpustakaan

Berfungsinya kembali buku-buku yang dialihmediakan

URUSAN PILIHAN

A. PERTANIAN 18. Bagian Perekonomian (SETDA) 1. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 1 Pendampingan Program Raskin Terwujudnya peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat di Kabupaten

12 Kecamatan

42. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) 1. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN 1 Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan

2 Penguatan Akses Pangan Masyarakat

30.000.000

7.000.000

Kajen

28.296.800.000

21.888.000.000

165.338.367.300

8.093.500.000

7.363.000.000

29.937.367.300

450.000.000

-

-

450.000.000

-

-

450.000.000

Kab.Pekalongan

2.516.500.000

963.000.000

4.582.500.000

835.000.000

775.000.000

1.125.000.000

Tersusunnya Angka Pola Pangan Tersusunnya angka pola pangan Harapan di Kab. Pekalongan harapan untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka pengembangan pangan

40.000.000

-

Pemantauan harga pangan, Padat Karya Pangan, Rapat Koordinasi Pemantauan Perkembangan Harga Pangan

80.000.000

150.000.000

Terpantaunya perkembangan harga kebutuhan pokok pangan masyarakat dan terlaksananya kegiatan padat karya pangan.



200.000.000 Kab. Pekalongan (19 Kec )

105

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

3 Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Terlaksananya sosialisasi Peta Terwujudnya Peta Ketahanan FSVA 2014 dan pengumpulan dan Kerentanan Pangan tahun data untuk penyusunan FSVA 2015 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2015

4 Penguatan Kemandirian Pangan Masyarakat

Terlaksananya pelatihan, pembinaan, bantuan peralatan bagi kelompok afinitas pemantauan perkembangan kegiatan Desa Mandiri Pangan

Meningkatnya kemampuan kelompok

Pelatihan Pengolahan Ikan lele 5 Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (DAK)

Terbangunnya gedung dan lantai Bertambahnya jumlah gudang jemur lumbung pangan

6 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Terlaksananya sosialisasi mutu Meningkatnya pengetahuan dan keamanan pangan dan masyarakat tentang mutu dan pengujian sampel pangan segar keamanan pangan di Kabupaten Pekalongan

7 Pembinaan Gapoktan untuk Penguatan ketahanan Pangan

Terlaksananya pembinaan Gapoktan, bantuan sarana prasarana Gapoktan, pemantauan perkembangan kegiatan LDPM dan LPMD.

8 Rapat koordinasi Ketahanan Pangan

Terlaksananya Rakor Ketahanan Terkoordinasinya kegiatan sektor Pangan Pertanian

Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam mendukung ketahanan pangan

2. PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1 Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal Berbasis Potensi Daerah

Terlaksananya lomba cipta menu Terwujudnya pengenalan produk dan kajen expo pangan lokal pada tingkat region

2 Pendidikan/Pelatihan Petugas dan Pelaku Agribisnis

Terkirimnya petugas dan petani Terwujudnya peningkatan untuk mengikuti pelatihan, kemampuan dan ketrampilan sosialisasi dan bimbingan teknis petugas dan petani


LOKASI

APBN 7

8

75.000.000

-

- Kab. Pekalongan

100.000.000

100.000.000

10.000.000

-

200.000.000

200.000.000

80.000.000

50.000.000


200.000.000

250.000.000


50.000.000

25.000.000

- Kab. Pekalongan

132.000.000

-

110.000.000

-


22.000.000

-

- Kab. Pekalongan

150.000.000 Kec.Tirto Kec.Paninggaran Kec.Wonokerto Kec.Siwalan Kec.Lebakbarang Kec.Wonopringgo Kec.Karangdadap * 400.000.000 Kec. Bojong, Kesesi, Siwalan, Wonokerto

100.000.000

106

NO. 1


INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

2 3. PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

5

APBD PROV.

APBN

6

7

LOKASI 8

790.000.000

165.000.000

40.000.000

125.000.000

250.000.000

-

- Kec.Kesesi * Kec.Tirto * Kec.Bojong *

100.000.000

-

- Kec. Petungkriyono

90.000.000

-

Demplot tanaman Kedelai

20.000.000

-

Demplot Varitas padi unggul baru

20.000.000

-

- Kec.Paninggaran * Kec.Bojong * Kec.Kajen Kec.Wiradesa * Kec.Tirto * Kec.Lebakbarang * - Kec.Petungkriyono * Kec.Buaran*

Demfarm Kacang Tanah (var. kelinci)

12.000.000

-

-

Stek Singkong

10.000.000

-

-

Pelatihan Budidaya Ikan air tawar

25.000.000

-

-

Pelatihan Pertanian tanaman padi dataran tinggi

23.000.000

-

-

100.000.000

-

-

-

40.000.000

1 Primatani Berbasis Pekarangan

Terlaksananya penerapan telnologi pertanian melalui pemanfaatan lahan pekarangan serta peningkatan ketrampilan

Meningkatnya produksi pertanian melalui pemanfataan lahan pekarangan dengan penerapan inovasi teknologi pertanian serta ketrampilan masyarakat

2 Percontohan Pengembangan Pengendalian Hama Tikus dengan Burung Hantu (Tyto Alba)

Terlaksananya percontohan pengembangan pengendalian hama tikus dengan burung hantu

Terwujudnya pengendalian hama tikus dengan teknologi Tyto Alba

3 Sekolah Lapang Budidaya kentang

Terlaksananya kegiatan sekolah Meningkatnya produksi dan lapang penyuluhan peningkatan mutu hasil panen kentang produksi tanaman kentang

4 Pengembangan Komoditas Pertanian dan Perikanan Varietas Unggul melalui Demplot

Terlaksananya pengembangan varietas unggul komoditas melalui demonstrasi penerapan teknologi budidaya Mina Padi

5 Percontohan Peningkatan Produktivitas Hortikultura

APBD KAB.

Pelatihan Budi Daya Tanaman Jahe Gajah Peningkatan Hasil Pertanian (Demfarm Pemupukan Berimbang) Terlaksananya percontohan peningkatan produktifitas Hortikultura (Bawang Putih & Bawang Merah)

Meningkatnya produktifitas pertanian, peternakan dan perikanan

Terwujudnya penerapan teknologi produktifitas hortikultura


100.000.000

- Kec. Doro, Talun, Buaran

Kec. Lebakbarang & Kandangserang

107

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

4. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1 Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Ketrampilan Petani, Terlaksananya pelatihan petani, Terwujudnya peningkatan Petani Ikan dan Petani Hutan petani ikan dan petani hutan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani, petani ikan dan petani hutan

5. PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 1 Latihan dan Kunjungan Penyuluh

Terlaksananya kegiatan sesuai dengan metode penyuluhan partisipatif

Terwujudnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi latihan dan kunjungan sesuai dengan metode penyuluhan partisipatif

Bantuan Penyuluhan Pertanian 2 Penyusunan Programa Penyuluhan

Terlaksananya kegiatan programa penyuluhan

3 Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)

Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi THL-TBPP

Terwujudnya pelaksanaan penyuluhan dan penyusunan RDK-RDKK Terwujudnya peningkatan kapasitas THL-TBPP

6. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI 1 Pemantapan sistem penyuluhan pertanian

Terfasilitasinya ketenagaan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kinerja penyuluh

APBD KAB. 5

APBD PROV.

APBN

6

7

LOKASI 8

297.500.000

23.000.000

297.500.000

23.000.000

462.000.000

-

-

100.000.000

-

- Kab. Pekalongan

10.000.000

-

- Kec. Kajen *

165.000.000

-

- Kab. Pekalongan (19 Kec )

187.000.000

-

- Kab. Pekalongan

-

-

jumlah ketenagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi

- Kab. Pekalongan

3.357.500.000 3.357.500.000

45. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DPPK)

3.785.000.000

5.500.000.000

24.354.867.300

1. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

1.935.000.000

5.500.000.000

6.756.767.300

1 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian

Terlaksananya penangkaran benih padi seluas 2 Ha dan Berkurangnya serangan OPT di 10 Kecamatan

Berfungsinya Balai Benih Padi dan Berkurangnya gannguan OPT komoditas 920 Ha

2 Pembuatan Jalan Usaha Tani (DAK)

Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani di 10 lokasi

Meningkatnya jalan usaha tani di 10 lokasi


(19 Kec )

350.000.000

-

Kec. Lebakbarang, Kec. Bojong, Kec. Wiradesa, Kec. Karangdadap, Kec. Kec. Wonopringgo, Kec. Talun, Kec. Paninggaran 1.638.322.000

Kab. Pekalongan

108

NO.


1

2



3

4

3 Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Pertanian

Tersedianya dokumen perencanaan teknis bangunan konstruksi pertanian tahun 2014 berupa dokumen pengadaan gambar design dan RAB 1 paket, soft copy 1 paket dan pengawasan tahun 2014 berupa laporan-laporan pengawasan pekerjaan konstruksi pertanian 1 paket

Terlaksananya dokumen perencanaan teknis bangunan konstruksi pertanian tahun 2014 berupa dokumen pengadaan gambar design dan RAB 1 paket, soft copy 1 paket dan pengawasan tahun 2014 berupa laporan-laporan pengawasan pekerjaan konstruksi pertanian 1 paket

4 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan

Pemanfaatan lahan pekarangan di 2 desa berupa taman desa dan vertikultur

Terlaksananya Pemanfaatan Lahan Pekarangan

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8

105.000.000

-

- Kab. Pekalongan

60.000.000

-

- Kec. Talun

5 Penyediaan Pestisida, Pengembangan Agensia Hayati dan Tersedianya agensia hayati Pestisida Nabati pengendalian dan pencegahan OPT di 19 kecamatan

Memanfaatkan pestisida sintesis seminimal mungkin untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan; serta Meningkatkan pengendalian dan pencegahan gangguan OPT yang ramah lingkungan

400.000.000

-

- Kab. Pekalongan

6 Pengembangan Tanaman Hortikultura

Terlaksananya lokasi lahan hortikultura seluas 2 ha

petani menerapkan budidaya tanaman hortikultura sesuai standar operasional prosedur pada lahan usaha taninya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan serta Kesejahteraan petani dan keluarganya meningkat

300.000.000

-

- Kec. Paningaran, Kec. Lebakbarang, Kec. Kandangserang, Kec. Wiradesa, Kec. Petunngkriyono, Kec. Wonopringgo

7 Peningkatan Pemberdayaan Pengambangan SLPTT Kawasan

Terlaksananya kegiatan SLPTT Kawasan seluas 12 Ha

Terlaksananya kegiatan SLPTT tahun 2015; dan Petani menerapkan teknologi PTT pada lahan usaha taninya sendiri setelah program SLPTT kawasan

70.000.000

-

- 19 kecamatan

8 Pemberdayaan Laboratorium Kultur Jaringan

Tersedianya tenaga terlatih kultur jaringan sejumlah 20 orang

Meningkatnya pengetahuan SDM tentang kultur jaringan

100.000.000

-

- Kab. Pekalongan

Meningkatnya kualitas data statistik pertanian

100.000.000

-

- Kab. Pekalongan

200.000.000

-

- Kec. Pretungkriyono

9 Penyusunan Data Base dan Pelaporan Statistik Pertanian Terkumpulnya Data statistik pertanian 19 kecamatan 10 Pemberdayaan penangkaran benih kentang

Terlaksananya penangkaran terlatih penangkar benih kentang benih kentang generasi 1 seluas 2 Ha


109

NO.


1

2



APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN

3

4

11 Pembinaan P3A

Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan P3A/GP3A d Kabupaten Pekalongan sejumlah 30 P3A.

Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan P3A/GP3A di kabupaten Pekalongan sejumlah 30 P3A

100.000.000

-

- Kab. Pekalongan

12 Pembuatan Blok Foundation Pohon Induk Buah-buahan

Terlaksananya pertanaman pohon induk tanaman tahunan seluas 1 unit

Dihasilkan benih kelas Benih Dasar dan Benih Pokok yang berlabel dan sesuai peraturan

150.000.000

-

- Kec. Doro

13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Terehabilitasinya jaringan irigasi Meningkatnya ketersediaan air pertanian di 25 lokasi irigasi di 25 lokasi

-

5.500.000.000

- Kab. Pekalongan

14 Pembuatan Dam Parit (DAK)

Terlaksananya pembangunan dam parit/embung di 26 lokasi

-

-


200.000.000

-

-

200.000.000

-

- Kab. Pekalongan

1.500.000.000

-

-

Meningkatnya ketersediaan air irigasi di 26 lokasi

2. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Terlaksananya promosi produk pertanian perkebunan dan kehutanan Kabupaten pekalongan dalam Kajen Expo, SAE, Festival Hortikultura dalam 1 tahun.

Meningkatnya promosi produk pertanian perkebunan dan kehutanan kabupaten pekalongan sebanyak 3 kali kegiatan promosi dalam 1 tahun

4. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

7

8

1 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

Tertanamnya tanaman bibit unggul Cengkeh 10.000 btg, Teh 20.000.btg, Kelapa 3.000.btg, dan Karet 2.000 btg

Bertambahnya populasi tanaman tahunan/peremajaan tanaman Cengkeh 10.000 btg, Teh 20.000.btg, Kelapa 3.000.btg, dan Karet 2.000 btg

400.000.000

-

- Kec. Paninggaran, Kec. Kandangserang, Kec. Doro, Kec. Talun, Kec. Lebakbarang

2 Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman Cengkeh

Meningkatnya produksi bunga Terkendalinya OPT serangan cengkeh 250 kg bunga kering/ha seluas 100 Ha dan terlaksananya dan kesejahteraan petani pemupukan tanaman cengkeh di 5 kelompok

150.000.000

-

- Kec. Paninggaran, Kec. Kajen, Kec. Karanganyar, Kec. Kandangserang

3 Pembinaan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Produksi Pupuk Tanaman Perkebunan

Terpenehuninya kebutuhan pupuk bersubsidi bidang perkebunan 1 paket

100.000.000

-

- Kec. Wonopringgo, Kec. Paninggaran

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pembuatan dan penggunaan pupuk organik 1 paket dan Meningkatkan kesuburan tanah ± 12 ha


110

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8

4 Pengendalian Hama Oryctes pada Tanaman Kelapa

Menurunnya serangan hama Terkendalinya serangan hama oryctes pada tanaman kelapa 75 oryctes sebanyak 2 kelompok Ha

150.000.000

-

- Kec. Sragi, Kec. Talun

5 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tebu

Meningkatnya produksi gula1,1 ton /ha dan kesejahteraan petani

Terkendalinya hama dan penyakit tanaman tebu di 2 kelompok tani

150.000.000

-

- Kec. Kajen, Kec. Karangdadap

6 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

Tertanamnya tanaman bibit Nilam sebanyak 15.000 batang

Bertambah populasinya tanaman semusim (Nilam) sebanyak 15.000 batang

100.000.000

-

- Kec. Paninggaran

7 Pengembangan Optimasi Lahan Bidang Perkebunan

Terealisasinya lahan perkebunan Bertambahnya lahan produktif produktif bidang perkebunan seluas 100 Ha

250.000.000

-

- Kec. Paninggaran, Kec. Kandangserang, Kec. Petungkriyono, Kec. Talun

8 Pelatihan Penanganan Pasca Panen hasil Komoditas Cengkeh dan Nilam

Terealisasinya pelatihan penanganan pasca panen cengkeh dan nilam

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani cengkeh dan nilam

100.000.000

-

- Kec. Paninggaran, Kec. Talun

9 Pengembangan Agroindustri Atsiri dan Rempah

Terealisasinya alat penyulingan atsiri

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani nilam

100.000.000

-

- Kec. Talun

150.000.000

-

-

150.000.000

-

- Kab. Pekalongan

-

-

7. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1 Peningkatan PUAP

8. PROGRAM PENGELOLAAN AIR IRIGASI UNTUK PERTANIAN 1 Konservasi air dan antisipasi anomali iklim

Terselenggaranya pembinaan Gapoktan penerima PUAP untuk 1 tahun; Terselenggaranya pengiriman pelatihan gapoktan untuk 1 tahun; serta Terselenggaranya koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan PUAP Kab. Pekalongan

Meningkatnya dinamika gapoktan dan pengembangan permodalan dana PUAP di Kab. Pekalongan

4.980.000.000

Terbangunnya embung 144 paket

Berkurangnya resiko keggalan usaha pertanina akibat kekeringan 4 paket

2 Pengembangan jaringan irigasi

Terbangunnya jaringan irigasi 4.500 Ha

Optimalnya distribusi dan pengaturan air irigasi 1.200 Ha


3 Penguatan Kelembagaan P3A

Terlaksananya pengembangan irigasi partisipatif 2 paket

Meningkatnya peran serta /partisipasi petani dalam pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana irigasi 2 paket




111

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

9. PROGRAM PERLUASAN AREAL DAN PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN

-

-

Terselenggaranya pendampingan penyusunan RDKK 1 paket

Optimalnya penyusunan RDKK 1 paket


2 Pengembangan SRI

Terselenggaranya pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi 1 paket

Optimalnya pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi 1 paket


-

-

400.000.000

1 Pendampingan Penyusunan RDKK

Terselenggaranya pendampingan penyusunan RDKK 1 paket

Optimalnya penyusunan RDKK 1 paket


2 Penguatan komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3)

Terselenggaranya pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi 1 paket

Optimalnya pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi 1 paket


11. PROGRAM PELAYANAN PEMBIAYAAN PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN 1 Operasional PUAP

12. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN 1 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 2 Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan

-

Terselenggaranya verifikasi dan pembinaan gapoktan calon penerima dana PUAP 1 paket

Optimalnya penyaluran dana PUAP 1 paket

-

Terlaksananya SLPTT inhbrida 12.000 ha Terlaksananya pengadaan 1 unit Bad Dryer


1.161.600.000

861.600.000 300.000.000

-

Pengembangan kawasan melon 8 ha dan durian 2 ha

25.000.000


-

13. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN 1 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

-

8

4.200.000.000

1 Pengembangan Optimasi Lahan

10. PROGRAM FASILITASI PUPUK DAN PESTISIDA

LOKASI

-

4.210.000.000

1.650.000.000

112

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

3

4

5

6

2 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

Pengembangan kawasan melati 2 ha

3 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Obat Berkelanjutan

Pengembangan kawasan cabe 25 ha ,kentang 20 ha dan jahe 25 ha

2 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

Pengembangan tanaman nilam 10 ha

8

1.900.000.000

-

Pengembangan kawasan cengkeh 75 ha dn teh 100 ha

7 660.000.000

14. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN 1 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Rempah dan Penyegar

LOKASI

APBN

-

2.621.500.000

1.897.500.000 724.000.000

46. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP)

1.342.000.000

900.000.000

1.000.000.000

15. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Ternak

1.197.000.000

900.000.000

1.000.000.000

Pengadaan Timbangan ternak 1 Peningkatan pelayanan pasar unit ternak

50.000.000

Kec. Kajen

2 Pengadaan Alat Pencacah Rumput

Penyediaan alat pencacah rumput 3 unit

Peningkatan produksi peternakan

90.000.000

Kab. Pekalongan

3 Pengembangan Ternak Besar*

Pengadaan ternak sapi betina 1 paket; Pengadaan Ternak Kerbau 1 paket

Peningkatan populasi ternak sapi dan kerbau

4 Peningkatan Mutu Ternak

Pengadaan IB dan sarana IB

Peningkatan mutu ternak

5 Peningkatan Rumah Potong Hewan

Rehabilitasi RPH Kedungwuni 1paket

Peningkatan pelayanan RPH

6 Inventarisasi dan Verifikasi Ternak Bergulir

Pembuatan data ternak bergulir 1 dokumen

Peningkatan pendataan ternak bergulir

7 Pengembangan Budidaya Ternak Kelinci*

Pengadaan bibit ternak kelinci 1.000 ekor

Peningkatan populasi ternak kelinci

150.000.000

Kec. Bojong Kec. Kajen Kec. Wiradesa Kec. Kandangserang**

8 Pengembangan Ternak Unggas*

Pengadaan ayam 1 paket; Pengadaan itik 1 paket

Peningkatan populasi ternak ayam dan itik

150.000.000

Kec. Kajen Kec. Wonokerto Kec. Tirto


300.000.000

20.000.000 207.000.000 30.000.000

500.000.000

1.000.000.000 Kec. Paninggaran Kec. Kesesi Kec. Kajen Kec. Lebakbarang Kec. Wonokerto Kec. Bojong Kec. Wiradesa Kec. Wonopringgo Kec. Petungkriyono Kec. Talun Kab. Pekalongan - Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

113

NO.


1

2 9 Pengembangan Ternak Kambing/Domba*


HASIL

3 Pengadaan ternak kambing 1 paket


4 Peningkatan populasi ternak kambing

16. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 1 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Penyediaan obat-obatan ternak dan Bintek Keswan dan Kesmavet 1 paket

Peningkatan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan

2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Pengadaan peralatan Peningkatan sarana dan laboratorium Puskeswan Tosaran prasarana pencegahan dan pemebrantasan penyakit hewan

B. KEHUTANAN 42. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) 1. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN KEHUTANAN 1 Pembinaan Pencegahan Serangan Hama Penyakit pada Tanaman Sengon

2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN 1 Pemantapan dan penguatan kelompok hutan

Terlaksananya kegiatan pembinaan pencegahan serangan hama penyakit pada tanaman sengon

Terwujudnya pelaksanaan peningkatan pembinaan pencegahan serangan hama penyakit pada tanaman sengon

APBD PROV.

APBN 7

5

6

200.000.000

400.000.000

145.000.000

-

LOKASI 8 Kec. Kajen Kec. Paninggaran Kec. Lebakbarang Kec. Kandangserang**

-

45.000.000

Kab. Pekalongan

100.000.000

Kec. Kedungwuni

3.230.000.000

175.000.000

2.155.000.000

270.000.000

-

-

70.000.000

-

-

70.000.000

-

- Kab. Pekalongan

200.000.000 Terlaksananya pembinaan terhadap 8 kel hutan di 4 kec

Terwujudnya pemantapan dan penguatan kel hutan

45. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (DPPK) 3. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN 1 Pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

APBD KAB.

Terlaksananya pengembangan Bertambahnya luas hutan rakyat hutan rakyat seluas 20 ha dan 20 ha; Berkurangnya lahan kritis penanaman gadung seluas 20 ha 20 ha;serta Berkembangnya tanaman gadung untuk meningkatnya ketahanan pangan seluas 3 ha


200.000.000

Kesesi, Lebakbarang, Karangdadap, Wonopringgo

2.960.000.000

175.000.000

2.155.000.000

810.000.000

-

-

100.000.000

-

- Kabupaten Pekalongan

114

NO.


1

2



3

4

2 Pengembangan Jamur Tiram Untuk Meningkatkan Hasil Hutan Non Kayu

Bertambahnya petani dan populasi jamur tiram di Kab. Pekalongan dengan bantua 30.000 baglog, 600 bibit F2, tungku 2 bh, open sterilisasi 4 bh, rak jamur 25 bh dan kandang jamur 1 unit; serta Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan 70 petani jamur tiram dengan mengikuti pelatihan

Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan pengembangan HHBK jamur tiram; Meningkatnya jumlah jamur tiram sebanyak 30.000 beserta peralatannya; serta Dengan bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan 70 orang petani jamur tiram akan meningkatkan produksi

3 Pengembangan Hutan Cadangan pangan dengan model Agro Forestry

Terlaksananya penanaman tanaman kehutanan untuk cadangan pangan 40 ha dan tanaman bawah tegakkan 30 ha

Meningkatnya tanaman kehutanan untuk HCP seluas 40 Ha; serta Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dengan penanaman MPTS dan tanaman bawah tegakan seluas 30 ha 4 Pengembangan dan Pemanfaatan Tanaman Bambu Untuk Tertanamnya bibit bambu untuk Berkurangnya lahan kritis mendukung Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu rehabilitasi lahan kritis sebanyak dengan penanaman bambu 8.000 batang (eq. 20 ha); serta sebanyak 8.000 btg (eq. 20 ha) Terlaksananya pelatihan bagi 60 di Kab. Pekalongan; dan petani untuk kerajinan bambu Meningkatnya ketrampilan pengrajin bambu di Kab. Pekalongan 5 Pembangunan Hutan Sekolah Sebagai Pendukung Kota Terlaksananya pembangunan Meningkatnya kepedulian dan Hijau Kab. Pekalongan hutan sekolah sebanyak 10 kualitas sekolah terhadap sekolah sebagai pilot project penghijauan lingkungan dan hutan sekolah di Kab. pendukung kota hijau sebanyak Pekalongan sebagai pendukung 10 sekolah sebagai pilot project Kota Hijau di Kab. Pekalongan 4. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 1 Pengembangan Hutan Rakyat (DAK)

Terlaksananya penanaman/pengembangan hutan rakyat sebanyak 82.500 btg (eq.50 ha); dan Terlaksananya pengkayaan hutan rakyatseluas 25.000 btg (eq.50 ha)

Bertambahanya populasi hutan rakyat di Kab. Pekalongan sebanyak 82.500 btg (eq.50 ha); dan Bertambahnya populasi pohon hutan rakyat dengan keg.pengkayaan hutan rakyat di kab. Pekalongan sebanyak 25.000 btg (eq. 50 ha)


APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8

200.000.000

-

- Kec. Doro, Kec. Talun, Kec. Paninggaran, Kec. Kajen, Kec. Karanganyar, Kec. Karangdadap

260.000.000

-


150.000.000

-

- Kec. Kec. Kec. Kec.

100.000.000

-

- Kec. Kajen, Kec. Wiradesa, Kec. Kedungwuni, Kec. Buaran, Kec. Sragi, Kec. Bojong

1.075.000.000

75.000.000

-

-

Paninggaran, Kec. Doro, Kec. Talun, Karanganyar, Kec. Kandangserang, Doro, Kec. Talun, Kec. Paninggaran, Kajen, Kec. Lebakbarang

2.005.000.000 460.000.000 Kec. Paninggaran, Kec. Kandangserang, Kec. Kec. Petungkriyono, Kec. Paninggaran, Kec. Doro, Kec. Talun, Kec. Kesesi

115

NO.


1

2



APBD KAB.

4

5

APBD PROV.

LOKASI

APBN

6

7

8

2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Hasil Hutan Berbasis Kelompok (DAK)

Terlaksananya pengadaan dan pembangunansarana dan prasarana berbasis kelompok sebanyak 1 paket

Bertambahnya sarana dan prasarana pengelolaan hasil hutan berbasis kelompok sebanyak 1 paket

-

172.500.000 Kec. Petungkriyono, Kec. Kec. Kandangserang, Kec. Lebakbarang

3 Penghijauan Lingkungan (DAK)

Pengadaan bibit tanaman kayu dan MPTS 100.000 btg

Meningkatnya ruang terbuka hijau eq. 250 ha

-


4 Konservasi Tanah dan Air (DAK)

Pembuatan dam penahan 5 unit Berkurangnya sedimentasi dan erosi lahan pada cathment area seluas 125 Ha

-

201.250.000 Kec. Paninggaran, Kec. Kandangserang

5 Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Penghijauan Hutan Pantai (DAK)

Terlaksananya penanaman mangrove seluas 35 ha (115.500 btg); dan Terlaksananya penghijauan pantai sepanjang 10 km(16.000 km)

-

316.250.000 Kec. Tirto, Kec. Siwalan, Kec. Wonokerto

6 Rehabilitasi Kanan Kiri Sungai (DAK)

Terlaksananya rehabilitasi kanan Bertambahnya populasi bambu kiri sungai dengan bambu 6.600 untuk mengurangi lahan kritis btg dngan tanaman bambu dikanan kiri sungai sebanyak 6.600 batang

-

165.000.000 Kec. Paninggaran, Kec. Talun

7 Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK)

Pengadaan laptop 5 unit, kamera Peningkatan sarana dan kinerja digital 5 unit, printer 5 unit, GPS penyuluh kehutanan (5 personil) 5 unit dan handycam 2 unit

8 Penanganan Kanan Kiri Jalan Secara Vegetatif

Penanaman turus jalan sepanjang 60 km

Bertambahnya areal terbukan hijau (eq. 60Ha)

200.000.000

-

- Kab. Pekalongan

9 Pengembangan Pinus Rakyat

Terlaksananya penanaman pinus seluas 80.000 batang (eq.160 ha); dan Terlaksananya pelatihan dan bantuan alat sadapan pinus bagi kelompok tani pinus sebanak 150 rang

Bertambahnya populasi pinus di Kab. Pekalongan sebanyak 80.000 btg sebagai upaya peningkatan dan penguatan HHBK di Kab. Pekalongan; dan Bertambahnya pengetahuan, keterampilan dan peralatan bagi 120 petani penyadap pinus di Kabupaten pekalongan

300.000.000

-

- Kec. Kandangserang, Kec. Petungkriyono, Kec. Lebakbarang, Kec. Paninggaran

Bertambahnya populasi manggrove untuk mengurangi dampak abrasi laut seluas 35 ha (115.500 btg); dan Bertambahnya populasi pohon untuk penghijauan pantai sebanyak 10 km (16.000 km)



116

NO.


1

2

10 One Billion Indonesian Trees



3

4

Terlaksananya upacara peringatan HMPI dan BMN Tahun 2015 di Kab. Pekalongan; dan Terlaksananya penanaman pohon di Kab. Pekalongan sebanyak 100.000 pohon dalam rangka penanaman 1 milyar pohon Pembuatan Persemaian 1 unit untuk persemaian 100.000 bibit tanaman

Bertambah kuatnya mitigasi lingkungan dengan penanaman 100.000 batang tanaman kehutanan dan MPTS di Kab. Pekalongan

12 Rehabilitasi Lahan Kritis di Lahan Sulit Jangkau Bekerja sama Dengan TNI

Terlaksananya penanaman pohon seluas 50 ha di lahan kritis sulit dijangkau di kab. Pekalongan bekerja sama dengan TNI

Berkurangnya lahan kritis seluas 50 ha di Kab. Pekalongan

13 Fasilitasi bantuan bibit tanaman kehutanan untuk rehabilitas lahan dan penghijauan lingkungan

Terlaksananya penanaman tanaman kehutanan dan MPTS untuk rehabilitasi lahan dan penghijauam lingkungan seluas 30 ha

Berkurangnya lahan kritis dan bertambahnya tanaman kehutanan dan MPTS untuk penghijauan lingkungan seluas 30 ha

11 Sarana dan Prasarana Penyuluhan (Pembuatan Demplot dan Persemaian) DAK

berkurang luas lahan kritis (eq.250 ha)

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8

375.000.000

-

- Kab. Pekalongan

-

-


200.000.000

-

-

75.000.000

925.000.000

100.000.000

150.000.000

-

- Kab. Pekalongan

- Kec. Petungkriyono, Kec. Lebakbarang, Kec. Kandangserang, Kec. Paninggaran

- Kec. Sragi, Kec. Bojong, Kec. Kajen, Kec. Kandangserang, Kec. Karanganyar

150.000.000

1 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan

Pengendalian hama penyakit tanaman hutan rakyat 100 ha; Bimbingan teknis pengendalian hama penyakit 2 angakatan 60 orang; serta Praktek pembuatan agensia hayatin(pestisida alami) 30 PKSM

Meningkatnya produktifitas /produksi hutan rakyat 100 ha; menurunnya serangan hama penmyakit pada tanaman kehutanan; serta Meningkatnya SDM Masyarakat 85 orang

2 Pemeliharaan Hutan Kota

Terlaksananya pemeliharaan Hutan Kota seluas 5 ha

Bertambahnya areal terbukan hijau 5 ha

75.000.000

-

- Kab. Pekalongan

3 Penatausahaan hasil hutan

Bintek bagi pejabat penerbit SKAU 50 orang/desa; Penetapan pejabat penerbit SKAU 50 orang / desa

Terlaksananyapenetapan pejabat penerbit SKAU di 50 dea; Meningkatnya ijin usaha industri primer hasil hutan

50.000.000

-

- Kab. Pekalongan

4 Pendampingan Program Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk mendukung legalitas produksi kayu hutan rakyat

Terlaksananya pendampingan program SVLK petani hutan rakyat di Kab. Pekalongan

Bertambahnya hutan rakyat yang terverifikasi legalitasnya dengan program SVLK sesuai amanat kementerian kehutanan


300.000.000

Kab. Pekalongan

117

NO.


1

2



3

4

5 Penanganan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan

Rehabilitasi kawasan lindung dan rawan bencana; inventarisasi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana 1 paket; serta Rehabilitasi kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai 10 km, sumber mata air 20 ha)

meningkatnya cathment area (daerah tangkapan) dan menurunnya kawasan rawan bencana di kawasan lindung 75 ha

6 Pengendalian dan Pengawasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu

Pembinaan dan pengawasan 50 industri primer hasil hutan kayu dan non kayu

Meningkatnya ijin usaha industri primer hasil hutan; dan Terkendalinya sumber pasokan bahan baku industri primer hasil hutan

7 Sarana Prasarana Pengamanan hutan (DAK)

senapan bius, binokuler,GPS, kamera digital, jaring satwa, dll (1 paket)

Meningkatnya pengamanan hutan di wilayah kab.pekalongan

8 Pelestarian sumber daya genetik dan plasma nutfah (DAK)

Penanaman tanaman unggulan lokal 25 Ha dan pelestarian plasma nutfah 20.000 btg

meningkatnya tanaman unggulan lokal seluas 25 ha dan terjaganya plasma nutfah di kawasan hutan

6. PROGRAM PERENCAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 1 Penyusunan Rencana Tahunan (RTN) Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2 Tata Guna Hutan untuk Perijinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

300.000.000

LOKASI

APBN 7 -

8 - kec. Petungkriyono, Kec. kandangserang, Kec. paninggaran

50.000.000

Kab. Pekalongan


-

100.000.000

150.000.000

-

-

Tersususnnya Rencana Tahunan adanya pedoman pelaksanaan (RTnRHL) dan rancangan RHL selama 1 tahun kegiatan

75.000.000

-

- Kab. Pekalongan

Terlaksananya rencana tata Tertib data perencanaan dan guna hutan dan perijinan pinjam data perijinana pinjam pakai pakai kawasan hutan kawasan hutan di kab. Pekalongan

75.000.000

-

- Kab. Pekalongan

1.500.000.000

-

-

1.500.000.000

-

-

150.000.000

-

-

C. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (DINAS PSDA ESDM) 1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN DAN AIR TANAH 1 Evaluasi dan Pengawasan pertambangan dan Air Tanah Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang baik

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pertambangan



150.000.000

118

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN DAN MIGAS 1 Rehabilitasi PLTMH

2 Pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

1.350.000.000 Perbaikan PLTMH Ds. Kapundutan Kec. Lebakbarang

Terwujudnya fungsi PLTMH yang optimal

250.000.000

Perbaikan PLTMH Ds. Sidomulyo Terwujudnya fungsi PLTMH yang Kec. Lebakbarang optimal

100.000.000

Pembangunan Jaringan Listrik Dk. Sipring Ds. Pamutuh Kec. Lebakbarang

400.000.000

Terwujudnya Penerangan listrik yang optimal di daerah terpencil

Pembangunan Jaringan Listrik Ds. Tembelanggunung Kec. Lebakbarang

500.000.000

Pembangunan Jaringan Listrik Ds. Banjarsari Kec. Talun

100.000.000

LOKASI

APBN 7

8

-

-

D. PARIWISATA

6.778.300.000

13.250.000.000

-

15. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DINPORAPAR)

6.775.000.000

13.250.000.000

-

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

870.000.000

-

-

1 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara

Tersebarnya informasi pariwisata TMII, Gebyar wisata, Kajen Expo, BIF, wisata kuliner, parade seni

2 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Wisata

Tersebarnya informasi pariwisata Pembuatan Website kabupaten Pekalongan

3 Pengadaan media promosi pariwisata

Tersebarnya informasi pariwisata Pengadaan leaflet, Baliho, kabupaten Pekalongan Calender of event, dan media promosi lain

100.000.000

Tingkat Kabupaten

4 Pengenalan paket wisata kepada pelajar

Tersebarnya informasi pariwisata Promosi pariwisata kepada kabupaten Pekalongan pelajar

100.000.000

Tingkat Kabupaten

2. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATArutin/berkala objek wisata 1 Pemeliharaan

600.000.000

70.000.000

4.985.000.000 Terpeliharanya bangunan objek 12 bulan wisata Linggoasri, Buper, Depok, Puri Maerokoco, wonokerto 12 bulan


Tingkat Kabupaten

160.000.000

Tingkat Kabupaten/Provinsi

13.250.000.000

Kec. Kajen

119

NO.


1

2 2 Penyediaan bahan logistik Objek wisata

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

LOKASI 8

Tersedianya pakan hewan, obat- 12 bulan obatan dan pemeriksaan kesehatan hewan 12 bulan

100.000.000

Kec. Kajen

Revitalisasi Panggung terbuka

1 paket

200.000.000

Kec. Kajen

Pembuatan jalan Parkir selatan menuju Villa

1 paket

150.000.000

Kec. Kajen

Pembuatan Bak penampung dan 1 paket rehabilitasi saluran air bersih

75.000.000

Kec. Kajen

1 paket

100.000.000

Kec. Kajen

Pembuatan Gapuro Pintu Keluar 1 paket

150.000.000

Kec. Kajen

Perluasan tempat parkir dan pengaspalan

1 unit

150.000.000

Kec. Kajen

Rehabilitasi Kantor Buper

1 paket

100.000.000

Kec. Kajen

1 paket

100.000.000

Kec. Kajen

5 Penataan wisata Curugmuncar Petungkriyono

Pemavingan jalan menuju Mushola Buper Penataan lingkungan

2 paket

350.000.000

Kec. Kajen

6 Penataan wisata Watuireng

Penataan lingkungan

3 paket

400.000.000

Kec. Kajen

7 Penataan wisata Kabalong

Penataan lingkungan

4 paket

400.000.000

Kec. Kajen

8 Pengadaan Alat Musik pertunjukan

Pengadaan organ, soundsystem 1 paket

50.000.000

Kec. Kajen

9 Penataan dan Pengembangan Daya tarik wisata Linggoasri

Penataan dan pembuatan wahana

4 wahana wisata

5.000.000.000

Linggoasri, Kec. Kajen

10 Pembangunan Mess Buper Objek wisata Linggoasri

Pembangunan Mess Buper

Kapasitas 200

3.750.000.000


11 Pembuatan Bumi Perkemahan dan outbound kawasan wisata Kabalong

Pembangunan bumi perkemahan Buper, sekretariat, dan sarana Kabalong prasarananya

1.800.000.000

Lolong, Karanganyar

12 Penataan Objek wisata Curugmuncar Petungkriyono

Pembuatan wahana wisata

2 wahana

1.000.000.000

-

Curugmuncar Petungkriyono

13 Pengembangan dan penataan Objek wisata Watuireng Kandangserang

Pembuatan wahana wisata

2 wahana

1.000.000.000

-

Kandangserang

14 Pembuatan Pendopo Bumi Perkemahan Linggoasri

Pembuatan Pendopo Buper Linggosri

Kapasitas 200 orang

3 Peningkatan pengembangan dan penataan objek wisata Linggoasri

Pembuatan drainase lapangan parkir s/d ATV

4 Peningkatan dan penataan Bumi Perkemahan Linggoasri


1.500.000.000


120

NO.


1

2

15 Penataan Dermaga dan pengadaan speedboat

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

Melengkapi fasilitas objek wisata 3 unit Sungai dan Laut

16 Penyempurnaan Gedung Kesenian Kabupaten Pekalongan Pembenahan lingkungan, panggung dan fasilitas pentas

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

LOKASI 8

500.000.000

1 paket

Wiradesa, Wonokerto 1.200.000.000

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

920.000.000

-

Kajen

-

1 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Pemilihan duta wisata

50 orang

120.000.000

Tingkat Kabupaten/provinsi

2 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan

Faslitasi kegiatan organisasi penunjang kegiatan pariwisata

Desa wisata serta kelompok Sadar wisata, Anggota PHRI dan pelaku usaha pariwisata,

120.000.000

Tingkat Kabupaten

3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Tersedianya petugas counter part data kepariwisataan

Pendataan selama 12 bulan

50.000.000

Tingkat Kabupaten

4 Fasilitasi Festival Durian

Terselenggaranya Festival durian 1 paket kegiatan

150.000.000

Tingkat Kabupaten

5 Penyelenggaraan event Syawalan

Terselenggaranya event Syawalan

1 paket kegiatan

150.000.000

Tingkat Kabupaten

6 Penyenggaraan Tradisi Bendungan GeMbiro

Terselenggaranya event tradisi Gembiro

1 paket kegiatan

100.000.000

Tingkat Kabupaten

7 Penyelenggaraan Kesenian Daerah

Pertunjukan dan pelatihan kesenian daerah

20 kali pertunjukan

200.000.000

Tingkat Kabupaten

8 Saka Pariwisata

Pelatihan saka dan pengiriman dalam kemah saka

1 paket kegiatan

30.000.000

Tingkat Kabupaten


1.650.000

-

-

2. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

1.650.000

-

-

1 Pemeliharaan rutin / berkala obyek wisata

Terpeliharanya sarana dan prasarana obyek wisata

1

1.650.000

Kecamatan Bojong


1.650.000

-

-

2. PROGRAM PENAMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

1.650.000

-

-

1 Pemeliharaan rutin / berkala obyek wisata

Terpeliharanya sarana dan prasarana obyek wisata

E. KELAUTAN DAN PERIKANAN Lampiran VI Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

1

1.650.000

6.360.000.000


800.000.000

2.000.000.000

121

NO.


1

2 46. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan (DKPP) 1. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 1 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK)*

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

Peningkatan Jalan produksi (2 paket) : Jalan produksi Desa Wonokerto kulon dan Jalan produksi Ds. Jeruk Sari Kec. Tirto

Peningkatan kelancaran jalan produksi tamak

APBD KAB. 5

APBD PROV. 6

LOKASI

APBN 7

8

6.360.000.000

800.000.000

2.000.000.000

2.915.000.000

500.000.000

-

412.000.000

Ds. Wonokerto kulon (Kec. Wonokerto) dan Ds. Jeruksari (Kec. Tirto)

2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan*

Bantuan Nener Bandeng 500.000 Peningkatan produksi budidaya ekor, Benur Vanname tambak Air Payau 1.000.000 ekor 1 paket ; Bintek budidaya 50 orang dan Pengadaan Mesin dan Pompa air 20 unit**

500.000.000

Kec. Tirto; Kec. Wonokerto; Kec. Siwalan

3 Normalisasi Saluran dan Tanggul Tambak (DAK)*

Rehabilitasi tanggul dan saluran Peningkatan tanggul dan saluran tambak 4 paket : Ds. tambak Wonokertokulon; Ds. Pecakaran; Ds. Api-api; Ds. Semut; dan Ds, Tratebang

831.000.000

Kec. Wonokerto

4 Pemanfaatan Alih Fungsi Lahan Puso Untuk Budidaya Ikan*

Penyediaan sarana budidaya ikan di lahan rob 2 paket : Waring 200 rol dan Benih ikan

Peningkatan pemanfaatan lahan puso

225.000.000

Kec. Wonokerto: Ds. Wonokertokulon, Ds. Api-api, Sijambe, Semut, Tratebang. Kec. Tirto : Jeruksari

5 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK)*

Pembuatan kolam permanen 1 paket dan Pembuatan kolam terpal

Peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar

207.000.000

Kec. Kajen : Ds. Linggoasri dan Sukoyoso Kec. Petungkriyono Kec. Buaran: Watusalam, Pakumbulan dan Bligo

6 Peningkatan Produksi BBI

Pengadaan sarana kebutuhan pembenihan ikian

Peningkatan produksi benih BBI

100.000.000

BBI Karanganyar

7 Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan

Pengadaan Konsultan perencana Peningkatan perencanaan dan 2 paket dan Pengadaan pengawasan pembangunan konsultan pengawas 3 paket sarana prasarana KP

140.000.000

Kab. Pekalongan

8 Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)*

Pengadaan Calon induk Lele dan Peningkatan produksi benih Karper 1 paket

100.000.000

Kab. Pekalongan

9 Pengadaan Sarana Produksi Tambak Terdampak Rob*

Pengadaan waring dan bibit ikan Terhindarnya tambak dari bandeng 1 paket dampak rob

150.000.000

Kec. Siwalan Kec. Tirto Kec. Wonokerto

250.000.000

Kec. Lebakbarang Kec. PaninggaranKec. Kajen Kec. Kandangserang Kec. Karangdadap Kec. Tirto Kec. Wonokerto Kec. Siwalan

10 Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar* Pengadaan bibit ikan 400.000 ekor dan pakan 15.000 kg 11 Pengembangan Industrialisasi Tambak Udang

Pennyediaan Plastik Mulsa, Benur Vanname dan Pakan Udang (2 paket)

Peningkatan produksi budidaya ikan di daerah atas Kabupaten Pekalongan Peningkatan produksi budidaya ikan air payau


500.000.000

122

NO.


1

2 2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 1 Pengembangan dan Peningkatan PPI Jambean (DAK)

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

3

4

5

6

7

1.535.000.000

-

LOKASI 8

1.500.000.000

Peninggian halaman TPI Jambean 1 paket ; Pavingisasi gedung centra pengolahan dan kios TPI Jambean 1 paket

Tertatanya fasilitas dan lingkungan PPI Jambean

2 Pengembangan dan Peningkatan PPP Wonokerto

Pembuatan kolam Pelabuhan 1 paket 1 paket

Tertatanya fasilitas dan lingkungan PPP Wonokerto

3 Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Tempat Pelelangan Ikan (DAK)

Perbaikan jalan lingkungan TPI Tertatanya fasilitas dan sarana Wonokerto 1 paket; Rehab rabat pelelangan TPI Wonokerto beton 1 paket; Peninggian halaman TPI Wonokerto 1 paket; Pembuatan MCK Kantor TPI, Pos parkir dan perbaikan lantai TPI 1 paket

680.000.000

TPI Wonokerto

4 Penyediaan Sarana Perikanan Tangkap (DAK)

Pengadaan mesin perahu 20 unit Peningkatan dan peremajaan sarana penangkapan ikan

156.000.000

Kab. Pekalongan

5 Pembinaan Teknis Kelompok Nelayan

Pembinaan teknis KUB 80 orang Peningkatan ketrampilan KUB 80 orang

85.000.000

Kab. Pekalongan

6 Pembuatan Rumpon Dasar (DAK)

Pengadaan rumpon dasar 1 paket

3. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN 1 Promosi Produk Perikanan

Peningkatan fishing ground ikan

414.000.000

1.500.000.000 PPP Wonokerto

200.000.000

590.000.000 Pameran produk perikanan lokal Peningkatan promosi dan dan regional ; dan Mendukung pemasaran produk ikan Gemari dan PMTAS

2 Pengembangan Teknik Pengolahan dan Hasil Perikanan* Lomba masak tingkat Kabupaten Peningkatan konsumsi makan dan provinsi; dan Bintek ikan Pengolahan Ikan

PPI Jambean

Pantai Kabupaten Pekalongan

-

-

130.000.000

Kab. Pekalongan

50.000.000

Kab. Pekalongan

3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan (DAK)

Pengadaan kendaraan roda 3 1 paket

Peningkatan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan

150.000.000

Kab. Pekalongan

4 Peningkatan Pemasaran Benih Ikan (DAK)

Pembangunan kios pemasaran benih ikan BBI

Peningkatan sarana pemasaran ikan

200.000.000

Kab. Pekalongan

5 Pemberdayaan Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan*

Pembinaan berkelanjutan Poklahsar dan Uji Mutu Produk Perikanan

Peningkatan ketrampilan Poklahsar

60.000.000

Kab. Pekalongan


123

NO.


1

2 4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK)

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

100.000.000 Penyediaan peralatan Meningkatnya kegiatan penyuluhan (laptop, dekstop PC)

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR

LOKASI

APBN 7 -

8 -

100.000.000

1.120.000.000

Kab. Pekalongan

300.000.000

500.000.000

1 Penataan Kawasan Pemukiman Nelayan*

Penataan drainase pemukiman nelayan 3 paket

Tertatanya pemukiman nelayan

620.000.000

Desa. Wonokertokulon Desa. Apiapi Desa. Pecakaran

2 Pembangunan Gedung Sekretariat Pokmaswas (DAK)

Pemabangunan gedung sekretariat 1 paket

Peningkatan prasarana Pokmaswas

100.000.000

Kec. Wonokerto

3 Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking )

Penyediaan benih ikan untuk restocking di perairan umum 300.000 ekor

Peningkatan produksi penangkan ikan di perairan umum

100.000.000

Kab. Pekalongan

4 Penanaman Mangrove*

Penyediaan mangrove untuk pengembangan kawasan mangrove di pesisir 1 paket

Peningkatan rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir

100.000.000

5 Review Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan

Pembuatan dokumen review rencana zonasi 1 paket

Tersusunya dokumen review rencana zonasi

200.000.000

6. PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK PERIKANAN 1 Penyediaan Sarana Statistik Perikanan (DAK)

100.000.000 Peralatan pengolahan dan penayangan data : Laptop, printer, modem, filing kabinet dan kamera digital 1 paket

Peningkatan sarana pengolahan data statistik

300.000.000


Kab. Pekalongan

-

-

100.000.000

Kab. Pekalongan

F. PERDAGANGAN

1.915.000.000

300.000.000

131.150.000.000


1.790.000.000

300.000.000

131.150.000.000

500.000.000

-

-

500.000.000

-

1. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN EKSPOR 1 Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi / Pengusaha dalam Pameran/ Promosi Perdagangan

Terlaksananya kepesertaan Partisipasi 20 UMKM dalam asosiasi/ pengusaha UMKM pameran/ promosi perdagangan. Kabupaten Pekalongan dalam pameran/ promosi perdagangan.



124

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

2. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 1 Monitoring Perkembangan Harga Pokok Penting dan Strategis (Kepokmas)

Terlaksananya monitoring harga Perkembangan harga kepokmas kepomas secara periodik dalam mingguan

2 Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG)

Terlaksananya pemeliharaan gudang SRG

Pemeliharaan 1 unit gedung

3. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8

150.000.000

-

-

50.000.000

-


100.000.000

-


210.000.000

-

-

1 Peningkatan Pengawasan Peredaraan Barang dan Jasa

Terlaksananya kegiatan Pengawasan di pasar tradisional, pengawasan kualitas dan lingkungan sekolah, dan toko keamanan barang dan jasa yang modern. beredar di Kabupaten Pekalongan.

70.000.000


2 Edukasi Konsumen Cerdas

Terlaksananya kegiatan edukasi Teredukasinya 200 anggota kepada masyarakat selaku masyarakat (tokoh masyarakat, konsumen. pemuda,PKK dan pendidik) untuk menyebarluaskan hak dan kewajiban masyarakat selaku konsumen.

60.000.000


3 Pengadaan Alat Ukur

Terlaksananya pengadaan alat ukur / timbangan.

40.000.000


4 Fasilitasi Pengembangan dan Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen

Terlaksananya pendirian BPSK di Berdirinya lembaga BPSK di Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan.

40.000.000


4. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR TRADISIONAL 1 Renovasi Pasar Wiradesa

2 Renovasi Pasar Kedungwuni

Tersedianya alat ukur bensin/ solar, LPG dan timbangan.

930.000.000

300.000.000

131.150.000.000

Terlaksananya renovasi Pasar Wiradesa

Meningkatnya kenyamanan pedagang dan konsumen di pasar

-

75.000.000.000 Kec. Wiradesa

Terlaksananya renovasi Pasar Kedungwuni

Meningkatnya kenyamanan pedagang dan konsumen di pasar

-

51.000.000.000 Kec. Kedungwuni


125

NO.


1

2



APBD KAB.

APBD PROV.

4

5

6

LOKASI

APBN 7

8

3 Relokasi pasar Pekajangan

Meningkatkan pendapatan masyarakat

Relokasi Pasar Pekajangan

2.500.000.000 Kec. Kedungwuni

4 Pembuatan tempat penitipan Gerobak PKL Gemek

Ketertiban dan keindahan Lapangan Gemek

Terbangunnya tempat penitipan gerobak PKL Gemek di belakang Kantor Kelurahan Kedungwuni Barat

5 TPS Sementara

Terbangunnya TPS sementara di Meningkatkan keindahan Pasar Pasar Kajen

Pasar Kajen

6 Penyambungan Listrik baru pasar kajen

Terlaksananya penyambungan listrik baru

Pasar Kajen

7 Proteksi Kebakaran

Terlatihnya petugas pasar dalam mencegah kebakaran hal pencegahan dan penanganan kebakaran

Pasar Kajen

8 Rehab Pasar Unggas

Terlaksananya rehab pasar unggas kajen

Meningkatnya kualitas pasar

Pasar Kajen

9 Jalan lingkar pasar kajen

Terbangunnya jalan lingkar pasar kajen

Transportasi lancar

Pasar Kajen

10 Normalisasi drainase external pasar kajen

terlaksananya normalisasi drainase external pasar kajen

Saluran air lancar

Pasar Kajen

11 Bangunan Loos

Rehab Bangunan Loos Pasar Bojong

Meningkatnya pendapatan pedagang

12 Pembangunan Loos Pasar Hewan

Pembangunan loos Pasar Hewan Menambah kenyamanan pedagang dan konsumen

90.000.000

Kec. Wiradesa

13 Rehab drainase Pasar Wiradesa

Perbaikan drainase pasar wiradesa

Kelancaran drainase dan meningkatkan kebersihan

40.000.000

Kec. Wiradesa

14 Rehabilitasi Pasar Bligo

Renovasi Pasar Bligo

Mewujudkan Kenyamanan bagi masyarakat

500.000.000 Ds. Bligo, Kec. Buaran

15 Peningkatan Sarana Prasarana Pasar Bligo

Peningkatan sarana prasarana pasar Bligo

Mewujudkan Kenyamanan bagi masyarakat

150.000.000 Ds. Bligo, Kec. Buaran

100.000.000

Meningkatnya kesehatan


Kec. Kedungwuni

2.000.000.000 Kec. Bojong

126

NO.


1

2



3

4

APBD KAB.

APBD PROV.

APBN

5

6

7

LOKASI 8

16 Pemb.Loos kios Pasar

Rehab loos pasar

meningkatnya kenyamanan pedagang dan konsumen

500.000.000

17 Pembangunan Jalan Lingkar Pasar Doro

Pembangunan jalan lingkar

meningkatnya kenyamanan pedagang dan konsumen

200.000.000

300.000.000

18. Bagian Perekonomian (SETDA)

125.000.000

-

-

2. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

125.000.000

-

-

1 Pemantauan dan pengawasan distribusi Barang Bersubsidi

Pemantauan dan pengawasan distribusi LPG 3 Kg dan BBM serta pupuk dan pestisida

Terpantaunya distribusi LPG 3 Kg dan BBM serta pupuk dan pestisida di 3 SPBE, 10 agen LPG, 494 pangkalan, 10 SPBU, 9 disttributor pupuk, 50 pengecer/kios pupuk

Kec. Doro

Kec. Doro

125.000.000

Kab.Pekalongan

G. PERINDUSTRIAN

280.000.000

-

-


280.000.000

-

-

280.000.000

-

-

1. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 1 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri



100.000.000

Kec. Buaran

2 Penyuluhan dan Pelatihan Industri Rumah Tangga



150.000.000

Kec. Buaran

3 Pelatihan pembuatan jamur dan mebeleur

Pelatihan jamur dan mebeler

Meningkatnya keterampilan IKM


30.000.000

Ds. Karangasem, Kec. Talun

127

NO.


1

2

INDIKATOR KEGIATAN


KELUARAN

HASIL

3

4

H. KETRANSMIGRASIAN 11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1. PROGRAM TRANSMIGRASI 1 kegiatan penjajagan, pengerahan, dan fasilitasi perpindahan serta penempatan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (sdm)

terlaksananya trasnmigrasi

terlaksananya transmigrasi 5 kk.

2 kegiatan sosialisasi transmigrasi

terlaksananya kegiatan sosialisasi transmigrasi

tersosialisasikannya program transmigrasi di 12 kec

JUMLAH

APBD KAB.

APBD PROV.

5

6

LOKASI

APBN 7

8

140.000.000

-

96.000.000

140.000.000

-

96.000.000

140.000.000

-

96.000.000

140.000.000

-

- kab. pekalongan

-

-


412.187.645.250

119.699.865.000

292.187.687.300

BUPATI PEKALONGAN, ttd AMAT ANTONO Diundangkan di Kajen Pada tanggal 30 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN ttd SUSIYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014 NOMOR 15

Salinan sesuai aslinya, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

ENDANG MURDININGRUM, SH Pembina Tingkat I NIP. 19631005 199208 2 001 Lampiran VI Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2015

128

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PER URUSAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

Recommend Documents