LEMBAGA TAHUN 2011

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011 KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NO

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

1.

Program Pengelolaan dan Meningkatnya kinerja pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Darat transportasi darat

1

Manajemen & Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

2

Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident

Pembangunan & Pengelolaan Prasarana Tersusunnya 100% Road Map to Zero dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Accident

INDIKATOR

RENCANA 2011

Rencana Induk Keselamatan Lalu 1 Paket lintas Jalan; Rencana Induk Keselamatan Lalu Lintas SDP 1 Paket Terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi; penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat; monitoring & evaluasi keselamatan transportasi darat; ) Terpasangnya fasilitas keselamatan Marka; LLAJ guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya

II.L.022.1

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013

2014

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya



ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2012 2013 2014 2011 2.091,3 2.443,3 2.629,7 2.848,2

38,0

76,5

88,9

92,9

595,0

721,0

796,3

917,6

KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NO


SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011 13 Unit

Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 1 paket Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe Implementasi Teknologi Lalu Lintas Paket Angkutan Jalan pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan

II.L.022.2

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 mekanis & mekanis & mekanis & mobile mobile mobile 1 paket 1 paket 1 paket Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan

Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan

Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2012 2013 2014 2011


3


Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan

SASARAN

INDIKATOR

Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Prasarana LLAJ Daerah/Kawasan Perbatasan Terbangunnya Simpul Transportasi Jumlah pembangunan terminal Jalan transportasi jalan Jumlah pembangunan jembatan timbang Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ Jalan Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ Jumlah Peningkatan Fasilitas Pendukung LLAJ Kontingensi Bencana Alam Jumlah Alat Kinerja Angkutan Jalan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalanyang terlayani Jumlah Bus Perintis Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan Tersusunnya 100% rencana dan Jumlah Rencana Induk angkutan program sistem transportasi dan perkotaan, rencana induk sistem evaluasi pelaksanaan program informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan, Terselenggaranya Transportasi Perkotaan Transportasi Ramah Lingkungan

Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 30 Paket 30 Paket

2014 30Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

21 Lokasi

22 Lokasi

24 Lokasi

25 Lokasi

7 Lokasi

7 Lokasi

9 Lokasi

10 Lokasi

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket 1 Paket 147 lintas




50 1 Paket

83 1 Paket

146 1 Paket

290 1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

RENCANA 2011 28 Paket

II.L.022.3


101,4

209,6

149,0

181,5

KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NO 4

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP

SASARAN Terbangunnya prasarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan dilengkapi dengan fasilitas keamanan

Terbangunnya sarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan Terbangunnya Fasilitas Keselamatan transportasi Sungai Danau & Penyeberangan Peningkatan Dermaga Penyeberangan Peningkatan Dermaga Sungai Danau Peningkatan Rambu Sungai & Danau Peningkatan Alur Pelayaran Pembangunan Sarana Keperintisan Pelayanan Keperintisan Sungai Danau dan Penyeberangan

2.

1

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Terselenggaranya kegiatan penunjang penyelenggara SDP Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian

RENCANA 2011 58 dermaga

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 51 dermaga 55 dermaga 46 dermaga

21 dermaga

30 dermaga

35 dermaga

37 dermaga

5 paket

4 paket

4 paket

4 paket

8 Unit

4 Unit

3 Unit

3 Unit

Jumlah Fasilitas Keselamatan terbangun

10paket

12paket

15paket

20 paket

Jumlah Dermaga Penyeberangan yang mengalami peningkatan Jumlah Dermaga Sungai Danau yang mengalami peningkatan Jumlah Rambu Sungai Danauyang mengalami peningkatan Jumlah Alur Pelayaranyang mengalami peningkatan Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani Kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP

17 unit

10 unit

15 unit

15 unit

14 Paket

10paket

12 Paket

12 Paket

3 lokasi

3 lokasi

3 lokasi

3 lokasi

4 paket

5 paket

5 paket

5 paket

26 unit

10 Unit

10 Unit

10 Unit

115 Lintas

100 Lintas

110 Lintas

120 Lintas

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

INDIKATOR Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau Jumlah Break Water Dermaga Penyeberangan Pembangunan Bus Air

Jumlah paket kegiatan pengelolaan lalu lintas dan angkutan KA

5

5

5

5

Jumlah paket Kegiatan Promosi dan Pengembangan Usahatermasuk Sosialisasi Pengembangan Jaringan

1

1

1

1

II.L.022.4


4.197,5

6.668,3

8.799,6

10.744,5

75,0

143,7

149,5

154,6


2


Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

SASARAN

Meningkatnya jalur KA, jembatan dan fasilitas lainnya

INDIKATOR Jumlah Laporan Survey/Studi Kebijakan/Pedoman/Masterplan/Prade sain/DED/STD bidanglalu lintas dan angkutan KA Terselenggaranya 100%kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidanglalu lintas dan angkutan KA (paket) Panjang km jalur KA yang direhabilitasi Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan/ direhabilitasi Panjang km jalur KA yang ditingkatkan kondisinya/ keandalannya Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan (listrik aliran atas/sub stasiun) Jumlah km'sp pengadaan rel Jumlah unit pengadaan wesel Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian Jumlah paket pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional Jumlah lokasi penanganan perlintasan sebidang

RENCANA 2011 26

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 23 23

2014 24

1

1

1

1

3,5

33,39

53,1

75,17

40

39

46

46

126,12

240,44

241,72

244,72

85,06

89,12

103,37

116,45

10

28

30

31

2

10

13

18

6

17

18

18

150 20 7

227,34 200 18

257,34 200 19

287,34 200 20

6

15

13

14

5

46

46

57

II.L.022.5


3.377,2

5.375,2

7.333,6

8.976,7



SASARAN

INDIKATOR Jumlah laporan survey/studi kebijakan/masterplan/DED/STD/AM DAL bidang prasarana KA Terselenggaranya 100%kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang prasarana (paket)

3

Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Meningkatnya tingkat keselamatan Keselamatan dan Teknik Sarana Kereta pelayanan transportasi perkeretaapian Api

RENCANA 2011 45

Jumlah lokomotif, KRD, KRL, Railbus, Tram, termasuk kereta ekonomi yang dibangun termasuk sarana KA yang dimodifikasi Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana perkeretaapian Jumlah paket kegiatan manajemen kecelakaan serta pengembangan SDM dan kelembagaan Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas keselamatan dan SDM perkeretaapian Jumlah laporan survey/studi kebijakan/masterplan bidang keselamatan & teknik sarana Terselenggaranya 100%kegiatan administrasi dan fasilitas pendukung lainnya di bidang Keselamatan & Teknik Sarana (paket)

3.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut

1

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kenavigasian

Terbangunnya dan Meningkatnya SBNP Unit (terbangunnya sarana bantu di wilayah Indonesia navigasi pelayaran terdiri dari menara suar, rambu suar, pelampung suar)

2014 38

1

1

1

1

99

98

92

116

7

6

11

11

3

3

3

3

6

11

17

20

15

17

18

20

1

1

1

1

15 ; 68 ; 0

II.L.022.6


18 ; 30 ; 35

19 ; 34 ; 40

23 ; 53 ; 48


697,0

1.087,3

1.246,1

1.531,4

6.782,4

6.897,2

7.192,2

7.735,3

635,5

659,1

719,0

935,9



SASARAN

INDIKATOR

Terbangunnya dan Meningkatnya SBNP Unit (terbangunnya dan meningkatnya di wilayah Indonesia - PHLN SBNP di wilayah Indonesia terdiri dari tower menara suar, lampu suar, buoy) – PHLN Tersedianya suku cadang SBNP Unit suku cadang SBNP Terbangunnya gedung SROP dan sistem Unit SROP melalui Maritime telekomunikasi pelayaran sebanyak 146 telecomunication system development SROP melalui Maritime project (phase IV) IP-520 Telecomunication System Development Project (Phase IV) IP-520

2

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Penjagaan Laut dan Pantai

3

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan Kepelautan

RENCANA 2011 0

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 71 ; 215 ; 50 0

2014 0

118 47

185 29

182 40

217 30

Tersedianya400 unit perangkat radio Terbangunnya 3 unit receiving station, 18 report sub center; VTS station in Sunda and Lombok Straitsmelalui Indonesian Ship Reporting System Project Tersedianya suku cadang SROP Tersedianya CCTV

Unit perangkat radio SSB (unit) Paket VTS di selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya

100 4

100 5

100 4

100 7

Suku cadang SROP (paket) Unit CCTV Pemantauan Kapal (unit)

1 4

1 2

1 2

1 2

Tersedianya AIS Tersedianya dermaga kapal kenavigasian

Unit AIS (paket) Dermaga kapal kenavigasian (lokasi)

1 1 (Kupang)

4 2 (Sibolga; Sorong)

5 1 (Pontianak)

Tersedianya kapal inspeksi navigasi Kapal inspeksi navigasi (unit) Tersedianya 50 unit kapal patroli KPLP Jumlah kapal patroli KPLP yang selesai dibangun (unit)

2 15

4 12

4 11

5 3 (Benoa, Banjarmasin, Tarakan) 4 12

Tersedianya kapal penumpang, kapal perintis, kapal niaga pelayaran

5

6

6

7

Jumlah Kapal Marine Surveyor yang selesai dibangun (unit)

II.L.022.7


323,4

345,8

391,4

430,5

3,9

4,3

4,7

5,2

KEMENTERIAN/ LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NO 4

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

SASARAN Pembangunan kapal perintis dan penumpang Jumlah trayek angkutan laut perintis Terselenggaranya NSW

5

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan

INDIKATOR

RENCANA 2011 5

Pembangunan kapal perintis dan penumpang (unit) Jumlah trayek angkutan laut perintis(trayek) Terselenggaranya NSW (lokasi)


2014 10

65

68

72

76

1 (lanjutan kantor pusat)

4 (Palembang, Panjang, Bitung, Ambon)

4 (Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, Pontianak)

5 (Samarinda, Sorong, Jayapura, Benoa, Ternate)

0

1

2

3

0

1

1

1

14,5

11,3

16,1

13,5

41

20

20

22

7

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

52

25

25

25

25

25

25

25

Pembangunan kapal niaga pelayaran Jumlah kapal niaga pelayaran nasional melalui kegiatan Development nasional melalui kegiatan of Domestic Shipping Industry phase I Development of Domestic Shipping Industry phase I (paket) Jumlah Cargo Information System Terselenggaranya Cargo Information (paket) System Tersedianya alur pelayaran yang aman Jumlah volume pengerukan sedimen untuk kapal melalui pengerukan pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3) Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang di bangun / ditingkatkan / direhab (lokasi) Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang di bangun / ditingkatkan / direhab (lokasi) Pengembangan Pelabuhan Belawan Medan (paket) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (paket) Jumlah lokasi pelabuhan non perintis yang di bangun / ditingkatkan / direhab (lokasi) Tersusunnya Master Plan pelabuhan (lokasi)

II.L.022.8

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2012 2013 2014 2011 416,0 437,5 503,3 553,6

3.106,9

3.023,1

2.903,8

2.963,0



SASARAN

4.

Program Pengelolaan dan Meningkatnya kinerja pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Udara transportasi udara

1

Pelayanan Angkutan Udara Perintis

Meningkatnya pelayanan perintis angkutan udara

2

Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

Meningkatnya keselamatan pelayanan transportasi udara

3

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana bandar udara

4

5

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan

Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan dan operasi prasarana navigasi penerbangan

Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan dan opearsi prasarana keamanan penerbangan

INDIKATOR

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013

2014

127

127

125

122

3.779 95 51 1650 2

3.779 95 51 1650 1

3.650 90 50 1650

3.600 90 50 1650

118

119

120

122

41

41

41

41

14

13

12

11

107

107

107

107

53

53

53

53

17

17

17

17

16

16

16

16

335

337

337

337

RENCANA 2011

Jumlah rute perintis yang terlayani drum BBM Jumlah audit Jumlah surveillance Jumlah inspection Jumlah pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi yang dibangun Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana Jumlah bandar udara baru yang dibangun Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket) Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (unit) Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (set) Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket) Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (unit)

II.L.022.9


300,0

304,7

330,4

374,1

326,4

248,1

37,7

43,6

2.252,5

1.925,0

1.969,7

1.851,9

662,5

353,7

517,2

520,0

425,2

134,4

182,6

185,7



SASARAN

INDIKATOR Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (set)

5.

Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang transportasi

6.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Meningkatnya kualitas SDM bidang Perhubungan

7.

Program DukunganManajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan

Meningkatnya kualitas kerja

8.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perhubungan

9.

RENCANA 2011 0


2014 0

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (kg)

2.225

2.500

2.500

2.500

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (liter)

5.000

5.000

5.000

5.000

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Kementerian Perhubungan Meningkatnya kinerja dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur akuntabilitas penyelenggaraan transportasi Kementerian Perhubungan TOTAL ALOKASI


136,2

105,5

165,8

127,4

2.765,5

3.084,6

4.216,7

4.624,4

398,5

464,2

538,5

619,2

38,5

38,3

40,0

44,3

75,5

96,4

104,4

116,2

21.371,5

23.759,6

27.775,1

30.984,8

Catatan : Diusulkan adanya pergeseran bahkan secara total pengurangan alokasi anggaran untuk Kementerian Perhubungan 2011 yang diakibatkan pengurangan jumlah alokasi PHLN dan akan dialihkan ke tahun anggaran 2012 sebesar Rp 363,7 Miliar sehingga total anggaran Kementerian Perhubungan pada Tahun 2011 sebesar Rp 21.371,5 Miliar.

II.L.022.10

LEMBAGA TAHUN 2011

Recommend Documents