MATRIKS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2011 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) NO I.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
SASARAN Tercapainya penduduk tumbuh seimbang
INDIKATOR Contraceptive Prevalence Rate /CPR (%) 1. Jumlah peserta KB baru /PB (juta) 2. Jumlah peserta KB aktif/PA (juta) 3. Jumlah peserta KB baru mandiri (juta) 4. Persentase peserta KB aktif mandiri 5. Persentase peserta KB baru MKJP 6. Persentase peserta KB aktif MKJP 7. Persentase peserta KB baru Pria
1.
Analisis dan kajian kebijakan pengendalian penduduk
Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
RENCANA 2011 -
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 -
2014 65
7,2
7,3
7,5
7,6
27,5
28,2
29
29,8
3,4
3,4
3,5
3,6
49,60%
49,70%
50,90%
51%
12,50%
12,90%
13,20%
13,60%
25,10%
25,90%
26,70%
27,50%
4%
4,30%
4,60%
5%
1
Jumlah kajian/analisis kebijakan pembangunan yang kurang serasi dengan program kependudukan dan KB (KKB)
-
-
-
1
2
Persentase kebijakan pembangunan yang diserasikan dengan kebijakan KKB
20%
40%
60%
75%
II.L.068.1
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 2.208,7 2.476,6 2.133,1 2.134,8
6,9
6,9
6,9
6,9
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) NO 2.
3.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Penetapan parameter kependudukan
Sosialisasi kebijakan dan program kependudukan
SASARAN
INDIKATOR
Tersedianya parameter kependudukan dan KB yang disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor
1
Meningkatnya komitmen lintas sektor serta pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan
1
2 3
4
2
3 4
4.
Pengembangan kebijakan 1. Tersedianya kebijakan kelompok penduduk rentan dan kependudukan untuk produktivitas penduduk kelompok penduduk rentan
1
Jumlah neraca kependudukan yang disusun Jumlah kajian parameter kependudukan dan KB Persentase parameter kependudukan yang tersedia tepat waktu Indeks pemanfaatan hasil analisis parameter kebijakan penyerasian dampak kependudukan oleh stakeholder dan mitra kerja (dari skala 1-4) Persentase stakeholder dan mitra kerja yang menerima sosialisasi Persentase penentu kebijakan yang menerapkan perspektif pembangunan berwawasan kependudukan dalam kebijakan sektor Jumlah modul pendidikan tentang kependudukan Persentase sekolah yang melaksanakan modul pendidikan tentang kependudukan Jumlah kajian tentang kondisi penduduk rentan
RENCANA 2011 1
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 1 1
2014 1
1
1
1
1
-
100%
-
100%
3
3
3
3
50%
60%
70%
80%
50%
50%
50%
50%
1
1
1
1
-
-
-
20%
1
-
-
1
II.L.068.2
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 7,7 7,7 7,7 7,7
6,3
6,3
6,3
7,9
6,6
6,6
6,6
6,6
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN 2. Tersedianya kebijakan kependudukan terkait mobilitas penduduk dalam rangka peningkatan produktivitas wilayah
INDIKATOR 2
Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapat sosialisasi strategi penanganan lansia dan penduduk rentan
3
Jumlah kajian potensi wilayah pengirim dan penerima tenaga kerja Jumlah analisis kebijakan pengarahan mobilitas Persentase NSPK tentang pembinaan kemandirian ber-KB
4 5.
Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB
Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta
1
RENCANA 2011 50%
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 60% 70%
1
2014 80%
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014
1 -
-
1
-
-
1
25%
50%
75%
100%
2
Jumlah peserta KB baru miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-1/KS-I) dan rentan lainnya yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi (alokon) gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)
3,8
3,89
3,97
4,05
3
Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta) Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana
12,2
12,5
12,8
13,1
4.700
4.700
4.700
4.700
4
RENCANA 2011
II.L.068.3
748,2
885,7
787,0
798,5
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) NO 6.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Penguatan sumber daya penyelenggara program KB
SASARAN Meningkatnya kapasitas sumberdaya penyelenggara program KB di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta dalam rangka pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB
INDIKATOR 1
2
7.
Penyiapan kehidupan Meningkatnya Pengetahuan berkeluarga bagi remaja (PKBR) Sikap Perilaku (PSP) remaja tentang PKBR
Peningkatan kemandirian berKB Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera-1 (KS-1)
Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera-1 (KS-1)
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013
2014
Persentase tenaga pelayanan KB terlatih di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta
Jumlah kebijakan tentang PKBR
1
1
1
1
2
Jumlah pelatih PKBR dilatih (orang) Persentase mitra kerja yang melaksanakan kegiatan PKBR Jumlah kebijakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB
115
30
30
30
40%
60%
80%
100%
-
3
-
-
1
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 17,7 13,2 7,8 6,0
a. Dokter (16.934 dokter umum 45% (7.620 75% (12.701 90% (15.241 100% (916.934 dan 3.918 SPOG) dokter umum dan dokter umum dan dokter umum dan dokter umum dan 1.763 SPOG) 2.939 SPOG) 3.526 SPOG) 3.918 SPOG) b. Bidan (48.621) 45% (21.879 75% (36.466 90% (43.759 100% (48.621 bidan) bidan) bidan) bidan) Persentase klinik KB yang 35% 50% 70% 85% melayani KB sesuai SOP (Penggunaan Inform Consent ) (dari 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta)
1
3 8.
RENCANA 2011
II.L.068.4
18,5
20,6
22,9
25,5
13,5
14,5
15,6
16,8
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR 2
3
4
9.
Pembinaan ketahanan keluarga
1. Meningkatnya ketahanan keluarga dalam rangka peningkatan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi PUS anggota poktan 2. Meningkatnya ketrampilan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja, serta peningkatan kualitas hidup lansia
Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif Jumlah tenaga pengelola kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB yang dilatih (orang) Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok usaha ekonomi produktif
RENCANA 2011 1
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 1 1
2014 1
66
33
-
-
3
3
3
3
1
Jumlah kebijakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga
-
-
-
4
2
Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pembinaan dan pendampingan ketahanan keluarga Jumlah tenaga pengelola pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih (orang) Jumlah prototype BKB-Kit yang diproduksi
3
4
5
6
249
364
364
364
1
1
1
1
3
4
II.L.068.5
RENCANA 2011
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014
14,3
15,4
16,6
17,9
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
10. Peningkatan advokasi kepada stakeholder
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya komitmen stakeholder terhadap pengendalian penduduk dan program KB
1
11. Peningkatan komunikasi, Meningkatnya pengetahuan, informasi dan edukasi sikap dan perilaku pengendalian penduduk dan KB masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB
1
2
2 3
4 5
6 12. Pengembangan media komunikasi
Tersedia dan dimanfaatkannya media dan materi KIE pengendalian penduduk dan KB
1
2 3
Jumlah kebijakan tentang advokasi kepada stakeholder yang dikeluarkan (Dokumen) Persentase stakeholder dan mitra kerja mempunyai kebijakan kependudukan dan KB Jumlah kebijakan tentang komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Persentase media dan materi KIE yang diproduksi Persentase media cetak dan elektronik yang menayangkan informasi KKB Jumlah media luar ruang yang menayangkan informasi KKB Persentase Pasangan Usia Subur (PUS), Wanita Usia Subur (WUS), dan remaja yg mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang Jumlah petugas Mupen yang dilatih Jumlah kebijakan tentang publikasi kependudukan dan KB Jumlah prototype yang diproduksi Jumlah publikasi yang disusun
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 -
2014 -
30%
50%
65%
80%
2
-
-
-
25%
65%
84%
100%
38%
65%
84%
100%
16
16
16
16
95%
95%
95%
95%
104
66
-
-
2
-
-
-
3
-
-
-
12
12
12
12
RENCANA 2011 2
II.L.068.6
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 40,6 29,4 20,8 14,8
136,1
182,7
121,7
103,6
44,0
71,7
30,1
24,4
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR 4
13. Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemerintah daerah
Meningkatnya komitmen dan peran serta lintas sektor dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program KKB
1
2 3
4 14. Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, LSM, dan masyarakat
Meningkatnya peran serta LSM, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program KKB
15. Penyediaan data dan informasi Tersedianya data dan program kependudukan dan KB informasi program kependudukan dan KB berbasis TI
1 2 3
1
2
3
Indeks kepuasan pelanggan terhadap publikasi (dari skala 14) Jumlah kebijakan kemitraan lintas sektor dan pemerintah daerah Jumlah kab/kota yang membentuk BKKBD Persentase kab/kota mempunyai kebijakan program KKB dalam rencana pembangunan daerah Persentase kab/kota melaksanakan NSPK Jumlah MOU baru Persentase MOU yang operasional Persentase pelatih IMP (Institusi Masyarakat Perdesaan) yang terlatih Jumlah kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan data dan informasi Persentase cakupan laporan a. Provinsi b. Kab/Kota Jumlah data dan informasi yang tersedia tepat waktu
RENCANA 2011 3
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 3 3
2014 3
2
2
1
1
250
50
60
75
100%
100%
100%
100%
25%
50%
60%
75%
2 35%
2 45%
2 55%
2 65%
35%
50%
70%
80%
3
-
-
-
100% 85% 918
100% 85% 918
100% 85% 918
100% 85% 918
II.L.068.7
RENCANA 2011
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014
17,6
22,9
21,4
24,2
5,3
5,4
5,0
4,9
4,6
4,7
4,8
5,0
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) NO 16.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
Peningkatan kualitas analisis Tersedia dan meningkatnya data dan informasi manajemen kualitas analisis data dan program kependudukan dan KB informasi manajemen program kependudukan dan KB
INDIKATOR 1
Jumlah kebijakan analisis dan evaluasi pengelolaan kependudukan dan KB
2
Persentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan kependudukan dan KB Jumlah pelaporan pelaksanaan program Jumlah kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi program KKB berbasis TI Jumlah publikasi berbahasa Indonesia Jumlah publikasi luar negeri Indeks kepuasan stakeholder terhadap hasil publikasi (dari skala 1-4) Frekuensi pemutakhiran data dan informasi di website Persentase PKB yang mendapatkan pelatihan elearning
3 17. Peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi program KKB berbasis Teknologi Informasi (TI)
Meningkatnya pelayanan informasi dan dokumentasi program KKB bagi stakeholder
1
2 3 4
5 6
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 -
2014 -
50%
75%
100%
100%
72
72
72
72
3
-
-
-
9
9
9
9
3 3
3 3
3 3
3 3
12
12
12
12
10%
15%
25%
30%
RENCANA 2011 3
II.L.068.8
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 4,6 5,1 5,6 6,2
7,0
7,9
8,9
10,3
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) NO 18.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan teknologi informasi komunikasi
SASARAN Tersedia dan meningkatnya sarana prasarana dan teknologi informasi komunikasi program kependudukan dan KB
INDIKATOR 1 2
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 -
2014 -
4
4
4
4
1
1
1
1
30%
45%
65%
80%
3
3
3
3
33
33
33
33
2. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB
23.500
23.500
23.500
23.500
3. Persentase komplikasi berat yang dilayani 4. Persentase kegagalan KB yang dilayani 5. Jumlah pencabutan implant yang dilayani (Kasus) 6 Persentase pengetahuan remaja tentang :
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
356.048
373.580
392.543
412.170
3 4
5 19. Pengelolaan pembangunan Terlaksananya pengelolaan kependudukan dan KB provinsi pembangunan kependudukan dan KB provinsi
Jumlah kebijakan STIK Kependudukan dan KB Jumlah aplikasi STIK Kependudukan dan KB Jumlah pengembangan/ penyediaan infrastruktur TIK Persentase cakupan jejaring STIK Kependudukan dan KB sampai kab/kota (495 sasaran)
RENCANA 2011 2
1
Indeks kepuasan pelanggan (dari skala 1-4) Meningkatnya pembinaan dan kesertaan ber-KB (Provinsi)
II.L.068.9
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 11,1 12,2 13,5 14,8
1.098,1
1.157,6
1.023,9
1.032,9
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
7 8
9
a. Kesehatan reproduksi remaja b. HIV/AIDS c. Perencanaan kehidupan berkeluarga Jumlah center of excellent PKBR (Per provinsi) Jumlah PIK remaja/ mahasiswa yang dibentuk dan dibina Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok usaha ekonomi produktif yang menjadi peserta KB mandiri
10 Meningkatnya promosi KB (Provinsi) 11 Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang terlatih 1) Latihan Dasar Umum (LDU) 2) Refreshing 3) Latihan Teknis 12 Meningkatnya kualitas data dan informasi berbasis TI (Provinsi) 13 Tersedianya dan tersosialisasinya kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan (Provinsi)
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 56% 59%
2014 62%
67% 15%
70% 20%
72% 25%
76% 30%
2
3
4
5
12.253
13.195
14.140
15.016
44.000
66.000
88.000
110.000
33
33
33
33
1.343 2.500 3.300 33
1.342 2.750 3.450 33
2.700 2.157 33
1.700 950 33
33
33
33
33
RENCANA 2011 53%
II.L.068.10
RENCANA 2011
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) NO
II.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BKKBN
III. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN
SASARAN
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan SDM aparatur, serta penelitian program kependudukan dan KB
Tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan program kependudukan dan KB
INDIKATOR 14 Tersedianyan dukungan manajemen dan sarana prasarana serta meningkatnya kualitas SDM pengelola program KKB (Provinsi) 1. Jumlah SDM aparatur yang terlatih (orang) 2. Jumlah OST dari negara lain (orang) 3. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan kependudukan 4. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan KB 1. Persentase ketersediaan peta strategi map dan score card program kependudukan dan KB yang up to date 2. Persentase pegawai yang memiliki profil kompetensi 3. Persentase pegawai yang memiliki score card individu yang up to date 4. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi dan kerumah tanggaan (dari skala 1-4)
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 33 33
2014 33
1.510
2.470
3.450
4.427
40
40
40
40
3
3
3
3
3
3
3
3
100%
100%
100%
100%
40%
50%
65%
80%
100%
100%
100%
100%
3
3
3
3
RENCANA 2011 33
II.L.068.11
RENCANA 2011
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014
65,1
102,8
84,3
93,2
102,7
114,6
127,7
142,3
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
IV. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BKKBN
Tersedianya dukungan sarana prasarana aparatur pengelola program kependudukan dan KB
V.
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program, SDM aparatur dan administrasi umum,
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BKKBN
INDIKATOR
RENCANA 2011 3
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 3 3
2014 5. Indeks kecepatan dan 3 ketepatan pelayanan administrasi perkantoran (dari skala 1-4) 6. Status laporan keuangan WTP WTP WTP WTP 7. Jumlah peraturan 2 1 1 perundangan tentang SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) 8. Persentase kasus bantuan 90% 90% 90% 90% hukum yang dapat diselesaikan 9. Jumlah perangkat tata 15 15 10 5 laksana 10. Jumlah dokumen 2 2 2 2 perencanaan program KKB 1. Rasio ketersediaan alokon dan Lead time 3-3- Lead time 3-3-1 Lead time 3-3-1 Lead time 3-3sarana Klinik KB 1 1 2. Persentase kesesuaian standar gudang alokon provinsi
50%
60%
70%
100%
1. Persentase rekomendasi pengawasan digunakan bagi pengambilan keputusan pimpinan 2. Persentase unit kerja yang menerapkan SAKIP
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3. Persentase kepatuhan pejabat dalam melaporkan LHKPN
100%
100%
100%
100%
TOTAL ALOKASI
II.L.068.12
RENCANA 2011
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014
31,9
33,3
34,5
36,1
4,7
5,7
5,8
5,5
2.413,2
2.732,9
2.385,5
2.411,8