MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NO 1.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
SASARAN
INDIKATOR
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Perekonomian
- Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
RENCANA 2011 80%
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 80% 90% 90%
- Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
60%
70%
80%
90%
- Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
60%
60%
60%
60%
- Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
70%
80%
90%
95%
II.L.089.1
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 155,8 313,5 377,4 410,5
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
RENCANA 2011 60%
- Tingkat opini BPK terhadap LKPP
- Meningkatnya K/L dan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan yang berlaku
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 80% 80% 80%
- Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan
75%
80%
80%
85%
- Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
60%
70%
80%
90%
- Persentase K/L dan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
40%
50%
60%
70%
Persentase K/L dan Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008
40%
50%
60%
70%
II.L.089.2
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Polsoskam
- Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
RENCANA 2011 60%
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 70% 80% 90%
- Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
60%
70%
80%
90%
- Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
60%
60%
60%
60%
- Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
70%
80%
90%
95%
II.L.089.3
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR - Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada instansi Pemerintah Daerah
RENCANA 2011 60%
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 70% 80% 90%
- Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
60%
70%
80%
90%
- Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
60%
70%
80%
90%
II.L.089.4
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR - Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
RENCANA 2011 60%
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 70% 80% 90%
- Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
75%
75%
75%
75%
- Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
80%
85%
90%
95%
- Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
100%
100%
100%
100%
II.L.089.5
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR - Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah
RENCANA 2011 100
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 150 200 300
- Persentase BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik
45%
55%
65%
75%
- BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik
40%
50%
60%
70%
II.L.089.6
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR - Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
RENCANA 2011 75%
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 75% 75% 75%
- Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan
75%
75%
75%
75%
- Persentase BUMN yang kinerja PSO-nya baik
25%
45%
65%
80%
- Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP
45%
50%
55%
60%
II.L.089.7
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR - Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi
RENCANA 2011 75%
- Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi
- IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP - IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan - Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan ekskalasi
II.L.089.8
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 75% 75% 75%
73%
75%
77%
80%
11
12
13
14
8
6
6
5
82%
84%
84%
84%
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR - Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum
RENCANA 2011 85%
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 85% 85% 85%
- Persentase hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang
25%
30%
40%
50%
- Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar
82%
85%
87%
90%
- Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
10%
10%
10%
10%
- Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden
70%
70%
70%
70%
II.L.089.9
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NO 1.
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
Pengendalian/pelaksanaan Terlaksananya Pembinaan pengawasan intern Penyelenggaraan SPIP akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga bidang fiskal dan investasi
INDIKATOR
RENCANA 2011
- Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP
- Jumlah peserta diklat SPIP
2.
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPKP
Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP
5
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 5 5 5
1.050
1.020
990
990
- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP
115
115
115
115
- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP
116
141
141
141
- Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
75%
80%
85%
90%
II.L.089.10
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 13,1 14,5 16,6 18,7
536,0
459,2
483,0
511,1
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR - Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan
RENCANA 2011 75%
- Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola kepegawaian dan organisasi - Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur - Tingkat opini BPK terhadap laporan keuangan BPKP - Persepsi kepuasan pegawai/satuan kerja atas pembinaan dan bantuan hukum
II.L.089.11
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 80% 85% 90%
7,4 skala 7,6 skala 7,8 skala likert likert likert
8 skala likert
7,75 skala likert
8,00 skala likert
8,25 skala likert
8,50 skala likert
100%
100%
100%
100%
7,75 skala likert
8 skala likert
8,25 8,5 skala skala likert likert
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR - Persepsi publik yang positif terhadap BPKP - Indeks efektivitas pengelolaan aset - Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras - Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat BPKP - Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan - Persentase Pemanfaatan hasil Litbang - Tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor - Pencapaian tatakelola APIP yang baik - Tingkat persepsi kepuasan Instansi Pemerintah atas auditor bersertifikat
RENCANA 2011 77% 100%
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 79% 81% 83% 100%
100%
100%
7,7 skala 7,9 skala 8,1 skala 8,3 skala likert likert likert likert 72%
74%
77%
80%
84%
86%
88%
90%
75%
77%
79%
80%
65%
70%
75%
80%
30%
40%
50%
60%
7 skala likert 7,5 skala 7,5 skala likert likert
8 skala likert
II.L.089.12
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR - Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)
3.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPKP
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP
RENCANA 2011 54%
- Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASS) Tingkat kepuasan penerimaan layanan (skala likert 1-10)
TOTAL ALOKASI
II.L.089.13
72%
7,7
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 61% 66% 70%
90%
7,9
100%
100%
8,1
8,3
ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011
17,0
20,0
19,3
34,2
708,8
792,7
879,7
955,8