LEMBAGA TAHUN 2011

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011 KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NO

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011

I

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

Tersebarnya informasi, publikasi dan meningkatnya jaringan kerja kehumasan yang berkualitas

Meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan lebih cepat, singkat dan transparan

2

Pengembangan SDM Industri

1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku SDM Industri 2. Terwujudnya pendidikan untuk mendukung pengembangan kompetensi inti daerah 3. Penguatan kelembagaan pelatihan dan pendidikan

1. Terciptanya SDM industri terampil siap kerja

3

Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri

250,0

275,0

320,0

360,0

85%

90%

95%

4,0

4,3

4,7

5,0

Jumlah SDM industrial telah mengikuti diklat sebanyak 14.330 orang Jumlah penyelenggaraan pendidikan sesuai kompetensi inti daerah 9 unit Peningkatan sarana dan prasarana lembaga diklat dan tata kelola manajemen yang baik

2700 orang

3000 orang

3200 orang

3500

60,7

69,3

74,9

86,6

2 unit

2 unit

2 unit

9 unit

5 unit

5 unit

6 unit

6 unit

Jumlah lulusan SDM terampil sebanyak 7.150 orang Jumlah lulusan ahli madya sebanyak 7.670 orang

1250 orang

1400 orang

1600 orang

1800 orang

124,2

141,8

151,8

166,9

1450 orang

1540 orang

1620 orang

1700 orang

25,0

27,5

26,0

32,0

24,0

26,4

29,0

32,0

1.021,0

1.259,1

909,5

1.199,4

0,3

24,0

25,0

28,0

232,8

-

-

-

II III

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

VI

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR Revitalisasi dan Penumbuhan Industri 1. Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar Kimia Dasar

2. Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 5 pabrik urea baru dan 5 pabrik pupuk NPK (PN 5)

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014

80%

2. Terciptanya SDM industri ahli madya sesuai dengan kebutuhan industri PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%

55%

70%

85%

100%

Nilai tambah produk kimia dasar

30%

35%

45%

50%

Persen kemajuan

40%

60%

80%

100%

Peta potensi bahan baku pupuk organik di 100 kabupaten/kota

25%

50%

75%

100%

II.L.019.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NO


SASARAN 3. Berkembangnya klaster industri berbasis migas dan petrokimia (PN 8)

INDIKATOR

RENCANA 2011

2 Lokasi (Jawa Timur dan Kalimantan)

2

Entitas Kolaborasi Klaster Koordinasi pengamanan bahan baku untuk industri migas Jaminan Ketersediaan Bahan Baku (PN 8)

2

2

2

2

152

152

152

152

70%

80%

90%

95%

2

2

2

2

Subsidi bunga (PN 8)

Jumlah perusahaan

Penyusunan model pemberian insentif untuk pengembangan klaster industri petrokimia (PN 8)

Rekomendasi model incentive

100%

Pembangunan center of excellence klaster industri petrokimia (PN 8)

Terbangunnya 1 Center of excellence.

30%

55%

80%

100%

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100%

55%

70%

85%

100%

14

19

25

37

Jumlah entitas kolaborasi klaster baja, listrik, TPT, mesin dan peralatan umum

193

275

361

528

meningkatnya pangsa pasar produksi dalam negeri dalam pengaadaan barang/jasa pemerintah

40%

45%

50%

55%

Jumlah perusahaan yang menerima fasilitasi restrukturisasi Revitalisasi dan Penumbuhan Industri 1. Tumbuh dan kuatnya struktur industri Bahan Bangunan Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas Bahan Bangunan dan Konstruksi dan Konstruksi produksi pulih mencapai 100%

175

200

215

220

55%

70%

85%

100%

102%

103%

104%

105%

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri 1. Tumbuh dan kuatnya struktur industri material dasar Material Dasar dan Permesinan permesinan

2. Berkembangnya klaster industri baja, peralatan listrik, Meningkatnya jumlah populasi industri material TPT, mesin dan peralatan umum dasar dan permesinan

3. Terwujudnya peremajaan permesinan industri

3


Meningkatnya jumlah populasi industri bahan bangunan dan konstruksi

II.L.019.2

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014 18,0

-

-

-

385,3

367,7

438,4

479,1

119,5

119,5

9,5

11,5



SASARAN 2. Berkembangnya klaster industri keramik, semen

INDIKATOR

RENCANA 2011

Jumlah entitas kolaborasi klaster industri semen dan industri keramik

104

2 unit pengantongan semen 4

1

2

170

245

324

1

1

55%

70%

85%

100%

Nilai tambah produk industri aneka dan alat pertanian Jumlah entitas kolaborasi klaster

105%

110%

115%

120%

81

122

170

226

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 85% sebagaimana sebelum krisis

70%

75%

80%

85%

2. Fasilitasi pembangunan 3 pabrik gula baru (PN 5)

Persen kemajuan

40%

60%

80%

100%

3. Terlaksananya restrukturisasi industri permesinan dalam negeri untuk pendukung Pabrik Gula (PN 5)

Jumlah Pabrik restrukturisasi

10

10

10

10

4. Berkembangnya klaster industri pengolahan kelapa, kakao, tembakau, buah, kopi, Susu

Jumlah instansi dan perusahaan terkait industri kelapa, kakao, dan gula

160

160

160

160

Beroperasinya masing-masing 1 unit peralatan pengolahah kelapa dan kakao

2

2

2

2

70%

75%

80%

85%

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri 1. Tumbuh dan kuatnya industri aneka dan alat pertanian Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas Aneka dan Alat Pertanian produksi pulih mencapai 100% 2. Berkembangnya klaster industri Alas Kaki

VII


PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Revitalisasi dan Penumbuhan Industri 1. Tumbuhnya industri makanan Makanan

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri 1. Tumbuhnya industri hasil hutan dan perkebunan Hasil Hutan dan Perkebunan

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 85% sebagaimana sebelum krisis

II.L.019.3


4,6

4,8

5,0

6,5

254,8

275,5

900,3

890,4

8,8

8,8

8,8

31,2

49,8

47,8

2,0

6,8



INDIKATOR

RENCANA 2011

Jumlah Perusahaan di Sumut, Kaltim, dan Riau

100

SASARAN 2. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Kelapa sawit di 3 Provinsi (PNL 2)

kawasan Persen kemajuan pembangunan 1 unit pilot project berbasi hasil samping limbah kelapasawit 3. Berkembangnya klaster industri pengolahan kelapa sawit, karet, furniture, kertas

4. Teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nabati 3

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri 1. Tumbuhnya industri hasil laut Hasil Laut 2. Berkembangnya klaster industri pengolahan ikan

unit pilot project berbasis hasil samping / limbah sawit Jumlah instansi dan perusahaan terkait

100

100

100

3

3

3

3

40%

60%

80%

100%

1

13,5

20,0 143

144

145

Mesin peralatan dalam rangka meningkatkan k k & Rotan TerminaldKayu

2

2

2

2

2

2

2

1

Peralatan pensortir kertas bekas

1

1

1

1

Unit Peralatan Bioetanol

2

2

2

2

15,0

60%

65%

70%

75%

92,5

6,0

9,0

9,0

50

50

50

50

1

1

1

1 3000

12,4

12,5

22,0

19,0

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 75% sebagaimana sebelum krisis Jumlah instansi dan perusahaan terkait

3. Berkembangnya klaster industri pengolahan garam

Perluasan lahan garam (hektar)

3000

3000

3000

4. Berkembangnya industri berbasis rumput laut

Wilayah pengembangan rumput laut

3

3

3

3

unit produksi

10

10

10

10

70%

80%

85%

87,50%

185

188

191

195

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri 1. Tumbuhnya industri Minuman dan Tembakau Minuman dan Tembakau


142

Peralatan pengolahan ikan

4


Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 87,5% sebagaimana sebelum krisis

2. Fasilitasi pembangunan pabrik pabrik pengolahan buah Jumlah instansi dan perusahaan terkait

II.L.019.4



INDIKATOR

SASARAN

RENCANA 2011

Peralatan peningkatan efisiensi pengolahan tembakau (tungku)


50

50

50

50

1

1

1

1

1

1

1

1

Mesin dan peralatan pengolahan kopi

2

4

4

4

Unit peralatan utk peningkatan mutu susu

5

5

5

5

1

1

3. Berkembangnya klaster industri pengolahan tembakau, Mesin dan peralatan pengolahan buah buah, kopi. Pembangunan pabrik pengolahan buah

Pabrik susu VIII PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS IPTEK 1

Pengembangan Klaster Industri Alat Angkut (Kendaraan Bermotor, Perkapalan, Kedirgantaraan dan perkeretaapian.

2 Pengembangan Klaster Industri Elektronika dan Telematika

Berkembangnya klaster industri Alat angkut (kendaraan bermotor, perkapalan, kedirgantaraan, dan perkeretaapian)

Berkembangnya klaster industri elektronika dan telematika

Jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster industri kendaraan bermotor

125

150

175

200

Jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster industri perkapalan Jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster industri kedirgantaraan

87

99

110

122

1

2

2

3

Jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster industri perkeretaapiaan jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster industri elektronika jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster indstri telekomunikasi jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster indstri komputer jumlah entitas kolaborasi Perusahaan dalam klaster indstri konten multimedia

1

2

2

3

70

80

90

100

4

5

6

7

4

5

6

7

6

7

8

9

II.L.019.5


120,0

135,0

145,0

160,0

25,6

29,4

33,8

38,9

18,4

21,2

24,3

28,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NO IX 1

2


SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011


PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM Pengembangan Industri Kecil dan Terbinanya Pengembangan IKM melalui pengembangan Terlaksananya implementasi kolaborasi dan Menengah melalui pendekatan Klaster klaster kelembagaan klaster industri garam, fashion dan batik, batu mulia dan perhiasan, gerabah dan keramik hias, minyak atsiri dan makanan ringan yang semakin kuat.

Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Barat Indonesia

Terbinanya Pengembangan IKM di kawasan Barat Indonesia

31 lokasi

32 lokasi

39 lokasi

39 lokasi

Jumlah hasil litbang serta kerjasama dengan IKM

30 hasil litbang

32 hasil litbang

34 hasil litbang

36 hasil litbang

Tersusunnya rencana, program dan evaluasi pembinaan dan pengembangan IKM

46 satker

46 satker

46 satker

46 satker

Meningkatnya informasi dan publikasi

10 judul

12 judul

14 judul

16 judul

Mesin peralatan baristand

2 paket

3 paket

4 paket

5 paket

Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja

14 Prov

14 Prov

14 Prov

14 Prov

32 Kab/ Kota

32 Kab/ Kota

Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, 18 Kab/ Kota di 6 18 Kab/ Kota di KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP Propinsi 6 Propinsi

Meningkatnya pelayanan UPT dan berkembangnya sentra IKM Berkembangnya IKM unggulan daerah dan kompetensi inti industri daerah Restrukturisasi mesin dan peralatan IKM

32 Kab/ Kota

32 Kab/ Kota

18 Kab/ Kota di 6 Propinsi

18 Kab/ Kota di 6 Propinsi

6 UPT dan 15 sentra 14 Prov




5 Prov

6 Prov

7 Prov

8 Prov

3 paket

4 paket

5 paket

6 paket

Mesin peralatan IKM

II.L.019.6

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2011 2012 2013 2014 350,0 380,0 410,0 450,0 60,0

65,0

70,0

75,0

64,1

79,0

96,4

116,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NO 3

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Tengah Indonesia

SASARAN Terbinanya Pengembangan IKM di kawasan Tengah Indonesia

INDIKATOR

RENCANA 2011



7 Prop

7 Prop

7 Prop

7 Prop

28 Kab /Kota

28 Kab /Kota

28 Kab /Kota

28 Kab /Kota


105,0

110,0

115,0

80,0

85,0

90,0

95,0

51,5

36,0

42,2

78,7

Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, 12 Kab/ Kota di 7 12 Kab/ Kota di 7 12 Kab/ Kota di 7 12 Kab/ Kota di 7 KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP Propinsi Propinsi Propinsi Propinsi Meningkatnya pelayanan UPT dan berkembangnya sentra IKM

25 UPT

25 UPT

25 UPT

25 UPT

Berkembangnya IKM unggulan daerah dan kompetensi inti industri daerah

7 Prov

7 Prov

7 Prov

7 Prov

300 IKM

330 IKM

360 IKM

390 IKM

7 Prop

7 Prop

7 Prop

7 Prop

Meningkatnya jumlah IKM persepatuan yang terlatih Restrukturisasi mesin dan peralatan IKM

4

Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Timur Indonesia

Terbinanya Pengembangan IKM di kawasan Timur Indonesia

Mesin peralatan IKM

3 paket

4 paket

5 paket

6 paket


12 Prop

12 Prop

12 Prop

12 Prop

8 Kab/ Kota

8 Kab/ Kota

8 Kab/ Kota

8 Kab/ Kota

Meningkatnya pelayanan UPT dan berkembangnya sentra IKM

9 UPT

9 UPT

9 UPT

9 UPT

Berkembangnya IKM unggulan daerah dan kompetensi inti industri daerah

12 Prop

12 Prop

12 Prop

12 Prop

Restrukturisasi mesin dan peralatan IKM

5 Prop

6 Prop

7 Prop

8 Prop

Mesin peralatan IKM

3 paket

4 paket

5 paket

6 paket

Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP

X

PROGRAM PERWILAYAHAN INDUSTRI

II.L.019.7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN NO 1

XI 1

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (PN7)

INDIKATOR

SASARAN

Meningkatnya fasilitasi pengembangan zona industri di Dokumen fasilitasi (AMDAL, engineering Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Identifikasi lokasi design/DED, dan kelembagaan) di 5 kawasan yang layak untuk dikembangkan sebagai KEK

6

4

5

5

Dokumen kelayakan teknis ekonomis

3

2

2

1

Jumlah promosi investasi, promosi pemasaran produk dan jasa industri serta temu bisnis.

8

9

10

11

100

100

100

100

5

5

5

5

PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Peningkatan Promosi Investasi dan Pemasaran Industri

Meningkatnya kerjasama industri

XII

PROGRAM KEBIJAKAN, IKLIM USAHA, MUTU, DAN INDUSTRI HIJAU

1

Pengembangan Standardisasi Industri Meningkatnya RSNI dan Manajemen HAKI Meningkatnya hasil litbang yang dipatenkan

Jumlah RSNI

Pengembangan Lingkungan Industri

Dokumen Kebijakan/Peraturan

2

RENCANA 2011


Meningkatnya industri berwawasan lingkungan

Hasil litbang yang didaftarkan patennya

Tingkat pengurangan emisi CO2

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

II.L.019.8

2

1

1

1

2%/tahun

2%/tahun

3%/tahun

3%/tahun


7,2

7,2

7,2

31,0

35,0

38,0

42,0

4,3

5,3

6,0

6,8

65,0

72,0

80,0

90,0

12,8

14,8

15,3

15,9

3,0

9,2

10,6

12,2

2.192,4

2.521,6

2.900,0

3.334,5

LEMBAGA TAHUN 2011

Recommend Documents