LEMBAGA TAHUN 2011

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011 KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) NO I

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

SASARAN Meningkatnya cakupan dan mutu pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan kerugian negara

INDIKATOR

RENCANA 2011 2,99

Skor opini laporan keuangan

Peningkatan skor opini laporan keuangan Indeks penerapan GGG Persentase jumlah temuan krusial yang berulang Indeks kepuasan stakeholders atas hasil pemeriksaan Persentase terpenuhinya harapan penugasan Badan Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan SPKN, PMP dan Kode Etik Pelaksanaan pemeriksaan sesuai RKP Ketepatan waktu pemeriksaan Kesesuaian pemeriksaan dengan sistem pengendalian mutu pemeriksaan

II.L.004.1

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 3,29 3,62 4

15%

20%

30%

35%

4 15%

4 10%

4 7%

4 5%

3

4

4

4

84%

88%

93%

100%

88%

97%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

95% 95%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011 670,0 795,8 955,0 1.223,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) NO

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR Persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti auditee Persentase pemeriksaan kinerja Persentase laporan pemantauan kerugian negara yang disampaikan tepat waktu Cakupan pemantauan kerugian negara

RENCANA 2011 60% 15% 70%

20% 80%

25% 90%

30% 100%

70%

80%

90%

100%

4

5

6

7

Persentase deviasi realisasi biaya pemeriksaan terhadap RKP Persentase Satker yang pencapaian skor BSC-nya minimum 80

15%

10%

5%

5%

85%

90%

95%

100%

Ketepatan waktu penyampaian draft RKT Tingkat kehandalan pengukuran dan evaluasi kinerja Satker

Juni

Juni

Juni

Juni

85%

90%

95%

100%

Rasio nilai temuan yang berpengaruh terhadap keuangan negara

II

PROGRAM PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN, APARATUR DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Meningkatnya mutu perencanaan dan pelaporan pemeriksaan, serta terpenuhinya perangkat lunak dan terselenggaranya diklat yang berbasis kompetensi

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 70% 80% 90%

II.L.004.2

ALOKASI (MILIAR RUPIAH) RENCANA PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 2011

65,6

110,6

127,2

143,7



SASARAN

INDIKATOR Persentase pemanfataan rekomendasi hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Satker Tingkat pemenuhan perencanaan inisiatif strategis Tingkat pemenuhan pelaksanaan inisiatif strategis Indeks kepuasan pemilik kepentingan atas IHPS Tingkat pemenuhan kebutuhan pemeri ksa dari luar BPK sesuai kebutuhan BPK Tingkat pemanfaatan hasil evaluasi ata s LHP Jumlah bahan pendapat yang diterbitk an Indeks kepuasan pengguna atas produk kelitbangan yang ada Persentase PL yang disusun dan diteta pkan Persentase jumlah SOP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan rencana Persentase penyelesaian tugas kajian y ang diberikan oleh Badan Persentase jumlah pertimbangan yang dapat diakomodasi Badan

RENCANA 2011 70%


95%

100%

100%

100%

90%

95%

100%

100%

4

4

4

4

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

6

7

8

3

4

4

4

75%

85%

90%

95%

75%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

75%

85%

90%

95%

II.L.004.3



III


SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011 100% Persentase pegawai yang memenuhi sta ndard nilai kelulusan yang dipersyaratkan 3.7 Indeks Kepuasan Pengguna 0 Jumlah komplain atas ketidakbenaran informasi kalender diklat & website Pusdiklat yang disajikan Rata 3.5 rata penilaian peserta atas penyelengga raan diklat Persentase modul yang disempurnakan 100%

Jumlah jam pelatihan per instruktur Jumlah kegiatan dalam rangka melaks anakan kerjasama yang sudah disetujui Persentase penyelesaian kurikulum ya ng berbasis kompetensi PROGRAM KEPANITERAAN Meningkatnya Persentase jumlah komplain atas pend pengelolaan kepaniteraan apat hukum KERUGIAN NEGARA/DAERAH, PENGEMBANGAN DAN kerugian negara/daerah PELAYANAN HUKUM DI BIDANG serta terpenuhinya PEMERIKSAAN KEUANGAN peraturan perundangan NEGARA dan pelayanan hukum di bidang pemeriksaan keuangan negara


4 0

4 0

4 0

3.6

3.7

3.8

100%

100%

100%

20 Jam 5

22 Jam 6

26 Jam 7

28 Jam 8

100%

100%

100%

100%

5%

4%

5%

2%

II.L.004.4


16,9

27,4

28,8

39,0



SASARAN

INDIKATOR Ratarata waktu penyelesaian konsep pertim bangan kerugian Negara/Daerah Persentase penyelesaian pendapat huk um atas temuan pemeriksaan Ratarata waktu penyelesaian pemberian pe ndapat hukum Persentase penyelesaian konsep/pertim bangan kerugian Negara/Daerah Persentase ketepatan waktu penyampa ian kompilasi laporan pemantauan kerugian Negara/Daerah kepada Direktorat EPP Tingkat pemenuhan penyusunan ranca ngan/konsep produk hukum BPK Jumlah peraturan perundangan yang s udah diusulkan kepada MK/MA untuk dilakukan Judicial Review dan Fatwa Persentase tingkat penyelesaian usulan Judicial Review dan Fatwa Tingkat pemenuhan atas permintaan p erlindungan hukum Tingkat efektifitas perlindungan huku m Jumlah komplain atas pelayanan infor masi hukum Tingkat pemenuhan penyusunan perat uran BPK yang terkait dengan tugas dan wewenang BPK

RENCANA 2011 18 Hari

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 18 Hari 18 Hari 18 Hari

90%

95%

100%

100%

21 Hari

21 Hari

21 Hari

21 Hari

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

85%

90%

95%

3

4

5

6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

7

5

3

1

75%

85%

90%

95%

II.L.004.5



IV


PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPK

SASARAN

INDIKATOR

Tingkat ketepatan waktu penyelesaian proses penyusunan rancangan peraturan BPK di bidang pemeriksaan keuangan negara Tingkat pemenuhan bantuan hukum Meningkatnya efektivitas Tingkat pemenuhan kebutuhan Badan dan efisiensi pengelolaan sumber daya dalam rangka terwujudnya organisasi prima

RENCANA 2011 90%


100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Persentase diterimanya usulan konsep pidato Persentase pelayanan protokol Persentase tersedianya bahan sidang Badan secara tepat waktu Persentase ketepatan pendistribusian hasil sidang Badan Persentase pelaksanaan rapat Indeks kepuasan pemilik kepentingan atas informasi tentang BPK dan implementasi kerjasama

100%

100%

100%

100%

85% 70%

95% 85%

100% 95%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

70% 4

85% 4

95% 4

100% 4

Persentase jumlah komplain yang ditindaklanjuti Tingkat ketersediaan informasi keBPK-an Jumlah peliputan pemberitaan tentang BPK oleh media

85%

95%

100%

100%

90%

95%

100%

100%

32

36

39

42

II.L.004.6


1.129,2

1.448,7

1.482,9

1.598,6



SASARAN

INDIKATOR Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti Frekuensi pertemuan dengan lembaga lain dan media Jumlah kerjasama yang disetujui Persentase pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan Persentase realisasi penempatan dibandingkan rencana penempatan pegawai Jangka waktu pengisian jabatan kosong Persentase rencana pengembangan individual yang disusun Jumlah jalur karir yang tersedia bagi pegawai Persentase kesalahan dalam penyajian informasi pegawai Persentase pegawai yang memiliki data yang tidak lengkap Jenis opini laporan keuangan tahunan BPK Tingkat kepatuhan laporan keuangan terhadap SAP Tingkat pemenuhan anggaran BPK Tingkat penyerapan anggaran Tingkat kesesuaian proses pelaksanaan anggaran dengan SOP

RENCANA 2011 60%


35

40

45

50

4 97%

5 100%

6 100%

7 100%

75%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

100%

3

4

5

6

7%

3%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

WTP

WTP

WTP

WTP

100%

100%

100%

100%

95% 90% 85%

97% 95% 95%

98% 97% 100%

99% 99% 100%

II.L.004.7



V


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPK

SASARAN

INDIKATOR

Persentase deviasi realisasi biaya pemeriksaan terhadap RKP Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti Meningkatnya efektivitas Indeks Kepuasan Pemilik Kepentingan dan efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana, teknologi informasi dan komunikasi serta arsip

RENCANA 2011 8%


90%

100%

100%

100%

3

4

4

4

Persentase bisnis proses yang telah memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi

80%

90%

95%

95%

Persentase kesesuaian realisasi pengembangan aplikasi dengan rencana Persentase kesesuaian rancangan aplikasi dengan kebutuhan satker Persentase ketersediaan infrastruktur TI di seluruh kantor BPK

80%

90%

95%

95%

85%

90%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

85%

90%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

Persentase keluhan yang dapat diselesaikan Persentase penyelesaian pertimbangan dan persetujuan jadwal retensi dan penghapusan arsip keuangan negara yang diajukan oleh instansi

II.L.004.8


857,8

547,3

705,6

712,6


VI


SASARAN

INDIKATOR

RENCANA 2011 4 Indeks kepuasan pegawai atas ketersed iaan sarana dan prasaranakerja Opini LK tahunan WTP 95% Ketepatan waktu penyelesaian jadwal penyelesaian retensi dan penghapusan arsip keuangan negara 85% Tingkat pemenuhan gedung kantor, rumah dinas, Kendaraan, dan fasilitas kantor di kantor pusat 3 Ketepatan waktu pencetakan IHPS 90% Kesesuaian pengelolaan SA BMN dengan peraturan yang berlaku Pemanfaatan BMN sesuai dengan 90% kebutuhan PROGRAM PENGAWASAN DAN Terlaksananya sistem Tingkat kepatuhan terhadap 85% PENINGKATAN AKUNTABILITAS pengendalian mutu, serta peraturan dan Standar Operasional APARATUR BPK meningkatnya efektivitas dan Prosedur (SOP) penanganan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai

TARGET PRAKIRAAN MAJU 2012 2013 2014 4 4 4 WTP 100%

WTP 100%

WTP 100%

90%

95%

95%

95%

100%

100%

95%

100%

100%

90%

95%

100%

Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan SPKN dan PMP

85%

90%

95%

100%

Tingkat kesesuaian antara rekomendasi dengan tindak lanjut Pertimbangan yang dimanfaatkan untu k penyempurnaan sisdur

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

II.L.004.9


16,3

20,5

21,2

22,5



SASARAN

INDIKATOR Tingkat pemanfaatan hasil review untuk penyempurnaan konsep laporan keuangan BPK Waktu yang diperlukan untuk menyele saikan review konsep laporan keuangan Tenggang waktu antara diterimanya p engaduan sampai dengan penyerahan ke MKKE Persentase pemberkasan terhadap pela nggaran disiplin pegawai yang diserah kan ke Biro SDM Tenggang waktu diterimanya data pelanggaran sampai dengan penyerahan hasil Persentase penyerapan anggaran satker

RENCANA 2011 100%


25 Hari

25 Hari

25 Hari

25 Hari

5 Hari

5 Hari

5 Hari

5 Hari

100%

100%

100%

100%

30 Hari

30 Hari

25 Hari

25 Hari

85%

90%

95%

100%


2.755,8

TOTAL ALOKASI

II.L.004.10

2.950,3

3.320,7

3.739,7

LEMBAGA TAHUN 2011

Recommend Documents