LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SATKER PUSDIKMIN LEMDIKPOL T.A. 2013
BANDUNG,
FEBRUARI 2013
KATA PENGANTAR
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja, Satker Pusdikmin menyusun akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pusdikmin Lemdikpol serta dalam rangka perwujudan good govermance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Pusdikmin merupakan gambaran sejauh mana tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan bila dibandingkan dengan penetapan kinerja TA. 2013, disamping itu juga menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. LAKIP juga merupakan prosentase dan penjabaran dari visi misi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang harus di capai selama tahun 2013 termasuk indikator dan targetnya. Disamping itu juga memuat cara-cara untuk mencapai setiap sasaran yang ada, yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk program dan kegiatan termasuk target yang telah dicapai. Akuntabilitas penggunaan anggaran digambarkan dalam formulir PK dan struktur organisasi satker Pusdikmin Lemdikpol yang merupakan lampiran dari LAKIP yang disusun. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran program dan anggaran TA. 2013 Pusdikmin Lemdikpol dihadapkan kepada lingkungan strategis yang berpengaruh yaitu tantangan pengembangan sumber daya manusia/ personel Pusdikmin dan pengembangan sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan oprasional pendidikan. Dari penyusunan LAKIP ini dihadapkan sebagai acuan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legititimate sehingga penyelenggaraan tugas pokok dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
i
IKHTISAR EKSEKUTIF Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) sebagai bagian dari organisasi Polri yang merupakan satu institusi pendidikan, dalam pencapaian tugas pokoknya telah menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Secara umum terselenggaranya proses pendidikan baik pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) maupun pendidikan dan pelatihan fungsional (Diklat Pim Tingkat IV, Tingkat III, Pelatihan keterampilan mengajar), pendidikkan dan pelatihan prajabatan CPNS Gol. I, II dan III
berupaya
mengaktualisasikan diri secara konsisten menuju suatu lembaga pendidikan unggulan (Center of Excellence) dibidang manajemen sistem pendidikan dan pelatihan PNS Polri. Dalam perkembangannya banyak kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pendidikan dan pelatihan, antara lain : tingkat profesionalisme Gadik, terbatasnya anggaran pendidikan terutama untuk pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) dan sarana dan prasarana pendidikan. Upaya-upaya antisipatif dalam rangka mewujudkan sarana dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, Pusdikmin telah telah melakukan beberapa hal, diantaranya : 1.
Mengusulkan sarana dan prasaran yang mendukung Opsdik berupa Renovasi barak dan mess Polwan belum terpenuhi.
2.
Pengiriman personel khususnya Perwira/PNS Gol.III untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (TOT, TOC) di PKP2A 1 LAN Bandung, bertahap terpenuhi.
3.
Mengusulkan alat pengolah data belum terpenuhi seluruhnya.
4.
Mengusulkan alat kesehatan kedokteran belum terpenuhi.
5
Mengusulkan tambahan minibús Ranmor belum terpenuhi. Pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2013 secara keseluruhan telah terpenuhi, meskipun ada beberapa
hal yang harus dibenahi, misalnya : profesionalisme tenaga pendidik, bahan ajaran/modul dan kehadiran siswa dalam mengikuti pendidikan, secara bertahap bekerjasama dengan pembina fungsi dan Lemdikpol serta menjalin kemitraan dangan LAN-RI. Pembangunan dan pembenahan yang telah dilakukan diharapkan mampu mengeliminasi atau meniadakan segala hambatan yang terjadi yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang.
ii
BAB I A.
LATAR BELAKANG Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja instansi pemerintah. Pusat Pendidikan Administrasi Polri selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana ditetapkan dalam DIPA Polri Tahun Anggaran 2013 yang melaksanakan tiga program, yaitu : Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Polri dan Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri. Selaku Kuasa pengguna Anggaran Pusdikmin Lemdikpol telah menyusun penetapan Kinerja TA. 2013 yang merupakan penjabaran dari DIPA Pusdikmin Lemdikpol TA. 2013 guna memberikan gambaran tentang kinerja Pusdikmin Lemdikpol selama kurun waktu satu tahun anggaran, sehingga memudahkan dalam melaksanakan pengukuran, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan program dan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Polri TA. 2013. LAKIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah lporan kinerja yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja Pusdikmin Lemdikpol selama kurun waktu satu tahun anggaran serta gambar pencaaian pelaksanaan program dan anggaran TA. 2013.
B.
TUGAS DAN FUNGSI 1.
Tugas Pokok : Tugas Pokok Pusdikmin Lemdikpol berdasarkan peraturan Kapolri nomor : 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri adalah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bidang pembinaan. Mengacu kepada Keputusan Kapolri Nomor : KEP/785/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2013 menyelenggarakan pendidikan pengembangan spesialisasi (Propam, Sarpras, Programer Komputer, Tekom, Manajemen SDM, Bendahara Pengeluaran, Lapku SAK dan Simak BMN, Minu Polri, Keuangan, Operator Komputer, Administrasi SDM dan Info Personel). Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Diklat Pim Tingkat IV, Diklat Pim Tingkat III, Pelatihan keterampilan mengajar) serta pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS Polri Golongan I,II dan III.
2.
Fungsi : a.
Pengmbangan sistem yang mencakup kurikulum, silabus, bahan ajaran dan alins/alongins sebagai bahan dari Program Pengembangan Sistem pada tingkat Lemdikpol.
b.
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.
c.
Pelaksanaan Pembinaan 10 Komponen Pendidikan. 1
d.
Pembinaan keperibadian, kepemimpinan, disiplin, tat tertib, nilai-nilai moral dan etika profesi peserta didik.
C.
e.
Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.
f.
Pelaksanaan evaluasi serta validasi hasil didik.
STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 21 tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri, Pusdikmin Lemdikpol berada di bawah Lembaga Pendidikan Polri.
2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A.
PERENCANAAN Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2013 dan kaitannya dengan tujuan, visi dan misi Pusdikmin Lemdikpol tahun 2013 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 1.
Visi Agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif serta produktif dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh Pimpinan Polri, maka diperlukan cara pandang kedepan atau visi, yang sekaligus sebagai arah dan cita-cita Pusdikmin Lemdikpol dalam merespon setiap mandat yang telah diterimanya. Pernyataan visi dimaksudkan adalah : “Menciptakan hasil didik Pusdikmin Lemdikpol yang mahir, terpuji dan patuh hukum”.
2.
Misi Misi Pusdikmin Lemdikpol merupakan penjabaran dari visi Pusdikmin Lemdikpol yang membawa kepada pencapaian visi adalah sebagai berikut : a.
Menyelenggarakan program pendidikan bidang pembinaan dan program pendidikan lainnya sesuai degan kebijaksanaan pimpinan.
b.
Memberdayakan semua komponen pendidikan dalam rangka mengoptimalkan hasil didik.
c.
Mengkaji dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan bidang pembinaan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional Kepolisian.
d.
Mengembangkan sarna dan prasaranan sesuai kebutuhan pendidikan dan latihan bidang pembinaan.
3.
e.
Menciptakan perasaan aman dan nyaman dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
f.
Melaksanakan evaluasi dan validasi hasil didik.
g.
Memonitoring pelaksanaan diklat Prajabatan CPNS Gol. I dan II.
Tujuan Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pada kurun waktu 2013 Pusdikmin Lemdikpol menetapkan beberapa tujuan sebagai berikut : terwujudnya sumber daya manusia Polri yang profesional, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sesuai dengan filosofi Pendidikan Polri yaitu mahir, terpuji dan patuh hukum, yang dilandasi jiwa pengabdian, loyalitas, dedikasi serta 3
disiplin yang tinggi dalam rangka melaksanakan pelayanan. Sehingga Pusdikmin Lemdikpol sebagai Lembaga profesional Kependidikan menyelenggarakan pendidikan fungsi pembinaan dan administrasi,
menyelenggarakan
pendidikan
fungsi
pembinaan
dan
administrasi,
menyelenggarakan pendidikan Kepemimpinan bagi PNS Polri, diklat fungsional serta Diklat Prajabatan. 4.
Sasaran Sasaran Prioritas yang merupakan tugas utama Pusdikmin Lemdikpol adalah menyelenggarakan/pelaksanaan program pendidikan dan latihan aparatur Polri yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu : 1.
Kegiatan dukungan manajemen dan teknis pengembangan diklat Polri diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembangunan fasilitas diklat, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasaranan diklat, evaluasi pelaksanaan diklat serta evadasi hasil didik.
2.
Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan latihan Polri yang merupakan gambaran pelaksanaan operasional pendidikan diarahkan untk meningkatkan kemampuan personel Polri di bidang pembinaan dan staf sesuai lingkup profesi spesialisasi.
3.
Kegiatan pelatihan perorangan, kepemimpinan, dan jabatan yang meliputi Diklat Prajabatan diarahkan untuk membentuk PNS Polri yang profesional, Diklatpim diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan bagi PNS Polri sesuai dengan lingkup Jabatan. Adapun jenis pendidikan yang diselenggarakan adalah pendidikan pengembangan
spesialisasi (Dikbangspes) bidang pembinaan dan administrasi pendidikan kepemimpinan (Diklatpim) Pelatihan keterampilan mengajar dan pendidikan prajabatan CPNS Gol.I, II, dan III. B.
PERJANJIAN KINERJA Penetapan kinerja Pusdikmin Lemdikpol TA. 2013 meliputi : 1.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri a.
Pengembangan Peralatan Polri
b.
Pengembangan fasilitas dan Kontruksi Polri
Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri a.
Dukungan Manajemen dan teknis pengembangan Diklat Polri.
b.
Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri 4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Lakip tahun 2013 merupakan gambaran terhadap pencapaian kegiatan dan sasaran kinerja Pusdikmin Lemdikpol selama kurun waktu satu tahun, diinformasikan dalam format pengukuran kinerja (PK). Pelaksanaan program dan anggaran satker Pusdikmin Lemdikpol pada tahun 2013, dengan alokasi anggaran semula Rp. 15.841.208.000,- direvisi menjadi Rp. 15.826.190.000,- anggaran terserap Rp. 15.335.231.647,- dengan persentasi pencapaian 96,90 %
sehingga terdapat sisa sebesar Rp.
490.958.353,- masih di KPPN (tidak ditarik). Yang menjadi sasaran utama berupa tugas pokok dan fungsi Pusdikmin Lemdikpol adalah pelaksanaan Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri dengan alokasi anggaran Rp. 13.762.417.000,- direvisi menjadi Rp. 13.747.399.000,- terserap Rp. 13.373.996.147,- dengan tingkat pencapaian sebesar 97,28 % sisa anggaran sebesar Rp. 373.402.853,- masih di KPPN (tidak ditarik). Sasaran kegiatan dan Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri : 1.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan Diklat Polri. Sasaran yang ingin dicapai terpenuhinya dukungan manajemen dan teknis pengembangan Diklat Polri.
2.
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kemampuan personel Polri sesuai lingkup profesi-spesialisasi.
B.
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA Pencapaian indikator kinerja TA.2013 dimana perbandingan antara rencana capaian kinerja (target) dengan realisasi pelaksanaan Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri sebagai berikut : 1.
Anggaran : a.
Jumlah Alokasi anggaran pada kegiatan Dukungan Manajemen Dan Teknis Pengembangan Diklat Polri tahun 2013 dengan alokasi anggaran Rp. 7.682.088.000,direvisi menjadi Rp.7.667.070.00,- realisasi sebesar Rp.7.676.934.997,- persentase
5
pencapaian sebesar 100,13% sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 9.864.997,meliputi : 1)
Penyelenggaraan pembayaran Gaji dan tunjangan pagu anggaran sebesar Rp. 5.963.581.000,-
direvisi
menjadi
Rp.5.948.563.000,-
anggaran
terserap
Rp.5.947.801.583,- dengan persentase pencapaian sebesar 99,99% sisa anggaran sebesar Rp. 761.417,- masih di KPPN ( tidak ditarik). 2)
Penyusunan program, anggaran dan rencana kerja pagu anggaran sebesar Rp. 1.836.000,- terserap sebesar Rp.1.836.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
3)
Penyusunan RKA-KL, SRAA, dan DIPA pagu anggaran sebesar Rp. 18.919.000,terserap sebesar Rp. 18.919.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
4)
Penyusunan dan Evaluasi LAKIP pagu anggaran sebesar Rp. 1.133.000,- terserap sebesar Rp. 1.133.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
5)
Penyusunan naskah buku lainnya pagu anggaran sebesar Rp. 164.688.000,- terserap sebesar Rp. 164.668.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
6)
Pengadaan makan/minum penambah daya tahan tubuh pagu anggaran sebesar Rp. 31.680.000,- terserap sebesar Rp. 31.680.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
7)
Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pagu anggaran sebesar Rp. 5.400.000,- terserap sebesar Rp. 5.400.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
8)
Perawatan peralatan fungsional pagu anggaran sebesar Rp. 26.090.000,- terserap sebesar Rp. 26.090.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
9)
Perawatan Peralatan Kantor pagu anggaran sebesar Rp. 51.605.000,- direvisi menjadi Rp.53.160.000,- terserap sebesar Rp. 53.160.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
10)
Jasa Pos/Giro/Sertifikat pagu anggaran sebesar Rp. 21.000.000,- terserap sebesar Rp. 21.000.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
11)
Pertemuan/Jamuan/Delegasi/Misi/Tamu pagu anggaran sebesar Rp. 2.760.000 terserap sebesar Rp. 2.760.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
6
12)
Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi pagu anggaran sebesar Rp. 27.600.000,- terserap sebesar Rp. 27.600.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
13)
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan pagu anggaran sebesar Rp. 34.740.000,- terserap sebesar Rp. 34.740.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
14)
Perawatan gedung kantor pagu anggaran sebesar Rp. 518.164.000,- terserap sebesar Rp. 444.624.000,- dengan persentase pencapaian sebesar Rp. 99,69%.
15)
Perawatan kendaraan khusus pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- terserap sebesar Rp. 5.000.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
16)
Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 pagu anggaran sebesar Rp. 124.500.000,- setelah di revisi menjadi Rp. 124.610.000,- terserap Rp. 124.610.000,dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
17)
Perawatan kendaraan bermotor roda 2 pagu anggaran sebesar Rp. 22.000.000,terserap sebesar Rp. 22.000.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
18)
Perawatan Sarana gedung pagu anggaran Rp. 54.680.000,- terserap sebesar Rp. 54.680.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
19)
Perbaikan Peralatan Fungsional pagu anggaran Rp.51.999.000,- setelah direvisi menjadi Rp. 50.334.000,- terserap sebesar Rp. 50.334.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
20)
Pemeliharaan dan peremajaan Website pagu anggaran Rp. 7.650.000,- terserap sebesar Rp. 7.650.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
21)
Biaya Telpon pagu anggaran Rp. 22.380.000,- terserap sebesar Rp. 22.380.000,dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
22)
Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor pagu sebesar Rp. 110.860.000,- terserap sebesar Rp. 112.360.000 ,- persentase pencapaian sebesar Rp. 101,35%. Terjadi kelebihan penarikan sebesar Rp. 1.500.000,- dan sudah dikembalikan.
23)
Penyelenggaraan tindak lanjut hasil pemeriksaan pagu sebesar Rp. 3.012.000,terserap sebesar Rp. 2.483.564,- persentase pencapaian sebesar Rp. 82,46% sisa anggaran masih di KPPN (tidak ditarik)
7
24)
Kerohanian dan keagamaan pagu sebesar Rp. 4.200.000,- terserap sebesar Rp. 4.200.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
25)
Peningkatan kemampuan personel satker pagu sebesar Rp.129.388.000,- terserap sebesar Rp. 140.660.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 108,71% atau terdapat kelebihan penarikan sebesar Rp. 11.272.000,- dan sudah dikembalikan.
26)
Kegiatan Pembinaan pagu sebesar Rp. 5.426.000,- terserap sebesar Rp. 5.426.000,dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
27)
Dukungan operasional satker pagu sebesar Rp. 157.550.000,- terserap sebesar Rp. 157.550.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
28)
Poliklinik/obat-obatan (termasuk honorarium Dokter dan perawat pagu anggaran sebesar Rp.35.492.000,- terserap sebesar Rp. Rp.35.492.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
29)
Penegakan hukum anggota Polri / PNS Polri (sidang disiplin/kode etik) pagu anggaran sebesar Rp. 2.105.000,- terserap sebesar Rp. 2.105.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
30)
ULP Non organik / jaga fungsi pagu anggaran sebesar Rp. 76.650.000,- terserap sebesar Rp. 76.650.000,- dengan persentase pencapaian sebesar 100%.
a.
Jumlah Alokasi anggaran pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri tahun
2013
dengan
alokasi
anggaran
Rp.
6.080.329.000,-
realisasi
sebesar
Rp.5.697.061.150,- persentase pencapaian sebesar 93,37% sisa anggaran sebesar Rp. 383.267.850,- masih di KPPN (tidak ditarik), meliputi : 1)
Pendidikan dan pelatihan struktural pagu anggaran Rp.1.953.000.000,- terserap sebesar Rp. 1.770.928.550,- dengan persentate pencapaian sebesar 90,68% terdapat sisa anggaran, masih di KPPN (tidak ditarik).
2)
Pendidikan dan pelatihan fungsional pagu anggaran Rp. 4.049.400.000,- terserap sebesar Rp. 3.853.226.100,- dengan persentase pencapaian sebesar Rp. 95,16% terdapat sisa anggaran , masih di KPPN (tidak ditarik).
3)
Pendidikan dan pelatihan prajabatan pagu anggaran sebesar Rp. 77.929.000,terserap sebesar Rp. 72.906.500,- dengan persentase pencapaian sebesar Rp. 93,56% terdapat sisa anggaran , masih di KPPN (tidak ditarik).
8
2.
Peserta Didik : Jumlah peserta didik TA 2013 yang ditargetkan sebanyak 816 orang, terealsasi 794 orang sehingga terdapat 22 orang siswa yang tidak hadir dengan persentase pencapaian 97,30% terdiri dari: a.
Pendidikan dan pelatihan Struktural jumlah peserta didik ditargetkan sebanyak 500 orang, terealisasi sebanyak 493 orang dengan persentase pencapaian 98,60%.
b.
Pendidikan dan pelatihan Fungsional jumlah peserta didik ditargetkan sebanyak 300 orang, terealisasi sebanyak 286 orang dengan persentase pencapaian 95,33%. 1)
Pelatihan Diklat Pim Tk.III jumlah peserta didik ditargetkan sebanyak 60 orang, terealisasi sebnyak 60 orang dengan persentase pencapaian 100%
2)
Pelatihan Diklat Pim Tk.IV jumlah peserta didik ditargetkan sebanyak 120 orang, terealisasi sebanyak 120 orang dengan persentase pencapaian 100%
3)
Pelatihan keterampilan mengajar jumlah peserta didik ditargetkan sebanyak 120 orang, terealisasi sebanyak 106 orang dengan persentase pencapaian 88,33%.
c.
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol.II dan III jumlah peserta didik ditargetkan sebanyak 16 orang terealisasi sebanyak 15 orang dengan persentase pencapaian 93,75 %.
C.
ANALISA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA Analisa pencapaian kinerja Pusdikmin Lemdikpol TA. 2013 mencapai 96,90% sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap 3,10% atau sebesar Rp.490.958.353,- dengan penjelasan sebagai berikut : 1.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri terdapat anggaran yang tidak diserap sebesar Rp. 117.555.500,- dengan rincian sebagai berikut :
2.
a.
Pengembangan Peralatan Polri terdapat Optimalisasi sebesar Rp. 14.517.500,-
b.
Pengembangan Fasilitas dan kontruksi Polri terdapat Optimalisasi sebesar Rp.103.038.000,-
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Polri terdapat sisa anggaran sebesar Rp.373.402.853,- dengan rincian sebagai berikut : a.
Kegiatan Dukungan manajemen dan teknis pengembangan Diklat Polri, terdapat selisih sebesar Rp.(9.864.997),-
b.
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 383.767.850,- meliputi :
9
1)
Pendidikan dan Pelatihan Struktural a)
Belanja bahan makan Diklat Struktural Rp. 164.881.450,- dengan rincian sebagai berikut :
b)
(1)
Sisa Kontrak/Optimalisasi Rp. 18.750.000,-
(2)
Siswa Tidak Hadir Rp. 12.114.000,-
(3)
Siswa yang melaksanakan IBL dan Cuti bersama Rp. 134.017.450.-
Belanja Barang operasional lainnya Rp.7.140.000,- dengan rincian sebagai berikut : (1)
Jumlah peserta didik yang tidak hadir 7 orang, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.6.315.000,- meliputi : (a) Inspektur/PNS Gol.III jumlah siswa yang tidak hadir 4 orang. - Jumlah siswa yang tidak hadir 3 orang dan lama pendidikan 1 bln - Jumlah siswa yang tidak hadir 1 orang dan lama pendidikan 2 bln (b) Brigadir/PNS Gol.II Jumlah siswa yang tidak hadir 3 Orang - Jumlah siswa yang tidak hadir 1 orang lama pendidikan 1 bln. - Jumlah siswa yang tidak hadir 2 orang lama pendidikan 2 bln.
(2)
2)
Uang saku siswa yang tidak terserap sebesar Rp. 825.000,-
c)
Biaya honorarium Dikbangspes sebesar Rp. 4.800.000,-
d)
Belanja perjalanan biasa Rp.5.250.000,-
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional a)
Belanja bahan makan Diklat Fungsional terdapat sisa anggaran sebesar Rp.159.713.300,- dengan rincian sebagai berikut :
b)
(1)
Sisa Kontrak/Optimalisasi Rp. 13.440.000,-
(2)
Siswa Tidak Hadir Rp. 16.504.500,-
(3)
Siswa yang melaksanakan IBL dan Cuti bersama Rp. 129.768.900,-
Belanja Barang Operasional lainnya terdapat sisa anggaran Rp.11.471.600,yaitu Biaya Opsdik PKM.
10
c)
Belanja Bahan Diklat Pim Tk.III dan IV terdapat sisa kontrak/optimalisasi akomodasi dan konsumsi sebesar Rp.1.089.000,-
d)
Honor Output kegiatan PKM terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.300.000,-
e)
Belanja perjalanan bisa terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- yaitu dukungan biaya kembali ke kesatuan siswa PKM.
f)
Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.100.000,- yaitu uang saku PKM.
3)
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan a)
Belanja pengadaan bahan makan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.189.000,-.
b)
Belanja barang operasional lainnya terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.833.500,-.
11
D.
AKUNTABILITAS KEUANGAN Penyusunan pelaporan keuangan telah menggunakan Sistem Akuntabilitas Instansi (SAI) yang diberlakukan di Polri. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:
No
Program/ Kegiatan
2 1 I Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Polri
Pagu Semula
Pagu Revisi
Realisasi Anggaran
%
3 2,078,791,000
4 2,078,791,000
1 Pengembangan Peralatan Polri
462,550,000
462,550,000
448,032,500
96.86
14,517,500
2 Pengembangan Fasilitas dan Konstruksi Polri
1,616,241,000
1,616,241,000
1,513,203,000
93.62
103,038,000
13,762,417,000
13,762,417,000
13,373,996,147
97.18
388,420,853
1 Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan Diklat Polri
7,682,088,000
7,682,088,000
7,676,934,997
99.93
5,153,003
2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri
6,080,329,000
6,080,329,000
5,697,061,150
93.70
383,267,850
JUMLAH
15,841,208,000
15,841,208,000
15,335,231,647
96.81
505,976,353
II Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Polri
5 6 1,961,235,500 94.35
Sisa Anggaran 7 117,555,500
Ket 8
12
BAB IV PENUTUP
A.
KESIMPULAN Secara umum semua program, kegiatan dan anggaran terlaksana dengan baik, dengan tingkat pencapaian Pelaksanaan Program dan Anggaran Satker Pusdikmin Lemdikpol pada T.A. 2013 dengan persentase pencapaian 96,81% dengan alokasi anggaran semula Rp. 15.841.208.000,- direvisi menjadi Rp.15.841.208.000,- anggaran terserap Rp. 15.335.231.647,- sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak ditarik sebesar Rp.505.976.353,-
B.
SARAN DAN TINDAK LANJUT Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka perlu dilakukan pemecahan masalah, terutama pada program yang belum berjalan sesuai target, sehingga di tahun-tahun mendatang hal serupa tidak terjadi lagi. Adapun rencana tindak lanjut sebagai berikut: 1.
Penyusunan Renja yang akuntabel untuk mencapai kinerja yang maksimal.
2.
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam mencari alternatif pemecahan masalah.
Bandung,
Februari 2014
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI
Drs. TEGUH PRISTIWANTO KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66040390
