LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIT 11 (LANTAI 2 DAN 3)

PUSAT PEMERINTAHAN “MANGUPRAJA MANDALA” Jalan Raya Sempidi, Mangupura, Badung – Bali (80351) Telp. (0361) 9009414, 9009411 – Fax. (0361) 9009409 Email : [email protected] Website ; http:/www.disnakanlut.badungkab.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP) DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA” Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali, Gedung Unit 11 Lt. II – III Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409 Email : [email protected] – Web : www.disnakanlut.badungkab.go.id

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung pada Tahun 2015 serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai

tugas pokok dan fungsi dinas

dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Diharapkan LKjIP Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja dinas dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa datang.

Mangupura, Pebruari 2016 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung,

Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19600705 198603 1 038

Laporan Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015

i

DAFTAR ISI Halaman

Kata Pengantar ...................................................................................................

i

Daftar Isi ………………………………………………………………………. .

ii

Daftar Tabel .........................................................................................................

iii

Daftar Gambar ....................................................................................................

iv

Daftar Lampiran .................................................................................................

v

Ikhtisar Eksekutif ...............................................................................................

vi

Pendahuluan ………………………………………………….…… .... A. Latar Belakang ……………………………………………..……… B. Maksud dan Tujuan .......................................................................... C. Gambaran Umum Dinas Petenakan, Perikanan dan Kelautan ......... D. Sistematika Penyajian ......................................................................

1 1 2 3 6

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ……………............................ A. Rencana Strategis …………...………………………….................. a. Visi dan Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan............ b. Tujuan dan Sasaran................................................................. B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum ...…..………………………… C. Rencana Kinerja ............................................................................... D. Penetapan Kinerja ............................................................................

7 7 7 8 9 11 12

BAB III Akuntabilitas Kinerja ……………….……..…………………..……. A. Evaluasi Kinerja ................................................................................ B. Analisis Pencapaian Kinerja ….…..…………….………….…..... .. C. Akuntabilitas Keuangan ....................................................................

14 15 17 33

BAB IV Penutup .....………………………………..…………………..… ....... Lampiran – Lampiran

36

BAB I


ii

DAFTAR TABEL Halaman

1. Rencana Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 ...........

11

2. Capaian Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 .......................................................................................................................

15

3. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan periode 2010 – 2015 ............................................................................................ ..

16

4. Analisa Pencapaian Sasaran I ................................................................................

18

5. Populasi Ternak Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015 ....................

19

6. Produksi Daging Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015 ...................

22

7. Pencapaian Indikator Populasi Ternak, Produksi daging dan Tingkat Konsumsi Daging sampai dengan Tahun 2015 dibandingkan Target Renstra Tahun 2015 ..

25

8. Analisa Pencapaian Sasaran II ..............................................................................

25

9. Produksi Perikanan Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015 ...............

26

10. Pencapaian Indikator Produksi Ikan dan Tingkat Konsumsi Ikan sampai dengan Tahun 2015 dibandingkan Target Renstra Tahun 2015 ........................................

29

11. Analisa Pencapaian Sasaran II ..............................................................................

30

12. Pencapaian Indikator Produksi pengolahan hasil perikanan dan Produksi pemasaran komoditi perikanan sampai dengan Tahun 2015 dibandingkan Target Renstra Tahun 2015 ..............................................................................................

32

13. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Per Program ..........................

34


iii

DAFTAR GAMBAR Halaman

1. Alur Pikiran Penyusunan LKjIP Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 ............................................................................

15

2. Capaian Indikator Populasi ternak Tahun 2011-2015 di Kabupaten Badung .......

19

3. Diagram Populasi Ternak Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015 .....

21

4. Capaian Indikator Produksi daging Tahun 2011 – 2015 di Kabupaten Badung ....

22

5. Diagram Produksi Daging Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015 ....

23

6. Capaian Indikator Tingkat konsumsi daging Tahun 2011 - 2015 di Kabupaten Badung ..................................................................................................................

24

7. Grafik Produksi Perikanan Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015....

27

8. Capaian Indikator Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Badung Tahun 2011 – 2015 .......................................................................................................................

28

9. Komposisi Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Badung terhadap Tingkat Konsumsi Ikan Provinsi dan Nasional Tahun 2015 ...............................................

29

10. Capaian Indikator Produksi pengolahan hasil perikanan Tahun 2011 – 2015 di Kabupaten Badung ................................................................................................


31

iv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Pengukuran Kinerja Sasaran

Lampiran 2.

Target Capaian Kinerja 5 Tahun

Lampiran 3.

Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015

Lampiran 4.

Fotocopi Piagam-Piagam Penghargaan Tahun 2015


v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta LAKIP ketiga dalam kurun waktu Rencana Strategis Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung 2010-2015. LAKIP ini tentunya masih jauh dari sempurna namun ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden no 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah yaitu PermenPAN&RB No 53 Tahun 2014. Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 dapat disimpulkan: 

Sasaran pertama mencapai rata-rata prosentase 110,84%.



Sasaran kedua yaitu peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan memiliki rata-rata prosentase capaian kinerja sebesar 117,07%.



Sasaran ketiga yaitu peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan dengan rata-rata prosentase capaian kinerja sebesar 104,54%.

Berdasarkan kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015, yaitu produksi (ketersediaan) daging sebesar 16.037 ton dan tingkat konsumsi ikan sebesar 32,89 kg/kapita/tahun atau 90,11 gr/kapita/hari, maka berdasarkan jumlah penduduk di Kabupaten Badung kinerja dinas masih memenuhi standar gizi menurut Widia Karya, Pangan dan Gizi serta memiliki pengaruh positif atau memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Badung dari sektor peternakan, perikanan dan kelautannya, karena ketersediaan daging dan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Badung masih melebihi standar minimal ketersediaan protein nabati berdasarkan Widia Karya, Pangan dan Gizi. Namun tidak dipungkiri bahwa masih ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam berkinerja, baik kinerja pelaksanaan kegiatan maupun pencapaian sasaran. Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah rasionalisasi anggaran setelah APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan yang akhirnya berdampak pada revisi target kinerja dan banyak waktu tersita untuk penyelesaian dokumen RKA dan DPA perubahan; penjadwalan beberapa kegiatan yang kurang cermat dan kurang terpadu karena dipengaruhi kebijakan rasionalisasi anggaran; kualitas dan intensitas koordinasi antara unit kerja masih belum optimal; sistem pengumpulan kinerja dari tiap-


vi

tiap unit kerja belum berjalan secara efisien dan efektif sesuai SOP. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya meningkatkan pembinaan SDM aparatur, meningkatkan sinkronisasi dan revisi jadwal pelaksanaan kegiatan; meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar maupun inter unit kerja lingkup dinas dan meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara periodik. Diyakini bahwa keberhasilan mewujudkan visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis organisasi pada akhiernya tidak semata tergantung pada tingkat kinerja aparatur Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, namun juga sangat tergantung pada tingkat kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh steakholders serta masyarakat peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung untuk senantiasa konsisten dan berkomitmen kuat dalam bingkai semangat kerja sama guna mewujudkan Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita. Disamping itu diperlukan juga revisi terhadap target kinerja pada tahun berikutnya untuk perbaikan kualitas kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dimasa yang akan datang.


vii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelengara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi

dan kebijakan serta

peranannya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan

misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu laporan yang kemudian diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Untuk memenuhi maksud tersebut maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menyusun LKjIP 2015 sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan perundangundangan tata pemerintahan yang berlaku sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang telah dipercayakan oleh masyarakat selama tahun 2015. LKjIP Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 disusun berdasarkan PermenPAN & RB 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Rencana Strategis 20102015 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. LKjIP ini memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program/kegiatan serta keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada periode tahun anggaran 2015.


1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian kinerja Sekretariat Kabupaten Badung dalam pencapaian sasaran strategisnya. 2. Tujuan Tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan kepada Bupati Badung selaku pihak yang memberikan amanah dan tugas. 3. Manfaat Manfaat penyusunan LKjIP ini yaitu: 1)

Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

2)

Bahan masukan bagi penyempurnaan dokumen rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja pada periode yang akan datang;

3)

Bahan penyempurnaan pengelolaan program dan kegiatan pada periode berikutnya;

4)

Bahan masukan dan pertimbangan pengambilan kebijakan sektor peternakan, perikanan dan kelautan;

5)

Meningkatkan kualitas perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan dan perencanaan penggunaan sumberdaya serta sumber dana;

6)

Meningkatkan kredibilitas instansi terhadap instansi vertikal lainnya yang lebih tinggi dan meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah;

7)

Memberikan informasi akurat dan obyektif tentang sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab intansi;


2

8)

Mendorong instansi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga proses pembangunan sektor pertanian secara luas bisa berlangsung lebih baik, lebih transparan, lebih efisien dan efektif serta lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (lebih akuntabel).

C. GAMBARAN

UMUM

DINAS

PETERNAKAN,

PERIKANAN

DAN

KELAUTAN Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dinas yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung sedangkan uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagai berikut: -

Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.

-

Pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

pembangunan

di

bidang

peternakan, perikanan dan kelautan. -

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan.

-

Pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan.

-

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


3

Dalam rangka pelaksanaan tupoksi tersebut, susunan organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, adalah sebagai berikut: 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan; c. Sub Bagian Keuangan;

3.

Bidang Bina Usaha, terdiri dari: a. Seksi Pelayanan Usaha; b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu; c. Seksi Pemasaran;

4.

Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari: a. Seski Penyebaran dan Pengembangan Ternak; b. Seksi Teknis Reproduksi; c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak

5.

Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari: a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;

6.

Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut, terdiri dari: a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir; b. Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut; c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI;

7.

Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi; b. Seksi Perikanan Budidaya; c. Seksi Perikanan Tangkap;

8.

Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati; b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;


4

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya; 9.

Unit Pelaksana Teknis a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang; b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi; c. UPT

Dinas

Peternakan,

Perikanan

dan

Kelautan

Kecamatan

Abiansemal; d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara; e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta; f. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan; g. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan; h. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang; i. UPT Rumah Potong Hewan Mambal; 10. Kelompok Jabatan Fungsional


5

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 merupakan laporan pencapaian kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreemant) sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. Dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir tersebut,

sistematika

penyajian Laporan Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut: BAB I – Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan LKjIP 2015 serta menjabarkan profil dinas secara singkat. BAB II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2010-2015, Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. BAB III – Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, menjelaskan pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran dikaitkan dengan pertanggungjawabkan kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2015. BAB IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.


6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS Rencana strategis adalah suatu langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan actual/kekinian dari masyarakat yang diselaraskan dengan visi dan misi organisasi serta mempertahankan faktor kekuatan, tantangan, hambatan serta peluang yang membentang di depan. Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ditetapkan berdasarkan SK Bupati Nomor 326/03/HK/2015 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Berdasarkan dokumen Renstra, disusunlah Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang merupakan pedoman dalam pengelolaan program dan kegiatan pada kurun waktu satu tahun anggaran. a. VISI DAN MISI Dinas Peternakan, Perikanan dan kelautan Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita”. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera

dalam

kebersamaan

melalui

suatu

usaha

dan

upaya

untuk

memanfaatkan dan mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan dan perikanan serta jasa kelautan. Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sudah menetapkan misi. Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan kelautan.


7

b. Meningkatkan

produksi

dan

produktivitas

usaha

peternakan,

perikanan dan kelautan. c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. d. Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang berwawasan agribisnis. e. Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan berserta sumberdaya alam pendukungnya f. Meningkatnya ketersediaan basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan serta sarana dan prasarana pendukungnya. b. TUJUAN DAN SASARAN Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (2010- 2015) dan akan mengarahkan perumusan sasaran, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi organisasi. Pencapaian tujuan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu “Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinyuitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan”. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah : 1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan. Indikator tujuan: -

Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani.

2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan. Indikator Tujuan: -

Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein


8

-

Meningkatnya

hasil

pengolahan

dan

pemasaran

komoditi

perikanan Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam kurun waktu satu tahun Sasaran dirumuskan secara spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam sasaran dirancang indikator pencapaian sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 adalah: 1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. Indikator kinerja sasaran: -

Populasi ternak (1.450.000 ekor)

-

Produksi daging (12.500 ton)

-

Tingkat konsumsi daging (58,42 kg/kapita/tahun)

2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. Indikator kinerja sasaran: -

Produksi perikanan (5.061,87 ton)

-

Tingkat konsumsi ikan (32,70 kg/kapita/tahun)

3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. Indikator kinerja sasaran: -

Produksi pengolahan hasil perikanan (4.650 ton)

-

Produksi pemasaran komoditi perikanan (8.843 ton)

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Peternakan, Perikanan dan Kelautan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Kabupaten Badung ke depan. Strategi dan kebijakan pembangunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di sektor kelautan dan perikanan dan sub sektor peternakan, serta dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan Laporan Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015

9

ekonomi daerah/nasional yang antara lain meliputi peningkatan pendapatan petani ternak, nelayan, pembudaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha dan memperkuat ketahanan pangan nasional serta penerimaan devisa negara melalui pemanfaatan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan termasuk juga jasajasa kelautan. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

a.

Strategi : 1) Pengembangan SDM Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kebijakan : 1) Meningkatkan kualitas SDM Peternakan, Perikanan dan Kelautan melalui pembinaan, pendidikan, magang dan studi banding. 2) Pemberdayaan masyarakat peternakan, perikanan dan kelautan. 3) Meningkatkan kualitas data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan serta memfasilitasi / mendukung sarana dan prasarana kantor

b.

Strategi : 1) Peningkatan Teknologi Tepat Guna. Kebijakan : 1) Meningkatkan

nilai

tambah

melalui

perbaikan

mutu

dan

pengembangan produk serta memperluas distribusi pemasaran hasil. c.

Strategi : 1) Optimalisasi potensi peternakan, perikanan dan kelautan dengan memanfaatkan sumberdaya lokal. Kebijakan : 1) Meningkatkan pengembangan kawasan peternakan, perikanan dan kelautan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam.

d.

Strategi: 1) Penguatan modal dan akses pasar. Kebijakan : 1) Membuka akses permodalan dengan lembaga keuangan untuk menunjang kegiatan usaha peternakan, perikanan dan kelautan. 2) Membuka akses pasar dan menjalin kemitraan usaha.


10

C. RENCANA KINERJA Untuk mengukur sejauh mana Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun pertama (2015). Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dan kegiatan pendukung lainnya yang merupakan kegiatan program khusus. Indikator kinerja masing-masing sasaran merupakan indikator kinerja utama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung

yang memberikan kontribusi

terhadap sasaran pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu “Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinyuitas produksi hasil komoditi peternakan, perikanan dan kelautan”. Penetapan indikator kinerja utama pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan berikut target yang ingin dicapai di tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 1. Rencana Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 Sasaran Peningkatan populasi ternak dan produksi

Indikator Kinerja

Target

Populasi Ternak (ekor)

1.450.000

Produksi daging (ton)

12.500

daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani

Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/th) Peningkatan produksi perikanan dalam peme

Produksi perikanan (ton)

58,42 5.061,87

nuhan kebutuhan akan protein yang ber sumber dari ikan

Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/th)

32,70

Peningkatan produksi pengolahan dan pema-

Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)

4.650

Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)

8.843

saran komoditi perikanan


11

D. PENETAPAN KINERJA Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya melalui beberapa program dan kegiatan utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, kegiatannya sebagai berikut; 1. Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, kegiatannya sebagai berikut; 1. Operasional BBI Kapal 2. Operasional BBI Petang 3. Pengawasan dan pengendalian hama/penyakit ikan 4. Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan 5. Pengembangan budidaya perikanan 6. Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut 7. Pembangunan Balai Kelompok, Rumah Mesin dan Gudang c. Program

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Penyakit

Ternak,

kegiatannya sebagai berikut; 1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak. 2. Pengamatan penyidikan penyakit hewan 3. Pemeriksaan bahan pangan hewani. 4. Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan qurban. d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, kegiatannya sebagai berikut; 1. Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap 2. Pengadaan Terumbu Karang Buatan dan Bibit Terumbu Karang 3. Pembangunan Balai Kelompok Nelayan e. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, kegiatannya sebagai berikut; 1. Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan Laporan Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015

12

2. Peningkatan Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan 3. Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung 4. Pengadaan Prasarana untuk Mendukung Pengembangan Pertanian Terintegrasi 5. Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung 6. Monitoring usaha pengolahan hasil peternakan 7. Pembinaan kelompok agribisnis peternakan 8. Peningkatan Pengelolaan UPT RPH Mambal f. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Peternakan,

kegiatannya sebagai berikut; 1. Promosi atas hasil produksi peternakan, perikanan dan kelautan unggulan daerah 2. Survey informasi pasar g. Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan, kegiatannya sebagai berikut; 1. Pembinaan perijinan dan non perijinan usaha peternakan dan perikanan h. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, kegiatannya sebagai berikut; 1. Pembinaan Penerapan Teknologi Peternakan

Program dan kegiatan diatas merupakan program dan kegiatan strategis yang mendukung indikator kinerja utama dinas, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung selama Tahun 2015 memiliki program dan kegiatan pendukung serta program dan kegiatan tambahan yang disahkan melalui APBD Perubahan 2015 yang samasama memiliki kontribusi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada RENSTRA dinas yang telah ditetapkan. Untuk lebih lengkapnya, program dan kegiatan utama, pendukung dan tambahan APBD Perubahan 2015 dapat dilihat pada lampiran 3.


13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas

kinerja

didefinisikan

sebagai

perwujudan

kewajiban

untuk

menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan sebagai pengemban amanah masyarakat sektor peternakan, perikanan dan kelautan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung diukur berdasarkan tingkat capaian target indikator kinerja utama pada sasaran strategis SKPD yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara target kinerja utama yang direncanakan dengan realisasi kinerja utama yang masing-masing dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja sasaran (lampiran 1). Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk penjelasan lebih lanjut, juga dilakukan pengukuran capaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari input, output dan outcome yang masing-masing dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja kegiatan (PKK) pada lampiran 3. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan. Alur pikir penyusunan LKjIP Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


14

Gambar 1. Alur Pikiran Penyusunan LKjIP Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015

Rencana Strategis

Rencana Kinerja Tahunan 2015

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Th. 2015

Penetapan Kinerja (Performance Agreement)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Th 2015

Kinerja Aktual

Laporan Kemajuan PK per semester oleh Organisasi Kab. Badung

Laporan Kinerja (LKjIP)

A.

Laporan Pertanggungjawab Keuangan

EVALUASI KINERJA Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, diperoleh hasil pengukuran indikator kinerja utama pada sasaran strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dengan rincian seperti tertulis pada tabel dibawah ini: Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kondisi awal Sasaran Strategis

Peningkatan populasi ternak dan produksi

(realisasi Th. 2014)

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian (% )


1.476.035

1.450.000

1.486.869

102,54


16.156,45

12.500

16.037,0

128,30

Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/th)

56,54

58,42

59,4

101,68

Produksi perikanan (ton)

6.619,5

5.061,87

6.760,62

133,56

32,87

32,7

32,89

100,58

Indikator Kinerja Utama


Peningkatan produksi perikanan dalam peme nuhan kebutuhan akan protein yang ber sumber dari ikan



15

Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

Produksi pengolahan hasil perikanan (ton)

Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)

4.530,50

4.650

4.866,22

104,65

8.675

8.843

9.233,495

104,42

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja utama, rata-rata prosentase capaian kinerja sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk sasaran pertama (peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani) tahun 2015 sebesar 110,84%, sementara itu rata-rata prosentase capaian kinerja sasaran kedua (Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan) sebesar 117,07%, sedangkan untuk rata-rata prosentase capaian kinerja sasaran ketiga (Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan) sebesar 104,54%. Pada Tahun 2015 sesuai dengan pembahasan yang terjadi terkait dengan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang ada di Kabupaten Badung. Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan periode 2010 - 2015 Indikator Kinerja Utama

Kondisi awal (realisasi Th. 2010)

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015


1.607.998

1.661.692

1.661.692

1.357.001

1.357.001

1.366.005

1.366.005

1.395.000

1.476.035

1.450.000

1.486.869

19.204,8

16.585,5

17.495,8

15.864,30

15.864,30

13.012,8

15.894,04

12.000

16.156,45

12.500

16.037,0

48.86

50,66

43,75

52,48

39,71

54,38

41,48

56,36

56,54

58,42

59,4

31.228,10

37.239,4

38.386,30

50.323,8

48.564,0

59.929,4

49.099,32

5.002,03

6.619,5

5.061,87

6.760,62

23,09

31,00

30,91

31,50

31,10

32,00

32,20

32,4

32,87

32,7

32,89

3.060

3.255,5

3.255,5

3.781,4

3.781,4

4.138,4

4.138,4

4.500

4.530,5

4.650

4.866,22

8.010

8.170

7.753,33

8.333

8.333

8.500

8.501

8.670

8.675

8.843

9.233,495

Produksi daging (ton) Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/th) Produksi perikanan (ton) Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/th) Produksi pengolahan hasil perikanan (ton) Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)

Jika dibandingkan dengan realisasi dari tahun 2011, populasi ternak mengalami penurunan pada tahun 2012, namun telah mulai mengalami peningkatan sejak tahun 2013 hingga 2015. Fluktuasi jumlah populasi ternak di Kabupaten Badung


16

tidak terlepas dari dampak adanya Kebijakan Gubernur Bali Tahun 2011 yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011, tentang Tata Cara Pengeluaran Bibit Sapi Bali sehingga banyak bibit sapi Bali yang dikirim keluar pulau Bali yang berdampak terhadap menurunnya jumlah populasi ternak sapi bibit di Kabupaten Badung. Kondisi ini pula yang mendorong dilakukannya perubahan terhadap target populasi ternak pada tahun 2014 dari target semula sebesar 1.860.789 ekor menjadi 1.395.000 ekor dan tahun 2015 dari target 1.936.789 ekor menjadi 1.450.000 ekor. Apabila dibandingkan antara kondisi awal RPJMD yaitu pada tahun 2010 dimana populasi ternak berjumlah 1.607.998 ekor, dengan kondisi akhir RPJMD yaitu jumlah populasi pada tahun 2015 sebanyak 1.486.869 ekor, terlihat adanya penurunan jumlah populasi ternak sebesar 9,82%. Produksi perikanan mengalami penurunan tajam pada tahun 2013, karena adanya pergeseran peruntukan di Desa Kutuh Kecamatan Kuta Selatan yang dulunya merupakan sentra produksi rumput laut berubah menjadi sektor pariwisata. Sedangkan produksi pengolahan hasil perikanan dan pemasaran komoditi perikanan tetap mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai 2015. Namun pada indikator kinerja tingkat konsumsi ikan, tetap mengalami peningkatan setiap tahun. Begitu juga dengan produksi pengolahan hasil perikanan dan produksi pemasaran komoditi perikanan yang tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan melakukan beberapa penyesuaian terhadap target capaian kinerja terutama untuk Indikator Kinerja Utama : populasi ternak, produksi daging, produksi perikanan dan tingkat konsumsi ikan yang disebabkan oleh faktor – faktor yang disebut di atas. Perubahan target tahun 20112015 tercantum pada Perubahan terhadap Renstra 2011 – 2015 yang telah dilakukan 2 kali yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2014. B.

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Analisis pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yang penilaiannya dilakukan secara mandiri oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran dinas. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara realisasi atau kinerja nyata dengan yang direncanakan (target sasaran).


17

Dalam analisis ini juga akan diuraikan hambatan-hambatan atau permasalahanpermasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan serta langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambahan tersebut.

Sasaran I Peningkatan Populasi Ternak dan Produksi Daging dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewani.

Pencapaian sasaran I dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 4. Analisa Pencapaian Sasaran I Kondisi awal Sasaran Strategis Peningkatan populasi ternak dan produksi


Target 2015

Realisasi 2015

Capaian (% )


1.476.035

1.450.000

1.486.089

102,54


16.156,45

12.500

16.037,0

128,30

56,54

58,42

59,4

101,68



Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/th)

Dari tabel diatas, pencapaian indikator populasi ternak, produksi daging dan tingkat konsumsi daging belum mencapai target yang telah ditentukan 1. Pencapaian kinerja populasi ternak di Kabupaten Badung Tahun 2015 mencapai 102,54% atau 1.486.860 ekor. Dibanding dengan populasi ternak tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 0,7% atau 10.825 ekor. Jika dilihat perkembangan capaian kinerja populasi ternak di Kabupaten Badung dari tahun 2011 adanya trend penurunan namun mulai tahun 2012 sampai tahun 2014 menunjukkan adanya trend peningkatan jumlah populasi ternak di Kabupaten Badung. Sedangkan pada tahun 2015 peningkatan tetap terjadi namun tidak signifikan.


18

Gambar 2.

Capaian Indikator Populasi ternak Tahun 2011-2015 di Kabupaten Badung

Secara rinci sebaran populasi ternak tahun 2015 di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel 4. : Tabel 5. Populasi Ternak Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015 POPULASI TERNAK (EKOR) tahun 2015 NO

KECAMATAN SAPI

KUDA

KERBAU

BABI

KAMBING/ DOMBA

UNGGAS

ANEKA TERNAK

JUMLAH

1

KUTA SELATAN

9.378

-

-

5.100

20

132.692

12.534

159.724

2

KUTA

231

-

-

37

-

103

4.218

4.589

3

KUTA UTARA

1.508

-

-

3.707

128

27.207

12.940

45.490

4

MENGWI

4.880

-

-

28.310

85

585.399

18.040

636.709

5

ABIANSEMAL

4.912

-

-

29.359

256

260.159

13.258

307.944

6

PETANG

9.862

-

-

10.484

404

293.992

17.666

332.408

JUMLAH 2015

30.771

0

0

76.997

893

1.299.552

78.656

1.486.869

37.862 0 0 82.479 807 1.294.797 60.090 1.476.035 JUMLAH 2014 Sumber : Laporan Cacah Jiwa Ternak Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dirinci per komoditas populasi ternak di Kabupaten Badung sebagai berikut: Populasi sapi mengalami penurunan Laporan Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015

19

sebesar 18,74% yaitu dari 37.862 ekor pada tahun 2014 menjadi 30.764 ekor pada tahun 2015. Populasi babi mengalami penurunan sebesar 6,64 % yaitu dari 82.479 ekor pada tahun 2014 menjadi 76.997 ekor pada tahun 2015, populasi kambing/domba mengalami peningkatan sebesar 10.66% yaitu dari 807 ekor pada tahun 2014 menjadi 893 ekor pada tahun 2015, unggas mengalami peningkatan sebesar 0,36% yaitu dari 1.294.797 ekor pada tahun 2014 menjadi 1.299.550 ekor pada tahun 2015 serta aneka ternak mengalami peningkatan sebesar 30,90% yaitu dari 60.090 ekor pada tahun 2014 menjadi 78.656 ekor pada tahun 2015 Terjadinya penurunan populasi pada beberapa jenis ternak tahun 2015 disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : jumlah kelahiran, kematian, pemotongan, pemasukan dan pengeluaran ternak disamping karena faktor ekonomi yang mempengaruhi harga jual ternak, harga sarana produksi dan pasar serta minat dan kemampuan peternak dalam mengembangkan/mempertahankan usaha peternakannya. Selain itu keluarnya SK Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 20 September 2011, tentang Tata Cara Pengeluaran Bibit Sapi Bali juga memberikan dampak terhadap jumlah populasi ternak khususnya sapi Bali. Solusi : -

Lebih mengintensifkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

-

Perlu adanya sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok peternak babi untuk melakukan substitusi pakan (pakan pengganti) dari pakan pabrikan guna menyikapi mahalnya harga pakan.

-

Memberikan motivasi kepada petani ternak untuk meningkatkan minat serta kemampuannya dalam usaha budidaya ternak.

Sebaran populasi ternak di Kabupaten Badung tahun 2015 dapat dilihat pada gambar diagram dibawah ini


20

Gambar 3. Diagram Populasi Ternak Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015

Berdasarkan gambar 3, tahun 2015 Kecamatan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap jumlah populasi ternak di Kabupaten Badung adalah Kecamatan Mengwi yaitu sebesar 42,82%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, kontribusi populasi ternak di Kecamatan Mengwi mengalami peningkatan sebesar 19,58%. Kecamatan yang memberikan kontribusi terkecil terhadap jumlah populasi ternak di Kabupaten Badung adalah kecamatan Kuta sebesar 0,31%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, Kontribusi Kecamatan Kuta terhadap jumlah populasi ternak di Kabupaten Badung mengalami penurunan sebesar 71,70%. 2. Pencapaian kinerja produksi daging di Kabupaten Badung Tahun 2015 mencapai 16.447,36 ton atau 131,58% dari target yang ditetapkan. Dibanding dengan produksi daging tahun

2014 terjadi peningkatan produksi daging

sebesar 1,80% atau 290,91 ton di tahun 2015. Perkembangan produksi daging dari tahun 2011 mengalami trend penurunan, namun mulai menunjukan kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, meskipun kenaikannya tidak signifikan. Grafik pencapaian kinerja produksi daging dapat dilihat pada gambar 4.


21

Gambar 4.

Capaian Indikator Produksi daging Tahun 2011 – 2015 di Kabupaten Badung

Secara rinci produksi daging perkecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 6.: Tabel 6. Produksi Daging Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015 D A G I N G (TON) SAPI

KERBAU

BABI

KAMBING/ DOMBA

Ayam Buras

A. Ras Petelur

Ayam Ras Pedaging

Itik

JUMLAH

KUTA SELATAN

17,2

-

1.444,8

16,2

88,3

-

131,8

0,7

1.699,1

2

KUTA

12,2

-

-

8,6

0,1

-

4.448,7

-

4.469,6

3

KUTA UTARA

11,6

-

544,2

49,4

28,7

-

140,3

1,3

775,4

4

MENGWI

2,0

-

837,6

2,1

238,5

28,9

196,0

28,0

1.333,1

5

ABIANSEMAL

2.131,1

-

4.458,2

1,4

100,9

11,0

281,2

19,2

7.003,0

6

PETANG

0,7

-

542,4

1,5

49,4

13,8

148,3

0,9

756,9

JUMLAH 2015

2.174,9

0

7.827,2

79,2

505,9

53,6

5.346,1

50,0

16.037,0

JUMLAH 2014

2.014,8

0

9.216,70

73,5

537,4

52,0

4.208,5

53,5

16.156,4

NO

KECAMATAN

1

Sumber : Laporan Informasi Data Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015

Berdasarkan tabel 6 diatas, produksi daging yang dihitung terdiri dari produksi daging sapi, babi, kambing/domba, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik. Produksi daging terutama daging sapi mengalami peningkatan 7,95% dari 2.014,8 ton pada tahun 2014 menjadi 2.174,9 ton pada tahun 2015, produksi daging babi mengalami penurunan 14,1% yaitu dari 9.216,70 ton pada tahun 2014 menjadi 7.827,2 ton pada tahun 2015, produksi


22

ayam buras mengalami penurunan 5,86% yaitu dari 537,44 ton pada tahun 2014 menjadi 505,9 ton pada tahun 2015. Itik mengalami penurunan 6,54% yaitu dari 53,5 ton pada tahun 2014 menjadi 50 ton pada tahun 2015. Produksi daging kambing mengalami peningkatan sebesar 7,76% yaitu dari 73,5 ton pada tahun 2014 menjadi 79,2 ton pada tahun 2015. Produksi daging ayam petelur meningkat sebesar 3,08 % dari 52 ton pada tahun 2014 menjadi 53,6 ton pada tahun 2015. Sedangkan produksi ayam pedaging meningkat sebesar 27,03% dari 4.208,5 ton pada tahun 2014 menjadi 5.346,1 ton pada tahun 2015. Terjadinya penurunan produksi daging terutama pada produksi daging disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya penurunan jumlah pemotongan baik pemotongan babi, kambing maupun ayam pada tahun 2015 yang disebabkan oleh faktor pasar (permintaan pasar). Solusi : -

Perlu adanya sosialisasi dan pembinaan yang intensif terhadap kelompokkelompok peternak babi tentang pakan/ransum yang murah sebagai alternatif mengantisipasi harga pakan sentrat yang semakin mahal.

-

Perlu kebijakan pembatasan masuknya babi ras/luar ke Badung dengan menaikkan tarif bea masuk.

Gambar 5. Produksi Daging Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015

Gambar 5, menunjukan bahwa Kecamatan Abiansemal memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi daging di Kabupaten Badung sebesar 43,67%,


23

sedangkan Kecamatan Petang memberikan kontribusi terkecil terhadap produksi daging di Kabupaten Badung sebesar 4,72%.

3. Pencapaian kinerja tingkat konsumsi daging tahun 2015 sebesar 59,4 kg/kapita/tahun atau sebesar 101,68% dari target yang ditentukan sebesar 58,42 kg/kapita/tahun. Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi daging pada tahun 2014 sebesar 56,54 kg/kapita/tahun, tingkat konsumi daging mengalami peningkatan sebesar 5,06 % atau 2,86 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi daging di Kabupaten Badung pada tahun 2015 sudah memenuhi standar gizi nasional dimana kebutuhan akan protein hewani 18 gram per kapita per hari, yang terbagi 12 g protein berasal dari ikan dan 6 gram protein berasal dari ternak

yang

setara

dengan

daging

10,3

kg/kapita/tahun,

telur

6,5

kg/kapita/tahun dan susu 7,2 kg/kapita/tahun (sumber: Standar Gizi Nasional Widya Karya Pangan dan Gizi IV, 1998). Perkembangan capaian kinerja tingkat konsumsi daging di Kabupaten Badung dari tahun 2011 mengalami trend penurunan namun terjadi peningkatan sejak tahun 2013. Grafik pencapaian kinerja tingkat konsumsi daging dapat dilihat pada gambar 6. Gambar 6.

Capaian Indikator Tingkat konsumsi daging Tahun 2011 2015 di Kabupaten Badung


24

Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel 6 : Tabel 7.

Pencapaian Indikator Populasi Ternak, Produksi daging dan Tingkat Konsumsi Daging sampai dengan Tahun 2015 dibandingkan Target Akhir Renstra Tahun 2015 Rencana sesuai dengan Akhir Renstra Tahun 2015

Persentase Capaian Kinerja (%)

No

Indikator Sasaran

Satuan

Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2015

1

2

3

4

5

6

1

Populasi Ternak

ekor

1.486.869

1.450.000

102,54

2

Produksi Daging

ton

81.830,95

69.962,6

116,96

3

Tingkat konsumsi daging

Kg/kapita/ton

59.4

58,42

101,68

Tabel 6 menunjukan pencapaian ke tiga kinerja pada sasaran I, dimana kinerja tingkat konsumsi daging memiliki persentase capaian kinerja Renstra paling kecil. Perlu kebijakan SKPD di tahun berikutnya melalui program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja tingkat konsumsi daging di Kabupaten Badung.

Sasaran II Peningkatan Produksi Perikanan dalam Pemenuhan Kebutuhan akan Protein yang bersumber dari ikan

Pencapaian sasaran II dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 8. Analisa Pencapaian Sasaran II Kondisi awal Sasaran Strategis Peningkatan produksi perikanan dalam peme

Indikator Kinerja Utama Produksi perikanan (ton)


Target 2015

Realisasi 2015

Capaian (% )

6.619,5

5.061,87

6.760,62

133,56

32,87

32,70

32,89

100,58

nuhan kebutuhan akan protein yang ber sumber dari ikan


1. Pencapaian kinerja produksi perikanan di Kabupaten Badung Tahun 2015 mencapai 133,56% atau 6.760,62 ton. Dibanding dengan tahun 2014 produksi ikan meningkat sebesar 2,13%. Secara rinci produksi perikanan per kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 9.:


25

Tabel 9. Produksi Perikanan Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2015 Kegiatan Perikanan Laut (ton) NO

Perikanan Darat (ton)

KECAMATAN Penangkapan

Budidaya

Perairan umum

Tambak

Kolam air tenang

saluran irigasi

sawah (inmindi dan non inmindi)

JUMLAH

1

KUTA SELATAN

1.934,8

311,9

14

-

-

-

-

2.260,7

2

KUTA

4.174,5

-

-

-

1,4

-

-

4.175,9

3

KUTA UTARA

15,3

-

-

-

9,6

-

-

24,9

4

MENGWI

35,3

-

-

-

33,8

-

-

69,1

5

ABIANSEMAL

-

-

-

-

227,8

-

0,4

228,2

6

PETANG

-

-

-

-

0,9

-

1,0

1,9

JUMLAH 2015

6.159,9

311,9

14

-

273,5

-

1,4

6.760,7

JUMLAH 2014

6.094,74

155,8

17,79

0,00

344,20

0,16

6,85

6.619,5

Sumber. Buku Saku Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2016

Produksi perikanan di Kabupaten Badung berasal dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi penangkapan ikan di laut sebesar 6.159,9 ton dan produksi penangkapan ikan di perairan umum sebesar 14 ton. Sedangkan Produksi perikanan budidaya terdiri dari produksi budidaya laut (rumput laut) 311,9 ton dan produksi budidaya air tawar (tambak, kolam air tenang, saluran irigasi dan sawah) sebesar 274,9 ton. Peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 1% dari 6.112,53 ton pada tahun 2014 menjadi 6.173,9 ton pada tahun 2015. Sedangkan pada produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan mencapai 15,74% dari 507,01 ton pada tahun 2014 menjadi 586,8 ton pada tahun 2015. Secara keseluruhan produksi perikanan mengalami peningkatan yang tidak signifikan yang disebabkan oleh menurunnya produksi perikanan budidaya dan penangkapan pada perikanan darat. Namun mulai menunjukkan peningkatan yang cukup terlihat hasilnya pada budidaya laut (rumput laut). Solusi : Mencari alternative pakan lain yang harganya terjangkau petani khusus untuk pengembangan ikan gurami, karper dan nila, meningkatkan produksi benih ikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas melalui regenerasi induk dan rehab kolam-kolam pembenihan di balai benih ikan serta tetap berupaya mendorong peningkatan Laporan Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015

26

produksi di panti-panti benih. Secara kontinyu melaksanakan bintek, pelatihan, magang, demplot dan sekolah lapang bagi pembudidaya ikan. Untuk permasalahan rumput laut, perlu merencanakan peremajaan bibit unggul rumput laut dan memotivasi petani rumput laut guna meningkatkan kembali minat dalam pengembangan budidaya rumput laut.

Gambar 7.

Grafik Produksi Perikanan Per Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2015

Dari gambar 7, kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar

terhadap

jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung Tahun 2015 adalah Kecamatan Kuta sebesar 61,77% karena di Kecamatan Kuta khususnya di Kelurahan Kedonganan terdapat kawasan perikanan khususnya perikanan tangkap. Sedangkan kecamatan yang memberikan kontribusi terkecil terhadap jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung adalah kecamatan Petang yaitu sebesar 0,03%.


27

2. Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Badung Gambar 8.

Capaian Indikator Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Badung Tahun 2011 – 2015

Pencapaian kinerja untuk indikator tingkat konsumsi ikan Kabupaten Badung pada tahun 2015 mencapai 32,89 kg/kapita/th atau 100,58% dari target tahun 2015. Artinya setiap orang mengkonsumsi 32,89 kg ikan per orang per tahun. Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan pada tahun 2014 sebesar 32,87 kg/kapita/tahun, tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Badung mengalami peningkatan sebesar 0,06% atau 0,02 kg/kapita/tahun. Gambar 8 menunjukan trend kenaikan peningkatan tingkat konsumsi ikan yang positif. Peningkatan ini menjadi sebuah indikasi kesadaran masyarakat Kabupaten Badung akan pentingnya mengkonsumsi makanan bernilai gizi tinggi seperti ikan. Tingkat konsumsi ikan di Provinsi Bali tahun 2015 sebesar 34,35 kg/kapita/tahun artinya tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Badung lebih rendah 1,46 kg/kapita/tahun dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan Provinsi Bali. Sedangkan untuk tingkat konsumsi ikan nasional sebesar 40,9 kg/kapita/tahun, jauh lebih tinggi dari tingkat konsumsi Provinsi Bali dan Kabupaten Badung (sumber: http://statistik.kkp.go.id).

Berikut gambar komposisi tingkat konsumsi ikan Kabupaten Badung terhadap tingkat konsumsi ikan provinsi dan nasional tahun 2015 dibawah ini:


28

Gambar 9.

Komposisi tingkat konsumsi ikan Kabupaten Badung terhadap Tingkat konsumsi ikan provinsi dan nasional

Guna meningkatkan tingkat konsumsi ikan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan akan terus fokus terhadap program-program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan sehingga produksi perikanan tangkap maupun budidaya dapat terserap di pasar domestik. Hal ini juga dapat menumbuhkembangkan sentra-sentra pengolahan ikan, mengembangkan jaringan usaha mikro, kecil dan menengah. Ketersediaan pasokan ikan secara kontinu dapat mendukung peningkatan konsumsi ikan. Disamping itu perlu digalakannya promosi produk dan gerakan makan ikan di Kabupaten Badung. GEMARIKAN merupakan program unggulan yang bersifat multisektoral dan berpijak kepada kekuatan sinergi antara pelaku pasar dengan pemerintah. Promosi GEMARIKAN bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan, agar tercipta generasi kedepan yang lebih berkualitas. Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel 10 : Tabel. 10

Pencapaian Indikator Produksi Ikan dan Tingkat Konsumsi Ikan sampai dengan Tahun 2015 dibandingkan Target Renstra Tahun 2015

No

Indikator Sasaran

Satuan


Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2015

Persentase Capaian Kinerja (%)

1

2

3

4

5

6

Ton

149.118,73

157.556,5

94,64

Kg/kapita/ton

32,89

32,7

100,58

1

Produksi perikanan

2

Tingkat konsumsi ikan


29

Tabel 10 menunjukan pencapaian kinerja produksi perikanan di Kabupaten Badung pada tahun ke 5 (lima) Renstra tela mencapai 94,64%. Pencapaian tingkat konsumsi ikan Kabupaten Badung pada tahun ke 5 (lima) Renstra sebesar 100,58% dari target yang ditetapkan sebesar 32,7 kg/kapita/ton.

Sasaran III Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Komoditi Perikanan Pencapaian sasaran III dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 11. Analisa Pencapaian Sasaran II Sasaran Strategis


Peningkatan produksi pengolahan dan pema-

Produksi pengolahan hasil

saran komoditi perikanan

perikanan (ton) Produksi pemasaran komoditi

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian (% )

4.530,50

4.650

4.866,22

104,64

8.675

8.843

9.233,495

104,41

Kondisi awal (realisasi Th. 2014)

perikanan (ton)

1. Pencapaian kinerja produksi pengolahan hasil perikanan tahun 2015 sebesar 104,64%. Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Badung tahun 2015 mencapai 4.866,22 ton. Terdapat 8 kelompok pengolah hasil perikanan yang memberikan kontribusi terhadap produksi pengolahan di Kabupaten Badung. Pada tahun 2015 produksi pengolahan terbanyak didapat dari usaha ikan bakar yang terdapat di Kedonganan dan Jimbaran dengan jenis komoditi sebagai berikut: udang, cumi, jangki, sniper, kakap. Jika dibandingkan dengan produksi pengolahan pada tahun 2014, produksi pengolahan hasil perikanan mengalami peningkatan sebesar 7,41% yaitu dari 4.530,50 ton pada tahun 2014 menjadi 4.866,22 ton pada tahun 2015. Jika dilihat perkembangan trend peningkatan produksi pengolahan dari tahun 2011 dapat dilihat pada gambar 10. :


30

Gambar 10. Capaian Indikator Produksi pengolahan hasil perikanan Tahun 2011 – 2015 di Kabupaten Badung

Gambar 10 menunjukan trend peningkatan produksi yang positif. Peningkatan produksi pada umumnya tergantung terhadap ketersediaan bahan baku yang ada yaitu produksi perikanan disamping itu perlunya teknologi penanganan produksi hasil perikanan melalui pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, perlunya industrialisasi pengolahan hasil perikanan

untuk

menangani hasil tangkap dalam jumlah besar pada musim puncak, serta sosialisasi terhadap kelompok-kelompok pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Badung. Untuk tahun 2015, jenis-jenis produk olahan hasil-hasil perikanan yang ada di Kabupaten Badung antara lain pindang, abon, bakso ikan, pepes ikan, krupuk rumput laut, rempeyek rumput laut, dodol rumput laut, cendol rumput laut dan olahan ikan bakar

2. Pencapaian kinerja produksi pemasaran komoditi perikanan tahun 2015 sebesar 104,41%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, produksi pemasaran komoditi perikanan mengalami peningkatan sebesar 6,43% atau 558,495 ton yaitu dari 8.675 ton pada tahun 2014 menjadi 9.233,495 ton pada tahun 2015. Produksi pemasaran komoditi perikanan merupakan salah satu kinerja yang mendukung program minapolitan yang sedang digarap oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. Kawasan minapolitan mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran


31

komoditas perikanan, pelayanan jasa dan kegiatan pendukung lainnya. Perlu adanya strategi pemasaran terhadap komoditi perikanan di Kabupaten Badung guna meningkatkan produksinya. Salah satunya dengan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan produksi komoditi perikanan. Komoditi perikanan yang menonjol pada tahun 2015 di Kabupaten Badung adalah ikan Cakalang, Layang, Tongkol dan Tuna (perikanan laut) serta Nila, Karper dan Lele (perikanan darat) dimana sentra pemasaran ikan terbesar ada di kelurahan Kedonganan Kecamatan Kuta. Realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :

Tabel. 12

No

Indikator Sasaran

Satuan


2

3

4

Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2015 5

Ton

20.572,05

20.505,3

100,33

Ton

42.495,825

42.516

99,95

1 1 2

Pencapaian Indikator Produksi pengolahan hasil perikanan dan Produksi pemasaran komoditi perikanan sampai dengan Tahun 2015 dibandingkan Target Renstra Tahun 2015

Produksi pengolahan hasil perikanan Produksi pemasaran komoditi perikanan

Persentase Capaian Kinerja (%) 6

Tabel 12 menunjukan bahwa pencapaian kinerja produksi pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Badung pada tahun ke 5 (lima) Renstra telah mencapai 100,33%. Sedangkan pencapaian produksi pemasaran komoditi perikanan Kabupaten Badung pada tahun ke 5 (lima) Renstra sebesar 99,95% dari target yang ditetapkan di akhir Renstra sebesar 42.516 ton. Indikator kinerja utama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan memiliki kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Badung terutama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Miskin sangat identik dengan kekurangan sandang, pangan dan papan. Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup,

baik

secara

kualitas

maupun

kuantitas

dengan

mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya lokal. Pangan merupakan kebutuhan pokok hidup manusia termasuk didalamnya daging, telur dan ikan sebagai sumber protein Laporan Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015

32

hewani yang sangat berpengaruh terhadap gizi manusia. oleh karenanya ketersediaannya perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Menurut Widia Karya Nasional, Pangan dan Gizi IV 1998, kebutuhan manusia akan protein pangan adalah 58 gram/kapita/hari yang terdiri dari protein nabati 40 gram/kapita/hari, protein ikan 12 gram/kapita/hari setara dengan ±66,7 gram ikan/kapita/hari, protein hewani 6 gram/kapita/hari yang setara dengan daging 10,3 kg/kapita/tahun, telur 6,5 kg/kapita/tahun dan susu 7,2 kg/kapita/tahun. Dengan jumlah penduduk sebesar 602.700 jiwa (sumber: Badung dalam Angka 2015) maka Kabupaten Badung minimal harus memiliki ketersediaan daging sebanyak 6.207.810 kg/tahun (6.207,81 ton) dan ikan sebanyak 14.673,03 ton/tahun (66,70 gram/kapita/hari) Berdasarkan kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015, yaitu produksi (ketersediaan) daging sebesar 16.037 ton dan tingkat konsumsi ikan sebesar 32,89 kg/kapita/tahun itu sama dengan 90,11 gr/kapita/hari, maka kinerja dinas masih memenuhi standar gizi menurut Widia Karya, Pangan dan Gizi serta memiliki pengaruh positif atau memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Badung dari sektor peternakan, perikanan dan kelautannya, karena ketersediaan daging dan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Badung masih melebihi standar minimal ketersediaan protein nabati berdasarkan Widia Karya, Pangan dan Gizi. Pencapaian

kinerja

sasaran

juga

menghasilkan

prestasi-prestasi

yang

membanggakan bagi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Badung pada umumnya dengan diperolehnya beberapa penghargaan Tingkat Provinsi. Prestasi-prestasi tersebut antara lain (terlampir fotocopi piagam prestasi): 

Juara III Lomba Kelompok Ayam Buras Tingkat Provinsi Diraih oleh Kelompok Taman Giri Lestari Br. Taman, Desa Taman, Kecamatan Abiansemal

C.

AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran APBD Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan pada tahun 2015 merupakan salah satu aspek yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian


33

kinerja utama dinas untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Anggaran APBD tahun 2015 sebesar Rp. 26.133.742.209,- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 15.232.154.388,- dan belanja langsung sebesar Rp. 10.901.587.821,-. Melalui Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2015 tanggal 25 September 2015 tentang penetapan APBD Perubahan Tahun 2015, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan mendapatkan tambahan pagu sebesar Rp 2.796.517.975,-sehingga anggaran APBD Perubahan pada tahun 2015 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.784.222.213,-

bertambah 10,19% dari

APBD induk 2015 dan Belanja langsung sebesar Rp. 12.146.037.971,- bertambah 11,42% dari APBD induk 2015. Dapat dijelaskan pencapaian kinerja sasaran berdasarkan pendanaan per program seperti tabel 13: Tabel 13. Alokasi dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Per Program Dana (Rupiah) Sasaran

Program

strategis

2015

Pagu 2014 Pagu

Peningkatan

Program Peningkatan Produksi Hasil

populasi

Peternakan

% Realisasi

4.386.349.540

3.269.321.110

3.125.963.452

95,62

Penerapan

108.747.403

122.474.714

103.385.590

84,41

Pemasaran

237.589.875

216.806.100

208.871.600

96,34

1.629.211.875

1.947.799.050

1.879.848.950

96,51

256.642.075

77.195.650

75.883.450

98,30

5.458.838.575

1.156.121.100

1.037.736.571

89,76

327.216.700

1.401.806.200

1.077.835.825

76,89

162.998.375

426.428.597

388.365.601

91,07

388.617.420

3.380.000

3.295.850

97,51

ternak dan produksi

Program

daging

Teknologi Peternakan

Peningkatan

dalam pemenuhan

Program

kebutuhan

Hasil Produksi Peternakan

protein

Program

hewani

Penanggulangan Penyakit Ternak

Peningkatan

Program

Perikanan

Masyarakat Pesisir

dalam

Program Pengembangan Perikanan

pemenuhan

Tangkap

kebutuhan

Program Pengembangan Perikanan

akan

Budidaya

protein

Program Pemberdayaan Masyarakat

yang

dalam Pengawasan dan Pengendalian

bersumber

Sumberdaya Kelautan

Peningkatan

Pencegahan

Pemberdayaan

dan

Ekonomi

dari ikan Peningkatan

Program

Optimalisasi

Pengelolaan

produksi

dan Pemasaran Produksi Perikanan

pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan


34

Sasaran I Peningkatan Populasi Ternak dan Produksi Daging dalam Pemenuhan Kebutuhan Protein Hewani

Sasaran strategis pertama didukung oleh 4 program pada tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp.5.556.400.974,- sampai akhir tahun 2015 telah terealisasi sebesar Rp. 5.318.069.592 atau 95,62%. Pagu ini mengalami penurunan dibanding tahun 2013 sebesar 12,66%. Penurunan ini dikarenakan adanya pembangunan sarana dan prasarana pada program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak yaitu pembangunan rumah potong hewan yang berlokasi di mambal telah selesai dikerjakan pada tahun 2013. Pembangunan sarana dan prasarana pada bidang peternakan dimaksudkan untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Sasaran II Peningkatan Perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan

Sasaran strategis kedua didukung oleh 4 program pada tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp.3.061.551.547,- sampai akhir tahun 2015 telah terealisasi sebesar Rp. 2.579.821.447,- atau 84,27%. Pagu ini mengalami penurunan dibanding tahun 2014 sebesar 50,67%. Peningkatan ini dikarenakan kegiatan pemasangan reling galpanis dan pemasangan fender pada Pelabuhan Perikanan Kedonganan yang dianggarkan pada program Pengembangan Perikanan Tangkap telah selesai dilaksanakan.

Sasaran III Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan

Sasaran strategis ketiga didukung oleh 1 program pada tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp. 3.380.000,- sampai akhir tahun 2015 telah terealisasi sebesar Rp. 3.295.850,- atau 97,51%. Pagu ini mengalami penurunan dibanding tahun 2014. Peningkatan ini dikarenakan telah selesainya kegiatan Pengadaan Sambungan Baru Daya Listrik pada pabrik es dan mesin pembuat es di Pelabuhan Perikanan Kedonganan.


35

BAB IV PENUTUP

Pembangunan sektor peternakan, perikanan dan kelautan memiliki peran yang strategis dalam peningkatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Badung. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung memiliki 7 indikator utama yang sasarannya memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan dari rencana strategis dinas serta memberikan kontribusi terhadap prioritas pembangunan di Kabupaten Badung. Melalui sektor peternakan, perikanan dan kelautan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dengan adanya jaminan ketersediaan pangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). LKjIP ini tentunya masih jauh dari sempurna namun ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instransi pemerintah PermenPAN&RB No 53 Tahun 2014. Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut: capaian indikator kinerja utama, rata-rata prosentase capaian kinerja sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk sasaran pertama (peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani) sebesar 110,84%, sementara itu rata-rata prosentase capaian kinerja sasaran kedua (Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan) sebesar 117,07%, dan untuk rata-rata prosentase capaian kinerja sasaran ketiga (Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan) sebesar 104,54% . Berdasarkan kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015, yaitu produksi (ketersediaan) daging sebesar 16.037 ton dan tingkat konsumsi ikan sebesar 32,89 kg/kapita/tahun itu sama dengan 90,11 gr/kapita/hari, maka kinerja dinas masih memenuhi standar gizi menurut Widia Karya, Pangan dan Gizi serta memiliki pengaruh positif atau memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Badung dari sektor peternakan, perikanan dan kelautannya, karena


36

ketersediaan daging dan tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Badung masih melebihi standar minimal ketersediaan protein nabati berdasarkan Widia Karya, Pangan dan Gizi. Diyakini bahwa keberhasilan mewujudkan visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis organisasi pada akhirnya tidak semata tergantung pada tingkat kinerja aparatur, namun juga sangat tergantung pada tingkat kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh steakholders serta masyarakat peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung untuk senantiasa konsisten dan berkomitmen kuat dalam bingkai semangat kerja sama guna mewujudkan Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2015 kami susun dengan sebenar-benarnya dan diharapkan dapat memberikan gambaran secara obyektif dan menyeluruh tentang kinerja dinas.

Mangupura, Pebruari 2016 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung



37

Lampiran 1. PENGUKURAN KINERJA SASARAN Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Sasaran

: Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung : 2015 Indikator Kinerja

1. Peningkatan Populasi Ternak dan Produksi daging dalam Populasi Ternak (ekor) rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani Produksi daging (ton) Tingkat Konsumsi Daging (kg/kapita/th) 2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan

Produksi perikanan (ton) Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/th)

3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil Produksi pengolahan hasil perikanan (ton) perikanan Produksi pemasaran hasil perikanan (ton)

Target

Realisasi

1,450,000

1,486,860

102.54

%

12,500.00

16,447.36

131.58

58.42

59.40

101.68

5,061.87

6,760.62

133.56

32.70

32.89

100.58

4,650.00

4,866.22

104.65

8,843.00

9,233.50

104.42

KET.

Lampiran 2. TARGET CAPAIAN KINERJA 5 TAHUN

No.

Indikator

Kondisi kinerja pada awal Tahun 2010

Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Kondisi Kinerja pada akhir Tahun 2015

1 Populasi ternak (ekor)

1,590,789

1,661,692

1,357,001

1,366,005

1,395,000

1,450,000

1,450,000

2 Produksi daging (ton)

19,204.9

16,585.5

15,864.3

13,012.8

12,000.0

12,500.0

12,500.0

48.86

50.66

52.48

54.38

56.36

58.42

58.42

31,228.1

37,239.4

50,323.8

59,929.4

5,002.03

5,061.9

157,556.5

23.09

31.00

31.50

32.00

32.40

32.70

32.70

6 Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan (ton)

3,060.0

3,255.5

3,781.4

4,318.4

4,500.0

4,650.0

20,505.3

7 Jumlah produksi pemasaran komo diti perikanan (ton)

8,010.0

8,170.0

8,333.0

8,500.0

8,670.0

8,843.0

42,516.0

3 Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/th) 4 Produksi perikanan (ton) 5 Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/th)

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG No 1 1

Program 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lampiran 3.

Kegiatan Uraian 3 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Indikator Kinerja 4 Input : Jumlah dana Output : Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Outcome: Terealisasinya pembayaran jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Satuan 5 Rupiah Bulan Bulan

Target 6 321,240,000 12 12

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Input : Jumlah dana Output : Jumlah kendaraan yang di KIR dan di samsat Outcome: Tercapainya pelaksanaan KIR dan samsat

Rupiah kendaraan kendaraan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Input: Jumlah dana Output: Jumlah pengadaan materi dalam 1 tahun Outcome: Lancarnya administrasi keuangan dinas

Penyediaan jasa kebersihan kantor

% Pencapaian

Realisasi 7 168,413,097 12 12

8 52.43 100.00 100.00

32,260,000 79 79

12,612,300 40 40

39.10 50.63 50.63

Rupiah buah bulan

6,675,000 1598 12

6,675,000 1598 12

100.00 100.00 100.00

Input : Jumlah dana Output : Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam 12 bulan Outcome: Lancarnya pekerjaan jasa tenaga kebersihan kantor

Rupiah orang Orang

297,180,000 13 13

297,180,000 13 13

100.00 100.00 100.00

Penyediaan alat tulis kantor

Input : Jumlah dana Output : Jumlah alat tulis yang tersedia dalam 12 bulan Outcome: Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor

Rupiah Item Item

49,366,050 45 45

48,929,155 45 45

99.11 100.00 100.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Input : Jumlah dana Output : Jumlah cetakan blangko-blangko administrasi dinas dalam 12 bulan Outcome: Terwujudnya pencetakan dan penggandaan dalam 12 bulan

Rupiah paket paket

15,991,000 1 1

15,783,920 1 1

98.71 100.00 100.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Input : Output :

Jumlah dana Jumlah UPT dan sentra ternak Sobangan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangan Outcome: Terlaksananya tugas-tugas yang membutuhkan komponen instalasi listrik/ penerangan

Rupiah kantor/bangu nan kantor/bangu nan

11,807,000 9

11,799,000 9

99.93 100.00

9

9

100.00

Input : Output :

Rupiah kantor/bangu nan kantor/bangu nan Rupiah Eksp/bulan Eksp/bulan

9,211,200 8

9,211,200 8

100.00 100.00

8

8

100.00

49,948,000 588 588

49,224,000 588 588

98.55 100.00 100.00

Jumlah dana Jumlah snack rapat dan tamu yand disediakan dalam 12 bulan Jumlah minuman pegawai yang disediakan dalam 12 bulan Jumlah nasi rapat tim yang disediakan dalam 12 bulan Outcome: Terealisasinya penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu

Rupiah kotak Galon botol bulan

33,026,000 890 768 390 12

13,772,500 358 558 12

41.70 40.22 72.66 0.00 100.00

Input : Jumlah dana Output : Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun Outcome: Terealisasinya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi tentang peternakan, perikanan dan kelautan

Rupiah paket paket

150,000,000 1 1

146,902,846 1 1

97.94 100.00 100.00

penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah dana Jumlah kantor/bangunan UPTD dan sentra ternak sobangan yang disedia kan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun Outcome: Terealisasinya penyediaan peralatan rumah tangga

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Input : Jumlah dana Output : Jumlah surat kabar yang tersedia selama 12 bulan Outcome: Terealisasinya pengadaan bahan bacaan surat kabar/majalah dinas

penyediaan makanan dan minuman

Input : Output :

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Keterangan 9

No

2

Kegiatan

Program

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Penyediaan dekorasi

Input : Jumlah dana Output : Jumlah kantor yang didekorasi Outcome : Terwujudnya kantor yang terhias dalam rangka perayaan hari-hari besar

Rupiah kantor Tahun

penyediaan bahan bakar kendaraan

Input : Jumlah dana Output : Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar kendaraan selama 12 bulan Outcome : Terlaksananya kegiatan mobilitas dinas

penyediaan upacara keagamaan

% Pencapaian

Realisasi

Target 7,000,000 7 1

7,000,000 7 1

100.00 100.00 100.00

Rupiah kendaraan Tahun

521,829,000 85 1

292,830,900 85 1

56.12 100.00 100.00

Input : Jumlah dana Output : Jumlah kantor yang disediakan aci-aci dan sesajen upacara selama 12 bln Outcome : Terealisasinya upacara keagamaan selama 12 bulan

Rupiah kantor kantor

315,095,000 11 11

312,017,500 11 11

99.02 100.00 100.00

penyediaan jasa pegawai tidak tetap

Input : Jumlah dana Output : Jumlah dana untuk jasa pegawai tidak tetap Outcome : Terbayarnya honor pegawai tidak tetap selama 1 tahun

Rupiah Rupiah orang

44,297,650 37,407,400 1

38,110,800 37,407,400 1

86.03 100.00 100.00

lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah

Input : Jumlah dana Output : Jumlah pakaian dan sepatu olah raga yang disediakan untuk lomba Outcome : Terealisasinya pengadaan pakaian dan sepatu olah raga untuk lomba

Rupiah paket paket

15,000,000 1 1

14,126,000 1 1

94.17 100.00 100.00

Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat

Input : Jumlah dana Output : Jumlah penganyaran yang dilaksanakan ke pura pura kahyangan jagat Outcome : Terlaksananya srada bakti penganyaran dinas ke pura pura kahyangan jagat

Rupiah paket paket

30,000,000 1 1

20,500,000 1 1

68.33 100.00 100.00

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Input : Output :

Rupiah Unit Unit mobil Unit Unit mobil

405,000,000 12 1 12 1

380,883,000 12 1 12 1

94.05 100.00 100.00 100.00 100.00

Jumlah dana Jumlah pengadaan alat alat angkutan darat bermotor sepeda motor

Outcome : Terealisasi pengadaan alat alat angkutan darat bermotor sepeda motor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Input : Jumlah dana Output : Jumlah SKPD yang disediakan perlengkapan gedung kantornya Outcome : Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Rupiah SKPD SKPD

65,076,500 1 1

61,567,880 1 1

94.61 100.00 100.00

Pengadaan peralatan gedung kantor

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah kantor yang disediakan peralatan gedung kantornya Outcome: Meningkatnya kinerja petugas

Rupiah SKPD SKPD

99,283,500 1 1

96,827,500 1 1

97.53 100.00 100.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Input : Output :

Jumlah dana Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/KAntor Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dapat Terlaksana Outcome : Gedung/Kantor yang Layak Operasional

Rupiah unit

2,500,000 1

2,096,300 1

83.85 100.00

1

1

100.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Input : Jumlah dana Output : Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala Outcome : Tercapainya kelancaran dan mobilitas kegiatan dinas

Rupiah kendaraan kendaraan

180,218,000 81 81

56,956,000 43 43

31.60 53.09 53.09

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

Input : Jumlah dana Output : Jumlah pemeliharaan AC Outcome : Perlengkapan kantor yang layak operasional

Rupiah Unit Unit

37,500,000 75 75

15,150,000 73 73

40.40 97.33 97.33

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Input :

Rupiah

12,225,000

12,100,000

98.98

Jumlah dana

unit

Keterangan

No

3

Kegiatan

Program

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Uraian

Indikator Kinerja Output : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Outcome : Terealisasinya pemeliharaan peralatan kantor yang berfungsi

Satuan bulan bulan

Pemeliharaan Website

Input : Jumlah dana Output : Tersedianya pemeliharaan perangkat lunak Outcome : Terealisasinya pemeliharaan perangkat lunak

Sambungan Baru Daya Listrik di PPI/TPI Tanjung Benoa

% Pencapaian

Realisasi

Target 12 12

12 12

100.00 100.00

Rupiah paket paket

10,000,000 1 1

9,900,000 1 1

99.00 100.00 100.00

Input : Jumlah dana Output : Sambungan baru daya listrik 22.000 VA Outcome : Tersambungnya daya listrik 22.000 VA

Rupiah unit unit

2,707,100 1 1

0 0

0.00 0.00 0.00

Pembuatan Tembok dan Senderan RPH Mambal

Input : Jumlah dana Output : Terealisasinya pembuatan tembok dan senderan di RPH Mambal Outcome : Jelasnya batas batas area RPH Mambal

Rupiah Unit Unit

143,538,000 1 1

142,228,954 1 1

99.09 100.00 100.00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Input : Jumlah dana Output : Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja Outcome : Jumlah pengelola keuangan yang dibayar

Rupiah orang orang

172,500,000 48 48

171,250,000 48 48

99.28 100.00 100.00

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Input : Jumlah dana Rupiah Output : Jumlah dokumen akip yang tersusun Eksemplar Outcome : Jumlah laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimanfaat Eksemplar kan

5,014,600 40 40

4,564,600 40 40

91.03 100.00 100.00

Survey Kepuasan Masyarakat

Input : Jumlah dana Output : Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kabupaten Badung Outcome : Tersusunnya Buku Laporan SKM

Rupiah Bulan Buku

5,000,000 12 15

5,000,000 12 15

100.00 100.00 100.00

4

Program perencanaan dan penganggaran SKPD

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA dan Renstra)

Input : Jumlah dana Output : Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dicetak Outcome : Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersedia

Rupiah Eksemplar Eksemplar

9,682,000 54 54

8,682,000 54 54

89.67 100.00 100.00

5

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan

Input : Jumlah dana Output: Jumlah peserta pelatihan Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan sikap dalam kegiatan usaha perbengkelan kelompok nelayan penangkapan

Rupiah Orang Kelompok

77,195,650 15 2

75,883,450 15 2

98.30 100.00 100.00

6

Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Lomba POKMASWAS

Input : Jumlah dana Output: Jumlah Pokmaswas yang dinilai Outcome : Jumlah kelompok yang memiliki kemampuan dan berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan SDKP

Rupiah Kelompok Kelompok

10,401,700 1 1

10,174,700 1 1

97.82 100.00 100.00

Peningkatan Pengelolaan Speed Boat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)

Input : Jumlah dana Output: Jumlah speed boat yang diberikan sarana operasional Outcome : Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan SDKP

Rupiah Speed boat Kecamatan

300,224,854 1 4

263,625,301 1 4

87.81 100.00 100.00

Pengadaan dan Pemasangan Radio Komunikasi

Input : Jumlah dana Output: Jumlah peralatan komunikasi di kawasan sumberdaya kelautan Outcome : Peningkatan peralatan komunikasi di kawasan sumberdaya kelautan

Rupiah set set

115,802,043 1 1

114,565,600 1 1

98.93 100.00 100.00

Input : Jumlah dana Output : Terselenggaranya peringatan hari nusantara Outcome : Meningkatnya kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada

Rupiah kali kali

5,649,100 1 1

5,649,100 1 1

100.00 100.00 100.00

7

Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan Peringatan hari nusantara maritim kepada masyarakat

Keterangan

No

Program

Kegiatan Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

% Pencapaian

Realisasi

Target

masyarakat

8

Progam Pengembangan Budidaya Perikanan

Peningkatan Pengelolaan BBI Kapal

Input : Jumlah dana Output : Terealisasinya operasional BBI Kapal Outcome : Berjalannya kegiatan operasional di BBI Kapal

Rupiah Paket Unit

57,305,900 1 1

56,694,100 1 1

98.93 100.00 100.00

Peningkatan Pengelolaan BBI Petang

Input : Jumlah dana Output : Tersedianya sarana prasarana operasional BBI Kapal Outcome : Terlaksananya kegiatan operasional di BBI Kapal

Rupiah Paket Unit

32,416,600 1 1

32,062,200 1 1

98.91 100.00 100.00

Pengawasan dan pengendalian hama/penyakit ikan

Input : Output :

Jumlah dana Jumlah pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan dan teridentifikasi nya penyakit ikan Outcome : Tersosialisasinya informasi dan terpantaunya perkembangan hama/penyakit ikan

Rupiah Kelompok

22,445,400 20

22,182,400 20

98.83 100.00

Kelompok

20

20

100.00

Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan

Input Jumlah dana Output : Jumlah kelompok yang mendapat bantuan Outcome : Peningkatan usaha produksi dan pendapatan pembudidaya ikan

Rupiah Kelompok Per tahun

325,880,800 2 30,000,000

289,812,800 2 30,000,000

88.93 100.00 100.00

Lomba kelompok pembudidaya ikan/nelayan

Input Jumlah dana Output : Jumlah kelompok pembudidaya ikan dan nelayan yang dinilai /dievaluasi Outcome : Terlaksananya penilaian terhadap kelompok pembudidaya ikan dan nelayan

Rupiah kelompok kelompok

79,148,300 4 4

15,732,900 4 4

19.88 100.00 100.00

Pengembangan budidaya perikanan

Input : Jumlah dana Output : Jumlah kelompok yang mendapat bantuan Outcome : Peningkatan usaha budidaya

Rupiah Kelompok Ha

104,022,100 12 2

93,409,600 12 2

89.80 100.00 100.00

Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut

Input : Jumlah dana Output : Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok yang mendapat bantuan Outcome : Peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut

Rupiah Kelompok Juta/tahun

384,392,100 1 48

270,536,600 1 48

70.38 100.00 100.00

Pembangunan Balai Kelompok, Rumah Mesin dan Gudang

Input : Output :

Rupiah Unit Unit Unit Unit

396,195,000 1 2 1 2

297,405,225 1 2 1 2

75.07 100.00 100.00 100.00 100.00

Rupiah

1,799,620,800

1,741,960,450

96.80

Paket Paket paket

1 1 1

1 1 1

100.00 100.00 100.00

Dosis Dosis Dosis Paket

14,000 14,000 45,000 1

14,000 14,000 45,000 0

100.00 100.00 100.00 0.00

6

6

100.00

Jumlah dana Pembangunan balai kelompok, Pembangunan rumah mesin dan gudang

Outcome : tersedianya tempat pembinaan dan pertemuan yang memadai, tersedianya tempat mesin pengolahan pakan dan tempat penyimpanan 9

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Pengamatan dan penyidikan penyakit hewan

Input : Output :

Jumlah dana Jumlah pengadaan Obat-obatan Vaksin Bahan alat kerja Terlaksananya vaksinasi Sapi Babi Anjing Kompensasi vocal culling

Outcome: Menurunnya penyebaran penyakit hewan/ternak

Kecamatan

Input : Output :

Rupiah

50,398,450

40,972,450

81.30

sampel

400

400

100.00

Jumlah dana Jumlah sampel darah yang teramati Darah sapi

Keterangan

No

Kegiatan

Program

10 Program pengembangan perikanan tangkap

11 Program Peningkatan produksi hasil peternakan

Uraian

Indikator Kinerja Darah ayam Darah anjing Otak anjing Outcome: Terlaksananya pengambilan sampel darah dan pengujian lab

Satuan sampel sampel sampel kecamatan

Pemeriksaan bahan pangan hewani

Input : Jumlah dana Output : Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani Outcome : Tersedianya data hasil uji lab

Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan qurban

Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap

% Pencapaian

Realisasi

Target 200 200 150 6

200 200 150 6

100.00 100.00 100.00 100.00

Rupiah sampel sampel

86,585,500 600 600

86,151,750 600 600

99.50 100.00 100.00

Input : Jumlah dana Output : Jumlah mesjid yang diperiksa hewan qurbannya Outcome ; Informasi/data ante mortem dan post mortem

Rupiah Mesjid/TPH Mesjid

11,194,300 50 50

10,764,300 50 50

96.16 100.00 100.00

Input : Output :

Jumlah dana Jumlah pengadaan sarana penangkapan ikan : - jukung fiber - Mesin Motor Tempel 15 PK - Mesin Kelinting - Jaring Klitik - Jaring Gilnet Nilon D 6 Outcome : Peningkatan sarana penangkapan ikan

Rupiah

681,682,900

672,016,900

98.58

7 7 30 75 75 44 150

7 7 30 75 75 44 150

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Pengadaan terumbu karang buatan dan bibit terumbu karang

Input : Jumlah dana Output : Jumlah pengadaan terumbu karang buatan Outcome : Adanya percontohan pengembangan terumbu karang buatan

Rupiah Buah kecamatan

302,538,900 40 2

194,783,900 40 2

64.38 100.00 100.00

Pembangunan Balai kelompok nelayan

Input : Jumlah dana Output : Jumlah pembangunan balai kelompok nelayan Outcome : Tersedianya tempat pembinaan dan pertemuan yang memadai

Rupiah unit kelompok

171,899,300 1 1

170,935,771 1 1

99.44 100.00 100.00

Lomba Kelompok Petani Ternak

Input : Jumlah dana Rupiah Output: Jumlah kelompok petani ternak yang dinilai tingkat provinsi dan tingkat nasional Kelompok Outcome : Terlaksananya penilaian terhadap kelompok petani ternak Kategori

57,195,300 3 3

13,355,500 3 3

23.35 100.00 100.00

Pengadaan sarana sentra ternak sobangan

Input : Output :

2,196,474,200

2,106,673,865

95.91

paket Jenis kg

2 11 2,501,710

2 11 2,501,710

100.00 100.00 100.00

paket Jenis kg

2 11 2,501,710

2 11 2,501,710

100.00 100.00 100.00

Unit Unit Unit Set Set Unit Set

Jumlah dana Terlaksananya Pengadaan : - Bahan Kimia - Bahan Alat Kerja - Makanan Ternak Outcome : Terpenuhinya Pengadaan : - Bahan Kimia - Bahan Alat Kerja - Makanan Ternak

Rupiah

Peningkatan pengelolaan sentra ternak sobangan

Input : Jumlah dana Output : Terlaksananya Operasional Sentra Ternak Sobangan Outcome : Terbayarnya upah dan pakaian kerja tenaga kerja Sobangan

Rupiah orang orang

594,155,600 25 25

590,124,100 25 25

99.32 100.00 100.00

Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung

Input : Output :

Rupiah Paket Unit Dosis Liter ekor

206,092,850 1 14 4,000 5,000 2500

203,448,250 1 14 4,000 5,000 2500

98.72 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Jumlah dana Jumlah Sarana yang digunakan,Pengadaan Sarana IB - Kandang Jepit - Straw - Bahan Kimia Outcome : Peningkatan jumlah Sapi Bali yang dilayani dengan Inseminasi Buatan dan

Keterangan

No

Kegiatan

Program

Uraian

Pengadaan Prasarana untuk Mendukung Pengembangan Pertanian Terintegrasi

12 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

13 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

Indikator Kinerja meningkatnya kwalitas Bibit Sapi Bali Jumlah dana - Jumlah Pengadaan Kandang untuk ternak sapi bibit - jumlah pengadaaan instalasi pengolahan limbah ternak menjadi bio gas (Batamas) Outcome : - Tersedianya kandang untuk pemeliharaan ternak sapi - tersedianya instalasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas (Batamas)

Rupiah unit unit

Bimbingan teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung

Input : Jumlah dana Output : Jumlah petani ternak yang dilatih Outcome : Meningkatnya pemahaman fungsi IB

Rupiah Orang Orang

Monitoring usaha pengolahan hasil peternakan

Input : Output :

Jumlah dana Jumlah kelompok usaha pengolahan hasil peternakan yang dimonitoring dalam rangka penyediaan produk yang berkualitas Outcome : Terbinanya kelompok pengolah hasil peternakan

Pembinaan kelompok agribisnis peternakan

% Pencapaian

Realisasi

Target

178,466,860 5 5

176,447,787 5 5

98.87 100.00 100.00

5 5

5 5

100.00 100.00

26,759,200 40 40

26,495,200 40 40

99.01 100.00 100.00

Rupiah Kelompok

2,964,300 10

2,750,800 10

92.80 100.00

Kelompok

10

10

100.00

Input : Jumlah dana Output : Jumlah kelompok agribisnis peternakan yand dimonitoring dan dievaluasi Outcome : Terwujudnya kelompok tani ternak yang berwawasan agribisnis

Rupiah Kelompok Kelompok

3,644,300 20 20

3,310,050 20 20

90.83 100.00 100.00

Peningkatan Pengelolaan UPT RPH Mambal

Input : Jumlah dana Output : Terealisasinya Operasional pada UPT RPH Mambal Outcome : Kelancaran operasional pada UPT RPH Mambal

Rupiah unit unit

3,568,500 1 1

3,357,900 1 1

94.10 100.00 100.00

Pembinaan perijinan dan non perijinan usaha peternakan dan perikanan

Input : Output:

Jumlah dana Jumlah pengusaha yang dibina dan dimonitoring perijinan dan kegiatan usahanya Outcome : Terbinanya pengusaha peternakan dan perikanan yang memiliki surat perijinan

Rupiah pengusaha

3,380,000 20

3,295,850 20

97.51 100.00

pengusaha

20

20

100.00

Input : Output :

Jumlah dana Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil peternakan , perikanan dan kelautan di dalam dan luar daerah bagi pelaku usaha dan petugas Outcome : Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan petugas dalam bidang pengolahan hasil peternakan, perikanan dan kelautan

Rupiah paket

208,965,400 4

201,550,500 4

96.45 100.00

6

6

100.00

Input : Output :

Jumlah dana Terlaksananya kegiatan monitoring harga ternak dan pakan ternak di pasar hewan beringkit dan pasar umum/tradisional di Kabupaten Badung Terlaksananya kegiatan pemantauan pasar hasil usaha perikanan Outcome : Mendapatkan data yang valid berupa harga ternak, hasil ternak dan pakan ternak yang dapat dipakai pedoman oleh petani ternak

Rupiah Bulan

7,840,700 12

7,321,100 12

93.37 100.00

12 6

12 6

100.00 100.00

Input : Output :

Rupiah paket unit ekor ton/tahun

122,474,714 1 2 6,000 125

103,385,590 1 2 6,000 125

84.41 100.00 100.00 100.00 100.00

Rupiah Orang

178,926,000 28

146,809,000 28

82.05 100.00

28

28

100.00

Promosi atas hasil produksi peternakan, perikanan dan kelautan unggulan daerah

Survey informasi pasar

Input : Output :

Satuan

14 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

Pembinaan Penerapan teknologi peternakan

Jumlah dana - Jumlah kaji terap pemeliharaan ayam buras super - Jumlah alat pengolah pupuk organik Outcome : - Meningkatnya populasi ayam buras super - Terolahnya kotoran ternak kambing menjadi pupuk organik

15 Program pemberdayaan penyuluh peternakan, perikanan dan kelautan

Bimbingan Teknis Petugas Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta Input : Penyuluh Lapangan Output :

Jumlah dana Jumlah tenaga penyuluh dan petugas teknis lapangan yang mengikuti bimbingan teknis Outcome : Petugas dan penyluh lapangan yang terampil

unit unit

kecamatan

pasar Kecamatan

Orang

Keterangan

No

Kegiatan

Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

% Pencapaian

Realisasi

Target

Penilaian angka kredit bagi petugas fungsional

Input : Jumlah dana Output : Terlaksananya penilaian angka kredit bagi petugas fungsional Outcome : Terealisasinya penilaian angka kredit bagi petugas fungsional

Rupiah Orang Orang

2,903,700 15 15

2,689,950 15 15

92.64 100.00 100.00

Operasional penyuluh

Input : Jumlah dana Output : Jumlah penyuluh yang menerima sarana operasional Outcome : Jumlah penyuluh yang memanfaatkan sarana operasional

Rupiah paket Orang

25,980,300 15 15

25,980,300 15 15

100.00 100.00 100.00

Input : Jumlah dana Output : Jumlah buku laporan tahunan, profil SKPD dan buku saku yang dicetak Outcome : Tersedianya dokumen yang sangat efektif sebagai informasi atas potensi, program program dan kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan dinas selama tahun 2014 dari sektor peternakan, perikanan dan kelautan

Rupiah exp exp

41,912,450 155 155

38,298,270 155 155

91.38 100.00 100.00

Input : Output :

Jumlah dana Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana potensi perikanan Outcome Tersedianya data sarana dan prasarana untuk evaluasi dan pedoman penyusunan program potensi perikanan

Rupiah Kecamatan

21,382,000 6

20,302,000 6

94.95 100.00

Kecamatan

6

6

100.00

16 Program pengembangan sistem data/informasi perikanan dan Penyusunan buku informasi peternakan, perikanan dan kelautan kelautan

Pemutahiran Data Sarana dan Prasarana Potensi Perikanan Pembudidaya dan Nelayan di Kabupaten Badung

17 Program pengembangan sistem data/informasi peternakan

Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak

Input : Jumlah dana Output : Tersusunnya data cacah jiwa ternak di Kabupaten Badung Outcome : Terlaksananya kegiatan cacah jiwa ternak

Rupiah Buku Kecamatan

9,781,400 20 6

7,022,400 20 6

71.79 100.00 100.00

18 Program Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan

Penyusunan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Input : Jumlah dana Output : Dokumen KKP Badung Outcome : Terwujudnya Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Badung

Rupiah Kecamatan Kecamatan

176,530,900 1 4

0 0

0.00 0.00 0.00

19 Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Penanganan Pencemaran Pantai Akibat Limbah Bangkai Ikan

Input : Jumlah dana Rupiah Output : Berkurangnya bangkai ikan akibat adanya fenomena alam Red Tide Pantai Outcome : Kawasan Pantai Kuta, Legian dan Seminyak yang bebas dari adanya bangkai ikan Pantai

1,469,000 3 3

1,469,000 3 3

100.00 100.00 100.00

Keterangan

Mangupura, Pebruari 2016 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung


Lampiran 4. Fotocopy Piagam Penghargaan Tahun 2015

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents