LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmad dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta tahun anggaran 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

ini

merupakan

perwujudan

tolok

ukur

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkaitan dengan akuntabilitas kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar dalam memberikan pelayanan serta menyampaikan

pertanggung

jawaban

kinerja

kepada

pemerintah

dan

masyarakat pada umumnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam

tahun anggaran 2015 yang mengacu pada Rencana Strategi Bisnis

Kantor Pengelolaaan Taman Pintar Kota Yogyakarta tahun 2012-2016. Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban untuk mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pengelolaan Taman Pintar dapat menjadi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja ke depan bagi Kantor Pengelolaan Taman Pintar secara lebih produktif, efektif, dan efisien baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, maupun pelaksanaannya. Yogyakarta, 12 Januari 2016 Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta

Drs. Yunianto Dwisutono NIP. 19660628 198602 1 002

i

DAFTAR ISI Hala man

A.

Kata Pengantar ..............................................................................

I

B.

Daftar Isi .......................................................................................

ii

PENDAHULUAN

1

Bab I.

Bab II.

BAB III.

BAB IV Tabel 1-2 3

A.

Latar Belakang ................................................................

1

B.

Gambaran ........................................................................

3

C.

Tugas Pokok Fungsi ........................................................

4

D.

Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh ........................ 1. Strategi yang Diterapkan......................................... 2. Kepegawaian ............................................................ 3. Anggaran .................................................................. 4. Sarana dan Prasarana Kerja ...................................... 5. Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi.................................................

15 15 16 18 18 19

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

20

A.

Rencana Strategis ………………………………………….. 1. Visi............................................................................... 2. Misi………………………………………………….. 3. Tujuan……………………………………………….. 4. Sasaran Strategis.......................................................... 5. Indikator Kinerja Utama..............................................

20 21 22 22 22 23

B.

Rencana Kinerja Tahun 2015 ..............................................

24

C.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015……………………………..

25

AKUNTABILITAS KINERJA

27

A.

Capaian Kinerja Organisasi ...............................................

28

B.

Realisasi Anggaran ............................................................

37

C.

Akuntabilitas Keuangan Sasaran........................................

43

PENUTUP

57

Tabel Pegawai Menurut Status Kepegawaian dan Pendidikan …....

17

Tabel Pegawai Menurut Sub Unit Kerja....………............................

18

ii

4

Tabel Sasaran Strategis ....................................................................

22

5

Tabel Program dan Kegiatan ............................................................

23

6

Tabel Indikator Kinerja Utama.........................................................

23

7

Tabel Rencana Kinerja Tahunan Kantor Pengelolaan Taman Pintar

24

8

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2015..............................................

25

9

Tabel Cara Pengukuran Indikator Sasaran Kantor Pengelolaan Taman Pintar .....................................................................................

29

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015……………………………………………………………………

29

11

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2012 -2015..................

30

12

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2012 – 2015 dengan Target Jangka Menengah ...............................................................

31

10

13

Tabel Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Tahun 2015...................................................................................................

33

14

Tabel Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015 .......................................................................................

37

15

Tabel Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pengembangan dan Keprogaman Taman Pintar ......

38

16

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama ………………………….

40

17

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2015……….

41

18

Tabel Pengelompokan Nilai Capaian Kinerja Terhadap Target ….

41

19

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2015……………………….

41

20

Tabel Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015

44

Lampiran-Lampiran

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/ wahana

pertanggungjawaban

kepada

publik

atas

penyelenggaraan

Pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi informasi mengenai rencana kerja maupun capaian kinerja selama tahun 2015. Bertitik tolak dari Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi aspek strategis organisasi, permasalahan utama yang dihadapi organisasi, perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, dan realisasi anggaran. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pengelolaan Taman Pintar menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Kepala Kantor kepada Walikota, yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2015 yaitu tahun ketiga RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016. Sebagai salah satu Lembaga layanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta, yang mendukung peningkatan kualitas di bidang pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan tugas pokoknya Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang lebih dikenal dengan sebutan Taman Pintar merupakan Satuan Kerja Perangkat LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

1

Daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan dan kebijakan

daerah di

bidang pengelolaan Taman Pintar yaitu untuk mendukung peningkatan kualitas di bidang pendidikan melalui berbagai pembelajaran dan kegiatan sains dan teknologi yang menyenangkan. Taman Pintar Yogyakarta adalah sebuah wahana edukasi sains bagi keluarga sekaligus ikon Kota Yogyakarta yang dibangun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka untuk memberikan fasilitas pembelajaran bidang pendidikan di luar sekolah yang bersifat interaktif. Sesuai dengan visinya untuk menjadi wahana ekspresi, apresiasi dan kreasi sains dalam suasana yang menyenangkan, Taman Pintar dibangun dengan konsep sedemikian rupa sehingga seluruh kawasan Taman Pintar didesain dalam warna-warna yang cerah dan eksterior-interior yang atraktif demi untuk menciptakan atmosfer belajar sains yang jauh dari kesan sulit dan membosankan. Taman Pintar Yogyakarta adalah sebuah pusat ilmu pengetahuan atau “science center” dibawah pengelolaan Pemerintah Kota Yogyakarta yang mulai dibangun dan didirikan pada tahun 2004. Taman Pintar dibangun di kawasan pusat Kota Yogyakarta berdekatan dengan Benteng Vredeburg, Taman Budaya, Istana Negara, Malioboro dan Karaton Yogyakarta. Hal ini menjadikan lokasi Taman Pintar adalah lokasi yang sangat strategis mudah dimengerti dan mudah dijangkau oleh para pengunjung atau para wisatawan, maka dari itulah Taman Pintar adalah salah satu kawasan tujuan wisata utama di Kota Yogyakarta. Taman Pintar

(Soft Opening) didirikan dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia, Bambang Soedibyo pada tanggal 20 Mei 2006 dengan zona layanan meliputi Playground dan Gedung PAUD Barat dan Timur. Soft Opening II diresmikan Menteri Pendidkan Nasional Republik Indonesia, Bambang Soedibyo dan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kusmayanto Kadiman, serta dihadiri oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 9 Juni 2007 dengan penambahan fasilitas layanan Gedung Oval lantai satu dan dua serta Gedung Kotak lantai satu. Sedangkan

Grand

Opening

dilaksanakan

oleh

Presiden

Republik

Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Desember 2008, yang merupakan tanda berakhirnya pembangunan tahap III, meliputi semua fasilitas layanan Taman Pintar termasuk Gedung Kotak lantai dua dan tiga, Tapak Presiden dan Gedung Memorabilia. Meskipun secara fisik pembangunan gedung Taman Pintar telah berakhir sejak dilaksanakan secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas publik di bidang pendidikan yang berkualitas. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

2

B. Gambaran

Taman Pintar sebagai science centre merupakan institusi pelayanan publik yang sangat strategis dalam upaya ikut meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya pada sains dan teknologi. Sebagai sebuah science center, pembangunan

Taman

Pintar

dimaksudkan

untuk

menghadapi

realitas

perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan mutu pendididkan. Hal ini tidak terlepas dari ikon Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. Sejak dioperasikan pada tahun 2006, Taman Pintar telah melakukan beberapa upaya sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta 17 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah seperti tersebut diatas. Sesuai dengan Peraturan Daerah

tersebut,

Kantor

Pengelolaan

Taman

Pintar

Kota

Yogyakarta

berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengelolaan Taman Pintar. Sedangkan Peraturan tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar diatur menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2015. Dalam mengembangkan wahana pembelajaran Taman Pintar sebagai Badan Layanan Umum Daerah telah melaksanakan kerja sama dengan masyarakat maupun lembaga pemerintah / swasta yang memiliki komitmen dalam bidang pendidikan. Hasil kerja sama tersebut merupakan salah satu aspek yang menjadikan Taman Pintar sebagai icon wisata di Kota Yogyakarta yaitu wisata pendidikan. Sebagai institusi yang menerapkan PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah), Taman Pintar telah melalui beberapa tahapan, semula dengan status BLUD Bertahap, dan kemudian seiring dengan terpenuhinya syarat substantif, teknis, dan administratif, dikeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 306/KEP/2010 tentang Penetapan PPK-BLUD dengan Status Penuh pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta. Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta telah mengembangkan beberapa jenis layanan yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat yang dilakukan atas dasar prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan keuntungan. Taman Pintar didirikan dengan tujuan memberikan ruang publik LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

3

sebagai tempat berekspresi dan apresiasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta memberikan alternatif metode pembelajaran iptek kepada pengunjung dalam suasana menyenangkan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan kedudukannya sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengelolaan Taman Pintar, Tugas pokok dan fungsi Kantor Pengelolaan Taman Pintar diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2015 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Dalam Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2015 disebutkan tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Rincian Tugas Kantor Pengelolaan Taman Pintar terdiri dari : a. Kepala Kantor b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c. Kepala Seksi Pengembangan Keprograman; d. Kepala Seksi Peralatan Peraga; e. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran;

Sedangkan fungsi dan rincian tugas untuk masing-masing pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar adalah sebagai berikut : 1. Kepala Kantor Rincian Tugas : 1. menyusun

dan

menyampaikan

bahan rencana pembangunan

jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kantor Pengelolaan Taman Pintar kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; 2. menyusun

dan

menyampaikan

bahan rencana kebijakan

Walikota di bidang Pengelolaan Taman Pintar melalui Sekretaris Daerah; 3.

menyusun

dan

menetapkan

rencana

strategis (renstra) Kantor

Pengelolaan Taman Pintar; 4. menyusun dan menetapkan rencana kerja pembangunan, rencana bisnis dan anggaran tahunan berdasar Renstra Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 5. menyusun strategi pencapaian standar pelayanan minimal

(SPM)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kantor Pengelolaan Taman LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

4

Pintar; 6. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan teknis, dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Kantor Pengelolaan Taman Pintar sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; 7. menyusun sebagai

dan

menetapkan

kebijakan

kesekretariatan

Kantor

dasar pelaksanaan kegiatan administratif;

8. menyampaikan laporan kepada Walikota tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Kantor Pengelolaan Taman Pintar sebagai bahan evaluasi dan informasi; 9. menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 10. menyusun dan menetapkan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembagalainnya di bidang pengelolaan Pintar sehingga tercipta partisipasi dan sinergi

antar

pihak

Taman yang

terkait; 11. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaannya kepada para bawahan; 12. mengendalikan

pelaksanaan kegiatan

di Kantor Pengelolaan Taman

Pintar melalui monitoring, pelaporan, dan evaluasi berkala agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana; 13. membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di Kantor Pengelolaan Taman Pintar untuk meningkatkan kompetensi bawahan; 14. menyusun dan menyampaikan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Taman

Pintar

secara berkala kepada Walikota; 15. menyusun strategi peningkatkan kinerja keuangan, kinerja pelayanan, dan kinerja manfaat Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 16. menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang pengembangan kepograman pengelolaan taman pintar; 17. menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang peralatan peraga taman pintar; 18.

menyelenggarakan

kegiatan

operasional

di

bidang

hubungan

masyarakat taman pintar; 19. melaksanakan tugas tambahan lain sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Walikota;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

5

20. melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Ad hoc sesuai penugasan yang diberikan. 2.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha; Rincian Tugas : 1. Mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan,

kebijakan

dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan Taman Pintar; 2. melaksanakan

koordinasi

pengumpulan

dan pengolahan bahan

perencanaan program kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan Kantor; 3. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program kerja di lingkungan Kantor; 4. menyiapkan

dokumen

perencanaan

program kerja, kegiatan dan

anggaran di lingkungan Kantor;as : 5. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan dan merumuskan kebijakan teknis operasional pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan,

pengelolaan

perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas di lingkungan kantor; 6. melaksanakan pengelolaan keuangan dan umum yang kepegawaian,

tata

naskah

dinas

dan

kearsipan,

meliputi

pengelolaan

perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas di lingkungan Kantor; 7. mengendalikan pengelolaan teknis operasional pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas di lingkungan Kantor; 8. melaksanakan penatausahaan dan penyiapan dokumen administrasi keuangan di lingkungan Kantor; 9. melaksanakan penatausahaan dan penyiapan akuntansi keuangan di lingkungan Kantor; 10. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan memverifikasi lampiran pengajuan bukti-bukti pembayaran; 11. melaksanakan pencatatan seluruh transaksi dan realisasi penggunaan anggaran Kantor; 12. melaksanakan penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan di LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

6

lingkungan Kantor; 13. melaksanakan penyiapan dan menyampaikan laporan keuangan kantor secara berkala; 14. melaksanakan koordinasi dan mengusulkan penunjukan tim pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor; 15.

melaksanakan pengelolaan

penyiapan

bahan

administrasi

penetapan

kepegawaian

di

kebijakan lingkungan

dalam Kantor

Pengelolaan Taman Pintar; 16. melaksanakan penyiapan bahan usulan kebutuhan pegawai

di

lingkungan Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 17. melaksanakan penyiapan rancangan kebutuhan pendidikan

dan

pelatihan dan pengembangan pegawai Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 18. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 19. melaksanakan penyiapan bahan dan melaporkan formasi, penempatan pegawai,

serta

daftar

urut

kepangkatan

di

lingkungan

Kantor

Pengelolaan Taman Pintar; 20. melaksanakan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat /gaji berkala di lingkungan Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 21. melaksanakan penyiapan bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 22. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 23. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen laporan dan evaluasi pelaksanaan program di Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 24.melaksanakan

penyampaian

dokumen

laporan

dan

evaluasi

pelaksanaan program kepada pihak yang terkait; 25. memberikan pelayanan

naskah

dinas, kearsipan, pengetikan/

penggandaan/ pendistribusian; 26. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang

kerja,

ruang rapat/ pertemuan dan sarana/ prasarana kantor; 27. melaksanakan

pengurusan

perjalanan

dinas, kendaraan dinas,

keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya; 28. menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

petunjuk teknis kebutuhan,


7

perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketugasan Kantor; 29. menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

perumusan sistem dan prosedur, tata

petunjuk teknis kebutuhan, hubungan

kerja,

serta

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana; 30. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan

perlengkapan/

sarana

kerja

serta

inventarisasi,

pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya; 31. melaksanakan pengadaan barang daerah yang bersifat spesifik sesuai kebutuhan; 32. melaksanakan pemeliharaan barang daerah; 33. menyiapkan bahan kelengkapan persyaratan dalam rangka usulan pengadaan, mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi / hukuman, tata usaha kepegawaian, pemberhentian/pension serta pendidikan dan pelatihan pegawai; 34. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja; 35. menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, anggaran, verifikasi, perbendaharaan, penghitungan gaji, lembur, kesejahteraan pegawai, pembinaan kebendaharaan; 36. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkunganKantor dalam rangka perencanaan,pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kantor; 37. melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetorannya ke Kas Daerah; 38. melaksanakan

kegiatan

monitoring,

evaluasi dan pengendalian

program kerja Kantor; 39. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; 40. melakukan tugas tambahan lain sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 41. melakukan tugas sebagai anggota Tim Ad hoc sesuai penugasan yang diberikan.


8

3. Kepala Seksi Pengembangan Keprograman Rincian Tugas : 1. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Keprograman; 2. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dalam penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Keprograman; 3. melaksanakan penyiapan dan menyampaikan bahan penyusunan Renstra Kantor di bidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 4. melaksanakan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 5. melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan teknis dan anggaran di Seksi Pengembangan Keprograman; 6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional / teknis dibidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 7. melaksanakan penyiapan bahan dan menyampaikan rancangan standar pelayanan kegiatan operasional/teknis di bidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar sebagai jaminan kualitas pelayanan; 8. melaksanakan Standar

penyiapan

Operasi

bahan

Prosedur

dan

pelayanan

menyampaikan dibidang

rancangan

Pengembangan

Keprograman Taman Pintar kepada Kepala Kantor; 9. melaksanakan membutuhkan

perkonsultasian terkait

kepada

pihak-pihak

yang

dengan bidang Pengembangan Keprograman

Taman Pintar; 10. melaksanakan identifikasi dan pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 11. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan di

Seksi

Pengembangan Keprograman; 12. melaksanakan fasilitasi kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di Seksi Pengembangan Keprograman; 13. melaksanakan

pembinaan

kepada

bawahan dalam pelaksanaan

kegiatan di Seksi Pengembangan Keprograman untuk meningkatkan kompetensi bawahan; 14. melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sehingga tugas di Seksi Pengembangan Keprograman terbagi habis; LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

9

15. melaksanakan identifikasi dan mengumpulkan bahan-bahan terkait untuk pelaksanaan program koordinasi dan kerjasama di

bidang

Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 16. melaksanakan identifikasi stakeholder potensial yang akan dijadikan mitra dalam koordinas dan kerjasama program kerja Kantor dibidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 17. melaksanakan penyiapan dokumen terkait kerjasama dengan terkait

dan

lembaga

lainnya

untuk

program

kerja

instansi dibidang

Pengembangan Keprograman Taman Pintar; 18. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar sehingga tercipta partisipasi dan sinergi antar pihak yang terkait; 19.melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaanpengawasan/ monitoring

dan

evaluasi

kegiatan

dibidang

Pengembangan

Keprograman Taman Pintar dengan Sub Bagian Tata Usaha; 20. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan Keprograman dengan Sub Bagian Tata Usaha; 21. melaksanakan penyiapan dan menyampaikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Keprograman Taman Pintar secara berkala sebagai bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kantor; 22. melaksanakan

penelitian, mengembangkan

dan

mempersiapkan

program pendidikan yang disesuaikan dengan visi dan misi Taman Pintar; 23. melaksanakan analisis dan pengkajian pengembangan kebutuhan alat peraga; 24. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan implementasi visi dan misi Taman Pintar baik di dalam maupun di luar area taman pintar; 25. melaksanakan pengelolaan perpustakaan untuk anak usia sekolah yang berkaitan dengan perkembangan teknologi/sains; 26. melaksanakan pengusulan perbaikan alat peraga yang mengalami kerusakan; 27. melaksanakan koordinasi program taman pintar dengan Dinas Pendidikan; 28. melaksanakan koordinasi program dengan sains centre baik di dalam maupun di luar negeri; 29. melaksanakan fasilitasi pengembangan kios buku; LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

10

30. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; 31. melakukan tugas tambahan lain sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 32. melakukan tugas sebagai anggota Tim Ad hoc sesuai penugasan yang diberikan. 4. Kepala Seksi Peralatan Peraga Rincian Tugas : 1.

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peralatan Peraga;

2.

melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dalam penyusunan rencana kegiatan Seksi Peralatan Peraga;

3.

melaksanakan penyiapan dan menyampaikan bahan penyusunan Renstra Kantor di bidang Peralatan Peraga Taman Pintar;

4.

melaksanakan kebijakan

dan

pengumpulan

peraturan

petunjuk teknis

berhubungan dengan

tugas

serta dan

perundang-undangan, bahan-bahan

lain

yang

fungsi dibidang Peralatan

Peraga Taman Pintar; 5.

melaksanakan penyiapan

bahan

rencana kegiatan teknis

dan

anggaran di Seksi Peralatan Peraga; 6.

melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional / teknis dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar;

7.

melaksanakan penyiapan bahan dan menyampaikan rancangan standar pelayanan kegiatan operasional /teknis dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar sebagai jaminan kualitas pelayanan;

8.

melaksanakan penyiapan bahan dan menyampaikan rancangan Standar Operasi Prosedur pelayanan dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar kepada Kepala Kantor;

9.

melaksanakan perkonsultasian kepada pihak- piha yang membutuhkan terkait dengan bidang Peralatan Peraga Taman Pintar;

10. melaksanakan identifikasi dan pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar; 11. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan di Seksi Peralatan Peraga; 12. melaksanakan fasilitasi kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di Seksi Peralatan Peraga; LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

11

13. melaksanakan kegiatan di

pembinaan

kepada


Seksi Peralatan Peraga untuk meningkatkan konpetensi

bawahan; 14. melaksanakan pembagian tugaskepada bawahan sehingga tugas di Seksi Peralatan Peraga terbagi habis; 15. melaksanakan identifikasi dan mengumpulkan bahan-bahan terkait untuk pelaksanaan program koordinasi dan kerjasama dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar; 16. melaksanakan identifikasi stakeholder potensial yang akan dijadikan mitra dalam koordinasi dan kerjasama program kerja Kantor dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar; 17. melaksanakan penyiapan dokumen terkait kerjasama dengan

instansi

terkait dan lembaga lainnya untuk program kerja dibidang Peralatan Peraga Taman Pintar; 18. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang Peralatan Peraga Taman Pintar sehingga tercipta partisipasi dan sinergi antar pihak yang terkait; 19. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan/ monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Peralatan Peraga Taman Pintar dengan Sub Bagian Tata Usaha; 20.

melaksanakan bidang

koordinasi

penyiapan

bahan pelaporan kegiatan di

Peralatan Peraga dengan Sub Bagian Tata Usaha;

21. melaksanakan penyiapan dan menyampaikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang Peralatan Peraga Taman Pintar secara berkala sebagai bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan Kantor; 22. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sarana prasarana alat peraga Taman Pintar; 23. melaksanakan hasil kajian pengembangan alat peraga Taman Pintar; 24. melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana prasarana alat peraga Taman Pintar; 25. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan sarana prasarana alat peraga Taman Pintar; 26. melaksanakan inventarisasi dan mengelola persedian suku cadang untuk pemeliharaan peralatan peraga; 27. melaksanakan operasional alat peraga; 28. melakukan

perbaikan

alat

peraga

yang mengalami kerusakan;


12

29. melaksanakan inventarisasi sarana prasarana alat peraga Taman Pintar; 30. melaksanakan pelaporan atas keadaan sarana prasarana alat peraga Taman Pintar dan mengusulkan penghapusan; 31. melaksanakan sosialisasi alat peraga kepada pemandu internal Taman Pintar; 32. melakukan tugas tambahan lain sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 33. melakukan tugas sebagai anggota Tim Ad hoc sesuai penugasan yang diberikan.

5. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Rincian Tugas : 1. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran; 2. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan Sub Bagian Tata Usaha dalam penyusunan rencana kegiatan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran; 3. melaksanakan penyiapan dan menyampaikan bahan penyusunan Renstra Kantor di bidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar; 4. melaksanakan pengumpulan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan tugas

dan

fungsi di bidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran

Taman Pintar; 5. melaksanakan penyiapan bahan rencana kegiatan teknis dan anggaran di Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran; 6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional /teknis dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar; 7. melaksanakan penyiapan bahan dan menyampaikan rancangan standar pelayanan kegiatan operasional/teknis dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar sebagai jaminan kualitas pelayanan; 8. melaksanakan penyiapan bahan dan menyampaikan rancangan Standar Operasi

Prosedur

pelayanan

dibidang

Hubungan

Masyarakat

dan

Pemasaran Taman Pintar Kepada Kepala Kantor; 9. melaksanakan perkonsultasian kepada pihak- pihak yang membutuhkan terkait dengan bidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar; LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

13

10. melaksanakan identifikasi dan pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan

teknis dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran

Taman Pintar; 11. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan di Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran; 12. melaksanakan fasilitasi kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran; 13. melaksanakan

pembinaan

kepada


kegiatan di Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran untuk meningkatkan kompetensi bawahan; 14. melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sehingga tugas di Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran terbagi habis; 15. melaksanakan identifikasi dan mengumpulkan bahan-bahan terkait untuk pelaksanaan Program koordinasi dan kerjasama dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar; 16. melaksanakan identifikasi stakeholder potensial yang akan dijadikan mitra dalam koordinasi dan kerjasama program kerja Kantor dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar; 17. melaksanakan penyiapan dokumen terkait kerjasama dengan

instansi

terkait dan lembaga lainnya untuk program kerja dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar; 18. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar sehingga tercipta partisipasi dan sinergi antar pihak yang terkait; 19. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan/ monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman Pintar dengan Sub Bagian Tata Usaha; 20. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pelaporan kegiatan

di

bidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran dengan Sub Bagian Tata Usaha; 21. melaksanakan penyiapan dan menyampaikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan Masyarakat dan Pemasaran Taman

Pintar

secara

berkala sebagai bahan penyusunan

evaluasi

dan pelaporan kegiatan Kantor; 22.melakukan pemasaran

penelitian

dan

pengembangan

dalam

rangka

usaha

dan publikasi Taman Pintar;


14

23. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung program Taman Pintar; 24. melaksanakan

kajian dan telaahan

hukum yang berkaitan dengan

kerjasama taman pintar; 25. melaksanakan kegiatan pemasaran dan publikasi program-program Taman Pintar; 26. melaksanakan kegiatan kehumasan; 27. memberikan pelayanan informasi kepada pengunjung; 28.memberikan pelayanan dan penjelasan materi alat peraga kepada pengunjung Taman Pintar; 29. melakukan tugas tambahan lain sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar; 30. melakukan tugas sebagai anggota Tim Ad hoc sesuai penugasan yang diberikan. 5.

Kelompok jabatan fungsional a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Jumlah Pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif, oleh karena itu melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penilaian kinerja dapat memberikan penilaian yang obyektif dalam pengambilan keputusan. 1. Strategi yang diterapkan dalam sistim pengukuran kinerja dalam rangka mencapai sasaran :


15

1. Partisipasi unsur pimpinan dalam pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi. Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta telah melakukan pengukuran kinerja dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai komitmen Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Pengukuran kinerja yang disusun telah melibatkan seluruh unsur Pimpinan Sub Bagian / Sub Seksi dan berbagai nara sumber yang bisa dipertanggung

jawabkan

sebagai

bagian

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu periode tahun anggaran. 2. Kerangka Kerja Konseptual dan Komunikasi yang efektif. Sistem Pengukuran Kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar merupakan bagian integral dalam keseluruhan proses manajemen dan secara langsung dapat mendukung pencapaian tujuan pemerintahan. Dalam setiap pelaporannya pengukuran kinerja dapat dijadikan tolok ukur akan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas selama satu periode tahun anggaran,

dilengkapi

dengan

alasan-alasan

keberhasilan

tersebut.

Demikian pula apabila terjadi kegagalan diungkapkan pula hambatanhambatan dan kendala-kendala yang dihadapinya dan alternatif. 3. Keterlibatan Aparatur Pemerintah terkait dan Orientasi Pelayanan kepada Masyarakat. Keterlibatan aparatur Pemerintah merupakan suatu cara terbaik

dalam

menciptakan

budaya

positif

dalam

mensukseskan

pengukuran kinerja. Apabila aparatur pemerintah memiliki masukan untuk kepentingan

penciptaan

sistem

pengukuran

kinerja

maka

Kantor

Pengelolaaan Taman Pintar akan mendapatkan sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan kebutuhannya. 2. Kepegawaian Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

43

Tahun

1999

tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana diubah terakhir kali dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2013, maka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta didukung oleh sejumlah Pegawai dengan status PNS serta Pegawai Non PNS. Secara keseluruhan data pegawai Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta tahun 2015 adalah : LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

16

Tabel 1 Jumlah Seluruh Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2015 No

Golongan

Tahun 2015 Jumlah (Org)

Prosentase (%)

1

PNS Golongan I

0

0%

2

PNS Golongan II

2

3,57%

3

PNS Golongan III

8

14,29%

4

PNS Golongan IV

2

3,57%

5

Pegawai Tetap

37

66,07%

6

Pegawai Tidak Tetap

7

12,50 %

56

100%

Jumlah 6

Pemandu

32

41,56%

7

Tenaga Keamanan

23

29,87%

8

Cleaning Service

22

28,57%

77

100%

Jumlah

Sumber : Data Kepegawaian KPTP Tahun 2015

Berikut ini adalah gambaran persentase pegawai menurut status kepegawaian yang dimiliki Kantor pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta untuk tahun 2015, sebagai berikut : Tabel 2. Jumlah Pegawai PNS, PT, dan PTT Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir Bulan Desember Tahun 2015 No 1 2 3 4 5

Pendidikan Pasca Sarjana ( S2 ) Sarjana ( S1 ) Diploma III (D3) SMA SMK Jumlah

PNS 4 6 2 12

Jumlah (orang) PT PTT 2 0 21 5 3 1 3 1 8 37 5

Jumlah 6 32 6 4 8 56

Prosentase (%) 10,71% 57,14% 10,17% 7,14% 14,29% 100%



17

Tabel 3 Jumlah Pegawai Menurut Sub Unit Kerja Tahun 2015 Bulan Desember Tahun 2015 No

Sub Unit Kerja

1

Sub Bag Tata Usaha

2

Seksi Pengembangan Keprograman Seksi Peralatan Peraga Seksi Humas dan Pemasaran Jumlah

3 4

PNS 7

Jumlah (orang) PT PTT 19 4

Jumlah 30

Prosentase (%) 53,57%

2

3

1

6

10,71%

2

11

-

13

23,21%

1

4

2

7

12,50%

12

37

7

56

100%


3. Anggaran Rencana

Kerja

Perubahan

Anggaran

(RKPA)

Tahun

2015

mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan untuk mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi SKPD. Setelah RKPA Tahun 2015 disahkan menjadi DPPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) oleh TAPD Kota Yogyakarta,

dapat diperoleh

gambaran sebagai berikut : Berdasarkan DPPA Nomor : 33/DPPA-BLUD/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 Anggaran Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp 15.865.481.402,- ( Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Rupiah ) dan DPPA Nomor : 33/DPPA-SKPD/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 Rp 792.080.587,- untuk Gaji Pegawai Negeri Sipil dari APBD.

4. Sarana dan Prasarana Kerja Pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan Taman pintar terbagi dalam 2 jenis, untuk pelayanan internal dan pelayanan content. Sampai dengan akhir tahun 2015 barang di content Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta sebanyak 1236 unit alat, yang terbagi dalam 9 wahana, 39 zonasi dan 377 nama alat.

Diantara alat tersebut dikategorikan menjadi

beberapa jenis yaitu elektronik, mekanik, mekatronik, komputer jaringan, dan seni

budaya.

Dari

sekian

alat

tersebut

ditempatkan

pada

Gedung

Memorabilia, Gedung Oval lantai 1, Gedung Oval lantai 2, Gedung Kotak lantai 2, Gedung Kotak laintai 3, Planetarium, Playground, Kampung Kerajinan, dan Lalu Lintas. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

18

5. Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi Kantor Pengelolaan Taman Pintar mempunyaisasaran strategis ” Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar ” Dalam mewujudkan sasaran strategis ini Taman Pintar harus terus berinovasi dan memperbaiki diri agar tetap dapat bersaingan dengan sains center lain dan tempat wisata lain. Taman Pintar harus terus melakukan pengembangan baik di bidang sarana prasarana, fasilitas, alat peraga, maupun di bidang pelayanan kepada pengunjung. Taman Pintar mempunyai dua indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis yaitu jumlah layanan Taman Pintar dan Indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar. Dua indikator kinerja ini dapat menjadi acuan tentang pelaksanaan kinerja di Taman Pintar. Jumlah layanan Taman Pintar merupakan layanan utama di Taman Pintar, semakin banyak layanan dan pemeliharaan serta pengembangan semakin baik berarti pengunjung akan semakin puas dan pelayanan Taman Pintar kepada pengunjung semakin baik. Indikator kedua adalah indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar, semakin tinggi indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar semakin baik pelayanan Taman Pintar kepada pengunjung.


19

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad atau janji rencana kinerja tahunan yang akan dicpai oleh Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Kantor Pengelolaan Taman Pintar dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan, dan akurat serta untuk pencegahan korupsi. Perencanaan Kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2016, Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015, Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Nomor 800/341/KEP/Tahun 2015 tentang Revisi Lampiran Rencana Strategi Bisnis Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016, serta dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015, berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.

A. RENCANA STRATEGIS Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan

merupakan

langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pengelolaan Taman Pintar mengacu pada

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 20

(RPJMD) Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016. Sehingga Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 merupakan pengukuran tahun keempat dari RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016 merupakan dokumen perencanaan strategis

yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi,

Tujuan,

Sasaran,

Program

daerah.

RPJMD

secara

sistematis

mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan

dan

rencana

pembangunan

yang

terarah,

efektif

dan

berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Rencana

strategis

dari

Kantor

Pengelolaan

Taman

Pintar

Kota

Yogyakarta yang dibentuk dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Rencana Srtategis dari Kantor Pengelolaan Taman Pintar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah Rencana Strategis Bisnis (RSB). Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta menyusun Rencana Strategis Bisnis Tahun 2012-2016 dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta yang telah disusun untuk periode Tahun

2012-2016 yang

merupakan pedoman bagi seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh SKPD. Rencana Strategis Bisnis Tahun 2012-2016 Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta dapat menjadi acuan kinerja bagi seluruh jajaran Kantor Pengelolaan Taman Pintar, maka penyusunan Rencana Strategis Bisnis tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan sebagai Rencana Bisnis Anggaran yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode satu tahunan, strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran. Sehubungan hal tersebut maka disusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kantor Pengelolaan Taman Pintar sebagai berikut :

1. Visi “Sebagai wahana ekspresi, apresiasi dan kreasi sains dalam suasana menyenangkan”.

21

2. Misi Menumbuhkembangkan minat anak dan generasi muda terhadap sains dengan imajinasi, percobaan, dan permainan yang menyenangkan melalui penyediaan alat peraga pembelajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang sains dan teknologi.

3. Tujuan Memberikan sarana pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang mencerdaskan dan menyenangkan yang antara lain meliputi : a. Menyediakan sarana pembelajaran sains bagi siswa yang mendukung kurikulum pendidikan; b. Memotivasi anak dan generasi muda untuk mencintai sains; c. Membantu guru dalam mengembangkan pengajaran bidang sains; a. Memberi alternatif wisata sains.

4. Sasaran Strategis Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kantor Pengelolaan Taman Pintar yaitu Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar dengan indikator kinerja Jumlah layanan Taman Pintar dan Indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar.

Tabel 4 Sasaran Strategis Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 No

1.

Sasaran Stategis

Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar

Indikator Kinerja

Target

Jumlah layanan Taman Pintar

7 Layanan

Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar

79 %

22

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar

Kota Yogyakarta, melaksanakan satu

program dan satu kegiatan :

Tabel 5 Program dan Kegiatan Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 NO 1

PROGRAM

KEGIATAN

Pengembangan Taman Pintar

Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar

5. Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indeks Kinerja Utama Kantor Pengelolaan Taman Pintar telah ditetapkan sesuai dengan

Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota

Yogyakarta Nomor 800/341/KEP/Tahun 2015 tentang Revisi Lampiran Rencana Strategi Bisnis Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Indikator Kinerja Utama Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 No

1.

Sasaran Stategis

Terwujudnya Perencanaan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar

Uraian Indikator

Target


7 Layanan


79%

23

B.

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2015 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kantor Pengelolaan Taman Pintar

Kota

Yogyakarta Tahun 2015. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2015 dari dua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran strategi akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan SKPD di dalam upaya pencapaian visi dan misinya. Tabel 7 Rencana Kinerja Tahunan Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA

Jumlah layanan Taman Pintar Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar

C.

TARGET

7 Layanan

79%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberatasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program

24

atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Tujuan Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah

keberhasilan/

dengan

kegagalan

pemberi

amanah,

pencapaian

tujuan

sebagai dan

dasar

sasaran

penilaian organisasi,

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punisment atau sanksi. Penyusunan Penetapan Kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar tahun 2015 mengacu pada dokumen RPJMD

Tahun 2012-2016, dokumen

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, Rencana Strategis Bisnis Tahun 2012-2016, Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Nomor 800/341/KEP/Tahun 2015 tentang Revisi Lampiran Rencana Strategi Bisnis Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Pengelolaan Taman Pintar. Kantor Pengelolaan Taman Pintar telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 8 Penetapan Kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 Sasaran Strategis Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan


7 Layanan

Program Pengembangan Taman Pintar


79%

Kegiatan Pengembangan dan 1. Pelayanan Taman Pintar

Anggaran 15.865.481.402

15.865.481.402

Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar dijadikan Sasaran Strategis, yang mempunyai dua indikator kinerja. Indikator kinerjanya yaitu jumlah layanan Taman Pintar dan indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar. Pada tahun 2013 jumlah layanan tujuh yaitu Gedung Memorabilia, Gedung Oval Lantai I, Gedung Oval Lantai II, Gedung Kotak Lantai II, Gedung Kotak Lantai III, Playground, dan Planetarium. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 ada penambahan dua layanan yaitu Kampung Kerajinan dan Lalu 25

Lintas. Kesembilan layanan utama ini memerlukan sarana prasarana yang mendukung

kenyamanan

pengunjung,

pemeliharaan

alat-alat

peraga,

pengembangan alat peraga dan zona-zona baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan memerlukan refres agar pengunjung tetap berkunjung ke Taman pintar karena mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan. Taman Pintar sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bertujuan memberikan sarana pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang mencerdaskan dan menyenangkan, Taman Pintar berupaya memberikan pelayanan yang terbaik pada pengunjung baik dibidang sarana prasarana, SDM, alat peraga pada zona dalam keadaan baik dan selalu mengikuti perkembangan zaman, dan fasilitas pendukung yang nyaman bagi pengunjung. Taman Pintar berupaya untuk membuat pengunjung puas, maka perlu untuk mengukur indeks kepuasan

pengunjung

Taman

Pintar.

Keberhasilan

dalam

memberikan

pelayanan ini tercermin dalam indeks kepuasan pengunjung.

26

27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Pengelolaan Taman Pintar melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pengelolaan Taman Pintar

yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik maka diperlukan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang

tepat,

jelas,

terukur,

dan

legitimate

sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya

pengembangan

tersebut

sejalan

dengan

TAP

MPR

RI

Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


27

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Pengukuran

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

pengukuran

atas indikator

kinerja

sasaran

strategis,

cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

No



Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1.

91 ≥

Sangat Tinggi

2.

76 ≤ 90

Tinggi

3.

66 ≤ 75

Sedang

4.

51 ≤ 65

Rendah

5.

≤ 50

Sangat Rendah

Indikator Kinerja Indikator

kinerja

adalah

ukuran

keberhasilan

yang

menggambarkan

terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

28



Indikator Sasaran Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. Cara Pengukuran Indikator Sasaran Kantor Pengelolaan Taman Pintar adalah sebagai berikut : Tabel 9 Cara Pengukuran Indikator Kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar No. 1

Sasaran Strategis Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar

Indikator Kinerja

Cara Pengukuran Indikator Kinerja


Jumlah layanan yang ada di kantor Pengelolaan Taman Pintar

Indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar

Angka indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar

Indikator kinerja jumlah layanan Taman Pintar

cara pengukurannya dengan

menghitung jumlah layanan yang ada Taman Pintar dengan sumber data pendataan jenis layanan di kantor Pengelolaan Taman Pintar. Indikator kinerja Indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar cara pengukurannya dengan angka indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar dengan sumber data hasil survey indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar. 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Tebel 10 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 No

Sasaran Strategis

1

Terwujudnya Perencanaan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar

Target Tahun 2015

Realisasi Tahun 2015

Jumlah Layanan Taman Pintar

7 Layanan

9 Layanan

128,57%


79%

77,00%

97,47%

Indikator Kinerja


%

29

Kantor Pengelolaan Taman Pintar dengan sasaran strategis “ Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar” mempunyai dua indikator kinerja yaitu jumlah layanan Taman Pintar dan angka indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar. Pada tahun 2015 indikator kinerja jumlah layanan Taman Pintar dari target 7 layanan realisasi 9 layanan atau 128,57 %. Sedangkan untuk indikator kinerja angka indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar dari target 79 % realisasi 77,00 % atau secara prosentase 97,47 %. Sehingga capaian prosentase rata-rata indikator kinerja adalah 113,02 %.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Tabel 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2012 - 2015 No

1 2

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian

Capain

Capain

Capain

2012

2013

2014

2015


Layanan

7

7

9

9


Prosentase

71,67

74,59

76,47

77,00

Kantor Pengelolaan Taman Pintar realisasi kinerja dari tahun 2012 sampai 2015 untuk indikator kinerja jumlah layanan Taman Pintar tahun 2012 pencapaian 7 layanan, tahun 2013 pencapaian 7 layanan, tahun 2014 pencapaian 9 layanan, dan pada tahun 2015 pencapaian realisasi 9 layanan Sedangkan untuk indikator kinerja indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar dari realisasi kinerja dari tahun 2012 sampai 2015

meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2012

adalah 71,67 %, pada tahun 2013 realisasi 74,59 % atau meningkat 2,92 % secara prosentase meningkat 4,07 % dibanding tahun 2012. Untuk tahun 2014 realisasi indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar mencapai 76,47 % atau meningkat 1,88 % dari tahun 2013 atau secara prosentase naik 2,52 %. Sedangkan untuk tahun 2015 realisasi indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar mencapai 77,00 % atau meningkat 0,53 % atau meningkat 0,69 %. Pencapaian realisasi tahun 2015 dibanding tahun 2012, tahun 2013, dan tahun 2014 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Taman Pintar dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat semakin baik.


30

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Tebel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2012-2015 dengan Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Utama

No

1

2

Jumlah Layanan Taman Pintar Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target Tahun 2016

Layanan

7

7

9

9

7

Prosentase

71,67

74,59

76,47

77,00

80

Satuan

Dilihat dari realisasi tahun 2015 indikator kinerja jumlah layanan Taman Pintar dibandingkan dengan target tahun 2016 (target jangka menengah) adalah 128,57 %. Indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar tahun 2015 dibandingkan dengan target jangka menengah (target tahun 2016) adalah 96,25 %. Indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar ini meningkat sebanyak 0,53 % dari tahun 2014.

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Pada tahun 2015 indikator kinerja jumlah layanan Taman Pintar dari target 7 layanan realisasi 9 layanan atau 128,57 %. Sedangkan untuk indikator kinerja angka indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar dari target 79 % realisasi 77,00 % atau secara prosentase 97,47 %. Sehingga capaian prosentase rata-rata indikator kinerja adalah 113,02 %.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 1. Ketersedianya dana dari pendapatan dari Jasa Layanan Taman Pintar (Tiket, Sewa, Profit Sharing, dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah) untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Taman Pintar. 2. Kerjasama dengan pihak sponsor dalam pembuatan zona atau alat peraga dan fasilitas yang ada di Taman Pintar 3. Perilaku pengunjung Taman Pintar


31

4. Kompetensi dan kualitas SDM penyelenggara pelayanan publik yang memadai, baik pada tataran kebijakan, administratif, maupun teknis. 5. Komitmen

manajemen

dalam

pengembangan

dan

pelayanan

kepada

pengunjung.

Beberapa kendala yang dihadapi Kantor Pengelolaan Taman Pintar selama tahun 2015 adalah : 1. Area Taman Pintar yang terbatas sehingga pengelola mengalami kesulitan untuk memperluas wahana guna menambah/membuka zona layanan baru. 2. Semakin berkembangnya IPTEK merupakan keuntungan tetapi di sisi lain akan merupakan kelemahan bagi pihak Taman pintar jika tidak segera mengikuti perkembangan program ataupun alat-alat peraga baru. 3. Perilaku dari pengunjung yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab, rendahnya tingkat kesadaran dan tidak ada rasa memiliki, hal tersebut menjadi salah satu faktor tingginya tingkat kerusakan pada alat-alat peraga dan sarana prasarana di Taman pintar. 4. Keterbatasan lahan parkir di sekitar Taman Pintar, sehingga waktu terjadi liburan pengunjung terjadi kesulitan parkir.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Taman Pintar untuk mengatasi kendala-kendala yang ada selama tahun 2015 adalah : 1. Mengadakan penggantian maupun memperbaharui alat-alat peraga yang telah rusak. 2. Melakukan koordinasi dengan Instansi Terkait untuk pengembangan dan kemajuan Taman Pintar. 3. Memberikan pengertian, wawasan dan masukan kepada pemandu untuk lebih komunikatif kepada pengunjung. 4. Adanya petunjuk / signage tentang penggunaan alat peraga dan sarana prasarana di Taman Pintar agar meminimalisir kerusakan alat peraga dan sarana prasarana. 5. Pelatihan service excellence untuk garda depan Taman Pintar yaitu tiketing, bagian Informasi (customer service) , pemandu, dan security 6. Pengaturan jalur pengunjung, apabila kondisi pada wahana atau zona yang padat/ penuh diarahkan untuk menggunakan wahana/ zona yang masih cukup nyaman bagi pengujung. 7. Adanya petunjuk / signage tentang menjaga kebersihan antara lain : membuang sampah pada tempatnya dan penggunaan toilet, karena ini semua merupakan


32

salah satu point yang membuat para pengujung merasa nyaman. Selain itu juga cleaning service yang sigap dalam menjaga kebersihan di Taman Pintar, ketika mengetahui ada yang kotor segera dibersihkan. 8. Pada saat liburan panjang pengunjung rombongan yang menggunakan bis dapat melakukan drop penumpang masuk ke halaman Taman Pintar.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dalam mencapai sasaran strategis “ Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar ” melalui dua indikator kinerja jumlah layanan Taman Pintar dan Indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar, Kantor Pengelolaan Taman Pintar tetap menerapkan efisiensi dan efektifitas dengan tetap mengutamakan pelayanan terbaik kepada pengunjung.

6. Analisis

program/

kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Berdasarkan DPA Nomor : 33/DPPA-BLUD/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 Anggaran Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp 15.865.481.402,- ( Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Rupiah ) dan DPPA Nomor : 33/DPPA-SKPD/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 Rp 792.080.587,- untuk Gaji Pegawai Negeri Sipil dari APBD.

Tebel 13 Program, Kegiatan, dan Pagu Anggaran Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 NO 1

PROGRAM Program Pengembangan Taman Pintar

KEGIATAN Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar

PAGU 15.865.481.402

Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2015 untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya Perencanaan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar dianggarkan sebesar Rp 15.865.481.402,-. Kantor Pengelolaan Taman Pintar dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja mempunyai satu program yaitu Program Pengembangan Taman Pintar yang terdiri dari satu kegiatan yaitu Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar.


33

Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian Sasaran Strategis, pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran strategis pada Penetapan Kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar dengan realisasinya. Hasil

pengukuran indikator Jumlah Layanan Taman Pintar adalah 9

Layanan yaitu Gedung Memorabilia, Gedung Oval Lantai I, Gedung Oval Lantai II, Gedung Kotak Lantai II, Gedung Kotak Lantai III, Playground, Planetarium, Kampung Kerajinan, dan Lalu Lintas. Kesembilan tempat ini merupakan layanan utama yang ada di Taman Pintar. Masing-masing berisi zona-zona yang menarik sekaligus menambah pengetahuan tentang sains dan kebudayaan dalam suasana yang menyenangkan, dan masing-masing zona terdiri dari alat-alat peraga yang mendukung zona tersebut.

Sembilan Layanan Taman Pintar adalah sebagai berikut : 1. Gedung Memorabilia terdiri dari zona a. Zonasi Sejarah Keraton b. Zonasi Sejarah Tokoh Pendidikan c. Zonasi Sejarah Presiden 2. Gedung Oval I a. Zonasi Lobby b. Zonasi Aquarium Air Tawar c. Zonasi Zaman Purba d. Zonasi Dome e. Zonasi Cuaca, Iklim, dan Gempa Bumi 3. Gedung Oval II a. Zonasi Tata Surya b. Zonasi Biologi c. Zonasi Fisika 4. Gedung Kotak II a. Zonasi Perpustakaan b. Zonasi Robot c. Zonasi Olah Raga d. Zonasi Indonesiaku e. Zonasi Melek Gizi f. Zonasi Galeri Kota Pustaka g. Zonasi Air untuk Kebaikan Hidup h. Zonasi KPK


34

i.

Zonasi SNI

j.

Zonasi Nuklir

k. Zonasi Sumber Daya Air l.

Zonasi Indosat

m. Zonasi Lorong Ilusi n. Zonasi Teknologi Informasi o. Zonasi Teknologi Populer 5. Gedung Kotak Lantai III a. Zonasi TV 6. Playground a. Zonasi PAUD Timur b. Zonasi PAUD Barat c. Zonasi Terowongan Pohon d. Zonasi Astronomi e. Zonasi Bahari f. Zonasi Kesehatan g. Zonasi Tapak Presiden h. Zonasi Playground Barat i.

Zonasi Playground Timur

7. PLanetarium a. Ticketing dan Ruang Tunggu b. Ruang Pertunjukan c. Ruang Operator 8. Kampung Kerajinan a. Zonasi Kampung Kerajinan b. Zonasi Rumah Batik, Rumah Gerabah, dan Lukis 9. Lalu Lintas a. Zonasi Lalu Lintas

Kesembilan layanan di Taman Pintar ini yang menjadi layanan utama di Taman Pintar dari hasil pendataan dan inventarisasi

yang ada di Taman Pintar.

Kesembilan layanan utama ini memerlukan sarana prasarana yang mendukung kenyamanan pengunjung, pemeliharaan alat-alat peraga, pengembangan alat peraga dan zona-zona baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan memerlukan refres agar pengunjung tetap berkunjung ke Taman pintar karena mendapatkan banyak wawasan dan pengetahuan.


35

Hasil

pengukuran indikator Indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar.

Taman Pintar sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang bertujuan memberikan sarana pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang mencerdaskan dan menyenangkan, Taman Pintar berupaya memberikan pelayanan yang terbaik pada pengunjung baik dibidang sarana prasarana, SDM, alat peraga pada zona dalam keadaan baik dan selalu mengikuti perkembangan zaman, dan fasilitas pendukung yang nyaman bagi pengunjung. Taman Pintar berupaya untuk membuat pengunjung puas, maka perlu untuk mengukur indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar. Keberhasilan dalam memberikan pelayanan ini tercermin dalam indeks kepuasan pengunjung. Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar Tahun 2015 dilakukan dengan bekerjasama dengan Impulse (Institute For Multiculturalism And Pluralism Studies).

Menurut

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan

Negara

nomor

:

kep/25/m.pan/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Pengunjung tahun 2015 dilaksanakan dalam waktu 4 hari yaitu tanggal 17 sampai 20 November 2015. Penelitian dilaksanakan pada pukul 10.00 s.d. 16.00 WIB. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui metode survei. Dalam mengumpulkan data, enumerator atau surveyor menggunakan instrumen berupa kuesioner sebanyak 1.000 eksemplar dan dibagikan kepada 1.000 responden. Kuesioner disebarkan di titik-titik strategis kawasan Taman Pintar Yogyakarta, seperti Zona Air Menari, Gedung Memorabilia, Gedung Oval, Gedung Kotak, Gedung PAUD, Mushola, dan Food Court. Hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 3.08 x 25 = 77.00 2. Mutu pelayanan = B 3. Kinerja unit pelayanan = Baik

Tim survei memberikan rekomendasi : 1. Fasilitas, sarana dan prasarana di Taman Pintar Yogyakarta sudah baik dan lengkap tetapi perlu ditingkatkan lagi upaya petugas Taman Pintar untuk


36

senantiasa menjaga dan melakukan checking terhadap kelayakan fasilitas, sarana dan prasarana tersebut. 2. Perlu ditingkatkan lagi kemampuan dan sikap petugas Taman Pintar Yogyakarta dalam melayani pengunjung.

B. REALISASI ANGGARAN Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2015 sesuai dengan Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2015, untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya Perencanaan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar dianggarkan sebesar Rp Rp 15.865.481.402,- . Berdasarkan Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dengan nomor : 910/283 serta Revisi Lampiran Rencana Strategi Bisnis Kantor Pengelolaan Taman Pintar dengan nomor : 800/341/KEP/TAHUN 2015 dianggarkan sebesar Rp 15.865.481.402,- . Tabel 14 Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015 Kode Uraian Prog

Keg

Realisasi (Rp)

Target (Rp) 2012

2013

2014

Program Pelayanan Internal Taman Pintar

75,97

91,12

90,30

1

Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai

63,28

89,86

79,70

2

Penyediaan sarana dan prasarana Taman Pintar

78,08

84,44

98,55

3

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor beserta peralatan dan perlengkapannya

75,98

98,99

99,15

4

Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

35,93

55,06

91,68

5

Pengelolaan keamanan, kebersihan dan perawatan taman

88,71

92,97

99,58

6

Perjalanan Dinas 91,93

98,32

95,54

96,99

01.

7 02.

Target (Rp)

Prosentase ( % ) Pencapaian

Pemeliharaan area Taman Pintar Program Pengembangan Taman Pintar


2015

98,11

37

1

2

3

Pemeliharaan, pengembangan alat peraga dan peningkatan layanan kepemanduan Taman Pintar Perencanaan dan pengembangan kegiatan keprogramanTaman Pintar Peningkatan pelayanan kehumasan dan pemasaran Taman Pintar

98,21

96,78

98,16

90,48

95,36

98,06

91,96

96,72

95,75

97,85

98,36

98,81

4

Pengembangan content alat peraga Taman Pintar

5

Pemeliharaan area Taman Pintar

98,89

6

Perjalanan dinas

97,76

7

Pengembangan fasilitas Taman Pintar

98,60

8


15.865.481.402

12.544.223.193

Jumlah keseluruhan

12.177.990.000

11.444.598.051

79,07 81,75

92,79

79,07

93,98

Sumber : Data Keuangan Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

Kantor Pengelolaan Taman Pintar pada tahun 2015 dari anggaran Rp 15.865.481.402,- terealisasi Rp 12.544.223.193,- atau 79,07%. Realisasi tahun 2015 secara prosentase 79,07 % atau turun sebesar 14,91 % dari tahun 2014. Penurunan prosentase realisasi ini bukan karena Taman Pintar kinerjanya menurun, tetapi lebih dikarenakan Taman Pintar sebagai BLUD menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran. Tabel 15 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar

No

Indikator Kinerja



Tahun 2015

Realisasi Tahun 2014 Target

Realisasi

% Capaian

1


7 Layanan

7 Layanan

9 Layanan

7 Layanan

9 Layanan

128,57

2


71,67%

74,59%

76,47%

79%

77,00%

97,47

Rata-rata capaian kinerja


113,02

38

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : 1. Jumlah Layanan Taman Pintar Berdasarkan evaluasi terhadap Jumlah Layanan Taman Pintar tahun 2015, jumlah layanan Taman Pintar dari target sebesar 7 Layanan realisasinya 9 Layanan. Jadi prosentase capaiannya adalah 128,57 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan realitasi tahun 2013 sebanyak 7 Layanan, Sedangkan realisasi pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 adalah 9 Layanan. Jumlah layanan Taman Pintar pada tahun 2015 dari target sebesar 7 Layanan realisasinya 9 Layanan. Jadi prosentase capaiannya adalah 128,57 %. Jumlah layanan pada tahun 2013 adalah 7 layanan terdiri dari Gedung Memorabilia, Gedung Oval lantai 1, Gedung Oval lantai 2, Gedung Kotak lantai 2, Gedung Kotak laintai 3, Planetarium, dan Playground. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 jumlah layanan adalah 9 layanan terdiri dari Gedung Memorabilia, Gedung Oval lantai 1, Gedung Oval lantai 2, Gedung Kotak lantai 2, Gedung Kotak laintai 3, Planetarium, Playground, Kampung Kerajinan, dan Lalu Lintas. Tingkat capaian Jumlah Layanan Taman Pintar ini diukur dengan menghitung jumlah layanan yang ada Taman Pintar dengan sumber data pendataan jenis layanan di kantor Pengelolaan Taman Pintar.

2. Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar Berdasarkan evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar tahun 2013, Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar dari target sebesar 77 % realisasinya 74,59 %. Jadi prosentase capaiannya adalah 96,87 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yaitu 71,67 % mengalami kenaikan sebesar 2,92 %. Pada tahun 2014 Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar dari target sebesar 78 % realisasinya 76,47 %. Dan secara prosentase mengalami kenaikan sebesar 1,88 % dari tahun 2013. %. Pada tahun 2015 Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar dari target sebesar 79 % realisasinya 77,00 %. Dan secara prosentase mengalami kenaikan sebesar 0,53 % dari tahun 2014. Peningkatan Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar dibandingkan tahun lalu didukung oleh : SDM, penyediaan dan pemeliharaan sarana

prasarana

yang

mendukung,

dan

alat

peraga

yang

mengikuti

perkembangan zaman.


39

Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal utama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan

sebagai

ukuran

keberhasilan

dari

Instansi

pemerintah

yang

bersangkutan. Indeks Kinerja Utama Kantor Pengelolaan Taman Pintar telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 371/KEP/2013 tentang Penetapan Kinerja Indikator Utama Tahun 2012-2016 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 16 Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2012-2015 terhadap target di Tahun 2016

No

1

2

Indikator Kinerja Utama Jumlah Layanan Taman Pintar Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target Tahun 2016

Layanan

7

7

9

9

7

Prosentase

71,67

74,59

76,47

77,00

80

Satuan

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Kantor Pengelolaan Taman Pintar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2012-2016. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kantor Pengelolaan Taman Pintar pada RPJMD Tahun 2012-2016 sebanyak satu sasaran. Pada tahun 2015 ditetapkan satu sasaran strategis dengan dua indikator kinerja yang ditetapkan melalui Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2015.


40

Tabel 17 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015 Sasaran Strategis

Target

Realisasi

Prosentase Capaian

7 Layanan

9 Layanan

128,57%

79%

77,00%

97,47%

Indikator Kinerja




Tabel 18 Pengelompokan Nilai Capaian Kinerja Terhadap Target

1

Sangat Berhasil

1

Jumlah Indikator Kinerja 2

2

Berhasil

0

0

3

Cukup Berhasil

0

0

4

Kurang Berhasil

0

0

5

Belum diketahui hasilnya

0

0

Jumlah

1

2

No

Jumlah Sasaran

Predikat

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Tabel 19 Capaian Kinerja Sasaran Kantor Pengelolaan Taman Pintar

No 1

1

Sasaran 2 Terwujudnya Perencanaan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar

Jumlah Indikator

Rata-rata Capaian

3

4

2

113,02

≤ 50 sangat rendah

51 ≤ 65

66 ≤ 75

76 ≤ 90

rendah

sedang

tinggi

91 ≥ sangat tinggi

5

6

7

8

9 Sangat Berhasil

Dari satu sasaran dengan dua indikator kinerja, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan dengan rata-rata capaian 113,02 kategori sangat berhasil.


41

Keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator Kantor Pengelolaan Taman Pintar didukung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Taman Pintar.

Prestasi yang diraih Taman Pintar : Pada tahun 2013 

Kantor Pengelolaan Taman Pintar menjadi salah satu perintis berdirinya ASCI (Asosiasi Science Center Indonesia), Deklarasi ASCI pada tanggal 29 Agustus 2013 yang beranggotakan 11 science center, baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap perintisan. ASCI didirikan dengan tujuan mewujudkan sinergitas antar science center di seluruh Indonesia. Kesebelas science center tersebut adalah Pusat Peragaan IPTEK – Jakarta, Puspa IPTEK Kota Baru Parahyangan – Bandung, Taman Pintar – Yogyakarta, Jawa Timur Park 1 – Surabaya, UPTD Graha Teknologi Sriwijaya – Palembang, UPTB Solo Technopark, Bappeda Kabupaten Jepara, Balitbang Sumatera Utara, Bappeda Kota Pontianak, Balitbang Kalimantan Selatan dan Balitbang Sulawesi Tenggara. ASCI diharapkan mampu menjembatani komunikasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan science center di seluruh Indonesia, juga untuk membuka jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri demi kemajuan pendidikan iptek yang akan mendorong penguasaan iptek oleh generasi muda Indonesia di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan sasaran strategis Taman Pintar yaitu terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar yang salah satu indikator kinerjanya jumlah layanan Taman Pintar, diharapkan dengan mengikuti ASCI Taman Pintar akan lebih mengembangkan layanan yang ada di Taman Pintar.



Kantor Pengelolaan Taman Pintar menjadi Peringkat II Citra Pelayanan Prima (CPP) Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2013 pada tanggal 9 Juli 2013 melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 282/KEP/2013 tentang Penetapan Pemenang Citra Pelayanan Prima Kota Yogyakarta Tahun 2013. Ini

sejalan

dengan

sasaran

strategis

Taman

Pintar

yaitu

terwujudnya

perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar yang salah satu indikator kinerjanya indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar.

Pada tahun 2014 

Kantor Pengelolaan Taman Pintar mendapat piagam penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , dengan judul inovasi : Taman Pintar , kategori : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, unit : Kantor


42

Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta merupakan Salah Satu dari 33 Inovasi Terbaik Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014 tertanggal 28 April 2014. Ini

sejalan

dengan

sasaran

strategis

Taman

Pintar

yaitu

terwujudnya

perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar yang salah satu indikator kinerjanya indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar. 

Kantor Pengelolaan Taman Pintar mendapat piagam penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , atas prestasinya memperoleh predikat sebagai Unit Kerja yang Berkategori Bebas dari Korupsi tertanggal 9 Desember 2014. Hal ini juga sejalan dengan sasaran strategis Taman Pintar yaitu terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar yang salah satu indikator kinerjanya indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar.

Pada tahun 2015 

Kantor Pengelolaan Taman Pintar mendapat piagam penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , dengan judul inovasi : Taman Pintar, Science Center Sebagai Sarana Literasi Sains Masyarakat. Unit : Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta merupakan Salah Satu dari 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2015 tertanggal 15 Mei 2015. Hal inisejalan dengan sasaran strategis Taman Pintar yaitu terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar yang salah satu indikator kinerjanya indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar.



Kantor Pengelolaan Taman Pintar mendapat piagam penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia , melalui Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kategori Kota Penyelenggara Taman Bermain Ramah Anak. Hal ini juga sejalan dengan sasaran strategis Taman Pintar yaitu terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar yang salah satu indikator kinerjanya indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2015 sesuai dengan Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2015, untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya Perencanaan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar dianggarkan sebesar Rp 15.865.481.402,- dan terealisasi sebesar Rp 12.544.223.193,- atau 79,07 %.


43

Pengganggaran sebesar Rp 15.865.481.402,- berasal dari target pendapatan tahun 2015 sebesar Rp 12.456.000.000,-. Adapun anggaran dan penggunaan dana untuk masing-masing sasaran strategis terdapat dalam tabel : Tabel 20 Target Dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015 Kode

Prog

Prosentase ( % )

Keg

Uraian

Target (Rp)

Pencapaian

Realisasi (Rp)

Target (Rp) 2012

2013

2014

75,97

91,12

90,30

63,28

89,86

79,70

78,08

84,44

98,55

3


75,98

98,99

99,15

4


35,93

55,06

91,68

5


88,71

92,97

99,58

6

Perjalanan Dinas

92,67

87,48

91,93

98,32

95,54

96,99

98,11

98,21

96,78

98,16

90,48

95,36

98,06

91,96

96,72

95,75

97,85

98,36

98,81


01. 1

2

7 02.

1

2

3

4

5

Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai Penyediaan sarana dan prasarana Taman Pintar

Pemeliharaan area Taman Pintar Program Pengembangan Taman Pintar Pemeliharaan, pengembangan alat peraga dan peningkatan layanan kepemanduan Taman Pintar Perencanaan dan pengembangan kegiatan keprogramanTaman Pintar Peningkatan pelayanan kehumasan dan pemasaran Taman Pintar Pengembangan content alat peraga Taman Pintar

15.865.481.402

12.544.223.193



2015

79,07

98,89

44

6

Perjalanan dinas

97,76

Pengembangan fasilitas Taman Pintar Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar

7 8

Jumlah keseluruhan

98,60 15.865.481.402

12.544.223.193

15.865.481.402

12.544.223.193

79,07

81,75

92,79

93,98

79,07

Sumber : Data Keuangan Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

Untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja Taman Pintar melaksanakan program pengembangan Taman Pintar. Program dan kegiatan Taman

Pintar ini mendukung sasaran strategis terwujudnya

perencanaan

pengembangan dan keprograman Taman Pintar dan dua indikator pendukungnya jumlah layanan Taman Pintar dan Indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar. Pada program pengembangan Taman Pintar, Kantor Pengelolaan Taman Pintar melaksanakan : Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar Kantor Pengelolaan Taman Pintar sebagai Badan Layanan Umum Daerah mempunyai satu program satu kegiatan, agar Taman Pintar mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk kepentingan layanan di Taman Pintar. Kegiatan ini terdiri dari kepegawaian, perjalanan dinas, sarana prasarana, fasilitas, keprograman, alat peraga dan content , serta kehumasan. 1. Kepegawaian

Taman Pintar tahun 2015 mempunyai pegawai terdiri dari 12 PNS, 37 Pegawai Tetap, dan 7 Pegawai Tidak Tetap. Taman Pintar mengadakan outbond pegawai pada bulan April tahun

2015.

Manfaat outbond antara lain : -

Mempertebal rasa kepercayaan diri

-

Menumbuhkan rasa keberanian mengambil resiko

-

Meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan

-

Membangkitkan kepekaan dan saling pengertian antar kelompok

-

Menumbuhkan motivasi dan berperan aktif


45

-

Mengembangkan rasa keyakinan untukmengubah sesuatu yang dianggap tidak mungkin menjadi mungkin

-

Melahirkan semangat baru yang nantinya menjadi energi baru.

2. Perjalanan Dinas

Taman Pintar sebagai science center harus selalu berbenah diri, dengan belajar dari tempat wisata lain/ science center lain yang bisa diaplikasikan untuk peningkatan layanan Taman Pintar. Taman Pintar juga harus menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk perkembangan dan kemajuan Taman Pintar. Taman Pintar perlu meningkatkan kualitas SDM untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai. Selain itu Taman Pintar perlu melakukan promosi melalui travel dialog dan pameran untuk meningkatkan kunjungan di Taman Pintar. Keempat hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas yang dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain : PT Telkom Bandung, Balai Pelestarian Situs Purba Sragen, Trans Studio Bandung, Travel Dialog ke Sumatera Barat, Travel Dialog ke Kalimantan Selatan, Pameran Surabaya Great Expo, Kementrian Dalam Negeri Jakarta, Cetak Tapak Presiden Jokowi, Pameran Anti Korupsi di Bandung, BMKG, PT Mahaka, Jawa Timur Park 1 & 2, dan PP-IPTEK. 3. Sarana Prasarana

Pada

sarana

dan

prasarana

Taman

Pintar

melakukan

perbaikan

dan

pemeliharaan, mengingat sarana prasarana merupakan bagian layanan kepada pengunjung dan masyarakat. Untuk pengadaan sarana prasarana : pengadaan hygiene service, pengadaan kelengkapan komputer, pengadaan alat listrik dan elektronik. 4. Fasilitas

Pada fasilitas Taman Pintar melakukan perbaikan dan pengembangan, mengingat fasilitas merupakan bagian layanan kepada pengunjung dan masyarakat. Untuk pengadaan fasilitas : LED outdoor, Belanja Premi Asuransi Gedung, Perbaikan Gedung Taman Pintar, Pengecatan, Tempat Parkir Roda Dua, Hydrant


46

Proteksi Kebakaran, Water Treatment Instalasi Air Bersih, dan Meeting Room Lanatai 3, dan Toilet Playground Timur. 5. Keprograman

Ada 2 (dua) bentuk layanan keprograman di Kantor Pengelolaan Taman Pintar, yaitu layanan rutin/harian dan layanan tematik. a. Layanan Rutin/Harian Layanan keprograman Taman Pintar yang merupakan layanan rutin/harian adalah :  Hand on Science Merupakan layanan yang menyediakan kit-kit percobaan sains sederhana dan menarik. Untuk tahun 2015 program Hand on Science ini berhasil menarik minat 2.000 orang, naik 7,4% dibanding tahun lalu yang berjumlah 1.863 orang.  Lukis Kaos Merupakan layanan melukis dengan media kaos putih sesuai dengan keinginan dan kreatifitas pengunjung dengan menggunakan rubber. Untuk tahun 2015 program Lukis Kaos berhasil menarik minat 3.369 orang, naik 624,5% dibanding tahun lalu yang berjumlah 465 orang  Lukis Gerabah Merupakan layanan melukis dengan media gerabah berupa celengan, vas atau bentuk-bentuk lain yang sederhana dan unik. Untuk tahun 2015 program Lukis Gerabah berhasil menarik minat 6.930 orang, naik 257,8% dibanding tahun lalu yang berjumlah 1.937 orang.  Kreasi Gerabah Merupakan layanan menggunakan tanah lempung untuk dibuat menjadi berbagai macam bentuk sesuai dengan keinginan dan kreasi pengunjung. Untuk tahun 2015 program Kreasi Gerabah berhasil menarik minat 16.176 orang, turun 7,1% dibanding tahun lalu yang berjumlah 17.411 orang.  Membatik Merupakan layanan praktek membatik di sehelai kain dengan model atau desain sesuai dengan keinginan dan kreasi pengunjung. Untuk tahun 2015 program Membatik Kilat berhasil menarik minat 10.401 orang, turun 10,6% dibanding tahun lalu yang berjumlah 11.636 orang.  Broadcasting/Presenter TV Merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk belajar menjadi presenter TV, sehingga diharapkan pengunjung bisa


47

mengeksplorasi diri untuk mandiri dan berani tampil di depan publik. Untuk tahun 2015 program Broadcasting/Presenter TV berhasil menarik minat 1.040 orang, turun 44,5% dibanding tahun lalu yang berjumlah 1.874 orang.

b. Layanan Tematik Layanan keprograman Taman Pintar yang berbentuk layanan tematik adalah :  Kegiatan Workshop (a) Workshop Roket Air Rangkaian program roket air dimulai dengan Workshop Roket Air pada tanggal 4 Agustus 2015 yang dilanjutkan dengan kontes roket air sebagai puncak kegiatan serta arena uji kemampuan para pelajar di bidang kedirgantaraan. Dalam acara Workshop Roket Air juga diadakan pelatihan pembuatan roket air dan technical meeting regulasi dan tata kala kegiatan kontes roket air. (b) Workshop Robotik Rangkaian program robotik dimulai dengan workshop robotik pada tanggal 5 Agustus 2015 yang dilanjutkan pelatihan robot selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan kontes robot sebagai puncak kegiatan serta arena uji kemampuan pelajar di bidang robotik. Narasumber Workshop Robotik Bapak Sigit Priyambodo, MT dari IST Akprind, Bapak Triyogatama Wahyu Widodo, S.Kom., M.Kom dari UGM dan Ibu Asniar Aliyu, ST., M.Eng. dari STTNAS Yogyakarta. Dalam acara workshop juga membahas aturan yang akan diterapkan dalam Kontes Robot Pintar Yogyakarta 2015.  Kegiatan Kontes/Lomba (a) Kontes Roket Air Pada tahun 2015 ini ada 2 (dua) kategori lomba yang dipertandingkan dalam Kontes Roket Air yaitu : (i) Kategori Tembak Sasaran SMA/SMK Sederajat Kontes roket air

bagi peserta dari pelajar SMA, SMK atau

sederajat. (ii) Kategori Tembak Sasaran SMP Sederajat Kontes roket air bagi peserta dari pelajar SMP atau sederajat. Kontes Roket Air Taman Pintar Yogyakarta 2014 ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2015 di Lapangan SMA Negeri 3 Yogyakarta, diikuti oleh

187 tim (1 tim terdiri dari 1 orang siswa dan 1 orang guru

pembimbing) yaitu 121 tim tingkat SMP sederajat dan 66 tim tingkat


48

SMA/SMK sederajat. Selain dari Yogyakarta, peserta juga datang dari Prambanan, Karanganyar, Sukoharjo, Purworejo, Magelang, Kebumen, Gombong, Cilacap, Semarang, Surabaya dan Palembang. Dari hasil Kontes Roket Air Taman Pintar 2015 ini, dipilih 10 siswa terbaik yang berusia antara 12 – 16 tahun untuk dikirimkan mengikuti ajang Kompetisi Roket Air Nasional 2015. Kompetisi Roket Air Nasional 2015 merupakan ajang seleksi pengiriman peserta terbaik Indonesia untuk ikut dalam ajang Kompetisi Roket Air Internasional (WRE APRSAF-22) di Bali, Indonesia tanggal 27 – 30 Nopember 2015. Kompetisi Roket Air Nasional 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Pusat Peragaan Iptek (PP-IPTEK) tanggal 3 – 4 Oktober 2015 di PUSPIPTEK Serpong Tangerang, diikuti oleh 100 peserta perwakilan dari 11 (sebelas) Science Center. Untuk Kompetisi Roket Air Nasional 2015, Tim Roket Air Taman Pintar berhasil menjadi Juara 2 (Terbaik II) atas nama M. Raihan Akbar Wikandika dari SMP Budi Mulia Dua Yogyakarta. M. Raihan Akbar Wikandika berhak untuk mewakili Indonesia dalam ajang Kompetisi Roket Air Internasional (WRE APRSAF-22) di Bali tanggal 27 – 30 Nopember 2015.

(b) Kontes Robot Pintar Yogyakarta (KRPY) Sebagai

puncak

rangkaian

kegiatan

robotik

di

Taman

Pintar

Yogyakarta serta sebagai arena uji kemampuan pelajar di bidang robotik, diadakan Kontes Robot Pintar Yogyakarta (KRPY) 2015. Pada tahun 2015 ini ada 5 (lima) kategori lomba yang dipertandingkan dalam Kontes Robot Pintar Yogyakarta (KRPY) yaitu : (i) Kategori A (Senior) Pertandingan robot beroda untuk meniti garis (Line Follower) pemadam api bagi peserta dari pelajar SMA, SMK atau sederajat. Bagi siswa SMP yang mampu dimungkinkan untuk mengikuti kategori A.


49

(ii) Kategori B (Yunior) Pertandingan

robot

beroda

untuk

penjejak

cahaya

(Light

Survielance Robot / LSR) dan pemadam api bagi peserta dari pelajar SMP atau sederajat. (iii) Kategori C (Expert) Pertandingan robot beroda untuk meniti garis (Line Follower) yang konstruksinya sudah menggunakan automatisasi dengan aplikasi mikrokontroller bagi peserta dari pelajar

SMP, SMA, SMK

sederajat. (iv) Kategori D – Robot Yudha (Umum) Pertandingan robot beroda dengan sistem saling dorong antar robot hingga keluar lintasan. Kategori ini diperuntukkan bagi peserta dari pelajar SMP, SMA, SMK sederajat (v) Kategori E (Sekolah Dasar) Pertandingan

robot

beroda

untuk

penjejak

Survielance Robot / LSR) bagi peserta dari

cahaya

(Light

pelajar SD atau

sederajat. Kontes Robot Pintar Yogyakarta (KRPY) VII 2015 ini merupakan kegiatan tahunan yang cukup tinggi antusias dari pesertanya. Kontes yang bertajuk ”Aku Cinta Robot Pintar Yogyakarta” ini dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Oktober 2015, diikuti oleh 201 tim (1 tim terdiri dari 3 siswa dan 1 guru pembimbing), naik hampir 30% dari tahun lalu yang berjumlah 155 tim. Peserta Kontes tidak hanya dari Propinsi DI Yogyakarta, namun juga dari Magelang, Wonosobo, Semarang dan Cilacap. (c) Lomba Ulang Tahun Taman Pintar ke-7 Dalam rangka Peringatan Ulang Tahun Taman Pintar ke-7, diadakan Lomba Jingle Taman Pintar 2015 dan Kontes Sains Anak Pintar 2015. Lomba Jingle Taman Pintar 2015 diadakan hari Sabtu, 12 Desember 2015 bagi anak SD/sederajat se Kota Yogyakarta dibagi menjadi 2 kategori yaitu perseorangan dan beregu/grup. Kontes Sains Anak Pintar 2015 diadakan hari Senin, 14 Desember 2015 bagi anak SMP/sederajat se Kota Yogyakarta.  Kegiatan Tematik Lain (a) Kegiatan Road Show


50

Road Show merupakan bagian dari Community Science Outreach Program, dimana Taman Pintar berkunjung ke sekolah atau tempattempat di luar Taman Pintar untuk menampilkan percobaan alat peraga, hand on science, pembuatan roket air, membatik, lukis gerabah dll. Pada tahun 2015 ini, Taman Pintar melakukan 2 (dua) kali Road Show ke beberapa tempat, yaitu : (i) SMP Negeri 1 Turi Sleman (ii) Hotel Alana Yogyakarta

(b) Kegiatan Pameran (i) Pameran Negeri Dongeng di JEC Yogyakarta Pameran dalam kota yang diikuti pertama di tahun 2015 yaitu Pameran Negeri Dongeng Di JEC Yogyakarta yang dilaksanakan tanggal 1-5 April 2015. (ii) Pameran Surabaya Great Expo 2015 Pameran Surabaya Great Expo 2015 merupakan event berskala nasional sebagai ajang pameran, promosi, hiburan, belanja dan rekreasi keluarga bagi semua kalangan usia. Pameran Surabaya Great Expo 2015 menjadi puncak rangkaian kegiatan acara Hari Jadi Kota Surabaya yang ke 722 tahun 2015. Taman Pintar Yogyakarta mengikuti Pameran Surabaya Great Expo 2015 di Grand City Surabaya tanggal 27-31 Mei 2015. Tahun 2015 ini merupakan keikutsertaan Taman Pintar yang pertama di Pameran Surabaya Great Expo. (iii) Pameran Anti Korupsi di Bandung Pameran Anti Korupsi digelar tangal 10-12 Desember 2015 di Bandung. Taman Pintar mengikuti pameran berkolaborasi dengan beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. (iv) Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 2015 Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 2015 dilaksanakan di Alun-alun Utara Yogyakarta dari tanggal 4-23 Desember 2015. Dalam PMPS 2015 ini, Taman Pintar menempati tempat pameran berukuran 2,5 x 4,5 m, dengan menampilkan alat peraga antara lain : Harpa Tanpa Dawai, Teknologi Kinect, Peraga Tornado, Step Magic dll.


51

(c) Workshop dan Pelatihan Robotik Universitas Macquarie Australia Kegiatan workshop dan pelatihan robotik dengan instruktur dari Universitas Macquarie Australia, dilaksanakan pada tanggal 2 Juli sampai dengan 24 Juli 2015. Peserta workshop adalah 10 SD (kelas 4-6) dan 10 SMP (kelas 1-2), masing-masing mengirimkan 15 siswa. Kegiatan yang dilaksanakan di Laboratorium Gedung Kotak Lantai 3 ini bertemakan tentang pembuatan dan pemrograman robot menggunakan Raspberry Pi dan Edison Robot. Sebagai puncak dari kegiatan dilaksanakan Mini Kompetisi Robotik, dimana robot yang dipertandingkan adalah Robot Edison yang telah digunakan dan dipelajari pada acara workshop dan pelatihan robotik.

(d) Science Camp 2015 Science Camp 2015 dilaksanakan tanggal 25-28 Agustus 2015 di Pantai Baru Pandansimo, Bantul. Kegiatan Science Camp 2015 ini dilaksanakan oleh PP Iptek Kemenristekdikti bekerjasama dengan Taman Pintar Yogyakarta dan Pemda Bantul. Taman Pintar mengirimkan 10 tim peserta Science Camp 2015 dengan masing-masing tim beranggotakan 3 siswa SMP sederajat. Taman Pintar Yogyakarta juga bertugas untuk melaksanakan acara Star Gazzing atau Peneropongan Benda Langit. Acara Star Gazzing atau Peneropongan Benda Langit dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Agustus 2015 pukul 19.30 – 22.00 WIB. Tim Taman Pintar membawa 5 teropong ke Pantai Baru Pandansimo, Bantul dengan didukung oleh oleh Bapak Mutoha Arkanudin dari Jogja Astro Club sebagai Pakar/Ahli Astronomi dan Tim dari Penjelajah Langit Club sebagai Instruktur Teropong.

(e) Pertemuan Asosiasi Science Center Indonesia (ASCI) Asosiasi Science Center Indonesia (ASCI) yang telah dideklarasikan pada tanggal 29 Agustus 2013 di Jakarta adalah organisasi yang menaungi Science Center yang berada di wilayah Indonesia. ASCI merupakan wadah komunikasi dan koordinasi antar Science Center dengan harapan akan semakin meningkatkan pengembangan alat peraga, kegiatan serta jaringan dengan berbagai institusi yang ingin mengembangkan iptek.


52

Sebagai bagian dari tindak lanjut Kongres Pertama, maka dilakukan Kongres ASCI tahun 2015 di Palembang pada tanggal 31 Agustus – 4 September 2015. Kegiatan ini selain diisi dengan pertemuan ASCI juga akan dilaksanakan kegiatan Peneliti Masa Depan (PMD) bagi siswa SMP sederajat. Peneliti Masa Depan (PMD) merupakan kegiatan kompetisi dalam bidang

sains

dan

teknologi

yang

didesain

khusus

untuk

mengembangkam bakat generasi muda dalam bidang sains dan teknologi guna menciptakan ilmuwan-ilmuwan masa depan Indonesia. Taman Pintar Yogyakarta mengirimkan 3 orang siswa dari SMP Negeri 5 Yogyakarta untuk mengikuti kegiatan Peneliti Masa Depan (PMD). Kegiatan Peneliti Masa Depan (PMD) diikuti oleh sekitar 90 peserta dari perwakilan Science Center se Indonesia. Kegiatan diawali dengan Workshop tentang Energi Terbarukan, Lingkungan, Kesehatan dan Pangan, dilanjutkan dengan kunjungan ke beberapa industri dan presentasi dari peserta (rundown acara terlampir). Hasil akhir dari kegiatan, 3 siswa perwakilan dari Taman Pintar Yogyakarta berhasil menjadi Juara Umum kegiatan Peneliti Masa Depan (PMD) tahun 2015.

(f) Gebyar PAUD Kota Yogyakarta 2015 Kegiatan Gebyar PAUD Kota Yogyakarta 2015 dilaksanakan pada hari Minggu, 13 Desember 2015. Dalam kegiatan ini Taman Pintar bekerjasama dengan Forum PAUD Kota Yogyakarta melaksanakan beberapa kegiatan untuk tingkat KB, PAUD dan TK yaitu : (i) Kegiatan Mewarnai KB/SPS PAUD 3-4 tahun Kegiatan mewarnai dengan media kertas HVS Folio dengan berbagai macam gambar diperuntukkan bagi anak-anak KB/SPS PAUD di Kota Yogyakarta usia 3-4 tahun. (ii) Kegiatan Mewarnai TK/SPS PAUD 5-6 tahun Kegiatan mewarnai dengan media kertas HVS Folio dengan berbagai macam gambar diperuntukkan bagi anak-anak TK/SPS PAUD di Kota Yogyakarta usia 5-6 tahun. (iii) Kegiatan Pentas Seni KB/TK/SPS PAUD Kota Yogyakarta Kegiatan pentas seni dan kreatifitas anak-anak KB/TK/SPS PAUD perwakilan dari 14 Kecamatan se Kota Yogyakarta.


53

6. Alat Peraga dan Content

Taman Pintar merupakan tempat wisata sains / sains center, yang layanan utamanya adalah alat-alat peraga dan content. Alat-alat peraga dan content di Taman Pintar memerlukan pemeliharaan dan pengembangan. Perkembangan sains memerlukan inovasi yang terus menerus karena harus mengikuti perkembangan zaman. Pengadaan alat peraga dan content : Pengembangan content planetarium, Televisi, Alat Kelengkapan Pameran, Kursi Planetarium, Pengadaan Cetak Tapak Presiden, Kelengkapan Komputer, Alat-Alat Peraga, dan Content Laminer.

7. Kehumasan

Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar adalah sebagai berikut : -

Layanan Penyewaan Gedung Taman Pintar mempunyai kewenangan untuk menyewakan kepada pihak lain sewa Phytagoras Hall, sewa Archimedes Room

dan sewa Playground untuk

kepentingan event. Taman Pintar selain sebagai wahana yang mencerdaskan dan menyenangkan juga merupakan wahana yang komersial. Wahana yang komersial dalam artian bahwa Taman Pintar diharapkan bisa mendatangkan hasil untuk membiayai jalannya layanan Taman Pintar, yang kemudian harapan untuk depan bahwa Taman Pintar bisa mendukung APBD Kota Yogyakarta. Selama tahun 2015 kurang lebih ada 31 kali event yang dilaksanakan di sewa Phytagoras Hall, Sewa Archimedes, dan Sewa Playground. Instansi atau perusahaan yang menggunakan Taman Pintar dalam menyelenggarakan kegiatan antara lain Surya Institute, Radio Q, Andima Management, Radio UNISI, FA Production, Farohis, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, FMIPA UGM BKPM, Dinas Pariwisata, Komunitas Barkas, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi DIY, Sagasitas, Titian Foundation, Bagian Organisasi Kota Yogyakarta, Kemenpan Dirjen Hortikultura, Rainbow, Radio Megaswara PK-40 LPDP – RI, Dinas Pariwisata, Dinas Perindakoptan Kota Yogyakarta,NAC Community, dan RA KB Beniso -

Layanan Pengunjung Layanan di Taman Pintar dibuka untuk kunjungan umum setiap hari, yaitu pada hari Selasa sampai dengan Minggu kecuali hari besar/liburan adalah hari Senin sampai dengan Minggu. Waktu berkunjung di Taman Pintar adalah mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pada Desember Taman Pintar memberlakukan waktu berkunjung pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB karena jumlah kunjungan meningkat serta untuk memberikan pelayanan


54

terbaik pada pengunjung. Untuk tahun 2015 target pengunjung Taman Pintar 953.673 orang terealisasi sebesar 988.079 orang atau 103,61 %.

-

Layanan Pemasaran Kios Ruangan Di bagain timur Kantor Taman Pintar terdapat 124 kios buku, baik di lantai satu dan dua, pemilik kios tersebut setiap tahun ada perjanjian dengan Taman Pintar kaitannya dengan sewa dan lainnya.

-

Layanan Sponsorship dan Content Taman Pintar mempunyai kewenangan/menyediakan ruang untuk display dan space di area Taman Pintar untuk kepentingan sponsorship dan content alat peraga dalam rangka pengembangan zona-zona di Taman Pintar. Pada tahun 2015 Taman Pintar meresmikan empat zona sekaligus pada tanggal 4 Mei 2015 yaitu zona Sahabat Pemberani yang bekerjasama dengan KPK zona Kelistrikan yang bekerjasama dengan PT PLN (Persero), zona Telekomunikasi yang bekerjasama dengan PT Indosat Tbk, dan zona Galeri Kota Pusaka yang bekerja sama dengan KemenPU-PR. Sedangkan pada tanggal 16 Desember 2015 Taman Pintar meresmikan Dino Adventure Paleontology Park yang bekerjasama dengan PT Mahaka Attraction.

-

Layanan Tenan Food Court Taman Pintar selain sebagai wahana yang mencerdaskan dan menyenangkan juga merupakan wahana yang komersial. Wahana yang komersial dalam artian bahwa Taman Pintar diharapkan bisa mendatangkan hasil untuk membiayai keberlangsungan layanan Taman Pintar sendiri. Tenant Food court merupakan salah satu wahana komersial dari sekian wahana yang dikelola Taman Pintar. Beberapa kegiatan/layanan lain yang telah dilaksanakan oleh Taman Pintar : -

Pemasangan iklan di media massa, baik cetak maupun elektronik, pemasangan neon box, bilboard promosi Taman Pintar, videotron dan reklame. Pemasangan neon box di di Bandara Adisucipto Yogyakarta. Pemasangan baliho perempatan Gondomanan dan Kleringan. Iklan di media elektronik televisi di Bandung TV, Semarang TV, Surabaya TV. Media cetak berupa majalah di Majalah Bulanan Kartini, City Guide, dan Majalah Tempo. Media cetak berupa surat kabar di Kedaulatan Rakyat, Tribun Jogja, Bernas, Radar Jogja , Radar Magelang, Radar Semarang, Harjo, dan Sinar Indonesia. Iklan di media elektonik radio di Swaragama dan Jogja Family.


55

-

Melaksanakan kegiatan roadshow , gathering dan pengenalan Taman Pintar dalam kegiatan penerimaan MOS ( Masa Orientasi Siswa )

-

Penyediaan kotak kritik atau saran, facebook, web, twitter, instagram, dan pembukaan saluran hotline UPIK yang dikelola oleh Pemerintah Kota untuk menampung masukan dari pengunjung.


56

BAB IV PENUTUP

Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. berkaitan dengan hal tersebut, Kantor Pengelolaan Taman Pintar menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang

baik dan

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan program dan kegiatan di Kantor Pengelolaan Taman Pintar tahun 2015 dilaksanakan dengan mengacu pada Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2015. Revisi Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat

operasional. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta Tahun 2015 merupakan cerminan kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2015, yang merupakan media pertanggungjawaban Taman Pintar tahun 20122016. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta dalam melaksanakan berbagai kewajiban pertanggungjawaban, melalui langkah-langkah tepat dan strategis serta berpedoman pada prioritas obyek kinerja yang dilaksankan melalui indikator kinerja yang terukur, sebagai parameter untuk tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya review, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran strategis yang diamanatkan dalam Revisi LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BLUD Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2015

57

Penetapan Kinerja tahun 2015, untuk mengetahui dan memastikan bahwal hasil serta capaian indikator-indikator kinerja itulah yang akan memberikan gambaran kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar tahun 2015 secara keseluruhan. Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kantor Pengelolaan Taman Pintar tahun 2015, telah ditetapkan satu sasaran yaitu Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar dengan dua indikator sasaran yaitu Jumlah layanan Taman Pintar dan Indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar sebagai berikut :

No

Sasaran

Indikator

Strategis

Kinerja

1 Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar

Satuan


Layanan


Prosentase

Target

Capain

Prosentase

2015

2015

Pencapaian

7

9

128,57

79

77,00

97,47

Rata-rata capaian kinerja

113,02

Pada tahun 2015 terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari rata-rata pencapaian indikator kinerja sebesar 113,02 % dengan kategori sangat berhasil. Kantor Pengelolaan Taman Pintar pada Tahun Anggaran 2015 melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung Pencapaian Tujuan, Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja. Program dan kegiatan Kantor Pengelolaan Taman Pintar secara keseluruhannya telah berjalan sesuai dengan rencana dan target kerja yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.


58

Kode

Prog

Prosentase ( % )

Keg

Uraian

Target (Rp)

Target (Rp) 2012

2013

2014

5.819.398.182

75,97

91,12

90,30

2.874.597.700

2.291.106.274

63,28

89,86

79,70

1.670.920.650

1.646.626.644

78,08

84,44

98,55

665.484.000

659.844.147

75,98

98,99

99,15


6.444.616.350

1

Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai

2

Penyediaan sarana dan prasarana Taman Pintar

01.

Pencapaian

Realisasi (Rp)

3


4


84.186.050

77.184.516

35,93

55,06

91,68

5


1.149.427.950

1.144.636.601

88,71

92,97

99,58

92,67

87,48

91,93

98,32

95,54

96,99

98,11

98,21

96,78

98,16

90,48

95,36

98,06

91,96

96,72

95,75

97,85

98,36

98,81

6 7 02.

1

2

3

Perjalanan Dinas Pemeliharaan area Taman Pintar Program Pengembangan Taman Pintar

15.865.481.402

12.544.223.193

Pemeliharaan, pengembangan alat peraga dan peningkatan layanan kepemanduan Taman Pintar Perencanaan dan pengembangan kegiatan keprogramanTaman Pintar Peningkatan pelayanan kehumasan dan pemasaran Taman Pintar

4

Pengembangan content alat peraga Taman Pintar

5


6

2015

79,07

98,89

Perjalanan dinas

97,76

7

Pengembangan fasilitas Taman Pintar

8


15.865.481.402

12.544.223.193

Jumlah keseluruhan

15.865.481.402

12.544.223.193

98,60 79,07 81,75

92,79

93,98

Sumber : Data Keuangan Kantor Pengelolaan Taman Pintar Bulan Desember Tahun 2015


59

79,07

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta dalam mendukung pencapaian Tujuan, Sasaran Strategis dan Pencapaian Indikator Kinerja pada tahun 2015 dari target anggaran sebesar Rp 15.865.481.402,- dan terealisasi 79,07 % atau sebesar Rp 12.544.223.193,- . Dan secara keseluruhan capaian tahun 2012 dari 81,75% menjadi 92,79 % pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 11,0 4%. Dan pada tahun 2014 capaiannya 93,98 % naik 1,19 % dari tahun 2013. Pada tahun 2015 capaiannya 79,07 % turun 14,89 % dari tahun 2014. Penurunan prosentase capaian ini dikarenakan Taman Pintar sebagai BLUD menggunakan prinsip efisien dan efektifitas dalam penggunaan anggaran bukan pada pencapaian prosentase capaian realisasi.

Secara keseluruhan pencapaian kinerja selama tahun 2015 melalui sasaran strategis Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar beserta indikator kinerjanya Jumlah layanan Taman Pintar dan Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Taman Pintar sangat baik, ditunjukan dengan pencapaian indikator yang mencapai ratarata 113,02 %. Pencapaian yang sangat baik tersebut diperoleh dengan proses dan mekanisme yang baik, dimulai dari proses perencanaan, pengukuran kerja hingga evaluasi terhadap seluruh hasil yang dicapai. Agar upaya pencapaian target kinerja dari sasaran strategis pada tahun-tahun kedepan lebih optimal, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan : 1.

Meningkatkan kualitas dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar, melalui dokumen Perencanaan Strategis, Pengukuran Kinerja sampai monitoring dan evaluasi agar dokumen berjalan sinergis, selaras, dan terukur.

2.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap indikator kinerja yang diamanatkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dengan mekanisme per triwulan.

3.

Keperdulian jajaran pimpinan dalam memberikan kontrol serta tingkat keperdulian yang tinggi terhadap kinerja kinerja jajaran dibawahnya.

4.

Komitmen para pegawai untuk berkinerja dengan baik sesuai dengan ketugasannya.

5.

Melakukan identifikasi terhadap lemahnya proses dan fungsi koordinasi dalam pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran strategis.


60

Hal-hal tersebut diatas hendaknya dapat dimaknai secara positif, sebab fungsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya untuk meningkatkan kemajuan akuntabilitas kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar, selain itu juga memberikan masukan yang strategis terhadap upaya pembangunan dan penerapan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 ini dapat menjadi sumber informasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Januari 2016 Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta

Drs. Yunianto Dwisutono NIP. 19660628 198602 1 002


61

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015 Tugas Pokok Urusan

No. 1 1

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Perencanaan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar

: Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Taman Pintar : Pendidikan

Indikator Sasaran 3 Jumlah Layanan Taman Pintar

Cara Pengukuran Indikator sasaran 4 Jumlah Layanan yang Ada di Kantor Pengelolaan Taman Pintar

Indeks Kepuasan Angka Indeks Kepuasan Pengunjung Pengunjung Taman Pintar Taman Pintar

Target

Triwulan IV

Keterangan

5 7 Layanan

Realisasi 12 9 Layanan

% 13 128,57

79%

77,00%

97,47

PROGRAM

14 15 Layanan Utama Program Taman Pintar Pengembangan Taman Pintar

Triwulan IV

PAGU

Rp

16 14.524.500.000

Rp

Realisasi 23 12.544.223.193

Yogyakarta,

Keterangan % 24 79,07

Januari 2016

Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta

Drs. Yunianto Dwisutono NIP 19660628 198602 1 002

25

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents