Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
KATA PENGANTAR Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah setingkat eselon II ke atas dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Stratejik (Renstra) dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran/kegiatan yang tercantum dalam Renstra. Untuk itulah kami berusaha untuk menyajikan LKjIP Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 yang merupakan bentuk laporan Kinerja Kegiatan Dinas Perkebunan, LKJIP 2015 ini, kami sajikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelayanan Kinerja, dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada parapejabat struktural dan staf di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang sangat mendukung terselesaikannya laporan ini. Sangat kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan LKjIP ini, untuk peningkatan Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya Musi Rawas Darusallam (Sejahtera). Muara Beliti, Januari 2016 Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Ir. H. RAMDANI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19610303 198703 1 005
i
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...................................................................................................
i
DAFTAR ISI.................................................................................................................
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF..........................................................................................
iv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................
1
A. KEDUDUKAN..........................................................................................
1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ...............................................................
1
C. STRUKTUR ORGANISASI .....................................................................
3
D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH............................
4
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS.......................................................................
6
A. PERENCANAAN STRATEGIS................................................................
6
1.
Visi dan Misi ....................................................................................
6
2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ...............................
7
3.
Strategis dan Kebijakan...................................................................
9
4.
Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran............................................
10
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ....................................................
12
1.
Program Kerja Tahun 2015 .............................................................
13
C. INDIKATOR KINERJA.............................................................................
14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..........................................................................
17
A. PENGUKURAN KINERJA.......................................................................
17
B. ANALISA DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA ..............................
17
C. ANALISA PENCAPAIAN .........................................................................
19
D. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013-2015 .................................................
21
E. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011-2015 ................................
22
F.
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 5 TAHUN (TAHUN 2011-2015) DENGAN TARGET RPM DALAM RENSTRA .......
23
G. PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENINGKATAN KINERJA .................................................................................................
23
ii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
H. AKUNTABILITAS KEUANGAN ...............................................................
24
I.
ASPEK PENDUKUNG LAINNYA ............................................................
33
BAB IV PENUTUP ......................................................................................................
34
A. KENDALA YANG DIHADAPI...................................................................
34
B. PEMECAHAN MASALAH .......................................................................
35
LAMPIRAN-LAMPIRAN
iii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2015 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas sendiri merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2010-2015 yang sangat menentukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan yang memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 6 (enam) pernyataan Misi yang diemban, serta 7 (tujuh) pernyataan Tujuan yang harus dicapai pada tahun 2015. Sesuai rencana kerja tahun 2015 terdapat 5 (lima) sasaran, 8 (delapan) program dan 35 kegiatan yang harus dicapai dengan total anggaran kegiatan tahun 2015 sebesar Rp. 7.973.991.600,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah). Terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pilihan. Kegiatan rutin Rp. 1.223.191.600,-, realisasi Rp 1.169.091.486 atau 95,57 % dan kegiatan pilihan Rp. 6.750.800.000,-, realisasi Rp 6.435.026.288 atau 95,32 %. Rencana dan Realisasi Anggaran Dari anggaran tersedia tahun 2015 sebesar Rp. 7.973.991.600,-, realisasinya Rp 7.604.117.774 atau 95,36 %. Rincian lebih lanjut Rencana dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
iv
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
No. 1. 2.
Jenis Belanja
Anggaran (Rp)
Anggaran Rutin Anggaran Pilihan
1.223.191.600,6.750.800.000,-
Jumlah
7.973.991.600,-
Realisasi (Rp) 1.169.091.486 6.435.026.288 7.604.117.774
% 95,57 95,32 95,36
Anggaran rutin Rp. 1.223.191.600,- dan anggaran pilihan Rp. 6.750.800.000,- jumlah Rp. 7.973.991.600,-. Realisasi rutin Rp 1.169.091.486 atau 95,57 % dan Realisasi pilihan Rp 6.435.026.288 atau 90,86 %. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas merupakan implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas atas penyelenggaraan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun pertanggung jawaban ini tidak semata-mata dimaksud sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang tidak ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas. Apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya, maka dicari penyebab dan menentukan strategi untuk mengatasinya. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah: 1.
Belum optimalnya pemanfaatan lahan perkebunan.
2.
Masih rendahnya produktivitas hasil perkebunan karena terbatasnya ketersediaan sarana produksi dan sarana penunjang untuk petani.
3.
Belum berkembangnya potensi sentra-sentra produksi untuk komoditi unggulan perkebunan.
v
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
4.
Masih tingginya tingkat kehilangan hasil dan rendahnya mutu produk perkebunan.
5.
Masih rendahnya produktivitas.
Pemecahan Masalah: 1.
Mengoptimalkan pemanfaatan lahan perkebunan terlantar yang meliputi lahan perkebunan lahan (lahan tidur atau bongkor).
2.
Peningkatan produksi hasil perkebunan dan peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peremajaan tanaman.
3.
Meningkatkan peran swasta dalam membangun perkebunan.
4.
Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok, mencakup aspek budidaya (produksi dan komoditas), penyediaan prasarana dan sarana produksi serta manajemen pemasaran hasil perkebunan.
vi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
BAB I PENDAHULUAN
A. KEDUDUKAN Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 59 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, pada pasal 5 disebutkan bahwa Tugas Pokok Dinas Perkebunan adalah “Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perkebunan”. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perkebunan Kabuaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi: 1.
Identifikasi sumber daya lahan dan areal, bimbingan penyiapan serta pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang dan tata guna;
2.
Proses perizinan usaha penangkar benih kecil (UPBK);
3.
Pengadaan benih unggul lokal, bimbingan dan pemanfaatan kultur teknis budidaya tanaman;
4.
Pengadaan alat mesin perkebunan serta rekomendasi penggunaannya;
5.
Pemberi izin usaha perkebunan, pemantauan dan pengawasan pengembangan kemitraan perkebunan, pemantauan dan pengawasan aktivitas izin usaha yang dikeluarkan;
1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
6.
Pelaksanaan operasional pola pengembangan perkebunan;
7.
Penyelenggaraan pengembangan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diverifikasi;
8.
Penyelenggaraan bimbingan operasional pengolahan dan pemasaran, penyampaian informasi data/harga pasar, penyediaan sarana/prasarana dalam upaya penempatan prasarana komoditas perkebunan di daerah;
9.
Pembina operasional pengadaan, peredaran, penggunaan dan pemusnahan sarana produksi perkebunan, pemantapan produksi perkebunan dan peredarannya;
10. Pembina dan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman; 11. Penyelenggaraan
identifikasi
kebutuhan
dan
ketersediaan
tenaga
kerja,
penyusunan rencana penyelenggaraan pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan perkebunan; 12. Pengolahan data statistik perkebunan dan perhitungan produksi hasil-hasil perkebunan; 13. Pengembangan, pengumpulan data dan informasi sumber daya manusia petani perkebunan; 14. Penumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi petani, bimbingan kelembagaan usaha perkebunan, manajemen usaha, pengawasan pemanfaatan sumber daya dan sarana usaha perkebunan; 15. Penyusunan rencana operasional pengembangan perkebunan; 16. Perencanaan pembangunan perkebunan lingkup kabupaten; 17. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perkebunan, dan kebijakan. 18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
C. STRUKTUR ORGANISASI Susunan organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Musi Rawas, dalam pasal 2 disebutkan bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas mempunyai struktur organisasi terdiri dari: 1.
Kepala Dinas
2.
Sekretaris membawahkan:
3.
4.
5.
a.
Subbag Umum dan Kepegawaian
b.
Subbag Keuangan
c.
Subbag Perlengkapan
Bidang Program membawahkan: a.
Seksi Perencanaan
b.
Seksi Data dan Pelaporan
c.
Seksi Analisa dan Evaluasi
Bidang Produksi Tanaman membawahkan: a.
Seksi Bahan Tanaman
b.
Seksi Tanaman Tahunan dan Semusim
c.
Seksi Alat dan Mesin
Bidang Perlindungan Tanaman membawahkan: a.
Seksi Sarana Perlindungan Tanaman
b.
Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
c.
Seksi Konservasi Tanah dan Air
3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
6.
Bidang Bina Usaha Tani membawahkan: a.
Seksi Pengolahan dan Pemasaran
b.
Seksi Bimbingan Usaha
c.
Seksi Sumber daya dan Perizinan
7.
Kelompok Jabatan Fungsional
8.
BP2MB
D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Analisis lingkungan baik intern maupun ekstern sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Dengan mengetahui kondisi di dalam maupun di luar organisasi, akan dapat diketahui kekuatan (strength), kelemahan (weakneses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). 1.
Kekuatan (Strength) a. Ketersediaan lahan untuk tanaman yang cukup luas. b. Typologi lahan cukup variatif. c. Dibangunnya poll-poll karet oleh pihak swasta.
2.
Kelemahan (Weakneses) a. Masih rendahnya pendapatan petani. b. Mutu hasil masih rendah. c. Nilai tukar petani rendah. d. Lahan yang belum bersertifikasi. e. Masih rendahnya sarana dan prasarana untuk kegiatan on farm.
3.
Peluang (Opportunities) a. Pembukaan lahan perkebunan.
4
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
b. Karet sebagai mata pencaharian pokok petani. c. Tersedianya lokasi pemasaran produk hasil perkebunan (agropolitan center dan distrik). d. Infrastruktur jalan (transportasi) telah menjangkau seluruh wilayah perdesaan. e. Pengembangan kawasan perkebunan besar karet 4.
Ancaman (Threats) a. Alih fungsi lahan yang masih tumpang tindih. b. Serangan hama penyakit pada karet dan kelapa sawit c. Banjir dan kekeringan. d. Pasar global. e. Trend usaha tani masyarakat dibidang pertanian. f.
Sengketa pemilikan lahan
g. Dampak perubahan iklim / anomali iklim
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
A. PERENCANAAN 1.
Visi dan Misi a. Pernyataan Visi Visi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas didasarkan hasil aspirasi dan partisipasi pejabat serta pegawai yaitu: “Terwujudnya perkebunan yang tangguh berkelanjutan berbasis sumber daya lokal berorientasi agrobisnis untuk meningkatkan kemandirian pangan, daya saing dan kesejahteraan petani”. b. Pernyataan Misi Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, terdapay enam misi yang harus diemban yaitu: 1) Mewujudkan sistem perkebunan berkelanjutan yang efisien berbasis sumber daya lokal serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis. 2) Meningkatkan produksi dan mutu produksi perkebunan sebagai bahan baku untuk mewujudkan sistem kemitraan usaha yang sehat, jujur dan berkeadilan. 3) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha yang sehat, jujur dan berkeadilan. 4) Menjadikan petani yang kreatif, inovatif dan mandiri untuk menghasilkan produk perkebunan berdaya saing tinggi. 5) Mewujudkan usaha perkebunan yang berintegrasi guna menambahkan usaha ekonomi produktif dan mewujudkan lapangan kerja di pedesaan.
6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
6) Meningkatkan kualitas dan pelayanan aparatur pemerintah bidang perkebunan yang terarah dan profesional untuk meningkatkan kepentingan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan petani. 2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD a.
Tujuan 1)
Meningkatkan sistem perkebunan berkelanjutan yang efisien berbasis sumber daya lokal.
2)
Peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan.
3)
Meningkatkan mutu produk melalui penanganan pasca panen yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
4)
Pengamanan produksi perkebunan melalui penekanan tingkat kehilangan hasil dan serangan OPT.
b.
Sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas menetapkan 5 (lima) sasaran yaitu: 1)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi dan produktivitas.
2)
Meningkatnya kualitas komoditas unggulan dan pasar.
3)
Meningkatnya penguatan kelembagaan dan kemitraan.
4)
Meningkatnya luas areal yang bermutu.
5)
Meningkatnya pelayanan publik.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas disajikan dalam tabel berikut ini:
7
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah No
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
1 1
2 Mewujudkan sistem perkebunan yang efisien berbasis sumber daya lokal Peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan Meningkatnya mutu produk melalui penanganan pasca panen untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
3 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk pertanian
4 Produksi karet (Ton/Ha) Produksi sawit (Ton/Ha)
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 245.000 248.000 251.000 253.000 253.000 300.000 302.000 303.000 308.000 310.000
2. Meningkatnya kualitas komoditas unggulan pasar
Karet (KKK/Ha/Ton/Th) Sawit (TBS/Ha/Ton/Th)
0,9 14
1 14
1,1 15
1,2 17
1,2 18
3. Meningkatnya penguatan kelembagaan dan kemitraan
Jumlah kelompok tani penangkar pembenihan/pembibitan
5
5
10
15
20
4. Meningkatnya perluas areal, peremajaan karet dan intensifikasi tanaman perkebunan
Persentase hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah yang dipromosikan (%) Penurunan (%)
50
50
60
65
65
16
15
14
13
12
2
3
4
Pengamanan produksi melalui penakanan tingkat kehilangan hasil dan serangan OPT
3.
Strategi dan Kebijakan b. Strategi
8
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditentukan, diperlukan suatu strategi, dalam hal ini strategi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas yaitu: “Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produk perkebunan dan pengembangan areal perkebunan yang memanfaatkan sumber daya lahan menggunakan IPTEK untuk mempercepat pertumbuhan produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani” melalui: 1) Pengembangan dan pemeliharaan prasarana untuk menunjang para petani dan pengusaha agar mampu berkiprah di sektor perkebunan secara efisien dan berdaya saing. 2) Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan melalui penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi, pengembangan pelayanan sarana produksi dan permodalan, pelayanan perlindungan kesehatan tanaman, pelayanan informasi serta manajemen usaha pertanian. 3) Pemanfaatan dan perluasan usaha di bidang penanganan pasca panen, pengolahan hasil, diversifikasi produk perkebunan serta pemasaran dengan memperhatikan potensi dan keragaman keunggulan sumber daya lokasl, kondisi sosial budaya setempat serta kelestarian lingkungan. 4) Percepatan pengembangan dan penerapan IPTEK perkebunan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk.
9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
5) Menciptakan kondisi kondusif untuk mengembangkan ekonomi pertanian rakyat sesuai mekanisme pasar yang berkeadilan melalui peraturan, layanan publik. 6) Menjalin kemitraan dengan pihak swasta dalam rangka mengembangkan produksi perkebunan. Keenam strategi di atas dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah berperan pada aspek pelayanan publik yang tidak
dilaksanakan
oleh
masyarakat.
Masyarakat
didorong
untuk
menyelenggarakan jasa pelayanan umum bidang perkebunan yang secara ekonomi dapat memberikan masukan/pendapatan. c. Kebijakan Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perkebunan perlu ditetapkan beberapa kebijakan pembangunan perkebunan agar program dan kegiatan yang disusun dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud adalah: 1) Pengembangan perkebunan karet seluas 3.000 Ha/Th. 2) Pengembangan perkebunan sawit seluas 8.000 Ha/Th. 3) Pengendalian OPT dan antisipasi bencana alam banjir dan kekeringan. 4) Penyediaan alat dan mesin perkebunan prapanen dan pasca panen. 5) Formalitas akses permodalan. 6) Pengembangan sentra-sentra pupuk organic berbasis kelompok tani. 4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui langkah-langkah penetapan kebijakan, program.
10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
a. Penentuan Kebijakan Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah: 1) Penjabaran dari Misi Pertama Keberpihakan pemerintah dan swasta/stakeholder melalui revitalisasi perkebunan rakyat dalam upaya meningkatkan pendapatan petani perkebunan khususnya dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas umumnya dengan didasari pada kenyataan bahwa luas areal perkebunan di Kabupaten Musi Rawas sebagian besar adalah perkebunan rakyat. 2) Penjabaran dari Misi Kedua Arah pembangunan pertanian subsector perkebunan kedepan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat petani tidak lagi hanya melalui perluasan areal dan peningkatan produksi, namun juga peningkatan nilai tambah produk-produk perkebunan melalui industry pengolahan hasil merupakan pilihan tepat untuk meningkatkan pendapatan petani. 3) Penjabaran dari Misi Ketiga Pengembangan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis dan agropolitan untuk mengembangkan skala ekonomi sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi dan nilai tambah. A.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
SKPD : DINAS PERKEBUNAN TAHUN : 2015
11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Pelayanan Administrasi
Surat terkirim Jasa sumber daya air dan listrik Jasa pemeliharaan kendaraan dinas Jasa administrasi keuangan Jasa kebersihan kantor Alat tulis kantor Barang cetakan dan penggandaan Komponen instalasi listrik dan bangunan Peralatan dan perlengkapan kantor Alat rumah tangga Bahan bacaan dan perundang – undangan Makanan dan minuman Dokumen Dokumen Jasa administrasi
650 Berkas 12 OB 42 Unit 13 Orang 2 Orang 60 Jenis 13 Jenis 9 Jenis 13 Jenis 7 Jenis 5 Jenis 3250 Ktk 59 Kali 251 Kali 23 Orang
Meningkatkan Pelayanan Publik
Pemeliharaan kantor Pemeliharaan kendaraan dinas Pemeliharaan peralatan kantor
2 Jenis 42 Jenis 4 Jenis
Meningkatkan Pelayanan Publik
Pakaian Olahraga
3 Jenis
Meningkatkan Pelayanan Publik
Sertifikat dan dokumen
14 Orang
Meningkatkan Pelayanan Publik
Renstra,Renja,DPA,RKA,Tapkin,dan LkjIP
6 Dokumen
Meningkatkan Produksi Slep 1 kali sadap 200 Ha
2.400 Kg
Meningkatkan Pelayanan Publik
5 Buku 30 Buku 770 Ha
Meningkatkan produktifitas Meningkatkan
Laporan tahunan,LkjIP,LPPD,Capaian Kinerja,Buku statistik perkebunan, Pemeliharaan perkebunan karet dan sawit
Sleb bersih 1 kali sadap 150 Ha Sertifikat Luas areal karet
1.800/20 Kg/Klpk 375 Org
12
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Pelayanan Publik
Luas areal sawit Data areal tanaman perkebunan sket lokasi, jumlah kelompok tani dan areal potensial Fasilitas, inventaris dan identifikasi lahan Pengunjung pameran
Jalan kabin produksi Meningkatkan Kualitas Entres dan polybag karet produksi Sleb 1 kali sadap 750 Ha Meningkatkan produksi
75 Ha 100 Ha 4 Jenis 3 Jenis 300 Orang 5 Paket 16 Klp 30 Klp
5. Program Kinerja Tahun 2015 Program yang ditentukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2015: a. Program pelayanan administrasi. b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. c. Program peningkatan disiplin. d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. e. Program peningkatan pengembangan sistem pencapaian laporan kinerja. f.
Program peningkatan ketahanan pangan pertanian perkebunan.
g. Program peningkatan prasarana hasil produksi pertanian dan perkebunan. h. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan.
B. INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Kabupaten
: Musi Rawas
13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
SKPD
: Dinas Perkebunan
Tahun Anggaran
: 2015
Program I. Pelayanan Administrasi
II. Program Peningkatan
1
Narasi Capaian Kinerja Surat Terkirim
Indikator Kinerja Input : Dana Out Put : Aktifitas Penyampaian Surat Out Come : Surat Terkirin
Satuan Rp Bln Berkas
Target 6.054.000 12 620
2
Jasa Listrik dan Telepon
Input : Dana Out Put : Rekening LIstrik Out Come : Penerangan
Rp Ob Bln
85.000.000 12 12
3
Registrasi Dinas
Kendaraan
Input : Dana Out Put : Lancar Perjalanan Dinas Out Come : Kendaraan Dinas
Rp Bln Unit
25.000.000 12 45
4
Jasa Keuangan
Administrasi
Input : Dana Out Put : Jasa Pengelolaan Out Come : Dokumen Penata Keuangan
Rp Org Th
13.026.000 13 1
5
Jasa Kebersihan Kantor
Input : Dana Out Put : Jasa Kebersihan Kantor Out Come : Kebersihan Kantor
Rp Org Th
24.250.000 2 12
6
Alat Tulis Kantor
Input Out Put
: Dana : Alat Tulis Kantor Perlengkapan Administrasi Perkantoran Out Come : Lancaranya Pekerjaan Administrasi Kantor
Rp Jenis Th Bln
80.597.600 60 1 12
7
Barang Cetakan Penggandaan
Input : Dana Out Put : Tersedianya Barang Cetakan Out Come : Terpenuhinya Alat Kantor
Rp Jenis Bln
35.000.000 13 12
8
Komponen Instalasi Listrik dan Bangunan
Input : Dana Out Put : Tersedianya Instalasi Listrik Out Come : Penerangan
Rp Jenis Bln
15.000.000 9 12
9
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input : Dana Out Put : Peralatan Kantor Out Come : Lancarnya Pekerjaan Kantor
Rp Jenis Bln
100.000.000 13 12
10
Alat Rumah Tangga
Input : Dana Out Put : Alat Rumah Tangga Out Come : Lancarnya Kegiatan Kantor
Rp Jenis Th
20.750.000 7 1
11
Bahan Bacaan Undang-undang
Input : Dana Out Put : Bahan Bacaan Out Come : Meningkatnya SDM
Rp Jenis Org
50.000.000 5 80
12
Makan dan Minum
Input : Dana Out Put : Makan dan Minum Out Come : Semangat Kerja (SDM)
Rp Bungkus Org
150.000.000 3250 80
13
Dokumen Rapat
Input : Dana Out Put : Rapat Out Come : Notulen
Rp Kali Dokumen
261.700.000 59 59
14
Dokumen Rapat
Input : Dana Out Put : Rapat Out Come : Notulen
Rp Kali Dokumen
121.600.000 251 251
15
Jasa Administrasi
Input : Dana Out Put : Jasa Out Come : Pelayanan
Rp Org Org
117.480.000 23 80
16
Pemeliharaan Kantor
Input Out Put
Rp Buah
100.000.000 2
dan
dan
Gedung
: Dana : Gedung
14
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Sarana dan Prasarana Operator
Out Come :Menambah Keindahan Gedung
Buah
2
17
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Input : Dana Out Put : Kendaraan Out Come :Lancarnya Transportasi
Rp Unit Th
250.000.000 42 1
18
Pemeliharaan Peralatan Kantor
Input : Dana Out Put : Alat Kantor Out Come : Meningkatnya Kualitas Kerja
Rp Jenis Bln
20.000.000 4 12
III. Peningkatan Disiplin Operator
19
Peralatan Olahraga
Input : Dana Out Put : Jenis Out Come : Baju Olahraga
Rp Jenis Org
75.000.000 3 100
IV. Program Sumber Daya Aparatur
20
Sertifikat dan Dokumen
Input : Dana Out Put : Latihan Out Come : Sertifikat
Rp Org Buah
150.000.000 14 14
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Penyampaian Laporan Kinerja
21
Renstra, Renja, DPARKap, Tapkin, dan LKjIP
Input Out Put
: Dana : RKA, Renja, DPA, Tapkin, LKjIP Out Come : Buku Laporan
Rp Dokumen Jenis
150.000.000 6 6
22
Slab 1 X Nyadap 200 Ha
Input : Dana Out Put : Kelompok Tani Out Come : Slab
Rp Klp Kg
350.000.000 10 2400
23
Laporan Tahunan LKPJ Capaian Kinerja
Input : Dana Out Put : Laporan Out Come : Buku
Rp Jenis Buah
185.000.000 5 5
24
Statistik Perkebunan
Input : Dana Out Put : Kecamatan Out Come :
Rp Klp
200.000.000 14 30
25
Pemeliharaan Sawit dan Karet
Input : Dana Out Put : Hektar Out Come : Pemeliharaan Karet dan Sawit
Rp Ha Ha
145.800.000 770 770
26
Slab Bersih 1 X Nyadap 150 Ha
Input : Dana Out Put : Kelompok Tani Out Come : Slab
Rp Klp Kg
350.000.000 20 1800
Input : Dana Out Put : Lembaga Out Come : Anggota Kelompok Tani
Rp Klp Org
400.000.000 15 375
27
VI. Program Peningkatan Prasarana Produksi Pertanian Perkebunan
28
Luas Areal Karet
Input : Dana Out Put : Bibit Karet Out Come : Luas Areal Karet
Rp Polibag Ha
375.000.000 37500 75
29
Luas Areal Sawit
Input : Dana Out Put : Bibit Sawit Out Come : Luas Areal Sawit
Rp Polibag Ha
575.000.000 12500 100
30
Pelatihan
Input : Dana Out Put : Pengembangan Kebun Out Come : Sertifikat
Rp Jenis Buah
300.000.000 4 357
31
Fasilitas Inverifikasi dan Identifikasi
Input : Dana Out Put : Indenstifikasi Kebun Out Come : Meminimalkan Konflik
Rp Jenis PBS
200.000.000 3 8
32
Pengunjung Pameran
Input : Dana Out Put : Hasil Kebun Out Come : Pengunjung
Rp Komoditi Org
75.000.000 9 300
33
Jalan Kebun Produksi
Input : Dana Out Put : Sarana Kebun Out Come : Panjang Jalan
Rp Paket Km
2.150.000.000 5 7,5
15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
VII. Program Penerapan Teknologi Perkebunan
34
Entres dan Polibag
Input : Dana Out Put : Pembibitan Out Come : Stump Polibag
Rp Klp Tani Polibag
350.000.000 16 650.000
35
Slab Bersih 1 X Nyadap 750 Ha
Input : Dana Out Put : Kelompok Tani Out Come : Slab
Rp Klp Ton/Th
350.000.000 39 1980
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja yang dipakai rencana dan realisasinya serta pembobotan masing-masing kegiatan untuk menetapkan capaian indikator kinerja, dilampirkan dalam laporan ini dalam bentuk formulir PK Lampiran II 1/5-5. Pencapaian indikator kinerja yang dipakai didasarkan pada kelompok: masukan (input), keluaran (output) dan hasil (out comes). Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuannya seperti orang, rupiah, ha/kg/m/km, hari dan sebagainya.
B. ANALISIS DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA Pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dalam tahun anggaran 2014 menunjukkan perolehan nilai capaian kinerja cukup baik. 2.
Misi Pertama
: Keberpihakan
pemerintah dan swasta/ stakeholder
revitalisasi
perkebunan rakyat dalam upaya meningkatkan pendapatan petani perkebunan khususnya dan masyarakat Kabupaten Musi Rawas umumnya dengan didasari pada kenyataan bahwa luas areal perkebunan di Kabupaten Musi Rawas sebagian besar adalah perkebunan rakyat. 3.
Misi Kedua
: Arah pembangunan pertanian stakeholder perkebunan kedepan dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat petani tidak lagi hanya
17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
melalui perluasan areal dan peningkatan produksi, namun juga peningkatan nilai tambah produk-produk perkebunan melalui industri pengolahan hasil merupakan pilihan tepat untuk meningkatkan pendapatan petani. 4.
Misi Ketiga
: Pengembangan usaha
pertanian dengan pendekatan kewilayahan
terpadu dengan konsep pengembangan agribisnis dan agropolitan untuk
mengembangan
skala
ekonomi
sehingga
akan
lebih
meningkatkan efisiensi dan nilai tambah.
C. ANALISA CAPAIAN KINERJA 2013 ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 CAPAIAN KINERJA KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
No A
B
Indikator Out Come
Sasaran Strategi Kegiatan Perluasan Areal
Target
Realisasi
1. Perluasan Karet
Ha
75
75
2. Perluasan Sawit
Ha
100
100
Kg
2400
2400
Kg
9000
9000
1. Pasca Panen 150 Ha Karet Slab Satu Kali Sadap
Kg
1800
1800
2. BP2MB Mutu Bibit Karert Entres 16 Kelompok Tani
Polibag
680.000
680.000
Entres
5000
5000
Unit Unit Orang Buku Buku Km Orang
2 42 14 6 5 7,5 300
2 42 14 6 5 7,5 300
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas 1. Intensifikasi Karet Luas Areal (Produksi) 200 Ha Satu Kali Sadap 2. Pemberantasan Hama Penyakit 750 Ha Produksi Satu Kali Sadap
C
Meningkatkan Kualitas Produksi
dan Entres 3 Ha D
Pelayanan Publik 1. Pemeliharaan Kantor 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 3. Pelatihan Petugas 4. Renstra, Renja, DPA, RKA, Tapkin, dan LKjIP 5. Laporan Tahunan LKPJ, LPPD, Capaian Kinerja 6. Jalan Kebun Produksi 7. Pengunjung Pameran
Analisa capaian kinerja 1. Peningkatan luas areal karet seluas 75 Ha diberikan bibit karet polibag 37.500 atau 1 Ha 500 polibag. 2. Peningkatan luas areal sawit 100 Ha bibit yang diberikan sebanyak 12.500 polibag atau 1 Ha sebanyak 125 batang sawit. 3. Melaksanakan intensifikasi tanaman karet seluas 200 Ha dengan bantuan pupuk 200 Kg/Ha Roundup 2 L (Ha) untuk penyiangan kebun, tujuan untuk meningkatkan produksi dari 11,5 Kg/Ha menjadi 12 Kg/Ha jadi target yang dicapai untuk 200 Ha hasil 1 kali nyadap 2.400 Kg. 4. Melaksanakan pemberantasan hama penyakit seluas 750 Ha sasaran untuk meningkatkan produksi-produksi sebelum pemberantasan hama penyakit 11,5 Kg/Ha
19
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
sekali sadap setelah diadakan pemberantasan hama penyakit produksi menjadi 12 Kg/Ha atau meningkat 4%, jadi hasil penyadapan setelah pemberantasan hama penyakit 9.000 Kg seluas 750 Ha untuk sekali penyadapan. 5. Kegiatan pasca panen membuat slab bersih yang dibuat hasil penyadapan 1 pagi seluas 150 Ha 180 Kg slab, sebelumnya diadakan sosialisasi pada kelompok tani sebanyak 10 kelompok. 6. Kegiatan BP2MB membina kelompok tani perkebunan membuat bibit polibag, bibit karet sebanyak 680.000 polibag bibit yang dibuat adalah swadaya masyarakat untuk menambah peningkatan hasil petani dan pemeliharaan entres 3 Ha menghasilkan mata entres 5.000 meter. 7. Penjadian sarana dan prasarana dalam pendamping membuat jalan produksi untuk melancarkan pengangkutan hasil perkebunan sepanjang 7.500 M lebar 2 M.
D. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013-2015 CAPAIAN KINERJA SKPD 2012-2013 TAHUN 2013-2015
20
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
No A
B
Sasaran Renstra
Target Capaian
Indikator
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Perluasan Area 1.
Karet
Karet (Ha)
800
1650
75
2.
Sawit
Sawit (Ha)
710
81 CP/CL
100
Slab/Ton/Th
480
528
1980
Slab/Ton/Th
240
550
396
Sawit/Ton/Th
16
17
18
Karet/Ton/Th
1,1
1,2
1,3
6
6
2,4
Entres (M)
5000
5000
5000
Polibag Label Biru
750.000
750.000
680.000
Meningkatkan Produksi 1.
Pemberantasan
Hama
Penyakit Karet 2. C
Instensifikasi Karet
Meningkatkan
Produktifitas
Perkebunan D
Meningkatkan Kualitas Produksi 1.
Pasca Panen
Slab/Ton/1
Kali
Sadap 2.
BP2MB
(Batang) 3.
Pelatihan Kelompok
Pelatihan
20
10
20
4.
Pelatihan Petugas
Kelompok
16
20
14
5.
Bangunan Gedung
Pelatihan (Org)
-
-
-
6.
Kelompok Wanita Tani
Bangunan Gedung
-
-
-
Minyak
Virgin
(Liter) E
Meningkatkan Pelayanan Publik 1.
Statistik
Buku (Buah)
1
1
1
2.
LAKjIP
Buku (Buah)
1
1
1
3.
LKPJ
Buku (Buah)
1
1
1
4.
Laporan Tahunan
Buku (Buah)
1
1
1
5.
Capaian Kinerja
Buku (Buah)
1
1
1
6.
Renstra
Buku (Buah)
1
1
1
7.
Renja
Buku (Buah)
1
1
1
8.
Inventarisasi
Peta PBS (Buah)
1
1
1
Meter
-
8000
7500
dan
Verifikasi
Perkebunan Besar Swasta 9.
Jalan Kebun Produksi
E. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2011-2015 ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS
21
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
TAHUN 2011-2015 No A
B
Sasaran Strategis Perluasan Area 1. Karet 2. Sawit
Meningkatkan Produksi 1. Pemberantasan Hama Penyakit Karet 2. Instensifikasi Karet C Meningkatkan Produktifitas Perkebunan D
E
F.
Indikator Karet (Ha) Sawit (Ha)
Capaian Kinerja Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014 Th. 2015 2096 329
220 -
800 710
1650 81 CP/CL
75 100
Slab/Ton/Th
-
-
480
528
1980
Slab/Ton/Th Sawit/Ton/Th Karet/Ton/Th
14 0,9
15 1
240 16 1,1
550 17 1,2
396 18 1,3
6
2,4
Meningkatkan Kualitas Produksi 1. Pasca Panen Slab/Ton/1 Kali 6 Sadap 2. BP2MB Entres (M) 5000 5000 5000 Polibag Label Biru 648.000 750.000 750.000 (Batang) 3. Pelatihan Kelompok Pelatihan Kelompok 20 4. Pelatihan Petugas Pelatihan (Org) 16 5. Bangunan Gedung Bangunan Gedung 1 Gedung BP2MB 6. Kelompok Wanita Tani Minyak Virgin (Liter) 5 Meningkatkan Pelayanan Publik 1. Statistik Buku (Buah) 1 1 1 2. LAKjIP Buku (Buah) 1 1 1 3. LKPJ Buku (Buah) 1 1 1 4. Laporan Tahunan Buku (Buah) 1 1 1 5. Capaian Kinerja Buku (Buah) 1 1 1 6. Renstra Buku (Buah) 1 1 1 7. Renja Buku (Buah) 1 1 1 8. Inventarisasi dan Peta PBS (Buah) 1 1 1 Verifikasi Perkebunan Besar Swasta 9. Jalan Kebun Produksi Meter -
5000 5000 750.000 680.000 10 20 -
20 14 -
-
-
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
8000
7500
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 5 TAHUN (TH 2011 – 2015) DENGAN TARGET RPJMD DALAM RENSTRA
22
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Sasaran Strategis 1. Perluasan areal a.Karet b.Sawit 2. Meningkatkan Produksi a.Intensifikasi karet b.Pengendalian OPT 3. Meningkatkan produktifi tas a.Karet b.Sawit 4. Meningkatkan kualitas Produksi a.Penangkar bibit karet b.Jumlah bibit label biru c.Meningkatkan kualitas bokar 5. Pelayanan Publik
Indikator
Realisasi Kinerja 5 Th 2011-2015
Target RPJMD 2011-2015
Ha Ha
4.670 1.130
15.000 40.000
Ha Ha
912 2.298
17.798 5.000
Kkk/Ton/Ha TBS/Ton/Ha
1,3 18
1,2 18
Klp Btg Klp Karet
30 3.648.000 500 Klp
40 200.000 500 Klp
Buku Statistik
5
5
Keterangan
Perluasan areal sawit dan karet berdasarkan swadaya masyarakat target RPJMD sudah tercapai
2
G.
PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENINGKATAN KINERJA a. Keberhasilan setiap perencanaan dan program selalu di analisa input,output,outcome dan juga di analisa arah ke benafit dan efektif, penyebab kegagalan ada kekeliruan no rekening. b. Analisa efisiensi sumberdaya setiap kegiatan di sesuaikan dengan sasaran kinerja Dan sumberdaya manusia (SDM) tentang kegiatan. c. Analisa program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan, kebehasilan program disesuaikan dengan kondisi kegagalan, karena masih ada program yang kurang sesuai Renstra.
H. AKUNTABILITAS KEUANGAN
23
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN SKPD DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2015 PERPROGRAM Jumlah (Rp)
No.
Program
A
Program Pelaksanaan Administrasi Keuangan
1.223.191.600 1.169.091.486
Capaian Target (%) 95,57
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
370.000.000 273.560.000
73,93
75.000.000 65.370.000
87,16
150.000.000 139.815.738
93,2
150.000.000 149.864.200
99,90
Anggaran (Rp
Realisasi (Rp)
Aparatur C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
D
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
E
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
F
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3.080.800.000 2.951.770.050
95,81
G
Program
2.575.000.000 2.521.190.800
97,9
350.000.000 333.455.500
95,27
Peningkatan
Hasil
Produksi
Pertanian Perkebunan H
Program Peningkatan Penggunaan Teknologi Perkebunan Jumlah
7.973.991.600
7.604.117.774
95.36
Secara rinci menurut Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut: I.
Program Administrasi Perkantoran 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Kinerja
2.
Target
Realisasi
Capaian
Input
Dana
Rp
6.054.000
6.054.000
100
Output
Aktifitas penyampaian surat
Bln
12
12
100
Outcome
Surat terkirin
Berkas
620
62
100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Kinerja
3.
Satuan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Input
Dana
Rp
85.000.000
63.268.025
74,43
Output
Rekening
OB
12
12
100
Outcome
Penerangan
Bln
12
12
100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
24
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Indikator Kinerja
4.
25.000.000
5.787.025
23,15
Output
Perjalanan
Bln
12
12
70
Outcome
Lancar Kendaraan Dinas
Unit
45
45
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
130.260.000
128.700.000
98,80
Org
12
12
100
Th
1
1
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Outcom e
Dana Tenaga Administrasi keuangan yang dibayar Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator Kinerja Input
Dana
Rp
24.250.000
24.000.000
98,97
Output
Jasa Kebersihan Kantor
Org
2
100
100
Outcome
Kebersihan Kantor
Bln
12
100
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
80.597.000
80.597.000
100
Jenis
60
60
100
Th
1
1
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
35.000.000
34.328.000
98,08
Jenis
13
13
100
Th
1
1
100
Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kinerja Input Output Outcome
Dana Alat tulis kantor yang diadakan Tersedianya alat tulis kantor untuk dinas dan UPT
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Kinerja Input Output Outcome
8.
Capaian
Rp
Output
7.
Realisasi
Dana
Input
6.
Target
Input
Indikator Kinerja
5.
Satuan
Dana Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan untuk dinas
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Indikator Kinerja
9.
Input
Dana
Output
Peralatan Kantor
Outcome
Lancarnya peralatan kantor
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
15.000.000
15.000.000
100
Jenis
13
13
100
Bln
12
12
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
100.000.000
100.000.000
100
Jenis
13
13
100
Bln
12
12
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
20.750.000
20.625.000
99,40
Jenis
7
7
100
Th
1
1
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
50.000.000
49.857.000
99,77
Jenis
5
5
100
Th
1
1
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
150.000.000
150.000.000
100
Kotak
3250
3250
100
Org
80
80
100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kinerja Input
Dana
Output
Peralatan kantor
Outcome
Lancarnya pekerjaan kantor
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Kinerja Input
Dana
Output
Alat rumah tangga
Outcome
Terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Indikator Kinerja Input Output Outcome
Dana Bahan bacaan dan perundang-undangan Terselenggaranya rapat bulanan UPT D dan rapat staf
12. Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Kinerja Input
Dana
Output
Makanan
Outcome
Meningkatnya SDM
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
26
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Input
Dana
Rp
261.700.000
258.504.804
94,41
Output
Koordinasi keluar daerah yang diikuti
Kali
59
59
100
Outcome
Rapat/notulen
Kali
59
59
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Indikator Kinerja Input
Dana
Rp
121.600.000
121.590.000
99,99
Output
Koordinasi ke dalam daerah yang diikuti
Kali
251
251
100
Outcome
Rapat/notulen
Kali
251
251
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
117.480.000
110.780.000
93,90
Org
23
23
100
Bln
12
12
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
15. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Pelaporan Indikator Kinerja Input Output Outcome
II.
Dana Jasa pendukung administrasi kantor Terbantunya pekerjaan administrasi perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16. Pemeliharaan Rutin, Berkala Gedung Kantor Indikator Kinerja Input
Dana
Rp
100.000.000
3.560.000
3,56
Output
Gedung
Unit
2
0
3,56
Outcome
Keindahan gedung
Bln
12
0
3,56
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
17. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Indikator Kinerja Input
Dana
Rp
250.000.000
250.000.000
100
Output
Kendaraan
Unit
42
42
100
Outcome
Lancarnya transportasi
Th
1
1
100
18. Pemeliharaan Peralatan Kantor
27
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Indikator Kinerja Input
Dana
Output
Alat kantor
Outcome
Meningkatkan kualitas kerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
20.000.000
20.000.000
100
Jenis
24
24
100
Bln
12
12
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
75.000.000
65.370.000
87,16
III. Program Peningkatan Disiplin 19. Pengadaan Pakaian Olahraga Indikator Kinerja Input
Dana
Output
Macam pakaian olahraga
Jenis
3
3
100
Outcome
Baju olahraga
Org
100
100
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20. Pendidikan dan Pelatihan Formal Indikator Kinerja Input
Dana
Rp
150.000.000
139.815.738
94,80
Output
Latihan
Org
14
14
100
Outcome
Sertifikat
Buah
14
14
100
V. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pencapaian Laporan Kinerja 21. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja di SKPD Indikator Kinerja Input
Dana
Output
RKA, DPA, Renja, Tapkin, LKjIP
Outcome
Buku Laporan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
150.000.000
149.864.200
99,91
Dokumen
6
6
100
Jenis
6
6
100
VI. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
28
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
22. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Input
Dana
Rp
185.000.000
331.793.900
94,80
Output
Kelompok tani
Klp
10
10
100
Outcome
Slab
Kg
2400
2400
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
185.000.000
181.953.350
90,98
23. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator Kinerja Input
Dana
Output
Laporan
Jenis
5
5
100
Outcome
Buku Laporan
Buah
5
5
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
200.000.000
181.953.350
90,98
24. Pemutakhiran Data Perkebunan Indikator Kinerja Input
Dana
Output
Komoditi
Jenis
9
9
100
Outcome
Buku
Buah
30
30
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
25. Pengawasan Program Revitalisasi Perkebunan Indikator Kinerja Input
Dana
Rp
145.800.000
144.411.750
99,05
Output
Hektar Sawit/Karet
Ha
770
770
100
Outcome
Pemeliharaan Sawit dan Karet
Ha
770
770
100
26. Pengembangan Pembibitan Perkebunan
29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Input
Dana
Rp
350.000.000
335.458.400
95,85
Output
Kelompok tani
Klp
20
20
100
Outcome
Slab
Kg
1800
1800
100
27. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tani Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Pertanian Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Input
Dana
Rp
400.000.000
379.745.200
94,94
Output
Lembaga
Klp
15
15
100
Outcome
Anggota kelompok
Org
375
375
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
375.000.000
367.870.000
98,10
Polibag
37500
37500
100
Ha
75
75
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
575.000.000
565.191.000
98,29
Polibag
12500
12500
100
H
100
100
100
28. Pengembangan dan Peremajaan Karet Rakyat Indikator Kinerja Input
Dana
Output
Bibit karet
Outcome
Luas areal karet
29. Perluasan Areal Perkebunan Kelapa Sawit Indikator Kinerja Input
Dana
Output
Bibit sawit
Outcome
Luas areal sawit
30. Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu Berbasis Tanaman Perkebunan
30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
300.000.000
274.954.500
91,65
Input
Dana
Output
Pengembangan kebun
Jenis
4
4
100
Outcome
Sertifikat
Buah
357
357
100
31. Fasilitas, Inventaris, dan Intensifikasi serta Penanganan Kasus Gangguan Usaha dan Konflik Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
200.000.000
189.094.550
94,53
Input
Dana
Output
Indentifikasi kebun
Jenis
3
3
100
Outcome
Meminimalkan konflik
PBS
8
8
100
VII. Program Peningkatan Prasarana Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan 32. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
75.000.000
62.738.300
100
Input
Dana
Output
Hasil kebun
Komoditi
9
9
100
Outcome
Pengunjung
Org
300
300
100
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Rp
2.150.000.000
2.136.925.000
100
33. Penyediaan Saran dan Prasarana Perkebunan Indikator Kinerja Input
Dana
Output
Sarana kebun
Paket
5
5
100
Outcome
Panjang jalan
Km
7,5
7,5
100
34. Penguatan Unit Balai Pengkajian dan Pengawasan Mutu Benih (BP2MB)
31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Input
Dana
Rp
350.000.000
321.527.500
91,87
Output
Bibit
Klp
16
16
100
Outcome
Stump polibag
Polibag
650.000
650.000
100
VIII. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan 35. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
Input
Dana
Rp
350.000.000
333.455.500
95,27
Output
Kelompok tani
Klp
39
39
100
Outcome
Slab
Ton
1980
1980
100
32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
I.
ASPEK PENDUKUNG LAINNYA
Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas per 30 Desember 2015 berjumlah 84 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Golongan
2.
Golongan
A
B
C
D
Jumlah
I
1
-
-
-
1
II
8
11
14
4
37
III
9
13
9
10
41
IV
3
1
1
-
5
Total
21
25
24
14
84
Berdasarkan Jabatan Nomor
Jabatan
1
Kepala Dinas
1
2
Sekretaris
1
3
Kepala Bidang
4
4
Kepala Sub Bagian
3
5
Kepala Seksi
12
6
Kepala UPT Dinas
1
7
Kasubbag UPTBP2MB
1
8
Staf
63 Jumlah
3.
Jumlah
Berdasarkan Pendidikan Nomor
Pendidikan
84
Jumlah
1
S-3
-
2
S-2
6
3
S-1/D-IV
28
4
D-III
1
5
SLTA
48
6
SLTP
-
7
SD
1 Jumlah
84
33
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tahun anggaran 2014 yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2014 masih dihadapkan pada masalah-masalah yang ada, sebagai dampak dari krisis ekonomi, politik dan sosial.
Kendala Yang Dihadapi Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah: A. Belum optimalnya pemanfaatan lahan perkebunan tanaman pangan dan hortikultura. B. Masih rendahnya produktivitas tanaman perkebunan karena terbatasnya ketersediaan sarana produksi dan sarana penunjang (mesin). C. Belum berkembangnya potensi sentra-sentra produksi untuk komoditi unggulan perkebunan. D. Masih tingginya tingkat kehilangan hasil dan rendahnya mutu produk perkebunan.
34
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
Pemecahan Masalah A. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan perkebunan terlantar yang meliputi lahan pertanian yang selama ini tidak dibudidayakan (lahan tidur atau bongkar). B. Peningkatan produksi karet dan sawit melalui perluasan areal lahan karet dan sawah peningkatan produktivitas melalui intensifikasi. C. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industry perbibitan. D. Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok, mencakup aspek budidaya (produksi, komoditas), penyediaan prasarana dan sarana produksi serta manajemen pasca panen dan dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan visi, misi dan tujuan, sasaran dan cara mencapai sasaran maka pencapaian kinerja instansi pemerintah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2014 adalah baik. Berdasarkan skala ordinal, maka pencapaian tersebut dikategorikan Berhasil/Baik (sesuai dengan Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, LAN, RI, 1999). Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dan diharapkan dapat memacu pelaksanaan kegiatan selanjutnya yang melibatkan stokeholder, sehingga diharapkan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
L A M P I R A N
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
RENCANA KERJA 2015 SKPD : Dinas Perkebunan Tahun : 2015 No
Sasaran Strategi
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
A 1
Pelayanan Administrasi
Program Pelayanan Administrasi Surat terkirim
620 Berkas
2
Jasa sumber daya air dan listrik
12 OB
3
Jasa pemeliharaan kendaraan dinas
42 Unit
4
Jasa administrasi keuangan
13 Orang
5
Jasa kebersihan kantor
2 Orang
6
Alat tulis kantor
60 Jenis
7
Barang cetakan dan penggandaan
13 Jenis
8
Komponen instalasi listrik dan bangunan
9 Jenis
9
Peralatan dan perlengkapan kantor
13 Jenis
10
Bahan bacaan dan perundang-undangan
5 Jenis
11
Makanan dan minuman
12
Dokumen
59 Kali
13
Dokumen
251 Kali
15
Jasa administrasi
23 Orang
B
Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparator
16 17 18
Meningkatkan Pelayanan Publik
3250 Ktk
Pemeliharan kantor
2 Jenis
Pemeliharaan kendaraan dinas
42 Unit
Pemeliharaan peralatan kantor
4 Jenis
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
No
Sasaran Strategi
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
C 19
Program Pelayanan Disiplin Meningkatkan Pelayanan Publik
D 20
3 Jenis
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Pelayanan Publik
E 21
Pakaian olahraga
Sertifikat dan dokumen
14 Orang
Program Peningkatan Sistem Capaian Kinerja Meningkatkan Pelayanan Publik
F
Renstra, Renja, DPA, RKA, Tapkin dan LKjIP
Program Peningkatan Perkebunan
Ketahanan
6 Dokumen
Pangan
22
Meningkatkan Produksi
Slab 1 kali nyadap 200 Ha
23
Meningkatkan Pelayanan Publik
Laporan tahunan, LKPJ, LPPD, Capaian Kinerja
5 Buku
Buku statistik perkebunan
30 Buku
Pemeliharaan perkebunan karet dan sawit
770 Ha
24 25
2.400 Kg
26
Meningkatkan Produktifitas
Slab bersih 1 kali nyadap 150 Ha
1.800 Kg
27
Meningkatkan Pelayanan Publik
Sertifikat
357 Orang
28
Meningkatkan Perluasan Area
Luas areal karet
75 Ha
Luas areal sawit
100 Ha
Meningkatkan Pelayanan Publik
Data luas areal tanaman perkebunan sket lokasi, jumlah kelompok tani dan areal potensial
4 Jenis
Fasilitas, inventarisasi, dan indentifikasi lahan
3 Jenis
29 30 31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
No
Sasaran Strategi
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
G 32 33 34
Program Peningkatan Hasil Perkebunan Meningkatkan Pelayanan Publik
Pengunjung pameran
300 Orang
Jalan kebun produksi
5 Paket
Meningkatkan Kualitas dan Produksi
Entres dan polibag karet
16 Klpk
H 35
Program Pertanian Meningkatkan Produksi
Pelaynan
Slab 1 kali sadap 750 Ha
Pendapatan
Teknologi 9 Ton
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD : Dinas Perkebunan Tahun : 2015 No 1
Sasaran Strategi 2
A 1 2
Indikator Kinerja
Target
3
4
Realisasi Persen (%) 5
6
Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi
Surat terkirim
620 Berkas 620 Berkas
100
Jasa sumber daya air dan listrik
12 OB
12 OB
100
3
Jasa pemeliharaan kendaraan dinas
42 Unit
42 Unit
100
4
Jasa administrasi keuangan
13 Orang
13 Orang
100
5
Jasa kebersihan kantor
2 Orang
2 Orang
100
6
Alat tulis kantor
60 Jenis
60 Jenis
100
7
Barang cetakan dan penggandaan
13 Jenis
13 Jenis
100
8
Komponen instalasi listrik dan bangunan
9 Jenis
9 Jenis
100
9
Peralatan dan perlengkapan kantor
13 Jenis
13 Jenis
100
10
Bahan bacaan dan perundang-undangan
5 Jenis
5 Jenis
100
11
Makanan dan minuman
3250 Ktk
3250 Ktk
100
12
Dokumen
59 Kali
59 Kali
100
13
Dokumen
251 Kali
251 Kali
100
15
Jasa administrasi
23 Orang
23 Orang
100
B
Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparator Pemeliharan kantor
2 Jenis
2 Jenis
3,5
Pemeliharaan kendaraan dinas
42 Unit
42 Unit
100
Pemeliharaan peralatan kantor
4 Jenis
4 Jenis
100
16 17 18
Meningkatkan Pelayanan Publik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
No 1
Sasaran Strategi 2
C 19
Meningkatkan Pelayanan Publik
3
4
5
6
3 Jenis
3 Jenis
100
14 Orang
14 Orang
100
Pakaian olahraga
Program Aparatur Meningkatkan Pelayanan Publik
E 21
Target
Meningkatkan Pelayanan Publik
Peningkatan
Sumber
Daya
Sertifikat dan dokumen
Program Kinerja
F
Peningkatan
Sistem
Capaian
Renstra, Renja, DPA, RKA, Tapkin dan LKjIP 6 Dokumen 6 Dokumen
100
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Perkebunan
22
Meningkatkan Produksi
Slab 1 kali nyadap 200 Ha
23
Meningkatkan Pelayanan Publik
24
Realisasi Persen (%)
Program Pelayanan Disiplin
D 20
Indikator Kinerja
25
2.400 Kg
2.400 Kg
100
Laporan tahunan, LKPJ, LPPD, Capaian Kinerja
5 Buku
5 Buku
100
Buku statistik perkebunan
30 Buku
30 Buku
100
Pemeliharaan perkebunan karet dan sawit
770 Ha
770 Ha
100
26
Meningkatkan Produktifitas
Slab bersih 1 kali nyadap 150 Ha
1.800 Kg
1.800 Kg
100
27
Meningkatkan Pelayanan Publik
Sertifikat
357 Orang
357 Orang
100
28
Meningkatkan Perluasan Area
Luas areal karet
75 Ha
75 Ha
100
Luas areal sawit
100 Ha
100 Ha
100
Meningkatkan Pelayanan Publik
Data luas areal tanaman perkebunan sket lokasi, jumlah kelompok tani dan areal potensial
4 Jenis
4 Jenis
100
Fasilitas, inventarisasi, dan indentifikasi lahan
3 Jenis
3 Jenis
100
29 30
31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
No 1
Sasaran Strategi 2
G 32 33 34
Target
Realisasi Persen (%)
3
4
5
6
Program Peningkatan Hasil Perkebunan Meningkatkan Pelayanan Publik
Pengunjung pameran
300 Orang
300 Orang
100
Jalan kebun produksi
5 Paket
5 Paket
100
Meningkatkan Kualitas dan Produksi
Entres dan polibag karet
16 Klpk
16 Klpk
100
9 Ton
9 Ton
100
H 35
Indikator Kinerja
Program Pelaynan Pendapatan Teknologi Pertanian Meningkatkan Produksi
Slab 1 kali sadap 750 Ha
Rata-rata Capaian : 97,24 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PERKEBUNAN
Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Pemkab Musi Rawas Muara Beliti Provinsi Sumatera Selatan 31661 Telepon/Faks. (0733) 4540009, Fax. (0733) 4500009, Email :
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR :
/KPTS/DISBUN/2016 TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 10.Peraturan Menteri Pertanian/Perkebunan Nomor: 83.1/Permentan/RC.110/12/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014; 11.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 10); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 201 Nomor 13). MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU
: Menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015.
KEDUA
: LKjIP Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA
: LKjIP Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas ini menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
Ditetapkan di Muara Beliti Pada tanggal Februari 2016 KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS
Ir. H. RAMDANI Pembina Utama Muda NIP. 196103031987031005 Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Bupati Musi Rawas di Lubuklinggau (sebagai laporan). 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti. 3. Kabag Organisasi Kabupaten Musi Rawas di Lubuklinggau.