LAPORAN KINERJA 2014
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2014
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TANJUNGBALAI 2015 Jalan Jend. Sudirman No.559 KM. 4 Tanjungbalai 21369 Telp. (0623) 92004, 597184 Fax. (0623) 92004
LAPORAN KINERJA 2014
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TANJUNGBALAI TAHUN ANGGARAN 2014
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TANJUNGBALAI 2015 Jalan Jend. Sudirman No.559 KM. 4 Tanjungbalai 21369 Telp. (0623) 92004, 597184 Fax. (0623) 92004
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai ini, dibuat berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsipprinsip Clean Government dan Good Governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Kota Tanjungbalai ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai : 1. Seberapa besar tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi BPS Kota Tanjungbalai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 2. Informasi bagi pihak yang berkepentingan, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan umpan balik dalam perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. 3. Aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami hargai.
Tanjungbalai, 23 Februari 2015 BADAN PUSAT STATISTIK KOTA TANJUNGBALAI Kepala,
Ir. Ida Suswati, M.Si NIP 19660228 199203 2 002
Laporan Kinerja Tahun 2014
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar ...........................................................................................................
i
Daftar Isi .......................................................................................................................... ii Ringkasan Eksekutif ..................................................................................................
iii
Bab I
1
Pendahuluan ................................................................................................ 1.1. Latar belakang................................................................................
1
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan kewenangan.................................
1
1.3. Landasan Hukum......................................................................... Bab II
Bab III
Bab IV
4
Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja..................................................
7
2.1. Rencana Strategis 2010-2014 .............................................................
7
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) ..........................................................
12
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ......................................................
18
2.4. Anggaran Tahun 2014.........................................................................
19
2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2014 ...........................................................
20
Akuntabilitas Kinerja .................................................................................
23
3.1. Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2014 ...........................................
23
3.2. Evaluasi Kagiatan Tahun 2014 ...........................................................
30
3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014..................................................
34
Penutup ......................................................................................................
36
4.1. Tinjauan Umum .................................................................................
36
4.2. Permasalahan dan Kendala Utama.....................................................
36
4.3. Saran Tindak Lanjut ...........................................................................
37
Lampiran-lampiran : 1. Struktur Organisasi dan Peta Wilayah Administrasi ...........................
38
2. Rencana Strategis (Renstra) ..................................................................
40
3. Indikator Kinerja Utama (IKU)....……………………………………..
43
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).... ………………………………….
49
5. Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) ....................................................... 6. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). . . . . . ………………………….
51 52
7. Sumber Daya Manusia (SDM) . . . . . . ………………………………. 79 8. Mailing list Publikasi .............................................................................
Laporan Kinerja Tahun 2014
84
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Visi BPS Kota Tanjungbalai 2010-2014 adalah “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” Pengejawantahan visi BPS Kota Tanjungbalai tersebut dilakukan dengan melaksanakan pembangunan perstatistikan.
Pembangunan perstatistikan bertujuan untuk : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu, BPS
perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan
standarisasi kegiatan statistik.
Sasaran pembangunan perstatistikan yang ingin dicapai adalah : 1. Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik; 2. Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; 3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metode pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik; 4. Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional; 5. Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik.
Laporan Kinerja Tahun 2014
iii
Guna mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2014 BPS Kota Tanjungbalai menetapkan 2 (Dua) program utama, terdiri dari : 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS); 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS;
Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai Pemerintah Republik Indonesia melalui APBN yang dituangkan ke dalam bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2014 tanggal 5 Desember 2013 dengan nilai sebesar Rp 1.899.683,- .
Kendala yang dihadapi di dalam melaksanakan program-program BPS tersebut secara umum disebabkan oleh : A. Teknis -
Jumlah KSK definitif belum mamadai (50 persen dari 6 Kecamatan yang ada di Kota Tanjungbalai);
-
Masih rendahnya responsibilitas responden (rumah tangga dan usaha) terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS;
-
Respon rate pencacahan rumah tangga tidak mencapai 100 persen, disebabkan antara lain pada periode waktu pelaksanaan pencacahan responden terpilih tidak berada ditempat;
-
Sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program BPS belum memadai (contohnya: one man one PC serta kendaraan bermotor untuk KSK dan Kasie belum terpenuhi);
-
Pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas petugas untuk kegiatan statistik masih kurang;
-
B.
Jadual pelaksanaan pencacahan antar seksi sering terjadi tumpang tindih.
Anggaran -
Kebutuhan anggaran untuk program DMPTL belum tercukupi antara lain kekurangan gaji pegawai dan belum tersedianya biaya untuk pembayaran BPJS honorer;
-
Anggaran dalam kepentingan pencetakan publikasi masih kurang (dalam POK baru 5 publikasi dari 25 publikasi yang di publish).
Laporan Kinerja Tahun 2014
iv
Berbagai upaya dilakukan BPS Kota Tanjungbalai untuk mengatasi kendala tersebut dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat. Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS sesuai dengan visi-nya, menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (significant result). Simpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 95,80 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan BPS Kota Tanjungbalai telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS.
Laporan Kinerja Tahun 2014
v
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG Tata
kepemerintahan
yang
baik
merupakan
suatu
konsepsi
tentang
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain : -
TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
-
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
-
UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
-
Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
-
Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
-
Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah. Satu diantara inti pokok dari peraturan tersebut di atas adalah bahwa, setiap
instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.
1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN 1. Kedudukan Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, BPS Kota Tanjungbalai merupakan instansi vertikal yang bertanggung jawab langsung
Laporan Kinerja Tahun 2014
1
kepada Kepala BPS dan melaksanakan koordinasi dengan Kepala Daerah setempat (Walikota). 2. Tugas Pokok BPS Kota Tanjungbalai menurut Keppres Republik Indonesia No.103 Tahun 2001 Pasal 22 mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perstatistikan di wilayah Kota Tanjungbalai sesuai dengan per undang-undangan yang berlaku. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Kota Tanjungbalai menyelenggarakan fungsi :
Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
Penetapan statistik nasional;
Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.
4.
Kewenangan Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut,
Badan Pusat Statistik
Kota
Tanjungbalai mempunyai kewenangan : Penyusunan rencana daerah secara makro di bidang statistik Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah di kota Tanjungbalai Penetapan sistem informasi statistik Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di Kota Tanjungbalai Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di
Laporan Kinerja Tahun 2014
2
bidang kegiatan statistik dan penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.
5. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai yaitu :
STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2014
Kepala
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi
Stat sosial
Seksi
Seksi
Stat Produksi
Stat Distribusi
Seksi Neraca Wilayah & Analisis Statistik
Seksi Integrasi Pengolahan & Desiminasi Statistik
Tenaga Fungsional
Secara rinci struktur organisasi BPS Kota Tanjungbalai terdapat pada Lampiran 1a.
Laporan Kinerja Tahun 2014
3
1.3. LANDASAN HUKUM Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu : 1.
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683) menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
4.
Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.
WILAYAH ADMINISTRASI KERJA BPS KOTA TANJUNGBALAI Wilayah Administrasi Kerja BPS Kota Tanjungbalai yang menjadi tanggungjawab pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik adalah :
1. Batas Wilayah : Wilayah Kota Tanjungbalai seluas 60,529 km² (6.052,90 Ha ) dikelilingi oleh Kabupaten Asahan. Batas area di sebelah Utara adalah Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, di sebelah Selatan
berbatasan dengan Kecamatan Simpang
Empat Kabupaten Asahan, di sebelah Barat berbatasan dengan Simpang Empat Kabupaten Asahan, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan.
Laporan Kinerja Tahun 2014
4
2. Kota Tanjungbalai terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan. I Kecamatan Datuk Bandar yang terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu : -
Kelurahan Sijambi
-
Kelurahan Pahang
-
Kelurahan Gading
-
Kelurahan Sirantau
-
Kelurahan Pantai Johor
II.
Kecamatan Datuk Bandar Timur yang terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu :
-
Kelurahan Bunga Tanjung
-
Kelurahan Selat Lancang
-
Kelurahan Selat Tanjung Medan
-
Kelurahan Semula Jadi
-
Kelurahan Pulau Simardan
III.
Kecamatan Tanjungbalai Selatan yang terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu :
-
Kelurahan Tanjungbalai Kota II
-
Kelurahan Tanjungbalai Kota I
-
Kelurahan Karya
-
Kelurahan Perwira
-
Kelurahan Indra Sakti
-
Kelurahan Pantai Burung
IV.
Kecamatan Tanjungbalai Utara terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu :
-
Kelurahan Tanjungbalai Kota III
-
Kelurahan Mata Halasan
-
Kelurahan Kwala Silau Bestari
-
Kelurahan Tanjungbalai Kota IV
-
Kelurahan Sejahtera
V.
Kecamatan Sei Tualang Raso yang terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu :
-
Kelurahan Pasar Baru
-
Kelurahan Keramat Kubah
Laporan Kinerja Tahun 2014
5
-
Kelurahan Sumber Sari
-
Kelurahan Muara Sentosa
-
Kelurahan Sei Raja
VI.
Kecamatan Teluk Nibung yang terdiri dari 5 Kelurahan, yaitu :
-
Kelurahan Beting Kwala Kapias
-
Kelurahan Kapias Pulau Buaya
-
Kelurahan Sei Merbau
-
Kelurahan Pematang Pasir
-
Kelurahan Perjuangan
Gambar Peta Wilayah Administrasi Kerja BPS Kota Tanjungbalai pada Lampiran 1b.
Laporan Kinerja Tahun 2014
6
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS 2010-2014 Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2010-2014, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai dalam menetapkan rencana strategis Tahun 2010-2014 mengacu Renstra BPS Pusat 2010-2014. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean goverment), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Kota Tanjungbalai perlu menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang konprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good gevernance dan clean geverment tersebut. Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kota Tanjungbalai adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Kota Tanjungbalai yang berlaku selama kurun waktu 2010-2014.
1). VISI : BPS Kota Tanjungbalai ”Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”
2). MISI BPS : Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kota Tanjungbalai yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;
Laporan Kinerja Tahun 2014
7
2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan defenisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. 3). Tujuan/sasaran BPS Kota Tanjungbalai Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Tujuan II : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien Tujuan III : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja Tujuan IV : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan
ASAS PEMBANGUNAN STATISTIK BPS KOTA TANJUNGBALAI Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPS Kota Tanjungbalai berlandaskan pada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. Asas keterpaduan yaitu penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan bersama-sama oleh BPS dan masyarakat harus mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan. Asas keakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiran berarti bahwa data dan informasi statistik yang disajikan atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya menurut keadaan terkini. Oleh karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta diseminasi data dan informasi statistik harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu.
Laporan Kinerja Tahun 2014
8
TUJUAN UTAMA PEMBANGUNAN STATISTIK Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Untuk itu, BPS perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, maka pembangunan statistik dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistic in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan dalam tempo 2010-2014, meliputi : 1. Peningkatan kualitas data; 2. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja; 4. Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.
SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN STATISTIK BPS Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik; 2. Terwujudnya struktur organisasi BPS Secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS;
Laporan Kinerja Tahun 2014
9
3. Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik; 4. Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualitas internasional; 5.
Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS
dapat diukur dengan berbagai
indikator utama, seperti meningkatnya kepercayaan pengguna data terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan, kemudahan akses pengguna dalam memperoleh data dan informasi statistik secara cepat, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung, khususnya dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi keuangan dan kinerja menuju opini “wajar tanpa pengecualian’ terhadap Laporan Keuangan. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN STATISTIK Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan serta mengacu pada strategi pembangunan nasional di bidang statistik dalam RPJM Nasional, maka BPS menetapkan strategi-strategi yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran proses. Strategi-strategi tersebut diuraikan untuk setiap sasaran proses dan dikelompokkan dalam tiga bidang yang meliputi : 1. Strategi Bidang Peningkatan Kualitas dan Keragaman Data; 2. Strategi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 3. Strategi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan SDM serta Penataan kelembagaan.
Arah Kebijakan Sebagai tindak lanjut visi, misi, tujuan ,dan sasaran yang telah ditetapkan, BPS menentukan arah kebijakan Pembangunan Statistik Nasional sebagai berikut:
Laporan Kinerja Tahun 2014
10
a. Melakukan review terhadap UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundangan pelaksanaannya: b. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran; c. Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). d. Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi; e. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. f. Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional; g. Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik; h. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik; i. Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta; j. Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi seperti notebook/laptop untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui sistem elektronik survei.
PROGRAM-PROGRAM BPS KOTA TANJUNGBALAI Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian BPS Kota Tanjungbalai pada Renstra 2010-2014 mempunyai satu Program Teknis dan satu Program Generik meliputi : Program Teknis adalah : 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya; Laporan Kinerja Tahun 2014
11
1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan – kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, BPS Kota Tanjungbalai menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 148 Tahun 2014 Tanggal 8 Juli 2014 tentang, Indikator Kinerja Utama BPS sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS Nomor: 148 Tahun 2014) No. Tujuan/Sasaran (1) 1.
(2) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas
Indikator Kinerja Utama (3)
Penanggungjawab Sumber Data
1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Laporan Kinerja Tahun 2014
(4)
- Seksi Statistik Produksi
(5) Survei Kebutuhan Data
Penjelasan (6) \ Formula = (x/y)*100% X = Jumlah konsumen yang puas dengan kualitas data
12
BPS Y= Jumlah konsumen
Seksi Statistik Sosial Seksi Statistik Distribusi Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
1.1
Tersedianya data 1.1.a. Persentase dan informasi konsumen statistik yang ekonomi makro merasa puas yang lengkap, dengan akurat, dan tepat kelengkapa waktu n data statistik ekonomi makro
- Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
- Seksi Statistik Produksi 1..1.b. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro
Laporan Kinerja Tahun 2014
Survei kebutuhan Data
- Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Laporan Wilayah dan Hasil Analisis Statistik Pencacahan - Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Distribusi
1.1.c. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat
Survei kebutuhan Data
- Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
\ Formula = (x/y)*100% x = Jumlah konsumen yang puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro y= Jumlah konsumen Formula = (x/y)*100% x = Jumlah konsumen yang puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro y= Jumlah konsumen Formula = (x/y)*100% x = Jumlah pelaksanaan pencacahan lapangan statistik
13
waktu
1.2. Tersedianya data 1.2.a. Persentase dan informasi konsumen Statistik Sosial yang dan merasa puas Kesejahteraan dengan Rakyat yang kelengkapa lengkap, akurat n data dan tepat waktu statistik sosial dan kesejahteraa n rakyat
ekonomi yang tepat waktu y= Jumlah pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi
- Seksi Statistik Sosial
Survei kebutuhan Data
- Seksi Statistik Sosial
Survei kebutuhan Data
1.2.b. Persentase konsumen yang merasa puas dengan - Seksi Statistik akurasi data Sosial statistik sosial dan kesejahteraa n rakyat
1.2.c. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan
Laporan Kinerja Tahun 2014
Laporan Hasil Pencacahan
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah konsumen yang puas dengan kelengkapan data statistik Sosial dan kesejahteaan rakyat y= Jumlah konsumen Formula = (x/y)*100% x = Jumlah konsumen yang puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteaan akyat y= Jumlah konsumen Formula = (x/y)*100% x = Jumlah
14
statistikSosi al dan Kesejahteaa n Rakyat yang tepat waktu
1.3. Meningkatkan metodologi sensus dan survei, serta pemasukan dokumen
2.
1.3.a. Persentase Konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data BPS
pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan kesejahteraan rakyat yang tepat waktu y= Jumlah pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan kesejahteraan rakyat
- Seksi Itergrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
1.3.b. Persentase pemasukan dokumen/re sponse rate dari kegiatan survei statistik
- Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Sosial - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Meningkatkan 2.a. Persentase Pelayanan Prima Konsumen dalam rangka yang merasa mewujudkan puas dengan SSN yang layanan Data
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Laporan Kinerja Tahun 2014
Survei kebutuhan Data
Laporan Aktivitas BPS
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah responden yang merasa puas terhadap cakupan data y= Jumlah pelaksanaan Formula = (x/y)*100% x = Jumlah pemasukan dokumen y= Jumlah dokumen seluruhnya
Survei kebutuhan Data
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah responden yang merasa
15
2.1
Andal, Efektif dan Efisien
BPS
Meningkatkan dan 2.1.a. Jumlah mengembangkan Judul analisis statistik publikasi statistik
2.1.b. Jumlah funfsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli
2.2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi deseminasi data dan informasi statistik
2.2.a. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kota 2.2.b. Jumlah pengunjung berulang yang menggunak an data BPS
- Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Sosial - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Katalog Publikasi BPS
puas dengan pelayanan BPS y= Jumlah responden
Sistem Informasi Kepegawaian Jelas
- Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Sosial - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik - Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Statistik pengunjung domain bps.go.id
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Daftar pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu
Jelas
Jelas
2.2.c. Jumlah pengunjung yang datang ke
Laporan Kinerja Tahun 2014
16
perpustakaa n BPS Kota Tanjungbal ai 2.3. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data
2.3.a. Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya
2.3.b. Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS
3.
Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana 3.1. Kerja Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi statistik
3.a. persentase data mutakhir yang ditampilkan di Web site BPS Kota Tanjungbal ai 3.1.a. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi
Laporan Kinerja Tahun 2014
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Survei kebutuhan Data
Laporan pengirim-an publikasi
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah konsumen yang merasa terpnuhi kebutuhan datanya y= Jumlah responden Jelas
Websites BPS Kota
Laporan hasil Pengolahan data
Jelas
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu y= Jumlah pengolahan data yang dikirim ke
17
tepat waktu - Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Sistem BPS Provinsi Informasi Kepegawaian Jelas
3.1.b. Jumlah Petugas fungsional pranata komputer 4.
Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan
4.1. Meningkatkan Kapasitas umber Daya Manusia
4.a. Persentase pegawai berpenidikan minimal Diploma IV atau Starata 1
- Kasubbag Tata Usaha
Sistem Formula = Informasi (x/y)*100% Kepegawaian x = Jumlah Pegawai BPS yang telah berijazah DIV/S1 y= Jumlah Pegawai BPS
4.1.a. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu
- Kasubbag Tata Usaha
Sistem Jelas Informasi Kepegawaian
2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Berdasarkan permintaan kebutuhan data statistik oleh berbagai pihak serta mengacu kepada RENSTRA BPS Tahun 2010-2014, maka BPS Kota Tanjungbalai
menyusun
program kegiatan statistik untuk tahun 2014 ke dalam Rencana Kerja
BPS Kota
Tanjungbalai 2014 dengan fokus pada 2 (dua) program yaitu : (i)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPS.
(ii)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Laporan Kinerja Tahun 2014
18
Tujuan/sasaran utama BPS Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya telah disusun perencanaan berbagai kegiatan yang ditetapkan sebagai RKT Tahun anggaran yang akan dilaporkan. 1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas; 1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu; 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu; 1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan survei serta pemasukan dokumen. 2. Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang handal, efektif, dan efisien. 2.1 meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik 2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi, diseminasi data dan informasi statistik 2.3 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data 3. Penguatan tekhnologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik 4. Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan 4.1 Meningkatkan kapasitas SDM
1.4. ANGGARAN TAHUN 2014 Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Kota Tanjungbalai pada tahun 2014 dibiayai dengan APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2014, dengan nilai pagu : Bagian Anggaran 54 Tahun 2014 sebesar Rp.1.899.683.000,-
No. (1) 1.
PAGU ANGGARAN BELANJA BPS KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2014 Pagu Anggaran Pogram (Rp. (2) (3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPS. 1.655.249.000,-
Laporan Kinerja Tahun 2014
19
2.
Program Statistik
Penyediaan
dan
Pelayanan
Informasi 244.434.000,1.899.683.000,-
Jumlah
1.5.
Penetapan Kinerja Tahun 2014 Selama periode tahun 2014 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi BPS Kota
Tanjungbalai yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Pada sub ini ditampilkan penetapan kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala BPS Kota Tanjungbalai. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target.
PENETAPAN KINERJA BPS KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2014
1 :
Tujuan & Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Target
(1)
(2)
(3)
Meningkatkan ketersediaan data dan Persentase konsumen yang informasi statistik yang berkualitas merasa puas dengan kualitas data BPS.
80 %
1.1 Tersedianya data dan informasi 1.1.a. Persentase konsumen yang statistik ekonomi makro yang merasa puas dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu kelengkapan data statistik ekonomi makro
80 %
1.1.b. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro
80 %
1.1.c. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu
100 %
Tersedianya data dan informasi 1.2.a. Persentase konsumen yang Statistik Sosial dan Kesejahteraan merasa puas dengan Rakyat yang lengkap, akurat dan kelengkapan data statistik tepat waktu sosial dan kesejahteraan 1.2.
Laporan Kinerja Tahun 2014
80 %
20
rakyat 1.2.b. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat 1.2.c. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistikSosial dan Kesejahteaan Rakyat yang tepat waktu Meningkatkan metodologi 1.3.a. Persentase Konsumen yang sensus dan survei, serta pemasukan merasa puas terhadap dokumen cakupan data BPS 1.3.
1.3.b. Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik 2. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam 2.a. Persentase Konsumen yang rangka mewujudkan SSN yang Andal, merasa puas dengan Efektif layanan Data 2.1 Meningkatkan dan 2.1.a. Jumlah Judul publikasi mengembangkan analisis statistik statistik 2.1.b. Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli 2.2 Meningkatkan efektifitas dan 2.2.a. Jumlah pengunjung efisiensi deseminasi data dan eksternal yang mengakses informasi statistik data dan informasi statistik melalui website BPS Kota
3. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja
Laporan Kinerja Tahun 2014
80 %
100 %
100 %
99 %
80 %
23
1
1500
2.2.b. Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS
100
2.2.c. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kota Tanjungbalai 3.a. persentase data mutakhir yang ditampilkan di Web site BPS Kota Tanjungbalai
60
100 %
21
3.1. Meningkatkan kualitas 3.1.a. Persentase hasil pengolahan pengolahan data dan informasi data yang dikirim ke BPS statistik Provinsi tepat waktu 3.1.b. Jumlah Petugas fungsional pranata komputer 4. Peningkatan Kapasitas SDM dan 4.a. Persentase pegawai Penataan Kelembagaan berpenidikan minimal Diploma IV atau Starata 1 4.1. Meningkatkan Kapasitas umber Daya 4.1.a. Jumlah pegawai yang Manusia memangku jabatan fungsional tertentu
Laporan Kinerja Tahun 2014
99 %
-
67 %
20 %
22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerahdaerah.
Akuntabilitas kinerja BPS Kota Tanjungbalai merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab II.
3.1.
Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2014
Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Tujuan utama yang ingin dicapai BPS adalah tersedianya data dan informasi statistik yang berkualitas, pada tahun ini target tersebut tercapai 100 %. Konsumen data baik pemerintah maupun masyarakat membutuhkan data yang berkualitas, mendorong BPS harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, tepat waktu, kualitas data sangat dipenagruhi kelengkapan data dan jumlah sampel yang diambil dapat mewakili, pemasukan dokumen/response rate sebagai indikator dari kualitas data yang dihasilkan dari kegiatan survei BPS pada tahun 2014 sebesar 100 %, besaran ini menunjukkan kinerja BPS dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Sasaran 1.1. Tersedianya data dan informasi statistik Sosial Ekonomi dan Lintas sektoral di daerah yang lengkap, akurat, berkualitas dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik.
Laporan Kinerja Tahun 2014
23
Tingkat pencapaian Sasaran 1.1. dapat tercapai 100 % sesuai dengan target. Dimana pada akhir tahun BPS Kota Tanjungbalai dapat menyajikan publikasi Statistik Sosial Ekonomi dan lintas sektoral sesuai rencana sebanyak 23 (Dua puluh tiga) judul publikasi, dengan jumlah dokumen 680 dokumen termasuk yang triwulanan maupun tahunan. Sehingga sasaran penyediaan data dan informasi statistik Sosial Ekonomi yang lengkap, akurat, berkualitas dan tepat waktu dapat dicapai pada tingkat 100 %.
Masalah/Kendala yang dihadapi, Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: 1. Keterbatasan kuantitas dan mutu sumber daya manusia yang profesional, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat. Untuk itu upaya nyata telah dilaksanakan antara lain : pelatihan di bidang statistik, komputasi dan administrasi. 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan teristimewa dunia usaha untuk memberikan informasi yang dituangkan dalam kuesioner termasuk kebenaran data, dan data apa adanya kepada petugas pengumpul data. 3. Terbatasnya sarana pengolahan data dan software yang sesuai menyebabkan terlambatnya pengolahan data, hal ini menyebabkan tidak hanya kurang lengkapnya data statistik yang dapat disajikan oleh BPS Kota Tanjungbalai tetapi menyebabkan terlambatnya penyelesaian analisis data.
Strategi untuk mengatasi masalah/kendala (1). Memberdayakan personil yang ada dengan melaksanakan tugas merangkap selaku teknis di kantor juga sebagai pelaksana tugas KSK. (2). Melakukan kunjungan ulang sesuai dengan keberadaan responden kapan siap untuk dijumpai dan di wawancarai tanpa melihat waktu siang maupun malam. 3). Melakukan pendekatan melalui Kepling, tokoh agama dan penatua setempat.
Laporan Kinerja Tahun 2014
24
Untuk mengevaluasi capaian sasaran, dapat dilihat pada tabel berikut ini menyajikan capaian dimaksud dengan indikator kinerjanya sebagai berikut: Target
Realisasi
2014
2014
2014
2013
2012
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Jumlah judul publikasi Statistik Sosial, Ekonomi, dan Lintas Sektoral di Daerah.
7
7
Indikator Kinerja
Persentase Pemasukan Dokumen/ Responden dari kegiatan Statistik
Tingkat Capaian
Keterang an
100 % 100 % 100 %
(7)
IKU
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Pengukuran Kinerja Kegiatan Pengukuran terhadap tingkat pencapaian kinerja seluruh program BPS Kota Tanjungbalai
tahun 2014 menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu sebesar 97,26
persen. Untuk melihat lebih jelas hasil pengukuran kinerja setiap kegiatan tahun 2014 dibawah ini di uraikan pengukuran pencapaian kinerja per bidang kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan penunjang pokok statistik yang pelaksanaannya ada pada Subbag Tata Usaha tingkat pencapaian kinerja rata-rata sebesar 98,32 persen, dengan kegiatan sebanyak 3 kegiatan terdiri (1). Pembayaran Gaji dan Tunjangan mencapai pegawai tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 98,41 persen, 2). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran terbagi atas 11 Sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 89,93 persen, 2. Capaian kinerja rata-rata kegiatan sakernas triwulanan sebesar 99,79 persen. 3. Capaian kinerja rata-rata kegiatan sakernas tahunan sebesar 96,08 persen. 4. Capaian kinerja rata-rata kegiatan susenas 2014 sebesar 99,89 persen. 5. Capaian kinerja rata-rata tersedianya data dan informasi potensi desa tahun 2014 yaitu sebesar 100,00 persen. 6. Capaian kinerja rata-rata tersedianya data dan informasi pengukuran tingkat kebahagiaan yaitu sebesar 100,00 persen. Laporan Kinerja Tahun 2014
25
7. Capaian kinerja rata-rata tersedianya data politik dan keamanan yaitu sebesar 87,80 persen. 8. Kegiatan Statistik survei pertanian tanaman pangan dan ubinan rata-rata tingkat capaian yaitu sebesar 100,00 persen. 9. Kegiatan Statistik survei hortikultura dan indikator pertanian rata-rata tingkat capaian yaitu sebesar 100,00 persen. 10. Kegiatan Statistik terlaksananya kegiatan ST13 Pencacahan Sampel Tahun 2014 rata-rata tingkat capaian yaitu sebesar 100,00 persen. 11. Kegiatan Statistik Bidang Peternakan dan RPH, kegiatannya meliputi 3 sub kegiatan dengan rata-rata tingkat capaian secara umum dikategorikan baik yaitu sebesar 100,00 persen 12. Kegiatan Statistik
Perikanan, TPI/PPI/PP,, kegiatannya meliputi 3 sub kegiatan
dengan rata-rata tingkat capaian secara umum dikategorikan baik yaitu sebesar 100,00 persen 13. Kegiatan Statistik Survei Industri Besar Sedang Tahunan rata-rata tingkat capaian yaitu sebesar 100,00 persen. 14. Kegiatan Statistik Bidang Pertambangan dan Energi, kegiatannya meliputi 3 sub kegiatan dengan rata-rata tingkat capaian secara umum dikategorikan baik yaitu sebesar 100,00 persen 15. Kegiatan Statistik Bidang Konstruksi, kegiatannya meliputi 1 sub kegiatan dengan rata-rata tingkat capaian secara umum dikategorikan baik yaitu sebesar 100,00 persen 16. Kegiatan Statistik kegiatan
Bidang Kompilasi data Ekspor, kegiatannya meliputi 4 sub
dengan tingkat capaian secara umum dikategorikan baik yaitu sebesar
100,00 persen. 17. Kegiatan Survei bidang Transportasi rata-rata tingkat capaian yaitu sebesar 100,00 persen. 18. Kegiatan Pengadaan Data IKK 2014 dalam rangka kebijakan dan perimbangan 2015 meliputi 2 sub kegiatan dikategorikan baik sebesar 100,00 persen. 19. Kegiatan Statistik Bidang Harga Perdagangan Besar, kegiatannya meliputi 2 sub kegiatan dengan rata-rata tingkat capaian secara umum dikategorikan baik yaitu sebesar 100,00 persen
Laporan Kinerja Tahun 2014
26
20. Kegiatan Statistik Bidang Keuangan Daerah dan Keuangan Badan Usaha dan Pasar Modal, Lembaga Keuangan, dan Keuangan Pemerintah Daerah kegiatannya meliputi 4 sub kegiatan dengan rata-rata tingkat capaian secara umum dikategorikan baik yaitu sebesar 100,00 persen. 21. Kegiatan Statistik Bidang Jasa Pariwisata, kegiatannya meliputi 3 Sub Kegiatan dengan rata-rata tingkat capaian secara umum dikategorikan bain yaitu sebesar 100,00 persen. 22. Kegiatan Penyusunan PDRB Triwulanan dan Tahunan Menurut Lapangan Usaha kegiatannya meliputi 2 sub kegiatan dengan rata-rata tingkat capaian secara umum dikategorikan baik yaitu sebesar 100 persen 23. Kegiatan Percepatan Penghitungan PDRB Perkapita 2014 untuk Indikator DAU, kegiatannya meliputi 2 sub kegiatan dengan rata-rata tingkat capaian secara umum dikategorikan baik yaitu sebesar 100,00 persen 24. Kegiatan Penyusunan Matrik PMTB Institusi Pemerintah Non Pemerintah, kegiatannya meliputi 2 Sub Kegiatan dengan rata-rata tingkat capaian 100,00 persen. 25. Kegiatan PDRB Triwulanan dan Tahunan menurut Pengeluaran, kegiatannya melipuri 2 Sub kegiatan dengan rata-rata capaian 100,00 persen 26. Kegiatan Penyusunan Statistik Indonesia, kegiatannya meliputi 2 sub kegiatan dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 100,00 persen. Pengukuran Pencapaian Program. Pengukuran terhadap tingkat pencapaian kinerja seluruh program BPS Kota Tanjungbalai tahun 2014 menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu sebesar 98,44 persen.
Program
Indikator Kinerja
(1)
(2)
1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (%) (3)
1. Tersedianya data SAKERNAS Triwulanan yang lengkap dan akurat
99,79
2. Tersedianya data SAKERNAS Tahunan yang lengkap dan akurat
96,08
3. Tersedianya data SUSENAS 2014 yang lengkap dan akurat
99,89
4. Tersedianya Potensi Desa yang lengkap dan akurat
Laporan Kinerja Tahun 2014
100,00
27
5. Tersedianya data Pengukuran Tingkat Kebahagiaan yang lengkap dan akurat 6. Tersedianya Politik dan Keamanan yang lengkap dan akurat
100,00
87,80
7. Tersedianya Pertanian Tanaman Pangan yang lengkap dan akurat
100,00
8. Tersedianya Holtikultura, Indikator Pertanian yang lengkap dan akurat
100,00
9 . Tersedianya data ST13 yang lengkap dan akurat
99,97
10. Tersedianya data Statistik Perusahaan Peternakan dan RPH yang lengkap dan akurat
100,00
11. Tersedianya data Statistik Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP yang lengkap dan akurat
100,00
12.Tersedianya data Statistik Industri Besar Sedang yang akurat
100,00
lengkap dan
13. Tersedianya data Statistik Pertambangan dan Energi yang lengkap, akurat
100,00
14.Tersedianya data Statistik Konstruksi yang lengkap dan akurat
100,00
15. Tersedianya data Kompilasi data Statistik Ekspor yang lengkap dan akurat
99,86
16. Tersedianya data Statistik Transportasi yang lengkap dan akurat
100,00
17. Terselenggaranya Pengadaan data IKK 2014 dalam rangka kebijakan dan Perimbangan 2015 yang lengkap dan akurat
100,00
18. Tersedianya data Harga Perdagangan besar yang lengkap dan akurat
100,00
19.Tersedianya Badan Usaha dan Pasar
100,00
yang lengkap dan akurat
20 Tersedianya data statistik keuangan Pemerintah Daerah yang lengkap
100,00
21. Tersedianya data Statistik jasa Pariwisata, yang lengkap dan akurat
100,00
22. Terlaksananya Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan menurut Lapangan Usaha dengan baik
100,00
23. Terlaksananya Percepatan Penghitungan PDRB Pekapita 2014 untuk Indikator DAU dengan baik
100,00
24. Terlaksananya Penyusunan PMTB Institusi Pemerintah Non Pemerintah dengan baik
100,00
25. Terlaksananya penyusunan PDRB Triwulanan menurut Pangeluaran dengan baik .
100,00
22. Terlaksananya penyusunan Statistik Indonesia dengan baik
100,00
Laporan Kinerja Tahun 2014
28
2.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Rata-rata Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kinerja dari Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS)
94,90
a. Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai
98,41
b. Operasional perkantoran dan pimpinan
97,92
c. Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh
79,69
d Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
52,57
e. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
99,11
f. Langganan daya dan Jasa
87,43
g. Belanja Barang Operasional lainnya
100,00
h. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
99,97
i. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
100,00
j. Belanja Perjalanan Dalam Negeri
99,76
Rata-rata Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kinerja dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
98,79
Rata-rata Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Program (P2IS ,Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BPS)
98,25
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pengukuran sasaran yang dilakukan terhadap hasil (outcome) pelaksanaan kegiatan oleh BPS Kota Tanjungbalai pada tahun 2014 juga memberikan hasil yang memadai dengan rata-rata nilai kinerja sasarannya mencapai sebesar 95,80 persen. Sasaran
Indikator Sasaran
(1) 1. Meningkatkan daya guna statistik
(2) Presentase hasil peningkatan daya guna statistik
2. Meningkatkan fungsi SSN
Presentase hasil peningkatan fungsi SSN
3. Semakin terpenuhinya kebutuhan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah
Presentase hasil peningkatan terpenuhinya kebutuhan statistik wilayah kecil dan spesifik daerah
4.
Semakin
Presentase
Laporan Kinerja Tahun 2014
terpenuhinya
Rencana Tingkat Capaian (%)
Realisasi (%)
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (%)
(3)
(4)
(5)
100
96
96
100
95
95
100
97
97
100
96
29
memadainya kuantitas & kualitas SDM
kebutuhan SDM baik kuantitas maupun kualitasnya
96
5.
6. Terwujudnya good governance
Presentase hasil peningkatan pengawasan kinerja aparatur pemerintah
100
95
Nilai Rata-Rata Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian dari Sasaran
3.2.
95
95,80
EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2014 Evaluasi terhadap setiap indikator kinerja kegiatan yang ada di BPS Kota
Tanjungbalai didasarkan atas hasil perhitungan pengukuran kinerja kegiatan seperti tertuang dalam formulir PKK terlampir. Dibawah ini akan diuraikan evaluasi program dengan kegiatannya serta evaluasi sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, disamping itu juga akan dilakukan pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. A. Evaluasi Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) Program P2IS dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 26 (Dua puluh enam) kegiatan, yaitu : (1) (2)
Penyediaan Data Statistik Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Triwulanan Penyediaan Data Statistik Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan
(3)
Penyediaan Data Statistik Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2014
(4)
Penyediaan data Pendataan Potensi Desa Tahun 2014
(5)
Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan
(6)
Penyediaan data Statistik Pengukuran Tingkat Kebahagiaan
(7)
Penyediaan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan
(8)
Penyediaan Data Statistik Holtikultura dan Indikator Pertanian
(9)
Penyediaan Data ST 13 Sub Sektor;
(10) Penyediaan Data Statistik Perusahaan dan RPH; (11) Penyediaan Data Statistik Perusahaan Perikanan TPI/PPI/PP; (12) Penyediaan Data Statistik Industri Besar Sedang Tahunan ; (13) Penyediaan Data Statistik Industri Besar Sedang Bulanan ;
Laporan Kinerja Tahun 2014
30
(14) Penyediaan Data Statistik Pertambangan dan Energi; (15) Penyediaan Data Konstruksi (16) Penyediaan Data Kompilasi Statistik Ekspor; (17) Penyediaan data Kompilasi Statistik Transportasi; (18) Penyediaan Data Statistik IKK 2014 dalam angka Perimbangan 2015 ; (19) Penyediaan Data Statistik Harga Perdagangan Besar; (20)
Penyediaan Data Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal;
(21)
Penyediaan Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah
(22)
Penyediaan data Jasa Pariwisata
(23)
Terlaksananya Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan menurut Lapangan Usaha
(24) Terlaksananya Percepatan penghitungan PDRB Pekapita 2014 untuk Indikator DAU (25) Terlaksananya Penyusunan Matrik PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah; (26) Terbitnya PDRB Triwulanan dan Tahunan menurut pengeluaran (27) Terlaksananya penyusunan Statistik Indonesia
Tingkat pencapaian program ini memberikan hasil rata-rata tahun 2014 sebesar 98,25 persen sedangkan tahun 2013 sebesar 98,70 persen tahun 2012 hasil rata-rata sebesar 98,31 persen. Tingkat pencapaian secara rinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Evaluasi kegiatan operasional dan administrasi kegiatan : Tingkat capaian kegiatan ini memberikan hasil rata-rata tahun 2014 sebesar 98,79 persen, tahun 2013 sebesar 95,35 persen sedangkan tahun 2012 sebesar 99,21 persen. Layanan
Perkantoran dan Kepegawaian, kegiatan ini terdiri dari
(dua)
Kelompok yaitu (1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan (2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Penjelasan rinci
dari ke dua
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2014
31
Hasil evaluasi terhadap kegiatan ini dengan capaian kinerja Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar
98,41 persen, sedangkan Penyelenggaraan
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar 98,25 persen. Jika diukur dengan Indikator Kinerja Utamanya (IKU = 100 persen). berarti tingkat capaian program ini adalah sebesar 98,84 persen, dapat dikategorikan baik.
2. Evaluasi Penyediaan Data Statistik Kependudukan; Penyelenggaraan kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan utamanya terdiri dari (1) Sakernas Triwulanan (2) Sakernas Tahunan (3) Susenas 2014 (4) Survei Potensi Desa Tahun 2014 (5) Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (6) Survei Politik dan Keamanan mencapai rata-rata 91,01 persen.
3.
Evaluasi Penyediaan Data Statistik Pertanian; Penyelenggaraan kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan utamanya yaitu (1) Survei Pertanian tanaman pangan/ubinan (2) Survei Perusahan Hortikultura Pertanian (3) Kegiatan ST13 Pencacahan Sampel Tahun 2014 (4) Survei Perusahaan Peternakan dan RPH (5) Survei Perusahaan Perikanan TPI/PPI/PP tahun 2014 mencapai rata-rata 100,00 persen
4. Evaluasi Penyediaan Data Statistik Industri ; Penyelenggaraan kegiatan Statistik Industri ini yakni melakukan survei industri besar sedang tahunan dan bulanan. Tingkat pencapaian kinerja kegiatan penyediaan data statistik Industri tahun 2014 mencapai rata-rata 100,00 persen. 5.
Evaluasi Penyediaan Data Statistik Pertambangan Energi dan Penggalian; Tingkat pencapaian kinerja kegiatan penyediaan data statistik Pertambangan dan Energi dalam tahun 2014 sangat baik yaitu mencapai rata-rata 100,00 persen
6.
Evaluasi Penyediaan Data Konstruksi ;
Laporan Kinerja Tahun 2014
32
Tingkat pencapaian kinerja kegiatan penyediaan data statistik Konstruksi dalam tahun 2014 mencapai rata-rata 100,00 persen 7. Evaluasi Penyediaan Data Statistik Transportasi; Tingkat pencapaian kinerja kegiatan penyediaan data statistik Transportasi dalam tahun 2014 mencapai rata-rata 100,00 persen 8. Evaluasi Penyediaan Data Statistik Jasa Pariwisata Tingkat pencapaian kinerja kegiatan penyediaan data statistik Jasa Pariwisata dalam tahun 2014 mencapai rata-rata 100,00 persen. 9.
Evaluasi Penyediaan Data IKK 2014 dalam rangka Kebijakan dan Perimbangan 2015; Tingkat pencapaian kinerja kegiatan penyediaan data Data IKK 2014 dalam rangka Kebijakan dan Perimbangan 2015 Statistik Jasa dalam tahun 2014 mencapai rata-rata 100,00 persen.
10. Evaluasi Penyediaan Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Pasar Modal, Lembaga Keuangan, dan Keuangan Pemerintah Daerah; Tingkat pencapaian kinerja kegiatan penyediaan data statistik Data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Pasar Modal, Lembaga Keuangan, dan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun 2014 sangat baik yaitu mencapai rata-rata 100,00 persen. B. Evaluasi Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPS menampung kegiatan untuk pelaksanaan belanja pegawai dan non pegawai yang secara langsung memberi peran pada terselenggaranya kenegaraan dan kepemerintahan di BPS Kota Tanjungbalai atau dapat dikatakan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang potensial di BPS Kota Tanjungbalai dalam menyelenggarakan kegiatan bidang statistik. Pada Program ini terdapat 2 (Dua) indikator umum yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja, antara lain:
Laporan Kinerja Tahun 2014
33
a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
Berdasarkan evaluasi kegiatan pada tahun 2014, secara rata-rata tingkat pencapaian kinerja pada Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPS sebesar 98,32 persen. Progran ini terdiri dari 2 (Dua) indikator kinerja yakni: (1). Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai berhasil mancapai tingkat kinerja sebesar 98,41 persen. (2). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran terdiri dari 8 sub kegiatan dengan rata-rata pencapaian tingkat kinerja sebesar 98,79 persen. Capaian 3). Publikasi Statistik Daerah dengan pencapaian tingkat kinerja sebesar 99,26 persen. 3.3 . Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014 Kegiatan BPS Kota Tanjungbalai tahun 2014 dalam penyelenggaraan statistik dilaksanakan melalui 2 (Dua) Program yang bersumber dari APBN, yang dituangkan ke dalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan total Anggaran sebesar Rp.1.899.683.000,Dalam sajian ini menggambarkan realisasi Anggaran yang diperinci per Program sejak 1 Januari s/d 30 Juni 2014 dan 1 Juli s/d 31 Desember 2014 ( selama tahun 2014) sebagaimana tertera pada tabel berikut:
Laporan Kinerja Tahun 2014
34
Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2014 BPS Kota Tanjungbalai No.
Program
Pagu 2014
Realisasi s/d 30 Juni 2014
Realisasi s/d Desember 2014
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS
Rp. 1.655.249.000,-
2.
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
Rp.244.434.000,-
Jumlah
Rp. 1.1.899.683.000.-
Rp.545.763.688 ( 37,93 % ) Rp.82.076.019 (33,58 %)
Rp.627.839.707,( 28,80 % )
Rp.1.626.843.253,( 98,32 % ) Rp.242.744.860,(99,31 %)
Rp.1.869.587.113,( 98,44 % )
AKUNTABILITAS KEUANGAN TERHADAP HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM
No.
Program
(1)
(2)
Daya Serap Anggaran Program (%) (3)
Hasil Capaian Kinerja Program (%) (4)
1.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS
98,32 %
98,79 %
2.
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
99,31 %
99,76 %
98,44 %
99,28 %
Jumlah
Laporan Kinerja Tahun 2014
Keterangan (5)
35
BAB IV PENUTUP
4.1.
TINJAUAN UMUM Akuntabilitas kinerja BPS Kota Tanjungbalai merupakan perwujudan kewajiban
BPS
Kota
Tanjungbalai
untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang telah ditetapkan dalam APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 tahun 2014, secara periodik selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kota Tanjungbalai dituangkan dalam Rencana strategis tahun 2010-2014, yang terdiri dari 6 (enam) sasaran yang meliputi 3 (tiga) program. Sesuai dengan visi-nya, BPS Kota Tanjungbalai sebagai penyedia data statistik berkualitas, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang obyective, up to date, reliable, complete,
dan on time, serta user friendly, yang juga dapat
memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adapun hasil capaian kinerja sasaran rata-rata tahun 2014 sebesar 95,80 persen, dengan capaian sasaran utama yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPS sebagai penyedia data statistik sebesar 97,71 persen.
4.2.
PERMASALAHAN & KENDALA UTAMA Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakan. Sasaran umum, penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, antara lain : Masih rendahnya responsibilitas responden (rumah tangga dan usaha) terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS, Jadual pelaksanaan pencacahan antar seksi sering terjadi tumpang tindih, pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas petugas untuk kegiatan statistik masih kurang, serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program BPS belum memadai (contohnya: one man one PC serta kendaraan bermotor untuk KSK dan Kasie belum terpenuhi).
Hal tersebut berdampak langsung terhadap
perolehan data dan persentase pemasukan data dari lapangan masih belum optimal.
Laporan Kinerja Tahun 2014
36
4.3.
SARAN TINDAK LANJUT a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia diantaranya dengan mengikuti pelatihan dan seminar. b. Memberikan kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1, S2, dan S3 guna pencapaian peningkatan mutu. c. Penambahan sumber daya manusia guna mendukung kegiatan yang semakin padat. d. Pengadaan sarana dan prasarana (PC dan kendaraan bermotor).
Laporan Kinerja Tahun 2014
37
Lampiran 1a STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA TANJUNGBALAI DASAR HUKUM Kapala
NOMOR TANGGAL
Ir. Ida Suswati, M.Si (IV/b) 19660228 199203 2 002
: 7 TAHUN 2008 : 15 FEBRUARI 2008
Sub Bagian Tata Usaha Netty M. Siregar, BA (III/d) 19620208 198210 2 001
Seksi Statistik Sosial
Sesksi Statistik Produksi
Seksi Statistik Distribusi
Amsar Imami, SE (III/d) 19651208 198603 1 003
Azhari, SE (III/c) 19670510 198903 1 002
Azharsudi, SE (III/d) 19620308 198503 1 004
Kec. Datuk Bandar Siti Hadijah, A.Md (II/d) 19850826 200902 2 015
Kec. Datuk Bandar Timur (Peltu) Azhari, SE (III/c) 19670510 198903 1 002
Laporan Kinerja Tahun 2014
Kec. TB. Selatan Nancy P. Simbolon, S (III/a) 19890912 201212 2 002
Kepala Seksi Nerwilis (Peltu) Deby Novita Sari (III/a) 19871209 201012 2 004
Kec. TB. Utara (Peltu) Ahmad Arifin (II/b) 19640201 200604 1 010
Kepala Seksi IPDS (Peltu) Maya Friska (III/a) 19870812 201012 2 005
Kec. Sei Tualang Raso
Kec. Teluk Nibung
Khalid (III/b) 19650904 198903 1 003
Muhammad Haikal, S.Si (III/a) 19870511 201212 1 002
38
Lampiran 1b
PETA WILAYAH ADMINISTRASI KERJA BPS KOTA TANJUNGBALAI
Laporan Kinerja Tahun 2014
39
Lampiran 2 RENCANA STRATEGIS Tahun 2010 - 2014 Instansi
: BPS Kota Tanjungbalai
Visi
: BPS Kota Tanjungbalai ” Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”
Misi
: 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien; 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan defenisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.
Laporan Kinerja Tahun 2014
40
(1)
Uraian
Indikator
Kebijakan
Program
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta peningkatan pelayanan bagi pengguna data dan informasi.
- Mempelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian dan kemutakhir.
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS)
1.Meningkatkan ketersediaan 1. Tersedianya data dan data dan informasi statistik informasi statistik ekomoni yang berkualitas serta yang lengkap, akurat, dan pelayanan prima dalam tepat waktu di seluruh bidang rangka mewujudkan pembangunan serta SSN yang andal, efektif, meningkatkan pelayanan bagi dan efisien. pengguna data dan informasi statistik
2. Pembinaan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Sasaran Strategis
Tujuan
- Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna.
2. Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
Persentase peningkatan struktur organisasi yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan good governance serta peningkatan hasil pengawasan kinerja kinerja aparatur pemerintah
- Melakukan review terhadap UU No. 16 Tahun 1977 tentang Statistik berikut peraturan perundangan pelaksanaannya. UU No. 16 tahun 1997 perlu ditinjau kembali, terutama terkait struktur organisasi BPS di pusat dan daerah, penegasan peran BPS dalam koordinasi dengan penyelenggara kegiatan statistik sektoral dalam kerangka penyusunan statistik dasar.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis lainnya
3. kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik
Persentase peningkatan kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik.
- Mengupayakan pembina an dalam pengembangan Sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional.
ProgramDukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis lainnya
4.Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/ Penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntung-kan dalam rangka menghasilkan data
Persentase peningkatan kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik berkualias internasional.
- Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik melalui penelitian-penelitian maupun studi.
Laporan Kinerja Tahun 2014
- Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik. Program Penyediaan dan Pelayanan informasi Statistik (P2IS)
-Mengupayakan peningkatan kesaradan masyarakat akan arti pentinng dan kegunaan statistik. Selain tergantung kepada kualitas pelaksanan, mutu
41
dan informasi statistik berkualitas internasional. 5.Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembaga-lembaga stattistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat.
data dan informasi statistik juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Persentase hasil peningkatan fungsi SSN
- Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standard, Prosedur, dan kriteria (NSPK). NSPK akan mempermudah pengguna dalam menganalisis data dan informasi statistik dan dapat melakukan perbandingan antara data yang satu dengan lainnya, baik perbadingan dalam skala regional, nasional, maupun internasional.
Program penyediaan dan Pelayanan informasi Statistik (P2IS)
- Mengupayakan pembi-naan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta.
6.Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik.
Laporan Kinerja Tahun 2014
Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik.
- Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi seperti Notebook/laptop untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui system elektronik survei.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA)
42
Lampiran 3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS No.148 Tahun 2014 1. 2. 3.
Nama Unit Organisasi : BPS Kota Tanjungbalai Tugas : Melaksanakan penyelenggara statistik dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Fungsi : a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kota Tanjungbalai; b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kota Tanjungbalai; c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumahtangga BPS Kota Tanjungbalai.
4.
Indikator Kinerja Utama :
Indikator Kinerja Utama : No. Tujuan/Sasaran (1) (2)
Indikator Kinerja Utama (3)
Penanggungjawab (4)
Sumber Data (5)
1.
1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Survei Kebutuhan Data
Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas
- Seksi Statistik Produksi
Penjelasan (6) \ Formula = (x/y)*100% X = Jumlah konsumen yang puas dengan kualitas data BPS Y= Jumlah konsumen
Seksi Statistik Sosial Seksi Statistik Distribusi Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Laporan Kinerja Tahun 2014
43
No. (1) 1.1
Tujuan/Sasaran (2) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
Indikator Kinerja Utama (3)
Penanggungjawab (4)
Sumber Data (5)
\ Formula = (x/y)*100% x = Jumlah konsumen yang puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro y= Jumlah konsumen
1.1.a. Persentase konsumen - Seksi Statistik Produksi yang merasa puas dengan kelengkapan data - Seksi Statistik Distribusi statistik ekonomi makro - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Survei kebutuhan Data
1..1.b. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro
Survei kebutuhan Data
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah konsumen yang puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro y= Jumlah konsumen
Laporan Hasil Pencacahan
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu y= Jumlah pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi
- Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
1.1.c. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistik ekonomi yang tepat waktu
- Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Laporan Kinerja Tahun 2014
Penjelasan (6)
44
No. Tujuan/Sasaran (1) (2) 1.2. Tersedianya data dan informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu
Laporan Kinerja Tahun 2014
Indikator Kinerja Utama Penanggungjawab (3) (4) 1.2.a. Persentase konsumen - Seksi Statistik Sosial yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat
Sumber Data (5) Survei kebutuhan Data
Penjelasan (6) Formula = (x/y)*100% x = Jumlah konsumen yang puas dengan kelengkapan data statistik Sosial dan kesejahteaan rakyat y= Jumlah konsumen
1.2.b. Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat
- Seksi Statistik Sosial
Survei kebutuhan Data
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah konsumen yang puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteaan akyat y= Jumlah konsumen
1.2.c. Persentase pelaksanaan pencacahan lapangan statistikSosial dan Kesejahteaan Rakyat yang tepat waktu
- Seksi Statistik Sosial
Laporan Hasil Pencacahan
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan kesejahteraan rakyat yang tepat waktu y= Jumlah pelaksanaan pencacahan lapangan statistik Sosial dan kesejahteraan rakyat
45
No. (1)
Tujuan/Sasaran (2)
1.3. Meningkatkan metodologi sensus dan survei, serta pemasukan dokumen
Indikator Kinerja Utama (3)
Penanggungjawab (4)
1.3.a. Persentase Konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data BPS
- Seksi Itergrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
1.3.b. Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik
- Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Sosial - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Sumber Data (5) Survei kebutuhan Data
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah responden yang merasa puas terhadap cakupan data y= Jumlah pelaksanaan
Laporan Aktivitas BPS
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah pemasukan dokumen y= Jumlah dokumen seluruhnya
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah responden yang merasa puas dengan pelayanan BPS y= Jumlah responden
2.
Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien
2.a. Persentase Konsumen yang merasa puas dengan layanan Data BPS
- Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik
Survei kebutuhan Data
2.1
Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik
2.1.a. Jumlah Judul publikasi statistik
- Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Sosial - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Katalog Publikasi BPS
2.1.b. Jumlah funfsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli
- Seksi Statistik Produksi - Seksi Statistik Sosial - Seksi Statistik Distribusi - Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Sistem Informasi Kepegawaian
Laporan Kinerja Tahun 2014
Penjelasan (6)
Jelas
46
No. (1)
Tujuan/Sasaran (2)
2.2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi deseminasi data dan informasi statistik
2.3. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data
Laporan Kinerja Tahun 2014
Indikator Kinerja Utama (3)
Penanggungjawab (4)
Sumber Data (5)
Penjelasan (6)
2.2.a. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Kota 2.2.b. Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS
- Seksi Integrasi Pengolahan Statistik Jelas dan Diseminasi Statistik pengunjung domain bps.go.id
2.2.c. Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS Kota Tanjungbalai
- Seksi Integrasi Pengolahan Daftar pengunjung dan Diseminasi Statistik yang datang ke pelayanan statistik terpadu
Jelas
2.3.a. Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya
- Seksi Integrasi Pengolahan Survei kebutuhan dan Diseminasi Statistik Data
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah konsumen yang merasa terpnuhi kebutuhan datanya y= Jumlah responden
2.3.b. Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS
- Seksi Integrasi Pengolahan Laporan pengirimdan Diseminasi Statistik an publikasi
Jelas
47
No. (1) 3.
Tujuan/Sasaran (2) Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja
3.1. Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi statistik
4.
Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan
4.1. Meningkatkan Kapasitas umber Daya Manusia
Laporan Kinerja Tahun 2014
Indikator Kinerja Utama (3)
Penanggungjawab (4)
Sumber Data (5)
Penjelasan (6)
3.a. persentase data mutakhir - Seksi Integrasi Pengolahan Websites BPS Kota yang ditampilkan di Web dan Diseminasi Statistik site BPS Kota Tanjungbalai
Jelas
3.1.a. Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu
- Seksi Integrasi Pengolahan Laporan hasil dan Diseminasi Statistik Pengolahan data
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu y= Jumlah pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi
3.1.b. Jumlah Petugas fungsional pranata komputer
- Seksi Integrasi Pengolahan Sistem Informasi dan Diseminasi Statistik Kepegawaian
Jelas
4.a. Persentase pegawai berpenidikan minimal Diploma IV atau Starata 1
- Kasubbag Tata Usaha
Sistem Informasi Kepegawaian
Formula = (x/y)*100% x = Jumlah Pegawai BPS yang telah berijazah DIV/S1 y= Jumlah Pegawai BPS
4.1.a. Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu
- Kasubbag Tata Usaha
Sistem Informasi Kepegawaian
Jelas
48
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) BPS KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2014
Lampiran 4
Tujuan : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, lengkap, akurat dan tepat waktu serta meningkatnya pelayanan data dan informasi statistik yang efektif berbasis TIK di BPS Provinsi. Sasaran Strategis (1) 1.1. Tersedianya data dan Informasi kebutuhan data statistik ekonomi sosial secara berkesinambungan setiap tahun.
Indikator Kinerja (2) 1.1. Persentase penyajian/ realease data dan Informasi statistik ekonomi setiap tahun 1.2. Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan Statistik rumahtangga 1.3. Jumlah judul publikasi statistik sosial, ekonomi, dan lintas sektoral.
Laporan Kinerja Tahun 2014
Target (3)
Program (4)
100 %
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
100 %
23
Kegiatan (5) Penyediaan data statistik sosial, ekonomi.
Indikator Output (6)
Satuan (7)
Target (8)
Jumlah judul buku mengenai statistik sosial
Publikasi
1
Jumlah dokumen dan data Sakernas Triwulanan 2014
Dokumen
Jumlah Responden dan data Sakernas Triwulanan 2014
Responden
640
Jumlah dokumen dan data Sakernas Tahunnan 2014
Dokumen
480
Jumlah Responden dan data Sakernas Tahunan 2014
Responden
480
Jumlah dokumen data Statistik Susenas 2014
Dokumen
480
Jumlah Responden dan data Susenas 2014
Responden
480
640
49
Jumlah judul buku mengenai statistik Industri Besar/Sedang
Publikasi
1
Jumlah dokumen dan data Industri Besar/Sedang
Dokumen
34
Jumlah Responden Survei Industri Besar/Sedang
Responden
34
Publikasi
2
Penyusunan Neraca Regional
Laporan Kinerja Tahun 2014
50
Lampiran 5 PENGUKURAN KINERJA SASARAN BPS KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2014 Tujuan I : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
Tingkat Pencapaian (5)
1.1.Tersedianya data dan informasi Statistik BPS Kota Tanjungbalai.
Persentase penyajian/release data dan informasi statistik BPS Provinsi
100 %
100 %
100 %
Persentase pemasukan Dokumen/respon rate dari kegiatan statistik perusahaan
100 %
100 %
100 %
Jumlah judul buku publikasi Statistik Sosial, Ekonomi, dan Lintas Sektor di Daerah.
23
23
100 %
Program (6) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Anggaran Rp. 244.434.000,-
Laporan Kinerja Tahun 2014
51
Lampiran 6 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2014 Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) Kegiatan : Seksi Statistik Sosial Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. Sakernas Triwulanan Masukan : Dana
Persentase pencapaian TK capaian (target)
Keterangan
(6)
(7) Capaian rata-rata = 99,79 %
24.318
24.308
99,96
1 5
1 5
100,00 100,00
Dokumen
120
120
100,00
Paket
40
40
100,00
- Belanja Perjalanan Biasa
O-P
4
4
100,00
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota
O-P
185
185
100,00
Keluaran : - Belanja Bahan
- Honor Output Kegiatan - Belanja Barang Non Operasional lainnya
000.Rp
Paket Set
Hasil : Tersedianya data Sakernas Berkualitas
Laporan Kinerja Tahun 2014
52
2. Sakernas Tahunan
000.Rp
18.534
17.790
95,98
1
1
100,00
Dokumen RT BS
120 211 24
120 211 24
100.00 100,00 100,00
- Belanja Barang Non Operasional lainnya
Paket
24
24
100,00
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota
O-P
83
83
100,00
Masukan : Dana Keluaran : - Belanja Bahan
Paket
- Honor Output Kegiatan
Hasil : Tersedianya Berkualitas
Laporan Kinerja Tahun 2014
data
Sakernas
Capaian rata-rata = 96,08 %
Tahunan
53
3.Susenas 2014
000.Rp
Masukan : Dana
41.177
41.135
99,90
Paket Set
1 10
1 10
100,00 100,00
Dokumen
240
240
100.00
Paket
1
1
100,00
O–P
2
2
100.00
393
393
100.00
Capaian rata-rata = 99,89 %
Keluaran : - Belanja Bahan
- Honor Output Kegiatan
- Belanja Barang Lainnya
Non
Operasional
- Belanja Perjalanan Biasa - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O-P
Hasil : Tersedianya data Susenas yang lengkap dan akurat
Laporan Kinerja Tahun 2014
54
4. Tersedianya data dan Masukan : Informasi Potensi Dana Desa Tahun 2014
000.Rp
17.549
17.549
100,00
Paket
2
2
100,00
O–B Dokumen
13 38
13 38
100.00 100,00
- Belanja Barang Non Operasional lainnya
Paket
1
1
100,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O-P
63
63
100.00
6.210
6.210
100,00
Capaian rata-rata = 100,00 %
Keluaran : - Belanja Bahan
- Honor Output Kegiatan
Hasil : Tersedianya data Susenas yang lengkap dan akurat
5. Tersedianya data dan Masukan : Informasi Dana Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Keluaran :
000.Rp
- Belanja Bahan
Paket
1
1
100,00
- Belanja Barang Non Operasional lainnya
Paket
1
1
100,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O-P
72
72
100.00
Capaian rata-rata = 100,00 %
Hasil : Tersedianya data Pengukuran Tingkat Kebahagiaan yang lengkap dan akurat
Laporan Kinerja Tahun 2014
55
6. Tersedianya data Masukan : Politik dan Keamanan Dana
000.Rp
440
385
7
7
87,5
Capaian rata-rata = 87,80 %
Keluaran :
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O-P
100,00
Hasil : Tersedianya data Politik dan Keamanan
Rata-Rata Capaian Kinerja Seksi Statistik Sosial
Laporan Kinerja Tahun 2014
97,24
56
Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) Kegiatan : Seksi Statistik Produksi Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. Survei Pertanian Masukan : Tanaman Pangan Dana dan Ubinan Keluaran : - Belanja Bahan
000.Rp
Paket Set
Persentase pencapaian TK capaian (target)
Keterangan
(6)
(7) Capaian rata-rata = 100,00%
18.694
18.694
100,00
1 5
1 5
100,00 100,00
- Honor Output Kegiatan -
Kecamatan Responden
6 42
6 42
100,00 100,00
- Belanja Non Operasional Lainnya
Paket O-H
1 20
1 20
100,00 100,00
- Belanja Perjalanan Biasa
O-P
3
3
100,00
- Belanja Perjalana Dinas Dalam Kota
O–P
116
116
100,00
Hasil : Tersedianya data Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan yang lengkap
Paket
1
1
100,00
1.431
1.431
100,00
Paket
1
1
100,00
- Belanja Barang Non Operasional
O-H
20
20
100,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O-P
4
4
100,00
Paket
1
1
100,00
2. Survei Holtikultura Keluaran : dan Indikator Pertanian - Belanja Bahan
Hasil : Tersedianya data Holtikulturs dan Indiktor Pertanian yang lengkap dan akurat
Laporan Kinerja Tahun 2014
000.Rp
Capaian rata-rata = 100,00%
57
3.Terlaksanannya kegiatan ST13 Masukan : Pencacahan Sampel Dana Tahun 2014 A. Pengolahan hasil Pencacahan SPP Dan Sub Sektor Masukan : Dana Keluaran : - Belanja Bahan - Belanja lainnya
Barang
000.Rp
63.195
63.177
99,97
000.Rp
12.780
12.780
100,00
2
2
100,00
1
1
100,00
50.415
50.397
99,96
1
1
100,00
277
277
100,00
1
1
100,00
9
9
100,00
153
153
100,00
1
1
Capaian rata-rata =99,97 %
Paket non
Operasional
Paket
B. Pelaksanaan Pencacahan Sub Sektor 000.Rp
Masukan : Dana Keluaran : - Belanja Bahan
Paket
- Honor Output Kegiatan
Responden
- Belanja Barang lainnya lainnya
non
Operasional
Paket
- Belanja Perjalanan Biasa
O-P
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O–P
Hasil : Tersedianya ST13 yang lengkap dan akurat
Laporan Kinerja Tahun 2014
Paket
58
4. Survei Perusahaan Peternakan dan RPH
Masukan : Dana
000.Rp
Keluaran : - Belanja Bahan
663
663
100,00
Paket
1
1
100,00
Paket
1
1
100,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O-P
2
2
100,00
Hasil : Tersedianya data Statistik Konstruksi yang lengkap dan Akurat
Set
1
1
100,00
4.632
4.6320
100,00
Paket
1
1
100,00
Paket
1
1
100,00
28
28
100,00
1
1
100,00
3.365
3.365
100,00
Paket
1
1
100,00
Paket
1
1
100,00
- Belanja Barang lainnya lainnya
non
Operasional
5.Survei Perusahaan Masukan : Perikanan, TPI/ Dana PPI/PP Keluaran :
000.Rp
- Belanja Bahan - Belanja lainnya
Barang
non
Operasional
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O-P
Hasil : Tersedianya data Perusahaan erikanan TPI/PPI/PP yang lengkap dan akurat
Paket
6. Survei Industri Besar Masukan : Sedang Tahunan Dana
000.Rp
Keluaran : - Belanja Bahan - Belanja lainnya
Laporan Kinerja Tahun 2014
Barang
non
Operasional
Capaian rata-rata = 100,00 %
Capaian rata-rata = 100,00 %
Capaian rata-rata = 100,00 %
59
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota
O-P
22
22
100,00
Hasil : Tersedianya data Industri Besar Sedang Tahunann yang lengkap dan akurat
Paket
1
1
100,00
1.893
1.893
100,00
Paket
1
1
100,00
Paket
23
23
100,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O-P
11
11
100,00
Hasil : Tersedianya data Perusahaan Kehutanan yang lengkap dan akurat
Paket
1
1
100,00
2.361
2.361
100,00
7. Survei Pertambangan Masukan : dan Energi Dana
000.Rp
Keluaran : - Belanja Bahan - Belanja Barang lainnya lainnya
8. Survei Konstruksi
non
Operasional
Masukan : Dana
000 Rp.
Keluaran : - Belanja Bahan
Paket
30
30
100,00
Paket
30
30
100,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O-P
15
15
100,00
Hasil : Tersedianya data Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan yang lengkap dan akurat
Set
1
1
100,00
- Belanja Barang lainnya lainnya
non
Operasional
Rata-Rata Capaian Kinerja Seksi Statistik Produksi
Laporan Kinerja Tahun 2014
Capaian rata-rata = 100,00 %
Capaian rata-rata = 100,00 %
99,99 %
60
Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) Kegiatan : Seksi Statistik Distribusi Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. Kompilasi data Statistik Ekspor
Masukan : Dana
000.Rp
Persentase pencapaian TK capaian (target)
Keterangan
(6)
(7) Capaian rata-rata = 100,00%
1.336
1.336
100,00
42
42
100,00
Paket
1
1
100,00
Set
1
1
100,00
3.660
3.640
99,45
Paket
64
64
100,00
Paket
27
27
100,00
O-P
13
13
100,00
Keluaran : - Belanja Barang non lainnya
Operasional
Hasil : Terlaksananya Kompilasi data Statistik Ekspor
2. Survei bidang Transportasi
KG
Masukan : Dana
000.Rp
Capaian rata-rata = 99,86 %
Keluaran : - Belanja Bahan - Belanja Barang non lainnya
Operasional
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Hasil : Tersedianya data statistik transportasi yang lengkap dan akurat
Laporan Kinerja Tahun 2014
61
3. Pengadaan Data IKK Masukan : 2014 dalam rangka Dana Perimbangan 2015 Keluaran : - Belanja Bahan
000.Rp
1.160
1.160
100,00
1
1
100,00
16
16
100,00
1
1
100,00
430
430
100,00
Paket
1
1
100,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O-P
6
6
100,00
Hasil : Tersedianya data harga perdagangan besar yang lengkap dan Akurat
Paket
1
1
100,00
116
160
100,00
Paket
1
1
100,00
O-P
1
1
100,00
Paket
1
1
100,00
Paket
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O-P
Hasil : Tersedianya data IKK 2014 yang lengkap dan akurat
Paket
4.Survei Harga Masukan : Perdagangan Besar Dana Keluaran : - Belanja Bahan
5.Statistik Badan Usaha Masukan : dan Pasar Modal Dana Keluaran : - Belanja Bahan - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Hasil : Tersedianya data Statistik Badan Usaha yang lengkap dan Akurat
Laporan Kinerja Tahun 2014
000.Rp
000.Rp
Capaian rata-rata = 100,00 %
Capaian rata-rata = 100.00 %
Capaian rata-rata = 100.00 %
62
6.
Survei Statistik Masukan : Keuangan Dana Pemerintah Daerah Keluaran : - Belanja Bahan
000.Rp
890
890
100,00
Paket
1
1
100,00
O-P
4
4
100,00
Paket
1
1
100,00
2.699
2.699
100,00
O–B
2
2
100,00
Paket
1
1
100,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O-P
28
28
100,00
Hasil : Tersedianya data statistik Jasa pariwisata
Paket
1
1
100,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Hasil : Tersedianya data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang lengkap dan Akurat 7. Survei Bidang Pariwisata.
Jasa Masukan : Dana
000.Rp
Capaian rata-rata = 100.00 %
Capaian rata-rata = 100,00 %
Keluaran : - Honor Output kegiatan - Belanja lainnya
Barang
Non
Operasional
Rata-Rata Capaian Kinerja Seksi Statistik Distribusi
Laporan Kinerja Tahun 2014
99,98 %
63
Program : Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) Kegiatan : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis)
Realisasi
Persentase pencapaian TK capaian (target)
(5)
(6)
(7) Capaian rata-rata = 100.00%
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
(1)
(2)
(3)
(4)
1. Penyusunan PDRB Masukan : Tahunan dan Dana Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Keluaran : Bahan Belanja
-
Belanja Perjalanan Dalam Kota
Hasil : Terlaksanania pencetakan Statistik Daerah (BPS Kota ) dan Statistik Daerah Kecamatan dengan baik
2. Percepatan Penghitungan PDRB Perkapita 2014 untuk Indikator DAU
000 RP
10.378
10.378
100.00
Paket Set
1 20
1 20
100.00 100.00
O-P
1
1
100,00
Paket
1
1
100,00
576
576
100,00
Masukan : Dana
000 RP
Keluaran : Bahan Belanja
Paket
1
1
100,00
O-P
8
8
100,00
Paket
1
1
100,00
-
Belanja Perjalanan Biasa
Keterangan
Capaian rata-rata = 100,00 %
Hasil : Terlaksanania Percepatan
Laporan Kinerja Tahun 2014
64
3. Penyusunan Matrik Masukan : PMTB Institusi Dana Pemerintah Non Pemerintah Keluaran :
000 RP
-
Belanja Lainnya
Barang
Non
Operasional
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Hasil : Terlaksananya penyusunan Matrik PMTB Institusi Pemerintah Non Pemerintah
4. PDRB Triwulanan Masukan : da Tahunan Dana menurut Pangeluaran Keluaran : Bahan Belanja Barang
750 Rp.
750 Rp.
100,00
Paket
1
1
100,00
O-P
10
10
100.00
Paket
1
1
100,00
2.190
2.190
100,00
Set
5
5
100.00
Paket
1
1
100,00
000 Rp.
-
Belanja Lainnya
Non
-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa
O-P
1
1
100,00
-
Belanja Perjaalanan Dalam Kota
O–P
7
7
100,00
Set
5
5
100,00
Hasil : Terlaksananya Pencetakan Menurut Pengeluaran
Laporan Kinerja Tahun 2014
Operasional
PDRB
Capaian rata-rata = 100,00 %
Capaian rata-rata = 100,00 %
65
5. Penyusunan Statistik Masukan : Indonesia Dana
000 Rp.
14.626
14.626
100,00
Capaian rata-rata = 100,00 %
Keluaran : Belanja Bahan - Pencetakan Statistik Daerah Kota
Set
10
10
100.00
- Pencetakan Statistik Kecamata
Set
30
30
100,00
- Pencetakan Daerah Dalam Angka Kota
Set
20
20
100,00
- Pencetakan Kecamatan Dalam Angka
Set
30
30
100,00
- Pencetakan Publikasi IPM
Set
5
5
100,00
- Pencetakan Publikasi Indikator Gender
Set
5
5
100.00
- Pencetakan Pendidikan
Set
5
5
100,00
- Pencetakan Publikasi Buku Saku
Set
5
5
100,00
- Pencetakan Publikasi Stat Penduduk
Set
5
5
100,00
Belanja Pejalanan Dalam Kota
O–P
47
47
100,00
115
115
100,00
Publikasi
Hasil : Tersusunnya Statistik terbitnya Publikasi
Indikator
Indonesia
dan
Set
Rata-Rata Capaian Kinerja Seksi Statistik Nerwilis
Laporan Kinerja Tahun 2014
100.00%
66
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Kegiatan : Sub. Bagian Tata Usaha
Realisasi
Persentase pencapaian TK capaian (target)
(6)
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Layanan Perkantoran Masukan : dan Kepegawaian Dana
000.Rp
1.655.249
1.626.843
98,32
1. Pembayaran Gaji Masukan : dan Tunjangan Dana
000 Rp
1.320.666
1,299.691
98,41
Bulan 000.Rp
13 567.956
13 566.447
99,73
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
Bulan 000.Rp
13 9.646
13 9.646
100,00 100,00
- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
Bulan 000.Rp
13 29.794
13 29.093
100,00 97,65
- Belanja Tunjangan Anak PNS
Bulan 000.Rp
13 10.638
13 9.827
100,00 92,38
- Tunjangan Jabatan Struktural PNS
Bulan 000.Rp
13 49.760
13 48.960
100,00 98,39
- Tunjangan Jabatan Fungsional PNS
Bulan 000.Rp
13 17.335
13 16.545
100,00 95,44
- Tunjangan PPh Gaji PNS
Bulan 000.Rp
13 12.747
13 11.766
100,00 92,31
- Belanja Tunjangan beras PNS
Bulan 000.Rp
12 30.698
12 28.502
100,00 92,95
- Belanja Uang makan PNS
Bulan 000.Rp
12 86.000
12 81.227
100,00 94,45
Keluaran : - Belanja Gaji Pokok PNS
Laporan Kinerja Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 98,41 %
67
- Belanja Tunjangan Umum PNS
Bulan 000.Rp
13 13.800
13 10.820
100,00 78,41
- Belanja Uang Lembur
Paket 000.Rp
1 9.137
1 4.144
100,00 45,35
Paket 000 Rp
1 492.788
1 491.807
100,00 99,80
000 Rp
293.301
291.128
99,26
000.Rp
184.476
184.476
98,82
000 Rp
83.419
82.566
98,98
O O–B O--K
36 66 4
36 66 4
100,00 100,00 100,00
1 Paket
1
1
100,00
- Belanja Pegawai Kegiatan
Tunjangan
Khusus
Hasil : Tercapainya kesejahteraan pegawai
2. PenyelenggaMasukan : raan Operasional Dana dan Pemeliharaan Perkantoran 1.Operasional Perkantoran dan Pimpinan Dan penyelenggaraan perkantoran lainnya Masukan : Dana Keluaran : Belanja Keperluan Perkantoran
Hasil : Terlaksananya operasional perkatoran dan Pimpinan
Capaian rata-rata = 98,87 %
2.
Biaya Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh Masukan : Dana 000 Rp
6.500
5.180
79,69
Keluaran : Biaya Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh
O- H
500
500
100.00
Hasil : Terpeliharanya kesehatan Pegawai dalam Satuan Kerja
Paket
1
1
100,00
Laporan Kinerja Tahun 2014
Capaian rata-rata = 81,14 %
68
3.
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 000.Rp
2.100
1.104
52,57
Bulan
12
12
100,00
Paket
1
1
100,00
000.Rp
57.996
57.478
99,11
O-Bulan
51
51
100,00
O-Bulan O-Bulan O-Bulan
12 12 12
12 12 12
100,00 100,00 100,00
Paket
1
1
1
000.Rp
28.644
27.692
96,68.
Keluaran : Belanja Langganan Listrik
Bulan
12
12
100,00
Hasil : Terpenuhinya Listrik
Paket
1
Masukan : Dana Keluaran : Biaya Pengiriman Surat Dinas Hasil : Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas dari Daerah ke Pusat 4.
Honor Operasional Satuan Kerja
Masukan : Dana Keluaran : Honor Pengelola Keuangan Satuan Kerja (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Staf Pengelola Anggaran) Honor Pejabat Pengadaan Honor Pengelola SAI Honor Pengurus/Penyimpan BMN Hasil : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Satuan Kerja dengan penuh tanggung jawab 5.
Capaian rata-rata = 100 %
Capaian rata-rata = 99,10 %
Langganan Listrik
Masukan : Dana
Laporan Kinerja Tahun 2014
pembayaran
Capaian rata-rata = 96,68 %
Langganan 1
100,00
69
6.
Langganan Telepon
Masukan : Dana
000 Rp
4.092
3.741
91,44
Bulan
12
12
100,00
Paket
1
1
100,00
Capaian rata-rata = 91,44 %
Keluaran : Bekanja Langganan Telepon Hasil : Terpenuhinya Telepon
8.
pembayaran
Langganan
Langganan Air
Capaian rata-rata = 74,16 %
Masukan : Dana
000 Rp
1.725
1.279
74,16
Bulan
12
12
100.00
Paket
1
1
100.00
65.706
65.706
100,00
10 10
10 10
100,00 100,00
Keluaran : Bekanja Langganan Air Hasil : Terpenuhinya Langganan Air 9.
pembayaran
Biaya
Kendaraan Dinas dan Operasional
Masukan : Dana
000 Rp
Capaian rata-rata = 100,00 %
Keluaran : Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas. -
Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Biaya Pemeliharaan
Laporan Kinerja Tahun 2014
U - THN U - THN
70
Peralatan dan Mesin Hasil : Terpeliharanya Kenderaan Operasional Kantor
U - THN
9
9
100,00
21.562
21.555
99,97
100,00 100,00
10. Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Masukan : Dana
000 Rp
Capaian rata-rata = 99,97 %
Keluaran : Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Halaman Kantor
Paket M2
1 300
1 300
Hasil : Terpeliharanya Gedung dan Bangunan
Paket
1
1
-
11. Pemeliharaan Sarana Kantor Capaian rata-rata = 100.00 %
Masukan : Dana 000.Rp Keluaran : Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Hasil : Terpeliharanya AC, Telp, Meja, Kursi, Dok, Mesin Stensil, PC, UPS dan jaringan Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon dan Fax
Laporan Kinerja Tahun 2014
21.557
21.557
100.00
U - THN TAHUN Bulan Unit
24 1 12 4
24 1 12 4
100.00 100.00 100.00 100,00
Paket
1
1
71
12. Penyelenggaraan Perkantoran Lainnya A.
Administrasi Perkantoran Lainnya dan Keuangan
Masukan : Dana
000.Rp
41.282
39.962
96,80
Capaian rata-rata = 96,80 %
Keluaran : -
Belanja Keperluan Perkantoran
Paket OK
1 180
1 180
100,00 100.00
-
Belanja Barang Non Operasional Laninya
Paket
1
1
100,00
-
Belanja Pejalanan Biasa
O–P
20
20
100.00
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O–K
12
12
100,00
Paket
1
1
Hasil : Terlaksanya Penyelenggaraan Perkantoran dengan baik
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub. Bagian Tata Usaha
Laporan Kinerja Tahun 2014
90,78
72
Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS Kegiatan : Sub. Bagian Tata Usaha
Realisasi
Persentase pencapaian TK capaian (target)
(6)
Kegiatan Uraian
Indikator Kinerja
Satuan
Rencana TK capaian (target)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Layanan Perkantoran Masukan : dan Kepegawaian Dana
000.Rp
1.655.249
1.626.843
98,32
3. Pembayaran Gaji Masukan : dan Tunjangan Dana
000 Rp
1.320.666
1,299.691
98,41
Bulan 000.Rp
13 567.956
13 566.447
99,73
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
Bulan 000.Rp
13 9.646
13 9.646
100,00 100,00
- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
Bulan 000.Rp
13 29.794
13 29.093
100,00 97,65
- Belanja Tunjangan Anak PNS
Bulan 000.Rp
13 10.638
13 9.827
100,00 92,38
- Tunjangan Jabatan Struktural PNS
Bulan 000.Rp
13 49.760
13 48.960
100,00 98,39
- Tunjangan Jabatan Fungsional PNS
Bulan 000.Rp
13 17.335
13 16.545
100,00 95,44
- Tunjangan PPh Gaji PNS
Bulan 000.Rp
13 12.747
13 11.766
100,00 92,31
- Belanja Tunjangan beras PNS
Bulan 000.Rp
12 30.698
12 28.502
100,00 92,95
- Belanja Uang makan PNS
Bulan 000.Rp
12 86.000
12 81.227
100,00 94,45
Keluaran : - Belanja Gaji Pokok PNS
Laporan Kinerja Tahun 2014
Keterangan
(7)
Capaian rata-rata = 98,41 %
73
- Belanja Tunjangan Umum PNS
Bulan 000.Rp
13 13.800
13 10.820
100,00 78,41
- Belanja Uang Lembur
Paket 000.Rp
1 9.137
1 4.144
100,00 45,35
Paket 000 Rp
1 492.788
1 491.807
100,00 99,80
000 Rp
293.301
291.128
99,26
000.Rp
184.476
184.476
100,00
000 Rp
83.419
82.566
98,98
O O–B O--K
36 66 4
36 66 4
100,00 100,00 100,00
1 Paket
1
1
100,00
- Belanja Pegawai Kegiatan
Tunjangan
Khusus
Hasil : Tercapainya kesejahteraan pegawai
4. PenyelenggaMasukan : raan Operasional Dana dan Pemeliharaan Perkantoran 7.Operasional Perkantoran dan Pimpinan Dan penyelenggaraan perkantoran lainnya Masukan : Dana Keluaran : Belanja Keperluan Perkantoran
Hasil : Terlaksananya operasional perkatoran dan Pimpinan
Capaian rata-rata = 98,87 %
8.
Biaya Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh Masukan : Dana 000 Rp
6.500
5.180
79,69
Keluaran : Biaya Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh
O- H
500
500
100.00
Hasil : Terpeliharanya kesehatan Pegawai dalam Satuan Kerja
Paket
1
1
100,00
Laporan Kinerja Tahun 2014
Capaian rata-rata = 81,14 %
74
9.
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 000.Rp
2.100
1.104
52,57
Bulan
12
12
100,00
Paket
1
1
100,00
000.Rp
57.996
57.478
99,11
O-Bulan
51
51
100,00
O-Bulan O-Bulan O-Bulan
12 12 12
12 12 12
100,00 100,00 100,00
Paket
1
1
1
000.Rp
28.644
27.692
96,68.
Keluaran : Belanja Langganan Listrik
Bulan
12
12
100,00
Hasil : Terpenuhinya Listrik
Paket
1
Masukan : Dana Keluaran : Biaya Pengiriman Surat Dinas Hasil : Terlaksananya Pengiriman Surat Dinas dari Daerah ke Pusat
Capaian rata-rata = 52,86 %
10. Honor Operasional Satuan Kerja Masukan : Dana Keluaran : Honor Pengelola Keuangan Satuan Kerja (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Staf Pengelola Anggaran) Honor Pejabat Pengadaan Honor Pengelola SAI Honor Pengurus/Penyimpan BMN Hasil : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Satuan Kerja dengan penuh tanggung jawab
Capaian rata-rata = 99,10 %
11. Langganan Listrik Masukan : Dana
Laporan Kinerja Tahun 2014
pembayaran
Capaian rata-rata = 96,68 %
Langganan 1
100,00
75
12.
Langganan Telepon
Masukan : Dana
000 Rp
4.092
3.741
91,44
Bulan
12
12
100,00
Paket
1
1
100,00
Capaian rata-rata = 91,44 %
Keluaran : Bekanja Langganan Telepon Hasil : Terpenuhinya Telepon
9.
pembayaran
Langganan
Langganan Air
Capaian rata-rata = 74,16 %
Masukan : Dana
000 Rp
1.725
1.279
74,16
Bulan
12
12
100.00
Paket
1
1
100.00
65.706
65.706
100,00
10 10
10 10
100,00 100,00
Keluaran : Bekanja Langganan Air Hasil : Terpenuhinya Langganan Air 13.
pembayaran
Biaya
Kendaraan Dinas dan Operasional
Masukan : Dana
000 Rp
Capaian rata-rata = 100,00 %
Keluaran : Belanja Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas. -
Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Biaya Pemeliharaan
Laporan Kinerja Tahun 2014
U - THN U - THN
76
Peralatan dan Mesin Hasil : Terpeliharanya Kenderaan Operasional Kantor
U - THN
9
9
100,00
21.562
21.555
99,97
100,00 100,00
14. Belanja Biaya Pemeliharaan Gedug dan Bangunan Masukan : Dana
000 Rp
Capaian rata-rata = 99,97 %
Keluaran : Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Halaman Kantor
Paket M2
1 300
1 300
Hasil : Terpeliharanya Gedung dan Bangunan
Paket
1
1
-
15. Pemeliharaan Sarana Kantor Capaian rata-rata = 100.00 %
Masukan : Dana 000.Rp Keluaran : Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Hasil : Terpeliharanya AC, Telp, Meja, Kursi, Dok, Mesin Stensil, PC, UPS dan jaringan Pemeliharaan Jaringan Listrik, Telepon dan Fax
Laporan Kinerja Tahun 2014
21.557
21.557
100.00
U - THN TAHUN Bulan Unit
24 1 12 4
24 1 12 4
100.00 100.00 100.00 100,00
Paket
1
1
77
16. Penyelenggaraan Perkantoran Lainnya B.
Administrasi Perkantoran Lainnya dan Keuangan
Masukan : Dana
000.Rp
41.282
39.962
96,80
Capaian rata-rata = 96,80 %
Keluaran : -
Belanja Keperluan Perkantoran
Paket OK
1 180
1 180
100,00 100.00
-
Belanja Barang Non Operasional Laninya
Paket
1
1
100,00
-
Belanja Pejalanan Biasa
O–P
20
20
100.00
-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
O–K
12
12
100,00
Paket
1
1
Hasil : Terlaksanya Penyelenggaraan Perkantoran dengan baik
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub. Bagian Tata Usaha
Laporan Kinerja Tahun 2014
90,78
78
Lampiran 7 JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BPS KOTA TANJUNGBALAI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN ESELON TAHUN 2014 Kelompok Umur ESELON
Jumlah
< = 20
21 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55
56
56+
I
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
III
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
IV
-
-
-
-
-
-
2
2
-
-
-
4
Jumlah
-
-
-
-
-
3
2
-
-
-
5
79
JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KOTA TANJUNGBALAI MENURUT PANGKAT/GOLONGANTAHUN 2014 Pangkat Golongan Jumlah
No 1.
Honorer
-
3
2.
Juru Muda Tk I
I/b
-
3.
Juru
I/c
-
4.
Juru Tk I
I/d
-
5.
Pengatur Muda
II/a
-
6.
Pengatur Muda Tk I
II/b
1
7.
Pengatur
II/c
2
8.
Pengatur Tk I
II/d
1
9.
Penata Muda
III/a
5
10.
Penata Muda Tk I
III/b
3
11.
Penata
III/c
1
12.
Penata Tk I
III/d
3
13.
Pembina
IV/a
-
14.
Pembina Tk I
IV/b
1
15.
Pembina Utama Muda
IV/c
-
16.
Pembina Utama Madya
IV/d
-
17.
Pembina Utama
IV/e
-
Jumlah
17
80
JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KOTA TANJUNGBALAI MENURUT JENIS JABATAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2014 Jenis Jabatan No
UnitOrganisasi
Jumlah
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Fungsional
Staf
-
-
1
-
-
-
1
2.
Kepala BPS Kota Tanjungbalai Sub. Bagian Tata Usaha
-
-
-
1
-
3
4
3.
Seksi Statistik Produksi
-
-
-
1
-
1
2
4.
Seksi Statistik Distribusi
-
-
-
1
-
1
2
5.
Seksi Statistik Sosial
-
-
-
1
-
-
1
6.
Seksi IPDS
-
-
-
-
-
2
2
7.
Seksi Nerwilis
-
-
-
-
-
2
2
8.
Koordinator Statistik Kecamatan
-
-
1
4
3 3
9
3 17
1.
Jumlah
81
JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KOTA TANJUNGBALAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2014 Jumlah No
Jenjang Pendidikan
Unit Organisasi S3
S2
S1/ DIV
SO/ DIII
SLTA
SLTP
SD
-
1
-
-
-
-
-
1
2.
Kepala BPS Kota Tanjungbalai Sub. Bagian Tata Usaha
-
-
-
3
1
-
-
4
3.
Seksi Statistik Produksi
-
-
1
1
-
-
-
2
4.
Seksi Statistik Distribusi
-
-
2
-
-
-
-
2
5.
Seksi Statistik Sosial
-
-
1
-
-
-
-
1
6.
Seksi IPDS
-
-
2
-
-
-
-
2
7.
Seksi Nerwilis
-
-
2
-
-
-
-
2
8.
Koordinator Kecamatan
-
-
2
-
1
-
-
3
-
1
10
4
2
-
-
17
1.
Jumlah
Statistik
82
JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KOTA TANJUNGBALAI MENURUT GOLONGAN DAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2014 Golongan No
UnitOrganisasi IV
III
II
I
Tanpa Golongan
Jumlah
1.
Kepala BPS Kota Tanjungbalai
1
-
-
-
-
1
2.
Sub. Bagian Tata Usaha
-
1
3
-
-
4
3.
Seksi Statistik Produksi
-
1
1
-
-
2
4.
Seksi Statistik Distribusi
-
2
-
-
-
2
5.
Seksi Statistik Sosial
-
1
-
-
-
1
6.
Seksi IPDS
-
2
-
-
-
2
7.
Seksi Nerwilis
-
2
-
-
-
2
8.
Koordinator Statistik Kecamatan
3
-
-
3
12
4
-
17
Jumlah
1
-
83
Lampiran 8 MAILING LIST PUBLIKASI BPS KOTA TANJUNGBALAI 2014 Instansi BPS 16
Instansi Dalam Negeri 53
Instansi Luar Negeri -
Perguruan Tinggi
Jumlah
-
Perpustakaan Nasional/ Daerah -
No.
Judul Publikasi
1.
Tanjungbalai Dalam Angka 2014
2.
Statistik Daerah Kota Tanjungbalai 2014
7
-
-
-
-
7
3.
Produk Domestik Bruto Kota Tanjungbalai 2013
5
-
-
-
-
5
4.
Buku Saku Statistik Kota Tanjungbalai 2014
5
-
-
-
-
5
5.
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tanjungbalai 2013
5
-
-
-
-
5
6.
Datuk Bandar Dalam Angka 2014
3
2
-
-
-
5
7.
Datuk Bandar Timur Dalam Angka 2014
3
2
-
-
-
5
8.
Tanjungbalai Selatan Dalam Angka 2014
3
2
-
-
-
5
9.
Tanjungbalai Utara Dalam Angka 2014
3
2
-
-
-
5
10.
Sei Tualang Raso Dalam Angka 2014
3
2
-
-
-
5
11.
Teluk Nibung Dalam Angka 2014
3
2
-
-
-
5
12.
Statistik Daerah Kecamatan Datuk Bandar 2014
3
2
-
-
-
5
13.
Statistik Daerah Kecamatan Datuk Bandar Timur 2014
3
2
-
-
-
5
14.
Statistik Daerah Kecamatan Tanjungbalai Selatan 2014
3
2
-
-
-
5
15.
Statistik Daerah Kecamatan Tanjungbalai Utara 2014
3
2
-
-
-
5
16.
Statistik Daerah Kecamatan Sei Tualang Raso 2014
3
2
-
-
-
5
16
84
17.
Statistik Daerah Kecamatan Teluk Nibung 2014
3
2
-
-
-
5
18.
Indikator Pertanian Kota Tanjungbalai 2013
5
-
-
-
-
5
19.
Indikator Pendidikan Kota Tanjungbalai 2013
5
-
-
-
-
5
20.
5
-
-
-
-
5
21.
Statistik Harga Perdagangan Besar dan Harga Konsumen Kota Tanjungbalai 2013 Statistik Penduduk Kota Tanjungbalai 2013
5
-
-
-
-
5
22.
Statistik Tenaga Kerja Kota Tanjungbalai 2013
5
-
-
-
-
5
23.
Indeks Pembangunan Manusia Kota Tanjungbalai 2013
5
-
-
-
-
5
24.
Indikator Gender Kota Tanjungbalai 2013
5
-
-
-
-
5
25.
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Kota Tanjungbalai 2013
5
-
-
-
-
5
26.
Incremental Capital output Ratio Kota Tanjungbalai 2008-2013
5
-
-
-
-
5
119
24
0
0
0
143
Jumlah
85