LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015

DAFTAR ISI

Daftar Isi ....................................................................................................................

BAB

BAB

BAB

BAB

I

i

PENDAHULUAN ..................................................................................

I-1

1.1. Dasar Hukum .................................................................................

I-1

1.2. Gambaran Umum Daerah .............................................................

I-2

1.2.1. Kondisi Geografis Daerah .....................................................

I-2

1.2.2. Iklim ........................................................................................

I-2

1.2.3. Gambaran umum Demografis ................................................

I-3

1.3. Kondisi Ekonomi ...........................................................................

I-3

II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ..........................................

II - 1

2.1. Visi dan Misi .................................................................................

II - 1

2.1.1. Visi ......................................................................................

II - 1

2.1.2. Misi ......................................................................................

II - 1

2.2. Starategi dan Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD) ...................

II - 2

2.3. Prioritas Daerah ...........................................................................

II - 11

III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

III - 1

3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah ................................................

III - 1

3.2. Pengelolaan Belanja Daerah .......................................................

III - 3

3.3. Pengelolaan Pembiayaan ............................................................

III - 5

IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

IV - 1

4.1. Urusan Wajib yang Dilaksanakan ................................................

IV - 1

4.2. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan .............................................. IV- 175

BAB

V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ..........................

V–1

5.1

Dasar Hukum ..............................................................................

V-2

5.2

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan .......................................

V-3

5.3

SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan .......................................

V-4

i | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

5.4

BAB

BAB

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan .............................

V-4

VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .......

VI - 1

6.1. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga ................................

VI - 1

6.2. Koordinasi Dengan Instalasi Vertikal .......................................

VI - 4

6.3. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ..............................

VI – 7

6.4. Penyelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum .........

VI - 8

VIIPENUTUP ..............................................................................................

VII - 1

ii | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;

2.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tetang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;

4.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kepada

Masyarakat ; 7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

8.

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Republik

Indonesianomor

27

Tahun

2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 9.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di

Lingkungan

Pemerintah Kota Pekanbaru; 10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

I - 1 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru; 12. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014.

1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH 1.2.1. Kondisi Geografis a.

Letak dan Luas Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Sedangkan permukaan wilayah

bagian utara

merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5 – 11 meter, dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 dan Perda Nomor 4 Tahun 2003, Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, dengan luas 632,26 Km2 ini berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut : - Sebelah Utara

: Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

- Sebelah Selatan

: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

- Sebelah Timur

: Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

- Sebelah Barat

: Kabupaten Kampar

1.2.2. Iklim Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara

maksimum

berkisar antara 32,40C-33,80C dengan suhu udara minimum berkisaran antara 23,00C-24,20C. curah hujan antara 66,3 - 392,4 mm per tahun. kelembaban ratarata berkisar antara 68%-83%.


1.2.3. Kondisi Demografi Penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2013 sebanyak 972.240 jiwa Dibandingkan dengan tahun 2104 terdapat penambahan sebanyak 44.469 jiwa. Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2013 sebesar 1.538 jiwa/km2.

1.3. Kondisi Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2013 berdasarkan data statistik Kota Pekanbaru sebesar 9,01%. Besarnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru ini merupakan perpaduan pertumbuhan masing-masing sektor yang ada, Pertumbuhan ekonomi per sektor dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2014 NO

SEKTOR

PERTUMBUHAN

1.

Pertanian

3,68

2.

Pertambangan dan Penggalian

3,69

3.

Industri Pengolahan

6,93

4.

Listri, Gas dan Air Bersih

6,12

5.

Bangunan

9,18

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

9,76

7.

Angkutan dan Komunikasi

10,01

8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

9,06

9.

Jasa-jasa

8,13 PDRB

Sumber : BPS Kota Pekanbaru tahun 2013


9,01

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor yang dominan didominasi oleh Angkutan dan Komunikasi sebesar 10,01, perdagangan hotel dan restoran 9,76 dan Bangunan sebesar 9,18.


BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. 2.1.1.

VISI DAN MISI VISI Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani.

2.1.2.

MISI Misi yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Pekanbaru adalah : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional. 2. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai 3. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota. 4. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan 5. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

2.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DAERAH Misi I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional.

No

Tujuan

1.

Mengembangkan pemerataan akses dan mutu pendidikan dasar

Sasaran Meningkatnya pemerataan dan jangkauan akses

Strategi Pengembangan sekolah murah

II - 1 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

Arah Kebijakan - Pengembangan BOS, Beasiswa dan Beasiswa siswa tidak mampu

No

Tujuan

Sasaran

9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan tenaga pendidikan yang profesional serta peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala standar nasional

pelayanan Pendidikan Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan

Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan umum dan khusus Meningkatnya relevansi dan daya saing pendidikan menengah umum dan khusus

Strategi Pengembangan kualitas layanan pendidikan

Pengembangan pendidikan non formal dan informal

Pengembangan pendidikan non formal dan informal

2.

Meningkatnya peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam pembangunan

Meningkatnya peran serta aktif generasi muda dalam pembangunan

Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan

3.

Berkembangnya budaya olahraga di masyarakat dan memfasilitasi olahraga prestasi

Meningkatnya budaya olahraga masyarakat

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga

Memasyarakatkan olahraga

Meningkatnya pencapaian prestasi olahraga

Meningkatnya pencapaian prestasi olahraga


Arah Kebijakan - Subsidi satuan pendidikan sampai dengan pendidikan menengah - Peningkatan kualitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan - Fasilitasi pengembangan sarana prasarana belajar - Fasilitasi kegiatan PKBM dan lembaga pendidikan ketrampilan (sanggar belajar) - Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan - Fasilitasi pengembangan kesadaran berbangsa dan bernegara - Pengembangan jiwa kepeloporan dan kemandirian pemuda

- Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan internasional (sport centre) - Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat - Fasilitasi dan partisipasi event-event olahraga. - Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga; - Fasilitasi pengkaderan atlit; - Fasilitasi kelompok dan atlit berprestasi

No

Tujuan

4.

Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar

Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru

Strategi Pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat Penyuluhan kesehatan pada masyarakat dan penanaman kebiasaan hidup sehat dan lingkungan sehat

Pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan berdasarkan pengembangan ilmu dan teknologi Pembangunan dan pemeliharaan gedung puskesmas dan jaringanya serta pemenuhan sarana prasarananya Pembangunan Rumah sakit Type C di Kota Pekanbaru

Peningkatan pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat yang memiliki Asuransi kesehatan Meningkatkan kesehatan dan kualitas gizi anak balita melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sadar Gizi 5.

Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi, optimalisasi minat

Terwujudnya Perpustakaan Berbasis Otomasi dan digitalisasi

Meningkatkan minat baca masyarakat Meningkakan pelestarian dan koleksi bahan pustaka


Arah Kebijakan - Peningkatan mutu pelayanan kesehatan - Penyehatan lingkungan sehat melalui pemberdayaan masyarakat yang sadar lingkungan - Perlindungan konsumen melalui pemberdayaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan - Pemberdayaan perempuan, alim ulama - Pemberantasan penyakit menular melalui program promotif dan preventif - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang terstandarisasi dengan mengikuti perkembangan Ilmu dan teknologi - Peningkatan performan sarana Puskesmas dan jaringannya yang nyaman - Terciptanya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif untuk masyarakat - Terpeliharanya sarana prasarana rumah sakit - Terpenuhinya persyaratan UKL dan UPL - Terbentuknya Badan Pemeliharaan Jaminan Sosial (BPJS) - Peningkatan kesehatan dan kualitas gizi bayi,balita dan ibu melalui pendidikan dan pemberian makanan tambahan - Pengembangan managemen perpustakaan modern - Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis

No

6.

Tujuan baca masyarakat dan rintisan Perpustakaan berbasis otomasi dan digitalisasi Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang transparan dan akuntabel

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan Otomasi dan digitalisasi

Terwujudnya efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pengembangan jaringan dan sistem informasi managemen tekhnologi informatika

Peningkatan PAD dan sumber-sumber pendapatan yang syah

Peningkatan manajemen pengelolaan kepegawaian

Peningkatan kompetensi aparatur

Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik tingkat lokal, nasional maupun internasional

Penanaman rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan Pengembangan infrastruktur politik

Peningkatan kesiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Aksi penanggulangan bencana daerah


- Fasilitasi pelayanan public berbasis digital govermen service - Pengembangan system informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber PAD - Pembinaan dan penyehatan BUMD - Pengembangan system informasi kepegawaian - Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian - Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur - Penguatan kelembagaan pendidikan dan pelatihan - Penguatan hubungan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah - Melaksanakan hubungan kerjasama antara Swasta, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota lain , Provinsi ,Pusat dan Luar Negeri - Fasilitasi pengembangan CSR - Fasilitasi pendidikan politik dan wawasan kebangsaan - Fasilitasi peran dan fungsi lembaga legislatif - Penguatan kemampuan SDM anggota legislatif - Kepedulian masyakrat dalam menghadapi bencana

No

Tujuan

Sasaran Terwujudnya reformasi birokrasi dan profesionalisme aparat dengan penekanan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang bermoral, beretika, dan berwibawa serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme, responsif, transparan dan akuntabel

Strategi Peningkatan kualitas kebijakan pemerintah

Meningkatkan sistem pengawasan internal pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Penguatan kapasitas kelembagaan perencana

Arah Kebijakan - Fasilitasi dan penguatan pelayanan kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan - Peningkatan kualitas Pelayanan Publik - Pembentukan Unit pengadaan barang dan jasa - Penyusunan, penetapan dan pemberlakuan SOP SKPD - Pembudayaan Zona Integritas dan WBK - Peningkatan dan pengembanagn system akutansi keuangan daerah - Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan asset daerah - Fasilitasi proses perencanaan strategis bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, perencanaan pengembangan wilayah, infrastruktur dan sumberdaya. - Pengembangan keterbukaan informasi perencanaan - Pengembangan data dan informasi daerah berbasis IT - Peningkatan publikasi dan dokumentasi produk-produk perencanaan.

Misi 2 : Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun dan damai.

No

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1.

Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan

Terciptanya keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta

Meningkatkan sarana prasarana keamanan dan ketertiban yang memadahi

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan dan asset


No

Tujuan

Sasaran

memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat

terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Menurunnya angka penyalahgunaan Narkoba dan penyakit masyarakat (Pekat)

Strategi

daerah

Pengembangan pengamanan swakarsa

Meningkatnya kemampuan perlindungan masyarakat (Linmas)

Pengembangan budaya disiplin, tertib dan aman

Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal

2.

Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat melayu

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pelestarian seni dan kekayaan budaya melayu

3.

Kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi

Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak

Arah Kebijakan

- Penguatan kelembagaan dan SDM Perlindungan masyarakat dan Ketentraman dan ketertiban masyarakat - Penyuluhan Masyrakat tentang Kamtibmas - Operasi penegakan hukum dan peraturan - Pelaksanaan kepastian hukum daerah - Penguatan penggunaan simbol-simbol budaya melayu - Fasilitasi penyelenggaraan seni dan event-event kebudayaan lokal - Meningkatnya sarana dan prasarana pelestarian budaya melayu -

Misi 3 : Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.

No

Tujuan

Sasaran

1.

Meningkatkan jaringan dan kualitas jalan yang terintegrasi dengan baik, membuka akses ke daerah pinggiran dan daerah strategis lainnya.

Terbukanya akses jalan baru yang terencana dengan baik dan terintegrasi

Meningkatnya kelas jalan dan rasio panjang jalan Peningkatan akses transportasi wilayah

Strategi (utk mencapai sasaran) Menetapkan arah perencanaan jaringan jalan baru Meningkatkan pembangunan jalan baru

Peningkatan kelas jalan dan rasio panjang jalan Meningkatkan akses transportasi antar wilayah


Arah Kebijakan - Membuat rencana induk jaringan jalan - Membangun akses jalan baru ke daerah pinggiran dan kawasan strategis - Pembangunan jalan - Membangun jembatan baru yang

No

Tujuan

Sasaran yang dibatasi oleh sungai

2

Menurunkan jumlah titik genangan di Kota Pekanbaru yang terencana dan terintegrasi dengan baik

Berkurangnya jumlah titik genangan di Kota Pekanbaru

Strategi (utk mencapai sasaran) yang dibatasi sungai

Menyiapkan Rencana Pembangunan Drainase dan waduk

Arah Kebijakan

-

3

4.

5

Pemeratan Pembangunan diseluruh wilayah Kota Pekanbaru

Meningkatkan konservasi sungai, danau dan sumber daya air Penataan lingkungan pemukiman menjadi lingkungan yang sehat dan asri

Terbangunnya drainase yang terintegrasi dengan baik Tersebarnya pusatpusat pertumbuhan di Kota Pekanabaru

Meningkatnya penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terciptanya permukiman yang sehat dan asri

-

Penetapan kawasankawasan pertumbuhan baru

Melaksanakan penataan kawasan DAS

Penataan Kawasan kumuh yang ada di kota Pekanbaru

Penyediaan sarana dan prasarana permukiman sehat

Peningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilaan rendah


menghubungkan wilayah yang dibatasi sungai Penyusunan DED Drainase Kota Pekanbaru Pembebasan lahan untuk waduk / embung Menyusun DED Waduk/ embung Membangun waduk/embung Membangun jaringan drainase yang terpadu

- Penyusunan Masterplan Pusat Perkantoran Kota Pekanbaru di Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru. - Review Masterplan Water Front City - Review Masterplan Kawasan Industri Tenayan - Pembebasan lahan - Pembangunan Kawasan Perkantoran Kota Pekanbaru - Pembangunan Kawasan Water Front City - Sosialisasi - Pembangunan turab - Normalisasi sungai - Penyusunan rencana penataan kawasan kumuh - Menata Kawasan kumuh di kota Pekanbaru - Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat - Penyusunan norma standar dan manual - Fasilitasi pembangunan rumah layak huni bagi

No

6

Tujuan

Peningkatan Pelayanan Air Bersih

Sasaran

Meningkatnya akses air minum bagi masyarakat dengan sistem perpipaan

Strategi (utk mencapai sasaran)

Tersedianya rencana makro penanganan air minum di kota Pekanbaru

Arah Kebijakan

-

-

-

7

8

9

Meningkatkan pengelolaan limbah sistem setempat dan mengembangkan pengelolaan limbah dengan sistem terpusat.

Penataan sistem transportasi perkotaan

Peningkatan penyediaan layanan energi listrik

masyarakat berpenghasilan rendah Menyusun Rencana Pengelolaan air minum di kota Pekanbaru Penyediaan sarana air bersih terutama bagi masyarakat miskin (SPAM mini) Pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih Membangun instalasi dan jaringan air bersih Pekanbaru Selatan

Terlayaninya supply air minum untuk wilayah Pekanbaru Selatan Tersedianya sarana sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Penetapan jangkauan wilayah pelayanan air minum Pekanbaru Selatan

-

Menyediakan sarana dan prasarana dasar sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Tersedianya sarana pengolahan limbah secara terpadu

Memfasilitasi teresedianya sarana Pengolahan limbah secara terpadu

Terciptanya sistem transportasi perkotaan yang baik

Meningkatkan akses pelayanan transportasi massal dan moda transportasi lainnya

- Membangun sarana dan prasarana dasar sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Memelihara prasarana dan sarana air limbah yang ada - Memfasilitasi pembangunan IPAL sistim terpusat maupun komunal dan pendukungnya - Penetapan jangkauan moda trasportasi - Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan - Penetapan kawasankawasan prioritas tertib lalu lintas

Terpenuhinya kebutuhan listrik untuk masyarakat Kota Pekanbaru

Meningkatkan manajemen angkutan umum, dan manajemen rekayasa lalu lintas Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tata tertib berlalu lintas Koordinasi dalam penyediaan kebutuhan listrik bagi masyarakat


- Penyuluhan tertib lalu lintas kepada pelaku transportasi - Memfasilitasi pembangunan pembangkit listrik di Kota Pekanbaru

Misi 4 : Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

No

Tujuan

Sasaran

1.

Terwujudnya Penataan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang

Tersedianya Rencana Tata Ruang dan Pedoman Penataan Ruang Terciptanya ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan Tersedianya menara telekomunikasi yang dimanfaatkan secara bersama dengan tatanan yang teratur dalam ruang wilayah kota Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan persampahan Meningkatnya sistem pengolahan persampahan Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tersedianya ruang terbuka hijau

2.

3.

Terwujudnya kebersihan lingkungan kota

Terciptanya lingkungan kota yang sehat, hijau dan asri

Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Terwujudnya lingkungan perkotaan yang lestari

Strategi (utk mencapai sasaran) Menyediakan dokumen pedoman tata ruang

Arah Kebijakan - Penetapan dokumen pedoman tata ruang

Meningkatkan - Pengaturan pemberian pengendalian pemanfaatan perizinan sesuai tata ruang ruang Memperluas jangkauan jaringan pelayanan melalui komunikasi dan informasi yang luas sampai ke pelosok kota

-

Meningkatkan prasarana dan sarana persampahan

- Penambahan prasarana dan sarana persampahan sesuai dengan kebutuhan - Pemanfaatan teknologi pengelolaan persampahan

Memperkuat program Reduce, Reuse dan Recyicle (3R) Menyiapkan regulasi pengendalian dampak lingkungan

- Pengawasan pengendalian dampak lingkungan

Penetapan lokasi ruang terbuka hijau Meningkatnya kuantitas Ruang Terbuka Hijau Menyiapkan regulasi pengendalian dampak lingkungan

- Penyusunan rencana ruang terbuka hijau - Menyediakan lahan ruang terbuka hijau - Pengawasan pengendalian dampak lingkungan

Melaksanakan perlindungan dan konservasi sumberdaya air, udara, hutan dan lahan

- Penetapan kawasan sadar lingkungan dan konservasi

Misi 5 : Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

No 1.

Tujuan Meningkatkan Perekonomian, dan Daya Saing Daerah

Sasaran Meningkatnya Investasi Bidang Industri, Perdagangan dan

Strategi (utk mencapai sasaran) Peningkatkan Iklim Investasi yang kondusif


Arah Kebijakan - Penerbitan Regulasi kemudahan dalam Berinvestasi - Jaminan Keamanan

No

Tujuan

Sasaran jasa

Berkembangnya produksi unggulan Daerah Meningkatnya Perlindungan terhadap pasar tradisional

Terwujudnya BUMD Sehat

Terciptanya iklim berusaha dan prasarana perdagangan & indusri yang tertib dan aman

Meningkatnya kunjungan wisata

Meningkatnya produktifitas pertanian yang berorientasi agribisnis

2.

Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Meningkatnya peran Koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan Mikro

Strategi (utk mencapai sasaran) Memperkuat fungsi Institusi Pelayanan Terpadu satu pintu Penguatan Kerjasama & Promosi Investasi Pembinaan terhadap Produksi Unggulan daerah Mempertahankan Keberadaan Pasar Tradisional & Pengaturan pasar ritail Modern Penataan / penertiban PKL Perubahan manajemen pengelolaan BUMD Peningkatan kinerja dan profesionalitas dalam pengelolaan BUMD menyediakan dan memfasilitasi prasarana dan sarana perdagangan Fasilitasi penyediaan lapangan kerja

Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata secara efisien dan terpadu Peningkatan daya saing potensi wisata Peningkatan Skil, informasi dan teknologi pertanian Peningkatan kualitas lahan pertanian

Pengembangan kelembagaan koperasi Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan UKM


Arah Kebijakan - Penerbitan Regulasi Tentang PTSP - Fasilitasi Kerjasama & Promosi Investasi - Pendataan & Penguatan Produksi Unggulan Daerah - Revitalisasi Pasar Tradisional & Pengendalian Pasar Ritail Modren - Pengaturan Jenis & Kawasan PKL - Memilih pimpinan BUMD yang Fit & Proper - Menyediakan saranadan prasarana yang dibutuhkan BUMD - Pembangunan Pasar Induk - Fasilitasi pembangunan kawasan Bisnis/ Industri yang representatif - Pemberian Informasi - Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) - melaksanakan pelatihan tenaga kerja - Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. - Meningkatkan promosi pariwisata secara terpadu - Pelatihan Petani - Intensifikasi lahan - Penyediaan akses pupuk dan bibit unggul bagi petani - Penyediaan informasi dan penataan jaringan distribusi pupuk dan bibit unggul sampai ke kelompok petani atau peternak - Penerapan managemen modern pada koperasi - Penyuluhan koperasi - Fasilitsi permodalan koperasi dan UMKM - Peningkatan akses permodalan masyarakat miskin - Pendampingan usaha produktif koperasi

No

Tujuan

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

Strategi (utk mencapai sasaran) Penanggulangan Kemiskinan dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Kemandirian Masyarakat Miskin Melalui Lembaga-lembaga Pengentasan Kemiskinan

Arah Kebijakan - Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengentasan Kemiskinan (PENTASKIN) Kota Pekanbaru - Merekapitulasi & mengkoordinasikan Program Program Pengentasan Kemiskinan di SKPD - Mengkoordinasikan dan Mengoptimalkan Lembaga lembaga pro poor untuk pengentasan Kemiskinan

2.3. PRIORITAS DAERAH Prioritas pembangunan Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017 , adalah : 1.

Pendidikan dasar

2.

Program peningkatan pelayanan kesehatan

3.

Pengembangan Kepemudaan

4.

Peningkatan budaya olahraga masyarakat

5.

Reformasi birokrasi

6.

Pengembangan pelayanan perpustakaan

7.

Keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat

8.

Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah

9.

Kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak

10. Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan 11. Pengendalian banjir 12. Penataan dan pengembangan kawasan perkotaan 13. Koservasi sumber daya air 14. Penataan lingkungan pemukiman 15. Peningkatan pelayanan air bersih 16. Pengelolaan limbah dan sanitasi perkotaan 17. Pembangunan sistem transportasi perkotaan 18. Penyediaan layanan energi listrik 19. Penataan ruang perkotaan


20. Kebersihan lingkungan 21. Penghijauan kota 22. Peningkatan perekonomian dan daya saing daerah 23. Ekonomi kerakyatan


BAB III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Menurut pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan satu kesatuan dari struktur APBD, yang terdiri dari : pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Besarnya penerimaan pendapatan daerah merupakan salah satu faktor untuk mempercepat pencapaian visi, misi dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Pada tahun anggaran 2014 pendapatan Kota Pekanbaru direncanakan sebesar Rp.2.388.490.198.586,- terdiri PAD sebesar Rp. 554.863.814.574,-, atau 23,23%, Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.419.353.123.591,- atau 59,42% dan Lain-lain Pandapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 414.273.260.421,- atau 17,34%,-. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 terealisir sebesar Rp. 2.359.925.770.776,- atau 98,80 %.

A. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Dari struktur pendapatan daerah Kota Pekanbaru terlihat bahwa Pendapatan daerah sangat didominasi oleh pendapatan dari dana perimbangan yang besarannya ditetapkan oleh pemerintah. Untuk tahun anggaran 2014 dominasi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah sebesar 59,42%. Melihat dari kondisi struktur pendapatan daerah Kota Pekanbaru tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota III - 1 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

Pekanbaru pada tahun 2014 dalam meningkatkan PAD baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi adalah sebagai berikut : a. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki. b. Meningkatkan pelayanan. c. Meningkatkan akurasi dan verifikasi data. d. Mengadakan evaluasi realisasi penerimaan setiap triwulan kepada setiap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan penerimaan daerah dan memberikan teguran bagi unit kerja yang tidak mencapai target. e. Pendekatan kepada wajib pajak melalui sosialisasi dalam upaya lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi. f. Meningkatkan keterampilan petugas melalui diklat perpajakan. g. Melaksanakan himbauan kepada wajib pajak dan wajib retribusi melalui media cetak dan elektronik.

B. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dari kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan telah berdampak secara signifikan terhadap realisasi pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru 2014. Sampai dengan 31 Desember 2014 PAD terealisir sebesar Rp. 430.017.652.026,- atau 98,8% dari target sebesar Rp. 554.863.814.574,- bila dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp.59.095.440.556,- atau 13,74%.

C. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan a. Belum tercapainya target PAD sebesar Rp.124.846.162.548,- atau 2.24%. disebabkan oleh adanya SKPD yang tidak mencapai target retribusi dan adanya perusahaan yang belum membayar royalti. b. Masih ada dana bagi hasil pajak dari provinsi yang belum disalurkan.

2. Solusi Adapun solusi yang akan dilaksanakan, yaitu : a. Meningkatkan Ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah b. Meningkatkan Kegiatan Penagihan Tunggakan Pembayaran Royalti.

III - 2 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

c. Meningkatkan koordinasi dalam hal menagih kurang bayar Dana Bagi Hasil Pajak provinsi.

3.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mempengaruhi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Belanja daerah menurut kelompok dibagi atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. 3.2.1. Kebijakan Umum Belanja A. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai, dialokasikan untuk belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja pegawai dialokasikan untuk pemberian tunjangan daerah kepada PNS dan PNS guru yang besarannya berdasarkan golongan.

Belanja Subsidi dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pasar murah dengan memberikan subsidi harga terhadap sembilan bahan pokok dan untuk membiayai penyaluran beras miskin kepada masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.


Belanja Hibah diberikan dalam bentuk uang kepada pemerintah dan instansi vertikal serta masyarakat dalam rangka mendukung program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru guna mewujudkan visi dan misi kota pekanbaru. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang yang bersifat sosial kemasyarakatan kepada kelompok/anggota masyarakat seperti organisasi sosial, yayasan, rumah ibadah serta pemberian bantuan kepada partai politik yang besarannya sesuai dengan jumlah kursi yang ada di DPRD Kota Pekanbaru.

Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa atau tanggap darurat.

B. Kebijakan Belanja Langsung -

Belanja daerah bidang pendidikan dialokasikan sebesar 38,80% dari total APBD guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk mewujudkan pendidikan murah dan berkualitas.

-

Belanja

daerah

diprioritaskan

untuk

percepatan

dan

pemerataan

pembangunan infrastruktur jalan di pusat kota, jalan dipinggiran kota serta pembangunan jalan alternatif, peningkatan sarana, prasarana dan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas, sarana dan prasarana kesehatan, pengentasan kemiskinan serta menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif dan penciptaan lapangan kerja.

3.2.2. Target dan Realisasi Belanja Pada tahun anggaran 2014 belanja daerah Kota Pekanbaru direncanakan sebesar Rp.2.841.843.665.920,-

terdiri

Rp.1.134.103.495.048,-,

atau

Belanja 39,91%,

Tidak

Langsung

sebesar

Belanja

Langsung

sebesar

Rp.1.707.740.170.872,- atau 60,09%. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 terealisir sebesar Rp. 2.337.100.246.841,- atau 76,20%. III - 4 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

3.2.3. Permasalahan dan Solusi A. Permasalahan Dalam merealisasikan belanja yang telah dianggarkan tidak ditemukan kendala yang berarti, namun dalam proses penata usahaan pengelolaan keuangan daerah diperlukan pembinaan terhadap aparatur pengelolaan keuangan daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

B. Solusi Perlu

dilakukan

sosialisasi

dan

bimbingan

teknis

terhadap

Pejabat

Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3.3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan daerah merupakan traksaksi keuangan -untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Penerimaan pembiayaan Kota Pekanbaru pada umumnya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, yang dipergunakan untuk penyertaan modal kepada pihak ketiga serta untuk menutup devisit anggaran. 3.3.1.

sKebijakan Umum Pembiayaan Untuk tahun anggaran 2014 kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah Penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diperuntukkan untuk menutup defisit tahun anggaran 2014 dan penyertaan modal.


3.3.2. Target dan Realisasi Pada tahun anggaran 2014 Penerimaan Pembiayaan Kota Pekanbaru direncanakan sebesar Rp.453.353.467.334,- terdiri dari Sisa Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.453.353.467.334,-. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2010 terealisir sebesar Rp. 458.944.057.077,-atau 101,23%.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Kota Pekanbaru direncanakan sebesar Rp.5.600.000.000,- yang digunakan untuk penyertaan modal. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 terealisir sebesar Rp.0,-.

Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014

No. Urut

Jumlah Anggaran

Realisasi

%

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah1) Hasil Retribusi Daerah 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan keuangandariProvinsi atau pemerintah daerah lainnya

2.388.490.198.586 554.863.814.574 340.662.396.642 167.110.816.951 13.000.000.000

2.359.925.770.776 430.017.652.026 290.939.702.442 80.383.363.288 6.853.107.771

98,80 77,50 85,40 48,10 52,72

1.419.353.123.591 563.722.537.591 809.987.156.000 45.643.430.000 414.273.260.421 209.524.715.421 194.482.545.000 10.266.000.000

1.442.020.314.838 597.800.585.838 809.987.156.000 34.232.573.000 487.887.803.911 283.139.258.911 194.482.545.000 10.266.000.000

101,60 106,05 100,00 75,00 117,77 135,13 100,00 100,00

4.Z

JUMLAH

2.388.490.198.586

2.359.925.770.776

98,80

5. 5.1. 5.1.1. 5.1.3.

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Subsidi

2.841.843.665.920 1.134.103.495.048 1.069.238.195.048 18.500.000.000

2.337.100.246.841 82,24 999.328.339.394 88,12 939.403.908.830 87,86 18.500.000.000 100,00

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5.

Uraian

34.090.600.981


51.841.478.525 152,07

No. Uraian Urut .1.4. Belanja Hibah 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 5.1.8. Belanja Tidak Terduga 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.Z

Jumlah Anggaran 43.465.300.000 1.000.000.000 900.000.000

39.565.223.200 260.000.000 849.425.904

91,03 26,00 94,38

1.000.000.000

749.781.460

74,98

Realisasi

%

1.707.740.170.872 219.601.708.824 592.115.283.525 896.023.178.523 2.841.843.665.920 (453.353.467.334)

1.337.771.907.447 78,34 194.857.309.834 88,73 495.816.158.250 83,74 647.098.439.363 72,22 2.337.100.246.841 82,24 22.825.523.935 (5,03)

6. PEMBIAYAAN 6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

453.353.467.334 458.953.467.334 458.953.467.334

458.944.057.077 101,23 458.944.057.077 100,00 458.944.057.077 100,00

6.1.Z

458.953.467.334

458.944.057.077

6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

5.600.000.000 5.600.000.000

-

-

6.2.Z

5.600.000.000

-

-

0

481.769.581.011

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT)

JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN

JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)


100,00

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.1. Urusan Wajib yang Dilaksanakan 4.1.1. Urusan Pendidikan A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini - Pelatihan kompetensi tenaga pendidik - Pengembangan pendidikan anak usia dini - Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini - Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini - Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini - Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini - Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini - Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - Pembangunan gedung sekolah - Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah - Penambahan ruang kelas sekolah - Pembangunan ruang serba guna/aula - Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir - Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah - Pembangunan perpustakaan sekolah - Pembangunan sarana air bersih dan sanitary - Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa - Pengadaan mebeluer sekolah - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah - Pelatihan kompetensi siswa berprestasi - Pelatihan penyusunan kurikulum IV - 1 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

- Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat - Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP - Penyelenggraan paket B setara SMP - Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa - Pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL) - Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi - Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar - Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Penyediaan Biaya Operasional Sekolah 3. Program Pendidikan Menengah - Pembangunan gedung sekolah - Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah - Penambahan ruang kelas sekolah - Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir - Pembangunan ruang ibadah - Pembangunan perpusatakaan sekolah - Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya - Pembangunan sarana air bersih dan sanitary - Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa - Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa - Pengadaan mebeluer sekolah - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah - Penyelenggaraan paket C setara SMU - Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi - Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Penyediaan Biaya Operasional Sekolah

IV - 2 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

4. Program Pendidikan Non Formal - Pemberdayaan tenaga pendidik non formal - Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan - Pengembangan pendidikan keaksaraan - Pengembangan pendidikan kecakapan hidup - Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal - Pengembangan kebijakan pendidikan non formal - Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal - Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal - Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal - Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5. Program Pendidikan Luar Biasa - Pelatihan kompetensi tenaga pendidik - Pelatihan penyusunan kurikulum - Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan - Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi - Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) - Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) - Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG) - Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi - Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan - Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan - Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik - Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan


- Penyusunan Porto Folio Sertifikasi - Pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tingkat SD 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan - Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan - Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan - Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan - Pembinaan Komite Sekolah - Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan - Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Pengembangan minat dan budaya baca - Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat - Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan - Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah - Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca - Perencanaan dan penyusunan program budaya baca - Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca - Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas pendidikan dan Badan Perpustakaan dan Arsip

dengan Total Anggaran sebesar

Rp

219.006.135.248,- teralisir sebesar

Rp.164.280.349.872,- atau 75,01%. Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pendidikan seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.1 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

INDIKATOR KINERJA

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Terlaksananya Pengembangan Model Pembelajaran Berdongeng dan Bernyanyi bagi Pendidik PAUD melalui SKB Kota Pekanbaru Jumlah peserta pelatihan

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Terlaksananya pemilihan lembaga PAUD inovatif dan pemilihan tenaga pendidik PAUD berprestasi kota pekanbaru Jumlah lembaga PAUD (KB, TPA, SPS) inovatif dan pendidik PAUD berprestasi

Hasil

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini

:

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

: Jumlah Dana

Keluaran

:

Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan bagi Pengurus OSIS SMA Negeri/Swasta dan Pelatihan Membangun Karakter dan Motivasi bagi Pengurus ROHIS


SATUAN

TARGET

REALISASI

%

1.880.027.525

1.616.286.075

85,97

195.089.000

176.855.400

90,65

Peserta

160

160

100,00

Peserta

160

160

100,00

315.783.750

244.440.650

77,41

264

250

94,70

3

3

100,00

3

3

100,00

Rp.

315.783.750

244.440.650

77,41

Rp.

141.902.625

138.882.625

97,87

OSIS

100

100

100,00

Rohis

100

100

100,00

Rp.

Rp. Lembaga pedidik PAUD pedidik PAUD KB

1.129

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

SMA/SMK Negeri/Swasta

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:

Rp.

152.161.000

150.863.000

99,15

Keluaran

:

Hasil

:

Terlaksananya Bintek pengembangan kurikulum PAUD melalui SKB Kota Pekanbaru Jumlah peserta pelatihan

Pserta PAUD

100

100

100,00

Pserta PAUD Rp.

100

100

100,00

:

Jumlah Dana

162.999.650

93.345.600

57,27

:

Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Kepala SM

%

100

100

100,00

Hasil

:

terjaringnya peserta didik dijam sekolah

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

78.375.000

78.025.000

99,55

Keluaran

:

Peserta

300

300

100,00

Hasil

:

Terlaksananya seminat ayah cahaya keluarga kota pekanbaru Jumlah Peserta seminar

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

359.964.500

339.236.500

94,24

Keluaran

:

Peserta

100

300

300,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembuatan Alat Permainan Edukatif (APE) bagi PTK-PAUD Kota Pekanbaru Terbinanya pendidik PAUD dalam membuat alat permainan edukatif yang sederhana, berguna dan berstandarisasi Jumlah Dana

Rp.

157.968.250

150.196.650

95,08

Keluaran

:

Terlaksananya Bimbingan Teknis Musik, Gerak dan Lagu bagi Pendidik PAUD Kota Pekanbaru

Peserta

200

200

100,00

Hasil

:

Bertambahnya kompetensi tenaga pendidik PAUD tentang musik, gerak dan lagu dalam mengembangkan pendidikan

%

100

100

100,00

Penyelenggaraan koordinasi Masukan dan kerjasama pendidikan anak Keluaran usia dini

Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah Peserta Pelatihan Pengurus OSIS dan ROHIS Jumlah Dana


PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

87.434.036.860

55.962.200.610

64,01

PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembagunan Gedung Sekolah

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Pembangunan ruang serba guna/aula

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

16.897.927.500

14.750.843.200

87,29

Hasil

:

Pembangunan gedung sekolah

USB

3

3

100,00

Revitalisasi

5

5

100,00

Hasil

:

Terbangunnya gedung sekolah

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

1.129.487.750

1.121.360.750

99,28

Keluaran

:

Unit

9

9

100,00

Hasil

:

Terlaksananya pembangunan rumah penjaga sekolah Jumlah rumah penjaga sekolah

%

100

100

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

1.651.137.300

1.441.796.300

87,32

Keluaran

:

Pembangunan ruang kelas baru

Unit

6

6

100,00

Hasil

:

Terbangunnya ruang kelas baru

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

539.000.000

523.041.000

97,04

Keluaran

:

Unit

1

1

100,00

Hasil

:

Terlaksananya Pembangunan Ruang Serba Guna Terbangunnya Ruang Serba Guna

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

2.346.340.000

2.295.400.000

97,83

Keluaran

:

Pembangunan Sarana penunjang sekolah M'

561

561

100,00

- Pembangunan Pagar - Gapura

Unit

3

3

100,00

- Pemasangan paving blok

M2

8.348

8.348

100,00

Hasil

:

Terbangunnya Sarana penunjang sekolah

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

98.560.000

97.980.000

99,41

Keluaran

:

Terlaksananya Pembangunan UKS

Unit

1

1

100,00


PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Hasil

:

Jumlah Sekolah yang memiliki UKS

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

255.280.000

252.980.000

99,10

Keluaran

:

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Sekolah

1

1

100,00

Hasil

:

Terbangunnya Perpustakaan Sekolah

%

100

100

100,00

Pembangunan Saran Air Bersih Masukan dan Sanitay Keluaran Hasil

: : :

Jumlah Dana Terlaksananya pembangunan WC Jumlah WC yang dibangun

Rp. SD %

412.800.000 5 100

408.433.000 5 100

98,94 100,00 100,00

Pengadaan buku-buku dan Alat Masukan Tulis Siswa Keluaran

: :

Rp. Eks

26.514.858.000 22.000

1.005.908.000 22.000

3,79 100,00

%

100

100

100,00

Rp.

6.469.327.500

5.967.538.500

92,24

Pembangunan perpustakaan sekolah

Pengadaan Meubeulair Sekolah Masukan

:

Jumlah Dana Pengadaan Rapor, Buku Induk SD, Daftar Nilai SD, Daftar Absen Murid SD, dan Buku Umum Lainnya Tersedianya Rapor, Buku Induk SD, Daftar Nilai SD, Daftar Absen Murid SD, dan Buku Umum Lainnya Jumlah Dana

Keluaran

:

Adanya meja, kursi, papan tulis dan almari

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:

Tersedianya meja, kursi, papan tulis dan almari Jumlah Dana

Rp.

3.541.060.000

3.502.083.000

98,90

Keluaran

:

Terlaksananya rehab ruang kelas sekolah

SD

13

13

100,00

Hasil

:

Jumlah ruang kelas yang direhab

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

256.025.310

237.009.210

92,57

Keluaran

:

80

80

100,00

100

100

100,00

100

100

100,00

145.146.750

134.271.750

92,51

200

200

100,00

Hasil

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

Pelatihan penyusunan kurikulum

:

Hasil

:

- Terlaksananya Pelatihan UKS bagi siswa Siswa SD dan pemilihan UKS terbaik tingkat SD dan SMP/MTs Negeri/Swasta Kota Pekanbaru - Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Siswa SMP Bagi Pengurus OSIS SMP Negeri / Swasta Jumlah perserta pelatihan %

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Jumlah guru yang mengusai Jarimatika


Rp. Guru

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Hasil

:

Terlaksananya Pelatihan Jarimatika

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

404.098.325

369.591.050

91,46

Keluaran

:

Guru SD

200

200

100,00

Guru SMP

40

40

100,00

:

Terlaksananya Pelatihan Pramuka bagi Peserta Didik dan guru tingkat SD, SMP Negeri/Swasta Kota Pekanbaru Jumlah peserta [e;atihan

%

100

100

100,00

Penyediaan Bantuan Masukan Operasional Sekolah(BOS) Keluaran jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Hasil Salafiyah dan Satuan endidikan non-islam setara SD dan SMP

:

Jumlah Dana

Rp.

124.633.000

60.000.000

48,14

:

Sekolah

200

200

100,00

:

Terlaksananya sosialisasi dan monitoring penggunaan dan BOS tingkatSD dan SMP Jumlah sekolah yang dilakukan monitoring

%

100

100

100,00

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

48.576.000

47.326.000

97,43

Keluaran

:

Peserta

400

400

100,00

Hasil

:

Terlaksananya ujian nasional paket B setara SMP Menurunnya angka putus sekolah

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

121.816.200

24.862.500

20,41

Keluaran

:

Terlaksananya lomba olimpiade sains bagi siswa SD dan SMP se Kota Pekanbaru

SD

100

100

100,00

SMP

360

360

100,00

Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat

Hasil

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Hasil Pengembangan Comprehensive Masukan Teaching and Learning (CTL) Keluaran

Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran Dengan Menggunakan Teknologi

:

Jumlah peserta olimpiade

%

100

100

100,00

:

Jumlah Dana

Rp.

1.214.228.465

1.036.535.800

85,37

:

15.200

15.200

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

714.528.150

661.284.150

92,55

1.000

1.000

100,00

Hasil

:

Terlaksananya US dan UN SMP/MTS Negeri dan Swasta Jumlah peserta US dan UN SMP/MTs

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Terlaksananya festival lomba seni siswa nasional (FLS2N) tingakt TK, SD, SMP Kota Pekanbaru


Siswa

Peserta

PROGRAM/ KEGIATAN Informasi dan Hasil Komunikasi Penyebarluasan dan Sosialisasi Masukan Berbagai Informasi pendidikan Keluaran Dasar

Penyediaan beasiswa retrival untuk anak putus sekolah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penyediaan Biaya Operasional Sekolah

INDIKATOR KINERJA : : :

Meningkatnya apresiasi siswa terhadap seni Jumlah Dana Terlaksananya penerimaan peserta didik baru (PPDB) TK dan SD/MI

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

%

100

100

100,00

Rp.

1.626.073.910

1.607.365.500

98,85

SD/MI

256

256

100,00

TK/RA

271

271

100,00

Hasil

:

Meningkatnya APK/APM TK dan SD/MI

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

17.155.223.000

14.687.725.900

85,62

Keluaran

:

22.378

22.378

100,00

Hasil

:

Terlaksananya penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP/MTs Meningkatnya APK/APM SMP/MTs

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

1.270.684.700

1.231.640.000

96,93

Keluaran

:

Terlaksananya US/UASBN SD/MI

Sekolah

273

273

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:

Tersedianya dana peserta ujian sekolah dan ujian nasional Jumlah Dana

Rp.

4.497.225.000

4.497.225.000

100,00

Keluaran

:

TK

3

3

100,00

SD

188

188

100,00

SMP

40

40

100,00

%

100

100

100,00

59.329.372.695

44.316.356.748

74,70

Hasil

:

Terwujudnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Terlaksannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Siswa

Program Pendidikan Menengah Pembangunan Gedung Sekolah Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

21.779.345.850

10.304.945.900

47,32

Keluaran

:

Adanya gedung sekolah yang refresentatif

USB

3

3

100,00

Revitalisasi

3

3

100,00

Pembangunan rumah dinas kepala sekolah,

Hasil

:

%

100

100

100,00

:

Tersedianya gedung sekolah yang refresentatif Jumlah Dana

Masukan

Rp.

995.107.500

988.567.500

99,34

Keluaran

:

Adanya rumah penjaga sekolah

Unit

8

8

100,00


PROGRAM/ KEGIATAN guru, penjaga sekolah Penambahan ruang kelas sekolah

INDIKATOR KINERJA

Pembangunan ruang ibadah

TARGET

REALISASI

%

Hasil

:

Tersedianya rumah penjaga sekolah

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

11.555.652.500

9.840.044.500

85,15

Keluaran

:

Adanyaruang kelas baru yang baik

Sekolah

37

37

100,00

Hasil

:

Tersedianya ruang kelas baru

%

100

100

100,00

:

Jumlah Dana

Rp.

3.077.482.500

2.742.476.500

89,11

:

Adanya pembangunan Paving Blovk dan Pagar Sekolah

paving block Pagar

8.565

8.565

100,00

8

8

100,00

Gapura

3

3

100,00 100,00

Pembangunan Taman, Masukan Lapangan Upacara dan Fasilitas Keluaran Parkir

Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

SATUAN

Hasil

:


%

100

100

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

-

-

Keluaran

:

Terlaksananya Pembangunan UKS

Unit

1

1

100,00

Hasil

:

Jumlah Sekoah yang memiliki UKS

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

257.449.810

255.518.000

99,25

Keluaran

:

Adanya pembangunan Paving Blovk dan Pagar Sekolah

paving block Pagar Gapura

Hasil

:


%

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

312.745.000

268.741.900

85,93

Keluaran

:

Pembangunan Pustaka Sekolah

Unit

1

1

100,00

Hasil

:

Tersedianya Pustaka Sekolah

%

100

100

100,00

Pembangunan jaringan instansi Masukan listrik sekolah dan Keluaran perlengkapan Hasil

:

Jumlah Dana

Rp.

525.112.500

365.587.500

69,62

:

Adanya aliran listrik sekolah

6

6

100,00

:

Tersedianya aliran listrik sekolah

%

100

100

100,00

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

1.112.562.480

1.104.816.500

99,30

Keluaran

:

Terlaksananya Pembangunan WC

5

5

100,00

Pembangunan Perpustakaan Sekolah


Paket

Sekolah

PROGRAM/ KEGIATAN Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Pengadaan Meubeler Sekolah

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

Hasil

:

Jumlah WC yang dibangun

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

774.930.392

764.660.368

98,67

Keluaran

:

Adanya buku cetak sekolah

Eks

38.311

38.311

100,00

Hasil

:

Tersedianya buku cetak sekolah

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

754.201.250

721.730.250

95,69

Keluaran

:

Adanya alat prakti dan peraga sekolah

sekolah

49

49

100,00

- Komputer

Unit

20

20

- Printer

Unit

15

15

- Alat praktek peraga sekolah

Paket

2

2

- Proyetor

Paket

1

1

- Peralatan UKS

Paket

1

1

- Sound System

Paket

1

1

- Alat drumband

Paket

1

1

- Kipas angin

Paket

1

1

%

100

100

100,00

Rp.

8.588.105.000

7.906.178.000

92,06

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

4.291.117.500

4.140.153.500

96,48

72.663.000

72.663.000

100,00

Peserta

600

600

100,00

%

100

100

100,00

Rp

86.369.575

85.123.975

98,56

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Rehabilitasi sedang/berat ruang Masukan kelas sekolah Keluaran

Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

SATUAN

: :

Tersedianya alat praktik dan peraga sekolah Jumlah Dana Adanya meja,kursi,papan tulis dan almari Kelas Tersedianya Mebeluer Sekolah yang memenuhi standar Jumlah Dana

Paket

Adanya meja,kursi,papan tulis dan almari Kelas Tersedianya Mebeluer Sekolah yang memenuhi standar Jumlah Dana

Paket

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Terlaksananya ujian nasional paket C setara SMA Menurunnya angka putus sekolah

:

Jumlah Dana

Pengembangan Metode Belajar Masukan


% Rp.

PROGRAM/ KEGIATAN dan Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

INDIKATOR KINERJA Keluaran

:

Hasil

:

Terlaksananya pelatihan UKS dan pemilihan UKS terbaik tingkat SMA/SMK Negeri/Swasta Kota Pekanbaru Jumlah Peserta pelatihan

:

Jumlah Dana

:

Penyebarluasan dan Sosialisasi Masukan Berbagai Infomasi Pendidikan Keluaran Menengah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penyediaan Biaya Operasional Sekolah

Hasil

:

Terlaksananya penerimaan peserta didik baru (PSB) SMA/SMK Meningkatnya APK dan APM SMA/SMK

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Terlaksananya US/UN SMA, MA dan SMK terlaksananya dana ujian sekolah dan ujian nasional Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Terwujudnya Pendidikan Sekolah Menengah Terlaksannya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

SATUAN

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Pengembangan pendidikan

REALISASI

%

orang

80

80

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

737.714.503

706.586.355

95,78

Sekolah

103

103

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

1.384.763.335

1.042.513.000

75,28

Sekolah

104

104

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

3.024.050.000

3.006.050.000

99,40

SMA

15

15

100,00

SMK

8

8

100,00

100

100

100,00

2.570.554.550

2.330.351.000

90,66

342.212.650

299.846.000

87,62

Orang

170

170

%

100

100

100,00

Rp.

29.600.000

26.400.000

89,19

Orang

150

150

100,00

%

Program Pendidikan Non Formal Pemberdayaan Tenaga Pendidik non Formal

TARGET

Masukan

:

jumlah Dana

Keluaran

:

Jumlah peserta

Hasil

:

Masukan

:

Terselenggaranya Pendidikan Kesetaraan bagi Masyarakat melalui SKB Kota Pekanbaru jumlah Dana

Keluaran

:

Terlaksananya PAK

Hasil

:

Jumlah guru yang dihitung PAK

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

281.464.775

251.867.375

89,48


Rp.

PROGRAM/ KEGIATAN keaksaraan

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal


:

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Hasil

:

Telaksananya Pelatihan Sei Tari dan Seni Vocal Bagi pendidik dan Peserta Didik Tingkat SMP dan SMA Negeri/Swasta se Kota Pekanbaru tahun 2014 Jumlah peserta lomba

SMA

80

80

100,00

SMK

75

75

100,00

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

412.495.000

390.790.300

94,74

Keluaran

:

Terlaksananya festifal lomba seni siswa nasional (FLS2N) tingkat SMA dan SMK Kota Pekanbaru

1.000

1.000

100,00

Hasil

:

Jumlah peserta lomba

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

101.515.000

-

-

Keluaran

:

Sekolah

467

467

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:

Terlaksananya Pengembangan Aplikasi School mapping Aplikasi School Mapping yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Jumlah Dana

Rp.

262.508.000

260.802.100

99,35

Keluaran

:

Instruktur

30

30

100,00

Anak Putus sekolah

170

170

100,00

Orang

200

200

100,00

287.596.000

275.299.300

95,72

14

14

100,00

100

100

100,00

Peserta

Hasil

:

Terlaksananya Pengembangan Model Pembelajaran Tata Kecantikan bagi anak putus sekolah dan pengangguran melalui SKB Kota Pekanbaru Jumlah peserta

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Terlaksananya Apresiasi bagi PTKPAUDNI Berprestasi Kota Pekanbaru pendidikan non formal

Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

79.383.600

74.894.600

94,35

Keluaran

:

%

100

100

100,00

Hasil

:

Terlaksananya Perlombaan Gugus PAUD Berprestasi Jumlah Gugus Yang Mengikuti Lomba

Gugus

48

48

100,00

:

Jumlah Dana

450.387.500

441.079.500

97,93

:

Gebyar 1000 orang warga Pendidikan

1.000

1.000

100,00

Perencanaan dan penyusunan Masukan program pendidikan non formal Keluaran


Rp. Cab. Lomba %

Rp. Peserta

PROGRAM/ KEGIATAN

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal


Program Pendidikan Luar Biasa Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Pelatihan penyusunan kurikulum

Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan

INDIKATOR KINERJA

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

PAUDNI bersempena penganugerahan 58 9lima puluh delapan) Bunda PAUD keluran se Kota Pekanbaru Tersosialisasinya PAUDNI dan teranugerahan bunda PAUD keluran se Kota Pekanbaru Jumlah Dana Terlaksananya Workshop Manajemen Pengelola Lembaga PAUDNI Kota Pekanbaru

Hasil

:

Jumlah peserta pelatihan

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Palang Merah Remaja (PMR) siswa SMP/MTs Kota Pekanbaru Jumlah peserta didik yang memahami tentang PMR

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Jumlah Guru yang menguasai kurikulum TK Terlaksananya pelatihan kurikulum TK

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Terlaksananya lomba olimpiade sains, debat/pidato bahasa inggris bagi siswa SMA Jumlah peserta lomba olimpiade

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Tersedianya dana untuk peningkatan kesejahteraan karyawan Jumlah karyawan


SATUAN

TARGET

REALISASI

%

%

100

100

100,00

Rp.

257.886.450

245.026.250

95,01

PAUD

80

80

100,00

Kursus

30

30

100,00

65.505.575

64.345.575

98,23

Peserta

100

100

100,00

%

100

100

100,00

59.404.516.613

54.845.069.663

92,32

243.112.625

241.914.225

99,51

Guru

200

200

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

128.072.350

119.196.600

93,07

Peserta

400

400

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

58.675.925.000

54.163.125.000

92,31

4.435

4.435

100,00

100

100

100,00

Rp.

Rp.

Karyawan %

PROGRAM/ KEGIATAN Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

INDIKATOR KINERJA Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Terlaksananya lomba kreatifitas bagi peserta didik SMK Negeri/Swasta Terdapatnya peserta didik yang berkualitas

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan uji kompetensi Masukan pendidik dan tenaga pendidikan Keluaran Hasil Pelatihan bagi Pendidik untuk Masukan Memenuhi Standar Kompetensi Keluaran

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP)

Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)

:

Jumlah Dana

: :

Terlaksananya diklat Kepemimpinan bagi Kepala Sekolah SMP dan SMA Jumlah peserta diklat

;

Jumlah Dana

:

SATUAN Rp.

TARGET

REALISASI

%

357.406.638

320.833.838

89,77

Peserta

360

360

100,00

%

100

100

100,00

5.289.863.690

3.835.944.966

72,52

128.590.750

116.825.250

90,85

Sekolah

154

154

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

175.559.250

137.908.000

78,55

Peserta

830

830

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

1.062.724.200

768.530.700

72,32

Rp.

Hasil

:

Terlaksananya Sosialisasi Informasi Aneka Tunjangan Bagi Kepala Sekolah dan Bimtek bagi Operator DAPODIK Dikdas Sekolah Jumlah peserta pelatihan

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Guru

720

720

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:

Terlaksananya pelatihan Kurikulum 2013 bagi guru SMP, SMA, SMK Meningkatkan Penguasaan Kurikulum 2013 bagi guru SMP, SMA, SMK Jumlah Dana

Rp

290.031.950

219.922.238

75,83

Keluaran

:

Orang

220

220

100,00

Hasil

:

Terlaksananya Pelatihan Guru OSN SD, SMP dan SMA Negeri/Swasta Jumlah peserta bimtek

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp

290.031.950

219.922.238

75,83

Keluaran

:

Orang

94

94

100,00

Hasil

:

Bimtek Akreditasi Sekolah tingkat SMA dan SMK Negeri/Swasta Se Kota Pekanbaru Jumlah peserta bimtek

%

100

100

100,00


PROGRAM/ KEGIATAN Pendidikan Lanjutan Bagi Masukan Pendidik Untuk Keluaran Memenuhi Standar Kualifikasi

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

:

Jumlah Dana

:

SATUAN Rp.

TARGET

REALISASI

%

162.213.600

135.139.400

83,31

Orang

208

208

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

302.716.500

287.925.700

95,11

Hasil

:

Terlaksananya Worksho[p Standar Operasional 120 orang Sekolah (SOP) Bagi Kepala Sekolah dan Ka. TU Tingkat SMA dan SMK Negeri/Swasta Jumlah peserta pelathan

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Terlaksananya pelatihan tim pengembangan kurikulum (TPK) SD, SMP dan SMA/SMK Jumlah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) SD, SMP, SMA/SMK Jumlah Dana

Guru

430

430

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

51.542.100

25.211.100

48,91

Terlaksananya pembuatan buku profil pendidikan kota pekanbaru Buku Profil Pendidikan Kota Pekanbaru

Buku

160

160

100,00

%

100

100

100,00

: :

Jumlah Dana Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah, Pengawas, Pustakawan dan Laboratorium berprestasi

Rp. Orang

760.538.000 150

561.845.650 150

73,87 100,00

:

Jumlah guru, kepala sekolah, Pengawas, Pustakawan dan Laboratorium berprestasi Jumlah Dana

%

100

100

100,00

Rp

131.244.450

117.147.000

89,26

SMA

50

50

100,00

SMK

54

54

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

252.663.440

109.845.240

43,47

160

160

100,00

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Pengembangan Sistem Masukan Penghargaan dan Perlindungan Keluaran Terhadap Profesi Guru Hasil Pengembangan Sistem Masukan Perencanaan dan Pengendalian Keluaran Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

INDIKATOR KINERJA

: :

Hasil

:

Terlaksananya Diklat Ketataushaan bagi Kepala TU 54 SMA dan 50 SMK SMA dan SMK Negeri/Swasta Kota Pekanbaru dan Diklat Pengelolaan Perpustakaan bagi Pustakawan tingkat SMA dan SMK Negeri/Swasta Jumlah Peserta Diklat

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Terlaksananya program kegiatan Implementasi EDS- MSPD


Orang

PROGRAM/ KEGIATAN Penyusunan Porto Folio Sertifikasi

Pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tingkat SD

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Hasil

:

Jumlah Peserta Diklat

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

209.662.500

205.158.900

97,85

Keluaran

:

1.650

1.650

100,00

Hasil

:

Terlaksananya uji sertifkasi bagi Guru, TK SLB, SD, SMP, SMA/SMK Jumlah guru yang bersertifikasi

%

50

50

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

1.472.345.000

930.563.550

63,20

Keluaran

;

Terlaksananya Pelatihan Kurikulum 2013

1.200

1.200

100,00

hasil

:

Guru Semakin Memahami Kurikulum 2013 dan implementasinya

100

100

100,00

1.385.625.873

984.980.346

71,09

43.255.580

38.155.580

88,21

1,2,3

1,2,3

100,00

%

50

50

100,00

Rp.

37.508.300

37.051.300

98,78

100

100

100,00

Jenis

4

4

100,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan minat dan Masukan budaya baca Keluaran

:

Jumlah Dana

:

orang

peserta %

Rp.

Hasil

:

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Masukan

:

Terpilihmya juara story telling tingkat Kota Pekanbaru Terlaksananya loma kepustakawan (story telling) Jumlah Dana

Keluaran

:

Tersdianya pembinaan perpustakaan

Hasil

:

Terlaksananya pembinaan perpustakaan

%

20

20

100,00

Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

24.022.880

23.122.880

96,25

Keluaran

:

tahun

1

1

100,00

Hasil

:

%

35

35

100,00

Masukan

:

Terlaksananya koordinasi pengembangan perpustakaan daerah Terkoordinasinya perencanaan dan pembangunan perpustakaan di daerah Jumlah Dana

Rp.

497.395.440

428.234.940

86,10

Keluaran

:

Terlaksananya oprasional pustelling

pos UMK

24

24

100,00

Pos UMC

17

17

100,00

%

20

20

100,00

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah

Hasil

:

Pemerataan layanan perpustakaan di masyarakat


Peringkat

Peserta

PROGRAM/ KEGIATAN Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca

Perencanaan dan penyusunan program budaya baca

Publikasi dan sosialisasi minta dan budaya baca

INDIKATOR KINERJA

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

TARGET

REALISASI

%

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

42.472.100

39.942.100

94,04

Keluaran

:

Org

100

100

100,00

Hasil

:

%

20

20

100,00

Masukan

:

Tersedianya penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca Terlaksananya penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca Jumlah Dana

Rp.

194.630.500

169.289.800

86,98

Keluaran

:

Kali

3

3

100,00

Hasil

:

Tersedianya perencanaan dan penyusunan program budaya baca Terciptanya program budaya baca

%

50

50

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

29.121.687

28.371.687

97,42

Keluaran

:

%

100

100

100,00

Hasil

:

sekolah

35

35

100,00

:

Terselenggaranya bintek peran dan fungsi perpustakaan Tersosialisasinya peran dan fungsi perpustakaan Jumlah Dana

Rp.

507.380.881

211.873.554

41,76

:

Koleksi siap layanan

%

35

35

100,00

Hasil

:

Bertambahnya koleksi buku

%

85

85

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

9.838.505

8.938.505

90,85

Keluaran

:

Tahun

1

1

100,00

Hasil

:

Tersedianya data yang akurat dan teridentifikasinnya perpustakaan di daerah serta adanya literatur lokal Tersedianya kerja sama antar perpustakaan jejaring perpustakaan daera

%

50

50

100,00

2.142.568.492

679.359.102

31,71

700.000.000

-

-

Dokumen

1

1

100,00

Dokumen

1

1

100,00

47.079.625

-

-

75

75

100,00

Penyediaan bahan perpustakaan Masukan Umum Daerah Keluaran Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

SATUAN

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Terlaksananya Master Plan Pendidikan Kota Pekanbaru Buku master plan pendidikan

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Terlaksananya Rakor Kepala Dinas Pendidikan Se Provinsi Riau


Rp.

Rp. Peserta

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Hasil

:

Jumlah peserta diklat

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

306.000.000

-

-

Keluaran

:

Dokumen

1

1

100,00

Hasil

:


Dokumen

1

1

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

173.443.349

168.791.000

97,32

Keluaran

:

Peserta

75

75

100,00

Hasil

:

Terlaksananya Rakor Kepala Dinas Pendidikan Se Provinsi Riau Jumlah peserta diklat

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

53.009.604

42.074.604

79,37

Keluaran

:

Peserta

75

75

100,00

Hasil

:


%

100

100

100,00

Penyelenggaraan Pelatihan, Masukan Seminar dan Lokakarya, serta Keluaran diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Hasil

:

Jumlah Dana

Rp.

375.308.500

-

-

:

Dokumen

1

1

100,00

:


Dokumen

1

1

100,00


Masukan

:

Jumlah Dana

487.727.414

468.493.498

96,06

Keluaran

:

Peserta

75

75

100,00

Hasil

:


%

100

100

100,00

Sosialisasi dan Advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan

Pembinaan Komite Sekolah

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan


Rp.

Rp.

4.1.2. Urusan Kesehatan A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan - Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan - Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan - Pengadaan Alat Kesehatan - Operasional dan Manajemen Logistik Obat dan Perbekalan Kesehatan - Operasional dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Air, Makanan dan Klinis 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat - Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya - Peningkatan Kesehatan Masyarakat - Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana - penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan - Penyelenggaraan penyehatan lingkungan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pembinaan dan Penertiban Sarana Kesehatan 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat - Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat - Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat - Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Pemberian tambahan makanan dan vitamin - Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat - Pengkajian pengembangan lingkungan sehat - Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat - Pengadaan Alat Kesehatan Lingkungan 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Penyemprotan/fogging sarang nyamuk - Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging IV - 21 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

- Pengadaan vaksin penyakit menular - Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular - Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik - Peningkatan Imunisasi - Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah - Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit - Kesehatan Haji - Pencegahan Penyakit Pneumonia 7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan - Penyusunan standar kesehatan - Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan - Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan - Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan - Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 8. Program

pengadaan,

peningkatan

dan

perbaikan

sarana

dan

prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya - Pembangunan puskesmas - Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas - Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas - Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas pembantu - Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu 9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata - Pembangunan rumah sakit 10. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan - kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 11. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita - Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita - Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Neonatal dan Bayi 12. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia IV - 22 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

- Pelayanan kesehatan 13. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan - Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga - Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 14. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak - Penyuluhan Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas - Penyuluhan Pelayanan Ibu Masa Interval (KB) B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kesehatan dengan Total Anggaran sebesar Rp.75.937.944.869,- teralisir sebesar Rp.55.297.546.459,- atau 72,82%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Kesehatan seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.2 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Program Obat dan PerbekalanKesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

REALISASI

%

14.185.865.602

12.590.944.679

88,76

6.283.941.097

5.832.090.908

92,81

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Puskesmas

20

20 100,00

Hasil

:

%

100

100 100,00

Masukan

:

Jumlah kebutuhan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan di puskesmas Terlaksananya pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan Jumlah Dana

Rp.

303.336.000

Keluaran

:

%

100

100 100,00

Hasil

:

%

100

100 100,00

Masukan

:

Jumlah obat dan perberkalan kesehatan yang dipelihara Terlaksananyapemeliharaan mutu obat di IFK Jumlah Dana

Rp.

6.517.484.000

Keluaran

:

Jumlah alat kesehatan yang tersedia

%

100

100 100,00

Hasil Operasional dan Manajemen Masukan Logistik Obat dan Keluaran Perbekalan Kesehatan

: :

Tersediannya alat kesehatan Jumlah Dana

% Rp.

100 449.925.600

100 100,00 407.097.000 90,48

:

Jumlah operasional dan manajemen logisyik dan perbekalan kesehatan Tersediannya operasional dan manajemen logistik obat dan 'perbekalan kesehatan Jumlah Dana

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

631.178.905

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Pengadaan Alat Kesehatan

Hasil Operasional dan Peningkatan Masukan Pelayanan Laboratorium Keluaran Pemeriksaan Air, Makanan dan Klinis Hasil

: : :

:

Jumlah terealisasinya operasional Laboraturium pemerikasaan air,makanan dan klinik Terlaksananya operasional dan peningkatan pelayanan laboraturium pemeriksaan


Rp.

TARGET

207.589.000

5.600.253.811

543.913.960

68,44

85,93

86,17

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

aie,makanan dan klinik Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan Masukan penduduk miskin di Keluaran puskesmas dan jaringannya

Peningkatan kesehatan masyarakat

Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

6.540.942.971

61,42

5.463.818.000

61,16

:

Jumlah Dana

Rp.

8.934.294.263

:

Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi pesrta jamkesda di Puskesmas dan jaringannya di Kota Pekanbaru Jumlah peserta jamkesda yang mendapat pelayanan kesehatan Jumlah Dana

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

555.708.675

org

60

60 100,00

org

80

80 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

347.577.350

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

227.930.600

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

10.649.245.984

:

Jumlah siswa Tk. SMA yang dilatih program UKS Jumlah siswa Tk. SD yang dilatih dokter kecil Terlaksananya pelatihan program UKS bagi siswa SMA Terlaksananya pelatihan dokter kecil bagi murid SD Jumlah Dana

482.427.825

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Jumla Kegitan posko yangTerakomodir (lilin,takbiran,ketupat,MTO, even olah raga) Terakomodirnya kegiatan posko

:

Jumlah Dana

Rp.

144.326.400

:

1. Jumlah Peserta pertemuan sosialisasi forum kesehatan kota 2. Jumlah peserta pertemuan sosialisasi dampak penggunaan plastik

Org

200

200 100,00

Org

60

60 100,00

Penyelenggaraan penyehatan Masukan lingkungan Keluaran

Jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani Terlaksananya enanganan KLB dengan baik dan benar Jumlah Dana


68.119.850

86,81

55.310.000

136.776.300

19,60

24,27

94,77

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Hasil

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Pembinaan dan Penertiban Sarana Kesehatan

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

3. Jumlah peserta pertemuan sosialisasi dampak rokok 4. Jumlah peserta pertemuan sosialisasi dampak asap 5. Jumlah peserta pertemuan sosialisasi dampak banjir 6. Jumlah peserta pertemuan sosialisasi dampak gizi kurang/gizi buruk 7. Jumlah peserta pertemuan sosialisasi penggunaan air isi ulang 1. Terlaksananya pertemuan sosialisasi forum kesehatan kota 2. Terlaksananya pertemuan sosialisasi dampak penggunaan plastik 3. Terlaksananya pertemuan sosialisasi dampak rokok 4. Terlaksananya pertemuan sosialisasi dampak asap 5. Terlaksananya pertemuan sosialisasi dampak banjir 6. Terlaksananya pertemuan sosialisasi dampak gizi kurang/gizi buruk 7. Terlaksananya pertemuan sosialisasi penggunaan air isi ulang Jumlah Dana

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Org

60

60 100,00

Org

60

60 100,00

Org

60

60 100,00

Org

60

60 100,00

Org

60

60 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

198.600.000

134.400.000

67,67

Jumlah puskesmas yang di monev oleh dinas Terlaksananya monev tim terpadu dinas ke puskesmas Jumlah Dana

Puskesmas

20

20 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

240.808.696

terselengaranya sosialisasi perundangundangan,RS,Klinik,Batra,Tenaga farmasi,sistem rujukan regional RS Terlatihnya RS,Klinik ,batra,tenaga farmasi rujukan regional RS

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00


200.090.996

83,09

PROGRAM/ KEGIATAN Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Masukan Promosi dan Keluaran Informasi Sadar Hidup Sehat

Hasil

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

2.955.936.200

2.520.962.686

85,28

1.964.977.000

87,41

:

Jumlah Dana

Rp.

2.247.888.800

:

- Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan radio dan televisi - Jumlah kegiatan Sarasehan kegiatan

keg

6

6 100,00

keg

1

1 100,00

- Jumlah peserta pertemuan penyusunan profil promkes - Jumlah peserta sosialisasi AKMS P2TB Kader Posyandu - Jumlah peserta penyuluhan Aku Bangga Aku Tahu HIV-AIDS - Jumlah peserta penyuluhan HIV AIDS bagi PNS - Jumlah Sekolah yang mendapat penyuluhan EHRA (CTPS) - Jumlah Kepesertaan dalam ajang pameran kesehatan - Jumlah iklan pariwara kesehatan di televisi - Jumlah iklan pariwara kesehatan di radio

org

40

40 100,00

org

700

700 100,00

org

9.600

9.600 100,00

org

100

100 100,00

Sekolah

80

80 100,00

Keg

1

1 100,00

keg

4

4 100,00

keg

4

4 100,00

- Jumlah pengembangan media promkes

jenis

20

20 100,00

- Tersebarluaskan informasi kesehatan melalui radio dan televisi - Meningkatnya pengetahuan peserta Sarasehan tentang kesehatan - Tersedianya profil Promosi kesehatan

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

- Adanya peran serta aktif Kader Posyandu dalam upaya P2TB - Meningkatnya pengetahuan Remaja tentang HIV-AIDS - Meningkatnya pengetahuan PNS tentang HIV AIDS

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

:


PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Penyuluhan Masyarakat Pola Masukan Hidup Sehat Keluaran

Hasil

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

:

- Adanya kesadaran murid Sekolah untuk melaksanakan CTPS - Adanya partisifasi pada ajang pameran kesehatan Jumlah Dana

:

:

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

612.234.500

1. Jumlah peserta Pelatihan TOGA

org

40

40 100,00

2. Jumlah Peserta Pertemuan PHBS bagi Tokoh Agama 3. Jumlah peserta Pertemuan KTR bagi Kelompok Potensial 4. Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Posyandu 5. Jumlah Peserta Pertemuan Revitalisasi Forum Kelurahan Siaga 6. Terlaksananya Lomba PHBS Rumah Tangga, Posyandu, 'Toga dan CTPS 7. Terlaksananya Peringatan HKN

org

100

100 100,00

org

80

80 100,00

org

78

78 100,00

org

888

888 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

1. Meningkarnya Pelatihan TOGA

org

40

40 100,00

2. Meningkarnya Pertemuan PHBS bagi Tokoh Agama 3. Meningkarnya Pertemuan KTR bagi Kelompok Potensial 4. Meningkarnya Pelatihan Manajemen Posyandu 5. Terbentuknya Forum Kelurahan Siaga

org

100

100 100,00

org

80

80 100,00

org

78

78 100,00

org

888

888 100,00

6. Terpilihnya pemenangLomba PHBS Rumah Tangga, Posyandu, 'Toga dan CTPS 7. Terlaksananya Peringatan HKN

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

479.413.886

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

95.812.900

Keluaran

:

1. Jumlah peserta pelatihan Tenaga Penyuluh 2. Jumlah peserta Pertemuan penanggungjawab program promkes di puskesmas

org

60

60 100,00

org

20

20 100,00


76.571.800

78,31

79,92

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA Hasil

:

1. Meningkatnya pengetahuan tenaga penyuluh kesehatan 2. Meningkatnya kwalitas penanggungjawab program promkes di puskemas

SATUAN

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

%

60

60 100,00

org

20

20 100,00

Rp.

2.688.003.150

2.179.374.890

81,08

2.194.458.570

1.736.053.970

79,11

Masukan

:

Jumlah Balita gizi buruk dan kurang dan Bumil KEK yang mendapat makan tambahan -Jumlah balita gizi buruk dengan kejadian luar biasa ( KLB ) yang mendapat makanan tambahan -Jumlah balita gizi buruk dengan kejadian luar biasa ( KLB ) yang di rawat inap -Terlaksananya pengadaan makanan tambahan untuk balita gizi buruk dan kurang serta bumil kEK - Terlaksananya pengadaan makanan tambahan untuk balita gizi buruk dengan kejadian luar biasa ( KLB ) - Terlaksananya pengadaan operasional balita gizi buruk dengan kejadian luar biasa ( KLB ) yang dirawat inap Jumlah Dana

Keluaran

:

- Jumlah petugas kader gizi yang dilatih

org

58

58 100,00

- Jumlah petugas kesehatan yang dilatih konseling menyusui - Jumlah petugas Puskesmas yang dilatih konselig MP-ASI - Jumlah kader KP-ASI yang dilatih

org

28

28 100,00

org

24

24 100,00

org

120

120 100,00

- Tersedianya kader gizi yang dilatih

%

100

100 100,00

Hasil

Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

REALISASI

org

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Tambahan makanan dan Vitamin

TARGET

Hasil

:

:


Orang

300

300 100,00

Orang

117

117 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

493.544.580

443.320.920

89,82

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA - Tersedianyapetugas konseling menyusui di puskesmas - Tersedianya petugas konselig MP-ASI di PKM - Tersedianya kader KP-ASI di masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Pengadaan Alat Kesehatan Lingkungan

Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk

Pengadaan alat fogging dan bahan bahan fogging

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

414.789.100

399.488.600

96,31

175.098.900

98,36

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

178.027.400

Keluaran

:

Kel

10

10 100,00

Hasil

:

Kegiatan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Lingkungan bersih dan sehat

%

100

100 100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

39.047.300

Keluaran

:

Kel

58

58 100,00

Hasil

:

Kegiatan Penyuluhan Kader Kesehatan Lingkungan Pengetahuan Kader Kesehatan Lingkungan

%

100

100 100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

197.714.400

Keluaran

:

Pengadaan Alat Kesehatan Lingkungan

Hasil

:

Lingkungan Bersih dan Sehat

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

jumlah fokus penyemprota

Hasil

:

Masukan Keluaran

186.764.400

96,36

94,46

Puskesmas

20

20 100,00

%

100

100 100,00

Rp. DBD/Fks

3.705.701.210

3.243.155.436

87,52

559.246.000

499.676.997

89,35

150

150 100,00

Chikungunya/ fks DD/fks

5

5 100,00

50

50 100,00 100 100,00

%

100

:

Terlaksananya penyemprotan DBD, cikungunya, filariasis dan demam dengue Jumlah Dana

Rp.

67.300.000

:

Jumlah pengadaan alat foging

Unit

2


37.625.300

59.120.000

87,85

2 100,00

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Hasil

:

Terlaksananya alat foging dan alat kerja

%

100

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

115.500.000

Keluaran

:

Jumlah Vaksin anti Rabies (VAR) diadakan

Vial

600

600 100,00

Hasil

:

%

100

100 100,00

Masukan

:

Rasio Jumlah VAR dibanding jumlah Gigitan Hewan dan Terpenuhi Kebutuhan Vaksin Anti Rabies di Puskesmas Jumlah Dana

Rp.

642.528.000

Keluaran

:

Jumlah Pasien TB yang terpantau

%

100

100 100,00

Hasil

:

%

100

100 100,00

Masukan

:

Terlaksananya Pemantauan penanggulangan penyakit menular TBC Jumlah Dana

Rp.

1.016.976.500

Keluaran

:

kel

50

50 100,00

Hasil

:

Jumlah kelurahan yang dipantau oleh jumantik Terpantanunya oleh kader jumantik

%

95

95 100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

173.260.000

Keluaran

:

Jumlah sekolah tempat pelaksanaan BIAS

Hasil

:

Peningkatan Sirvelilance Epimiologi dan Penaggulangan Wabah

Masukan

Pengadaan Vaksin Penyakit Menular

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan penularan penyakitendemik/ epidemik

Peningkatan Imunisasi

100 100,00 105.120.000

554.336.029

893.235.400

169.359.500

91,01

86,27

87,83

97,75

Sekolah

249

249 100,00

Persentase Anak sekolah Dasar Diimunisasi

%

90

90 100,00

:

Jumlah Dana

Rp.

289.163.860

Keluaran

:

Jumlah kel yang dilakukan PJB

Kel

58

58 100,00

Hasil

:

Terlaksnanya PJB di 58 Kel

%

100

100 100,00

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

518.018.500

Keluaran

:

orang

170

170 100,00

Hasil

:

%

60

60 100,00

Kesehatan haji

Masukan

:

Jumlah petugas yang dilatih konseling HIV, PMTCT. PICT Workshop HAS Terlaksananya pelatihan tentang konseling HIV, PMTCT. PICT Workshop HAS Jumlah Dana

Rp.

195.819.500

Keluaran

:

%

100

100 100,00

Hasil

:

%

100

100 100,00

Masukan

:

Terlaksananya Pembinaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Seluruh Calon Jemaah Haji dapat Menunaikan Ibadah Haji Dalam Keadaan sehat Jumlah Dana

Rp.

127.888.850

Pencegahan Penyakit


189.863.360

514.062.100

184.883.400

73.498.650

65,66

99,24

94,42

57,47

PROGRAM/ KEGIATAN Pneumonia

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar kesehatan


:

Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih

Hasil

:

Terlaksananya pelatihan pneumonia bagi tenaga kesehatan

TARGET

REALISASI

%

Org

60

60 100,00

%

100

100 100,00

2.519.094.000

1.796.176.600

71,30

318.702.800

53,94

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

590.873.600

Keluaran

:

Peningkatan Pengetahuan dan kinerja SDM

%

100

100 100,00

Hasil

:

Terealisasinya SIKDA on line PKM ,sertifikasi dan izin operasional RO Photo pkm melur serta bidan magang di RSUD Jumlah Dana

%

100

100 100,00

Rp.

503.932.300

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

139.780.100

%

100

100 100,00

Puskesmas

20

20 100,00

Evaluasi dan Pengembangan Masukan Standar Pelayanan Keluaran Kesehatan

Hasil Pembangunan dan Masukan pemutakhiran data dasar Keluaran standar pelayanan kesehatan

Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan

SATUAN

: :

: : :

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Jumlah petugas dan puskesmas berprestasi Jumlah Petugas Yang Dilatih Perawatan Kesehatan Jiwa (CMHN) dan Manajemen Puskesmas Terlaksananya penilaian petugas dan puskesmas berprestasi Jumlah Dana Tersedianya profil kesehatan, evaluasi program dinkes Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan SDM dalam pelayanan dan pengelolaan data Jumlah Dana

210.629.900

114.676.600

82,04

Rp.

1.050.900.000

Jumlah Petugas yang tersosialisasi SOP,SPM,SPP,Revisi Renstra,Survey IKM dan master plan - SOP

Org

50

50 100,00

- SPM

Org

50

50 100,00

- SPP

Org

50

50 100,00

- Revisi Renstra

Org

40

40 100,00

%

100

100 100,00

- Survey IKM


995.270.800

41,80

94,71

PROGRAM/ KEGIATAN


Penyusunan standar analisis Masukan belanja pelayanan kesehatan Keluaran Hasil

:

TARGET

REALISASI

%

%

100

:

Terlaksananya sosialisasi SOP,SPM,SPP,Rev.RENSTRA,master plan Jumlah Dana

Rp.

233.608.000

:

Terselenggaranya RAKERKES TH 2014

%

100

100 100,00

:

Terlaksananya RAKERKES

%

100

100 100,00

Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Jumlah pembangunan :

Pengadaan sarana dan prasaranapuskesmas

SATUAN

100 100,00 156.896.500

67,16

16.145.152.475

13.669.750.725

84,67

Rp.

11.057.940.000

9.711.931.000

87,83

- Puskesmas baru

Unit

3

3 100,00

- Revitalisasi Pustu menjadi PKM

PKM

1

1 100,00

- Rehab Berat PKM

PKM

1

1 100,00

- Penambahan ruang PKM

PKM

2

2 100,00

- IPAL

Unit

5

5 100,00

- Bak Equalisasi

Unit

5

5 100,00

- Revitalsiasi Rumah Dinas

Unit

12

12 100,00

- PPG

PKM

6

6 100,00 100 100,00

Hasil

:

Terlaksananya pembangunan puskesmas poned RI Sidomulyo dan Simpang tiga dan penyempurnaan puskesmas Garuda

%

100

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

2.234.810.300

Keluaran

:

set

2

2 100,00

Hasil

:

Jumlah perlengkapan kantor dan mabeleur yang diadakan Tersedianya Pengadaan Sarana dan prasarana Perkantoran pada Puskesmas Payung sekaki

%

100

100 100,00


1.317.938.300

58,97

PROGRAM/ KEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu

INDIKATOR KINERJA

Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas pembantu

Rehabilitasi sedang/berat pukesmas pembantu

Rp.

REALISASI

195.288.175

%

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

1. Jumlah Pengadaan Peralatan Posyandu

pustu

123

123 100,00

2. Jumlah Perbaikan Gedung Posyandu

Unit

1

1 100,00

189.061.425

96,81

:

1. Tersedianya peralatan Posyandu

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Masukan

:

2. Terlaksananya perbaikan gedung Posyandu Jumlah Dana

Rp.

353.400.000

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

terpeliharanya sarana prasarana puskesmas,IPAL PKM Simpang Tiga

terpeliharanya sarana prasarana puskesmas,IPAL PKM Simpang Tiga Jumlah Dana Jumlah sarana dan prasarana puskesmas pembantu yang terpelihara Terpeliharanya sarana dan prasarana puskesmas pembantu Jumlah Dana Jumlah Pustu baru yang dibangun dan yang direvitalisasi Terlaksananyarevitalisasi dan rehabiltiasi pustu

346.607.000

98,08

UPTD

9

9 100,00

Puskesmas jejaring %

11

11 100,00

100

100 100,00

Rp.

105.400.000

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

2.198.314.000

pustu %

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pembangunan rumah sakit

TARGET

Masukan

Hasil

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

SATUAN

100.040.000

2.004.173.000

94,91

91,17

4

4 100,00

100

100 100,00

7.972.590.000

7.747.040.000

97,17

7.747.040.000

97,17

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

7.972.590.000

Keluaran

:

Pembangunan Tahap I Rumah Sakit Daerah

Unit

1

1 100,00

Hasil

:

terlaksannya Pembangunan Tahap I Rumah

%

100

100 100,00


PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Sakit Daerah Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

25,51

3.382.610.369

25,51

:

Jumlah Dana

Rp.

13.261.428.083

Keluaran

:

%

100

100 100,00

Hasil

:

Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Peserta Askes mendapat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku

%

100

100 100,00 73,13

336.702.370

244.746.280

72,69

:

Jumlah petugas yang telah dilatih SDIDTK ,penatalaksanaan BBLR dan Penatalaksanaan MTBS - SDIDTK

Orang

100

100 100,00

- BBLR

Orang

50

50 100,00

- MTBS

Orang

40

40 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

81.270.290

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

305.648.070

Jumlah Dana

Hasil

Terlaksananya pelatihan SDIDTK, penatalaksanaan BBLR dan Penatalaksanaan MTBS Jumlah Dana Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih penanganan BBLR Terlaksananya pelatihan BBLR

Rp.

417.972.660

:

:

Jumlah Dana


60.901.790

74,94

orang

40

40 100,00

%

100

100 100,00

Program Peningkatan Pelayanan kesehatan Lansia Pelayanan kesehatan

3.382.610.369

Masukan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita Pelatihan dan pendidikan Masukan perawatan anak balita Keluaran

Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Neonatal dan Bayi

13.261.428.083

Rp.

327.311.615

296.390.115

90,55

327.311.615

296.390.115

90,55

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

%

:

Skereening test kesehatan usila

klp

65

65 100,00

Hasil

:

Terlaksananya pertemuan pemegang program lansia

%

30

30 100,00

Pengawasan dan Masukan pengendalian keamanan dan Keluaran kesehatan makanan restaurant Hasil

Penyuluhan Pelayanan Ibu Masa Interval (KB)

TARGET

Keluaran

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Pengawasan dan Masukan pengendalian keamanan dan Keluaran kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Hasil

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penyuluhan Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas

SATUAN

236.900.200

231.589.628

97,76

128.903.828

98,95

:

Jumlah Dana

Rp.

130.267.400

:

Org

150

150 100,00

:

Kegiatan Penyuluhan Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) Pengetahuan Penjamah P-IRT

%

100

100 100,00

:

Jumlah Dana

Rp.

106.632.800

:

1. Penyuluhan Operator Depot Air Minum

orang

100

100 100,00

tempat

108

108 100,00

:

2. Inspeksi Sanitasi Rumah Makan dan DAM 1. Terlaksannya Penyuluhan Operator DAM

Kali

1

1 100,00

2. Terlaksananya kegiatan Inspeksi Sanitasi Rumah Makan dan DAM

Kali

36

36 100,00

102.685.800

96,30

457.954.590

393.471.690

85,92

309.536.440

83,96

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

368.649.590

Keluaran

:

Org

100

100 100,00

Hasil

:

Jumlah petugas terlatih penanganan ANC terpadu ,pelaksanaan kelas Ibu,Terlaksananya fasilitator bikor Terlaksananya pelatihan

%

100

100 100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

89.305.000

Keluaran

:

Jumlah petugas pertemuan KBBP,MJPP

Hasil

:

Terlaksanya pertemuan KBBP,MJPP


83.935.250

93,99

orang

40

40 100,00

%

100

100 100,00

4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan - Perencanaan pembangunan jalan - Perencanaan pembangunan jembatan - Pembangunan jembatan - Pengawasan Jalan - Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi - Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai - Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir - Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya - Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan - Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya - Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki - Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai - Pembangunan Jalan Sekota Pekanbaru (dana DAK) - Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru - Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket A dan Paket B (Multiyears) - Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket C (Multiyears) - Pembangunan Jalan Lingkar Luar Teluk Lembu - Kawasan KIT (Multiyears) - Pembangunan Jalan Kawasan Perkantoran (Multiyears) - Pengawasan Jembatan 2. Program Pembangunan turap/talud/brojong - Perencanaan turap/talud/brojong - Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Wilayah I (Barat) - Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Wilayah II (Timur) - Pengawasan Pekerjan Sumber Daya Air 3. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan - Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan - Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Sekota Pekanbaru 4. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan - Penyusunan sistem informasi/data base jalan 5. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya - Pelaksanaan normalisasi saluran sungai - Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 6. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah I - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah II 7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya - Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum IV - 37 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah - Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah - Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah - Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Wilayah I 9. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh - Perencanaan pengembangan infrastruktur - Perencanaan pengembangan infrastruktur Kawasan Perkantoran 10. Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur - Pembangunan 1 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru - Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru - Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru - Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur - Pembangunan 1 (satu) Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru (Multiyears)

C. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya dengan Total Anggaran sebesar Rp.366.343.921.632,- teralisir sebesar Rp.263.112.539.947,- atau 71,82%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.3 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perencanaan Pembangunan Jalan

Perencanaan Pembangunan Jembatan

Pembangunan Jembatan

Pengawasan Jalan

TARGET

REALISASI

%

225.455.258.950 183.947.832.991

81,59

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

2.805.253.092

2.435.155.447

86,81

Keluaran

:

DED Pembangunan jalan Wilayah Barat

%

100

100

100,00

DED Pembangunan jalan Wilayah Timur

%

100

100

100,00

Hasil

:

Kelancaran jalan di Kota Pekanbaru

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

482.543.092

403.898.850

83,70

Keluaran

:

DED Jembatan

Dok

2

2

100,00

Hasil

:

Tersedianya DED jembatan

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

7.115.333.790

5.697.379.000

80,07

Keluaran

:

M2

166

166

Hasil

:

Jembatan di beberapa wilayah Kota Pekanbaru Kelancaran Lalu Lintas

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

2.181.753.092

1.561.409.000

71,57

Keluaran

:

Keg

9

9

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

:

Pengawasan pembangunan jalan di Kota Pekanbaru Terlaksananya pengawasan pembangunan jalan di Kota Pekanbaru Jumlah Dana

Rp.

14.351.097.058

13.616.527.500

94,88

:

- Hotmix

M2

1.400

1.400

100,00

- Overlay Hotmix

M2

14.273

14.273

100,00

- Trotoar

M2

1.800

1.800

100,00

- Pelebaran Beton

M'

2.550

2.550

100,00

Pembangunan Jalan Kecamatan Masukan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Keluaran Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi


PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA - Pedestrian Hasil

Pembangunan Jalan Kecamatan Masukan Rumbai Keluaran Hasil Pembangunan Jalan Kecamatan Masukan Rumbai Pesisir Keluaran

Hasil Pembangunan Jalan Kecamatan Masukan Bukitraya Keluaran

Hasil Pembangunan Jalan Kecamatan Masukan Tampan Keluaran

SATUAN Keg

TARGET

REALISASI

%

1

1

100,00

:

Kelancaran Lalu Lintas di Kec. Sail, Kec. Lima Puluh, Kec Pekanbaru Kota, Kec. Senapelan dan Kec. Sukajadi

%

100

100

100,00

:

Jumlah Dana

Rp.

9.247.521.990

8.876.033.800

95,98

:

- Hotmix

M2

19.899

17.353

87,21

- overlay Hotmix

M2

3.200

27.348

854,63

M2

100

100

100,00

:

Kelancaran Lalu Lintas di Kecamatan Rumbai Jumlah Dana

Rp.

7.639.267.530

7.128.368.000

93,31

:

- Hotmix

M2

3.644

3.644

100,00

- overlay Hotmix

M2

7.252

7.252

100,00

- Pengerasan jalan

M2

2.250

2.250

100,00

- Rigit pavement

M2

3.370

3.370

100,00

%

100

100

100,00

:

Kelancaran Lalu Lintas di Kecamatan Rumbai Pesisir Jumlah Dana

Rp.

15.971.690.115

15.544.463.000

97,33

:

- Hotmix

M2

17.353

17.353

100,00

- overlay Hotmix

M2

27.348

27.348

100,00

- Pengerasan

M2

2.112

2.112

100,00

- Rigit

M2

1.000

1.000

100,00

- Pelebaran beton

M2

253,50

253,50

100,00

%

100

100

100,00

:

Kelancaran Lalu Lintas di Kecamatan Bukitraya Jumlah Dana

Rp.

30.665.741.865

29.138.363.600

95,02

:

- Hotmix

M2

27.322

27.322

100,00

- Hotmix dan overlay Hotmix

M2

18.880

18.880

100,00

- Overlay Hotmix

M2

13.520

13.520

100,00

- Pengerasan jalan

M2

13.214

13.214

:

:

:


PROGRAM/ KEGIATAN


Pembangunan Jalan Kecamatan Masukan Tenayan Raya Keluaran

Hasil Pembangunan Jalan Kecamatan Masukan Payung Sekaki Keluaran

Hasil Pembangunan Jalan Kecamatan Masukan Marpoyan Damai Keluaran

Pembangunan Jalan sekota Pekanbaru (dana DAK)

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

- Rigit

M2

1.200

1.200

%

100

100

100,00

:

Kelancaran Lalu Lintas di Kecamatan Tampan Jumlah Dana

Rp.

48.005.273.800

44.979.976.000

93,70

:

- Hotmix

M2

43.561

43.561

100,00


M2

20.025

20.025

100,00

- Hotmix DAN Rigit Pavement

M2

1.057

1.057

100,00

- Pengerasan

M2

28.400

28.400

100,00

- Rigit

M2

750

750

100,00

- Pematangan lahan dan jalan poros KIT

Keg

1

1

100,00

:

:

%

100

100

100,00

:

Kelancaran Lalu Lintas di Kecamatan Tenayan Raya Jumlah Dana

Rp.

15.712.095.282

15.150.946.000

96,43

:

- Hotmix

M2

13.244,25

13.244,25

100,00

- Overlay hotmix

M2

14.175

14.175

100,00

- Pengerasan

M2

27.032

27.032

100,00

- Pedestrian

M2

800

800

100,00

%

100

100

100,00

:

Kelancaran Lalu Lintas di Kecamatan Payung Sekaki Jumlah Dana

Rp.

17.878.107.325

17.365.839.000

97,13

:

- Hotmix

M2

18.840

18.840

100,00


M2

4.880

4.880

100,00

- Pelebaran Hotmix

M2

3.000

3.000

100,00

- Overlay Hotmix

M2

8.880

8.880

100,00

- Pengerasan

M2

13.069

13.069

100,00

- Pelebaran Beton

M2

480

480

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

17.376.506.490

16.705.103.199

96,14

M2

22.700

22.700

100,00

:

Hasil

:

Masukan

:

Kelancaran Lalu Lintas di Kecamatan Marpoyan Damai Jumlah Dana

Keluaran

:

- Hotmix


PROGRAM/ KEGIATAN


Pembangunan/pembukaan jalan Masukan baru Keluaran

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

- Pelebaran Hotmix

M2

8.500

8.500

100,00

:

Kelancaran Lalu Lintas

%

100

100

100,00

:

Jumlah Dana

Rp.

7.170.765.482

5.117.394.095

71,36

:

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

8.443.638.955

-

-

Hasil

:

Terpeliharanya jalan dan beropesinya alat berat kebinamargaan Berpotensi alat kebinamargaan

Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket A dan Paket B (Multiyears)

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

M2

22.700

22.700

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket C (Multiyears)

Masukan

:

Rp.

5.877.638.955

-

-

Keluaran

:

M2

22.700

22.700

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Pembangunan Jalan Lingkar Luar Teluk Lembu - Kawasan KIT (Multiyears)

Masukan

:

Rp.

5.712.638.955

-

-

Keluaran

:

%

100

100

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Pembangunan Jalan Kawasan Perkantoran (Multiyears)

Masukan

:

Rp.

8.509.638.990

-

-

Keluaran

:

M2

22.700

22.700

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:

Rp.

308.753.092

226.976.500

73,51

Keluaran

:

Keg

9

9

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

38.977.311.795

33.552.922.970

86,08

Pengawasan Jembatan

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Perencanaan pembangunan saluran drainase drainase/gorong-gorong

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

4.394.917.660

3.142.751.660

71,51

Keluaran

:

DED perencanaan drainase Kota Pekanbaru

%

100

100

100,00

Hasil

:

Tersedianya database drainase Primer

%

100

100

100,00


PROGRAM/ KEGIATAN Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Wilayah I

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Wilayah II

INDIKATOR KINERJA

Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Wilayah I (Barat)

Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Wilayah II (Timur)

Pengawasan Pekerjan Sumber Daya Air

TARGET

REALISASI

% 89,43

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

20.108.226.705

17.982.146.205

Keluaran

:

- Jaringan Drainase

M'

-

-

- Box Culfert

Unit

-

-

Rp.

14.474.167.430

12.428.025.105

85,86

M'

1.239,50

1.239,50

100,00

11.452.109.272

8.947.430.803

78,13

Rp.

1.162.752.300

1.021.251.000

87,83

Hasil

:

Masukan

:

Meminimalisir terjadinya titik-titik genangan Jumlah Dana

Keluaran

:

- Jaringan Drainase - Box Culfert

Hasil

Program Pembangunan Turap/ Talud/Brojong Perencanaan Turap/Talud/Brojong

SATUAN

:

Meminimalisir terjadinya titik-titik genangan

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

M'

650,00

650,00

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

7.437.292.254

5.821.470.265

78,27

Keluaran

:

Pembangunan/rehab leoning wilayah I

M'

1.821,00

1.821,00

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:

Melancarkan Aliran Sungai dan Mengurangi Titik Banjir Jumlah Dana

Rp.

2.642.312.418

1.905.169.538

72,10

Keluaran

:

Pembangunan/rehab leoning wilayah I

M'

621,00

621,00

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:


Rp.

209.752.300

199.540.000

95,13

Keluaran

:

Keg

1

1

100,00

Hasil

:

100

100

100,00

11.873.930.735

11.516.925.550

96,99

Pengawasan pembangunan turab/talud/bronjong Terlaksananya Pengawasan pembangunan turab/talud/bronjong

Program Rehabilitasi/


%

PROGRAM/ KEGIATAN Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan

INDIKATOR KINERJA

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Masukan Sekota Pekanbaru Keluaran Hasil Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Brojong Rehabilitasi/Pemeliharaan Masukan Talud/Brojong Keluaran Hasil

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Penyusunan sistem informasi/data base jalan

Jumlah Dana

:

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Rp.

10.007.918.545

9.703.007.250

96,95

Rp.

1.525.852.790

1.474.821.000

96,66

Rp.

340.159.400

339.097.300

99,69

2.955.219.580

2.706.792.300

91,59

: :

:

Jumlah Dana

Rp.

2.955.219.580

2.706.792.300

91,59

:

Rehabilitas/Pembuatan Leoning

M'

1.205

1.205

100,00

:

Melancarkan Aliran Sungai dan Mengurangi Titik Banjir

%

100

100

100,00

1.916.654.492

1.714.273.000

89,44

1.916.654.492

1.714.273.000

89,44

7.627.717.358

5.928.975.725

77,73

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Jumlah Dana

Program Pengembangan dan Pengelola an Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya


Rp.

PROGRAM/ KEGIATAN Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah

Penyediaan sarana dan prasarana air limbah wilayah I

INDIKATOR KINERJA Masukan

:

Keluaran

REALISASI

%

428.626.425

405.488.025

:

M'

-

-

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

2.507.746.600

1.206.884.700

48,13

Keluaran

:

Normalisasi saluran sungai

M'

38.610,00

38.610,00

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:


Rp.

4.691.344.333

4.316.603.000

92,01

Keluaran

:

Pemeliharaan sungai dan saluran

%

80

80

100,00

Hasil

:

Program K3

%

100

100

100,00

2.182.148.140

1.480.536.620

67,85

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

94,60

Jumlah Dana

Rp.

417.594.600

28.369.600

6,79

Jumlah Dana

Rp.

282.002.920

-

-

Jumlah Dana

Rp.

1.482.550.620

1.452.167.020

97,95

8.221.956.805

6.016.465.805

73,18

228.085.245

224.189.245

98,29

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan pengembangan

TARGET

Rp.

Masukan

Jumlah Dana

SATUAN

Jumlah Dana


Rp.

PROGRAM/ KEGIATAN infrastruktur

Perencanaan pengembangan infrastruktur Kawasan Perkantoran

Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur Pembangunan 1 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Pembangunan 2 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Pembangunan 3 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan 1 (satu) Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kawasan Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru (Multiyears)


:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Jumlah Dana

SATUAN

Rp.

TARGET

REALISASI

%

7.993.871.560

5.792.276.560

72,46

58.636.834.085

10.007.176.483

17,07

Jumlah Dana

Rp.

1.833.845.285

928.705.285

50,64

Jumlah Dana

Rp.

12.634.680.285

26.280.285

0,21

Jumlah Dana

Rp.

18.939.184.240

31.284.240

0,17

Jumlah Dana

Rp.

9.781.618.990

9.018.001.388

92,19

Jumlah Dana

Rp.

15.447.505.285

2.905.285

0,02


4.1.4. Urusan Perumahan A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran - Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran - Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran - Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran - Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2. Program Pengembangan Perumahan - Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) - Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu - Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) tersebar di 2 Kecamatan - Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) tersebar di 3 Kecamatan - Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) tersebar di 7 Kecamatan - Pemeliharaan Jalan Lingkungan DanSaluran/ Drainase - Pengelolaan Rusunawa (UPTD Rusunawa) - Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah I - Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah II 3. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan - Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 4. Pembangunan Air Bersih dan Air Minum - Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan) - Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya) - Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh, Senapelan Dan Sukajadi) 5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah - Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanimas) 6. Program pengelolaan areal pemakaman IV - 47 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

- Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman - Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman - Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perumahan dilaksanakan oleh 2 SKPD Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Cipta Karya serta Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Total Anggaran sebesar Rp.259.474.426.253,- teralisir sebesar Rp.246.733.474.644,atau 95,09%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perumahan seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.3 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Pengembangan Perumahan Penyusunan norma, standar, Masukan : pedoman, dan manual (NSPM) Keluaran :

TARGET

REALISASI

%

235.862.117.325 225.068.900.041 Jumlah Dana

95,42

Rp.

285.421.700

206.526.841

72,36

M2

22.857

5.447

23,83

Kec

2

2

100,00

Rp.

13.211.338.170

13.187.560.070

99,82

Keluaran :

M2

22.857

5.447

23,83

Hasil

Kec

2

2

100,00

Hasil Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

SATUAN

:

Masukan :

Jumlah Dana

:

Pengembangan Perumahan dan Masukan : Pemukiman (P2P) tersebar di 2 Keluaran : Kecamatan Hasil :

Jumlah Dana

Rp.

85.204.352.657

82.176.715.915

96,45


Jumlah Dana

Rp.

77.667.237.915

73.283.752.715

94,36


Jumlah Dana

Rp.

33.253.960.375

31.142.039.375

93,65

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Masukan : Dan Saluran/ Drainase Keluaran :

Jumlah Dana

Rp.

5.102.395.003

5.079.099.245

99,54

Jumlah Dana

Rp.

1.011.715.295

225.245.670

22,26

Hasil

:

Pengelolaan Rusunawa (UPTD Masukan : Rusunawa) Keluaran : Hasil

:


PROGRAM/ KEGIATAN Pengembangan Perumahan dan Masukan : Pemukiman (P2P) Berbasis Keluaran : Masyarakat Wilayah I Hasil : Pengembangan Perumahan dan Masukan : Pemukiman (P2P) Berbasis Keluaran : Masyarakat Wilayah II Hasil : Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

Masukan :

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Hasil

Rp.

12.711.707.680

12.435.660.680

97,83

Jumlah Dana

Rp.

7.413.988.530

7.332.299.530

98,90

964.152.000

853.377.875

88,51

964.152.000

853.377.875

88,51

10.437.721.783

9.878.097.883

94,64

Jumlah Dana

Rp.

:

Berkurangnya jumlah masyarakat miskin di bidang sosial, ekonomi dan budaya

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

158.095.413

155.166.813

98,15

Keluaran :

Tenaga Operasional yang mengikuti pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

Org

40

40

100,00

%

80

80

100,00

:

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

98.612.413

98.612.413

100,00

Keluaran :

Ketua RW/Pemuka masyarakat yang mengikuti penyuluhan

Org

90

90

100,00

Jumlah Dana

Rp.

3.258.160.276

2.983.118.413

91,56

Hasil Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

%

Keluaran :

Hasil Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

REALISASI

Jumlah Dana

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

TARGET

:

Masukan : Keluaran : Hasil

:


PROGRAM/ KEGIATAN Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

INDIKATOR KINERJA Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang siap pakai Ketersediaan sarana dan prasarana

Hasil

:

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Penanggulangan Kebakaran Hutan/lahan

Hasil


Masukan :

Hutan/lahan yang berhasil ditanggulangi kebakarannya Jumlah Dana

:

SATUAN

2.499.241.000

2.292.917.563

91,74

Rp.

4.260.427.413

4.248.297.413

99,72

Rp.

163.185.268

99.985.268

61,27

910.969.100

902.954.100

99,12

:

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

263.114.600

259.028.600

98,45

Keluaran :

Terlaksananya sosialisasi Perda tentang pemakaman Pemerintah Kota Pekanbaru Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perda no.2 'tahun 2012 tentang pemakaman Jumlah Dana

%

100

100

100,00

%

2

100

5.000,00

Rp.

412.098.800

405.043.800

98,29

1

1

100,00

M

937

937

100,00

M

757

757

100,00

Hasil

:

Masukan : Keluaran :

paket

Masukan :

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana lingkungan - Terlaksananya pembangunan jalan pavin blok di TPU Palas - Terlaksananya pembangunan jalan pavin blok di TPU Tampan Jumlah Dana

Rp.

498.870.300

497.910.300

99,81

Keluaran :

Terpeliharanya TPU di Kota Pekanbaru

TPU

6

6

100,00

Tersosialisasinya Perda Pemakaman dan Pengabuan Mayat

%

100

100

100,00

Hasil

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

%

Rp.

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

REALISASI

Keluaran : Hasil

Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman

TARGET

:


PROGRAM/ KEGIATAN


Pembangunan Air Bersih dan Air Minum Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan) Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya)

:

% 100,00

7.470.479.530

6.947.303.530

93,00

Rp.

3.565.871.915

2.823.812.615

79,19

Keluaran :

%

100

100

100,00

Hasil

%

100

100

100,00

Rp.

3.856.233.515

3.703.693.515

96,04

1

1

100,00

M

937

937

100,00

Rp.

3.614.246.015

3.243.610.015

89,75

TPU

6

6

100,00

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

256.517.420

145.772.920

56,83

Rp.

256.517.420

145.772.920

56,83

Keluaran :

%

100

100

100,00

Hasil

%

100

100

100,00

:

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran : Hasil

paket

:

Pembangunan Air Bersih/ Air Masukan : Minum Wilayah III Keluaran : (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh, Senapelan Dan Hasil : Sukajadi) Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanimas)

REALISASI 100

Jumlah Dana

Masukan :

%

TARGET 100

Masukan :

Tercapainya ketertiban, kebersihan dan keindahan TPU milik 'Pemko Pekanbaru dan Sosialisasi Perda Pemakaman dan Pengabuan Mayat

SATUAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

:


4.1.5. Urusan Penataan Ruang A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang - Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL - Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang - Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 2. Program Pemanfaatan Ruang - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang - Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang - Pengawasan pemanfaatan ruang - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Program Perencanaan Tata Ruang - Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 2 SKPD Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Total Anggaran sebesar Rp. 4.070.579.793,- teralisir sebesar Rp.3.493.332.817,- atau 85,82%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Penataan Ruang seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.3 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program Perencanaan Tata Ruang Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

INDIKATOR KINERJA

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Rekomendasi dan Persetujuan Tata Ruang

Hasil

:

Masukan

:

Dokumen KLHS, Naskah Akademik dan Ranperda Persetujuan Substansi Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Rp.

REALISASI

% 85,00

451.163.300

193.209.905

42,82

Dokumen

3

3

100,00

Dokumen

3

3

100,00

Rp.

81.716.650

81.173.650

99,34

Org

200

200

100,00

%

100

100

100,00

2.724.248.825 2.581.566.394

94,76

:

Seminar Sosialisasi Perda RTRW, dan Perwako Reklame Kota Pekanbaru secara langsung Meningkatnya Pemahaman tentang Kebijakan Tata Ruang Kota Pekanbaru Jumlah Dana

:

Dokumen rencana inci dan peraturan zonasi

Dokumen

3

3

100,00

Hasil

:

Dokumen

3

3

100,00

Masukan

:

Tersedianya pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Jumlah Dana

Rp.

177.847.343

63.710.643

35,82

Keluaran

:

Dok

1

1

100,00

Hasil

:

100

100

100,00

177.094.550

164.910.600

93,12

177.094.550

164.910.600

93,12

1

1

100,00

100

100

100,00

Dokumen Notulen Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Terlaksananya Rapat BKPRD Utilitas Perumahan dan Permukiman

Rp.

%

Program Pemanfaatan Ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang

TARGET

3.434.976.118 2.919.660.592

Penyusunan rencana detail tata Masukan ruang kawasan Keluaran

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

SATUAN

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang

Hasil

:

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang


Rp. Dokumen %

PROGRAM/ KEGIATAN Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Pengawasan Pemanfaatan Ruang


INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

%

458.509.125

408.761.625

89,15

50.650.700

45.148.200

89,14 100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Perangkat

1

1

Hasil

:

thn

1

1

Masukan

:

Data Elektronik Pemanfaatan Ruang dan Arsip IMB Tersedianya Data Elektronik IMB dan Tersedianya Informasi Pemanfaatan Ruang Jumlah Dana

Rp.

311.514.050

287.514.050

92,30

Keluaran

:

Dokumen

12

12

100,00

Hasil

:

Laporan Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

96.344.375

76.099.375

78,99

Keluaran

:

Dokumen

12

12

100,00

Hasil

:

Laporan Monitoring Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

%

100

100

100,00


Rp.

TARGET

4.1.5. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.

Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1.

Program Pengembangan data/informasi - Pembuatan Peta Dasar Berbasis Sistem Informasi Geografi - Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan Pusat Pemerintahan - Penyusunan dan Pengumpulan Data Potensi PAD Sektor Persampahan

2.

Program Kerjasama Pembangunan - Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan - Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri

3.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar - Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan - Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan - Koordinasi perencanaan penanganan perumahan - Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan

4.

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah - peningkatan kemampuan teknis aparat perencana - Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

5.

Program perencanaan pembangunan daerah - Penyusunan rancangan RPJMD - Penyusunan RKPD - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD - Penetapan RKPD - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah - Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan - Revisi RPJMD - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)


- Evaluasi, Verifikasi dan Penerapan IKU - Musrenbang Kecamatan - Musrenbang Kelurahan 6.

Program perencanaan pembangunan ekonomi - Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

7.

Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya - Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

2. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh 19 SKPD, yaitu Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air, Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perumahan, Pemukiman Dan Cipta Karya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah dan 12 Kecamatan dengan Total Anggaran sebesar Rp.8.730.751.946,- teralisir sebesar Rp.6.150.598.334,- atau 75,45%. Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.6 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Perencaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program Pengembangan data/ informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

INDIKATOR KINERJA

Penyusunan dan Pengumpulan Data Potensi PAD Sektor Persampahan

Penyusunan dan Pengumpulan Data Potensi PAD Sektor

TARGET

REALISASI

1.346.297.640 1.172.765.210 Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Pembuatan Peta Dasar Berbasis Masukan Sistem Informasi Geograf Keluaran

Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan Pusat Pemerintahan

SATUAN

% 87,11

Jumlah Dana

Rp.

19.999.960

19.999.960

100,00

:

Jumlah Dana

Rp.

21.655.800

17.697.500

81,72

:

Peta Dasar Sistem Informasi Geografis Kota Pekanbaru Tersedianya peta berbasis GIS di Kota Pekanbaru Jumlah Dana

Paket

1

1

100,00

Paket

1

1

100,00

Rp.

914.802.700

829.536.000

90,68

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

36.276.925

36.276.800

100,00

Keluaran

:

Dok

1

1

100

Hasil

:

100

100

100

Masukan

:

Tersedianya Dokumen potensi PAD sektor persampahan Terlaksananya Pengumpulan data Potensi PAD Persampahan Jumlah Dana

36.276.925

36.276.800

100,00


% Rp.

PROGRAM/ KEGIATAN Persampahan







:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

SATUAN


Dok

TARGET

REALISASI

%

1

1

100

100

100

100

Rp.

29.664.825

29.664.825

100,00


Dok

1

1

100

100

100

100

Rp.

29.232.480

27.912.400

95,48


Dok

1

1

100

100

100

100

Rp.

18.845.400

17.563.500

93,20


Dok

1

1

100

100

100

100

Rp.

47.559.050

-

-


Dok

1

0

0

100

0

0

45.815.750

45.815.750

100,00


%

%

%

%

% Rp.

PROGRAM/ KEGIATAN






:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama wilayah Masukan perbatasan

:

SATUAN


Dok

TARGET

REALISASI

%

1

1

100

100

100

100

Rp.

32.374.250

32.024.250

98,92


Dok

1

1

100

100

100

100

Rp.

49.997.425

49.997.425

100,00


Dok

1

1

100

100

100

100

Rp.

30.000.000

30.000.000

100,00


Dok

1

1

100

100

100

100

Rp.

33.796.150

-

-

Tersedianya Dokumen potensi PAD sektor persampahan Terlaksananya Pengumpulan data Potensi PAD Persampahan

Dok

1

-

-

100

-

-

1.568.896.353

744.677.753

47,47

153.692.280

69.884.524

45,47

Jumlah Dana


%

%

%

%

%

Rp.

PROGRAM/ KEGIATAN

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah


Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri

Program Perencanaan pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan


:

Kerjasama daerah (Mou) Wilayah perbatasan

Hasil

:

Masukan

:

Tersedianya koordinasi perencanaan pembangunan wilayahperbatasan Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

SATUAN Mou % Rp. %

TARGET

REALISASI

%

3

3

100,00

100

100

100,00

772.325.631

446.916.387

57,87

100

100

100,00

Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Laporan evaluasi pelaksanaan Penanganan Persampahan Kota Pekanbaru tahun 2014 Jumlah Dana

Dok

1

1

100

Rp.

181.574.221

132.700.121

73,08

:

Jumlah Dana

Rp.

461.304.221

95.176.721

20,63

Keluaran

:

Laporan

Hasil

:

Kegiatan pemerian bantuan stimulan perumahan swadaya 1.827.889.920 1.263.987.285

69,15

Dokumen

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Dokumen

Hasil

:

Masukan

:

Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan Laporan evaluasi pelaksanaan Penanganan Persampahan Kota Pekanbaru tahun 2014 Jumlah Dana

Keluaran

:

Tersusunnya Model Pengembangan Jaringan Jalan dan Pengembangan Transportasi yang

Dokumen


Rp.

Rp.

147.037.260

138.158.985

93,96

6

6

100,00

600.000.000

426.802.500

71,13

1

1

100,00

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Berkelanjutan di Kota Pekanbaru

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Hasil

:

Masukan

:

Transportasi Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Jumlah Dana

Keluaran

:

Laporan

Hasil

:

Masukan

:

Kegiatan pemerian bantuan stimulan perumahan swadaya Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknis Masukan aparat perencana Keluaran

Bimbingan teknis tentang Perencanaan Pembangunan daerah

:

100

100

100,00

398.072.460

331.781.100

83,35

3

3

100,00

Rp.

682.780.200

367.244.700

53,79

- Buku Kegiatan Sanitasi Kota Pekanbaru ; dan

Eks

10

10

100,00

- Dokumen Pemutakhiran SSK Kota Pekanbaru

Eks

20

20

100,00

%

100

100

100,00

323.574.035

113.138.880

34,97

195.120.655

-

-

Terlaksanya program sanitasi di Kota Pekanbaru

% Rp. Dokumen

:

Jumlah Dana

Rp.

:

orang

150

-

-

%

35

-

-

128.453.380

113.138.880

88,08

Hasil

:

Masukan

:

StakeHolder Yang mengikuti Workshop & FGD Pro Poor Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Daerah Jumlah Dana

Keluaran

:

Pejabat dan Staf yang Mengikuti Bintek IKU

orang

125

125

100,00

Hasil

:

Meningkatnya Pengetahuan Pejabat dan Staf tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

%

100

100

100,00

2.297.341.941 1.811.866.381

78,87

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Rp.

PROGRAM/ KEGIATAN Penyusunan rancangan RPJMD Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan Keluaran

Penyusunan rancangan RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Penetapan RKPD

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Jumlah Dana

Rp.

47.294.105

38.594.105

81,60

:

Jumlah Dana

Rp.

102.883.220

99.585.420

96,79

:

Dokumen

1

1

100,00

Dokumen

1

1

100,00

100

100

100,00

Rp.

236.213.175

200.159.025

84,74

kali

1

1

100,00

100

100

100,00

Hasil

:

Masukan

:

- Rancangan dokumen RKPD Kota Pekanbaru tahun 2015 - Rancangan Dokumen RKPD Perubahan Kota Pekanbaru tahun 2014 Tersedianya dokumen RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2014 dan RKPD Perubahan Kota Pekanbaru Tahun 2013 Jumlah Dana

Keluaran

:

Musrenbang kota pekanbaru

Hasil

:

Masukan

:

Terlaksananya musrenbang Kota Pekanbaru untuk pengguna dokumen RKPD tahun 2014 Jumlah Dana

Rp.

24.009.000

23.004.000

95,81

Keluaran

:

- Buku RKPD Kota Pekanbaru tahun 2015

Dok

1

1

100,00

Dok

1

1

100,00

:

- Buku Perubahan RKPD Pota Pekanbaru tahun 2014 - Tersedianya dokumen RKPD Tahun 2015

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

:

- Tersedianya dokumen RKPD Perubahan Tahun 2014 Jumlah Dana

136.188.547

98.222.272

72,12

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

136.612.610

117.071.410

85,70

Hasil

Koordinasi Penusunan Laporan Masukan Kinerja Pemerintah Daerah Keluaran

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ)

INDIKATOR KINERJA

:

%

%

Rp.

Hasil

:

Masukan

:

Dokumen laporan kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru TA. 2013 Terlaksananya koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah Kota Pekanbaru Jumlah Dana

Keluaran

:

Dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2013

%

100

100

100,00

Hasil

:

Terlaksananya koordinasi penyusunan Laporan Pertangungjawaban tahun anggaran 2013

%

100

100

100,00


Rp.

PROGRAM/ KEGIATAN Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan





Penyusunan Rencana Kerja

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

280.363.600

188.220.600

67,13

Keluaran

:

Buku evaluasi monitoring

Eks

40

40

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:

Tersedianya data pelaksanaan kegiatan pembangunan Jumlah Dana

Rp.

23.709.115

21.418.115

90,34

Keluaran

:

Revisi Rencana Strategis (Renstra)

Dok

1

1

100,00

Hasil

:

100

100

100,00

Masukan

:

Terlaksananya Revisi Rencana Strategis (Renstra) Jumlah Dana

Rp.

87.062.505

66.289.400

76,14

Keluaran

:

Dok

2

2

100,00

Hasil

:

100

100

100,00

Masukan

:

Rencana Kerja Tahunan dan Revisi Renstra Badan Kesbangpol Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja Kesbang Jumlah Dana

67.219.105

47.025.700

69,96

Keluaran

:

%

100

100

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:

Terbentuknya Renstra dan Renja SKPD Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Renstra dan Renja SKPD Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Jumlah Dana

67.219.105

26.700.000

39,72

Keluaran

:

%

100

100

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

%

% Rp.

Rp.

:

Revisi Renstra dan Renja Dinas Perumahan,Permukiman dan Cipta Karya Renstra dan Renja Dinas Perumahan,Permukiman dan Cipta Karya Jumlah Dana

Rp.

87.062.505

66.289.400

76,14

Keluaran

:


Dok

1

1

100,00

Hasil

:

100

100

100,00

Masukan

:


48.686.810

3.436.810

7,06


% Rp.

PROGRAM/ KEGIATAN Pembangunan








:


Hasil

:

Masukan

:


Keluaran

:


Hasil

:

Masukan

:


Keluaran

:


Hasil

:

Masukan

:


Keluaran

:


Hasil

:

Masukan

:


Keluaran

:


Hasil

:

Masukan

:


Keluaran

:


Hasil

:

Masukan

:


Keluaran

:


Hasil

:

Terlaksananya Revisi Rencana Strategis (Renstra)


SATUAN Dok

TARGET

REALISASI

%

1

1

100,00

100

100

100,00

Rp.

47.749.105

47.747.950

100,00

Dok

1

1

100,00

100

100

100,00

Rp.

47.749.105

47.747.950

100,00

Dok

1

1

100,00

100

100

100,00

Rp.

47.749.105

47.747.950

100,00

Dok

1

1

100,00

100

100

100,00

Rp.

47.749.105

47.749.105

100,00

Dok

1

1

100,00

100

100

100,00

Rp.

47.749.105

46.638.955

97,68

Dok

1

1

100,00

100

100

100,00

Rp.

47.749.105

47.749.105

100,00

Dok

1

1

100,00

100

100

100,00

%

%

%

%

%

%

%

PROGRAM/ KEGIATAN Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan







INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

47.749.105

47.749.105

100,00

Keluaran

:


Dok

1

1

100,00

Hasil

:

100

100

100,00

Masukan

:


Rp.

47.749.105

47.749.105

100,00

Keluaran

:


Dok

1

1

100,00

Hasil

:

100

100

100,00

Masukan

:


Rp.

47.749.105

46.949.105

98,32

Keluaran

:


Dok

1

1

100,00

Hasil

:

100

100

100,00

Masukan

:


Rp.

47.749.105

47.749.105

100,00

Keluaran

:


Dok

1

1

100,00

Hasil

:

100

100

100,00

Masukan

:


Rp.

47.749.105

47.749.105

100,00

Keluaran

:


Dok

1

1

100,00

Hasil

:

100

100

100,00

Masukan

:


Rp.

47.749.105

46.949.105

98,32

Keluaran

:


Dok

1

1

100,00

Hasil

:

100

100

100,00

Masukan

:


Rp.

42.012.500

-

-

Keluaran

:


Dok

1

1

100,00

Hasil

:

Terlaksananya Revisi Rencana Strategis (Renstra)

100

100

100,00


%

%

%

%

%

%

%

PROGRAM/ KEGIATAN Revisi RPJMD

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Evaluasi, Verifikasi dan Penerapan IKU

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

229.441.314

168.025.314

73,23

Keluaran

:

Dok

1

1

100,00

Hasil

:

100

100

100,00

Masukan

:

Revisi RPJMD Kota Pekanbaru tahun 20122017 Terlaksanaya revisi RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2012-2017 Jumlah Dana

Rp.

75.591.950

52.048.150

68,85

Keluaran

:

SOP Bappeda

Dok

1

1

100,00

Hasil

:

Terlakasananya penyusunan SOP

%

100

100

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

32.783.515

25.501.015

77,79

Keluaran

:

Dok

1

1

100,00

Hasil

:

Tersedianya buku Indikator Kinjera Utama (IKU) Pemerintah Kota Pekanbaru Terlaksananya penyusunan IKU Pemerintah Kota Pekanbaru

100

100

100,00

1.158.799.625

857.052.125

73,96

1.158.799.625

857.052.125

73,96

%

%

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

Keluaran

:

%

100

100

100,00

Hasil

:

Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman penanggulangan kemiskinan - Laporan

eks

24

24

100,00

- PJM Pronangkis

eks

25

25

100,00

207.952.432

187.110.700

89,98

207.952.432

187.110.700

89,98

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Koordinasi perencanaan Masukan pembangunan bidang sosial dan budaya Keluaran Hasil

:

Jumlah Dana

:

Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan Program MDGs di kota Pekanbaru

:

Laporan Evaluasi pelaksanaan RAD MDGs Kota Pekanbaru tahun 2013


Rp.

4.1.7. Urusan Perhubungan A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan - Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan - Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan - Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor - Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor - Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan - Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

3.

Program peningkatan pelayanan angkutan - Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang - Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya - Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum - Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal - Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah - Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan - Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan - Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

4.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan - Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

5.

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas - Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan Total Anggaran sebesar Rp. 19.229.585.982,- teralisir sebesar Rp.15.390.903.318,- atau 80,04%.


Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perhubugan seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.7 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

5.676.341.004 4.262.135.473

75,09

2.729.282.450 1.619.721.450

59,35

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

Keluaran

:

%

95

95

100,00

Hasil

:

Laporan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas perhubungan Laporan kajian perhubungan

%

95

95

100,00

Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

248.696.800

207.286.600

83,35

Keluaran

:

Buku Ranperda Perhubungan dan Kominfo

peraturan

2

2

100,00

Hasil

:

Tersedanya Landasan hukum perhubungan

peraturan

2

2

100,00

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

692.184.429

678.118.525

97,97

Keluaran

:

%

40

40

100,00

Hasil

:

Tersedianya pemeliharaan pelabuhan sungai duku Meningkatnya pelayanan di pelabuhan

%

40

40

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

1.801.215.525 1.552.047.098

86,17

Keluaran

:

%

100

100

100,00

Hasil

:

%

100

100

100,00

Masukan

:

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan TerminalAngkutan Darat Sistem Administrasi dan Operasional Terminal Berjalan Dengan Baik Jumlah Dana

Rp.

204.961.800

204.961.800

100,00

Keluaran

:

Pelaporan kinerja SKPD

SKPD

1

1

100,00

Hasil

:

Data dan informasi capaian kinerja

SKPD

1

1

100,00

5.982.973.978 5.100.822.472

85,26

Peningkatan pengelolaan terminal Angkutan darat


Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


PROGRAM/ KEGIATAN Rehabilitasi/pemeliharaan Masukan sarana alat pengujian kendaraan Keluaran bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan

:

Jumlah Dana

:

Hasil

:

Tersedianya sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang laik jalan sarana alat pengujian berfungsi maksimal

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Tersedianya Balai Pengujian Kendaraan Bermotor yang Laik pakai Balai Pengujian beroperasi maksimal

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Tersedianya terminal dan pelabuhan yang laik pakai

Hasil

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan

INDIKATOR KINERJA

:

Meningkatnya pelayanan di terminal dan pelabuhan

SATUAN Rp.

REALISASI

%

499.371.800

461.741.300

92,46

Alat uji

13

13

100,00

Alat uji

13

13

100,00

53.982.800

51.450.000

95,31

Balai uji

1

1

100,00

Balai uji

1

1

100,00

1.075.304.050

980.440.800

91,18

Terminal

3

3

100,00

Pelabuhan

1

1

100,00

Terminal

3

3

100,00

Pelabuhan

1

1

100,00

4.354.315.328 3.607.190.372

82,84

Rp.

Rp.

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

Keluaran

:

keg

1

1

100,00

Hasil

:

Perawatan dan perbaikan prasarana fasilitas LLAJ Prasarana dan fasilitas LLAJ terawat dengan baik

keg

1

1

100,00

6.873.891.700 5.373.114.073

78,17

1.471.752.700 1.398.016.464

94,99

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan uji kelayakan sarana trasnportasi guna keselamatan penumpang

TARGET

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

Keluaran

:

%

67

67

100,00

Hasil

:

terlaksananya kegiatan uji kelayakan sarana transportasi kegiatan uji kelayakan sarana transportasi terlaksana dengan baik Jumlah Dana

%

67

67

100,00

2.209.402.850 2.158.127.850

97,68

Kegiatan Pengendalian disiplin Masukan pengoperasian angkutan umum Keluaran di jalan raya Hasil

: : :

Meningkatnya disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan\ 1. Pengawasan terhadap angkutan umum


Rp. %

36

36

100,00

%

36

36

100,00

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

yang menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempatnya 2. Pengawasan pada ruas-ruas penyeberangan jalan 3. Pengawasan pada persimpangan jalan

Penataan tempat-tempat pemberhentian angkuatan umum

Masukan

:

Keluaran

:

Hasil

Rp.

570.887.800

565.847.800

99,12

%

85

85

100,00

:

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran Peningkatan PAD parkir

%

85

85

100,00

:

Jumlah Dana

Rp.

501.487.300

496.848.800

99,08

:

%

0,031

0,031

100,00

%

0,031

0,031

100,00

:

Disiplin dan pemeliharaan kebersihan lingkungan terminal Terciptanya disiplin & pemeliharaan kebersihan lingkungan terminal Jumlah Dana

Rp.

206.681.800

197.078.300

95,35

:

Tertib lalulintas angkutan lebaran

%

0,0003

0,0003

100,00

Hasil

:

%

0,0003

0,0003

100,00

Masukan

:

Terciptanya kedisiplinan kendaraan angkutan lebaran Jumlah Dana

Rp.

1.332.240.000

5.250.000

0,39

Keluaran

:

%

0,022

0,022

100,00

Hasil

:

Rasio Kenaikan Penumpang / Jumlah Penduduk Pelayanan angkutan umum yang handal

%

0,022

0,022

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

168.620.200

165.025.000

97,87

Keluaran

:

%

33

33

100,00

Hasil

:

Meningkatnya disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan Sosialisasi ketertiban berlalu lintas

%

33

33

100,00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

412.819.050

386.919.859

93,73

Kegiatan Penciptaan disiplin & Masukan pemeliharaan kebersihan Keluaran lingkungan terminal Hasil Kegiatan Penciptaan pelayanan Masukan cepat, tepat, murah dan mudah Keluaran

Pengembangan Sarana dan Prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Koordinasi dalam peningkatan

4. Pengawasan parkir kendaraan pada kawasan tertib lalu lintas 5. Pengawasan pada ruas jalan terhadap rambu-rambu lalu lintas 6. Pengawasan perubahan arus lalulintas dan rute angkutan umum Jumlah Dana

:


PROGRAM/ KEGIATAN pelayanan angkutan

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan halte bus, taxi gedungterminal

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalulintas


:

Hasil

:

Tersedianya pelayanan angkutan dengan baik Terjadinya peningkatan kinerja dalam pelayanan angkutan

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Keg

2

2

100,00

Keg

2

2

100,00

207.452.800

202.616.800

97,67

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

207.452.800

202.616.800

97,67

Keluaran

:

%

0,0003

0,0003

100,00

Hasil

:

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai Terciptanya pelayanan yang baik pada masyarakat

%

0,0003

0,0003

100,00

488.926.500

452.214.500

92,49

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

488.926.500

452.214.500

92,49

Keluaran

:

Tersedianya rambu lalu lintas

Unit

279

279

100,00

Hasil

:

Tersedianya rambu lalu lintas dan pengamanan lalulintas dengan baik

0,0003

0,0003

100,00


%

4.1.8. Urusan Lingkungan Hidup A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura - Pemantauan Kualitas Lingkungan - Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup - Pengelolaan B3 dan Limbah B3 - Pengkajian dampak lingkungan - Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) - Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - Pengendalian Dampak Perubahan Iklim - Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan - Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem - Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan - Pengembangan data dan informasi lingkungan 4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi - Pengujian emisi kendaraan bermotor - Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair - Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi - Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah - Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan - Pengembangan teknologi pengolahan persampahan IV - 74 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

- Bimbingan teknis persampahan - Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pengembangan dan Penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah 6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH - Penataan RTH - Pemeliharaan RTH - Pengembangan taman rekreasi - Monitoring dan evaluasi - Pengadaan Sarana dan Prasarana RTH 7. Penerangan Jalan Umum Dan lingkungan - Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar Prosedur dan Manual Pengelolaan Jalan Umum dan - Penyusunan dan analisis Data / Informasi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Dan Lingkungan - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh 15 SKPD yaitu Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan 12 Kecamatan dan Dinas Pasar dengan Total Anggaran sebesar Rp.144.317.256.974,- teralisir sebesar Rp.133.911.378.608,- atau 92,79%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.8 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyusunan kebijakan manajemen Masukan : pengelolaan samapah Keluaran : Hasil

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan


(Dinas Pasar Kota Pekanbaru)

:

:


:

Peningkatan operasi dan Masukan : pemeliharaan prasarana dan sarana Keluaran : persampahan Hasil (Dinas Perhubungan Kota

:

Masukan :

SATUAN

TARGET

REALISASI

32.859.584.727 30.672.012.006 Jumlah Dana Sarana penunjang ops unit-unit komposting dan IPLT Terlaksananya ops unit-unit komposting dan IPLT Terlaksananya bimtek perngelolaan sampah (3R) dan bank sampah Jumlah Dana

Rp.

% 93,34

687.876.900

564.908.200

82,12

Lokasi

6

6

100,00

Lokasi

6

6

100,00

1.859.788.221 1.793.999.900

96,46

Rp.

Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan alat berat Beroperasinya kendaraan penunjang kegiatan kebersihan, komposting, penyuluhan, pembibitan & penghijauan, taman, lampu jalan dan workshop Tersedianya sarana dan prasarana operasional Jumlah Dana

Unit

48

48

100,00

%

100

100

100,00

3.157.192.120 3.107.653.864

98,43

Terwujudnya penyediaan prasarana dan sarana persampahan Lingkungan pasar menjadi bersih , indah, dan tertib Jumlah Dana

tahun

- Operasional Penyapuan dan pengangkutan sampah Terlaksananya kebersihan Jumlah Dana


Rp.

% Rp.

1

1

100,00

100

100

100,00

7.588.431.300 7.517.473.300

99,06

ruas jalan

24

24

100,00

Tahun

1

1

100,00

64.226.000

64.226.000

100,00

Rp.

PROGRAM/ KEGIATAN Pekanbaru)

(Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru)

(Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)

INDIKATOR KINERJA

(Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru)

(Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru)

(Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru)

(Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru)

REALISASI

%

Terpeliharanya kebersihan kota

%

92

92

100,00

Hasil

Terciptanya kebersihan

%

92

92

100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

1.343.453.199 1.321.583.050

98,37

Keluaran :

Terpeliharanya kebersihan kota

Hasil

Terciptanya kebersihan

%

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

Keluaran :

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan persampahan Meningkatnyakebersihan di kecamatan senapelan Kota Pekanbaru Jumlah Dana

Kecamatan

Kecamatan

Masukan :

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan persampahan Meningkatnya Kebersihan di kecamatan sukajadi dan Kota Pekanbaru Jumlah Dana

Keluaran :

Terpeliharanya Kebersihan Kota

Kecamatan

Hasil

Terciptanya kebersihan dan keindahan kota

%

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

Keluaran :

Kebersihan Kecamatan Limapuluh

Hasil

Terlaksananya program K3

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :


Hasil


Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :


Hasil

Masukan :

Meningkatkan kebersihan di kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru Jumlah Dana

Keluaran :

Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan

:

:

:


(Kecamatan Sail Kota Pekanbaru)

TARGET

Keluaran :

Hasil (Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru)

SATUAN

:

:

:

:

:


Kecamatan

% Rp.

% Rp.

Kecamatan

1

1

100,00

100

100

100,00

1.521.992.800 1.139.610.318

74,88

1

1

100,00

100

100

100,00

1.617.430.350 1.595.895.350

98,67

1

1

100,00

100

100

100,00

1.258.222.550 1.247.761.700

99,17

1

1

100,00

100

100

100,00

1.562.905.389 1.409.606.750

90,19

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

776.897.200

658.467.200

84,76

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

1.125.929.900

839.894.400

74,60

1

1

100,00

100

100

100,00

1.402.328.586 1.263.689.086

90,11

Kecamatan

Kecamatan % Rp. Kecamatan

1

1

100,00

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

persampahan Hasil (Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)


%

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

Keluaran :

Kecamatan

Masukan :

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan persampahan Meningkatnyakebersihan di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Jumlah Dana

Keluaran :


Kecamatan

Hasil


Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan persampahan Meningkatnya kebersihan di kecamatan payung sekaki kota pekanbaru Jumlah Dana

Kecamatan

Kecamatan

Masukan :

Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan persampahan Meningkatnya kebersihan di kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru Jumlah Dana

Keluaran :

-Sarana penunjang ops unit-unit komposting

Hasil (Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru)

(Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru)

Hasil

:

:

:

:

(Kecamatan Marpoyan Damai Kota Masukan : Pekanbaru) Keluaran : Hasil Bimbingan teknologi pengolahan persampahan

:

100

100

100,00

1.552.914.600 1.427.601.150

91,93

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

1.050.748.500

913.176.000

86,91

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

1.079.247.524

940.175.550

87,11

1

1

100,00

100

100

100,00

1.658.852.658 1.491.340.958

89,90

% Rp.

% Rp.

1

1

100,00

100

100

100,00

3.079.993.600 2.919.913.900

94,80

Lokasi

6

6

100,00

Kec

8

8

100,00

Rp.

128.890.000

119.350.000

92,60

%

100

100

100,00

Kec

12

12

100,00

Rp.

253.209.330

251.476.830

99,32

-Tersedianya peralatan kerja komposting Hasil Bimbingan Teknis Persampahan

:


Hasil Sosialisasi kebijakan pengelolaan

:

Masukan :

Meningkatnya operasional pengelolaan persampahan di TPA Muara Fajar Jumlah Dana Pelaksanaan Sosialisasi Reduce, Reuse, Recycle (3R),RTH dan LPJU bagi Masyarakat kota pekanbaru Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Jumlah Dana


PROGRAM/ KEGIATAN persampahan

INDIKATOR KINERJA Keluaran :

Hasil

:

Peningkatan peran serta masyarakat Masukan : dalam pengelolaan persampahan Keluaran : Hasil

:

Peningkatan peran serta masyarakat Masukan : dalam pengelolaan persampahan Keluaran :

Hasil Monitoring, evluasi dan pelaporan

:


Pengembangan dan Penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah

:

Masukan :

Pelaksanaan penyuluhan mobiling dan Posko pengaduan masyarakat tentang kebersihan, taman dan lampu Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang kebersihan Jumlah Dana Difungsikannya bank sampah oleh masyarakat Tersosialisasinya pengelolaan sampah melalui bank sampah dan promosi produk bank sampah melalaui pameran lingkungan hidup Jumlah Dana Pelaksanaan Sosialisasi K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban) bagi Organisasi Kemasyarakatan Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Jumlah Dana Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kebersihan Pembuatan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan persampahan Jumlah Dana

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

hari

365

365

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

70.000.000

67.164.500

95,95

-

-

-

-

-

-

Rp.

70.000.000

67.164.500

95,95

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

19.054.000

17.044.000

89,45

Bulan

12

12

100,00

Buku

1

1

100,00

19.054.000

17.044.000

89,45

Rp.

Keluaran :

Bulan

-

-

Hasil

Buku

-

-

1.246.582.135

966.153.900

:

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


77,50

PROGRAM/ KEGIATAN Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

INDIKATOR KINERJA

%

Rp.

419.217.100

338.294.300

80,70

Keluaran :

Terlaksananya Rapat Koordinasi

Kali

7

7

100,00

Terlaksananya Pemantauan Oleh Tim Independen

Kali

5

5

100,00

Dok

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

543.378.150

494.068.850

90,93

5

5

100,00

89.230.000

66.086.300

74,06

15

15

100,00

4

4

100,00

118.036.000

99.172.450

84,02

5

5

100,00

203.167.300

77.026.300

37,91

:

Masukan :

Hasil

:

Pengawasan pelaksanaan kebijakan Masukan : bidang lingkungan hidup Keluaran :

Hasil

:


Hasil

Pengkajian dampak lingkungan

REALISASI

Jumlah Dana

Keluaran :

Pengelolaan B3 dan Limbah B3

TARGET

Masukan :

Hasil

Pemantauan kualitas lingkungan

SATUAN

:

Masukan :

Terciptanya Koordinasi Yang Efektif Dalam Rangka Pekanaru Meraih Perdikat Kota Bersih Jumlah Dana Hasil pengukuran kualitas udara ambient dan Kualitas udara di basement Kualitas udara ambien Kota Pekanbaru dan kualitas udara di Jumlah Dana

Paramater Rp.

Terlaksananya Pengawasan dan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan - Laporan Tindak Lanjut Pengaduan Tindak Masyarakat akibat dugaan lanjut - Laporan Pengawasan Lingkungan Hidup di Pengawasan Kota Pekanbaru Jumlah Dana Rp. 1. Data Kegiatan / Usaha Menggunakan B3 dan yang menghasilkan limbah B3 2. Data Kualitas Air Sumur Penduduk 3 Kecamatan di Pekanbaru 1. Penerapan Pengelolaan Lingkungan oleh Kegiatan/usaha yang menggunakan B3 dan tersedianya tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 yang memiliki izin 2. Kualitas air sumur penduduk 3 Kecamatan di Kota Pekanbaru Jumlah Dana


Paramater

Rp.

PROGRAM/ KEGIATAN

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

Keluaran :

Dokumen Lingkungan Hidup yang disahkan

Dok

10

10

100,00

Hasil

Terselenggaranya proses penilaian dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL,UKL-UPL) Jumlah Dana

%

20

20

100,00

Rp.

70.385.000

59.485.800

84,51

1. Kegiatan/Usaha yang siap untuk ikut Proper Nasional 2. Data Kinerja kegiatan/Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan (baik/buruk) 1. Perbaikan kinerja pengelolaan Lingkungan oleh Kegiatan /usaha 2. Kegiatan/Usaha yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan Jumlah Dana

Rp.

131.995.000

124.673.900

94,45

Eks

15

15

100,00

Sungai

4

4

100,00

Rp.

63.310.885

54.090.550

85,44

:


Hasil

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

SATUAN

:


:

Peningkatan peran serta masyarakat Masukan : dalam Keluaran : pengendalian lingkungan hidup Hasil

:

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Keluaran :

Hasil

:

Tersedianya data Sumber Pencemaran di Empat Anak Sungai Siak Terdatanya Sumber Pencemaran : Sungai Sail,Sungai Sago, Sungai Senapelan dan Sungai Limau Jumlah Dana Pengendalian Lingkungan Hidup Melalui Keg. Program Sosialisasi Program Kampung Iklim

%

30,00

30,00

100,00

org

100,00

100,00

100,00

Jumlah Dana

Rp.

131.446.000

13.613.900

10,36

Eksamplar

30

30

100,00

Eksamplar

30

30

100,00

%

10

10

100,00

%

50

50

100,00

- Buku laporan inventarisasi perusahaan dan atau kegiatan didalam pengelolaan lingkungan hidup - SOP Komisi AMDAL - Pelaksanaan monitoring terhadap perusahaan dan atau kegiatan dalam implementasi dokumen pengelolaan lingkungan hidup - Tersedianya data perusahaan dan atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pekanbaru


PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA - Pentingnya pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

SATUAN %

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

REALISASI

%

10

10

100,00

801.741.810

666.109.650

83,08

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

124.436.130

104.133.950

83,68

Keluaran :

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim di Kota Pekanbaru melalui kampung sadar lingkungan 1.Terbentuknya Kampung Sadar Lingkungan di Kota Pekanbaru 2. Sosialisasi Pengelolaan Lingkungaan Hidup Jumlah Dana

%^

30

30

100,00

Kampung

1

1

100,00

lokasi

6

6

100,00

274.136.000

246.919.900

90,07

Eks

30

30

100,00

Rp.

327.675.200

248.475.900

75,83

Buku Keanekaragaman Hayati dan DED Taman Kehati Kota Pekanbaru Untuk mensosialisasikan keanekaragaman hayati yang ada di Kota Pekanbaru Jumlah Dana

buku

10

10

100,00

%

100

100

100,00

Rp.

75.494.480

66.579.900

88,19

Buku Keanekaragaman Hayati dan DED Taman Kehati Kota Pekanbaru Untuk mensosialisasikan keanekaragaman hayati yang ada di Kota Pekanbaru

buku

10

10

100,00

%

100

100

100,00

250.942.760

230.809.250

91,98

Hasil

:

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Masukan : Lahan Keluaran :

Hasil

Pengelolaan keaneka ragaman hayati dan ekosistem

TARGET

:


:

Peningkatan peran serta masyarakat Masukan : dalam perlindungan dan konservasi Keluaran : SDA Hasil

:

Terlaksananya Pengawasan dan Penetapan Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa di Kota Pekanbaru Laporan Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa Kota Pekanbaru Jumlah Dana

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


Rp. -

PROGRAM/ KEGIATAN Peningkatan Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan


Jumlah Dana

Keluaran :

Mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan Sekolah adiwiyata

Hasil Pengembangan data dan informasi Lingkungan

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

1. Tersedianya data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pekanbaru tahun 2014 2. Tersedianya data pemantauan kualitas lingkungan Kota Pekanbaru 3. Updating Website BLH Kota Pekanbaru Buku yang berisikan data SLHD 1. Laporan dan kumpulan data SLHD Kota Pekanbaru 2014 2. Buku Profil Pemantauan Kualitas Lingkungan Kota Pekan Baru 1 Buku 3. Website BLH Kota Pekanbaru

Hasil

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian emisi kendaraan bermotor

:

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Laporan hasil uji emisi gas buang secara acak di jalanan Data hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor secaraacak di jalanan

Hasil

Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

:

:

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Rp.

180.224.000

167.273.050

92,81

Rp.

70.718.760

63.536.200

89,84

Buku

30

30

100,00

Dok

1

1

100,00

Buku

1

1

100,00

Web

1

1

100,00

2.275.962.800 2.167.580.000

95,24

Rp.

129.814.400

115.371.600

88,87

6.000

6.000

100,00

%

60

60

100,00

Kendaraan

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

115.341.400

106.830.300

92,62

Keluaran :

1. Data kualitas air sungai siak, anak sungai siak dan danau di Kota Pekanbaru 2. Data kualitas limbah cair rumah sakit, hotel, industri di Kota Pekanbaru 1. Tersedianya data kualitas air sungai siak, anak sungai siak dan danau di Kota

Titik

15

15

100,00

Titik

10

10

100,00

Hasil

:


PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Pekanbaru

Pembangunan tempat pembuangan Masukan : benda padat/cair yang Keluaran : menimbulkan polusi Hasil Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

:


:

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH

Masukan :

Penataan RTH

Pemeliharaan RTH

Perbaikan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kota Pekanbaru Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Pekanbaru Jumlah Dana

Rp.

1.970.032.000 1.892.729.200

96,08

Titik

15

15

100,00

Rp.

60.775.000

52.648.900

86,63

17.488.843.951 14.359.726.985

82,11

Kegiatan/Usaha :Industri bersedia secara sukarela melakukan 'pengelolaan lingkungan Penerapan pengelolaan lingkungan pada tiap kegiatan/usaha Industri di Kota Pekanbaru

Jumlah Dana

Rp.

420.987.053

399.074.553

94,79

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

12.701.644.445 10.617.735.052

83,59

Keluaran :

Terpeliharanya taman di Kota Pekanbaru

Ha

285.124,38

285.124,38

100,00

Hasil

Ha

285.124,38

285.124,38

100,00

Masukan :

Meningkatnya kualitas dan terpeliharanya taman kota Jumlah Dana

3.185.255.500 2.249.915.380

70,64

Keluaran :

Peralatan kerja

paket

1

1

100,00

Pengadaan pohon penghijauan

pohon

2.164

2.164

100,00

Meningkatnya kualitas dan terpeliharanya ruang terbuka hijau Jumlah Dana

Tahun

1

1

100,00

1.029.937.653

969.949.000

94,18

Pengadaan Taman Rekaya, Lampu hias, dan Pagar

Lokasi

12

12

100,00

Keluaran : Hasil

Hasil Pengembangan taman rekreasi

2. Tersedianya data kualitas limbah cair rumah sakit, hotel, industri di Kota Pekanbaru Jumlah Dana

:

:

:



Rp.

Rp.

PROGRAM/ KEGIATAN Hasil Monitoring dan Evaluasi

SATUAN

Tercapainya Taman Rekayasi

Lokasi

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan taman, pembibitan dan penghijauan Pembuatan laporan

Hasil Pengadaan Sarana dan Prasarana RTH

:

INDIKATOR KINERJA

:

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Pembangunan Areal Nursery/Pembibitan beserta Perlengkapannya Tersedianya sarana dan prasarana penunjang nursery/pembibitan

Hasil

:

Masukan :

REALISASI

%

12

12

100,00

34.246.800

29.089.800

84,94

bulan

12

12

100,00

buku

1

1

100,00

Rp.

116.772.500

93.963.200

80,47

1

1

100,00

100

100

100,00

5.230.682.736 4.625.053.606

88,42

Rp.

Lokasi %

Penerangan Jalan Umum Dan lingkungan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar Prosedur dan Manual Pengelolaan Jalan Umum

TARGET

Jumlah Dana

Rp.

585.037.053

545.414.553

93,23

Jumlah Dana

Rp.

153.432.053

4.567.053

2,98

Jumlah Dana

Rp.

4.459.520.030 4.059.022.400

91,02

Jumlah Dana

Rp.

Keluaran : Hasil

:

Penyusunan dan analisis Data / Informasi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Dan Lingkungan

Masukan :

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Masukan :

Keluaran : Hasil

:

Keluaran : Hasil

:


:


32.693.600

16.049.600

49,09

4.1.9. Urusan Pertanahan A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Sekretariat daerah dengan Total Anggaran sebesar Rp.5.508.064.200,- teralisir sebesar Rp. 483.728.200,- atau 8,87%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pertanahan seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.9 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

INDIKATOR KINERJA

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran : Hasil

:


SATUAN

Rp.

TARGET

REALISASI

%

5.508.064.200

483.728.200

8,78

5.508.064.200

483.728.200

8,78

4.1.10. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan - Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) - Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan - Sosialisasi kebijakan kependudukan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sekretariat daerah dengan Total Anggaran sebesar Rp2.101.035.849,- teralisir sebesar Rp1.744.585.450,- atau 83,03%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.10 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program Penataan Administrasi Kependudukan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, up dating) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

%

2,101,035,849

1,744,585,450

83,03

1.544.665.000

1.265.044.400

81,90

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Pemeliharaan SIAK ONLINE

0

-

-

Hasil

Pengoperasian SIAK secara optimal

%

75

75

100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

73.757.755

60.535.955

82,07

Keluaran :

Terlaksananya profil kependudukan

Buku

70

70

100,00

Hasil

profil kependudukan

%

75

75

100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

182.057.195

172.649.995

94,83

Keluaran :

Iklan layanan masyarakat

Spot

240

240

100,00

Hasil

Tersedianya informasi pendaftaran penduduk dan catatan sipil Jumlah Dana

%

85

85

100,00

Rp.

196.180.799

159.980.000

81,55

Org

85

85

100,00

Agkatan

2

2

100,00

%

75

75

100,00

Rp.

104.375.100

86.375.100

82,75

Orang

41

41

100,00

%

100

100

100,00

:

:

:

Sosialisasi kebijakan kependudukan Masukan : Keluaran :

Hasil

:

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Masukan : Keluaran :

Hasil

:

Jumlah aparatur kependudukan di kecamatan dan kelurahan Ketercapaian persentase pegawai yang tersosialisasi Jumlah Dana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Tertib Administrasi


Rp.

TARGET

4.1.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1.

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan - Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak - Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak - Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak - Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak - Pengembangan Kota Layak Anak

3.

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan - Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender - Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera - Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana dengan Total Anggaran sebesar Rp1.654.519.950,- teralisir sebesar Rp1.438.850.321,- atau 86,96%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.11 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang Masukan Terkait Dengan Kesetaraan Keluaran Gender, Pemberdayaan Hasil Perempuan dan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi pengembangan Masukan pusat pelayanan terpadu Keluaran pemberdayaan perempuan (P2TP2) Hasil Penguatan kelembagaan Masukan pengarusutamaan gender dan Keluaran anak

Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

:

Jumlah Dana

:

Peringatan Hari Ibu dan Hari Anak

:

Meningkatnya sumber daya perempuan yang berkualitas

SATUAN

Rp. Kegiatan %

REALISASI

%

344,956,500

330,629,600

95.85

344,956,500

330,629,600

95.85

2

2

100.00

100

100

100.00

589,801,650

493,663,821

83.70

155,665,350

132,669,921

85.23

6

6

100.00

100

100

100.00

85,473,900

42,586,300

49.82

:

Jumlah Dana

:

Jumlah Kecamatan yang dilakukan sosialisasi P2TP2A dan jumlah kasus yang ditangani Meningkatnya pemahaman PUG pada Masyarakat Jumlah Dana

Kecamatan

Orang

300

300

100.00

%

60

60

100.00

: : :

Hasil

:

Masukan

:

Sosialisasi,Pengumpulan Data Terpilah dan Pembinaan PUG Terlaksananya Sosialisasi, Data Terpilah tentang Perempuan dan Pembinaan PUG Jumlah Dana

Keluaran

:

Pembentukan Pokja GSI dan Satgas GSI

Hasil

:

Terbentuknya Pokja dan Satgas GSI


Rp.

TARGET

% Rp.

Rp.

42,308,200

42,308,200 100.00

Keg

2

2

100.00

%

20

20

100.00

PROGRAM/ KEGIATAN Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

Pengembangan Kota Layak Anak

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

%

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

25,608,200

Keluaran

:

Sosialisai

Keg

1

1

100.00

Hasil

:

Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Anak

%

20

20

100.00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

280,746,000

250,491,200

89.22

Keluaran

:

Keg

1

1

100.00

Hasil

:

Sosialisasi Pembentukan Gugus Tugas serta Rapat Koordinasi Terlaksananya Advokasi, sosialisasi Pembentukan Kota Layak Anak

100

100

100.00

719,761,800

614,556,900

85.38

%

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Kegiatan pendidikan dan Masukan pelatihan peningkatan peran Keluaran serta dan kesetaraan jender

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita

TARGET

25,608,200 100.00

:

Jumlah Dana

Rp.

38,653,200

38,653,200 100.00

:

Org

120

120

100.00

%

60

60

100.00

Rp.

81,108,600

80,738,600

99.54

Hasil

:

Pelatihan Perempuan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Jumlah perempuan yang dilatih

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Pembinaan Kelompok P2W-KSS

Kelompok

2

2

100.00

Hasil

:

Terbinanya Kelompok P2W-KSS

%

40

40

100.00

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

600,000,000

495,165,100

82.53

Keluaran

:

Pelaksanaan - Haribesar Keagamaan

Kali

6

6

100.00

- Keagamaan MUSDA

keg

1

1

100.00

- Lomba

Kali

1

1

100.00

%

40

40

100.00

Hasil

:

Terlaksananya Kegiatan Haribesar keagaaman dan Lomba


4.1.12. Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1.

Program Keluarga Berencana - Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin - Pembinaan Keluarga Berencana

2.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja - Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

3.

Program pelayanan kontrasepsi - Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

4.

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR - Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

5.

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

- Pengumpulan

bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang

anak

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana dengan Total Anggaran sebesar Rp.981.354.150,- teralisir sebesar Rp.859.355.717,- atau 85,57%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.12 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

Pembinaan Keluarga Berencana

INDIKATOR KINERJA

Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

TARGET

REALISASI

%

350,495,800

267,505,117

76.32

65,693,000

42,789,977

65.14

Akseptor

100

100

100.00

%

40

40

100.00

Rp.

284,802,800

224,715,140

78.90

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Hasil

:

Masukan

:

Terlaksananya Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin Terlaksananya Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin Jumlah Dana

Keluaran

:

Peringatan HARGANAS

Keg

1

1

100.00

pemberian Insentif PPKBD dan Sub PPKBD

org

638

638

100.00

Masyarakat perlu ber- KB / penyebarluasan informasi

%

20

20

100.00

47,877,200

46,764,200

97.68

Hasil

Program Kesehatan Reprodukdi Remaja Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja KRR

SATUAN

:

Rp.

Masukan

:

Jumlah Dana

Rp.

47,877,200

46,764,200

97.68

Keluaran

:

Pembinaan Serta Pendampingan

org

64

64

100.00

Hasil

:

Terlaksananya Pembentukan Kelompok PIK KRR 40 % dan Orientasi

%

40

40

100.00

210,173,800

201,856,300

96.04

210,173,800

201,856,300

96.04

12,000

12,000

100.00

Masukan

:

Jumlah Dana

Keluaran

:

Pelayan KB dan Alat Kontrasepsi, Pencanangan Bakti Sosial TNI KB-Kes , PKK KB-Kes dan IBI KB-Kes.


Rp. Akseptor

PROGRAM/ KEGIATAN


Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Pendirian pusat pelayanan Masukan informasi dan konseling Keluaran KKR Hasil Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengumpulan bahan Masukan informasi tentang Keluaran pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Hasil

:

Terlaksananya Pelayan KB dan Alat Kontrasepsi, Pencanangan Bakti Sosial TNI KB-Kes , PKK KB-Kes dan IBI KB-Kes

SATUAN %

TARGET

REALISASI

%

30

30

100.00

134,353,200

118,880,600

88.48

:

Jumlah Dana

Rp.

134,353,200

118,880,600

88.48

:

Terlaksananya Pembentukan Kelompok PIK KRR Terbentuknya Kelompok PIK-KRR

Org

64

64

100.00

%

40

40

100.00

238,454,150

224,349,500

94.08

238,454,150

224,349,500

94.08

300

300

100.00

Keg

4

4

100.00

%

30

30

100.00

:

:

Jumlah Dana

:

Pelatihan Kader BKB dan Pembinaan

:

Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan BKB


Rp. Orang

4.1.13. Urusan Sosial A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya - Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin - Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin - Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak - Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye

sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal - Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial - penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3. Program pembinaan anak terlantar - Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma - Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 5. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo - Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) - Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial - Pembangunan pusat bimbingan/ konseling bagi eks penyandang penyakit sosial - Pemberdayaan eks penyandang penyakit social


7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial - Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha - Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat - Pengembangan model kelembagaan perlindungan social

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Sosial dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Sosial dan Pemakaman dengan Total Anggaran sebesar Rp.5.605.626.665,- teralisir sebesar Rp.4.828.171.329,- atau 96,13%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan urusan sosial seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.13 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Sosial Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pelatihan ketrampilan berusaha Masukan : bagiKeluarga Miskin Keluaran :

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak

TARGET

REALISASI

%

1.253.848.156 1.013.764.821 80,85

Jumlah Dana

Rp.

409.861.066

288.207.116 70,32

Orang

20

20 100,00

Orang

100

100 100,00

Rp.

567.208.685

557.723.850 98,33

Masukan :

Terlaksananya pelatihan keterampilan keluarga fakir miskin Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan keluarga miskin Jumlah Dana

Keluaran :

Terpenuhinya kebutuhan dasar RTSM

%

100

100 100,00

Hasil

Berkurangnya kemiskinan

%

100

100 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

276.778.405

167.833.855 60,64

Keluaran :

Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi WRSE

Org

20

20 100,00

Hasil

Meningkatnya kemampuan usaha Handycraft (sulam pita) bagi WRSE

%

100

100 100,00

Hasil Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin

SATUAN

:

:

:

1.433.678.585 1.380.773.160 96,31

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Terlatihnya korban tindak kekerasan dalam dunia usaha Meningkatnya kemampuan Wanita Korban Tindak kekerasan

Hasil

:


Rp.

211.457.700

208.148.950 98,44

Orang

10

10 100,00

Keg

1

1 100,00

PROGRAM/ KEGIATAN Pelaksanaan KIE konsoling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Perempuan dan Anak


Jumlah Dana

Keluaran :

Terlaksananya kegiatan pemantauan, pengendalian/penagwasan undian gratis berhadiah, pengumpulan uang dan barang bantuan sosial Meningkatnya pemahaman masyrakat tentang pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Jumlah Dana Terlatihnya anak nakal dan bekas hukuman dalam keterampilanmekanik sepeda motor Meningkatnya kemampuan anak nakal dan anak jalanan dlm bidang keterampilan mekanik sepeda motor Jumlah Dana

Hasil

:

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Anak, Terlantar Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal

Masukan :

Penyusunan Kebijakan Pelayanan Rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahtraan sosial

Masukan :

Keluaran : Hasil

Keluaran :

Hasil

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kegiatan luar biasa

:

:


:

SATUAN Rp.

TARGET

REALISASI

%

25.049.050

25.049.050 100,00

Paket

1

1 100,00

%

85

85 100,00

Rp.

123.844.550

123.813.075 99,97

Paket

1

1 100,00

%

85

85 100,00

Rp.

323.348.160

297.146.460 91,90

Terlaksananya ziarah ke makam pendiri kota pekanbaru Terlaksananya peringatan hari pahlawan 10 november Terlaksananya sarasehan penanaman nilai-nilai kepahlawanan Terlaksananya tamu ramah bapak walikota pekanbaru dengan veteran/pejuang Terlaksananya ziarah wisata bagi generasi muda

Kegiatan

1

1 100,00

Kegiatan

1

1 100,00

Kegiatan

1

1 100,00

Kegiatan

1

1 100,00

Kegiatan

1

1 100,00

Terlaksananya anjangsana ke rumah keluarga janda veteran/pejuang Terlaksananya anjangsana ke panti sosial dan LP anak Meningkatnya pemahaman dan pelestarian nilainilai kepahlawanan keperintisan dan keuangan dan kesetiakawanan sosial Jumlah Dana

Kegiatan

1

1 100,00

Kegiatan

1

1 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

715.779.700

696.016.700 97,24

KK

1.800

1.800 100,00

%

100

100 100,00

Terlaksananya pelatihan bagi petugas penanggulangan bencana Meningkatnya pengetahuan petugas dalam penanggulangan bencana dan terpenuhinya


PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

kebutuhan masyarakat korban bencana Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

34.199.425

30.598.925 89,47

Keluaran :

Terlaksananya pembinaan terhadap PMKS dan PSKS di Kota Pekanbaru Tertatanya dengan baik program pembinaan PMKS dan PSKS di Kota Pekanbaru

kali

25

25 100,00

%

100

100 100,00

242.703.175

235.501.000 97,03

242.703.175

235.501.000 97,03

Orang

30

30 100,00

Orang

15

15 100,00

Orang

15

15 100,00

%

100

100 100,00

185.160.455

167.245.805 90,32

185.160.455

167.245.805 90,32

orang

15

15 100,00

orang

15

15 100,00

%

100

100 100,00

502.980.700

435.887.824 86,66

502.980.700

435.887.824 86,66

Hasil

Program Pembinaan Anak Terlantar Pelatihan Ketrampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar

:

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Terlaksananya pelatihan keterampilan anak terlantar - Bimbingan Sosial dan Pelatket Stir mobil bagi anak terlantar putra - Bimbingan Sosial dan Pelatket Menjahit bagi anak terlantar Putri Meningkatnya Kemampuan Stir Mobil bagi Anak terlantar putra dan Meningkatnya Kemampuan Menjahit bagi Anak Terlantar Putri

Hasil

:

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi Masukan : penyandang cacat dan eks Keluaran : trauma

Hasil

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Operasi dan Pemeliharaan

:

Masukan :

Jumlah Dana - Terlaksananya pembinaan Penyandang Cacat dalam pelatihan berwirausaha - Terlaksananya konsultasi dan koordinasi tentang penanganan Disabilitas (penyandang cacat) Meningkatnya pengetahuan para penyandang cacat dalam berwira usaha

Jumlah Dana


Rp.

Rp.

Rp.

PROGRAM/ KEGIATAN Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

Keluaran :

Terpenuhinya kebutuhan dasar anak panti asuhan

Panti

17

17 100,00

Hasil

Meningkatnya kesehatan dan kesejahteraan anak panti asuhan

Bulan

3

3 100,00

1.294.070.250

930.870.975 71,93

:

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) Pendidikan dan pelatihan Masukan : keterampilan berusaha bagi Keluaran : eks penyandang penyakit sosial Hasil

:

Pembangunan pusat Masukan : bimbingan/ konseling bagi eks Keluaran : penyandang penyakit sosial

Hasil

Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

SATUAN

:


Hasil

:

Jumlah Dana

Rp.

171.300.350

164.117.375 95,81

Terlaksananya pelatihan keterampilan Salon bagi ODHA ( Orang dengan HIV/AIDS) Terentasnya Sebagian Masalah Sosial Eks Penyandang Penyakit Sosial Jumlah Dana

org

15

15 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

283.845.300

org

15

15 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

838.924.600

760.817.800 90,69

Orang

20

20 100,00

%

100

100 100,00

Terlaksananya pembuatan DED (Detail Engineering Design ) Pembangunan Pusat Bimbingan / Konseling bagi eks Penyandang Penyakit Sosial Tersedianya DED Perencanaan Pembangunan Pusat Bimbingan Rehabilitasi /Konseling bagi eks Penyandang penyakit Sosial Jumlah Dana - Terlaksananya pelatihan wira usaha gelandangan dan pengemis ( jualan ) - Terlaksananya penanggulangan dan penertiban gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru - Terlaksananya Kunjungan Kerja tentang penanganan masalah penyandang penyakit sosial, Disabilitas, ANKN, KTK dan PMKS lainnya Terentasnya sebagian masalah sosial eks


5.935.800

2,09

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

penyandang penyakit sosial dan berkurangnya masalah gepeng serta anak jalanan di Kota Pekanbaru Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Peran Aktif Masukan : Masyarakat dan Dunia Usaha Keluaran :

Hasil

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat


Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

:

:


:

693.185.344

664.127.744 95,81

Jumlah Dana

Rp.

184.533.000

170.352.800 92,32

Meningkatnya kinerja TKSK,Terlaksananya Temu Karya Karang Taruna, Pameran Pekanbaru Expo, dan Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Pekanbaru Terpenuhi Kesejahteraan TKSK, Meningkatnya Peran Aktif Masyrakat dan Dunia Usaha Jumlah Dana

Rp.

210.580.300

209.915.300 99,68

%

100

100 100,00

org

50

50 100,00

Rp.

298.072.044

283.859.644 95,23

Orang

560

560 100,00

%

100

100 100,00

Terlatihnya pengurus Orsos dalam Pengelolaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Menignkatnya kemampuan dan kinerja pengurus Orsos yagn dilatih serta meningkatkan peran Orsos dalam penanganan masalah sosial Jumlah Dana Terlaksananya pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu Meningkatnya kepedulian KKKS dan PKK dalam mengatasi permasalahan sosial


4.1.14. Urusan Tenaga Kerja A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja - Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK - Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja - Penyiapan tenaga kerja siap pakai - Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan - Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja - Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial - Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan - Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan - Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Tenaga Kerja dengan Total Anggaran sebesar Rp.3.412.276.271,- teralisir sebesar Rp.3.036.366.200,- atau 88,89%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Tenaga Kerja seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.14 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Peningkatan profesionalisme tenaga kerja kepelatihan dan instruktur BLK Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

TARGET

REALISASI

%

1.789.324.207 1.544.448.700 86,31

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Pembinaan kelembagaan pelatihan

Hasil

Peningkatan kualitas kelembagaan dan pimpinan lembaga swasta Jumlah Dana

:


Rp.

41.391.270

38.697.800 93,49

orang

40

40 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

1.747.932.937 1.505.750.900 86,14

Peserta pendidikan dan Pelatihan yang memiliki ketrampilan 1. Pendidikan dan Pelatihan Perhotelan

Orang

40

40 100,00

Orang

40

40 100,00

2. Pendidikan dan Pelatihan Teknik Pendingin

Orang

60

60 100,00

3. Pendidikan dan Pelatihan Salon Kecantikan

Orang

40

40 100,00

4. Pendidikan dan Pelatihan Mekanik Sepeda Motor

Orang

60

60 100,00

5. Pendidikan dan Pelatihan Tata Boga

Orang

-

6. Pendidikan dan Pelatihan Teknisi Handphone

Orang

20

20 100,00

7. Pendidikan dan Pelatihan Komputer (LSM Terobosan/Terras) 8.Pendidikan dan Pelatihan Teknik Pengelasan (LKM Harapan Mandiri) 9.Pendidikan dan Pelatihan Teknik Pengelasan (Kelompok Usaha Mandiri) 10.Pendidikan dan Pelatihan Teknik Pengelasan (Pemuda Pasudan Peduli/IK-DADALI) 11. Pendidikan dan Pelatihan Teknisi AC (Ikatan Pemuda 'Melayu Kreatif)

Orang

20

20 100,00

Orang

20

20 100,00

Orang

20

20 100,00

Orang

-

Orang

20


-

20 100,00

PROGRAM/ KEGIATAN


:

- Peningkatan Keterampilan pencari kerja

SATUAN Orang

TARGET

REALISASI

%

340

340 100,00

716.416.750

653.599.850 91,23

284.556.156

242.503.150 85,22

- Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan membuka lapangan kerja baru (mandiri) Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

- Peserta pameran bursa kerja

Perusahaan

70

70 100,00

- Buku Saku Ketenagakerjaan

tahun

1

1 100,00

Hasil Penyiapan tenaga kerja siap pakai

:

Rp.

Penyaluran pencari kerja di sektor formal

%

100

100 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

55.334.329

53.831.950 97,28

Keluaran :

Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan

Org

400

400 100,00

4

4 100,00

paket Hasil

Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan

1. Pencari Kerja yang memiliki pemahaman tentang dunia kerja 2. Pencari kerja yang memiliki kesadaran akan potensi diri 3. Pencari kerja yang memiliki kemampuan skill

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

126.627.769

113.005.650 89,24

Keluaran :

Peserta memiliki pengetahuan di bidang manajemen Penciptaan Wira Usaha Baru dan Home Industri

org

20

20 100,00

%

100

100 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

249.898.496

244.259.100 97,74

Keluaran :

Peserta Pendidikan dan pelatihan yang memiliki keterampilan Pendidikan dan pelatihan TTG

org

20

20 100,00

Paket

2

2 100,00

Terciptanya wira usaha baru dan home industri

%

100

100 100,00

Hasil Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Hasil

:

:

:


PROGRAM/ KEGIATAN Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

%

838.317.650 92,47

38.516.557

30.875.850 80,16

20

20 100,00

orang

20

20 100,00

bln

12

20 166,67

%

100

100 100,00

2. Terlaksananya penyuluhan peraturan penempatan & penyaluran YK 3. Terbinanya LPTKS di Kota Pekanbaru

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

43.967.586

43.920.975 99,89

Keluaran :

Jumlah penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial dan pembinaan syarat-syarat kerja Terealisasinya hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja Jumlah Dana

kasus

185

185 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

556.703.310

516.643.200 92,80

Persentase pelaksanaan sidang-sidang dewan pengupahan kota pekanbaru disepaktinya UMK Kota Pekanbaru 2015

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

71.631.895

70.844.500 98,90

Keluaran :

Persentase sosialisasi UU No.2 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2003

orang

250

250 100,00

Paket

5

5 100,00

100

100 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

1. Peserta penyuluhan dan sosialisasi yang memiliki kasus/orang pemahaman peraturan : - Penyuluhan bagi LPTKS orang

Hasil

Hasil Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

TARGET 906.535.314

- Penyuluhan peraturan penempatan TK penca dan TKA 2. Pembinaan LPTKS

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial

SATUAN

:

:


Hasil

:

:

- Sosialisasi Peraturan Penempatan TK Penca dan TKA 1. Pemahaman terhadap tugas dan fungsi LPTKS

Meningkatnya pengetahuan pengusaha dan pekerja tentang proses PPHI


Rp.

%

PROGRAM/ KEGIATAN Peningkatan Pengawasan, Masukan : Perlindungan dan Penegak Keluaran : Hukum Terhadap Keselamatan Tenaga Kerja

Hasil

:

INDIKATOR KINERJA Jumlah Dana

SATUAN Rp.

TARGET

REALISASI

%

195.715.966

176.033.125 89,94

1. Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2. Jumlah Pengawasan Norma Kerja

Kegiatan

1

1 100,00

Kegiatan

1

1 100,00

3. Jumlah Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kegiatan

1

1 100,00

Kegiatan

1

1 100,00

4. Jumlah Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak Jumlah Penegakkan Hukum Peraturan Ketenagakerjaan 1. Peningkatan Budaya K3

Kegiatan

1

1 100,00

Kegiatan

1

1 100,00

%

100

100 100,00

2. Penurunan Tingkat Pelanggaran Normatif di Perusahaan 3. Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

4. Dipatuhinya Undang - Undang Ketenagakerjaan

%

100

100 100,00


4.1.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif - Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis - Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan - Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah - Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian - Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi - Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi - Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah - Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Total Anggaran sebesar Rp 4.506.776.025,00- teralisir sebesar Rp 3.847.377.905,- atau 85,37%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan urusan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.15 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Perencanaan, Koordinasi & Masukan : Pengembangan Usaha Kecil Keluaran : Menengah

Hasil

:

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fasilitasi Pengembangan Masukan : Sarana Promosi Hasil Produksi Keluaran : Hasil Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan

:

Jumlah Dana

SATUAN

Rp.

TARGET

REALISASI

%

326.629.850

279.184.950 85,47

326.629.850

279.184.950 85,47

- Up Grade Website KUMKM

Pekerjaan

1

1 100,00

- Promosi Program dan Produk unggulan di media

Pekerjaan

1

1 100,00

- Kajian Kluster UMKM

Pekerjaan

1

1 100,00

- Bantuan Sarana UMKM

UMKM

8

8 100,00

- pelatihan Decision Support system bagi UMKM

Org

50

50 100,00

- Kemitraan usaha Besar dengan UMKM

Org

100

100 100,00

%

75

75 100,00

871.192.960

737.674.900 84,67

107.599.960

101.015.000 93,88

6

6 100,00

Tersedianya Media promosi UMKM

Jumlah Dana Terselenggaranya pameran

Rp. Even

Meningkatnya pemasaran produk

%

100

100 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

763.593.000

636.659.900 83,38

Keluaran :

- Terlaksananya pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Baru - pembinaan manajemen usaha kecil bagi PKL

Org

400

400 100,00

Org

200

200 100,00

- Magang bagi Pelaku UMKM pada Lokasi Sentra (Yogyakarta)

Org

30

30 100,00


PROGRAM/ KEGIATAN


Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi

:


Hasil

:

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi Masukan : penyediaan permodalan Keluaran :

Hasil Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Micro Kecil Menengah

:


:

Pengembangan Kebijakan dan Masukan :

Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Wirausaha UMKM Jumlah Dana

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

%

40

40 100,00

Rp.

746.069.500

627.999.900 84,17

- Terlaksananya pelatihan bagi Pengurus Koperasi Baru - Terlaksananya pelatihan Akuntansi Perkoperasian

Org

36

36 100,00

Org

40

40 100,00

- Terlaksananya pelatihan manajemen bagi Pengurus Koperasi - pelatihan Penyusunan Laporan RAT

Org

50

50 100,00

Org

50

50 100,00

- Pelatihan Manajeman Jasa Keuangan Syari'ah

Org

60

60 100,00

- pelatihan manajemen Pengurus Koperasi (Non KSP) - pelatihan Pengawas Koperasi

Org

50

50 100,00

Org

60

60 100,00

- pelatihan Perpajakan bagi KUMKM

Org

80

80 100,00

%

25

25 100,00

999.285.385

783.737.985 78,43

Meningkatnya pemasaran produk

Jumlah Dana

Rp.

135.149.485

122.383.485 90,55

- Terselenggaranya sosialisasi tentang infomasi permodalan - Pertemuan dan Koordinasi Antar Lembaga Keuangan dan Pemerintah Terwujudnya pengetahuan KUMKM untuk mempermudah permodalan Jumlah Dana

Org

120

120 100,00

UMKM

100

100 100,00

%

40

40 100,00

Rp.

544.644.500

438.272.900 80,47

UMKM

6

6 100,00

%

10

10 100,00

Rp.

279.441.100

195.427.100 69,93

Penyelenggaraan promosi produk UMKM di Bali dan Bandung Terselenggaranya promosi produk UMKM Jumlah Dana


PROGRAM/ KEGIATAN program peningkatan ekonomi Keluaran : lokal Hasil : Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

REALISASI

%

1 100,00

Tersedianya Ranperda UMKM

%

50

50 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

40.050.300

27.654.500 69,05

Keluaran :

Ranperda UMKM

Pek

1

1 100,00

Hasil

Tersedianya Ranperda UMKM

%

50

50 100,00

1.148.597.330 1.064.018.120 92,64

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

317.100.000

297.309.460 93,76

Keluaran :

- Terlaksananya sosialisasi petunjuk teknis undangundang 17/2012 - Sosialisasi dan koordinasi pendirian koperasi bagi NPAK - Rapat koordinasi perkoperasian dengan camat dan lurah Buku dan klasifikasi KSP/USP sehat, cukup, kurang dan tidak sehat Jumlah Dana

Org

400

400 100,00

Org

116

116 100,00

Org

70

70 100,00

%

40

40 100,00

Rp.

407.743.150

361.804.400 88,73

Koperasi

50

50 100,00

Koperasi

15

15 100,00

:


Hasil

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

TARGET 1

:

Ranperda UMKM

SATUAN Pek

Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

INDIKATOR KINERJA

%

60

60 100,00

Masukan :

- Terwujudnya Koperasi Berprestasi di Kota Pekanbaru - Terwujudnya Koperasi yang berkualitas di Kota Pekanbaru Jumlah Dana

Rp.

67.220.720

67.130.500 99,87

Keluaran :

- Penilaian KSP/USP

Unit

150

150 100,00

- Sosialisasi perizinan KSP/US

org

150

150 100,00

Buku dan klasifikasi KSP/USP sehat, cukup, kurang dan tidak sehat Jumlah Dana

%

40

40 100,00

Rp.

209.696.810

202.500.810 96,57

Hasil

:

Pemeringkatan Koperasi, Penetapan Koperasi Berprestasi dan Apresiasi Koperasi Berprestasi

:

Penyebaran model-model pola Masukan :


PROGRAM/ KEGIATAN pengembangan koperasi

INDIKATOR KINERJA Keluaran :


TARGET

REALISASI

%

orang

13

13 100,00

- Fasilitasi penumbuhan Koperasi

Koperasi

12

12 100,00

- Sistem Informasi Database Koperasi

Pekerjaan

1

1 100,00

- Meningkatkan Kinerja Pembinaan Koperasi

%

12

12 100,00

Masukan :

- Meningkatkan kualitas Koperasi di Kota Pekanbaru - Tersedianya data yang akurat, actual dan Up to date Jumlah Dana

Rp.

146.836.650

135.272.950 92,12

Keluaran :

- Verifikasi Bansos

org

150

150 100,00

- Monitoring Koperasi

org

250

250 100,00

- Monitoring UKM

org

400

400 100,00

Buku dan klasifikasi KSP/USP sehat, cukup, kurang dan tidak sehat

%

60

60 100,00

Hasil

Hasil

:

:

- Dukungan Tenaga Pendamping (Sharing Budget)

SATUAN


4.1.16. Urusan Penanaman Modal A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi - Pengembangan potensi unggulan daerah - Penyelenggaraan pameran investasi 4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi - Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah - Rencana umum Penanaman Modal B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal dan Sekretariat Daerah dengan Total Anggaran sebesar Rp3.286.578.475,teralisir sebesar Rp2.348.827.925,- atau 71,47%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Penanaman Modal seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.16 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

INDIKATOR KINERJA

Monitoring evaluasi dan pelaporan

TARGET

REALISASI

%

2.497.125.900 1.708.638.800 68,42

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

82.435.400

81.707.400 99,12

Keluaran :

- Pembuatan vynil

titik

9

9 100,00

- Buku profil investasi

buah

335

335 100,00

- Website investasi

paket

1

1 100,00

Tahun

1

1 100,00

Masukan :

Terpenuhinya informasi mengenai potensi unggulan daerah Kota Pekanbaru Jumlah Dana

Keluaran :

Kegiatan pameran yang diikuti

Event

6

6 100,00

Hasil

Tersebar luasnya informasi potensi unggulan dan kebijakan investasi daerah Jumlah Dana

Tahun

1

1 100,00

Rp.

386.454.300

81.124.000 20,99

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

507.611.875

373.189.025 73,52

97.925.575

88.904.475 90,79

Orang

100

100 100,00

buku

250

250 100,00

Hasil Penyelenggaraan Pameran Investasi

SATUAN

:

:


:

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Memfasilitasi dan koordinasi Masukan : kerjasama di bidang invesatasi Keluaran :

Terlaksananya monotoring promosi, investasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah Laporan pelaksanaan montoring promosi, investasi dan pengembangan usahakecil dan menengah

Jumlah Dana - Sosialisasi kebijakan dan peraturan penanaman modal - Tersedianya buku panduan penanaman modal bagi dunia usaha


Rp.

Rp.

2.028.236.200 1.545.807.400 76,21

PROGRAM/ KEGIATAN




(Sekretariat daerah kota pekanbaru)

:


Hasil

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Rencana umum Penanaman Modal

:

:

Tersosialisasinya kebijakan penanaman modal dan tersedianya buku bagi pelaku usaha Jumlah Dana

Tahun

Tersedianya buku realisasi penanaman modal di kota Pekanbaru Persentase tersusunnya laporan realisasi penanaman modal di Pekanbaru Jumlah Dana

Jumlah Dana

Keluaran :

- Sosialisasi kebijakan dan peraturan penanaman modal - Tersedianya buku panduan penanaman modal bagi dunia usaha Tersosialisasinya kebijakan penanaman modal dan tersedianya buku bagi pelaku usaha

:

TARGET

REALISASI

%

1

1 100,00

Rp.

151.742.500

88.939.500 58,61

buku

50

50 100,00

tahun

1

1 100,00

257.943.800

195.345.050 75,73

281.840.700

267.000.100 94,73

281.840.700

267.000.100 94,73

Orang

100

100 100,00

buku

250

250 100,00

Tahun

1

1 100,00

Rp.

- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan BUMD Pemerintah Kota Pekanbaru - Terkumpulnya peraturan/perundang-undangan tentang BUMD (PDAM. tirta siak, PD. Pembangunan, PT. BPR pekanbaru) - Buku peraturan perundang-undangan tentang BUMD - Laporan bulanan monitoring BUMD di Kota Pekanbaru

Masukan :

Hasil

SATUAN


Rp.

4.1.17. Urusan Kebudayaan A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya -

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya -

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

-

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah - Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah - Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah - Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Total Anggaran sebesar Rp.3.044.163.931,- teralisir sebesar Rp.2.934.653.131,- atau 96,40%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Kebudayaan seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.17 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat Masukan : budaya daerah Keluaran : Hasil

:

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Sosialisasi pengelolaan Masukan : kekayaan budaya lokal daerah Keluaran : Hasil Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata


Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

:

:

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

236.109.615

232.913.015 98,65

Jumlah Dana

Rp.

236.109.615

232.913.015 98,65

Terpeliharanya Benda Bersejarah & Benda Cagar Budaya Meningkatnya Bangunan Bersejarah Cagar Budaya yang Terpelihara

%

25

25 #REF!

%

25

25 100,00

1.134.894.302 1.110.452.302 97,85 Jumlah Dana

Rp.

876.989.252

857.270.252 97,75

Pagelaran seni dan budaya dalam kegiatan dan even kota pekanbaru Meningkatnya pemahaan karya seni dalam masyarakat melayu Kota Pekanbaru Jumlah Dana

%

100

100 100,00

%

15

15 100,00

Rp.

257.905.050

253.182.050 98,17

%

90

90 100,00

%

20

20 100,00

Masyarakat Lebih Mengenal Kebudayaan dan Kawasan Bandar Senapelan Terlaksananya 8 lomba tradisional di Kawasan Bandar Senapelan

1.673.160.014 1.591.287.814 95,11 Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Terlaksananya Event Budaya Tradisional Kota Pekanbaru Terlestarinya Budaya Tradisional Melayu Kota Pekanbaru

Hasil

:


Rp.

446.452.200

442.524.200 99,12

Even

2

2 100,00

%

15

15 100,00

PROGRAM/ KEGIATAN Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah


Jumlah Dana

Keluaran :

Terlaksananya even kesenian tradisional melayu Kota Pekanbaru Pelestarian kesenian Tradisional Melayu Kota Pekanbaru Jumlah Dana

Even

Penyelenggaraan Parade Tari & Pemilihan Bujang Dara Kota pekanbaru Meningkatnya Karya Seni Dalam Masyarakat Melayu Kota Pekanbaru Jumlah Dana Terlaksananya even kesenian tradisional melayu Kota Pekanbaru Pelestarian kesenian Tradisional Melayu Kota Pekanbaru

Even

Hasil Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

:


Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

SATUAN

:


:


Rp.

TARGET

REALISASI

%

714.511.142

659.549.542 92,31

6

6 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

285.443.711

284.284.711 99,59

Acara

2

2 100,00

%

15

15 100,00

Rp.

226.752.961

204.929.361 90,38

%

4.1.18. Urusan Pemuda dan Olahraga A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda - Pemantauan dan evaluasi kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan - Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 2. Progaram Peningkatan Peran Serta Kepemudaan - Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan - Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan - Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda - Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda 3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda - Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda - Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 4. Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga - Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga - Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga - Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat - Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi - Penyelenggaraan kompetisi olahraga - Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat - Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat - Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 6. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga


B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan Total Anggaran sebesar Rp.20.119.026.175,- teralisir sebesar Rp.18.047.246.501,- atau 89,70%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan urusan Urusan Pemuda dan Olahraga seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.18 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Pemantauan dan evaluasi Masukan : kebijakan-kebijakan Keluaran : pembangunan kepemudaan Hasil Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan

:


:

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pendidikan dan Pelatihan Masukan : Dasar Kepemimpinan Keluaran :

REALISASI

%

1.827.583.347 1.592.649.547 87,15

Jumlah Dana

Rp.

1.786.105.337 1.552.271.537 86,91

Tercapainya pelaksanaan kegiatan pemuda DMDI di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Meningkatkan kerjasama pemuda dan masyarakat di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Jumlah Dana

orang

300

300 100,00

orang

300

300 100,00

41.478.010

40.378.010 97,35

Pelaksanaan Diklat Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda

orang

50

50 100,00

orang

50

50 100,00

Rp.

2.019.105.601 1.984.581.101 98,29 Rp.

Terlaksananya Pembinaan Kepramukaan di kalangan Pemuda Terlaksananya kegiatan PASKIBRAKA

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

97.883.914

94.050.914 96,08

Keluaran :

Terlaksananya Pembinaan Kepramukaan di kalangan Pemuda Meningkatkan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda

Org

75

75 100,00

%

100

100 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

52.169.487

51.944.487 99,57

Keluaran :

Terlaksananya Sosialisasi UU No. 40 Th. 2009 tentang Kepemudaan Meningkatkan Wawasan dan Kreatifitas Pemuda

Org

75

75 100,00

Org

75

75 100,00

Hasil Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda

TARGET

Jumlah Dana

Hasil Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan

SATUAN

Hasil

:

:

:


1.594.297.073 1.570.070.573 98,48

PROGRAM/ KEGIATAN Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda

INDIKATOR KINERJA

%

Rp.

274.755.127

268.515.127 97,73

Keluaran :

Terlaksananya Pertukaran Antar Pemuda dan Kegiatan Sumpah Pemuda

Org

100

100 100,00

Org

40

40 100,00

%

100

100 100,00

942.220.435

921.592.035 97,81

822.953.825

808.991.425 98,30

Hasil

:

:

Meningkatnya Wawasan

Jumlah Dana

orang

320

320 100,00

Pemuda yang Membuka Lapangan Pekerjaan

orang

100

100 100,00

119.266.610

112.600.610 94,41

orang

120

120 100,00

%

100

100 100,00

Jumlah Dana

Keluaran :

Meningkatkan Kewirausahaan Pemuda Terampil

Hasil

Meningkatkan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

:

Rp.

Meningkatkan Pemuda yang berwirausaha

Masukan :

Rp.

1.594.190.158 1.490.449.956 93,49

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Guru olahraga yang memiliki sertifikasi pelatih pada 4 cabang olahraga Guru olahraga yang memiliki sertifikasi pelatih

Hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan

REALISASI

Jumlah Dana

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan ewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda Pelatihan kewirausahaan bagi Masukan : pemuda Keluaran :

Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi

TARGET

Masukan :

Hasil

Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

SATUAN

:

Rp.

425.496.775

412.512.575 96,95

orang

120

120 100,00

orang

120

120 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

42.236.835

39.814.335 94,26

Keluaran :

Terdatanya Jumlah Organisasi, wasit cabor Serta Sarana & Prasarana Olahraga di Kota Pekanbaru Jumlah organisasi pemuda, wasit cabor serta jumlah sarana dan prasarana olaharga di Kota Pekanbaru

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Hasil

:


PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelaksanaan identifikasi bakat Masukan : dan potensi pelajar dalam Keluaran : olahraga Hasil : Pembibitan dan pembinaan olehraga bakat


:

Peningkatan kesegaran jasmani Masukan : dan rekreasi Keluaran : Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga


Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

:

:

Jumlah Dana Meningkatkan prestasi bidang olah raga Lahirnya bibit-bibit atlit usia dini berpotensi dan berprestasi Jumlah Dana Terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan olahraga PLP cabang olahraga Jumlah Dana Terselenggaranya Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani di 12 Kecamatan Jumlah Dana Adanya peningkatan kegiatan pemuda dan olah raga Meningkatnya prestasi bidang olah raga

Rp. Kegiatan

%

%

100

100 100,00

Rp.

820.907.425

812.189.525 98,94

cabor

4

4 100,00

cabor

100

100 100,00

258.492.475

251.622.475 97,34

Kecamatan

12

12 100,00

Kecamatan

12

12 100,00

Rp.

Rp. Kegiatan %

Terselenggaranya Olahraga Di Tengah Masyarakat

Kegiatan

Hasil

Adanya Peningkatan Olahraga Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat Jumlah Dana Meningkatkan Prestasi bidang olahraga

Masukan :

lahirnya bibit atlit usia pelajar berpotensi dan berprestasi Jumlah Dana

Keluaran :

Meningkatkan Prestasi Bidang Olahraga

Hasil

Adanya Peningkatan Kegiatan Pemuda dan Olahraga


2.270.599.880 2.216.749.680 97,63 5 100,00

Keluaran :

:

REALISASI

5

Jumlah Dana

:

TARGET

6.088.650.260 5.843.760.658 95,98

Masukan :

Pengembangan olahraga lanjut Masukan : usia termasuk penyandang Keluaran : cacat Hasil : Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

SATUAN

Rp.

1.126.456.548 1.038.123.046 92,16 3

3 100,00

100

100 100,00

1.276.997.312 1.216.518.712 95,26 6

6 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

228.765.045

202.465.645 88,50

4

4 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

106.431.575

106.091.575 99,68

4

4 100,00

100

100 100,00

cabor

cabor %

PROGRAM/ KEGIATAN Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

8.773.732.922 7.252.336.250 82,66

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

Keluaran :

%

Masukan :

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga masyarakat Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga Bagi Masyarakat Jumlah Dana

Keluaran :

Lapangan olahraga yang direhabilitasi

Hasil

Lapangan olahraga yang memadai

Hasil Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

SATUAN

:

:


7.550.000.000 6.403.275.850 84,81 100

100 100,00

unit

1

1 100,00

Rp.

1.223.732.922

849.060.400 69,38

Lapangan

1

1 100,00

Lapangan

1

1 100,00

4.1.19. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam - Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam - Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana - Sistem Komunikasi Pelayanan Panggilan Darurat Kebencanaan yang Terintegrasi dan Otomatis

2.

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan - pengendalian keamanan lingkungan - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat - Pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) - Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

3.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

4.

Program pengembangan wawasan kebangsaan - Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa - Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama - Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota Pekanbaru

5.

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan - Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan - Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan - Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan - Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan, MTQ Tingkat Kota Pekanbaru, TC danMTQ Tingkat Propinsi Riau

6.

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan - Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan


7.

Program pendidikan politik masyarakat - Penyuluhan kepada masyarakat - Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik - Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Rapat dan koordinasi Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik

8.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal - Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh 4 SKPD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja Serta Sekretariat Daerah dengan Total Anggaran sebesar Rp.41.270.531.376- teralisir sebesar Rp.36.115.567.103,- atau 87,51%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.19 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan tenaga kerja Masukan : pengendalian keamanan dan Keluaran : kenyamanan lingkungan Hasil : pengendalian keamanan lingkungan

TARGET

REALISASI

% 78,27

13.399.228.781 10.487.833.150 Jumlah Dana

Rp.

Anggota yang berdisiplin

%

100

100 100,00

Bertambahnya wawasan anggota

%

100

100 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

253.780.020

253.343.400 99,83

Keluaran :

Tim

2

2 100,00

%

100

100 100,00

Masukan :

Tersedianya fasilitasi untuk kelancaran PILLEG dan PILPRES 2014 Tersedianya laporan data yang cepat dan akurat dari PAM TPS Kecamatan dan Kelurahan dalam PILLEG dan PILPRES 2014 Jumlah Dana

Rp.

286.575.527

254.398.000 88,77

Keluaran :

Laporan

eksamplar

10

10 100,00

Hasil

Pengembangan sumberdaya manusia FKDM Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan fungsinya Jumlah Dana

Kecamatan

12

12 100,00

Terlaksananya dukungan fasilitasi Pilleg dan Pilpres Tahun 2014 Terselenggaranya dukungan fasilitasi Pilleg dan Pilpres Tahun 2014

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Hasil

Forum Kewaspadaan dini masyarakat

SATUAN

:

:

Pelaksanaan Pemilihan Umum Masukan : (PEMILU) Keluaran : Hasil

:

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


Rp.

9.569.950.000 7.892.363.000 82,47

3.542.703.254 2.341.072.150 66,08

2.723.728.929 2.131.159.545 78,24

PROGRAM/ KEGIATAN Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

%

Jumlah Dana

Rp.

1.109.694.879

874.595.320 78,81

Keluaran :

Terealisasi laporan mengenai keadaan sosial politik dan Laporan aksi terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri serta seminar/penyuluhan mengenai hal tersebut

Tim

2

2 100,00

Org

650

650 100,00

%

100

100 100,00

:

(Kantor Satuan Polisi Pamong Masukan : Praja Kota Pekanbaru) Keluaran : Hasil

:

Adanya Informasi Tentang Sosial Politik dan Terlaksananya rencana aksi terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri serta seminar/penyuluhan mengenai hal tersebut Jumlah Dana

Rp.

tersedianya kerja yang sistematis

%

100

100 100,00

Terselenggaranya kinerja yang baik dan terarah

%

100

100 100,00

1.614.034.050 1.256.564.225 77,85

7.995.415.429 5.403.048.314 67,58 Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

38.375.134

37.422.634 97,52

Keluaran :

sosialisasi mengenai kerukunan dalam kehidupan beragama Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi

org

100

100 100,00

%

100

100 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

Keluaran :

- Meningkatnya pembinaan ahlak dan keimanan PNS - Meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT

Hasil

Meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT

Hasil Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

TARGET

Masukan :

Hasil

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

SATUAN

:

:

Pembinaan dan Pengembangan Masukan : Mesjid Paripurna di kota Keluaran : Pekanbaru Hasil

:

Jumlah Dana

Rp.

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, pendidikan dan diseminasi 1.Meningkatnya kesadaran orang tentang hak dan kewajiban Ormas 2.Terlaksananya pendidikan kesadaran bela negara

org


% %

5.391.252.989 3.325.119.125 61,68

632.140.000

389.339.555 61,59

PROGRAM/ KEGIATAN Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

INDIKATOR KINERJA

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Koordinasi forum pembauran kebangsaan

REALISASI

%

%

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

959.190.256

763.082.400 79,55

Keluaran :

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, pendidikan dan diseminasi 1.Meningkatnya kesadaran orang tentang hak dan kewajiban Ormas 2.Terlaksananya pendidikan kesadaran bela negara

org

330

330 100,00

%

100

100 100,00

%

100

100 100,00

3.Terlaksananya diseminasi revitalisasi Pancasila

%

100

100 100,00

Masukan :

Jumlah Dana

Rp.

974.457.050

888.084.600 91,14

Keluaran :

Terlaksananya orientasi pembekalan rasa bela negara persatuan dan kesatuan dan seminar/penyuluhan kepada masyarakat Terciptanya rasa mencintai akan nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa

1.310

1.310 100,00

100

100 100,00

230.140.220

212.874.500 92,50

230.140.220

212.874.500 92,50

Hasil

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

TARGET

3.Terlaksananya diseminasi revitalisasi Pancasila

Hasil

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa

SATUAN

:

:

Orang

%

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Masyarakat yang mengerti dengan budaya yang ada

Orang

300

300 100,00

Hasil

Jumlah masyarakat yang mengerti dengan budaya yang ada

Orang

300

300 100,00

:

Rp.

9.446.537.662 81,23 11.629.421.411

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Terlaksananya koordinasi forum pembauran kebangsaan Kota Pekanbru Terbentuknya forum pembauran kebangsaan

Hasil

:


Rp.

254.245.104

215.692.900 84,84

organisasi

30

30 100,00

organisasi

30

30 100,00

PROGRAM/ KEGIATAN Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan


Jumlah Dana

Keluaran :

Sosialisasi,Seminar/Pemyuluhan pada berbagai lapisan masyarakat Terwujudnya masyarakat yang mengerti politik

Hasil

Parpol

Masukan :

Terlaksananya pembinaan kepada partai politik secara rutin Terwujudnya pembinaan partai politk dan tertib administrasi parpol Jumlah Dana

Keluaran :

Terlaksananya ketertiiban monitoring demo

tahun

Hasil

Terwujudnya stuasi dan kondisi yang kondusif serta tingkat kemanan Kota Pekanbaru

:

Hasil

Rapat dan Koordinasi Tim verifikasi persyaratan Administrasi Pengajuan

%

3.131.973.075 2.616.934.922 83,56

Rp.

850.000.000

777.607.000 91,48

% Rp.

7.393.203.232 5.836.302.840 78,94

%

1.216.898.260 1.067.476.210 87,72 Jumlah Dana Sosialisasi,Seminar/Pemyuluhan pada berbagai lapisan masyarakat Terwujudnya masyarakat yang mengerti politik

Rp.

1.111.614.062

967.989.400 87,08

1.700

1.700 100,00

%

100

100 100,00

Rp.

29.804.050

27.432.050 92,04

Orang

Masukan :

Jumlah Dana

Keluaran :

Parpol

12

12 100,00

%

100

100 100,00

Masukan :

Terlaksananya pembinaan kepada partai politik secara rutin Terwujudnya pembinaan partai politk dan tertib administrasi parpol Jumlah Dana

Rp.

58.199.410

54.774.410 94,12

Keluaran :

Terlaksananya ketertiiban monitoring demo

tahun

1

1 100,00

Hasil

Terwujudnya stuasi dan kondisi yang kondusif serta tingkat kemanan Kota Pekanbaru Jumlah Dana

%

100

100 100,00

Rp.

17.280.738

17.280.350 100,00

12

12 100,00

Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

:

REALISASI

%

Keluaran : :

TARGET

Orang

Jumlah Dana

Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan Kepada Masukan : Masyarakat Keluaran :

Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik

Rp.

Masukan :

Hasil Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan, MTQ Tingkat Kota Pekanbaru, TC dan MTQ Tingkat Propinsi Riau

:

SATUAN

:

:

masukan : keluaran

:

Terwujudnya tertib persyaratan administrasi partai politik


Parpol

PROGRAM/ KEGIATAN


:

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan sarana dan Masukan : prasarana evakuasi penduduk Keluaran : dari ancaman/ korban bencana Hasil : alam Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana

Masukan :

Terwujudnya adm parpol sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

SATUAN %

TARGET 100

REALISASI

%

100 100,00

2.365.922.913 2.122.116.378 89,70

Jumlah Dana

Rp.

2.365.922.913 2.122.116.378 89,70

Jumlah Dana

Rp.

705.995.413

705.175.413 99,88

Jumlah Dana

Rp.

750.000.000

729.355.370 97,25

Keluaran : Hasil

:

Sistem Komunikasi Pelayanan Masukan : Panggilan Darurat Keluaran : Kebencanaan yang Hasil : Terintegrasi dan Otomatis


4.1.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah - Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat - Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri - Rapat koordinasi unsur MUSPIDA - Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah - Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH. 2. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah - penyusunan standar satuan harga - Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah - Peningkatan manajemen aset/ barang daerah - Sertifikasi Tanah - Peningkatan Manajemen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 3. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota - Asistensi Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) - Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif - Pengembangan dan Audit Sistem Sertifikasi Pelayanan Publik - Penilaian Kinerja Pelayanan Publik di SKPD - Evaluasi Kegiatan Pembangunan - Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran RASKIN se-Kota Pekanbaru - Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) - Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) - Penyusunan Standar Pelayanan IV - 132 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

- Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Pekanbaru - Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi di Kota Pekanbaru - Pelaksanaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur - Pelaksanaan Indeks Kepuasaan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru 5. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah - Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan - Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan - Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan - Publikasi peraturan perundang-undangan - Kajian peraturan perundang-undangan daerah - Penyelesaian Sengketa Hukum - Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan - Sosialisasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan - Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (RANHAM) 8. Program Penataan Daerah Otonomi Baru - Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah - Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah - Pembakuan Nama Rupabumi Kota Pekanbaru 9. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur - Pelatihan dan Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru 10. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS - Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah - Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru 11. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah - Pembahasan rancangan peraturan daerah


- Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama - Rapat-rapat alat kelengkapan dewan - Rapat-rapat paripurna - Kegiatan Reses - Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah - Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD - Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD 12. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler) - Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus) - Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH - Inventarisasi temuan pengawasan - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan - Evaluasi Kegiatan Pembangunan - Reviu Atas Laporan Keuangan - Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP) - Supervisi Dan Monitoring Rencana Aksi Memperoleh Opini WTP 13. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan - Workshop Penyusunan SOP Tindak Lanjut Hasil Audit Dan SOP MONEV Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 14. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan - Monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemko Pekanbaru 15. Program Pendidikan Kedinasan - Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah 16. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur - Instrumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Dan formasi CPNS IV - 134 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

17. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Seleksi penerimaan calon PNS - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS - Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah - Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS - Penganugrahan Pegawai Berprestasi - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS - Penerimaan Calon Praja IPDN dan Pembianaan, Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN utusan Kota Pekanbaru - Penyusunan Instrumen Sumpah PNS 18. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah - Intensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah - Intensifikasi Pelaksanaan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah - Pengelolaan Karcis dan Benda Berharga - Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PBB Sektor Perkotaan - Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah - Intensifikasi Peningkatan dan Pengawasan dan Penertiban objek dan Subjek Pajak Daerah - Pemutakhiran/ Updating Data Objek Dan Subjek Pajak Daerah - Intensifikasi Pemeriksaan Objek dan Subjek Pajak Daerah Yang Membayar Sendiri (Self Assesment System) - Verifikasi dan Opname Data Tunggakan Pajak Daerah - Pelaksanaan Verifikasi, Analisis dan Evaluasi Penerimaan Daerah - Peningkatan (Upgrate) dan Pengembangan Teknologi Informasi - Penyempurnaan Zona Nilai Tanah - Penilaian Individual PBB - Pengklasifikasian Dan Penghapusan Data Piutang PBB - Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) 19. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi - Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 20. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu - Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan 21. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan IV - 135 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

- Peyusunan Database Perizinan dan Non Perizinan - Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 22. Program Penertiban dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan - Penyediaan Sarana layanan dan Informasi 24. Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan - Sosialisasi Peraturan/ Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan 25. Program Peningkatan Promosi Pelayanan Publik - Iklan Layanan Perizinan dan Non Perizinan 26. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah - Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah - Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah - Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah - Peningkatan manajemen aset/ barang daerah - Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah - Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Pemerintah Daerah - Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) - Pelaksanaan Perhitungan Dan Rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil Atau Dana Transfer - Sertifikasi Tanah - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan aset Pemerintah Kota Pekanbaru - Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja - Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual 27. Program Pendidikan Kedinasan - pendidikan penjenjangan struktural 28. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah IV - 136 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

29. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Pembinaan Akhlaq, Iman Dan Taqwa PNS Di Kota Pekanbaru

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan dilaksanakan oleh 20 SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kota, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, 12 Kecamatan, Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Serta Kantor Pendidikan Dan Pelatihan

dengan

Total

Anggaran

sebesar

Rp.61.300.990.570,-

teralisir

sebesar

Rp.48.216.057.924,- atau 78,65%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.1.20 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Tahun Anggaran 2014

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Dialog/ audiensi dengan Masukan : Jumlah Dana tokoh-tokoh masyarakat, Keluaran : Terciptanya Dialog dan Audiensi dengan pimpinan/ anggota organisasi Masyarakat sosial dan masyarakat Hasil : Terjalinnya Komunikasi/Hubungan yang Harmonis dengan Masyarakat Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi Kunjungan Kedinasan Pejabat negara/ Departemen/ Lembaga Non Departemen/ Luar Negeri Hasil : Kelancaran Dalam Penerimaan Kunjungan Kedinasan Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Non Departemen/ Luar Negeri Masukan : Jumlah Dana

%

8.683.797.390

7.296.622.435

84,03

394.128.600 -

263.018.600 -

66,73

-

-

417.992.000 -

309.782.329 -

-

-

902.625.000

774.125.000

85,76

1.440.061.790 1

1.003.089.399 1

69,66 100,00

100

100

100,00

5.105.590.000 1

4.688.183.143 1

91,82 100,00

100

100

100,00

423.400.000

258.423.964

61,04

74,11

: Terlaksananya Rapat Koordinasi

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Kunjungan Dalam Daerah Hasil

: Terlaksananya Kunjungan Kerja

Koordinasi dengan pemerintah Masukan : Jumlah Dana pusat dan pemerintah daerah Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah lainnya Hasil : Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan jasa jaminan

REALISASI

Keluaran : Rapat Koordinasi Unsur Muspida Hasil

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

TARGET

Masukan : Jumlah Dana


tahun % tahun %

PROGRAM/ KEGIATAN pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH.

INDIKATOR KINERJA Keluaran : Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah beserta Anggota Keluarga Hasil : Terwujudnya Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah beserta Anggota Keluarga

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah penyusunan standar satuan Masukan : Jumlah Dana harga Keluaran : tersedianya Buku standar harga barang Hasil

: Buku Standar Harga harga 2014

Bimbingan teknis Masukan : Jumlah Dana implementasi paket regulasi Keluaran : Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan yang terlatih tentang pengelolaan keuangan Hasil : Ketercapaian Presentase Pegawai yang daerah tersosialisasi dalam Pelaksanaan Teknis Peraturan Pengelola Keuangan

SATUAN tahun

TARGET

REALISASI

%

1

1

100,00

100

100

100,00

2.616.249.250

1.993.291.630

76,19

157.260.000

146.002.100

92,84

%

100

100

100,00

Eks

280

280

100,00

426.253.500 200

272.225.500 200

63,86 100,00

75

75

100,00

385.574.910

248.217.110

64,38

221.629.520

114.090.320

51,48

1.425.531.320 1

1.212.756.600 1

85,07 100,00

100

100

100,00

140.182.420

-

-

140.182.420

-

-

%

Orang %

Peningkatan manajemen aset/ Masukan : Jumlah Dana barang daerah Keluaran : Tercapainya Penyusunan Aset Yang Akurat Di Lingkungan Sekretariat Daerah Hasil : Tersusunnya Inventarisasi Barang / Aset Di Lingkungan Sekretariat Daerah Sertifikasi Tanah Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Sertifikasi tanah Pemko Pekanbaru Hasil Peningkatan Manajemen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

: Sertifikat Tanah Pemko

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlaksananya Proses Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hasil : Proses Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemko Pekanbaru Berjalan dengan Tertib dan Lancar

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Asistensi Penyusunan Laporan Masukan : Jumlah Dana


Tahun %

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran : SKPD yang mengikuti Asistensi Penyusunan Laporan SIRUP, MONEV, Sismontev dan Laporan Bulanan Pembangunan Hasil : Laporan Hasil Pembangunan (program & kegiatan) yang komprehensif di setiap SKPD Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Masukan : Jumlah Dana internal secara berkala Keluaran : Monitoring, Evaluasi dan Rakor Aparatur (pemeriksaan reguler) Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan se Kota Pekanbaru Hasil : Terwujudnya pemahaman Tupoksi Bagi Aparatur Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan serta terciptanya tertib Administrasi Kecamatan/Kelurahan se Kota Pekanbaru Koordinasi pengawasan yang Masukan : Jumlah Dana lebih komprehensif Keluaran : Rapat Koordinasi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan serta SKPD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 Hasil : Peningkatan Kinerja Camat dan Lurah dalam melaksanakan Kebijakan Kepala Daerah di Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru Pengembangan dan Audit Masukan : Jumlah Dana Sistem Sertifikasi Pelayanan Keluaran : Sertifikasi Pelayanan Publik Publik Hasil : Pelayanan Publik Berstandar ISO 9001:2008 Penilaian Kinerja Pelayanan Publik di SKPD

Evaluasi Kegiatan Pembangunan

SATUAN SKPD

%

Keluaran : Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Pembangunan


REALISASI

42

% -

100

-

5.094.860.088

4.176.934.351

81,98

225.061.400 58

120.496.600 58

53,54 100,00

100

100

100,00

872.991.285 12 / 58

794.427.035 12 / 58

91,00 100,00

%

100

100

100,00

%

238.335.800 100

221.899.740 100

93,10 100,00

%

100

100

100,00

222.099.081

166.404.981

74,92

Kecamatan

12

12

100,00

%

100

100

100,00

217.746.070

119.303.770

54,79

12

12

100,00

Kelurahan

%

Kec / Kel

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlaksananya perlombaan kinerja kecamatan tingkat Kota Pekanbaru Hasil : Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja kecamatan di Kota Pekanbaru Masukan : Jumlah Dana

TARGET

Kali

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

: Tersedianya Data/Informasi tentang Progress Fisik dan Keuangan Kegiatan Pembangunan Tahun 2014 Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersalurnya Alokasi Raskin Kota Pekanbaru Tahun 2013 Hasil : Berkurangnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin

%

Hasil

Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran RASKIN se-Kota Pekanbaru

Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyusunan Standar Pelayanan

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Pekanbaru

Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi di Kota Pekanbaru

100,00

1.468.512.217

1.213.212.150

82,62

284.386.285

173.632.585

61,06

100

100

100,00

216.754.900

201.515.300

92,97

100

100

100,00

395.794.400

360.752.600

91,15

50

50

100,00

95.686.600 720

74.261.600 720

77,61 100,00

%

80

80

100,00

%

165.710.150 100

120.272.350 100

72,58 100,00

%

100

100

100,00

%

Hasil

%

Keluaran : Laporan Hasil Penyusunan Standar Pelayanan Pemerintah Kota Pekanbaru Hasil : Tersedianya Standar Pelayanan Pemerintah Kota Pekanbaru Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah Paket Kegiatan yang Dimonitoring Selama TA. 2014 Hasil : Tersedianya Data/Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan TA.2014 Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlaksananya Pengendalian Kegiatan DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan UB di Kota Pekanbaru Hasil : Pelaksanaan Kegiatan DAK, Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan UB di Kota Pekanbaru sesuai dengan Perencanaan yang Telah Ditetapkan


%

100

: Terlaksananya Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 12 Kecamatan Kota Pekanbaru Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terselenggaranya Penerapan dan Pencapaian SPM : Tersedianya Laporan Hasil Penerapan dan Pencapaian SPM Masukan : Jumlah Dana

REALISASI

100

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Hasil

TARGET

%

Kali

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Pelaksanaan Penyusunan Masukan : Jumlah Dana Standar Operasional Prosedur Keluaran : Laporan Hasil Penyusunan SOP Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Hasil : Tersedianya SOP Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Pelaksanaan Indeks Masukan : Jumlah Dana Kepuasaan Masyarakat Keluaran : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Dilingkungan Pemerintah Penyelenggaraan Pelayanan Publik SKPD Kota Pekanbaru dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Hasil : Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik ( LPSE ) Kota Pekanbaru Hasil : Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Pemko Pekanbaru Berjalan dengan Tertib dan Lancar

SATUAN

%

%

Unit

%

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Peningkatan Kerjasama Antar Masukan : Jumlah Dana Daerah Keluaran : Keikutsertaan dalam Kegiatan APEKSI Hasil Program Penataan Peraturan Perundangundangan Koordinasi kerjasama

: Terwujudnya Hubungan Kerjasama yang Baik sesama APEKSI



%

TARGET

REALISASI

%

402.103.000

347.049.240

86,31

100

100

100,00

289.678.900

263.706.400

91,03

30

30

100,00

1.924.047.565

1.535.770.370

79,82

1.924.047.565 1

1.535.770.370 1

79,82 100,00

100

100

100,00

273.120.900

252.638.700

92,50

273.120.900

252.638.700

92,50

100

100

100,00

1.734.721.424

1.295.005.624

74,65

250.496.640

205.839.240

82,17

PROGRAM/ KEGIATAN permasalahan peraturan perundang-undangan

INDIKATOR KINERJA Keluaran : Jumlah Pembina PPNS Daerah

: Terwujudnya peningkatan kemampuan PPNS Daerah Legislasi rancangan peraturan Masukan : Jumlah Dana perundang-undangan Keluaran : Terlaksananya pembuatan Ranperda Kota Pekanbaru dengan Pemahaman yang benar dan Tim Penyusunan Ranperda. Hasil : Membuat Ranperda sesuai dengan kebutuhan daerah kota pekanbaru terhadap SKPD terkait. Publikasi peraturan Masukan : Jumlah Dana perundang-undangan Keluaran : - Buku perundang-undangan, perda dan buku

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Orang

19

19

100,00

Orang

198.186.505 15

162.633.005 15

82,06 100,00

241.370.240

146.656.340

60,76

216.812.840

190.745.840

87,98

18

18

100,00

615.060.832

387.259.232

62,96

2 / 19

2 / 19

100,00

25.267.385

25.267.385

100,00

80

80

100,00

46.183.407

46.183.407

100,00

Hasil

lainnya - Tersedianya jaringan dokumentasi hukum Hasil

: - Tersedianya buku-buku hukum - Dokumentasi Hukum

Kajian peraturan perundangundangan daerah


Keluaran : Tim Penyusunan peraturan kepala daerah dan peraturan bersama kepala daerah Hasil : Setiap rancangan Peraturan/Keputusan kepala daerah yang akan diterbitkan terlebih dahulu rapat tim untuk memperbaiki dan mengkoreksi dari peraturan/keputusan tersebut Penyelesaian Sengketa Hukum Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Dana Kuasa Hukum dan tim Advokasi hukum

Orang

Perkara / Orang

Hasil Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

: Penyelesaian Sengketa Hukum yang terjadi melalui proses peradilan Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil Hasil

Sosialisasi Penegakan

: PNS dapat memahami dan mengerti akan peraturan yang berlaku Masukan : Jumlah Dana


Orang

PROGRAM/ KEGIATAN Peraturan PerundangUndangan

Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (RANHAM)

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah

INDIKATOR KINERJA Keluaran : Pemahaman tentang HIV, AIDS dan Pergaulan Bebas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Hasil : Sosialisasi tentang HIV, AIDS dan Pergaulan Bebas kepada masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tim Sekretariat RANHAM

Orang

Hasil

Orang

: Fasilitasi Kegiatan Sekretariat RANHAM

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Kajian Wilayah Pemekaran Kelurahan di 7 Kecamatan Hasil : an Pemekaran Kelurahan di 7 Kecamatan

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terpasangnya pilar batas

Pembakuan Nama Rupabumi Kota Pekanbaru


Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pelatihan dan Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa

SATUAN

Hasil

: Terdapatnya kepastian batas antar kelurahan dalam Kecamatan Rumbai Pesisir untuk meminimalisir permasalahan

Keluaran : Laporan Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Alami Hasil : Nama Rupa Bumi Unsur Alami Terbakukan dengan Tepat

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan dan Ujian Sertifikasi


%

Buah %

%

Orang

TARGET

REALISASI

%

100

100

100,00

141.343.575

130.421.175

92,27

13

13

100,00

1.162.883.233

1.027.351.575

88,35

607.755.900

556.816.100

91,62

100

100

100,00

450.318.633 60

379.898.133 60

84,36 100,00

100

100

100,00

104.808.700

90.637.342

86,48

100

100

100,00

133.571.750

89.723.650

67,17

133.571.750 50

89.723.650 50

67,17 100,00

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Pemerintah Kota Pekanbaru

SATUAN

REALISASI

%

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hasil

: Jumlah Pegawai Pemko Pekannbaru yang Memperoleh Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah PNS Kota Pekanbaru yang naik pangkat periode April dan Oktober Hasil : Memberikan Penghargaan dan Motivasi Kepada PNS dilingkungan Pemko Pekanbaru Pembangunan/Pengembangan Masukan : Jumlah Dana sistem informasi kepegawaian Keluaran : Jumlah PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Kota daerah Pekanbaru Hasil : PNS dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Penyusunan instrumen analisis Masukan : Jumlah Dana jabatan PNS Keluaran : Jumlah PNS Setda Kota Pekanbaru yang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru

TARGET

%

menduduki Jabatan sesuai dengan spesifikasi, kemampuan dan capability Hasil : Pegawai yang cakap dan handal dalam bidang tugasnya dan berdedikasi tinggi Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Hasil : Tersedianya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah


%

60

60

100,00

780.348.400

439.681.000

56,34

87.918.000

54.806.600

62,34

100

100

100,00

289.340.100

133.704.700

46,21

60.751.600

-

-

342.338.700

251.169.700

73,37

40

40

100,00

20.831.285.712

14.317.934.838

68,73

PROGRAM/ KEGIATAN Pembahasan rancangan peraturan daerah

INDIKATOR KINERJA Masukan : Jumlah Dana

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Perda

13

13

100,00

: Terwujudnya dan terlaksananya prolegda tahun 2013 Masukan : Jumlah Dana

%

90

90

100,00

212.500.000

68.078.000

32,04

Keluaran : Terciptanya Dialok dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat Hasil : Terwujudnya Hubungan Yang Harmonis Antara Pemerintah, DPRD dan Masyarakat

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

321.202.500

29.118.000

9,07

7

7

100,00

100

100

100,00

2.399.922.500

1.485.642.500

61,90

Kali

44

44

100,00

%

100

100

100,00

2.506.279.792

2.248.488.900

89,71

Orang

45

45

100,00

%

100

100

100,00

227.860.000 36

19.600.000 36

8,60 100,00

100

100

100,00

7.308.900.000 275

3.700.480.690 275

50,63 100,00

100

100

100,00

230.855.920

116.850.000

50,62

Orang

135

135

100,00

%

100

100

100,00

Keluaran : Tersusunnya Perda-perda

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah rapat-rapat kelengkapan dewan : Terwujudnya rapat-rapat alat kelngkapan dewan

Kelengkaan Dewan %

Masukan : Jumlah Dana Hasil

: Terujudnya pelasanaan Rapat-rapat persidangan

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah dewan melaksanakan reses Hasil

: Terlaksanyan kegitan reses dewan

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah pendidikan dewan

Hasil

Hasil Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD

% 87,22

Keluaran : Jumlah Rapat dan Persidangan yang dilaksanakan Kegiatan Reses

REALISASI 6.649.676.748

Hasil Rapat-rapat paripurna

TARGET 7.623.765.000

Hasil Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

SATUAN

: Terlaksananya Kunjungan Kerja

: Terlasannya kegitan pendidikan Dewan

Kunjungan % Kali %

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah anggota mendapat Jaminan Kesehatan Hasil

: Terjaminnya Kesehatan dewan dan keluarganya


PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan Masukan : Jumlah Dana internal secara berkala Keluaran : Pelaksanaan Audit Operasional (Reguler) (pemeriksaan reguler) Hasil : Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (Reguler) Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Obrik

736.052.850 36

677.607.250 36

92,06 100,00

LHP

36

36

100,00

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Pelaksanaan audit kasus/khusus

Kasus

489.445.675 65

480.142.550 65

98,10 100,00

Hasil

LHP

65

65

100,00

LHE

51.194.700 8

51.194.700 8

100,00 100,00

8

8

100,00

732.998.100

705.181.600

96,21

44

44

100,00

206.772.225

190.586.025

92,17

SKPD

32

32

100,00

%

100

100

100,00

38.425.225

79,66 -

: Laporan Pemeriksaan Khusus

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlaksananya Evaluasi : Meningkatnya Kinerja

SKPD

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Monitoring temuan Pengawasan

LHP

: Jumlah kerugian daerah yang diselamatkan

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan pemutakhiran : Persentase menurunnya tunggakan temuan

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Penyusunan UPKPT

SKPD

48.234.425 42

Hasil

SKPD

42

: Tersusunnya PKPT Inspektorat Kota Pekanbaru Tahun 2014 Evaluasi berkala temuan hasil Masukan : Jumlah Dana pengawasan Keluaran : Terlaksananya hasil pemeriksaan pengawasan Hasil Evaluasi Kegiatan Pembangunan

% 94,32

Hasil Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

REALISASI 2.582.288.375

Hasil Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

TARGET 2.737.663.000

Hasil Inventarisasi temuan pengawasan

SATUAN

: Persentase temuan yang ditindaklanjuti

63.568.650

44.508.650

70,02

LHP

44

44

100,00

%

60

60

100,00

43.859.500

42.459.500

96,81

LHP

10

10

100,00

SKPD

10

10

100,00

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : laporan evaluasi kegiatan pembangunan di Pemko Hasil

: Evaluasi kegiatan pembangunan di Pemko


-

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Reviu Atas Laporan Keuangan Masukan : Jumlah Dana

Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP)

Supervisi Dan Monitoring Rencana Aksi Memperoleh Opini WTP

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Workshop Penyusunan SOP Tindak Lanjut Hasil Audit Dan SOP MONEV Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

TARGET

REALISASI

%

47.073.750

45.473.750

96,60

Keluaran : laporan atas reviu laporan keuangan pemko

Laporan

1

1

100,00

Hasil

Laporan

1

1

100,00

49.441.650

41.382.650

83,70

: laporan reviu laporan keuangan

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : terlaksananya SIM-HP

Kegiatan

1

1

100,00

Hasil

Kegiatan

1

1

100,00

269.021.475

265.326.475

98,63

Kegiatan

1

1

100,00

Kegiatan

1

1

100,00

30.585.850

27.925.850

91,30

30.585.850 46

27.925.850 46

91,30 100,00

100

100

100,00

120.489.125

112.551.525

93,41

120.489.125

112.551.525

93,41

150

150

100,00

: tertatanya SIM-HP

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Kepatuhan SKPD terhadap Peraturan Perundangundangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hasil : Tertibnya pengelolaan keuangan dan aset daerah

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : jumlah pengawai yang mengikuti SOP Hasil

: tersedianya SOP

Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Monitoring Laporan Harta Masukan : Jumlah Dana Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemko Keluaran : Jumlah peserta Hasil : Persentase peningkatan pemahaman SPIP Pekanbaru


Orang %

Orang

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Pendidikan Kedinasan Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Masukan : Jumlah Dana Penyesuaian Ijazah Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Hasil : PNS yang lulus Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Instrumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Dan formasi CPNS

SATUAN

Orang %

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Perhitungan Kebutuhan/Formasi PNS Th. 2014 yang dihitung berdasarkan Anjab & ABK Hasil : Tercapainya jumlah kebutuhan/formasi PNS yang ideal bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Th. 2014

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi penerimaan calon PNS Masukan : Jumlah Dana

TARGET

REALISASI

%

37.740.000

20.417.500

54,10

37.740.000 100

20.417.500 100

54,10 100,00

100

100

100,00

468.334.466

415.154.966

88,64

468.334.466

415.154.966

88,64

2.064.423.157

1.513.425.075

73,31

516.651.527

385.968.556

74,71

Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan PNS di Setiap Unit Kerja

Orang

500

500

100,00

Hasil

Orang

500

500

100,00

Orang

104.510.000 2.000

92.946.600 2.000

88,94 100,00

90

90

100,00

185.794.100 120

143.443.245 120

77,21 100,00

: Terlaksannya Seleksi CPNS

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah PNS Kota Pekanbaru yang naik pangkat periode April dan Oktober Hasil : Memberikan Penghargaan dan Motivasi Kepada PNS dilingkungan Pemko Pekanbaru Pembangunan/Pengembangan Masukan : Jumlah Dana sistem informasi kepegawaian Keluaran : Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem daerah Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan sosialisasi konversi SIMPEG dari jaringan Local Area Network (LAN) ke jaringan internet berbasis web serta peningkatan user interaktif


%

Orang

PROGRAM/ KEGIATAN


: Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah secara cepat Penyusunan instrumen analisis Masukan : Jumlah Dana jabatan PNS Keluaran : Jumlah PNS Kota Pekanbaru yang menduduki

Penganugrahan Pegawai Berprestasi

jabatan sesuai dengan spesifikasi, kemampuan dan capability Hasil : Pegawai yang cakap dan handal dalam bidang tugasnya dan berdedikasi tinggi Masukan : Jumlah Dana

Keluaran : Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Yang Berprestasi Hasil : Terlaksanya Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi Proses penanganan kasusMasukan : Jumlah Dana kasus pelanggaran disiplin Keluaran : Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran PNS disiplin PNS Hasil : Terciptanya Peningkatan Kedisiplinan Pegawai dalam Melaksanakan Tugas Penerimaan Calon Praja IPDN Masukan : Jumlah Dana dan Pembianaan, Monitoring Keluaran : Jumlah Peserta Yang Mengikuti Seleksi/ Tes IPDN dan Evaluasi Praja IPDN Hasil : Terlaksannya Penerimaan Praja IPDN utusan Kota Pekanbaru dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Penyusunan Instrumen Sumpah PNS

SATUAN %

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi Pendaftaran dan Masukan : Jumlah Dana


REALISASI

%

90

90

100,00

648.307.800

368.429.049

56,83

1.000

1.000

100,00

90

90

100,00

219.367.585

216.430.885

98,66

311.342.020

251.453.720

80,76

68.672.115

48.115.115

70,06

90

90

100,00

9.778.010

6.637.905

67,89

Orang

390

390

100,00

%

100

100

100,00

11.363.578.335

10.127.402.560

89,12

268.551.350

228.758.850

85,18

Orang

%

%

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : PNS baru yang telah melaksanakan kewajibannya untuk mengucapkan Sumpah/Janji PNS Hasil : Terlaksananya Sumpah bagi PNS baru dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah

Keluaran : Jumlah objek dan subjek pajak daerah yang didaftar dan didata Hasil : Pendaftaran dan Pendataan Ulang Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran se Kota Pekanbaru Intensifikasi Pelaksanaan Masukan : Jumlah Dana Penyuluhan Pajak dan Keluaran : Terlaksananya Penyuluhan/ Sosialisasi/ Iklan Retribusi Daerah Layanan Hasil : Meningkatnya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah Pengelolaan Karcis dan Benda Masukan : Jumlah Dana Berharga Keluaran : Hasil Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PBB Sektor Perkotaan Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah

: terlaksananya pengawasan terhdap karcis HTM objek pajak hiburan Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Penyampaian SPPT PBB terhadap 255.000 WP, Penarikan Undian STBP-PBB Hasil : Peningkatan PAD dari Sumber Objek Pajak PBB

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Jenis

2

2

100,00

Bulan

10

10

100,00

419.871.750 12

415.295.150 12

98,91 100,00

100

100

100,00

138.515.000

132.210.000

95,45

100

100

100,00

2.000.864.500 2

1.540.515.000 2

76,99 100,00

100

100

100,00

227.055.000

190.278.400

83,80

%

320.211.200 100

277.991.700 100

86,82 100,00

Objek

139.796.100 7

136.259.500 7

97,47 100,00

100 147.742.250

100 135.565.250

100,00 91,76

Kecamatan %

%

Kegiatan %

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Surat Tunggakan, Surat Teguran Hasil

: Meningkatnya Pendapatan Daerah

Intensifikasi Peningkatan dan Pengawasan dan Penertiban objek dan Subjek Pajak Daerah

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Terhadap Media Reklame yang sudah habis masa pajak Hasil : terlaksananya penertiban objek dan subjek pajak daerah Pemutakhiran/ Updating Data Masukan : Jumlah Dana Objek Dan Subjek Pajak Keluaran : Pemutahiran/Updating data objek dan subjek pajak Daerah daerah terhadap WP baru Hasil : Akurasi data objek pajak WP baru Intensifikasi Pemeriksaan Masukan : Jumlah Dana Objek dan Subjek Pajak Keluaran : jumlah wajib pajak assesment yang diperiksa Daerah Yang Membayar Hasil : Sendiri (Self Assesment System)


%

PROGRAM/ KEGIATAN Verifikasi dan Opname Data Tunggakan Pajak Daerah

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Laporan Tutup Usaha

REALISASI

%

163.200.000

155.839.500

95,49

189.870.800 1

171.014.800 1

90,07 100,00

90

90

100,00

980.842.300

874.052.800

89,11

100

100

100,00

3.600.544.635

3.345.480.900

92,92

40

40

100,00

856.151.550

810.746.550

94,70

10

10

100,00

1.686.958.950

1.523.062.860

90,28

50

50

100,00

223.402.950

190.331.300

85,20

50

50

100,00

Hasil Pelaksanaan Verifikasi, Analisis dan Evaluasi Penerimaan Daerah

Peningkatan (Upgrate) dan Pengembangan Teknologi Informasi

Penyempurnaan Zona Nilai Tanah

Penilaian Individual PBB

Pengklasifikasian Dan Penghapusan Data Piutang PBB

Pemutakhiran Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)

: Turunnya Nilai Tunggakan (Piutang) dalam Laporan Keuangan Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Daftar Realisasi Pendapatan Daerah

TARGET

Hasil

: Meningkatnya Penerimaan Daerah

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Peningkatan Upgrade dan Pengembangan Teknologi Informasi Hasil : 3 Unit Aplikasi

Tahun %

%

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Buku Klasifikasi Zona Nilai Tanah Kota Pekanbaru dan Perbaikan Peta ZNT Kelurahan/Blok Hasil : Peningkatan KEtetapan PBB Kota Pekanbaru sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkat Masukan : Jumlah Dana Keluaran : SPPT PBB Objek Khusus yang sesuai kondisi Objek Hasil : Peningkatan Ketetapan PBB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Surat Keputusan Pengurang Tunggakan PBB P2 Hasil

: Berkurangnya Tunggakan PBB dan Validitas Database PBB

%

%

%

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Surat Keputusan DBKB PBB P2 Hasil

: Peningkatan NJOP Bangunan dan Validitas Database PBB


%

PROGRAM/ KEGIATAN Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

INDIKATOR KINERJA

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Hasil : Terwujudnya pengembangan sistem informasi pelayanan yang mendukung pelayanan perizinan dan non perizinan BPTPM

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu Penerapan Sistem Manajemen Masukan : Jumlah Dana Mutu Pelayanan Keluaran : Audit Survailance ke-1 SMM ISO 9001:2008 Hasil

: Terwujudnya penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Peyusunan Database Perizinan Masukan : Jumlah Dana dan Non Perizinan Keluaran : Pembuatan database perizinan/non perizinan Hasil Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

SATUAN

: Tersedianya database perizinan/non perizinan

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Laporan Hasil

: Terwujudnya koordinasi TIM teknis dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat


Kegiatan %

Kali %

Laporan % Kali %

TARGET

REALISASI

%

156.106.800

151.411.800

96,99

156.106.800

151.411.800

96,99

1

1

100,00

100

100

100,00

125.702.400

121.306.800

96,50

125.702.400

121.306.800

96,50

1

1

100,00

100

100

100,00

608.332.255

532.337.400

87,51

360.457.055 1

318.573.200 1

88,38 100,00

100

100

100,00

247.875.200 400

213.764.200 400

86,24 100,00

100

100

100,00

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Penertiban dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Pengukuran Indeks Kepuasan Masukan : Jumlah Dana Masyarakat Keluaran : Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan Hasil : Tersedianya analisa peningkatan kepuasan pelanggan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyediaan Sarana layanan dan Informasi

SATUAN

Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan Sosialisasi Peraturan/ Masukan : Jumlah Dana Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan Keluaran : Sosialisasi peraturan/kebijakan perizinan dan non perizinan Hasil : Terwujudnya sosialisasi dan informasi terhadap peraturan dan kebijakan terkait perizinan dan non perizinan Program Peningkatan Promosi Pelayanan Publik


REALISASI

%

16.511.500

16.473.000

99,77

16.511.500

16.473.000

99,77

Nilai

80

80

100,00

%

100

100

100,00

103.656.000

94.079.500

90,76

103.656.000

94.079.500

90,76

1

1

100,00

100

100

100,00

72.859.850

57.752.400

79,27

72.859.850

57.752.400

79,27

Orang

50

50

100,00

%

100

100

100,00

19.939.700

18.577.000

93,17

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Penyediaan sarana layanan dan informasi tentang perizinan dan non perizinan Hasil : Tersediannya hasil laporan yang didukung dengan evaluasi dalam pelaksanaan perizinan dan non perizinan

TARGET

Jenis %

PROGRAM/ KEGIATAN Iklan Layanan Perizinan dan Non Perizinan

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Iklan/himbauan layanan masyarakat Hasil

: Terwujudnya sosialisasi dan informasi melalui media terkait pelayanan perizinan dan non perizinan

Bulan %

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan kebijakan Masukan : Jumlah Dana akuntansi pemerintah daerah Keluaran : Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Kebijakan Buku Akuntansi Pemerintah Daerah Peraturan Hasil : Tersedianya Peraturan Walikota Tentang Buku Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Masukan : Jumlah Dana Prosedur Pengelolaan Keluaran : Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Buku Keuangan Daerah Daerah Peraturan Hasil : Tersedianya Peraturan Walikota tentang Sistem Buku dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan rancangan Masukan : Jumlah Dana peraturan daerah tentang Keluaran : Peraturan Daerah tentang APBD Kota Pekanbaru, Buku Perda APBD Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kota / Perwako Pekanbaru dan DPA-SKPD Hasil : Tersusunya Peraturan Daerah tentang APBD Kota Buku Pekanbaru, Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kota Pekanbaru dan DPA-SKPD Penyusunan rancangan Masukan : Jumlah Dana peraturan daerah tentang Keluaran : Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Buku Perda Perubahan APBD Pekanbaru, Peraturan KDH tentang Penjabaran / Perwako Perubahan APBD Kota Pekanbaru dan DPPASKPD Hasil : Tersusunya Peraturan Daerah tentang Perubahan Buku APBD Kota Pekanbaru, Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pekanbaru dan DPPA-SKPD


TARGET

REALISASI

%

19.939.700

18.577.000

93,17

1

1

100,00

100

100

100,00

7.887.937.360

6.067.879.377

76,93

109.615.440 1

92.883.800 1

84,74 100,00

130

130

100,00

112.692.960 1

76.855.960 1

68,20 100,00

130

130

100,00

1.682.349.000 1/1

1.567.440.130 1/1

93,17 100,00

200

200

100,00

1.070.231.400 1/1

1.041.594.470 1/1

97,32 100,00

200

200

100,00

PROGRAM/ KEGIATAN Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

INDIKATOR KINERJA Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Hasil

TARGET

REALISASI

%

525.774.000

390.321.520

74,24

448.025.200

280.252.500

62,55

Orang

200

200

100,00

%

100

100

100,00

395.950.200 200

293.895.700 200

74,23 100,00

75

75

100,00

551.150.200

406.006.111

73,67

SKPD

45

45

100,00

SKPD

45

45

100,00

952.130.675

597.208.100

62,72

156.096.700 200

100.180.060 200

64,18 100,00

100

100

100,00

Paket

786.376.500 1

537.608.900 1

68,37 100,00

SKPD

44

44

100,00

:

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Sumberdaya aparatur yang berkualitas Hasil

: Tersedianya Sumberdaya aparatur yang berkualitas

Bimbingan teknis Masukan : Jumlah Dana implementasi paket regulasi Keluaran : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan tentang pengelolaan keuangan Perundang-undangan daerah Hasil : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Peningkatan manajemen aset/ Masukan : Jumlah Dana barang daerah Keluaran : Meningkatnya pemahaman dan teraturnya

Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah

SATUAN

penataan asset daerah Hasil : Penataan asset Pemerintah Kota Pekanbaru yang lebih baik Masukan : Jumlah Dana

Keluaran : Revaluasi dan Inventarisir barang milik daerah Pekanbaru Hasil : Terwujudnya Penataan aset daerah yang lebih baik dan tertib Penyusunan Laporan Semester Masukan : Jumlah Dana dan Prognosis Enam Bulan Keluaran : Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Berikutnya Pemerintah Daerah Enam Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Pekanbaru Hasil : "Tersedianya Laporan Keuangan Semester dan prognosis enam bulan berikutnya Pemerintah Kota Pekanbaru" Implementasi Sistem Masukan : Jumlah Dana Informasi Pengelolaan Keluaran : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah (SIPKD) Hasil : Terciptanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru yang Efektif Efisien dan Transparan


Orang %

Eks

%

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Pelaksanaan Perhitungan Dan Masukan : Jumlah Dana Rekonsiliasi Data Dana Bagi Keluaran : Laporan Rapat Lifting dan Rekonsiliasi yang Hasil Atau Dana Transfer dilaksanakan/di ikuti Hasil : Realisasi Penerimaan Bagi Hasil atau dana transfer

161.948.100

141.465.705

87,35

Sertifikasi Tanah

285.405.925

-

-

131.712.360 1

124.254.260 1

94,34 100,00

Buku

130

130

100,00

SKPD

200.640.100 44

134.215.700 44

66,89 100,00

100

100

100,00

62.054.600

52.154.576

84,05

SKPD

44

44

100,00

%

100

100

100,00

255.784.000

231.541.885

90,52

1.391.893.130

997.782.800

71,69

1.391.893.130

997.782.800

71,69

45

45

100,00

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Sertifikasi Dana Pemko Pekanbaru Hasil

:

Penyusunan Standar Masukan : Jumlah Dana Operasional Prosedur (SOP) Keluaran : Sistem Dan Prosedur Pengelolaan (SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah Hasil : Tersedianya Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pengawasan dan Pembinaan Masukan : Jumlah Dana Pengelolaan aset Pemerintah Keluaran : Aset Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru Hasil : Terwujudnya Pengawasan terhadap Aset Daerah

Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja

%

yang optimal dan Pengelolaan Aset Daerah yang lebih baik Masukan : Jumlah Dana

Keluaran : Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah Hasil : Tersedianya Data/Informasi Tentang Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kota Pekanbaru Penyusunan Sistem Akuntansi Masukan : Jumlah Dana Keuangan Daerah Berbasis Keluaran : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Yang Akrual Berbasis Akrual Hasil : Tersedianya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Di Pemerintah Kota Pekanbaru Program Pendidikan Kedinasan pendidikan penjenjangan struktural

Perwako

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim Tingkat IV = 30 org, Diklatpim III = 15 org,


Orang

PROGRAM/ KEGIATAN


Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

: Terwujudnya Pejabat Eselon III dan IV yang mempunyai Kemampuan Kepemimpinan

SATUAN %

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah CPNS Kota Pekanbaru yang mengikuti LPJ terdiri dari Golongan III 97 orang (K1:1 orang. K2:66 orang, umum:30 orang) Golongan I dan II 156 orang (K1:14 orang, K2:142 orang) Hasil : Calon Pegawai Negeri Sipil mengetahui Tukas Pokok dan Fungsinya

Orang

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan


TARGET

REALISASI

%

90

90

100,00

1.260.417.500

55.720.000

4,42

1.260.417.500

55.720.000

4,42

325

325

100,00

370.042.000

281.106.800

75,97

135.969.200

128.793.000

94,72

100

100

100,00

234.072.800 100

152.313.800 100

65,07 100,00

100

100

100,00

Keluaran : Sosilasisasi Peraturan Perundang-undangan Hasil

: Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Pembinaan Akhlaq, Iman Dan Masukan : Jumlah Dana Taqwa PNS Di Kota Keluaran : Tercapainya Pembinaan Akhlaq dan Imtaq PNS Pekanbaru Kota Pekanbaru Hasil : Terlaksananya Pembinaan Akhlaq dan Imtaq PNS Kota Pekanbaru


%

Orang %

4.1.21. Urusan Ketahanan Pangan A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan - Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan - Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah - Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok - Pengembangan desa mandiri pangan - Peningkatan mutu dan keamanan pangan - Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian - Penyuluhan sumber pangan alternatif 2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan - Pelatihan dan bimbingan pengoperasioan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Ketahanan Pangan oleh 1 SKPD yaitu Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan Total Anggaran sebesar Rp. 1.541.509.050,- teralisir sebesar Rp.1.501.880.875,- atau 97,43%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Ketahanan Pangan seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.21 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Analisis dan penyusunan pola Masukan : Jumlah Dana konsumsi dan suplai pangan Keluaran : Terlaksananya up date data pola konsumsi Kecamatan pangan, tersusunnya buku NBM dan buku SPM di Kota Pekanbaru Hasil : Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat di Jenis Buku Kota Pekanbaru Laporan berkala kondisi Masukan : Jumlah Dana ketahanan pangan daerah Keluaran : Tergambarnya Kondisi ketahanan pangan di Kota Kali Pekanbaru Hasil : Diketahuinya Kondisi Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Pemantauan dan analisis akses Masukan : Jumlah Dana harga pangan pokok Keluaran : Terpantaunya harga pangan pokok di Pasar Pemko Pekanbaru dan kajian distribusi pangan Kota Pekanbaru Hasil : Adanya buku laporan Data harga pangan pokok Dan Buku Kajian Distribusi Pangan Kota Pekanbaru Pengembangan desa mandiri Masukan : Jumlah Dana pangan Keluaran : Tercapainya manfaat lahan kelompok tani Kelurahan Hasil Peningkatan mutu dan keamanan pangan

: Lahan perkarangan UPTB termanfatkan dan tertata dengan baik Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlaksananya sosialisasi - Lomba Cipta Menu B2 SA


%

Kecamatan

TARGET

REALISASI

%

1.339.756.350

1.302.828.175

97,24

134.433.077 4

131.788.800 4

98,03 100,00

3

3

100,00

93.164.300 1

89.562.800 1

96,13 100,00

174.045.950

167.157.950

96,04

227.355.648

219.040.700

96,34

6

6

100,00

100

100

100,00

440.263.125

433.098.425

98,37

12

12

100,00

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

- Lomba B2SA Tk Kota - Lomba B2SA tk Provinsi - Pameran Pekanbaru Expo - Hari Pangan Sedunia Tk Nasional Hasil

: Petani dapat memahami konsumsi pangan 3 B + dan pemasaran hasil produksi petani menjadi meningkat Peningkatan produksi, Masukan : Jumlah Dana produktivitas dan mutu produk Keluaran : Melaksanakan temu usaha antara pelaku usaha perkebunan, produk pertanian dan pengusaha Hasil : Terlaksananya temu usaha antara pelaku usaha dan pengusaha Penyuluhan sumber pangan Masukan : Jumlah Dana alternatif Keluaran : - Terlaksananya pemanfaatan Sumber Pangan

Hasil

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pelatihan dan bimbingan pengoperasioan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

alternatif (Non Beras) - sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3B plus) - Meningkatnya kemampuan petani / Masyarakat tentang perlunya diversifikasi/ Keragaman pangan non beras : Meningkatnya Pengetahuan Petani/ Masyarakat tentang manfaat makanan dan Gizi Pangan 3 B plus

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlakasannya - Pelatihan Hama dan penyakit tanaman - Pelatihan limbah ternak dan limbah dapur sebagai pupuk tanaman - pelatihan IT - Demplot


Kali

1

1

100,00

Orang

121.643.900 100

116.160.500 100

95,49 100,00

Orang

100

100

100,00

148.850.350

146.019.000

98,10

100

100

100,00

201.752.700

199.052.700

98,66

201.752.700 40

199.052.700 40

98,66 100,00

%

Orang

PROGRAM/ KEGIATAN


: Terlakasannya - Pelatihan Hama dan penyakit tanaman - Pelatihan limbah ternak dan limbah dapur sebagai pupuk tanaman - pelatihan IT - Demplot


SATUAN %

TARGET 100

REALISASI 100

% 100,00

4.1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat - Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa - Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK) 3. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan - Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa - Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan 4. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa - Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 5. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa - Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh 2 SKPD yaitu Sekretariat Daerah Serta Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana dengan Total Anggaran sebesar Rp. 21.500.265.465,- teralisir sebesar Rp.20.951.497.705,- atau 97,45%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.22 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

INDIKATOR KINERJA

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : 1. Terlaksananya Pembekalan Tugas bagi Ketua RT dan RW se-Kota Pekanbaru 2. Honorarium RT, RW dan LPM se Kota Pekanbaru Hasil : 1. Terbinanya Ketua RT/RW

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

15.555.522.375

15.474.560.175

99,48

Orang

15.555.522.375 580

15.474.560.175 580

99,48 100,00

Orang

580

580

100,00

4.635.770.490

4.271.576.130

92,14

314.083.490 1

261.564.790 1

83,28 100,00

100

100

100,00

75.823.800 2

75.156.800 2

99,12 100,00

20

20

100,00

2.978.048.200 615

2.954.027.200 615

99,19 100,00

10

10

100,00

2. Peran Aktif Lembaga Kemasyarakatan RT,RW dan LPM Se Kota Pekanbaru Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Gelar Pameran TTG Hasil

: aksananya Pembentukan Posyantekdes dan Gelar Pameran TTG

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Pelatihan Posyantek dan Kader Posyandu

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Posyandu/Kader

Hasil

Hasil

: Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan

: Terpenuhinya Kebutuhan / Kegiatan Kelompok Masyarakat


Kali %

Kegiatan %

Kelompok %

PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Fasilitasi Pemberdayaan Masukan : Jumlah Dana Kesejahteraan keluarga (PKK) Keluaran : Difasilitasinya Kegiatian PKK melalui pelaksanaan : - Lomba tertib Administrasi PKK - Lomba Jambore PKK Tingkat Kota, Propinsi dan Pusat - Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Peringatan HARGANAS Hasil : Terfasilitasinya Kegiatian PKK melalui pelaksanaan : - Lomba tertib Administrasi PKK - Lomba Jambore PKK Tingkat Kota, Propinsi dan Pusat - Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK - Peringatan HARGANAS

SATUAN

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Pencanangan BB-GRM Hasil

: Terlaksananya Pencanangan BB-GRM Tingkat Kota Pekanbaru


REALISASI

%

1.267.815.000

980.827.340

77,36

Lomba / Keg.

1/3

1/3

100,00

Lomba / Keg.

1/1

1/1

100,00

1/3

1/3

100,00

1/1

1/1

100,00

639.026.200

597.776.400

93,54

33.399.000 52

33.329.000 52

99,79 100,00

30

30

100,00

605.627.200 44

564.447.400

93,20 -

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan ketrampilan Masukan : Jumlah Dana manajemen badan usaha milik Keluaran : Pelatihan bagi Pengelola/ Pengurus UEK-SP desa (Kasir) Hasil : Terlaksananya Pelatihan Pengelola/ Pengurus UEK-SP (Kasir) Fasilitasi permodalan bagi Masukan : Jumlah Dana usaha mikro kecil dan Keluaran : Pendampingan dan Pembinaan Kelompok UEKmenengah di perdesaan SP Hasil : Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan Kelompok UEK-SP

TARGET

Orang %

Kelompok %

Kelompok %

84

-

406.957.200

351.840.000

86,46

406.957.200 1

351.840.000 1

86,46 100,00

20

20

100,00

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Pelatihan aparatur pemerintah Masukan : Jumlah Dana desa dalam bidang manajemen Keluaran : Pelatihan dan Lomba Kelurahan Tingkat Kota pemerintahan desa Pekanbaru Hasil : Terlaksananya Pelatihan dan Lomba Kelurahan Tingkat Kota Pekanbaru Tersedianya data profil kelurahan 58


SATUAN

Kelurahan %

TARGET

REALISASI

%

262.989.200

255.745.000

97,25

262.989.200 3

255.745.000 3

97,25 100,00

100

100

100,00

4.1.23. Urusan Statistik A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah - Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah - Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah - Penyusunan dan pengumpulan data PDRB - Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Statistik oleh 1 SKPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Total Anggaran sebesar Rp.627.080.409,- teralisir sebesar Rp.532.162.469,- atau 84,86%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Kearsipan seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.23 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Statistik Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Program Pembangunan Data/ informasi/ Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data Masukan dan Statistik Daerah Keluaran

Pengolahan, Up-dating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

627,080,409

532,162,469

84.86

114,011,225

112,634,225

98.79

:

Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah Jumlah Dana

%

100

100

100

%

100

100

100

Rp

223,665,444

205,406,844

91.84

%

100

100

100

%

100

100

100

Rp

61,434,000

59,801,950

97.34

%

100

100

100

%

100

100

100

Rp

227,969,740

154,319,450

67.69

%

100

100

100

%

100

100

100

:

Keluaran

:

Hasil

:

Hasil

%

Rp

Masukan

Pengolahan, Updating dan Analisis Masukan Data PDRB Keluaran

REALISASI

Jumlah Dana

:

Hasil

TARGET

:

Hasil

Penyusunan dan Pengumpulan Data Masukan PDRB Keluaran

SATUAN

: : : : : :

Tersedianya data/informasi untukperencanaan pembangunan daerah Meningkatnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah Jumlah Dana Tersedianya data/ informasi untuk perencana an pembangunan daerah Meningkatnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah Jumlah Dana Tersedianya data/informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan Meningkatnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah


4.1.24. Urusan Keasipan A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah - Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip - Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah - Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika 2. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan - Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 3. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi - Penyediaan sarana layanan informasi arsip - Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kearsipan oleh 1 SKPD yaitu Badan Perpustakaan Dan Arsip dengan Total Anggaran sebesar Rp.234.878.905,- teralisir sebesar Rp.227.824.564,- atau 97,00%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Kearsipan seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.24 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan Masukan : Jumlah Dana dan penyimpanan arsip Keluaran : Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip - Arsip - Filling Kabinet Arsip Hasil Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Masukan Keluaran Hasil

Penduplikatan dokumen/arsip Masukan daerah dalam bentuk Keluaran informatika Hasil

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

: Terciptanya penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip : Jumlah Dana : Tertatanya arsip-arsip Pemerintah Daerah kota Pekanbaru : Tertatanya arsip yang rapi dan mudah ditemukan kembali : Jumlah Dana : Terlaksananya penduplikasian dokumen / arsip statis dan dinamis : Tersedianya dan tersimpannya arsip daerah secara elektronik

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Hasil : Penyimpanan dan pengolahan arsip terawat dan tersusun rapi


SATUAN

TARGET

REALISASI

%

50.541.200

50.046.200

99,02

31.900.000

31.405.000

98,45

Box

1.000

1.000

100,00

Buah

3

3

100,00

100

100

100,00

11.417.500 42

11.417.500 42

100,00 100,00

%

30

30

100,00

%

7.223.700 100

7.223.700 100

100,00 100,00

%

50

50

100,00

109.405.205

103.891.864

94,96

109.405.205 1

103.891.864 1

94,96 100,00

50

50

100,00

%

SKPD

Tahun %

PROGRAM/ KEGIATAN Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Penyediaan sarana layanan informasi arsip

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

74.932.500

73.886.500

98,60

40.662.200

39.802.200

97,89

%

10

10

100,00

%

34.270.300 100

34.084.300 100

99,46 100,00

75

75

100,00

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terselenggaranya pameran arsip Hasil

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

SATUAN

: Terciptanya sarana layanan informasi arsip

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : tersosialisasikan pengelolaan arsip yang benar Hasil

: Instansi pemerintah / swasta 75 orang memahami pengolahan arsip yang benar


Orang

4.1.25. Urusan Komunikasi dan Informatika A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - Pengkajian dan pengembangan sistem informasi - Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 3. Program kerjasama informsi dan media massa - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah - Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika oleh 2 SKPD yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Sekretariat Daerah dengan Total Anggaran sebesar Rp.11.603.599.315,- teralisir sebesar Rp.10.986.257.211,- atau 94,68%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.1.25 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI

%

910.712.000

845.009.300

92,79

Kegiatan

833.218.600 1

768.918.900 1

92,28 100,00

Kegiatan

1

1

100,00

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya Cell Plan Menara Bersama

Kegiatan

77.493.400 1

76.090.400 1

98,19 100,00

Hasil

Kegiatan

1

1

100,00

386.112.400

317.763.700

82,30

%

386.112.400 90

317.763.700 90

82,30 100,00

%

90

90

100,00

10.306.774.915

9.823.484.211

95,31

1.761.788.780

1.686.016.727

95,70

100

100

100,00

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya kajian Appraisal BTS Kota Pekanbaru Hasil : Tersedianya data yang tepat guna

: Tersedianya data yang tepat guna

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersediannya Koneksi Internet yang Memadai, Infrastruktur Jaringan Frekuensi 5,7 GHz, Akses Internet Bagi Publik Dan Aparatur Melalui Hot Spot Hasil : Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Intranet dan Internet PDE serta Kemudahan Akses Internet Bagi Pengguna Publik dan Aparatur

Program kerjasama informsi dan media massa Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

TARGET

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Foto-foto dan Kaset Informasi Pembangunan Daerah


%

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

: Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Kota Pekanbaru Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Jumlah 25 Media Cetak dan 10 Media Elektronik

%

Hasil Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Hasil

: Terciptanya Sinergi dan Peran Pers sebagai mitra Pemerintah Kota Pekanbaru

Penyebarluasan informasi Masukan : Jumlah Dana yang bersifat penyuluhan bagi Keluaran : DCD Profil Daerah, Booklet, Leaflet, Buku Kerja, masyarakat Kalender dan Majalah Hasil : Tersedianya Media Informasi tentang Profil dan Derap Pembanguan Kota Pekanbaru


Media %

TARGET

REALISASI

%

100

100

100,00

6.437.200.450 35

6.331.527.249 35

98,36 100,00

100

100

100,00

2.107.785.685

1.805.940.235

85,68

4.2. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan 4.2.1. Urusan Pertanian A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) - Koordinasi kebijakan perberasan 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis - Peningkatan kemampuan lembaga petani 3. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan - Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 5. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan - Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan - Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan - Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 7. Program peningkatan produksi hasil peternakan - Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat - Pengembangan agribisnis pertenakan 8. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan - Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian serta Dinas Pertanian dengan Total Anggaran sebesar Rp.8.006.836.999,- teralisir sebesar Rp.6.039.273.985,- atau 75,43%. Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pertanian seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya

dapat

dilihat

pada


tabel

berikut

:

Tabel 4.2.1 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Koordinasi kebijakan perberasan Masukan : Jumlah Dana

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

143.143.200

110.097.300

76,91

143.143.200

110.097.300

76,91

908.108.200

883.387.300

97,28

410.238.600

400.523.400

97,63

Gapoktan

40

40

100,00

%

100

100

100,00

497.869.600

482.863.900

96,99

Keluaran : Terpantaunya koordinasi kebijakan perberasan Hasil Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis

Peningkatan kemampuan lembaga petani

:

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersalurnya BLM - PUAP Kepada Gapoktan dalam melakukan usaha produktif pertanian Hasil : Meningkatnya jumlah Gapoktan yang mendapatkan modal usaha Masukan : Jumlah Dana Keluaran :

1 melaksankan Pekan Nasional (Penas) di Malang -jatim 2 Rembug KTNA

Org

28

28

100,00

Org

40

40

100,00

3 Pertemua KPP

Org

25

25

100,00

Kelompok

250

250

100,00

%

100

100

100,00

251.441.810

248.420.010

98,80

4 Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani 5 Apresiasi Peserta Penas Hasil

: meningkatkan apresiasi peserta penas

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan


PROGRAM/ KEGIATAN Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

INDIKATOR KINERJA

%

248.420.010

98,80

Buku

4

4

100,00

Kegiatan

4

4

100,00

Orang

42

42

100,00

100

100

100,00

321.290.130

298.572.900

92,93

321.290.130

298.572.900

92,93

%

1 Terlaksananya Pameran Pekanbaru Expo

Event

1

1

100,00

2 Penas KTNA

Event

1

1

100,00

3 Apeksi

Event

1

1

100,00

4 pameran PF2N

Event

1

1

100,00

4.000

4.000

100,00

40

40

100,00

1.927.223.445

1.515.903.600

78,66

1.429.503.700

1.096.421.375

76,70

5 Terlaksananya Pengadaan Kemasan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura Hasil

REALISASI

251.441.810


Keluaran :

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

TARGET

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : a Terlaksananya penyusunan programa penyuluhan di tingkat UPTB dan Kota b Terlaksananya forum penyuluhan di tingkat UPTB dan Kota c Terlaksananya pertemuan koordinasi penyuluh di tingkat UPTB dan Kota d Tersedianya prasarana kerja penyuluh pertanian e Terlaksananya Pelatihan Petani bagi Petani/ Kelompok Tani Hasil : Menambah wawasan dan pengetahuan penyuluh

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

SATUAN

: Dikenalnya Produk Unggulan Daerah Kota Pekanbaru



Kemasan Produk %

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA Keluaran : - Tersedia Cultivator

%

18

100,00

- Tersedia Handtraktor

handtraktor

2

2

100,00

- Tersedia Sumur Bor

Pek sumur bor

1

1

100,00

3.300

3.300

100,00

250

250

100,00

16600 / 150

16600 / 150

100,00

4.000

4.000

100,00

100

100

100,00

132.698.570

119.613.700

90,14

Kg

53

53

100,00

Stek

55.500

55.500

100,00

- Terlaksananya Pengadaan Pupuk Jagung

Kg

4.750

4.750

100,00

- Terlaksananya Pengadaan Pupuk Ubi Kayu

kg

1.250

1.250

100,00

- bibit : Terlaksananya Budidaya Pertanian Yang Baik

btg Polybag Tanaman Biofarmaka kg (Urea,TSP,KCL) dan roll mulsa bibit %

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Terlaksananya Pengadaan Bibit Jagung Manis - Terlaksananya Pengadaan Bibit Uibi Kayu


REALISASI 18

- Sharing dana APBN Pupuk dan Sarana(Urea,TSP,KCL,Mulsa)

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

TARGET

cultivator

- Pengadaan bibit Mangga,Kelengkeng,Jeruk Nipis/kesturi - Pengadaan Biofarmaka (bibit Kunyit, Lengkuas, Kencur, Temu lawak, Jahe)

Hasil

SATUAN

- Terlaksananya Pengadaan Herbisida Ubi Kayu Hasil : Terwujudnya Pengembangan Agribisnis Jagung Manis dan Ubi Kayu Masukan : Jumlah Dana

liter

20

20

100,00

Ha

10

10

100,00

365.021.175

299.868.525

82,15

Keluaran : - Terlaksananya Pelaporan Sistem Monev

Pekerjaan

1

1

100,00

Pekerjaan

1

1

100,00

Pekerjaan

1

1

100,00

100

100

100,00

- Pengolahan Data Statistik Pertanian

Hasil

- Terlaksananya Kegiatan Pertandingan Olahraga dalam rangka Musrenbangtan Prov. Riau di kota PKU : Peningkatan Validasi Data Dinas Pertanian, Peningkatan Perencaan Pertanian Kota


%

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Pekanbaru Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

567.053.400

402.205.775

70,93

567.053.400

402.205.775

70,93

1 / 12

1 / 12

100,00

40

40

100,00

3.814.387.714

2.516.298.000

65,97

3.722.172.571

2.428.184.900

65,24

Ekor

315

315

100,00

- Kambing Perah

Ekor

30

30

100,00

- Survey & pemilihan Bibit Sapi di sumber bibit - Perbaikan kandang

Pek

1

1

100,00

Paket

1

1

100,00

1.350

1.350

100,00

25

25

100,00

92.215.143

88.113.100

95,55

Laporan

1

1

100,00

- Terawasinya mutu DOC

Poultry Shop

15

15

100,00

- Terawasinya mutu pakan

Sampel

60

60

100,00


Keluaran : Obat-obatan - Pengobatan Ternak Masyarakat Hasil

: Terkendalinya Penyakit Hewan Menular

Paket / Kecamatan %

Program peningkatan produksi hasil peternakan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlaksananya Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat - Sapi

- Pelatihan Petani di P4S Kubang - Paket obat-obatan - Mineral Blok Hasil Pengembangan agribisnis pertenakan

: Tersediannya Ternak Sapi dan kambing

%

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Terlaksananya pelatihan petani

- Terlaksananya pembinaan petani dlm melakukan pengembangan usaha


PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

peternakan Hasil

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _

: Peningkatan SDM di Bid. Peternakan dan Meningkatnya mutu sarana produksi peternakan

%

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Pembinaan Penerima Bansos

Hasil

Kali

40

40

100,00

74.189.100

64.389.100

86,79

74.189.100

64.389.100

86,79

4

4

100,00

100

100

100,00

- Pertemuan pengusaha hewan Qurban

Pengusaha

- Mengikuti Pertemuan P2HP dan PIP

Event

2

2

100,00

: Peningkatan Produksi dan Promosi Produk Hasil Peternakan

%

40

40

100,00


4.2.2. Urusan Kehutanan A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program rehabilitasi hutan dan lahan - Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan - Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata - Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Pertanian dengan Total Anggaran sebesar Rp.745.959.153,- sebesar Rp.655.395.025,- atau 87,86%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Kehutanan seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.2.2 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program rehabilitasi hutan dan lahan Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

INDIKATOR KINERJA

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan (Matoa, Ketapang, Sukun, Tanjung) - Tersedianya Tanah Hitam

REALISASI

%

745.959.153

655.395.025

87,86

102.289.800

92.267.900

90,20

40.000

40.000

100,00

80

80

100,00

430

430

100,00

liter

85

85

100,00

: Tersedianya Bibit untuk Penghijauan di Kota Pekanbaru Masukan : Jumlah Dana

%

60

60

100,00

255.199.228

225.930.900

88,53

Keluaran : - Terpeliharanya hutan kota UIN

Ha

23

23

100,00

- Terpeliharanya hutan kota UNRI

Ha

15

15

100,00

- Terpeliharanya hutan kota LANUD

Ha

12

12

100,00

5.000

5.000

100,00

25

25

100,00

193.440.125

162.294.725

83,90

- Tersedianya Herbisida dan Pestisida Hasil

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Batang

TARGET

M3 Tanah Hitam kg polybag

- Tersedianya Polybag

Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata

SATUAN

- Terdapatnya aneka tanaman kayu-kayuan dan MPTS di Hutan Kota ((Mahoni, Pulai, Ketapang, Jabon, Gaharu,Matoa)) Hasil : Terwujudnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota pekanbaru Masukan : Jumlah Dana

Batang

Keluaran : - terlaksana upacara peringatan HMPI dan BMN Indonesia tahun 2014 - Terlaksananya penyaluran bibit dalam rangka menyukseskan penanaman

Event

1

1

100,00

batang

12.000

12.000

100,00


%

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Hasil Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

* Kayu-kayuan

Mater

2

2

100,00

* Matoa

Mater

1,5

1,5

100,00

* Matoa

Mater

1

1

100,00

%

40

40

100,00

195.030.000

174.901.500

89,68

Ha

10

10

100,00

Ha

15

15

100,00

%

20

20

100,00

: meningkatnya ruang terbuka hijau


Keluaran : - Terlaksananya Pembuatan Penghijauan Lingkungan - Terlaksananya Pemeliharaan Penghijauan Lingkungan Hasil : Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau


4.2.3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan - Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C 2. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

-

Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Sekretariat Daerah dengan Total Anggaran sebesar Rp.487.853.400,- sebesar Rp. 305.443.400,- atau 62,61%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.2.3 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

INDIKATOR KINERJA Masukan : Jumlah Dana

Keluaran : pelaku usaha pertambangan mendapatkan pelatihan tentang kegiatan regulasi di bidang pertambangan Hasil : Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

SATUAN

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya Peraturan Walikota dibidang Ketenagalistrikan Hasil : Terwujudnya kepastian usaha dibidang Ketenagalistrikan


Orang

TARGET

REALISASI

%

205.177.200

53.511.100

26,08

65

65

100,00

282.676.200

251.932.300

89,12

282.676.200

251.932.300

89,12

4.2.4. Urusan Pariwisata A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata - Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri - Pelatihan pemandu wisata terpadu 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata - Pengembangan daerah tujuan wisata 3. Program Pengembangan Kemitraan - Pengembangan dan penguatan,informasi dan database

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Total Anggaran sebesar Rp. 3.823.268.446,- sebesar Rp. 3.595.141.516,- atau 97,03%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Pariwisata seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.2.4 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Pelatihan pemandu wisata terpadu

INDIKATOR KINERJA

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Peserta pekanbaru 10K lebih mengenal kota pekanbaru Hasil : Meningkatnya kunjungan wisatawan Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlaksananya promosi dan pengadaan bahan promosi Hasil : Kepariwisataan Kota Pekanbaru semakin dikenal Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlaksananya Pelatihan Sapta Pesona dan Pemandu Wisata Hasil : Penyuluhan Sapta Pesona

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

1.900.752.787

1.850.861.137

97,38

%

643.296.200 100

635.188.200 100

98,74 100,00

org

2.500

2.500

100,00

Keg

792.572.805 5

758.931.755 5

95,76 100,00

100

100

100,00

464.883.782

456.741.182

98,25

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

1.662.979.576

1.504.646.896

90,48

1.579.110.796 2

1.424.481.116 2

90,21 100,00

50

50

100,00

83.868.780

80.165.780

95,58

1

1

100,00

100

100

100,00

259.536.083

239.633.483

92,33

%

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan pembangunan Masukan : Jumlah Dana sarana dan perasarana pariwisata Keluaran : Terpeliharanyan Sarana Objek Wisata di kota Pekanbaru Hasil : Peningkatan Jumlah Pengunjung Objek WIsata Pengembangan daerah tujuan wisata

Objek %

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Pembangunan Desa Wisata di Kota Pekanbaru ( Sago, Kampung Dalam , Muara Fajar) Hasil : Desa Wisata di Kota Pekanbaru Menjadi Objek Wisata Yang di Unggulkan

Program Pengembangan


Paket %

PROGRAM/ KEGIATAN Kemitraan Pengembangan dan penguatan,informasi dan database

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

INDIKATOR KINERJA Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Disbudpar mempunyai buku data kepariwisataan Hasil : Masyarakat yang membutuhkan data kepariwisataan, pemerhati masalah pariwisata Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Pemberian penghargaan kepada pelaku industri wisata serta seniman dan budayawan Hasil : Bersama pelaku industri pariwisata dan para seniman dan budaywan di Kota Pekanbaru terjadi peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Pekanbaru


SATUAN

Exp %

Acara Penghargaan

TARGET

REALISASI

%

91.075.945 70

91.075.945 70

100,00 100,00

100

100

100,00

168.460.138 1

148.557.538 1

88,19 100,00

24

24

100,00

4.2.5. Urusan Perikanan dan Perikanan A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program pengembangan budidaya perikanan - Pengembangan bibit ikan unggul - Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan - Pembinaan dan pengembangan perikanan 2. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

- Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Pertanian dengan Total Anggaran sebesar Rp. 2.217.685.024,- sebesar Rp. 2.104.489.309,- atau 89,43%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perikanan dan Perikanan seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.2.5 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program pengembangan budidaya perikanan

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

1.795.334.324

1.741.516.908

97,00

491.351.350

477.546.044

97,19

UPR

5

5

100,00

UPR

10

10

100,00

Orang UPR

5

5

100,00

Tahun

1

1

100,00

- Terlaksana plth Perbenihan Ikan

Orang

20

20

100,00

- Tersedia sarana pendederan Patin u/15 UPR - Tersedia Peralatan Pembibitan Ikan

UPR

15

15

100,00

Unit

69

69

100,00

%

25

25

100,00

Orang

76.112.750 30

72.023.350 30

94,63 100,00

Bulan

12

12

100,00

3.695

3.695

100,00

kolam terpal

1.227.870.224 40

1.191.947.514 40

97,07 100,00

mesin pakan

3

3

100,00

aktifasi kolam

20

20

100,00

8.800

8.800

100,00

Pengembangan bibit ikan unggul Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Tersedia Calin Unggul&Sarana Pembenihan Patin - Tersedia Calin Unggul&Sarana Pembenihan Lele - Terlaksana bimtek 5 UPR unggulan keJabar - Terlaksana pembinaan kepada UPR

Hasil Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Pembinaan dan pengembangan perikanan

: Peningkatan kualitas produksi benih

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Terlaksananya Sosialisasi PUMP-PB (APBN) - Terlaksananya Pendampingan Kegiatan PUMP-PB Hasil : Terwujudnya Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Tersedianya bak terpal budidaya Lele 20 RTP - Mesin pakan ikan skala RT - Wadah pembeliharaan Kolam Tidur 20 RTP - Benih ikan


Ton

kg pakan

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA - Pakan Ikan (Pellet)

REALISASI

%

3

3

100,00

Plthn

1

1

100,00

- Terlaksanannya Pekatihan Budidaya Ikan

Bulan Bimtek

12

12

100,00

- Pembinaan Budidaya Ikan

Peng.obat ikan

1

1

100,00

TemuTek. BDI Hias MP.Minapolitan

1

1

100,00

1

1

100,00

Bimtek PUMPPT / Sos.PUMPPT Ton

1

1

100,00

- Pengawasan Obat Ikan - Temu Teknis Pembudidaya Ikan Hias - Tersedianya Masterplan Minapolitan PKU

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

TARGET

Datik BD

- Data Statistik

Hasil

SATUAN

: Terwujudnya Jumlah Produksi ikan konsumsi Termanfaatkannya mesin pakan untuk pembuatan pakan alternatif dalam mengatasi tingginya harga pakan Pabrikan

3.695

-

422.350.700

362.972.401

85,94

422.350.700 20

362.972.401 20

85,94 100,00

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Terlaksananya Pelatihan P2HP

Orang

- Tersedianya PIH

Pekerjaan

1

1

100,00

- Terlaksananya Pengawasan Mutu Produk Perikanan - Tersediannya bantuan alat P2HP

Pekerjaan

2

2

100,00

Show case

4

4

100,00

- Bantuan sarana pemasaran ikan segar

Cool Box

4

4

100,00

- bantuan sarana pemasaran ikan hidup

Bak Fiber

4

4

100,00

- bantuan kemasan produk perikanan

kemasan

4.000

4.000

100,00

event

2

2

100,00

%

40

40

100,00

Hasil

- promosi usaha P2HP (lomba masak dan kampanye gemar makan ikan) : Peningkatan Produk Hasil Olahan Ikan


4.2.6. Urusan Perdagangan A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan - Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen - Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa - operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor - Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha - Pengembangan kluster produk ekspor 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri - Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha - Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk - Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan - Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 4. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan 5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri - Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 6. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan - Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Pendataan Pedagang Kaki Lima dan Pasar Kaget Di Kota Pekanbaru 7. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan

- Pengembangan Fasilitas Pasar B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta

Dinas

Pasar

dengan

Total

Anggaran

sebesar

Rp. 2.210.807.935,- atau 89,43%.


Rp.

2.466.663.750,-

sebesar

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Perdagangan seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.2.6 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

INDIKATOR KINERJA

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Penyelesaian sidang sengketa konsumen

TARGET

REALISASI

%

845.340.400

785.861.800

92,96

Orang

295.461.900 30

248.286.700 30

84,03 100,00

Tahun

1

1

100,00

Tahun

245.480.100 1

233.876.700 1

95,27 100,00

- Workshop pembekalan BPSK Hasil

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

SATUAN

: - Terselesaikannya kasus sengketa konsumen

- Peningkatan pemahaman anggota BPSK, Sekretariat dan LPKSM Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen : Pembinaan dan pengawasan air minum isi ulang/depot air minum dan keamanan : Pembinaan dan Pengawasan barang elektronik dan telematika : Pengawasan limbah industri : Pengawasan barang jasa beredar dan strategis lainnya : Pengawasan pencantuman label kemasan terhadap UKM dan IKM : Pemahaman / penerapan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 19/MDAG/PER/5/2009 tentang pendaftaran Petunjuk Pengguna (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam bahasa Indonesia bagi produk Telematika dan Elektronika dalam rangka perlindungan konsumen dan No. 20/M/DAG/PER/5/2009 tentang ketentuan dan tata cara Pengawasan barang dan atau jasa dalam rangka perlindungan konsumen : Pemahaman / penerapan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI No.22/M-DAG/PER/5/2010


PROGRAM/ KEGIATAN

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

INDIKATOR KINERJA tentang Pencantuman Label pada barang dalam Rangka Perlindungan Konsumen dan No.14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standarisasi Nasional (SNI) Wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan dalam rangka Perlindungan Konsumen : Pemahaman/penerapan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.651/MPP/KEP/10/2004 tentang persyaratan teknis depot air minum dan perdagangan Hasil : Terwujudnya perlindungan konsumen dari kualitas produk yang tidak memenuhi standar dan dari pemakaian/penggunaan bahan berbahaya : Terlindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang tidak jujur dan mengertinya hak dan kewajiban pelaku usaha : Terwujudnya pemahaman tentang peraturan pengawasan bagi pelaku usaha dan konsumen Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Tera Ulang di Pasar Tradisional

Hasil

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Tahun

1

1

100,00

Pasar

304.398.400 13

303.698.400 13

99,77 100,00

- Penggantian Timbangan Plastik

Pasar

2

2

100,00

- Mengadakan Pengawasan UTTP dan BDKT - Diklat Penera

Kali

24

24

100,00

Orang

1

1

100,00

%

75

75

100,00

246.698.200

221.840.750

89,92

Kali

86.609.400 8

74.327.150 8

85,82 100,00

Kali

24

24

100,00

: - Tertib Ukur di Pasar Tradisional - Tersedia Tenaga Penera

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Rapat koordinasi Angka Pengenal Impor (API) & Pelaku Usaha Ekspor - Mengadakan monitoring & pengawasan Angka Pengenal Impor (API) & Pelaku Usaha Ekspor


PROGRAM/ KEGIATAN

Pengembangan kluster produk ekspor

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

- Pemasyarakatan / Sosialisasi Angka Pengenal Impor (API) & Tata Niaga Ekspor Hasil : Terjadi ekspor dan impor barang / produk dari dan ke kota Pekanbaru Masukan : Jumlah Dana

Pengusaha

40

40

100,00

%

80

80

100,00

160.088.800

147.513.600

92,14

Keluaran : Produk-produk terlaksananya sosialisasi HKI dan Sertifikasi legalitas kayu olahan Hasil : Terlindunginya hak-hak kekayaan Intelektual yang dimiliki IKM dan tersosialisasinya Peraturan Menteri Kehutanan RI tentang Sertifikasi legalitas kayu bagi industri kecil

2 x workshop 100

100

100,00

1.287.005.900

1.223.875.700

95,09

kali per tahun

46.315.100 46.315.100 180 180

100,00 100,00

pelaku usaha

540

100,00

Orang

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha

Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Monitoring dan pengawasan izin usaha perusahaan (SIUP, TDP/WDP, TDG, LPG, SPBU, SIUP-MB, SIUP B2, PKAPT, IUTM, STPW, Agen dan pupuk) Hasil : tertibnya perizinan usaha di Kota Pekanbaru Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Informan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat - Tim Monitoring Implementasi Sistem Distribusi Tertutup LPG 3 kg tertentu - Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Pekanbaru - Tim Monitoring LPG 3 kg Tertentu - Monitoring Harga Kebutuhan Barang Pokok - Operasi Pasar Murah Hasil

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

: Kesediaan dan lancarnya kebutuhan pokok masyarakat Masukan : Jumlah Dana Keluaran : 1. Workshop Industri Pangan


TARGET

REALISASI

540

%

Pasar

286.123.400 6

238.750.200 6

83,44 100,00

Tahun

1

1

100,00

Tahun

1

1

100,00

Tahun

1

1

100,00

Kali

24

24

100,00

Kali

25

25

100,00

%

100

100

100,00

62.192.100 25

61.378.100 25

98,69 100,00

Orang

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA 2. Workshop Industri Kerajinan/Souvenir

100,00

%

50

50

100,00

event

892.375.300 1

877.432.300 1

98,33 100,00

2. Riau Expo

event

1

1

100,00

3. Pameran MTQ Tk. Kota Pekanbaru

event

1

1

100,00

4. Pameran MTQ Tk. Propinsi Riau

event

1

1

100,00

5. Pameran APEKSI di Dumai

event

1

1

100,00

%

75

75

100,00

41.698.700

41.698.700

100,00

Orang

41.698.700 150

41.698.700 150

100,00 100,00

Orang

150

150

100,00

255.691.743

207.254.343

81,06

255.691.743 1

207.254.343 1

81,06 100,00

100

100

100,00

260.189.236

255.584.386

98,23

18.191.604 1

15.078.754 1

82,89 100,00

100

100

100,00

128.679.066

128.544.066

99,90

1

1

100,00

: adanya kontak bisnis antar pengusaha

Kegiatan pengawasan mutu Masukan : Jumlah Dana dagangan pedagang kakilima dan Keluaran : Sosialisasi bahan tambahan pangan pada asongan produk Pedagang Kaki Lima Hasil : Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan abhan tambahan pangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terciptanya Peraturan Daerah : Terlaksananya peraturan pasar yang baik

Tahun %

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

%

25

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Hasil

REALISASI 25

: menngkatkan penegtahuan pelaku usaha insdustri kecil dan menengah (IKM) Peningkatan sistem dan jaringan Masukan : Jumlah Dana informasi perdagangan Keluaran : 1. Pekanbaru Expo

Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

TARGET

Orang

Hasil

Hasil

SATUAN

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlaksananya informasi pedagang kaki lima di Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru Hasil : Tertibnya pedagang kaki lima dan asongan

Tahun %

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Pasar Pemerintah Kota


Tahun

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

%

Pekanbaru Hasil Pendataan Pedagang Kaki Lima dan Pasar Kaget Di Kota Pekanbaru

: Terciptanya suasana pasar yang tertib, aman dan nyaman Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terlaksanany pendataan kaki lima dan Pasar Pemerintah Kota Pekanbaru Hasil : tersedianya data pedagang kaki lima dan pasar kaget di 12 kecamatan

%

Tahun %

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Pengembangan Fasilitas Pasar

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya pembangunan pasar tradisional Hasil

: Tersedianya pasar tradisional


Tahun %

100

100

100,00

113.318.566 1

111.961.566 1

98,80 100,00

100

100

100,00

325.489.150

235.892.300

72,47

325.489.150

235.892.300

72,47

1

1

100,00

100

100

100,00

4.2.7. Urusan Industri A. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya - Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri - Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah - Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - Pembinaan kemampuan teknologi industri - Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur 3. Program Penataan Struktur Industri - Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 4. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial - penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

B. Pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Industri dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Total Anggaran sebesar Rp. 2.466.663.750,- sebesar Rp. 2.210.807.935,- atau 89,63%.

Alokasi anggaran program dan kegiatan Urusan Insdutri seperti yang diuraikan diatas tidak termasuk belanja tidak langsung dan program setiap SKPD, kinerja output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.2.6 Alokasi Anggaran serta Target Kinerja Output dan Outcome Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2014 PROGRAM/ KEGIATAN Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

INDIKATOR KINERJA

Fasilitasi bagi industri kecil dan Masukan : Jumlah Dana menengah terhadap pemanfaatan Keluaran : - pelatihan Pembuatan aneka Kue sumber daya - Pelatihan Dodol pepaya - Sosialisasi depot air minum Hasil Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Masukan Keluaran

Hasil

Pemberian kemudahan izin usaha Masukan industri kecil dan menengah Keluaran

: Tersedianya produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi : Jumlah Dana : - Pelatihan AMT (Achievment Motivation Training) - Identifikasi ketempat wirausaha peserta AMT - Akselerasi Ke Sentra-sentra Industri Kecil di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah : Menciptakan wirausaha yang baru Pengusaha / Pengrajin yang mempunyai motivasi untuk sukses - Tersedianya produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi : Jumlah Dana : - Data Industri Komoditi unggulan - Data Industri non formal

Hasil

: - Meningkatnya kesadaran pelaku IKM untuk mengurus legalitas usaha dalam rangka menjaga persaingan yang sehat dan menjaga kelestarian lingkungan serta mencegah monopoli - Data yang akurat bagi IKM yang belum mempunyai legalitas usaha


SATUAN

TARGET

REALISASI

%

875.628.950

804.367.038

91,86

KUB / Orang

438.668.400 2 / 20

384.382.900 2 / 20

87,62 100,00

KUB / Orang

1 / 20

1 / 20

100,00

Peserta

75

75

100,00

%

100

100

100,00

Orang

296.061.600 24

281.620.188 24

95,12 100,00

IKM

24

24

100,00

Tempat

3

3

100,00

100

100

100,00

IKM

24.984.350 12

24.784.350 12

99,20 100,00

IKM

300

300

100,00

%

40

40

100,00

%

PROGRAM/ KEGIATAN Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan kemampuan teknologi industri

INDIKATOR KINERJA Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya tempatpromosi IKM di Mall Hasil

TARGET

REALISASI

%

115.914.600 100

113.579.600 100

97,99 100,00

20

20

100,00

352.851.100

346.139.000

98,10

256.455.200

254.114.900

99,09

KUB / Orang

1 / 20

1 / 20

100,00

- Pelatihan Rajut

KUB / Orang

1 / 20

1 / 20

100,00

- Pelatihan Bordir

KUB / Orang

1 / 20

1 / 20

100,00

- Pelatihan keterampilan Menjahit

KUB / Orang

1 / 20

1 / 20

100,00

100

100

100,00

96.395.900 50

92.024.100 50

95,46 100,00

100

100

100,00

263.791.600

176.701.300

66,99

Kali

263.791.600 6

176.701.300 6

66,99 100,00

Kali

2

2

100,00

Kali

1

1

100,00

: - Terlaksananya pembinaan IKM di Kota Pekanbaru - Terlaksananya pembinaan IKM di The Central

% IKM

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Pelatihan Pembuatan Bakso Hiegienis

Hasil

Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur

SATUAN

: Mengurangi tingkat kerusakan akibat cacat produksi Tersedianya produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Sosialisasi sistem mutu ISO 9001:2008 dan SPPT SNI Hasil : - Terciptanya produk yang berkualitas

%

IKM %

- Terciptanya konsumen yang terlindungi - Melindungi produk dalam negeri dari produk impor Program Penataan Struktur Industri Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Rapat Koordinasi Kawasan Industri Tenayan (KIT) - Koordinasi dan Konsultasi Kawasan Industri Tenayan (KIT) - Kunjungan Kemenperin RI ke kota Pekanbaru dalam rangka KIT


PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

Hasil

- Kunjungan ke Pemko Palu dan kawasan Industri Palu : Terkoordinasinya dan dikonsultasikannya Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tenayan (KIT) Kota Pekanbaru

SATUAN Kali


%

1

100,00

100

100

100,00

974.392.100

883.600.597

90,68

974.392.100

883.600.597

90,68

Periode

1

1

100,00

Pengrajin

20

20

100,00

Hari

4

4

100,00

Stell

35

35

100,00

%

75

75

100,00

%

Masukan : Jumlah Dana Keluaran : - Pelantikan Pengurus Dekranasda Kota Pekanbaru Periode 2014 - 2017 - Bantuan benang untuk pengrajin Tenun Songket dan Bordir - Akselerasi ke Sentra Kerajinan di Jawa Barat - Pakaian seragam pengurus dan anggota Dekranasda Kota Pekanbaru Hasil : Meningkatnya sarana informasi yang dapat diakses masyarakat terutama Industri Kerajinan Potensial Dekranasda yang ada di Kota Pekanbaru

REALISASI 1

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

TARGET

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Penyelenggaraan tugas pembantuan diatur dalam Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah¸yang telah diubah dengan undang – undang Nomor 12 tahun 2008, adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi/Kota kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas Pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan daerah atau desa termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang tertentu sebagai bagian dari trilogi sistem penyelenggaraan pemerintahan (Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan) di Indonesia.

Tugas Pembantuan merupakan wujud bentuk kepedulian/intervensi Pemerintah

terhadap daerah melalui kewenangan yang dimiliki dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.Hal ini dapat dilihat pada tujuan utama penyelenggaraan Tugas Pembantuan yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah dibebankan kepada APBN. Sebagaimana yang dijelaskan kemudian dalam Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2008, bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada Provinsi atau kabupaten/kota dan /atau desa didanaidari APBN bagian anggaran Kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah ini (pasal 48 ayat 1) Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik (pasal 49 ayat 2 PP no 7/2008). Kegiatan yang bersifat fisik, antara lain : pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan , jaringan dan kegiatan murni fisik, dan sebagian kecil dapat digunakan untuk kegiatan penunjang berupa pengadaan jasa dan penunjang lainnya (penjelasan pasal 49 ayat 2). Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran 2014 mendapat tugas pembantuan dari 3(tiga) kementerian / lembaga, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Tenaga kerja dan Kementerian Kesehatan. V - 1 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

5.1. DASAR HUKUM Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, menurut pasal 20 ayat 3 Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan asas Otonomi dan asas Tugas Pembantuan. Oleh karena itu, Tugas Pembantuan diartikan sebagai penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan Tugas tertentu. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana Sumber Daya

Manusia

(SDM),

serta

kewajiban

melaporkan

pelaksanaan

dan

mempertanggungjawabkan kepada instansi pemberi tugas. Dalam pelaksanaan tugas pembantuan, arah kebijakan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembantuan yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam konteks otonomi daerah untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Pekanbaru.

b.

Pendataan aset-aset pemerintah pusat yang pada saatnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengolalaan dan tanggung jawab keuangan negara

3.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Pasal 94,95,96 dan 97.

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

V - 2 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

7.

Undang – undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

9.

Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggran Kementerian Negara/lembaga. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 16 13. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas No. Kep. 102/MK.2/2002 dan No. Kep. 292/M.PPN/09/2002 Tentang sistem pemantauan dan

Pelaporan

pelaksanaan

proyek

pembangunan

(Pelaksanaan

Proyek

Kementrian/LPND, Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan), huruf C. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 131.14-34 tahun 2012 Tanggal 25 Januari 2012 tentang pemberhentian Walikota Pekanbaru dan pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau

5.2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN Instansi Pemerintah yang memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2014 adalah : 1. Kementerian Kesehatan RI 2. Kementerian Pertanian RI 3. Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi RI


5.3. SKPD PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kota Pekanbaru yang melaksanakan tugastugas pembantuan pada tahun anggaran 2014 adalah : 1. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2. Dinas Pertanian Kota Pekanbaru melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3. Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia

5.4. PROGRAM DAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN 1. DINAS KESEHATAN Pada tahun 2014 Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mendapat Anggaran Tugas Pembantuan dari Dijten Bina Upaya Kesehatan dan Ditjen Bina Gisi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, dengan program dan kegiatan sebagai berikut : 1.

DIPA nomor 024-04.4.099515/2014 dengan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Masyrakat yang dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar, anggaran sebesar Rp.1.950.000.000,-. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.1.744.921.372,- atau 89,48% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.

DIPA Nomor 024-03.4.099518/2014 dengan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, yang dilaksanakan melalui kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan, anggaran sebesar Rp.1.749.000.000,-. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2014 terealiasai sebesar Rp.1.742.503.000 atau 99,63% dengan realisasi fisik sebesar 100%

2. DINAS PERTANIAN Pada Tahun 2014 Dinas Pertanian Kota Pekanbaru mendapat Anggaran Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian / dirjen holtikultura dengan DIPA No. 018.04.4.099292/2014 melalui program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Holtikultura Berkelanjutan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : V - 4 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

a. Peningkatan produktivitas dan mutu

produk Florikultura

berkelanjutan

sebesar Rp.535.000.000,b. Peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan sebesar Rp.542.400.000,c. Pengembangan

sistem

perlindungan

tanaman

holtikultura

sebesar

Rp.90.000.000,d. Dukungan manjemen

dan

teknis

lainnya

pada

ditjen Holtikultura

sebesar Rp 121.000.000,-. Berdasarkan Instruktuksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 19 Mei 2014 tentang Penghematan dan Pemotongan Belanja APBN Tahun 2014 dan Surat Direktorat Jendral Holtikultura Nomor 304/Ku.220/D/VI.2014 tanggal 19 Juni 2014 tentang penghematan dan pemotongan anggaran belanja Direktorat Jendral Holtikultura Tahun Anggaran 2014 maka dan Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Pertanian Kota Pekanbaru turun menjadi Rp.948.400.000,-, dengan perincian sebagai berikut : a. Peningkatan produktivitas dan mutu

produk Florikultura

berkelanjutan

sebesar Rp.421.000.000,- terealisasi sebesar Rp.409.495.100,- atau 97,27% dengan realisasi fisik sebesar 100% b. Peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan sebesar Rp.406.400.000,- terealisasi sebebesar Rp.399.840.550,- dengan realisasi fisik sebesar 100% c. Dukungan manjemen

dan

teknis

lainnya

pada

ditjen Holtikultura

sebesar Rp 121.000.000,- terealiasasi sebesar Rp.108.320.800,- dengan realisasi fisik sebesar 93,11%.

3. DINAS TENAGA KERJA Pada tahun 2014 Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru mendapat Anggaran Tugas Pembantuan dari Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Pengembangan dan peningkatan Perluasan Kesempatan kerja (dengan DIPA TA 2014 No. 026.04.4.0995/2014 sebesar Rp.525.520.000,- dengan keuangan sebesar Rp.510.500.500,- atau 97,14% dan realisasi fisik sebesar 100 % .


BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

6.1. KerjasamaAntar Daerah Keterbatasan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah (kab/Kota) di Indonesia dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga daerah dituntut lebih proaktif dalam mengatasi keterbatasan –keterbatasan tersebut, salah satunya dengan mengadakan kerjasama antar daerah seperti tercantum dalam Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195 “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan”. Pasal 196 “Pada kondisi tertentu kerjasama antar daerah menjadi wajib, yaitu pada pelaksanaan urusan pemerintah yang mengakibatkan dampak lintas daerah” Oleh karena itu untuk menciptakan efisiensi, Daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat. Pelaksanaan kerjasama daerah pada Pemerintah kota Pekanbaru dimulai dengan adanya surat kementerian Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Nomor : 650/2491/VI/Bangda tanggal 29 Oktober 2009 tentang Kerjasama Alih Pengetahuan dan Pengalaman. Untuk itu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah : 1. Mengirim staf Bappeda untuk melakukan koordinasi, pembelajaran, dan workshop ke Pemerintah Kota Surabaya dalam hal kerjasama Daerah. 2. Menyurati Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Australia dan Jepang sebagai inisiatif untuk melakukan kerjasama “Sister City” dengan nomor surat : 050/Bappeda/08/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 ;

VI - 1 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

3. Menyurati AKLN dengan nomor surat : 050/Bappeda/265/IV/2010 tanggal 23 April 2010 tentang : Permohonan Fasilitasi Administrasi kegiatan Sister City; Sampai saat ini masih belum ada kelanjutannya. Kebijakan kerjasama daerah di Kota Pekanbaru menjadisalah satu program kerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru tahun 2012-2017. Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pekanbaru berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan daerah bertetangga yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak dan telah melaksanakan pertemuan awal masing-masing Bappeda untuk menginventaris kebutuhan daerah yang bisa diwujudkan pembangunannya dalam konsep kerjasama daerah. Pada Tanggal 13 Mei 2014 telah dilakukan pembekalan dalam bentuk kegiatan sosialisasi pelaksanan kerjasama daerah dimana pesertanya adalah SKPD dilingkungan pemerintah daetrah kota Pekanbaru dengan narasumber dari kementrian Dalam Negeri Cq. Direktorat Penataan Perkotaan, dan juga dari pemerintah Kota Denpasar c.q Bagian Kerjasama. Dimana salah satu tujuan kegiatan tersebut adalah upaya peningkatan pemahaman dan pengetahuan aparatur dalam mengimplementasikan peraturan dan perundang – undangan yang berkaitan dengan kerjasama daerah. Pada Tanggal 24 Oktober 2014 telah dilaksanakan penandatanganan Naskah Kerjasama Daerah Bertengga yaitu : -

Pemerintah Kabupaten Kampar dengan nota kesepakatan : Nomor : 100/PEM/273/2014 Nomor : 119/319/TAPEM-MoU/2014 Di Pekanbaru Tanggal 24 Oktober 2014 Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang meliputi bidang bidang: 1.

Pendidikan

2.

Kesehatan

3.

Perdagangan

4.

Penataan Ruang

5.

Jaringan Jalan

6.

Transportasi umum

7.

Pelayanan Air bersih


-

8.

Persampahan

9.

Pariwisata

10.

Promosi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Siak dengan Nota Kesepakatan : Nomor : 100/PEM/274/2013 Nomor : 15/HK/MoU/2013 Di Pekanbaru Tanggal 24 Oktober 2013

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang meliputi bidang bidang: 1.

Pendidikan

2.

Kesehatan

3.

Ekonomi/Perdagangan

4.

Lingkungan Hidup

5.

Penataan Ruang

6.

Insfra Struktur Jaringan Jalan

7.

Transportasi

8.

Tata Batas

9.

Pariwisata

10.

Promosi Daerah.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga berencana bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya Khususnya dalam hal kerjasama Alih Pengetahuan dan Pengalaman dalam bidang Tekhnologi Informasi dan bidang lain. Adapun hambatan dalam pelaksanaan kerjasama daerah antara lain : 1. Faktor koordinasi. Pemerintah daerah perlu untuk berkoordinasi dengan instansi yang terkait, juga koordinasi dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri sebagai Badan Konsultasi); 2. Pemahaman. Pemahaman yang kurang dari aparatur daerah mengenai potensi daerah yang dimiliki sendiri. 3. Faktor sumber daya manusia, Masih terbatasnya jumlah aparatur pelaksana yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidangnya.Khususnya dalam suatu kerjasama internasional, dibutuhkan praktisi VI - 3 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

maupun orang – orang yang ahli dalam bidang negosiasi dan menjalin hubungan serta tidak lupa kapasitasnya dalam berbahasa asing.

6.2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan kerjasama dalam bidang pembangunan pasar yaitu : a. Pembangunan Peremajaan Pasar Pusat Sukaramai. Perjanjian kerjasama Pembangunan Peremajaan Pasar Pusat Sukaramai dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT Makmur Papan Permata pada tanggal 30 November 1996 dengan Surat Perjanjian Nomor 270/WK/1996 dan Nomor 018/MPP/XI/1996. Berdasarkan Perjanjian kerjasama dimaksud Pemerintah Kota Pekanbaru berhak atas royalti selama 25 tahun, dengantotal nilai sebesar Rp.2.500.000.000,b. Pembangunan Peremajaan Pasar Sail. Perjanjian kerjasama Pembangunan Peremajaan Pasar Sail dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan CV Putera Bertuah pada tanggal 22 Pebruari 1999 dengan Surat Perjanjian Nomor 17/WK/1999 dan Nomor 051/PB/I/1999. Pembangunan Peremajaan Pasar Sail dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan CV Putera Bertuah pada tanggal 22 Pebruari 1999 dengan Surat Perjanjian Nomor 17/WK/1999 dan Nomor 051/PB/I/1999. Perjanjian kerjasama ini kemudian mengalami addendum, sehingga kerjasama dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT Riau Kerta Raharja. Berdasarkan Perjanjian kerjasama ini Pemerintah Kota Pekanbaru berhak atas royalty selama 5(lima) tahun, dengan total nilai sebesar Rp.530.118.662,c. Pembangunan Pasar Bawah. Perjanjian kerjasama Pembangunan Pasar Bawah dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT. Dalena Pratama Indah pada tanggal 17 Nopember 2000 dengan Surat Perjanjian Nomor 644.1/151-WK/2000 dan Nomor 060/DPI-PK/XI/2000. Berdasarkan kerjasama ini Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima royalti selama 5(lima) tahun, dengan total nilai sebesar Rp.421.000.000,-dan menanggulangi seluruh biaya pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS), pemagaran lokasi proyek, pembongkaran dan pembangunan kembali tembok pelabuhan dan Pos Satpam Pelabuhan.


d. Pembangunan Pasar Senapelan. Perjanjian kerjasama Pembangunan Pasar Senapelan Pekanbaru dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan PT Peputra Maha Jaya pada tanggal 3 Agustus 2002 dengan Surat Perjanjian Nomor 131 Tahun 2002 dan Nomor 497/PMJ/VII/2002. Berdasarkan kerjasama ini Pemerintah Kota Pekanbaru berhak menerima royalti selama 5(lima) tahun, dengan total nilai sebesar Rp.2.500.000.000,-.

Dari kerjasama pembangunan pasar diatas, Pemerintah Kota Pekanbaru sampai dengan tahun anggaran 2014 telah menerima royalti, sebagaimana tabel 6.1. Tabel 6.1. Royalti yang diterima Pemerintah Kota Pekanbaru sampai dengan tahun 2014

NO

OBJEKPEMBAN GUNAN

JANGKA WAKTU

1.

Pasar Sukaramai

PT Makmur Papan Permata

25 TAHUN ( TH. 2001 s/d TH. 2026)

2.500.000.000

1.015.000.000

40,60

2.

Pasar Sail

PT Riau Kerta Raharja

20 TAHUN ( TH. 2002 s/d TH. 2022)

530.118.662

530.118.662

100

3.

Pasar Bawah

PT Dalena Pratama Indah

20 TAHUN ( TH. 2002 s/d TH. 2022)

421.000.000

421.000.000

100

4.

Pasar Senapelan

PT Peputra Maha Jaya

20 TAHUN ( TH. 2004 s/d TH. 2024)

2.500.000.000

2.500.000.000

100

PERUSAHAAN

TOTAL ROYALTY

TARGET ROYALTY

5.951.118.662

REALISASI TAHUN 2012

4.786.118.662

%

80,42

e. Pemungutan Pajak Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Bank Riau Kepri Nomor 286/DPD/2012 dan Nomor 12/PKS/2012 tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemindah bukuan hasil penerimaan pajak bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan Kota Pekanbaru.

6.3. Koordinasi Dengan Instalasi Vertikal Dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan untuk mencapain visi dan misi Kota Pekanbaru koordinasi dengan isntansi vertikal sangat perlu dilakukan. Koordinasi dengan instansi vertikal dilakukan untuk kegiatan sebagai berikut :


1. Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dalam rangka pelaksanaan program pengembangan data/informasi/statistik daerah. 2. Kerjasama dengan Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Pekanbaru dalam rangka pelaksanaan program pemeliharaan Kamtibmas dan penanggulangan tindak kriminal. 3. Kerjasama dengan Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Pekanbaru, Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru dalam rangka pelaksanaan program penataan peraturan perundang-undangan.

Program dan kegiatan kerjasama Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Instansi Vertikal dapat dilihat pada tabel 6.2. Tabel 6.2 Program dan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Instansi Vertikal Tahun 2014 No

Program/Kegiatan

1.

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah - Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah - Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah - Penyusunan dan pengumpulan data PDRB - Pengolahan, updating dan analisis data PDRB - Rapat koordinasi Regional (KONREG) PDRB

2.

3.

Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

627.080.409

532.162.469

84,86

114.011.225

112.634.225

98,79

223.665.444

205.406.844

91,84

61.434.000 227.969.740 114.011.225

59.801.950 154.319.450 112.634.225

97,34 67,69 98,79

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 2.723.728.929 Pencegahan Tindak Kriminal - Kerjasama pengembangan kemampuan aparat 2.723.728.929 polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan

2.131.159.545

78,24

2.131.159.545

78,24

Program Penataan Peraturan Perundang- 1.063.743.977 755.731.477 Undangan - Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan 250.496.640 205.839.240 perundang-undangan - Legislasi rancangan peraturan perundang198.186.505 162.633.005 undangan - Penyelesaian sengketa hukum 615.060.832 387.259.232

71,04


82,17 82,06 62,96

6.4. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 1. Kota Pekanbaru sebagaimana halnya kota lainnya di Indonesia tidak luput pula ditimpa bencana, namun bencana yang terjadi masih bersifat lokal. Bencana yang signifikan yang terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2014 yang lalu adalah banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan kebakaran. Selama tahun 2014 terjadi : a. Kebakaran Kebakaran yang dialami oleh penduduk pada umunya disebabkan oleh terjadinya arus pendek dan kelalaian masyarakat, selama tahun 2014 terjadi kebakaran sebanyak 257 kali terdiri dari 147 kebakaran bangunan dan 110 kebakaran lahan, dengan kerugian material diperkirakan sebesar Rp. 38.254.100.000,- dan 8 orang korban jiwa. b. Banjir Bencana banjir di Kota Pekanbaru hampir setiap tahun dialami penduduk yang bermukim di sepanjang aliran sungai terutama di aliran sungai siak dan sungai sail. Diakibatkan tingginya curah hujan di Kota Pekanbaru dan beberapa daerah di sekitarnya disertai dengan terjadinya pasang air sungai Siak sehingga dibeberapa wilayah mengalami banjir.

2. Status Bencana Status bencana di Kota Pekanbaru masih bersifat bencana daerah

3. Sumber dan Jumlah Anggaran Anggaran yang digunakan untuk menanggulangi bencana berasal dari anggaran APBD yang berada pada dinas Sosial dan Pemakaman yaitu dari rekening Penangganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasadan berasal dari APBN.

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Antisipasi daerah dalam menghadapi bencana banjir dan kebakaran - Pelaksanaan normalisasi sungai - Rehabilitasi / pemeliharaan normalisasi saluran sungai - Pembanguanan saluran drainase/gorong-gorong dan pembangunan box culvert - Pembangunan turap / talud / bronjong dan pengadaan patok garis sepadan


- Penyuluhan kepada masyarakat (RT/RW) tentang bahaya kebakaran rumah/lahan dan antisipasinya - Mendirikan pos-pos pemadam kebakaran - Melatih Tenaga Bantuan SukarelaKebakaran (BALAKAR)

6.5. Penyelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1. Gangguan yang terjadi Selama tahun 2014 kejadian yang bersifat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum tidaklah begitu banyak, gangguan yang terjadi hanya berupa demontrasi dan perlawanan dari pedagang kaki lima

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum Satuan kerja yang terlibat didalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru..


BAB VII PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014 merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan otonomi daerah dan upaya penciptaan pemerintahan yang bersih bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru akhir tahun anggaran 2014 merupakan masukan bagi DPRD Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2014 dan selanjutnya akan menjadi bahan bagi DPRD untuk membuat rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya.

WALIKOTA PEKANBARU

H. FIRDAUS, ST, MT

VII - 1 | LKPJ Kepala Daerah Kota Pekanbaru Akhir Tahun Anggaran 2014

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents