LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) TAHUN ANGGARAN 2015
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................... DAFTAR ISI.................................................................................... DAFTAR TABEL ............................................................................ DAFTAR GAMBAR........................................................................ BAB
I
i ii v x
PENDAHULUAN ........................................................ A. Dasar Hukum .......................................................... B. Gambaran Umum Daerah ........................................ 1 Kondisi Geografis............................................... 1.1 Posisi........................................................... 1.2 Wilayah Administratif .................................. 1.3 Topografi..................................................... 2 Gambaran Umum Demografis............................. 2.1 Jumlah Penduduk ......................................... 2.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan ..................................................... 2.3 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan .... 3 Kondisi Ekonomi................................................ 3.1 Potensi Unggulan Daerah ............................. 3.2 Pertumbuhan Ekonomi .................................
I-1 I-1 I-2 I-2 I-2 I-2 I-3 I-4 I-4 I-5 I-6 I-6 I-6 I-8
BAB
II
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ................... A. Visi dan Misi .......................................................... 1. Visi .................................................................... 2. Misi ................................................................... B. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .. C. Prioritas Daerah Tahun 2015 ...................................
II-1 II-1 II-1 II-1 II-1 II-3
BAB
III KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ..................................................................... A. Pengelolaan Pendapatan Daerah .............................. 1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah ................. 2. Target dan Realisasi Pendapatan ......................... 3. Permasalahan dan Solusi ..................................... B. Pengelolaan Belanja Daerah .................................... 1. Kebijakan Umum Belanja Daerah ....................... 1.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung .............. 1.2 Kebijakan Belanja Langsung ........................ 2. Target dan Realisasi Belanja Daerah ................... 3. Permasalahan dan Solusi .....................................
III-1 III-1 III-1 III-2 III-3 III-4 III-4 III-5 III-6 III-7 III-7
ii
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah ............................. 1. Kebijakan Umum Pembiayaan ............................ 2. Target dan Realisasi Pembiayaan ........................ 3. Permasalahan dan Solusi .................................... BAB
LKPJ
III-9 III-9 III-10 III-10
IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .......................................... A. Urusan Wajib .......................................................... 1. Pendidikan ....................................................... 2. Kesehatan ........................................................ 3. Lingkungan Hidup............................................ 4. Pekerjaan Umum .............................................. 5. Penataan Ruang ................................................ 6. Perencanaan Pembangunan ............................... 7. Kepemudaan dan Olah Raga ............................. 8. Penanaman Modal ............................................ 9. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah ........... 10. Kependudukan dan Catatan Sipil ...................... 11. Ketenagakerjaan ............................................... 12. Ketahanan Pangan ............................................ 13. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ................................................................ 14. Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera ...... 15. Perhubungan .................................................... 16. Komunikasi dan Informatika............................. 17. Pertanahan ....................................................... 18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ....... 19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keungan Daerah, Kepegawaian dan Persandian .................................................. 20. Pemberdayaan masyarakat dan Desa ................. 21. Sosial ............................................................... 22. Kebudayaan ..................................................... 23. Kearsipan ......................................................... 24. Perpustakaan ....................................................
IV-175 IV-220 IV-229 IV-235 IV-237 IV-240
B. Urusan Pilihan ........................................................ 1. Kelautan dan Perikanan .................................... 2. Pertanian .......................................................... 3. Kehutanan ........................................................ 4. Energi dan Sumber Daya Mineral .....................
IV-244 IV-246 IV-258 IV-274 IV-282
iii
IV-1 IV-1 IV-5 IV-23 IV-52 IV-62 IV-83 IV-87 IV-97 IV-102 IV-107 IV-111 IV-117 IV-120 IV-127 IV-132 IV-138 IV-151 IV-155 IV-159
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
5. 6. 7. 8. BAB
BAB
BAB
V
LKPJ
Pariwisata ........................................................ Perindustrian .................................................... Perdagangan..................................................... Ketransmigrasian .............................................
IV-285 IV-294 IV-298 IV-303
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .... A. Tugas Pembantuan yang diterima......................... ...... 1. Ketahanan Pangan................................................... 2. Kesehatan ............................................................... 3. Pertanian ................................................................ 4. Tenaga Kerja .......................................................... 5. Transmigrasi ........................................................... 6. Kelautan dan Perikanan ........................................... 7. Kependudukan dan Pencatatan Sipil ........................
V-1 V-1 V-2 V-4 V-6 V-10 V-12 V-14 V-17
B. Tugas Pembantuan yang diberikan......................... ....
V-18
VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ...................................................... A. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah ........ B. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana ............... 1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya ..... 2. Sumber dan Jumlah Anggaran ............................. 3. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana ....................................... 4. Potensi Bencana Yang Terjadi ............................ C. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum .................................................................... D. Permasalahan dan Solusi ......................................... VII PENUTUP ...................................................................
iv
VI-1 VI-1 VI-2 VI-2 VI-3 VI-3 VI-3 VI-4 VI-5 VII-1
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
DAFTAR TABEL Tabel
I.1
Wilayah Admnistrasi dan Luas Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan .............................................................
Tabel
I.2
Tabel Tabel Tabel Tabel
I.3 I.4 I.5 I.6
Ketinggian Beberapa Tempat dari Permukaan Laut Di Kebupaten Pesisir Selatan ....................................... Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ......... Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan ..................... Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan ................... Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2014 ........................................................
Tabel
1.7
I-2 I-4 I-5 I-5 I-6 I-9
PDRB Per Kapita Kabupaten Pesisir SelatanAtas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 – 2014 (Juta Rupiah) ...............................................................
I-9 II-3 II-4 II-4 II-6 II-6 II-7
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan ................... Produksi Sektor Peternakan ......................................... Produksi Sektor Peikanan ............................................ Tempat Wisata Alam Tahun 2014 ................................ Tempat Objek Wisata Bahari Tahun 2014 .................... Kunjungan Wisatawan ................................................. Capaian Indikator Makro Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015................................
Tabel
2.8
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015 .................................................................
II-9 II-10
II-8
Tabel
2.9
Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015 ......................................................
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
3.1 3.2 3.3 4.1 4.2
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015 Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 ..... Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 Urusan Wajib .............................................................. Perkembangan APK Kab. Pesisir Selatan Tahun Ajaran 2011 –2015 ......................................................
Tabel
4.3
Perkembangan APM Kab. Pesisir Selatan Tahun Ajaran 2011 –2015 ......................................................
IV-7
Tabel
4.4
Angka Putus Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015 ......................................................
IV-8
v
III-3 III-7 III-10 IV-1 IV-7
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel Tabel
4.5 4.6
Urusan Pendidikan ...................................................... Cakupan Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Bayi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015 ..............
IV-25
Tabel
4.7
Perkembangan Kasus Balita Kekurangan Gizi Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015..........
IV-26
Tabel
4.8
Perkembangan Penurunan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan serta Sanitasi dasar Masayarakat di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 - 2015 .......... IV-27
Tabel Tabel
4.9 Urusan Kesehatan ........................................................ 4.10 Hasil Uji Sampel Makanan dan Minuman di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ..........................................
Tabel
4.11 Hasil Pemeriksaan Sampel Depot DAM di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 ..........................................
Tabel Tabel Tabel
4.12 Indikator Pembangunan Lingkungan Hidup .................. 4.13 Urusan Lingkungan Hidup ........................................... 4.14 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkunagan ............................................................... 4.15 Jenis, Kondisi dan Status Jalan Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 .................................
Tabel Tabel
4.16 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun 2011-2015. .....
Tabel Tabel
4.17 Urusan Pekerjaan Umum ............................................. 4.18 Capaian Indikator Urusan Penataan Ruang Tahun 201-2015 .......................................................... 4.19 Urusan Penataan Ruang ............................................... 4.20 Capaian Indikator Makro Perencanaan Pembangunan Tahun 2011-2015 ........................................................ 4.21 Urusan Perencanaan Pembangunan .............................. 4.22 Capaian Indikator Makro Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ............................................................. 4.23 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ............................ 4.24 Capaian Indikator Makro Urusan Penanaman Modal .... 4.25 Urusan Penanaman Modal ........................................... 4.26 Capaian Indikator Makro Koperasi dan Usaha Kecil Menegah ............................................................ 4.27 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah .................
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
vi
IV-9
IV-28 IV-34 IV-39 IV-52 IV-54 IV-58 IV-62 IV-63 IV-64 IV-83 IV-84 IV-87 IV-88 IV-97 IV-98 IV-102 IV-103 IV-107 IV-108
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
Tabel
4.28 Capaian Indikator Makro Kependudukan dan Catatan Sipil ......................................................... 4.29 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ...................... 4.30 Capaian Indikator Makro Urusan Ketenagakerjaan ....... 4.31 Urusan Ketenagakerjaan .............................................. 4.32 Capaian Indikator Makro urusan Ketahanan Pangan ..... 4.33 Urusan Ketahanan Pangan ........................................... 4.34 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ........................................................................... 4.35 Perkembangan Kegiatan Strata Posyandu Periode Tahun 2013-2015 ........................................................ 4.36 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ..... 4.37 Peserta Keluarga Berencana Aktif Menurut Metode Kontrasepsi Periode Tahun 2013-2015............. 4.38 Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Periode Tahun 2013-2015 ............................. 4.39 Pencapaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2015 ............................................. 4.40 Perkembangan Penumpang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 - 2015 ......................................................
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
4.41 4.42 4.43 4.44 4.45
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
4.46 4.47 4.48 4.49 4.50
Tabel
4.51
Tabel Tabel
4.52 4.53
Jumlah Bus AKDP dan AKAP Tahun 2015 .................. Jumlah Kendaraan Yang Melakukan KIR Tahun 2015 .. Capaian Indikator Makro Urusan Perhubungan ............. Urusan Perhubungan.................................................... Capaian Indikator Makro Urusan Komunikasi dan Informatika ........................................................... Urusan Komunikasi dan Informatika ............................ Urusan Pertanahan ....................................................... Rincian Belanja Modal Pengadaan Tanah ..................... RincianPenertiban Sertifikat Tanah Hak Milik Pemda... Capaian Indikator Makro Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ............................................. Indikator Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015 ........................................................ Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ...... Capaian Indikator Makro Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian ..........
vii
LKPJ
IV-111 IV-112 IV-117 IV-117 IV-120 IV-121 IV-128 IV-130 IV-133 IV-134 IV-134
IV-135 IV-138 IV-139 IV-139 IV-140 IV-141 IV-151 IV-152 IV-155 IV-156 IV-156 IV-159 IV-160 IV-161
IV-176
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel
4.54 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian ....................................... IV-177
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.64
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ...................... Capaian Indikator Makro Urusan Sosial ....................... Urusan Sosial .............................................................. Urusan Kebudayaan..................................................... Urusan Kearsipan ........................................................ Urusan Perpustakaan ................................................... Urusan Pilihan ............................................................. Urusan Kelautan dan Perikanan ................................... Urusan Pertanian ......................................................... Capaian Peningkatan Mutu Genetik Melalui IB Tahun 2011-2015 ........................................................
IV-221 IV-230 IV-230 IV-235 IV-237 IV-240 IV-244 IV-247 IV-259
Tabel Tabel Tabel
4.65 Urusan Kehutanan ....................................................... 4.66 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ..................... 4.67 Perkembangan Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015 ................ 4.68 Urusan Pariwisata ........................................................ 4.69 Capaian Indikator Makro Urusan Perindustrian Tahun 2011-2015 ........................................................ 4.70 Urusan Perindustrian ................................................... 4.71 Capaian Indikator Makro Urusan Perdagangan ............. 4.72 Urusan Perdagangan .................................................... 4.73 Urusan Ketransmigrasian ............................................. 5.1 Reakpitulasi Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 .........................
IV-274 IV-282
Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel
IV-270
IV-286 IV-286 IV-294 IV-294 IV-298 IV-298 IV-303 V-2
Tabel
5.2
Program dan Jumlah Dana Tugas Pembantuan Urusan Ketahanan Pangan .......................................................
V-4
Tabel
5.3
Program dan Jumlah Dana Tugas Pembantuan Urusan Kesehatan ...................................................................
V-5
Tabel
5.4
Program dan Jumlah Dana Tugas Pembantuan Urusan Pertanian .....................................................................
V-9
Tabel
5.5
Program dan Jumlah Dana Tugas Pembantuan Urusan Tenaga Kerja ...............................................................
V-11
Tabel
5.6
Program dan Jumlah Dana Tugas Pembantuan Urusan Transmigrasi ...............................................................
V-13
viii
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel
5.7
Program dan Jumlah Dana Tugas Pembantuan Urusan Kelautan dan Perikanan ...............................................
V-16
Tabel
5.8
Program dan Jumlah Dana Tugas Pembantuan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil .............................
V-17
ix
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Tahun2014 .................................................................. Piramida Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan ............. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011-2015.. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2011-2015 ................... Angka Buta Huruf Tahun 2011-2015 ........................... Cakupan Usia Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan Propinsi dan Pusat Tahun 2011 - 2015 ......................................................
IV-24
Gambar 4.5
Cakupan Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015.......
IV-33
Gambar 4.6
Tingkat Perkembangan Visite Rate (VR) Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 - 2015 ..........
IV-34
Gambar 4.7
Cakupan Desa Siaga Aktif dan Posyandu Mandiri Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 .........................
IV-35
Gambar 4.8
Cakupan Program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 .........................
IV-36
Gambar 4.9
Cakupan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 .........................
IV-38
Gambar 4.10 Cakupan Indikator Program P2M Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 .........................
IV-40
Gambar 4.11 Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Bayi di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 -2015 ................................
IV-43
Gambar 4.12 Cakupan Program KIA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 .................................................................
IV-43
Gambar 4.13 Perkembangan Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan Program Pembangunan Kesehatan Selatan Kabupaten Pesisir Tahun 2011 - 2015 ..........................
IV-45
Gambar Gambar Gambar Grafik Grafik
1.2 4.1 4.2 4.3 4.4
I-3 I-4 IV-6 IV-6 IV-8
Gambar 4.14 Perkembangan Kegiatan Strata Posyandu Periode Tahun 2013-2015 ........................................................ IV-130
x
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
BAB I. PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka dengan berakhirnya pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun 2015, Bupati selaku Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Melalui mekanisme ini, progress dan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan dapat dicermati dan dilakukan penilaian sebagai masukan untuk perbaikan dan penajaman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) merupakan dokumen yang secara umum menggambarkan pelaksanaan program/kegiatan selama satu tahun yang bersumber dari APBD dan Tugas Pembantuan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepal Daerah Tahun 2015 disusun berdasarkan : 1. Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, jo Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1958 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1958; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025
I-1
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2015 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015. B. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Kondisi Geografis 1.1. Posisi Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada garis 0 0 59’-2028,6´ Lintang Selatan dan 100019´-101018´ Bujur Timur. Luas daratan ± 5.749,89 km², panjang garis pantai ± 234 km. Pesisir Selatan secara administratif yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan (Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh) Provinsi Jambi
1.2. Wilayah Administratif
Berdasarkan wilayah administratif, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 15 wilayah Kecamatan, 182 Nagari dan 480 kampung. Secara rinci jumlah nagari dan kampung per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.1 Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 No
Kecamatan
Jumlah
Jumlah
Luas Wilayah
Nagari
Kampung
(Km2)
(%)
1
Koto XI Tarusan
23
51
425,63
7,40
2
Bayang
17
45
77,50
1,35
3
IV Nagari Bayang Utara
6
17
250,74
4,36
4
IV Jurai
20
52
373,80
6,50
5
Batang Kapas
9
29
359,07
6,24
6
Sutera
12
32
445,65
7,75
7
Lengayang
9
45
590,60
10,27
I-2
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
No
Kecamatan
LKPJ
Luas Wilayah
Jumlah
Jumlah
Nagari
Kampung
(Km2)
(%)
8
Ranah Pesisir
10
27
564,39
9,82
9
Linggo Sari Baganti
16
43
315,41
5,49
10
Air Pura
10
20
314,00
5,46
11
Pancung Soal
10
24
426,10
7,41
12
Basa IV Balai Tapan
11
22
365,28
6,35
13
Ranah IV Hulu Tapan
9
18
312,22
5,43
14
Lunang
10
28
564,00
9,81
15
Silaut
10
27
365,50
6,36
182
480
5.749,89
100,00
JUMLAH
Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2015
Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka, 2015
Gambar 1.1 Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014 1.3. Topografi
Topografi Pesisir Selatan berada pada dataran rendah dan perbukitan yang merupakan perpanjangan Bukit Barisan dengan ketinggian antara 01.000 meter di atas permukaan laut. Kota Painan yang merupakan ibukota kabupaten berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut dan untuk kota kecil lain pada umumnya terletak pada lokasi yang rendah kecuali daerah Asam Kumbang, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara berada pada ketinggian 60 meter di atas permukaan laut. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
I-3
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel 1.2 Ketinggian Beberapa Tempat dari Permukaan Laut di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nama Tempat Silaut Lunang Tapan Inderapura Air Haji Balai Selasa Kambang Surantih Pasar Kuok Painan Salido Pasar Baru Asam Kumbang Tarusan
Tinggi 14 meter 30 meter 25 meter 15 meter 7 meter 4 meter 2 meter 3 meter 5 meter 3 meter 3 meter 4 meter 60 meter 3 meter
Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka 2014/2015
2. Gambaran Umum Demografis 2.1. Jumlah Penduduk Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 berjumlah 446.479 orang yang terdiri dari 221.095 orang laki-laki dan 225.384 orang perempuan. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan per Kecamatan dapat dilihat dari gambar dan tabel berikut ini:
Gambar I.2 Piramida Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014
I-4
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel 1.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan 2
Silaut Lunang Basa Ampek Balai Tapan Ranah Ampek Hulu Tapan Pancung Soal Airpura Linggo Sari Baganti Ranah Pesisir Lengayang Sutera Batang Kapas IV Jurai Bayang IV Nagari Bayang Utara Koto XI Tarusan Jumlah
Laki-Laki 3 7170 10250 6609
Perempuan 4 6566 9879 6715
Jumlah (3+4) 13736 20129 13324
7130
7139
14269
12663 7621 22011 14754 25609 24262 15387 22381 17735 3489 24024 221095
12334 7517 22077 15609 26807 24418 15954 22875 19193 3825 24476 225384
24997 15138 44088 30363 52416 48680 31341 45256 36928 7314 48500 446479
Sumber: Pesisir Selatan Dalam Angka, 2015
2.2. Komposisi Penduduk menurut Pekerjaan
Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang berumur 15 tahun ke atas, pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani 47,92% dan sektor jasa 25,93%. Komposisi penduduk menurut pekerjaan selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 1.4 Komposisi Penduduk menurut Pekerjaan Tahun 2014 No
Lapangan Usaha
Jumlah Penduduk
Persentase
2
3
4
1 1
Pertanian
2
Industri Pengolahan
3
80,488
47.92
3,859
2.30
Perdagangan, Hotel dan Restoran
23,273
13.85
4
Jasa-jasa
43,557
25.93
5
Lainnya
16,800
10.00
167,977
100.00
Total Sumber: BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2015
I-5
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
2.3. Komposisi Penduduk menurut Pendidikan
Menurut pendidikan, komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang berumur 15 tahun ke atas, 32,20% berpendidikan SMP/MTs Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.5 Komposisi Penduduk menurut Pendidikan Tahun 2014 No 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tingkat Pendidikan 2 SD/SDLB/MI SMP/SMPLB/MTs SMU/SMULB/MA SMK Paket C D.1/D.2 D.3/sarjana muda D.4/S.1 S2/S3 Total
Jumlah Penduduk 3 61,824 78,741 56,599 17,658 5,202 4,953 18,209 1,377 244,563
Persentase 4 25.28 32.20 23.14 7.22 2.13 2.03 7.45 0.56 100.00
Sumber: BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2015
3. Kondisi Ekonomi 3.1. Potensi Unggulan Daerah a. Tanaman Pangan dan Hortikultura Target Pemerintah Pusat untuk mencapai swasembada pangan (padi, jagung dan kedelei) tahun 2015 diupayakan dengan meluncurkan program Upaya Khusus (UPSUS) dengan berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan produksi mulai dari benih, pupuk, alsintan sampai pasca panen ke daerah - daerah. Provinsi Sumatera Barat khususnya Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sentra beras dengan luas baku sawah terbesar di sumatera Barat yaitu 31.112 Ha, mendapat kucuran dana baik yang bersifat APBN ataupun Dekon. Pencapaian produksi padi di tahun 2015 sebanyak 310.121 Ton turun 1,12% dari tahun 2014 sebanyak 313.654 Ton. Penurunan produksi padi karena penurunan produktivitas sebesar 0,02% yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan air pada saat masa generatif dan vegetatif akibat pengaruh musim kemarau dan kabut asap pada bulan tanam Juni sampai September 2015.
I-6
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Pesisir Selatan juga merupakan daerah sentra jagung di sumatera Barat selain Pasaman Barat dengan luas tanam pertahun ± 13.000 Ha. Produksi jagung meningkat 11,72% dari tahun 2014 yaitu 107.695 Ton. Komoditi Hortikultura, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 3 komoditi yang sedang diminati oleh petani karena nilai ekonomi yang tinggi yaitu manggis, cabe merah dan bawang merah dataran rendah. Manggis dikembangkan seluas 17 Ha, cabe merah seluas 57 Ha dan bawang merah seluas 49 Ha. Pesisir Selatan merupakan sentra manggis ke 2 setelah Kabupaten 50 Kota. Bawang Merah Dataran Rendah Pesisir Selatan. Salah satunya daerah yang mengembangkannya di Provinsi Sumatera Barat dan mampu menghasilkan 12 ton /Ha . b. Peternakan Populasi sapi tahun 2014 sebanyak 79.705 ekor, meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 79.196 ekor, populasi kerbau meningkat dari 8.118 ekor tahun 2013 menjadi 8.204 ekor tahun 2014, populasi ayam buras meningkat dari 778.167 ekor tahun 2013 menjadi 779.112 ekor tahun 2014, populasi ayam pedaging meningkat dari 208.100 ekor tahun 2013 menjadi 261.600 ekor tahun 2014 dan populasi itik meningkat dari 144.570 ekor tahun 2013 menjadi 147.499 ekor tahun 2014 c. Perkebunan Produksi Perkebunan Tahun 2014 menunjukan hasil yang menggembirakan yaitu Produksi kelapa sawit tahun 2014 sebanyak 6.873 ton, karet sebanyak 11.733 ton, gambir 5.422 ton, dan kelapa 3.861 ton. d. Perikanan Program pembangunan kelautan dan perikanan yang dilakukan telah menunjukan hasil–hasil yang nyata. Hal ini dapat terlihat dari jumlah produksi perikanan dimana Produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 sebanyak 37.208,06 ton, meningkat dibandingkan tahun 2013 yaitu berjumlah 35.179,36 ton. Sedangkan untuk Produksi perikanan Budidaya Tahun 2014 berjumlah 8.020,94 ton meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 7.731,66 ton.
I-7
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
e. Pariwisata Pesisir Selatan memiliki potensi wisata unggulan, yaitu kawasan mandeh, puncak bukit langkisau yang satu kesatuan dengan Carocok Painan, Air Terjun Bayang Sani, Pincuran boga, Pasir Putih Kambang, Pantai Sumedang dan Jembatan Akar Bayang Utara. Perkembangan sektor pariwisata menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, hal ini dapat dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan baik Lokal maupun mancanegara. Tercatat kenaikan yang sangat signifikan terhadap kunjungan wisatawan terutama pada kawasan Pantai Carocok. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan lokal atau nusantara sebanyak 2.000.000 orang, meningkat dibandingkan tahun 2014 yakni sebanyak 1.554.684 orang atau 28,64%. Begitu juga terhadap kunjungan Mancanegara dimana tahun 2015 terdapat 1.600 kunjungan, meningkat sebesar 3,16% atau sebanyak 1.551 orang dari tahun 2014. Hal tersebut memberi dampak yang positif terhadap masyarakat, dimana terjadi perbaikan ekonomi terutama masyarakat yang tinggal d daerah kawasan pantai Carocok yang bersumber dari hasil perdagangan, penginapan, dan lain-lain, yang nantinya berujung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan . 3.2. Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2010-2013 selalu mengalami peningkatan, dan pada tahun 2014 terjadi sedikit penurunan. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 5,78 persen meningkat menjadi 5,87 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 5,70 persen. Hal ini menunjukan bahwa adanya perlambantan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan. Akan tetapi permasalahan ini tidak hanya dialami oleh Kabupaten Pesisir Selatan tetapi justru terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dibeberapa daerah dan bahkan secara nasional. Faktor penyebab perlambatan tersebut antara lain; menurunya belanja pemerintah secara umum, rendahnya laju investasi dan menurunnya komsumsi rumah tangga. Tingginya inflasi bahan makanan tentu menyedot dan menghabisi porsi pendapatan masyarakat untuk dapat menyisihkan porsi belanja barang-barang non-makanan. Berikut tabel Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2014.
I-8
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pesisir Selatan Tahun 2011-2014 No
Tahun
Pertumbuhan (%)
1
2
3
1
Tahun 2011
5.78
2
Tahun 2012
5.82
3
Tahun 2013
5.87
4
Tahun 2014
5,70
Sumber: BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2015
Begitu juga dengan PDRB perkapita penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan atas harga berlaku dalam kurun 2011-2014 cenderung naik. Tahun 2011 PDRB per Kapita Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 15,19 juta rupiah naik menjadi Rp. 20,58 juta rupian pada tahun 2014. Tabel 1.7 PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2014 (Juta Rupiah) No
Tahun
PDRB per Kapita ADHB
1
2
3
1
Tahun 2011
15.19
2
Tahun 2012
16.77
3
Tahun 2013
18.54
4
Tahun 2014
20.58
Sumber: BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka, 2015
I-9
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
BAB II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH A. VISI dan MISI 1. Visi Visi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2015 adalah ”Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera” 2. Misi Misi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2015 adalah: 1. Melanjutkan mengembangkan perekonomian lokal dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan ekonomi secara terpadu. 2. Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas yang siap menghadapi tantangan dunia global. 3. Revitalisasi prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Strategi pembangunan daerah pada tahun 2015 disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 yaitu: Strategi untuk Misi I Peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan mutu pelayanan dasar, peningkatan frekuensi dan mutu promosi wisata, pengembangan dan menata kawasan wisata, penyediaan pasar-pasar yang layak untuk aktifitas perdagangan, peningkatkan produksi dan perbaikan penanganan pasca panen, penerapan pola pertanian yang maju dan ramah lingkungan, penyediaan prasarana pendukung kawasan, pengembangan industri pengolahan pertanian, Mengembangkan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi, Mengembangkan sumber energi terbarukan, Membangun dan merehabilitasi jalan kabupaten, Membangun jalan produk dan jalan usaha, Meningkatkan askes ke kampung tertinggal, Menyediakan pelayanan dasar dikampung tertinggal, Membangun dan merehabilitasi jaringan, Menyediakan informasi wilayah rawan bencana, Peningkatan sarana prasarana evakuasi bencana, Peningkatan kepedulian masyarakat tentang kesiapsiagaan.
II-1
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Arah Kebijakan Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, Menambah lapangan usaha bagi angkatan kerja, Menyediakan database penduduk miskin, Memberikan bantuan biaya pendidikan dan kesehatan bagi penduduk, Melakukan koordinasi program pengentasan kemiskinan, Peningkatan keterampilan penduduk miskin, Memanfaatkan media massa dan event pameran untuk promosi wisata, Pengembangan kawasan Carocok dan Bukit Langkisau Painan, Pengembangan Kawasan Mandeh, Membangun dan merehabilitasi pasar Nagari yang potensial, Peningkatan informasi harga pasar bagi produsen dan konsumen, Peningkatan luas tanam komoditi unggulan, Peningkatan jumlah koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, Peningkatan perencanaan sumberdaya energi, Peningkatan kualitas jalan Kabupaten, Pengembangan jalan-jalan agopolitan dan minapolitan, Pembangunan jalan-jalan menuju daerah tertinggal, Peningkatan sarana transportasi daerah, Pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal, Pembangunan jalan-jalan primer dan sekunder, Menyediakan peta dan informasi wilayah rawan bencana, Peningkatan sarana prasarana evakuasi bencana dan Memberikan sosialisasi dan simulasi tentang kebencanaan. Strategi untuk misi 2 Peningkatan akses pendidikan, Peningkatan pelayanan kesehatan, Menekan biaya pengobatan masyarakat miskin, Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, Peningkatan kompetensi tenaga guru, Peningkatan taraf pendidikan guru, Peningkatan kualitas pendidikan agama, Mengembangkan komunikasi antar umat Beragama, Mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah, Peningkatan kapasitas lembaga adat dan budaya, Peningkatan peranan pemangku dalam pendidikan adat, Mengembangkan lembaga seni dan budaya. Arah Kebijakan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di setiap Kecamatan, Wajib belajar 12 tahun, Peningkatkan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat, Memberikan jaminan kesehatan masyarakat miskin, Pemberdayaan posyandu, Peningkatkan kualitas proses sertifikasi guru, Memberikan pelajaran agama diusia dini melalui PAUD, Mengembangkan kurikulum pendidikan, Peningkatan kapasitas guru-guru agama, Peningkatan kapasitas pemangku adat dan Peningkatan SDM seni dan budaya daerah.
II-2
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Strategi untuk misi 3 Mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan satu pintu, Mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Mengembangkan pelayanan publik secara elektronik, Peningkatan efisiensi anggaran dan pengelolaan asset daerah, Peningkatan kemampuan aparatur sesuai bidangnya, Peningkatan disiplin aparatur, Peningkatan akurasi data pembangunan. Arah Kebijakan Peningkatan kapasitas SDM pelayanan satu pintu, Memasyarakatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik, Peningkatan pengawasan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, Peningkatan manajemen aparatur sesuai bidang. C. PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2015 berorientasi kepada tingkat kebutuhan, analisis permasalahan, isu strategis pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan Peningkatan produksi pertanian dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 2.1 Produksi Sektor Pertanian Dan Perkebunan Tahun 2014-2015 TAHUN % 2014 2015 KENAIKAN ( Ton ) ( Ton ) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Produksi Padi 313.654 317.569 1.25 2 Produksi Jagung 107.695 108.976 1.19 3 Produksi Ubi Kayu 13.386 15.263 14.02 6 Produksi Sawit 66.873 73.560 10.00 7 Produksi Bawang Merah 271 502 85.24 Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura, Petrenakan dan Perkebunan 2015 NO.
SEKTOR PERTANIAN
II-3
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel 2.2 Produksi Sektor Peternakan Tahun 2014-2015 NO
SEKTOR PETERNAKAN
(1)
(2)
TAHUN 2014 2015 ( Ekor ) ( Ekor ) (3) (4)
% KENAIKAN (5)
1
Populasi Sapi
79.705
79.997
0.37
2
Populasi Kerbau
8.204
8.319
1.40
3
Populasi Itik
147.499
149.062
1.06
4
Populasi Kambing
44.362
44.398
0.08
5
Populasi Ayam Buras
779.112
784.488
0.69
6
Populasi Ayam Ras Pedaging
261.600
296.079
13.18
7
Populasi Ayam Ras Petelur
94.540
103.843
9.84
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura,dan Perkebunan 2015
Demikian juga pada sektor kelautan dan perikanan memberikan hasil yang memuaskan karena terjadi peningkatan produksi perikanan, yang dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 2.3 Produksi Sektor Perikanan Tahun 2012-2015 2011
2012
2013
2014
2015
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
% KENAIKAN RATA-RATA (8)
1
Perikanan Tangkap (ton)
30.897
32.209
35.759
37.555
39.839
2.34
2
Perikanan Budi Daya
2.660
5.485
8.520,61
11.852
12.682
2.50
NO
SEKTOR
(1)
Tahun
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan, 2016
Selanjutnya Pengembangan Kota Terpadu mandiri dilakukan melalui Program Pengembangan Wilayah transmigrasi dengan kegiatan Fasilitas Dukungan KTM Lunang Silaut, Pendampingan Dana KTM Lunang Silaut, Persiapan Usulan Penempatan Transmigrasi Baru (PTB), Perencanaan Fasilitas Dukungan KTM, Pembinaaan Usaha Transmigrasi dan Pelatihan Usaha Masyarakat Transmigrasi. Pembangunan Kota Terpadu Mandiri ini baik secara penyiapan infrastruktur maupun pengembangan ekonomi masyarakat telah mendapat apresiasi yang baik dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan diberikannya penghargaan Transmigration Award Tahun 2013 dan 2014. Dari peningkatan hasil produksi diatas dibutuhkan pasar sebagai pusat pemasaran dan juga
II-4
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
sebagai urat nadi dari perekonomian. Sasaran dari prioritas ini telah dilakukan melalui Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri yang ditujukan untuk Pengembangan Pasar yang dilaksanakan dalam bentuk Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk. Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang melibatkan dunia usaha dengan jenis dan jumlah unit usaha yang cukup banyak. Jumlah koperasi dan UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan berkisar 1.100 unit yang lokasinya tersebar di 15 kecamatan. Sampai tahun 2014, jumlah koperasi di Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 295 unit koperasi, 182 diantaranya merupakan koperasi aktif dengan jenis usaha antara lain koperasi simpan pinjam wanita, koperasi petani gambir, koperasi bidang pertanian dan perikanan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendapat Penghargaan Satya Lencana Koperasi dari Presiden Republik Indonesia sebagai apresiasi terhadap besarnya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014. 2) Pengembangan Industri Pangan Berbasis Potensi Lokal Pengembanan industri pangan berbasis potensi lokal merupakan salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2010– 2015 diarahkan untuk mengembangkan industri skala kecil dan menengah berbasis bahan baku lokal. Untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan Pengembangan Industri Pangan Berbasis Potensi Lokal, pada tahun 2014 telah dilaksanakan: 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan). 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 3) Pengembangan Kawasan Wisata Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi besar di sektor pariwisata, baik wisata alam, wisata bahari maupun wisata sejarah. Jumlah objek wisata yang ada terdiri dari 10 lokasi objek wisata alam, 32 lokasi objek wisata bahari, 14 lokasi objek wisata benda bersejarah yang termasuk objek wisata benda bersejarah, yaitu 4 buah tugu, 10 buah Benda Cagar Budaya. Objek wisata alam dan objek wisata bahari dapat dilihat pada tabel berikut;
II-5
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel 2.4 Tempat Wisata Alam Tahun 2014 NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
10
KAWASAN OBJEK WISATA
ALAMAT
2 Air Terjun Timbulun Bukit Langkisau Pemandian Batu Biduak Pemandian Lubuk Kuali Pemandian Jalamu Air Terjun Bayang Sani Jembatan Akar Bukit Teratak Air Terjun Sungai Liku
3 Kec. IV Jurai Kec. IV Jurai Kec. IV Jurai Kec. Batang Kapas Kec. Batang Kapas Kec. Bayang Kec. Bayang Kecamatan Sutera Kecamatan Ranah Pesisir Kecamatan Ranah Pesisir
Air Terjun Pelangai Gadang
JARAK DARI IBUKOTA KAB (Km) 4 2 2 10 15 15 20 25 35 70 80
Sumber: BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2015
Tabel 2.5 Tempat Objek Wisata Bahari Tahun 2014 NO
ALAMAT
JARAK DARI IBUKOTA KAB ( Km ) 4 1 1 1 5 5
2 Pulau Kereta Pantai Carocok Pulau Cingkuak Pulau Kasiak Pulau Semanki Gadang
3 Kecamatan IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kecamatan IV Jurai
6 7 8 9 10 11
Pulau Semangki Kecil Pulau Batu Dandang Pulau Aur Gadang Pulau Aur Ketek Pulau Penyu Pulau Batu Nago
5 7 11 13 55 12
12
Teluk Tempurung
13
Pulau Nibung
Kecamatan IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kecamatan IV Jurai Kecamatan Batang Kapas Kecamatan Batang Kapas Kecamatan Bayang
14 15 16 17 18 19
Pulau Babi Pulau Kumbang Pulau Putik Sanggua Pulau Setan Pulau Setan Kecil Pulau Nyamuk
Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan
15 20 22 24 24 37
1 2 3 4 5
1
KAWASAN OBJEK WISATA
II-6
25 12
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
NO
KAWASAN OBJEK WISATA
1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2 Pulau Marak Besar Pulau Marak Kecil Pulau Cubadak Pulau Pagang Pulau Bintagor Pulau Bintagor Kecil Pulau Karsik Pulau Gerabak Kecil Pulau Gerabak Gadang Pulau Gosong Pantai Sumedang
31 32
Pulau Beringin Pulau Katang-Katang
ALAMAT 3 Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Koto XI Tarusan Kecamatan Sutera Kecamatan Sutera Kecamatan Sutera Kecamatan Lengayang Kecamatan Ranah Pesisir Linggo Sari Baganti Linggo Sari Baganti
LKPJ
JARAK DARI IBUKOTA KAB ( Km ) 4 38 38 38 43 44 44 32 35 40 50 68 71 72
Sumber: BPS, Pesisir Selatan Dalam Angka 2013/2014
Tabel 2.6 Kunjungan Wisatawan NO
SEKTOR
(1)
(2)
1
Wisatawan Nusantara
2
Wisatawan Mancanegara
2013
2014
2015
% KENAIKAN RATA-RATA
(3)
(4)
(5)
(6)
587.633
1.544.684
2.000.000
127,24
578
1.551
1.600
94,88
Tahun
Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudaaan 2015
Pemerintah Kabupaten Pesisir gencar melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menarik kunjungan wisata, dan beberapa diantaranya telah menjadi event tahunan seperti Pelaksanaan Festival Langkisau dan Tour D’singkarak. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan yaitu pembangunan jalan tembus objek wisata yang menghubungkan Pantai Carocok ke Pantai Salido. 4) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berdasarkan evaluasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Kabupaten Pesisir Selatan dinyatakan keluar dari daerah tertinggal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 141 Tahun 2014 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang terentaskan Tahun 2014.
II-7
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang bersumber dari APBN maupun APBD agar keluar dari daerah tertinggal. Program tersebut antara lain pembanguna Jaringan Jalan Kabupaten sebagai Jalan Strategis untuk membuka daerah terisolir. Pembangunan ini dimaksudkan untuk menghubungkan daerah tertinggal dengan daerah lain khususnya daerah yang lebih maju sehingga berdampak pada akses distribusi dan arus transportasi. Pemerintah daerah telah melaksanakan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan energi. 5) Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan program Lingkungan Hidup sebagai berikut; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan. Upaya pembangunan bidang Lingkungan Hidup ini mendapat penghargaan yaitu Piagam Raksaniyata dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Sedangkan untuk penanggulangan bencana, sampai Tahun 2014 telah dibangun 1 Unit Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang representatif, Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Pembangunan Jalan/Jalur Evakuasi Tsunami, Pelatihan Pemadam Kebakaran dan SAR serta Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Damkar. Mitigasi bencana dilaksanakan melalui Program Kesiapsiagaan, telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Akses Komunikasi dan Pengadaan data dan Informasi Real Time Untuk Tanggap Darurat, Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS). 6) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan ditandai dengan Peningkatan angka IPM, Rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. Hal ini dapat terlihat pada table dibawah ini: Tabel 2.7 Capaian Indikator Makro Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2015 No
Indikator
(1)
(2)
Tahun
2011
2012
2013
2014
2015
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.
IPM
65.80
66.49
67.31
67.75
68.41 *)
2.
Harapan Lama Sekolah
12.29
12.49
12.83
13.02
13.13 *)
3.
Rata-rata lama sekolah
8,12
8,23
8,43
8,57
8,62 *)
Sumber : BPS Kab. Pesisir Selatan Ket: *) Angka Sementara
II-8
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Pencapaian indikator diatas juga tidak lepas dari jasa tenaga pendidik/guru yang bertugas memberikan layanan profesinya untuk meningkatkan kemaslahatan bagi anak didiknya. Sampai dengan tahun 2014 kualitas/mutu guru terlihat dari Kualifikasi Guru S1/D4 sebanyak 5.423 orang dari total 7.790 orang dan jumlah guru yang mendapat sertifikasi sebayak 2.688 orang. Peningkatan pendidikan juga terlihat dari perkembangan APK dan APM, seperti pada tabel berikut ini: Tabel 2.8 Angka Partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2015 No
Indikator
(1) 1.
(2)
2011 (3)
2012 (4)
APK 124,98 124,82 - SD 98,15 98,42 - SMP 74,29 82,97 - SMA 2. APM 98,22 98,87 - SD 84,79 85,14 - SMP 66,45 69,50 - SMA Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan, 2015
Tahun 2013 (5)
2014 (6)
2015 (7)
124,92 98,90 83,03
124,94 98,97 83,21
124,22 *) 101,61 *) 92,52 *)
98,91 86,86 72,08
98,96 87,13 73,24
99,12 *) 89,90 *) 77,82 *)
7) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Peningkatan derajat kesehatan ditandai dengan Angka Harapan Hidup, dimana Angka Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 sebesar 68,13 tahun. Peningkatan derajat kesehatan dilakukan melalui pelayanan kesehatan, penanggulangan gizi buruk, penyakit menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis serta pemerataan penyebarannya. 8) Pengamalan ABS - SBK dalam Kehidupan Masyarakat Pengamalan ABS-SBK telah dilaksanakan seperti dalam Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan (MDA, TPA, LDS, Majelis Taklim, Remaja Masjid, Pengurus Masjid/Muhalah), memberikan bantuan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang bersifat stimulan, gerakan magrib mengaji dimana tahun 2014 Kabupaten Pesisir Selatan mendapat penghargaan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
II-9
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
9) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional dan daerah, yaitu dengan dibentuknya TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) yang diatur dalam Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Sampai tahun 2012 tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 8,69% dan tahun 2013 menjadi 8,59% dan diperkirakan pada tahun 2014 turun menjadi 8,45% seperti terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.9 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2015 No
Indikator
(1) 1.
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Tingkat Kemiskinan (%)
9,75
8,69
8,64
7,82
7,43 *)
Sumber : BPS Kab. Pesisir Selatan Ket: *) Angka Sementara
10) Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan Pembangunan kepemudaan ditujukan untuk membangkitkan partisipasi pemuda dalam bidang pembangunan, dan motivasi pemuda untuk membangun dirinya, kemampuan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan. Dalam merealisasikan maksud tersebut Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan stimulant kepada lembaga atau organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, Pertukaran Pemuda Berprestasi, dan Pemuda Penyelamat Lingkungan. 11) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Salah satu isu yang berkembang di Era Globalisasi terutama dalam pengelolaan administrasi publik adalah pemikiran tentang kepemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mencapai tujuan kepemerintahan yang baik, diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdisiplin tinggi dan berdedikasi tinggi ditengah kehidupan yang terbuka. Disamping itu, dalam mendukung reformasi birokrasi, kompetensi dan akuntabilitas seorang aparatur juga sangat berperan.
II-10
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
BAB III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang dilaksankan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pembiayaan pelayanan dasar bagi masyarakat serta pengembangan sektor unggulan Pesisir Selatan dimana hal ini sesuai dengan pedoman penganggaran yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan. Pada tahun 2015 jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan dapat digambarkan sebagai berikut : Pendapatan Rp. 1.364.126.655.860,00 Belanja Rp. 1.364.126.655.860,00 Surplus/defisit Rp. (223.261.968.032,60) Pembiayaan: Rp. 223.261.968.032,60 - Penerimaan Pembiayaan Rp. 239.197.968.032,60 - Pengeluaran Pembiayaan Rp. 15.936.000.000,00 A. Pengelolaan Pendapatan Daerah 1. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Pengertian Pendapatan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Bab I Pasal 1 ayat 50 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab I Pasal 1 ayat 15, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah dikelompokan atas ; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat beberapa perubahan, yaitu jenis pajak daerah yang dikategorikan menjadi 11 jenis meliputi : 1. Pajak hotel; 2. Pajak restoran; 3. Pajak hiburan; 4. Pajak reklame; 5. Pajak penerangan jalan; 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan; 7. Pajak parkir; 8. Pajak air tanah;
III-1
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
9. Pajak sarang burung walet; 10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2); 11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sedangkan untuk retribusi daerah telah ditentukan secara lebih jelas jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebabkan berubahnya struktur PAD khususnya PBBP2 dan BPHTB, dimana sebelumnya terhadap kedua jenis pajak tersebut merupakan pajak pusat, dengan lahirnya UU No. 28 Tahun 2009 menjadi pajak daerah. Menyikapi hal tersebut, terdapat beberapa perubahan strategi mendasar dalam menyiapkan peningkatan pendapatan pada tahun 2015, yakni : 1. Memperkuat pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disesuaikan dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 dimana Perda ini telah disusun dan ditetapkan pada tahun 2014. 2. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain; 3. Melakukan updating data dengan melaksanakan pendataan ulang objek pajak PBB-P2 yang dimulai dari kecamatan IV Jurai; 4. Peningkatan kontrol internal atas pengelolaan keuangan daerah dengan memperkuat monitoring dan evaluasi pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah; 5. Pengoptimalan peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi, dan penataan administrasi pendapatan daerah yang transparan dengan merintis implementasi sistem informasi pengelolaan PAD (e-PAD); 6. Memberikan bimbingan teknis tentang e-PAD kepada seluruh petugas pengelola PAD di SKPD dan Kecamatan; 7. Memperkuat operasionalisasi dan mobilisasi petugas pemungut PAD di kecamatan dengan penambahan kendaraan dinas operasional yang representatif. 2. Target dan Realisasi Pendapatan Target pendapatan daerah tahun anggaran 2015 sebesar Rp.1.364.126.655.860,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.386.228.012.636,10. Dimana realisasi pendapatan lebih besar jika dibandingkan dengan target sebesar Rp. 22.101.356.776,10 atau sebesar 101,62%. Target dan realisasi pendapatan tahun 2015 secara rinci dapat dilihat dari Tabel 3.1.
III-2
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015 Kode Rekening
Uraian
1
2
Target
Realisasi
%
3 4 5 = (4:3)x100 1,364,126,655,860.00 1,386,228,012,636.10 101.62%
4
PENDAPATAN
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
93,945,361,435.00
4.1.1.
Hasil Pajak Daerah
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
13,613,134,807.00
14,416,223,133.00
4.1.3.
6,195,033,271.82
3,925,000,000.00
4,107,566,970.00
104.65%
4.1.4.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
6,429,068,000.00
DANA PERIMBANGAN
91,391,536,008.28 931,058,539,525.00
130.60%
4.2.
69,978,158,628.00 937,464,570,625.00
99.32%
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum
21,475,887,525.00
77.02%
4.2.2.
27,881,918,625.00
Dana Alokasi Khusus
784,825,492,000.00
784,825,492,000.00
100.00%
4.2.3. 4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
4.3.1.
Pendapatan Hibah
4.3.4.
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
11,000,000,000.00
81.40%
4.3.3.
13,514,315,800.00 40,963,912,000.00
49,820,617,728.00
4.3.5.
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah
124,757,160,000.00 332,716,723,800.00
278,238,496,000.00 -
116,110,359,383.10 123.59% 105.90% 96.36%
124,757,160,000.00 100.00% 339,059,113,728.00 101.91% 121.62%
278,238,496,000.00 100.00% -
Daerah Realisasi Lainnya APBD 2015 per 31 Desember 2015 (unaudited), DPPKAD Kab. Pessel Sumber: Laporan
3. Permasalahan dan Solusi Tabel 3.1 memperlihatkan ada 3 (tiga) jenis pendapatan yang belum mencapai target yakni Hasil retribusi Daerah yang teralisasi sebesar 96,36 %, Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terealisasi sebesar 77,02 %, dan Pendapatan Hibah terealisasi sebesar 81.40 %. Pendapatan Retribusi Daerah, secara umum tidak dapat terealisasi sesuai target karena terdapat beberapa pos retribusi yang realisasinya cukup rendah antara lain: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan. Retribusi tersebut terealisasi jauh di bawah target. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan jenis pendapatan dari kelompok Dana Perimbangan. Target ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan dan realisasinya juga tergantung penyaluran transfer dari pusat Pendapatan jenis ini bersifat given sehingga tidak terlalu besar pengaruh upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendapatan Hibah ditargetkan dari pemerintah pusat sebesar Rp. 12.014.315.800,-. Namun hanya terealisasi sebesar 11.000.000.000,sementara pendapatan hibah dari lembaga swasta dalam negeri yang ditargetkan sebesar 1.500.000.000,- tidak dapat terealisasi karena pendapatan ini sifanya sukarela dan tidak mengikat.
III-3
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. Pengelolaan Belanja Daerah 1. Kebijakan Umum Belanja Daerah Mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, maka pada tahun 2015 kebijakan belanja daerah dilaksanakan dengan memprioritaskan belanja untuk mencapai target dan asumsi kondisi ekonomi makro Pesisir Selatan. Beberapa hal yang melatarbelakangi penyusunan kebijakan belanja daerah adalah antara lain: a. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; b. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama dalam mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasikan, memberi insentif agar kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat dapat berkembang; c. Merupakan kewajiban pemerintah menyediakan kebutuhan dasar, investasi pemerintah dan layanan publik lainnya; d. Dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah. Selain itu, dalam perencanaan dan penganggaran belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tetap berkomitmen untuk tetap mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 dimana pelaksanaan pembangunan mengacu pada 11 Prioritas Pembangunan Daerah serta disingkronkan degan prioritas pembangnan nasional dan provinsi Sumatera Barat. Sebelas prioritas Pembangunan daerah tersebut adalah : 1. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian & Perikanan 2. Pengembangan Industri Pangan Berbasis Potensi Lokal; 3. Pengembangan Kawasan Wisata 4. Pembangunan Daerah Tertinggal & Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat 5. Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 6. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan 7. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 8. Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Bermasyarakat 9. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 10. Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan 11. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan pelayanan guna mewujudkan kesejahteraan
III-4
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
masyarakat. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa Kebijakan-kebijakan strategis yang dilaksanakan pemerintah daerah tahun 2015 diantaranya adalah: penuntasan target RPJMD, pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan sarana pemerintah, penyediaan sarana dan layanan di kawasan wisata unggulan seperti Kawasan Carocok Painan dan Kawasan Mandeh serta kebutuhan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar, meningkatkan kualitas ruas-ruas jalan kabupaten sehingga dapat meningkatkan persentase jalan kabupaten yang memiliki kondisi baik, menyusun dokumen perencanaan yang dibutuhkan untuk kebutuhan pembangunan di tahun depan dan dimasa yang akan datang seperti Master Plan, Fisibility Study, DED, Dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Secara umum kebijakan belanja daerah dikelompokan kepada kebikakan belanja tidak langsung dan belanja langsung yaitu : 1.1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung (BTL) merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan, dianggarkan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. 1. Belanja Gaji - Penganggaran gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Perencanaan belanja pegawai diperhitungkan kenaikan accres gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan; - Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; 2.
Bunga Penganggaran belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
III-5
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
3.
Subsidi Penganggaran subsidi digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
4.
Hibah Penganggaran pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, secara spesifik dan selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
5.
Bantuan Sosial Penganggaran pemberian bantuan sosial diperuntukkan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan penggunaannya.
6.
Bagi Hasil Penganggaran bagi hasil digunakan untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada Pemerintah Kabupaten atau pendapatan Kabupaten kepada Pemerintah Desa.
7.
Bantuan Keuangan Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.
8.
Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang (penanggulangan bencana alam, bencana sosial)
1.2. Kebijakan Belanja Langsung Belanja langsung (BL) merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai dalam bentuk honorarium, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Kebijakan anggaran belanja lebih difokuskan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Pembangunan baru ditujukan kepada hal-hal yang memang sudah sepantasnya untuk dibangun. Pembangunan sarana dan prasarana untuk kampung-kampung tertinggal terus ditingkatkan dan dipacu agar bisa sejajar dengan
III-6
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
kampung lainnya. Selain itu, Belanja Langsung juga diprioritaskan pemanfaatannya untuk memacu perkembangan sector-sektor unggulan daerah seperti sektor pertanian dan kepariwisataan dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat. 2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Pada tahun 2015, anggaran belanja telah direalisasikan sebesar Rp. 1.360.363.424.510,85 meningkat sebesar Rp. 217.163.927.462,85 atau sebesar 19 % dari realisasi anggaran belanja tahun 2014 yang hanya sebesar Rp. 1.143.199.497.048,00. Target dan realisasi belanja tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2. Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2015 Kode Rekening 1 5 BELANJA
Uraian
Target
2
3 1,587,388,623,892.60
Realisasi
%
4 5= (4:3)x100 1,360,363,424,510.85 85.70%
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
876,049,389,641.60
796,509,876,519.85
90.92%
5.1.1.
Belanja Pegawai
739,910,725,428.60
670,687,052,428.00
90.64%
5.1.2
Belanja Bunga
4,100,000,000.00
326,798,951.74
5.1.4.
Belanja Hibah
31,199,597,178.00
31,019,597,178.00
99.42%
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
500,000,000.00
57,500,000.00
11.50%
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2,382,806,708.00
1,227,746,566.10
51.53%
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
92,608,095,101.00
91,125,838,396.01
98.40%
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
5,348,165,226.00
2,065,343,000.00
38.62%
5.2.
BELANJA LANGSUNG
711,339,234,251.00
563,853,547,991.00
79.27%
5.2.1.
Belanja Pegawai
57,136,475,555.00
51,098,285,845.00
89.43%
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
270,201,821,753.00
235,125,085,840.00
87.02%
5.2.3. Belanja Modal 384,000,936,943.00 Sumber: Laporan Realisasi APBD 2015 (unaudited), DPPKAD Pesisir Selatan
277,630,176,306.00
72.30%
3. Permasalahan dan Solusi Secara umum realisasi belanja daerah selama tahun 2015 telah berlangsung baik yang tercermin dari realisasi belanja yang mencapai 85.70 %. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras dari semua pihak dan peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan serta komitmen unsure Pemerintahan untuk melaksanakan efisiensi belanja. Namun demikian pemerintah tetap menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dievaluasi dan menjadi perhatian agar ke depan pelaksanaan pembangunan dan serapan APBD dapat lebih baik lagi.
III-7
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Secara umum permasalahan yang terjadi hanya disebabkan oleh persoalan teknis baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi pelaksanaan. Di sisi perencanaan, beberapa persoalan yang muncul adalah kurang akuratnya perencanaan penganggaran dan perencanaan teknis bagi suatu kegiatan yang mengakibatkan kegiatan tersebut terpaksa di tunda pelaksanaannya. Oleh karena itu agar masalah ini tidak terus berulang di masa yang akan datang, diharapkan setiap pekerjaan konstruksi agar terlebih dahulu memiliki DED dan RAB sebelum kegiatan tersebut diusulkan ke dalam APBD sehingga proses pengadaan barang dan jasa yang memerlukan pelelangan dapat dilaksanakan di awal tahun atau bahkan sebelum DPA SKPD ditetapkan (lelang Pra-DPA). Di sisi pelaksanaan, persoalan yang sering muncul adalah terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan melebihi tenggat waktu yang disepakti di dalam kontak. Namun hal ini dapat diatasi dengan pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati tahun anggaran dengan mengacu pada pedoman pengadaaan barang dan jasa pemerintah. Untuk itu, dimasa yang akan datang perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat lagi oleh SKPD terhadap pihak ketiga yang menjadi pelaksana kegiatan. Dengan sistem pengawasan yang lebih baik diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan time schedule yang ditetapkan. Beberapa jenis belanja yang nilai serapannya relatif rendah antara lain: - Belanja Bunga hanya terealisasi sebesar 7,97 % yang disebabkan oleh pembayaran bunga pinjaman ke PIP untuk pembangunan dan relokasi RSUD M. Zein yang jatuh tempo di tahun 2015 hanya sebesar Rp. 326.798.951,74 hal ini karena pinjaman daerah masih dalam masa grass-period. - Belanja Bantuan Sosial hanya terealisasi sebesar 11,50 % yang disebabkan oleh tidak terealisasikannya belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan senilai Rp. 442,500,000.00 dari yang direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,-. Hal ini disebabkan karena realisasi pos belanja bantuan sosial tersebut secara umum untuk halhal yang bersifat acidentil dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. - Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dapat terealisasi sebesar 51,53 % yang disebabkan masih rendahnya serapan anggaran oleh Pemerintah Nagari. Untuk itu di tahun 2016 pelu dilakukan penguatan bagi pemerintah nagari dalam pelaksanaan pembangunan. - Belanja Tak Terduga hanya terealisasi sebesar 38,62 % atau tersisa sebesar Rp. 3,282,822,226,-
III-8
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
-
LKPJ
Belanja Langsung hanya terealisasi sebesar 79,27 % yang disebabkan relatif rendahnya serapan anggaran Belanja Barang jasa dan Belanja modal yang hanya terealisasi sebesar 87,02 5 dan 72,30 %. Komponen terbesar yang menyebabkan rendahnya serapan Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal antara lain: a. Rendahnya serapan Belanja Bahan Obat-Obatan yang hanya terealisasi sebesar 27,54 % atau tersisa sebesar Rp. 5.159.643.892,- yang disebabkan karena Belanja Bahan ObatObatan tersebut sebagian besar adalah pengadaan obat-obatan yang berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak terealisasi karena proses pengadaan obat-obatan tersebut sedikit terkendala karena terbatasnya aparatur di Puskesmas yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. b. Rendahnya serapan Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan yang terealisasi sebesar 18,69 % atau tersisa sebesar Rp. 82.284.001.000,- dari Rp. 101.198.615.000,- yang dianggarkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggaran belanja modal ini diperuntukkan bagi pembangunan dan relokasi RSUD M. Zein yang dilaksanakan secara multi-years. Oleh karena itu anggaran hanya direalisasikan sesuai kemajuan fisik pekerjaan di tahun 2015, dan sisanya akan direalisasikan di tahun 2016. Sampai dengan pertengahan bulan Februari 2016, kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan pembangunan RSUD tersebut telah mencapai 35 %.
C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah 1. Kebijakan Umum Pembiayaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran sebagai akibat dari besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan pembiayaan yang berasal dari penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran hutang pokok berupa utang pada pihak ketiga. Selisih antara penerimaan pembiayaan dibanding pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto sejogjanya sama dengan defisit APBD agar anggaran berimbang.
III-9
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Sebagai upaya mengefisienkan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pembiayaan daerah tahun 2015 adalah : 1. Mengalokasikan pembiayaan penerimaan dari SiLPA tahun yang lalu untuk menutupi defisit dan pengeluaran pembiayaan. 2. Merevitalisasi dan merestrukturisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. 3. Penambahan Penyertaan Modal sesuai kemampuan daerah. 4. Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/Perubahan APBD tidak mencukupi. Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 56 dinyatakan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 2. Target dan Realisasi Pembiayaan Pembiayaan tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 223.261.968.032,60 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 239.197.968.032,60 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 15.936.000.000,-. Tabel 3.3. Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 Kode Rekening
Uraian
1
2
6.1.1. 6.1.4 6.1.6.
6.2.2.
Target
Realisasi
%
PEMBIAYAAN
3 223,261,968,032.60
4 130,525,220,096.60
58.46%
Penerimaan Pembiayaan Daerah
239,197,968,032.60
146,014,220,096.60
61.04%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah
129,434,353,872.60 99,000,000,000.00
130,131,207,890.60 14,126,835,000.00
100.54% 14.27%
10,763,614,160.00 15,936,000,000.00
1,756,177,206.00 15,489,000,000.00
16.32% 97.20%
15,936,000,000.00
15,489,000,000.00
97.20%
Penerimaan piutang daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Sumber: Laporan Realisasi APBD 2015 (unaudited), DPPKAD Pesisir Selatan
III-10
5
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
3. Permasalahan dan Solusi Pada Tabel 3.3. dapat dilihat Penerimaan Pembiayaan daerah secara umum memiliki kinerja yang belum baik. Hal ini terlihat dari target penerimaan pembiayaan yang belum mencapai target / prediksi atau hanya terealisasi sebesar 61,04 %. Rendahnya kinerja Penerimaan Pembiayaan bersumber dari pos Penerimaan Pinjaman Daerah dan Penerimaan Piutang Daerah. Penerimaan Piutang daerah berkinerja rendah disebabkan rendahnya realisasi Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Retribusi Daerah yang hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.756.177.206,- dari Rp. 10.763.614.160,- atau hanya 16,32 % dari yang ditargetkan dalam APBD 2015. Hal ini akan menjadi perhatian serius oleh pemerintah dimasa yang akan datang.
III-11
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH A. URUSAN WAJIB Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 24 (dua puluh empat) urusan dengan anggaran sebesar Rp. 614.632.403.836,- dan terealisasi sebesar Rp. 481.919.197.461,- atau 78,41%. Tabel 4.1 Urusan Wajib NO. A.
URUSAN/SKPD PELAKSANA
ANGGARAN
URUSAN WAJIB
REALISASI
(%)
1 Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan BKD Setda
614,632,403,836 70,244,423,470 66,130,133,020 2,696,354,200 1,417,936,250
481,919,197,461 67,896,996,603 63,920,837,100 2,572,269,103 1,403,890,400
78.41 96.66
2 Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD M.Zein Dinas Prasjaltarkim
201,884,315,402 44,392,471,848 57,391,956,554 100,099,887,000
98,175,422,519 30,731,223,709 50,320,514,726 17,123,684,084
48.63
6,771,175,053 3,173,340,953 3,597,834,100
6,462,635,175 2,897,956,175 3,564,679,000
95.44
212,881,367,125 165,302,408,057 63,846,290 47,515,112,778
201,018,273,719 157,221,402,247 53,849,290 43,743,022,182
94.43
5 Urusan Penataan Ruang Bappeda Dinas Prasjaltarkim
2,993,036,250 993,136,950 1,999,899,300
2,797,203,731 905,718,881 1,891,484,850
93.46
6 Urusan Perencanaan Pembangunan Bappeda Setda
5,733,107,512 5,354,094,112 379,013,400
5,414,756,937 5,068,161,442 346,595,495
94.45
3 Urusan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Dinas Prasjaltarkim 4 Urusan pekerjaan Umum Dinas Prasjaltarkim BPBD PSDA
IV-1
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
7 Urusan kepemudaan dan Olahraga Dinas Pariwisata Ekraf, Pemuda dan Olah Raga Setda
2,649,146,500 1,815,496,000 833,650,500
2,622,674,038 1,802,704,688 819,969,350
99.00
8 Urusan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
1,379,350,200
1,241,582,314
90.01
1,379,350,200
1,241,582,314
9 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1,312,888,200
1,238,608,570
1,312,888,200
1,238,608,570
10 Urusan kependudukan dan catatan Sipil
1,990,578,432
1,802,507,134
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1,924,730,120
1,737,835,322
Kecamatan-kecamatan
65,848,312
64,671,812
11 Urusan Ketenagakerjaan
477,510,050
454,017,139
477,510,050
454,017,139
3,929,162,300
3,704,134,312
3,929,162,300
3,704,134,312
1,119,462,000
1,018,456,300
1,119,462,000
1,018,456,300
2,575,251,500
2,413,378,150
2,575,251,500
2,413,378,150
4,026,852,130
3,497,087,985
4,026,852,130
3,497,087,985
2,765,108,300
2,569,446,020
227,884,000
221,094,770
2,537,224,300
2,348,351,250
Dinas Koperindag dan Pasar
Dinas Sosial Tanaga Kerja dan Transmigrasi
12 Urusan Ketahanan Pangan Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan
13
14
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
15 Urusan Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
16 Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Setda
IV-2
94.34
90.55
95.08
94.27
90.98
93.71
86.84
92.92
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
17 Urusan Pertanahan
LKPJ
6,846,802,004
6,000,428,156
Setda
6,846,802,004
6,000,428,156
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
8,006,299,597
6,770,977,583
Kantor Satpol PP
2,665,984,225
2,528,617,204
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3,471,965,170
2,682,942,040
Setda
1,575,441,750
1,268,980,187
292,908,452
290,438,152
69,658,961,361
59,965,609,069
202,876,320
197,816,320
Setda
21,622,458,721
18,047,709,211
Sekretriat DPRD
20,834,708,100
17,233,018,425
BKD
3,341,483,050
3,117,756,647
Kecamatan
7,451,212,604
7,219,817,986
Inpektorat
3,953,530,330
3,581,557,843
DPPKAD
12,177,065,783
10,493,644,317
BLH
41,715,833
40,617,700
Bappeda
33,910,620
33,670,620
20 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2,599,268,000
2,331,517,958
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1,704,195,000
1,617,374,729
Setda
744,073,000
565,581,229
Kecamatan Koto XI Tarusan
151,000,000
148,562,000
2,034,699,150
1,863,898,634
2,034,699,150
1,863,898,634
18
Kecamatan-kecamatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 19 Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
21 Urusan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
IV-3
87.64
84.57
86.08
89.70
91.61
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015 22 Urusan Kebudayaan
1,280,452,100
1,223,267,600
1,280,452,100
1,223,267,600
548,768,100
533,972,250
39,011,100
38,441,050
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
122,125,000
121,227,200
Setda
387,632,000
374,304,000
924,419,100
902,345,565
924,419,100
902,345,565
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23 Urusan Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip
24 Urusan Perpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Sumber: Bappeda, 2015 (data diolah)
IV-4
LKPJ
95.53
97.30
97.61
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
1. URUSAN PENDIDIKAN A. KONDISI UMUM Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pendidikan yang merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat 1), UU Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/ kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaanOtonomi Daerah. Sementara, urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pendidikan memegang peranan penting untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, karena dengan proses pendidikan dapat merubah pola pikir masyarakat dari statis tradisional menjadi dinamis rasional. SDM yang berkualitas akan menjadi titik sentral pembangunan pada masa yang akan datang. Begitu besarnya peranan pendidikan dalam menentukan kualitas SDM mendorong pemerintah untuk terus berupaya mencari terobosan agar kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Angka Melek Huruf (AMH) Angka Melek Huruf menggambarkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur dari aspek pendidikan. Indikator AMH diambil dari penduduk dewasa (umur 15 tahun keatas) yang dapat membaca dan menulis minimal katakata/kalimat sederhana aksara tertentu, baik huruf latin atau lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Pesisir Selatan pada periode tahun 2010 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 AMH Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 95.01% dan pada tahun 2015 meningkat sebesar 98.12%. Kenaikan ini disebabkan banyak program untuk pengentasan buta huruf di masyarakat seperti kegiatan Keaksaraan Fungsional yaitu Keusahaan Mandiri (KUM) dan Pemusatan Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM). Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 – 2015 sebagaimana gambar berikut ini:
IV-5
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
100 99.5 99 98.5 98 97.5 97 96.5 96 95.5 95 94.5 94 93.5 93 92.5
LKPJ
98.12 97.41 96.56 96 95.01
2011
2012
2013
2014
2015
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan, 2015
Gambar 4.1. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011-2015 Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan pada periode tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah sebesar 8.21 tahun dan naik menjadi 8,62 pada tahun 2015. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk menaikkan rata-rata lama sekolah sudah efektif. Kondisi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana gambar berikut: 8.7 8.57
8.6 8.5
8.62
8.43
8.4 8.3 8.2
8.23 8.12
8.1 8 7.9 7.8 2011
2012
2013
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan, 2015
Gambar 4.2. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2011-2015
IV-6
2014
2015
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Indikator APK dan APM dipakai untuk melihat seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. Nilai lain yang sering dipergunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Secara umum indikator-indikator ini menunjukkan seberapa besar program-program yang dicanangkan oleh pemerintah telah berhasil seperti wajib belajar 9 tahun. Tabel 4.2 Perkembangan APK Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Ajaran 2011 – 2015 NO
JENJANG ( USIA )
1
SD/MI/PAKET A ( 7 - 12 )
2
SMP/MTS/PAKET B ( 13-15 )
2010 124,9 5 98,15
2011
2012
2013
2014
124,98
124,82
124,92
124,94
98,15
98,42
98,90
98, 97
82,97
83,03
83,21
SMA/SMK/MA/PAKET C ( 3 74,18 74,29 16- 18 ) Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan, 2015
2015 124,22 101,61 92,52
Tabel 4.3 Perkembangan APM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Ajaran 2010 – 2015 NO 1
JENJANG ( USIA ) SD/MI/PAKET A ( 7 - 12 )
2010 98,06
2
SMP/MTS/PAKET B ( 13-15 ) 83,54 SMA/SMK/MA/PAKET C 3 63,05 ( 16- 18 ) Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan, 2015
2011
2012
2013
2014
2015
98,22
98,87
98,91
98,96
99,12
84,79
85,14
86,86
87,13
89,90
66,45
69,50
72,08
73,24
77,82
Peningkatan pendidikan terlihat dari perkembangan APK dan APM, dimana untuk jenjang SMA/SMK/MA/Paket C APK tahun 2014 sebesar 83,21% dan untuk tahun 2015 naik menjadi 92,52%. Untuk APM jenjang SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2014 sebesar 73,24 % menjadi 77,82% di Tahun 2015. Angka Putus Sekolah (APS) Angka putus Sekolah SD, SMP dan SMA kabupaten pesisir Selatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4,.4. Angka putus sekolah SD tahun 2011 sebesar 0,13%, SMP sebesar 0,23% dan SMA sebesar 0,32%, sedangkan Angka Putus sekolah SD tahun 2015 sebesar 0,07%, SMP 0,11% dan SMA sebesar 0,16%. Penurunan diatas sangat di pengaruhi oleh kesejahteraan masyarakat pesisir selatan.
IV-7
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel 4.4 Angka Putus Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 – 2015 Jenjang Pendidikan SD
2011
2012
2013
2014
2015
0,13
0,11
0,10
0,07
0,07
SMP
0,23
0,19
0,16
0,11
0,11
SMA
0,32
0,25
0,20
0,15
0,16
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan, 2015
Angka Buta Huruf (> 15 tahun keatas ) Angka buta huruf >15 tahun kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2015 mengalami penurunan yang signifikan (grafik 4.3). Angka buta huruf pada tahun 2011 sebesar 4.99 kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi1.88. Penurunan angka butuf huruf ini dapat dicapai dengan program paket A,Paket B dan Paket C dan pendidikan Keaksaraan yang melibatkan PKBM. Disamping itu penurunan Angka Buta Huruf tidak lepas dari jasa tenaga pendidik yang biasa disebut tutor yang bertugas memberikan layanan maksimal untuk meningkatkan kemaslahatan bagi warga belajarnya. 6 5
4.99 4
4
3.44
3
2.59 1.88
2 1 0 2011
2012
2013
2014
2015
Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan, 2015
Gambar 4.3. Angka Buta Huruf Tahun 2011-2015 Pemerintah telah merencanakan dan menjalankan berbagai kebijaksanaan guna memacu peningkatan kecerdasan bangsa dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara lain dengan program wajib belajar 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar.
IV-8
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
Tabel 4.5 Urusan Pendidikan No
BELANJA (Rp)
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1. URUSAN PENDIDIKAN A. DINAS PENDIDIKAAN
REALISASI
70,244,423,470 67,896,996,603 66,130,133,020 63,920,837,100
% 96.66 96.64%
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan 7 Penyediaan Kompenen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makan Dan Minum 11 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS
2,785,874,978 237,600,000 77,545,000 98,400,000 90,203,600 142,846,868 130,427,710 73,135,800 119,700,000 45,900,000 113,456,000 175,610,000 175,250,000 1,305,800,000
2,656,487,655 147,780,476 75,606,700 97,950,000 90,203,275 142,835,044 130,427,085 73,135,650 117,249,500 45,597,000 112,332,375 175,609,550 165,261,000 1,282,500,00
95.36% 62,20% 97,50% 99,54% 100,00% 99,99% 100.00% 100.00% 97,95% 99,34% 99,01% 100,00% 94,30% 98,22%
II. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Meubeleur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Alat-Alat Kantor 6 Lanjutan Pembangunan UPTD Pendidikan Pengadaan 7 Mebeleur Gedung Kantor 8 Pembangunan UPTD
3,734,140,000 2,045,800,000 78,340,000 240,250,000 200,000,000 70,400,000 100,000,000 249,350,000 750,000,000
3,615,392,716 2,016,476,000 78,340,000 232,731,564 195,317,000 70,399,952 95,438,200 243,680,000 683,010,000
96.82% 98.57% 100.00% 96.87% 97.66% 100.00% 95,44% 97,73% 91,07%
132,896,000 50,000,000 82,896,000
116,124,700 50,000,000 66,124,700
87.38% 100,00% 79,77%
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
IV-9
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
IV. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan 2 Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 3 Lomba Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak 4 Pengadaan Alat bermain PAUD dan TK 5 Pembangunan TK/PAUD Model Cendikia Ampuan Lumpo Kec. IV Jurai 6 Magang Tenaga Pendidik PAUD 7 Pelatihan Verifikasi bantuan Program PTK PAUD 2015 8 Pembangunan Gedung PAUD Al-Jabar Siguntur Tua 9 Pembangunan PAUD Koto Kandis Nagari Kambang 10 Pembangunan PAUD Kamp.Silaut Nagari Silaut 11 Pengadaan Alat Bermain TK Bunga Harapan dan PAUD Limau Gadang 12 Pengadaan mobile PAUD Nagari Talaok 13 Pengadaan Alat Seni Budaya Sanggar Seni Kampung Kapuh Nagari Kapuah 14 Pembangunan Gedung PAUD Al Hadid Basa Ampek Balai Tapan 15 Pembangunan Gedung PAUD Cahaya Baru Kenagarian Tambang Kec. IV 16 Pembangunan Pagar TK Pembina Linggo Sari Baganti V. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
LKPJ
2,003,497,300 245,526,800 962,994,600 254,402,500 23,500,000
1,997,419,113 245,526,800 959,519,600 253,850,313
179,343,800 201,229,600 160,000,000
179,343,800 201,229,600 157,949,000
28,006,216,708 27,140,053,830
99.70% 100.00% 99.64% 99,78% 0.00% 100,00% 100,00%
98.72% 96,91%
1 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK 2014) 2 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (DAK 2014) 3 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK 2013) 4 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK 2010,2011, 2012) 5 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (DAK 2010,2011, dan 2012)
2,399,430,880
2,399,430,000
100,00%
2,545,609,258
2,482,277,000
97,51%
420,575,850
410,119,000
97.51%
12,322,100
8,759,000
71.08%
32,457,350
32,057,000
98.77%
6 Pengembangan Pusat Sumber Belajar di SMP 1 Sutera dan SD 26 Painan (Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus TA 2014)
275,000,000
258,750,000
94.09%
141,744,000
139,883,000
98.69%
103,400,000 2,000,000
102,149,100 -
98.79% 0.00%
7 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (DAK 2013) 8 Pembangunan Pagar Sekolah SMP 2 Silaut 9 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (Penunjang DAK 2010,2011, 2012) 10 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (Penunjang DAK 2013) 11 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (Penunjang DAK 2014) 12 Rehab Ruang Kelas SMPN 4 Silaut 13 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (Penunjang DAK 2010,2011 dan 2012) 14 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (Penunjang DAK 2013) 15 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (Penunjang DAK 2014) 16 Pembangunan Gerbang dan Pemasangan Paving Blok SDN 04 Talaok 17 Pembangunan Pagar SDN 32 Teluk Raya 18 Pembangunan Pagar SMP 1 Lengayang 19 Pengecoran Lantai Halaman SDN 40 Pasar Lakitan 20 Operasional sarana mobilitas sekolah di daerah terpencil
IV-10
12,500,000
7,016,000 56,13%
72,000,000
69,004,300 95,84%
90,000,000 5,000,000
89,013,000 4,800,000
98.90% 96.00%
10,000,000
7,425,000
74.25%
65,000,000
63,150,000
97.15%
100,000,000 123,000,000 200,000,000 40,000,000 103,955,000
96,105,000 118,209,000 197,575,000 39,626,000 103,860,600
96.11% 96.10% 98.79% 99.07% 99.91%
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
21 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah 22 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 23 Penyelenggaraan Paket B setara SMP 24 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 4 Air Pura (Dana Sharing Propinsi) 25 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 3 Pancung Soal (Dana Sharing 26 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 27 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 4 Sutera – Filial (Dana Sharing 28 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 29 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 3 Silaut ( Dana Sharing Propinsi) 30 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 4 Silaut ( Dana Sharing Propinsi) 31 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 3 Ranah Ampek Hulu ( Dana Sharing 32 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 1 Lunang ( Dana Sharing Propinsi) 33 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 34 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar ( DAK dan Pendamping 2015 ) 35 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama ( DAK dan Pendamping 2015 ) 36 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar 37 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 38 Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 39 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 14 Laban ( Dana Sharing Propinsi) 40 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 02 Sei Nyalo ( Dana Sharing Propinsi) 41 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 20 Jalamu ( Dana Sharing Propinsi) 42 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 24 Surantih ( Dana Sharing Propinsi) 43 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar ( Penunjang DAK 2015 ) 44 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (Penunjang DAK 2015 ) 45 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 26 Tarok ( Dana Sharing Propinsi) 46 Pembangunan Pagar Sekolah SMP 3 Silaut 47 Pembangunan Pagar SD 38 Api-Api 48 Pembangunan Meubeleur SD 33 Padang Mandiangin 49 Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Tahun 2015 tingkat Propinsi dan 50 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 7 Linggo Sari Baganti ( Dana Sharing 51 Rehabilitasi Gedung Serbaguna dan Pembangunan RKB SD Model Cendikia 52 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 16 Pas Sungai Tunu ( Dana Sharing 53 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 05 Muaro Kandis ( Dana Sharing 54 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 03 Pancung Soal ( Dana Sharing 55 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 08 Pancung Soal ( Dana Sharing 56 Pembangunan Ruang Kelas Baru Model Cendikia Lumpo 57 Pembangunan Pagar SD 04 Talaok
IV-11
LKPJ
121,354,450 636,867,000 130,518,120 150,000,000 150,000,000 341,759,600 300,000,000 94,190,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 63,145,500 6,981,260,000
121,314,450 5,123,073,000 130,368,100 147,883,400 1,475,413,000 338,228,140 240,447,300 93,619,200 148,150,300 148,119,100 147,819,500 148,335,000 52,578,300 6,981,260,000
99.97% 80.44% 99.89% 98.59% 98.36% 98.97% 80.15% 99.39% 98.77% 98.75% 98.55% 98.89% 83.27% 100.00%
7,538,982,000
7,538,982,000
100.00%
556,455,000 586,879,200 100,055,000 260,000,000 260,000,000 130,000,000 260,000,000 250,000,000
461,049,300 472,390,440 73,818,400 222,989,000 230,384,000 128,194,000 218,608,000 233,097,900
82.85% 80.49% 73.78% 85.77% 88.61% 98.61% 84.08% 93.24%
265,000,000
246,017,600
92.84%
130,000,000 37,600,000 32,900,000 22,956,400 300,000,000 130,000,000 260,000,000 260,000,000 260,000,000 42,300,000
128,336,000 36,638,000 32,191,000 22,821,400 242,151,900 128,219,000 228,117,000 227,500,000 240,134,000 41,234,000
98.72% 97.44% 90.00% 99.41% 80.72% 98.63% 87.74% 87.50% 92.36% 97.48%
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
VI. Program Pendidikan Menengah 26,236,975,798 25,389,666,825 779,251,500 1 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Saran Prasarana 804,781,000 Sekolah Menengah Kejuruan ( DAK 2013 ) 2 Pembangunan/Rehabilasi Gedung dan Pengadaan Saran Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan (Penunjang DAK 2014) 3 Pemabngunan Pagar SMAN 1 Silaut 80,000,000 78,885,000 4 Rehap Lapangan Tenis SMKN 1 Ranah Pesisir 50,000,000 5 Pengadaan peralatan Perakitan Komputer untuk teknik computer 200,000,000 jaringan (TKJ) SMKN 1 Painan 6 Pengadaan Sarana Penunjang Gedung Praktek Perhotelan SMKN 1 Painan 152,000,000 150,120,000 7 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Saran Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan ( DAK 2014 ) 8 Pembuatan Mobiler siswa SMKN 1 Painan 9 Pembangunan/Rehabilasi Gedung dan Pengadaan Saran Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan (Penunjang DAK 2014) 10 Pembangunan/Rehabilasi Gedung dan Pengadaan Saran Prasarana Sekolah Menengah Atas ( DAK dan Pendamping DAK 2014) 11 Bantuan Operasional Sekolah SMA, SMK dan MAS 12 Pembangunan/Rehabilasi Gedung dan Pengadaan Saran Prasarana Sekolah Menengah Atas ( DAK 2013) 13 Pembangunan/Rehabilasi Gedung dan Pengadaan Saran Prasarana Sekolah Menengah Atas ( Penunjang DAK 2014) 14 Pembangunan/Rehabilasi Gedung dan Pengadaan Saran Prasarana Sekolah Menengah Atas ( Penunjang DAK 2013) 15 Pembangunan Gedung Praktek Perhotelan SMK Negeri 1 Painan 16 Pembanguna Pagar SMKN 1 Tarusan 17 Pembangunan/Rehabilasi Gedung dan Pengadaan Saran Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan Penunjang DAK 2015) 18 Pembangunan/Rehabilasi Gedung dan Pengadaan Saran Prasarana Sekolah Menengah Atas ( Penunjang DAK 2015) 19 Pembangunan/Rehabilasi Gedung dan Pengadaan Saran Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan ( DAK dan Pendamping 2015) 20 Pembangunan/Rehabilasi Gedung dan Pengadaan Saran Prasarana Sekolah Menengah Atas (DAK Pendamping 2015) 21 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA 1 Lunang (Dana Sharing Propinsi) 22 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA 2 Batang Kapas (Dana Sharing 23 Propinsi) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA 1 Basa Ampek Balai (Dana Sharing Propinsi) 24 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA 1 Ranah Pesisir (Dana Sharing Propinsi) 25 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA 1 Bayang (Dana Sharing Propinsi) 26 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA 3 Painan (Dana Sharing Propinsi) 27 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA 2 Sutera (Dana Sharing Propinsi) 28 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA 1 Silaut (Dana Sharing Propinsi) 29 Operasional SMA 3 Painan 30 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan 31 Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan 32 Penyelenggaraan Paket C Setara SMU 33 Pembangunan/Rehabilasi Gedung dan Pengadaan Saran Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan (Penunjang DAK 2013) 34 Pengadaan 2 unit Sumber belajar : 1. SMAN 1 Bayang Koto Berapak, 2. SMAN 2 Koto XI Tarusan Barung-barung Belantai dan SMP Negeri 1
IV-12
96.77% 96,83%
98.61% 0.00% 0.00% 98.76%
1,726,767,000
1,709,408,250
98,99%
160,000,000 55,000,000
157,246,000 46,191,000
98.28% 83.98%
1.021,360,000
1,021,000,000
99.96%
4,278,257,900 1,336,563,000
4,249,251,175 1,285,670,000
99.32% 96.19%
44,000,000
37,765,000
85,83%
33,500,000
1,800,000
5.37%
348,000,000 131,600,000 242,000,000
344,088,000 129,642,400 222,347,000
98.88% 98,51% 91.88%
225,000,000
208,808,750
92.80%
4,728,207,00
4,727,342,750
99.98%
4,068,570,000
4,064,297,500
99,89%
200,000,000 200,000,000 200,000,000
198,300,000 197,345,000 198,220,000
99.15% 98.67% 99.11%
200,000,000
198,100,000
99.05%
200,000,000 400,000,000 400,000,000 199,610,000 2,045,980,000 876,730,998 947,080,300 161,849,600 20,119,000
196,825,000 363,069,000 319,000,000 197,960,000 2,016,320,500 863,347,900 815,975,100 140,053,500 7,550,000
98.41% 90.77% 79.75% 99.17% 98,55% 98.47% 86.16% 86.53% 37.53%
500,000,000
464,486,500
92.90%
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
VII. Program Pendidikan Non Formal 1 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal 2 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan 3 Publikasi dan sosialisasi pendidikan Non Formal 4 Pelaksanaan Ujian Paket C bagi siswa yang Gagal Ujian Formal 5 Pelaksanaan Ujian Paket B bagi siswa yang Gagal Ujian Formal Peningkatan 6 Kualitas Pengelolaan LKP/PKBM 7 Retrival dan Transisi
LKPJ
814,268,756 76,071,360 434,654,708 101,306,000 105,894,200 96,342,488
809,306,524 76,071,300 430,597,200 101,156,000 -
99.39% 100,00% 99,07% 99.85%
105,139,536 96,342,488
99,29% 100,00%
131,327,500 131,327,500
123,668,500 123,668,500
94.17% 94.17%
1,410,341,580
1,319,236,050
93.54%
74,800,000 100,480,100 336,871,800 192,582,000
74,704,250 94,872,100 321,556,800 157,392,000
99.87% 94.42% 95.45% 81.73%
74,948,000 296,739,680 185,680,000 148,240,000
57,558,500 295,512,000 179,289,400 138,351,000
76,80% 99.59% 96.56% 93.33%
X. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan 2 Monitoring,Evaluasi Dan Pelaporan 3 Sinkronisasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi 4 Sosialisasi Dan Updating Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 5 Program Sistem Informasi Sekolah 6 Penyelenggaraan Akademi Komunitas
874,594,400 47,680,000 103,887,100 51,387,500 73,445,000 75,000,000 523,194,800
753,481,187 40,758,000 103,744,600 46,825,500 62,664,500 499,488,587
86.15% 85.48% 99.86% 91.12% 85,32% 0.00% 95.47%
B. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH I. Program Pendidikan Kedinasan 1 Peningkatan Keterampilan dan profesionalisme 2 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS 3 Pendidikan dan Pelatihan PIM Tk. IV C. SEKRETARIAT DAERAH I. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik 1 Peningkatan Kemampuan Guru Pengajar TPA /TPSA II. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah ( UKS )
2,696,354,200 2,696,354,200 630,080,100 1,544,819,900 521,454,200 1,417,936,250 1,378,971,000 1,378,971,000 38,965,250 38,965,250
2,572,269,103 2,572,269,103 543,951,253 1,524,543,500 503,774,350 1,403,890,400 1,375,360,300 1,375,360,300 28,530,100 28,530,100
95.40 95.40 86.33 98.69 96.61 99.01 99.74 99.74 73.22 73.22
VIII. Program Pendidikan Luar Biasa 1 Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Luar Biasa IX. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Pelaksanaan Sertifikat Pendidik 2 Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi 3 Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Guru(PPPG) 4 Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 5 Pengembangan Sistem Pendataan, Pemetaan Pendidik Dan Tenaga 6 Kependidikan Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi 7 Pendidik Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidik 8 Sosialisasi Juknis pelaksanaan Jabatan Fungsional guru dan Angka kredit Guru
IV-13
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Untuk urusan pendidikan dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Daerah, Sekretariat Daerah dengan 13 Program dan 147 Kegiatan. Alokasi dana untuk Urusan Pendidikan sebesar Rp. 70.244.423.470,-, dengan realiasasi anggaran sebesar Rp. 67.896.996.603,- atau sekitar 96,66%. 1. Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaandengan Pagu dana sebesar Rp. 66,130,133,020teralisasi sebesar Rp. 63,920,835,600 atau sekitar 99,66 % yang Terdiri dari 10 Program dan 142 Kegiatan: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Alokasi dana sebesar Rp. 2,785,874,978,- dan terealisasi sebesar Rp. 2,656,487,655,- atau sebesar 95,36%.bertujuan untuk penyediaan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Pendidikan, penyediaan biaya jasa inventarisir dan pengelolaan Aset Lingkup Dinas Pendidikan, UPTD /SKB dan SD/SMP/SMA/SMK se kabupaten Pesisir Selatan, penyediaan biaya jasa pengelolah keuangan khususnya Operator SIKPD dinas Pendidikan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan Alat Tulis kantorguna pelayanan administrasi perkantoran Dinas Pendidikan, penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor, tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Gedung, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan, tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan, penyediaan makan minum pegawai dinas Pendidikan, penyediaan pembiayaan perjalanan Dinas Pegawai keluar daerah, belanja perjalanan Dinas pegawai di dalam daerah, Biaya Operasional UPTD, SKB dan TK Negeri Dinas Pendidikan. Manfaat dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu terpenuhinya kebutuhan akan layanan administrasi penganggaran dan keuangan kegiatan pembangunan bidang pendidikan secara tepat. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Terwujudnya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan secara baik . b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan Alokasi dana sebesar Rp.3,734,140,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3,615,392,716,atau sebesar 96.82 %. bertujuan untuk penyediaan Meubiler Sekolah sebanyak 25 Paket untuk 125 ruangan SD,SMP dan SMA/SMK se Kabupaten Pesisir Selatan, penyediaan belanja pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor, penyediaan belanja pemeliharaan kendaraan dinas kantor dan BBM Operasional yang terdiri dari 3 mobil Dinas dan 13 motor, penyediaan belanja pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor, penyediaan belanja pemeliharaan rutin alat-alat kantor, Pengadaan Alat
IV-14
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Pendingin, Pengadaan alat penyimpanan Perlengkapan kantor,Pengadaan Peralatan Personal Komputer,Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat Pengadaan umbul-umbul/bendera. Manfaat Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yaitu Meningkatnya tata kelola layanan administrasi perkantoran dan penggunaan sarana dan prasarana aparatur dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang pendidikan. Capaian Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yaituTerwujudnya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan secara baik. Prestasi Yang Diperoleh Dari Hasil Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur: Adanya peningkatan ketersediaan sarana-prasarana aparatur, serta terjadinya penambahan umur ekonomi dari sarana-prasarana aparatur yang telah ada sarana-prasarana aparatur. c) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan Alokasi dana sebesar Rp. 132,896,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 116,124,700,atau sebesar 87,38%. bertujuan untuk penyediaan belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Dinas pendidikan, pelaksanaan Bimtek Kepala 150 orang kepala sekolah tentang Penilaian Kinerja Guru ( PKG ). Manfaat Program ini yaitu Meningkatnya pengetahuan tentang ketentuan, peraturan dan perundangan yang terkait dengan bidang tugas aparatur., sehingga dalam menjalan tugas pokok berjalan dengan efektif,efesien dan akuntabel. Capaian Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu terjadinya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di tingkat provinsi dan nasional dengan kabupaten secara baik. Prestasi Yang Diperoleh Dari Hasil Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur YaituPeningkatan kualitas layanan dan/atau pekerjaa administarsi perkantoran, tata kelola keuangan dan aset terlaksana dengan baik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. d) Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan Alokasi dana sebesar Rp.2,003.497,300,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,997,419,113,- atau sebesar 99,70%. Program ini bertujuan untuk Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD sebanyak 3 angkatan, memberikan intesif penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada 240 orang pengelolah PAUD dan 480 orang Tenaga Pendidik PAUD dengan besaran Rp.450.000 per orang per tahun untuk pengelolah dan Rp.1.650.000,000 perorang pertahun untuk tenaga pendidik,
IV-15
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
pengadaan Lomba Kreatifitas TK dan PAUD, Jambore Anak Usia Dini, Jambore Pendidik PAUD dan Hari Anak Nasional, Manfaat Program Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Terjadinya peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD, dan peningkatan motivasi dan kepedulian masyarakat akan pendidikan dan perkembangan anak usia pendidikan dini mengikutkan anak untuk mengikuti program pendidikan , sehingga bertambahnya lembaga dan peserta didik. Capaian Program Pendidikan Anak Usia Dini Dengan Tingkat Propinsi Atau NasionaPeran serta pelaksanaan Jambore PAUDNI tkt provinsi pada bidang lomba Penampilan Tari juara II dan Jambore PTK PAUDNI tkt provinsi bidang lomba Pelaksanaan Pembelajaran PAUD.memperoleh juara II. Prestasi Yang Diperoleh Dari Hasil Program ini adalah APK Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pesisir Selatan diperingkat 2 Provinsi Sumatera Barat . e) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan Tahun dengan Alokasi dana sebesar Rp. 28,006,216,708,- dan terealisasi sebesar Rp. 27,140,053,330,- atau sebesar 96,91%. Program ini merupakan program nasional berupa penyelenggaran pendidikan sampai minimal sembilan tahun yang bertujuan untuk melaksanan pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat pesisir selatan. Komponen dasar yang diselenggarakan berupa penyelenggaraan Pendidikan tingkat SD dan tingkat SMP, serta perbaikan sarana dan prasarana jenjang SD dan SMP. Kegiatan nya diantaranya berupa Penyelanggaran Pendidikan Sekolah Dasar, Penyelenggaran Pendidikan Sekolah Menengh Pertama, Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Dasar,Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Pengembangan Pusat Sumber Belajar di SMP 1 Sutera dan SD 26 Painan, Pembangunan Pagar Sekolah SD,N 32 Teluk Raya ,SMP 2 Silaut dan SMPN 1 Lengayang ,Rehab Ruang Kelas SMPN 4 Silaut, Pembangunan Gerbang dan Pemasangan Paving Blok SDN 04 Talaok, Pengecoran Lantai Halaman SDN 40 Pasar Lakitan, Operasional sarana mobilitas sekolah di daerah terpencil Pelaksanaan Akreditasi Sekolah, Pelatihan Penyusunan KurikulumPembangunan Ruang Kelas Baru SMP 7 Linggo Sari Baganti, SMPN 4 Sutera,SMPN 3 Silaut,SMPN 4 Silaut, SMPN 1 Lunang, SMPN 3 Pancung Soal , SMPN 3 Ranah Ampek Hulu dan SMPN 4 Airpura, Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar, Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar Pertama, Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pembiayaan perbaikan dan Operasional transportasi laut ( motor boat ) SMPN 6 Koto XI tarusan, biaya penilaian dan ujian akreditasi 25 sekolah SD se Kabupaten Pesisir Selatan,
IV-16
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
penyediaan Penunjang Biaya Operasional Sekolah Kecil untuk SD dan SMP, menyelenggarakan lomba dan kreativitas siswa jenjang SD dan SMP,melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Dana BOS SD dan SMP dengan sasaran 382 SD dan 74 SMP se Kabupaten Pesisir Selatan, menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar berupa ujian UN, Pra UN dan UAS, menyelenggarakan pendidikan SMP berupa Ujian Akhir Sekolah Menengah Pertama ( UAS SMP ) dan try out, menyelenggarakan lomba dan kreativitas siswa jenjang SD, menyelenggarakan lomba siswa jenjang SMP berupa lomba pidato dan debat bahasa inggris bagi siswa SMP se kabupaten pesisir selatan, pengadaan Alat Peraga/Pratek sekolah serta untuk pengadaan Komputer dan perlengkapan media pembelajaran di Kabupaten Pesisir Selatan, pengadaan Alat Peraga/Pratek sekolah serta untuk pengadaan Komputer dan perlengkapan media pembelajaran di Kabupaten Pesisir SelatanManfaat dan dampak dari Progrm Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah merupakan hasil dari pelaksanaan Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2015 yang memberikan arti sangat signifikan dalam kemajuan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, seiring dengan peningkatan daya saing secara global dalam mempersiapkan sumber daya manusia sedini mungkin. Pendidikan karakter begitu penting,dengan piloting pendidikan karakter pada SDN 21 Limau Sundai dan SMPN 1 Painan telah terjadi dampak yang dapat terlihat dalam keseharian dilingkungan sekolah pada aktifitas sopan santun, saling menghargai, bersosial kerjasama, disiplin belajar, beribadah, berakhlak, bersiap, mencintai tanah air dalam belah negara dan lainnya hal ini menngimbas dirumah serta dimasyarakat. Capaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yaitu Terjadinya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di tingkat provinsi dan nasional dengan kabupaten secara baik, dengan capaian seperti akreditasi sekolah SD telah terakreditasi 326 dari 384 ketercapaian 85%, SMP 90 % terakreditasi, sebanyak 67 sekolah dan SMA 100% terakreditasi dan SMK sebahagian program studi belum terakreditasi. Prestasi menyelenggarakan lomba SLB pada Bidang Non Akademik O2SN pada cabang kursi roda tahun 2015, baru peringkat 1 sumbar dan tingkat naional pada posisi 10 besar. Prestasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar tahun 2015 berupa Ujian Sekolah (US) jenjang SD tingkat Sumatera Barat peringkat 12 (dua belas) dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Ujian Naional (UN) jenjang SMP tingkat Sumatera Barat mencapai peringkat 6 (enam).
IV-17
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
f) Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Menengah dengan Alokasi dana sebesar Rp. 26,236,975,798,- dan terealisasi sebesar Rp. 25,389,666,825,- atau sebesar 96,77%.Program ini bertujuan untuk melaksanakan implementasi wajib belajar 12 tahun di kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Gubernur Sumatera Barat pada bulan Juni tahun 2009. Kegiatan yang termasuk Program Pendidikan Menengah berupa, Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan , Operasional SMA 3 Painan ,Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA 1 Silaut, SMAN 2 Sutera,SMAN 3 Painan, SMAN 1 Bayang,SMAN 1 Ranah Pesisir, SMAN 1 Lunang,SMAN 1 Basa Ampek Balai dan SMAN 2 Batang Kapas, Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Atas, Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan, Pengadaan 2 unit Sumber Belajar : 1. SMAN 1 Bayang Koto Berapak, 2. SMA Negeri 2 Koto XI Tarusan Barung-Barung Belantai dan SMP Negeri 1 Bayang Koto Berapak,Pembangunan Pagar SMAN 1 Silaut, Rehab Lapangan Tenis SMKN 1 Ranah Pesisir,Pengadaan Peralatan Perakitan Komputer untuk Teknik Komputer Jaringan (TKJ) SMKN 1 Painan,Pengadaan Sarana Penunjang Gedung Praktek Perhotelan SMKN 1 Painan, Pembuatan Mobiler Siswa SMKN 1 Painan, Bantuan Operasional Sekolah SMA,SMK dan MAS,Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas /Kejuruan, memberikan bantuan operasional sekolah untuk tingkat SMA/SMK dengan sasaran 23 SMA dan 16 SMK se Kabupaten Pesisir Selatan, pembiayaan lomba bagi siswa SMA/SMK, pelaksanaan UAS dan try out SMA dan SMK se Kab.Pesisir Selatan, membiayai Operasional Program SMA Negeri 3 Painan sejak tahun 2013, memberikan beasiswa SD/SMP/SMA/SMK yang kurang mampu, sasarannya adalah sebanyak 1.250 siswa SMA/SMK sekabupaten Pesisir Selatan. Manfaat Program ini adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara usia 16-18 tahun dapat mengenyam pendidikan menengah yang bermutu mencakup SMA dan SMK. Dengan penyelenggaraan pendidikan menengah diharapkan kompetensi dan kualitas masyarakat akan semakin baik dan kualitas keluarga juga akan semakin meningkat dan input mahasiswa masuk perguruan tinggi akan semakin meningkat. Capaian Program Pendidikan MenengahDengan yaitu Terjadinya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan di tingkat provinsi dan nasional dengan kabupaten secara baik,Prestasi yang diperoleh dan Hasil Program, lomba tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan adalah : Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Sumatera Barat, Cabang Naautica, juara 1, dan pada Lomba Debat Bahasa Indonesia pada tingkat Provinsi Sumbar mendapatkan juara 2.
IV-18
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas/KejuruanUjian Nasional TP. 2013/2014 untuk SMA dengan peringkat 5 maka untuk TP 2014/2015 hasil UN SMA IPA peringkat 1 dan SMA IPS peringkat 2 Sementara untuk SMK masih 6 di Sumatera Barat. Untuk diterima di Perguruan Tinggi Negeri untuk tahun 2014 sejumlah 883 orang dan tahun 2015 sebanyak 1.233termasuk 120 orang diantaranya di Akademi Komunitas Pesisir Selatan. g) Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal dengan Alokasi dana sebesar Rp. 814,268,756,- dan terealisasi sebesar Rp. 809,306,524,- atau sebesar 99,39%. Program ini merupakan Pelaksanaan pendidikan di luar Sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah maupun oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yangbertujuan untuk melayani dan memberikan pendidikan Non Formal dan informal kepada Masyarakat untuk meningkatkan Angka Melek Huruf dan rata-rata lama sekolah yang merupakan dua dari empat indikator Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ). Adapun Kegiatan nya berupamenyelenggarakan Paket B setara SLTP dengan sasaran 6 kelompok PKBM yang terdiri dari 120 orang siswa, menyelenggarakan Paket C setara SMU dengan sasaran 6 kelompok belajar dengan peserta 120 orang, Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal mengadakan Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional, dengan sasaran 30 orang tutor KF Di Kab.Pesisir Selatan, penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional di kabupaten Pesisir Selatan guna penuntasan buta aksara latin. Sararan kegiatan ini sebanyak 1.200 orang buta aksara, biaya operasional pengiriman kontingen dan pembuatan Stand Pesisir Selatan pada kegiatan Lomba Hari Aksara Internasional tingkat Sumatera Barat Peningkatan Kualitas Pengelolaan LKP/PKBM, dan Pelaksanaan Kegiatan Menyekolahkan kembali Anak Putus Sekolah sebanyak 60 orang dari Jenjang SMP dan SMA/SMK. Adapun Prestasi Program ini berupa meningkatnya Angka melek huruf dari 97,41 % di tahun 2014 menjadi 98,12 % ditahun 2015. h) Program Pendidikan Luar Biasa Program Pendidikan Luar Biasa dengan Alokasi dana sebesar Rp.131,327,500,- dan terealisasi sebesar Rp.123,668,500,-atau sebesar 94,17%, dengan capaian fisik sebesar 100 %.Program ini merupakan kegiatan penyelenggaran pendidikan untuk siswa berkebutuhan Khusus sehinggah setara dengan Pendidikan formal lainnya. Pada tahun 2015 kegiatannya hanya satu yaitu berupa kegiatan lomba bagi Sekolah LB ditingkat kabupaten dan tingkat Propinsi. Capaian Program Pendidikan Luar Biasa yaitu menyelenggarakan lomba dan kreativitas siswa jenjang SLB baik (SDLB atau SMPLB dan
IV-19
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
SMALB) terkait Olimpiade Akademik ( OSN, MIPA,) maupun Bidang Non Akademik (O2SN, FLS2N) tahun 2014 baru 80%, karena ada lomba yang tidak dapat diikuti dan anggaran belum tersedia i) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Alokasi dana sebesar Rp.1,410,341,580- dan terealisasi sebesar Rp. 1,319,236,050,-atau sebesar 93,54%. .Program ini bertujuan untuk Meningkatkan kompetensi dan memberikan reward bagi tenaga pendidik ( guru,Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah ). Program ini bermanfaat untuk Penguatan terhadap kompetensi pengawas SD, dan SMP/SM yang akan memberikan layanan pembinaan terhadap sekolah binaan baik akademik atau manajerial terhadap guru dan kepala sekolah. Prestasi Yang Diperoleh Dari Hasil Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik rekrutmen calon pengawas atau calon kepala sekolah, serta pelatihan guru mata pelajaran matematika dan bintek pengawas SD, SMP/SM memberikan kontribui terhadap hail lulusan peserta didik contoh tahun 2015 hasil UN SMA peringkat 1 sumbar dan hasil UN SMP peringkat 6 Sumatera Barat dari 19 Kabupaten /Kota. Kegiatan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, 31 (tiga pulih satu) orang guru telah mendapatkan Nomer Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan 365 orang telah dinyatakan layak seleksi akdemik yang akan mengikuti dikalat calon kepala sekolah yang dilaksanakan oleh lembaga tingkat nasional. j) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikandengan Alokasi dana sebesar Rp. 874,594,400,- dan terealisasi sebesar Rp. 753,481,187,-atau sebesar 86,15%.Program ini bertujuan untukmenciptakan manajemen Layanan pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan ketersediaan ,keterjangkauan,kualitas,kesetaraan dan kepastian layanan Pendidikan Sesuai Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 20102015. Adapun kegiatannya berupa Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan dengan adanya website resmi Dinas pendidikan, Pelaksanaan Sosialisasi pengumpulan Data Pokok Pendidikan terhadap 515 orang Operator Pendataan jenjang SD,SMP,SMA/SMK dan UPTD se Kabupaten Pesisir Selatan, Seleksi calon Mahasiswa AK, Pelatihan calon PTK Akademi, pengadaan sarana pendukung belajar dan pemberian bantuan transportasi dosen dan 120 mahasiswa Akademi Komunitas. Manfaat Program ini diterapkannya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan,Operasinal dan pelayanan dapodik dengan sistim TIK, tersedianya informasi program melalui web disdik pessel.Monitoring,
IV-20
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Evaluasi dan Pelaporan .Sosialisasi dan Updating Data Pokok Pendidikan ( Dapodik ). Penyelenggaraan Akademi Komunitas. Capaian Program Manajemen Pelayanan Pendidikandapat terlaksana secara baik serta bersinergi dengan tingkat provinsi dan nasional. Ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik sesuai dengan target yang direncanakan 2. Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian daerah dengan Pagu dana sebesar Rp. 2.696.354.200,- teralisasi sebesar Rp. 2.572.269.103 atau sekitar 95,40 % yang Terdiri dari 1 Program dan 3 Kegiatan: a) Program Pendidikan Kedinasan Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 623.497.100,- dengan realisasi Rp. 605.113.050,- atau 97,05%, yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan 1).Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme 2).Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS Daerah 3).Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PIM Tk. IV. Program Pendidikan kedinasan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan agar PNS dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan instansi, dengan terkirimnya PNS untuk PIM Tk. II : 5 orang, PIM Tk. III : 7 orang, LPJ Gol. III (Kategori I) : 13 orang.pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi 500 orang CPNS (Formasi K.II : 463 orang dan formasi umum : 37 orang) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan guna meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta terwujudnya PNS yang mempunyai kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan. aparatur/ PNS yang terampil dan professional sejumlah 30 orang. 3. Sekretariat Daerah Sekretariat daerah dengan Pagu dana sebesar Rp. 1.417.936.250 teralisasi sebesar Rp. 1.403.890.400atau sekitar 99.01 % yang terdiri dari 2 program dan 2 Kegiatan: a) Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Pendidik Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Pendidikdianggarkan sebesar Rp.1.378.971.000,dengan realisasi Rp.1.375.360.300,- ( 99,74% ).bertujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik khususnya pendidikan Al-Qu’an, peningkatan kemampuan guru pengajar TPA/TPSA melalui sosialisasi terhadap perwakilan guru-gutu TPA/TPSA masing-masing kecamatansehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar Al-Qur’an dengan baik dan dapat meningkatkan kemampuan murid TPA/TPSA dalam tulis baca dan mengamalkan Al-Qur’an.Disamping itu melalui kegiatan ini Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada 2.226
IV-21
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
orang guru TPA/TPSA yang tersebar pada masing-masing nagari sebagai motivasi dalam menjalankan proses belajar mengajar tulis baca Al-Qur’an, pembinaan terhadap guru TPA/TPSA dan sertifikasi keahlian bagi guru-guru TPA/TPSA sebanyak 65 orang guru tiap tahun. Sampai tahun 2015 guru-guru yang telah di sertifikasi adalah sebanyak 455 orang guru TPA/TPSA. b) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program manajemen pelayanan pendidikan dianggarkan sebesar Rp.38.965.250,- dengan realisasi Rp.28.530.100,- atau 73,22%.bertujuanuntuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan UKS di sekolah – sekolah, yang akan mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengikuti perlombaan UKS tingkat Propinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut : Tingkat Taman Kanak-kanak, TK Pembina Kec. Linggo Sari Baganti Tingkat Sekolah Dasar, SD. Negeri 30 Koto Baru Bayang Tingkat SLTP, SLTP 1 Kecamatan Batang Kapas Tingkat SLTA, SLTA 1 KEcamatan Batang Kapas C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan a) Belum optimalnya bantuan bagi PNS untuk Tugas Belajar, Ikatan Dinas serta Izin Belajar dikarenakan mereka tidak melapor/ memberi tahu setelah menyelesaikan pendidikan untuk mengajukan permintaan bantuan, hal ini mempengaruhi dalam mencapai target kinerja dari kegiatan pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas. b) Untuk Seleksi Administrasi Pendidikan Kedinasan dikarenakan pendaftaran masuk sekolah kedinasan (IPDN dan STTD) dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara online sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan Seleksi Administrasi Pendidikan Kedinasan dalam mencapai target kinerjanya 2. Solusi a) Menghimbau kepada PNS yang sedang tugas belajar dan izin belajar untuk mau mengurus permintaan bantuan serta melapor setelah menyelesaikan pendidikan. b) Mengevaluasi kembali target-target pencapaian, serta melakukan pendekatan dan koordinasi dengan pihak terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
IV-22
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
2. URUSAN KESEHATAN
A. KONDISI UMUM Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang diselenggarakan untuk memenuhi hak setiap warga negara Indonesia yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan Hal ini ditegaskan dalam amanat Undang-Undang Dasar1945 pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Melalui pembangunan urusan kesehatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya agar kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh semua warga masyarakat. Pembangunan kesehatan ini memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas SDM Urusan kesehatan menjadi prioritas pembangunan daerah seperti yang tercantum dalam RPJMD 2010-2015 dengan sasaran yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Melihat pencapaian hasil pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, maka capaian prioritas indeks pembangunan kesehatan (HDI) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) Peningkatan derajatkesehatan ditandai dengan Angka Harapan Hidup, dimana Umur Harapan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah 68,9 tahun.Usia harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan status kesehatan masyarakat yang mengalami peningkatan dari 68,4 tahun 2011. Adapun target MDG’s yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 69,8 tahun. Dibandingkan dengan UHH Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 ini telah mencapai 70,02 tahun dan UHH tingkat nasional tahun 2015 yaitu 70,01 tahun Adapun perkembangan capaian UHH di Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
IV-23
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
70.5 70
70.1
70.1 69.76
70.1
70.02
70.1
70.02
70.02
LKPJ
70.1 70.02
69.5 68.9
69 68.5 68
67.59
67.92
67.88
68.13
67.5 67 66.5 66 2011
2012 Pusat
2013 Propinsi
2014
2015
Pessel
Sumber : Dinas Kesehatan, tahun 2015
Gambar 4.4. Cakupan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan Propinsi dan Pusat Periode Tahun 2011-2015 Peningkatan indikator Usia harapan Hidup (UHH) dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (HDI) tidak terlepas dari faktorfaktor yang mempengaruhi keberlangsungan peningkatan UHH yaitu: 1. Menurunnya jumlah kematian ibu maternal (AKI) per 100.000 kelahiran hidup; 2. Menurunnya jumlah kematian bayi (AKI) per 1.000 kelahiran hidup; 3. Menurunnya prevalensi bayi baru lahir rendah (BBLR) 4. Menurunnya kasus gizi kurang balita dengan Tinggi Badan (TB) pendek; 5. Meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan; 6. Meningkatnya capaian imunisasi dasar lengkap bayi; 7. Meningkatnya kondisi sanitasi dasar masyarakat termasuk peningkatan penyediaan sumber air bersih; 8. Meningkatnya ketersediaan obat pelayanan kesehatan dasar (PKD)masyarakat; 9. Menurunnya kasus Malaria, DBD, ISPA; 10. Meningkatnya penemuan kasus TB paru (Suspect TB Paru); 11. Meningkatnya pelayanan kesehatan usia lanjut melalui sarana pelayanan kesehatan dan Posyandu Lansia; 12. Menurunnya konsumsi rokok bagi usia produktif.
IV-24
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Penurunan Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB ) Upaya peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalui kegiatan peningkatan kesehatan ibu dan anak selama tahun 2015 telah berhasil menurunkan jumlah kematian ibu maternal dan jumlah kematian bayi dan anak balita serta meningkatkan usia harapan hidup. Selama tahun 2015 tidak terjadi perubahan jumlah kematian bayi, walaupun angkanya meningkat dari 40 orang pada tahun 2014 menjadi 42 orang pada tahun 2015, karena diimbangi terjadinya peningkatan angka kelahiran. Sementara itu jumlah kematian ibu maternal terjadi penurunan dari 6 pada tahun 2014 menjadi 5 pada tahun 2015. Apabila di konversikan kepada angka kematian ibu maternal, maka AKI tahun 2015 adalah 55,2/100.000 dari target 108/100.00 KH dan AKB yaitu 4,6/1.000 KH dari target 27/1.000 KH. Kondisi atau cakupan jumlah kematian ibu maternal dan jumlah kematian bayi selama tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.6 Cakupan Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Bayi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2015 No.
Indikator
1. 2. 3. 4.
Jumlah Kematian Ibu (Org) AKI/100.000 KH Jumlah Kematian Bayi (Org) AKB/1.000 KH
2011 9 108 104 12
2012 9 106 97 11
Cakupan 2013 6 71 73 9
2014 6 69,5 40 4,6
2015 5 55,2 42 4,6
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
Berdasarkan tabel diatas, maka selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015 terjadi trend perkembangan penurunan jumlah kematian ibu maternal (AKI) dan jumlah kematian bayi (AKB) di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini berarti pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan usaha kesehatan ibu dan program pendamping telah mampu menurunkan AKI dan AKB, sehingga untuk pencapaian target MDG’s tahun 2015 Kabupaten Pesisir Selatan yaitu untuk indikator AKI yaitu 23/100.000 KH dan AKB 9/1.000 KH sudah tercapai, dan tinggal mempertahankan dan kalau perlu meningkatkan upaya pemeliharaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi.
IV-25
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Penurunan Balita Kekurangan Gizi Selama tahun 2015 dari pelaksanaan program peningkatan gizi masyarakat ini didapatkan capaian program dimana terjadinya penurunan prevalensi balita kurang gizi buruk (gizi buruk dan gizi kurang) yaitu 6,6 % dibawah target < 15 % dan sebanyak 15 orang balita gizi buruk mendapat perawatan. Sebagai salah satu indikator peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, maka selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015 ini terjadi penurunan kasus kekurangan gizi pada balita seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4.7 Perkembangan Kasus Balita Kekurangan Gizi di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2015 No.
Indikator
1. 2.
Balita Kurang Gizi (%) Balita Gizi Buruk dapat perawatan (%)
2011 11,7 100
2012 10,4 100
Cakupan 2013 8,3 100
2014 8,9 100
2015 6,6 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
Berdasarkan tabel diatas, maka selama tahun 2011 -2015, maka kasus balita dengan kekurangan gizi telah mengalami penurunan, sehingga upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama kasus kurang gizi pada balita dapat di turunkan, sehingga untuk target tahun 2015 target tersebut akan tercapai. Penurunan Prevalensi Kasus Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar Masyarakat
Peningkatan
Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi penderita penyakit infeksi dan menular bagi masyarakat serta dampak bencana dan kejadian luar biasa (KLB) penyakit, yaitu prevalensi penderita penyakit DBD, Malaria, TB Paru, ISPA, Diare, Kusta, Filariasis dan penyakit infeksi dan menular lainnya serta peningkatan kondisi penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Selama tahun 2011 - 2015, maka pelaksanaan program dan kegiatan telah dapat mencapai target, meskipun adapula yang belum mencapai target. Adapun perkembangan keberhasilan pelaksanaan program ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
IV-26
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel 4.8 Perkembangan Penurunan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan serta Sanitasi Dasar Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2015 NO 1. 2. 3. 4.
INDIKATOR KINERJA Succes rate TB Paru Succes rate Malaria Succes rate DBD Succes rate Diare
REALISASI 2011
2012
2013
2014
2015
96 100 99,8 100
94 100 98,3 98,3
94 100 99,7 99,7
95,04 100 99,66 99,66
96,4 100 100 100
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian program dan kegiatan pencegahan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta sanitasi dasar masyarakat telah mampu menurunkan prevalensi beberapa penyakit menular seperti DBD, Malaria, Diare, ISPA, TB Paru, Difteri, dsb walaupun secara target masih ada yang perlu ditingkatkan untuk tahun yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan program pemberian obat Filariasis (kaki gajah) selama tahun 20122015 ini telah berhasil menurunkan kasus penyakit kaki gajah (Filariasis +) menjadi 21 kasus selama tahun 2015. Sementara itu untuk kasus DBD di Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2015 turun menjadi247 kasus, Kusta dengan 9 kasus, kasus gigitan hewan rabies menjadi 228 kasus dan kasus BTA (+) TB Paru sebanyak 573 penderita dimana sebanyak 57 kasus adalah penderita TB Paru anak-anak.
IV-27
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.9 Urusan Kesehatan NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN
1. URUSAN KESEHATAN
BELANJA (Rp) ANGGARAN
REALISASI
%
201,884,315,402
98,175,422,519
48.63
44,392,471,848
30,731,223,709
69.23
1,874,166,800
1,602,837,164
85.52
170,340,000
117,765,282
69.14
497,718,000
431,072,882
86.61
114,209,200 195,000,000 13,900,000 76,434,400 63,488,200
90,285,250 195,000,000 13,800,000 76,410,800 63,320,400
79.05 100.00 99.28 99.97 99.74
8. Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
28,084,000
25,122,100
89.45
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
81,055,000
65,668,000
81.02
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13,600,000
12,750,000
93.75
Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan 16. Pembinaan dan Pengelolaan Aset
149,113,000 106,280,000 11,820,000 166,950,000 105,416,000 80,759,000
128,778,250 85,150,350 11,820,000 127,550,000 88,864,850 69,479,000
86.36 80.12 100.00 76.40 84.30 86.03
II. PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
38,000,000
37,942,000
99.85
38,000,000
37,942,000
99.85
50,000,000
49,261,900
98.52
50,000,000
49,261,900
98.52
2,122,903,000
1,671,677,058
78.74
Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan (DAK dan Pendamping)
1,754,159,000
1,514,071,408
86.31
2. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
348,623,000
141,550,650
40.60
A. DINAS KESEHATAN I. PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11. 12. 13. 14. 15.
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor III. PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal IV. PROG. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1.
3. Penunjang DAK
20,121,000
IV-28
16,055,000
79.79
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
V. PROG. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
897,268,000
831,489,192
92.67
1. Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan
176,143,500
171,194,650
97.19
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
721,124,500
660,294,542
91.56
VI. PROG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
49,224,100
44,953,500
91.32
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN VII. MASYARAKAT Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1. (DAK Pajak Rokok TA. 2015) 2. Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat 3. Pembinaan dan Pembentukkan Nagari Siaga 4. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten
49,224,100
44,953,500
91.32
1,876,121,000
1,744,962,778
93.01
175,811,500
129,405,300
73.60
1,547,910,000 73,968,500 78,431,000
1,529,222,700 27,996,700 58,338,078
98.79 37.85 74.38
329,139,500
269,849,250
81.99
118,500,000 107,985,000 102,654,500
110,035,000 103,322,000 56,492,250
92.86 95.68 55.03
798,578,900 120,077,800 41,298,000
595,383,020 81,398,150 24,763,250
74.56 67.79 59.96
316,441,100
253,494,850
80.11
139,702,000
105,034,250
75.18
181,060,000 1,012,934,000
130,692,520 562,693,600
72.18 55.55
1. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
218,726,000
88,106,600
40.28
2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
212,372,000
131,785,300
62.05
3. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik 4. Peningkatan Imunisasi 5. Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah 6. Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana/KLB XI. PROG STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
142,001,500 322,599,500
94,296,200 149,227,500
66.41 46.26
43,343,000
39,465,000
91.05
73,892,000
59,813,000
80.95
281,176,500
195,689,488
69.60
126,150,000
73,503,900
58.27
59,352,000 39,424,000 56,250,500
47,664,088 33,731,300 40,790,200
80.31 85.56 72.52
1.
VIII. PROG PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 2. Pemantauan Status Gizi Masyarakat 3. Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat IX. PROG PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat 2. Pendamping PAMSIMAS 3. Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) 4. Pengelolaan Dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat 5. Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat X. PROG PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
1. Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan 2. Pembinaan Dan Evaluasi Monitoring DR/DRG/BIDAN PTT 3. Upaya Peningkatan Kinerja Petugas Dan Institusi Kesehatan 4. Pengelolaan Dan Pembinaan Tenaga Fungsional
IV-29
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
XII. PROG PENGADAAN,PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1. Pengadaan Puskesmas Keliling Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan 2. Pendamping) 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
LKPJ
6,613,687,000
6,073,287,492
91.83
1,050,000,000
950,670,000
90.54
3,085,472,000
2,834,801,000
91.88
1,743,143,000
1,643,199,000
94.27
365,072,000
334,838,492
91.72
370,000,000
309,779,000
83.72
27,734,442,448
16,480,082,557
59.42
5,244,177,459 737,970,000
4,816,012,145 402,555,900
91.84 54.55
18,999,296,489
10,223,374,830
53.81
2,752,998,500 50,200,000 50,200,000
1,038,139,682 31,773,800 31,773,800
37.71 63.29 63.29
XV. PROG PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN & ANAK
537,809,800
427,824,110
79.55
1. Usaha Kesehatan Ibu dan Anak XIV. PROG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
537,809,800
427,824,110
79.55
126,820,800
111,516,800
87.93
83,856,000
72,764,000
86.77
42,964,800 57,391,956,554
38,752,800 50,320,514,726
90.20 87.68
202,250,000
202,083,600
99.92
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK) 5. Pembangunan Poskesri Silaut Luar (DBH Pajak Rokok TA.2015) XIII. PROG KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 2. Pelayanan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya Pelayanan Kesehatan (Kapasitas) Jaminan Kesehatan Nasional 3. (JKN) di Puskesmas 4. Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) JKN di Puskesmas XIV. PROG PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 1. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) (DBH Pajak Rokok TA. 2015) 2. Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra B. RSUD M.ZEIN 1.
I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
202,250,000
II. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
150,000,000
1 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan III.
Program Pengadaan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit Pengadaan Pengembangan alat alat kesehatan Rumah Sakit ( 1 sisa DAK 2014) Pengadaan Alat Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan ( 2 CHT ) 3 Pengadaan alat kesehatan
( DBH Pajak Rokok Tahun 2015)
Pengadaan Pengembangan Alat Kesehatan sisa DAK 2014 Penunjang) 5 Pengadaan Alat Kesehatan ( DAK dan Pendamping 4
6 Pengadaan Alat Kesehatan
( Penunjang DAK)
7 Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Relokasi RS ( PIP) 8 Pengadaan Alat Kesehatan
( Penunjang PIP)
IV-30
(
150,000,000 9,837,213,570
202,083,600
99.92
87,997,244
58.66
87,997,244 7,588,578,121
58.66 77.14
308,739,520
307,093,816
99.47
205,696,000
205,569,185
99.94
4,002,710,000
3,937,245,088
98.36
1,979,000
1,979,000
100.00
2,273,557,000
1,862,089,742
81.90
18,792,550
17,155,700
91.29
3,000,000,000
1,244,371,390
41.48
25,739,500
13,074,200
50.79
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
IV. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1 Kemitraan Asuransi Penyediaan Jasa Pelaynan BPJS V. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 1 Penyediaan Kebutuhan Pelayanan BLUD C. DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN I. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah 1 Manajemen Konstruksi RSUD Baru 2 Operasional Pemb. RSUD Painan 3 Pembangunan Relokasi RSUD M. Zein Painan 4 Penyusunan Master Plan dan Perencanaan teknis RSUD baru 5 Pembuatan Amdal RSUD Baru 6 Pemotongan Tanah Lahan RSUD baru Lanjutan 7 Pembuatan Animasi RSUD Baru
2,684,403,803 2,684,403,803
LKPJ
2,684,403,803
100.00
2,684,403,803 100.00
44,518,089,181
39,757,451,958
89.31
44,518,089,181
39,757,451,958
89.31
100,099,887,000
17,123,684,084
17.11
100,099,887,000 17,123,684,084 1,077,193,500 844,836,884 1,797,434,500 1,698,760,200 96,000,000,000 14,126,835,000 385,800,000 2,678,500 642,468,500 260,193,000 146,990,500 143,840,500 50,000,000 46,540,000
17.11 78.43 94.51 14.72 0.69 40.50 97.86 93.08
Urusan Kesehatan dilaksanakanoleh 3 (tiga) SKPD, Dinas Kesehatan, RSUD M.Zein Painan, dan Dinas Prasjaltarkim dengan 22 Program dan 148 Kegiatan. Alokasi dana untuk Urusan Kesehatan sebesar Rp. 201.884.315.402 Terealisasi sebesar Rp. 98.175.422.519,- atau sekitar 48.63 %. 1. DINAS KESEHATAN Dinas Kesehatan dengan Pagu dana sebesar Rp. 44.392.471.848,teralisasi sebesar Rp. 30.731.223.709,- atau sekitar 69.23 % yang terdiri dari 16 Program dan 59 Kegiatan: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini dianggarkan sebesar Rp.1.874.166.800,- dengan realisasinya Rp.1.602.837.164,- atau 85,52 %. Program pelayanan administrasi perkantoran berisikan 16 kegiatan dengan realisasi kinerja (fisik) yaitu 89,96%. Manfaat dari program Pelayanan Aministrasi perkantoran yaitu mempercepat kelancaran administrasi dan pelayanan kantor di Dinas Kesehatan dan 18 Puskesmas b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan termasuk rehabilitasi gedung kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan dengan alokasi dana sebesar Rp.38.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.37.942.000,- atau sebesar 99,85%. Adapun realisasi kinerja (fisiknya) yaitu 100 %, dengan terlaksananya Pemeliharaan 1 unit gedung Forum Kabupaten Sehat di Salido, Pemasangan air PDAM di Puskesmas Surantih dan Asam Kumbang.
IV-31
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untukpengembangan Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan melalui keikutsertaan pelatihan-pelatihan (Diklat) yang diadakan oleh instansi vertikal ataupun instansi/unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.Alokasi anggaran program ini adalah Rp.50.000.000,-dan realisasi anggarannya yaitu Rp.49.261.900,- atau 98,52 %. Hasil/keluaran kegiatan ini(realisasi fisik) 100% yaitu dengan terlaksananya pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 4 orang; Bimbingan Teknis Keuangan ke Jokyakarta sebanyak 2 orang; dan Bimbingan Teknis ASN ke Jakarta sebanyak 1 Orang. d) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar (PKD) masyarakat di unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu dan Poskesri) serta meningkatkan pemerataan dan ketersediaan obat-obatan pada masyarakat. Program ini mempunyai alokasi anggaran Rp.2.122.903.000,- yang bersumber dari DAK ditambah dengan APBD Kabupaten Pesisir Selatan (DAK dan Pendamping) dengan realisasi keuangannya yaitu Rp.1.671.677.058,- atau 78,74 % .Adapun realisasi fisik atau kinerja program ini adalah 88,99% dengan perincian Pembelian 1 paket obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) sebanyak 76 item obat; 1 paket (19 item) bahan labor; Blanko LPLPO 36 buah, Blanko Peresepan 36 buah; Blanko Kartu Stok Gudang 1000 lembar; Kwitansi NCR 2 buah; Cetak spanduk 4 meter dan pertemuan petugas program 1 kali setahun yang diikuti oleh 18 orang. e) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.Alokasi anggaran program ini adalah Rp.897.268.000,-dengan realisasi keuangannya sebesar Rp. 831.489.192,- atau 92,67 %. Adapun realisasi fisik/kinerjanya adalah 97,32% dengan perincian terlaksananya Pelayanan kesehatan masyarakat oleh dokter spesialis melalui kunjungan dokter spesialis ke puskesmas pada 18 Puskesmas;Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Yankesmas (Usaha Kesehatan Sekolah UKS/UKGS, Yankes Indra, Perkesmas, Kesehatan Jiwa dan Olahraga) pada 18 Puskesmas; dan Study Banding program upaya kesehatan masyarakat ke Dinas Kesehatan Sijunjung. Adapun realisasi fisik untuk kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat berupa terlaksananya pelayanan kesehatan pada individu dan masyarakat (Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD) pada 18 Puskesmas;
IV-32
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
terlaksananya pelayanan kesehatan pada masyarakat pada iven-iven daerah (Upacara, Posko Kesehatan Carocok, Piket/P3K Lebaran, Natal dsb)
100 80 60 40 20 0
85 86.4
100 100
90 89.7
Yankes Yankes Rawat Yankes Jiwa Perkesmas Inap yang Kelompok diberikan Risti asuhan Target 2015
Realisasi 2015
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
Gambar 4.5 Cakupan Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Berdasarkan gambar diatas, cakupan program prioritas upaya kesehatan masyarakat hanya 1 (satu) indikator yang mencapai target yaitu pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap di Puskesmas yang diberikan asuhan keperawatan. Indikator cakupan rata-rata kunjungan masyarakat (pasien) yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas, Poskesri dan Pustu di Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2015 (Visite Rate/VR) dibandingkan target 85 % adalah 86,4 % yang berarti melebihi target yang ditetapkan. Cakupan VR tahun 2015 ini mengalami peningkatan dari tahun 2013 dan 2014, sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.
IV-33
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
2.55
LKPJ
Target : 2,5
2.5
2.5 2.43
2.45
2.4
2.4 2.35 2.3 2.25
2.2
2.2 2.15 2.1 2.05 Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
Gambar 4.6 Tingkat Perkembangan Visite Rate (VR) Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2012-2015 f) Program Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap makanan dan minuman dari bahaya dan resiko keracunan serta peredaran dan pemakaian obat dan bahan yang berbahaya baik di pasarpasar tradisional maupun toko-toko makanan dan minuman termasuk produksi makanan dan minuman hasil industri rumah tangga (IRT-P) di 15 kecamatan dengan alokasi anggaran Rp. 49.224.100,-dan realisasinya Rp. 44.953.500,- atau 91,32%, realisasi fisik kegiatan 92 %.Hasil/keluaran dari program ini adalah kegiatan ini adalah terlaksanannya pemantauan dan pengawasan makanan dan minuman terhadap IRT, Toko Obat dan Apotik di Kabupaten Pesisir Selatan 2 kali setahun; Pengambilan dan pemeriksaan 21 sampel bahan makanan;dan terlaksananya pertemuan petugas program 1 kali setahun yang diikuti sebanyak 42 orang. Tabel 4.10 Hasil Uji Sampel Makanan dan Minuman di Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4.
Jumlah Sampel 5 5 5 5
Jenis Sampel Sampel Boraks Sampel Formalin Sampel Rhodamin Sampel Pemanis Siklamat
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
IV-34
Hasil (+) 1 0 0 1
Hasil (-) 4 5 5 4
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
g) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap kader posyandu dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli kesehatan serta penyediaan data dan informasi kesehatan. Alokasi anggaran untuk program ini Rp.1.876.121.000,- dengan realisasinya anggaran (keuangan) adalah Rp. 1.744.962.778,- atau 93,01%. dengan realisasi fisik 83,08 %. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu Program ini terdiri dari 4 Kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan hasil/keluaran dari kegiatan tersebut Tersedianya bahan dan media promosi dan informasi kesehatan yaitu 10 Banner Penyuluhan; 150 M baliho; Pameran sebanyak 2 kali; 1.000 lembar leflet kesehatan; 800 lembar poster kesehatan; 2.000 lembar stiker; 156 M spanduk kesehatan; dan pertemuan program yang diikuti oleh 30 orang petugas UKI PSM. Kegiatan kedua yaitu Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat dengan hasil/keluaran Pembuatan Spanduk sebanyak 24 meter dan Pertemuan Petugas UKI dan PSM sebanyak 36 orang. Kegiatan ketiga yaitu Pembinaan dan Pembentukkan Nagari Siaga dengan hasil/keluaran berupa Cetak Spanduk sebanyak 81 meter. Kegiatan yang keempat yaitu Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten dengan keluaran berupaTersedianya data dan informasi kesehatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Profil Kesehatan Tahun 2015 sebanyak 25 buku dan tersedianya jaringan SIKDA melalui speedy internet selama 12. Berdasarkan uraian capaian kinerja 4 (empat) kegiatan pada program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, maka secara program realisasi atau capaian kinerjanya adalah 97,47 %. 100
80
100
44.8 50
2.2
0 Desa Siaga Aktif
Posyandu Mandiri Target
Realisasi
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
Gambar 4.7
Cakupan Desa Siaga Aktif dan Posyandu Mandiri Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
IV-35
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
h) Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan cakupan upaya perbaikan gizi masyarakat dalam rangka menurunkan prevalensi masalah gizi masyarakat. Alokasi anggaran program ini adalah Rp. 329.139.500,- dengan realisasi anggarannya adalah Rp. 269.849.250 atau 81,99%. Adapun realisasi fisik (kinerja) pelaksana program ini adalah 96,09%. Program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin dengan hasil/keluaranPemberian Makanan Tambahan dan Vitamin pada 50 orang Balita dengan kasus gizi buruk dan 30 orang kasus ibu hamil KEK. Kegiatan kedua yaitu Pemantauan Status Gizi pada 5243 orang sampel Balita. Kegiatan ketigaPembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat dengan hasil berupa terlaksanannya Monitoring Evaluasi pada 18 Puskesmas; Pertemuan Monitoring dan Evaluasi sebanyak 1 kali; dan, Pertemuan Pemantauan Status Gizi (PSG) sebanyak 1 kali. 100
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
100
15
99 95
89.1
85
84.2
100 100
90
6.6
Target 2015
Realisasi 2015
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
Gambar 4.8 Cakupan Program Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Berdasarkan gambar diatas, selama tahun 2015 dari pelaksanaan program peningkatan gizi masyarakat ini didapatkan capaian program dimana terjadinya penurunan prevalensi balita kurang gizi buruk (gizi buruk dan gizi kurang) yaitu 6,6 % dibawah target < 15 % dan sebanyak 15 orang balita gizi buruk mendapat perawatan, Balita yang mendapatkan kapsul
IV-36
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Vitamin A pada bulan Februari dan Agustus 2015 mencapai 99 % dan melampaui target 90 % serta. Namun untuk cakupan Fe3 ibu hamil masih dibawah target yaitu 89,1 % serta yang ASI ekslusif yang masih 84,2 % dibawah target 85 %. Hal ini sulit dicapai karena banyak ibu yang menyusui bekerja di luar rumah (PNS dan karyawan) sehingga peningkatan cakupan ASI ekslusif tidak optimal. Adapun realisasi fisik (kinerja) pelaksana program ini adalah 92,85 %, dengan uraiannya adalah : 1) Tersedianya pemberian makanan tambahan dan vitamin pada 50 orang balita dengan kasus gizi buruk dan 30 orang kasus ibu hamil KEK dan Anemia di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 15 orang kasus balita gizi buruk atau 100 %; 2) Terlaksananya validasi kasus gizi buruk dan kurang terhadap 15 kecamatan dan 182 nagari serta 203 SD atau 99,76 %; 3) Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi program perbaikan gizi pada 18 Puskesmas melalui pertemuan dan bimbingan tekhnis ke Puskesmas dengan capaian kinerja 96,09 %. i) Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi penyakit infeksi dan menular akibat buruknya kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat dengan alokasi anggaran selama tahun 2015 adalah Rp. 798.578.900,- dengan capaian realisasi anggarannya Rp. 595.838.020,- atau 74,61. Program ini terdiri dari 5 kegiatan, adapun realisasi fisik atau capaian kinerja dari program ini adalah 75,98% dengan rinciannya:Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat dengan hasil Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan sanitasi dasar termasuk Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) seperti rumah makan, dan restoran dan Inspeksi Sanitasi Sarana Air Bersih di 18 Puskesmas. Kegiatan Pendamping PAMSIMAS dengan hasil terlaksananya pengawasan Pamsimas di 5 wilayah Puskesmas dan pemantauan lokasi PaskaPamsimas di 18 Puskesmas danTerlaksananya Survey Study EHRA di 18 Puskesmas. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar dengan hasil Terlaksananya kegiatan dan pertemuan pengelolaan depot air minum dan petugas Asosiasi Depot dan Terlaksananya pengawasan Depot Air Minum (DAM) dan Program Sanitas Dasar Masyarakat di 18 Puskesmas dan 230 DAM; dan Kegiatan Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat dengan hasil terbinanya 9 Forum Kecamatan Sehat di Kabupaten Pesisir Selatan.
IV-37
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
90 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
79.8
Akses Air Minum
75
87
79.9
Akses Jamban
Rumah Sehat Target
85
79.64
LKPJ
87 76.6
TTU sehat
70.63
TPM sehat
Realisasi
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
Gambar 4.9 Cakupan Program pengembangan Lingkungan Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Adapun realisasi fisik atau capaian kinerja dari program ini adalah 97,19 % dengan rinciannya: 1) Terlaksananya pengawasan dan pembinaan sanitasi dasar termasuk Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) seperti rumah makan, dan restoran serta monitoring dan evaluasi program penyehatan lingkungan pada 18 Puskesmas dengan realisasi kinerja (fisik) yaitu 100 %; 2) Terlaksananya kegiatan pendamping program PAMSIMAS di 15 kecamatan sebanyak 10 lokasi dengan capaian kinerjanya 100 %. 3) Terlaksananya laksananya pembinaan dan monitoring evaluasi serta pemantauan kegiatan PPSP di 15 kecamatan dengan capaian kinerjanya 100 %. 4) Terlaksananya pengadaan bahan laboratorium untuk bahan pemeriksaan kualitas air minum yaitu terlaksananya pemeriksaan kualitas air minum pada depot DAM sebanyak 250 sampe, reagen bakteriologis 437 dan kimia sebanyak 115 dan 200 srtfikat Depot Laik Sehat, serta terlaksananya pertemuan dan sosialisasi Permenkes RI Nomor 376 dan 492 tentang pentingnya kualitas air bagi masyarakat pada 15 kecamatan dengan realisasi kinerja (fisik) yaitu 100 %, 5) Terlaksananya pemeriksaan laboratorium sampel Depot Air Minum Isi Ulang (DAM) di 15 kecamatan yang terlaksana selama tahun 2015 dengan hasilnya yaitu :
IV-38
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel 4.11 Hasil Pemeriksaan Sampel Depot DAM di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
No. 1.
Jumlah Depot DAM 250
Jumlah Sampel Diperiksa Pemeriksaan Pemeriksaan Bakteriologis Kimia 437 115
Depot Memiliki Sertfikat laik Sehat 200
%
80 %
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
Terbentuknya 1 forum Kabupaten Sehat Kab. Pesisir Selatan,dan 9 Kecamatan terbentuk 65 Pojka Nagari dan sosialisasi Forum Kecamatan Sehat dengan capaian kinerja (fisik) 100 %. Masih rendahnya cakupan realisasi fisik kegiatan disebabkan oleh kegiatan operasional sekretariat FKS yang belum optimal karena belum menempati kantor sekretariat. j) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi penderita penyakit infeksi dan menular bagi masyarakat serta karena dampak bencana dan kejadian luar biasa (KLB) penyakit, yaitu prevalensi penderita penyakit DBD, Malaria, TB Paru, ISPA, Diare, Kusta, Filariasis dan penyakit infeksi dan menular lainnya dengan alokasi anggaran untuk program ini yaitu Rp.1.012.934.000,- Realisasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah Rp. 562.693.600,- atau 55,55%. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ini didukung oleh 6 kegiatan. Adapun realisasi fisik atau kinerja dari pelaksanaan program ini adalah 75,45 %, dengan uraiannya sebagai berikut yaitu Penyemprotan/Fogging Sarang Nnyamuk dengan keluaran terlaksananya Penyemprotan/Fogging sebanyak 31 Fokus dari target 75 Fokus. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan keluaran Cetak Kwitansi NCR ½ Folio sebanyak 6 buku; Cetak Blanko TB01, TB02, TB03, TB05, TB06 sebanyak 1673 lembar. Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/epidemic dengan keluaran Terlaksananya pembelian obat-obatan logistik Survei Darah Jari untuk 9 sentinel x 2 spot. Kegiatan peningkatan imunisasi dengan hasil cetak dan penggandaan berupa Cetak Dokumentasi 2 paket, Cetak Buku Rekap Pencatatan 174 Buku.Kegiatan Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah dan pemantauan dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB).
IV-39
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
9596.4
100 80
75
100 100
100100 90 87
80
LKPJ
100 100
90 87
60 40 20 0
Target
Realisasi
Column1
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
Gambar 4.10 Cakupan Indikator Program P2M Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Berdasarkan gambar diatas, maka selama tahun 2015 terjadi peningkatan cakupan pelayanan dan upaya penanggulangan penyakit menular baik penyakit TB Paru, Malaria, DBD, Diare serta penyakit yang disebabkan karena tidak di imunisasi yaitu Difteri, Pertusis, Campak, Hepatitis B dan polyomielitis. Hal ini ditandai dengan succes rate beberapa penyakit yang hampir mencapai 100 %. k) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem standarisasi pelayanan kesehatan termasuk standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas serta meningkatkan pembinaan dan pengelolaan tenaga fungsional kesehatan termasuk upaya peningkatan kinerja petugas kesehatan di Puskesmas. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 281.176,500,- dengan realisasi anggarannya Rp. 195.689.488,- atau 69,60%. Program ini terdiri dari 4 Kegiatan yaitu pelaksanaan akreditasi, sertifikasi dan registrasi kesehatan; pembinaan dan evaluasi monitoring tenaga kesehatan PTT (dokter umum, dokter gigi dan Bidan); upaya peningkatan kinerja petugas dan institusi kesehatan serta pengelolaan dan pembinaan tenaga fungsional.Adapun realisasi kinerja (fisik) kegiatan ini adalah 85,16 %, dengan rincian kegiatan sebagai berikut Diseminasi dan pembinaan serta monitoring evaluasi sistem akreditasi registrasi dan sertifikasi tenaga
IV-40
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
kesehatansarana pelayanan Puskesmas pada 18 Puskesmas;Pertemuan Kepala Tata Usaha Puskesmas sebanyak 2 kali; Konsultasi Esselon II dan IV ke Jakarta Pembinaan dan evaluasi kinerja tenaga kesehatan Pegawai Tidak tetap (PTT) yaitu dokter umum, dokter gigi dan Bidan sebanyak 24 orang yang tersebar di 18 Puskesmas; Terlaksananya penilaian dan Pemilihan Puskesmas Berprestasi dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015; Pembayaran honorarium Tim Penilai Fungsional sebanyak 13 orang 2 kali setahun; Honor Sekretariat sebanyak 3 orang 2 kali setahun; Pertemuan Tenaga Fungsional Perawat 1 kali sebanyak 46 orang. l) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Jaringannya Program ini bertujuan untuk tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan optimalisasi pelayanan kesehatan. Program ini didukung dengan anggaran Rp. 6.613.687.000,- yang terdiri dari dana DAK + pendamping untuk pengadaan Ambulance dan pembangunan baru peningkatan dan rehab Puskesmas dan Rumah Dinas.Realisasi keuangan pelaksanaan program ini adalah Rp.6.073.287.492,- atau 91,83%. Adapun realisasi kinerja (fisik) program ini adalah 98,05 %, dengan uraian kegiatannya yaitu terlaksananya dan tersedianya :Kendaraan Ambulance/Dinas Kesehatan 3 unit; Peningkatan Puskesmas Non Perawatan menjadi Puskesmas Perawatan Pasar Kuok; Pembangunan dan Rehab Puskesmas IV Koto Mudik; Pembangunan baru Rumah Dinas Dokter Puskesmas Tanjung Beringin; Pembangunan baru Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Koto Baru; Pembangunan baru Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Kambang. m) Program Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program kemitraan dan peningkatan pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengobatan dasar masyarakat dan meningkatkan upaya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui askes sosial (PNS), JAMKESDA, Jaminan kesehatan mandiri melalui iuran BPJS (Program Jaminan Kesehatan Nasional) termasuk BPJS Jamsostek dan TNI/POLRI.Program ini didukung dengan anggaran Rp. 27.734.442.448,dan terealisasi Rp.16.480.082.557,- atau 59,42%. Realisasi kinerja (fisik) pelaksanaan program ini adalah 82,26 % dengan uraian pelaksanaan kegiatannya Pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis berobat ke 18 Puskesmas, 284 Poskesri dan 91 Pustu yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, terlayaninya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui
IV-41
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
JAMKESDA terhadap 21.000 jiwa selama 12 bulan: Terlayaninya pemeliharaan kesehatan masyarakat di sarana pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas dan Pustu serta Poskesri) termasuk pelayanan persalinan dan pemeriksaan kehamilan (ANC) melalui upaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS bidang kesehatan baik melalui anggaran kapitasi dan non kapitasi: Tersedianya operasional jasa pelayanan kesehatan bagi perugas dan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Puskesmas, Pustu dan Poskesri (18 Puskesmas, 91 Pustu dan 284 Poskesri) dari total biaya kapitasi dan non kapitasi JKN BPJS Puskesmas; Terlaksananya pembelian bahan obat-obatan PKD dan obat-obatan abis pakai (BMHP) untuk menunjang pelaksanaan pelayanan JKN di 18 Puskesmas; Tersedianya sarana perlengkapan Computer/PC dan Notebook/Laptop; Pengadaan Alat Kedokteran Puskesmas. n) Program Peningkatan Kesehatan Lansia Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan Lansia dengan meningkatkan pelayanan kesehatan para lansia dengan alokasi anggaran Rp. 50.200.000,- dan realisasinya Rp. 31.775.800,- atau 89,62%. Hasil/keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kesehatan (pemeriksaan kesehatan) bagi kelompok risti lansia di 18 Puskesmas. Pembinaan puskesmas santun lansia dan posyandu lansia pada 4 puskesmas Lansia dan 2 Posyandu Lansia serta terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi program lansia di 18 Puskesmas melalui bimbingan tekhnis (Bimtek) ke Puskesmas dan melalui Pertemuan monev di kabupaten dengan capaian kinerja 91,00%. o) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak bertujuan untuk menurunkan jumlah dan angka kematian ibu maternal, bayi dan anak balita (AKI dan AKB) dan meningkatkan usia harapan hidup (UHH) serta meningkatkan upaya kesehatan ibu dan anak di sarana pelayanan kesehatan. Program ini didukung oleh anggaran Rp. 537.809.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 427.824.110,- atau 79,55 %. Dengan realisasi 92,85 %.Hasil/keluaran kegiatan ini adalah terlaksananyaMonitoring dan Evaluasi pada 18 Puskesmas; Pelatihan Integrasi KIA 4 kali; Pertemuan AMP 2 kali; Pertemuan Manual Rujukan 2 kali; Pertemuan Evaluasi 2 kali Cetak Buku KIA 5000 buku, SHK 500 sampel dan Study Banding 1 kali.
IV-42
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
50 42
40 40 30 20 10
6
5
0 2014 Jumlah kematian 2015ibu
Jumlah kematian bayi
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
Gambar 4.11 Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Bayi Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014-2015 Berdasarkan gambar diatas, maka program kesehatan ibu dan anak (KIA) terjadi penurunan jumlah kematian ibu maternal yaitu tahun 2014 berjumlah 6 orang dan pada Tahun 2015 berjumlah 5 orang, dan pada jumlah kematian bayi bertambah dari 40 orang pada tahun 2014 menjadi 42 orang tahun 2015, dengan naiknya jumlah ini di imbangi oleh peningkatan jumlah kelahiran ( kelahiran tahun 2014 berjumlah 8.650 org dan pada tahun 2015 berjumlah 9.047 org ), Apabila di konversikan kepada angka kematian ibu maternal, maka AKI tahun 2015 adalah 55,2/100.000 dari target 108/100.00 KH dan AKB yaitu 4,6/1.000 KH dari target 32/1.000 KH. 95 92.4
95 90
88.8
90
88.8
89
90 86.5
85 80 K4
Linakes
Target
Kunjungan Neonatus (KN3)
Kunjungan Bayi
Realisasi
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
Gambar 4.12 Cakupan Program KIA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
IV-43
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Berdasarkan gambar diatas, maka hanya 1 (satu) indikator KIA yaitu kunjungan Neonatus (KN3) yang selama tahun 2015 yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 89 %, yang berarti ibu hamil telah dapat berperan secara langsung dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, hal ini juga tercermin dari terus menurunnya angka kematian bayi dan ibu maternal. p) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi penderita akibat penyakit tidak menular (PTM) dan penanggulangan penyakit seperti penyakit Hipertensi, DM, Jantung, penyakit akibat dampak dari konsumsi rokok dan sebagainya melalui kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular dan deteksi dini dan pengendalian penyakit akibat rokok (DBH Rokok). Program ini dianggarkan sebesar Rp. 126.820.800,dan realisasinya Rp. 111.516.800,- atau 87,93 %. Adapun hasil pelaksanaan program ini (realisasi fisik) adalah 89,71 % dengan uraiannya Terlaksananya pembentukan Posbindu PTM sebanyak 22 Posbindu pada 182 Nagari; Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PTM di 18 Puskesmas melalui Bimtek dan Pertemuan Monev PTM tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2015, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisiknya yaitu 84,98 % dan capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu 80,26 %. Adapun realisasi keuangan yaitu Rp. 29.128.841.545,-dari alokasi anggaran belanja langsung (BL) program dan kegiatan selama tahun 2015 yaitu Rp. 42.518.305.048. Capaian realisasi keuangan tahun 2015 ini juga mengalami penurunan dari tahun 2015 yaitu 68,51%. Penurunan capaian kinerja fisik dan keuangan selama tahun 2015 ini disebabkan distribusi anggaran dari APBN pusat melalui APBD kabupaten pesisir Selatan untuk pelaksanaan Sistem Kesehatan Nsional (JKN) melalui BPJS bidang kesehatan masih terkendala tentang prosedur pencairan dan pemasukan keuangan dari pusat yang langsung ke BPJS dan singga di kas APBD daerah. Adapun tingkat realisasi fisik dan keuangan pembangunan kesehatan selama tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
IV-44
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
98.7 96.7 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
95.5 93.9
97.6
90.1 80.3
2011
2012 Realisasi Fisik
2013
LKPJ
84.98 72.4
2014
68.51
2015
Realisasi Keuangan
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015
Gambar 4.13 Perkembangan Capaian Kinerja Realisasi Fisik dan Keuangan Program Pembangunan Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015 2. RSUD RSUD M. Zein painan dengan Pagu dana sebesar Rp. 57.391.956.554,- teralisasi sebesar Rp. 50.320.514.726,- atau sekitar 87.68 % yang terdiri dari 5 Program dan 12 Kegiatan: a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Program peningkatan Sarana dan prasarana aparatur terdapat satu kegiatan yaitu pemeliharaan gedung kantor Rumah Sakit yaitu pengecatan gedung rumah kantor rumah sakit yang memiliki pagu dana sebanyak 202.250.000 dengan realisasi Keuangan sebesar 202.083.600 atau sebesar 99, 92 %. b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pada Program upaya kesehatan masyarakat dengan pagu anggaran sebanyak 150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 87.997.244 atau pencapaian (58,66%),rendahnya serapan dana pada program ini berkaitan dengan meningkatnya jumlah masyarakat dalam menggunakan kartu BPJS, sebagian besar masyarakat sudah termasuk peserta BPJS. Masyarakat yang menggunakan dana ini betul-betul masyarakat yang secara sosial ekonomi bermasalah atau pasien terlantar dan pasien lembaga permasyarakatan yang butuh penanganan kesehatan.
IV-45
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
c) Program Pengadaan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru/rumah sakit mata Pada Program Pengadaan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata dengan pagu anggaran sebesar 9.837.213.570yang terealisasi hanya sebesar Rp. 7.588.578.121 (77,14%),realisasi Program ini belum berjalan secara maksimal disebabkan pada kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Relokasi RS (PIP) dan Pengadaan Alat Kesehatan(Penunjang PIP) masih di pending karena usulan pengajuan dana ke PIP masih dalam proses sehingga kegiatan ini diluncurkan pada tahun 2015. d) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang bermitra dengan kegiatan penyediaan jasa pelayanan BPJS dapat terealisasi secara maksimal sebab dana ini adalah pembayaran utang jasa pelayan bulan September dan Oktober yang Pendapatannya telah disetor ke kas daerah. e) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Pada Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dengan pagu anggaran sebesar 44.518.089.181 terealisasi sebesar Rp. 39.757.451.958 (89,31%), realisasi program ini telah dilakukan secara optimal. Untuk Kegiatan ini sumber dana berasal dari jasa layanan langsung rumah sakit. Sejak 1 Januari 2015 RSUD Dr. M. Zein Painan telah menggukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau PPK BLUD sehingga segala kebutuhan rumah sakit di biaya oleh berapa hasil pendapatan yang di terima rumah sakit. Dari hasil pendapatan digunakan untuk seluruh operasional rumah sakit baik itu biaya pelayanan maupun biaya administrasi untuk pendukung operasional rumah sakit. Pembiayaan ini di cantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran badan Layanan Umum Daerah ( RBA- BLUD ) pada RSUd dr. Muhammad Zein Painan dan ini merupakan rencana kegiatan untuk operasional pelayanan yang terdiri dari Pembiayaan Jasa Layanan, Biaya Bahan Makan Pasien, Biaya Obat obatan dan Bahan habis Pakai serta Biaya pemeliharaan dan dana untuk pengembangan pendidikan pegawai di RSUD. Dr. M. Zein Painan. Untuk semua pembiatan operasional pada rumah sakit pada prisipnya harus menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Dengan Sistem PPK BLUD ini perlahan rumah sakit berusaha untuk mandiri dan mengurangi ketergantungan dengan dana dari DAU untuk penunjang operasional Rumah Sakit dan DAU hanya dioptimalan untuk
IV-46
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
pembayaran gaji PNS dan Penambahan Investasi Pada RSUD dr M Zein Painan. Tapi dengan mulai bergantinya paradigm tentang rumah sakit ini, pada prisipnya rumah sakit adalah satuan kinerja pemerintah daerah yang tetap menjalankan fungsi social untuk membantu masyarakat dan mewujudkan kesejahtraan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan. 3. DINAS PRAJALTARKIM Dinas Prasjaltarkim dengan Pagu dana sebesar Rp.100.099.887.000,- teralisasi sebesar Rp.17.123.684.084,- atau sekitar 17.11 % yang Terdiri dari 1 Program dan 7 Kegiatan: a) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit mata Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit mata dengan anggaran Rp. 100.099.887.000,- realisasi Rp. 17.123.684.084,-(17,11%), yang ditunjang dengan 7 (tujuh) kegiatan (a) Manajemen konstruksi RSUD baru (b) Operasional pembangunan RSUD Painan (c)Pembangunan Relokasi RSUD M. Zein Painan (d)Penyusunan Masterplan dan Perencanaan Teknis RSUD Baru (e)Pembuatan Amdal RSUD Baru (f)Pemotongan Tanah Lahan RSUD baru lanjutan (g)Pembuatan Animasi RSUD Baru. Hasil program terbangunnya relokasi RSUD M. Zein Painan. Tujuan program untuk Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Baru. Manfaat program meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan a. Tenaga (SDM) kesehatan di sarana pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas dan Poskesri, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan dan pelayanan program dan kegiatan Puskesmas. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya proporsi dan ratio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk yaitu: b. Ratio tenaga medis (dokter umum dan dokter gigi) yaitu 11,9/100.000 penduduk dan masih dibawah target yaitu 20/100.000 pendnduk; c. Ratio tenaga Keperawatan (Perawat dan Bidan) yaitu 18,4/100.000 penduduk dari target 40/100.000 penduduk; d. Kekurangan tenaga kesehatan lainnya yaitu tenaga apoteker, sanitarian, tenaga gizi masyarakat dan tenaga administrasi puskesmas.
IV-47
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
e.
f.
g.
h.
LKPJ
Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan termasuk bangunan Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) dan Puskesmas Pembantu (Pustu), walaupun setiap tahun sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 sudah terbangun 36 unit Poskesri, namun masih perlu adanya penambahan bangunan, karena sampai dengan akhir tahun 2015 ini 45% Poskesri masih belum ada bangunannya dan masih menggunakan rumah penduduk (kontrak) selain itu dari bangunan Poskesri dan Pustu yang ada itu juga banyak yang mengalami kerusakan berat dan sedang termasuk sarana peralatan kesehatan terutama dalam rangka mendukung program JKN BPJS dan sarana kendaraan Puskel yang 15 % dari 18 puskesmas masih mengalami kerusakan berat; Masih kurangnya sarana dan prasarana laboratorium Puskesmas terutama peralatan penunjang pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi dari 18 puskesmas yang ada; Belum tersedianya fasilitas sistem pelaporan secara online (komputerisasi) pada sarana pelayanan kesehatan, sehingga sering terjadi keterlambatan data dan informasi dan validitas data pembangunan kesehatan dari puskesmas; Dari segi pencapaian program dan kegiatan pembangunan kesehatan selama tahun 2015 ini, maka ditemui beberapa permasalahan dan kendala yaitu: Masih rendahnya tingkat pengetahuan petugas terhadap program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang terbaru dan update karena kecendrungan petugas hanya melakukan kegiatan rutin biasa saja dan kurang melakukan inovasi; Dana kapitasi JKN Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode Januari s/d April tahun 2015 yang sudah ditransfer oleh BPJS ke Kas daerah masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu pengadaan obat dan alat kesehatan Dana Kapitasi JKN,dikarnakan Petugas pengadaan barang dn jasa belum mempunyai sertifikat Pengadaan barang dan jasa. Terjadinya kegagalan pelaksanaan pembangunan Puseksmas Koto Berapak dan Rehap Puskesmas Pasar Baru dikarenakan keterlambatan DIPA dari Pusat yang diterima pada Bulan Agusttus 2015 dan ditambah waktu proses perencanaan dan proses tender maka waktu tidak mencukupi untuk melaksanakannya; Rendahnya tingkat pencairan dan realisasi program kapitasi dan non kapitasi JKN pada 18 Puskesmas, sehubungan dengan aturan pengadaan barang dan jasa terhadap pembelian bahan obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk JKN Puskesmas JKN Puskesmas dan juga keterlambatan karena keterlambatan verifikasi oleh BPJS;
IV-48
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
i.
LKPJ
Terjadinya peningkatan kunjungan pasien yang berobat gratis di sarana pelayanan puskesmas setiap tahunnya, namun anggaran dana pengganti BPH pelayanan gratis tidak pernah mencukupi untuk 1 (satu) tahun; Masih sulitnya akses dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan di daerah terpencil; Masih rendahnya komitmen dari pengelola dan pemilik praktek swasta dalam melaporkan peristiwa atau kejadian-kejadian KLB/wabah; Masih rendahnya anggaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang masih berkisar antara 5% - 6% dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan yang seharusnya adalah 10%. - Belum finalnya Hospital By Laws - Kurangnya tenaga brankar, tukang masak, MR, radiologi, labor, tenaga ruangan ICU dan tenaga keuangan (akutansi) - Pemindahan aset rumah sakit pada bangunan relokasi RSUD. - Genset yang layak untuk lokasi baru - Tenaga Entri SEP di ruangan BPJS sentral kurang dan ruangan terbatas. - Belum terakreditasinya RSUD Dr. Muhammad Zein Painan - Masih kurangnya jumlah dokter umum - Peningkatan tipe RS dari tipe C ke tipe B - Regulasi dari BPJS yang sering berubah, membuat pasien sering menyalahkan pihak rumah sakit - Belum finalnya Hospital By Laws - Kurangnya tenaga brankar, tukang masak, MR, radiologi, labor, tenaga ruangan ICU dan tenaga keuangan (akutansi) - Pemindahan aset rumah sakit pada bangunan relokasi RSUD. - Genset yang layak untuk lokasi baru - Tenaga Entri SEP di ruangan BPJS sentral kurang dan ruangan terbatas. - Belum terakreditasinya RSUD Dr. Muhammad Zein Painan - Masih kurangnya jumlah dokter umum - Peningkatan tipe RS dari tipe C ke tipe B - Regulasi dari BPJS yang sering berubah, membuat pasien sering menyalahkan pihak rumah sakit
2. Solusi a. Mengusulkan dan merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan melalui penerimaan CPNSD dan usulan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan melalui sumber dana DAK, TP pusat ataupun APBD Propinsi Sumatera
IV-49
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
b.
c.
d.
e.
f.
LKPJ
Barat dengan bersinergi dengan BAPPEDA Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat serta Kementerian Kesehatan RI terutama pengusulan pembangunan dan rehab sarana fisik pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Pustu serta Poskesri; Merencanakan anggaran untuk pelatihan SDM kesehatan dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kesehatan khususnya untuk pelaksanaan program-program dan kegiatan puskesmas yang tenaga (SDM)nya mengalami kekurangan serta melakukan pergeseran dan pengaturan SDM kesehatan Puskesmas melalui keputusan kepala Dinas Kesehatan termasuk pelatihan barang dan jasa bagi petugas Puskesmas terkait JKN BPJS Puskesmas; Mengelola dan memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa Dinas kesehatan sesuai petunjuk tekhnis dan memperhatikan waktu pelaksanaan dan ketersediaan barang yang ada; Merencanakan anggaran ntuk penyediaan sarana dan prasarana informasi kesehatan bagi Puskesmas dalam rangka percepatan laporan dan kualitas laporan melalui APBD Kabupaten Pesisir Selatan; Meningkatkan program bimbingan tekhnis (Bimtek) dan monev pengelola program dari Dinas Kesehatan ke puskesmas-puskesmas dalam rangka peningkatan cakupan program dan kegiatan untuk pencapaian indokator MDG’s tahun 2015 bahkan pembinaan dilakukan sampai ke Pustu dan Poskesri serta Polindes yang ada di Kabupaten Pesisir selatan; Melakukan advokasi lintas program dan sektoral dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan dan Nagari-Nagari. - Menyiapkan draf hospital by laws dan mengajukan kepemilik rumah sakit (Bupati Pessel) - Menambah tenaga brankar, tukang masak - Mengusulkan penambahan tenaga MR, radiologi, labor, tenaga ruangan ICU dan tenaga keuangan (akutansi) ke BKD - Menganggarkan dana pemindahan aset rumah sakit pada bangunan relokasi RSUD. - Menganggarkan pembelian genset yang refsentatif untuk bangunan baru. - Menambah dan menggangarkan honor tenaga Entri SEP di ruangan BPJS - Meningkatkan peranan dan partisipasi seluruh stakholder rumah sakit dalam menyukseskan akreditasi terutama melakukan asklerasi kerja Pokja yang sudah ada. - Mengusulkan penambahan jumlah dokter umum ke BKD Pessel - Melakukan persiapan peningkatan tipe RS dari tipe C ke tipe B seperti melakukan identifikasi jumlah dan kualitas SDM, sarana prasarana
IV-50
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
dan lain-lain yang berkaitan dengan indikator peningkatan tipe RS dan sekaligus memulai apa yang bisa dilakukan sekarang. - Berkoordinasi dan mengkomunikasikan dengan pihak BPJS berkaitan dengan perubahan regulasi BPJS.
IV-51
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP A. KONDISI UMUM Paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tetap harus dilaksanakan dalam ranah pembangunan wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terkendali dan ramah lingkungan niscaya akan menjadisalah satu modal dasar bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Melalui prinsip dan asas lingkungan hidup yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat mengurangi eksploitasi sumberda daya alam dan lingkungan hidup. Terlebih lagi, jika memperhatikan kaidah pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada batas ekosistem yang menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan secara Topografi daerah Kabupaten Pesisir Selatan bergunung dan berbukit-bukit, yang merupakan perpanjangan dari Bukit Barisan, dengan ketinggian wilayah dari permukaan laut berkisar antara 0-1000 meter. Urusan lingkungan hidup tetap dikedepankan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah.Hal ini juga selaras dengan salah satu isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. LingkunganHidupsebagai salah satu isu strategisnya telah digariskan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015, yang ditindaklanjuti dengan menyusun rencana upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penguatan isu lingkungan juga strategis karena ke depannya Kabupaten Pesisir Selatanakan berhadapan dengan ancaman berkurangnya daya dukung lingkungan serta kebutuhan untuk mengelola pembangunan berkelanjutan.Pemerintah daerah telahmerumuskan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015, dengan 6 Indikator.: Tabel 4.12 Capaian Indikator Makro Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2015 No
Tahun
Urusan/Indikator
2011
2012
2013
2014
2015
A.
Lingkungan Hidup
1
Pengendalian percemaran lingkungan
1
1
1
1
1
2
Presentasi penangan sampah
1
1
1
1
3
Kinerja pengelolaan persampahan
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
5
Pemeliharaan Rutin/berkala taman kota
Sumber: Badan Lingkungan Hidup tahun 2015
IV-52
1 1
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
1. Pengendalian Percemaran Lingkungan Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982). Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam 2. Peningkatan akses informasi sumber daya alam lingkungan Untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi, evaluasi, valuasi, dan penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa data spasial, nilai, dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah. Kebijakan program diarahkan untuk: (1) mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi, dan (2) mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris, sehingga mampu melakukan kompetisi dan mengembangkan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
3. Presentase penanganan sampah Sampah merupakan masalah yang tak ada habisnya. Semakin hari sampah semakin menumpuk. Perbandingan antara jumlah sampah yang dihasilkan tidak seimbang dengan sampah yg diolah. Dengan bertambahnya aktifitas manusia, pertambahan jumlah pendduk, namun ketersediaan ruang hidup manusia relatif tetap. Semakin maju gaya hidup manusia, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. 4. Kinerja pengelolaan persampahan Untuk mengendalikan dampak pembangunan sampah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu sosialisasi kebijakan pengelolaan
IV-53
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
persampahan serta kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Melalui program ini dilakukan 2 (dua) kegiatan dengan hasil sebagai berikut: a. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan b. Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan Pengelolaan Persampahan. 5. Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Upaya memperbaiki dan mengembangkan lingkungan membutuhkan keseimbangan antara tingkat pelayanan yang ingin diwujudkan dengan tingkat kebutuhan dari masyarakat pengguna dan pemanfaat prasarana dalam suatu wilayah/kawasan pada suatu waktu tertentu, keseimbangan diantara kedua hal tersebut akan mengoptimalkan pemakaian sumber daya yang terbatas. 6. Pemeliharaan rutin/berkala taman kota Merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ruang terbuka hijau menjadi lebih terawat dan lebih indah serta mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat yang melihat, ditambah dengan fasilitas kursi yang ada di kawasan taman yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk istirahat dan sekedar menikmati pemandangan taman. Dinas Kebersihan mempunyai tugas dan tanggung jawab mengenai pemeliharaan dan penataan taman dan terus berupaya untuk menciptakan Taman yang lebih hijau, indah dan nyaman B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.13 Urusan lingkungan Hidup NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
ANGGARAN
REALISASI
%
6,771,175,053
6,462,635,175
95.44
3,173,340,953
2,897,956,175
91.32
535,804,557
460,995,775
86.04
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
40,720,000
19,630,700
48.21
2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
88,750,000
84,945,300
95.71
A BADAN LINGKUNGAN HIDUP I
BELANJA (Rp.)
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendraan dinas/operasional 4 Penyadiaan jasa administrasi keuangan
3,400,000
2,318,850
68.20
45,400,000
42,400,000
93.39
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
21,580,800
21,573,800
99.97
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
13,700,000
12,181,000
88.91
7 Penyediaan Alat Tulis kantor
30,146,257
27,726,950
91.97
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
37,204,550
30,921,225
83.11
IV-54
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Penyediaan makanan dan minuman
39,112,950
13,785,400
35.25
54,950,000
45,793,500
83.34
104,590,000
103,659,050
99.11
56,250,000
56,060,000
99.66
265,567,000
240,435,150
90.54
13 Pengadaan mebeleur
24,500,000
23,000,000
93.88
14 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
70,000,000
69,901,000
99.86
171,067,000
147,534,150
86.24
50,000,000
49,482,500
98.97
50,000,000
49,482,500
98.97
33,495,070
33,067,800
98.72
33,495,070
33,067,800
98.72
67,691,200
40,653,050
60.06
67,691,200
40,653,050
60.06
1,810,247,215
1,728,937,000
95.51
104,545,700
78,807,500
75.38
1,276,055,000
1,250,256,000
97.98
21 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lngkungan hidup
78,330,700
74,926,600
95.65
22 Penunjang Operasional laboratorium
73,707,380
71,338,000
96.79
23 Koordinasi Penilaian Menuju Indonesia Hijau
46,635,080
45,771,000
98.15
24 Penilaian Kalpataru
20,689,625
20,400,100
98.60
25 Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) LH
47,633,950
33,223,300
69.75
26 Peringatan Hari LH Sedunia di Kab.Pessel
15,193,740
14,911,000
98.14
27 Pemantauan kualitas lingkungan (Penunjang DAK)
90,740,240
83,992,800
92.56
28 Koordinasi Gerakan Sumatera Barat bersih (GSB) tahun 2015
56,715,800
55,310,700
97.52
410,535,911
344,384,900
83.89
63,452,730
60,436,400
95.25
61,684,499
58,112,100
94.21
35,000,000
34,610,000
98.89
140,362,732
91,822,200
65.42
60,342,050
59,637,500
98.83
49,693,900
39,766,700
80.02
11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah II
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
15 Pemeliharaan rutin /berkala kenderaan dinas/operasional III
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 Pendidikan dan Pelatihan Formal
IV
V
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program pengembangan kinerja Pengelolaan persampahan 18 Penyusunan laporan periodik volume sampah
VI
LKPJ
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup 19 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 20 Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)
VII Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber daya Alam dan Lingkungan 29 Pembuatan Buku Laporan Status LH Daerah (LSLHD) 30 SosialisAi Adiwiyata (Sekola Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan 31 Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala kabupaten 32 Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKL-UPL 33 Pembinaan, Pelaksanaan dan Implementasi AMDAL,UKL-UPL dan SPPL 34 Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat bi bidang LH
IV-55
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
3,597,834,100
3,564,679,000
99.08
I.
3,219,624,100
3,191,956,500
99.14
492,015,000
481,977,600
97.96
1,609,713,600
1,598,456,500
99.30
1,117,895,500
1,111,522,400
99.43
378,210,000
372,722,500
98.55
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 3 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Operasional Kebersihan 2
II. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas prasarana jalan, tata ruang dan permukiman dianggarkan sebesar Rp. 6.771.175.053,- terealisasi sebesar Rp. 6.462.635.175,atau 95,44 % terdiri dari 9 Program dan 39 kegiatan: 1. BADAN LINGKUNGAN HIDUP Badan lingkungan hidup dengan Pagu dana sebesar Rp. 3.173.340.953,teralisasi sebesar Rp. 2.897.956.175 atau sekitar 91.32 % yang Terdiri dari 7 Program dan 34 Kegiatan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini terdiri dari 12 ( dua belas ) Kegiatan dianggarkan sebesar Rp.535.804.557,- direalisasikan Rp.460.995.775,- atau (86,04%). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor dalam rangka mempercepat kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini terdiri dari 3 ( tiga ) kegiatan dianggarkan sebesar Rp.265.567.000,- direalisasikan Rp.240.435.150,- atau (90,54%). Hasil program ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Kantor Lingkungan Hidup selama 12 bulan pelaksanaan kegiatan tahun 2015. Program ini dilaksanakan dengan 3 kegiatan. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terdiri dari 1 ( satu ) kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.49.482.500,- atau sebesar ( 98,97% ). Hasil program ini adalah terlaksananya peningkatan sumberdaya aparatur Badan Lingkungan Hidup. d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Terdiri dari 1 ( satu ) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.49.482.500,- atau sebesar (98,97%). Laporan-laporan yang telah dibuat pada tahun 2015 adalah Laporan Bulanan, Laporan dan Realisasi Anggaran Bulanan, Laporan Fungsional,
IV-56
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Laporan Operasional, Catatan Akhir Kegiatan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ), Penetapan Kinerja ( TAPKIN ). e) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dianggarkan sebesar Rp.67.691.200,- dengan realisasi sebesar Rp.40.653.050,- atau 60,06 %.Tujuan penyusunan periodik volume sampah adalah untuk mengetahui jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, sekolah, perkantoran dan pasar yang diambil secara sampel pada tiap kecamatan. Timbulan sampah tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah 0,29 kg/orang/hari. Rekomendasi hasil perhitungan : - Peningkatan kinerja persampahan baik kualitas dan kuantitas yaitu : peningkatan sarana dan prasarana persampahan seperti tong sampah, tempat pembuangan sampah sementara dan kontainer sampah.Perlu sosialisasi pengelolaan sampah domestik oleh masyarakat melalui proses 3R f) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup Program ini dianggarkan sebesar Rp.1.810.247.215 dengan Realisasi Keuangan sebesar 1.728.937.00,-(95,51 %). Tujuan Program ini adalah mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan. Program ini dilaksanakan melalui 10 kegiatan yaitu ; 1) Kegiatan koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, 2)Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan (DAK) 3) kegiatan pengelolaan lingkungan hidup 4) Kegiatan Penunjang Operasional Laboratorium5) Kegiatan Koordinasi Penilaian Menuju Indonesia Hijau6)Penilaian Kalpataru 7)Pembuatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) LH8)Peringatan Hari LH Sedunia di Kab.Pessel 9) Pemantauan kualitas lingkungan (Penunjang DAK) 10) Koordinasi Gerakan Sumatera Barat bersih (GSB) tahun 2015. Adipura merupakan program strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik tata kelola lingkungan yang baik dengan landasan hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2014 tetang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.dengan kegiatan sebagai berikut : - Pengadaan Taman Kota lokasi di samping belakang Stadion Ilyas Yacub Painan ; - Pengadaan Tong Sampah sebanyak 66 unit jenis tong sampah 3 pilah ; - Pengadaan Alat Labor - Pengadaan Biopori berlokasi di SMP Negeri 1 Painan, Mesjid Akbar Baiturrahmah dan SD Negeri 08 Painan Selatan ;
IV-57
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
- Pengadaan Gedung Bank Sampah sebanyak 3 (tiga) unit berlokasi di Pincuran Boga,SD Negeri 08 Painan Selatan dan SMP Negeri 1 Painan ; - Pengadaan Gedung 3R sebanyak 1 (satu) unit berlokasi di Pincuran Boga; - Pengadaan Kontainer Sampah sebanyak 6 ( enam ) unit ; - Pengadaan Motor Sampah sebanyak 1 ( satu ) unit telah diserahkan ke Kecamatan Silaut . Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan dilaksanakan terhadap pemrakarsa pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta. Bagi pemrakarsa kegiatan yang belum memiliki izin pengelolaan lingkungan diberikan pembinaan dan arahan –arahan dalam melakukan aktivitas usahanya supaya berwawasan lingkungan. pengawasan yang dilakukan pada tahun 2015 antara lain : Tabel 4.14 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan No
Jenis Usaha
Kegiatan
Lokasi
Kasus
1
Pertambangan
Bahan Galian Gol.C Tambang emas
Bukit Pulai Bunga Pasang, Salido Ketek Sianik Koto XI Tarusan, IV Jurai, Batang Kapas & Sutera Painan 12 kecamatan Painan & Sago Koto XI Tarusan
Belum ada izin
Pemurnian emas SPBU
2
Pelayanan kesehatan
3
Infrastruktur
RSUD Painan Puskesmas Rumah sakit swasta Jembatan
PLTM
4
Perkebunan
5
Industri rumah tangga
6
Pencemaran udara
PT. Incasi PT. Dekky Karya Bestari Pabrik tahu Pabrik kerupuk lento Kandang ayam Pemanatauan udara
kualitas
Sako (Rahul), Induring (Bt.Kapas) Muaro Sakai Rahul & Silaut IV Jurai Koto XI Tarusan Sutera & Koto XI Tarusan Kota Painan
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kab. Pesisir Selatan, 2015
IV-58
Tidak ada laporan pengelolaan lingkungan Belum dikelola limbah medis secara baik Tidak ada laporan pengelolaan lingkungan
Pengelolaan limbah belum ada
Akibat kebakaran hutan & lahan di Prop. Sumsel, Jambi & Riau.
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Penilaian menuju Indonesia hijau merupakan upaya pemerintahan dalam meningkatkan tutupan lahan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan seperti penanaman pohon dan membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan. kebijakan mengenai konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan dan antisipasi penanganan perubahan iklim melalui peningkatan tutupan vegitasi pada masing-masing daerah perlu atau ditambah oleh keberadaan kawasan berfungsi lindung, seperti kawasan tangkapan air, resapan air , kawasan rawan longsor (lahan dengan kelerengan >40%), gambut, sekitar mata air dan waduk/danau serta sempadan sungai dan pantai dengan landasan hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program menuju Indonesia Hijau ( MIH ); untuk meningkatkan partisipasi masyarakat atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan pelestarian dan fungsi lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghargaan Kalpataru; Berdasarkan hasil penyusunan SPM tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa : - Pelayanan informasi status mutu air yang dilakukan pada 6 (enam) sungai dengan nilai SPM 36% ; - Pelayanan informasi status mutu udara ambien yang dilakukan pada 3 (tiga) lokasi yaitu Kecamatan Pancung Soal yaitu Pabrik CPO PT. Incasi Raya, Kecamatan IV Jurai yaitu RSUD M. Zein dan Industri AMP dengan SPM 60% ; - Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dilakukan pada 3 ( tiga ) Kecamatan dan 3 ( tiga ) jenis lahan yaitu : lahan ladang, lahan sawah dan hutan dengan nilai SPM 20% ; g) Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi sumber daya Alam dan Lingkungan Program ini dianggarkan sebesar Rp.410.535.911,- dengan Realisasi Keuangan sebesar 344.384.900,-(83,89%). Tujuan Program ini adalah meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan yaitu ;1)Pembuatan Buku laporan Status LH Daerah (LSLHD) Laporan SLHD ini merupakan suatu Status Lingkungan Hidup yang terdiri dari 2 buah buku laporan, Buku 1 berisi tentang Data Status Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan meliputi lahan dan hutan, keanekaragaman hayati, air, udara, pesisir dan pantai, iklim dan bencana alam, Buku 2 berisi tentang Laporan analisis kajian lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan
IV-59
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
dengan memperhatikan rumus SPR tentang status, respon dan upaya penanganan yang dilakukan terhadap tekanan komponen kependudukan, permukiman, kesehatan,pertanian, industri, pertambangan, energi, transportasi, partiwisata dan limbah B3; 2) Sosialisasi Adiwiyata (Sekolah Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan) Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi dan binaan terhadap sekolah-sekolah sehingga mampu mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; 3) Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala KabupatenLaporan pengujian kualitas air sungai berisi tentang pengambilan sample di 11 sungai yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, seperti Batang Tarusan, Batang Bayang, Batang Salido, Batang Kapas, Batang Surantih, Batang Kambang, Batang Palangai, Batang Air Haji, Batang Inderapura, Batang Tapan dan Batang Lunang. Seluruh sungai tersebut kemudian diambil sampel lalu di uji pada laboratorium lingkungan hidup dan dilakukan analisis. Pengambilan sample dilakukan selama 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Dalam laporan pengujian ini kondisi kualitas air sungai yang ada didaerah Kabupaten Pesisir Selatan masih berada pada kondisi baik, hal ini dibuktikan bahwa kualitas air sungai berada di bawah baku mutu yang disyaratkan dari Pemerintah; 4) Pembahasan Dokumen AMDAL dan UKLUPLdengan hasil 5 dokumen AMDAL, DELH 1 dokumen, DPLH 1 Dokumen, UKL-UPL 4 dokumen dan 13 dokumen SPPL; 5) Pembinaan, Pelaksanaan dan Implementasi AMDAL,UKL-UPL dan SPPL dengan hasil terlaksananya pembinaan, Pelaksanaan dan Implementasi UKL-UPL. Pembinaan, pelaksanaan dari implementasi dilakukan terhadap 21 perusahaan yang sudah memiliki izin lingkungan, ini bertujuan mewujudkan ketaatan pemrakarsa terhadap pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang telah tertuang dalam dokumen pengelolaan lingkungan. Sasaran agar pemrakarsa membuat laporan RKL-RPL 1x 6 Bulan ke Badan Lingkungan Hidup; 6) Kegiatan Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat bidang LH Pada Tahun 2015 pengaduan masyarakat yang diterima Badan Lingkungan Hidup adalah 10 Kasus, dimana 10 kasus tersebut sudah difasilitasi dan ditindak lanjuti. 2. DINAS PRASJALTARKIM Dinas Prasjaltarkim pagu dana sebesar Rp. 3,597,834,100 teralisasi sebesar Rp. 3,564,679,000 atau sekitar 99.08 % yang Terdiri dari 2 Program dan 5 Kegiatan a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dianggarkan sebesar Rp. 3.219.624.100,terealisasi sebesar Rp. 3.191.956.500,- (99,14%), yang ditunjang dengan 3 (tiga) kegiatan (a)
IV-60
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan (b) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan (c) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Operasional Kebersihan. Hasil program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. b) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 378.210.000,- realisasi Rp. 372.722.500,-(98,55%), yang ditunjang dengan 2 (dua) kegiatan (a) Pengembangan Produksi ramah Lingkungan (b) Sosialisasi IPAL. Hasil program pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan mengadakan sosialisasi IPAL. Manfaat program menjaga dan memelihara lingkungan. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan a. Secara teknis kegiatan ini dilakukan dengan mengambil 11 (sebelas) sampel karung sampah pada 15 kecamatan.sementara pelaksanaan kegiatan tidak maksimal. b. Perubahan struktur organisasi Kementerian yang juga terjadi perubahan program-program pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatanan dimana Penilaian Adipura Tahap I tidak dilaksanakan serta Pembuatan Buku Non Fisik Adipura Tahun 2015 juga ditiadakan. 2. Solusi a. Solusi untuk tahun berikutnya adalah mengingat data volume sampah ini sangat diperlukan dalam menentukan jumlah timbulan sampah pada Kabupaten untuk menentukan kebijakan penyelesaian masalah persampahan yaitu dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan upaya sosialisasi pemilahan sampah organik, residu, daur ulang, reuse/digunakan kembali, B3 oleh responden. b. Untuk tahun 2016 agar dikoordinasikan secara efektif dan efisien pelaksanaan kegiatan ini.
IV-61
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
4. URUSAN PEKERJAAN UMUM
A. KONDISI UMUM Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 214.776.909.147,- dan terealisasi sebesar Rp. 205.315.703.251,- atau 95,59%. Pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan jumlah panjang jalan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 9,69 km dari 2.323,49 Km tahun 2014 menjadi 2.333,18 Km di tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 600/106/Kpts/BPT-PS/2016, tanggal 27 Januari 2016 Jalan Kabupaten Pesisir Selatan menurut jenis permukaan jalan, Jalan aspal pada tahun 2014 sepanjang 755,30 km tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 693,26 km sebagai akibat dari terjadinya perubahan status jalan kabupaten manjadi jalan propinsi. Sedangkan keadaan jalan kabupaten menurut kondisi jalan; tahun 2014 kondisi jalan baik sepanjang 931,14 km dan pada tahun 2015 telah mengalami penurunan sebesar 102, 7 km, karena telah terjadi perubahan status jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan propinsi. Sedangkan untuk kondisi jalan sedang juga menglami penurunan sebesar 453,6 km dari kondisi tahun 2014 ke kondisi tahun 2015. Untuk kondisi jalan rusak dan rusak berat pada jalan kabupaten mengalami kenaikan sebesar 265,5 km dan 300,6 km dari kondisi jalan pada tahun 2014 ke kondisi jalan tahun 2015. Keadaan ini banyak dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran pada Dinas Prasjaltarkim pada tahun 2015 untuk melakukan pemeliharaan jalan kabupaten.Untuk Lebih jelasnya keadaan Jalan Kabupaten Pesisir Selatan menurut kondisi dan status jalan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.15 Jenis, Kondisi dan Status Jalan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 No A
B
Jenis, Kondisi dan Status Jalan Jenis Permukaan 1. Aspal 2. Kerikil 3. Beton 4. Tanah Jumlah Kondisi Jalan 1. Baik 2. Sedang 3. Rusak 5. Rusak Berat Jumlah
Status Jalan Jalan Kabupaten 2012 2013 (Km) (Km)
2010 (Km)
2011 (Km)
661,28 512, 25 191,7 909,57 2274,82
719,35 508, 29 396,07 522,38 2323,49
728,35 502,29 397,07 695 ,78 2323,49
651,09 635,30 555,63 432,80 2274,82
837,73 704,03 379,35 402,38 2323,49
857,73 704,03 368,35 393,38 2323,49
IV-62
2014 (Km)
2015 (Km)
748, 65 483,79 397,17 693,88 2323,49
755,30 492,66 395,23 680,30 2.323,49
693,26 624,30 192,34 823,28 2.333,18
866,41 704,10 363,85 389,13 2323,49
931,14 653,34 357,88 381,13 2.323,49
828,45 199,70 623,33 681,70 2.333,18
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
Jenis, Kondisi dan Status Jalan
No C
Panjang Jalan 1. Kelas I 2. Kelas Jalan II 3. Kelas Jalan III 4. Kelas Jalan III A 5. Kelas Jalan III B 6. Kelas Jalan III C 7. Kelas Tidak Rinci Jumlah
2010 (Km)
236,80 374,20 412,40 1250,8 2274,82
2011 (Km)
232,90 376,50 413,26 1300,83 2323,49
Status Jalan Jalan Kabupaten 2012 2013 (Km) (Km)
232,90 376,50 413,26 1300,83 2323,49
232,90 376,50 413,26 1300,83 2323,49
LKPJ
2014 (Km)
2015 (Km)
232,90 376,50 413,26 1300,83 2323,49
232,90 376,50 413,26 1310,52 2333,18
Sumber: Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan, 2015
Masih tingginya kerusakan berat yang terjadi pada prasarana jalan pada tahun 2015, akibat tingginya intensitas pemakaian jalan dan bencana alam serta keterbatasan anggaran untuk dapat melakukan pemeliharaan jalan. Selama periode 2012-2015, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program pembangunan untuk mendukung kelengkapan sarana prasarana bidang pekerjaan umum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Beberapa program prioritas tersebut diantaranya adalah : pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan, penyediaan dan pengolahan air bersih, peningkatan sarana prasarana aparatur pemerintah dan prasarana penunjang lainnya dengan dukungan dana dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN. Selain itu, untuk kondisi irigasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik mengalami peningkatan sebesar 0,72% dari tahun 2014. Untuk panjang saluran irigasi kabupaten pesisir selatan tahun 2015 telah mengalami peningkatan sebesar 1,03% dari tahun 2014. Untuk pengambilan air dalam kondisi baik di Kabupaten pesisir Selatan juga mengalami kenaikan sebesar 1,54% dari tahun 2014, dan untuk bangunan irigasi dalam kondisi baik juga telah mengalami peningkatan sebesar 0,25% dari tahun 2014. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.16 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya Tahun 2011-2015 NO
Uraian
2011
2012
Kondisi Tahun 2013 2014
2015
52,70
53,42
53,20 39,54 59,37
54,23 41,08 59,62
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi 1 51,84 51,91 52,63 Baik 2 Panjang Saluran Dalam Kondisi Baik 51,75 52,12 53,15 3 Pengambilan Air Dalam Kondisi Baik 37,77 37,93 39,47 4 Bangunan Irigasi Dalam Kondisi Baik 58,65 58,74 58,99 Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab.upatenPesisir Selatan, 2015
IV-63
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.17 Urusan Pekerjaan Umum NO.
BELANJA (Rp.)
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
4. URUSAN PEKERJAAN UMUM A. DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 7 kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Rumah Dinas 2 Pembangunan Gedung Kantor 3 Pengadaan Mebeleur 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung dan Kantor 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah 10 Pembangunan Gedung Serba Guna Langkisau 11 Pembangunan Pelataran Kawasan PKL Carocok Painan 12 Perencanaan Mess Gor H. Ilyas Yakub Painan 13 Penyusunan Masterplan Kampus Akademi Komunitas 14 Perencanaan Gerbang Kawasan Pantai Sago 15 Pembangunan WC Kawasan Mandeh 16 Perencanaan Rumah gadang Pesisir Selatan 17 Perencanaan Audiotarium Kantor Bupati Pesisir Selatan 18 Perencanaan Pembangunan Mushalla RSUD baru 19 Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Sekda Kab. Pesisir 20 Selatan Perencanaan Pagar Batas Carocok 21 Penimbunan Lahan Rumah Dokter Spesialist III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
IV-64
212,881,367,125 165,302,408,057 1,823,748,450 306,100,000 117,889,500 119,739,000 36,799,700 48,981,500 4,951,000 648,670,750 79,795,000 240,697,000 220,125,000 17,525,623,100 586,315,000 8,354,043,600 263,120,000 100,000,000 312,130,000 50,350,000 197,173,000 788,080,500 5,347,038,000 197,373,000 160,000,000 45,000,000 50,000,000 30,000,000 200,000,000 300,000,000 180,000,000 30,000,000 45,000,000 40,000,000 250,000,000 82,600,000 82,600,000 48,640,000 48,640,000
REALISASI 201,018,273,719 157,221,402,247 1,736,699,601 300,532,855 117,867,000 107,739,000 36,799,600 39,389,500 4,951,000 631,075,659 61,145,262 217,204,725 219,995,000 17,308,793,400 583,095,000 8,322,000,700 260,350,000 98,792,500 298,438,200 43,600,000 195,870,500 784,621,900 5,340,383,500 195,208,500 138,392,500 43,705,500 48,192,000 28,749,500 198,565,000 238,393,500 136,971,000 28,047,500 42,603,000 38,009,500 244,803,600 82,600,000 82,600,000 48,640,000 48,640,000
% 94.43 95.11 95.23 98.18 99.98 89.98 99.9997 80.42 100.00 97.29 76.63 90.24 99.94 98.76 99.45 99.62 98.95 98.79 95.61 86.59 99.34 99.56 99.88 98.90 86.50 97.12 96.38 95.83 99.28 79.46 76.10 93.49 94.67 95.02 97.92 100.00 100.00 100.00 100.00
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
V. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Pembangunan Jalan Salido - carocok, Lanjutan 2 Pembangunan Jalan Komplek PU - Ujung Tanjung 3 Peningkatan jalan Ampuan - Gunung Bungkuk 4 Pembangunan Jalan Kantor Wali Nagari Kambang barat - SMPN 5 1Perencanaan jalan Pinggir Pantai Salido 6 Peningkatan Jalan Taratak Sei Tawa - Amping Parak Timur 7 Pembangunan Jalan Titian Patai Pasar Bukit Air haji 8 Perencanaan Peningkatan jalan Kabupaten 9 Perencanaan Pembangunan jalan Kabupaten 10 Perencanaan Pemeliharaan jalan Kabupaten 11 Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Binjai 12 Perencanaan Pembangunan Jembatan Beton Sei Tawa Nagari Nanggalo 13 Setara Peningkatan Jalan Kantor wali Nagari Aur Duri Sutera 14 Pembangunan Jalan RMP Lunang 15 Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Kampung Hulu 16 Pembangunan Jalan Bukit Punai - Pale Balai Selasa 17 Peningkatan Jalan Kabupaten Paket II Jalan Muara Air Jambu - Muara Pandan Jalan Karang Labuang Cupak Jalan Lb. Sarik - Kp. Akad Jalan Rawang Timbulun (Pesantren Sabilul Jannah) Pelataran Parkir Gor Zaini Zein 18 Pembangunan Jalan Padang Sawah - Kp. Ujung Air (Lanjutan) 19 Peningkatan jalan Kabupaten paket I Jalan Kp. Tanjung Medan Muara Sakai Jalan Ps. Lagan - Lagan Mudik Jalan Ps. Lamo - Padang Damar Punggasan Jalan Labuhan Tanjak Sekitarnya Jalan Pasar Bukit - Padang Buluh Jalan rawang Bakung - Ujung Pasak - Sikabu Jalan Kp. Jambak Kt. Gadang - Sei Rotan Jalan Koto Langang - Koto Panjang 20 Pembangunan Jalan Pincuran Boga - Sungai Nipah, lanjutan 21 Pembangunan Jalan Masuk Akademi Komunitas 22 Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung SDN 20 23 Tambang Pembangunan Jembatan Muaro Air jambu - Muaro Pandaan 24 Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Lama Labuhan Tanjak 25 (Lanjutan) Pembangunan Jalan Durian Pandaan - Labuhan Tanjak
IV-65
LKPJ
50,340,562,675 50,574,500 200,000,000 300,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 150,000,000 200,000,000 150,000,000 150,000,000 50,000,000 30,000,000 200,000,000 400,000,000 50,000,000 200,000,000 9,245,489,175
47,627,536,550 50,274,500 198,531,500 265,215,000 199,452,000 197,660,000 199,447,000 149,481,000 199,035,000 145,777,000 137,682,000 49,782,000 29,853,000 199,453,000 10,000,000 49,662,000 199,484,000 9,070,196,700
94.61 99.41 99.27 88.41 99.73 98.83 99.72 99.65 99.52 97.18 91.79 99.56 99.51 99.73 2.50 99.32 99.74 98.10
175,000,000 17,415,402,500
174,450,000 17,111,886,000
99.69 98.26
1,127,996,500 200,000,000 50,000,000 200,000,000 1,868,964,000 621,128,000
1,121,861,500 198,839,000 49,593,500 199,480,000 1,868,964,000 620,692,700
99.46 99.42 99.19 99.74 100.00 99.93
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Peningkatan Jalan Ps. Lama - Labuhan Tanjak Peningkatan Jalan Jembatan Gantung Medan Baik - Padang Panjang, Lengayang Pembangunan Jalan Kantor Camat Sutera Pembangunan Jalan kantor Camat Basa IV balai Tapan Peningkatan Jalan Kapau - Limau Manis Peningkatan jalan SMK Ranah Pesisir Peningkatan Jalan Padang Tae - SMA 3 Sutera Peningkatan jalan Sungai pampam - Limau manis Peningkatan Jl. Lb. Sarik - Kp. Akad Peningkatan Jl. Gurun Panjang - Patai Kapuh Peningkatan Jalan Lb. Kumpai - Api-Api Perencanaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Bukit Langkisau - Bukit Putus -Paket SalidoI:, Kec. IV Jurai Pembangunan Jembatan
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tawa, Kec. Koto XI tarusan Pembangunan Jembatan Kp. Siguntur Tua, Kec. Koto XI tarusan Pembangunan Jembatan Pasar talaok, Kec. Bayang Pembangunan Jembatan gantung Belakang SMP 3 Bunga Pasang Pembangunan Jembatan Beton Kp. Aur Duri, Kec. Sutera Pembangunan Jembatan Talao Kandis, Lanjutan Pembangunan Jembatan Silaut I Pembangunan Jalan Lingkar Pasar Kambang Pembangunan Jembantan Lambung Bukit (Lanjutan) Peningkatan jalan rawang - Gn. Malelo Peningkatan jalan Jinang - Kp. Pansur Peningkatan jalan Kp. Koto Nan Tigo Peningkatan Jl. Calau - Lansano - Taratak Baru Pembuatan Dinding Penahan Lokasi RSUD Baru Peningkatan Jalan Koto Panjang Tanjung Kandis Pemb. Jl. Bukit Pulai - Labuhan Baruk Pembangunan Jl. Sikabu - pdg Panjang Peningkatan Jl. Padat Karya - Tj. Gadang Peningkatan Jalan Kayu Gadang - Langgai (Lanjutan) Peningkatan Jl. Lubuak Aguang - Koto Pulai Peningkatan jalan Pasar lakitan - Koto Rawang Peningkatan jalan Sualang - Lubuak Jua Peningkatan Jalan Karang Labuang - Cupak Peningkatan jalan Pulai - Tj. Durian Peningkatan Jalan Belakang SMA 3 Peningkatan Jalan Koto Lamo (Nagari Lakitan Tengah) Pembangunan Jalan Teluk Nibung, Kec. Bayang Peningkatan jalan Silaut I - Durian Saribu Peningkatan Jalan Rawang VII - Sekitarnya Peningkatan Jalan Padang tae - Lakuak Peningkatan Jalan Siguntur Tua Peningkatan Jalan Masuk Kantor Camat Ranah IV Hulu Tapan Peningkatan Jalan Lingkar Lubuk Cubadak Pelangai Kecil Peningkatan Jalan Palo Koto Aia gadang Nagari Koto baru Pembangunan Jalan Ke Kantor Camat Silaut Pembangunan Jalan Talao Bukit Siayah Lumpo
IV-66
543,067,000 199,480,500 149,545,000 156,928,500 411,480,000 362,805,000 23,420,500 328,658,000 33,409,000 330,330,000 1,302,444,000 231,653,500 2,722,850,500
LKPJ
502,984,050 199,479,200 149,543,700 155,654,600 406,175,500 354,329,500 21,280,500 328,655,700 32,678,500 330,302,400 1,287,815,700 229,618,500 2,709,270,600
92.62 100.00 100.00 99.19 98.71 97.66 90.86 100.00 97.81 99.99 98.88 99.12 99.50 batal
199,573,000 1,101,987,500 257,262,000 288,944,000 262,395,000 174,611,500 1,549,490,000 348,255,000 331,087,000 552,082,000 389,562,000 212,144,500 199,473,000 415,521,000 385,034,000 32,678,500 356,096,000 100,000,000 374,814,000 199,445,500 548,475,000 199,406,500 376,299,500 150,000,000 150,000,000 420,000,000 35,300,000 200,000,000 100,000,000
192,443,000 1,101,984,600 247,867,000 286,289,500 260,254,100 174,608,300 50,764,500 344,419,200 320,064,000 550,622,100 382,471,700 212,140,900 199,469,400 412,644,000 377,634,500 32,378,500 356,064,200 99,142,100 369,049,500 199,441,500 548,473,200 199,403,100 307,591,500 149,453,000 149,489,000 366,421,000 33,492,300 199,442,000 99,478,000
batal 96.43 100.00 96.35 99.08 99.18 100.00 3.28 98.90 96.67 99.74 98.18 100.00 100.00 99.31 98.08 99.08 99.99 99.14 98.46 100.00 100.00 100.00 81.74 99.64 99.66 87.24 94.88 99.72 99.48
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
VI. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong 1 Pemeliharaan Drainase Perkotaan 2 Pembangunan saluran Drainase / Gorong-gorong : Pemb. Saluran Drainase gang SMA 2 Painan Pembangunan Drainase Sekitar Pasar Painan Pembangunan Trotoar Carocok Painan Sekitarnya Pembangunan Drainase Pasar Air Haji 3 Pembangunan Drainase Bukit Putus - Pincuran Boga 4 DED Pembangunan Drainase Pasar Sago Sekitarnya 5 DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Dua Jalur Sago 6 Painan DED Pembangunan Drainase Kp. Baru Sianik Sekitarnya 7 DED Pembangunan Drainase Kota Painan 8 Pemeliharaan Drainase Pasar Ibukota Kecamatan 9 Pembangunan Drainase Painan Timur 10 Pembangunan Drainase Koto Pulai Kp. Kapau 11 Pembangunan Drainase Kp. Lalang Nagari Betung VII. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan pemeliharaan rutin jalan kabupaten 2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DAK 2015) Peningkatan jalan paket I Jalan Koto Baru - Limau Manis Kp. Akad Jalan Koto kabun - Air Tambang Jalan IBRD Seb. Tarok - Sei Liku Jalan Labuhan Tanjak - Sei. Sirah Hilir Jalan Koto Merapak - Koto Panjang Jalan Tanjung Medan - Muaro Sakai Jalan Lubuk Nyiur - Tuik Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi jalan paket I jalan STAI karang sago jalan Koto Kaduduak - Tj. Kandis Jalan Anakan - Tl. Kasai Pembangunan Jembatan Sei Putih Pemb. Jembatan Sei Putih Pembangunan Jembatan Kayu Bawang Pemb. Jembatan kayu bawang Simp 4 Kambang Peningkatan jalan paket II Jalan Tarusan - Sungai Tawa jalan Cumateh - Kampung Sawah
IV-67
LKPJ
2,326,750,000 275,500,000 980,250,000
2,272,825,500 254,992,000 975,902,500
97.68 92.56 99.56
150,000,000 50,000,000 190,000,000 50,000,000 50,000,000 85,000,000 122,000,000 174,000,000 200,000,000 42,897,179,150 4,732,000,000
148,378,500 48,158,000 174,302,500 47,452,500 47,822,000 83,722,000 120,891,500 172,605,000 198,599,000 41,236,929,350 4,730,440,400
98.92 96.32 91.74 94.91 95.64 98.50 99.09 99.20 99.30 96.13 99.97
22,962,640,300
21,797,772,550
94.93
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Peningkatan Jaln Koto Kaduduk - Tanjung Kandis 3 Pengawasan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DAK)
467,215,600
445,999,500
95.46
4 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DAK 2016) 5 Penunjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Paket I Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK 6 Penunjang
215,710,000
212,512,400
98.52
75,000,000
63,650,600
84.87
53,460,000
46,225,000
86.47
II Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Penunjang 7 Paket III Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan kabupaten DAK Penunjang 8 Paket IV Pemeliharaan Jembatan Pedesaan 9 Paket Rehabilitasi/
60,000,000
44,997,100
75.00
48,246,000
38,338,500
79.46
8,563,083,850
8,422,289,400
98.36
21,991,000
1,811,000
8.24
54,844,000
40,964,100
74.69
200,000,000
197,144,000
98.57
5,442,988,400
5,194,784,800
95.44
331,374,000
308,870,000
93.21
81,100,000
76,520,000
94.35
149,125,000
131,780,500
88.37
20,000,000
20,000,000
100.00
81,149,000
80,569,500
99.29
Pengadaan Rambu-Rambu Jembatan Rehabilitasi Jembatan Kayu Aro, Langgai Rehab. Jembatan Gantung Pasar Baru, Luhung Rehab. Jembatan gantung Batu Hampar Rehabilitasi Jembatan Gantung Kampung Akad Rehabilitasi Jembatan Gantung Pulai - Lakitan Rehabilitasi Jembatan Gantung Tanjung Medan - Damar Rumput Rehabilitasi Jembatan Gantung Muaro Sakai - Pasir Ganting Rehabilitasi Jembatan Gantung Kampung Tanjung Rehabilitasi Jembatan Koto Pulai Rehabilitasi Jembatan Silaut I Rehabilitasi Jembatan Gantung Koto Panjang Rehabilitasi Jembatan Gantung ganting Kubang Rehabilitasi Jembatan Koto Merapak 10 Rehabilitasi Jalan Simpang Bungo Pasang - Salido Kecil 11 Penunjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan kabupaten (DAK Paket Jalan V Bukit Langkisau 12 2015) Rehabilitasi 13 Pemeliharaan jalan kabupaten _
Jalan Simpang Bungo Pasang - Salido Kecil
_
Komplek Pemda
_
Jalan Simpang Apa Jaya - Lb. Pasing
_
jalan Lingkar Puskesmas dan Balai Lamo Salido
_
Jalan SMK - Pintu Rimbo
_
Kp. Baru - Sianik
VIII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 2 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel Alat berat Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium 3 alat 4 kebinamargaan Operasional Laboratorium
IV-68
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
IX.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
LKPJ
10,670,744,400
9,772,613,544
91.58
3,810,948,200
3,287,301,200
86.26
1
Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK)
2
Penunjang Pembangunan Infrastruktur Air Minum(DAK)
54,528,500
47,403,900
86.93
3
Pengawasan Pembangunan Infratruktur Air Minum (DAK)
103,152,500
85,873,545
83.25
4
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Air minum (DAK 2016)
50,000,000
48,813,000
97.63
5
Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK 2015)
4,066,346,700
4,066,340,399
100.00
6
Penunjang Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK 2015)
179,075,000
176,478,400
98.55
7
Pemeliharaan Sapras Air Bersih Kab. Pesisir Selatan
391,000,000
213,578,500
54.62
8
Pemb. Sarana dan Prasarana Air Bersih
X. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
2,015,693,500
1,846,824,600
91.62
6,085,709,232
4,726,436,960
77.66
4,962,709,232
3,819,716,960
76.97
1
Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
2
Perencanaan Rest Area Puncak Paku Kawasan Mandeh
30,000,000
28,851,500
96.17
3
Perencanaan Menara pandang Kawasan mandeh
50,000,000
47,848,000
95.70
4
Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata Terpadu Carocok Painan
450,000,000
368,857,500
81.97
5
Percepatan Pembangunan Kawasan Wisata Mandeh
250,000,000
244,299,000
97.72
6
Pembangunan Sarana Prasarana Rest Area Sei Gemuruh
250,000,000
130,398,500
52.16
43,000,000
38,232,500
88.91
50,000,000
48,233,000
96.47
28,375,342,975
27,934,361,102
98.45
400,000,000
400,000,000
100.00
114,131,500
105,129,400
92.11
7
Penataan bangunan Kawasan Destinasi Wisata Mandeh Rubiah 8 Percepatan Pembangunan Kawasan Wisata Batu Kalang dan Pulau Pembangunan Infrastruktur Perdesaan XI. ProgramKaram 1
HIK Pamsimas Pembangunan sarana air minum/sarana sanitasi kec. Bayang Utara Pembangunan sarana air minum/sarana sanitasi kec. Lengayang Pembangunan sarana air minum/sarana sanitasi kec. IV Jurai
2
Penunjang Pamsimas dan sanimas
3
Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa I
2,578,850,000
2,572,722,600
99.76
4
Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa II
1,818,025,000
1,761,307,300
96.88
5
Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa III
419,469,500
419,368,900
99.98
6
Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa IV
2,063,080,300
2,014,505,100
97.65
7
Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa V
1,952,204,500
1,946,582,000
99.71
8
Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa VI
1,997,579,500
1,994,014,100
99.82
9
Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa VII
3,153,255,000
3,150,905,000
99.93
10 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa VIII
1,949,543,000
1,944,973,600
99.77
11 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa IX
1,957,946,000
1,819,105,699
92.91
12 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa X
724,559,500
721,724,300
99.61
13 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XI
258,949,500
257,052,300
99.27
14 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XII
315,371,500
315,344,700
99.99
15 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XIII
215,000,000
214,463,800
99.75
16 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XIV
573,744,000
571,861,700
99.67
17 Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa XV
1,688,506,500
1,594,628,500
94.44
39,299,000
33,401,300
84.99
18 Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)
IV-69
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
19 Pemb. Jl. Transportasi Perdesaan (DAK 2015)
LKPJ
5,131,565,000
5,131,565,000
100.00
Peningkatan Jalan Tb. Tinggi - Talang TS - Padang Limau manis Peningkatan Jl. Limau Sundai - Pelangai gadang Peningkatan Jalan Labuhan tanjak - Sekitarnya 20 Penunjang Jalan Transportasi Perdesaan (DAK 2015)
58,041,000
54,707,500
94.26
21 Pengawasan Jalan Transportasi Perdesaan DAK
109,257,500
95,902,500
87.78
22 Perencanaan Jalan Transportasi Perdesaan DAK
50,000,000
49,515,800
99.03
440,000,000
440,000,000
100.00
37,024,000
14,993,100
40.50
25 Penunjang HIK Pamsimas
129,941,175
114,581,403
88.18
26 Pembangunan MCK
200,000,000
196,005,500
98.00
2,232,449,000
1,793,339,800
80.33
23
Pamsimas (Reguler APBD) Pembangunan Sarana Air minum/Sanitasi kec. Koto XI Tarusan Pembangunan Sarana Air minum/Sanitasi kec. Bayang
24 Penunjang Kegiatan AMPL (Air minum dan Penyehatan Lingkungan)
Pembangunan MCK Rumah miskin Nagari kec. Koto XI Tarusan Pembangunan MCK Kp. Koto Pulai Kec. Lengayang XII. Program Dukungan Dana Untuk Program Bersama (DDUPB) 1
Pembangunan Sarana dan Prasarana TPA Gunung Bungkuk
21,362,500
20,734,500
97.06
2
Pembangunan Jl. Minapolitan Mandeh, Koto XI Tarusan
198,792,500
196,869,500
99.03
3
Pembangunan SPAM IKK Koto Gunung Batang Kapas
457,028,000
455,990,600
99.77
4
Pembangunan SPAM PPI Muaro Gadang, Linggo Sari Baganti
200,000,000
196,475,500
98.24
5
Pembangunan SPAM MBR Kota Painan
444,119,000
440,144,000
99.10
6
Penyediaan Infrastruktur Permukiman Kumuh Salido
38,000,000
31,439,100
82.73
7
Pembangunan SPAM IKK Sei Lundang
94,264,100
90,335,100
95.83
95,180,000
68,720,000
72.20
8
Penunjang 3R 9 Penunjang Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Sindang Lunang (DAK 2014) 10 Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Sindang Lunang ( DAK 2014 )
7,362,500
0
-
174,321,000
0
-
11 Perencanaan SPAM Nagari Sei Pinang
50,000,000
48,671,000
97.34
12 Perencanaan SPAM Nagari Sei Nyalo
50,000,000
48,896,000
97.79
13 Perencanaan SPAM Nagari Mandeh 14 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) XIII. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 1
Pengaturan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi
XIV. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
50,000,000
48,472,000
96.94
352,019,400
146,592,500
41.64
9,385,700
9,340,200
99.52
9,385,700
9,340,200
99.52
861,200,575
761,114,240
88.38
1
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
195,749,000
157,829,000
80.63
2
Singkronisasi RPIJM-CIPTA KARYA
111,963,400
105,891,800
94.58
3
Singkronisasi Program DAK dan APBN
199,725,500
188,340,340
94.30
4
Penunjang Kegiatan bantuan Perumahan (BSPS)
84,660,375
80,269,100
94.81
5
Identifikasi Kegiatan 2016
33,102,300
32,738,300
98.90
6
Profil Kawasan Kumuh Mandeh dan Sei Nyalo
53,000,000
30,348,600
57.26
7
Penyusunan Dokumen HSBGN Feseability Studi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan mandeh Tarusan Feseability Studi Fasilitas Perkantoran Kawasan mandeh Tarusan
33,000,000
23,589,100
71.48
50,000,000
47,874,500
95.75
50,000,000
47,100,500
94.20
50,000,000
47,133,000
94.27
8 9
10 Feseability Studi Rusunawa Kawasan Carocok Tarusan
IV-70
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
XV. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan
1,042,830,800
1,019,342,700
97.75
1
Pemeliharaan dan Operasional Pertamanan
842,830,800
830,285,200
98.51
2
Perencanaan Sarana dan Prasarana Pertamanan
200,000,000
189,057,500
94.53
XVI. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
648,268,000
581,959,300
89.77
1
Inventarisasi Data Base Kebinamargaan
250,000,000
249,425,500
99.77
2
Inventarisasi Data Base Keciptakaryaan
248,268,000
245,881,500
99.04
3
UKL/UPL Jalan Pinggir Sago - Salido
50,000,000
48,392,000
96.78
4
Sistem Informasi Data Base Perumahan (SIDBP)
50,000,000
17,731,100
35.46
5
Pendataan Pemutakhiran Data Aset Daerah Bidang Kebinamargaan
50,000,000
20,529,200
41.06
47,515,112,778 1,149,586,146
43,743,022,182 1,051,671,825
92.06 91.48
131,980,000 548,830,000 40,659,200 15,900,000
86,101,734 531,705,502 38,098,000 9,644,000
65.24 96.88 93.7 60.65
B. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 2 3 4
Penyediaanjasakomunikasi, sumberdaya air danlistrik Penyediaanjasaadministrasikeuangan Penyediaanjasakebersihankantor Penyediaanjasaperbaikanperalatankerja
5
PenyediaanAlatTulis Kantor
77,935,116
70,669,000
90.68
6
Penyediaanbarangcetakandanpenggandaan
33,326,200
26,779,800
80.36
7
Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor
9
Penyediaanmakanandanminuman
10 Rapat-rapatkordinasidankonsultasikeluardaerah 11 Rapat-rapatKoordinasidanKonsultasiDalam Daerah 12 PenyusunanStandarOperasionalProsedur (SOP) II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
8,400,000
4,785,000
56.96
63,630,000
55,597,500
87.38
153,860,000
153,838,289
99.99
72,960,000
72,350,000
99.16
2,105,630
2103000
99.88
2,159,783,240
1,895,847,950
87.78
1
Pembangunan Gedung Kantor
733,017,500
726,982,500
99.18
2
PengadaanKendaraanDinas/Operasional
462,750,000
384,570,000
83.11
3
PengadaanPeralatanGedung Kantor
345,829,400
259,448,000
75.02
4
PengadaanMebeleur
62,875,000
57,934,250
92.14
5
PemeliharaanRutin/BerkalaGedungkantor
113,816,340
109,103,200
95.86
6
PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
241,495,000
159,552,500
66.07
7
RehabilitasiSedang/BeratGedung Kantor
200,000,000
198,257,500
99.13
118,810,000
103,989,976
87.53
III.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1
IV.
LKPJ
PendidikandanPelatihan Formal
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 1
Pembangunan Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong DrainaseSurantih (Alokasidanabantuankeuangan yang bersifatkhususpropinsi TA. 2014)
2 V. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN, RAWA, DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
118,810,000
103,989,976
87.53
5,465,228,500
5,431,455,600
99.38
5,389,528,500
5,356,208,800
99.38
75,700,000
75,246,800
99.4
21,953,208,200
19,425,722,381
88.49
1
PelaksaanNormalisasiSaluran Sungai
691,200,000
622,586,400
90.07
2
Rehabilitasi/PemeliharaanJaringanIrigasi
3,150,418,400
2,946,260,750
93.52
3
OptimalisasiFungsiJaringanIrigasi yang telahDibangun
1,250,000,000
1,233,842,600
98.71
4
PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi (DAK)
6,659,520,000
5,796,930,073
87.05
5
PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi (Penunjang DAK)
110,898,700
107,368,500
96.82
IV-71
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
6
PerencanaanPeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi
7
Kegiatan WISMP (Loan)
Kegiatan WISMP (Penunjang) PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi (DAK 9 TambahandanPendamping 2015) PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi (Penunjang DAK 10 Tambahan 2015) PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi (Luncuran DAK 11 danPendamping DAK 2013) PeningkatandanRehabilitasiJaringanIrigasi (DAK Tambahan P3K2) 12 Tahun 2015 8
13 PelaksanaanNormalisasiSaluran Sungai (LuncuranTahun 2014) 14 Rehabilitasi/PemeliharaanJaringanIrigasiTahun 2014 VI. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
LKPJ
1,340,258,242
1,326,652,300
98.98
601,200,000
-
0
118,100,000
11,304,600
9.57
5,552,616,000
5,163,944,908
93
91,290,700
76,369,600
83.66
208,257,708
9,251,400
4.44
1,928,600,000
1,880,362,800
97.5
247,360,200
247,360,200
100
3,488,250 671,864,616
3,488,250 542,225,100
100 80.7
33,541,900
12,276,000
36.6
1
Monitoring, EvaluasidanPelaporan
2
LaporanPelaksanaan AMDAL
137,997,200
30,552,700
22.14
3
108,369,516
108,034,400
99.69
4
PerencanaanEmbungdanBangunanPenampungLainnya PerencanaanEmbungdanBangunanPenampungLainnya (LuncuranTahun 2014)
289,080,000
289,080,000
100
5
PenyusunanDokumen UKP dan UPL
VII. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 1 2
RehabilitasidanPemeliharaanbantarandantanggulsungai Pengembanganpengelolaandaerahrawadalamrangkapengendalianbanj ir
3
PeningkatanPembersihandanPengerukan Sungai/Kali
4
Pembangunan PrasaranaPengamanPantai
5
PerencanaanPrasaranaPengamanMuaradanPantai
6 7
PemeliharaanDrainaseRawa RehabilitasidanPemeliharaanBantarandanTanggul Sungai (Penanganan Daerah RawanBencanaTahun 2015)
8 PenanggulanganBencanaAlam C. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH I. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN 1.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
102,876,000
102,282,000
99.42
15,996,632,076
15,292,109,350
95.6
10,249,197,776 3,420,775,000
9,825,533,000 3,392,578,450
95.87 99.18
752,300,000
715,472,400
95.1
-
-
0
304,476,900
296,783,900
97.47
1,005,200,000 64,682,400
1,000,011,200 61,730,400
99.48 95.44
200,000,000
-
0
63,846,290 63,846,290
53,849,290 53,849,290
84.34 84.34
63,846,290
53,849,290
84.34
Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penenggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan total anggaran sebesar Rp. 212.881.367125,- terealisasi sebesar Rp. 201.018.273.719,- (94,43%), dengan rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: 1. DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan dengan 16 Program dan 200 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 165.302.408.057,- dengan
IV-72
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
realisasi sebesar Rp. 157.221.402.247 atau 95,11%. dengan rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dianggarkan sebesar Rp. 1.823.748.450,- dan realisasi sebesar 1.736.699.601,- (95,23 %), yang ditunjang dengan 10 (sepuluh) kegiatan. Hasil program terlaksananya penyediakan kebutuhan dalam proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor. Tujuan program untuk menyediakan kebutuhan kantor dalam rangka mempercepat proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor. Manfaat program lancarnya aparatur dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur pagu anggaran Rp. 17.525.623.100,- realisasi Rp. 17.308.793.400,-(98,76%), yang ditunjang dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Hasil program terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur. Tujuan program untuk memenuhi Sarana dan Prasarana perkantoran, sehingga proses pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Manfaat program terpenuhinya kebutuhan aparatur dalam melaksanakan tugas kebutuhan kantor dan operasional pelayanan kemasyarakat. c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran Rp. 82.600.000,- realisasi Rp. 82.600.000,-(100%), yang ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan. Hasil program pakaian dinas aparatur. Tujuan program untuk peningkatan disiplin aparatur pegawai negeri sipil. Manfaat program meningkatnya disiplin aparat. d. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur dengan anggaran Rp. 48.640.000,- realisasi Rp. 48.640.000,-(100%), yang ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan. Hasil program terlaksananya peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur. Tujuan program untuk peningkatan kapasitas aparatur pegawai negeri sipil. Manfaat program mempercepat pelayanan aparatur ke masyarakat. e. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 50.340.562.675,- realisasi Rp. 47.627.536.550, -(94,61%), yang ditunjang dengan 67 (enam puluh tujuh) kegiatan
IV-73
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Hasil program Pembangunan jembatan pada tahun 2015 sebanyak/sepanjang 10 unit, dan peningkatan kondisi jalan sepanjang 14.949,5 M . Tujuan program memperlancar arus barang dan transportasi. Manfaat program lancarnya masyarakat membawa hasil pertanian, barang dan kendaraan. Kegiatan Pembangunan jalan RMP Lunang dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000 realisasi sebesar Rp. 10.000.000,-(2,5 %) dana dapat terserap dari anggaran untuk penyusunan DED sedangkan fisik pekerjaan tidak dapat dilaksanakan disebabkan waktu pelaksanaan tidak mencukupi akibat proses pelelangan yang gagal. Kegiatan Pembuatan dinding Penahan Lokasi RSUD Baru dengan anggaran sebesar Rp. 1.549.490.000 realisasi Rp. 50.764.500,-(3,28 %) Pekerjaan dinding penahan tanah tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2015, hal ini disebabkan waktu pelaksanaan yang berbarengan dengan pekerjaan pondasi dan struktur utama bangunan RSUD dr. M zein Painan. Sisa waktu yang tersedia setelah pekerjaan pondasi dan struktur bangunan dikerjakan tidak mencukupi untuk melaksanakan paket pekerjaan Dinding penahan tanah sehingga di anggarkan kembali untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. f. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong didukung oleh anggaran sebesar Rp. 2.326.750.000,- realisasi Rp. 2.272.825.500, (97,68%), yang ditunjang dengan 11 (sebelas) kegiatan. Hasil program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada tahun 2015 sepanjang 4111 m dan pemeliharaannya sepanjang 18.123 m. Tujuan program memperlancar air yang akan mengakibatkan genangan. Manfaat program terkendalinya genangan air terutama pada pemukiman masyarakat. g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan didukung oleh anggaran sebesar Rp.42.897.179.150 ,- realisasi Rp. 41.236.929.350, (96,13%), yang ditunjang dengan 13 (tiga belas) kegiatan. Hasil program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan pada tahun 2015 sepanjang 459.355 M dan jembatan sepanjang 1.166,95 M dan pembangunan jembatan 2 paket. Tujuan program memperlancar arus barang dan transportasi. Manfaat program lancarnya masyarakat membawa hasil pertanian, perkebunan dan barang. h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan anggaran Rp. 331.374.000,-realisasi Rp. 308.870.000,-(93,21%), yang
IV-74
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
ditunjang dengan 4 (empat) kegiatan. Hasil program pengadaan dan perbaikan peralatan kebinamargaan. Tujuan program untuk peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Manfaat program terjaminnya mutu konstruksi yang akan di manfaatkan oleh masyarakat. i. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya dengan anggaran Rp. 10.670.744.400,- realisasi Rp. 9.772.613.544,-(91,58%), yang ditunjang dengan 8 (delapan) kegiatan. Hasil program Pembangunan Infrastruktur Air Minum di Sungai Sirah Linggo Sari Baganti dan BAB Tapan, Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Sutera, Pancung Soal, Air Pura, Bayang, Lengayang dan Basa IV Balai Tapan, Pemeliharaan Sapras Air Bersih Kab. Pessel sebanyak 8 unit dan Pembangunan Sapras Air Bersih 6 unit. Tujuan program untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi. Manfaat program pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi masyarakat. Pembangunan infrastruktur air minum (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 3.810.948.200 realisasi Rp. 3.287.301.200,-(86,26 %) dana yang tidak terserap dari pagu anggaran disebabkan sisa tender kegiatan yang belum dimanfaatkan dan adanya paket pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan. Terhadap kontraktor pelaksana paket pekerjaan yang belum selesai diberikan kesempatan untuk menyelesaikan selama maksimal 50 hari kalender dengan memberlakukan sanksi (denda) sesuai dengan Perpres No. 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang / jasa. Penunjang pembangunan infrastruktur air minum (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 54.528.500 realisasi Rp. 47.403.900,-(86,93 %) dana yang tidak terserap dari pagu anggaran disebabkan efisiensi penggunaan anggaran dan adanya honorarium tim pelaksana kegiatan yang belum dibayarkan akibat pekerjaan fisik yang belum selesai. Pengawasan pembangunan infrastruktur air minum air minum (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 103.152.500 realisasi Rp. 85.873.545,-(83,25 %) dana yang tidak terserap dari pagu anggaran akibat adanya pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan maka terdapat sisa pembayaran konsultan pengawas yang belum bisa direalisasikan. j. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh didukung oleh anggaran sebesar Rp. 6.085.709.232,- realisasi Rp. 4.726.436.960,- (77,66%) yang ditunjang dengan 8 (delapan) kegiatan. Hasil Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
IV-75
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
sebanyak 10 pkt. Tujuan program untuk percepatan pembangunan infrastruktur didaerah wisata. Manfaat program semakin indahnya kawasan wisata di pesisir selatan dan masyarakat dapat menikmatinya. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 4.962.709.232 realisasi Rp. 3.819.716.960,- atau 76,97 %. Dana yang tidak terserap dari pagu anggaran tersebut disebabkan sisa tender kegiatan yang belum dimanfaatkan dan adanya paket pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan. Terhadap kontraktor pelaksana paket pekerjaan yang belum selesai diberikan kesempatan untuk menyelesaikan selama maksimal 50 hari kalender dengan memberlakukan sanksi (denda) sesuai dengan Perpres No. 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang / jasa. Pembangunan Sarana Prasarana Rest Area Sei Gemuruh dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000 realisasi Rp. 130.398.500,- atau 52,16 % dana yang tidak terserap dari pagu anggaran disebabkan lahan tidak bebas dan terjadi pelarangan pelaksanaan pekerjaan oleh masyarakat yang mengklaim tanah pada lokasi tersebut sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesainnya dan terbatas oleh tahun anggaran sehingga pekerjaan tidak bisa dilanjutkan. k. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 28.375.342.975,- realisasi Rp. 27.934.361.102,(98,45%), yang ditunjang dengan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Hasil program pembangunan/rehabilitasi jembatan 9 unit panjang 94 m, pembangunan jalan sepanjang 72.292 m. Tujuan program untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Manfaat program lancarnya masyarakat membawa hasil pertanian, perkebunan dan barang. l. Program Dukungan Dana Untuk Program Bersama (DDUPB) Program Dukungan Dana Untuk Program Bersama (DDUPB) dengan anggaran Rp. 2.232.449.000,- realisasi Rp. 1.793.339.800,- (80,33%), yang ditunjang dengan 14 (empat belas) kegiatan. Hasil program Pembangunan SPAM PPI Muaro Gadang, SPAM MBR Kota Painan, Pembangunan TPA Gunung Bungkuk, SPAM IKK Koto Gunung, Penunjang 3R, Pendamping Kegiatan Banpro PDAM, Pembangunan jalan Minapolitan Mandeh , Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tujuan program untuk dukungan dana untuk program bersama. Berupa, sebagai pendamping kegiatan dana pusat. Manfaat program memenuhui kebutuhan masyarakat bidang persampahan dan air bersih .
IV-76
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
m. Program Pengaturan Jasa Konstruksi Program Pengaturan Jasa Konstruksi dengan anggaran Rp. 9.385.700,realisasi Rp. 9.340.200,- (99,52%), yang ditunjang dengan 1 (satu) kegiatan (a) Pengaturan dan penyelenggaran izin usaha jasa konstruksi. Hasil program surat rekomendasi izin konstruksi. Tujuan program untuk tersedianya pengaturan dan penyelenggaraan izin usaha konstruksi. Manfaat program memberikan kepastian hukum dalam usaha konstruksi oleh masyarakat. n. Program Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dengan anggaran Rp. 861.200.575,- realisasi Rp. 761.114.240,- (88,38%), yang ditunjang dengan 10 (sepuluh) kegiatan. Hasil pelaporan dan singronisasi perencanaan. Tujuan program untuk memonitoring, evaluasi, dan pelaporan. Manfaat program adanya keselarasan antara perencanaan kabupaten propinsi dan pusat. o. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertamanan dengan anggaran Rp. 1.042.830.800,- realisasi Rp. 1.019.342.700,- (97,75%), yang ditunjang dengan 2 (dua) kegiatan. Hasil program perencanaan, pembangunan dan laporan sarana dan prasarana pertamanan. Tujuan program untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan. Manfaat program menjaga dan melestarikan alam. p. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 378.210.000,- realisasi Rp. 372.722.500,-(98,55%), yang ditunjang dengan 2 (dua) kegiatan. Hasil program pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan mengadakan sosialisasi IPAL. Manfaat program menjaga dan memelihara lingkungan. q. Program Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan dengan anggaran Rp. 648.268.000,- realisasi Rp. 581.959.300,- (89,77%), yang ditunjang dengan 5 (lima) kegiatan. Hasil program dokumen dan sosialisasi jalan dan bangunan. Tujuan program untuk memonitoring, evaluasi, koordinasi dan pelaporan. Manfaat program sebagai bahan/acuan/standar perencanaan jalan dan bangunan.
IV-77
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
2. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Urusan pekerjaan Umum juga dilaksanakan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan 7 Program dan 50 Kegiatan. Total anggaran sebesar Rp. 47.515.112.778,- terealisasi sebesar Rp.43.743.022.182,- atau 92,06%, dengan rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor dalam rangka mempercepat proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 1.149.586.146,-dan realisasi sebesar Rp1.051.671.825,- atau 91,48 %. b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk memenuhi Sarana dan Prasarana perkantoran, sehingga proses pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 2.159.783.240,- realisasi Rp. 1.895.847.950,-(87,78%). c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk peningkatan disiplin aparatur pegawai negeri sipil dengan anggaran Rp. 118,810.000,- realisasi Rp. 103.989.976,(87.53%) d) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program ini merupakan pelaksanaan Pembangunan Drainase kegiatan ini dapat berjalan dengan baikdengan anggaran Rp. 5.465.228.500,- realisasi Rp. 5.431.455.600,-(99,38%) e) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. Program ini bertujuan untuk Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa dan Jaringan Pengairan Air Lainnya dengan anggaran Rp. 21.953.208.200,- realisasi Rp. 19.425.722.381,-(88.49 %) f) Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya. Program ni bertujuan untuk Pengembangan dan Pengelolaan dan konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dengan anggaran Rp. 671.864.616,- realisasi Rp. 542.225.100,- (80.70%) g) Program Pengendalian Banjir. Program ini bertujuan untuk Pengendalian Banjir dengan Anggaran Rp. 15.996.632.076,-realisasi 15.292.109.350,- (95.60%)
IV-78
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
3. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Urusan pekerjaan Umum juga dilaksanakan Badan penanggulangan bencana Daerah berjumlah 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan dengan anggaran sebesar RP.63.846.290,- dan realisasi sebesar RP. 53.849.290,- atau 84,34%,. Tujuan program untuk peningkatan pemeliharaan alat-alat berat. Manfaat program PAD Retribusi Eksavator Tahun 2015 sebesar Rp. 35,000,000,C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan a). DINAS PRASJALTARKIM Dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 hambatan terdapat pada kegiatan fisik proyek di lapangan dan ini ditemui pada: 1) Kegiatan Pembuatan Dinding Penahan lokasi RSUD Baru, karena lokasi tempat pekerjaan berada pada tapak kegiatan Pembangunan Relokasi RSUD Baru yang sedang berlangsung dilaksanakan. Aksesibilitas ke tapak/lokasi pekerjaan pada tahun 2015 dipenuhi oleh aktivitas pekerjaan pembangunan gedung RSUD Baru. Area Tapak sudah dipenuhi oleh bangunan – bangunan penunjang kontraktor seperti Workshop pembesian, workshop bekisting/ perkayuan, Stockyard material kontraktor, dan sirkulasi dalam proyek sehingga tidak memungkinkan untuk secara simultan dilaksanakan pekerjaan tebing penahan tanah yang dimaksud, sehingga pekerjaan pembuatan tebing penahan tanah lokasi RSUD baru tersebut ditunda pelaksanaannya pada tahun 2016. 2) Kegiatan Pembangunan Jalan RMP Lunang tidak dapat dilaksanakan disebabkan waktu pelaksanaan tidak mencukupi akibat proses pelelangan yang gagal. 3) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DAK 2015) pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei. Putih Bayang tidak dapat diselesaikan dalam masa pelaksanaan sehingga pekerjaan dilanjutkan melewati tahun anggaran dan pihak penyedia jasa diberikan sanksi( denda ) sesuai dengan aturan yang berlaku. 4) Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK 2015) pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Air Minum Sungai Sirah Linggo Sari Baganti tidak dapat diselesaikan dalam masa pelaksanaan sehingga pekerjaan dilanjutkan melewati tahun anggaran dan pihak penyedia jasa diberikan sanksi ( denda ) sesuai dengan aturan yang berlaku.
IV-79
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
5) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih, pekerjaan Pembangunan Sapras AB Timbulun – RSUD Baru tidak dapat diselesaikan dalam masa pelaksanaan sehingga pekerjaan dilanjutkan melewati tahun anggaran dan pihak penyedia jasa diberikan sanksi ( denda ) sesuai dengan aturan yang berlaku. 6) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur, pekerjaan Pembangunan Kawasan rest Area Batas Kota painan- Padang tidak dapat diselesaikan dalam masa pelaksanaan sehingga pekerjaan dilanjutkan melewati tahun anggaran dan pihak penyedia jasa diberikan sanksi ( denda ) sesuai dengan aturan yang berlaku. 7) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur, pekerjaan Pembangunan rest area Bukit Putus painan (Lanjutan) tidak dapat diselesaikan dalam masa pelaksanaan sehingga pekerjaan dilanjutkan melewati tahun anggaran dan pihak penyedia jasa diberikan sanksi ( denda ) sesuai dengan aturan yang berlaku. 8) Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Rest Area Sei Gemuruh karena lahan tidak bebas dan membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya dan terbatas oleh tahun anggaran sehingga pekerjaan tidak dapat dilanjutkan. 9) Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa II, pekerjaan Pembangunan Jembatan Simpang Lubuak Anau – Air mati, realisasi fisik per 31 desember 2015 adalah 100% . sedangkan proses pembayaran sisa pekerjaan tidak dapat dibayarkan 100%. 10) Kegiatan Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Sindang Lunang tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena lokasi tidak bebas. 11) Pembuatan Amdal RSUD Baru tidak dapat diselesaikan dalam masa pelaksanaan sehingga pekerjaan dilanjutkan melewati tahun anggaran , karena belum dibahas oleh tim teknis Bapeldalda Prov. Sumatera Barat dan pihak penyedia jasa diberikan sanksi ( denda ) sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Solusi Sebagai akibat dari hambatan tersebut diatas, Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman telah melakukan berbagai macam upaya diantaranya: a) Kegiatan yang gagal dilaksanakan pada tahun anggaran 2015, dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2016. b) Kegiatan yang penyelesaian pekerjaaan melewati tahun anggaran 2015, sisa pembayaran pekerjaan di alokasikan kembali pada APBD Perubahan 2016 dan penyedia jasa yang bersangkutan diberikan sanksi pembayaran denda sesuai aturan yang berlaku.
IV-80
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
b). BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1. Permasalahan Terbatasnya anggaran daerah untuk biaya operasional dan pemeliharaan serta penggantian suku cadang Eksavator yang cukup besar, termasuk biaya pengangkutan Eksavator ke Lapangan. 2. Solusi Kedepannya biaya operasional dan pemeliharaan alat berat Eksavator dan biaya kendaraan dalam pengangkutan Eksavator ke lapangan akan lebih diperhatikan lagi. c). DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat beberapa permasalahan, yaitu : 1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Rawa, dan jaringan Pengairan Lainnya a. Kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Sitajam dan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sungai Batang Permasalahan yang terjadi adalah wanprestasi pihak rekanan karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan. Solusi/keputusan 1. Rekanan dibayarkan sesuai dengan volume yang di akui oleh Tim PPHP dilapangan, 2. Menyetorkan jaminan pelaksanaan pekerjaan ke kas Daerah sesuai aturan yang berlaku. b. Kegiatan dan Rehab Jaringan Irigasi (DAK Tambahan dan Pendamping 2015) Pekerjaan 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tanjung Durian, 2. Peningkatan Jaringan Irigasi DI Calau, 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Dwikora, 4. Peningkatan Jaringan Irigasi DI Lubuk Kasai Penyelamatan dana/kas daerah pada pelaksanaan pekerjaan 4 paket pekerjaan tersebut diatas telah dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan dan aturan yang berlaku. Setelah dilaksanakan 4 (empat) paket pekerjaan diatas dana tersisa dimasukan ke kas daerah, dan sisa dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi lainnya sesuai Juklak DAK tersebut. c. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK Tambahan dan Pendamping 2015) Pekerjaan 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI
IV-81
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Sungai Gadang Kumbung, 2. Peningkatan Jaringan Irigasi DI Bantaian Permasalahan pekerjaan di atas masih membutuhkan waktu pelaksanaan, oleh sebab itu pekerjaan diatas masih dilaksanakan pada tahun berikutnya. Solusi : diberlakukan denda selama pelaksanaan pekerjaan ini dan diberikan waktu selama 50 (lima puluh) hari kerja sesuai dengan aturan yang belaku. 2. Program Pengendalian Banjir 1. Pekerjaan Pengamanan Tebing Sungai Kambang Timur Permasalahan : pada pekerjaan ini terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh tidak tersedianya bronjong bantuan, oleh sebab itu waktu pelaksanaan tidak cukup Solusi : diberlakukan denda selama pelaksanaan pekerjaan ini dan diberikan waktu selama 50 (lima puluh) hari kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Pekerjaan Pengamanan Tebing Sungai Bayang sani Permasalahan :Akses road / jalan masuk ke lokasi pekerjaan tidak bebas di sebabkan sawah masyarakat yang masih belum di panen, dan waktu pelaksanaan pekerjaan sudah tidak mencukupi. Solusi : paket pekerjaan ini tidak dikerjakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi
IV-82
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
5. URUSAN PENATAAN RUANG
A. KONDISI UMUM
Kinerja Urusan Penataan Ruang dapat dilihat melalui indikator yang sudah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2015 yaitu ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang serta rasio ketaatan pada RTRW. Disamping indikator tersebut Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang juga dapat dilihat melalui indikator yang ditentukan pemerintah pusat (Indikator Kinerja Kunci /IKK) yaitu rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB. Indikator ini merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan lingkungan yang nyaman bagi penduduk. Capaian kinerja penataan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut. Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2015 Urusan Penataan Ruang telah dilaksanakan melalui program Pengendalian dan Pemanfaatn Ruang dan Program Perencanaan Tata Ruang yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan dengan tetap mengfokuskan pada upaya untuk keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dengan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan. Tabel 4.18 Capaian Indikator Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2011-2015 NO.
Urusan / Indikator
Satuan
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
1 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
Penataan Ruang 1. 2. 3.
Perda RTRW RDTR BKPRD
dokumen dokumen laporan
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2015
Dari tabel di atas terlihat capaian kinerja Urusan Penataan Ruang, baru berupaya dalam proses penyusunan dokumen /naskah akademis tata ruang (perencanaan tata ruang), sedangkan kinerja lainnya relatif tetap artinya bahwa sebenarnya dalam urusan tata ruang tinggal mempertahankan dalam
IV-83
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
pelaksanaannya. Adanya RTRW Kabupaten Pesisir Selatan hingga 20 tahun kedepan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pada urusan penataan ruang. Selain itu setiap tahunnya untuk urusan Penataan Ruang selalu ada pencapaian target indikator Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagai penunjang dan koordinasi dibidang penataan ruang. B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
Tabel 4.19 Urusan Penataan Ruang NO.
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
BELANJA (Rp.)
%
ANGGARAN
REALISASI
2,993,036,250
2,797,203,731
93.46
993,136,950
905,718,881
91.20
544,075,550
537,530,600
98.80
37,411,900
37,296,500
99.69
2 Koordinasi BKPRD Kabupaten Pesisir Selatan
120,305,600
118,605,000
98.59
3 Revisi Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau
2,150,000
350,000
16.28
4 Penyusunan Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir Pulau - pulau kecil Kabupaten Pesisir Selatan
384,208,050
381,279,100
99.24
II. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Revisi Perencanaan Objek Wisata Kawasan Madeh (Master Plan Mandeh) 2 Rancangan peraturan KDH tentang pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang B. DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN
449,061,400 406,068,000
368,188,281 326,195,781
81.99 80.33
42,993,400
41,992,500
97.67
1,999,899,300
1,891,484,850
94.58
1,999,899,300
1,891,484,850
94.58
48,960,000
31,023,500
63.36
2 Pembuatan RDTR Kota Tapan
731,296,600
729,983,700
99.82
3 Pembuatan RTBL Carocok
360,603,350
359,457,625
99.68
4 Pembuatan RTBL Rumah Sakit Baru
319,249,350
317,369,425
99.41
5 Sosialisasi SPM
30,000,000
27,500,000
91.67
6 Penunjang Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ruang
67,270,000
44,073,300
65.52
7 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Ruang
50,000,000
39,349,800
78.70
8 Pelatihan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Aparat Dalam Penataan dan Pemamfaatan Ruang Penunjang Kegiatan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 9 dan Pelaporan Terhadap Pemamfaatan dan Penataan Ruang 10 Pembuatan RTBL Kawasan Carocok Tarusan
50,000,000
50,000,000
100.00
92,520,000
87,737,400
94.83
250,000,000
204,990,100
82.00
5. URUSAN PENATAAN RUANG A. BAPPEDA I Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan Ranperda tentang RDTRK Kawasan Air Haji
I.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan IMB
IV-84
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Urusan penataan ruang dilaksanakan oleh 2 (dua ) SKPD yaitu Bappeda dan Dinas Prasjaltarkim yang terdiri dari 2 program dan 16 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.993.036.250,- terealisasi sebesar Rp. 2.797.203.731,- atau 93,46%. 1. BAPPEDA a. Program Perencanaan Tata Ruang Untuk mendukung Program Perencanaan Tata Ruang telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 544.075.550,- dan terealisasi sebesar Rp 537.530.600,- (98.80 %) serta realisasi fisik sebesar 100%. Program ini terdiri dari 4 kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Ranperda tentang RDTR Kawasan Air Haji, Kegiatan Koordinasi BKPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Revisi Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau serta kegiatan Penyusunan Perencanaan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan dilaksanakannya Program ini, telah dihasilkan 1 (satu) buah naskah akademis tentang RDTR Kawasan Air Haji, telah terkoordinasikannya pemanfaatan pola ruang Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan (RTRW) dan telah dihasilkan 1 (satu) buah dokumen Perencanaan Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pesisir Selatan. b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Untuk mendukung Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 449.061.400,- dan terealisasi sebesar Rp.368.188.281,- (81.99 %) serta realisasi fisik sebesar 100%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu Kegiatan Revisi Perencanaa Objek Wisata Kawasan Mandeh (Master Plan Mandeh) dan Kegiatan Rancangan Peraturan KDH tentang Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Ruang. 2. DINAS PRASJALTARKIM a. Program Pengendalian Pemanfaatn Ruang Program Pengendalian Pemanfataan Ruang dianggarkan sebesar Rp. 1.999.899.300,- realisasi sebesar Rp. 1.891.484.850,- atau 94.58%, untuk membiayai 10 kegiatan. Hasil program, tersusunnya dokumen, serta terlaksananya monitoring dan pelaporan pengendalian pemanfaan ruang. Tujuan program untuk menyediakan perencanaan RDTR Kota Tapan, RTBL Carocok, Rumah Sakit Baru, dan Kawasan Carocok Tarusan, serta untuk memonitor pelaksanaan IMB. Manfaat program terkendalinya pemanfaatan ruang.
IV-85
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Perencanaan Pembangunan Daerah diantaranya adalah : a) Belum optimalnya sistem evaluasi dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini mengakibatkan dokumen perencanaan hanya bersifat statis yang kurang optimal dalam menjaga konsistensi perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan. b) Masih kurangnya sumberdaya manusia yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang, seperti belum adanya penunjukkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibutuhkan dalam proses penegakkan aturan dan pelanggaran tata ruang. c) Belum sinerginya proses perencanaan pembangunan daerah antara pendekatan politik dengan pendekatan teknokratik; d) Adanya ego sektoral yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi. Persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya; 2. Solusi Kendala-kendala di atas akan dicoba untuk diminimalisir Dalam pelaksanaannya dengan cara-cara sebagai berikut: a) Dukungan kebijakan (Peraturan Perundang-Undangan) Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan mendukung pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah. Hal ini membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai koordinator pemanfaatan ruang. b) Desentralisasi dan Otonomi Daerah Otonomi daerah dengan segala kewenangan yang diberikan merupakan kekuatan bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik fisik dan sosial daerah. Kekuatan ini merupakan modal yang sangat penting dalam menentukan arah pemanfaatan ruang untuk kedepannya sebagai model perencanaan yang berkelanjutan. c) Akan dilakukan pengiriman aparatur yang terkait untuk dididik dan dilatih sebagai tenaga PPNS, serta mengirim aparatur untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis tata ruang.
IV-86
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
A. KONDISI UMUM Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 (satu) tahun. Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun 2015 ini berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mencapai target dan keberhasilan dari suatu perencanaan pembangunan, perlu menetapkan indikator kinerjanya. Adapun indikator makro untuk urusan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 4. 20 Capaian Indikator Makro Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2011-2015
3 Kali Dok. Lap.
2011 4 1 1 1
2012 5 1 1 1
Tahun 2013 6 1 1 1
2014 7 1 1 1
2015 8 1 1 1
Dok. Dok Dok Dok Dok Perda
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 -
1 1 1 1 -
1 1 1 1 -
1 1 1 -
Lap.
1
1
1
1
1
Lap.
-
-
-
-
1
No
Indikator Kinerja
Satuan
1 1 2
2 Musrenbang Kabupaten RKPD Monev Pelaksanaan Pembangunan KUA/PPAS LAKIP LKPj Profil Daerah RPJMD Perda Perencanaan Pembangunan TAPKIN
3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan Database Sarana Perekonomian Pesisir Selatan
Sumber : Laporan LKPJ Bappeda dan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan, 2015
IV-87
SKPD 9 Bappeda
Sekda
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.21 Urusan Perencanaan Pembangunan NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BELANJA (Rp.) ANGGARAN REALISASI
%
5,733,107,512
5,414,756,937
94.45
5,354,094,112
5,068,161,442
94.66
I Program Pengembangan data/informasi
250,733,314
243,239,864
97.01
1 Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan
89,992,702
88,076,702
97.87
2 Koordinasi Penyusunan Profil Daerah Tahun 2015
46,771,132
45,985,332
98.32
3 Penyebarluasan Informasi Pembangunan
33,000,000
29,758,500
90.18
4 Penyediaan Data Statistik Daerah
29,302,400
28,137,750
96.03
5 Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan
51,667,080
51,281,580
99.25
38,238,634
37,861,634
99.01
38,238,634
37,861,634
99.01
389,538,000
346,802,872
89.03
1 Penunjang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) 2
108,591,525
104,840,522
96.55
2 Replikasi Pengelolaan data AMPL
280,946,475
241,962,350
86.12
1,370,664,588
1,300,125,195
94.85
182,294,450
181,688,450
99.67
76,437,800
76,221,450
99.72
130,241,875
129,048,375
99.08
122,543,135
122,236,635
99.75
58,763,331
58,688,431
99.87
6 Penyusunan LKPJ akhir masa Jabatan 2010-2015
78,185,231
77,680,231
99.35
7 Koordinasi Penyusunan TAPKIN
69,664,087
69,328,537
99.52
8 Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2016-2020 Kab.Pesisir Selatan
13,599,527
8,386,480
61.67
A. BAPPEDA
II Program Kerjasama Pembangunan 1 Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar daerah
III
Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar
IV Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2 Penyusunan Rancangan RKPD 3 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016 4 Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPA APBD Perubahan Tahun 2015 5 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban ( LKPJ )
IV-88
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
9 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
LKPJ
126,996,000
114,221,000
89.94
10 Koordinasi Pembinaan Pembangunan Pasca Daerah Tertinggal
82,463,100
79,537,212
96.45
11 Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Renstra SKPD
55,959,595
50,809,337
90.80
276,196,674
237,881,574
86.13
97,319,783
94,397,483
97.00
548,192,152
525,728,207
95.90
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
134,310,100
131,911,194
98.21
2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
156,770,152
147,604,702
94.15
96,694,700
95,212,111
98.47
100,417,200
92,080,200
91.70
60,000,000
58,920,000
98.20
251,184,456
228,595,346
91.01
139,319,825
137,256,199
98.52
2 Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH)
22,743,723
19,950,723
87.72
3 Koordinasi Kabupaten Sehat
39,826,753
32,842,753
82.46
4 Koordinasi Aksi PPK
49,294,155
38,545,671
78.20
420,744,400
389,858,912
92.66
135,007,025
134,774,087
99.83
86,371,575
81,019,455
93.80
199,365,800
174,065,370
87.31
802,355,050
750,698,525
93.56
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat
39,000,000
39,000,000
100.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
92,700,000
81,073,122
87.46
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
75,805,740
65,407,740
86.28
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
19,500,000
19,500,000
100.00
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
50,850,000
46,977,000
92.38
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
44,459,000
44,459,000
100.00
7 Peny. Barang Cetakan dan Penggandaan
43,487,610
43,326,800
99.63
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 9 Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
23,272,700
23,272,700
100.00
6,900,000
6,740,000
97.68
10 Peny. Makanan dan Minuman
93,030,000
67,949,515
73.04
240,650,000
240,392,648
99.89
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19,500,000
19,500,000
100.00
13 Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah
53,200,000
53,100,000
99.81
12 Study Pendahuluan (Background Study) RPJMD 2016 - 2021 13 Monitoring , Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
V Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3 Penyusunan Ranperda Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan 4 Penyusunan Profil Potensi Maritim Kabupaten Pesisir Selatan 5 Penyusunan Naskah Akademis Badan Usaha Milik Daerah
VI Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
VII Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1 Koordinasi perencanaan prasarana wilayah 2 Penunjang WISMP 3 Loan WISMP
VIII Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
IV-89
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
IX Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,073,430,518
1,055,181,854
98.30
1 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
36,250,000
36,190,000
99.83
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
225,000,000
221,218,000
98.32
3 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor
148,972,000
148,692,850
99.81
4 Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
226,070,000
218,833,504
96.80
5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
304,588,518
298,029,500
97.85
6 Pembangunan Tempat Parkir
132,550,000
132,218,000
99.75
52,500,000
49,415,000
94.12
52,500,000
49415000
94.12
156,513,000
140,654,033
89.87
78,000,000
75,133,033
96.32
78,513,000
65,521,000
83.45
379,013,400
346,595,495
91.45
50,000,000
36,385,450
72.77
50,000,000
36,385,450
72.77
329,013,400
310,210,045
94.28
259,013,400
245,388,600
94.74
70,000,000
64,821,445
92.60
X Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
XI Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 TOT bagi Tim Asistensi Renstra B. SEKRETARIAT DAERAH 1
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 1 Penyusunan Database Sarana Perekonomian Pesisir Selatan
2
LKPJ
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1 Pameran AITIS dan Festifal Langkisau 2 Forum Pengendalian Inflasi Daerah
Sumber data : Bappeda Dan Sekretariat Daeraha Kab. Pessel 2015
Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui 11 program dan 58 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.733.107.512,- dan realisasi sebesar Rp. 5.414.756.937,- atau 94.45%. Berikut program Urusan Perencanaan Pembangunan yang dijabarkan dibawah ini : 1. BAPPEDA Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda tahun 2015 terdiri dari 11 program dan 55 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 5.354.094.112,- dan terealisasi Rp. 5.068.161.442,- atau 94.66%. berikut rincian program kegiatan yang dilaksanakan: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 802.355.050,- dan terealisasi Rp 750.698.525,- (93.56%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung oleh 13 (tiga belas) Kegiatan. Hasil pelaksanaan program ini terlihat dari lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran Bappeda
IV-90
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Kabupaten Pesisir Selatan serta terlaksananya rapat-rapat koordinasi baik yang sifatnya di dalam kabupaten, maupun di luar kabupaten. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini memiliki pagu anggaran Rp 1.073.430.518,- yang terealisasi Rp 1.055.181.854,- dengan persentase keuangan 98,30% dan realisasi fisik sebesar 100%.,. Program ini terdiri atas 6 (enam) kegiatan. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana penunjang bagi aparatur Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan sehingga tercipta terwujudnya kelancaraan pelaksanaan tugas dalam suasana kerja yang nyaman. c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini memiliki pagu anggaran Rp 52.500.000,- terealisasi Rp 49.415.000,- (94,12%) dengan realisasi fisik sebesar 100%,. Program ini didukung hanya oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.. Hasil dari program ini berupa terjaganya disiplin aparatur di Bappeda dengan pakaian dinas harian dan pakai seragam hari tertentu (seragam muslim dan seragam olah raga). d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini memiliki pagu anggaran Rp 156.513.000,- terealisasi Rp.140.654.033,- (89.87%) dengan realisasi fisik sebesar 100%,. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal serta Kegiatan TOT bagi Tim Asistensi Renstra. Hasil/keluarannya berupa terlaksananya diklat-diklat teknis bagi aparatur Bappeda yang berdampak pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian. Sementara dengan dilaksanakannya TOT bagi Tim Asistensi Renstra maka aparatur Bappeda telah siap untuk mengkoordinasikan dan mengasistensi penyusunan Renstra SKPD yang akan disusun pada tahun 2016 ini. e) Program Pengembangan Data / Informasi Program Pengembangan Data dan Informasi memiliki pagu anggaran sebesar Rp 250.733.314,- dan terealisasi sebesar Rp 243.239.864,- 97,01%) dengan realisasi fisik 100%. Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan. Hasil/keluarannya berupa tersedianya data/informasi dan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam seperti buku Pesisir Selatan Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka, kajian tentang PDRB, Inkesra, Inekonomi. Selain itu melalui kegiatan ini juga telah tersosialisasikan
IV-91
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
program/kegiatan pembangunan yang dilaksnakana oleh Pemerintah Daerah melalui media massa maupun melalui pameran daerah. Dampak dari program ini adalah lebih akuratnya data yang digunakan sebagai pedoman bagi perencanaan dan penganggaran. f) Program Kerjasama Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan memiliki pagu anggaran sebesar Rp 38.238.634,- terealisasi sebesar Rp 37.861.634,- (99.01%) dengan realisasi fisik sebesar 100. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah. Keluaran dan hasil dari kegiatan ini adalah terjalinnya komunikasi dan singkronisasi rencana pengembangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan beberapa daerah bersepadan diantaranya Kabupaten Solok, Kabupaten Muko-Muko, Kota Sungai Penuh. g) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar memiliki pagu anggaran sebesar 389.538.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 346.802.872,- (89,03%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penunjang program Air Minum, Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) dan Kegiatan Replikasi Data AMPL. Hasil / keluaran Program ini adalah terkoordinasikannya pelaksanaan Program PAMSIMAS di Kabupaten Pesisir Selatan yang melibat beberapa SKPD Teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan. Selain itu, melalui program ini, pada tahun 2015 telah terekam data cakupan air minum dan penyehatan lingkungan di kecamatan IV Jurai. Salah satu dampak nyata dari program ini adaah keberhasilan Pesisir Selatan memperoleh AMPL Award pada peringkat kedua di Sumatera Barat. h) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.370.664.588,- dan terealisasi Rp 1.300.125.195,- (94,85%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh 13 (tiga belas) kegiatan. Hasil dan keluaran Program ini antara lain telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016, Nota kesepakatan KUA dan PPA RAPBD Peubahan 2015, Nota kesepakatan KUA dan PPA RAPBD tahun 2016, Perjanjian Kinerja Kepala SKPD tahun 2015. Pada tahun 2015 juga telah dirintis untuk menerapkan e-planning melalui implementasi
IV-92
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
aplikasi SIPKD Perencanaan. Selain itu juga telah disusun dan disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2014 dan Dokumen LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah tahun 2010-2015. Pada tahun 2015 juga telah disusun Studi Pendahuluan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2010 sebagai landasan awal bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Dampak yang dihasilkan dari program ini diantaranya adalah berhasilnya Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh penghargaan Pangripta Nusantara yaitu penghargaan bagi daerah penyusun dokumen perencanaan tahunan terbaik di Sumatera Barat pada tahun 2015. i) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi memiliki pagu yang terealisasi sebesar anggaran sebesar Rp.548.192.152,Rp. 525.728.207,- atau 95,90% dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi didukung oleh 5 (lima) kegiatan. Hasil dan keluaran Program ini antara lain terkoordinasikannya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan lintas SKPD yang merupakan mitra kerja bidang ekonomi, ditetapkannya Perda tentang RIPPARDA, terkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan daerah yang melibatkan lintas SKPD, serta tersusunnya naskah akademis tentang pengembangan BUMD Kepariwisataan untuk selanjutnya akan diajukan ke DPRD untuk ditetapkan sebagai Perda. Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas telah berdampak pada kemajuan daerah dimana IPM Kabupaten pesisir Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun sebelummnya. Selain itu, dampak nyata yang dirasakan adalah semakin berkembangnya sector pariwisata di Pesisir Selatan yang berpengaruh pada peningkatan angka kunjungan wisata, PAD dan nilai PDRB. j) Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya memiliki pagu anggaran sebesar Rp.251.184.456,- yang terealisasi sebesar Rp. 228.595.346,- (91,01%).. Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan. Hasil / keluaran Program ini antara lain terkoordinasikannya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan lintas SKPD yang merupakan mitra kerja bidang sosial budaya, terkoordinasikannya aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan koordinasi kabupaten sehat. Salah satu dampak dari program ini adalah diakuinya Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Salah Satu Kabupaten Sehat di Sumatera Barat.
IV-93
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
k) Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam memiliki pagu anggaran sebesar 420.744.025,- yang terealisasi sebesar Rp 389.858.912,- (92,66%) dengan realisasi fisik 100%.. Program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan. Hasil / keluaran Program ini antara lain terkoordinasikannya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan lintas SKPD yang merupakan mitra kerja bidang Fisik dan Prasana serta terkoordinasikannya pelaksanaan Program WISM di 2 (dua) SKPD teknis yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. 2. SEKRETARIAT DAERAH Urusan Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah tahun 2015 terdiri dari 2 program dan 3 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.379.013.300,- dan terealisasi Rp.346.595.495,- atau 91.45%. Berikut rincian program kegiatan yang dilaksanakan: a) Program Pemgembangan Data/Informasi Program Pengembangan data/informasi bertujuan untuk membuat sebuah pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Pesisir Selatan dengan melaksanakan kegiatan penyusunan database sarana perekonomian Pesisir Selatan. Menyediakan sistem informasi data base sarana perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat menjadi acuan dan dasar penetapan penanganan sarana perekonomian secara cepat dan tepat sehingga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi serta sebagai salah satu pedoman penyusunan, perumusan, dan penetapan target-target pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, database ini dapat dipergunakan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran untuk peningkatan perekonomian daerah. Melalui data tersebut kita dapat mengetahui daerah mana saja yang memiliki kekurangan sarana perekonomian seperti pasar, jalan, jembatan irigasi , terminal pelabuhan/dermaga, perbankan dan sebagainya. Keluaran dari kegiatan ini berupa tersedianya buku Database Sarana Perekonomian sebanyak 75 eksemplar. Program Pengembangan data/informasi dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,- dengan realisasi Rp. 36.385.450,- ( 72,77% ). b) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi bertujuan untuk menjunjang pembangunan ekonomi dengan melaksanakan kegiatan
IV-94
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Pameran AITIS 2015 dan festifal Langkisau sebagai sarana sosialisasi pertumbuhan ekomomi Kabupaten Pesisir Selatan, dan kegiatan Forum Pengendalian Inflasi Daerah. Kegiatan Pameran AITIS 2015 dan Festival Langkisau ini dapat dipergunakan sebagai alat promosi Pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga objek wisata yang selama ini tidak di ketahui menjadi tempat-tempat tujuan para wisatawan, hal ini dapat dilihat meningkatnya pengunjung pada objek wisata antara lain: Pantai Carocok Painan. Air Terjun Timbulun, Puncak Langkisau Air Terjun Bayang Sani, Pantai Batu Kalang, dan Kawasan Mandeh. Kegiatan ini berupa pembukaan Stan Pameran yang mempromosikan Potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan di Jakarta Internasional Ekspo Kemayoran Jakarta. Dampak dari kegiatan ini adalah agar daerah lain atau dunia internasional mengenal dan mengetahui potensi pariwisata dan hasil karya kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Pesisir Selatan. Maksud dari kegiatan Forum Pengendalian dan Inflasi Daerah adalah untuk melihat perkembangan harga dan laju inflasi yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan menjaga stabilitas harga dan laju inflasi di Kabupaten Pesisir Selatan; Meminimalisir dampak negatif yang terjadi dari kenaikan harga dan laju inflasi. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan tidak ada pencatatan inflasi dari BPS, hanya ada 2 daerah yang menjadi barometer pencatatan inflasi di Sumbar yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Sehingga untuk Kabupaten Pesisir Selatan, inflasi berpedoman pada Kota Padang. Tahun 2015, inflasi di Kota Padang tercatat sebesar 1,79 persen (yoy) sedangkan Sumatera Barat sebesar 1,08 persen (yoy). Ini merupakan inflasi terendah secara nasional. Hal ini disebabkan karena beberapa factor penyebab rendahnya inflasi antara lain, tidak adanya kebijakan kenaikan harga energy strategis oleh pemerintah, pelemahan daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan ekonomi Sumbar sepanjang tahun 2015 serta membaiknya koordinasi Pemerintah Daerah melakui TPID dalam memitigasi resiko tingginya inflasi. Dengan kondisi tersebut, realisasi inflasi tahun 2015 berada di bawah target Sumbar yaitu berkisar 5,03 persen. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan, karena barometer inflasi yang di catat hanya Kota Padang dan Bukittinggi, maka Pesisir Selatan untuk mengetahui perkembangan ekonomi dengan mencatat perkembangan
IV-95
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
harga barang (sembako) setiap bulan melalui survey ke pasar-pasar yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kenaikan harga sembako di Kabupaten Pesisir Selatan selama dari bulan Januari sampai Desember 2015 tetap stabil, jika mengalami kenaikan tidak tidak terlalu signifikan atau masih dapat dikendalikan. Kenaikan ini berkisar antara 10 – 20%, untuk semua komoditi kecuali untuk harga cabe merah dari awal tahun (Januari Rp.65.000,-) dan akhir tahun (Desember 2015 Rp.75.000,-) mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu lebih dari 100% bisa mencapai 75.000,- pada bulan Desember dari Rp.26.000,- pada bulan November 2015. Pencapaian dari kegiatan ini adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah melalui penurunan inflasi di Pesisir Selatan. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dianggarkan sebesar Rp. 329.013.400,- dengan realisasi Rp.310.210.045,- (94,28% ). C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan - Belum optimalnya sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan. 2. Solusi Jalan keluar dari permasalahan adalah sebagai berikut: - Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan mendukung pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah. Hal ini membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai koordinator perencana daerah.
IV-96
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
7. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
A. KONDISI UMUM Bidang Kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk meningkatkan peran serta pemuda dan partisipasi serta pembinaan kewirausahaan agar pemuda dapat berdikari dan menciptakan usaha sendiri. Disamping itu bidang Olahraga juga melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan olahrahga melalui agenda – agenda tahunan. Dan juga melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga. Perkembangan di bidang kepemudaan dan olahraga melaju pesat seperti tergambar pada tabel berikut : Tabel. 4.22 Capaian Indikator Makro Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2011-2015 Urusan/ Indikator
No
Kepemudaan dan Olahraga 1 Pemahaman olahraga dan prestasi masyarakat 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga 3 Pelatihan kewirusahaan bagi pemuda
Tahun Satuan 2010
%
%
%
35
30
25
2011
2012
45
40
30
65
80
30
2013
70
80
30
2014
80
80
40
Peran serta pemuda dalam % 30 35 50 65 70 berbagai organisasi 5 Penyuluhan bahaya narkoba bagi % 25 30 50 75 75 generasi muda 6 Pembinaan terhadap olahraga % 30 35 70 70 75 prestasi daerah Sumber : Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga 2015
2015
85
85
40
4
IV-97
75
75
80
SKPD Penanggung Jawab
Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda, Olah Raga, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda, Olah Raga, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda, Olah Raga, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda, Olah Raga, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda, Olah Raga, Dinas Par.Ekonomi Kreatif Pemuda, Olah Raga,
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.23 Urusan Kepemudaan dan Olahraga BELANJA (Rp.) NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
2,622,674,038
99.00
1,815,496,000
1,802,704,688
99.30
50,000,000
49,918,600
99,84
50,000,000
49,918,600
99,84
1,175,496,000
1,172,700,188
99,76
1 Penyelenggaraan Olahraga Mancing
385,721,000
383,786,488
99,50
2 Penyelenggaraan Open turnamen voli pantai
354,003,500
353,645,500
99,90
3 Penyelenggaraan Paragliding
335,771,500
335,268,200
99,85
4 Penyelenggaraan Mandeh Joy Sailing
100,000,000
100,000,000
100
-
-
-
430,000,000
425,648,500
98,99
200,000,000
197,948,500
98,97
-
-
-
100,000,000
98,250,000
98,25
4 Pemeliharaan Gedung Olahraga Mandeh Rubiah
30,000,000
29,900,000
99,67
5 Pembangunan Stadion Terbuka Voli Nagari Silaut
100,000,000
99,550,000
99,55
160,000,000
154,437,400
96,52
60,000,000
59,174,500
98,62
100,000,000
95,262,900
95,26
A.
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAH RAGA
I.
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1
Penyeleksian dan Pengiriman Anggita Paskibraka Ke Tingkat Propinsi
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
5 Penyelenggaraan MTB Fun Race
III.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Pembangunan Gedung Olahraga lapangan Medan Jaya Lunang 2 Pembangunan Hall Mini Lunang
1
3 Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola Salido
IV.
%
REALISASI
2,649,146,500
7. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
II.
ANGGARAN
Program Pembinaan Olahraga Berprestasi Pembinaan dan Uji Coba Atlit Berprestasi Keluar Daerah 2 Peringatan HAORNAS dan Sumpah Pemuda 1
B.
SEKRETARIAT DAERAH
833,650,500
819,969,350
98.36
I.
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
788,134,700 28,432,450 759,702,250
98.73 90.88 99.05
II.
1 Pembinaan Hasil Karya Pemuda Pelopor 2 Pelatihan Anggota Paskibraka Kab Pes Sel Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
798,294,100 31,284,600 767,009,500 35,356,400
31,834,650
90.04
35,356,400
31,834,650
90.04
1 Pemasyarakatan Olahraga Aparatur
Sumber : Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga dan Setda, 2015
IV-98
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dan Sekretariat Daerah yang terdiri dari 4 program dan 16 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.649.146.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.622.674.038,- atau 99.00%. 1.
DINAS PARIWISATA EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAH RAGA a) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Bertujuan untuk meningkatkan peran serta, partisipasi pemuda dalam pembangunan untuk daerah di Kabupaten Pesisir Selatan seperti kegiatan tahunan pemuda pelajar yaitu Paskibraka yang bertujuan membina pelajar yang kreatif dan trampil sehingga dapat mewakili Kabupaten Pesisir Selatan untuk Paskibraka pada tingkat propinsi. Anggaran yang dibutuhkan pada program ini adalah sebesar Rp. 50,000,000,-, dengan realisai anggaran sebesar Rp.49,918,400,- atau 99,84%. b) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Dalam rangka pembinaan dan pemasyarakatan olah raga di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai agenda tahunan seperti: Pelaksanaan olahraga mincing yaitu wisata mancing yang berwawasan lingkungan dan konservasi habitat ikan . Kegiatan ini diikuti oleh Kelas Profesional 13 Club, Kelas Tradisional 10 Club, dan Kelas Pinggir Pantai 48 orang, selanjutnya Penyelenggaraan Open Turnament Tingkat Nasional, Hasil Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi atlit dan keikutsertaan para atlit volli pantai Pessel dalam kejuaraan Nasional yang di laksanakan di Pantai Sago yang diikuti oleh 24 tim putera dan 15 tim puteri dari nusantara, kemudian Penyelenggaraan Paragliding yang diikuti oleh 153 orang peserta dari berbagai FASI Propinsi maupun FASIDA Kab/Kota di Indonesia yang diselenggarakan di bukit langkisau Painan (Seri I / grand star) dengan mengikut sertakan atlit Pesisir Selatan sebanyak 15 orang yang dilanjutkan dengan seri II di Sumbawa, seri III di Manado (grand final). Selanjutnya kegiatan mandeh joy sailing yang merupaka kegiatan yang mempromosikan kawasan mandeh yang dimotori oleh BAPPENAS dan Kementrian Pariwisata, adapun peran daerah adalah memfasilitasi terhadap tamu – tamu yang akan mengadakan kegiatan. Kegiatan-kegiatan pada program ini didanai oleh dana APBD Kab. Pesisir Selatan Sebesar Rp.1,175,496,000,- terealisasi sebesar Rp. 1,172,700,188,- (99,76%). c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Dilaksanakan melalui Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga seperti: Pembangunan gedung olahraga lapangan medan jaya Lunang (yang merupakan aset daerah yang dipergunakan untuk melahirkan atlit,
IV-99
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
badminton dan futsal mengingat jarak yang terlalu jauh dari ibukota Kabupaten ), rehabilitasi lapangan sepak bola Salido ( yakni penimbunan lapangan yang kurang layak paki sehingga dengan kegiatan ini diharapkan dapat digunakan untuk olahraga sepakbola bagi pemuda setempat dan sebagai tempat shalat pada saat lebaran ), Pemeliharaan Gedung olahraga Mandeh Rubiah, dan Pembangunan stadion terbuka voli Nagari Silaut ( diharapakan dari pembangunan ini agar dapat memasyarakat olahraga voli bagi generasi muda). Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga ini didanai oleh APBD sebesar Rp. 430,000,000,- terealisasi Rp.425,648,500,- (99,89%). d) Program Pembinaan Olahraga Berprestasi Program ini dilaksanakan melalui kegiatan seperti : Pembinaan dan uji coba atlit berprestasi keluar daerah ( yang merupaka ajang pembinaan bagi atlit untuk mengikuti event dalam dan luar daerah, sehingga atlit dapat memahami kelemahan yang dtuk memimiliki dalam rangka pencapaian prestasi ) serta Peringatan HAORNAS dan Sumpah Pemuda ( kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka peringatan hari olahraga yang diselenggarakan secara serentak di indonesia dimana pada saat itu dihadirkan atlit berprestasi untuk memberikan motivasi bagi atlit lain, dimana pada saat sebelum hari H, maka dimeriahkan dengan berbagai kegitatan olahraga yang bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat ) begitupun dengan sumpah pemuda . Program pembinaan olahraga berprestasi ini didanai oleh APBD sebesar Rp. 160,000,000,- terealisasi Rp.154,437,400,- (96,52%). 2. SEKRETARAT DAERAH a) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan dengan melaksanakan kegiatan Pembinaan Hasil Karya Pemuda Pelopor dan Pelatihan Paskibra Kabupaten Pesisir Selatan. Pemuda pelopor yang terpilih mewakili Kabupaten Pesisir Selatan adalah pada bidang pedidikan yaitu dari Kecamatan Koto XI Tarusan. Dana yang dianggarkan untuk Program ini pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.798.294.100,- dengan realisasi Rp.788.134.700,- (98,73%). b) Program Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga ini bertujuan untuk terlaksananya Pemasyarakatan Olah Raga bagi Aparatur dengan melaksanakan Olah raga setiap 2 minggu sekali melalui pelaksanaan
IV-100
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
senam kesegaran jasmani bagi PNS di Halaman Kantor Bupati Pesisir Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu ke 1 dan minggu ke III. Dana yang dianggarkan untuk program ini pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.35.356.400,- dengan realisasi Rp.31.834.650,- (90,04% )
C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan yang ada, tidak ditemukannya masalah yang dapat mengurangi kesuksesan kegiatan.
IV-101
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
8. URUSAN PENANAMAN MODAL
A. KONDISI UMUM
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 serta perubahannya Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pembetukan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pelayanan Masyarakat Bidang Perizinan yaitu kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian berubah nomenklatur menjadi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan adalah setingkat kantor, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah berubahan nomenklatur menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Sektor investasi masih memberikan kontribusi yang kecil terhadap PDRB, walaupun demikian Pesisir Selatan melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terus meningkatkan pelayanan dan mempermudah kepengurusan izin bagi investasi. Hal ini terlihat dari jumlah perizinan yang dikeluarkan dan peningkatan terhadap investasi daerah yang signifikan, seperti terlihat pada tabel berikut Tabel 4.24 Capaian Indikator Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2011-2015 No .
Tahun Uraian
Satuan
2011
2012
2013
Jumlah pendataan 1 berkas 650 577 562 investasi UMKM Jumlah perizinan 2 berkas 2398 2055 2526 yang terlaksana Jumlah 3 perizinan berkas 2398 2055 2526 yang masuk Jumlah 158.237.500.000 165.577.000.000 243.078.500.000 4 investasi Rp. daerah Jumlah Izin 5 Izin 14 7 27 Prinsip Jumlah Izin 6 Izin 3 4 5 Lokasi Sumber : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, 2015
IV-102
2014
2015 745
687 3099 3045
3045
445.333.500.000
22 9
3099
229.894.604.400
15 5
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
Tabel 4.25 Urusan Penanaman Modal NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
8. URUSAN PENANAMAN MODAL A. I.
BELANJA (Rp.) ANGGARAN REALISASI 1.379.350.200 1.241.582.314 1.379.350.200 497.483.700
458.866.652
92,24
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
39.200.000
30.903.102
78,83
2 Penyediaan Jasa Administrai Keuangan
29.000.000
28.000.000
96,55
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
19.811.500
19.693.500
99,40
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
11.200.000
10.995.000
98,17
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
39.583.500
38.766.500
97,94
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
29.104.200
29.058.100
99,84
7.664.500
7.656.000
99,89
107.140.000
97.630.000
91,12
6.300.000
3.740.000
59,37
23.650.000
15.644.500
66,15
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
111.100.000
106.666.950
96,01
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
73.730.000
70.113.000
95,09
145.665.000
131.805.881
90,49
1 Pengadaan Mebeleur
39.000.000
37.800.000
96,92
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
44.950.000
44.948.000
99,99
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
61.715.000
49.057.881
79,49
5.000.000
4.250.000
85,00
5.000.000
4.250.000
85,00
368.954.000
288.083.781
78,08
48.304.000
47.824.500
99,01
101.002.000
91.763.281
90,85
3 Operasional Tim Task Force Investasi Penanaman Modal
44.753.000
31.770.500
70,99
4 Pelayanan Penanaman Modal
93.878.000
37.248.000
39,68
5 Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi
81.016.500
79.477.500
98,10
197.425.500
194.393.000
98,46
131.469.500
129.477.000
98,48
65.956.000
64.916.000
98,42
83.389.500
83.386.400
99,99
83.389.500
83.386.400
99,99
81.432.500
80.796.600
99,22
81.432.500
80.796.600
99,22
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman
II.
III.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
IV.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga 2 Koordinasi Bidang Penanaman Modal
V.
Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan 1 Operasional Penyelenggaraan Perizinan 2 Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan
VI.
90,01
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 1 Publikasi Perizinan Penanaman Modal
VII. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 Promosi Investasi
Sumber : Badan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan terpadu, 2015
IV-103
1.241.582.314
%
90,01
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melalui 7 Program dan 25 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.379..350.200,- dan terealisasi sebesar Rp.1.241.582.314,atau 90,01 % dengan rincian sebagai berikut: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 497.483.700,- dengan realisasi Rp.458.866.652,- persentase keuangan 92,24 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa lancarnya pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan. b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 145.665.000,- dengan realisasi Rp.131.805.881,- persentase keuangan 90,49 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa pengadaan mebeleur serta terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 5.000.000,- dengan realisasi Rp.4.250.000,- persentase keuangan 85,00 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa ikutsertanya pegawai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mengikuti pendidikan / pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan. d) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 368.954.000,- dengan realisasi Rp.288.083.781,- persentase keuangan 78,08 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga ke 15 Kecamatan, terlaksananya koordinasi Penanaman Modal ke BKPM RI dan BKP Provinsi, Terlaksananya Operasional Tim Task Force Investasi Penanaman Modal, terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal dan Terlaksananya Penyusunan Buku Data Perkembangan Investasi. e) Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan. Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 197.425.500,- dengan realisasi Rp.194.393.000,- persentase keuangan 98,46 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa peningkatan
IV-104
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
pelayanan publik bidang perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan telah menerbitkan izin pada tahun 2015 ini sebanyak 3.099 izin, yang terdiri dari STD (Surat Tanda Daftar) Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan 1 izin, IUI (Izin Usaha Industri) 1 izin, SITU (Surat Izin Tempat Usaha) 480 Izin, HO ( Izin Gangguan) 429 izin, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 766 izin, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) 162 izin, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) PO 621 izin , CV 170 izin , PT 28 Izin, Farmasi 2 izin, Koperasi 7 izin , SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) 10 izin, TDI (Tanda Daftar Industri) 20 izin, SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) 44 izin dan SIU (Surat Izin Usaha) Perikanan 18 izin, TDG (Tanda Daftar Gudang 1 izin, IUJK (Izin Usaha Jasa Kontruksi) 141 izin, Izin Lingkungan 3 izin, Izin RMU (Huller) 5 izin, Izin Pariwisata 7 izin, Izin Angkutan 2 izin, Izin Peternakan 11 izin, Izin Praktek Bidan 70 izin, Izin Praktek Dokter 19 izin, Izin Kerja Dokter 49 izin, Izin Apoteker 17 izin, Izin Apotik 9 izin, Izin Kerja Rekam Medis 6 Izin. f) Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 83.389.500,- dengan realisasi Rp.83.386.400,- persentase keuangan 99,97 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa terlaksananya Publikasi Perizinan dalam bentuk Bilboard, leaflet pamflet dan brosur. g) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 81.432.500,- dengan realisasi Rp.80.796.600,- persentase keuangan 99,22 %, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluarannya berupa terlaksananya promosi dan kegiatan pameran investasi. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan peningkatan didalam pelayanan kepada masyarakat, baik perizinan dan non perizinan maupun pelayanan dibidang penanaman modal, dalam hal kendalakendala dalam proses pelayanan perizinan dibidang penanaman modal secara bertahap dapat teratasi, meskipun begitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terus mencari terobosan-terobosan guna memberikan pelayanan yang lebih baik. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan yang semula 42 jenis izin menjadi 103 jenis dan pada perubahan yang terakhir Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2015 ini merupakan tantangan bagi aparatur Badan
IV-105
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kondisi jumlah personel yang ada pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu itu akan mengakibatkan ketidaksesuaian dengan beban kerja yang ada. 1. Permasalahan Kendala-kendala yang dihadapi antara lain : a. Jumlah dan kualitas SDM aparatur masih terbatas, terutama dibidang penanaman modal yang melaksanakan program IT; b. Kurangnya pemahaman SKPD teknis tentang perizinan satu pintu; c. Masih terbatasnya aparatur yang mengikuti Diklat PTSP Tingkat Pertama, PTSP Tingkat lanjutan dan PTSP tingkat Sektoral dibidang penanaman modal. 2. Solusi Pemecahan masalah yang dilakukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah : a. Menempatkan pegawai yang muda, pintar dan berpenampilan menarik (ramah dan peduli) untuk dijadikan front office dan back office sehingga pemohon dapat terlayani dengan baik; b. Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2014 dan yang terbaru Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur perizinan. c. Peningkatan aparatur dalam rangka mengikuti Diklat PTSP Tingkat Pertama, PTSP Tingkat lanjutan dan PTSP tingkat Sektoral ke Pusdiklat yang dilaksanakan oleh BKPM RI terutama di bidang penanaman modal.
IV-106
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
9. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
A. KONDISI UMUM Salah satu upaya pengembangan program pembangunan pada urusan Koperasi dan UKM adalah memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah yang disinergikan dengan kebijakan program dari pemerintah pusat. Dalam jangka panjang, koperasi dan UKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah. Jenis usaha yang dikembangan dalam pengembangan Koperasi dan UKM merupakan jenis usaha dengan jumlah yang cukup besar dibanding dengan jenis usaha lain. Tenaga kerja yang diserap cukup signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Maju mundurnya koperasi akan berdampak pada tingkat pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah koperasi di Pesisir Selatan tahun 2015 adalah 297 koperasi, sedangkan jumlah UKM sebanyak 4.440 unit. Beberapa capaian lainnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.26 Capaian Indikator Makro Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2013 4440 3313 1093 34
2014 4440 3313 1093 34
2015 4440 3313 1093 34
80 10 85 284 59 83 284 7
105 7 95 286 60 73 286 7
120 12 100 295 61,69 75 295 2
150 15 120 297 62,28 75 297
11 Peningkatan kelembagaan koperasi unit 25 27 Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, 2015
28
4
5
No.
Uraian
1
Jumlah UMKM Mikro Kecil Menengah
2 3 5 6 7 8 9 10
Jumlah UMKM yg dibina Promosi produk UMKM (unit) Peningkatan SDM UMKM Jumlah koperasi Persentase koperasi aktif Jumlah koperasi yg melakukan RAT Koperasi yg berbadan hukum Revitalisasi kelembagaan koperasi
Satuan unit
unit unit org koperasi % unit unit unit
IV-107
2011 1014
2012 4454
75 8 80 374 52 83 374 6
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.27 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah BELANJA (Rp.) NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
9. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENEGAH
ANGGARAN
REALISASI
%
1,312,888,200
1,238,608,570
94.34
1,312,888,200
1,238,608,570
94.34
570,547,200
536,384,816
94.01
1 Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listerik
53,300,000
34,420,822
64.58
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
84,100,000
84,100,000
100.00
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
42,448,000
42,397,500
99.88
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
34,490,000
34,490,000
100.00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
51,655,200
51,655,200
100.00
6 Penyediaan komponen instalasi listerik/ Penerangan bangunan kantor
23,669,500
23,669,500
99.99
7 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan
14,320,000
4,400,000
30.73
8 Penyediaan makanan dan minuman
37,774,500
34,523,000
91.39
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah
145,890,000
143,903,794
98.64
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
82,900,000
82,825,000
99.91
366,185,000
347,961,854
95.02
67,335,000
66,835,000
99.26
2 Pemeliharaan rutin /berkala gedung Kantor
103,880,000
103,845,000
99.97
3 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ Operasional
172,670,000
161,331,854
93.43
4 Pemeliharaan rutin /berkala Perlengkapan gedung Kantor
22,300,000
15,950,000
71.52
III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
52,000,000
52,000,000
100.00
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
52,000,000
52,000,000
100.00
50,000,000
47,907,400
95.81
50,000,000
47,907,400
95.81
80,310,300
77,029,800
95.92
1 Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (PKL Carocok, OVOP dan Promosi Smesco)
55,397,600
53,432,100
96.45
2 Pembinaan dan Peningkatan SDM UMKM
24,912,700
23,597,700
94.72
VI. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
193,845,700
177,324,700
91.48
1 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerja Usaha Koperasi
63,435,400
59,344,900
93.55
2 Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
31,507,000
29,689,600
94.23
3 Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Usaha Koperasi
45,933,000
35,808,900
77.96
4 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
52,970,300
52,481,300
99.08
A.
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
I.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
II.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal V.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
Sumber : Laporan LKPj Dinas Koperindag, Pasar, 2015
IV-108
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang terdiri dari 6 program dan 22 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.312.888.200,terealisasi sebesar Rp. 1.238.608.570,- atau 94,34 %. Berikut realisasi masing – masing program : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Anggaran program sebesar Rp.570.547.200,terealisasi sebesar Rp.536.384.816,- (94.01%). Hasilnya adalah tersedianya kebutuhan administrasi dan pelayanan kantor. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Anggaran program sebesar Rp.366.185.000,dengan realisasi Rp.347.961.854,- (95.02%). Hasilnya adalah tersedianya sarana pendukung sehingga tercipta kenyamanan dalam bekerja. c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Anggaran program sebesar Rp. 52.000.000,- dengan realisasi Rp. 52.000.000,(100.00%) hasilnya terciptanya disiplin Aparatur Pegawai. d) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Anggaran program sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp.47.907.400,(95.81%). Hasilnya adalah meningkatnya SDM Aparatur melalui kegiatan bimtek dan pelatihan. e) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Anggaran kegiatan sebesar Rp.80.310.300,terealisasi sebesar Rp. 77.020.800,- (95.92%). Keluarannya adalah terlaksananya pelatihan manajemen pengelolaan UMKM sebanyak 30 orang yang tergabung di 6 Koperasi se-Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan satu angkatan di Kecamatan IV Jurai yaitu pelaku UMKM yang tergabung dalam Koperasi yakni sbb : 1. Koperasi Maju Bersama Duku 2. KSU Pasar Inpres Painan 3. KSU Bangkit Bersama 4. Koperasi Punago Indah 5. Koperasi Ternak Makmur Bersama 6. Koptamedia. Disamping itu juga untuk meningkatkan potensi kewirausahaan bagi UMKM dilaksanakan Temu Konsultasi UMKM dengan BUMN dan akademisi sebanyak 1 Angkatan yang dilaksanakan di Kecamatan IV Jurai. Untuk
IV-109
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
mendorong peningkatan jaringan dan teknologi dalam pengembangan pangsa pasar dilaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap UMKM yang diikuti oleh PKL Carocok Painan dan OVOP bagi Koperasi Berlan Kreasi. Kegiatan promosi produk unggulan dilaksanakan kunjungan ke Gedung Smesco Tower Pancoran Jakata. f) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ; Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan dilaksanakan berupa pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi kepada 50 Koperasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi kepada 5 Koperasi dengan 100 orang pengurus Koperasi di Kabupaten Pesisir Selatan, melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, kepada 50 Koperasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, sekaligus melaksanakan pengawasan langsung terhadap teknis usaha dan administrasi pengelolaan dana bergulir yang telah diterima oleh Koperasi. Kemudian juga untuk peningkatan terhadap SDM pengurus dan anggota Koperasi juga dilaksanakan Sosialisasi terhadap 4 unit Koperasi yang terdiri dari 100 orang pengurus dan pengelola Koperasi yakni sbb : 1. KSP Kampung Tarandam Lagan Mudik 2. Koperasi Keluarga Harapan Mandiri Kokepri Muara Pasar Baru Bayang 3. Koperasi Karya Mandiri PT. Incasi Raya Taluk Ampalu Indera Pura 4. Koperasi Bersama Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan urusan Koerasi dan UKM, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian , Perdagangan dan Pasar selama Tahun 2015 tidak menemui permasalahan yang berarti, semua dapat dilaksanakan sesuai dengan target.
IV-110
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
A. KONDISI UMUM Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi secara nasional, yang pada hakekatnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan seperti yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak deskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal dalam rangka menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan. Berikut capaian indikator Kependudukan dan Catatan Sipil Tabel 4.28 Capaian Indikator Makro Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2011-2015 NO. 1. 2.
URAIAN
SATUAN
TAHUN 2011
2012
2013
2014
2015
Jumlah kepemilikan KTP
Jiwa
378.746
-
-
-
-
Jumlah kepemilikan e- KTP
Jiwa
-
168.038
247.690
254.651
257.739
Jumlah Kepala Keluarga
KK
139.078
144.648
145.728
149.364
141.971
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016
IV-111
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.29 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL A.
BELANJA (Rp.) ANGGARAN
REALISASI
%
1,990,578,432
1,802,507,134
1,924,730,120
1,737,835,322
90.29
635,550,600
571,052,232
89,85
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
55.800.000
40.079.300
71,83
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
33.600.000
33.600.000
100
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
20.786.400
20.769.400
99,92
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
27.600.000
27.560.000
99,86
5 Penyediaan alat tulis kantor
26.376.900
25.241.000
95,69
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
17.940.800
13.530.850
75,42
7.769.500
7.769.500
100
293.575.000
270.484.550
92,13
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10 Penyediaan makanan dan minuman
13.900.000
9.745.000
70,11
7.422.000
4.770.000
64,27
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
90.380.000
78.102.632
86,42
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
40.400.000
39.400.000
97,52
202,659,000
198,994,300
98,19
99.900.000
98.769.000
98,87
102.759.000
100.225.300
97,53
20,400,000
20,400,000
100
20.400.000
20.400.000
100
10,000,000
10,000,000
100
10.000.000
10.000.000
100
1,056,120,520
937,388,790
88,76
91.575.700
84.525.700
92,30
82.618.000
65.047.750
78,73
3 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
137.658.400
124.741.100
90,62
4 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 5 Pelayanan dokumen kependudukan
179.412.420
175.561.400
97,85
282.797.500
277.731.740
98,21
6 Penerbitan NIK Nasional dan penerapan E-KTP (KTP elektronik)
282.058.500
209.781.100
74,38
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI. 1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 2 dinas/operasional 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4
5 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1 Pembangunan dan Pengoprasian SIAK Secara Terpadu 2 Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
IV-112
90.55
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
B.
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
13,618,000
13,618,000
100
13,618,000
13,618,000
100
13,618,000
13,618,000
100
13,744,500
13,734,500
99.93
13,744,500
13,734,500
99.93
13,744,500
13,734,500
99.93
9,675,000
9,675,000
100
9,675,000
9,675,000
100
9,675,000
9,675,000
100
7,825,412
7,825,412
100
7,825,412
7,825,412
100
7,825,412
7,825,412
100
7,639,500
6,784,500
88.81
7,639,500
6,784,500
88.81
1 Pelayanan E-KTP
7,639,500
6,784,500
88.81
KECAMATAN LUNANG
3,620,600
3,620,600
100
3,620,600
3,620,600
100
3,620,600
3,620,600
100
9,725,300
9,413,800
96.80
9,725,300
9,413,800
96.80
9,725,300
9,413,800
96.80
I. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Pelayanan E-KTP
C.
KECAMATAN RANAH PESISIR I. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Pelayanan E-KTP
D.
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI I. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Pelayanan E-KTP
E.
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN I. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Pelayanan E-KTP
F.
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU I. Program Penataan Administrasi Kependudukan
G.
I. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Pelayanan E-KTP
H.
LKPJ
KECAMATAN SILAUT I. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Pelayanan E-KTP
Sumber Data : Lapotan LKPJ Capil , Kecamatan K oto XI Tarusan, Linggo Sari Baganti, Lunang, BAB Tapan , RAHUL Tapan, Ranah Pesisir , Silaut, 2015
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 7 Kecamatan yang terdiri dari 5 program dan 29 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.990.578.432,- dengan realisasi sebesar Rp.1.802.507.134,- (90.55%) dengan program dan kegiatan sebagai berikut.
IV-113
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 5 program dan 22 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.924.730.120 dengan realisasi sebesar Rp.1.737.835.322,- atau 90,29 % dengan program kegiatan sebagai berikut : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor dalam rangka mempercepat kelancaran administrasi dan pelayanan di kantor yang terdiri dari kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, Penyediaan jasa kebersiahan kantor, Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Penyediaan Alat tulis kantor, Penyedian barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah,, Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah, dengan anggaran sebesar Rp.635.550.600,terealisasi sebesar Rp.571.052.232,- (89,85%). Hasil yang dicapai lancarnya penyelenggaraan administrasi perkantoran dengan kemajuan fisik program sebesar 100 %. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan: Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp 202.659.000,- terealisasi sebesar Rp 198.994.300,(98,19%). Hasil yang dicapai terpeliharannya sarana dan prasarana penunjang operasional kantor dengan kemajuan fisik program sebesar 100 % c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini bertujuan untuk peningkatan disiplin aparatur melalui kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan anggaran sebesar Rp 20.400.000,- terealisasi Rp 20.400.000 ,- (100%). Hasil yang dicapai tersedianya pakaian dinas untuk kebutuhan aparatur dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kemajuan fisik program sebesar 100 % d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk peningkatan sumber daya aparatur melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal dengan anggaran sebesar Rp 10.000.000,- terealisasi Rp 10.000.000 ,- (100%). IV-114
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Keluaran dari program ini adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan SDM Aparatur, hasil yang dicapai dari program ini adalah Meningkatnya pengetahuan dan SDM aparatur dalam menyelesaikan pekerjan yang diberikan dengan kemajuan fisik program sebesar 100%. e) Program Penataan Administrasi Kependudukan Program ini termasuk kedalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Koto XI Tarusan, Linggo Sari Baganti, Lunang, BAB Hulu Tapan , RAHUL Tapan, Ranah Pesisir , Silaut memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 2.112.703.432,- terealisasi sebesar Rp. 1.923.707.534,(83,63%) . Manfaat program adalah peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan oleh masyarakat dengan valid dan akurat melalui kegiatan: Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu, Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan), Pelayanan dokumen kependudukan, Penerbitan NIK Nasional dan penerapan KTP-El (KTP elektronik). 2. KECAMATAN Khusus untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan, selain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga didukung penganggarannya melalui, Kecamatan Koto XI Tarusan, Linggosari Baganti, Ranah Pesisir, BAB Tapan, Renah IV Hulu Tapan, Lunang dan Siaut, yang keseluruhannya bertujuan untuk pelayanan e-KTPtahun 2015. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut : a. Terbatasnya SDM aparatur pengelola administrasi kependudukan dan SDM aparatur untuk operasional kantor, sehingga menyulitkan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas yang dilaksanakan. b. Disisi program masih ada sebahagian masyarakat yang belum memahami dan menyadari tentang tertib administrasi kependudukan terutama kepemilikan kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, KTP Elektronik sebagai jati diri dan jati keluarga. c. Kemampuan petugas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat masih rendah. d. Sarana dan prasarana untuk pelayanan masih terbatas sehingga menghambat proses pelayanan administrasi kependudukan kepada IV-115
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
e. f.
g.
h.
LKPJ
masyarakat. Kebijakan pusat yang dikeluarkan dianggap justru menyulitkan masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan. Dana Tugas Pembantuan melalui DIPA-APBN Tahun 2015, masih memuat kegiatan-kegiatan yang telah tersedia pada APBD, jika dilakukan revisi terhadap dana tersebut memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dana Tugas Pembantuan ini tidak terserap secara maksimal. Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) dana Tugas Pembantuan yang diserahkan dan dikelola oleh kepada pemerintah kabupaten/kota sering penerbitannya terlambat Belum jelasnya batas peran dan fungsi Camat/Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah nagari.
2. Solusi a. Meningkatkan SDM pengelola administrasi kependudukan dan menambah personil yang memenuhi persyaratan untuk memberi pelayanan administasi kependudukan kepada masyarkat. b. Perlu sosialisasi lanjutan dan penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai pertemuan, himbauan, media cetak dan media elektronik, sehingga masyarakat memahami pentingnya memiliki dokumen kependudukan sebagai jati diri dan jati keluarga. c. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang untuk penyelenggaraan pelayanan publik. d. Meningkatkan koordinasi secara berjenjang baik dengan pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat secara rutin dan berkesinambungan tentang aturan dan regulasi pelayanan publik e. Agar terealisasinya dana tugas pembantuan melalui DIPA-APBN menjalin koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam penyusunan anggaran dana tugas pembantuan ini, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana APBD. f. Diawal tahun pemerintah pusat segera mendistribusikan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) dana Tugas Pembantuan yang diserahkan dan dikelola oleh kepada pemerintah kabupaten/kota. g. Perlu pengaturan tentang batasan ruang lingkup tupoksi camat dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari.
IV-116
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
11. URUSAN KETENAGAKERJAAN A. KONDISI UMUM Problem ketenagakerjaan berkaitan dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja, tingkat gaji yang rendah, serta jaminan sosial nyaris tidak ada. Hal ini coba diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja, peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, rehabilitasi sarana dan prasarana gedung BLK dan sosialisasi pemagangan tenaga kerja ke luar negeri. Secara garis besar, capaian indikator urusan ketenagakerjaan di Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : Tabel 4.30 Capaian Indikator Makro Urusan Ketenagakerjaan No.
Uraian
Satuan
1.
2011 5,96
Angka pengangguran (%) % Angka partisipasi angkatan 2. % 88,9 kerja 3. Pencari Kerja yang ditempatkan % 2,24 Angka sengketa Pengusaha4. kasus 2 Pekerja /tahun Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016
2012 9,24
Tahun 2013 11,6
2014 6,60
80,9
80,9
60,43
1,69
1,79
0,71
2
1
0
2015 9,62 0
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.31 Urusan Ketenagakerjaan BELANJA (Rp.) NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
11. URUSAN KETENAGAKERJAAN A. I.
II.
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROG.PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pedidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari 1 Kerja
REALISASI
%
477,510,050
454,017,139
477,510,050
454,017,139
95.08
283,602,100
269,000,900
94.85
231,064,800
224,764,200
97.27
95.08
2
Sosialisasi pemagangan tenaga kerja ke lur Negeri
26,198,800
18,114,200
69.14
3
Pemeliharaan Peralatan Work Shop BLK Painan
26,338,500
26,122,500
99.18
135,141,850
133,519,439
98.80
135,141,850
133,519,439
98.80
58,766,100
51,496,800
87.63
58,766,100
51,496,800
87.63
PROG PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 1
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenagakerja
PROG. PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN III.
ANGGARAN
1
Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan hukum terhadap keselamatan dan Kesehatan Kerja
IV-117
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri dari 3 program dan 5 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 477.510.050,- dengan realisasi sebesar Rp.454.017.139,atau 95.08%, dengan program dan kegiatan sebagai berikut. a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja (Keg.Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja, Sosialisasi Pemagangan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Pemeliharaan Peralatan Worshop BLK Painan ). Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bagi pencari kerja dengan memberikan pelatihan ketrampilan kepada 64 orang ( 4 kelompok) kepada para pencari kerja, sosialisasi Pemagangan Tenaga Kerja keluar negeri kepada 40 orang pencari kerja sehingga para pencari kerja mengetahui apa yang akan dipersiapkan sebelum mengikuti seleksi untuk menjadi tenaga Kerja di luar Negeri, serta pemeliharaan peralatan worshop .Program ini dianggarakan sebesar Rp. 283.602.100,- realisasi sebesar Rp. 233.495.800,- atau 94,85 %. Hasil dari program ini adalah tersedianya pencari kerja yang terlatih dan siap pakai sesuai dengan keterampilan yang dimiliki., tersebarnya informasi kebutuhan kerja ( lowongan kerja ) calon pencari kerja serta tidak terdapat kendala terhadap peralatan yang digunakan dalam pelatihan kerja. Dampak program ini adalah meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja. b) Program Peningkatan Kesempatan Kerja (Keg: Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja, ). Program ini bertujuan untuk memberikan informasi bursa kerja kepada pencari kerja, serta mengeluarkan kartu Pencari Kerja yang langsung online kedaftar pencari kerja, Program ini dianggarkan sebesar Rp. 135.141.850,realisasi sebesar Rp. 133.519.439,- atau sekitar 98,80 %. Hasil dari program ini adalah meningkatnya kesempatan kerja bagi pencari kerja. Dampak dari program ini adalah berkurangnya pengangguran. c) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan ( Keg. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan terhadap perusahaan., Peningkatan Pengawasan Perlindungan Penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Program ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja diperusahaan perusahaan atau ditempat penyedia jasa lainnya melalui Undang- undang dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja ( mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa terhadap pemberi jasa ataupun sebaliknya) serta Perlindungan dan Penegakan hukum terhadap
IV-118
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
keselamatan dan Kesehatan tenaga Kerja . Program ini dianggarkan sebsar Rp. 58.766.100,- realisasi sebesar Rp. 51.496.800,- atau sekitar 87,63 %. Hasil dari program ini adalah terlindunginya tenaga kerja di perusahaan – perusahaan atau ditempat penyedia jasa lainnya. Dampaknya semua tenaga kerja merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI. 1. Permasalahan a. Jumlah pencari kerja dengan peluang kerja tidak seimbang b. Terbatasnya pelatihan tenaga kerja c. Hasil pelatihan tenaga kerja belum berdampak secara signifikan terhadap peningkatan ekonomi peserta latih. d. Balai latihan kerja tidak layak pakai baik bangunan maupun peralatannya. 2. Solusi : a. Mengiriman tenaga kerja yang sudah dilatih keluar negeri melakukan kerjasama dengan PJTKI b. Menambah jumlah calon tenaga kerja yang dilatih c. Perlu bantuan modal usaha bagi tenaga kerja telah dilatih d. Rehab Balai latihan kerja dan peremajan peralatan pelatihan kerja
IV-119
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
12. URUSAN KETAHANAN PANGAN
A. KONDISI UMUM
Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas daerah dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta diversifikasi pangan. Beberapa capaian urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut: Tabel 4.32 Capaian Indikator MakroUrusan Ketahan Pangan No. 1
Uraian Jumlah desa mandiri pangan (kondisi tahun 2010 : 10 desa)
Satuan Desa
2011 13
2
2012 14
Tahun 2013 14
Jumlah lumbung pangan Unit 14 14 19 (kondisi tahun 2010 : 10 unit) 3 Penanganan daerah rawan Desa 5 4 2 pangan/tahun 4 Pelatihan petani dan pelaku Kali 15 30 30 agribisnis 5 Teknologi pengolahan pangan Desa 4 4 4 local 6 Penguatan LDPM (kondisi tahun Gapoktan 4 5 5 2010 : 3 gapoktan) 7 Ketersediaan energi dan protein - Energi (target 2400 Kkal/kapit 2.984 3.387 3.497 Kkal/kapita/hari) a/hari - Protein (target 63 gr/kapita 83,49 72,94 80,10 gr/kapita/hari) /hari 8 Pola pangan harapan (pola Persentase 82,30 77,10 konsumsi 9 bahan pangan, target 90%) 9 Stabilitas harga bahan pangan Persentase 18,26 4,78 4,04 (target CV < 10 % untuk beras) Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Pesisir Selatan, 2015
IV-120
2014 14
23
2015 15 ( 1 kawasan Mandiri Pangan, 14 DMP) 23
1
8
30
30
4
4
6
6
3.733
3.754*
85,74
83,73*
74,90
77,2
10,69
12,90
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.33 Urusan Ketahanan Pangan NO
URUSAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN
BELANJA (Rp) ANGGARAN
REALISASI
%
12. URUSAN KETAHANAN PANGAN
3.929.162.300
3.704.134.312
94,27
A.
3.929.162.300
3.704.134.312
94,27
554.472.100
503.009.278
90,72
76.428.000
40.567.003
53,08 100.00%
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN I.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4
1
26,473,600
26,473,600
104.289.100
103.381.525
99,13
27.612.000
27.612.000
100,00
5.300.000
5.295.450
99,91
36.409.000
36.409.000
100,00
3.960.000
3.875.000
97,85
8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman
29.430.000
25.902.000
88,01
9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
112.230.000
110.833.300
98,76
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
117.030.000
109.800.000
93,82
213.120.000
164.582.968
77,23
36.250.000
35.962.000
99,21
154.120.000
108.262.968
70,25
22.750.000
20.358.000
89,49
34.340.000
29.970.000
87,27
Pendidikan dan Pelatihan Formal
34.340.000
29.970.000
87,27
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
66.592.000
65.452.000
98,29
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
66.592.000
65.452.000
98,29
1.955.592.800
1.887.854.550
96,54
46.547.000
39.371.500
84,58
1.119.999.800
1.119.996.650
100,00
42.503.500
41.968.900
98,74
50.775.000
49.762.000
98,00
301.132.000
262.107.000
87,04
41.397.500
39.297.000
94,93
46.997.500
44.738.500
95,19
5 6 7
II. 1 2 3 III. 1 IV. 1 V. 1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) (DAK dan Pendamping) Pembangunan Sarana Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) (Penunjang DAK) Penguatan Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan Pangan, Akses Pangan, harga Pangan) Penyusunan Analisis Neraca Bahan Makanan
8
Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
48.695.500
43.462.500
9
Pengembangan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat(P-LDPM)
49.545.000
43.462.500
IV-121
89,25
86,98
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
10 11
Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah (GCPP) Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah (GCPP dan Penyediaan Sarana Pendukung (DAK) Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan masyarakat
VI. 1 2 3 4 5 VII. 1 VIII. 1 2
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Peningkatan Penanganan Keamanan Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Penyusunan Pola Pangan Harapan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan Peningkatan dan Pengembangan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Penyusunan Programa (Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Nagari) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebinan/Perikanan Training di Balai Penyuluh Kecamatan (BPK)
LKPJ
8.000.000
6.123.000
76,54
200.000.000
197.931.000
98,97
704.218.300
663.203.200
94,18
65.000.000
59.890.500
92,14
168.326.800
156.369.100
92,90
46.095.500
40.789.200
88,49
108.897.000
107.910.400
99,09
315.899.000
298.244.000
94,41
67.078.000
66.054.816
98,47
67.078.000
66.054.816
98,47
333.749.100
324.007.500
97,08
270.084.200
264.427.500
97,91
63.664.900
59.580.000
93,58
Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dengan melaksanakan 8 program dan 34 kegiatan dengan tital anggaran sebesar Rp. 3.929.162.300,dengan realisasi sebesar Rp. 3.704.134.312,- atau 94,27 %. a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 554.472.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 503.009.278,- atau sebesar 90,72 % bertujuan untuk penyediaan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan serta beberapa kantor Balai Penyuluhan Kecamatan (12) yang tersebar di 12 Kecamatan, penyediaan biaya jasa pengelola keuangan khususnya Operator SIKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan Alat Tulis kantor guna pelayanan administrasi perkantoran Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan serta memenuhi kebutuhan alat tulis kantor Balai Penyuluhan Kecamatan, penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor, tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Gedung, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan, penyediaan makan minum dalam rangka rapat dan menjamu tamu, penyediaan pembiayaan perjalanan dinas pegawai keluar daerah, belanja perjalanan dinas pegawai di dalam daerah.
IV-122
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Manfaat. dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu terpenuhinya kebutuhan akan layanan administrasi penganggaran dan keuangan kegiatan pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan secara tepat. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Terwujudnya sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara baik . b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 213.120.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 164.582.968,atau sebesar 77,23%. bertujuan untuk pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor, penyediaan belanja pemeliharaan kendaraan dinas kantor dan BBM Operasional, penyediaan belanja pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor. Manfaat Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yaitu Meningkatnya tata kelola layanan administrasi perkantoran dan penggunaan sarana dan prasarana aparatur dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan. Capaian Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yaitu terwujudnya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan secara baik. Dengan adaya program peningkatan Sarana dan prasarana ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis aset sehingga menambah nilai manfaat yang dapat digunakan untuk menunjang pelaksaan kegiatan. c) Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.970.000,atau sebesar 87,27%. bertujuan untuk penyediaan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS guna meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Manfaat Program ini yaitu meningkatnya pengetahuan tentang ketentuan, peraturan dan perundangan yang terkait dengan bidang tugas aparatur., sehingga dalam menjalan tugas pokok berjalan dengan efektif, efesien dan akuntabel. Capaian Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu terjadinya sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan di tingkat provinsi dan nasional dengan kabupaten secara baik. Hasil yang diperoleh dari Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Yaitu peningkatan kualitas layanan dan/atau pekerjaan administrasi perkantoran, tata kelola keuangan dan aset terlaksana dengan baik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
IV-123
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
d) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan alokasi anggaran sebesar Rp 66.592.000,- terealisasi sebesar Rp 65.452.000,- atau 98,29%. Program ini bertujuan untuk menfasilitasi pertemuan-pertemuan dalam rangka pengembangan kelembagaan ekonomi petani yang dapat dijadikan wadah guna meningkatkan kemampuan lembaga petani di lapangan dalam rangka meningkatkan usahanya. Tugas Utama Penyuluhan adalah Membantu petani didalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif pemecahan masalah, tetapi masalah penyuluhan sekarang adalah kegiatan penyuluhan lebih banyak pada proses pelayanan, bukan mendidik petani agar mampu mengambil keputusan sendiri. Dinamika petani belum mampu mengikuti perkembangan, kemajuan teknologi dan pelaku usaha dibidang agribisnis terus terjadi sehingga perlu adanya program peningkatan kemampuan lembaga petani. e) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.955.592.800,- realisasi sebesar Rp 1.887.854.550,-atau 96,54%. Tujuan dari program ini adalah terbentuk dan terberdayakannya kelembagaan pangan yang dapat mendukung terciptanya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga, kampung/nagari. Tersedianya dan terdistribusikannya pangan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Dalam program ini juga terdapat kegiatan Penguatan Cadangan Pemerintah yang berguna untuk membantu masyarakat apabila menghadapi masa panceklik dan apabila adanya musibah. Kegiatan ini berupa tersedianya beras sebanyak 20 Ton sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan mewajibkan Kab/Kota dalam penyediaan cadangan sebanyak 100 Ton. Tahun 2015 telah tersedia beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 26,5 Ton (26,5%). f) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 704.218.300,- realisasi Rp 663.203.200,- atau 94,18%. Program ini merupakan program yang menjadi dasar dalam penetapan perencanaan kegiatan peningkatan status gizi masyarakat yang dicerminkan dengan nilai skor PPH, untuk tahun 2015 skor PPH didapatkan skor sebesar 77,2 untuk meningkat skor PPH perlu berbagai usaha seperti Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, lomba B2SA, sosialisasi tentang pemanfaatan pangan lokal sebagai sumber pangan keluarga. Program ini juga bertujuan untuk terdiversifikasikannya sumber-sumber karbohidrat non beras guna menurunkan konsumsi beras. Dalam program ini juga menfasilitasi pembinaan terhadap 24 KWT yang masih menerima dana Bantuan Sosial APBN dan 5 KWT yang menerima
IV-124
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Bantuan Sosial APBD Propinsi Sumatera Barat, serta beberapa KWT yang tidak lagi menerima Bantuan Sosial. Program ini juga bermanfaat dalam meningkatkan pengendalian, penanganan dan keamanan pangan melalui peran serta produsen dan konsumen. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemanan pangan di kabupaten Pesisir Selatan, untuk tahun 2014 ini Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk tim Koordinasi dan Tim Tekhnis Keamanan pangan, berdasarkan hasil kegiatan 2014, masih perlu dilakukan peningkatan jumlah kegiatan keamanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan kedepan. Dari hasil kegiatan ini didapatkan bagi kelompok yang telah diberi perlakuan keamanan pangan yaitu sampel pangan segar, sampel jajanan anak sekolah, jajanan porsi, kemanan ikan dan makanan kadaluarsa. Program ini juga bermanfaat mengefektifkan koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan. g) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp 67.078.000,- realisasi Rp 66.054.816,- atau 98,47%. Program ini bertujuan terciptanya kemandirian petani dan nelayan. Dengan adanya program ini dalam akan mampu merespon kebutuhan Pelaku utama dan pelaku usaha dan memberikan dukungan terhadap Program-Program Prioritas dinas/Instansi terkait. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/ OT.140 / 5/ 2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bahwa lembaga/unit kerja yang menangani kegiatan Penyuluhan Pertanian diberikan tanggung jawab untuk memfasilitasi penyusunan programa Penyuluhan setiap tahunnya. h) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Perikanan/Peternakan dengan anggaran sebesar Rp 33.749.100,- realisasi Rp 324.007.500,- atau 97,08%. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja penyuluh di lapangan serta menambah pengetahuan penyuluh dalam mengadopsi teknologi melalui pertemuan teknis. Program ini juga menfasilitasi kebutuhan operasional petugas lapangan dalam meunjang pelaksanaan tugas. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : a. Kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam program/kegiatan.
IV-125
melaksanakan
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
b. Kurangnya tenaga penyuluh. c. Kurangnya tanggungjawab dan disiplin masyarakat dalam pemanfaatan bantuan yang diterima. d. Masih rendahnya daya dukung teknologi/informasi dalam penentuan komoditi unggulan setempat. 2. Solusi a. Koordinasi lintas sektoral lebih ditingkatkan agar program dan kegiatan dapat bersinergi sehingga mencapai sasaran yang terarah dan tepat. b. Meningkatkan supervisi dan kunjungan ke Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) dan Kelompok Tani. c. Revitalisasi kelompok tani nelayan. d. Meningkatkan sarana dalam penerapan teknologi pertanian dan perikanan.
IV-126
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
13. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
A. KONDISI UMUM Keterlibatan perempuan dalam pembangunan disadari atau tidak, menjadi salah satu kunci sukses pembangunan.Secara normatif perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama, disisi lain fakta menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peran dan potensi yang penting dalam perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Masalah yang sering dihadapi oleh kaum perempuan, diantaranya: angka kematian ibu melahirkan, masalah akses terhadap layanan kesehatan yang baik, angka buta huruf atau keterbelakangan dalam pendidikan, kemiskinan dan kelangkaan lapangan pekerjaan, dan masalah kekerasan yang sering dialami kaum perempuan, baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, ataupun kekerasan lainnya. Kaum perempuan harus diikutsertakan dalam proses pembangunan, sehingga mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia seutuhnya. Dengan kata lain kebijakan-kebijakan yang muncul dalam proses pembangunan selalu berorientasi pada kesetaraan dan keadilan gender. Sementara itu, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hakanak, agar dapat memperoleh hak –hak dasar anak seperti hidup, tumbuh berkembang, memperoleh pendidikan dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terlindungi dari berbagai kekerasan dan diskriminasi.
IV-127
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.34 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak BELANJA (Rp.) NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
13. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK A. BPM, KB &PPr I.
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN 1 Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMTAS)
II. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK 1 Pengembangan Fasilitasi P2TP2A, PUG dan Forum Anaka Daerah 2 Pendataan Data Terpilah III. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN/NAGARI
ANGGARAN
REALISASI
%
1,119,462,000
1,018,456,300
90.98
1,119,462,000
1,018,456,300
90.98
36,259,700
28,538,700
78.71
36259700
28538700
78,71
233,690,700
206,500,200
88.36
100,236,500
73127500
72,95
133,454,200
1,333,727
849,511,600
783,417,400
1 Pemberdayaan Kelembagaan TIM Penggerak PKK Kabupaten
99,94 92.22 93,94
447.968.400
420.805.200
138.631.750
126.962.350 140.521.150
86,45
68.407.550
95,08
26.721.150
94,02
2 Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten
91,58
3 Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan Kabupaten 162.544.150 4 Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten 5 Pemberdayaan Kelembagaan Bundo Kanduang Kabupaten
71.946.150 28.421.150
Sumber data : BPM KB & PPR tahun 2015
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan 3 program dan 8 kegiatan dengan pagu anggaran tahun 2015 Rp. 1.119.462.000,-terelisasi sebesar Rp. 1.018.456.300,- atau 90,98%,-. a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pagu anggaran kegiatan tahun 2015 sebesar Rp. 36.259.700,- dengan realisasi Rp. 28.538.700,- (78,71%). Keluaran program tersedianya pemberian makanan tambahan kepada anak sekolah di di Daerah Galciltas sebanyak 125 orang anak selama 25 kali Pemberian. Manfaat program untuk meningkatkan gizi anak didik di sekolah.
IV-128
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Pagu anggaran kegiatan tahun 2015 sebesar Rp. 233.690.700 dengan realisasi Rp. 206.500.200 (88,36%), tentang Pengembangan Fasilitasi P2TP2A, PUG dan Forum Anak Daerah dan Data terpilah. Keluaran program adalah korban kekerasan dalam rumah tangga dan 3 buah lembaga (P2TP2A, PUG dan Forada). Manfaat program adalah untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender. Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan yaitu: Kegiatan Monev Implementasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi PUG Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah, Penguatan Kapasitas Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Kampanye Peningkatan Perlindungan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Peringatan Hari-Hari Besar (Kartini, Hari Anak Dan Hari Ibu), Penguatan Kapasitas Kelembagaan Gender Dan Anak. Implementasi PUG di Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana amanat Inpres 9 Tahun 2000 tentang PUG pembangunan dan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan PUG di daerah, maka dilakukan pengumpulan data pilah gender SKPD dan publikasi data pilah gender yang dirinci menurut jenis kelamin, yang mencakup Akses, Partisipasi, Kontrol Dan Manfaat (APKM). Bentuk kegiatan berupa Pengumpulan Data Pilah, Validasi Data, Sosialisasi selama bulan September –Desember 2015. Rincian kegiatan Penguatan Kapasitas Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak, adalah kegiatan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 24 Tahun 2004 tentang PKDRT. Sosialisasinya UU No 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak yaitu: 1. Setiap ada permasalahan terhadap perempuan dan anak selalu di damping oleh P2TP2A Mandeh Rubiah kabupaten Pesisir Selatan. 2. Tersosialisasinya program pegarustamaan gender ke segenap SKPD di kabupaten Pesisir selatan. Manfaat program adalah : 1. Terpenuhinya bakat anak-anak SLTP dan SLTA dalam cipta dan baca puisi. 2. Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak 3. Dengan adanya Fasilitasi P2TP2A masyarakat telah berani menyampaikan kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga kasus kekerasan terungkap pada tahun 2013 sebanyak 14 kasus dan pada tahun 2014 sebanyak 19 kasus dan tahun 2015 sebanyak ....kasus.
IV-129
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
4. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang perlindungan anak dan kekerasan di dalam rumah tangga. 5. Meningkatkan peran posyandu aktif di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari PKK aktif sebanyak 198 kelompaok. Jumlah posyandu yang aktif sekarang berjumlah 656 posyandu, yang mana dalam perjalanannya mengalami peningkatan seperti tabel berikut ini; Tabel 4.35 Perkembangan Kegiatan Strata Posyandu Periode Tahun 2013-2015 Tahun 2013 2014 2015
Pratama 0 0 0
Strata Posyandu Madya Purnama 93 467 90 439 85 443
Mandiri 96 127 128
Sumber data : BPM KB & PPR tahun 2015
Sumber data : BPM KB & PPR tahun 2015 Sumber data : BPM KB & PPR tahun 2015
Gambar 4.14. Perkembangan Kegiatan Strata Posyandu Periode Tahun 2013-2015 Dari tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa masing-masing kenaikan yaitu pada strata posyandu mandiri dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 31 posyandu . Kemudian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 meningkat sebanyak 1 posyandu. Keberhasilan yang telah dicapai dalam program ini sebagai Harapan II Kader Posyandu Berprestasi tingkat Propinsi Sumatera Barat.
IV-130
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
c) Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Perdesaan/Nagari. Pagu anggaran kegiatan tahun 2015 sebesar Rp. 849.511.600,- dan realisasinya sebesar Rp. 783.417.400 (92,22%) dengan Penyelenggaraan Program PKK Kabupaten, Kecamatan dan Nagari. Keluaran program adalah terlaksananya Pembinaan PKK Nagari berupa: Pembinaan Administrasi, Pembinaan Kelompok Kerja tentang 10 program pokok PKK , Jambore PKK (Kabupaten, Propinsi dan Nasional), Hari Kesatuan Gerak PKK,DWP,GOW, BKMT dan Bundo Kanduang antara lain: 1. Terbinanya pelaksanaan kegiatan posyandu aktif sebanyak 652 posyandu, dan posyandu integrasi sebanyak 75 kelompok. 2. Terbinanya satu nagari P2WKSS untuk utusan perlombaan propinsi (Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga sehat sejahtera). 3. Terlaksananya pembinaan PKK bidang sektretariat, pokja satu sampai empat. Manfaatnya dari program adalah: 1. Meningkatnya peran wanita dalam penguatan ekonomi keluarga. 2. Penggalian budaya adat minang kabau dalam setiap kegiatan perhelatan. 3. Ikut serta dalam Pelestarian Adat Budaya Minang Kabau 4. Peningkatan imtaq dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perempuan dan perlindungan anak adalah a. Masih banyaknya kasus-kasus KDRT yang disembunyikan sehingga mempersulit dalam penyelidikan. b. Terbatasnya SDM pengurus PKK dalam mengelolah administrasi PKK. 2. Solusi Masalah : a. Meneruskan berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini, yang ditunjukkan melalui peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan pengambil keputusan. b. Dalam rangka meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dilakukan melalui peningkatan partisipasi dan pemberdayaan lembaga masyarakat dan swasta, melaksanakan pengarusutamaan gender terutama pada tahap perencanaan dan memperkuat kelembagaan anak di tingkat kabupaten. c. Selalu meningkatan pembinaan kesetiap pengurus TP PKK kecamatan dan nagari.
IV-131
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
14. URUSAN KELUARGA BERENCANA
DAN KELUARGA SEJAHTERA
A. KONDISI UMUM Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara berkembang yang menyepakati tujuan pembangunan global dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang telah diratifikasi pada tahun 2000, dimana tujuan kelima point (b), berbunyi seluruh negara penandatangan sepakat untuk membuka akses kesehatan reproduksi secara universal kepada seluruh individu yang membutuhkan termasuk didalamnya adalah peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR); penurunan unmeet need, penurunan angka fertilitas remaja dan peningkatan usia kawin pertama perempuan. Selanjutnya telah terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dalam pelaksanaan program KB semenjak telah ditandatanganinya International Conference on Population and Development (ICPD) di Cairo tahun 1994, yaitu dari pendekatan demografis menjadi mengedepankan aspek hak-hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Sesuai undang-undang diatas, kebijakan pembangunan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera lebih diarahkan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi, peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemberdayaan keluarga. Untuk mencapai target urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta melaksanakan undang-undang nomor 52 tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikananggaran Program tahun 2015 sebesar Rp. 2.575.251.500,-. realisasi sebesar Rp. 2.413.378.150 ( 93,71%) dengan rincian program kegiatan sebagai berikut:
IV-132
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.36 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera BELANJA (Rp.) NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
14. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA A.
BPM, KB &PPr
ANGGARAN
2,413,378,150
93.71
2,575,251,500
2,413,378,150
93.71
703,184,500
1 Pembinaan Keluarga Berencana
703.184.500 59,531,400
Penyuluhan dan Pembinaan PIK Kesehatan Reproduksi Remaja 1 (PIK-KRR) PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM III. PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI Pendukung Safari KB Kes IB/Bhayangkari/TNI/PKK dan 1 Jambore 2 Pembinaan dan Penilaian IMP-KB PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA IV. PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (DAK KB) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga 1 Berencana (DAK KB)
%
2,575,251,500
I. PROGRAM KELUARGA BERENCANA
II. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
REALISASI
611,167,150
86.91
611.167.150
86,91
55,861,400
93.84
55.861.400
93,84
333,012,000
272,878,400
81.94
230.150.700
185.862.400
80,76
102.861.300
87.016.000
84,60
1,473,471,200
99.59
1.473.471.200
99,59
59.531.400
1,479,523,600 1.479.523.600
Sumber data : BPM KB & PPR tahun 2015
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan terdiri dari 4 program dan 5 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.575.251.500 ,- dengan relisasi sebesar Rp. 2.413.378.150,- atau 93,71%,-. Berikut rincian program kegiatan pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera: a) Program Keluarga Berencana Pagu anggaran kegiatan tahun 2015 sebesar Rp. 703.184.500,- terealisasi Rp. 611.167.150 (86,91%),-. Keluaran program adalah terbayarnya honor operasional Klinik KB 111 orang, Operasional PPKBD 182 orang, Operasinal BP4 15 Orang. Sedangkan Manfaat program adalah untuk meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan penyuluhan keluarga berencana oleh petugas penyuluh kecamatan dalam mencari aseptor KB baru. Penempatan PKB di lapangan bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana manfaat pemakaian alat kontrasepsi dengan tujuan mendapatkan aseptor-aseptor keluarga berencana baru. Pencapaian hasil kegiatan pembinaan keluarga berencana di lapangan oleh petugas fungsional penyuluh di setiap kecamatan sebagai berikut.
IV-133
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel 4.37 Peserta Keluarga Berencana Aktif Menurut Metode Kontrasepsi Periode tahun 2013-2015 Tahun No
Metode Kontraseposi
2013
2014
2015
1.
IUD
3.347
3.264
2.233
2.
MOW
1.359
1.382
1.301
3.
MOP
166
258
359
4
Kondom
772
836
580
5.
Implant
13.748
14.286
12.297
6.
Suntik
30.304
31.738
31.367
7.
Pil
10.048
10.611
10.833
Sumber data : BPM KB & PPR tahun 2015
Dari tabel diatas dimana dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 menggambarkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang setiap tahunnya mengalami peningkatan khususnya tentang penggunaan metode kontrasepsi Metode Medis Pria. Hal ini menunjukan partisipasi pada pria untuk ikut menggunakan alat kontrasepsi semakin bertambah. Tabel 4.38 Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Periode Tahun 2013-2015 No
Tahun
Indikator
2013
1
Jumlah Pus Menjadi Peserta KB
2
Peserta KB Baru Pria
3
Unmeet Need
4
Terbentuknya
PIK-KRR
di
Setiap
2014
2015
83.497
83.739
87.730
347
222
245
19.940
22.103
28.760
25
25
25
Kecamatan Sumber data : BPM KB & PPR tahun 2015
Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pasangan usia subur menjadi peserta KB baru mengalami peningkatan sejumlah 83.497 tahun 2013 menjadi 83.739 pada tahun 2014 dan 87.730 pada tahun 2015 yang mengambarkan tingkat kesadaran masyarakat yang berpartisipasi dalam merencanakan dan mengatur jarak kelahiran bagi putra-putrinya. Jika didasarkan data prosentase peserta KB baru pria, maka tingkat partisipasi pria dalam ber KB masih sangat
IV-134
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
rendah yaitu sebesar 347 orang tahun 2013, 222 orang pada tahun 2014, menjadi 245 orang pada tahun 2015. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kedepan dapat menurunkan Unmeet Need tersebut. b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan PIK Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 59.531.400 dengan realisasi Rp. 55.861.400 (93,84%). Rincian Kegiatan ini berupa penyuluhan kepada PIK-KRR dengan tujuan pendewasaan usia perkawinan dan penyuluhan kesehatan reproduksi dan pengenalan keluarga berencana kepada remaja. Untuk PIK remaja sampai tahun 2015 telah dibentuk 25 PIK_KRR Kabupaten Pesisir Selatan. Manfaat dari program ini mensosialisasikan Keluarga Berencana kepada Remaja, sehingga dapat menurunkan angka pernikahan dini di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. c) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri Program ini meliputi dua kegiatan yaitu Kegiatan Pendukung Safari KB Kes IB/Bhayangkari/TNI/PKK dan Jambore dan Pembinaan dan Penilaian IMP-KB dengan jumlah dana Rp 333.012.000 dengan realisasi Rp. 272.878.400 (81,94%). Melakukan kerjasama dengan instansi vertikal seperti kerjasama dengan pihak TNI dalam melakukan kegiatan keluarga berencana untuk meningkatkan pencapaian aseptor keluarga berencana. Manfaat dari program ini adalah terjalin kerja sama dengan instansi vertikal dalam meningkatkan peranserta masayakat dalam melaksanakan keluarga berencana di kabupaten Pesisir selatan. Tabel 4.39 Pencapaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2015 No 1
Indikator Kinerja Prevalensi peserta KB aktif
2
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
2013
Tahun 2014
71,55%
74,49%
30,70%
82,07%
Sumber data : BPM KB & PPR tahun 2015
IV-135
2015 67,22%
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Dari Tabel tersebut dapat dilihat pravelensi peserta keluarga berencana Aktif terjadi peningkatan dari tahun 2013 yaitu 71,55 % menjadi 87,730 % pada tahun 2014. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2015 sebesar yaitu 67,22%. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana kedepan dapat meningkatkan peserta KB aktif di wilayah kabupaten Pesisir Selatan. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal perlu dilaksanakan agar program keluarga berencana memperoleh hasil yang baik. Prestasi yang telah diperoleh oleh kabupaten Pesisir Selatan yaitu: menjadi Juara I Regional V Kelompok KB Pria. d) Program Peningkatan Sarana dan prasarana Pelayanan Keluarga Brencana. Dialokasikan anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 1.249.576.230 dengan realisasi Rp.1.204.919.850,- (96,43%). Program kegiatan meliputi 2 kegiatan yaitu DAK KB dan Penunjang DAK KB. Program kegiatan terdiri pembangunan 4 unit Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir selatan yaitu di kecamatan air pura, lunang, silaut dan IV jurai. Manfaat dari kegiatan ini tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan KB dalam meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana baik aseptor aktif maupun aseptor baru wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Pembangunan Balai penyuluh di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ditarget 100 %, terealisasi 100 % sampai dengan tahun 2015 telah terbangun 15 gedung penyuluh KB .
C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2015 di antaranya : a. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih rendah. b. Rendahnya tingkat partisipasi kaum pria dalam ber-KB. c. Tingginya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I mengindikasikan rendahnya ketahanan keluarga. 2. Solusi a. Perlu adanya revitalisasi program dan kegiatan KB, serta perencanaan program dan kegiatan yang lebih terintegratif. b. Peningkatan jumlah dan peran PIK KKR di setiap kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai pentingnya kesehatan reproduksi remaja.
IV-136
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
c.
d. e. f.
g.
LKPJ
Meningkatkan promosi dalam menggerakkan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di masyarakat dengan melakukakan kerjasama dengan Tim Penggerak PKK, TNI, Polri. Optimalisasi Panca Bina Keluarga dalam rangka pemberdayaan keluarga. Perlunya subsidi biaya pelayanan untuk keluarga Prasejahtera dan sejahtera untuk meningkatkan partisipasi keluarga didalam ber KB. Pembinaan dan pendampingan serta memberikan pengetahuan kepada keluarga terutama pasangan usia subur yang sudah ber KB maupun yang belum. Meningkatkan peran institusi PPKBD dan sub PPKBD diantaranya melalui penyediaan biaya operasional serta sarana prasarana bagi PPKBD dan Sub PPKBD yang lebih optimal.
IV-137
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
15. URUSAN PERHUBUNGAN
A. KONDISI UMUM Dalam rangka memberikan pelayanan umum transportasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah membangun sarana dan prasarana jalan dan jembatan. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional dapat dikembangkan baik potensi maupun perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Demikian juga dengan sarana dan prasarana penunjang lain yang berkaitan dengan lalu lintas di jalan raya. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. Hal ini sesuai dengan Undang–undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Transportasi yang telah berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan adalah transportasi darat. Pada tahun 2003 telah dibangun dan dikembangkan transportasi laut dengan adanya pembangunan pelabuhan Panasahan di Painan untuk disinggahi oleh Kapal Perintis yang rute trayeknya Teluk Bayur, Sioban (Mentawai) dan Bengkulu. Adapun jenis barang yang diangkut dari Pelabuhan Panasahan adalah Kelapa Sawit, Batu Bara, koral, pasir, semen. Sedangkan jenis barang yang masuk ke Pelabuhan Panasahan adalah Sayur-sayur, buahbuahan, sapi dll. Tabel 4.40 Perkembangan Penumpang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 – 2015 Tahun 2014 Datang Berangkat
No
Uraian
1.
AKDP
318.117
300.846
2.
AKAP
129.459
124.455
Tahun 2015 Datang Berangkat
Perkembangan (%) Datang Berangkat
612.729
627.127
48,08
52,03
432.151
412.569
70,04
69,83
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2016
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penumpang datang dan berangkat menggunakan angkutan AKDP dan AKAP tahun 2015 dibanding tahun 2014 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kondisi ini dapat tercapai karena semakin baiknya pelayanan terhadap penumpang dan masyarakat
IV-138
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
yang memanfaatkan fasilitas angkutan umum. Agar kondisi ini tetap terjaga perlu dilakukan pengawasan terhadap angkutan tidak resmi secara berkala serta memberikan masukan kepada DPC Organda Kabupaten Pesisir Selatan yang menaungi para pengusaha Angkutan Umum untuk lebih meningkatkan pelayanannya seperti melakukan peremajaan armadanya serta memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada penumpang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel jumlah sarana dan prasarana angkutan menurut jenisnya (AKDP dan AKAP) pada tahun 2015 berikut ini : Tabel 4.41 Jumlah Bus AKDP dan AKAP Tahun 2015 No.
JENIS KENDARAAN
URAIAN
1.
JUMLAH AKDP
IZIN 60
2.
JUMLAH AKAP
12
KENYATAAN 16 6
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2016
Tabel di atas menyatakan bahwa masih ada AKDP dan AKAP yang belum sesuai dengan izin yang diberikan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah meningkatkan pengawasan kendaraan yang laik jalan dan penertiban kendaraan angkutan orang keluar masuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan, melakukan bimbingan keselamatan terhadap awak kendaraan umum, melakukan pengujian keliling ke daerah–daerah yang jauh dari pusat kota kabupaten dan kerjasama dengan investor untuk peremajaan kendaraan. Tabel. 4.42 Jumlah Kendaraan yang melakukan KIR Tahun 2015 BULAN
KENDARAAN YANG KIR
JANUARI
410 Kendaraan
FEBRUARI
365 Kendaraan
MARET
454 Kendaraan
APRIL
493 Kendaraan
MEI
1.089 Kendaraan
JUNI
1.265 Kendaraan
JULI
983 Kendaraan
AGUSTUS
1.124 Kendaraan
SEPTEMBER
1.064 Kendaraan
IV-139
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
BULAN
LKPJ
KENDARAAN YANG KIR
OKTOBER
1.166 Kendaraan
NOPEMBER
977 Kendaraan
DESEMBER
564 Kendaraan
TOTAL 9.954 Kendaraan Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2016
Urusan perhubungan dilaksanakan oleh dinas perhubungan, komunikasi dan informasi dengan 7 (tujuh) indikator; (1) proporsi sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dimulai tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan capaian 75% /tahun; (2) Penyuluhan kepada sopir angkutan umum, peningkatan disiplin masyarakat pengguna angkutan dan jalan dilaksanakan pada tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak 1 kali (3); Rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, guard rill, APILL dll dilaksankan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dengan capaian setiap tahun meningkat. Pada tahun 2011 hanya terdapat 65 buah rambu-rambu dan 2050 M, marka jalan meningkat pada tahun 2015 menjadi 188 buah rambu-rambu dan 5440 m marka jalan serta 100 m pagar pengaman jalan; (4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor di bandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 2.604 unit mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 9.954 unit; (5) Dokumen perencanaan perhubungan laut, sosialisasi kebijakan, peningkatan pengelolaan pelabuhan laut di bandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 1 paket meningkat pada tahun 2015 menjadi 2 paket; (6) Penyuluhan tentang perizinan angkutan laut, pengujian kelayakan angkutan laut hanya dilaksanakan pada tahun 2012 sebanyak 2 paket dan pada tahun 2015 sebanyak 2 paket dan; (7) Pembangunan prasarana perhubungan laut dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015 dengan 1 paket. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.43 Capaian Indikator Makro Urusan Perhubungan Tahun 2011-2015 No 1
2
Urusan/ Indikator Proporsi sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik Penyuluhan kpd sopir angkutan umum, peningkatan disiplin masyarakat pengguna angkutan dan Jalan
Satuan
%
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
20
20
20
20
75
SKPD Penanggung jawab Dishub Kominfo
Dishub Kominfo Kali
0
1
IV-140
0
2
1
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
3 Rambu-rambu lalu Lintas, Marka Jalan, Guard rill, APILL dll 4
5
6
7
Pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor
Bh, M
Unit
Dokumen Perencanaan Perhubungan Laut, Sosialisasi kebijakan, peningkatan pengelolaan Pelabuhan Laut Penyuluhan ttg perizinan angkutan laut, pengujian kelayakan angkutan laut Pembangunan prasarana perhubungan laut.
65 bh rambu, 2.050 m marka jalan
2,604
84 bh rambu, 2.540 m marka jalan
110 bh rambu, 400 m marka jalan
3,126
5,390
126 bh rambu, 5.320 m marka jalan
188 bh rambu, 5.440 m marka jalan, 100 m pagar pengaman jalan 9.954
5,867
LKPJ
Dishub Kominfo
Dishub Kominfo
Dishub Kominfo Paket
1
2
2
2
4
Dishub Kominfo Kali
-
Paket
6
-
-
3
1
2
2
Dishub Kominfo
1
1
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2016
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
Tabel 4.44 Urusan Perhubungan BELANJA (Rp.) NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
15. URUSAN PERHUBUNGAN A.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
ANGGARAN
REALISASI
%
4,026,852,130 3,497,087,985
86.84
4,026,852,130 3,497,087,985
86.84
708,929,075
695,597,505
98,12
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
49.584.000
46.236.530
93,25
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
40.350.000
39.150.000
97,03
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
29.570.775
29.528.775
99,86
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
11.014.000
10.707.400
97,22
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
34.857.000
34.853.800
99,99
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
52.813.300
52.812.500
100,00
5.550.000
5.550.000
100,00
141.620.000
135.370.000
95,59
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
IV-141
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
20.400.000
20.100.000
98,53
11.000.000
10.772.500
97,93
11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
146.020.000
144.516.000
98,97
12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
151.950.000
151.800.000
99,90
14.200.000
14.200.000
100,00
438,180,000
425,706,350
97,15
53.000.000
52.800.000
99,62
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
202.700.000
194.507.650
95,96
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bus Perhubungan
182.480.000
178.398.700
97,76
140,000,000
139,580,000
99,70
140.000.000
139.580.000
99,70
49,950,000
49,461,750
99,02
49.950.000
49.461.750
99,02
909,678,955
529,214,880
58,18
1 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
92.338.310
92.029.100
99,67
2 Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Panasahan Carocok Painan
68.825.530
68.814.780
99,98
3 Pembangunan Dermaga / Tambahan Kapal
245.014.925
244.146.500
99,65
4 Pembangunan Jembatan Dermaga Tambatan Kapal Wisata (Lanjutan)
111.807.190
1.934.100
1,73
5 Pembangunan Jembatan Dermaga di Atas Air Penyusunan Fasibiliti Study dan Rencana Induk Pelabuhan/Dermaga 6 Mandeh
1.609.100
986.4
61,30
117.000.000
116.304.000
99,41
221.083.900
0
0,00
52.000.000
5.000.000
9,62
136,416,500
136,404,000
99,99
136.416.500
136.404.000
99,99
224,879,000
223,474,000
99,38
67.539.000
67.174.000
99,46
157.340.000
156.300.000
99,34
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
13 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
IV
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
V
LKPJ
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
7 Penyusunan DED Rencana Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal Penyusunan Fisilibiti Studi Pembangunan Terminal dan Parkir di Kawasan 8 Wisata Mandeh Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ VI 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas VII. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 2. Pengawasan dan Pengendalian LLAJ
IV-142
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
752,639,500
749,492,600
99,58
676.258.000
673.520.000
99,60
2. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ (Penunjang DAK)
38.131.500
38.122.600
99,98
3. Pengadaan dan Pemasangan Pembatas Jalan (Road Barrief)
38.250.000
37.850.000
98,95
204,805,000
203,825,000
99,52
204.805.000
203.825.000
99,52
285,374,100
169,572,300
59,42
Operasional Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Laut
182.011.100
97.632.700
53,64
Pembinaan dan Penertiban Transportasi Perhubungan Laut
103.363.000
71.939.600
69,60
XI. Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran
176,000,000
174,759,600
99,30
176.000.000
174.759.600
99,30
VIII. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan LLAJ (DAK dan 1. Pendamping)
IX. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor X.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut
Pelayanan Terminal dan Perparkiran
Sumber : Laporan LKPJ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2015
Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksananakan 11 program dan 36 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 4.026.852.130,- dan ralisasi sebesar Rp. 3.497.087.985,- atau sebesar 86,84%. Berikut rincian program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan: a) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor dalam rangka mempercepat proses kelancaran administrasi dan pelayanan kantor. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 708.929.075,- dan terealisasi sebesar Rp. 695.597.505,- atau 98,12 %, untuk penyediaan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan biaya jasa pengelolah keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan Alat Tulis Kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor, tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makan minum rapat dan tamu dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, penyediaan pembiayaan perjalanan dinas Pegawai keluar daerah, belanja perjalanan dinas Pegawai di dalam daerah dan penyediaan jasa tenaga kerja Non PNS.
IV-143
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Manfaat dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah terwudnya pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efesisien baik dari segi penganggaran maupun dari segi pembangunan. Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu terwujudnya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika secara baik . b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 438.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 425.706.350,- atau sebesar 97,15%, yang bertujuan untuk penyediaan belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, penyediaan belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor dan BBM terdiri dari 6 (enam) unit mobil dan 5 (lima) unit sepeda motor dan penyediaan belanja pemeliharaan rutin/berkala Bus Perhubungan serta BBM, sebanyak 2 unit sebagai alat transportasi pelajar. Manfaat dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu meningkatnya tata kelola layanan administrasi dan penggunaan sarana dan prasarana aparatur dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terwujudnya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika secara baik. Prestasi yang diperoleh dari hasil program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, adanya peningkatan ketersediaan sarana prasarana aparatur, serta terjadinya penambahan umur ekonomi dari sarana prasarana aparatur yang telah ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bus Perhubungan merupakan alat transportasi pelajar, dimana para pelajar tersebut dikenakan ongkos (retribusi), maka tingkat pencapaian PAD dari Bus Perhubungan ini telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 19.465.000,- atau sebesar 129,77% dari target sebesar Rp. 15.000.000,c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 140.000.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 139.580.000,- atau sebesar 99,70% bertujuan untuk pengadaan pakaian dinas harian beserta perlengkapannya sebanyak 73 paket. Manfaat Program Peningkatan Disiplin Aparatur yaitu meningkatnya disiplin aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
IV-144
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 49.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.461.750,- atau sebesar 99,02%, yang bertujuan untuk penyediaan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Manfaat dari Program ini adalah meningkatnya pengetahuan tentang ketentuan, peraturan dan perundangan yang terkait dengan bidang tugas aparatur sehingga dalam menjalan tugas pokok dapat berjalan dengan efektif, efesien dan akuntabel. Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu terjadinya sinergiritas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika baik di tingkat provinsi maupun nasional. Prestasi yang diperoleh dari hasil program ini adanya peningkatan kualitas layanan dan/atau pekerja administarsi perkantoran, tata kelola keuangan dan aset terlaksana dengan baik dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. e) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan alokasi dana sebesar Rp. 909.678.955,- dan terealisasi sebesar Rp. 529.214.880,- atau sebesar 58,18%. Program ini bertujuan :
1. Penyusunan data base perhubungan laut berupa aplikasi Sistem Informasi data kapal GT< 7 2. Koordinasi, baik ditingkat Provinsi maupun tingkat pusat demi kelancaran pembangunan pelabuhan Panasahan Carocok Painan 3. Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak1 paket 4. Pembangunan Jembatan Dermaga Tambatan Kapal Wisata Carocok Painan Kec. IV Jurai sebanyak1 paket 5. Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan/Dermaga Kapal Mandeh sebanyak 1 paket dan Penyusunan Fisibiliti Study Rencana Pembangunan Pelabuhan/dermaga kapal Mandeh sebanyak 1 paket. 6. Penyusunan Dokumen DED Rencana Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal (DED Dermaga/Tambatan kapal Pulau Semangki, Pantai Salido, Pulau Setan Kecil, Pasir Panjang dan Dermaga/Tambatan kapal Sungai Pinang) 7. Penyusunan Fisibility Studi Pembangunan Terminal dan Parkir di Kawasan Wisata Mandeh sebanyak 1 paket
Manfaat dari program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan adalah:
1. Untuk mempermudah pencarian informasi tentang jumlah kapal GT< 7 yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan 2. Terciptanya koordinasi yang baik, di tingkat Provinsi dan Pusat
IV-145
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
3. Jembatan berfungsi melewatkan lalu lintas yang terputus pada kedua ujung jalan akibat adanya hambatan sungai dengan adanya pembangunan Jembatan penyeberangan orang sehingga mempermudah masyarakat yang ada di sekitar sungai nyalo khususnya, untuk menyeberang sungai dengan aman, lancar, cepat tanpa mempergunakan kapal atau perahu. 4. Adanya Dokumen perencanaan yaitu Rencana Induk Pelabuhan/DermagaMandeh dan dokumen study kelayakan Dermaga Mandeh
Capaian program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Prestasi yang diperoleh dari hasil program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, seiring dengan berkembangnya transportasi laut maka pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat pula. f) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan alokasi dana sebesar Rp. 136.416.500,- dan terealisasi sebesar Rp.136.404.000,- atau sebesar 99,99%, bertujuan untuk penyediaan belanja pemeliharaan Rambu-Rambu lalu lintas sebanyak 50 unit, pemeliharaan Marka Jalan sebanyak 714,20 M serta pemeliharaan traffic light sebanyak 5 unit. Manfaat dari program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yaitu berfungsinya Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Traffic Light yang baik dan layak bagi pengguna jalan. Capaian Program ini terwujudnya pemeliharan terhadap prasarana dan fasilitas LLAJ. Prestasi yang diperoleh dari hasil program ini adalah bertambahnya nilai ekonomis dari sarana dan prasarana fasilitas LLAJ tersebut dan resiko kecelakaan dapat diminimalisir g) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan anggaran Rp. 224.879.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 223.474.000,- atau sebesar 99,38%, adapun tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan koordinasi yang baik dalam peningkatan pelayanan angkutan baik ditingkat provinsi maupun ditingkat pusat dan untuk mengikuti penilaian Wahana Tata Nugraha Tahun 2015, untuk membiayai biaya Operasional pengaturan arus lalu lintas di pasar-pasar kecamatan, Festival Langkisau, PAM lalu lintas Tur de Singkarak, PAM HUT RI ke-70, operasional poskotis lebaran, razia gabungan, pengaturan dan pengamanan arus lalu lintas di objek wisata Pantai Carocok Painan, PAM Natal dan Tahun Baru, PAM tamu-tamu daerah). Manfaat program Peningkatan Pelayanan Angkutan yaitu tercipta arus lalu lintas yang aman, lancar dan tertib di jalan raya. Capaian Program ini terlaksananya pelayanan angkutan yang aman dan lancar.
IV-146
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Prestasi yang diperoleh dari program ini adalah diperolehnya piala Wahana Tata Nugraha Tahun 2015 kategori Kota Kecil. h) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan alokasi dana sebesar Rp. 752.639.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 749.492.600,- atau sebesar 99,58% bertujuan untuk pengadaan dan pemasangan Rambu-Rambu lalu lintas pada daerah-daerah yang rawan kecelekaan seperti pengadaan dan pemasangan RPPJ, sebanyak 8 buah, Rambu Standart sebanyak 180 buah, Marka Jalan sebanyak 5,440 M’, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan sebanyak 100 M., pengadaan dan pemasangan pembatas jalan (Road Barierr) sebanyak 25 buah. Manfaat dari Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas yaitu sebagai petunjuk jalan bagi pengguna jalan dan resiko kecelakaan dapat diminimalisir secara efektif, efesien dan berkesinambungan. Capaian program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas yaitu terpasanganya Rambu RPPJ, Rambu-Rambu Standar, Marka Jalan dan Road Barierr. i) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan alokasi dana sebesar Rp. 204.805.000,- dan terealisasi sebesar Rp.203.825.000,- atau sebesar 99,52%, bertujuan untuk pembiayaan belanja Buku Uji sebanyak 1.000 buah, Stiker sebanyak 8.000 set dan Plat Uji sebanyak 16.000 keping, Manfaar dari program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yaitu terciptanya kondisi kendaraan yang laik jalan demi keselamatan dalam berkendara. Capaian program ini adalah terlayaninya masyarakat/ pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan uji ulang (KIR). Prestasi yang diperoleh dari program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yaitu meningkatnya PAD di sektor pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 182,26% atau Rp. 530.375.600,dan telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 291.000.000,j) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut dengan anggaran sebesar Rp. 285.374.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 169.572.300,- atau sebesar 59,42%, bertujuan untuk membiayai operasional pengamanan lalu lintas angkutan laut dan pembiayaan belanja sosialisasi tentang keselamatan pelayaran transportasi laut di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan KT. XI Tarusan dan Kecamatan Lengayang sebanyak 75 orang. Manfaat dari program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut yaitu terciptanya rasa aman, nyaman dan lancar dalam menggunakan jasa
IV-147
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
transportasi laut dan timbulnya kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas khususnya di bidang perhubungan laut sehingga faktor keselamatan dapat terjamin. Capaian program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut terselenggaranya pelayanan angkutan laut yang tertib, lancar, aman dan selamat. Prestasi yang diperoleh dari program ini juga memberikan kontribusi ke daerah yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 133.200.000,- atau sebesar 88,80% dari target Rp. 150.000.000,k) Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran Program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran dengan alokasi dana sebesar Rp. 176.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 174.759.600,- atau sebesar 99,30%. Program ini bertujuan untuk pengelolaan pelayanan terminal dan perpakiran. Manfaat dari program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tempat perpindahan moda dan terciptanya pelaksanaan parkir yang tertib dan berdampak pada kelancaran arus lalu lintas. Capaian program Peningkatan Pelayanan Terminal dan Perpakiran terlaksananya pengelolaan terminal dan perpakiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prestasi yang diperoleh dari program ini adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah disektor terminal dan perpakiran yaitu sebesar Rp. 146.441.500,- atau sebesar 104,60% dan telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 140.000.000,l) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 202.876.320,- dan terealisasi sebesar Rp. 197.816.320,- atau sebesar 97,51% bertujuan untuk membiayai belanja operasional pemungutan retribusi daerah. Manfaat dari program ini berupa penerimaan PAD ke kas daerah. Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu meningkatnya kineja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pemungutan retribusi daerah. Prestasi yang diperoleh dari program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tercapainya PAD sebesar 98,79% atau sebesar Rp. 603.605.000,- dari target Rp. 611.000.000,m)Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan alokasi dana sebesar Rp. 227.884.000,- dan terealisasi sebesar
IV-148
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Rp. 221.094.770,- atau sebesar 97,02%. Adapun tujuan dari Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa antara lain : 1. Untuk memonitoring dan mengendalikan keberadaan dan retribusi menara telekomunikasi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2. Pembuatan Stan Pameran/Pusat Informasi dan biaya operasional mobil penerangan 3. Koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pusat 4. Untuk menyajikan Informasi daerah secara umum kepada masyarakat melalui media online/website Manfaat dari Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa adalah sebagai berikut : 1. Terciptanya penataan menara telekomunikasi dan terpenuhinya pendapatan daerah terhadap menara telekomunikasi 2. Adanya Stan Pameran/Pusat Informasi dan terpelihara/terawatnya mobil penerangan, siap pakai dalam pemberian informasi kepada masyarakat
3. Didapatkannya pedoman/acauan dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika 4. Masyarakat mendapatkan informasi secara umum tentang Kabupaten pesisir Selatan secara online melalui website Capaian Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yaitu terselenggaranya pengembangan komunikasi, informatika dan memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. Prestasi yang diperoleh dari program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa yaitu peningkatan PAD di sektor retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu sebesar Rp. 842.884.980,80,- atau sebesar 93,65% dari target Rp. 900.000.000,C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan a. Tidak tercapainya target dari program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, hal ini disebabkan :
b. Tidak terbangunannya Jembatan Dermaga Tambatan Kapal Wisata (Lanjutan) di Carocok Painan disebabkan tidak selesainya DED oleh dinas teknis c. Tidak tersusunya Dokumen DED Rencana Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal yaitu DED Dermaga/Tambatan kapal Pulau Semangki, Pantai Salido, Pulau Setan Kecil, Pasir Panjang dan Dermaga/Tambatan kapal Sungai Pinang) karena tidak adanya penawaran dari pihak penyedia barang /jasa setelah di umumkan oleh LPSE.
IV-149
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
d. Tidak tersusunnya Fisilibiti Study Pembangunan Terminal dan Parkir di Kawasan Wisata Mandeh disebabkan waktu pelaksanaanya terlalu pendek 2. Solusi
a. Kegiatan pembangunan Jembatan Dermaga Tambatan Kapal Wisata (Lanjutan) di Carocok Painan tersebut di anggarkan kembali pada perubahan anggaran tahun 2016 b. Penyusunan Dokumen DED Rencana Pembangunan Dermaga/Tambatan Kapal tersebut di anggarkan kembali pada tahun anggaran 2016
IV-150
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
A. KONDISI UMUM Urusan komunikasi dan informasi di tujukan untuk melancarkan informasi dan kumunikasi pembangunan dengan masyarakat. Urusan komunikasi dan informasi yang dilaksanakan oleh Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika melaksanakan 4 Indikator yaitu: (1) Pembinaan & pengembangan jaringan kominfo, pengadaan alat studio kominfo, perencanaan kebijakan kominfo dimulai dari tahun 2013 sampai 2015, (2) Pengkajian dan penelitian bidang kominfo dilaksanakan pada tahun 2013, 2014 tetapi pada tahun 2015 tidak ada lagi pengkajian penelitian bidang kominfo, (3) Pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi hanya dilaksanakan pada tahun 2013 dengan 1 kali pelatihan sedangkan untuk tahun 2015 sudah menggunakan sistem Linuk, (4) Peyebaran luasan informasi pembangunan/penyelenggaran pemerintahan yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat dimulai tahun 2011 sampai dengan 2013 sebanyak 2 paket dan pada tahun 2014 sebanyak 1 paket. Tabel 4.45 Capaian Indikator Makro Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2015 Tahun No
Urusan/Indikator
SKPD
Satuan 2011
2012
Komunikasi dan Informatika 1 Pembinaan & Pengembangan Jaringan Kominfo, Paket pengadaan alat studio kominfo, perencanaan kebijakan kominfo Pengkajian dan Penelitian bidang Paket 2 Kominfo Pelatihan SDM bidang Komunikasi Kali 3 dan Informatika 4 Penyebarluasan Informasi pembangunan/ penyelenggaraan Paket 2 2 pemerintahan dan yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2015
IV-151
2015
2013
2014
2
2
1
2
-
Dishub Kominfo
1
-
Operating sistem Linuk
Dishub Kominfo
2
1
-
Dishub Kominfo
1
Dishub Kominfo
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.46 Urusan Komunikasi dan Informtika BELANJA (Rp.) NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ANGGARAN
REALISASI
%
2,765,108,300
2,569,446,020
92.92
A.
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
227,884,000
221,094,770
97.02
I.
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
227,884,000
221,094,770
97.02
49.704.500
49.532.940
99,65
Operasional Penerangan Keliling, Pameran dan Posko Informasi
60.247.500
59.406.200
98,60
3 Koordinasi Pengembangan Komunikasi dan Informatika
38.425.100
38.360.100
99,83
79.506.900
73.795.530
92,82
2,537,224,300
2,348,351,250
92.56
159,579,600
74,141,400
46.46
159,579,600
74,141,400
46.46
2,377,644,700
2,274,209,850
95.65
1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
993,142,350
914,248,200
92.06
2 Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah
254,165,600
242,125,600
95.26
1,130,336,750
1,117,836,050
98.89
1 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Telematika 2
Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah Melalui Website SEKRETARIAT DAERAH 4
B. I.
II.
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Pengadaan pemeliharaan peralatan dan operasional 1 komunikasi (Santel) PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA
3 Publikasi dan Promosi Daerah
Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat Daerah yang terdiri dari 3 program dan 8 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.2.765.108.300,terealisasi sebesar Rp. 2.569.446.020,- atau 92,92%, dengan rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: 1. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Komunikasi dan Informatikan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 program dan 4 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 227.884.000,- realisasi sebesar Rp. 221.094.770,- atau 97,02 %. Berikut rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan:
IV-152
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan alokasi dana sebesar Rp. 227.884.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 221.094.770,- atau sebesar 97,02%. Tujuan dari Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa antara lain : 1) Untuk memonitoring dan mengendalikan keberadaan dan retribusi menara telekomunikasi wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2) Pembuatan Stan Pameran/Pusat Informasi dan biaya operasional mobil penerangan 3) Koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pusat 4) Untuk menyajikan Informasi daerah secara umum kepada masyarakat melalui media online/website Manfaat dari Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa adalah sebagai berikut : 1) Terciptanya penataan menara telekomunikasi dan terpenuhinya pendapatan daerah melalui distribusi menara telekomunikasi 2) Adanya Stan Pameran/Pusat Informasi dan terpelihara/terawatnya mobil penerangan, siap pakai dalam pemberian informasi kepada masyarakat 3) Didapatkannya pedoman/acauan dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang komunikasi dan informatika 4) Masyarakat mendapatkan informasi secara umum tentang Kabupaten pesisir Selatan secara online melalui website Capaian Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yaitu terselenggaranya pengembangan komunikasi, informatika dan memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi. 2. SEKRETARIAT DAERAH a) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media masa ini bertujuan menyediakan sarana dan prasara untuk kelancaran opreasional komunikasi pemda Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sandi dan telekomunikasi. Dana yang dianggarkan untuk program ini pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 159.579.600,- dengan realisasi Rp.74.141.400,- atau 46,46%.
IV-153
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
b) Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dan Media Massa ini bertujuan untuk memfasilitasi kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Media massa dan Pihak lainnya dalam rangka mempromosikan daerah dan kegiatan pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah; Dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah; serta kegiatan Publikasi dan Promosi daerah. Dana yang dianggarkan untuk program ini pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.2.377.644.700,- dengan realisasi Rp.2.274.209.850,- (95.,65% ). C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Pada Urusan Komunikasi dan Informasi tidak terdapat permasalahan
IV-154
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
17. URUSAN PERTANAHAN
A. KONDISI UMUM Urusan pertanahan menjadi salah satu pelaksanaan urusan yang penting. Pelaksanaan urusan pertanahan bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan meningkatkan penataan pertanahan. Urusan pertanahan merupakan salah satu kewenangan dalam urusan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pengaturan tentang urusan pertanahan selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Daerah. B. PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.47 Urusan Pertanahan BELANJA (Rp.) NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
17. URUSAN PERTANAHAN A. SEKRETARIAT DAERAH I.
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 1 Perencanaan Pengadaan Tanah 2 Persiapan Pengadaan Tanah 3 Pelaksanaan Pengadaan Tanah 4 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
II. PROG. PENYELESAIAN KONFLIK KONFLIK PERTANAHAN 1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan
ANGGARAN
REALISASI
%
6,846,802,004
6,000,428,156
87.64
6,846,802,004
6,000,428,156
87.64
6,745,323,804
5,934,336,108
87.98
129,153,775
99,007,537
76.66
118,377,250
84,988,524
71.79
6,467,792,779
5,721,442,607
88.46
30,000,000
28,897,440
96.32
101,478,200
66,092,048
65.13
101,478,200
66,092,048
65.13
Sumber : Laporan LKPJ Setda Tahun 2015
Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh 1 SKPD yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 2 Program dan 5 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.6.846.802.004,- dan terealisasi sebesar Rp.6.000.428.156,(87,64%) a) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah bertujuan untuk kelancaran proses pembebasan tanah guna menunjang pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Pesisir Selatan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan, Perencanaan Pengadaan Tanah, Persiapan
IV-155
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Pengadaan Tanah, Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah. Tabel 4.48 Rincian Belanja Modal Pengadaan Tanah Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Belanja Modal BPP Kecamatan IV Jurai Rice Milling Plan Kecamatan Lunang Lanjutan DI Batang Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Normalisasi Batang Painan Kec. IV Jurai SPAM PDAM Koto Gunung Kec. Batang Kapas Jembatan Tarusan Kec. Koto XI Tarusan Kawasan Rest Area Bukit Putus Painan Kec. IV Jurai Pelebaran Jalan Strategis Teluk Kabung – Mandeh Kec. Koto XI Tarusan Jumlah
Jenis Pembebasan Tanah Tanah
130.000.000 62.500.000
Luas Tanah(M2) 2.730 M2 22.656 M2
4.238.658,607
41.802 M2
Tanaman
108.955.000
-
Tanah dan Tanaman Tanah dan Tanaman Tanaman
129.500.000
3.000 M2
883.305.000
2.923 M2
15.000.000
-
Tanaman
100.245.000
-
5.668.163.607
73.111
Tanah
Jumlah Dana
Sumber : Setda, 2016
Tabel 4.49 Rincian Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik Pemda Tahun 2015 No. 1. 2. 3.
Penggunaan Batang Tarusan BPP IV Jurai RMP Lunang Luas I Luas II Proses Hak
Luas (M2) 68.000 3,370
Jumlah Dana (Rp.) 16.820.000 1.308.800
10.242 12.414 22.656 Total Dana
2.248.400 2.582.800 5.937.440 28.897.440
Sumber : Setda, 2016
Dana yang dianggarkan untuk Program ini pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.6.745.323.804,- dengan realisasi Rp. 5.934.336.108,- (87,98%) b) Program Penyelesaian Konflik – Konflik Pertanahan Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah dengan menyelesaiakan konflik-konflik masalah pertanahan melalui kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik – konflik pertanahan.
IV-156
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Dana yang dianggarkan untuk Program ini pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.101.478.200,- dengan realisasi Rp.66.092.048,- (65,13%). C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah a. Pengadaan Tanah, Ganti Rugi Bangunan dan Ganti Tanaman untuk Pembangunan. Permasalahan - Instansi/SKPD yang membutuhkan pengadaan tanah/pembebasan tanah guna pembangunan yang dilaksanakan oleh Instansi/SKPD tersebut kurang aktif untuk menyiapkan dokumen-dokumen pembebasan tanah, seperti dokumen perencanaan pengadaan tanah, kesesuaian dengan RTRW, kesesuaian dengan Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan RPJM Daerah, dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan dan studi kelayakan rencana pembangunan yang dilaksanakan, sehingga permasalahan tersebut memperlambat kelancaran proses pembebasan tanah dimaksud. - Persoalan harga ganti kerugian tanah yang diminta oleh masyarakat tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan penghitungan nilai harga tanah yang dilakukan oleh Tim Penilai Publik (Apraisal), dimana masyarakat meminta harga ganti rugi di atas dari nilai yang ditetapkan oleh Apraisal dimaksud. Sedangkan Apraisal merupakan dasar untuk pembayaran ganti kerugian pembebasan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (apabila harga NJOP dan harga berdasarkan transaksi jual beli tidak terjadi kesepakatan dengan pemilik tanah). - Kegiatan pengadaan tanah tidak hanya melibatkan Bagian Pemerintahan Umum, tetapi juga SKPD/Instansi yang membutuhkan tanah dan terutama sekali adalah BPN. BPN selaku lembaga pertanahan mengalami keterbatasan-keterbatasan, seperti jumlah pegawai (staf ukur dan staf administrasi) maupun kesibukan melaksanakan kegiatan rutin instansinya. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah. - Permasalahan tanah ulayat yang terkena kegiatan pembebasan tanah, karena adanya konflik internal atau permasalahan dalam kaum tersebut sehingga memperlambat proses pembebasan tanah dimaksud. Solusi : - Melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi bidang pertanahan bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan (BPN) dengan
IV-157
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengenai tata cara dan tekhnis pelaksanaan pengadaan tanah guna pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 beserta peraturan pelaksanaannya. 2. Program Penyelesaian Konflik – Konflik Pertanahan a. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan Permasalahan : - Tanah-tanah yang sudah dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah sejak dahulunya tidak dimanfaatkan dengan segera, sehingga tanah tersebut menjadi tanah terlantar dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk menggarap dan menghuni tanah dimaksud. - Bukti administrasi kepemilikan tanah tersebut, baik berupa sertipikat ataupun surat tanah tidak ada serta keadaan fisik di lapangan yang tidak tegas dan jelas. - Tidak adanya informasi tentang penguasaan fisik tanah tersebut dan larangan untuk menggarap/memanfaatkan tanah tersebut, seperti melalui papan informasi dan sejenisnya. - Rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang disebabkan oleh tuntutan faktor ekonomi, sehingga dalam melaksanakan aktivitas ekonomi tersebut memakai daerah badan jalan, memanfaatkan tanah negara dengan mendirikan bangunan dan menanam tanaman secara liar dan illegal. - Terdapatnya janji oleh pejabat di bidang pengadaan tanah sebelumnya kepada masyarakat penggarap tanah negara yang belum dituntaskan atau belum dilaksanakan solusi yang sudah disepakati. Solusi : - Terhadap tanah-tanah yang sudah dibebaskan dan yang sudah dikuasai oleh negara, diminta kepada SKPD perencana untuk segera melaksanakan pembangunan fisiknya sesuai dengan renstra SKPD dan RPJM Daerah. - Membuat dan memasang papan plang merk tanah pemda pada lokasi-lokasi tanah yang sudah dibebaskan dan dikuasai oleh negara. - Menindak tegas masyarakat yang dengan sengaja telah melakukan pembangunan secara liar pada tanah negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
IV-158
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
18. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
A. KONDISI UMUM Peyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki tujuan menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan persatuan dan kesatuan, meningkatkan kehidupan demokrasi, dan melindungi masyarakat dari ancaman keamana, ketentraman, ketertiban dan bencana. Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan nilai – nilai kebangsaan, penanganan konflik sosial, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi politik, pendidikan politik, pengembangan budaya politik, membina keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakata, mewujudkan kenyamanan lingkunga serta mencegah dan menanggulagi bencana. Pada tahun 2015, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), BPBD, Sekretariat Daerah, dan 13 Kecamatan memalui 20 program. Indikator dan capaian dari pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.50 Capaian Indikator Makro Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2011-2015 No
Urusan/Indikator Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri 1 Angka Frekuensi Kejadian Bencana Yang Tertangani Per 10 ribu pduduk 2 Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani 3 Rasio Sukarelawan Bencana per 100.000 penduduk 4 Rasio Jumlah Tenaga Damkar per 100.000 Penduduk
Tahun
Satuan 2011
2012
2013
2014
2015
Kejadian
116
106
63
63
92
%
30
40
70
70
82
Rasio
-
101
86
86
150
Org
38
38
54
54
54
Sumber : BPBD, Tahun 2015
IV-159
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Selama tahun 2015, Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan meraih prestasi sebagai Juara II Se-Indonesia BPBD Kabupaten/Kota Kategori Bidang Penanganan Darurat kepada Kabupaten Pesisir Selatan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peningkatan penindakan terhadap pelanggar Perda 04 tahun 2006, penertiban IMB, Penertiban anak sekolah yang keluar pada jam sekolah dan penertiban ternak lepas berdasarkan indikator kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4.51 Indikator Kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015 Tahun
% peningkata n 2014 2015 83,78
No
Indikator
Satuan
1
Pelanggar Perda 04 Tahun 2006 (Tentang Maksiat) Penertiban IMB Penertiban Anak Sekolah Yang keluar pada jam Sekolah Penertiban Ternak Lepas
Kasus
2011 18
2012 22
2013 28
2014 37
2015 68
Kali
4
5
4
8
6
kali
66
69
70
75
80
6,67
Kali
40
45
47
50
55
10
2 3
4
-25
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015
Dari tabel indikator kinerja di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap penertiban pelanggar Perda tahun 04 tahun 2006 tentang maksiat serta peningkatan yang cukup berarti terhadap penertiban Anak Sekolah Yang keluar pada jam Sekolah dan ternak lepas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan. Selain capaian penindakan pelanggaran Perda di atas, dari sisi penanggulangan bencana yang tertangani sampai pada tahun 2015 terus mengalami peningkatan.
IV-160
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.52 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN
18. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI A
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1 PERKANTORAN
%
8,006,299,597
6,770,977,583
84.57
2,665,984,225
2,528,617,204
92,95
1,212,554,520
1,190,079,743
94.04
Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
19,260,000
14,572,869
75.66
2
Penyediaan jasa administrasi keuangan
26,600,000
26,400,000
93.18
3
Penyediaan jasa kebersihan kantor
13,560,000
12,041,700
88.8
4
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10,300,000
9,805,000
95.19
5
Penyediaan alat tulis kantor
21,001,435
20,897,405
99.5
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
36,584,085
34,231,953
93.57
7
Penyediaan komponen instls. listrik/penerangan
81,525,000
4,975,450
61.03
8
Penyediaan Bahan bacaan perundang-undangan
8,600,000
125,376,000
89.97
9
Penyediaan makanan dan minuman
139,350,000
125,376,000
89.97
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
107,770,000
91,548,366
84.95
408,200,000
408,130,000
99.98
333,000,000
316,725,000
95.11
6,804,000
-
-
370,266,580
341,145,316
92.14
12
dan
Peraturan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
13 Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
42,752,580
41,611,580
97.33
2
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
42,439,600
41,572,236
97.96
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/ Operasional
285,074,400
257,961,500
90.49
130,901,500
129,845,350
99.19
130,901,500
130,901,500
99.19
52,694,830
50,028,530
94.94
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 4.
REALISASI
1
11 Penyediaan jasa pengaman kantor
2.
BELANJA (Rp) ANGGARAN
Pengadaan Pakaian Perlengkapannya
Dinas
beserta
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
30,000,000
29,763,700
99.21
2
Pendidikan Dasar Anggota Satpol PP
22,694,830
20,264,830
89,29
IV-161
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
5.
6.
B.
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
198,799,900
142,537,525
71.70
1
Pengendalian Keamanan Lingkungan
110,867,535
81,254,700
73.29
2
Pengendalian Keamanan Objekwisata
87,932,365
61,282,825
69.69
700,766,895
674,980,740
96.32
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRAMTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL 1
Forum Penegakan Perda
44,374,625
39,274,625
88.51
2
Operasi Pengamanan Hari besar keagamaan
32,968,400
31,968,400
96.97
3
Operasi Pengamanan Acara Pemerintah
11,191,600
11,166,600
99.78
4
Kemah Bhakti Sosial Satpol PP se- Sumatera Barat tahun 2015
70,093,500
67,905,700
96.88
5
Operasi PAM Tour De Singkarak
106,417,375
95,237,375
89.49
6
Operasi PAM Lebaran
62,375,715
62,375,715
100
7
Operasi Balimau Paga
27,392,200
26,042,200
95,07
8
Penyelenggaraan penangganan kantrantib dan linmas di daerah
245,954,500
243,723,645
99.09
9
Pembentukan Perda Trantibum (DBH Pajak Rokok TA 2015)
99,998,980
97,286,480
97,29
3,471,965,170
2,682,942,040
77,32
696,172,760
500,277,377
71,86 47,01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.
LKPJ
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
107,520,000
50,548,584
2
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
129,600,000
125,500,000 96,84
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
8,325,100
3,142,850
37,75
4
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja
25,750,000
12,471,000
48.43
5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
34,998,630
27,343,565
78.13
6
Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31,524,680
14,948,778
47.42
12,621,850
3,216,000
25.48
5,400,000
3,870,000
71.67
59,922,500
32,342,500
53.97
206,510,000
158,294,100
76.65
74,000,000
68,600,000
92.7
404,564,180
224,670,389
55.53
7 8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
10
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
17,596,750
17,346,750
98,58
2
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
34,202,000
21,952,500
64.18
3
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
352,765,430
185,371,139
52.55
IV-162
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
3.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
230,325,850
83,750,900
36, 36
95,970,000
83,750,900
87.27
2 Seleksi Satgas Pemadan Kebakaran
75,000,000
-
0,00
3 Pelatihan Teknis Satgas Pemadam Kebakaran
59,355,850
-
0,00
143,868,190
131,598,529
91.47
56,196,420
46,990,610
83.62
87,671,770
84,607,919
96.51
199,835,500
195,747,225
97,95
199,835,500
195,747,225
97.95
153,480,000
139,601,000
90.96
91,985,670
85,358,750
92.8
1,509,015,200
1,295,756,050
85.87
1.197.659,350
1.058,630,950
88.39
1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
4. PROGRAM KESIAPSIAGAAN 1 2 5.
Peningkatan Akses komunikasi dan Pengadaan Data dan Informasi Real Time Untuk Tanggap Darurat Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN 6. PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANGKU LAINNYA DALAM PENGURANGAN Pengembangan program pengurangan resiko 1 bencana berbasis masyarakat dan nagari tangguh 7. PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT 1
8.
LKPJ
1
Operasional Pemadam Kebakaran
2
Operasional SAR dan Tim Reaksi Cepat (TRC)
233,507,350
185,990,400
79.65
3
Operasional logistik dan Perlengkapan Gudang Logistik
77,848,500
51,134,700
65.68
66,769,140
50,305,220
75.34
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN DAMPAK BENCANA 1
Inventasisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian
26,606,300
24,762,000
93.07
2
Monitoring dan Evaluasi Kebencanaan
40,162,840
25,543,220
63.6
9. PROGRAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA
67,934,350
61,235,350
90.14
67.934.350
61,235,350
90.14
1,575,441,750
1,268,980,187
80,55
72,225,700
51,309,800
71.04
26,840,000
14,486,600
1 C
Pemeliharaan dan Pengelolaan Pusat Data dan Pengendalian Informasi (PUSDALTIN)
SEKRETARIAT DAERAH 1.
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 1
Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab. Pes Sel
IV-163
53.97
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
45,385,700
36,823,200
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAKAN KRIMINAL
447,542,700
386,670,195
231,822,300
184,125,700
79.43
215,720,400
202,544,495
93.89
306,770,700
211,929,700
181,330,700
117,275,200
64.67
125,440,000
94,654,500
75.46
187,627,700
157,790,600
187,627,700
157,790,600
84.1
281,885,600
244,398,400
86,70
281,885,600
244,398,400
86,70
279,389,350
216,861,492
42,541,300
38,772,300
91.14
21,159,200
16,209,750
76.61
2 2.
1 Komunitas Inteligen Daerah 2 3.
Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pecegahan Tindak Kriminal
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1
Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya
2 Peninkatan kesadaran bela negara 4.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN 1 Forum kewaspadaan Dini Masyarakat
5
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN KEAMANAN 1 Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
6. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 1 2
Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Ormasi/LSM Sesuai dengan Undang-undang Keormasan Meneliti dan Memeriksa persyaratan administrasi bantuan keuangan kepada partai
69,08
84,10
77,62
35,505,150
93.56
177,740,250
126,374,292
71.1
46,044,000
46,044,000
100
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
46,044,000
46,044,000
100
46,044,000
46,044,000
100
19,702,500
19,702,500
100
19,702,500
19,702,500
100
19,702,500
19,702,500
100
23,850,000
23,850,000
100
23,850,000
23,850,000
100
23,850,000
23,850,000
100
1 Pelaksanaan Upacara HUT-RI KECAMATAN BAYANG PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 1 KEBANGSAAN 1 Pelaksanaan Upacara HUT-RI F.
86.4
37,948,600
1
E.
81.13
Bintek akuntabilitas bantuan keuangan partai politik Koordinasi dukungan Kelancaran 4 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pilpres Tahun 2014 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN 3
D.
LKPJ
KECAMATAN BATANG KAPAS PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 1 KEBANGSAAN 1 Pelaksanaan Upacara HUT-RI
IV-164
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
G.
KECAMATAN SUTERA PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 1 KEBANGSAAN 1 Pelaksanaan Upacara HUT-RI
H.
KECAMATAN LENGAYANG PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 1 KEBANGSAAN 1 Pelaksanaan Upacara HUT-RI
I.
KECAMATAN RANAH PESISIR PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 1 KEBANGSAAN 1 Pelaksanaan Upacara HUT-RI
J.
K.
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 1 KEBANGSAAN
3,600,000
100
3,600,000
3,600,000
100
22,150,000
22,100,000
99,77
22,150,000
22,100,000
99,77
22,150,000
22,100,000
99,77
12,047,000
12,047,000
100
12,047,000
12,047,000
100
12,047,000
12,047,000
100
51,589,852
51,589,852
100
26,615,000
100 100
24,974,852
24,974,852
100
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
24,974,852
24,974,852
100
KECAMATAN AIRPENGEMBANGAN PURA PROGRAM WAWASAN KEBANGSAAN 1
23,240,000
23,240,000
100
23,240,000
23,240,000
100
23,240,000
23,240,000
100
26,402,300
24,132,000
94.16
26,402,300
24,132,000
94,16
26,402,300
24,132,000
94.16
9,332,000
9,182,000
98,39
9,332,000
9,182,000
98,39
9,332,000
9,182,000
98,39
23,132,000
23,132,000
100
19,188,000
19,188,000
100
19,188,000
19,188,000
100
15,535,000
15,535,000
100
15,535,000
15,535,000
100
KECAMATAN PANCUNG SOAL PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 1 KEBANGSAAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI WAWASAN PROGRAM PENGEMBANGAN 1 KEBANGSAAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULUWAWASAN PROGRAM PENGEMBANGAN 1 KEBANGSAAN KECAMATAN LUNANG PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 1 KEBANGSAAN Pelaksanaan Upacara HUT-RI
P.
3,600,000
26,615,000
1 Pelaksanaan Upacara HUT-RI O.
100
26,615,000
1 Pelaksanaan Upacara HUT-RI N.
3,600,000
26,615,000
1 Pelaksanaan Upacara HUT-RI M.
3,600,000
Upacara Hut RI 1 Pelaksanaan PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN 2 KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 Pelaksanaan Upacara HUT-RI L.
LKPJ
KECAMATAN SILAUT PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN 1 KEBANGSAAN
1 Pelaksanaan Upacara HUT-RI Sumber : LKPJ SKPD Tahun 2015
15,535,000
15,535,000
100
16,283,800
16,283,800
100
16,283,800
16,283,800
100
16,283,800
16,283,800
100
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2015 dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Daerah serta 13 Kecamatan antara lain : Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Bayang, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutera, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Airpura, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Basa Ampek Balai, Kecamatan Ranah Ampek Hulu, Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan terdiri dari 21 program dan 82 kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar
IV-165
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Rp. 8.006.299.597,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.770.977.583,- atau 84,57 %. Berikut ini adalah tabel program dan realisasi anggaran Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri tahun 2015: 1. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 1.138.982.020,- dan realisasi sebesar Rp. 1.071.093.743,- atau 94,04 %. Tujuan program untuk menyediakan kebutuhan dalam proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor dengan kegiatan Kegiatan. Manfaat program lancarnya aparatur dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 370.266.580,- dan realisasi sebesar Rp. 341.145.316,- atau 92,14%, Manfaat program terpenuhinya kebutuhan aparatur dalam melaksanakan tugas kebutuhan kantor dan operasional pelayanan kemasyarakat. c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran yaitu Rp. 130.901.500,-, terealisasikan Rp. 129.845.316,- atau 92,14 %, Tujuan program untuk peningkatan disiplin aparatur pegawai negeri sipil. Manfaat program meningkatnya disiplin aparat. d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebanyak Rp. 526940.830,-, sedangkan terealisasi sebesar Rp. 50.028.200,- atau 94,94%. Hasil program terlaksananya peningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur. Tujuan program meningkatkan kompetensi anggota Satpol PP dengan mengikuti pelatihan-pelatihan teknis fungsional Satpol PP. Manfaat program mempercepat pelayanan aparatur ke masyarakat. e) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran tersedia sebesar Rp. 198.799.900,-, sedangkan terealisasi sebanyak Rp. 142.537.525,- atau 71,70 %. Hasil program terkendalinya keamanan lingkungan dan objek wisata. Tujuan program lingkungan
IV-166
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
masyarakat dan objek wisata. Manfaat program memberikan rasa aman bagi masyarakat. f) Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan anggaran tersedia sebesar Rp. 700.766.895,-, sedangkan terealisasi sebanyak Rp.674.980.740,- atau 96,32 %. Hasil program terbentuknya forum dan terlaksanya operasi, kemah bhakti social. Tujuan program pengamanan acara keagamaan, pemerintah, masyarakat. Manfaat program memberikan rasa aman bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan. 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dianggarkan sebesar Rp. 696,172,760,- dan realisasi sebesar 500,278,087,- atau 71,86 %. Tujuan program untuk menyediakan kebutuhan kantor dalam rangka mempercepat proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor. Manfaat program lancarnya aparatur dalam pelaksanaan administrasi perkantoran. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pagu anggaran Rp.404,564,180,- realisasi Rp. 224,670,389,- atau 55,53 %. Tujuan program untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur, sehingga proses pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan efisien. Manfaat program terpenuhuinya kebutuhan aparatur dalam melaksanakan tugas kebutuhan kantor dan operasional pelayanan kemasyarakat. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program terdiri 3 kegiatan adalah kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan Seleksi Satgas Pemadam Kebakaran dan Kegiatan Pelatihan Teknis Satgas Pemadam Kebakaran bertujuan untuk peningkatan Sumber Daya Aparatur bagi Pegawai Negeri Sipil dengan anggaran Rp. 230.325.850,- dengan realisasi Rp. 83.750.900,- atau 36,36 % . Hasil/capaian Program belum terpenuhi disebabkan 2 kegiatan tidak dapat dilaksanakan yaitu Kegiatan Seleksi Satgas Pemadam Kebakaran dan Kegiatan Pelatihan Teknis Satgas Pemadam Kebakaran dengan Total anggaran Rp.134.355.850,- disebabkan rekruitmen khusus untuk satgas damkar Kambang Kecamatan Lengayang dan penganggaran belum terakomodir.
IV-167
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
d) Program Kesiapsiagaan Program ini bertujuan untuk mensosialisasikan informasi tentang kebencanaan dan terampilnya masyarakat dalam menghadapi bencana bagi masyarakat umum dan siswa – siswi sekolah di kabupaten Pesisir Selatan. Program terdiri 2 kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Akses Komunikasi dan Pengadaan Data dan Informasi Real Time Untuk Tanggap Darurat dan Kegiatan Jambore dan Bulan Pengurangan Resiko Bencana. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 143.868.190,- dan realisasi sebesar Rp. 131.598.529,- atau 91 %. e) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana Jumlah anggaran sebesar Rp. 199,835,500,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 195,747,225,- atau 97,95 %. Pemeliharaan dilakukan terhadap 4 Unit Mobil Damkar yang terdiri 1 Unit Mobil Damkar Kapasitas Air 5000 Liter Merk Mitsubishi Fuso di Posko Damkar Balai Selasa Kec. Ranah Pesisir, 1 Unit Mobil Damkar Kapasitas 4000 Liter Merk Mitsubishi Colt Diesel di Posko Damkar Tapan Kec.Basa Ampek Balai Tapan, dan 1 unit Mobil Damkar Kapasitas air 5000 Liter Merk Mitsubishi Hino, 1 Unit Mobil Damkar Kapasitas Air 3500 Liter Merk Mitsubishi Hino di Posko Damkar Painan Kec.IV Jurai. f) Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi masyarakat dan Pemangku lainnya Dalam Pengurangan Resiko Bencana. Program Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi masyarakat dan Pemangku lainnya Dalam Pengurangan Resiko Bencana mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.91,985,670,- dan realisasi keuangan sebesar 85,358,750,- atau 92,80 %. Output dari program ini adalah terjadinya peningkatan pengembangan program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat dan Nagari Tangguh di Kabupaten Pesisir Selatan di 3 Nagari yaitu Nagari Amping Parak sebanyak 30 orang di Kecamatan Sutera, Nagari Salido sebanyak 30 orang di Kecamatan IV Jurai dan Nagari Ampang Pulai sebanyak 30 orang di Kecamatan Koto XI Tarusan melalui Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Bagi KSBN atau Kelompok Siaga Bencana Nagari. g) Program Penanganan Tanggap Darurat Program Penanganan Tanggap Darurat dianggarkan sebesar Rp. 1,509,015,200,- dan realisasi sebesar Rp. 1,295,756,050,- atau 85,87 %. Program ini bertujuan Melakukan Penanganan bencana baik kebakaran, banjir, longsor, puting beliung, abrasi pantai, pencaharian orang didarat
IV-168
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
maupun dilaut dan pertolongan lainnya menyangkut kebencanaan bagi masyaraka. Selain itu juga melakukan pendataan, verifikasi kejadian bencana kepada korban, serta melakukan pengadaan peralatan-peralatan kebencanaan. Hasil capaian Program dan Kegiatan adalah penanganan bencana dan verifikasi data bencana serta pemberian bantuan santunan bencana. h) Program Pengelolaan Dan Penanganan Dampak Bencana Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana dianggarkan sebesar Rp. 66,769,140,- dan realisasi sebesar Rp. 50,305,220,- atau 75,34%. Hasil program penetapan Jenis Kerusakan dan Jumlah Kerugiannya untuk 15 Kecamatan, Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana pada 15 Kecamatan. Tujuan program untuk melakukan inventarisasi kerugian pada masa pasca bencana. Manfaat program membantu masyarakat dalam pemulihan sosial ekonomi . i) Program Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana dianggarkan sebesar Rp. 67,934,350,- dan realisasi sebesar Rp. 61,235,350,- atau 90,14 %. Program ini memiliki indikator kinerja Pemeliharaan dan Pengelolaan Pusat Data dan Pengendalian Informasi (PUSDALTIN) di Kabupaten Pesisir Selatan dengan target 4 unit EWS dan Piket petugas 24 jam. Pada tahun 2015 telah dilakukan pemeliharaan Early Warning System atau EWS di Pesisir Selatan sebanyak 8 unit diantaranya terdapat 4 unit yang sudah diaktifkan yang berlokasi di Nagari Ampang Pulai Kec.Koto XI Tarusan, Nagari Pasar Baru Kec. Bayang, Nagari Sago Kec.IV Jurai dan Nagari Sapan Kec.Batang Kapas. Dan yang belum dilakukan pengaktifan EWS adalah EWS di Nagari Surantih Kec.Sutera, Nagari Pasar Gompong Kec.Lengayang, Nagari Sumedang Kec.Ranah Pesisir dan Nagari Muara Gadang Kec.Linggo Sari Baganti. 3. SEKRETARIAT DAERAH a) Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyaman Lingkungan Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyaman Lingkungan dianggarkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 72.225.700,- dengan realisasi Rp. 51.309.800,- dengan realisasi keuangan 71,04 %. Hasil program adalah meningkatnya keamanan, ketertiban dan stabilitas di Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan program pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Manfaat program memberikan rasa aman masyarakat untuk melaksanakan kepercayaan masing-masing.
IV-169
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
b) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan Kriminal Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindakan Kriminal dianggarkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 447.542.700,dengan realisasi keuangan Rp.386.670.195,- (86,40 % ). Hasil program terbentuknya komunitas intelijen daerah, terlaksananya koordinasi dan konsultasi. Tujuan program memelihara Stabilitas Daerah. Manfaat program memberi rasa aman ke pada masyarakat. c) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dianggarkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 306.770.700,- dengan realisasi Rp. 211.929.700,- (69,08%). Keluaran program adalah terlaksananya pelaksanaan upacara dan HAM sebanyak 16 kali dan sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan terhadap siswa tingkat SLTA. Tujuan program adalah meningkatan kesadaran dalam mewujudkan kecintaan berbangsa dan bernegara. Manfaat program meningkat kesadaran aparat dan masyarakat berbangsa dan bernegara. d) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan dianggarkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 187.627.700,dengan realisasi keuangan sebesar Rp.157.790.600,- (84,10%). Capaian program ini adalah terlaksananya rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang melibatkan Ninik Mamak, tokoh agama serta unsur masyrakat lainnya. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa kewaspadaan dini masyarakat terhadap bahaya yang akan mengancam stabilitas daerah. e) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Program Pendidikan Politik Masyarakat dianggarkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 281.885.600,- dengan realisasi Rp. 244.398.400,(86,70%). Capaian program ini adalah dilaksanakannya sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di 2 sekolah tingkat SLPT dan SLTA di 15 Kecamatan. f) Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat dianggarkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 279.389.350,- dengan realisasi Rp. 216.861.492,( 77,62%). Tujuan program adalah tersedianya bahan pengambil kebijakan dalam penanganan Ormas/LSM sesuai UU Keormasan, terlaksananya penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan
IV-170
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
kepada partai politik, memberikan bimbingan teknis dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan pengurus partai politik dalam mengelola bantuan keuangan, terlaksananya koordinasi antara pemerintah dan penyelenggara Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati tahun 2015. 4. KECAMATAN KOTO XI TARUSAN a) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 46.044.000 dan dapat direalisasikan 100 %. Capaian program ini adalah terlaksananya Peringatan Upacara HUT RI yang ke 70 di Kecamatan Koto XI Tarusan. 5. KECAMATAN BAYANG a) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 19.702.500 dan dapat direalisasikan 100 %. Capaian program ini adalah terlaksananya Peringatan Upacara HUT RI yang ke 70 di Kecamatan Bayang. 6. KECAMATAN BATANG KAPAS a) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 23.850.500 dan dapat direalisasikan 100%. Capaian program ini adalah terlaksananya Peringatan Upacara HUT RI yang ke 70 di Kecamatan Batang Kapas. 7. KECAMATAN SUTERA a) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 3.600.000 dan dapat direalisasikan 100%. Capaian program ini adalah terlaksananya Peringatan Upacara HUT RI yang ke 70 di Kecamatan Sutera. 8. KECAMATAN LENGAYANG a) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 22.150.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.100.000 atau 99,77 %. Capaian program ini adalah terlaksananya Peringatan Upacara HUT RI yang ke 70 di Kecamatan Lengayang.
IV-171
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
9. KECAMATAN RANAH PESISIR a) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 12.047.000 dengan realisasi keuangan 100 %. Capaian program ini adalah terlaksananya Peringatan Upacara HUT RI yang ke 70 di Kecamatan Ranah Pesisir. 10. KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI a) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 26,615,000 dengan realisasi keuangan 100 %. Capaian program ini adalah terlaksananya Peringatan Upacara HUT RI yang ke 70 di Kecamatan Linggo Sari Baganti. b) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program ini dialokasikan sebesar Rp. 24,974,852 dengan realisasi keuangan sebesar 100%. Hasil dari program ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi mengenai keamanan dan kenyamanan lingkungan. 11. KECAMATAN AIRPURA a) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 23.240.000 dengan realisasi keuangan 100 %. Capaian program ini adalah terlaksananya Peringatan Upacara HUT RI yang ke 70 di Kecamatan Airpura. 12. KECAMATAN PANCUNG SOAL a) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 26.402.300 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.132.000 atau 94,16 %. Capaian program ini adalah terlaksananya Peringatan Upacara HUT RI yang ke 70 di Kecamatan Pancung Soal. 13. KECAMATAN BASA AMPEK BALAI a) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 9.332.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.182.000 atau 98,39 %. Capaian program ini adalah terlaksananya Peringatan Upacara HUT RI yang ke 70 di Kecamatan Basa Ampek Balai.
IV-172
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
14. KECAMATAN RANAH AMPEK HULU a) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 19.188.000 dengan realisasi keuangan sebesar 100 %. Capaian program ini adalah terlaksananya Peringatan Upacara HUT RI yang ke 70 di Kecamatan Ranah Ampek Hulu . 15. KECAMATAN LUNANG a) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 15.535.000 dengan realisasi keuangan sebesar 100 %. Capaian program ini adalah terlaksananya Peringatan Upacara HUT RI yang ke 70 di Kecamatan Lunang. 16. KECAMATAN SILAUT a) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 16.283.800 dengan realisasi keuangan sebesar 100 %. Capaian program ini adalah terlaksananya Peringatan Upacara HUT RI yang ke 70 di Kecamatan Silaut . C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan Dalam melaksanakan urusan Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri, SKPD Pelaksana memiliki permasalah sebagai berikut : a. Kegiatan Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran) untuk personil Satpol PP tidak dapat direalisasikan hal ini disebabkan klaim yang tidak sesuai dengan kebutuhan personel Satpol PP. Jaminan Ketenagakerjaan dimaksud adalah jaminan BPJS Ketenagakerjaan dimana Klaim hanya berlaku untuk kecelakaan kerja sedangkan untuk jaminan kesehatan lainnya tidak ditanggung b. Diperlukannya Fasilitas dan Anggaran untuk rekruitmen tambahan petugas pemadam kebakaran di Kecamatan Lengayang agar tercapainya optimalitas kinerja dalam upaya pengurangan dampak kebakaran
IV-173
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
c. Tidak maksimalnya realiasasi keuangan lebih disebabkan faktor efisiensi penggunaan anggaran. 2. Solusi a. Berkoordinasi dengan pimpinan mengenai Jaminan Ketenagakerjaan yang sesuai untuk personel Satpol PP. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat besarnyanya resiko personel dalam melaksanakan tugas di lapangan. b. Kegiatan Seleksi Satgas pemadam kebakaran dan Kegiatan Pelatihan Teknis Satgas pemadam kebakaran akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 yang mencakup Rekruitmen Satgas pemadam kebakaran Kambang di Kec.Lengayang c. Penyempurnaan pada proses perencanan anggaran selanjutnya harus dilakukan agar anggaran yang sudah dialokasikan dapat dimanfaatkan seoptimal dan semaksimal mungkin demi kinerja yang lebih baik.
IV-174
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
19. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
A. KONDISI UMUM Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan. Pada tahun 2015 Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diselenggarakan oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi, Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, Inspekorat daerah, DPPKAD dan seluruh kecamatan. Di dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian ini terdapat 9 indikator yang harus dicapai. Untuk lebih jelasnya mengenai indikator-indikator makronya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
IV-175
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel 4.53 Capaian Indikator Makro Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Tahun NO.
Urusan/Indikator
Satuan
2011
2012
2013
SKPD Penanggung Jawab
2014
2015
3
3
Setda
Urusan Wajib 18
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1
LPSE (17 Standarisasi pelaksanaan LPSE)
2
Buku pedoman pelaksanaan APBD
Terpenuhi
- Sisdur pengadaan barang & jasa
buku
- Sisdur perjalanan dinas
buku
3
Jumlah paket pelelangan
4
Sertifikasi pengadaan barang & jasa
5
Produk hukum
6
7
150
-
-
75
75
85
75
Setda
-
75
75
85
75
Setda
paket
-
262
143
157
227
Setda
lulus
-
-
-
16
- Setda
- Jumlah perda
buah
125
17
5
8
7
Setda
- Jumlah perbup
buah
164
37
52
29
67
Setda
5
3
4
6
Setda
3
Setda
Penyelesaian sengketa - Perdata
kasus
-
- Tata usaha negara
kasus
-
-
1
-
Pengawasan Pengawasan internal Hasil Temuan laporan Keuangan Pemerintah daerah
9
-
obrik
282
248
240
241
316
Inspektorat
temuan
707
619
610
785
Inspektorat
penghargaan
WDP
WDP
WDP
WTP
DPPKAD
Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Sumber: Setda, Inspektorat, Bappeda, DPPKAD, , 2015
IV-176
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.54 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN
19. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,ADM KEU. DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
ANGGARAN
REALISASI
%
69,658,961,361
59,965,609,069
86.08
21,622,458,721
18,047,709,211
83.47
4,395,215,148
3,808,679,993
86.66
39,555,000
33,923,650
85.76
1,007,315,798
853,269,149
84.71
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
452,665,000
292,469,000
64.61
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
322,799,510
321,493,900
99.60
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
307,500,000
286,378,000
93.13
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
167,285,000
88,291,800
52.78
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
159,717,500
159,248,000
99.71
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan 9 Bangunan Kantor 10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
140,048,000
136,649,200
97.57
139,898,000
90,031,100
64.35
75,536,000
68,597,000
90.81
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
686,946,900
610,201,550
88.83
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
685,504,000
666,955,115
97.29
13 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
43,490,000
36,956,536
84.98
14 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
166,954,440
164,215,993
98.36
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
4,436,918,600
4,299,620,027
96.91
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
52,200,000
50,744,500
97.21
2 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4 Pengadaan Mebeleur
93,500,000 760,009,900 196,850,000
68,390,000 735,374,000 194,600,000
73.14 96.76 98.86
5 Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas
311,660,900
257,179,737
82.52
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1,035,130,500
1,033,756,942
99.87
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
1,533,747,500
1,526,911,848
99.55
19,419,800
14,900,000
76.73
434,400,000
417,763,000
96.17
A. SEKRETARIAT DAERAH 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik
2
BELANJA
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 9 Rehab Sedang/Berat Ruang Rapat Kantor
IV-177
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
3
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
LKPJ
229,522,600
228,527,850
99.57
229,522,600
228,527,850
99.57
367,640,800
118,417,079
32.21
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat 1 Negara/departemen/lembaga pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
367,640,800
118,417,079
32.21
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
442,389,269
325,964,175
73.68
1 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
106,097,750
102,967,220
97.05
2 Penyusunan Prosedur Kegiaran
59,807,800
19,670,300
32.89
3 Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan
63,012,550
53,963,700
85.64
4 Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah
59,394,167
45,498,167
76.60
5 Operasional Tim Pelaksana Teknis Pinjaman Daerah
154,077,002
103,864,788
67.41
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN 6 INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
676,140,655
528,280,304
78.13
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah
156,373,255
44,915,842
28.72
2 Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahl Bupati
234,965,300
234,318,772
99.72
85,182,100
57,230,559
67.19
66,540,000
65,310,006
98.15
66,540,000
62,666,850
94.18
66,540,000
63,838,275
95.94
428,716,263
371,398,717
86.63
54,556,528
19,359,168
35.48
2 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
195,078,833
181,486,259
93.03
3 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
179,080,902
170,553,290
95.24
570,154,758
428,751,108
75.20
94,050,000
80,385,000
85.47
200,783,500
147,626,600
73.53
63,346,500
55,056,000
86.91
66,954,128
57,274,878
85.54
145,020,630
88,408,630
60.96
1 Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA 4 DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
5
1
3 Koordinasi Pembangunan Daerah Optimalisasi Fungsi Koordinasi Asisten Bidang 4 Pemerintahan, Politik dan Hukum Optimalisasi Fungsi Koordinasi Asisten Bidang Ekonomi, 5 Pembangunan dan Kesra Optimalisasi Fungsi Koordinasi Asisten Bidang Umum, 6 Organisasi dan Keuangan 7
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN 1 Pembinaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi
8
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERINDANGUNDANGAN 1 Penyusunan Peraturan Bupati 2 Pembentukan Peraturan Daerah 3 Pembunatan Buku Lembaran Daerah dan SJDI Hukum 4
Validasi, Evaluasi dan Skarifikasi Keputusan Bupati dan Produk Hukum Pemerintah Nagari
5 Bintek Legal Drafting
IV-178
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
9
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETALAKSANAAN PEMDA
LKPJ
894,203,975
843,573,256
94.34
35,066,524
30,214,043
86.16
2 Koordinasi pembinaan kepegawaian dan kelembagaan
254,116,014
239,564,229
94.27
3 Koordinasi peningkatan perekonomian daerah
205,158,450
196,822,826
95.94
4 Pembentukan stok dan uraian tugas
80,538,733
77,384,175
96.08
5 Penilaian Kinerja SKPD
48,559,824
46,968,937
96.72
6 Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah
67,854,528
59,885,933
88.26
7 Sosialisasi Permenpan 53 Tahun 2014
37,805,810
32,615,654
86.27
165,104,092
160,117,459
96.98
148,295,834
137,429,652
92.67
1 Peningkatan Kompetensi Camat
89,692,300
79,738,100
88.90
Monitoring dan Evaluasi SOP (Standar Operasional 2 Prosedur)
58,603,534
57,691,552
98.44
325,145,814
321,008,518
98.73
97,517,814
96,010,218
98.45
227,628,000
224,998,300
98.84
292,014,600
267,387,854
91.57
1 Survey Indeks Kepuasaan Masyarakat
Bimbingan Teknis dan Penyusunan Analisis Jabatan dan 8 Analisis Beban Kerja SKPD PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 10 APARATUR
11 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR 1 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 2 Peningkatan Etos Kerja Pelayanan Keprotokolan PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI 12 KESEJAHTERAAN SOSIAL 1 Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perbesaran (Raskin)
102,298,400
93,657,700
91.55
2 Pengawasan Pupuk Bersupsidi dan Pestisida
114,766,200
101,652,954
88.57
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LPJ 3 Kg
74,950,000
72,077,200
96.17
1,965,728,310
1,613,994,169
82.11
1 Safari Jum'at dan Safari Ramadhan
438,388,920
349,034,470
79.62
2 Penyelenggaraan MTQ Tk. Propinsi
934,534,300
774,842,811
82.91
3 Fasilitasi Jemaah Haji
153,899,550
115,912,026
75.32
15,055,310
10,858,372
72.12
342,611,480
288,224,016
84.13
42,500,800
39,581,524
93.13
38,737,950
35,540,950
91.75
2,920,248,500
2,306,374,550
78.98
56,144,000
25,494,825
45.41
297,504,500
177,658,875
59.72
3 Penyediaan Makanan dan Minuman
1,066,600,000
936,055,000
87.76
4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1,500,000,000
1,167,165,850
77.81
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 13 KESEJAHTERAAN SOSIAL
4 Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Koordinasi dan kunsultasi kesejahteraan raknyat dan urusan keagamaan 6 Lomba Didikan Subuh Tergiat
5
7 Pelatihan KAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 14 (KDH) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Bangunan Rumah Dinas 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
IV-179
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
15
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (KDH)
LKPJ
1,927,139,700
1,253,381,365
65.04
1 Pengadaan Peralatan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
440,210,000
202,337,500
45.96
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
444,980,000
397,950,615
89.43
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
590,200,000
413,177,281
70.01
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
255,749,700
154,926,328
60.58
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
196,000,000
84,989,641
43.36
159,975,000
159,840,882
99.92
159,975,000
159,840,882
99.92
453,039,000
259,463,500
57.27
453,039,000
259,463,500
57.27
495,547,101
402,102,207
81.14
1 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten
60,004,247
55,398,843
92.32
2 Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
74,653,058
61,285,208
82.09
191,650,194
158,801,064
82.86
4 Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan
96,816,000
67,146,375
69.35
5 Penyusunan LPPD Akhir Masa Jabatan
72,423,602
59,470,717
82.12
124,325,200
106,994,750
86.06
124,325,200
106,994,750
86.06
237,046,280
193,014,910
81.42
237,046,280
193,014,910
81.42
133,051,314
73,504,345
55.25
133,051,314 3,953,530,330
73,504,345 3,581,557,843
55.25 90.59
670,591,856
612,834,469
91.39
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
59,400,000
42,392,075
71.37
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
48,977,500
48,825,000
99.69
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
41,349,400
41,349,400
100.00
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
28,050,000
28,050,000
100.00
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
49,081,600
49,081,600
100.00
6 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
56,980,356
56,980,356
100.00
7 Penyediaaan Komponen Installasi Listrik
12,719,000
12,719,000
100.00
8 Penyediaan Bahan Bacaan & UU
25,900,000
10,900,000
42.08
9 Penyediaan Makanan & Minuman
42,364,000
42,364,000
100.00
244,170,000
237,398,038
97.23
61,600,000
42,775,000
69.44
16 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (KDH) 1 Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Perlengkapannya 17 ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH 1 Penyelesaian Sengketa Hukum 18 PROGRAM PEMANTAPAN OTONOMI DAERAH
3 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
19 PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 1 Kecamatan 20 PROGRAM PENINGKATAN IMTAQ BAGI PEGAWAI Peningkatan IMTAQ bagi Pegawai di Lingkungan Pemda Kab. Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA-KOTA MENENGAH 21 DAN BESAR 1 Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman (PPSP) B. INSPEKTORAT 1
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10 Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah / luar propinsi 11 Rapat Koordinasi & Konsultasi dalam Daerah
IV-180
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
789,425,000
785,075,900
99.45
289,230,000
288,330,000
99.69
99,430,000
99,310,000
99.88
14 Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor
215,000,000
214,857,400
99.93
15 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional
185,765,000
182,578,500
98.28
52,725,000
52,280,000
99.16
16 Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
19,950,000
19,950,000
100.00
17 Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu
32,775,000
32,330,000
98.64
35,000,000
33,081,000
94.52
35,000,000
33,081,000
94.52
2,186,620,124
1,900,027,624
86.89
1,240,808,660
1,064,648,660
85.80
414,205,993
373,754,993
90.23
21 Inventarisasi Temuan Pengawasan
29,770,350
25,730,350
86.43
22 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
30,803,110
25,153,110
81.66
399,203,226
343,615,226
86.08
24 Evaluasi LAKIP
36,253,110
36,249,610
99.99
25 Reviu RKA SKPD
35,575,675
30,875,675
86.79
219,168,350
198,258,850
90.46
172,040,000
155,169,500
90.19
47,128,350
43,089,350
91.43
3,341,483,050
3,117,756,647
93.30
723,102,200
695,930,091
96.24
87,960,000
62,106,041
70.61
117,830,000
117,405,000
99.64
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor
19,200,000
19,200,000
100
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
34,679,000
34,639,600
99.89
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
56,698,500
56,663,500
99.94
17,937,400
17,902,650
99.81
6,585,300
6,585,300
100
9,680,000
9,110,000
94.11
11,960,000
11,960,000
100
278,672,000
278,522,900
99.95
81,900,000
81,835,100
99.92
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5
PROGRAM PENINGKATAN SiSTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 19 Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala 20 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemda
23 Tindaklanjut Hasil Pengawasan
6
LKPJ
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 26 Pengawasan 27 Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri
C. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan 6 Kantor 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 10 Rapat-rapat dan Koordiansi Dalam Daerah
IV-181
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
LKPJ
526,477,400
518,011,768
98.39
199,221,400
194,745,347
97.75
68,015,000
66,650,000
97.99
157,739,000
155,468,000
98.56
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
72,260,000
71,958,421
99.58
5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor
29,242,000
29,190,000
99.82
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Penunjang Bintek dan Kursus Keterampilan 4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara 1 Online 2 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 3 Penyusunan Formasi PNS 4 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS/DUK & Bezeting 5 Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai 6 Pengelolaan Administrasi Mutasi dan Pensiun Pegawai 7 Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen 8 Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Pegawai
50,000,000 50,000,000 2,041,903,450
49,746,000 49,746,000 1,854,068,788
99.49 99.49 90.80
55,000,000
53,698,006
97.63
54,582,600 556,891,000 81,431,700 383,185,950 210,202,300 84,682,700 51,089,000 43,369,500
47,851,500 438,501,490 79,110,942 379,494,590 205,992,080 81,931,000 48,468,200 41,575,500
87.67 78.74 97.15 99.04 98 96.75 94.87 95.86
9 Bintek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011
72,849,400
64,403,600
88.41
10 Penyelenggaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pelayanan dan Pendistribusian serta perbaikan Kartu Pegawai 11 Elektronik (KPE) 12 Pengkoreksian Angka Kredit 13 Sosialisasi UU no.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 14 Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan 15 Seleksi Administrasi Pendidikan Kedinasan Sosialisasi Penilaian Kinerja Guru Bagi Kepala Sekolah, UPTD dan Tim 16 Penyusunan Angka Kredit se Kab. Pesisir Selatan 17 Monitoring dan Pembinaan Disiplin PNS 18 Rapat Koordinasi BKD dan Bagian Organisasi Se Sumbar
51,654,000
49,101,000
95.06
51,031,000
50,134,700
98.24
36,477,600 71,709,600 30,826,400 24,312,400
35,923,300 66,662,180 24,884,900 7,976,400
98.48 92.96 80.73 32.81
98,160,300
96,466,900
98.27
31,655,000 52,793,000
29,948,500 51,944,000
94.61 98.39
41,715,833
40,617,700
97.37
41,715,833
40,617,700
97.37
41,715,833
40,617,700
97.37
33,910,620
33,670,620
99.29
33,910,620
33,670,620
99.29
33,910,620
33,670,620
99.29
202,876,320
197,816,320
97.51
202,876,320
197,816,320
97.51
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
D. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah 1 Penyusunan Perencanaan dan Penggaran SKPD
E. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan 1 Daerah 1 Penyusunan Perencanaan dan Penggaran SKPD F. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
IV-182
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
G. SEKRETARIAT DPRD
LKPJ
20,834,708,100
17,233,018,425
82.71
2,931,057,800
2,517,905,250
85.90
7,488,000
7,010,000
93.62
196,800,000
153,815,250
78.16
500,000,000
297,600,000
59.52
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
175,400,000
157,400,000
89.74
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
200,000,000
197,500,000
98.75
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
50,327,200
50,305,000
99.96
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
97,415,600
91,389,200
93.81
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
43,907,000
43,807,000
99.77
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
162,600,000
106,707,500
65.63
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
426,920,000
351,510,900
82.34
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
521,800,000
521,053,400
99.86
78,000,000
76,050,000
97.50
13 Rapat-rapat dan Koordiansi Dalam Daerah
192,400,000
192,250,000
99.92
14 Penyediaan Jasa Publikasi
278,000,000
271,507,000
97.66
1,891,226,500
1,739,786,675
91.99
1 Pengadaan Perlengkapan rumah Jabatan/dinas
246,500,000
231,190,000
93.79
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
581,000,000
534,849,400
92.06
3 Pengadaan Peralatan rumah Jabatan/dinas
28,460,000
26,158,250
91.91
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah Jabatan/dinas
85,000,000
84,500,000
99.41
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
44,000,000
42,400,000
96.36
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil Jabatan
329,300,000
318,333,575
96.67
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
408,966,500
366,792,450
89.69
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
123,000,000
105,167,500
85.50
45,000,000
30,395,500
67.55
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa surat menyuratenyediaan Jasa surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3
Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan kesehatan PNS dan Pejabat Negara
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan rumah Jabatan
IV-183
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
300,000,000
280,940,000
93.65
300,000,000
280,940,000
93.65
40,000,000
34,000,000
85.00
40,000,000
34,000,000
85.00
15,672,423,800
12,660,386,500
80.78
2,624,403,300
2.602.26.450
99.16
22,111,500
21,815,000
98.66
56,124,000
55,278,500
98.49
404,170,000
387,647,500
95.91
5 Kegiatan Reses
1,275,000,000
1,258,872,000
98.74
6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
3,615,300,000
3,589,780,200
99.29
7 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam dan luar Daerah
3,417,750,000
3,093,987,100
90.53
8 Konsultasi, Koordinasi dan Pembinaan Pimpinan dan Anggota DPRD
4,257,565,000
4,253,006,200
99.89
12,177,065,783
10,493,644,317
86.18
1,320,338,170
1,157,242,054
87.65
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
207,324,000
124,184,437
59.90
2 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan
297,023,770
285,115,550
95.99
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
137,249,300
128,760,800
93.82
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
62,700,900
62,699,575
100.00
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
45,624,600
45,496,750
99.72
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12,377,000
12,272,500
99.16
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17,420,000
13,370,000
76.75
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
80,012,500
68,611,900
85.75
317,172,500
303,983,842
95.84
10 Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah
93,800,000
75,260,700
80.24
11 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan SKPD
49,633,600
37,486,000
75.53
1 Pengadaan Pakaian dinas serta perlengkapannya 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan 5
LKPJ
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2
Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
3 Rapat-Rapat alat kelengkapan Dewan 4 Rapat-rapat Paripurna
H. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
IV-184
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
2 PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
LKPJ
3,608,331,300
3,428,874,376
95.03
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2,730,185,800
2,688,090,025
98.46
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
158,868,000
105,432,275
66.36
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
158,105,000
139,350,000
88.14
40,740,000
34,450,000
84.56
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
294,500,000
275,378,000
93.51
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
198,832,500
159,620,076
80.28
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
27,100,000
26,554,000
97.99
81,699,000
78,257,000
95.79
1 Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
32,250,000
31,500,000
97.67
2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
49,449,000
46,757,000
94.56
114,730,000
114,379,359
99.69
114,730,000
114,379,359
99.69
251,992,942
239,641,500
95.10
101,224,100
95,124,880
93.97
66,912,542
62,785,580
93.83
83,856,300
81,731,040
97.47
5,176,291,021
4,319,928,570
83.46
96,169,200
95,641,000
99.45
2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 2016
180,091,500
147,469,800
81.89
3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD 2016
143,838,000
97,520,554
67.80
4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Ttg Perub. APBD 2015
187,324,623
179,462,800
95.80
5 Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran Perub. APBD 2015
169,911,900
156,653,000
92.20
6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 7 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 8 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 9 Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
103,857,400
102,424,144
98.62
98,174,300
95,458,040
97.23
405,150,800 161,427,000
393,060,800 147,656,500
97.02 91.47
10 Penyusunan DPA SKPD
107,166,900
85,173,500
79.48
11 Penghapusan Barang-barang Inventaris
113,963,200
101,760,500
89.29
12 Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
182,233,100
176,627,650
96.92
13 Penyusunan DPA Perubahan SKPD
117,632,208
107,721,300
91.57
14 Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
429,369,100
394,691,286
91.92
38,898,000
38,897,800
100.00
4 Pengadaan Mebeleur
3 PROG.PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
4 PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 PROG. PENINGK. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6 PROG. PENINGK. DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1 Penyusunan Standar Satuan Harga
15 Peny. Rancangan Peraturan Daerah Ttg APBD 2015
IV-185
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
16 Peny. Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD 2015
36,028,900
36,028,900
100.00
17 Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah
158,282,900
145,995,600
92.24
18 Pendataan Ulang Objek Pajak PBB-P2 Khusus Kecamatan IV Jurai 19 Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek pajak PBB-P2
378,738,900
5,681,450
1.50
153,156,470
106,863,800
69.77
20 Rekonsiliasi Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha Perizinan Tertentu
132,528,100
106,609,096
80.44
21 Cetak Massal dan Pengadaan bahan-bahan Dokumen PBB-P2
319,024,100
314,781,900
98.67
22 Penyusunan Laporan PAD
59,770,400
56,687,800
94.84
23 Pengadaan Sofware e-PAD
365,704,220
348,644,850
95.34
24 Bimbingan Teknis e-PAD
149,478,100
91,627,600
61.30
25 Monitoring dan Evaluasi PBB-P2
112,790,200
109,842,800
97.39
26 Monitoring dan Evaluasi PAD
105,234,300
92,800,900
88.19
27 Pengadaan Barang Kuasi
110,000,000
99,723,800
90.66
28 Sosialisasi petunjuk teknis tata cara pengelolaan PBB -P2
376,713,600
351,472,800
93.30
29 Validasi Database PBB-P2 Tahun 2014
108,658,100
71,763,600
66.05
74,975,500
61,185,000
81.61
459,371,950
322,277,580
70.16
63,610,900
47,448,200
74.59
47,551,000
39,614,400
83.31
55,618,620
24,071,600
43.28
67,837,140
48,438,380
71.40
224,754,290
162,705,000
72.39
635,056,300
459,977,690
72.43
335,848,000
317,304,225
94.48
99,393,000
59,591,465
59.96
199,815,300
83,082,000
41.58
398,873,600
265,568,200
66.58
398,873,600
265,568,200
66.58
130,381,500
107,497,988
82.45
130,381,500
107,497,988
82.45
30 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD 7 PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA 1 Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 2 Asistensi Penataan Keuangan Daerah 3 Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Kuangan (Perencanaan,Penganggaran,Penatausahaan,Pelaporan) 5 Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 8 PROG. PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI 1 Pengelolaan Keuangan Nagari 4
2 Monitoring dan Evaluasi dana Transfer ke Nagari 3 TOT Aplikasi SIMDA Desa (Nagari) 9 PROG.PENATAAN PENGUASAAN,PEMILIKAN DAN PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAHAN DAERAH 1 Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah 10
LKPJ
PROG.PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 1 Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah
IV-186
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
I. KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
803,040,200
781,961,869
97.38
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
225,828,500
225,050,120
99.66
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
9,000,000
8,366,687
92.96
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
19,400,000
19,400,000
100.00
3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
9,998,050 10,000,000
99.98
4 Penyediaan alat tulis kantor
10,000,000 10,000,000
100.00
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
17,700,000
17,700,000
100.00
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,500,000
3,500,000
100.00
6,440,000 36,898,500 47,650,000 65,240,000 100,544,000 54,044,000 15,000,000 31,500,000 6,600,000 6,600,000
6,440,000 36,886,000 47,634,383 65,125,000 97,756,949 51,420,149 15,000,000 31,336,800 6,600,000 6,600,000
100.00 99.97 99.97 99.82 97.23 95.14 100.00 99.48 100.00 100.00
10,000,000
1,000,000
10.00
10,000,000 4,620,000 4,620,000 18,495,200 18,495,200 385,952,500 37,739,500 12,500,000 18,960,000 3,000,000 19,720,000
1,000,000 4,620,000 4,620,000 18,495,200 18,495,200 379,624,600 37,623,800 12,480,000 18,875,000 3,000,000 19,500,500
10.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.36 99.69 99.84 99.55 100.00 98.89
38,080,000 20,953,000 13,000,000 15,000,000 7,000,000 200,000,000 51,000,000 51,000,000
37,640,000 20,953,000 11,200,000 14,000,000 5,558,300 198,794,000 48,815,000 48,815,000
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pemiliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 4
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 1 Penyusunan Laporan LAKIP SKPD 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN 1 Pembinaan, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN 7 1 Pembinaan PKK Kecamatan 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 6 Kecamatan 7 Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kabupaten 8 Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan 9 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan 10 Website Kecamatan 11 Penunjang Pengelolaan Kawasan Wisata Mandeh 8 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Nagari 1 Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Nagari
IV-187
98.84 100.00 86.15 93.33 79.40 99.40 95.72 95.72
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
J. KECAMATAN BAYANG 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
LKPJ
487,278,800 216,240,000 7,800,000 16,800,000 7,899,500 19,989,000 19,938,500
466,530,100 205,773,500 6,366,900 16,800,000 7,899,500 19,989,000 19,725,900
95.74 95.16 81.63 100.00 100.00 100.00 98.93
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3,678,000
3,678,000
100.00
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pemiliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN 1 Pembinaan, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1 Distribusi Raskin PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN 1 Pembinaan PKK Kecamatan 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 5 Kecamatan
5,880,000 36,000,000 41,130,000 57,125,000 94,560,500 74,092,500 4,393,000 16,075,000 12,125,000 12,125,000 7,500,000 7,500,000 11,294,500 11,294,500 25,933,300 25,933,300 119,625,500 40,184,900 17,528,400 18,631,300 10,505,100
4,990,000 36,000,000 33,204,200 57,120,000 93,860,500 73,392,500 4,393,000 16,075,000 12,125,000 12,125,000 1,200,000 1,200,000 11,294,500 11,294,500 25,931,100 25,931,100 116,345,500 38,109,900 17,528,400 18,631,300 10,505,100
84.86 100.00 80.73 99.99 99.26 99.06 100.00 100.00 100.00 100.00 16.00 16.00 100.00 100.00 99.99 99.99 97.26 94.84 100.00 100.00 100.00
32,775,800
31,570,800
K. KECAMATAN BAYANG UTARA
489,907,714
489,907,714
100.00
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
221,775,494 13,332,000 24,150,000 9,270,150 20,014,494 10,535,350
221,775,494 13,332,000 24,150,000 9,270,150 20,014,494 10,535,350
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
11,806,000
11,806,000
100.00
7 8 9 10
2,400,000 16,987,500 28,180,000 85,100,000
2,400,000 16,987,500 28,180,000 85,100,000
100.00 100.00 100.00 100.00
2
3 4 5 6 7
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah
IV-188
96.32
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengaadan peralatan gedung kantor 3 Pengadaan meubiler 4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5 Pemiliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya 4 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 1 Distribusi Raskin 5 PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN 1 Pembinaan PKK Kecamatan 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 6 Kecamatan
166,927,500 46,950,000 20,470,000 18,600,000 6,655,000 20,738,500 53,514,000 9,720,000 9,720,000 21,969,720 21,969,720 69,515,000 24,520,000 9,310,000 9,640,000 6,645,000 6,000,000
166,927,500 46,950,000 20,470,000 18,600,000 6,655,000 20,738,500 53,514,000 9,720,000 9,720,000 21,969,720 21,969,720 69,515,000 24,520,000 9,310,000 9,640,000 6,645,000 6,000,000
13,400,000
13,400,000
L. KECAMATAN IV JURAI
518,862,600
489,892,044
94.42
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Peny.Komponen Instlasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Bahan Bacaan Peraturan dan Perundang undangan Kegiatan Penyediaan Makan Minum Kegiatan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Kegiatan RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
269,211,000 10,200,000 34,000,000 11,076,400 26,919,000 21.466.600
260,239,544 6,555,864 34,000,000 11,076,000 26,915,030 21,462,650
96.67 64.27 100.00 100.00 99.99 99.98
2,250,000
2,250,000
100.00
2,400,000 61,800,000 45,860,000 53,237,000 46,225,000
2,320,000 61,799,000 44,941,000 48,920,000 45,103,700
96.67 100.00 98.00 91.89 97.57
46,225,000
45,103,700
97.57
1,731,000 1,731,000
1,731,000 1,731,000
100.00 100.00
59,275,500
53,982,900
91.07
59,275,500
53,982,900
91.07
25,694,600 25,694,600 116,725,500 34,374,700 11,267,000 13.605.000 14,339,400 7,200,000
25,694,600 25,694,600 103,140,300 28,760,700 9,817,000 13,595,000 8,894,900 7,200,000
100.00 100.00 88.36 83.67 87.13 99.93 62.03 100.00
35,939,500
34,872,700
97.03
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kegiatan Penyusunan Laporan AKIP Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa 4 /Nagari Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan Distribusi Raskin 6 Program Pembangunan Wilayah Kecamatan Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan Kegiatan Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kegiatan Pembinaan dan Kesehatan Keluarga Berencana Kegiatan Koordinasi Muspika dan Pembinaan dan Kewilayahan Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
IV-189
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
M. KECAMATAN BATANG KAPAS 1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
LKPJ
394,196,000 184,963,000 5,400,000 12,600,000 8,393,000 36,327,000 8,610,000 1,756,000
358,501,508 158,641,308 4,543,308 12,600,000 8,393,000 36,324,000 2,376,000 1,756,000
90.94 85.77 84.14 100.00 100.00 99.99 27.60
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN Monitoring dan Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Pemerintahan Nagari
1,500,000 23,130,000 41,600,000 45,647,000 64,426,000 10,200,000 50,226,000 4,000,000 26,045,000 1,100,000 5,000,000 5,000,000 29,226,400 29,226,400
1,495,000 23,115,000 31,694,000 36,345,000 64,426,000 10,200,000 50,226,000 4,000,000 17,734,550 1,100,000 5,000,000 5,000,000 17,488,100 17,488,100
99.67 99.94 76.19 79.62 100.00 100.00 100.00 100.00 68.09 100.00 100.00 100.00 59.84
5 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
18,469,000
18,469,000
100.00
1 Distribusi Raskin 6 PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN 1 Pembinaan PKK Kecamatan 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 6 Kecamatan
18,469,000 121,338,000 37,475,000 11,034,500 16,390,500 4,365,000 7,752,000 44,321,000
18,469,000 111,965,200 34,103,300 11,007,700 16,386,300 4,350,400 5,346,000 40,771,500
100.00 92.28 91.00 99.76 99.97 99.67 68.96
N. KECAMATAN SUTERA 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
478,033,700 188,755,200
463,136,900 183,528,000
96.88 97.23
6,480,000
5,361,000
82.73
18,000,000 5,126,000 21,029,000 12,820,200
18,000,000 5,126,000 21,029,000 12,719,000
100.00 100.00 100.00 99.21
2,348,000
2,348,000
100.00
1,320,000
640,000
48.48
28,080,000 26,700,000 66,852,000
28,063,000 23,400,000 66,842,000
99.94 87.64 99.99
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
IV-190
100.00
59.84
91.99
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
124,656,000 27,550,000 24,300,000 2,578,000 11,148,000
124,103,900 27,550,000 24,300,000 2,578,000 11,148,000
99.56 100.00 100.00 100.00 100.00
56,880,000
56,327,900
99.03
6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat Kantor 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 1 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Distribusi Raskin 6 Program Pembagunan Wilayah Kecamatan 1 Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan 2 Kegiatan Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong 3 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 4 Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 5 Kegiatan Koordinasi MUSPIKA dan Pembinaan Kewilayahan 6 Kegitan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
2,200,000 6,000,000 6,000,000 18,620,000 18,620,000 29,440,000 29,440,000 110,562,500 40,666,500 18,206,500 23,774,500 11,315,000 6,000,000 10,600,000
2,200,000 0 0 18,620,000 18,620,000 29,440,000 29,440,000 107,445,000 37,568,000 18,199,500 23,762,500 11,315,000 6,000,000 10,600,000
100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 97.18 92.38 99.96 99.95 100.00 100.00 100.00
O. KECAMATAN LENGAYANG 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
480,904,000 225,004,400 11,402,700 19,500,000 12,811,000 1,400,000 22,677,500 20,965,200
477,396,060 224,698,760 11,203,760 19,500,000 12,811,000 1,400,000 22,677,000 20,962,800
99.27 99.86 98.26 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2,048,000
2,048,000
100.00
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 3 Pemiliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN dan PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 1 Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah 1 Nagari
1,320,000 35,520,000 25,360,000 72,000,000 77,890,500 31,096,000 10,636,000 5,268,500 30,890,000 7,500,000 7,500,000 12,920,000 12,920,000 42,440,000
1,320,000 35,452,500 25,323,700 72,000,000 76,391,300 30,016,000 10,630,000 5,268,500 30,476,800 6,500,000 6,500,000 12,917,000 12,917,000 42,392,000
100.00 99.81 99.86 100.00 98.08 96.53 99.94 100.00 98.66 86.67 86.67 99.98 99.98 99.89
42,440,000
42,392,000
99.89
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Kegaiatan Peralatan Gedung Kantor 2 Kegiatan Pengadaan Meubiler 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas 4 Kegiatan Pemelihaaran Rutin Berkala Gedung Kantor 5 Kegiatan Pemelihaaran Rutin Berkala Kendaraan dians Operasional
2
3 4 5
IV-191
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
6 PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN 1 Pembinaan PKK Kecamatan 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan
115,149,100 47,548,400 25,770,800 22,759,700 13,070,200 6,000,000
114,497,000 47,455,000 25,310,000 22,676,000 13,056,000 6,000,000
99.43 99.80 98.21 99.63 99.89 100.00
P. KECAMATAN RANAH PESISIR 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Penyediaan alat tulis kantor 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
489,865,500
480,911,600
98.17
195,152,400 16,800,000 21,000,000 5,797,100 5,000,000 26,650,250 9,951,800
186,959,950 10,421,300 19,500,000 5,797,100 5,000,000 26,650,250 9,672,800
95.80 62.03 92.86 100.00
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6,631,250
6,631,250
100.00
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9 Penyediaan makanan dan minuman 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pemiliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN 4 DESA/NAGARI Pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan pemerintah 1 nagari
3,240,000 24,120,000 26,375,000 49,587,000 144,607,900 61,635,000 10,755,000 72,217,900 7,500,000 7,500,000
3,240,000 24,120,000 26,375,000 49,552,250 144,396,750 61,535,000 10,755,000 72,106,750 7,500,000 7,500,000
100.00 100.00 100.00 99.93 99.85 99.84 100.00 99.85 100.00 100.00
22,500,000
22,478,000
99.90
22,500,000
22,478,000
99.90
20,000,000
20,000,000
100.00
1 Distribusi Raskin PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN 6 1 Pembinaan PKK Kecamatan 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 6 Kecamatan
20,000,000 100,105,200 45,489,700 6,489,700 9,533,800 6,040,000 6,000,000
20,000,000 99,576,900 45,262,200 6,489,700 9,533,000 5,815,000 6,000,000
100.00 99.47 99.50 100.00 99.99 96.27 100.00
26,552,000
26,477,000
99.72
Q. KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
481,047,640 186,400,556
481,046,740 186,400,556
100.00 100.00
9,844,800
9,844,800
100.00
21,000,000 7,956,000 39,786,356 21,182,200
21,000,000 7,956,000 39,786,356 21,182,200
100.00 100.00 100.00 100.00
5 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 3 4 5
Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
IV-192
100.00 97.20
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang7 Undangan 8 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 9 Kegiatan Rapat-rapar koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 10 Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Kegaiatan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas 3 Kegiatan Pemelihaaran Rutin Berkala Gedung Kantor 6
LKPJ
2,319,700
2,319,700
100.00
3,600,000
3,600,000
100.00
17,455,500 12,600,000 50,656,000 165,115,900 76,690,000 9,476,000 46,250,000
17,455,500 12,600,000 50,656,000 165,115,000 76,690,000 9,476,000 46,250,000
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
32,699,900
32,699,000
100.00
8,818,192 8,818,192 25,759,492 25,759,492 94,953,500 19,011,836 15,603,964 19,157,872 5,625,416 24,505,056 11,049,356
8,818,192 8,818,192 25,759,492 25,759,492 94,953,500 19,011,836 15,603,964 19,157,872 5,625,416 24,505,056 11,049,356
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
474,578,962 221,884,828 7,200,000 17,400,000 15,613,800 26,146,678 17,532,500
466,440,369 221,705,183 7,200,000 17,400,000 15,613,800 26,145,783 17,528,500
98.29 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 99.98
3,005,850
3,005,850
100.00
2,820,000 22,536,000 39,430,000 70,200,000 139,286,551 70,900,000 10,615,000 57,771,551 5,580,000 5,580,000 10,000,000 10,000,000
2,820,000 22,536,000 39,415,250 70,040,000 133,378,231 70,900,000 10,615,000 51,863,231 5,580,000 5,580,000 10,000,000 10,000,000
100.00 100.00 99.96 99.77 95.76 100.00 100.00 89.77 100.00 100.00 100.00 100.00
5 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
14,511,000
14,511,000
100.00
1 Distribusi Raskin 6 PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN 1 Pembinaan PKK Kecamatan 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 6 Kecamatan
14,511,000 83,316,583 32,637,600 5,253,600 6,525,000 6,640,000 6,000,000
14,511,000 81,265,955 32,327,600 5,253,600 6,525,000 6,640,000 6,000,000
100.00 97.54 99.05 100.00 100.00 100.00 100.00
26,260,383
24,519,755
93.37
4 Kegiatan Pemelihaaran Rutin Berkala Kendaraan dians Operasional 3 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 1 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari 4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1 Distribusi Raskin 5 Program Pembagunan Wilayah Kecamatan 1 Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan 2 Kegiatan Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong 3 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kecamatan 4 Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 5 Kegiatan Koordinasi MUSPIKA dan Pembinaan Kewilayahan 6 Kegitan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan R. KECAMATAN AIRPURA 1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
IV-193
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
S. KECAMATAN PANCUNG SOAL 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
LKPJ
490,645,950 238,006,900 15,000,000 22,200,000 10,688,000 19,944,900 9,585,000
472,079,640 230,645,990 8,729,700 22,200,000 10,680,500 19,938,490 9,558,600
96.22 96.91 58.20 100.00 99.93 99.97 99.72
4,365,000
4,365,000
100.00
2,760,000 25,794,000 58,470,000 64,200,000 5,000,000 106,161,500 4,204,000 47,550,000 6,848,000 9,360,000 38,199,500 5,000,000 5,000,000
2,310,000 25,200,000 58,463,700 64,200,000 5,000,000 105,058,900 4,204,000 47,281,000 6,848,000 9,360,000 37,365,900 4,860,000 4,860,000
83.70 97.70 99.99 100.00 100.00 98.96 100.00 99.43 100.00 100.00 97.82 97.20 97.20
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAAN KEUANGABN DESA/NAGARI
17,312,700
17,263,800
99.72
Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah Nagari
17,312,700
17,263,800
99.72
5 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
24,618,850
24,478,350
99.43
1 Distribusi Raskin 6 PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN 1 Pembinaan PKK Kecamatan 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 6 Kecamatan
24,618,850 99,546,000 43,660,700 7,231,400 7,939,500 8,148,400 13,222,200
24,478,350 89,772,600 39,946,200 4,142,000 6,099,500 8,144,900 12,144,200
99.43 90.18 91.49 57.28 76.82 99.96 91.85
19,343,800
19,295,800
99.75
466,797,500
438,460,043
93.93
217,120,600
196,335,543
90.43
10,200,000
312,633,000
30.65
20,180,000 13,854,000 21,518,000 19.863.600,00
18,480,000 13,854,000 21,518,000 19.861.400,00
91.58 100.00 100.00 99,99
1,210,000
1,117,000
92.31
2,990,000
2,510,000
83.95
22,095,000 35,130,000 70,080,000
13,334,000 32,284,700 69,720,000
60.35 91.9 99.49
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 11 Penyediaan jasa publikasi 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4 Pemeliharaan rurin berkala gedung kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4
1
T. KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapar koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
IV-194
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
174,893,000 2,610,000 70,683,000 10.400.000,00 14,500,000
172,020,600 2,610,000 68,620,000 10.400.000,00 14,500,000
98.36 100.00 97.08 100,00 100.00
62,200,000
61,390,600
98.7
4,000,000 4,000,000
4,000,000 4,000,000
100.00 100.00
6,904,500
6,894,500
99.86
6,904,500 63,879,400 11,822,400 7,906,000 15,819,000 7,365,000 7,883,000 13,084,000
6,894,500 59,209,400 8,529,900 7,846,000 14,541,500 7,325,000 7,883,000 13,084,000
99.86 92.69 72.15 99.24 91.92 99.46 100.00 100.00
468,546,088
432,436,499
92.29
232,441,288 11,438,000 43,000,000 5,754,300 13,850,688 9,337,900
231,375,583 10,489,413 43,000,000 5,754,300 13,850,556 9,309,925
99.54 91.71 100.00 100.00 100.00 99.70
3,064,400
3,064,400
100.00
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Pengaadan peralatan gedung kantor 3 Pengadaan meubiler 4 Pemiliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapanya
3,720,000 22,356,000 33,790,000 86,130,000 74,512,500 19,550,000 6,787,500 3,125,000 11,000,000 34,050,000 12,675,000 12,675,000
3,690,850 22,358,000 33,733,139 86,125,000 72,503,962 19,500,000 6,300,000 3,125,000 10,981,000 32,597,962 12,675,000 12,675,000
99.22 100.01 99.83 99.99 97.30 99.74 92.82 100.00 99.83 95.74 100.00 100.00
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
5,000,000
5,000,000
100.00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN 1 Pelatihan pengelolaan keuangan pemerintah nagari
5,000,000 11,590,000 11,590,000
5,000,000 11,590,000 11,590,000
100.00 100.00 100.00
6 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
24,199,112
24,197,800
99.99
24,199,112 108,128,188 50,587,544 11,572,040 11,505,584 6,896,040 7,746,548
24,197,800 104,291,954 46,905,810 11,572,040 11,505,584 6,741,540 7,746,548
99.99 96.45 92.72 100.00 100.00 97.76 100.00
19,820,432
19,820,432
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Kegaiatan Perlengkapan Gedung Kantor 2 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas 4 Kegiatan Pemelihaaran Rutin Berkala Gedung Kantor 5 Kegiatan Pemelihaaran Rutin Berkala Kendaraan dians Operasional 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 4 Pemerintahan Nagari 1 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari 5 Program Pembagunan Wilayah Kecamatan Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan Kegiatan Pembinaan Bulan Bakti Gontong Royong Kegiatan Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kegiatan Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana Kegiatan Koordinasi MUSPIKA dan Pembinaan Kewilayahan Kegitan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan U. KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 Distribusi Raskin PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN 7 1 Pembinaan PKK Kecamatan 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 6 Kecamatan
IV-195
100.00
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
V. KECAMATAN LUNANG 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
LKPJ
492,907,300 243,488,800 6,840,000 19,800,000 18,851,800 12,159,700 5,400,300
492,552,400 243,488,800 6,840,000 19,800,000 18,851,800 12,159,700 5,400,300
99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1,735,000
1,735,000
100.00
1,300,000 13,362,000 30,730,000 133,310,000 146,828,900 43,349,900 64,840,000 38,639,000 3,300,000 6,000,000 6,000,000
1,300,000 13,362,000 30,730,000 133,310,000 146,624,900 43,220,900 64,840,000 38,564,000 3,300,000 6,000,000 6,000,000
100.00 100.00 100.00 100.00 99.86 99.70 100.00 99.81 100.00 100.00 100.00
3,304,800
3,304,800
100.00
3,304,800
3,304,800
100.00
13,841,000
13,841,000
100.00
13,841,000
13,841,000
100.00
6 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
16,645,300
16,645,300
100.00
1 Distribusi Raskin PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN 7 1 Pembinaan PKK Kecamatan 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 6 Kecamatan
16,645,300 62,798,500 20,562,700 4,700,000 14,901,000 1,090,000 6,850,000
16,645,300 62,647,600 20,562,700 4,700,000 14,901,000 1,090,000 6,850,000
100.00 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
14,694,800
14,543,900
98.97
434,600,650 223,524,550 10,300,000 21,000,000 9,567,600 16,548,750 6,300,700
428,564,500 221,591,450 9,623,900 21,000,000 9,567,600 16,548,750 6,300,700
98.61 99.14 93.44 100.00 100.00 100.00 100.00
1,213,500
1,213,500
100.00
1,000,000 21,280,000 47,370,000 88,944,000
960,000 21,256,000 46,666,000 88,455,000
96.00 99.89 98.51 99.45
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8 Penyediaan makanan dan minuman 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10 Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengaadan peralatan gedung kantor 2 Pemiliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 4 CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan AKIP SKPD PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN 5 DESA/NAGARI 1 Pelatihan pengelolaan keuangan pemerintah nagari
W. KECAMATAN SILAUT 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7 8 9 10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah
IV-196
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengaadan perlengkapan gedung kantor 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Pemiliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN 4 DESA/NAGARI 1 Pelatihan pengelolaan keuangan pemerintah nagari 5 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 6
1 Distribusi Raskin PROGRAM PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN 1 Pembinaan PKK Kecamatan 2 Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong 3 Perencanaan Pembangunan Kecamatan 4 Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana 5 Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 6 Kecamatan
LKPJ
66,739,000 26,830,000 25,500,000 14,409,000 45,315,000 7,500,000 7,500,000
66,739,000 26,830,000 25,500,000 14,409,000 43,458,600 7,210,000 7,210,000
100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 96.13 96.13
24,531,550
24,463,550
99.72
24,531,550
24,463,550
99.72
8,650,250
8,361,000
96.66
8,650,250 103,655,300 42,399,500 8,165,600 6,860,950 4,876,850 8,812,400
8,361,000 100,199,500 39,980,500 8,165,600 6,800,950 4,816,850 8,336,600
96.66 96.67 94.29 100.00 99.13 98.77 94.60
32,540,000
32,099,000
98.64
1. SEKRETARIAT DAERAH Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, terrdiri dari 57 Program dan 285 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.21.622.458.721 dan terealisasi sebesar Rp.18.047.709.211,(83,47%) a) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ini bertujuan untuk memfasilitasi penerimaan kunjungan pejabat daerah/pejabat negara dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan program ini dengan melaksanakan kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri. Dana yang dianggarkan untuk Program ini pada tahun 2015 sebesar Rp.367.640.800 dengan realisasi Rp.118.417.079 atau (32,21% ). b) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengeloaan asset/barang daerah di sekretariat daerah, dan penyusunan dokumen-
IV-197
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
dokumen atau standar pelaksanaan kegiatan keuangan, serta evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Program ini dijalankan dengan melaksanakan kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah; Penyusunan Prosedur Kegiatan; Kegiatan Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan; Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan; dan Kegiatan Opersional Unit Pelaksana Teknis Pinjaman Daerah/Tim Pelaksana Teknis. Kegiatan penyusunan prosedur kegiatan menghasilkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada APBD Tahun 2016, (lampiran berupa buku sebanyak 75 Eksemplar). Dana yang dianggarkan pada program ini sebesar Rp.442.389.269 terealisasi sebesar Rp.325.964.175 (73,68%). c) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ini bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dengan melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah. Program ini juga dilaksanakan dengan mengoptimalkan fungsi Koordinasi dari Asisten Lingkup Sekretariat Daerah dan pemantapan fungsi dari Staf Ahli Bupati. Program ini meliputi 6 kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah; Pemantapan dan Optimaliasasi Fungsi Staf Ahli Bupati; Koordinasi Pembangunan Daerah; Optimalisasi fungsi Koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum; Optimalisasi Fungsi Koordinasi Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra; serta Kegiatan Optimalisasi Fungsi Koordinasi Asisten Bidang Umum, Organisasi dan Keuangan. Dana yang dianggarkan pada program ini adalah sebesar Rp.676.140.655 terealisasi sebesar Rp.528.280.304 (78,13% ). d) Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi; Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik; dan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
IV-198
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Kegiatan LPSE tahun 2015 telah berhasil memenui 6 buah standar dari 17 buah standar yang harus dipenuhi oleh penyelenggaran LPSE. Melalui kegiatan Unit Layanan Pengadaan telah dilakukan pelelangan sebanyak 227 paket dengan rincian sebagai berikut : Konstruksi : 162 paket Konsultansi : 37 paket Barang : 24 paket Jasa Lainnya : 4 paket Dana yang dianggarkan pada program ini adalah sebesar Rp.428.716.263,terealisasi sebesar Rp.371.398.717 (86,63% ). e) Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan Program Penataan Peraturan Perundang – undangan ini bertujuan untuk menata produk-produk hukum Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terjadinya harmonisasi dengan aturan perundang-undangan lainnya baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan lain-lain. Disamping itu program ini juga ditujukan melatih aparatur pemda pessel dalam merancang peraturan daerah, peraturan bupati dan produk-produk hukum lainnya. Pelaksanaan program ini melalui kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati; Pembentukan Peraturan Daerah; Pembuatan Buku Lembaran Daerah dan SJDI Hukum; Validasi, Evaluasi dan Klarifikasi Keputusan Bupati dan Produk Hukum Pemerintah Nagari; serta Kegiatan Bintek Legal Drafting. a. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan kepada DPRD Pesisir Selatan dan sudah dibahas antara DPRD dan Pemerintah Daerah adalah sebanyak 10 buah Ranperda. b. Ranperda yang telah mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sebanyak 8 Ranperda c. Ranperda yang telah menjadi Peraturan daerah adalah sebanyak 7 buah Perda. d. Ranperda yang masih dalam pembahasan adalah 1 Ranperda e. Ranperda yang belum mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD adalah 2 Ranperda. f. Pada kegiatan pembuatan buku lembaran daerah , berita daerah dan SJDI Hukum telah dihasilkan 260 buah buku lembaran daerah yang disebar ke seluruh Pemerintahan Nagari, dan SKPD dilinkungan Pemda Pesisir Selatan.
IV-199
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
g. Dihasilkannya 67 Peraturan Bupati. h. Validasi, Evaluasi dan Klarifikasi terhadap Keputusan Bupati tahun Anggaran 2015 yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 553 buah. i. Legal Drafting dilaksanakan dalam 4 angkatan. - Tanggal 3–4 November 2015 dilaksanakan dikecamatan Lunang, diikuti oleh Aparatur Pemerintah Nagari dari Kecamatan Basa IV Balai Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Lunang dan Silaut. - Tanggal 10–11 November 2015 dilaksanakan di Kecamatan Linggo Sari Baganti, diikuti oleh Aparatur Pemerintahan Nagari dari Kecamatan Pancung Soal, Air Pura, Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir. - Tanggal 17–18 November 2015 dilaksanakan di KEcamatan Koto XI Tarusan diikuti oleh kecamatan Bayang, Tarusan,. - Total yang mengikuti bintek adalah 120 orang. Dana yang dianggarkan pada program ini adalah sebesar Rp.570.154.758 terealisasi sebesar Rp.428.751.108 (75,20% ). f) Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemda Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemda ini bertujuan untuk menata kelembagaan sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku dan peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan program ini melalui kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat; Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Kelembagaan; Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah; Pembentukan SOTK dan Uraian Tugas; Penilaian Kinerja SKPD; Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah; serta kegiatan Bimbingan Teknis dan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja SKPD. a. Kegiatan LAKIP menghasilkan 1 dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dalam 30 buah buku dan telah didistribusikan kepada Kemenpan RB, Bappenas, Kemendagri, Biro Organisasi Provinsi Sumbar, BPK dan juga didistribusikan kepada SKPD Kabupaten. b. Terbentuknya Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yaitu : - UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan - UPTD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - UPTD Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman - UPTD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air - UPTD Dinas Pendidikan - UPTD Dinas Kesehatan IV-200
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
c. Terbentuknya Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural sebanyak 27 SKPD. d. Dihasilkannya Raport kepala SKPD Semester I dan Semester II Dana yang dianggarkan pada program ini adalah sebesar Rp.894.203.975 terealisasi sebesar Rp.843.573.256 (94,34% ). g) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kompetensi Camat dan Monitoring Evaluasi SOP (Standar Operasional Prosedur). Kegiatan ini menghasilkan Dokumen SOP masing-masing SKPD dalam bentuk buku SOP SKPD. Dana yang dianggarkan pada program ini adalah sebesar Rp.148.295.834 terealisasi sebesar Rp.137.429.652,(92,67%). h) Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian apatur bidang keprotokolan dan menertibkan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kelancaran tugas pimpinan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Administasi Kepegawaian dan Peningkatan etos kerja Pelayanan Keprotokolan. Dana yang dianggarkan pada program ini adalah sebesar Rp.325.145.814 terealisasi sebesar Rp.321.008.518 (98,73% ). i) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial ini bertujuan untuk memfasilitasai pengawasan terhadap program-program pemerintah pusat tentang ketahanan ekonomi masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring Evaluasi dan Kebijakan Perberasan (Raskin); Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida dan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan LPG 3 Kg. 1. LPG 3 Kg Tahun 2015 yang telah didistribusikan. - Kecamatan IV Jurai 1.394 KK - Kecamatan Linggosari Baganti 5 KK - Kecamatan Ranah Pesisir 1.300 KK - Kecamatan BAB Tapan 822 KK - Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan 3.128 KK
IV-201
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
-
Kecamatan Pancung Soal Kecamatan Lengayang Kecamatan Sutera Kecamatan Batang Kapas Kecamatan Air Pura Kecamatan Lunang Kecamatan Silaut Jumlah :
LKPJ
3.926 KK 6.695 KK 4.963 KK 6.667 KK 2.344 KK 4.407 KK 2.972 KK 38.623 KK
2. Jumlah Keseluruhan yang telah Paket LPG 3 Kg yang telah didistribusikan : 84.508 3. Jumlah Agen LPG bersubsidi 3 Kg di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 7 Agen dan 89 Pangkalan 4. Jumlah Subsidi Minyak Tanah yang dicabut sebesar 71 % atau sebesar 600 KL selama tahun 2015 dari jumlah sebelumya 845 KL. 5. Kenaikan harga sembako di Kabupaten Pesisir Selatan selama dari bulan Januari sampai Desember 2015 tetap stabil, jika mengalami kenaikan tidak tidak terlalu signifikan atau masih dapat dikendalikan. Kenaikan ini berkisar antara 10 – 20%, untuk semua komoditi kecuali untuk harga cabe merah dari awal tahun (Januari Rp.65.000,-) dan akhir tahun (Desember 2015 Rp.75.000,-) mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu lebih dari 100% bisa mencapai 75.000,- pada bulan Desember dari Rp.26.000,- pada bulan November 2015. 6. Pencapaian dari kegiatan ini adalah meningkatnya penggunaan LPG 3 Kg di kabupaten Pesisir Selatan dan selalu tersedinya stok LPG 3 Kg di Panggakalan. 7. Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida adalah untuk memenuhi kebutuhan petani akan pupuk dan terlaksananya pendistribusian pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 T (tepat jenis, tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat harga dan tepat lokasi), sehingga pupuk bersubsidi betul-betul disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Jenis pupuk bersubsidi tersebut adalah Urea, ZA, SP-36, NPK Phonska dan pupuk Organik dengang harga yang disubsidi oleh pemerintah. 8. Kegiatan monitoring, evluasi dan kebijakan perberasan adalah agar subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin) di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 4.373.640 kg terdistribusi/ tersalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan peuntukannya kepada 24.298 RTS di Kabupaten Pesisir Selatan. 9. Alokasi Raskin yang diperuntukkan kepada 24.298 RTS dengan pagu 4.373.640 kg dapat diwujudkan. Dan prinsip pendistribusian Raskin tersebut adalah tepat jumlah (15 kg/ KK), tepat sasaran (24.298 RTS),
IV-202
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
tepat kualitas (kualitas medium), tepat harga (Rp. 1.600,-/kg) dan tepat waktu (setiap bulan selama 12 bulan). Dana yang dianggarkan pada program ini adalah sebesar Rp.292.014.600 terealisasi sebesar Rp.267.387.854 (91,57% ) j) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pembinaan keagamaan dan kebudayaan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Safari Jum’at dan Safari Ramadhan; Penyelenggaraan MTQ Tk. Propinsi; Fasilitasi Jemaah Haji; Pengelolaan pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial; Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan rakyat dan urusan keagamaan; Lomba didikan Subh Tergiat dan Kegiatan Pelatihan KAN. Pada kegiatan TPHD telah memberangkatkan seorang pendamping pada Tim Pendamping Haji Daerah, yang mendampingi sebanyak 130 orang jemaah Haji dari Kabupaten Pesisir Selatan. 1. Kegiatan MTQ Tingkat Propinsi telah mengirimkan peserta untuk 10 cabang dengan 138 orang peserta. 2. Prestasi yang dicapai adalah : - Juara I Tartil Dasar. - Juara II M2KQ - Juara Harapan II Tilawah Remaja - Juara Harapan 2 Khat Dekorasi Putri - Juara Harapan III Tahfidz. 3. Kegiatan Safari Jum’at dan Safari Ramadhan telah mengunjungi 30 mesjid yaitu 2 mesjid perkecamatan. Dana yang dianggarkan pada program ini sebesar Rp.1.965.728.310 terealisasi sebesar Rp.1.613.994.169 (82,11%) k) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (KDH) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (KDH) ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya seperti penyediaan kebutuhan rumah tangga, dan perjalanan dinas. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas; Penyediaan peralaran rumah tangga; Penyediaan makanan dan minuman; serta kegiatan Rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Dana yang dianggarkan pada
IV-203
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
program ini adalah sebesar Rp.2.306.374.550 (78,98%).
Rp.2.920.248.500
terealisasi
LKPJ
sebesar
l) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( KDH) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (KDH) ini bertujuan untuk menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah seperti pengadaan jasa dan barang kebutuhan rumah tangga dan kendaraan dinas operasional. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas; Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan; Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas operasional; Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas; Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas. Dana yang dianggarkan pada program ini adalah sebesar Rp.1.927.139.700 terealisasi sebesar Rp.1.253.381.365 (65,04%). m)Program Peningkatan Disiplin Aparatur KDH Program Peningkatan Disiplin Aparatur KDH ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dana yang dianggarkan pada program ini adalah sebesar Rp.159.975.000 terealisasi sebesar Rp.159.840.882 (99,92% ). n) Program Advokasi Pemerintah Daerah Program Advokasi Pemerintah Daerah ini nertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum Pemerintah Pesisir Selatan dengan pihak lain. Perkara Perdata yang ditangani oleh tim kuasa hukum pemda selama tahun 2015 adalah sebanyak 6 perkara, 2 gugatan tidak diterima (NO), 1 Gugatan dicabut dan 3 gugatan lainnya masih dalam proses persidangan. Perkara Tatausaha Negara yang ditangani oleh Tim kuasa Hukum Pemda selama tahun 2015 adalah 3 perkara. 2 Gugatan diterima dan 1 gugatan ditolak. Dana yang dianggarkan pada program ini adalah sebesar Rp.453.039.000 terealisasi sebesar Rp.259.463.500 (57,27% ). o) Program Pemantapan Otonomi Daerah Program Pemantapan Otonomi Daerah ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembinaan kewilayahan Kabupaten Pesisir Selatan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Rapat-rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten; Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD); Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah; Koordinasi dan pembinaan kewilayahan dan Penyusunan LPPD akhir masa jabatan. Dana yang
IV-204
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
dianggarkan pada program ini adalah sebesar Rp.495.547.101 terealisasi sebesar Rp.402.102.207 (81,14% ). p) Program Pembangunan Wilayah Kecamatan Program Pembangunan Wilayah Kecamatan ini bertujuan untuk memberikan Fasilitasi Penyelenggaran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam rangka mengkoordinir terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Pelaksanaan launching Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilaksanakan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 30 Desember 2015. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten/kota yang ke 15 sebagai penyelenggara PATEN di Sumatera Barat. Dana yang dianggarkan untuk program ini pada Tahun 2015 adalah Rp.124.325.200 realisasi Rp.106.994.750 (86,06%). q) Program Peningkatan Imtaq Bagi Pegawai Program Peningkatan Imtaq bagi Pegawai ini bertujuan untuk meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Aparatur Pemda Kabupaten Pesisir Selatan melalui penyelenggaraan ceramah agama 2 kali dalam 1 bulan dan pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam. Dana yang dianggarkan untuk program ini pada Tahun 2015 adalah Rp.237.046.280 realisasi Rp.193.014.910 (81,42%). r) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi program pembangunan sanitasi dan pemukiman (PPSP). Dari kegiatan ini telah dihasilkan draft pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten (SSK) Kabupaten Pesisir Selatan yang akan difinalisasi pada tahun 2016 serta adanya singkronisasi kegiatan Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Dana yang dianggarkan untuk program ini pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp.133.051.314 dengan realisasi Rp.73.504.345 (55,25%) 2. INSPEKTORAT Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Total anggaran sebesar Rp. 3.953.530.330 realisasi Rp. 3.581.557.843 ( 90,59 %), dengan rincian sebagai berikut:
IV-205
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
a) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 2.186.620.124 realisasi Rp.1.900.027.624 atau (86,89%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda, Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan, Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, kegiatan Evaluasi LAKIP, Kegiatan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Kegiatan Reviu RKA SKPD. b) Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 219.168.350 realisasi Rp. 198.258.850 atau (90,46%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran terlaksananya kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Kegiatan Pelatihan Khusus Aparatur Pengawasan pada Kantor Sendiri. 3. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah total anggaran sebesar Rp. 3.341.483.050 terealisasi Rp. 3.117.756.647 atau 93,30%. Hasil/keluaran terlaksananya kegiatan Penyediaan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, kegiatan Jasa Administrasi Keuangan, kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman, kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Berikut rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah: a) Program pelayanan administrasi perkantoran. Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 723.102.200,- realisasi Rp. 695.930.091,- (96,24%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran penunjang operasional kantor.
IV-206
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 526.477.400,- realisasi Rp. 518.011.768,- (98,39%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Hasil/keluaran terlaksananya kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor, kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung/ Kantor, kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, kegiatan Pemeliharaan rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, dan kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 49.746.000,- (99,49%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan . Hasil/keluaran terlaksananya kegiatan penunjang bintek dan kursus keterampilan. d) Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 2.041.903.450,- realisasi Rp. 1.854.068.788,- (90,80%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran terlaksananya kegiatan Penerapan Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) secara online, kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi, kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas, kegiatan Penyusunan Formasi PNS, kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS/ DUK dan Bezetting, kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepangkatan Pegawai, kegiatan Pengelolaan Administrasi Mutasi Dan Pensiun Pegawai, kegiatan Pengelolaan Administrasi Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen, kegiatan Penyelengaraan Majelis Pertimbangan Pegawai, kegiatan Bintek Implementasi Sasaran Kinerja PNS (SKP) PP 46 Tahun 2011, kegiatan Penyelengaraan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, kegiatan Pelayanan dan Pendistribusian Serta Perbaikan Kartu Pegawai Elektronik (KPE), kegiatan Pengkoreksian Angka Kredit, kegiatan Sosialisasi UU No. 5 Tahuh 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kegiatan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan, kegiatan Seleksi Administrasi Pendidikan Kedinasan, kegiatan Sosialisasi Penilaian Kinerja Guru Bagi Kepala Sekolah, UPTD dan Tim Penyusunan Angka Kredit se Kab. Pesisir Selatan, kegiatan Monitoring dan Pembinaan Disiplin PNS, dan kegiatan Rapat Koordinasi BKD dan Bagian Organisasi se Sumbar. 4. BADAN LINGKUNGAN HIDUP Urusan Otonomi Daerah yang dilaksanakan olehBadan Lingkungan Hidup untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan IV-207
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Perencanaan dan Penggagaran SKPD dianggarkan sebesar Rp.41.715.833 terealisasi sebesar Rp.40.617.700 atau sebesar ( 97,37% ). Bentuk kegiatan ini adalah tersusunnya dan telaksananya proses penyusunan rancangan rencana, DPA dan perubahan DPA SKPD Tahun 2015, Rencana Kerja Tahun 2016, Draft Rensta. 5. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Urusan otonomi daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat pada program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan total anggaran Rp. 33.910.620 dan terealisasi sebesar Rp. 33.910.620 (100 %). 6. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 202.876.320,- dan terealisasi sebesar Rp. 197.816.320,- atau sebesar 97,51% bertujuan untuk membiayai belanja operasional pemungutan retribusi daerah. Manfaat dari program ini berupa penerimaan PAD ke kas daerah. Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu meningkatnya kineja aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pemungutan retribusi daerah.Prestasi yang diperoleh dari program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu tercapainya PAD sebesar 98,79% atau sebesarRp. 603.605.000,- dari target Rp. 611.000.000. 7. SEKRETARIAT DPRD Urusan Otonomi Daerah dilaksanakan pada Sekretariat DPRD pada program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan total anggaranRp. 20.834.708.100,- realisasi Rp. 17.233.018.425,(82,71%). Hasil/keluaran dari terlaksananyaprogram ini adalah meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan memperoleh masukan dan informasi baik dari konstituen, pemerintah Daerah, tokoh masyarakat/tokoh agama dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai legislator dan perwakilan dari masyarakat daerah pemilihan khususnya dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan umumnya. 8. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Urusan otonomi daerah yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas beberapa program, yaitu : a) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan IV-208
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 251.992.942 realisasi Rp. 239.641.500 (95.10%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan semester dan tahunan Pemda Kabupaten Pesisir yang tepat waktu. Keluaran dari kegiatan ini adalah laporan capaian kinerja dan laporan keuangan semester dan tahunan Pemda. Hasil/keluaran memberikan informasi keuangan daerah tepat waktu,relevan ,dapat dimengerti dan Akuntabel dan terlaksananya penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem pelaporan dan capaian kinerja keuangan.pada kegiatan - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. b) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 5.176.291.021,-realisasi Rp. 4.319.928.570,-(83.46%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan: - Untuk meningkatkan akuntabilitas pengeloaan asset/barang daerah di DPPKAD - penyusunan dokumen-dokumen atau standar pelaksanaan kegiatan keuangan - evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Hasil/Keluarannya Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah,terencananya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan potensi daerah,Tergalinya potensi pendapatan daerah dengan didukung sistem pemungutan pendapatan daerah yang efisien dan efektif , Tercapainaya realisasi penerimaan pajak daerah sesuai target yang telah ditetapkan,Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kekayaan/asset daerah sehingga dapat bernilai ekonomis,berdaya guna dan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan informasi keuangan daerah tepat waktu,relevan,dapat dimengerti dan Akuntabel pada kegiatan : - Penyusunan Standar Satua Harga - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 2016, - Penyusunan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 2016,
IV-209
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2015, - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2015, - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD, - Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah, - Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, - Penyusunan DPA SKPD, - Penghapusan Barang Inventaris, - Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, - Penyusunan DPA Perubahan SKPD, - Penunjang System Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2015 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 2015, - Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah, - Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2, - Rekonsiliasi Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha Perizinan tertentu, - Penyusunan Laporan PAD, -
Cetak Massal dan pengadaan bahan-bahan Dokumen PBB-P2, ,Monitoring dan Evaluasi PAD, Pengadaan barang Kuasi, Pendataan Ulang Objek Pajak PBB-P2 Khusus Kecamatan IV Jurai, Monitoring dan Evaluasi PBB-P2, Bimbingan Teknis e-PAD, Pengadaan Sofware e-PAD, Sosialisasi Petunjuk Teknis Tata cara Pengelolaan PBB-P2, Validasi Database PBB-P2 Tahun 2014 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD.
c) Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 459.371.950 realisasi Rp. 322.277.580 atau (70,16%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/keluaran tersusunnya Administrasi Pengelolaan Keuangan daerah sesuai dengan sistem dan prosedur pada kegiatan
IV-210
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
-
LKPJ
Analisa APBD Kabupaten Pessel Tahun Anggaran 2015, Asistensi Penataan Keuangan Daerah, Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial, Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Perencanaan, Pengaggaran, Penatausahaan, Pelaporan),
Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016. d) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari Program ini memiliki pagu anggaran Rp.635.056.300realisasi Rp. 459.977.690 atau (72,43%),yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/Keluarannya Terlaksananya/Terselenggaranya Pengelolaan keuangan Nagari sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Nagari/Desa pada Kegiatan : - Pengelolaan keuangan Nagari, - Monitoring dan Evaluasi dana Transfer ke Nagari - TOT Aplikasi SIMDA Desa (Nagari) e) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ini bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dan Sebagian dari Kerugian Negara Daerah Baik TP maupun TGR sudah disetor/dikembalikan kepada Kas Daerah secara bertahap oleh pegawai atau bendahara atau pihak ketiga. Program ini memiliki Pagu Anggran Rp.130.381.500 realisasi Rp.107.497.988 (82.45%),yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/Keluarannya Terlaksananya Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah. f) Program Penataan Penguasaan,Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah Program ini memiliki Pagu Anggaran Rp.398.873.600,- realisasi Rp.265.568.200,- atau (66,58 %), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil/Keluarannya terlaksananya Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah. Menghasilkan Sertifikat sebanyak 64 Sertifikat pada Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang,IV Jurai,Lengayang,Linggo Sari Baganti,Air Pura,Pancung Soal,Lunang dan Silaut.
IV-211
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
9. KECAMATAN SE-KABUPATEN PESISIR SELATAN Kecamatan se-kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan urusan otonomi daerah. Total anggaran untuk urusan otonomi daerah yang dilaksanakan di kecamatan sebesar Rp. 7.451.212.604 dan terealisasi sebesar Rp. 7.219.817.986 atau (96,89%). Ada beberapa program yang dilakukan kecamatan untuk mendukung urusan otonomi daerah ini, antara lain : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini dilaksanakan pada semua kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total anggaran Rp. 3.067.912.688 dan terealisasi sebesar Rp. 2.976.504.598 atau (97,02 %). b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jumlah anggaran yang dianggarkan pada program ini sebesar Rp. 1.352.015.300 dan terealisasi sebesar Rp. 1.341.734.261 atau (99,24%). c) Program Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur Program ini dianggarkan sebesar Rp. 312.997.800 dan terealisasi sebesar Rp. 297.407.300 atau (95,02%). d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah anggaran pada program ini sebesar Rp. 196.101.292 dan terealisasi sebesar Rp. 178.677.692 atau (91,11%). e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini yaitu Penyusunan LAKIP SKPD dan Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Program ini dianggarkan sebesar Rp.283. 506.742 dan terealisasi sebesar Rp. 251.940.242 atau (88,87%). f) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari Program ini dianggarkan sebesar Rp. 311.479.406 dan terealisasi sebesar Rp. 304.971.056 atau (97,91%). Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Pembinaan, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari. g) Program Pembangunan Wilayah Kecamatan Jumlah anggaran yang dianggarkan pada program ini adalah Rp. 990.780.834 dan terealisasi sebesar Rp. 962.855.222 atau (97,81%). Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini yaitu Pembinaan PKK Kecamatan, Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong, Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana,
IV-212
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kabupaten, Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan, Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan, Website Kecamatan, Penunjang Pengelolaan Kawasan Wisata Mandeh. h) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Nagari Program ini hanya dilaksanakan pada kecamatan Koto XI Tarusan dengan anggaran sebesar Rp. 51.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 48.815.000 atau (95,72%). Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintahan Nagari. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Sekretariat Daerah a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan daerah. Permasalahan : Laporan yang diberikan tidak tepat waktu, sehingga menyulitkan untuk membuat lapor bulanan yang terkini sebagai bahan evaluasi pekerjaan. Solusinya : Memberikan teguran kepada SKPD yang terlambat/ tidak memberikan laporan. b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Permasalahan : Belum adanya tersedia sistem aplikasi yang dapat menyimpan data – data kepegawaian serta arsip – arsip kepegawaian secara on line / komputerisasi. Solusi : Membuat sistem aplikasi kepegawaian tersendiri yang dapat menyimpan arsip – arsip kepegawaian dlm bentuk file aplikasi tertentu. c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa
IV-213
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Permasalahan : Masih belum nyamannya Panitia ULP bekerja secara independen dalam melakukan suatu pelelangan pekerjaan dimana effeck dari keputusan Panitia lelang berdampak buruk kepada bayang – bayang aparat penegak hukum. Solusinya : Harus ada pandangan/persepsi yang sama terhadap aturan proses pelelangan antara Pihak Kepolisian, Kejaksaan, APIP dan ULP. d. Program Pemantapan Otonomi Daerah Kegiatan Penyusunan LPPD Permasalahan: - Kurangnya perhatian dari Kepala SKPD dalam penyampaian data, sehingga data yang disampaikan oleh SKPD tidak valid, ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian data yang disampaikan dengan data pendukung yang diberikan. - Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam penunjang terlaksananya Kegiatan Penyusunan LPPD - Kurangnya petunjuk teknis dalam penyusunan LPPD Solusi: - Perlunya peningkatan kinerja dari seluruh Kepala SKPD, karena LPPD merupakan evaluasi terhadap kinerja SKPD. - Perlunya ditingkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan seluruh Kepala SKPD. - Data yang disampaikan akan valid, apabila data yang disampaikan dilengkapi dengan file pendukung. - Perlunya sarana dan prasarana penunjang terlaksananya kegiatan LPPD. e. Program Pelayanan dan Rehabiitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perberasan (Raskin) Permasalahan : - Lebih banyaknya KK miskin dibandingkan dengan jumlah pagu Raskin yang didapat dari Propinsi.
IV-214
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
- Adanya petugas titik distribusi Raskin yang sering terlambat menyetor hasil penujualan beras Raskin ke Bulog, sehingga pendistribusian Raskin bulan berikutnya terlambat. Solusi : - Membagi rata beras Raskin kepada seluruh masyarakat miskin yang terdata dengan dirapatkan terlebih dahulu ke di tingkat nagari dan di buat berita acaranya. Kegiatan Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Permasalahan : - Penyerahan laporan bulanan pendistribusian pupuk oleh distributor selalu terlambat dari tanggal yang ditetapkan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. - Adanya penjualan pupuk bersubsidi di kios pengecer di atas Harga Eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. - Kurangnya kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi yang tegas kepada distributor dan kios pengecer. Solusi : - Menyurati distributor agar menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. - Mengingatkan kios pengecer agar menjual pupuk sesuai harga eceran yang ditetapkan pemerintah. - Menyurati produsen pupuk apabila ada pelanggaran yang dilakukan distributor dan kios pengecer. f. Program Advokasi Pemerintah Daerah Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum Permasalahan : - Adanya persoalan dalam hal pengalihan hak oleh Camat selaku PPAT dalam perbuatan hukum jual beli, hibah dan lain sebagainya sehingga terjadi persoalan hukum yang berakhir pada lembaga peradilan. - Permasalahan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah terhadap tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. - Permasalahan Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan izin sebagainya. Solusi : - Melakukan mediasi dengan pihak penggugat supaya bisa dilaksanakan untuk proses damai.
IV-215
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
- Melakukan pembelaan dalam kasus-kasus perdata maupun PTUN pada lembaga peradilan. - Melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait pengelolaan izin. g. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Sanitasi dan Pemukiman (PPSP). Permasalahan : Belum optimalnya sistem evaluasi dan pengendalian pembangunan. Hal ini mengakibatkan dokumen perencanaan hanya bersifat statis yang kurang optimal dalam mengawal dan mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah. Solusi : Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan mendukung pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah. Hal ini membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai koordinator perencana daerah. 2. Sekretariat DPRD Permasalahan Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan kesehatan PNS dan Pejabat Negara dianggarkan Rp.500.000.000,-untuk masa 1 tahun ( Bulan Mei 2014 s/d Bulan April 2015 ), terealisasi Rp.297.600.000,- (59,52 %) untuk kebutuhan Bulan Mei 2014 d/s Desember 2014 (8 bulan), sisa Rp.202.400.000,- adalah untuk kebutuhan Januari 2015 s/d April 2015 (4 bulan), pada Desember 2014 disetor ke Kas daerah sebagai UYHD. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dianggarkan Rp.162.600.000 direalisasikan Rp.106.707.500 (65,63 %), sisa sebesar Rp. 55.892.500 Sisa tersebut disebabkan dari Surat Kabar Mingguan (SKM) yang sebagian besar keberadaannya tidak eksis sehingga tidak dapat dibayarkan setiap bulannya. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan rumah Jabatan anggaran Rp.45.000.000 realisasi sebesar Rp. 30.395.500,- (67,55%), sisa sebesar Rp.14.604.500 hal ini disebabkan tidak terealisasinya sebagaian besar anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Genset untuk rumah Jabatan. Solusi : Sisa Dana Jasa Pemeliharaan kesehatan PNS dan Pejabat Negara sebesar Rp.202.400.000 yang telah disetor ke Kas Daerah tidak dapat lagi
IV-216
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
digunakan untuk keperluan Jasa Pemeliharaan kesehatan PNS dan Pejabat Negara Tahun aggaran 2015 sehubungan keluar aturan bahwa PNS dan Pejabat Negara diwajibkan mengikuti Pemeliharaan BPJS Kesehatan tidak dibenarkan mengikuti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari Asuransi Kesehatan yang lain. Pada Tahun-tahun berikutnya akan diperketat dalam rangka mengadakan kerjasama dengan SKM dan Surat Kabar Harian/Mingguan yang dapat bekerjasama hanyalah Surat Kabar Harian/Mingguan dalam Bentuk Perusahaan Terbatas (PT ). 3. D P P K A D 1) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah a. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 206 (67,80%) Dikarenakan penetapan perbup APBD TA 2016 pada tanggal 30 desember 2015 sehingga tidak memungkinkan waktu untuk melakukan cetak buku 100 buku dan untuk biaya cetak buku diselesaikan pada tahun 2016. Sulusinya Penyusunan Ranper KDH tentang penjabaran APBD 2016 disesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan b. Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek pajak PBB-P2,Realisasinya (69,77%) Realisasi kegiatan ini karena Honorarium Non PNS yang diperuntukkan untuk petugas entry di DPPKAD dan petugas nagari tidak dapat memenuhi target.data hasil pendataan dan verifikasi nomor objek pajak PBB-P2 yang masuk hanya sekitar 6.741 objek pajak dari 15.000 objek pajak yang ditargetkan,sehingga Honorarium tersebut hanya terealisasi sebesar RP.26.964.000 dari perencanaan sebesarRp.60.000.000 c. Pendataan Ulang Objek pajak PBB-P2 Khusus Kecamatan IV Jurai realisasinya (1.50%) Program ini tidak dapat dilaksanakan karena pada saat proses tender jumlah peserta yang mendaftar tidak mencukupi untuk pelaksanaan proses tender,telah dilakukan 2 kali pengulangan pengumuman namun peserta masih belum mencukupi.solusinya untuk tahun 2016 kegiatan ini kembali dianggarkan dan proses lelang akan dipercepat. d. Bimbingan teknis e-PAD realisasinya (61,30%) Rencana Awal Bimtek akan dilaksanakan dengan mengundang seluruh SKPD termasuk kecamatan,namun karena program e-PAD masih IV-217
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
baru,sehingga dalam pelaksanaan hanya mengundang SKPD yang dikabupaten dan SKPD di kecamatan belum ada ditargetkan untuk pemasukan PAD.Untuk yang akan datang,bila SKPD telah diberi target PAD akan dilakukan Bimtek seperti sebelumnya. e. Validasi Database PBB-P2 Tahun 2014,realisasinya (66,05%) Kegiatan ini dilaksananakan setelah perubahan APBD tahun 2015,sedangkan kegiatan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena menyangkut tentang keakuratan data yang dihasilkan (Out put) dalam kegiatan ini. Kegiatan ini untuk memvalidasi database PBB-P2 dalam hal adalah data piutang dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013,data piutang yang divalidasi tersebut merupakan data pelimpahan dari KPP Pratama padang.kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang direkomendasikan oleh BPK RI pada saat pemeriksaaan tahun 2014 2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota a. Pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial ,realisasinya (43,28%) Pada kegiatan ini ada rekening cetak buku/perbup yang tidak tereliasi.rencana awal akan membuat perbup tentang pengeloaan dana hibah dan Basos ternyata tidak jadi terlaksana oleh karena itu belanja cetak perbup tidak jadi tereliasasi 3) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa/nagari a. Monitoring dan Evaluasi dana transfer ke nagari,realisasinya (59,96 %) Kegiatan Monitoring dan Transfer kenagari realisasinya rendah karena kegiatan ini muncul setelah APBD Perubahan ,Anggaran nya rendah terserap dari belanja perjalanan dalam daerah dalam rangka Meninjau dan mengevaluasi SPJ Nagari di 15 Kecamatan,hal ini tidak bisa terlaksana seluruhnya mengingat waktu yang singkat . b. TOT Simda Desa (Nagari) realisasinya (41,58%) Pelaksanaan TOT pada masing-masing kecamatan tidak bias terlaksana karena sampai akhir tahun anggaran. Aplikasi SIMDA Desa untuk penyusunan APB Nagari 2016 belum diberikan oleh BPKP sehingga serapan anggaran rendah dan pada tahun 2016 dianggarkan kembali untuk pelaksanaan bimbingan teknis pada masing-masing kecamatan
IV-218
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
4) Program penataan penguasaan,pemilikan dan pemanfaatan tanah pemerintah daerah a. Sertifikasi tanah hak milik pemerintahan daerah,tereliassasi (66,58%) Outputnya Sertipikat tanah milik pemda, kegiatan ini baru dilakukan oleh bidang kekayaan dan aset daerah pada tahun 2015 dari jumlah tanah yang akan disertipikatkan dari rencana awal 50 buah sertipikat terlaksana 64 buah sertipikat, namun dari realisasi anggaran memang hanya terserap 65 persen ini disebabkan sesuai perkiraan awal satu sertifikat biayanya Rp 5.000.000 ternyata rata-rata satu sertifikat hanya berkisar Rp. 1.500.000 sampai Rp. 2.000.000 sesuai dengan luas tanah. Sehingga dengan alokasi dana untuk sertipikat tidak terserap semua. Namun secara target untuk jumlah sertifikat yang akan diterbitkan tahun 2015 ini melebihi target awal.
IV-219
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
20. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
A. KONDISI UMUM Konsep pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia setempat sebaik mungkin. Tindakan yang seharusnya diambil kemudian adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Berdasarkan hal di atas, masih dihadapi berbagai permasalahan dalam memaknai konsep “community empowerment (pemberdayaan masyarakat)”. Sebagian besar masyarakat lokal dan pelaku pemberdayaan masyarakat masih terjebak dalam konsep lama yaitu “community development (pembangunan masyarakat)”. Pada kenyataannya, sebagian masyarakat lokal masih lebih suka “menikmati” posisinya sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan, sebagian pelaku pemberdayaan masyarakat juga masih lebih menyukai mekanisme “community development” yang lebih praktis dilakukan dibanding dengan “community empowerment” yang membutuhkan upaya ekstra untuk melakukan pendampingan demi hasil yang efektif dan efisien. Terlepas dari hal itu meskipun sebagian praktek yang dilakukan masih menganut konsep "pembangunan", tetapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berupaya untuk menjaga keseimbangan antara konsep development dan empowerment dalam hal pemberdayaan masyarakat dan desa. Tolok ukur keberhasilan konsep pemberdayaan masyarakat ini masih sulit diukur. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat sebetulnya merupakan “ruh” pembangunan itu sendiri yang idealnya menjadi sebuah maintsream dari setiap program yang mengikutsertakan masyarakat. Yang kedua, belum ada ukuran yang baku yang merepresentasikan “masyarakat yang berdaya atau masyarakat yang mandiri”. Jika pengukuran tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat, berdasarkan pada ciri pemberdayaan yang berpihak pada kaum lemah, maka indikator yang digunakan adalah menurunnya angka kemiskinan. Akan tetapi indikator ini sebenarnya bersifat umum dan merupakan indikator dampak dari seluruh pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan. Keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang diukur selama ini didasarkan pada beberapa indikator yang menonjol antara lain adalah meningkatnya partisipasi danswadaya masyarakat, meningkatnya kemampuan usaha ekonomi keluarga, dan meningkatnya peran dari lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di desa.
IV-220
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
Tabel 4.55 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
20. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA A.
BADAN PEMBERDAYAAN MASY, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
I.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 2 Dinas/ Operasional 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
IV.
V.
2,331,517,958
89.70
1,704,195,000
1,617,374,729
94.91
690,702,000
672,476,129
97.36
27,600,000
18,134,406
65.70
312,637,500
310,275,000
99.24
51,447,300
51,446,200
100.00
8,800,000
8,798,000
99.98
28,422,600
99.62
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16,794,900
16,781,500
99.92
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2,400,000
2,400,000
100.00
40,970,000
40,970,000
100.00
9 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8,900,000
2,750,000
30.90
12,351,000
12,319,000
99.74
11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah
124,920,000
124,904,423
99.99
12 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
55,350,000
55,275,000
99.86
44,800,000
44,800,000
100.00
44,800,000
44,800,000
100.00
35,000,000
31,400,000
89.71
35,000,000
31,400,000
89.71
217,949,600
193,118,373
88.61
PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA APATUR 1 Pembangunan Tempat Parkir
III.
%
2,599,268,000
28,531,300
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
II.
BELANJA (Rp.) ANGGARAN REALISASI
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1 Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundangundangan PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN/ NAGARI Pembinaan Teknologi Tepat Guna dan Desa Mandiri Energi 1 Terbarukan 2 Pemberdayaan dan Pelatihan Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi Nagari (BP-SPAMS) 3 Pelatihan Pengelolaan Briket Arang Kelapa di Kawasan Mandeh PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN/NAGARI 1. Pembinaan BUMNAG dan Kredit Mikro Nagari
IV-221
130,421,000
111,301,329
85.34
32,870,600
27,365,044
83.25
54,658,000
54,452,000
99.62
32,580,500
18,679,500
57.33
32,580,500
18,679,500
57.33
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
VI.
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA / NAGARI Penunjang Administrasi Kegiatan PNPM_MP, MPD Integrasi 1 dan Dana Stimulan Nagari 2 Perlombaan Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Evaluasi dan Monitoring Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN) Pencanangan dan Penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong 4 Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten 5 Fasilitasi Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari 3
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH NAGARI Fasilitasi Praktek Kerja Lapangan Praja IPDN dan Mahasiswa 1 Perguruan Tinggi Lainnya B. SEKRETARIAT DAERAH
VII.
I.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA/NAGARI Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Bidang Manajemen 1 Pemerintah Desa 2 Pembinaan dan Monitoring Pemerintah Nagari
3 Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN II. KETATALAKSANAAN PEMERINTAH NAGARI 1 Fasilitasi Pemekaran, Pemilihan Bamus Nagari dan Wali Nagari III.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PEMERINTAH NAGARI Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan 1 Bupati Pesisir Selatan tentang Pemerintahan Nagari
C. KECAMATAN KOTO XI TARUSAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 1 Pedesaan / Nagari Pemberdayaan Masyarakat Wisata Kawasan Mandeh 2 Kecamatan Koto XI Tarusan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Nagari Bimbingan Tekhnis Aparatur Pemerintah Nagari
LKPJ
618,447,300
616,236,727
99.64
363,756,500
363,723,380
99.99
79,019,800
79,004,754
99.98
39,911,500
39,901,900
99.98
44,516,500
44,503,439
99.97
91,243,000
89,103,254
97.65
64,715,600
40,664,000
62.83
64,715,600
40,664,000
62.83
744,073,000
565,581,229
76.01
455,545,000
426,705,029
93.67
198,960,200
197,305,900
99.17
161,802,500
147,054,529
90.89
94,782,300
82,344,600
86.88
177,537,200
92,214,700
51.94
177,537,200
92,214,700
51.94
110,990,800
46,661,500
42.04
110,990,800
46,661,500
151,000,000
148,562,000
98.39
100,000,000
99,747,000
99,7
100,000,000
99,747,000
99,7
51,000,000
48,815,000
95.72
51,000,000
48,815,000
95.72
Sumber : LKPJ SKPD Tahun 2015
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat, ,Keluarga Berencana, PPr dan Perlindungan Anak, Sekretariat Daerah dan Kecamatan Koto XI Tarusan yang teridir dari 8 program dan 32 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.599.268.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.331.517.958,- atau 89,70%.
IV-222
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Berikut program Urusan Perencanaan Pembangunan yang dijabarkan dibawah ini : 1. BADAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Keluaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dalam proses kelancaran Administrasi dan Pelayanan di Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 690.702.000,- dan realisasi sebesar 672.476.129,- atau 97,36%. Manfaat dari program ini adalah untuk kelancaran beroperasinya Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan. b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, keluarannya adalah tersedianya sarana tempat parkir di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 44.800.000,- dan realisasi sebesar 44.800.000,- atau 100%. Manfaat dari program ini adalah untuk kenyamanan dan keteraturan parkir kendaraan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini ditujukan guna meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,-, dan terealisasi sebesar Rp.31.400.000,- atau 89,71%. Manfaat dari program ini adalah untuk meningkatan apartur dalam memahami aturan-aturan baru melalui pelatihan-pelatihan aparatur BPMPNKBPPr. d) Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/nagari Program ini ditujukan dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, diarahkan pada sasaran peningkatan keberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya alam, meningkatkan keberdayaan, kualitas sosial budaya masyarakat, dan terwujudnya keberdayaan masyarakat nagari yang berdaya dan mandiri. Anggaran yang di anggarakan untuk program ini sebesar Rp. 217.949.600,- dengan realisasi 193. 118.373,(88,61%). Dalam mencapai sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat dibidang ekonomi, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain :
IV-223
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Pembinaan Teknologi Tepat guna dan desa mandiri energi terbarukan dengan jalan pembentukan Posyantekdes yang berlokasi di kecamatan lunang, Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan sanitasi Nagari (BPSPAMS) yang dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan yang mengelolah BP-SPAMS di 75 Nagari. Pelatihan Pengelolaan Briket arang kelapa di kawasan mande yang bertujuan untuk memanfaatkan hasil produk lokal yang di kelolah sehingga dapat menambah nilai ekonomis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Manfaat dari program ini adalah untuk meningkatan keberdayaan masyarakat dalam menunjang perekonomian dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada dilingkungannya. e) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Nagari Program pengembangan lembaga perekonomian nagari kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pembinaan BUMNAG dan Kredit Mikro Nagari yang ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan publik dan jasa perbankan. Dengan program ini diharapkan kegiatan ekonomi usaha kecil dan mikro dapat berkembang, sehingga perekonomian masyarakat tersebut menjadi produktif. Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap kelompok kredit mikro Nagari yang pendanaannya telah di berikan kepada pokja nagari yang bersumber dari dana APBD kabupaten dengan APBD Propinsi Pada tahun 2009 yang dana tersebut terletak pada pokja nagari yang diberikan pinjaman kepada anggotanya dalam meningkatkan usaha ekonomi produktif. Alokasi dana sebesar Rp. 32.580.500,- terealisasi Rp. 18.679.500,(57,33 %) dengan kegiatan pembinaan teknologi Tepat Guna dan Desa Mandiri Energi. Dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu: Pembinaan BUMNAG dan Kredit mikro nagari dalam mencapai sasaran tersebut. Manfaat kegiatan ini adalah sebagai stimulan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui simpan pinjam masyarakat dalam melaksanakan usaha dan meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat. f) Program Peningkatan partisipasi masyarakat dlm membangun desa/nagari Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaaan pembangunan yang partisipatif yang diarahkan untuk
IV-224
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
meningkatkan kualitas perencanaan Nagari dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif dilakukan melalui kegiatan penunjang Administrasi Kegiatan PNPM-MP, MPD Integrasi dan dana Stimulan Nagari, Perlombaan Nagari berprestasi Tingkat Kabupaten, Evaluasi san monitoring Pemberdayaan Masyarakat Nagari (SPMN), Pencanangan dan Penilaian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten, dan Fasilitasi Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Nagari tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Pencanangan Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat (BBGRM) dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melestrikan nilai-nilai kegotong royongan sebagai salah satu ciri khas kehidupan masyarakat sebagai inti konsep dari, oleh dan untuk masyarakat. Alokasi dana sebesar Rp. 618.447.300,-dan terealisasi sebesar Rp. 616.236.727,- atau (99,64%). Manfaat program ini untuk mengembangkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan berkesinambungan, membangun diri dan lingkungan secara mandiri sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri. Peningkatan kemampuan masyarakat dan kemauan masyarakat bias dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan partisipatif di Nagari dan Kecamatan sehingga masyarakat nagari tersebut dapat menyusun RPJM Nagari, Rencana Pembangunan Tahunan di Nagari tersebut. Dengan hal tersebut dapat mebuka akses perekonomian masyarakat nagari tersebut dalam menuju masyarakat Nagari yang mandiri. Prestasi yang diperoleh adalah Juara III UPK Tingkat Propinsi Sumatera Barat. g) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Nagari Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintahan Nagari adalah untuk memberikan motifasi kepada masyarakat tentang pengadministrasian dan ketatalaksanaan pemerintahan melalui pihak perguruan tinggi yang melakukan Kuliah Kerja Nyata dilapangan dalam memfasilitasi pihak dari perguruan tinggi dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Program ini dilakukan dengan satu kegiatan yaitu: Fasilitasi Praktek Kerja Lapangan praja IPDN dan Mahasiswa Perguruan Tinggi lainnya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata.
IV-225
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Alokasi dana Program sebesar Rp. 64.715.600,- serta terealisasi sebesar Rp. 40.664.000,- (62,83%). Manfaat dari program adalah untuk penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan Nagari serta memfasilitasi perguruan tinggi dalam melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan masing- masing perguruan tinggi tersebut. 2. SEKRETARIAT DAERAH a) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Nagari. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Nagari ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur penyelenggara pemerintahan nagari dalam melagsanakan tugas-tugas pemerintahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah desa bidang manajemen pemerintah desa; Pembinaan dan monitoring pemerintah nagari dan kegiatan sosialisasi pengadaan barang dan jasa di nagari. Pelatihan ini diikuti oleh 364 orang yang terdiri dari Sekretaris Nagari dan Bendaharawan Nagari. Dana yang dianggarkan untuk program ini pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp.455.545.000,- dengan realisasi Rp.426.705.029 (93,67%). b) Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Nagari. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Nagari ini bertujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemekaran, pemilihan Bamus Nagari dan Wali Nagari. Hasil dari program dan kegiatan ini adalah Telah ditetapkannya 49 Badan Permusyawaratan Nagari baru Periode 2015 – 2021 yang menggandtikan pejabat lama yang sudah habis masa jabatannya (periode 2009 – 2015). Telah menetapkan 11 Pejabat Wali Nagari Baru terpilih periode 2015-20121. Dana yang dianggarkan untuk program ini pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp.177.537.200,- dengan realisasi Rp.92.214.700 (51.94%) c) Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Nagari.
Pemerintah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pemerintah Nagari ini bertujuan untuk memfasilitasi pembentukan produk hukum pemerintah nagari. Dana yang dianggarkan untuk program ini pada Tahun
IV-226
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
2015 adalah sebesar Rp.110.990.800,- dengan realisasi Rp.46.661.500 (42,04%) 3. KECAMATAN KOTO XI TARUSAN a) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.747.000 atau 99,75 %. Program ini merupakan bentuk pelaksanakan tugas kecamatan dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat desa/nagari khususnya di bidang Pariwisata Kawasan Mandeh yang menjadi kebanggaaan Masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat terutama yang berada di kawasan wisata Mandeh sehingga kedepanya masyarakat siap menjadi tuan rumah yang baik bagi para tamu yang datang berkunjung ke Kawasan Wisata Mandeh. b) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa / Nagari Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 51.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.815.000 atau 95,71 %. Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa / nagari dalam membangun nagari sehingga pihak nagari tidak terkendala dalam proses pelaksanaan pembangunan di nagari baik secara administrasi maupun secara pertanggungjawaban keuangan. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan Urusan Peberdayaan Masyarakat Desa secara umum telah mencapai output yang diharapkan namun masih belum optimal secara outcome Masih kurangnya akses/informasi bagi masyarakat Nagari mengenai program pemberdayaan masyarakat desa. Belum adanya rumusan baku yang digunakan untuk mendiskripsikan “keberdayaan masyarakat”, sehingga beberapa skema pemberdayaan masyarakat belum mengarah pada tujuan yang sama 2. Solusi Perlunya Penguatan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga lebih integritas, tepat sasaran dan berkelanjutan dan perlu dilakukan peran kecamatan dalam melakukan pendampingan pada kegiatan masyarakat Nagari Perlunya media informasi dan komunikasi yang efektif bagi masyarakat atas akses informasi program pemberdayaan masyarakat Nagari dan
IV-227
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
keterlibatan lembaga-lembaga Nagari dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Nagari dapat lebih terukur dan tepat sasaran.
IV-228
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
21. URUSAN SOSIAL
A. KONDISI UMUM Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat, melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan penanganan masalah-masalah sosial terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan, namun beberapa masalah masih harus mendapat perhatian. Tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial diantaranya memelihara, membimbing dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial, memupuk, dan meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab sosial masyarakat serta melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Usaha-usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi bantuan sosial baik bagi perseorangan maupun kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban bencana, memelihara taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial, melakukan bimbingan, pembinaan, rehabilitasi sosial termasuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, serta melaksanakan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotongroyongan. Pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat diperkirakan akan menghasilkan berbagai jangkauan pelayanan dan pemberdayaan sosial yang lebih luas bagi anak terlantar, termasuk di dalamnya anak jalanan dan anak cacat, serta pemberian santunan bagi lanjut usia terlantar, telah meningkatnya jumlah keluarga fakir miskin dan PMKS lainnya yang diberdayakan, sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam hal kualitas perlindungan dan jaminan sosial, termasuk pengembangan sistemnya, diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial. Untuk capaian pada urusan sosial dapat terlihat pada tabel berikut :
IV-229
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel 4.56 Capaian Indikator Makro Urusan Sosial NO. 1 2
URAIAN PMKS yg memperoleh bantuan (jiwa) Penyaluran bantuan kepada korban bencana (pkt)
2011
2012
TAHUN 2013
2014
2015
Jiwa
9706
9511
9511
9712
12.271
Paket
87
86
3002
1143
2.807
SATUAN
Anak terlantar yang memperoleh Anak 25 30 20 bantuan (anak) Sarana panti sosial, panti asuhan 4 Unit 11 11 10 dan panti jompo (unit) Tenaga yg memperoleh 5 Org 23 14 26 pelatihan dan sarana (org) Pemberian jaminan sosial 6 kepada penderita cacat fisik dan Org 68 71 68 mental (org) Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, 2016 3
90 10 62 68
350 9 122 74
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.57 Urusan Sosial BELANJA (Rp.) NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
21. URUSAN SOSIAL
ANGGARAN
REALISASI
%
2,034,699,150
1,863,898,634
91.61
A. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2,034,699,150
1,863,898,634
91.61
PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN
487,801,050
446,660,760
91.57
59,900,000
46,376,680
77.42
47,954,050 108,080,200 35,000,000 32,921,800 6,060,000 8,900,000 15,985,000 99,800,000 73,200,000
47,926,550 108,080,200 34,999,700 28,591,550 6,060,000 3,140,000 15,985,000 82,301,080 73,200,000
99.94 100.00 100.00 86.85 100.00 35.28 100.00 82.47 100.00
I.
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan jasa administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyed.barang cetakan dan penggandaan Penyed.komp. Inst. listrik/penerangan ktr Penyed Bhn bacaan&perat.pe-rundang2an Penyediaan makanan dan minuman Rapat2koordinasi & konsultasi ke luar daerah Rapat2 koordinasi dan Konsultasi dlm. daerah
IV-230
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
II.
PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
LKPJ
534,580,800
519,760,124
97.23
60,385,000 31,900,000 42,250,000 212,681,000 16,250,000 171,114,800
59,560,000 31,750,000 42,244,500 203,640,824 11,750,000 170,814,800
98.63 99.53 99.99 95.75 72.31 99.82
50,000,000
48,812,450
97.62
50,000,000
48,812,450
97.62
316,968,900
298,631,000
94.21
81,931,300
75,772,400
92.48
235,037,600
222,858,600
94.82
44,000,000
37,257,500
84.68
44,000,000
37,257,500
84.68
183,831,100
149,905,600
81.55
183,831,100
149,905,600
81.55
PROG. PEMBERD. KELEMBAGAAN KESEJ. SOSIAL
322,864,600
284,446,000
88.10
1 Peningkatan Kualitas LKKS Kab. Pesisir Selatan Peningk. Kualitas SDM Tagana/Penangana Maslah tanggap 2 Cepat Darurat&Kejadian Luar Biasa 3 Revitalisasi Karang Taruna
170,565,400
142,898,600
83.78
81,066,900
71,270,600
87.92
71,232,300
70,276,800
98.66
VIII. Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan dan Keperintisan
34,702,300
32,674,300
94.16
Sarasehan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda
34,702,300
32,674,300
94.16
59,950,400
45,750,900
76.31
59,950,400
45,750,900
76.31
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mobeleur Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Pemel. rutin/berkala kend. dinas/operasional Pemel. rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor
III. PROG. PENINGK.KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Bimbtek implementasi pera per-undang2an PROG. PEMBERD. FAKIR MISKIN, KAT&PENYANDANG IV. MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA 1 Penunj. Operas. Prog.Keluarga Harapan (PKH) Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kes. Sosial 2 ( PMKS / PSKS ) PROG. PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN V. TRAUMA. Operasional Bantuan Jaminan Sosial Penyandang Cacat 1 Berat PROG. PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO
VI.
1 Penyediaan Makan bagi anak panti VII.
1
IX. Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai-nilai Kepahlawanan 1 Pemeliharaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan
Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri dari 9 program dan 27 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.034.699.150,- terealisasi sebesar Rp. 1.863.898.634 atau 91,61 %. Berikut rincian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Jasa Listik, Jasa adm Keuangan, ATK, cetak dan Penggandaan, makan minum, Perjalanan Dinas dll), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( Keg. Pengadaan Peralatan gedung kantor, pengadaan mobiller, pemeliharan gedung kantor, Pemeliharaan Kenderaan dinas/operasonal, pemeliharaan peralatan dan rehabilitasi sedang berat gedung Kantor ) dan Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur ( Keg.Bimbingan
IV-231
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Teknis Implementasi Peraturan Per undang-undangan). Semua Program diatas dianggarkan sebesar Rp. 1.072.381.850,- realisasi sebesar Rp. 1.015.233.334,atau 94,67 %. Hasil dari Program ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional kantor Dampak dari program dan kegiatan ini adalah lancarnya pelaksanaan Administrasi perkantoran b) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT & PMKS lainnya (keg. Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan dan Verifikasi dan Validasi Data PMKS dan PSKS ) Program ini bertujuan menyediakan kebutuhan operasional Sekretariat PKH serta tersedia bantuan biaya transfor untuk pendamping disetiap Kecamatan, dan tersedianya data PMKS dan PSKS yang valid Dengan anggaran sebrsar Rp. 316.968.900,- realisasi sebesar Rp. 298.631.000,- atau 94,21 %. Hasil dari program ini adalah meningkatnya kesehatan ibu hamil dan balita serta termotifasinya anak untuk sekolah., serta tersedianya buku data PMKS dan PSKS yang lengkap. Dampak dari program ini adalah terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas serta untuk memudahkankan penyaluran bantuan yang tepat sasaran. c) Program Pembinaan para Penyandang Cacat Trauma. ( Keg. Operasional Bantuan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat .) Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan Pokok terhadap Penyandang Cacat Berat serta menyediakan keperluan operasional untuk pendamping para penerima bantuan jaminan Sosial penyandang cacat berat disetiap kecamatan serta menyediakan uang transfortasi dan akomodasi para pendamping dalam rangka pertemuan di Kabupaten tentang kelancaran pembayaran / penerimaan jaminan sosial terhadap cacat berat, untuk Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 ini mendapat jaminan Sosial dari APBN sebanyak 68 orang penyandang cacat berat dengan jaminan Rp. 300.000,- / perbulan selama 12 bulan, dengan anggaran sebesar Rp, 44.000.000,- realisasi sebesar Rp. 37.257.500,- atau 84,68 %. Hasil dari Program ini adalah tersedianya keperluan penyandang cacat berat penerima jaminan sosial pusat. Dampak dari program ini adalah Terbinanya para cacat berat penerima jaminan Sosial Pusat. d) Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo (Keg. Penyediaan Sembako anak Panti) Program ini bertujuan untuk menyedian bahan Sembako bagi anak panti sebanyak 9 Panti dengan jumlah anak 235 orang selama 3 bulan serta biaya operasional lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 183.831.100,- realisasi
IV-232
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
sebesar Rp. 149.905.600,- atau 81,55 %. Hasil dari Program ini adalah tersedianya kebutuhan sembako bagi anak dalam panti asuhan. Dampak program ini adalah terbinanya panti asuhan di Pesisir Selatan. e) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Keg. Peningkatan Kualitas LKKS, Peningkatan kualitas SDM Tagana dan Revitalisasi Karang Taruna) Program ini bertujuan untuk meningkatkan SDM Pengelola LKKS dan petugas Tagana sertame revitalisasi Karang Taruna disetiap Kecamatan sebanyak 90 Karang Taruna sekabupaten Pesisir Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 322.860.600,- terealisasi sebesar Rp. 284.446.000 atau sekitar 88,10 %. Hasil dari Program ini adalah meningkatnya SDM pengelola LKKS dan petugas tagana. Serta aktifnya kembali Karang Taruna disetiap Kecamatan. Dampak dari Program ini adalah meningkatnya kualitas kelembagaan sosial di Pesisir Selatan. f) Program Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan (Keg. Sarasehan Penanaman Nilai Nilai Kepahlawanan Bagi Generasi Muda) Program ini bertujuan untuk menambah pengetahuan generasi muda terhadap sejarah perjuangan dalam merebut kemerdekaan, serta menghormati dan menghargai para pahlawan kita baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup dengan anggaran sebesar Rp. 34.707.300,- realisasi sebesar Rp. 32.674.300,- atau sekitar 94,16 %. Hasil dari program ini adalah meningkatnya pengetahuan generasi muda tentang nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan melalui sarasehan. Dampak program ini adalah terciptanya generasi yang menghargai nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan. g) Program Pelestarian & Pendayagunaan nilai-nilai Kepahlawanan (Keg. Pemeliharaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan. Program ini bertujuan untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan yang berlokasi di Desa Sago Kecamatan IV Jurai dan Makam Pahlawan Nasional yang berlokasi di Kecamatan Bayang dengan anggaran sebesar Rp. 59.950.400,- realisasi sebesar Rp. 45.750.900,- atau 76,31 %. Hasilnya adalah terpelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional Ilyas Yacub. Dampaknya dalah lestarinya nilai-nilai kepahlawanan berupa makam pahlawan.
IV-233
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI. 1. Permasalahan Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan program dan Kegiatan tersebut tidaklah terlalu berarti mungkin hanya terdapat keterlambatan dalam pelaksanaannya sehingga tidak sesuai dengan pelaksanaan yang telah direncanakan, tapi kalau permasalahan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut : a. Belum semua kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat dilayani b. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk salah satu daerah rawan bencana, sehingga berpengaruh pada kerawanan sosial. 2.
Solusi Dari Permasalahan yang dihadapi maka solusi atau tindakan yang akan dilaksanakan adalah : a. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial b. Mengingat Kabupaten Pesisir Selatan termasuk salah satu daerah rawan bencana di Sumatera Barat yang hampir setiap tahun mengalaminya, maka perlu Persiapan bantuan kepada korban bencana dan diperlukan perhatian dan penanganannya secara khusus.
IV-234
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
22. URUSAN KEBUDAYAAN
A. KONDISI UMUM Keutamaan pembangunan kebudayaan adalah untuk membentuk identitas diri atau jati diri masyarakat, karena mempunyai daya tangkal terhadap budaya asing yang dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai sumber. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat mempunyai kemudahan dalam mengakses berbagai informasi melalui berbagai media melintasi batas-batas budaya lain. Informasi dari luar yang mengalir deras kepada masyarakat memiliki content positif maupun negatif, hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan sejauh kebudayaan mampu menjadi filter bagi masyarakat sehingga mampu memilah dan memilih sisi positif dari budaya-budaya baru yang mereka terima serta justru akan memperkaya budaya yang sudah ada. Pembangunan kebudayaan tidak hanya bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan kebudayaan, tetapi juga untuk memanfaatkan kebudayaan yang merupakan aset yang sangat tinggi harganya bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pembangunan dalam segala bidang akan menghasilkan sebuah karya budaya besar yang akan mewakili peradaban pada zamannya. B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.58 Urusan Kebudayaan BELANJA (Rp.) NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN 1,280,452,100
22. URUSAN KEBUDAYAAN
REALISASI 1,223,267,600
A.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1,280,452,100
1,223,267,600
I.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1,280,452,100
1,223,267,600
1
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
2
Pengiriman Tim Kesenian
3
Perawatan cagar Budaya, Museum dan Peninggalan Bawah Air
4
% 95.53 95.53 95.53
77,031,600
77,014,600
99.98
267,492,500
267,492,000
100.00
62,036,000
61,946,500
99.86
Pengadaan Alat-alat Kesenian dan Pakaian Adat
192,056,000
188,871,000
98.34
5
Pembuatan Leaflet Benda Cagar Budaya Pesisir Selatan
194,270,000
190,445,000
98.03
6
Atraksi Seni Budaya Pesisir Selatan
108,725,500
108,725,500
100.00
7
Pelatihan Adat Basandi syarak, syarak basandi kitabullah
97,744,000
97,744,000
100.00
8
Sumarak Pesisir Selatan
231,096,500
231,029,000
99.97
9
Penulisan cerita lokal Mandeh
50,000,000 -
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016
IV-235
-
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari 1 program dan 9 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 1.280.452.100,-, realisasi sebesar Rp.1.223.267.600,- atau 95,53%. a) Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya yang dilaksanakan dengan total dan terealisasi sebesar anggaran sebesar Rp. 1.280.452.100 Rp. 1.223.267.600,- atau 95,53%. Hasil program Pelaksanaan Pekan Seni Budaya untuk memperkenalkan berbagai ragam seni budaya Sumatera Barat khususnya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, Promosi kreativitas dan aktivitas para pelaku seni daerah. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pemilihan duta wisata uda uni. Dalam peningkatan dan pengembangan sanggar seni di Kabupaten Pesisir Selatan telah dilakukan denganmelengkapi peralatan sanggar-sanggar seni yang ada secara bertahap sehingga sanggar seni terus berkembang tetap aktif melatih diri dan meningkatkan kemampuannya dibidang seni budaya sehingga dapat tampil maksimal dan penuh percaya diri dan dapat ditampilkan pada atraksi seni budaya yang bertujuan untuk memajukan objek objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan. Manfaat program Kabupaten Pesisir Selatan dan ini adalah mempromosikan budaya meningkatnya sumber daya manusia pada bidang seni dan budaya. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Pada Urusan Kebudayaan ini tidak terdapat permasalahan
IV-236
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
23.
LKPJ
URUSAN KEARSIPAN
A. KONDISI UMUM Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber dari pusat rekaman informasi. Pengelolaan kearsipan di Kabupaten Pesisir Selatan dikelola oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang berfungsi untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen/ arsip pemerintah, swasta dan masyarakat (umum). B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.59 Urusan Kearsipan BELANJA (Rp.) NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
23. URUSAN KEARSIPAN A. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROGRAM PENYALAMATAN DAN PELESTARIAN I. DOKUMEN/ARSIP DAERAH 1 Pendataan dan Panataan Dokumen Arsip Daerah B. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL I.
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
1 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip C. SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELESTARIAN I. DOKUMEN/ARSIP DAERAH 1 Pengelolaan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah 2 Peningkatan Nilai-nilai Historis Daerah
ANGGARAN
REALISASI
%
548,768,100
533,972,250
97.30
39,011,100
38,441,050
98.54
39,011,100
38,441,050
98.54
39,011,100
38,441,050
98.54
122,125,000
121,227,200
99.26
122,125,000
121,227,200
99,26
122,125,000 387,632,000
121,227,200 374,304,000
99,26 96.56
387,632,000
374,304,000
96.56
71,456,000 316,176,000
68,087,600 306,216,400
95.29 96.85
Urusan kearsipan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD yaitu Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisi Selatan, yang terdiri dari 1 program dan 4 kegiatan dengan total Anggaran Rp. 548.768.100,- tereliasasi sebesar Rp. 533.972.250,- atau 97,30%. Berikut rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan:
IV-237
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
1. KANTOR PERPUTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI a) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah dengan total anggaran Rp. 39.011.100,- dan tereliasasi sebesar Rp. 38.441.050,- (99%). Hasil yang diperoleh melalui kegiatan ini adalah telah terciptanya efesiensi dan efektifitas serta pembinaan dan penataan arsip pada 2 SKPD (Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Tarusan). 2. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL a) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program ini bertujuan untuk penyelamatan arsip dan dokumen daerah melalui kegiatan pendataa dan penataan dokumen arsip daerah degan anggaran Rp 122.125.000,- dan realisasi sebesar Rp 121.227.000,(99,26%). 3. SEKRETARIAT DAERAH a) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah ini bertujuan untuk penataan dokumen / arsip Sekretariat Daerah dan dalam rangka menjaga nilai-nilai historis Kabupaten Pesisir Selatan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan penataan Dokumen Arsip Daerah dan Peningkatan nilai-nilai historis daerah. Dengan kegiatan peningkatan nilai-nilai historis daerah dilaksanakan peringatan hari jadi Kabupaten Pesisir Selatan setiap tanggal 5 April. Dana yang dianggarkan untuk program ini pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp.387.632.000,dengan realisasi Rp.374.304.000 (96,56%) C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan Belum optimalnya pengelola kearsipan. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan. Belum satu pemahaman dan kesetaraan pemikiran Aparatur terhadap arti pentingnya Arsip, sehingga Kearsipan kurang mendapat perhatian. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam Pengelolaan Arsip masih rendah. Sarana kerja untuk pengelolaan Arsip belum memadai. Belum adanya Fungsional Arsiparis.
IV-238
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
2. Solusi Mengoptimal Kerjasama Pengelola Kearsipan. Tersediannya Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan yang berlatar belakang pendidikan Perpustakaan dan Kearsipan (Arsiparis). Diperlukan Pelatihan/ Sosialisasi untuk meningkat SDM tentang Pengelola Kearsipan. Perlu meningkatkan manfaat teknologi informasi dalam pengelolaan Arsip. Tersediannya sarana dan prasarana kerja untuk pengelolaan Arsip. Sangat dibutuhkan jabatan tersebut sehingga Tupoksi di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi bisa berjalan sesuai dengan fungsinya.
IV-239
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
24. URUSAN PERPUSTAKAAN
A. KONDISI UMUM Perpustakaan sebagai wahana belajar meningkatkan kecerdasan, serta mengembangkan potensi yang ada ditengah-tengah masyarakat. Bentuk Perpustakaan Umum yang melayani Masyarakat di sekitar Painan dan sebagian besar Wilayah Kecamatan IV Jurai dan untuk melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan pada pelayanan menggunakan Perpustakaan Keliling dengan cara mengunjungi titik layanan baik diNagari-nagari maupun di Sekolahsekolah yang telah ditetapkan. B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.60 Urusan Perpustakaan BELANJA (Rp.) NO.
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM KEGIATAN
24. URUSAN PERPUSTAKAAN A. KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI I PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
REALISASI
924,419,100 902,345,565 924,419,100 902,345,565 330,701,700 321,073,715
% 97.61 97.61 97.09
1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
22,300,000
15,587,515
69.90
2 3 4 5 6
69,390,000 27,800,000 32,305,400 19,072,500 27,786,800
69,390,000 27,800,000 32,305,400 19,072,500 27,786,800
100.00 100,00 100.00 100.00 100.00
4,715,000
4,715,000
100,00
11,882,000 15,470,000 60,230,000 39,750,000
9,089,500 15,470,000 60,207,000 39,650,000
76.50 100.00 99.96 99.75
193,882,500 20,574,500
184,629,850 20,574,500
95.23 100.00
87,525,000
78,871,350
90.11
8,633,000 77,150,000
8,633,000 76,551,000
100.00 99.22
7 8 9 10 11 II.
ANGGARAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyedia alat tulis kantor Penyedia barang cetakan dan pengadaan Penyedia komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 2 Operasional 3 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 4 Pembanguan Tempat Parkir
IV-240
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
22,200,000 22,200,000
22,200,000 22,200,000
100.00 100.00
IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
60,000,000 60,000,000
59,914,000 59,914,000
99.86 99.86
317,634,900
314,528,000
99.02
137,931,600
137,549,000
99.72
2 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan Sekolah
36,715,700
35,930,200
97.86
3 Publikasi dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca
56,099,300
54,528,500
97.20
4 Pelaksanaan Rumah Pintar Perintis (Painan) dan Rumpin ( Iqra') di Linggo 36,638,300 Sari Baganti 36,478,300
99.56
5 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
99.59
V.
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1 Pemasyarakatan Minat & Budaya Baca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
50,250,000
50,042,000
Sumber : Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi, 2016
Urusan Perpustakaandilaksanakan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 5 dan 22 kegiatan dengan total anggaran sebesarRp. 924.419.100,- terealisasi sebesar Rp.902.345.565,- atau 97,61 %. a) Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program penunjang urusan perpustakaan yang bersifat rutin dilaksanakan sebanyak 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 606.784.200,- terealisasi sebesar Rp. 587.817.565,- atau 96,87% b) Program pengembanganbudayabacadanpembinaanperpustakaan Tujuan program adalah untuk meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat serta meningkatkan kompetensi SDM perpustakaan. Terlaksananya kunjungan pustaka keliling di 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, terlayaninya masyarakat pembaca sebanyak 45 pos layanan dengan menggunakan 2 (dua) armada perpustakaan keliling dari 3 (tiga) unit armada yang ada. Terlaksanya pembinaan terhadap pengelolah perpustakaan sekolah sebanyak 4 (empat) sekolah dan 2 (dua) nagari, guna untuk memasyarakatakan minat dan budaya baca terutama dikalangan generasi muda maka setiap tahun diadakan perlombaan dalam rangka bulan baca yang diikuti oleh siswa/ i TK, SD,SMP dan SMA. Tingkat TK lomba mewarnai gambar, tingkat SD lomba bercerita, tingkat SMP lomba meringkas buku dan tingkat SMA lomba
IV-241
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
berpidato dengan adanya perlombaan tersebut maka terpilihnya pemenang lomba. Untuk selanjutnya pemenang tersebut akan diperlombakan untuk tingkat Provinsi. Terlaksananya kunjungan anak TK dan Paud sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di Rumah Pintar, anak-anak diajarkan cara alat bermain edikatif, alat vidio/ audio, sentra komputer dan sentra kriya. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat perlu penambahan buku setiap tahun terdiri dari buku fiksi, non fiksi dan buku agama sehingga pengunjung perpustakaan tertarik untuk membaca dan mengunjungi perpustakaan. Hasilnya terlayaninya masyarakat pembaca sebanyak 45 pos layanan dengan menggunakan 2 (dua) armada perpustakaan keliling dari 3 (tiga) unit armada perpustakaan keliling yang ada. Hasilnya Terlaksnanya pembinaan terhadap pengelola perpustakaan sekolah sebanyak 4 (empat) sekolah dan 2 (dua) nagari. Hasilnya terpilihnya 24 orang pemenang lomba. Hasilnya beroperasinya rumah pintar perintis. Hasilnya bertambahnya koleksi bahan bacaan sebnayak 1000 exsampler. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan Pertumbuhan berbagai jenis Perpustakaan khusus, Nagari, Sekolah dan Perpustakaan rumah ibadah relatif rendah. Koleksi berbagai jenis bahan bacaan Perustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi dibidang perpustakaan masih terbatas. Masih rendahnya minat baca masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan. Belum adanya gedung/ ruangan perpustakaan yang reprensetatif yang dapat menampung pemustaka (pengunjung perpustakaan) Belum adanya Jabatan Fungsional Pustakawan. 2. Solusi Perlu pembinaan dan Pengembangan pada perpustakaan Khusus, Nagari, Sekolah dan Perpustakaan Rumah Ibadah. Diperlukan penambahan buku bacaan baik pada perpustakaan daerah maupun perpustakaan keliling serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Diperlukan penambahan pegawai yang berlatar belakang pendidikan perpustakaan dan peningkatan SDM melalui pendidikan/ pelatihan.
IV-242
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat perlu diadakan jaringan internet guna mewujudkan masyarakat gemar membaca. Diperlukan bangunan baru yang representatif agar terciptanya kenyamanan bagi pengunjung. Diperlukannya Jabatan Fungsional Pustaka sehingga mendukung tupoksi di Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
IV-243
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. URUSAN PILIHAN Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) urusan dengan total anggaran sebesar Rp. 87.262.750.591,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.157.804.896,- atau 84,98%. Berikut anggaran dan realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing SKPD pada Urusan Pilihan: Tabel 4.61 Urusan Pilihan NO
URUSAN/SKPD PELAKSANA
ANGGARAN
REALISASI
(%)
B.
URUSAN PILIHAN
87,262,750,591
74,157,804,896
84.98
1
Urusan Kelautan dan Perikanan
10,574,996,595
9,522,147,780
90.04
10,574,996,595
9,522,147,780
39,670,341,654
37,160,693,303
35,061,878,104
32,712,833,193
4,608,463,550
4,447,860,110
5,132,098,490
4,378,380,541
5,132,098,490
4,378,380,541
11,447,354,496
8,232,934,059
Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
11,447,354,496
8,232,934,059
Urusan Pariwisata
7,578,477,040
6,640,539,047
5,645,632,240
4,758,438,397
72,489,000
72,055,000
1,679,044,000
1,630,838,800
Dinas Kehutanan, ESDM
19,395,000
17,364,800
BPBD
17,083,750
17,083,750
Dinas Prasjaltarkim
41,546,000
41,546,000
Kecamatan IV Jurai
4,804,000
4,804,000
12,405,000
12,387,000
8,205,000
8,205,000
11,340,000
11,284,000
6,455,000
6,455,000
Kecamatan Airpura
11,297,300
11,297,300
Kecamatan Bayang
7,750,000
7,750,000
Kecamatan Pancung Soal
8,245,750
8,245,000
Kecamatan Ranah IV Hulu
5,793,000
5,793,000
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
9,106,000
9,106,000
Kecamatan Lunang
8,160,000
8,160,000
Kecamatan Silaut
9,726,000
9,726,000
Dinas kelautan dan Perikanan 2
Urusan Pertanian Dinas Pertanian, tanaman Pangan dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3
Urusan Kehutanan Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
4
5
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Disporabudpar Dinas Koperindag dan Pasar Dinas PSDA
Kecamatan Batang Kapas Kecamatan Sutera Kecamatan Lengayang Kecamatan Linggo sari Baganti
IV-244
93.67
85.31
71.92
87.62
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
NO 6
7
URUSAN/SKPD PELAKSANA
ANGGARAN
Urusan Industri
651,717,500
607,541,500
Dinas Koperindag dan Pasar
651.717.500
607.541.500
10,079,011,916
5,525,945,666
10.050.504.350
5.502.256.100
28.507.566
23.689.566
2,128,752,900
2,089,623,000
2.128.752.900
2.089.623.000
Urusan Perdagangan Dinas Koperindag dan Pasar Sekretariat Daerah
8
REALISASI
Urusan Ketransmigrasian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sumber: Bappeda, 2016 (data diolah)
IV-245
LKPJ
(%) 93.22
54.83
98.16
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
A. KONDISI UMUM Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Total anggaran yang telah dialokasikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp.54.446.260.938,-, dengan realisasi Rp. 48.047.664.429,- atau 88,24%. Berbagai program dijalankan untuk melaksanakan urusan kelautan perikanan ini, salah satunya adalah pengembangan perikanan tangkap. Dari tahun ke tahun hasil tangkapan nelayan menunjukkan hasil yang baik. Pada tahun 2010, produksi perikanan tangkap secara keseluruhan adalah 29.968 ton. Pada tahun 2015, hasil tersebut meningkat menjadi 39.839 ton. Hasil produksi perikanan tangkap ini telah melampaui target RPJMD Tahun 2010-2015, yang mematok angka sebesar 39.625 ton. Menurut data dari BPS, nilai nominal tangkapan nelayan di tahun 2014 mencapai Rp. 892.993.444,-. Namun demikian, hasil yang baik ini tentu tidak boleh membuat kita terlena. Hal ini disebabkan potensi perikanan tangkap di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 95.000 ton/tahun, sedangkan kemampuan eksploitasi nelayan baru sebesar 41,71%. Untuk menggenjot hasil perikanan tangkap ini, modernisasi sarana dan prasarana perikanan tangkap adalah salah satu solusinya. Selanjutnya, dari tahun 2011, Dinas Kelautan dan Perikanan juga melaksanakan kegiatan SeHat (Sertifikat Hak Tanah Nelayan). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu nelayan mendapatkan sertifikat atas tanah yang mereka huni. Sertifikat yang mereka dapatkan, bisa merjadikan agunan kredit untuk mendukung peningkatan pendapatan mereka. Sampai dengan tahun 2015, dari kegiatan sehat ini, sudah diberikan 400 persil sertifikat kepada nelayan. Khusus untuk tahun 2015, pelaksanaan urusan kelautan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan sebagai berikut:
IV-246
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel. 4.62 Urusan Kelautan dan Perikanan BELANJA NO
URUSAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN
1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN A. I.
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 1. dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi 7. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 10. 11. 12.
II.
III.
IV.
V.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pengadaan Mebeleur 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 3. Dinas/Operasional PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1. Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik 2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PROG. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR Penunjang Kegiatan Desa Pesisir Tangguh 1. (PDPT)
IV-247
ANGGARAN
REALISASI
%
10.574.996.595
9.522.147.780
90,04
10.574.996.595
9.522.147.780
90,04
747.018.405
660.454.148
88,41
41.760.000
28.692.596
68,71
46.800.000 45.217.000 26.447.400 34.135.530 28.724.475
46.650.000 41.551.000 21.675.000 34.119.300 28.603.655
99,68 91,89 81,96 99,95 99,58
7.000.000
6.598.000
94,26
120.275.000
104.705.000
87,05
20.680.000
17.710.000
85,64
66.682.000
25.027.000
37,53
203.922.000
203.542.597
99,81
105.375.000
101.580.000
96,40
981.750.690
971.737.282
98,98
81.774.790 220.761.400
81.445.000 219.920.000
99,60 99,62
679.214.500
670.372.282
98,70
25.580.000
25.329.100
99,02
25.580.000
25.329.100
99,02
71.035.000
59.737.500
84,10
31.893.000 39.142.000
26.880.000 32.857.500
84,28 83,94
141.700.000
92.112.150
65,01
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
a b c
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Penunjang Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP) Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha (PMPPU) Pemberdayaan Nelayan & Wanita Pesisir di Kawasan mandeh
PROG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1. Penunjang Sekaya Maritim PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan 1. Budidaya 2. Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan 3. Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan 4 Budidaya Pelatihan Cara Perbenihan Ikan yang Baik 5 (CPIB) & Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) 6 Pembinaan Pokdaan Penerima Manfaat PROG. PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN 1. Operasional Pabrik Es dan Coldstorage 2. Penunjang DAK P2HP Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil 3. Perikanan 4. Sosialisasi Gemar Ikan Tahun 2015 Promosi & Publikasi Produk Hasil Kelautan & 5. Perikanan 6. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP 7. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan 8. Pelatihan Pengolahan hasil Perikanan PROG. PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Pengembangan & Pemantapan Kawasan 1. Konservasi Laut Daerah (KKLD) 2. Pengembangan Minawisata Penunjang Keg. DAK Kelautan, Pesisir & Pulau3. pulau Kecil 4. Underwater Photography Tournament Transplantasi Terumbu Karang di Mandeh dan 5. Carocok Painan PROG. PENY. SARANA & PRASARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI PESISIR & PULAU-PULAU KECIL Peny. Sarana Pemberdayaan (DAK & 1. Pendamping) Peny. Sarana & Prasarana Kawasan Konservasi 2 Perairan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil (DAK)
IV-248
LKPJ
25.825.000
9.017.200
34,92
45.875.000
35.645.700
77,70
70.000.000
47.449.250
67,78
84.994.300
68.696.700
80,83
84.994.300
68.696.700
80,83
503.038.600
399.458.773
79,41
51.056.200
48.376.800
94,75
88.286.000 34.753.800
82.801.550 5.986.590
93,79 17,23
200.387.400
185.307.733
92,47
26.794.000
22.104.000
82,50
70.805.800
54.882.100
77,51
792.513.000
601.697.348
75,92
413.442.000 60.099.000
339.527.092 30.430.320
82,12 50,63
57.439.000
50.710.000
88,28
117.461.000
85.680.136
72,94
38.461.000
37.301.300
96,98
17.277.000 31.334.000 57.000.000
15.699.000 28.819.500 13.530.000
90,87 91,98 23,74
604.948.800
490.544.260
81,09
188.167.800
162.159.800
86,18
4.686.000
2.759.000
58,88
72.740.000
53.170.100
73,10
164.355.000
153.712.560
93,52
125.000.000
118.742.800
94,99
1.039.900.000
1.026.714.000
98,73
189.900.000
188.188.000
99,10
850.000.000
838.526.000
98,65
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
XI.
XII.
XIII..
XIV.
PROG. PENY. SARANA & PRASARANA PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN & PERIKANAN Pengadaan Peralatan Pengawasan Pemanfaatan 1. Sumberdaya Kelautan & Perikanan (DAK) Peningkatan Pengawasan Pemanfaatan 2. Sumberdaya Ikan Laut & Perairan Umum 3. Peningkatan SDM Pengawasan Perikanan PROG. PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA PERIKANAN TANGKAP Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan & 1. Perlengkapan Kapal Penangkapan Ikan (DAK) Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan & 2. Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil Peny. Sarana & Prasarana Perikanan Tangkap 3. (DAK 2015) 4. Penunjang Kegiatan DAK Perikanan Tangkap 5. Operasional PPI Kambang 6. Operasional Docking Kapal 7. Penuj. Keg. Propinsi Bidang Perikanan Tangkap Pengembangan Akses Permodalan Sertifikat Hak 8. Tanah Nelayan (SEHAT) Tahun 2015 9. Peny. Sarana & Prasarana Perikanan Tangkap Penyusunan FS, Masterplan dan DED PPI 10. Surantih PROG. PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA PENGOLAHAN MUTU & PEMASARAN HASIL PERIKANAN Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pengolahan & 1. Peningkatan Mutu (DAK) PROG. PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA Pembangunan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana 1. Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Laut (DAK) Pengadaan Sarana Peralatan Pada Unit Pos 2. Layanan Kesehatan Ikan & Lingkungan (DAK) 3. Rehab BBI Pincuran Boga (DAK) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana 4. Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Tawar (DAK) 5. Rehabilitasi Sarana & Prasarana UPR (DAK)
PROG. PENGEMBANGAN SARANA & PRASARANA PENYULUHAN PERIKANAN 1. Penyediaan Sarana Penyuluh Perikanan (DAK) Sumber : Laporan LKPJ Dinas Kelautan dan Perikanan, 2015 XV.
IV-249
LKPJ
161.622.600
91.654.600
56,71
17.650.000
17.650.000
100,00
98.972.600
29.228.700
29,53
45.000.000
44.775.900
99,50
2.259.839.600
2.013.693.419
89,11
345.170.000
345.166.000
100,00
54.224.000
49.958.700
92,13
989.704.400
989.213.100
99,95
91.664.000 234.520.200 114.158.000 18.647.000
88.951.760 151.931.759 60.818.000 17.251.400
97,04 64,78 53,28 92,52
52.842.000
50.475.300
95,52
79.250.000
2.389.400
3,02
279.660.000
257.538.000
92,09
200.000.000
197.910.000
98,96
200.000.000
197.910.000
98,96
2.825.994.600
2.687.410.000
95,10
812.706.000
741.436.000
91,23
143.035.600
130.000.000
90,89
470.253.000
468.943.000
99,72
1.200.000.000
1.147.881.000
95,66
200.000.000
199.150.000
99,58
135.061.000
134.998.500
99,95
135.061.000
134.998.500
99,95
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, melalui 15 program dan 64 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.10.574.996.595,-, dan terealisasi sebesar Rp.9.522.147.780,- atau 90,04%. Berikut uraian masing-masing program yang dilaksanakan pada Urusan Kelautan dan Perikanan: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini terdiri dari 12 item kegiatan, yaitu Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Penyediaan jasa administerasi perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetak dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan, penyediaan makan dan minum, rapat, rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan kegiatan rapatrapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah yang bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi dan lancarnya kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Program ini Rp. 747.018.405,- dengan realisasi anggaran Rp 660.454.148,- atau 88,41%. b) Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu : Pengadaan Meubeler, Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor, dan pemeliharaanh rutin berkala kendaraan dinas/operasional dengan tujuan program terpeliharanya sarana dan prasarana Pagu anggaran Program ini Rp.981.750.690,- dengan realisasi anggaran Rp. 971.737.282,- atau 98,98%. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan bertujuan untuk melatih aparatur pada Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal administrasi dan keuangan serta pelatihan teknis lainnya. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 25.580.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 25.329.100,- atau 99,02 %. d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan tahunan dan statistik kelautan dan perikanan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang besumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp. 31.893.000,- dimana realisasi anggaran Rp.26.880.000,- atau 84,28 % dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat menghimpun laporan kegiatan perakhir tahun (LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan Keuangan lainnya) serta mensinergikan dengan kegiatan yang ada di provinsi yang menuntut kita untuk menyusun laporan Statistik Tangkap, Budidaya, Pengolahan Pemasaran Hasil
IV-250
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Perikanan (P2HP) maupun Statistik Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K)
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang besumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp.39.142.000,dimana realisasi anggaran Rp. 32.857.500,- atau 83,94 % dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memantau kegiatan yang ada di lapangan dan dapat mengevaluasi hasil dan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan.
e) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program ini bertujuan untuk menunjang program propinsi dan program Kementerian kelautan dan perikanan serta untuk mengevaluasi Program yang pernah dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diantaranya Kedia Pesisir, PNPM-MKP- PEMP, SPDN. Pagu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir sebesar Rp. 141.700.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 92.112.150,- atau 65,01%. Realisasi Program ini rendah karena paket bantuan hibah dari provinsi urung dilaksanakan. Program ini terdiri dari 3 kegiatan : Penunjang Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir (GPEMP) Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Pemberdayaan Nelayan & Wanita Pesisir di Kawasan Mandeh. f) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Program ini terdiri dari 1 kegiatan Penunjang Sekaya Maritim bertujuan untuk menunjang program Sekaya Maritim yang bersumber dari dana APBN KKP RI, pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 84.994.300,- dengan realisasi anggaran Rp 68.696.700,- atau 80,83 %. Kegiatan ini untuk Menunjang Kegiatan Sekaya Maritim APBN dengan Pagu Anggaran Rp. 12.596.814.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 11.845.281.450,00. Dengan keluaran 1 unit kapal, 1 unit balai pendididakan dan latihan sekaya maritim, pembangunan MCK, Jalan, Talud dan drainase. g) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan target produksi pada tahun 2015 sebesar 13.150 ton dengan realisasi produksi 12.682 ton. Produksi perikanan budidaya tidak tercapai karena beberapa kegiatan yang bersifat hibah seberti bantuan pakan dan benih ikan urung dilaksanakan. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 503.038.600 dengan realisasi anggaran Rp.399.458.773,- atau 79,41% yang terdiri dari 6 kegiatan diantaranya :
IV-251
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) Pembinaan Pokdakan Penerima Manfaat
h) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambahah produksi perikanan dan meningkatnya nilai konsumsi ikan. Target konsumsi ikan tahun 2015 sebesar 34 Kg/Kapita/org dengan realisasi Konsumsi ikan 34,33 Kg/kapita/org. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 792.513.000 dengan realisasi anggaran Rp.601.697.348,- atau 75,92%. Dimana pada tahun 2015 ini dari kegiatan operasional Pabrik es dan Cold storage menghasilkan PAD Rp. 303.300.000,- Program ini terdiri dari 8 kegiatan diantaranya : Operasional Pabrik Es dan Cold Strotage Penunjang DAK P2HP Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Sosialisasi Gemar Ikan Tahun 2015 Promosi dan Publikasi Produk hasil Kelautan dan Perikanan Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan i) Program pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Program ini bertujuan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dengan target keluaran 4.000 ekor tukik dan rehabilitasi terumbu karang 2 paket. Pagu anggaran program ini sebesar Rp. 604.948.800 dengan realisasi anggaran Rp.490.544.260,- atau 81,09%. Program ini terdiri dari 5 kegiatan antara lain : Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Pengembangan Minawisata. Penunjang kegiatan DAK Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Underwater Photography Tournament Transplantasi Terumbu Karang di Mandeh dan Carocok Painan j) Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi masyarakat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Program ini bertujuan meningkatkan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi di pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan keluaran tersedianya 18 unit
IV-252
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
LTS untuk daerah Kapo-kapo dan penyediaan sarana prasarana konservasi di Pulau Kerabak ketek dan Pulau penyu. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 1.039.900.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.026.714.000,- atau 98,10%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan antara lain : Penyediaan Sarana Pemberdayaan (DAK & Pendamping) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Koservasi Perairan, Pesisir, dan pulau-pulau Kecil (DAK & Pendamping) k) Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Program Penyediaan sarana dan Prasarana Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sasaran Program agar pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dengan output kegiatan 1 paket toolkit pengawasan, peningkatan pengawasan dan peningkatan Sumber Daya Manusia. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 161.622.600,- dengan realisasi anggaran Rp.91.654.600,- atau 56,71%. Pengadaan Peralatan Pengawasan Pemenfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK dan Pendamping) Peningkatan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Laut dan Perairan umum. Peningkatan SDM Pengawasan Perikanan. l) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Sasaran program pengembangan sarana dan parasarana perikanan tangkap nelayan skala kecil yaitu moderenisasi sarana prasarana perikanan tangkap dan pengelolaan sarana parasarana perikanan tangkap yang sudah ada. Pagu anggaran program ini Rp.2.259.839.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.013.693.419,- atau 89,11%. Pengadaan alat Bantu Penangkapan Ikan dan Perlengkapan Kapal Penangkapan Ikan (DAK) Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK) Penunjang DAK Perikanan Tangkap Operasional PPI Kambang Operasional Docking Kapal Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Tangkap Pengembangan Akses Permodalan Sertifikat Hak Atas tanah Nelayan (SeHAT) Tahun 2015 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Penyusunan FS, Masterplan dan DED PPI Surantih
IV-253
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
m) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program ini bertujuan agar sarana dan prasarana Pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan terehabilitasi. Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Mutu dan Peningkatan Mutu (DAK) dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 197.910.000,- atau 98,96%. Output kegiatan ini yaitu terrehabilitasinya pabrik es dan cold storage di PPI Kambang. n) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Sasaran program ini untuk moderisasi sarana dan prasarana perikanan budidaya serta merehabilitasi sarana prasarana budidaya yang sudah ada agar sesuai dengan standar CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dimana pada tahun 2015 ini ada 2 Pembudidaya yang mendapat sertifikat CPIB dari Dirjen perikanan budidaya dan 3 Pembudidaya yang mendapatkan sertifikat CBIB. Pagu anggaran program ini Rp.2.825.994.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 2.687.410.000,- atau 95,10% dengan 5 kegiatan antara lain : Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Fisik Pengembangan kawasan Budidaya Laut (DAK) Pengadaan sarana Peralalatan Pada Unit Pos Pelayanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan (DAK) Rehab BBI Pincuran Boga (DAK) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana Fisik Pengembangan kawasan Budidaya Tawar (DAK) Rehabilitasi Sarana dan prasarana UPR (DAK) o) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluh Perikanan Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu Penyediaan Sarana Penyuluh Perikanan (DAK). Pagu anggaran sebesar Rp. 135.061.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 134.998.500,- atau 99,95%. Output kegiatan ini yaitu tersedianya 1 paket Proyektor lengkap dengan layar, dan 15 unit laptop untuk Penyuluh Perikanan dan Penyuluh pendamping serta aparatur lainnya. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Dari uraian realisasi program dan kegiatan di atas, tidak dapat semuanya berjalan dengan sukses. Masih terdapat permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat sehingga capaian kinerja dari masing-masing program dan kegiatan tidak dapat dicapai secara optimal.
IV-254
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
1. Permasalahan Program Pembangunan kelautan dan perikanan yang dilakukan selama ini telah menunjukan hasil – hasil yang nyata walaupun belum optimal karena untuk perikanan tangkap baru tereksploitasi sebesar 41.156,76 ton atau 43,27 % dari total potensi lestari sebesar 95.000 ton/tahun sedangkan untuk perikanan budidaya lebih kecil lagi, yaitu sebesar 12.682,27 ton. Dengan keberadaan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan langkah yang sangat penting dan strategis sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal serta dapat memperkuat landasan perekonomian daerah. Dalam jangka pendek, suksesnya Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diukur dari suksesnya bidang perikanan. Oleh karena itu program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung tercapainya sukses bidang perikanan. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kelautan dan perikanan secara umum antara lain: a) Mayoritas masyarakat nelayan berada dibawah garis kemiskinan. b) Hal ini disebabkan antara lain rendahnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan dan penghasilan yang tidak menentu dikarenakan ketergantungan faktor cuaca. c) Rendahnya Produktifitas. Hal ini disebabkan karena : Sebahagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional dengan tekhnologi penangkapan yang sederhana sehingga kapasitas tangkapnya rendah. Jangkauan area penangkapan yang terbatas pada zona I dan II dikarenakan armada penangkapan yang masih sederhana. Terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut seperti kerusakan hutan mangrove dan terumbu karang yang merupakan tempat habitat ikan dan organisme laut lainnya. Kemampuan tekhnologi budidaya sebagian besar petani ikan masih rendah. d) Overfishing dan Illegal Fishing. Over Fishing pada zona perikanan pantai ( zona 1 dan 2 ) menjadi permasalahan bagi pengelolaan sumberdaya perikanan mengingat kemampuan nelayan kita masih sangat terbatas sehingga sulit untuk melakukan penangkapan ke daerah–daerah yang lebih jauh ( zona 3 dan ZEE). Terjadinya illegal fishing oleh nelayan lokal / luar karena belum optimalnya pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang disebabkan kurangnya sarana dan penegakan hukum dilaut sehingga tingkat pengawasan menjadi rendah.
IV-255
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
e) Rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan. f) Kemampuan teknologi pasca panen produk perikanan sesuai selera konsumen dan standarisasi mutu produk masih lemah g) Lemahnya kemampuan pemasaran produk perikanan. h) Keterbatasan teknologi dan informasi. i) Hal ini menyebabkan sumberdaya yang tersedia tidak dapat terindentifikasi secara memadai. Data dan informasi tentang kelautan dan perikanan belum tertata dengan baik sehingga sulit untuk membuat suatu kebijakan serta tingkat akurasi dan validasinya masih diragukan. j) Pelaksanaan tugas dilapangan belum didukung tenaga fungsional yang memadai sehingga Hasil kegiatan & kondisi Kelautan dan Perikanan tidak terpantau secara keseluruhan. k) Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan nelayan yang diakibatkan oleh skema pemberdayaan nelayan saat ini belum holistic. l) Pada sebagian besar kegiatan tidak mengalami permasalahan yang berarti, namun ada beberapa kegiatan yang memiliki permasalahan, baik di lapangan, maupun teknis pelaksanaan, seperti: Kegiatan Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan, ditemui permasalahan produktifitas dan operasional pabrik pakan ikan yang belum optimal dikarenakan pada belum adanya tenaga operasional tetap. Masalah yang muncul dan disebabkan oleh kondisi eksternal antara lain : Masih rendahnya investasi disektor kelautan dan perikanan oleh pelaku usaha Belum ada kebijakan tentang kredit murah dan lunak untuk mendukung usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan. Penegakan hukum dibidang perikanan yang masih lemah. 2. Solusi a) Mengembangkan mata pencarian alternatif dan memberikan kemudahan akses pada sumber pembiayaan bagi pembudidaya ikan, nelayan & pengolah hasil perikanan melalui pengembangan kerjasama dengan lembaga perbankan & lembaga penjamin kredit usaha perikanan serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. b) Meningkatkan produktivitas dengan menggunakan armada dan alat tangkap yang lebih modern serta memanfaatkan teknologi penangkapan. c) Mengembangkan daerah perlindungan laut & pesisir, restocking perairan umum, law enforcement untuk UPT Propinsi d) Pengembangan penanganan dan pengolahan pasca panen yang lebih baik agar terdapat added value sehingga nilai jual menjadi lebih tinggi
IV-256
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
e) Mengembangkan perikanan budidaya melalui pembangunan sarana prasarana benih ikan, pemberdayaan produsen benih, penciptaan pakan alternatif serta pemberdayaan perairan umum. f) Calon penerima paket bantuan Pada tahun 2016 harus berbadan hukum/Koperasi. g) Bagi kelompok pembudidaya ikan yang tidak memiliki saluran air untuk penukaran airnya pada kolam terpal yang telah diserahkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan, disarankan untuk menggunakan alat penyedot air (Dap) sehingga penukaran air dapat terjadi dan ikan tidak terserang penyakit. h) Untuk Kegiatan Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan, disarankan untuk menambah tenaga operasional tetap yang akan mengoprasikan pabrik pengolahan pakan ikan ini.
IV-257
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
2. URUSAN PERTANIAN
A. KONDISI UMUM Keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan tercermin dari produk domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan. Perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh 4 sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sektor pertanian 33,68%, perdagangan 11,96%, jasa 7,24%, dan industri pengolahan 8,82%. Komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan diketahui bahwa sebagian besar dari penduduk usia pekerja yang mata pencahariannya berada pada sektor pertanian dengan jumlah lahan sawah 31.112 Ha dari total luas wilayah keseluruhan 574.989 Ha. Dari potensi yang ada di atas menggambarkan bahwa pembangunan sektor pertanian belum dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperkuat pula bahwa persentase kemiskinan terbesar di Kabupaten Pesisir Selatan bergerak pada sub sektor pertanian (± 60 %) dibandingkan sektor lainnya. Dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh tiga sub sektor yang pada dasarnya adalah untuk mendukung peningkatan produksi secara menyeluruh yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Pusat. Target Pemerintah Pusat untuk mencapai swasembada pangan (padi, jagung dan kedelei) Tahun 2015 diupayakan dengan meluncurkan program UPSUS dengan berbagai /kegiatan yang menunjang peningkatan produksi mulai dari benih, pupuk, alsintan sampai pasca panen ke daerah - daerah. Untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan daerah sentra beras dengan luas baku sawah terbesar di sumatera Barat yaitu 31.112 Ha juga mendapat kucuran dana terbesar baik yang bersifat APBN ataupun Dekon sedangkan komoditi jagung Pesisir Selatan merupakan daerah sentra jagung di sumatera Barat selain Pasaman Barat dengan luas tanam pertahun ±13.000 Ha. Pencapaian produksi padi di tahun 2015 sebanyak 317.569 Ton naik 1,24% dari tahun 2014 (313.654 Ton), jagung meningkat 1,18% dari tahun 2014 yaitu 108.976 Ton, dan produksi ubi kayu meningkat 14,02% dari tahun 2014 (13.386 Ton) Peningkatan produksi diatas merupakan dukungan dari program/kegiatan di Tahun Anggaran 2015, berupa Kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Jagung seluas 500 Ha atau 20 Kelompok Tani dan Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida seluas 2.347 Ha, kegiatan ini tersebar di 15 Kecamatan. Selain itu juga didukung oleh kegiatan bantuan sarana dan prasarana pertanian yaitu bantuan pupuk mendukung tanaman pangan dan UPSUS sebanyak 900 Ton, Optimasi Lahan seluas 7.812 Ha, pembangunan infrastruktur pertanian berupa pembangunan Dam Parit Saluran 37 Paket, pengembangan
IV-258
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
irigasi seluas 9.000 Ha, pembangunan Jalan Pertanian 17 paket dan pembukaan cetak sawah baru seluas 500 Ha. Untuk Komoditi Hortikultura, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 3 komoditi yang sedang diminati oleh petani karena nilai ekonomi yang tinggi yaitu manggis, cabe merah dan bawang merah dataran rendah. Manggis di TA 2015 dikembangkan seluas 17 Ha, cabe merah seluas 57 Ha dan bawang merah seluas 49 Ha. Untuk Sumatera Barat, Pesisir Selatan merupakan sentra manggis ke 2 setelah Kabupaten 50 Kota dan Bawang Merah Dataran Rendah Pesisir Selatan salah satunya daerah yang mengembangkannya di Provinsi Sumatera Barat dan mampu berproduksi 12 ton /Ha. Komoditi Perkebunan unggulan Pesisir Selatan seperti karet, kakao, gambir, pala, sawit, kelapa dalam juga merupakan komoditi unggulan Propinsi Sumatera Barat sehingga hampir seluruh program/kegiatan berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Produksi Perkebunan Tahun 2015 untuk komoditi unggulan rata – rata meningkat antara lain sawit meningkat 9,99% (73.560 ton). Gambir meningkat 0,01% (5.423 ton), dan pala dalam meningkat 11,07% (527 ton). Peternakan merupakan salah satu sektor usaha bidang pertanian yang menunjang perekonomian masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagaimana diketahui sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan bekerja disektor pertanian secara umum termasuk di dalamnya sektor peternakan. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan tercermin dari produk domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan. B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.63 Urusan Pertanian NO
URUSAN/DINAS/PROGRAM/KEGIATAN
2. URUSAN PERTANIAN A. I.
DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 1 dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi 7 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
IV-259
BELANJA (Rp.) ANGGARAN REALISASI
%
39.670.341.654
37.160.693.303
93,67
35.061.878.104
32.712.833.193
93,30
893.449.850
799.071.000
89,44
133.320.000
96.362.435
72,28
134.300.000 9.972.200 31.636.000 38.532.900 45.338.000
126.600.000 9.965.100 28.505.900 38.530.650 45.307.900
94,27 99,93 90,11 99,99 99,93
11.647.750
8.134.400
69,84
227.780.000
221.069.800
97,05
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
9 10 11 12
II.
III .
IV .
V.
VI .
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Mebeleur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 3 Dinas/Operasional
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan 1 Daerah PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/ PERKEBUNAN Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 1 (SL-PHT) Pemantapan Pengembangan Pengendalian OPT 2 Perkebunan Pemberdayaan P3A/ GP3A 3 Pengembangan Budidaya Kakao 4 Penumbuhan Penangkar Karet Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 5 (SL-PHT) Cabe, Bawang Merah dan Manggis Pengembangan Teknologi Spesifik Lokal 6 Bawang Merah 7 Pelatihan Pupuk Oganik PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN Pembenahan dan Pengelolaan Data Statistik 1 Pertanian 2 Pengendalian Hama Penyakit/ OPT 3 Perluasan Tanaman Karet 4 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian 5 Pengembangan Jagung Manis (Sweet Corn) 6 Rehabilitasi Kebun Sawit Rakyat 7 Pemeliharaan Kebun Entress Karet 8 Pengendalian Hama Tupai Optimasi Lahan Perkebunan Kelapa Sawit 9 Rakyat 10 Perluasan areal Perkebunan Pala Rakyat
IV-260
LKPJ
14.360.000
14.060.000
97,91
37.595.000
35.153.500
93,51
141.968.000
110.361.315
77,74
67.000.000
65.020.000
97,04
680.103.500
656.059.608
96,46
33.200.000 419.700.000
32.900.000 413.520.000
99,10 98,53
227.203.500
209.639.608
92,27
30.000.000
29.237.800
97,46
30.000.000
29.237.800
97,46
19.421.500
18.774.600
96,67
19.421.500
18.774.600
96,67
502.477.840
477.218.500
94,97
122.892.800
119.073.500
96,89
88.063.700
78.613.000
89,27
88.551.400 78.633.340
87.324.300 75.754.200
98,61 96,34
89.811.300
87.862.750
97,83
5.257.600
4.722.800
89,83
29.267.700
23.867.950
81,55
21.083.829.604
19.294.402.335
91,51
136.186.500
127.947.000
93,95
129.642.300 33.066.250 86.289.000 45.393.700 64.529.020 55.584.000 97.539.000
123.632.100 29.872.250 85.299.800 19.749.500 50.871.550 48.616.200 75.477.240
95,36 90,34 98,85 43,51 78,84 87,46 77,38
20.066.700
17.974.900
89,58
25.551.200
22.760.550
89,08
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Pembangunan JUT dan JITUT) Pengendalian Hama Perkebunan Sinkronisasi dan Koordinasi Program/Kegiatan Penangkaran Manggis, Durian Lokal dan Jambu Madu Pengembangan Komoditi Cabe Pengembangan Hortikultura Penyediaan Sarana dan Prasarana OPT Perbanyakan Benih Dasar Varietas Bawaan Pengembangan Tanaman Jengkol Penyusunan Data Base Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) Penerapan Teknologi Tanaman Pangan DAK Tambahan P3K2 Bidang Pertanian Tahun 2015 Loan WISMP 2015 Penunjang Loan WISMP 2015
PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, VII. DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN Peningkatan Nilai Tambah dan Penekanan Susut 1 Hasil Komoditi Tanaman Pangan Pelatihan Kelapa Terpadu, Pengembangan 2 Gambir, dan Pengolahan Karet Pengembangan Pasca Panen Tanaman 3 Hortikultura VIII.
IX.
PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PETANI Pelatihan dan Penguatan Kelembagaan Gapoktan 1 (Penunjang PUAP) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/ PERKEBUNAN DAK Bidang Pertanian dan Pendamping Tahun 1 2015 Penunjang DAK Bidang Pertanian dan 2 Pendampingan DED Kegiatan DAK Bidang Pertanian dan 3 Pendamping Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) 4 dan Kelompok Tani UPJA (KUPJA) Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 5 6 7 8
Gerakan Pembersihan Jaringan Irigasi Pengujian Mutu Pupuk dan Pestisida Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Pertanian
IV-261
LKPJ
62.311.450
54.849.750
88,03
104.398.994
104.363.994
99,97
216.078.300 44.779.000
209.105.550 44.779.000
96,77 100
83.204.800
49.672.650
59,70
89.941.550 248.051.150 202.057.100 94.978.150 7.404.000
84.665.900 226.692.850 190.284.400 89.134.701 7.077.800
94,13 91,39 94,17 93,85 95,59
343.049.800
258.860.400
75,46
221.307.640
127.446.700
57,59
18.398.300.000
17.165.928.550
93,30
213.750.000 60.370.000
69.847.000 9.492.000
32,68 15,72
296.184.930
242.859.450
82,00
126.582.300
92.198.000
72,84
68.123.480
57.389.750
84,24
101.479.150
93.271.700
91,91
202.194.000
178.716.750
88,39
202.194.000
178.716.750
88,39
11.354.216.880
11.016.493.150
97,03
7.113.623.780
6.940.903.500
97,57
190.663.800
161.871.300
84,90
173.565.000
173.565.000
100
217.819.000
194.111.600
89,12
299.854.550
264.960.150
88,36
87.555.500
60.580.100
69,19
57.276.250
48.553.250
84,77
3.213.859.000
3.171.948.250
98,70
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
B. I
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 1 listrik 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
641.418.800
570.386.823
88,93
42.271.600
22.251.465
52,64
79.750.000 8.107.500 18.010.000
79.300.000 8.8087.500 7.338.900
99,54 99.75 40,75
34.891.500
34.887.900
99,99
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan Penyediaan Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makan Dan Minum Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
24.024.200
23.107.200
96,18
26.617.000
25.824.800
97,02
132.379.000
130.919.000
98,90
11.400.000
11.213.000
98,36
23.088.0000
22.815.000
98,82
148.730.000
112.778.858
95,83
92.150.000
91.865.000
99,69
473.900.000
418.596.250
88,33
47.750.000 228.600.000
46.950.000 226.793.500
98,32 99,21
197.550.000
144.852.750
73,32
50.000.000
49.974.050
99,95
50.000.000
49.974.050
99,95
540.875.600
538.336.528
99,53
207.792.000
206.049.704
99,16
270.958.600
270.555.824
99,85
62.125.000
61.731.000
99,37
2.633.318.050
2.603.278.670
98,86
268.580.850
261.447.338
97,34
246.860.600
246.131.413
99,70
397.592.100
396.351.529
20.032.800
20.032.300
99,69 100,0 0
181.178.800
180.189.000
99,45
177.743.500
173.694.239
97,72
13.802.300
13.802.300
100.0
10 11 12
V
96,52
Penyediaan Alat Tulis Kantor
9
IV
4.447.860.110
6
8
III
4.608.463.550
5 7
II
LKPJ
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Meubeleur 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 3 Dinas/Operasional PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit 1 menular ternak Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit 2 endemic 3 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 1 Pembibitan dan Perawatan Ternak Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan 2 ternak 3 Peningkatan mutu genetik melalui IB 4 5 6 7
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Pemberdayaan kelembagaan dan Usaha peternakan Penerapan Teknologi Peternakan Pengembangan ternak untuk menunjang percepatan pembagunan
IV-262
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
8 9 10 11 VI
Peningkatan sarana/ prasarana peternakan (DAK) Peningkatan sarana/ prasarana peternakan (Penunjang DAK) Percepatan Pembangunan Sarana prasarana pertanian mendukung peternakan Pengadaan Perlengkapan Petugas
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI TERNAK
Promosi atas hasil produksi peternakn unggulan daerah PROGRAM PENINGKATAN AGRIBISNIS VII PETERNAKAN 1
1
Pencapaian swasembada Daging Sapi dan Kerbau tahun 2018
LKPJ
931.285.300
926.888.000
99,53
55.738.200
54.904.000
98,50
166.222.300
165.423.126
99,52
174.281.300
164.415.425
94,34
174.338.150
174.233.499
99,94
174.338.150
174.233.499
99,91
94.612.950
93.052.499
98,35
94.612.950 -
93.052.490
98,35
Urusan Pertanian dilaksanakan oleh 2 SKPD, yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Dinas Peternakan, melalui 16 Program dan 93 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 39.670.341.654,dan terealisasi sebesar Rp. 37.160.693.303,- atau 93,67%. 1. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN a) Program Pelayanan administrasi perkantoran Program ini bertujuan memperlancar kinerja pelayanan administrasi perkantoran, untuk itu diperlukan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyedian jasa perbaikan peralatan kerja, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan bahan cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makan minum, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, serta rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah. Program ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 893.449.850 terealisasi Rp. 799.071.000,- (89,44%) yang seluruh kegiatannya telah terealisasi 100%. Adapun keluarannya kegiatan ini adalah lancarnya operasional pelaksanaan kegiatan SKPD Tahun 2015 (Dinas Kabupaten dan 15 Kecamatan). b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana aparatur yang representatif untuk melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman.
IV-263
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Program ini ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 680.103.500,terealisasi sebesar Rp. 656.059.608,- (94,46%). Adapun keluaran yang dicapai dari program ini adalah terpelihara dan terawatnya Gedung/Kantor dan Kendaraan Dinas. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Formal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur Dinas yang melaksanakan pelayanan di bidang pertanian. program ini dianggarkan sebesarnya Rp. 30.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.237.800 (97,46%). Adapun keluaran yang dicapai adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan Aparatur Dinas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. d) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Program ini ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Promosi Atas Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 19.421.500,- terealisasi Rp. 18.774.600,- (96,67 %) keluaran yang dicapai adalah Terlaksananya partisipasi SKPD pada ajang Festival Langkisau dan hari jadi Kota Painan melalui promosi produk unggulan daerah. e) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Program ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan teknologi di bidang pertanian dan perkebunan yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 502.477.840,- terealisasi sebesar Rp. 477.218.500,- (94,97%). Adapun keluaran yang dicapai adalah : Terlaksananya sekolah lapang pengendalian hama tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Terlaksananya sekolah lapang budidaya kakao f) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program ini bertujuan mengembangkan upaya-upaya untuk peningkatan produksi baik itu di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Upaya yang dilakukan meliputi : pengembangan perbenihan, penambahan areal tanam, pemberantasan penyakit, optimalisasi/rehabilitasi lahan, dan pelaksanaan GAP (Good Agriculture Practice). Adapun program ini didukung oleh 25 (dua puluh lima) kegiatan.
IV-264
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 21.083.829.604,- terealisasi sebesar Rp. 19.294.402.335,- (91,51%). Adapun keluaran yang dicapai adalah : Terlaksananya Pemeliharaan Kebun Entres Karet Tapan. Terlaksananya Perbanyakan Benih Dasar Varietas Bawaan seluas 1 Ha (1.650 kg). Terlaksananya Pengembangan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Dam Parit Saluran Terlaksananya Pembangunan Embung, Air Permukaan dan Jalan Usaha Tani g) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran Dan Ekspor Hasil Pertanian Program ini bertujuan meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian dan perkebunan dipasaran melalui peningkatan mutu panen dan pasca panen. Program ini didukung oleh 3 kegiatan Program ini dianggarkan sebesar Rp. 296.184.930,- terealisasi sebesar Rp. 242.859.450,- (82,00%). Adapun keluaran yang dicapai adalah : Terlaksananya Uji Rendemen Padi Terlaksananya Sekolah Lapang Good Handling Practices (SL-GHP) Bawang Merah dan Manggis. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Kelapa Rakyat h) Program Peningkatan Kelembagaan Petani Program ini bertujuan untuk menata kelembagaan petani yang tergabung dalam Gapoktan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), dimana melalui program ini Gapoktan sebagai kelompok sasaran diberikan secara stimulan penguatan modal usaha sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan dibuat dalam bentuk Rencana Usaha Kelompok (RUK), setelah RUK dibuat dilaksanakan pencairan dana melalui persetujuan pejabat terkait dan dibelanjakan sesuai RUK, setelah panen dana dikembalikan kepada Gapoktan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) untuk digilirkan kembali kepada anggota kelompok lainnya dalam satu Gapoktan PUAP. kegiatan yang mendukung program ini adalah : Pelatihan dan Penguatan Kelembagaan Gapoktan (Penunjang PUAP), untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Gapoktan dalam pengelolaan Dana PUAP. Kegiatan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 202.194.000,- terealisasi Rp. 178.716.750,- (88,39 %). keluaran yang dicapai yaitu terlaksananya pertemuan penyuluh pendampingan PUAP, pertemuan pengurus Gapoktan, Pengelola LKMA dan Penyuluh Pendamping Tk. Kecamatan, pertemuan Tim Teknis PUAP Kabupaten,
IV-265
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Pertemuan Tim Teknis PUAP Kabupaten dan Tim Teknis PUAP Kecamatan. i) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan. Program ini bertujuan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian Penunjang Operasional Satker 08 Pengujian mutu pupuk dan pestisida Pembersihan jaringan irigasi Adapun kegiatan yang menunjang program ini adalah : DAK Bidang Pertanian dan Pendamping, Penunjang DAK bidang pertanian. DED kegiatan DAK bidang pertanian dan pendamping. Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA). Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian (Satker 08). Gerakan Pembersihan Jaringan Irigasi. Pengujian Mutu Pupuk dan Pestisida. Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Pertanian. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 11.354.216.880,- terealisasi sebesar Rp. 11.016.493.150,- (97,03%). Adapun keluaran yang dicapai, yaitu : Terlaksananya pembangunan Air Permukaan, Dam Parit Saluran, Embung, Renovasi Pusat Perbenihan Kebun Entres BAB Tapan Jalan Produksi. Lancarnya pelaksanaan kegiatan Satker 08 Terlaksananya Pengujian Mutu Pupuk dan Pestisida Terlaksananya pembersihan jaringan irigasi 2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp.641.418.800,dan terealisasi sebesar Rp. 570.386.823,- atau sebesar 88,93%. Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Sasarannya adalah lancarnya pembuatan administrasi perkantoran. Program ini mencakup mulai dari penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan, lingkungan kantor yang bersih untuk kenyamanan dalam
IV-266
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
bekerja, honorarium untuk pelaksana administrasi keuangan, dan biaya untuk pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pekerjaan. Manfaat Program Pelayanan administrasi perkantoran yaitu terjaminnya pelayanan administrasi perkantoran yang lancar dan terkendali sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dinas Peternakan. Capaian Program Pelayanan Administrasi perkantoran adalah berupa tersedianya administrasi kegiatan dan tugas pokok dan fungsi dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, tersedianya komponen listrik kantor untuk melakukan pekerjaan, tersedianya Laptop sebanyak 10 unit dan printer 7 unit untuk pembuatan adnministrasi pekerjaan dan kegiatan, tersedianya alat pendingin ruangan sebanyak 5 unit, tersedianya infokus sebanyak 1 unit, kamera digital 1 unit, mesin penghancur kertas sebanyak 2 unit, papan merk dinas sebanyak 2 unit, papan struktur organisasi sebanyak 1 unit dan papan informasi sebanyak 1 unit. Dari penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dihasilkan tersedianya Koran sebagai sebagai sumber informasi, buku-buku teknis peternakan dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pelayan masyarakat. Dan yang tak kalah pentinggnya adalah terlaksananya koordinasi dan konsultasi baik dengan petugas teknis dilapangan, dengan dinas terkait di propinsi dan kementerian di pusat. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp.473.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp418.596.250,- atau sebesar 88,33%. Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana prasarana operasional perkantoran berupa meja, kursi, lemari, gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan peningkatan sumber daya staf dinas peternakan dalam pelaksanaan tugas. Manfaat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu tersedianya sarana prasarana pokok untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan sebagai suatu Dinas Teknis yang bertugas sebagai pelayanan masyarakat khususnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah tersedianya meja kerja eselon II, III dan IV sebanyak 10 unit, kursi kerta sebanyak 15 unit dan kursi plastik untuk rapat sebanyak 50 unit serta lemari sebanyak 2 unit. Selanjutnya terpeliharanya gedung kantor lama, halaman kantor dan pagar serta terlaksananya rehab sedang bangunan kantor untuk penambahan ruangan sebanyak 1 unit. Dalam kegiatan pemeliharaan
IV-267
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional capaiannya adalah terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 47 unit. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.950.050,- atau sebesar 99,95%. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan. Manfaat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yaitu meningkantnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Program peningkatan Kapasitas sumber Daya aparatur adalah telah dilakukan pengiriman pegawai dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 16 orang untuk mengikuti 8 macam bimbingan teknis dan diklat yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas, sehingga kapasitas sumber daya pegawai tersebut dapat ditingkatkan. d) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak (Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak, Pemusnahan Ternak yang terjangkit penyakit endemik dan Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan alokasi dana sebesar Rp. 540.875.600,- dan terealisasi sebesar Rp.538.336.528,- atau sebesar 99,53%. Program ini bertujuan untuk pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular hewan ternak baik itu yang bersifat zoonosis ataupun tidak dengan melakukan vaksinasi SE untuk 5.500 ekor ternak sapi dan kerbau milik masyarakat, vaksinasi rabies untuk 5.500 dosis anjing dan kucing peliharaan, biosecurity kandang ternak milik masyarakat sebanyak 300 liter untuk 1200 kandang, berkurangnya populasi anjing liar dengan pelaksanaan eliminasi sebanyak 4.592 ekor, terawasinya lalu lintas ternak dengan adanya cek poin di Silaut dan Tapan, terawasinya produk hasil hewan untuk keamanan bahan pangan asal hewan berupa bakso, telur dan daging dengan pemeriksaan sampel produk bakso sebanyak 10 sampel, telur ayam buras 10 sampel, telur ayam ras 10 sampel, daging sapi 10 sampel, daging ayam 10 sampel. Manfaat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ternak, yaitu terjaminnya kesehatan ternak milik masyarakat dengan adanya vaksinasi untuk pencegahan penyakit dan pengobatan ternak untuk ternak yang sudah terlanjur sakit. Pelaksanaan ini didukung dengan adanya 6
IV-268
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Puskeswan yang ada di kabupaten Pesisir Selatan. Manfaat lainnya yaitu terwujudnya keamanan bahan pangan asal hewan seperti bakso, telur dan daging dengan adanya pengujian sampel secara acak dari lokasi penghasil produk hasil ternak tersebut sehingga menjamin keamananan bahan pangan asal hewan untuk di konsumsi oleh masyarakat. Capaian Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak tahun anggaran 2015 ini adalah terlaksananya vaksinasi SE untuk 5.500 Ekor ternak sapi dan kerbau masyarakat, terlaksananya vaksinasi rabies anjing dan kucing sebanyak 5.500 ekor, terlaksananya eliminasi terhadap 4.592 ekor anjing liar, terawasinya pemotongan ternak sapi di hari besar Islam sebanyak 5.569 ekor terdiri dari pemotongan menjelang puasa 242 ekor, Idul Fitri 173 ekor dan pemotongan Idul Adha 5.154 ekor, diperoleh hasil pengujian sampel produk asal hewan sebanyak 50 sampel untuk pengujian salmonella 20 sampel, formalin borak10 sampel dan colliform 20 sampel. Semua uji laboratorium menunjukan hasil negatif, berarti produk hasil hewan yang dijual di Pesisir Selatan aman untuk di konsumsi masyarakat. e) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan Alokasi dana sebesar Rp. 2.633.318.050,- dan terealisasi sebesar Rp.2.603.278.670,- atau sebesar 98,86%. Program ini bertujuan untuk perawatan ternak yang ada Pusat Perbibitan dan perawatan ternak Lengayang sebanyak 77 ekor terdiri dari 45 ekor sapi pesisir dan 22 ekor sapi bali indukan, peningkatan produksi ternak melalui perbaikan mutu genetik sapi melalui inseminasi buatan dengan jumlah bibit yang disediakan sebanyak 8.000 dosis terdiri dari 2.500 dosis bibit sapi Simmental, 1.000 dosis bibit sapi limosin, 3.500 bibit sapi bali dan 1.000 dosis bibit sapi brahman, pemeliharan kesehatan ternak dengan pendistribusian vaksin dan obat-obatan untuk 6 Puskeswan dan 19 orang tenaga paramedis, peningkatan kesejahteraan petani ternak dengan peningkatan sumber daya peternak dan petugas melalui berbagai pelatihan teknis untuk 120 orang peserta dan praktek Penerapan Teknologi peternakan sebanyak 4 macam teknologi tepat guna, pengembangan sarana prasarana peternakan di Pusat Pembibitan Ternak dan Puskeswan melalui dana DAK berupa pengadaan kendaraan roda 4 unit, pembangunan pagar paddock di P4 Lengayang sebanyak 4 petak sepanjang 1.215 M, rehab bangunan kandang ternak P4 sebanyak 1 unit seluas 180 M2, pembuatan pagar Puskeswan Lunang sepanjang 95 M, pengadaan mobeleur untuk Puskeswan berupa 60 unit kursi, 4 unit meja kerja, 4 unit filling kabinet, pengadaan pintu pagar Puskeswan Padang Laban sebanyak 1 unit (4x1,3 meter).
IV-269
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Selain itu program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan dengan pengadaan alat bedah 3 set untuk Puskeswan Painan, Puskeswan Tarusan dan Puskeswan Sutera, dan timbangan digital ternak. Manfaat dan dampak dari Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan adalah terjadinya peningkatan produksi hasil ternak sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani ternak melalui perbaikan sistem pemeliharaan ternak dan penerapan teknologi peternakan oleh petani ternak. Capaian program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan untuk tahun 2015 adalah : - terlaksananya pemeliharaan ternak, pemeriksaan dan seleksi terhadap ternak tak layak bibit untuk di lelang di Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan Lengayang sebanyak 24 ekor. - Capaian IB sebanyak 4.914 aksetor dengan angka kebuntingan 3.113 ekor dan kelahiran anak IB 3.028 ekor. Capaian hasil pelaksanaan peningkatan mutu genetik melalui IB dari tahun 2011-2015 bisa dilhat dari tabel berikut ini : Tabel 4.64 Capaian Peningkatan Mutu Genetik Melalui IB Tahun 2011-2015 KEBUNTINGAN MELALUI IB
REALISASI IB KECAMATAN 2013
2014
Koto XI Tarusan
2.043
2.425
Bayang
1.045
Bayang Utara
2015
2013
2014
215
1.818
2.103
571
679
958
213
122
94
IV Jurai
672
486
Batang Kapas
736
478
2013
2014
193
1.259
1.226
229
401
427
605
454
398
195
71
91
117
85
85
2.154
625
386
1.120
457
260
1.206
357
615
460
211
382
362
255
2014
2015
KEBUNTINGAN MELALUI IB
REALISASI IB KECAMATAN 2013
KELAHIRAN IB
2015
2013
2014
2015
KELAHIRAN IB
2015
2013
2014
2015
Sutera
313
53
41
285
49
5
193
104
5
Lengayang
553
254
152
504
213
84
321
218
145
Ranah Pesisir
776
620
652
744
421
562
557
331
334
L. Saribaganti
409
353
224
371
331
221
264
160
210
Pancung Soal
169
211
233
159
185
133
105
112
126
Lunang Silaut
224
164
103
208
166
66
125
131
35
7.153
5.737
4.914
6.480
4.786
3.113
4.384
3.443
3.028
Jumlah
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015
IV-270
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Hasil dari program ini berupa : - Terlaksananya pelatihan bagi 120 orang petani ternak. - Terlaksananya penerapan teknologi pakan alternatif, pembuatan pupuk organik dan pembuatan pakan suplemen untuk ternak. f) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan bertujuan untuk mempromosikan produk hasil peternakan unggulan daerah melalui even daerah yaitu Festival Langkisau, even tingkat propinsi berupa acara Liverstock Expo pada bulan bakti peternakan di tingkat nasional berupa Sumbar Expo. Manfaat program ini adalah untuk memberikan kesempatan seluasluasnya kepada petani ternak untuk bersaing meningkatkan kualitas ternak ternaknya melalui perbaikan teknik pemeliharaan ternak mulai dari pakan sampai pasca panen. Di samping itu bagi peternak yang mengikuti acara ini akan memberi motivasi dan dapat berbagi pengalaman dengan peternak yang berhasil dari daerah lain. Secara umum manfaat yang ditimbulkan adalah masyarakat daerah lain mengenal tentang potensi peternakan kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan tahun 2015 adalah Juara II Sapi Bali Betina, Juara Harapan II Kerbau Betina, Juara I Lomba Pembuatan Teh Telur dalam acara Livestock expo di Harau Kabupaten Lima Puluh Kota pada bulan Oktober 2015. g) Program Peningkatan Agribisnis Peternakan Program Peningkatan Agribisnis Peternakan adalah menunjang pelaksanaan program swasembada daging sapi dan kerbau tingkat nasional. Tujuannya adalah untuk mendukung program swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2018, meningkatkan populasi ternak dan mencegah terjadinya pemotongan ternak betina produktif. Untuk tahun 2015 Kabupaten Pesisir Selatan mendapat bantuan berupa pengembangan budi daya ternak sapi potong sebanyak 28 ekor yang terdiri dari 24 ekor sapi bali betina dan 4 ekor sapi bali jantan. Dari dana APBNP tahun 2015 kabuapten Pesisir Selatan mendapat bantuan Penambahan indukan Sapi Potong Ex Impor untuk 2 kelompok tani, yaitu kelompok Batu Mandamai di Kecamatan Sutera dan Kelompok Setia Budi di kecamatan Lengayang. Bantuan yang diterima berupa bantuan bahan kandang, bantuan bahan pakan, bantuan untuk pembuatan kebun rumput dan bantuan ternak. Namun karena ada permasalahan dalam pengadaan ternak yaitu gagal tender maka sampai saat ini ternak sapi tersebut belum diterima oleh kelompok tani ternak tersebut.
IV-271
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Bantuan yang diterima dari dana Perbantuan lainnya adalah Integrasi Tanaman dengan Ternak Ruminansia untuk 1 kelompok di Silaut berupa sapi bali jantan 5 ekor dan bali betina sebanyak 12 ekor, serta bantuan bangunan gedung pakan ternak 1 unit. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan a. Tahun Anggaran 2015 merupakan Tahun terakhir dari pencapaian target kinerja SKPD yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra 2011 – 2015). Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sebagian besar kegiatan berupa hibah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga berupa bantuan benih, pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian (Alsintan). Kegiatan hibah ini tidak bisa dilaksanakan karena adanya Surat dari Gubernur Sumatera Barat No.903/2200/DPKD/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan ditindak lanjuti dengan Surat Bupati Pesisir Selatan No. 900/121/DPPKADPS/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang pelarangan menganggarkan belanja Hibah dan Bansos pada TA. 2015. Karena adanya pelarangan ini, sehingga target kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2015 tidak bisa tercapai. b. Pembuatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak terealisasi, karena pada awalnya dianggarkan dana untuk pembuatan peta seluruh sawah di Kab. Pesisir Selatan. Setelah dilakukan konsultasi dengan pihak terkait dalam hal ini Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Maka dilakukan perubahan anggaran untuk pembuatan peta 1 (satu) Kecamatan. Karena waktu pelaksanaan yang relatif pendek setelah perubahan anggaran serta hasil pembicaraan dengan Pihak Fakultas Teknologi Pertanian diperoleh kesimpulan bahwa waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk melakukan pemetaan. c. Kegiatan LOAN WISMP 2015 dan Penunjang LOAN WISMP 2015 - Pada kegiatan WISMP kegiatan intinya adalah Pelatihan penguatan kelembagaan P3A/GP3A pada 11 P3A/5 GP3A di 5 DI. Realisasi keuangan kegiatan ini 32,68% sedangkan fisik 35,50%. Pelatihan penguatan kelembagaan dari 11 P3A terlaksana sebanyak 11 kelompok P3A sedangkan untuk pelatihan penguatan 5 GP3A tidak terlaksana sama sekali. Hal ini disebabkan kegiatan LOAN WISMP 2015 ini baru dianggarkan pada perubahan anggaran Tahun 2015, sehingga waktu yang tersedia tidak cukup untuk melaksanankan kegiatan 100%. - Kegiatan Penunjang LOAN WISMP 2015 realisasi keuangan 15,72% sedangkan fisik 18,50%. Rendahnya realisasi keuangan ini karena
IV-272
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
kegiatan LOAN WISMP 2015 utama tidak terlaksana sesuai perencanaan, secara otomatis kegiatan penunjang tidak dapat direalisasikan dimana fungsi penunjang adalah untuk mendukung kegiatan LOAN WISMP 2015. d. Tidak tercapainya realisasi eliminasi 100% dari target karena tidak semua umpan di makan oleh anjing liar e. Rendahnya capaian IB dan kebuntingan IB karena adanya bencana banjir tanggal 3 Agustus 2015 yang menyebabkan rusaknya bibit sebanyak 2.900 dosis terdiri dari Simmental 1.000 dosis,brahman 1.500 dosis, limousin 150 dosis dan bali 250 dosis serta nitrogen cair 270 liter. Belum adanya gudang tempat penyimpanan sarana dan prasarana IB menyebabkan stok barang ditempat seadanya. 2. Solusi a. Pembuatan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk 1 (satu) kecamatan yang belum terlaksana di atas, untuk dapat dianggarkan lagi pada Tahun Anggaran 2016. b. Untuk pemilihan penyedia harus benar-benar dilakukan secara lebih ketat lagi dan calon penyedia benar-benar mempunyai kredibilitas yang tinggi dan bertanggung jawab. c. Kegiatan LOAN WISMP 2016 dan Penunjang LOAN WISMP 2016 dianggarkan sebelum perubahan anggaran. d. Merencanakan pelaksanaan eliminasi dengan lebih matang untuk tahun yang akan datang dan menjaga kualitas umpan untuk membunuh anjing liar. e. Membuat gudang untuk penyimpanan stok barang.
IV-273
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
3. URUSAN KEHUTANAN
A. KONDISI UMUM Luas kawasan kawasan hutan di Kabupaten Pesisir Selatan menurut Buku Statistik Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2015 adalah 574.989 Ha yang terdiri dari Kawasan Pelestarian Alam (KPA/KAS) seluas 295.581 Ha, Hutan Lindung (HL) 19.567 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 53.778 Ha, Hutan Produksi (HP) 4.381 Ha, Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) 28.629 Ha dan Areal Penggunaan Lainnya (APL) 173.053 Ha. Besarnya luasan kawasan hutan dibandingkan APL, menyebabkan terbatasnya ruang gerak masyarakat dalam berusaha, oleh sebab itu Dinas Kehutanan menyusun beberapa program dan kegiatan yang disesuaikan dengan urusan yang menjadi tnggung jawab SKPD. Program dan Kegiatan yang disusun, memanfaatkan kondisi dan lingkungan yang ada untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan memberikan peluang dalam peningkatan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan ke depannya. B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.65 Urusan Kehutanan NO
URUSAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN
3. URUSAN KEHUTANAN A. I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I.
DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi dan Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Penyediaan Biaya Operasional unit Kerja Bawahan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
IV-274
ANGGARAN
BELANJA REALISASI
5,132,098,490
4,378,380,541
% 85,31
5,132,098,490
4,378,380,541
85,31
516,978,200
504,608,294
97.61
39,180,000
34,831,144
88.90
47,080,000 34,250,000 9,800,000 31,620,000 25,901,800
46,440,000 34,248,500 9,795,000 31,580,000 24,691,400
98.64 100.00 99.95 99.87 95.33
5,000,000
4,998,000
9.96
8,600,000
7,400,000
86.05
50,535,000
50,465,000
99.86
107,510,000
107,496,000
99.99
69,750,000 87,751,400
69,750,000 82,913,250
100.00 94.49
518,653,790
505,763,742
7.51
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
1 2 3 4 5 III. 1 IV. 1 V. 1 2 VI. 1 2 3 VII. 4 5 6 7 8
VIII. 1 2 3 IX. 1 2
Pengadaan Mobeuleur Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan tahunan dan Statistik Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN Pengambangan Hutan Tanaman Rakyat Pengembangan Hutan Nagari dan hutan Kemasyarakatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Hutan Berbasis Kelompok (DAK dan Pendamping 2015) PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN Perencanaan dan Perancangan RHL Penunjang DAK Bidang Kehutanan 2015 Rehabilitas Hutan dan Lahan (DAK Pendamping 2015) Luncuran DAK Bidang KehutananTahun 2011,2012,2013 dan 2014 Penunjang Luncuran DAK Bidang Kehutanan Tahun 2011, 2012,2013 dan 2014 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN Pengamanan Hutan Berbasis Nagari Operasionalisasi Polisi Kehutanan Pengelolaan Ekosistim Esensial Buaya Muara PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL HUTAN Pengawasan Penertiban Pelaksanaan Peraturan mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan Monitoring Pembinaan Produksi Hasil Hutan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN 1 Monitoring dan Survey Batas Kawasan Hutan Pengadaan Sarpras Pengamanan dan Penyuluhan 2 Kehutanan (DAK dan Pendamping 2015) Peningkatan Saranan dan Prasarana Pendukung KPHP Model Pesisir Selatan (DAK dan Pendamping 3 2015) Renovasi Kantor KPHP model Pesisir Selatan (DAK 4 dan Pendamping 2015) Sumber : Laporan LKPJ Dinas Kehutanan, ESDm, 2015 X.
IV-275
LKPJ
49,500,000 16,850,000 29,000,000
48,925,000 14,205,000 27,037,000
98.84 84.30 93.23
154,500,000
149,228,742
969.02
268,803,790
266,368,000
99.09
16,000,000
15,858,000
99.11
16,000,000
15,858,000
99.11
50,968,100
50,875,400
99.82
50,968,100
50,875,400
99.82
38,525,000
37,392,800
97.06
19,125,000 19,400,000
18,093,400 19,299,400
94.61 99.48
148.109.940
137.664.400
92,95
40.045.000
36.354.000
90,78
42.178.500
35.510.400
84,19
65.886.440
65.800.000
99,87
2.382.019.000
2.302.726.000
96,67
66.900.000 136.075.500
37.200.000 127.793.300
55,61 93,91
992.227.500
978.697.500
98,64
1.128.716.100
1.105.800.000
97,97
58.099.900
53.235.200
91,63
235.782.900
203.392.280
86,26
69.650.000 98.030.700 68.102.200
64.832.100 78.166.580 60.393.600
93,08 79,74 88,68
214.675.000
209.434.200
97,56
78.830.000
78.230.900
99,24
135.845.000
131.203.300
96,58
1.010.386.560
410.665.425
40,64
84.045.500
79.718.350
94,85
459.450.000
261.197.075
56,85
70.000.000
69.750.000
99,64
396.891.000
-
0
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Urusan kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, Energi dan sumber daya mineral yang terdiri dari 10 program dan 38 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.132.098.490,dengan realisasi sebesar Rp. 4.378.380.541,- atau 85,31%. Berikut uraian masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan ketenangan aparatur dalam bekerja. Yang menjadi sasaran nya adalah segala hal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi perkantoran. Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp. 516.978.200 dengan realisasi sebesar Rp. 504.608.294 atau 97,61%. Hasil dari program ini adalah : Terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi (telepon, internet dan faximili), air dan listrik selama 12 bulan Terpenuhinya pembayaran jasa pengelola administrasi keuangan beserta honorarium panitia pelaksana kegiatan selama 1 tahun Tersedianya alat tulis kantor serta barang cetakan dan penggandaan untuk memperlancar proses administrasi perkantoran Terlaksananya rapat-rapat atau konsultasi dan koordinasi aparatur, baik dalam daerah maupun ke luar daerah.dan , Tersedianya biaya operasional kantor untuk KPHP Model Pesisir Selatan. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kinerja Pegawai di lingkungan Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral. Sasarannya adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi aparatur dalam melaksanakan tugas. Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 518.653.790,dan terealisasi sebesar Rp. 505.763.742,- atau 97,51%. Hasil yang dicapai adalah : Pembelian alat kantor yaitu : 1 unit mesin penghancur kertas, 1 set bendera panjang 30 meter dan 1 set CCTV kantor; Pembelian alat rumah tangga yaitu 1 unit AC, 1 set meja rapat dan 2 unit dispenser; Pembelian Peralatan computer yang terdiri dari : 1 unit tablet/notebook, 1 unit plotter, 3 unit CPU dan 2 unit printer; Peningkatan kualitas gedung tempat kerja yang terdiri dari rehab kantor dan WC serta pengadaan interior ruang kantor; Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua sebanyak 10 unit dan 3 unit kendaraan dinas roda empat.
IV-276
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur. Sedangkan sasarannya agar tersedianya pakaian kerja aparatur khusus hari-hari tertentu seperti baju batik, baju olah raga dan sebagainya. Adapun anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp. 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.15.858.000,- atau 99,11%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (baju batik) sebanyak 80 stel. d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Sasaran dari program ini adalah peningkatan kapasitas Pegawai Negeri sipil yang berada dilingkungan Dinas Kehutanan Energi dan Sumber daya Mineral melalui pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis. Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah Rp. 50.968.100,- teralisasi sebesar Rp. 50.875.400,- atau 99,82%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program ini adalah; Terpenuhinya biaya perjalanan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis bagi aparatur baik dalam daerah maupun ke luar daerah. Terpenuhinya biaya kontribusi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, baik dalam daerah maupun ke luar daerah. e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan. Tujuan program ini adalah menyediakan biaya operasional dalam penyusunan laporan maupun mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan ESDM. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah agar pelaporan capaian kinerja dan keuangan bisa menjadi lebih optimal. Anggaran yang disediakan sebesar Rp.38.525.000,dan terealisasi sebesar Rp.37.392.800,- atau 97,06%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah : a. Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program ini adalah : Tersedianya buku statistik kehutanan sebanyak 10 buku Tersedianya LAKIP, LKPj, LPPD dan Laporan Keuangan sebanyak 5 buku Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan selama 1 tahun. f) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Untuk mencapai tujuan itu difokuskan kepada pemanfaatan semua potensi yang ada di dalam dan sekitar kawasan hutan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran yang disediakan adalah
IV-277
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Rp.148.109.940,- dan terealisasi sebesar Rp.137.664.400,- atau 92,95%. Hasil yang dicapai adalah: Terlaksananya monitoring HTR terhadap 4 kelompok. 2 kelompok sudah keluar IUPHHK-HTRnya dan sedang melakukan proses penanaman karet dan jabon secara swadaya, 1 kelompok sedang proses verifikasi oleh BPDAS Agam Kuantan yang sebelumnya dilakukan oleh BP2HP Wilayah III Pekan Baru dan 1 kelompok lagi sedang menunggu proses penerbitan SK oleh Gubernur yang sebelumnya merupakan kewenangan Bupati. Telah tercapai kesepahaman terkait konsep pengembangan dan pembangunan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan dengan pemerintah nagari dan kelompok masyarakat, selain itu telah adanya beberapa nagari yang telah mulai menyusun proposal usulan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan serta telah adanya pendampingan dari LSM KKI WARSI untuk pengembangan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Terlaksananya pengadaan alat pemecah kemiri sebanyak 4 unit untuk 4 kelompok tani di Nagari Puluik-puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu Kelompok Tani Kemiri Gunungan Jantan seluas 30,9 Ha, Kelompok Batu Tagantuang seluas 13,46 Ha, Kelompok Durian Kundua 16,36 Ha dan Kelompok Tani Guak Tangah seluas 13,46 Ha. Pemberian alat ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kemiri masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil produksi masyarakat sebelum pakai alat sekitar 10 Kg/hari, setelah pakai alat produksi kemiri msyarakat meningkat menjadi 50 Kg/jam. g) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program rehabilitasi hutan dan lahan bertujuan untuk meningkatkan upaya konsevasi lahan dalam rangka mengurangi luas lahan kritis yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran dari program melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pembuatan hutan rakyat. Anggaran yang disediakan untuk mencapai program ini adalah Rp.2.382.019.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.302.726.000,- atau 96,67%. Hasil yang di capai adalah : Terlaksana pembuatan hutan rakyat dengan total luas 800 Ha dan budidaya gaharu seluas 5 Ha yang dikelola oleh 10 kelompok tani dan 1 kelompok tani untuk budidaya gaharu. Kelompok dan lokasi pembuatan hutan rakyat adalah Kelompok Tani Solok Bukik Kaciak di Kecamatan IV Jurai 50 Ha, Kelompok Tani Kebun Karet Seberang Air Kecamatan Batang Kapas 100 Ha, Kelompok Tani Harapan Bersama Kecamatan Sutera 100 Ha, Kelompok Tani Taruko, Bukik Ambalau dan Macang Serumpun di Kecamatan Lengayang dengan luas masing-masing 50 Ha. Kelompok Tani Bukik Ampa di Kecamatan IV
IV-278
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Nagari Bayang Utara, Kelompok Tani Bukik Ransam di Kecamatan Sutera dan Kelompok Tani Air Munti Indah serta Timbulun III di Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan masing-masing kelompok mengelola seluas 100 Ha. Satu kelompok pelaksana kegiatan budi daya gaharu yaitu Kelompok Tani Maju Bersama di Kecamatan Basa IV Balai Tapan seluas 5 Ha. Jenis tanaman yang dikembangkan pada masing-masing kelompok hampir sama antara lain : Petai, Pala, Karet, Durian, Kemiri, Surian dan Mahoni. Terlaksananya pengadaan alat pengolahan hasil hutan bukan kayu yaitu alat pemecah kemiri dilaksanakan untuk 10 Kelompok Tani di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebanyak 10 unit yang terdiri dari : Kelompok Tani Sepakat (11,84 Ha), KT Saiyo (8,9 Ha), KT Bukik Daliak (15 Ha), KT Sugiran (16 Ha), KT Apa Maju (15 Ha), KT Lurah Kandang (15 Ha), KT Buah Bukik (16,7 Ha), KT Maju Bersama (21 Ha), KT Usaha Bersama (10,2 Ha) dan KT Tunas Harapan (12,5 Ha). Terlaksananya pembuatan buku rancangan tekni RHL sebanyak 4 buah rancangan dengan 4 lokasi yaitu Nagari Gurun Panjang Utara Kecamatan Bayang, Nagari Koto nan Duo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas, Nagari Ampang Tulak Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Nagari Sungai Gambir Sako Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan luas masing-masing 50 Ha. h) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Tujuan program ini adalah untuk melaksanakan perlindungan terhadap potensi sumber daya hutan. Sasaran dari program ini adalah untuk meningkat peran dan partisipasi masarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran yang disediakan adalah Rp.235.782.900,- dan terealisasi sebesar Rp.203.392.280,- atau 86,26 %. Hasil yang di capai adalah : Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Hutan Berbasis Nagari (PHBN) di 15 Nagari yaitu Nagari Taratak Sungai Lundang, Duku,Koto Ranah, Lumpo, Painan Timur, Teratak Tempatih, Gantiang Mudik Utara Surantih, Gantiang Mudik Selatan Surantih, Amping Parak Timur, Kambang Timur, Lakitan Tengah, Pelangai Gadang, Pelangai Kaciak, Rantau Simalenang dan Lubuk Betung. Tersedianya biaya operasional untuk Polisi Kehutanan sebanyak 12 orang. Terlaksananya pengelolaan ekosistem esensial buaya muara di Kecamatan Silaut. Sampai keadaan Desember 2015 telah keluar Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 522.540/354/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Tim Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Esensial Buaya Muara, dan telah diajukannya permohonan penetapan kawasan ekosistem esensial habitat
IV-279
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
buaya muara kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Gubernur Sumatera Barat. i) Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program ini bertujuan untuk membina, mengawasi dan mengendalikan peredaran hasil hutan. Sasarannya adalah kayu-kayu yang keluar dari kawasan hutan ataupun kayu rakyat. Anggaran yang disediakan adalah Rp.214.675.000,dan terealisasi sebesar Rp.209.434.200,- atau 97,56%. Hasil yang dicapai adalah : Ditemukan kasus illegal logging sebanyak 5 kasus, menurun dibandingkan tahun lalu yaitu 10 kasus. Terlaksananya kegiatan monitoring terhadap IUIPHHK (Sawmill), IUPHHK-HTI, IPPKH, Izin Kayu Rakyat (Pemanfaatan Kayu yang Tumbuh Alami dan Kayu yang Berasal dari Hasil Budi Daya), IUPHHBK, IPHHBK dan Izin Penampungan Kayu. j) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program perencanaan dan pengembangan hutan bertujuan untuk merencanakan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pengembangan kawasan hutan. Sasarannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang batas kawasan hutan masalah tenurial kawasan. Anggaran yang disediakan pada tahun 2015 untuk mendukung program ini adalah Rp. 1.010.386.560,- dan terealisasi sebesar Rp. 410.665.425,- atau 40,64%. Hasil yang dicapai adalah : Terlaksananya monitoring dan survei batas kawasan hutan di 15 kecamatan. Terbantu proses sertifikasi lahan (Redis dan Prona) di Kecamatan Lunang (Nagari Sindang Lunang, Nagari Lunang, Nagari Pondok Parian Lunang, Nagari Lunang Utara), Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan (Nagari Simpang IV Gunung Tapan), Kecamatan Pancung Soal (Nagari Muara Sakai), Kecamatan Linggo Sari Baganti (Nagari Muara Gadang), Kecamatan Silaut (Nagari Sungai Sirah Silaut). Terbantunya proses pengukuran perambahan hutan areal PT. Sumatera Jaya Wood (SJW) dan konflik lahan antara masyarakat dengan PT. SJAL (Incasi Raya Group) Terlaksananya pengecekan dan pengukuran lahan kebakaran. Terlaksananya pengadaan 1 unit plotter yang mendukung kegiatan perencanaan hutan. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Polisi Kehutanan sebanyak 20 stel, Pengadaan kendraan roda dua (Trail) sebanyak 6 unit dan Pengadaan Papan Informasi sebanyak 10 unit.
IV-280
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan a. Tidak terlaksananya pekerjaan pengadaan alat ukur lainnya dan alat pemadam kebakaran dan SAR yang masing-masing senilai Rp.164.075.000,- dan Rp.24.375.000,-. karena terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan. b. Tidak terlaksananya Kegiatan Renovasi Kantor KPHP Model Pesisir Selatan karena status kepemilikan asset masih berada di bawah pemerintahan propinsi. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap realisasi program secara keseluruhan yaitu sebesar 40,64%. c. Rendahnya realisasi dari Kegiatan Perencanaan dan Perancangan RHL yaitu 55,61% karena dari dua pekerjaan yang direncanakan hanya satu yang terealisasi yaitu pembuatan rancangan teknis RHL. Sedangkan pembuatan Rancangan Teknik RHL merupakan penjabaran dari Rencana Pengelolaan (RP) dan Rencana Teknik (RTk) yang dikeluarkan oleh BPDAS, sementara sampai saat ini RP dan RTk dari BPDAS belum juga keluar. 2. Solusi a. Adanya upaya pengalihan aset dari Pemerintah Propinsi ke Pemerintahan Daerah oleh Bagian Aset DPPKAD KAbupaten Pesisir Selatan b. Menunggu keluarnya RP dan RTk oleh BPDAS Agam Kuantan.
IV-281
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
4. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
A. KONDISI UMUM Urusan energi dan sumber daya mineral meliputi bidang pertambangan dan, ketenagalistrikan. Dari sisi pendanaan, sebagian besar urusan ini masih difasilitasi oleh Pemerintah Pusat. Selama tahun anggaran 2015, upaya peningkatan pelayanan publik terus ditingkatkan melalui pembangunan PLTMH,PLTS dan sumber energi terbarukan. B. PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.66 Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral BELANJA (RP.) NO
PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN
4. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS KEHUTANAN DAN ENERGI SUMBER A. DAYA MINERAL PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN I BIDANG PERTAMBANGAN 1 Pembinaan, Koordinasi, Monitoring Pertambangan 2 Pendataan Tambang Tampa Izin
II 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN Monitoring Evaluasi dan Koordinasi Energi Alternatif PLTMH dan PLTS Pemeliharaan rutin/berkala Penerangan jalan umum (PJU) Pembangunan Penerangan Jalan Umum ( PJU ) Pengembangan Energi Pedesaan (DAK dan Pendamping 2015) Penunjang DAK Bidang Energi Tahun 2015 Luncuran DAK Bidang Energi dan Pendamping Th 2014 Penunjang Luncuran DAK Bidang Energi Tahun 2014 Perencanaan Pembangunan Revitalisasi Perbaikan PLTMH dan PLTS di Kabupaten Pesisir Selatan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)
PROGRAM PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN Monitoring, Pembinaan dan Pengawasan Bahan Bakar 1 Minyak dan Gas Sumber : Laporan LKPJ Dinas Kehutanan, ESDM, 2015 III
IV-282
REALISASI
%
11.447.354.496
8.232.934.059
71,92
11.447.354.496
8.232.934.059
71,92
248.458.700
242.936.099
97,78
179.978.700 68.480.000
174.893.099 68.043.000
97,17 99,36
11.131.689.096
7.929.940.360
71,24
89.850.000
80.281.600
89,35
2.846.926.896
2.821.314.260
99,10
595.619.200
592.913.100
99,55
3.962.420.000
3.465.935.000
87,47
197.957.200
190.208.600
96,09
3.065.227.000
531.300.000
17,33
148.688.800
90.494.600
60,86
150.000.000
91.025.700
60,68
75.000.000
66.467.500
88,62
67.206.700
60.057.600
89,36
67.206.700
60.057.600
89,36
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilaksanakan Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui 3 program dan 12 kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 11.447.354.496 terealisasi sebesar Rp. 8.232.934.059,- atau 71,92%. Berikut uraian masing-masing program yang dilaksanakan pada Energi dan Sumber Daya Mineral: a) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan. Sasarannya adalah pelaku usaha pertambangan baik yang legal maupun yang illegal serta masyarakat yang berminat di bidang pertambangan. Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp.248.458.700,- dan terealisasi sebesar Rp.242.936.099,atau 97,78%. Hasil yang dicapai adalah : Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan yaitu 16 IUP Batu Bara dan 8 IUP Galian C. Terlaksananya pembinaan dan koordinasi terhadap pemerintahan nagari dan KAN yang mengirimkan pengaduan tentang masalah penambangan di wilayah mereka yaitu sekitar 17 pengaduan. Terlaksananya peninjauan tentang pengusulan IUP baru sebanyak 9 usulan. Terlaksananya koordinasi dalam rangka rekonsiliasi IUP batu bara dan logam serta rekonsiliasi PNPB batu bara dan logam ke luar derah masingmasing sebanyak 4 kali per tahun. b) Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan daya listrik di Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran utamanya adalah rumah tangga-rumah tangga yang belum terlayani aliran energi listrik. Anggaran yang disediakan untuk mencapai program ini adalah Rp.11.131.689.096,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.929.940.360,- atau 71,24%. Hasil yang dicapai adalah : Terlaksananya monitoring di 14 unit PLTMH, 1 unit PLTS terpusat dan 605 PLTS tersebar serta 14 izin prinzip rencana pembangunan PLTMH yang tersebar dibeberapa wilayah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain Kec. Koto XI Tarusan, Kec. IV Nagari Bayang Utara, Kec. Sutera, Kec. Pancung Soal, Kec. Ranah IV Hulu Tapan, Kec. Linggo Sari Baganti dan Kec. Ranah Pesisir. Hasil monitoring adalah bahwa ada 10 unit PLTMH dan 255 unit PLTS yang mengalami kerusakan. Terlaksananya pembangunan PJU di Kecamatan IV Jurai sebanyak 43 titik, lampu LED, di Kecamatan Bayang sebanyak 20 titik lampu LED dan di Tapan sebanyak 4 titik lampu LED. Terlaksananya pemeliharaan penerangan jalan umum secara berkala agar instalasi penerangan jalan umum yang ada tetap terawat dan masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
IV-283
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Terlaksananya kegiatan pengembangan energi pedesaan yang antara lain : Pengadaan Biogas di Kecamatan Lengayang, Lunang dan Silaut Pengadaan PLTS tersebar dan, Pengadaan Biogas tersebar Perbaikan PLTMH Limau-limau Pengadaan Biogas Kecamatan Koto XI Tarusan Pengadaan Biogas Kecamatan Bayang
c) Program Pegembangan Energi Baru dan Terbarukan Program ini bertujuan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan di Kabupaten Pesisir Selatan, sasarannya adalah memanfaatkan potensi energi alternatif yang dimiliki oleh masyarakat agar kesejahteraan masyarakat menjadi lebih meningkat. Adapun anggaran yang disediakan untuk program ini adalah Rp. 67.206.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.057.600,- atau 89,36%. Hasil yang dicapai : Terlaksananya monitoring, pengawasan, pembinaan pada minyak bersubsidi terhadap 9 SPBU serta BBM/Gas di 93 pangkalan- pangkalan dan 2 SPDN di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap harga jual. Hasil pelaksanaan monitoring ditemui bahwa SPBU dan SPDN sudah memberlakukan harga sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi ketersediaan BBM di SPBU dan SPDN tersebut sering kosong. Untuk pangkalan minyak tanah aktifitasnya sudah mulai berkurang disebabkan karena telah dicabutnya subsidi minyak tanah di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan: Tidak terlaksananya beberapa pekerjaan dari Kegiatan luncuran DAK Bidang energi karena gagal dan batal lelang. Gagal lelang disebabkan karena tidak adanya minat dari para rekanan atau pihak ketiga, sedangkan batal lelang disebabkan karena pemenang tidak memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud, sehingga lelang tersebut harus dibatalkan. Adanya kegagalan dalam lelang ini menyebabkan realisasi dari pelaksanaan program menjadi lebih kecil yaitu sebesar. 2. Solusi: Kegiatan yang belum dilaksanakan akan diluncurkan dan dilakukan percepatan pelaksanaannya pada tahun anggaran 2016.
IV-284
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
5. URUSAN PARIWISATA
A. KONDISI UMUM Tujuan pembangunan pariwisata menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam dan lingkungan serta sumberdaya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air sambil memperkokoh jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahbatan antar bangsa. Selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional, terutama pada Pasal 2 ayat (6), bahwa tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata, mengkomunikasikan destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional, dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025, bahwa visi pembangunan kepariwisataan Pesisir Selatan adalah “Terwujudnya kepariwisataan yang berdaya saing dan memeberikan kesejahteraan pada Tahun 2025”. Secara perwilayahan, terdapat 4 (empat) destinasi utama pariwisata kabupaten (DUPK), yaitu (1) Kawasan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan, (2) Kawasan Carocok Painan Kecamatan IV Jurai, (3) Kawasan Pantai Pasir Putih Kambang Kecamatan Lengayang dan (4) Kawasan Rumah Gadang Mandeh Rubiah Kecamatan Lunang. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah pantai yang sangat panjang dan mempunyai pulau-pulau kecil. Wilayah pantai dan pulau-pulau kecil merupakan wisata bahari yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata alam. Dari empat DUPK yang ada, DUPK Carocok Painan dan sekitarnya sudah tumbuh daya tarik wisata bahari dan event-event bahari seperti memancing dan event bahari lainnya, namun pada DUPK lainnya masih belum berkembang pesat. Pada dasarnya urusan Pariwisata berkaitan dengan promosi wisata baik lokal, regional maupun mancanegara dalam rangka kunjungan wisata ke Kabupaten Pesisir Selatan dan sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan. Rincian jumlah PAD tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
IV-285
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Tabel 4. 67 Perkembangan Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2015 (Rp.) No.
Objek Wisata
2011
2012
2014
2015
1.
Carocok Painan
20.000000
40.000.000
40.000000
2013
1.542.237.000
1,754,500,000
2. 3.
Jembatan Akar Bayang Sani
15.000.000 -
15.000.000 -
15.000.000 6.000.000
20.000.000 7.000.000
25,000,000 10,000,000
Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kab. Pesisir Selatan, 2016
Dari sisi peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat terlihat dari berkembangnya kegiatan usaha, berupa usaha kuliner seperti rumah makan, cafe, maupun kedai kopi. Kemudian ada kegiatan penyewaan perahu, banana boat, jetsky, rumah penginapan, dan lain sebagainya. Segala perkembangan perkembangan perekonomian masyarakat ini tentu bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan secara umum. B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4. 68 Urusan Pariwisata BELANJA (Rp)
URUSAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN
NO
ANGGARAN
5. URUSAN PARIWISATA A I
DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi ,sumber 2 daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan 7 penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / 8 penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan 9 kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 10 perundang – undangan 11 Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi ke 12 luar daerah 13
Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
IV-286
REALISASI
%
7.578.477.040
6.640.539.047
87,62
5.645.632.240
4.758.438.397
84,29
963.055.490
873.114.947
90,66
3.600.000
3.597.000
99,92
107.400.000
33.782.847
31,46
48.600.000 31.336.400 21.445.000 34.602.670
48.000.000 31.336.400 21.437.000 34.582.400
98,77 100 99,96 99,94
34.610.920
34.610.300
100
21.000.000
20.994.700
99,97
146.000.000
142.980.000
97,93
19.000.000
18.580.000
97,79
90.410.500
79.145.000
87,54
251.350.000
250.444.300
99,64
153.700.000
153.625.000
99,95
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
II
II I
IV
V
VI
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/berkala gedung 1 kantor Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan 2 dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Platihan Formal PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 1 Pelaksanaan Festival Langkisau 2 Pelaksanaan Tour d’Singkarak Pengingkatan Pemanfaatan Teknologi 3 Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata 4 Pelaksanaan Promosi Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Pemeiharaan Rutin / berkala Kawasan 1 Objek Wisata Pelaksanaan Pengelolaan Objek Wisata 2 Carocok Painan Pembangunan Pintu Gerbang Objek 3 Wisata Batu Kalang Pembangunan Pintu Gerbang Objek 4 Wisata Carocok Painan Pembangunan MCK dan Kamar Bilas 5 Pantai Sago Pengadaan Tempat Sampah dan Peralatan 6 Kebersihan carocok Painan Pengadaan Peralatan Pada Posko Terpadu 7 Carocok Painan Pelaksanaan Pemeliharaan Objek Wisata 8 Mandeh PROGRAM PENGEMBANGAN SDM DAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Kegiatan Penyuluhan Sadar Wisata 2 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
PROGRAM PENGEMBANGAN VII EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI BUDAYA Profil Ekonomi Kreatif Berbasis Seni 1 Budaya Media, Desain dan Iptek Workshop Manajemen Usaha Berbasis 2 Media, Desain dan Iptek Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha 3 Desain Komunikasi Visual 4 Gelar Sumarak Pesisir Selatan 2015 5 Kegiatan Pemilihan Uda danUni Duta
IV-287
LKPJ
275.000.000
254.162.150
92,42
25.000.000
25.000.000
100
250.000.000
229.162.150
91,66
50.000.000
49.891.000
99,78
50.000.000
49.891.000
99,78
2,111,860,100
1,864,710,400
88,30
324,018,100 1,460,680,000
321,293,000 1,226,413,000
99,16 83,96
52,580,000
48,342,400
91,94
274,582,000
268,662,000
97,84
1,507,970,150
1,010,938,250
67,04
310,110,150
310,110,150
100
349,365,000
331,604,000
94,81
130,295,000
2,000,000
1,53
296,000,000
-
150,000,000
148,122,500
98,75
75,000,000
44,098,600
58,80
100,000,000
97,428,000
97,43
96,800,000
77,575,500
80,14
213,612,500
203,247,500
95,15
133,612,500 80,000,000
128,565,500 74,682,000
96,22 93,35
524,134,000
502,374,150
95,84
45,890,500
32,493,200
70,81
41,131,000
41,131,000
100
30,990,000
28,085,900
90,63
140,010,500 85,646,500
135,947,000 84,296,500
97,10 98,42
-
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
6 7 B.
Wisata 2015 Kegiatan Aktifasi Ekonomi Berbasis Seni dan Budaya Partisipasi Pada Event Ekonomi Berbasis Seni dan Budaya Daerah
63,939,000
63,938,050
100
116,526,500
116,482,500
99,96
19.395.000
17.364.800
89,53
19.395.000
17.364.800
89,53
19.395.000
17.364.800
89,53
72.489.000
72.055.000
99,40
72.489.000
72.055.000
99,40
72.489.000
72.055.000
99,40
1.679.044.000
1,630,838,800
97,13
1.679.044.000
1,630,838,800
97,13
200.000.000
199,198,000
99.60
200.526.600
199,149,400
99.31
1.278.517.400
1,232,491,400
96.40
17.083.750
17.083.750
100
17.083.750
17.083.750
100
17.083.750
17.083.750
100
DINAS PRASJALTARKIM PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan Promosi Pariwisata KECAMATAN BAYANG PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau
41.546.000
41.546.000
100
41.546.000
41.546.000
100
41.546.000 7.750.000
41.546.000 7.750.000
100 100
7.750.000
7.750.000
100
7.750.000
7.750.000
100
KECAMATAN IV JURAI PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau
4.804.000
4.804.000
100
4.804.000
4.804.000
100
4.804.000
4.804.000
100
KECAMATAN BATANG KAPAS PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan Festival Langkisau
12.405.000
12.387.000
99,85
12.405.000
12.387.000
99,85
12.405.000
12.387.000
99,85
1
DINAS KEHUTANAN DAN ESDM PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan Festival Langkisau
1
DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDAG DAN PASAR PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan Festival Langkisau
I
C. I
D. I 1 2 3
E. I 1 F. I 1 G. I 1 H. I 1 I. I 1
LKPJ
DINAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga Mini Pulau Batu Kereta Pembangunan pedestrian Section A Carocok Painan Pembangunan pedestrian Section B Carocok Painan (dana sharing provinsi) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan Festival Langkisau
IV-288
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
J. I 1 K. I 1 L. I 1 M. I 1 N. I 1 O. I 1 P. I 1 Q. I 1 R. I 1
KECAMATAN SUTERA PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan Festival Langkisau KECAMATAN LENGAYANG PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan Pameran/Bazar Festival Langkisau KECAMATAN LINGGOSARI BAGANTI PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau
LKPJ
8.205.000
8.205.000
100
8.205.000
8.205.000
100
8.205.000 11.340.000
8.205.000 11.284.000
100 99,36
11.340.000
11.284.000
99,36
11.340.000
11.284.000
99,36
6.455.000
6.455.000
100
6.455.000
6.455.000
100
6.455.000
6.455.000
100
KECAMATAN AIRPURA PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau
11.297.300
11.297.300
100
11.297.300
11.297.300
100
11.297.300
11.297.300
100
KECAMATAN PANCUNG SOAL PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau
8.245.750
8.245.000
99.99
8.245.750
8.245.000
99.99
8.245.750
8.245.000
99.99
KECAMATAN BAB TAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan Festival Langkisau
9.106.000
9.106.000
100
9.106.000
9.106.000
100
9.106.000
9.106.000
100
KECAMATAN RENAH IV HULU TAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau
5.793.000
5.793.000
100
5.793.000
5.793.000
5.793.000
5.793.000
100
KECAMATAN LUNANG PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pegelaran Seni Budaya dan Potensi Daerah Pada Festival Langkisau
8.160.000
8.160.000
100
8.160.000
8.160.000
100
8.160.000
8.160.000
100
KECAMATAN SILAUT PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan Festival Langkisau
9.726.000
9.726.000
100
9.726.000
9.726.000
100
9.726.000
9.726.000
100
IV-289
100
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh 6 SKPD yaitu Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Prasjaltarkim, Dinas Koperasi UMKM, Perindag dan Pasar, Dinas Kehutanan, ESDM, Dinas PSDA, BPBD dan 13 Kecamatan, melalui 7 program dan 56 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.7.578.477.040,-, dan terealisasi sebesar Rp.6.640.539.047,- atau 87,62%. Berikut uraian masing-masing program yang dilaksanakan pada Urusan Pariwisata: I. DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk mendukung operasional Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga. Adapun sasaran dari program ini adalah lancarnya administrasi perkantoran. Dalam pelaksanaannya program ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 963.055.490,- dengan realisasi sebesar Rp. 873.114.947,- (90.66%). Adapun hasil dari program ini adalah terselenggaranya administrasi perkantoran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga dengan baik. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk mendukung operasional Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga melalui peningkatan sarana dan prasarana kantor. Adapun sasaran dari program ini adalah sarana kantor berupa gedung dan kendraan dinas . Dalam pelaksanaannya program ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 254.162.150,- (92.42%). Adapun hasil dari program ini adalah terpeliharanya gedung/kantor dan kendaraan dinas. c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang akan menjalankan administrasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga melalui pendidikan dan pelatihan. Adapun sasaran dari program ini adalah pegawai negeri sipil di lingkup Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga. Dalam pelaksanaannya program ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.891.000,- (99.78 %). Kegiatan yang mendukung program ini adalah pendidikan dan pelatihan formal. d) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dilaksanakan melalui kegiatan Festival Langkisau yang bertujuan untuk, memperkenalkan potensi wisata serta produk unggulan Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2015 ini, ada 2 kegiatan yang diperlombakan
IV-290
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
yaitu Lomba Selaju Sampan dan Lomba Mangaik Ikan Mungkuih, Pelaksanaan Tour d’Singkarak tahun 2015, di mana Kabupaten Pesisir Selatan merupakan tahun ke 4 sebagai tuan rumah dalam penyambutan grand star, yang bertempat di Pantai Carocok Painan. Sebagai pelaksana Tour d’Singkarak Kab. Pesisir Selatan dianggap mampu dan sukses melaksanakan perhelatan akbar skala dunia, Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisatan yang bertujuan untuk meningkatkan wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata terutama di Pantai Carocok Painan. Untuk meningkatkan promosi pariwisata ke luar daerah, Kabupaten Pesisir Selatan selalu mengikuti pameran-pameran seperti pada pameran Sumbar Expo. Program tersebut didanai oleh APBD sebesar Rp. 2.111.860.100,- terealisasi sebesar Rp. 1.864,710,400,- (88,30%). e) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wisata termasuk pemeliharaan dan perawatannya sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung di objek wisata yang ada di kabupaten Pesisir Selatan, yang meliputi kegiatan : Pemeliharaan rutin / berkala Kawasan Objek Wisata, Pelaksanaan & Pengelolaan Objek Wisata Pantai Carocok Painan, Pembangunan Pintu Gerbang Objek Wisata Batu Kalang, Pembangunan Pintu Gerbang Objek Wisata Carocok Painan, Pembangunan MCK dan Kamar Bilas Pantai Sago, Pengadaan Tempat Sampah dan Peralatan Kebersihan carocok Painan, Pengadaan Peralatan pada Posko Terpadu Carocok Painan dan Pelaksanaan Pemeliharaan Objek Wisata Mandeh. Program tersebut didanai oleh APBD sebesar Rp. 1,507,970,150,- terealisasi sebesar Rp. 1,010,938,250,- ( 67,04% ). f) Program Pengembangan SDM dan Kemitraan Kepariwisataan Dilaksanakan dalam bentuk Penyuluhan Sadar Wisata.yang bertujuan untuk meningkatkan SDM aparatur ,pelaku dan pengelola dibidang pariwisata secara professional, peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga dan sektor swasta serta kegiatan Pembinaan Kelompok Sadar Wisata. Biaya yang dianggarkan untuk program ini pada APBD Kabupaten Pesisir selatan sebesar Rp. 213,612,500,-, dengan realisai anggaran sebesar Rp. 203,247,500,- atau 95,15 %. g) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya Program pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan peningkatan ekonomi masyarakat yang berdasarkan pada pada seni dan budaya yang ada
IV-291
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
yang berujung pada pengunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan, yang meliputi kegiatan : Profil Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya Media, Desain dan Iptek, Workshop Manajemen Usaha Berbasis Media, Desain dan Iptek, Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Desain Komunikasi Visual, Gelar Sumarak Pesisir Selatan 2015, Kegiatan Pemilihan Uda dan Uni Duta Wisata 2015, Kegiatan Aktifasi Ekonomi Berbasis Seni dan Budaya, dan Partisipasi pada Event Ekonomi Berbasis Seni dan Budaya Daerah. Program tersebut didanai oleh APBD sebesar Rp. 524,134,000,- terealisasi sebesar Rp. 502,374,10,- (95,85%). II. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR a) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, yang bertujuan untuk pembangunan sarana prasarana penunjang kawasan Carocok Painan. Adapun pembangunan yang dilakukan adalah berupa pembangunan/rehabilitasi dermaga mini Pulau Batu Kereta, Pembangunan Pedestrian Section A dan Section B Carocok Painan dengan total anggaran sebesar Rp.1.679.044.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.630.838.800,- atau 97,13%. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah berkembangnya destinasi pariwisata Carocok Painan sebagai salah satu destinasi utama kabupaten. Khusus untuk program pengembangan pemasaran pariwisata, selain Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, juga didukung penganggarannya melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar; Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman; Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral; Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Linggosari Baganti, Airpura, Pancung Soal, BAB Tapan, Renah IV Hulu Tapan, Lunang dan Siaut, yang keseluruhannya bertujuan untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah dalam pagelaran Festival Langkisau di tahun 2015. C. PERMASALAHAN 1. Permasalahan a. Minimnya investasi di bidang hotel/penginapan/homestay yang cukup dalam bagi para pengunjung yang berdampak pada berkurangnya kepuasan pelayanan terhadap pengunjung sehingga wisatawan hanya bermukim dalam waktu yang sebentar di Kabupaten Pesisir Selatan b. Selanjutnya ditemukannya permasalahan dalam pelaksanaan dan tugas pembantuan ( TP ) Tahun Anggaran 2015, yakni gagalnya pelaksanaan pembangunan GT Pantai di Carocok Painan dikarenakan tidak adanya
IV-292
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
sertifkat atas lokasi pembangunan yang merupakan salah satu persyaratan pencairan dana tersebut. c. Kegiatan Pembangunan Pintu Gerbang Objek Wisata Batu Kalang terealisasi hanya sebesar 1,53% dari anggaran yang ada, karena baru DED yang selesai, sementara untuk kegiatan fisik belum dapat dilaksanakan karena di lokasi tempat pembangunan pintu gerbang tsb akan dilaksanakan pelebaran jalan di tahun 2016, dan apabila hal ini tetap dilaksanakan maka salah satu kaki gerbang tsb, akan berada dibadan jalan. d. Kegiatan Pengadaan Tempat Sampah dan Peralatan Kebersihan Carocok Painan hanya terealisasi sebesar 58,80%. Hal ini dikarenakan Pengadaan Alat-alat Kebersihan untuk Carocok Painan sudah mencukupi. e. Kegiatan Pembangunan Pintu Gerbang Objek Wisata Carocok Painan, batal karena dari anggaran yang tersedia untuk membangun pintu gerbang masuk (entry Point) yang representatif tidaklah cukup, sehingga pengerjaan perencanaan dan pembangunan proyek tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Prasjal Tarkim Kab. Pesisir Selatan di tahun 2016. 2. Solusi a. Memberikan kemudahan kepada pihak ketiga yang berminat dalam menanmkan modalnya di sektor pariwisata. b. Perlu kesiapan pemerintah daerah dalam menyikapi semua persyaratan pencairan dana dari pusat seperti sertifikat tanah. c. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait. d. Perlunya analisis kebutuhan yang tepat atas kegiatan pengadaan tong sampah dan peralatan kebersihan e. Perlunya analisis kebutuhan yang tepat atas kegiatan dan koordinasi dengan dinas terkait
IV-293
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
6. URUSAN PERINDUSTRIAN
A. KONDISI UMUM Industri sebagai penyokong utama roda perekonomian masyarakat yang mempunyai peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian sangat penting untuk dikembangkan. Selama 5 tahun terakhir, capaian pembangunan yang telah dicapai untuk urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini Tabel 4.69 Capaian Indikator Makro Urusan Perindustrian Tahun 2011-2015 No
Urusan/Indikator
1
- Jumlah Industri a) Formal b) Non Formal - Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil a) Formal b) Non Formal - Nilai Produksi Industri kecil a) Formal
Satuan
Tahun 2011
2012
2013
2014
2015
Unit Unit
379 767
397 982
418 1237
447 1310
487 1360
Orang Orang
1865 3168
1927 3260
2010 4558
2219 4837
2435 5115
Rp.000
132,987,330.50
214,609,083
376,339,993
390,408,793
437,527,874
Rp.000
152,205,422.50
42,354,223
179,894,619
187,234,233
253,350,575
Pengembangan unit 60 80 110 170 IKM yang bermuatan bahan lokal 330 IKM 5 Bantuan sarana & Unit 69 84 215 225 Parasana IKM Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan, 2015
260
2
3
b) Non Formal 4
237
B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.70 Urusan Perindustrian
No
URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATA N
BELANJA (Rp) ANGGARAN
6. PERINDUSTRIAN A. I.
REALISASI
%
651.717.500
607.541.500
93,22
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
651,717,500
607,541,500
93.22
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
365,000,000
346,211.100
94.85
365.000.000
346.211.100
1
Fasilitasi Operasional Dekranasda dan Pembinaan IKM
IV-294
94.85
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
II.
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
LKPJ
286.717.500
261.330.400
91.15
1
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
41,217.600
36,120,000
87,63
2
Pelatihan Bordir dan Sulaman Bayangan
88,761,800
84,959.400
95.72
3
Pelatihan Pengrajin Batik Tanah Liek
98.567.100
97.649.000
99,07
4
Peningkatan Mutu Olahan Makanan Ringan
58.171.100
42.602.000
73,24
Sumber : LKPJ Dinas Koperasi, Industri. Prdagangan dan Pasar, 2015
Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melalui 2 Program dan 5 Kegiatan didukung dana sebesar Rp. 651.717.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 607.541.500,- (93.22%). Berikut rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan: a) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Hasil yang diharapkan dengan pelaksanaan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah ini adalah terfasilitasi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya, serta pengenalan terhadap hasil industri kecil dan menengah di Kabupaten Pesisir Selatan juga sebagai motifator dan penggerak dalam membina industri kecil dan menengah. Untuk meningkatkan motivasi bagi pelaku IKM serta untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk olahan IKM di dalam dan luar daerah juga dilaksanakan pameran dan promosi produk di luar daerah melalui Dekranasda sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengembangan IKM di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan promosi dan pameran yang diikuti adalah : Ina Craft di Jakarta HUT Dekranasda di Jakarta Pameran Surabaya Event Expo 2015 Fashion Festival Minang di Padang Bazar di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang Tenunan Kain Tradisional Nusantara di Padang Festival Langkisau di Pantai Carocok Painan Dengan adanya kegiatan ini membantu memperkenalkan Kabupaten Pesisir Selatan dari sektor IKM menjadi daerah tujuan wisata. Serta pembinaan terhadap IKM yang sedang berkembang seperti IKM Sulam Bayangan dan Batik Tanah Liek serta IKM Makanan Ringan, Kerajinan lainnya. Dana yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp. 365.000.000,- sedangkan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 346.211.100,(94.85 %)
IV-295
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
b) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Teknologi Industri secara terfokus dan komprehensif kepada pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga dapat mendorong dan merangsang IKM untuk lebih menigkatkan mutu produk yang berdaya saing tinggi. Dari program ini faktor yang diharapkan adalah: Terciptanya pertumbuhan IKM yang berbasis local Berkembangnya Sektor Industri Kecil yang berkwalitas yang dapat membuka peluang kerja., Merangsang tumbuhnya Klaster Industri makanan dan kerajinan yang berbahan baku lokal. Sebagai pelaksanaan dari program ini dilaksanakan pembinaan terhadap 20 pelaku IKM makanan ringan yang berbahan baku lokal di Kecamatan IV Jurai. Untuk peningkatan mutu produk IKM juga dilaksanakan pelatihan dan workshop yakni sebagai berikut : Pelatihan Sulaman Bayangan terhadap 15 pelaku IKM di Kecamatan Bayang Utara yang terdiri dari 9 IKM Kelompok Tiara Bunda I Painan dan 6 IKM Pengrajin Bayang Utara. Pelatihan Bordir terhadap 15 orang pelaku IKM Al Fath Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir. Pelatihan Pengrajin Tanah liek terhadap 15 pelaku IKM di Kecamatan Silaut dan 50 pelaku IKM di Kecamatan Ranah Pesisir. Dana yang tersedia untuk program ini adalah sebesar Rp. 286.717.500,sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 261.330.400,- (91.15 %) C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan a. Terbatatasnya sarana dan prasarana untuk penunjang dalam berbagai kegiatan untuk pembinaan dan sosialisasi kepada Koperasi, pelaku usaha IKM,UMKM, pengrajin dan Pedagang b. Terbatasnya dana untuk mengikuti iven pameran untuk mempromosikan hasil-hasil produk IKM,UMKM dan pelaku usaha lainya. 2. Solusi Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dari program yang dilaksanakan adalah : a. Perlu dipenuhi sarana dan prasarana untuk penunjang pembinaan kepada pelaku usaha,IKM, UMKM, pengrajin dan Pedagang sehingga dapat
IV-296
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
meningkatkan kinerja Pegawai dan Pembina dalam melaksanakan tugasnya. b. Perlu dukungan dana untuk mengikuti pameran terhadap iven-iven promosi untuk mempromosikan hasil-hasil produk UKM,UMKM,kerajinan masyarkat dan produk unggulan masyarakat baik di dalam maupun di luar Daerah.
IV-297
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
7. URUSAN PERDAGANGAN
A. KONDISI UMUM Urusan perdagangan memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan. Keberadaan pasar mempunyai fungsiyangsangatpenting. Bagi konsumen, adanya pasar akan mempermudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari. Sedangkan bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Capaian pembangunan yang telah dicapai selama 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada tabel berikut: Tabel 4. 71 Capaian Indikator Makro Urusan Perdagangan No. 1
2 3 4 5 6 7
Uraian
Satuan
Jumlah Pasar - Nagari - Serikat - Kabupaten Pembangun Pasar Nagari Pembangunan Pasar Painan yang memadai Penataan Pasar dan Penempatan Pedagang Sistem Informasi harga (Sentra) 60 UTTP Pengawasan barang beredar
Tahun 2013
2014
2015
2011
2012
Buah Buah Buah
36 2 10
36 2 10
36 2 10
36 2 10
36 2 10
unit Pasar
1
1
1 1
5 -
6 1
Pasar
-
-
-
1
1
Kec. kali kali
2 5 50
2 5
2 5 50
2 5 50
1 5 50
Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 10 unit pasar Kabupaten, 36 unit pasar nagari dan 2 unit pasar serikat. Selain itu pemerintah kabupaten Pesisir Selatan tetap melakukan pembangunan pasar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2015 telah dibangun 6 (enam) pasar nagari, penataan pasar dan penempatan pedagang. B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.72 Urusan Perdagangan URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/ KEGIATAN
No
7. URUSAN PERDAGANGAN A. I.
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR, DAN SETDA PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 1
Pendataan UTTP
IV-298
BELANJA (Rp) ANGGARAN
REALISASI
%
10.079.011.916
5.525.945.666
54.83
10.050.504.350
5.502.256.100
54,75
4.915.047.150
1.355.341.300
27,58
31.507.000
29.689.600
94,23
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
2 3 4 5 II.
4 5 6 7 8
9
I.
Pengawasan Kemetrologian
PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI Peningkatan Sistim dan Jaringan Informasi 1 Perdagangan Sosialisasi dan Pembinaan PKL Carook 2 Painan 3
B.
Pembangunan Gedung Kantor Metrologi Kab. Pessel (DAK pendamping) tahun 2015 Pengawasan Barang Beredar dan Pemantauan Harga Pasar Pembangunan Gedung Kemetrologian (Penunjang dan Perencanaan DAK Tahun 2015
Pengamanan dan Pengelolaan Pasar Pelayanan Administrasi Penerimaan Tagihan dan Pengelolaan Pasar Pembangunan Pasar Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan (DAK & Pendamping) Tahun 2015 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Pasar Kab.Pesisir Selatan Pembangunan Pasar (Penunjang dan Perencanaan DAK Tahun 2015) Pembangunan Pasar Silaut Ke. Silaut (Sisa Tender Alokasi Dana Bantuan Keuangan yang bersifat khusus Propinsi Tahun 2014) Peningkatan Pemindahan Pasar Koto Berapak Kec.Bayang (Sisa Tender Alokasi Dana Bantuan Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Provinsi TH.2014)
LKPJ
4.437.686.000
948.713.000
21,38
27.749.900
26.547.900
95,77
385.002.750
318.237.400
82.66
33.202.000
30.938.000
93,18
5.135.457.200
4.146.914.800
80,75
265.180.000
173.524.200
65,44
39.695.000
0
0
286.252.000
286.224.000
99,99
208.224.000
173.912.000
83,52
1.999.778.000
1.896.081.000
94,81
190.680.100
163.909.000
85,96
199.161.600
187.521.500
94,16
235.272.500
209.389.000
89,00
59.207.000
58.397.600
98,63
10
Pembangunan Pasar Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan
1.443.070.000
793.646.000
55,00
11
Pembangunan Petak Pasar Painan
205.455.000
202.210.000
98,42
SEKRETARIAT DAERAH
28.507.566
23.689.566
83.10
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
28.507.000
23.689.566
83.10
28.507.000
23.689.566
83.10
1
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Sumber : LKPJ Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pasar tahun 2015
Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Perdagangan dan Pasar dan Sekretariat Daerah yang terdiri dari 2 program dan 17 kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp. 10.079.011.916,- terealisasi sebesar Rp. 5.525.945.666,- (54,83%). 1. DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR a) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam hal peredaran barang beredar yaitu dalam bentuk pengawasan peredaran barang
IV-299
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
dan jasa sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Tahun 2015 hanya dapat dilaksanakan di 4 Kecamatan yakni: Keamatan Bayang, Kecamatan Sutera, Keamatan Lengayang dan Kecamatan Linggo Sari Baganti. Untuk mengoptimalkan pengawasan Alat UTTP maka dilaksanakan pendataan terhadap Alat UTTP yang beredar ditengah-tengah masyarakat baik di Pasar maupun di toko/kedai/gudang serta di rumah masyarakat. Dengan terdatanya alat UTTP maka akan tersimpan data secara akurat dalam bentuk data Base yang dapat dipergunakan untuk bahan pembinaan pengawasan dan pendanaan dimasa yang akan datang. Untuk tahun Anggaran 2015 pendataan baru bisa dilaksanakan sebanyak 5 Kecamatan yakni : Kecamatan Koto XI Tarusan, Keamatan Bayang, Kecamatan Bayang Utara, Kecamatan IV Jurai dan Keamatan Batang Kapas. Sedangkan alat UTTP yang baru terdata adalah sebanyak 2.750 unit dan 10 buah buku laporan. Sesuai dengan amanat pembangunan di bidang perdagangan yang dijabarkan dalam arah Pembangunan Nasional maka perlu disinergikan terhadap daya saing mutu dan produk untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Disamping itu strategi pembangunan perdagangan mengarahkan peningkatan serta efektifitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan sebagai fokus prioritas peningkatan tertib ukur melalui pembangunan Gedung UPTD Metrologi dan Laboratorium dengan melalui Dana DAK Kementerian Perdagangan RI Tahun 2015. Namun dalam pelaksanaannya Pembangunan Gedung UPTD Metrologi dan Laboratorium belum dapat terlaksanan karena keterlambatan dalam penyediaan lahan Lokasi Pembangunan Gedung serta setelah dilaksanakan tender/lelang tidak ada rekanan yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk tahun 2015 hanya bisa dilaksanakan pengadaan untuk operasional dan peralatan kemetrologian sebagai berikut : Pengadaan Peralatan Kemetrologioan. 1 (satu) unit Mobil Roda 4 serta 2 (dua) unit kendaraan roda dua. Anggaran Program ini sebesar Rp. 4.915.047.150,- jumlah realisasi sebesar Rp. 1.355.341.300,- (27.58 %). b) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program ini dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk unggulan Kabupaten Pesisir Selatan baik IKM, UMKM dan Hasil Bumi yang berorientasi ekspor dan lokal di dalam dan di luar daerah, yang berupa kegiatan Sosialisasi, Promosi dan Investasi. Dalam Tahun 2015 telah diikuti pameran dan ekspo diluar provinsi sebanyak 3 kali yakni :
IV-300
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Ekspo PPUD di Yokyakarta Ekspo PPUD di Jakarta Pameran Peluang investasi di Surabaya. Untuk meningkatkan pelayanan administrasi penerimaan tagihan dilaksanakan pembinaan, penataan, penempatan, pengendalian dan pelayanan terhadap pedagang yang berjualan di pasar di Kabupaten Pesisir Selatan juga dilaksanakan pembinaan terhadap petugas pengelola pasar. Sehingga terciptanya pasar yang tertib bersih dan sebagai sumber pendapatan daerah. Untuk tahun 2015 telah dilaksanakan Pembangunan/Rehab Pasar Kabupaten yakni : Pembangunan Pasar Batang Kapas (Sumber Dana DAK Kemendag 2015) Pembangunan Pasar Kambang ( Sumber Dana DAK Kemendag 2015) Pembangunan Pasar Nagari yakni : Pasar Barung-barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan, Pasar Amping Parak Kecamatan Sutera, Pasar Lakitan Kecamatan Lengayang, Pasar Labuhan Kecamatan Linggo Sari Baganti, Pasar Lunang I Kecamatan Lunang, Pasar Silaut I Kecamatan Silaut. Pemeliharaan Rutin Pasar Kabupaten: Pasar Baru Kecamatan Bayang Pasar Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti (Rehab) Pasar Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir (rehab) Dana Alokasi Bantuan Khusus Provinsi Tahun 2014 (SILPA) Pembuatan Pondasi Lahan Pasar Koto Berapak Kecamatan Bayang Pengecoran Lahan, Pembuatan WC dan Drainase Pasar Silaut Kecamatan Silaut. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp. 5.135.457.200,- realisasi sebesar Rp. 4.146.914.800,- (80.75 %) 2. SEKRETARIAT DAERAH a) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dana yang dianggarkan untuk program ini pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.28.507.000,- dengan realisasi Rp.23.689.566,- (83,10% ).
IV-301
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan Belum terbentuknya UPTD Kemetrologian untuk mengoptimalkan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam perlindungan konsumen baik di Pasar maupun kios-kios dan toko-toko ditengah-tengah masyarakat. 2. Solusi Solusi yang diambil yaitu dengan dibentuknya UPTD kemetrologian dapat memacu percepatan dalam melaksanakan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP sehingga dapat menjamin kepastian ukuran dan timbangan dalam proses jual beli sebagai wujud perlindungan konsumen. Selain itu juga diperlukan dukungan dana untuk pelaksanaan operasional Tera dan Tera Ulang Alat UTTP.
IV-302
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN
A. KONDISI UMUM Transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya. Pembangunan di bidang transmigrasi merupakan upaya pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu bidang transmigrasi diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Pembangunan bidang transmigrasi merupakan integral dari sistem penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam proses pembangunan dengan mengikutsertakan peran masyarakat. Pembangunan bidang transmigrasi perlu terus didorong agar pemerintah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan begi pembangunan masyarakat transmigrasi. Pelaksanaan pembangunan transmigrasi dengan metode pembangunan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya pada akhirnya dapat membentuk kawasan sistem pengembangan ekonomi wilayah. B. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Tabel 4.73 Urusan Ketransmigrasian BELANJA NO
URUSAN/SKPD/ PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN
A. I. 1 2 3 4 5
REALISASI
% 98,16
2.128.752.900
2.089.623.000
2.128.752.900
2.089.623.000
98,16
2.128.752.900
2.089.623.000
98,02
Fasilitas Dukungan KTM Lunang Silaut
835.011.300
831.428.300
99,57
Pendampingan Dana Pembantuan KTM
294.309.100
289.835.900
91,68
50.142.500
45.969.950
91,68
872.000.000
854.270.000
97,97
77.290.000
65.118.850
84,25
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROG. PENGEMB. WILAYAH TRANSMIGRASI
Badan Pengelola KTM Perencanaan Fasilitas Dukungan KTM Pembinaan Usaha Transmigrasi
Sumber : Laporan LKPJ SKPD Tahun 2015
IV-303
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui 1 program dan 5 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 2.128.752.900,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.089.623.000 atau 98,16%. Berikut uraian dari masing-masing program pada Urusan Ketransmigrasian: a) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Program ini bertujuan untuk melengkapi pembangunan baik fisik maupun masyarakat / warga di lokasi KTM Lunang Silaut melalui kegiatan Fasilitas Dukungan KTM Lunang Silaut, Pendampingan Dana KTM Lunang Silaut, Badan Pengelola KTM, Perencanaan Fasilitas Dukungan KTM, Pembinaaan Usaha Transmigrasi. Pada tahun 2015 ini telah dilaksanakan beberapa pekerjaan antara lain: Pembangunan Tempat Pengolahan Jagung Pembangunan WC dan Sumur Bor gudang Pupuk Granular Pembangunan Los Ikan Pasar KTM Pembangunan Pagar, Solarcelldan Pompa air Pemasangan Meteran Listrik Gudang Pupuk Granular Pembuatan Perencanaan Pembangunan Jalan Simpang Sapta ke Jalan Sindang Pembuatan Perencanaan Penutup atap bangunan Pusat Bisnis KTM Pembuatan Perencanaan Pembangunan Jalan Poros Penghubung dan Silaut V ke Silaut VI Pembuatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Silaut V ke Silaut VI Pembuatan Perencanaan Peningkatan jalan Poros Penghubung TSM Sungai Sarik ke TSM Talang Binjai Pembuatan Perencanaan Peingkatan Jalan Poros Penghubung dari Silaut IV ke Silaut III Pembuatan Peningkatan jalan Poros Penghubung dari Silaut III ke Pusat Kecamatan Silaut Pembuatan Perencanaan Pembangunan Pagar, Tempat Parkir, gudang genset, dan Taman Pusat Bisnis Pembuatan Perencanaan Pembangunan Islamik center, Pagar tempat dan Taman Rumah Ibadah KTM Pembuatan Revisi Master Plan KTM. C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan Secara umum dalam menjalankan urusan transmigrasi, Dinas Sosial, tenaga kerja dan transmigrasi tidak menghadapi permasalahan yang begitu berarti. Program dan kegiatan urusan transmigrasi dapat dilaksanakan
IV-304
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
dengan baik. Namun untuk mengoptimalkan hasil capaian program urusan transmigrasi ada beberapa kendala antara lain : a. Kurangnya pembinaan terhadap lembaga usaha transmigrasi. b. Belum tersedianya lahan untuk lokasi penempatan transmigrasi baru 2. Solusi Untuk mengatasi permasalahan diatas maka diharapkan : a. Dilakukan pembinaan terhadap lembaga usaha transmigrasi secara berkelanjutan b. Adanya lahan untuk lokasi penempatan transmigrasi baru.
IV-305
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Selain itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan, memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasi dan diotonomkan sekaligus kepada daerah. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan. A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dasar Hukum Dasar hukum atau peraturan yang digunakan secara umum dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 4. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
V-1
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (Sumber Dana dan Jumlah Anggaran) Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menerima dana tugas pembantuan sebesar Rp. 42.889.917.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.913.841.075,- atau 88,40 %. Dana Tugas Pembantuan ini diberikan oleh enam kementerian yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk lebih jelasnya instansi pemberi tugas pembantuan, jumlah anggaran dan realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 5.1 Rekapitulasi Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Tahun 2015 No.
Kementerian
Jumlah Pagu
Realisasi Keuangan
1.
Kementerian Pertanian
2,840,310,000
2,607,970,008
2.
Kementerian Kesehatan
7,824,579,000
4,259,607,050
3.
Kementerian Ketenagakerjaan
761,904,000
756,036,500
4.
Kementerian Kelautan dan Perikanan
13,557,542,000
12,745,390,579
5.
Kementerian Dalam Negeri
1,423,593,000
1,105,084,038
6.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
16,481,989,000
16,439,752,900
42,889,917,000
37,913,841,075
JUMLAH
Sumber : Laporan Tugas Pembantuan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2015, sesuai PP 39/2006
1. KETAHANAN PANGAN Tugas Pembantuan yang diterima terdiri dari 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 713.582.000- dan realisasi Rp. 643.843.008,- atau 90,23%. a. Dasar Hukum : DIPA Nomor : SP DIPA-018.11.4.089307/2015 b. Instansi Pemberi Tugas Kementerian Pertanian Republik Indonesia c. Satuan Kerja Daerah yang Melaksanakan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan kegiatan :
V-2
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 221.167.000,- dan realisasi Rp. 168.250.000,- atau 76,07%. Kegiatan diarahkan pada Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan, Pengembangan Desa Mandiri Pangan, dan Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Tujuan dari kegiatan ini adalah memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi masyarakat mandiri dalam mengatasi kemiskinan dan rawan pangan, untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 402.415.000,- dan realisasi Rp. 386.064.608,- atau 95,94%. Kegiatan ini diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Promosi. Tajuan dari kegiatan ini adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, Aman dan Halal (B2SAH) yang diindikasikan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), sedangkan PPH Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 adalah 77,2%. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 90.000.000,- dan realisasi Rp. 89.527.500 atau 99,48%. Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang bertujuan untuk : (a) mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah; (b) meningkatkan peran kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan; (c) meningkatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan/monitoring, evaluasi, dan pelaporan ketahanan pangan; serta (d) pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kepada masyarakat dan pemangku kepentingan yang berkarya dalam pembangunan ketahanan pangan. e. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran berasal dari APBN, Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebesar Rp 713.582.000,-. Berikut program dan anggaran diuraikan pada tabel berikut ini :
V-3
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
Tabel 5.2 Program dan Jumlah Dana Tugas Pembantuan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2015 No. 1 A. I 1.
RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN 2
ANGGARAN ALOKASI (Rp.) 3
REALISASI ( Rp.) 4
% 5
APBN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
221.167.000,-
168.250.000,-
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi 402.415.000,386.064.608,Pangan dan Keamanan Pangan Dukungan manajemen dan teknis 3. 90.000.000,89.527.500,lainnya JUMLAH 713.582.000,643.843.008,Sumber : Laporan Tugas Pembantuan Badan Ketahanan Pangan, 2015 2.
76,07 95,94 99,48 90,23
f. Permasalahan dan Solusi Permasalahan: Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tugas pembantuan tahun 2015 tidak ditemui permasalahan yang berarti 2. KESEHATAN Tugas Pembantuan yang diterima terdiri dari 3 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.824.579.000- dan realisasi Rp. 4.259.607.050,- atau 54,44%. a. Dasar Hukum Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Nomor DIPA : DIPA-024.03.4.089308/2015, 14 November 2014 Program Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Kegiatan Penyehatan Lingkungan Nomor DIPA : SP DIPA-024.05.4.080652/2015 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Nomor DIPA : SP DIPA-024.04.4.080653/2015 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan diberikan oleh Kementerian Kesehatan c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. d. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya V-4
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
Program dan kegiatan yang diterima Dinas Kesehatan dari dana tugas perbantuan (APBN), yaitu Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi 18 Puskesmas; Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan Kegiatan Penyehatan Lingkungan; dan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah : Tabel 5.3 Program dan Jumlah Dana Tugas Pembantuan Urusan Kesehatan Tahun 2015 No. 1 A. I 1 II 1 III
RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN 2 APBN PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK Bantuan Operasional Kesehatan ( Puskesmas ) PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN Penyehatan Lingkungan PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
ANGGARAN ALOKASI REALISASI (Rp.) ( Rp.) 3 4
%
2.777.861.000
2.731.135.000
98,32
2.777.861.000
2.731.135.000
98,32
1.596.718.000
1.427.352.050
89.39
1.596.718.000
1.427.352.050
89.39
3.450.000.000
101.120.000
2,93
3.450.000.000
JUMLAH 7.824.579.000 Sumber : Laporan Tugas Pembantuan Dinas Kesehatan, 2015
5
101.120.000
2,93
4.259.607.050
54,44
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran dari APBN Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.824.579.000-, (Tujuh milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran TP Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2015. f. Permasalahan dan Solusi Permasalahan: Kegiatan Penyehatan Lingkungan tidak seluruhnya terealisasi seperti Uang Harian dan Perjalanan Dinas. Uang Harian tidak terealisasi karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan sementara itu tidak terealisasinya Perjalanan Dinas karena tidak adanya undangan sosialisasi dari Pusat atau Kementerian Kesehatan. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar tidak terealisasi karena keterlambatan penerbitan DIPA oleh Pusat.
V-5
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
Solusi : Mengusulkan kepada Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kesehatan agar DIPA diterbitkan paling lambat Bulan Maret tahun bersangkutan sehingga Kabupaten/Kota punya kesempatan untuk merevisi DIPA jika diperlukan, dan punya waktu untuk perencanaan dan proses tender. 3. PERTANIAN Tugas Pembantuan yang diterima terdiri dari 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 2.126.728.000,- dan realisasi Rp. 1.964.127.000,- atau 92,35%. a. Dasar Hukum : DIPA Nomor : SP DIPA-018.04.4.089057/2015 b. Instansi Pemberi Tugas Kementerian Pertanian Republik Indonesia c. Satuan Kerja Daerah yang Melaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan (Satker 04) dengan kegiatan sebagai berikut : Peningkatan Produksi dan Produktifitas Produk Buah Ramah Lingkungan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 404.448.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 364.698.000,- atau 90,17 %. Di Kabupaten Pesisir Selatan pengembangan tanaman hortikultura khususnya buah-buahan diarahkan kepada pengembangan komoditi manggis yang mempunyai kecocokan lahan dan nilai ekonomi yang tinggi, kegiatan yang mendukung program ini adalah : 1. Pengembangan Kawasan Tanaman Buah a. Bantuan Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi kepada petani, pengembangan kawasan buah manggis dilaksanakan dalam bentuk bantuan barang yang diberikan kepada petani yang digunakan untuk pengembangan kawasan manggis yaitu berupa bantuan bibit manggis, pupuk dan pestisida. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.161.607.000,- terealisasi sebesar Rp.159.014.000,- (98,40 %). Keluaran yang dicapai yaitu terlaksananya penambahan areal manggis seluas 17 Ha (2 Kelompok Tani) b. Sekolah Lapang GAP manggis, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani tentang budidaya manggis berpedoman kepada Good Agriculture
V-6
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
Practicec/Standar Operasional Prosedur (GAP/SOP) yang membahas cara/teknis budidaya, pemeliharaan, cara panen dan pasca panen. Kegiatan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp.77.190.000,- terealisasi Rp.68.420.000,- (88,64%) keluaran yang dicapai yaitu terlaksananya Sekolah Lapang budidaya manggis di Kelompok Tani penerima fasilitasi bantuan sarana produksi sebanyak 2 Kelompok. c. Sekolah Lapang GHP. Dalam rangka meningkatkan kualitas buah manggis yang dihasilkan, petani perlu dibekali dan ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang cara panen dan pascapanen manggis berpedoman kepada Good Handling Practices/Standar Operasional Prosedur (GHP/SOP) yang membahas cara/teknis waktu panen, kriteria panen, cara panen, pengumpulan, pengangkutan, penyortiran, packing dan pengiriman ke konsumen. Kegiatan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp.28.105.000,-,- terealisasi Rp.25.510.000,- (90,77 %) keluaran yang dicapai yaitu terlaksananya Sekolah Lapang Good Handling Practices (SL-GHP) manggis di Kelompok Tani penerima fasilitasi bantuan sarana produksi sebanyak 1 Kelompok. d. Sarana dan Prasarana Pascapanen. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.137.546.000,- terealisasi 111.754.000,- (81,25 %). Keluaran yang dicapai yaitu tersedianya sarana dan prasarana pascapanen manggis 237 unit.
Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.578.810.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.475.698.000,- atau 93, 47 % Pengembangan kawasan sayuran pada dataran rendah diupayakan sebagai usaha untuk memanfaatkan potensi lahan kering yang terdapat pada beberapa Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan yang mendukung program ini adalah : 1. Pengembangan Kawasan Tanaman Sayuran. a. Sekolah Lapang Good Agriculture Practices/GAP Cabe Merah dan Bawang Merah, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani tentang budidaya Cabe Merah dan Bawang Merah berpedoman kepada Good Agriculture Practices/Standar Operasional Prosedur (GAP/SOP). Kegiatan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 40.000.000,terealisasi Rp. 31.380.000,- (78,45 %) keluaran yang dicapai yaitu terlaksananya Sekolah Lapang budidaya Cabe Merah V-7
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
dan Bawang Merah masing - masing 1 Kelompok 4 kali pertemuan dengan jumlah peserta 30 orang. b. Fasilitasi Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Cabe Merah dan Bawang Merah kepada petani, Kegiatan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 105.128.000,terealisasi Rp. 17.150.000,- (16,31 %) keluarannya yaitu terlaksananya penyaluran bantuan pompa air kepada petani sebanyak 4 unit, yang mana 3 unit untuk fasilitasi bantuan sarana prasarana budidaya cabe merah dan 1 unit bawang merah. c. Pengembangan Kawasan Cabe Merah. Bantuan sarana produksi kepada petani, pengembangan kawasan cabe merah dilaksanakan dalam bentuk bantuan barang yang diberikan kepada petani yang digunakan untuk pengembangan kawasan cabe merah. Kegiatan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 831.695.000,- terealisasi Rp. 830.968.000,- (99,91 %) keluaran yang dicapai yaitu terlaksananya penambahan areal cabe merah seluas 50 Ha (10 Lokasi/Kelompok Tani). d. Pengembangan Kawasan Bawang Merah. Bantuan sarana produksi kepada petani, pengembangan kawasan bawang merah dilaksanakan dalam bentuk bantuan barang yang diberikan kepada petani yang digunakan untuk pengembangan kawasan bawang merah. Kegiatan ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 601.987.000,- terealisasi Rp. 596.200.000,- (99,04 %) keluaran yang dicapai yaitu terlaksananya penambahan areal bawang merah seluas 34 Ha (6 Lokasi/Kelompok Tani).
Peningkatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 54.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.710.000,- atau 82,80%. Kegiatan yang mendukung program ini adalah : 1. Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura Pengendalian OPT merupakan bagian dari sistem budidaya tanaman. Kerusakan tanaman oleh serangan OPT sangat merugikan bagi petani. Pengelolaan dan pengendalian OPT sangat dianjurkan untuk mencapai produksi yang maksimaldengan dianggarkan dana sebesar Rp. 54.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 44.710.000,- (82,80 %). Adapun keluaran yang dicapai yaitu terlaksananya gerakan pengendalian OPT hortikultura 3 kali.
V-8
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 79.021.000,- atau 88,32 %. 1. Penataan dan Pengelolaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hortikultura, kegiatan didukung anggaran sebesar Rp.11.770.000,- terealisasi sebesar Rp.7.214.000,- atau (61,29 %). Adapun keluaran yang dicapai adalah terlaksananya pelaporan 1 laporan. 2. Penataan dan Pengelolaan, Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Kegiatan Pengembangan Hortikultura, kegiatan ini dianggarkan Rp.17.800.000,- terealisasi sebesar Rp.14.468.000,- atau (81,29 %). Adapun keluaran yang dicapai yaitu terlaksananya penyusunan laporan 2 dokumen. 3. Layanan Perkantoran, kegiatan ini didukung oleh dana sebesar Rp. 59.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 57.339.000,- (95,73 %). Keluaran yang dicapai adalah terlaksananya pelayanan perkantoran 12 bulan.
e. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran berasal dari APBN, Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebesar Rp 2.126.728.000,-. Berikut program dan anggaran diuraikan pada tabel berikut ini : Tabel 5.4 Program dan Jumlah Dana Tugas Pembantuan Urusan Pertanian Tahun 2015 No.
RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN
1
2
A. I
1. 2. 3. 4.
ANGGARAN ALOKASI REALISASI (Rp.) ( Rp.) 3 4
% 5
APBN Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan Peningkatan produksi dan produktivitas produk sayuran dan tanaman obat ramah lingkungan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura JUMLAH
404.448.000,-
364.698.000,-
90,17
1.578.810.000,-
1.475.698.000,-
93,47
54.000.000,-
44.710.000,-
82,80
89.470.000,-
79.021.000,-
88,32
2.126.728.000,-
1.964.127.000,-
92,35
Sumber : Laporan Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, Tahun 2015
V-9
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
f. Permasalahan dan Solusi Permasalahan: Dalam pelaksanaan program kegiatan diatas tidak ada masalah yang berarti hanya lintas koordinasi yang masih belum optimal Solusi : Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait baik dengan komponen pembina (kementerian) maupun dengan propinsi. 4. TENAGA KERJA. Tugas Pembantuan yang diterima terdiri dari 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 761.904.000,- dan realisasi Rp. 756.036.500,- atau 99,23%. a. Dasar Hukum No. SP.DIPA – 026.04.4.089097/2015 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Kementerian Tenaga Kerja melalui Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. d. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaanya 1. Program Pengemb. dan Peningk. Perluasan Kesempatan Kerja kegiatan : a. Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Pedesaan I yang dilaksanakan di Nagari Jinang Kampung Pansur Kecamatan Koto XI Tarusan berupa : - Pembuatan Jalan masyarakat sepanjang 330 M - Pengerasan Jalan sepanjang 50 M b. Kegiatan Padat Karya Insprastruktur Pedesaan II yang dilaksanakan di nagari Sungai Liku Palangai Kecamatan Ranah Pesisir berupa: - Pembuatan jalan masyarakar sepanjang 273 M - Pembukaan jalan baru sepanjang 150 M c. Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri I yang dilaksanakan di Kanagarian Salido Kecamatan IV Jurai berupa : - Pemberdayaan masyarakat / Usaha Makanan dan Minuman d. Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri II yang dilaksanakan di Kanagarian Ganting Mudik Selatan Kecamatan Sutera berupa : - Pemberdayaan masyarakat / Usaha Makanan dan Minuman
V-10
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
e. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran. Sumber Dana dari Kementerian Tenaga Kerja Rp. 761.904.000,- untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini :
2015
sebesar
Tabel 5.5 Program dan Jumlah Dana Tugas Pembantuan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2015 No. 1 A. I.
1 2 3 4
RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN 2 APBN Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kegiatan Padat Karya Infra struktur Pedesaan I Kegiatan Padat Karya Infra struktur Pedesaan II Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja mandiri Layanan Perkantoran
ANGGARAN REALISASI ALOKASI (Rp.) ( Rp.) 3 4
%
5
234.952.000,-
234.928.700,
99,99
234.952.000,-
234.835.000,-
99,95
243.200.000,-
242.822.000,-
99,84
48.800.000,-
43.450.900,-
89,04
761.904.000
756.036.500,-
99,23
JUMLAH
Sumber : Laporan Tugas Pembantuan Dinas Sosial, Nakertrans Kab. Pesisir Selatan, 2015
f. Permasalah dan Solusi : Permasalahan yang ditemui dilapangan adalah : 1. Dalam pelaksanaan kegiatan diatas tidak ada masalah yang begitu berarti hanya faktor cuaca yang sering hujan tapi hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan. 2. Permasalahan secara umum yaitu pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan masih banyak dengan hanya 4 paket kegiatan Padat Karya dan Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri belum terasa mengurangi pengangguran. Solusinya : 1. Mengajukan proposal untuyk menambah kegiatan ke Pusat (APBN) ataupun Daerah ( APBD ). 2. Mengadakan pendekatan kepada Pejabat – pejabat yang berada di tingkat Pusat.
V-11
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
5. TRANSMIGRASI Tugas Pembantuan yang diterima terdiri dari 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 16.481.989.000,- dan realisasi Rp. 16.439.752.900,- atau 99,74%. a. Dasar Hukum No. SP.DIPA : 067.08.4.350147/2015 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi yang memberikan tugas Pembantuan adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi . c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. d. Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaanya Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan : 1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan fungsi Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan, yang terdiri dari : a) Terlaksananya Pelayanan Teknis dan Administrasi. Program dan Anggaran Berbasis Kinerja Laporan Pelaksanaan Tugas dan Kinerja. Layanan Perkantoran b) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi, realisasi fisik dari kegiatan ini sudah 100 % yaitu : Peningkatan Jalan Poros penghubung dari Silaut I ke Silaut VI. Supervisi Pembangunan Jalan Poros penghubung dari Silaut I ke Silaut VI. Pembangunan Jalan Poros penghubung dari Silaut III ke Lunang II ( tahab III ) Supervisi Pembangunan Jalan Poros penghubung dari Silaut III ke Lunang II ( tahab III ) Peningkatan Jalan Poros Penghubung dari Silaut I ke Silaut VI ( tahab II ) Supervisi Peningkatan Jalan Poros Penghubung dari Silaut I ke Silaut VI ( tahab II ) Peningkatan jalan Poros Penghubung dari Silaut IV ke Silaut V ( tahab II ) Supervisi Peningkatan jalan Poros Penghubung dari Silaut IV ke Silaut V ( tahab II ) Peningkatan Jalan Poros Kampung Tanjung Sari V-12
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
Peningkatan Jalan Poros Kampung Silaut VI Pembangunan Pusat Bisnis KTM ( Tahab III ) Supervisi Pembangunan Pusat Bisnis KTM ( Tahab III ) 2).Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan kepada anak usia sekolah agar mendapatkan pendidikan dalam rangka menunjang wajib belajar 9 tahun. Yang terdiri dari a. Operasional Pusat Pengembangan Pendidikan Agama di Kawasan Transmigrasi. b. Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarkat. 3).Promosi dan Kemitraan kegiatan ini untuk melaksanakan kegiatan Pokja KTM Prop. dan Kab. dengan tujuan : a. Untuk mengkoordinasikan dan mensingkronisasikan program pembngunan dan pengembangan KTM. b. Mengevaluasi pengembangan lintas sektor dan SKPD terkait di Kawasan KTM c. Menyusun draf usulan dengan pihak terkait. e. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran : Sumber Dana dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI sebesar Rp. 16.481.989.000,-. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini : Tabel 5.6 Program dan Jumlah Dana Tugas Pembantuan Urusan Transmigrasi Tahun 2015 No.
RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN
1
2
ANGGARAN REALISASI ALOKASI (Rp.) ( Rp.) 3 4
APBN Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1 Dukungan Manajemen dan 199.180.000 191.290.000 Dukungan Teknis lainnya 2 Pembangunan dan Pengem16.132.183.000 16.098.887.000 bangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi 3 Pengembangan Sosial dan 115.850.000 115.210.900 Budaya Transmigrasi 4 Promosi dan Kemitraan 34.776.000 34.365.000 Ju mla h 16.481.989.000 16.439.752.900 Sumber : Laporan Tugas Pembantuan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
%
5
A.
I.
V-13
96,04 99,79
99,45 98,82 99,74
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
f. Permasalahan dan Solusi : Permasalahan : Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Solusi : Diadakan Petunjuk Operasional kegiatan. 6. KELAUTAN DAN PERIKANAN Tugas Pembantuan yang diterima terdiri dari 2 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 13.557.542.000,- dan realisasi Rp. 12.745.390.579,- atau 94,01%. a. Dasar Hukum DIPA No. DIPA-032.04.4.080654/2015, tanggal 14-11-2014; DIPA No. DIPA-032.03.4.089311/2015, Tanggal 14-11-2014. b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. d. Program yang Diberikan 1. Program Pengelolaan Sumber daya Perikanan Budidaya : Program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain : Kegiatan Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan dengan pagu anggaran Rp. 56.550.000,- relisasi anggaran Rp. 40.825.300 atau 72,19% realisasi fisik 100%. Kegiatan Pengelolaan Sistem Produksi Ikan dengan dua output kegiatan antara lain : - Kelompok budidaya yang siap untuk disertifikasi CBIB dengan Pagu anggaran Rp. 750.869.000,- realisasi anggaran Rp. 714.815.329 atau 95,20% realisasi fisik 100% - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan Pagu anggaran Rp. 10.000.000 realisasi anggaran Rp 10.000.000 atau 100% realisasi fisik 100% Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Ditjen Perikanan Budidaya dengan dua output kegiatan antara lain : - Perencanaan, Kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data terkini dan akuran Rp. 38.210.000,realisasi anggaran Rp. 30.024.400 atau 78,58% realisasi fisik 100% V-14
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
- Pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan Pagu anggaran Rp. 37.898.000 realisasi anggaran Rp 37.723.100 atau 99,54% realisasi fisik 100% - Layanan Perkantoran dengan Pagu Anggaran Rp. 67.201.000 realisasi anggaran Rp. 66.721.000 atau 99,29% realisasi fisik 100% 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain : Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawakan Kapal, dengan Pagu anggaran Rp. 1.013.856.000,- realisasai anggaran Rp. 971.303.500 atau 95,80% realisasi fisik 100%, Pengembangan Usaha Penagkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan dengan dua output kegiatan antara lain : - Pengembangan kampung nelayan yang mandiri indah tangguh dan maju (SEKAYA MARITIM) Pagu anggaran Rp. 10.661.470.000,-, realisasi anggaran Rp. 10.032.547.450 atau 94,10 realisasi fisik 100%. - Pengembangan Kelembagaan mendukung pengembangan kampung nelayan yang mandiri indah tangguh dan maju (SEKAYA MARITIM) Pagu anggaran Rp. 921.488.000,realisasi anggaran Rp. 841.430.500 atau 91,31 realisasi fisik 100%. e. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran dari APBN Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 13.557.542.000,-. Berikut program dan anggaran tugas pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang diuraikan dalam tabel berikut ini :
V-15
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
Tabel 5.7 Program dan Jumlah Dana Tugas Pembantuan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN
No. 1
2 APBN Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
A. I.
ANGGARAN REALISASI ALOKASI (Rp.) ( Rp.) 3 4
1
Pengembangan sistem 56.550.000,40.825.300,prasarana dan sarana pembudidayaan ikan 2 Pengembangan sistem produksi 760.869.000,724.815.329,pembudidayaan ikan 3 Peningkatan dukungan 143.309.000,134.468.500,manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya Progran Pengembangan dan II. Pengelolaan Perikanan Tangkap 1. Pengembangan kapal 1.013.856.000,971.303.500,penangkapan ikan 10 GT 2. Pengembangan usaha 11.582.958.000,10.873.977.950,penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan Ju mla h 13.557.542.000,12.745.390.579,Sumber : Laporan Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan, 2015
% 5
72.19
95.26 93.83
94,80 93,88
94,01
f. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Rendahnya SR (Survival Rate) 60%. Pada tiga bulan pertama terjadi kematian ikan kerapu yang cukup tinggi yang mengakibatkan SR rendah karena penyesuain lingkungan. Tingginya harga pakan. Harga pakan pabrik yang tinggi untuk pakan kerapu pada tiga bulan pertama. Terbatasnya titik koordinat pemasaran ikan kerapu. Titik pemasaran ikan kerapu yang ada di pulau sumatera hanya ada di lampung sehingga mempersulit proses pemasaran ikan kerapu Program SEKAYA MARITIM yang dilaksanakan pada tahun 2015 tidak berlanjut pada tahun berikutnya. Solusi Melakukan penyesuain suhu dan lingkungan yang lebih lama dan melakukan pergeseran lokasi budidaya jika terjadi perbedaan kualitas air yang signifikan. V-16
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
Berinovasi membuat pelet dengan alat pembuat pakan ikan dan memperbanyak pakan alami atau pakan ikan rucah. Melakukan permohonan ke KKP agar dibuka jalur pemasaran untuk kawasan Sumatera Barat. Melakukan evaluasi dan pendampingan dengan dana APBD 7. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tugas Pembantuan yang diterima terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp 1.423.593.000-. terealisasi sebesar Rp. 1.104.999.500,- atau 77,62% a. Dasar Hukum : DIPA Nomor : SP DIPA-010.084.080658/2015 b. Instansi Pemberi Tugas Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil c. Satuan Kerja Daerah yang Melaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Pesisir Selatan. d. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan : Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu e. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber anggaran berasal dari APBN, Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 1.423.593.000,-. Berikut program dan anggaran yang diuraikan pada tabel berikut ini : Tabel 5.8 Program dan Jumlah Dana Tugas Pembantuan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 No. A.
Sumber dan Uraian APBN 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu Jumlah
Anggaran
Realisasi
(Rp.)
(Rp.)
1,423,593,000
1,104,999,500
77.62
1,423,593,000
1,104,999,500
77.62
1,423,593,000
1,104,999,500
77.62
Sumber : Laporan Tugas Pembantuan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015
V-17
(%)
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
f. Permasalahan dan Solusi Permasalahan: Waktu pelaksanaan DIPA-APBN-P Tahun 2015 relatif singkat DIPA diterima bulan Agustus 2015 sehingga tidak memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia di DIPA, apalagi kegiatan penggadaan yang memerlukan proses tender atau pihak ketiga. DIPA-APBN-P Thun 2015 masih memuat pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada di APBD dan tidak dilakukan revisi anggaran yang memerlukan proses yang agak panjang. Diharapkan DIPA APBN-P berikutnya supaya dikoordinasikan dengan usulan APBD supaya jangan terjadi tumpang tindih penganggarannya.
Solusi: Diharapkan DIPA APBN dapat diterima lebih awal di tahun anggaran. Adanya koordinasi yang baik dalam penyusunan anggaran APBN dan Anggaran APBD. Dapat diterima juklak dan juknisnya sebelum anggaran dimulai.
B. TUGAS PEMBATUAN YANG DIBERIKAN Pada tahun 2015 tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada SKPD Kecamatan dan Nagari. Program dan kegiatan yang sifatnya hampir sama dengan dengan Tugas Pembantuan tetap dilaksanakan oleh SKPD yang meneriam Tugas Pembantuan.
V-18
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
BAB VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik tidak mungkin hanya dilakukan oleh perangkat daerah saja, mengingat banyaknya aspek yang mempengaruhi. Sedangkan beberapa kewenangan masih ditangani oleh instansi vertikal yang berada di daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir selatan secara efektif, telah dilakukan : a. Koordinasi pemerintah daerah dengan instansi vertikal yang dilaksanakan secara terjadwal untuk mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan yang bersifat insidental sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah. b. Membangun kesamaan persepsi antar instansi untuk mengambil suatu kebijakan, sehingga suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan efektif dengan adanya kesatupaduan gerak yang didasarkan pada kebijakan yang telah diambil. c. Mewujudkan ketahanan daerah yang tangguh meliputi berbagai aspek, sehingga kondisi daerah tetap sejuk dan kondusif sehingga mendukung setiap progam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah Kabupaten Pesisir selatan. Karena itu rapat koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan instansi vertikal di daerah telah menghasilkan : 1. Terlaksananya konsolidasi penyelenggaraan pemerintahan dari unsur-unsur pemerintah daerah Kabupaten Pesisir selatan maupun instansi vetikal secara efektif. 2. Terwujudnya persamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal terhadap keselarasan dan pemantapan dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Pesisir selatan. 3. Terciptanya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir selatan dalam rangka pemantapan otonomi daerah. 4. Tercapainya pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir selatan fokus pada penanggulangan kemiskinan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan berdemokrasi serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, penegakan supremasi hukum dan perwujudan dan pemerintahan yang baik (Good Governance), pemberdayaan potensi dan kapasitas daerah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan rakyat serta pemberdayaan masyarakat daerah. VI-1
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
Sampai dengan saat ini jenis koordinasi yang sudah memiliki wadah atau forum antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir selatan dengan instansi vertikal di daerah yaitu Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). B. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Bencana yang terjadi dan Penanggulangannya a. Kebakaran. Kejadian Kebakaran Tahun 2015 sebanyak 46 Kali Kejadian terdiri Kebakaran Lahan dengan Luas 31 Ha kejadian 3 kali, Kebakaran Pasar 2 kali dengan 8 petak kedai pasar, Kebakaran Mobil 1 kali, Kebakaran Rumah 39 Kali Kejadian dengan 71 Rumah Terbakar dan Total kerugian kebakaran Rp.7.030.700.000,- dan Bantuan santunan Rp. 14.000.000,- .Perbandingan Kejadian bencana kebakaran selama Tahun 2014 berjumlah 35 kali dan telah dilakukan penanggulangannya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Pembersihan lokasi kebakadan ran ,pemberian Logistik kepada Korban dan Pemberian Bantuan Santunan dari Dana Tidak Direncanakan Pemerintah Daerah .Kerugian Kebakaran yang ditimbulkan selama Tahun 2014 sebanyak Rp. 5.541.210.000,- dan bantuan santunan dari Pemerintah Daerah yang diserahkan sebesar Rp. 83.000.000,- untuk 36 Kepala Keluarga ( KK). b. Angin Puting Beliung. Kejadian Bencana Angin Puting Beliung Tahun 2015 4 Kali Kejadian. Perbandingan selama Tahun 2014 berjumlah 15 kali. Total kerugian sebesar Rp.550.750.000,- dengan Bantuan Santunan sebesar Rp.61.500..000,- kepada 32 Rumah ( 32 KK). c. Longsor Kejadian bencana longsor 5 kali kejadian bencana Tahun 2015. Perbandingan Kejadian Bencana Longsor selama Tahun 2014 sebanyak 2 kali. Total kerugian sebesar Rp. 30.00.000,- dengan Bantuan Santunan sebesar Rp.3.000.000,- untuk 2 Rumah (2 KK). d. Hanyut/ Tenggelam /Meninggal Dunia Kejadian bencana hilang dilaut/disungai Tahun 2015 sebanyak 16 kali kejadian dengan 16 orang meninggal dunia. Perbandingan Kejadian bencana Hanyut/ Tenggelam /Meninggal dunia selama Tahun 2014 terjadi 10 Kali Kejadian mengakibatkan kehilangan nyawa sebanyak 11 orang dengan Bantuan santunan sebesar Rp. 27.00.000,- untuk 11 Orang (11 KK). Bentuk Penanganan yang dilakukan yaitu ;
VI-2
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
1. Pencaharian orang hilang dilaut dan disungai dilakukan dengan Tim SAR Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, BASARNAS dari Kota Padang dan dibantu dengan masyarakat setempat. 2. Pemberian Bantuan Santunan kepada korban sebanyak 11 orang meninggal dunia sebesar Rp. 27.000.000,e. Banjir. Kejadian bencana banjir Tahun 2015 sebanyak 11 kali kejadian Tahun 2015 dengan 1 kali kejadian banjir besar pada tanggal 23 Januari 2015 di Kec.IV Jurai dengan kerugian Rp.2.249.000.000,-.Perbandingan Kejadian bencana Banjir selama Tahun 2014 terjadi 1 Kali Kejadian dengan kerugian Rp.20.000.000,-dengan mengakibatkan Rusaknya Rumah, sebanyal 1 kepala Keluarga dan pemberian santunan sebesar Rp. 1.500.000,-. 2. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber Dana berasal dari Dana tidak direncanakan dengan anggaran sebesar Rp.16.000.000,- yang dipergunakan untuk dana bantuan santunan. 3. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi kemungkinan Bencana Langkah – langkah yang dilakukan dalam menghadapi bencana a.l; a. Sosialisasi Mitigasi bagi masyarakat. b. Pelatihan Bagi Kelompok Siaga Bencana Nagari ( KSBN) Kabupaten Pesisir Selatan dalam menghadapi bencana. c. Melengkapi sarana dan prasarana penanggulangan bencana, seperti; pembuatan tangga evakuasi Tsunami, rambu-rambu jalur evakuasi Tsunami. 4. Potensi Bencana Yang terjadi. Potensi bencana yang terjadi tahun 2015 yaitu; a. Banjir b. Puting Beliung c. Kebakaran d. Angin Badai/Pohon Tumbang. e. Longsor. f. Orang Hanyut dilaut dan disungai.
VI-3
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
C. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Pada umumnya dalam bidang ketentraman dan ketertiban Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu tahun 2015 cenderung stabil, relatif aman dan kondusif. Tahun 2015 adalah tahun politik karena dilaksanakannya Pemilukada untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung. Hal ini merupakan perwujudan dari terjalinnya hubungan yang harmonis dalam bingkai budaya dan adat istiadat serta agama yang masih kuat ditengah-tengah masyarakat. Namun demikian, pencegahan dini serta tindakan preventif selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan elemen yang ada ditengah masyarakat. Melalui SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dan Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dibentuk beberapa kegiatan penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum diantaranya : 1. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. a. Forum Penegakan Perda Untuk kegiatan Forum Penegakan Perda tersedia Anggaran sebesar Rp. 44.374.625,- dan terealisasi mencapai Rp.39.274.625.- atau 88,51 %. Hasil Kegiatan operasi gabungan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015. b. Kemah bhakti sosial Satpol PP se- Sumatera Barat tahun 2015 Mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP ke- 65 tingkat Sumatera Barat bertempat di Kota Sawahlunto. Adapun Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 70.093.500,- dan direalisasikan sebesar Rp. 67.905.700,- atau 96,88 %. c. Operasi Pengamanan Lebaran Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengamanan Hari Raya Lebaran dengan melibatkan unsur instansi vertikal lainnya seperti POLRI dan TNI. Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 62.375.715,- dan terealisasi sebesar Rp. 62.375.715 ,- atau 100 %. d. Operasi Pengamanan Acara Pemerintah Kegiatan Operasi Pengamanan Acara Peemerintah tersedia sebesar Rp. 11.191.600,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 11.166.600,- atau 99,78 %. e. Penyelenggaraan Penanganan Kantrantib Dan Linmas di Daerah Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Kantrantib dan Linmas tersedia sebesar Rp. 245.954.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 243.723.645,atau 99,09 %. f. Operasi Pengamanan Balimau Paga Memasuki bulan Suci Ramadhan, sudah menjadi tradisi bagi masyarakat kita mengadakan Acara Balimau Paga. Untuk pengamanan Balimau Paga tersedia Anggaran sebesar Rp. 27.392.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.042.200,- atau 95,07 %.
VI-4
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
g. Operasi Pengamanan Festival Langkisau Keluaran kegiatan ini adalah pengamanan kegiatan Festival Langkisasu, kegiatan ini juga melibatkan POLRI dan TNI. Anggaran kegiatan ini tersedia sebesar Rp. 32.968.400,- dan terealisasi Rp. 31.968.400,- atau 96,97 %. h. Operasi Pengamanan Tour De Singkarak Dalam mengamankan iven nasional Tour De Singkarak tahun 2015, dimana Kabupaten Pesisir Selatan dipercaya sebagai Grand Start ( Start Etape I ) yang bertempat di Pantai Cerocok Painan. Untuk kegiatan ini tersedia Anggaran sebesar Rp. 106.417.375,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.237.375,- atau 89,49 %. i. Pembentukan Perda Trantibum Kegiatan Pembentukan Perda Trantibum tersedia Anggaran sebesar Rp. 99.998.980,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 97.286.480,- atau 97,29 %. 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. a. Pengendalian keamanan lingkungan. Anggaran Kegiatan ini tersedia sebesar Rp. 110.867.535-, sedangkan terealisasi sebanyak Rp. 81.254.700,- atau 73,29 %. b. Pengendalian keamanan objek wisata. Anggaran Kegiatan ini tersedia sebesar Rp. 87.932.365,-, sedangkan terealisasi sebanyak Rp. 61.282.825,- atau 69,69 %. c. Pengadaan Papan Informasi. Pengadaan papan informasi yang anggaran tahun 2015, salah satu kegiatan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Perda nomor 04 tahun 2006, tentang maksiat). Dengan Anggaran 3 unit Rp. 7.500.000,dan terealisasi Rp. 7.500.000,- atau 100 %. D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1. Permasalahan a. Pada Pogram Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, permasalahan yang ditemui antara lain kurangnya alat pendukung kebutuhan sarana lapangan dalam kapasitas tenda pleton untuk kegiatan kemah bhakti sosial satpol PP tahun 2015 yang berpusat di Kota Sawahlunto. b. Pada Program Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan permasalahan yang ditemui antara lain, belum dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Hanya efektif dilakukan untuk Kota Painan Kecamatan IV Jurai selaku ikon Kabupaten Pesisir Selatan serta guna mempertahankan piala adipura. Masih kurangnya sosialisasi kegiatan
VI-5
LKPj Kabupaten Pesisir Selatan
2015
penertiban hewan ternak lepas ini kepada seluruh lapisan masyarakat, pihak kecamatan dan nagari di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Solusi a. Solusi yang diharapkan adalah memaksimalkan peralatan lapangan untuk kegiatan Kemah Bhakti Sosial Satuan Polisi Pamong Praja. b. Memaksimalkan anggaran yang tersedia pada DPA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan penertiban hewan ternak lepas serta mengajak pihak Nagari dan Pemuda Painan untuk ikut serta melakukan penertiban sapi dan kambing yang berkeliaran di Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan.
VI-6
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
BAB VII. PENUTUP Tahun Anggaran 2015 merupakan Penyelenggaraan Pemerintahan tahun k-5 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan, tahun 2010-2015. Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi Daerah “ Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera”. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah yang merupakan tujuan dari penerapan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut Kabupaten Pesisir Selatan sendiri telah melaksanakan sebanyak 24 urusan wajib, 8 urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Capaian kinerja yang sampaikan tersebut merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah patut disyukuri, mengingat pencapaian yang diraih merupakan kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat secara luas. Hasilhasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kuat untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi konstruktif dari pihak DPRD dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pembangunan yang akan datang. Secara umum, masih ada kendala dan permasalahan yang dirasakan selama Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah salah satunya yaitu masih adanya ketidakjelasan pengelolaan urusan yang diatur dalam perundang-undangan dari pemerintah pusat sehingga membawa pengaruh terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di daerah terutama dalam pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah daerah. Selain itu dampak dari krisis ekonomi global juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan roda pemerintahan yang menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi sehingga target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2015 tidak dapat dicapai.
VII-1
Bupati Pesisir Selatan Tahun 2015
LKPJ
Akan tetapi kendala dan permasalahan tersebut tidak membuat daerah stagnasi dalam menyelenggarakan pemerintahan namun jutsru hal ini dapat dijadikan pemicu untuk tetap berkreasi, berdedikasi, berinovasi dan bermotivasi yang tinggi demi terwujudnya masyarakat Pesisir Selatan yang sejahtera dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga Allah SWT-Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua. Dan atas segala kekurangan yang ada kami sampaikan permohonan maaf, semoga pengabdian selama 5 (lima) tahun ini mendapat limpahan pahala dari Allah SWT. Amin Ya Robbil ‘alamin.
VII-2