LKPJ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Bintan Timur Tahun 2015

LKPJ

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Bintan Timur Tahun 2015

LKPJ

Kecamatan Bintan Timur Tahun 2015

Kata Pengantar Assalamu,alaikum Wr, Wb.

D

engan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat

rahmat

dan

hidayah-Nya

sehingga

laporan

Keterangan Pertanggungjawaban [LKPJ] Kecamatan Bintan Timur Akhir Tahun Anggaran 2015 dapat diselesaikan, LKPJ ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Camat Bintan Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2015.

Keberhasilan pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2015 ditentukan berdasarkan capaian sasaran pembangunan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah ditentukan sebagaimana tertulis didalam RPJMD Kabupaten Bintan 2010 – 2015. Pencapaian sasaran pembangunan dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan sebagai bentuk komitmen terhadap aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran realisasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

Kecamatan Bintan Timur pada tahun anggaran 2015 yang dapat

digunakan sebagai bahan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya ditahuntahun mendatang. Cakupan LKPJ Tahun Anggaran 2015 terdiri atas : Penyelenggaran Urusan Pemerintah dan Pencapaian Indikator RPJMD. Demikian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2015 kami sampaikan, semoga Allah SWT, senantiasa meridhoi kita semua untuk menuju kearah yang lebih baik. Terima Kasih.

H A S A N, S. Sos PEMBINA NIP. 19771110 200604 1 010

1/18/2016

Kijang, Januari 2016 CAMAT BINTAN TIMUR

1

LKPJ


Daftar Isi KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I.

PENDAHULUAN A. Gambaran Umum ................................................................................ 3 B. Visi dan Misi ..................................................................................... 11 C. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................... 13 D. Strategi..............................................................................................19 E. Prioritas Pelaksanaan Program.............................................................23

II. PENYELENGGARAAN URUSAN A. Program dan Kegiatan ....................................................................... 24 B. Akuntabilitas Keuangan...................................................................... 25 C. Permasalahan dan Solusi A. Permasalahan .............................................................................. 35 B). Solusi ........................................................................................ 36 III. PENCAPAIAN INDIKATOR RPJMD A. Tujuan dan Sasaran .......................................................................... 37 B. Indikator Sasaran.............................................................................. 38 C. Penetapan Kinerja ............................................................................. 42 D. Capaian Prestasi dan Penghargaan ..................................................... 44 IV. PENUTUP

1/18/2016

Lampiran

2

LKPJ


Bab I

Pendahuluan A. Gambaran Umum Kabupaten Bintan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Tahun 1983 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 dan 34 dibentuk Kota Administratif Tanjungpinang dan Kotamadya Batam. Berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan lagi menjadi 3 [tiga] Kabupaten, yaitu Karimun, Natuna, dan Lingga. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2001, kota administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang yang statusnya sama dengan Kabupaten. Pada tanggal 21 Juli 2008 ditetapkan Undang-undang nomor 33 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 pemakaian nama Kabupaten Kepulauan Riau berubah menjadi Kabupaten Bintan. Wilayah Kecamatan Bintan Timur terdiri atas 4 [empat] Kelurahan dengan luas keseluruhan ± 239,41 Km2, dengan rincian luas wilayah Kelurahan Kijang Kota ± 23,91 Km2, Kelurahan Sei Lekop ± 81,50 Km2, Kelurahan Sei Enam ± 52,50 Km2, Kelurahan Gunung Lengkuas ± 81,50 Km2. sebagaimana tercantum pada gambar

1/18/2016

berikut :

3

LKPJ


Kecamatan Bintan Timur adalah salah satu

Kecamatan yang berada diwilayah

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Merupakan salah satu kecamatan induk dari kecamatan pemekaran yaitu kecamatan Bintan Pesisir dan Kecamatan Matang. Kecamatan Bintan Timur konsisten membangun daerahnya dengan visi misi yang terpola dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] untuk menguatkan perekonomia secara umum mempertahankan budaya melayu sebagai sendi dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun batas wilayah Kecamatan Bintan Timur sebagai berikut : Sebelah utara

:

Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Kijang

Sebelah selatan :

Berbatasan dengan Kecamatan Mantang

Sebelah timur

:

Berbatasan dengan Selat Kijang / Bintan Pesisir

Sebelah barat

:

Berbatasan dengan Tanjungpinang Timur / Selat Kijang

Struktur Organisasi Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan bintan Timur Kabupaten Bintan tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan, adalah sebagai berikut : 1.

Camat ;

2.

Sekretaris Kecamatan, membawahi :

3.

Sub Bagian Penyusunan Program;

4.

Sub Bagian Umum;

5.

Seksi Tata Pemerintahan;

1/18/2016

A.

4

LKPJ


6.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

7.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;

8.

Seksi Kesejahteraan Sosial;

9.

Seksi Pelayanan. GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BINTAN TIMUR Lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor

: 10 Tahun 2008

Tanggal

: 19 Agustus 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN BINTAN TIMUR

SEKRETARIS KECAMATAN MUJIONO, S. Sos NIP. 19610223 198802 1 001

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM M I S R O, S.E NIP. 19800909 201001 1 017

SUBBAGIAN UMUM MOH OUZIE CHIENDARAKSTI, S.Sos NIP. 19650315 199003 1 017

KASI PEMERINTAHAN AGUS ARIADI, S.Sos

KASI TRANTIB RUSMANIDAR

KASI PMD MAIDAWATI, S.Sos

KASI KESSOS EFFENDY

NIP. 19810812 201001 1 012

NIP. 19630410 198503 2 015

NIP. 19760504 200312 2 018

NIP. 19590519 198410 1 001

KASI PELAYANAN VERA ARVIANTY, S.E NIP. 19750430 200502 2 007

1/18/2016

KELURAHAN

5

LKPJ

Komposisi Kepegawaian Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan didukung dengan jumlah pegawai 97 orang yang terdiri

dari 51 orang PNS 1 PTT dan 45 Honorer, untuk

memberikan gambaran yang lengkap dan terperinci mengenai keadaan pegawai Pemerintah Kecamatan Bintan Timur, dapat dilihat melalu Grafik sebagai berikut :

GRAFIK HONORER DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KTR. CAMAT SEI ENAM LEKOP KIKO LENGKUAS

HONORER; 6 HONORER; 18

HONORER; 9

HONORER; 7

HONORER; 6

GRAFIK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PNS SD S2 SLTP 1% DAN HONORER 2% S1 37%

SD SLTP SLTA D3 S1 S2

7%

D3 3%

SLTA 50%

1/18/2016

B.


6


Adapun rincian pegawai Negeri Sipil dan Honorer Kecamatan Bintan Timur secara umum dapat dilihat pada Tabel berikut ini : PNS KANTOR CAMAT BINTAN TIMUR NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PENDIDIKAN

JABATAN

JUMLAH

H a s a n, S. Sos 19771110 200604 1 010 Mujiono, S. Sos 19610223 198802 1 001 Vera Avrianty, SE 19750430 200502 2 007 Maidawati, S. Sos 19760504 200312 2 018 Rusmanidar 19630410 198503 2 015 Effendy 19590519 198410 1 001 Agus Ariyadi, S. Sos 19810812 201001 1 012 M.Ouzie chiendrasakti, S. Sos 19650315 199103 1 017 M i s r o, SE 19800909 201001 1 017 Risda Nisliana, A. Md 19821115 201001 2 013 Chatur Sutono 19760318 200312 1 005 Sukarman 19830323 200502 1 002 Zuraidah 19610418 198503 2 004 Yushalinda 19620917 200604 2 003 Suriyanto 19621211 198603 1 001 Riauwati 19621023 200604 2 001 Prayit Naning Pratiwi 19791123 201406 2 003 Rozalia Deviana 19930123 201503 2 004

Camat

S1

Sekretaris

S1

Kasi Pelayanan

S1

Kasi PMD

S1

Kasi Trantib

SMA

Kasi Sosial

SMA

Kasi Pemerintahan

S1

Kasubbag Umum

S1

Kasubbag Peny. Program Staff

S1

Staff

SMA

Staff

SMA

Staff

Paket B

Staff

SMEA

Staff

SMP

Staff

Paket C

Staff

SMA

Staff

SMA

S1

HONORER KANTOR CAMAT NO

PENDIDIKAN

JABATAN

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ferrystusan Epik Ansyari Yoko Nugraha Muslimah Subron M. Agusrizal Fedry wolly tantri Indrianingsih Lenny Oktiyana, SE Azrul Lizar

Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff

SMA SMEA SMA SMA PAKET C PAKET B SMA SMK S1 PAKET C

1/18/2016

LKPJ

7


11 12 13 14 15 16 17 18

M. Kamil Ihsan Fazlina, A. Md Didit Ibrahim Jeio Tambusay Saptian Dwi Yanto Putri Dwi Astuti Rian Hidayat Satria Roziwendra Budiman

Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff

SMA D3 SMK SMA SMA SMK SMA SMA

PENDIDIKAN

JABATAN

JUMLAH

M. Riduan, S. Sos 19790703 200701 1 007 Azimir, S.Sos 19670820 200604 1 011 Ira Rosalin, S. Sos 19770905 200604 2 017 Fitriana, S. Sos 19830611 200312 2 003 Dewi Masyitah, S. Sos 19850320 200502 2 002 Daryanto 19801108 200502 1 009 Yunitasari 19900719 201503 2 003

Lurah

S1

Sekretaris Lurah

S1

Kasi Pembangunan

S1

Kasi Trantib

S1

Kasi Pemerintahan

S1

Staff

SMA

Staff

SMA

PENDIDIKAN

JABATAN

JUMLAH

Nazarudin Maria Nurdiansyah, SH Ibnu Santoso, S.Sos Maslin Ahmad Sujoko Ferdian Joko Sulistiono

Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff

SMEA S1 S1 SMK SMA SMA SMA

PENDIDIKAN

JABATAN

JUMLAH

Muhammad Sofyan, SE 19730604 200604 1 016 Riswan Efendi N, S. Sos 19770301 200604 1 015 Irsyad, A. md 19640812 199010 1 001 Syaiful Nawas 19650530 198403 1 001 Mukromin, S. IP 19800402 200604 1 015 Sarwo Edy 19650206 198604 1 003 Anton Hatta Wijaya 19771224 201001 1 007

Lurah

S1

Sekretaris Lurah

S1

Kasi Kesos

D3

Kasi Trantib

S1

Kasi Pemerintahan

S1

Kasi PMD

SMA

Staff

S1

PNS KELURAHAN SEI LEKOP NO 1 2 3 4 5 6 7

HONORER KELURAHAN SEI LEKOP NO 1 2 3 4 5 6 7

PNS KELURAHAN SEI ENAM NO 1 2 3 4 5 6 7

1/18/2016

LKPJ

8


8 9

Azlina 19850520 201406 2 005 Dyah Damayanti 19960731 201503 2 001

Staff

SMA

Staff

SMA

PENDIDIKAN

JABATAN

JUMLAH

La Ode Abdul Muslim, S. Sos Syamsul, S. Sos Amrin Zunaidah Rohendra Lukman

Staff Staff Staff Staff Staff Staff

S1 S1 SMP SMA Paket C SMA

PENDIDIKAN

JABATAN

JUMLAH

Muhazinar, S. Sos 19720912 199303 2 007 Imam Hidayat, S.STP 19900908 201001 1 005 Nona Dona Tira, S. Sos 19781122 200701 2 013 Mimi Mardiaty 19690616 199003 2 013 Ridwan 19590212 199309 1 001 Suparman. S 19640515 198503 1 015 Renzy Agussitafia 19860825 201503 2 003 Daniel Pardomoan 19720625 200701 1 015

Lurah

S1

Sekretaris Lurah

S1

Kasi Pembangunan

S1

Kasi Pemerintahan

S1

Kasi Trantib

S1

Staff

SMA

Staff

SMA

Staff

SMA

PENDIDIKAN

JABATAN

JUMLAH

Ratnawati Nuraini Dina Andriana, S. IP Meddy Stiadhi, A. Md Hendry Kartika Inne Pamiarsih Sry Fatimah Mandasari Juliani Kurniawan

Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff Staff

SMEA SD S1 D3 SMA S1 SMA SMP SMA

HONORER KELURAHAN SEI ENAM NO 1 2 3 4 5 6

PNS KELURAHAN KIJANG KOTA NO 1 2 3 4 5 6 7 8

HONORER KELURAHAN KIJANG KOTA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1/18/2016

LKPJ

9

LKPJ


PNS KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PENDIDIKAN

JABATAN

JUMLAH

Agus Zulkarnain, SE 19720812 201001 1 006 Ivan Golar Riyadi, S.Sos 19770228 200604 1 006 Rudi Andatama, SE 19810831 200604 1 001 Rosduailita Suzanty 19681130 199103 2 006 Pradito Sony Widagdo, S. STP 19920118 201206 1 001 Andi Asrizal, S. Sos 19790516 200502 1 005 Surahman. S 19811005 200604 1 019 Jalaluddin 420009829 Sunardi 19900225 201503 1 005

Lurah

S1

Sekretaris Lurah

S1

Kasi Pemerintahan

S1

Kasi Trantib

S1

Kasi Pembangunan

S1

Kasi Kesos

S1

Staff

SMA

Staff

SMP

Staff

SMA

HONORER KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS NO 1 2 3 4 5 6

PENDIDIKAN

JABATAN

JUMLAH

Budi Purnomo Hapsah, S. Ag Suprapno Ria Heldawati Ramadhan Siregar Roney

Staff Staff Staff Staff Staff Staff

SMP S1 SMEA SMA STM SD

Disamping sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Bintan Timur memiliki 1.

Tanah

Rp. 5.577.286.601,-

2.

Bangunan dan Gedung

Rp. 15.977.064.968,-

3.

Peralatan dan Mesin : 1) Alat Angkutan

Rp. 3.004.363.000,-

2) Alat Bengkel & Alat Ukur

Rp. 39.911.000,-

3) Alat Kantor & Rumah Tangga

Rp. 1.964.373.400,-

4) Alat Studio dan Komunikasi

Rp. 284.726.200,-

4.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp. 52.510.051,-

5.

Aset Tetap lainnya

Rp. 8.140.000,-

1/18/2016

sarana dan prasarana sebagai berikut :

10

LKPJ


B. Visi dan Misi VISI Langkah awal dalam strategy formulation sebagai tahapan dalam perencanaan strategis adalah penetapan visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan [Future] yang realistik atas cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan motivatif yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Untuk mampu menjadi gambaran yang ingin diwujudkan suatu organisasi, pernyataan visi perlu diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua unit dalam organisasi, menjadi media komunikasi dan motivasi semua pihak, serta sebagai sumber kreativitas dan inovasi organisasi. visi Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan dijabarkan sebagai berikut : “ Pemerintah Kecamatan Bintan Timur sebagai organisasi terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan ”. Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Bintan Timur sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Bintan yang cerdas, sehat dan sejahtera di samping itu Kecamatan Bintan Timur harus dapat menerapkan nilai-nilai profesional yaitu :

1. Disiplin dan Bermoral Tinggi 1). Disiplin adalah bentuk kepatuhan dan ketaatan terhadap setiap peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan selalu berjalan lancer; 2). Moral secara umum diartikan sifat ataupun akhlak.

2. Proaktif, Kreatif dan Inovatif 1). Proaktif dapat diartikan sikap tanggap, peduli dan cekatan; 3). Inovatif keberadaan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan.

1/18/2016

2). Kreatif dapat diartikan kemampuan dalam menciptakan ide;

11

LKPJ


3. Berjiwa Wirausaha Sikap untuk mendayagunakan potensi kemampuan yang dimilki untuk mencapai hasil kerja yang optimal dengan dilandasi prinsip efisiensi dan efektifitas dalam bekerja seorang yang berjiwa wairausaha selalu memegang prinsip termurah dari segi biaya, tercepat dari segi waktu, termudah dari segi metode, terbaik dari segi mekanisme dan terarah dari segi hasil.

4. Berorientasi pada Prestasi Prestasi akan lahir dari kerja keras yang tak kenal lelah. Seorang yang berorientasi pada prestasi dalam bekerja berupaya dengan segala daya agar hasil yang diperoleh meningkat.

5. Haus akan Ilmu Pengetahuan Orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan selalu berusaha menjadi sosok yang generalis [serba bisa] selalu memacu ilmu pengetahuan, mengasah keterampilan dan memperkuat keimanan, sehingga diperoleh kemampuan untuk memecahkan dan menanggulangi persoalan, baik sekarang maupun masa mendatang.

6. Berorientasi Masa Depan Orang yang berfikir masa depan tidak bekerja spekulatif, bekerja dengan perencanaan yang matang, selalu menciptakan ide, gagasan, pemikiran dan hasil kerja yang bersifat kondisional, tidak situasional atau kebutuhan sesaat. Tidak hanya berpacu dengan waktu di masa depan, tetapi juga berlomba dengan kiat dan semangat.

7. Berdedikasi dan Penuh Tanggung Jawab. 1). Dedikasi adalah pengabdian tugas kewajiban yang dibebankan dan ukuran bagi seseorang yang mengabdikan dirinya demi keberhasilan tugas atau pekerjaan. Bagi seorang pegawai yang berdedikasi tinggi, keterbatasan sarana atau fasilitas kerja tidak dinilai sebagai hambatan yang menyebakan proses kegiatan kerja menjadi terhambat. Justru di tengah-tengah keterbatasan itu ia secara kreatif mampu mendayagunakannya untuk berdedikasi, selalu mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi;

1/18/2016

mencapai prodiktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Seseorang yang

12

LKPJ


2). Penuh tanggung jawab adalah sikap berani mengambil resiko atas pekerjaan

yang

dilaksanakannya

serta

konsekuen

dalam

mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan program dan kegiatannya selain menerapkan nilai-nilai profesionalisme juga terpercaya dalam mengawal visi-misi Kabupaten Bintan.

MISI 1.

Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan kecamatan dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik;

2.

Mendorong terciptanya masyarakat yang berpengetahuan dan berketerampilan yang tinggi, sejahtera, beriman, dan berbudaya;

3.

Menciptakan Kecamatan Bintan Timur sebagai pusat pertumbuhan kota baru maju dan berkembang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bintan. disebutkan bahwa Tugas, Fungsi

dan Susunan Organisasi Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat

daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

E.1 CAMAT Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi : Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi : 1). Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan. 2). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan. 3). Melakukan

evaluasi

terhadap

berbagai

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta dengan peraturan perundang-undangan.

1/18/2016

4). Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai

13


5). Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum, meliputi : 1). Melakukan koordinasi dengan kepolisian dan TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan. 2). Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan. 3). Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati. Mengkoordinasikan

penerapan

dan

penegakan

peraturan

perundang-

undangan, meliputi : 1). Melakukan koordinasi denngan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan. 2). Melakukan koordinasi denngan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan. 3). Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, meliputi ; 1). Melakukan koordinasi denngan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 2). Melakukan

koordinasi

dengan

pihak

swasta

dalam

pelaksanaan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum. 3). Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada bupati. Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahan

ditingkat

kecamatan, meliputi : 1). Melakukan koordinasi denngan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

1/18/2016

LKPJ

14


2). Melakukan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. 3). Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan 4). Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada bupati.

Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan, meliputi : 1). Melakukan pembinaan dan pengawasan tertip administrasi pemerintahan kelurahan. 2). Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan. 3). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah. 4). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan. 5). Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah kelurahan di tingkat di kecamatan. 6). Melaporkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan, meliputi : 1). Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan di tingkat kecamatan. 2). Melakukan

percepatan

pencapaian

standar

pelayanan

minimal

diwilayahnya. 3). Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarak diwilayah kecamatan. 4). Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanana kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati. Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : 1. Perizinan; 2. Rekomendasi; 3. Koordinasi; 4. Pembinaan; 5. Pengawasan; 6. Fasilitasi;

1/18/2016

LKPJ

15

LKPJ


7. Penentapan; 8. Penyelenggaraan; 9. Dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sekretariat Kecamatan Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh sekretaris kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam lingkungan kesektariatan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan; 2. Pelaksanaan

pelayanan

administrasi

kesektariatan

kecamatan

dan

kelurahan; 3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; 4. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas seksi; 5. Pengkoordinasian kegiatan kecamatan dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan; 6. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

pelaporan

dan

pengendalian

administratif kegiatan kesektariat dan kecamatan; 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 8. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat dibantu oleh: 1) Sub Bagian Penyusunan Program; 2) Sub Bagian Umum.

1). Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamtan dalam lingkup menyusun program. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : a). Menyusun rencana dan program kecamatan; b). Melaksanakan pengelolaan administrasi meliputi penyiapan bahan menyusun

rencana

program,

koordinasi

menyusun

program

kecamatan; c). Melaksanakan pengendalian program meliputi kegiatan

penyiapan

bahan menyusun rencana kegiatan kecamatan, koordinasi menyusun dan pengendalian program, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;

1/18/2016

E.2

16

LKPJ


d). Melasksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

2). Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam lingkup administrasi umum. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : a). Menyusun bahan rencana dan program lingkup administrasi umum, pengelolaan keuangan dan kepegawaian; b). Mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; c). Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan

bahan

menyusun

rencana

mutasi,

cuti,

disiplin,

pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; d). Melaporkan dan evaluasi lingkup administrasi umum, keuangan, pengeloalan perlengkapan dan kepegawaian; e). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

E.3

Seksi Pemerintahan Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Camat dalam lingkup pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: 1). Menyusun data dan materi bahan lingkup pemerintahan; 2). Membina Rukun Warga dan Rukun Tetangga; 3). Melayani administrasi pertanahan; 4). Membina administrasi pemerintahan Kelurahan; 5). Mengkoordinasi kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait; 6). Melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pemerintahan; 7). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Camat dalam lingkup Ketentraman dan Ketertiban. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi: 1). Menyusun data dan materi bahan lingkup ketentraman dan ketertiban; 2). Membina ketentraman dan ketertiban; 3). Membina potensi perlindungan masyarakat;

1/18/2016

E.4

17

LKPJ


4). Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan; 5). Mengkoordinasi kegiatan ketentraman dan ketertiban derngan instansi terkait; 6). Melaporkan pelaksanaan lingkup bidang ketentraman dan ketertiban; 7). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat.

E.5

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan

sebagaian tugas Camat dalam lingkup pemberdayaan masyarakat desa untuk melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi: 1). Menyusun data dan materi bahan lingkup pemberdayaan

masyarakat

desa; 2). Mengiventarisir dan memfasilitasi masalah sosial kemasyarakatan; 4). Membina terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; 5). Memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan instansi terkait; 6). Melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan kemasyarakatan; 7). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat.

E.6

Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Kesejateraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam lingkup kesejateraan sosial. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kesejateraan Sosial mempunyai fungsi: 1). Menyusun data dan materi bahan lingkup kesejateraan sosial; 2). Membina bidang kesejahteraan sosial masyarakat; 3). Mengiventaris potensi dan permasalahan sosial masyarakat; 4). Melaporkan pelaksanaan lingkup bidang kesejateraan sosial; 5). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Camat dalam lingkup pelayanan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: 1). Menyusun data dan materi bahan lingkup pelayanan;

1/18/2016

E.7

18

LKPJ


2). Melayani data dan informasi Kecamatan; 3). Melayani administrasi kependudukan; 4). Mengkoordinasi kegiatan melayani dengan instansi terkait; 5). Melaporkan pelaksanaan lingkup bidang pelayanan; 6). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat.

E.8

Jabatan Fungsional Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian kegiatan kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Dan kelompok jabatan fungsional ini dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Camat. Sampai saat ini jabatan fungsional yang berada di Kecamatan Bintan Timur yaitu PLKB dan Penyuluhan Pertanian.

D. Strategi 1. Analisa Lingkungan Sebelum masuk pada penetapan cara yang akan ditempuh guna tercapainya sasaran untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, maka terlebih dahulu akan dilakukan analisis lingkungan, guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1]. Lingkungan Internal

1.

Memiliki kewenagan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan;

2.

SDM secara kuantitatif sangat memadai;

3.

Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat;

4.

Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatn Bintan Timur;

5.

Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi data statistik pembangunan;

6.

Dimilkinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.

1/18/2016

Kekuatan

19

LKPJ


Kelemahan 1.

Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif;

2.

Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandate kewenangan organisasi yang sangat strategis;

3.

Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi;

4.

Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang fokus.

2]. Lingkungan Eksternal Peluang 1.

Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik;

2.

Kerjasama pembangunan antar daerah dengan Kabupaten Bintan;

3.

Kerjasama dengan pengusaha swasta infrasytruktur dan lingkungan kota;

4.

Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Pertanian dan sektor informal lainya;

5.

Transfaransi terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten;

6.

Adanya sumber-sumber pendanaan lainya [diluar APBD dan APBN];

7.

yang dapat dimanfaatkan dalam mendorong pembangunan.

dalam

pembangunan

Ancaman 1.

Sanksi pidana kepada Kepala daerah dan perangkat daerah lainnya yang melakukan penyimpangan terhadap APBD.

2.

Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis

3.

Wujud kerjasama antar daerah secara lebih konkrit dan nyata membutuhkan waktu yang relatif lama.

4.

Tidak adanya investor yang masuk

5.

Kebijakan yang dihasilkan bias kepentingan pada kelompok tertentu.

6.

Faktor netralitas PNS dalam berpolitik praktis.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1/18/2016

2. Penetapan Strategi

20

LKPJ


1. Strategi Integrasi Kebelakang Penetapan strategi integrasi kebelakang dimaksudkan untuk mengendalikan sumber-sumber informasi yang akan dijadikan bahan masukan untuk penyusunan produk perencanaan, dan pengendalian tersebut harus dikelola secara konstruktif dan melembaga tanpa harus mengurangi atau bahkan menghilangkan kualitas partisipasi aktif masyarakat Bintan Timur dalam turut memikirkan kemajuan Kabupaten Bintan.

2. Strategi Integrasi Kedepan Penetapan strategi integrasi kedepan dimaksud untuk mengendalikan konsistensi pelaksanaan rencana yang telah disiapkan sebelumnya, disamping juga untuk mengantisipasi munculnya berbagai ekses negatif sebagai bentuk konsekuensi dari penerapan suatu rencana yang telah ditetapkan dan dijalankan.

3. Strategi Penguatan Kedalam Penetapan strategi penguatan kedalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan, menjaga kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor dalam mendukung perencanaan dan pengendalian serta memperbaiki manajemen keuangan organisasi dalam mendukung eksistensi organisasi.

3. Kebijakan Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Internal 1]. Kompetensi Meningkatkan kopetensi SDM baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun dalam pengendalian program pembangunan melalui kerjasama dengan pihak-pihak dan/atau lembaga yang memiliki kompetensi dalam mendukung tupoksi Kecamatan Bintan Timur.

Memperbaiki manajemen keuangan organisasi dengan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap ketentuan aturan yang berlaku.

1/18/2016

2]. Pengelolaan Keuangan

21

LKPJ


3]. Sarana dan Prasarana Menjaga kecukupan sarana prasarana kantor baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

4]. Meningkatkan KISS [Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi] Meningkatkan koordinasi internal dengan seksi-seksi yang ada di Kecamatan dan eksternal dengan SKPD se-Kabupaten Bintan.

Prioritas Pelaksanaan Program Untuk mendukung pelaksanaan Visi dan Misi SKPD juga untuk mendukung keberhasilan RPJMD Kabupaten Bintan 2010 - 2015 maka ditetapkan beberapa Program yang menjadi prioritas 1. Kependudukan Prioritas ini ditetapkan dalam rangka Peningkatan aksesibilitas pelayanan Kependudukan dan Pencataan Sipil. 2. Kemasyarakatan Prioritas ini ditetapkan untuk meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat

maupun

Organisasi

Kepemudaan

dalam

percepatan

pembangunan. 3. Keagamaan Prioritas ini ditetapkan untuk membentuk karakter dan perilaku positif masyarakat, meningkatkan motivasi, serta membatasi perilaku masyarakat. Pada spektrum pembangunan yang lebih essensial, agama memiliki fungsi edukatif [mendidik], fungsi salvatif [penyelamatan], fungsi profetik [kenabian], fungsi integratif [pemersatu], fungsi transformatif [mengubah] dan fungsi solutif [pemecahan masalah] meningkatkan Sumber daya Manusia yang berkualitas, mengedepankan nilai – nilai agama dan berakhlak mulia. 4. Olahraga dan Seni Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas didalam bidang Olahraga, selain itu prioritas ini juga ditetapkan dalam rangka mengembangkan dan melestarikan seni budaya lokal maupun nasional. 5. Pemberdayaan Organisasi Kewanitaan Prioritas ini ditetapkan untuk mendukung peranan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berperspektif

1/18/2016

E.

22

LKPJ


gender, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita di dalam

1/18/2016

pembangunan.

23

LKPJ


Bab II

Penyelenggaraan Urusan A. Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Penyediaan jasa surat menyurat;

2.

Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya, air dan listrik;

3.

Penyediaan jasa administrasi keuangan;

4.

Penyediaan jasa kebersihan kantor;

5.

Penyediaan alat tulis kantor;

6.

Penyediaan barang cetak dan pengadaan;

7.

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;

8.

Penyediaan bahan logistik kantor;

9.

Penyediaan makanan dan minum;

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 11. Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah; 12. Peningkatan pelayanan UPT kecamatan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

2.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

3.

Pengadaan Mebeulair;

4.

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas oprasional;

5.

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.

Pendidikan dan pelatihan formal.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.

Penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

1.

Pembinaan kegiatan kemasyarakatan;

2.

Peningkatan Pengetahuan Keagamaan;

3.

Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni;

4.

Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita;

1/18/2016

Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan

24

LKPJ


5.

Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni;

6.

Pembinaan Kapasitas Kelurahan Sei Enam;

7.

Pembinaan Kapasitas Kelurahan Sei Lekop;

8.

Pembinaan Kapasitas Kelurahan Kijang Kota;

9.

Pembinaan Kapasitas Kelurahan Gunung Lengkuas.

Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan 1.

Fasilitas musyawarah perencanaan pembanguna desa / kelurahan.

B. Akuntabilitas Keuangan Untuk mencapai kinerja organisasi seperti yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Kabupaten Bintan telah mengalokasikan anggaran belanja tidak langsung [BTL] dan belanja

langsung

[BL]

kepada

Kecamatan

Bintan

Timur

sebesar

Rp.

7.771.772.880,00 dengan realisasi penyerapan anggaran belanja sebesar

Rp.

6.990.187.991,00 atau sebesar [90.64%], Belanja Tidak Langsung [BTL], Rp. 4.585.833.880,00 Realisasi Rp. 3.952.227.251,00 atau [86,18%], Belanja Langsung Rp. 3.125.939.000,00 Realisasi Rp. 3.037.960.740,00 atau [97,19%], dengan rincian sebagai berikut :

1 I 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.2.01 1.2.06

1 1 2 7 8 10 11 12 16 17 18 19

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

ALOKASI BIAYA (Rp)

%

TA 2015

REALISASI

2 BELANJA TIDAK LANGSUNG

3 4.585.833.880

4 3.952.227.251

5 86.18

BELANJA PEGAWAI GAJI POKOK TUNJANGAN KELUARGA TUNJANGAN JABATAN TUNJANGAN UMUM TUNJANGAN BERAS TUNJANGAN PPH PEMBULATAN BEBAN KERJA UANG MAKAN

4.585.833.880 1.918.260.000 202.462.240 229.129.000 37.909.000 118.206.640 45.000.000 50.000 1.871.797.000 163.020.000

3.952.227.251 1.828.666.940 176.037.870 226.070.000 37.155.000 113.429.760 41.992.935 29.746 1.380.240.000 148.605.000

86.18 95,33 86,95 98,66 98,01 95,96 93,32 59,49 73,74 91,16

BELANJA LANGSUNG

3.125.939.000

3.037.960.740

97.19

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.200.000 Penyediaan Jasa Komunikasi 58.200.000 sumberdaya, Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 693.960.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 24.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 2.100.000 Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistic Kantor 416.610.000 Penyediaan Makan dan Minum 185.410.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 20.000.000 Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan 34.458.000 Evaluasi Dalam Daerah

7.200.000 51.704.083

100 88,84

674.760.000 4.999.500 39.979.555 23.998.755 2.097.700

97,23 99,99 99,95 99,99 99,89

416.610.000 160.416.250 19.947.800

100 86,52 99,74

34.440.000

99,95

1/18/2016

NO

25

LKPJ


20

Peningkatan Pelayanan UPT Kecamatan Jumlah

36.225.480 1.472.379.123

99,93 99,66

2 7

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan perlengkapan gedung kantor 343.900.000 343.761.550

99,96

9

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan Mebeulair

26.000.200

25.998.100

99,99

95.200.000

95.183.000

99,98

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

61.650.000

59.113.800

95,89

12.100.000

12.090.100

99,92

538.850.200

536.146.550

99,50

24 28

Jumlah 5 1

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 39.230.000 Jumlah

6 5

40.000.000

39.230.000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu. Penyusunan Rencana Kerja,monev, 56.779.600 56.700.600 Pelaporan Kegiatan Jumlah 56.779.600 56.700.600

53 1

PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT KECAMATAN Pembinaan Kegiatan kemasyarakatan 52.200.000

2

Pembinaan Kegiatan Keagamaan

3 4

52.152.895

98,08 98,08

99,86 99,86

99,91

142.890.800

142.717.550

Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni

50.051.800

49.970.300

99,84

41.614.300

40.928.350

98,35

5

Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Pembinaan kapasitas Kel. Sei Enam

160.000.000

154.789.404

96.74

6

Pembinaan kapasitas Kel. Sei Lekop

160.000.000

146.610.707

91,63

7

Pembinaan kapasitas Kel. Kijang Kota

160.000.000

157.640.065

98,53

8

Pembinaan kapasitas Kel. Gunung Lengkuas Jumlah

160.000.000

148.520.146

92,83

926.756.900

893.329.417

96,39

40.175.050

99,53

40.175.050

99,53

54 1

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN Fasilitasi Musrenbang Tingkat 40.364.300 Kecamatan/ Kelurahan Jumlah 40.364.300

Rp3.200.000.000 Rp3.100.000.000 Rp3.000.000.000 Rp2.900.000.000 Rp2.800.000.000 Rp2.700.000.000

80,74

3.100.000.000 3.125.939.000 3.037.960.740 3.000.000.000 2.980.637.250 2.900.000.000 2.872.657.694 2.846.812.616 2.800.000.000 2.755.197.586 2.700.000.000 2.600.000.000 2015 2014 2013

PAGU

3.125.939.000

2.980.637.250

2.846.812.616

REALISASI

3.037.960.740

2.872.657.694

2.755.197.586

1/18/2016

10

36.250.000 1.523.188.000

26

LKPJ


Program dan Kegiatan, Realisasi, permasalahan dan Solusi 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Program Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada alokasi dana tahun 2015 Rp. 7.200.000,00 [tujuh juta dua ratus ribu rupiah], mengalami peningkatan belanja Kegiatan dibandingkan dengan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 6.000.000,00 [enam juta rupiah] dengan persentase kenaikan 17% [tujuh belas persen] realisasi anggaran kegiatan 2015 sebesar Rp. 7.200.000,00 [tujuh juta dua ratus ribu rupiah] atau 100% [seratus persen] dengan rincian belanja materai 3.000,00 sebanyak 800 lembar, materai 6.000,00 sebanyak 800 lembar. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya, air dan listrik; Sasaran kegiatan belanja telepon, air, listrik, suratkabar, internet dengan rekening belanja GU [ganti uang], pagu anggaran sebesar Rp. 58.200.000,00 [lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah] Realaisasi sebesar Rp. 51.704.083,00 [lima puluh satu juta tujuh ratus empat ribu delapan puluh tiga rupiah] atau 88,84% [delapan puluh delapan koma delapan puluh empat persen] Permasalahan dan Solusi : 1. Permasalahan 1). SPJ usulan belanja yang terlambat disampaikan sehingga proses usulan pencairan dana terlambat atau tidak bisa dilaksanakan [proses]; 2). dan adanya kelebihan pagu anggaran [surplus] pada rekening per kegiatan sehingga pencapaian realisasi tidak terlaksana dengan maksimal. 2. Solusi Memperbaiki perencanaan [planning] kebutuhan belanja kegiatan pada tahun yang akan datang, mempercepat proses usulan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan di dalam anggaran Kas, sehingga dapat meminimalisir kelebihan pagu anggaran. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Sasaran kegiatan gaji tenaga PTT 1 orang, honorer supir bus 4 orang, honorer 41 orang dan penjaga gedung comunnity 1 orang. Pagu anggaran Rp. ribu rupiah] realisasi Rp. 674.760.000,00 [enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah] atau 97,23% [sembilan puluh tujuh koma dua puluh tiga persen]

1/18/2016

693.960.000,00 [enam ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh

27

LKPJ


Permasalahan dan Solusi : 1. Permasalahan Tenaga honorer pensiun dan berhenti, sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal. 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Sasaran kegiatan penyediaan kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan sebanyak 12 item bahan dan alat pembersih, pagu dana sebesar Rp. 5.000.000,00 [lima juta rupiah] realisasi Rp. 4.999.500,00 [empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah] atau 99,99% [sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen]. 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor; Pagu dana sebesar Rp. 40.000.000,00 [empat puluh juta rupiah] belanja terealisasi berjumlah 40 jenis, realisasi keuangan Rp. 39.979.555,00 [tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah] atau 99,95% [sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen]. 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Pagu dana sebesar Rp. 24.000.000,00 [dua puluh empat juta rupiah] realisasi belanja 4 jenis, fotocopy 13 jenis dokumen, realisasi keuangan sebesar Rp. 23.998.755,00 [dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah] atau 99,99% [sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen]. 7. Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik, Penerangan Bangunan

Kantor; Pagu dana sebesar Rp. 2.100.000,00 [dua juta seratus ribu rupiah] realisasi belanja 2 jenis alat listrik dan elektronik, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.097.700,00 [dua juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah] atau 99,89% [sembilan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan persen]. 8. Penyediaan bahan logistik kantor; Sasaran kegiatan bahan bakar 9 unit kendaraan dinas roda empat [4] : mobil sebesar 75.879 litter. Pagu dana sebesar Rp. 416.610.000,00 [empat ratus enam belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah] realisasi Rp. 416.610.000,00 [empat

1/18/2016

dinas camat 1 unit, pickup 1 unit, ambulance 2 unit, bus 5 unit, akumulasi

28

LKPJ


ratus enam belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah] atau 100% [seratus persen]. 9. Penyediaan Makanan dan Minum; Sasaran kegiatan makanan dan minuman pegawai Honorer dan PTT dilingkungan Kecamatan Bintan Timur sebanyak 46 orang untuk 11 bulan, makanan dan minuman rapat, tamu, pagu dana sebesar Rp. 185.410.000,00 [seratus delapan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah] realisasi Rp. 160.416.250,00 [seratus enam puluh juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah] atau 86,52% [delapan puluh enam koma lima puluh dua persen]. 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; Pagu dana sebesar Rp. 20.000.000,00 [dua puluh juta rupiah] realisasi Rp. 19.947.800,00 [sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah] atau 99,74% [sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh empat persen] output kegiatan : terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 11. Rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah; Pagu dana sebesar Rp. 34.458.000,00 [tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah] realisasi Rp. 34.440.000,00 [tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah] atau 99,95% [sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen] output kegiatan : terlaksananya rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah. 12. Peningkatan pelayanan UPT Kecamatan; Sasaran urusan kegiatan peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, antara lain terfokus pada tertib administrasi kependudukan baik itu kepemilikan KTP maupun dokumen kependudukan lainnya seperti kepemilikan akta kelahiran, surat nikah/akta perkawainan, surat cerai/akta perkawinan hingga sosialisasi akta kematian. Disamping itu juga pelaksanaan koordinasi dengan SKPD maupun stakholder lain yang meliputi koordinasi penduduk rentan administrasi kependudukan, koordinasi data kependudukan orang asing. Alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 36.250.000,00 [tiga puluh enam juta dua ratus ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah] Capaian program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil pada

1/18/2016

lima puluh ribu rupiah] realisasi Rp. 36.225.480,00 [tiga puluh enam juta dua

29

LKPJ


tahun 2015 secara umum dapat berjalan dengan baik dengan output 99,93% [sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tiga persen]. Permasalahan dan Solusi : 1. Permasalahan Koordinasi dengan SKPD dan stakeholder lain, kendala atau hambatan jaringan dalam perekaman KTP-el. Ke_engganan masyarakat untuk membuat atau memperpanjang masa berlaku dokumen kependudukan dan kurangnya kedisiplinan jadwal pelayanan publik. 2. Solusi Mempersiapkan kemampuan softskill sumber daya manusia dalam mengelola database SIAK. Melaksanakan tertib administrasi kependudukan secara sistematis, terstruktur dan masif agar semua masyarakat memiliki dokumen kependudukan. Sehingga masyarakat akan merasakan urgensinya memiliki Akta Kelahiran, Akta Perkawinan/Surat Nikah, Akta Perceraian/Surat Cerai, Akta Kematian dan Kartu Tanda Penduduk [KTP-el]. Hal itu akan menghasilkan database kependudukan menjadi lebih akurat, lengkap dan mutakhir. 13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; Pagu dana sebesar Rp. 343.900.000,00 [tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah] realisasi Rp. 343.761.550,00 [tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah] atau 99,96% [sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen] output kegiatan : terbelinya lemari 1 unit, rak buku 5 unit, gordyn 1 set, teralis 1 set dan air conditioner 3 unit. 14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; Alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 12.100.000,00 [dua belas juta seratus ribu rupiah] realisasi Rp. 12.090.100,00 [dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah] atau 99,92% [sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh dua persen] output kegiatan : terbelinya kulkas 1 unit dan mesin printer 1 unit. 15. Pengadaan Mebeulair; Alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 95.200.000,00 [sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah] atau 99,98% [sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan persen] output kegiatan : terbelinya sofa 1 unit,

1/18/2016

dua ratus ribu rupiah] realisasi Rp. 95.183.000,00 [sembilan puluh lima juta

30

LKPJ


kursi tunggu 4 unit, meja rapat 1 unit, meja eselon 3 unit, kursi eselon 1 unit dan kursi rapat 100 unit. 16. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional; Sasaran urusan kegiatan 1 mobil dinas, 2 ambulance, 1 pickup, 5 bus, pagu dana sebesar Rp. 61.650.000,00 [enam puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah] realisasi sebesar Rp. 59.113.800,00 [lima puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah] atau 95,89% [sembilan puluh lima koma delapan puluh sembilan persen]. Output kegiatan : terwujudnya service, penggantian suku cadang dan pelumas kendaraan dinas roda empat. 17. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor; Pagu dana kegiatan sebesar Rp. 26.000.200,00 [dua puluh enam juta dua ratus rupiah] realisasi Rp. 25.998.100,00 [dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah] atau 99,99% [sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen].output kegiatan : honorarium SIMDA dan perawatan komputer. 1. Permasalahan Softskill sumber daya manusia dalam mengelola SIMDA Keuangan dan mengelola SIMDA Barang tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban. 2. Solusi Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset barang milik pemerintah. 18. Pendidikan dan Pelatihan Formal; Sasaran urusan kegiatan meningkatkan sumber daya manusai [SDM] /aparatur mengikuti pelatihan dan bimtek, alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 40.000.000,00 [empat puluh juta rupiah] penyerapan anggaran sebesar Rp. 39.230.000,00 [tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah] atau 98,08% [sembilan puluh delapan koma delapan persen]. 19. Penyusunan Renja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan; Sasaran urusan kegiatan 9 jenis dokumen perencanaan dan pelaporan, pagu dana kegiatan sebesar Rp. 56.779.600,00 [lima puluh enam juta tujuh ratus 56.700.600,00 [lima puluh enam juta tujuh ratus ribu enam ratus rupiah] atau 99,86% [sembilan puluh sembilan koma delapan puluh enam persen]. Output

1/18/2016

tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah] realisasi sebesar Rp.

31

LKPJ


kegiatan : terwujudnya Honorarium panitia kegiatan renja, perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. 1. Permasalahan Belum optimalnya pemanfaatan hasil monev capaian kinerja secara berkala untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Solusi Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan data up to date sebagai bahan perencanaan yang efektif. 20. Kegiatan Kemasyarakatan; Sasaran urusan ditetapkan untuk meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat maupun organisasi Kepemudaan, melalui kegiatan pelatihan dan bhakti sosial [gotongroyong], berkat ketekunan dan kerja keras tahun 2015 ini Pemerintah Kecamatan Bintan Timur mendapatkan penghargaan piala ADIPURA presiden republik indonesia untuk kategori kota kecil. Adapun alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 52.200.000,00 [lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah] penyerapan anggaran sebesar Rp. 52.152.895,00 [lima puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah] atau 99,91% [sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen]. Output kegiatan terwujudnya belanja alat tulis kantor, seminar kit, cetak dan penggandaan, dan makanan dan minuman kegiatan 1. Permasalahan Partisipatif dan antusiasme masyarakat dan organisasi kepemudaan dalam kegiatan pelatihan dan gotong royong. 2. Solusi Berkoordinasi dengan berbagai stakeholder yang meliputi pemerintah, masyarakat, organisasi kepemudaan dalam hal partisipasi aktif, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang pentingnya kebersihan

lingkungan . 21. Kegiatan Keagamaan; Sasaran urusan kegiatan kelompok majelis taklim 42 Kelompok, lasqi 2 kelompok, qori dan qoriah 11 orang. ditetapkan untuk membentuk karakter dan masyarakat. Pada spektrum pembangunan yang lebih essensial, agama memiliki fungsi edukatif [mendidik], fungsi salvatif [penyelamatan], fungsi profetik [kenabian], fungsi integratif [pemersatu], fungsi transformatif [mengubah] dan

1/18/2016

perilaku positif masyarakat, meningkatkan motivasi, serta membatasi perilaku

32

LKPJ


fungsi solutif [pemecahan masalah] dan meningkatkan Sumber daya Manusia yang berkualitas, mengedepankan nilai – nilai agama dan berakhlak mulia., alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 142.890.800,00 [seratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah] penyerapan anggaran sebesar Rp. 142.717.550,00 [seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh rupiah] atau 99,88% [sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan persen]. Output kegiatan terwujudnya belanja bahan penunjang perlombaan, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman kegiatan dan pakaian adat daerah. 1. Permasalahan Optimalisasi dan pembinaan skill kelompok majelis taklim, kelompok lasqi, para qori dan qoriah. 2. Solusi Penguatan kelompok yang aktif, serta mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama. 22. Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni; Sasaran kegiatan atlet sepak bola, volley ball, futsall dengan target 40 orang, terealisasi 33 orang, dengan persentase sekitar [82,50%], Kelompok sanggar seni 9 kelompok. ditetapkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas didalam bidang olahraga, selain itu prioritas ini juga ditetapkan dalam rangka mengembangkan dan melestarikan seni budaya lokal maupun nasional, alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 50.051.800,00 [lima puluh juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah] terealisasi sebesar Rp. 49.970.300,00 [empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah] atau 99,84% [sembilan puluh sembilan koma delapan puluh empat persen]. Output kegiatan terwujudnya belanja cetak, makanan dan minuman kegiatan dan belanja barang piala. 1. Permasalahan 1). Belum optimalnya pembibitan atlet,; 2). sikap sportivitas, disiplin dan semangat juang atlet masih belum memadai; 3). Belum optimalnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga; 4). Atlet yang dibina sudah tidak aktif dan atau telah berpindah domisili,

1/18/2016

bersekolah atau bekerja ke daerah lain.

33

LKPJ


2. Solusi Pengelolaan atlet yang berkelanjutan dan berkesinambungan, pencarian atlet olahraga berbakat secara sistemik, melakukan pembinaan atlet-atlet berbakat dan klub olahraga berprestasi, mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia dengan even turnamen. 23. Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita; Sasaran urusan kegiatan kelompok dasawisma dan PKK Kecamatan. ditetapkan untuk mendukung peranan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berperspektif gender, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender atau kemitra sejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita di dalam pembangunan. alokasi dana kegiatan sebesar Rp. 41.614.300,00 [empat puluh satu juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah] terealisasi sebesar Rp. 40.928.350,00 [empat puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah] atau 98,35% [sembilan puluh delapan koma tiga puluh lima persen]. Output kegiatan terwujudnya belanja cetak, penggandaan, dan makanan dan minuman. 1. Permasalahan Belum optimalnya dukungan [support] dari pemerintah untuk kelompok

dasawisma dan PKK berprestasi. 2. Solusi Meningkatkan pengetahuan kelompok dengan pendidikan dan pelatihan rekontruksi karya cipta menu. 24. Pembinaan Kapasitas Kelurahan; Sasaran urusan kegiatan Kelurahan Sei Enam, Kelurahan Sei Lekop, Kelurahan Kijang Kota dan Kelurahan Gunung Lengkuas. alokasi dana kegiatan per_Kelurahan sebesar Rp. 160.000.000,00 [seratus enam puluh juta rupiah] daftar realisasi dan persentase capaian kegiatan dapat dilihat pada kolom tabel. 25. Fasilitasi Musrenbang tingkat Kecamatan, desa/ kelurahan; Dalam penyusunan musyawarah perencanaan pembangunan, Kecamatan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up, top down process. Sasaran urusan kegiatan lintas sektoral, vertikal, tokoh target undangan 300 peserta [100%], realisasi capaian 300 peserta [100%], diharapkan dari pelaksanaan kegiatan musrenbang ini dapat menampung atau menjaring aspirasi masyarakat, adapun alokasi dana kegiatan sebesar Rp.

1/18/2016

agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan organisasi kepemudaan, dengan

34

LKPJ


40.364.300,00 [empat puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah] capaian realisasi sebesar Rp. 40.175.050,00 [empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu lima puluh rupiah] atau 99,53% [sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga persen]. Output kegiatan terwujudnya belanja seminar kit, uang saku, dekorasi dan dokumentasi, belanja cetak dan makanan dan minuman kegiatan. 1. Permasalahan Aspirasi masyarakat yang tertampung di musrenbang kecamatan tidak ter_follow up di tingkat kabupaten, sehingga tidak terjadi pemerataan pembangunan. 2. Solusi 1). Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkadilan dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat bintan timur secara khusus, kabupaten bintan secara umum; 2). Perencanaan yang baik dan sistematis dalam menentukan perencanaan pembangunan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat.

C. Permasalahan dan Solusi Setelah melihat keterangan diatas maka dapat di ambil kesimpulan Indikator permasalahan yang menjadi hambatan dan solusi mengantisipasi permasalahan

C1. Permasalahan Dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan hambatan dan kendala yang mempengaruhi pencapaian target kinerja, yaitu : 1.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal [SPM] dalam penyusunan anggaran belanja untuk pelaksanaan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal [SPM] yang

telah

ditetapkan belum

optimal. Namun demikian dalam

menetapkan target capaian kinerja program dan kegiatan, bertujuan untuk

meningkatkan

akuntabilitas

perencanaan

anggaran

dan

memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran; 2.

Peran serta masyarakat dalam pemerataan pembangunan serta perhatian

3.

Kurangnya koordinasi, monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksana kegiatan.

1/18/2016

tentang potensi dan keanekaragaman daerah;

35

LKPJ


C2. Solusi Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan / hambatan didalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Bintan Timur didalam upaya meningkatkan kinerja sumber daya manusia, maka dimasa mendatang disarankan hal-hal sebagai berikut : 1. Belanja disusun berpedoman pada peraturan perundangan undangan yang berlaku. Alokasi belanja diperuntukkan sesuai dengan kewenangan dan dipergunakan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 2. penetapan alokasi anggaran belanja pada program dan kegiatan harus berdasarkan skala prioritas, dan memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran [output] yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya; 3. Peran serta masyarakat dalam proses perancanaan pembangunan, agar masyarakat benar-benar tahu manfaat dari pembangunan tersebut; 4. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan; 5. Melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada organisasi,

1/18/2016

lembaga masyarakat yang ada di Kecamatan Bintan Timur.

36

LKPJ


Bab III

Pencapaian Indikator RPJMD A. Tujuan dan Sasaran Tujuan pencapaian pembangunan adalah sebagaimana yang diterakan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. dan sasaran pembangunan merupakan bentuk kongkrit dari tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kecamatan Bintan Timur dalam jangka waktu 2010 - 2015, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana; 2. Mendorong terciptanya masyarakat sejahtera yang berpengetahuan dan berketerampilan tinggi, sejahtera, beriman, dan berbudaya. Tujuan : Peningkatan

dan Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

yang

Partisipatif dan akuntabel. Sasaran : 1). Perencanaan pembangunan telah disusun secara prosedural. 2). Perencanaan Pembangunan daerah yang sinergis dan terintegrasi. 3). Melihat prospek pembangunan kedepan dan program-program yang menjadi skala prioritas. 3. Meningkatkan kopentensi Sumberdaya Manusia Perencanaan Pembangunan Tujuan : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Perencana yang profesional dan berkualitas. Sasaran : 1). Sumber Daya Manusia Perencana yang memahami dan menguasai perencanaan dan pengendalian pembangunan. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data, informasi perencanaan pembangunan di Kecamatan.

Sasaran : 1). Validasi dan akurasi data dan informasi;

1/18/2016

Tujuan : Optimalisasi data dan informasi dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan.

37

LKPJ


2). Cakupan data dan informasi melingkupi seluruh sektor.

B. Indikator Sasaran Indikator Sasaran harus dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran, dimana indikator sasaran dapat juga menunjukkan secara significan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Adapaun Indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini TABEL 1 INDIKATOR SASARAN SASARAN

1 1

2 Terlaksananya perencanaan pembangunan kecamatan

2

Terlaksananya pembinaan kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan

3

Terwujudnya pelayanan Publik dan administrasi kependudukan dengan satu pintu

4

Terlaksananya pembinaan kegiatan keagamaan di kecamatan

5

Terwujudnya kegiatan olah raga dan seni di Kecamatan

INDIKATOR SASARAN 3 1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang; 2. Persentase kehadiran masyarakat dalam mesurenbang; 3. Meningkatnya peran serta kepemudaan. 1. Kontribusi Karang taruna di Kecamatan. 2. Gotong royong

1. Penataan administrasi pelayanan menjadi satu pintu; 2. Rasio pendudukan ber KTP per 1000 penduduk telah menikah; 3. Kepemilikan KTP penerapan KTP Nasional berbasis NIK; 4. Rasio bayi berakte kelahiran /100 bayi lahir; 5. Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah; 6. Kepemilikan akta kelahiran penduduk. 1. Jumlah majelis taklim yang dibina; 2. Jumlah qori dan qoriah yang dibina; 3. Jumlah LASQI yang dibina.

1. Jumlah atlet sepak bola, futsal,voley ball yang terbina; 2. Jumlah sanggar seni (makyong, tari melayu, permainan rakyat /budaya daerah ) yang dibina.

1/18/2016

NO

38

LKPJ


INDIKATOR MASUKAN [INPUT] NO

KEGIATAN

NO

INDIKATOR MASUKAN

1

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kecamatan

1 2

Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Peserta/ Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang

2

Pelayanan Administrasi Publik dan Kependudukan Satu Pintu

1 2

Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Operator Pelayanan Satu Pintu

3

Jumlah Masyarakat yang mengurus Data Kependudukan

1 2

Jumlah Dana yang diperlukan Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina

3

Jumlah Masyarakat yang terlibat Gotong Royong

3

Kegiatan Kemasyarakatan.

4


1 2 3 4

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

Dana yang diperlukan Qori dan Qori,ah yang dibina Kelompok LASQI yang dibina Majelis Taklim yang dibina

5

Kegiatan Olahraga dan Seni

1 2 3

Jumlah Dana yang diperlukan Jumlah Kelompok Sanggar Seni yang dibina Jumlah Cabang Olah Raga yang dibina

6

Kegiatan Pemberdayaan dan pembinaan org. Wanita

1 2

Jumlah Dana yang diperlukan Jumlah Kelompok Dasawisma yang dibina

INDIKATOR PROSES [PROCESS] NO

KEGIATAN

NO

INDIKATOR

1 Terwujudnya Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan

1 Persentase Keterlibatan [Partisipasi] Masyarakat dalam Musrenbang;

2 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Publik dan Kependudukan Satu Pintu

1 Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan pelayanan masyarakat; 2 [Metode Kerja] Berkoordinasi dengan DISDUKCAPIL

3 Terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan.

1 Penyuluhan tentang Kebersihan Lingkungan; 2 Keterlibatan Pemuda dan Masyarakat dalam gotong Royong;

4 Terwujudnya Pembinaan Kegiatan Keagamaan

1 Pembinaan kepada para Qori dan Qoriah Kecamatan;

5 Terwujudnya Kegiatan Olahraga dan Seni

1 Pembinaan Kelompok Sanggar Seni; 2 Pembinaan Para Atlet Olahraga Sepakbola, Volley Ball, Futsall;

6 Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan dan pembinaan org. Wanita

1 Persentase Kelompok Dasawisma yang dibina

1/18/2016

2 Pembinaan Kelompok LASQI Kecamatan; 3 Pembinaan Majelis Taklim;

39

LKPJ


INDIKATOR KELUARAN [OUTPUT] NO 1

2

KEGIATAN

NO

Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Peserta/ Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang

Pelayanan Administrasi Publik dan Kependudukan Satu Pintu

1 2

Jumlah Dana yang dibutuhkan Jumlah Tenaga Operator Pelayanan Satu Jumlah Masyarakat yang dilayani Pintu Jumlah Masyarakat yang mengurus Data Jumlah Masyarakat yang mendapat Kependudukan Pelayanan Data Administrasi

Kegiatan Kemasyarakatan.

1 2 3

4

5


Kegiatan Olahraga dan Seni

Kegiatan Pemberdayaan dan pembinaan org. Wanita

Jumlah Dana yang diperlukan Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina Jumlah Masyarakat yang terlibat Gotong Royong

1 2

Jumlah Dana yang diperlukan Jumlah Qori dan Qori,ah yang dibina

3

Jumlah Kelompok LASQI yang dibina

4

Jumlah Majelis Taklim yang dibina

1 2

Jumlah Dana yang diperlukan Jumlah Kelompok Sanggar Seni yang dibina Jumlah Cabang Olah Raga yang dibina

3

6

INDIKATOR KELUARAN [OUTPUT]

1 2

3

3

INDIKATOR MASUKAN [INPUT]

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kecamatan

1 2

Jumlah Aspirasi Masyarakat yang tertampung/ diakomodir

Jumlah Pemuda yang terlatih Jumlah Kelurahan yang dilaksanakannya GORO

Jumlah Qori dan Qori,ah yang diutus dalam even MTQ Tingkat Kabupaten Kelompok LASQI yang diutus dalam setiap even dan perlombaan Jumlah Majelis Taklim dalam setiap Kegiatan Keagamaan

Jumlah Kelompok Sanggar Seni yang diutus dalam setiap even dan Jumlah atlet yang berlomba dalam even pertandingan

Jumlah Dana yang diperlukan Jumlah Kelompok Dasawisma yang dibina Jumlah Kelompok Dasawisma yang diutus dalam setiap even dan

INDIKATOR HASIL [OUTCOME] KEGIATAN

NO

INDIKATOR KELUARAN [OUTPUT]

INDIKATOR HASIL [OUTCOME]

1 Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kecamatan

1 Jumlah Aspirasi Masyarakat yang tertampung / diakomodir

Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana terealisasi

2 Pelayanan Administrasi Publik dan Kependudukan Satu Pintu

1 Jumlah Masyarakat yang dilayani

Administrasi yang selesai tepat waktu

2 Jumlah Masyarakat yang mendapat Pelayanan Data Administrasi

Data Kependudukan Masyarakat yang telah jadi tepat waktu

1 Jumlah Pemuda yang terlatih

Kualitas SDM Pemuda lebih baik

2 Jumlah Kelurahan yang dilaksanakannya GORO

Masyarakat sadar tentang lingkungan bersih dan sehat

4 Pembinaan Kegiatan Keagamaan

1 Jumlah Qori dan Qori,ah yang diutus dalam even MTQ Tingkat Kabupaten 2 Kelompok LASQI yang diutus dalam setiap even dan perlombaan 3 Jumlah Majelis Taklim dalm rutinitas Kegiatan Keagamaan

Qori dan QORI,AH yang Juara dalam even MTQ Tingkat Kabupaten Kelompok LASQI yang Juara dalam even perlombaan SDM Majelis Taklim lebih baik

5 Kegiatan Olahraga dan Seni

1 Jumlah Kelompok Sanggar Seni yang diutus dalam setiap even dan perlombaan 2 Jumlah atlet yang berlomba dalam even pertandingan

Keberhasilan Kelompok Sanggar Seni yang diutus dalam setiap even dan perlombaan Prestasi dan capaian penghargaan dalam pertandingan

6 Kegiatan Pemberdayaan dan pembinaan org. Wanita

1 Jumlah Kelompok Dasawisma yang

Juara dalam Even Lomba Cipta Menu

3 Kegiatan Kemasyarakatan.

diutus dalam setiap even dan perlombaan

1/18/2016

NO

40

LKPJ


Pemerintah Kecamatan Bintan Timur juga telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. penetapan IKU telah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah [RPJMD] Kabupaten Bintan 2010-2015. indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2010-2015 yang memiliki fokus pada prespektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses [peningkatan kapasitas internal organisasi] tidak dijadikan sebagai indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama Kecamatan Bintan Timur yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2010-2015 sesuai periode RPJMD telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Bintan nomor 47 Tahun 2010. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN BINTAN TIMUR TAHUN 2010-2015 Sasaran strategis

Indikator kinerja utama

1

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

1. Persentase Kehadiran masyarakat dalam musrenbang; 2. Masukan yang membangun; 3. Persentase capaian output.

2

Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan

3

Persentasi administrasi pendudukan

4

Terwujudnya kegiatan keagamaan

5

Terwujudnya kegiatan olah dan seni

1. Pendidikan dan pelatihan Karang taruna; 2. Jumlah kelompok pemuda yang dibina. 1. Masyarakat yang mengurus data kependudukan meningkat; 2. Persentase tingkat angka kelahiran dan kematian; 3. Jumlah permohonan yang dilayani tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan. 1. Qori dan qori’ah yang juara dalam pelaksanaan STQ dan MTQ; 2. Kontribusi majelis taklim dalam kegiatan keagamaan ; 3. Kontribusi LASQI terhadap pembangunan di Kecamatan. 1. Jumlah atlet yang dibina; 2. Pembinaan atlet berprestasi; 3. Pembinaan sanggar seni [gangsing, makyong, kuda kepang, reog]; 4. Kontribusi sanggar dalam kegiatankegiatan seremoni Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten.

1/18/2016

No

41

LKPJ


C. Penetapan Kinerja Indikator Penetapan Kinerja dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi . Dokumen Penetapan Kinerja /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan untuk : 1. Memantau dan mengendalikan pencapain kinerja organisasi; 2. Melaporkan

capaian

realisasi

kinerja

dalam

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban; 3. Menilai keberhasilan Organisasi. Adapun Tabel Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : PENETAPAN KINERJA KECAMATAN BINTAN TIMUR

1

2

3

4

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Terwujudnya Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan

1. Persentase Keterlibatan [Partisipasi] Masyarakat dalam Musrenbang; 2. Indeks Kepuasan Masyarakat.

100,00%

100,00%

100,00%

99,00%

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Publik dan Kependudukan yang baik.

1. Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan pelayanan masyarakat; 2. Metode Kerja saling Berkoordinasi dengan Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil; 3. Indeks Kepuasan Masyarakat. 1. Penyuluhan tentang Kebersihan Lingkungan; 2. Keterlibatan Pemuda dan Masyarakat dalam gotong Royong; 3. Persentase Antusiasme Masyarakat. 1. Pembinaan kepada para Qori dan Qoriah Kecamatan; 2. Pembinaan Kelompok LASQI Kecamatan; 2. Pembinaan Majelis Taklim; 3. Indeks Keberhasilan.

100,00%

99,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,00%

100,00%

100,00%

100,00%

55,00%

100,00%

55,00%

11 Orang

11 Orang

2 Kel

2 Kel

42 Kel

42 Kel

100,00%

100,00%

Terlaksananya Kegiatan kemasyarakatan.

Terwujudnya Pembinaan Kegiatan Keagamaan

REALISASI

1/18/2016

NO

42

LKPJ 5


Terwujudnya kegiatan olahraga dan seni

1. Pembinaan Kelompok Sanggar Seni; 2. Pembinaan Para Atlet Olahraga Sepakbola, Volley Ball, Futsall;

9 Kel

9 Kel

40 Orang

33 Orang

Pengukuran tingkat capaian kinerja program skala priorita Kecamatan Bintan Timur dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja (tapkin) SKPD dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Bintan Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Kecamatan SASARAN Masyarakat Bintan Timur [keagamaan, olahraga, musrenbang]

INDIKATOR KINERJA Jumlah majelis taklim yang dibina

TARGET

REALISASI

42 Kelompok

42 Kelompok

% 100,00

Jumlah atlet yang dibina

40 Orang

33 Orang

82,50

Jumlah lasqi yang dibina

2 Kelompok

2 Kelompok

100.00

Jumlah sanggar seni yang dibina

9 Keompok

9 Kelompok

100,00

Persentase partisipasi masyarakat dalam musrenbang

300 Orang

300 Orang

100,00

GRAFIK PERSENTASE INDIKATOR KINERJA 100

100

MAJELIS TAKLIM 82,5

100

ATLET BINAAN LASQI SANGGAR SENI MUSRENBANG

1/18/2016

100

43

LKPJ


D. Capaian Prestasi dan Penghargaan 1. Piala ADIPURA ADIPURA

Penghargaan

Presiden

Republik

Indonesia untuk Kategori Kota Kecil Tahun 2015.

2.

Piagam Medali

Piagam Medali Juara III Festival Seni Qasidah Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2015

3. Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri Penghargaan diberikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur atas Prestasinya sebagai Peringkat 10 Besar Perlombaan Kelurahan Tahun

Desa Tingkat

2014.

Dan

dan Nasional Juara

Pertama Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi

1/18/2016

Kepulauan Riau Tahun 2014.

44

LKPJ


4. Penghargaan Bupati Bintan Penghargaan ini diberikan Bupati Bintan kepada Kecamatan Bintan Timur, sebagai Kecamatan

teladan

dan

terbersih

se-

Kabupaten Bintan Tahun 2014.

5. Piagam Penghargaan Bupati Bintan Penghargaan diberikan Bupati Bintan kepada Camat Bintan Timur atas Keberhasilannya dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan

[PATEN]

atas

penghargaan tingkat Nasional Tahun 2013.

6. Penghargaan Tingkat Provinsi Juara III Lomba Perpustakaan Umum Desa/ Keluarahan Kijang Kota Tahun 2015

7. Penghargaan Bupati Bintan Piagam Penghargaan Bupati Bintan atas prestasi Kelurahan Kijang Kota sebagai Kelurahan Percontohan terbersih I Tahun

1/18/2016

2015.

45

LKPJ


Bab IV A. Penutup Penyusunan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban

pelaksanaan

(LKPJ)

Tahun

2015

pemerintahan

dan

pembangunan daerah pada tahun anggaran 2015 yang telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, melalui proses pembangunan yang diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.Hasil pembangunan di Kecamatan Bintan Timur pada hakikatnya merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi dan efektivitas pembangunan dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan stakeholderlainnya. Pencapaian target pembangunan tahun 2015 ini, masih perlu ditingkatkan kembali agar target dan sasaran pembangunan dalam RPJMD mendatang dapat tercapai. Segala kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2015 akan menjadi bahan evaluasi dan sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. capaian kinerja pembangunan tahun 2015 yang mencapai target ada empat indikator dan yang belum mencapai target sebanyak satu indikator. Secara umum ketidaktercapaian dikarenakan Kelompok yang dibina sudah tidak aktif dan anggota kelompok telah berpindah domisili /bekerja ke daerah lain, sehingga target yang diharapkan tidak dapat direalisasikan. Demikian penyampaian LKPJ Tahun 2015 ini, dengan harapan semoga kinerja pembangunan akan semakin baik dan segala upaya kita demi kemajuan senantiasa

1/18/2016

di ridhoi oleh Allah SWT.

46

1/18/2016

2

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

1 19

1 19 19 Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan Jumlah Majelis Ta'lim yang dibina Jumlah Atlet yang dibina Jumlah LASQI yang dibina Jumlah sanggar seni yang dibina 1 19 20 Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Total

Bidang Urusan Pemerintahan/Program Prioritas Pembangunan/Indikator Kerja

Kode

285.769.095 42 Kelompok 33 Orang 2 Kelompok 9 Kelompok 40.175.050 100,00% 325.944.145 286.756.900 42 Kelompok 40 Orang 2 Kelompok 9 Kelompok 40.364.300 100,00% 327.121.200 325.969.200 36 Kelompok 125 Orang 2 Kelompok 9 Kelompok 35.254.500 100,00% 361.223.700

328.519.700 36 Kelompok 128 Orang 2 Kelompok 9 Kelompok 35.364.300 100,00% 363.884.000







n/a 30 Kelompok 60 Orang 1 Kelompok 9 Kelompok 100,00%

325.944.145

327.121.200

361.223.700

363.884.000

TARGET 2014 10

298.139.500

CAPAIAN 2013 9

299.812.200

TARGET 2013 8

264.154.800

CAPAIAN 2012 7

264.683.500

TARGET 2012 6

266.764.450

CAPAIAN 2011 5

Target Kinerja SKPD Pelaksana Akhir CAPAIAN 2014 TARGET 2015 CAPAIAN 2015 14 13 12 11

266.900.620

TARGET 2011 4

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

n/a

Kondisi Kinerja Awal TAHUN 2010 3

PROGRAM PRIORITAS RPJMD KABUPATEN BINTAN 2010-2015 DAN KERANGKA PENDANAAN KECAMATAN BINTAN TIMUR

LKPJ Kecamatan Bintan Timur Tahun 2015

47

LKPJ


GRAFIK CAPAIAN KINERJA PROGRAM 2011-2015

325.944.145 327.121.200

2015

361.223.700 363.884.000

2014

298.139.500 299.812.200

2013

264.154.800 264.683.500

2012

266.764.450 266.900.620 Rp-

Rp100.000.000

Rp200.000.000

Rp300.000.000

Rp400.000.000

CAPAIAN

2011 266.764.450

2012 264.154.800

2013 298.139.500

2014 361.223.700

2015 325.944.145

TARGET

266.900.620

264.683.500

299.812.200

363.884.000

327.121.200

1/18/2016

2011

48

LKPJ


KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN TA. 2015

NOMOR

KODE

PROGRAM/KEGIATAN

PAGU DANA (RP)

BOBOT (%)

1

2

3

4

FISIK

KEUANGAN

SISA ANGGARAN

TARGET (%)

REALISASI (%)

TARGET (RP)

TARGET REALISASI REALISASI (RP) (%) (%)

6

6

7

8

9

7.200.000

0,23

100

100

7.200.000

100

7.200.000

100

58.200.000

1,86

100

100

51.704.083

88,84

51.704.083

88,84

693.960.000

22,2

100

100

674.760.000

97,23

674.760.000

97,23

5.000.000

0,16

100

100

4.999.500

99,99

4.999.500

99,99

10

11

a

1.20.09.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

1.20.09.01.01

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

2

1.20.09.01.02

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK

3

1.20.09.01.07

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

4

1.20.09.01.08

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

5

1.20.09.01.10

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

40.000.000

1,28

100

100

39.979.555

99,95

39.979.555

99,95

6

1.20.09.01.11

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

24.000.000

0,77

100

100

23.998.755

99,99

23.998.755

99,99

7

1.20.09.01.12

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

2.100.000

0,07

100

100

2.097.700

99,89

2.097.700

99,89

8

1.20.09.01.16

PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

416.610.000 13,33

100

100

416.610.000

100

416.610.000

100

9

1.20.09.01.17

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

185.410.000

5,93

100

100

160.416.250

86,52

160.416.250

86,52

10

1.20.09.01.18

20.000.000

0,64

100

100

19.947.800

99,74

19.947.800

99,74

11

1.20.09.01.19

34.458.000

1,1

100

100

34.440.000

99,95

34.440.000

99,95

12

1.20.09.01.20

OPERASIONAL PELAYANAN UPT KECAMATAN

36.250.000

1,16

100

100

36.225.480

99,93

36.225.480

99,93

b

1.20.09.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

1.20.09.02.07

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

343.900.000

11

100

100

343.761.550

99,96

343.761.550

99,96

2

1.20.09.02.09

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

12.100.000

0,39

100

100

12.090.100

99,92

12.090.100

99,92

3

1.20.09.02.10

PENGADAAN MEBEULAIR

95.200.000

3,05

100

100

95.183.000

99,98

95.183.000

99,98

4

1.20.09.02.24

61.650.000

1,97

100

100

59.113.800

95,89

59.113.800

95,89

5

1.20.09.02.28

26.000.200

0,83

100

100

25.998.100

99,99

25.998.100

99,99

c

1.20.09.05

1

1.20.09.05.01

1,28

100

100

39.230.000

98,08

39.230.000

98,08

1,82

100

100

56.700.600

99,86

56.700.600

99,86

52.200.000

1,67

100

100

52.152.895

99,91

52.152.895

99,91

142.890.800

4,57

100

100

142.717.550

99,88

142.717.550

99,88

PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

(RP)

(%)

13

14

1.523.188.000 Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur

0

0

6.495.917

11,16

19.200.000

2,77

500

0,01

20,445

0,05

1,245

0,01

2,3

0,11

0

0

24.993.750

13,48

52,2

0,26

18

0,05

24,52

0,07

138,45

0,04

9,9

0,08

538.850.200 Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur Kantor Camat Bintan Timur

17

0,02

2.536.200

4,11

2,1

0,01

Kantor Camat Bintan Timur

770

1,93

Kantor Camat Bintan Timur

79

0,14

47,105

0,09

173,25

0,12

40.000.000 40.000.000

d

1.20.09.06

1

1.20.09.06.05

e

1.20.09.53

PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT KECAMATAN

1

1.20.09.53.01

PEMBINAAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

2

1.20.09.53.02

PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN

3

1.20.09.53.03

PEMBINAAN KEGIATAN OLAHRAGA DAN SENI

50.051.800

1,6

100

100

49.970.300

99,84

49.970.300

99,84

4

1.20.09.53.04

PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI WANITA

41.614.300

1,33

100

100

40.928.350

98,35

40.928.350

98,35

5

1.20.09.53.05

PEMBINAAN KAPASITAS KELURAHAN SEI ENAM

160.000.000

5,12

100

100

154.789.404

96,74

154.789.404

96,74

6

1.20.09.53.06

PEMBINAAN KAPASITAS KELURAHAN SEI LEKOP

160.000.000

5,12

100

100

146.610.707

91,63

146.610.707

91,63

7

1.20.09.53.07

PEMBINAAN KAPASITAS KELURAHAN KIJANG KOTA

160.000.000

5,12

100

100

157.640.065

98,53

157.640.065

8

1.20.09.53.08

PEMBINAAN KAPASITAS KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS

160.000.000

5,12

100

100

148.520.146

92,83

f

1.20.09.54

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

40.364.300

1

1.20.09.54.01

FASILITASI MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN / DESA DAN KELURAHAN

40.364.300

1,29

100

100

40.175.050

3.125.939.000

100

100

100

3.037.960.740

Jumlah

12

56.779.600 56.779.600 926.756.900 Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Timur Kecamatan Bintan Timur

81,5

0,16

685,95

1,65

Kantor Lurah Sei enam

5.210.596

3,26

SEI LEKOP

13.389.293

8,37

98,53

KIJANG KOTA

2.359.935

1,47

148.520.146

92,83

GUNUNG LENGKUAS

11.479.854

7,17

99,53

40.175.050

99,53

Kecamatan Bintan Timur

189,25

0,47

97,19

3.037.960.740

97,19

87.978.260

2,81

Kabupaten Bintan, 28 Desember 2015 Pengguna Anggaran

H A S A N, S. Sos Nip. 19771110 200604 1 010

1/18/2016

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI DALAM DAERAH

LOKASI

49

LKPJ


Ringkasan Eksekutif

K

ecamatan Bintan Timur merupakan pelaksana teknis kewilayaan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati Bintan melalui sekretaris daerah. Dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi seluruh perangkat struktur organisasi dan masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban [LKPJ] Akhir Tahun 2015 merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahun Kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Kabupaten Bintan. Bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan rencana strategis [RENSTRA] Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan tahun 2011 – 2015 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, dengan berorientasi pada hasil yang akan dicapai melalui

1/18/2016

visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

50

LKPJ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Bintan Timur Tahun 2015

Recommend Documents