LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( L K P J ) TAHUN 2015

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Jl. Rasuna Said No. 68 Telp. 0751-28077, 28060, Fax. 28060 Padang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat kembali dapat menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA. 2015. Laporan ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2015. Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami hargai guna untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini. Besar harapan kami semoga laporan yang kami susun ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian atas keberhasilan pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan sebagai bahan acuan untuk peningkatan pembangunan peternakan di Sumatera Barat dimasa mendatang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terwujudnya laporan ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua.

Padang,

Januari 2016

i

Tabel 1 :

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT KEADAAN S/D AKHIR BULAN : DESEMBER 2015

NO URUT 1 I

PROGRAM / KEGIATAN 2 Belanja Daerah

NAMA KEGIATAN

PAGU SEBELUM PAGU SETELAH PERUBAHAN PERUBAHAN (Rp.) (Rp.)

3

4 5 55.197.692.640 39.454.250.913 10.474.466.900 12.191.285.273 44.723.225.740 27.262.965.640

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

FISIK % 6 97,59 100,00 96,52

REALISASI KEUANGAN Rp. 7 35.917.531.875 12.044.417.308 23.873.114.567

% 8 91,04 98,80 87,57

SISA DANA (Rp.) 9 3.536.719.038 146.867.965 3.389.851.073

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT BELANJA LANGSUNG URUSAN : PILIHAN ( PERTANIAN ) KEADAAN S/D AKHIR BULAN : DESEMBER 2015

NO

PROGRAM / KEGIATAN

DANA SEBELUM PERUBAHAN

1

2

3

I 1 2 3 4

33

Progam Pelayanan Administrasi 2.693.486.820 Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya 679.070.000 Air, Listrik dan telepon pada dinas peternakan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

426.247.000 100.000.000

DANA SETELAH PERUBAHAN

FISIK %

4

5

REALISASI KEUANGAN Rp. % 6

7

SISA DANA (Rp.)

PERMASALAHAN

8

9

2.886.695.320

100,00

2.657.002.372

92,04

229.692.948

15.000.000 861.364.000

100,00 100,00

14.925.000 732.971.252

99,50 85,09

75.000 128.392.748 efisiensi dan pemanfaatan sesuai kebutuhan.

403.911.000 100.000.000

100,00 100,00

394.667.000 99.602.000

97,71 99,60

9.244.000 398.000

NO

PROGRAM / KEGIATAN

1 5

2 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan peraturan per UU

6 7 8 9 10 11 12 13

II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Penyediaan Jasa Sopir Kantor Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Meubelair Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas / Rumah Jabatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

DANA SEBELUM PERUBAHAN 3 57.724.820

DANA SETELAH PERUBAHAN 4 57.724.820

FISIK % 5 100,00

REALISASI KEUANGAN Rp. % 6 7 57.530.900 99,66

15.000.000

15.000.000

100,00

14.933.000

99,55

67.000

322.335.000

521.270.000

100,00

513.698.000

98,55

7.572.000

14.880.000

14.880.000

100,00

14.827.000

99,64

53.000

66.000.000 395.000.000

25.000.000 345.000.000

100,00 100,00

20.105.000 280.348.520

80,42 81,26

194.530.000 390.000.000 17.700.000

190.000.000 319.845.500 17.700.000

100,00 100,00 100,00

183.000.000 319.844.700 10.550.000

96,32 100,00 59,60

1.364.344.000

2.031.132.250

100,00

1.970.504.693

97,02

60.627.557

15.000.000 195.000.000 84.000.000

15.000.000 333.312.400 137.475.850

100,00 100,00 100,00

14.668.500 329.430.000 136.700.000

97,79 98,84 99,44

331.500 3.882.400 775.850

75.000.000 300.000.000

75.000.000 341.000.000

100,00 100,00

74.356.000 316.277.262

99,14 92,75

644.000 24.722.738

30.000.000

30.000.000

100,00

29.786.495

99,29

213.505

80.000.000

80.000.000

100,00

79.415.000

99,27

585.000

95.344.000

115.344.000

100,00

106.382.236

92,23

8.961.764

190.000.000

340.000.000

100,00

332.118.200

97,68

7.881.800

150.000.000

369.000.000

100,00

358.231.000

97,08

10.769.000

SISA DANA (Rp.) 8 193.920

PERMASALAHAN 9

4.895.000 efisiensi dan pemanfaatan sesuai kebutuhan. 64.651.480 efisiensi perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 7.000.000 800 7.150.000 efisiensi dan sesuai dengan kegitan senam dan wirid yang dilaksanakan

NO 1 11 12

2 Pengadaan Interior Gedung Kantor Pengadaan Interior Gedung Kantor

1

III

IV 1

V

1

2

VI 1

2 3 4

35

PROGRAM / KEGIATAN



REALISASI KEUANGAN Rp. %

FISIK %

SISA DANA (Rp.)

PERMASALAHAN

3 150.000.000 0

4 195.000.000 0

5 100,00 -

6 193.140.000 -

7 99,05 #DIV/0!

8 1.860.000 -

9

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

78.000.000 78.000.000

78.000.000 78.000.000

100,00 100,00

77.220.000 77.220.000

99,00 99,00

780.000 780.000

Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

60.000.000

26.000.000

100,00

16.682.000

64,16

9.318.000

16.682.000

64,16

9.318.000 efisiensi perjalanan dinas luar daerah

732.016.283

75,58

236.557.917

137.196.213 efisiensi perjalanan dinas dalam daerah, dan kegiatan rapat yang seharusnya dilaksanakan di Payakumbuh, dialihkan pelaksanaannya di Ruang Rapat Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 58.514.209 efisiensi perjalanan dinas dalam daerah

60.000.000

26.000.000

100,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

893.018.200

968.574.200

100,00

381.135.200

351.135.200

100,00

213.938.987

60,93

Monitoring dan Evaluasi Program dan kegiatan SKPD Penatausahaan Keuangan SKPD

124.883.000

124.883.000

100,00

66.368.791

53,14

387.000.000

492.556.000

100,00

451.708.505

91,71

40.847.495

2.065.626.580

2.065.626.580

100,00

1.794.977.843

86,90

270.648.737

481.476.060

481.476.060

100,00

407.202.131

84,57

362.187.000

362.187.000

100,00

338.117.000

93,35

74.273.929 efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas, belanja jasa publikasi, belanja cetak belanja sewa gedung/kantor/tempat, belanja jasa desain dan honorarium tenaga ahli/ instruktur/ narasumber 24.070.000

293.176.700

293.176.700

100,00

270.765.600

92,36

22.411.100

83.920.000

83.920.000

100,00

62.909.000

74,96

21.011.000 efisiensi anggaran pada Belanja Bahan Percontohan/ Promosi, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Promosi dan Informasi atas Produksi Peternakan Unggulan Daerah Pameran Pembangunan Peternakan/ Livestock Expo 2015 Operasi Pasar Komoditas Peternakan Dalam Rangka Menyambut Hari Besar Keagamaan Intensifikasi Pemasaran dan Evaluasi Keberhasilan IB Hasil Semen Beku BIB Tuah Sakato ke Kab/ Kota

.

NO



FISIK %

REALISASI KEUANGAN Rp.

%

SISA DANA (Rp.)

PERMASALAHAN

1 5

2 Peningkatan Sistem Tataniaga Ternak Potong di Sumatera Barat

3 245.436.600

4 245.436.600

5 100,00

6 159.315.000

7 64,91

8 9 86.121.600 efisiensi anggaran pada belanja jasa publikasi, belanja akomodasi (karena sebagian rapat/pertemuan dialihkan ke Ruangan Rapat Dinas Peternakan Provinsis Sumatera Barat), belanja transportasi dan honorarium tenaga ahli/ narasumber/ instruktur (dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta dan narasumber yang hadir), belanja bahan bakar minyak/gas , dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah

6

Kerjasama Pengembangan Peternakan

249.553.200

249.553.200

100,00

214.241.200

85,85

7

Kontes Ternak dalam rangka Mendapatkan Performance Ternak Unggul

349.877.020

349.877.020

100,00

342.427.912

97,87

35.312.000 efisiensi anggaran pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas. belanja transportasi dan honorarium tenaga ahli/ narasumber/ instruktur (dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta dan narasumber yang hadir), dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. 7.449.108

Program Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan Pertanian Optimalisasi Produksi Semen Beku UPTD BIB Tuah Sakato Peningkatan Mutu Bibit Unggul UPTD BPPMT Simpang IV Pengembangan Kawasan Agroekowisata Peternakan Peningkatan Pelayanan Lab. Kesmavet (DAK)

6.143.416.720

9.450.166.320

89,95

8.056.308.323

85,25

1.393.857.997

848.796.700

989.812.000

100,00

944.903.606

95,46

44.908.394

840.441.120

1.037.665.420

100,00

986.506.151

95,07

51.159.269

159.466.500

159.466.500

100,00

151.797.000

95,19

7.669.500

550.000.000

550.000.000

100,00

545.142.400

99,12

4.857.600

Pembangunan Balai Benih/Bibit di UPTD BPPMT (DAK) Pembangunan Sarana Prasarana Peternakan di UPTD BIB Tuah Sakato (DAK)

1.071.150.000

1.086.150.000

100,00

1.060.816.900

97,67

25.333.100

1.390.650.000

1.390.650.000

100,00

1.227.885.775

88,30

75.000.000

75.000.000

100,00

73.749.000

98,33

75.746.000

75.746.000

100,00

55.502.300

73,27

VII 1 2 3 4 5 6

7

8

36

PROGRAM / KEGIATAN

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pusat Pelatihan Peternakan, Mess BIB dan Gedung Kantor BIB Tuah Sakato Pembinaan Peternak Penerima Dana Kredit (KMK-PER, LTN dan Kredit Lunak lainnya)

162.764.225 sisa pengadaan Belanja modal pengadaan kendaraan bermotor angkutan barang, dan sisa tender belanja modal pengadaan bangunan gudang dan belanja modal pengadaan bangunan kandang hewan/ ternak 1.251.000

20.243.700 efisiensi anggaran pada belanja transportasi dan honorarium tenaga ahli/ narasumber/ instruktur (dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta dan narasumber yang hadir), Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

NO 1 9 10 11 12 13

14 15

VIII 1

2

37

PROGRAM / KEGIATAN 2 Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan Dana Investasi Non Pemerintah Penggantian Pejantan Afkir pada BIB Tuah Sakato Peningkatan Mutu Bibit Lokal pada UPTD BPPMT Manajemen Mutu BIB Tuah Sakato Menuju ISO 9000 Penyusunan Dokumen Mutu RPH-M Payakumbuh

Rehab Sedang/Berat Labor dan Kandang UPTD BIB TS Peningkatan Mutu Pakan Ternak Melalui Fasilitasi Perbibitan dan Pengembangan Pakan Ternak Pada UPTD BPPMT

Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian Koordinasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Peternakan



3 87.268.400

4 87.268.400

5 100,00

6 69.666.000

7 79,83

8 9 17.602.400 efisiensi perjalanan dinas luar daerah

180.000.000

180.000.000

100,00

139.512.200

77,51

320.000.000

370.000.000

100,00

366.368.127

99,02

40.487.800 sisa pengadaan sapi pejantan (bull) dan efisiensi perjalanan dinas luar daerah 3.631.873

50.000.000

50.000.000

100,00

38.608.300

77,22

129.898.000

129.898.000

100,00

115.325.681

88,78

190.000.000

190.000.000

100,00

182.236.000

95,91

175.000.000

3.078.510.000

69,14

2.098.288.883

68,16

980.221.117 karena kesalahan penganggaran pada APBD Perubahan 2015, dimana Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Pengadaan truk dan Pengadaan kendaraan roda 4 double gardan) tidak direalisasikan karena seharusnya pengadaan tersebut terletak pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

779.823.950

100,00

655.822.046

84,10

124.001.904

80.900.000

80.900.000

100,00

61.751.942

76,33

1.077.303.100

FISIK %


%

74.571.000

74.571.000

100,00

66.237.254

88,82

3

Koordinasi Pengembangan Kawasan Integrasi Lintas Sektoral Pengembangan Kawasan Ternak Kambing

237.745.000

237.745.000

100,00

173.096.000

72,81

4 5

Peningkatan Produksi Ternak Perah Pengembangan Agribisnis Kluster Tri Arga

249.978.600 134.166.500

249.978.600 134.166.500

100,00 100,00

228.925.000 123.349.000

91,58 91,94

SISA DANA (Rp.)

PERMASALAHAN

11.391.700 efisiensi anggaran/sisa belanja Sertifikasi/Kalibrasi/Akreditasi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga 14.572.319 efisiensi anggaran pada belanja transportasi dan honorarium tenaga ahli/ narasumber/ instruktur (dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta dan narasumber yang hadir), dan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan luar daerah 7.764.000

19.148.058 efisiensi anggaran pada belanja akomodasi yang tidak direalisasikan karena pelaksanaan rapat/pertemuan dilakasanakan di runagan rapat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, dan efisiensi anggaran pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.333.746 efisiensi anggaran pada belanja belanja bahan bakar minyak/gas, perjalanan dinas dan sewa gedung/kantor/tempat 64.649.000 efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas dan BBM yang tidak dimanfaatkan karena pengadaan ternak kambing baru selesai Desember 2015 21.053.600 10.817.500



2 Pengembangan Sapi Potong pada Kawasan Tri Arga

3 299.942.000

4 2.462.850

5 100,00

6 2.462.850

7 100,00

Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna

318.346.340

318.346.340

100,00

287.280.690

90,24

31.065.650

Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015 Embrio Transfer Pelayanan Inseminasi Buatan

59.957.000

59.957.000

100,00

59.137.000

98,63

820.000

115.062.100 143.327.240

115.062.100 143.327.240

100,00 100,00

104.150.690 123.993.000

90,52 86,51

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian Pembinaan dan Penilaian Lomba Agribisnis (kelompok peternakan sapi potong, Kambing, unggas dan petugas teknis) Penyusunan Data Base Peternakan Penguatan Kelembagan Asosiasi Agribisnis Peternakan Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Kemitraan Perunggasan di Sumatera Barat

3.870.381.380

3.870.381.380

100,00

3.430.261.687

88,63

148.699.100

148.699.100

100,00

130.701.000

87,90

17.998.100 efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas, belanja transportasi peserta lomba yang tidak dibayarkan

70.648.000 91.959.000

70.648.000 91.959.000

100,00 100,00

55.771.439 77.371.559

78,94 84,14

51.971.900

51.971.900

100,00

39.882.878

76,74

5

Peningkatan Kelembagaan Penangkar Bibit (Sapi Potong, Sapi Perah, Itik dan Ayam Buras)

149.480.000

149.480.000

100,00

144.619.100

96,75

14.876.561 efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas dalam daerah dan BBM 14.587.441 efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas dalam daerah, BBM, seminar kit dan belanja akomodasi 12.089.022 efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, BBM, dan seminar kit 4.860.900

6

Penyusunan Data Base Calon Penerima Hibah Bidang Peternakan Pelatihan Petugas Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak Managemen Data Base Penyakit Hewan Menular (Penerapan NVS) Pelatihan Kompetensi Medik Veteriner Standarisasi Penyusunan Modul dan Silabus Teknis Peternakan

299.545.000

299.545.000

100,00

271.206.198

90,54

28.338.802

147.230.900

147.230.900

100,00

143.843.600

97,70

3.387.300

491.783.200

491.783.200

100,00

408.524.000

83,07

45.171.400 49.677.600

45.171.400 49.677.600

100,00 100,00

41.692.300 43.937.000

92,30 88,44

Peningkatan SDM Petani Tentang Teknis Peternakan dan Kelembagaan Kelompok

498.183.500

498.183.500

100,00

471.889.000

94,72

NO 1 6 IX

1 2 3 X 1

2 3 4

7 8 9 10 11

38

PROGRAM / KEGIATAN

FISIK %


%

SISA DANA (Rp.)

PERMASALAHAN

8

9 -

10.911.410 19.334.240 efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas, dan jasa pelayanan IB 440.119.693

83.259.200 efisiensi anggaran pada belanja transportasi petugas NVS, belanja pemeriksaan sampel pada laboratorium, dan perjalanan dinas 3.479.100 5.740.600 efisiensi anggaran pada belanja seminar kit peserta dan belanja perjalanan dinas luar daerah. 26.294.500

NO



FISIK %


%

SISA DANA (Rp.)

PERMASALAHAN

1 12

2 Pelatihan Pengawas obat Hewan

3 119.578.400

4 119.578.400

5 100,00

6 91.173.250

7 76,25

13

Apresiasi Petugas Reproduksi Peternakan

164.510.980

164.510.980

100,00

137.686.026

83,69

14

Pembinaan Peredaran Obat Hewan

68.467.500

68.467.500

100,00

46.531.600

67,96

15 16

Registrasi Kandang Usaha Peternakan Koordinasi dan Sosialisasi Pemotongan Hewan Qurban Sesuai Prinsip Halal Pembinaan Kelompok UPPO Pengelolaan Administrasi dan Sarana Prasarana UPTD RPH-M Koordinasi dan Pelatihan Petugas Meat Inspektor di RPH

46.287.500 157.310.000

46.287.500 157.310.000

100,00 100,00

39.320.000 147.009.064

84,95 93,45

8 9 28.405.150 efisiensi anggaran pada belanja akomodasi, transportasi dan honorarium tenaga ahli/ narasumber/ instruktur (dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta dan narasumber yang hadir), dan efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah 26.824.954 efisiensi anggaran pada belanja transportasi peserta dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 21.935.900 sisa pengadaan obat-obatan, efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dan BBM 6.967.500 efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas dalam daerah. 10.300.936

99.674.000 620.560.000

99.674.000 620.560.000

100,00 100,00

92.496.000 592.207.742

92,80 95,43

7.178.000 28.352.258

106.046.400

106.046.400

100,00

89.520.223

84,42

79.885.000

79.885.000

100,00

70.736.663

88,55

21

Penyusunan Profil Pos Keswan Sumatera Barat Pembinan dan Evaluasi Petugas Puskeswan

16.526.177 efisiensi anggaran pada belanja akomodasi, transportasi dan honorarium tenaga ahli/ narasumber/ instruktur (dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta dan narasumber yang hadir). 9.148.337 efisiensi anggaran pada belanja bahan bakar minyak/gas dan belanja cetak.

73.965.000

73.965.000

100,00

62.288.000

84,21

22 23

Penyusunan Profil Kelompok Ternak Pemberdayaan Masyarakat Sekitar RPH/RPU

89.997.000 199.750.000

89.997.000 199.750.000

100,00 100,00

87.580.045 144.275.000

97,31 72,23

7.767.633.200

1.020.973.750

100,00

808.147.492

79,15

1

Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan Pengembangan Ternak pada Kawasan Terpadu (Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani)

100,00

500.000

100,00

17 18 19

20

XI

39

PROGRAM / KEGIATAN

3.351.830.000

500.000

11.677.000 efisiensi anggaran pada belanja akomodasi, transportasi dan seminar kit peserta dan belanja bahan bakar minyak/gas 2.416.955 55.475.000 efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas dalam daerah karena pengadaan barang berupa hibah baru terealisasi bulan Desember 2015, sehingga biaya perjalanan dinas untuk pembinaan dan monitoring tidak dilaksanakan. 212.826.258 -

NO

PROGRAM / KEGIATAN


3 99.625.600

4 99.625.600

5 100,00

6 64.764.000

7 65,01

719.772.000

5.732.250 399.000

100,00 100,00

5.732.250 399.000

100,00 100,00

FISIK %


%

1 2

2 Pengawasan Mutu Pakan Ternak

3 4

Peningkatan Populasi Ternak Kambing Pengembangan Usaha Ternak Sapi Lokal Untuk Masyarakat Pesisir Koordinasi Evaluasi dan Pembinaan Perbibitan

2.036.128.700

148.638.000

148.638.000

100,00

113.682.600

76,48

Koordinasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Gerakan Pensejahteraan Petani Peningkatan Produksi Bibit Unggul Ternak Kambing dan Sapi Pembinaan dan Pengawalan Penyebaran Ternak

96.819.000

96.819.000

100,00

85.299.000

88,10

299.955.000

2.582.000

100,00

2.582.000

100,00

147.222.000

147.222.000

100,00

112.975.223

76,74

97.670.900

247.670.900

100,00

184.213.419

74,38

5

6 7 8

SISA DANA (Rp.)

PERMASALAHAN

8 9 34.861.600 efisiensi anggaran pada belanja bahan bakar minyak/gas, belanja seminar kit, belanja transportasi dan belanja belanja perjalanan dinas dalam daerah 34.955.400 efisiensi anggaran pada belanja bahan bakar minyak/gas, belanja transportasi, belanja cetak dan penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 11.520.000 efisiensi anggaran pada belanja bahan bakar minyak/gas, seminar kit, dan alat tulis kantor. 34.246.777 efisiensi anggaran pada belanja bahan bakar minyak/gas dan belanja perjalanan dinas. Hal ini disebabkan pembinaan dan monitoring untuk belanja barang/hibah pada masyarakat tidak dilaksanakan karena belanja barang/hibah kepada masyarakat tidak direalisasikan sesuai dengan hasil 63.457.481 efisiensi anggaran pada belanja bahan bakar minyak/gas dan belanja perjalanan dinas 30.000

9

Pengawasan Mutu Bibit ternak

10

Dukungan Pembibitan Sapi pada Wilayah Sumber Bibit Penyebaran Bibit Rumput Unggul

499.982.000

1.795.000

100,00

1.765.000

98,33

269.990.000

269.990.000

100,00

236.235.000

87,50

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produksi Pertanian Bimbingan Teknis Teknologi Managemen Mutu Pengolahan Hasil Peternakan Pengembangan Pola Usaha Penggemukkan Sapi Pada Kluster Tri Arga

469.862.600

469.862.600

100,00

317.352.563

67,54

82.076.600

82.076.600

100,00

61.548.663

74,99

20.527.937 efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas

239.367.000

239.367.000

100,00

193.430.000

80,81

45.937.000 efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas

50.287.000

50.287.000

100,00

26.430.000

52,56

23.857.000 efisiensi anggaran pada belanja belanja jasa akomodasi , belanja makanan dan minuman kegiatan dan belanja perjalanan dinas dalam daerah.

98.132.000

98.132.000

100,00

35.943.900

36,63

62.188.100 efisiensi anggaran pada belanja belanja bahan bakar minyak/gas , belanja transportasi , belanja perjalanan dinas dalam daerah, dan belanja kontribusi pelatihan/ magang

11 XII 1 2 3

4

Sosialisasi Penerapan Good Handling Practise (HGP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) pada Usaha Pengolahan Produk Peternakan (Daging) Pembinaan dan Penerapan Good Farming

Practice (GFP) pada Kelompok Budidaya Sapi Perah

40


33.755.000 Sisa pengadaan pupuk dan bibit rumput unggul, dan efisiensi anggaran pada belanja bahan bakar minyak/gas dan belanja perjalanan dinas. 152.510.037

NO 1

PROGRAM / KEGIATAN

FISIK %


%

SISA DANA (Rp.)

PERMASALAHAN

4 3.296.790.950

5 100,00

6 3.068.946.575

7 93,09

8 227.844.375

615.240.000

615.240.000

100,00

596.735.325

96,99

18.504.675

117.640.000

117.640.000

100,00

103.947.550

88,36

Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies Pengawasan Lalulintas Hewan, BAH dan HBAH Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit AI/ Flu Burung

183.568.000

183.568.000

100,00

155.738.800

84,84

243.240.000

243.240.000

100,00

236.163.160

97,09

13.692.450 sisa pengadaan bahan kimia dan efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas luar daerah 27.829.200 sisa pengadaan obat-obatan dan efisiensi anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah. 7.076.840

149.930.200

149.930.200

100,00

112.883.400

75,29

6

Penanggulangan Penyakit Jembrana

124.996.200

124.996.200

100,00

111.098.800

88,88

7

Peningkatan Pelayanan Labor Keswan Padang Pembinaan Unit Usaha Pangan Asal Hewan untuk Mendapatkan Sertivikasi NKV Peningkatan Pelayanan Klinik Hewan Padang

214.987.500

214.987.500

100,00

205.879.325

95,76

148.995.000

148.995.000

100,00

143.460.163

96,29

5.534.837

476.440.000

476.440.000

100,00

441.395.100

92,64

35.044.900

Operasional Unit Pelaksana Pengendalian Avian Influenza (AI) Provinsi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Labor UPTD BLKKH Penyusunan Dokumen Manajemen Mutu dalam rangka Akreditasi Unit Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan

649.884.500

649.884.500

100,00

620.446.700

95,47

29.437.800

269.987.400

196.511.550

100,00

173.546.102

88,31

22.965.448 efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas luar daerah

175.358.000

175.358.000

100,00

167.652.150

95,61

100,00

592.000

100,00

-

100,00

592.000

100,00

-

96,52

23.873.114.567

87,57

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

XIV 1

Program Pengembangan Satu Petani Satu Sapi Pengembangan Ternak Sapi

14.551.540.000 14.551.540.000 44.723.225.740

41


3 3.370.266.800

XIII

2 Program Pengamanan Sumber Daya Hewani Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesmavet Uji Banding BPAH ke BPPV II Bukittinggi

DANA SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)

592.000 592.000 27.262.965.640

9

37.046.800 efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja jasa petugas lapangan. Hal ini dikarenakan karena menurunnnya kasus penyakit AI/Flu Burung tahun 2015 13.897.400 efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah 9.108.175

7.705.850

3.389.851.073

42

Tabel 2 : LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DANA APBN TUGAS PEMBANTUAN (TP) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

NO.

I.

KEGIATAN/SUB KEGIATAN

DITJENNAK (TP)

018.06.09 PROGRAM PEMENUHAN PANGAN ASAL TERNAK DAN AGRIBISNIS PETERNAKAN RAKYAT 1782 PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK

43

PAGU

(Rp.)

FISIK %

REALISASI Keuangan Rp.

%

SISA DANA (Rp.)

52.434.275.000

91,18

39.758.498.078

75,83

12.675.776.922

52.434.275.000

91,18

39.758.498.078

75,83

12.675.776.922

17.207.955.000

100,00

13.400.784.060

77,88

3.807.170.940

1782.022 Pengembangan Budidaya Sapi Potong (APBNP) 1782.101 Pengembangan Budidaya Sapi Potong

988.725.000

100,00

829.812.618

83,93

158.912.382

9.130.480.000

100,00

6.411.361.842

70,22

2.719.118.158

1782.102 Pengembangan Budidaya Kerbau

1.562.500.000

100,00

1.365.935.900

87,42

196.564.100

1782.104 Pengembangan Budidaya Sapi Perah

412.500.000

100,00

380.748.200

92,30

31.751.800

1782.115 Penyediaan Sarana dan Peralatan IB

336.100.000

100,00

330.944.000

98,47

5.156.000

1782.121 Penyebaran Pejantan Kerbau (INKA)

1.050.000.000

100,00

832.208.500

79,26

217.791.500

1782.124 Pengembangan Budidaya Kambing

925.000.000

100,00

696.519.000

75,30

228.481.000

1782.126 Pengembangan Budidaya Kambing Perah 1782.132 Pengembangan Budidaya Ayam Lokal di Pedesaan 1782.133 Pengembangan Budidaya Itik di Pedesaan

425.000.000

100,00

402.268.000

94,65

22.732.000

1.805.800.000

100,00

1.683.483.000

93,23

122.317.000

571.850.000

100,00

467.503.000

81,75

104.347.000

KETERANGAN

NO.


1783 PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK 1783.043 Penguatan Sumber Bibit/Benih HPT di UPTD (APBNP)

(Rp.)

FISIK %


%

SISA DANA (Rp.)

KETERANGAN

23.718.340.000

80,57

16.614.904.218

70,05

7.103.435.782

10.000.000.000

70,00

6.327.031.360

63,27

3.672.968.640

300.000.000

100,00

230.358.400

76,79

69.641.600

4.367.000.000

100,00

4.166.399.760

95,41

200.600.240

1783.124 Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas

1.963.800.000

100,00

1.684.621.500

85,78

279.178.500

1783.130 Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia

300.000.000

100,00

296.935.600

98,98

3.064.400

1783.133 Revitalisasi UPP/PPSK

400.000.000

100,00

340.990.000

85,25

59.010.000

1.194.000.000

100,00

1.091.557.850

91,42

102.442.150

500.000.000

60,00

258.540.900

51,71

241.459.100 Dari Target 4 Klp yang terealisasi 2 Klp sedang yang 2 Klp tidak bisa terealisasi karena kelompok tidak memenuhi syarat/ tidak sesuai dengan kriteria yang ada di Petunjuk Pelaksanaan

4.693.540.000

70,00

2.218.468.848

47,27

1783.103 Penguatan Sumber Bibit/Benih HPT di UPTD 1783.115 Pengembangan Integrasi Ternak - Sawit

1783.137 Penguatan Pakan Induk Sapi Potong 1783.138 Penguatan Pakan Sapi Perah

1783.141 Penguatan Pakan Sapi Potong Penggemukkan

44

PAGU

Lahan yang akan digunakan untuk pelaksanan kegiatan tidak dapat dipakai karena masih dikuasai oleh masyarakat sekitar dan belum didapat kesepakatan antara UPTD BPPMT dengan masyarakat.

2.475.071.152 Dari Target 14 Klp yang terealisasi 8 Klp sedang yang 6 Klp tidak bisa terealisasi. Hal ini disebabkan kelompok mengundurkan diri karena ternak yang dimiliki kelompok akan dijual pada Idul Qurban.

NO.


1785 PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS BENIH DAN BIBIT 1785.102 Pembibitan Sapi Perah 1785.104 Pembibitan Kambing/Domba 1785.145 Penguatan Sapi/ Kerbau Betina Bunting 1785.151 Penguatan Pembibitan Sapi Potong di Kab/Kota Terpilih 1785.152 Penguatan Pembibitan Sapi Perah di Kab/Kota Terpilih 1785.165 Fasilitasi Operasional Perbibitan di UPTD 1785.166 Penyediaan Bibit Ternak di UPTD 1785.995 Kendaraan Bermotor 1785.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1786 PENJAMINAN PRODUK HEWAN YANG ASUH DAN BERDAYA SAING 1786.102 Fasilitasi Peralatan RPH Ruminansia

REALISASI Keuangan Rp. 7.343.005.600

% 89,18

SISA DANA (Rp.)

KETERANGAN

8.233.580.000

FISIK % 99,77

2.365.680.000

100,00

1.979.853.000

83,69

385.827.000

200.000.000

100,00

190.153.400

95,08

9.846.600

1.200.000.000

100,00

1.200.000.000

100,00

-

934.000.000

100,00

879.462.000

94,16

54.538.000

1.694.000.000

100,00

1.546.993.500

91,32

147.006.500

215.500.000

100,00

169.551.100

78,68

45.948.900

1.345.200.000

100,00

1.117.482.600

83,07

227.717.400

260.000.000

100,00

259.510.000

99,81

490.000

19.200.000

-

-

-

890.574.400

19.200.000

3.110.900.000

100,00

2.277.466.400

73,21

833.433.600

2.210.900.000

100,00

1.527.726.800

69,10

683.173.200

1786.107 Fasilitasi Alat Transportasi Daging

400.000.000

100,00

327.565.000

81,89

72.435.000

1786.122 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet

500.000.000

100,00

422.174.600

84,43

77.825.400

163.500.000

100,00

122.337.800

74,82

41.162.200

163.500.000

100,00

122.337.800

74,82

41.162.200

1787 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PETERNAKAN 1787.020 Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

45

PAGU (Rp.)

FISIK %


%

1.883.500.000

100,00

1.746.120.900

92,71

137.379.100

018.07.10 PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, MUTU, PEMASARAN HASIL DAN INVESTASI PERTANIAN

1.883.500.000

100,00

1.746.120.900

92,71

137.379.100

1789 PENGEMBANGAN PEMASARAN DOMESTIK 1789.001 Optimalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Domestik

600.000.000

100,00

571.747.000

95,29

28.253.000

600.000.000

100,00

571.747.000

95,29

28.253.000

1792 PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN 1792.004 Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan

1.200.000.000

100,00

1.108.721.000

92,39

91.279.000

1.200.000.000

100,00

1.108.721.000

92,39

91.279.000

1793 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN 1793.004 Laporan Kegiatan dan Pembinaan

83.500.000

100,00

65.652.900

78,63

17.847.100

83.500.000

100,00

65.652.900

78,63

17.847.100

54.317.775.000

91,48

41.504.618.978

76,41

12.813.156.022

NO.

IV.


DITJEN PP2HP (TP)

TOTAL APBN TP

46

PAGU

(Rp.)

SISA DANA (Rp.)

KETERANGAN

LKPJ Disnak Sumbar Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat kembali dapat menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA. 2015. Laporan ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 - 2015. Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami hargai guna untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini. Besar harapan kami semoga laporan yang kami susun ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian atas keberhasilan pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan sebagai bahan acuan untuk peningkatan pembangunan peternakan di Sumatera Barat dimasa mendatang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terwujudnya laporan ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua. Padang,

Januari 2016

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Drh. ERINALDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19641111 199103 1 006

i


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................................

i

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................................................

1

1.1

1

BAB II

DASAR HUKUM .............................................................................................

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN

3

JANGKA MENENGAH (RPJM)................................................................................ BAB III

BAB IV

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN ....................................................

12

3.1

PROGRAM KERJA DAN JENIS KEGIATAN ..........................................

12

3.2

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ..............................................

32

TUGAS PEMBANTUAN ...........................................................................................

42

4.1

DASAR HUKUM .............................................................................................

4.2

INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN ....................................

4.3

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TUGAS

42

PEMBANTUAN...............................................................................................

42

PENUTUP .....................................................................................................................

54

5.1

KESIMPULAN .................................................................................................

54

5.2

SARAN ..............................................................................................................

54

ii


BAB I PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang Usaha Kecil.

2.

Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

3.

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4.

Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

5.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

6.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

7.

Undang – Undang No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102)

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 3102)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 12. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun1998 tetang Bidang/ Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 tahun 2003 dan No. 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. 15. Keputusan Menteri Pertanian No. 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular 16. Keputusan

Menteri

Pertanian

No.

328/Kpts/Th.260/4/1985

tentang

Pengoperasian Laboratorium Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan 17. Keputusan Menteri Pertanian No. 324/Kpts/TN.120/4/1994 tentang Izin Usaha Obat Hewan 18. Keputusan Menteri Pertanian No. 940/KPTS/01.210/9/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Petani 19. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat

1


20. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-973-2014 tanggal 30 Desember 2014

tentang

Penunjukkan

Pegawai

Negeri

Sipil

sebagai

Pengguna

Anggaran/Barang, Penandatanganan SPM, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015. 21. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No.19/OT.210/Kpts/1996 tentang Pedoman Teknis Operasional Pos Kesehatan Hewan.

2


BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian yang penerapannya diharapkan agar bersinergis dengan pembangunan sektor lainnya. Dalam jangka panjang sektor pertanian diproyeksikan dapat memberikan kontribusi yang makin penting dalam system perekonomian Nasional. Peternakan mempunyai fungsi strategis dalam pembangunan dan sangat berperan dalam menunjang pembangunan daerah diera otonomi daerah. Posisi peternakan dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi daerah dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat yang terus meningkat. Pembangunan peternakan disamping dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah, juga mempunyai fungsi pokok menyediakan bahan pangan asal ternak berupa daging, telur dan susu. Saat ini peternakan rakyat merupakan pemberi kontribusi terbesar dalam penyediaan bahan pangan asal ternak, oleh sebab itu peternakan di Sumatera Barat hendaknya menendapat porsi pemberdayaan yang lebih besar dalam kebijakan pembangunan kedepan. Program pembangunan peternakan pada hakekatnya adalah serangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan berkelanjutan dan desentralistis untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Program – program pembangunan peternakan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan kebijakan pembangunan peternakan berwawasan agribisnis yang mengarahkan agar seluruh subsistem dapat secara produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk peternakan yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestic maupun pasar Internasional, sekaligus untuk menjawab tantangan dan tuntutan pembangunan peternakan secara Nasional dalam rangka percepatan pencapaian swasembada daging tahun 2014 serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Program Pembangunan Peternakan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat tahun 2013, dalam pengembangan peternakan program kerjanya lebih mengedepankan penguatan kemampuan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia melalui proses dan mekanisme yang partisipatif, desentralistis dan beberapa kegiatan yang bersifat privatisasi. Dampak yang diharapkan tidak semata – mata peningkatan produksi ternak baik dalam hal peningkatan populasi maupun kualitas produksi, akan tetapi lebih mengarah kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dan cita – cita pembangunan Indonesia.

3


Sehubungan dengan itu maka pembangunan peternakan merupakan totalitas kinerja dari sistem, maka program kerja yang dijabarkan melalui kegiatan- kegiatan dari Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat disusun mengacu kepada program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Pembangunan Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015. 2.1

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 110 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Peternakan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Peternakan mempunyai fungsi : 1.

Perumusan kebijakan teknis bidang Peternakan;

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Peternakan;

3.

Pembinaan dan fasilitasi bidang Peternakan lingkup Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

4.

Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

5.

Pelaksanaan tugas di bidang Peternakan;

6.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Peternakan;

7.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian internal dari pembangunan pertanian, sehingga visi pembangunan peternakan identik dengan visi pembangunan sektor pertanian. Visi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu gambaran kondisi masa depan

yang

hendak

dicapai

dalam

pembangunan

peternakan.

Visi

tersebut

menggambarkan masa depan dari hasil perencanaan, pelaksanaan pembangunan peternakan yang memberi harapan dan hasil-hasil yang memuaskan. Untuk itu dalam visi tersebut akan memberi arah dan fokus yang jelas bagi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat ke arah mana pembangunan peternakan Sumatera Barat ini akan dibawa dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal. A. PERNYATAAN VISI Visi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu gambaran kondisi masa depan

yang

hendak

dicapai

dalam

pembangunan

peternakan.

Visi

tersebut

menggambarkan masa depan dari hasil perencanaan, pelaksanaan pembangunan peternakan yang memberi harapan dan hasil-hasil yang memuaskan. Untuk itu dalam visi

4


tersebut akan memberi arah dan fokus yang jelas bagi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat ke arah mana pembangunan peternakan Sumatera Barat ini akan dibawa dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal. Rumuskan visi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat 2010-2015: SUMBAR sebagai Sentra Pengembangan Ternak Unggul untuk Memperkuat Ketahanan Pangan Hewani dan Kesejahteraan Masyarakat Peternakan Visi tersebut mengandung 3 kata kunci sbb: Sentra Pengembangan Ternak unggul. adalah kawasan utama produksi dan pengembangan ternak unggul (Sapi Potong, kerbau, Kambing dan Unggas) di Wilayah Sumatera Bagian Tengah (Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu). Ternak unggas meliputi:Ayam Kampung, Itik, Ayam Ras Pedaging dan Ayam Ras Petelur. Ketahanan Pangan Asal Hewan. adalah terpenuhinya keseimbangan produksi dan konsumsi baik kuantitas maupun kualitas yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yang melibatkan jaringan produksi dan distribusi yang efisien dari pangan hewani secara berkesinambungan. Kesejahteraan Masyarakat Peternakan, Masyarakat yang terlibat dalam agribisnis peternakan memiliki kemampuan secara ekonomi dan sosial yang mandiri. Dengan demikian masyarakat tersebut memiliki tingkat pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Melindungi masyarakat dari penyakit zoonosis (penyakit yang menular dari hewan kepada manusia). B. PERNYATAAN MISI Motto/Slogan Sumbar Pusat Pangan Asal Hewan di Sumatera Bagian Tengah Tahun 2015 Untuk mewujudkan visi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dalam rangka mewujudkan visi SKPD. Rumusan Misi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan kawasan utama peternakan 2. Mengembangkan BioTeknologi peternakan 3. Meningkatkan kemampuan SDM peternakan

5


4. Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan 5. Mengembangkan agribisnis peternakan yang berdaya saing 6. Meningkatkan kesejahteraan petani. Sejalan dengan itu maka pembangunan peternakan diharapkan dan diarahkan untuk menghasilkan berbagai produk unggulan yang mampu bersaing dipasar domestik, regional dan internasional, memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak dan masyarakat umum. Usaha peternakan sebagai suatu industri biologis yang dikelola oleh manusia harus dimantapkan dengan pendekatan agribisnis – agroindustri, yaitu pendekatan sistem agribisnis secara menyeluruh, sejak pra produksi, budidaya, pasca produksi pemasaran. Pendekatan ini menjadi penting dalam rangka mengubah sumberdaya peternakan menjadi komoditas unggulan yang mampu bersaing dalam pasar domestik, regional dan internasional melalui penerapan teknologi pra produksi, produksi, pasca panen yang tepat. Oleh karena itu perubahan dari proses produksi dari sistem usaha tani tradisional ke sistem usaha tani yang berbudaya industri harus menjadi perhatiaan utama dalam misi pembangunan peternakan. PRIORITAS AGENDA RPJM Prioritas Agenda RPJM yang terkait dengan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat adalah “ Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan” antara lain Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani, Pengembangan Satu Petani Satu Sapi, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Penyediaan Sarana Prasarana Pembangunan Pertanian, Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna, Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pelaku Usaha Pertanian dan Masyarakat Pesisir, Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Pertanian Secara Berkelanjutan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan, Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Produk Hasil Pertanian dan Perikanan, Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Serta Diversivikasi Pangan, Pengamanan Sumberdaya Hewani. PROGRAM KERJA Program Kerja Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 18 (delapan belas) Program yang terdiri dari 15 (lima belas) Program Daerah dan 3 (tiga) Program Pusat. PROGRAM DAERAH Program daerah disusun dengan mensingkronkan dengan Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

6


Provinsi Sumatera Barat. Adapun program kerja tahun 2014 terdiri dari 14 program utama yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan Pertanian 8. Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian 9. Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna 10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian 11. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan 12. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produksi Pertanian 13. Program Pengamanan Sumberdaya Hewani 14. Program Pengembangan Satu Petani Satu Sapi PROGRAM PUSAT Program pusat disusun dengan mensingkronkan dengan Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian serta Direktorat lain yang terkait dengan sub sektor peternakan. Adapun program pusat terdiri dari : 1. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. 2. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian 3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian SASARAN UMUM A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Penetapan tujuan dari organisasi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada pernyataan misi yang telah dirumuskan. Tujuan akan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi

7


serta berdasarkan kepada isu-isu yang dapat mendorong pembangunan peternakan, tujuan yang telah dirumuskan 1.

adalah :

Mengembangkan kawasan utama peternakan Tujuan: Berkembangnya kawasan peternakan; Sasaran: Terbentuknya kawasan-kawasan utama peternakan

2.

Mengembangkan BioTeknologi peternakan Tujuan: Berkembangnya teknologi bidang Peternakan Sasaran : 1) Penerapan bio teknologi Embrio Transfer 2) Penerapan bio teknologi Inseminasi Buatan

3.

Meningkatkan kemampuan SDM peternakan Tujuan: Meningkatnya kemampuan SDM peternakan Sasaran : Terwujudnya SDM peternakan yang profesional

4.

Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan Tujuan: 1)

Meningkatkan ketersediaan pangan asal ternak

2)

Meningkatkan status kesehatan hewan yang kondusif

Sasaran : 1) Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak 2) Meningkatnya Pengendalian Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis 5.

Mengembangkan agribisnis peternakan yang berdaya saing Tujuan: Meningkatkan nilai tambah dan daya saing agribisnis peternakan Sasaran:

6.

1)

Meningkatnya Peternak/Kelompok yang memiliki akses ke perbankan

2)

Meningkatnya Kemitraan Usaha yang Saling Menguntungkan

3)

Meningkatnya nilai tambah produk peternakan

Meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuan: Peningkatan produktifitas petani Sasaran: Meningkatknya diversifikasi usaha petani ternak

8


B. Strategi dan Kebijakan Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan dan sasaran, yang akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan, program pembangunan, program kerja dan kegiatan. Strategi sekaligus merupakan asumsi dasar untuk tercapainya tujuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat. Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan visi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut : B.1. Strategi dan Kebijakan untuk Misi 1 Misi 1: Mengembangkan kawasan utama peternakan a. Strategi: 1.

Merevitalisasi sarana prasarana peternakan;

2.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur peternakan;

3.

Membangun sarana produksi peternakan sesuai kebutuhan pada daerah/kawasan peternakan

b. Kebijakan: 1. Membangun

dan

mengembangkan

sarana

dan

prasarana

pendukung

dan

prasarana

pendukung

pengembangan kawasan utama peternakan; 2. Membangun

dan

mengembangkan

sarana

pengembangan produksi peternakan; 3. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. B.2. Strategi dan Kebijakan untuk Misi 2 Misi 2: Mengembangkan BioTeknologi peternakan a. Strategi: 1.

Melakukan transfer bio teknologi kepada masyarakat peternak melalui petugas teknis peternakan

2.

Melakukan kerjasama dengan media cetak dan elektronik dalam mensosialisasikan bio teknologi kepada masyarakat

b. Kebijakan: 1. Memberdayakan peternak untuk penerapan bio teknologi peternakan; 2. Memberdayakan aparatur di bidang peternakan untuk penyebarluasan teknologi dan informasi peternakan.

9


B.3. Strategi dan Kebijakan untuk Misi 3: Misi 3 : Meningkatkan kemampuan SDM peternakan a. Strategi: 1. Meningkatkan kapasitas SDM

Peternakan melalui pendidikan formal/bimtek/

magang/in house training dan pembinaan. 2. Memperkuat kelembagaan asosiasi-asosiasi peternakan menjadi organisasi yang profesional b. Kebijakan: 1. Meningkatkan kemampuan/kualitas SDM peternakan sehingga handal dalam pengelolaan pembangunan peternakan dan SDM peternak sehingga handal dalam pelaksanaan usaha dan memiliki daya saing; 2. Meningkatkan peran lembaga/asosiasi peternakan. B.4. Strategi dan Kebijakan untuk Misi 4 Misi 4 : Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan a. Strategi: Mengembangkan kawasan peternakan berbasis komoditas strategis dan unggulan lokal yang berkelanjutan didukung penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. b. Kebijakan: 1. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui perbaikan mutu bibit, pengembangan pakan ternak yang murah dan berkualitas, alsin peternakan, peningkatan pelayanan keswan, pengawasan dan pengujian kualitas produk asal hewan. 2. Pengembangan kawasan peternakan yang ramah lingkungan B.5. Strategi dan Kebijakan untuk Misi 5 Misi 5 : Mengembangkan agribisnis peternakan yang berdaya saing a. Strategi: 1. Meningkatkan fasilitasi pembiayaan dan pemasaran produk Peternakan 2. Mengembangkan jaringan pemasaran dan informasi pasar b. Kebijakan: 1. Mengembangkan sistem dukungan dan pelayanan pemerintah dan swasta untuk sektor peternakan guna meningkatkan skala usaha peternakan 2. Fasilitasi sistem informasi dan teknologi untuk mengembangkan jaringan pemasaran dan informasi pasar

10


B.6. Strategi dan Kebijakan untuk Misi 6 Misi 6 : Meningkatkan kesejahteraan petani a. Strategi: Meningkatkan sinergisitas antara Dinas Lingkup Pertanian b. Kebijakan: Menambah jumlah aktifitas dan komoditi usaha pertanian

11


BAB III PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (URUSAN PILIHAN)

3.1. PROGRAM KERJA DAN JENIS KEGIATAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Sasaran : Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Inp44 ut : Dana Rp. 15.000.000,Output

: Tersedianya perangko, Materai dan benda pos selama 1 tahun

Outcome : Terlaksananya administrasi surat menyurat dengan baik sebesar 100% 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input

: Dana Rp. 861.364.000,-

Output

: Tersedianya jasa komunikasi air, listrik, telepon dan internet selama 12 bulan.

Outcome : Meningkatnya kinerja administrasi kantor sebesar 100% 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input

: Dana Rp. 403.911.000,-

Output

: Tersedianya peralatan kebersihan, bahan pembersih dan jasa cleaning service selama 12 bulan

Outcome : Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor sebesar 100% 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor Input

: Dana Rp. 100.000.000,-

Output

: Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan

Outcome : Terlaksananya administrasi perkantoran sebesar 100% 5) Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Input Output

: Dana Rp. 57.724.820,: Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan dokumen selama 12 bulan

Outcome : Terlaksananya administrasi perkantoran sebesar 100% 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Input :

Dana Rp. 15.000.000,-

Output

: Tersedianya

sarana

instalasi

listrik/penerangan

perkantoran selama 12 bulan Outcome : Terciptanya kenyamanan kerja sebesar 100%

12


7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input

: Dana Rp. 521.270.000,-

Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 21 unit Outcome : Terpenuhinya standar sarana dan prasarana Kantor sebesar 100% 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Input

: Dana Rp. 14.880.000,-

Output

: Tersedianya bahan bacaan melalui media cetak dan surat kabar selama 12 bulan

Outcome : Meningkatnya pengetahuan aparatur sebesar 100% 9) Penyediaan Makanan dan Minuman Input

: Dana Rp. 25.000.000,-

Output

: Tersedianya makanan dan minuman peserta rapat/ pertemuan selama 12 bulan

Outcome : Terlaksananya rapat dinas secara berkala selama 12 bulan 10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Input

: Dana Rp. 345.000.000,-

Output

: 1. Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan pembinaan dalam daerah Provinsi sebanyak 18 Kab/Kota 2. Terpenuhinya undangan rapat & konsultasi keluar Provinsi sebanyak 27 kali 3. Laporan rapat - rapat koordinasi sebanyak 1 laporan

Outcome : Terlaksananya koordinasi program peternakan sebesar 100% 11) Penyediaan Jasa Sopir Kantor Input

: Dana Rp. 190.000.000,-

Output

: Tersedianya

tenaga

supir

untuk

mendukung

teknis

perkantoran sebanyak 8 orang selama 12 bulan Outcome : Lancarnya urusan teknis adminstrasi perkantoran selama 12 bulan 12) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Input

: Dana Rp. 319.845.500,-

Output

: Tersedianya jasa pengaman kantor sebanyak 13 orang selama 12 bulan

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan akan jasa petugas piket/ jasa malam/ penjaga kantor selama 12 bulan

13


13) Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Input

: Dana Rp. 17.700.000,-

Output

: Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur sebanyak 2 jenis

Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur sebesar 100% 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sasaran : Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kantor Kegiatan : 1) Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional Input

: Dana Rp. 15.000.000,-

Output

: tersedianya kendaraan operasional RPHM sebanyak 1 Unit

Outcome : tersedianya kendaraan dinas untuk operasional di RPHM sebesar 100& 3) Pengadaan Meubeleur Input

: Dana Rp. 333.312.400,-

Output

: tersedianya sarana dan prasarana kantor sebanyak 69 unit

Outcome

: Tersedianya sarana dan prasarana kantor sebesar 100%

4) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi Input

: Dana Rp. 137.475.850,-

Output

: Tersedianya Komputer PC sebanyak 13 Unit

Outcome

: Lancarnya kegiatan administrasi UPTD BIB dan Disnak Prov sebesar 100%

5) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Input

: Dana Rp. 75.000.000,-

Output

: Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor sebanyak 1 unit

Outcome

: Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor sebesar 100%

6) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Input

: Dana Rp. 341.000.000,-

Output

: Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Operasional dinas roda 4 dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 29 unit

Outcome

: Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4, roda 6 dan roda 2 serta lancarnya tugas dinas sebesar 100%

7) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input

: Dana Rp. 30.000.000,-

14


Output

: Tersedianya sarana dan prasarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 63 unit.

Outcome

: Terlaksananya perawatan dan perlengkapan kantor sebesar 100%

8) Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi Input

: Dana Rp. 80.000.000,-

Output

: Terpeliharanya jaringan dan Website dinas peternakan sebanyak 1 paket

Outcome

: Terpeliharanya jaringan dan website Dinas Peternakan selama 12 bulan

9) Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD Input

: Dana Rp. 115.344.000,-

Output

: Terlaksananya

pengelolaan,

pengawasan

dan

pengendalian asset Dinas selama 12 bulan Outcome

: Terinventarisasinya asset dinas sebesar 100%

10) Rehabilitasi Sedang dan Berat Rumah Dinas/ Rumah Jabatan Input

: Dana Rp. 340.000.000,-

Output

: Terpeliharanya rumah dinas sebanyak 1 unit

Outcome : Terawatnya rumah dinas sebanyak 1 unit 11) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Input

: Dana Rp. 369.000.000,-

Output

: Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 1 unit

Outcome : Terawatnya gedung kantor sebanyak 100% 12) Pengadaan Interior Gedung Kantor Input

: Dana Rp. 195.000.000,-

Output

: Tersedianya Interior ruang rapat kantor

Outcome

: Terciptanya Kenyamanan dan Keindahan Kantor sebesar 100%

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Sasaran : Terwujudnya disiplin kantor Kegiatan : 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Input

: Dana Rp. 78.000.000,-

Output

: Tersedianya pakaian dinas sebanyak 156 stel

Outcome : Terpenuhinya disiplin pakaian dinas sebanyak 156 orang

15


4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Input

: Dana Rp. 26.000.000,-

Output

: Mengikuti

pelatihan/

sosialisasi,

workshop

dan

bimbingan teknis sebanyak 6 orang Outcome

: Tersedianya aparatur yang profesional sebesar 100%

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Kegiatan : 1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Input

: Dana Rp. 351.135.200,-

Output

: Tersedianya dokumen RKT, RKA, DPA, DPPA

Outcome

: Tersusunnya draft dokumen perencanaan pembangunan peternakan tahun 2016 sebesar 100%

2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD Input

: Dana Rp. 124.883.000,-

Output

: Terlaksananya monitoring dan evaluasi program

dinas

peternakan sebanyak 19 Kabupaten/Kota Outcome

: Termonitoringnya program pembangunan peternakan 2015 sebesar 100%

3. Penatausahaan Keuangan SKPD Input

: Dana Rp. 492.556.000,-

Output

: Terlaksananya penatausahaan keuangan selama 12 bulan

Outcome : Meningkatnya pengelolaan keuangan SKPD pada Dinas Peternakan sebesar 100% 6.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Sasaran : Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Kegiatan : 1) Promosi dan Informasi atas Produksi Peternakan Unggulan Daerah Input

: Dana Rp. 481.476.060,-

Output

: Terlaksananya kegiatan pameran/ promosi dan bazar produk peternakan dan hasil olahan produk peternakan sebanyak 3 komoditi

16


Outcome : Meningkatnya pangsa pasar produk peternakan dan hasil olahan produk peternakan sebanyak 3 komoditi 2) Pameran Pembangunan Peternakan/ Livestock Expo 2015 Input

: Dana Rp. 362.187.000,-

Output

: Terlaksananya livestock expo tahun 2015 sebanyak 1 kali

Outcome : Meningkatnya kapasitas produksi produk peternakan sebanyak 4 jenis 3) Operasi Pasar Komoditas Peternakan Dalam Rangka Menyambut Hari Besar Keagamaan Input

: Dana Rp. 293.176.700,-

Output

: Terlaksananya operasi pasar komoditi peternakan pada 7 Kab/Kota

Outcome : Terjaganya kestabilan harga komoditi peternakan sebanyak 3 komoditi 4) Insentifikasi Pemasaran dan Evaluasi Keberhasilan IB Hasil Semen Beku BIB Tuah Sakato Ke Kabupaten/ Kota Input

: Dana Rp. 83.920.000,-

Output

: Terlaksananya

kegiatan

insentifikasi

pemasaran

dan evaluasi keberhasilan semen beku BIB Tuah Sakato sebanyak 1 kali Outcome : Tersedianya data hasil pemanfaatan semen beku BIB Tuah Sakato sebanyak 10 buah laporan 5) Peningkatan Sistem Tataniaga Ternak Potong di Sumatera Barat Input

: Dana Rp. 245.436.600,-

Output

: Terlaksananya pertemuan workshop analisa usaha dan penyusunan SOP Pasar ternak Model sebanyak 2 kali

Outcome : Terciptanya transparansi tataniaga pemasaran ternak sebesar 100% 6) Kerjasama Pengembangan Peternakan Input

: Dana Rp. 249.553.200,-

Output

: Terlaksananya Kerjasama Bidang Peternakan dan IMT-GT sebanyak 1 kali

Outcome : Meningkatnya Investasi dan Teknologi di bidang Peternakan sebesar 100% 7) Kontes Ternak dalam Rangka Mendapatkan Performance Ternak Unggul Input

: Dana Rp. 349.877.020,-

Output

: Terlaksananya Penilaian Performance Ternak Besar dan Ternak Kecil sebanyak 1 kali

Outcome : Terpilihnya ternak unggul sebanyak 6 jenis

17


7. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pembangunan Pertanian Sasaran : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Peternakan Kegiatan : 1) Optimalisasi Produksi Semen Beku UPTD BIB Tuah Sakato Input

: Dana Rp. 989.812.000,-

Output

: Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Bahan Laboratorium pakai habis sebanyak 20 macam, Semen beku Impor sebanyak 10 straw dan minor set surgery sebanyak 1 set

Outcome : Meningkatnya Mutu dan Kualitas Semen Beku sebesar 100% 2) Peningkatan Mutu Bibit Ternak Unggul UPTD BPPMT Simpang Ampek Input

: Dana Rp. 1.037.665.420,-

Output

: Tersedianya bibit Ternak Unggul dan pakan ternak sebanyak 3 komoditi

Outcome : Meningkatnya Produksi dan Mutu Bibit Ternak di UPTD sebanyak 3 komoditi 3) Pengembangan Agrowisata Peternakan di Lubuk Minturun Input

: Dana Rp. 159.466.500,-

Output

: Terlaksananya Pengembangan Agrowisata Pertanian di Lubuk Minturun sebanyak 1 unit

Outcome : Tersedianya Demplot Peternakan pada Kawasan Agrowisata di Lubuk Minturun sebanyak 1 unit 4) Peningkatan Pelayanan Labor Kesmavet (DAK) Input

: Dana Rp. 550.000.000,-

Output

: Terlaksananya

pengadaan

Peralatan

Laboratorium

Kesmavet sebanyak 11 unit Outcome : Meningkatnya

Kuantitas

dan

Kualitas

Hasil

Uji

di

Laboratorium Kesmavet sebesar 100% 5) Pembangunan Balai Benih / Bibit di UPTD BPPMT (DAK) Input

: Dana Rp. 1.086.150.000,-

Output

: Terlaksananya Mess, Gudang dan Kandang Hewan Ternak sebanyak 5 unit

Outcome : Peningkatan Produksi dan Mutu Ternak sebesar 100% 6) Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan di UPTD BIB Tuah Sakato (DAK) Input

: Dana Rp. 1.390.650.000,-

Output

: Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Gudang dan Kandang Hewan sebanyak 3 unit

18


Outcome : Tersedianya Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Gudang dan Kandang Hewan sebanyak 3 unit 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Pusat Pelatihan Peternakan, Mess BIB dan Gedung Kantor BIB Tuah Sakato Input

: Dana Rp. 75.000.000,-

Output

: Terlaksananya pemeliharaan gedung pusat pelatihan, mess dan labor UPTD BIB Tuah Sakato sebanyak 1 paket

Outcome : Terpeliharanya gedung pusat pelatihan, mess, gedung kantor dan labor UPTD BIB Tuah Sakato sebesar 100% 8) Pembinaan Peternak Penerima Dana Kredit (KMK-PER, LTN dan Kredit Lunak lainnya) Input

: Dana Rp. 75.746.000,-

Output

: Terlaksananya Pemantauan dan pembinaan debitur KMKPER, LTN dan Paket Kemiskinan di 9 Kab/Kota

Outcome : Meningkatnya pengembalian kredit oleh debitur sebanyak 100 debitur 9) Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan Dana Investasi Non Pemerintah Input

: Dana Rp. 87.268.400,-

Output

: Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Dana Investasi Non Pemerintah sebanyak 2 kali, 90 orang

Outcome : Terbina dan terpantau debitur penerima dana KUPS, KKPE, KUR dan dana lainnya sebanyak 2 laporan, 2 pertemuan 10) Penggantian Pejantan Afkir pada BIB Tuah Sakato Input

: Dana Rp. 180.000.000,-

Output

: Terlaksananya Penyediaan Pejantan dan Dana Transportasi Bull sebanyak 4 ekor

Outcome :Tersedianya pejantan bibit ungguluntuk produksi frozen semen sebanyak 4 ekor 11) Peningkatan Mutu Bibit Lokal Pada UPTD BPPMT Input

: Dana Rp. 370.000.000,-

Output

: Terlaksananya pengadaan pakan dan obat-obatan untuk 2 komoditi

Outcome : Meningkatnya mutu ayam lokal melalui penjaringan ternak di kelompok dan dimuliabiakkan di UPTD BPPMT sebanyak 2 jenis ternak 12) Manajemen Mutu BIB Tuah Sakato menuju ISO 9000 Input

: Dana Rp. 50.000.000,-

Output

: Terlaksananya Penyusunan Dokumen Manajemen Mutu BIB Tuah Sakato menuju ISO 9001:2008 sebanyak 1 pertemuan

19


Outcome :Tersusunnya Dokumen Manajemen Mutu BIB Tuah Sakato sebanyak 1 dokumen 13) Penyusunan Dokumen RPH M Payakumbuh Input

: Dana Rp. 129.898.000,-

Output

: Terlaksananya Akreditasi dan Sertifikasi RPH Modern sebanyak 1 dokumen

Outcome : Meningkatnya Penjualan daging yang ASUH dan higienis sebesar 100% 14) Rehab Sedang/Berat Labour dan Kandang UPTD BIB TS Input

: Dana Rp. 190.000.000,-

Output

: Tersedianya kandang Ternak UPTD BIB Tuah Sakato yang Representatif sebanyak 1 unit

Outcome :Terjaminnya Keamanan dan Kenyamanan Ternak di Kandang sebesar 60% 15) Peningkatan

Mutu

Pakan

ternak

melalui

Fasilitas

Perbibitan

dan

Pengembangan Pakan ternak pada UPTD BPPMT Input

: Dana Rp. 3.078.510.000,-

Output

: Terlaksananya Pengadaan Bibit Hijauan Pakan ternak sebanyak 1 jenis dan pengadaan pupuk sebanyak 3 jenis

Outcome : Meningkatnya Mutu Hijauan Pakan Lokal Sumatera Barat melalui Pembibitan dan Pengembangan HPT di UPTD BPPMT dan Kelompok Sapi sebanyak 8 Ha di Air Runding 8. Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian Sasaran :

Terbangunnya

KSP Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan

Agroindustri Kegiatan : 1). Koordinasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Peternakan Input

: Dana Rp. 80.900.000,-

Output

: Rapat Koordinasi Kawasan Sentra Produksi Peternakan sebanyak 1 kali

Outcome : Kesepakatan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi sebanyak 1 dokumen 2) Koordinasi Pengembangan Kawasan Integrasi Lintas Sektoral Input

: Dana Rp. 74.571.000,-

Output

: Terlaksananya rapat koordinasi Pengembangan Kawasan Integrasi sebanyak 1 kali

Outcome

: Tersedianya

data

Perkembangan

dan

Potensi

Pengembangan Kawasan Integrasi sebanyak 1 dokumen

20


3) Pengembangan Kawasan Ternak Kambing Input

: Dana Rp. 237.745.000

Output

: Terlaksananya Penyebaran Bantuan Ternak Kambing sebanyak 2 kelompok, 60 ekor

Outcome

: Berkembangnya Kambing pada 2 Kawasan Sentra Produksi Peternakan sebesar 100%

4) Peningkatan Produksi Ternak Perah Input

: Dana Rp. 249.978.600

Output

: Tersalurnya Pakan Konsentrat Bagi Ternak Perah sebanyak 135 ekor untuk 6 kelompok tani di 5 Kab/Kota

Outcome

: Meningkatnya Produksi Susu Sapi Perah sebanyak 1 laporan

5) Pengembangan Agribisnis Kluster Tri Arga Input

: Dana Rp. 134.166.500,-

Output

: Terlaksananya Bimbingan Teknis Manajemen Sapi Potong sebanyak 60 orang dan Pertemuan Koordinasi Percepatan Pengembangan Kluster Tri Arga sebanyak 45 orang

Outcome

: Meningkatnya Pengetahuan dan Manajemen Pelaku Usaha dan terbinanya Kelompok /pelaku usaha Sapi potong pada Cluster Tri Arga sebanyak 105 orang

6) Pengembangan Sapi Potong pada Kawasan Tri Arga (Kegiatan yang terevaluasi oleh Kemendagri/belanja hibah/barang yang akan diserahkan kemasyarakat)

9.

Input

: Dana Rp. 2.462.850,-

Output

: -

Outcome

: -

Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Sasaran

: Berkembangnya Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna

Kegiatan : 1) Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015 Input

: Dana Rp. 59.957.000,-

Output

: Terlaksanya Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 1 kali

Outcome : Meningkatnya Pelayanan peternakan dan keswan pada masyarakat sbesar 100% 2) Embrio Transfer Input

: Dana Rp. 115.062.100,-

Output

: 1. Tersedianya embrio beku sapi

21


2 . Tersedianya Jasa Pelayanan seleksi resipien 3. Tersedianya jasa pelaksanaan TE dan PKB 4. Tersedianya Peralatan Laboratorium Pakai Habis 5. Terlaksannya Rakor ET Outcome

: Meningkatnya keterampilan dan wawasan petugas dalam pelaksanaan TE sebesar 100% dan tersedianya calon bibit unggul murni sebanyak 6 ekor

3) Pelayanan Inseminasi Buatan Input

: Dana Rp. 143.327.240,-

Output

: Terlaksananya IB gratis bagi Ternak masyarakat sebanyak 2100 ekor

Outcome :

Meningkatnya pemanfaatn teknologi IB di masyarakat sebesar 100%

10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani Sasaran : Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM petani Kegiatan : 1) Pembinaan dan penilaian Kelompok Agribisnis (Kelompok Peternakan Sapi Potong, Kambing, Unggas dan Petugas Teknis) Input

: Dana Rp. 148.699.100,-

Output :

Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kelompok Agribisnis dan Petugas Sebagai Utusan Sumbar dalam Lomba TK Nasional sebanyak 3 kelompok tani ternak, 3 petugas berprestasi

Outcome :

Terpilihnya Kelompok Agribisnis, Petugas Teknis untuk Mengikuti Lomba Tingkat Nasional sebanyak 3 kelompok tani ternak, 3 petugas berprestasi

2) Penyusunan Database Peternakan. Input Output :

: Dana Rp. 70.698.000,Penetapan angka tetap statistik peternakan tahun 2014 angka sementara tahun 2015 dan angka perkiraan tahun 2016 untuk tingkat Nasional sebanyak 1 dokumen

Outcome : Tersedianya

data

Statistik

peternakan

tahun

2015

sebanyak 1 dokumen 3) Pengembangan Kelembagaan Asosiasi Agribisnis Peternakan Input Output :

: Dana Rp. 91.959.000,Terbinanya Asosiasi agribisnis Peternakan pada 11 lembaga

Outcome : Meningkatnya pengetahuan SDM kelembagaan sebanyak 100 orang

22


4) Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Kemitraan Perunggasan di Sumatera Barat Input

: Dana Rp 51.971.900,-

Output : Terlaksananya pertemuan koordinasi dan pembinaan kemitraan sebanyak 1 laporan Outcome : Terwujudnya Pola Kemitraan yang Harmonis antara

Inti

dan Plasma sebanyak 60% 5) Peningkatan Kelembagaan Penangkar Bibit (Sapi Potong, Sapi Perah, Itik dan Ayam Buras) Input

: Dana Rp 149.480.000,-

Output

: Terlaksananya workshop kelembagaan penangkar bibit pada 10 Kab/Kota

Outcome : Meningkatnya kualitas recording kelompok penangkar bibit sebanyak 10 Kab/Kota 6) Penyusunan Database Calon Penerima Hibah Bidang Peternakan Input

:

Output :

Dana Rp. 299.545.000,Terlaksananya Pengumpulan Database Calon Penerima Hibah Bidang Peternakan pada 18 Kab/Kota

Outcome:

Tersedianya Informasi Calon Penerima Hibah Bidang Peternakan tahun 2015 sebanyak 1 dokumen

7) Pelatihan Petugas Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak Input

: Dana Rp. 147.230.900,-

Output

: Terlaksananya Pelatihan Petugas Penanganan Gangguan Reproduksi Hewan ( SC ) se Sumatera Barat sebanyak 20 orang

Outcome : Meningkatnya

pengetahuan

petugas

penanggulangan

gangguan Reproduksi sebesar 80% 8) Managemen Data Base Penyakit Hewan Menular (NVS) Input

: Dana Rp. 491.783.200,-

Output

: Tertibnya managemen data base penyakit hewan menular oleh petugas pelayanan veteriner di daerah pilot project national veterinary services ( NVS ) di Sumatera Barat sebanyak 95 orang

Outcome:

Meningkatnya

serta

akuratnya

database

penyakit

menular mulai dari daerah pilot project ( Kab/ Kota se Sumatera Barat ) sampai ke Provinsi dan Pusat sebanyak 1 laporan

23


9) Pelatihan Kompetensi Medik Veteriner Input

: Dana Rp. 45.171.400,-

Output

: Terlaksananya pelatihan kompetensi medik Veteriner sebanyak 1 kali

Outcome : Meningkatnya kemampuan medik veteriner sebanyak 30 orang 10) Standarisasi Penyusunan Modul dan Silabus Teknis Peternakan Input

: Dana Rp. 49.677.600,-

Output

: Terlaksananya kegiatan penyusunan modul dan silabus peternakan sebanyak 1 kali

Outcome : Tersedianya modul dan silabus pelatihan teknis peternakan sebanyak 3 judul 11) Peningkatan SDM Petani tentang Teknis Peternakan dan Kelembagaan Kelompok Input

:

Dana Rp. 498.183.500,-

Output

:

Terlaksananya

pelatihan

kelompok

Petani

Peternak

Penerima sebanyak 10 angkatan Outcome :

Meningkatnya dan terlatihnya kemampuan SDM Petani Peternak Penerima sebanyak 150 kelompok

12) Pelatihan Pengawas Obat Hewan Input

:

Dana Rp. 119.578.400,-

Output

:

Terlaksananya pelatihan pengawas obat hewan seSumatera Barat sebanyak 1 kali

Outcome :

Bertambahnya jumlah pengawas obat hewan di Sumatera Barat dan meningkatnya pengetahuan petugas pengawas obat hewan sebanyak 30 orang

13) Apresiasi Petugas Reproduksi Peternakan Input

:

Dana Rp. 164.510.980,-

Output

:

Terlaksananya

Peningkatan

Kompetensi

Petugas

Inseminator sebanyak 210 orang Outcome :

Meningkatnya kompetensi petugas PKB di lapangan sebanyak 85 orang dan petugas inseminator sebanyak 125 orang

14) Pembinaan Peredaran Obat Hewan Input

:

Dana Rp. 68.467.500,-

Output

:

Terlaksananya invetarisasi depo/ obat hewan se Kab/ Kota sebanyak 13 Kab/Kota dan terlaksananya pemeriksaan sampel obat hewan sebanyak 10 sampel

24


Outcome :

Terpantaunya mutu obat hewan sebanyak 10 sampel

15) Registrasi Kandang pada Usaha Peternakan Input

: Dana Rp. 46.287.500,-

Output

: Terlaksananya registrasi kandang sebanyak 200 kandang

Outcome : Teregistrasinya kandang kelompok/ usah peternakan sebanyak 200 kandang 16) Koordinasi dan Sosialisasi pemotongan Hewan Qurban sesuai prinsip Halal Input

: Dana Rp. 157.310.000,-

Output

: Terlaksananya pertemuan sosialisasi pemotongan hewan kurban dengan prinsip halal dan kesrawan sebanyak 300 orang

Outcome :

Masyarakat mengetahui pemotongan hewan qurban dengan prinsip halal dan kesrawan sebesar 100%

17) Pembinaan kelompok UPPO Input

: Dana Rp. 99.674.000,-

Output

: Terlaksananya kegiatan pembinaan kelompok UPPO sebanyak 18 kelompok UPPO, 3 kelompok pendamping

Outcome :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi pupuk organic yang dihasilkan kelompok sebesar 80%

18) Pengelolaan Administrasi dan Sarana Prasarana UPTD RPH M Input

:

Output :

Dana Rp. 620.560.000,Terlaksananya Kegiatan UPTD RPHM untuk 10 orang honorarium tenaga harian dan cetak kalender sebanyak 120 buah

Outcome : Meningkatnya pelayanan UPTD RPHM sebesar 60% 19) Koordinasi dan Pelatihan Petugas Meat Inspektor di RPH Input

: Dana Rp. 106.046.400,-

Output

: Terlaksananya Pelatihan Meat Inspektor sebanyak 20 orang

Outcome : Bertambahnya jumlah Meat Inspektor sebanyak 100% 20) Penyusunan Profil Pos Keswan Sumatera Barat Input

: Dana Rp. 79.885.000,-

Output

: Adanya buku profil pusat kesehatan hewan sebanyak 200 buku

Outcome : Tersedianya data puskeswan secara sistematis dan lebih akurat pada 65 puskeswan sebanyak 1 kali

25


21) Pembinaan dan Evaluasi petugas Pus Keswan Input

: Dana Rp. 73.965.000,-

Output

: Terlaksananya

pembinaan

petugas

puskeswan

sebanyak 65 puskeswan dan terlaksananya pertemuan pembinaan dan evaluasi petugas puskeswan sebanyak 1 kali pertemuan Outcome :

Meninghkatnya pengetahuan dan kualitas kinerja dan pelaporan petugas puskeswan sebanyak 1 laporan

22) Penyusunan Profil Kelompok ternak Input

: Dana Rp. 89.997.000,-

Output

: Terlaksananya Kegiatan penyusunan profil kelompok tani ternak sebanyak 1 kali

Outcome :

Tersedianya

buku

profil

kelompok

tani

ternak

Sumatera Barat sebanyak 170 buku 23) Pemberdayaan Masyarakat sekitar RPH/RPU Input

: Dana Rp. 199.750.000,-

Output

: Terlaksananya

pembinaan

masyarakat

sekitar

RPH/RPU sekaligus penyebaran bantuan alat sebanyak 40 orang Outcome :

Peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

sekitar

RPH/RPU sebesar 60% 11. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan Sasaran : Meningkatnya produksi dan Produktifitas pertanian Kegiatan : 1) Pengembangan

Ternak

pada

Kawasan

Terpadu

(Gerakan

Terpadu

Pensejahteraan Petani), (Kegiatan yang terevaluasi oleh Kemendagri/ belanja hibah/barang yang akan diserahkan kemasyarakat) Input

: Dana Rp. 500.000,-

Output

: -

Outcome : 2) Pengawasan Mutu Pakan Ternak Input

: Dana Rp 99.625.600,-

Output

: Terlaksananya pengawasan Mutu Pakan ternak pada Pabrik Pakan Ternak Unggas, Pakan Pabrikan, PPSK Lumbung PAkan, UPJ dll sebanyak 35 sampel pakan


pengawasan

PPSK,

lumbung

pakan,

poultryshop, UPJA dan Kelompok Tani Ternak di 12 Kab/Kota

26


3)

Peningkatan Populasi Ternak Kambing (Kegiatan yang terevaluasi oleh Kemendagri/belanja hibah/barang yang akan diserahkan kemasyarakat) Input

: Dana Rp. 5.732.250,-

Output

: -

Outcome : 4) Pengembangan Usaha Ternak Sapi Lokal untuk Masyarakat Pesisir (Kegiatan yang terevaluasi oleh Kemendagri/ belanja hibah/barang yang akan diserahkan kemasyarakat) Input

: Dana Rp. 399.000,-

Output

: -

Outcome : 5) Koordinasi Evaluasi dan Pembinaan Perbibitan Input

: Dana Rp. 148.638.000,-

Output

: Terlaksananya pertemuan koordinasi dan apresiasi serta pembinaan teknis administrasi terhadap petugas dan kelompok perbibitan sebanyak 1 kali

Outcome : Diketahuinya perkembangan kelompok perbibitan di Sumatera Barat sebesar 100% 6) Koordinasi,

Pembinaan,

Monitoring

dan

Evaluasi

Gerakan

Terpadu

Pensejahteraan Petani Input

: Dana Rp. 96.819.000,-

Output

: Terlaksananya Koordinasi, Monitoring, Evaluasi serta Pembinaan

untuk

Pensejahteraan

Petani

Ternak

sebanyak di 18 Kab/Kota, 90 orang Outcome : Termonitor

dan

Berkembangnya

Program

Pensejahteraan Petani sebesar 100% 7) Peningkatan Produksi Bibit Unggul Ternak Kambing dan Sapi (Kegiatan yang terevaluasi oleh Kemendagri/ belanja hibah/barang yang akan diserahkan kemasyarakat) Input

: Dana Rp. 2.582.000,-

Output

: -

Outcome : 8) Pembinaan dan Pengawalan Penyebaran Ternak Input

: Dana Rp. 147.222.000,-

Output

: Tersalurnya

penyebaran

bantuan

ternak

Sapi

di

kelompok pada 19 Kab/Kota Outcome : Berkembangnya Ternak sapi padfa kelompok peternak sebesar 80%

27


9) Pengawasan Mutu Bibit Ternak Input

: Dana Rp. 247.670.900,-

Output

: Tersedianya alat ukur untuk pengawasan bibit ternak sebanyak 5 unit

Outcome

: Meningkatnya

Pengawasan

Terhadap

bibit

ternak

ruminansia dan ternak unggas sebesar 100% 10) Dukungan Pembibitan Sapi pada wilayah Sumber Bibit (Kegiatan yang terevaluasi oleh Kemendagri/belanja hibah/barang yang akan diserahkan kemasyarakat) Input

: Dana Rp. 1.795.000,-

Output

: -

Outcome :

-

7) Penyebaran Bibit Rumput Unggul Input

: Dana Rp. 269.990.000,-

Output

: Terlaksananya penyebaran bibit rumput unggul di kelompok sebanyak 15 klp tani di 5 kab/kota

Outcome : Tersedianya hijauan (rumput unggul) untuk pakan ternak sebanyak 1 laporan 12) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produksi Perikanan Sasaran : Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing Produk Pertanian Kegiatan : 1)

Bimbingan Teknis Teknologi Managemen Mutu Pengolahan Hasil Peternakan Input

: Dana Rp. 82.076.600,-

Output

: Terlaksananya bimbingan teknis manajemen mutu pengolahan hasil peternakan sebanyak 2 unit


pengetahuan

pelaku

usaha

dalam

manajemen mutu pengolahan hasil peternakan sebanyak 2 dokumen 2) Pengembangan Pola Usaha Penggemukan Sapi Pada Kluster Tri Arga Input

: Dana Rp. 239.367.000,-

Output

: Tersalurnya ternak sapi potong dan pengolah pakan ternak pada kawasan kluster Tri Arga sebanyak 3 kelompok

Outcome : Terciptanya pengembangan inkubator sapi potong di Kluster Tri Arga sebanyak 3 kelompok 3)

Sosialisasi Penerapan Good Handling Pactice (GHP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) pada Usaha Pengolahan Produk Peternakan (Daging dan Susu) Input

: Dana Rp. 50.287.000,-

28


Output

: Terlaksananya sosialisasi penerapan GHP dan GMP pada usaha olahan produk peternakan sebanyak 40 orang

Outcome : Penerapan GHP (Good Handling Practice) dan GMP (Good Manufacturing Practice) Produk segar dan olahan produk peternakan sebesar 100% 4)

Pembinaan dan Penerapan Good Farming Practice (GFP) pada Kelompok Budi Daya Sapi Input

: Dana Rp. 98.132.000,-

Output

: Terlaksananya sosialisasi GFP sapi, pembinaan budidaya sapi sebanyak 180 orang, 9 kelompok

Outcome :

Kelompok mengetahui, memahami GFP sebanyak 180 orang, 9 kelompok

13. Program Pengamanan Sumber Daya Hewani Sasaran : Meningkatnya pengamanan sumber daya hewani Kegiatan : 1) Peningkatan Pelayanan labor Kesmavet Input

: Dana Rp. 615.240.000

Output

: Terlaksananya pengujian dan pemeriksaan sampel bahan pangan asal hewan sebanyak 700 sampel

Outcome : Diketahuinya kualitas bahan pangan asal hewan/ternak yang dikonsumsi masyarakat konsumen sebesar 100% 2) Uji Banding Bahan Pangan Asal Hewan Input

: Dana Rp. 117.640.000

Output

: Terlaksananya Uji Banding Bahan Pangan Asal Hewan sebanyak 114 sampel

Outcome : Diketahuinya akurasi dan ketepatan hasil pengujian labor kesmavet sebesar 60% 3) Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies Input

: Dana Rp. 183.568.000

Output

: Terlaksananya

Pengendalian

dan

Pemberantasan

Penyakit Rabies di Sumatera Barat di 19 Kab/Kota Outcome : Menurunnya kasus penyakit rabies di Sumatera Barat sebesar 40% 4) Pengawasan Lalu Lintas Hewan, BAH dan HBAH Input

: Dana Rp. 243.240.000,-

Output

: Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan BAH dan HBAH pada 5 entry point (pintu masuk)

29


Outcome : Meningkatnya pengawasan lalu lintas hewan, BAH dan HBAH sebesar 100% 5) Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit AI/Flu Burung Input

: Dana Rp. 149.930.200,-

Output

: Terlaksananya

pengendalian

dan

pemberantasan

penyakit AI/Flu Burung di 19 Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat Outcome : Menurunnya kasus AI/ Flu Burung pada hewan/ ternak di Sumatera Barat menuju pembebasan pada tahun 2016 sebesar 50% 6) Penanggulangan Penyakit Jembrana Input

: Dana Rp. 124.996.200,-

Output

: Terlaksananya penanggulangan penyakit jembrana di 11 Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat

Outcome : Terhindarnya masyarakat peternak dari kemungkinan kerugian ekonomis akibat penyakit jembrana sebesar 65% 7) Peningkatan Pelayanan Labor Keswan dan Klinik Hewan Padang Input

: Dana Rp. 214.987.500,-

Output

: 1. Terlaksananya pemeriksaan sampel brucellosis 2. Terlaksananya pemeriksaan sampel parasit darah 3. Terlaksananya pemeriksaan hematologi 4. Terlaksanya pemeriksaan kimia darah hewan 5. Terlaksananya pemeriksaan seller’s rabies 6. Tersedianya peralatan laboratorium

Outcome: Meningkatnya Pelayanan Klinik Hewan dan Laboratorium Kesehatan Hewan Padang sebesar 80% 8) Pembinaan Unit Usaha Pangan Asal Hewan untuk mendapatkan Sertifikasi NKV Input

: Dana Rp. 148.995.000

Output

: Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi dan Evaluasi NKV kepada unit usaha pangan asal hewan sebanyak 57 orang

Outcome

:

Meningkatnya Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Halal dan NKV sebesar 80%

9) Peningkatan Pelayanan Klinik Hewan Padang Input

: Dana Rp. 476.440.000

Output

: Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan kesayangan sebanyak 1500 ekor, kesehatan hewan ternak 200 ekor, vaksinasi hewan 200 ekor, dan peralatan klinik hewan sebanyak 9 jenis

30


Outcome : Meningkatnya pelayanan klinik hewan dan laboratorim Kesehatan Hewan sebesar 100% 10) Operasional Unit Pelaksana Pengendalian Avian Influenza (AI) Propinsi Input

: Dana Rp. 649.884.500

Output

: Terlaksananya operasional unit pelaksana Pengendalian AI oleh tim PDSR selama 1 tahun

Outcome :

Terciptanya optimalisasi pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan sebesar 100%

11) Penerapan Sistem Manajemen Mutu Labor UPTD BLKKH Input

: Dana Rp. 196.511.550,-

Output

: Terlaksananya system manajemen mutu Laboratorium Keswan dan Kesmavet sebanyak 1 dokumen


kemampuan

pelayanan

laboratorium

kesehatan hewan dan laboratorium kesmavet dalam melakukan kegiatan standarisasi sebanyak 5 ruang lingkup 12) Penyusunan Dokumen Manajemen Mutu dalam Rangka Akreditasi Unit Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan Input

: Dana Rp. 175.358.000

Output

: Terlaksananya

pengajuan

dokumen

sertifikasi

halal

sebanyak 8 unit dan pengajuan dokumen ISO 9001 Unit Pelayanan Keswan sebanyak 3 unit Outcome : Tersedianya ISO 9001 manajemen mutu unit peternakan dan kesehatan hewan sebanyak 3 sertifikat 14) Program Pengembangan Satu Petani Satu Sapi Sasaran : Berkembangnya Program Satu Petani Satu Sapi Kegiatan : 1) Pengembangan Ternak sapi (Kegiatan yang terevaluasi oleh Kemendagri/ belanja hibah/barang yang akan diserahkan kemasyarakat) Input

: Dana Rp. 592.000,-

Output

: -

Outcome

: -

31


3.2. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Dukungan Dana APBD untuk Tahun 2015 sebelum perubahan adalah sebesar Rp.55.197.692.640,- dan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 39.454.250.913,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.917.531.875,- (91,04%) dan realisasi fisik 97,59% yang dialokasikan untuk : a. Belanja Pegawai sebelum perubahan sebesar Rp. 10.474.466.900,- dan seteleh perubahan

sebesar

Rp.

12.191.285.273,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.12.044.417.308,- (98,80%), dan realisasi fisik 100 % terdiri dari : 

Gaji dan Tunjangan sebelum perubahan Rp. 8.619.982.000,- dan setelah perubahan Rp. 8.578.318.273,- dengan realisasi Rp. 8.510.361.266,- (99,21%) dan realisasi fisik 100%



Tambahan Penghasilan PNS sebelum perubahan sebesar Rp.3.592.298.000,dan setelah perubahan Rp. 3.590.398.000,- dengan realisasi Rp.3.519.148.557,(98,02%) dan realisasi fisik 100%



Insentif

Pemungutan

dengan

dana

sebelum

perubahan

sebesar

Rp.21.955.200,- dan setelah perubahan Rp. 22.569.000,- dengan realisasi Rp.14.907.485,- (66,05%) dan realisasi fisik 100% b. Belanja Kegiatan sebelum perubahan sebesar Rp. 44.723.225.740,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 27.262.965.640,- dengan realisasi Rp. 23.873.114.567,(96,52%), dan realisasi fisik 96,52% terdiri dari 14 (lima belas) program yang dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut ini :

32


BAB. IV TUGAS PEMBANTUAN

4.1. Dasar Hukum 1) DIPA Satker Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat (06) Nomor : DIPA018.06.4.089080/2015 2) DIPA Satker Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat (07) Nomor : DIPA018.07.4.089027/2015 3) DIPA Satker Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat (08) Nomor : DIPA018.08.4.089028/2015 4) POK Satuan Kerja Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 4.2

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan 1) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia 3) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia

4.3

Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapat alokasi dana APBN (Tugas Pembantuan) Tahun 2015 sebesar Rp 54.317.775.000,- dengan realisasi sebesar Rp.41.504.618.978,- (76,41%) dan realisasi fisik 91,48% yang terdiri dari : 1.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp. 52.434.955.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.758.498.078,- (75,83%) dan realisasi fisik sebesar 91,18%

2.

Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebesar Rp. 1.883.500.000,dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.746.120.900,-dan realisasi fisik sebesar 100%

Uraian Program dan Kegiatan Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

42


4.3.1. Realisasi kegiatan Pada Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Dukungan Dana APBN (Tugas Pembantuan) Pada Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal Tahun 2015 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp. 52.434.955.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.758.498.078,- (75,83%) dan realisasi fisik sebesar 91,18% Pelaksanaan kegiatan dana Tugas Pembantuan (TP) antara lain sebagai berikut : 1.

PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK

 Pengembangan Budidaya Sapi Potong (APBNP) Terlaksananya kegiatan pengembangan budidaya sapi potong di UPTD di Kab. Solok, Kab. Dharmasraya dan Kota Sawahlunto. Masing-Masing UPTD mendapatkan bantuan pembangunan kandang, chopper dan peralatan kandang, obat hewan, pengembangan HPT dan pupuk  Pengembangan Budidaya Sapi Potong APBN Reguler : Terlaksananya kegiatan pengadaan sapi sebanyak 28 ekor (24 ekor betina dan 4 ekor jantan) serta bantuan bahan kandang dan obat-obatan untuk setiap kelompok. Kegiatan dilaksanakan pada 8 kelompok di 8 Kab/Kota yaitu Kelompok Rumput Paik (Agam), Sinar Jaya (Pasaman), Mulya (Dharmasraya), Bakti Jaya (Pessel), Palak Darek (Solsel), Seibu (Sijunjung), Sapi Berkah (Mentawai) dan Makmur (Payakumbuh). APBN-P : Terlaksananya kegiatan bantuan bahan kandang, peralatan kandang dan chopper, obat-hewan, pengembangan HPT dan pupuk untuk setiap kelompok. Kegiatan dilaksanakan pada 45 kelompok di 8 Kab/Kota yaitu Kab. 50 Kota, Agam, Tanah Datar, Pessel, Padang Pariaman, Sijunjung, Dharmasraya, Kota Pariaman, Solok, Sawahlunto dan Payakumbuh.  Pengembangan Budidaya Kerbau Terlaksananya kegiatan pengadaan kerbau sebanyak 20 ekor (18 ekor betina dan 2 ekor jantan) serta bantuan bahan kandang dan obat-obatan untuk setiap kelompok. Kegiatan dilaksanakan pada 5 kelompok di 5 Kab/Kota yaitu Kelompok Barpu (Agam), Sikumbang Jati (Solsel), Karya Bersama (Sijunjung), Makmur Jaya (Padang Pariaman) dan Tunas Baru (Kab. Solok).  Pengembangan Budidaya Sapi Perah Terlaksananya kegiatan pengadaan sapi perah sebanyak 12 ekor serta bantuan bahan kandang, obat-obatan dan mineral serta pakan ternak. Kegiatan dilaksanakan pada Kelompok Amanah (Kab. Agam)

47


 Penyediaan Sarana dan Peralatan IB Terlaksananya pengadaan kontainer stock semen beku sebanyak 12 unit serta alat-alat penunjang IB seperti plastik sheets, plastik glove, thermos IB, gun IB, Globet  Penyebaran Pejantan Kerbau (INKA) Terlaksananya kegiatan pejantan kerbau sebanyak 35 ekor serta bantuan bahan kandang dan obat-obatan. Kegiatan dilaksanakan pada 2 kelompok di Kab. Sijunjung (25 ekor) dan Kab. Pasaman (10 ekor)  Pengembangan Budidaya Kambing APBN Reguler : Terlaksananya kegiatan pengadaan ternak kambing sebanyak 27 ekor (22 ekor betina dan 5 ekor jantan) serta bantuan bahan kandang, obat-obatan dan mineral untuk setiap kelompok. Kegiatan dilaksanakan pada 2 kelompok di 2 Kab/Kota yaitu Kelompok Harapan II (Dharmasraya), dan KWT Barokah (Solsel) APBN-P : Terlaksananya kegiatan pengadaan ternak kambing sebanyak 130 ekor (110 ekor betina dan 20 ekor jantan) serta bantuan kandang, obat-obatan dan vitamin, pakan hijauan dan konsentrat untuk masing-masing kelompok.  Pengembangan Budidaya Kambing Perah Terlaksananya kegiatan pengadaan ternak kambing perah sebanyak 26 ekor (20 ekor betina dan 6 ekor jantan) serta bantuan bahan kandang, obat-obatan dan mineral serta bantuan pakan konsentrat untuk setiap kelompok. Kegiatan dilaksanakan pada 4 kelompok di 2 Kab/Kota yaitu Ingin Maju dan KWT Balimbing (Payakumbuh), dan 2 Kelompok di Kab. Agam  Pengembangan Budidaya Ayam Lokal di Pedesaan Terlaksananya kegiatan pengadaan DOC sebanyak 2000 ekor serta bantuan bahan material kandang, peralatan kandang, obat-dan vaksin, bahan dan alat biosekurity serta bantuan pakan untuk setiap kelompok. Kegiatan dilaksanakan pada 9 kelompok di 4 Kab/Kota yaitu Kelompok Saiyo (50 Kota), Kelompok Guguak Lanciang, Aia Masin, Elok Basamo dan Tunas Baru (Kota Solok), Kelompok Elok Basamo, Lubuk Nago, KWT Saiyo Mandiri (Kota Sawahlunto) dan Kelompok Munggu Panjang (Padang Pariaman)  Pengembangan Budidaya Itik di Pedesaan Terlaksananya kegiatan pengadaan itik dara sebanyak 1000 ekor serta bantuan bahan material kandang, peralatan kandang, obat-dan vaksin, bahan dan alat biosekurity serta bantuan pakan untuk setiap kelompok. Kegiatan dilaksanakan pada 3 kelompok di Kab. 50 Kota yaiti Kelompok Koto Nan Baru, Batam Jaya dan Berkah

48


2. PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK  Penguatan Sumber Bibit/Benih HPT di UPTD (APBNP) Kegiatan dilaksanakan di UPTD BPPMT Pasaman Barat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain yaitu ; terlaksananya pengadaan traktor, chopper, trailer dan peralatan lainnya untuk operasional di Air Runding. Selain itu juga dilaksanakan pembelian bibit HPT, pupuk, konsentrat, obat dan vitamin. Adapun kegatan yang tidak terlaksana yaitu pembangunan tempat penurunan sapi, gudang, kandang dan pedok. Hal ini dikarenakan Lahan yang akan digunakan untuk pelaksanan kegiatan tidak dapat dipakai karena masih dikuasai oleh masyarakat sekitar dan belum didapat kesepakatan antara UPTD BPPMT dengan masyarakat.  Penguatan Sumber Bibit/Benih HPT di UPTD (APBNP) Terlaksananya pengadaan pupuk urea, KCL, TSP dan pengadaan benih/bibit HPT. Selain itu juga disediakan sarana pemanenan/pengolahan HPT dan peralatan untuk penyiraman HPT.  Pengembangan Integrasi Ternak - Sawit Terlaksananya kegiatan pengadaan ternak sapi sebanyak 17 ekor serta bantuan kandang, alat pengolah pupuk organik dan chopper, pupuk dan bibit rumput serta bangunan tempat pengolah dan penyimpan pakan untuk setiap kelompok. Kegiatan dilaksanakan pada 8 kelompok di 8 Kabupaten yaitu Kelompok BUngo Tanjung dan Harapan Maju (Agam), Sawah Bungo (Solok), Simpang III Kp. Kapeh (Padang Pariaman), Sepakat Jaya dan Suka Maju (Pasaman Barat), Bali Jaya, Pemuda Pelopor, Sumber Rezeki, Lemu (Dharmasraya), Maju Jaya (Pesisir Selatan), Tunas Baru (Solok Selatan) dan Suka Maju (Sijunjung)  Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas Terlaksananya pengadaan bibit rumput unggul sebanyak 6000 stek dan alat pengolah pakan chopper rumput untuk masing-masing kelompok. Kegiatan dilaksanakan pada 42 kelompok di 7 Kabupaten yaitu Kab. 50 Kota, Agam, Pasaman, Padang Pariaman, Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat APBNP : Terlaksananya kegiatan pemantapan gerbang patas di kawasan perbibitan Kab. Pasaman Barat berupa kegiatan tata kelola air, bantuan bangunan gudang pakan, benih HPT dan lamtoro mini serta pupuk, yang dilaksanakan pada 15 kelompok.  Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia Terlaksananya pembangunan tempat pengolah dan penyimpan pakan dan sarana penunjang lainnya untuk pengembangan unit pengolah pakan (UPP) ruminansia yang dilaksanakan pada 1 kelompok di Kab. Pasaman Barat

49


 Revitalisasi UPP/PPSK Terlaksananya penggantian peralatan UPP/LP dan bantuan pakan sebanyak 1000 Kg yang dilaksanakan pada 4 kelompok di Kab/Kota yaitu Kab. Tanah Datar, Pasaman Barat, Sijunjung dan Kota Padang Panjang  Penguatan Pakan Induk Sapi Potong Terlaksananya kegiatan bantuan bahan pakan ternak sebanyak 57.600 Kg, pengadaan alat pengolah pakan (chopper) dan alat angkut pakan ternak, bantuan bahan bangunan gudang pakan, bantuan bibit rumput unggul sebanyak 20.000 stek dan pupuk urea sebanyak 450 Kg untuk setiap kelompok. Kegiatan dilaksanakan pada 8 kelompok di Kab. Pasaman Barat yaitu Kelompok Margo Mamur, Sejahtera 2, Cinta Makmur, Bina Mitra, Maju Karya, Karya Muda, Setia Karya, Lubuk Gadang.  Penguatan Pakan Sapi Perah Terlaksananya kegiatan bantuan bahan pakan sapi perah sebanyak 22.000 Kg untuk masing-masing kelompok. Kegiatan ditargetkan dilaksanakan pada 4 kelompok, namun yang terealisasi hanya 2 kelompok yaitu kelompok Tunas Baru dan Serambi Karya Mandiri di Kota Padang Panjang.Hal ini disebabkan karena 2 kelompok tidak bisa terealisasi karena kelompok tidak memenuhi syarat/ tidak sesuai dengan kriteria yang ada di Petunjuk Pelaksanaan  Penguatan Pakan Sapi Potong Penggemukkan Terlaksananya kegiatan bantuan bibit rumput unggul sebanyak 25.000 stek dan pupuk urea sebanyak 650 Kg, konsentrat 33.000 Kg, timbangan digital dan chopper rumput untuk setiap kelompok. Kegiatan ditargetkan dilaksanakan pada 14 kelompok, namun yang terealisasi hanya 8 kelompok di 4 Kabupaten yaitu kelompok Simbal Jaya dan Rimbo Mutuih (Padang Pariaman), Bangun Nagari (Tanah Datar), Harimau Agam dan Putra Bangsa (Agam), Blasteran, Rimbo Sikampuang dan Sawah Darek. Sedangkan 6 kelompok yang tidak terlaksana disebabkan karena kelompok mengundurkan diri karena ternak yang dimiliki kelompok akan dijual pada Idul Qurban.

3.

PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS BENIH DAN BIBIT

 Pembibitan Sapi Perah APBN Reguler : Terlaksananya kegiatan pengadaan sapi perah sebanyak 8 ekor serta bantuan kandang, pakan konsentrat dan sarana prasarana penunjang lainnya. Kegiatan dilaksanakan pada 1 kelompok sapi perah di Kota Padang Panjang APBN-P : Terlaksananya kegiatan pengadaan bibit sapi perah sebanyak 12 ekor serta bantuan kandang dan peralatan, pakan konsentrat, pengembangan HPT dan pupuk untuk setiap kelompok. Kegiatan dilaksanakan pada 5 kelompok binaan di Kota Padang Panjang

50


 Pembibitan Kambing/Domba Terlaksananya kegiatan pengadaan ternak kambing sebanyak 30 ekor (25 ekor betina dan 5 ekor jantan) serta bantuan bahan kandang, obat-obatan dan mineral serta sarana prasarana penunjang lainnya. Kegiatan dilaksanakan pada 1 kelompok di Kab. Tanah Datar  Penguatan Sapi/ Kerbau Betina Bunting Terlaksananya kegiatan bantuan sosial penguatan sapi betina bunting di 4 Kabupaten yaitu Kab. Agam, Dharmasraya, Pasaman Barat dan Sijunjung  Penguatan Pembibitan Sapi Potong di Kab/Kota Terpilih Terlaksananya pengadaan ternak sebanyak 40 ekor dan timbangan ternak sebanyak 2 unit. Dilaksanakan pada 24 kelompok di wilayah pembibitan sapi potong di Kab. Pasaman Barat  Penguatan Pembibitan Sapi Perah di Kab/Kota Terpilih Terlaksananya pengadaan indukan sapi perah sebanyak 19 ekor dan bantuan kandang induk serta sarana prasarana penunjang lainnya. Dilaksanakan di wilayah pembibitan sapi perah di Kota Padang Panjang  Fasilitasi Operasional Perbibitan di UPTD Terlaksananya penyediaan pakan ayam bibit sebanyak 5.800 Kg, Pakan itik bibit sebanyak 6.600 Kg, obat/ vaksin, bantuan kandang dan peralatan kandang pada UPTD BPPMT  Penyediaan Bibit Ternak di UPTD APBN Reguler : Terlaksananya penyediaan bibit ayam lokal hasil penjaringan dari kelompok sebanyak 350 ekor dan bibit itik lokal sebanyak 350 ekor pada UPTD BPPMT APBN-P : Terlaksananya pengadaan bibit sapi perah sebanyak 40 ekor, pengembangan HPT, bantaun pupuk dan pakan konsentrat pada UPTD Di Kota Padang Panjang  Kendaraan Bermotor Tersedianya mobil pengukuran ternak bibit untuk kegiatan peningkatan wilayah pembibitan sapi di Kabupaten terpilih sebanyak 1 unit

4. PENJAMINAN PRODUK HEWAN YANG ASUH DAN BERDAYA SAING  Fasilitasi Peralatan RPH Ruminansia Terlaksananya lanjutan pembangunan gedung RPH dan sarana prasarana penunjang lainnya di RPH Ruminansia Kota Padang sebanyak 1 unit, Terlaksananya pembangunan IPAL dan penunjang lainnya di RPH Ruminansia Kab. Dharmasraya sebanyak 1 unit

51


 Fasilitasi Alat Transportasi Daging Tersedianya alat transportasi daging sebanyak 1 unit untuk RPH Kota Bukittinggi  Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet Tersedianya peralatan laboratorium kesmavet sebanyak 4 unit

5. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PETERNAKAN  Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Terlaksananya koordinasi, pembinaan, pemantauan dan monitoring program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sebanyak 1 dokumen

4.3.2. Realisasi kegiatan Pada Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Dukungan Dana APBN (Tugas Pembantuan) Pada Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.883.500.000,- dengan realisasi Rp. 1.746.120.900,- (92,71%) dan realisasi fisik 100%. Pelaksanaan kegiatan TP di Kab/ Kota sebagai berikut :

1.

PENGEMBANGAN PEMASARAN DOMESTIK  Optimalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Domestik Terlaksananya pembangunan pasar ternak hygienis sebanyak 1 unit di Kab. Tanah Datar

2.

PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN  Optimalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Domestik Terlaksananya pembangunan pasar ternak hygienis sebanyak 1 unit di Kab. Tanah Datar

3.

PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN  Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan 1) Terlaksananya pembangunan rumah kemasan sebanyak 1 unit dan peralatan revitalisasi dan fasilitasi agroindustri peternakan sebanyak 1 paket di Kab. 50 Kota. 2) Terlaksananya fasilitasi agroindutri peternakan berupa bangunan pengolahan daging sebanyak 1 unit dan sarana penunjang lainnya sebanyak 1 paket di Kota Solok. 3) Terlaksananya bangunna pengolah limbah dan biogas di KOta Padang Panjang

52


4.

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN  Laporan Kegiatan dan Pembinaan Terlaksananya koordinasi, pembinaan, pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 dokumen

53


BAB V PENUTUP 5.1 KESIMPULAN Anggaran APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2015 sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 55.197.692.640,- dan setelah perubahan adalah sebesar Rp. 39.454.250.913,- dengan realisasi Rp. 35.917.531.875,- (91,04%) dan realisasi fisik 97,59% terdiri dari : - Belanja tidak langsung sebelum perubahan sebesar Rp. 10.474.466.900,- dan seteleh perubahan sebesar Rp. 12.191.285.273,- dengan realisasi sebesar Rp.12.044.417.308,(98,80%), dan realisasi fisik 100 % - Belanja langsung sebelum perubahan sebesar Rp. 44.723.225.740,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 27.262.965.640,- dengan realisasi Rp. 23.873.114.567,- (87,57%), dan realisasi fisik 96.52%

Merujuk pada serapan anggaran pembangunan peternakan tersebut diatas maka terdapat sisa anggaran APBD 2015 sebesar Rp. 3.532.219.038 (8,96%), yang merupakan penghematan (efisiensi), sisa tender dan sisa pengadaan. Dari 14 Program dan 110 Kegiatan, terdapat 11 Program dan 63 kegiatan yang realisasi penyerapan anggaran tidak tercapai sesuai dengan Kontrak Kinerja sebesar 95%. Adapun penyebabnya antara lain :

1. Penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan pada kegiatan Penyediaan Jasa Telekomunikasi Sumber Daya Air,Listrik dan Telepon, Penyediaan Makanan Dan Minuman .

2. Efisien anggaran pada belanja perjalanan dinas, BBM, transportasi peserta, akomodasi, narasumber, seminar kit peserta, belanja jasa publikasi dan belanja jasa petugas lapangan

3. Sisa tender dan sisa pengadaan. 4. Kesalahan penganggaran pada APBD Perubahan 2015 pada Kegiatan Peningkatan Mutu Pakan Ternak Melalui Fasilitasi Perbibitan Dan Pengembangan Pakan Ternak Pada UPTD. BPPMT, dimana Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Pengadaan truk dan Pengadaan kendaraan roda 4 double gardan) tidak direalisasikan karena seharusnya pengadaan tersebut terletak pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional. Dan pengadaan kursi kerja, Sofa, Lemari Arsip, Tempat Tidur, Spring Bed dan Filling Kabinet tidak direalisasikan karena kesalahan dalam kode rekening belanja.

54


Anggaran APBN Tugas Pembantuan (TP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2015 sebesar Rp 54.317.775.000,- dengan realisasi sebesar Rp.41.446.547.978,- (76,30%) dan realisasi fisik 91,48% yang terdiri dari : - Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp. 52.434.955.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.700.427.078,- (75,71%) dan realisasi fisik sebesar 91,18% - Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebesar Rp. 1.883.500.000,-

dengan

realisasi keuangan sebesar Rp. 1.746.120.900,-dan realisasi fisik sebesar 100% 5.2

SARAN Kegiatan – kegiatan tersebut telah dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan memberi dampak terhadap laju pembangunan peternakan Sumatera Barat. Harapannya semoga penyampaian bahan LKPJ dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi bahan dan masukan dalam penulisan LKPJ tahun berikutnya.

55

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( L K P J ) TAHUN 2015

Recommend Documents