LKPj. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

LKPj

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Tahun 2013

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2013 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah berhasil menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 di bidang pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten. Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk ” Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan ”. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Serang,

Januari 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI, S.Pd. MM NIP. 19601014 198403 2 004

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................... i Daftar Isi ............................................................................................. ii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................. 1 A. Dasar Hukum ........................................................ 1 B. Gambaran Umum .............................................. 1

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ........ A. Visi dan Misi ……………………....................................... B. Strategi dan Arah Kebijakan ……………..………………….. C. Program dan Indikasi Kegiatan ……………………………..

BAB III

PENGELOLAAN BELANJA APBD .……........................... 9 A. Alokasi dan Realisasi Belanja ..................................... 9 B. Permasalahan dan Solusi …………………………………..… 15

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .... 17 A. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan ...... 17 B. Program Kegiatan Urusan Pilihan yang Dilaksanakan ..... 20 C. Capaian Kinerja Kegiatan TA. 2013 .......................... 22

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI YANG DITERIMA ..................................................................... 57 A. Dasar Hukum ............................................................... 57 B. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi .......................... 57 C. Satuan Kerja Yang Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi .. 57 D. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya ... 58 E. Sumber dan Jumlah Anggaran ................................... 60 F. Permasalahan dan Solusi ............................................ 61

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ... 63 A. Pengelolaan Kawasan Khusus ................................... 63 B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga .......................... 63

BAB VII

PENUTUP

5 5 5 7

..................................................................... 64

LAMPIRAN - Rekapitulasi Data Sektoral Disbudpar Provinsi Banten Tahun 2013

ii

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

2013

BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten B. GAMBARAN UMUM 1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Hal Lain yang dianggap perlu a. Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata b. Fungsi 1)

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;

2)

Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Budaya dan Pariwisata Sesuai Rencana Strategis Dinas;

3)

Pelaksanaan dan Koordinasi Kegiatan Dinas;

4)

Pembinaan

dan

Penyelenggaraan

Serta

Koordinasi

Bidang

Kebudayaan Daerah; 5)

Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemeliharaan Serta Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata;

6)

Pembinaan dan Pengembangan Serta Koordinasi Bidang Destinasi Pariwisata;

7)

Pembinaan dan Penyelenggaraan Serta Koordinasi Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata;

8)

Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan;

9)

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

10)

Pelaksanaan Tugas Lain Sesuai Tugas dan Fungsinya.

1


2013

2. Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) Sampai dengan tahun 2013, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan dukungan tenaga Pramubakti Administrasi dan Satuan Pengaman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebanyak 110 orang. Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2013, tergambarkan sebagai berikut : Tabel 2.1 Komposisi dan Jumlah Personil

NO 1 2 3

URAIAN Pegawai Negeri Sipil Pramubakti Satuan Pengamanan JUMLAH

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

JUMLAH 80 31 12 123

% 65,04 25,20 9,76

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut : Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

N0.

JABATAN

1 2 3 4 5

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana JUMLAH % terhadap Jumlah Pegawai

I -


GOLONGAN II III 14 14 43 14 57 17,50 71,25

IV 1 1 4 2 1 9 11,25

JUMLAH 1 1 4 16 58 80

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :

2


2013

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

N0

JABATAN

1 2 3 4 5 6

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana Pramubakti TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai

S3 -

KUALIFIKASI PENDIDIKAN S2 S1 D3 D2 SLTA 1 1 4 9 7 3 33 15 7 2 29 18 42 15 27 16,22 37,84 13,51 32,43

JUMLAH 1 1 4 16 58 31 111 100


Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sampai dengan tahun 2013 sebagaimana Tabel berikut : Tabel 2.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2013

NO

JENIS DIKLAT

JUMLAH

1 2 3 4

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Diklat Analisis Gender Diklat Kapasitas Kinerja Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima Diklat Daya Saing Daerah Diklat Teknis Kearsipan Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah Diklat Penyusunan RENSTRA Diklat Teknis Pengelolaan Barang Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD Diklat Manajemen Aset Daerah Diklat Peningkatan Kinerja Staf Diklat Penatausahaan Aset Diklat PIM III Diklat PIM IV JUMLAH

17 3 5 3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


3

1 1 2 1 5 9 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 7 72


2013

Dari Tabel 2.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten melalui pendidikan dan latihan telah mencapai 90.00% dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan. 3. Hal Lain Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten, nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

mengalami

perubahan

Dari

Nomenklatur

Dinas

Budaya

dan

Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten

4


2013

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RENSTRA DISBUDPAR TAHUN 2012-2017 ) A. VISI DAN MISI Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten di bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi di bidang kebudayaan dan pariwisata kurun waktu tahun 2012-2017 maka Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2012-2017 adalah : ”Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan” Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten dapat mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi dapat bersaing dan berkelanjutan. Pokok-pokok visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :  BERDAYA SAING, mengandung arti bahwa pengembangan kebudayaan dan

pariwisata Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga berpengaruh

terhadap

peningkatan

standar

hidup

masyarakat

secara

berkelanjutan.  BERKELANJUTAN, mengandung arti

kebudayaan

dan

pariwisata

Provinsi

bahwa pelaksanaan pembangunan Banten

harus

dapat

menjamin

keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten,

dirancang untuk

merespon isu strategis “Kemantapan kinerja, sumber daya dan manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”, ”Pelestarian seni dan budaya daerah serta optimalisasi pengembangan potensi pariwisata” dan “Keterpaduan pembangunan dalam pengelolaan pariwisata daerah”, juga dirancang dengan mengakomodir ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka 5


2013

menengah daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada setiap Misi yang ditetapkan tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: 1. Misi Melestarikan nilai,keragaman dan kekayaan budaya, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a.

Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian

b. Peningkatan

pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan

kearifan lokal c.

Peningkatan kualitas pengelolaan cagar budaya dan kesejarahan

2. Misi Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a. Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan b. Peningkatan keterpaduan pembangunan pariwisata c. Penguatan usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif d. Penerapan standar kompetensi dan standar usaha pariwisata 3. Misi Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata yang Profesional, tempuh melalui strategi sebagai berikut: a.

Penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta

b.

Penguatan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata

c.

Peningkatan

kemampuan

sumberdaya

manusia

kebudayaan

dan

pariwisata 4. Misi Mengembangkan Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a.

Peningkatan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif

b. Peningkatan ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan pemasaran

pariwisata melalui pengembangan analisa pasar dan market inteligence kepariwisataan c.

Peningkatan kuantitas dan kualitas materi promosi

5. Misi Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a.

Peningkatan kualitas pelayanan aparatur 6


2013

b. Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur

Kebijakan

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Provinsi

Banten

dalam

melaksanakan pembangunan kebudayaan dan pariwasata tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Daerah 2. Pengembangan Destinasi Yang Berdaya Saing dan Peningkatan Industri Pariwisata Yang Berkelanjutan 3. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi strategis Lintas Sektor 4. Pengembangan Pemasaran yang Berorientasi Kepada Peningkatan Ekonomi Daerah, Masyarakat dan Usaha Pariwisata. 5. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik C. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Berdasarkan

kebijakan

yang

ditetapkan

maka

program-program

yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam kurun waktu Renstra Tahun 2012-2017 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi: 1.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah; b. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran seni; c. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah; 7


2013

d. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan; e. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan 2.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata; b. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; c. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata; d. Kegiatan Analisa pasar Pariwisata; e. Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya Banten; f. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi.

3.

Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata; b. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat; c. Penguatan Kelembagaan Pariwisata.

4.

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi

5.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor; c.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur; e. Kegiatan

Penyediaan

Barang

dan

Jasa

Perkantoran

UPT

Balai

Pengelolaan Taman Budaya; f.

Kegiatan pemerliharaan sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya;

g. Kegaiatan

Pengadaan

Sarana

dan

Prasarana

Kantor

UPT

Balai

Pengelolaan Taman Budaya. 6.

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Perencanaan Program, Evaluasi Kinerja Pembangunan; b. Kegiatan Penyusunan Program,Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi; c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan. 8


2013

BAB III PENGELOLAAN BELANJA APBD A. ALOKASI DAN REALISASI BELANJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada tahun anggaran 2013 melaksanakan 6 (enam) Program, 24 ( dua puluh empat ) kegiatan dan jumlah tolok ukur kegiatan 164, yang meliputi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 16.882.250.000 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.561.000.000 dan total anggaran

Belanja

langsung

dan

Belanja

Tidak

Langsung

sebesar

Rp.

23.443.250.000, dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut : Tabel 3.1 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2013

NO ALOKASI BELANJA 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang & Jasa 3 Belanja Modal Jumlah Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung

9

RENCANA 9.348.050.000 12,749.000.000 1.346.200.000 23.443.250.000

REALISASI 7.146.908.476 12.418.063.878 1.328.255.375 20.893.227.729

%

89,12%


2013

Tabel 3.2 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input Tahun 2013

NO A B C

1

I 1

2

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL)

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Forum Rembug Kesenian Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian Gita Bahana Nusantara Misi Kesenian Luar Daerah Pembuatan Video Klip Fasilitasi dan Pagelaran Seni

Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten Pawai Budaya Banten Banten Art and Culture Festival Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional Pameran Perupa Banten Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional 3

4

5

II 1

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

Fasilitasi Event Masyarakat Adat Fasilitasi Panjang Mulud Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah Raperda Pelestarian Kebudayaan Daerah Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya,

Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah Pengadaan Koleksi Museum Partisipasi Pameran Permuseuman MPU PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa

10

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

4 6,561,000,000 16,882,250,000 23,443,250,000 2,810,000,000

5 5,931,171,476 14,962,056,253 20,893,227.729 2,628,370,725

6 90,40 88,63 89,12 93,52

390,000,000

350,643,450

89,91

23,795,000

22,053,500

92,68

43,071,000

40,558,000

94,17

81,834,000

69,809,500

85,31

156,300,000

138,726,000

88,76

85,000,000

79,496,450

93,53

745,000,000 212,260,000

720,470,800,00 210,047,000

96,71 98,96

89,369,000

83,563,000

93,50

329,624,000

318,459,400

96,61

22,997,000

20,195,000

87,82

65,750,000

63,566,400

96,68

25,000,000

24,640,000

98,56

1,325,000,000 935,364,500

1,254,059,900 876,408,000

94,65 93,70

20,256,800

20,256,800

100,00

28,459,700

27,989,700

98,35

49,568,100

49,262,100

99,38

45,540,000

45,375,000

99,64

75,664,100

74,192,500

98,06

146,246,800

136,846,800

93,57

23,900,000

23,729,000

99,28

125,000,000

116,630,100

93,30

50,000,000

49,270,000

98,54

75,000,000

67,360,100

89,81

225,000,000 42,650,000

186,566,475 42,330,000

82,92 99,25

137,986,500

105,407,975

76,39

44,363,500

38,828,500

87,52

718,000,000

418,763,700

58,32

138,000,000

130,771,700

94,76

30,296,000

30,296,000

100,00


NO 1

2

III 1

2

3

PROGRAM / KEGIATAN 2

TOLOK UKUR 3

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Rancangan Kerja Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan Pembangunan Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan sumber dana APBN Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014 Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Mebelair Pengadaan Peralatan Dapur Pengadaan Penghias Ruang Pengadaan Alat-alat Studio Pengadaan Alat-alat Komunikasi Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Minyak Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Penyediaan Pembiayaan Telepon Penyediaan Pembiayaan Listrik Penyediaan Surat Kabar Penyediaan Pembiayaan Internet Penyediaan Pembiayaan TV Cable Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando Penyediaan Makan Minum Penyediaan Pakaian Dinas Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas

11

RENCANA (RP) 4

REALISASI (RP)

2013 %

107,704,000

5 100,475,700

6 93,29

580,000,000

287,992,000.00

49,65

53,258,000

52,058,000

97,75

133,291,500

126,951,500

95,24

310,500,000

32,522,000

10,47

46,740,000

42,200,000

90,29

6,320,500

6,320,500

100,00

29,890,000

27,940,000

93,48

4,944,250,000

4,556,359,741

92,15

1,094,000,000

1,086,690,600

99,33

58,660,000

57,170,000

97,46

209,455,000

207,525,000

99,08

28,985,000

28,618,000

98,73

116,500,000

115,735,000

99,34

204,200,000

202,330,600

99,08

67,500,000

66,612,000

98,68

4,500,000

4,500,000

100,00

404,200,000

404,200,000

100,00

812,250,000

765,893,600

94,29

374,155,000

344,174,900

91,99

207,300,000

206,118,500

99,43

39,275,000

39,275,000

100,00

191,520,000

176,325,200

92,07

2,380,000,000

2,147,653,262.

90,24

135,829,000

130,019,000

95,72

19,300,000

19,300,000

100,00 59,80

94,200,000

56,328,528

300,000,000

227,573,464

75,86

36,600,000

36,600,000

100,00

60,221,000

48,319,000

80,24

4,860,000

3,279,551

67,48

20,430,000

19,618,000

96,03

143,750,000

139,942,400

97,35

113,700,000

106,578,880

93,74

187,140,000

159,144,000

85,04

103,300,000

101,775,000

98,62

631,350,000

576,942,439

91,38


NO 1

4

5

6

7


TOLOK UKUR 3

Penyediaan Jasa Konsultasi Penyediaan Pegawai Tidak Tetap Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyediaan Pembiayaan Capacity Building Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Pengadaan Alat Penghancur Kertas Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan White Board gantung 120 x 140 cm Pengadaan White Board gantung 60 x 120 cm Pengadaan Filing Cabinet 4 laci Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Laptop Pengadaan Printer Laser Jet A4 Pengadaan Sofa Pengadaan Dispenser Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Pengadaan Kamera Digital Pengadaan Handycam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pemeliharaan AC Terpeliharanya Printer Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Jaringan Air Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Pegawai Honorer Alat Tulis Kantor Lampu Listrik/Neon Belanja Peralatan Dapur Belanja Telepon Kantor Belanja Listrik Surat Kabar Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD Foto Copy Makan Minum Rapat Air Minum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul Belanja Internet Belanja Perangko

12

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

2013 %

4 42,100,000

5 41,513,000

6 98,61

487,320,000

480,720,000

98,65

146,000,000

109,190,000

74,79

98,000,000

97,290,000

99,28

48,000,000

11,900,000

24,79

162,000,000

153,072,800

94,49

1,967,000

1,967,000

100,00

15,900,000

12,448,000

78,29

1,500,000

1,500,000

100,00

1,612,500

1,612,500

100,00

10,000,000

9,900,000

99,00

36,300,000

33,700,000

92,84

24,000,000

22,110,000

92,13

15,200,000

14,920,000

98,16

29,700,000

29,410,000

99,02

6,120,500

6,120,500

100,00

2,000,000

2,000,000

100,00

8,200,000

8,045,800

98,12

9,500,000

9,339,000

98,31

25,350,000

23,300,300

91,91

12,300,000

12,050,300

97,97

7,000,000

7,000,000

100,00

1,800,000

-

0,00

2,700,000

2,700,000

100,00

1,550,000

1,550,00

100,00

324,650,000

270,559,179

83,34

118,000,000

118,000,000

100,00

12,658,000

12,650,000

99,94

1,400,000

1,400,000

100,00

2,036,000

2,036,000

100,00 13,39

10,000,000

1,339,151

104,000,000

68,777,130

65,93

6,250,000

6,250,000

100,00

9,783,000

9,783,000

100,00

1,978,000

1,978,000

100,00

5,000,000

5,000,000

100,00

3,900,000

3,900,000

100,00

12,600,000

10,396,500

82,51

30,150,000

22,514,499

74,67

3,300,000

3,300,000

100,00

3,000,000

2,964,899

98,83

270,000

270,000

100,00


NO 1

IV 1

V 1

2

3

4

5


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Database Ketersediaan Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif Ketersediaan Data dan Informasi Audio Visual Ketersediaan data Statistik Pengembangan Data dan Informasi

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Pembinaan desa wisata Penyusunan Profil Desa Wisata Penyusunan Profil Investasi Pariwisata Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten) Kajian Pengembangan Pulaupulau Kecil sebagai Destinasi Wisata Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner Festival Cinderamata Festival Fashion Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Pengembangan Standarisasi Pariwisata Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi Analisa Pasar Pariwisata Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala

13

2013

200,000,000 200,000,000 14,600,000

181,552,600 14,075,000

90,78 96,40

76,250,000

61,535,900

80,70

50,150,000

49,470,000

98,64

20,600,000 38,400,000 5,210,000,000

18,756,700 37,715,000 4,542,572,416

91,05 98,22 87,19

1,615,000,000

1,097,834,024

67,98

284,475,000

267,423,300

94,01

410,225,000

377,782,724

92,09

111,700,000

107,474,000

96,22

108,950,000

104,435,000

95,86

108,950,000

4,850,000

4,45

108,750,000

104,669,000

96,25

481,950,000

131,200,000

27,22

775,000,000

745,251,000

96,16

185,305,000

177,280,500

95,67

233,370,000

222,470,500

95,33

112,105,000

107,610,000

95,99

169,220,000

164,070,000

96,96

75,000,000

73,820,000

98,43

200,000,000

183,901,621

91,95

103,287,000

92,984,921

90,03

96,713,000

90,916,700

94,01

400,000,000

389,069,117

97,27

159,180,000

155,378,400

97,61

127,040,000

123,165,130

96,95

113,780,000

110,525,587

97,14

1,340,000,000

1,274,528,748

95,11

71,800,000

50,719,998

70,64


NO 1

6

VI 1

2


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Internasional Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah Direct Promotion Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan Partisipasi Event Festival Cisadane Festival Anyer – Carita Promosi di Radio Promosi di Koran Lokal Gebyar Wisata Banten Promosi di Majalah Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata Pengadaan Tas Pariwisata Pengadaan Cinderamata Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho Terlaksananya Fam Trip PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata Kemitraan antar Stakeholder Budaya dan Pariwisata Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Pariwisata Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten

14

2013

208,300,000

199,667,490

95,86

74,000,000

56,094,000

75,80

74,200,000

70,528,445

95,05

198,737,000

195,994,865

98,62

49,700,000

47,680,400

95,94

204,163,000

201,351,800

98,62

275,900,000

272,592,000

98,80

69,700,000

67,610,000

97,00

63,500,000

62,889,750

99,04

50,000,000

49,400,000

98,80

880,000,000

851,987,906

96,82

103,304,500

101,725,000

98,47

53,441,000

52,591,500

98,41

109,442,000

96,919,906

88,56

228,037,500

225,253,300

98,78

144,815,000

143,136,200

98,84

240,960,000

232,362,000

96,43

3,000,000,000

2,634,437,071

87,81

425,000,000

363,591,000

85,55

149,471,100

124,379,900

83,21

12,618,000

8,617,500

68,30

57,363,300

55,665,800

97,04

56,977,000

43,065,500

75,58

102,016,000

93,007,700

91,17

46,554,600

38,854,600

83,46

747,000,000

624,464,660

83,60

36,085,500

-

0,0

41,940,500

-

0,0

41,827,000

41,442,000

99,08

64,228,500

61,422,320

95,54

60,208,400

59,308,400

98,51

120,248,100

117,918,100

98,06

120,355,500

92,136,440

76,55

125,109,500

122,805,500

98,16


NO 1

3


TOLOK UKUR 3

Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya Pelatihan Desain Kemasan Handycraft Pelatihan Tatagraha dan Tataboga Pengelola Homestay Pelatihan dan Sarana Lifeguard Pelatihan Pramu Wisata Muda Pelatihan Pelatih Tari Pelatihan Pemandu Ziarah Pemberian Penghargaan Juru Pelihara Cagar Budaya Apresiasi bagi Pelaku Pariwisata Fasilitasi Putri Pariwisata Fasilitasi Duta Pariwisata Pemilihan Kang Nong Banten Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay

RENCANA (RP)

2013

REALISASI (RP)

%

4 63,298,600

5 62,028,500

6 97,99

73,638,400

67,403,400

91,53

1,828,000,000

1,646,381,411

90,06

84,133,000

81,133,000

96,43

80,345,000

79,615,096

99,09

93,288,500

83,049,895

89,02

118,859,500

114,262,500

96,13

320,870,000

309,644,600

96,50

81,658,000

80,712,865

98,84

77,775,000

77,182,255

99,24

76,490,000

75,844,500

99,16

42,005,000

40,450,000

96,30

69,205,000

67,485,000

97,51

73,021,500

8,171,500

11,19

54,437,500

23,664,500

43,47

490,843,000

461,511,000

94,02

165,069,000

143,654,700

87,03

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI : a. Permasalahan 1. Anggaran Belanja Tidak Langsung Dari target rencana awal anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 90,40%. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada : 

Gaji Pokok sebesar Rp. 204,492,725 atau 3,12 % dari Pagu BTL



Tunjangan Keluarga

sebesar Rp. 106,505,760 atau 1,62% dari Pagu

BTL 

Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 32,245,000 atau 0,49% dari Pagu BTL



Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp. 13,097,727 atau

0,20%

dari Pagu BTL 

Tunjangan Beras sebesar Rp. 9,429,297 atau 0,14 % dari Pagu BTL



Tunjangan PPh+Khusus sebesar Rp. 31,718,202 atau 0,48% dari Pagu BTL



Uang Duka/Wafat sebesar Rp. 32,541,549 atau 0,54% dari Pagu BTL



Tambahan Penghasilan Beban Kerja sebesar Rp. 196,750,000 atau 3,00% dari Pagu BTL

15


2013

2. Anggaran Belanja Langsung Dari target rencana awal anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 88,63 %. Hal ini disebabkan oleh : 1. Pemeliharaan

Printer tidak dilaksanakan karena barang tersebut masih

bisa difungsikan. 2. Fasilitasi Lembaga Budaya hanya dilaksanakan berdasarkan undangan yang masuk ke Dinas 3. Fasilitasi

Penguatan

Lembaga

Kesenian

dilaksanakan

berdasarkan

undangan 4. Pelaksanaan bimbingan teknis aparatur dari target 8 orang terealisasi 3 orang, hal ini disesuaikan dengan undangan 5. Pembahasan perencanaan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata sumber dana APBN TA. 2014, hanya dilaksanakan oleh 2 ( dua ) Direktoral jenderal Pemasaran Pariwisata dan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek, Sementara pada Direktorat Jenderal Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya dan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak melaksanakan

pembahasan

perencanaan

pembangunan

TA.

2014.

Anggaran untuk fasilitasi perencanaan pembangunan sumber dana APBN TA.2014 akan digunakan berdasarkan surat undangan dari Kementerian yang berkaitan. b. Solusi Permasalahan Anggaran yang tidak digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di kembalikan kepada Kas Daerah.

16


2013

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program dan kegiatan yang dilasanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2013 meliputi pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan, Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Urusan Pilihan Pariwista (Undang-undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006) dengan rincian sebagai berikut : A. Program Kegiatan Urusan Wajib ( Kebudayaan dan Otonomi Daerah ) yang Dilaksanakan NO 1 I 1

2

3

4

PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI 2 3 4 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Forum Rembug Kesenian Kota Serang Bantuan Sarana Prasarana Kab.Serang Berkesenian Gita Bahana Nusantara 1. Kota Serang 2. DKI Jakarta Misi Kesenian Luar Daerah 1. Batam 2. Provinsi Kepri Pembuatan Video Klip Provinsi banten Fasilitasi dan Pagelaran Seni Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Provinsi Banten Banten Pawai Budaya Banten Provinsi Banten Banten Art and Culture Festival Provinsi Banten Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional Jakarta Pameran Perupa Banten Jakarta Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional Jakarta Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Fasilitasi Event Masyarakat Adat 1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten Kota Serang Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Kota Serang Lokal Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Kota Serang Daerah Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah Kota Serang Raperda Pelestarian Kebudayaan Kota Serang Daerah Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Kota Serang Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang Pengelolaan Kota Serang Kepurbakalaan dan

17


NO 1

5

II 1

2

III 1

2

3

PROGRAM / KEGIATAN 2 Kesejarahan

TOLOK UKUR 3

LOKASI 4

Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya

Kota Serang

Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah Pengadaan Koleksi Museum

Kota Serang

Kota Serang

Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

Kab. Pandeglang Kab. Lebak D.I. Jogjakarta

Partisipasi Pameran Permuseuman MPU PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Provinsi Banten Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Banten Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Rancangan Kinerja Provinsi Banten Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Partisipasi Forum Perencanaan dan Kab. Serang Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2014 Penyusunan Bahan Provinsi Banten LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Provinsi Banten Kinerja PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Kantor Provinsi Banten Pengadaan Mebelair Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Dapur Provinsi Banten Pengadaan Penghias Ruang Provinsi Banten Pengadaan Alat-alat Studio Provinsi Banten Pengadaan Alat-alat Komunikasi Provinsi Banten Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Provinsi Banten Mini Bus Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Gedung dan Halaman Provinsi Banten Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyediaan Alat tulis Kantor Provinsi Banten

18

2013


NO 1

4

5

6

7


2013

TOLOK UKUR 3 Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Penyediaan Pembiayaan Telepon Penyediaan Pembiayaan Listrik Penyediaan Surat Kabar Penyediaan Pembiayaan Internet Penyediaan Pembiayaan TV Cable Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando Penyediaan Makan Minum Penyediaan Pakaian Dinas Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas Penyediaan Jasa Konsultasi Penyediaan Pegawai Tidak Tetap

LOKASI 4 Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Capacity Building Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis

Provinsi Jawa Barat

Pengadaan Pengadaan Pengadaan 140 cm Pengadaan 120 cm Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan Pengadaan

Alat Penghancur Kertas Lemari Arsip White Board gantung 120 x

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

White Board gantung 60 x

Provinsi Banten

Filing Cabinet 4 laci Komputer/PC Laptop Printer Laser Jet A4 Sofa Dispenser Mesin Pemotong Rumput Kamera Digital Handycam

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Provinsi Banten

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten Banten

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pemeliharaan AC Terpeliharanya Printer Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Jaringan Air

Provinsi Banten

Pegawai Honorer Alat Tulis Kantor Lampu Listrik/Neon

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

Banten Banten Banten Banten

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

19


NO 1

IV 1


TOLOK UKUR 3 Belanja Peralatan Dapur Belanja Telepon Kantor Belanja Listrik Surat Kabar Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD Foto Copy Makan Minum Rapat Air Minum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul Belanja Internet Belanja Perangko PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Profl dan Database Ketersediaan data dan informasi kebudayaan dan pariwisata Ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi kreatif Ketersediaan data dan informasi audio visual Ketersediaan data Visual Pengembangan Data dan Informasi

2013

LOKASI 4 Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

Banten Banten Banten Banten

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

B. Program Kegiatan Urusan Pilihan ( Pariwisata ) yang Dilaksanakan NO 1 I 1

2

PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR 2 3 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Wisata Pembinaan Desa Wisata Penyusunan Profil Desa Wisata Penyusunan Profil Investasi Pariwisata Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten) Kajian Pengembangan Pulau-pulau Kecil sebagai Destinasi Wisata Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) Pengembangan Usaha Festival Kuliner Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Cinderamata Festival Fashion Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata

20

LOKASI 4 Kota Serang Kota Serang Kab.Serang Kota Serang Kota Serang

Provinsi banten Kota Serang

Serpong, Tangsel

Serpong, Tangsel Serpong, Tangsel Serang dan Cilegon ODTW Pantai Selatan


NO 1 3

4

5

PROGRAM / KEGIATAN 2 Pengembangan Standarisasi Pariwisata

Analisa Pasar Pariwisata

Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

TOLOK UKUR 3 Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional

LOKASI 4 1. Kab. Serang 2. Kab. Tangerang 1. Kota Cilegon 2. Kab. Pandeglang Kota Serang

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

1.JCC Jakarta 2. Malang, Prov. Jawa Timur Kota Serang

Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah Direct Promotion Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan

6

II 1

2

Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

Kota Serang Kota Serang Kuala Lumpur Malaysia

Kota Tangerang Desa Sawarna Kab. Lebak

Partisipasi Event Festival Cisadane Festival Anyer – Carita Promosi di Koran Lokal Gebyar Wisata Banten Promosi di Majalah

Kota Tangerang Kab. Serang Provinsi Banten Serpon, Kota Tangsel Provinsi Banten

Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata Pengadaan Tas Pariwisata

Provinsi Banten

Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard

Provinsi Banten

Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho Terlaksananya Fam Trip PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Kemitraan Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard Budaya dan Pariwisata Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho Terlaksananya Fam Trip Terlaksananya Fam Trip Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel Penguatan Kelembagaan Fasilitasi Lembaga Budaya kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang

21

2013

Provinsi Banten

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Jawa Tengah Kota Cilegon Kota Tangerang Nasional

Nasional Provinsi Banten Kab. Serang Kab. Serang


NO 1

3

C.


Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

TOLOK UKUR 3 Nong Banten Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Pariwisata Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga

LOKASI 4 Kab. Serang Kalimantan Selatan Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Serang

Sosialisasi Sadar Wisata

Kab. Pandeglang

Pelatihan Pelatihan Pelatihan Pengelola Pelatihan Pelatihan Pelatihan

Kota Serang Kota Serang Kab. Pandeglang

Juru Pelihara Cagar Budaya Desain Kemasan Handycraft Tatagraha dan Tataboga Homestay dan Sarana Lifeguard Pramu Wisata Muda Pelatih Tari

2013

Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Serang

Capaian Kinerja Kegiatan TA. 2013

Tabel 4.1 Rencana dan Realisasi capaian Indikator Kinerja Output Tahun 2013 PROGRAM DAN KEGIATAN 1

BELANJA LANGSUNG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah

22

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2

% 3 100 100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4

100

Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian dengan target berupa : 2 Paket alat kesenian

100

Gita Bahana Nusantara dengan target berupa : 32 Orang pelajar

100

5 100

100

Forum Rembug Kesenian Dengan target berupa : 1 kali forum rembug dengan seniman

%

100

Terlaksananya Forum Rembug Kesenian yang di ikuti oleh perwakilan seniman/budayawan kab/kota, dengan menghasilkan kesepatan antara lain upaya pelestarian kebudayaan khususnya bidang seni budaya, Terlaksananya Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian berupa alat Gendang Pencak sebanyak 2 set kepada Padepokan Cadar Putih (Kab. Serang) dan Padepokan Manggala (Kota Cilegon) Terlaksanaya audisi peserta Gita Bahana Nusantara di Hotel Wisata Baru Kota

100

100

100


PROGRAM DAN KEGIATAN 1


3

Misi Kesenian Luar Daerah dengan target berupa : 1 kali misi kesenian

100

Pembuatan Video Klip dengan target berupa : 1 Dokumen

100

Fasilitasi dan Pagelaran Seni

Serang - Terpilihnya 4 orang Duta GBN dengan jenis suara Sopran, Alto, Tenor dan Bas -Terlaksananya pengiriman dan penjemputan Duta GBN ke Taman Wiladatika Cibubur Jakarta pada tanggal 1 dan 19 Agustus 2013 Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah pada even Gelar Wisata dan Budaya Indonesia tahun 2013 di Mall Batam Center, Batam Prov. Kepri pada tanggal 15-17 November 2013 dimana menampilkan tampilan Tradisional ”Bedug Kerok” dari Sanggar Bedug Yudha Terlaksananya pembuatan video berbasis seni budaya dan pariwisata musik kontemporer yang menampilkan 5 grup musik/band

100

Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten dengan target berupa : 30 Kali Fasilitasi kesenian

23

%


100

2013 % 5

100

100

100

Terlaksananya fasilitasi kesenian melalui event : 1. Temu konsultasi wira usaha Provinsi Banten dengan menampilkan sanggar Seni Raksa Budaya. 2. Pelantikan dan pengukuhan forum koordinasi pencegahan terorisme dengan menampilkan sanggara seni Ciwasiat 3. Forum Renja Disbudpar Banten TA. 2014, dengan menampilkan sanggara seni Wanda Banten 4. Festival Batik Banten dengan menampilkan sanggara seni Raksa Budaya 5. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dengan menampilkan sanggara seni Raksa Budaya 6. Pelantikan Pengurus MPW Gerakan Pemuda Sehat (GPS) Provinsi Banten dengan menampikan Sanggar Tari Padma Sari 7. Perkemahan Perdamaian

100




% 3


8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

24

(International Scout Comp 2013) dengan menampilkan Rampak Bedug Taruna Sari Tasyakuran HUT Kab. Pandeglang ke-136 dengan menampilkan Gita Bahana Banten Musrenbang Provinsi Banten dengan menampilkan sanggar Seni Raksa Budaya Direct Promotion Dirjen Kemenparekraf dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga PWI 2013 dengan menapilkan Sanggar Putra Kusuma Banten Malam Pisah Sambut Danrem 064/MY dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya Forum Koordinasi Riset Daerah Prov. Banten dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten Pelantikan Pengurus TAGANA Kab. Lebak dengan menampilkan Sanggar Seni Panglipur Peringatan HUT Hotel Ratu Bidakara dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari Pameran Seni Rupa seBanten ke III dengan menampilkan Sanggar Seni Pamanah Rasa Kunjungan kelompok pengajian Babusalam Pondok Indah Jakarta dengan menampilkan Sangar Seni Raksa Budaya Pelantikan Pengurus Dekranasda Prov. Banten periode Tahun 2012-2017 dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten Sosialisasi Pos Pemberdayaan Keluarga/Posdaya PWRI Prov. Banten dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-68 Tk. Prov. Banten dengan menampilkan Saung Seni Cikondag

2013 % 5




% 3


21.

22.

23. 24.

25.

26.

Pawai Budaya Banten dengan target berupa : 1 kali pawai budaya Banten Art and Culture Festival dengan target berupa : 2 kali festival Fasilitasi Pentas Seni Sekala Nasional dengan target berupa : 1 kali pentas seni Pameran Perupa Banten dengan target berupa : 1 kali pameran perupa Fasilitasi Seni Daerah

25

Harum Sari Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset (PIONIR) VI dengan menampilkan Gita Bahana Baten HUT Gerakan Pramuka Tingkat Prov. Banten tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Mayang Sari Banten EXPO 2013 dengan menampilkan Sanggar Pemanah Rasa Halal Bihalal APMISO Prov. Banten dan hari jadi Prov. Banten ke-13 Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Ringkang Gumilang Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Prov. Banten ke-13 dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya Banten Youth Culture Festival For Peace

27. Pelepasan Road Show Teater Kain Hitam Gesbica dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari 28. Temu Sastrawan MPU ke-VIII Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya 29. Festval Teater Rakyat Tingkat Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten 30. 10 Tahun All Indonesian Koi Show 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Mayang Sari 100 Terlaksananya Pawai Budaya Banten pada acara Banten Expo 2013

2013 % 5

100

Terlaksanaya Banten Art and Culture Festival : Temu Sastrawan MPU ke VIII Tahun 2013 Festival Teater Rakyat Tahun 2013 Terlaksananya Pawai Seni dan Budaya Nusantara Tahun 2013 di Jakarta

100

100

Terlaksananya Pameran Perupa Banten ”IUE KULA” di Galeri Nasional Jakarta

100

100

Terlaksananya Parade Lagu

100

100

100

100




Tingkat Nasional dangan target : 1 kali fasilitasi seni daerah

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

26

% 3


Daerah Gita Pesona Nusantara Tahun 2013 di TMII Jakarta

100

Fasilitasi Event Masyarakat Adat dengan target : 4 lokasi masyarakat adat

100

Fasilitasi Panjang mulud dengan target berupa : 1 lokasi panjang mulud

100

Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten dengan target berupa : 1 kali sarasehan

100

Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal dngan target berupa : 1 kali inventarisasi

100

Peyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah dengan target berupa : 1 kali penyusunan kamus Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah dengan target berupa : 1 kali lokakarya

100

100

2013 % 5

100

Terlaksananya prosesi upacara adat Seren Taun 1. Cisitu tgl 23-25 Agustus 2. Cisungsang 13-15 September 2013 3. Citorek 9-10 Oktober 2013 4. Baduy pada tgl 18 Mei 2013 Terlaksananya Pawai Panjang Mulud dengan peserta pawai dari SKPD Kota Serang dan instansi terkait lainnya dengan sasaran Masyarakat Kota Serang pada tgl 7 Februari 2013 Terlaksananya Sarasehan dengan akademisi, budayawan dan pemerhati Budaya tentang upaya pemahaman nilai-nilai budaya Banten yang berkaitan dengan Rumah Adat dan Pakaian Adat sebagai bagian dari pelestarian kebudayaan Banten, pada tgl 3 Desember 2013 Terlaksananya Penyusunan Draft Inventarisasi KEARIFAN LOKAL MENGENAI NILAI-NILAI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT CISITU DAN CITOREK adalah untuk melakukan pendokumentasian khasanah budaya serta nilai kearifan lokal pelestarian lingkungan hidup yang tumbuh pada Masyarakat CISITU DAN CITOREK di Provinsi Banten Tercetaknya 250 buku Kamus berdialek Daerah

100

Lokakarya akan membahas Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan yang dipandu oleh Lembaga Bantenologi sebagai Koordinator Penyusun RIPKD Provinsi Banten pada tgl 12

100

100

100

100

100




Raperda Pelestarian Kebudayaan dengan target berupa : 1 Raperda

% 3 100

Penyusunan Buku Nilainilai Kearifan Lokal Budaya dan Kasepuhan Cisungsang dengan target berupa : 200 buku Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan

November 2013 Tersusunnya RANCANGAN PERATURAN DAERAH PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI BANTEN

% 5 100

Tercetaknya Buku NilaiNilai kearifan Lokal Baduy dan Kasepuhan Cisungsang sebanyak 200 buku 100

100

Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno dengan target berupa : 1 dokumen

100

Terlaksananya Pembuatan 1 buah Master CD Digital dan 760 lembar Buku Katalog

100

Inventarisasi, Kajian dan Penelitihan Cagar Budaya dengan target berupa : 1 dokumen

100

Tersusunnya Data Cagar Budaya di Kota Serang sebanyak 90 @ 78 Lembar =7,020 lembar

100

100

Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah dengan target berupa : 1 kali Revitalisasi Cagar Budaya

100

Pengadaan Koleksi Museum dengan target berupa : 1 paket koleksi museum

100

Partisipasi Pameran Permesiuman MPU dengan target berupa : 1 kali Pameran

100

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset

100

Terlaksananya kajian 2 bangunan bersejarah di Kota Serang tanggal 20 Mei -18 Juli 2013 : 1. Rumah Kuno Kaujon 2. Bekas Rumah Bupati Serang Terlaksananya pengadaan koleksi mueseum bulan November dan Desember berupa miniatur, replika, dan benda asli berupa : Replika prasasti Munjul Miniatur Lebak Cibeduk Replika Archa Ganesha Batu Sempur Terselenggaranya Prasasti Pameran Permuesuman MPU yang dilaksanakan di gedung UGM D.I Yogjakarta tanggal 8-13 September 2013 dengan menampilkan koleksi keragaman warisan budaya Banten

100

Penyusunan SOP Pertanggungjawaban,

27


2013

100

100

100

100

100

100

100

1.

Terselenggaranya Penyusunan SOP

100




Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan target berupa : 40 dokumen SOP

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir Tahun dengan target berupa : 50 dokumen laporan keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan


% 3

100

Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 21-22 Februari 2013 dengan peserta PPTK dan Koordinator PPTK sebanyak 40 orang 2. Terselenggaranya Laporan keuangan bulan Januari dan Februari 2013 Terselenggaranya Rapat Konsolidasi Pemutakhiran Data Tingkat Regional 1 oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Padang tanggal 12-14 Juni 2013

100

% 5

100

100

Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan dengan target berupa : 1 set dokumen

100

Terlaksananya Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2014 Tahap I tanggal 11-14 Maret 2013 masingmasing peserta 13 orang Tahap II tanggal 22-26 Maret 2013 masingmasing peserta 13 orang Tahap III tanggal 6-8 Mei 2013 masingmasing pesertanya 13 orang Tahap IV tanggal 21-23 Mei 2013 masingmasing peserta 13 orang Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten 2014

100

Forum Perencanaan Pembangunan dengan target berupa : 1 set dokumen

100

-

100

-

28

2013

Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2014 di hotel Marbella Anyer tanggal 6-7 maret 2013 dengan peserta 59 eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten. Tersedianya 1 set Dokumen Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten



29


% 3

Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan dengan target berupa : 1 tahun

100

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014 dengan target berupa : 3 set dokumen

100

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evalu asi Kinerja dengan target berupa : 4 set dokumen

100


2014 Terlaksananya partisipasi dalam : Menghadiri Forum Pra Musrenbang tanggal 22 April 2013 di Bappenas Menghadiri Rakor Penyusunan Program Pusat dan Daerah Kemendikbud di Batam tanggal 13-15 Mei 2013 Rapat konsultasi Penyesuaian Rencana Pusat dan Daerah Kemendikbud 29-31 Mei 2013 Menghadiri Rakornis Bidang Pariwisata dan Ekraf di Lampung, tanggal 3-5 Juli 2013 Menghadiri Rakor penyusunan RKAKL Kemenparekraf di Jakarta tanggal 31 Oktober-2 November 2013 Tersedianya 2 Dokumen DIPA APBN TA. 2014 Terlaksananya rapat penyusunan : DPPA Disbudpar sebanyak 3 kali rapat pada tanggal 21-23 Agustus 2013 di Disbudpar Prov. Banten RKA 2014 Disbudpar sebanyak 3 kali rapat pada tanggal 16-18 Oktober 2013 di Disbudpar Prov. Banten yang meliputi 6 program dengan 24 kegiatan DPA 2014 Disbudpar sebanyak 3 kali rapat tanggal 26-28 November 2013 di Disbudpar Prov. Banten Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 24 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp. 23,650 M. dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp. 7,493M Terlaksananya rapat penyusunan LPPD tanggal 3-5 Desember 2013 Terlaksananya rapat penyusunan LKPJ tanggal 10-11 Desember 2013 Terlaksananya rapat

2013 % 5 100

100

100




Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan target berupa : 1 set dokumen

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

30

% 3

100


penyusunan LAKIP tanggal 12-13 Desember 2013 Terlaksananya rapat penyusunan Evaluasi Kinerja tanggal 17-18 Desember 2013 Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2013 Terselengaranya rapat Evaluasi bulan Januari s/d Nov 2013 Terselengaranya rapat evaluasi triwulan I,II,II dan IV Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan

2013 % 5

100

100

98,24

100

100

Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor dengan target berupa : 7 unit lemari arsip 7 unit filling cabinet, 1 unit papan stuktur KEK, 1 unit peta wisata

100

Pengadaan peralatan kantor dengan target berupa : 4 unit komputer/PC, 6 unit Net Computing, 9 Unit Netbook, 4 Unit Printer, 6 Unit Monitor

100

Pengadaan Mebelair dengan target berupa : 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 1 set sofa

100

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 7 unit lemari arsip 7 unit filling cabinet, 1 unit papan stuktur KEK, 1 unit peta wisata Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 4 unit komputer/PC, 6 unit Net Computing, 9 Unit Netbook, 4 Unit Printer, 6 Unit Monitor Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam

100

100

100




% 3

Pengadaan Peralatan Dapur dengan target berupa : 5 unit dispenser, 3 unit AC, 6 unit fan, 2 unit LED TV, 1 unit tangga

100

Pengadaan Penghias Ruang dengan target berupa : 1 paket Pengadaan Alat-alat Studio dengan target berupa : 1 unit proyektor,1 unit autometic screen dan 1 unit sound system

100

Pengadaan Alat-alat Komunikas dengan target berupa : 1 unit faximili

100

100

Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus dengan target berupa : 2 Unit Kendaraan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

100

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor dengan target berupa : 1 tahun anggaran

31

100


pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 1 set sofa Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 5 unit dispenser, 3 unit AC, 6 unit fan, 2 unit LED TV, 1 unit tangga Terlaksanya penataan ruang rapat Disbudpar beserta meubeulair Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1 unit proyektor,1 unit autometic screen dan 1 unit sound system Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1 unit mesin faximili Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 2 unit kendaraan dinas Manual Drive, 1500 cc

Terpeliharanya 2200 m gedung dan 7783 m halaman kantor Disbudpar selama 11 bulan serta perawatan gedung dan perawatan pagar

2013 % 5

100

100

100

100

100

100 100




Pemeliharaan Kendaraan Dinas dengan target berupa : 1 tahun anggaran Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dengan target berupa : 1 tahun anggaran Penyediaan Bahan Bakar Minyak dengan target berupa : 1 tahun anggaran

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

32

% 3 100


Terpeliharanya 9 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2 selama 12 bulan

2013 % 5 100

100

Terpeliharanya 20 unit komputer/PC, 15 unit Laptop dan 10 unit printer serta 35 unit AC

100

100

Tersedianya BBM untuk 9 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2 selama 12 bulan

100

100

100

Penyediaan Alat Tulis kantor dengan target berupa : 1 paket Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik target berupa : 1 paket

100

Terlaksananya penyediaan 1 paket ATK selama 12 bulan dan1 paket suku cadang cartridge

100

100

100

Penyediaan Pembiayaan Telepon dengan target berupa : 12 bulan

100

Penyediaan Pembiayaan Listrik dengan target berupa : 12 bulan Penyediaan Surat Kabar dengan target berupa : 528 eksemplar

100

Terlaksananya penyediaan Alat Listrik dan Elektronik berupa 20 buah lampu neon putar, 20 buah neon TL, 15 buah lampu SON, 70 pak batre alkalin,400 m kabel NYM, 7 buah balast BSN, 41 stop kontak, 2 unit telepon dan speedy 6 bulan Terlaksananya pembiayaan 2 unit telepon kantor 12 bulan, 1 unit telepon di TIC Bali 12 bulan, telepon operasional Kadis 12 bulan, 2 unit telepon speedy 6 bulan Telaksananya pembiayaan listrik gedung kantor Disbudpar 12 bulan

100

Penyediaan Pembiayaan Internet dengan target berupa : 12 bulan Penyediaan Pembiayaan TV Cable dengan target berupa : 12 bulan Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD dengan target berupa : 1 tahun Penyediaan Barang Catakan dengan target berupa : 1 paket Penyediaan Pembiayaan Sewa tempat Bando dengan target berupa :

100

Terlaksananya penyediaan surat kabar 264 eks koran lokal,264 koran nasional dan 48 eks majalah nasional Terlaksananya pembiayaan jasa internet speedy 3 unit untuk 12 bulan dan 1 unit untuk 6 bulan

100

Terlaksananya pembiayaan jasa TV cable Indovision 3 unit untuk 6 bulan

100

100

Terlaksananya pembiayaan jasa asuransi untuk 3 unit kendaraan dinas roda 4 selama 1 tahun

100

100

Terlaksananya penyediaan 1 paket barang cetakan

100

100

Terlaksananya pembiayaan sewa lahan untuk konstruksi bando promosi pariwisata banten di Tol

100

100

100

100

100




1 tahun

3

Penyediaan Makan/Minum dengan target berupa : 12 bulan

100

Penyediaan Pakaian Dinas dengan target berupa : 120 pegawai

100

Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas dengan target berupa : 1 tahun Penyediaan Jasa Konsultasi dengan target berupa : 2 paket

100

Penyediaan Pegawai Tidak Tetap dengan target : 31 orang

100

Peningkatan Kapasitas Aparatur

100

Jakarta – Tangerang bulan Oktober 2013 – Sep 2014 Terlaksananya penyediaan makan minum rapat rutin 80 orang selama 12 bulan, rapat PHBD 105 orang sebanyak 4 kali, minum pegawai 165 galon selama 12 bulan, makan minum sekurity12 orang selama 12 bulan Terlaksananya penyediaan pakaian dinas untuk 111 pegawai dan 120 pakaian olahraga Terlaksananya penyediaan Perjalanan Dinas selama 12 bulan Terlaksananya penyediaan DED pemagaran Gedung dan Awning parkir kendaraan roda 4 serta DED penataan Lobby kantor Disbudpar Terbayarnya 31 orang pegawai tidak tetap selama 12 bulan

100

Pembiayaan Capacity Building dengan target berupa : 85 orang pegawai

100

Pembiayaan Bimbingan Teknis dengan target berupa : 8 pegawai

100


33

%


2013 % 5

100

100

100

100

100

69,00

Terlaksananya Capacity Building untuk 85 orang pegawai Disbudpar yang di laksanakan di Bogor, Jawa Barat bulan Juli 2013 Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk 3 orang pegawai (berdasarkan undangan)

100

100

37,50

100

Pengadaan Alat Penghancur Kertas dengan target berupa : 1 unit Pengadaan Lemari Arsip dengan target berupa : 4 unit Pengadaan white board gantung 120 x 140 cm dengan target berupa : 1 buah Pengadaan white board gantung 60 x 120 cm dengan target berupa : 3 buah

100

Terlaksananya pengadaan mesin penghancur kertas 1 unit, merk Secure tanggal 19 November 2013

100

100

Terlaksananya pengadaan 4 unit lemari arsip, VIP V202 tanggal 30 Mei 2013

100

100

Terlaksananya pengadaan 1 buah magnetic merk ponal bord white board gantung 120 x 140 cm

100

100

100

Pengadaan filing cabinet 4 laci dengan target berupa :

100

Terlaksananya pengadaan 3 buah white board gantung 60 x 120 cm magnetic merk ponal board, tanggal pembeliam 5 maret 2013 Terlaksananya pengadaan filing cabinet 4 laci, VIP V304 spesifikasi ; Uk. P48 ,5 cm x L 62 cm x T 133,5 cm

100




4 unit

% 3

Pengadaan komputer/PC target berupa : 4 unit

100

Pengadaan Laptop dengan target berupa : 3 unit

100

Pengadaan printer laser jet A4 dengan target berupa : 4 unit Pengadaan sofa dengan target berupa : 2 unit

100

Pengadaan dispenser dengan target berupa : 2 unit

100

Pengadaan Mesin Pemotong Rumput dengan target berupa : 1 unit Pengadaan Kamera Digital dengan target berupa : 1 unit

100

Pengadaan Handycam dengan target berupa : 1 unit

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan target berupa : 1 paket

34

100

100


tanggal pembelian 30 Mei 2013 Terlaksananya pengadaan komputer PC core i3, 2GB DDR3, 500 GB HDD DVD RW, VGA intel GMA HD, GBE NIC, Non OS 4 unit tanggal pembelian 5 Maret 2013 Terlaksananya pengadaan 3 unit, notebook core i3, 500 GB HDD, DVD RW VGA GMA Intel HD Non OS merk asus tanggal pembelian 14/05/2013 Terlaksananya pengadaan 4 unit printer laser jet A4, 1200 x 1200 dpi, 19 ppm 1 x 250 tray, USB tanggal pembelian 5 Maret 2013 Terlaksananya pengadaan 2 unit sofa ( sofa set 3+2+1, coffe table end table ) tanggal 5 Juli 2013 Terlaksananya pengadaan 2 unit dispenser hot and cold merk denpo premium series tanggal 27 februari 2013 Terlaksananya pengadaan 1 unit, mesin pemotong rumput pembelian tgl. 19 November 2013 Terlaksananya pengadaan 1 unit kamera digital DSLR merek Nicon D 3200 tanggal 3 Juni 2013 Terlaksananya pengadaan 1 unit, Handycamp Mini DV. Merk SONY HDRPJ380E tanggal 3 Juni 2013

Tersedianya peralatan kebersihan, sabun toilet cair 100 bks, sabun cuci piring 50 bks, refil pewangi ruangan 40 bh, pembersih kamar mandi 30 bh, pembersih lantai 52 bks, pengki plastik 10 buah, sapu injuk 30 bh, sapu lidi 20 bh, sikat kamar mandi 13 bh, bak sampah plastik 11 bh, gayung plastik 20 bh, kamper 40 bks, kain pel bahan rajut tenun 20 bh, karbol 20 bh, kemoceng 20 bh, keset kain rajut tenun 30 bh, pel dorong 20 buah, tisue 80 pak, ember plastik 25 bh, selang air 55 m bahan plastik campuran karet tanggal 28 Maret

2013 % 5

100

100

100

100

100

100

100

100

80,00

100




3

Pemeliharaan AC dengan target berupa : 20 Unit

100

Terpeliharanya Printer dengan target berupa : 20 unit Pemeliharaan Gedung dengan target berupa : 1 paket

100

Pemeliharaan Jaringan Air dengan target berupa : 1 paket

100

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

35

%

100

100


2013 Terlaksananya pemeliharaan selama 1 tahun AC 3 unit Panasonic model No. Cs - PC 18 NKP, seri ; 2471035135 Panasonic model No. Cs PC 9 NKJ, seri ; 4825588388, Panasonic No. Cs - PC 9 NKJ Seri : 4825590020 (bongkar pasang isi preon + pencucian AC dan jasa service) Tidak dilaksanakan

Terlaksananya pemeliharaan gedung untuk pengecatan dan pemasangan keramik beli keramik Milan 40x40, merk Auropia 6 dus, semen 3 roda 2 sak, cat tembok dulux ( isi 25 kg ) 1 kaleng besar, koas kecil 3 bh, koas sedang 3 bh, koas besar 3 bh, cat besi glotex 8 kaleng, tiner 5 kaleng, rolan cat 2 bh, upah tukang 4 hri x 3 orang dibeli tanggal 5 Desember 2013 Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran selama 1 tahun jaringan air gedung Balai Budaya Provinsi Banten dengan pembelian instalasi air berupa kran mave 8 pcs shower cebok niken 8 bh, dulux v close 2 kaleng, tiner maung 2 btl, selang jeksikal 5 bh, T. Stenlis drill 3 bh, double nepal scot 5 bh, soda api 2 pcs, siltip 6 pcs upah tukang 3 hari x 2 org

2013 % 5 100

0

100

100

100

Pegawai Honorer dengan target berupa : 10 orang Alat Tulis Kantor dengan target berupa : 1 paket Lampu Listrik/Neon dengan target berupa : 40 buah

100

Terlaksananya penyediaan Pegawai Honorer satpam 4, OB 3, Pramubakti 3

100

100

Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor untuk 1 tahun

100

100

100

Belanja Peralatan Dapur dengan target berupa : 19 lusin

100

Terlaksananya penyediaan lampu hemat listrik neon putar dan neon tabung masing-masing 10 bh tanggal 24 Mei 2013 Terlaksananya penyediaan Peralatan Dapur : 5 lusin gelas, 5 lusin piring, 5 lusin

100



Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyusunan Profil dan Database

36


% 3

Belanja Telepon Kantor dengan target berupa : 10 bulan Belanja Listrik dengan target berupa : 10 bulan

100

Surat Kabar dengan target berupa : 100 eksemplar Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD dengan target berupa : 1 paket Foto Copy dengan target berupa : 9890 lembar Makan Minum Rapat dengan target berupa : 125 orang

100

Air Minum dengan target berupa : 300 galon Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan target berupa : 10 bulan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan target berupa : 10 bulan Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul dengan target berupa : 12 meter Belanja Internet dengan target berupa : 1 paket Belanja Perangko dengan target berupa : 30 lembar

100


sendok garpu mangkok 4 lusin November 2013 Terlaksananya penyediaan biaya untuk 10 bulan

2013 % 5

100

Terlaksananya penyediaan Biaya untuk 10 bulan, dan penambahan daya listrik 23.000 Amphere Terlaksananya penyediaan surat kabar 100 eks untuk 10 bulan

100

100

Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD

100

100

Terlaksananya penyediaan Foto Copy sebanyak 9890 lembar

100

100

Terlaksananya penyediaan Makan Minum rapat persiapan kegiatan balai budaya tanggal 8 Februari 2013, peserta 25 orang rapat acara penyerahan golok banten pada tanggal 2 April, peserta 25 orang rapat pembinaan sumber daya manusia pembinaan pegawai tanggal 3 Juni 2013 peserta 25 orang rapat persiapan pameran di Galnas tanggal 22 agustus 2013 rapat persiapan pameran di Galnas tanggal 22 April 2013 Terlaksananya penyediaan Air Minum 300 galon untuk 10 bulan

100

100

Terlaksananya penyediaan belanja perjalanan dinas dalam daerah sbyk 3x dlm 10 bln

100

100

Terlaksananya penyediaan belanja perjalanan dinas luar daerah sbyk 3x dlm 10 bln

100

100

Terlaksananya penyediaan umbul-umbul 12 meter pada tanggal 13 November 2013

100

100

Terlaksananya penyediaan belanja internet untuk 5 bulan

100

100

Terlaksananya penyediaan materai 6000 dan 3000 masing-masing 30 lbr tanggal 12 November 2013

100

100

100 100

100

100

100 100



RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2 Penyedian Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata dengan target

% 3 100

berupa : 100 buku Penyediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif dengan target

100

berupa : 1 kali

Penyediaan Data dan Informasi Audio Visual dengan target berupa : 1.500 keping

100

Koordinasi Pendataan Bidang Statistik dengan target

100

berupa : 50 photo

Pengembangan Data dan Informasi dengan target

berupa : 1 kali

37

100


Tersedianya data dan informasi bidang kebudayaan dan pariwisata melalui penyediaan buku database kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten sebanyak 100 buku Terlaksananya rapat persiapan pendataan bidang Ekraf pada tanggal 25 Februari 2013 lokasi ruang rapat Disbudpar Provinsi Banten dengan jumlah peserta 32 orang berasal dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi ekonomi kreatif dan internal Disbudpar Provinsi Banten. Terlaksananya pendataan bidang Ekonomi Kreatif dengan lokasi 8 kabupaten/kota Tersedianya data dan informasi bidang Ekonomi Kreatif Provinsi Banten Tersedianya data dan informasi Audio Visual melalui penyediaan : DVD Debus sebanyak 500 keping DVD Seba Baduy sebanyak 500 keping DVD Profil Multi Media Pariwisata Banten sebanyak 500 keping Terlaksananya hunting foto bidang kebudayaan dan pariwisata dengan lokasi : Kabupaten Tangerang sebanyak 10 foto terbaik Kabupaten Pandeglang sebanyak 10 foto terbaik Kabupaten Lebak sebanyak 10 foto terbaik Kabupaten Serang sebanyak 10 foto terbaik Kota Tangerang sebanyak 10 foto terbaik Terlaksananya rapat verifikasi data akhir bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 4 Desember 2013 di ruang rapat Disbudpar Provinsi Banten dengan peserta 16 orang SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi Budaya dan Pariwisata serta internal Disbudpar Banten

2013 % 5 100

100

100

100

100




PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata


% 3

100

sebanyak 13 orang Tersedianya Visualisasi Profil Wisata Kuliner Banten (1 paket)

100

Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata dengan target berupa : 1 kegiatan

100

100

-

-

-

-

38

% 5

97,67

85,71

-

Desa Wisata yang dibina dengan target berupa : 25 desa yang dibina

2013

Terlaksananya Workshop Pengelola Destinasi Wisata pada tanggal, 13 s/d 15 November di Hotel Mambruk Anyer Kab. Serang sebanyak 70 Peserta Pengelola obyek wisata dari perwakilan Kab/Kota Se Provinsi Banten Terlaksananya Studi Langsung Pengelola Destinasi Wisata pada tanggal, 11 s/d 13 Desember di Destinasi Gunung Bromo Probolinggo , Kota Batu Malang Jatim sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 2 org, Pdg 2 org Kab. Serang 2 org, Asita 1 org, HPI 1 org, Kota Cilegon 1 org, Kota Tangerang 1 orng Terlaksananya Workshop Desa Wisata pada tanggal 16 s/d 18 April 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang Sebanyak 100 peserta dari Kab/Kota yang menerima PNPM Mandiri Pariwisata dan Desa Wisata Binaan DISBUDPAR Prov. Banten Terlaksananya Studi Langsung Pengelola Desa Wisata pada tanggal, 17 s/d 19 Juni 2013 di Desa Wisata Panglipuran Kab. Bangli Prov. Bali sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 3 org, Pandeglang 3 org Kab. Serang 2 org, Kota Serang 2 org Pengelola Desa Wisata Terlaksananya Studi Langsaung Pengelola Desa Wisata pada tanggal, 17 s/d 19 November 2013 di Desa Wisata Sade Kab. Lombok Timur Prov. NTB sebanyak 10 peserta dari Kab.

100

100




3

Profil Desa Wisata dengan target berupa : 1 dokumen

100

Penyusunan Profil Investasi Pariwisata dengan target berupa : 1 dokumen

100

Revisi dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA Provinsi Banten) dengan target berupa : 1 dokumen Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata dengan target berupa : 1 dokumen

100

Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) dengan target berupa : 5 kegiatan

100

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

100

100

Festival Kuliner dengan target berupa : 1 kali

39

%

100


Lebak 2 org, Pandeglang 2 org Kab. Serang 2 org, Kota Serang 2 org, Cilegon 1 org Kota Tangerang 1 org Pengelola Desa Wisata Terbentuknya Dokumen Profil Desa Wisata sebanyak 10 buku dan10 CD pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (8 Oktber s/d 6 Desember 2013) Terbentuknya Dokumen Profil Inventasi Pariwisata sebanyak 10 buku dan 10 CD pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (22 Oktber s/d 20 Desember 2013) Tidak dilksanakan

Terbentuknya Dokumen Pengembangan Pulaupulau kecil sebagai Destinasi Wisata sebanyak 10 buku dan 10 CD Pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (8 Oktber s/d 6 Desember 2013) Terlaksananya Rapat Sekretariat Dewan Kawasan pada Tanggal 22 s/d 23 November 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang sebanyak 45 perserta anggota Sekretariat Dewan Kawasan dan Lembaga/Intansi Pendukung Bidang Pariwisata Terlaksananya Rapat Sekretariat Dewan Kawasan pada Tanggal 5 s/d 6 Desember 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang sebanyak 45 perserta anggota Sekretariat Dewan Kawasan dan Lembaga/Intansi Pendukung Bidang Pariwisata

Terlaksananya Event Festival Kuliner Provinsi Banten 2013 dilakasanakan tanggal 13 November 2013 s\d 14 november 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang,

2013 % 5

100

100

0

100

100

100

100




3

Festival Cinderamata dengan target berupa : 1 kali

100

Festival Fashion dengan target berupa : 1 kali

100

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif dengan target berupa : 2 sub sektor

100

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata dengan target berupa : 1 set

100

Pengembangan Standarisasi Pariwisata

100

Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran dengan target berupa :

40

%

100


Peserta 32 orang pelaku usaha kuliner dari 8 kab\kota se-Provinsi Banten yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Terlaksananya Event Festival Cinderamata Banten 2013 dilaksanakn tanggal 12 November 2013 sd\14 November 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 32 orang pelaku usaha cinderamata dari 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Terlaksananya Event Festival Fashion Provinsi Banten 2013 dilaksanakan tanggal 14 November 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 24 orang pelaku usaha fashion dari 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten yang tergabung dala Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif berupa sewa 1 (satu) unit counter di Mall Of Serang dan sewa 1 (satu) unit counter di Ramayana mall cilegon selama 8 (delapan) bulan mulai tanggal 22 maret 2013 s\d 22 November 2013 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Banten2013 pada tanggal 25 Juni 2013 s\d 26 juni 2013 dengan tujuan akhir perjalanan Desa Wisata Sawarna Kec. Bayah, Kab. Lebak, Peserta 30 orang dari stakehelders pariwisata yaitu ASITA, HPI, PHRI.

Terselenggaranya Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran di Kab.

2013 % 5

100

100

100

100

100 100




2 bidang usaha

% 3


Serang dan Kab. Tangerang : 1. Hotel Mambruk Anyer

2013 % 5

2. Nuansa Bali Beach 3. Hotel Patra Anyer 4. Pesona Krakatau 5. Hotel Sol Elite Marbela 6. Regal Raya Resort 7. Putri Duyung 8. Shangyang Indah Spa Resort 9. The Banten Beach Resort 10. Anyer Cottage 11. The Jayakarta Anyer Hotel 12. My Pisita Anyer Resort 13. Pondok Layung 14. Bandulu Beach Resort 15. Hotel Marina 16. Acacia 17. Hotel Mitra Sono 18. Hawai Resort 19. Tambang Ayam Cottage 20. Hotel Poci 21. Pondok Waru 22. Kembang Sari 23. Sarikuring Indah Baros 24. Padomoro 25.Pondok Layung ( Restoran ) 26. Patra Anyer (Restoran) 27. Prima Anyer Resort 28. Imperial Arya Duta 29. Hotel Aston 30. Hotel Tanjung Kait 31. Resort Tanjung Pasir 32. Bambu Kuning Resto

Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi dengan target berupa : 2 bidang usaha

100

33. Rumah Kayu 35. Taman Sari Terselenggaranya Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi di Kota Cilegon dan Kab. Pandeglang : 1. Kharisma Resort 2. Kalicaa Resort 3. Tanjung Lesung 4. Pulau Umang 5. Hotel Pandeglang Raya 6. Hotel S"Rizki 7. Hotel Berkah 8. Hotel Ciputih 9. Hotel Krakatau Surf 10. Hotel Desiana 11. Hotel Wira Carita

41

100




% 3


2013 % 5

12. Hotel Mutiara Carita 13. Hotel Blue Fish 14. Hotel Guna Shangyang 15. Hotel Carita Asli 16. Taman Rekreasi Cas Waterpark 17. Taman Rekreasi Sanur 18. Hotel Kalicaa 19. Hotel Pelangi 20. Hotel Pelangi 21. Hotel Regent 22. Hotel The Royal Krakatau 23. Merak Beach Hotel 24. Hotel Sari Kuring Indah 25. Hotel Grand Mangku Putra 26. Hotel Cilegon City 27. Hotel Sukma 28. Hotel Surabaya Ismi 29. Hotel Pesona Enasa Merak 30. Hotel Fery Merak


100

Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung dengan target berupa : 1 dokumen Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 dengan target berupa : 1 dokumen Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan dengan target berupa : 1 dokumen Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

42

31. Hotel Cilegon 32. Hotel Merpati 33. Hiburan dan Rekreasi Jungle Park Cilegon

100

100

Terlaksananya Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung di Kab. Pandeglang

100

100

Terlaksananya Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 di Provinsi Banten

100

100

Terlaksananya Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan

100

100

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional dengan target berupa : 1 kali

100

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional dengan target berupa : 2 kali

100

100

Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional tanggal 5-8 September 2013 di PWTC Kualalumpur Malaysia (1 kali event Partisipasi MATTA) Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata Ekonomi Kreatif skala Nasional tanggal 23-26 Mei 2013 di JCC Jakarta (1 kali partisipasi event Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara)

100

100




3

Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah dengan target berupa : 1 kali

100

Direct Promotion dengan target berupa : 1 kali

100

Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan dengan target berupa : 1 kali

100

Partisipasi Event Festival Cisadane

100

Festival Anyer – Carita dengan target berupa : 1 kali

100

Promosi di Radio dengan target berupa : 2 kali

100

Promosi di Koran Lokal dengan target berupa : 4 kali

100

Gebyar Wisata Banten dengan target berupa : 1 kali

100

Promosi di Majalah dengan target berupa : 1 kali

100

Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

43

%


Tanggal 4-8 Desember 2013 di MOG Malang Jawa Timur (1 kali partisipasi POTENDA Malang 2013) Terlaksananya Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah tanggal 20-24 September 2013, di Alunalun Barat kota Serang (1 kali partisipasi Banten Expo) Terlaksananya Direct Promotion tanggal 11-14 September 2013 di Tangcity Mall (1 kali Event Direct Promotion) Terlaksananya Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan tanggal 1820 Oktober 2013 di Desa Warana (1 kali Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan) Terlaksananya Partisipasi Event Festival Cisadane tanggal 11-13 Juni 2013 di bantaran Sungai Cisadane (1 kali Event) Terlaksananya Festival Anyer-Carita tanggal 6 Juli 2013 di pantai Palm Cibereum, Anyer Terlaksananya Promosi Radio : 1 kali promosi di Radio Polaris FM, 1 kali Promosi di Radio Labuhan FM Terlaksananya Promosi di Koran Lokal, 1 kali di Koran Banten Pos, 1 kali di Koran Kabar Banten, 1 kali di Koran Tangerang Exspress, 1 kali di Koran Banten Pos Terlaksananya Gebyar Wisata Banten tanggal 1214 November 2013 di Tangcity Moll Terlaksananya Promosi Majalah, 1 kali Promosi di Majalah Teras

100

2013 % 5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata dengan target berupa : 5000 lembar Pengadaan Tas Pariwisata dengan target berupa : 2000 buah

100

Tercetaknya 5000 lembar Leaflet penyedia barang CV. Kaisar

100

100

100

Pengadaan Cinderamata dengan target berupa : 1305 buah

100

Terbuatnya Promotion Bag sebanyak 2000 lembar penyedia barang CV. Empat Bintang Terbuatnya Cinderamata berupa : Koja sebanyak 180 buah penyedia barang

100




3

Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard dengan target berupa : 1 tahun

100

Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho dengan target berupa : 10 buah

100

Terlaksananya Fam Trip dengan target berupa : 1 kegiatan

100

PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata

100

PT Ramahesalinta Gantungan kunci sebanyak 650 buah penyedia barang CV. Prima Warna Payung Promosi sebanyak 130 buah penyedia barang CV. Empat Bintang Boneka Kang Nong sebanyak 200 pasang penyedia barang CV. Mitra Taman Kaos Promosi sebanyak 300 buah penyedia barang CV. Mandiri Ballpoint sebanyak 427 buah penyedia barang CV. Jaya Fikar Terlaksananya Perpanjangan Sewa Bando dan Billboard Bando Kota Cilegon penyedia barang PT Warna Sukses Bando Kota Anyer penyedia barang CV. Marvell Peta Wisata Rest Area Karangtengah penyedia barang Margacipta Restarea Tercetaknya Visual Bando dan Billboard Bando Tol Jakarta – Tangerang penyedia barang CV Duta Selat Sunda Bando Kota Cilegon penyedia barang CV. Duta Selat Sunda Peta Wisata ASDP Merak dan Rest Area Karangtengah penyedia barang CV Gagap Persada Terlaksananya kegiatan Fam Trip mengunjungi beberapa objek wisata di Anyer dan Carita

100

Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata dengan target berupa : 1 kali

44

%


100

2013 % 5

100

100

100

93’33

100

Terselenggaranya kemitraan antar stakeholder budaya dan pariwisata, dengan kunjungan kerja peserta stakeholder budpar sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari : Utusan Forum Usaha Kecil Menengah (UKM) kab/kota sebanyah 8 org (5 org lk dan 3 org

100



45


% 3

Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi dengan target berupa : 1 kali

100

Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan dengan target berupa : 1 kali

100

Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional dengan target berupa : 1 kali

100


pr) ASPPI (1 org laki-laki) ASITA (1 org laki-laki) HPI (1 org laki-laki) Unsur Seniman Budayawan (1 org lk) Terselenggaranya forum lintas batas antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, dengan terjalinnya koordinasi dan penguatan kemitraan antara kedua provinsi dengan dilakukannya koordinasi ke Provinsi Jawa Barat Terfasilitasinya dan terwujudnya pengembangan kemitraan stakeholder kebudayaan dan pariwisata antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yang merupakan Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi saling berbatasan satu sama lain, dengan terbitnya rekomendasi, yaitu : 1. Regulasi yang kuat untuk memajukan pariwisata 2. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan pariwisata 3. Komitmen dari para pelaku pariwisata dan semua pihak terkait yang terus dijaga 4. Dibuatnya ’ikon’ untuk suatu daerah wisata 5. Untuk menjual pariwisata,perlu kemasan yang baik untuk ditampilkan 6. Penataan sektor penunjang pariwisata (seperti : PKL, infrastruktur jalan, pengelolaan sampah , dll) untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul dari dampak kemajuan pariwisata Ikut serta dalam rapat Forum Kerjasama Daerah (FKD) anggota MPU di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 10-11 April 2013 Ikut serta dalam rapat gabungan FKD MPU XIII di Provinsi Lampung tanggal 25-26 April 2013

2013 % 5

100

100

100




3

Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata dengan target berupa : 1 kali

100

Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel dengan target berupa : 4 kali

100

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

46

%

100

-


Ikut serta dalam Rapat Kerja Gubernur Anggota MPU di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 7-8 Oktober 2013 Terselenggaranya Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata dengan peserta sebanyak 12(dua belas) orang yang terdiri dari : Utusan dari Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) Banten seabnyak 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan Dekranasda Banten : 1 orang laki-laki Pelaku/Pengelola Desa Wisata : 1 orang lakilaki Unsur Pariwisata lainnya : 2 orang lakilaki dan 1 orang perempuan Terlaksananya Pentas Seni Budaya Banten di Hotel, masing-masing 2 kali di Kota Cilegon dan 2 kali di Kota Tangerang tanggal 10 November 2013

2013 % 5

100

100

80,00

Fasilitasi Lembaga Budaya dengan target berupa : 2 lembaga budaya Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dengan target 3 sanggar Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten dengan target berupa : 3 lembaga tata rias

100

Tidak dilaksanakan karena tidak ada undangan

0,00

100

Tidak dilaksanakan

0,00

100

Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata dengan target berupa : 1 event

100

Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten dengan target berupa : 1 event

100

Kemah Budaya dan Pariwisata dengan target

100

Terlaksananya fasilitasi Lembaga Tata Rias Pengantin Banten Dengan Jumlah Peserta 15 orang (7 sanggar) di Hotel Mambruk 19 s.d 20 November 2013 Terbentuknya Saka Pariwisata Banten dengan Jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk pada tanggal 28 s.d 29 Mei 2013 Terbentuknya Paguyuban Kang Nong Banten dengan Jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk pada tanggal 19 s.d 20 Juni 2013 Terlaksananya Kemah Budaya dan Pariwisata dengan jumlah peserta 98

100

100

100

100




berupa : 1 event

Fasilitasi Lembaga Pariwisata dengan target berupa : 7 lembaga pariwisata

Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten dengan target berupa : 1 event

Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten dengan target berupa : 1 event

Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga dengan target berupa : 6 lembaga


% 3


orang di Perum Perhutani Carita Kab. Pandeglang Pada tanggal 31 s.d 02 November 2013 100 1. Terfasilitasi Lembaga pariwisata Jawa Timur tanggal 22 s/d 23 Maret 2013, 2. DKI. Jakarta tanggal 11 s.d 13 Mei 2013, 3. DKI. Jakarta tanggal 01 s.d 03 juli 2013, 4. Bali tanggal 26 s.d 28 juli 2013, 5. Kalimantan Selatan tanggal 11 s.d 13 September 2013, 6. Jambi tanggal 11 s.d 13 November 2013, 7. Sumatra Utara tanggal 15 s.d 17 November 2013 100 Terlaksananya Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten Dengan peserta 20 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk dan DI. Jogjakarta pada tgl 29 s.d 31 Agustus 2013 100 Terbentuknya Balawista Banten dengan Peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Wira Carita Pada Tanggal 13 s.d 14 November 2013 100

Terlaksananya Workshop Manajemen Sanggar dengan peserta 30 orang dari 10 sanggar/lembaga yang ada se-Provinsi Banten dilaksankan pada tanggal 21 s.d 22 november 2013

100

Sosialisasi Sadar Wisata dengan target berupa : 120 orang

100

% 5

100

100

100

100

100

1 . Terselenggaranya Sosialisasi Sadar Wisata yang dilaksanakan di obyek Wisata pemandian air panas, desa Cisolong, Kec. Kadu Hejo, tanggal 20 Februari 2013 sebanyak 60 orang (25 perempuan dan 35 laki-laki) dengan sasaran masyarakat di sekitar obyek wisata, bahan utamanya yang disosialisasikan: 1 . SAPTA PESONA 2 . Pencegahan ESA dan Trafficking 2 . Terselenggaranya Sosialisasi Sadar Wisata

47

2013

100



48


% 3

Pelatihan juru pelihara cagar budaya dengan target berupa : 20 orang

100

Pelatihan desain kemasan handycraft dengan target berupa : 20 orang

100

Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay dengan target berupa : 30 orang

100

Pelatihan dan sarana lifeguard dengan target berupa : 45 orang

100

Pelatihan pramu wisata muda dengan target berupa : 20 orang

100


yang dilaksanakan di Desa Caringin, Kec. Labuan, Tanggal 21 Februari 2013 sebanyak 60 orang (30 orang perempuan dan 30 laki-laki) dengan sasaran masyarakat di sekitar obyek wisata, bahan utamanya yang disosialisasikan: 1 . SAPTA PESONA 2 . Pencegahan ESA dan Trafficking

Terselenggaranya Pelatihan juru pelihara cagar budaya yang dilaksanakan di hotel Flamengo Kota Serang tanggal 21-23 Maret 2013 dengan melibatkan 17 pemelihara Cagar budaya dan 3 pendamping dari Kab,dan Kota terdiri dari situs : 1 . Kota Serang (Cagar Budaya Makam) 2 . Kab.Serang (Musium, Masjid Makam) 3 . Kota Cilegon (Makam) Terselenggaranya Pelatihan Desain Kemasan Handycraft yang dilaksanakan di hotel Flamengo Kota Serang tanggal 18-20 Maret 2013 dengan melibatkan 20 pengrajin Cinderamata dari bahan (Kayu, Kertas, Bambu ,Lesin,Kerang, dan Kain Flanel )terdiri dari dari 14 laki dan 6 perempuan dari 8 Kab/Kota Prov. Banten Terselenggaranya Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay yang dilaksanakan di Kharisma beach dan resort Labuan, Kab. Pandeglang tanggal 21-23 mei 2013 dengan melibatkan 30 pemilik homestay terdiri dari 21 laki-laki dan 9 perempuan dari Tanjung Lesung, Kab. Pandeglang Terselenggaranya Pelatihan dan sarana lifeguard yang dilaksanakan di Wira-carita pada tanggal 4-8 november 2013 dengan jumlah peserta 45 orang dari Kab serang,Kota serang, Kab.Pandeglang terdiri dari 45 laki-laki Terselenggaranya Pelatihan pramu wisata muda yang dilaksanakn di hotel Mambruk anyar, Kab.Serang Tanggal 13-15

2013 % 5

100

100

100

100

100



49


% 3

Pelatihan pelatih tari dengan target berupa : 20 orang

100

Pelatihan pemandu ziarah dengan target berupa : 20 orang

100

Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya dengan target berupa : 14 orang

100

Apresiasi bagi pelaku pariwisata dengan target berupa : 20 orang

100

Fasilitasi putri pariwisata dengan target berupa : 2 orang

100

Fasilitasi Duta Pariwisata dengan target berupa : 2 orang

100

Pemilihan Kang Nong Banten dengan target berupa : 24 pasang

100

Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay dengan target berupa : 15 orang

100


mei 2013 dengan melibatkan 20 pramuwisata muda dari 4 Kab. 4 Kota Prov. Banten terdiri dari 13 laki-laki dan 7 perempuan Terselenggaranya Pelatihan pelatih tari yang dilaksanakn di hotel Mambruk anyar, Kab.Serang Tanggal 16-18 mei 2013 dengan melibatkan 20 pelatih tari dari 4 Kab. 4 Kota Prov. Banten terdiri dari 11 lakilaki dan 9 perempuan Terselenggaranya Pelatihan pemandu ziarah yang dilaksanakan di Kharisma beach dan resort Labuan, Kab. Pandeglang tanggal 16-18 mei 2013 dengan melibatkan 20 pemilik homestay terdiri dari 20 laki-laki Terselenggaranya Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya kepada 14 orang juru pelihara cagar budaya yang ada di Prov.Banten terdiri dari 14 org laki-laki Terselenggaranya Apresiasi bagi pelaku pariwisata kepada 20 orang pelaku pariwisata yang ada di Prov.Banten terdiri dari Terselenggaranya 1 (satu) kali Fasilitasi putri pariwisata dengan di Taman Mini Indah Jakarta Terselenggaranya 1 (satu) kali Fasilitasi Duta Pariwisata di Banda Aceh pada tanggal 16 s.d 18 november 2013 Terselenggaranya Pemilihan Kang Nong Banten pada tanggal 25 Nov. s.d 1 desember 2013 di Hotel mambruk terdiri dari 3 pasang Kang Nong 8 Kab/Kota di Prov.Banten Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay di Jogjakarta pada tanggal 14 s.d 16 November 2013 terdiri 13 laki-laki dan 2 orang perempuan dari pengelola home stay yang ada di cipanon pandeglang

2013 % 5

100

100

100

100

100

100

100

100


2013

B). Target Capaian Indikator Kinerja Output Target rencana capaian indikator kinerja output sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 98,2 %. Hal ini disebabkan oleh: 1. Penyusunan Revisi Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah ( RIPDA ) tidak dilaksanakan. 2. Fasilitasi Lembaga Budaya, dilaksanakan berdasarkan undangan. 3. Fasilitasi

Penguatan

Lembaga

Kesenian

dilaksanakan

berdasarkan

undangan 1) SOLUSI Dalam memperbaiki capaian kinerja program kegiatan, aparatur pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus : 

Melaksanakan

kegiatan

dengan

mengacu

kepada

ROK/Rencana

Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan 

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, harus mengacu kepada peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan akuntasi dan perbendaharaan.

Tabel 4.2 Rencana dan Realisasi capaian Indikator Kinerja Outcome Tahun 2013


RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 2

% 3

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTCOMES 4

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Meningkatnya Kajian 100 Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kreativitas Daerah Seni Daerah Seniman dalam Meningkatnya pengembangan kesenian. Fasilitasi Seni Daerah Tersedianya Duta Gita Bahana Nusantra Fasilitasi dan Pagelaran Meningkatnya Fasilitasi 100 Meningkatnya pelestarian dan Gelar Seni Daerah kebudayaan daerah. Seni Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

Meningkatnya Fasilitasi Pelestarian Kebudayaan Daerah. Meningkatnya Ketersediaan Data Kesejarahan.

Perlindungan dan

Meningkatnya

50

% 5 100 100

100

100

Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal

100

100

Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah

100

100

Meningakatnya pelestarian

100



Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan


% 3


Perlindungan serta cagar budaya dan musium Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan PENINGKATAN DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Meningkatnya Penatausahaan Keuangan daerah.

100

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Dokumen Perencanaan Sesuai Kebutuhan.

100

Meningkatnya tertib admintrasi penatausahaan keuangan Disbudpar TA. 2013

2013 % 5

100 100

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan kebudayaan dan Pariwisata TA. 2014 dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Disbudpar TA. 2013. PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Meningkatnya 100 Meningkatkan kinerja ketersediaaan sarana dan Prasarana Kantor pelaksanaan tugas umum prasarana perkantoran. pemerintahan dan tugas pembangunan Pemeliharaan Sarana Tersedianya pemeliharaan 100 Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana dan Prasarana Kantor dalam mendukung perkantoran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan Penyediaan Barang dan Meningkatnya 100 Meningkatkan kinerja ketersediaan pelayanan pelayanan dalam Jasa Perkantoran ketatausahaan. mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas 100 Meningkatnya kapasitas Aparatur aparatur dalam aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok pelaksanaan program dan fungsi. kegiatan disbudpar Provinsi Banten.

100


Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.

100

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Meningkatnya keterpeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.

100

Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelasanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di UT Balai Budaya. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

Meningkatnya ketersediaan pelayanan ketatausahaan

100

Meningkatkan kinerja aparatur UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

100

Sebagai acuan dalam perencanaan program kegiatan pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif TA. 2015 dan bahan LPPD Disbudpar 2013

100

PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Profil dan Meningkatnya Database ketersediaan data pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kretaif.

51

100 100

100

100

100

100




PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan destinasi Meningkatnya obyek wisata yang berdaya wisata saing Meningkatnya pengembangan desa wisata Meningkatnya investasi bidang pariwisata

% 3


2013 % 5

Outcome (fungsi output ) belum berfungsi

0

Meningkatnya akses dalam mengembangkan pasar produk pelaku usaha ekonomi kreatif dan jasa pariwisata Meningkatnya kunjungan Tamu Hotel.

100

100

- Sebagai acuan dalam pengembangan ODTW dan promosi pariwisata - Bahan referensi perencanaan pembangunan pariwisata 2014.

100

Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam dan luar negeri.

100

Meningkatnya kunjungan wisatawan

100

Meningkatnya ketersediaan materi promosi cetak visual PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Meningkatnya kemitraan Kemitraan budaya dan budaya dan pariwsata. Pariwisata

100

Meningkatnya kunjungan wisatawan.

100

100

Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha jasa pariwisata dan seniman dalam mengembangkan produk usaha / karya seni budaya

100

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya kapasitas lembaga budaya dan pariwisata.

100

80


Meningkatnya kapasitas SDM Kebudayaan dan Pari wisata

100

Meningkatnya aktivitas dan kreatifitas lembaga ::  Tata Rias Pengantin  Paguyuban Kang Nong Banten  BPPD Provinsi Banten.  Balawista Banten  Sanggar seni. Meningkatnya kualitas pelayanan pelaku usaha jasa pariwista,

Pengembangan Usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif.

Meningkatnya usaha ekonomi kreatif dan usaha jasa pariwisata.

100

Pengembangan Standarisasi Pariwisata

Meningkatnya kualitas pelayanan industri pariwisata. Tersedianya Dokumen Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) dan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

100


Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

100

100

A. Target Capaian Target capaian indikator kinerja outcome sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 95,8 %. Hal ini disebabkan oleh capaian indikator kinerja output belum berfungsi, antara lain :

52


2013

a. Dokumen Profil investasi pariwisata belum bisa di jadikan sebagai acuan atau referensi dalam mengembangkan investasi pariwisata. b. Dokumen kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai sebagai destinasi wisata, c. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisa Daerah ( RIPPDA) tidak dilaksnakan. d. Fasilitasi Lembaga Budaya, dilaksanakan berdasarkan undangan. e. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dilaksanakan berdasarkan undangan Tabel 4.3 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program Tahun 2013 PROGRAM 1

Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 2

1.

2. 3.

4.

53

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar, museum dan kesejarahan

% 3

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN PROGRAM 4

Realisasi indikator kinerja capaian program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut :  Forum rembug  Bantuan alat berkesenian  Pemilihan Gita Bahasa Nasional  Misi kesenian daerah d  Pembuatan vidio clips musik kontemporer  Pawai Budaya Banten  Banten Art and Culture Festival  Fasilitasi Pertunjukan Seni Budaya  Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional  Pameran Perupa Banten  Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional  Penyelenggaraan Prosesi upacara adat Seren taun, Seba Baduy, Panjang mulud  Sarasehan nilai nilai budaya  Inventarisasi tradisi dan kearifan lokal  Penyusunan kamus bahasa berdialek daerah  Lokakarya RIP kebudayaan Daerah  Raperda pelestarian kebudayaan daerah  Penyusunan buku nilai-nilai kearifan lokal budaya dan kasepuhan cisungsang

% 5

100


PROGRAM 1


% 3




 

  Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1.

2.

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1.

2.

3.

4.

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

54

1.

Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

100

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi di Dalam dan Keluar Daerah Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian Ketersediaan data dan informasi pembangunan

100

Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah Pengadaan koleksi museum Partisipasi pameran permuseuman MPU

Realisasi indikator kinerja capaian Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Disbudpar TA. 2013 2. Penyusunan Dokumen Renja, RKA,DPA TA. 2014, DPPA TA.2013, LAKIP, LPPDLKPJ dan Evaluasi, Kinerja Disbudpar TA. 2013 Realisasi indikator kinerja capaian Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran 3. Pengadaan barang/jasa perkantoran 4. Peningkatan kompetensi aparatur melalui BIMTEK.

Realisasi indikator kinerja capaian Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan update database Kebudayaan dan Pariwisata 2. Penyusunan data Ekonomi kreatif 3. Pembuatan profil

2013 % 5

100

100


PROGRAM 1

Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

55


1. Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata 3. Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata 4. Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri

1. Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah 2. Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata 3. Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata d n instansi lainnya

% 3


wisata kuliner ( audio visual )

Realisasi indikator kinerja capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Workshop pengelolaan dan pengembangan ODTW ( DMO ) 2. Kajian Pengembangan wisata di Pulau-pulau Kecil 3. Penyususan Dokumen Neraca Satelit Pariwisata, 4. Kajian Trend Kunjungan Wisata 5. Promosi kebudayaan dan pariwisata melalui media cetak, elektronik, media luar ruang, festival, pengadaan materi promosi 6. Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan wisata 7. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif, 8. Festival kuliner, fashion dan cindera mata 9. Monev standarisasi usaha jasa pariwisata Realisasi indikator kinerja capaian Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Fasilitasi kemitraan antara pelaku kebudayaan, usaha jasa pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif 2. Pengembangan kompetensi pengelola obyek wisata, usaha jasa pariwisata dan pelaku seni 3. Pengembangan dan fasilitasi aktivitas lembaga budaya dan pariwisata

2013 % 5


2013

A. Target Capaian Target capaian Program dalam Renstra Disbudpar Tahun 2013 yaitu 100 %, namun dalam realisasinya hanya tercapai sebesar 94,4% yaitu dari 18 capaian program hanya 17 capaian program yang direalisasikan melalui 24 kegiatan. hal ini disebabkan adanya penghapusan tolok ukur penataan obyek wisata pada saat penyusunan perubahan APBD TA. 2013.

56

2013


BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI YANG DITERIMA A. DASAR HUKUM 1)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

2)

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

Nomor

156/PMK.07/2008

tentang

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 3)

Surat

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

Kementerian

Keuangan

Republik Indonesia DIPA 040.05.3. 299337/2013 tanggal 05 Desember 2012

tentang

Pengesahan

DIPA

Direktorat

Jenderal

Pengembangan

Destinasi Pariwisata 4)

Surat

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

Kementerian

Keuangan

Republik Indonesia tentang Pengesahan DIPA Badan Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 5)

Surat

Direktorat

Republik

Indonesia

Jenderal Nomor

Perbendaharaan DIPA

Kementerian

040.06.3.299011/2013

Keuangan tanggal

05

Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Pemasaran 6)

Surat

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

Kementerian

Republik Indonesia Nomor DIPA 040.12.3.290008/2013 Desember

2012

tentang

Pengesahan

DIPA

Keuangan tanggal 05

Direktorat

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, desain dan IPTEK B. INSTANSI PEMBERI TUGAS DEKONSENTRASI Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif C. SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DEKONSENTRASI 1) Bidang Pembinaan Sumberdaya Manusia 2) Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata 3) Bidang Pengembangan Destinasi 4) Sekretariat Dinas

57

Jenderal


2013

D. PROGRAM KEGIATAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA 1) Program dan Kegiatan Tabel 5.1 Program dan Kegiatan

NO 1 I 1

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

2

Peningkatan Pencitraan Pariwisata

II

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Daya Tarik Wisata

1

2 III

1

IV

1

Pengembangan Industri Pariwisata Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK Penguatan kerjasama dan fasilitasi

58

TOLOK UKUR 3

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah

LOKASI 4

Bahan Promosi Media Cetak

Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

Fasilitasi / Pendukungan Amenitas/ Fasilitas pariwisata

Kabupaten Pandeglang

Pola Perjalanan ( Travel Pattern )

Provinsi Banten

Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar target 50 orang

Provinsi Banten

Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru

Provinsi Banten

Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator Pembinaan Calon Tenant

Provinsi Banten Provinsi Banten


2013

Tabel 5.2 Capaian Indikator Output PROGRAM DAN KEGIATAN 1

Program Pengembangan Pemasaran Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

Peningkatan Pencitraan Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pengembangan Industri Pariwisata Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK Penguatan kerjasama dan fasilitasi

59


% 3

100


% 5

100

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah dengan target kinerja sebanyak 2 event

100

Terlaksananya promosi pariwisata : 1) Festival Carita di kawasan pantai Carita 2) Gebyar Wisata Banten di Serpong 

100

Informasi Potensi Pariwisata Daerah

100

Tersusunya bahan promosi media cetak berupa Guide book, Leaflet, Mozaik of Banten

100

0

Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ Pasilitas pariwisata Pola Perjalanan ( Travel Pattern )

100

Tidak Dilaksanakan

0

100

Tidak dilaksanakan

0 0


100

Tidak dilaksanakan

0

66,67 %

Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru

100

Terlaksananya Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan kreatif baru dengan peserta 80 orang

Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator

100

Tidak dilaksanakan

100

0

2013




Pembinaan Calon Tenant

% 3

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4 Tersusunya Dokumen Kajian Menumbuhkembangkan wirausaha kreatif di daerah.

% 5 100

E. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN 1) Sumber Anggaran APBN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TA. 2013 Tabel 5.3 Capaian Indikator Kinerja Input

NO 1 I 1

2

II

1

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pengembangan Pemasaran Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

Peningkatan Pencitraan Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pengembangan Industri Pariwisata III Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Pengembangan Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif IV Program Pengembangan 2

60

TOLOK UKUR 3

RENCANA (RP) 4 950. 000,000,-

REALISASI (RP) 5 921.627.300, -

% 6 97,01

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah dengan target kinerja sebanyak 2 event Informasi Potensi Pariwisata Daerah 293.500.000

0

0%

186.000.000

0

0%

1.000.000.000

245.756.100

24,58%

Fasilitasi / Pendukungan Amenitas/ Fasilitas Pariwisata Pola Perjalanan ( Travel Pattern )



NO 1

1


Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK Penguatan kerjasama dan fasilitasi

TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

3

4

2013

REALISASI (RP) 5

% 6

Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator Pembinaan Calon Tenant Bimtek Peningkatan capacity building kepada calon tenant

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1) Permasalahan capaian kinerja. a. Indikator Kinerja Input Dari target rencana anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 48,05%. Hal ini disebabkan oleh : Terdapat Mata Anggaran Keuangan (MAK) yang tidak diserap, yaitu : 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, meliputi kegiatan : a. Pengembangan Daya Tarik Wisata b. Pengembangan Industri Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, meliputi kegiatan : Pengembangan Sumberdaya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK, meliputi tolok ukur : a. Bimtek Peningkatan capacity building kepada calon tenant b. Pembinaan Calon Tenant c. Peningkatan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator

61


2013

b. Indikator Kinerja Output Permasalahan dalam reaslisasi capaian indikator kinerja output yaitu : 1. Tolok ukur kegiatan Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ fasilitas pariwisata dan tolok ukur kegiatan Penyusunan Pola Perjalanan Wisata ( Travel Pattern ), tidak dilaksanakan 2. Tolok Ukur kegiatan Pelatihan SDM Daerah Bidang Budpar target 50 orang tidak dilaksanakan.

3. Tolok ukur kegiatan Peningkatan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator, tolok ukur kegiatan Pembinaan Calon Tenant dan tolok ukur Peningkatan capacity building kepada calon tenant tidak dilaksanakan.

Rendahnya capaian indikator kinerja input dan indikator kinerja output disebabkan 1. Adanya beberapa kali perubahan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran 2. Kurangnya kesiapan dari para pelaksana kegiatan khususnya di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Bidang Pembinaan SDM Kebudayaan dan Pariwisata. 2) Solusi Dalam upaya pencapaian indikator kinerja input dan indikator kinerja output, personil pelaksanan kegiatan dari mulai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :  Memahami

pelaksanaan

kegiatan

yang

telah

direncanakan

dan

ditetapkan dalam DIPA  Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, POK/Petunjuk Operasional Kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

62


2013

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata

Prov. Banten belum melaksanakan

pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, mengingat masih dilakukannya proses penetapan

keanggotaan dalam Sekretariat Dewan

Kawasan yang mengacu kepada PP No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pengaturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kepres No. 41 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Banten Melakukan 1 Kontrak Kerjasama Terkait Promosi Budaya dan Pariwisata yaitu : Perjanjian Kerjasama dengan PT Marga Cipta Rest Area mengenai Penempatan Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten di Rest Area Palm Square KM. 13 + 500 A Jalan Tol Jakarta – Merak dengan Nomor Perjanjian 001/KM.13.5MCR/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012 Pada Kegiatan Sarana dan Materi Promosi dengan hasil yang diharapkan adalah terinformasikannya Potensi Pariwisata dan Budaya Provinsi Banten bagi pengunjung Rest Area.

63


2013

BAB VII PENUTUP Demikian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata tahun 2013 disusun sebagai bahan LKPj Gubernur Banten tahun 2013 dalam rangka evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas umum perintahan dan tugas pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

Serang,

Januari 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI,S.Pd.MM. NIP. 19601014 198403 2 004

64

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBDP TA. 2013 Satuan Kerja Perangkat Daerah

:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

Tahun Anggaran

:

2013

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

KEGIATAN / TOLOK UKUR

ANGGARAN

1

2

3

4

5

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

1.

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan

20% 1. 1 kali

32 orang 1kali

2.

Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat

2.

Terlaksananya Forum Rembug Kesenian 2 Terlaksananya Bantuan Sarana Prasarana berkesenian 3 Terlaksananya Gita bahasa 4 Terlaksananya misi kesenian luar daerah 5 Terlaknanaya pembuatan video klip Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni

30 kali

1

1 kali 1 kali

2 3

1 kali

4

1 kali

5

1 kali

6

20%

390,000,000

1

2 paket

1 Dokumen

Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah

1.

745,000,000

Terlaksananya Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten Terlaksananya Pawai Budaya Banten Terlaksananya Banten Art and Culture Festival Terlaksananya Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional Terlaksananya pameraran perupa Banten Terlaksananya fasilitasi seni daerah tingkat nasional

Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

1,325,000,000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3.

Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal

TARGET 3 4 lokasi

1 2

26.47%

3

1 lokasi 4 5

1 kali 1 kali 1 kali 1 dokumen 200 buku

4.

Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan

6 7 8

22.22% 1.

2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1.

Rasio Ketersediaan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan

1

1 dokumen

2

4 Fasilitasi Event Masyarakat Adat Fasilitasi Panjang Mulud

5

Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah Raperda Pelestarian Kebudayaan Daerah Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah Tersusunnya buku nilai-nilai kearifan lokal budaya dan kasepuhan Cisungsang

1

1 paket 1 kali

2 3

1

1 set 1 tahun

2 3

225,000,000

Revitalisasi cagar budaya dan bangunan bersejarah Pengadaan Koleksi Musium Partisipasi pameran permusiuman MPU

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1 set

125,000,000

Digitalisasi dan katalogisasi naskah kuno Inventarisasi, kajian dan penelitian cagar budaya

Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan

1 kali

100% 1.

ANGGARAN

Kegiatan Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

1 dokumen

2.


Penyusunan Rancangan Kerja Pembangunan Tahunan 2014 Forum Perencanaan Pembangunan Partisipasi Forum Perencanaan

580,000,000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

2.

3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1.

2.

Rasio Ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi di Dalam dan Keluar Daerah


3 set

4

4 set

5

1 set

6

100%

2.

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

40 dokumen

1

50 dokumen

2

100%

1.

a. b.

12 bulan 12 bulan 528 eks 12 bulan

c. d. e.

12 bulan 1 tahun

5

138,000,000

Penyusunan SOP Pertangungjawaban Penatausahaan, Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, CaLK Akhir Tahun

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

1 paket 1 paket

12 bulan 1 tahun 1 paket 1 tahun 120 pegawai 2 paket 31 orang 100%

4 dan Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014 Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/ LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

ANGGARAN

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Pembiayaan Telepon Pembiayaan Listrik Penyediaan Surat Kabar Pembiayaan Internet

g. h. i. j. k. l. m. n.

Pembiayaan TV Cable Pembiayaan Premi Asuransi BMD Penyediaan Barang Cetakan Pembiayaan Sewa Tempat Bando Penyediaan Pakaian Dinas Jasa Konsultansi Pegawai Tidak Tetap Penyediaan Makan/Minum

o

Pembiayaan Perjalanan Dinas

2,380,000,000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET


ANGGARAN

1

2

3

4

5

1.

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

100%

2.

10 orang 1 paket 40 buah 15 lusin 10 bulan 10 bulan 100 eks 1 paket

3.

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi di Dalam dan Keluar Daerah

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

324,650,000

1 2 3 4 5 6 7 8

Tersedianya pegawai honorer Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya lampu listrik/neon Tersedianya peralatan Dapur Tersedianya belanja telepon kantor Tersedianya belanja listrik Tersedianya surat kabar Tersedianya Kop surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku agenda Surat 10 Tersedianya biaya foto copy 11 Tersedianya air minum Belanja vandel,plakat,piala, cinderamata,dan umbul-umbul Belanja internet Belanja Prangko

10000 lbr 300 galon

2.

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100%

200 orang 1 tahun

1 2

1 tahun

3

100%

1 tahun

1.

Tersedianya makan minum rapat Tersedianya belanja perjalanan Dinas dalam daerah Tersedianya belanja perjalanan dinas luar daerah

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1

Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

812,250,000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

TARGET


3 1 tahun

2

1 tahun

3

1 tahun

4 2.

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

1 paket

1

20 unit 9 unit 1 paket 1 Paket

2 3 4 5

3.

12 unit

4 unit 1unit

5

25,350,000

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Terpeliharanya AC Terpeliharanya printer terpeliharanya gedung Terpeliharanya jaringan air

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

4.

Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor 2 Tersedianya Peralatan Kantor 3 Tersedianya Peralatan Dapur 4 Tersedianya Penghias Ruang 5 Tersedianya Alat Kendaraan Bermotor mini bus 6 Tersedianya alat-alat studio 7 Tersedianya alat komunikasi 8 Tersedianya mebelair Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

1,094,000,000

1

10 unit 5 unit 1 paket 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket

4 Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bakar Minyak

ANGGARAN

1 2

Tersedianya lemari arsip Tersedianya White board gantung

162,000,000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

4.

4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit)

1.

Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata


3 buah

3

4 unit 4 unit 3 unit 4 unit 2 buah 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

100%

1.

85 orang 8 orang 41 unit 1.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 2

1

100 buku

2

1500 keping

3

1 kali 80 photo

4 5

1 keg

146,000,000

200,000,000

Penyediaan Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata Penyediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif Penyediaan Data dan Informasi Audio Visual Pngembangan data dan informasi Penyediaan data visual

Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata 1

5

Pembiayaan Capacity Building Bimbingan Teknis

Kegiatan Penyusunan Profil dan Database

100 buku

20% 1.

4 120 cm x 240 cm Tersedianya white board gantung 60 x 120 cm Tersedianya filing cabinet 4 laci Tersedianya komputer/PC Tersedianya Laptop Tersedianya printer laser jet A4 Tersedianya sofa Tersedianya dispenser Tersedianya Kamera digital Tersedianya Handycam Tersedianya mesin pemetong rumput Tersedianya alat penghancur kertas

ANGGARAN

Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

1,615,000,000

SASARAN STRATEGIS 1

INDIKATOR KINERJA 2.

2 Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata

TARGET 3 23.08% 25 desa 1 dokumen 1 dokumen

2 3 4

1 dokumen

5

1 set

6

5 keg.

3.

Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata

20% 1.

1 kali

2 sub sektor 1 set 2.

Meningkatnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri

ANGGARAN

4

5

Pembinaan Desa Wisata Profil Desa Wisata Tersusunnya Profil Investasi pariwisata Revisi dokumen perencanaan pembangunan pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten) Kajian Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata Fasilitasi Sekretariat Dewan KEK

Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

2 bidang usaha 2 bidang usaha 20.11% 1.

Festival Kuliner Provinsi Banten 2013 2 Festival Cinderamata Banten 2013 3 Festival Fashion Provinsi Banten 2013 4 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif 5 Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Banten 2013 Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata

775,000,000

1

1 kali 1 kali

4.


Identifikasinya tenaga kerja bidang usaha pariwisata, hotel dan restoran 2 Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata

200,000,000

1

1 set

1

1 set

2

1 set

3

Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 Identifikasi Trend Kunjungan

400,000,000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3


2.

1 kali

1

2 kali

2

1 kali

3

1 kali 1 kali 1 1 1 1

kali kali kali kali

3.

5000 lembar 2000 buah 1305 buah 1 tahun 10 buah

6. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

1.

Tingkat penguatan kemitraan pariwisata usaha ekonomi kreatif dan lembaga/ instansi pemerintah

4 Wisatawan Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya dan Ekonomi Kreatif

1 keg 20% 1.

ANGGARAN 5 1,340,000,000

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala internasional Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah 4 Direct Promotion 5 Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan 6 Partisipasi Event Festival Cisadane 7 Festival Anyer - Carita 8 Promosi di koran lokal 9 Promosi di Radio Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata 2 Tas Pariwisata 3 Cinderamata 4 Sewa Media Promosi Bando dan Billboard 5 Cetak Visual Bando / Billboard / Baligho Terlaksananya Fam Trip Kegiatan Pengembangan Kemitraan Budaya dan Pariwisata

880,000,000

1

1 kali

1

1 kali

2

1 kali

3

Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi Fasilitasi Pengembangan kemitraan stakeholder kebudayaan dan pariwisata lintas perbatasan provinsi

425,000,000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

2.

Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata

1 kali

4

1 kali

4

4 hotel

5

21.34% 1.

2 lembaga 3 sanggar 3 lembaga 1 event 1 event 1 event 7 lembaga 1 event 1 event 3.

Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya


21.88% 1.

4 Partisipasi rapat forum kerjasama daerah/nasional

ANGGARAN 5

Fasilitasi kemitraan antar pelaku ekonomi kreatif dengan pelaku usaha industri pariwisata Fasilitasi pentas seni budaya banten di hotel

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian 3 Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten 4 Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata 4 Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten 5 Penyelenggaraan Kemah Budaya dan Pariwisata 6 Fasilitasi Lembaga Pariwisata 7 Fasilitasi penguatan BPPD Prov. Banten 8 Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata

747,000,000

1 2

120 orang 20 orang

1 2

20 orang 20 orang

3 4

Sosialisasi Sadar Wisata Pemberian Penghargaan Juru Pelihara Cagar Budaya Apresiasi bagi pelaku pariwisata Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya

1,828,000,000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET


ANGGARAN

1

2

3

4

5

Jumlah Anggaran :

Rp

20 orang

5

15 orang

6

45 orang 2 orang 2 orang 20 orang 24 pasang 15 orang

7 8 9 10 11 12

20 orang 20 orang

13 14

Pelatihan Desain Kemasan Handycraft Pelatihan Tatagraha dan Tataboga Pengelola Homestay Pelatihan Lifeguard Fasilitasi Putri Pariwisata Fasilitasi Duta Pariwisata Pelatihan Pramuwisata Muda Pemilihan Kang Nong Banten Penguatan kapasitas pengelola home stay Pelatihan Pemandu Ziarah Pelatihan Pelatih Tari

16,882,250,000

Serang,

Oktober 2013

Mengetahui, Gubernur Banten

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

Hj. RATU ATUT CHOSIYAH

Hj. ENDRAWATI, S.Pd. MM NIP. 19601014 198403 2 004

LKPj. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Recommend Documents