LKPj. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

LKPj

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Tahun 2014

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2013 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah berhasil menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 di bidang pelaksanaan pembanguan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten. Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk ” Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan ”. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Serang,

Januari 2014

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI, S.Pd. MM NIP. 19601014 198403 2 004

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................... i Daftar Isi ............................................................................................. ii BAB I

PENDAHULUAN ............................................................. 1 A. Dasar Hukum ........................................................ 1 B. Gambaran Umum .............................................. 1

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ........ 5 A. Visi dan Misi ……………………....................................... 5 B. Strategi dan Arah Kebijakan ……………..………………….. 5 C. Program dan Indikasi Kegiatan …………………………….. 7

BAB III

PENGELOLAAN BELANJA APBD .…….......................... 9 A. Alokasi dan Realisasi Belanja ..................................... 9 B. Permasalahan dan Solusi …………………………………..… 14

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .... 16 A. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan ...... 16 B. Program Kegiatan Urusan Pilihan yang Dilaksanakan ..... 19 C. Capaian Kinerja Kegiatan TA. 2013 .......................... 21

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI YANG DITERIMA ..................................................................... 56 A. Dasar Hukum ............................................................... 56 B. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi .......................... 56 C. Satuan Kerja Yang Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi .. 56 D. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya ... 57 E. Sumber dan Jumlah Anggaran ................................... 59 F. Permasalahan dan Solusi ............................................ 60

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ... 62 A. Pengelolaan Kawasan Khusus ................................... 62 B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga .......................... 62

BAB VII

PENUTUP

..................................................................... 63

LAMPIRAN - Rekapitulasi Data Sektoral Disbudpar Provinsi Banten Tahun 2013

ii

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

2014

BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten B. GAMBARAN UMUM 1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Hal Lain yang dianggap perlu a. Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata b. Fungsi 1)

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;

2)

Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Budaya dan Pariwisata Sesuai Rencana Strategis Dinas;

3)

Pelaksanaan dan Koordinasi Kegiatan Dinas;

4)

Pembinaan

dan

Penyelenggaraan

Serta

Koordinasi

Bidang

Kebudayaan Daerah; 5)

Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemeliharaan Serta Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata;

6)

Pembinaan dan Pengembangan Serta Koordinasi Bidang Destinasi Pariwisata;

7)

Pembinaan dan Penyelenggaraan Serta Koordinasi Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata;

8)

Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan;

9)

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

10)

Pelaksanaan Tugas Lain Sesuai Tugas dan Fungsinya.

1


2014

2. Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) Sampai dengan tahun 2014, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan dukungan tenaga Pramubakti Administrasi dan Satuan Pengaman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebanyak 110 orang. Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2014, tergambarkan sebagai berikut : Tabel 2.1 Komposisi dan Jumlah Personil

NO 1 2 3

URAIAN Pegawai Negeri Sipil Pramubakti Satuan Pengamanan JUMLAH

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014

JUMLAH 80 28 16 124

% 64,54 25,20 12,90 100

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2014 terdata sebagai berikut : Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

N0.

JABATAN

1 2 3 4 5

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang/UPT Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana JUMLAH % terhadap Jumlah Pegawai

I -


GOLONGAN II III 15 11 43 11 58 13,75 72,50

IV 1 1 5 3 1 11 13,75

JUMLAH 1 1 5 18 55 80 100

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

2


2014

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

N0

JABATAN

1 2 3 4 5 6

Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang/UPT Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana Pramubakti TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai

S3 -

KUALIFIKASI PENDIDIKAN S2 S1 D3 D2 SLTA 1 1 5 12 6 3 30 12 1 9 1 11 16 23 47 12 1 25

JUMLAH 1 1 5 18 55 28 108


Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sampai dengan tahun 2014 sebagaimana Tabel berikut : Tabel 2.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2014

NO

JENIS DIKLAT

JUMLAH

1 2 3 4

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan Diklat Analisis Gender Diklat Kapasitas Kinerja Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima Diklat Daya Saing Daerah Diklat Teknis Kearsipan Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah Diklat Penyusunan RENSTRA Diklat Teknis Pengelolaan Barang Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD Diklat Manajemen Aset Daerah Diklat Peningkatan Kinerja Staf Diklat Penatausahaan Aset Diklat PIM III Diklat PIM IV JUMLAH

17 3 5 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


3

1 1 2 1 6 10 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 5 10 82


2014

Dari Tabel 2.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten melalui pendidikan dan latihan telah mencapai 90.00% dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan. 3. Hal Lain Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Banten, nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

mengalami

perubahan

Dari

Nomenklatur

Dinas

Budaya

dan

Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Banten

4


2014

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RENSTRA DISBUDPAR TAHUN 2012-2017 ) A. VISI DAN MISI Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten di bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi di bidang kebudayaan dan pariwisata kurun waktu tahun 2012-2017 maka Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2012-2017 adalah : ”Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan” Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten dapat mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi dapat bersaing dan berkelanjutan. Pokok-pokok visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :  BERDAYA SAING, mengandung arti bahwa pengembangan kebudayaan dan

pariwisata Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga berpengaruh

terhadap

peningkatan

standar

hidup

masyarakat

secara

berkelanjutan.  BERKELANJUTAN, mengandung arti

kebudayaan

dan

pariwisata

Provinsi

bahwa pelaksanaan pembangunan Banten

harus

dapat

menjamin

keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten,

dirancang untuk

merespon isu strategis “Kemantapan kinerja, sumber daya dan manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata”, ”Pelestarian seni dan budaya daerah serta optimalisasi pengembangan potensi pariwisata” dan “Keterpaduan pembangunan dalam pengelolaan pariwisata daerah”, juga dirancang dengan mengakomodir ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka 5


2014

menengah daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada setiap Misi yang ditetapkan tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: 1. Misi Melestarikan nilai,keragaman dan kekayaan budaya, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a.

Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian

b. Peningkatan

pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan

kearifan lokal c.

Peningkatan kualitas pengelolaan cagar budaya dan kesejarahan

2. Misi Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a. Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan b. Peningkatan keterpaduan pembangunan pariwisata c. Penguatan usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif d. Penerapan standar kompetensi dan standar usaha pariwisata 3. Misi Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata yang Profesional, tempuh melalui strategi sebagai berikut: a.

Penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta

b.

Penguatan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata

c.

Peningkatan

kemampuan

sumberdaya

manusia

kebudayaan

dan

pariwisata 4. Misi Mengembangkan Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a.

Peningkatan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif

b. Peningkatan ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan pemasaran

pariwisata melalui pengembangan analisa pasar dan market inteligence kepariwisataan c.

Peningkatan kuantitas dan kualitas materi promosi

5. Misi Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a.

Peningkatan kualitas pelayanan aparatur 6


2014

b. Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur

Kebijakan

Dinas

Kebudayaan

dan

Pariwisata

Provinsi

Banten

dalam

melaksanakan pembangunan kebudayaan dan pariwasata tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Daerah 2. Pengembangan Destinasi Yang Berdaya Saing dan Peningkatan Industri Pariwisata Yang Berkelanjutan 3. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi strategis Lintas Sektor 4. Pengembangan Pemasaran yang Berorientasi Kepada Peningkatan Ekonomi Daerah, Masyarakat dan Usaha Pariwisata. 5. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik C. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian ‘bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Berdasarkan

kebijakan

yang

ditetapkan

maka

program-program

yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dalam kurun waktu Renstra Tahun 2012-2017 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi: 1.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah; b. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran seni; c. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah; 7


2014

d. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan; e. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan 2.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata; b. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; c. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata; d. Kegiatan Analisa pasar Pariwisata; e. Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya Banten; f. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi.

3.

Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata; b. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat; c. Penguatan Kelembagaan Pariwisata.

4.

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi

5.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor; c.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur; e. Kegiatan

Penyediaan

Barang

dan

Jasa

Perkantoran

UPT

Balai

Pengelolaan Taman Budaya; f.

Kegiatan pemerliharaan sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya;

g. Kegaiatan

Pengadaan

Sarana

dan

Prasarana

Kantor

UPT

Balai

Pengelolaan Taman Budaya. 6.

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Perencanaan Program, Evaluasi Kinerja Pembangunan; b. Kegiatan Penyusunan Program,Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi; c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan. 8


2014

BAB III PENGELOLAAN BELANJA APBD A. ALOKASI DAN REALISASI BELANJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada tahun anggaran 2014 melaksanakan 6 (enam) Program, 24 ( dua puluh empat ) kegiatan dan jumlah tolok ukur kegiatan 211, yang meliputi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 26.650.000.000,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.372.000.000,- dan total anggaran Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 34.022.000.000,-, dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut : Tabel 3.1 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2014 NO

ALOKASI BELANJA

1

Belanja Tidak Langsung

2

Belanja Langsung : a.

Belanja Pegawai

b.

Belanja Barang & Jasa

c.

Belanja Modal

Jumlah Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung :

RENCANA

REALISASI

%

7.372.000.000,-

7.063.643.777,-

95,82

26.650.000.000,-

23.838.697,645,-

89,45

1.543,031,000,-

1.459.544.000,-

94.59

22.994.129.383,-

20.357.184.178,-

88.53

2.112.839.617,-

1.989.184.042,-

94.15

34.022.000.000,-

30,902,341,422,-

90,83

Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2014

1 A

PROGRAM / TOLOK UKUR KEGIATAN 2 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG

B C

NO

I 1

2

RENCANA (RP) 4

REALISASI (RP) 5

% 6

7,372,000,000

7,063,643,777

95.82

BELANJA LANGSUNG

26,650,000,000

23,838,697,645

89.45

TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL)

34,022,000,000

30,902,341,422

90.83

92,523,000

92,394,000

99.86

19,342,000

19,342,000

100

73,181,000

73,052,000

99.82

527,447,000

385,522,400

73.09

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

9


NO 1

III

1

PROGRAM / KEGIATAN 2

TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Forum Perencanaan Pembangunan Partisipasi forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 Penyusunan Bahan dan Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan 'Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Alat-alat angkutan darat bermotor

53,924,000

53,264,000

98.78

153,978,000

152,723,500

99.19

197,335,000

51,851,700

28.91

53,010,000

44,510,000

83.97

13,760,000

13,760,000

100.00

73,440,000

69,413,200

94.52

870,723,500

832,024,300

95.56

296,100,000

272,880,000

92.16

74,900,000

73,984,000

98.78

Peralatan Komunikasi

4,800,000

4,800,000

100.00

Peralatan Kantor Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

51,500,000

290,385,000

99.52

291,800,000

50,286,800

97.64

Alat-alat Studio Area Taman Kampung Banten

41,200,000

36,283,500

88.07

70,923,500

65,815,000

92.80

Tersedianya Mebelair

39,500,000

37,590,000

95.16

Alat perlengkapan Kantor

2

3

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Minyak Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Makan/Minum Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Batik

10

2014

835,900,000

750,847,500

89.83

354,260,000

349,012,300

98.52

194,170,000

186,791,200

96.20

67,150,000

67,145,000

99.99

220,320,000

147,899,000

67.13

2,323,017,418

94.98

470,460,000

466,640,000

99.19

136,855,000

131,325,000

95.96

478,898,500

449,728,876

93.91

77,125,000 119,100,000

70,900,000

91.93

100,400,000

98,893,500

98.50

2,445,671,500


NO 1


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Jasa Instruktur Senam Pembiayaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Pembiayaan Sewa Tempat Pembiayaan Promosi dan Publikasi Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor 4

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 Capacity Building

5

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah Belanja Barang Non Kapitalisasi Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Meubelair Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Belanja Modal Penghias Ruangan Belanja Modal alat - alat Studio Belanja Modal alat - alat Komunikasi Belanja Modal alat - alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Belanja Modal Alat - alat

11

2014

14,400,000

14,400,000

100.00

900,000

900,000

100.00

109,000,000

108,769,190

99.79

61,400,000

49,190,000

80.11

623,017,852

97.84

240,353,000

190,153,000

79.11

245,390,000

222,120,000

26,900,000

57.85

57.85

14,730,000

89.87

89.87

180,490,000

98.90

98.90

1,208,664,000

1,119,379,102

92.61

1,700,000

1,700,000

100.00

35,050,000

28,151,660

80.32

11,347,883

11,347,700

100.00

61,880,000

53,150,000

85.89

6,461,591

6,461,591

100.00

17,371,825

17,371,825

100.00

51,106,900

50,240,000

98.30

29,725,100

29,582,100

99.52

189,222,251

175,315,026

92.65

137,493,800

136,579,400

99.33

273,209,275

246,126,300

90.09

2,450,000

2,450,000

100.00

22,036,000

21,872,000

99.26

5,862,075

5,862,000

100.00

193,200,000

164,095,000

84.94

119,812,800

119,320,000

99.59

636,780,000

90.52


NO 1

6


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Persenjataan/Keamanan/P enanggulangan Bencana Belanja Modal Pengadaan Alat Musik

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer

7

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Lampu Listrik/Neon Penyediaan Peralatan Dapur Penyediaan Belanja Telpon Kantor Penyediaan Belanja Listrik Penyediaan Belanja Surat Kabar Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat Penyediaan Pembiayaan Foto Copy Penyediaan Makan Minum Rapat Penyediaan Air Minum Penyediaan Pakaian Seragam Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

III

1

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Pertunjukan Seni Budaya

12

2014

50,734,500

49,754,500

98.07

88,750,000

82,278,800

92.71

6,076,000

6,076,000

100.00

3,500,000

3,500,000

100.00

44,256,000

43,597,800

98.51

22,968,000

20,592,000

89.66

7,000,000

6,113,000

87.33

4,950,000

2,400,000

48.48

510,601,000

456,418,306

89.39

182,400,000

182,400,000

100.00

24,046,000

23,827,200

99.09

3,400,000

3,400,000

100.00

2,520,000

2,520,000

100.00

37,200,000

18,335,111

49.29

156,000,000

134,862,475

86.45

4,020,000

4,020,000

100.00

9,550,000

9,550,000

100.00

4,065,000

4,065,000

100.00

7,200,000

7,200,000

100.00

21,300,000

14,175,000

66.55

13,800,000

13,800,000

100.00

12,525,000

10,029,000

80.07

32,575,000

28,234,520

86.68

1,935,430,800

1,764,196,476

91.15

2014


NO 1


TOLOK UKUR 3

Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten Terlaksananya Gita Bahana Nusantara Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah Terlaksananya Festival Marawis Terlaksananya Festival Qosidah Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten

3

%

5

6

259,690,800

93.56

189,875,000

183,185,700

96.48

176,568,000

173,005,076

97.98

144,600,000

138,175,600

95.56

250,000,000

230,714,800

92.29

29,127,000

28,227,000

96.91

109,741,000

89,285,000

81.36

93,722,000

93,180,000

99.42

32,900,000

32,615,000

99.13

75,408,000

74,708,700

99.07

18,629,000

18,629,000

100.00

72,821,000

-

-

152,179,000

144,511,500

94.96

312,300,000

298,268,300

95.51

1,055,000,000

934,911,600

88.62

117,638,000

97,291,000

82.70

44,458,500

28,081,500

63.16

168,714,500

149,515,500

88.62

104,189,000

85,930,000

82.48

70,000,000

60,057,500

85.80

Pawai Budaya Banten

150,000,000

135,765,000

90.51

Pekan Budaya Banten

400,000,000

378,271,100

94.57

1,535,000,000

1,427,999,500

93.03

108,424,800

104,024,800

95.94

95,450,000

90,750,000

95.08

44,750,000

41,750,000

93.30

934,223,000

850,357,500

91.02

22,411,800

22,411,800

100.00

22,208,600

22,208,600

100.00

Fasilitasi dan Pagelaran Seni TerselenggaranyPengemasa n Seni Pertunjukan Terlaksananya Aktivasi Kesenian Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab.

13

4

REALISASI (RP)

277,560,800

Festival Musik All Genre Penggandaan Album Musik Kompilasi Identifikasi Kesenian Khas Banten Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri Terlaksananya Kemilau Nusantara Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten 2

RENCANA (RP)

2014


NO 1

4

5


TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten Lokakarya Rumah Adat Banten Saresahan Kebudayaan

22,411,800

22,411,800

100.00

74,300,000

73,845,000

99.39

70,820,000

70,320,000

99.29

140,000,000

129,920,000

92.80

1,310,000,000

1,078,817,000

82.35

63,880,000

-

-

63,940,000

62,680,000

98.03

190,050,000

160,599,000

84.50

133,726,000

108,262,353

80.96

111,840,000

95,875,000

85.73

116,886,000

102,592,000

87.77

201,886,000

185,256,647

91.76

71,896,000

59,436,000

82.67

105,896,000

93,701,000

88.48

100,000,000

63,300,000

63.30

75,000,000

73,215,000

97.62

75,000,000

73,900,000

98.53

1,674,000,000

1,472,077,502

87.94

149,041,900

144,409,400

96.89

32,009,800

32,009,800

100.00

Pembuatan Film Etnografi Pembuatan Bahan Pameran Museum

66,835,000

66,225,000

99.09

34,520,000

34,307,136

99.38

Aktivasi Museum Partisipasi Pameran

93,081,000

81,916,116

88.01

Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama Cetak Buku Wisata Budaya Banten Saresehan Krakatau 131 tahun silam Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum Dan Kesejarahan Pengadaan Koleksi Museum Pemeliharaan Koleksi Museum

14

2014


NO 1


TOLOK UKUR 3

Museum Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Permuseuman MPU Kajian Tata Ruang Pamer Museum Cetak Buku Permainan Tradisional Anak Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten Cetak Buku Tokoh Perjuangan Cetak Buku Informasi Museum Peluncuran Buku Tema Kebudayaan Lawatan Budaya Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten

IV 1

V 1

PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Database Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata Pengembangan Data dan Informasi PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau pulau sebagai obyek wisata Rakortek Bidang

15

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

4

5

95,053,000

%

-

6

-

60,775,000

57,580,600

94.74

32,645,000

32,614,750

99.91

132,790,000

131,110,000

98.73

120,320,000

118,760,000

98.70

211,705,000

209,905,000

99.15

141,105,000

141,105,000

100.00

68,335,000

67,785,000

99.20

141,105,000

131,105,000

92.91

82,335,000

82,335,000

100.00

70,684,600

-

-

41,659,700

41,659,700

100.00

100,000,000

99,250,000

99.25

200,000,000

169,260,000

84.63

32,255,000

29,025,500

89.99

30,830,000

19,859,500

64.42

136,915,000

120,375,000

87.92

2,410,135,000

1,588,775,530

65.92

603,130,000

551,140,430

91.38

363,370,000

335,542,000

92.34

90,400,000

52,670,000

58.26

84,260,000

56,838,000

67.46

83,370,000

80,090,000

96.07

309,035,000

164,600,000

53.26

83,370,000

68,738,000

82.45

90,750,000

52,670,000

58.04

464,560,000

179,277,100

38.59

2014


NO 1

2


TOLOK UKUR 3

6

59.60

Revitalisasi Banten Lama

158,675,000

-

-

1,669,000,000

1,539,909,900

92.27

197,305,000

193,227,000

97.93

128,445,000

126,661,400

98.61

124,250,000

122,474,600

98.57

450,000,000

332,180,300

73.82

75,000,000

74,626,000

99.50

50,000,000

49,765,600

99.53

125,000,000

124,435,000

99.55

119,000,000

119,000,000

100.00

250,000,000

250,000,000

100.00

150,000,000

147,540,000

98.36

600,000,000

581,820,650

96.97

63,781,750

62,205,550

97.53

90,247,000

87,216,350

96.64

95,185,000

93,922,500

98.67

101,975,000

97,215,000

95.33

144,781,250

138,884,050

95.93

104,030,000

102,377,200

98.41

300,000,000

273,224,121

91.07

139,437,000

127,407,121

91.37

160,563,000

145,817,000

90.82

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner Provinsi Banten 2014 Festival Cinderamata Banten 2014 Festival Fashion Provinsi Banten 2014 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten

Analisa Pasar Pariwisata Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten Terlaksananya Analisis Input Output Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah Direct Promotion

16

5

47,210,000

Workshop Wisata Syariah Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata

5

%

79,215,000

Klasifikasi Hotel Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

4

4

REALISASI (RP)

Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015

Pengembangan Standarisasi Pariwisata

3

RENCANA (RP)

1,746,895,000

1,674,292,975

95.84

400,985,000

381,926,475

95.25

97,097,900

96,364,900

99.25


NO 1


TOLOK UKUR 3

6

98.77

Banten Beach Festival

75,900,000

72,869,600

96.01

Gebyar Wisata Banten

224,379,600

222,928,600

99.35

20,000,000

19,500,000

97.50

111,050,000

109,850,000

98.92

Promosi di Radio Lokal Promosi pada Televisi Nasional

100,200,000

99,043,600

98.85

76,900,000

75,050,000

97.59

Launching Calender Event

380,000,000

345,257,000

90.86

Media Famtrip

164,895,000

157,560,300

95.55

18,950,000

18,350,000

96.83

Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

2,115,000,000

2,050,671,031

96.96

Pembuatan Guidance Book

197,040,000

194,744,000

98.83

95,886,000

94,986,000

99.06

Cinderamata Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional

133,353,500

132,975,500

99.72

118,887,000

114,007,500

95.90

Tersedianya Leaflet Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi

178,475,500

176,755,500

99.04

202,972,500

200,478,500

98.77

121,466,000

118,090,380

97.22

80,936,000

79,131,000

97.77

92,671,000

89,791,000

96.89

Pembuatan goodie bag

58,668,500

58,668,500

100.00

Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah

80,208,500

80,208,500

100.00

19,622,500

19,234,000

98.02

179,472,500

176,127,500

98.14

271,740,500

236,873,151

87.17

110,000,000

105,000,000

95.45

60,000,000

60,000,000

100.00

38,600,000

38,600,000

100.00

75,000,000

75,000,000

100.00

870,000,000

815,865,630

93.78

145,001,000

133,519,000

92.08

161,299,250

159,571,650

98.93

Pembuatan Papper Bag

1

5

%

75,592,500

Promosi dikoran Nasional

VI

4

REALISASI (RP)

76,537,500

Promosi di Koran Lokal Promosi di Majalah Nasional

6

RENCANA (RP)

2014

Pembuatan Miniatur Badak Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard Pengadaan Bahan Batik Has Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015 PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas

17


NO 1

2

3


2014

TOLOK UKUR

RENCANA (RP)

REALISASI (RP)

%

3

4

5

6

Provinsi Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU Forum Kemitraan Antar Stake Holder Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa Workshop Pamong Saka Pariwisata Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata Pemilihan Pengrajin Cinderamata Pemilihan Kang Nong Banten Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Fasilitasi Putri Pariwisata Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona Pemilihan Pramuwisata Muda Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat

434,464,000

398,648,100

91.76

47,733,000

44,425,090

93.07

81,502,750

79,701,790

97.79

985,000,000

931,441,804

94.56

110,049,500

86,465,000

78.57

144,648,000

142,937,600

98.82

147,123,000

145,359,900

98.80

147,361,500

140,338,598

95.23

146,804,000

144,202,000

98.23

48,195,000

43,035,000

89.29

114,387,500

105,993,500

92.66

74,304,500

73,608,500

99.06

52,127,000

49,501,706

94.96

1,418,869,200

1,271,432,100

89.61

101,776,000

95,759,000

94.09

124,171,450

117,682,750

94.77

598,901,500

584,371,500

97.57

141,995,750

127,127,750

89.53

48,984,000

13,742,000

28.05

82,002,000

81,035,000

98.82

132,416,500

121,459,000

91.72

63,622,000

22,022,000

34.61

125,000,000

108,233,100

86.59

B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI : a. Permasalahan 1

Anggaran Belanja Tidak Langsung Dari target rencana awal anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 95,82 %. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada kelebihan perhitungan accres gaji.

18


2

2014

Anggaran Belanja Langsung Dari target rencana awal anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 89,45 %. Hal ini disebabkan oleh : 1. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah pada tolok ukur Misi Kesenian Luar Negeri tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan dilaksanakan sebelum penetapan DPPA 2014. 2. Kegiatan Fasilitasi Pagelaran Seni pada tolok ukur Aktivasi Kesenian tidak mencapai 100 % dikarenakan ada 2 (dua) kelompok penampil yang tidak dapat melaksanakan tariannya yang disebabkan peserta para penampil yang mayoritas pelajar sedang mengikuti ujian sekolah. 3. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan pada tolok ukur Inventarisasi Kajian Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang tidak dapat dilaksanakan karena lokus kegiatan berbeda dengan nomenklatur kegiatan. 4. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan terdapat 2 (dua) tolok ukur yang tidak dilaksanakan diantaranya : Kesatu (1) tolok ukur Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional tidak dilaksanakan,

dikarenakan

pelaksanaan

kegiatannya

dilaksanakan

sebelum penetapan DPPA 2014. Kedua

(2)

tolok

dilaksanakan,

ukur

Peluncuran

dikarenakan

tenaga

Buku ahli

Tema

tidak

Kebudayaan

dapat

tidak

melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan waktu yg telah ditentukan. 5. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada tolok ukur Partisipasi Perencanaan Pembangunan tidak mencapai 100 % dikarenakan umumnya undangan

yang

dilaksanakan

diluar

daerah

sudah

mengakomodir

pembiayaan transportasi dan akomodasi dari panitia sehingga mengurangi penyerapan anggaran yang tersedia serta adanya dampak terkait efisiensi APBN Kegiatan Ekonomi Kreatif Media, Desain dan Iptek TA 2014, sehingga tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian undangan baik yang bersifat koordinasi teknis maupun evaluasi perencanaan kegiatan. 6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada tolok ukur Pembiayaan Kursus Singkat / Pelatihan tidak dapat mencapai 100 % dikarenakan minimnya surat undangan yang masuk untuk meminta peserta mengikuti kegiatan pelatihan.

19


7. Kegiatan

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Kantor

2014

UPT

Balai

Pengelolaan Taman Budaya pada tolok ukur Pemeliharaan komputer tidak mencapai 100 % dikarenakan 1 Unit PC Komputer masih baru sehingga belum memerlukan perawatan / pemeliharaan. 8. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata pada Tolok ukur Revialisasi Banten Lama tidak dilaksanakan, dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas. 9. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Tolok ukur Fasilitasi Sarana Berbasis Ekonomi Kreatif tidak mencapai 100 %

dikarenakan

perwakilan

dari

Dinas

Pariwisata

Kab/Kota

tidak

merekomendasikan pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mengisi Booth / Stand Pameran usaha tersebut. 10. Adanya Efisiensi anggaran. b. Solusi Permasalahan Secara umum permasalahan sebagaimana uraian diatas, dapat diperbaiki dengan

cara

mempedomani

perencanaan

kerja

dengan

benar,

serta

memperhatikan pihak yang akan dikerjasamai khususnya bagi pihak penyedia jasa maupun tenaga ahli dan melakukan koordinasi intensif baik dilingkup internal dinas maupun eksternal agar pengawasan maupun pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan sebaik – baiknya.

20


2014

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program dan kegiatan yang dilasanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2014 meliputi pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan, Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Urusan Pilihan Pariwista (Undang-undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006) dengan rincian sebagai berikut : A. Program Kegiatan Urusan Wajib ( Kebudayaan dan Otonomi Daerah ) yang Dilaksanakan

NO 1 I 1

2

3

PROGRAM / KEGIATAN

TOLOK UKUR

LOKASI

2 3 4 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Prov. Banten Daerah Kab./Kota dan Provinsi Banten Terlaksananya Gita Bahana Nusantara DKI Jakarta Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah Terlaksananya Festival Marawis Kab Tangerang Terlaksananya Festival Qosidah Kab Tangerang Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Provinsi Banten Terlaksananya Launching Album Kota Serang Kompilasi Barudak Banten Festival Musik All Genre Kota Serang Penggandaan Album Musik Kompilasi Kota Serang Identifikasi Kesenian Khas Banten Kota Serang Terlaksananya Penggandaan Buku Kota Serang Profil Seni Budaya Banten Terlaksananya Misi Kesenian Luar Australia Negeri Prov. Jawa Barat Terlaksananya Kemilau Nusantara Kota Bandung Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Provinsi Banten Banten Fasilitasi dan Pagelaran Terselenggaranya Pengemasan Seni Provinsi Banten Seni Pertunjukan Terlaksananya Aktivasi Kesenian Provinsi Banten Terlaksananya Festival Lagu Daerah Provinsi Banten Tingkat Provinsi Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Provinsi Banten Seni Lintas Provinsi Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Jakarta Negara dan Karya Perupa Banten Pawai Budaya Banten Jakarta Pekan Budaya Banten Jakarta Fasilitasi dan Terlaksananya Fasilitasi Event Kab Lebak Pengembangan Nilai Masyarakat Adat Seren Taun

21


NO 1

4

PROGRAM / KEGIATAN 2 Budaya Daerah

Pelestarian Cagar Budaya dan Museum Kesejarahan

5

TOLOK UKUR

LOKASI

3

4

Cisungsang Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten Lokakarya Rumah Adat Banten Saresahan Kebudayaan

1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang Kab. Lebak Kab. Lebak Kota Serang Kab. Serang Kota Cilegon Kota Serang Kota Serang Kota Serang

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama Cetak Buku Wisata Budaya Banten Saresehan Krakatau 131 tahun silam Pengadaan Koleksi Museum

Kota Serang

Pemeliharaan Koleksi Museum Pembuatan Film Etnografi Pembuatan Bahan Pameran Museum Aktivasi Museum Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional

Kota Serang Kota Serang Kota Serang

Partisipasi Pameran Permuseuman MPU Kajian Tata Ruang Pamer Museum

Luar Daerah

Kota Cilegon Provinsi Banten Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang

Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

22

2014

DKI. Jakarta

Kota Serang


NO 1

II 1

2

III 1

2

3


TOLOK UKUR

LOKASI

3 4 Cetak Buku Permainan Tradisional Kota Serang Anak Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Kota Serang Tempat Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Kota Serang Albantani Kota Serang Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Kota Serang Pendopo Banten Kota Serang Cetak Buku Tokoh Perjuangan Kota Serang Cetak Buku Informasi Museum DKI. Jakarta Peluncuran Buku Tema Kebudayaan Luar Daerah Lawatan Budaya Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Provinsi Banten Banten PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Provinsi Banten Kinerja Keuangan dan Penatausahaan, Keuangan dan Barang Neraca Aset dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Banten Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun Perencanaan, Evaluasi Penyusunan Rancangan Kinerja Provinsi Banten dan Pelaporan Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten Partisipasi Forum Perencanaan dan Provinsi Banten Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Kab. Serang Tahun 2015 Penyusunan Bahan Provinsi Banten LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Provinsi Banten Kinerja PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Provinsi Banten Alat-alat angkutan darat bermotor Provinsi Banten Alat perlengkapan Kantor Provinsi Banten Peralatan Komunikasi Provinsi Banten Peralatan Kantor Provinsi Banten Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Provinsi Banten Alat-alat Studio Provinsi Banten Area Taman Kampung Banten Provinsi Banten Tersedianya Mebelair Pemeliharaan Sarana dan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Provinsi Banten Prasarana Kantor Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten Penyediaan Barang dan Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor Provinsi Banten Jasa Perkantoran dan Tenaga Administrasi Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Provinsi Banten Pakai Habis Kantor Lainnya Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Provinsi Banten Lainnya Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten Penyediaan Makan/Minum Provinsi Banten Tersedianya Pakaian Dinas dan Provinsi Banten Pakaian Batik Jasa Instruktur Senam Provinsi Banten Pembiayaan Premi Asuransi Barang Provinsi Banten

23

2014


NO 1

PROGRAM / KEGIATAN

TOLOK UKUR

LOKASI

2

3

4

Milik Daerah Pembiayaan Sewa Tempat Pembiayaan Promosi dan Publikasi Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor 4

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan Provinsi Banten Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 Capacity Building

5

6

7

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

24

Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah Belanja Barang Non Kapitalisasi Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Meubelair Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Belanja Modal Penghias Ruangan Belanja Modal alat - alat Studio Belanja Modal alat - alat Komunikasi Belanja Modal alat - alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penanggulan gan Bencana Belanja Modal Pengadaan Alat Musik

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer

Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Lampu Listrik/Neon

Kota Bogor Prov. Jawa Barat Provinsi Banten

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

Banten Banten Banten Banten Banten

Provinsi Banten Provinsi Banten


Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten


2014


NO 1

IV 1

PROGRAM / KEGIATAN

TOLOK UKUR

3 Penyediaan Peralatan Dapur Penyediaan Belanja Telpon Kantor Penyediaan Belanja Listrik Penyediaan Belanja Surat Kabar Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat Penyediaan Pembiayaan Foto Copy Penyediaan Makan Minum Rapat Penyediaan Air Minum Penyediaan Pakaian Seragam Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Data dan Penguatan Data dan Infornasi Bidang Informasi Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata Pengembangan Data dan Informasi ( PDRB Sektor Pariwisata )

2014

LOKASI

2

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

4 Banten Banten Banten Banten Banten

Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

Banten Banten Banten Banten Banten

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

B. Program Kegiatan Urusan Pilihan ( Pariwisata ) yang Dilaksanakan NO 1 I 1

PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR 2 3 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata Wisata Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015 Revitalisasi Banten Lama

2

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kota Serang Kota Serang Kab.Serang Kota Serang Kota Serang Provinsi banten Kota Serang Kab Serang Provinsi Banten Kab Serang Kota Serang Serpong, Tangsel

Festival Kuliner Provinsi Banten 2014 Festival Cinderamata Banten 2014 Festival Fashion Provinsi Banten 2014 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari

25

LOKASI 4

Serpong, Tangsel Serpong, Tangsel Serang dan Cilegon ODTW Pantai Selatan


NO 1

3


Pengembangan Standarisasi Pariwisata

4

Analisa Pasar Pariwisata

5

Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

6

Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

TOLOK UKUR 3 Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten Klasifikasi Hotel Identifikasi Tenaga Kerja 2 bidang Usaha Pariwisata Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Workshop Wisata Syariah Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten Terlaksananya Analisis Input Output Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah Direct Promotion Banten Beach Festival Gebyar Wisata Banten Promosi di Koran Lokal Promosi di Majalah Nasional Promosi di Radio Lokal Promosi pada Televisi Nasional Launching Calender Event Media Famtrip Promosi dikoran Nasional

Pembuatan Papper Bag Cinderamata Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional Tersedianya Leaflet Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi Pembuatan goodie bag Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah Pembuatan Miniatur Badak

26

LOKASI 4 Kab. Lebak Kab. Serang Provinsi Banten Kab.Serang Provinsi Banten Kab. Serang Kab. Serang Kota Tangerang Kab. Serang Kab. Serang Kab. Serang Kota Serang Kota Serang Kota Surabaya Prov. Jawa Timur Provinsi Banten Kota Tangerang Kab. Serang Kota Tangerang Kota Serang DKI Jakarta Kota Serang DKI Jakarta DKI Jakarta Provinsi Banten DKI Jakarta Provinsi Banten

Pembuatan Guidance Book

2014

Provinsi Banten

Provinsi Banten Kota Batam, Kepulauan Riau Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten


NO 1

II 1

2

3


TOLOK UKUR 3 Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard Pengadaan Bahan Batik Has Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015 Pembuatan goodie bag Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah Pembuatan Miniatur Badak Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

LOKASI 4 Provinsi Banten

Pengembangan Kemitraan Budaya dan Pariwisata

Provinsi Banten

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

27

MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU Forum Kemitraan Antar Stake Holder Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015 Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa Workshop Pamong Saka Pariwisata Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional

Sosialisasi Sadar Wisata Pemilihan Pengrajin Cinderamata Pemilihan Kang Nong Banten Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Fasilitasi Putri Pariwisata Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona Pemilihan Pramuwisata Muda Pemberdayaan Kang Nong Banten 2014 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat

2014

Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten Provinsi Banten

Provinsi Banten Prov. Lampung dan Prov. Jawa Barat Provinsi Banten Provinsi Jawa Tengah Kota Surabaya Prov. Jawa Timur Nasional Provinsi Banten Kab. Serang Kab. Serang Kab. Serang Kalimantan Selatan Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Serang

Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Serang Nasional Kab. Serang Kab. Serang Provinsi Banten Kab Serang


C.

2014

Capaian Kinerja Kegiatan TA. 2014 RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2

PROGRAM DAN KEGIATAN 1 PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4

% 3

100

5

100

1.

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa

100

-

2.

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun

100

-

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

%

Terselenggaranya 1 kali Penyusunan Domlak Pertanggungjawaban, Penatausahaan keuangan dan Pengadaan Barang & Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 4 Maret 2014 Terselenggaranya Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan Akhir Tahun di Disbudpar Banten

100

100

100 1.

Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan

100

2.

Forum Perencanaan Pembangunan

100

Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten 2015 Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun dengan peserta eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten.

100

-

3.

Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

100

4.

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015

100

5.

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

100

6.

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

100

28

Tersedianya 1 set Dokumen Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten 2015 Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Tersedianya 3 Dokumen DIPA APBN TA. 2015 Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 27 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp. 37.244.550.000,- dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp. 7.932.000.000,Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2014 Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan

100

100

100

100


PROGRAM DAN KEGIATAN 1

RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 2

% 3


PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana 100 dan Prasarana Kantor 1. Alat alat Angkutan Darat 100 Tersedianya 5 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit roda 4 2. Alat Perlengkapan Kantor 100 Tersedianya 5 unit alat penghancur kertas, 7 unit lemari arsip, 3 unit filling cabinet, 1 unit meja televisi, 1 unit meja kerja eselon II, Lemari kaca 4 set 3. Peralatan Komunikasi 100 Tersedianya 4 unit handy talky 4. Peralatan Kantor 100 Tersedianya 17 unit PC, 5 unit notebook dan 4 unit printer 5. Peralatan Dapur dan Rumah 100 Tersedianya 2 unit dispenser, 2 unit Tangga AC, 3 unit LED TV, 1 unit pompa air dan 3 unit troley 6. Alat - alat Studio 100 Tersedianya 1 unit kamera digital, 2 unit wide lens, 1 unit karaoke player 7. Area Taman Kampung Banten 100 Tersedianya 10 unit lampu hias di Halaman Kantor taman, 1 unit mushola 8. Tersedianya Mebelair 100 Tersedianya 4 unit Lemari Pajang Cinderamata Pemeliharaan Sarana 100 dan Prasarana Kantor 1. Pemeliharaan Gedung dan 100 Terpeliharanya gedung dan halaman Halaman Kantor kantor disbudpar utk 1 TA 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 100 Terpeliharanya 10 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit roda 2 utk 1 TA 3. Pemeliharaan Perlengkapan 100 Terpeliharanya 35 unit AC, 35 unit Kantor Komputer/PC, 20 unit Laptop dan 15 unit printer 4. Bahan Bakar Minyak 100 Tersedianya bbm utk 9 bln Penyediaan Barang 100 dan Jasa Perkantoran 1. Pembiayaan Tenaga 100 Tersedianya pembiayaan tenaga Pengamanan Kantor dan keamanan 12 org, pramubhakti 18 org Tenaga Administrasi dan pengemudi 1 org utk 12 bln 2. Tersedianya Alat Tulis Kantor 100 Tersedianya ATK 12bln, Alat listrik, dan Pakai Habis Kantor materai, peralatan dan bahan Lainnya kebersihan, refill tabung pemadam 3. Pembiayaan Telepon dan Jasa 100 Tersedianya biaya telepon, listrik Kantor Lainnya 12bln, surat kabar/majalah utk 12 bln 4. Penyediaan Barang Cetakan 100 Tersedianya fotokopi utk 12 bln 5. Penyediaan Makan/Minum 100 Tersedianya pembiayaan makan/minum rapat dan kegiatan utk 12 bln 6. Penyediaan Pakaian 100 Tersedianya pakaian Linmas dan Dinas/Batik Batik utk 100 org pegawai 7. Instruktur Senam 100 Tersedianya pembiayaan jasa instruktur senam utk 1 TA 8. Pembiayaan Premi Asuransi 100 Tersedianya Jasa asuransi utk BMD kendaraan roda 4 utk 1 tahun 9. Pembiayaan Sewa Tempat 100 Tersedianya pembiayaan sewa lahan bando promosi dan tempat olah raga utk 1 TA 10. Promosi Publikasi 100 Tersedianya pembiayaan promosi dan publikasi utk 1 TA 11. Pembiayaan Perjalanan Dinas 100 Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas utk 1 TA 12. Taman Area Kawasan 100 Tersedianya Tanaman hias utk area Kampung Banten di Halaman kampung banten Kantor Peningkatan

100

29

2014 % 5

100 100 100

100 100 100

100 100 100 100 100 100 100

100 100 100

100

100 100 100

100 100 100 100

100 100 100

66,67




% 3


2014 % 5

Kapasitas Aparatur 1.

100

2.

Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011

3.

Capacity Building

100

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100

0 Terlaksananya Sosialisasi PP No.46 Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 kali Terlaksananya Capacity Building utk 120 org pegawai Disbudpar 1 kali

Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah

100 100

3.

Belanja Barang Non Kapitalis

100

4.

Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Meubelair

100

Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

100

10. Belanja Modal Penghias Ruangan 11. Belanja Modal alat - alat Studio

100

12. Belanja Modal alat - alat Komunikasi 13. Belanja Modal alat - alat Laboratorium 14. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN 15. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan

16. Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penan ggulangan Bencana 17. Belanja Modal Pengadaan Alat Musik

100

5. 6.

7. 8. 9.

30

100 100

100

1. 2.

100

100 100

100

belanja bendera / pataka Survey HPS alat - alat elektronik, alat kesenian di DKI dan di Jawa Barat 6 unit perlengkapan kantor, 1 paket perlengkapan kantor, 1 unit mebelair, 4 unit peralatan dapur dan rumah tangga, 14 buah penghias ruangan, 5 unit alat-alat komunikasi, 6 unit alat persenjataan 2 unit yamaha mio, 1 unit vixion

100

1 unit mesin absensi

100

100

1 unit papan struktur organisasi, 2 unit filing cabinet, 2 unit lemari brankas 3 unit PC, 2 unit note book / laptop

100

100

100

2 paket meja rapat, 2 set sofa, 24 M2 kaca FL - 5mm 6 set meja kerja 3 unit dispenser, 2 unit lemari es, 1 unit vacum cleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit Acleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit alat pemadam kebakaran 258 m2 gordyn vertical blind, 1 paket tralis, 20 meter karpet tikar 2 unit proyektor, 1 unit layar proyektor 2 unit DVD player, 2 paket sound sistem, 127 m2 peredam studio, 1 paket lighting taman, 2 buah dry box, 1 paket lighting museum 2 set sound studio musik, studio tari dan galeri 1 unit faximili

100

2 paket alat - alat laboratorium

100

100

2 paket instalasi telpon

100

100

2 set instrumen musik arumba, 2 set instrumen besar angklung orkestra, 1 set angklung padaeng 2 set beduk rampak, 1 set terbang gede, 1 set gamelan degung, 1 set gamelan salendro, 50 buah frame lukisan 2 paket CCTV, 2 set scuba diving, 1 unit kompresor

100

1 alat musik petik ( 1 buah kontra bass, 5 buah gitar akustik ) alat musik

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100

100

100




% 3


2014 % 5

pukul ( 2 set kendang pencak, 2 set kendang rampak ) alat musik pijit ( 1 set keyboard ) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 1.

2. 3. 4.

5. 6.

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

100

Tersedianya bahan peralatan kebersihan 1 paket

100

100 100

100 100

Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer

100

Terpeliharanya 10 unit AC pertahun Terpeliharanya Gedung dan Halaman 1 tahun anggaran Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas roda empat 12 bulan, roda dua 4 bulan Terpeliharanya 1 unit kendaraan roda 4 dan utk 1 TA Terpeliharanya 3 laptop dan printer 1

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100

100

100

100 100 100

100

1.

100

Tersedianya 12 orang tenaga honorer

100

2. 3.

Penyediaan pembiayaan pegawai honorer Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan lampu listrik/neon

100 100

100 100

4.

Penyediaan peralatan Dapur

100

5.

Penyediaan belanja telepon kantor Penyediaan belanja listrik Penyediaan surat kabar

100

Tersedianya 1 paket ATK Tersedianya 50 buah neon putar dan 45 buah neon tabung Tersedianya peralatan Dapur Sendok / Garpu 4 lusin, piring 8 lusin, Gelas 6 Lusin, Mangkuk 4 lusin Tersedianya biaya telpon dari bulan januari s.d Desember Tersedianya peralatan listrik 1 TA Tersedianya1 eks surat kabar nasional, 4 eks surat kabar 1 TA Tersedianya 1 paket ( kop surat UPT, amplop kop surat, kuitansi UPT form SPPD UPT, buku agenda surat keluar, buku disposisi Tersedianya Foto Copy 1 TA Tersedianya makan minum rapat 1 TA Tersedianya air minum pegawai 300 galon Tersedianya 1 paket seragam dinas PDH dan pakaian seragam Linmas Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

100

6. 7. 8.

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah

100

100

100 100

Penyediaan Kop surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat 9. Penyediaan pembiayaan foto copy 10. Penyediaan makan minum rapat 11. Penyediaan air minum

100

12. Pakaian Seragam

100

13. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

100

100 100 100

100

100 100 100 100

100

100 100 100 100

100

1.

31

Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten

100 100

Terlaksananya 38 kali kegiatan Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten yang diselenggarakan untuk memfasilitasi sanggar seni/kelompok seni dalam

92,86 100





% 3

rangka mempromosikan dan mendorong kreatifitas seniman dan pelaku seni budaya, dengan rangkaian pelaksanaan even sebagai berikut:

32

-

Pembukaan Faletehan Fair 2014 di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 24 Februari 2014 – Sanggar Nirmala (1 kali)

-

Pembukaan Seminar Nasional 2014 di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 25 Februari 2014 – Padepokan Cadas Putih (1 kali)

-

Penutupan DIKLATSAR XXV Mahapeka IAIN SMH Banten di Kampus IAIN SMH Banten, Kota Serang tanggal 27 Februari 2014 – Sanggar Bedug Yudha (1 kali)

-

HUT Basarnas Ke-42 dan demo/latihan operasi SAR di Dermaga PT. Indah Kiat Merak Kota Cilegon tanggal 5 Maret 2014 - Sanggar Raksa Budaya (1 kali)

-

Hari Musik Nasional 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 8 Maret 2014 - Sanggar Nirmala dan Arena Apresiasi Seni de clinic (2 kali)

-

Penyampaian SPT Tahunan PPh orang Pribadi Tahun 2013 melalui e-Filling di KPP Pratama, Kota Serang tanggal 18 Maret 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali)

-

Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 15 April 2014 – Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)

-

Peringatan Hari Pusaka Dunia 2014 di Museum Banten Lama, Kota Serang tanggal 18 April 2014 – Sanggar Wanda Banten ( 1kali)

-

HUT LP3i Cilegon ke 25 Tahun 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 27 April 2014 – Sanggar Wanda Banten (1 kali)

-

Pangbagea Seba Baduy Tahun

2014 % 5





% 3

2014 di Halaman Disbudpar Banten, Kota Serang tanggal 3 Mei 2014 – Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

33

-

Hari Pers Nasional (HPN) 2014 Tingkat Provinsi Banten di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 13 Mei 2014 – Sanggar Wanda Banten ( 1 kali)

-

Try Out Pertunjukan Teater Tradisi Tahun 2014 di Gd. B Lt. 3 R. Auditorium Untirta, Kota Serang tanggal 2 Juni 2014 – Sanggar Teater Kafe Ide ( 1 kali)

-

Pencanangan Bakti TNI KBKes Terpadu Tk. Kodam III/ Siliwangi Tahun 2014 di Alun Alun Barat Kota Serang tanggal 10 Juni 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

-

Pembukaan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 11 Juni 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Bale Seni Ciwasiat (2 kali)

-

Penutupan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 13 Juni 2014 - Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)

-

Pembukaan Perkemahan Saka Wira Kartika Tingkat Nasional di Cibubur, Jakarta Timur tanggal 17 Juni 2014 - Sanggar Mayangsari ( 1 kali)

-

Festival Dalang Muda Tingkat Provinsi Banten di Aula SMKN 1, Kota Serang tanggal 22 Juni 2014 – Padepokan Lingga Medal (1 kali)

-

Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Bantendi Hotel Sol Elite Marbela, Kab. Anyer tanggal 23 Juni 2014 – Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)

-

Jambore Seniman Muda Indonesia (JASMIN) II di Pantai Karangseke, Kab. Lebak tanggal 16 Agustus 2014 - KPJ

2014 % 5





% 3

Lebak (1 kali)

34

-

Gelar Senja Penurunan Bendera Merah Putih di Alun-Alun KP3B Palima, Kota Serang tanggal 17 Agustus 2014 – Sanggar Raksa budaya dan Perguruan Setia Bhakti ( 2 kali)

-

Banten Beach Festival Tahun 2014 di Titik Nol Mercusuar Anyer Kab. Serang tanggal 23 Agustus 2014 - Sanggar Raksa Budaya dan Gita Bahana Banten ( 2 kali)

-

Pembukaan Sambal Tapas Outdor Bar dan Longe Sheraton Hoteldi Sheraton Hotel Kota Tangerangtanggal 30 Agustus 2014 – Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

-

Program Pembangunan Antar Anggota MPU Tahun 2014 Pada Lingkup Sektor Kelautan dan Perikanan di Atria Paramount, Kota Tangerang tanggal 10 September 2014 Sanggar Karina eneterprise ( 1 kali)

-

Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Tahun 2014 di Taman Rekreasi Wulandira, Kab. Serang tanggal 23 September 2014 – Sanggar Wanda Banten ( 1 kali)

-

Pembukaan Pameran Banten Expo 2014 di Stadion Ciceri, Kota Serang tanggal 24 September 2014 Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Tari Arnast ( 2 kali)

-

Kujungan Kerja TP. PKK Pusat di Pendopo Gubernur tanggal 29 September 2014 – Sanggar Raksa budaya ( 1 kali)

-

Pembukaan Kopi Darat Nasional (KOPDARNAS) ASPPI 2014 di Hotel Jayakarta, Anyer Kab. Serang tanggal 6 Oktober 2014 – UKM Pandawa Untirta ( 1 kali)

-

Rapat Paripurna HUT Banten Ke-14 di Gd. DPRD Prov. Banten Kota Serang tanggal 9

2014 % 5





% 3

2014 % 5

Oktober 2014 – Sanggar Raksa Budaya dan Forum Silahturahmi Seni Rudat Banten ( 2 kali)

2.

Terlaksananya Gita Bahana Nusantara

100

3.

Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah

100

4.

Terlaksananya Festival Marawis

100

35

-

Pesta Pekan Belanja Diskon dan Banten Great Sale di MOS Serang tanggal 9 Oktober 2014 – KPJ Cilegon ( 1 kali)

-

Pameran Jajanan, Oleh-oleh dan Cinderamata di Panimbang, Pantai Citra tanggal 22 Oktober 2014 - Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

-

Temu Sastra Asia Tenggara di Rumah Dinas Walikota Cilegon Stanggal 23 Oktober 2014 – Sanggar Puspa Arum ( 1 kali)

-

Kunjungan Study Banding Anggota Penggerak PKK Sumatera Barat di Pendopo Gubernur Banten tanggal 28 Oktober 2014 –Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali)

Terlaksananya 1 kali kegiatan Gita Bahana Nusantara yang diselenggarakan untuk memfasilitasi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 69 pada tanggal 16-18 Juni 2014 di Hotel Nuansa Bali Anyer Kab. Serang dengan jumlah peserta 32 orang meliputi unsur pelajar/mahasiswa dengan rangkaian pelaksanaan GBN sebagai berikut: -

Penyeleksian peserta GBN pada tanggal 16-18 Juni 2014 dengan jumlah peserta 32 orang

-

Pengiriman peserta GBN pada tanggal 1 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang

-

Penjemputan peserta GBN pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang

Terlaksananya 1 kali kegiatan Misi Kesenian Luar Daerah yang dilaksanakan pada even Pawai Ta’aruf MTQ ke XXV di Banten Kepri tanggal 4-6 Juni 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 23 orang dari Sanggar Bale Seni Ciwasiat, Kab. Pandeglang Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas

100

100

100




% 3

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4 seniman dan pelaku seni marawis pada tanggal 15-16 Maret 2014 di Lapangan Yayasan Al Badar Kab. Tangerang dengan jumlah peserta 12 group marawis Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni qasidah pada tanggal 22-23 Maret 2014 di Lapangan Ponpes Al-Qudwah Kab. Lebak dengan jumlah peserta 30 group qasidah Terlaksananya 1 kali kegiatan Partisipasi Festival Tari yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan RI ke 69 di Istana Negara Jakarta pada even Pawai Seni dna Budaya Kreatif tanggal 18 Agustus 2014 di Istana Negara Jakarta dengan jumlah tim kesenian 18 orang dari Sanggar Kembang Tanjung Kab. Pandeglang Terlaksananya 1 kali kegiatan Launching Album Kompilasi Barudak Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni band pada tanggal 2 April 2014 dengan jumlah peserta 8 group musik band di Gedung Baraya TV Kota Serang

2014 % 5

5.

Terlaksananya Festival Qosidah

100

6.

Terlaksananya Partisipasi Festival Tari

100

7.

Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten

100

8.

Festival Musik All Genre

100

Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Musik All Genre yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2014 di HotelSol Elite Marbela Anyer Kab. Serang dengan jumlah peserta 14 group musik meliputi unsur pelajar/mahasiswa/umum dengan rangkaian pelaksanaan Festival Musik All Genre sebagai berikut: - Penyeleksian peserta Festival Musik All Genre pada tanggal 24 Maret – 6 April 2014 dengan jumlah peserta 231 group musik - Grand Final peserta Festival Musik All Genre pada tanggal 7 April 2014 dengan jumlah peserta 14 orang

100

9.

Penggandaan Album Musik Kompilasi

100

Terlaksananya 1 kali kegiatan Penggandaan Album Musik Kompilasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai dari bulan Februari – Maret 2014

100

10. Identifikasi Kesenian Khas Banten

100

Terlaksananya 1 kali kegiatan Identifikasi Kesenian Khas Banten yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan September November 2014

100

11. Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten

100

Terlaksananya 1 kali kegiatan Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten yang dilaksanakan selama 8 hari kerja mulai 10 – 17 November 2014

100

36

100

100

100




% 3

12. Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri 13. Terlaksananya Kemilau Nusantara

100

14. Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten

100

Fasilitasi dan Pagelaran Seni

100


Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan

100

2.

Terlaksananya Aktivasi Kesenian

100

3.

Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi

100

4.

Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi

100

5.

100

6.

Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten Pawai Budaya Banten

7.

Pekan Budaya Banten

100

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

100

Terlaksananya 1 kali kegiatan Kemilau Nusantara yang dilaksanakan di Bandung Jawa Barat tanggal 25-27 Oktober 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 45 orang dari Sanggar Seni Wanda Banten Kab. Serang. Terlaksananya 1 kali kegiatan Gebyar Cinta Budaya Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni pada tanggal 18-19 Oktober 2014 di Mall @ Alam Sutera Kota Tangerang dengan jumlah peserta 20 Sanggar Seni/Kelompok Seni

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang

100

2.

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang

100

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang

100

3.

4. 5.

6.

37

100

100 100

5

100

100

100 Terlaksananya 1 kali pengemasan seni pertunjukan , peserta 16 orang berasal dari sanggar seni delapan kabupaten kota Terlaksananya Aktivasi Kesenian 4 kali x 4 bidang seni x 5 bulan peserta berasal dari mahasiswa/siswa di wilayah Banten Terlaksananaya 1 kali Festival Lagu Daerah tingkat Provinsi, Peserta 16 group berasal dari 8 kab / kota Terlaksananya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi ( 2 kali ) Peserta 2 group sanggar seni yang ada di Banten Terlaksananya 1 kali Pameran koleksi Galeri nasional dan perupa Banten ( 40 koleksi perupa Banten dan koleksi Terlaksananya 1 kali Pawai Budaya Banten 8 group berasal dari delapan kabupaten kota Terlaksananya 1 kali Pekan Budaya Banten 3 group wayang Golek 16 group tim kesenian dari delapan kabupaten/ kota

100

1.

%

0

100 1.

2014

100

62,50

100

100

100

100

100

100

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang pada tanggal 19-21 September 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu pada tanggal 22-25 Agustus 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek pada tanggal 1-2 Oktober 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy pada tanggal 3-4 Mei 2014 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang pada tanggal 27 Januari 2014 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kabupaten Serang pada tanggal 3 Februari 2014

100

100

100

100 100

100




% 3

7.

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon

100

8.

Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten

100

9.

Lokakarya Rumah Adat Banten

100

10. Saresahan Kebudayaan

Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan 1.

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang 2. Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon 3. Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota 4. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid masjid Kuno di Banten 5. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten 6. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten 7. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten 8. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten 9. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang 10. Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama 11. Cetak Buku Wisata Budaya Banten 12. Saresehan Krakatau 131 tahun silam Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon pada tanggal 28 Januari 2014 Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten pada dari tanggal 14 Maret s/d 14 mei 2014 Terlaksananya Lokakarya Rumah Adat Banten pada tanggal 5 November dengan jumlah peserta 100 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/Kota Se Prov. Banten Terlaksananya Sarasehan Kebudayaan pada tanggal 26 November dengan jumlah peserta 120 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/Kota Se provinsi Banten

% 5 100

100

100

100

100

91,67

100

0

100

Tersedianya 1 buah buku Dokumen Inventarisasi dan Kajian Cagar Budaya di Kota Cilegon Tersedianya 3000 buku Cagar Budaya 8 Kab./Kota

100

100

Tersedianya 1300 eks Buku Masjidmasjid Kuno Banten

100

100

Tersedianya 1200 eks Buku Bangunan Kuno Banten

100

100

Tersedianya 1200 eks Buku Biografi Ulama Banten

100

100

Tersedianya 1800 eks Buku Kamus Bahasa Sunda Banten

100

100

Tersedianya 1000 eks Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten

100

100

Tersedianya 1000 eks Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Tersedianya 1 Paket Dokumen Design Museum Pendopo Lama

100

Tersedianya 1020 Buku Wisata Budaya Terlaksananya 1 Kali Kegiatan Sarasehan

100

100

100

100 100 100

1.

Pengadaan Koleksi Museum

100

2.

Pemeliharaan Koleksi Museum

100

3.

Pembuatan Film Etnografi

100

4.

Pembuatan Bahan Pameran Museum

100

38

2014

100

100

100 87,50

Tersedianya koleksi museum berupa rumah baduy, dapur baduy dan peralatannya Terlaksananya pemeliharaan koleksi museum oleh tenaga ahli dari BPCB Serang Tersedianya 1 film etnografi tentang pembuatan Gerabah Tersedianya 2000 leaflet 10 backdrop dan 10 rollup banner

100

100

100 100




% 3

5.

Aktivasi Museum

100

6.

Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

100

7.

8.

100

Kajian Tata Ruang Pamer Museum 9. Cetak Buku Permainan Tradisional Anak 10. Cetak Buku Sejarah Nama Nama Tempat 11. Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani

100

12. Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan 13. Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten

100

14. Cetak Buku Tokoh Perjuangan

100

15. Cetak Buku Informasi Museum

100

16. Peluncuran Buku Tema Kebudayaan 17. Lawatan Budaya

100

18. Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten

100

Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyusunan Profil dan Database

100 100 100

100

100

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT 4 Terlaksananya 48 kali kunjungan museum dan cinderamata

2.

3.

39

Penguatan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata Pengembangan Data dan Informasi

100 100

100

% 5 100 0

Terlaksannya pameran museum MPU di Surabaya Jatim pada tgl 17-21 September 2014 Tersedianya 1 dokumen tata ruang pamer museum Tersedianya 1200 buku Permainan tradisional anak 1.200 Buku Sejarah Nama-nama Tempat Tersedianya 1200 buku Autobiografi Syekh Nawawi AlBantani Tersedianya 1100 buku Sejarah Kepahlawanan Tersedianya 2200 buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten Sudah Tersedianya 1100 Buku Tokoh Perjuangan Sudah tersedianya 1300 Buku Informasi Museum

100

100 100 100 100

100 100

100 100 0

terlaksananya Lawatan Budaya pd tgl 20 November 2014 ke Baduy Kab Lebak dg diikuti 100 org peserta Terlaksananya Sosialisasi Museum Negeri Banten pd tgl 15-16 Desember di Hotel Wisata Baru Kota Serang dg dihadiri 100 org peserta

100 1.

2014

100

100

100 Tersedianya 100 Buku database informasi ekonomi kreatif Terlaksananya pendataan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan lokasi 8 kabupaten/kota Tersedianya 1 Dokumen Data Statistik (PDRB Sektor Pariwisata)

100 100

100


2014

A. URUSAN PILIHAN PARIWISATA RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata

%

3

REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT

4

100 1.

Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

100

2.

Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata

100

3.

Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten

100

4.

Revisi Dokumen RIPPDA Banten

100

5.

Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi

100

6.

40

100

% 5

82,00 Terlaksananya 3 kali kegiatan Workshop Pengelola Destinasi Wisata - Tanggal 22-23 April 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Kharisma Labuan Pandeglang SKWPP C peserta dari kab.Pandeglang & Kab.Lebak - Tanggal 24-25 April 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Sari Kuring Indah Kota Cilegon SKWPP B peserta dari Kota Cilegon, Kab.Serang dan Kota Serang - Tanggal 6-7 Mei 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Istana Nelayan Tangerang SKWPP A peserta dari Kota Tangerang, Kab.Tangerang Kota Tangerang Selatan - Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Destinasi Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal,21-23 mei 2014 ke Provinsi Sumatra Utara jumlah peserta 10 orang - Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Destinasi Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal,15-17 Oktober 2014 ke Provinsi Bali jumlah peserta 10 orang Terlaksananya 2 kali kegiatan Workshop Pengelola Desa Wisata - Tanggal 17-18 Juni 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Kharisma Labuan Pandeglang - Tanggal 24-25 Juni 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Sofyan Inn Al Tama Pertigaaan Cigadung Pandeglang-Banten - Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Desa Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal 2-4 September 2014 ke Boyolali dan Yogyakarta Jumlah peserta 10 orang Terlaksanaya Sosialisasi Hasil kajia Profil Investasi Pariwisata Banten pada tanggal 30 Oktober 2014 di Hotel Puri Kayana Kota Serang peserta 50 orang Terlaksananya Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata (RIPPDA) Provinsi Banten 1 Dokumen Terlaksananya kajian potensi obyek wisata pantai, 1 Dokumen Terlaksananya fasilitasi sekretariat dewan Kawasan Ekonomi Khusus

0

100

100

100

100 100


RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT


1

2

7. 8.

Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus Sosialisasi Hasil Kajian Pulau Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata

9.

Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata 10. Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015 11. Revitalisasi Banten Lama Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

%

3 100 100

100

100

Festival Kuliner Banten 2014

2.

Festival Cinderamata Banten 2014

3.

Festival Fashion Banten 2014

4.

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

5.

Lomba Foto Destinasi Wisata Banten 2014

6.

Penyedian Showroom Oleholeh Khas Banten 2014

7.

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari 2014

8.

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus 2014

9.

Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Banten 2014

100

100

100

100

100

100

100

100

100 10. Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 Pengembangan Standarisasi Pariwisata

4

(KEK) 3 kegiatan Terlaksananya kajian potensi obyek wisata khusus, 1 dokumen Terlaksanaya Sosialisasi Hasil kajian Pulau-pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata pada tanggal 31 Oktober 2014 di Hotel Puri Kayana Kota Serang peserta 50 orang Terlaksananya 2 kali Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau pulau sebagai obyek wisata Terlaksananya Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015, 1 kegiatan

100 100

100 1.


Klasifikasi Hotel

100

2.

Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata

100

3.

Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata

100

41

% 5 100 100

100

100

0 100

Telah Terlaksananya Festival Kuliner 1 kali dengan 32 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah Terlaksananya Festival Cinderamata 1 kali dengan 24 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah Terlaksananya Festival Fashion 1 kali dengan 24 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di 7 kab/kota dengan 2 sub sektor(Cinderamata dan oleh2 khas Banten) Telah Terlaksananya Lomba Foto Destinasi Wisata Banten 2014 1 kali dengan 24 peserta se Provinsi Banten dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah Tersedianya Tempat/Showroom Oleh-oleh Khas Banten dengan 2 sub sektor (Cinderamata dan oleh2 khas Banten) Telah terlaksananya Pola Perjalanan Wisata Bahari dengan 30 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah terlaksananya Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus dengan 30 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 1 kali dengan 40 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 1 kali dengan 65 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten

100

1.

2014

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Terlaksananya 1 kali Klasifikasi Hotel dengan target 30 orang peserta meliputi pelaku usaha hotel Terlaksananya 1 kali Identifikasi Tenaga Kerja 2 Bidang Usaha Pariwisata dengan target 30 orang peserta Terlaksananya 1 kali Sertifikasi dan Kompetensi 50 orang Pelaku Usaha

100

100

100




1

2

%

3

Bidang Hotel dan Restoran 4.

Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

100

5.

Workshop Wisata Syariah

100

6.

Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata

100

Analisa Pasar Pariwisata


4

Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran dengan target 50 orang peserta Terlaksananya 1 kali Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata bagi 30 Bidang Usaha dengan target 30 orang peserta Terlaksananya 1 kali Workshop Wisata Syariah dengan target 40 orang peserta Terlaksananya 1 kali Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata dengan target 30 orang peserta

100 1.

2.

Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten Terlaksananya Analisis Input Output

Promosi Pariwisata dan Budaya Banten

100

100

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

100

2.

100

3.

Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah Direct Promotion

4.

Banten Beach Festival

100

5.

Gebyar Wisata Banten

100

6.

Promosi di Koran Lokal

100

7.

Promosi di Majalah Nasional

100

8.

Promosi di Radio Lokal

100

9.

Promosi pada Televisi Nasional

100

100

10. Launching Calender Event

100

11. Media Famtrip

100

12. Promosi dikoran Nasional

100

Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi

Terlaksananya kegiatan Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten dengan target 1 dokumen Terlaksananya kegiatan Analisis Input Output dengan target 1 dokumen

42

Pembuatan Guidance Book Pembuatan Papper Bag Cinderamata

100 100 100

5 100

100

100

100

100

100 Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara ( GWN ) tanggal 30 April – 4 Mei 2014 Majapahit Travel Fair ( MTF ) tanggal 8 - 11 Mei 2014 Terlaksananya Banten Expo 2014 tanggal 24 – 28 September 2014 Terlaksananya Mall to Mall tanggal 23 – 26 Oktober 2014 Terlaksananya Banten Beach Festival Tanggal 23 Agustus 2014 Pameran Perdagangan, Pariwisata dan Investasi 23 – 26 Oktober 2014 Promosi di Koran Lokal Koran Banten Pos Promosi di Majalah Majalah Bandara , Bulan Mei Majalah Teras . Edisi Bulan Oktober Promosi di Radio Radio HOT FM Radio Harmony FM Radio HOT FM Radio Heartline Promosi di Televisi - Promosi di Televisi MNC Food & Travel/Sindo TV, Bulan Juni – Juli 2014 Terlaksananya Launching Calender Event Balai Room Susilo Sudarman, kementerain Pariwisata RI - Jakarta Terlaksananya Media Famtrip ke Pelabuhan Karangantu, Pulau Tunda, Pulau Sangyang Kabupaten Serang, Pantai Carita Kabupaten Pandeglang dan Anak Gunung Krakatau Terlaksananya Promosi dikoran Nasional

100 1. 2. 3.

%

100

100 1.

2014

100

100 100 100 100 100 100

100

100

100

100

100

100 Tersedianya 2500 buku Guiden Book Tersedianya 3000 buah Papper Bag Tersedianya 400 buah Kaos Promosi, 250 buah Tempat Pulpen

100 100 100




1

2

4.

5. 6. 7. 8. 9.

Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional Tersedianya Leaflet Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi

%

3


2014 %

4

5

100

Tersedianya 1 (satu) Unit Kendaraan Hias pada Event MTQ Nasional

100

100 100

Tersedianya 8600 buah Leaflet Tersedianya 700 buku Mozaik Pesona Pariwisata Banten Tersedianya 2000 buah Kalender Promosi Pariwisata Banten Tersedianya 950 Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Tersedianya 10 buah Standing Banner, 10 Buah Roling Bannner, 2 Buah Rotating Lightbox, 20 buah Baligho, 5 Brochure Holder Tersedianya 700 buah Goodie Bag

100 100

Tersedianya 100 buah Buku Nesparda Tersedianya 500 buah Miniatur Badak Tersedianya 800 Koja Baduy, 800 Lomar Baduy, 800 buah Syal Tenun Baduy, 100 Buah Kain Tenun Khas Baduy Tersedianya 1 buah Cetak Visual Bando Tol Karang Tengah, 1 Buah Cetak Visual Billboard Rest Area Karang Tengah, 1 Buah Cetak Visual Billboard Cikuasa Atas (Merak) Tersedianya 200 cinderamata bahan batik khas banten

100

100 100 100

100 100 100

10. Pembuatan goodie bag 11. Pembuatan Pocket Map 12. Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah 13. Pembuatan Miniatur Badak

100 100 100

14. Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy

100

15. Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard

100

16. Pengadaan Bahan Batik Has Banten

100

17. Sewa Media Promosi Bando/Bilboard

100

1 Tahun Sewa Lahan Bando dan Billboard Peta Wisata

100

18. Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015

100

675 Buah Kalender Event Budpar 2015

100

PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata

100

100

100 100

100

100

100

100

1.

MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi

100

Dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan, masing-masing dihadiri oleh 20 orang peserta di : Hotel Wisata Baru (utk Kota Serang dan Kab. Pandeglang) Piducia Hotel Serpong (utk Kota Tangerang dan Tangerang Selatan)

100

2.

Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi

100

100

3.

Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU

100

4.

Forum Kemitraan Antar Stake Holder

100

Terlaksanaya Kemitraan Antar Lembaga /Biro Perjalanan Wisata Prov. Banten dan Provinsi DKI Jakarta Terlaksananya Partisipasi pada Rapatrapat Anggota Forum Kerjasama Daerah MPU sebanyak 3 (tiga) kali, Prov. Jabar, Prov Jatim dan DIY. Serta PraRakergub di Prov Banten Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar

43

100

100




1

2

5.

Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

%

3 100


4

Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar

100

1.

Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa

100

3.

Workshop Pamong Saka Pariwisata

100

4.

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

100

5.

Kemah Budaya dan Pariwisata

100

6.

Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah

100

7.

Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten

100

Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional

100

2.

8.

9.

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

100

100

Sosialisasi Sadar Wisata

100

2.

Pemilihan Pengrajin Cinderamata Pemilihan Kang Nong Banten

100

Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Fasilitasi Putri Pariwisata

100

6.

Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona

100

7.

Pemilihan Pramuwisata Muda

100

8.

Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat

100

3. 4. 5.

9.

44

100

100

100

% 5 100

100

Terfasilitasinya 5 lembaga budaya di tingkat Nasional Terlaksananya Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa di Kab. Serang dengan 50 peserta Terlaksanya Workshop Pamong Saka Pariwisata Kab. Tangerang dengan 50 peserta Terlaksananya Pembentukan Kelompok Sadar Wisata dengan 20 peserta Terlaksananya Kemah Budaya dan Pariwisata dengan peserta 128 orang dan 8 kab/kota se - Banten terfasilitasinya Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah sebanyak 10 orang Terfasilitasinya 5 Lembaga pariwisata tahun 2014 Terlaksananya Penguatan paguyuban Kang Nong Banten di Jawa Barat dengan peserta 20 peserta Terlaksananya Kemah Budaya Nasional di solo Jawa Tengah dengan 10 peserta

100

1.

2014

100 100

100

100

100

100

100 100

100

100

Tersosialisasikannya Sadar Wisata bagi 80 orang peserta Terlatihnya Pengrajin Cinderamata 20 orang peserta Terpilihnya Kang Nong Banten 2014 dengan peserta 48 orang Terlatihnya Pelestari Cagar Budaya 25 orang peserta Terfasilitasikan Putri Pariwisata 1 orang Terlaksananya Gerakan Aksi Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona 215 orang Terlatihnya Pramuwisata Muda sebanyak 25 orang Terberdayakan Kang Nong Banten 2013 sebanyak 48 orang terlaksananya kegiatan Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat sebanyak 55 org

100 100 100 100 100 100

100 100 100


2014

B). Target Capaian Indikator Kinerja Output Target rencana capaian indikator kinerja output sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar 98,2 %. Hal ini disebabkan oleh: 1. Penyusunan Revisi Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah ( RIPDA ) tidak dilaksanakan. 2. Fasilitasi Lembaga Budaya, dilaksanakan berdasarkan undangan. 3. Fasilitasi

Penguatan

Lembaga

Kesenian

dilaksanakan

berdasarkan

undangan 1) SOLUSI Dalam memperbaiki capaian kinerja output kegiatan, aparatur pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus : 

Melaksanakan

kegiatan

dengan

mengacu

kepada

ROK/Rencana

Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan 

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, harus mengacu kepada peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan akuntasi dan perbendaharaan.



Dalam penyusunan program kegiatan kurang memperhatikan rencana kerja tahunan ( RKT tahun 2014 )

45

2014


BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI YANG DITERIMA A. DASAR HUKUM 1)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

2)

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

Nomor

156/PMK.07/2008

tentang

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 3)

Surat

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

Kementerian

Keuangan

Republik Indonesia DIPA 040.05.3. 299337/2013 tanggal 05 Desember 2012

tentang

Pengesahan

DIPA

Direktorat

Jenderal

Pengembangan

Destinasi Pariwisata 4)

Surat

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

Kementerian

Keuangan

Republik Indonesia tentang Pengesahan DIPA Badan Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 5)

Surat

Direktorat

Republik

Indonesia

Jenderal Nomor

Perbendaharaan DIPA

Kementerian

040.06.3.299011/2013

Keuangan tanggal

05

Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Pemasaran 6)

Surat

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

Kementerian

Republik Indonesia Nomor DIPA 040.12.3.290008/2013 Desember

2012

tentang

Pengesahan

DIPA

Keuangan tanggal 05

Direktorat

Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, desain dan IPTEK B. INSTANSI PEMBERI TUGAS DEKONSENTRASI Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif C. SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DEKONSENTRASI Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata

46

Jenderal


2014

D. PROGRAM KEGIATAN SUMBER DANA APBN TA. 2014 NO 1 I 1 2

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri Peningkatan Pencitraan Pariwisata

TOLOK UKUR 3

LOKASI 4

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah Informasi Potensi Pariwisata Daerah

Anyer Kabupaten Serang Kota Serang

Capaian Indikator Kinerja Output


Program Pengembangan Pemasaran Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

Peningkatan Pencitraan Pariwisata


% 3

100

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah dengan target kinerja sebanyak 1 event

100

Informasi Potensi Pariwisata Daerah

100


Terlaksananya promosi pariwisata Banten Beach Festival yang dilaksanakan di Titik Nol KM Menara Mercusuar Banten Pantai Sambolo Tersusunya Guiden Book Kebudayaan dan Pariwisata Banten sebanyak 1.250 Buku

% 5

100 100

100

Capaian Indikator Kinerja Input

NO 1 I 1

2

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pengembangan Pemasaran Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri

Peningkatan Pencitraan Pariwisata

RENCANA (RP) 4 500.000,000,-

REALISASI (RP) 5 470.750.500,-

6 94,15

Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah dengan target kinerja sebanyak 2 event

375.000.000,-

368.883.625,-

98,00

Informasi Potensi Pariwisata Daerah

125.000.000.-

101.866.875,-

81,00

TOLOK UKUR 3

E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1) Permasalahan capaian kinerja. a. Indikator Kinerja Input

47

%


2014

b. Indikator Kinerja Output Tidak ada permasalahan, hanya ada 1 (satu) Program Kegiatan Ekonomi Kreatif, Media, Desain dan Iptek yang dihentikan oleh Kementerian Pariwisata Ditjen EKMDI, hal ini dikarenakan adanya surat penghentian / efisiensi dari Sekretariat

Bersama

3

(tiga)

Kementerian

yang

dikoordinatori

oleh

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2) Solusi Lebih meningkatkan kembali kinerja baik secara fisik kegiatan maupun fisik keuangan agar serapan keuangan maupun capaian kinerja dapat lebih optimal.

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Banten Melakukan 1 Kontrak Kerjasama Terkait Promosi Budaya dan Pariwisata yaitu : Perjanjian Kerjasama dengan PT Marga Cipta Rest Area mengenai Penempatan Media Promosi Pariwisata Provinsi Banten di Rest Area Palm Square KM. 13 + 500 A Jalan Tol Jakarta – Merak dengan Nomor Perjanjian 001/KM.13.5MCR/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012 Pada Kegiatan Sarana dan Materi Promosi dengan hasil yang diharapkan adalah terinformasikannya Potensi Pariwisata dan Budaya Provinsi Banten bagi pengunjung Rest Area.

48


2014

BAB VII PENUTUP Demikian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata tahun 2014 disusun sebagai bahan LKPj Gubernur Banten tahun 2014 dalam rangka evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas umum perintahan dan tugas pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

Serang,

Januari 2015

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI,S.Pd.MM. NIP. 19601014 198403 2 004

49

Tabel 4.5 REALISASI KINERJA TAHUN 2014 NO 1 1

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya ketersediaan saranaprasarana aparatur pemerintah yang memadai

INDIKATOR KINERJA 3 Terpenuhinya kebutuhan barang/jasa untuk administrsi Perkantoran

Terpenuhinya pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi

KINERJA (%) RENCANA REALISASI 6 7

TARGET

REALISASI

4

5

1 paket Penyediaan Jasa Perkantoran 1 paket Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran 1 paket Pengadaan Barang Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten

1 paket Penyediaan Jasa Perkantoran 1 paket Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran 1 paket Pengadaan Barang Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten

100

100

100

100

100

100

1 paket Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1 tahun partisipasi evaluasi / perencanaan pembangunan

1 paket Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1 tahun partisipasi evaluasi / perencanaan pembangunan

100

100

100

100

KETERANGAN 8

NO 1 2

SASARAN STRATEGIS 2 Tersedianya dokumen perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat

INDIKATOR KINERJA 3 Tersusun dokumen Perencanaan jangka menengah dan tahunan

TARGET

REALISASI

4

5

1 set dokumen Rancangan Renja Tahun 2013 1 set dokumen Finalisasi Renja Tahun 2013 1 set dokumen Renstra Disbudpar 2012-2017 1 set dokumen Rancangan Rencana Induk Pelestariaan Kebudayaan Daerah Tahap II (Lanjutan Tahun 2011) 1 set dokumen data dan informasi 1 dokumen kajian Analisis Pengeluaran Wisatawan Outbond 1 dokumen kajian Analisis Daya Saing Pariwisata 1 Set Dokumen Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2013

1 set dokumen Rancangan Renja Tahun 2013 1 set dokumen Finalisasi Renja Tahun 2013 1 set dokumen Renstra Disbudpar 2012-2017 1 set dokumen Rancangan Rencana Induk Pelestariaan Kebudayaan Daerah Tahap II (Lanjutan Tahun 2011) 1 set dokumen data dan informasi 1 dokumen kajian Analisis Pengeluaran Wisatawan Outbond 1 dokumen kajian Analisis Daya Saing Pariwisata 1 Set Dokumen Rancangan Renja Tahun 2013


100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

KETERANGAN 8

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

3

Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

TARGET

REALISASI

4 1 Set Dokumen Forum Penyusunan Renstra Disbudpar 2012-2017 Kajian Rancang Interior dan Eksterior Museum Negeri Prov. Banten Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi

5 1 set Dokumen Rancangan Renstra Disbudpar 2012-2017 1 Set Dokumen Kajian Rancang Interior dan Eksterior Museum Negeri Prov. Banten Terlaksananya 1 Set Dokumen Pengembangan Data dan Informasi

12 set laporan bulanan, 8 set laporan triwulanan dan 1 set dokumen monitoring 1 set Dokumen Monitoring Kinerja TIC Banten 1 set Dokumen Pengendalian pelaksanaan program kegiatan tahun 2012 4 set Dokumen bahan penyusunan LKPJ/LAKIP/ LPPD/Evaluasi Kinerja Tahun 2012

12 set laporan bulanan, 8 set laporan triwulanan dan 1 set dokumen monitoring 1 set Dokumen Monitoring Kinerja TIC Banten 1 set Dokumen Pengendalian pelaksanaan program kegiatan tahun 2012 4 set Dokumen bahan penyusunan LKPJ/LAKIP/ LPPD/Evaluasi Kinerja Tahun 2012

Tersusun dokumen laporan Akuntabilitas kinerja , keuangan pelaksanaan rencana pembangunan

KINERJA (%) RENCANA REALISASI 6 7 100 100 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

KETERANGAN 8

NO 1 4

5

6

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2 Tersedianya dokumen penganggaran sesuai kinerja dan kebutuhan

3 Tersusun dokumen program kegiatan dan anggaran

Peningkatan upaya revitalisasi nilai- nilai kebudayaan dan kearifan local yang relevan

Terselenggaranya pembinaan sanggar/kelembagaa n seni budaya

Meningkatnya pemeliharaan BCB/Situs

Terpeliharanya BCB/Situs

TARGET

REALISASI

4

5


1 set dokumen RKA Tahun 2013

1 set dokumen RKA Tahun 2013

100

100

2 Lembaga ( Budaya dan Pariwisata ) pada fasilitasi lembaga budpar

2 Lembaga Pariwisata pada fasilitasi lembaga budpar

100

100

32 papan informsi dan peringatan BCB dan Situs 350 buku Inventarisasi dan Penelusuran Naskah Kuno 1 kali Seminar

32 papan informsi dan peringatan BCB dan Situs 350 buku Inventarisasi dan Penelusuran Naskah Kuno 1 kali Seminar

100

100

100

100

100

100

KETERANGAN 8

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

7

Peningkatan penyelenggaraa n apresiasi festival/pagelar an seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta

Terselenggaranya kegiatan/event seni dan budaya lokal/daerah

TARGET

REALISASI


4 Internasional Sejarah Banten 500 buku "Banten Dalam Perjalanan Sejarah" 200 buku Identifikasi Peninggalan Warisan Budaya Bawah Air 800 buku Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten

5 Internasional Sejarah Banten 500 buku "Banten Dalam Perjalanan Sejarah" 200 buku Identifikasi Peninggalan Warisan Budaya Bawah Air -

40 Kali Fasilitasi Kesenian Pada EventEvent Tingkat Provinsi Banten dan Kab/Kota 1 kali Fasilitasi Pawai Budaya Banten 40 orang peserta Audisi Gita Bahana Nusantara 4 orang duta GBN

40 Kali Fasilitasi Kesenian Pada EventEvent Tingkat Provinsi Banten dan Kab/Kota 1 kali Fasilitasi Pawai Budaya Banten 40 orang peserta Audisi Gita Bahana Nusantara 4 orang duta GBN

100

100

100

100

100

100

100

100

9 kali Banten Art and Culture Festival

7 kali Banten Art and Culture Festival

100

100

100

100

100

100

KETERANGAN 8

0,00 TIDAK DILAKSANAKAN

87,50 1 target dihapus pada saat perubahan


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

1

2

3

4

5

8

Terlaksananya pelestarian adat dan Pengembangan budaya daerah

3 event Fasilitasi Prosesi Upacara Adat Seren Taun 1 event Fasilitasi Seba Baduy 1 event Fasilitasi Panjang Maulud 250 buku Permainan Anak Masyarakat Banten 250 buku Toponomi/Sejarah Nama-Nama Tempat Berdasarkan Cerita Rakyat 250 buku Kearifan Lokal Mengenai NilaiNilai Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Baduy dan

2 event Fasilitasi Prosesi Upacara Adat Seren Taun 1 event Fasilitasi Seba Baduy 1 event Fasilitasi Panjang Maulud Kajian Permainan Anak Masyarakat Banten sudah tersedia Kajian buku Toponomi/Sejarah Nama-Nama sudah tersedia

100

Kajian Kearifan Lokal Mengenai Nilai-Nilai Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Baduy sudah tersedia

100

250 buku Tatabahasa Bahasa Jawa Banten Kajian Rancang

250 buku Tatabahasa Bahasa Jawa Banten Tersusunnya 1

100

100

100

100

Meningkatnya Pelestarian Tradisi dan Nilai-nilai Budaya

100

100

100

100

8 anggaran dan 1 target TIDAK DILAKSANAKAN

75,58 1 event TIDAK DILAKSANAKAN

100

100

KETERANGAN

70,12 Pencetakan Buku Permainan Anak tidak dilaksanakan 70,12 Pencetakan Buku Toponomi Sejarah Anak tidak dilaksanakan 64,68 Pencetakan Kearifan Lokal Mengenai Nilai-Nilai Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Baduy tidak dilaksanakan

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

9

10

Peningkatan kapasitas pelaku seni budaya daerah

Terlaksananya pelatihan dan pembinaan pelaku seni budaya daerah

Berkembangnya destinasi wisata

Terlaksananya penataan dan pengembangan destinasi wisata

TARGET

REALISASI


4 Penyusunan Autobiografi Syekh Nawawi

5 Dokumen Kajian Rancang Penyusunan Autobiografi Syekh Nawawi

1 kali Fasilitasi Temu Sastra MPU - VII

1 kali Fasilitasi Temu Sastra MPU – VII

100

100

Pelatihan 70 orang pelaku usaha cinderamata dan 70 orang pelaku usaha Oleh-oleh Khas Banten 1 kali Pola Perjalanan Desa Wisata 3 paket peningkatan kapasitas pengelolaan daerah tujuan wisata di desa penerima PNM

Pelatihan 70 orang pelaku usaha cinderamata dan 70 orang pelaku usaha Oleh-oleh Khas Banten 1 kali Pola Perjalanan Desa Wisata 3 paket peningkatan kapasitas pengelolaan daerah tujuan wisata di desa penerima PNM

100

100

100

100

100

100

KETERANGAN 8

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

11

Meningkatnya pemasaran kebudayaan dan pariwisata

Terlaksananya penyelenggaraan dan keikusertaan event promosi kebudayaan dan pariwisata

TARGET

REALISASI


4 dan Penerima Hibah 2011 Hibah 1 unit MCK di Pantai Binuangeun Hibah 1 unit Gapura di Pantai Karang Taraje Hibah 1 unit Gapura di Situ Cipondoh Hibah 1 unit Menara Lifeguard di Karangsari Carita Hibah 1 paket perlengkapan Lifeguard di Karangsari Carita

5 dan Penerima Hibah 2011 Hibah 1 unit MCK di Pantai Binuangeun Hibah 1 Unit Gapura di Pantai Binuangen

Hibah 1 unit Menara Lifeguard di Karangsari Carita Hibah 1 paket perlengkapan Lifeguard di Karangsari Carita

100 100

100

30 hotel pada Inventarisasi Praklasifikasi Hotel dan Restoran

30 hotel dan Restoran pada Inventarisasi Praklasifikasi Hotel dan Restoran

100

100

2.000 leaflet, 5 backdroft dan 20 standing banner Bahan Pameran Kebudayaan 1 kali Fasilitasi Pertunjukan Seni

2.000 leaflet, 5 backdroft dan 20 standing banner Bahan Pameran Kebudayaan 1 kali Fasilitasi Pertunjukan Seni

100

100

100

100

100

100

100

100

100

KETERANGAN 8

0,00 TIDAK DILAKSANAKAN 100

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

TARGET

REALISASI

4 Budaya 1 kali Festival Anyer 2 kali Partisipasi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Daerah 4 kali Promosi Media Elektronik 1 kali Promosi Media Cetak 1 kali Partisipasi Gebyar Wisata Nusantara 1 kali Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan 1 kali Partisipasi Banten Expo 1 kali Partisipasi Pameran Teknologi Tepat Guna 1 kali Gebyar Wisata Banten 5.000 lembar leaflet ODTW 5.000 lembar Promotion Bag 400 buah kaos promosi 250 buah Koja 250 buah Lomar 275 buah Menara Mesjid

5 Budaya 1 kali Festival Anyer 2 kali Partisipasi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Daerah 4 kali Promosi Media Elektronik 1 kali Promosi Media Cetak 1 kali Partisipasi Gebyar Wisata Nusantara 1 kali Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan 1 kali Partisipasi Banten Expo 1 kali Partisipasi Pameran Teknologi Tepat Guna 1 kali Gebyar Wisata Banten 5.000 lembar leaflet ODTW 5.000 lembar Promotion Bag 400 buah kaos promosi 250 buah Koja 250 buah Lomar 275 buah Menara Mesjid

KINERJA (%) RENCANA REALISASI 6 7 100 100

100 100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 100 100

100 100 100

KETERANGAN 8

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

12

Meningkatnya kemitraan pariwisata

Terlaksananya penyelenggaraan dan keikutsertaan pada forum pariwisata

TARGET

REALISASI

KINERJA (%) RENCANA REALISASI 6 7 100 100

4 2.100 Guiden Book

5 2.100 Guiden Book

1 unit dekorasi mobil hias kafilah Banten 3 visual Bando dan 3 Visual Billboard 3 event fasilitasi promosi pariwisata 40 orang peserta Kang Nong Banten 2012 2 orang Duta Wisata pada fasilitasi pemilihan duta wisata tingkat nasional 100 orang pada Festival Cinderamata dan Oleh-oleh Khas Banten 30 hotel dalam Lomba Green Hotel dan Restoran Berwawasan Lingkungan Penyediaan Fasilitasi Media Fam Trip

1 unit dekorasi mobil hias kafilah Banten 3 visual Bando dan 3 Visual Billboard 3 event fasilitasi promosi pariwisata 40 orang peserta Kang Nong Banten 2012 2 orang Duta Wisata pada fasilitasi pemilihan duta wisata tingkat nasional 100 orang pada Festival Cinderamata dan Oleh-oleh Khas Banten 30 hotel dalam Lomba Green Hotel dan Restoran Berwawasan Lingkungan Terlaksananya 1 kali Penyediaan Media Fam Trip

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3 kali fasilitasi rapat persiapan pembentukan Dewan Kawasan dan

3 kali fasilitasi rapat persiapan pembentukan Dewan Kawasan dan

100

100

KETERANGAN 8

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

2

3

13

Meningkatnya pemahaman dan partisipsi masyarakat dalam pembangunan

Terlaksananya sosialisasi sadar wisata dan peraturan perundangundangan bidang kebudayaan dan

TARGET

REALISASI


KETERANGAN

4 sekretariat KEK 3 kali fasilitasi PPID

5 sekretariat KEK 1 kali fasilitasi PPID

1 kali Rapat Persiapan Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah

1 kali Rapat Persiapan Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah

100

100 Tahun 2012 hanya menyelesaikan 1 kasus sengketa informasi public, target kinerja diubah paa saat perubahan anggaran 100

4 Hotel Bintang pada Penguatan Kemitraan dengan Stakeholder Pariwisata 1 kali Kemitraan Antar Daerah Lintas Perbatasan Provinsi (Banten - DKI Jakarta - Jabar - Lampung)

4 Hotel Bintang pada Penguatan Kemitraan dengan Stakeholder Pariwisata 1 kali Kemitraan Antar Daerah Lintas Perbatasan Provinsi (Banten - DKI Jakarta - Jabar - Lampung)

100

100

100

100

1 kali Penyelenggaraan Rakornis MPU 6 kali pada Advokasi Sadar Wisata 1 kali pemberian penghargaan budayawan dan pelaku pariwisata

1 kali Penyelenggaraan Rakornis MPU 6 kali pada Advokasi Sadar Wisata -

100

100

100

100

100

100

8

0,00 TIDAK DILAKSANAKAN

NO 1

SASARAN STRATEGIS 2 dan pengembangan pariwisata

INDIKATOR KINERJA 3 pariwisata

TARGET

REALISASI

4

5

Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata bagi 50 orang pelaku usaha jasa pariwisata Sosialisasi Tari Walijamliah Terselenggaranya Pelatihan Lifeguard

Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata bagi 42 orang pelaku usaha jasa pariwisata 1 Kali Sosialisasi Tari Walijamliah Terselenggaranya 1 Kali Pelatihan Lifeguard


100

100

100

100

100

100

KETERANGAN 8

PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD TA. 2014 Satuan Kerja Perangkat Daerah

:

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

Tahun Anggaran

:

2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

KEGIATAN / TOLOK UKUR

ANGGARAN

1

2

3

4

5

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

1.

Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan

20% 1.

Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah 1

Terlaksananya Fasilitasi Kesenian pada EventKTk. Provinsi Banten dan Kab/Kota 2 Terlaksananya Gita bahasa Terlaksananya misi kesenian luar Daerah 4 Terlaksananya Festival Marawis 5 Terlaksananya Festival Qosidah 6 Fasilitasi Festival Tari 7 Terlaksananaya launcing Album Kompilasi Barudak Ba nten 8 Terlaksananya Festival Musik 9 Terlaksanyanya Penggandaan Album Kompilasi Barudak Banten 10 Terlaksanya Kajian Kesenian Khas Banten 2.

Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni 1 2 3 4

2.

Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat

20%

1.

Terlaksanya Pengemasan Seni Pertunjukan Terlaksananya Aktivasi Kesenian Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi Banten Terlaksananya Apresiasi Seni Lintas Provinsi

Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 1 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET


ANGGARAN

1

2

3

4 Adat Taun Cisungsang 2 Terlaksanyanya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Taun Cisitu 3 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Taun Citorek 4 Terlaksanya Evet Masyarakat Baduy

5

3.

Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal

26.47%

1 2 3 4

4.

Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan

22.22% 1.

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang Terlaksanya Kajian Rumah Adat Banten

Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan 1

2.

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kab. Serang 2 Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Cilegon 3 Tersedianya Dokumentasi Cagar Budaya 4 Tersusunnya Buku Masjid - masjid Kuno Banten 5 Tersusunnya Buku Bangunan Kuno Banten 6 Tersusunnya Buku Biografi Ulama Banten 7 Tersusunya Buku Kamus Bahasa Sunda Banten 8 Tersusunya Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten 9 Tersusunya Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan 1 2 3 4 5 6

Tersedianya Koleksi Museum Terpeliharanya Koleksi Museum Terlaksananya Pembuatan Film Etnografi Terlaksananya Bahan Pameran Museum Terlaksananya Aktivasi Maseum Terlaksananya Partisipasi Pameran Museum

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

KEGIATAN / TOLOK UKUR 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1.

Rasio Ketersediaan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan

1.

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1 2 3 4 5 6

2.

Rasio Ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan

100%

2.

4 Terlaksananya Partisipasi Museum Tingkat Nasional Terlaksananya Kajian Tata Ruang Pamer Museum Tersusunnya Buku Permainan Tradisional Anak Tersusunnya Buku Sejarah nama - nama Tempat Tersusunnya Buku Autobiografi Syach Nawawi Al- Bantani Tersusunnya Buku Sejarah Kepahlawanan Tersusunnya Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten Tersususnnya Buku Informasi Museum Tersusunnya Buku Tokoh Perjuangan Terlaksananya Peluncuran Buku Tema Kebudayaan

Tersusunnya Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Terlaksananya Forum Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Tersusunnya Anggaran Pembangunan Tahun 2015 Tersusunnya Bahan LPPD/LKPJ/ LAKIP/Evaluasi Kinerja Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 1

2

Tersusunnya SOP Pertangungjawaban Penatausahaan, Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa Tersusunnya Laporan Keuangan

ANGGARAN 5

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1.

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

KEGIATAN / TOLOK UKUR 4 Bulanan, Triwulan, Semester, CaLK Akhir Tahun

100%

1.

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran umum dinas a. b. c. d. e. f

g. h. i. j. k. l. 2.

1.

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi di Dalam dan Keluar Daerah

100%

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100%

m.

Terlaksananya Penyediaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi Terlaksananya Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Terlaksananya Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya Terlaksananya Pembiayaan Barang Cetakan dan Biaya Fotocopy Terlaksananya Penyediaan Makan/Minum Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Pakaian Batik

Terlaksananya Penyediaan Jasa Instruktur Senam Terlaksananya Pembiayaan Premi Asuransi BMD Terlaksananya Pembiayaan Sewa Tempat Pembiayaan Sewa Tempat Bando Terlaksananya Pembiayaan Promosi dan Publikasi Terlaksananya Penyediaan Taman Area Kawasan Kampung Banten di Halaman Kantor Penyediaan Makan/Minum

n. 2.

Terlaksananya Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 1 2 3

Terlaksananya Pembiayaan pegawai honorer Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksanana Penyediaan lampu listrik/neon

ANGGARAN 5

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

KEGIATAN / TOLOK UKUR 4 5 6 7 8

10 11 12 13

2.

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi di Dalam dan Keluar Daerah UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100%

1 2 3

3.

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

4 Terlaksananya Penyediaan Peralatan Dapur Terlaksananya Penyediaan belanja telepon kantor Terlaksananya Penyediaan listrik Terlaksananya Penyediaan Surat Kabar Terlaksananya penyediaan Kop surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku agenda Surat Terlaksananya Penyediaan biaya foto copy Terlaksananya Penyediaan Air Minum Pegawai Terlaksananya Penyediaan Seragam Terlaksananya Penataan Seragam

100%

1.

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1

2 3 4 2.

Terlaksananya Penyediaan makan minum rapat Terlaksananya Penyediaan Konsultasi Perjalanan Dinas dalam daerah Terlaksananya Penyediaan Konsultasi Perjalanan Luar daerah

Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bakar Minyak

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 1

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

ANGGARAN 5

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

KEGIATAN / TOLOK UKUR 2 3 4 5 6

3.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 2 3 4 5 6 7 8

4.

4 Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Terpeliharanya Komputer

Tersedianya Alat - alat Angkutan Darat Bermotor Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Komunikasi Tersedianya Peralatan Kantor Tersedianya Alat Kendaraan Tersedianya Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Tersedianya alat - alat Studio Tersedianya area taman kampung Banten di Halaman Kantor

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 1 2

Tersedianya Belanja Pakai Habis Tersedianya Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah 3 Terlaksananya Belanja Barang Non Kapitalis 4 Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Bermotor 5 Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor 6 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor 7 Terlaksananya Pengadaan Komputer 8 Terlaksananya Pengadaan Mabeulair 9 Terlaksananya pengadaan peralatan dapur dan rumah tangga 10 Terlaksananya Pengadaan Penghias Ruangan

ANGGARAN 5

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3

KEGIATAN / TOLOK UKUR 4 Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Studio Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Komunikasi Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Laboratorium Terlaksananya Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan LAN 15 Terlaksananya Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 16 Terlaksananya Belanja Alat - alat Persenjataan Keamanan/ Penanggulangan Bencana 17 Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Musik 11 12 13 14

4.

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

100%

1.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 2 3

4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit)

41 unit 1.

Kegiatan Penyusunan Profil dan Database 1 2 3

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

1.

2.

Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata

Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata

20% 1.

Tersedianya Pembiayaan Kursus Singkatan / Pelatihan Terselenggaranya Sosialisasi PP no. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS Capacity Building

Tersedianya Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif Terlaksananya Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Terselenggaranya Pengembangan Data dan Informasi (data PDRB Sektor Pariwisata)

Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata 1

Terselenggaranya Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

2

Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Terselenggaranya Sosialisasi Hasil Kajian Profil Investasi

23.08%

3

ANGGARAN 5

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3


4 5 6 7 8

3.

Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata

20% 1.

4 Pariwisata Banten Terselenggaranya Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata Terselenggaranya Revisi Dokumen RIPPDA (Rencana induk pengembangan pariwisata Daerah Banten Terlaksananya Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Terlaksananya Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus Terlaksananya Fasilitasi Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung

ANGGARAN 5

Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1

Terselenggaranya Festival Kuliner Provinsi Banten

2 3 4

2.

Terselenggaranya Festival Cinderamata Terselenggaranya Festival Fashion Terlaksanannya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif 5 Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari 6 Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus 7 Terselenggaranya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata 1 2

4.

Meningkatnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri

20.11% 1. 1 set

Terselenggaranya Klasifikasi Hotel Terselenggaranya Identifikasi Tenaga Kerja 2 Bidang Usaha Pariwisata 3 Terlaksananya Sertifikasi dan Kompetensoi 50 Orang Pelaku usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran 4 Terlaksananya Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata 5 Terlaksananya Worksop Wisata Syariah 6 Terlaksananya Workshop Standarisasi Bidang usaha Pariwisata Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata 1

Terselenggaranya Analisa Pengembangan Pemasaran

400,000,000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

2

3


1 set

2.

1 kali

1

2 kali

2

1 1 1 1 1 1 1

kali kali kali kali kali kali kali

3.

5000 lembar 2000 buah 1305 buah 1 tahun 10 buah

1 keg

6. Program Pengembangan

1.

Tingkat penguatan kemitraan pariwisata

4 Pariwisata Banten 2 Terselenggaranya Analisis Input Output Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya dan Ekonomi Kreatif

20% 1.

Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala internasional Terlaksananya Partisipasi Event Promosi dalam daerah

3 Terselenggaranya Direct Promotion 4 Terselenggaranya Banten Beach Festival 5 Terselenggaranya Gebyar Wisata Banten 6 Terlaksananya Promosi di Koran Lokal 7 Terlaksananya Promosi di Majalah Nasional 8 Terlaksananya Promosi di Radio Lokal 9 Terlaksananya Promosi di Televisi Nasional Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 1 2 3 4

Tersedianya Guiden Book Tersedianya Paper Bag Tersedianya Cinderamata Terlaksananya Fasilitasi Kendaraan Hias Pawai Ta'aruf Banten pada MTQ nasional 5 Tersedianya Leaflet 6 Terlaksananya Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten 7 Terlaksananya Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten 8 Terlaksananya Pembuatan Agenda Promosi Pariwisata Banten 9 Terlaksananya Fasilitasi Bahan dan Sarana pada Stand Promosi 10 Terlaksananya Pembuatan Guide Book 11 Terlaksananya Pembuatan Pocket Map 12 Tercataknya Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah 13 Terlaksananya Pembuatan Miniatur Badajk 14 Tercetaknya Bahan Promosi Khas Baduy Kegiatan Pengembangan Kemitraan

ANGGARAN 5

1,340,000,000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1 Kemitraan Kepariwisataan

2 usaha ekonomi kreatif dan lembaga/ instansi pemerintah

TARGET 3

Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata

1 kali

1

1 kali

2

1 kali 1 kali

3 4

21.34% 1.

2 lembaga 3 sanggar 3 lembaga 1 event 1 event 1 event 7 lembaga 1 event 1 event 3.

Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya

ANGGARAN

4

5

Budaya dan Pariwisata

5

2.


21.88% 1.

Terlaksananya MOU seniman dengan Pengelola Akomodasi Terselenggaranya Kemitraan antar Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi Terlaksananya Partisipasi Forum Kerjasama Daerah Terfasilitasinya Kemitraan 3 (Tiga ) Sektor Ekonomi Kreatif dengan usaha Industri Pariwisata Terselenggaranya Forum Kemitraan anyar Stakeholder

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata 1 2

Terfasilitasinya Lembaga Budaya Terselenggaranya Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa 3 Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten 4 Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata 4 Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten 5 Penyelenggaraan Kemah Budaya dan Pariwisata 6 Fasilitasi Lembaga Pariwisata 7 Fasilitasi penguatan BPPD Prov. Banten 8 Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata

120 orang 20 orang

1 2

20 orang 20 orang

3 4

Sosialisasi Sadar Wisata Pemberian Penghargaan Juru Pelihara Cagar Budaya Apresiasi bagi pelaku pariwisata Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya

1,828,000,000

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET


ANGGARAN

1

2

3

4

5

Jumlah Anggaran :

Rp

20 orang

5

15 orang

6

45 orang 2 orang 2 orang 20 orang 24 pasang 15 orang

7 8 9 10 11 12

20 orang 20 orang

13 14

Pelatihan Desain Kemasan Handycraft Pelatihan Tatagraha dan Tataboga Pengelola Homestay Pelatihan Lifeguard Fasilitasi Putri Pariwisata Fasilitasi Duta Pariwisata Pelatihan Pramuwisata Muda Pemilihan Kang Nong Banten Penguatan kapasitas pengelola home stay Pelatihan Pemandu Ziarah Pelatihan Pelatih Tari

16,882,250,000

Serang,

Oktober 2013

Mengetahui, Gubernur Banten

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

Hj. RATU ATUT CHOSIYAH

Hj. ENDRAWATI, S.Pd. MM NIP. 19601014 198403 2 004

LKPj. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Recommend Documents