LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NGADIROJO TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KECAMATAN NGADIROJO TAHUN 2017
PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN ANGGARAN NO 1 1
: KECAMATAN NGADIROJO : 2017
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
INDIKATOR KINERJA
5 100
Terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah luasan gedung dan halaman Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor Terbelinya alat tulis kantor Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan Terbelinya komponen instalasi listrik Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat Koord dan konsultasi luar daerah Terlaksananya rapat-rapat Koord dan konsultasi dalam daerah Terbayanya honor tenaga kerja non pegawai
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan Bulan
100 100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
12.
Terbayarnya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Bulan
100
13.
Terbayarnya biaya peralatan gedung kantor Terbayarnya Perawatan rutin/berkala rumah dinas Terbelinya Pengadaan Mebelair Terbayarnya perawatan rutin/berkala gedung kantor
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
1.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan dan Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan
TARGET
3 4 Terbelinya Materai,perangko Bulan dan benda pos
2.
2.
SATUAN
14. 15 16.
2.
3.
4.
5.
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Bulan
100
18. Terbelinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Bulan
100
19. Terlaksananya peralatan gedung kantor. 20. Terlaksananya pemeliharaan mebelair 21. Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala halaman/pagar/gapuro/taman 22. Terbayarnya rahab sedang/berat rumah dinas 23. Jumlah penyusunan data Data kepegawaian
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
24. Jumlah penyusunan data bezeeting pegawai 25. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bulan
100
Bulan
100
26. Jumlah laporan keuangan semesteran 25. Jumlah laporan keuangan akhir tahun 26. Jumlah renja 2 buku
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
27. Jumlah Penyusunan Restra Strategis 28. Jumlah laporan keuangan bulanan 29. Jumlah LkjIP 2 buku
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan Bulan
100 100
Bulan
100
Bulan
100
1.
3.
4.
Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian
Tercukupinya Laporan Keuangan , Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Akhir Ttahun, Lakip dan Peny RKA & DPA
5.
Terlaksananya Penataan Lingkungan Kelurahan
6.
Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur
30. Jumlah RKA/DPA 31. Meningkatnya Pembangunan Insfrastruktur Kelurahan 32. Meningkatnya sumber daya aparatur (SDM) dlm pelaksanaan diklat
7.
Terlaksananya Pemberian Bantuan Posyandu
33. Terbantunya penyelenggaraan posyandu di kelurahan
1
2
8.
Terpenuhinya Sarana Pemerintahan Desa
3
4
5
34.
Terlaksananya kegiatan Bulan pembinaan desa/kelurahan
100
35.
Terfasilitasinya musrenbang desa/kelurahan Terlaksananya penyelenggaraan lomba desa Terpenuhinya biaya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan mlokomanis kulon Terpenuhinya biaya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kasihan Terfasilitasinya musrenbang kecamatan Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan Terfasititasinya pemberdayaan dan pelestarian nilai-nilai kemerdekaan RI Terfasilitasinya pemberdayaan dan pelestarian nilai-nilai perjuangan raden mas sahid Terfasilitasinya penyusunan APBDes Terfasilitasinya penarikan PBB desa/kelurahan Terlaksananya pembinaan ketertiban umum Terfasilitasinya mitigasi bencana alam Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong Terlaksananya pembinaan TP.PKK kecamatan Terlaksananya lomba MTQ tingkat kecamatan Terlaksananya pembinaan
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
36. 37.
38.
39. 40.
41.
42.
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51.
1
2
3 52.
53. 54. 55. 56. 57.
No.
evaluasi koperasi RT Terlaksananya bagi hasil Bulan lelang tanah eks bondo desa kecamatan
Program
100
4
Terlaksananya bagi hasil lelang tanah eks bondo desa Kelurahan mlokomanis kulon Terlaksananya bagi hasil lelang tanah eks bondo desa kelurahan kasihan Terlaksananya lomba koperasi RT tingkat kecamatan Terlaksananya pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup Terlaksananya peminaan dan koordinasi bidang pembangunan Terlaksananya pembinaan dan koordinasi bidang penegakan peraturan per uu an
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Anggaran (Rp.)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 252.500.000,2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 220.775.000,3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peny Data Kep : Rp. 1.100.000,4. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan : Rp. 12.550.000,Capaian Kinerja Kauangan 5. Program Pembangunan Insfrastruktur Kelurahan : Rp. 550.000.000,6. Prograam Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat:Rp. 15.750.000,7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 5.000.000,8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan ketata- : Rp. 250.096.000,laksanaan Kecamata Wonogiri,
4
Keterangan APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Pebruari 2017
BUPATI WONOGIRI
CAMAT NGADIROJO
JOKO SUTOPO
Drs. AGUS HENDRADI, MM
PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN ANGGARAN NO 1 1
: KECAMATAN NGADIROJO : 2017
SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
INDIKATOR KINERJA
5 100
Terbayarnya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah luasan gedung dan halaman Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor Terbelinya alat tulis kantor Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan Terbelinya komponen instalasi listrik Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat Koord dan konsultasi luar daerah Terlaksananya rapat-rapat Koord dan konsultasi dalam daerah Terbayanya honor tenaga kerja non pegawai
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan Bulan
100 100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
12.
Terbayarnya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Bulan
100
13.
Terbayarnya biaya peralatan gedung kantor Terbayarnya Perawatan rutin/berkala rumah dinas Terbelinya Pengadaan Mebelair Terbayarnya perawatan rutin/berkala gedung kantor
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
1.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan dan Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan
TARGET
3 4 Terbelinya Materai,perangko Bulan dan benda pos
2.
2.
SATUAN
14. 15 16.
2.
3.
4.
5.
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Bulan
100
18. Terbelinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Bulan
100
19. Terlaksananya peralatan gedung kantor. 20. Terlaksananya pemeliharaan mebelair 21. Terbayarnya biaya pemeliharaan rutin/berkala halaman/pagar/gapuro/taman 22. Terbayarnya rahab sedang/berat rumah dinas 23. Jumlah penyusunan data Data kepegawaian
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
24. Jumlah penyusunan data bezeeting pegawai 25. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bulan
100
Bulan
100
26. Jumlah laporan keuangan semesteran 25. Jumlah laporan keuangan akhir tahun 26. Jumlah renja 2 buku
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
27. Jumlah Penyusunan Restra Strategis 28. Jumlah laporan keuangan bulanan 29. Jumlah LkjIP 2 buku
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
30. Jumlah RKA/DPA
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
1.
3.
4.
Terlaksananya Penyusunan Kepegawaian
Tercukupinya Laporan Keuangan , Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Akhir Ttahun, Lakip dan Peny RKA & DPA
5.
Terlaksananya Penataan Lingkungan Kelurahan
6.
Terlaksananya Peningkatan Sumber Daya Aparatur
31. Meningkatnya Pembangunan Insfrastruktur Kelurahan 32. Meningkatnya sumber daya aparatur (SDM) dlm pelaksanaan diklat
7.
Terlaksananya Pemberian Bantuan Posyandu
33. Terbantunya penyelenggaraan posyandu di kelurahan
1
2
8.
Terpenuhinya Sarana Pemerintahan Desa
3
4
5
34.
Terlaksananya kegiatan Bulan pembinaan desa/kelurahan
100
35.
Terfasilitasinya musrenbang desa/kelurahan Terlaksananya penyelenggaraan lomba desa Terpenuhinya biaya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan mlokomanis kulon Terpenuhinya biaya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kasihan Terfasilitasinya musrenbang kecamatan Terfasilitasinya penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan Terfasititasinya pemberdayaan dan pelestarian nilai-nilai kemerdekaan RI Terfasilitasinya pemberdayaan dan pelestarian nilai-nilai perjuangan raden mas sahid Terfasilitasinya penyusunan APBDes Terfasilitasinya penarikan PBB desa/kelurahan Terlaksananya pembinaan ketertiban umum Terfasilitasinya mitigasi bencana alam Terselenggaranya bulan bhakti gotong royong Terlaksananya pembinaan TP.PKK kecamatan Terlaksananya lomba MTQ tingkat kecamatan Terlaksananya pembinaan
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
36. 37.
38.
39. 40.
41.
42.
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51.
1
2
3 52.
53. 54. 55. 56. 57.
No.
evaluasi koperasi RT Terlaksananya bagi hasil Bulan lelang tanah eks bondo desa kecamatan
Program
100
4
Terlaksananya bagi hasil lelang tanah eks bondo desa Kelurahan mlokomanis kulon Terlaksananya bagi hasil lelang tanah eks bondo desa kelurahan kasihan Terlaksananya lomba koperasi RT tingkat kecamatan Terlaksananya pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup Terlaksananya peminaan dan koordinasi bidang pembangunan Terlaksananya pembinaan dan koordinasi bidang penegakan peraturan per uu an
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Bulan
100
Anggaran (Rp.)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp. 252.500.000,2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 220.775.000,3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peny Data Kep : Rp. 1.100.000,4. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan : Rp. 12.550.000,Capaian Kinerja Kauangan 5. Program Pembangunan Insfrastruktur Kelurahan : Rp. 550.000.000,6. Prograam Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat:Rp. 15.750.000,7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur : Rp. 5.000.000,8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan ketata- : Rp. 250.096.000,laksanaan Kecamata Wonogiri,
4
Keterangan APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
Pebruari 2017
BUPATI WONOGIRI
CAMAT NGADIROJO
JOKO SUTOPO
Drs. AGUS HENDRADI, MM
Kata Pengantar Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ngadirojo Tahun 2016 yang merupakan bentuk komitmen nyata Kecamatan Ngadirojo
dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Birokrasi No 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas laporan Kinerja. LAKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Kecamatan Ngadirojo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP . Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capian sasaran
saat ini untuk percepatan dalam
meningkatkan kulitas capian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinspi good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transpransi dan akuntabilitas di lingungkungan pemerintah Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihakpihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Ngadirojo,
Pebruari 2017
CAMAT NGADIROJO
Drs. AGUS HENDRADI, MM Pembina Tk. I NIP. 19631024 198607 1 002
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
i
Daftar Isi
ii
Ikhtisar Eksekutif
iii
BAB
BAB
BAB
BAB
I
Pendahuluan
A.
Latar Belakang............................................................
1
B.
Landasan Hukum........................................................
1
C.
Maksud dan Tujuan....................................................
2
D.
Gambaran Umum Organisasi.....................................
2
E.
Susunan Kepegawaian dan Sarpras ...........................
3
II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
A.
Rencana Stratejik .......................................................
5
B.
Kinerja Tahunan 2016 ..............................................
9
C.
Rencana Kinerja 2017 ..............................................
11
D.
Perjanjian Kinerja 2017 .............................................
16
III
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016
A.
Pengukuran Pencapaian Sasaran 2016/2015 ..............
27
B.
Pengukuran Kinerja 2015
27
C. D.
Evaluasi Pencapaian Sasaran ...................................... Akuntabilitas Keuangan .............................................
28
E.
Evaluasi dan Analisa Kinerja ......................................
IV A.
Penutup Tinjauan Umum Keberhasilan .................................... Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja Strategi Pemecahan Masalah ......................................
B. C.
31 31
32 32 33
IKHTISAR EKSEKUTIF Kecamatan Ngadirojo sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, pada BAB IX , bagian pasal 38, merupakan wilayah kerja yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Guna mewujudkan visi dimaksud salah satu tujuan utama Kecamatan Ngadirojo adalah dapat melaksanakan tugas pokok sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat secara prima dengan menerapkan prinsip clean goverment, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal baik sumber daya manusia dan sarana prasarana. Memantapkan terselenggaranya kegiatan yang mengutamakan pelayanan prima. Guna mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2016 Kecamatan Ngadirojo telah melaksanakan 8 program dan 61 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.964.951.000,- ( Satu milyard sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). yaitu meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sararana dan prasarana Aparatur, Infrastruktur, Peningkatan Disiplin Aparatur Data Pegawai, Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan dan Peningakat Keperdayaan Masyarakat Pedesaan. . Menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung fungsi pelayanan, koordinasi maupun operasional kantor dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintah. Dari 61 kegiatan yang ditetapkan dapat terlaksana semuanya. Namun penyerapan dana hanya mencapai Rp. Rp. 1.870.627.601,- ( Satu milyard delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus satu rupiah). Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut , kendala utama yang dihadapai antara lain peralatan yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sumberdaya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Adapun langkah-langkah untuk mengatasi masalah dimaksud , diantaranya adalah peningkatan sumberdaya manusia dengan mengikuti kursus, pelatihan maupun diklat teknis dan penambahan sarana prasarana pendukung masalah dimaksud adalah sebagai berikut :
1.
2.
Memberikan dorongan untuk mau mengembangkan kapasitas dan kemampuan SDM personel, sehingga selanjutnya mampu untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik.Hingga kedepan sudah ada langkah untuk memberdayakan PPTK dan merencanakan jadwal melalui penyusunan sebagai pedoman pelsaksanaan kegiatan. Memberikan dorongan dan pemahaman bagi PPTK, agar mengerti tugas dan tanggung jawabnya.
3.
Pembagian Tugas bagi jabatan yang kosong kepada pegawai/PNS yang dianggap mampu, dan mengambil alihkan tugas oleh atasan langsung.
Ngadirojo,
Pebruari 2017
CAMAT NGADIROJO
Drs. AGUS HENDRADI, MM Pembina Tk. I NIP. 19631024 198607 1 002
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Dalam pelayanan di bidang administrasi, kantor camat melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundangan yang menjadi acuan dirinci berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri ,Peraturan Daerah, dan sebagainya. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanaan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul. B. Landasan Hukum Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan
Ngadirojo Tahun 2011 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut : 1.
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
C. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2016 Kecamatan Ngadirojo adalah : 1.
Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran
Kecamatan Ngadirojo
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD. 2.
Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang , khususnya dalam perencanaan kinerja di tahun mendatang.
3.
Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan sumber daya dalam rentang waktu satu tahun.
D. Gambaran Umum Organisasi Beradasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Wonogiri . Tugas pokok Pemerintah Kecamatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun Fungsi Kecamatan adalah : a.
Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
b.
Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
c.
Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
d.
Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
e.
Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
f.
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
g.
Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
h.
Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat.
i.
Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan.
j.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
E.
Susunan Kepegawaian dan Sarpras
a. Susunan kepegawaian Kecamatan Ngadirojo adalah sebagai berikut : Sekretariat terdiri dari 3 Sub bagian yaitu :
Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan
Sub bagian Keuangan
Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Seksi Tata Pemerintahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelompok Jabatan Fungsional Tugas Pokok sesuai jabatan masing-masing baik Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian adalah sebagai berikut : 1.
Camat
memimpin tugas-tugas Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum,
Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan. 2.
Sekretaris Kecamatan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu , pelayanan administrasi , dan pelaksanaan dibidang perencanaan dan pelaporan, keuangan serta umum dan kepegawaian serta melaksanakan pelayanan masyarakat dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan. Dalam melaksananakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan membawahi : a. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan yang dipimpin Kepala Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu , pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan. b. Sub bagian Keuangan yang dipimpin Kepala Sub bagian Keuangan , mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu , pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan. c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu , pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan.
3.
Kepala Seksi Tata Pemerintahan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. 4.
Kepala Seksi penyiapan
Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas
bahan
perumusan
kebijakan
teknis,
pembinaan,
melakukan
pelaksanaan
dan
pengkoordinasian kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, serta penerapan
dan penegakan peraturan perundang-undangan, 5.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa serta prasarana dan fasilitas
pelayanan umum. 6.
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Kesejahteraan Rakyat dan sosial lainnya.
b. Sarana dan Prasarana : Sarana dan prasarana Kecamatan Ngadirojo yaitu sebagai berikut : -
Tanah Alat alat angkutan Alat kantor dan rumah tangga Alat studio dan komunikasi Bangunan gedung(Rp.819.630000+Rp.75.000.000 Monomen/Pagar (Rp.147.860.000+Rp.50.000.000) Jalan dan jembatan Bangunan air ( irigasi ) Hewan ternak dan tumbuhan
Rp. 9.300.000.000,Rp. 400.577.436,Rp. 208.575.026,Rp. 3.025.000,Rp. 84.630.000,Rp. 197.860.000,Rp. 15.000.000,Rp. 10.750.000,Rp. 0,-
Jumlah
Rp.10.220.417.462,-
BAB II RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Stratejik Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Stratejik Kecamatan Ngadirojo Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2016 – 2021. Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Ngadirojo yaitu :
a. Visi Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 - 2021 yaitu : “ MEMBANGUN WONOGIRI SUKSES, BERIMAN, BERBUDAYA, BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN DEMOKRATIS “ Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Wonogiri maka Kecamatan Ngadirojo memiliki Visi sebagai berikut : ” TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN KECAMATAN NGADIROJO YANG EFEKTIF, PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERAKHLAK MULIA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT.” Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut : Profesional, mengandung makna :
Good governance ( supremasi hukum, akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan ).
Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Desa.
Pemahaman aturan dan prosedur.
Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayanan.
Responsif , mengandung makna :
Daya tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat.
Cepat bertindak dan cepat menyesuaikan ( dengan lingkungan dan tuntutan ).
Aspiratif /Akomodatif.
Kondusifitas wilayah.
Keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (pelayanan prima)
Efektif, mengandung makna :
Peran fungsi Koordinatif.
Sinergis/ sinkronisasi.
Berakhlak mulia, mengadung makna :
Agamis.
Patuh hukum.
b. Misi Guna mewujudkan visi tersebut terdapat Misi yang harus dilaksanakan, yaitu :
Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan Profesionalitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yag transparan ( prinsip transparancy ), akuntabel ( prinsip accountability ), responsibel ( prinsip responsibility ) dan adil ( pinsip fairness ).
2.
Meningkatkan kualitas pelayanan
dibidang
pendidikan,
kesehatan,
dan jaminan
sosial lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3.
Mengembangkan tata kota, pembangunan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Mengembangkan kapasitas membangun jejaring kerjasama antar daerah dan dunia usaha untuk meningkatkan investasi fisik sarana prasarana, permodalan, dan rekayasa sosial unuk mengolah potensi unggulan Kabupaten Wonogiri sehingga memiliki keunggulan kompetetif di bidang industri pengolahan hasil pertanian ( dalam arti luas ), perdagangan , dan pariwisata. 5.
Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Usaha Kecil Mikro dan Koperasi ( UKMK ) berbasis perdagangan dan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian.
6. Mengembangkan kearifan lokal sebagai modal dasar membangun masyarakat yangf berakhlak mullia dalam berkompetensi di kehidupan ekonomi, sosial, dan politik sehingga terjaga kerukunan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Misi Pemerintah Kecamatan Ngadirojo adalah sebagai berikut :
Meningkatnya
profesionalisme
aparatur
pemerintah
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan.
Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana, pengolahan sumber daya alam dan manusia untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Mewujudkan hubungan sinergis antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerinta Desa/Kelurahan guna penyelenggaraan pemerintahan yang harmonis dalam memberikan pelayanan pada masyarakat rangka mewujudkan masyasrakat yang berkualitas, berakhlak mulia dan bebas dari kemiskinan.
Mengembangkan aktifitas lembaga sosial guna membantu peningkatan hidup masyarakat miskin dan masyarakat difabel.
Mengembangkan PAM Swakarsa dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menuju masyarakat yang aman dan tenteram.
c. Tujuan Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Ngadirojo yaitu : 1. Mengembangkan kebijakan aparatur yang profesional. 2. Meningkatkan resposibilitas, transparansi, dan keadilan dalam pemberian pelayanan publik. 3. Membangun kerjasama dengan SKPD terkait termasuk badan usaha dan
swasta
untuk upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. 4. Pengembangan jejaring kerjasama antar desa dan antar kecamatan. 5. Mengembangkan jaringan kelembagaan sosial. 6. Mengembangkan budaya sadar hukum. d. Strategik Guna tercapanya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategik sebagai berikut : 1.
Penerapan azas profesionalisme dan transparansi dalam pengiriman peserta diklat.
2.
Peningkatan
kapasitas
aparat
desa
dalam
penyelenggaraan
tata
pemerintahan desa. 3.
Perluasan informasi
pelayanan publik untuk mengontrol performa
pelayanan. 4.
Peningkatan kesejahteraan kelompok miskin melalui pengembangan peluang usaha dan peningkatan sarana dan prasarana.
5.
Pengembangan kerjasama antar desa/kecamatan untuk mengembangkan ekonomi dan peningkatan pelayanan secara berkelanjutan.
6.
Meningkatkan freukuensi kegiatan sosial yang memihak kaum miskin dan difabel.
7.
Menegakkan pelaksanaan hukum dan konsekuensinya secara hukum.
e. Sasaran Adapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pengembangan sosial daerah. 3. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. 4. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders ( pemangku kepentingan ) dalam mempercepat kaesejahteraan rakyat. B. Kinerja Tahun (RKT) 2016 Dalam rencana kinerja tahun 2016 Kecamatan Ngadirojo, sasaran , indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagai mana tercantum dalam lampiran I. Sasaran Strategis (1) Pelayanan administrasi perkantoran
Sarana dan prasarana penunjang pelayanan & penyelenggar aan tugastugas pemerintahan .
Indikator Kinerja
Target
(2)
(3)
- Jumlah surat-surat sampai tepat waktu - Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik terpenuhi - Jumlah jasa kebersihan kantor terpenuhi - Jumlah kebutuhan alat tulis kantor - Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor - Jumlah pemenuhan alat-alat listrik - Jumlah makan dan minum rapat - Jumlah Rapat-rapat dan konsultasi dlm daerah - Jumlah Rapat-rapat dan konsultasi Luar daerah - Jumlah Tenaga kerja non pegawai
99.90 % 67.58 %
-
73.33 % 87.14 % 100 % 100 % 100 % 38.85 %
-
Jumlah perlengkapan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor Pengadaan mebelair Banyaknya pemeliharaan rutin rmh dinas Banyaknya pemeliharaan gedung kantor Banyaknya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Peralatan gedung Kantor Pemeliharaan mebelair Pembangunan halaman/tempat parkir/taman/pagar/gapuro Rehab Sedang Rumah Dinas
100 % 100 % 100 % 45 % 100 % 50 % 51.29 % 87.86% 98.91 %
50 % 5% 100 % 100 %
Disiplin Aparatur penyusunan data kepegawaian
-
Peenyusunan Data Kepegawaian Penyusunan bezetiing kepegawaian
100 % 100 %
Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan
-
Jumlah Penyusunan Capaian Kinerja SKPD Jumlah laporan keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan rencana Kerja SKPD Jumlah laporan Rencana Strategis Jumlah laporan keuangan Bulanan Jumlah laporan LAKIP Jumlah laporan RKA dan DPA SKPD
100 % 100 % \100 % 100 % 99.91 % 100 % \100 % 100 %
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksana an kecamatan.
-
Jumlah pembinaan ke desa/kelurahan Banyaknya pelaksanaan Musrenbang desa/kel Jumlah penyelenggaraan lomba desa Jumlah peserta Misrenbang Kecamatan Jumlah penyelenggaraan pemerintah kel mlokomanis kulon Jumlah penyelenggaraan pemerintah kel kasihan Jumlah prosentase desa/Kelurahan yang dievaluasi Meningkantnya pemahaman akan nilai-nilai perjuangan dan budaya Meningkantnya pemahaman akan nilai-nilai perjuangan dan budaya Penyusunan APBDes Jumlah desa/kel tetangani penarikan PBB Pembinaan ketertiban umum Prosentase bencana alam Bulan bhkti gotong royong Pembinaan TP PKK Kecamatan Jumlah peserta yang mengikuti MTQ Pembinaan /Evaluasi Koperasi RT Fasilitasi PATEN Alokasi pemanfaatan ek bondo deso (bg hsl lelang) Kec. Ngadirojo Alokasi pemanfaatan ek bondo deso (bg hsl lelang) Kel. Mlokomanis kulon Alokasi pemanfaatan ek bondo deso (bg hsl lelang) Kel. Kasihan Lomba Koperasi RT Pembinaan dan koord bid lingk hidup Penyuluhan daan Koord Perundang-undangan Pembinaan dan kooedinasi bidang pembangunan Pembinaan penyuluhan dan koord bid pemberdayaan masyarakat Pembinaan dan penyuluan bid keejahteraan
100 % 100 % 100 % 100 % 91.99 %
-
81,35 % 100 % 100 % 100 % 100 % 10 % 100 % 99.83 % 100 % 100 % 100 % 100 % 78.16 % 89.70 % 94,73 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Insfrastruktur Pedesaan
rakyat - Sosialisasi pelayanan kecamatan
100 % 100 %
- Penataan Lingkungan Kecamatan
100 %
-
Rabat jalan lingkungan pencil kel.mlokomanis kulon Rabat jalan lingkungan pucng kel mlokomanis kulon Rabat jalan lingkungan bulusari kel kasihan Rabat jalan lingkungan payaman kel kasihan Rabat jalan lingkungan santen kel kasihan Rabat jalan lingkungan janti kel kasihan Rabat jalan lingkungan tempuran kel.mlokomanis kulon Rabat jalan lingk bulurejo kel.mlokomanis kulon Rabat jalan lingkpondok kel.mlokomanis kulon Rabat jalan lingk jaten kel.mlokomanis kulon Rabat jalan lingkungan ngasinan kel kasihan Rabat jalan lingkungan taruman kel kasihan Rabat jalan lingkungan grenjeng kel kasihan Rehab gedung PKK kel. kasihan Rehab atap gedung kantor kel. Kasihan Rehab ruang pelayanan kel. Mlokomanis kulon Rehab kerangka atap kel. Mlokomanis kulon Pembangunan pagar ktr kel. Mlokomanis kulon Pemb gapuro. lingk pencil Rt.02/05 mlokomanis k Pemb talud kantor kel. Mlokomanis Talud jln lingk soko kdl kel. Mlokomanis kulon BOP pemb insfrastruktur kel
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 42.41 %
Peningkatan Kader Pemberdayaa n Masyarakat Desa
Belanja Operasional Kader pemberdayaan masyarakat Desa
100%
C. Kinerja Tahun (KT) 2017 NO 1 A.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. B. 1. 2. 3. 4. 5.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 2 3 Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Perkantoran kinerja administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedia Jasa Komunikasi Sumer Daya Air dan Listrik Peeenyediaan Jasa kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Program Peningkatan Saana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
TARGET 4 Rp. 252.500.000
Rp. 1.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 3.500.000 Rp.
2.000.000
Rp.
2.000.000
Rp. Rp.
8.000.000 3.500.000
Rp.
3.500.000
Rp. 195.000.000 Rp. 220.775.000 Rp.
15.000.000
Rp. Rp.
34.775.000 3.000.000
Rp.
1.000.000
Rp.
15.000.000
6. 7. 8. 9. C. 1. 2. D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman Pagar,Gapuro,Taman Rehab Sedang Rumh Dinas/Pendopo
Rp. Rp. Rp.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Penyusunan Data Kepegawaian Penyusunan Besetting Kepegawaian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Penyusunan Capaian Kinerja dan Istisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Penyusunan Lakip Penyusunan RKA/DPA/DPPA Reviuw Renstra Perangkat Daerah 2016-2021
Rp.
1.100.000
Rp. Rp. Rp.
600.000 500.000 12.550.000
Rp.
750.000
Rp.
800.000
Rp.
1.000.000
Rp. Rp.
1.000.000 1.500.000
Rp. Rp. Rp.
1.000.000 1.500.000 5.000.000
E. Program Pembangunan Insfrakstruktur Pedesaan 1. Pembangunan Insfrakstruktur Kel. F.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanan Kecamatan Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Monitoring Musrenbang Desa/Kel Penyelenggaraan Lomba Desa Penyelenggaraan Musrenbang Kec Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Mlokomanis Kulon Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kasihan Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan Pemberdayaan dan Pelestarian Nilainilai Kemerdekaan RI
1.000.000 1.000.000 35.000.000
Rp. 115.000.000
Rp. 540.000.000 Rp. 540.000.000 Rp. 334.929.000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5.500.000 4.000.000 3.096.000 6.000.000 87.000.000
Rp.
94.000.000
Rp.
1.000.000
Rp.
10.000.000
9. Pemberdayaan dan Pelestarian Nilainilai Perjuangan R Mas Sahid 10. Pembinaan Penyusunan APBDes 11. Pemantauan Instensifikasi Penarikan PBB 12. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum 13. Mitigasi Bencana Alam 14. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong 15. MTQ Tingkat Kecamatan 16. Pembinaan Evaluasi Koperasi RT 17. Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK) Kecamatan 18. Pemanfaatan Pemenrima Sewa Tanah Eks Bondo Deso untuk Kecamatan 19. Pemanfaatan Pemenrima Sewa Tanah Eks Bondo Deso untuk Kelurahan Mlokomanis Kulon 20. Pemanfaatan Pemenerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Deso untuk Kelurahan Kasihan 21. Lomba Koperasi Rt Tingkat Kecamatan 22. Pembinaan Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup 23. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat 24. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pembangunan 25. Pembinaan Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat 26. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Penerapan dan Penegakan Peraturan perundang-undangan . G. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Peningkatan SDM
Rp.
6.000.000
Rp. Rp.
1.000.000 1.000.000
Rp.
1.000.000
Rp. Rp.
1.000.000 2.000.000
Rp. Rp. Rp.
3.000.000 1.500.000 5.500.000
Rp.
3.000.000
Rp.
3.000.000
Rp.
3.000.000
H. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Bantuan Posyandu Jumlah
Rp. Rp .
2.000.000 1.500.000
Rp.
1.500.000
Rp.
1.500.000
Rp.
1.500.000
Rp.
1.500.000
Rp.
5.000.000
Rp.
5.000.000
Rp.
15.750.000,
Rp.
15.750.000
Rp. 1.297.771.000
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 Akuntabilitas
kinerja
dapat
diartikan
sebagai
kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas . Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Kecamatan Ngadirojo dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2016 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu : 1.
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
2.
Akuntabilitas Keuangan
3.
Evaluasi dan Analisis Kinerja Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja
interval nilai sebagai berikut : -
90 - 100 = Amat Baik 80 - 89 = Baik 50 - 79 = Cukup Baik < 49 = Kurang Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut:
A. Pengkuran Pencapaian Sasaran
sasaran dipergunakan
Hingga akhir tahun 2016 , Kecamatan Ngadirojo
telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut: Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. adalah sebagai berikut : Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dicapai melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diantaranya adalah : 1.
Peralatan yang belum memadai untuk memberikan palayanan yang optimal kepada masyarakat.
2.
Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pelayanan maasih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
3.
Koordinasi dan konsultasi antara pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan.
4. 5.
Kesadaran akan aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN I Terwujudnya 61 kegiatan dari `8 Program kegiatan dan prosentase dari tahun sebelumnya
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(1)
(2)
(3)
(4) 2016
Terbelinya perangko materai dan benda pos lainnya. Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik. Terbayarnya jasa kebersihan kantor. Terbayarnya alat tulis kantor. Terbayarnya barang cetakan dan penggandaan. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2000 lmbr
99.90 %
% Capaian Tahun sebelumn ya (5) 2015 100 %
1 pkt/ th
67.58 %
94 %
1 pkt/ th
100 %
100 %
1 pkt/ th
100 %
100 %
1 pkt/ th
100 %
100 %
1 pkt/th
45 %
100 %
Pelayanan administrasi perkantoran
Target
% Prosentasi capaian
Terbayarnya komponen instalasi listrik./penerangan Terbayarnya makan dan minum repat. Terbayarnya rapat-rapat koordinasi san konsultasi dalam daerah. Terbayarnya rapat-rapat koordinasi san konsultasi Luar daerah. Terbayarnya jasa tenaga kerja Non Pegawai Sarana dan Terbayarnya prasarana perlengkapan gdng Aparatur kantor Terbayarnya Peralatan gdng kantor Pengadaan Mebelaiar Terbayarnya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas. Terbayarnya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Terbayarnya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Terbayarnya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor. Terbayarnya pemeliharaan rutin / berkala meubelair. Pembangunan Halaman /tempat Parkir/Taman/Gapuro Rehab Sedang Berat Rumah Dinas Laporan Terbayarnya keuangan Penyusunan Laporan bulanan, Kinerja SKPD triwulan, Terbayarnya semesteran, Penyusunan Laporan akhir tahun, Keuangan Semesteran LAKIP dan Terbayarnya Penyusunan Renstra Laporan Keuangan akhir tahun. Terbayarnya Penyusunan Rencana Kerja SKPD. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan.
1 pkt/ th
100 %
100 %
1 pkt/ th
50 %
100 %
1 pkt/ th
51.29 %
99 %
1 pkt/ th
87.86 %&
0
1 pkt/ th
98.91 %
90 %
1 pkt/ th
73.33 %
100 %
1 pkt/ th
87.14 %
100 %
1 pkt/th 1 pkt/th
100 % 100 %
0 100 %
1 pkt/th
100 %
100 %
1 pkt/th
38.85 %
100 %
1 pkt/th
0
79,44 %
1 pkt/th
5%
100 %
1 pkt/th
100 %
0
1 pkt/th
100 %
0
1 pkt/th
100 %
-
2 dok /th
100 %
100 %
1 dok/th
100 %
70 %
1 dok/th
100 %
100 %
12 dok/th
100 %
100 %
Terbayarnya penyusunan LAKIP Terlaksananya Penyusunan RKA/DPA SKPD
Disiplin Aparatus Penyusunan Data Kepegawaian
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaa n kecamatan.
1 dok /th
100 %
12 dok/th
100 %
Tersusunnya Kepegawaian
Data
100 %
Tersusunnya bezeeting Pegawai
Data
100 %
Terlaksananya Pembinaan Desa/Kel
100 %
100 %
Penyusunan profil Kecamatan Terbayarnya fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan.
11 desa/kel
0
100 %
11 desa/kel
100 %
100 %
Terbayarnya penyelenggaraan Lomba Desa. Terbayarnya penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
11 desa/kel
100 %
100%
Kecamatan 11 desa /kel
100 %
100 %
Terbayarnya penyelenggaraan pemerintah kel.mlokomanis kulon
1 pkt/th
99.99 %
98,77 %
.Terbayarnya penyelenggaraan pemerintah kel kasihan
1 pkt/th
81.35 %
90 %
Terbayarnya Laporan tugas umum dan kewenangan pemerintah kecamaatan.
1 pkt/th
0
100 %
Terbayarnya fasilitasi evaluasi penyelenggaraan pem desa/kel Terbayarnya fasilitasi pemberdayaan dan nilai2 kemerdekaan RI Terbayarnya fasilitasi pemberdayaan dan pelestarian nilai-nilai perjuangan raden mas said
11 desa/kel
100 %
100 %
12 bln/th
100 %
100 %
12 bln/th
100 %
100 %
Terbayarnya penyusunan APBDes
9 desa/th
100 %
100 %
Terbayarnya fasilitasi penarika PBB ke desa/kel
11 desa/kel
10 %
100 %
12 bln/th
100 %
100 %
Terbayarnya fasilitasi bencana alam
11 desa/kel
99.83 %
100 %
Terbayarnya loma MTQ tingkat Kecamatan
11 desa/kel
100 %
100 %
Terbayarnya fasilitasi PATEN. Penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong
12 bln/th
0
99.5 %
12 bln/th
100 %
0
Terbayarnya pembinaan TP PKK Kecamatan Pembinaan/Evaluasi Koperasi RT
12 bln/th
100 %
0
12 bln/th
100 %
0
Terbayarnya pembinaan keamanan dan ketertiban umum.
Realisasi Sarpras Kantor Kecamatan Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Deso(bg hsl) Kec Ngadirojo Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Deso(bg hsl) Kel. Mlokomanis Kulon Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo Deso(bg hsl) Kel. Kasihan Terlaksananya Lomba Koperasi RT Tk. Kecamatan Terlaksananya Pembinaan Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Lingkungan Hdp TerlaksananyaPembinaan dan Koordinasi Bid Penerapan dan Penegak an Perundang-undangan Terlaksananya Pembinaan Bid Pembangunan Terlaksananya Pembinaan dan Kord Bid
1 paket/th -
-
1 paket/th 78.16 %
-
1 paket/th 89.70 %
-
1 paket/th 100 %
-
1 paket/th 100% 1 paket/th 100 % 1 paket/th 100 %
1 paket/th 100 % 1 paket/th 100 %
Pembangunan Insfraktruktur Pedesaan
Pemberdayaan Masy Terlaksananya Pembinan dan Koord Bid Kesejahteraan Rakyat Sosialisasi Pelayanan Kecamatan Pembinaan dan Fasilitasi Bantuan Keuangan Inf Pedesaan Terlaksananya Rabat jalan lingkungan pencil kel.mlokomanis kulon Terlaksananya Rabat jalan lingkungan pucng kel mlokomanis kulon Terlaksananya Rabat jalan lingkungan bulusari kel kasihan Terlaksananya Rabat jalan lingkungan payaman kel kasihan Terlaksananya Rabat jalan lingkungan santen kel kasihan Terlaksananya Rabat jalan lingkungan janti kel kasihan Terlaksananya Rabat jalan lingkungan tempuran kel.mlokomanis kulon Terlaksananya Rabat jalan lingk bulurejo kel.mlokomanis kulon Terlaksananya Rabat jalan lingkpondok kel.mlokomanis kulon Terlaksananya Rabat jalan lingk jaten kel.mlokomanis kulon Terlaksananya Rabat jalan lingkungan ngasinan kel kasihan Terlaksananya Rabat jalan lingkungan taruman kel kasihan Terlaksananya Rabat jalan lingkungan grenjeng kel kasihan Terlaksananya Rehab atap gedung kantor kel. Kasihan
1 paket/th 100 % 1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
Terlaksananya Rehab atap gedung kantor kel. Kasihan Terlaksananya Rehab ruang pelayanan kel. Mlokomanis kulon Terlaksananya Rehab kerangka atap kel. Mlokomanis kulon Terlaksananya Pembangunan pagar ktr kel. Mlokomanis kulon Terlaksananya Pemb gapuro. lingk pencil Rt.02/05 mlokomanis k Pemb talud kantor kel. Terlaksananya Mlokomanis Talud jln lingk soko kdl kel. Terbayarnya Mlokomanis kulon BOP pemb insfrastruktur kel Peningkatan Pengembanga n Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Peningkatan SDM
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 66,67 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 paket/th 100 %
0
1 pkt/th
100 %
0
1 pkt/th
100 %
0 -
1 paket/th 42.41 %
0
-
1 pkt/th
80 %
0 -
Pegendalian Pemafaatan Ruang
Terlaksananya Penataan Lingkungan Kecamatan
1 pkt/th
100 %
0 -
Peningkatan Keperdayaan Masyarakat Pedesaan
Terlaksananya Belanja Operasional pemberdayaan MasyarakatDesa
1 pkt/th
100 %
0 -
D. Akuntabilitas Keuangan Evaluasi akuntabilitas keuangan pada tahapan-tahapan yang dilalui , mulai dari perumusan rencana , pelaksanaan, pembinaan kegiatan , evaluasi atas kinerja keuangan dan pelaksanaan pelaporan . Adapaun akuntabilitas keuangan Pemerintah Kecamatan
Ngadirojo dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngadirojo pada tahun anggaran 2016, yaitu : E. Evaluasi dan Analisis Kinerja Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) yang telah di lakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Kecamatan Ngadirojo dalam melaksanakan tugas Tahun Anggaran
pokok dan fungsinya pada
2016 di kategorikan Baik ( Amat Baik, Baik, Cukup Baik,
Kurang) Selain hal itu sebagai bahan evaluasi terdapat pula target untuk : ( sesuai Jenis sasaran dengan target indikator yang ingin dicapai ) dibandingkan dengan capaian tahun kemarin kondisinya bagaimana. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ; Target dan realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya No.
Jenis Belanja
Perbandingan Tahun
1.
Belanja tidak langsung
2.
Belanja langsung
3.
Total
2016 2015 selisih 2016 2015 selisih 2016 2015 selisih
Target Rp.
Realisasi (Rp.)
Persentase terealisasi (%) 2.202.414.000 2.034.634.729 95.20 % 1.937.123.000 1.900.303.593 97,76 % 265.291.000 134.331.136 1.964.951.000 1.870.627.601 95.20 % 914.603.652 887.667.446 97,05 % 1.050.347.348 982.960.155 4.167.365.000 3.905.262.330 93.71 % 2.851.726.652 2.787.871.039 97,76 % 1.315.638.348 1.117.391.291
Skala Pengukuran Kinerja laporan Kinerja Instansi Pemerintah NO
SKALA CAPAIAN KINERJA 1 Lebih dari 100 %
KATEGORI Sangat Baik
2 75 – 100 %
Baik
3 55 – 74 %
Cukup
4 Kurang dari 55 %
Kurang
BAB IV PENUTUP
A.
Tinjauan Umum Keberhasilan Kecamatan Ngadirojo
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan pemeritah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah dan menyeleggarakan tugas umum pemerintahan. Dengan memperhatiakan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Ngadirojo
dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan
berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori ( Amat Baik/ Baik/ Cukup Baik/Kurang)
Hal tersebut dikdukung dengan data Hasil
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tahun 2016, yang dicapai dari belanja langsung sebesar 95.20 % sebagamana lampiran 1. B.
Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya : 1. Petugas belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kineja Kasubag Perencanaan. 2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara kesel;uruhan. 3. Belum-
optimalyna
partisipasi
masyarakat
pembangunan , pelaksanaan kegiatan sosial.
adalam
proses
perencanaan
,
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi /UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
C. Strategi Pemecahan Masalah Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah : 1.
Meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat.
2.
Maningkatkan partisipasi masyarakat dan koordinasi antar perangkat daerah.
3.
Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi.
4.
Meningkatkan sarana dan prasarana.
5.
Meningkatkan kualitas SDM Aparatur.
6.
Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ngadirojo. Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2016 untuk
Kecamatan Ngadirojo
semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk
kegiatan/ kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih
Ngadirojo, Pebruari 2017 CAMAT NGADIROJO vv
Drs. AGUS HENDRADI,MM Pembina Tk. I NIP.19631024 198607 1 002
Lampiran 1 Pengukuran Pencapian Sasaran (PPS) No
Sasaran
1 1
2
Indikator Sasaran
Target
3
4
Realisas i 5
%
Ket
6
7
1. Rata-rata capaian sasaran-1
........
Rata-rata capaian sasaran-2
.......
2 3
Dst…nya…….
1. …… 2. ……….. Rata-rata capaian sasaran-3 Total Rata-rata capaian sasaran (1+2+3)
...... .......
\
No
Jenis Blnj
A
Belanja Langsung
Program
Kgt
Jml Anggara n
Realisasi
Selisih
%
100 %
Jumlah A dan rata-rata % A
B
Belanja Tidak Langsung
Jumlah B dan rata-rata % B Jumlah (A + B) dan rata-rata % (A+B)
Rp.175 Jta Rp.725 Jta
Rp.175 Jta
Rp.0,-
100%
Rp.723 Jta
Rp.2 Jta
99.78 %
Lampiran 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2011
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2011
No
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Target
1
2
3
4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Belanja Modal Pengadaan kamera Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Rencana Strategis Penyusunan Laporan keuangan Bulanan Penyusunan Lakip Rabat Jalan Soko Lor RT.02/09 Mlokomanis Kulon Ngadirojo Rabat Jalan Ngasinan RT.03/08 Mlokomanis Kulon Ngadirojo Rabat Jalan Soko Kidul RT.01/10 Mlokomanis Kulon Ngadirojo
Terbelinya perangko , materai dan benda pos lainnya. Terbayarnya jasa telepon, air dan listrik Terbyarnya jasa kebersihan kantor Terbelinya alat tulis kantor Terbelinya barang cetakan dan penggandaan Terbelinya komponen instalasi listrik/ penerangan Terbelinya peralatan dan perlengkapan kantor Tersdianya makan dan minum rapat Terbayarnya rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dalam daerah Terbayarnya jasa tenga kerja non pegawai Terbayarnya pembelian sound system Terbayarnya pembelian camera Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terbayarnya Rutin/Berkala Gedung Kantor Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terbayarnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terbayarnya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terbayarnya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terbayarnya Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terbayarnya Penyusunan Rencana Strategis Terbayarnya Penyusunan Laporan keuangan Bulanan Terbayarnya Penyusunan Lakip
Materai 6000 Materai 3000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 dokumen/ 1 Dokumen/ 4 Dokumen/ 1 Dokumen /
1%
Rabat Jalan Pencil RT.02/05Mlokomanis Kulon Ngadirojo Rabat Jalan Kasihan RT.01/01 Ngadirojo Rabat Jalan Janti RT.02/08 Kasihan Ngadirojo Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
Terbayarnya Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan
Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan
Terbayarnya Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan Terbayarnya Penyelenggaraan Lomba Desa
11 Desa/ Kelu Penyelenggaraan Lomba Desa
11 Desa/ Kelu Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
Terbayarnya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
