KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN JL.Kombes. Pol. M. Duryat 18 Lamongan Telp. (0322) 321030, Fax: (0322) 312264, E-mail : [email protected] Website : www.lamongankab.go.id

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga terselesaikannya penyusunan revisi “.LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015 “ sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun merupakan pertanggungjawaban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

sebagai Pelaksana Kegiatan bidang Peternakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai Capaian Kinerja. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dimasa yang akan dating. Dengan selesainya penyusunan revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak,maka dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah memberi saran , masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.


i

Selanjutnya Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang untuk bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lamongan,

Januari 2016

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatn Hewan Kab. Lamongan

Ir. SUKRIYAH, MM Pembina Utama Muda Nip. 19611211 199203 2 002


ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah

untuk

mempertanggung

jawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaransasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selaku pengemban amanah masyarakat Lamongan di bidang Peternakan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999. Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupeten Lamongan Tahun 2010-2015. Secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010-2015. untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 4 Misi, 8 tujuan dan 8 sasaran dengan indikator sasaran sejumlah 8.


iii

Berdasarkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 yang telah ditetapkan , capaiannya dapat di sajikan sebagai berikut : Sedangkan berdasarkan pengukuran kinerja yang dibadi menjadi 4 penilaian/persepsi adalah sebagai berikut :

No.

Misi

1

1

Jumlah Tingkat Pencapaian IKU Indikator Sangat Cukup Tidak Tujuan Berhasil Kinerja Berhasil Berhasil Berhasil Sasaran 85%keatas 70-84% 55-69% < 55%

1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 4 4 1 1 2 2 Jumlah 8 8 Prosentase Tingkat Keberhasilan

100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

100

Dari pengukuran kinerja dengan memperoleh Capaian Kinerja rata-rata sebesar : 100 % ; dengan demikian dapat dikatakan : Sangat berhasil


iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Gambaran Umum 1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembaiayaan C. Sistematika Penyajian LKjIP BAB II

BAB III

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 1. Visi danMisi 2. Tujuan, Sasaran dan Indiktor Sasaran 3. Program dan Kegiatan B. Rencana Kinerja Tahunan, Tahun 2015 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Tahun 2015 1. Pengukuran Kinerja Tahun 2015 2. Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan beberaopa tahun terakhir 3. Analisa Kinerja B. Realisasi Anggaran Tahun 2015 PENUTUP A. KESIMPULAN B. SARAN

i iii v 1 3 5 7 7 9

11 12 13 16 17 18

21 22 23 23 27

32 34

LAMPIRAN 1. Matrik Rencana Strategis (RS) Tahun 2010 – 2015 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 4. Lampiran lainnya, penghargaan, dll


v

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

1999

serta

Peraturan

Pemerintah No. 8 Tahun 2006; setiap instansi diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan dan kinerja instansi serta sebagai unsur penyelenyelengara Pemerintahan

Negara

mulai dari pejabat

eselon

II

keatas

diwajibkan

mempertanggung-jawabkan kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan no. 03 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dalam menyelenggaran tugas pokok dan fungsinya dengan segala kelebihan dan kekurangan baik dari segi Sumberdaya Manusianya (SDM), dana serta sarana prasarana; tentunya mengalami berbagai kendala namun demikian dengan segala upaya serta langkah-langkah keijakan yan telah diambil dapat meraih prestasi baik ditingkat provinsi maupun nasional Selanjutnya Laporan Kinerja Instans Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan Ringkasan Laporan Pencapaian Tujuan dan Sasaran, kendala serta langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan didalam menghadapi permasalahan serta prestasi yang telah diraih baik ditingkat Provinsi maupun di Nasional .


1

1. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud

dan

Tujuan

Penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah ( LKjIP ) adalah : a) Sebagai bentuk pertangung-jawaban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan serta publik b) Untuk mengetahui Ketercapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 c) Untuk mengukur Keberhasilan Program-program yang telah dicapai dalam tahun 2015. d) Untuk mengetahui Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Tahun 2015 sebagai bahan untuk Pengambilan Kebijakan kedepan.

2. Dasar Hukum a) Intruksi Presiden No.7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah b) Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi c) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah d) Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2015


2

e) Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Format Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016

B.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a.

Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

b.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

c.

Pembinaan dan Pelaksanaan T\ugas sesuai dengan lingkup tugasnya

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah Dalam menjalankan Kegiatan dan Tugas di bidang Peternakan,

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan didukung

dengan

sumberdaya

manusia

dengan

Struktur

Organisasi,

sebagaimana berikut :


3

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS

KELOMPOK

SEKRETARIS

JABATAN FUNGSIONAL

Subag. Program

Bidang Bina Produksi

Bidang Bina Usaha dan Pemasaran

Seksi pembibitan

Seksi Pembinaan Pengembangan Mutu

Subag. keuangan

Subag. Umum

Bidang Kesehatan Hewan

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan pelayanan Medik Veteriner

Seksi Budidaya

Seksi Distrubusi dan Promosi

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Seksi pakan dan Teknologi

Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan

Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner dan Obat Hewan

UPTD

Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan


4

1. Personil Untuk mendukung kinerja Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2015 salah satunya sumberdaya manusia berupa personil pegawai sebanyak 103 orang, dengan rincian sebagai berikut.


5

Tabel 1. Personil Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NO

Jabatan Struktural

Jml

Pendidikan Formal

Jml

Jml

1.Kepala Dinas

1 Pembina Utama Muda / IV c

1

S2

2.Sekretaris

1

Pembina / IV a

1

S2

1

3.Kepala Bidang

3

Pembina / IV a

3

S1

3

4.Kepala Sub Bagian

3

Pembina / IV a

2

S2

2

Penata Tk. I / III d

1

S1

1

Pembina / IV a

3

S2 S1

2 1

Penata Tk I / III d

3

S2 S1 D3

1 1 1

5.Seksi

9

6.Kepala UPT

7.

Pangkat / Ruang

Staf

8

76

1

Penata / III c

3

S1 SLTA

2 1

Pembina / IV a

3

S2

3

Penata Tk I / III d

5

S2

5

Pembina / IV a

1

S2

1

S1

2

Penata Tk. I/ III d Penata / III c

2 4

S2 S1

1 3

Penata Muda Tk I / III b

16

S1 SLTA

12 4

Penata Muda / III a

7

S1 D3

5 2

Pengatur Tk I / II d

3

D3

3

Pengatur / II c

1

SLTA

1

8

SLTA

8

15

SLTA

15

S1 SLTA SLTP

5 13 3

Pengatur Muda Tk I / II b Pengatur Muda / II a Honorer

JUMLAH


19

103

Ket

103

6

2. Sarana dan Prasarana Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selain didukung oleh Sumberdaya Manusia berupa personil/ pegawai juga didukung dengan sarana dan prasarana. Sarana dan prasana yang dimiliki Dinas antara lain : Tabel 2. Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan No

Jenis Barang

Jumlah

Keterangan

1.

Rumah Potong Hewan

3 unit

Kec. Babat, Kec. Pucuk dan Kec. Lamongan

2.

Rumah Potong Unggas

1 unit

Kec. Lamongan

3.

Pos Kesehatan Hewan

5 unit

Kec. Mantup, Kedungpring, Sukodadi, Babat, Tikung

4.

Pos Inseminasi Buatan

7 unit

Kec. Ngimbang, Kembangbahu, Sambeng, Sukorame, Modo, Paciran, Solokuro

5.

Laboratorium Kesehatan Hewan

1 unit

Kab. Lamongan

6.

Pembibitan Ternak

1 unit

Kec. Mantup

7.

Gedung Kantor Dinas Peternakan dan1 unit Kesehatan Hewan

Jl. Kombes Pol M. Duryat No 18

Kendaraan Dinas/Operasional

8.

-

Roda 4

7 buah

-

Roda 3

2 buah

-

Roda 2

22 buah

dll

3. Pembiayaan Dalam

rangka

melaksanakan

Kegiatan

Pembangunan

di

bidang

Peternakan dan Kesehatan Hewan didukung dengan Pembiayaan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan, Provinsi maupun APBN, dengan rincian sebagai berikut:


7

Tabel 3. Anggaran Tahun 2015 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NO

URAIAN

1.APBD II / DANA KABUPATEN - Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Langsung Prpogram Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1. Penyusunan dan pengumpulan data / statistik daerah 2. Validasi dan Pendataan Ternak Unggas Komersial

JUMLAH 4.689.290.000 4,689.290.000 6.460.375.000 25.000.000 50.000,000

Program Pelayanan administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat – rapat koordinasi dam konsultasi ke luar daerah 11. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

5.000.000 91.700.000 9.500.000 36,000.000 80.000.000 50,000.000 10,000.000 10,440.000 27,500.000 35.000.000 73.832.000

Program Sarana dan Prasarana Aparatur 1. . Pengadaan peralatan gedung kantor 2 . Pengadaan meubelair 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

44.724.000 50.000.000 60.000.000 30.000.000 40,000.000 20.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pelatihan Teknis Peternakan 2. Sosialisasi PERDA Rumah Potong Hewan

40,000,000 25.000.000

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 1. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4. Form SKPD Bidang Peternakan 5. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

5.000.000 5.000.000 5,000,000 10,000,000 15,000,000

Program Pemeliharaan Kesehatan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 1. Pengendalian dan Penanggulangan penyakit menular ternak 2. Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak 3. Pengawasan Lalu Lintas Ternak/ Pengiriman Ternak 4. Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan 5. Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan

100.000.000 70,000,000 15.000.000 90,000,000 50,000,000

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan (Pembangunan Puskeswan) 2. Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi Inseminasi Buatan) 3. Pembinaan dan Pengembangan Agribisnis Peternakan

750,000,000 25,000,000 110.000.000


8

(Rp.)

4. 5.

Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Ternak di Demoplot Mantup Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Pengadaan Chopper 6. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Kambing PE 7. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ayam Petelur 7. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ternak Sapi Cross Hasil IB 8. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ternak Puyuh 9. Pengembangan Sapi Bibit Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1. Fasilitasi Kerjasama Regional (PMI sapi bibit, PMI sapi potong, PMI Kambing/ Domba 2. Fasilitasi Kerjasama Regional (Kemitraan antara Pelaku usaha dengan Dinas 3. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas hasil Produksi Peternakan 4. Promosi Hasil Produksi Peternakan (Memasyarakatkan Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak 5. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Tikung 6. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Babat 7. Pembangunan Saluran Induk Pembuangan RPH/RPU Lamongan 8. Monitoring dan Pembinaan Pemotyongan Hewan Qurban 9. UKL-UPL Pasar Hewan Babat dan Tikung 10. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pasar Hewan Babat 11. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pasar Hewan Tikung Program Penerapan Teknologi Peternakan 1. Penataan Kelembagaan dari Lomba kelompok 2. Ekspo dan Kontes Ternak Tahun 2015 3. Pengolahan Pakan Ternak di Demplot Mantup Jumlah APBD Kabupaten

650.000.000 200.000.000 200.000.000 474.679.000 1.600.000.000 100.000.000 200,000,000 22.000.000 15.000.000 15.000.000 100.000.000 125,000.000 165,000,000 125.000.000 25.000.000 50,000,000 40.000.000 35.000.000

80.000.000 100.000.000 75.000.000 6.460.375.000

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Sistematika penyajian LKjIP dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah mengacu pada Perubahan Format Dokumen Akuntabilitas berdasarkan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, sebagaimana Format Sistematika LKjIP Tahun 2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016, sebagai berikut :

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP TAHUN 2015 ------------------------------------------------------------------------------------Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015

9

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I :Pendahuluan Berisi : Latar belakang, memuat tentang maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum ,memuat tentang Personil, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan, serta Sistematika penyajian BAB II : Perencanaan dan Penyajian Kinerja berisi : Rencana strategis, memuat tentang Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 BAB III: Akuntabilitas Kinerja berisi : Capaian Kinerja Tahun 2015, memuat tentang Pengukuran Kinerja Tahun 2015, Analsis capaian kinerja, Akuntabilitas Keuangan BAB IV: Penutup berisi : Kesimpulan, saran Lampiran berisi : 1. Matrik Rencana Strategik (RS) Tahun 2010 – 2015 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2015 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 4. Lampiran lainnya, penghargaan, dll


10

BAB II PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah dilaksanakan selama ini merupakan bagian dari Pembangunan Kabupaten Lamongan. Perubahan Tatanan Global serta Nasional yang berkembang Dinamis, menuntut percepatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan agar mampu menyesuaikan dan memenuhi Tantangan Lingkungan Strategis yang bergerak secara cepat. Untuk meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas Programnya agar mampu Eksis dan Unggul dan Persaingan yang semakin ketat, maka Perencanaan suatu Instansi Pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang Konsisten dan berkelanjutan berupa Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada Pencapaian Hasil.

A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) disusun dengan mempertimbangkan aspek legalitas, aspek prioritas, aspek perimbangan keuangan pusat dan daerah terutama dalam era otonomi pembangunan, aspek teknis perencanaan strategis, serta melalui proses identifikasi masalah terhadap kondisi nyata bidang peternakan yang dirumuskan dalam prioritas pembangunan untuk kurun waktu lima Tahun kedepan yang akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tahunan program pembangunan yang dilengkapi dengan rencana pembangunan tahunan dengan memuat perkiraan target-target pencapaian kinerja tahunan dan diharapkan dapat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015

11

memberi arah, Acuan dan Pedoman dalam Pelaksanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

1. Visi dan Misi a. Visi Visi adalah merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan harus dibawa dan agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. Berpijak atas dasar kondisi obyektif serta perkembangan situasi dan tantangan di masa mendatang, maka Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMONGAN YANGSEJAHTERA DAN KOMPETITIF” Makna dari Visi tersebut mengandung harapan suatu semangat untuk mewujudkan keadaan masyarakat Kabupaten Lamongan yang bekerja di bidang Peternakan mampu berupaya untuk merubah system usahanya

dari

yang

bersifat

tradisional

menuju

berwawasan

industruialisasi, dan berjiwa bisnis, sehingga dapat menjadi peternak yang berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera.


12

b. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. gerak,

langkah dan

tindakan

Misi berfungsi sebagai pemersatu

nyata

bagi

segenap komponen tanpa

mengabaikan mandate yang diberikannya. Adapun Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah: 1.

Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

2.

Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan

3.

Meningkatkan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

4.

Meningkatkan Penerapan Teknologi Peternakan

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran a. Tujuan Tujuan adalah merupakan penjabaran /implementasi dari pernyataan Misi yang telah ditentukan. Untuk mencapai Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menetapkan 8 Tujuan sebagaimana dalam matrik berikut : Tabel : 2.1 Matrik keterkaitan antara Misi dan Tujuan No . 1

2

MISI Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Meningkatkan Produksi Hasil Ternak

TUJUAN 1

Terwujudnya pencegahan penyakit ternak

2

Terwujudnya penanggulangan penyakit ternak

1

Terwujudnya produksi hasil ternak

2

Terwujudnya konsumsi pangan asal ternak


13

3

4

Meningkatkan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Meningkatkan Penerapan Teknologi Peternakan

1

Terwujudnya dukungan manajemen dan Pengembangan kelembagaan kelompok

2

Terwujudnya dukungan teknis dalam Pemasaran hasil produksi peternakan

1

Terwujudnya kesadaran peternak dalam Usaha budidaya ternak

2

Terwujudnya penggunaan teknologi tepat Guna bidang peternakan

b. Sasaran dan Indikator Sasaran Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakantindakan nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan.Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi. Berdasarkan tujuan diatas, sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selama periode RENSTRA disertai indikator kinerja dimana indikator kinerja akan dijadikan alat ukur kinerja/hasil kinerja yang menggambarkan keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2010-2015 sedangkan sasaran yang dilengkapi indikator sasaran untuk tahun 2015 adalah sebagaimana dalam matrik berikut : Tabel : 2.2 Matrik keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA SASARAN

1

Terwujudnya Pencegahan penyakit ternak

1 Meningkatnya pencegaha Penyakit ternak

1 Peningkatan pencegahan Penyakit ternak sebesar 1 % Ternak Besar Ternak Kecil Ternak Unggas

2

Terwujudnya Penanggulangan penyakit

2 Meningkatnya penanggulangan Penyakit ternak

1 Peningkatan Penanggulangan Penyakit ternak sebesar 1% Ternak Besar Ternak Kecil ‘- Ternak Unggas


14

3

Terwujudnya Produksi Hasil ternak

3 Meningkatnya produksi Hasil ternak

1 Peningkatan produksi hasil Sebesar 0,03% 1. Berupa Daging - Ternak Besar/kecil - Ternak Unggas 2. Berupa Telur - Ternak Ayam - Ternak Itik

4

Terwujudnya Konsumsi Pangan asal Ternak

4 Meningkatnya konsumsi Pangan asal ternak

1 Peningkatan konsumsi Pangan asal ternak sebesar 0,15% - Konsumsi Daging ‘ - Konsumsi Telur

5

Terwujudnya dukungan Manajemen dan pengembangan Kelembagaan kelompok

5 Meningkatnya dukungan Manajemen dan pengembangan Kelembagaan kelompok

1 Peningkatan dukungan Manajemen dan pengembangan kelembagaan kelompok -

Kelas Pemula (1%) Kelas Madya (5%) Kelas Lanjut (10%) Kelas Utama (15%)

Peningkatan dukungan Teknis pemasaran hasil Produksi peternakan 1% - Ternak Besar - Ternak Kecil - Ternak Unggas

6

Terwujudnya dukungan Teknis pemasaran hasil Produksi peternakan

6 Meningkatnya dukungan Teknis Pemasaran hasil Produksi peternakan

1

7

Terwujudnya kesadaran peternak dalam usaha Budidaya ternak

7

Meningkatnya kesadaran peternak dalam usaha Budidaya ternak

1 Peningkatan kesadaran Peternak dalam usaha Budidaya ternak - Peternak kecil (5%) - Peternak sedang (2%) - Peternak besar (1%)

8

Terwujudnya penggunaan Teknologi tepat guna

8

Meningkatnya penggunaan Teknologi tepat guna

1 Peningkatan penggunaan Teknologi tepat guna - Peternak tradisional - Pet. Pengetrap awal - Pet. Pengetrap akhir - Peternak maju


15

3. PROGRAM DAN KEGIATAN Program dan Kegiatan Pada Tahun 2015 yang dilaksanakan adalah meliputi 9 Program terdiri dari 52 kegiatan, dengan rincian berikut : Tabel : 2.4 Matrik Program dan Kegiatan NO

PROGRAM/ KEGIATAN

1

Prpogram Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1. Penyusunan dan pengumpulan data / statistik daerah 2. Validasi dan Pendataan Ternak Unggas Komersial

2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat – rapat koordinasi dam konsultasi ke luar daerah

3

Program Sarana dan Prasarana Aparatur 1. . Pengadaan peralatan gedung kantor 2 . Pengadaan meubelair 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pelatihan Teknis Peternakan 2. Sosialisasi PERDA Rumah Potong Hewan

5

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 1. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4. Form SKPD Bidang Peternakan 5. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

6

Program Pemeliharaan Kesehatan & Pencegahan Penyakit menular ternak 1. Pengendalian dan Penanggulangan penyakit menular ternak 2. Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak 3. Pengawasan Lalu Lintas Ternak/ Pengiriman Ternak 4. Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan 5. Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan


16

7

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Peternakan (Pembangunan Puskeswan) 2. Pembibtan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi Inseminasi Buatan) 3. Pembinaan dan Pengembangan Agribisnis Peternakan 4. Pengadaan Pakan dan Obat-obatan di Demoplot Mantup 5. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Pengadaan Chopper 6. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Kambing PE .7. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ayam Petelur 8. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ternak Sapi Cross Hasil IB 9. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT), Budidaya Ternak Puyuh 10. Pengembangan Sapi Bibit

8

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 1. Fasilitasi Kerjasama Regional (PMI sapi bibit, PMI sapi potong, PMI Kambing/ Domba 2. Fasilitasi Kerjasama Regional (Kemitraan antara Pelaku usaha dengan Dinas 3. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas hasil Produksi Peternakan 4. Memasyarakatkan Konsumsi Protein Hewani Asal Ternak 5. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Tikung 6. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Babat 7. Pembangunan Saluran Induk Pembuangan RPH/RPU Lamongan 8. Monitoring dan Pembinaan Pemotyongan Hewan Qurban 9. UKL-UPL Pasar Hewan Babat dan Tikung 10. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pasar Hewan Babat 11. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pasar Hewan Tikung

9

Program Penerapan Teknologi Peternakan 1. Penataan Kelembagaan dari Lomba kelompok 2. Ekspo dan Kontes Ternak Tahun 2015 3. Pengolahan Pakan Ternak di Demplot Mantup

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015

Rencana kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan merupakan penetapan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dan sasaran yang berfokus pada Strategi dan Kebijakan, kemudian ditetapkan dalam Rencana Stratejik yang berupa Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015

17

Tabel : 2.3 Matrik Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 1.

Meningkatnya produksi hasil Ternak berupa daging dan telur

2 Meningkatnya konsumsi Pangan asal ternak

1. 2. 3. 4. 5. .6. 7.

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pengawasan lalu lintas ternak/ pengiriman ternak

8. 9. 10 11

Optimalisasi Laboratotium Kesehatan Hewan Pembangunan Poskeswan Pengembangan Sapi Bibit Optimalisasi Inseminasi Buatan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Ternak Pengadaan Pakan dan Obat-obatan ternak di Demoplot Mantup Pengolahan Limbah Rumah Potong Hewan Pembangunan Saluran induk RPH/RPU Lamongan UKL-UPL Pasar Hewan Babat dan Tikung

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Memasyarakatkan konsumsi protein hewan asal ternak Pembinaan dan Pengembangan Agribisnis Peternakan Ekspo dan Kontes Ternak Pengolahan Informasi permintaan pasar hasil produksi Fasilitasi PMI Sapi bibit, Sapi potong, dan Kambing/ Domba Fasilitasi Kemitraan antara Pelaku usaha dengan Dinas Peternakan Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Penyusunan Perencanaan Induk Kawasan Pasar Hewan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Perjanjian Kinerja adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya serta anggaran yang dikelolanya.


18

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah : 1.

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

2.

Meningkatkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3.

Sebagai penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4.

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring , evaluasi dan supervise atas perkembangan /kemajuan kinerja penerima amanah;

5.

Sebagai dasar dalam sasaran kinerja pegawai.

Adapun rincian indicator kinerja sasaran strategis adalah : 1. Sasaran Startegis 1 : Meningkatnya Produksi Hasil Ternak berupa Daging, dengan indicator kinerja sebanyak 1 indikator, dengan target kinerja 2015 sebagaimana table berikut : Tabel : 2.5 Perjanjian Kinerja sasaran Strategis 1 INDIKATOR KINERJA TUJUAN

No

SASARA SASARAN

1

Terwujudnya produksi Hasil ternak berupa

Meningkatnya produksi Hasil ternak berupa

daging

daging

Peningkatan produksi hasil ternak berupa daging

TARGET 2015 4,42%

2. Sasaran Startegis 2 : Meningkatnya Produksi Hasil Ternak berupa Telur, dengan indicator kinerja sebanyak 1 indikator, dengan target kinerja 2015 sebagaimana table berikut :


19

Tabel : 2.5 Perjanjian Kinerja sasaran Strategis 2 INDIKATOR KINERJA TUJUAN

SASARA

Terwujudnya produksi Hasil ternak berupa

Meningkatnya produksi Hasil ternak berupa telur

No

SASARAN 1

Peningkatan produksi hasil ternak berupa telur

TARGET 2015 2,25%

telur

3. Sasaran Startegis 3 : Meningkatnya Konsumsi Pangan asal Ternak berupa Daging, dengan indicator kinerja sebanyak 1 indikator, dengan target kinerja 2015 sebagaimana table berikut : Tabel : 2.5 Perjanjian Kinerja sasaran Strategis 3 INDIKATOR KINERJA No

TUJUAN

SASARA SASARAN

1

Terwujudnya konsumsi Pangan asal ternak

Meningkatnya konsumsi Pangan asal ternak

Peningkatan konsumsi Pangan asal ternak

Berupa daging

berupa daging

berupa daging

TARGET 2015 11,90 Kg/kap/Th

4. Sasaran Startegis 4 : Meningkatnya Konsumsi Pangan Ternak berupa Telur, dengan indicator kinerja sebanyak 1 indikator, dengan target kinerja 2015 sebagaimana table berikut : Tabel : 2.5 Perjanjian Kinerja sasaran Strategis 4 INDIKATOR KINERJA No

TUJUAN

SASARA SASARAN

1

Terwujudnya konsumsi Pangan asal ternak Berupa telur

Meningkatnya konsumsi Pangan asal ternak berupa telur


Peningkatan konsumsi Pangan asal ternak berupa telur

TARGET 2015 7,00 Kg/kap/Th

20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pemerintah

kinerja

untuk

adalah

perwujudan

mempertanggungjawabkan

kewajiban

suatu

instansi

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selaku pengemban amanah masyarakat Lamongan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999.Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupeten Lamongan tahun 2010-2015 dalam rangka mewujudkan visi misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta , Keputusan Kepala Lemnaha Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman


21

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang penyusunan Penetapan kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten

Lamongan

Tahun

2015

didasarkan

pada

tingkat

pencapaian sasaran dan indicator sasaran pada program dan kegiatan 1. Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja terhadap indicator kinerja yang telah dicapai adalah membandingkan antara target dan realisasi pada indicator sasaran. Adapun rincian analisis capaian kinerja masing-maing sasaran dan indicator sasaran adalah sebagai berikut : Tabel. 3.1. Target dan Realisasi Kinerja dan Keuangan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS 1.Meningkatnya Produksi dan Konsumsi hasil peternakan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM KEGIATAN

REALISASI

Prosentase Peningkatan produksi Hasil ternak berupa daging

7.238.467 (kg)

28.971.732 (kg)

Prosentase Peningkatan produksi Hasil ternak berupa telur

1.624.716

2.928.471

(kg)

(kg)

Prosentase Peningkatan konsumsi Pangan asal ternak Berupa daging

11,90 Kg/kap/Th

14,16 Kg/kap/Th

Prosentase Peningkatan konsumsi Pangan asal ternak Berupa telur

7,00 Kg/kap/Th

11,12 Kg/kap/Th

1.Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak

ANGGARAN (Rp.)

Realisasi (Rp.)

325.000.000

322.840.700

4.309.679.000

4.252.056.327

3.Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

717.000.000

713.318.000

4.Peningkatan penerapan teknologi peternakan

255.000.000

246.013.000

2.Peningkatan produksi hasil peternakan


22

2. Capaian Kinerja Sebagai gambaran untuk mengetahui

keberhasil

kinerja

Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dapat dilihat Capaian Kinerja dari beberapa Tahun lalu. Adapun Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan, maka dapat disajikan sebagai berikut : Tabel. 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2011-2015 Sasaran Strategis 1 1.Meningkatnya Produksi hasil Peternakan

1. Meningkatnya Konsumsi Pangan asal ternak

Realisasi Indikator Kinerja 2011

2012

2013

2014

2015

Capaian Th.2015 (%)

2 Peningkatan produksi Hasil ternak berupa Daging (kg)

3 12.047.936

4 22.712.270

5 25.515.450

6 26.784.143

7 28.971.732

8 8,17

Peningkatan produksi Hasil ternak berupa Telur (kg)

2.045.371

2.160.796

2.621.081

2.713.396

2.928.471

8,12

Peningkatan konsumsi Daging (kg/kap/Thn)

12.994.590

16.961.434

17.947.327

16.073.117

16.803.604

14,16

Peningkatan konsumsi Telur (kg/kap/Thn)

10.107.650

11.670.106

13.719.288

12.120.128

13.201.394

11,12

3. Analisis Kinerja Secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010-2015. Untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan Berdasarkan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015 yang ditetapkan 8 Sasaran dengan 8 Indicator sasaran.. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015

23

Pengukuran Kinerja terhadap indicator kinerja yang telah dicapai adalah membandingkan antara target dan realisasi pada indicator sasaran. Adapun rincian analisis capaian kinerja masing-maing sasaran dan indicator sasaran adalah sebagai berikut : Tabel : 3.13 Rekap Capaian Kinerja indikator Sasaran terhadap target No

Sasaran Misi 1 ; Tujuan 1

1

Sasaran 1 Meningkatnya pencegahan penyakit ternak

2

Sasaran 2 Meningkatnya penanggulangan penyakit ternak

3

Sasaran 3 Meningkatnya Produksi hasil peternakan

Jumlah Indikator 1 Indikator : 1 Indikator mencapai target

Misi 1 ; Tujuan 2 1 Indikator : 1 Indikator mencapai target

Misi 2 ; Tujuan 1 1 Indikator : 1 Indicator mencapai target

Misi 2 ; Tujuan 2 4

Sasaran 4 1 Indikator : 1 Indikator mencapai target Meningkatnya konsumsi pangan asal ternak

5

Sasaran 5 Meningkatnya dukungan manajemen dan Pengembangan kelembagaan kelompok Budidaya ternak

Misi 3 ; Tujuan 1 1 Indikator : 1 Indikator mencapai target

Misi 3 ; Tujuan 2 6

Sasaran 6 Meningkatnya dukungan teknis dalam Pemasaran hasil produksi peternakan

1 Indikator : 1 Indikator mencapai target

Misi 4 ; Tujuan 1 7

Sasaran 7 Meningkatnya kesadaran peternak dalam Usaha budidaya peternakan


Misi 4 ; Tujuan 2 8

Sasaran 8 Meningkatnya penggunaan teknologi tepat Guna bidang peternakan



24

Capaian Kinerja Sasaran Kategori Sangat Berhasil (realisasi diatas 85% sejumlah 8 Indikator ) No

Sasaran Misi 1 ; Tujuan 1

1

Sasaran 1 Meningkatnya pencegahan penyakit ternak

Jumlah Indikator 1 Indikator : 1 Indikator mencapai target di atas 100%

Misi 1 ; Tujuan 2 2

Sasaran 2 Meningkatnya penanggulangan penyakit ternak

1 Indikator : 1 Indikator mencapai target di atas 100%

Misi 2 ; Tujuan 1 3

Sasaran 3 Meningkatnya Produksi hasil peternakan

4

Sasaran 4 1 Indikator : 1 Indikator mencapai target di atas 100% Meningkatnya konsumsi pangan asal ternak

1 Indikator : 1 Indicator mencapai target di atas 100%

Misi 2 ; Tujuan 2

Misi 3 ; Tujuan 1 5

Sasaran 5 Meningkatnya dukungan manajemen dan Pengembangan kelembagaan kelompok Budidaya ternak

6

Sasaran 6 Meningkatnya dukungan teknis dalam Pemasaran hasil produksi peternakan


Misi 3 ; Tujuan 2 1 Indikator : 1 Indikator mencapai target di atas 100%

Misi 4 ; Tujuan 1 7

Sasaran 7 Meningkatnya kesadaran peternak dalam Usaha budidaya peternakan


Misi 4 ; Tujuan 2 8

Sasaran 8 Meningkatnya penggunaan teknologi tepat Guna bidang peternakan



25

Tabel : 3.15 Capaian Kinerja Sasaran Kategori Berhasil (realisasi antara 70-84% Nihil ) No 1

Sasaran

Jumlah Indikator

1-8 Sasaran

Tidak ada Indikator yang realisasi nya antara 70-84%

Tabel : 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Kategori Tidak Berhasil (realisasi 55 s.d 69 % nihil ) No 1

Sasaran

Jumlah Indikator

1-8 Sasaran

nihil

Tabel : 3.17 Capaian Kinerja Sasaran Kategori Tidak Berhasil (realisasi < 55 % nihil ) No 1

Sasaran

Jumlah Indikator

1-8 Sasaran

nihil

Tabel : 3.18 Tingkat Keberhasilan berdasarkan Kategori Penilaian Jumlah indikator Misi Tujuan No. Kinerja Sasaran 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 4 4 1 1 2 2 Jumlah 8 8 Prosentase tingkat Keberhasilan

Sangat berhasil (85-100%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


Tingkat Pencapaian Cukup Berhasil Berhasil (70-84%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(55-69%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tidak Berhasil (< 55 %) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26

Tabel : 3.19 Tingkat Keberhasilan berdasarkan Kategori Tingkat Capaian

Misi

Tujua

1

1 2 1 2 1 2 1 2 8

2 3 4 Jumlah

Jumlah indikator Kinerja Sasaran 1 2 1 2 1 2 1 2 8

Belum memenuhi target

Tingkat Pencapaian IKU Sesuai Melampaui % % Target Target

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prosentase Capaian Kinerja

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 1 2 1 2 1 2 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Analisis Kinerja dari penjelasan diatas telah dijabarkan bahwa targettarget Indikator Sasaran secara menyeluruh telah dapat terpenuhi, namun dipandang perlu untuk perbaikan kinerja ditahun-tahun mendatang perlu ditingkatkan, karena masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 1. Belanja

Belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 sesuai dengan perubahan APBD Kab. Lamongan terdiri dari : Tabel. 13. Target Anggaran Belanja Tahun 2015 No 1.

Belanja Belanja Tidak Langsung

2.

Belanja Langsung Total


Target Anggaran (Rp.) 4.689.290.000,00 6.460.290.000,00 11.149.665.000,00

27

Dari target tersebut pada tahun 2015 direalisasikan belanja sebesar Rp. 10.998.797.365 atau tercapai sebesar 98,65% dengan rincian sbb : Tabel. 14. Realisasi Anggaran Belanja 2015 No 1.

Belanja Belanja Tidak Langsung

2.

Belanja Langsung

Realisasi Anggaran (Rp.)

4.630.472.838 6.368.324.532 10.998.797.365

Total

Belanja tidak langsung seluruhnya dipergunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai serta tambahan penghasilan pegawai. Sedangkan belanja langsung dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut : Tabel. 15. Realiasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2015 No

Program/Kegiatan

1.

Program Pengembangan data/ informasi/ Statistik Daerah

2.

3.

4.

1. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah 2. Validasi dan Pendataan ternak unggas komersial Progra Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 8.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10.Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11.Penyediaan jasa administrasi/teknis lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pengadaan meubelair 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ProgramPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pelatihan Teknis Peternakan 2. Sosialisasi PERDA Rumah Potong Hewan


Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Persen (%)

25.000.000 50.000.000

24.975.000 49.915.000

99,90 99,83

5.000.000 91.700.000 9.500.000

5.000.000 78.442.359 5.504.500

100,00 85,54 57,94

36.000.000 80.000.000 50.000.000 10.000.000

36.000.000 79.900.000 49.850.000 10.000.000

100,00 99,88 99,70 100,00

10,440.000

10.440.000

100.00

27.500.000 35.000.000 73.832.000

27.500.000 34.952.396 73.104.000

100,00 99,86 99,01

44.724.000 50.000.000 60.000.000 30.000.000 40.000.000 20.000.000

44.560.000 49.575.000 60.000.000 29.664.750 39.948.500 20.000.000

99,63 99,15 100,00 98,88 99,87 100,00

40,000,000 25.000.000

39.790.000 25.000.000

99,68 100,00

28

5.

6.

Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 5.000.000 kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5.000.000 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000 4. Form SKPD Bidang Peternakan 10.000.000 5. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 Program Pemeliharaan dan Pencegahan penyakit menullar ternak 1.Pengendalian dan Penanggulangan penyakit menular 100.000.000 ternak 70.000.000 2. Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif

5.000.000

100,00

5.000.000 5.000.000 10.000.000 14.975.000

100,00 100,00 100,00 99,83

99.593.000

99,59

69.644.400

99,49

3. Pengawasan Lalu Lintas Ternak/ Pengiriman Ternak 15.000.000 15.000.000 4. Pengelolaan Limbah RPH 90,000,000 89.130.000 5. Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan 50,000,000 49.473.300 Program peningkatan produksi hasil peternakan a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan 750.000.000 741.672.000 Ternak (Pembangunan Puskeswan) 2. Pembibitan dan Perawatan Ternak Optimalisas 25,000,000 25.000.000 Inseminasi Buatan 3. Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Ternak di Demoplot 650.000.000 643.409.327 Mantup 4. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri 200.000.000 198.359.000 Hasil Tembakau (IHT) Pengadaan Chopper 5. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri 200.000.000 196.509.000 Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Kambing PE 6 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri 474.679.000 471.181.000 Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Ayam Petelur 7. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri 1.600.000.000 1.568.693.000 Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Ternak Sapi CDross Hasil IB 8. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri 100.000.000 99.906.000 Hasil Tembakau (IHT) Budidaya Ternak Puyuh 9. Pengembangan Sapi Bibit 200.000,000 198.477.000 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 1. Fasilitasi Kerjasana Regional (PMI sapi bibit, PMI sapi 22.000.000 21.700.000 potong, PMI kambing/ domba) 2. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antara Pelaku usaha dan 15.000.000 15.000.000 Dinas Peternakan. 3. Pengelolaan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil 15.000.000 15.000.000 Produksi Peternakan 4. Memasyarakatkan Konsumsi Protein Hewani asal Ternak 100.000.000 99.000.000 5. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Tikung 125.000.000 124.450.000 6. Pembangunan Pagar dan Gapura Pasar Hewan Babat 165.000.000 163.913.000 7. Pembangunan Saluran Induk Pembuangan RPH/RPU 125.000.000 124.875.000 Lamongan 8. Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban 25.000.000 24.600.000 9. UKL-UPL Pasar Hewan Babat dan Tikung 50.000.000 49.600.000 10.Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pasar Hewan 40.000.000 39.900.000 Babat 11.Penyusunan Rencana Induk Kawasan Pasar Hewan 35.000.000 34.920.000 Tikung Program penerapan teknologi peternakan 1. Penataan kelembagaan kelompok 80.000.000 79.420.000 2. Ekspo dan kontes Ternak Tahun 2015 100.000.000 91.776.000 3. Pengolahan Pakan di Demoplot Mantup 75.000.000 74.817.000

100,00 99,03 98,95

Kesehatan Ternak

6.

7.

9.

Jumlah


6.460.375.000 6.368.324.532

95,00 100,00 98,99 99,18 98,25 99,26 98,04

99,91 99,24 98,64 100,00 100,00 99,00 90,00 99,34 90,00 99,75 99,20 99,75 99,77

96,48 91,78 99,76 98,58

29

Dalam

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

belanja

langsung

dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan rincian sebagai berikut : Tabel. 16. Realisasi per jenis belanja langsung tahun 2015 No

Jenis Belanja

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

1.

Belanja Pegawai

4.689.290.000

4.630.472.833

2.

Belanja Barang dan Jasa

4.795.486.300

4.664.973.532

3.

Belanja Modal

1.322.823.700

1.311.389.000

6.513.125.000

6.368.324.532

Total

Pelaksanaan kegiatan/program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015 selain menggunakan dana APBD Kabupaten Lamongan juga menggunakan Anggaran dana dari Propinsi dan Anggaran dana APBN berupa bantuan Hibah baik yang berupa ternak maupun peralatan, dan kegiatan tersebut tercapai 100% 2. Pendapatan Target Pendapatan Daerah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada tahun 2015 sesuai APBD II ditetapkan sebesar Rp. 197.000.000,- Target ini terinci sebagaimana Tabel berikut : Tabel. 11. Target Pendapatan 2015 No

Uraian

Target (Rp.)

1.

Retribusi Rumah Potong Hewan

153.000.000

2.

Kontribusi Dana Bergulir/Revolving Total

44.000.000 197.000.000


30

Dari target tersebut pada tahun 2015 berhasil direalisasikan pendapatan daerah sebesar Rp. 197.000.000,- atau tercapai sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut : Tabel. 12. Realisasi Pendapatan Tahun 2015 No

Uraian

1.

Retribusi Rumah Potong Hewan

2.

Kontribusi Dana Bergulir/Revolving Total


Realisasi (Rp.) 153.000.000 44.000.000 197.000.000

31

BAB IV PENUTUP 1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi misi dan strategi instansi pemerintah yang

menunjukkan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan

program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan rincian capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan telah menunjukkan capaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis. Dari 8 sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagian besar telah tercapai : ( 8 indikator sasaran dari 8 indikator sasaran ) dapat tercapai sesuai target dengan prosentase capaian kinerja : 100,00%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang ditujukan untuk mewujudkan Pembangunan Peternakan Kabupaten Lamongan dengan strategi yaitu : “ Terwujudnya Masyarakat Peternakan Lamongan yang sejahtera dan kompetitif “ Berdasarkan persepsi Penilaian Kinerja terhadap 8 indikator sasaran, terdapat 8 indikator (100%) dapat dicapai diatas 85 % dikategorikan : Sangat Berhasil. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan 2015

32

A. Permasalahan Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terdapat masalah atau kendala-kendala dilapangan yang menghambat tercapainya tujuan antara lain : a. Terbatasnya Bibit ternak b. Kurang Intensiefnya pelaksanaan IB oleh peternak c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemotongan sapi betina produktif d. Terbatasnya obat-obatan dan peralatan kesehatan hewan untuk pencegahan dan penanganan penyakit menular e. Terbatasnya tenaga dan sarana prasarana Laboratorium Keswan f. Belum maksimalnya fungsi Poskeswan g. Belum maksimalnya pengawasan produk pangan asal hewan h. Masih lemahnya kelembagaan kelompok peternak i. Terbatasnya tenaga penyuluh dan medic veteriner

B. Pemecahan Masalah Untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, perlu dilakukan solusi atau Strategi-strategi sebagai berikut : a. Mengupayakan pengadaan Bibit sapi melalui bantuan ternak maupun IB b. Memaksimalkan

pelaksanaan

IB

(inseminasi

Buatan),

PKB

(pemeriksaan Kebuntingan), dan ATR di daerah kantong ternak c. Melakukan socialisasi tentang larangan pemotongan sapi betina produktif, dan melakukan penyelamatan Sapi betina produktif


33

d. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak, melalui Vaksinasi, melaksanakan Desinfeksi, dan membentuk tim PDSR e. Memaksimalkan tenaga dan sarana Laboratorium yang ada f. Mengoptimalkan fungsi Poskeswan dengan penambahan tenaga THL g. Melakukan Uji Laboratorium terhadap produk pangan asal ternak dan bekerjasama dengan instansi lain dalam pengawasan produk h. Memanfaatkan kelembagaan kelompok peternak melalui pelatihanpelatihan i. Penambahan sarana prasarana untuk Laboratorium dan Pengamanan Pasca panen j. Mengoptimalkan penanganan produk peternakan yang Hygienis.

2. SARAN a. Tersedianya perkantoran yang representative b. Tersedianya

dana

APBD

Kab/Prov/APBN

untuk

pemenuhan

pengembangan pembangunan peternakan c. Adanya penambahan tenaga/SDM yang berkualitas d. Adanya tambahan sarana prasarana kantor guna kelancaran


34


35

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Recommend Documents