KATA PENGANTAR. Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Tahun visi, misi, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

KATA PENGANTAR

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Tahun 2015 diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja dan keberhasilan atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi, misi, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik. Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja pada tahun ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran untuk perbaikan kinerja di tahun mendatang, dan ini tidak terlepas dari dukungan seluruh aparat, petugas dilapangan dan elemen masyarakat. Kami menyadari bahwa LAKIP yang kami susun masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu kami berharap adanya masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan laporan di tahun mendatang. Tanah Bumbu, 5 Pebruari 2016 Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu,

Drs. H. MUSTAING Pembina Utama Muda NIP. 19620611 199303 1 008

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR …………………………………………………………

i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………… ii DAFTAR TABEL ……………………………………………………………... iii DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………..

iv

BAB I

PENDAHULUAN…………………………………………………

1

1.1 Gambaran Umum……………………………………………

1

1.2 Maksud dan Tujuan…………………………………………

10

1.3 Sistematika Penulisan………………………………………

11

PERENCANAAN KINERJA ……………………………………

13

2.1 Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015…………………..

13

2.2 Penetapan Kinerja ………………………………………….

19

AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………...

33

3.1 Capaian Indikator Kinerja ………………………………….

34

3.2 Analisis Akuntabilitas ………………………………………

63

3.3 Realisasi Anggaran ………………………………………...

67

PENUTUP……………………………………………………….

69

4.1 Kesimpulan…………………………………………………..

69

BAB II

BAB III

BAB IV

LAMPIRAN ……………………………………………………………………

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Pendidikan Formal PNS ………………………………………….

6

Tabel 2 Pendidikan Penjenjangan PNS Struktural ……………………..

7

Tabel 3 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu ……………….

7

Tabel 4 Program dan Kegiatan BP4K APBD II TA. 2015……………….

8

Tabel 5 Rencana Kinerja Tahun 2015 …………………... ……………… 19 Tabel 6 Daftar Penetapan Kinerja Tahun 2015 …………………………

22

Tabel 7 Pencapaian Per Sasaran berdasarkan IKU Tahun 2015……..

36

Tabel 8 Pencapaian Per sasaran berdasarkan IKU Tahun 2014……..

37

Tabel 9 Pencapaian Per sasaran berdasarkan IKU Tahun 2013……..

38

Tabel 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ………………. 49 Tabel 11 Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 2 ………………..

50

Tabel 12 Program Sarana dan Prasarana Aparatur ……………………..

50

Tabel 13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur .……………………… 51 Tabel 14 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ………………….

52

Tabel 15 Program Peningkatan Penerapan Tek. Pertanian/Perkebunan

53

Tabel 16 Program Peningkatan Penerapan Tek. Peternakan….……….

54

Tabel 17 Program Pengembangan Budidaya Perikanan ……………….

55

Tabel 18 Program Pengembangan Perikanan Tangkap ………………..

56

Tabel 19 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan ………..

57

Tabel 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

58

Tabel 21 Pencapaian Per Sasaran IKU Th. 2015 dengan Target 2015

62

Tabel 22 Analisis Akuntabilitas 2015 dibanding Tahun 2014

65

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi BTL dan BL Tahun 2015

68

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja BP4K………………….

5

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahun 2015 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 3. Penetapan Kinerja Tahun 2015 4. Laporan Kemajuan Kegiatan Tahun 2015 (emonev) 5. Laporan Kemajuan Kegiatan Tahun 2015 (manual) 6. Tabel Rencana Kerja BP4K Tahun 2015 7. Tabel Realisasi Indikator Tahun 2011 sd. 2015.

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dasar

Hukum

pembentukan

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41). Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan tugas pokoknya adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah yang berfungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan atau bertugas untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur dan lembaga petani dalam rangka pengawalan pelaksanaan pembangunan pertanian perikanan dan kehutanan. Tujuan pembangunan pertanian bukan saja untuk meningkatkan produksi pertanian, melainkan juga untuk meningkatkan pendapatan sebagian terbesar rakyat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat rakyat pedesaan. Serta menjadikan pertanian semakin kuat guna mendukung pembangunan disektor industri.

LAKIP BP4K Tahun 2015

2

Adanya paradigma tersebut diatas dan perubahan yang cepat pada sistem manajemen pemerintah, maka Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu berusaha untuk mengantisipasi peran dan posisi, dimana khususnya aparatur dituntut lebih handal dan profesional dibidangnya sesuai dengan tupoksi yang dibebankan dalam mengawal pengelolaan potensi sumberdaya pertanian yang tidak hanya untuk meningkatkan produksi tapi dikelola berorientasi pada kebutuhan pasar. Dalam rangka mencapai cita-cita diatas dalam melaksanakan tugasnya, BP4K mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian; b. Pembinaan

teknis,

pengawasan

dan

pengaturan

kegiatan

dan

pengaturan

kegiatan

dan

pengaturan

kegiatan

pelaksanaan penyuluhan pertanian; c.

Pembinaan

teknis,

pengawasan

pelaksanaan penyuluhan perikanan; d. Pembinaan

teknis,

pengawasan

pelaksanaan penyuluhan kehutanan; e. Pembinaan teknis, pengawasan dan pengaturan lembaga tani; dan f.

Pengelolaan

urusan

ketatausahaan

administrasi

umum

dan

keuangan. Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012, struktur organisasi pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :


3

a. Unsur pimpinan : Kepala Badan Tugasnya adalah memimpin, membina, mengkoordinasikan dan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. b. Unsur Pelayanan yaitu Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub bagian : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan. Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi

pembinaan

penyusunan

keuangan,

umum

dan

pelaporan,

keprotokolan

program

kepegawaian, dan

perencanaan

evaluasi,

memberikan

kerja,

dokumentasi,

pelayanan

teknis

administratif kepada semua unsur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. c.

Unsur Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu : 1. Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi Sarana dan Prasarana dan seksi Kelembagaan Penyuluh. Tugasnya adalah membantu kepala badan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang kelembagaan sarana dan prasarana.


4

2. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, yang terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi Programa dan seksi Informasi Penyuluhan. Tugasnya adalah membantu kepala badan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan. 3. Bidang Ketenagaan Diklat dan Supervisi Penyuluhan, yang terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi Supervisi Penyuluhan dan seksi Ketenagaan Diklat Penyuluhan. Bertugas membantu kepala badan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan

penyelenggaraan

penyuluhan

di

bidang

ketenagaan diklat dan supervise penyuluhan. d. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kecamatan. e. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional. Secara rinci struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu.


5

Gambar. 1 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Kepala Badan

Sekretaris

Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Bag Umpeg

Sub Bag.

Sub Bag. Perenc. & Keu

Dok.Lap & Evaluasi Perenc & Keu Jabatan Fungsional Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan

Bidang Ketenagaan Diklat dan Supervisi Penyuluhan

Sub bidang Kelembagaan Penyuluh

Sub bidang Programa

Sub bidang Ketenagaan dan Diklat Penyuluh

Sub bidang Sarana dan Prasarana

Sub bidang Informasi Penyuluhan

Sub bidang Supervisi Penyuluhan

UPT/BP3K


6

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sumber daya keuangan sebagai penentu keberhasilan (critical success factors). Kondisi atau formasi Sumber Daya Manusia pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sampai dengan keadaan Desember 2015 adalah berjumlah 70 orang PNS dengan rincian 1 orang pejabat eselon II.b, 1 orang eselon III.a, 3 orang pejabat eselon III.b, 9 orang eselon IV.a, 3 orang fungsional umum dan 52 orang fungsional tertentu (Penyuluh pertanian 33 orang, Penyuluh perikanan 16 orang, Penyuluh kehutanan 3 orang), 35 orang CPNS (15 orang penyuluh pertanian, 10 orang penyuluh perikanan, 2 orang penyuluh peternakan, 7 orang penyuluh kehutanan, 1 orang fungsional umum). 22 orang tenaga PTT, 29 orang tenaga kontrak dan 27 tenaga harian lepas/tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP). Dilihat dari latar belakang pendidikan yang ada, dapat dirinci sebagai berikut : Tabel 1. Pendidikan Formal PNS No.

PENDIDIKAN

1.

JUMLAH PNS

CPNS

SD

0

0

2.

SMP

0

0

3.

SMA

15

2


7

4.

D1

0

0

5.

D2

0

0

6.

D3

13

5

7.

D4

2

1

8.

S1

36

27

9.

S2

4

0

10.

S3

0

0

JUMLAH

70

35

Tabel 2. Pendidikan Penjejangan PNS Struktural Jabatan No.

Pendidikan Penjenjangan

Kepala

Sekretaris

Kabid

Kasubag/

Staf

Kasubid

Jumlah

1.

Diklat PIM II

1

-

-

-

-

1

2.

Diklat PIM III

-

1

3

-

-

4

3.

Diklat PIM IV

-

-

-

8

-

8

Jumlah

13

Tabel 3. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu Bidang Ahli No

Nama DIKLAT

Penyuluh Pertanian 15

Penyuluh Perikanan 9

Penyuluh Kehutanan 3

Total

1.

Fungsional Ahli

2.

Fungsional Terampil

15

6

-

21

3.

Fungsional Alih Jenjang

2

5

-

7

Jumlah

27

55

Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut : a. Gedung Kantor (Belum definitive)


8

b. Peralatan dan perlengkapan kantor c.

Mobil Jabatan/dinas, Mobil operasional, kendaraan operasional

d. Air, Telepon dan Listrik beserta komponen pendukungnya e. Peralatan dan Perlengkapan utnuk kebersihan kantor f.

Alat Tulis Kantor

g. Bahan bacaan dan Perundang-undangan Tahun 2015 dukungan dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu berasal dari APBD dengan perincian sebagai berikut : Tabel 4. PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN APBD II TA. 2015 No.

PROGRAM DAN KEGIATAN

ALOKASI DANA TA. 2015 (Rp)

1

2

3

I.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

2.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

2.891.375.700 37.200.000 384.250.000

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

60.473.700

7.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

13.850.000

8. 9.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


262.590.000 14.295.000 9.400.000

2.530.000 406.540.000

9

10.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

11.

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

12.

Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

270.072.000 1.172.550.000 257.625.000 1.252.920.000

1.

Pembangunan Rumah Dinas

454.110.000

2.

Pembangunan Gedung Kantor

798.810.000

III

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

178.650.000

1.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

178.650.000

IV

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

1.

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

V

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1.

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

2.

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

3.

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

VI

1.

VII

1. VIII 1. IX 1. X 1.

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

25.650.000 25.650.000 274.270.000 6.000.000 205.770.000 62.500.000 198.485.000

198.485.000

365.090.000

365.090.000

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

80.525.000

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

80.525.000

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP/BUDIDAYA Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna JUMLAH


10.300.000 10.300.000 82.044.500 82.044.500 5.359.310.200

10

Selain itu faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : 1. Adanya dukungan yang kuat (political will) Pimpinan Pemerintah / Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 2. Adanya struktur organisasi yang kuat dan professional dengan dukungan sumberdaya aparatur Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. 3. Adanya informasi data yang valid dari unsur-unsur organisasi pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan serta

partisipasi

seluruh

elemen

masyarakat

sebagai

dasar

perumusan kebijakan serta perencanaan yang tepat terhadap program dan kegiatan. 4. Adanya koordinasi yang berkesinambungan dengan SKPD- SKPD terkait demi terlaksananya program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.2. Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 Tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.


Instansi

11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud nyata transparansi manajemen sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam rangka Good Governance kepada public. Maksud disusunnya LAKIP adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas. Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah : 1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan; 2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar pelaksana kegiatan; 3. Dapat

mengetahui

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

dan

perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan, berikut hasil pengelolaan dan evaluasi; 4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi SKPD untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah sebagai berikut :


12

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN 1.1

Gambaran Umum

1.2

Maksud dan Tujuan

1.3

Sistematika Penulisan

PERENCANAAN KINERJA 2.1

Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015

2.2

Penetapan Kinerja Tahun 2015

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1

Capaian Indikator Kinerja

3.2

Analisis Akuntabilitas

3.3

Realisasi Anggaran


13

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015 Rencana strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun isi dari rencana strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Visi Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu instansi pemerintah. Dengan

mengacu pada potensi peluang

pemanfaatan sumber daya manusia pertanian perikanan dan kehutanan , masalah dan hambatan serta kecendrungan lingkungan strategis yang berpengaruh di Kabupaten Tanah Bumbu maka Badan Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian

Perikanan

dan

Kehutanan

Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan visi sebagai berikut : “Mewujudkan

Penyuluh

yang

professional,

lingkungan dan berdaya saing tinggi”


berwawasan

14

Visi tersebut selaras

dengan Visi Kabupaten Tanah

Bumbu yaitu : “ Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu yang berbasis ekonomi kerakyatan menuju Tanah Bumbu yang Maju, Unggul, Mandiri, Sejahtera “. dan Misi kedua, yaitu : “ Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi local, regional dan nasional” dengan Tujuan : “ Mewujudkan daerah berdaya saing dengan basis perekonomian masyarakat dan memanfaatkan sumber daya local dan posisi geografis Tanah Bumbu sebagai sub koridor pembangunan wilayah nasional “. Adapun makna dari Visi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu tersebut diatas, adalah : Penyuluh yang profesional, dicirikan : - Penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan diharapkan mampu menguasai keahliannya, menerapkan ilmunya seiring dengan kemajuan

teknologi,

dikerjakan/diterapkan.

bertanggung Sebagai

mitra

jawab

atas

apa

petani/nelayan

yang dengan

melakukan peran sebagai fasilitator, motivator yang memiliki dampak positif/besar untuk kesejahteraan masyarakat.


15

Berwawasan Lingkungan, dicirikan : - Usaha pertanian dimana pelaku utama dan pelaku usaha menguasai system usaha pertanian mulai dari hulu sampai dengan hilir, tetap memperhatikan kualitas dan keuntungan dengan tetap konsisten memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan. Berdaya saing tinggi, dicirikan : - Penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan mampu mandiri, mampu mengembangkan sumber daya local yang tersedia, menciptakan

produk

pertanian

yang

mendukung

industry,

menciptakan produk pertanian yang mampu bersaing dipasaran.

2. Misi Misi merupakan sesuatu tugas yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi Badan Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian

Perikanan

dan

Kehutanan

Kabupaten Tanah Bumbu maka Misi yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan

kapasitas

sumber

daya

manusia

pertanian,

perikanan dan kehutanan dalam hal teknologi tepat guna. b. Menumbuhkembangkan sistem kelembagaan dan meningkatkan sarana dan prasarana bagi penyuluh.


16

c. Optimalisasi penyebaran informasi pertanian, perikanan dan kehutanan yang dinamis. d. Meningkatkan inovasi dan daya saing produk pertanian dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

3. Tujuan Tujuan adalah menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu 1-5 tahun . Seiring dengan itu dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Perikanan dan Kehutanan seperti yang

tertuang dalam pencapaian kinerja dengan berorientasi pada upaya mewujudkan keberhasilan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015,

maka tujuan pelaksanaan penyuluhan pertanian telah

dirumuskan sebagai berikut : 1) Meningkatkan

profesionalisme

serta

adopsi

teknologi

bagi

penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha. 2) Meningkatkan inovasi, mutu dan daya saing produk pertanian dan tumbuhnya industri pertanian di pedesaan. 3) Meningkatkan

ketersediaan

sarana

menunjang kegiatan penyuluhan.


dan

prasarana

dalam

17

4) Mengembangkan

sistem

kelembagaan

tani

yang

berkesinambungan serta penyediaan dan penyebaran informasi pertanian.

4. Sasaran Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

dan

untuk

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas dalam kurun waktu tertentu yang diharapkan dapat tercapai, maka sasaran yang ditetapkan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : 1) Meningkatnya kuantitas penyuluh PNS pada setiap desa 2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penyuluhan 3) Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi kelompok pertanian perikanan dan kehutanan. 4) Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan.

5. Strategi Pencapaian Strategi yang dilaksanakan untuk terwujudnya visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 2011-2015 adalah sebagai berikut :


18

1. Kebijakan : a. Mengembangkan sumber daya manusia pertanian perikanan dan kehutanan yang handal dalam rangka antisipasi terhadap aplikasi teknologi dan manajemen usaha. b. Optimalisasi

sarana

dan

prasarana

penyelenggaraan

penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan dalam rangka mendukung pembangunan pertanian. 2. Program Pokok yang dilakukan pada tahun 2015 pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, adalah sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; d. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; f.

Program Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan;

g. Program

pemberdayaan

penyuluh

pertanian/perkebunan

lapangan; h. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; i.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap/Budidaya

j.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna.


19

2.2 Penetapan Kinerja Dalam menetapkan Kinerja diawali dengan menyusun Rencana Kinerja Tahun 2015 pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu

yang akan

melaksanakan 10 indikator kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan pokok yang telah disusun, atau dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2015 No.

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Menigkatnya Keberadaan Penyuluh PNS pada setiap desa

Jumlah Penyuluh PNS yang tersedia

-

2.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penyuluhan

1. Jumlah Gedung Kantor BP3K

1 Unit

2. Jumlah Rumah Dinas BP3K

1 Unit

3. Jumlah Perlengkapan Kantor

3 unit Filling Kabinet 8 unit papan informasi 1 unit Sofa 1 unit lemari arsip 3 unit Tiang Bendera 2 unit meja kerja 2 unit kursi kerja 1 paket teralis 1 unit tower tong air 1 unit tong air 1 unit sumur bor


20

1 Paket tiang listrik 1 unit KWH Listrik 9 unit Kulkas 1 unit Disfenser 4. Jumlah Peralatan Kantor

1 unit Genset 2 unit Mesin Pompa Air 8 unit Hand Sparayer 8 unit AC 4 Unit Komputer 10 unit Laptop 8 Buah Modem 15 unit Printer 8 unit Handycam 5 unit Kompas 1 Paket Alat Pemancar Sinyal

3.

4.

Menigkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi kelompok tani pertanian perikanan dan kehutanan

Meningkatnya penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan


1. Prosentase jumlah kelompok pertanian dengan jumlah kelompok pertanian

192 Poktan

2. Prosentase jumlah kelompok perikanan dengan jumlah kelompok perikanan

22 Poktan

3. Prosentase jumlah kelompoktani hutan dengan jumlah kelompok tani hutan 1. Prosentase jumlah petugas/penyuluh yang mengikuti diklat fungsional dengan jumlah penyuluh 2. Prosentase jumlah petugas/penyuluh yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah penyuluh

10 Poktan

11 orang

120 orang

21

Selanjutnya dari rencana kinerja yang telah disusun diatas, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu telah menandatangani Penetapan Kinerja Tahun 2015, dimana terdapat 4 (empat) sasaran, 10 (sepuluh) indikator kinerja, 9 (sembilan) program dan 12 (dua belas) kegiatan pokok. Atau dapat dilihat pada tabel berikut :


22

Tabel 6. Daftar Penetapan Kinerja Tahun 2015 No.

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.


2.



-

Program nasional


1 Unit

Peningkatan Sarana dan Prasarana / Pembangunan Gedung Kantor

798,810,000


1 Unit

Peningkatan Sarana dan Prasarana / Pembangunan Rumah Dinas

454,110,000


3 unit filling Kabinet

8,500,000

8 unit papan informasi

4,000,000

1 unit Sofa 1 unit lemari arsip 3 unit Tiang Bendera 2 unit meja kerja 2 unit kursi kerja 1 paket teralis 1 unit tower tong air 1 unit tong air


-

7,000,000 3,000,000 Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

8,400,000 17,750,000 7,000,000 20,000,000 5,000,000 3,500,000

23

1 unit sumur bor 1 Paket tiang listrik 1 unit KWH Listrik 9 unit Kulkas 1 unit Disfenser 4. Jumlah Peralatan Kantor

1 unit Genset 2 unit Mesin Pompa Air 8 unit Hand Sparayer 8 unit AC 4 Unit Komputer 10 unit Laptop 8 Buah Modem 15 unit Printer 8 unit Handycam 5 unit Kompas

30,000,000 10,000,000 7,500,000 29,000,000 1,000,000 15,000,000 1,500,000 2,720,000 40,000,000 22,000,000 25,000,000 3,600,000 30,600,000 48,000,000 1,250,000

1 Paket Alat Pemancar Sinyal 6,000,000


24 3.


Peningkatan Kesejahteraan Petani / Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisinis Peningkatan Kesejahteraan Petani / Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis 1. Prosentase jumlah kelompok pertanian dengan jumlah kelompok pertanian

192 Poktan

Peningkatan Kesejahteraan Petani / Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan / Penyuluhan Penerapan Teknologi Perkebunan tepat guna Peningkatan penerapan teknologi peternakan / Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan tepat guna


3. Prosentase jumlah kelompoktani hutan dengan jumlah kelompok tani hutan


Pengembangan budidaya perikanan / Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

6,000,000

205,770,000

62,500,000

198,485,000

82,044,500

80,525,000

22 Poktan Pengembangan perikanan tangkap / budidaya / Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

10 Poktan

Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan / Pengembangan hasil hutan non kayu

10,300,000

25,650,000

25 4.

Menigkatnya penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan

1. Prosentase jumlah petugas/penyuluh yang mengikuti diklat fungsional dengan jumlah penyuluh

2. Prosentase jumlah petugas/penyuluh yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah penyuluh

Jumlah Pagu Anggaran 2015 : Belanja Tidak Langsung

Rp. 6.564.610.775,-

Belanja Langsung

Rp. 5.055.125.200,Rp. 11.619.735.975


-

120 orang

-

Pemberdayaan Penyuluh pertanian/perkebunan lapangan/ Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

-

365,090,000

26

Dari tabel Penetapan Kinerja diatas dapat diuraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dengan indikator-indikator kinerja sebagai acuan keberhasilan, adalah sebagai berikut : Sasaran 1. Meningkatnya keberadaan penyuluh PNS pada setiap desa Indikator Kinerja 1 : Jumlah PNS yang tersedia - Kegiatan ini dijadikan sebagai salah satu sasaran yang bertujuan untuk mencukupi jumlah penyuluh pada setiap desa potensi pertanian perikanan dan kehutanan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai

wujud

dalam

rangka

pendampingan

dan

pengawalan

pembangunan pertanian perikanan dan kehutanan. Sasaran 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penyuluhan, terdiri dari 4 (empat) indikator . Indikator Kinerja 1 : Jumlah gedung kantor BP3K Target 100 % ( 1 unit ) Indikator Kinerja 2 : Jumlah rumah dinas BP3K Target 100% ( 1 unit ) Indikator Kinerja 1 dan 2 terdiri dari 1 program dan 2 kegiatan Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pembangunan Gedung Kantor BP3K Kecamatan Batulicin dengan anggaran Rp. 798.810.000,-


27

2. Pembangunan rumah dinas BP3K Kecamatan Batulicin dengan anggaran Rp 454.110.000,Indikator Kinerja 3 : Jumlah perlengkapan kantor Target 100% ( 36 unit ) Indikator kinerja 4 : Jumlah peralatan kantor Target 100% ( 70 unit ) Indikator Kinerja 3 dan 4 terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan Program : Pelayanan Admintrasi Perkantoran Kegiatan : - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pengadaan ini bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan di BP4K dan semua BP3K di 8 kecamatan. Fasilitasi perlengkapan dan peralatan kantor ini dianggarkan sebesar Rp. 357.320.000,Selain 3 (tiga) kegiatan pokok diatas yang menjadi menjadi utama dalam pencapaian sasaran peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan ada 11 (sebelas) kegiatan penunjang yaitu : 1)

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

2) Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Dinas/operasional 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor


Perizinan

Kendaraan

28

7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10) Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 11) Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah Sasaran 3. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi kelompok tani pertanian, perikanan dan kehutanan, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Indikator Kinerja 1 : Prosentase jumlah kelompok pertanian yang dilatih dengan jumlah kelompok tani, terdiri dari 3 program dan 5 kegiatan Target 100 % ( 192 kelompok tani ) Program 1 : Peningkatan Kesejahteraan Petani Kegiatan : 1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pelatihan teknis bagi petani/kelompok tani di luar kabupaten yang diselenggarakan di balai pendidikan dan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatnya penguasaan teknologi yang semakin maju dalam budidaya pertanian, dengan besar anggaran Rp. 6.000.000,2. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis. Kegiatan ini adalah untuk memberikan fasilitasi, motivasi dalam penyelenggaraan


29

penyuluhan pertanian dan pendampingan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan melalui usaha pertanian. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah Rp. 205.770.000,3. Peningkatan kemampuan lembaga petani. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan kelompok tani dalam mengelola adminsistrasi organisasinya sehingga mampu berkembang, hal ini berkaitan dengan penilaian kelompok tani untuk peningkatan kelas kelompok. Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp 62.500.000,Program 2 : Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan : 1. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian perkebunan tepat guna. Kegiatan ini bertujuan untuk pendampingan, penyuluhan kepada kelompok

tani

pekebun

dalam

mengelola

usahanya

sehingga

mendapatkan hasil yang maksimal, dengan anggaran sebesar Rp. 198.485.000,Program 3 : Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Kegiatan : 1. Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna. Kegiatan ini bertujuan untuk pendampingan, penyuluhan kepada kelompok tani ternak dalam mengelola usahanya dengan teknologi-teknologi yang maju sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 82.044.500,-


30

Indikator Kinerja 2 : Prosentase jumlah kelompok perikanan yang dilatih dengan jumlah kelompok perikanan, terdiri dari 2 program dan 2 kegiatan Target 100 % ( 22 kelompok perikanan ) Program 1 : Pengembangan Budidaya Perikanan Kegiatan : - Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah kelompok perikanan mendapatkan pendampingan, penyuluhan melalui pelatihan budidaya, pengolahan hasil seiring dengan teknologi yang semakin berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 80.525.000,Program 2 : Pengembangan Perikanan Tangkap/Budidaya Kegiatan

:

- Pengembangan pada kelompok nelayan perikanan tangkap. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terlatihnya kelompok nelayan tangkap

dalam

mengembangkan

usahanya

terutama

dalam

penggunaan alat-alat tangkap, dengan anggaran Rp. 10.300.000,Indikator Kinerja 3 : Prosentase jumlah kelompok tani hutan dengan jumlah kelompok tani hutan Target 100 % ( 10 kelompok tani hutan ) Program : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


31

Kegiatan : - Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan, penyuluhan kepada kelompok tani hutan dalam memanfaatkan maksimal potensi sumber daya hutan yang ada . Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.050.000,Sasaran 4. Meningkatnya

penguasaan

teknologi

bagi

penyuluh

pertanian perikanan dan kehutanan, terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Indikator Kinerja 1 : Prosentase mengikuti

jumlah diklat

petugas/penyuluh

fungsional

dengan

yang jumlah

penyuluh. Target 100 % (11) Kegiatan : - Pendidikan dan Pelatihan fungsional dilaksanakan oleh Balai Diklat lingkup Kementrian Pertanian dengan anggaran pemerintah pusat (APBN). Indikator Kinerja 2 : Prosentase

jumlah

petugas/penyuluh

yang

mengikuti diklat teknis dengan jumlah penyuluh, terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan Target 100 % ( 120 orang ) Program : Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan


32

Kegiatan : - Peningkatan

kapasitas

tenaga

penyuluh

pertanian/perkebunan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan diklat teknis kepada petugas/penyuluh

lapangan

berkaitan

dengan

berkembangnya

teknologi yang semakin maju dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan

sehingga

mampu

memberikan

kontribusi

terhadap

peningkatan pendapatan masyarakat tani, perikanan dan kehutanan. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 365.000.000,Target dari setiap indikator pencapaian sasaran diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2015 sebagaimana terdapat dalam APBD Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015.


33

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi. Pengukuran yang dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indicator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 ini ada 4 aspek yang akan dibahas, yaitu : 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) 2. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 3. Keuangan 4. Evaluasi dan Analisa Akuntabilitas


34

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : 

90 - 100

= Amat baik



80 - 89

= Baik



50 - 79

= Cukup baik



< 49

= Kurang

3.1. Capaian Indikator Kinerja Capaian Indikator Kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran Berdasarkan pada matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) , maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target dari masing masing indikator sasaran pada tahun 2015 yang telah ditetapkan, yaitu : 1. Meningkatnya kuantitas penyuluh PNS pada setiap desa realisasi 0 %, hal ini dikarenakan tidak ada penerimaan PNS untuk penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan pada Tahun 2015 (program nasional berkaitan dengan rekrut tenaga PNS Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) . 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penyuluhan, dengan cakupan indikator

sarana

dan

prasarana

yang

dapat

penyelenggaraan penyuluhan dapat dicapai sebesar cukup baik.


menunjang 74,19% atau

35

3. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi kelompok pertanian, perikanan dan kehutanan secara keseluruhan dapat dicapai sebesar 68,81% atau cukup baik. 4. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan dapat dicapai 37,89 % atau Kurang baik atau kurang dari target yang direncanakan. Pencapaian 4 (empat) indikator tersebut diatas adalah dari pelaksanaan 9 program yang terdiri dari 2 program wajib ketahanan pangan, 4 program pilihan pertanian, 1 program pilihan kehutanan dan 2 program pilihan perikanan, dapat dijabarkan ke dalam tabulasi dengan tingkat pencapaian target masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :


36

TARGET DAN REALISASI PER SASARAN BERDASARKAN IKU SKPD 2015, 2014 dan 2013

TABEL 7. PENCAPAIAN PER SASARAN BERDASARKAN IKU SKPD TAHUN 2015 No.

SASARAN STRATEGIS

(IKU)

TAHUN 2015 TARGET

REALISASI

%

1

2

3

5

6

7

1.

Meningkatnya kuantitas penyuluh PNS pada setiap desa

1. Jumlah Penyuluh PNS yang tersedia

15

0

0

2.


1. Jumlah gedung BP3K yang sudah berdiri

100

74.19

74.19

100

68.81

68,81

2. Jumlah rumah dinas BP3K yang sudah berdiri 3. Jumlah peralatan kantor 4. Jumlah kantor 3.

Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi kelompok pertanian perikanan dan kehutanan

perlengkapan

1. Prosentase jumlah kelompok pertanian yang dilatih dengan jumlah kelompok tani 2. Prosentase jumlah kelompok perikanan yang dilatih dengan jumlah kelompok perikanan 3. Prosentase jumlah kelompok kehutanan yang dilatih dengan jumlah kelompok kehutanan

4.

Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan

1. Prosentase jumlah penyuluh yang mengikuti diklat fungsional dengan jumlah penyuluh

100

37.89

37.89

2. Prosentase jumlah penyuluh yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah penyuluh Nilai rata-rata Sasaran

76,68

Ket : 1. Sasaran 1 tidak bisa diakumulasikan dalam perhitungan pencapaian rata-rata, karena rekrutmen aparatur penyuluh merupakan kebijakan pemerintahan daerah. 2. Pada sasaran 4 indikator kinerja 1 juga tidak bisa diakumulasikan dalam perhitungan pencapaian rata-rata, karena pembiayaan diklat berasal dari anggaran ABPN.


37

TABEL 8. PENCAPAIAN PER SASARAN BERDASARKAN IKU SKPD TAHUN 2014 No.

SASARAN STRATEGIS

(IKU)

TAHUN 2014 TARGET

REALISASI

%

1

2

3

5

6

7

1.



31

34

109.7

2.



100

97,61

97.61

100

94.85

94,85

6. Jumlah rumah dinas BP3K yang sudah berdiri 7. Jumlah pagar gedung BP3K 8. Jumlah operasional

kendaraan

9. Jumlah peralatan kantor 10. Jumlah kantor 3.


perlengkapan


4.



100

25,27

25.27

4. Prosentase jumlah penyuluh yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah penyuluh Nilai rata-rata Sasaran

89,43

Ket : Sasaran point 1 tidak bias diakumulasikan dalam perhitungan pencapaian rata-rata, karena rekrutmen aparatur penyuluh merupakan kebijakan pemerintahan pusat dan daerah.


38

TABEL 9. PENCAPAIAN PER SASARAN BERDASARKAN IKU SKPD 2013

No.

SASARAN STRATEGIS

(IKU)

TAHUN 2013 TARGET

REALISASI

%

1

2

3

5

6

7

1.



8

6

75.00

2.



100

96,84

96.84

100

79.40

79.40

-

-

-

12. Jumlah rumah dinas BP3K yang sudah berdiri 13. Jumlah pagar gedung BP3K 14. Jumlah operasional

kendaraan

15. Jumlah peralatan kantor 16. Jumlah kantor 3.


perlengkapan


4.


5. Prosentase jumlah penyuluh yang mengikuti diklat fungsional dengan jumlah penyuluh 6. Prosentase jumlah penyuluh yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah penyuluh

Nilai rata-rata Sasaran

88,12

Ket : Sasaran point 1 tidak bias diakumulasikan dalam perhitungan pencapaian rata-rata, karena rekrutmen aparatur penyuluh merupakan kebijakan pemerintahan daerah.


39

Pada tabel 7 rata-rata nilai sasaran kinerja tahun 2015 adalah 76,68% atau menurun 12,75 dari tahun 2014 yaitu 89.43% , hal ini disebabkan ada beberapa program dan kegiatan yang tidak bisa terealisasi sesuai dengan target karena keterbatasan anggaran dan sebagian dialihkan/diprioritaskan pada tahun 2016 disamping ada kendala teknis, atau penjabaran secara rinci hambatan/kendala dapat dilihat pada realisasi per program

dan kegiatan. Kemudian apabila rata-rata nilai

sasaran tahun 2015 dibandingkan dengan tabel 9 capaian sasaran kinerja tahun 2013 juga menurun yaitu 11,44 %. Realisasi kinerja masing-masing sasaran pada tabel diatas adalah rata-rata realisasi fisik dari beberapa program dan kegiatan utama yang telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan ditambah dengan beberapa DPA program dan kegiatan yang menunjang pencapaian

indikator

tersebut.

Jadi

secara

keseluruhan

realisasi

kinerja/fisik yang tercapai pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah 76,68 % . Perhitungan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya keberadaan penyuluh PNS pada setiap desa Jumlah penyuluh PNS yang tersedia sampai dengan tahun 2015 adalah 86 orang , sedangkan target yang ingin dicapai pada tahun 2015

adalah

15

penyuluh

sesuai

dengan

target

RENSTRA.

Pencapaian sasaran ini terkait dengan rekrut PNS yang dilaksanakan


40

oleh pemerintah daerah, karena tidak adanya rekrut PNS dari Pemerintah daerah dalam hal ini Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

sehingga

untuk

tahun

2015

tidak

ada

realisasi

penambahan tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. Dibanding dengan jumlah desa yang potensi pertanian, perikanan dan kehutanan di kabupaten Tanah Bumbu yaitu 132 desa maka masih diperlukan 46 orang penyuluh PNS, karena target yang diinginkan pemerintah adalah keberadaan Penyuluh 1 desa 1 penyuluh. 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penyuluhan Capaian kinerja sasaran ini adalah 74,19% yang meliputi Program administrasi perkantoran dengan realisasi fisik 22.57%, yaitu dari kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi sebagai berikut : - Pengadaan 3 unit Filling cabinet pada BP4K - Pengadaan 1 unit sofa pada BP4K - Pengadaan 1 unit kulkas BP4K - Pengadaan 1 unit Dispenser pada BP4K - Pengadaan 3 buah tiang bendera untuk 3 BP3K, Sungai Loban, Kuranji dan Mantewe - Pengadaan 1 buah lemari arsip pada BP4K - Pengadaan 2 buah printer pada BP4K - Pengadaan kursi kerja dan meja kerja eselon II dan III masingmasing 1 unit


41

- Pengadaan Alat Pemancar Sinyal 1 paket untuk BP3K Kusan Hulu - Pengadaan sumur bor 2 unit untuk BP3K Kuranji dan Kusan Hulu Selain 1 kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ada 11 kegiatan penunjang dalam

pelaksanaan

sasaran

Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggaraan Penyuluhan, yang terdiri dari : a. Kegiatan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, yaitu pembayaran langganan/rekening telepon/faximile untuk 1 badan (BP4K) dan 1 BP3K selama 12 bulan, pembayaran langganan listrik untuk 1 badan/BP4K, 8 BP3K, 10 rumah dinas BP3K selama 12 bulan dan pembayaran langganan surat kabar 1 exemplar selama 12 bulan. Atau realisasi kinerja fisik 96.77% b. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, yaitu Fasilitas pemberian bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional roda 2 sebanyak 130 unit selama 1 tahun, kendaraan operasional roda 4 sebanyak 2 unit selama 1 tahun, fasilitas pembayaran STNK untuk 91 unit kendaraan roda 2, 2 unit kendaraan roda 4 dan fasilitasi pemeliharaan/perawatan untuk kendaraan roda 2 sebanyak 91unit selama 1 tahun. Atau realisasi kinerja fisik 82.40% c. Kegiatan

Penyediaan

jasa

administrasi

keuangan,

yaitu

pembayaran honor tim pengelola keuangan badan untuk 8 orang sebanyak 12 bulan, pembayaran honor untuk THL-TB untuk 27


42

orang selama 3 bulan, pengadaan perangko, materai dan benda pos lainnya selama 1 tahun. Pengadaan air bersih sebanyak 144 tong selama 1 tahun, air minum galon sebanyak 146 galon selama 1 tahun, kegiatan pawai taaruf sebanyak 1 kali, pengadaan spanduk outdoor sebanyak 6 buah dan kegiatan pameran sebanyak 1 kali/tahun. Atau realisasi kinerja fisik 100% d. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, yaitu pengadaan peralatan kebersihan dan alat pembersih 1 paket untuk 1 badan/BP4K dan 8 BP3K selama 12 bulan. Atau realisasi kinerja fisik 91,61% e. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja meliputi pemeliharaan

Laptop,

pemeliharaan

Komputer/PC

untuk 1

badan/BP4K dan 8 BP3K selama 1 tahun, dengan realisasi kinerja fisik 92,55% f.

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor untuk 1 Badan/BP4K dan 8 BP3K selama 1 Tahun, realisasi kinerja fisik 99,45%

g. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, yaitu cetak map logo 50 buah, fasilitas biaya fotocopy untuk 1 tahun pada badan/BP4K, jilid RENSTRA dan RENJA, programa, LAKIP, dengan realisasi kinerja fisik 71,69%, rendahnya realisasi ini disebabkan karena fasilitas fotocopy dipakai sesuai dengan keperluan/ terlalu tinggi target.


43

h. Kegiatan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, yaitu pengadaan alat listrik untuk 1 badan/BP4K dan 8 BP3K dengan realisasi kinerja fisik 69,37%, tidak tercapainya 100% karena pengadaan komponen listrik adalah sebagai dana cadangan/diadakan sesuai kebutuhan. i.

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, yaitu fasilitasi perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi untuk 1 badan/BP4K , perjalanan dinas luar daerah luar propinsi untuk 1 badan/BP4K . Atau realisasi kinerja fisik 85,69%

j.

Kegiatan Penyediaan jasa tenaga non PNS, yaitu pembayaran honorarium selama 13 bulan sebanyak 25 orang PTT, 2 orang Supir (BP4K), 1 orang cleaning service (BP4K), 1 orang petugas penjaga malam (BP4K), 1 orang tukang kebun (BP4K), 8 orang tukang kebun untuk 8 BP3K, 8 orang penjaga malam untuk 8 BP3K, 29 Penyuluh swadaya dan 8 Tata kelola administrasi untuk 8 BP3K. Atau realisasi kinerja fisik 98,96%

k. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah, yaitu fasilitasi perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten untuk 1 badan/BP4K, 3 orang kelompok jabatan fungsional kabupaten dan Koordinator BP3K di 8 Kecamatan. Atau realisasi kinerja fisik 46,98% yang disebabkan karena terlalu tingginya target pada DPA dan

pelaksanaan

kebutuhan.


perjalanan

dilaksanakan

berdasarkan

44

Program

yang

kedua

yang

menunjang

tercapainya

sasaran

Meningkatnya kualitas Penyelenggaran Penyuluhan yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur dengan realisasi fisik adalah 100%, meliputi kegiatan : a. Kegiatan Pembangunan rumah dinas, yaitu pembangunan rumah dinas BP3K Batulicin sebanyak 1unit, realisasi kinerja fisik 100% b. Kegiatan Pembangunan gedung kantor, yaitu pembangunan gedung kantor BP3K Batulicin sebanyak 1unit, realisasi kinerja fisik 100%. Yang

terakhir

program

yang

menunjang

Meningkatnya

kualitas

Penyelenggaran

tercapainya

sasaran

Penyuluhan

adalah

program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan realisasi fisik 0%, tidak teralisasinya ini karena keterbatasan anggaran/defisit anggaran. Dari 2 (dua) program dan 3 kegiatan pokok yang dilaksanakan

yang

merupakan aplikasi dari sasaran 2, didapat rata-rata realisasi kinerja fisik adalah 74,19%. Realisasi ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu 23,42%, penurunan ini disebabkan 77,5% pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor tidak bisa terlaksana karena keterbatasan anggaran atau secara rinci dijelaskan pada analisa kinerja per program dan kegiatan.


45

3. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi kelompok pertanian perikanan dan kehutanan Sasaran

yang

ketiga

meliputi

6

program

yaitu

1)

Program

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya hutan realisasi 39,38% yaitu kegiatan

pengembangan

hasil

hutan

non

kayu,

2)

Program

Peningkatan Kesejahteraan Petani rata-rata realisasi fisik adalah 81.98 % yang terdiri dari kegiatan : a. Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku agribisnis, realisasi fisik 83,33%. b. Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis realisasi fisik 74,60% dan, c. Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga petani realisasi fisik 88,00%. 3) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan realisasi 31,48% yaitu kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Penerapan

Teknologi

tepat

guna,

Peternakan

4)

Program

realisasi

Peningkatan

66,33%

kegiatan

Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna, 5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan realisasi 67,37% yaitu kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan dan 6) Program Pengembangan Perikanan Tangkap realisasi 100% dengan kegiatan Pendampingan Kelompok Nelayan Tangkap. Ratarata kinerja dari 6 program yang mendukung sasaran diatas adalah


46

68,81% atau menurun dari tahun sebelumnya yaitu 26.04%. Realisasi pencapaian kinerja sasaran ini selain mengacu pada 3 indikator yang telah ditetapkan juga ditambah dengan realisasi kinerja/fisik yang menunjang dalam rangka penguasaan teknologi untuk kelompok tani perikanan dan kehutanan. Dapat diuraikan capaian tiga indikator berdasarkan realisasi kelompok tani yang dilatih dari 6 program yang dilaksanakan adalah : 1. Jumlah kelompok pertanian yang dilatih, dari target 212 poktan terealisasi 251 poktan atau 118,40%; 2. Jumlah kelompok perikanan yang dilatih, dari target 18 pokdakan realisasi 20 pokdakan atau 111,11%; 3. Jumlah kelompok tani hutan yang dilatih, dari target 10 kelompok terealisasi 4 kelompok atau 40%. Atau secara keseluruhan dari 240 kelompok pertanian perikanan dan kehutanan yang ditargetkan terealisasi 275 kelompok atau 114,58%. Tingginya

realisasi

dari

target

yang

ditetapkan

dikarenakan

bertambahnya jumlah kelompok tani yang ada dari 820 kelompok (keadaan pada tahun 2012) bertambah menjadi 1314 (keadaan tahun 2015) serta besarnya antusias kelompok tani untuk mengikuti pelatihan seiring dengan perkembangan teknologi. Adapun kegiatan penunjang pada 6 program dalam rangka pencapaian sasaran diatas adalah :


47

a. Fasilitasi penilaian peningkatan kemampuan kelas kelompok Tani/Nelayan ; b. Fasilitasi kegiatan panen raya padi sawah di Desa Batarang Kec. Kusan Hilir; c. Fasilitasi penyusunan RDK/RDKK di 8 BP3K (10 kecamatan) ; d. Fasilitasi penyusunan programa tingkat kecamatan (8 BP3K) ; e. Fasilitasi penyusunan programa tingkat kabupaten; f.

Fasilitasi rapat koordinasi tingkat kabupaten;

g. Fasilitasi pertemuan rutin di posko pada 8 BP3K; h. Temu Teknis Penyuluh tingkat kabupaten; i.

Pengadaan bahan praktek pembuatan tangkap rempa tarik;

j.

Pengadaan bahan praktek pelatihan pengolahan hasil perikanan, Ikan bandeng tanpa duri, kerupuk ikan air tawar dan pentol ikan;

k. Pengadaan bahan praktek pengolahan pakan ikan.

4. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan Program yang mendukung pancapaian sasaran ini adalah Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan yaitu kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga

penyuluh

pertanian/perkebunan

dengan

realisasi

kinerja/fisik adalah 37,89% dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh pertanian/perkebunan dengan indikator 2 jumlah penyuluh yang mengikuti diklat teknis. Sedangkan untuk indikator 1 jumlah penyuluh yang


48

mengikuti diklat fungsional tidak bisa diakumulasikan dalam perhitungan pencapaian rata-rata sasaran karena pembiayaan diklat ini dari anggaran APBN dan dilaksanakan oleh Balai-balai Diklat yang sudah ditunjuk oleh Kementrian Pertanian. Tetapi BP4K tetap mempunyai target sesuai dengan petugas/penyuluh yang belum mengikuti diklat fungsional. Atau dapat diuraikan capaian indikator sebagai berikut : a. Jumlah Penyuluh yang mengikuti diklat fungsional adalah 19 orang dari target 11 orang atau 172.73%; dan b. Jumlah Penyuluh yang mengikuti diklat teknis adalah 40 orang dari target 120 orang atau 33,33% Pada point a penyuluh yang mengikuti diklat fungsional melebihi dari target karena kegiatan ini tergantung dari undangan/panggilan dari balai diklat yang anggarannya berasal dari Pemerintah Pusat / APBN. Selain 2 (dua) indikator diatas, terdapat realisasi kegiatan yang menunjang capaian sasaran yaitu fasilitasi Latihan dan Konsultasi yang dilaksanakan rutin di 8 BP3K. Realisasi program dan kegiatan yang telah disepakati

dalam

Penetapan Kinerja Tahun 2015 (selain sasaran 1 yang tidak bisa diperhitungkan karena program nasional) dapat dilihat pada tabulasi beserta penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang dilakukan, dapat diuraikan sebagai berikut :


49

Tabel 10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

1

2

3

4

38

16

70

4


1. Jumlah Perlengkapan Kantor 2. Jumlah Peralatan Kantor

PROGRAM/KEGIATAN 5 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

406.540.000

89.115.000

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program administrasi perkantoran khususnya kegiatan Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , yaitu : -

Waktu yang tidak mencukupi untuk proses pelaksanaan semua pengadaan karena jadwal anggaran semua belanja modal ditriwulan empat.

-

Sebagian belanja modal dilakukan penahanan anggaran dan di alihkan di tahun 2016.

Tindak lanjut yang diperlukan : -

Memprioritaskan perlengkapan

pengadaan kantor

belanja

sebagai

modal

penunjang

peralatan

dan

penyelenggaraan

penyuluhan pada triwulan satu. Kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang menunjang terlaksananya sasaran 2, yaitu :


50

Tabel 11. Program dan Kegiatan penunjang Sasaran 2 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

21 unit

21 unit

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

42 buah

34 buah

100%

85,69%

80 orang

80 orang

100%

46,98%

5 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

37.200.000

25.759.909

384.250.000

288.441.099

262.590.000

258.734.500

14.295.000

12.795.000

9.400.000

6.290.000

60.473.700

58.451.500

13.850.000

9.553.750

2.530.000

1.426.000

270.072.000

231.427.800

1.172.550.000

1.157.018.000

257.625.000

121.020.000

Tabel 12. Program Sarana dan Prasarana Aparatur SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

5 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Rumah Dinas Pembangunan Gedung BP3K


3. Jumlah Rumah Dinas BP3K 4. Jumlah Gedung BP3K


ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

454.110.000

415.727.540

798.810.000

654.424.800

51

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu : -

Keterlambatan pelaksanaan proses lelang sehingga pembangunan tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan meskipun tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan.

-

Kelebihan

kapasitas

kwh

di

kec.

Batulicin

sehingga

tidak

terpasangnya kwh pada rumah dinas BP3K . Tindak lanjut yang diperlukan : -

Berkoordinasi dengan pihak ULP untuk persiapan proses lelang diawal tahun sebelum sampai jadwal anggaran kas.

-

Koordinasi dengan PT PLN untuk pemasangan kwh tahun 2016.

Tabel

13.

Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

(program

penunjang pada sasaran 2) SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

1

2

3

4

215 stel

-


PROGRAM/KEGIATAN 5 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

178.650.000

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Disisplin Aparatur, yaitu : -

Pengadaan pakaian olahraga tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran.


-

52


Berkoordinasi dengan Tim anggaran agar pelaksanaan pengadaan dialihkan pada Tahun 2016.

Tabel 14. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

1

2

3

4

1. Prosentase jumlah kelompok pertanian yang dilatih dengan jumlah kelompok tani

12 Poktan

10 Poktan

60 Poktan

84 Poktan

70 Poktan

60 Poktan

5 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan kemampuan Lembaga Petani

Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi kelompok pertanian, perikanan dan kehutanan

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

6

7

6.000.000

5.000.000

205.770.000

153.405.000

62.500.000

51.700.000

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Kesejahteraan Petani, yaitu : -

Ada

beberapa

kegiatan

fasilitasi/

pendampingan

terhadap

petani/pelaku agribisnis yang tidak terealisasi karena keterbatasan anggaran/defisit anggaran. -

Pemanggilan pelatihan dari balai pendidikan dan pelatihan pertanian belum maksimal karena kuota peserta yang terbatas karena menyangkut pembiayaan dari pemerintah pusat.

-

Masih belum dilaksanakannya tertib administrasi pada kelompok tani

-

Pengurus Gapoktan yang tidak aktif dan tidak melakukan pembinaan serta koordinasi terhadap kelompok tani binaannya.


53


Dukungan anggaran dari pemerintah daerah agar pendampingan terhadap petani/pelaku agribisnis dapat optimal.

-

Koordinasi dengan pihak balai pendidikan dan pelatihan berkenaan dengan target kuota pelatihan yang dibiayai oleh pemerintah pusat sehingga dapat disesuaikan dengan target daerah.

-

Mengoptimalkan peran penyuluh dalam melakukan pembinaan, pendampingan dalam pengisian data administrasi kelompok tani.

-

Mendata kembali keberadaan Gapoktan yang masih berfungsi dan tidak

aktif,

sehingga

didapat

data

yang

akurat

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Tabel 15. Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

198.485.000

62.480.000


PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA 1. Prosentase jumlah kelompok pertanian yang dilatih dengan jumlah kelompok tani


50 Poktan

51 Poktan

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

54

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, yaitu : -

Kuota peserta pelatihan yang dianggarkan pada DPA terlalu rendah, sedangkan antusias dari kelompok tani sangat besar.

-

Sebagian pelatihan dan demplot yang dijadwalkan pada triwulan IV tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.


Mengusulkan penambahan kuota peserta pelatihan pada RKA 2016.

-

Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di tahun 2015, diusulkan kembali di tahun 2016.

Tabel 16. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1

2

3

4

5

6

7


PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN 1. Prosentase jumlah kelompok pertanian yang dilatih dengan jumlah kelompok tani

20 Poktan

46 Poktan

Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

82.044.500

53.806.500

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna, yaitu : -

Kuota peserta pelatihan yang dianggarkan pada DPA terlalu rendah, sedangkan antusias dari kelompok tani sangat besar.


55

-

Sebagian kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran/ defisit anggaran

-

Kelompok tani ternak, pengusaha ternak dalam penentuan harga komoditi tidak mau terikat dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.


Mengusulkan penambahan kuota peserta pelatihan pada RKA 2016.

-


-

Perlu dilaksanakan pembinaan secara berkala kepada kelompok tani/pengusaha ternak.

Tabel 17. Program Pengembangan Budidaya Perikanan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1

2

3

4

5

6

7


PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 2. Prosentase jumlah kelompok perikanan yang dilatih dengan jumlah kelompok perikanan

12 Pokdakan

18 Pokdakan

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

80.525.000

53.950.000

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pengembangan Budidaya Perikanan , yaitu : -

Lahan/tempat praktek untuk pelatihan budidaya ikan air tawar tidak siap karena cuaca/musim yang tidak menunjang.


56

-

Pengadaan

benur

udang

galah

terkendala

dengan

jadwal

pelaksanaan kegiatan pada saat Restocking. Tindak lanjut yang diperlukan : -

Kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2015 diusulkan kembali di tahun 2016.

-

Berkoordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan kebutuhan pelatihan/demplot dan jadwal kegiatan yang telah disusun.

Tabel 18. Program Pengembangan Perikanan Tangkap SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1

2

3

4

5

6

7


PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 2. Prosentase jumlah kelompok perikanan yang dilatih dengan jumlah kelompok perikanan

2 kelompok

2 kelompok

Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

10.300.000

10.270.000

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pengembangan Perikanan Tangkap , yaitu : -

Target output sangat kecil/rendah karena keterbatasan anggaran


Pada tahun 2016 target output ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dilapangan.


57

Tabel 19. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

Meningkatnya kemampuan dan penguasaan 3. Prosentase teknologi bagi jumlah kelompok kelompok tani pertanian, hutan yang perikanan dan dilatih dengan kehutanan jumlah kelompok tani hutan

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

10 Poktan

4 Poktan


25.650.000

10.050.000

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, yaitu : -

Kecilnya besaran bantuan transport untuk peserta pelatihan budidaya kayu manis tidak sesuai dengan jauhnya jarak tempuh petani ke tempat latihan.

-

60% kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran/ defisit anggaran


Mengusulkan penambahan besaran bantuan transport untuk peserta pelatihan pada RKA 2016.

-



58

Tabel 20. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

1

2

3

4

5

6

7

365.090.000

135.815.000

Meningkatnya penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 1. Prosentase jumlah petugas/penyu luh yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah penyuluh

120 orang

40 orang

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, yaitu : -

60% kegiatan tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran/ defisit anggaran


Mengusulkan kembali pelatihan yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2016.

-

Topik pelatihan yang diselenggarakan disesuaikan dengan tekhnologi yang berkembang sesuai dengan komoditi spesifik lokasi.

Sedangkan untuk indikator Prosentase jumlah petugas/penyuluh yang mengikuti diklat fungsional pada sasaran Meningkatnya penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan bergantung pada kuota peserta yang diberikan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan


59

yang telah

direkomendasikan

oleh

Kementrian

Pertanian dengan

anggaran APBN. Untuk 2015 dari target yang direncanakan 11 orang, realisasi petugas/penyuluhan yang mengikuti Diklat fungsional sebanyak 19 orang, atau melebihi dari target yang direncanakan. Untuk capaian sasaran kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan 4 sasaran yang sudah ditetapkan dibandingkan dengan target capaian akhir tahun Renstra (2015) adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kuantitas penyuluh PNS pada setiap desa dicapai 65,15% . Prosentase ini adalah dari jumlah penyuluh PNS yang ada dibandingkan dengan jumlah desa yang potensi pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 132 desa, sehingga sampai dengan tahun 2015 masih dibantu dengan THL-TBPP, penyuluh PTT daerah serta penyuluh swadaya. Pencapaian sasaran ini tergantung pada program nasional rekrut PNS penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat/daerah. 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penyuluhan, dengan cakupan indikator sarana dan prasarana yang dapat menunjang penyelenggaraan penyuluhan sampai dengan tahun 2015 dibanding dengan target akhir Renstra adalah 84,79% . Tidak maksimalnya capaian pada sasaran ini adalah ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan target pada RENSTRA yaitu :


60

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dari target 100%, terealisasi 75,81% - Pengadaan kendaraan operasional dari target 57 unit, terealisasi 21 unit atau 36,84% - Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas dari target 5 unit, terealisasi 1 unit BP3K atau 20% Tindak lanjut yang diperlukan : - Mengajukan perencanaan/proposal terkait dengan dukungan dana DAK untuk sarana dan prasarana dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. - Pemberian dukungan anggaran dari APBD daerah. 3. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi kelompok pertanian, perikanan dan kehutanan yang didukung oleh 8 program dengan 10 kegiatan pada urusan pilihan pertanian, perikanan dan kehutanan sampai dengan tahun 2015 dapat dicapai realisasi sasaran kinerja adalah 84,77 % dibandingkan dengan target sasaran 2015 atau dari 1937 kelompok yang ditargetkan terealisasi 1642 kelompok. Pencapaian sasaran ini adalah berdasarkan dari jumlah kelompok tani yang ditargetkan pada setiap program/kegiatan atau pada program/kegiatan yang berbeda. Artinya setiap 1 kelompok bisa mengikuti 1 atau 2 kali pelatihan, sehingga jumlah target dan realisasi melebihi jumlah riil kelompok pertanian, perikanan dan kehutanan yaitu 820 kelompok (keadaan pada tahun 2011). Atau


61

secara riil jumlah kelompok tani pertanian perikanan dan kehutanan yang dilatih dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dibanding dengan target jumlah kelompok tani yang akan dilatih adalah 108,80% atau melebihi dari target. Atau dari target 727 kelompok dicapai 791 kelompok yang dilatih. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran … Tidak maksimalnya capaian sasaran ini adalah : - Tingginya target kelompok tani yang akan dilatih sampai dengan target akhir RENSTRA. - Pelatihan Petani di luar daerah tergantung pada kuota pada balai pendidikan dan pelatihan dengan biaya dari APBN. Tindak lanjut yang diperlukan : - Target kelompok tani yang akan dilatih disesuaikan dengan estimasi anggaran pada RENSTRA. - Perlu kerjasama/koordinasi dengan balai diklat terkait target pelatihan teknis bagi petani. - Dukungan dana dari anggaran pemerintah daerah. 4. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan sampai dengan tahun 2014 dicapai sasaran kinerja sebesar 107,08% dari target sasaran 2015 yang sudah ditetapkan atau dari 127 target penyuluh yang akan dilatih terealisasi 136 penyuluh. Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan adalah Diklat fungsional dan Diklat Teknis.


62

Tabel 21. PENCAPAIAN PER SASARAN BERDASARKAN IKU TAHUN 2015 dengan TARGET CAPAIAN TAHUN 2015

No.

SASARAN STRATEGIS

(IKU)

TARGET 2015

REALISASI sd. 2015

%

3

4

5

6

1

2

1.

Meningkatnya keberadaan penyuluh PNS pada setiap desa


132

86

65,15

2.


100

84,79

84,79

3.


1. Jumlah gedung BP3K yang sudah berdiri 2. Jumlah rumah dinas BP3K yang sudah berdiri 3. Jumlah kendaraan dinas/operasional 4. Jumlah pagar gedung BP3K 5. Jumlah rumah dinas yang direhab 6. Jumlah gedung kantor yang direhab 7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8. Jumlah kendaraan operasional 9. Jumlah peralatan kantor 10. Jumlah perlengkapan kantor 1. Prosentase jumlah kelompok pertanian yang dilatih dengan jumlah kelompok tani

100

84.77

84,77

100

107,08

107,08

4.

Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan Nilai rata-rata Sasaran

2. Prosentase jumlah kelompok perikanan yang dilatih dengan jumlah kelompok perikanan 3. Prosentase jumlah kelompok kehutanan yang dilatih dengan jumlah kelompok kehutanan 1. Prosentase jumlah penyuluh yang mengikuti diklat fungsional dengan jumlah penyuluh 2. Prosentase jumlah penyuluh yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah penyuluh

92,21

Ket : - Sasaran 1 tidak bisa diakumulasikan dalam perhitungan pencapaian rata-rata, karena rekrutmen aparatur penyuluh merupakan kebijakan pemerintahan pusat dan daerah. - Pada sasaran 4 setiap 1 orang penyuluh bisa mengikuti diklat yang berbeda, sehingga realisasi lebih dari jumlah penyuluh ( di akumulasi berdasarkan jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan.


63

Dari uraian 4 sasaran diatas dan yang dituangkan pada tabel bahwa nilai rata-rata capaian sampai dengan tahun 2015 adalah 92,21% dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BP4K Tahun 2011- 2015.

3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS Dari rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran

pada Badan Penyuluh Pertanian Perikanan

Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) meskipun rata-rata capaian adalah 92,21, namun ada beberapa faktor yang menjadi penyebab yang menjadi kendala kurang tercapaiannya sasaran antara lain adalah : 1. Masih

kurangnya

pelaksanaan

sarana

dan

prasarana

yang

mendukung

penyelenggaraan penyuluhan.

2. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka penyelenggaraan pelatihan teknis bagi penyuluh serta terbatasnya kuota

peserta

pelatihan

di

balai-balai diklat

teknis

sehingga

pemanggilan peserta ke daerah-daerah masih belum maksimal. 3. Sebagian kelompok tani masih belum tertib dalam pengelolaan administrasi pada kelompoknya. 4. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan/mengikuti pelatihan teknis bagi petugas/penyuluh seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang. 5. Jumlah tenaga penyuluh yang masih belum sesuai dengan luasan wilayah


64

Adapun alternative solusi yang dilakukan adalah : 1. Upaya melakukan sharing dengan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam hal anggaran dalam rangka pengadaan prasarana guna menunjang penyelenggaraan penyuluhan. 2. Melaksanakan pelatihan teknis baik bagi petani maupun petugas didalam Kabupaten dengan mendatangkan nara sumber dari luar daerah. 3. Melaksanakan pembinaan secara berkala kepada kelompok tani serta meningkatkan

peran

penyuluh

dalam

pendampingan

terhadap

kelompok tani. 4. Dukungan dana dari pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pelatihan teknis bagi petugas/penyuluh. 5. Upaya rekrutmen tenaga penyuluh, dengan kordinasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dari keseluruhan Pertanian

program dan kegiatan pada Badan Penyuluhan

Perikanan

Perkebunan

dan

Kehutanan

(BP4K),

dapat

dijabarkan tingkat efektifitas dan efisiensinya dengan menggunakan cara perhitungan analisis efektivitas dan efisiensi, hasilnya dapat tergambar dengan rinci seperti dalam tabel berikut :


65

Tabel 22. ANALISIS AKUNTABILITAS TAHUN 2015 DIBANDING DENGAN TAHUN 2014 No

1.

2.

KEGIATAN

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan

Efektifitas

Efisiensi

(2015/2014)

(2015/2014

V/V

V/V

V/V

V/V

listrik Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perizinan

kendaraan dinas/operasional

3.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

V/V

V/V

4.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

V/V

V/V

5.

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

V/V

V/V

6.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

V/V

V/V

7.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

V/V

V/V

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

X/-

X/-

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

X/V

X/V

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

V/X

V/X

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

V/V

V/V

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam

X/V

V/V

8. 9. 10. 11. 12.

bangunan kantor

daerah

daerah

13.

Pembangunan Rumah Dinas

V/V

V/V

14.

Pembagunan Gedung Kantor

V/V

V/V

15.

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

X/V

X/V

16.


X/V

X/V

17.

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

V/V

V/V

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku

V/V

V/V

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

V/V

V/V

Penyuluhan Penerapan Teknologi

X/V

X/V

X/X

X/X

X/V

X/V

V/-

V/-

V/V

V/V

18. 19. 20.

21.

22.

23.

24.

Agribisnis

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap Penyuluhan penerapan teknologi Peternakan Tepat Guna


66

Memperhatikan

table

diatas

dapat

dilihat

bahwa

secara

keseluruhan semua kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (BP4K)

Kabupaten

Tanah Bumbu tahun 2015 dilaksanakan 76,68 % atau efektif dan efisien. Atau dapat disampaikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan pada Badan

Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

(BP4K) Kabupaten Tanah Bumbu dapat terlaksana dengan baik, tetapi karena beberapa kendala sehingga sebagian kegiatan jika dibandingkan antara target dengan realisasi dapat dikatakan tidak efektif dan efesien dibanding dengan Tahun 2014. Beberapa program yang menentukan keberhasilan tercapainya sasaran kinerja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah ; 1. Program Administrasi Perkantoran ( kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor); 2. Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; 5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan; 6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; 7. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 9. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.


67

Selain 9 program pokok diatas ada 1 program Peningkatan Disiplin Aparatur dan 11 kegiatan pada Program Administrasi Perkantoran sebagai penunjang yang tidak bisa terpisahkan untuk tercapainya keberhasilan kinerja yang telah direncanakan.

3.3. REALISASI ANGGARAN Anggaran pada tahun 2015 pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar Rp. 12.090.689.415,- yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung, terealisasi sebesar Rp. 10.502.749.004,- atau 86,87 %, dengan rincian sebagai berikut : 1. Belanja Tidak Langsung meliputi Gaji pegawai, tunjangan fungsional, tunjangan struktural dan tambahan penghasilan dengan anggaran Rp. 6.731.379.215,- . Terealisasi sesuai dengan SP2D yang dikeluarkan adalah Rp. 6.636.087.606,- atau 98,58 %. 2. Belanja Langsung yang terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan urusan pilihan pertanian, perikanan dan kehutanan dengan anggaran Rp. 5.359.310.200,-. Terealisasi sesuai dengan SP2D yang dikeluarkan Rp. 3.866.661.398,- atau 72,15%. Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belaja langsung dapat dilihat pada tabel berikut :


68

TABEL 23. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2015

No

1.

Jumlah Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

6.731.379.215

6.636.087.606

95.291.609

98.58

Belanja Pegawai

6.731.379.215

6.636.087.606

95.291.609

98.58

Belanja Langsung

5.359.310.200

3.866.661.398

1.492.648.802

72.15

a. Belanja Pegawai

1.446.270.000

1.391.588.000

54.682.000

96.22

b. Belanja Barang

2.265.280.200

1.325.406.058

939.874.142

58.51

1.647.760.000

1.149.667.340

498.092.660

69.77

12.090.689.415

10.502.749.004

1.587.940.411

86.87

Belanja

Belanja Tidak

Selisih Lebih/ Kurang

%

Langsung

2.

dan Jasa c. Belanja Modal Jumlah


69

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.



Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, sasaran dan cara pencapaian tujuan sasaran yang menjadi prioritas pada tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian adalah 76,68 dengan kategori Cukup Baik atau masih dapat dikatakan Efektif dan Efesien.



Penurunan nilai pencapaian indikator kinerja dari tahun 2013 dan 2014 disebabkan karena keterbatasan anggaran dan kemampuan sumberdaya Aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



Upaya maksimal akan kami lakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan di tahun yang akan datang.


70



Akhirnya melalui pelaporan Akuntailitas Kinerja ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan tugas pemerintah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.

Tanah Bumbu, 5 Pebruari 2016 Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu,

Drs. H. MUSTAING Pembina Utama Muda NIP. 19620611 199303 1 008


LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN Tahun Anggaran 2015 TRIWULAN IV BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 5055125200 Pagu (Rp) Kode Rekening

Program/Kegiatan

1.21.1.21.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.21.1.21.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.21.1.21.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Sebelum Perubahan

5359310200

Setelah Perubahan

Target s.d Tw IV Fisik Keuangan (%) (Rp)

Realisasi Fisik (%)

Fisik TTB (%)

Bobot

Keuangan Rp

Permasalahan %

37.200.000,00

37.200.000,00

100,00%

37.200.000,00

96,77%

0,67%

0,69%

25.759.909,00

373.850.000,00

384.250.000,00

100,00%

384.250.000,00

82,40%

5,91%

7,17%

288.441.099,00

75,07% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)(Pembayaran pemeliharaan kendaraan dinas sesuai permintaan )

261.530.000,00

262.590.000,00

100,00%

262.590.000,00

100,00%

4,90%

4,90%

258.734.500,00

98,53% Tidak Ada()

13.775.000,00

14.295.000,00

100,00%

14.295.000,00

91,61%

0,24%

0,27%

12.795.000,00

89,51% Tidak Ada()

9.400.000,00

9.400.000,00

100,00%

9.400.000,00

92,55%

0,16%

0,18%

6.290.000,00

66,91% Tidak Ada()

60.473.700,00

60.473.700,00

100,00%

60.473.700,00

99,45%

1,12%

1,13%

58.451.500,00

96,66% Tidak Ada()

14.175.000,00

13.850.000,00

100,00%

13.850.000,00

71,69%

0,19%

0,26%

9.553.750,00

68,98% Terlalu tinggi target()

2.530.000,00

2.530.000,00

100,00%

2.530.000,00

69,37%

0,03%

0,05%

1.426.000,00

56,36% Dana hanya sebagai cadangan (Situasional)(pembelian alat komponen listrik direalisasikan sesuai dengan kebutuhan )

1.21.1.21.01.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.21.1.21.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.21.1.21.01.01.19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS

160.640.000,00

406.540.000,00

100,00%

406.540.000,00

22,57%

1,71%

7,59%

89.115.000,00

21,92% Defisit Anggaran (kondisi APBD)()

302.547.000,00

270.072.000,00

100,00%

270.072.000,00

85,69%

4,32%

5,04%

231.427.800,00


849.550.000,00

1.172.550.000,00

100,00%

1.172.550.000,00

98,96%

21,65%

21,88%

1.157.018.000,00

1.21.1.21.01.01.22 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 1.21.1.21.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

254.625.000,00

257.625.000,00

100,00%

257.625.000,00

46,98%

2,26%

4,81%

121.020.000,00

46,98% Terlalu tinggi target()

1.21.1.21.01.02.02 Pembangunan rumah dinas 1.21.1.21.01.02.03 Pembangunan gedung kantor 1.21.1.21.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.21.1.21.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.01.1.21.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.01.1.21.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

454.110.000,00 798.810.000,00

454.110.000,00 798.810.000,00

100,00% 100,00%

454.110.000,00 798.810.000,00

100,00% 100,00%

8,47% 14,91%

8,47% 14,91%

415.727.540,00 654.424.800,00

91,55% Tidak Ada() 81,92% Tidak Ada()

56.400.000,00

178.650.000,00

100,00%

178.650.000,00

0,00%

0,00%

3,33%

0,00

6.000.000,00

6.000.000,00

100,00%

6.000.000,00

83,33%

0,09%

0,11%

5.000.000,00

2.01.1.21.01.15.02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

164.130.000,00

205.770.000,00

100,00%

205.770.000,00

74,60%

2,86%

3,84%

153.405.000,00


81.750.000,00

62.500.000,00

100,00%

62.500.000,00

88,00%

1,03%

1,17%

51.700.000,00


82.730.000,00

198.485.000,00

100,00%

198.485.000,00

31,48%

1,17%

3,70%

62.480.000,00


1.21.1.21.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.21.1.21.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.21.1.21.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.21.1.21.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 1.21.1.21.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.21.1.21.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.01.1.21.01.15.03 Peningkatan kemampuan lembaga petani 2.01.1.21.01.18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2.01.1.21.01.18.04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

69,25% Tidak Ada()

98,68% Tidak Ada()


83,33% Tidak Ada(Pengiriman petani untuk mengikuti pelatihan di luar kabupaten sesuai dengan undangan)

Rencana Tindak Lanjut

Pagu (Rp) Kode Rekening

Program/Kegiatan

2.01.1.21.01.20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan 2.01.1.21.01.20.01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 2.01.1.21.01.25 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 2.01.1.21.01.25.02 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna *) 2.02.1.21.01.15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2.02.1.21.01.15.03 Pengembangan hasil hutan non kayu 2.05.1.21.01.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.05.1.21.01.20.02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 2.05.1.21.01.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2.05.1.21.01.21.09 Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Target s.d Tw IV Fisik Keuangan (%) (Rp)

Realisasi Fisik (%)

Fisik TTB (%)

Bobot

Keuangan Rp

Permasalahan %

870.380.000,00

365.090.000,00

100,00%

365.090.000,00

37,89%

2,58%

6,81%

135.815.000,00


82.044.500,00

82.044.500,00

100,00%

82.044.500,00

66,33%

1,02%

1,53%

53.806.500,00


25.650.000,00

25.650.000,00

100,00%

25.650.000,00

39,38%

0,19%

0,48%

10.050.000,00


80.525.000,00

80.525.000,00

100,00%

80.525.000,00

67,37%

1,01%

1,50%

53.950.000,00


12.300.000,00

10.300.000,00

100,00%

10.300.000,00

100,00%

0,19%

0,19%

10.270.000,00

99,71% Tidak Ada()

5.359.310.200,00 100,00% 5359310200

5.359.310.200,00

5.055.125.200,00 5055125200

76,68%

3.866.661.398,00

72,15%

Generated at: 20-01-2016 [ 16:34:05 ] By:

Batulicin, 20 Januari 2016 Mengetahui Kepala Badan,

Drs. H. Mustaing Pembina Utama Muda NIP. 19620611 199303 1 008

Rencana Tindak Lanjut

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 OKTOBER 2015 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Pagu (Rp) No. 1 I I

Nama Program 2 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

No. DPA

Nama Kegiatan

3 1. 21 01 00 00 5

4 1 Belanja Tidak Langsung

1. 21

01 01

02

5

1. 21

01 01

06

5

1. 21 1. 21 1. 21

01 01 01 01 01 01

07 08 09

5 5 5

1. 21 1. 21

01 01 01 01

10 11

5 5

1. 21

01 01 12

5

1. 21

01 01

13

5

1. 21 01 01 18

5

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2 Penyediaan alat tulis kantor 2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Penyedian Komponen Instalasi Listrik /penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 2 luar daerah

1. 21 1. 21

01 01 19 01 01 22

5 5

2 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 2 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

1 21 1 21

01 02 02 01 02 03

5 2 5 2

3. Peningkatan disiplin aparatur

1 21 1

4. Pemanfaatan Potensi Sumber daya

1 02 01

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

5 6.564.610.775 5.055.125.200

6 6.731.379.215 5.359.310.200

37.200.000

37.200.000

373.850.000

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan Rp % 10 11 5.709.993.535 84,83% 2.431.617.922 45,37%

8 6.731.379.215 3.839.895.500

9 84,83 58,63

83,33%

31.000.000

80,65

20.421.880

54,90%

384.250.000

82,38%

338.350.000

68,01

238.769.042

62,14%

261.530.000 13.775.000 9.400.000

262.590.000 14.295.000 9.400.000

70,84% 98,74% 93,62%

170.100.000 13.295.000 8.800.000

50,38 53,24 67,02

130.324.500 7.420.000 4.380.000

49,63% 51,91% 46,60%

60.473.700 14.175.000

60.473.700 13.850.000

94,24% 100,00%

56.661.000 13.850.000

92,15 53,55

54.270.000 7.416.500

89,74% 53,55%

2.530.000

2.530.000

100,00%

2.530.000

18,77

396.000

15,65%

160.640.000

406.540.000

100,00%

406.540.000

15,07

59.150.000

14,55%

302.547.000 849.550.000 254.625.000

270.072.000 1.172.550.000 257.625.000

100,00% 84,20% 81,15%

270.072.000 849.550.000 224.625.000

59,31 81,03 41,58

160.176.400 889.301.000 107.115.000

59,31% 75,84% 41,58%

454.110.000 798.810.000

454.110.000 798.810.000

28,70% 29,41%

130.350.000 234.900.000

73,67 69,79

111.798.000 177.183.100

24,62% 22,18%

21 01 03 03 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

56.400.000

178.650.000

100,00%

178.650.000

-

-

0,00%

15 03

25.650.000

25.650.000

66,16%

19.410.000

39,38

10.050.000

39,18%

5 2

Pembangunan rumah dinas Pembangunan gedung kantor

Pengembangan hasil hutan non kayu

7 100,00% 73,36%

Realisasi Ket 12

Hutan

1

2

5. Peningkatan Kesejahteraan Petani

3

4

1 01 01 1 01 01

15 01 15 02

1 01 01

15 03 5

6. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1 01 01

`` 18 04

5

2 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

7. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan lapangan

1 01 01

20 01

5

2 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

8. Pengembangan Budidaya Perikanan

1 05 01

20 02

5

9. Pengembangan Perikanan Tangkap /Budidaya

1 05 01 21 09

10. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

1 01 01

25 02

Jumlah

5 5

2 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 2 Peningkatan kemampuan lembaga petani

5

6

7

8

9

10

11

6.000.000 164.130.000

6.000.000 205.770.000

83,33% 97,26%

5.000.000 200.131.000

83,33 48,89

5.000.000 100.495.000

83,33% 48,84%

81.750.000

62.500.000

100,00%

62.500.000

88,00

51.700.000

82,72%

82.730.000

198.485.000

93,12%

184.829.000

31,48

62.480.000

31,48%

870.380.000

365.090.000

78,12%

285.208.000

32,53

116.245.000

31,84%

2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

80.525.000

80.525.000

76,75%

61.800.000

67,37

53.950.000

67,00%

5

2 Pendampingan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

12.300.000

10.300.000

100,00%

10.300.000

100,00

10.270.000

99,71%

5

2 Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

82.044.500

82.044.500

97,75%

81.444.500

65,72

53.306.500

64,97%

11.619.735.975

12.090.689.415

87,43%

10.571.274.715

8.141.611.457

67,34%

71,73

Batulicin, 05 Nopember 2015 Kepala Badan,

Drs. H Mustaing Pembina Utama Muda NIP. 19620611 199303 1 008

12

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOPEMBER 2015 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Pagu (Rp) No. 1 I I


No. DPA

Nama Kegiatan

3 1. 21 01 00 00 5


1. 21

01 01

02

5

1. 21

01 01

06

5

1. 21 1. 21 1. 21

01 01 01 01 01 01

07 08 09

5 5 5

1. 21 1. 21

01 01 01 01

10 11

5 5

1. 21

01 01 12

5

1. 21

01 01

13

5

1. 21 01 01 18

5


1. 21 1. 21

01 01 19 01 01 22

5 5



1 21 1 21

01 02 02 01 02 03

5 2 5 2


1 21 1




Target

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

5 6.564.610.775 5.055.125.200

6 6.731.379.215 5.359.310.200

37.200.000

37.200.000

373.850.000

Fisik (%) 7 100,00% 96,05%

Realisasi

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan Rp % 10 11 5.909.273.535 87,79% 3.175.756.158 59,26%

8 6.731.379.215 5.160.891.800

9 87,79 69,67

91,67%

34.100.000

88,55

23.022.269

61,89%

384.250.000

89,49%

358.725.000

78,88

274.553.099

71,45%

261.530.000 13.775.000 9.400.000

262.590.000 14.295.000 9.400.000

85,42% 99,37% 100,00%

215.815.000 13.385.000 9.400.000

54,12 91,61 70,21

139.984.500 12.795.000 4.650.000

53,31% 89,51% 49,47%

60.473.700 14.175.000

60.473.700 13.850.000

97,96% 100,00%

59.010.200 13.850.000

96,30 62,95

56.649.000 8.719.350

93,68% 62,96%

2.530.000

2.530.000

100,00%

2.530.000

27,67

621.000

24,55%

160.640.000

406.540.000

100,00%

406.540.000

22,38

88.365.000

21,74%

302.547.000 849.550.000 254.625.000

270.072.000 1.172.550.000 257.625.000

100,00% 92,10% 90,15%

270.072.000 1.079.900.000 239.625.000

74,41 88,66 44,84

200.958.200 978.718.000 115.510.000

74,41% 83,47% 44,84%

454.110.000 798.810.000

454.110.000 798.810.000

100,00% 100,00%

454.110.000 798.810.000

95,68 95,44

303.709.810 450.074.430

66,88% 56,34%

56.400.000

178.650.000

100,00%

178.650.000

-

-

0,00%

Ket 12

4. Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan

1

2


1 02 01 15 03

5 2

3 1 01 01 15 01 1 01 01 15 02


4 5 5

1 01 01 15 03 5


25.650.000

5

25.650.000

6

100,00%

7

25.650.000

8

39,38

10.050.000

9

10

39,18%

11

6.000.000 164.130.000

6.000.000 205.770.000

100,00% 99,88%

6.000.000 205.523.000

83,33 69,00

5.000.000 141.885.000

83,33% 68,95%

81.750.000

62.500.000

100,00%

62.500.000

88,00

51.700.000

82,72%

82.730.000

198.485.000

100,00%

198.485.000

31,48

62.480.000

31,48%

870.380.000

365.090.000

97,33%

355.342.100

35,83

128.285.000

35,14%

`` 1 01 01 18 04

5



1 01 01 20 01

5



1 05 01 20 02

5


80.525.000

80.525.000

100,00%

80.525.000

67,37

53.950.000

67,00%


1 05 01 21 09

5


12.300.000

10.300.000

100,00%

10.300.000

100,00

10.270.000

99,71%


1 01 01 25 02

5


82.044.500

82.044.500

100,00%

82.044.500

66,33

53.806.500

65,58%

11.619.735.975

12.090.689.415

98,36%

11.892.271.015

9.085.029.693

75,14%


Jumlah

78,73

Batulicin, 05 Desember 2015 Kepala Badan,


12

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015 DESEMBER 2015 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Pagu (Rp) No. 1 I I


No. DPA

Nama Kegiatan

3 1. 21 01 00 00 5


1. 21

01 01

02

5

1. 21

01 01

06

5

1. 21 1. 21 1. 21

01 01 01 01 01 01

07 08 09

5 5 5

1. 21 1. 21

01 01 01 01

10 11

5 5

1. 21

01 01 12

5

1. 21

01 01

13

5

1. 21 01 01 18

5


1. 21 1. 21

01 01 19 01 01 22

5 5



1 21 1 21

01 02 02 01 02 03

5 2 5 2


1 21 1

4. Pemanfaatan Potensi Sumber daya Hutan

1 02 01 15 03




5 2


Target Fisik (%)

Realisasi

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan Rp % 10 11 6.636.087.606 98,58% 3.866.661.398 72,15%

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

5 6.564.610.775 5.055.125.200

6 6.731.379.215 5.359.310.200

7 100,00% 100,00%

8 6.731.379.215 5.359.310.200

9 98,58 76,57

37.200.000

37.200.000

100,00%

37.200.000

96,77

25.759.909

69,25%

373.850.000

384.250.000

100,00%

384.250.000

82,40

288.441.099

75,07%

261.530.000 13.775.000 9.400.000

262.590.000 14.295.000 9.400.000

100,00% 100,00% 100,00%

262.590.000 14.295.000 9.400.000

99,40 91,61 92,55

258.734.500 12.795.000 6.290.000

98,53% 89,51% 66,91%

60.473.700 14.175.000

60.473.700 13.850.000

100,00% 100,00%

60.473.700 13.850.000

99,45 71,69

58.451.500 9.553.750

96,66% 68,98%

2.530.000

2.530.000

100,00%

2.530.000

69,37

1.426.000

56,36%

160.640.000

406.540.000

100,00%

406.540.000

22,57

89.115.000

21,92%

302.547.000 849.550.000 254.625.000

270.072.000 1.172.550.000 257.625.000

100,00% 100,00% 100,00%

270.072.000 1.172.550.000 257.625.000

85,69 98,96 46,98

231.427.800 1.157.018.000 121.020.000

85,69% 98,68% 46,98%

454.110.000 798.810.000

454.110.000 798.810.000

100,00% 100,00%

454.110.000 798.810.000

99,74 99,59

415.727.540 654.424.800

91,55% 81,92%

56.400.000

178.650.000

100,00%

178.650.000

-

-

0,00%

25.650.000

25.650.000

100,00%

25.650.000

39,38

10.050.000

39,18%

Ket 12

1

2


3 1 01 01 15 01 1 01 01 15 02

4 5 5

1 01 01 15 03 5


5

6

7

8

9

10

11

6.000.000 164.130.000

6.000.000 205.770.000

100,00% 100,00%

6.000.000 205.770.000

83,33 74,60

5.000.000 153.405.000

83,33% 74,55%

81.750.000

62.500.000

100,00%

62.500.000

88,00

51.700.000

82,72%

82.730.000

198.485.000

100,00%

198.485.000

31,48

62.480.000

31,48%

870.380.000

365.090.000

100,00%

365.090.000

37,89

135.815.000

37,20%

`` 1 01 01 18 04

5



1 01 01 20 01

5



1 05 01 20 02

5


80.525.000

80.525.000

100,00%

80.525.000

67,37

53.950.000

67,00%


1 05 01 21 09

5


12.300.000

10.300.000

100,00%

10.300.000

100,00

10.270.000

99,71%


1 01 01 25 02

5


82.044.500

82.044.500

100,00%

82.044.500

66,33

53.806.500

65,58%

11.619.735.975

12.090.689.415

100,00%

12.090.689.415

10.502.749.004

86,87%


Jumlah

87,58

Batulicin, 20 Januari 2016 Kepala Badan,


12

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: Drs. H. Mustaing : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Mardani H. Maming Jabatan : Bupati Tanah Bumbu Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Tinggi, 2 Januari 2015 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MARDANI H. MAMING

Drs. H. MUSTAING Pembina Utama Muda

NIP. 19620611 199303 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: Drs. H. Mustaing : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Bumbu

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Mardani H. Maming Jabatan : Bupati Tanah Bumbu Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunung Tinggi, 2 Januari 2015 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MARDANI H. MAMING

Drs. H. MUSTAING Pembina Utama Muda

NIP. 19620611 199303 1 008

LAMPIRAN 1. 2. 3. 4.

Rencana Kinerja Tahunan Perjanjian Kinerja Penetapan Kinerja Laporan Fisik dan Kemajuan Kegiatan

REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TH. 2011-2015 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

No.

Indikator Kinerja Sasaran

Persentase jumlah kelompok tani yang dilatih Persentase jumlah Penyuluh 2. yang dilatih 1.

Target Akhir Renstra (2015)

Target

Tahun 2011 Realisasi

%

Target


%

Target


%

Target


%

Target


%

727 kelompok

265

265

100

95

95

100

249

249

100

61

61

100

57

121

212,28

127 Petugas/Penyuluh

91

5

5,49

91

30

32,97

118

16

13,56

124

26

20,97

131

59

45,04

Ket : - Sampai dengan tahun 2015 jumlah kelompok tani yang dilatih adalah 791 kelompok dan dibandingkan dengan target akhir (727 kelompok) melebihi dari target atau 108.80% - Jumlah Kelompok Tani sampai dengan 2015 adalah 1.314 kelompok. - Untuk petugas/penyuluh yang dilatih sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 121 petugas/penyuluh - Jumlah penyuluh setiap tahun berubah-berubah.

Ket

PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD Tahun Anggaran

: Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan : 2015

No.

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. 2.

Menigkatnya Keberadaan Penyuluh PNS pada setiap Jumlah Penyuluh PNS yang tersedia desa Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penyuluhan

-

Program nasional


1 Unit

Peningkatan Sarana dan Prasarana / Pembangunan Gedung Kantor

798.810.000


1 Unit

Peningkatan Sarana dan Prasarana / Pembangunan Rumah Dinas

454.110.000


3 unit filling Kabinet

8.500.000

8 unit papan informasi

4.000.000

1 unit Sofa

7.000.000

1 unit lemari arsip

3.000.000

3 unit Tiang Bendera

8.400.000

2 unit meja kerja

17.750.000

2 unit kursi kerja

7.000.000

1 paket teralis

20.000.000

1 unit tower tong air

5.000.000

1 unit tong air

3.500.000

1 unit sumur bor

30.000.000

1 Paket tiang listrik

10.000.000

1 unit KWH Listrik 9 unit Kulkas

Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 unit Disfenser 4. Jumlah Peralatan Kantor

3.

2 unit Mesin Pompa Air

1.500.000

8 unit Hand Sparayer

2.720.000

8 unit AC

40.000.000

4 Unit Komputer

22.000.000

10 unit Laptop

25.000.000

8 Buah Modem

3.600.000

15 unit Printer

30.600.000

8 unit Handycam

48.000.000

5 unit Kompas

1.250.000

1 Paket Alat Pemancar Sinyal

6.000.000

Peningkatan Kesejahteraan Petani / Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis

3. Prosentase jumlah kelompoktani hutan dengan jumlah kelompok tani hutan Menigkatnya penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan

1. Prosentase jumlah petugas/penyuluh yang mengikuti diklat fungsional dengan jumlah penyuluh

29.000.000 15.000.000

Peningkatan Kesejahteraan Petani / Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisinis


7.500.000 1.000.000

1 unit Genset

Menigkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi kelompok tani pertanian perikanan dan kehutanan 1. Prosentase jumlah kelompok pertanian dengan jumlah kelompok pertanian

4.

-

192 Poktan

Peningkatan Kesejahteraan Petani / Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

6.000.000

205.770.000

62.500.000

Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan / Penyuluhan Penerapan Teknologi Perkebunan tepat guna

198.485.000

Peningkatan penerapan teknologi peternakan / Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan tepat guna

82.044.500

Pengembangan budidaya perikanan / Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

80.525.000

Pengembangan perikanan tangkap / budidaya / Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

10.300.000

10 Poktan

Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan / Pengembangan hasil hutan non kayu

25.650.000

-


22 Poktan

-

4.

Menigkatnya penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan 2. Prosentase jumlah petugas/penyuluh yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah penyuluh

Jumlah Pagu Anggaran 2015 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

120 orang


: Rp. 6.564.610.775,Rp. 5.055.125.200,Rp. 11.619.735.975

Batulicin, 2 Januari 2015 Kepala Badan,

Drs. H. Mustaing Pembina Utama Muda 19620611 199303 1 008

365.090.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD Tahun Anggaran

: Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan : 2015

No.

Sasaran strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1. 2.





1 Unit


1 Unit


3 unit Filling Kabinet

-

8 unit papan informasi 1 unit Sofa 1 unit lemari arsip 3 unit Tiang Bendera 2 unit meja kerja 2 unit kursi kerja 1 paket teralis 1 unit tower tong air 1 unit tong air 1 unit sumur bor 1 Paket tiang listrik 1 unit KWH Listrik 9 unit Kulkas 1 unit Disfenser 4. Jumlah Peralatan Kantor

1 unit Genset 2 unit Mesin Pompa Air 8 unit Hand Sparayer 8 unit AC 4 Unit Komputer 10 unit Laptop 8 Buah Modem 15 unit Printer 8 unit Handycam 5 unit Kompas 1 Paket Alat Pemancar Sinyal

3.

4.


1. Prosentase jumlah kelompok pertanian dengan jumlah kelompok pertanian

192 Poktan


22 Poktan

3. Prosentase jumlah kelompoktani hutan dengan jumlah kelompok tani hutan

10 Poktan

Meningkatnya penguasaan 1. Prosentase jumlah petugas/penyuluh yang teknologi bagi penyuluh pertanian mengikuti diklat fungsional dengan jumlah perikanan dan kehutanan penyuluh 2. Prosentase jumlah petugas/penyuluh yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah penyuluh

-

120 orang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

-

Meningkatnya Keberadaan Penyuluh PNS pada setiap desa



1. Jumlah gedung BP3K

1 unit


1 unit


3 unit Filling Kabinet 8 unit papan informasi 1 unit Sofa 1 unit lemari arsip 3 unit Tiang Bendera 2 unit meja kerja 2 unit kursi kerja 1 paket teralis 1 unit tower tong air 1 unit tong air 1 unit sumur bor 1 Paket tiang listrik 1 unit KWH Listrik 9 unit Kulkas 1 unit Disfenser 1 unit Genset

4. Jumlah Peralatan Kantor

2 unit Mesin Pompa Air 8 unit Hand Sparayer 8 unit AC 4 Unit Komputer 10 unit Laptop 8 Buah Modem 15 unit Printer 8 unit Handycam 5 unit Kompas 1 Paket Alat Pemancar Sinyal Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi kelompok pertanian, perikanan dan kehutanan

Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

1. Prosentase jumlah kelompok pertanian yang dilatih dengan jumlah kelompok tani

192 Poktan

2. Prosentase jumlah kelompok perikanan yang dilatih dengan jumlah kelompok perikanan

22 Poktan

3. Prosentase jumlah kelompok tani hutan yang dilatih dengan jumlah kelompok tani hutan

10 Poktan


-

2. Prosentase jumlah penyuluh yang mengikuti diklat teknis dengan jumlah penyuluh

Program 1 Pelayanan administrasi Perkantoran 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 5 Peningkatan Kesejahteraan Petani 6 Peningkatan penerapan teknologi pertanian/Perkebunan 7 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 8 Pengembangan Budidaya Perikanan 9 Pengembangan Perikanan tangkap/ budidaya 10 Peningkatan Penerapan teknologi peternakan

Anggaran Rp. 2.340.295.700,Rp. 1.252.920.000,Rp. 56.400.000,Rp. 25.650.000,Rp. 251.880.000,Rp. 82.730.000,Rp. 870.380.000,Rp. 80.525.000,Rp. 12.300.000,Rp. 82.044.500,-

120 Orang

Keterangan

Gunung Tinggi , 2 Januari 2015 BUPATI TANAH BUMBU,

KEPALA BADAN,

MARDANI H. MAMING

Drs. H. Mustaing Pembina Utama Muda

NIP. 19620611 199303 1 008

1 21

1 21

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

2 01

1 Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Kerja Lapangan Bagi Penyuluh 03 05 1 Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Olah Raga bagi PNS Tertentu dan PTT serta THL TBPP 15 Program Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Persentase Lembaga Petani yang Dilatih 15 01 1 Pelatihan petani dan Meningkatnya pelaku agribisnis wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan Petani dan Pelaku Agribisnis 15 02 2 Penyuluhan dan Jumlah POKTAN pendampingan yang Mendapatkan petani pelaku Penyuluhan Tanaman agribisnis Pangan dan Holtikultura

1 21 01 03 03

1 21 01

1 21 01

1 21 01

1 21 01

1 21 01

1 21 01

1 21 01

1 21 01

15 03

15

15 03

18

3 Peningkatan Kemampuan lembaga petani

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

-

53.000.000

917.000.000

39.200.000

-

322.538.000

39.053.000

-

272.925.500

99,63%

#DIV/0!

84,62%

92.000.000

Pakaian Hari-hari

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

25.700.000

642.614.750

39,7

17.098.500

17.098.500

100,00%

59.550.000

2 Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis 400.000.000

425.000.000

1 Pengembangan Hasil Jumlah Kelompok Hutan Non Kayu Tani Kehutanan yang dilatih Program Peningkatan - Peningkatan Penerapan Teknologi Persentase Pertanian/Perkebunan Penerapan Teknologi Pertanian - Peningkatan Persentase Penerapan Teknologi Perkebunan

1 Pengadaan Khusus Tertentu

-

1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

193.739.500

185.516.500

95,76%

Jumlah POKTAN yang dilatih

Peningkatan Persentase Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

111.700.000

70.310.500

62,95%

314.434.750


268.630.000

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 19.600.000

75.425.000

69.675.000

92,38%

19.600.000

75.425.000

69.675.000

92,38%

18.800.000

1 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

4,6

18.800.000

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 120.600.000

21.300.000

21.300.000

100,00%

131.400.000

81,4

2 01

2 01

2 01

2 01

1 21 01

1 21 01

1 21 01

1 21 01

18 04

18 07

20

20 01

1 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebun an tepat guna

- Jumlah Kelompok Tani Pertanian yang Dilatih - Jumlah Kelompok Tani Perkebunan yang Dilatih

1 Monitoring, Evaluasi Terlaksananya dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Pemberdayaan Persentase Penyuluh Penyuluh yang Pertanian/Perkebunan Terlatih Lapangan

1 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian/Perkebun an Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2 01

1 21 01

1 21 01

22

22 01

380.000.000

380.000.000

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

14 Ton

Program - Meningkatnya SDM Pengembangan Sistem pelaku utama & Penyuluhan Perikanan pelaku usaha perikanan darat - Tersedianya Sarana prasarana & Kelembagaan penyuluh Perikanan 1 Kajian sistem penyuluhan perikanan

-

Jumlah Penyuluh yang dilatih

1 Pendampingan pada Jumlah Kelompok Kelompok Tani Budidaya Laut, Payau Pembudidaya Ikan dan Air Tawar

2 01

120.600.000

Terbinanya masyarakat nelayan pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan

21.300.000

-

2.813.415.000

2.813.415.000

21.300.000

-

2.380.318.500

2.380.318.500

100,00%

#DIV/0!

84,61%

84,61%

145.830.000

1 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebuna n tepat guna

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

131.400.000

-

-

1 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian/Perkebuna n Program Pengembangan Budidaya Perikanan

100.135.000

1 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

100.135.000

36,1

-

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan -

52.880.000

51.080.000

96,60%

-

1 Kajian sistem penyuluhan perikanan -

52.880.000

51.080.000

96,60%

-

64,3

2 01

2 01

2 01

1 21 01

1 21 01

1 21 01

24

24 01

25

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar

Meningkatnya SDM pelaku utama & pelaku usaha perikanan laut

1 Kajian Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

Terbukanya kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

-

-

2 05

2 05

2 05

2 05

1 21 01

1 21 01

1 21 01

1 21 01

1 21 01

25 02

15

15 01

20

20 02

1 Penyuluhan Jumlah Kelompok penerapan teknologi Tani Ternak yang peternakan tepat dilatih guna

Program Pengembangan Perikanan tangkap

Peningkatan Persentase kelompok Perikanan Tangkap yang dilatih

1 Pendampingan Pada Jumlah Kelompok Kelompok nelayan Nelayan yang perikanan tangkap mendapatkan Penyuluhan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

61.081.000

57.421.000

57.421.000

94,01%

94,01%

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan


1 Pendampingan Pada Meningkatnya Kelompok Tani Produksi Perikanan Pembudidaya Ikan Budidaya

1 Kajian Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar

-

55,7

-

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 265.000.000

2 01

61.081.000


265.000.000

-

-

145.830.000

145.830.000

22.661.500

22.661.500

-

-

-

-

22.161.500

22.161.500

-

-

-

-

97,79%

97,79%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!


Program Pengembangan Perikanan tangkap

1 Pendampingan Pada Kelompok nelayan perikanan tangkap


1 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

32.595.500

13,1

32.595.500

140

-

-

100.135.000

100.135.000

Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terbayarnya Honorarium Jasa Tenaga Non PNS Tersedianya rumah jabatan kepala SKPD Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur Terbangunnya rumah dinas BP3K Jumlah Gedung Kantor BP3K Tersedianya Kendaraan Dinas /Operasional Roda Dua dan Roda Empat

425.040.000

451.440.000

477.840.000

342.528.000

350.000.000

350.000.000

142.020.000

15.000.000

286.550.000

-

-

-

459.285.000

1.000.000.000

700.000.000

15.000.000

142.020.000

230.000.000

240.000.000

286.550.000

286.550.000

736.750.000

1.108.900.000

1.108.900.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

-

-

282.202.200

425.600.000

216.000.000

1.490.640.000

-

1.751.524.000

308.000.000

282.202.200

425.600.000

216.000.000

170.750.000

605.640.000

-

282.874.000

-

-

680.000.000

-

233.900.000

-

-

608.750.000

-

-

10.000.000

-

-

385.350.000

205.000.000

-

59.900.000

-

-

25.700.000

53.000.000

60.000.000

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terbangunnya pagar kantor terpeliharanya gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kepala BP3K Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung/kantor BP3K Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Kerja Lapangan bagi Penyuluh

24.000.000

30.000.000

30.000.000

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

penerapan 1 Penyuluhan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

- Peningkatan Persentase Penerapan Teknologi Pertanian Peningkatan Persentase Kab. Tanah Bumbu Penerapan Teknologi Perkebunan

Kab. Tanah Bumbu

1 Monitoring, Evaluasi Kab. Tanah Bumbu dan Pelaporan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

103.500.000

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

100.500.000

penerapan 1 Penyuluhan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Kab. Tanah Bumbu

75%

- Jumlah Kelompok Tani -100 Poktan Pertanian yang Dilatih - Jumlah Kelompok Tani - 30 Poktan Perkebunan yang Dilatih

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Persentase Penyuluh yang Terlatih

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Kab. Tanah Bumbu

-

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1 Kajian sistem penyuluhan perikanan Kab. Tanah


1 Kajian Kawasan Laut/Air Payau Tawar

Budidaya dan Air

Kapasitas 1 Peningkatan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

117 orang

- Meningkatnya SDM pelaku utama & pelaku usaha perikanan darat - Tersedianya Sarana Kab. Tanah Bumbu prasarana & Kelembagaan penyuluh Perikanan

Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

100.135.000

Kab. Tanah Bumbu




100.135.000

Terlaksananya Lomba penyuluh berprestasi, Penilaian angka kredit penyuluh dan Perbaikan Sarana Penyuluhan

Kab. Tanah Bumbu

- Meningkatnya SDM pelaku utama & pelaku usaha perikanan darat Tersedianya Sarana prasarana & Kelembagaan penyuluh Perikanan

1 Kajian sistem penyuluhan perikanan Kab. Tanah


12 Kelompok 0

1 Kajian Kawasan Laut/Air Payau Tawar

Budidaya dan Air

- Meningkatnya SDM tenaga penyuluh pertanian - Tersedianya Sarana prasarana & Kelembagaan penyuluh pertanian

Kab. Tanah Bumbu

8 Kelompok 2 Kecamatan


265.000.000

3.000.000

-

Jumlah Penyuluh yang dilatih

265.000.000

Kab. Tanah Bumbu

100%

Kapasitas 1 Peningkatan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

- Meningkatnya SDM pelaku utama & pelaku usaha peternakan Meningkatkan produksi & produktivitas peternakan

Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

380.000.000

50 orang

380.000.000

-

8 Kelompok 2 Kecamatan


-


-


12 Kelompok -


pada 1 Pendampingan Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Jumlah Kelompok Budidaya Laut, Payau dan Air Tawar

100.135.000 14 Ton


100.135.000

Kab. Tanah Bumbu

Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

145.830.000

Kab. Tanah Bumbu

Terbinanya kelompok tani pembudidaya ikan dan udang

145.830.000

Kab. Tanah Bumbu

- Meningkatnya SDM pelaku utama & pelaku usaha pertanian/perkebunan - Tersedianya Sarana prasarana & Kelembagaan penyuluh pertanian

160.000.000

6 Kelompok

Kab. Tanah Bumbu Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

32.235.500

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

60%

penerapan 1 Penyuluhan teknologi peternakan tepat guna

Kab. Tanah Bumbu

Jumlah Kelompok Tani Ternak yang dilatih

32.235.500 15 Poktannak

penerapan 1 Penyuluhan teknologi peternakan tepat guna

Kab. Tanah Bumbu

Meningkatnya Pengetahuan Sikap Keterampilan dan Kemampuan Berusaha Bagi Petani Peternak

100%

160.000.000

Program peningkatan disiplin aparatur.

Kab. Tanah Bumbu

1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 2 Pengadaan Pakaian Olah Raga Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

80%

53.000.000

Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu

80%

53.000.000 -

Kab. Tanah Bumbu

80%

-

Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD

Kab. Tanah Bumbu

80%

-


Kab. Tanah Bumbu

80%

1

1 2

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis

Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu

917.000.000 92.000.000 400.000.000

3 Peningkatan Kemampuan lembaga petani Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


80%

425.000.000 19.600.000

1 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna


80%

19.600.000 265.000.000

1

Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Kab. Tanah Bumbu

265.000.000

2

Monitoring dan Evaluasi

Kab. Tanah Bumbu

-


1

Peningkatan Kapasitas Pertanian/Perkebunan

Tenaga

Penyuluh

Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

80%

380.000.000

380.000.000

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1

Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan


1

Kajian sistem penyuluhan perikanan

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar 1

Kajian Kawasan Budidaya Laut/Air Payau dan Air Tawar

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

1

Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna

Kab. Tanah Bumbu

145.830.000

Kab. Tanah Bumbu

145.830.000

Kab. Tanah Bumbu

80%

Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

-

80%

Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

-

-

80%

265.000.000

265.000.000

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Rencana Tahun 2015 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kineja Program/Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

BTL (Belanja Tidak Langsung) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 21

1 21 01 01

1 21

1 21 01 01 02

1 21

1 21

1 21

5.613.703.933

1 21 01 01 06

1 21 01 01 07

1 21 01 01 08

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 Penyediaan keuangan

jasa

administrasi Tersedianya fasilitas sarana pelayanan administrasi perkantoran

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor

6 Penyediaan jasa perbaikan Terpeliharanya peralatan kerja peralatan kerja 10 7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor

1 21

1 21 01 01 09

1 21

1 21 01 01

1 21

1 21 01 01

11 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan terpenuhinya penggandaan dokumen 9 Penyediaan komponen instalasi Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan kantor kantor

1 21

1 21 01 01

13 10 Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

11 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 12 Penyediaan makanan dan minuman 1 21

1 21 01 01

18 13 Rapat-rapat koordinasi konsultasi keluar daerah

1 21

1 21 01 01

20 14 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

1 21

1 21 01 01

19 15 Rapat Koordinasi dalam Daerah

1 21

1 21 01 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

1 21

1 21 01 02 02 1

Pembangunan rumah dinas

Jumlah rumah dinas BP3K yang dibangun


(8)

(9)

(10)

APBD II

100%

40.000.000

APBD II

100%

75.000.000

100%

450.000.000

APBD II

100%

450.000.000

100%

340.000.000

APBD II

100%

280.000.000

100%

5.500.000

APBD II

100%

15.000.000

3 unit

18.000.000

APBD II

14 unit

15.000.000

100%

35.000.000

APBD II

100%

60.000.000

100%

16.000.000

APBD II

100%

17.000.000

100%

7.000.000

APBD II

100%

3.000.000

Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu

Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Bumbu BP4K dan BP3K Kantor BP4K, 10 BP3K

100%

Tersedianya bahan bacaan dan perundaangundangan Tersedianya makanan dan minuman dan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah

Target Capaian Kinerja

3.554.500.000

Terbayarnya rekening telpon, listrik kantor Kab. Tanah Bumbu, BP3K Satui, Kuranji, mantewe

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya kendaraan perizinan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional

Catatan Penting

350.000.000

DAK + APBD II

100%

Dana DAK Perlengkapan kantor 298.100.000, 00

4.500.000 Kab. Tanah Bumbu


200.000.000

324 EXAMPLAR

24.300.000

720 orang

22.000.000

700.000.000

APBD II

DD=132 kl utk 60 org, LD= 42 kl unt 62 org

50 org

1.200.000.000

APBD II

250 org

932.350.000

85 org

400.000.000

APBD II

85 org

400.000.000

DAK + Sharing APBD II

10 unit

3.250.000.000 Kec. Batulicin -

Dana DAK rumah dinas 230.000.000, 00

700.000.000

1 21

1 21

1 21

1 21 01 02 03 2

1 21 01 02 05 3

4

1 21 01

5

Pembangunan gedung kantor

Pengadaan Dinas/Operasional

Jumlah gedung kantor BP3K yang dibangun

-


600.000.000


96 unit

-


10 unit

Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/operasional

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan Kantor

Kec. Batulicin

Peralatan

Jumlah perlengkapan gedung kantor

Gedung Jumlah peralatan gedung kantor

Kec. Kuranji, Satui dan Mantewe)

10 unit

Pengadaan mebeleur

Jumlah mebeleur

1 21

1 21 01 02

41 7

1 21 01 02 42 8

9

Rehabilitasi rumah dinas

Rehabilitasi gedung kantor

Rehabilitasi Pagar Kantor

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Rumah Dinas yang direhab

Jumlah Gedung Kantor yang direhab

1.132.500.000

860.000.000

41 Unit

324.000.000

199 Unit

242.000.000

9 BP3K -

1 21

15 unit Roda dua 1 unit roda empat operasional 5 Paket Pagar BP3K dan 4 Dana DAK Pagar BP3K unit tong, 4 840.000.000, tower tong air, 00 1 unit sumur bor

9 BP3K 750.000.000

6

Dana DAK gedung BP3K 450.000.000, 00 Dana DAK Kendaraan operasional 233.293.500., 00

Rumah Dinas BP3K Kec. Angsana

Gedung Kantor BP3K Kusan Hilir, Karang Bintang

-


2.500.000.000

2 unit

Dana DAK rehab rumah 1Unit dinas 165.000.000, 00

200.000.000

2 unit

2 Unit

1.400.000.000

Jumlah Pagar Kantor BP3K yang direhab -

-

-

-

Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara

11

1 21

1 21

1 21

1 21 01 03

1 21 01 03 03

1 21 01 03 05

Program peningkatan disiplin aparatur. 1 Pengadaan Lapangan

Pakaian

2 Pengadaan Pakaian Olah Raga

Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Kerja Lapangan bagi Penyuluh

60.000.000

Kerja Jumlah pakaian kerja lapangan yang tersedia Jumlah pakaian olahraga yang tersedia

Kab. Tanah Bumbu

60.000.000

APBD II

152 Stel

97.000.000

225 Stel

75.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1 21

1 21 01 05

2 01 2 01

2 01

2 01

2 01

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya SDM Aparatur

-

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

-

-

-

URUSAN PILIHAN PERTANIAN 1 21 01

1 21 01

1 21 01

1 21 01

15

15 01

15 02

15 03

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2 Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis

- Meningkatnya SDM Petani - Meningkatnya kemampuan Kelembagaan Petani Jumlah Poktan Yang dilatih

Jumlah Poktan Yang Mendapatkan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Holtikultura

3 Peningkatan Kemampuan lembaga Jumlah Poktan Yang dilatih petani Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2

01 1

21 1

18

2

01 1

21 1

18 04 1 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

845.000.000

8 BP3K

85.000.000

APBD II

170 poktan

170 Poktan

30.292.500

8 BP3K

400.000.000

APBD II

300 poktan

55 Poktan

198.453.000

8 BP3K

360.000.000

APBD II

300 poktan

170 Poktan

240.000.000

APBD II

10 BP3K

Terlatihnya anggota/pengurus Poktan dalam penerapan TTG

Jumlah Poktan Pertanian yang dilatih

142.500.000

50.000.000

Kec Sungai Loban, Angsana, Karang Bintang, Mantewe, Kusan Hulu

50.000.000

50 Poktan

189.185.000

Jumlah Poktan Perkebunan yang dilatih

30 Poktan

2 Monitoring dan Evaluasi 2 01

2 01

20 01

2 05

Peningkatan Kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

78.000.000 Jumlah Penyuluh Yang dilatih 8 BP3K

78.000.000

APBD II

91 penyuluh, 10 BP3K

75 orang

850.000.000

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 05

2 05

-


1 21 20

1 21 01

Jumlah Monitoring dan Evaluasi

1 21 01

1 21 01

20

20 02


Peningkatan Persentase pokdakan, pelaku utama, pelaku usaha yang terlatih

Pendampingan pada kelompok tani Jumlah pokdakan, pelaku utama, pelaku pembudi daya ikan usaha yang dilatih

160.000.000

30%

Kab. Tanah Bumbu 160.000.000

APBD II

20 kelompok

7 Pokdakan

140.000.000 wiritasi, pejala, juku eja dan mattone

2 01

1 21 01

25

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1 Pengadaan sarana dan Prasarana teknologi petenakan tepat guna

170.000.000 10 Unit

40.000.000

2 01

1 21 01

25 02

2 02

Jumlah Kelompok Tani ternak yang dilatih Desa Bukit Baru, Tegalsari dan Hatiif

170.000.000

APBD II

20 poktannak

39 Poktan

160.489.000

URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

2 02 2 02

2 Penyuluhan penerapan Teknologi peternakan Tepat Guna

1 21 01

1 21 01

15

15 03

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Peningkatan Persentase Pemanfaatan Daya Hutan potensi sumberdaya hutan Pengembangan hasil hutan non kayu Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap JUMLAH

Jumlah Kelompok Tani Kehutanan Yang dilatih

Kab. Tanah Bumbu

50.000.000

71%

50.000.000

10 Poktan

Peningkatan Persentase Kelompok Nelayan tangkap yang dilatih

30.000.000

10%

Jumlah Kelompok Nelayan tangkap yang dilatih

7 Kelompok 8.217.500.000

180.000.000

PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terselenggaranya BP4K Pelayananan 100% Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa surat menyurat TersedianyaBP4K Jasa surat 12 menyurat bulan

2.000.000

50.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya Terbayarnya air dan BP4K rekening Listrik telpon 12 bulan dan listrik kantor

450.000.000 3 Penyediaan jasa pemeliharaan danTerpeliharanya perizinan kendaraan BP4Kkendaraan dinas/operasional 12 bulan dinas/operasional

4 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan TersedianyaBP4K jasa administrasi 12 bulan keuangan 280.000.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor TersedianyaBP4K Jasa kebersihan 12 bulan kantor

15.000.000

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Terpeliharannya Kerja BP4K peralatan 12 bulan kerja

15.000.000

7 Penyediaan alat tulis kantor

60.000.000

TersedianyaBP4K alat tulis kantor 12 bulan

17.000.000 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan TersedianyaBP4K barang cetakan 12 bulan dan penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan TersedianyaBP4K Peralatan bangunan Listrik 100 Buah kantor

3.000.000

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Kantor BP4K Peralatan dan 100 unit Perlengkapan200.000.000 kantor

24.300.000 11 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan TersedianyaBP4K bahan bacaan 324 EXAMPLAR dan perundaang-undangan 12 Penyediaan makanan dan minuman TersedianyaBP4K makanan dan 720 orang minuman

22.000.000

700.000.000 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah keluar Rapat-rapat daerah BP4K koordinasi ( 150 Kalidan Luar Konsutasi Daerah dalam keluar Provinsi Daerah ) ( 80 Kali Luar Daerah Luar Provinsi )

932.350.000 15 Penyediaan Jasa Tenaga non PNS Terbayarnya BP4K Honorarium 51 orang Jasa Tenaga Non PNS

400.000.000 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah dalam Rapat-rapat daerah BP4K koordinasi 700 Kali dan Konsutasi dalam Daerah

75.000.000 5 Pemeliharaan rutin berkala gedungJumlah kantorgedung BP3Kkantor Satui,5yang Angsana,Kusan unitterpelihara BP3K hulu, Kuranji, mantewe

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPENINGKATAN PRASARANA APARATUR SARANA DAN 100% PRASARANA APARATUR

1 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan BP4K dinas/operasional 15 unit Roda dua1.132.500.000 1 unit roda empat operasional

860.000.000 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah Kantor perlengkapan BP3K Kusan gedung 5 Hilir, PaketKusan kantor Pagar BP3K Hulu, dan Satui, 4 unit Mantewe, tong, 4Kuranji, tower tong Angsana, air, 1 unit Sungai sumur Loban bor

3 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Jumlah peralatan 9 BP3Kgedung 41 Unit kantor

324.000.000

4 Pengadaan mebeleur

242.000.000

Jumlah mebeleur 9 BP3K

199 Unit

200.000.000 6 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Jumlah Rumah Rumah Dinas Dinas yang 1Unit BP3K direhab Kec. Angsana

7 Rehabilitasi sedang/berat gedung Jumlah kantor Gedung Gedung Kantor Kantor 2yang Unit BP3K direhab Kusan1.400.000.000 Hilir, Karang Bintang

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100% 97.000.000 1 Pengadaan pakaian kerja lapanganJumlah pakaian BP4Kkerja lapangan 152 Stel yang tersedia 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari Jumlah tertentu pakaian BP4Kolahraga 225yang Stel tersedia

75.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN Peningkatan PETANI Persentase lemabaga 68% Petani Yang terlatih

1 Pelatihan Petani dan Pelaku agribisnis Jumlah Poktan 10 Kecamatan Yang dilatih 170 Poktan

30.292.500

198.453.000 2 Penyuluhan dan Pendampingan petani Jumlah dan Poktan Pelaku 10 Kecamatan Yang agribisnis Mendapatkan 55 Poktan Penyuluhan Tanaman Pangan dan Holtikultura

3 Peningkatan kemampuan lembagaJumlah petani Poktan 10 Kecamatan Yang dilatih 170 Poktan

240.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENINGKATAN PERTANIAN/PERKEBUNAN PERSENTASE 62%PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN PENINGKATAN PERSENTASE 100%PENERAPAN TEKNOLOGI PERKEBUNAN

1 Pengadaan sarana dan Prasarana teknologi Jumlah Hand pertanian/perkebunan 9 BP3K Traktor dan 5 Hand Alat Traktor, Peraga tepat guna Penyuluhan 2 750.000.000 Radio M ben, Pertanian 1 Radio Rik, 8 GPS, 9 Alat Ukur Kualitas Air, 100 Tes kit CL + PH, 100 Buah Kertas Lakmus, 100 BWD, 27 Peta singk

189.185.000 2 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan #NAME? 10 Kecamatan 50 tepat Poktan gunaPertanian 30 Poktan Perkebunan

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN Peningkatan Persentase Penyuluh 90% LAPANGAN yang dilatih 1 Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh Jumlahpertanian/perkebunan Penyuluh BP4K Yang75 dilatih orang

850.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Peningkatan Persentase pokdakan, 30% pelaku utama, pelaku usaha yang terlatih PROGRA M PENINGK

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

40.000.000 1 Pengadaan sarana dan Prasarana teknologi Jumlah Alat petenakan 9Peraga BP3K Penyuluhan tepat 10 Unit guna Peternakan

2 Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi Jumlah Kelompok Peternakan Tani tepat 39 ternak Poktan gunayang dilatih 160.489.000 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA PeningkatanHUTAN Persentase Pemanfaatan 71% potensi sumberdaya hutan

1 Pengembangan Hasil hutan non kayu Jumlah Kelompok Mantewe, Tani Kusan 10 Kehutanan Poktan Hilir, Kusan Yang dilatih Hulu 30.000.000 1 Pendampingan pada kelompok tani Jumlah pembudidaya pokdakan, 10 Kecamatan ikan pelaku 7 Pokdakan utama, pelaku140.000.000 usaha yang dilatih PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANANPeningkatan TANGKAP Persentase Kelompok 10% Nelayan tangkap yang dilatih

1 Pendampingan pada kelompok nelayan Jumlah perikanan Kelompok 6 Kecamatan tangkap Nelayan 7 Kelompok tangkap yang180.000.000 dilatih

10.384.569.500

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kabupaten Tanah Bumbu

Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

Indikator Kineja Program/Kegiatan Lokasi

2

1

3

Target Capaian Kinerja 4


Sumber Dana

5

6

BTL (Belanja Tidak Langsung) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 21

1 21

1

1 21

1 21

1

2

1 21

1 21

1

6

1 21

1 21

1

7

1 21

1 21

1

1 21

1 21

1

1 21

1 21

1 21

1 21

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan 2 Dinas/Operasional 1

Kondisi Kinerja pada akhir 7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Target Dana/Pagu Capaian Indikatif Kinerja 9 10

APBD II Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran

BP4K

APBD II

Terbayarnya rekening telpon, listrik kantor BP4K

12 bulan

37.200.000 APBD II

100%

12 bulan

75.000.000

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

BP4K

12 bulan

384.250.000 APBD II

100%

12 bulan

450.000.000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

BP4K

12 bulan

262.590.000 APBD II

100%

12 bulan

300.000.000

8

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

BP4K

12 bulan

14.295.000 APBD II

100%

12 bulan

13.000.000

9

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya peralatan kerja

BP4K

12 bulan

9.400.000 APBD II

100%

12 bulan

14.000.000

1 10

6 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

BP4K

12 bulan

60.473.700 APBD II

100%

12 bulan

53.000.000

1 11

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan terpenuhinya penggandaan

BP4K

12 bulan

13.850.000 APBD II

100%

12 bulan

18.000.000

Tersedianya Peralatan Listrik

BP4K

42 buah

2.530.000 APBD II

100%

42 buah

3.000.000

BP4K

100%

406.540.000 APBD II

100%

100%

BP4K

-

0 APBD II

100%

-

BP4K

-

0 APBD II

100%

100%

14.000.000

BP4K

100%

270.072.000 APBD II

100%

100%

900.000.000

BP4K

13 bulan

1.172.550.000 APBD II

100%

13 bulan

BP4K

100%

257.625.000 APBD II

100%

100%

8

Penyediaan Komponen Instalasai Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan 10 undangan Perundang-undangan

1 21

1 21

1 13

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 21

1 21

1 15

1 21

1 21

1 17

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

1 21

1 21

1 18

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 21

1 21

1 20

13 Penyediaan Jasa Non PNS

1 21

1 21

1 19

14 Rapat Koordinasi dalam Daerah

1 21

1 21

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Rumah Dinas 2 Pembangunan Gedung Kantor BP3K

Tersedianya Makanan dan Minuman Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terbayarnya Honorarium Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

-

1.200.000.000 250.000.000

APBN/DAK + sharing

BP4K

BP3K Batulicin BP3K Jumlah Gedung Kantor BP3K yang dibangun Batulicin Jumlah Rumah Dinas BP3K yang di bangun

250.000.000

1 unit rumah dinas

454.110.000

-

-

1 unit

798.810.000

-

-

1 21

3 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

BP4K

-

-

-

1 21

4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

BP4K

-

-

100%

1 21

5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

BP4K

-

-

-

-

1 21

6 Pengadaan Mebeleuer

Jumlah Mebeleuer

BP4K

-

-

-

-

1 21

7 Pembangunan Pagar Kantor

Jumlah Pagar Kantor BP3K yang dibangun

BP4K

-

-

-

-

1 21

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas yang Terpelihara

BP4K

-

-

-

-

1 21

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara

BP4K

-

-

-

-

Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang terpelihara

BP4K

-

-

-

-

11 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Jumlah Rumah Dinas BP3K yang direhab

BP4K

-

-

-

-

12 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor

Jumlah gedung kantor BP3K yang direhab

BP4K

-

-

-

-

13 Rehabilitasi Pagar kantor BP3K

Jumlah Pagar Gedung Kantor BP3K yang direhab

BP4K

-

-

-

-

Peningkatan Disiplin Aparatur

BP4K BP4K

-

-

-

-

BP4K

-

-

215 stel

10

1 21

1 21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Program peningkatan disiplin aparatur.

3

1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 2 1 21

1 21

3

5

Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang tersedia Jumlah Pakaian Batik Tradisional yang tersedia

3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Pakaian Olah Raga yang tersedia

BP4K

215 stel

4

Jumlah Pakaian kerja penyuluh yang tersedia

BP4K

-

Peningkatan Persentase Lembaga Petani yang Terbina

BP4K

178.650.000 APBD II

100%

-

-

270.000.000

90.000.000 -

105 potong

94.500.000

URUSAN PILIHAN PERTANIAN

2

1

2

1

1 21

1 15

2

1

1 21

1 15

1

1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

2

1

1 21

1 15

2

2

2

1

1 21

1 15

3


2

1

1 21

1 18


Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2

1

1 21

1 18

2

2

1

1 21

1 18

4

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Penyuluhan penerapan teknologi 2 pertanian/perkebunan tepat guna

Jumlah POKTAN yang dilatih Jumlah POKTAN yang dibina Jumlah POKTAN yang dilatih Peningkatan Persentase Penerapan Teknologi Pertanian Peningkatan Persentase Penerapan Teknologi Perkebunan Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna Jumlah Kelompok Tani Pertanian yang Dilatih Jumlah Kelompok Tani Perkebunan yang Dilatih

10 Kecamata 10 Kecamata 10 Kecamata

12 Poktan 60 Poktan 70 Poktan

6.000.000 APBD II

100%

10 poktan

5.000.000

205.770.000 APBD II

100%

60 poktan

252.000.000

62.500.000 APBD II

100%

70 poktan

369.000.000

150 unit

300.000.000

32 poktan

80.000.000

APBD II BP4K

9 BP3K 10 Kecamata n

50 poktanbun -

198.485.000 APBD II

100%

-

2

1

1 21 1 21


1 20

2

1

1 20

2

5

2

5

1 21

1 20

2

5

1 21

1 20

2

1

1 21

1 24

2

1

1 21

1 24

1

Peningkatan Kapasitas tenaga Penyuluh 1 Pertanian/Perkebunan

BP4K 365.090.000 APBD II

100%

3 kali pelatihan teknis

-

- APBD II

100%

20 pokdakan

150.000.000

BP4K

-

- APBD II

100%

40 poktannak

-

BP4K

-

-

-

BP4K

-

-

-

BP4K

-

-

-

BP4K

-

-

-

BP4K

-

-

-

Jumlah Pelatihan Fungsional dan Teknis Penyuluh

BP4K


BP4K

Jumlah Pokdakan yang Mendapatkan Penyuluhan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

10 Kecamata

24 penyuluh

300.000.000

URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2

1 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

4

Penyuluhan penerapan Teknologi peternakan Tepat Jumlah Kelompok Tani Ternak yang dilatih Guna Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Peningkatan Persentase Pelatihan Kehutanan Fungsional dan Pelatihan teknis Penyuluh 1

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 2 Peningkatan Manajemen dan Informasi Penyuluhan 3 2

Peningkatan Persentase Pelatihan Fungsional/Pelatihan Teknis Penyuluh

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Jumlah Penyuluh yang Mendapatkan Informasi Teknis Penyuluhan Jumlah Pelatihan Fungsional dan Teknis Penyuluh

BP4K

URUSAN PILIHAN KEHUTANAN

2

Terwujudnya Masyarakat Peduli Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan Jumlah Sosialisasi Pencegahan dan Dampak 1 dan Lahan Kebakaran Hutan dan Lahan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Jumlah Penyuluhan mengenai Pelestarian 2 Perusakan Hutan Sumberdaya Hutan Peningkatan Persentase Pemanfaatan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Potensi Sumber Daya Hutan Jumlah Kelompok Tani Kehutanan yang 3 1 Pengembangan hasil hutan non kayu dilatih Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

2

2

1 21

1 15

2

2

1 21

1 15

BP4K

BP4K BP4K

10 poktan kehutanan

25.650.000 APBD II

100%

5 poktan

23.000.000

KATA PENGANTAR. Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Tahun visi, misi, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

Recommend Documents