LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN ( BP4KKP ) TAHUN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

( BP4KKP ) TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

( BP4KKP ) Jl. VETERAN-SUKAMELANG NO. 11 Telp./Fax. 0260-415638

SUBANG - 2016

LAPORAN TAHUNAN 2009 BADAN PELAKSANAN PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

( BP4KKP ) KABUPATEN SUBANG

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG BP4K2P TAHUN 2010

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangann (BP4KKP) Kabupaten Subang akhir Tahun Anggaran 2015 dapat kami selesaikan. LAKIP ini Kami susun berdasarkan kebijakan-kebijakan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan pertanian dan hasil evaluasi kegiatan lembaga pada tahun 2014 yang meliputi rencana kinerja, pengukuran dan evaluasi pencapaian sasaran organisasi serta kinerja dari masing-masing kegiatan. Tujuan

penyusunan

LAKIP

BP4KKP

ini

adalah

sebagai

pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat pada Tahun Anggaran 2015. Dalam penyusunan LAKIP ini, disadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan baik dari segi kelengkapan maupun penyajian data, oleh karena itu dimohon saran dan kritiknya untuk penyempurnaan pada laporanlaporan berikutnya. Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

yang kami susun ini dapat menjadi bahan masukan dan

pertimbangan tentang keberadaan BP4KKP dan memberikan prospek yang baik. Aamiin. Subang, Februari 2016 Plt. KEPALA BP4KKP KABUPATEN SUBANG

H. SUMARNA, S.Sos, M.Ap. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19681201 198903 1 010 Lakip BP4KKP Kab. Subang TA. 2015.

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

Konsekuensi dari pelaksanaan penerapan otonomi daerah diperlukan adanya pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat secara proporsional dan profesional, berkeadilan dan jauh dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan adanya keterbukaan. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Subang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian dapat mendorong untuk tercapainya usaha-usaha produktif yang berbasis agribisnis dengan menumbuhkan kelompoktani agribisnis yang akan menciptakan peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Subang. Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan,

diperlukan

suatu

strategi

organisasi

yang

menjelaskan

pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai / mempercepat / memperlancar tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dengan berbagai faktor kunci keberhasilan berupa potensi, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi termasuk sumberdaya, dana, sarana dan prasarana serta peraturan perundangundangan

dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan

yang

digunakan

dalam

pelaksanaan kegiatan. Dari pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Subang berdasarkan evaluasi program telah mencapai tahap berhasil dengan nilai capaian akhir kegiatan 94,52%.

Lakip BP4KKP Kab. Subang TA. 2015.

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………...........................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………........................

ii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………............................

iii

BAB. I

PENDAHULUAN ……………………………………………….........................

1

A. Latar Belakang ..………………………………………………....................

1

B. Dasar Hukum …………………………………………...............................

2

C. Maksud dan Tujuan...........................................................................

3

D. Gambaran Umum ………………………………………………….............

3

BAB. II

1. Kondisi Geografis dan Topografis ………………………………...

3

2 Kondisi Demografis ………………………………….........................

4

3 Urusan Pemerintahan ………………………………….....................

4

4 Isu Strategis ...................................................................................

4

5 Struktur Organisasi .....................................................................

5

E. Sistematika Penulisan .....................................................................

8

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA …………….................

9

A. Perencanaan Kinerja ........................................................................

9

1. Visi dan Misi ..................................................................................

9

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ...............................

10

3. Indikator Kinerja Utama ............................................................

14

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 .....................................................

15

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA……………………………………...................

16

A. Capaian Kinerja Organisasi …........................................................

16

1. Metode Pengukuran Kinerja ....................................................

16

2. Capaian Indikator Kinerja Utama ...........................................

17


iii

3. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran ........................

18

a. Ringkasan Kinerja .................................................................

18

b. Rincian Kinerja .......................................................................

18

B. Akuntabilitas Keuangan .................................................................

26

1. Target dan Realisasi belanja Daerah .....................................

26

2. Keuangan ......................................................................................

53

BAB. IV. PENUTUP ………………………………………………………..........................

55

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Penetapan Kinerja BP4KKP Kabupaten Subang Tahun 2013 ………….... 18 2. Hasil Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja BP4KKP ……………….

26

3. Pengukuran dan Analisis Capaian Keuangan BP4KKP …………………..

48


iv


v

l KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat

flrn

SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tugas penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ILAKIP) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangann IBP4KKPJ Kabupaten Subang

selesaikan. LAKIP

akhir Tahun Anggaran 2015 dapat kami

ini Kami susun berdasarkan kebijakan-kebijakan

penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan pertanian dan hasil evaluasi

kegiatan lembaga pada tahun 201+ yang meliputi rencana kinerja, pengukuran dan evaluasi pencapaian sasaran organisasi serta kinerja dari ma sin g- masi ng ke

giatan.

Tujuan penyusunan LAKIP BP4KKP ini adalah sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerjayang telah dibuat pada Tahun Anggaran 2015.

Dalam penyusunan LAKIP ini, disadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan baik dari segi kelengkapan maupun penyajian data, oleh karena

itu dimohon saran dan kritiknya untuk

penyempurnaan pada laporan-

laporan berikutnya.

Akhirnya, semoga Laporan Aliuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ILAKIPJ yang kami susun ini dapat meniadi bahan masukan

dan

pertimbangan tentang keberadaan BP4KKP dan memberikan prospek yang baik. Aamiin. Subang, PIt. KEPALA BP

Pembina U NIP. 1968L20

L aLip

$a4\ffta 4a6. Su6 ang tA.

20 1 4.

ruari 201-6 KABUPATEN SUBANG

Muda,lV/c 198903 1 010

V

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengembangan kebijakan akuntabilitas di Indonesia pada dasarnya disebabkan oleh dua hal penting yaitu, Satu, tuntutan internal (Indonesia) antara lain agar sektor publik semakin transparan, dan mampu

mempertanggungjawabkan

atas

berbagai

kebijakan

dan

tindakan yang dilakukan yang ditujukan untuk menyelesaikan dan memenuhi tuntutan publik. Dua, perubahan dalam lingkungan global dalam hal manajemen sektor publik misalnya tuntutan Good Governance dan Performance Management. Kebijakan

Akuntabilitas

di

Indonesia

dimulai

sejak

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam

UU

No.

28/2009

disebutkan

bahwa

azas

penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik meliputi Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas diartikan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip BP4KKP Kab. Subang TA. 2015

1

Oleh karena itu, wujud nyata penerapan akuntabilitas di Indonesia sebagai lembaga pemerintah dengan pimpinan Eselon II, BP4KKP Kabupaten Subang menyusun LAKIP Tahun 2015 sebagai pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. B. Dasar Hukum Dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2015 mengacu kepada peraturan perundang – undangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang No Rencana

Pembangunan

Jangka

Tahun 2009 tentang

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Subang Tahun 2009-2014; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;

Lakip BP4KKP Kab. Subang TA. 2015

2

9. Peraturan Bupati Subang Nomor 14D.7 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BP4KKP Kabupaten Subang; 10. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Keputusan

Kepala

239/IX/6/8/2003

Lembaga tentang

Administrasi

Perbaikan

Negara

Pedoman

Nomor

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Rencana Strategis BP4KKP Kabupaten Subang Tahun 2009-2014; 13. Rencana Kerja BP4KKP Kabupaten Subang Tahun 2014. C. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan adalah sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat pada Tahun Anggaran 2015. D. Gambaran Umum 1. Kondisi Georafis dan Topografis Secara geografis terletak di bagian Provinsi Jawa Barat yaitu antara 1070 31’ – 1070 54’ bagian timur dan 60 11’ – 60 49 ‘ lintang selatan dan memiliki batas wilayah sebagai berikut : 1.

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung

2.

Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa

3.

Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang.

4.

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Sumedang. Dari segi administrasi pemerintah Kabupaten Subang meliputi 30

kecamatan dan 253 desa.

Jarak ke ibukota provinsi 60 km dan ke

ibukota negara 125 km. Sedangkan dari segi pelayanan penyuluhan dan pelatihan pertanian dibagi kedalam 30 Balai Penyuluhan Perikanan dan kehutanan (BP3K). Lakip BP4KKP Kab. Subang TA. 2015

3

Pertanian,

2. Kondisi Demografis Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, jumlah penduduk Kabupaten Subang Tahun 2014 adalah sebanyak 1.575.284 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 800.249 jiwa (50,80%) dan penduduk perempuan sebanyak 775.035 jiwa (49,20%). 3. Urusan Pemerintahan Dalam

pelaksanaannya,

BP4KKP

Kabupaten

Subang

melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Subang. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, BP4KKP Kabupaten Subang melaksanakan seluruh urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. 4. Isu Strategis a. Masalah Perilaku Masih rendah nya tingkat kesadaran pelaku utama dalam menggunakan pupuk organik pada komoditi sawah; Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan pelaku

utama

dalam

mengelola

pertanian,

perikanan

kehutanan dan perkebunan; Masih rendah nya kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi dalam keanekaragaman pangan; Masih rendahnya cadangan pangan masyarakat. b. Sosial Ekonomi Masih rendahnya masyarakat terhadap kebutuhan pokok pangan; Masih rendahnya pengetahuan pengurus kelompok tani;


4

Masih rendahnya tingkat kemitraan dengan pihak lain; Sering terjadi hasil pertanian terutama sayuran dan buahbuahan pada saat panen harganya murah; c. Masalah Non Perilaku Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung hasil pertanian; Sering terjadi kelangkaan pupuk untuk pertanian; Interpensi pemerintah dan swasta untuk mendukung program ketahanan pangan masih rendah. 5. Struktur Organisasi Perkembangan Organisasi Penyuluhan Pertanian sebagai lembaga penyuluhan pertama telah terimplementasi dan terorganisasi sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 dengan nama BIPP (Balai Informasi Penyuluhan Pertanian) di tingkat kabupaten dan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di tingkat kecamatan. Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008 sesuai dengan tuntutan Otonomi Daerah terjadi perubahan lembaga yaitu menjadi KPPP (Kantor

Penyuluhan dan Pelatihan

Pertanian) untuk tingkat Kabupaten dan BP3K tingkat Kecamatan. Perubahan kelembagaan terjadi kembali berdasarkan Peratuaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di wilayah Pemerintah Kabupaten Subang dan dibentuklah

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan,

Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) untuk lembaga tingkat kabupaten dan UPT-BPPKP untuk tingkat kecamatan. 1.

Struktur Organisasi Struktur

Organisasi

BP4KKP

diatur

dalam

Lampiran

Peraturan Bupati Nomor 14D.7 tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008 tentang Susunan Organisasi BP4KKP. Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris yang membawahkan 3 Sub. Bagian dan 4 Kepala Bidang Lakip BP4KKP Kab. Subang TA. 2015

5

yang masing-masing bidang membawahkan 2 Sub. Bid serta 1 Ketua Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi BP4KKP dapat dilihat pada Lampiran 1. Tugas Pokok dan Fungsi BP4KKP Kabupaten Subang diatur dalam peraturan Bupati Nomor 14D.7 Tahun 2008, tanggal 14 Agustus 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BP4KKP Kabupaten Subang, yaitu sebagai berikut : a. Tugas Pokok Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian

Perikanan

Kehutanan dan Ketahanan Pangan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan kewenangan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. b. Fungsi Untuk

menyelenggarakan

tugas

pokoknya

Badan

mempunyai fungsi : 1

Perumusan kebijakan, program dan programa penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.

2

Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode serta pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

3

Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi para pelaku utama dan pelaku usaha.

4

Pelaksanaan

pembinaan

pengembangan

kerjasama,

kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan. 5

Pelaksanaan

penumbuh

kembangkan

dan

pelaksanaan

fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha. Lakip BP4KKP Kab. Subang TA. 2015

6

6

Pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan

swasta

melelui

proses

pembelajaran

secara

berkelanjutan. 7.

Pelaksanaan pembinaan terhadap BPPPK dan Pos Penyuluhan Pedesaan.

2.

8.

Pengelolaan kegiatan ketahanan pangan.

9.

Pengelolaan urusan kesekretariatan badan.

Sumber Daya Manusia Wilayah kerja BP4KKP meliputi 30 kecamatan atau 30 BP3K dan 253 desa, dengan luas wialyah Kabupaten Subang 205.176 ha, yang terdiri dari luas sawah 84.570 ha, tegalan 120.606 ha dengan jumlah penduduk mencapai 1.501.647 jiwa. Jumlah kelompoktani 2.465 kelompoktani, 253 Gapoktan, 262 kelompoktani perikanan, 496 kelompoktani peternakan, 165 kelompoktani kehutanan dan perkebunan, 17 unit kelompok P4S, 69 Kelompok Wanita Tani (KWT). Penyuluh di Kabupaten Subang berjumlah 218 orang yang terdiri dari Penyuluh Pertanian PNS 78 orang, THL-TBPP 56 orang, THL P2BN 68 orang, Penyuluh Kehutanan 8 orang dan Penyuluh Perikanan 8 orang.

3.

Sarana dan Prasarana Salah satu pendukung kegiatan penyuluhan pertanian adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja di lingkup BP4KKP berupa alat dan perlengkapan kantor yang menunjang dalam administrasi dan pelayanan kantor secara bertahap terpenuhi sesuai kebutuhan.


7

E. Sistematikan Penulisan LAKIP BP4KKP Kabupaten Subang Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Ringkasan Eksekutif Berisi ringkasan pencapaian kinerja/ sasaran BP4KKP Kabupaten Subang Tahun 2015, hambatan-hambatan pencapaian kinerja, dan upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja.  Bab I Pendahuluan Berisi uraian tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, gambaran umum Kabupaten Subang, dan sistematika penulisan LAKIP.  Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Berisi uraian tentang Visi dan Misi BP4KKP Kabupaten Subang, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Penetapan Kinerja tahun 2015 yang menjadi acuan penilaian kinerja.  Bab III Akuntabilitas Kinerja Berisi uraian tentang hasil pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/ kegagalan, hambatan pencapaian kinerja dan upaya yang akan dilaksanakan untuk peningkatan kinerja, serta informasi keuangan yang terkait dengan kinerja.  Bab IV Penutup Berisi tinjauan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja BP4KKP Kabupaten Subang dan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.  Lampiran-lampiran


8

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. BP4KKP Kabupaten Subang mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu dari Tahun 2014-2018 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. A. Perencanaan Kinerja 1. Visi Visi merupakan suatu perwujudan keinginan, harapan-harapan dan cita-cita suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan hal tersebut, visi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Subang dalam lima tahun ke depan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah “Terwujudnya Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang Profesional, Kreatif, Inovatif dalam mendukung Ketahanan Pangan”. Misi Misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Subang dalam rangka mewujudkan visi tersebut adalah : 1. Meningkatkan pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses informasi pasar, teknologi dan permodalan.


9

2. Meningkatkan peran dan fungsi penyuluh dalam pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan. 4. Meningkatkan

pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya

alam dan kearifan lokal. 5. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan untuk penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai Misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Subang selama kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan adalah sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengakses informasi pasar, teknologi dan permodalan. Tujuan

Sasaran

Meningkatkan

Kebijakan

Meningkatkan

Peningkatan

pengtahuan

pendapatan

sesuai

bagi

petani

kebutuhan

Meningkatkan

pelaku

utama usaha.

produktivitas

dan

pelaku

hasil pertanian

usaha.

pelaku

utama pelaku

1.

Strategi

dan 2. usaha

dalam mengakses informasi pasar, teknologi

dan

permodalan


10

Pemberdayaan

dengan pelaku dan

utama pelaku

Misi 2: Meningkatkan peran dan fungsi penyuluh dalam pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. Tujuan

Sasaran

Meningkatkan jumlah

dan

1. Meningkatkan

Strategi

Kebijakan

Peningkatan

Peningkatan

peran dan fungsi peran

dan kinerja

kompetensi

serta

fungsi penyuluh pelayanan

penyuluh

kewenangan

PNS, THL-TBPP

pertanian,

penyuluh dalam

pertanian,

pelayanan

perikanan dan

kepada

kebutuhan

masyarakat

masyarakat.

petani. 2. Meningkatkan

Peningkatan

kerjasama

kerjasama

penyuluh

PNS, antara penyuluh

Swastan

dan PNS

dengan

Swadaya dalam Penyuluh pembangunan

Swasta

pertanian,

Swadaya

perikanan, kehutanan

dan

ketahanan pangan.


11

kepada

dan

Misi 3: Meningkatkan Sarana dan Prasarana penyuluhan. Tujuan

Sasaran

Meningkatkan sarana

dan

Strategi

1. Meningkatkan sarana

Kebijakan

Peningkatan sarana Peningkatan

dan dan prasarana Badan kinerja

prasana

prasarana

Pelaksana

pelayanan

BP4KKP

secretariat

Penyuluhan

kepada

Kabupaten

BP4KKP

Pertanian Perikanan masyarakat

Subang.

2. Meningkatkan

Kehutanan

dan

standar

Ketahanan

Pangan

pelayanan

(BP4KKP)

sesuai

minimal balai dengan kebutuhan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan


12

Misi 4: Meningkatkan pemanfaatan dan pelestarian potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal. Tujuan

Sasaran

Pelestarian

1.

sumberdaya alam

dan

kearifan lokal

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan

Optimalisasi

Pemberdayaan

pemanfaatan

lahan

sumberdaya

potensi

pekarangan

alam

lokalita.

warga/

berkawasan

masyarakat desa

pelestarian lingkungan

2. Menumbuh

Pemanfaatan

kembangkan

lahan

tidur

kearifan lokal.

untuk ditanami dengan tanaman yang

produktif

dan ekonomi.


13

hidup

yang

Misi 5: Meningkatkan pembinaan dan perdampingan untuk penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. Tujuan

Sasaran

Memberdayakan

Strategi

1. Pembinaan

Kebijakan

Pengembangan

Optimalisasi

kelembagaan

kepada pelaku program

penyelenggaraan

petani dan usaha

utama

penyuluhsn

tani yang kuat,

pelaku usaha.

mandiri

dan penyuluhan

dan

berdaya saing

2. Pendampingan

pertanian,

pertanian,

perikanan,

perikanan,

kehutanan

dan kehutanan

ketahanan

ketahanan

pangan.

pangan

Menata

dan

penguatan

mengembangkan

kelembapan

kelembagaan

petani

dan

dan penyuluhan yang

usaha tani

handal.

3. Indikator Kinerja Utama Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, BP4KKP Kabupaten Subang juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode tahun 2014-2018 sesuai Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2014-2018.

Secara

Lampiran II.


14

lengkap

dapat

dilihat

pada

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang dituangkan ke dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 sesuai dengan target Renja dan Renstra BP4KKP dengan jumlah anggaran setelah perubahan APBD tahun 2015 sebesar Rp. 7.270.600.000,-. Perjanjian Kinerja tahun 2015 masing-masing sasaran, yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran III.


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran

kinerja

digunakan

sebagai

dasar

untuk

menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BP4KKP Kabupaten Subang. Pengukuran tingkat capaian kinerja BP4KKP tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara rinci hal ini akan diuraikan pada analisis capaian kinerja, sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja sekaligus

sebagai

pelaksanaan

amanah

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. a. Perjanjian Kinerja Dokumen perjanjian kinerja BP4KKP Kabupaten Subang dibuat pada awal tahun setelah APBD 2015 ditetapkan. Dokumen ini berisi 2 hal, yaitu : Pernyataan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Subang, dan Lampiran berupa Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Pada Tahun 2015 merupakan tahun pertama Renstra BP4KKP Kabupaten Subang Tahun 2014-2018.

Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A. 2015.

16

b. Pengumpulan Data Kinerja Pengumpulan

data

kinerja

dilakukan

secara

berkala

dengan

mengintegrasikan data realisasi kinerja dari masing-masing kegiatan sebagai penyedia data kinerja. Hasil pengumpulan data kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mengukur ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan. c. Metode Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja BP4KKP Kabupaten Subang tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Hasil pembandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pengukuran kinerja BP4KKP Kabupaten Subang tahun 2015 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2015. 2. Capaian Indikator Kinerja Utama Untuk

memperoleh

menyelenggarakan

informasi

pemerintahan

di

terkait daerah,

capaian Bupati

kinerja Subang

dalam telah

menetapkan Keputusan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2014-2018. Dari 12 indikator kinerja yang diukur pencapaiannya, sebanyak 8 diantaranya telah mencapai atau melebihi target, dan sebanyak 4 indikator tidak mencapai target. Secara rinci tingkat realisasi / capaian IKU BP4KKP Kabupaten Subang tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran III.


17

3. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran a. Ringkasan Kinerja Capaian kinerja sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome. Ukuran pada tingkat outcome

telah

dapat

dilakukan,

meski

masih

memerlukan

penyempurnaan lebih lanjut. Pada tahun 2015, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 12 sasaran dengan menggunakan 43 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Dari 43 indikator yang diukur, seluruh indikator (100%) telah mencapai atau melebihi target. b. Rincian Kinerja Tahun 2015 adalah tahun pertama dari implementasi RENSTRA BP4KKP Kabupaten Subang tahun 2014-2018. Berikut ini akan diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis BP4KKP Kabupaten Subang dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Secara menyeluruh, hasil pengukuran kinerja Tahun 2015 berdasarkan visi dan misi BP4KKP Kabupaten Subang disajikan pada tabel berikut :


18

Sasaran 1 Sasaran Strategis (1) Meningkatnya pelayanan kantor

Target

Jumlah Indikator Kinerja (2) Terfasilitasinya belanja rekening air dan listrik Terfasilitasinya perizinan kendaraan dinas/ operasional Terfasilitasinya honorarium petugas kebersihan kantor Terfasilitasinya ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alatalat listrik dan elektronik Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Tersalurkannya media informasi Tersedianya mamin rapat dinas Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya kendaraan dinas operasional Tersedianya perlengkapan kantor

Tersedianya sarana dan prasarana


Keterangan

Tidak Tercapai (4) -

Baik

-

Baik

38 orang

-

Baik

31 unit kantor (1 unit BP4KKP, 30 unit BP3K 1 paket

-

Baik

-

Baik

5 jenis

-

Baik

14 jenis alat rumah tangga

-

Baik

144 eks surat kabar, 1 pkt tabloid mingguan 840 dus

-

Baik

-

Baik

1 paket

-

Baik

1 unit roda 4, 9 unit roda 2

-

Baik

2 unit lemari 2 pintu, 32 unit filing kabinet 4 laci, 5 unit AC split, 1 unit mesin absen finger print 1 unit laptop, 32 unit printer

-

Baik

-

Baik

Tercapai (3) 31 unit kantor (1 unit BP4KKP, 30 unit BP3K 180 roda 2, 8 unit roda 4

19

(5)

(1)

(2) Tersedianya sarana dan prasarana

Tersedianya bahan bangunan dan upah kerja pemeliharaan bangunan Terfasilitasinya servis, suku cadang penyuluh Terpeliharanya peralatan kantor (AC, komputer, printer) Tersedianya pakaian dinas pegawai

(3) 4 buah meja rapat ½ biro, 4 buah kursi kerja, 160 buah kursi lipat, 1 set sofa, 4 set kursi tunggu 16 jenis bahan bangunan, 1 pkt pemasangan canopy BP4KKP 188 unit kendaraan dinas 5 unit AC, 5 unit komputer, 5 unit printer 535 bahan

(4) -

(5) Baik

-

Baik

-

Baik

-

Baik

-

Baik

Program dan kegiatan dari Sasaran 1, adalah : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

2.

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas / operasional.

3.

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

4.

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

5.

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6.

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

7.

Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

8.

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

9.

Kegiatan makanan dan minuman

10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.


20

II. Program Peningkatan sarana dan prasaran aparatur 1. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor 3. Kegiatan pengadaan mebeller 4. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 5. Kegiatan pemeliharaan rutin

/ berkala kendaraan dinas /

operasional. 6. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala / gedung kantor. III. Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kantor melalui pengadaan sarana dan prasarana kantor dan peningkatan disiplin aparatur sehingga sasaran strategis berupa meningkatnya pelayanan kantor dapat tercapai. Sasaran 2 Sasaran Strategis (1) Meningkatnya kinerja dan tersusunnya laporan kinerja keuangan yang akuntabel

Target

Jumlah Indikator Kinerja (2) Tersusunnya DPA, Lakip dan Renja

Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Pelaporan pengelolaan aset SKPD


Keteranga n


Baik

-

Baik

50 buku

-

Baik

10 buku

-

Baik

Tercapai (3) 35 bk RKA, 35 bk DPA, 40 bk RKPA, 40 bk DPPA, 10 bk Lakip, 10 bk Renja, 40 bk Agenda 30 buku

21

(5)

Program dan kegiatan dari Sasaran 2, adalah : I. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD. 3. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. 4. Kegiatan Penyusunan Pengolahan Aset SKPD. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kinerja dan tersusunnya laporan kinerja keuangan yang akuntabel melalui penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan sehingga sasaran strategis berupa meningkatnya kinerja dan laporan capaian kinerja dan keuangan dapat tercapai dengan baik. Sasaran 3 Sasaran Strategis (1) Meningkatnya kapasitas dan kompetensi non aparatur (petani, pelaku usaha, gapoktan, THL) dan aparatur

Target

Jumlah Indikator Kinerja

Tercapai

Keteranga n


Baik

(2) Terlatihnya 12 kwt (360 org)

(3) 12 kwt (360 org)

Terfasilitasinya peserta mengikuti Hari Krida Pertanian (HKP) Tk. Povinsi Terbina dan terfasilitasinya kelompok FEATI Terlatihnya kelompoktani dalam penerapan teknologi spesifik lokal pada tanaman padi Terlaksananya pelatihan PKSM

30 orang

-

Baik

30 kec

-

Baik

20 org, 25 klp

-

Baik

540 orang

-

Baik


22

(5)

(1)

(2) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Terlaksananya rehab, pemagaran, pembangunan pengadaan bangunan BP3K Terlatihnya kelompoktani bidang kehutanan Tersusunnya programa desa, kecamatan dan kabupaten Terfasilitasinya peserta mengikuti dan terbayarkannya kekurangan honorarium THL TBPP, THL-P2BN dan PMT Terlaksananya pembinaan dan pelathan peter-nakan dalam bidang teknologi bio gas Terlaksananya pelatihan teknologi peternakan dalam bidang pemanfaatan limbah pangan Terlaksananya penyuluhan perikanan Terlaksananya percontohan dan kunjungan lapangan Terlaksananya pembangunan gedung pos penyuluhan perikanan dan sarana penyuluhan


(3) 30 kec

(4) -

Baik

3 kec

-

Baik

240 org

-

Baik

253 desa, 30 kec

-

Baik

90 org, 58 org THL TBPP, 65 org THL P2BN dan 6 org PMT

-

Baik

240 org

-

Baik

120 org

-

Baik

25 org, 15 klp

-

Baik

25 org, 8 klp

-

Baik

1 paket

-

Baik

23

(5)

Program dan kegiatan dari Sasaran 3, adalah : I. Program peningkatan kesejahteraan petani 1. Kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2. Kegiatan peningkatan kelembagaan petani 3. Kegiatan pembinaan dan tindak lanjut UP FMA Program FEATI 4. Kegiatan biaya operasional penyuluh pertanian (bantuan provinsi) II. Program rehabilitasi hutan dan lahan 1. Pelatihan teknis pembudidayaan/pesemaian tanaman kayu-kayuan dan mangrove. III. Program penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 2. Kegiatan pendamping, penunjang dan DAK pertanian (pertanian, peternakan, BP4KKP) 3. Kegiatan pendamping, penunjang dan DAK pertanian (pertanian, peternakan, BP4KKP) (Dana luncuran DAK 2014) IV. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1. Kegiatan penyuluhan pertanian pengawalan P2BN dan SLPTT V. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1. Kegiatan penyusunan program penyuluhan pertanian 2. Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan VI. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 1. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 2. Kegiatan pembuatan pakan ternak


24

VII. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 4. Kegiatan pelatihan penyuluh kehutanan swadaya (PKSM) Kabupaten Subang VIII. Program pengembangan budidaya perikanan 1. Kegiatan pelatihan usaha perikanan 2. Kegiatan percontohan dan kunjungan lapangan 3. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan (DAK 2015) Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas dan kompetensi non aparatur (petani, pelaku usaha, gapoktan, THL) dan aparatur melalui pelatihan-pelatihan baik untuk aparatur dan non aparatur, melaksanakan penyuluhan, penerapan teknologi, demplot, kaji terap, rembug, temu tugas, temu teknis penyuluh, temu wilayah dan mengikuti HKP sehingga sasaran strategis berupa meningkatnya kapasitas dan kompetensi non aparatur (petani, pelaku usaha, gapoktan, THL) tercapai dengan baik. Sasaran 4 Sasaran Strategis (1) Meningkatnya ketahanan pangan / perkebunan

Target

Jumlah Indikator Kinerja (2) Terlaksananya penguatan bantuan modal LDPM Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan pengembangan PUAP Tersedianya cadangan pangan masyarakat Terselenggaranya kegiatan dewan ketahanan pangan Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan demapan dan P2KP


Tercapai (3) 9 kec 253 desa


Keteranga n (5) Baik

-

Baik

1 pkt

-

Baik

10 desa mapan, 48 kwt P2KP

-

Baik

2 kec

25

Program dan kegiatan dari Sasaran 4, adalah : I. Program peningkatan ketahanan pangan / perkebunan 1. Kegiatan pendamping bantuan APBN untuk peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis 2. Kegiatan pendampingan bantuan untuk pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) 3. Kegiatan lumbung pangan masyarakat 4. Kegiatan koordinasi kebijakan ketahanan pangan daerah 5. Kegiatan pendampingan demapan dan P2KP Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya meningkatnya ketahanan pangan / perkebunan melalui diversifikasi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, desa mandiri pangan, kawasan rumah pangan lestari, lumbung pangan, LDPM, bantuan bibit sayuran dan buah untuk pemanfaatan pekarangan dan mengikuti hari pangan se-dunia tingkat nasional

sehingga sasaran strategis berupa

meningkatnya ketahanan pangan / perkebunan tercapai dengan baik. B. Akuntabilitas Keuangan 1. Target dan Realisasi Belanja Daerah Pada Tahun 2015 Target dan realisasi belanja BP4KKP Kabupaten Subang setelah perubahan anggaran, yaitu dari Rp. 19.529.959.345,42 yang meliputi : 1.

Belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.259.359.345,42

2.

Belanja langsung sebesar Rp. 7.270.600.000,-, dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.141.835.000,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.390.984.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.737.781.000,-. Dari anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA. 2015 sebesar Rp. 19.529.959.345,42 BP4KKP Kabupaten Subang sampai akhir bulan


26

Desember 2015 telah mampu merealisasikan 96,11 % atau Rp 18.770.808.870,00 dengan alokasi belanja meliputi : No

Jumlah Anggaran

Uraian

Realisasi Anggaran

(Rp.) BELANJA DAERAH

(Rp.)

%

19.529.959.345,42

18.770.808.870

96,11

12.259.359.345,42

11.898.523.870

97,06

1.

Belanja Tidak langsung

2.

Belanja Langsung

7.270.600.000

6.872.285.000

94,52

 Belanja Pegawai

1.141.835.000

1.044.192,000

91,45

 Belanja Barang dan Jasa

3.390.984.000

3.316.266.500

97,80

 Belanja Modal

2.737.781.000

2.511.826.500

91,75

Adapun anggaran yang tersisa yaitu

Rp 759.150.475,42,-

terdapat pada :  Belanja Tidak Langsung Rp. 360.835.475,42 Belanja Langsung Rp. 398,315.000,- meliputi 9 (sembilan) dari 13 (tiga belas) program yang dilaksanakan BP4KKP selama tahun anggaran 2015. Masing-masing program tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut : No 1 1

2

3

4

5

Program 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Realisasi Anggaran (Rp) % 4 5

Jumlah Anggaran 3

Sisa Anggaran (Rp) % 6 7

579.100.000

527.052.250

91,01

52.047.750

8,09

1.153.545.000

1.115.497.950

96.70

38.047.050

3,30

99.555.000

99.492.000

99,94

60.000

0,06

860..800.000

769.527.000

89,40

91.727.000

10,60

744.000.000

742.003.500

99,73

1.996.500

0,27


27

1

6

7

8

9

2 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Produksi Pertanian/Perke bunan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perke bunan Lapangan Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan JUMLAH

3

4

5

6

7

1.996.800.000

1.790.007.000

89,64

206.793.000

0,36

150.000.000

148.385.000

98,92

1.615.000

1,08

599.800.000

595.302.300

99,25

4.497.700

0,75

548.000.000

546.018.000

99,64

1.982.000

0,36

6.731.600.000

6.333.285.000

94,08

398.315.000

5,92

Hasil yang dicapai dari program dan kegiatan di atas, secara fisik rata-rata tercapai sampai 100%, adapun secara keuangan adanya sisa anggaran pada tiap-tiap kegiatan karena adanya sisa tender dari pihak ketiga dan anggaran tidak terserap. 1. Pengukuran dan Analisis Capaian Keuangan. Dari pengukuran dan analisis capaian keuangan dilakukan melalui beberapa indikator kinerja yaitu input, output dan out come, dengan penjabaran sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Kegiatan Penyediaan Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. a. Input Target

: Tersedianya dana Rp. 117.600.000,-

Realisasi

: Dana

Termanfaatkan

(69,24%)


28

Rp.

81.425.150,-

Sisa anggaran : Rp.

36.174.850,-

penyerapan

anggaran

disesuaikan dengan rekening telepon, listrik dan air. b. Out put Target

: Terfasililtasinya belanja rekening telpon, air dan listrik untuk 31 unit (1 unit BP4KKP dan 30 unit BP3K).

Realisasi

: Terfasililtasinya belanja pembayaran rekening telpon, Sumberdaya Air dan listrik untuk 31 unit (1 unit BP4KKP dan 30 unit BP3K).

c. Out come Target

: Meningkatnya pelayanan kantor.

Realisasi


2. Kegiatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Dinas / Operasional. a. Input Target


Realisasi

: Dana

Termanfaatkan

Rp.

29.998.800,-

(66,52%) Sisa

: Rp.

15.101.200,-

penyerapan

anggaran

disesuaikan dengan besaran yang tercantum dalam surat kendaraan. b. Out put Target

: Terfasilitasinya perizinan kendaraan dinas operasinal 8 unit kendaraan roda 4 dan 180 unit kendaraan roda 2.

Realisasi

: Terfasilitasinya perizinan kendaraan dinas operasinal 8 unit kendadaraan roda 4 dan 180 unit kendaraan roda 2.


29

c. Out come Target

: Terfasilitasinya perizinan kendaraan dinas operasinal 8 unit kendadaraan roda 4 dan 180 unit kendaraan roda 2

Realisasi

: Terfasilitasinya perizinan kendaraan dinas operasinal 8 unit kendadaraan roda 4 dan 180 unit kendaraan roda 2.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. a. Input Target


Realisasi

: Dana Termanfaatkan Rp. 114.000.000,- (100%)

b. Out put Target

: Terfasilitasinya

honorarium

petugas

kebersihan kantor untuk 38 orang. Realisasi

: Terfasilitasinya

honorarium

petugas

kebersihan kantor sebanyak 38 orang. c. Out come Target

: Terselenggaranya tugas kedinasan.

Realisasi

: Terselenggaranya tugas kedinasan.

4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. a. Input Target


Realisasi

: Rp. 104.228.300,- (99,27%)

Sisa Anggaran : Rp. 771.700,-

sisa penawaran dari pihak

ketiga. b. Out put Target

: Terfasilitasinya kebutuhan ATK untuk 31 unit kantor (1 unit BP4KKP dan 30 unit BP3K).


30

Realisasi

: Terfasilitasinya kebutuhan ATK untuk 31 unit kantor (1 unit BP4KKP dan 30 unit BP3K).

c. Out come Target

: Meningkatnya pelayanan administrasi kantor .

Realisasi

: Meningkatnya pelayanan administrasi kantor.

5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. a. Input Target


Realisasi

: Rp. 25.000.000,- (100)

b. Out put Target

: Terfasilitasinya belanja cetak dan penggandaan sebanyak 7 jenis barang cetakan dan 20.000 lembar penggandaan.

Realisasi

: Terfasilitasinya belanja cetak dan penggandaan sebanyak 7 jenis barang cetakan dan 20.000 lembar penggandaan.

c. Out come Target

: Meningkatnya

pelayanan

administrasi

pelayanan

administrasi

perkantoran. Realisasi

: Meningkatnya perkantoran.

6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan/Kantor. a. Input Target


Realisasi

: Rp. 5.000.000,- (100%)

b. Out put Target

: Terfasilitasinya 8 jenis komponen Instalasi listrik dan bertambahnya daya listrik.


31

Realisasi

: Terfasilitasinya 8 jenis komponen Instalasi listrik dan bertambahnya daya listrik.

c. Out come Target

: Meningkatnya sarana penerangan kantor dan pelayanan administrasi perkantoran

Realisasi


7. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. a. Input Target


Realisasi

: Rp. 33.000.000,- (100%)

b. Out put Target

: Terfasilitasinya 14 jenis peralatan rumah tangga.

Realisasi

: Terfasilitasinya 14 jenis peralatan rumah tangga.

c. Out come Target


Realisasi


8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan. a. Input Target


Realisasi

: Rp. 12.800.000,- (100%)

b. Out put Target

: Belanja

surat

perundangLakip BP4KKP Kab. Subang T.A. 2015.

32

kabar, undangan.

tabloid

dan

buku

Realisasi

: Terfasilitasinya belanja surat kabar sebanyak 144 exp surat kabar dan 1 paket tabloid mingguan.

c. Out come Target

: Tersedianya bahan informasi.

Realisasi

: Optimalisasi bahan informasi bagi pegawai.

9. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman. a. Input Target


Realisasi

: Rp. 21.600.000,- (100%)

b. Out put Target

: Terlaksananya minuman

penyediaan

untuk

makanan

kebutuhan

rapat

dan dinas

sebanyak 840 dus makan. Realisasi

: Terlaksananya minuman

penyediaan

untuk

makanan

kebutuhan

rapat

dan dinas

sebanyak 840 dus makan. c. Out come Target

: Meningkatnya pelayanan kantor

Realisasi


10. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah. a. Input Target


Realisasi

: Rp. 100.000.000,- (100%)

b. Out put Target

: Terfasitasinya perjalanan dinas ke luar daerah.

Realisasi

: Terfasitasinya perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 1 paket.


33

c. Out come Target

: Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Realisasi

: Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 11. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional a. Input Target


Realisasi : Rp. 317.890.000,- (93,32%) Sisa tender : Rp. 22.755.000,b. Out put Target

: Terlaksananya

pengadaan

kendaraan

dinas/operasional 1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit roda 2. Realisasi : Terlaksananya

pengadaan

kendaraan

dinas/operasional 1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit roda 2. c. Out come Target

: Terlaksananya

pengadaan

kendaraan

dinas/operasional 1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit roda 2. Realisasi : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional 1 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit roda 2. 12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. a. Input Target


Realisasi

: Rp. 164.49.000,- (97,45%)

Sisa tender : Rp. 4.310.000,Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A. 2015.

34

b. Out put Target

: Terlaksananya pengadaan 2 unit lemari besi 2 pintu, 4 unit filling cabinet 4 laci, 5 unit AC split dan 1 unit pengadaan finger print.

Realisasi : Terlaksananya pengadaan 2 unit lemari besi 2 pintu, 4 unit filling cabinet 4 laci, 5 unit AC split dan 1 unit pengadaan finger print. c. Out come Target

: Meningkatnya

Pelayanan

Administrasi

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran Realisasi : Meningkatnya Perkantoran 12. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. a. Input Target


Realisasi

: Rp. 70.760.000,- (99,66%)

Sisa tender : Rp. 240.000,-. b. Out put Target

: Terlaksananya pengadaan 32 unit printer, 1 unit notebook.

Realisasi : Terlaksananya pengadaan 32 unit printer, 1 unit notebook. d. Out come Target

: Meningkatnya

pelayanan

administrasi

pelayanan

administrasi

perkantoran Realisasi : Meningkatnya perkantoran.


35

13. Kegiatan Pengadaan Mebelleur a. Input Target


Realisasi : Rp. 85.710.000,- (99,32%) Sisa

: Rp. 590.000,- karena adanya sisa tender dari pihak ketiga.

b. Out put Target

: Terlaksananya pengadaan 4 buah meja rapat ½ biro, 4 buah kursi kerja (kursi putar), 16 buah kursi lipat, 4 set kursi tunggu dan 1 set sofa.

Realisasi : Terlaksananya pengadaan 4 buah meja rapat ½ biro, 4 buah kursi kerja (kursi putar), 16 buah kursi lipat, 4 set kursi tunggu dan 1 set sofa. c. Out come Target

: Meningkatnya

pelayanan

administrasi

pelayanan

administrasi

perkantoran Realisasi : Meningkatnya perkantoran 14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. a. Input Target




b. Out put Target

: Tersedianya bahan bangunan dan dan upah tenaga kerja.

Realisasi : Tersedianya 16 jenis bahan bangunan dan upah tenaga kerja pemeliharaan bangunan kantor dan terpasangnya canopy parkir BP4KKP. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A. 2015.

36

c. Out come Target

: Terpeliharanya sarana dan prasarana tempat kerja (1 gedung BP4KKP dan 30 BP3K).

Realisasi : Terpeliharanya sarana dan prasarana tempat kerja (1 gedung BP4KKP dan 30 BP3K). 15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. a. Input Target



: Rp. 9.200.000,- karena disesuaikan dengan pelaksanaan service dan penggantian suku cadang.

b. Out put Target

: Terfasilitasinya belanja service dan penggantian suku cadang.

Realisasi : Terfasilitasinya belanja service dan penggantian suku cadang untuk 180 unit kendaraan roda 2 dan 8 unit kendaraan roda 4. c. Out come Target

: Terpeliharanya kendaraan operasional roda 2 dan roda 4.

Realisasi : Terpeliharanya kendaraan operasional roda 2 dan roda 4. 16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. a. Input Target


Realisasi : Rp. 12.000.000,- (100%) Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A. 2015.

37

b. Out put Target

: Terfasilitasinya belanja jasa service alat kantor.

Realisasi : Terfasilitasinya belanja jasa service AC, printer dan Komputer. c. Out come Target

: Terpeliharanya peralatan kantor (AC, printer dan komputer)

Realisasi : Terpeliharanya peralatan kantor (AC, printer dan komputer) c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya a. Input Target



: Rp. 63.000,- sisa penawaran dari pihak ketiga.

b. Out put Target

: Terfasilitasinya belanja sebanyak 535 bahan.

c. Out come Target

: Terfasilitasinya belanja sebanyak 535 bahan.

Realisasi : Terfasilitasinya belanja sebanyak 535 bahan.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 18. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. a. Input Target


Realisasi : Rp. 35.000.000,- (100%) b. Out put Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A. 2015.

38

Target

: Terselenggaranya Penyusunan 35 buku RKA, 35 buku DPA, 40 buku RKPA, 40 buku DPPA, 10 buku Lakip, 10 buku Renja, 40 buku Agenda.

c. Out come Target

: Tersusunnya 35 buku RKA, 35 buku DPA, 40 buku RKPA, 40 buku DPPA, 10 buku Lakip, 10 buku Renja, 40 buku Agenda.

Realisasi : Tersusunnya 35 buku RKA, 35 buku DPA, 40 buku RKPA, 40 buku DPPA, 10 buku Lakip, 10 buku Renja, 40 buku Agenda. 19. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran a. Input Target


Realisasi : Rp. 2.000.000,- (100%). b. Out put : Target

: Terselenggaranya

penyusunan

pelaporan

keuangan semesteran. Realisasi : Terselenggaranya

penyusunan

pelaporan

keuangan semesteran. c. Out come Target

: Terselesaikannya

buku

Laporan

Keuangan

sebanyak 15 buku dan laporan barang sebanyak 15 buku. Realisasi : Terselesaikannya

buku

Laporan

Keuangan

sebanyak 15 buku dan laporan barang sebanyak 15 buku. 20. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. a. Input Target


Realisasi : Rp. 3.000.000,- (100%) Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A. 2015.

39

b. Out put Target

: Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang akurat sistematika dan komprehensif.

Realisasi : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang akurat sistematika dan komprehensif. c. Out come Target

: Optimalisasi system pelaporan capaian kienrja keuangan SKPD.

Realisasi : Terselesaikannya buku laporan keuangan akhir tahun sebanyak 25 buku. 21. Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Aset SKPD. a. Input Target


Realisasi : Rp. 4.000.000,- (100%) b. Out put Target

: Tersusunnya laporan pengelolaan aset yang akurat sistematika dan komprehensif.

Realisasi : Tersusunnya laporan pengelolaan aset yang akurat sistematika dan komprehensif. c. Out come Target

: Optimalisasi system pelaporan capaian kinerja keuangan SKPD.

Realisasi : Terselesaikannya buku laporan pengelolaan aset sebanyak 10 buku. e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 22. Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis. a. Input Target

: Tersedianya dana Rp. 203.600.000.,-

Realisasi

: Rp. 203.575.000.,- (99,99%)

Sisa anggaran : Rp. 25.000,- tidak terserap. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A. 2015.

40

b. Out put : Target

: Terlaksananya Sekolah Lapang Usaha Berbasis Agribisnis (SL-UBA).

Realisasi : Terlatihnya 12 kelompok wanita tani (360 org) di 7 kecamatan. c. Out come Target

: Meningkatnya kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta latihan.

Realisasi : Meningkatnya

pengetahuan

para

peserta

latihan. 23. Kegiatan Kemampuan Lembaga Petani. a. Input Target


Realisasi : Rp. 96.352.000,- (99,95%). Sisa

: Rp. 48.000,- tidak terserap.

b. Out put Target

: Terlaksananya Hari Krida Pertanian (HKP) Tk. Provinsi di Kabupaten Bandung.

Realisasi : Terlaksananya Hari Krida Pertanian (HKP) Tk. Provinsi di Kabupaten Bandung yang diikuti oleh 30 orang petani. c. Out come Target

: Meningkatnya

pengetahuan,

sikap

dan

keterampilan peserta HKP. Realisasi : Meningkatnya dan pengetahuan, sikap dan keterampialan peserta HKP. 24. Kegiatan Pendampingan Bantuan Pusat dan Tindak Lanjut Pembinaan Program FEATI. a. Input Target



41


: Terbinanya para petani pelaku agribisnis di 30 kecamatan

Realisasi : Terbinanya para petani pelaku agribisnis di 30 kecamatan c. Out come Target

: Meningkatnya pengetahuan petani.

Realisasi : Meningkatnya pengetahuan petani. 25. Kegiatan Biaya Operaional Penyuluh Pertanian (Banprov Provinsi). a. Input Target


Realisasi

: Rp. 369.600.000,- (80,21%)

Sisa

: Rp. 91.200.000,- tidak diserap/direalisasikan sesuai dengan penyuluh pertanian yang ada.

b. Out put Target

: Terfasilitasinya Biaya Operasional Penyuluh Pertanaian PNS sebanyak 120 Orang.

Realisasi : Terfasilitasinya Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS sebanyak 104 Orang, Penyuluh Perikanan 8 orang dan Penyuluh Kehutanan 8 orang. c. Out come Target

: Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan para Penyuluh Pertanaian dalam pembinaan Petani.

Realisasi : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan para Penyuluh Pertanaian dalam pembinaan Petani.


42

f. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

Pertanian

/

Perkebunan. 26. Kegiatan

Penunjang

Dana

Perbantuan

APBN

untuk

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis (LDPM) a. Input Target



: Rp. 42.000.000,- anggaran tidak diserap dari perjalanan dinas luar daerah.

b. Out put Target

: Terbinanya gapoktan yang telah mendapat bantuan LDPM di 9 kecamatan.

Realisasi : Terbinanya gapoktan yang telah mendapat bantuan LDPM di 9 kecamatan. c. Out come Target

: Meningkatnya Unit Usaha Pengolahan Gabah menjadi beras.

Realisasi : Meningkatnya Unit Usaha Pengolahan Gabah menjadi beras. 27. Kegiatan Pendampingan Bantuan untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). a. Input Target



: Rp. 82.500,- anggaran tidak diserap dari belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

b. Out put : Target

: Tersedianya

fasilitas

pengembangan PUAP. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A. 2015.

43

pendukung

kegiatan

Realisasi : Berkembangnya usaha agribisnis di 50 desa sesuai dengan potensi desa. c. Out come Target

: Terlaksananya PUAP sesuai dengan RUB yang gapoktan di 50 desa.

Realisasi : Terlaksananya PUAP sesuai dengan RUB yang gapoktan di 50 desa 28. Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat. a. Input Target




b. Out put Target

: Terbangunnya lumbung pangan masyarakat sebanyak 7 unit di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kalijati dan Cipeundeuy.

Realisasi : Terbangunnya lumbung pangan masyarakat sebanyak 7 unit di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kalijati dan Cipeundeuy. c. Out come Target

: Meningkatkan

ketersediaan

pangan

di

pangan

di

Kabupaten Subang. Realisasi : Meningkatkan

ketersediaan

Kabupaten Subang. 29. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan Daerah. a. Input Target


Realisasi : Rp. 154.831.500,- (99,89%)


44

Sisa

: Rp.

168.500,- tidak

diserap

dari belanja

perjalanan dinas dalam dan luar daerah. b. Out put Terget

: Terlaksananya

Kegiatan

Dewan

Ketahanan

Kegiatan

Dewan

Ketahanan

Pangan. Realisasi : Terlaksananya Pangan. c. Out come Target

: Terpantaunya kegiatan ketahanan pangan di Kabupaten Subang.

Realisasi : Terpantaunya kegiatan ketahanan pangan di Kabupaten Subang. 30. Kegiatan Pendamping Desa Mandiri Pangan dan P2KP a. Input Target



: Rp. 775.590,- adanya sisa tender.

b. Out put : Target

: Terbinanya 10 desa mapan dan 48 KWT.

Realisasi : Terbinanya 10 desa mapan dan 48 KWT. c. Out come Target

: Terbina dan terpantaunya 10 desa mapan dan 48 KWT.

Realisasi : Terbina dan terpantaunya 10 desa mapan dan 48 KWT. g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan. 31. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. a. Input Target



45


: Terpantaunya kegiatan-kegiatan penyuluh di Wilayah BP3K se-Kabupaten Subang.

Realisasi : Terpantaunya kegiatan-kegiatan penyuluh di Wilayah BPP se-Kabupaten Subang. c. Out come Target

: Tersusunnya 6 buku Laporan Tahunan dan 6 buku Laporan Evaluasi Kegiatan.

Realisasi : Tersusunnya 6 buku Laporan Tahunan dan 6 buku Laporan Evaluasi Kegiatan. 32. Kegiatan Pendamping, Penunjang dan DAK Pertanian. a. Input Target

: Tersedianya dana Rp. 1.310.000.000,-

Realisasi : Rp. 1.106.057.000,- (84,43%) Sisa

: Rp.

203.943.000,-

penawaran

dari

karena

pihak

adanya

ketiga

dan

sisa tidak

terrealisasinya pembelian tanah untuk BP3K Kasomalang. b. Out put Target

: Terlaksananya

pemagaran,

rehab

dan

pembangunan gedung BPP baru. Realisasi : Terlaksananya pemagaran BP3K Tanjungsiang, rehab BP3K Patokbeusi dan pembangunan gedung baru di BP3K Serangpanjang dan Pamanukan. c. Out come Target

: Optimalisasi kualitas kinerja pegawai.

Realisasi : Optimalisasi kualitas kinerja pegawai.


46

33. Kegiatan

Pendamping,

Penunjang

dan

DAK

Pertanian

(Luncuran DAK 2014). a. Input Target


Realisasi : Rp. 513.950.000,- (99,45%) b. Out put Target

: Terlaksananya pemagaran BP4KKP dan BP3K Kalijati dan Subang serta pembelian 3 unit sepeda motor.

Realisasi : Terlaksananya pemagaran BP4KKP dan BP3K Kalijati dan Subang serta pembelian 3 unit sepeda motor. c. Out come Target

: Terlaksananya pemagaran BP4KKP dan BP3K Kalijati dan Subang serta pembelian 3 unit sepeda motor.

Realisasi : Terlaksananya pemagaran BP4KKP dan BP3K Kalijati dan Subang serta pembelian 3 unit sepeda motor. h. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. 34. Kegiatan Penyuluhan Pertanian Pengawalan P2BN dan SL PTT. a. Input Target


Realisasi : Rp. 148.385.000,- (98,92%) b. Out put Terget

: Terlaksananya

penyuluhan

peningkatan

produksi pertanian melalui pola tanam. Realisasi : Terbinanya 25 kelompok di 10 kecamatan. c. Out come Target

: Meningkatnya produksi pertanian (P2BN).

Realisasi : Meningkatnya produksi pertanian (P2BN). Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A. 2015.

47

i. Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

Lapangan. 35. Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan. a. Input Target


Realisasi : Rp. 395.940.000,- (99,03%). Sisa

: Rp.

3.860.000,-

pembayaran

karena

adanya

tambahan

sisa

honorarium

dari THL

direalisasikan sesuai dengan jumlah THL yang ada. b. Out put Terget

: Terfasilitasinya

peserta

pelatihan

dan

terbayarkannya kekurangan honorarium THL serta terlaksananya penilaian penyuluh dan kelembagaan terbaik Tk. Kabupaten. Realisasi : Terselenggaranya

pelatihan

dan

terbayarkannya kekurangan honorarium THL serta terlaksananya penilaian penyuluh dan kelembagaan terbaik Tk. Kabupaten. c. Out come Target

: Meningkatnya

pengetahuan

peserta

dan

terbayarkannya kekurangan honorarium THL, serta terlaksananya penilaian penyuluh dan kelembagaan terbaik Tk. Kabupaten . Realisasi : Meningkatnya

pengetahuan

peserta

dan

terbayarkannya kekurangan honorarium THL, serta terlaksananya penilaian penyuluh dan kelembagaan terbaik Tk. Kabupaten.


48

36. Kegiatan Penyusunan Programa Penyuluh Pertanian. a. Input Target


Realisasi : Rp. 200.000.000,- (100%) b. Out put Terget

: Terlaksananya penyusunan programa penyuluh pertanian di tk. desa, kecamatan dan kabupaten.

Realisasi : Terlaksananya penyusunan programa penyuluh pertanian di tk. desa, kecamatan dan kabupaten. c. Out come Target

: Tersusunnya programa penyuluh pertanian di tk. desa, kecamatan dan kabupaten.

Realisasi : Tersusunnya programa penyuluh pertanian di tk. desa, kecamatan dan kabupaten. j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. 37. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna. a. Input Target



: Terlaksananya

pembinaan

dan

pelatihan

teknologi peternakan dalam bidang teknologi bio gas. Realisasi : Terlatihnya 8 kelompok ternak (240 org) di 8 Kecamatan serta terpasangnya 8 unit Instalasi bio gas di masing-masing kelompok. c. Out come Target

: Termanfaatkannya masyarakat.


49

limbah

ternak

di

Realisasi : Termanfaatkannya

limbah

ternak

di

masyarakat. 38. Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak. a. Input Target



: Terlaksananya teknologi

pembinaan

peternakan

dan dalam

pelatihan bidang

pemanfaatan limbah pakan. Realisasi : Terlatihnya 4 kelompok ternak (120 org) di 4 Kecamatan. c. Out come Target

: Termanfaatkannya limbah ternak dan pakan.

Realisasi : Termanfaatkannya limbah ternak dan pakan. k. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 39. Kegiatan

Pelatihan

Teknis

Pembudidayaan/Pesemaian

Tanaman Kayu-Kayuan dan Mangrove a. Input Target



: Terlatihnya kelompoktani bidang kehutanan.

Realisasi : Terlatihnya kelompoktani bidang kehutanan. c. Out come Target

: Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peseta pelatihan.

Realisasi : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peseta pelatihan.


50

l. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 40. Kegiatan Pelatihan Penyuluh Kehutanan Swadaya/PKSM Kabupaten Subang a. Input Target



: Terlaksananya

pelatihan

PKSM

Kabupaten

Subang. Realisasi : Terlatihnya penyuluh swadaya Kehutanan / PKSM Kabupaten Subang. c. Out come Target

: Meningkatnya

pengetahuan,

sikap

dan

sikap

dan

keterampilan peserta pelatihan. Realisasi : Meningkatnya

pengetahuan,

keterampilan peserta pelatihan. m. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 41. Kegiatan pelatihan Teknis Usaha Perikanan a. Input Target


Realisasi : Rp. 150.000.000,- (100%). b. Out put Terget

: Terlaksananya kegiatan penyuluhan perikanan.

Realisasi : Terbinanya 15 kelompok (25 org petani) di 15 Kecamatan. c. Out come Target

: Meningkatnya

pengetahuan,

sikap

dan

sikap

dan

keterampilan peserta. Realisasi : Meningkatnya

pengetahuan,

keterampilan peserta. Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A. 2015.

51

42. Kegiatan Percontohan dan Kunjungan Lapangan. a. Input Target



: Terlaksananya percontohan dan kunjungan lapangan.

Realisasi : Terbinanya 8 kelompok (25 orang petani) di 8 Kecamatan. c. Out come Target

: Meningkatnya minat petani tentang budidaya lele.

Realisasi : Meningkatnya minat petani tentang budidaya lele. 43. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan. a. Input Target


Realisasi : Rp. 246.018.000,- (99,20%) b. Out put Terget

: Terlaksananya

pembangunan

gedung

pos

penyuluhan perikanan dan sarana penyuluhan. Realisasi : Tersedianya bangunan gedung pos dan sarana penyuluhan. c. Out come Target

: Optimalisasi kualitas kinerja penyuluh.

Realisasi : Optimalisasi kualitas kinerja penyuluh.


52

2. Keuangan a. Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji Tujangan Lainnya) Pagu Anggaran Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 sebesar Rp. 12.259.359.345,42 terealisasi Rp. 11.898.523.870,00 (97,06%) terdapat sisa sebesar Rp. 360.835.475,42 (2,94%). Tidak tercapainya realisasi sebesar 100 % dikarenakan realisasi anggaran disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada.

No

Jumlah Anggaran

Uraian

Realisasi Anggaran

(Rp.) BELANJA DAERAH

(Rp.)

%

19.529.959.345,42

18.770.808.870

96,11

12.259.359.345,42

11.898.523.870

97,06

1.

Belanja Tidak langsung

2.

Belanja Langsung

7.270.600.000

6.872.285.000

94,52

 Belanja Pegawai

1.141.835.000

1.044.192,000

91,45

 Belanja Barang dan Jasa

3.390.984.000

3.316.266.500

97,80

 Belanja Modal

2.737.781.000

2.511.826.500

91,75

b. Anggaran Belanja Langsung (Kegiatan) Dari tabel di atas jumlah biaya Belanja Langsung yang direncanakan

Rp.

7.270.600.000,-

dan

terealisasi

Rp.

6.872.285.000,00 tercapai 94,52% dan sisa anggaran Rp. 398.315.000,00 (5,48%) Tidak tercapainya realisasi 100 % dikarenakan : 1) Honorarium pegawai honorer/tidak tetap (THL TBPP dan THL P2BN) ada yang tidak diserap. 2) Honorarium tim barang dan jasa. 3) Adanya sisa penawaran / tender dari Pihak Ketiga. 4) Adanya anggaran dari belanja perjalanan dinas yang tidak diserap.


53

5) Adanya pembangunan kantor BP3K Kasomalang yang pembangunannya tidak jadi karena tanahnya dalam sengketa. Strategi

pemecahan

masalah

diawali

dengan

pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang dapat dijadikan bahan untuk membuat masalah, setelah diketahui permasalahannya kemudian dibuat alternatif sebagai upaya solusi. Dari analisa pemecahan masalah kemudian dirumuskan dan ditetapkan program-program skala prioritas kegiatankegiatan dibutuhkan perencanaan yang ditempuh sehingga program dan kegiatan dapat ditetapkan mengacu kepada :  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diimplementasikan dalam Kebijakan Publik melalui Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Subang.


54

BAB. IV PENUTUP

Kegiatan yang dilaksanakan di BP4KKP secara umum sesuai dengan Tupoksi, Visi dan Misi BP4KKP sebagai lembaga teknis. Kebijakan-kebijakan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan serta kebijakan program pembangunan pemerintah daerah dalam upaya mencapai visi Kabupaten Subang sebagai daerah Agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata Kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan realisasi tugas pokok dan fungsi BP4KKP, proses perencanaan mengintegrasikan kebijakankebijakan nasional dan regional serta kepentingan masyarakat. Sesuai dengan perubahan paradigma perencanaan daerah dalam upaya mengarah pada upaya menciptakan Good Governance. Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BP4KKP pada Tahun 2015 dapat disimpulkan kategori baik. Pencapaian indikator kinerja merupakan akumulasi dari pencapaian kegiatan tahunan dan target sasaran kinerja kegiatan Tahun 2015. Melalui Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

dapat

meningkatkan kinerja serta dapat menumbuhkembangkan sinergi antara upaya-upaya pelayanan oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan semua pihak.

Lakip BP4KKP Kab. Subang T.A. 2015

55

Lampiran II. FORM ISIAN KINERJA PROGRAM SKPD TAHUN 2015 PADA BP4KKP KABUPATEN SUBANG TARGET DALAM RPJMD DAN CAPAIAN KINERJA KODE

1

21

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)

2

3

KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013)

77

TAHUN ( 2014 )

TARGET TARGET DALAM CAPAIAN DALAM RPJMD RPJMD 78

ANALISIS PROGRAM

TAHUN ( 2015 )

79

7

CAPAIAN

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN

FAKTOR PENYEBAB KETIDAKBERHASILAN

8

9

10

RENCANA TINDAK LANJUT

SKPD HASIL PENANGGUN KONFIRMASI G JAWAB (DIISI BAPPEDA)

11

Program Peningkatan 1 Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

12

BP4KKP

Ketersediaan Energi

191,8

191,1

109,5

175,5

102,7

Adanya peningkatan produksi

Adanya penurunan produksi

BP4KKP

Ketersediaan Protein

225,2

213,4

125,2

201,6

116,3

Adanya peningkatan produksi


BP4KKP

69,4

77

74,9

80,9

6 Desa

6 Desa

-

8 desa

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penanganan Daerah Rawan Pangan

2,4 M 1400 org

Penguatan Cadangan Pangan

400 0rg 1450 org

Kurangnya sosialisasi

BP4KKP

9 desa

74,9 Adanya sosialisasi

Bantuan APBD I

BP4KKP

Adanya peningkatan 400 org produksi


BP4KKP

Kabupaten Kecamatan Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Cukup Tersedia Stabil

Pelaksanaan Perencanaan Evaluasi Terlaksana Pelaporan Peningkatan Produktivitas Padi dan Palawija Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Terlaksana (LDPM)

30 ton

30 ton

33 ton

62%

60%

65%

Adanya informasi lebih lengkap 68% Pasokan cukup

35 ton

70%

68%

72%

Adanya waktu dan 90% anggaran

80%

70%

80%

80%

BP4KKP BP4KKP Tidak lengkap data yang diperlukan

BP4KKP

Hibah ditiadakan

BP4KKP Subang,

Desember 2015

Plt. KEPALA BP4KKP KABUPATEN SUBANG

H. SUMARNA, S.Sos, M.Ap. NIP. 19681201 198903 1 010

13

Lampiran I BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUBANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 08 TAHUN 2008 TANGGAL : 13 JUNI 2008 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUBANG

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BID. PROGRAM DAN PROGRAMA PENYULUHAN

BID.PENYULUHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN,PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

SUBID.PENYUSU NAN PROG, PROGRAMA, METODOLOGI DAN DIKLAT

SUBID.PENY.PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BIDANG PENYULUHAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BID. PENYULUHAN PERIKANAN & PETERNAKAN

BID. KETAHANAN PANGAN

SUBID. PENYULUHAN PERIKANAN

SUBID. PENGADAAN KEWASPADAAN, KONSUMSI DAN GIZI

SUB BIDANG PENYULUHAN PETERNAKAN

SUB BIDANG PENGAWASAN DAN DISTRIBUSI

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANA PANGAN

5

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN JALAN PALABUAN-SUKAMELANG NO.11 TLP./FAX (0260) 415 638-416082 SUBANG 41251

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUBANG Nomor : 524.4 / Kpts / -Prog TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), BP4KKP KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 Menimbang

: a bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan . penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BP4KKP Kabupaten Subang Tahun 2015 dinilai perlu untuk menetapkan Tim Penyusun LAKIP; b bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini . dianggap cukup cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun LAKIP; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada . huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Kepala BP4KKP Kabupaten Subang tentang Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BP4KKP Kabupaten Subang Tahun 2015.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), BP4KKP Kabupaten Subang Tahun 2015, dengan susunan personalia tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), BP4KKP Kabupaten Subang Tahun 2015) mempunyai tugas menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), BP4KKP Kabupaten Subang Tahun 2015.

KETIGA

: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Umum Tim

KEEMPAT

: Keputusan Kepala BP4KKP Kabupaten Subang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan tahun anggaran 2016. Ditetapkan : di Subang Pada tanggal : Januari 2016 Plt. KEPALA BP4KKP KABUPATEN SUBANG

H. SUMARNA, S.Sos., M.Ap. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19681201 198903 1 010

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BP4KKP KABUPATEN SUBANG NOMOR

: 524.4/Kpts/

-Prog

TANGGAL

:

TENTANG

: TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP), BP4KKP KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015

SUSUNAN PERSONALIA Penanggungjawab

: Kepala BP4KKP Kabupaten Subang

Ketua

: Kepala Bidang Program

Koordinator

: Kasubid Evaluasi dan Pelaporan

Anggota

: 1. Kasubid Penyusunan Program, Programa, Metodologi dan Diklat : 2. Pelaksana Bidang Program 3. Kasubid, Kasubag dan Pelaksana lainnya.

Plt. KEPALA BP4KKP KABUPATEN SUBANG

H. SUMARNA, S.Sos., M.Ap. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19681201 198903 1 010

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN ( BP4KKP ) TAHUN

Recommend Documents