LAPORAN KINERJA BADAN PELAKSANA Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA BADAN PELAKSANA Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan TAHUN 2014

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja selama tahun anggaran 2014, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut menyusun Laporan Evaluasi Kinerja ini semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome, di sisi yang lain penyusunan ini juga dimaksudkan sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami berharap semoga penyajian Laporan Evaluasi Kinerja ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif,

efektif

pengorganisasian,

dan

efisien,

manajemen

baik

dari

keuangan

aspek

perencanaan,

maupun

koordinasi

pelaksanannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pegawai lingkup Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, semoga Laporan

Evaluasi

Kinerja

ini

bermanfaat

bagi

semua

pihak

yang

membutuhkan.

Garut, Januari 2015 KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN GARUT

Ir. Hj. Enok Rihawati NIP. 19610731 198603 2 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Penyuluhan. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan kinerja berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja yang disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2015 ini menyajikan tingkat capaian kinerja badan pada tahun anggaran 2014. Berbagai capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan kegiatan dan sasaran. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian IKU sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pelaku utama/petani. b. Berkembangnya kegiatan pelaku utama/petani melalui kelembagaan kelompok tani. c. Berkembangnya kegiatan pelaku usaha d. Meningkatnya

pemberdayaan

penyuluhan

pertanian/perkebunan

lapangan. e. Terlaksananya program perlindungan dan konservasi f. Tersedianya sarana penyuluhan di BP3K g. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh. h. Meningkatnya adopsi, inovasi teknologi spesifik lokalita i. Meningkatnya pengawalan dan pendampingan peningkatan produksi beras nasional (P2BN) j. Meningkatnya

produksi

hasil

peternakan

melalui

pengembangan

agribisnis peternakan k. Terwujudnya peran serta masyarakat sekitar hutan dalam rehabilitasi hutan dan lahan l.

Terlaksananya program pemberdayaan pertanian/perkebunan lapangan

Adapun pencapaian untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Sasaran ini dicapai melalui kegiatan : Penyediaan Jasa Surat-Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis/Administrasi; Pemutakhiran Data Asset; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAK); serta Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pendampingan DAK). Pencapaian sasaran ini adalah 98,60%. 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Sasaran ini dicapai melalui kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor; Pengadaan Mobil Jabatan; Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pembangunan Gedung Kantor (DAK); Pembangunan Gedung Kantor (Pendampingan DAK); Pembangunan Gedung Kantor (Manpro DAK); Pengadaan Tanah untuk Bangunan BP3K; serta Pengadaan Sofware Portal Informasi BP3K. Pencapaian sasaran ini adalah 99,79%. 3. Meningkatnya disiplin pegawai Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, melalui kegiatan Pengadaan pakain KORPRI dengan capaian 99,92%. 4. Meningkatnya

kapasitas

sumberdaya

aparatur

melalui

kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Formal; Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan; Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan; Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur; Peningkatan

Kualitas Sumberdaya Pegawai; dan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagi Aparatur. Pencapaian sasaran ini adalah 99,58%. 5. Terencana dan terkendalinya kegiatan Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Pencapaian sasaran ini adalah 99,76%. 6. Terencananya Perencanaan SKPD Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD. Pencapaian sasaran ini adalah 100%. 7. Peningkatan Kesejahteraan Petani Sasaran ini dicapai melalui kegiatan: Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis; Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis; Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani; dan Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur. Pencapaian sasaran ini adalah 98,54%. 8. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Sasaran ini dicapai melalui kegiatan: Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah dan Penyuluhan Distribusi Pemasaran atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat. Pencapaian sasaran ini adalah 99,98%. 9. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Sasaran ini dicapai melalui kegiatan: Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna dan Pelatihan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/

Perkebunan

Modern

Bercocok Tanam. Pencapaian sasaran ini adalah 99,23%. 10. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Sasaran ini dicapai melalui kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan. Pencapaian sasaran ini adalah 99,45%. 11. Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan, dicapai melalui

kegiatan

Peningkatan

Kapasitas

Tenaga

Penyuluhan

Pertanian/Perkebunan;

Penyuluhan

dan

Pendampingan

bagi

Pertanian/Perkebunan. Pencapaian sasaran ini adalah 99,51%. 12. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat; dan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat. Pencapaian sasaran ini adalah 99,43%. 13. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna; dan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna. Pencapaian sasaran ini adalah 99,74%. 14. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Pencapaian sasaran ini adalah 98,44%. 15. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Kegiatan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat. Pencapaian sasaran ini adalah 99,87%. 16. Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut. Pencapaian sasaran ini adalah 99,48%. 17. Pengembangan Budidaya Perikanan Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan. Pencapaian sasaran ini adalah 99,80%. Dengan demikian pada dasarnya semua kegiatan memberikan dukungan

terhadap

upaya

pencapaian

sasaran

meskipun

dengan

pencapaian beragam. Berikut ini upaya yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan capaian kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada tahun yang akan datang : 1) Menyusun rencana kerja secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat, kemampuan sumber daya yang tersedia, berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual. 2) Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. 3) Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholders lainnya. 4) Perlu diupayakan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dapat benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................

ii

DAFTAR ISI ............................................................................................... vii BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................ 1 A. Latar Belakang ..........................................................................

1

B. Kelembagaan ............................................................................ 2 C. Isu Strategis yang Berpengaruh ................................................. 3 D. Dasar Hukum ............................................................................. 3 E. Sistematika Penulisan ................................................................ 4 BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS ...................................................... 5 A. Rencana Strategis 2009 - 2014 .................................................. 5 B. Rencana Kinerja Tahun 2013 .................................................... 8 C. Penetapan Kinerja Tahun 2013 .................................................. 12 D. Rencana Anggaran ................................................................... 18 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................... 19 A. Kerangka Pengukuran Kinerja .................................................. 19 B. Pencapaian Kinerja ................................................................... 22 B.1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)........... 22 B.2. Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2013 ........................ 24 B.3. Pengukuran Capaian Kegiatan Tahun 2013 ....................... 27 C. Evaluasi Pencapaian Kinerja ..................................................... 37 C.1. Evaluasi Pencapaian Kegiatan ........................................... 37 C.1.1. Rata-rata Pencapaian Kinerja Kegiatan ................... 37 C.1.2. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Kegiatan .............. 39 C.2. Evaluasi Pencapaian Sasaran ............................................ 44 D. Perbandingan Kinerja ................................................................. 49 D.1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun 2012 ........................ 49 D.2. Perbandingan Kinerja Terhadap Target Renstra ................ 49 D.3. Akuntabilitas Keuangan ...................................................... 50

D.4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah ................ 52 BAB IV. PENUTUP .................................................................................... 54 LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Penetapan Kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2013 ...................................... 12

Tabel 2.

Anggaran

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut Tahun 2013 berdasarkan sumber Dana ......................................................... 18 Tabel 3.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2013 ........................................................................................... 23

Tabeli4.

Indikasi Efisiensi dan Efektivitas Pada Kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut Tahun 2011 .................................................... 40

Tabel 5.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran ............. 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

Grafik rata-rata capaian kegiatan kesekretariatan Badan Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan Kabupaten Garut Tahun 2011 ............................ 23 Gambar 2.

Grafik rata-rata capaian kegiatan pembangunan Badan Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan Kabupaten Garut Tahun 2011 ............................. 23 Gambar 3.

Grafik Rata-Rata Capaian Input,Output, dan Outcome Untuk

Kegiatan

Penyuluhan

Kesekretarian

Pertanian,

Perikanan

Badan

Pelaksana

dan

Kehutanan

Kabupaten Garut Tahun 2011 ............................................... 26 Gambar 4.

Grafik Rata-Rata Capaian Input, Output, dan Outcome Pada

Kegiatan

Penyuluhan

Pembangunan

Pertanian,

Perikanan

Badan

Pelaksana

dan

Kehutanan

Kabupaten Garut Tahun 2011 ............................................... 26 Gambar 5.

Grafik Rata-Rata Pencapaian Kinerja Sasaran ...................... 26

Gambar 6.

Grafik Capaian Kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2010 dan 2011 ....................................................................................... 30

Gambar 7. Grafik Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2010 dan 2011 ....................................................................................... 32

vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis Tahun 2009 - 2014 Lampiran 2. Penetapan Kinerja Tahun 2011 Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2011 Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2011 Lampiran 5. Perhitungan Efisiensi Dan Efektivitas Kegiatan Strategis 2011 Lampiran 6. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2011

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya ditentukan oleh kondisi sumberdaya pertanian, tetapi juga ditentukan oleh peran penyuluh pertanian yang sangat strategis dan sumberdaya manusia yang mendukungnya, yaitu SDM yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan. Dalam

pelaksanaan

semua

kegiatannya,

pengembangan

sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Garut dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembagian urusan pemerintahan yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten serta berpedoman kepada UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undangundang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam

Instruksi

Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur

penyelenggara

negara

untuk

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya

dan

kebijakan

yang

dipercayakan

kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban

publik

atas

pengelolaan

anggaran

dan

pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan visi, misi dan TUPOKSI, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan LAKIP BP4K Garut TA 2014

1

Kehutanan

menyusun

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014. B. Kelembagaan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut. Badan Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

Kabupaten Garut merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) pada Pemerintah Kabupaten Garut, yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (otonomi daerah). Dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah tersebut, Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi: Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 1. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah; 2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya; 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut terdiri atas : a. Kepala Badan b. Sekretariat Badan; 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan LAKIP BP4K Garut TA 2014

2

c. Bidang Pemberdayaan Pelaku Utama, membawahi: 1. Subbidang Pengembangan dan Kelembagaan Pelaku Utama 2. Subbidang Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Pelaku Utama d. Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha, membawahi 1. Subbidang Pengembangan Kemitraan Usaha 2. Subbidang Pengembangan Nilai Tambah Usaha e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan Penyuluh, membawahi: 1. Subbidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Penyuluh Aparatur 2. Subbidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Penyuluh Non Aparatur f.

Bidang Pengembangan dan Penyebaran Informasi, Teknologi dan Metodologi, Membawahi: 1. Subbidang Pengembangan Informasi Penyuluhan 2. Subbidang Penyebaran Teknologi dan Metodologi

g. Unit Pelaksana Teknis terdiri atas 42 Kecamatan h. Kelompok Jabatan Fungsional C. Isu Strategis yang Berpengaruh 1. Kapasitas penyuluh dan kelembagaannya masih rendah. 2. Kualitas penyelenggaraan penyuluhan belum optimal. 3. Masih rendahnya kapasitas pelaku utama, pelaku usaha dan kelembagaannya. D. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2014 ini mengacu kepada Keputusan

Kepala

Lembaga

Administrasi

Negara

nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 LAKIP BP4K Garut TA 2014

3

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. E. SISTEMATIKA PENULISAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Sistematika Penulisan yang telah ditentukan yaitu: IKHTISAR EKSEKUTIF, memuat ringkasan menyeluruh mengenai LAKIP. BAB I.

PENDAHULUAN, merupakan penjelasan mengenai latar belakang, dasar hukum, gambaran umum organisasi, dan sistematika penulisan.

BAB II.

PERENCANAAN

STRATEGIS,

merupakan

penjelasan

mengenai Rencana Strategis 2010 - 2014, Rencana Kinerja Tahun 2014, Penetapan Kinerja Tahun 2014, dan Rencana Anggaran 2014. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA, memuat Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja, Pengukuran Capaian Kinerja Evaluasi Pencapaian Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan serta apa saja langkah-langkah yang dilakukan. BAB IV. PENUTUP, menguraikan upaya yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. LAMPIRAN, melampirkan data dan informasi yang mendukung pemaparan LAKIP.

LAKIP BP4K Garut TA 2014

4

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS A. RENCANA STRATEGIS 2009 – 2014 Sesuai

dengan

Rencana

Strategis

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Garut, visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut yaitu : a. Visi : “Menjadi Katalisator dalam Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”. b. Misi 1. Meningkatkan

penyelenggaraan

penyuluhan

pertanian,

perikanan dan kehutanan. 2. Meningkatkan kapasitas penyuluh dan kelembagaannya. 3. Meningkatkan kapasitas pelaku utama, pelaku usaha dan kelembagaannya. 4. Meningkatkan kapasitas informasi dan teknologi. c. Tujuan Tujuan

pengembangan

sistem

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan adalah untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, melaksanakan pelayanan prima dengan memfasilitasi berbagai kepentingan yang berkaitan dengan peningkatan manajemen Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut sebagai berikut : 1. Meningkatnya

daya

dukung

sarana

dan

prasarana

penyuluhan. 2. Meningkatnya kapasitas penyuluh dan kelembagaannya. 3. Meningkatnya kapasitas pelaku utama, pelaku usaha dan kelembagaannya. 4. Meningkatnya kapasitas informasi dan teknologi.


5

d. Sasaran 1. Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan. 2. Terlaksananya pelatihan dan pendampingan bagi penyuluh aparatur, non aparatur dan kelembagaannya. 3. Terlaksananya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku utama, pelaku usaha dan kelembagaannya. 4. Tersedianya materi penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. e. Strategi Dalam

upaya

pencapaian

sasaran-sasaran

sistem

pembangunan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai Visi dan Misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : 1. Optimalisasi sarana dan prasarana penyuluhan. 2. Optimalisasi sumberdaya aparatur, non aparatur penyuluh dan kelembagaannya. 3. Pelatihan, pendampingan dan pengembangan jejaring kerja dengan stakeholder. 4. Pengkajian, demonstrasi dan desiminasi informasi dan teknologi. f.

Kebijakan Dalam upaya pencapaian sasaran sistem pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan visi dan misi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut, ditempuh kebijakan dengan uraian sebagai berikut: 1. Terlaksananya peningkatan daya dukung sarana dan prasarana,

pelayanan,

tata

kelola

administrasi

dan

manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel.


6

2. Terlaksananya

pelatihan

dan

pendampingan

dalam

peningkatan kapasitas aparatur, non aparatur penyuluh dan kelembagaannya. 3. Terlaksananya pelatihan dan pendampingan bagi pelaku utama, pelaku usaha dan kelembagaannya. 4. Tersedianya materi penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. g. Program Berdasarkan visi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut tahun 2010-2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 dan kebijakan pengembangan pembangunan pertanian, perikanan

dan

kehutanan

lainnya,

Badan

Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut

menetapkan

penyuluhan

14

pertanian,

program

sistem

perikanan dan

pembangunan

Kehutanan Tahun

Anggaran 2014 sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 7. Program Peningkatan/Pengembangan Ketahanan Pangan. 8. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan 9. Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian/ Perkebunan 10. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan LAKIP BP4K Garut TA 2014

7

11. Program

Pemberdayaan

Penyuluhan

Pertanian/

Perkebunan Lapangan 12. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 13. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 14. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

B. Rencana Kinerja Tahun 2014 Rencana kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 dengan mengacu Renstra. Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut yang dilaksanakan pada tahun 2014 terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa surat menyurat 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja/Perbaikan Kantor 6) Penyediaan alat tulis kantor 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9) Penyediaan peralatan perlengkapan kantor LAKIP BP4K Garut TA 2014

8

10) Penyediaan peralatan rumah tangga 11) Penyediaan

bahan

bacaan

dan

peraturan

perundang-

undangan 12) Penyediaan makanan dan minuman 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14) Penyediaan jasa pendukung tenaga administrasi/teknis 15) Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan ke dalam Daerah 16) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2) Pengadaan meubeulair 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6) Penataan ruang gedung kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2) Pengadaan pakaian kerja lapangan 3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 3) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pegawai 4) Pelatihan dan bimbingan teknis pegawai 5) Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagi Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan : LAKIP BP4K Garut TA 2014

9

1) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku agribisnis 3) Peningkatan Kelembagaan petani 4) Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur 7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan: 1) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2) Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif 8. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan : 1) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 2) Pelatihan Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan yang Dipasarkan. 9. Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan: 1) Kegiatan

Penyuluhan

Penerapan

Teknologi

Pengoperasian

Teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna 2) Pelatihan

dan

Bimbingan

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 3) Pelatihan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan

Modern Bercocok Tanam 10. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan: 1) Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2) Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 11. Program

Pemberdayaan

Penyuluhan


Lapangan 1) Peningkatan

Kapasitas

Tenaga

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan LAKIP BP4K Garut TA 2014

10

2) Peningkatan

Kesejahteraan

Tenaga

penyuluh

Pertanian/Perkebunan 3) Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian/perkebunan 4) Pelatihan

dan

Bimbingan

Kapasitas

Tenaga

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan 12. Program

Peningkatan

Produksi

Hasil

Peternakan

dengan

kegiatan: 1) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat 2) Penyuluhan Pengelolaan bibit Ternak yang di distribusikan kepada masyarakat 3) Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak 13. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan kegiatan: 1) Penyuluhan

Distribusi

Pemasaran

atas

Hasil

Produksi

Peternakan Masyarakat 2) Penyuluhan kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan yang akan dipasarkan 14. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan kegiatan: 1) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna. 15. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kegiatan: 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 16. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan kegiatan: 1) Penyuluhan

Kesadaran

Masyarakat

mengenai

Dampak

Perusakan Hutan 17. Program Perencanaan dan

Pengembangan

Hutan

dengan

kegiatan: 1) Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat


11

18. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut, dengan kegiatan : 1) Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut 19. Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat, dengan kegiatan: 1) Penyuluhan Budaya Kelautan 20. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan: 1) Pengembangan Bibit Ikan Unggul

C. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2004 pada diktum 3 mengintruksikan kepada seluruh instansi pemerintah untuk membuat Penetapan

Kinerja

secara

berjenjang

yang

bertujuan

untuk

mewujudkan capaian kinerja yang menggambarkan pencapaian baik berupa

kinerja

menggambarkan

tertentu hasil

dengan maupun

sumber

daya

manfaat.

tertentu

Penetapan

yang Kinerja

merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan,

yang

telah

disesuaikan

dengan

ketetersediaan

anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai. Penetapan Kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut selama tahun 2014 selengkapnya disajikan pada tabel 1 di bawah ini.


12

Tabel 1. Penetapan Kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2014 Sasaran Strategis

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui Penyediaan Alat tulis kantor Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan barangbarang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan peralatan perlengkapan kantor

Indikator Kinerja

Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Target

448 buah Materai 6.000 270 Buah Materai 3.000 12 Bulan

Program/ Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Anggaran

3.498.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

165.372.500

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

88.350.000

20.697.700

Terpeliharanya kendaraan dinas dan tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/ operasional

6 unit kendaraan roda 4 160 unit kendaraan roda 2

Terpenuhinya penyediaan jasa kerbersihan kantor

12 Bulan

penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

12 Bulan

Penyediaan Alat tulis kantor

Tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

penyediaan barangbarang cetakan dan penggandaan

75.110.550

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan

14 Ruangan Kantor BP4K dan 42 Ruangan BP3K 8 Paket

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

20.309.800

penyediaan peralatan perlengkapan kantor

813.243.100

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor


325.894.250

13

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan makanan dan minuman Pegawai

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

12 Bulan

penyediaan peralatan rumah tangga

15.020.300

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan

12 Bulan

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

42.000.000

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai pada rapat bulanan, rapat kantor dan pertemuan teknis Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2635 orang

penyediaan makanan dan minuman Pegawai

88.110.000

12 Bulan

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

89.916.000

Tercapainya Honorarium Jasa Pendukung Adum/Teknis

246 Orang/700 OB

penyediaan jasa pendukung tenaga teknis/administrasi

184.800.000

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa pendukung tenaga teknis/administrasi Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (DAK) Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Pendampingan DAK)

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

42 BP3K

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (DAK)

1.165.000.000

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

42 BP3K

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Pendampingan DAK)

116.500.000


14

Sasaran Strategis

Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui pembangunan gedung kantor Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui pengadaan mobil jabatan Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui pengadaan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui pengadaan Meubeulair Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui pengadaan peralatan kantor

Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui pembangunan gedung kantor (DAK)

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pembangunan gedung kantor

Anggaran

Tesedianya penambahan lokal gedung kantor

2 Unit

Tesedianya mobil jabatan

2 Unit

pengadaan mobil jabatan

351.750.000

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional

1. Roda 4 : 1 Unit 2. roda 2: 5 unit

pengadaan kendaraan dinas/operasional

219.750.000

Terpenuhinya kebutuhan mebeulair untuk kantor BP4K

1 Paket

pengadaan Meubeulair

Tersedianya softskill penyuluh, website BP4K, sistem informasi kepegawaian (simpeg) BP4K dan profil BP4K Tersedianya gedung kantor layak pakai

4 Paket

pengadaan peralatan kantor

1. Terfasillitasi nya penyelengg araan rehabilitasi gedung kantor BP3K 2. Terfasillitasi nya penyelengg araan pemagaran gedung kantor BP3K


35 Unit BP3K dan 1 Unit BP4K

1 Unit BP3K

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

pembangunan gedung kantor (DAK)

209.450.000

21.215.800

400.000.000

30.350.000

285.000.000

2 Unit BP3K

15

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan pembangunan gedung kantor (Pendamping DAK) Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui penyediaan pembangunan gedung kantor (manpro DAK)

1. Terfasilitasin ya rehabilitasi BP3K 2. Terfasilitasin ya pemagaran kantor BP3K Terlaksananya pendampingan DAK penyediaan perlatan dan perlengkapan gedung kantor serta rehabilitasi dan pemagaran gedung kantor BP3K kecamatan

Terpenuhinya program peningkatan disiplin aparatur melalui Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya program peningkatan disiplin aparatur melalui Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Terpenuhinya program peningkatan disiplin aparatur melalui Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1. Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapan nya 2. Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk pegawai Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan bagi petugas Terpenuhinya kebutuhan topi PDL logo, kerudung, kain batik tradisional, pakaian olahraga/ trening dan jaket


Target 1 Unit BP3K

Program/ Kegiatan

Anggaran

pembangunan gedung kantor (Pendamping DAK)

28.500.000

penyediaan pembangunan gedung kantor (manpro DAK)

48.250.000

2 Unit BP3K

3 Unit BP3K

18 Stel

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

120.436.000

458 Stel

145 Buah jas hujan Dan 145 Buah sepatu boot 348 Buah Topi PDL logo 128 Buah Kerudung 476 lembar kain batik tradisional 476 Stel Pakaian Olah raga/trenin g 42 Buah Jaket

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

79.250.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

251.258.000

16

Sasaran Strategis

Terpenuhinya program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal Terpenuhinya program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab Garut

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur melalui Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD bagi Operator

Indikator Kinerja

Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Tesusunnya Risalah KPKG 2. Tersosialisasi kannya Permentan No. 45 Tahun 2011 3. Terbentuknya nota kesepahaman antar pelaku utama, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah 4. Meningkatnya pemahaman dalam pelaksanaan Permentan No. 82 Tahun 2013 1. Tersusunanya Daftar Usulan PAK 2. Terselenggara nya Lokakarya Penilaian Angka Kredit 3. Terlaksanany a Evaluasi dan Pelaporan Program Penilaian Angka Kredit 4. Terselenggara nya Rapat Tim Penilaian Angka Kredit Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan operator SIPKD


Target

1 orang pejabat esselon IV

12 Kali 3 Kali

Program/ Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur pendidikan dan pelatihan formal

Anggaran

-

Sosialisasi Peraturan Perundang undangan

81.645.000

Peningkatan kualitas sumberdaya pegawai

75.000.000

Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD bagi Operator

16.000.000

2 Kali

3 Kali

20 Orang

20 Org

20 Org

11 Org

2 org

17

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Terpenuhinya program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagi Aparatur

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur lingkup BP4K Kab.Garut

Terpenuhinya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan melalui penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terencana dan terkendalinya kegiatan lingkup BP4K

1. Terfasilitasinya Pelatihan Kewirausahaan

2. Terfasilitasinya Kegiatan Temu Usaha 3. Terfasilitasinya Kunjungan Kerja

1. Terselenggaranya pelatihan Administrasi dan pembukuan Gapoktan PUAP

2. Terselenggaranya pembinaan Gapoktan

Target 1 Angkatan

Tercapainya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

20 buku

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 tahun

1. Terselenggar anya Pelatihan Kewirausaha an 2. Terselenggar anya Kegiatan Temu Usaha 3. Terselenggar anya Kunjungan Kerja 1. Meningkatnya kemampuan bendahara, sekretaris dan bagian keuangan dalam pengelolaan administrasi dan pembukuan Gapoktan 2. Meningkatnya kinerja gapoktan


1 Angkatan

Program/ Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagi Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis

Anggaran 64.029.600

22.971.000

122.260.000

108.000.000

2 Angkatan

1 Kali

2 Angkatan

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

1.177.943.200

30 Kali

18

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

3. Terselenggaranya pelatihan Ternak Domba

3. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya Ternak Domba 4. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya Puyuh 5. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya Ternak Sapi 6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya Itik - Tersusunnya RDKK - Terfasilitasiny a Kegiatan PENAS - Terfasilitasiny a Mimbar Saresehan - Terfasilitasiny a Pembinaan KWT

4. Terselenggaranya pelatihan Budidaya Puyuh

5. Terselenggaranya pelatihan Budidaya Ternak Sapi

6. Terselenggaranya pelatihan Budidaya Itik

- Terselenggaranya Penyusunan RDKK - Terselenggaranya Kegiatan PENAS - Terselenggaranya Mimbar Saresehan - Terselenggaranya Pembinaan KWT

- Terselenggaranya Penanganan Pasca panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

- Terselenggaranya kunjungan kerja

- Meningkatnya pengetahuan Penanganan Pasca panen dan Pengolahan Hasil Pertanian - Terlatihnya para petani dalam Penanganan Pasca panen dan Pengolahan Hasil Pertanian


Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

1 Angkatan

1 Angkatan

1 Angkatan

1 Angkatan

4.575 Orang 80 Orang

Peningkatan kemampuan lembaga petani

890.000.000

150 Orang

4 KWT (100 Orang)

30 Org X 3 Angkatan

Program Peningkatan/ Pengembangan Ketahanan Pangan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

225.000.000

40 Orang

19

Sasaran Strategis

1. Terselenggaranya promosi hasil usaha tingkat kabupaten 2. Terselenggaranya promosi hasil usaha tingkat Provinsi 3. Terselenggaranya promosi hasil usaha tingkat Nasional 4. Terselenggaranya penyusunan database pelaku usaha 1. Terselenggaranya Pelatihan Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebun an yang akan dipasarkan 2. Terselenggaranya kunjungan kerja

1. Terlaksananya pelatihan budidaya sapi PO

Indikator Kinerja

1. Terfasilitasiny a promosi hasil usaha tingkat kabupaten 2. Terfasilitasiny a promosi hasil usaha tingkat Provinsi 3. Terfasilitasiny a promosi hasil usaha tingkat Nasional 4. Tersusunnya database pelaku usaha 1. Meningkatnya pengetahuan penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/per kebunan 2. Terlatihnya para petani dalam penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/per kebunan

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani

2. Terlaksananya pelatihan budidaya sapi Limosin


Target

2 kali

Program/ Kegiatan Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/ Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah

Anggaran

512.000.000

1 kali

2 kali

1 Paket

30 Org X 3 Angkatan

Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebuna n yang akan dipasarkan

200.000.000

25 Orang

1 pertemuan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebuna n tepat guna

1.413.742.600

2 Lokasi

20

Sasaran Strategis 3. Terlaksananya pelatihan budidaya domba 4. Terlaksananya pelatihan traktor

Indikator Kinerja

2. Terlaksananya Studi Banding ke Bantul D.I Yogyakarta

3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Budidaya Sapi

4. Terlaksananya Bimbingan Teknis Budidaya Domba

Program/ Kegiatan

Anggaran

2 Lokasi

2. Tersedianya sarana produksi pertanian

5. Terlaksananya pelatihan mina sawah 6. Pelatihan budidaya tanaman kubis 7. Demfarm terong 8. Pelatihan budidaya tanaman kacang nul 1. Terfasilitasinya Bimbingan Teknis Pembuatan Materi Penyuluhan Digital

Target

4 Lokasi

2 Lokasi

1 Pertemuan 1 Pertemuan 1 Pertemuan 1. Meningkatnya Keterampilan Para Penyuluh Mengenai Materi Penyuluhan Digital dan Teknologi Informasi 2. Meningkatnya Pengetahuan Para Penyuluh di Bidang Teknologi Budidaya Ternak 3. Terselenggar anya Pelatihan Para penyuluh Mengenai Pembuatan Pesnab dan Kompos 4. Meningkatnya Pengetahuan Para Penyuluh di Bidang Mengenai Teknologi pemanfaatan limbah Kotoran Sapi

5. Terlaksananya Bimbingan Teknis Budidaya Kambing 6. Terlaksananya Bimbingan Teknis Budidaya Bebek


2 Pertemuan

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebuna n tepat guna

1.118.742.800

4 Hari

2 Hari

2 Hari

2 Hari

2 Hari

21

Sasaran Strategis 7. Pelatihan Bimtek Pelatihan Bimbingan Teknis Sosialisasi Pengembangan Teknologi pemanfaatan limbah kotoran sapi Sapi 1. Terselenggaranya Pelatihan PTT Padi Sawah

2. Terselenggaranya Pelatihan Budidaya Padi Semi Organik 3. Terselenggaranya Pelatihan Budidaya Kentang

4. Terselenggaranya Pelatihan Budidaya Tomat

5. Terselenggaranya Pelatihan Budidaya Cabai Kriting

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

3 Angkatan

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi budidaya padi

1. 5 Angkatan

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi budidaya Kentang 3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi budidaya tomat 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi budidaya cabai keriting

3 Angkatan

6. Terbangunnya Percontohan PTT Padi Sawah 7. Terbangunnya Percontohan Budidaya Padi Semi Organik 8. Terbangunnya Percontohan Kentang 9. Terbangunnya Percontohan Tomat


Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebuna n modern bercocok tanam

832.124.550

1 Angkatan

1 Angkatan

60 Unit

12 Unit

1 unit

3 unit

22

Sasaran Strategis 10. Terbangunnya Percontohan Cabai Kriting 11. Terselenggarany a Pelatihan Teknik Propagasi (Okulasi) Tanaman Karet

12. Terbangunnya Percontohan Okulasi Persemaian Karet 13. Terlaksananya Pelatihan Traktor

1. Terselenggaranya Bimtek Demfarm Padi Oganik (SRI)

2. Terselenggaranya SL-Padi Organik (SRI)

3. Terbangunnya Demfarm Padi (Organik) SRI

4. Terselenggaranya FFD Demfarm Padi Organik (SRI)

Indikator Kinerja

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

1 Unit

5. Meningkatka n pengetahua n dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi persemaian karet

1 angkatan

1 angkatan

1. Meningkatnya pengetahuan Para petani ttg hand traktor 2. Tersedianya Sarana Produksi Pertanian berupa hand traktor

1. Tersedianya keragaan percontohan Padi Organik (SRI) 2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani padi organik 3. Tersedianya sarana percontohan budidaya padi IP300 4. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani padi IP300

5. Terselenggaranya Bimtek Percontohan Padi IP300


40 orang

Pengembangan Pengelolaan Kelompok TaninMelalui Program Traktor (Banprop)

300.000.000

12 paket

1 Angkatan

Program peningkatan produksi pertanian/perkebu nan Penyuluhan Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

700.000.000

9 Angkatan

9 Unit

9 Kelompok

1 Angkatan

23

6. Terselenggaranya Pertemuan Percontohan Padi IP300 7. Terbangunnya Percontohan Padi IP300 8. Terselenggaranya FFD Percontohan Padi IP300

Sasaran Strategis 9. Terselenggaranya Pelatihan Budidaya Jagung

10. Terbangunnya Percontohan Budidaya Jagung 11. Terselenggaranya FFD Percontohan Budidaya Jagung 12. Terselenggaranya Pelatihan Teknologi Budi Daya Buah Naga 1. Terselenggaranya Pelatihan Teknologi Budidaya Jagung Hibrida 2. Terselenggaranya FFD Demfarm Jagung Hibrida 3. Terbangunya Demfarm Jagung Hibrida 4. Terselenggaranya Pelatihan Teknologi Budidaya Padi VUB 5. Terselenggaranya FFD Demfarm Padi VUB 6. Terbangunya Demfarm Padi VUB

1. Terselenggaranya Temu Teknis Tk. Kecamatan 2. Terselenggaranya Rapat Koordinasi

4 Angkatan

4 Unit

4 Kelompok

Indikator Kinerja 5. Tersedianya sarana percontohan budidaya Jagung

Target

Program/ Kegiatan

Anggaran

3 Angkatan

17 Unit

3 Kelompok 6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani Jagung 1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani jagung

1 Angkatan

4 angkatan

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan

450.000.000

4 angkatan

16 unit

2. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani padi

5 angkatan

5 angkatan

10 unit

1. Terfasilitasiny a Temu Teknis Tk. Kecamatan 2. Terfasilitasiny a Rapat


42 BP3K

Program Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebu nan lapangan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

700.000.000

6 Paket

24

penyuluh fungsional kabupaten 3. Terselenggaranya Penyusunan Programa Tk. Kecamatan 4. Terselenggaranya Penyusunan Programa Tk. Kecamatan

Koordinasi penyuluh fungsional kabupaten 3. Tersusunnya Programa Tk. Kecamatan 4. Tersusunnya Programa Tk. Kabupaten

1 Paket

42 Paket

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

5. Terselenggaranya Studi Banding Ke Jawa Timur

5. Terfasilitasiny a Studi Banding Ke Jawa Timur 1. Meningkatnya kemampuan managerial Posluhdes 2. Tersedianya perlengkapan administrasi POSLUHDES

34 Orang

3. Meningkatnya kemampuan manajerial P4S 4. Tersedianya perlengkapan administrasi P4S 5. Meningkatnya Pengetahuan Penyuluh Swadaya

5 lokasi

1. Terselenggaranya Bimtek Manajemen POSLUHDES 2. Terselenggaranya pengadaan perlengkapan administrasi Posluhdes 3. Terselenggaranya Bimtek Manajemen P4S 4. Terselenggaranya pengadaan perlengkapan administrasi P4S 5. Terselenggaranya pelatihan penyuluh pertanian swadaya 6. Terselenggaranya Temu wicara penyuluh swasta dan Swadaya

7. Terfasilitasinya SL dan Petani Peserta

6. Terjalinnya kerjasama antara penyuluh swasta dan penyuluh swadaya 7. Terlaksanany a pertemuan petani padi sawah 8. Terlaksanany a SL

8. Terfasilitasinya Pertemuan Pelatihan Calon Lokasi 9. Tersedianya Field 9. Terlaksanany Day a Field day 10. Terfasilitasinya 10. Meningkatkan peningkatan SDM pengetahuan SDM 1. Terselenggaranya 1. Meningkatnya Bimbingan Teknis kemampuan


Target

5 lokasi

Program/ Kegiatan

Anggaran

Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan

662.000.000

Pelatihan dan Bimbingan kapasitas

181.000.000

5 paket

5 paket

180 Orang

1 kali

5 lokasi

50 orang

5 lokasi 150 Orang

100 Orang

25

Budidaya Itik

2. Terselenggaranya Temu Teknis Penyuluh Swadaya 3. Terfasilitasinya Demplot Ternak Itik Bagi penyuluh Swadaya

Sasaran Strategis

1. Terlaksananya Pelatihan Tenologi Budidaya Sapi

2. Terlaksananya Pelatihan Budidaya Ternak Domba 1. Terselenggaranya Pelatihan Pengelolaan Bibit Ternak 2. Terselenggaranya Kunjungan Kerja

1.

Terfasilitasinya Pelatihan Pengelolaan Pakan Ternak Puyuh

2.

Terfasilitasinya Pengadaan Mesin Pengelolaan Pakan Ternak

Terselengaranya Pelatihan Budidaya Jamur

penyuluh swadaya 2. Tersusunnya program penyuluh swadaya 3. Tersedianya Demplot Ternak Itik

Indikator Kinerja

1. Meningkatnya Pengetahuan Dan Keterampilan Peternak Sapi dan Domba

tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan 42 Orang

10 Paket

Target

1 Pertemuan

Program/ Kegiatan Program peningkatan produksi hasil peternakan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

Anggaran

410.000.000

8 lokasi

1. Meningkatnya Pengetahuan Pengelolaan Bibit Ternak 2. Terlatihnya Para Petani Dalam Pengelolaan Bibit Ternak 1. Meningkatnya Wawasan, Pengetahuan dan Keterampilan Pelaku Usaha Agribisnis Dalam Usaha Ternak Puyuh. 2. Terselenggara nya Usaha Pengolahan Pakan Ternak Puyuh Skala Rumah Tangga

Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani dalam


30 Orang x 1 Angkatan

40 Orang

1 Angkatan

Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang didistribusikan Kepada Masyarakat

100.000.000

Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak

150.000.000

1 Paket

1 Angkatan

Program perencanaan dan pengembangan hutan Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

530.270.000

26

Budidaya Jamur

Sasaran Strategis

1. Terlaksananya Pelatihan dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 2.

2. Tersosialisasikan nya Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Indikator Kinerja

1. Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Masyarakat dalam Pendayaguna an Sumberdaya Laut 2. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat dalam Pendayaguna an Sumber daya Laut

Program/ Kegiatan

Target

1. 100 Orang 2. 7 Kecamatan

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

JUMLAH

Anggaran

100.000.000

16.075.819.500

D. Rencana Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut mempunyai kegiatan yang bersumber dari Anggaran APBD dan APBN (Tabel 2). Tabel 2. Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut Tahun 2014 berdasarkan sumber Dana


27

No 1 2 4

Sumber Dana APBD Kabupaten APBD Propinsi Jabar APBN DAK JUMLAH


Anggaran (Rp) 14.480.819.500 768.000.000 1.595.000.000 16.843.819.500

Prosentase (%)

Ket

85,97 4,56 9,47 100,00

28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja

kegiatan.

Pengukuran

ini

dilakukan

dengan

memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu : (1) Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) Data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan, Badan Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

Kabupaten Garut menggunakan tiga kelompok indikator, yaitu: 1) Indikator

Inputs

(Masukan)

adalah

segala

sesuatu

yang

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, seperti sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. 2) Indikator Outputs (Keluaran) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. 3) Indikator

Outcomes

(Hasil)

adalah

segala

sesuatu

yang

mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Indikator-indikator langsung

dapat

tersebut

mengindikasikan

secara sejauh

langsung mana

atau

tidak

keberhasilan

pencapaian kegiatan, program dan sasaran. Rencana Kinerja LAKIP BP4K Garut TA 2014

29

Tahunan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 1. Pengukuran

kinerja

mencakup

kinerja

kegiatan

yang

merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK mapun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi : a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : %

Realisasi Rencana

100%

b. Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus : %

Rencana

Realisasi Rencana

Rencana

100%

Berdasarkan PKK dan PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran, dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan asumsi sebagai berikut :

-

X > 85%

: Baik

-

71% < X < 85%

: Cukup


30

-

56% < X < 70%

: Kurang

-

X < 55%

: Sangat Kurang

Selain itu, dalam evaluasi kinerja selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : - Realisasi masukan lebih kecil dari target, realisasi keluaran diperoleh sesuai atau lebih dari targetnya. - Realisasi masukan sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukan bahwa realisasi melampaui target. Perhitungan efisiensi dilakukan dengan rumus : %

Keterangan : UCO (Unit Cost Output) merupakan rumus satuan harga yang perhitungannya mendasarkan pada harga per unit output antara rencana dan realisasi.

Analisis efektivitas dilakukan untuk menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcome). Selain itu analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performa gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Efektivitas diperoleh dengan membandingkan antara realisasi unit cost outcome dengan rencana unit cost outcome. UOC


UOC UOC

UOC

x100

31

B. Pencapaian Kinerja B.1.

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 dan PER/20/M.PAN.RB/11/2008. Ada 6 indikator kinerja utama sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan capaian sasaran atau kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut selama tahun 2014, yaitu : 1. Terpenuhinya kebutuhan standar minimal sarana prasarana penyuluhan di BP4K dan BP3K. 2. Jumlah aparatur dan non aparatur yang dilatih. 3. Jumlah kelembagaan 4. Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang dilatih. 5. Meningkatnya kelas kemampuan pelaku utama 6. Jumlah materi penyuluhan Tabel 3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sampai Dengan Tahun 2014 No 1

2 3 4 5 6

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

Terpenuhinya kebutuhan gapokt standar minimal sarana an prasarana penyuluhan di BP4K dan BP3K Jumlah aparatur dan non Kec. aparatur yang dilatih Jumlah kelembagaan Kali Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang dilatih Meningkatnya kelas Angkt. kemampuan pelaku utama Jumlah materi penyuluhan Kec. Rata-rata capaian

20

20

100

42

42

100

2 8

2 8

100 100

2

2

100

12

12

100


%

32

Secara umum IKU tersebut dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 12 IKU tersebut rata-rata capaiannya sebesar 100%. B.2. Pengukuran Capaian Sasaran Tahun 2014 Pada tahun 2014, terdapat 14 sasaran yang akan dicapai Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan. Berdasarkan formulir PPS, rincian tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3. 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Sasaran ini dicapai melalui kegiatan : Penyediaan Jasa Surat-Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor;

Penyediaan

Alat

Tulis

Kantor;

Penyediaan Barang-Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan

Bacaan

Penyediaan

dan

Makanan

Peraturan dan

Perundang-Undangan;

Minuman;

Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; Penyediaan Jasa Pendukung

Tenaga

Teknis/Administrasi;

Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAK); Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pendampingan DAK). Pencapaian sasaran ini adalah 94,48%. 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Sasaran ini dicapai melalui kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor; Pengadaan Mobil Jabatan; Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

Pengadaan

Meubelair;

Pengadaan

Peralatan Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pembangunan Gedung Kantor (DAK); Pembangunan LAKIP BP4K Garut TA 2014

33

Gedung Kantor (Pendampingan DAK); dan Pembangunan Gedung Kantor (Manpro DAK). Pencapaian sasaran ini adalah 98,57%. 3) Meningkatnya

disiplin

pegawai

Badan

Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, melalui kegiatan

Pengadaan

Pakaian

Dinas

Beserta

Perlengkapannya; Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan; Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, dengan capaian 98,44%. 4) Meningkatnya

kapasitas

sumberdaya

aparatur

melalui

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal; Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan;

Peningkatan

Kualitas

Sumberdaya Pegawai; Pelatihan dan Bimbingan Teknis SIPKD Bagi Operator; Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Bagi Aparatur. Pencapaian sasaran ini adalah 91,91%. 5) Terencana dan terkendalinya kegiatan Badan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Pencapaian sasaran ini adalah 94,33%. 6) Peningkatan Kesejahteraan Petani Sasaran ini dicapai melalui kegiatan: Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis; Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis; Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. Pencapaian sasaran ini adalah 99,50%. 7) Peningkatan/Pengembangan Ketahanan Pangan Sasaran ini dicapai melalui kegiatan: Penanganan Pasca Panen

dan

Pengolahan

Hasil

Pertanian.

Pencapaian

sasaran ini adalah 99,90%. 8) Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/

Perkebunan


34

Sasaran ini dicapai melalui kegiatan: Promosi atas Hasil Produksi


Unggul

Daerah;

Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan yang Akan Dipasarkan. Pencapaian sasaran ini adalah 96,42%. 9) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Sasaran ini dicapai melalui kegiatan: Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna; Pelatihan

dan

Bimbingan

Pertanian Tepat Guna; Pertanian/Perkebunan Pengembangan

Pengoperasian

Teknologi

Pelatihan Penerapan Teknologi Modern

Pengelolaan

Bercocok

Kelompok

Tanam;

Tani

Melalui

Program Traktor (BANPROP). Pencapaian sasaran ini adalah 97,29%. 10) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Sasaran

ini

dicapai

Peningkatan Pengembangan

melalui

kegiatan

Produksi Bibit

Penyuluhan

Pertanian/Perkebunan;

Unggul

Pertanian/Perkebunan.

Pencapaian sasaran ini adalah 98,45%%. 11) Pemberdayaan

Penyuluhan


Lapangan, dicapai melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan; Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan; Pelatihan dan Bimbingan

Kapasitas

Tenaga

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan; Biaya Operasional Penyuluh (BOP) (Banprop). Pencapaian sasaran ini adalah 95,01%. 12) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Sasaran

kegiatan

Pendistribusian

Bibit

ini

dicapai Ternak

melalui

Kepada

Kegiatan Masyarakat;

Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat; Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak. Pencapaian sasaran ini adalah 97,50%. LAKIP BP4K Garut TA 2014

35

13) Perencanaan dan Pengembangan Hutan Sasaran

kegiatan

Pendampingan

ini

Kelompok

dicapai

melalui

Kegiatan

Usaha

Perhutanan

Rakyat.

Pencapaian sasaran ini adalah 99,02%. 14) Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Sasaran kegiatan ini dicapai melalui Kegiatan Penyuluhan Hukum

dalam

Pendayagunaan

Sumberdaya

Laut.

Pencapaian sasaran ini adalah 93,80%.

B.3. Pengukuran Capaian Kegiatan Tahun 2014 Sampai dengan akhir tahun 2014, Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan

telah

melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perlu juga diketahui bahwa tidak semua kegiatan yang direncanakan, dapat dilaksanakan dalam tahun tersebut. Hal ini tidak terlepas dari adanya perubahan kebijakan yang terkait dengan aspek penganggaran.

Berdasarkan

formulir

PKK,

rincian

tingkat

capaian kinerja masing-masing indikator kegiatan tersebut dapat diilustrasikan dalam

Lampiran 4. Adapun seluruh capaian

kegiatan adalah sebagai berikut: 1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

melalui

kegiatan : 1) Penyediaan

jasa

surat

menyurat

yaitu

dengan

tersedianya kelengkapan surat menyurat berupa 448 buah materai 6000 dan 270 buah materai 3000. Anggaran sebesar Rp.3.498.000,- dan realisasi sebesar Rp.3.498.000,- atau 100,00%. 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air yaitu dengan tersedinya fasilitas telepon, air bersih, dan listrik selama 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.165.372.500,dan realisasi sebesar Rp.109.158.003,- atau 66,01%. LAKIP BP4K Garut TA 2014

36

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

yaitu

dengan

terlaksananya

perpanjangan STNK 6 unit mobil dan 160 unit motor dengan

realisasi

mencapai

sebesar

80,23%

Rp.70.884.001,-

dari

anggaran

atau

sebesar

Rp.88.350.000,-. 4) Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

yaitu

dengan

terfasilitasinya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan dengan anggaran Rp.20.697.700,- dan realisasi sebesar Rp.19.747.700,- atau 95,41%. 5) Penyediaan alat tulis kantor yaitu dengan tersedianya alat tulis selama 12 bulan untuk kegiatan administrasi dinas, dengan anggaran sebesar Rp.325.894.250,- dan realiasi sebesar Rp.325.124.000,- atau 99,76%. 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan

administrasi

kelancaran

dan

dinas

stabilitas

sehingga

kinerja

dinas.

tercapai Anggaran

kegiatan ini sebesar Rp.75.110.550,- dan realisasi sebesar Rp.72.735.550,- atau 96,84%. Barang cetakan dan penggandaan. 7) Penyediaan bangunan

komponen kantor

instalasi

yaitu

listrik/penerangan

tersedianya

alat-alat

listrik/penerangan bangunan kantor untuk 14 ruangan kantor BP4K dan 42 BP3K. Anggaran kegiatan ini sebesar

Rp.20.309.800,-,

Rp.20.309.800,-

atau

dan

100,00%

realisasi untuk

sebesar

mendukung

kenyamanan kerja dan terpenuhinya penerangan ruang kerja yang memadai. 8) Penyediaan sebanyak

peralatan 8

Rp.813.243.100,-

paket

dan dengan

dan

perlengkapan anggran realisasi

kantor sebesar sebesar

Rp.780.554.850,-. Pencapaian kegiatan ini 95,98%. LAKIP BP4K Garut TA 2014

37

9) Penyediaan peralatan rumah tangga yaitu tersedianya alat-alat rumah tangga untuk mendukung kelancaran dan stabilitas

kinerja

dinas

selama

12

bulan

dengan

anggaran Rp. 15.020.300,- dan realisasi Rp.13.612.200,atau 90,63%. 10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi pegawai berupa surat kabar selama 12 bulan sehingga pengetahuan umum para pegawai meningkat. Pencapaian kegiatan ini 100% dari anggaran Rp.42.000.000,-, 11) Penyediaan makanan dan minuman yaitu dengan terpenuhinya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat-rapat sebanyak 2635 orang selama 12 bulan. Anggaran

dan

Realisasi

kegiatan

ini

sebesar

Rp.88.110.000,- atau pencapaian 100%. 12) Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yaitu terselenggaranya rapat dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan sehingga terbina komunikasi dan koordinasi antar dinas baik intern kabupaten maupun eksternal kabupaten. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.89.916.000,- dan realisasi sebesar Rp.70.815.161,atau 78,76%. 13) Penyediaan

jasa

pendukung

tenaga

kerja

yaitu

terpenuhinya honor untuk TKK selama 1 tahun untuk 126 orang

dengan

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.184.800.000,- atau 100%. 14) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (DAK) yaitu kegiatan yang dialokasikan untuk sarana prasarana penyuluhan di 42 BP3K yang didanai oleh anggaran DAK dengan anggaran sebesar Rp.1.165.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.1.122.691.000,- atau 96,37%. LAKIP BP4K Garut TA 2014

38

15) Penyediaan

peralatan

dan

perlengkapan

kantor

(Pendampingan DAK) yaitu kegiatan yang dialokasikan untuk sarana prasarana penyuluhan di 42 BP3K dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp.116.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.112.269.100 atau 96,37%.

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pembangunan gedung kantor sebanyak 2 unit yaitu penambahan

lokal

gedung

kantor

BP4K

dan

pembangunan dapur dan gudang dengan anggaran sebesar

Rp.209.450.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp.208.526.000,- atau 99,56%. 2) Pengadaan mobil jabatan 1 unit dengan anggaran Rp.351.750.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp.345.290.000,- atau 98,16%. 3) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 1 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit kendaraan roda 2, dengan

anggaran

sebesar

Rp.219.750.000,-

dan

realisasi sebesar Rp.214.956.000,- atau 97,82%. 4) Pengadaan Meubeulair 1 paket dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp. 21.215.800,- atau 100%. 5) Pengadaan

Peralatan

Kantor

4

paket

yaitu

pembangunan website BP4K, pembangunan sistem kepegawaian

(Simpeg)

BP4K,

pengadaan

softskill

penyuluh dan pengadaan profil BP4K, dengan anggaran sebesar

Rp.400.000.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp.394.812.000,- atau 98,70%. 6) Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung

kantor

yaitu

terpeliharanya gedung kantor tempat kerja kabupaten dan

35

unit

BP3K

dengan

anggaran

sebesar

Rp.30.350.000,- dan realisasi sebesar Rp.30.250.000,atau 99,67%. LAKIP BP4K Garut TA 2014

39

7) Pembangunan gedung kantor (DAK) yaitu 1 unit penyelenggaraan

rehabilitasi

gedung

kantor

BP3K

Sukawening dan terfasilitasinya pemagaran 2 unit gedung kantor BP3K cibiuk dan bungbulang dengan anggaran

Rp.285.000.000,-

dan

realisasi

Rp.284.202.727,- atau 99,72%. 8) Pembangunan gedung kantor (Pendampingan DAK) yaitu 1 unit penyelenggaraan rehabilitasi gedung kantor BP3K Sukawening dan terfasilitasinya pemagaran 2 unit gedung kantor BP3K cibiuk dan bungbulang dengan anggaran Rp. 28.500.000,- dan realisasi Rp.28.420.273,atau 99,93%. 9) Pembangunan gedung kantor (Manpro DAK) yaitu manajemen proyek untuk pembangunan BP3K sebanyak 3 unit dengan anggaran Rp.48.250.000,- dan realisasi sebesar Rp.43.849.000,- atau 90,88%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai sebanyak 458 stel, dengan anggaran Rp. 120.436.000,- dan realisasi sebesar Rp.115.738.000,atau 96,10%. 2) Pengadaan pakaian kerja lapangan bagi pegawai yang terdiri dari 145 buah jas hujan dan 145 buah sepatu boot, dengan anggaran Rp.79.250.000,- dan realisasi sebesar Rp.79.105.000,- atau 99,82%. 3) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai yaitu 348 buah topi PDL logo, 128 kerudung, 476 kain batik tradisional, 476 stel pakaian olahraga dan 42 buah jaket, dengan anggaran Rp.251.258.000,- dan realisasi sebesar Rp.249.055.000,- atau 99,12%.


40

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur melalui kegiatan : 1) Pendidikan dan pelatihan formal untuk 1 orang pejabat eselon IV, kegiatan ini tidak

dapat dilaksanakan

dikarenakan untuk tahun 2014 diprioritaskan eselon III yang

anggaranya

Kepegawaian

dan

sudah Diklat

disediakan Daerah

dari

(BKD)

Badan sehingga

anggaran untuk kegiatan ini mengalami pergeseran dari anggaran Rp.27.500.000,- menjadi Rp.0,-. 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan yaitu dengan tesusunnya

Risalah

KPKG,

Tersosialisasikannya

Permentan No. 45 Tahun 2011, Terbentuknya nota kesepahaman antar pelaku utama, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah serta Meningkatnya pemahaman dalam pelaksanaan Permentan No. 82 Tahun 2013. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.81.645.000,- dan realisasi sebesar Rp.71.989.750,- atau 88,17%. 3) Peningkatan

Kualitas

Sumberdaya

Pegawai

yaitu

dengan tersusunya Daftar Usulan PAK (Penilaian Angka Kredit) bagi penyuluh, terselenggaranya lokakarya PAK, terlaksananya

Evaluasi

dan

Pelaporan

Program

Penilaian Angka Kredit dan Terselenggaranya Rapat Tim Penilaian Angka Kredit, dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.65.900.000,atau 87,87%. 4) Pelatihan dan Bimbingan teknis SIPKD bagi operator yaitu Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan operator SIPKD melalui bimbingan teknis aplikasi, dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp. 16.000.000,atau 100%. 5) Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagi Aparatur yaitu Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur LAKIP BP4K Garut TA 2014

41

lingkup BP4K Kabupaten Garut dengan melaksanakan bimbingan teknis aplikasi untuk penyuluh pertanian, dengan anggaran sebesar Rp.64.029.000,- dan realisasi sebesar Rp.63.639.600,- atau 99,39%.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan : 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, yaitu dengan tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran RP.22.971.000,- dan realisasi sebesar RP.20.571.000,- atau 89,55%. 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yaitu dengan terpenuhinya pertemuan dalam rangka penyusunan Renstra, Pelayanan publik dan SOP. Anggaran kegiatan ini

Rp.122.260.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.116.420.000,- atau 95,22%.

6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani: 1) Pelatihan

Petani

terselanggaranya terselenggaranya

dan

Pelaku

Agribisnis,

pelatihan kegiatan

yaitu

kewirausahaan, temu

usaha

dan

terselenggaranya kunjungan kerja. Anggaran kegiatan ini Rp.108.000.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp.107.943.400,- atau 99,95%. 2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis yaitu meningkatnya kemampuan bendahara, sekretaris dan bagian keuangan Gapoktan dalam pengelolaan administrasi dan pembukuan Gapoktan, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya domba, puyuh, sapi dan itik, dengan


42

anggaran sebesar Rp.1.177.943.200,- dan realisasi sebesar Rp.1.173.548.900,- atau 99,63%. 3) Peningkatan

Kemampuan

Lembaga

Petani

yaitu

tersusunnya RDKK Tingkat kecamatan dan kabupaten, terfasilitasinya kegiatan PENAS dan pembinaan kepada kelompok wanita tani (KWT). Anggaran kegiatan ini adalah

Rp.890.000.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp.884.059.750,- atau 99,33%.

7. Program Peningkatan/Pengembangan Ketahanan Pangan melalui kegiatan: 1) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

yaitu

penanganan pertanian.

terlatihnya

pasca

Anggaran

Rp.225.000.000,-

para

panen

dan

kegiatan dan

ini

petani

dalam

pengolahan adalah

realisasi

hasil

sebesar sebesar

Rp.224.770.000,- atau 99,90%.

8. Program

Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan melalui kegiatan: 1) Promosi

atas

hasil

produksi


unggul daerah yaitu terfasiliitasinya promosi produk unggulan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, dan tersusunnya data base kelembagaan pelaku usaha. Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp.512.000.000,dan realisasi sebesar Rp.487.441.800,- atau 95,20%. 2) Penyuluhan

Kualitas

dan

Teknis

Kemasan

Hasil

Produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan yaitu terlatihnya para petani dalam penyuluhan kualitas dan teknis kemasan produksi pertanian/perkebunan. Anggaran

Rp.200.000.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp.199.033.300,- atau 99,52% LAKIP BP4K Garut TA 2014

43

9. Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan melalui kegiatan: 1) Kegiatan

penyuluhan

penerapan

teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna yaitu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani serta tersedianya sarana produksi pertanian.

Anggaran

kegiatan

ini

Rp.1.413.742.600,- dengan realisasi Rp.1.405.122.800,atau 100%. 2) Pelatihan

dan

bimbingan

pengoperasian

teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna yaitu meningkatnya keterampilan dan pengetahuan para penyuluh mengenai materi penyuluhan digital dan teknologi informasi, teknologi budidaya ternak, pembuatan pesnab dan kompos,

pemanfaatan

limbah

kotoran

sapi,

pengembangan budidaya jalawure. Anggaran kegiatan ini adalah Rp.1.118.742.800,- dan realisasi sebesar Rp.1.101.368.000,- atau 98,45%. 3) Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern

bercocok

tanam

yaitu

meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi budidaya padi, tomat, kentang, cabai keriting dan persemaian karet. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.832.124.550,- dan realisasi Rp.806.984.200,- atau 99,58%. 4) Pengembangan pengelolaan kelompok tani melalui program traktor (Banprop) yaitu dengan meningkatnya pengetahuan para petani tentang Hand Traktor dan tersedianya sarana produksi berupa hand traktor. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.300.000.000,- dan realisasi Rp.251.906150,- atau 83,97%


44

10. Program

Peningkatan

Produksi


melalui kegiatan: 1) Terfasilitasinya produksi

kegiatan

Penyuluhan


keragaan

percontohan

yaitu

Padi

peningkatan Tersedianya

Organik

(SRI),

meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani padi organik, tersedianya sarana percontohan padi IP300, jagung dan buah naga. Anggaran kegiatan ini Rp.693.056.350,-

dan

realisasi

sebesar

Rp.677.164.150,- atau 97,71%. 2) Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan yaitu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani jagung dan padi, dengan anggaran Rp.431.002.400,dan realisasi Rp.429.477.400 atau 99,65%

11. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan melalui kegiatan: 1) Peningkatan

kapasitas

tenaga

penyuluhan

pertanian/perkebunan yaitu terfasilitasinya temu teknis tingkat kecamatan dan kabupaten, terfasilitasinya rapat koordinasi penyuluh kabupaten, tersusunnya programa penyuluhan tingkat kecamatan dan kabupaten serta terfaslitasinya studi banding ke Jawa Timur. Anggaran kegiatan ini Rp.700.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.694.398.000,- atau 99,20%. 2) Penyuluhan

dan

pendampingan

bagi

pertanian/perkebunan yaitu meningkatnya kemampuan manajerial posluhdes, P4S, penyuluh swadaya dan swasta. Anggaran kegiatan ini adalah Rp.662.000.000,dan realisasi sebesar Rp.636.946.450,- atau 96,22%. 3) Pelatihan dan bimbingan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan yaitu meningkatnya kemampuan LAKIP BP4K Garut TA 2014

45

penyuluh swadaya melalui demplot ternak itik dan tersusunnya programa penyuluh swadaya, anggaran

Rp.181.000.000,-

dan

dengan realisasi

Rp.178.786.700 atau 98,78% 4) Biaya Operasional Penyuluh (BOP) (Banprop) yaitu terfasilitasinya biaya operasional penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.468.000.000,-

dan

realisasi

sebesar

Rp.400.500.000,- atau 85,58%.

12. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan melalui kegiatan: 1) Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat

yaitu

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak sapi dan domba. Anggaran kegiatan ini Rp.410.000.000,dan realisasi sebesar Rp.395.726.300,- atau 96,52%. 2) Terfasilitasinya Kegiatan penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat yaitu terlatihnya para petani dalam pengelolaan bibit ternak. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi Rp.97.989.750,- atau 97,99%. 3) Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak yaitu meningkatnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan Pelaku Usaha Agribisnis dalam usaha ternak puyuh dan pengelolaan pakan ternak puyuh skala rumah tangga, dengan

anggaran

Rp.150.000.000,-

dan

realisasi

Rp.149.788.800 atau 99,86%

13. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan melalui kegiatan: 1) Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat yaitu meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani LAKIP BP4K Garut TA 2014

46

dalam

budidaya

jamur.

Rp.530.270.000,-

Anggaran

dan

kegiatan

realisasi

ini

sebesar

Rp.525.081.600,- atau 99,02%.

14. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut melalui kegiatan: 1) Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

yaitu

meningkatnya

keterampilan

masyarakat

sumberdaya

laut.

pengetahuan, dalam

Anggaran

sikap

dan

pendayagunaan kegiatan

ini

Rp.100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.93.083.150,atau 99,80%.

Capaian kinerja setiap kegiatan untuk masing-masing indikator dapat dilihat pada Lampiran 5.

C. Evaluasi Pencapaian Kinerja Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian kegiatan dan sasaran berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa kegiatan yang kurang berhasil dari yang telah ditargetkan pada tahun 2014. Terhadap berbagai target yang tidak tercapai, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan penanganan di masa mendatang. C.1.

Evaluasi Pencapaian Kegiatan C.1.1. Rata-rata Pencapaian Kinerja Kegiatan Dari 55 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan, 34 merupakan kegiatan kesekretariatan dan 21 kegiatan sistem pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Dari 34 kegiatan LAKIP BP4K Garut TA 2014

47

kesekretariatan 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, dengan demikian secara keseluruhan rata-rata capaian

kinerja

kegiatan

kesekretariatan

adalah

95,84%. Dengan demikian capaian kinerja kegiatan kesekretariatan

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut masuk kategori baik. Secara umum capaian kinerja rata-rata untuk setiap kegiatan sistem pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 1. Grafik rata-rata capaian kegiatan kesekretariatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut Tahun 2014

Kegiatan 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja terendah ada pada kegiatan 28 yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Hal ini dikarenakan tidak ada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan

sedangkan

dalam

DPA

teranggarkan.


48

Adapun

dari

semua

kegiatan

sistem

pengembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mencapai nilai rata-rata diatas 96,94%, dengan rata-rata capaian kinerja untuk seluruh kegiatan adalah sebesar 97,49%. Dengan demikian capaian kinerja

kegiatan

pembangunan

Badan

Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut masuk kategori baik. Secara umum capaian

kinerja

rata-rata

untuk

setiap

kegiatan

pembangunan kehutanan dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 2.

Grafik rata-rata capaian kegiatan pembangunan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut Tahun 2014

Kegiatan 100,00 95,00 90,00 85,00 80,00 75,00 70,00 65,00 60,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja terendah ada pada kegiatan 10 yaitu kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan.


49

C.1.2. Analisis Efesiensi dan Efektivitas Kegiatan Hasil perhitungan analisis efektivitas terhadap kegiatan

yang

menunjukan

dilaksanakan

bahwa

semua

pada

tahun

kegiatan

2014

memberikan

indikasi efektif, sedangkan hasil perhitungan analisis efisiensi menunjukan indikasi efisien yang beragam (Lampiran

4).

Gambaran

indikasi

Efisiensi

dan

Efektivitas untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini. Tabel 4.

Indikasi Efisiensi dan Efektivitas Pada Kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut Tahun 2014 Indikasi

Program/Kegiatan 1

Pelayanan administrasi perkantoran

1 2

Penyediaan jasa surat-menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan penyediaan makanan dan minuman Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah penyediaan jasa pendukung tenaga teknis/administrasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAK) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pendampingan DAK)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 1 2

Peningkatan Sarana dan Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Mobil Jabatan


Efisiensi

Efektivitas

E E

E E

E

E

E E E

E E E

E

E

E

E

E E

E E

E E

E E

E

E

E

E

E

E

E E

E E

Prasarana

50

Program/Kegiatan 3 4 5 6 7 8 9 3 1 2 3

4 1 2 3 4 5

5

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan meubeulair Pengadaan peralatan kantor pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pembangunan gedung kantor (DAK) Pembangunan gedung kantor (Pendampingan DAK) Pembangunan gedung kantor (Manpro DAK) Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Peningkatan kualitas sumberdaya pegawai Pelatihan dan bimbingan teknis SIPKD bagi operator Bimbingan teknis peningkatan SDM bagi aparatur

2

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

6

Peningkatan Perencanaan SKPD

1

Penyusunan dokumen perencanaan SKPD

7

Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 2

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan kemampuan lembaga petani

1

3 8 1

Peningkatan/Pengembangan Ketahanan Pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian


Indikasi Efisiensi E E E E E E

Efektivitas E E E E E E

E

E

E

E

E E

E E

E E E E

TE E E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E E

E

E

E

E

51

Indikasi

Program/Kegiatan 9 1 2

10 1 2 3

4

11 1 2

12 1 2 3 4

13 1 2 3 14 1

Efisiensi

Efektivitas

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

produksi

E

E

unggul

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi petanian/perkebunan yang akan dipasarkan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Pembangunan pengelolaan kelompok tani melalui program pengadaan traktor (Banprop) Peningkatan Produksi Perkebunan Penyuluhan peningkatan pertanian/perkebunan Pengembangan bibit pertanian/perkebunan

Pertanian/

Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan Pelatihan dan bimbingankapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan Biaya operasional penyuluh (BOP) (Banprop) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat


52

Program/Kegiatan 15

Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber daya Laut Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

1

Indikasi Efisiensi

Efektivitas

E

E

Apabila dilihat dari aspek penggunaan sumber daya (input) dalam menghasilkan output, tampak adanya efisiensi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan. Hal ini dapat terlihat dari capaian input yang lebih kecil daripada output yang dihasilkan. Adapun apabila dilihat dari efektifitas pencapaian hasil (outcome) terhadap rencana hanya 1 tidak eketif dan 54 kegiatan termasuk efektif. Secara lebih rinci perbandingan capaian setiap indikator kinerja input, output dan outcome selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 3. Grafik Rata-Rata Capaian Input,Output, dan Outcome Untuk Kegiatan Kesekretarian Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut Tahun 2013 100 90 80 70 60

inputs

50

outputs

40

outcomes

30 20 10 0 1

3

5


7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

53

Gambar 4. Grafik Rata-Rata Capaian Input, Output, dan Outcome Pada Kegiatan Pengembangan Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut Tahun 2013 100

99,5

99

inputs outputs

98,5

outcomes

98

97,5 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

C.2. Evaluasi pencapaian Sasaran Tahun 2014 ini Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menetapkan 14 sasaran. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran mencapai 94,62%. Gambaran selengkapnya terkait pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada Gambar 5. Gambar 5.

Grafik rata-rata pencapaian kinerja sasaran

Kinerja Sasaran (%)

100,5 100 99,5 99 98,5 98 97,5 1

2


3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

54

Berikut

ini

penjelasan

terkait

pencapaian

masing-masing

sasaran. 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran merupakan faktor penting yang mendukung pencapaian pegembangan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang dilakukan.

Pelayanan

administrasi

perkantoran

yang

dimaksud antara lain surat menyurat, terpenuhinya fasilitas jasa komunikasi, listrik dan air (berupa telpon,internet, listrik dan air), perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional, penyediaaan ATK, penyediaan barang cetakan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, terpenuhinya kebutuhan alat rumah tangga, terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan, terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman baik rapat maupun tamu, terlaksananya rapat dinas, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan dinas, serta terpenuhinya gaji TKK. 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Untuk meningkatkan kenyamanan bekerja, melalui sasaran ini dipenuhi pembangunan gedung kantor, penyediaan mobil jabatan (1 unit), penyediaan kendaraan dinas/operasional (kendaraan bermotor roda dua 1 unit), terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pembangunan gedung

kantor

(pendampingan

(DAK), DAK),

pembangunan pembangunan

gedung

kantor

gedung

kantor

(Manpro DAK), pengadaan tanah untuk bangunan BP3K serta

pengadaan

sofware

portal

BP3K.

Untuk

terus

meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang dapat menunjang kinerja dinas, maka evaluasi terhadap kelayakan sarana prasana kartor harus senantiasa dilaksanakan agar


55

dapat meningkatkan kinerja dinas dalam melaksanakan tugasnya. 3) Meningkatnya

disiplin

pegawai

Badan

Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Hal yang dapat dilakukan adalah dengan pengadaan pakaian KORPRI. 4) Terencana dan terkendalinya kegiatan Badan Perencanaan dan pelaporan dinas akan menjadi baik apabila terdokumentasi

dengan

baik

juga.

Dokumen-dokumen

perencaan serta pelaporan yang rutin disusun setiap tahun antara lain adalah RKA, DPA, RENJATA, LAKIP Laporan Tahunan, Laporan Triwulan, Laporan Semester. Untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan yang dihasilkan, dinas senantiasa berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait. 5) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, yaitu dengan tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yaitu dengan terpenuhinya pertemuan dalam rangka penyusunan Renstra, Pelayanan publik dan SOP. 6) Peningkatan perencanaan SKPD Pelatihan

Petani

terselanggaranya

dan pelatihan

Pelaku para

Agribisnis, pelaku

utama

yaitu yang

tergabung dalam gabungan kelompok tani. 7) Peningkatan kesejahteraan petani Pelatihan

Petani

terselanggaranya

dan pelatihan

Pelaku para

Agribisnis, pelaku

utama

yaitu yang

tergabung dalam gabungan kelompok tani. Terfasilitasinya kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani

dan


pelaku

agribisnis

sehingga

meningkatnya 56

pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengembangan budidaya puyuh, ternak domba, itik serta terbinanya gapoktan PUAP. Terselenggaranya penilaian kemampuan kelas kelompok sehingga dapat meningkatkan perkembangan dan klasifikasi kemampuan

kelompok

tani.

Meningkatnya

koordinasi

dengan KTNA dan terbinanya KWT. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktifitas Lahan Tidur yaitu terfasilitasinya pelatihan lahan tidur dan pengelolaan lahan di BP3K. 8) Peningkatan pemasaran hasil pertanian/perkebunan Terlaksananya

promosi


atas

unggulan

hasil

produksi

daerah

yaitu

berkembangnya kegiatan pelaku usaha melalui promosi tingkat nasional, terselenggaranya temu usaha bagi para pelaku usaha dan tersusunnya data base kelembagaan pelaku usaha. Terselenggaranya Penyuluhan distribusi pemasaran

atas

hasil

produksi


masyarakat yaitu, pelatihan usaha tani produktif beternak kelinci dan penangkaran bibit hutan. 9) Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pelatihan

dan

bimbingan

pengoperasian

teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna yaitu terselenggaranya bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan. Pelatihan

penerapan

teknologi


modern bercocok tanam dan meningkatnya keragaan materi penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan. 10) Peningkatan produksi pertanian/perkebunan Terfasilitasinya kegiatan Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan berkembangnya materi, media dan alat bantu penyuluhan.


57

11) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan Peningkatan

kapasitas


yaitu

tenaga

penyuluhan

terselenggaranya

pelatihan

gabungan penyuluh, penilaian kinerja penyuluh, pelatihan komoditas spesifik lokalita, pembinaan bagi THL-TBPP Pusat dan Pembinaan bagi THL-TBPP Provinsi. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan yaitu terselenggarnya pelatihan dasar-dasar penyuluhan bagi penyuluh swadaya, terselenggaranya pelatihan manajemen posluhdes

bagi

penyuluh

swadaya,

terselenggaranya

monitoring dan evaluasi penyuluh swadaya/non PNS serta temu teknis penyuluh non aparatur. 12) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Melalui

kegiatan

pendistribusian

bibit

ternak

kepada

masyarakat yaitu terlaksananya pelatihan dan pengadaan ternak sapi. Terfasilitasinya

Kegiatan

penyuluhan

pengelolaan

bibit

ternak yang didistribusikan kepada masyarakat yaitu dengan terselenggaranya

bimbingan

teknis

dan

sosialisasi

pengembangan teknologi budidaya sapi. 13) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna dengan anggaran dengan terlaksananya bimbingan teknis dan sosialisasi pengembangan teknologi budidaya sapi. Kegiatan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna yaitun dengan terselenggaranya bimbingan teknbis dan sosialisasi pengembangan teknologi budidaya sapi, domba, kambing dan itik. 14) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan yaitu terlaksananya unit percontohan LAKIP BP4K Garut TA 2014

58

persemaian hutan rakyat secara partisipasi dan terwujudnya peran serta masyarakat sekitar hutan dalam rehabilitasi hutan dan lahan. 15) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat. 16) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Penyuluhan hukum dlam pendayagunaan sumberdaya laut yaitu terfasilitasinya pelatihan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum sumberdaya laut bagi penyuluh swadaya. 17) Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan yaitu dengan terfasilitasinya pelatihan budidaya ikan.

D. Perbandingan Kinerja D.1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun 2012 Capaian kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2012 ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini disebabkan capaian kinerja input tahun 2012 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2013. Dari kondisi ini dapat diketahui dana sebagai input kegiatan sangat menentukan terhadap capaian kinerja output dan outcome. Sebagai gambaran rata-rata capaian kinerja Tahun 2013 dan tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 6. Gambar 6. Grafik Capaian Kinerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2013 dan 2012


59

100 99 98

2013

97

2012

96 95 94 Input

Output

Outcome

D.2. Perbandingan Kinerja Terhadap Target Renstra Tahun 2013 merupakan tahun ketiga dari Renstra Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2009-2014. Gambaran perbandingan antara capaian kinerja sampai dengan tahun 2013 dengan target renstra Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat dilihat pada Gambar 7. Gambar tersebut menunjukan capaian

masing-masing

sasaran

terhadap

target

renstra

berdasarkan hasil perhitungan dari indikator-indikator yang mendukung pencapaian suatu sasaran (Lampiran 7).

Gambar 7. Capaian Kinerja s.d tahun 2013 Terhadap Target Renstra 100,5 100 99,5 99

Target

98,5 98 97,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


60

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa capaian terbesar adalah sasaran nomor 6 Program Peningkatan Perencanaan SKPD. Sasaran terkecil adalah nomor 14 yaitu Rehabilitasi hutan dan lahan.

D.3. Akuntabilitas Keuangan APBD

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut tahun 2012 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor: 12 Tahun 2012 Tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor: 591 Tahun 2012 Tanggal 26 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012. Pelaksanaan akuntabilitas keuangan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memuat alokasi dan realisasi anggaran Tahun 2012. Anggaran yang bersumber

dari

APBD

sebesar

Rp.

18.368.283.005,-,

digunakan untuk Belanja Tidak Langsung (Gaji Pegawai) sebesar Rp. 11.463.793.005,- dan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) sebesar Rp. 6.904.490.000,- yang diarahkan pada 14 program dan 28 kegiatan. Realisasi APBD Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan TA. 2012 untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.221.753.609,- atau 95,94% dan Belanja Langsung Rp. 6.533.011.896,- atau 94,62%. Tabel 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran


61

No. I 1.1 II 2.1 2.2 2.3

Sasaran/Kegiatan T arget (Rp.) Realisasi (Rp.) Belanja 18.368.283.005 17.754.765.505 Belanja Tidak Langsung 11.463.793.005 11.221.753.609 Belanja Pegawai 11.463.793.005 11.221.753.609 Belanja Langsung 6.904.490.000 6.533.011.896 Belanja Pegawai 1.757.790.000 1.678.800.000 Belanja Barang dan Jasa 3.267.035.000 3.181.816.396 Belanja Modal 1.879.665.000 1.672.395.500

(%) 96,66 97,89 97,89 94,62 95,51 97,39 88,97

Dengan demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2012, anggaran belanja langsung Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena pada tahun 2012 terdapat penambahan bidang baru sehingga kegiatannya pun bertambah.

20.000.000.000 15.000.000.000 Target 10.000.000.000

Realisasi

5.000.000.000 0 2011

2012

Target Realisasi 2011 14.726.047.260 14.502.531.496 2012 18.368.283.005 17.754.765.505

Gambar 7. Grafik Target dan Realisasi Keuangan Tahun 2012 dan 2011

D.4. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah 1. Permasalahan


62

a) Masih

rendahnya

kompetensi

dan

profesionalisme

sumberdaya aparatur. b) Lemahnya

koordinasi

pelaksanaan

dengan

penyuluhan

stakeholders

pertanian

dalam

perikanan

dan

kehutanan. c) Adanya petani gurem yang beresiko mengalami kerawanan daya beli. d) Masih

rendahnya

kemampuan

masyarakat

dalam

memanfaatkan peluang pasar alternatif. e) Masih

rendahnya

penerapan

teknologi

peningkatan

produksi pertanian perikanan dan kehutanan. 2) Upaya Pemecahan Masalah a) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumberdaya aparatur, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan

meningkatkan

pengetahuan

para

aparatur

termasuk penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan. Hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan aparatur baik tingkat kabupaten maupun nasional. b) Perlu diupayakan peningkatan jaringan kerja dengan stakeholders dalam mengembangkan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. c) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam menangani petani gurem yang beresiko kerawanan daya beli. d) Meningkatkan meningkatkan

koordinasi

dengan

kemampuan

stakeholders masyarakat

dalam dalam

memanfaatkan peluang pasar alternatif. e) Perlu adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam penerapan teknologi peningkatan produksi

dan

pengolahan

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan.


63

IV. P E N U T U P

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kabupaten Garut, yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (otonomi daerah). Untuk meningkatkan kinerja sehingga mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, dinas harus menyusun rencana kerja secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat, kemampuan

sumber

daya

yang

tersedia,

berbagai

faktor

yang

mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, untuk meningkatkan capaian kinerja, upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholders lainnya. Hal lain yang harus diupayakan adalah sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun outcomes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas

tersebut,

kinerja

organisasi

dapat

benar-benar

terukur,

bermanfaat dan akuntabel.


64

LAPORAN KINERJA BADAN PELAKSANA Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan TAHUN 2014

Recommend Documents