KATA PENGANTAR. Bogor, 28 Juni 2013 KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat - Nya, Rencana Kerja (RENJA) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan (BKP5K)

Kabupaten Bogor Tahun 2014 telah selesai disusun. Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan

Kabupaten

Bogor selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan BKP5K lebih terarah dan terukur. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Kabupaten Bogor dalam peningkatan perekonomian

masyarakat melalui penyelenggaraan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Bogor.

Bogor,

28 Juni 2013

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

Ir. Hj. Siti Farikah, MM Pembina Utama Muda NIP. 195912211985032004

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ……………………………………………………………

i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………

ii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………

iii

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………….

iv

BAB I.

PENDAHULUAN ..................................................................

1

1.1. LATAR BELAKANG ……………………………………………

1

1.2. LANDASAN HUKUM ……………………………………………

4

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………………

5

1.4. SISTEMATIKA ……………………………………………………

6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .......

10

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD…………………………… 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD ……………………

10 28

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD ........................................................ .....

35

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ………..

54

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .............................................................. BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ……………

67 74

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI …………………………………………………………

74

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD …………………….

77

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………………

81

BAB IV. PENUTUP ……………………………………………………………

96

DAFTAR TABEL Hal Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor ................................................

10

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor ................................................

28

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Bogor ..........................................................

40

Tabel 2.4

Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor .........................................................

52

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor ..................

68

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor ..........................................................................

75

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju 2015 Kabupaten Bogor ........

87

DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1.

Struktur Organisasi BKP5K Kabupaten Bogor ............

34

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :

RENCANA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah,

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan

pemerintah

daerah

baik

maupun

yang yang

dilaksanakan ditempuh

langsung

dengan

oleh

mendorong

partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana renja tahun 2014 belum memiliki acuan renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2008-2013. Mengingat dokumen RKPD 2014 yang diacu dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Badan Ketahanan Pangan

dan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen

Renja

Badan

Ketahanan

Pangan

dan

Pelaksana

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan

dan

Pelaksana

Penyuluhan

periode

tahun

2013-2018.

Disamping itu, Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

2

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan harus terintegrasi dengan

prioritas

dan

fokus

pembangunan

daerah

tahun

2014,

bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Berdasarkan kerangka umum perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Pelaksanaan

Cara

Penyusunan,

Rencana

Pembangunan

Pengendalian Daerah,

dan

dapat

Evaluasi

didefinisikan

bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan

yang

tepat

melalui

urutan

pilihan

dengan

memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, sedangkan Pembangunan Daerah

adalah

pemanfaatan

sumberdaya

yang

dimiliki

untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Oleh karenanya, jika didefinisikan secara utuh bahwa

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

adalah

suatu

proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah pada jangka waktu tertentu. Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah,

terpadu,

menyeluruh

dan

tanggap

terhadap

perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang,

perencanaan

jangka

menengah

maupun

perencanaan

tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3

RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2014 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang dalam penyusunannya memperhatikan seluruh

aspirasi

penyelenggaraan

pemangku

kepentingan

Musyawarah

pembangunan

Perencanaan

melalui

Pembangunan

(Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, yang berfungsi sebagai

forum

untuk

menghasilkan

kesepakatan

antar

pelaku

pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengambil sekaligus pelaksana kebijakan pembangunan, yang menitikberatkan pada pembahasan sinkronisasi arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan OPD untuk diaplikasikan

di

tengah

masyarakat

sebagai

mitra

kerja

dalam

pencapaian tujuan pembangunan secara simultan. Sebagai bentuk tindak lanjutnya, selaras dengan Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan agar setiap OPD untuk menyusun dan memiliki Renja OPD dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan RKPD, yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berlatarbelakang amanat dimaksud, maka Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor sebagai salah satu OPD Pemerintah

Kabupaten

Bogor,

melaksanakan

segenap

proses

penyusunan Renja Tahun 2014. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan berjangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja menduduki posisi penting dalam sistem perencanaan daerah, khususnya dalam menjabarkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam operasionalisasi program dan kegiatan beserta penganggarannya, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dan tahunan. Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang

diformulasikan

melalui

forum

Musrenbang

tahunan

serta

memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah

4

pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai

hubungan

wewenang,

keuangan,

pelayanan

umum,

pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya. Renja BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2014 merupakan rencana pembangunan

tahunan

yang

pada

dasarnya

disusun

untuk

mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013, melalui program dan kegiatan yang selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah dan mengarah pada

pencapaian

sasaran-sasaran

pembangunan

yang

dalam

penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah, dengan visinya yaitu : “Terwujudnya Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui perwujudan misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia dan kelembagaan penyuluhan; dan 2. Meningkatkan jejaring kerja dalam alih inovasi teknologi. Rencana Kerja (Renja) BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2014, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2014 yang telah ditetapkan melalui

Prioritas

pencapaian

Pembangunan

sasaran-sasaran

Daerah,

yang

pembangunan

mengarah yang

pada dalam

penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. 1.2. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan

dan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian

Perikanan

dan

Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor Tahun 2014 adalah : a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5

b. Undang–Undang

Nomor

25

Tahun

2004,

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); c. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); e. Undang–Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815; g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); h. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan j. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 1.3 Maksud dan Tujuan…………

6

1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renja BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yang berisikan program dan kegiatan

prioritas

yang

akan

dilaksanakan

dengan

dukungan

pembiayaan bersumber Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bogor, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan. Sedangkan tujuan penyusunannya yaitu : 1. Menjadikannya

sebagai

wadah

aspirasi

masyarakat

dalam

penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi; 2. Merumuskan

gambaran

umum

langkah

operasional

BKP5K

Kabupaten Bogor melalui program dan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan; 3. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2014; 4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja BKP5K Kabupaten Bogor; dan 5. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan BKP5K

Kabupaten

Bogor

berdasarkan

Renstra

dan

hasil

Musrenbang RKPD dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya. 1.4.

Sistematika Sistematika dokumen Renja BKP5K Kabupaten Bogor ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

Daerah,

sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. BAB I PENDAHULUAN………..

7

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab

berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas

dan

fungsi

OPD,

Dampaknya

terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review terhadap……………….

8

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,

perguruan

tinggi

maupun

dari

OPD

Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat kecamatan. BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan

terhadap

kebijakan

Nasional,

telaahan

terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD, perumusan tujuan dan sasaran

didasarkan

atas

rumusan

isu-isu

penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD 3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan,

pagu

indikatif,

maupun

kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP.....

9

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Sebagaimana amanat PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, proses evaluasi harus dilakukan pada Renja BP4K Kabupaten Bogor Tahun 2012, yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu : kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil rencana program dan kegiatan. Adapun penyusunan Renja BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2014, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut: a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; dan d. Kebijakan sekaligus unit pelaksana untuk melaksanakannya. Selain hal terurai diatas, penyusunan Renja BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2014 juga memperhatikan hal sebagai berikut : a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2012 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2013; dan b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKP5K tahun 2012 dan Pencapaian Renstra BP4K sampai dengan tahun 2013 Kabupaten Bogor (menurut Lampiran VI Permendagri 54 Tahun 2010), diuraikan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 .....

22

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan sekaligus pencapaian Renja dan Renstra BKP5K Kabupaten Bogor tahun 2012, dapat

dicermati

bahwa

tidak

seluruh

program

yang

telah

direncanakan dalam renstra dapat terealisasi. Keterbatasan anggaran daerah

mengakibatkan

BKP5K

Kabupaten

Bogor

tidak

dapat

merencanakan seluruh program kerja yang telah direncanakan pada Renstra. Pada tahun 2012 rata-rata capaian outcome sebesar 110,62% dan rata-rata capaian output sebesar 93,97%. Renja

BKP5K

Kabupaten

Bogor

merupakan

penjabaran

perencanaan tahunan dan Renstra, sehingga tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Pemerintah

substansi (LAKIP).

perwujudan

Laporan

Akuntabilitas

Akuntabilitas

kewajiban

untuk

merupakan

Kinerja

Instansi

suatu

bentuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Renja BKP5K Kabupaten Bogor menyajikan dasar pengukuran kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKP5K Kabupaten Bogor selama tahun 2012 dan perkiraan capaian target tahun 2013. Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan, melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian .....

23

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, dengan memanfaatkan data kinerja. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2012 Total anggaran tahun 2012 BKP5K Kabupaten Bogor sebesar Rp 22.968.873.000,- dengan realisasi sebesar Rp 22.123.378.118,- atau 96,32%, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 11.432.779.000,- dengan realisasi sebesar Rp 11.095.041.994,- atau 97,05% dan Belanja Langsung sebesar Rp 11.536.094.000,- dengan realisasi sebesar Rp 11.028.336.124,- atau 95,60%. Penyerapan anggaran terendah (di bawah 90%) terdapat pada kegiatan : 1. Penunjang Kegiatan Penyuluhan Perikanan (Bantuan Keuangan Provinsi

Jawa

Barat),

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp

34.200.000,- terealisasi sebesar Rp 28.800.000,- atau 84,21%, dengan output Jumlah penyuluh perikanan penerima Biaya Operasional Penyuluh perikanan dari rencana sebanyak 19 orang terealisasi sebanyak 18 orang atau 94,74%; 2. Penunjang Kegiatan Penyuluhan Kehutanan (Bantuan Keuangan Provinsi

Jawa

Barat),

dari

rencana

anggaran

sebesar

Rp

52.200.000,- terealisasi sebesar Rp 39.900.000,- atau 76,44%, dengan output Jumlah penyuluh kehutanan penerima Biaya Operasional Penyuluh kehutanan dari rencana sebanyak 29 orang terealisasi sebanyak 22 orang atau 75,86%; 3. Koordinasi Distribusi dan Harga Pangan, dari rencana anggaran sebesar Rp 97.145.000,- terealisasi sebesar Rp 73.969.700,- atau 76,14%, dengan output Jumlah Rapat Koordinasi Distribusi dan Harga Pangan dari rencana sebanyak 2 kali LDPM, 2 kali Lumbung Pangan dan 24 kali pembinaan terealisasi sebanyak 2 kali LDPM, 2 kali Lumbung Pangan dan 24 kali pembinaan atau 100,00%;

4. Penyediaan .....

24

4. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp 180.000.000,- terealisasi sebesar Rp 136.627.490,- atau 75,90%, dengan output Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik yang tersedia dari rencana sebanyak 14 unit rekening listrik, 13 unit rekening telepon, 4 unit rekening listrik dan 13 unit rekening air terealisasi sebanyak 14 unit rekening listrik, 13 unit rekening telepon, 4 unit rekening listrik dan 13 unit rekening air atau 100,00%; 5. Penyediaan

Jasa

Dinas/Operasional,

Pemeliharaan dari

dan

rencana

Perizinan

anggaran

Kendaraan sebesar

Rp

28.700.000,- terealisasi sebesar Rp 24.244.800,- atau 84,48%, dengan

output

Jumlah

perpanjangan

STNK

kendaraan

dinas/operasional yang tersedia dari rencana sebanyak 5 unit kendaraan roda 4 dan 205 unit kendaraan roda 2 terealisasi sebanyak 5 unit kendaraan roda 4 dan 205 unit kendaraan roda 2 atau 100,00%; dan 6. Pembangunan Gedung Kantor BP3K (DAK), dari rencana anggaran sebesar Rp 847.500.000,- terealisasi sebesar Rp 682.164.000,atau 80,49%, dengan output Jumlah gedung kantor BP3K yang dibangun dari rencana sebanyak 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit atau 100,00%. Perkiraan Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2013 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran tahun 2013 dengan usulan anggaran sebesar Rp 25.877.676.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 11.541.488.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 14.336.188.000,- yang terdistribusi dalam 10 program dan 69 kegiatan, diharapkan agar keberhasilan capaian kinerja baik outcome maupun output nya dapat mencapai rata-rata sebesar 100% atau minimal sama dengan tahun 2012, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan .....

25

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013,

dapat

dikemukakan

beberapa

permasalahan

dalam

pelaksanaan program dan kegiatan BKP5K Kabupaten Bogor, sebagai berikut : a. Keterbatasan

data

dan

informasi

yang

diperlukan

bagi

perencanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan; b. Belum

optimalnya

kemampuan

sumberdaya

manusia

dalam

perencanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan; c. Belum

optimalnya

koordinasi

dalam

perencanaan

yang

menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan; d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang terhadap efektivitas program dan kegiatan; dan e. Perlunya

peningkatan

komitmen

dan

pemahaman

untuk

mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun RPJMD dalam merencanakan kegiatan. Jika dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BKP5K dalam pelaksanaan urusan penyelenggaraan penyuluhan pertanian,

perikanan

dan

kehutanan

yang

berorientasi

pada

ketahanan pangan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2014 sebagai berikut : 1. Strategi

untuk

mendorong

berkembangnya

tanggungjawab

aparatur atas tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dengan arah kebijakan :

26

a. Pengembangan sumberdaya manusia melalui peningkatan kapabilitas,

kompensasi

(reward

and

punishing),

dan

kesejahteraan pegawai; b. Peningkatan penyuluhan

kemampuan pertanian,

teknis

aparatur

perikanan

dan

penyelenggara

kehutanan

yang

berorientasi pada ketahanan pangan; c. Peningkatan kemampuan aparatur penyelenggara dalam tugas pokok

dan

fungsinya,

sehingga

dapat

menyelenggarakan

urusan yang dibebankan dengan optimal; dan d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur penyelenggara urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi aplikatif. 2. Strategi

untuk

memahami penyuluhan

mendorong

dan

masyarakat

mengaplikasikan

pertanian,

peran

perikanan

dan

agar

mengetahui,

penyelenggaraan kehutanan

yang

berorientasi pada ketahanan pangan, dengan arah kebijakan : a. Revitalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan, melalui penyusunan program pembangunan yang transparan, akuntabel dan demokratis, efektif serta efisien; b. Pemantapan partisipasi aktif pelaku utama dan pelaku usaha dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan; dan c. Mewujudkan

pembangunan

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan serta sesuai dengan aspirasi masyarakat. 3. Strategi untuk memberdayakan seluruh potensi yang ada pada BKP5K

Kabupaten

Bogor

dalam

rangka

perwujudan

good

governance.

2.2 Analisis .....

27

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar serta Indikator Kinerja Kunci (IKK), sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. BKP5K Kabupaten Bogor sementara ini belum memiliki dokumen SPM yang berkenaan dengan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan, digunakan IKK dan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan kebutuhan

sejumlah pelayanan

indikator sesuai

kinerja

tugas

berdasarkan

pokok

dan

analisis

fungsi

serta

kewenangan BKP5K Kabupaten Bogor. Lebih lengkapnya dapat dilihat di Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 .....

31

Berdasarkan pada Perda Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan,

membantu

BKP5K

Bupati

Kabupaten

dalam

Bogor

melaksanakan

mempunyai penyusunan

tugas dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Adapun

kewenangan yang menyertainya adalah menyusun

kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan guna membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan, dengan fungsi yang melekat yaitu : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan

penyuluhan

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan

penyelenggaraan

penyuluhan

pertanian,

perikanan

dan

kehutanan; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan uraian fungsi tersebut di atas yang ditindaklanjuti dengan analisis standar kebutuhan pelayanan, maka IKU BKP5K Kabupaten Bogor yaitu : 1. Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Indikator ini berkaitan dengan perhitungan perbandingan antara jumlah penyuluh PNS, CPNS, THL-TBPP, THL-P2BN dan PPS dengan jumlah wilayah pelayanan penyuluhan dalam satuan kecamatan dan desa, sesuai dengan masing-masing kondisi ideal pelayanan penyuluhan. 2. Cakupan ....

32

2. Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Indikator ini berkaitan dengan perhitungan penumbuhan dan perkembangan kelompok pelaku utama yang digolongkan ke dalam kelas

kelompok

Pemula,

Lanjut,

Madya

dan

Utama

pada

masing-masing sektor, sebagai hasil dari pelayanan penyuluhan. 3. Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Indikator ini berkaitan dengan perhitungan perbandingan antara

jumlah

kelompok

yang

mendapatkan

pelatihan

dan

pendampingan dengan jumlah keseluruhan kelompok yang ada pada masing-masing sektor, sebagai bentuk proses diseminasi inovasi

teknologi

terkini

dan

pendampingan

pengelolaan

berkelanjutan fasilitasi penyediaan sarana produksi. 4. Cakupan Wilayah Pembinaan Peningkatan Ketahanan Pangan (%) Indikator ini berkaitan dengan perhitungan perbandingan antara desa/kelurahan yang telah mendapatkan pembinaan dan pendampingan peningkatan ketahanan pangan dengan jumlah keseluruhan desa/kelurahan. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BKP5K Kabupaten Bogor dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bogor, dengan susunan organisasi terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Sekretaris Badan, yang membawahi : a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan c. Kepala Sub Bagian Program dan Pengendalian. 3. Kepala Bidang Ketahanan Pangan 4. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian 5. Kepala Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kehutanan 6. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh, yaitu : a. Kelompok Penyuluh Pertanian; b. Kelompok Penyuluh Peternakan;

c. Kelompok .....

33

c. Kelompok Penyuluh Perikanan; dan d. Kelompok Penyuluh Kehutanan. 7. 12 (dua belas) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) 8. Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Gambar 1. Struktur .....

34

KEPALA BADAN SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSION AL

BIDANG KETAHANAN PANGAN

BIDANG PENYULUHAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN

BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Keterangan : : Garis Instruktif : Garis Koordinatif

BP3K BP3K

Gambar 1. Struktur Organisasi BKP5K Kabupaten Bogor

35 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Proses penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan tentunya memerlukan pemikiran sinergis dan terarah yang mengacu pada arah pembangunan

Pemerintah

Kabupaten

Bogor,

guna

membenahi

sekaligus menyelesaikan permasalahan yang masih dihadapi untuk dicarikan solusinya. Oleh Karena itu pada pelaksanaannya, seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan haruslah berdampak positif terhadap perubahan kondisi ke arah yang lebih baik sekaligus mengarah

pada

upaya

mentransformasikan

hambatan

menjadi

potensi dan ancaman menjadi peluang dalam isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKP5K, antara lain : 1. Sinergitas koordinasi dan pelaksanaan lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal dalam mendukung pembangunan di tiap zona; 2. Optimalisasi fasilitasi sarana produksi, finansial dan kemitraan, serta jejaring pemasaran produk bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 3. Pemenuhan persyaratan legalitas formal kelas kemampuan kelompok pertanian/peternakan/perikanan/kehutanan; 4. Alih

fungsi

lahan

produktif

usaha

pertanian/peternakan/

perikanan/kehutanan menjadi sektor pembangunan lainnya; 5. Kerjasama dalam transfer inovasi teknologi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta koordinasi pembinaan kelembagaan bersama dengan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa; 6. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan dalam aplikasi metode penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha,

khususnya

yang

berkaitan

dengan

keterbatasan

kemampuan anggaran pemerintah daerah; dan 7. Penciptaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas. Berdasarkan .....

36 Berdasarkan

UU

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan

yang

ada

dimana

OPD

menyusun

perencanaan

berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plant. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seakan hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi

dari

usulan

yang

disampaikan

masyarakat

melalui

Musrenbang yang dapat terfasilitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan, namun seiring dengan perkembangannya disamping beberapa keberhasilan aplikasi program dan kegiatan pada masa sebelumnya, masih dihadapi beberapa permasalahan

strategis

yang

berpengaruh

signifikan

terhadap

optimalitas penyelenggaraannya, yaitu : 1. Belum optimalnya tingkat pemenuhan dan kualitas sarana prasarana pendukung kinerja, sehingga cukup menghambat optimalisasi pemberdayaan sumberdaya aparatur serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan

yang

mengarah

pada

revitalisasi

pertanian

dan

pembangunan perdesaan, diantaranya :

a. Fasilitasi ....

37 a. Fasilitasi sarana Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) kurang memadai; dan b. Cukup banyak areal usaha tani yang berubah fungsi, sehingga kelompok tani yang telah ada pun menjadi tidak aktif atau bahkan bubar. 2. Belum

optimalnya

kapasitas

sumberdaya

manusia

dan

kelembagaan penyuluhan baik secara kuantitas maupun kualitas, diantaranya : a. Masih lemahnya sumberdaya manusia pelaku utama dan pelaku usaha dalam menyusun perencanaan dan mengelola keuangan; b. Masih

minimnya

tingkat

pemahaman

administrasi

pertanggungjawaban kegiatan Demplot dan Kursus Tani, sehingga kurang memenuhi persyaratan tertib administrasi; c. Terbatasnya

jumlah

pegawai

yang

menangani

urusan

perencanaan dan keuangan; dan d. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) belum seluruhnya berfungsi optimal. 3. Masih belum terkoordinasi dengan

baiknya proses transfer

teknologi terapan dari lembaga pengkajian dan penelitian kepada masyarakat melalui berbagai media penyuluhan; 4. Masih relatif rendahnya tingkat akselerasi penyuluhan bagi peningkatan

produksi

dan

produktivitas

usaha

kelompok

binaannya; 5. Masih kurangnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjadikan kelompok sebagai pusat komunikasi penerapan teknologi dan wadah pengembangan usaha; 6. Belum

optimalnya

hubungan

koordinasi

penyelenggaraan

penyuluhan antara tingkat pusat dengan daerah, serta tingkat daerah dengan kecamatan dan atau desa/kelurahan; 7.

Belum optimalnya hubungan koordinasi

dengan instansi/OPD

terkait; dan

8. Belum .....

38 8. Belum optimalnya perhatian fokus penyelenggara pemerintah desa/kelurahan terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi pada ketahanan pangan di wilayahnya. Sedangkan

langkah-langkah

yang

diupayakan

untuk

meminimalisir permasalahan serta menjadikannya sebagai solusi, yaitu : 1. Koordinasi intensif dengan dinas/instansi terkait penataan ruang yang dapat menghambat proses pencapaian revitalisasi pertanian dan

pembangunan

pemanfaatan

lahan

perdesaan, usaha

serta

melalui

upaya

optimalisasi

intensifikasi

pertanian,

peternakan, perikanan dan kehutanan; 2. Pelaksanaan koordinasi melalui Komisi Penyuluhan Kabupaten (KPK) sebagai upaya sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan di setiap zona pembangunan; 3. Penetapan zonasi pembinaan penyuluhan, dengan menerapkan keterpaduan pembinaan dan fasilitasi sarana produksi, finansial dan

kemitraan

mengesampingkan

jejaring pemerataan

pemasaran pembinaan

produk,

tanpa

penyelenggaraan

penyuluhan; 4. Pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok

tani/ternak/pembudidaya/kehutanan

yang

belum

memenuhi standar persyaratan legalitas formal kelas kemampuan kelompok; 5. Pelaksanaan mimbar sarasehan, seminar, lokakarya, rembug dan temu teknis dalam rangka transfer inovasi teknologi dengan keterlibatan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta koordinasi pembinaan bersama dengan pemerintahan tingkat kecamatan dan desa melalui rapat minggon dan forum koordinasi lainnya; dan 6. Melaksanakan

koordinasi

dan

upaya

sinergitas

pembiayaan

penyuluhan dengan unsur pemerintahan terkait baik di tingkat pusat maupun provinsi.

2.4. Review .....

39 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan

antara

rumusan

hasil

identifikasi

kebutuhan

program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi

prioritas

program

dan

kegiatan,

indikator

kinerja

program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan : 1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD memuat dua tabel yaitu tabel 2.3 mengenai review terhadap rancangan awal RKPD dan Tabel 2.4 memuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2014 hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bogor. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 .....

67 2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BKP5K

Kabupaten

Bogor

menyusun

usulan

program

dan

kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung

ditujukan,

maupun

berdasarkan

hasil

pengumpulan

informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKP5K Kabupaten Bogor. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat; 2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD; dan 3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, yang disajikan dalam Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5 .....

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Penelaahan

terhadap

kebijakan

nasional

menyangkut

arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Sedangkan kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013. Identifkasi kebijakan nasional dan provinsi kabupaten Bogor tersaji dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1. .....

77

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan

visi

dan

misi.

Sedangkan

sasaran

menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. BKP5K Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagai

lembaga

teknis

daerah

yang

melaksanakan

pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Bogor dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. Untuk itu, disusun visi dan misi yang akan dicapai melalui pelaksanaan program utama dan program pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013,

adapun

visi

BKP5K

Kabupaten

Bogor

yaitu

:

“Terwujudnya Pelaku Utama dan Pelaku Usaha yang Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing” Kata

Tangguh

bermakna,

dengan

segenap

proses

yang

mengandung berbagai metode dan pendekatan penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha, diharapkan mampu menciptakan perubahan PSK agar peningkatan kualitas sumberdaya manusia beserta kelembagaannya dapat tercapai hingga tahap mumpuni dan unggul dalam penguasaan hal teknis dan administratif. Kata

Mandiri

bermakna,

dengan

tercapainya

peningkatan

kualitas sumberdaya manusia beserta kelembagaannya yang tangguh, diharapkan akan berdampak kepada kemandirian baik pribadi pelaku utama dan pelaku usaha maupun kelembagannya dalam berinteraksi dengan stakeholders lainnya pada segala bidang jejaring kerjasama, hingga mampu menciptakan suasana kondusif prospektif bagi pengembangan diri dan bidang usahanya secara mandiri tanpa harus selalu mengharapkan pendampingan yang menimbulkan sikap ketergantungan. Sedangkan .....

78

Sedangkan kata Berdaya Saing bermakna, tentunya merupakan hasil akhir dari ketangguhan dan kemandirian yang telah terbentuk di tingkat pelaku utama dan pelaku usaha serta tingkat kelompok tani, dengan harapan besar mampu menciptakan keberhasilan proses keswadayaan sekaligus produk pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang memiliki nilai kepatutan bargaining position, agar pada perkembangannya mampu menciptakan tidak hanya tingginya kemampuan dan daya saing semata, akan tetapi mampu mengkondisikan sekaligus menempatkan diri dan lembaganya sebagai sumber

aktif

partisipatif

pergerakan

perekonomian

masyarakat

Kabupaten Bogor secara menyeluruh. Guna mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui penetapan sekaligus upaya pencapaian misi, sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kapabilitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan Misi ini bermakna, dalam upaya pencapaian visi dilakukan salah satunya dengan membentuk sekaligus memberdayakan kelembagaan

penyuluhan

baik

tingkat

kabupaten

maupun

kecamatan dan desa/kelurahan hingga tahap ideal, membina sumberdaya manusia baik aparatur maupun kelompok utama melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pendampingan yang berkesinambungan. 2. Meningkatkan Jejaring Kerja dalam Alih Inovasi Teknologi Misi ini bermakna, dalam upaya pencapaian visi dilakukan salah satunya dengan memfasilitasi terbentuknya suatu hubungan mutualisme diantara peneliti dengan proses kaji terapnya, pihak lain yang berusaha di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dengan proses ekonominya, serta pelaku utama sebagai obyek sekaligus mitra pembinaan dengan usaha budidayanya, dengan memberikan pembinaan kewirausahaan yang diarahkan kepada terjalinnya

sebuah

kemitraan

yang

menguntungkan

secara

proporsional dan berkelanjutan.

Demi .....

79

Demi keselarasan arah pembangunan di tingkat pemerintah Kabupaten Bogor yang dipandu oleh RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, di bawah ini diuraikan tujuan dan sasaran hingga kebijakan BKP5K Kabupaten Bogor yang disampaikan per misi agar terlihat jelas kesinambungan perencanaan, sebagai berikut: 1. Misi Pertama :

Meningkatkan Kapabilitas Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan

 Tujuan : Meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis dan aquabisnis perdesaan  Sasaran : Berkembangnya agribisnis pertanian dan aquabisnis perikanan  Indikator Kinerja Sasaran : 1. Cakupan

Bina

Wilayah

Penyelenggaraan

Penyuluhan

Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%); dan 2. Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%).  Strategi : 1. Meningkatkan kapabilitas dan aksesibilitas sumberdaya manusia penyelenggara penyuluhan; dan 2. Meningkatkan penerapan pola usaha Integrated Farming and Tourism System.  Kebijakan : 1. Pengayaan

kapabilitas

pemenuhan

sarana

penyuluhan,

guna

teknis

pendukung meng-akses

dan

manajemen,

kinerja informasi

serta

penyelenggara dan

inovasi

teknologi On Farm hingga Off Farm; dan 2. Pendampingan integrasi pola usaha yang berorientasi pada kualitas produk beserta potensi wisata yang responsif Market Demand secara simultan.  Program : 1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan; dan 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan. 2. Misi .....

80

2. Misi Kedua

:

Meningkatkan Jejaring Kerja dalam Alih Inovasi Teknologi

 Tujuan : Meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis dan aquabisnis perdesaan  Sasaran : Berkembangnya agribisnis pertanian dan aquabisnis perikanan  Indikator Kinerja Sasaran : 1. Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%); dan 2. Cakupan

Wilayah

Pembinaan

Peningkatan

Ketahanan

Pangan (%).  Strategi : 1. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyuluhan

swadaya sebagai Technology Agent Unit; dan 2. Meningkatkan sistem agribisnis dan aquabisnis.

 Kebijakan : 1. Fasilitasi

pemenuhan

kelengkapan

yuridis

formal

dan

administratif kelembagaan swadaya, serta sarana dan media diseminasi informasi inovasi teknologi; dan 2. Pemberian

pola

insentif

dalam

rangka

agribisnis

dan

aquabisnis.  Program : 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2. Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan 3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

3.3. Program .....

81

3.3 Program dan Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat

guna

mencapai

sasaran

tertentu.

Adapun

program dan kegiatan yang dirancang BKP5K Kabupaten Bogor untuk dioperasionalisasikan pada tahun 2014, terdiri dari :

Urusan Wajib Bidang Urusan Ketahanan Pangan 1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program administrasi

ini

bertujuan

terhadap

untuk

keberhasilan

mewujudkan penyelenggaraan

bantuan urusan

administrasi perkantoran. Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan i. Penyediaan Makanan dan Minuman j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dan Keluar Daerah k. Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian l. Penyediaan Pelayanan Keamanan

2. Program .....

82

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi. Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya adalah : a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional b. Pengadaan Mebeleur c. Pengadaan Peralatan Kantor d. Pengadaan Perlengkapan Kantor e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Halaman Kantor j. Pemasangan Jaringan Air k. Pembangunan Gedung Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Wilayah Cigudeg (DAK) 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program

ini

dimaksudkan

peningkatan

disiplin

aparatur

peningkatan

kinerja

OPD

untuk: dalam

sebagai

Memfasilitasi berkontribusi

hasil

akhir.

upaya

terhadap

Program

ini

dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kemampuan

aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Program ini meliputi kegiatan : a. Bimbingan

Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-

Undangan b. Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur c. Bimbingan Teknis PP 70 5. Program .....

83

5. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kemampuan

aparatur dalam melaksanakan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan

OPD

sehingga

dapat

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan dengan optimal. Program ini meliputi kegiatan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun d. Penyusunan Perencanaan Anggaran e. Penatausahaan Keuangan OPD f. Penyusunan Rencana Kerja OPD g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan OPD h. Publikasi Kinerja 6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan daerah yang berkelanjutan yang merupakan

koordinasi

mendukung

program

dari

lintas

peningkatan

beberapa ketahanan

SKPD

yang

pangan

di

Kabupaten Bogor. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut: a. Koordinasi Ketersediaan Produksi Pangan b. Koordinasi Distribusi Dan Harga Pangan c. Koordinasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2kp) Kabupaten Bogor d. Pengembangan Desa Mandiri Pangan; e. Pengembangan Lumbung Pangan Desa; f. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Gizi; g. Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan; h. Penanganan Daerah Rawan Pangan; i. Pengembangan Pangan Lokal Berbasis Sumberdaya; Dan j. peningkatan peran Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor. Urusan .....

84

Urusan Pilihan Bidang Urusan Pertanian 1. Program Peningkatan Kesejahteraan petani Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi terjalinnya hubungan erat antara pelaku utama dengan penyuluh sebagai salah satu sumber informasi dalam mengakses informasi, teknologi terapan dan sumberdaya lainnya, sekaligus memperkuat dan meningkatkan hubungan yang baik antara pelaku utama dengan sumber informasi dan teknologi sehingga terjadi sinergitas dalam pengembangan inovasi. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani b. Pendukung Manajemen Usaha Tani c. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan d. Pemberdayaan Lembaga Penyuluhan Swadaya e. Pendukung Minapolitan f. Lomba Kelompok Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluh beserta lembaga penyuluhannya baik dari sisi kesejahteraannya maupun pengaturan pola kinerja, sehingga mampu

memberikan

kontribusi

terhadap

proses

dan

hasil

penyuluhan secara optimal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten b. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan c. Penyediaan Jasa Penyuluh Non PNS d. Peningkatan Kinerja Aparatur Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan e. Pelatihan PPS/Penyuluh Pertanian Swadaya f. Penunjang Kegiatan Penyuluh Pertanian (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) g. Penunjang .....

85

g. Penunjang Kegiatan Penyuluh Pertanian (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) h. Penunjang Kegiatan Penyuluh Pertanian (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) 3. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program

ini

dimaksudkan

untuk

turut

mengakselerasi

peningkatan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan yang ada

di

masyarakat

pelaksanaan

melalui

penyerapan

penyuluhan

teknologi

dan

tepat

pendampingan

guna,

yang

akan

mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam penumbuhan usaha produktif yang ekonomis. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pendukung Pengembangan Agribisnis Pertanian b. Pendukung Peningkatan Produksi Peternakan c. Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan d. Pendukung Pengembangan Hutan Kemasyarakatan e. Pendukung Program Gerakan Peningkatan Produksi Padi Berbasis Masyarakat (GP3M) 4. Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Program

ini

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

tingkat

penyerapan teknologi tepat guna sekaligus mensosialisasikan kondisi dan potensi bidang pertanian, perikanan dan kehutanan kepada stakeholders, agar masing-masing pihak yang terlibat dan berkepentingan kontribusi

yang

didalamnya dapat

dapat

diberikan

menganalisa bagi

peranan

pengembangan

dan yang

prospektif. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut : a. Pembuatan Media Penyuluhan Cetak dan Elektronik b. Penyebarluasan Infromasi Penyuluhan dan Promosi Produk c. Penyelenggaraan

Demplot

dan

Kursus

Tani

Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan d. Sekolah .....

86

d. Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Uraian kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2.......

BAB IV PENUTUP Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkup Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan,

guna

mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2014 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014. Renja Badan Ketahanan Pangna dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

tahun

2008-2013,

yang

telah

memuat

hasil

evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan ketahanan pangan dan pelaksanaan penyuluhan yang diemban oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Semoga Renja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tahun 2014 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2014. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012)

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

2

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011

Target Renja SKPD Tahun 2012

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012

Tingkat Realisasi (%)

3

4

5

6

7

8=(7/6)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

9

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN 01

03

01

01

03

01

01

03

01

01

01

03

03

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai yang tersedia

0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik yang tersedia - Internet - Telepon - Listrik - Air

0006

0008

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional yang tersedia - Roda 4 - Roda 2

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah jasa pelayanan kebersihan kantor yang tersedia - Petugas - Alat kebersihan

01

03

01

0010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK untuk pelaksanaan TUPOKSI yang tersedia

01

03

01

0011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

01

03

01

0012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia - Alat listrik

8480 lembar

41 66 63 17

unit unit unit unit

19 unit 949 unit

10 orang 90 jenis

5180 lembar

15 38 37 9

unit unit unit unit

9 unit 514 unit

6 orang 50 jenis

1200 lembar

13 14 13 4

unit unit unit unit

5 unit 205 unit

1200 lembar

13 14 13 4

100%

unit unit unit unit

100% 100% 100% 100%

5 unit 205 unit

100% 100%

2100 lembar

13 14 13 4

unit unit unit unit

6 unit 220 unit

2 orang 19 jenis

2 orang 19 jenis

100% 100%

2 orang 20 jenis

8480 lembar

41 66 63 17

100%

unit unit unit unit

100% 100% 100% 100%

20 unit 939 unit

105% 99%

10 orang 89 jenis

100% 99%

268 jenis

164 jenis

52 jenis

52 jenis

100%

52 jenis

268 jenis

100%

86 jenis

64 jenis

11 jenis

11 jenis

100%

11 jenis

86 jenis

100%

45 jenis

27 jenis

9 jenis

9 jenis

100%

9 jenis

45 jenis

100%

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2012) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1


2

3 - Tambah Daya

01

01

03

03

01

01

0015

0016

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan dan perundang-undangan yang tersedia - Koran - Majalah - Buku perundangan Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia - Tabung Pemadam Kebakaran

01

03

01

0017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah kebutuhan jamuan makanan dan minuman yang tersedia

01

03

01

0018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang tersedia - Perjalanan dinas - UJT

01

01

03

03

01

01

01

03

01

01

03

02

0019

0021

0024

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian



4 1 Unit

5 1 unit




7

8=(7/6)

6 0

2400 eksemplar 240 eksemplar 16 buku


0


9

10=(5+7+9) 1 Unit

11=(10/4) 100%



100% 100% 100%

8 Unit

100%

0



8 Unit

8 Unit

1792 jamuan

912 jamuan

600 jamuan

600 jamuan

100%

440 jamuan

1952 jamuan

109%

1552 kali 355 kali

876 kali 355 kali

527 kali 0

527 kali 0

100%

345 kali 0

1748 kali 355 kali

113% 100%

0



100% 100% 100%

0

0

Jumlah pemenuhan honor bulanan bagi pegawai kontrak dan arsiparis yang tersedia - THL-TBPP - PPTK

233 Orang 3 Orang

235 Orang 0 Orang

0 Orang 0 Orang

0 Orang 0 Orang

-

0 Orang 0 Orang

235 Orang 0 Orang

101% 0%

Jumlah pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersedia - Kenaikan pangkat - Penyuluh - Penyuluh Teladan

10 kali 858 orang 6 orang




100% 100%

2 kali 155 orang 0


100% 98% 100%

80 orang

48 orang

16 orang

16 orang

100%

16 orang

80 orang

100%

Penyediaan Pelayanan Keamanan

Jumlah jasa piket pengamanan kantor setiap hari selama 1 tahun yang tersedia

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja



Kode

1







3

4

5

6

7

8=(7/6)

2


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

aparatur 01

03

02

0003

Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dibangun

3 unit

2 unit

0 unit

1 unit

-

1 unit

4 unit

133%

01

03

02

0005

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang tersedia - Roda 4 - Roda 2

9 unit 22 unit

6 unit 12 unit

1 unit 11 unit

1 unit 11 unit

100% 100%

2 unit 0 unit

9 unit 23 unit

100% 105%

0 0 0 0 0 13 unit 0

0 0 0 0 0 13 unit 0

100% -

0 0 0 0 0 0 80 unit

01

03

02

0010

Pengadaan Mebeleur

Jumlah kebutuhan mebeleur kantor yang tersedia - Penyimpan arsip - Meja kerja - Kursi kerja - Kursi tunggu - Kursi rapat - Kursi tamu - Kursi lipat

14 93 102 1 30 14 264

unit unit unit unit unit unit unit

01

03

02

0012

Pembuatan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor (DED)

Tersusunnya dokumen Detail Engineering Design (DED) pembangunan gedung kantor BP4K

01

03

02

0013

Pengadaan Peralatan Kantor

Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor yang tersedia - AC - Handycam - Camera digytal - Mesin tik manual - Komputer - Notebook - Printer - UPS - Stabilizer - Mesin Tik Elektronik

3 1 1 6 20 5 25 3 12 6

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

3 1 1 6 14 1 18 3 12 0

Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang tersedia - Komputer - Mesin tik manual - Notebook - Printer - LCD proyektor

9 2 2 9 17

unit unit unit unit unit

9 2 2 9 5

01

03

02

0014

Pengadaan Perlengkapan Kantor

1 Dokumen

14 93 102 1 30 1 184


1 Dokumen

0

0

unit unit unit unit unit unit unit unit unit

0 0 0 0 6 unit 4 unit 0 0 0 0

0 0 0 0 6 unit 4 unit 0 0 0 0


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

14 93 102 1 30 14 264


1 Dokumen

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% -

0 0 0 0 0 0 6 unit 0 0 6 unit

3 1 1 6 20 5 24 3 12 6


100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100%

-

0 0 0 0 12 unit

9 2 2 9 17


100% 100% 100% 100% 100%



Kode

1

2


8 unit

40 unit

93%

22 unit 956 unit

11 unit 530 unit

5 unit 206 unit

5 unit 205 unit

100% 100%

6 unit 220 unit

22 unit 955 unit

100% 100%

01

03

02

0023

Pemeliharan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara - Roda 4 - Roda 2

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara - Komputer - AC - Tabung pemadam - Kulkas - Dispenser - LCD proyektor - Faximili - Telepon - Handycam - Camera digytal

01

03

02

0027

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

11=(10/4) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 167% 100% 100% 100% 50% 100% 1400% 109% 150% 100% 100% 57% 100% 100% 0%

100%

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

12 12 16 4 6 4 2 8 4 6


12 unit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 13 1 3 1 6 7 2 1 0

0 6 8 2 3 2 1 4 2 3

unit

unit

unit unit unit unit unit unit unit unit

0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 13 1 3 1 6 7 2 1 0

0 6 8 2 3 2 1 4 2 3

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

unit

unit

unit unit unit unit unit unit unit unit -

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0

0 6 8 2 3 2 1 4 2 3

9 unit

10=(5+7+9) 13 unit 13 unit 12 unit 2 unit 15 unit 15 unit 5 unit 2 unit 15 unit 15 unit 1 unit 18 unit 14 unit 12 unit 3 unit 1 unit 12 unit 17 unit 2 unit 1 unit 0 unit

5 unit

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

0025

8=(7/6)

5 unit

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

02

7

6


27 unit

0021

03



43 unit

02

1 13 12 2 3 15 3 2 15 2 1 18 1 11 0 0 0 0 0 0 0

5 unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit




13 13 12 2 15 15 3 2 15 15 2 18 1 11 2 1 12 30 2 1 1

03

4 unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit


3 - Wireless - Mesin potong rumput - Papan nama kantor - Kulkas - Layar OHP - White board - AC - Rak buku - Dispenser - Camera digytal - Handycam - Telepon - Faximili - Teralis - Almari - Brankas - Cashbox - Filling cabinet - Vacum cleaner - TV - Sound system

01

01


unit

unit

unit unit

unit unit unit unit unit unit unit unit unit

12 12 16 4 6 4 2 8 4 6


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%



Kode

1


2








Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 11=(10/4) 78% 100%

3

4 54 unit 20 unit

5 12 unit 0

6 15 unit 10 unit

7 15 unit 10 unit

8=(7/6) 100% 100%

9 15 unit 10 unit

10=(5+7+9) 42 unit 20 unit

44 unit

20 unit

12 unit

12 unit

100%

12 unit

44 unit

100%

- Komputer - Printer 01

03

02

0031

Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Halaman Kantor

Jumlah halaman gedung kantor yang dipelihara

01

03

02

0082

Pembangunan Gedung Kantor BP3K Wilayah Leuwiliang (DAK Tahun 2011)

Jumlah gedung kantor BP3K yang dibangun

1 Unit

1 unit

0

0

-

0

1 unit

100%

01

03

02

0084

Pemagaran Bangunan Kantor BP3K Pr. Panjang

Jumlah pagar bangunan kantor yang dibangun

1 unit

0

0

0

-

1 unit

1 unit

100%

01

03

02

0085

Pemagaran Bangunan Kantor BP3K Cigudeg

Jumlah pagar bangunan kantor yang dibangun

1 unit

0

1 unit

1 unit

100%

0

1 unit

100%

01

03

02

0086

Pembangunan Gedung Kantor BP3K Wilayah Ciseeng (DAK Tahun 2012)


1 Unit

0

1 unit

1 unit

100%

0

1 unit

100%

01

03

02

xxxx

Pembangunan Gedung Kantor BP3K Wilayah Cariu (DAK Tahun 2013)


1 unit

0

0

0

-

1 unit

1 unit

100%

01

03

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terwujudnya disiplin dan kewibawaan aparatur

01

03

03

0002

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah sepatu dinas yang tersedia

176 Pasang

0

0

-

0

176 Pasang

100%

01

03

03

0004

Pengadaan Pakaian Korpri

Jumlah Pakaian Korpri untuk Pegawai BP4K

166 orang

0

166 orang

100%

01

03

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja aparatur

01

03

05

0003

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan

Jumlah aparat yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan

16 orang

01

03

05

0003

Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

Jumlah aparat yang mengikuti pembinaan mental dan rohani

60 orang

01

03

06

Program Peningkatan

Terwujudnya pertanggungjawaban

176 Pasang

0

166 orang

166 orang

100%

4 orang

10 orang

10 orang

100%

10 orang

24 orang

150%

0

57 orang

57 orang

0

60 orang

60 orang

100%



Kode

1


2 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 kinerja dan keuangan SKPD

01

03

06

0001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen LAKIP Tahunan yang tersusun

01

03

06

0002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

01

03

06

0004

01

03

06

01

03

01






4

5

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

12 dokumen

6 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

100%

3 dokumen

12 dokumen

100%

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang tersusun

5 dokumen

3 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

5 dokumen

100%

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun

5 dokumen

3 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

5 dokumen

100%

0005

Penyusunan Perencanaan Anggaran

Jumlah dokumen anggaran perubahan dan anggaran yang tersusun

10 dokumen

6 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100%

2 dokumen

10 dokumen

100%

06

0006

Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah administrasi keuangan program/kegiatan yang tertata

5 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

100%

1 tahun

5 tahun

100%

03

06

0007

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Jumlah dokumen Renja yang tersusun

5 dokumen

3 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

5 dokumen

100%

01

03

06

0007

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Jumlah dokumen Renstra revisi tahun 2011 yang tersusun

1 dokumen

1 dokumen

0

0

-

0

1 dokumen

100%

01

03

06

0009

Forum SKPD

Terkoordinasinya rencana kegiatan tahun 2010

1 kali

1 kali

0

0

-

0

1 dokumen

100%

01

03

06

0010

Penyusunan Renstra Badan

Jumlah dokumen rentra BP4K yang tersusun

1 dokumen

1 dokumen

0

0

-

0

1 dokumen

100%

01

03

06

0010

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan SKPD yang tersusun

2 dokumen

0

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

2 dokumen

100%

01

03

06

0013

Publikasi Kinerja

Jumlah publikasi capaian kinerja yang tersosialiasikan

6 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100%

2 dokumen

6 dokumen

100%

01

03

06

0023

Asistensi Sistem Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah asistensi penatausahaan keuangan

0

0

01

03

31

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelompok Pemula

12 bulan

12 bulan

-

0

12 bulan

100%



Kode

1

2


7 34,51 % 31,00 % 63,86 %

8=(7/6) 98% 98% 98%

9 36,17 % 31,25 % 65,24 %

10=(5+7+9) 36,17 % 31,25 % 65,24 %

51,68 % 54,91 % 25,24 %

52,10 % 49,43 % 25,97 %

52,44 % 53,65 % 25,13 %

51,23 % 52,00 % 25,25 %

98% 97% 100%

51,68 % 54,91 % 25,24 %

51,68 % 54,91 % 25,24 %

100% 100% 100%

11,26 % 12,50 % 8,10 %

13,21 % 17,82 % 8,29 %

11,34 % 13,54 % 8,21 %

13,04 % 16,00 % 9,41 %

115% 118% 115%

11,26 % 12,50 % 8,10 %

11,26 % 12,50 % 8,10 %

100% 100% 100%

0,89 % 1,34 % 1,43 %

1,05 % 0,57 % 1,10 %

0,86 % 1,04 % 1,54 %

1,23 % 1,00 % 1,49 %

144% 96% 97%

0,89 % 1,34 % 1,43 %

0,89 % 1,34 % 1,43 %

100% 100% 100%

2458 kelompok

2353 kelompok

2372 kelompok

2372 kelompok

100%

2458 kelompok

2458 kelompok

100%

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Jumlah Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani

01

03

31

0008

Pendukung Manajemen Usaha Tani

Jumlah Pendampingan Gapoktan dan Kelompok Penerima Fasilitasi Permodalan - PUAP - Prima Tani - GMM - Posdaya - Posko Agribisnis

01

01

03

03

31

31

0010

0012

Penguatan Kelembagaan Penyuluhan

Pemberdayaan Lembaga Penyuluhan Swadaya

Pendukung Minapolitan


6 35,37 % 31,77 % 65,13 %

0003

0009



5 33,63 % 32,18 % 64,64 %

31

31




4 36,17 % 31,25 % 65,24 %

03

03


3 - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Lanjut - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Madya - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Utama - Pertanian - Kehutanan - Perikanan

01

01


190 1 125 13 2

Gapoktan unit kelompok unit unit

109 1 125 13 2


Jumlah Pos Penyuluhan Perdesaan yang Terbentuk - Posluhdes - BP3K Model

90 unit 1 unit

40 unit 1 unit

Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Swadaya yang Diarahkan Teknis Pengelolaan Manajerialnya - P4S - SPKP - HPU - Posko Agropolitan

20 4 20 3

10 2 10 6

Jumlah Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Perikanan yang Dibina

unit unit unit unit

12 unit

unit unit unit unit

4 unit

170 1 125 13 2


25 unit 1 unit

5 1 5 3

unit unit unit unit

8 unit

170 1 125 13 2


25 unit 1 unit

5 1 5 3

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

unit unit unit unit

100% 100% 100% 100%

8 unit

100%

190 1 125 13 2


25 unit 1 unit

5 1 5 3

unit unit unit unit

12 unit

190 1 125 13 2


11=(10/4) 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

90 unit 1 unit

100% 100%

20 4 20 12

unit unit unit unit

100% 100% 100% 400%

12 unit

100%



Kode

1 01

03

31

01

03

35

01

01

01

01

03

03

03

03

35

35

35

35

0013

0002

0003

0005

0006








2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

Lomba Kelompok Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Jumlah Kelompok Peserta Lomba yang Dibina secara Teknis dan Manajerialnya

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha - Pertanian - Kehutanan - Perikanan

12 kelompok

75,70 % 43,75 % 48,75 %

4 kelompok

48,13 % 14,38 % 22,50 %

4 kelompok

64,02 % 30,00 % 36,25 %

4 kelompok

71,16 % 30,00 % 43,75 %

100%

111% 100% 121%


9 4 kelompok

75,70 % 43,75 % 48,75 %



10=(5+7+9)

11=(10/4)

12 kelompok

100%

75,70 % 43,75 % 48,75 %

100% 100% 100%

Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten

Jumlah Rapat Koordinasi Penyuluhan Tingkat Kabupaten dan Kecamatan - Tk. Kabupaten - Tk. Kecamatan

Penyusunan Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Jumlah dokumen Programa Penyuluhan dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh yang Tersusun - Programa BP4K - Programa BP3K - RKTP

5 dokumen 60 dokumen 818 dokumen




100% 100% 100%



100% 100% 98%

Penyediaan Jasa Penyuluh Non PNS

Jumlah Penyuluh Non PNS yang Menerima Honorarium - THL-TBPP - PPS - PPTK

86 orang 200 orang 0

146 orang 0 0



100% 100% -


86 orang 200 orang -

100% 100%

3 orang 4 orang

3 orang 4 orang

100% 100%

3 orang 4 orang

6 orang 8 orang

100% 100%

Peningkatan Kinerja Aparatur Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Jumlah Hadiah dan Trophy bagi Penyuluh Berprestasi yang Tersedia - Penyuluh Terbaik - Penyuluh Berprestasi

7 kali 8 kali

6 orang 8 orang

7 kali 9 kali

0 0

1 kali 1 kali

3 kali 3 kali

300% 300%

2 kali 2 kali

12 kali 14 kali

171% 175%

-

01

03

35

0008

Penunjang Kegiatan Penyuluhan Pertanian (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)

Jumlah Penyuluh Pertanian Penerima Biaya Operasional Penyuluh Pertanian

118 orang

114 orang

127 orang

127 orang

100%

118 orang

118 orang

100%

01

03

35

xxxx

Penunjang Kegiatan Penyuluhan Perikanan (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)

Jumlah Penyuluh Perikanan Penerima Biaya Operasional Penyuluh Perikanan

15 orang

16 orang

17 orang

17 orang

100%

17 orang

17 orang

113%



Kode

1








2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

24 orang

24 orang

01

03

35

xxxx

Penunjang Kegiatan Penyuluhan Kehutanan (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)

Jumlah Penyuluh Kehutanan Penerima Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan

22 orang

25 orang

01

03

35

xxxx

Penunjang Kegiatan Penyuluhan THL-TBPP (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)

Jumlah THL-TBPP Penerima Biaya Operasional Penyuluh

88 orang

87 orang

01

03

35

xxxx

Pemberdayaan Kelembagaan Tani (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)

Jumlah Alat-alat Laboratorium Pertanian yang Tersedia - Soil Test Kit - GPS - Water Test Kit

86 unit 10 unit 6 unit

42 unit 0 0

Pelatihan PPS (Penyuluh Pertanian Swadaya)

Jumlah PPS yang Mengikuti Bimbingan Teknis

Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha - Pertanian - Kehutanan - Perikanan

01

03

35

01

03

36

0013

01

03

36

0005

Pendukung Pengembangan Agribisnis Pertanian

Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Pertanian yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan

01

03

36

0006

Pendukung Peningkatan Produksi Peternakan

Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Ternak dan Kelompok Pengolahan Hasil Produk Ternak yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pendampingan

01

03

36

0008

Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan

01

03

36

0009

01

03

36

0013

200 orang

36,26 % 94,64 % 80,95 %

0

17,62 % 22,99 % 23,20 %

0

43 unit 5 unit 3 unit 100 orang

9,52 % 28,13 % 22,05 %




9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100%

22 orang

22 orang

100%

0

-

88 orang

88 orang

100%

0 0 0

0% 0% 0%



99% 50% 50%

100 orang

200 orang

100%

100 orang

20,98 % 22,00 % 21,29 %

100%

220% 78% 97%

9,88 % 25,00 % 20,95 %

48,48 % 69,99 % 65,44 %

134% 74% 81%

228 kelompok

13 kelompok

28 kelompok

28 kelompok

100%

40 kelompok

81 kelompok

36%

59 kelompok

35 kelompok

20 kelompok

20 kelompok

100%

21 kelompok

76 kelompok

129%

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Perikanan yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan

129 kelompok

83 kelompok

42 kelompok

42 kelompok

100%

44 kelompok

169 kelompok

131%

Pendukung Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Jumlah Kelompok Petani Hutan yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan

106 kelompok

74 kelompok

28 kelompok

28 kelompok

100%

56 kelompok

158 kelompok

149%

Pendukung Program Gerakan Peningkatan Produksi Padi Berbasis Masyarakat (GP3M)

Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Program GP3M yang Mengikuti Sekolah Lapang dan Pendampingan



Kode

1

01

01

01

01

01

03

03

03

03

03

2

Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

37

37

37

37

37

0001

0002

0003

0004

Pembuatan Media Penyuluhan Cetak dan Elektronik

Penyebarluasan Informasi Penyuluhan dan Promosi Produk


3 - Penerima Program - SLPTT Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelompok Pemula - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Lanjut - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Madya - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Utama - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Jumlah media informasi penerapan teknologi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang disusun - Film Dokumenter - Brosur - Folder Jumlah Media Informasi Penerapan Teknologi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan - Siaran radio - Pameran


4 18 kelompok 18 unit


5 0 0


6 9 kelompok 9 unit


7 9 kelompok 9 unit


8=(7/6) 100% 100%


9 9 kelompok 9 unit


10=(5+7+9) 18 kelompok 18 unit

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 11=(10/4) 100% 100%

36,17 % 31,25 % 65,24 %

33,63 % 32,18 % 64,64 %

35,37 % 31,77 % 65,13 %

34,51 % 31,00 % 63,86 %

98% 98% 98%

36,17 % 31,25 % 65,24 %

36,17 % 31,25 % 65,24 %

100% 100% 100%

51,68 % 54,91 % 25,24 %

52,1 % 49,43 % 25,97 %

52,44 % 53,65 % 25,13 %

51,23 % 52,00 % 25,25 %

98% 97% 100%

51,68 % 54,91 % 25,24 %

51,68 % 54,91 % 25,24 %

100% 100% 100%

11,26 % 12,50 % 8,10 %

13,21 % 17,82 % 8,29 %

11,34 % 13,54 % 8,21 %

13,04 % 16,00 % 9,41 %

115% 118% 115%

11,26 % 12,50 % 8,10 %

11,26 % 12,50 % 8,10 %

100% 100% 100%

0,89 % 1,34 % 1,43 %

1,05 % 0,57 % 1,1 %

0,86 % 1,04 % 1,54 %

1,23 % 1,00 % 1,49 %

144% 96% 97%

0,89 % 1,34 % 1,43 %

0,89 % 1,34 % 1,43 %

100% 100% 100%

1 dokumen 240 lembar 6400 lembar

0 800 lembar 8000 lembar


100% 100%


60 kali 2 kali

60 kali 2 kali

100% 100%

60 kali 2 kali


276 kali 9 kali

Penyelenggaraan Demplot dan Kursus Tani Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Jumlah Pelaku Utama yang Berperan Aktif dalam Aplikasi Teknologi Terapan - Demplot - Peserta - Kursus Tani - Peserta

362 3620 362 5430

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)

Jumlah Petani yang Mengikuti Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu - SLPTT

1840 unit

unit orang lokasi orang

156 kali 5 kali

308 3080 308 4620


960 unit

18 180 18 270


380 unit

18 180 18 270


380 unit

100% 100% 100% 100%

36 360 36 540


100%

500 unit


276 kali 9 kali

362 3620 362 5430


1840 unit

100% 100% 100%

100% 100%

100% 100% 100% 100%

100%



Kode

1


2

3 - Peserta

01

03

39

01

03

39

01

01

01

01

03

03

03

03

39

39

39

39

0015

0016

0017

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Cakupan Wilayah Pembinaan Peningkatan Ketahanan Pangan

Koordinasi Ketersediaan Produksi Pangan

Jumlah Rapat Koordinasi Ketersedian Produksi Pangan - UEP - Lumbung Pangan


4 33900 orang

88,79 %


5 14400 orang

0



6 9500 orang

7 9500 orang

87,62 %

55,20 %


8=(7/6) 100%

63%



9 10000 orang

10=(5+7+9) 33900 orang

88,79 %

88,79 %

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 11=(10/4) 100%

100%

4 kali 4 kali

0 0

2 kali 2 kali

2 kali 2 kali

100% 100%

2 kali 2 kali

4 kali 4 kali

100% 100%

Jumlah Rapat Koordinasi Distribusi dan Harga Pangan - LDPM - Pembinaan

4 kali 48 kali

0 0

2 kali 24 kali

2 kali 24 kali

100% 100%

2 kali 24 kali

4 kali 48 kali

100% 100%

Koordinasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Kabupaten Bogor

Jumlah Rapat Koordinasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Kab. Bogor - P2KP - Kadarzi - Pembinaan

4 kali 8 kali 48 kali

0 0 0

2 4 24

2 4 24

100% 100% 100%



100% 100% 100%

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

- Jumlah Desa Mandiri Pangan yang terbina - Jumlah Kelompok Penerima Kegiatan Diversifikasi pangan - Jumlah Balita Gizi Buruk yang diberi makanan tambahan - Jumlah Demplot Diversifikasi pangan P2KP: a. Diversifikasi b. P2KP - Jumlah Lomba Menu makanan Non Beras

0

0

0

0

0

0

0

0

8 balita

0

0

0

0

8 balita

8 balita

100%

18 unit 8 unit 100 orang

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



100% 100% 100%

0

0

0

0

100 orang

0

0

0

0

100 orang

100 orang

100%

100 orang

0

0

0

0

100 orang

100 orang

100%

Koordinasi Distribusi dan Harga Pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

- Meningkatnya ketersediaan pangan bagi keluarga miskin - Tersusunnya Juknis dan alokasi Raskin - Terlaksananya Sosialisasi Program

8 desa 30 kelompok

40 kecamatan

8 desa 30 kelompok

40 kecamatan

8 desa 30 kelompok

40 kecamatan

100% 100%

100%



Kode

1








3

4

5

6

7

8=(7/6)

2


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

Raskin 01

03

39

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

- Jumlah lumbung pangan - Jumlah masyarakat yang terbina - Jumlah peserta pelatihan LDPM yang terbina - Jumlah UEP yang dilaksanakan - Jumlah pelatihan UEP yang terbina

17 kelompok 50 orang 30 orang

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



100% 100% 100%

4 unit 30 orang

0 0

0 0

0 0

0 0

4 unit 30 orang

4 unit 30 orang

100% 100%

01

03

39

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- Terlaksananya sosialisasi P2KPG - Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal - Terlaksananya Lomba Cipta Menu


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



100% 100% 100%

01

03

39

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

- Sosialisasi Keamanan Makanan jajanan - Penyuluhan Keamanan Pangan untuk memperoleh Sertifikat PIRT - Display Kantin Sehat di Sekolah

10 kali

0

0

0

0

10 kali

10 kali

100%

3 kali

0

0

0

0

3 kali

3 kali

100%

3 paket

0

0

0

0

3 kali

3 kali

100%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 kelompok

0

0

0

0

3 kelompok

3 kelompok

100%

7 unit pasar

0

0

0

0

7 unit pasar

7 unit pasar

100%

20 buku

0

0

0

0

20 buku

20 buku

100%

1 kali

0

0

0

0

1 kali

1 kali

100%

01

01

03

03

39

39

Pengembangan Pangan Lokal Berbasis Sumberdaya Lokal

Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor

- Persentase Kebutuhan energi dan protein per tahun - Angka Kecukupan Energi (AKE) - Angka Kecukupan Protein (AKP) - Terlaksananya penanaman demplot ubi jalar dan talas - Terlaksananya sosialisasi demplot ubi jalar dan talas - Terlaksananya Pemantauan Ketersediaan dan Harga Pangan di Pasar - Jumlah Buku Laporan Neraca Bahan Makanan 2013 - Jumlah Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor

47,4 % 75,3 % 3 ha

47,4 % 75,3 % 3 ha

47,4 % 75,3 % 3 ha

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor

100% 100% 100%



Kode

1








2

3

4

5

6

7

8=(7/6)



9 10=(5+7+9) Ir. Hj Siti Farikah, MM NIP 19591221 198503 2 004

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 11=(10/4)

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Kabupaten Bogor

No

Indikator

(1)

(2)

SPM/Standar Nasional (3)

IKK (4)

Proyeksi

Catatan

Tahun 2011

Target Renstra SKPD Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2011

Realisasi Capaian Tahun 2012

Tahun 2013

Analisis

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) Pertanian=(Jml Penyuluh)x1,00

1 Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan

(%) Jml Desa Kehutanan=(Jml Penyuluh)x0,25

Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) - Pertanian

-

75,70

51,17

64,02

75,70

48,13

73,49

(%) Jml Kec. 75,70 Perikanan=(Jml Penyuluh)x0,5

- Kehutanan

-

43,75

15,00

30,00

43,75

14,38

30,00

43,75

- Perikanan

-

48,75

21,25

36,25

48,75

22,50

43,75

48,75

(%)

Jml Kec. Asumsi Kondisi Ideal

Pertanian=1 penyuluh/1 Desa Kehutanan=4 penyuluh/1 Kec. Perikanan=2 penyuluh/1 Kec. Jml Kec. = 40 Jml Desa/Kel. = 428 Pertanian/ = Jml Klp/Kelas

2 Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama

Kehutanan/

dan Pelaku Usaha (%)

Perikanan

Kelompok Pemula

(%)

- Pertanian

-

36,17

34,51

35,37

36,17

33,63

34,51

36,17

- Kehutanan

-

31,25

33,94

31,77

31,25

32,18

31,00

31,25

- Perikanan

-

65,24

65,36

65,13

65,24

64,64

63,86

65,24

- Pertanian

-

51,68

53,26

52,44

51,68

52,10

51,23

51,68

- Kehutanan

-

54,91

52,12

53,65

54,91

49,43

52,00

54,91

- Perikanan

-

25,24

25,14

25,13

25,24

25,97

25,25

25,24

- Pertanian

-

11,26

11,35

11,34

11,26

13,21

13,04

11,26

- Kehutanan

-

12,50

13,33

13,54

12,50

17,82

16,00

12,50

- Perikanan

-

8,10

8,38

8,21

8,10

8,29

9,41

8,10

Kelompok Lanjut

Kelompok Madya

Jml Klp

Kelompok Utama - Pertanian

-

0,89

0,87

0,86

0,89

1,05

1,23

0,89

- Kehutanan

-

1,34

0,61

1,04

1,34

0,57

1,00

1,34

- Perikanan

-

1,43

1,12

1,54

1,43

1,10

1,49

1,43 % = Jml Klp Peserta Pelatihan

3 Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku

Jml Keseluruhan Klp

Usaha (%) - Pertanian

-

9,88

9,14

9,52

9,88

17,62

20,98

9,88

- Kehutanan

-

25,00

31,52

28,13

25,00

22,99

22,00

25,00

- Perikanan

-

20,95

23,46

22,05

20,95

23,20

21,29

20,95

-

88,79

-

87,62

88,79

-

87,21

88,79 % =

4 Cakupan Wilayah Pembinaan Peningkatan Ketahanan Pangan (%)

Jml desa pembinaan Jml Desa di Kab. Bogor

38 Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) Rancangan Awal RKPD No

Program/

Indikator

Target

Lokasi Kegiatan

(1)

1

Hasil Analisis Kebutuhan

(2)

Pagu Indikatif

Program/

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

URUSAN WAJIB

BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN

BIDANG URUSAN KETAHANAN PANGAN Terwujudnya kelancaran pelayanan

ADMINISTRASI PERKANTORAN

administrasi perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat

BKP5K


100 %

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

2.100 lembar

BKP5K &

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi,

12 BP3K

air dan listrik yang tersedia

Komunikasi, Sumber Daya 14 Unit

- Jaringan Listrik

17 Unit

- Jaringan Internet BKP5K &

Jumlah perpanjangan STNK

12 BP3K

kendaraan dinas/operasional yang 11 Unit

- Kendaraan Roda 2

243 Unit

BKP5K

kantor

Jumlah jasa pelayanan kebersihan

(11)

Terwujudnya kelancaran pelayanan

100 %


BKP5K &

Jumlah ATK untuk pelaksanaan

52 Jenis

12 BP3K

TUPOKSI yang tersedia

BKP5K &

Jumlah kebutuhan barang cetakan

12 BP3K

dan penggandaan yang tersedia

BKP5K &

Jumlah kebutuhan komponen instalasi

bangunan kantor

yang tersedia - Alat listrik BKP5K &

Jumlah kebutuhan surat kabar dan

12 BP3K

peraturan perundang-undangan yang

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, air dan listrik yang tersedia

2.750 lembar

11 Jenis

- Jaringan Telepon

14 Unit

- Jaringan Listrik

15 Unit

BKP5K &


12 BP3K

kendaraan dinas/operasional yang

(12)

2.673.320

12.000

UMPEG

305.520

UMPEG

54.800

UMPEG

100.000

UMPEG

4 Unit 14 Unit

kendaraan dinas /

tersedia

operasional

- Kendaraan Roda 4

10 Unit

- Kendaraan Roda 2

243 Unit

BKP5K

Jumlah jasa pelayanan kebersihan kantor yang tersedia

6 Orang 20 Jenis

listrik/penerangan bangunan kantor

dan peraturan

(10)

12 BP3K

kantor

- Alat kebersihan

instalasi listrik / penerangan 12 BP3K

8 Penyediaan bahan bacaan

(9)

- Jaringan Internet

100.000 Penyediaan jasa kebersihan

kantor yang tersedia - Petugas

7 Penyediaan komponen

(Rp. 000)

- Jaringan Air

pemeliharaan dan perizinan

- Kendaraan Roda 4

dan penggandaan

Capaian

BKP5K &

Air dan Listrik

75.000 Penyediaan jasa

tersedia

6 Penyediaan barang cetakan

BKP5K

13 Unit

operasional

5 Penyediaan alat tulis kantor

Kinerja

Catatan Penting


5 Unit

kendaraan dinas /

4 Penyediaan jasa kebersihan

9.000 Penyediaan Jasa Surat

350.000 Penyediaan Jasa

- Jaringan Telepon - Jaringan Air


Kebutuhan Dana

menyurat

Air dan Listrik

3 Penyediaan jasa

2.667.800 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

menyurat

Target

(8)

URUSAN WAJIB

PROGRAM PELAYANAN

Indikator Lokasi

- Petugas

100.000 Penyediaan alat tulis kantor BKP5K &

38 Jenis


73 Jenis

110.000

UMPEG

7 Jenis

60.000

UMPEG

150.000

UMPEG

28.000

UMPEG

12 BP3K


45.000 Penyediaan barang cetakan

BKP5K &


dan penggandaan

12 BP3K


BKP5K &


150.000 Penyediaan komponen

instalasi listrik / penerangan 12 BP3K


bangunan kantor

yang tersedia

10 Jenis

- Alat listrik 20.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

4 Orang

- Alat kebersihan

BKP5K &


12 BP3K


10 Jenis

39 Rancangan Awal RKPD Program/

No

Indikator

Hasil Analisis Kebutuhan Target

Lokasi Kegiatan

(1)

(2)

(3)

perundang-undangan

(Rp. 000)

(4)

(5)

(6)

tersedia

- Buku

10 Rapat-rapat koordinasi dan

Kegiatan

Capaian

- Majalah

minuman

Program/

Kinerja

- Koran

9 Penyediaan makanan dan

Pagu Indikatif

BKP5K &

Jumlah kebutuhan jamuan makanan

12 BP3K

dan minuman yang tersedia

BKP5K &

Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat

Target

Kebutuhan Dana

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

(7)

(9)

(10)

(11)

(8)

perundang-undangan 2.400 Eks (2 Jenis)

- Koran

240 (2 Jenis)

- Majalah

20 Buku

- Buku

820 Jamuan

450.000 Penyediaan makanan dan minuman

345 Kali

550.000 Rapat-rapat koordinasi dan

BKP5K &


12 BP3K


BKP5K &


koordinasi dan konsultasi ke dalam

perjalanan

konsultasi ke dalam dan luar 12 BP3K


daerah

dan luar daerah yang tersedia

dinas

daerah

dan luar daerah yang tersedia

administrasi kepegawaian

BKP5K &

Jumlah pelaksanaan penglolaan

12 BP3K

administrasi kepegawaian yang

100.000 Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian

- Kenaikan pangkat 12 Penyediaan pelayanan keamanan

BKP5K &

Jumlah jasa piket pengamanan kantor

12 BP3K

setiap hari selama 1 tahun yang

BKP5K

Jumlah Tenaga Pendukung

683 Jamuan

398 Kali

Jumlah pelaksanaan penglolaan administrasi kepegawaian yang

500.000

UMPEG

600.000

UMPEG

110.000

UMPEG

UMPEG

tersedia 155 Orang

- Jumlah Panduan Angka Kredit

2 Kali 18 Orang

388.800 Penyediaan pelayanan keamanan

155 buku

- Jumlah Pegawai Struktural

23 Orang

BKP5K &


16 Orang

400.000

12 BP3K

setiap hari selama 1 tahun yang

15 orang

243.000

tersedia 20 orang

330.000 Penyediaan Jasa Tenaga

BKP5K


Administrasi Teknis

Pendukung

Administrasi Teknis

Administrasi/ Teknis

Perkantoran yang tersedia



Perkantoran

Perkantoran

PROGRAM PENINGKATAN

Terwujudnya kecepatan,

SARANA DAN

kenyamanan dan keamanan kerja

SARANA DAN

kenyamanan dan keamanan kerja

PRASARANA APARATUR

aparatur

PRASARANA APARATUR

aparatur

100 %

1

4.489.500 PROGRAM PENINGKATAN

Pembangunan Gedung

Terwujudnya kecepatan,

BKP5K

Kantor

BKP5K

Dinas / Operasional

3 Pengadaan Mebeleur

24 Buku

639 Kali

Pendukung

2 Pengadaan Kendaraan

288 (2 Jenis)

- Luar Daerah

12 BP3K

tersedia 13 Penyediaan Jasa Tenaga

(12)

4320 Eks (3 Jenis)

-Dalam Daerah

BKP5K &

tersedia - Penyuluh

Catatan Penting

tersedia

konsultasi ke dalam dan luar 12 BP3K

11 Penyediaan pelayanan

2

Indikator Lokasi

Jumlah kendaraan dinas /

1.300.000 Pengadaan Kendaraan

operasional yang tersedia

Jumlah Gedung Kantor yang

100 %

1 unit

BKP5K

Dinas / Operasional

Shelter Motor

1 unit

Shelter Mobil

1 unit

Garasi 4 mobil

1 unit


500.000


2 unit

- Roda 4

1 unit

- Roda 2

40 unit

- Roda 2

10 unit

Jumlah kebutuhan mebeleur kantor

12 BP3K

yang tersedia - Kursi lipat

350.000 Pengadaan Mebeleur 150 Unit

645.165

dibangun

- Roda 4

BKP5K &

3.825.165

BKP5K &


12 BP3K

yang tersedia - Kaca Cermin

300.000 10 Unit

UMPEG

40 Rancangan Awal RKPD No

Program/

Indikator


Lokasi Kegiatan

(1)

(2)

4 Pengadaan peralatan kantor

(Rp. 000)

Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

- Meja Kerja Staf Penyuluh

60 Unit

5 set

- Meja Resepsionis

- Kursi Tunggu

3 set

- Kursi Kerja Ka. BP3K

- Meja Resepsionis

2 Unit

- Kursi Lipat

- Kursi Rresepsionis

4 Unit

- Kursi Resepsionis

2 Unit

10 Unit

- Tempat Tidur

20 Unit

peralatan gedung kantor

kantor yang tersedia

10 unit

- Komputer

15 unit

- Notebook

Jumlah kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang tersedia

- Printer

19 unit

3 unit

- UPS

16 unit

301.000

UMPEG

200.000

UMPEG

500.000

UMPEG

44.000

UMPEG

60.000

UMPEG

10 unit 399.500 Pengadaan Perlengkapan kantor

BKP5K &

Jumlah kebutuhan perlengkapan

12 BP3K

gedung kantor yang tersedia

15 unit

- LCD proyektor

12 unit

8 unit

- Layar OHP

8 unit

15 unit

- Handycam

12 unit

3 unit

- Gorden asrama

1 paket

1 unit

- Gorden Ciseeng

1 paket

- Teralis Asrama

1 paket

- Gorden Parung Panjang

1 paket

- Camcorder

1 unit

- Gorden Jonggol

1 paket

- Gorden

1 paket

- Gorden Cariu

1 paket

- Karpet

7 Roll

- karpet

7 roll

- Penghancur Kertas

3 unit

- penghancur kertas

1 unit

- Dispenser

5 unit

- dispenser

10 unit 4 Unit BP3K

Jumlah kendaraan operasional yang

- intercom 200.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKP5K & BP3K

600.000 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K &

dipelihara

kendaraan dinas /

- Kendaraan Roda 4

10 Unit

- Kendaraan Roda 2

243 Unit

Jumlah perlengkapan gedung kantor

UMPEG

5 unit

8 unit

- Camera DSLR


200.000 6 unit

- Camera digital

12 BP3K

11 Jenis

yang dipelihara BKP5K

Jumlah kebutuhan peralatan gedung

12 BP3K

- Notebook

- Intercom

9 Pemeliharaan rutin / berkala

BKP5K &

- Komputer

12 BP3K

BKP5K

2 Unit

- Kaca Cermin ukuran 0,5 x 1 meter

BKP5K &

perlengkapan gedung kantor

240 Unit

- Kursi Tunggu

kantor

(12)

1 Unit

30 Unit

450.000 Pengadaan peralatan

Catatan Penting

12 Unit

- Tempat Tidur Single Bed

- Layar OHP

8 Pemeliharaan rutin / berkala

(11)

(9)

40 Unit


operasional

(10)

(8)

- Meja Rapat


12 BP3K

(Rp. 000)

- Kursi Kerja

- Wireless WiFi

kendaraan dinas /

Capaian

12 Unit

12 BP3K

7 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K &

Kinerja

- Meja Kerja Ka. BP3K

BKP5K &

BKP5K &

Kebutuhan Dana

40 Unit

- LCD proyektor

gedung kantor

Target

- Meja Kerja

- UPS

6 Pemeliharaan rutin/berkala

Indikator Lokasi

Capaian

- Mesin Tik Elektronik

kantor

Program/

Kinerja

- Printer

5 Pengadaan Perlengkapan

Pagu Indikatif

12 BP3K

operasional

35.000 Pemeliharaan rutin / berkala

BKP5K

perlengkapan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

60.000 Pemeliharaan rutin / berkala

yang dipelihara


5 unit 10 unit

Jumlah gedung kantor yang dipelihara - BKP5K

1 unit

- BP3K

4 unit

Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara - Kendaraan Roda 4

10 Unit

- Kendaraan Roda 2

243 Unit

Jumlah perlengkapan gedung kantor

11 Jenis

yang dipelihara BKP5K

Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dipelihara

- Komputer

35 unit

- Komputer

35 unit

- Printer

27 unit

- Printer

27 unit


No

Indikator


Lokasi Kegiatan

(1)

(2)

taman halaman kantor

11 BP3K

(Rp. 000)

Kegiatan

(4)

(5)

3

(6)

(7)

2

(Rp. 000)

(9)

(10)

(11)

(8)

- Mesin Tik

8 unit

- Mesin Tik

8 unit

Jumlah halaman gedung kantor

90.000 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K &

yang dipelihara

BP3K Wil

Jumlah Gedung BP3K yang

Cigudeg

dibangun

taman halaman kantor 1 Unit

1 unit

Jumlah Jaringan air yang

BKP5K

terpasang

1.000.000 Pembangunan Gedung Kantor BP3K Wilayah

PROGRAM PENINGKATAN

Terwujudnya peningkatan kualitas

KAPASITAS SUMBER

kinerja aparatur

1 paket

100 %


5.000 Pemasangan Jaringan Air

11 Unit 20 jenis

Jumlah Gedung BP3K yang dibangun

Asrama

Jumlah Jaringan air yang

BKP5K

terpasang

Terwujudnya peningkatan kualitas

1 paket

100 %

1.000.000

5.000

393.500

DAYA APARATUR Kab. Bogor

Jumlah aparat yang mengikuti

6 Orang

12.000 Bimbingan teknis

Kab. Bogor


bimbingan teknis peraturan

implementasi peraturan


perundang-undangan

perundang-undangan

perundang-undangan

perundang-undangan

Bimbingan Teknis PP 70

1 unit

kinerja aparatur


Pembinaan mental dan

UMPEG

62,5 m2

- Jumlah Tanaman

Cigudeg

KAPASITAS SUMBER

(12)

70.000

- halaman 11 kantor BP3K

BP3K Wil

98.000 PROGRAM PENINGKATAN

Catatan Penting

yang dipelihara - halaman kantor BKP5K

2014) Asrama

11 BP3K

11 Unit

Cigudeg (DAK Tahun

BKP5K

rohani bagi aparatur 3

Capaian

7 unit

2014)

Bimbingan teknis

Kinerja

- Notebook

DAYA APARATUR 1

Kebutuhan Dana

7 unit

Cigudeg (DAK Tahun

12 Pemasangan Jaringan Air

Target

- Notebook

- BP3K

Kantor BP3K Wilayah

Indikator Lokasi

Capaian

- BKP5K

11 Pembangunan Gedung

Program/

Kinerja (3)

10 Pemeliharaan rutin / berkala BKP5K &

Pagu Indikatif


60 Orang

pembinaan mental dan rohani BKP5K


36.000 Pembinaan mental dan

BKP5K

rohani bagi aparatur 40 Orang

50.000 Bimbingan Teknis PP 70

2 Orang

9.000

PROGLAP

60 Orang

36.000

PROGLAP

30 Orang

50.000

199 Orang

298.500

Jumlah aparat yang mengikuti pembinaan mental dan rohani

BKP5K

bimbingan

Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan

Outbond

BKP5K

Jumlah aparat yang mengikuti outbond

4

PROGRAM

Terwujudnya peningkatan

PENINGKATAN

disiplin Aparatur

100 %

5

Pengadaan Seragam


PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR 1

4.500 PROGRAM

100 %

4.500

disiplin Aparatur

DISIPLIN APARATUR BKP5K

Jumlah seragam dinas

6 stel

4.500 Pengadaan Seragam

Dinas dan

Dinas dan

Perlengkapannya

Perlengkapannya

PROGRAM PENINGKATAN

Tersusunnya perencanaan dan

PENGEMBANGAN SISTEM

laporan yang akuntabel

100 %

670.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

KINERJA DAN KEUANGAN

BKP5K

Jumlah perlengkapan satuan pengamanan (satpam)

Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel

6 set

4.500

atribut

100 %

759.860

UMPEG


No

Indikator


Lokasi Kegiatan

(1)

(2) 1

2

Penyusunan laporan capaian

Program/

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah dokumen LAKIP Tahunan

4 Dok

Indikator

Target

Kebutuhan Dana

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

(9)

(10)

(11)

Lokasi

Kinerja (3) BKP5K

Pagu Indikatif

(8)

75.000 Penyusunan laporan capaian BKP5K


kinerja dan ikhtisar realisasi

yang tersusun

kinerja SKPD

- Laporan Tahunan

10 buku

- LAKIP

10 buku

- Laporan Tahunan

10 buku

- LKPJ

10 buku

- LAKIP

10 buku

- LPPD

10 buku

- LKPJ

10 buku

- LPPD

10 buku

Penyusunan pelaporan

BKP5K

keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan

1 Dok

semesteran yang tersusun


yang tersusun

kinerja SKPD

- KAK

25.000 Penyusunan pelaporan

BKP5K

keuangan semesteran

3 buku


BKP5K

keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen pelaporan keuangan

1 Dok

akhir tahun yang tersusun

30.000 Penyusunan pelaporan

3 Dok

BKP5K

anggaran

Jumlah dokumen perencanaan

BKP5K


3 Dok

anggaran dan perubahan anggaran

100.000 Penyusunan perencanaan


3 Dok

Penatausahaan keuangan

BKP5K

SKPD

6

Penyusunan rencana kerja SPKD

BKP5K

anggaran

- Laporan Akhir Kegiatan

5 buku


5 Dok

107.600

Keuangan

73.965

PROGLAP

yang tersusun - KAK

15 buku

- DPPA 2014

15 buku

- RKA 2015

20 buku

- RKA 2015

20 buku

- DPA 2015

20 buku

4 Dok

100.000 Penatausahaan keuangan

BKP5K

SKPD

1 Dok

2014 yang tersusun - Dokumen Renja

PROGLAP

anggaran dan perubahan anggaran

- DPPA 2014

Jumlah dokumen renja tahun anggaran

73.340

5 buku

20 buku

program/ kegiatan yang tertata

BKP5K

Keuangan

10 buku

- DPA 2015

Jumlah administrasi keuangan

32.600

akhir tahun yang tersusun

yang tersusun

5

Keuangan

5 buku 5 buku

- Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan perencanaan

30.600

10 buku


- KAK

4

PROGLAP

semesteran yang tersusun - Laporan Keuangan Semesteran


(12) 40.000

3 buku


- KAK

3

4 Dok

Catatan Penting

40.000 Penyusunan Renstra dan Renja SPKD

10 buku

3 buku


3 buku


5 Dok


BKP5K

- KAK

5 buku

- SPM

1 dok

- Pengesahan SPJ

1 Dok

- Jurnal Transaksi

1 Dok


5 buku


1 Dok

2014 yang tersusun - KAK

3 buku

- Rancangan Renja 2015

5 buku

- penyelarasan renja 2015 - Renja 2015 - Rancangan Renstra 2014-2018 - Penyelarasan Renstra 2014-2018 - Renstra 2014-2018 - Laporan Akhir

5 buku 15 buku 5 buku 5 buku 15 buku 5 buku


No

Indikator


Lokasi Kegiatan

(1)

(2) 7

BKP5K &

pelaporan SKPD

12 BP3K

Program/

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

15 Buku

125.000 Monitoring, Evaluasi dan

Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan SKPD yang tersusun

Indikator

Target

Kebutuhan Dana

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

(8)

(9)

(10)

(11)

BKP5K &

Jumlah dokumen monitoring evaluasi

12 BP3K

dan pelaporan SKPD yang tersusun

Lokasi

Kinerja (3)

Monitoring, Evaluasi dan

Pagu Indikatif

pelaporan SKPD

- KAK - Laporan Evaluasi Kinerja

Catatan Penting

(12)

148.265

PROGLAP

100.000

PROGLAP

153.490

PROGLAP

3 Buku 12 laporan 36 Buku

8

Publikasi kinerja

BKP5K

Jumlah publikasi capaian kinerja yang tersosialisasikan

9

Penyusunan Renstra SKPD

BKP5K

Jumlah dokumen renstra yang

2 Dok

100.000 Publikasi kinerja

Cakupan Wilayah Pembinaan

KETAHANAN PANGAN

Peningkatan Ketahanan Pangan

2 Dok (cetak

dan

dan

elektronik)

elektronik)

1 Dok

75.000 Jumlah dokumen KAK, Monografi, Buku Saku BKP5K dan Laporan Akhir Kegiatan

12 buku

yang tersusun 3 Buku

3 Buku

- Monografi

100 Buku

100 Buku

- Buku Saku BKP5K

400 Buku

400 Buku

3 Buku

3 Buku

- Laporan Akhir PROGRAM PENINGKATAN

10 Buku

yang tersosialisasi

- KAK

6

10 Buku

- Laporan Akhir Kegiatan Jumlah publikasi capaian kinerja

(cetak

tersusun - Dokumen Renstra

BKP5K

- Laporan Monitoring dan Evaluasi

88,79 %

2.360.000 Program Pengembangan

Ketersediaan Energi dan Protein

Ketersediaan dan

Per Kapita di Kabupaten Bogor

Cadangan Pangan

- Energi

949.600 2.295 kkal/kap/hr 104,32 %

- Protein

57 gr/kap/hr 100 %

Penguatan Cadangan Pangan di Kabupaten Bogor - Cadangan beras 1 Koordinasi Ketersediaan Produksi Pangan

Kabupaten BogorJumlah rapat koordinasi ketersediaan

100.000 Penyusunan Peta

produksi pangan

Kab Bogor

Ketersediaan dan

- UEP

2 Kali

- Lumbung Pangan

2 Kali

Jumlah peta yang tersusun: - Peta ketersediaan pangan daerah

Cadangan Pangan

60 ton 130.000 20 Lembar

sentra produksi (ukuran A0) - Album Peta Kerawanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan

15 album

- KAK

5 buku


5 buku

masyarakat - Peta kelembagaan cadangan

1 dok

pangan 2

Koordinasi, Distribusi dan Kabupaten BogorJumlah rapat koordinasi, distribusi dan Harga Pangan

- LDPM - Pembinaan 3 Koordinasi Percepatan

150.000

harga pangan

Kabupaten BogorJumlah rapat Koordinasi Percepatan

2 Kali 24 Kali 125.000 Penyusunan dan

Kab Bogor

- Jumlah buku Neraca Bahan

20 buku

130.000

Bidang


No

Indikator


Lokasi Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

(4)

(5)

(6)

Penganekaragaman

Penganekaragaman Konsumsi

Konsumsi Pangan (P2KP)

Pangan (P2KP) Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor

- P2KP

- Kadarzi - Pembinaan

(7)

(8)

Kebutuhan Dana

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

(9)

(10)

(11)

Makanan yang disusun

Makanan (NBM)

- KAK

5 buku


5 buku

Pembinaan dan

Kabupaten

pengembangan

Bogor

Jumlah cadangan pangan

Catatan Penting

(12) Ketahanan

60 ton

Pangan

542.000

pemerintah (cadangan beras)

Bidang Ketahanan

cadangan pangan

Jumlah kelompok lumbung pangan yang

35 kel

pemerintah

dibina

31 kec

24 Kali

4 Pengembangan lumbung Kabupaten BogorJumlah peserta pelatihan

Target

analisis Neraca Bahan 2 Kali

4 Kali

Indikator Lokasi

- KAK

5 Buku


5 Buku

Jumlah Desa Mandiri Pangan

6 desa

Pangan

645.000

pangan Jumlah lumbung pangan dan

60 Org

masyarakat yang terbina jumlah Peserta lumbung pangan

30 Org

yang terbina

5 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Cigudeg,

Jumlah pangan yang tersedia

Jasinga,

bagi keluarga yang terkena

Mandiri Pangan

bencana

(DEMAPAN)

Sukajaya,

10 Kec

275.000 Pelatihan dan Pendampingan Kabupaten Desa Bogor

Pamijahan,

147.600

5 kec - KAK

5 buku


5 buku


Rumpin, Babakan Madang, Cigombong, Cijeruk, Ciomas, Tamansari 6 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Kabupaten Bogor

Jumlah Desa Mandiri Pangan yang terbina Jumlah Kelompok Penerima

6 desa 30 klpk 8 jiwa

425.000 Program Pengembangan

Ketersediaan /informasi

Distribusi dan Akses

pasokan, harga pangan dan

Pangan

akses pangan di Kab Bogor

Kegiatan Diversifikasi pangan Jumlah Balita Gizi Buruk yang diberi makanan tambahan Jumlah Demplot Diversifikasi

Stabilitas harga dan pasokan 18 unit

penganekaragaman konsumsi pangan dan

Kabupaten Bogor

Jumlah pelaksanaan sosialisasi

3 Kali

P2KPG Jumlah Pelatihan Pengolahan

gizi

80 %

pangan di Kabupaten Bogor Pelatihan SDM untuk

Kab Bogor

- Jumlah peserta pelatihan

30 orang

147.000

Bidang

pengumpulan data dan

- KAK

5 buku

Ketahanan

analisis harga,


5 buku

Pangan

190.000 distribusi dan akses pangan

3 Kali Pengumpulan dan penyediaan data informasi

Pangan Lokal

277.000

8 unit 100 orang

pangan P2KP Diversifikasi P2KP 7 Percepatan

80 %

serta pemantauan ketersediaan

Kab Bogor

Jumlah data informasi yang tersedia: - Data informasi ketersediaan,

130.000 20 buku

distribusi, harga dan pasokan - jumlah data hasil pemantauan


1 dok


No

Indikator


Lokasi Kegiatan

(1)

(2)

Pagu Indikatif

Program/

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

Jumlah Pelaksanaan Lomba

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Kabupaten Bogor

jumlah pelaksanaan Sosialisasi

Target

Kebutuhan Dana

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

(9)

(10)

(11)

(8)

3 Kali

- jumlah sosialisasi LAPM

Cipta Menu 8

Indikator Lokasi

215.000

(12)

1 kali

- Jumlah materi sosialisasi LAPM 14 SD/MI

Catatan Penting

30 buku

- KAK

5 buku


5 buku

Keamanan Makanan jajanan Jumlah pelaksanaa penyuluhan

3 kali

Keamanan Pangan untuk memperoleh Sertifikat PIRT Jumlah Display Kantin Sehat

Program Pengembangan

Skor Pola Pangan Harapan

Penganekaragaman dan

(PPH)

keamanan pangan

Pengawasan dan Pembinaan

3 paket

93,30 %

596.000

Bidang Ketahanan

75 %

Pangan

Keamanan Pangan

di Sekolah Pembinaan dan

Leuwiliang,

Pengembangan

rancabungur,

Percepatan

Cibungbulang, - KAK

Penganekaragaman 9

Pengembangan pangan lokal berbasis

Kabupaten Bogor

sumberdaya

Jumlah pangan lokal berbasis

14 kwt

sumberdaya yang dikembangkan Jumlah demplot pangan lokal

135.000 Konsumsi Pangan

Cijeruk,

- Jumlah kel P2KP yang dibina

10 kel

80.000

5 kec - Laporan Akhir Kegiatan

Bidang Ketahanan

5 buku

Pangan

5 buku

dramaga

(P2KP) 14 demplot

yang dikembangkan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan 10 Peningkatan peran dewan ketahanan pangan kabupaten bogor

1 kali

Tajurhalang, Jumlah kelompok yang dibina Caringin,

14 kel

131.000

12 kec

Kabupaten

Jumlah Produk olahan

100.000 Lestari/KRPL

Citeureup,

- buku panduan KRPL

Bogor

kabupaten Bogor yang

(Optimalisasi

Dramaga,

- KAK

terpromosikan

Pekarangan)

Leuwisadeng, - Laporan Akhir Kegiatan

Bidang Ketahanan

14 buku

Pangan

5 buku 5 buku

Cariu, Tanjungsari, Cigudeg, Jonggol, Megamendung, Gunung Sindur, Pamijahan Pembinaan dan

Kab Bogor

- Jumlah penyuluhan keamanan

Pengawasan Keamanan

pangan segar

pangan


5 kali

185.000

Bidang Ketahanan

30 orang

Pangan

keamanan pangan segar - Jumlah materi pelatihan

30 buku

keamanan pangan segar - Jumlah materi penyuluhan

30 buku

keamanan Pangan

Lomba cipta menu B2SA

Kab Bogor

- KAK

5 buku


5 buku

- Jumlah kategori lomba cipta menu B2SA

1 Kategori

(Bergizi Beragam

lomba cipta menu:

Seimbang dan Aman)

- Jumlah Pemenang Lomba

3 kel

- KAK

5 Buku


5 Buku

100.000



Program/

Indikator

Target

Lokasi Kegiatan

(1)


(2)

Pagu Indikatif

Program/

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

Indikator

Target

Kebutuhan Dana

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

(9)

(10)

(11)

Lokasi

Promosi Pangan lokal

(8) Kab Bogor

- Jumlah promosi pangan lokal pada HPS

2 kali

pada HPS (Hari Pangan

tk kab dan tk propinsi

Sedunia)

- KAK

5 buku


5 buku

Program Penanganan

Penanganan Daerah Rawan

Kerawanan Pangan

Pangan

100.000

Catatan Penting

(12) Bidang Ketahanan Pangan

400.000

Bidang Ketahanan

- Rawan ketersediaan pangan

7 Kec

- Rawan rumah tangga miskin

5 Kec

- Rawan akses jalan

5 Kec

- Rawan akses listrik

1 Kec

- Rawan gizi kurang

5 Kec

- Rawan akses air bersih

9 Kec

- Rawan akses fasilitas

2 Kec

Pangan

kesehatan Penyediaan dan pengembangan Kab sistem Bogor

Jumlah data yang tersedia:

kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

- Data daerah rawan pangan

150.000 1 dok

tingkat Desa/Kecamatan/Kab

5 buku - Data SKPG bulanan/tahunan


1 dok 5 buku

Penanggulangan

Kab Bogor

- KAK

5 buku


5 buku

- Jumlah paket bantuan untuk

1200 paket

kerawanan pangan di

penanganan daerah rawan pangan

daerah rawan bencana

- KAK

5 Buku

(transien)/pemberian


5 Buku

250.000

Pangan

bantuan sembako

7

URUSAN PILIHAN

URUSAN PILIHAN

BIDANG URUSAN PERTANIAN

BIDANG URUSAN PERTANIAN

PROGRAM PENINGKATAN

Cakupan Bina Penguatan

KESEJAHTERAAN PETANI

Kelembagaan Pelaku Utama dan

1.445.000 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Pelaku Usaha


1.542.115

Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Kelompok Pemula

Kelompok Pemula - Pertanian

- Kehutanan

36,19 % 31,33 %

- Kehutanan

36,19 % 31,33 %

- Perikanan

80,53 %

- Perikanan

80,53 %

- Pertanian

Kelompok Lanjut - Pertanian - Kehutanan - Perikanan

Kelompok Lanjut 51,70 % 55,02 % -

Kelompok Madya - Pertanian

- Pertanian - Kehutanan - Perikanan

51,70 % 55,02 % -

Kelompok Madya 11,19 %

- Pertanian

Bidang Ketahanan

11,19 %


Program/

Indikator

Program/

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

(5)

(6)

(7)

Target

Lokasi Kegiatan

(1)

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif

(2)

Kinerja (3)

(4) - Kehutanan - Perikanan

Kebutuhan Dana

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

(10)

(11)

(9) - Kehutanan - Perikanan

(12)

Kelompok Utama - Pertanian

- Kehutanan

- Kehutanan

0,92 % 1,61 %

- Perikanan

1,78 %

- Perikanan

1,78 %

40 Kecamatan Jumlah penilaian kelas kemampuan

Catatan Penting

12,50 % 17,69 %

0,92 % 1,61 %

- Pertanian

lembaga petani

Target

(8)

12,50 % 17,69 %

Kelompok Utama

1 Peningkatan kemampuan

Indikator Lokasi

2.530 Kelompok

kelompok tani

Pemula,

170.000 Peningkatan kemampuan

40 Kecamatan Jumlah penilaian kelas

lembaga petani

2458 kel

250.000

kemampuan kelompok tani dan

Bidang Penyuluhan

yang dibina secara teknis dan manajerialnya - pemula

939 kel

Lanjut,

- lanjut

Madya,

- madya

273 kel

Utama

- utama

24 kel

buku administrasi kelompok buku rekapitulasi hasil kemampuan

1222 kel

Pertanian

2400 buku 20 buku

kelas kelompok

2 Pendukung manajemen usaha tani

214 Desa dan Jumlah pendampingan Gapoktan dan 37 Kecamatan kelompok penerima fasilitas

400.000 Pendukung manajemen usaha tani

200 desa di

3 buku

Laporan Akhir Kegiatan

6 buku

Jumlah pendampingan penerima fasilitasi

200 Gapoktan

- PUAP - Pembinaan 2008

25 unit

2012 : 50 unit , Verifikasi 2013:41 unit)

- Pembinaan 2009

23 unit

- Pembinaan 2010

26 unit

- Pembinaan 2011

25 unit

- Pembinaan 2012

47 unit

- Pembinaan 2013

20 unit

- Verifikasi 2013

34 unit

- Posko Agribisnis - Posdaya

1 Unit 125 Klp 2 Posdaya 13 Unit

- Prima Tani - GMM - Posko Agribisnis

penyuluhan

Ciampea, Pamijahan, Cijeruk, Cileungsi, Sukamakmur, Cisarua, Mg.Mendung, Gunung Putri, Kemang,

Pertanian

permodalan

unit, 2010 : 26 unit , 2011 : 25 unit dan

- Penerima program GMM

Jumlah Pos Penyuluhan Pedesaan

175.000 Penguatan kelembagaan

yang terbentuk - Posluhdes - BP3K Model

penyuluhan 25 unit 1 unit

Bidang Penyuluhan

(Pembinaan 2008 : 25 unit, 2009 : 23

- Prima Tani

3 Penguatan kelembagaan

373.370

37 kecamatan Gapoktan dan kelompok

permodalan - PUAP

KAK

tersebar di


20 kec

yang terbentuk - Posluhdes - BP3K Model (BP3K cigudeg)

200 unit

1 unit 125 unit 2 unit 175.000

Bidang Penyuluhan

15 unit 1 unit

Pertanian


Program/

Indikator

Target

Lokasi Kegiatan

(1)


(2)

(3)

Pagu Indikatif

Program/

Indikator

Target

Kebutuhan Dana

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

(9)

(10)

(11)

Lokasi

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Catatan Penting

(12)

Leuwiliang, Cigudeg, Sukajaya, Cb.Bulang, Ciomas, Dramaga, Tamansari, Caringin, Ciawi, Jonggol Ciseeng, Gunungsindur, Bbk.Madang, Rumpin, Tj.Sari, Parung, Jasinga, Sk.Makmur, Pr.Panjang, BP3K Wilayah Cibungbulang Wilayah Cibungbulang 4 Pemberdayaan Lembaga Penyuluhan Swadaya

P4S

Jumlah Kelembagaan Penyuluhan

(Tamansari, Swadaya yang Diarahkan Teknis Caringin,

Pengelolaan Manajerialnya

5 P4S 1 SPKP

200.000 Pemberdayaan Lembaga Penyuluhan Swadaya

5 Himpunan

Tersebar di 14 kecamatan

201.090

Swadaya yang Diarahkan Teknis Pengelolaan Manajerialnya

Perikanan dan

Pelaku

- P4S

5 Unit

Ciawi,

Usaha

- P2MKP

2 Unit

- Posko Agropolitan

3 Unit

- KAK

5 Buku


5 Buku

3 Posko

SPKP

Agropolitan

(Cisarua) Parung,

Jumlah Unit Pelayanan

Ciseeng,

Pengembangan (UPP) Perikanan

Kemang,

yang dibina

16 UPP Perikanan

300.000 Pendukung Minapolitan

Parung,


Ciseeng,

Pengembangan (UPP) Perikanan

Kemang,

yang dibina

16 UPP Perikanan

Gn.Sindur,

- KAK

3 Buku

Rc.Bungur,

Rc.Bungur,


5 Buku

Cibinong,

Cibinong, Tj.Halang,

Dramaga,

Dramaga,

Cijeruk,

Cijeruk,

Cibungbulang,

Cibungbulang,

Pamijahan,

Pamijahan,

Caringin,

Caringin,

Citeureup,

Citeureup,

Ciawi,

Ciawi,

Kehutanan

252.390

Bidang Penyuluhan Perikanan dan

Gn.Sindur,

Tj.Halang,

Bidang Penyuluhan

Ciampea, Pamijahan),

5 Pendukung Minapolitan

Jumlah Kelembagaan Penyuluhan

Kehutanan


Program/

Indikator

Target

Lokasi Kegiatan

(1)


(2)

6 Lomba Kelompok Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pagu Indikatif

Program/

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

Ciampea,

Ciomas

Ciomas

Tj.Sari, Ciampea,

Jumlah Kelompok Peserta Lomba

4 Klp

yang Dibina secara Teknis dan

Target

Kebutuhan Dana

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

(9)

(10)

(11)

(8)

Ciampea,

Cb.Bulang,

Indikator Lokasi

200.000 Lomba Kelompok Pertanian

Jonggol dan

- Gapoktan berprestasi tk Prop

Caringin

(Kec Caringin)

Manajerialnya

1 kel

- Kel Berprestasi tk prop (kec jonggol)

1 kel

- Petani berprestasi (Kec Caringin)

1 org

Cisarua,

- PPS (Kec Caringin) - dokumentasi film kegiatan

Gunung

- KAK

Sindur,


(12)

170.000

Bidang Penyuluhan

Rumpin, Ciawi,

Catatan Penting

Pertanian

1 org 12 buah 3 Buku 5 Buku

pamijahan Lomba Kelompok

2 kecamatan Terbinanya Kelompok

Perikanan dan

kehutanan dan Perikanan

Kehutanan

yang berprestasi

80.265

Tani Hutan berprestasi PKSM berprestasi, KMDM berprestasi UPP berprestasi Kel Pembudidaya ikan berprestasi tk kabupaten Kel Pembudidaya ikan berprestasi tk propinsi Pendampingan dan Pembinaan Posdaya

8

Dramaga, Ciampea,

Jumlah Posdaya dan Monev yang disusun

Cigombong

- Posdaya

5 buku

- KAK

5 buku


5 buku

Cakupan Bina Wilayah

PEMBERDAYAAN

Penyelenggaraan Penyuluhan

PEMBERDAYAAN


PENYULUH PERTANIAN,

Pelaku Utama dan Pelaku

PENYULUH PERTANIAN,


PERIKANAN DAN

Usaha

PERIKANAN DAN

Usaha

KEHUTANAN

- Pertanian

KEHUTANAN

- Pertanian

1 Koordinasi Penyuluhan

- Perikanan

48,75 %

Jumlah rapat koordinasi penyuluhan

Pertanian, Perikanan

100.000 Koordinasi penyuluhan

Tingkat Kecamatan dan Kabupaten BKP5K

- Rakor Tk. Kabupaten

1 Kali

kehutanan di Tingkat

Kecamatan dan Tingkat

BP3K Wil

- Rakor Tk. Kecamatan

2 Kali

Kecamatan dan Tingkat

Leuwiliang

Kabupaten

2.835.010

- Kehutanan

75,70 % 43,75 %

- Perikanan

48,75 %

- Jumlah rapat koordinasi penyuluhan

pertanian, perikanan dan

dan Kehutanan Tingkat Kabupaten


3.803.500 PROGRAM

- Kehutanan

13 unit

- dokumen monev

PROGRAM

75,70 % 43,75 %

40.000

77.390

Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Bidang Penyuluhan

BKP5K


1 Kali

Perikanan dan

BP3K Wil


2 Kali

Kehutanan

- Naskah kesepakatan KPPPK

5 Set

- Bahan Rekomendasi

5 Set

- Materi rakor yang disusun

5 Set

Leuwiliang


No

Indikator


Lokasi Kegiatan

(1)

(2)

2 Penyusunan Program dan

(3)

(Rp. 000)

Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

Jumlah dokumen programa

dan 12

penyuluhan dan Rencana Kerja

Pertanian, Perikanan dan

BP3K

- Jumlah dokumen tingkat BKP5K - Jumlah dokumen tingkat BP3K - Jumlah dokumen tingkat Penyuluh - Jumlah Materi Programa - Jumlah Juknis RKTP

Non PNS

250.000 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Penyuluh

Tahunan Penyuluh yang tersusun

BKP5K &

Jumlah penyuluh non PNS yang

12 BP3K

menerima honorarium - THL-TBPP - Penyuluh Swadaya - THL-P2BN

1 Dok

Indikator

Target

Kebutuhan Dana

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

(9)

(10)

(11)

Lokasi

Capaian

BKP5K

3 Penyediaan Jasa Penyuluh

Program/

Kinerja

Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan

Pagu Indikatif

(8) - KAK

3 buku


5 buku

BKP5K &

Jumlah dokumen Programa Penyuluhan

12 BP3K

dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh


yang Tersusun

Kehutanan

- Programa BKP5K

12 Dok

- Programa BP3K

155 Dok

- RKTP

12 Buku 155 Buku 1.540.500 Penyediaan Jasa Penyuluh Non PNS

5 Buku

PNS yang Menerima

Peningkatan Kinerja Aparatur BKP5K & Penyuluh Pertanian,

12 BP3K

- THL-TBPP - PPS

Perikanan dan Kehutanan

5

60.000 Peningkatan Kinerja Aparatur BKP5K &

Jumlah hadiah dan trophy bagi penyuluh berprestasi yang tersedia

Penyuluh Pertanian,

- Penyuluh terbaik

3 Orang

- Penyuluh berprestasi

4 Orang

Pelatihan PPS (Penyuluh

BKP5K &

Jumlah PPS yang mengikuti Bimbingan

Pertanian Swadaya)

12 BP3K

teknis

250 Orang

1.569.000

UMPEG

182.735

UMPEG

Honorarium

91 Oran g 200 Oran g 55 Orang

- THL-P2BN 4

Proglap

155 Dok 3 Buku

Jumlah Penyuluh Non

252.165

1 Dok


12 BP3K

(12)

12 Dok

KAK

BKP5K &

Catatan Penting

12 BP3K


1.500.000 Pelatihan PPS (Penyuluh Pertanian Swadaya)

92 orang 200 orang 51 orang

Jumlah hadiah dan trophy bagi penyuluh berprestasi yang tersedia - Penyuluh terbaik

3 Orang

- Penyuluh berprestasi

4 Orang

BKP5K &


12 BP3K

teknis - Format laporan PPS

200 Orang

300.000

Bidang Penyuluhan

848 Buku

- KAK

3 Buku


5 Buku Pertanian

6

Penunjang Kegiatan Penyuluhan Pertanian

BPKP5K &

Jumlah Penyuluh Pertanian

12 BP3K

Penerima Biaya Operasional

Penyuluhan Pertanian

Penyuluh Pertanian

(Bantuan Keuangan

(Bantuan Keuangan

145 Orang

Provinsi Jawa Barat) 7

Penunjang Kegiatan Penyuluhan Perikanan

BPKP5K &

Jumlah Penyuluh Perikanan

12 BP3K


28 Orang

Penyuluhan Perikanan

Penyuluh Perikanan

(Bantuan Keuangan

Provinsi Jawa Barat) Penunjang Kegiatan Penyuluhan Kehutanan

PRODUKSI HASIL

50.400 Penunjang Kegiatan

BPKP5K &

Jumlah Penyuluh Kehutanan

12 BP3K


Penyuluhan Kehutanan

Penyuluh Kehutanan

(Bantuan Keuangan

Provinsi Jawa Barat)

PROGRAM PENINGKATAN


12 BP3K


145 Orang

330.600

28 Orang

63.840

26 Orang

59.280

Penyuluh Pertanian

BPKP5K &


12 BP3K

Penerima Biaya Operasional Penyuluh Perikanan


(Bantuan Keuangan

9

BPKP5K &


(Bantuan Keuangan

8


26 Orang


BPKP5K &


12 BP3K

Penerima Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan


BPKP5K & 12 BP3K

Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

950.000 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL

Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

834.470


Program/

Program/

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

(5)

(6)

Target

Indikator Lokasi

Kegiatan (1)

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu Indikatif

(2)

Kinerja (3)

(4)

PERTANIAN, PERIKANAN

- Pertanian

DAN KEHUTANAN

- Kehutanan

9,88 % 25,00 %

- Perikanan

20,95 %

1 Pendukung pengembangan agribisnis pertanian

Nanggung,

Jumlah Kelompok Penerima

44 Klp

Cibungbulang, Bantuan Pertanian yang

Indikator

Target

Kebutuhan Dana

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

(10)

(11)

Lokasi

(7)

(8)

(9)


- Pertanian

DAN KEHUTANAN

- Kehutanan

9,88 % 25,00 %

- Perikanan

20,95 %

175.000 Pendukung pengembangan Tamansari, agribisnis pertanian

Jumlah Kelompok Penerima Bantuan

Ciawi,

Pertanian yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan

Pamijahan,

Mengikuti Pelatihan dan

Sukaraja,

Leuwiliang,

Pendampingan

Leuwisadeng, - Kel penerima bantuan

Leuwisadeng,

Cisarua,

- Materi bintek

Cigudeg,

Cijeruk,

KAK

Cibungbulang,

Rancabungur, Laporan Akhir Kegiatan

Ciampea,

154.190

Catatan Penting

(12)

Bidang Penyuluhan Pertanian

40 kel 6 materi 3 Buku 10 buku

Leuwiliang, Pamijahan, Jasinga

2 Pendukung peningkatan

sesuai

produksi peternakan

penentuan

Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Ternak dan Kelompok

penerima

lokasi dari

Pengolahan Hasil Produk

Disnakan

Ternak yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan

2 Kelompok

Pendampingan

20 kelompok

175.000 Pendukung peningkatan produksi peternakan

sesuai


penentuan

Ternak dan Kelompok Pengolahan Hasil

bantuan

lokasi dari

Produk Ternak yang Mengikuti

ternak

Disnakan

Bimbingan Teknis dan Pendampingan - kel penerima bantuan

P2WKSS

- P2WKSS - materi bintek KAK Laporan Akhir Kegiatan

3 Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan

sesuai

Jumlah Kelompok Pembudidaya

40 Klp

200.000 Pendukung Peningkatan

Kab Bogor

Produksi Perikanan

Ikan Penerima Bantuan

lokasi dari

Perikanan yang Mengikuti

Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan

Disnakan

Pelatihan dan Pendampingan

- kel pembudidaya ikan

sesuai

hutan kemasyarakatan

penentuan

Jumlah kelompok petani hutan yang

56 Klp

sesuai

Jumlah Kelompok Tani Hutan

penentuan

Penerima Bantuan Kehutanan

lokasi dari

lokasi dari

yang Mengikuti Pelatihan dan

BPDAS

BPDAS

mengikuti pelatihan dan pendampingan

200.000 Pendukung pengembangan hutan kemasyarakatan

Gerakan Peningkatan

6 Kecamatan Jumlah Kelompok Penerima Bantuan (sesuai

200.000 Pendukung Program

Program GP3M yang Mengikuti

Produksi Padi Berbasis

penentuan

Masyarakat (GP3M)

lokasi dari

- Penerima Program

Sekolah Lapang dan Pendampingan 10 kelompok

Distanhut)

- SLPTT

10 unit

1 kel 210 buku 3 Buku 5 buku 150.000

Leuwiliang,

Perikanan dan 40 kel 3 Buku

201.090

Perikanan dan

KAK

300 buku 3 Buku


10 buku


Cigudeg

6 kel

Kehutanan

179.190

Bidang Penyuluhan

lapang dan pendampingan

Pertanian

Jumlah Panduan GP3M

150 Buku

KAK

3 Buku 10 buku


Bidang Penyuluhan

12 lokasi

Jumlah kelompok penerima bantuan

Kehutanan

10 Buku

- kel Tani Hutan

Leuwisadeng, program GP3M yang mengikuti sekolah

Bidang Penyuluhan

12 lokasi

Gerakan Peningkatan Masyarakat (GP3M)

22 kel

Pendampingan - Materi Bintek

5 Pendukung Program

Pertanian

Penerima Bantuan Perikanan yang

KAK Laporan Akhir Kegiatan

Bidang Penyuluhan

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan

penentuan

4 Pendukung pengembangan

150.000


Program/

Target

Indikator Lokasi

Kegiatan (1) 10


(2)

Kinerja

Capaian

(4)

(5)

(3)

Pagu Indikatif

Program/

(Rp. 000)

Kegiatan

(6)

(7)

Indikator

Target

Kebutuhan Dana

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

(9)

(10)

(11)

Lokasi

(8)

PROGRAM PENERAPAN


1.600.000 PROGRAM PENERAPAN

TEKNOLOGI PERTANIAN,




PERIKANAN DAN

Pelaku Usaha Kelompok Pemula

PERIKANAN DAN


KEHUTANAN

- Pertanian

KEHUTANAN

- Pertanian

- Kehutanan

36,19 % 31,33 %

- Perikanan

80,53 %


Kelompok Lanjut 51,70 % 55,02 %

- Kehutanan

- Pertanian

- Kehutanan

- Kehutanan

11,19 % 12,05 %

- Perikanan

17,69 %

- Perikanan

17,69 %

Kelompok Utama 0,92 % 1,61 %

- Pertanian

- Kehutanan

- Kehutanan

0,92 % 1,61 %

- Perikanan

1,78 %

- Perikanan

1,78 %

Jumlah media informasi penerapan teknologi pertanian, perikanan dan

elektronik

kehutanan yang disusun

200.000 Pembuatan media

- Brosur

RPC, RRI,

Jumlah media informasi penerapan

penyuluhan dan promosi

RTB (Siaran

teknologi pertanian, perikanan dan

produk

Radio), Hari kehutanan Jadi Bogor

- Siaran radio (RTB dan RRI)

(HJB), Hari

- Pameran

40 Kec

teknologi pertanian, peternakan,

elektronik

perikanan dan kehutanan yang disusun

800 Lembar

300.000 Penyebarluasan informasi

- Demplot

Tanaman Terpadu (SLPTT)

12 BP3K

Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)

1300 lembar

KAK

3 Buku


5 Buku

produk

Radio),

perikanan dan kehutanan

Bogor

- Siaran Radio

1 Kali

(pameran

- Pameran

2 kali

2 Kali

Tk.

- Penas

1 kali

Kabupaten),

KAK

3 Buku

Jabar


400.000 Penyelenggaraan 36 Unit

Jumlah petani yang mengikuti Sekolah

- Folder


Jumlah pelaku utama yang berperan


120 buah


(PEDA),

aktif dalam aplikasi teknologi terapan

Perikanan dan

- Brosur

RPC (Siaran

(HKP)

550 Unit (

13.750 org

Dokumentasi

Perikanan dan 60 kali

6 Buku

151.090

Tani Pertanian,

- Demplot

12 Unit

Perikanan dan

- Kursus Tani

24 Unit

Kehutanan

KAK

3 Buku


8 Buku

Perikanan dan

604.190

Lapang PengelolaanTanaman Terpadu - Peserta

Bidang Penyuluhan

Jumlah Petani yang Mengikuti Sekolah - SLPTT

Kehutanan

120 keping CD


12 BP3K

Bidang Penyuluhan

Tersebar di 12 BP3K Jumlah pelaku utama yang berperan

Tanaman Terpadu (SLPTT)

Kehutanan

227.530

Demplot dan Kursus

700.000 Sekolah Lapang Pengelolaan

Bidang Penyuluhan

RTB dan

Pertanian

dan Kursus Tani Pertanian,

102.090

penyuluhan dan promosi 60 Materi

Krida


penyuluhan cetak dan 1.000 Buah

- Folder

4 Sekolah Lapang Pengelolaan

51,70 % 55,02 %

Kelompok Madya

- Pertanian

9 BP3K

80,53 %

11,19 % 12,05 %

Kelompok Utama

3 Penyelenggaraan Demplot

- Perikanan

- Perikanan

- Pertanian

2 Penyebarluasan informasi

36,19 % 31,33 %

- Kehutanan

Kelompok Madya

BKP5K

- Kehutanan

- Pertanian

- Perikanan

penyuluhan cetak dan

(12)

1.084.900

Kelompok Lanjut

- Pertanian

1 Pembuatan media

Catatan Penting

Bidang Penyuluhan

500 Unit 12500 org

Pertanian


Program/

Indikator

Target

Lokasi Kegiatan

(1)


(2)

(3)

Pagu Indikatif

Program/

Indikator

Target

Kebutuhan Dana

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

(10)

(11)

Lokasi

Kinerja

Capaian

(Rp. 000)

Kegiatan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) - Panduan SLPTT - Laporan Pemandu KAK Laporan Akhir Kegiatan

Jumlah

18.088.300

Jumlah

500 Buku 1000 Lembar 3 Buku 10 Buku 16.175.440

Catatan Penting

(12)

1 Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2013 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor SKPD

: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K)

Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor SKPD

: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP5K)

No

Program/ Kegiatan (2)

(1)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

(3)

(4)

(5)

Kebutuhan Dana (Rp. 000)

Sumber Dana APBN

APBD I (7)

(6)

APBD II pagu 2014

Catatan (8)


1

PROGRAM PELAYANAN

Terwujudnya kelancaran pelayanan

ADMINISTRASI PERKANTORAN


Penyediaan Jasa Surat

BKP5K


100 %

2.750 lembar

2.673.320

2.673.320

12.000

12.000

UMPEG

305.520

305.520

UMPEG

54.800

54.800

UMPEG

100.000

100.000

UMPEG

menyurat 2

Penyediaan Jasa

BKP5K &

Jumlah kebutuhan sarana komunikasi,

Komunikasi, Sumber Daya

12 BP3K

air dan listrik yang tersedia

Air dan Listrik

- Jaringan Telepon

14 Unit

- Jaringan Listrik

15 Unit

- Jaringan Air - Jaringan Internet 3

4

Penyediaan jasa

BKP5K &



12 BP3K

kendaraan dinas/operasional yang

kendaraan dinas /

tersedia

operasional

- Kendaraan Roda 4

10 Unit

- Kendaraan Roda 2

243 Unit

Penyediaan jasa kebersihan

BKP5K

kantor

Jumlah jasa pelayanan kebersihan kantor yang tersedia - Petugas

5

6

4 Unit 14 Unit

4 Orang

- Alat kebersihan

38 Jenis

BKP5K &


73 Jenis

110.000

110.000

UMPEG

12 BP3K


Penyediaan barang cetakan

BKP5K &


7 Jenis

60.000

60.000

UMPEG

dan penggandaan

12 BP3K


Penyediaan alat tulis kantor

2 No


(1) 7

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

(3)

(4)

(5)

Penyediaan komponen

BKP5K &


instalasi listrik / penerangan

12 BP3K


bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan

BKP5K &


dan peraturan

12 BP3K


perundang-undangan

- Majalah - Buku

10

Penyediaan makanan dan

BKP5K &


minuman

12 BP3K


Rapat-rapat koordinasi dan

BKP5K &


konsultasi ke dalam dan luar

12 BP3K


daerah

11

Sumber Dana APBN

APBD I (7)

(6)

APBD II pagu 2014

Catatan (8)

150.000

150.000

UMPEG

28.000

28.000

UMPEG

500.000

500.000

UMPEG

600.000

600.000

UMPEG

110.000

110.000

UMPEG

14 Jenis

tersedia - Koran

9

(Rp. 000)

yang tersedia - Alat listrik

8

Kebutuhan Dana

4320 Eks (3 Jenis) 288 (2 Jenis) 24 Buku 683 Jamuan

dan luar daerah yang tersedia - Dalam Daerah

639 kali

- Luar Daerah

398 kali

Penyediaan pelayanan

BKP5K &

Jumlah pelaksanaan penglolaan


12 BP3K

administrasi kepegawaian yang tersedia - Jumlah Panduan Angka Kredit

12

13

23 Orang 16 Orang

400.000

400.000

UMPEG

15 orang

243.000

243.000

UMPEG

Penyediaan pelayanan

BKP5K &


keamanan

12 BP3K

setiap hari selama 1 tahun yang tersedia

Penyediaan Jasa Tenaga

BKP5K

155 buku

- Jumlah Pegawai Struktural


Pendukung

Administrasi Teknis



Perkantoran 2

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan

DAN PRASARANA APARATUR

keamanan kerja aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

BKP5K

Jumlah Gedung Kantor yang

100 %

1 unit

3.825.165

800.000

3.025.165

645.165

645.165

UMPEG

500.000

500.000

UMPEG

dibangun

2

Pengadaan Kendaraan

BKP5K

Shelter Motor

1 unit

Shelter Mobil

1 unit

Garasi 4 mobil

1 unit


3 No


(1)

Lokasi

Pengadaan Mebeleur

Target capaian

(4)

(5)

(3)

Dinas / Operasional

3

Indikator Kinerja

- Roda 4

1 unit

- Roda 2

10 unit

BKP5K &


12 BP3K

yang tersedia 10 Unit

- Meja Kerja Ka. BP3K

12 Unit


60 Unit

- Kursi Lipat - Kursi Resepsionis

(8)

BKP5K &


12 BP3K


- UPS

16 unit

Jumlah kebutuhan perlengkapan

12 BP3K

gedung kantor yang tersedia 8 unit

- Handycam

12 unit

- Gorden asrama

1 paket

- Gorden Ciseeng

1 paket

- Gorden Parung Panjang

1 paket

- Gorden Jonggol

1 paket

- Gorden Cariu

1 paket

- karpet

7 roll

- penghancur kertas

1 unit

- intercom BKP5K &


12 BP3K

- BKP5K

1 unit

- BP3K

4 unit

BKP5K &

Jumlah kendaraan operasional yang

12 BP3K

dipelihara

UMPEG

301.000

301.000

UMPEG

200.000

200.000

UMPEG

500.000

500.000

UMPEG

5 unit

gedung kantor

kendaraan dinas /

200.000

10 unit

Pemeliharaan rutin/berkala

Pemeliharaan rutin / berkala

200.000

12 unit

- Layar OHP

- dispenser

UMPEG

5 unit 19 unit

BKP5K &

UMPEG

6 unit

- Printer

kantor

300.000

2 Unit 2 Unit

Pengadaan Perlengkapan

operasional

pagu 2014

Catatan

240 Unit

20 Unit

- LCD proyektor

7

APBD II

1 Unit

- Tempat Tidur

- Notebook

6

APBD I

12 Unit

- Kursi Tunggu

- Komputer

5

Sumber Dana APBN (7)

(6)

300.000

- Kaca Cermin

- Kursi Kerja Ka. BP3K

Pengadaan peralatan kantor

(Rp. 000)


- Meja Resepsionis

4

Kebutuhan Dana

- Kendaraan Roda 4

10 Unit

- Kendaraan Roda 2

243 Unit

4 No


(1) 8


Lokasi (3) BKP5K

perlengkapan gedung kantor 9


(4) Jumlah perlengkapan gedung kantor

BKP5K

(Rp. 000)

Sumber Dana APBN

APBD I (7)

(6)

- Komputer

35 unit

- Printer

20 unit

- Notebook

7 unit

- Mesin Tik

8 unit

BKP5K &


taman halaman kantor

11 BP3K

yang dipelihara

Kantor BP3K Wilayah

Kebutuhan Dana

APBD II pagu 2014

Catatan (8)

44.000

44.000

UMPEG

60.000

60.000

UMPEG

70.000

70.000

UMPEG

200.000

UMPEG

yang dipelihara


Pembangunan Gedung

(5) 11 Jenis

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

- halaman kantor BKP5K

11

Target capaian

yang dipelihara


10

Indikator Kinerja

BP3K Wil Cigudeg

62,5 m2

- halaman 11 kantor BP3K

11 Unit

- Jumlah Tanaman

20 jenis

Jumlah Gedung BP3K yang

1 unit

800.000

800.000

dibangun

Cigudeg (DAK Tahun 2014) 12 3

Pemasangan Jaringan Air

Asrama BKP5K Jumlah jaringan air yang tersedia

5.000

5.000

393.500

393.500

2 Orang

9.000

9.000

60 Orang

36.000

36.000

30 Orang

50.000

50.000

Jumlah aparat yg mengikuti outbond

199 Orang

298.500

298.500

PROGRAM


100 %

4.500

4.500

PENINGKATAN

disiplin Aparatur

4.500

4.500

PROGRAM PENINGKATAN

Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja

KAPASITAS SUMBER DAYA

aparatur

1 jaringan 100 %

APARATUR 1

2

Bimbingan teknis

Kab. Bogor


perundang-undangan

perundang-undangan

Pembinaan mental dan

BKP5K

rohani bagi aparatur 3



Bimbingan Teknis PP 70


PROGLAP

UMPEG

pembinaan mental dan rohani BKP5K

Jumlah aparat yang mengikuti bimbingan

4 4

Outbond

BKP5K

PROGLAP

DISIPLIN APARATUR 1

Pengadaan Seragam Dinas dan

BKP5K

Jumlah perlengkapan satuan pengamanan (satpam)

6 set atribut

Perlengkapannya 5

PROGRAM PENINGKATAN

Tersusunnya perencanaan dan laporan

100 %

759.860

759.860

UMPEG

5 No


(1)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

(4)

(5)

(3)

PENGEMBANGAN SISTEM


Sumber Dana APBN

APBD I (7)

(6)

APBD II pagu 2014

Catatan (8)

yang akuntabel

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1

2

Penyusunan laporan capaian

BKP5K



yang tersusun

kinerja SKPD

- KAK


BKP5K

keuangan semesteran

10 buku

- LAKIP

10 buku

- LKPJ

10 buku

- LPPD

10 buku


3 buku


BKP5K


3 Dok

30.600

30.600

PROGLAP

32.600

32.600

PROGLAP

73.340

73.340

PROGLAP

107.600

107.600

PROGLAP

73.965

73.965

PROGLAP

5 buku 5 buku


3 Dok

akhir tahun yang tersusun - Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan perencanaan

PROGLAP

10 buku


- KAK

4

40.000

semesteran yang tersusun - Laporan Keuangan Semesteran


40.000

3 buku

- Laporan Tahunan

- KAK

3

4 Dok

BKP5K

anggaran

5 buku 10 buku


5 buku


5 Dok

anggaran dan perubahan anggaran yang tersusun - KAK

5

Penatausahaan keuangan

BKP5K

SKPD

6

Penyusunan renstra dan rencana kerja SPKD

3 buku

- DPPA 2014

15 buku

- RKA 2015

20 buku

- DPA 2015

20 buku


3 buku


5 Dok


BKP5K

- KAK

5 buku

- SPM

1 dok

- Pengesahan SPJ

1 Dok

- Jurnal Transaksi

1 Dok


5 buku


1 Dok

2014 yang tersusun - KAK

3 buku

- Rancangan Renja 2015

5 buku

- penyelarasan renja 2015

5 buku

6 No


(1)

Lokasi

Indikator Kinerja

(3)

(4) - Renja 2015 - Rancangan Renstra 2014-2018 - Penyelarasan Renstra 2014-2018 - Renstra 2014-2018 - Laporan Akhir

7

Monitoring, Evaluasi dan

BKP5K &

Jumlah dokumen monitoring evaluasi

pelaporan SKPD

12 BP3K

dan pelaporan SKPD yang tersusun - KAK - Laporan Evaluasi Kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana

(5)

(Rp. 000)

Sumber Dana APBN

APBD I

APBD II

(7)

(6)

pagu 2014

Catatan (8)

15 buku 5 buku 5 buku 15 buku 5 buku 148.265

148.265

PROGLAP

100.000

100.000

PROGLAP

153.490

153.490

PROGLAP

3 Buku 12 laporan 36 Buku

8

Publikasi kinerja

BKP5K

- Laporan Monitoring dan Evaluasi

10 Buku


10 Buku

Jumlah publikasi capaian kinerja yang tersosialisasi

2 Dok (cetak dan elektronik)

9

Penyusunan Monografi Badan Ketahanan

BKP5K

Jumlah dokumen KAK, Monografi, Buku

Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Saku BKP5K dan Laporan Akhir Kegiatan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

yang tersusun - KAK

100 Buku

- Buku Saku BKP5K

400 Buku

- Laporan Akhir 6

3 Buku

- Monografi


Ketersediaan Energi dan Protein

Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Per Kapita di Kabupaten Bogor - Energi Persentase Tingkat Ketersediaan

3 Buku 949.600

-

-

949.600

2.295 kkal/kap/hr 104,32 %

Energi Per Kapita - Protein Persentase Tingkat Ketersediaan

57 gr/kap/hr 100 %

Protein Per Kapita Penguatan Cadangan Pangan di Kabupaten Bogor - Cadangan beras 1

Penyusunan peta ketersediaan dan

Kab. Bogor

cadangan pangan

60 ton

Jumlah peta yang tersusun: - Peta ketersediaan pangan daerah

130.000

130.000

130.000

130.000

20 Lembar

sentra produksi (ukuran A0) - Album Peta Kerawanan Pangan

2

Penyusunan dan analisis Neraca Bahan

Kab Bogor

15 album

- KAK

5 buku


5 buku

- Jumlah buku Neraca Bahan Makanan yang disusun

20 buku

Bidang Ketahanan

7 No


(1)

Lokasi

4

Pembinaan dan

Target capaian

(4)

(5)

(3)

Makanan (NBM)

3

Indikator Kinerja

Kab Bogor

- KAK

5 buku


5 buku

Jumlah cadangan pangan pemerintah (cadangan beras) Jumlah kelompok lumbung pangan yang

35 kel

pemerintah

dibina

31 kec

Pelatihan dan Pendampingan Desa

Kab Bogor

(Rp. 000)

Sumber Dana APBN

APBD I (7)

(6)

APBD II pagu 2014

5 Buku


5 Buku

Jumlah Desa Mandiri Pangan

6 desa

- KAK

5 buku


5 buku


Ketersediaan /informasi


pasokan, harga pangan dan

Pangan

akses pangan di Kab Bogor Stabilitas harga dan pasokan

(8) Pangan

542.000

542.000

Bidang Pangan

147.600

147.600

5 kec

(DEMAPAN)

Catatan

Ketahanan

- KAK

Mandiri Pangan

7

60 ton

pengembangan cadangan pangan

Kebutuhan Dana

80 %


277.000

277.000


80 %

pangan di Kabupaten Bogor 1

Pelatihan SDM untuk pengumpulan data dan analisis harga, distribusi dan akses

2

Caringin, Tanjungsari, Pamijahan,


147.000

147.000

Bidang

5 buku

Ketahanan


5 buku

Pangan

Cibungbulang,

pangan

Kab Bogor

Pengumpulan dan penyediaan data

Kab Bogor

informasi serta pemantauan ketersediaan,

Jumlah data informasi yang tersedia: - Data informasi ketersediaan,

distribusi, harga dan pasokan

130.000

130.000

20 buku

- jumlah sosialisasi LAPM - Jumlah materi sosialisasi LAPM

Pangan 1 dok 1 kali 30 buku

- KAK

5 buku


5 buku


Skor Pola Pangan Harapan

Penganekaragaman dan

(PPH)

keamanan pangan

Pengawasan dan Pembinaan

Bidang Ketahanan

distribusi, harga dan pasokan - jumlah data hasil pemantauan

8

30 orang

- KAK

93,3 %

596.000

596.000

80.000

80.000

70 %

Keamanan Pangan 1

Pembinaan dan Pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

Leuwiliang, rancabungur,

- Jumlah kel P2KP yang dibina

10 kel 5 kec

Bidang Ketahanan

8 No


(1) Pangan (P2KP)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

(3)

(4)

(5)

Cibungbulang, - KAK Cijeruk,



Sumber Dana APBN

APBD I (7)

(6)

APBD II pagu 2014

5 buku

Catatan (8) Pangan

5 buku

dramaga 2

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan

Tajurhalang,

Lestari/KRPL (Optimalisasi Pekarangan)

Caringin,

Jumlah kelompok yang dibina

14 kel

131.000

131.000

12 kec

Citeureup,

- buku panduan KRPL

Dramaga,

- KAK

Leuwisadeng, - Laporan Akhir Kegiatan

Bidang Ketahanan

14 buku 5 buku 5 buku

Cariu, Tanjungsari, Cigudeg, Jonggol, Megamendung, Gunung Sindur, Pamijahan 3

Pembinaan dan

Kab Bogor

- Jumlah penyuluhan keamanan pangan

Pengawasan Keamanan

segar

pangan

- Jumlah peserta pelatihan keamanan

5 kali

185.000

185.000

Bidang Ketahanan

30 orang

Pangan

pangan segar - Jumlah materi pelatihan keamanan

30 buku

pangan segar - Jumlah materi penyuluhan keamanan

30 buku

pangan

4

5

9

Lomba cipta menu B2SA

Kab Bogor

- KAK

5 buku


5 buku

- Jumlah kategori lomba cipta menu B2SA

1 Kategori

(Bergizi Beragam

lomba cipta menu:

Seimbang dan Aman)

- Jumlah Pemenang Lomba

3 kel

- KAK

5 Buku


5 Buku

- Jumlah promosi pangan lokal pada HPS

2 kali

Promosi Pangan lokal

Kab Bogor

tk kab dan tk propinsi

Sedunia)

- KAK

5 buku


5 buku

Penanganan Daerah Rawan

Kerawanan Pangan

Pangan

100.000

Bidang Ketahanan

pada HPS (Hari Pangan

Program Penanganan

100.000

Pangan

100.000

100.000


400.000

- Rawan ketersediaan pangan

7 Kec

- Rawan rumah tangga miskin

5 Kec

- Rawan akses jalan

5 Kec

- Rawan akses listrik

1 Kec

- Rawan gizi kurang

5 Kec

400.000

9 No


(1)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

(4)

(5)

(3)


9 Kec

- Rawan akses fasilitas

2 Kec

APBD I (7)

(6)

- Rawan akses air bersih

Sumber Dana APBN

APBD II pagu 2014

Catatan (8)

kesehatan 1

Penyediaan dan pengembangan sistem

Kab Bogor

kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

Jumlah data yang tersedia: - Data daerah rawan pangan

tingkat Desa/Kecamatan/Kab

150.000

150.000

1 dok 5 buku

- Data SKPG bulanan/tahunan


1 dok 5 buku

2

Penanggulangan

Kab Bogor

- KAK

5 buku


5 buku

- Jumlah paket bantuan untuk

1200 paket

kerawanan pangan di

penanganan daerah rawan pangan

daerah rawan bencana

- KAK

5 Buku

(transien)/pemberian


5 Buku

250.000

250.000


bantuan sembako URUSAN PILIHAN BIDANG URUSAN PERTANIAN 10

PROGRAM PENINGKATAN




1.542.115

1.542.115

250.000

250.000

Pelaku Usaha Kelompok Pemula - Kehutanan

36,19 % 31,33 %

- Perikanan

80,53 %

- Pertanian


51,70 % 55,02 % 0,00

Kelompok Madya - Kehutanan

11,19 % 12,50 %

- Perikanan

17,69

- Pertanian

%

Kelompok Utama - Pertanian - Kehutanan - Perikanan 1

Peningkatan kemampuan lembaga petani

40 Kecamatan Jumlah penilaian kelas kemampuan

0,92 % 1,61 % 1,78 % 2458 kel

kelompok tani dan yang dibina secara teknis dan manajerialnya - pemula - lanjut - madya


939 kel 1222 kel 273 kel

10 No


(1)

Lokasi

Indikator Kinerja

(3)

(4) - utama buku administrasi kelompok buku rekapitulasi hasil kemampuan

Target capaian (5)


Sumber Dana APBN

APBD I (7)

(6)

APBD II pagu 2014

Catatan (8)

24 kel 2400 buku 20 buku

kelas kelompok

2

KAK

3 buku


6 buku

Pendukung manajemen

200 desa di

Jumlah pendampingan

usaha tani

37 kecamatan

Gapoktan dan kelompok

373.370

373.370

175.000

175.000

penerima fasilitasi permodalan - PUAP

25 unit

- Pembinaan 2009

23 unit

- Pembinaan 2010

26 unit

- Pembinaan 2011

25 unit

- Pembinaan 2012

47 unit

- Pembinaan 2013

20 unit

- Verifikasi 2013

34 unit

- Prima Tani - GMM - Posko Agribisnis 3

200 unit

- Pembinaan 2008

Penguatan kelembagaan

tersebar di 20


penyuluhan

kecamatan

yang terbentuk - Posluhdes - BP3K Model

1 unit 125 unit 2 unit Bidang Penyuluhan 15 unit

Pertanian

1 unit

(BP3K cigudeg) 4

Pemberdayaan Lembaga Penyuluhan Swadaya

Tersebar di 14 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan kecamatan

201.090

201.090

Swadaya yang Diarahkan Teknis Pengelolaan Manajerialnya

5

Pendukung Minapolitan

Perikanan dan

- P4S

5 Unit

- P2MKP

2 Unit

- Posko Agropolitan

3 Unit

- KAK

5 Buku


5 Buku

Parung,


Ciseeng, Kemang,

Pengembangan (UPP) Perikanan yang dibina

Gn.Sindur,

- KAK

3 Buku

Rc.Bungur,


5 Buku

Cibinong, Tj.Halang,

Bidang Penyuluhan

16 UPP Perikanan

Kehutanan

252.390

252.390

Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kehutanan

11 No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)


Sumber Dana APBN

APBD I (7)

(6)

APBD II pagu 2014

Catatan (8)

Dramaga, Cijeruk, Cibungbulang, Pamijahan, Caringin, Citeureup, Ciawi, Ciampea, Ciomas 6

Lomba Kelompok Pertanian

Jonggol dan

- Gapoktan berprestasi tk Prop

Caringin

(Kec Caringin) 1 kel

- Petani berprestasi (Kec Caringin)

1 org

- dokumentasi film kegiatan - KAK - Laporan Akhir Kegiatan Lomba Kelompok Perikanan dan Kehutanan

2 kecamatan

170.000

170.000

Pertanian

1 org 12 buah 3 Buku 5 Buku

Terbinanya Kelompok

80.265

80.265

40.000

40.000

kehutanan dan Perikanan yang berprestasi Tani Hutan berprestasi PKSM berprestasi, KMDM berprestasi UPP berprestasi Kel Pembudidaya ikan berprestasi tk kabupaten Kel Pembudidaya ikan berprestasi tk propinsi 8

11

Pendampingan dan Pembinaan Posdaya

Dramaga,

Jumlah Posdaya dan

Ciampea,

Monev yang disusun

Cigombong

- Posdaya

13 unit

- dokumen monev

5 buku

- KAK

5 buku


5 buku

PROGRAM


PEMBERDAYAAN


PENYULUH PERTANIAN,


PERIKANAN DAN

Usaha

KEHUTANAN

- Pertanian

Bidang Penyuluhan

- Kel Berprestasi tk prop (kec jonggol) - PPS (Kec Caringin)

7

1 kel

2.835.010

75,70093 %

- Kehutanan

43,75 %

- Perikanan

48,75 %

453.720

2.381.290

12 No


(1) 1

Lokasi

Kabupaten

2

(4)

(5)

- Jumlah rapat koordinasi penyuluhan

pertanian, perikanan dan Kecamatan dan Tingkat

Target capaian

(3)

Koordinasi penyuluhan kehutanan di Tingkat

Indikator Kinerja

Sumber Dana APBN

APBD I (7)

(6)

APBD II pagu 2014

77.390

77.390

Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

Catatan (8) Bidang Penyuluhan


1 Kali

Perikanan dan

BP3K Wil


2 Kali

Kehutanan

- Naskah kesepakatan KPPPK

5 Set

- Bahan Rekomendasi

5 Set

- Materi rakor yang disusun

5 Set

- KAK

3 buku


5 buku

Leuwiliang

Penyusunan Program dan

BKP5K &

Jumlah dokumen Programa Penyuluhan

Rencana Kerja Penyuluh

12 BP3K

dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh


yang Tersusun

Kehutanan

- Programa BKP5K - RKTP

5 Buku

BKP5K &

Jumlah Penyuluh Non

12 BP3K

PNS yang Menerima

(2 bln)

Honorarium

(12 bln)

- THL-TBPP

(2 bln)

- PPS

Peningkatan Kinerja Aparatur

BKP5K &

Jumlah Hadiah dan

Penyuluh Pertanian,

12 BP3K

Trophy bagi Penyuluh


Proglap

1.569.000

1.569.000

Umpeg

182.735

182.735

Umpeg

300.000

300.000

155 Dok 3 Buku

Non PNS

252.165

1 Dok

Laporan Akhir Kegiatan Penyediaan Jasa Penyuluh

252.165

12 Dok

KAK

- THL-P2BN 4

(Rp. 000)

BKP5K &

- Programa BP3K

3

Kebutuhan Dana


Berprestasi yang Tersedia

5

- Penyuluh Terbaik

3 orang

- Penyuluh Berprestasi

4 orang

Pelatihan PPS (Penyuluh

BKP5K &


Pertanian Swadaya)

12 BP3K

teknis - Format laporan PPS

6

Penunjang Kegiatan Penyuluhan Pertanian

848 Buku 3 Buku


5 Buku


12 BP3K


Bidang Penyuluhan

- KAK

BPKP5K &

(Bantuan Keuangan

200 Orang

145 Orang

330.600

330.600

Umpeg

28 Orang

63.840

63.840

Umpeg

Penyuluh Pertanian


Penunjang Kegiatan Penyuluhan Perikanan (Bantuan Keuangan

BPKP5K &


12 BP3K

Penerima Biaya Operasional Penyuluh Perikanan

13 No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)


Sumber Dana APBN

APBD I (7)

(6)

APBD II pagu 2014

Catatan (8)


Penunjang Kegiatan Penyuluhan Kehutanan

BPKP5K & 12 BP3K

(Bantuan Keuangan


26 Orang

59.280

59.280

Umpeg

Penerima Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan


12

PROGRAM PENINGKATAN

Cakupan Bina Kelompok Pelaku

PRODUKSI HASIL

Utama dan Pelaku Usaha


- Pertanian

DAN KEHUTANAN

- Kehutanan - Perikanan

1

Pendukung pengembangan

Tamansari,


agribisnis pertanian

Ciawi,

Pertanian yang Mengikuti Pelatihan dan

Sukaraja,

Pendampingan

Leuwisadeng,

- Kel penerima bantuan

Cisarua,

- Materi bintek

Cijeruk,

KAK

Rancabungur, Laporan Akhir Kegiatan

834.470

834.470

154.190

154.190

9,88 % 25 % 20,95 % Bidang Penyuluhan Pertanian 40 kel 6 materi 3 Buku 10 buku

Leuwiliang, Pamijahan, Jasinga 2

Pendukung peningkatan produksi peternakan

Ciawi,


Cisarua,


Caringin,

Produk Ternak yang Mengikuti

Dramaga,

Bimbingan Teknis dan Pendampingan

Cb.Bulang,

- kel penerima bantuan

Ciseeng,

- P2WKSS

Jonggol,

- materi bintek

Cariu, Tenjo, KAK Jasinga,


150.000

150.000


22 kel 1 kel 210 buku 3 Buku 5 buku

Sukajaya, Tanjungsari, Sukamakmur 3

Pendukung Peningkatan Produksi Perikanan

Kabupaten Bogor

Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan

150.000

150.000

Penerima Bantuan Perikanan yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan - kel pembudidaya ikan KAK Laporan Akhir Kegiatan

4

Pendukung pengembangan hutan kemasyarakatan

sesuai penentuan

Jumlah Kelompok Tani Hutan Penerima BantuanKehutanan yang


40 kel 3 Buku

Kehutanan

10 buku 201.090

201.090

Bidang Penyuluhan

14 No


(1)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

(4)

(5)

(3) lokasi dari BPDAS

- kel Tani Hutan

APBD I

APBD II

(7)

(6)

pagu 2014

12 lokasi

KAK Laporan Akhir Kegiatan

10 buku

Leuwiliang,

Jumlah kelompok penerima bantuan

Gerakan Peningkatan

Leuwisadeng,

program GP3M yang mengikuti sekolah


Cigudeg

lapang dan pendampingan Jumlah Panduan GP3M KAK Laporan Akhir Kegiatan

13

Sumber Dana APBN

Catatan (8) Perikanan dan

300 buku 3 Buku

Pendukung Program

Masyarakat (GP3M)

(Rp. 000)

Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan - Materi Bintek

5

Kebutuhan Dana

6 kel

Kehutanan

179.190

179.190


150 Buku 3 Buku 10 buku

PROGRAM PENERAPAN




1.084.900

PERIKANAN DAN


KEHUTANAN

- Pertanian

36,19 %

- Kehutanan

31,33 %

- Perikanan

80,53 %

-

-

1.084.900

Kelompok Lanjut - Pertanian - Kehutanan

51,7 % 55,02 %

- Perikanan Kelompok Madya - Pertanian

11,19 %

- Kehutanan

12,05 %

- Perikanan

17,69 %

Kelompok Utama

1

2

Pembuatan media

40 Kec

- Pertanian

0,92 %

- Kehutanan

1,61 %

- Perikanan

1,78 %


penyuluhan cetak dan


elektronik

perikanan dan kehutanan yang disusun

102.090

102.090


- Brosur

120 buah

- Folder

1300 lembar

KAK

3 Buku


5 Buku

Penyebarluasan informasi

RTB dan RPC


penyuluhan dan promosi

(Siaran


produk

Radio), Bogor

perikanan dan kehutanan

(pameran Tk.

- Siaran Radio

Kabupaten),

- Pameran

2 kali

Jabar (PEDA),

- Penas

1 kali

Nasional

KAK

3 Buku

Kehutanan

227.530

227.530


60 kali

Kehutanan

15 No

Program/ Kegiatan

Lokasi

(2)

(1)

Indikator Kinerja

Target capaian

(4)

(5)

(3) (PENAS)

Laporan Akhir Kegiatan Dokumentasi

3

Penyelenggaraan Demplot

Tersebar di 12

Jumlah pelaku utama yang berperan

dan Kursus Tani Pertanian,

BP3K



4

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)

12 BP3K

(Rp. 000)

Sumber Dana APBN

APBD I (7)

(6)

APBD II pagu 2014

Catatan (8)

6 Buku 120 keping CD

151.090

151.090

Bidang Penyuluhan

- Demplot

12 Unit

Perikanan dan

- Kursus Tani

24 Unit

Kehutanan

KAK

3 Buku


8 Buku

Jumlah Petani yang Mengikuti Sekolah

604.190

604.190

Lapang PengelolaanTanaman Terpadu - SLPTT - Peserta - Panduan SLPTT - Laporan Pemandu KAK Laporan Akhir Kegiatan

JUMLAH

Kebutuhan Dana

Bidang Penyuluhan

500 Unit

Pertanian

12500 org 500 Buku 1000 Lembar 3 Buku 10 Buku

16.175.440

-

800.000

453.720

14.921.720

66 Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2013 Kabupaten Bogor SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) No

Program/Kegiatan (2)

(1)

Lokasi (3)

Indikator Kinerja (4)

Besaran/ Volume (5)

Catatan (6)


PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

CAKUPAN WILAYAH PEMBINAAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

1 Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)

Kec Bojonggede Jumlah Sasaran Pengembangan Desa Mandiri (Desa Susukan, Pangan Ragajaya) Kec Ciampea (Desa Tegalwaru) Kec Sukaraja (5 desa)

2 Pengembangan Lumbung Pangan

Kec Bojonggede Jumlah lumbung pangan dan peserta yang (Desa Ragajaya) terbina Kec Ciampea (Desa Tegalwaru) Kec Cibungbulang (Desa Cimanggu I, Situ ilir) Kec Gunung Sindur (Desa Cidokom) Kec Megamendung (Desa Sukaresmi) Kec Nanggung (Desa Hambaro) Kec Pamijahan (Desa Gunung Picung, Ciasihan, Ciasmara, Cib Kulon) Kec Parung (Desa

88,79 %

8 desa

11 kecamatan



67 No (1)



Lokasi (3)

Besaran/ Volume (5)

Catatan (6)

Cogreg) Kec Parungpanjang (Desa Cibunar, Dago, Kabasiran, Gintung Cilejet, Cikuda, Pingku) Kec Sukamakmur (Desa Sukamakmur) Kec Tamansari (Desa Pasireurih) Kec Tenjo (9 desa) 3 Sosialisasi Keamanan Pangan

Kec Bojonggede (Desa Bojonggede)

Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Keamanan

4 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi

Kec Ciampea (14 Desa) Kec Ciseeng (Desa Putat Nutug, Cib Udik) Kec Dramaga (Desa Dramaga) Kec Leuwiliang (Desa Karacak) Kec Sukaraja (13 desa)

Jumlah Sosialisasi, Pelatihan, dan Lomba

5 Pengembangan Pangan Lokal Berbasis Sumberdaya

Kec Cibungbulang (Desa Situ Udik, Cabatok I) Kec Dramaga (Desa Sukadamai, Cikarawang) Kec Cisarua (Kel Cisarua, Desa Tugu Utara, Tugu Selatan) (Desa Karacak, Barengkok)

Jumlah Pelaku Utama yang mengembangkan

1 kecamatan


5 Kecamatan


4 kecamatan


Pangan

P2KPG

Pangan Lokal berbasis Sumberdaya

68 No


(1)


Lokasi (3)

Besaran/ Volume (5)

Catatan (6)

URUSAN PILIHAN BIDANG URUSAN PERTANIAN 2

PROGRAM PENINGKATAN



Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelompok Pemula - Pertanian - Kehutanan - Perikanan

36,19 % 31,33 % 80,53 %

Kelompok Lanjut - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Madya

51,70 % 55,02 % 0,00

- Kehutanan

11,19 % 12,50 %

- Perikanan

17,69

- Pertanian

%

Kelompok Utama - Pertanian - Kehutanan

0,92 % 1,61 % 1,78 %

1 Peningkatan kemampuan lembaga petani

40 Kecamatan

Jumlah penilaian kelas kemampuan kelompok tani dan yang dibina secara teknis dan manajerialnya

2 Pendukung manajemen

15 Kecamatan

Jumlah pendampingan Gapoktan dan kelompok penerima fasilitas permodalan

usaha tani

2530 Kelompok

Bidang Penyuluhan Pertanian Bidang Penyuluhan Pertanian

- PUAP - Prima Tani - Penerima program GMM - Posko Agribisnis - Posdaya

3 Penguatan kelembagaan penyuluhan

Kec Ciseeng, Gunung Sindur,

Jumlah Pos Penyuluhan Pedesaan yang terbentuk

Bidang Penyuluhan

69 No


(1)

Lokasi (3)


Besaran/ Volume (5)

Leuwisadeng, Cibinong, Pamijahan Dramaga, Cigudeg 4 Pemberdayaan Lembaga Penyuluhan Swadaya

40 Kecamatan

3

Kec Tenjolaya, Ciseeng

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN


Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Swadaya yang

Jumlah Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)

2 unit

Perikanan yang dibina

Cakupan Bina Kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha - Pertanian - Kehutanan - Perikanan

1 Pendukung pengembangan agribisnis pertanian

Tamansari, Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Pertanian Gunungsindur, yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Cibinong, Tenjolaya Sukaraja, Ciampea Parung, Parungpanjang

2 Pendukung peningkatan produksi peternakan

Kec Sukajaya, Parung Panjang Nanggung, Klp Nunggal , Citeureup Jasinga, Cileungsi, Cisarua, Cariu, Cigombong, Cibungbulang

3 Pendukung peningkatan produksi perikanan

(6) Pertanian

Diarahkan Teknis Pengelolaan Manajerialnya


Catatan

Jumlah kelompok penerima bantuan ternak dan kelompok pengolahan hasil produk ternak yang mengikuti bimbingan teknis dan pendampingan

Ciampea, Tenjolaya, Jumlah kelompok pembudidaya ikan Cigudeg, Tamansari penerima bantuan perikanan yang mengikuti Pamijahan, Rumpin pelatihan dan pendampingan Dramaga, Ciseeng Cibinong, Bojonggede Cariu, Cisarua Citeureup, Klapanunggal

9,88 % 25,00 % 20,95 % Bidang Penyuluhan Pertanian

104 kelompok penerima bantuan ternak

65 Klp



70 No (1)


Lokasi (3)


Besaran/ Volume (5)

Catatan (6)

Nanggung, Prpanjang Sukajaya, Sukaraja 4 Pendukung pengembangan hutan kemasyarakatan

5 Pendukung Program Gerakan Peningkatan Produksi Padi Berbasis Masyarakat (GP3M)

4

Cigudeg, Pamijahan Jumlah kelompok petani hutan yang Rumpin, Nanggung mengikuti pelatihan dan pendampingan Sukajaya, Leuwiliang

Tenjolaya, Cibinong Jumlah kelompok penerima bantuan GP3M yang mengikuti sekolah lapang dan pendampingan

PROGRAM PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

1 Penyelenggaraan Demplot dan kursus tani

Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelompok Pemula - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Lanjut - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Madya - Pertanian - Kehutanan - Perikanan Kelompok Utama - Pertanian - Kehutanan - Perikanan

Kec Bojonggede (Desa Waringinjaya, Kedungwaringin, Bojonggede, Bojongbaru, Rawapanjang, Pabuaran)

Jumlah pelaku utama yang berperan aktif dalam aplikasi teknologi terapan - Demplot dan kursus tani

17 Klp

7 Klp (9 Unit)



36,19 % 31,33 % 80,53 % 51,70 % 55,02 %

11,19 % 12,05 % 17,69 % 0,92 % 1,61 % 1,78 %

54 Unit


71 No (1)


Lokasi (3)


Besaran/ Volume (5)

Catatan (6)

Kec Caringin Kec Cibungbulang Kec Cijeruk (Desa Palasari) Kec Cigombong (5 desa) Kec Ciseeng (Desa Ciseeng, Cibentang, Cihowe, Cib Muara) Kec Citeureup Kec Dramaga (Desa Cikawarang, Sukawening) Kec Gunungsindur (10 Desa) Kec Leuwiliang (Desa Leuwiliang) Kec Megamendung (Desa Sukamahi) Kec Parung Kec Parung Panjang Kec Sukamakmur Kec Tamansari (Desa Sukajaya) Kec Tenjo (10 Desa) Kec Tenjolaya 4 Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)

12 BP3K

Jumlah petani yang mengikuti Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)

550 Unit (13.750 orang)


75 Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor No

Kebijakan Nasional / Provinsi

Sumber

Keterangan

1

2

3

4

A

Nasional

1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat nasional. 2. Penetapan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

pertanian nasional (lintas provinsi). 3. Penetapan sasaran areal tanam nasional 4. Penetapan kebijakan dan pedoman penggunaan pupuk 5. Penetapan pedoman pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk. 6. Pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan analisis mitigasi dampak fenomena iklim 7. Penetapan, norma dan standar kelembagaan penyuluhan pertanian. 8. Penetapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian B

Provinsi

1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat provinsi. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabiltasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah provinsi (lintas kabupaten)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun

4. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk

2008-2013

5. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi 6. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah provinsi. 7. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di provinsi sesuai norma dan standar. 8. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian

C

Kabupaten

1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten/kota.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

76 No

Kebijakan Nasional / Provinsi

Sumber

Keterangan

1

2

3

4

2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kabupaten 4. Bimbingan penggunaan pupuk 5. a. Pengawasan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten b. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk c. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk 6. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten 7. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota sesuai norma dan standar 8. a. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian b. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten

Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Bogor

SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Indikator Kinerja Kode


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

Hasil Program

Lokasi 5

Keluaran Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

6

7

8

9

10

11

13

14

URUSAN WAJIB

APBD II

TOTAL ANGGARAN

15

16

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungjawab

17

18

19

Diisi dengan hasil

BIDANG URUSAN KETAHANAN

Peningkatan Daya

- Peningkatan

verifikasi Pra RKA

PANGAN

Saing

Ketersediaan dan

SKPD

Perekonomian

Cadangan Pangan

Daerah Berbasis

- Peningkatan

Perdesaan

akses dan distribusi pangan - Peningkatan keanekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan - Peningkatan penanganan kerawanan pangan - Pengembangan sentra komoditas unggulan dan industri pertanian perdesaan

1 21 01

01

Program Pelayanan

Terwujudnya

Administrasi Perkantoran

kelancaran pelayanan

100 %

2.673.320.000

2.673.320.000

2.806.986.000

1 Tahun

12.000.000

12.000.000

12.600.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

305.520.000

305.520.000

320.796.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

54.800.000

54.800.000

57.540.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

100.000.000

100.000.000

105.000.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

110.000.000

110.000.000

115.500.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

60.000.000

60.000.000

63.000.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

150.000.000

150.000.000

157.500.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

28.000.000

28.000.000

29.400.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

500.000.000

500.000.000

525.000.000

Lanjutan

BKP5K

administrasi perkantoran 1 21 01

01

0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BP4K

Jumlah materai yang tersedia 2.750 lembar

Terwujudnya tertib administrasi surat menyurat

1 21 01

01

0002 Penyediaan Jasa Komunikasi,

BP4K & 12 BP3K

Sumberdaya Air dan Listrik

Jumlah kebutuhan sarana

Meningkatnya kelancaran

komunikasi, air dan listrik

pelaksanaan tugas

yang tersedia - Jaringan Telepon - Jaringan Listrik - Jaringan Air - Jaringan Internet 1 21 01

01

0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

BP4K & 12 BP3K

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1 21 01

01

0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

BP4K

aparatur 15 unit 14 unit 4 unit 14 unit


Terjaminnya legalitas

kendaraan dinas/operasional

penggunaan kendaraan

yang tersedia

dinas/operasional

- Kendaraan Roda 4

10 unit

- Kendaraan Roda 2

243 unit

Jumlah jasa pelayanan kebersihan

Terciptanya suasana

kantor yang tersedia - Petugas

1 21 01

1 21 01

01

01

0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

0011 Penyediaan Barang Cetakan dan

BP4K & 12 BP3K

BKP5K & 12 BP3K

Penggandaan

1 21 01

01

0012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

BKP5K & 12 BP3K

Penerangan Bangunan Kantor

bersih dan nyaman dalam 4 orang

bekerja di lingkungan

- Alat kebersihan

38 jenis

SKPD

Jumlah ATK untuk

73 jenis


pelaksanaan TUPOKSI

pelaksanaan tugas

yang tersedia

aparatur

Jumlah kebutuhan barang

7 jenis


cetakan dan penggandaan

pelaksanaan tugas

yang tersedia

aparatur

Jumlah kebutuhan

14 jenis


komponen instalasi listrik /

pelaksanaan tugas

penerangan bangunan

aparatur

kantor yang tersedia 1 21 01

01

0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan

BKP5K & 12 BP3K

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah kebutuhan surat

Terpenuhinya kebutuhan

kabar, peraturan dan

bahan bacaan

perundang-undangan yang tersedia - Koran - Majalah - Buku 1 21 01

01

0017 Penyediaan Makanan dan Minuman

BKP5K & 12 BP3K

Jumlah kebutuhan jamuan

4.320 eks (3 jenis) 288 (2 jenis) 24 buku 683 jamuan


makanan dan minuman

jamuan makanan dan

yang tersedia

minuman

Indikator Kinerja Kode


Prioritas Daerah

2

3

1 1 21 01

01

0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Sasaran Daerah

Hasil Program

Lokasi

4

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

6

7

5 12 BP3K, Bandung, DKI

01

8

9

Tolok Ukur 10 Terwujudnya koordinasi

Jakarta, Ciajur,

rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dengan

Bandung Barat,

dan konsultasi ke dalam

instansi pusat maupun

dan luar daerah yang

Malang

1 21 01

Target

Jumlah penyelenggaraan

Semarang, Yogyakarta,

0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Prakiraan Maju Target

APBN

APBD I

11

13

14

APBD II 15

TOTAL ANGGARAN 16

17

Jenis Kegiatan


18

19

1 Tahun

600.000.000

600.000.000

630.000.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

243.000.000

243.000.000

255.150.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

110.000.000

110.000.000

115.500.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

400.000.000

400.000.000

420.000.000

Lanjutan

BKP5K

3.025.165.000

3.825.165.000

4.016.423.250

645.165.000

645.165.000

677.423.250

Lanjutan

BKP5K

500.000.000

500.000.000

525.000.000

Lanjutan

BKP5K

300.000.000

300.000.000

315.000.000

Lanjutan

BKP5K

200.000.000

200.000.000

210.000.000

Lanjutan

BKP5K

301.000.000

301.000.000

316.050.000

Lanjutan

BKP5K

200.000.000

200.000.000

210.000.000

Lanjutan

BKP5K

provinsi

tersedia

BKP5K

- Luar Daerah

639 Kali

- Dalam Daerah

398 Kali

Jumlah Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran

15 Orang

Pendukung Administrasi

Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian

Teknis Perkantoran yang tersedia 1 21 01

01

0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi

BKP5K

Kepegawaian

Jumlah pelaksanaan

Terwujudnya tertib

pengelolaan administrasi


kepegawaian yang tersedia - Penyuluh - Kenaikan pangkat 1 21 01

01

0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan

BKP5K & 12 BP3K

Jumlah jasa piket

155 orang 2 kali 16 orang

pengamanan kantor setiap

Terciptanya suasana aman dalam bekerja

hari selama 1 tahun yang tersedia 1 21 01

02

Program Peningkatan Sarana

Terwujudnya

Prasarana Aparatur

kecepatan,

100 %

800.000.000

kenyamanan dan keamanan kerja aparatur 1 21 01

1 21 01

02

02

0003 Pembangunan Gedung Kantor

0005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kelurahan Sindang

Jumlah gedung kantor

Barang Kecamatan

yang dibangun

Bogor Barat Kota

- Shelter Mobil

1 Unit

- Shelter Mobil

1 Unit

Bogor

- Shelter Motor

1 Unit

- Shelter Motor

1 Unit

- Garasi Mobil

1 Unit

- Garasi Mobil

1 Unit

BKP5K

Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor

Jumlah Kendaraan Dinas


Operasional yang tersedia

operasional dalam menunjang kinerja SKPD

1 21 01

02

0010 Pengadaan Mebeleur

BKP5K & 12 BP3K

- Kendaraan Roda 4

1 Unit

- Kendaraan Roda 4

1 Unit

- Kendaraan Roda 2

10 Unit

- Kendaraan Roda 2

10 Unit

Jumlah kebutuhan


mebeleur kantor yang

sarana dan prasarana

tersedia

kantor

- Kaca Cermin

10 unit

- Kaca Cermin

10 unit

- Meja Kerja Kepala BP3K

12 unit

- Meja Kerja Kepala BP3K

12 unit


60 unit


60 unit

- Meja Resepsionis - Kursi Kerja Kepala BP3K - Kursi Lipat

1 21 01

02

0013 Pengadaan Peralatan Kantor

BKP5K & 12 BP3K

0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor

BKP5K & 12 BP3K

240 unit

0021 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

BKP5K & 12 BP3K

- Kursi Lipat


- Kursi Resepsionis

2 unit

- Kursi Tunggu

2 unit

- Tempat Tidur

20 unit

- Tempat Tidur

20 unit

Jumlah kebutuhan



sarana dan prasarana

yang tersedia

kantor 6 unit

- komputer

5 unit

- Notebook

2 unit

6 unit 5 unit

-Printer

19 unit

-Printer

19 unit

- UPS

16 unit

- UPS

16 unit

Jumlah kebutuhan


perlengkapan gedung

sarana dan prasarana kantor

- LCD proyektor

12 unit

- LCD proyektor

12 unit

- Layar OHP

12 unit

- Layar OHP

12 unit

-Handycam

12 unit

-Handycam

12 unit

- Gorden Asrama

1 Paket

- Gorden Asrama

1 Paket

- Gorden BP3K Ciseeng

1 Paket

- Gorden BP3K Ciseeng

1 Paket

- Gorden BP3K Pr. Panjang

1 Paket

- Gorden BP3K Pr. Panjang

1 Paket

- Gorden BP3K Jonggol

1 Paket

- Gorden BP3K Jonggol

1 Paket

- Gorden BP3K Cariu

1 Paket

- Gorden BP3K Cariu

1 Paket

- Karpet

7 Rol

- Karpet

7 Rol

- Mesin Penghancur Kertas

1 Unit

- Mesin Penghancur Kertas

- Dispenser

5 Unit

- Dispenser

- Intercom 02

- Kursi Kerja Kepala BP3K

2 unit


1 21 01

- Meja Resepsionis

- Kursi Tunggu

- Notebook

02

12 unit

- Kursi Resepsionis

- komputer

1 21 01

1 unit


10 Unit

- Intercom Terjaganya kondisi fisik

1 Unit 5 unit 10 unit 1 Tahun



Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah

Hasil Program

Lokasi

4

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

6

7

5

Kantor

1 21 01

02

0023 Pemeliharan Rutin / Berkala Kendaraan

1 21 01

02

Target

8

9

yang dipelihara

BKP5K & 12 BP3K

Dinas / Operasional

0025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

BKP5K

gedung kantor


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

10

11

13

14

15

16

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan


17

18

19

gedung kantor sehingga

- BKP5K

1 Unit

tetap dapat berfungsi

- BP3K

5 Unit

secara optimal

Jumlah kendaraan

Terjaganya kondisi

operasional yang

kendaraan dinas /

dipelihara

operasional sehingga

- Kendaraan Roda 4

10 unit

- Kendaraan Roda 2

243 unit

1 Tahun

500.000.000

500.000.000

525.000.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

44.000.000

44.000.000

46.200.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

60.000.000

60.000.000

63.000.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

70.000.000

70.000.000

73.500.000

Lanjutan

BKP5K

200.000.000

1.000.000.000

1.050.000.000

Baru

BKP5K

5.000.000

5.000.000

5.250.000

Baru

BKP5K

4.500.000

4.500.000

4.725.000

4.500.000

4.500.000

4.725.000

Baru

BKP5K

393.500.000

393.500.000

413.175.000

1 Tahun

9.000.000

9.000.000

9.450.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

36.000.000

36.000.000

37.800.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

50.000.000

50.000.000

52.500.000

Baru

BKP5K

199 Orang

298.500.000

298.500.000

313.425.000

Baru

BKP5K

759.860.000

759.860.000

797.853.000

1 Tahun

40.000.000

40.000.000

42.000.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

30.600.000

30.600.000

32.130.000

Lanjutan

BKP5K

tetap dapat berfungsi secara optimal

3 jenis Jumlah perlengkapan gedung kantor

Terjaganya kondisi

yang dipelihara

perlengkapan gedung kantor sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal

1 21 01

02

0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

BKP5K

Jumlah peralatan gedung

Gedung Kantor

1 21 01

02

0031 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman

BKP5K

35 Unit

sehingga tetap dapat

- Printer

20 Unit

berfungsi secara optimal

- Notebook

7 Unit

- Mesin Tik

8 Unit

BP3K Wil. Cigudeg

1 21 01

02

0089 Pemasangan Jaringan Air


1 Unit

BP3K yang dibangun Jumlah yang

Asrama BKP5K

jaringan

03

Program Peningkatan Disiplin

Terwujudnya

Aparatur

kenyamanan kerja


1 Unit

800.000.000

gedung kantor air 1 Jaringan

tersedia 1 21 01

sehingga tetap dapat

110 m2 (11 BP3K) berfungsi secara optimal 20 Jenis

- Tanaman

Wilayah Cigudeg (DAK Tahun 2014)

taman/halaman kantor 62,5 m2

- BP3K

0088 Pembangunan gedung kantor BP3K

Terjaganya kondisi

kantor yang dipelihara - BKP5K

02


- Komputer

Jumlah halaman gedung

Halaman Kantor

1 21 01

Terjaganya kondisi

kantor yang dipelihara


1 Jaringan

jaringan air

100 %

aparatur 1 21 01

03

0002 Pengadaan Pakaian Dinas

BKP5K

Jumlah Perlengkapan

Beserta Perlengkapannya

6 Set

Terpenuhinya

Satuan Pengamanan

Perlengkapan Satuan

(Satpam)

Pengamanan (Satpam)

6 Set

Kantor BKP5K 1 21 01

1 21 01

05

05

Program Peningkatan

Terwujudnya

Kapasitas Sumberdaya

peningkatan kualitas

Aparatur

kinerja aparatur

0003 Bimbingan Teknis Implementasi

100 %

BKP5K

Jumlah aparat yang

Peraturan Perundang-undangan

2 Orang

Meningkatnya

mengikuti Bimbingan

pengetahuan dan

Teknis Peraturan

pemahaman aparat SKPD

Perundang-undangan 1 21 01

05

0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi

BKP5K

Terlaksananya pembinaan

Aparatur

60 Orang

mental dan rohani aparatur

Meningkatnya Kesolehan Aparatur

BKP5K 1 21 01

05

0029 Bimbingan Teknis PP 70

BKP5K

Jumlah aparat yang

30 Orang

Menigkatnya pengetahuan

mengikuti Bimbingan

dan pemahaman tentang

Teknis PP 70

pengadaan barang dan jasa

1 21 01

05

0031 Pendidikan Informal

BKP5K

Jumlah Aparat yang

199 Orang

mengikuti outbond 1 21 01

1 21 01

06

06

Program Peningkatan

Terwujudnya

Pengembangan Sistem

pertanggungjawaban

Pelaporan Capaian Kinerja dan

kinerja dan keuangan

Keuangan

SKPD

0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

BKP5K

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 21 01

06

0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

aparatur

100 %

Jumlah dokumen

30 buku

Tahunan yang tersusun

BKP5K

Meningkatnya kinerja

Tersedianya dokumen laporan kinerja

- Laporan Tahunan

10 Buku

- LAKIP

10 Buku

- LKPJ

10 Buku

- LPPD

10 Buku

Jumlah dokumen Laporan

10 buku

perencanaan


Keuangan Semesteran

bahan laporan keuangan

yang tersusun

Pemerintah Kabupaten



Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah

Hasil Program

Lokasi

4

Keluaran Kegiatan Target

Tolok Ukur

Target

6

7

8

9

5


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

10

11

13

14

15

16

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan


17

18

19

Bogor 1 21 01

06

0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan

BKP5K

Jumlah dokumen

Akhir Tahun

10 buku


Pelaporan Keuangan Akhir

bahan laporan keuangan

Tahun yang tersusun

Pemerintah Kabupaten

1 Tahun

32.600.000

32.600.000

34.230.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

73.340.000

73.340.000

77.007.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

107.600.000

107.600.000

112.980.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

73.965.000

73.965.000

77.663.250

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

148.265.000

148.265.000

155.678.250

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

100.000.000

100.000.000

105.000.000

Lanjutan

BKP5K

1 Tahun

153.490.000

153.490.000

161.164.500

Baru

BKP5K

949.600.000

949.600.000

997.080.000

1 Tahun

130.000.000

130.000.000

136.500.000

Baru

BKP5K

1 Tahun

130.000.000

130.000.000

136.500.000

Baru

BKP5K

1 Tahun

542.000.000

542.000.000

569.100.000

Baru

BKP5K

6 Desa

147.600.000

147.600.000

154.980.000

Baru

BKP5K

277.000.000

277.000.000

290.850.000

Bogor 1 21 01

06

0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran

BKP5K

Jumlah dokumen anggaran


perubahan dan anggaran

dokumen anggaran

yang tersusun

1 21 01

06

0006 Penatausahaan Keuangan SKPD

BKP5K

- DPPA 2014

15 Buku

- RKA 2015

20 Buku

- DPA 2015

20 Buku

Jumlah administrasi

4 dokumen

keuangan

Terwujudnya tertib administrasi keuangan

program/kegiatan yang tertata 1 21 01

06

0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

BKP5K

Jumlah dokumen Renstra

2 dokumen

dan Renja yang tersusun

Terpenuhinya kebutuhan dokumen Renja dan Renstra SKPD

1 21 01

06

0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

BKP5K dan 12 BP3K

Jumlah dokumen

SKPD

2 Dokumen

Terpenuhinya dokumen

monitoring evaluasi dan

pelaporan capaian kinerja

pelaporan SKPD yang

SKPD

tersusun 1 21 01

1 21 01

1 21 01

06

06

40

0012 Publikasi Kinerja

0013 Penyusunan Monografi BKP5K

Kabupaten Bogor

BKP5K dan 12 BP3K

Program Pengembangan Ketersediaan dan Cadangan

Ketersediaan Energi

Pangan

Kapita di Kab.

Jumlah publikasi capaian kinerja yang 2 dokumen

Meningkatnya sosialisasi

tersosialiasikan

(cetak dan

capaian kinerja

elektronik)

SKPD

Jumlah Monografi dan

Tersedianya dokumen

Buku Saku BKP5K yang

monografi dan buku

tersusun

saku BKP5K

- Monografi

100 Buku

- Buku Saku

400 Buku

dan Protein Per Bogor: - Energi - Protein

104,32 % 100 %

Penguatan Cadangan Pangan di Kab. Bogor - Cadangan beras di Kabupaten Bogor 1 21 01

40

0001 Penyusunan Peta Ketersediaan

60 %

Kabupaten Bogor

Jumlah peta

dan Cadangan Pangan

1 Buku

Terpenuhinya

ketersediaan dan

informasi

cadangan pangan yang

ketersediaan dan

disusun

cadangan pangan di Kabupaten Bogor

1 21 01

40

0002 Penyusunan dan Analisis Neraca

Kabupaten Bogor

Jumlah buku Neraca

Bahan Makanan (NBM)

1 Buku

Terpenuhinya

Bahan Makanan yang

informasi

disusun

ketersediaan dan konsumsi pangan di Kabupaten Bogor

1 21 01

40

0003 Pembinaan dan Pengembangan

Cadangan Pangan Pemerintah

31 Kecamatan dan

Jumlah Cadangan

60 Ton

Terpenuhinya

Kabupaten Bogor

Pangan Pemerintah

35 Kelompok

ketersediaan dan

(Cadangan Beras) yang

cadangan pangan di

tersedia dan Jumlah

Kabupaten Bogor

kelompok lumbung pangan yang dibina 1 21 01

40

0004 Pelatihan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)

Klapanunggal, Cijeruk,

Jumlah Desa Mandiri

Ciampea, Babakan

Pangan yang dibina

Madang, Parung

6 Desa

Meningkatnya desa mandiri pangan di Kabupaten Bogor

Panjang 1 21 01

41

Programm Pengembangan

Ketersediaan/Informasi

Distribusi dan Akses Pangan

Pasokan, Harga Pangan,

80 %

dan Akses Pangan di Kabupaten Bogor Stabillitas Harga dan Pasokan Pangan di

80 %



Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

Hasil Program

Lokasi

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

5

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan


17

18

19

Kabupaten Bogor 1 21 01

41

0005 Pelatihan SDM untuk Pengumpulan

Kab. Bogor, Caringin,

Jumlah Peserta Pelatihan

Data dan Analisis Harga,

Tanjungsari,

SDM untuk Pengumpulan

30 Orang

Terpenuhinya SDM Pengumpulan Data dan

Distribusi dan Akses Pangan

Pamijahan,

Data dan Analisis Harga,

Analisis Harga, Distribusi

Cibungbulang


dan Akses Pangan

30 Orang

147.000.000

147.000.000

154.350.000

Baru

BKP5K

1 Tahun

130.000.000

130.000.000

136.500.000

Baru

BKP5K

596.000.000

596.000.000

625.800.000

10 Klp

80.000.000

80.000.000

84.000.000

Baru

BKP5K

10 Klp

131.000.000

131.000.000

137.550.000

Baru

BKP5K

5 Kali

185.000.000

185.000.000

194.250.000

Baru

BKP5K

1 Kali

100.000.000

100.000.000

105.000.000

Baru

BKP5K

2 Kali

100.000.000

100.000.000

105.000.000

Baru

BKP5K

400.000.000

400.000.000

420.000.000

150.000.000

150.000.000

157.500.000

Baru

BKP5K

250.000.000

250.000.000

262.500.000

Baru

BKP5K

1.542.115.000

1.542.115.000

1.619.220.750

Pangan 1 21 01

41

0006 Pengumpulan dan Penyediaan Data

40 Kecamatan

Jumlah Data Hasil

1 Dokumen

Tersedianya Informasi

Informasi serta Pemantauan

Pemantauan Ketersediaan,

Pemantauan Ketersediaan,

Ketersediaan, Distribusi,

Distribusi, Harga dan

Distribusi, Harga dan

Harga dan Pasokan

Pasokan

Pasokan di Kabupaten Bogor

1 21 01

42


- Skor Pola Pangan

Penganekaragaman dan Keamanan

Harapan (PPH)

Pangan

- Pengawasan dan

93,3 & 75 %

Pembinaan Keamanan Pangan 1 21 01

42

0007 Pembinaan dan Pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Leuwiliang,

Jumlah Kelompok P2KP

Rancabungur,

10 Klp

yang dibina

Terbinanya kelompok P2KP di Kabupaten

Cibungbulang, Cijeruk,

Bogor

Dramaga 1 21 01

42

0008 Pengembangan Kawasan Rumah

Tajurhalang, Caringin,

Jumlah Kelompok KRPL yang dibina 10 Klp

Terbinanya kelompok

Pangan Lestari (KRPL-Optimalisasi

Citeureup, Dramaga,

KRPL di Kabupaten

Pekarangan)

Leuwisadeng, Cariu,

Bogor

Tanjungsari, Cigudeg, Jonggol, Megamendung, Gn. Sindur, Pamijahan 1 21 01

42

0009 Pembinaan dan Pengawasan Keamanan

Kabupaten Bogor

- Jumlah Penyuluhan

Pangan

5 Kali

- Terwujudnya penyuluhan

Keamanan Pangan Segar

keamanan pangan segar di

yang dilaksanakan

Kabupaten Bogor


30 Orang

keamanan pangan segar

- Terlatihnya peserta

30 Orang

pelatihan keamanan pangan segar

1 21 01

42

0010 Lomba Cipta Menu Bergizi, Beragam,

Kabupaten Bogor

- Jumlah Lomba Cipta

Seimbang dan Aman (B2SA)

1 Kali

Menu B2SA '- Jumlah peserta Lomba

Terwujudnya apresiasi olahan pangan lokal di

10 Klp

Kabupaten Bogor

Cipta Menu B2SA 1 21 01

42

0011 Promosi Pangan Lokal pada Hari

Kabupaten Bogor

Jumlah Promosi Pangan

Pangan Sedunia (HPS)

1 21 01

43

Program Penanganan Kerawanan

Penanganan Daerah

Pangan

Rawan Pangan - Rawan

2 Kali

Terpromosikannya produk

Lokal pada Hari Pangan

olahan pangan lokal

Sedunia (HPS)

Kabupaten Bogor

32 % 7 Kecamatan

Ketersediaan Pangan - Rawan Rumah

5 Kecamatan

Tangga Miskin - Rawan Akses Jalan

5 Kecamatan

- Rawan Akses Listrik

1 Kecamatan

- Rawan Gizi Kurang

5 Kecamatan

- Rawan Akses Air

9 Kecamatan

Bersih - Rawan Fasilitas

2 Kecamatan

Kesehatan 1 21 01

43

0012 Penyediaan dan Pengembangan Sistem

Kabupaten Bogor

- Jumlah Data Daerah

Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Rawan Pangan

Tingkat Desa/Kecamatan/Kabupaten

- Jumlah Data SKPG

1 Dokumen

43

0013 Penanggulangan Kerawanan Pangan di

Kabupaten Bogor

Jumlah paket bantuan

Daerah Rawan Bencana

untuk penanganan daerah

(Transien/Pemberian Bantuan

rawan pangan

1 Tahun

sistem kewaspadaan 1 Dokumen

bulanan/tahunan 1 21 01

Terwujudnya informasi pangan dan gizi di Kabupaten Bogor

1.200 Paket

Terbantunya masyarakat

1.200 Jiwa

di daerah rawan pangan

Sembako) URUSAN PILIHAN BIDANG URUSAN PERTANIAN 1 21 01

31

Program Peningkatan

Cakupan Bina

Kesejahteraan Petani

Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha



Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

Hasil Program

Lokasi 5

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan


17

18

19

Kelompok Pemula - Kehutanan

36,19 % 31,33 %

- Perikanan

80,53 %

- Pertanian

Kelompok Lanjut - Kehutanan

51,70 % 55,02 %

- Perikanan

-

- Pertanian

r


11,19 % 12,05 %

- Perikanan

17,69 %

- Pertanian

Kelompok Utama - Kehutanan

0,92 % 1,61 %

- Perikanan

1,78 %

- Pertanian

1 21 01 31

0003 Peningkatan Kemampuan Lembaga

40 Kecamatan

Petani

Jumlah penilaian kelas kemampuan kelompok tani

2458 Kelompok 939 klp pemula 1222 klp lanjut 273 klp madya

Lebih terukurnya kualitas

2458 Kelompok

kelas kemampuan kelompok baik Pemula, Lanjut, Madya dan Utama

24 klp utama Jumlah Dokumen

250.000.000

250.000.000

262.500.000 lanjutan

373.370.000

373.370.000


BKP5K

175.000.000

175.000.000


BKP5K

201.090.000

201.090.000


BKP5K

252.390.000

252.390.000


BKP5K

170.000.000

170.000.000


BKP5K

BKP5K

939 klp pemula 1222 klp lanjut 273 klp madya 24 klp utama

3 buku

3 buku

Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tersusun Jumlah Buku

2400 buku

Administrasi Kelompok

administrasi

yang tersusun Jumlah Dokumen

kelompok 20 buku

Rekapitulasi Hasil

rekapitulasi

penilaian kemampuan

hasil penilaian

kelas kelompok yang

kemampuan

tersusun

kelas kelompok

1

21 01 31

0008 Pendukung Manajemen Usahatani

200 desa di 37 kec

Jumlah pendampingan

Meningkatnya kualitas

Gapoktan dan kelompok

manajemen pengelolaan

penerima fasilitasi

permodalan bantuan

permodalan - PUAP - Pembinaan 2008 - Pembinaan 2009 - Pembinaan 2010 - Pembinaan 2011 - Pembinaan 2012 - Pembinaan 2013

1

1

21 01 31

21 01 31

0009 Penguatan kelembagaan penyuluhan

0010 Pemberdayaan Lembaga Penyuluhan

tersebar di 20 kec

tersebar di 14 kec

Swadaya

Verifikasi 2013 Prima Tani GMM Posko Agribisnis

Jumlah Pos Penyuluhan Perdesaan yang terbentuk - Posluhdes - BP3K Percontohan (Cigudeg) Jumlah kelembagaan penyuluhan swadaya yang diarahkan teknis pengelolaan manajerialnya - P4S - SPKP - P2MKP

1

21 01 31


parung, ciseeng, kemang, gn. Sindur, rancabungur, Cibinong, Tj. Halang, Dramaga, Cariongin, Cijeruk, Cibungbulang, Pamijahan, Citeureup, Ciawi, Ciampea, Ciomas

Jumlah Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Perikanan yang di bina

1

21 01 31

0013Lomba Kelompok Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Jonggol dan Caringin

Jumlah Kelompok Peserta Lomba yang dibina secara teknis dan manajerialnya

langsung masyarakat

200 25 23 26 25 47 20 34 1 125 2

unit

kredit program

unit

- PUAP

unit

- Prima Tani

unit

- GMM

unit

- Posko Agribisnis

200 unit 1 unit 125 unit 2 unit

unit unit

unit unit unit unit Meningkatnya aplikasi metode penyuluhan - Posluhdes

15 unit 1 unit

5 unit 1 unit 5 unit 16 unit

- BP3K Percontohan

15 unit 1 unit

(Cigudeg)

Meningkatnya Kualitas pengelolaan manajerial kelembagaan penyuluhan swadaya - P4S - SPKP - P2MKP

14 kec

Meningkatnya kapabilitas teknis dan manajemen Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) Perikanan

16 unit

Meningkatnya kemampuan kelompoktani/pembudidaya, pertanian, peternakan,


Indikator Kinerja Kode 1


Prioritas Daerah

2

3

Sasaran Daerah

Hasil Program

Lokasi

4

5

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

6

7

8

9

Lomba klp Pertanian Gapoktan Berprestasi TK .Prov. (Kec.Caringin ), Klp Peternakan TK.Prov.(Kec. Jonggol), Petani Berprestasi (Kec.Caringin PPS Kec.Caringin

1

21 01 31

0015Lomba Kelompok Perikanan dan Kehutanan

2 Kecamatan

Terbinanya Kelompok kehutanan dan Perikanan yang berprestasi Tani Hutan berprestasi PKSM berprestasi, KMDM berprestasi UPP berprestasi Kel Pembudidaya ikan berprestasi tk kabupaten Kel Pembudidaya ikan berprestasi tk propinsi

1

21 01 31

0016Pendampingan dan pembinaan Posdaya

Dramaga, Ciampea, Cigombong

Jumlah Posdaya dan Monev yang disusun - Posdaya - dokumen monev

1

21 01

1 21 01

35

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

35 0002Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten


Hasil Kegiatan

Target

Tolok Ukur

1 kelompok

1 kelompok 1 orang

1 orang

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

10

11

13

14

15

16

dan perikanan Lomba klp Pertanian Gapoktan Berprestasi TK .Prov. (Kec.Caringin ), Klp Peternakan TK.Prov.(Kec. Jonggol), Petani Berprestasi (Kec.Caringin PPS Kec.Caringin


17

18

19

1 kelompok 1 orang

1 orang

1 tahun

80.265.000

80.265.000

84.278.250 lanjutan

BKP5K

40.000.000

40.000.000

42.000.000 baru

BKP5K

2.381.290.000

2.835.010.000

2.976.760.500

77.390.000

77.390.000

81.259.500

lanjutan

BKP5K

252.165.000

252.165.000

264.773.250

lanjutan

BKP5K

13 unit 5 buku

Cakupan Bina Wilayah Penyelenggaraan Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha (%) Pertanian : 75,70 % Kehutanan 43,75 % Perikanan 48,75 % BKP5K dan BP3K Leuwiliang

Jenis Kegiatan

1 kelompok

Meningkatnya kemampuan Kelompok Tani Hutan, PKSM, KMDM, UPP & Pembudidaya Ikan Tk.Kabupaten & Tk.Provinsi

Terbinanya posdaya di Kab Bogor

Prakiraan Maju

453.720.000

Jumlah Rapat Koordinasi Penyuluhan Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

1 21 01

1 21 01

35 0003Penyusunan Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

35 0005Penyediaan Jasa Penyuluh Non PNS

BKP5K

BKP5K

- Tk. Kabupaten (BKP5K)

1

- Tk. Kec (BP3K Lwliang)

1

Jumlah dokumen Programa Penyuluhan dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh yang Tersusun - Programa BKP5K - Programa BP3K - RKTP

kali kali

1 Dok 12 Dok 155 Dok

Jumlah Penyuluh Non PNS yang Menerima Honorarium - THL-TBPP - PPS - THL-P2BN

1 21 01

35 0006Peningkatan kinerja aparatur penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

Trophy bagi Penyuluh Berprestasi yang Tersedia - Penyuluh Berprestasi

1 21 01

1 21 01

35 0008Penunjang Kegiatan Penyuluhan

BKP5K

Jumlah Penyuluh

Pertanian (Bantuan Keuangan

Pertanian Penerima


Biaya Operasional Penyuluh Pertanian


BKP5K

Jumlah Penyuluh

Perikanan (Bantuan Keuangan

Perikanan Penerima



1 thn

Tersedianya pedoman penyelenggaraan penyuluhan di tingkat BP4K, BP3K dan Penyuluh - Programa BKP5K - Programa BP3K - RKTP

1 tahun

1 Dok 12 Dok 155 Dok

Terpenuhinya bina wilayah penyelenggaraan penyuluhan

1 Thn

1.569.000.000

1.569.000.000

1.647.450.000

lanjutan

BKP5K

Meningkatnya kinerja aparatur penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan

1 thn

182.735.000

182.735.000

191.871.750

lanjutan

BKP5K


Jumlah Hadiah dan

- Penyuluh Terbaik

Meningkatnya koordinasi kinerja intern dan lintas SKPD untuk mendukung penyelenggaraan penyuluhan


Meningkatnya Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Bogor

145 orang

330.600.000

330.600.000

347.130.000

lanjutan

BKP5K

28 orang

Meningkatnya Kinerja Penyuluh Perikanan Kabupaten Bogor

28 orang

63.840.000

63.840.000

67.032.000

lanjutan

BKP5K

Indikator Kinerja Kode 1

1 21 01

1 21 01


Prioritas Daerah

2

3


Sasaran Daerah

Hasil Program

Lokasi

4

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

6

7

5

Tolok Ukur 8

BKP5K

Jumlah Penyuluh

Kehutanan (Bantuan Keuangan

Kehutanan Penerima



35 0013Pelatihan PPS

BKP5K

Jumlah PPS yang

9

10

Meningkatnya Kinerja Penyuluh Perikanan Kabupaten Bogor

200 orang

Teknis 36

Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

1 21 01

36 0006Pendukung Pengembangan Agribisnis Peternakan

36 0008Pendukung Pengembangan Agribisnis Perikanan

Tamansari, Ciawi, Sukaraja, Leuwisadeng, Cisarua, Cijeruk, Rancabungur, Leuwiliang, Pamijahan, Jasinga

Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Pertanian yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan - Kel penerima bantuan - Materi bintek

Ciawi, Cisarua, Caringin, Dramaga, Cb.Bulang, Ciseeng, Jonggol, Cariu, Tenjo,Jasinga, Sukajaya, Tanjungsari, Sukamakmur

Jumlah Kelompok

Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Pelaku Utama Penerima Bantuan

1 21 01

36 0013Pendukung Program Gerakan Peningkatan Produksi Padi Berbasis Masyarakat (GP3M)

1 21 01

37

200 orang

14

15

59.280.000

TOTAL ANGGARAN 16

17

Jenis Kegiatan


18

19

59.280.000

62.244.000

lanjutan

BKP5K

300.000.000

300.000.000

315.000.000

lanjutan

BKP5K

834.470.000

834.470.000

876.193.500

154.190.000

154.190.000

161.899.500

lanjutan

BKP5K

150.000.000

150.000.000

157.500.000

lanjutan

BKP5K

6 materi

Meningkatnya pengetahuan, sikap, keterampilan pelaku utama penerima bantuan ternak - penerima bantuan


Produk Ternak yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pendampingan - kel penerima bantuan - P2WKSS - materi bintek

Kabupaten Bogor

- P2WKSS 22 kel 1 kel

Pembudidaya Ikan

Jumlah Kelompok Petani

Leuwiliang, Leuwisadeng, Cigudeg

Jumlah kelompok penerima bantuan program GP3M yang mengikuti sekolah lapang dan pendampingan

Program Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Meningkatnya pengetahuan, sikap, keterampilan pelaku utama penerima bantuan ikan

200 org

150.000.000

150.000.000

157.500.000

lanjutan

BKP5K

Meningkatnya Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Pelaku Utama Penerima Bantuan Kehutanan

300 org

201.090.000

201.090.000

211.144.500

lanjutan

BKP5K

Meningkatnya pengetahuan, sikap, keterampilan pelaku utama penerima bantuan program GP3M

150 org

179.190.000,0

179.190.000,0

188.149.500,0

lanjutan

BKP5K

1.084.900.000

1.084.900.000

1.139.145.000

102.090.000

102.090.000

107.194.500

lanjutan

BKP5K

40 kel

Hutan yang Mengikuti

Pelatihan dan Pendampingan - Kel Tani Hutan

190 org 22 kel 15 org 1 kel

210 buku

Jumlah Kelompok

disesuaikan dengan SK BPDAS Citarum-Ciliwung

40 kel

40 kel

Penerima Bantuan

Perikanan yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan - kel pembudidaya ikan 36 0009Pendukung pengembangan hutan kemasyarakatan

13

APBD II

9,88 % 25,00 % 20,95 %

Penerima Bantuan

1 21 01

11

26 orang

APBD I

Utama dan Pelaku Usaha

- Perikanan

1 21 01

APBN

Kelompok Pelaku

- Kehutanan

36 0005Pendukung Pengembangan Agribisnis Pertanian

Meningkatnya pengetahuan, sikap, keterampilan PPS

Prakiraan Maju Target

Cakupan Bina

- Pertanian

1 21 01

Tolok Ukur

26 orang

Mengikuti Bimbingan

1 21 01


Hasil Kegiatan

Target

12 kel 6 kel

Cakupan Bina Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Kelompok Pemula - Kehutanan

36,19 % 31,33 %

- Perikanan

80,53 %

- Pertanian


51,70 % 55,02 % -

%


11,19 % 12,05 %

- Perikanan

17,69 %

- Pertanian

Kelompok Utama - Kehutanan

0,92 % 1,61 %

- Perikanan

1,78 %

- Pertanian

1 21 01

37 0001Pembuatan Media Penyuluhan Cetak

40 kecamatan

Jumlah media informasi

Tersedianya media



Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

5

dan Elektronik

1 21 01

1 21 01

37 0002Penyebarluasan informasi Penyuluhan dan Promosi Produk

37 0003Penyelenggaraan Demplot dan Kursus Tani Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Hasil Program

Lokasi

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

6

7

Target

8

9

penerapan teknologi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang disusun

RTB dan RPC (Siaran Radio), Bogor (pameran Tk. Kabupaten), Jabar (PEDA), Nasional (PENAS)

tersebar di 12 BP3K

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

10

11

13

14

15

16

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan


17

18

19

informasi diseminasi teknologi

- Brosur

120 buah

- Folder

1300 lembar

Jumlah media informasi penerapan teknologi pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan - Siaran Radio - Pameran - Penas


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur


- Brosur

120 buah

- Folder

1300 lembar

Meningkatnya penyebarluasan informasi penyuluhan melalui siaran radio dan pameran - Siaran Radio - Pameran - Penas

- Demplot

12 unit

meningkatnya kemampuan pengetahuan sikap dan keterampilan pelaku utama

- Kursus Tani

12 kali

- Demplot

Jumlah Pelaku Utama yang Berperan Aktif

dalam Aplikasi Teknologi Terapan

227.530.000

227.530.000

238.906.500

lanjutan

BKP5K

151.090.000

151.090.000

158.644.500

lanjutan

BKP5K

604.190.000

604.190.000

634.399.500

lanjutan

BKP5K dan Distanhut

14.921.720.000

16.175.440.000

16.979.487.000


12 unit 180 org

- Kursus Tani

1 21 01

37 0004Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)

9 BP3K

Jumlah Petani yang Mengikuti Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu - SLPTT - Peserta

500 Unit 12500 org

- Peserta

Jumlah

12 kali

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi budidaya pertanian 12500 org

800.000.000

453.720.000

Mengetahui, Kepala SKPD

..............................................................

NIP ..........................................

KATA PENGANTAR. Bogor, 28 Juni 2013 KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOGOR

Recommend Documents