KATA PENGANTAR. Cibinong, 6 Maret 2013 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOGOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014. Rencana Kerja (Renja) merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2014, yang diharapkan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Selain itu menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan Program Kerja di Tahun 2014. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Tahun 2014 ini, semoga ikhtiar kita semua mendapatkan karunia Allah SWT.

Cibinong, 6 Maret 2013 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOGOR

Hj. Aty Guniarwaty, SH. MM Pembina Utama Muda NIP. 195803021989032001

i

DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR ..............................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................

ii

BAB I.

Pendahuluan 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Latar Belakang ........................................................................ Landasan Hukum .................................................................. Maksud dan Tujuan ............................................................... Sistematika Penulisan . ...........................................................

1 3 4 5

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD ............................................................ 7 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD ............................................ 42 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD ...... 45 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................ 49

BAB III. Tujuan Sasaran Program Dan Kegiatan 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .................. 64 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................................... 67 3.3. Program dan Kegiatan ............................................................ ` 67

BAB IV. PENUTUP

ii

LAMPIRAN Tabel 2.1

:

Tabel 2.2

:

Tabel 2.4 Tabel 3.1 Tabel 3.2

: : :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun 2013. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014.

:

iii

1

LAMPIRAN

:

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD membuat kebijakan,

program

dan

kegiatan

pembangunan,

baik

yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan

Renja

Badan

Kepegawaian,

Pendidikan

dan

Pelatihan tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan Renja tahun-tahun sebelumnya, dimana Renja Tahun 2014 belum memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa berlaku Renstra periode tahun 2008-2013, seiring dengan berakhirnya masa jabatan

Bupati

Mengingat

dan

Wakil

dokumen

Bupati

RKPDtahun

periode 2014

tahun

yang

2008-2013.

diacu

dalam

penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut, Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun 2008-2013 masih tetap diacu dalam penyusunan Renja tahun 2014. Dokumen Pelatihan

tahun

Renja 2014

Badan akan

Kepegawaian, dijadikan

Pendidikan

landsan

awal

dan dalam

2

penyusunan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan periode tahun 2013-2018. Disamping itu Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang dilaksanakan, Kabupaten

Badan

Bogor

Kepegawaian,

terus

Pendidikan

berupaya

dan

melakukan

Pelatihan

evaluasi

dan

perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik. Rencana Kerja ini merupakan serangkaian rencana program dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh sub unit kerja dalam rangka mencapai tujuan yang di tetapkan. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan.

Dengan

demikian,

maka

Badan

Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangan

untuk

mengembangkan

seluruh

potensi

yang

dimilikinya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkup Kabupaten Bogor. Renja Kabupaten

Badan Bogor

Kepegawaian, dibuat

oleh

Pendidikan Kepala

Badan

dan

Pelatihan

Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan merupakan perencanaan tindakan dan

3

kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dan mengikat seluruh komponen/jajaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk dijadikan rujukan dan acuan dalam merencanakan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-undang

Nomor

28

Tahun

1999

Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3.

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 4.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemangunan Daerah;

5.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan; 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

Tentang

Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4

9.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Lembaga Teknis Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2008-2013 Kabupaten Bogor; 13. Keputusan

Kepala

Badan

Kepegawaian,

Pendidikan

dan

Pelatihan Kabupaten Bogor Nomor : 800/2809.5 - Prolap Tanggal

3

Oktober

2011

Tentang

Pembentukan

Panitia

Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013; 14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/457.4-Prolap Tanggal 1 Pebruari 2012 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor Tahun 2013. 1.3. Maksud dan Tujuan Agar mampu tetap tampil secara konsisten, responsive dan unggul pada persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus dinamis dan menyesuaikan kepada perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut harus gradual, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal. Untuk mencapai hasil yang optimal dan konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu rencana yang

5

menjelaskan mengenai berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih lanjut tujuan dari penetapan Renja ini adalah: 1. Menjadi perekat dan pemersatu berbagai rencana kerja yang ada; 2. Merumuskan dan memperlihatkan apa yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor selama satu tahun serta langkah-langkah apa yang harus dilakukan. 1.4. Sistematika Penulisan Penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor ini dibagi kedalam 4 (empat) bab sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Renja BKPP, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPP TAHUN LALU Berisi uraian tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Berisi uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta program dan kegiatan

BAB IV

PENUTUP Berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian,

baik

dalam

rangka

6

pelaksanaannya

maupun

anggaran

sesuai

tidak

seandainya kebutuhan,

pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

ketersediaan kaidah-kaidah

7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD Program

merupakan

serangkaian

kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan oleh organisasi dengan sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada Tahun

Anggaran

2012,

Badan

Kepegawaian

Pendidikan

dan

Pelatihan menyusun 9 (sembilan) program dan 88 (delapan puluh delapan),

dengan

Total

Anggaran

Belanja

sebesar

Rp.

49.422.648.000,- yang terdiri Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp.

26.058.000.000,-

23.364.648.000,-.

dan

Kemudian

Anggaran pada

Belanja

Anggaran

Langsung

Rp.

Perubahan

2012

menjadi 10 (sepuluh) program dan 88 (delapan puluh delapan) kegiatan

dengan

Total

Anggaran

Belanja

turun

menjadi

Rp.

38.785.061.000,- yang terdiri Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 15.159.647.000,-

dan

Anggaran

23.625.414.000,-.

Untuk

Belanja

Perubahan

Anggaran

Langsung Belanja

Rp. Tidak

Langsung terjadi karena perubahan asumsi gaji CPNS yang diangkat baik seleksi dari umum maupun pengangkatan tenaga honorer kategori I. Dari perencanaan anggaran tahun 2012, realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 35.537.977.503,- atau sebesar 91,63% yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 13.614.508.086,atau

sebesar

89,81%

dan

Anggaran

Belanja

Langsung

Rp.

21.923.469.417,- atau sebesar 92,80% dengan pencapaian target output rata-rata sebesar 98,27% yang termasuk kategori predikat sangat tinggi. Program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan

tersebar

Sekretariat dan 4 (empat) bidang dengan rincian sebagai berikut :

di

8

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan, yaitu : 1)

Penyediaan jasa surat menyurat;

2)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

3)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;

4)

Penyediaan jasa kebersihan kantor;

5)

Penyediaan alat tulis kantor;

6)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

7)

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor; 8)

Penyediaan

bahan

bacaan

dan

peraturan

perundang-

undangan; 9)

Penyediaan makanan dan minuman;

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah; 11) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran; 12) Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD; 13) Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian; 14) Penyediaan pelayanan administrasi barang; 15) Penyediaan pelayanan keamanan. Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rutin pelaksanaan kegiatan dan operasional harian di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor. Realisasi kinerja dan besaran anggaran yang terserap pada setiap kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan pengeluaran rutin BKPP. Realisasi keuangan pada program ini mencapai 91,71% dan fisik 100%.

9

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan, yaitu : 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; 2) Pengadaan peralatan kantor; 3) Pengadaan perlengkapan kantor; 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor; 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor; 7) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor; 8) Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor; 9) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi. Program ini berisi kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rutin Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor dalam hal sarana dan prasarana. Realisasi kinerja dan besaran anggaran yang terserap pada setiap kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan pengeluaran rutin BKPP. Realisasi keuangan pada program ini mencapai 95,14% dan fisik 100%. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan,

yaitu

Pengadaan

pakaian

dinas

beserta

kelengkapannya, program ini bertujuan sebagai salah satu upaya meningkatkan

disiplin

pegawai

negeri

sipil

dalam

berpakaian/berseragam. Pakaian dinas terdiri 2 (dua) yakni pakaian batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan pakaian olah raga. Realisasi keuangan pada program ini mencapai 97,20% dan fisik 100%.

10

4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu : 1) Pemindahan tugas PNS; 2) Pemrosesan pensiun pegawai. Program ini berisi kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi pemindahan tugas PNS baik intern maupun dari luar Kabupaten Bogor, selain itu juga berisi kegiatan yang memfasilitasi proses administrasi pensiun. Realisasi keuangan pada program ini mencapai 91,86% dan fisik 98,07%. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 2 kegiatan, yaitu : 1) Bimbingan

Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-

undangan; 2) Sinergitas Pejabat Esselon II dan III di Lingkungan Kabupaten Bogor. Program

pada

kegiatan

Bimbingan

Teknis

Implementasi

Peraturan Perundang-undangan, merupakan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur BKPP melalui pengiriman peserta dalam bentuk bimtek, pelatihan, lokakarya, seminar dan sejenisnya. Pada tahun 2012 telah terlaksana pengiriman peserta sebanyak 4 orang. Sedangkan untuk kegiatan sinergitas

pejabat

esselon

II

dan

III

dilaksanakan

untuk

membangun sinergi, kebersamaan dan komunikasi antar pejabat di lingkup Kabupaten Bogor. Realisasi keuangan pada program ini mencapai 92,80% dan fisik 69,66%. 6. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :

11

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran; 3) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun; 4) Penyusunan Perencanaan Anggaran; 5) Penatausahaan Keuangan SKPD; 6) Penyusunan Renja dan Renstra Perubahan; 7) Publikasi Kinerja SKPD. Program ini berisi kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan BKPP yang merupakan bahan laporan pertanggungjawaban

penggunaan

anggaran

sesuai

dengan

rencana yang telah ditetapkan. Selain hal tersebut juga terdapat kegiatan publikasi (advetorial) di surat kabar lokal yang berisi rencana maupun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di BKPP. Realisasi keuangan pada program ini mencapai 98,81% dan fisik 100%. 7. Program Pendidikan dan Pelatihan Pada Program Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari 19 (sembilan belas) kegiatan, yang terdiri dari : 1)

Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah;

2)

Diklat Kepemimpinan Tingkat II;

3)

Diklat Kepemimpinan Tingkat III;

4)

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;

5)

Diklat Kepala Sekolah Dasar;

6)

Diklat Pencerahan Heart Intelegentia Bagi Kepala SD;

7)

Diklat Teknis Pertanahan Bagi Aparat Desa dan Kecamatan;

8)

Diklat Teknis Kebidanan;

9)

Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10) Diklat Pencerahan Heart Intelegentia Bagi Aparatur; 11) Diklat

Penyusunan

Laporan

Perangkat Daerah (SKPD);

Keuangan

Satuan

Kerja

12

12) Diklat Perbendaharaan; 13) Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 14) Diklat Anggaran Berbasis Kinerja (ABK); 15) Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (+ Ujian Sertifikasi Keahlian); 16) Diklat Administrasi Barang Daerah; 17) Diklat Manajemen Kepala SD; 18) Diklat Manajemen Kepala SMP; 19) Diklat Teknis Out Bond Untuk Pejabat Esselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Program

ini

berkaitan

dengan

peningkatan

kompetensi,

kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur. Pada tahun 2012 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan

diklat

yang

terkait

dengan

manajemen

penyusunan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran, hal tersebut

dalam

pemerintah

rangka

daerah

menunjang

maupun

kinerja

akuntabilitas

pembangunan

kinerja

laporan

keuangan Pemerintah Kabupaten menuju penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Realisasi keuangan pada program ini mencapai 97,44% dan fisik 99,51%. 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program ini memiliki 21 (dua puluh satu) kegiatan, yaitu : 1)

Penempatan PNS;

2)

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi;

3)

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;

4)

Pemrosesan dan pemberian biaya tugas belajar;

5)

Seleksi penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN;

6)

Pengembangan Diklat (AKD);

7)

Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah;

8)

Peningkatan status pegawai dan sumpah PNS;

9)

Pengangkatan jabatan fungsional;

10) Seleksi BPIH bagi PNS;

13

11) Pengujian/pemeriksaan kesehatan bagi CPNS dan PNS; 12) Pemrosesan ijin belajar; 13) Pemrosesan DP3; 14) Pembinaan disiplin pegawai Kabupaten Bogor; 15) Pemrosesan LHKPN; 16) Pengendalian

administrasi

peningkatan

kesejahteraan

pegawai; 17) Rapat Koordinasi Penyusunan Formasi; 18) Evaluasi dan Penyempurnaan SOP; 19) Lokakarya Kepegawaian dan Diklat; 20) Pemeriksaan Narkoba untuk Pejabat Esselon II,III,IV dan V; 21) Sosialisasi Peraturan Kepegawaian. Dalam program ini terdapat beberapa sasaran yakni; pemenuhan pegawai baik struktural maupun fungsional yang dilakukan melalui mutasi alih tugas PNS, pengangkatan jabatan fungsional maupun

pelantikan

jabatan

struktural,

yang

dilaksanakan

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan beban kerja. Selain itu juga terdapat kegiatan reward and punishment yang bertujuan agar setiap pegawai termotivasi untuk

senantiasa

mempertahankan

dan

meningkatkan

kinerjanya. Realisasi keuangan pada program ini mencapai 84,42% dan fisik 113,68%. 9. Program Pengembangan Layanan Administrasi Kepegawaian Program

Pengembangan

Layanan

Administrasi

Kepegawaian

terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu : 1) Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS; 2) Pengembangan dan Pengelolaan Data SIMPEG; 3) Pendataan dan Penataan Arsip/Dokumen Pegawai; 4) Pengadaan Kartu Identitas Pegawai; 5) Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pejabat; 6) Penataan Administrasi Tenaga Honorer; 7) Pengadaan Kartu PNS Elektronik (KPE).

14

Program

ini

memfokuskan

pada

penataan

administrasi

kepegawaian baik PNS maupun tenaga honorer di Lingkungan Kabupaten Bogor. Realisasi keuangan pada program ini mencapai 96,98% dan fisik 92,74%. 10. Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu : 1) Analisa kebutuhan dan penyusunan formasi CPNS; 2) Seleksi penerimaan CPNS; 3) Pemeriksaan narkoba untuk CPNS; 4) Seleksi Penerimaan PTT Kesehatan. Dalam program ini terdapat kegiatan analisis kebutuhan pegawai yang merupakan dasar bagi penyusunan formasi, tujuannya agar satuan unit kerja/SKPD mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi. Realisasi keuangan pada program ini mencapai 92,16% dan fisik 109,03%. Untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Sedangkan

berikut

akan

dijelaskan/diuraikan

realisasi

capaian program/kegiatan; a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan beserta faktor penyebab tidak tercapainya kinerja : NO

URAIAN/KEGIATAN

FAKTOR TIDAK TERCAPAINYA

1.

Pemindahan Tugas PNS

2.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Dari target 100 orang terealisasi 89 orang, hal tersebut tergantung jumlah pegawai yang ingin pindah dan lulus psikotes. Dari target 10 orang terealisasi 4 orang karena disesuaikan dengan undangan.

3.

Sinergitas Pejabat Esselon II dan III di Lingkungan Kabupaten Bogor Diklat Prajabatan.

5.

Diklat Teknis Pertanahan bagi Aparat Desa dan Kecamatan

Dari target 148 orang terealisasi 147 orang. 1 orang tidak ikut karena Diklat Kepemimpinan Tingkat III Dari target 345 orang terealisasi 343orang. 2 (dua) orang tidak mengikuti diklat prajabatan dikarenakan meninggal dunia. Dari target 80 orang terealisasi 79 orang. 1 orang tidak mengikuti diklat karena sakit.

6.

Diklat Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dari target 80 orang terealisasi 79 orang. 1 orang tidak mengikuti diklat karena sakit.

7.

Diklat Perbendaharaan

8.

Diklat Sistem Pengendalian Inter Pemerintah

9.

Diklat Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

Dari target 80 orang terealisasi 79 orang. 1 orang tidak mengikuti diklat karena sakit. Dari terget 80 orang terealisasi 77 orang. 3 orang tidak mengikuti diklat dan telah dibuat surat untuk mengikuti diklat di Pusdiklatwas BKPP Ciawi-Bogor. Dari target 80 orang terealisasi 79 orang. 1 orang peserta sakit dan meninggal dunia.

4.

36

10. Penempatan PNS

11.

12.

13.

14.

15. 16.

17.

18.

Dari target 17 kali baprjakat dan 16 kali pelantikan terealisasi 11 kali baperjakat dan 10 kali pelantikan, hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Proses Penanganan Dari target 100% kasus masuk Kasus-Kasus terealisasi 80% kasus yang Pelanggaran Disiplin selesai, hal tersebut tergantung PNS pada penyelesaian kasus hingga dikeluarkan SK-nya maupun hal-hal yang terkait dengan koordinasi dengan SKPD yang terkait. Pengangkatan Jabatan Dari terget 2500 orang Fungsional terealisasi 1852 orang, hal tersebut pada syarat ketentuan pengangkatan jabatan fungsional maupun minat PNS terhadap jabatan fungsional. Pemberian Penghargaan Dari terget 720 orang terealisasi Bagi PNS Yang 552 orang, hal tersebut Berprestasi bergantung pada SKPD yang mengajukan nominasi pegawai teladan. Lokakarya Kepegawaian Dari target 76 orang terealisasi dan Diklat 71 orang, hal tersebut karena 5 orang tidak mengikuti lokakarya dan telah dibutkan surat ke SKPD yang bersangkutan. Sosialisasi Peraturan Dari target 156 orang terealisasi Kepegawaian 131 orang Pemrosesan Kenaikan Dari target 4000 SK terealisasi Pangkat PNS Kabupaten 3197 SK, hal tersebut Bogor disesuikan dengan ketentuan persyaratan kenaikan pangkat bagi PNS. Pendataan dan Dari target 20.000 berkas Penataan terealisasi 18.336 berkas data Arsip/Dokumen yang dikelola dan di update, hal Pegawai tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Seleksi Penerimaan Dari target 500 orang terealisasi CPNS 467 orang, hal tersebut karena

37

19. Pemeriksaan Narkoba Untuk CPNS

berkaitan dengan kebijakan pusat tentang syarat nilai kelulusan bagi seleksi Dari target 500 orang terealisasi 467 orang dikarenakan disesuikan dengan penerimaan CPNS.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: No. I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. II 1. 2. 3. 4. 5.

Kegiatan/Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Penyediaan pelayanan Keamanan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan kantor Pengadaan perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

38

6. 7. 8. 9.

III 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. V 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

VI

Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan rutin/berkala listrik dan komunikasi

peralatan kantor perlengkapan kantor taman halaman kantor instalasi jaringan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan perencanaan anggaran Penatausahaan Keuangan SKPD Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Publikasi Kinerja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pendidikan dan Pelatihan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Diklat Kepemimpinan Tingkat III Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Diklat Kepala Sekolah Dasar Diklat Pencerahan Heart Intelegentia Bagi Kepala SD Diklat Teknis Kebidanan Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Diklat Pencerahan Heart Intelegentia Bagi Aparatur Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (+ Ujian Sertifikasi Keahlian) Diklat Administrasi Barang Daerah Diklat Manajemen Kepala SD Diklat Manajemen Kepala SMP Diklat Teknis Out Bond Untuk Pejabat Esselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

39

1. 2. 3. 4.

Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat) Pembinaan Disiplin Pegawai Kabupaten Bogor Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Evaluasi dan Penyempurnaan SOP

1. 2. 3.

Program Pengembangan Layanan Administrasi Kepegawaian Pengembangan dan Pengelolaan Data SIMPEG Pendataan dan Penataan Arsip/Dokumen Pegawai Penataan Administrasi Tenaga Honorer

1.

Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai Analisa Kebutuhan dan Penyusunan Formasi CPNS

VII

IX

c. Realisasi

program/kegiatan

yang

melebihi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan No.

Program/Kegiatan

I 1. II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

III 1.

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Pemrosesan Pensiun (Purna Bhakti) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemrosesan dan Pemberian Biaya Tugas Belajar Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Seleksi dan BPIH bagi PNS Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Seleksi dan BPIH bagi PNS Pengujian/Pemeriksaan Kesehatan Bagi CPNS dan PNS Pemrosesan Ijin Belajar Pemrosesan DP3 Pengendalian Administrasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Program Pengembangan Layanan Administrasi Kepegawaian Pengadaan Kartu Identitas Pegawai

40

Program Analisa Kebutuhan dan Pegawai Seleksi Penerimaan PTT Kesehatan

IV 1.

Formasi

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD Capaian program Rencana Strategis SKPD BKPP Tahun 2012 antara lain : NO

SASARAN

1 1

INDIKATOR KINERJA

2 Terpenuhinya

3 1

pegawai sesuai

Rasio jumlah pegawai baru yang

REALISASI

%

5

6

4 1

dok

1

dok

100

direkrut berdasarkan formasi

dengan kebutuhan

TARGET

yang ditetapkan 2

Jumlah pemenuhan kebutuhan

satuan unit

aparatur melalui penerimaan/

keja/SKPD

seleksi CPNS 3


500

orang

467

orang

93

75

orang

112

orang

149

aparatur melalui penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) 2

Meningkatnya

1

Rasio pengisian jabatan struktural

kualitas

dan fungsional SKPD di lingkungan

perencanaan

Kabupaten Bogor

dan

-

Bapperjakat

17

kali

11

kali

pengelolaan

-

Pelantikan

16

kali

10

kali

-

Pengangkatan Jabatan Fungsional

2500

orang

1852

orang

74.08

Jumlah Pegawai yang dikenai

1928

orang

2013

orang

104.4

2

SKPD

2

SKPD

100 100

kepegawaian dan diklat

2

56.76

tahapan/ fase Pengembangan Karier 3

Tersedianya bahan perencanaan Diklat SKPD

4

Tersedianya dokumen hasil

15

dok

15

dok

evaluasi diklat sebagai input/ bahan perencanaan diklat selanjutnya 5 6

Terselesaikannya penanganan

100

%

80

%

kasus-kasus indisipliner

107

kasus

85

kasus

1370

orang

2743

orang

200.21

370

orang

541

orang

146.22

450

orang

468

orang

104

Terlaksananya pemberian

80

penghargaan bagi PNS yang berprestasi, BPIH dan bantuan peningkatan kesejahteraan pegawai 7

Tersedianya data kesehatan CPNS/PNS

8

Terukurnya kinerja tahunan pegawai DP3

41

9

Meningkatnya ketaatan pegawai

78

SKPD

78

SKPD

100

13

dok

13

dok

100

terhadap peraturan 10

Tersedianya data kepegawaian yang up to date

11

Terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian :

-

Pemrosesan kenaikan pangkat;

4000

SK

3197

SK

-

Penerbitan Kartu identitas Pegawai:

1725

kartu

2387

kartu

-

Pemrosesan kenaikan gaji berkala;

-

KPE.

12

Terlaksananya pemindahan

79.92 138.37

50

orang

31

orang

62

2700

SKPD

2084

SKPD

77.18

675

orang

705

orang

104.4

345

orang

343

orang

99.42

442

orang

440

orang

99.54

1094

orang

1087

orang

99.36

158

orang

151

orang

99.56

pegawai dan pemrosesan pensiun 3

Meningkatnya

1

Terpenuhinya syarat pengangkatan

kapasitas dan

CPNS menjadi PNS melalui Diklat

kapabilitas

Prajabatan

sumber daya

2

aparatur

Terpenuhinya syarat untuk diangkat dalam karier struktural melalui Diklat Struktural

3

PNS yg mengikuti Diklat Fungsional/ Teknis sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi

4

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur melalui bimtek dan sinergitas pejabat esselon II dan III

4

Terpenuhinya

1.

administrasi dan

Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

2.

Terwujudnya kecepatan,

operasional

kenyamanan dan keamanan kerja

Badan

aparatur

1 100 1 100

Tahun % Tahun %

1 100 1 100

Tahun

100

% Tahun

100

%

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5

Terwujudnya

1.

Tersusunnya perencanaan dan

akuntabilitas

laporan keuangan dan kinerja yang

dan

akuntabel

pertanggung jawaban kinerja dan keuangan BKPP

1 100

Tahun %

1 100

Tahun %

100

42

2.2.

Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Analisa kinerja pelayanan SKPD dengan tolak ukur Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai aspek pelaksanaan kebijakan SKPD, yang terdiri dari : (1) Presentase kebutuhan pegawai melalui seleksi penerimaan CPNS.

Jumlah pegawai/CPNS

yang berhasil terekrut dari umum

maupun pengangkatan CPNS dari tenaga Honorer Kategori I pada periode tahun 2009-2012 sebanyak 1455 orang dengan realisasi rata-rata mencapai 78,10% pertahun. Untuk tahun 2011 tidak dilaksanakan penerimaan CPNS dikarenakan ada moratorium oleh

Pemerintah

Pusat

dengan

dikeluarkannya

Peraturan

Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No : 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Menteri Dalam Negeri No : 800-632 Tahun 2011 dan Menteri Keuangan No

:

141/PMK.01/2011

Tentang

Penundaan

Sementara

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberlakukan dari tanggal 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Untuk tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan kuota penerimaan CPNS dikarenakan total belanja pegawai tidak melebihidari

50%

APBD

Pendidikan

dan

Pelatihan

kebutuhan

pegawai

selain telah

sesuai

itu

Badan

berhasil

dengan

Kepegawaian

menginventarisir

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011. Dalam hasil kajian tersebut pada tahun 2012 Kabupaten Bogor kekurangan pegawai sebanyak 20.188 yang terdiri : tenaga pendidik 11.272 orang, tenaga kesehatan 2.472 orang dan tenaga strategis 6.444 orang. Namun selain itu jika dilihat dari jumlah PNS yang pensiun pada periode 2009-2013 sebanyak 2042, yang artinya Pemerintah Kabupaten Bogor mengalami pertumbuhan PNS yang minus. (2) Rasio penyelesaian kasus indisipliner dan pemberian sanksi

terhadap PNS. Jumlah terselesaikannya penanganan kasuskasus indisipliner yang dilakukan PNS di lingkup Kabupaten

43

Bogor pada periode tahun 2009-2012 sebanyak 399 kasus dengan realisasi rata-rata 89%. Untuk kasus pelanggaran disiplin yang diproses dan dijatuhkan hukuman sebanyak 241 kasus, sedangkan untuk kasus perceraian sebanyak 158 kasus. Terkait dengan kasus perceraian, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan telah berhasil mendamaikan/rujuk pasangan sebanyak 5 orang. (3) Presentase pemrosesan ijin belajar pada periode 2009-2012

sebanyak 3165 ijin belajar dengan realisasi rata-rata 267%. Ijin belajar yang dikeluarkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

mempertimbangkan

kebutuhan

komptensi

yang

dibutuhkan dalam SKPD maupun lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. (4) Jumlah pemrosesan kenaikan pangkat pada periode 2009-2012

sebanyak 13.480 SK dengan realisasi rata-rata 85,04%. Realisasi tersebut

sangat

bergantung

pada

kelengkapan

proses

administrasi baik kenaikan pangkat regular maupun dari ujian dinas dan penyesuaian ijazah. Sedangkan untuk ujian dinas dan penyesuaian ijazah sangat bergantung dari tingkat kelulusan peserta. (5) Persentase Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS pada periode

2009-2012 sebanyak 3182 orang/SK dengan realisasi rata-rata 95,77%. (6) Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan menerima bantuan

tugas belajar pada periode 2009-2012 sebanyak 9891 orang dengan realisasi rata-rata 98,83%. Pada table 2.2 akan diperlihatkan pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

44

45

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Isu belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bogor. Hal ini tercermin dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah, masih lemahnya penegakan hukum dan peraturan, lemahnya kapasitas pemerintah desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, kurangnya

transparansi

dan

akses

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik. Sedangkan permasalahan yang berhasil diidentifikasi melalui musrenbang pada urusan pembangunan secara umum khususnya untuk

bidang

Kepegawaian,

kepegawaian Pendidikan

yang dan

merupakan

Pelatihan

domain

terdapat

Badan

beberapa

permasalahan, diantaranya; 1) belum tertatanya perencanaan dan pengembangan

karier

pegawai,

2)

belum

efektifnya

analisa

kebutuhan dan pengadaan pegawai, 3) belum optimalnya pendidikan dan pelatihan, 4) belum optimalnya fasilitas pindah/purna tugas PNS, 5) kapasitas sumberdaya aparatur yang perlu ditingkatkan, 6) kurang terbinanya pegawai, 7) rendahnya kesejahteraan pegawai, 8) belum optimalnya layanan administrasi kepegawaian, dan 9) belum optimalnya kinerja kecamatan dan kelurahan/desa. Pemerintah Kabupaten Bogor di dalam misi ke-6 yakni; “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja pelayanan daerah” terus mendorong/mengupayakan terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun memiliki

2008,

Badan

tugas

pokok

Kepegawaian, membantu

Pendidikan Bupati

dan

Pelatihan

menyusunan

dan

melaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam upaya mencapai misi tersebut diperlukan pengelolaan sumber daya aparatur yang profesional dan dapat

46

dilakukan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 – 2013 Perubahan. Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah ; 1. Meningkatkan

kualitas

perencanaan,

pengelolaan

dan

kesejahteraan pegawai melalui manajemen kepegawaian. Dengan Indikator Outcome dari program yang menunjang arah kebijakan tersebut antara lain : (1) Persentase Kebutuhan Pegawai Melalui Seleksi

Penerimaan

CPNS;

(2)

Rasio

penyelesaian

kasus

indisipliner dan pemberian sanksi terhadap PNS; (3) Persentase Pemrosesan Ijin Belajar; (4) Jumlah Pemrosesan Kenaikan Pangkat; (5) Persentase Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS. 2. Meningkatkan

kapasitas

dan

kapabilitas

aparatur

melalui

penguasaan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Indikator Outcome dari program yang menunjang arah kebijakan tersebut antara lain : Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan serta tugas belajar. Berdasarkan data bazzeting pegawai per Desember 2012 jumlah

pegawai

di

Lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Bogor

berjumlah 19.935 pegawai, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Tahun 2010 berjumlah 4.7 juta jiwa. Perbandingan jumlah PNSD dan penduduk adalah 1 PNS : 235 orang atau rasionya adalah 0.0042. Sedangkan rasio PNS nasional adalah 1.98 % yang terhitung moderat jika dibandingkan dengan Negara Asean seperti; Malaysia 3.7%, Filipina 2.9%, Vietnam 2.1%, Kamboja 1.2%, Myanmar 1.7%, Thailand 1.9% dan Brunei 11%. Jumlah pegawai BKPP pada saat ini 141 (seratus empat puluh satu) pegawai yang terdiri; 1 (satu) orang Kepala Badan, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 8 (delapan) orang Kepala Sub Bidang, 1 (satu)

47

orang Widyaiswara, 61 (enam puluh satu) orang pelaksana tugas dan 62 (enam puluh dua) orang merupakan tugas belajar. Dengan sumber

daya

aparatur

yang

ada

ini

diharapkan

mampu

melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian dengan manajemen yang profesional, akuntabel dan juga dapat memberikan pelayanan kepegawaian di lingkungan Kabupaten Bogor dengan baik. 1.

Kondisi Umum Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan a) Jumlah Pegawai Badan Pelatihan saat ini terdiri :

Kepegawaian,

Pendidikan

Tabel 1.1 No 1 2

Pegawai PNS Kontrak/Honorer Jumlah

Jumlah Pegawai 78 1 79

Presentase 98.74 1.26 100

b) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat Tabel 1.2 No 1 2 3 4

Golongan Golongan Golongan Golongan Golongan Jumlah

IV III II I

Jumlah Pegawai 7 44 26 1 78

Presentase 8.97 56.41 33.33 1.28 100

c) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tabel 1.3 No 1 2 3 4 5 6

Pendidikan Strata-3 Strata-2 Strata-1 Sarjana Muda SLTA/SMK SD Jumlah

Jumlah Pegawai 1 14 34 5 24 1 79

Presentase 1.31 18.42 40.78 6.57 31.57 1.31 100

dan

48

2.

Kondisi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Berdasarkan data yang ada jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut : a) Jumlah Aparatur Kabupaten Bogor Tabel 1.4 No 1. 2. 3. 4.

Jenis

Jumlah 20.058 715 252 4145 25.170

PNS PTT Honorer Kategori II Tenaga Kontrak Jumlah

Presentase 79.69 2.84 1 16.47 100

b) Jumlah PNS Kabupaten Bogor berdasarkan Golongan Ruang Tabel 1.5 No 1. 2. 3. 4.

Kriteria Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Jumlah

Jumlah 8113 6886 4440 619 20.058

Presentase 40.45 34.33 22.14 3.09 100

c) Jumlah PNS Kabupaten Bogor Berdasarkan Pendidikan Tabel 1.6 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Pendidikan SD SLTP SLTA DI D II D III D IV S1 S2 S3 Jumlah

Jumlah 497 782 4275 369 5694 1389 39 6383 623 7 20.058

Presentase 2.48 3.90 21.31 1.84 28.39 6.92 0.19 31.82 3.11 0.03 100

d) Jumlah PNS Kabupaten Bogor Berdasarkan Jalur Struktural dan Fungsional

49

Tabel 1.7 No Jenis 1. Struktural 2. Fungsional Jumlah 2.4.

Jumlah 7113 12.495 20.058

Presentase 35.46 62.29 100

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan pagu awal usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun

2014

Badan

Kepegawaian,

Pendidikan

dan

Pelatihan

memiliki 9 program dan 89 kegiatan dengan total anggaran Rp. 68. 318.051.500,- (enam puluh delapan miliyar tiga ratus delapan belas juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 41.998.937.000,(empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 26.319.114.500,- (dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah). Kemudian

berdasarkan

hasil

verifikasi

dengan

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun

2014

Badan

Kepegawaian,

Pendidikan

dan

Pelatihan

memiliki 9 program dan 89 kegiatan dengan total anggaran Rp. 82.181.136.500,- (delapan puluh dua miliyar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 41.998.937.000,- (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 40.182.199.500,- (empat puluh miliyar seratus delapan puluh dua juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupian). Kenaikan anggaran yang signifikan terdapat pada program pendidikan dan pelatihan pada kegiatan diklat prajabatan bagi CPNSD dari anggaran sebelumnya Rp. 4.588.136.000,- menjadi Rp. 13.034.275.000,-,

hal

ini

disebabkan

dengan

dikeluarkanya

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun

50

2011 dan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dimana dalam ketentuan baru jumlah jam pelajaran menjadi lebih lama yakni 570 jam pelajaran, sehingga konsekuensinya biaya kepesertaan juga meningkat. Berikut akan disajikan table 2.4 Review Rancangan Awal RKPD 2014.

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, khusus dibidang aparatur, perbaikan tata kelola pemerintahan

merupakan

hal

yang

utama

dalam

penyelenggaraan negara. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkatkan akselerasi pembangunan yang mengarah pada peningkatan pelayanan publik. Selain itu juga akuntabilitas dan kualitas pembangunan akan sesuai dengan sasaran program yang telah direncanakan. Dalam arah pembangunan bidang hukum dan aparatur negara seperti yang diuraikan di dalam RPJMN 2010-2014, mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan bidang hukum dan aparatur negara selalu menjadi prioritas dari tahun ke tahun. Khusus dibidang aparatur, yang menjadi strategi dan arah

kebijakan

pembangunan

adalah

dengan

peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan kualitas pelayanan publik,

peningkatan

kapasitas

dan

akuntabilitas

kinerja

birokrasi, pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan hasil perumusan RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Barat 2008-2013 pada misi kelima yakni; “Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel dengan sasaran

meningkatnya

kinerja

dan

disiplin

aparatur

yang

berbasis kompetensi”. Arah kebijakan yang diperlukan adalah dengan meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja

dalam

pelayanan

publik

untuk

mewujudkan

clean

government dan good governance. Sejalan dengan arah kebijakan prioritas pembangunan nasional dan kebijakan provinsi, Pemerintah Kabupaten Bogor

65

dalam RPJMD Perubahan 2009-2013 pada misi ke enam yakni; “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan

daerah”

yang

tujuannya

“mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel” dengan sasaran “meningkatnya kualitas pengelola kepegawaian dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Strategi yang dilakukan yakni meningkatkan kualitas pengelola kepegawaian dan meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur. Arah

kebijakan

dari

strategi

meningkatkan

kualitas

pengelola kepegawaian adalah dengan peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dan kesejahteraan pegawai melalui manejemen

kepegawaian.

Sedangkan

strategi

meningkatkan

kompetensi sumber daya aparatur arah kebijakannya adalah meningkatnya

kapasitas

dan

kapabilitas

aparatur

melalui

penguasaan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Berdasarkan Visi Bupati Bogor yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Tahun 2009-2013, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

menetapkan

visinya

yakni

:

“Terwujudnya

profesionalisme aparatur Pemerintah Kabupaten Bogor melalui manajemen sumber daya aparatur berbasis kompetensi”. Yang nantinya akan mengarah kepada peningkatan kinerja baik efesiensi maupun efektifitas setiap program kerja pemerintah. Berikut akan disajikan tabel 3.1 tentang Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi yang terkait dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun.

66

67

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD A. Tujuan Tujuan Renja SKPD disusun, sebagai bahan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian

dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yakni; 1) Terwujudnya komposisi aparatur yang sesuai dengan beban kerja; 2) Terwujudnya tata kelola dan administrasi kepegawaian yang baik dan transparan; 3) Meningkatkan profesionalisme aparatur yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan akuntabilitas kinerja. B. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan yakni; 1) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengelola kepegawaian di Lingkup Kabupaten Bogor; 2) Meningkatkan

kualitas

perencanaan

dan

pembinaan

pegawai di Lingkup Kabupaten Bogor; 3) Mewujudkan tertib administrasi kepegawaian; 4) Meningkatkan kualitas kesejahteraan pegawai; 5) Meningkatkan

kapasitas

sumber

daya

aparatur

Kabupaten Bogor; 6) Meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. 3.3. Program dan Kegiatan Rencana

Kerja

Badan

Kepegawaian,

Pendidikan

dan

Pelatihan Pada Tahun Anggaran 2014 terdapat 9 program dan 89 kegiatan dengan total anggaran

Rp. 82.181.136.500,-

(delapan puluh dua miliyar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari

68

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 41.998.937.000,- (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp.40.182.199.500,- (empat puluh miliyar seratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Adapun rincian program dan kegiatan dari Belanja Langsung sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Kegiatan) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Administrasi

Perkantoran

(15

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian Penyediaan pelayanan administrasi barang Penyediaan pelayanan keamanan kantor

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur (9 Kegiatan) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pengadaan peralatan kantor Pengadaan perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi

69

9.

Pengadaan kendaraan dinas operasional

3. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS (2 Kegiatan) 1. 2.

Pemindahan Tugas PNS Pemrosesan Pensiun (Purna Bhakti)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (1 Kegiatan) 1.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan (8 Kegiatan) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Perencanaan Anggaran Penatausahaan Keuangan SKPD Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Publikasi Kinerja SKPD Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Ikhtisar

6. Program Pendidikan dan Pelatihan (22 Kegiatan) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. 14 15. 16. 17. 18. 19.

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Diklat Kepemimpinan Tingkat II Diklat Kepemimpinan Tingkat III Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Diklat Kepala Sekolah Dasar Diklat Teknis APN Bagi Bidan Diklat Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Diklat Teknis Resusitasi Bayi Diklat Teknis Manajemen Laktasi Diklat PPGD Bagi Perawat Diklat Teknis Penyuluh Kesehatan Diklat Teknis Penanganan KDRT Diklat Pencerahan HI Bagi Guru SD Diklat Pencerahan HI Bagi Guru SMP Diklat Pencerahan HI Bagi Pejabat Eselon IV Diklat Penguatan Bahasa Inggris Untuk Penilik Diklat Fungsional Pengawas Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SD Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMP

70

20. Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMU/SMK 21. Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah 22. Diklat Pranata Komputer 7. Program Pembinaan Kegiatan) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21

&

Pengembangan

Aparatur

(21

Penempatan PNS Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemrosesan dan Pemberian Biaya Tugas Belajar Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat) Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Peningkatan Status Pegawai dan Sumpah PNS Pengangkatan jabatan fungsional Seleksi dan BPIH bagi PNS Pengujian/Pemeriksaan Kesehatan bagi CPNS dan PNS Pemrosesan Ijin Belajar Pemrosesan DP3 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Pembinaan Disiplin Pegawai Kabupaten Bogor Pemrosesan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Pengendalian Administrasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Rapat Koordinasi Penyusunan Formasi Evaluasi dan Penyempurnaan SOP Lokakarya Kepegawaian dan Diklat Bimbingan Teknis Angka Kredit Jabatan Fungsional

8. Program Pengembangan Layanan Administrasi Kepeg (7 Keg) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Bogor Pengembangan dan Pengelolaan Data SIMPEG Pendataan dan Penataan Arsip/Dokumen Pegawai Pengadaan kartu Identitas Pegawai Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pejabat Penataan Administrasi Tenaga Honorer Pengadaan Kartu PNS Elektronik (KPE)

9. Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai (4 Keg) 1.

Analisa Kebutuhan dan Penyusunan Formasi CPNS

71

2. 3. 4.

Seleksi Penerimaan CPNS Pemeriksaan Narkoba untuk CPNS Seleksi Penerimaan Kesehatan PTT Berikut

akan

disajikan

tabel

3.2

rumusan

Rencana

Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2014 beserta Perkiraan Maju Tahun 2015.

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

83 BAB IV PENUTUP Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014 mengacu pada RPJMD 2009-2013 Perubahan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyusunan Rencana Kerja diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis BKPP. Rencana Kerja Tahun Anggaran 2014 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Keuangan dan Anggaran SKPD tahun terencana. Pada Tahun Anggaran 2014 terdapat 9 program dan 89 kegiatan dengan total anggaran Rp. 82.181.136.500,- (delapan puluh dua miliyar seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 41.998.937.000,- (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Belanja Langsung sebesar

Rp.40.182.199.500,- (empat puluh

miliyar seratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan ini diharapkan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola kepegawaian dilingkungan Kabupaten Bogor secara profesional dan akuntabel.

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

84

Cibinong, 6 Maret 2013 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOGOR

Hj. Aty Guniarwaty, SH. MM Pembina Utama Muda NIP. 195803021989032001

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2010)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013

3

4

2 URUSAN WAJIB

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Target Renja SKPD Realisasi Renja s/d Tahun 2011 Tahun 2012 SKPD Tahun 2012

5

6

7

Tingkat Realisasi (%)

8=(7/6)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013)

9

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2013)

Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

6005 lembar

100%

BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20 07 01

1.20 07 01

1

Program Pelayanan

Meningkatnya Kinerja

Administrasi

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Perkantoran

Penyediaan jasa surat

Terpenuhinya jumlah kebutuhan

menyurat

dokumen kerja mencakup Materai

6005 lembar

3572 lembar

1743 lembar

1743 lembar

100

690 lembar

6000 dan Materai 3000 1.20 07 01

2

Penyediaan jasa

Jumlah kebutuhan biaya telepon,

komunikasi, sumber daya

listrik dan air

60 bulan

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

60 bulan

100%

88 unit

46 unit

21 unit

21 unit

100

21 unit

88 unit

100%

air dan listrik 1.20 07 01

3

Penyediaan jasa

Jumlah Pajak Kendaraan yang

pemeliharaan dan

terbayar

kendaraan

kendaraan

kendaraan

kendaraan

kendaraan

kendaraan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1.20 07 01

1.20 07 01

4

5

Penyediaan jasa

Jumlah Pemenuhan kebutuhan

kebersihan kantor

pelaksanaan kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis

Jumlah kebutuhan Alat Tulis

kantor

Kantor yang terpenuhi

92 bulan

308 jenis

68 bulan

184 jenis

Page 1

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

63 jenis

63 jenis

100

61 jenis

92 orang

308 jenis

100%

100%

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan


Kode




2

3

4

1 1.20 07 01

6

Penyediaan barang cetakan

Jumlah kebutuhan barang

dan penggandaan

cetakan dan penggandaanyang


5

6

7


8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

107 jenis

69 jenis

16 jenis

16 jenis

100

22 jenis

107 jenis

100%

69 jenis

31 jenis

19 jenis

19 jenis

100

19 jenis

69 jenis

100%

44100 jenis

100%

terpenuhi 1.20 07 01

1.20 07 01

1.20 07 01

7

8

9

Penyediaan komponen

Jumlah kebutuhan komponen-

instalasi

komponen pengganti untuk

listrik/penerangan

keperluan instalasi listrik yang

bangunan kantor

terpenuhi

Penyediaan bahan bacaan

Jumlah kebutuhan barang

& peraturan

cetakan dan penggandaan yang

perundang-undangan

terpenuhi

Penyediaan makanan dan

Jumlah jamuan makan, minum

minuman

dalam rapat dan tamu yang

44100 eks

90 jenis

8820 eks

8820 eks

100

12 bulan

48 bulan

8820 eks 12 bulan

24 bulan

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

48 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100

12 bulan

495 kali &

100%

terpenuhi 1.20 07 01 10

Rapat-rapat koordinasi dan

Jumlah rapat-rapat koordinasi

konsultasi ke dalam dan

dalam dan luar daerah

495 kali

495 kali

24 bulan

24 bulan

luar daerah 1.20 07 01 11

Penyediaan jasa tenaga

Jumlah honor pegawai kontrak

pendukung

yang terbayar

266 orang

266 orang

12 bulan

12 bulan

100

13 orang/bulan

25 bulan

266 orang %

100%

25 bulan

administrasi/teknis perkantoran

1.20 07 01 12

Pelayanan dokumentasi

Jumlah data arsip yang tersusun

107 Arsip

48 Arsip

35 Arsip

35 Arsip

100

dan arsip SKPD 1.20 07 01 13

1.20 07 01 14

1.20 07 01 15

24 Arsip/

107 Arsip

100%

60 bulan

100%

60 bulan

100%

berkas

Penyediaan pelayanan


administrasi kepegawaian



Jumlah pelayanan administrasi

Administrasi Barang

barang yang terpenuhi



60 dokumen/

36 bulan

12 bulan

12 bulan

100

bulan 60 dokumen

12 bulan 36 bulan

12 bulan

12 bulan

100

bulan 360 orang/bulan

32 dokumen &

36 dokumen 12 bulan

150 orang

Page 2

72 orang

72 orang

100

72 orang

360 orang/bulan

100%




Kode

1

2

1.20 07 02

1.20 07 02

1


Keamanan

3 petugas keamanan dalam 1 tahun

Program peningkatan

Meningkatnya Evektivitas,

sarana dan prasarana

Kecepatan dan Kenyamanan

aparatur

Kerja

Pengadaan Mebelur

Jumlah terpenuhinya kebutuhan




8=(7/6)


9 12 bulan



10=(5+7+9)

11=(10/4)

4

5

6

7

5 Jenis

5 Jenis

0 Jenis

0 Jenis

0

Jenis

5 Jenis

100%

30 Jenis

25 Jenis

5 Jenis

5 Jenis

100

0 Jenis

30 Jenis

100%

21 Jenis

17 Jenis

3 Jenis

6 Jenis

200

3 Jenis

21 Jenis

100%

2 gedung

2 gedung

100

mebeleur kantor 1.20 07 02

1.20 07 02

1.20 07 02

2

3

4

Pengadaan Peralatan


Kantor

peralatan kantor

Pengadaan Perlengkapan


Kantor

perlengkapan kantor

Pemeliharaan

Jumlah terpeliharanya umur

rutin/berkala gedung

ekonomis gedung kantor

7 gedung

5 gedung

M2

2 gedung

7 gedung

100%

2546 M2

kantor 1.20 07 02

5

Pemeliharaan


rutin/berkala kendaraan

ekonomis kendaraan operasional

75 unit kendaraan

54 unit kendaraan

21 unit kendaraan

21 unit

100

kendaraan

21 unit kendaraan

75 unit

100%

kendaraan

dinas/operasional 1.20 07 02

6

Pemeliharaan

Jumlah Terpeliharanya umur

rutin/berkala peralatan

ekonomis peralatan gedung kantor

13 bulan

12 unit

1 unit

1 unit

100

12 bulan

13 jenis

100%

31 bulan

28 unit

3 unit

3 unit

100

12 bulan

31 jenis

100%

3 unit

1 unit

1 unit

100

2 unit

4 unit

100%

10 unit

100%

kantor 1.20 07 02

7

Pemeliharaan

Jumlah Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan kantor

perlengkapan kantor 1.20 07 02

8

Pemeliharaan

Jumlah pemeliharaan lingkungan

rutin/berkala taman

gedung kantor

halaman kantor

4 unit 59,84 pagar besi

59,84 pagar besi

120,20 pagar

120,20 pagar

tembok 1.20 07 02

9

Pemeliharaan


10 jenis

tembok 8 unit

Page 3

2 unit

2 unit

100

2 unit




Kode

1


2 rutin/berkala instalasi

3 ekonomis instalasi jaringan listrik

jaringan listrik dan

dan komunikasi




8=(7/6)




9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

0 unit

3 unit

100%

4

5

6

7

3 unit

2 unit

1 unit

1 unit

345 orang

105 orang

240 orang

240 orang

248 orang

148 orang

100 orang

89 orang

89

100 orang

248 orang

248%

1492 orang

917 orang

575 orang

577 orang

100,35

600 orang

1492 orang

259%

438 orang

orang

0 orang

0 orang

0

orang

438 orang

0 orang

0 orang

0 orang

0 orang

0

10 orang

0 orang

0%

24 orang

20 orang

10 orang

4 orang

40

0 orang

24 orang

100%

komunikasi 1.20 07 02 12

Pengadaan Kendaraan

Tersedianya Kendaraan

Dinas / Operasional

Operasional Dinas

100

Program Peningkatan

1.20 07 03

Disiplin Aparatur 1.20 07 00 02

Pengadaan Pakaian Dinas

Jumlah pengadaan pakaian dinas

Beserta Kelengkapannya

dan kelengkapannya pegawai

100 orang

BKPP Program Fasilitasi

1.20 07 04

Pindah/ Purna Tugas 1.20 07 04

1

Pemindahan tugas PNS

Jumlah pelaksanaan Alih Tugas PNS di luar Kab. Bogor

1.20 07 04

2

Pemrosesan Pensiun

Jumlah pemrosesan penetapan SK

Pegawai

Pensiun bagi PNS yang telah habis masa bakti

1.20 07 04

3

Pembekalan PNS yang

Jumlah PNS yang telah mengikuti

memasuki usia pensiun

pembekalan

Program Peningkatan

1.20 07 05

Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 07 05

1.20 07 05

1

3

Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah peserta diklat formal yang

Formal

terkirim

Bimbingan teknis

Jumlah peserta yang mengikuti

implementasi peraturan

Bintek peraturan

perundang-undangan bagi

perundang-undangan

Page 4




Kode

1



3

4

2 Pegawai di lingkup BKPP

1.20 07 05 42

Sinergitas Pejabat Esselon

Jumlah pejabat esselon III yang

III di lingkungan

mengikuti kegiatan sinergitas


5

6

7


8=(7/6)


9

147 orang

orang

148 orang

147 orang

99

83 orang

83 orang

0 orang

0 orang

0

124 orang

124 orang

124 orang

124 orang

0 orang

0 orang

0 orang

24 berkas

12 bulan



10=(5+7+9)

11=(10/4)

147 orang

100%

0 orang

83 orang

100%

1

0 orang

124 orang

100%

0 orang

0

0 orang

0 orang

0%

12 bulan

100

12 berkas

36 berkas

100%

Kabupaten Bogor 1.20 07 05 41

Rakor Penyusunan

Jumlah Pengelola Kepegawaian

Formasi

SKPD yang mengikuti Rakor penyusunan formasi pegawai

1.20 07 05 42

1.20 07 05 30

Sinergitas Pejabat Esselon

Jumlah pejabat esselon II dan III

II dan III di lingkungan

yang mengikuti kegiatan

Kabupaten Bogor

sinergitas

Sinergitas Kinerja

Jumlah pengelola kepegawaian

Pengelola Kepegawaian

yang mengikuti sinergitas kinerja

Program Peningkatan

1.20 07 06

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan 1.20 07 06

1

Penyusunan laporan

Jumlah dokumen laporan kinerja

capaian kinerja dan

SKPD

36 dokumen buku

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.20 07 06

1.20 07 06

1.20 07 06

2

3

4

Penyusunan pelaporan

Jumlah Dokumen laporan kinerja

keuangan semesteran

SKPD

Penyusunan pelaporan

Jumlah dokumen laporan

keuangan akhir tahun

keuangan akhir tahun

Penyusunan perencanaan

Jumlah dokumen RKA, DPA,

anggaran

Tapkin dan Perubahannya

14 dokumen

12 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100

2 dokumen

14 dokumen

100%

12 dokumen

11 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100

1 dokumen

12 dokumen

100%

12 dokumen

8 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

100

4 dokumen

12 dokumen

100%

buku

Page 5



Kode




2

3

4

1 1.20 07 06

5

Penatausahaan Keuangan

Jumlah Dokumen laporan

SKPD

penatausahaan keuangan SKPD


5

6

7


8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

36 dokumen

24 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

100

12 dokumen

36 dokumen

100%

BKPP 1.20 07 06

6

Penyusunan Renstra

Jumlah dokumen Renstra SKPD

11 dokumen

11 dokumen

dokumen

dokumen

0

dokumen

11 dokumen

0%

1.20 07 06

7

Penyusunan Renja dan

Jumlah dokumen program kerja

12 dokumen

12 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100

dokumen

12 dokumen

0%

Program Kerja

SKPD

Asistensi Sistem

Jumlah program sistem

1 dokumen

1 dokumen

0 dokumen

0 dokumen

0

dokumen

1 dokumen


penatausahaan keuangan SKPD

4 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

1

2 dokumen

4 dokumen

100%

53 dok

0 dokumen

15 dokumen

15 dokumen

100

23 dokumen

53 dokumen

100%

1 TA

0 dokumen

1.20 07 06

8

SKPD

1.20 07 06

9

1.20 07 06 10

1.20 07 06 11

Penyusunan Renja dan

Jumlah dokumen program kerja

Renstra

SKPD dan Renstra SKPD

Monitoring, Evaluasi dan

Jumlah data hasil monitoring dan

Pelaporan

evaluasi penyelenggaraan diklat

Publikasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja SKPD yang

1 TA

1 TA

100

1 TA

1 TA

100%

diekpos di media massa

Program Pendidikan dan

1.20 07 35

Pelatihan 1.20 07 35

1

Pendidikan dan pelatihan

Jumlah CPNS yang mengikuti

prajabatan bagi calon PNS

diklat prajabatan

3781 orang

2958 orang

345 orang

343 orang

99

480 orang

3781 orang

100%

26 orang

12 orang

5 orang

5 orang

100

9 orang

26 orang

100%

50 orang

23 orang

12 orang

12 orang

100

15 orang

50 orang

100%

Daerah 1.20 07 35

2

Diklat Kepemimpinan Tk.II

Jumlah orang yang mengikuti diklat Kepemimpinan Tk.II

1.20 07 35

3

Diklat Kepemimpinan

Jumlah orang yang mengikuti

Tk.III

diklat Kepemimpinan Tk.III

Page 6




Kode

1 1.20 07 35

1.20 07 35

1.20 07 35

4

5

6


2 Diklat Kepemimpinan TK.

3 Jumlah orang yang mengikuti

IV

diklat Kepemimpinan Tk. IV

Diklat Kepala Sekolah


Dasar

diklat Kepala Sekolah Dasar

Diklat Guru SMPN/MTsN


Bidang Studi Fisika

diklat Guru SMPN/MTsN Bidang







11=(10/4) 100%

4 440 orang

5 280 orang

6 80 orang

7 80 orang

8=(7/6) 100

9 80 orang

10=(5+7+9) 440 orang

280 orang

120 orang

80 orang

80 orang

100

80 orang

280 orang

100%

30 orang

orang

0 orang

orang

0

orang

0 orang

100%

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

100%

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

0%

40 orang

orang

0 orang

orang

0

40 orang

40 orang

100%

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

60 orang

60 orang

0 orang

orang

0

orang

60 orang

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

Studi Fisika

1.20 07 35

1.20 07 35

7

8

Diklat Fungsional


Penyuluh KB

diklat Fungsional Penyuluh KB

Diklat Guru SMPN/MTsN


Bid Studi B. Indonesia

diklat Guru SMPN/MTsN Bid Studi B. Indonesia

1.20 07 35

9

Diklat Fungsional Perawat

Jumlah orang yang mengikuti diklat Fungsional Perawat

1.20 07 35 10

Diklat Teknis Manajemen


Perbaikan Gizi Keluarga

diklat Teknis Manajemen Perbaikan Gizi Keluarga

1.20 07 35 12



Peningkatan Kapasitas

diklat Teknis Manajemen

Kepala Desa

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

1.20 07 35 13

Diklat Teknis Teknologi


Tepat Guna

diklat Teknis Teknologi Tepat Guna

1.20 07 35 14



Kewirausahaan Bagi


Aparatur

Kewirausahaan Bagi Aparatur

Page 7



Kode



2

3

4

5

6

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

265 orang

265 orang

0 orang

orang

0

orang

265 orang

40 orang

40 orang

0 orang

orang

0

orang

40 orang

60 orang

60 orang

0 orang

orang

0

orang

60 orang

40 orang

40 orang

0 orang

orang

0

orang

40 orang

60 orang

60 orang

0 orang

orang

0

orang

60 orang

65 orang

65 orang

0 orang

orang

0

orang

65 orang

1 1.20 07 35 15





Peningkatan Kapasitas


Kepala Puskesmas

Peningkatan Kapasitas Kepala

7


8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

Puskesmas 1.20 07 35 16



Kelembagaan/Kelompok


Usaha Pertanian

Kelembagaan/ Kelompok Usaha Pertanian

1.20 07 35 17

Diklat Teknis Aparatur


Sekretaris Desa

diklat Teknis Aparatur Sekretaris Desa

1.20 07 35 18

1.20 07 35 19

1.20 07 35 20

1.20 07 35 21

Diklat Teknis



diklat Teknis Penatausahaan

Daerah Bagi Pemegang Kas

Keuangan Daerah Bagi Pemegang

Kecamatan

Kas Kecamatan

Diklat Teknis




Daerah Bagi Pemegang Kas

Keuangan Daerah Bagi Pemegang

Dinas,Badan dan Kantor

Kas Dinas,Badan dan Kantor

Diklat Teknis Terpadu


Pencegahan Penyakit

diklat Teknis Terpadu Pencegahan

Ternak

Penyakit Ternak

Diklat Pencerahan Heart


Intelegentia untuk Petugas

diklat Pencerahan Heart

Kesehatan

Intelegentia untuk Petugas Kesehatan

1.20 07 35 22



Intelegentia Bagi Kepala


SMPN

Intelegentia Bagi Kepala SMPN

Page 8



Kode



2

3

4

5

6

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

58 orang

58 orang

0 orang

orang

0

orang

58 orang

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

40 orang

40 orang

0 orang

orang

0

orang

40 orang

25 orang

25 orang

0 orang

orang

0

orang

25 orang

80 orang

80 orang

0 orang

orang

0

orang

80 orang

40 orang

40 orang

0 orang

orang

0

orang

40 orang

1 1.20 07 35 23

1.20 07 35 24



Diklat Teknis Irigasi dan


SDA

diklat Teknis Irigasi dan SDA

Diklat Penata Usahaan


Aset/Barang Daerah

diklat Penata Usahaan

7


8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

Aset/Barang Daerah 1.20 07 35 25

1.20 07 35 26

1.20 07 35 27

Diklat Penilaian


Aset/Barang Daerah

diklat Penilaian Aset/Barang

Klasifikasi A dan B

Daerah Klasifikasi A dan B

Diklat Teknis


Kebinamargaan

diklat Teknis Kebinamargaan

Diklat Bendahara


Keuangan Daerah

diklat Bendahara Keuangan Daerah

1.20 07 35 28

Diklat Pengawas Bangunan

Jumlah orang yang mengikuti diklat Pengawas Bangunan

1.20 07 35 29

Diklat Penataan dan


Pemanfaatan Lahan

diklat Penataan dan Pemanfaatan Lahan

1.20 07 35 30

1.20 07 35 31

Diklat Teknis Penyusunan


Kontrak dan Dokumen

diklat Teknis Penyusunan Kontrak

Pengadaan Barang

dan Dokumen Pengadaan Barang

Diklat Teknis


Pembentukan Auditor

diklat Teknis Pembentukan Auditor

1.20 07 35 32

1.20 07 35 33

Diklat Penatausahaan


Keuangan Untuk

diklat Penatausahaan Keuangan

Sekretaris Desa

Untuk Sekretaris Desa

Diklat Alih Jenjang


Page 9



Kode

1


2 Penyuluh Pertanian


3 diklat Alih Jenjang Penyuluh



7


8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

4

5

6

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

150 orang

40 orang

70 orang

70 orang

100

40 orang

150 orang

80 orang

80 orang

0 orang

orang

0

orang

80 orang

60 orang

60 orang

0 orang

orang

0

orang

60 orang

30 orang

30 orang

0 orang

orang

0

orang

30 orang

39 orang

39 orang

0 orang

orang

0

orang

39 orang

29 orang

29 orang

0 orang

orang

0

orang

29 orang

80 orang

80 orang

0 orang

orang

0

orang

80 orang

Pertanian 1.20 07 35 34

Diklat Teknis Kebersihan


dan Pertamanan

diklat Teknis Kebersihan dan Pertamanan

1.20 07 35 35

Diklat Teknis Bidan

Jumlah bidan yang mengikuti diklat Teknis Bidan

1.20 07 35 36

Diklat Teknis Perencanaan


Pembangunan Daerah

diklat Teknis Perencanaan

Berbasis Kependudukan

Pembangunan Daerah Berbasis Kependudukan

1.20 07 35 37

1.20 07 35 38

Diklat Teknis




Daerah

Keuangan Daerah

Diklat Peningkatan Kinerja


Aparatur Kecamatan dan

diklat Peningkatan Kinerja

Kelurahan dalam

Aparatur Kecamatan dan

Pelayanan Publik

Kelurahan dalam Pelayanan Publik

1.20 07 35 39

1.20 07 35 40

Diklat Pengawasan dan


Penilaian Akuntabilitas

diklat Pengawasan dan Penilaian

Kinerja

Akuntabilitas Kinerja

Diklat Conceptual


Teaching and Learning

diklat Conceptual Teaching and Learning

1.20 07 35 41

Diklat Peningkatan


Kapasitas Aparat

diklat t Peningkatan Kapasitas

Kependudukan dan

Aparat Kependudukan dan

Catatan Sipil

Catatan Sipil

Page 10

200%



Kode




2

3

4

1 1.20 07 35 42

1.20 07 35 43

1.20 07 35 44



Kepala Desa Tentang

diklat Teknis Manajemen Kepala

SKAU

Desa Tentang SKAU

Diklat Pengelolaan


Kearsipan

diklat Pengelolaan Kearsipan

Diklat HI Bagi Kepala SD



5

6

7


8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

70 orang

orang

0 orang

0 orang

0

orang

70 orang

40 orang

40 orang

0 orang

0 orang

0

orang

40 orang

70 orang

30 orang

40 orang

40 orang

100

40 orang

70 orang

30 orang

30 orang

0 orang

0 orang

0

orang

30 orang

30 orang

orang

0 orang

0 orang

0

30 orang

30 orang

65 orang

65 orang

0 orang

0 orang

0

orang

65 orang

30 orang

30 orang

0 orang

0 orang

0

orang

30 orang

29 orang

orang

30 orang

29 orang

1

orang

29 orang

40 orang

orang

40 orang

40 orang

1

orang

40 orang

239 orang

80 orang

80 orang

79 orang

99

80 orang

239 orang

40 orang

orang

40 orang

40 orang

1

orang

40 orang

diklat HI Bagi Kepala SD 1.20 07 35 45

Diklat HI Bagi Guru SMP


Bidang Study Matematika

diklat HI Bagi Guru SMP Bidang Study Matematika

1.20 07 35 46

Diklat HI Bagi Kepala SMA

Jumlah orang yang mengikuti diklat HI Bagi Kepala SMA

1.20 07 35 47

Diklat HI Bagi Kepala Desa

Jumlah orang yang mengikuti diklat HI Bagi Kepala Desa

1.20 07 35 48

1.20 07 35 49

1.20 07 35 50

Diklat HI Bagi Sekretaris


Desa

diklat HI Bagi Sekretaris Desa



Intelengetia Bagi Guru


SMP Bidang Studi Bahasa

IntelengetiaBagi Guru SMP Bidang

Inggris

Studi Bahasa Inggris

Diklat Fungsional


Pengawas TK/SD

diklat Fungsional Pengawas TK/SD

1.20 07 35 51

1.20 07 35 52

Diklat Teknis Pertanahan


Bagi Aparat Desa dan

diklat Teknis Pertanahan Bagi

Kecamatan

Aparat Desa

Diklat Pengelolaan Barang


Page 11

175%



Kode


1

2 dan Jasa


3 diklat Pengelolaan Barang dan


4


5

6

7


8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

Jasa 1.20 07 35 53

Diklat Penatausahaan


Keuangan Bagi Kepala TU

diklat Penatausahaan Keuangan

UPT Dinas Kesehatan

Bagi Kepala TU UPT Dinas

40 orang

orang

40 orang

40 orang

1

orang

40 orang

40 orang

orang

40 orang

40 orang

1

orang

40 orang

70 orang

orang

70 orang

70 orang

1

orang

70 orang

100 orang

30 orang

70 orang

70 orang

100

0 orang

100 orang

78 orang

39 orang

40 orang

39 orang

98

0 orang

78 orang

40 orang

orang

0 orang

orang

0

0 orang

0 orang

70 orang

orang

40 orang

40 orang

100

30 orang

30 orang

140 Orang

Orang

70 Orang

70 Orang

100

70 Orang

70 Orang

159 Orang

Orang

80 Orang

79 Orang

99

80 Orang

80 Orang

Kesehatan 1.20 07 35 54

1.20 07 35 55

1.20 07 35 56

Diklat Guru SMP/MTsN


Bidang Studi Bahasa

diklat Guru SMP/MTsN Bidang

Inggris

Studi Bahasa Inggris

Diklat Manajemen


Lembaga Keuangan Mikro

diklat Manajemen Lembaga

Agribisnis

Keuangan Mikro Agribisnis



Intelengetia Bagi Aparatur


Kecamatan

Intelengetia Bagi Aparatur Kecamatan

1.20 07 35 57

Diklat Pengadaan Barang

Jumlah Pejabat Pembuat

dan Jasa bagi Pejabat

Komitmen yang mengikuti diklat

Pembuat Komitmen

Pengadaan Barang dan Jasa bagi PPK

1.20 07 35 60

Diklat Calon Kepala SMP

Jumlah aparatur calon Kepala SMP yang mengikuti diklat manajemen SMP

1.20 07 35 61

1.20 07 35 62

Diklat Manajemen Kepala

Jumlah aparatur Kepala SMP yang

SMP

mengikuti diklat manajemen SMP

Diklat Teknis Pengelolaan

Jumlah aparatur dearah yang

Keuangan Daerah

mengikuti diklat teknis pengelolaan keuangan daerah

1.20 07 35 63

Diklat Penyusunan

Jumlah aparatur yang mengikuti

Laporan Keuangan Satuan

diklat penyusunan laporan

Kerja Perangkat Daerah

keuangan daerah

Page 12

0%



Kode




2

3

4

1


5

6

7


8=(7/6)




9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

(SKPD) 1.20 07 35 64

Diklat Perbendaharaan


159 Orang

Orang

80 Orang

79 Orang

99

80 Orang

80 Orang

157 Orang

Orang

80 Orang

77 Orang

96

80 Orang

80 Orang

159 Orang

Orang

80 Orang

79 Orang

99

80 Orang

80 Orang

160 Orang

Orang

80 Orang

80 Orang

100

80 Orang

80 Orang

80 Orang

Orang

40 Orang

40 Orang

100

40 Orang

40 Orang

160 Orang

Orang

80 Orang

80 Orang

100

80 Orang

80 Orang

134 Orang

Orang

134 Orang

134 Orang

100

Orang

Orang

80 orang

0 orang

0 orang

0 orang

0

80 orang

80 orang

114%

36 orang

0 orang

0 orang

0 orang

0

36 orang

36 orang

0%

40 Orang

0 orang

0 orang

0 orang

0

40 orang

40 orang

0%

diklat perbendaharaan 1.20 07 35 65

1.20 07 35 66

1.20 07 35 67

Diklat Sistem


Pengendalian Intern

diklat pengendalian intern

Pemerintah (SPIP)

pemerintah

Diklat Anggaran Berbasis


Kinerja (ABK)

diklat anggaran berbasis kinerja

Diklat Pengadaan Barang


dan Jasa (+ Ujian

diklat pengadaan barang dan jasa

Sertifikasi Keahlian) 1.20 07 35 68

1.20 07 35 69

Diklat Administrasi Barang


Daerah

diklat administrasi barang daerah

Diklat Manajemen Kepala

Jumlah aparatur Kepala Sekolah

SD

Dasar yang mengikuti diklat manajemen sekolah dasar

1.20 07 35 70

Diklat Teknis Out Bond

Jumlah Pejabat Esselon II dan III

Untuk Pejabat Esselon II

yang mengikuti diklat out bond

dan III 1.20 07 35 71

Diklat Calon Kepala SD

Jumlah orang yang mengikuti diklat Calon Kepala SD

1.20 07 35 72

1.20 07 35 73

Diklat Calon Kepala


SMU/SMK

diklat Calon Kepala SMU/SMK

Diklat Pengawas Teknik

Jumlah aparatur Dinas Bina

Jalan dan Jembatan

Marga dan Pengairan yang mengikuti diklat Pengawas Teknik Jalan dan jembatan

Page 13




Kode

1 1.20 07 35 74


2 Diklat Teknis Pengawas

3 Jumlah aparatur Dinas Bina

Konstruksi Bidang

Marga dan Pengairan yang

Pengairan

mengikuti diklat Teknis Pengawas



4 40 Orang

5 0 orang

6 0 orang

7 0 orang

40 Orang

0 orang

0 orang

0 orang

20 orang

0 orang

0 orang

0 orang

250 buku

buku

0 buku

0 buku


8=(7/6)




11=(10/4) 0%

0

9 40 orang

10=(5+7+9) 40 orang

0

40 orang

40 orang

20 orang

20 orang

0 buku

250 buku

100%

139 kali

100%

Konstruksi Bidang Pengairan 1.20 07 35 75

1.20 07 35 76

Diklat Pembuatan

Jumlah Aparatur yang mengikuti

Peraturan

diklat Pembuatan Peraturan

Perundang-undangan (legal

Perundang-undangan (legal

drafting)

drafting)

Diklat Fungsional P2UPD


0%

diklat P2UPD

Program Pembinaan dan

1.20 07 36

Pengembangan Aparatur 1.20 07 36

1.20 07 36

1

2

Penyusunan Pola

Jumlah Buku Pedoman Pola Karier

Pengembangan Karir PNS

PNS & Pembinaan Karier PNS

Penempatan PNS

Terlaksananya penempatan

139 kali

85 kali

33 kali

21 kali

0

64

33 kali

pegawai hasil sidang baperjakat 17 kali dan pelantikan 16 kali 1.20 07 36

3

Seleksi dan penetapan

Jumlah pegawai yang mengikuti

PNS untuk tugas belajar

seleksi dan penetapan pns untuk

0 orang

92 orang

0 orang

0 orang

0

0 orang

92 orang

302 orang

120 orang

75 orang

82 orang

109

100 orang

302 orang

tugas belajar 1.20 07 36

1.20 07 36

5

6

Pemberian bantuan

Jumlah Peserta Calon Ikatan

penyelenggaraan

Dinas IPDN yang mengikuti

penerimaan Praja IPDN

seleksi

Pengembangan diklat

Tersusunya dokumen hasil

(Analisis Kebutuhan

analisa kebutuhan diklat SKPD

18 dokumen

16 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

100

4 dokumen

18 dokumen

100%

100%

Diklat) 1.20 07 36

7

Pelaksanaan Ujian dinas


1244 orang

894 orang

Page 14

350 orang

421 orang

120

350 orang

1665 orang

100%




Kode

1

2 dan Penyesuaian Ijazah


3 Ujian Dinas dan Penyesuaian


4


5

6

7


8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

Ijazah 1.20 07 36

1.20 07 36

8

9

1.20 07 36 10

1.20 07 36 11

Peningkatan Status

Jumlah diterbitkannya SK PNS

Pegawai dan Sumpah PNS

dan pelaksanaan sumpah PNS

Pengangkatan jabatan

Jumlah diterbitkannya SK

fungsional

Pengangkatan Jafung

Fit and Propertest bagi

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang

pejabat struktural

mengikuti Fit and Propertest

Pemrosesan Ijin Belajar

Jumlah pemrosesan surat ijin

3302 SK

2957 SK

345 SK

345 SK

100

273 SK

3575 SK

100%

4193 SK

1693 SK

2500 SK

1454 SK

58

2000 SK

5147 SK

168%

304 orang

orang

0 orang

0 orang

0

0 orang

304 orang

3070 orang

2720 orang

350 orang

445 orang

127

350 orang

3515 orang

877%

bagi PNS yang mengajukan ijin belajar 1.20 07 36 12

Monitoring, Evaluasi dan

Jumlah dokumen hasil monitoring

79 dokumen

79 dokumen

0 dokumen

0 dokumen

0

0 dokumen

79 dokumen

Penataan Jabatan

Jumlah tertatanya rumpun jabatan

40 rumpun

40 rumpun

0 rumpun

0 rumpun

0

0 rumpun

40 rumpun

Fungsional

fungsional di Kabupaten Bogor

jafung

jafung

Sosialisasi peraturan


perundang-undangan

sosialisasi peraturan kepegawaian

Sosialisasi Pengembangan


Jabatan Fungsional

sosialisasi rumpun jabatan

Pelaporan Diklat 1.20 07 36 14

1.20 07 36 15

1.20 07 36 17

jafung

jafung

jafung

jafung

389 orang

389 orang

156 orang

131 SKPD

84

0 orang

520 orang

325 orang

orang

0 orang

0 orang

0

143 orang

325 orang

227%

100 %

388 orang

100%

fungsional 1.20 07 36 18

1.20 07 36 19

Proses penanganan

Jumlah terindentifikasi pegawai

kasus-kasus pelanggaran

yang melakukan pelanggaran

disiplin PNS

disiplin

Pengujian/Pemeriksaan

Jumlah CPNS dan PNS yang

Kesehatan bagi CPNS dan

diperiksa kesehatannya

388 %

308 orang

100 %

80 %

80

3432 orang

3062 orang

370 orang

541 orang

146

500 orang

4103 orang

100%

1793 DP3

1343 DP3

450 DP3

468 DP3

104

505 DP3

2316 DP3

100%

PNS 1.20 07 36 20

Pemrosesan DP3

Jumlah diterbitkannya DP3 pejabat struktural Ess II dan III

Page 15



Kode


1



3

4

2


5

6

7


8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

(Camat) 1.20 07 36 22

1.20 07 36 24

1.20 07 36 25

Pembinaan PNS di

Jumlah teridentifikasi tingkat

Lingkungan Pemerintah

kehadiran dan ketidakhadiran

Kabupaten Bogor

pegawai Kabupaten Bogor

Pemberian penghargaan

Jumlah PNS berprestasi yang

bagi PNS yang berprestasi

menerima penghargaan

Pemberian bantuan tugas

Jumlah peserta yang

belajar dan ikatan dinas

mendapatkan bantuan tugas

269 SKPD

113 SKPD

78 SKPD

78 SKPD

100

78 SKPD

269 SKPD

100%

1573 orang

853 orang

720 orang

552 orang

77

80 orang

1485 orang

218%

2544 orang

1736 orang

808 orang

819 orang

101

182 orang

2737 orang

100%

596 orang

446 orang

150 orang

167 orang

111

150 orang

763 orang

100%

Jumlah pejabat yang melaporkan

100 %

100 %

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100%

harta kekayaan

279 orang

131 orang

69 orang

69 orang

1878 orang

1378 orang

500 orang

2019 orang

258 SKPD

181 orang

76 orang

71 orang

3 dok

2 dok

1 orang

1 orang

323 orang

243 orang

80 orang

80 orang

100

80 orang

403 orang

100%

40 UPTK

113 orang

0 UPTK

0 UPTK

0

0 orang

40 UPTK

100%

belajar 1.20 07 36 26

Seleksi dan BPIH bagi PNS

Jumlah peserta yang mengikuti seleksi pemberangkatkan ibadah haji

1.20 07 36 27

1.20 07 36 28

Pemrosesan LHKPN

Pengendalian Administrasi

Jumlah PNS yang memasuki

Peningkatan Kespeg

pensiun (Terlaksananya lepas

79 orang

279 orang

404

1063 orang

4460 orang

100%

93

78 SKPD

330 orang

100%

1 dok

3 dok

100%

0 dokumen

1 dokumen

100%

sambut bagi purna tugas) 1.20 07 36 28

Seminar/ Lokakarya/

Jumlah Pegawai yang mengikuti

Workshop Kepegawaian

lokakarya kepegawaian dan diklat

dan Diklat 1.20 07 36 29

1.20 07 36 30

1.20 07 36 32

Evaluasi dan

Jumlah Dokumen SOP yang harus

Penyempurnaan SOP

disempurnakan

Sinergitas Kinerja


Pengelola Kepegawaian

yang mengikuti sinergitas kinerja

Rapat Koordinasi


Penyusunan Formasi

yang mengikuti Rakor

dok

0 dokumen

dok

0 dokumen

0

penyusunan formasi 1.20 07 36 33

Pembinaan Administrasi


Page 16




Kode

1

2 Kepegawaian


3 yang mengikuti pembinaan


4 73 orang


5

6

7


8=(7/6)


9


10=(5+7+9) 73 orang


11=(10/4)


Program Pengembangan

1.20 07 45

layanan Administrasi Kepegawaian 1.20 07 45

1

Pemrosesan Kenaikan

Jumlah SK Kenaikan Pangkat

Pangkat PNS Kabupaten

yang diproses

17480 SK

10283 SK

4000 SK

3197 SK

80

4000 SK

17480 SK

357%

Bogor 1.20 07 45

1.20 07 45

1.20 07 45

1.20 07 45

2

3

4

5

Pengembangan dan

Jumlah dokumen pengelolaan data

pengelolaan Data SIMPEG

SIMPEG yang tersusun

Pendataan dan penataan

Jumlah dokumen arsip

arsip/ dokumen pegawai

kepegawaian yang tersusun

Pengadaan Kartu Identitas

Jumlah Kartu Identitas

Pegawai

Kepegawaian yang diterbitkan

Penyempurnaan SOP BKPP

Jumlah SOP lingkup BKPP yang

53 dok

27 dok

13 dok

13 dok

100

13 dok

53 dok

308%

76826 dok

38463 dok

20000 dok

18363 dok

92

20000 dok

76826 dok

292%

27547 kartu

24560 kartu

1725 kartu

2387 kartu

3 dok

2 dok

1 dok

1 dok

185 orang

119 orang

50 orang

31 orang

7 dok

5 dok

1 dok

1 dok

138

600 kartu

27547 kartu

1502%

100

0 dok

3 dok

100%

35 orang

185 orang

100%

1 dok

7 dok

100%

tersusun 1.20 07 45

1.20 07 45

1.20 07 45

6

7

8

Pemrosesan Kenaikan Gaji

Jumlah pegawai yang mendapatkan

Berkala Bagi Pejabat

Kenaikan Gaji Berkala

Penataan administrasi

Jumlah dokumen/arsip Tenaga

tenaga honorer

Honorer yang tersusun

Pengadaan Kartu PNS

Jumlah kartu elektronik pegawai

Elektronik

yang diterbitkan

25546 kartu elektronik



2084 kartu

62

100

77

elektronik


25546 kartu

100%

elektronik

Program Analisa

1.20 07 46

Kebutuhan dan Formasi Pegawai 1.20 07 46

1

Analisa kebutuhan dan

Jumlah tersusunnya dokumen

penyusunan Formasi CPNS

formasi CPNS Kab. Bogor

6 dokumen

3 dokumen

Page 17

1 dokumen

1 dokumen

100

2 dokumen

6 dokumen

100%



Kode




2

3

4

1 1.20 07 46

1.20 07 46

1.20 07 46

2

3

4

Seleksi penerimaan calon

Jumlah terekrutnya CPNS melalui jalur 1953 orang

PNS

pelamar umum

Pemeriksaan Narkoba

Jumlah CPNS yang mengikuti

untuk CPNS

pemeriksaan narkoba

Seleksi penerimaan

Jumlah terekrutnya Tenaga

Tenaga Kesehatan PTT

kesehatan PTT Kab. Bogor


5

6

7


8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11=(10/4)

986 orang

500 orang

467 orang

93

500 orang

1953 orang

100%

1212 orang

345 orang

500 orang

467 orang

93

400 orang

1212 orang

100%

331 orang

148 orang

75 orang

113 orang

151

70 orang

331 orang

100%

.

Page 18

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor Target Renstra SKPD Tahun Ke NO

Indikator

SPM/standar nasional

-1

-2

-3

1

Persentase kebutuhan pegawai melalui seleksi penerimaan CPNS

2

IKK

Tahun 2009

-4

-5

Realisasi Capaian Tahun Ke

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

(thn n-2)

(thn n-1)

(tnn n)

(thn n+1)

-6

-7

-8

-9

Tahun 2009

Tahun 2010

-10

-11

Rasio Capaian Pada Tahun Ke

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

(thn n-1)

(tnn n)

(thn n+1)

-12

-13

-14

Tahun 2009

Tahun 2010

-15

-16

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

(thn n-1)

(tnn n)

(thn n+1)

-17

-18

-19

700

700

700

500

500

641

347

0,00%

467

91,57%

49,57%

0,00%

93,40%

Rasio penyelesaian kasus indisipliner

80%

80%

80%

80%

80%

75,00%

89,00%

100,00%

80%

75,00%

89,00%

100%

80,00%

200

200

350

350

350

865

1303

552

445

432,50%

651,50%

157,71%

127,14%

-

3500

4000

4000

4000

-

3302

4045

3197

-

94,34%

101,13%

79,93%

914

1035

595

675

675

888

1024

565

705

92,80%

93,93%

96,25%

98,07%

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat,

2379

3136

2143

2344

1517

2370

3046

2129

2346

98,41%

97,97%

99,35%

99,60%

tugas belajar

2352

2229

1251

772

1517

2350

2197

3

dan pemberian sanksi terhadap PNS Prosentase pemrosesan Ijin Belajar

4

Jumlah pemrosesan kenaikan pangkat

5

Persentase Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

6

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Bogor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan No

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3

4

Cibinong input :

Cibinong input : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik output : Jumlah Kebutuhan Biaya telepon, Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Cibinong input :

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Cibinong input :

output : Jumlah Pajak Kendaraan yang Terbayar: Roda 2 : 9 unit dan Roda 4 : 12 unit

output : Jumlah pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kebersihan kantor Kantor

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

7

8

Cibinong input : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan output : Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja

Lokasi

Target Capaian

1743

bulan

21

unit

12

Penyediaan Bahan Bacaan Cibinong input : & Peraturan Perundangoutput : Jumlah surat kabar yang undangan tersedia 3 jenis : 8820 eksemplar

15.250.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Cibinong input :

93.326.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Cibinong input :

jenis

16

jenis

19

bulan

3

jenis

output : Jumlah Pajak Kendaraan yang Terbayar: Roda 2 : 9 unit dan Roda 4 : 12 unit

output : Jumlah pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kebersihan kantor Kantor

98.612.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Cibinong input :

output : Jumlah Kebutuhan Komponen-komponen pengganti untuk keperliuan

Cibinong input : 50.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik output : Jumlah Kebutuhan Biaya telepon, Air dan Listrik

bulan

63

Cibinong input :

output : Jumlah Kebutuhan dokumen kerja mencakup Materai 6000 dan Materai 3000

buah

12

Kebutuhan Dana 1.102.797.500

7.998.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Cibinong input :

output : Jumlah Kebutuhan ATK untuk Pelaksanaan Tupoksi 6

Program/Kegiatan

1.054.685.500

output : Jumlah Kebutuhan dokumen kerja mencakup Materai 6000 dan Materai 3000 2

Pagu Indikatif

Cibinong input : 111.961.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan output : Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

buah

66.000.000,00 12

bulan

21

unit

15.250.000,00

93.326.000,00 12

bulan

98.612.000,00 63

jenis

16

jenis

111.961.000,00

Cibinong input :

output : Jumlah Kebutuhan Komponen-komponen pengganti untuk keperliuan

22.302.000 Penyediaan Bahan Bacaan Cibinong input : & Peraturan Perundangoutput : Jumlah surat kabar yang undangan tersedia 3 jenis : 8820 eksemplar Page 1

1743

Cibinong input :

output : Jumlah Kebutuhan ATK untuk Pelaksanaan Tupoksi

19.078.500 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.998.000,00

19.078.500,00 19

bulan

3

jenis

22.302.000,00

Catatan Penting

8 No

9

Penyediaan Bahan Bacaan Program/Kegiatan & Peraturan Perundangundangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja Jumlah surat kabar yang tersedia 3 jenis : 8820 eksemplar

Lokasi

11

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong input : Konsultasi kedalam dan Luar Daerah output : Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Cibinong input :

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Cibinong input :

output : Jumlah honor pegawai kontrak yang terbayar

output : Jumlah data arsip yang tersusun 13

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Penyediaan pelayanan adminstrasi barang

15

Penyediaan Pelayanan Keamanan

12

bulan

12

kali

13

35

bulan

2

Pengadaan Mabeulair

Pengadaan Peralatan Kantor

85.000.000 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Cibinong input :

64.112.000,00 12

bulan

12

kali

278.258.000,00

18.200.000,00 13

bulan

35

berkas

12

dok

85.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00 12

dok

Cibinong input :

output : Jumlah pemenuhan kebutuhan petugas keamanan

72.700.000,00 12

bulan

606.550.000

Cibinong input :

output : Jumlah mabeulair yang tersedia Cibinong input :

511.550.000

84.500.000 Pengadaan Mabeulair 100

Kebutuhan Dana

ekspl

Cibinong input :

output : Jumlah pelayanan administrasi barang yang terpenuhi

bulan

12

Cibinong input :

output : Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian

54.700.000 Penyediaan Pelayanan Keamanan 12

output : Jumlah honor pegawai kontrak yang terbayar

output : Jumlah data arsip yang tersusun

dok

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

Cibinong input :

dok

Target Capaian

Cibinong input :

18.200.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

80.000.000 Penyediaan pelayanan adminstrasi barang 12

Indikator Kinerja Jumlah surat kabar yang tersedia 3 jenis : 8820 eksemplar

278.258.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong input : Konsultasi kedalam dan Luar Daerah output : Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

70.000.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 12

Hasil Analisis Kebutuhan Lokasi

output : Jumlah Kebutuhan Jamuan Makan Minum Dalam Rapat dan tamu

berkas

Cibinong input :

output : Jumlah pemenuhan kebutuhan petugas keamanan

Penyediaan Bahan Bacaan Program/Kegiatan & Peraturan Perundangundangan

50.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Cibinong input :

output : Jumlah pelayanan administrasi barang yang terpenuhi

Pagu Indikatif

ekspl

Cibinong input :

output : Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian 14

12

Cibinong input :

output : Jumlah Kebutuhan Jamuan Makan Minum Dalam Rapat dan tamu 10

Target Capaian

unit 84.500.000 Pengadaan Peralatan Kantor

Page 2

Cibinong input :

output : Jumlah mabeulair yang tersedia Cibinong input :

45.019.000,00 100

unit 84.500.000,00

Catatan Penting

2 No

Pengadaan Peralatan Program/Kegiatan Kantor

Rancangan Awal RKPD Indikator Kinerja

Lokasi

output : Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kantor yang dibutuhkan

3

Pengadaan Perlengkapan Kantor

5

6

7

8

9

10

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Cibinong input :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Cibinong input :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Cibinong input :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Cibinong input :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor

Cibinong input :

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi

Cibinong input :

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Cibinong input :

output : Jumlah terpeliharanya umur ekonomis gedung kantor

output : Jumlah terpeliharanya umur ekonomis kendaraan operasional

output : Jumlah Terpeliharanya umur ekonomis peralatan gedung kantor

output : Jumlah Pemeliharaan perlengkapan kantor

output : Jumlah pemeliharaan lingkungan gedung kantor

output : Jumlah terpeliharanya umur ekonomis instalasi jaringan listrik dan komunikasi

output : Jumlah tersedianya kendaraan dinas/operasional


3

Jenis

2 2,546

gedung m2

22

12

12

Pemrosesan Pensiun (Purna Bhakti)

Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja

Lokasi

output : Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kantor yang dibutuhkan

output : Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang dibutuhkan Cibinong input :

Cibinong input :

unit

153.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

bulan

9.950.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

12

bulan

59.84 M

pagar besi

2

jenis

5

Unit

2

output : Jumlah terpeliharanya umur ekonomis gedung kantor

output : Jumlah terpeliharanya umur ekonomis kendaraan operasional

28.581.000,00 3

Jenis

2 2,546

gedung m2

150.000.000,00

153.600.000,00 22

unit

Cibinong input :

output : Jumlah Terpeliharanya umur ekonomis peralatan gedung kantor

20.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Cibinong input :

10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor

Cibinong input :

10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi

Cibinong input :

output : Jumlah Pemeliharaan perlengkapan kantor

output : Jumlah pemeliharaan lingkungan gedung kantor

output : Jumlah terpeliharanya umur ekonomis instalasi jaringan listrik dan komunikasi

20.000.000,00 12

bulan

9.950.000,00 12

bulan

12 59.84 M

pagar besi

9.900.000,00 bulan

10.000.000,00 2

jenis

100.000.000

Cibinong input :

Cibinong input :

Kebutuhan Dana

Jenis

Cibinong input :

150.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

bulan

Target Capaian

500.000.000

output : Jumlah pelaksanaan alih tugas PNS di Luar Kabupaten Bogor 2

Pengadaan Peralatan Program/Kegiatan Kantor

68.500.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor

PROGRAM FASILITAS PINDAH/ PURNA TUGAS PNS 1

Pagu Indikatif

Jenis

Cibinong input :

output : Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang dibutuhkan 4

Target Capaian

472.024.000

250.000.000 Pemindahan tugas PNS 100

orang

Cibinong input :

output : Jumlah pelaksanaan alih tugas PNS di Luar Kabupaten Bogor 175.000.000 Pemrosesan Pensiun (Purna Bhakti)

Page 3

Cibinong input :

297.024.000 100

orang

175.000.000

Catatan Penting

No 2

3

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan Pemrosesan Pensiun (Purna Bhakti)

Pelayanan Perpindahan dan Pengisian PNS antar OPD

Indikator Kinerja

Lokasi

output : Jumlah pemrosesan pensiun hingga terbitnya SK

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 625

SK

Cibinong input :

output : Jumlah perpindahan dan pengisian pegawai yang ditempatkan OPD sesuai dengan kebutuhan

Pendidikan Non Formal

350

Cibinong input :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Cibinong input :

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Cibinong input :

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

output : Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan BKPP yang tersedia

Penyusunan Perencanaan Anggaran

orang

Penatausahaan Keuangan SKPD

1

dok

16

buku

2

Cibinong input :

Kebutuhan Dana

SK

Cibinong input :

output : Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti pendidikan non formal

30.000.000 10

orang

719.250.000

40.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Cibinong input :

30.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Cibinong input :

40.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1

200.000.000 Penatausahaan Keuangan SKPD

Page 4

dok

16

buku 30.000.000,00

2

dok

40.000.000,00 1

dok

Cibinong input :

output : Jumlah dokumen DPA 2013 dan RKA 2013 dan jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P Tahun 2012 yang tersedia

dok

76.000.000,00 1

Cibinong input :

output : Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun BKPP

dok

150.000.000 Penyusunan Perencanaan Anggaran 4

output : Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan BKPP yang tersedia

output : Jumlah dokumen Laporan Realisasi Keuangan Semesteran BKPP yang tersedia

dok

Cibinong input :

output : Jumlah dokumen DPA 2013 dan RKA 2013 dan jumlah dokumen RKA-P dan DPA-P Tahun 2012 yang tersedia

5

625

30.000.000

30.000.000 Pendidikan Non Formal 10

Cibinong input :

output : Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun BKPP 4

Target Capaian

740.000.000

output : Jumlah dokumen Laporan Realisasi Keuangan Semesteran BKPP yang tersedia 3

output : Jumlah pemrosesan pensiun hingga terbitnya SK

orang

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2

Indikator Kinerja

Lokasi

30.000.000

output : Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti pendidikan non formal

1

Program/Kegiatan Pemrosesan Pensiun (Purna Bhakti)

75.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1

Pagu Indikatif

Cibinong input :

144.250.000,00 4

dok

185.000.000,00

Catatan Penting

5 No

Penatausahaan Keuangan Program/Kegiatan SKPD


Lokasi

output : Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan BKPP yang tersedia 6

Penyusunan Renja SKPD

Publikasi Kinerja

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

input : output : Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi

Diklat Prajabatan Bagi CPNSD

2

19

dok

Diklat Kepemimpinan Tingkat II

Cibinong input :

Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Diklat Kepala Sekolah Dasar

Diklat Teknis APN Bagi Bidan

450.000.000 Diklat Kepemimpinan Tingkat II 9

orang

15

orang

2

dok

30.000.000,00 1

tahun

19

dok

184.000.000,00

80

Cibinong input :

629.310.000 Diklat Kepala Sekolah Dasar 80

377.500.000 Diklat Teknis APN Bagi Bidan

Page 5

433.500.000 9

orang

15

orang

426.375.000

2.121.682.000 80

orang

Cibinong input :

output : Jumlah Kepala SD yang mengikuti diklat manajemen SD

orang

orang

Cibinong input :

output : Jumlah pejabat Pemkab Bogor yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

orang

480

Cibinong input :

output : Jumlah pejabat Pemkab Bogor yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III 1.750.000.000 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

13.034.275.000

Cibinong input :

output : Jumlah pejabat Pemkab Bogor yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II 450.000.000 Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Cibinong input :

output : Jumlah Kepala SD yang mengikuti diklat manajemen SD 6

30.000.000,00

Cibinong input :

output : Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Prajabatan

orang

Cibinong input :

output : Jumlah pejabat Pemkab Bogor yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 5

480

Cibinong input :

output : Jumlah pejabat Pemkab Bogor yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III 4

input : output : Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi

Kebutuhan Dana

dok

20.699.852.000

4.588.163.000 Diklat Prajabatan Bagi CPNSD

Cibinong input :

output : Jumlah pejabat Pemkab Bogor yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II 3

12

Cibinong input :

output : Jumlah laporan kinerja SKPD yang diekpos di media massa terpublikasikan 220.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Target Capaian

Cibinong input :

output : Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia

30.000.000 Publikasi Kinerja tahun

Indikator Kinerja output : Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan BKPP yang tersedia

dok

1


11.339.193.000

output : Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Prajabatan 2

Penatausahaan Keuangan Program/Kegiatan SKPD

30.000.000 Penyusunan Renja SKPD

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1

Pagu Indikatif

dok

Cibinong input :

output : Jumlah laporan kinerja SKPD yang diekpos di media massa terpublikasikan 8

12

Cibinong input :

output : Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia

7

Target Capaian

Cibinong input :

629.310.000 80

orang

377.500.000

Catatan Penting

6 No

Diklat Teknis APN Bagi Program/Kegiatan Bidan


Lokasi

output : Jumlah Bidan yang mengikuti diklat teknis APN

7

8

Diklat Manajemen Terpadu Cibinong input : Balita Sakit (MTBS) output : Jumlah Bidan yang mengikuti diklat Manajemen Terpadu Balita Sakit Diklat Teknis Resusitasi Bayi

Diklat Teknis Manajemen Laktasi

Diklat PPGD Bagi Perawat

Diklat Teknis Penyuluh Kesehatan

Diklat Teknis Penanganan KDRT

13

Diklat Pencerahan HI Bagi Guru SD

Diklat Pencerahan HI Bagi Guru SMP

181.850.000 Diklat Teknis Penyuluh Kesehatan 40

181.850.000 Diklat Teknis Penanganan KDRT 40

Cibinong input :

189.450.000 Diklat Pencerahan HI Bagi Guru SD 40

189.450.000 Diklat Pencerahan HI Bagi Guru SMP

Page 6

Cibinong input :

Kebutuhan Dana

181.850.000

181.850.000 40

orang

181.850.000 40

orang

40

orang

337.500.000

181.850.000 40

orang

181.850.000 40

orang

Cibinong input :

output : Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat Pencerahan Heart Intelegentia (H.I)

orang

orang

Cibinong input :

output : Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Penanganan KDRT

orang

40

Cibinong input :

output : Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Penyuluh Kesehatan

orang

orang

Cibinong input :

output : Jumlah perawat yang mengikuti diklat Pelatihan Penderita Gawat Darurat

orang

40

Cibinong input :

output : Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Manajemen Laktasi

orang

Target Capaian

Cibinong input :

output : Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Resusitasi Bayi

337.500.000 Diklat PPGD Bagi Perawat 40

Indikator Kinerja

181.850.000 Diklat Manajemen Terpadu Cibinong input : Balita Sakit (MTBS) output : Jumlah Bidan yang mengikuti diklat Manajemen Terpadu Balita Sakit

181.850.000 Diklat Teknis Manajemen Laktasi 40


output : Jumlah Bidan yang mengikuti diklat teknis APN

orang

Cibinong input :


14

40

Cibinong input :

output : Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Penanganan KDRT

Diklat Teknis APN Bagi Program/Kegiatan Bidan

181.850.000 Diklat Teknis Resusitasi Bayi

Cibinong input :

output : Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Penyuluh Kesehatan 12

orang

Cibinong input :

output : Jumlah perawat yang mengikuti diklat Pelatihan Penderita Gawat Darurat

11

40

Pagu Indikatif

orang

Cibinong input :

output : Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Manajemen Laktasi

10

40

Cibinong input :

output : Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Resusitasi Bayi

9

Target Capaian

183.130.000 40

orang

183.130.000

Catatan Penting

14 No

Diklat Pencerahan HI Bagi Program/Kegiatan Guru SMP


Lokasi

output : Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat Pencerahan Heart Intelegentia (H.I) 15

Diklat Pencerahan HI Bagi Pejabat Eselon IV

Diklat Penguatan Bahasa Inggris Untuk Penilik

Diklat Fungsional Pengawas

18

Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SD

19

Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMP

21

Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMU/SMK

Cibinong input :

Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

Cibinong input :

output : Jumlah Guru SMU/SMK yang mengikuti diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran

output : Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah 22

orang

85

orang

161.100.000 Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMP 30

orang

30

orang

40

Cibinong input :

186.220.000 Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

Cibinong input :

output : Jumlah Guru SMU/SMK yang mengikuti diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran

output : Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah Diklat Pranata Komputer

orang

85

orang

359.600.000

250.000.000 40

orang

161.100.000 30

orang

161.100.000 30

orang

30

orang

40

orang

161.100.000

186.220.000

Cibinong input :

output : Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Pranata Komputer

Page 7

40

Cibinong input :

161.100.000 Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMU/SMK

orang

183.130.000

Cibinong input :

output : Jumlah Guru SMP yang mengikuti diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran

Kebutuhan Dana

orang

Cibinong input :

output : Jumlah Guru SD yang mengikuti diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran

orang

40

Cibinong input :

output : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Fungsional Pengawas

orang

Target Capaian

Cibinong input :

output : Jumlah penilik yang mengikuti diklat Penguatan Bahasa Inggris

161.100.000 Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SD 30

Indikator Kinerja


250.000.000 Diklat Fungsional Pengawas 40



359.600.000 Diklat Penguatan Bahasa Inggris Untuk Penilik

Cibinong input :

output : Jumlah Guru SMP yang mengikuti diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran 20

40

Cibinong input :

output : Jumlah Guru SD yang mengikuti diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran

Diklat Pencerahan HI Bagi Program/Kegiatan Guru SMP

189.450.000 Diklat Pencerahan HI Bagi Pejabat Eselon IV

Cibinong input :

output : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Fungsional Pengawas

Pagu Indikatif

orang

Cibinong input :

output : Jumlah penilik yang mengikuti diklat Penguatan Bahasa Inggris

17

40

Cibinong input :

output : Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat Pencerahan Heart Intelegentia (H.I) 16

Target Capaian

601.950.000 40

orang

Catatan Penting

No

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Lokasi


PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR BERBASIS KOMPETENSI

1

Penempatan PNS

3

4

5

Cibinong input :

Pemrosesan dan Pemberian Cibinong input : Biaya Tugas Belajar output : Jumlah pegawai yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Peningkatan Status Pegawai dan Sumpah PNS

Pengangkatan jabatan fungsional

200

orang

%

orang

Cibinong input :

Target Capaian

100

354

SK

Cibinong input :

Seleksi dan BPIH bagi PNS Cibinong input :

kali

80

1.500.000.000 Pemrosesan dan Pemberian Cibinong input : Biaya Tugas Belajar output : Jumlah pegawai yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

215.000.000 %

1.500.000.000 200

orang

245.350.000 100

orang

180.000.000 375

orang

354

SK

3000

orang

Cibinong input :

output : Jumlah diterbitkannya SK PNS dan Pelaksanaan Sumpah PNS

103.230.000

Cibinong input :

output : Jumlah diterbitkannya SK Pengangkatan Jafung dan Kenaikan Jabatan Fungsional 1.280.000.000 Seleksi dan BPIH bagi PNS Cibinong input :

Page 8

orang

Cibinong input :

output : Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

orang

100.000.000

Cibinong input :

output : Jumlah peserta Calon Ikatan Dinas IPDN yang mengikuti seleksi

250.000.000 Pengangkatan jabatan fungsional 3000

16

215.000.000 Proses Penanganan Kasus- Cibinong input : Kasus Pelanggaran Disiplin PNS output : Jumlah teridentifikasinya Pegawai yang Melakukan Pelanggaran Disiplin

68.400.000 Peningkatan Status Pegawai dan Sumpah PNS

Cibinong input :

kali

30

180.000.000 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah orang

Kebutuhan Dana

450.000.000 17

100.000.000 Seleksi dan penetapan PNS Cibinong input : untuk tugas belajar output : Jumlah PNS yang mengikuti seleksi tugas belajar

orang

375

Cibinong input :

output : Jumlah terlaksananya penempatan pegawai hasil sidang baperjakat dan pelantikan

250.000.000 Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Cibinong input :

output : Jumlah diterbitkannya SK Pengangkatan Jafung dan Kenaikan Jabatan Fungsional 9

kali

80

output : Jumlah diterbitkannya SK PNS dan Pelaksanaan Sumpah PNS

8

16

Proses Penanganan Kasus- Cibinong input : Kasus Pelanggaran Disiplin PNS output : Jumlah teridentifikasinya Pegawai yang Melakukan Pelanggaran Disiplin

output : Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

7

kali

30

output : Jumlah peserta Calon Ikatan Dinas IPDN yang mengikuti seleksi 6

Indikator Kinerja

Lokasi

13.694.470.000

450.000.000 Penempatan PNS 17

Seleksi dan penetapan PNS Cibinong input : untuk tugas belajar output : Jumlah PNS yang mengikuti seleksi tugas belajar

Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Program/Kegiatan

9.030.400.000

output : Jumlah terlaksananya penempatan pegawai hasil sidang baperjakat dan pelantikan 2

Pagu Indikatif

250.000.000

1.214.900.000

Catatan Penting

9 No

Seleksi dan BPIH bagi PNS Program/Kegiatan


Lokasi

output : Jumlah peserta yang mengikuti seleksi pemberangkatan ibadah haji 10

11

Pengujian/Pemeriksaan Kesehatan bagi CPNS dan PNS

Cibinong input :

Pemrosesan Ijin Belajar

Cibinong input :

output : Jumlah CPNS dan PNS yang diperiksa Kesehatannya

output : Jumlah pemrosesan surat ijin bagi PNS yang mengajukan ijin belajar 12

13

Pemrosesan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Cibinong input :

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Cibinong input :

output : Jumlah diterbitkannya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

output : Jumlah PNS berprestasi yang diberikan penghargaan

14

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

Pembinaan Disiplin Pegawai Kabupaten Bogor

17

18

300

orang

200

PNS

505

Rapat Koordinasi Penyusunan Formasi

Cibinong input :

Seleksi dan BPIH bagi PNS Program/Kegiatan

orang

Cibinong input :

75.000.000 Pemrosesan Ijin Belajar

Cibinong input :

75.000.000 Pemrosesan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

1100

150

330.250.000 300

orang

200

PNS

50.080.000

75.000.000 505

227.200.000 80

pegawai

3096

pegawai

460.000.000

Cibinong input :

250.253.000 79

50.000.000 Pemrosesan Laporan Harta Cibinong input : Kekayaan Penyelenggaraan Negara % output : Jumlah teridentifikasinya Pejabat yang melaporkan Pejabat Harta Kekayaan Pejabat yang mengalami promosi, rotasi/mutasi dan pensiun

102.000.000 Rapat Koordinasi Penyusunan Formasi

Page 9

orang

Cibinong input :

2.550.000.000 Pengendalian Administrasi Cibinong input : Peningkatan Kesejahteraan Pegawai output : Jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan/kadeudeh

Cibinong input :

Kebutuhan Dana

orang

Cibinong input :

output : Jumlah SKPD yang mengirimkan data rekapitulasi kehadiran

SKDP

orang

output : Jumlah diterbitkannya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

output : Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan

pegawai

Target Capaian

Cibinong input :

output : Jumlah PNS berprestasi yang diberikan penghargaan

pegawai

orang

output : Jumlah CPNS dan PNS yang diperiksa Kesehatannya

output : Jumlah pemrosesan surat ijin bagi PNS yang mengajukan ijin belajar

110.000.000 Pembinaan Disiplin Pegawai Kabupaten Bogor 79

Indikator Kinerja

350.000.000 Pengujian/Pemeriksaan Kesehatan bagi CPNS dan PNS

460.000.000 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 3096


output : Jumlah peserta yang mengikuti seleksi pemberangkatan ibadah haji

300.000.000 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 80

Pemrosesan Laporan Harta Cibinong input : Kekayaan Penyelenggaraan Negara % output : Jumlah teridentifikasinya Pejabat yang melaporkan Pejabat Harta Kekayaan Pejabat yang mengalami promosi, rotasi/mutasi dan pensiun

Pengendalian Administrasi Cibinong input : Peningkatan Kesejahteraan Pegawai output : Jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan/kadeudeh

Pagu Indikatif

orang

Cibinong input :

output : Jumlah SKPD yang mengirimkan data rekapitulasi kehadiran 16

150

Cibinong input :

output : Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangundangan 15

Target Capaian

SKDP

50.000.000 orang

7.410.000.000 1100

orang

102.000.000

Catatan Penting

18 No

Rapat Koordinasi Program/Kegiatan Penyusunan Formasi


Lokasi

output : Jumlah pengelola kepegawaian SKPD yang mengikuti penyusunan formasi pegawai

19

Evaluasi dan Penyempurnaan SOP

Lokakarya Kepegawaian dan Diklat

Bimbingan Teknis Angka Kredit Jabatan Fungsional

orang

1

dok

79

SKPD

2

3

4

5

Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Kab. Bogor

Cibinong input :

output : Jumlah Pegawai yang mendapatkan kenaikan Pangkat yang diterbitkan

4000

SK

13

dok

800

kartu

40

orang

20000

berkas

Cibinong input :

output : Jumlah kartu identitas pegawai yang diterbitkan

Pemrosesan Kenaikan Gaji Cibinong input : Berkala Bagi Pejabat di output : Jumlah terbitnya SK Lingkungan Pemkab Bogor Kenaikan Gaji Berkala

Pendataan dan Penataan Arsip/ Dokumen Pegawai

orang

1

dok

79

SKPD

Cibinong input :

output : Jumlah arsip/dokumen pegawai yang tertata

Kebutuhan Dana

148.187.000

Cibinong input :

200.000.000 156

orang

156

orang

Cibinong input :

output : Jumlah dokumen hasil penyusunan kebutuhan akan diklat

133.020.000

1.282.286.000

Cibinong input : Pengembangan & Pengelolaan Data SIMPEG output : Jumlah tersusunnya data (Sistem Aplikasi Pelayanan bezzeting pegawai dan Kepegawaian) DUK

Pengadaan Kartu Identitas Pegawai

80

Cibinong input :

output : Jumlah peserta Bintek angka kredit jabatan fungsional Workshop Penyusunan Kebutuhan Akan Diklat

Target Capaian

Cibinong input :

output : Jumlah aparatur yang mengikuti Lokakarya Kepegawaian dan Diklat

orang

PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Indikator Kinerja

output : Jumlah dokumen evaluasi dan penyempurnaan SOP

200.000.000 Bimbingan Teknis Angka Kredit Jabatan Fungsional 156


output : Jumlah pengelola kepegawaian SKPD yang mengikuti penyusunan formasi pegawai

22

1

Rapat Koordinasi Program/Kegiatan Penyusunan Formasi

380.000.000 Lokakarya Kepegawaian dan Diklat

Cibinong input :

output : Jumlah peserta Bintek angka kredit jabatan fungsional

Pagu Indikatif

85.000.000 Evaluasi dan Penyempurnaan SOP

Cibinong input :

output : Jumlah aparatur yang mengikuti Lokakarya Kepegawaian dan Diklat

21

80

Cibinong input :

output : Jumlah dokumen evaluasi dan penyempurnaan SOP

20

Target Capaian

1.254.036.000

498.936.000 Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Kab. Bogor

Cibinong input :

output : Jumlah Pegawai yang mendapatkan kenaikan Pangkat yang diterbitkan

Cibinong input : 250.000.000 Pengembangan & Pengelolaan Data SIMPEG output : Jumlah tersusunnya data (Sistem Aplikasi Pelayanan bezzeting pegawai dan Kepegawaian) DUK

75.000.000 Pengadaan Kartu Identitas Pegawai

Page 10

SK

13

dok

800

kartu

40

orang

20000

berkas

247.000.000

Cibinong input :

output : Jumlah kartu identitas pegawai yang diterbitkan

25.000.000 Pemrosesan Kenaikan Gaji Cibinong input : Berkala Bagi Pejabat di output : Jumlah terbitnya SK Lingkungan Pemkab Bogor Kenaikan Gaji Berkala

264.150.000 Pendataan dan Penataan Arsip/ Dokumen Pegawai

498.936.000 4000

62.000.000

25.000.000

Cibinong input :

output : Jumlah arsip/dokumen pegawai yang tertata

264.150.000

Catatan Penting

No 6

7

Rancangan Awal RKPD Program/Kegiatan Penataan Administrasi Tenaga Honorer

Indikator Kinerja

Lokasi


Cibinong input :

output : Jumlah tertatanya dokumen/arsip tenaga honorer

Cibinong input : Pengembangan dan Pengelolaan Data Dokumen output : Jumlah data arsip digital Arsip BKPP BKPP yang tersusun

1

dok

12

bulan

PROGRAM ANALISA KEBUTUHAN DAN PENGADAAN PEGAWAI 1

2

3

4

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan

94.200.000 Penataan Administrasi Tenaga Honorer

Indikator Kinerja

Lokasi

Target Capaian

Cibinong input :

output : Jumlah tertatanya dokumen/arsip tenaga honorer

Cibinong input : 75.000.000 Pengembangan dan Pengelolaan Data Dokumen output : Jumlah data arsip digital Arsip BKPP BKPP yang tersusun

81.950.000 1

dok

12

bulan

75.000.000

1.736.000.000

Cibinong input : Analisa Kebutuhan dan Penyusunan Formasi CPNS output : Jumlah tersusunnya dokumen formasi pegawai Kabupaten Bogor tersusun

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Cibinong input :

Pemeriksaan Narkoba untuk CPNS

Cibinong input :

output : Jumlah terekrutnya CPNS melalui jalur umum/honorer seleksi Test Narkoba

output : Jumlah CPNS yang mengikuti Test Narkoba

Seleksi Penerimaan Tenaga Cibinong input : Kesehatan PTT output : Jumlah terekrutnya tenaga PTT melalui yang mengikuti seleksi

Kebutuhan Dana

1.698.220.000

Cibinong input : 132.000.000 Analisa Kebutuhan dan Penyusunan Formasi CPNS output : Jumlah tersusunnya dokumen formasi pegawai Kabupaten Bogor tersusun

1

dok

2

buku

orang

1.400.000.000 Seleksi Penerimaan Calon PNS

Cibinong input :

354

orang

84.000.000 Pemeriksaan Narkoba untuk CPNS

Cibinong input :

354

75

orang

output : Jumlah terekrutnya CPNS melalui jalur umum/honorer seleksi Test Narkoba

output : Jumlah CPNS yang mengikuti Test Narkoba

120.000.000 Seleksi Penerimaan Tenaga Cibinong input : Kesehatan PTT output : Jumlah terekrutnya tenaga PTT melalui yang mengikuti seleksi 26.361.364.500

Page 11

132.000.000 1

dok

2

buku

354

orang

354

orang

75

orang

1.400.000.000

81.050.000

85.170.000

40.182.199.500

Catatan Penting

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

Page 22

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten Bogor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor No 1

Kebijakan Nasional/Provinsi 2

A 1 2 3 4 B

1 2 3 4

1 2 3 4

C.

1

1 2 1

Nasional Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN, sasarannya : Penegakan hukum yang kuat dan dipercaya Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur Negara Peningkatan partisipasi masyarakat dan pengawasan Peningkatan kualitas pelayanan publik, sasarannya : Memperkuat manajeman dan sistem pelayanan publik nasional Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, sasarannya : Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip structure follow function Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung tingkat efesiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintah Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi, sasarannya : Peningkataan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi instansi Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah Provinsi Tercapainya Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Profesional, Akuntabel dan Amanah Tahun 2013 Mengembangkan kompetensi dan kinerja aparatur yang profesional dan akuntabel. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan

Sumber 3 RPJMN 2010 - 2014

RPJMD PROVINSI 2008 - 2013

administrasi kepegawaian secara terintegrasi Meningkatkan penerapan sistem reward dan punishment dalam pembinaan pegawai Meningkatkan kesejahteraan pegawai. Unggul dan Profesional di Bidang Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Teknologi Informasi Tahun 2013 Meningkatkan penyelenggaraan manajemen diklat yang profesional. Meningkatkan kompetensi SDM Badiklatda di bidang manajemen diklat. Mengembangkan Infrastruktur Diklat Berbasis Teknologi Informasi. Mengoptimalkan Jejaring Kerja secara proporsional dengan seluruh stakeholders. Kabupaten Bogor Misi ke-6 "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah." Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Strategi : Meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Arah Kebijakan : Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dan kesejahteraan pegawai melalui manajemen kepegawaian;

RPJMD KABUPATEN 2013-2018

Keterangan 4

No 1 2

1 2 3

Kebijakan Nasional/Provinsi 2 Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur melalui pengusaan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Outcome : Terwujudnya komposisi aparatur yang sesuai dengan beban kerja Mewujudkan tata kelola kepegawaian yang baik dan transparan. Meningkatkan profesionalisme aparatur yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan akuntabilitas kinerja;

Sumber 3

Keterangan 4

TABEL 3.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

1

1

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/keg

Hasil Program

Keluaran keg

kebutuhan. Dana/Pagu Indikatif

hsl keg

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

Prakiraan Maju

17

Jenis keg

SKPD Penanggungjawab

18

19

URUSAN WAJIB Bidang Otonomi Daerah,

Peningkatan

Pemerintahan Umum,

Profesionalisme profesionalisme

Peningkatan

adm Keu Daerah,

Aparatur dan dan disiplin

Cibinong

BKPP

Perangkat Daerah, kepegawaian Kinerja dan Persandian

Penyelenggaraan Daerah

PROGRAM PELAYANAN

Terwujudnya

ADMINISTRASI PERKANTORAN

kelancaran pelayanan

100 %

1.102.797.500

1.102.797.500

1.102.797.500

lama

7.998.000

7.998.000

7.998.000

lama

66.000.000

66.000.000

66.000.000

lama

15.250.000

15.250.000

15.250.000

lama

93.326.000

93.326.000

93.326.000

lama

1 tahun

adm perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jml kebutuhan. dok.

923

buah

Meningk. kelancaran

923

buah

kerja mencakup

820

buah

dlm bekerja melalui

820

buah

12

bulan

9

unit

13

unit

2540

m2

Materai 6000

penyediaan jasa surat

Materai 3000 2 Penyediaan Jasa kom, Sumber Daya Air dan Listrik

Jml kebutuhan. Biaya

menyurat 12

bulan

Meningk. kelancaran

telepon, Air dan

dlm bekerja melalui

Listrik

penyediaan jasa kom, air dan listrik

3 Penyediaan Jasa pemel dan Perizinan kend.

4 Penyediaan Jasa kebutuhanersihan Kantor

Jml Pajak kend. yg

Terjaminnya legalitas

Terbayar:

penggunaan kend.

Roda 2

9

unit

Roda 4

13

unit

Luas Kantor yg

2540

m2

dinas/operasional

Terciptanya suasana

dibersihkan

bersih dan nyaman

Jml retribusi

dlm bekerja

kebutuhanersihan yg

12

bulan

12

bulan

27

jenis

27

jenis

62

jenis

62

jenis

98.612.000

98.612.000

98.612.000

lama

20

jenis

111.961.000

111.961.000

111.961.000

lama

15

jenis

19.078.500

19.078.500

19.078.500

lama

3 jenis 8820 eks

22.302.000

22.302.000

22.302.000

lama

64.112.000

64.112.000

64.112.000

lama

278.258.000

278.258.000

278.258.000

lama

dibayarkan Jml alat kebutuhanersihan yg tersedia 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jml kebutuhan. ATK untuk pelaks Tupoksi

Meningk. kelancaran dlm bekerja melalui penyediaan ATK

6 Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan

Jml kebutuhan.

20

jenis

Meningk. kelancaran

Barang Cetakan dan

dlm bekerja melalui

penggandaan

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

r

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jml kebutuhan. Komponen- komponen pengganti untuk keperliuan instalasi listrik yg terpenuhi

8

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Jml surat kabar yg tersedia 3 jenis : 8820 eksemplar

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jml Jamuan Makan, minum dlm rapat, tamu dan harian peg yg terpenuhi -Jml mamin rapat -Jml mamin tamu -air mineral (galon) -air mineral (gelas)

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedlm dan Luar

Jml rapat koordinasi dlm daerah

15

jenis

3 jenis 8820 eks

12 bulan

500 750 672 168

Meningk. kelancaran dlm bekerja melalui penyediaan penerangan kantor

Meningk. wawasan dan peng aparatur Meningk. kelancaran dlm bekerja melalui penyediaan makanan dan minuman

porsi porsi galon dus

339 kali

Page 1

12 bulan

500 750 672 168 Terwujudnya koordinasi dan

porsi porsi galon dus

339 kali

Kode

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

1

Hasil Program

Keluaran keg

Tolok Ukur

Target

6

7

Daerah

Tolok Ukur 8

Jml rapat koordinasi luar daerah

9

Jml jasa tenaga honorer yg dibayarkan Jml tunjangan pengelola arsip yg dibayarkan

12 Pelayanan dok.tasi dan Arsip SKPD

Jml dok. Lap triwulanan Naskah Surat Masuk Jml dok. Lap triwulanan Naskah Surat keluar Jml dok. pertelaan arsip Jml dok. Lap akhir

4 dok.

- Jml dok. DUK

1 2 1 2 1 2

dok. buku dok. buku dok. buku

1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 5 1 2

dok. buku dok. buku dok. buku dok. buku dok. buku dok. buku dok. buku dok. buku

2 4 1 4 1 2 2 2 1 4

dok. buku dok. buku dok. buku dok. buku dok. buku

1 5 1 4 1 2 1 2 1 2


-Jml dok. DP3 -Jml dok. LP2P

-Jml dok. KGB -Jml dok. Bezzeting -Jml dok. Kenaikan Pangkat -Jml dok. Pensiun peg -Jml dok. SKUMPTK -Jml dok. KIP -Jml dok.Profil kepegawaian -Jml dok. Lap Akhir 14 Penyediaan pelayanan adminstrasi barang

-Jml dok. RKBMD dan RKPBMD -Jml dok. RKBMD dan RKPBMD perubahan -Jml dok. KIR -Jml dok. KIB -Jml dok. Lap pengadaan Barang/Jasa -Jml dok. Profil Inventaris Barang -Jml dok. stock opname -Jml dok.penghapusan barang -Jml dok. penatausahaan barang -Jml dok. Lap Akhir Th.

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1

pengadaan Mabeulair

- Jml petugas piket pengamanan kantor yg tersedia

Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

1 13 1 12

Tolok Ukur 10

105 kali

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung adm/Teknis Perkantoran

13 Penyediaan Pelayanan adm kepegawaian


hsl keg Target

orang bulan orang bulan

4 dok.

konsultasi dengan instansi pusat, provinsi dan kabupaten/kota lain Meningk. kinerja tenaga pendukung adm perkantoran

Meningk. kelancaran dlm bekerja melalui tertib dok. dan arsip

4 dok. 1 dok. 5 buku

6 orang 12 bulan

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

11

13

14

15

16

100 unit

Page 2

17

Jenis keg


18

19

105 kali

1 13 1 12

orang bulan orang bulan

4 dok.

18.200.000

18.200.000

18.200.000

lama

85.000.000

85.000.000

85.000.000

lama

70.000.000

70.000.000

70.000.000

lama

80.000.000

80.000.000

80.000.000

lama

72.700.000

72.700.000

72.700.000

lama

511.550.000

511.550.000

420.713.400

lama

45.019.000

45.019.000

4 dok. 4 dok. 1 dok. 5 buku

Terwujudnya tertib adm kepegawaian

Terwujudnya tertib adm pengelolaan barang

Terciptanya suasana aman dlm bekerja dilingkungan SKPD

1 2 1 2 1 2


1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 5 1 2

dok. buku dok. buku dok. buku dok. buku dok. buku dok. buku dok. buku dok. buku

2 4 1 4 1 2 2 2 1 4


1 5 1 4 1 2 1 2 1 2


6 orang 12 bulan

100 % 1 tahun

Jml mebeulair yg tersedia

Prakiraan Maju

Meningk. kelancaran dlm bekerja melalui pengadaan mebeulair

100 unit

lama

Kode 1

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

Hasil Program

Keluaran keg

Tolok Ukur

Target

6

7

Tolok Ukur 8


hsl keg Target 9

Tolok Ukur 10

Target

APBN

APBD I

11

13

14

Prakiraan Maju

TOTAL ANGGARAN

APBD II 15

16

17


18

19

2

pengadaan Peralatan Kantor

Jml Pemenuhan kebutuhan. Peralatan Kantor yg dibutuhkan

2 Jenis 8 unit

Meningk. kelancaran dlm bekerja melalui pengadaan peralatan kantor

2 Jenis 8 unit

84.500.000

84.500.000

3

pengadaan perlengk Kantor

Jml pengadaan perlengk kantor yg dibutuhkan

2 Jenis 4 unit

Meningk. kelancaran dlm bekerja melalui pengadaan perlengk kantor

2 Jenis 4 unit

28.581.000

28.581.000

4

pemel Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jml/luas gedung kantor SKPD yg terpelihara

2 gedung 2,546 m2

150.000.000

150.000.000

45.754.000

lama

5

pemel Rutin/Berkala kend. Dinas/Operasional

Jml kend. dinas/operasional yg terpelihara

22 unit

Berfungsinya kembali dan tetap terjaganya kend. dinas shg layak pakai

22 unit

153.600.000

153.600.000

75.000.000

lama

6

pemel Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Jml peralatan kantor yg terpelihara

4 jenis 44 unit

Terjaganya peralatan kantor shg tetap dapat berfungsi secara optimal

4 jenis 44 unit

20.000.000

20.000.000

153.600.000

lama

7

pemel Rutin/Berkala perlengk Kantor

Jml pemel perlengk kantor

1 jenis 21 unit

Berfungsinya perlengk gedung 1 jenis kantor 21 unit

9.950.000

9.950.000

13.260.000

lama

8

pemel Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor

pjg pgr besi yg dicat pjg pgr tembok yg dicat

Terjaganya kondisi taman halaman kantor shg tetap dapat berfungsi secara optimal

9.900.000

9.900.000

28.700.000

lama

9

pemel Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan kom

Jml terpeliharanya umur ekonomis instalasi jaringan listrik dan kom

2 jenis

Terjaganya konidisi jaringan listrik dan telekom shg tetap berfungsi secara optimal

2 jenis

10.000.000

10.000.000

9.899.400

lama

Jml tersedianya kend. dinas/operasional

0 Unit

Bertambahnya aset/barang inventaris SKPD

0 Unit

10.000.000

lama

10 pengadaan kend. Dinas Operasional

PROGRAM FASILITAS PINDAH/ PURNA TUGAS PNS

2 gedung 2,546 m2

59,84 M 120,2 M

Terjaganya kondisi fisik gedung kantor shg tetap dapat berfungsi secara optimal

59,84 M 120,2 M

Persentase Fasilitas 95,13 % Pindah/ Purna Tugas PNS

-

-

84.500.000

Jenis keg

lama

lama

472.024.000

472.024.000

497.024.000

lama

1


Jml pelaks alih tugas PNS Kab Bogor

500 orang

Tertibnya adm pemrosesan alih tugas peg

350 orang

297.024.000

297.024.000

297.024.000

lama

2

Pemrosesan Pensiun (Purna Bhakti)

Jml pemrosesan pensiun hingga terbitnya SK

625 SK

Terwujudnya kepastian jaminan hari tua PNS yg telah selesai masa baktinya

625 SK

175.000.000

175.000.000

200.000.000

lama

3

Pelayanan Perpindahan dan pengisian PNS antar OPD

Jml perpindahan dan pengisian peg yg ditempatkan OPD sesuai dengan kebutuhan.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1

Pendidikan Non Formal

Jml Aparatur yg Mengikuti Bimbingan Teknis

0 orang

0 orang

100 %

Jml peserta yg dikirim untuk mengikuti pendidikan non formal

10 orang

Page 3

Meningk. peng dan pemahaman aparat SKPD

10 orang

-

-

-

30.000.000

30.000.000

30.000.000

lama

30.000.000

30.000.000

30.000.000

lama

Kode 1

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

Hasil Program

Keluaran keg


hsl keg

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

6

7

8

9

10

11

13

14

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 3 dok 36 buku

15

TOTAL ANGGARAN 16

Prakiraan Maju

17

Jenis keg


18

19

719.250.000

719.250.000

705.000.000

lama

3 dok 36 buku

76.000.000

76.000.000

40.000.000

lama

2 dok.

30.000.000

30.000.000

30.000.000

lama

1

Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jml dok. Lakip, Tapkin dan Evkin SKPD

2

Penyusunan PeLap Keu Semesteran

Jml dok. Lap Realisasi Keu Semesteran BKPP yg tersedia

3

Penyusunan PeLap Keu Akhir Th.

Jml dok. Lap Keu Akhir Th. BKPP

1 dok. 10 buku

Meningk. akuntabilitas Lap Keu Akhir Th. BKPP

1 dok. 10 buku

40.000.000

40.000.000

40.000.000

lama

4

Penyusunan Perenc Anggaran

Jml dok. DPA 2014 dan RKA 2015 dan Jml dok. RKA-P dan DPA-P Th. 2014 yg tersedia

4 dok. 20 buku

Terarahnya Perenc anggaran perubahan 2014 dan anggaran 2015

4 dok. 20 buku

144.250.000

144.250.000

150.000.000

lama

5

Penatausahaan Keu SKPD

Jml dok. SPP yg tersedia Jml dok. SPM yg tersedia Jml dok. register yg tersedia Jml dok pengesahan yg tersedia Jml dok. jurnal yg tersedia Jml dok. SPJ yg tersedia

12 buku

Terwujudnya tertib adm Keu SKPD yg tersedia

12 dok.

185.000.000

185.000.000

200.000.000

lama

2 dok. 8 buku

12 buku

Meningk. akuntabilitas capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKPP

APBD II

Meningk. akuntabilitas Lap Realisasi Keu Semesteran BKPP

12 buku 12 buku 12 buku 12 buku

6

Penyusunan Renja SKPD

Jml dok. Renja dan Renstra SKPD yg tersedia

2 dok. 8 buku

Terarahnya rencana kerja dan rencana strategis BKPP

2 dok. 8 buku

30.000.000

30.000.000

30.000.000

lama

7

Publikasi Kinerja

Jml Lap kinerja SKPD yg diekpos di media massa terpublikasikan

1 Th.

Tersampaikannya informasi kinerja SKPD kepada masyarakat luas

1 Th.

30.000.000

30.000.000

30.000.000

lama

8

Monitoring, Evaluasi dan PeLap

-Jml dok. hsl monitoring dan evaluasi program, keg dan penyelenggaraan diklat - Jml kalender keg BKPP - Jml Katalog Diklat - Jml dok. profil BKPP - Jml dok. warta diklat

184.000.000

184.000.000

185.000.000

lama

20.699.852.000

20.699.852.000

24.379.112.000

lama

13.034.275.000

13.034.275.000

17.500.000.000

lama

433.500.000

433.500.000

500.000.000

lama

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1

2

Diklat Prajabatan Bagi CPNSD

Diklat Kepemimpinan Tingkat II

Jml Aparatur yg Mengikuti Diklat

19 dok.

100 6 50 10

buku buku buku buku

terkendalinya pelaks keg baik permasalahan, solusi serta menjadi bahan evaluasi dan Perencanaan Tahunan

19 dok.

100 6 50 10

buku buku buku buku

100 %

-Jml CPNSD yg 600 mengikuti Diklat 55 Prajabatan -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan 480 -Jml dok. Lap akhir 30 keg -Jml pejabat Pemkab Bogor yg mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk II -Jml dok. Lap akhir

orang hari buku buku buku

9 orang

5 buku

Page 4

Meningk. kompetensi aparatur sbg salah satu syarat untuk pengangkatan CPNS menjadi PNS

600 orang 55 hari

Terpenuhinya salah satu syarat dlm pengembangan karier struktural bagi eselon II

9 orang

5 buku 480 buku 30 buku

5 buku

Kode 1

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

Hasil Program

Keluaran keg

Tolok Ukur

Target

6

7


hsl keg

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

8

9

10

11

13

14

15

16

Prakiraan Maju

17

Jenis keg


18

19

keg 3

4

5

6

7

8

9

Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Diklat Kepala Sekolah Dasar

Diklat Teknis APN Bagi Bidan

Diklat manaj Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Diklat Teknis Resusitasi Bayi

Diklat Teknis manaj Laktasi

10 Diklat PPGD Bagi Perawat

11 Diklat Teknis Penyuluh kesehatan

-Jml pejabat Pemkab Bogor yg mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III -Jml dok. Lap akhir keg

15 orang

Terpenuhinya salah satu syarat dlm pengembangan karier struktural bagi eselon III

15 orang

Jml pejabat Pemkab 80 orang Bogor yg mengikuti 39 hari Diklat Kepemimpinan Tingkat IV -Jml dok. KAK 5 buku -Jml dok. modui diklat prajabatan80 buku -Jml dok. Lap akhir 2 dok keg 10 buku

Terpenuhinya salah satu syarat dlm pengembangan karier struktural bagi eselon IV

80 orang 39 hari

Jml Kepala SD yg 80 orang mengikuti diklat 14 hari manajemen SD -Jml dok. KAK 5 buku -Jml dok. modui diklat prajabatan80 buku -Jml dok. Lap akhir 2 dok keg 12 buku

Meningk. wawasan dan pengetahuan Kepala SD dlm manajemen

80 orang 14 hari

Jml Bidan yg 40 mengikuti diklat 10 teknis APN -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan40 -Jml dok. Lap akhir 6 keg

orang hari

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bidan dlm pelayanan persalinan normal dan penanganan awal penyulit beserta rujukan yg berkualitas dan sesuai dengan prosedur standar.

40 orang 10 hari

Jml Bidan yg 40 mengikuti diklat 6 manaj Terpadu Balita Sakit -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan40 -Jml dok. Lap akhir 6 keg

orang hari

Meningk. peng dan ketr bidan dlm tatalaksana kasus balita sakit

40 orang 5 hari

Jml petugas kesehatan 40 yg mengikuti diklat 6 Teknis Resusitasi Bayi -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan40 -Jml dok. Lap akhir 6 keg

orang hari

Jml tenaga kesehatan 40 yg mengikuti diklat 6 Teknis manaj Laktasi -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan40 -Jml dok. Lap akhir keg 6

orang hari

Jml perawat yg 40 mengikuti diklat 10 Pelatihan Penderita Gawat Darurat -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan40 -Jml dok. Lap akhir 6 keg

orang hari

Jml tenaga kesehatan 40 yg mengikuti diklat 6 Teknis Penyuluh kesehatan -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan40 -Jml dok. Lap akhir 6

orang hari

5 buku

buku buku buku

buku buku buku

buku buku buku

buku buku buku

buku buku buku

buku buku buku

Page 5

426.375.000

426.375.000

600.000.000

lama

2.121.682.000

2.121.682.000

2.650.000.000

lama

629.310.000

629.310.000

629.310.000

lama

377.500.000

377.500.000

189.450.000

baru

181.850.000

181.850.000

-

baru

181.850.000

181.850.000

-

baru

181.850.000

181.850.000

-

baru

337.500.000

337.500.000

-

baru

181.850.000

181.850.000

5 buku

5 80 2 10

5 80 2 12

buku buku dok buku

buku buku dok buku



Meningk. peng dan ketr petugas kesehatan/bidan dlm teknik resusitasi neonatus yg benar;

40 orang 6 hari

Meningk. wawasan dan peng serta pemahaman & ketr para tenaga kesehatan ttg manfaat pemberian ASI ekslusif

40 orang 6 hari

Meningk. kemampuan dan ketr tenaga perawat dlm menangani pasien kegawatdaruratan

40 orang 10 hari

Meningk. kemampuan & ketr serta kualitas tenaga kesehatan dlm memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan pada masyarakat;

40 orang 6 hari





258.100.000

baru

Kode 1

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

Hasil Program

Keluaran keg

Tolok Ukur

Target

6

7


hsl keg

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

8

9

10

11

13

14

15

16

Prakiraan Maju

17

Jenis keg


18

19

keg 12 Diklat Teknis Penanganan KDRT

13 Diklat Pencerahan HI Bagi Guru SD

14 Diklat Pencerahan HI Bagi Guru SMP

15 Diklat Pencerahan HI Bagi Pejabat Eselon IV

16 Diklat penguatan Bahasa Inggris Untuk Penilik

17 Diklat Fungsional pengawas

18 Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SD

19 Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMP

20 Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMU/SMK

Jml tenaga kesehatan yg 40 mengikuti diklat 6 Teknis Penanganan KDRT -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan40 -Jml dok. Lap akhir 6 keg

orang hari

Meningk. wawasan dan kemampuan serta ketr tenaga kesehatan dlm penanganan KDRT;

buku buku buku

Jml aparatur yg telah mengikuti diklat Pencerahan Heart Intelegentia (H.I) -Jml dok. KAK -Jml dok. Lap akhir keg

40 orang 3 hari


40 orang 3 hari


40 orang 3 hari

Meningk. wawasan, kemampuan dan pemahaman Guru SD

Meningk. wawasan, kemampuan dan pemahaman Guru SMP

orang hari

Meningk. wawasan, kemampuan dan pemahaman aparatur eselon IV

Jml Guru SD yg 30 mengikuti diklat 6 Peningkatan Mutu Pembelajaran -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan40 -Jml dok. Lap akhir 6 keg

orang hari

Jml Guru SMP yg 30 mengikuti diklat 6 Peningkatan Mutu Pembelajaran -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan40 -Jml dok. Lap akhir 6 keg

orang hari

Jml Guru SMU/SMK 30 yg mengikuti 6 Peningkatan Mutu Pembelajaran -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan40 -Jml dok. Lap akhir 6

orang hari

Meningk. kemampuan dan peng Penilik dlm penguatan Bahasa Inggris,

40 orang 3 hari

40 orang 3 hari

85 orang 6 hari

Meningk. kemampuan pengawas dlm bidang pembinaan, evaluasi & monitoring dlm pelaks program sekolah dan pengembangannya

30 orang 14 hari

Meningk. kemampuan dan peng Guru SD dlm mutu pembelajaran

30 orang 6 hari

183.130.000

183.130.000

-

baru

183.130.000

183.130.000

-

baru

183.130.000

183.130.000

359.600.000

359.600.000

-

baru

250.000.000

250.000.000

-

baru

161.100.000

161.100.000

-

baru

161.100.000

161.100.000

-

baru

161.100.000

161.100.000

-

baru

189.450.000

baru



Meningk. kemampuan dan peng Guru SMP dlm mutu pembelajaran

buku buku buku

Page 6

40 orang 3 hari


buku buku buku

buku buku buku

baru

5 buku 12 buku

buku buku buku

buku buku buku

-

5 buku 12 buku

5 buku 12 buku

Jml aparatur yg 30 mengikuti diklat 14 Fungsional pengawas -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan30 -Jml dok. Lap akhir 6 keg

181.850.000

5 buku 12 buku

5 buku 12 buku

orang hari

181.850.000


5 buku 12 buku

Jml penilik yg 85 mengikuti diklat 6 penguatan Bahasa Inggris -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan85 -Jml dok. Lap akhir 12 keg

40 orang 6 hari

30 orang 6 hari


Meningk. kemampuan dan peng Guru SMU/SMK dlm mutu pembelajaran

30 orang 6 hari


Kode 1

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

Hasil Program

Keluaran keg

Tolok Ukur

Target

6

7


hsl keg

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

8

9

10

11

13

14

15

16

Prakiraan Maju

17

Jenis keg


18

19

keg 21 Diklat Perenc Pembangunan Daerah

22 Diklat Pranata Komputer

Jml aparatur yg 40 mengikuti Diklat 6 Perenc Pembangunan Daerah -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan40 -Jml dok. Lap akhir 6 keg

orang hari

Jml aparatur yg 40 mengikuti diklat 26 pranata komputer -Jml dok. KAK 5 -Jml dok. modui diklat prajabatan40 -Jml dok. Lap akhir 6 keg

orang hari

buku buku buku

buku buku buku

Meningk. kemampuan dan peng aparatur dlm menyusun program keg yg sesuai dengan potensi daerah

40 orang 6 hari

Meningk. kemampuan dan peng aparatur dlm pranata komputer

40 orang 26 hari

186.220.000

186.220.000

baru

601.950.000

601.950.000

baru



23 Diklat Pemanfaatan dok. dan Data Kependudukan

Jml aparatur kecamatan dan Dinas Kependudukan dan catatan sipil yg mengikuti diklat Pemanfaatan dan Data Kependudukan

186.220.000

baru

24 Diklat HI Bagi Guru SMP Bidang Studi Fisika

Jml aparatur yg telah mengikuti diklat Pencerahan Heart Intelegentia (H.I)

189.450.000

baru

25 Diklat Basic Trauma dan Cardiac Support (BTCLS)

Jml perawat rumah sakit yg mengikuti diklat Basic Trauma dan Cardiac Support (BTCLS)

186.220.000

baru

26 Diklat Advanced Trauma Life Support (ATLS)

Jml perawat rumah sakit yg mengikuti diklat Advanced Trauma Life Support (ATLS)

186.220.000

baru

27 Diklat Advanced Cardiac Life Support (ACLS)

Jml perawat rumah sakit yg mengikuti diklat Advanced Cardiac Life Support (ACLS)

186.220.000

baru

28 Diklat Fungsional Analisis Laboratorium

Jml aparatur puskesehatanmas dan Labkesehatanda yg mengikuti diklat Fungsional Analisis Laboratorium

266.600.000

baru

29 Diklat manaj Prasarana dan Sarana Perkotaan

Jml aparatur kecamatan dan Dinas Tata Ruan dan Pertanahan yg mengikuti diklat manaj Prasarana dan Sarana Perkotaan

186.220.000

baru

30 Diklat Penataan Batas Wilayah

Jml aparatur kecamatan dan Dinas Tata Ruan dan Pertanahan yg mengikuti diklat Penataan Batas Wilayah

186.220.000

baru

31 Diklat manaj kepegawaian

Jml aparatur yg mengikuti diklat manaj kepegawaian

289.432.000

baru

Page 7

Kode 1

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR BERBASIS KOMPETENSI 1

Hasil Program

Keluaran keg

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

6

7

8

9

10

11

13

14

Rasio penyelesaian kasus indisipliner dan pemberian sanksi terhadap PNS

80 %

penempatan PNS Persentase Pemrosesan Ijin Belajar

83,29 %

Jml terlaksnya penempatan dan pelantikan peg hsl sidang baperjakat yg terlaks -Jml dok. KAK -Jml dok. Lap akhir keg

2

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

Jml PNS yg mengikuti seleksi tugas belajar -Jml dok. KAK -Jml dok. Lap akhir keg

3

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jml teridentifikasinya peg yg Melakukan Pelanggaran Disiplin -Jml dok. KAK -Jml dok. Lap akhir keg

4

Pemrosesan dan Pemberian Biaya Tugas Belajar

Jml peg yg mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas -Jml dok. KAK -Jml dok. Lap akhir keg

5

Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jml peserta Calon Ikatan Dinas IPDN yg mengikuti seleksi -Jml dok. KAK -Jml dok. Lap akhir keg

6

pelaks Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Jml PNS yg mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah -Jml dok. KAK

8

Peningkatan Status peg dan Sumpah PNS

pengangkatan jabatan fungsional

Seleksi dan BPIH bagi PNS

1 5 1 5

dok. buku dok. buku

30 orang 1 5 1 5

dok. buku dok. buku

80 %

1 5 1 5

1 5 1 5

30 orang

Meningk. pembinaan kedisiplinan aparatur

80 %

1 5 1 5 pengembangan karir peg melalui Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Terkirimnya peserta ikatan dinas IPDN

354 SK

Jml diterbitkannya SK pengangkatan Jafung dan Kenaikan Jabatan Fungsional -Jml dok. KAK

pengisian formasi jabatan fungsional

Jml peserta yg mengikuti seleksi pemberangkatan ibadah haji -Jml dok. KAK -Jml dok. Lap akhir

3000 orang

1 5 1 5

dok. buku dok. buku

150 orang

1 dok. 5 buku 1 dok.

Page 8

1 5 1 5

1 5 1 5

Tersedianya PNS yg diberangkatkan untuk ibadah haji

18

19

13.694.470.000

13.694.470.000

9.050.400.000

450.000.000

450.000.000

450.000.000

lama

100.000.000

100.000.000

100.000.000

lama

215.000.000

215.000.000

215.000.000

lama

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

lama

245.350.000

245.350.000

250.000.000

lama

180.000.000

180.000.000

200.000.000

lama

103.230.000

103.230.000

68.400.000

lama

250.000.000

250.000.000

250.000.000

lama

1.214.900.000

1.214.900.000

1.280.000.000

lama

dok. buku dok. buku

dok. buku dok. buku

3000 orang

1 5 1 5


dok. buku dok. buku

pengembangan karir peg dengan peningkatan status CPNS

dok. buku dok. buku

17

Jenis keg

dok. buku dok. buku

Jml diterbitkannya SK PNS dan 354 SK pelaks Sumpah PNS -Jml dok. KAK 1 dok. 5 buku -Jml dok. Lap akhir 1 dok. keg 5 buku

1 5 1 5

16

Prakiraan Maju

dok. buku dok. buku

100 orang

1 5 1 5

15

TOTAL ANGGARAN

dok. buku dok. buku

200 orang

1 5 1 5

dok. buku dok. buku

375 orang

1 5 1 5

APBD II

dok. buku dok. buku

Terkirimnya PNS Tugas Belajar sesuai kriteria yg dipersyaratkan

dok. buku dok. buku

100 orang

17 kali 16 kali

1 5 1 5

dok. buku dok. buku

200 orang

1 5 1 5

Terisinya Jabatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor

375 orang

-Jml dok. Lap akhir keg

9

17 kali 16 kali

Terpenuhinya salah satu syarat Kenaikan Pangkat bagi PNS yg lulus Ujian Dinas dan lulus Ujian Penyesuaian Ijazah

-Jml dok. Lap akhir keg 7


hsl keg

Tolok Ukur

dok. buku dok. buku

150 orang

1 dok. 5 buku 1 dok.

Kode 1

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

Hasil Program

Keluaran keg

Tolok Ukur

Target

6

7

8

keg 10 pengujian/Pemeriksaan kesehatan bagi CPNS dan PNS

Jml CPNS dan PNS yg diperiksa kesehatannya -Jml dok. KAK

Jml pemrosesan surat ijin bagi PNS yg mengajukan ijin belajar -Jml dok. KAK

1 5 1 5

Jml diterbitkannya Penilaian Prestasi Kerja peg -Jml dok. KAK

-Jml dok. sosialisasi -Jml dok. evaluasi -Jml dok. Lap akhir keg 15 Pembinaan Disiplin peg Kabupaten Bogor

1 3 1 3

1 5 1 5

1 5 1 3100 1 5 1 5

1 5 1 5 1 5 1 305 1 5

-Jml dok. Lap akhir keg Jml teridentifikasinya % Pejabat yg melaporkan Pejabat Harta Kekayaan Pejabat yg mengalami promosi, rotasi/mutasi dan pensiun -Jml dok. KAK

-Jml dok. Lap akhir keg 17 pengendalian adm Peningkatan kesehatanejahteraan peg

Jml aparatur yg mendapatkan penghargaan / kadeudeuh

dok. buku dok. buku dok. buku dok. buku dok. buku orang

Page 9

APBD II

TOTAL ANGGARAN

11

13

14

15

16

pengembangan karir peg melalui pemberian ijin belajar pegawai

200 PNS

1 5 1 5

1 5 1 5

Prakiraan Maju

17

Jenis keg


18

19

Meningk. motivasi dan prestasi PNS dlm bekerja

203 peg

1 5 1 5 Meningk. peng pegawai ttg PP 46 Th. 2011

Terekapnya absensi kehadiran dan ketidakhadiran peg di lingkungan Kabupaten Bogor

Terwujudnya pejabat yg bersih dari KKN

lama

50.080.000

50.080.000

75.000.000

lama

75.000.000

75.000.000

75.000.000

lama

227.200.000

227.200.000

300.000.000

lama

460.000.000

460.000.000

460.000.000

lama

250.253.000

250.253.000

110.000.000

lama

50.000.000

50.000.000

50.000.000

lama

7.410.000.000

7.410.000.000

2.550.000.000

lama

dok. buku dok. buku

dok. buku dok. evaluasi dok. buku dok. buku

79 SKDP

1 5 1 5 1 5 1 305 1 5

350.000.000

dok. buku dok. buku

3096 peg

1 5 1 3100 1 5 1 5

330.250.000

dok. buku dok. buku

505 orang

1 3 1 3

330.250.000

dok. buku dok. buku

Tersedianya data penilaian Prestasi Kerja Pejabat Eselon II, III dan IV (lingkup Kantor dan Kecamatan)

1 dok. 3 buku 1 dok. buku 1 dok. 3 buku

2578 orang

APBD I

300 orang

dok. buku dok. evaluasi dok. buku dok. buku

79 SKDP

APBN

Tersedianya data tingkat kesehatan CPNS dan PNS sebagai bahan pengambilan keputusan

dok. buku dok. buku

3096 peg

Jml SKPD yg mengirimkan data rekapitulasi kehadiran -Jml dok. KAK

-Jml dok. LHKPN

dok. buku dok. buku

Target 5 buku

dok. buku dok. buku

0 peg

-Jml dok. evaluasi absensi absensi -Jml dok. evaluasi absensi upacara -Jml dok. peraturan

16 Pemrosesan Lap Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

dok. buku dok. buku

505 orang

Jml PNS berprestasi yg diberikan penghargaan -Jml dok. KAK

Jml peg yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan -Jml dok. KAK

10

200 PNS

-Jml dok. Lap akhir keg 14 Sosialisasi Peraturan kepegawaian

9

1 5 1 5

-Jml dok. Lap akhir keg 13 Pemberian penghargaan bagi PNS yg berprestasi

Tolok Ukur

300 orang


12 Pemrosesan Penilaian Prestasi Kerja peg Negeri Sipil

Target 5 buku

-Jml dok. Lap akhir keg 11 Pemrosesan Ijin Belajar


hsl keg

Tolok Ukur


% Pejabat orang

1 dok. 3 buku 1 dok. buku 1 dok. 3 buku - Meningk. motivasi peg melalui pemberian reward yg sesuai - terlaksnya bentuk

2578 orang

Kode 1

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

Hasil Program

Keluaran keg

Target

Tolok Ukur

Target

6

7

8

9

-Jml dok. KAK -Jml dok. Lap akhir keg 18 Rapat Koordinasi Penyusunan Formasi

Jml pengelola kepegawaian SKPD yg mengikuti penyusunan formasi peg -Jml dok. KAK -Jml dok. Rakor -Jml dok. Lap akhir keg

19 Workshop Penyusunan kebutuhan. Akan Diklat

Jml dok. hsl penyusunan kebutuhan. akan diklat -Jml dok. KAK -Jml dok. Workshop -Jml dok. Lap akhir keg

20 Lokakarya kepegawaian dan Diklat

Jml aparatur yg mengikuti Lokakarya kepegawaian dan Diklat -Jml dok. KAK -Jml dok. Lokakarya -Jml dok. Lap akhir keg

21 Bimbingan Teknis Angka Kredit Jabatan Fungsional

1

Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Kab. Bogor

Jml Pemrosesan Kenaikan Pangkat

pengembangan & pengelolaan Data SIMPEG Sistem Aplikasi Pelayanan kepegawaian

80 orang

1 3 1 80 1 5

1 dok.

1 3 1 79 1 3

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

10

11

13

14

15

16

apresiasi pemda terhadap peg yg mencapai BUP - Terwujudnya kesehatanejahteraan peg

Jml tersusunnya data bezzeting peg dan DUK

Jml kartu identitas

19

102.000.000

102.000.000

102.000.000

lama

Teridentifikasi kebutuhan. diklat di SKPD

1 dok.

133.020.000

133.020.000

85.000.000

baru

79 SKPD

148.187.000

148.187.000

380.000.000

lama

200.000.000

200.000.000

200.000.000

baru

1.254.036.000

1.254.036.000

1.287.276.000

498.936.000

498.936.000

498.926.000

lama

247.000.000

247.000.000

250.000.000

lama

62.000.000

62.000.000

75.000.000

lama

Meningk. peng peg ttg kepegawaian dan diklat

1 3 1 80 1 3 Peningkatan pemahaman penyusunan DUPAK



156 orang 2 hari 1 3 1 160 1 3

4000 SK

Meningk. motivasi dan prestasi kerja

dok. buku dok. buku


13 dok.

800 kartu

Page 10

4000 SK

1 3 1 3 Terselenggaranya data peg yg up to date dan DUK

1 dok. 3 buku -Jml dok. Rakor dan rekonsiliasi 1 dok. data 80 buku -Jml dok. Lap akhir 1 dok. keg 3 buku pengadaan Kartu Identitas peg

18

dok. buku dok. buku

89,01 %

1 3 1 3


80 orang


1 3 1 160 1 3

Jml peg yg mendapatkan kenaikan Pangkat yg diterbitkan -Jml dok. KAK

17

Jenis keg

Tersusunnya formasi peg sesuai dengan kebutuhan. peg

-Jml dok. KAK

3

1 5 1 5

Prakiraan Maju


79 SKPD

1 3 1 80 1 3

Tolok Ukur


-Jml dok. KAK

-Jml dok. Lap akhir keg 2

dok. buku dok. buku

156 orang 2 hari



1 5 1 5

Jml Guru yg mengikuti Bimtek

-Jml dok. Bimtek


hsl keg

Tolok Ukur

13 dok.

1 3 1 80 1 3 Tertib adm

dok. buku dok. buku


800 kartu

Kode 1

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

Hasil Program

Keluaran keg

Tolok Ukur

Target

6

7

Tolok Ukur 8

peg yg diterbitkan -Jml dok. KAK -Jml dok. Lap akhir keg

4

Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pejabat di Lingkungan Pemkab Bogor

Jml terbitnya SK Kenaikan Gaji Berkala -Jml dok. KAK -Jml dok. Lap akhir keg

5

Pendataan dan Penataan Arsip/dok. peg

Jml arsip/dok. peg yg tertata -Jml dok. KAK -Jml dok. arsip digital -Jml dok. Lap akhir keg

6

Penataan adm Tenaga Honorer

Jml tertatanya dok./arsip tenaga honorer -Jml dok. KAK -Jml dok. Lap akhir keg

7

Fasilitasi pengadaan Kartu PNS Elektronik

Jml kartu elektronik peg yg diterbitkan -Jml dok. KAK -Jml dok. Lap akhir keg

PROGRAM ANALISA KEBUTUHAN DAN PENGADAAN PEGAWAI

9

1 3 1 3

40 orang 1 3 1 3 20000 13 1 3 1 38 1 3

dok. buku dok. buku berkas dok. dok. buku dok. buku dok. buku

1 dok.

1 3 1 5

dok. buku dok. buku

Jml tersusunnya dok. formasi peg Kabupaten Bogor tersusun

1 dok 2 buku

2

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Jml terekrutnya CPNS melalui jalur umum/seleksi honorer -Jml dok. KAK

354 orang


Jml CPNS yg mengikuti Test Narkoba -Jml dok. KAK -Jml dok. Lap akhir keg

4

Seleksi Penerimaan Tenaga kesehatan PTT

Tertib adm KGB pejabat eselon II dan III (camat)

Tertibnya Data Arsip peg sebagai Back up data elektronik

Meningk. adm tenaga honorer yg up to date

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

11

13

14

15

16

1 3 1 3

40 orang

Jml terekrutnya tenaga PTT melalui yg mengikuti seleksi -Jml dok. KAK -Jml dok. Lap akhir keg

1 3 1 5

dok. buku dok. buku

75 orang

1 3 1 5

Terpenuhinya kebutuhan. peg melalui perekrutan peg baru

dok. buku dok. buku

354 orang

1 3 1 5

Tersedianya data formasi peg sebagai dasar pengelolaan kepegawaian (perekrutan, pengembangan, penempatan)

dok. buku dok. buku

Page 11

Meningk. Jml tenaga PTT untuk dapat memberikan pelayanan di bidangnya


18

19

25.000.000

30.000.000

lama

264.150.000

264.150.000

264.150.000

lama

81.950.000

81.950.000

94.200.000

lama

75.000.000

75.000.000

75.000.000

lama

1.698.220.000

1.698.220.000

1.736.000.000

lama

1 dok 2 buku

132.000.000

132.000.000

132.000.000

lama

354 orang

1.400.000.000

1.400.000.000

1.400.000.000

lama

81.050.000

81.050.000

84.000.000

lama

85.170.000

85.170.000

120.000.000

lama

40.182.199.500

40.182.199.500

39.208.322.900

20000 13 1 3 1 38 1 3

dok. buku dok. buku berkas dok. dok. buku dok. buku dok. buku

1 dok.

dok. buku dok. buku

12 bulan 1 3 1 5

1 3 1 5 Pemenuhan kebutuhan. personil baru yg lebih berkualitas dan terbebas dari penyalahgunaan obat-obatan

17

Jenis keg

25.000.000

1 3 1 3

1 3 1 5 Terpenuhinya kebutuhan. peg Kabupaten Bogor akan KPE

Prakiraan Maju

dok. buku dok. buku

dok. buku dok. buku

Persentase kebutuhan.93,15 peg % Melalui Seleksi Penerimaan CPNS

Analisa kebutuhan. dan Penyusunan Formasi CPNS

Pemeriksaan Narkoba untuk CPNS

kepegawaian melalui penerbitan kartu identitas peg

dok. buku dok. buku

12 bulan 1 3 1 5

Tolok Ukur 10

dok. buku dok. buku

1

3


hsl keg Target

dok. buku dok. buku

354 orang

1 3 1 5

dok. buku dok. buku

75 orang

1 3 1 5

dok. buku dok. buku

Kode 1

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

3

4

5

Hasil Program

Keluaran keg


hsl keg

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

6

7

8

9

10

11

13

14

15

TOTAL ANGGARAN 16

Prakiraan Maju

17

Jenis keg


18

19

Cibinong, 30 Mei 2013 KEPALA BADAN kepegawaian, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Hj. ATY GUNIARWATY, SH, MM NIP. 195803021989032001

Page 12

TABEL 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014 SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Kode


1

2

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3

Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5

Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif APBN 6 7

Sumber Dana APBD I APBD II 8 9

Catatan Penting 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 12 11

URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Kebutuhan dokumen kerja mencakup Materai 6000 Materai 3000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Kebutuhan Biaya telepon, Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Jumlah Pajak Kendaraan yang Terbayar: Roda 2 Roda 4

923 820

buah buah

12

bulan

9 13

unit unit

1.102.797.500

1.102.797.500

1.102.797.500

7.998.000

7.998.000

7.998.000

66.000.000

66.000.000

15.250.000

15.250.000

923 820

buah buah

12

bulan

66.000.000

15.250.000 12 9

unit unit

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kebersihan kantor Kantor

12

bulan

93.326.000

93.326.000

12

bulan

93.326.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Kebutuhan ATK untuk Pelaksanaan Tupoksi

63

jenis

98.612.000

98.612.000

63

jenis

98.612.000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

16

jenis

111.961.000

111.961.000

21

jenis

111.961.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Kebutuhan komponen penggantiKomponenuntuk keperliuan instalasi listrik yang terpenuhi

19

bulan

19.078.500

19.078.500

12

bulan

19.078.500

8 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

Jumlah surat kabar yang tersedia 3 jenis : 8820 eksemplar

3 12

jenis bulan

22.302.000

22.302.000

3 8820

jenis ekspl

22.302.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Kebutuhan Jamuan Makan Minum Dalam Rapat dan tamu

12

bulan

64.112.000

64.112.000

12

bulan

64.112.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan Luar Daerah

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

12

kali kali

278.258.000

278.258.000

106 75

kali kali

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah honor pegawai kontrak yang terbayar

13

bulan

18.200.000

18.200.000

13

bulan

18.200.000

12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Jumlah data arsip yang tersusun

35

berkas

85.000.000

85.000.000

24

berkas

85.000.000

278.258.000

Kode 1


Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Lokasi 4

Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif APBN 6 7 5 12 70.000.000 dokumen

Sumber Dana APBD I APBD II 8 9 70.000.000

Catatan Penting

2 13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

3 Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian

14 Penyediaan pelayanan adminstrasi barang

Jumlah pelayanan administrasi barang yang terpenuhi

12

dokumen

80.000.000

80.000.000

36 dokumen

80.000.000

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan

Jumlah pemenuhan kebutuhan petugas keamanan

12

bulan

72.700.000

72.700.000

12

72.700.000

511.550.000

511.550.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1 Pengadaan Mabeulair

2 Pengadaan Peralatan Kantor

3 Pengadaan Perlengkapan Kantor

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemenuhan kebutuhan mabeulair yang terpenuhi Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kantor yang dibutuhkan Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang dibutuhkan Jumlah terpeliharanya umur ekonomis gedung kantor Jumlah terpeliharanya umur ekonomis kendaraan operasional

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 12 11 70.000.000 32 dokumen

bulan

336.213.400

45

kursi

45.019.000

45.019.000

2

Jenis

84.500.000

84.500.000

2

Jenis

84.500.000

3

Jenis

28.581.000

28.581.000

3

jenis

45.754.000

2 2,546

gedung m2

150.000.000

150.000.000

22

unit

153.600.000

153.600.000

22

unit

2 gedung 2,546 m2

75.000.000

153.600.000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Jumlah Terpeliharanya umur ekonomis peralatan gedung kantor

12

bulan

20.000.000

20.000.000

12

bulan

13.260.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

Jumlah Pemeliharaan perlengkapan kantor

12

bulan

9.950.000

9.950.000

12

bulan

28.700.000

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor

Jumlah pemeliharaan lingkungan gedung kantor Jumlah terpeliharanya umur ekonomisjaringan listrik dan instalasi komunikasi

9.900.000

9.900.000

10.000.000

10.000.000

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi 10 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah tersedianya kendaraan dinas/operasional

12 bulan 59.84 M pagar besi 2

jenis

0

Unit

PROGRAM FASILITAS PINDAH/ PURNA TUGAS PNS 1 Pemindahan tugas PNS

2 Pemrosesan Pensiun (Purna Bhakti)

Jumlah pelaksanaan alih tugas PNS di Luar Kabupaten Bogor Jumlah pemrosesan pensiun hingga terbitnya SK

3 Pelayanan Perpindahan dan Pengisian PNS antar OPD Jumlah dan pengisian pegawai perpindahan yang ditempatkan OPD sesuai dengan kebutuhan

-

12 bulan 59.84 M pagar besi 2

jenis

9.899.400

10.000.000

-

472.024.000

472.024.000

497.024.000

350

orang

297.024.000

297.024.000

350

orang

297.024.000

625

SK

175.000.000

175.000.000

650

SK

200.000.000

0

orang

0

orang

-

-

-

Kode


1

2


Lokasi 4


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan Non Formal

Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti pendidikan non formal

10

orang

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan BKPP yang tersedia

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran

5 Penatausahaan Keuangan SKPD



30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

719.250.000

719.250.000

Catatan Penting 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 12 11 30.000.000

10

orang

30.000.000

705.000.000

1 16

dok buku

76.000.000

76.000.000

1 16

dok buku

40.000.000

Jumlah dokumen Laporan Realisasi Keuangan Semesteran BKPP yang tersedia

2

dokumen

30.000.000

30.000.000

2

dok

30.000.000

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun BKPP

1

dokumen

40.000.000

40.000.000

1

dok

Jumlah dokumen DPA 2014RKA-P dan RKA 2015 dan jumlah dokumen dan DPA-P Tahun 2014 yang tersedia Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan BKPP yang tersedia

4

dokumen

144.250.000

144.250.000

4

dok

150.000.000

12

dokumen

185.000.000

185.000.000

12

dok

200.000.000

40.000.000

6 Penyusunan Renja SKPD

Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia

2

dokumen

30.000.000

30.000.000

2

dok

30.000.000

7 Publikasi Kinerja

Jumlah di laporan diekpos mediakinerja massa SKPD yang terpublikasikan

1

tahun

30.000.000

30.000.000

1

tahun

30.000.000

19

dokumen

184.000.000

184.000.000

13

dok

20.699.852.000

20.699.852.000

8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1 Diklat Prajabatan Bagi CPNSD

Jumlah CPNSD yang mengikuti Diklat Prajabatan

480

orang

13.034.275.000

13.034.275.000

2 Diklat Kepemimpinan Tingkat II

mengikuti DiklatPemkab Kepemimpinan Jumlah pejabat Bogor yang Tingkat II

9

orang

433.500.000

3 Diklat Kepemimpinan Tingkat III

mengikuti DiklatPemkab Kepemimpinan Jumlah pejabat Bogor yang Tingkat III

15

orang

4 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Jumlah pejabat Pemkab Bogor yang

80

orang

185.000.000

24.379.112.000

480

orang

17.500.000.000

433.500.000

10

orang

500.000.000

426.375.000

426.375.000

20

orang

600.000.000

2.121.682.000

2.121.682.000

120

orang

2.650.000.000

Kode


1

2

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Lokasi 4




Catatan Penting 10


5 Diklat Kepala Sekolah Dasar

Jumlah Kepala SD yang mengikuti diklat manajemen SD

80

orang

629.310.000

629.310.000

80

orang

629.310.000

6 Diklat Teknis APN Bagi Bidan

Jumlah Bidan yang mengikuti diklat teknis APN

40

orang

377.500.000

377.500.000

40

orang

189.450.000

7 Diklat Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Jumlah Bidan yangTerpadu mengikuti diklat Manajemen Balita Sakit

40

orang

181.850.000

181.850.000

-

-

8 Diklat Teknis Resusitasi Bayi

Jumlah petugas yang mengikuti diklat kesehatan Teknis Resusitasi Bayi

40

orang

181.850.000

181.850.000

-

-

9 Diklat Teknis Manajemen Laktasi

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Manajemen Laktasi

40

orang

181.850.000

181.850.000

-

-

10 Diklat PPGD Bagi Perawat

Jumlah perawat yang mengikuti diklat Pelatihan Penderita Gawat Darurat

40

orang

337.500.000

337.500.000

-

-

11 Diklat Teknis Penyuluh Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Penyuluh Kesehatan

40

orang

181.850.000

181.850.000

12 Diklat Teknis Penanganan KDRT

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Penanganan KDRT Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat Pencerahan Heart Intelegentia (H.I) Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat Pencerahan Heart Intelegentia (H.I) Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat Pencerahan Heart Intelegentia (H.I)

40

orang

181.850.000

181.850.000

-

-

40

orang

183.130.000

183.130.000

-

-

40

orang

183.130.000

183.130.000

-

-

40

orang

183.130.000

183.130.000

16 Diklat Penguatan Bahasa Inggris Untuk Penilik

85

orang

359.600.000

359.600.000

-

-

17 Diklat

40

orang

250.000.000

250.000.000

-

-

30

orang

161.100.000

161.100.000

-

-

30

orang

161.100.000

161.100.000

-

-

30

orang

161.100.000

161.100.000

-

-

13 Diklat Pencerahan HI Bagi Guru SD

14 Diklat Pencerahan HI Bagi Guru SMP

15 Diklat Pencerahan HI Bagi Pejabat Eselon IV

18 Diklat

19 Diklat

20 Diklat

Jumlah penilik yang mengikuti diklat Penguatan Bahasa Inggris Jumlah aparatur yang mengikuti Fungsional Pengawas diklat Fungsional Pengawas Jumlah Guru SD yang mengikuti Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SD diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Jumlah Guru SMP yang mengikuti Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMP diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Jumlah Guru SMU/SMK yang mengikuti diklat Peningkatan Mutu Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMU/SMK Pembelajaran

40

40

orang

orang

258.100.000

189.450.000

Kode


1

2


Lokasi

3

4




21 Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

40

orang

186.220.000

186.220.000

22 Diklat Pranata Komputer

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat pranata komputer

40

orang

601.950.000

601.950.000

Catatan Penting 10


23 Diklat Pemanfaatan Dokumen dan Data KependudukanJumlah aparatur kecamatan dan Dinas Kependudukan dan catatan sipil yang mengikuti diklat Pemanfaatan dan Data Kependudukan Jumlah aparatur yang telah 24 Diklat HI Bagi Guru SMP Bidang Studi Fisika mengikuti diklat Pencerahan Heart Intelegentia (H.I)

40

orang

186.220.000

40

orang

189.450.000

25 Diklat Basic Trauma dan Cardiac Support (BTCLS)

Jumlah perawat rumah sakit yang mengikuti diklat Basic Trauma dan Cardiac Support (BTCLS)

40

orang

186.220.000

26 Diklat Advanced Trauma Life Support (ATLS)

Jumlah perawat sakit yang mengikuti diklat rumah Advanced Trauma Life

40

orang

186.220.000

40

orang

186.220.000

Support (ATLS) 27 Diklat Advanced Cardiac Life Support (ACLS)

Jumlah perawat sakit yang mengikuti diklat rumah Advanced Cardiac Life Support (ACLS)

28 Diklat Fungsional Analisis Laboratorium

Jumlah aparatur puskesmas dan Labkesda yang mengikuti diklat Fungsional Analisis Laboratorium

60

orang

266.600.000

29 Diklat Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan

Jumlah aparatur kecamatan dan Dinas mengikuti Manajemen Tata Ruan diklat dan Pertanahan yang Prasarana dan Sarana Perkotaan

40

orang

186.220.000

30 Diklat Penataan Batas Wilayah

Jumlah aparatur kecamatan dan Dinas mengikuti Penataan Batas Tata Ruan diklat dan Pertanahan yang Wilayah Jumlah aparatur yang mengikuti diklat manajemen kepegawaian

40

orang

186.220.000

60

orang

289.432.000

31 Diklat Manajemen Kepegawaian

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR BERBASIS KOMPETENSI

13.694.470.000

13.694.470.000

9.050.400.000

1 Penempatan PNS

Jumlah terlaksananya penempatan pegawai hasil sidang baperjakat dan pelantikan

17 16

kali kali

450.000.000

450.000.000

17 16

kali kali

450.000.000

2 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

Jumlah PNS yang mengikuti seleksi tugas belajar

30

orang

100.000.000

100.000.000

30

orang

100.000.000

Kode


1

2


Lokasi

3

3 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Jumlah teridentifikasinya Pegawai yang PNS Melakukan Pelanggaran Disiplin

4

Target Capaian Kinerja 5 80

%



215.000.000

215.000.000

Catatan Penting 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 12 11 80

%

215.000.000

4 Pemrosesan dan Pemberian Biaya Tugas Belajar

Jumlah pegawai yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

200

orang

1.500.000.000

1.500.000.000

200

orang

1.500.000.000

5 Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah peserta Calon Ikatan Dinas IPDN yang mengikuti seleksi

100

orang

245.350.000

245.350.000

100

orang

250.000.000

6 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

375

orang

180.000.000

180.000.000

400

orang

200.000.000

7 Peningkatan Status Pegawai dan Sumpah PNS

Jumlah diterbitkannya SK PNS dan Pelaksanaan Sumpah PNS

354

SK

103.230.000

103.230.000

354

SK

8 Pengangkatan jabatan fungsional

Jumlah diterbitkannya SK Pengangkatan Jafung dan Kenaikan Jabatan Fungsional

3000

orang

250.000.000

250.000.000

3000

orang

250.000.000

9 Seleksi dan BPIH bagi PNS

Jumlah peserta yang mengikuti seleksi pemberangkatan ibadah haji

150

orang

1.214.900.000

1.214.900.000

150

orang

1.280.000.000

10 Pengujian/Pemeriksaan Kesehatan bagi CPNS dan PNS

Jumlah CPNS dan PNS yang diperiksa Kesehatannya

300

orang

330.250.000

330.250.000

300

orang

350.000.000

11 Pemrosesan Ijin Belajar

Jumlah pemrosesan surat ijin bagi PNS yang mengajukan ijin belajar

200

PNS

50.080.000

50.080.000

200

PNS

75.000.000

12 Pemrosesan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Jumlah diterbitkannya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

505

orang

75.000.000

75.000.000

505

orang

75.000.000

13 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah PNS berprestasi yang diberikan penghargaan

203

pegawai

227.200.000

227.200.000

80

pegawai

300.000.000

14 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

3096

pegawai

460.000.000

460.000.000

3096 pegawai

460.000.000

15 Pembinaan Disiplin Pegawai Kabupaten Bogor

Jumlah SKPD yang mengirimkan data rekapitulasi kehadiran

79

SKDP

250.253.000

250.253.000

16 Pemrosesan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

Jumlah teridentifikasinya Pejabat yang melaporkan Harta Kekayaan Pejabat yang mengalami promosi, rotasi/mutasi dan pensiun

% Pejabat

orang

50.000.000

50.000.000

17 Pengendalian Administrasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan/kadeudeuh

2578

orang

7.410.000.000

7.410.000.000

18 Rapat Koordinasi Penyusunan Formasi

Jumlah pengelola kepegawaian SKPD yang mengikuti penyusunan formasi pegawai

80

orang

102.000.000

19 Workshop Penyusunan Kebutuhan Akan Diklat

Jumlah dokumen hasil penyusunan

1

dokume n

133.020.000

79

68.400.000

SKDP

110.000.000

% Pejaba orang

50.000.000

1100

orang

2.550.000.000

102.000.000

80

orang

102.000.000

133.020.000

1

dokum en

85.000.000

Kode


1

2


Lokasi 4




Catatan Penting 10


kebutuhan akan diklat 20 Lokakarya Kepegawaian dan Diklat

Jumlah aparatur yang mengikuti Lokakarya Kepegawaian dan Diklat

79

SKPD

148.187.000

148.187.000

79

SKPD

380.000.000

21 Bimbingan Teknis Angka Kredit Jabatan Fungsional

Jumlah peserta Bintek angka kredit jabatan fungsional

156

orang

200.000.000

200.000.000

156

orang

200.000.000

1.254.036.000

1.254.036.000


1.287.276.000

1 Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Kab. Bogor

Jumlah Pegawai yang mendapatkan kenaikan Pangkat yang diterbitkan

4000

SK

498.936.000

498.936.000

4000

SK

498.926.000

2 Pengembangan & Pengelolaan Data SIMPEG Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

Jumlah tersusunnya data bezzeting pegawai dan DUK

13

dokume n

247.000.000

247.000.000

13

dokum en

250.000.000

3 Fasilitasi Pengadaan Kartu Identitas Pegawai

Jumlah kartu identitas pegawai yang diterbitkan

800

kartu

62.000.000

62.000.000

800

kartu

75.000.000

4 Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pejabat di Lingkungan Pemkab Bogor

Jumlah terbitnya SK Kenaikan Gaji Berkala

40

orang

25.000.000

25.000.000

45

orang

30.000.000

5 Pendataan dan Penataan Arsip/Dokumen Pegawai

Jumlah arsip/dokumen pegawai yang tertata

20000

berkas

264.150.000

264.150.000

20000 berkas

264.150.000

6 Penataan Administrasi Tenaga Honorer

Jumlah tertatanya dokumen/arsip tenaga honorer

1

dokume n

81.950.000

81.950.000

1

dokum en

94.200.000

7 Fasilitasi Pengadaan Kartu PNS Elektronik

Jumlah kartu elektronik pegawai yang diterbitkan

12

bulan

75.000.000

75.000.000

12

bulan

75.000.000

1.698.220.000

1.698.220.000

PROGRAM ANALISA KEBUTUHAN DAN PENGADAAN PEGAWAI 1 Analisa Kebutuhan dan Penyusunan Formasi CPNS

Jumlah tersusunnya dokumen formasi pegawai Kabupaten Bogor tersusun

1 2

dok buku

132.000.000

132.000.000

2 Seleksi Penerimaan Calon PNS

Jumlah terekrutnya CPNS melalui jalur umum/honorer seleksi

354

orang

1.400.000.000

3 Pemeriksaan Narkoba untuk CPNS

Jumlah CPNS yang mengikuti Test Narkoba

354

orang

4 Seleksi Penerimaan Tenaga Kesehatan PTT

Jumlah terekrutnya tenaga PTT melalui yang mengikuti seleksi

75

orang

1.736.000.000

1 2

dok buku

132.000.000

1.400.000.000

354

orang

1.400.000.000

81.050.000

81.050.000

354

orang

84.000.000

85.170.000

85.170.000

75

orang

120.000.000

40.182.199.500

40.182.199.500

39.166.072.900

KATA PENGANTAR. Cibinong, 6 Maret 2013 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOGOR

Recommend Documents