KATA PENGANTAR. Magetan, 19 Januari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MAGETAN. SUMARJOKO, SH Pembina Tingkat I NIP

KATA PENGANTAR Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka Bappeda Kabupaten Magetan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018, yang merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan. Renstra Bappeda Kabupaten Magetan ini selain untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Magetan lima tahun kedepan, juga diharapkan

mampu

mengakselerasi

dan

mendorong

gerak

langkah

pembangunan di Kabupaten Magetan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Magetan ini. Masukan, saran

dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan

khususnya untuk penyempurnaan Renstra Bappeda Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan. Magetan, 19 Januari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MAGETAN

SUMARJOKO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19640711 199202 1 002 Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI......................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN..................................................................................................1 I.1. Latar Belakang.............................................................................................................1 I.2. Landasan Hukum.....................................................................................................2 I.3. Hubungan Renstra Bappeda Kabupaten Magetan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..........................................................................................................................5 I.4. Maksud dan Tujuan.................................................................................................6 I.5. Sistematika Penulisan..............................................................................................7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA............................................................9 II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.................................................................9 II.1.1. Tugas..............................................................................................................9 II.1.2. Fungsi.............................................................................................................9 II.1.3. Struktur Organisasi.......................................................................................10 II.2. Sumber Daya Bappeda.........................................................................................11 II.2.1. Sumber Daya Manusia.................................................................................11 II.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....................................................................13 II.4. Sumber Dana.......................................................................................................17 II.5. Kinerja Pelayanan Bappeda.................................................................................19 II.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda ……………… .....21 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.................23 III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda 23 III.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah......23 III.3. Telaahan Renstra.................................................................................................26 III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....................................................................................................................................27 III.4.1. Penelaahan rencana struktur ruang.............................................................28 III.4.2. Deskripsi Tabel Rencana Struktur Ruang...................................................38 III.4.2.1. Rencana Sistem Perkotaan..................................................................28 III.4.2.2. Rencana Sistem Prasarana Utama.......................................................29 III.4.2.2.1. Sistem Jaringan Transportasi Darat.............................................30 III.4.2.2.2. Sistem Jaringan Perkeretaapian...................................................31 III.4.2.3. Sistem Jaringan Transportasi Udara.........................................................32 III.4.2.4. Rencana Sistem Prasarana Lainnya.....................................................32 III.4.2.4.1. Sistem Jaringan Energi................................................................32 III.4.2.4.1.1. Cakupan Rencana sistem jaringan energi............................32 III.4.2.4.1.2. Rencana sistem jaringan energi...........................................34 III.4.2.4.2. Sistem Jaringan Sumber Daya Air...............................................35 III.4.2.4.2.1. Cakupan Rencana sistem jaringan sumber daya air.............35 III.4.2.4.2.2. Rencana sistem jaringan sumber daya air............................36 III.4.2.4.3. Sistem Jaringan Telekomunikasi.................................................38 III.4.2.4.4. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan.......................................39 III.4.2.4.4.1. Cakupan jaringan prasarana lingkungan..............................39 III.4.2.4.4.2. Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan...................40 III.4.3. Menelaah rencana pola ruang.....................................................................40 III.5. Penentuan Isu-isu Strategis.................................................................................41 BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN..................................44 IV.1. Visi dan Misi Bappeda........................................................................................44 IV.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Magetan............45 IV.2.1. Tujuan :........................................................................................................45 IV.2.2. Sasaran :......................................................................................................45 IV.2.3. Strategi.........................................................................................................46 Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

IV.3. Kebijakan............................................................................................................47 IV.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda …………………………….. .49 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN.............................................................54 BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD................................................................................................65 BAB VII PENUTUP........................................................................................................71

Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

Lampiran Keputusan Kepala Bappeda Nomor : 500/........../403.202/2015 Tanggal 19 Januari 2015

BAB I

I.1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah

dalam

rangka

pelaksanaan

pembangunan

yang

lebih

terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk

menyusun

rencana

kerja

sebagai

acuan

dalam

penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

1

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. Disamping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah akuntabilitas

wajib

menyusun

kinerja

instansi

Renstra

untuk

pemerintah

melaksanakan sebagai

wujud

pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penerapan penganggaran secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan mengacu kepada

perubahan

mendasar

dalam

pendekatan

penyusunan

anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran. I.2

Landasan Hukum 1) Undang-Undang Perencanaan

Nomor

25

Pembangunan

Tahun

2004

Nasional

tentang

(Lembaran

Sistem Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang

Nomor 2 Tahun

2014

tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor

140, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4578); 7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan

Penerapan

Standar

Pelayanan

Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

3

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) 10)Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014; 12)Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 14)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16)Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E); 17)Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 seri E); Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

4

18)Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5); 19)Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Rencana

Kabupaten

Pembangunan

Magetan

Tahun

Jangka

2005-2025

Panjang

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8); 20)Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15); 21)Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10); 22)Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 73); 23)Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. I.3

Hubungan Renstra Bappeda Kabupaten Magetan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan antara Renstra Bappeda Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

5

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan

Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589). Renstra operasional

Bappeda

dan

Tahun

merupakan

2013-2018

penjabaran

dokumen

teknis

dari

teknis RPJMD

Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program lima tahunan yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan RPJM Nasional Tahun 2009-2014. Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan perencanaan tahunan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. I.4

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut : 1) Menjamin

keterkaitan

penganggaran,

dan

pelaksanaan

konsistensi dan

antara

pengawasan

perencanaan, di

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ; 2) Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan; 3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan; Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

6

4) Memberikan

indikator

untuk

melakukan

evaluasi

kinerja

pembangunan daerah Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah : 1.

Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan

penjabaran

visi-misi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang; 2.

Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan

I.5

Sistematika Penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut: BAB I :

PENDAHULUAN Merupakan

bab

pengantar

yang

berisikan

Latar

Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya serta Sistematika Penulisan. BAB II :

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi,

Sumber

Prasarana,

Analisis

Kinerja

Pelayanan

Daya

Manusia,

Pendanaan serta

Sarana

Pelayanan

Tantangan

dan

dan

SKPD, Peluang

Pengembangan Pelayanan.

Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

7

BAB III :

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV :

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Menguraikan visi misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Bappeda

BAB V :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja,

serta

kelompok

sasaran

dan

pendanaan indikatif BAB VI:

INDIKATOR

KINERJA

YANG

MENGACU

PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Menjelaskan tentang indikator kinerja Bappeda yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII:

PENUTUP Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan.

Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

8

BAB II

BAB II

II. 1

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II.1.1 Tugas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis

Perencanaan

Daerah

Pembangunan

Kabupaten

Magetan,

Badan

Daerah

mempunyai

tugas

membantu Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan rakyat, pemukiman dan prasarana wilayah serta tugas-tugas elektronik,

penelitian

pengembangan,

pengembangan

investasi

pengelolaan daerah

data dan

pengembangan badan usaha milik daerah. II.1.2 Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Penyusunan Program Kegiatan di Bidang Data dan Statistik, Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik Prasarana dan Penanaman Modal 3) Pengkoordinasian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

9

4) Pengelolaan

Administrasi

Umum,

meliputi

Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan. II.1.3 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas : 1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan. 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 3) Unsur Pelaksana yaitu : a. Bidang Pemerintahan yang terdiri atas Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan; dan Sub Bidang Perencanaan Daerah Bawahan. b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terdiri atas Sub Bidang Pertanian; dan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Perhubungan. c. Bidang Kesejahteraan Rakyat yang terdiri atas Sub Bidang Sosial, Agama, Pendidikan, Kesehatan; dan Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. d. Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah yang terdiri atas Sub Bidang Prasarana Wilayah; dan Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Data

Elektronik

yang

terdiri

atas

Sub

Bidang

Penelitian dan Pengembangan; dan Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik. f.

Bidang Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri atas Sub Bidang Investasi; dan Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah.

Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

10

II.2

Sumber Daya Bappeda II.2.1 Sumber Daya Manusia Dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1.

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang No

Golongan/Ruang

Jumlah (orang)

1.

IV/e

-

2.

IV/d

-

3.

IV/c

-

4.

IV/b

2

5.

IV/a

3

6.

III/d

13

7.

III/c

8

8.

III/b

13

9.

III/a

8

10.

II/d

-

11.

II/c

3

12.

II/b

-

13.

II/a

-

14.

I/d

-

15.

I/c

-

16.

I/b

-

17.

I/a

-

Jumlah

50

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Bappeda Kab Magetan

Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

11

2.

Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon Jumlah No Jabatan Eselon (orang) 1.

Kepala

II.b

1

2.

Sekretaris

III.a

1

3.

Kepala Bidang

III.b

6

4.

Kasubag

IV.a

3

5.

Kasubid

IV.a

12

6.

Staf/Pelaksana

-

27

Jumlah

50

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Bappeda Kab Magetan 3.

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tabel 1.3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Jabatan

Jumlah (orang)

1.

Strata 2 (S2)

6

2.

Strata 1 (S1)

41

3.

Sarjana Muda (D3)

-

4.

SLTA

3

5.

SLTP

-

6.

SD

-

Jumlah

50

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Bappeda Kab Magetan

Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

12

4.

Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tabel 1.4 Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan No

Jumlah (orang)

Diklat Kepemimpinan

1.

Diklatpim Tk. II

1

2.

Diklatpim Tk. III

3

3.

Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV

17

Jumlah

21

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Bappeda Kab Magetan

II.3

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Bappeda Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut : Tabel 2.1 Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda Kab Magetan No

Nama Aset

Satuan

Jumlah

m2

968

1.

Bangunan Kantor (2 lantai)

2.

Kendaraan dinas roda 4

unit

3

3.

Kendaraan roda 2

Unit

19

4.

Mesin Ketik Manual

Unit

6

5.

Mesin Ketik Elektronik

Unit

2

6.

Mesin Hitung Manual

Unit

10

7.

Mesin Kalkulator

Unit

5

8.

Mesin Foto Copy

Unit

1

9.

Mesin Jilid

Unit

1

10.

Mesin penghancur kertas

Unit

1

11.

Mesin Penghisap Debu

Unit

1

Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

13

No

Nama Aset

Satuan

Jumlah

12.

Lemari Besi/Metal

Unit

3

13.

Lemari Kayu

Unit

20

14.

Lemari Kaca

Unit

5

15.

Lemari Sorok

Unit

1

16.

Lemari Es

Unit

1

17.

Rak Besi/Metal

Unit

13

18.

Rak Kayu

Unit

1

19.

Filling Cabinet Besi/Metal

Unit

43

20.

Brankas

Unit

7

21.

Meja Kayu

Unit

10

22.

Meja Rapat

Unit

35

23.

Meja Tulis

Unit

47

24.

Meja Kerja Pejabat Eselon II

Unit

4

25.

Meja Kerja Pejabat Eselon III

Unit

8

26.

Meja Komputer

Unit

25

27.

Kursi Kayu

Unit

3

28.

Kursi Besi/Metal

Unit

10

29.

Kursi Rapat

Unit

71

30.

Kursi Putar

Unit

44

31.

Kursi Lipat

Unit

33

32.

Kursi Biasa

Unit

55

33.

Papan Visual

Unit

2

34.

Whiteboard

Unit

1

35.

Peta

Unit

1

36.

Alat Pemotong Kertas

Unit

1

37.

Gorden/Tirai

Unit

10

38.

Teralis

Unit

2

39.

Karpet/Permadani

Unit

2

40.

Tangga Alumunium

Unit

1

41.

AC

Unit

10

Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

14

No

Nama Aset

Satuan

Jumlah

42.

Dispenser

Unit

6

43.

Kipas Angin

Unit

7

44.

Ex House Fan

Unit

1

45.

Radio

Unit

2

46.

Televisi

Unit

4

47.

LCD Projector

Unit

4

48.

Tripod Screen LCD Projector

Unit

1

49.

Layar Focus

Unit

2

50.

Slide Projector

Unit

3

51.

Camera Digital

Unit

8

52.

Camera Video

Unit

4

53.

Tripod Camera

Unit

1

54.

Lensa Camera

Unit

1

55.

Handy Cam

Unit

9

56.

Personil Computer

Unit

10

57.

Laptop

Unit

26

58.

Note Book

Unit

4

59.

Hard Disk

Unit

36

60.

Keyboard

Unit

24

61.

Printer

Unit

36

62.

CPU

Unit

16

63.

Monitor

Unit

27

64.

Power Supply

Unit

6

65.

Step Up/Down

Unit

15

66.

Memory Programer

Unit

2

67.

Laser Destance Meter

Unit

1

68.

Ploter

Unit

1

69.

Server

Unit

7

70.

Router

Unit

37

71.

Modem

Unit

6

Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

15

No

Nama Aset

Satuan

Jumlah

72.

Audio Amplifier

Unit

1

73.

Audio Monitor Active

Unit

8

74.

Umintimuptible Power Suply (UPS)

Unit

75.

Battery Charger

Unit

1

76.

Time Switching

Unit

1

77.

Pesawat Telepon

Unit

45

78.

Faximile

Unit

4

79.

Tower Antena

Unit

14

80.

Antena Penerima VHP

Unit

6

81.

Antena Acces Poin (WIFI)

Unit

54

82.

Antena Grid

Unit

18

83.

Antena Omni

Unit

3

84.

Mesin Power Station White Emergency Diesel Generating

Unit

1

85.

Software Cont Off-Line Computer

Unit

86.

Jaringan

Unit

10

1 1

Sumber : Pengurus Barang Bappeda Kab Magetan

Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

16

II.4

Sumber Dana Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan SKPD (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal) pada tahun 2009-2012 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan SKPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan SKPD. Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Bappeda Tahun 2009-2012 diketahui rata-rata dana yang dikelola oleh Bappeda setiap tahun sebesar 5 sampai 6 Milyar Rupiah. Perkembangan pendanaan pelayanan SKPD pada Bappeda Kabupaten Magetan pada tahun 2009-2012 adalah sebagaimana tabel berikut :

Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

17

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Magetan

Anggaran pada Tahun

Realisasi pada tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan

No.

Uraian

2008

2009

2010

-

5.843.823.900

4.994.174.10 0

2011

2012

2008

2009

2010

2011

4.647.904.20 0

6.981.112.150

-

5.477.769.77 1

4.313.666.73 8

4.465.940.09 7

2012

20 08

2009

2010

2011

2012

Anggaran

Realisasi

BELANJA DAERAH

Belanja langsung 6.679.436.37 0

1.

Belanja pegawai

-

3.171.905.200

2.795.964.80 0

2.867.121.70 0

3.166.846.150

-

2.942.799.43 3

2.353.771.21 5

2.800.092.51 6

5

2.

Belanja barang dan jasa

-

2.571.643.700

1.920.484.30 0

1.652.766.00 0

3.149.376.000

-

2.438.078.33 8

1.683.915.75 8

1.538.831.08 1

5

3.

Belanja modal

-

100.275.000

277.725.00 0

128.016.50 0

664.890.000

-

96.892.00 0

275.979.76 5

127.016.50 0

0

Total

-

5.843.823.900

4.994.174.10 0

4.647.904.20 0

6.981.112.150

-

5.477.769.77 1

4.313.666.73 8

4.465.940.09 7

-

93,74

86,37

96,09

95,68

9,58

10,61

3.065.216.93

2.955.294.68

658.924.75

6.679.436.37 0

-

92,78

84,18

97,66

96,79

0,38

2,80

-

94,81

87,68

93,11

93,84

17,10

17,50

-

96,63

99,37

99,22

99,10

180,81

183,21

-

93,74

86,37

96,09

95,68

9,58

10,61

II.5

Kinerja Pelayanan Bappeda Bappeda telah melaksanakan kegiatan sesuai peran dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2009-2014.

Capaian

pelaksanaan

kinerja

Renstra

yang

Tahun

telah

2009-2014

dihasilkan

ini

telah

melalui

dievaluasi

sebagaimana tabel dibawah ini. Hasil evaluasi Renstra Bappeda periode

2009-2014 merupakan

informasi

utama

bagi

penyusunan Renstra Ba p p e d a ta h u n 2 0 1 3 -2 0 1 8 . Tabel.T-IV.C.1

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Magetan Periode 2008-2012 N O

Target Renstra Realisasi Capaian Targ Targ Targ Indikator Kinerja sesuai SKPD Tahun Tahun et et et Tugas dan Fungsi SKPD SPM IKK IKU 200 200 201 201 201 200 200 201 201 201 8

9

0

1

2

8

9

0

1

2

Rasio Capaian pada Tahun 200 200 201 201 201 8 9 0 1 2

(3 (5 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (2 (4) (6) (7) (8) (9) ) ) 0) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0)

(1)

(2)

A.

Perencanaan Pembangunan

1.

Perda RPJMD Tahun 20092014

Ada 1 1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

10 0

10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

2. Perbup RKPD

-

Ada 5

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

3. Perbup RKPD-Perubahan

-

Ada 1

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

4. KUA PPAS

-

Ada 5

1

1

1 1

1

1

1

1

1

10 10 10 10 10 1 0 0 0 0 0

5. KUA PPAS-Perubahan

-

Ada 5

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

6. Renstra SKPD

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

10 0

7 Renja SKPD

-

-

5

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

10 LKPJ Tahunan .

-

-

5

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

11 Dokumen Monev RKPD

-

-

5

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

12

Dokumen perencanaan sosial budaya

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

10 0

-

13

Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

-

-

3

1

-

1

-

-

1

-

1

-

1

10 0

-

10 0

-

10 0

Ada 1

-

-

-

-

-

Ad a

-

-

-

Ad 10 10 10 10 10 a 0 0 0 0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

3 10 10 10 10 10

9.

LKPJ Akhir Masa Jabatan (5 tahun)

-

-

-

-

-

-

-

-

10 0

B. Penataan Ruang 1. Dokumen RTRW

-

2. Dokumen RDTR Kawasan -

-

1

N O

Target Renstra Realisasi Capaian Targ Targ Targ Indikator Kinerja sesuai SKPD Tahun Tahun et et et Tugas dan Fungsi SKPD 200 200 201 201 201 200 200 201 201 201 SPM IKK IKU 8

(1)

0

1

2

8

9

0

1

2

200 200 201 201 201 8 9 0 1 2

(3 (5 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (2 (4) (6) (7) (8) (9) ) ) 0) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0)

(2) Perkotaan

8

Dokumen RDTR Kawasan strategis (ekonomi, sosial 3. budaya, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan)

-

3

-

Dokumen RDTR kawasan perdesaan

-

3

-

Ada 5

4.

9

Rasio Capaian pada Tahun

-

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

C Statistik . 1.

Buku Kabupaten Magetan Dalam Angka

-

2.

Buku PDRB Magetan

-

-

5

3. Kecamatan dalam angka -

-

9 0

Kabupaten

D Komunikasi . Informatika

Jumlah gov

10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

Ad a

-

-

-

10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

6 56

dan

1. Website resmi Pemda 2.

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

konektivitas

e-

Ada -

-

-

Ad a

-

-

-

-

-

6 54

-

-

-

-

-

5 6

-

-

-

-

-

3

-

-

1 1

1

-

-

1

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

10 96 0

E Penelitian dan Iptek . 1.

Jumlah lomba teknologi

inovasi

2.

Jumlah produk teknologi

inovasi

-

10 10 10 0 0 0 -

-

10 0

Berdasarkan tabel review pencapaian kinerja Bappeda tahun 2008-2012 diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat tercapai. Namun masih ada 3 target kinerja yang tidak tercapai, yakni konektivitas e-goverment yang direncanakan berjumlah 56 unit (SKPD) hanya tercapai 54 SKPD. Hal ini disebabkan adanya SKPD yang sedang dalam renovasi gedung kantor.

Yang kedua

adalah Peraturan Bupati tentang RKPD Perubahan yang selama periode yang lalu belum pernah disusun. Ketiga target kinerja ini akan diteruskan dan dilaksanakan pada Renstra periode selanjutnya.

Sementara itu sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032, harus disusun Peraturan Daerah tentang Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRK Perkotaan) sejumlah 18 dokumen, Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perdesaan (RDTRK Perdesaan) sejumlah 1 dokumen dan Dokumen RDTR Kawasan strategis (ekonomi, sosial budaya, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan) sejumlah 3 dokumen. Hingga tahun 2012 baru tersusun 3 dokumen RDTRK dan belum diperdakan. Penyusunan Perda-perda dimaksud juga akan dilaksanakan pada periode Renstra selanjutnya. II.6

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan khususnya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan sebagai berikut: 1) Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran belum maksimal. 2) Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat, update,

dan

terintegrasi

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan. 3) Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor bidang perencanaan. 4) Masih

terbatasnya

kemampuan

aparatur

dalam

ilmu

perencanaan. Sedangkan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Magetan lima tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1)

Peran Bappeda sebagai perencana pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

2)

Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak lain, baik melalui jaringan internet, komputer dan faximile.

3)

Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif, sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif.

4)

Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada.

5)

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang dalam penyusunan produk-produk perencanaan.

6)

Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat

dimanfaatkan

untuk

menjalin

perencanaan pembangunan daerah.

kemitraan

bagi

pengembangan

BAB III

III.1

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1)

Masih kurangnya kualitas dan kuantitas data dan informasi yang akurat, update, dan terintegrasi dalam penyusunan dokumen perencanaan.

2)

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor pembangunan.

3)

Terbatasnya kemampuan aparatur perencana. III.2

Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 telah dirumuskan visi sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAGETAN YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMARTABAT ” Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Kabupaten Magetan dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun ke depan akan fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan disini dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak

dasarnya dibidang sosial, ekonomi, budaya dan agama, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintahan sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualitas dan maju. Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut : 1)

Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat.

2)

Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dan Peningkatan SDM yang Profesional, Dilandasi Semangat Pelaksanaan Otonomi Daerah

3)

Menggairahkan

Perekonomian

Daerah,

melalui

Berbagai

Program Pengungkit dan Optimalisasi Pengembangan SDM serta Pengelolaan SDA yang Berwawasan Lingkungan. 4)

Mewujudkan

Sarana

dan

Prasarana

Infrastruktur

yang

Memadai guna Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah 5)

Mewujudkan Suasana Aman dan Damai melalui Penegakan, Kepastian dan Perlindungan Hukum. Sesuai

dengan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Bappeda

mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang kedua, yakni mewujudkan kepemerintahan yang baik dan peningkatan SDM yang profesional

dilandasi

semangat

pelaksanaan

otonomi

daerah.

Tujuannya mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan sasaran meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator sasaran adalah sebagai berikut : 1) Peringkat kinerja Otoda yang ditargetkan kurang dari peringkat 50 2) Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan minimum 71 pada tahun 2014 menjadi 75 pada tahun 2018

3) Opini BPK yang ditargetkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2015 4) Hasil evaluasi LAKIP menjadi CC mulai tahun 2016. Untuk

mencapai

sasaran

diatas

strategi

yang

diambil

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018

adalah

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan daerah dan pelayanan publik dengan arah kebijakan : 1) Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, akuntabel dan terintegrasi dengan sistem pengelolaan

keuangan

daerah

dan

sistem

pengawasan

pelaksanaan pembangunan; 2) Memantapkan pelaksanaan e-government; 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan data statistik; Selain misi kedua, Bappeda Kabupaten Magetan juga bertugas melaksanakan misi ketiga, yakni menggairahkan perekonomian daerah melalui berbagai program pengungkit dan optimalisasi pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sasarannya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global. Indikator sasaran adalah pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan naik dari 6,67% di tahun 2013 menjadi 6,95% di tahun 2018. Strategi

untuk

mencapai

sasaran

adalah

mendorong

tumbuhnya kluster-kluster ekonomi dengan arah kebijakan menyusun rencana tata ruang yang selaras dengan arah pembangunan ekonomi unggulan daerah dengan mengarusutamakan green economy.

III.3

Telaahan Renstra Perencanaan pembangunan terdiri atas empat (4) tahapan yakni : penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap pertama adalah penyusunan rencana dilaksanakan untuk

menghasilkan

rancangan

lengkap

satu

rencana

untuk

ditetapkan yang terdiri atas empat (4) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan awal rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masingmasing

SKPD

menyiapkan

rancangan

rencana

kerja

dengan

berpedoman pada rancangan awal rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga, melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelarasakan rencana pembangunan yang dihasilkan masingmasing SKPD melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah

keempat,

penyusunan

rancangan

akhir

rencana

pembangunan. Tahap kedua, penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tahap

ketiga,

pengendalian

pelaksanaan

rencana

pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran

pembangunan yang

tertuang

dalam rencana

melalui

kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan SKPD. Selanjutnya Bupati/Kepala

BAPPEDA

menghimpun

dan

menganalisis

hasil

pemantauan

pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Tahap keempat, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, yaitu bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap SKPD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang

merupakan

dan

atau

terkait

dengan

fungsi

dan

tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, SKPD mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pemerintah

pembangunan daerah

sesuai

daerah dengan

dimaksud

disusun

kewenangannya

oleh yang

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunanan juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

III.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya. Merujuk pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, asumsi-asumsi analisis penelaahan rencana tata ruang wilayah kabupaten Magetan dapat ditelaah melalui : III.4.1 Penelaahan Rencana Struktur Ruang Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyrakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Telaahan terhadap rencana struktur ruang meliputi: 1)

Peta rencana struktur ruangan;

2)

Rencana sistem perkotaan;

3)

Rencana sistem jaringan prasarana utama;

4)

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya, berupa: a.

Sistem jaringan energi;

b.

Sistem jaringan sumber daya air; dan

c.

Sistem jaringan telekomunikasi.

III.4.2 Deskripsi Tabel Rencana Struktur Ruang III.4.2.1 Rencana Sistem Perkotaan Merujuk pada Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012 – 2032, dalam Rencana Struktur Ruang wilayah, terdiri atas sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Untuk sistem pusat kegiatan itu sendiri terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dimana untuk sistem perkotaan ditelaah atas pusat perkotaan dan wilayah layanannya, rencana

fungsinya dan pengembangan fasilitas yang ada di kawasan perkotaan itu sendiri. Terdapat istilah yang dimaksudkan sebagai klasifikator antara kelompok yang dibedakan dengan melihat dari segi fungsinya yaitu Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), Pusat Pengembangan Kecamatan (PPK). Kecamatan Magetan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa, serta industri. Keputusan tersebut cukup rasional, mengingat Kecamatan Magetan pada peta memiliki posisi yang cukup strategis sebagai pusat kota. Dari segi

efektivitas

dan

efisiensi

posisi

tersebut

sangat

memungkinkan kemudahan akses dari wilayah-wilayah sekitar ke pusat kabupaten. Kemudian untuk wilayah yang termasuk Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) yaitu Kecamatan Maospati, Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Parang. Selanjutnya

adalah

wilayah

Pusat

Pengembangan

Kecamatan (PPK) dimana yang temasuk wilayahnya yaitu Kec. Panekan, Kec. Ngariboyo, Kec. Barat, Kec. Kartoharjo, Kec. Karas,

Kec.

Sukomomro,

Kec.

Bendo,

Kec.

Takeran,

Kec.Nguntoronadi, Kec. Lambeyan, Kec. Poncol, dan Kec. Sidorejo. III.4.2.2 Rencana Sistem Prasarana Utama Transportasi merupakan salah satu sendi utama perekonomian suatu daerah. Ketika aksessibilitas jalan dapat maksimal, maka arus faktor-faktor pendorong berkembangnya

perekonomian

seiring

peningkatan

dengan

jaringan transportasi.

juga kualitas

berkembang aksesibilitas

Berdasarkan pada Perda RTRW tersebut, sistem transportasi masuk dalam sistem prasarana utama yang terdiri atas: sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan perkeretaapian dan sistem jaringan transportasi udara. Untuk jaringan transportasi darat terdiri atas: jaringan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

III.4.2.2.1 Sistem Jaringan Transportasi Darat 1) Rencana Jaringan Jalan, berupa rencana: a. Peningkatan sistem jalan bebas hambatan berada di Kecamatan Kartoharjo meliputi ruas jalan tol Ngawi-Kertosono; b. Jaringan

jalan

Kabupaten

nasional

berupa

pada

wilayah

pengembangan

jalan

kolektor primer meliputi ruas jalan Madiun – Maospati – Ngawi; c. Jaringan jalan provinsi berupa pengembangan jalan kolektor primer; Jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer meliputi ruas-ruas jalan yang merupakan penghubung antar ibu kota kecamatan; d. Pengembangan jalan Kabupaten meliputi: 1. Peningkatan jalan kolektor primer melalui jalan

yang

menghubungkan

wilayah

kabupaten dengan wilayah Kabupaten sekitar; 2. Peningkatan jalan lokal primer melalui jalan

yang

menghubungkan

kawasan

perkotaan dengan PPK dan kawasan

fungsional seperti kawasan perdagangan, industri,

pariwisata,

perkantoran,

dan

kawasan agropolitan; dan 3. Pengembangan,

peningkatan

jalan

kolektor, lokal, yang menuju kawasan pariwisata, industri, agropolitan. 2) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, berupa jaringan trayek angkutan penumpang 3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan berupa terminal, meliputi terminal penumpang dan terminal barang yaitu: a.

Pengembangan

pelayanan

terminal

penumpang tipe B berada di Kecamatan Maospati; b.

Pengembangan terminal penumpang

tipe B

berada di Kecamatan Magetan; c.

Pengembangan terminal tipe C meliputi: 1)

Kecamatan Plaosan;

2)

Kecamatan Panekan;

3)

Kecamatan Parang;

4)

Kecamatan Kawedanan;

5)

Kecamatan Lembeyan;

6)

Kecamatan Poncol; dan

7)

Kecamatan Barat. Peningkatan terminal barang berada di

d.

Kecamatan Karangrejo. III.4.2.2.2 Sistem Jaringan Perkeretaapian 1. Rencana jaringan prasarana

perkeretaapian

meliputi: a.

Pembangunan rel kereta api jalur ganda yang menghubungkan

Kota

Madiun

dan

Kota

Surakarta; dan b.

Pengembangan

Stasiun

Barat

berada

di

Kecamatan Barat. 2.

Rencana

prasarana

pelayanan

perkeretaapian

meliputi: a.

Peningkatan

akses

menuju

Stasiun

Barat

berada di Kecamatan Barat; b.

Peningkatan keamanan jalur pelintasan kereta api.

III.4.2.3 Sistem Jaringan Transportasi Udara Yaitu berupa kawasan bandar udara khusus untuk Militer TNI AU Iswahyudi yang berada di Kecamatan Maospati berupa kawasan

fasilitas

bandara

dan

kawasan

Keselamatan

Operasional Penerbangan (KKOP). Untuk kawasan KKOP yang memerlukan perhatian khusus yaitu terkait dengan perencanaan, pemanfaan dan pengendalian untuk:

7)

1)

Kawasan pendekatan dan lepas landas;

2)

Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;

3)

Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;

4)

Kawasan di bawah permukaan horizontal luar;

5)

Kawasan di bawah permukaan kerucut;

6)

Kawasan di bawah permukaan transisi; dan

Kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.

III.4.2.4 Rencana Sistem Prasarana Lainnya III.4.2.4.1 Sistem Jaringan Energi III.4.2.4.1.1 Cakupan Rencana Sistem Jaringan Energi 1.

Pembangkit

tenaga

listrik

berupa

pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro

Hidro

(PLTMH)

yang

rencana

pengembangan berada di Kecamatan Plaosan dan Poncol; 2.

Jaringan tranmisi tenaga listrik meliputi: a.

Pengembangan

jaringan

SUTET

yang

melalui Kecamatan Kartoharjo; b.

Pengembangan Kecamatan

jaringan

Maospati

SUTT –

melalui

Kecamatan

Sukomoro – Kecamatan Magetan dan pengembangan jaringan; c.

Pengembangan jaringan SUTM dan SUTR di seluruh wilayah Kabupaten;

d.

Jaringan pipa miyak dan gas bumi berupa pengembangan

Stasiun

Pengisian

dan

Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) meliputi:

e.

1)

Kecamatan Karangrejo;

2)

Kecamatan Sukomoro; dan

3)

Kecamatan Kawedanan. Penembangan biogas kotoran ternak yang rencana pengembangan dilihat dari potensi kawasan perternakan yang ada meliputi:

1)

Kecamatan Poncol;

2)

Kecamatan Plaosan;

3)

Kecamatan Sidorejo;

4)

Kecamatan Panekan;

5)

Kecamatan Lembeyan;

6)

Kecamatan Bendo;

7)

Kecamatan Karangrejo;

8)

Kecamatan Barat;

9)

Kecamatan Ngariboyo;

10) Kecamatan Parang; 11) Kecamatan Karas; dan 12) Kecamatan Sukomoro. III.4.2.4.1.2 Rencana Sistem Jaringan Energi Rencana jaringan energi sendiri terdiri dari rencana energi listrik dan rencana energi lainnya. Arahan indikasi program tentang pengembangan Kabupaten Magetan terkait dengan energi listrik yaitu : 1.

Peningkatan daya energi listrik pada daerahdaerah pusat pertumbuhan.

2.

Rencana

pengembangan

sistem

tegangan

listrik baik terkait peningkatan/ perubahan tegangan rendah menjadi tegangan menengah dan kelengkapan prasarana seperti gardu penurun

tegangan

dan

transformator

merupakan wewenang instansi terkait (PT. PLN). 3.

Pengembangan jalur jaringan prasarana listrik dilakukan

sesuai

ketentuan

teknis

bidang

kelistrikan dan mempertimbangkan sepenuhnya aspek keselamatan

masyarakat di

sekitar

jaringan. 4.

Untuk menjaga keamanan dan keselamatan, maka pada radius 25 meter di sekitar jalur tegangan

tinggi

(SUTT/SUTET)

ditetapkan

sebagai kawasan bebas bangunan dan bebas dari pohon tinggi. 5.

Daerah di sekitar gardu induk harus dibebaskan dari

bangunan

dan

diberi

pagar

khusus

sehingga tidak digunakan untuk aktivitas publik.

6.

Pengembangan

jaringan

menengah

dan

tegangan rendah (distribusi) sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman dan mengikuti struktur jalan (hierarki jalan), kecuali pada kawasan dengan kontur tinggi dengan

pertimbangan

efisiensi

dapat

ditentukan lain sesuai kriteria teknis dan keselamatan. 7.

Pada tahun 2031 ditargetkan semua desa dan dusun terlayani listrik.

8.

Arahan-arahan

tersebut

ditujukan

pada

keseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan. Alasannya adalah listrik pada jaman sekarang ini memang merupakan sebuah kebutuhan yang bahkan sangat penting, karena hampir di setiap sendi kehidupan menggunakan listrik. 9.

Selanjutnya adalah energi lainnya. Berdasarkan tabel diatas dimana juga tabel tersebut merujuk pada laporan akhir RTRW Kabupaten Magetan sebenarnya

tidak

terdapat

sumber

energi

lainnya di Kabupaten Magetan. Jaringan gas masih

dalam

tahap

pengembangan,

dan

sedang dalam tahap awal studi penelitian, sehingga belum ada program serta arahan.

III.4.2.4.2 Sistem Jaringan Sumber Daya Air III.4.2.4.2.1Cakupan Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air 1) Sistem jaringan air baku untuk air minum dalam pelaksanaannnya berupa peningkatan pelayanan, pengelolaan dan peningkatan sistem jaringan air

bersih hingga wilayah perdesaan. 2)

Wilayah danau sebagai cadangan air baku berada di Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu.

3)

Wilayah mata air tersebar meliputi : a.

31 (tiga puluh satu) mata air di Kecamatan Panekan;

b.

2 (dua) mata air di Kecamatan Sidorejo;

c.

57 (lima puluh tujuh) mata air di Kecamatan Plaosan;

4)

d.

17 (tujuh belas) mata air di Kecamatan Poncol;

e.

3 (tiga) mata air di Kecamatan Parang;

f.

17 (tujuh belas) mata air di Kecamatan Lembeyan;

g.

6 (enam) mata air di Kecamatan Kawedanan;

h.

5 (lima) mata air di Kecamatan Maospati;

i.

6 (enam) mata air di Kecamatan Takeran;

j.

1 (satu) mata air di Kecamatan Karangrejo;

k.

1 (satu) mata air di Kecamatan Ngariboyo; dan

l.

1 (satu) mata air di Kecamatan Magetan. Sistem jaringan irigasi berupa peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis yang diikuti

pengembangan

tetes/pancaran

sistem

dilakukan

irigasi

dengan

perpipaan

menggunakan

springkler. 5)

Wilayah sungai kabupaten berupa pemeliharaan dan perlidungan sempadan sungai, waduk dan embung yang berada di seluruh wilayah Kabupaten untuk mengurangi pendangkalan wilayah sungai.

III.4.2.4.2.2 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Rencana sistem jaringan sumber daya

air

berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 terdiri dari sumber air baku & sistem jaringan air baku, jaringan air

bersih dan sistem jaringan irigasi. Berdasarkan data di atas hanya terdapat indikator yang tidak sesuai dengan instruksi Permendagri, namun jika ditelaah lebih dalam lagi dan dijabarkan secara luas sebenarnya memiliki maksud yang sama. Untuk sumber air baku & sistem jaringan air baku memiliki beberapa arahan yaitu : 1.

Upaya penanganan dalam rangka meningkatkan layanan fasilitas air bersih : a.

Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan.

b.

Perluasan daerah tanggapan air.

c.

Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih oleh PDAM dengan peningkatan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan.

d.

Jaringan air bersih juga memiliki beberapa arahan yaitu : 1)

Sistem

pendistribusian

air

bersih

tetap

menggunakan sistem yang ada, yaitu dengan sistem gravitasi dan sistem perpompaan. 2)

Untuk sumber air dapat menggunakan sumber air yang telah ada dan untuk memenuhi air minum, dan apabila perlu debit pemakaian sumber air yang ada dapat ditambah.

3)

Untuk mengatasi kebocoran terhadap jaringan perpipaan, maka dilakukan perbaikan pada jaringan yang telah rusak (penggantian pipa dan sistem sambungan).

4)

Untuk masyarakat golongan rendah, khususnya yang

ada

di

kawasan

padat

perkotaan

diupayakan dengan membuat kran umum atau sumur umum (hidrant umum).

2.

Upaya pengembangan pelayanan pengairan : a.

Melakukan

perlindungan

terhadap

sumber-

sumber mata air; b.

Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;

c.

Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;

d.

Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.

e.

Sama halnya dengan jaringan air bersih, sistem jaringan irigasi memiliki arahan-arahan juga, yaitu : 1)

Wilayah dengan ketinggian antara 400 – 3265 meter, maka di daerah ini dapat dilakukan pembuatan embung dan waduk, efisiensi pemakaian air irigasi dengan cara pembinaan dan merubah saluran terbuka menjadi saluran tertutup. Secara bertahap merubah tanaman pangan dengan tanaman perkebunan/sayuran.

2)

Wilayah ketinggian tanah antara 100 – 400 meter,

maka

diperlukan

pengembangan

waduk atau embung, pengembangan dam untuk

saluran

rehabilitasi

penghubung

jaringan

antar

irigasi,

DAS,

pembuatan

sumur pompa, pemeliharaan sumber air. 3)

Wilayah ini memiliki ketinggian antara 54 – 100 meter, maka kegiatan yang dapat dilakukan waduk/embung.

adalah

pembangunan

III.4.2.4.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi Rencana sistem jaringan

telekomunikasi

berupa

peningkatan jaringan kabel telekomunikasi hingga pelosok Kabupaten dan sistem nirkabel dengan pengembangan layanan

internet

kecamatan.

sebagai

fasilitas

Menara

umum

diseluruh

telekomunikasi

dalam

pengembangannya diarahkan upaya pemanfatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiennsi ruang. III.4.2.4.4 Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan. III.4.2.4.4.1 Cakupan jaringan prasarana lingkungan 1. Sistem jaringan persampahan berupa penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten dan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang menggunakan kontainer untuk memudahkan pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Untuk meminimalkan laju timbunan sampah penyadaran masyarakan dan pemberdayaan lingkungan melakukan pendekatan untuk sistem 3R (reduce, reuse, dan recycle). 2. Pengembangan prasarana sanitasi meliputi pemanfatan secara optimal fasilitas sanitasi yang ada dan pembangunan prasarana sanitasi masal. 3. Sistem

pengelolaan

air

limbah

berupa

pembangunan

Instalisasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) industri kulit yang berada

di

kecamatan

Ngariboyo,

pengembangan

dan

revitalisasi Instalisasi Pengelolaan Limbah Tinja yang berada di Kecamatan Panekan, penanganan limbah B3 dengan membuat instalisasi tambahan, dan pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan rumah tangga, rumah sakit dan industri perhotelan restoran. 4. Sistem jaringan drainase digunakan sebagai sistem pengendali

banjir meliputi pembangunan peningkatan saluran drainase perkotaan, kanan-kiri jalan pada ruas jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan desa. Normalisasi peningkatan saluran primer dan saluran skunder di kawasan perkotaan. 5. Jalur dan ruang evakuasi bencana yang mengunakan jaringan jalan yang ada dan bangunan fasilitas umum meliputi stadion, lapangan, ruang terbuka hijau, bangunan kantor pemerintah dan bangunan fasilitas sosial.

III.4.2.4.4.2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan untuk Kabupaten Magetan memiliki beberapa arahan yaitu : 1.

2.

Rencana Sistem Persampahan a.

Penempatan TPS pada pusat-pusat kegiatan penduduk

b.

Pengadaan Dump Truck

c.

Pengembangan TPA Milangsari

d.

Pengembangan sistem Sanitary Landfill di TPA Milangsari

e.

Pengadaan alat Incinerator

Sistem Drainase a.

Studi perencanaan sistem drainase (rencana induk sistem drainase)

b.

Mengupayakan

pembangunan

saluran

drainase

pada

kawasan fungsional

3.

c.

Tersedia jaringan tersier/ sekunder pada lahan terbangun

d.

Peningkatan daya serap air ke dalam tanah

e.

Pemeliharaan saluran yang sudah ada

Air Limbah a.

Penanganan air limbah sistem setempat (on–site)

b.

Penanganan air limbah sistem terpusat (off-site)

III.4.3. Menelaah Rencana Pola Ruang 1.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi bududaya. Telaahan terhadap rencana pola ruang meliputi: a.

Rencana kawasan lindung; dan

b.

Rencana

kawasan

budidaya

yang

memiliki

nilai

strategis. 2.

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah

serta

budaya

bangsa

guna

kepentingan

pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan kawasan lindung

adalah

upaya

penetapan,

pelestarian

dan

pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. 3.

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, meliputi kawasan

hutan

rakyat,

kawasan hutan produksi,

kawasan

pertanian,

kawasan

perkebunan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan

industri,

kawasan

pariwisata,

dan

kawasan

permukiman.

III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis merupakan fenomena dan permasalahan yang belum tertangani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan menjadi pekerjaan rumah dalam Renstra yang dibuat sekarang dan juga bisa merupakan prediksi dari sebuah permasalahan atau potensi yang akan terjadi pada 5 (lima) tahun ke depan. Dalam

rangka

menyusun

dokumen

perencanaan

pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, BAPPEDA Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut : 1.

Konsistensi Antara Perencanaan Dan Penganggaran Proses

perencanaan

sampai

dengan

proses

penganggaran tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak seperti Kepala SKPD, Anggota Legislatif, Stakeholder, dan Masyarakat

serta

pemerintah

adanya

kebijakan-kebijakan

pusat/provinsi

memungkinkan

baru

dari

terjadinya

perubahan-perubahan program/kegiatan sehingga dokumen perencanaan berupa RKPD yang telah dilegalisasi dengan Peraturan Kepala Daerah bisa berbeda dengan RAPBD. 2.

Ketersediaan Data/Informasi Yang Update Dan Terintegrasi Untuk

menghasilkan

produk

perencanaan

yang

berkualitas diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat, up to date dan terintegrasi sehingga tidak dimungkinkan terjadi

kekeliruan

data

yang

mengakibatkan

melesetnya

sasaran perencanaan yang ingin dicapai. 3.

Masih Rendahnya Tingkat Koordinasi Dalam Perencanaan Koordinasi adalah salah satu instrumen perencanaan yang sangat menentukan. Dengan koordinasi keterpaduan program akan lebih mudah dilaksanakan, disamping itu efisiensi

dan

efektifitas

pelaksanaan

program-program

perencanaan akan lebih mudah dicapai. Berkaitan dengan koordinasi perencanaan, di Kabupaten Magetan pada saat secara umum telah dilaksanakan walaupun belum optimal. Kedepan koordinasi perencanaan baik antar bidang, SKPD maupun dengan stakeholders perlu ditingkatkan

sehingga pelaksanaan pembangunan yang dimulai dengan koordinasi

perencanaan

akan

mampu

mengakomodasi

kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang lebih efisien dan efektif. 4.

Masih Terbatasnya Kemampuan Aparatur Dalam Teknis Perencanaan Perencanaan pembangunan yang berkualitas sangat tergantung kepada dukungan dari sumberdaya manusia yang ada. Secara umum aparatur perencanaan pada Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

yang

memiliki

kemampuan teknis khusus terkait dengan perencanaan masih terbatas. Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan ini perlu terus dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan tupoksinya agar perencanaan pembangunan yang berkualitas dapat diwujudkan. 5.

Masih Belum Memadainya Prasarana Dan Sarana Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda tidak terlepas dari dukungan prasarana dan sarana yang memadai, seperti mebelair, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan operasional. Pelaksanaan tugas seringkali terhambat karena keterbatasan sarana dan prasarana ini. Intensitas kegiatan koordinasi Bappeda yang cukup banyak membutuhkan

kendaraan

operasional

yang

memadai,

sementara kendaraan yang tersedia belum mencukupi.

BAB IV

IV.1

VISI, MISI TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi Bappeda Dalam rangka menjalankan tugas mewujudkan sasaran yang sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi perencana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merumuskan visi sebagai berikut : “Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, berkualitas, dan akuntabel” Makna dari pernyataan visi ini adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif maksudnya adalah bahwa proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara objektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama dan diterima semua pihak. Oleh sebab itu dalam setiap proses perencanaan

pembangunan

memerlukan

keterlibatan

masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas adalah apabila perencanaan yang disusun memenuhi kriteria antara lain dapat diimplementasikan dan mencapai target waktu yang telah ditetapkan, disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mendukung perencanaan pembangunan regional dan nasional. 3. Perencanaan

Pembangunan

Daerah

yang

Akuntabel

dimaksudkan bahwa perencanaan yang disusun dilakukan dengan terukur, baik secara kualitas maupun kuantitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka lebih lanjut dirumuskan misi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kapasitas SDM aparatur perencana pembangunan daerah.

2.

Meningkatkan kualitas data dan informasi.

3.

Menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, tepat, akurat, partisipatif, akomodatif dan akuntabel.

IV.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Magetan IV.2.1 Tujuan : 1.

Mewujudkan aparatur perencana pembangunan daerah yang profesional.

2.

Meningkatnya kualitas data/informasi yang akurat untuk kebutuhan perencanaan pembangunan.

3.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan.

4.

Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan.

IV.2.2

Sasaran : 1.

Meningkatnya

profesionalisme

aparatur

perencanaan

pembangunan. 2.

Tersedianya

data

dan

informasi

untuk

kebutuhan

perencanaan pembangunan. 3.

Terakomodasinya usulan prioritas masyarakat dalam dokumen penganggaran.

4.

Terwujudnya sinergitas perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan.

5.

Tersedianya

dokumen

perencanaan

dan

pelaporan

pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel.

IV.2.3

Strategi 1.

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur perencana pembangunan daerah;

2.

Mengumpulkan,

meng-update,

mengolah

dan

mempublikasikan data/informasi perencanaan. 3.

Meningkatkan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

pelaksanaan musrenbang. 4.

Memastikan program-program RPJMD tertuang di dalam RKPD, Renstra dan Renja.

5.

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu.

6.

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan sektoral yang terpadu.

7. IV.3

Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja.

Kebijakan 1.

Menyelenggarakan

/

melaksanakan

diklat

perencanaan

pembangunan daerah dan diklat teknis penunjang lainnya.

2.

Membangun pusat data elektronik dan updating data Kabupaten.

3.

Meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan. 4.

Melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra,Renja SKPD sesuai dengan RPJMD dan RKPD.

5.

Menyusun

dokumen

perencanaan

pembangunan

sesuai

tahapan-tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. 6.

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu bidang pemerintahan, kimpraswil, ekonomi, sosial budaya, litbang dan investasi.

7.

Menyusun dokumen laporan capaian kinerja sesuai ketentuan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel 4.1. di bawah ini. Tabel IV.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi

:

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, berkualitas, dan akuntabel

Misi I : Meningkatkan kapasitas SDM aparatur perencana pembangunan daerah yang profesional Tujuan Mewujudkan aparatur perencana pembangunan daerah yang profesional Misi II

Sasaran Meningkatnya profesionalisme aparatur perencanaan pembangunan

Strategi

Kebijakan

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur perencana pembangunan daerah

Menyelenggarakan/melaksana kan diklat perencanaan pembangunan daerah dan diklat teknis penunjang lainnya.

: Meningkatkan kualitas data dan informasi Tujuan

Mewujudkan data dan informasi yang akurat dan terbaru

Misi III :

Sasaran Tersedianya data dan informasi yang kredibel untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah

Strategi Mengumpulkan, meng-update, mengolah dan mempublikasikan data/informasi perencanaan

Kebijakan - Membangunan pusat data elektronik dan updating data Kabupaten

Menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan daerah yang tepat, akurat, partisipatif, akomodatif, dan akuntabel.

Tujuan

Sasaran

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan

Strategi

Kebijakan

Terakomodasinya usulan prioritas masyarakat dalam dokumen penganggaran

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Terwujudnya sinergitas perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan

Memastikan programprogram RPJMD tertuang di dalam RKPD, Renstra dan Renja

Melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra,Renja SKPD sesuai dengan RPJMD dan RKPD

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan sektoral yang terpadu

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu bidang Pemerintahan, kimpraswil, ekonomi, sosial budaya, dan investasi.

Peningkatan kualitas Menyusun laporan capaian pelaporan capaian kinerja sesuai ketentuan kinerja

IV.4.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Berdasarkan matriks visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah disusun pada tabel IV.1 diatas selanjutnya disusun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD setiap tahun. Hal ini untuk memudahkan penentuan indikator dan target sasaran setiap tahun disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD pada Bappeda Kabupaten Magetan adalah sebagaimana tabel IV.2 berikut :

Tabel IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO.

TUJUAN

(1) 1.

(2) Mewujudkan aparatur perencana pembanguna n daerah yang professional

INDIKATOR TUJUAN Persentase kinerja Bappeda

INDIKATOR KINERJA (3) (4) Meningkatnya Persentase profesionalis aparatur me aparatur perencana yang perencanaan memiliki sertifikat pembanguna diklat perencanaan n Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Bappeda SASARAN

Persentase pelayanan dan ketersediaan kebutuhan kantor 2.

3.

Meningkatnya Persentase kualitas ketersediaan data/informasi data yang akurat untuk kebutuhan perencanaan pembanguna n

Meningkatnya kualitas perencanaan pembanguna n

Persentase kesesuain dokumen perencanaan

Tersedianya data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan pembanguna n

Persentase ketersediaan data

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9) 100% 100% 100% 100% 100%

70

72

100%

100%

100%

100%

100%

75%

85%

90%

95%

50%

73

74

75

Persentase SKPD pemanfaat data

100%

100%

100%

100%

100%

Terakomodasi nya usulan prioritas masyarakat dalam dokumen penganggara n

Prosentase usulan prioritas masyarakat yang terakomodir dalam dokumen penganggaran

100%

100%

100%

100%

100%

Terwujudnya sinergitas perencanaan jangka

Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD

100%

100%

100%

100%

100%

NO.

TUJUAN

(1)

(2)

4.

1

Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN (3) menengah dengan perencanaan tahunan

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembanguna n

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan pembanguna n daerah dan perencanaan pembanguna n sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA (4)

Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun tepat waktu

- Perda RPJMD (6 bln setelah KDH dilantik) - Perbup RKPD ( minggu keempat Mei) - KUA-PPAS ( minggu ke 2 Juni) - Perbup RKPD-P (Minggu ke 2 Juli) - KUA-PPAS Perubahan (minggu ke 1 agustus) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 dok

-

-

-

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

- Masterplan pem- 1 dok bangunan ekonomi - Masterplan pe1 ngembangan ka- (master wasan agropoliplan) tan Dokumen RAD PG - Dokumen Penanggulangan Kemiskinan

-

-

-

-

-

1 (NA Raper da)

-

-

-

-

1 dok 2 dok (LP2 KD,

-

-

2 dok (LP2K D, update

2 dok (LP2 KD, updat

2 dok (SPKD , LP2KD

NO.

TUJUAN

(1)

(2)

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN (3)

INDIKATOR KINERJA (4)

Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan ekonomi

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya - Dokumen pendidikan

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9) ) RAD PBDT) e SPK PBDT D) ) 1 dok 3 dok 2 dok 2 dok 2 dok (SKPG) (SKPG (TPID (SKPG (SKP , TPID, , , TPID) G, monev mone TPID) ekban v g) ekban g)

-

-

2 dok (Mas terpl an pend idika n, data base SD)

-

-

- Dokumen kesehatan

-

-

-

1 dok (mast erplan keseh atan)

-

Dokumen sosial budaya

1 dok (RAD MDGs)

2 dok (P3B M, PPR G)

2 dok (P3B M, PPR G)

Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan sosial budaya

3 dok 3 dok (TKPK, (TKPK MDGs, , sosbud) sosbu d, Pajak rokok)

5 dok (RAD SDGs, Profil Gend er, data sosbu d, P3BM , PPRG ) 2 2 dok dok (TKPK, (TKP Pajak K, rokok) Paja k roko k)

3 dok (data sosb ud, P3B M, PPR G)

2 dok (TKP K, Pajak rokok )

NO.

TUJUAN

(1)

(2)

INDIKATOR TUJUAN

SASARAN (3)

INDIKATOR KINERJA (4) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang kimpraswil

TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 (5) (6) (7) (8) (9)

- Perda RDTRK Per- 3 dok kotaan - Dokumen Peren4 dok canaan (FS, KLHS, Amdal, UKL-UPL) - Dokumen peren1 dok canan pembangunan perumahan (RP3KP : Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) - Dokumen RIP1 dok PARDA (Rippar da)

3 dok

1 dok 2 dok

1 dok

-

1 dok

1 dok

-

-

-

-

1 (NA Raper da)

1 dok (Per da) 1 dok

-

-

1 dok

-

1 dok

- Dokumen dan Peta LP2B Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang litbang

-

1 dok

Prosentase Penyelesaian Dokumen Penguatan Sistem Inovasi Daerah(SIDa) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang investasi

50%

75%

Jumlah promosi produk unggulan Jumlah dokumen monev realisasi investasi

1

1

1

1

1

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

100%

100%

Jumlah dokumen pelaporan hasil perencanaan - Dokumen LKPJ

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

2 dok

- Dokumen LKjIP - Dokumen Monev Renja & RKPD

1 dok 1 dok

1 dok 1 dok

1 dok 2 dok

1 dok 2 dok

1 dok 2 dok

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

54

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014-2018

No.

1

Tujuan

2

Sasaran

3

Indikator Sasaran

4

Urusan/Pro gram/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Data Capaian Awal Tahun (s/d 2013)

Target 2014 Target

2015 (Rp)

Target

2016 (Rp)

5

6

7

8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya jasa administrasi perkantoran

12 bulan

12 bulan

10

Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

-

12 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

-

8%

44 0.450.000

22%

44 5.000.000

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas

-

Roda 2 =5

11 6.200.000

Roda 2 :1

2 0.000.000

Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya

Jumlah pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya

-

Proyektor : 1, printer : 1

4 0.000.000

9 550.000.000

55 0.000.000

12 bulan

12 bulan

Target

2017 (Rp)

12 11 450.000.000

45 0.000.000

12 bulan

12 bulan

30%

Laptop:3, CCTV: 1, kamera DSLR: 2, komputer PC:2, printer: 2, mesin foto copy: 1

13 450.000.000

45 0.000.000

41 5.000.000

19 0.000.000

Target

(Rp)

Target

(Rp)

14

15

16

17

12 bulan

450.000.000

12 bulan

450.000.000

12 bulan

20%

Laptop:3, printer: 2

55 Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2018

450.000.000

21 5.500.000

5 0.000.000

12 bulan

20%

Laptop:3, komputer PC:2, printer: 2

450.000.000

2 80.000.000

95.000.000

Target 18

(Rp) 19

60 bulan

2.350.000.000

60 bulan

2.350.000.000

100%

Unit Yang Bertanggung Jawab

19

Sekretariat

1.795.950.000

Roda 2=6

136.200.000

Sekretariat

Laptop:9, CCTV:1, proyektor: 1, kamera DSLR:2, komputer PC:4, printer:7, mesin foto copy: 1

375.000.000

Sekretariat

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas yang dipelihara jumlah gedung kantor yang dipelihara

kendaraan roda 4 = 4, roda 2 = 22 1 gedung

7 5.000.000

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

kendaraan roda 4 = 4, roda 2 = 22 -

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

-

1 paket

2 6.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

Jumlah meubelair kantor yang dipelihara

-

-

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

jumlah laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

-

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah laporan LKJip, LPPD, Renja

-

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Skor IKM Bappeda

22 3.250.000

filling cabinet: 2, AC: 4, meja esl2: 1, karpet: 1, korden:1, vacum cleaner:1

7 5.000.000

filling cabinet: 3, almari arsip: 1, meja kursi tamu : 1, meja kursi front office:1, back ground front office:1

10 5.000.000

filling cabinet: 3, AC: 3, meja kursi tamu: 1

4 5.500.000

filling cabinet: 3, lemari arsip:1, vacum cleaner:1

65.000.000

filling cabinet: 11, AC: 7, almari arsip: 2, meja kursi tamu :2, meja kursi front office:1, back ground front office:1, karpet :1, gorden:1, vacum cleaner:2, meja kerja eselon2:1

290.500.000

Sekretariat

kendaraan roda 4 = 4, roda 2 = 22 1 gedung

7 5.000.000

kendaraan roda 4 = 4, roda 2 = 22 1 gedung

7 5.000.000

kendaraan roda 4 = 4, roda 2 = 22 1 gedung

75.000.000

kendaraan roda 4 = 4, roda 2 = 22 1 gedung

75.000.000

kendaraan roda 4 = 20, roda 2 = 110

375.000.000

Sekretariat

25.000.000

1 gedung

513.250.000

Sekretariat

1 paket

1 0.000.000

1 paket

1 0.000.000

1 paket

10.000.000

1 paket

10.000.000

5 paket

66.000.000

Sekretariat

1 paket

1 0.000.000

1 paket

1 0.000.000

1 paket

10.000.000

1 paket

10.000.000

4 paket

40.000.000

Sekretariat

3 laporan

1 0.000.000

3 laporan

1 0.000.000

3 laporan

9 laporan

30.000.000

3 laporan

30.000.000

21 5.000.000

2 5.000.000

-

-

-

-

-

3 laporan

-

68

70

10.000.000

1 0.000.000

3 laporan

1 0.000.000

3 laporan

-

2 0.000.000

72

Sekretariat

10.000.000

2 0.000.000

73

2 0.000.000

74

2 0.000.000

75

75

100.000.000

20.000.000 Jumlah survey IKM

-

1 kali

2 0.000.000

1 kali

2 0.000.000

1 kali

2 0.000.000

1 kali

56 Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

25.000.000

20.000.000

1 kali

20.000.000

5 kali

100.000.000

Bid. Litbang dan PDE

1

2

Mewujudkan aparatur perencana pembangunan daerah yang profesional

Mewujudkan data dan informasi yang akurat dan terbaru

Meningkatnya profesionalisme aparatur Bappeda

Tersedianya data dan informasi yang kredibel untuk kebutuhan perencanaan pembangnan daerah

Prosentase aparatur yang mendapatkan bintek/diklat teknis fungsional

Jumlah dokumen data/informasi/statistik dan database perencanaan pembangunan daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

jumlah aparatur yang mengikuti bintek/diklat teknis fungsional

-

135 orang

15 4.000.000

10 orang

18 0.000.000

10 orang

20 5.000.000

10 orang

20 5.000.000

10 orang

2 05.000.000

175 orang

949.000.000

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal

-

10 orang

13 0.000.000

10 orang

13 0.000.000

10 orang

13 0.000.000

10 orang

130.000.000

10 orang

130.000.000

50 orang

650.000.000

Sekretariat

Bimtek Implementasi peraturan perundang undangan

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis

-

125 orang

2 4.000.000

75.000.000

525 orang

299.000.000

Sekretariat

Program Pengembangan Data/Informasi

Prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah

50%

50%

30 0.000.000

75%

15 0.000.000

100%

15 0.000.000

100%

15 0.000.000

100%

1 50.000.000

100%

900.000.000

Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan

Prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah

50%

50%

30 0.000.000

75%

15 0.000.000

100%

15 0.000.000

100%

150.000.000

100%

150.000.000

100%

900.000.000

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik

Jumlah dokumen data statistik yang tersedia

0

20 dok

17 5.000.000

20 dok

17 5.000.000

20 dok

17 5.000.000

20 dok

17 5.000.000

20 dok

1 75.000.000

100 dok

875.000.000

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Dokumen statistik Kabupaten dan Kecamatan

2 dokumen statistik Kabupaten, 18 dokumen statistik kecamatan

2 dokumen statistik Kabupaten, 18 dokumen statistik kecamatan

17 5.000.000

2 dokumen statistik Kabupaten, 18 dokumen statistik kecamatan

17 5.000.000

2 dokumen statistik Kabupaten, 18 dokumen statistik kecamatan

17 5.000.000

2 dokumen statistik Kabupaten, 18 dokumen statistik kecamatan

175.000.000

2 dokumen statistik Kabupaten, 18 dokumen statistik kecamatan

175.000.000

10 dokumen statistik Kabupaten, 90 dokumen statistik kecamatan

875.000.000

Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Cakupan jaringan TIK Pemerintah Kabupaten, Tingkat kematangan Keamanan informasi (KAMI) data center dan jaringan TIK

40%, kematangan KAMI = I

40%, kematangan KAMI = I+

39 0.000.000

55%, kematangan KAMI = II

75 0.000.000

70%, kematangan KAMI = II+

75 0.000.000

100%, kematangan KAMI = III

97 5.000.000

100%, kematangan KAMI = III

9 75.000.000

100%, kematangan KAMI = III

3.840.000.000

Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah

Jumlah konektifitas jaringan TIK

56 CPE

56 CPE

15 0.000.000

81 CPE

22 5.000.000

120 CPE

22 5.000.000

140 CPE

140 CPE

200.000.000

140 CPE

1.000.000.000

100 orang

5 0.000.000

100 orang

7 5.000.000

100 orang

57 Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

7 5.000.000

200.000.000

100 orang

Bid. Litbang dan PDE

Bid. Pemerin tahan

Bid. Litbang dan PDE

Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan iptek

Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah

Jumlah Website, SIM online, Bandwith

Website = 58, SIM online = 4, Bandwith=1 0 mbps

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen monitoring e-gov

0

Program Penelitian dan Pengembangan Iptek

Jumlah penelitian dan pengembangan inovasi teknologi Jumlah pelaksanaan workshop/lomba inovasi teknologi Prosentase penyelesaian dokumen penguatan SIDa

Pengembangan Inovasi Teknologi

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

3.

Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi

Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi

Tersedianya sistem perencanaan yang terintegrasi

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Jumlah dokumen kajian teknologi informasi

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Jumlah kajian dan penelitian

Program perencanaan pembangunan daerah

Prosentase integrasi antar dokumen perencanaan

Website = 58, SIM online = 4, Bandwith=1 0 mbps

2 Dokumen

24 0.000.000

17 5.000.000

Website = 58, SIM online = 4, Bandwith= 20 mbps

50 0.000.000

Website = 58, SIM online = 4, Bandwith=2 0 mbps

50 0.000.000

Website = 58, SIM online = 4, Bandwith= 25 mbps

750.000.000

1 dokumen

2 5.000.000

1 dokumen

2 5.000.000

1 dokumen

25.000.000

2 Dokumen

10 0.000.000

2 Dokumen

10 0.000.000

1 Dokumen

2 5.000.000

750.000.000

2.740.000.000

Bid. Litbang dan PDE

4 dokumen

100.000.000

Bid. Litbang dan PDE

1 Dokumen

425.000.000

5 kali

200.000.000

Bid. Litbang dan PDE

0

3 dokumen (roadmap penguatan SIDa)

225.000.000

Bid. Litbang dan PDE

0

300.000.000

25.000.000

1 Dokumen

Website = 58, SIM online = 4, Bandwith= 30 mbps (Pengadaan DRC Luar Daerah)

25.000.000

1 kali

0

-

1 kali

10 0.000.000

1 kali

2 5.000.000

1 kali

2 5.000.000

1 dokumen (penguatan SIDa=1 0%)

7 5.000.000

1 dokumen (penguatan SIDa=7 5%)

7 5.000.000

1 dokumen (penguatan SIDa=1 00%)

7 5.000.000

1 dokumen

10 0.000.000

1 dokumen

0 -

0

1 dokumen (Blue Print Egov tahun 20132018)

1 kali

10 0.000.000

1 kali

25.000.000

1 dokumen

10 0.000.000

1 dokumen

1 00.000.000

1 dokumen (Kajian implementasi egovernment Kab. Magetan)

100.000.000

1 dokumen (Blue Print Egov tahun 20182023)

100.000.000

20 0.000.000 -

25.000.000

-

22 5.000.000

-

58 Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

Website = 58, SIM online = 4, Bandwith=3 0 mbps (Pengadaan DRC Dalam Daerah) 1 dokumen

2 50.000.000

3 dok (blue print e-gov)

300.000.000

675.000.000

Bid. Litbang dan PDE

4.

Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan sektoral yang tepat, akurat, partisipatif, akomodatif, dan akuntabel.

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

prosentase integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan penganggaran dan pelaporan

0%

0%

Program perencanaan pembangunan daerah

jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

-

6 dokumen

Penyusunan rancangan RPJMD

Dokumen RPJMD Tahun 20182023

-

-

0% -

1.04 5.000.000

-

6 dokumen

1.04 5.000.000

-

80% (integrasi Musrenbang Kec, RenjaSKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD)

20 0.000.000

90% (integrasi Musrenbang Kec, RenjaSKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD, DPA)

22 5.000.000

6 dokumen

1.04 5.000.000

6 dokumen

1.04 5.000.000

-

-

2 50.000.000

100% (integrasi Musrenbang Kec, RenjaSKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD, DPA, pelaporan)

1 dok

3 50.000.000

8 Dokumen

350.000.000

Sekretariat

1.9 45.000.000

675.000.000

Bid. Pemerin tahan

6.125.000.000

-

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD

1 dokumen

250.000.000

1 dokumen

250.000.000

Sekretariat

Penetapan RPJMD

NA Raperda RPJMD

1 dokumen

150.000.000

1 dokumen

150.000.000

Sekretariat

Penyusunan rancangan RKPD

Jumlah Dokumen rancangan RKPD, RKPD Perubahan

1 dokumen

2 dokumen

20 0.000.000

2 dokumen

20 0.000.000

2 dokumen

20 0.000.000

2 dokumen

200.000.000

2 dokumen

200.000.000

10 dokumen

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

4 kali

4 kali

17 5.000.000

4 kali

17 5.000.000

4 kali

17 5.000.000

4 kali

175.000.000

4 kali

175.000.000

20 kali

Penetapan RKPD

Jumlah dokumen KUAPPAS dan KUA PPAS Perubahan

2 dokumen

2 dokumen

25 0.000.000

2 dokumen

25 0.000.000

2 dokumen

25 0.000.000

2 dokumen

2 dokumen

2 50.000.000

10 dokumen

59 Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

100% (integrasi Musrenbang Kec, RenjaSKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD, DPA, pelaporan) 8 dokumen

25 0.000.000

1.000.000.000

Bid. Pemerin tahan

875.000.000

Bid. Pemerin tahan

1.250.000.000

Bid. Pemerin tahan

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kimpraswil

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen LKPJ AMJ dan LKPJ Tahunan

1 dokumen (LKPJ Tahunan)

1 dokumen (LKPJ Tahunan)

15 0.000.000

1 dokumen (LKPJ Tahunan)

15 0.000.000

1 dokumen (LKPJ Tahunan)

15 0.000.000

1 dokumen (LKPJ Tahunan)

150.000.000

2dokumen (LKPJ AMJ dan Tahunan)

300.000.000

6 dok (5 LKPJ tahunan, 1 LKPJ 5 tahun)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah

-

1 dokumen

27 0.000.000

1 dokumen

27 0.000.000

1 dokumen

27 0.000.000

1 dokumen

270.000.000

1 dokumen

270.000.000

5 dokumen

Program Pengembangan Perumahan

Prosentase rumah layak huni

98%

23 0.000.000

99%

28 0.000.000

99%

28 0.000.000

99%

28 0.000.000

100%

2 80.000.000

Penetapan Kebijakan, Strategi dan program perumahan

Jumlah Dokumen Data Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Magetan

18 dokumen (18 kec)

3 0.000.000

18 dokumen (18 kec)

3 0.000.000

18 dokumen (18 kec)

3 0.000.000

18 dokumen (18 kec)

30.000.000

18 dokumen (18 kec)

30.000.000

90 dokumen

Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

Dokumen NSPM

1 dok

20 0.000.000

1 dok

25 0.000.000

1 dok

25 0.000.000

1 dok

250.000.000

1 dok

250.000.000

5 dokumen

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah dokumen RTRW dan RDTRK yang disahkan menjadi Perda Jumlah Dokumen RDTRK perkotaan

1 (Perda RTRW)

1 (Perda RTRW) 7 Perda RDTRK

95 0.000.000

95 0.000.000

RTRW :1 (review)

1.55 0.000.000

RTRW : Perda perubahan

1.55 0.000.000

7 (kec Magetan, Sukomoro, Maospati, Barat, Panekan, Sidorejo, Plaosan) 0

3 (kec Parang, Ngariboyo, Kawedanan)

60 0.000.000

3 (Kec. Kartoharjo, Takeran, Bendo)

75 0.000.000

3 (kec. Karangrejo, Poncol, Karas)

75 0.000.000

2 (kec. Lembeyan, Nguntoronadi)

75 0.000.000

-

7 (kec Magetan, Sukomoro, Maospati, Barat, Panekan, Sidorejo, Plaosan)

30 0.000.000

3 (kec Parang, Ngariboyo, Kawedanan)

15 0.000.000

3 (Kec. Kartoharjo, Takeran, Bendo)

15 0.000.000

3 (kec. Karangrejo, Poncol, Karas)

15 0.000.000

2 (kec. Lembeyan, Nguntoronadi)

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW

Jumlah Naskah akademik Perda RDTRK perkotaan

98%

0

60 Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

0

9950%

7 50.000.000

21

900.000.000

Sekretariat

1.350.000.000

Sekretariat

1.350.000.000

150.000.000

Bid. Kimpraswil

1.200.000.000

Bid. Kimpraswil

5.750.000.000

0

11 kec

2.850.000.000

Bid. Kimpraswil

100.000.000

18 kec

850.000.000

Bid. Kimpraswil

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan koordinasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan penguatan kelembagaan Tim BKPRD

0

Survey dan Pemetaan

Jumlah Peta RDTR Skala 1:5000 yang disusun

0

1 dokumen

5 0.000.000

1 dokumen

5 0.000.000

1 dokumen

5 0.000.000

1 dokumen

1 dokumen

5 dokumen

250.000.000

Bid. Kimpraswil

1.800.000.000

Bid. Kimpraswil

50.000.000

0

0 -

1 dok

6 0.000.000

-

1 dok

7 5.000.000

7 dokumen (kawasan perkotaan) 1 dok

60 0.000.000

7 5.000.000

6 dokumen (kawasan perkotaan) 1 dok

60 0.000.000

7 5.000.000

6 dokumen (kawasan perkotaan) 1 dok

Program Kerjasama Pembangunan

Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK

1 dok

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DAK

1 dok

1 dok

6 0.000.000

1 dok

7 5.000.000

1 dok

7 5.000.000

1 dok

75.000.000

1 dok

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah dokumen perencanaan wilayah strategis

-

1 dokumen

30 0.000.000

3 dokumen

20 5.000.000

1 dok

10 0.000.000

1 dok

10 0.000.000

1 dok

Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah dokumen dan peta LP2B

2 dok

10 5.000.000

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah dokumen RIPPARDA

10 0.000.000

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Jumlah dokumen perencanaan dan monitoring sanitasi perkotaan

1 dokumen (Naskah akademik Raperda RIPPARDA) 1 dok

600.000.000

19 dokumen (kawasan perkotaan) 1 dok

360.000.000

75.000.000

5 dok

360.000.000

1 00.000.000

2 dokumen

805.000.000

100.000.000

4 dokumen LP2B dan 1 peta LP2B

405.000.000

Bid. Kimpraswil

400.000.000

Bidang Ekonomi

75.000.000

-

1 dok

100000000

1 dok

100000000

1 dok

-

0

1 dok

1 dokumen (RIPPARDA)

1 dok

300.000.000

30 0.000.000

2 dokumen

30 0.000.000

1 dok

30 0.000.000

1 dok

61 Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

5 0.000.000

30 0.000.000

1 dok

3 00.000.000

1 dok

1.500.000.000

Bid. Kimpraswil

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan koordinasi tentang air minum, drainase dan sanitasi serta penguatan kelembagaan pokja sanitasi

1 dok

1 dok

30 0.000.000

1 dok

30 0.000.000

1 dok

30 0.000.000

1 dok

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Jumlah Dokumen KLHS, UKL/UPL, FS

0 dokumen

5 dokumen

26 0.000.000

1 dokumen

5 5.000.000

6 dokumen

30 0.000.000

4 dokumen

-

5 dokumen

26 0.000.000

1 dok

5 5.000.000

6 dok

30 0.000.000

4 dok

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

3 dokumen

6 dokumen

75 5.000.000

7 dokumen

66 5.000.000

5 dokumen

51 5.000.000

5 dokumen

Penyusunan Indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

Jumlah dokumen RADPG dan SKPG

6 dokumen (1 RADPG, 1 evaluasi pelaksanaan RADPG, 4 laporan SKPG)

6 dokumen (1 RADPG, 1 evaluasi pelaksanaan RADPG, 4 laporan SKPG)

11 0.000.000

6 dokumen (1 RADPG, 1 evaluasi pelaksanaan RADPG, 4 laporan SKPG)

11 0.000.000

6 dokumen (1 RADPG, 1 evaluasi pelaksanaan RADPG, 4 laporan SKPG)

11 0.000.000

6 dokumen (1 RADPG, 1 evaluasi pelaksanaan RADPG, 4 laporan SKPG)

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

15 5.000.000

-

1 dokumen (Review Master Plan Agropolitan)

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah

0

12 dokumen

10 0.000.000

Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah

Jumlah dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

0

1 dokumen (Masterplan)

15 0.000.000

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

1 dok

300.000.000

5 dokumen

1.500.000.000

4 dokumen

2 00.000.000

20 dokumen

1.015.000.000

4 dok

200.000.000

20 dokumen

1.015.000.000

53 5.000.000

5 dokumen

5 35.000.000

28 dokumen

3.005.000.000

110.000.000

6 dokumen (1 RADPG, 1 evaluasi pelaksanaan RADPG, 4 laporan SKPG)

110.000.000

30 dokumen

550.000.000

Bid. Ekbang

1 dokumen

155.000.000

Bid. Ekbang

60 dokumen

500.000.000

Bid. Ekbang

1 dokumen

150.000.000

Bid. Ekbang

20 0.000.000

200.000.000

Bid. Kimpraswil

Bid. Kimpraswil

-

12 dokumen

10 0.000.000

12 dokumen

10 0.000.000

12 dokumen

62 Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

300.000.000

100.000.000

12 dokumen

100.000.000

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan investasi

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

Jumlah dokumen dan laporan percepatan penanggulangan kemiskinan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja bidang ekbang

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah promosi investasi

Penyelenggaraan pameran investasi

0

2 dokumen (laporan LP2KD, validasi data kemiskinan)

21 5.000.000

2 dokumen (laporan LP2KD, dokumen SPKD)

43 0.000.000

2 dokumen (laporan LP2KD, dan validasi data kemiskinan)

28 0.000.000

2 dokumen (laporan LP2KD, dan validasi data kemiskinan)

300.000.000

2 dokumen (laporan LP2KD, dan validasi data kemiskinan)

300.000.000

10 dokumen

1.525.000.000

Bid. Sosbud

4 dokumen

2 5.000.000

4 dokumen

2 5.000.000

4 dokumen

2 5.000.000

4 dokumen

25.000.000

4 dokumen

25.000.000

20 dokumen

125.000.000

Bid. Ekbang

4 Kali

13 Kali

276.000.000

38 kali

451.000.000

38 kali

461.000.000

38 kali

471.000.000

38 kali

471.000.000

38 kali

Jumlah pameran investasi

1 kali

1 kali

140.000.000

1 kali

150.000.000

1 kali

150.000.000

1 kali

150.000.000

1 kali

150.000.000

5 kali

Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Jumlah promosi dan kerjasama investasi

3 kali promosi investasi

12 kali promosi 1 kali kerjasama investasi

115.000.000

37 kali promosi 2 kali kerjasama investasi

280.000.000

37 kali promosi 3 kali kerjasama investasi

290.000.000

37 kali promosi 4 kali kerjasama investasi

300.000.000

37 kali promosi 4 kali kerjasama investasi

300.000.000

160 kali promosi 14 kali kerjasama investasi

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen monitoriing dan evaluasi perencanaan pembangunan investasi

0 dokumen

1 dokumen

21.000.000

1 dokumen

21.000.000

1 dokumen

21.000.000

1 dokumen

21.000.000

1 dokumen

21.000.000

5 dokumen

Program perencanaan sosial dan budaya

Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya

1 dokumen

3 dokumen

10 5.000.000

6 dokumen

31 0.000.000

6 dokumen

58 0.000.000

7 dokumen

48 0.000.000

6 dokumen

3 30.000.000

28 dokumen

Penyusunan masterplan pendidikan

Jumlah dokumen masterplan pendidikan

0

1 dokumen

25 0.000.000

Penyusunan masterplan kesehatan

Jumlah dokumen masterplan kesehatan

0

1 dokumen (update data kepesertaan PBI-D)

150.000.000

-

1 dokumen (update data kepesertaan PBI-D)

150.000.000

2 dokumen (Masterplan Kesehatan, update PBI-D)

63 Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

300.000.000

1 dokumen (update data kepesertaan PBI-D)

150.000.000

2.130.000.000

740.000.000

1.285.000.000

105.000.000

1.805.000.000

1 dokumen

250.000.000

Bid. Sosbud

5 dokumen

750.000.000

Bid. Sosbud

JUMLAH

Koordinasi perencanaan sosial budaya

Jumlah laporan koordinasi bidang sosbud, capaian target MDGs dan P3BM

0

2 laporan (RAD MDGs, CSR )

3 0.000.000

3 laporan (P3BM, PPRG, koord sosbud)

15 0.000.000

3 laporan (P3BM, PPRG, koord sosbud)

15 0.000.000

3 laporan (P3BM, PPRG, koord sosbud)

150.000.000

3 laporan (P3BM, PPRG, koord sosbud)

150.000.000

14 laporan

630.000.000

Bid. Sosbud

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen monev dan pelaporan perencanaan pembangunan sosial budaya

1 dokumen

1 dokumen (monev TKPK)

7 5.000.000

3 dokumen (monev TKPK, MDGs, sosbud)

13 0.000.000

3 dokumen (monev TKPK, MDGs, sosbud)

13 0.000.000

3 dokumen (monev TKPK, MDGs, sosbud)

130.000.000

3 dokumen (monev TKPK, MDGs, sosbud)

130.000.000

13 laporan

595.000.000

Bid. Sosbud

Monitoring evaluasi dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok

Jumlah dokumen monev dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok

0

1 dokumen

3 0.000.000

1 dokumen

5 0.000.000

1 dokumen

5 0.000.000

1 dokumen

4 dokumen

180.000.000

Bid. Sosbud

Fasilitasi dan koordinasi Penanganan Kemiskinan

Jumlah dokumen kinerja TKPK

-

0

-

-

7.025.900. 000

50.000.000

1 dok

125.000.00 0

7.326.000. 000

1 dok

100.000.00 0

1 dok

8.346.000. 000

8.052.000. 000

64 Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

100.000.00 0

1 dok

100.000.00 0

8.156.000. 000

4 dok

425.000.000

38.905.900.0 00

Bid. Sosbud

BAB program dan kegiatan Jumlah program Renstra jumlahVII programdalam dalam RKPDdalam Renja

PENUTUP

jumlah alokasi anggaranusulan prioritas 100 x RKPD 100 yangxdiakomodir Jumlah dan kegiatan dalam dalam RPJMD Jumlah program program jumlah alokasi anggaran usulan prioritas

Renstra BAPPEDA 2013 – 2018

65