KATA PENGANTAR. Pulau Punjung, Mei BAPPEDA KABUPATEN DHARMASRAYA KEPALA RIDWAN JAYA, SH., MM NIP

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna

lebih

mengarahkan

tujuan

serta

sasaran

perencanaan

pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang. Pulau Punjung,

Mei 20152010

BAPPEDA KABUPATEN DHARMASRAYA KEPALA

RIDWAN JAYA, SH., MM NIP. 19640307 199308 1 001

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1. Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Bappeda merupakan SKPD yang bertanggung jawab membantu Bupati melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Bappeda memiliki 2 (dua) tugas sekaligus, yaitu sebagai koordinator penyusunan RKPD sekaligus bertindak sebagai SKPD yang juga memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja SKPD. (perhatikan bagian ketiga UU25/2004) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2016. selanjutnya Renja Bappeda Tahun 2016 memuat Program/ kegiatan tahun 2016, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2017. 2. proses penyusunan Renja SKPD, Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 telah melalui proses penyusunan dan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Bappeda khususnya tim penyusun Renja Bappeda 2016, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada tahun rencana 2016 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada 3. keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2016 ini berpedoman kepada RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 serta memperhatikan tahapan lima tahunan ketiga pada Ranperda RPJPD kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025. Renja Bappeda Tahun 2016 ini akan menjadi bagian dalam Renstra Bappeda yang akan disusun. Dalam pelaksanaannya selain urusan perencanaan pembangunan daerah terdapat 2 urusan lain yang telah diamanatkan dalam peraturan daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 yaitu : 1. Bidang Perencanaan Pembanunan daerah 2. Bidang Penataan Ruang 3. Bidang Statistik 4. serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Selanjutnya Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda Tahun 2016. 1.2. Landasan Hukum

Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016│

1

beikut penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Adapun landasan hukum penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 – 2015; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031; 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD. Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu meliputi (1) bidang perencanaan pembangunan, (2) bidang penataan ruang dan (3) bidang statistik untuk tahun rencana 2016 Tujuan dari penyusunan Renja ini adalah untuk : a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015 b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja Bappeda c. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Bappeda Kabupaten Dharmasraya d. menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran e. Acuan dalam penyusunan RKA Bappeda Tahun 2016 f. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra Bappeda yang akan disusun

1.4. Sistematika Penulisan


2

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka pokok bahasan serta susunan garis besar penulisan Renja ini adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan hukum 1.3 Maksud dan tujuan 1.4 Sistematika penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Kinerja pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV. PENUTUP


3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja di bagian C.1.3. (review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD). Secara keseluruhan pelaksanaan program/kegiatan Renja Bappeda hingga tahun 2014 memenuhi kinerja. Lebih detail dapat diterangkan berdasarkan urusan sebagai berikut : A. Bidang Pekerjaan Umum Bappeda yang bertugas sebagai fungsi koordinasi air minum baku masih belum memenuhi target, dari 253 lokasi yang direncanakan, maka hingga tahun 2015 ini diproyeksikan baru akan terealisasi sebanyak 101 lokasi atau baru terealisasi sebesar 39,9 %, sehingga untuk tahun 2016 ini perlu usaha yang lebih keras untuk memenuhi target yang telah ditetapkan sebanyak 152 lokasi lagi. B. Bidang Penataan Ruang Untuk bidang penataan ruang ini sudah adanya dokumen RTRW Kabupaten menjadi salah satu kinerja bagi penataan ruang daerah khususnya dalam pemanfaatan ruang dalam berbagai unsur, seperti perizinan, perencanaan pembangunan tahunan maupun pedoman dalam penyusunan dokumen turunannya seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hingga tahun 2014 baru terdapat sebanyak 1 dokumen RDTR dari 4 dokumen RDTR yang direncanakan. Oleh sebab perlu usaha yang lebih keras. Salah satu kendala dalam penyusunan RDTR adalah masih terbatasnya kemampuan pihak ketiga maupun tenaga ahli tersedia di daerah yang mampu menyusun dokumen ini. Selain itu belum adanya sosialisasi mengenai penataan ruang ini juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penataan ruang. C. Bidang Perencanaan Pembangunan Tugas terpenting yang dilakukan Bappeda adalah tersusunnya 3 dokumen perencanaan daerah yaitu RPJPD, RPJMD dan RKPD. Hingga tahun 2014, setiap tahun Bappeda telah melakukan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD dan RPJMD, sala satu kegiatan yang belum terlaksana adalah penetapan RPJPD karena belum melalui proses penetapan, dan ini diproyeksikan akan dilanjutkan melalui proses Ranperda di tahun 2015 ini. Selanjutnya dokumen perencanaan di tingkat SKPD juga perlu peningkatan kualitas dan penyusunannya belum melalui tatacara dan petahapan yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu dokumen perencanaan komplementer serta instrumen perencanaan lainnya yaitu penyusunan nilai tukar petani, rencana aksi peningkatan IPM, serta fungsi koordinasi lainnya yang telah terlaksana. Serta belum adanya kerangka yang jelas


4

dalam pelaksanaan Standar pelayanan Minimum (SPM) di daerah sehingga SPM belum dapat terlaksana dengan baik meskipun hal ini juga telah dilakukan pelatihan beberapa kali Ke depannya perlu peningkatan fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, baik terhadap perencanaan tahunan, 5 tahunan dokumen jangka panjang serta penting tidaknya “mengadakan” dokumen komplementer yang penting atau tidak penting apakah dokumen tersebut mampu mendongkrak tujuan yang diinginkan serta juga perlunya pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen yang tercapai D. Bidang Statistik Penyusunan buku Dharmasraya Dalam Angka (DDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mulai tahun 2015 tidak lagi dilakukan melalui kerjasama dengan BPS, namun hal yang perlu dilakukan adalah meninjau kebutuhan data dan ketersediaan data, sehingga data tersebut dapat dianalisa dan bermanfaat bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan informasi yang dapat mewakili atau mendekati kondisi lapangan yang sebenarnya. Tabel yang perlu disajikan adalah Error! Reference source not found. yang disesuaikan dengan SKPD masing-masing, dengan format tabel sebagai berikut:


5

Tabel ....... (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun …. (tahun berjalan)* Provinsi/Kabupaten/Kota ………………

Nama SKPD : ..........................

Lembar : ........

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

1

2

3

1

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun .........

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)

4

5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Renja SKPD tahun (n-2)

6

Target program dan kegiatan (Renja SKPD Realisasi Renja Tingkat Realisasi tahun n-1) SKPD (%) tahun (n-2)

7

8=(7/6)

9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Urusan .......

1

01

1

01

01

Bidang Urusan ......

1

01

01

01

Kegiatan........

1

01

01

02

Kegiatan........

1

01

01

03

Dst….

1

01

02

1

01

02

01

Kegiatan........

1

01

02

02

Kegiatan........

1

01

02

03

Dst ..........

1

01

03

1

01

03

01

Kegiatan........

1

01

03

02

Kegiatan........

1

01

03

03

Dst ..........

Program ........

Tabel ada pada file excel

Program ........

Program ........

............, 20.... Kepala SKPD *) ....................


-6-

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini (lihat kertas kerja di bagian C.1.2. Error! Reference source not found.). Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD hasil kertas kerja di bagian C.1.2. (Analisis kinerja pelayanan SKPD), yang disesuaikan menurut SKPD masing-masing, dengan format sebagai berikut: Indikator kinerja diukur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pada lampiran I, Bapppeda pada hal ini memiliki 3 bidang urusan pemerintahan, yaitu Bidang Penataan Ruang, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Bidang Statistik. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel ....... (nomor tabel sesuai dengan kebutuhan) Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ………… Provinsi/Kabupaten/Kota ……………… NO

Indikator

SPM/standar nasional

IKK

(1)

(2)

(3)

(4)

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun .... (thn n-2)


Tahun .... (tnn n)

Tahun .... (thn n+1)



Tahun .... (tnn n)

Tahun .... (thn n+1)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Catatan Analisis (13)

Tabel sudah ada pada file excel

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai: 1.

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

3.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);

4.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

5.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Penjelasan lebih lanjut lihat pada bagian C.1.4 (isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD).


7

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 (telaahan terhadap rancangan awal RKPD) Error! Reference source not found.. Tabel ...... (nomor sesuaikan kebutuhan) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun ……… Provinsi/Kabupaten/kota ………….* Nama SKPD : …………….

Lembar…….dari………

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif (Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Catatan Penting (12)

Tabel sudah ada pada file excel

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1.

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2.

Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

3.

Sajikan tabel berikut yang diperoleh dari hasil pengerjaan pada bagian C.1.7 (penelahaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat), yaitu Error! Reference source not found. sebagai berikut: Tabel .......... (nomor sesuaikan kebutuhan) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun ……. Provinsi/Kabupaten/Kota ………

Nama SKPD : ……. No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

Besaran/ Volume (5)

Catatan (6)

NIhIl


8

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian C.1.10 (telaahan terhadap kebijakan nasional). 3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada kertas kerja bagian C.1.6 (perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD). 3.3

Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: a.

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, b. Pencapaian MDGs, c. Pengentasan kemiskinan, d. Pencapaian SPM, e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, f. Pengembangan daerah terisolir, g. Dsb.

b.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:  Jumlah program dan jumlah kegiatan.  Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).  Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

c.

Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d.

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian C.1.8 (perumusan program dan kegiatan) Error! Reference source not found., yaitu sebagai berikut:


9

Tabel ....... (nomor sesuaikan kebutuhan) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ………. dan Prakiraan Maju Tahun………. Provinsi/Kabupaten/Kota ………….

Nama SKPD : …………….

Kode

(1)

lembar …… dari ….... Rencana Tahun ............ (Tahun Rencana)

Prakiraan Maju Rencana Tahun .........

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tabel sudah ada di file excel

Catatan:  

Isikan angka tahun rencana, nama provinsi, nama SKPD, nomor lembar dan jumlah lembar, pada tabel diatas Pengisian tabel berdasarkan hasil hitungan pada kertas kerja di bagian C.1.8 (Error! Reference source not found..)


- 10 -

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

(8)

(9)

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (10)

BAB IV PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa: a.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b.

Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c.

Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.


11

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya Nama SKPD : 1.06.01. Bappeda Kode


Indikator Kinerja Program /Kegiatan

1

2

3

1 03 1 03 25 1 03 25 05

BIDANG PEKERJAAN UMUM Program penyediaan dan pengolahan air baku Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS)

1 05 1 05 15 1 05 15 05

BIDANG PENATAAN RUANG Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

1 05 15

16 Penyelesaian Perda RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Pulau Punjung

1 05 15

17 Persetujuan Substansi RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Koto Baru

1 05 15

18 Survey dan Pemetaaan/Penyusunan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Dharmasraya

1 05 17 1 05 17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 10 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfatan ruang lintas kabupaten/ kota

Lokasi 4

Rencana Tahun 2016 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Indikatif Kinerja 5 6

Meningkatnya koordinasi antar institusi pelaksana program dan perencanaan sektor air minum dan meningkatnya partsipasi masyarakat dalam mengelola Akses air minum yang layak sistem perpipaan di Kab. Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya

13 Jorong

Cakupan Rencana Rinci Sebagai Penjabaran Dari RTRW Kabupaten Dharmasraya Cakupan penyelesaian Perda yang Mengatur Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi Cakupan Persetujuan Substansi/Materi RDTR dan Zoning Regulation

Kecamatan Sitiung

1 dok

Cakupan survey data dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP)

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8

Sesuai Rancangan awal RKPD 13 Jorong

115,000,000

800,000,000 APBD II

Lanjutan

1 dok

850,000,000

Kawasan Pulau 1 dok Punjung

100,000,000 APBD II

Sesuai Rancangan awal RKPD 1 dok

120,000,000

Kawasan Koto Baru

1 dok

100,000,000 APBD II


120,000,000


1 Dok

550,000,000 APBD II

Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dok

-

210,000,000 APBD II

Lanjutan

Cakupan Koordinasi pengendaliaan Sungai Rumbai, 10 kali pemanfaatan ruang kawasan perbatasan Timpeh dan IX koto , Padang Laweh, Asam Jujuhan

94,230,000 APBD II

lembar …… dari ….... Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana/ Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10

10 kali

220,000,000

1 05 17

11 Koordinasi BKPRD Kabupaten Dharmasraya

1 06 x

xx 01

x

xx 02

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran xxxx Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

x

xx 05

xxxx Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

x x

xx 05 01 xx 06

x

xx 06 05 1 06 15 1 06 15 02

1 06 15 05 1 06 16 1 06 16 02 1 06 19 1 06 19 07

Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten Dalam Rangka Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Dharmasraya


10 kali

60,000,000 APBD II

Lanjutan

10 kali

75,000,000

Cakupan dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra) Cakupan dokumen laporan Monev kegiatan pembangunan tahun 2013 Cakupan Dokumen Profil Daerah

Dharmasraya

1 dok

140,000,000 APBD II

Lanjutan

1 dok

175,000,000

Dharmasraya

1 dok

110,000,000 APBD II

sebaiknya di program PPD

1 dok

115,000,000

Dharmasraya

1 dok

50,000,000 APBD II

Lanjutan

1 dok

50,000,000

Cakupan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Kabupaten perbatasan

6 kali

75,000,000 APBD II

Sesuai Rancangan awal RKPD 6 kali

75,000,000

Cakupan koordinasi pelaksanaan program PKP yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya Cakupan Koordinasi pelaksanaan pencapaian target dalam percepatan pembangunan Sanitasi dalam mewujudkan Universal Access dan Penyusunan Review/Revisi Dokumen Renacana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)


18 Kali

114,000,000 APBD II

Sesuai Rancangan awal RKPD 18 Kali

135,000,000


1 Dok

103,020,000 APBD II

Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dok

115,000,000

Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renja dan Renstra Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan profil daerah Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

1 06 19 09

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

1 06 20

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1 06 20 01

peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Cakupan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Cakupan bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya

orang

APBD II

1 06 20 02

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

kali

APBD II

1 06 20 03 1 06 21 1 06 21 05

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RPJMD

orang

APBD II

Cakupan dokumen Rancangan RPJMD

Dharmasraya

1 dok

100,000,000 APBD II

Sesuai Rancangan awal RKPD _

_

1 06 21 06

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Cakupan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Cakupan Penetapan RPJMD Cakupan dokumen perencanaan tahunan daerah Cakupan aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2017 Cakupan dokumen perencanaan tahunan daerah Cakupan Koordinasi penyusunan Laporan kinerja pemerintah daerah Cakupan Koordinasi penyusunan LKPJ

Dharmasraya

1 dok

230,000,000 APBD II


_

1 06 21 07 1 06 21 08

Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD

Dharmasraya Dharmasraya

1 dok 1 dok

100,000,000 APBD II 100,000,000 APBD II

Sesuai Rancangan awal RKPD _ Lanjutan 1 dok

_

1 06 21 09

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Dharmasraya

1 dok

230,000,000 APBD II

Lanjutan

1 dok

230,000,000

Dharmasraya

1 dok

100,000,000 APBD II

Lanjutan

1 dok

110,000,000

Dharmasraya

1 dok

100,000,000 APBD II


100,000,000

Dharmasraya

1 dok

100,000,000 APBD II


100,000,000

Dharmasraya

1 dok

100,000,000 APBD II

Tuntutan UU Nomor 25 Tahun 2004 _ tentang SPPN _

Cakupan penetapan SPPD

Dharmasraya

1 dok

100,000,000 APBD II

Tuntutan UU Nomor 25 Tahun 2004 _ tentang SPPN _

Cakupan penyusunan Dokumen Tabel Input Output Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya

1 Dokumen

350,000,000 APBD II

Sesuai Rancangan awal RKPD 1 Dokumen

Cakupan Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Perencanaan Bidang Ekonomi Penyusunan Buku Inflasi Kabupaten Dharmasraya Cakupan penyusunan Dokumen Inflasi Semesteran/ Tahunan Invetarisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Cakupan penyusunan Daftar Inventaris Dharmasraya Sarana Dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya

4 Kali

Dharmasraya

1 Dokumen

Dharmasraya

11 Kecamatan

Studi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya

1 Dokumen

1 06 21

10 Penetapan RKPD

1 06 21

11 Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

1 06 21

12 Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 14 Penyusunan Rancangan Sistem Perencanaan Pembangunan Cakupan penyusunan rancangan sistem Daerah (SPPD) perencanaan pembangunan daerah

1 06 21

1 06 21 15 Penetapan SPPD 1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 06 22 05 Penyusunan tabel input output daerah

1 06 22 13

1 06 22 09 1 06 22 10

1 06 22 11

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Cakupan studi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Dharmasraya

70,000,000 APBD II

110,000,000

400,000,000

Sesuai Rancangan awal RKPD 4 Kali

70,000,000

750,000,000 APBD II


_

80,000,000 APBD II


_

130,000,000 APBD II


_

1 06 22 12

1 06 23 1 06 23 01 1 06 23 05 1 06 23 06

1 06 23 07

1 06 23 08 1 06 23 09

Studi Bisnis Plan Pasca Panen Komoditas/ Produk Unggulan Cakupan studi Bisnis Plan Pasca Panen Kabupaten Dharmasraya Komoditas Komoditi Unggulan Kabupaten Dharmasraya Program Perencanaan Sosial Budaya Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Cakupan Koordinasi Dokumen Profil Daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Cakupan Koordinasi Perencanaan Budaya Pembangunan bidang Sosial Budaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD Pencegahan dan Cakupan monitoring dan evaluasi dan Pemberantasan Korupsi pelaporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Penyusunan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Cakupan Penyusunan Strategi Daerah Tahun 2016-2020 Penaggulangan kemiskinan Daerah tahun 2016-2020 Koordinasi RAD Pengarusutamaan Gender Cakupan Koordinasi RAD Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Anak (sebaiknya dipindahkan ke bidang Cakupan dokumen pengarusutamaan perempuan saja) anak TOTAL

Dharmasraya

1 Dokumen

130,000,000 APBD II


_

Dharmasraya

1 dok

200,000,000 APBD II


_

Dharmasraya

1 dok

250,000,000 APBD II

Lanjutan

1 dok

250,000,000

Dharmasraya

1 dok

300,000,000 APBD II

Lanjutan

1 dok

300,000,000

Dharmasraya

1 dok

250,000,000 APBD II

PP No 55 Thn 2012 tentang Stranas _ Pencegahan_ dan Pemberantasan Korupsi Jangka Pa

Dharmasraya

1 dok

75,000,000 APBD II

Dharmasraya

1 dok

50,000,000 APBD II

6,401,250,000

Permendagri No. 67 Tahun 20111 tentang dok Pedoman Umum Pelaksanaan 75,000,000 PUG di Daerah 1 dok

50,000,000

3,960,000,000

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kode

1


2

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014 (Tahun lalu/n-2)

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2015 (n-1)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2015 (tahun berjalan /n-1) Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

4

5

6

7

8 =(7/6)

9

10 = (5+7+9)

11=(10/4*1000

Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Dokumen Laporan Kinerja Kegiatan Daerah

5 dokumen

3

1

1

100%

1

1

100%

Penyusunan dan Pengolahan Data Statistik Daerah Kabupaten Dharmasraya

Penyusunan Dokumen Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka dan PDRB

5 dokumen

3

1

1

100%

1

1

100%

Program Perencanaan pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Terkoordinirnya Usulan Perumahan dan Permukiman Masyarakat Berpenghasilan rendah

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Dokumen MPS dan Terkoordinasinya Kegiatan

5 Dokumen

3

1

1

100

1

1

100

Koordinasi Perencanan Penanganan Rumah

Dokumen Perumahan Dan Terkoordinasinya Kegiatan penanganan perumahan

5 Dokumen

3

1

1

100

1

1

100

Program Pembinaan Dan Fasilitas dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen KUA dibandingkan Dengan Rencana Pendapatan

5 Dokumen

3

1

1

100

1

1

100

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dokumen Perencanaan Nagari, Kecamatan dan kabupaten, Propinsi dan Pusat

Penetapan RPJPD

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang ditetapkannya menjadi Perda RPJPD.

1 Dokumen

0

0

0

0

1

1

100

Penyusunan RKPD

Penyusunan Dokumen rancangan final RKPD

5 Dokumen

3

1

1

100

1

1

100

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

3

Realisasi Target Target/Kinerja Kinerja Hasil capaian program Program dan (renstra SKPD) Keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)

Data/Informasi Potensi Ekonomi, Sosial budaya, agama, fisik dan prasarana

Catatan

11

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pelaksanaan Rumusan Rancangan akhir RKPD Kabupaten

Penetapan RKPD

5 Kali

3

1

1

100

1

1

100

Dokumen RKPD

5 Dokumen

1

1

1

100

1

1

100

Perhitungan Nilai Tukar Petani

Penyusunan Dokumen Nilai Tukar Petani

5 Dokumen

0

1

1

100

0

0

0

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Terlaksananya program kegiatan lingkup bidang ekonomi

5 Paket

3

1

1

100

1

1

100

5 Paket

0

0

0

0

0

0

0

Penyusunan Profil Ekonomi Daerah Jumlah Profil Ekonomi Daerah

Kode


Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Monitoring dan evaluasi Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Kegiatan Pembangunan

Realisasi Target Target/Kinerja Kinerja Hasil capaian program Program dan (renstra SKPD) Keluaran kegiatan s/d tahun 2013 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014 (Tahun lalu/n-2)

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2015 (n-1)

Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2015 (tahun berjalan /n-1) Realisasi Capaian

Tingkat Capaian (%)

5 Dokumen

3

1

1

100

1

1

100

1 Dokumen

0

1

1

100

1

1

100

1 Dokumen

0

1

1

100

1

1

100

Progam Perencanaan Sosial Budaya Penyusunan Dokumen Rencana Penyusunan Dokumen IPM Aksi Daerah dan Percepatan Kabupaten Dharmasraya Tahun Peningkatan Indeks Pembangunan 2014 Manusia (IPM) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kesepakatan Bersama dan Dokumen Data Kemiskinan Daerah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya yang baik antar SKPD

15 Kali

9

3

3

100

3

3

100

Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Penyelenggaraan Upaya-Upaya Dalam Rangka Merealisasikan Program Kabupaten Sehat

1 paket

1

1

1

100

1

1

100

Program Perencanaan Tata Ruang

Catatan

Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan

Penyusunan Dokumen RDTRK Kecamatan Pulau Punjung

Rakor Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Diperolehnya Kesepahaman dan Kesepakatan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Yang Berbasis Tata Ruang

4 Dokumen

3

1

1

100

1

1

100

253 Lokasi

65

13

13

100

13

13

100

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Bertambahnya Cakupan Akses Air Minum dan Meningkatnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat Dalam Dalam Pengelolaan Air (TKK Pelaksaan Dan Pemeliharaan Pamsimas) Aset Yang Telah Dibangun Secara Bersama

Tabel 2.2 Capaian Target dan Realisasi Renstra dan Renja Bappeda Tahun 2011-2014 No

Tahun 2011 Indikator Kinerja

1

2

3

satuan

Renstra

Tahun 2012 Renja

Renstra

Tahun 2013 Renja

Renstra

Tahun 2014 Renja

Renstra

Ket

Renja

T

%

T

%

T

%

T

%

T

%

T

%

T

%

T

%

dok

2

28

-

-

2

28

-

-

1

14

5

71

1

14

4

75

dok

0

0

0

0

2

40

-

-

1

20

-

-

1

20

1

20

dok

4

20

-

-

4

20

-

-

4

20

4

20

2

20

4

20

dok

1

5

-

-

1

5

-

-

2

11

5

26

13

68

6

21

Tersedianya dokumen profil dan strategi sanitasi kabupaten

dok

0

0

0

0

48

21

-

-

52

22

2

0.9

60

27

3

1

Meningkatnya cakupan penduduk dengan akses air minum layak

dok

55

17

-

-

60

19

-

-

60

19

0

0

65

20

13

4

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, jangka menengah dan dokumen rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Tersedianya informasi mengenai detail dan rencana rinci kabupaten melalui peta analog dan peta digital Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah (KUA/KUA P, PPAS/PPAS P)

4 Terlaksananya penelitian, pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan dan data profil daerah 5

Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRAYA Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Kode

1

2 1

3 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / 1 INFORMASI 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

3

Lokasi 4

5

Target Capaian Kinerja 6

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif 7

Prakiraan Maju Rencana Catatan Penting

8

Target capaian kinerja 9

Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif 10

Cakupan dokumen perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra)

Dharmasraya

1 dok

140,000,000

Lanjutan

1 dok

175,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Cakupan dokumen laporan Monev kegiatan pembangunan tahun 2013

Dharmasraya

1 dok

110,000,000

Lanjutan

1 dok

115,000,000

Penyusunan Profil Daerah

Cakupan Dokumen Profil Daerah

Dharmasraya

1 dok

50,000,000

Lanjutan

1 dok

50,000,000

Cakupan dokumen perencanaan tahunan daerah Dharmasraya

1 dok

100,000,000

Lanjutan

1 dok

110,000,000

1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Cakupan aspirasi masyarakat untuk penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2015

Dharmasraya

1 dok

230,000,000

Lanjutan

1 dok

230,000,000

3 Penetapan RKPD

Cakupan dokumen perencanaan tahunan daerah Dharmasraya

1 dok

100,000,000

Lanjutan

1 dok

110,000,000

Penyusunan rancangan RPJMD

Cakupan dokumen Rancangan RPJMD

Dharmasraya

1 dok

100,000,000

Sesuai Rancangan awal RKPD

_

_

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Cakupan Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Dharmasraya

1 dok

230,000,000


_

_

Penetapan RPJMD

Cakupan Penetapan RPJMD

Dharmasraya

1 dok

100,000,000


_

_

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahan daerah

Cakupan Koordinasi penyusunan Laporan kinerja Dharmasraya pemerintah daerah

1 dok

100,000,000


1 dok

100,000,000

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Cakupan Koordinasi penyusunan LKPJ

Dharmasraya

1 dok

100,000,000


1 dok

100,000,000

Penyusunan Rancangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)

Cakupan penyusunan rancangan sistem perencanaan pembangunan daerah

Dharmasraya

1 dok

100,000,000

Tuntutan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

_

_

Penetapan SPPD

Cakupan penetapan SPPD

Dharmasraya

1 dok

100,000,000

Tuntutan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

_

_

KET

11

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan rancangan RKPD

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Buku Inflasi Kabupaten Dharmasraya Cakupan penyusunan Dokumen Inflasi Semesteran/ Tahunan

Dharmasraya

1 Dokumen

750,000,000


_

_

_

Invetarisasi Sarana dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

Cakupan penyusunan Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya

11 Kecamatan

80,000,000


_

_

_

Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah

Cakupan penyusunan Dokumen Tabel Input Output Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya

1 Dokumen

350,000,000


1 Dokumen

400,000,000

_

Studi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Dharmasraya

1

Cakupan studi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya

1 Dokumen

130,000,000


_

_

_

Studi Bisnis Plan Pasca Panen Komoditas/ Produk Cakupan studi Bisnis Plan Pasca Panen Komoditas Dharmasraya Unggulan Kabupaten Dharmasraya Komoditi Unggulan Kabupaten Dharmasraya

1 Dokumen

130,000,000


_

_

_

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4 Kali

70,000,000


Cakupan Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Dharmasraya Evaluasi Perencanaan Bidang Ekonomi

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Cakupan penyusunan dokumen perencanaan Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (PSDA, PDRB, Inekonomi, Inkesra)

4 Kali

70,000,000

Dharmasraya

1 dok

140,000,000

Lanjutan

1 dok

175,000,000

115,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Cakupan Monev kegiatan pembangunan tahun 2013

Dharmasraya

1 dok

110,000,000

Lanjutan

1 dok

Penyusunan Profil Daerah PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

Tersedianya Dokumen Profil Daerah

Dharmasraya

1 dok

110,000,000

Lanjutan

_

_

Cakupan Kooedinasi Dokumen Profil Daerah

Dharmasraya

1 dok

200,000,000


_

_

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosial Budaya

Cakupan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dharmasraya bidang Sosial Budaya

1 dok

250,000,000

Lanjutan

1 dok

250,000,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Cakupan monitoring dan evaluasi dan pelaporan Dharmasraya RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1 dok

300,000,000

Lanjutan

1 dok

300,000,000

Penyusunan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016-2020

Cakupan Penyusunan Strategi Penaggulangan kemiskinan Daerah tahun 2016-2020

Dharmasraya

1 dok

250,000,000

PP No 55 Thn 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025

_

Koordinasi RAD Pengarusutamaan Gender

Cakupan Koordinasi RAD Pengarusutamaan Gender

Dharmasraya

1 dok

75,000,000

Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah

1 dok

75,000,000

Pengarusutamaan Anak

Cakupan dokumen pengarusutamaan anak

Dharmasraya

1 dok

50,000,000

1 dok

50,000,000

Cakupan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Kabupaten perbatasan

6 kali

75,000,000


6 kali

75,000,000

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Cakupan Rencana Rinci Sebagai Penjabaran Dari RTRW Kabupaten Dharmasraya

Kecamatan Sitiung

1 dok

800,000,000

Lanjutan

1 dok

850,000,000

Penyelesaian Perda RDTR dan Zoning Regulation Kawasan Pulau Punjung

Cakupan penyelesaian Perda yang Mengatur Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi

Kawasan Pulau Punjung

1 dok

100,000,000


1 dok

120,000,000

Persetujuan Substansi RDTR dan Zoning RRegulation Kawasan Koto Baru

Cakupan Persetujuan Substansi/Materi RDTR dan Kawasan Koto Baru Zoning Regulation

1 dok

100,000,000


1 dok

120,000,000

Survey dan Pemetaaan/Penyusunan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Dharmasraya

Cakupan survey data dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP)

_

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerja sama pembangunan antar daerah 1

Program Perencanaan Tata Ruang

ProgramPengendalian Pemanfaatan Ruang


1 Dok

550,000,000.00


1 Dok

0

_

Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfatan ruang lintas kabupaten/ kota

Koordinasi BKPRD Kabupaten Dharmasraya

Cakupan Koordinasi pengendaliaan pemanfaatan Sungai Rumbai, 10 kali ruang kawasan perbatasan Timpeh dan IX koto , Padang Laweh, Asam Jujuhan Terlaksananya Rapat Koordinasi BKPRD Kabupaten 10 kali Kabupaten Dalam Rangka Perencanaan, Dharmasraya Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Dharmasraya

210,000,000

Lanjutan

10 kali

60,000,000

Lanjutan

10 kali

220,000,000

75,000,000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Cakupan koordinasi pelaksanaan program PKP yang dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya


18 Kali

114,000,000


18 Kali

135,000,000

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan Cakupan Koordinasi pelaksanaan pencapaian sanitasi perkotaan target dalam percepatan pembangunan Sanitasi dalam mewujudkan Universal Access dan Penyusunan Review/Revisi Dokumen Renacana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL)


1 Dok

103,020,000


1 Dok

115,000,000

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana


orang

Sosialisasi kebijakan perencanan pembangunan daerah

Cakupan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah


kali

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Cakupan bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah


orang

94,230,000


Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencaan Pembangunan Daerah

1 03 1 03

BIDANG PEKERJAAN UMUM Program penyediaan dan pengolahan air baku 1 Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air (TKK PAMSIMAS)

Meningkatnya koordinasi antar institusi Kabupaten pelaksana program dan perencanaan sektor air Dharmasraya minum dan meningkatnya partsipasi masyarakat dalam mengelola Akses air minum yang layak sistem perpipaan di Kab. Dharmasraya

13 Jorong

13 Jorong

115,000,000

KATA PENGANTAR. Pulau Punjung, Mei BAPPEDA KABUPATEN DHARMASRAYA KEPALA RIDWAN JAYA, SH., MM NIP

Recommend Documents