KATA PENGANTAR. Demikian Rencana Kerja Bappeda tahun 2014 semoga dapat menjadi acuan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo

KATA PENGANTAR Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas perkenannya Bappeda Kabupaten Bungo dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Penyusunan Rencana Kerja merupakan pedoman atau acuan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, dengan mempedomani Peraturan Bupati Bungo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Bungo yang terdiri dari tugas Reguler dan Teknis. Tugas Reguler mempunyai fungsi Koordinasi Internal yang digunakan untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas rutin Pemerintah kabupaten Bungo dan Eksternal Pemerintah Provinsi dan Pusat. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Sedangkan Tugas Teknis meliputi tugas penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi kegiatan perencanaan pembangunan. Penyusunan Musrenbang Kecamatan/Kabupaten, Penyusunan Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring, Evaluasi (Pengendalian) Program serta laporan/daftar kegiatan hasil penyelenggaraan pelaporan pembangunan dan Penyusunan LAKIP (Pemda), LKPJ dan Laporan Rutin lainnya. Penyusunan Musrenbang Kecamatan/Kabupaten dan Penyusunan Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan digunakan untuk penyusunan Referensi (Rujukan) serta untuk penyusunan perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan kegiatan Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2014. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2014, merupakan Rencana Kerja yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun kedepan yang dilengkapi dengan jadwal, tahapan dan rencana pendanaan pelaksanaan Program/kegiatan. Penyusunan Rencana kerja ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil Evaluasi dan Kinerja pelaksanaan program / kegiatan Bappeda pada tahun sebelumnya, baik ditinjau dari aspek keberhasilan permasalahan maupun tantangan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya. Demikian Rencana Kerja Bappeda tahun 2014 semoga dapat menjadi acuan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo. Muara Bungo,

2013

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BUNGO

DEDDY IRAWAN, SE, MM Pembina NIP. 19681128 199403 2 006

Rencana kerja Bappeda Tahun 2014

ii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR........................................................................................................

i

DAFTAR ISI.....................................................................................................................

iii

DAFTAR LAMPIRAN....... ...............................................................................................

iii

BAB. I

PENDAHULUAN.............................................................................................

I-1

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi........................................................................

I-1

1.2. Maksud dan Tujuan................................................................................

I-9

1.3

Korelasi Tupoksi Dengan Program dan Kegiatan..................................

I - 12

SASARAN DAN KEBIJAKAN BAPPEDA TAHUN 2014................................

II - 1

2.1. Sasaran..................................................................................................

II - 1

2.2. Kebijakan Organisasi Bappeda..............................................................

II - 1

BAB. III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014...................................................

III - 1

3.1. Program dan Kegiatan Tahun 2014.......................................................

III - 1

BAB. II

BAB. IV RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS BAPPEDA..............................................................

IV - 1

BAB. V PENUTUP........................................................................................................

V-1


ii

DAFTAR LAMPIRAN RENCANA JADWAL PELAKSANAAN...........................................................................

1

RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN...............................................

2

RENCANA PENDANAAN................................................................................................

3


ii

Bappeda Kabupaten Bungo BAB I PENDAHULUAN

Program Kerja Bappeda Tahun 2014 menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan baik regular maupun Teknis yang bermuara pada tersusunnya kebijakan publik melalui mekanisme Perencanaan Bottom Up Planing yang mengupayakan keterpaduan, singkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, yang diatur oleh Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam

rangka menyikapi dan menjabarkan maksud pasal 21 ayat (3)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD agar menyiapkan Rencana Kerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka disusun Proram kerja Tahunan Bappeda yang merupakan acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2014. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bungo disusun sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan sebagai acuan kerja secara terprogram dan terjadwal sesuai skedul kerja yang telah ditetapkan dan mengacu kepada TUPOKSI masing-masing Bidang dan Bagian yang ada di Bappeda Kabupaten Bungo.

1.1.

Tugas Pokok dan Fungsi.

Berasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor

23 Tahun 2011 tentang Uraian

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo. Bappeda Kabupaten Bungo merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang Perencanaan Pembangunan dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan dalam menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.


I-1

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bappeda mempunyai fungsi : a. Penyiapan kajian, telaahan dan berbagai studi perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. b. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah. c. Penyelenggaraan tugas-tugas reguler melalui koordinasi internal (lingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Bungo), koordinasi sksternal meliputi tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun secara regional (lintas Kabupaten dan/atau Provinsi). d. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan pelaksanaan program pembangunan daerah melalui kegiatan evaluasi dan monitoring. e. Penyelenggaraan teknis dan manajerial

untuk peningkatan kompetensi

pegawai lingkup Badan. f. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan. Melaksanakan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi, Lembaga Teknis Daerah Peraturan Bupati Bungo Nomor 23 Tahun 2011 tentang uraian Tupoksi Bappeda kabupaten Bungo bahwa Bappeda Kabupaten Bungo mempunyai tugas pokok adalah untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten dengan tugas pokok menentukan kebijakan dibidang perencanaan serta berupaya untuk mewujudkan kinerja yang optimal dengan melaksanakan fungsi yang operasionalnya dikelola oleh 1 (satu) bagian dan 4 (empat) bidang, yakni sebagai berikut : 1. Sekretariat 2. Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang. 3. Bidang Ekonomi. 4. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. 5. Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup. Guna mendukung kelancaran operasional di Bappeda, maka Sekretariat dan semua bidang tersebut diatas menjalankan tugas dan fungsinya

sebagai

berikut :


I-2

a. Sekretariat. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat

mempunyai

tugas

pokok

membantu

Kepala

Badan

melaksanakan tugas-tugas reguler ketatalaksanaan, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan dilingkup Badan. Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelayanan Administrasi tatalaksana kepegawaian, rumah tangga dan keuangan serta kekayaan milik daerah lingkup Badan. b. Peningkatan kompetensi (pelatihan penjejangan dan Diklat Teknis). c. Penerapan disiplin kepegawaian sesuai dengan

ketentuan yang

berlaku. d. Penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan keuangan dilingkup Badan. e. Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan dan pelaporan barang milik daerah dilingkup Badan. f. Penyusunan rencana kerja, anggaran, perencanaan strategis, dan laporan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Badan. g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilingkup Badan. h. Penyelenggaraan rapat-rapat teknis di dalam mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah. i. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. j.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Sekretariat Bappeda Kabupaten Bungo membawahkan 3 (tiga) Subbagian yaitu : 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 2. Subbagian Keuangan. 3. Subbagian Program.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Rencana kerja Bappeda Tahun 2014

I-3

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretaris dalam penataan organisasi dan tata laksana, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat serta pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkup Badan. Dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan urusan administrasi dan pengendalian surat menyurat, pengadaan dan pemeliharaan barang, keamanan dan kebersihan kantor serta pengelolaan perpustakaan dilingkup Badan. b. Pengiriman pegawai untuk pelatihan teknis dan Diklat penjenjang karier. c. Penyediaan kebutuhan barang dan jasa dan pemeliharaan fasilitas penunjang kerja, serta penyelenggaraan administrasi barang dan daerah yang menjadi tanggung jawab Badan. d. Penyusunan administrasi kepegawaian yang meliputi Daftar Hadir, Disiplin

pegawai,

Penyusuna

Daftar

formasi

pegawai

Urusan

termasuk

Kepangkatan

tenaga

(DUK),

kontrak,

Jabatan

dan

pengusulan pensiunan pegawai e. Penyusunan rencana dan program kerja subbagian umum dan kepegawaian. f. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan kepegawaian dan tatalaksana, perlengkapan rumah tangga dan surat menyurat kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan. 2. Sub Bagian Keuangan. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretaris di bidang

ketatausahaan

keuangan

Badan.

Sub

Bagian

Keuangan

mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana dan program kerja subbagian keuangan. b. Pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan, dan akuntansi Badan.


I-4

c. Pendistribusian anggaran

kegiatan bidang melalui Bendahara

Pengeluaran Badan. d. Pelaksanaan pengelolaan pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan Badan. e. Pengevaluasian pelaksanaan anggaran. f. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Badan. g. Pelaksanaan Sistem penggajian pegawai dilingkup Badan. h. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan kepada BUD. i. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. j.

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

3. Sub bagian Program Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretaris di bidang Penyusunan dan Pengendalian Program di lingkungan Badan. Sub Bagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan pengumpulan data dan melalukan penataan administrasi penyusunan rencana program. b. Pelaksanaan mekanisme Musrenbang. c. Penghimpunan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai hasil Musrenbang. d. Pelaksanaan koordinasi internal dalam lingkup Badan untuk menyusun Longlist program disemua bidang pembangunan. e. Penyusunan usulan program berdasarkan sumber pembiayaan (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya. f. Penyusunan Program Kerja ( RKA dan DPA ) Badan. g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan badan. h. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Akuntabilitas Kinerja dalam lingkup Badan. i. Penyiapan, pengaturan, dan penyusunan jadwal rapat-rapat.


I-5

j.

Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

b. Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang. Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas Teknis dalam menyiapkan perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan Litbang. Bidang Perencanaan dan Pengendalian dan Litbang mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan (Litbang). b. Penyelenggaraan

analisis

data

sebagai

bahan

rujukan

dalam

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. c. Penyiapan perumusan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D). d. Penyiapan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) tahun sebagai rujukan untuk penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkala. f. Penyelenggaran sistem pelaporan secara rutin dan berkala, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Kepala Daerah dan laporan lainnya. g. Penyelenggaraan persiapan kerja sama antar lembaga dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan daerah. h. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa bidang perencanaan, pengendalian dan Litbang kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


I-6

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan. c. Bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Badan melaksanakan tugas-tugas teknis dalam penyiapan perumusan kebijakan pembangunan daerah di bidang Ekonomi. Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi. b. penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan intergrasi dan sinergi program pembangunan daerah (lintas program) bidang ekonomi. c. pelaksanaan indentifikasi potensi sumber daya alam, sebagai basis pengembangan dan perkuatan ekonomi daerah (kerakyatan) untuk penyusunan program pembangunan daerah bidang ekonomi. d. pewujudan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi daerah. e. penyiapan konsepsi kebijakan ekonomi mikro dan analisis indikator ekonomi daerah. f. Pelaksanaan

pemantauan,

pengendalian

dan

koordinasi

teknis

pelaksanaan lintas program pembangunan daerah. g. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa bidang ekonomi kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan. d. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempuyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan tugastugas teknis dalam menyiapan perumusan kebijakan pembangunan daerah dibidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi :


I-7

a. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan. b. Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan integrasi dan sinergi program pembangunan daerah ( lintas program ) bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. c. Penyiapan konsepsi kebijakan pembangunan untuk pengembangan dan peningkatan kwalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintahan, Agama, Pemuda dan olah raga kemasyarakatan. d. Penyiapan perumusan perkuatan kelembagaan pemerintah daerah. e. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. f. Pelaksanaan

pemantauan,

pengendalian

dan

koordinasi

teknis

pelaksanaan lintas program pembangunan daerah. g. Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisa bidang social budaya dan pemerintahan kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

e. Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang

Prasarana Wilayah dan

Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan

tugas-tugas

Teknis

dalam

menyiapkan

Perumusan

Kebijakan Pembangunan Daerah di Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup. Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai beriku : a. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang meliputi prasarana dasar transportasi, sumber daya air, energi pos dan telekomunikasi. b. Pelaksanaan penyiapan dokumen pendukung kebijakan perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup, pengendalian dampak dan pencegahan kerusakan lingkungan.


I-8

c. Penyelenggaraan koordinasi perecanaan prasarana wilayah dan lingkung hidup serta pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah. d. Pelaksanaan identifikasi fungsi pelayanan prasarana wilayah dalam rangka penyusunan kebijakan pengembangan dan peningkatan kapasitas guna mendukung pembangunan bidang ekonomi, social budaya dan pemerintahan serta program rehabilitasi prasarana wilayah pasca bencana. e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan koordinasi Teknis pelaksanaan lintas program pembangunan daerah. f. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

1.2.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Program Kerja Tahunan yang sekaligus adalah Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses perencanaan, koordinasi dan pengendalian program pembangunan daerah yang menjadi tugas dari Bappeda Kabupaten Bungo dengan tujuan : 1. Tersedianya pedoman dan penyusunan program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2014. 2. Sebagai bahan penyusunan jadwal dan tahapan kerja pelaksanaan kegiatan. 3. Sebagai dasar Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2014 4. Menciptakan Sinkronisasi dan Sinergisitas program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas perencanaan pengendalian dan evaluasi proram pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bungo. 5. Memberikan kemudahan dalam penyusunan Perencanaan, Pemantauan (Monotoring) dan pengendalian proram pembangunan dalam Kabupaten Bungo.


I-9

1.3.

Korelasi dan TUPOKSI dengan Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2014 merupakan aplikasi dari tugas pokok dan fungsi Bappeda yang meliputi : 1. Kelompok tugas dan fungsi yang dilaksanakan secara Reguler yaitu fungsi koordinasi internal dan eksternal, fungsi koordinasi internal dan eksternal dapat dilaksnakan dengan dukungan oleh program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program pelayanan administrasi perkantoran. b. Program peningkatan sarana dan prasaran aparatur. c. Program peningkatan disiplin aparatur. d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 2. Kelompok tugas dan fungsi yang bersifat Teknis, yaitu penyusunan Musrenbang Kec/Kab, Penyusunan Perumusan Pembangunan Daerah, Monitoring,

Evaluasi

(Pengendalian)

Program,

dan

pelaporan

Penyelenggaraan Pembangunan (LAKIP, LKPJ, dan laporan rutin lainnya), yang didukung oleh Program dan Kegiatan : 

Penyusunan rancangan RKPD.



Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah.



Koordinasi penyusunan LKPJ.



Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.



Koordinasi penyusunan laporan perkembangan pembangunan.



Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA-APBD) dan PPAS.



Penyelenggaraan

Musrenbang

Tingkat

Kecamatan,

Kabupaten,

Provinsi dan Nasional. 

Penyusunan LAKIP dan Program Kerja Tahunan.



Penyusunan perubahan KUA dan PPAS.



Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)


I - 10



Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat.



Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.



Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.



Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan.



Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.



Penyusunan RAD MDGs Kabupaten Bungo



Koordinasi Program dan Pengendalian kegiatan prasarana wilayah.



Koordinasi pelaksanaan penerimaan bantuan stimulant swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).



Penyusunan Masterplant Tempat Pembuangan Akhir (TPA)



Koordinasi Rencana Tata Ruang.



Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Bungo



Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP



Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.



Pengumpulan, Updating, Analisasi, dan informasi capaian target kinerja program dan Kegiatan.



Panyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.



Penyusunan dan analisa data informasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.



Penyusunan peta dasar wilayah menggunakan satelit Quickbird. Adapun Korelasi Tupoksi dengan Program dan kegiatan Bappeda

Kabupaten Bungo Tahun 2014 seperti diagram dibawah ini :


I - 11

KORELASI TUPOKSI DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BUNGO PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

TUPOKSI KOORDINASI INTERNAL (PEMKAB BUNGO) FUNGSI KOORDINASI

REGULER

BAPPEDA PERBUP No. 37 Thn. 2008

PENYUSUNAN REFRENSI (RUJUKAN) PENYUSUNAN RENC. PEMBANGUNAN DAERAH PENYUSUNAN, PERUMUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TEKNIS

MONITORING , EVALUASI (PENGENDALIAN) PROGRAM

RATIO BEBAN KERJA TUGAS REGULER DAN TEKNIS 1:4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarna Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

              

Penyusunan rancangan RKPD. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah. Koordinator Penyusunan LKPJ. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan Musrenbang Tk. Kec, Kab, Prov dan Nasional Koordinasi penyusunan laporan perkembangan pembangunan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Penyusunan RAD MDGs Kabupaten Bungo. Penyusunan dan Analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Penyusunan Masterplant Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang. Perencanaan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Bungo. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP). Koordinasi program dan pengendalian kegiatan prasarana wilayah. Pengumpulan,Updating,Analisa & informasi capaian target kinerja program & Keg. Peny. dan pengumpulan data informasi kebutuhan peny. dokumen perencanaan. Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA-APBD) dan PPAS Penyusunan perubahan KUA dan PPAS. Penyusunan peta dasar wilayah Kabupaten Bungo, mengunakan Satelit Quickbird.

KOORDINASI EKSTERNAL ( PEMPROV, PUSAT )

PENYUSUNAN MUSRENBANG KEC/KAB

TUPOKSI

    

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN :  LAKIP (PEMKAB)  LKPJ  LAPORAN RUTIN LAINNYA

         

    

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Progran Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Bappeda Kabupaten Bungo

BAB II SASARAN DAN KEBIJAKAN TAHUN 2014

2.1. Sasaran. Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Bappeda Kabupaten Bungo pada Tahun 2014 sesuai dengan TUPOKSI Bappeda Kabupaten Bungo melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya kegiatan Reguler melalui peningkatan fungsi koordinasi baik internal maupun eksternal. 2. Terwujudnya rencana program Teknis melalui Penyusunan Musrenbang disemua

tingkatan,

monitoring

dan

perumusan,

evaluasi

perencanaan

program

dan

pembangunan

pelaporan

daerah,

penyelenggaraan

pembangunan.

2.2. Kebijakan Organisasi Bappeda Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, kebijakan yang akan dilaksanakam untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan dan menertibkan sistem dan mekanisme administrasi perkantoran; 1. Memantapkan sistem dan mekanisme kerja organisasi sesuai dengan rencana kerja dan skedul kerja yang telah ditetapkan; 2. Menyusun model-model sistim dan mekanisme penyusunan perancanaan pembangunan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku;


II - 1

3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, mulai dari penyusunan usulan rencana program tingkat dusun berintegrasi dengan prongram PNPM, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan; 4. Meningkatkan validitas dan ketersediaan data serta jaringan informasi sebagai bagian dari sistem perencanaan; 5. Mengembangkan sistem pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; 6. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparatur serta kualitas sumber daya manusia aparatur; 7. Mengidentifikasi peluang kerjasama pembangunan dan berperan aktif secara selektif di dalam forum kerjasama pembangunan; 8. Menyusun dan merevisi dokumen perencanaan dan dokumen lain yang mendukung perencanaan pembangunan sesuai perubahan kondisi dan aturan yang berlaku. 9. Menyediakan data Base.


II - 2


BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

3.1.

Program dan Kegiatan Tahun 2014 Program dan kegiatan merupakan aplikasi akhir untuk mewujudkan sasaran dan kebijakan sebagaimana yang telah digariskan dalam RPJM Kabupaten Bungo Tahun 2012 -2016 dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2012 - 2016 serta sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Oleh karena itu, dalam perencanaan anggaran Bappeda tahun 2014 yang dialokasikan dari

APBD Kabupaten Bungo sebesar Rp. 5.270.070.400,- adalah belanja

langsung yg digunakan untuk biaya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Bidang sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsinya. Adapun program dan kegiatan Tahun 2014, Bappeda Kabupaten Bungo yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang sesuai dengan Tupoksinya adalah sebagai berikut : A. SEKRETARIAT. Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2014 sebagai berikut : 1. 1.06.01.01

Program Pelayanan Administrasi perkantoran. Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

tahun

2014

dialokasikan dana sebesar Rp. 829.106.300,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :


III - 1

1.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.850.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terkirimnya surat sebanyak 300 surat. 1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi dana sebesar Rp. 73.200.000,-, hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 1.06.01.01.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 42.000.000,-, hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terjaminnya barang milik daerah yang berada di kantor sebagai aset kantor yang terdokumen. 1.06.01.01.07 Penyediaan Jasa Adimistrasi Keuangan dengan alokasi dana sebesar Rp 175.518.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam proses dan tertibnya administrasi keuangan satuan kerja Bappeda. 1.06.01.01.10 Penyediaan Alat tulis Kantor dengan alokasi

dana

sebesar

Rp 7.779.300,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuh nya kebutuhan alat tulias kantor untuk kelancaran kerja dalam pelaksanaan tugas. 1.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan dengan alokasi dana sebesar Rp 8.300.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya hasil kerja cetak dan pengadaan bahan sesuai kebutuhan kegitan yang satu tahun. 1.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 4.565.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan listrik atau penerangan kantor. 1.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 136.874.000,- hasil yang ingin di capai dari kegiatan ini adalah kenyamanan kerja serta untuk meningkatkan kemudahan dalam menyelesaikan pekerja.


III - 2

1.06.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 24.600.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah adalah terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan. 1.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan minuman dengan alokasi dana sebesar Rp 13.250.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat guna

menunjang

kelancaran

pelaksanaan

tugas Bappeda

kabupaten Bungo. 1.06.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 199.470.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk kelancaran pelasanaan tuggas Bappeda. 1.06.01.01.19 Penyedian pemerintah

Jasa

Tenaga

Daerah

Penunjang

dengan

alokasi

Administrasi/Teknis dana

sebesar

Rp.140.700.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terbantunya

menyelesaikan tugas-tugas administrasi teknis

kantor. 2. 1.06.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 225.746.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.06.01.02.22

Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.746.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor.

1.06.01.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional dengan alokasi dana sebesar Rp. 201.800.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah berfungsinya kendaraan dinas dengan baik.


III - 3

1.06.01.02.28 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 14.200.000,- hasil yang ingin di capai dari kegiatan ini adalah berfungsinya peralatan gedung kantor.

3. 1.06.01.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Desiplin Aparatur tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 58.940.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.06.01.03.02 Pengadaaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya dengan alokasi dana sebesar Rp. 21.500.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pegawai yang memakai pakaian dinas. 1.06.01.03.04 Pengadaaan pakaian khusus hari-hari tertentu dengan alokasi dana sebesar Rp. 37.440.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pegawai yang memakai pakaian dinas. 4. 1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 67.000.000,- kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1.06.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 67.000.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah guna meningkatkan sumber daya aparatur. 5. 1.06.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 33.016.500,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :


III - 4

1.16.06.01.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realitasi kenerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.047.000,- hasil yang ingin di capai dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan capai kinerja SKPD Bappeda Kabupaten Bungo. 1.16.06.01.02 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran dengan dana sebesar Rp. 13.660.000,- hasil yang ingin di capai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan Bappeda Kabupaten Bungo. 1.16.06.01.04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.309.500,- hasil yang ingin di capai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya pelaporan capaian kinerja keuangan Bappeda Kabupaten Bungo. 7. 1.06.01.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Perencanaan Pembangunan

Daerah tahun

2014

dialokasikan dana sebesar Rp. 220.520.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1.06.01.21.18

Menyelenggaraan Musrenbang SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 177.535.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya usulan long list Tahun 2014.

1.06.01.21.20

Penyusunan LAKIP dan Rencana Kerja/Program Kerja Tahunan 2015 dengan dana sebesar Rp. 42.985.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya LAKIP, Program Tahunan Bappeda Kabupaten Bungo, RKA, RKA-P dan DPA, DPA-P Tahun 2014

B. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DAN LITBANG. Rencana

Kerja yang akan dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan dan

Pengendalian dan Litbang

Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2014 sebagai

berikut :


III - 5

1.06.01.15.

Program Pengembangan Data Informasi. Program Pengembangan Data Informasi tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 705.233.700,- Kegiatan yang

dilaksanakan

adalah : 1.06.01.15.01

Pengumpulan, Updating Analisas dan Informasi Capaian Target Kinerja Program dan

Kegiatan dengan alokasi dana sebesar

Rp. 53.666.200,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data digital perencanaan pembangunan. 1.06.01.15.02

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 133.582.700,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya buku PDRB Tahun 2013 dan buku Bungo dalam angka tahun 2014.

1.06.01.15.11

Penyusunan Peta Dasar Wilayah menggunakan Satelit Quickbir dengan alokasi dana sebesar Rp. 517.985.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya Peta Satelit Photo Udara di Kabupaten Bungo.

1.06.01.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan

Daerah tahun

2013

dialokasikan dana sebesar Rp. 705.845.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah : 1.06.01.21.08

Penyusunan Rancangan RKPD dengan

alokasi dana sebesar

Rp. 52.011.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya pedoman penyusunan kebijakan umum APBD tahun 2015 1.06.01.21.11

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp 64.776.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya buku LAKIP 2013.


III - 6

1.06.01.21.12

Koordinasi penyusunan LKPJ dengan alokasi dana sebesar Rp. 32.144.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku LKPJ 2013.

1.06.01.21.13

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan dengan dana sebesar Rp. 164.019.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini

adalah

tersedianya

buku

hasil

monitoring,

evaluasi,

pengendalian dan pelaporan. 1.06.01.21.14

Koordinasi Penyusunan Laporan Perkembangan Pembangunan Kabupaten dengan alokasi dana sebesar Rp. 21.405.000,- hasil yang ingin dicapai

dari kegiatan ini adalah tersedianya buku

laporan hasil pelaksanaan pembangunan Kabupaten dan profil daerah. 1.06.01.21.15

Penyusunan kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan PPAS Tahun 2013 dengan dana sebesar Rp. 95.123.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya kebijakan umum APBD dan PPAS tahun 2015

1.06.01.21.22

Penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2014 dengan dana sebesar 75.546.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya kebijakan umum APBD - P dan PPAS - P Tahun 2014

C. BIDANG EKONOMI Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2014 adalah : 6. 1.06.01.07

Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah. Program Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 30.623.000,Kegiatan yang dilaksanakan adalah :


III - 7

1.06.07.01.01

Promosi Pembangunan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.623.000,- hasil yang ingin di capai dari kegiatan ini adalah tersedianya stand Pameran Bappeda Kabupaten Bungo.

1.06.01.16.

Program Pemanfaatan Ruang. Program Pemanfaatan Ruang tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 48.539.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.06.01.16.03

Penyusunan

Kebijakan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

dengan alokasi dana sebesar Rp. 48.539.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. 1. 1.06.01.15

Program Pengembangan Data/Informasi. Program Pengembangan Data Informasi tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 291.185.700, Kegiatan yang

dilaksanakan

adalah : 1.-6.01.15.04

Penyusunan

dan

Analisis

data

Informasi

Perencanaan

Pembangunan/Pembangunan Ekonomi dengan alokasi

dana

sebesar Rp 291.185.700,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen potensi dan profil investasi. 1.06.01.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 340.315.300,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.06.01.22.03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp. 233.044.300,- hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen makro ekonomi daerah.

1.06.01.22.04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan alokasi dana sebesar Rp. 107.271.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya hasil identifikasi programprogram ekonomi kerakyatan Kabupaten Bungo.


III - 8

D. PROGRAM

KEGIATAN

BIDANG

SOSIAL

DAN

BUDAYA

DAN

PEMERINTAHAN. Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Bungo tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.06.01.23

Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan. Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 399.433.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.06.01.23.03

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya dengan alokasi dana sebesar Rp. 78.410.000,- hasil yang ingin

dicapai

dari

kegiatan

ini

adalah

terkoordinasinya

perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya. 1.06.01.23.06

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 63.058.500,- hasil yang ingin capai dari kegiatan ini adalah terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang pemerintahan.

1.06.01.23.12

Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 98.527.500,- hasil yang ingin capai dari kegiatan ini adalah terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang pemerintahan.

1.06.01.23.13

Penyusunan RAD MDGs Kabupaten Bungo dengan alokasi dana sebesar Rp. 159.437.000,- hasil yang ingin capai dari kegiatan ini adalah terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang pemerintahan.

E.

PROGRAM

KEGIATAN

BIDANG

PRASARANA

WILAYAH

DAN

LINGKUNGAN HIDUP. Rencana Program Kerja yang akan dilaksanakan oleh Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Bungo Tahun 2014 adalah sebagai berikut :


III - 9

1.04.1.06.1.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 488.599.000,- Kegiatan yang

dilaksanakan

adalah : 1.04.1.06.15.09 Koordinasi Pelaksanaan

Penerimaan

Bantuan

Stimulan

Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan alokasi dana sebesar Rp. 62.271.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah data penerimaan bantuan stimulan perumahan swadaya Kabupaten Bungo Tahun 2014. 1.04.1.06.15.11 Penyusunan Masterplant Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah/TPA Regional dengan alokasi dana sebesar Rp. 426.328.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen / masterplant TPA Regional di Kabupaten Bungo. 1.05.1.06.1.15

ROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG Program Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 786.476.500,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.05.1.06.1.15.10Rapat koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang dengan alokasi dana sebesar Rp. 406.023.750, hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan laporan tentang perencanaan tata ruang di Kabupaten Bungo. 1.05.1.06.1.15.16Perencanaan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Bungo dengan alokasi dana sebesar Rp. 380.452.750,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen rencana penyusunan pengembangan infrastruktur ........ 1.06.01.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah tahun

2013

dialokasikan dana sebesar Rp. 200.821.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah :


III - 10

1.06.01.21.05

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.821.000,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah buku data sekunder sanitasi, buku data pelaksanaan

studi

kelembagaan

sanitasi

dan

buku

data

pelaksanaan studi keuangan sanitasi. 1.06.01.24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam tahun 2014 dialokasikan dana sebesar Rp. 39.410.000,Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1.06.01.24.05

Koordinasi Program dan Pengendaliaan Kegiatan Prasarana Wilayah dengan dana sebesar Rp. 39.410.400,- hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen program dan pengendalian prasarana wilayah.


III - 11


BAB IV RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS BAPPEDA TAHUN 2014

Dari keseluruhan program dan kegiatan tersebut di atas, ada beberapa kegiatan strategis Bappeda yaitu kegiatan yang bersifat multiaspek yang saling terkait dan merupakan satu rangkaian proses kegiatan yang bersinergi satu dengan yang lainnya dalam kerangka perencanaan pembangunan maupun dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang terkait langsung dengan tugas koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan

antar

sektor,

bidang

maupun

urusan

pembangunan

yang

direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka program/kegiatan strategis yang dimaksud dan menjadi pedoman oleh masing-masing Bagian/Bidang dalam proses pelaksanaan sesuai skedul yang telah disusun dapat dilihat pada Lampiran :


IV - 1


BAB V PENUTUP

Perumusan Rencana Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sekaligus merupakan Program Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan proses perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sekaligus merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatan Bappeda pada tahun anggaran 2014 yang tentunya tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang dimiliki baik Sumber Daya Alam maupun kemampuan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sendiri agar terwujudnya tingkat efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Namun demikian, dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan kadang kala tidak terlepas dari pengaruh eksternal atau arahan dan petunjuk atau peraturan yang lebih tinggi. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


V-1

RENCANA TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2014 NO.

Program/Kegiatan

1

2

A

SEKRETARIAT

I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTOR. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

1 1

Tahapan Pelaksanaan :

2

Penyiapan Administrasi. Pelaksanaan Pengiriman Surat dalam daerah maupun luar daerah. Penyediaan Jasa Komunkasi,Sumber Daya Air dan Listrik.

2

Tahapan Pelaksanaan : 1

Penyiapan Administrasi.

2

Pelaksanaan Pembayaran Telepon, Air dan Listrik.

3

Penambahan Daya Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

3



2

Pembayaran Jasa Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

4



2

Pembayaran Honororium Penyediaan Alat Tulis Kantor.

5



2

Pengadaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan.

6



2

Pencetakan.

Waktu Pelaksanaan Jan 3

Feb Maret April 4

5

6

Mei 7

Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des 8

9

10

11

12

13

14

NO. 1 7

Program/Kegiatan 2 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Pembelian Alat Listrik. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor.

8



2

Pengadaan alat-alat kantor. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan.

9



2

Pengadaan Bahan Bacaan.

10

Penyediaan Makanan Dan Minuman. Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

11

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Perjalanan dinas luar daerah.

13

Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda. Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Pembayaran jasa Honorarium daerah (Honda)

3

Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai Honda

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tahapan Pelaksanaan : 1


2

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Bappeda.


Feb Maret April 4

5

6

Mei 7


9

10

11

12

13

14

NO.

Program/Kegiatan

1

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Tahapan Pelaksanaan :

2 1


2

Pemeliharaan Gedung Kantor Bappeda. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Tahapan Pelaksanaan :

3 1


2

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional Bappeda. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Tahapan Pelaksanaan :

4 1


2

Pemeliharaan Peralatan Bappeda Kabupaten Bungo Rehab Sedang / berat Gedung Kantor.

5



2

Pekerjaan Rehab Kantor Bappeda.

III

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.

1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan. Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Pekerjaan/pembuatan pakaian dinas.

IV

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.

1

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan. Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Pengiriman Peserta Bintek. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Capaian Realisasi Kinerja SKPD.

V 1



2

Pengumpulan Transaksi.

3

Pencatatan Transaksi.

4

Pengihtisaran.

5

Pelaporan keuangan triwulan.


Feb Maret April 4

5

6

Mei 7


9

10

11

12

13

14

NO.

Program/Kegiatan

1

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. Tahapan Pelaksanaan :

2 1


2


3


4

Pengihtisaran.

5

Pelaporan keuangan Semesteran. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Tahapan Pelaksanaan :

3

Penyiapan Administrasi. 1


2


3

Pengihtisaran.

4

Pelaporan keuangan akhir tahun

VI

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.

1

Promosi Pembangunan Daerah. Tahapan Pelaksanaan : 1


2

Penyiapan SK Panitia Pelaksana Kegiatan.

3

Pengumpulan Data

4

Pembangunan Stand Pameran SKPD Bappeda Kab. Bungo

5

Dokorasi.

6

Pengisian stand Pameran SKPD Bappeda Kab. Bungo

7

Pelaksanaan Pameran pembangunan

VII 1

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD Tahapan Pelaksanaan :

1

Penyiapan Administrasi Kegiatan.

2


3

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

4

Merekap usulan Kecamatan/ Dusun, kegiatan TA. 2015

5

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten

6

Pembahasan usulan Tahun 2015 dari Kecamatan/ Dusun

7

Menghadiri Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi Jambi.

8

Merekap usulan Final longlish Kab. Bungo Tahun 2015

9 10

Mengadiri Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Nasional Ke Kecamatan dalam Kabupaten Bungo untuk :

11

Melakukan Singkronisasi Usulan TA. 2015 yang akan dimasukan ke dalam RKPD TA. 2015


Feb Maret April 4

5

6

Mei 7


9

10

11

12

13

14

NO.

Program/Kegiatan

1

2 Penyusunan Laporan LAKIP dan Program Kerja Tahunan. Tahapan Pelaksanaan :

2 1

Penyusunan Administrasi.

2


3

Pengumpulan Data.

4

Cetak Final RKA Bappeda Tahun 2014

5

Penyusunan Draft RENJA Bappeda Tahun 2015

6

Penyusunan Final Renja Bappeda Tahun 2015

7

Penyusunan RKA SKPD Bappeda Tahun 2015

8

Menyusun Laporan Draft LAKIP semester I

9

Mengoreksi Laporan LAKIP Semester I

10 Menyusun Laporan Final LAKIP Semester I 11 Menyusun Laporan Draft LAKIP semester II 12 Mengoreksi Laporan LAKIP Semester II 13 Menyusun Laporan Final LAKIP Semester II


Feb Maret April 4

5

6

Mei 7


9

10

11

12

13

14


Program/Kegiatan

1 B

2 BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DAN LITBANG.

I

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI. 1

Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan. Tahapan Pelaksanaan :

1

Penyiapan Administrasi

2

Pemeliharaan Wibesite Bappeda

3

Pengumpulan Data

4

Updating Data

2

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan. Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Bekerjasama dengan BPS Kab. Bungo sebanyak 4 dokumen : a. Bungo Dalam Anggka. b. PDRB c. SUSENAS

3

Penyusunan Peta Dasar Wilayah menggunakan Satelit Quickbird. Perencanaan. Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Penyiapan SK Tim Pelaksana Kegiatan

3

Persiapan dokumen pengumuman lelang

4

Penyiapan dokumen kontrak

5

Penandatangan kontrak.

6

Pembuatan Peta Photo Udara.

II

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1

Penyusunan rancangan RKPD. Tahapan Pelaksanaan :


Feb Maret April 4

5

6

Mei 7


9

10

11

12

13

14

NO.

Program/Kegiatan

1

2

1


2

Menyusun dan merekapitulasi usulan dari dinas, badan,

3

Kantor, Kecamatan dan kelurahan (58) Satker.

4

Rapat-rapat

5

Penjilitan Buku

2

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Rapat dengan SKPD.

3

Melakukan Kerja Sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

4

Mengadakan bimbingan teknis penyusunan LAKIP SKPD

5

Menyusun dan merekapitulasi data LAKIP SKPD.

6

Mengirim LAKIP Kabupaten Bungo ke Gubernur, BPKP Provinsi Jambi, dan MENPAN RI.

3

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ). Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Rapat dengan SKPD.

3

Melakukan Kerja Sama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.

4

Mengadakan bimbingan teknis penyusunan LKPJ Bupati

5

Menyusun dan merekapitulasi data LKPJ dari SKPD.

6

Mengirim Buku LKPJ Bupati Bungo Tahun 2013 ke DPRD Kab. Bungo.

4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Menyusun jadual pelaksanaan monitoring

3

Melaksanakan monitoring

4

Rapat evaluasi hasil monitoring

5

Perbaikan laporan hasil evaluasi

6

Membuat buku laporan hasil monitoring


Feb Maret April 4

5

6

Mei 7


9

10

11

12

13

14

NO.

Program/Kegiatan

1 5

2 Koordinasi Penyusunan Laporan Perkembangan Pembangunan. Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Merekap data dari SKPD

3

Rapat pembahasan HUT Kabupaten

4

Membuat Buku Laporan HUT Kabupaten

6

Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA-APBD-P dan PPAS Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Menyusun dan merekapitulasi usulan dari dinas, badan,

3

Kantor, Kecamatan dan kelurahan (58) Satker.

4

Pembahasan RKA seluruh Satker dengan Tim Anggaran

5

Pembahasan RKA dengan Eksekutif

6

Pembahasan KUA & PPAS dengan Tim Panggar DPRD

7

Penandatangan Kesepakatan KUA dan PPAS

8

Paripurna APBD.

7

Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Menyusun dan merekapitulasi usulan dari dinas, badan, kantor, Kec. dan Kel. (58) Satker.

3

Pembahasan RKA seluruh Satker dengan Tim Anggaran Eksekutif

4

Pembahasan KUA Perubahan & PPAS Perubahan dengan Tim Panggar DPRD.

5

Penandatangan Kesepakatan KUA dan PPAS Paripurna APBD.


Feb Maret April 4

5

6

Mei 7


9

10

11

12

13

14


Program/Kegiatan

1 2 C BIDANG EKONOMI I PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 1 Promosi Pembangunan Daerah. Tahapan Pelaksanaan :

I 1

II 1

Penyiapan Administrasi Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan. Pembangunan Stand Pelaksanaan Pameran Pembangunan PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi. Tahapan Pelaksanaan : Penyiapan Administrasi Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan. Persiapan Dokumen Lelang Persiapan Dokumen Kontrak Penyusunan Profil pada setiap Desa. Penyusunan Laporan PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahapan Pelaksanaan : Penyiapan Administrasi Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan. Pengumpulan data. Pelaksanaan MRV Infut data Penyusunan Laporan

III PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI. 1

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Tahapan Pelaksanaan : Penyiapan Administrasi. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Persiapan dokumen lelang dan pengumuman lelang. Persiapan Dokumen Kontrak Laporan akhir.

2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.


Feb Maret April 4

5

6

Mei 7


9

10

11

12

13

14

NO.

Program/Kegiatan

1

2 Tahapan Pelaksanaan : Penyiapan Administrasi. Pengumpulan Data Pelaksanaan Rapat Penyusunan Buku Hasil Identifikasi Program Bidang Ekonomi Melakukan Koordinasi dalam rangka penyusunan program dan kegiatan bidang ekonomi


Feb Maret April 4

5

6

Mei 7


9

10

11

12

13

14


Program/Kegiatan

1

2

D

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA.

I

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA.

1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya. Tahapan Pelaksanaan : 1


2

Penyiapan SK Panitia Pelaksana Kegiatan

3

Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan

4

Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan. Tahapan Pelaksanaan :

2 1


2


3


4

Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahapan Pelaksanaan :

3 1


2


3


4

Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan. Penyusunan RAD MDGs Kabupaten Bungo Tahapan Pelaksanaan :

4 1


2


3


4

Kontrak

5

Pelaksanaan Penyusunan RAD MDGs


Feb Maret April 4

5

6

Mei 7


9

10

11

12

13

14


Program/Kegiatan

1 E

2 BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP

I

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN. 1

Koordinasi pelaksanaan penerimaan bantuan stimulan perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Penyiapan Administrasi dan Pembentukan Tim Pokja

3

Pengumpulan data rumah tidak layak huni.

4

Penyampaian data ke Pusat

5

Koordinasi pelaksanaan penerimaan bantuan stimulan perumahan swadaya bagi Masyarakat

6

Pelaksanaan kegiatan BSPS hasil Verifikasi Pusat

7

Monitoring pelaksanaan kegiatan

2

Penyusunan Masterplant Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tahapan Pelaksanaan :

1

Penyiapan Administrasi dan Pembentukan Tim Teknis

2

Penyiapan Dokumen Pengumuman Lelang

3

Penyiapan dokumen kontrak dan penandatangan kontrak.

4

Pembahasan Laporan Pendahuluan

5

Pembahasan Laporan Antara

6

Laporan Draft Final

7

Laporan Final

8

Monitoring pelaksanaan kegiatan.

II

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG. 1

Rapat koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang. Tahapan Pelaksanaan :

1


2

Rapat koordinasi BKPRD

3

Pembahasan Raperda RTRW dengan Pihak Legislatif

4

Pendamping Studi Banding dangan Pihak Legislatif.

Waktu Pelaksanaan Jan

Feb

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

NO.

Program/Kegiatan

1 2

2 Perencanaan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Bungo Tahapan Pelaksanaan :

1

Penyiapan Administrasi dan Pembentukan Tim Teknis

2

Penyiapan Dokumen Pengumuman Lelang

3

Penyiapan dokumen kontrak dan penandatangan kontrak.

4

Pembahasan Laporan Pendahuluan

5

Pembahasan Laporan Antara

6

Laporan Draft Final

7

Laporan Final

8

Monitoring pelaksanaan kegiatan.

III

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP). Tahapan Pelaksanaan :

1

Penyiapan Administrasi dan pembentukan Tim Teknis

2

Rapat Koordinasi dengan Tim Pokja Sanitasi Kabupaten.

3

Penyusunan buku data Sekunder Sanitasi

4

Penyusunan buku strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)

5

Lokakarya Tingkat Kecamatan.

6

Lokakarya Tingkat Kabupaten.

7

Koordinasi dengan Tim Pokja Sanitasi Provinsi.

8

Koordinasi dengan Tim Pokja Sanitasi Pusat.

IV 1 1 2 3 4 5 6

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM. Koordinasi program dan pengendalian Keg.Prasarana Wilayah. Tahapan Pelaksanaan : Penyiapan Administrasi Pembentukan Tim Teknis DAK (SK) Rapat Koordinasi persiapan penyusunan program DAK Monitoring pelaksanaan program. Koordinasi dan Penyusunan program bidang Praswil dan LH Pelaporan hasil evaluasi (komprehensif)

Waktu Pelaksanaan Jan

Feb

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2014 NO.

1 A. I

Program/Kegiatan

3

Waktu Pelaksanaan Mulai

Selesai

4

5

SEKRETARIAT.

1


Januari 2014

Desember 2014

2

Penyediaan Jasa Komunkasi,Sumber Daya Air dan Listrik.

Januari 2014

Desember 2014

3

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Januari 2014

Desember 2014

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Januari 2014

Desember 2014

6

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Januari 2014

Desember 2014

7

Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan.

Januari 2014

Desember 2014

8

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Januari 2014

Desember 2014

9

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Januari 2014

Desember 2014

10

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan.

Januari 2014

Desember 2014 Desember 2014

12

Penyediaan Makanan Dan Minuman. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

Januari 2014 Januari 2014

Desember 2014

13

Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda.

Januari 2014

Desember 2014

II 1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.

Januari 2014

Desember 2014

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Januari 2014

Desember 2014

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor.

Januari 2014

Desember 2014

Januari 2014

Desember 2014

11

4 III 1

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas berserta Perlengkapannya.

Januari 2014

Desember 2014

2

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Januari 2014

Desember 2014

IV


1

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Januari 2014

Desember 2014

V

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Capaian Realisasi Kinerja SKPD.

Januari 2014

Desember 2014

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

Januari 2014

Desember 2014

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Januari 2014

Desember 2014

3

NO.

Program/Kegiatan

1

3


Selesai

4

5

VI

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1

Penyelenggaraan musrenbang SKPD

Januari 2014

Desember 2014

2

Penyusunan Laporan LAKIP dan Program Kerja Tahunan.

Januari 2014

Desember 2014

B

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DAN LITBANG.

I

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI.

1

Pengumpulan, Updating , dan Analisasi Data Informasi Capaian Target Kinerja Pogram dan Kegiatan

Januari 2014

Desember 2014

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Januari 2014

Desember 2014

3

Penyusunan Peta Dasar Wilayah menggunakan Satelit Quickbird.

Januari 2014

Desember 2014

II


1


Januari 2014

Juli 2014

2

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Januari 2014

April 2014

3

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung (LKPJ).

Januari 2014

April 2014

4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Januari 2014

Desember 2014

5

Koordinasi Penyusunan Laporan Perkembangan Pembangunan.

Januari 2014

Desember 2014

Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA-APBD-P dan PPAS

Januari 2014

Desember 2014

Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS

Januari 2014

Desember 2014

Agustus 2014

Oktober 2014

Januari 2014

Desember 2014

Januari 2014

Desember 2014

2

6 7 C

BIDANG EKONOMI.

I

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

1

Promosi Pembangunan Daerah

II


1

Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

III

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG.

1

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

IV

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI.

1

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Januari 2014

Desember 2014

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

Januari 2014

Desember 2014

2

NO.

Program/Kegiatan

1

3


Selesai

4

5

D I

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA.

1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.

Januari 2014

Desember 2014

2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan.

Januari 2014

Desember 2014

3

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Januari 2014

Desember 2014

Januari 2014

Desember 2014

Januari 2014

Desember 2014

Januari 2014

Desember 2014

4


E

BIDANG PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP.

I

PROGRAM PENEGEMBANGAN PERUMAHAN.

1

Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2

Penyusunan Masterplant Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

II

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG.

1

Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

Januari 2014

Desember 2014

2

Perencanaan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Bungo.

Januari 2014

Desember 2014

III


Januari 2014

Desember 2014

Januari 2014

Desember 2014

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

IV

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM.

1

Koordinasi program dan pengendalian Kegiatan Prasarana Wilayah.

RENCANA PENDANAAN PROGRAM / KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2014 NO.

1 A I

Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja ( % )

2

3

SEKRETARIAT

Jumlah Anggaran

4 1.584.328.800


2

Penyediaan Jasa Komunkasi,Sumber Daya Air dan Listrik.

3

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

6

Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan.

7

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

9

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan.

10 11

Penyediaan Makanan Dan Minuman. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluarga Daerah.

12

Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi / Teknis Pemda.

II 1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.

1 unit

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

7 unit

3 4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor.

23 unit 1 unit

III

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR.

1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

42 stel

21.500.000

2

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

52 stel

37.440.000

IV


1

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

300 Surat 12 Bulan 7 unit 12 bulan 12 bulan 4 jenis 5 jenis 2 shet 4 buah 12 bulan 58 kali 14 orang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Capaian Realisasi Kinerja SKPD.

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Lokasi

5

6

7

Ma. Bungo

2.850.000

APBD

73.200.000

APBD

42.000.000

APBD

175.518.000

APBD

7.779.300

APBD

8.300.000

APBD

4.565.000

APBD

136.874.000

APBD

24.600.000

APBD

13.250.000

APBD

199.470.000

APBD

140.700.000

APBD

Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat

9.746.000

APBD

Sekretariat

Ma. Bungo

201.800.000

APBD

Sekretariat

Ma. Bungo

14.200.000

APBD

Sekretariat

Ma. Bungo

150.000.000

APBD

Sekretariat

Ma. Bungo

APBD

Sekretariat

Ma. Bungo

APBD

Sekretariat

Ma. Bungo

Ma. Bungo Ma. Bungo Ma. Bungo Ma. Bungo Ma. Bungo Ma. Bungo Ma. Bungo Ma. Bungo Ma. Bungo Ma. Bungo Ma. Bungo

375.746.000

58.940.000

67.000.000

10 orang

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

1

Penanggung Jawab Keg.

829.106.300

1

V

Sumber Dana

67.000.000

33.016.500

1 laporan 1 laporan 1 laporan

6.047.000

APBD

Sekretariat

Ma. Bungo

13.660.000

APBD

Sekretariat

Ma. Bungo

13.309.500

APBD

Sekretariat

Ma. Bungo

NO.

Program/Kegiatan


2

3

1 VII

Penyelenggaraan musrenbang SKPD

2

Penyusunan Laporan LAKIP dan Program Kerja Tahunan.

B

BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN DAN LITBANG.

I


1

Pengumpulan, Updating , dan Analisasi Data Informasi Capaian Target Kinerja Pogram dan Keg.

2

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

3

Penyusunan Peta Dasar Wilayah menggunakan Satelit Quickbird.

II


1


2

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

3

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung (LKPJ).

4

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

5

Koordinasi Penyusunan Laporan Perkembangan Pembangunan.

6

Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA-APBD-P dan PPAS

7

Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS

C

BIDANG EKONOMI.

VI

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

1

Promosi Pembangunan Daerah

I

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

II


1

Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

III

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI.

1

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

D

BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN.

I

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA.

1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.

2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan.

3

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

4


Sumber Dana


Lokasi

4

5

6

7

177.535.000

APBD

Sekretariat

Ma. Bungo

42.985.000

APBD

Sekretariat

Ma. Bungo

220.520.000


1

Jumlah Anggaran

4 kegiatan 4 dokumen

1.210.257.700 705.233.700

1 kegiatan 2 dokumen 2 dokumen

53.666.200

APBD

Bidang PPL

133.582.500

APBD

Bidang PPL

Ma. Bungo

517.985.000

APBD

Bidang PPL

Ma. Bungo

52.011.000

APBD

Bidang PPL

Ma. Bungo

64.776.000

APBD

Bidang PPL

Ma. Bungo

32.144.000

APBD

Bidang PPL

Ma. Bungo

164.019.000

APBD

Bidang PPL

Ma. Bungo

21.405.000

APBD

Bidang PPL

Ma. Bungo

95.123.000

APBD

Bidang PPL

Ma. Bungo

75.546.000

APBD

Bidang PPL

Ma. Bungo

APBD

Sekretariat

Ma. Bungo

APBD

Bidang PPL

APBD

Bid. Ekonomi dan P

Ma. Bungo

505.024.000

25 buku 60 buku 2 dokumen 4 triwulan 1 dokumen 2 dokumen 80 dokumen

710.663.000 30.623.000

1 kali

30.623.000 48.539.000

1 kegiatan

48.539.000 291.185.700

1 kegiatan

291.185.700 340.315.300

1 dokumen 10 kali

233.044.300

APBD

Sekretariat

Ma. Bungo

107.271.000

APBD

Bid. Ekonomi dan P

Ma. Bungo

78.410.000

APBD

Bid. Sosbud & Pem

Ma. Bungo

63.058.500

APBD

Bid. Sosbud & Pem

Ma. Bungo

399.433.000 399.433.000

8 kali 4 kali

98.527.500

Bid. Sosbud & Pem

159.437.000

Bid. Sosbud & Pem

NO.

Program/Kegiatan


Jumlah Anggaran

Sumber Dana


Lokasi

2

3

4

5

6

7

1 E

BIDANG PRASARANA WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP

I

PROGRAM PENGEMBANG PERUMAHAN

1

Koordinasi pelaksanaan Penerimaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat

1.515.387.900 488.599.000

1 Kegiatan

62.271.000

APBD

Bid. Praswil & LH

Ma. Bungo

1 Kegiatan

426.328.000

APBD

Bid. Praswil & LH

Ma. Bungo

APBD

Bid. Praswil & LH

Ma. Bungo

Berpenghasilan Rendah (MBR). 2

Penyusunan Masterplant Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

II

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1

Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang

786.476.500

2

Perencanaan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) Kabupaten Bungo

IV

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

1

Percepatan pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

V 1

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM.

Koordinasi program dan pengendalian Kegiatan Prasarana Wilayah. Jumlah

6 kali

406.023.750 380.452.750 200.821.000

1 kegiatan

200.821.000

APBD

Bid. Praswil & LH

Ma. Bungo

12 bulan

39.491.400 39.491.400

APBD

Bid. Praswil & LH

Ma. Bungo

5.420.070.400

KATA PENGANTAR. Demikian Rencana Kerja Bappeda tahun 2014 semoga dapat menjadi acuan dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo

Recommend Documents