PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016

BUPATI BUNGO PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan , dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD); c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2016;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Undang ......... 2

2 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan ...... 3

3 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bungo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bungo. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. 5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah. 7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bungo. Pasal 2 ....... 4

4 Pasal 2 RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2016, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2016, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Pasal 3 (1)

RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2)

RKPD Tahun 2016 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: a. Bab I Pendahuluan b. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. c. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Ekonomi Daerah. d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan e. Bab V Rencana Kerja Program Kegiatan Prioritas Daerah. f. Bab VI Penutup.

(3)

RKPD Tahun 2016 merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang di dalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya.

(4)

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(5)

RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja-SKPD Tahun 2016. b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016. Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bungo Tahun 2016 maka: a. Pemerintah Kabupaten Bungo menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo. b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2016 pada pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo. Pasal 5 (1)

SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan kegiatan yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2)

Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan ....... 5

5 (3)

Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan. Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo dengan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2016. Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 26 Mei 2015. BUPATI BUNGO, ttd H. SUDIRMAN ZAINI Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 26 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, ttd H. RIDWAN IS BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

RAHMAD HARIJADI, SH Pembina Tingkat I NIP. 19660910 199303 1 004

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI

i

DAFTAR TABEL

ii

DAFTAR GAMBAR

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1 Latar Belakang

1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan RKPD

3

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

8

1.4 Hubungan antar Dokumen

8

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

11

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

13

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

13

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 25 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 46 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJ BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

101

3.1 Arah Kebijakan Ekonimi Daerah

101

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

112

3.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

123

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

BAB V

130

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

132

4.2 Prioritas Pembangunan

138

RENCANA KERJA PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

140

BAB VI PENUTUP

Kabupaten Bungo Tahun 2016

306

i

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Bungo Tabel 2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Bungo

21 16

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bungo menurut Lapangan Usaha (persen) 2011-2014

23

Tabel 2.4 PDRB Perkapitan Kabupaten Bungo menurut Lapangan Usaha (persen) 2011-2014

24

Tabel 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Kabupaten Bungo

47

Tabel 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi selama 2010-2014 (persen)

104

Tabel 3.2 Perkembangan Inflasi Kabuapten Bungo dan Provinsi Jambi selama 2010-2014 (persen)

105

Tabel 3.3 Perkembangan pengangguran Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi selama 2010-2014

107

Tabel 3.4 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi selama 2010-2014

109

Tabel 3.5 Perkembangan Investasi Kabupaten Bungo selama 2010-2014 (dalam jutaan Rp)

111

Tabel 3.5 Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015-2016

124

Tabel 3.6 Target dan Proyeksi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015-2016

127

Tabel 3.7 Target dan Proyeksi Belanja Langsung Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015-2016

128

Tabel 3.8 Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015-2016

129

Tabel 4.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2011-2016

135


ii

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar 1.1 Skema Alur Penyusunan Rancangan Awal RKPD

3

Gambar 1.2 Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya 10


iii

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Pendahuluan

BAB I 1.1. Latar Belakang Rencana dokumen untuk

Kerja

perencanaan menjamin

perencanaan, serta

Pembangunan pembangunan

keterkaitan

penganggaran,

merupakan

bagian

tahapan

penyusunan

Belanja

Daerah

Daerah

adalah

yang

disusun

konsistensi

antara

tahunan

dan

pelaksanaan

yang

tidak

Rancangan

(RAPBD),

(RKPD)

dan

terpisahkan

Anggaran

yakni

pengawasan

Pendapatan

sebagai

pedoman

dalam dan dalam

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana

dilaksanakan

kerja,

langsung

dan oleh

pendanaannya pemerintah

baik

yang

maupun

yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD

Kabupaten

Bungo

Tahun

2016

merupakan

pelaksanaan tahun kelima atau tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 20112016. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2016. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2016 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu


1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) RPJP

Nasional,

RPJM

Nasional,

RKP

Tahun

2016,

RPJP

Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2016 terutama

dilihat

dari

keterkaitan

kebijakan

dan

arah

pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2016. Penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2016 berorientasi masyarakat publik,

pada yang

peningkatan didukung

Infrastruktur

kondisi

oleh

yang

sosial

peningkatan

lebih

ekonomi pelayanan

memadai,

berwawasan

lingkungan, dan keamanan yang kondusif. Penyusunan RKPD tahun 2016 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottomup dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan

metode

dan

kerangka

berfikir

ilmiah

oleh

lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk

menyusun

belanja

dan

perencanaan

perencanaan

pendapatan,

pembiayaan,

perencanaan

termasuk

melalui

proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan kepentingan

dengan

mengikutsertakan

pembangunan

antara

lain

seluruh

pemangku

melalui

mekanisme

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.


2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Gambar 1.1 Skema alur Penyusunan Rancangan Awal RKPD

PENYUSUNAN KABU

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA

Penelaahan terhadap RPJMN dan RPJMD provinsi

Pengolahan data dan informasi

Evalu Rancanga RKP & R Provi

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Persiapan Penyusunan RKPD Kab/ Kota

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota

Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah kab/ kota

Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

Integrasi SKP

Evaluasi kinerja RKPD Tahun lalu

Perumusan Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta pagu indikatif

Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif

Verifik

· · · · ·

RPJMD Kab/ Kota

Evaluasi dokumen RKPD kab/ kota tahun lalu

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · agenda forum SKPD, · agenda musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta Pagu Indikatif

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

dokumen RKPD Kab/ Kota tahun berjalan

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA pendahuluan; evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan daerah; rencana program dan kegiatan prioritas

Rancang Renja-SKPD K

Penyusunan Rancangan Renja SKPD Kab/Kota

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom

Kabupaten

Propinsi

Sumatera

Indonesia

Tahun

Tengah 1956

dalam

Lingkungan

(Lembaran

Nomor

25),

Daerah

Negara

Republik

sebagaimana

telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Daerah Republik

Tingkat

II

Indonesia

Tanjung Tahun

Jabung 1965

(Lembaran

Nomor

50,

dan

Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);


tidak

3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Republik

Indonesia

Tahun

1999

Nomor

182,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903), sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas

Pembentukan

Undang-Undang

Kabupaten

54

Tahun

Sarolangun,

1999

tentang

Kabupaten

Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia

Nomor

1

Negara

(Lembaran

Tahun

2004

Tahun

Nomor

5,

2004

tentang

Negara

Republik

Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan

Tanggung

Jawab

Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Republik

Pembangunan

Indonesia

Tahun

Nasional 2004

(Lembaran

Nomor

164,

Negara Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


4

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Undang-Undang Pembangunan

Nomor 17 Tahun

jangka

Panjang

2007 tentang Rencana

(RPJP)

Nasional

Tahun

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

33,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

tentang

Penataan

Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang

Nomor

26

Tahun

2007

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-undang Keterbukaan

Nomor

14

Informasi

Tahun

Publik

Republik Indonesia Tahun

2008

tentang

(Lembaran

2008 Nomor 61,

Negara Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan

Undang-Undang

Nomor

9

Tahun

2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014

Negara Tambahan

tentang

Republik Lembaran

Pemerintahan

Indonesia

Tahun

Negara

Republik

Daerah 2015

(Lembaran Nomor

Indonesia

58, Nomor

5679).


5

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

54

Tahun

2005

tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005

Nomor

136,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4574); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor

137,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Tahun

Daerah 2005

(Lembaran

Nomor

137,

Negara

Republik

Tambahan

Indonesia

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4577); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2005

Nomor

139,

Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pembagian

Pemerintah Urusan

Pemerintah

Tahun

2007

38

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

Nomor

Kabupaten

(Lembaran Nomor

82,

Tahun antara

dan

Negara

2007

Pemerintah,

Pemerintah Republik

Tambahan

tentang

Daerah

Indonesia

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2007

Nomor

89,

Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik


6

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Indonesia

Tahun

2008

Nomor

21,

Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang

Nasional

Rencana

Tahun

Indonesia

Pembangunan

2010-2014

Tahun

2008

Jangka

Menengah

Negara

Republik

Tambahan

Lembaran

(Lembaran

Nomor

21,

Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan (Berita

Rencana

Negara

Pembangunan

Republik

Daerah

Indonesia

Tahun

Tahun

2015

2014

Nomor

470); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Provinsi

Rencana

Pembangunan

Jambi

Tahun

Jangka

2010-2015

Menengah

Daerah

(Lembaran

Daerah

Provinsi Jambi Tahun 2011, Nomor 01); 23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten

Bungo

Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 10);


7

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD. Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Bungo dan sinergitas program dan kegiatan

di

Pemerintah

daerah,

Kabupaten

baik

yang

Bungo

dilaksanakan

oleh

maupun

yang

dilaksanakan

RKPD

Tahun

2016

adalah

Bungo

dalam

bersama-sama masyarakat. Adapun

tujuan

penyusunan

sebagai: 1. Pedoman

bagi

Pemerintah

Kabupaten

penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2016; 2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2016; 3. Pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renja-SKPD; dan 4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.4. Hubungan Antar Dokumen. Mengacu

pada

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004,

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan daerah, kebijakan umum,

dan

program

SKPD,

lintas

SKPD

dan

program

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.


8

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan pemerintah

dan

penganggaran

daerah.

Adapun

yang

dikeluarkan

dokumen

perencanaan

oleh dan

penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-SKPD, (4) RKPD dan (5) Renja-SKPD. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD

dengan

dokumen

perencanaan

tersebut

membentuk

keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis

keterkaitan

perencanaan

dan

hubungan

penganggaran

RKPD

lainnya

dengan tersebut

dokumen dapat

dilihat pada Gambar 1.2 berikut :


9

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Gambar 1.2 Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci

hubungan

RKPD

dengan

dokumen

perencanaan

dan

penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut : · RKPD

disusun

kebijakan

dengan

dalam

memperhatikan

RKP

Nasional

pokok-pokok melalui

arah

mekanisme

Musrenbang · RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya

memuat

visi,

misi

dan

arah

pembangunan

daerah. · RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD · RKPD

nantinya

dijabarkan

ke

dalam

RAPBD

dengan

berpedoman juga kepada Renja SKPD.


10

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2016, RKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016, RPJM Kabupaten Bungo Tahun 2011-2016 dan Renstra SKPD Tahun 2011-2016.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD. Dokumen

RKPD

Kabupaten

Bungo

Tahun

2015

terdiri

dengan sistematika sebagai berikut : Bab

I

: PENDAHULUAN Menguraikan

tentang

Latar

belakang,

dasar

hukum, maksud dan tujuan penyusunan, proses penyusunan RKPD Tahun 2016, hubungan antar dokumen dan sistematika penyusunan RKPD. Bab II

: EVALUASI

PELAKSANAAN

RKPD

TAHUN

LALU

DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Menguraikan Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu. Bab

III : RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

DAN

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Berisi

Kerangka Ekonomi Makro Tahun

2016,

menguraikan kondisi ekonomi makro daerah dan perkiraan perekonomian

Tahun

2016,

daerah,

arah sumber

kebijakan pembiayaan

daerah, arah kebijakan keuangan daerah.


11

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Bab

IV

: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Berisi Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan.

Bab

V

: RENCANA

KERJA

PROGRAM

KEGIATAN

PRIORITAS

DAERAH Berisi

Prioritas

menguraikan dan

Pembangunan

prioritas

kebijakan

masing

Daerah,

pembangunan, -masing

yang

sasaran prioritas

pembangunan. Bab

VI

: PENUTUP Penutup yang berisi harapan – harapan dalam mengimplementasikan RKPD Tahun 2016.


12

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB II

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah a) Deksripsi Geografis Secara

Geografis,

Kabupaten

Bungo

terletak

pada

posisi antara 01008’ sampai 01055’ Lintang Selatan dan antara

101027’

sampai

102030’

Bujur

Timur.

Sebelah

Utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat). Sebelah Selatan berbatasan berbatasan

dengan dengan

Kabupaten Kabupaten

Merangin.

Sebelah Barat

Dharmasraya

(Sumatera

Barat) dan Kabupaten Kerinci. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo.

Posisi tersebut menjadikan

Kabupaten Bungo sebagai

daerah Lintasan antar wilayah barat, timur dan selatan. Dimasa mendatang aksesibilitas ini harus termanmaatkan secara

lebih

baik

sehingga

dapat

mendorong

pusat

pertumbuhan wilayah yang nyata, khususnya di Sumatera Bagian Tengah. Keberadaan pusat pertumbuhan ini kedepan menjadi

lebih

penting

mengingat keunggulan

bersaing

Kabupaten Bungo dalam menyediakan sarana transportasi berupa transportas udara lebih baik dibanding degan Kabupaten lain.


13

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo secara keseluruhan memiliki luas sebesar 4.659 km2 yang terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 141 desa sekaligus merupakan Kabupaten yang memiliki kecamatan

terbanyak

di

Provinsi

Jambi.

Berikut

ditampilkan luas wilayah administrasi Kabupaten Bungo dalam tabel dan peta sebagai berikut. Tabel 2.1 Luas wilayah administrasi kecamatan, Jumlah Desa Dan Kelurahan dalam Kabupaten Bungo No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kecamatan

Pelepat Pelepat Ilir Bathin II Babeko Rimbo Tengah Bungo Dani Pasar Muara Bungo Bathin III RantauPandan Muko-Muko Bahin VII Bathin III Ulu Tanah Sepenggal Tanah Sepenggal Lintas Tanah Tumbuh Limbur Lubuk Mengkuang Bathin II Pelayang Jujuhan Jujuhan Ilir Total

Luas Wilayah Km2

Hektar

1.069,07 410,29 176,29 96,90 35,97 9,21 80,46 239,61 186,73 373,83 106,92 77,51 236,55 932,41 179,84 254,12 193,04

1.069,07 410,29 176,29 96,90 35,97 9,21 80,46 239,61 186,73 373,83 106,92 77,51 236,55 932,41 179,84 254,12 193,04

4,659,00

4,659,00

Jumlah Desa

Jumlah Kelurahan

15 17 6 2 3 5 6 9 9 10 12 11 14 5 10 7 141

2 2 5 3 -

12

Sumber : BPS dan Badan PPMPD dan KB


14


Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bungo A. Iklim dan curah hujan Kabupaten dengan

keadaan

adalah

temperatur

Kabupaten tempat

Bungo

Bungo

antara

daerah

25,8º

C

dipengaruhi lain

orografi

dan

beriklim

-26,7º oleh

dipengaruhi

C,

curah oleh

tropika

basah

Kondisi

Iklim

hujan

disuatu

keadaan

iklim,

perputaran/pertemuan

arus

udara.

Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan

letak

suatu

tempat

.

Banyaknya

hari

hujan

di

Kabupaten Bungo selama tahun 2013 adalah 1.038 hari.

B. Topografi Keadaan topografi wilayah Kabupaten Bungo adalah sebagian dataran rendah di sebelah utara dan tengah yang sebagian terdiri dari rawa-rawa dengan ketinggian yang hampir sama dengan permukaan laut atau sampai dengan 20 meter dpl.

Sekitar 43,23% lahan yang ada di Kabupaten Bungo memiliki kemiringan

lahan

antara


0

–

15%,

sedangkan

sisanya, 15

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu

sebesar

Karakteristik

36,55%

kemiringan

fisik

dengan

lahannya

16

kemiringan

–

yang

40%. cukup

bervariasi ini membentuk bentang alam yang bervariasi pula. Namun secara umum merupakan wilayah yang relatif landai dan bergelombang. Wilayah yang relatif curam yaitu 20,22% dari luas lahan secara keseluruhan.

Dilihat

dari

beberapa

pola

sungai

aliran

di

sungai

Kabupaten

yang

Bungo

terbentuk

menunjukan

pada bahwa

beberapa sungai yang melalui daerah bertopografi datar membentuk

pola

aliran

yang

berkelok-kelok

(meander),

sedangkan sungai-sungai yang berada di daerah perbukitan akan

membentuk

deandritik.

Di

pola

aliran

Kabupaten

Bungo

semi

deandritik

terdapat

beberapa

dan Sub

Daerah Aliran Sungai (Sub DAS), yaitu dapat dilhat pada tabel dan peta berikut ini. Tabel 2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Bungo Nama DAS

Luas (Ha)

DAS BATANG HARI Sub Das Batang Tabir

25.559,43

Sub Das Batang Tebo

391.144,22

Sub Das Batang Hari Ulu

47.689,46

Sumber: Dinas HUTBUN Kab.Bungo


16

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Gambar 2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Bungo

Sumber : Balai DAS Provinsi Jambi

b) Deskripsi Demografi Tahun sebesar

2013,

jumlah

Penduduk

Kabupaten

320.300 jiwa yang terdiri

163.899 jiwa

Bungo

dari laki-laki

dan perempuan 156.401 jiwa yang berarti

penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, dengan

tingkat

Kepadatan

70,82

jiwa/km2,

ini

memperlihatkan penduduk Kabupaten Bungo dari tingkat kepadatan masih dalam kategori jarang.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bungo mencapai 3,08%

pertahun.

Angka

pertumbuhan

penduduk

yang

mencapai 3,08% cukup tinggi. Hal ini merupakan dampak dari

keberhasilan

pembangunan

sehingga

menarik

orang

Kecamatan

yang

memiliki

datang laju

di ke

Kabupaten Kabupaten

pertumbuhan

Bungo Bungo.

penduduk

tertinggi adalah kecamatan Bungo Dani sebesar 6,36% selanjutnya

kecamatan

Pasar

Muara

Bungo

sebesar

5,17%. Kecamatan yang paling rendah laju pertumbuhan


17

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) penduduknya adalah kecamatan Jujuhan Ilir yakni sebesar 1,02%.

Menurut Bungo pada

kelompok umur,

jumlah penduduk kabupaten

tahun 2013 di dominasi oleh usia antara

0-4 tahun dengan jumlah 36.364 jiwa, oleh kelompok umur Sementara

kemudian disusul

5-9 tahun sejumlah 34.292 jiwa.

kelompok

umur

yang

terendah

adalah

55-59

yang

sangat

tahun dengan jumlah 10.200 jiwa.

Komposisi penting

dalam

umur

merupakan

demografi,

faktor

terutama

dalam

berbagai

analisis kependudukan. Menurut komposisi umur penduduk, yang dimaksud penduduk tua adalah bila penduduk berumur kurang dari 15 tahun maksimal 30% dan penduduk umur 65 tahun

keatas

minimal

10%

dari

penduduk

desa

suatu

wilayah. Sementara, penduduk muda adalah bila penduduk berumur kurang dari 15 tahun maksimal 40% dan penduduk umur 65 tahun keatas maksimal 5 %.

Komposisi penduduk Bungo menunjukkan bahwa 31,60 persen penduduk berusia muda (umur 0-14 tahun) 63,32 persen berusia produktif (umur 15-60 tahun) dan hanya 5,08

persen

berdasarkan ketergantungan

yang

berumur

angka sebesar

60

mutlaknya 57,93.

tahun

lebih

sehingga

diperoleh Artinya,

setiap

angka 100

penduduk usia produktif menanggung sekitar 57 orang penduduk usia tidak produktif.


18

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Semakin besar angka ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, berarti semakin besar hambatan atas upaya perkembangan daerah.

Gejala

lain

yang

teramati

adalah

adanya

konsentrasi atau pertambahan kelompok penduduk di usia semakin tua. Hal ini dikarenakan bertambahnya kualitas kependudukan berkat perbaikan kualitas gizi sehingga membuat meningkatnya angka harapan hidup. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Bungo masih berkisar pada usia 67 tahun.

c) Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Potensi sumber

yang

menjadi

pendapatan

andalan

sebagian

dan

besar

merupakan masyarakat

Kabupaten Bungo adalah potensi sumber daya pertanian dan perkebunan. Komoditi tanaman pangan berupa padi dan

palawija

telah

dikenal

sejak

lama

terus

berkembangan dengan baik.

Pada tahun 2014

produksi padi mencapai 53.645

ton, kedelai 1.009 ton, dan jagung5.820 ton. Dengan penambahan lahan dan penerapan teknologi pertanian, maka produksi masing-masing komoditas tersebut masih dapat ditingkatkan.

Sedangkan

tanaman

perkebunan

yang

menjadi

primadona adalah karet. Kini selain karet, tanaman


19

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kelapa

sawit

pun

manjadi

jenis

yang

diminati

pengembangannya. Perkebunan sejak lama menjadi salah satu

sektor

lebih

55%

penghasilan penggunaan

utama

masyarakat.

Kurang

Kabupaten

Bungo

wilayah

dijadikan perkebunan baik perkebunan karet maupun kelapa sawit. Kehadiran perkebunan besar mempunyai manfaat yang cukup berarti dalam memacu produksi perkebunan.

Luas penggunaan

hutan

menempati

jenis

lahan.

urutan

Kurang

kedua

lebih

30%

dalam luas

wilayah kabupaten Bungo merupakan kawasan hutan. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 1999

tentang

Kehutanan

Pasal

18

yang

berbunyi

‘’minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional’. Hasil hutan berupa kayu dan non kayu menjadi umum,

kontributor baik

terhadap

terhadap

perekonomian

penerimaan

secara

pembangunan

dari

Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta pembukaan lapangan peekejaan.

Berdasarkan Data Profil Investasi di Kabupaten Bungo tahun 2009, Kabupaten Bungo memiliki potensi sumberdaya

pertambangan

yang

meliputi

batubara,

emas, minyak bumi, bijih besi, granit dan pasir kuarsa. Bahan tambang batu bara di Kabupaten Bungo memiliki

kualitas

cukup

baik

dengan

kandungan

kalori antara 5.000-7.300 kalori. Saat ini bahan tambang

batubara


sudah

diusahakan

oleh

beberapa

20

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perusahaan, selain itu masih ada perusahaan lainnya yang tengah dalam proses perizinan.

Potensi emas di Kabupaten Bungo terdiri dari dua sumber yaitu emas primer dan emas sekunder. Potensi ini tersebar di beberapa lokasi antara lain Kecamatan Rantau Pandan yang memiliki cadangan emas sebesar

14.400

Kecamatan

Kimbur

Kecamatan Pelepat

kg,

Tanah Ilir

Kecamatan

Pelepat

Lubuk

Mengkuang

Sepenggal

10.000

13.000

kg

87.000

kg,

25.000 kg,

kg,

Kecamatan

serta

Kecamatan

Jujuhan

memiliki

indikasi

adanya

11.000 kg.

Kabupaten

Bungo

cadangan minyak bumi tersimpan di kedalaman 500-800 meter

di

beberapa

kecamatan.

Kecamatan

tersebut

antara lain di Kecamatan Jujuhan dengan 4 titik bor, Kecamatan Rantau Pandan 4 titik bor, Kecamatan Tanah Sepenggal 2 titik bor, Kecamatan Tanah Tumbuh 3 titik bor dan Kecamatan Pasar Muaro Bungo 2 titik bor.

Sebaran

ini

merupakan

potensi

untuk

di

eksploitasi menjadi sumber pendapatan asli daerah.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Bungo pada tahun 2014 mengalami tahun-tahun

perlambatan sebelumnya.

dibandingkan Laju

pertumbuhan

pertumbuhan

PDRB

Kabupaten Bungo tahun 2014 mencapai 6,35 persen, sedangkan

tahun


2013

sebesar

9,44

persen.

21

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori konstruksi

sebesar

25,79

persen.

Sedangkan

kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2014 mencatat pertumbuhan yang positif kecuali kategori pertambangan

dan

penggalian

yang

pertumbuhannya

negatif 6,57 persen.

Adapun turut

kategori-kategori

mencatat

antaranya

kategori

Pertahanan sebesar

pertumbuhan

dan 20,60

lainnya yang

positif,

Administrasi

Jaminan

Sosial

persen,

berturutdi

Pemerintahan, Wajib

kategori

tercatat Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum sebesar 14,37 persen, kategori

Jasa

Kesehatan

dan

Kegiatan

Sosial

sebesar 12,35 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,65

persen,

kategori

Pertanian,

Kehutanan

dan

Perikanan sebesar 11,06 persen, kategori Informasi dan

Komunikasi

sebesar

9,12

persen,

kategori

Industri Pengolahan sebesar 8,80 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,63 persen, kategori Pengadaan listrik dan gas 7,33 persen, kategori kategori

Jasa Jasa

lainnya Perusahaan

sebesar sebesar

6,33

persen,

5,19

persen,

kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,43 persen, kategori Real Estat sebesar 2,99 persen, kategori Jasa Pendidikan sebesar 1,89 persen dan kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,72 persen.


22

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tabel. 2.3 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bungo menurut Lapangan Usaha (persen) 2011-2014

NO

URAIAN DATA

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tahun Data 2013* 2012 5 4

2011 3

Pertanian, kehutanan, perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya

2014** 6

4,48 15,68 10,12 12,15 8,25

5,73 1,48 8,60 10,98 1,80

6,12 13,11 8,75 13,98 1,91

11,06 (6,57) 8,80 7,33 1,72

4,46 9,78

14,38 5,05

15,36 4,33

25,79 11,65

6,46 8,53 10,33 21,48 4,96 0,44 9,57

5,64 7,50 12,57 9,91 7,55 2,71 3,97

11,41 8,10 9,12 12,86 5,06 2,68 6,83

8,63 14,47 9,12 3,43 2,99 5,19 20,60

7,14 7,14 4,31

8,55 8,55 5,05

4,52 9,32 5,35

1,89 12,35 6,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo Tahun 2015 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

c. PDRB Perkapita Bila penduduk

PDRB yang

suatu

daerah

tinggal

di

dibagi

daerah

dengan

itu,

jumlah

maka

akan

dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kabupaten Bungo mencapai 37,5 juta Rupiah dengan pertumbuhan sebesar 13,55 persen pada tahun 2011 dan berturut-turut sebesar 20,82; 15,19; dan 13,71 persen pada tahun 2012-2014


23

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tabel. 2.4 PDRB Perkapita Kabupaten Bungo menurut Lapangan Usaha (persen) 2011-2014

NO

URAIAN DATA

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pertanian, kehutanan, perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya

Tahun Data 2013* 2012 5 4

2011 3

2014** 6

4,88 6,12 1,53 0,01 0,06

4,95 8,55 1,82 0,01 0,06

6,60 8,86 2,04 0,01 0,07

7,59 8,50 2,38 0,01 0,08

2,16 2,97

2,90 3,48

3,61 3,89

3,87 5,33

0,54 0,56 0,95 0,97 0,64 0,06 0,76

0,58 0,65 1,11 1,18 0,71 0,06 0,84

0,71 0,77 1,25 1,40 0,77 0,07 0,91

0,86 0,97 1,40 1,57 0,83 0,07 1,74

1,20 0,13 0,16

1,42 0,14 0,18

1,65 0,17 0,19

1,88 0,20 0,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo Tahun 2015 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara


24

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 Rencana Kerja Pembangunan Daerah, merupakan rencana pembangunan

yang

diaktualisasikan

dalam

kebijakan

dan

program tahunan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan

di

konsistensi

daerah,

perencanaan

dan

tetap

jangka

memperhatikan

menengah

dan

jangka

panjang. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,

yang

diimplementasikan

melalui

proses

Melalui

evaluasi

evaluasi

dalam

kinerja

kinerja

RKPD

dilakukan

pembangunan

pelaksanaan

daerah.

pembangunan

akan

dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan

demikian,

efisien,

program

efektif,

pembangunan

disertai

menjadi

dengan

lebih

akuntabilitas

pelaksanaannya yang jelas. Oleh

karena

program,

merupakan

pencapaian sasaran

itu,

bagian

program

yang

evaluasi

dan

telah

kinerja

penting

kegiatan

ditetapkan,

kebijakan untuk

terhadap yang

pada

dan

menilai

tujuan

dan

gilirannya

menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana kebijakan dan

program

rencana

selanjutnya.

kerja

Tahun

Dalam

2014,

hal

fokus

evaluasi penilaian

terhadap kinerja

kebijakan dan program pembangunan Tahun 2014 adalah pada penilaian

capaian

target

terhadap

realisasi

rencana

pembangunan tahunan daerah yang didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo.

Adapun

hasil


evalusi

tersebut

dituangkan

25

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) berdasarkan capaian kinerja program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan. 1. Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan wajib bidang pendidikan. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan

yang

sebanyak

13

dilaksanakan

program

dan

oleh

168

Dinas

kegiatan

Pendidikan dengan

pagu

sebesar Rp. 63.378.576.980,00,- terealisasi sebesar Rp. 55.027.106.106,43

dengan

tingkat

capaian

kinerja

sebesar 86,82 %. 2. Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan wajib bidang kesehatan. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan

yang

sebanyak

18

dilaksanakan program

29.717.616.727,-

oleh

dengan

Dinas

pagu

terealisasi

Kesehatan

sebesar

sebesar

Rp. Rp.

24.971.220.247,- dengan tingkat capaian kinerja sebesar 84,03 %.

3. Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie menyelenggarakan urusan wajib bidang kesehatan. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie sebanyak 6 program dengan pagu sebesar Rp. 69.158.645.388,50 terealisasi sebesar Rp.

53.742.651.877,-

dengan

tingkat

capaian

kinerja

sebesar 77,71 %.


26

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 4. Dinas Pekerjaan Umum Dinas

Pekerjaan

Umum

menyelenggarakan

urusan

wajib

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang . Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 20 program dengan pagu sebesar Rp. 158.533.976.568,68 terealisasi sebesar Rp. 140.776.931.748,- dengan tingkat capaian kinerja sebesar 88,80 %.

5. Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan menyelenggarakan urusan wajib bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Lingkungan

Hidup

dan

Perdagangan.

Dalam

APBD

Tahun

2014, jumlah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan program

dengan

pagu

sebesar

Rp.

sebanyak 10

16.390.637.037,-

terealisasi sebesar Rp. 14.262.018.882,- dengan tingkat capaian kinerja sebesar 87,01 %.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan urusan wajib bidang perencanaan pembangunan, Perumahan dan

penataan

program

/

Perencanaan

ruang.

kegiatan

Dalam

APBD

yang

dilaksanakan

Pembangunan

Daerah

Tahun

sebanyak

2014,

jumlah

oleh

Badan

14

program

dengan pagu sebesar Rp. 5.600.724.700,00 terealisasi sebesar

Rp.

5.177.248.834,00

dengan

tingkat

capaian

kinerja sebesar 92,44 %.


27

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas

Perhubungan,

menyelenggarakan komunikasi

dan

Kemunikasi

urusan

wajib

informatika.

dan

Informatika

bidang

perhubungan,

Dalam

APBD

Tahun

2014,

jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, program

Komunikasi

dengan

pagu

dan

Informatika

sebesar

Rp.

sebanyak

12

12.467.918.978,-

terealisasi sebesar Rp. 11.296.413.728,- dengan tingkat capaian kinerja sebesar 90,60 %

8. Kantor Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan wajib bidang Lingkungan Hidup. Dalam APBD Tahun 2013, jumlah program

/

Lingkungan

kegiatan Hidup

yang

sebanyak

dilaksanakan

oleh

9

dengan

sebesar Rp. 2.508.177.500,-

program

Kantor pagu

terealisasi sebesar Rp.

2.253.742.521,- dengan tingkat capaian kinerja sebesar 89,86 %

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

menyelenggarakan urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang

dilaksanakan

Pencatatan sebesar

Rp.

Sipil

oleh sebanyak

4.050.414.325,-

Dinas 6

Kependudukan

program terealisasi

dengan sebesar

dan pagu Rp.

3.811.868.906,00 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 94,11 %


28

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi

menyelenggarakan urusan wajib sosial, ketenagakerjaan dan urusan pilihan ketransmigrasian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 18 program

dengan

pagu

sebesar

Rp.

7.042.416.050,-

terealisasi sebesar Rp. 6.893.857.394,- dengan

tingkat

capaian kinerja sebesar 97,89 %

11. Badan Penannggulangan Bencana Daerah, Kesbang, Pol dan Linmas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbang, Politik dan Linmas menyelenggarakan urusan wajib sosial dan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh

Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah,

Kesbang,

Politik dan Linmas sebanyak 18 program

dengan pagu

sebesar

sebesar

Rp.

9.874.017.477,-

terealisasi

Rp.


12. Dinas Koperasi, UMKM, Peridustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi,

UMKM,

Perindustrian dan

Perdagangan

menyelenggarakan urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah serta urusan pilihan Perdagangan dan Industri. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan

Perdagangan

sebesar

Rp.

sebanyak

16

7.198.374.379,-


program terealisasi

dengan sebesar

pagu Rp.

29

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 6.845.042.244,- dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,09 %.

13. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Pemuda

dan

Olah

Raga

menyelenggarakan urusan wajib kebudayaan, pemuda dan olah raga serta urusan pilihan pariwisata. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebanyak

14

program

dengan

pagu

sebesar

Rp.

7.359.762.750,- terealisasi sebesar Rp. 6.766.275.097,dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91,94 %.

14. Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja. Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam APBD

Tahun

2014,

jumlah

program

/

kegiatan

yang

dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja sebanyak

8

program

dengan

pagu

sebesar

Rp.


15. Sekretariat Daerah Sekretariat

Daerah

otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

menyelenggarakan pemerintahan

perangkat

urusan

umum,

daerah,

wajib

administrasi

kepegawaian

dan

persandian dan komunikasi dan informatika. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sebanyak 28 program dengan pagu sebesar Rp. 21.168.107.275,- terealisasi sebesar Rp.


30

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 18.885.393.431,- dengan tingkat capaian kinerja sebesar 89,22 %.

16. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat

Dewan


urusan

umum,

perangkat

daerah,

komunikasi

dan

jumlah

Perwakilan wajib

administrasi kepegawaian

informatika.

program

/

Rakyat

Daerah

otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

dan

persandian

Dalam

APBD

yang

dilaksanakan

kegiatan

Tahun

dan 2014, oleh

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 9 program

dengan

pagu

sebesar

Rp.

21.242.455.250,-

terealisasi sebesar Rp. 16.443.119.318,- dengan tingkat capaian kinerja sebesar 77,41 %.

17. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan pemerintahan

umum,

perangkat daerah, APBD

Tahun

dilaksanakan

urusan

2014, oleh

wajib

administrasi

kepegawaian jumlah

dan

program

Dinas

otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

persandian. Dalam /

kegiatan

Pendapatan,

yang

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 8 program dengan pagu sebesar

Rp.

1.342.423.267,-

terealisasi

sebesar

Rp.



31

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 18. Badan Kepegawaian dan Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat menyelenggarakan urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian

dan

persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat

sebanyak

9

program

dengan

pagu

sebesar

Rp.


19. Inspektorat Inspektorat daerah,

menyelenggarakan

pemerintahan

urusan

umum,

wajib

administrasi

otonomi keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebanyak 7 program dengan pagu sebesar Rp. 3.527.619.404,- terealisasi sebesar Rp.

3.142.723.057,-

dengan

tingkat

capaian

kinerja

sebesar 89,09 %.

20. Kecamatan Pasar Muara Bungo Kecamatan Pasar

Muara

Bungo

menyelenggarakan urusan

wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian

dan

persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pasar Muara Bungo

sebanyak

11

program

dengan

pagu

sebesar

Rp.

1.098.105.184,- terealisasi sebesar Rp. 1.088.577.444,dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,13 %. 21. Kecamatan Pelepat


32

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Pelepat menyelenggarakan urusan wajib otonomi daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pelepat sebanyak 11 program dengan

pagu

sebesar

sebesar Rp.

Rp.

1.462.075.500,-

1.437.441.700,-

dengan

terealisasi

tingkat

capaian

kinerja sebesar 98,32 %.

22. Kecamatan Pelepat Ilir Kecamatan Pelepat Ilir menyelenggarakan urusan wajib otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

persandian.

Dalam

pemerintahan perangkat APBD

umum,

daerah,

Tahun

administrasi

kepegawaian

2014,

jumlah

dan

program/

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pelepat Ilir sebanyak

11

program

dengan

pagu

sebesar

Rp.


23. Kecamatan Rantau Pandan Kecamatan Rantau Pandan menyelenggarakan urusan wajib otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

pemerintahan perangkat

umum,

daerah,

administrasi

kepegawaian

dan

persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rantau Pandan sebanyak

11

program

dengan

pagu

sebesar

Rp.



33

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 24. Kecamatan Tanah Sepenggal Kecamatan Tanah Sepenggal menyelenggarakan urusan wajib otonomi

daerah,

keuangan

daerah,


umum,

daerah,

administrasi

kepegawaian

dan

persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

Kecamatan

Tanah

Sepenggal sebanyak 11 program dengan pagu sebesar Rp. 1.735.313.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.707.825.000,dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,42 %.

25. Kecamatan Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Tumbuh menyelenggarakan urusan wajib otonomi

daerah,

keuangan

daerah,


umum,

daerah,

administrasi

kepegawaian

dan

persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tanah Tumbuh sebanyak

11

program

dengan

pagu

sebesar

Rp.

1.503.999.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.465.035.500,dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97,41 %

26. Kecamatan Jujuhan Kecamatan Jujuhan menyelenggarakan urusan wajib otonomi daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jujuhan sebanyak 11 program dengan sebesar

pagu Rp.

sebesar Rp.

1.355.201.000,-

1.319.456.000,-

dengan

terealisasi

tingkat

capaian

kinerja sebesar 97,36 %


34

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 27. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kecamatan urusan

Limbur

wajib

administrasi kepegawaian jumlah

Lubuk

Mengkuang

otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

dan

program

menyelenggarakan


umum, daerah,

persandian.

Dalam

APBD

/

yang

dilaksanakan

kegiatan

Tahun

2014, oleh

Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang sebanyak 10 program dengan pagu sebesar Rp. 1.390.609.500,sebesar

Rp.

1.360.603.650,-

dengan

terealisasi

tingkat

capaian


28. Kecamatan Miuko-Muko Bathin VII Kecamatan Muko-Muko Bathin VII menyelenggarakan urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian

dan


yang

dilaksanakan oleh

Kecamatan

Muko-Muko

Bathin VII sebanyak 9 program dengan pagu sebesar Rp. 1.548.184.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.548.179.200,dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,99 %

29. Kecamatan Bathin II Babeko Kecamatan

Bathin

II

Babeko

menyelenggarakan

urusan


daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian

dan

persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bathin II Babeko sebanyak 11 program dengan pagu sebesar Rp. 1.005.339.500,- terealisasi sebesar Rp. 963.105.643,dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,80 %


35

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 30. Kecamatan Rimbo Tengah Kecamatan Rimbo Tengah menyelenggarakan urusan wajib otonomi

daerah,

keuangan

daerah,


umum,

daerah,

administrasi

kepegawaian

dan

persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rimbo Tengah sebanyak

11

885.178.250,-

program

dengan

terealisasi

pagu

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.

861.064.970,-

dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97,28 %

31. Kecamatan Bungo Dani Kecamatan

Bungo

Dani

otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

persandian.

menyelenggarakan


Dalam

APBD

umum,

daerah,

Tahun

urusan

wajib

administrasi

kepegawaian

2014,

jumlah

dan

program/

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bungo Dani sebanyak

11

941.633.500,-

program

dengan

terealisasi

pagu

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.

919.746.638,-

dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97,68 %.

32. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kecamatan urusan

Tanah

wajib

administrasi kepegawaian jumlah

Sepenggal

Lintas

otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

dan

program

menyelenggarakan


umum, daerah,

persandian.

Dalam

APBD

/

yang

dilaksanakan

kegiatan

Tahun

2014, oleh

Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas sebanyak 11 program dengan sebesar

pagu Rp.

sebesar Rp.

1.526.153.000,-

1.507.753.554,-

dengan

terealisasi

tingkat

capaian



36

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 33. Kecamatan Bathin II Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang menyelenggarakan urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian

dan

persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bathin II Pelayang sebanyak 11 program dengan pagu sebesar Rp. 1.180.583.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.051.180.000,dengan tingkat capaian kinerja sebesar 89,04 %

34. Kecamatan Bathin III Ulu Kecamatan Bathin III Ulu menyelenggarakan urusan wajib otonomi

daerah,

keuangan

daerah,


umum,

daerah,

administrasi

kepegawaian

dan

persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bathin III Ulu

sebanyak

11

program

dengan

pagu

sebesar

Rp.


35. Kecamatan Jujuhan Ilir Kecamatan Jujuhan Ilir menyelenggarakan urusan wajib otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

persandian.

Dalam


umum,

daerah,

Tahun

administrasi

kepegawaian

2014,

jumlah

dan

program/

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jujuhan Ilir sebanyak

11

program

dengan

pagu

sebesar

Rp.



37

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 36. Kecamatan Bathin III Kecamatan

Bathin

otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

persandian.

III

menyelenggarakan


Dalam

APBD

umum,

daerah,

Tahun

urusan

wajib

administrasi

kepegawaian

2014,

jumlah

dan

program/

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bathin III sebanyak

11

993.815.328,-

program

dengan

terealisasi

pagu

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.

975.427.140,-


37. Kelurahan Pasir Putih Kelurahan Pasir otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

persandian.

Putih

Dalam

menyelenggarakan


umum,

daerah,

Tahun

urusan

wajib

administrasi

kepegawaian

2014,

jumlah

dan

program/

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Pasir Putih sebanyak

4

538.469.750,-

program

dengan

terealisasi

pagu

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.

533.968.524,-


38. Kelurahan Cadika Kelurahan Cadika menyelenggarakan urusan wajib otonomi daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Cadika sebanyak 5 program dengan

pagu

sebesar

Rp.

287.710.800,-

sebesar Rp. 287.389.950,- dengan kinerja

terealisasi

tingkat

capaian

sebesar 99,89 %


38

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 39. Kelurahan Jaya Setia Kelurahan

Jaya

Setia

otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

persandian.

menyelenggarakan


Dalam

APBD

umum,

daerah,

Tahun

urusan

wajib

administrasi

kepegawaian

2014,

jumlah

dan

program/

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Jaya Setia sebanyak

5

program

275.539.000,-

dengan

terealisasi

pagu

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.

273.991.000,-


40. Kelurahan Tanjung Gedang Kelurahan Tanjung Gedang menyelenggarakan urusan wajib otonomi

daerah,

keuangan

daerah,


umum,

daerah,

administrasi

kepegawaian

dan

persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan Gedang

yang

dilaksanakan

sebanyak

230.161.800,-

6

program

terealisasi

oleh

Kelurahan

dengan sebesar

pagu Rp.

Tanjung

sebesar

Rp.

229.916.800,-


41. Kelurahan Bungo Timur Kelurahan Bungo otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

persandian.

Timur

Dalam

menyelenggarakan


umum,

daerah,

Tahun

urusan

administrasi

kepegawaian

2014,

wajib

jumlah

dan

program/

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bungo Timur sebanyak

5

235.891.500,-

program

dengan

terealisasi

pagu

sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

235.061.826,-



39

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 42. Kelurahan Bungo Barat Kelurahan Bungo otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

persandian.

Barat

Dalam

menyelenggarakan


umum,

daerah,

Tahun

urusan

administrasi

kepegawaian

2014,

wajib

jumlah

dan

program/

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bungo Barat sebanyak

5

251.673.800,-

program

dengan

terealisasi

pagu

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.

226.480.000,-


43. Kelurahan Batang Bungo Kelurahan Batang Bungo menyelenggarakan urusan wajib otonomi

daerah,

keuangan

daerah,


umum,

daerah,

administrasi

kepegawaian

dan

persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Batang Bungo sebanyak

5

308.232.590,-

program

dengan

terealisasi

pagu

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.

307.474.292,-


44. Kelurahan Sungai Kerjan Kelurahan Sungai Kerjan menyelenggarakan urusan wajib otonomi

daerah,

keuangan

daerah,


umum,

daerah,

administrasi

kepegawaian

dan

persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Sungai Kerjan sebanyak

5

330.842.625,-

program

dengan

terealisasi

pagu

sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

320.777.636,-



40

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 45. Kelurahan Sungai Pinang Kelurahan Sungai Pinang menyelenggarakan urusan wajib otonomi

daerah,

keuangan

daerah,


umum,

daerah,

administrasi

kepegawaian

dan

persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Sungai Pinang sebanyak

5

program

270.483.500,-

dengan

terealisasi

pagu

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.

268.158.815,-


46. Kelurahan Manggis Kelurahan Manggis menyelenggarakan urusan wajib otonomi daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Manggis sebanyak 6 program dengan

pagu

sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

286.278.900,-

284.248.130,-

dengan

terealisasi

tingkat

capaian


47. Kelurahan Bungo Taman Agung Kelurahan Bungo

Taman

Agung

menyelenggarakan urusan


daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian

dan

persandian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bungo Taman Agung

sebanyak

233.853.200,-

6

program

terealisasi

dengan

pagu

sebesar

Rp.

sebesar

Rp.

215.281.526,-



41

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 48. Kelurahan Sungai Binjai Kelurahan Sungai Binjai menyelenggarakan urusan wajib otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

persandian.


Dalam

APBD

umum,

daerah,

Tahun

administrasi

kepegawaian

2014,

jumlah

dan

program/

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Sungai Binjai sebanyak

6

program

249.537.600,-

dengan

terealisasi

pagu

sebesar

sebesar

Rp.

Rp.

244.202.760,-


49. Badan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Terpadu Badan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Terpadu menyelenggarakan otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

persandian.

urusan

wajib

penanaman


Dalam

APBD

umum,

daerah,

Tahun

modal

administrasi

kepegawaian

2014,

dan

jumlah

dan

program/

kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah, Pelayanan Perizinan Terpadu sebanyak 8 program dengan

pagu

sebesar

Rp.

sebesar Rp.

2.033.485.614,-

1.718.595.629,-

dengan

terealisasi

tingkat

capaian


50. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan

Pengelolaan


urusan

umum,

perangkat daerah, APBD

Tahun

Keuangan

2014,

dan

wajib

administrasi

kepegawaian jumlah

dan

program

Aset

Daerah

otonomi

daerah,

keuangan

daerah,

persandian. Dalam /

kegiatan

yang

dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sebanyak

8


program

dengan

pagu

sebesar

Rp.

42

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 7.191.699.873,- terealisasi sebesar Rp. 5.904.087.656,dengan tingkat capaian kinerja sebesar 82,10 %.

51. Dinas Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan urusan wajib otonomi

daerah,

keuangan

daerah,


umum,

daerah,

administrasi

kepegawaian

dan


yang

dilaksanakan

oleh

Badan

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 7 program dengan pagu sebesar

Rp.

7.633.862.960,-

terealisasi

sebesar

Rp.


52. Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan wajib ketahanan Pangan. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program /

kegiatan

yang

dilaksanakan

Pangan sebanyak 5 program

oleh

Kantor

Ketahanan

dengan pagu sebesar Rp.

1.409.117.500,- terealisasi sebesar Rp. 1.392.741.186,dengan

tingkat

capaian kinerja sebesar 98,84 %

53. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Dusun, PP dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Dusun, PP dan KB menyelenggarakan urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta urusan wajib pemberdayaan masyarakat desa. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan


43

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Dusun, PP dan KB

sebanyak

21

program

dengan

pagu

sebesar

Rp.


54. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor

Perpustakaan,

menyelenggarakan

Arsip

urusan

dan

wajib

Dokumentasi

kearsipan

dan

perpustakaan. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebanyak 10 program dengan pagu sebesar

Rp.

1.891.855.500,-

terealisasi

sebesar

Rp.


55. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

menyelenggarakan

urusan pilihan pertanian. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 9 program sebesar

Rp.

7.559.815.750,-

terealisasi

dengan pagu sebesar

Rp.

7.104.572.068,- dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,98 %. 56. Badan

Pelaksana

Penyuluh

Pertanian,

Perikanan

dan

Penyuluh

Pertanian,

Perikanan

dan

Kehutanan Badan

Pelaksana

Kehutanan

menyelenggarakan urusan pilihan pertanian.

Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebanyak 8 program dengan pagu


44

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebesar

Rp.

4.178.516.951,-

terealisasi

sebesar

Rp.

4.006.291.925,- dengan tingkat capaian kinerja sebesar 95,88 %. 57. Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pilihan pertanian dan Kelautan dan Perikanan. Dalam APBD

Tahun

2014,

dilaksanakan sebanyak

jumlah

program

Dinas

Peternakan

oleh

12

program

17.272.903.755,-

dengan

/

pagu

terealisasi

kegiatan dan

yang

Perikanan

sebesar sebesar

Rp. Rp.

16.642.954.347,- dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96,35 %. 58. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan urusan pilihan pertanian dan Kehutanan. Dalam APBD Tahun 2014, jumlah program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebanyak 12 program dengan pagu sebesar Rp. 17.226.252.857,- terealisasi sebesar Rp.

16.057.236.316,-

dengan

tingkat

capaian

kinerja

sebesar 93,21 %. 59. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam APBD

Tahun

2014,

jumlah

program

/

kegiatan

yang

dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebanyak

9

program

dengan

pagu

sebesar

Rp.



45

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Kondisi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015, sampai pada akhir bulan Mei rata-rata mencapai realisasi 18,20 %. Untuk kegiatan fisik sebagian sedang berlangsung dan

beberapa

administrasi,

kegiatan namun

masih

dalam ada

pelaksanaan kegiatan

fisik

proses dalam

proses, dan penyelesaian kontrak. Pelaksanaan kegiatan terus berjalan di lapangan dan setiap bulannya tentu mengalami kemajuan dalam mencapai realisasi. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai pada Tahun 2015 sampai kondisi Mei 2015, sebagai berikut :


46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Ekonomi Daerah

BAB III

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Perekonomian Bungo baik secara langsung maupun tidak

langsung

dipengaruhi

oleh

fenomena-fenomena

yang berkembang saat ini dan yang akan datang, baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal.

Perkembangan

lingkungan

ekternal

perekonomian Bungo sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian nasional dan internasional (global).

Berdasarkan

kondisi

tersebut,

faktor

eksternal

yang mempengaruhi perekonomian Bungo pada Tahun 2015 diperkirakan

adalah:

pertama,

ketergantungan

pangan

terhadap produk impor; fenomena ini akan mengakibatkan ketersediaan produk pangan terganggu, sehingga terjadi ketidakstabilan harga di pasaran; kedua, terjadinya krisis

energi

yang

disebabkan

oleh

kenaikan

harga

minyak yang berpotensi terhadap meningkatnya tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, sementara perlambatan menurunkan

pertumbuhan kinerja

ekonomi

ekspor.

dunia

sehingga

berpotensi perlu

upaya

pengembangan energi alternatif dan substitusi energi; Ketiga,

makin

beratnya

beban

pemerintah

dalam

penyediaan subsidi komoditas seperti energi dan pangan serta produk lainnya yang akan menuntut peran daerah yang

lebih

besar


dalam

pengelolaan

pembangunan 101

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) daerahnya; negara

keempat,

makin

beratnya

antar

wilayah

dalam

dan

Investasi.

Ketimpangan

daya

persaingan upayanya

tarik

antar

menarik

menyebabkan

investasi tidak merata penyebarannya; kelima, makin tingginya

desakan

berkelanjutan

serta

implementasi

pembangunan

food

keenam,

safety;

yang

regulasi

perekonomian nasional dan advokasi alokasi anggaran pusat sesuaikan dengan peran dan kontribusi Provinsi Bungo terhadap perekonomian nasional. Sementara

itu

mempengaruhi

perekonomian

diperkirakan kondisi

ini

faktor

adalah: di

internal

Bungo

untuk

Pertama,

satu

sisi

yang

akan

Tahun

2015

jumlah

merupakan

penduduk;

potensi

pasar

barang dan jasa, namun disisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi. Kedua, ketersediaan infrastruktur wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang relatif

baik,

perekonomian

akan dan

mempengaruhi

peningkatan

tingkat

daya

tarik

efisiensi bagi

para

investor. Ketiga, penurunan kontribusi sektor primer yang

mengakibatkan

terjadinya

pengangguran

kentara

(daesgues employment) dan urbanisasi. Keempat, iklim ketentraman dan ketertiban yang kondusif; kondisi ini sangat

mempengaruhi

kelancaran

usaha

dan

aktivitas

ekonomi. 1) Analisis Makro Ekonomi Parsial Secara parsial, analisis makro ekonomi daerah untuk Kabuapten

Bungo

dapat

dilakukan

dengan

menganalisis

setiap indikator makro ekonomi utama. Indikator makro utama

tersebut

adalah:

pertumbuhan

ekonomi,

inflasi,

pengangguran dan kemiskinan. Kemudian dipaparkan pula


102

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kondisi investasi sebagai indikator makro ekonomi daerah pelengkap.

Kinerja

dari

setiap

indikator

makro

ekonomi

tersebut akan lebih bernilai jika dibandingkan dengan capaian makro ekonomi pada tingkat Provinsi Jambi. Untuk itu, paparan data makro ekonomi secara parsial akan dipaparkan dengan membandingkan terhadap kinerja makro ekonomi Provinsi jambi. Adapun paparan yang dimaksud akan dideskripsikan lebih lanjut.

2) Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Bungo

selama 5 tahun terakhir (2010-2014) sebesar 7,40%. Angka tersebut

masih

dibawah

rata-rata

pertumbuhan

ekonomi

Provinsi Jambi yang mencapai sebesar 7,59%. Akan tetapi pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Bungo

masih

tinggi

dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bila

dibandingkan

dengan

pertumbuhan

ekonomi

kabupaten tetangga seperti Kabupaten Tebo dan Kabupaten Merangin

maka

terlihat

lebih

pertumbuhan tinggi.

ekonomi Namun

pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Kabupaten

untuk

Bungo

perbandingan

Bungo masih dibawah Kota

Jambi dan Kabupaten Sarolangun.

Deskripsi

perkembangan

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten Bungo dimuat pada tabel berikut ini.


103

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tabel 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi Selama 2010-2014 (Persen) Pertumbuhan Ekonomi No

Tahun

Kabupaten

Provinsi

Bungo

Jambi

1

2010

6,73

7,35

2

2011

7,68

8,54

3

2012

7,51

7,44

4

2013

7,48

7,88

5

2014

7,60

7,93

Rata-Rata

7,40

7,82

Untuk

memacu

laju

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Bungo lebih besar lagi, maka pemerintah Kabupaten Bungo harus memacu pula laju pertumbuhan investasi daerah. Investasi daerah merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, dalam memacu pertumbuhan ekonomi harus

berorientasi

kepada

pertumbuhan

ekonomi

berkualitas. Dalam artian, pertumbuhan ekonomi

yang yang

tinggi harus diikuti pula rendahnya laju pertumbuhan pengangguran dan kemiskinan serta menjamin kelestarian lingkungan hidup.

3) Inflasi Dalam selang waktu 3 tahun terakhir (2012-2014), perkembangan meningkat.

inflasi

Pada

tahun

Kabupaten 2014,

malah

Bungo

cenderung

inflasi

meningkat

drastis hingga menjadi 8,99%. Angka inflasi tersebut melebihi

inflasi

tingkat


Provinsi

Jambi

yang

hanya 104

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 8,72%. Peningkatan inflasi tahun 2014 yang cukup besar tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah menaikkan harga

BBM

(Bahan

Bakar

berdampak

terhadap

distribusi

barang

Minyak).

kenaikan

yang

Kebijakan

biaya

mendorong

tersebut

produksi

kenaikan

dan

harga

dan

akhirnya tingkat inflasi Kabupaten Bungo juga meningkat.

Bila dianalisis rata-rata inflasi selama 5 tahun (2010-2014),

besaran

inflasi

Kabupaten

Bungo

masih

dibawah inflasi tingkat Provinsi Jambi dimana inflasi Kabupaten

Bungo

rata-rata

sebesar

5,90%

sedangkan

Provinsi Jambi rata-rata sebesar 7,27%. Berfluktuasinya inflasi Kabupaten Bungo selama 5 tahun menggambarkan pula bahwa pengendalian laju inflasi pleh pemerintah Kabupaten Bungo belum optimal. Deskripsi lebih rinci tentang perkembangan inflasi Kabupaten Bungo selama 5 tahun (2010-2014) dimuat pada table berikut. Table 3.2 Perkembangan Inflasi Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi Selama 2010-2014 (Persen) Inflasi No

Tahun

Kabupaten

Provinsi

Bungo

Jambi

1

2010

1,14

11,95

2

2011

9,46

2,76

3

2012

4,43

4,22

4

2013

5,50

8,74

5

2014

8,99

8,72

Rata-Rata

5,90

7,27


105

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tabel diatas memperlihatkan tahun 2010 merupakan tahun yang terendah tingkat inflasinya. Sedangkan tahun 2012 dan 2013 tingkat inflasi lebih stabil berada pada kisaran

4,5-5,5%

pertahun.

Tingkat

inflasi

tersebut

dinilai juga baik karena besaran kanaikan harga juga relative kecil.

4) Pengangguran Pengangguran merupakan persoalan ekonomi yang harus diatasi segera karena akan berdampak terhadap tingkat kemiskinan.

Tingkat

pengangguran

yang

tinggi

akan

diikuti oleh tinggi kemiskinan karena penganggur tidak memiliki pendapatan otomatis akan menjadi orang miskin.

Penyelesaian masalah pengangguran juga tidak bisa diselesaikan pada sisi penawaran tenaga kerja tetapi juga

pada

sisi

permintaan

tenaga

kerja.

Pada

sisi

permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan terkait dengan peningkatan investasi. Investasi meningkat maka permintaan tenaga kerja juga meningkat.

Untuk Kabupaten Bungo, pertumbuhan ekonomi kategori tinggi dan investasi juga meningkat. Logisnya, investasi tersebut meningkat maka permintaan tenaga kerja juga meningkat. berdampak

Permintaan terhadap

kenyataannya,

tenaga

pengurangan

pengangguran

di

kerja

meningkat

pengangguran. Kabupaten

Bungo

akan Dalam terus

meningkat. Berarti permintaan kebutuhan keahlian/skill tenaga

kerja

dengan

penawaran

keahlian/skill

tenaga

kerja tidak sama atau terjadi kekurangan penawaran atas


106

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kebutuhan

kehlian/skill

yang

diinginkan

pasar

tenaga

kerja. Deskripsi perkembangan pengangguran dimuat pada tabel berikut.

Table 3.3 Perkembangan Pengangguran Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi Selama 2010-2014 Pengangguran Kab. Bungo No

Tahun

Orang

%

Pengangguran Provinsi Jambi (%)

1

2010

4.488

3,00

5,39

2

2011

4.379

3,07

4,02

3

2012

4.959

3,43

3,22

4

2013

6.443

4,38

4,84

5

2014

9.897

6,73

5,08

Rata-Rata

6.033

4,12

4,51

Meningkatnya

jumlah

pengangguran

seperti

yang

terlihat pada tabel diatas dapat diinterpretasikan bahwa keahlian/skill tenaga kerja yang ditawarkan tidak sesuai dengan keahlian/skill yang diminta pasar. Keahlian yang diminta

pasar

tenaga

kerja

adalah

tenaga

teknik

sedangkan yang ditawarkan tenaga soial-ekonomi. Berarti diperlukan restrukturisasi pendidikan calon tenaga kerja yang harus berorientasi pada politeknik.


107

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 5) Kemiskinan

yang

Kemiskinan

merupakan

permasalahan

sosial

sulit

dituntaskan.

Berbagai

program

Kabupaten

Bungo.

dilaksanakan

pemerintah

di

ekonomi telah Kondisi

kemiskinan relatif kecil penurunannya. Berarti persoalan kemiskinan absolut belun tuntas dilakukan. Dalam kurun waktu

5

tahun

terakhir

didapati

17

ribuan

penduduk

Kabupaten Bungo masih miskin atau sekitar 5 persenan dari total penduduk Kabupaten Bungo masih hidup dalam lingkaran kemiskinan.

Dalam

ukuran

kemiskinan

komperatif

antar

kabupaten/kota, maka Kabupaten Bungo menduduki urutan ketiga setelah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Muaro Jambi

dalam

pemilikan

penduduk

miskin

terkecil

di

lingkungan provinsi.


108

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dari

sudut

kabupaten

kabupaten

memiliki

penghasil

penduduk

miskin

batubara yang

maka

terkecil

diantara kabupaten penghasil batubara yaitu Kabupaten; Sarolangun,

Batanghari,

Tanjab

Barat,

Tebo.

Berarti,

Kabupaten Bungo selaku daerah tambang batubara dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat guna mengurangi kemiskinan. Deskripsi lebih detil tentag perkembangan kemiskinan

Kabupaten

Bungo

dapat

dilihat

pada

tabel

berikut ini. Table 3.4 Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi Selama 2010-2014

No

Penduduk Miskin Kab.

Penduduk

Bungo

Miskin

Tahun Orang

%

Provinsi Jambi (%)

1

2010

17.300

5,70

8,40

2

2011

16.800

5,35

7,90

3

2012

17.900

5,54

8,28

4

2013

17.300

5,25

8,41

5

2014

17.800

5,00

8,39

Rata-Rata

17.420

5,36

7,67

Paparan tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk miskin

masih

relatif

kecil

penurunannya.

Secara

persentase senderung menurun kendatipun angkanya kecil. Hal ini sejalan pula dengan perkembangan indeks kedalam kemiskinan

dan

indeks


keparahan

kemiskinan

Kabupaten

109

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Bungo

juga

bergerak

turun

dengan

lambat

penentu

dalam

atau

penurunannya relatif kecil.

6) Investasi Investasi

merupakan

laju

pertumbuhan

dapat

dilakukan

ekonomi oleh

faktor

Kabupaten

pemerintah

Bungo.

daerah

memicu

Investasi

dan

swasta.

Investasi daerah yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bungo tergambar pada belanja modal. Sedangkan investasi yang

dilakukan

swasta

atau

masyarakat

dapat

dikategorikan pula atas 2 bagian yaitu investasi swasta yang dibiayai oleh fasilitas perbankan dan non fasilitas perbankan. Investasi swasta yang kategori Non fasilitas perbankan merupakan investasi yang dilaksanakan secara swadaya dan swadana oleh pihak swasta atau masyarakat di Kabupaten Bungo.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2010-2014), terlihat kecenderungan peningkatan total investasi di Kabupaten Bungo. Jika tahun 2010 besaran investasi hanya sebesar Rp 0,44 Trilyun tetpai pada tahun 2014 investasi meningkat menjadi Rp 1,56 Trilyun atau menjadi peningkat sebesar 254% selama 5 tahun atau juga setara 50,80% pertahun. Jabaran perkembangan investasi di Kabupaten Bungo selama tahun 2010-2014 dimuat pada table berikut.


110

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tabel 3.5 Perkembangan Investasi Kabupaten Bungo Selama 2010-2014 (Dalam Juta Rp) Investasi No

Tahun

Swasta

Swasta Non

Fasilitas

Fasilitas

Perbankan

Perbankan

Total Pemerintah

Investasi

1

2010

64.177

203.166

173.564

440.907

2

2011

284.405

179.366

140.229

603.970

3

2012

589.688

270.885

133.532

994.105

4

2013

883.647

246.011

234.035

1.363.693

5

2014

711.669

509.096

344.407

1.565.485

506.717

281.705

205.153

933.632

RataRata

Tabel

diatas

memperlihatkan

bahwa

kenaikan

investasi swasta fasilitas perbankan melebihi investasi swasta

non

dilakukan masih

fasilitas

pemerintah

kecil

dan

perbankan melalui

dibawah

jauh

.

belanja dari

investasi modal swasta

yang

terlihat fasilitas

perbankan maupun non perbankan.


111

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam

masa

1

(satu)

tahun

anggaran

terhitung

mulai

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Struktur APBD

merupakan

satu

kesatuan yang terdiri

dari : a) Pendapatan melalui

Daerah,

rekening

meliputi kas

semua

umum

penerimaan

daerah

yang

uang

menambah

ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendpatan

Daerah

dirinci

menurut

urutan

urusan

pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.

b) Belanja Daerah, semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan atidak akan

diperoleh

pembayarannya

kembali

oleh

daerah.

Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,

organisasi,

program,

kegiatan,

kelompok,

jenis, objek dan rincian objek belanja.

c) Pembiayaan menutup

defisit

Pembiayaan daerah,

daerah,

semua

atau

daerah

organisasi,

transaksi

untuk

dirinci

keuangan

memanfatkan menurut

kelompok,

jenis,

untuk

surplus.

pemerintahan objek

dan

rincian objek pembiayaan. Struktur urusan

APBD

pemerintahan


dimaksud daerah

diklasifikasikan dan

organisasi

menurut yang 112

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) bertanggung

jawab

melaksanakan

urusan

pemerintahan

tersebut sesuai dengan peraturan per undang-undangan. Klasifikasi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan per undang-undangan.

Permasalah

penganggaran

adalah

dirasakan

sangat

berat karena berkaitan dengan fungsi : (1) otorisasi (anggaran

daerah

menjadi

dasar

untuk

melaksanakan

pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan), (2) perencanaan (anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan), (3) pengawasan (anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan),

(4)

alokasi

(anggaran

daerah

harus

diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran

dan

meningkatkan

pemborosan

efisiensi

dan

sumberdaya

efektivitas

serta

perekonomian),

(5) distribusi (bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan stabilitas untuk

rasa

(anggaran

memelihara

keadilan pemerintah dan

dan

kepatutan),

daerah

mengupayakan

menjadi

(6) alat

kesinambungan

fundamental perekonomian daerah).

Di samping itu permasalahan penganggaran lainnya yakni berkaitan

seringnya mengalami perubahan peraturan

per undang-undangan di bidang penganggaran dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dan meminimalisir kesenjangan fiskal daerah.


113

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumbersumber

pendanaan

daerah,

selanjutnya

dirumuskan

kebijakan di bidang keuangan daerah, yang pada dasarnya menjadi acuan / kerangka dalam pengelolaan APBD. a). Pendapatan Daerah. Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka keuangan daerah harus dikelola

secara

transparan

dan

tertib,

efisien,

bertanggung

jawab

ekonomis, serta

efektif,

taat

pada

peraturan per undang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Berdasarkan

kaidah

tersebut

di

atas

serta

mencermati perkembangan perekonomian yang terjadi, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah Arah kebijakan dalam upaya mengelola Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut ; · Memaksimalkan dengan

cara

penerimaan membenahi


Pendapatan

manajemen

Asli

data

Daerah

penerimaan 114

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PAD,

meningkatkan

penerimaan

pendapatan

non

konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala

Peraturan

Daerah

tentang

Pajak

dan

Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan, berserta peraturan

teknis

turunannya

menetapkan

target

penerimaan berdasarkan potensi riil, mengembangkan kelembagaan

pengelolaan

keuangan

daerah

secara

profesional. · Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat

elastis

terhadap

basis

pungutannya

dan

proaktif terhadap perekonomian daerah. · Pemantapan

kelembagaan

dan

sistem

operasional

pemungutan pendapatan daerah. · Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. · Meningkatkan koordinasi di bidang pendapatan daerah yakni pemerintah pusat dan provinsi dengan SKPD pengelola PAD. · Mengoptimalkan untuk

kinerja

memberikan

Badan

kontribusi

Usaha

Milik

secara

Daerah

signifikan

terhadap pendapatan daerah. · Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai

upaya

meningkatkan kesadaran

mesayarakat

dalam membayar pajak dan retribusi daerah. · Optimalisasi

pemanfaatan

asset

daerah

sebagai

sumber penerimaan daerah.


115

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2. Dana Perimbangan Dalam

Desentralisasi

mengalokasikan

Dana

fiskal,

Pemerintah

Perimbangan

dari

Pusat

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke APBD. Dana Perimbangan

teridiri

dari

Dana

Bagi

Hasil,

Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari sudut pandang Pemerintah Pusat, Dana Perimbangan bertujuan

untuk

meminimalkan

horizontal,

meningkatkan

meningkatkan

efisiensi

ketidaksetaraan

layanan

kegiatan

publik

dan

pemerintah.

Namun

demikian, dari sudut pandang Pemerintah Daerah, hal paling penting adalah menerima dana yang cukup dari Dana Perimbangan.

Arah

kebijakan

dalam

upaya

mengelola

Dana

Perimbangan adalah sebagai berikut : · Mengoptimalkan

pemungutan

PBB

dan

Pajak

pusat

lainnya. · Meningkatkan akurasi data sebagai dasar perhitungan alokasi dana perimbangan. · Pengamanan

dan

percepatan

penerimaan

Dana

Perimbangan. · Implementasi PBB perdesaan/perkotaan dan. 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Arah kebijakan dalam upaya mengelola pendapatan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah adalah sebagai berikut : · Pemutakhiran data sumber-sumber pendapatan lainnya.


116

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) · Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. b). Belanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan

bersama

Dalam

sesuai

menentukan

berlandaskan

pada

ketentuan

besaran prinsip

perundang-undangan.

belanja,

disiplin

senantiasa

anggaran,

prinsip

prioritas, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja

pegawai,

belanja

bunga

dan

pembayaran

pokok

pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih

antara

perkiraan

dana

yang

tersedia

dengan

jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap

SKPD.

diprioritaskan

Belanja untuk

kualitas

kehidupan

kewajiban

daerah

peningkatan

penyelenggaraan melindungi

masyarakat yang

pelayanan

dan

dalam

diwujudkan

dasar,

pembangunan meningkatkan

upaya

memenuhi

dalam

pendidikan,

bentuk

kesehatan,

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan kualitas prestasi

sistem

kehidupan kerja

dalam

jaminan

sosial.

masyarakat pencapaian

Peningkatan

diwujudkan standar

melalui pelayanan

minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan


117

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Struktur belanja dalam APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai berikut: 1. Belanja

Tidak

dianggarkan

Langsung

tidak

merupakan

terkait

secara

belanja langsung

yang dengan

pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja ; a. Belanja

Pegawai

berupa

penyediaan

gaji

dan

tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. b. Belanja

bunga

digunakan

untuk

pembayaran

atas

pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, dalam

pemenuhan

penyelenggaraan

pendanaan

pemerintah

pengalokasian anggaran dalam

sejalan

daerah,

dengan khususnya

APBD.

c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan Subsidi RASKIN kepada masyarakat miskin. Dalam menetapkan belanja subsidi,

pemerintah

daerah

melakukan

pengkajian

terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran. d. Belanja

Hibah

digunakan

untuk

mendukung

fungsi

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kaitan itu

pemerintah

daerah

dapat

melakukan

pemberian

hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi (organisasi kemasyarakatan Belanja

Hibah

untuk, Kepada

Korpri

dan

madrasyah),

Kelompok/Anggota

Masyarakat

(kelompok masyarakat/perorangan, Biaya pendidikan S1,

S2

dan


S3

dan

hibah

kepada

kelompok 118

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) masyarkat/anggota

masyarakat

meningkatkan pembangunan

dalam

partisipasi daerah)

dan

rangka

penyelenggaraan

Belanja

Hibah

kepada

Kelompok Masyarakat PDPM. Pemberian hibah dilakukan secara

selektif

sesuai

dengan

urgensi

dan

kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga

tidak

mengganggu penyelenggaraan

urusan

wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. e. Belanja

Bantuan

Sosial

digunakan

dalam

rangka

meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. organisasi

Bantuan

sosial

kemasyarakatan

dan

diberikan anggota

kepada

masyarakat

yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana

bagi

provinsi

hasil kepada

kabupaten/kota pendapatan

yang

bersumber

kabupaten/kota kepada

pemerintah

dari

pendapatan

atau

pendapatan

pemerintah daerah

desa

tertentu

atau kepada

pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. g. Belanja

Bantuan

Keuangan

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan

digunakan

Bantuan

Desa

untuk

sebagai

Belanja Tunjangan

Pemerintahan

Aparat

kepada Desa

Keuangan

kepada

Desa,

Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik dan Bantuan keuangan kepada Desa.


119

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan

mempertimbangkan

sebelumnya

dan

realisasi

perkiraan

tahun

anggaran

kegiatan-kegiatan

yang

sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan

pengaruh

pemerintah

daerah,

serta

sifatnya

tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang

dan

belum

tertampung

dalam

bentuk

program/kegiatan. 2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: a. Belanja

pegawai

honorarium/upah

merupakan dalam

pengeluaran

melaksanakan

untuk

program

dan

kegiatan pemerintahan daerah. b. Belanja untuk

barang

dan

jasa;

pembelian/pengadaan

manfaatnya

kurang

dari

merupakan barang

12

pengeluaran

yang

(dua

dinilai

belas)

bulan

dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. c. Belanja

modal;

merupakan

pengeluaran

untuk

pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat

lebih

dari

12

(dua

belas)

bulan

untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintahan. c). Pembiayaan Daerah Pembiayaan

merupakan

transaksi

keuangan

untuk

menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan

Daerah


dan

Belanja

Daerah.

Pembiayaan

120

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan

yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali,

bersangkutan

baik

maupun

pada

tahun

pada

anggaran

tahun-tahun

yang

anggaran

berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya perkiraan belanja daerah dibandingkan

dengan

perkiraan

pendapatan

daerah.

Kebijakan pada penerimaan pembiayaan mencakup: · Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

Tahun

Anggaran

Sebelumnya (SiLPA) yang akan digunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA

akan

diupayakan

melaksanakan

seminimal

perencanaan

dan

mungkin

pelaksanaan

dengan anggaran

secara tepat dan konsisten.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun

pada

Pembiayaan cadangan,

tahun daerah

anggaran ini

penyertaan

kerikutnya.

mencakup

modal

Pengeluaran

pembentukan

(investasi)

dana

Pemerintah

Daerah, pembayaran pokok utang. Kebijakan pengeluaran daerah adalah sebagai berikut : · Pengeluaran pembayaran

pembiayaan Pokok

Utang

daerah yang

direncakan jatuh

tempo

untuk kepada

Pemerintah sesuai dengan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Daerah Air

Minum

Kabupaten

Daerah

Tingkat

II

Bungo

Tebo

untuk pembangunan sarana air bersih di Kota Muara


121

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Bungo

Nomor;

RDA-240/DP3/1996

tanggal

16

Februari

Daerah

kepada

1996. · Penyertaan

Modal

(Investasi)

Bank

Jambi. · Penyertaan Modal (investasi) pada BUMD.


122

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 3.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 1. Kebijakan Pendapatan Daerah

APBD merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi SKPD, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan

daerah.

Untuk

dapat

melaksanakan

kewajibannya, pemerintah daerah perlu melakukan langkahlangkah : · Pemanfaatan sumberdaya masyarakat secara efisien. · Pengalokasian

dan

penggunaan

sumber

daya

secara

efektif dan efisien ke dalam anggaran belanja.

Kebijakan

pendapatan

daerah

secara

eksplisit

dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sumber-sumber pendanaan pembangunan terdiri dari : · Pendapatan Asli Daerah meliputi (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah

Daerah,

yang

(3)

dipisahkan,

Hasil (4)

Pengelolaan Lain-Laian

Kekayaan Pendapatan

Daerah Yang Sah. · Dana Perimbangan yang meliputi ; (1) Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum (DAU), (3) Dana Alokasi Khusus (DAK).


123

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) · Lain-Lain Pendapatan Yang Sah meliputi (1) Hibah, (2) Dana Darurat, (3) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya, (4) Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, (5) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Liannya. Tabel 3.5 Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 dan 2016

No 1 1.1 1.2 1.3 1.4

2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3

3.4 3.5

Uraian Pendapatan Asli Daeah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target dan Proyeksi Tahun 2015 2016 108.143.352.774,00 117.185.924.850,00 22.425.511.800,00 22.425.511.800,00 12.044.223.838,00 5.860.635.560,00 6.000.000.000,00 4.323.526.826,00 67.673.617.136,00

84.576.250.664,00

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK)

810.641.690.803,00 164.192.896.803,00

748.648.537.000,00 123.013.512.000,00

580.998.294.000,00 65.450.500.000,00

625.635.025.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat

194.886.057.100,00

163.420.619.398,00

-

-

56.123.737.973,00

44.151.300.271,00

119.262.319.127,00

119.269.319.127,00

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya. Jumlah Pendapatan Daerah


% 8,36

(7,65)

(16,15)

19.500.000.000,00

1.113.671.100.677,00

1.029.255.081.248,00

(7,58)

124

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Target

dan

Proyeksi

Pendapatan

Daerah

Kabupaten

Bungo Tahun 2016 belum termasuk Dana Alokasi Khusus sedangkan Dana Alokasi Umum masih bersifat proyeksi.

Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo pada Tahun 2015 (sebelum

perubahan)

ditargetkan

1.113.671.100.677,50, diproyeksikan mencapai

sedangkan

sebesar

(7,58)%.

Rp.

Komponen

mencapai

Rp.

tahun

2016

untuk

1.029.255.081.248,pendapatan

daerah

atau yakni

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 sebesar Rp. 117.185.924.850,00. untuk dana Perimbangan diproyeksikan sebesar

Rp.

748.648.537.000,-

sedangkan

lain-lain

pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 163.420.619.398,00.

2. Kebijakan Belanja Daerah Belanja

daerah

merupakan

pengeluaran

untuk

kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja menurut

kelompok

belanja

terdiri

dari

Belanja

Tidak

Langsung dan Belanja Langsung.

Untuk tahun 2015 anggaran belanja Kabupaten Bungo diproyeksikan mencapai Rp. 1.223.746.099.621,50 (sebelum perubahan). menurun

Sedangkan

dari

tahun

pada

tahun

sebelumnya

2016

mencapai

diproyeksikan sebesar

Rp.

1.080.255.081.248,-.


125

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) · Belanja Tidak Langsung Belanja

tidak

dipengaruhi

langsung

adalah

secara

langsung

program/kegiatan, belanja

artinya

kebutuhan

belanja

oleh

belanja

minimal

yang

ini

untuk

tidak adanya

merupakan operasional

pemerintah. Belanja ini timbul secara periodik dalam rangka koordinasi pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dan digunakan bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan program dan kegiatan pada setiap SKPD

Jenis Belanja Tidak langsung meliputi; (1) Belanja Pegawai. (2) Belanja Bunga, (3) Belanja Subsidi, (4) Belanja

Hibah,

(5)

Belanja

Bantuan

Sosial,

(6)

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan

Desa,

(7)

Belanja

Bantuan

Keuangan

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, dan (8) Belanja Tidak Terduga.


126

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tabel 3.6 Target dan Proyeksi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 – 2016 No 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1.7

1.8

Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Total Belanja Tidak Langsung

Realisasi Tahun 2015 2016 647.151.456.374,74 671.904.037.866,58 568.030.817.207,74 590.070.461.610,96 606.744.000,00 606.744.000,00 21.237.000.000,00 18.858.140.000,00 1.041.337.000,00 1.041.337.000,00

34.911.326.167,00

60.827.355.255,62

21.324.232.000,00

500.000.000,00

647.151.456.374,74

671.904.037.866,58

% 3,88 (11,20) -

74,23

(97,66) 4,17

Pos Belanja Tidak langsung Kabupaten Bungo pada Tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 671.904.037.866,58 meningkat dari tahun 2015 sebesar 4,17%, pada Tahun 2015 sektor-sektor yang diasumsikan meningkat yakni Belanja Pegawai sebesar

3,88%, Belanja

Subsidi tidak mengalami

peningkatan, Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar (11,20%),

serta

Belanja

Provinsi/Kabupaten/Kota diproyeksikan menurun

Bantuan dam

Keuangan

kepada

Pemerintahan

Desa

sebesar sebesar (74,23%).

· Belanja Langsung Belanja timbul

langsung

sebagai

adalah

konsekuensi

belanja

–

belanja

yang

adanya

program/kegiatan

pembangunan yang dibutuhkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, artinya besarnya belanja tersebut mengikuti


127

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) jenis dan banyaknya jumlah kegitan secara berbanding lurus.

Karena sifat dari belanja langsung di atas, maka untuk

memperoleh

perkiraan

belanja

untuk

program/kegiatan tahun anggaran 2016, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyisihkan anggaran untuk belanja tidak

langsung,

belanja

langsung

meliputi

Belanja

Pegawai, Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Tabel 3.7 Target dan Proyeksi Belanja Langsung Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 – 2016 No 2 2.1 2.2 2.3

Target dan Proyeksi Tahun 2015 2016 576.594.643.246,76 408.351.043.381,42 72.073.959.156,82 90.572.750.500,00 201.970.426.056,45 273.995.221.958,24 134.306.658.168,15 212.026.670.788,52 576.594.643.246,76 408.351.043.381,42

Uraian Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Total Belanja

% (0,71)

(0,71)

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan Pembiayaan terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran.

Pada defisit,

Tahun maka

2016, akan

untuk

mengatisifasi

dilakukan

kebijakan

terjadinya anggaran

melalui ; · Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

Tahun

Sebelumnya

(SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada


128

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) APBD

Tahun

diupayakan perencanaan

Berikutnya seminimal dan

dan

rata-rata

mungkin

pelaksanaan

dengan

SiLPA

akan

melaksanakan

anggaran

secara

konsisten. · Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu. · Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Sementara itu apabila terjadi surplus dalam APBD, kebijakan anggaran pembiayaan yang dilakukan adalah ; · Penyertaan

Modal

(investasi)

Daerah

kepada

Bank

Jambi. · Pembayaran

kewajiban

hutang-hutang

daerah

kepada

Pemerintah sesuai dengan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Daerah Air

Minum

Kabupaten

Daerah

Tingkat

II

Bungo

Tebo

untuk pembangunan sarana air bersih di Kota Muara Bungo. Tabel 3.8 Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015 – 2016 No

Uraian

3 Pembiayaan Daerah 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 3.1.6 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Penyertaan Modal (investasi) Daerah 3.2.2 Pembayaran Pokok Utang Total Pembiayaan


Target dan Proyeksi Tahun 2015 2016 110.074.998.944,00 51.000.000.000,00 111.574.998.944,00 52.500.000.000,00 111.500.000.000,00 52.500.000.000,00

%

74.998.944,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

110.074.998.944,00

51.000.000.000,00

129


BAB IV

Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam

RPJMD

melalui

rencana

program

pembangunan

daerah

tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran

pembangunan

daerah

dalam

suatu

pernyataan

yang

mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu

prioritas

pembangunan

daerah

pada

dasarnya

(berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. secara

Setelah

internal

diketahui

maupun

faktor

eksternal

penyebab

kemudian

atau

dapat

pemicu disusun

prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan

demikian,

suatu

program

pembangunan

daerah

merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah

yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah

pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.


130

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan

daerah,

menyangkut

keterbatasan

anggaran

dan

identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya,

walau

tetap

harus

dijaga

kesinambungannya

(performance maintenance).

Suatu

prioritas

pembangunan

daerah

juga

dapat

dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategic, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi

penyusunan

prioritas,

dengan

memperhatikan

beberapa kriteria, antara lain: a) Korelasinya pembangunan Pelayanan

terhadap

pencapaian

nasional, Minimal,

seperti

prioritas terhadap

pengentasan

dan

sasaran

MDGs,

Standar

kemiskinan,

penciptaan

lapangan kerja. b) Korelasinya

terhadap

pencapaian

visi

dan

misi

Kepala

Daerah yang dituangkan dalam RPJMD. c) Korelasinya

terhadap

pengembangan

sektor/bidang

yang

terkait keunggulan kompetitif daerah. d) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.


131

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.1.1. Tujuan Pembangunan Mengacu

pada

Visi

dan

Misi

pembangunan

selaras

dengan arahan teknis dari Rencana Pembangunan jangka menengeh Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019, maka tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bungo adalah : 1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan bertaqwa kehadirat Allah 2. Mewujudkan

SWT.

infrastruktur

jalan,

jembatan

dan

pelabuhan udara yang berkualitas dan ketersedian yang lebih baik 3. Mewujudkan

pemerintah

yang

bersih,

demokratis

dan

mengutamakan pelayanan prima 4. Mewujudkan

pertumbuhan

ekonomi

yang

mendorong

pengembangan ekonomi rakyaat 5. Mewujudkan

optimalisasi

pemanfaatn

sumberdaya

alam

yang cerdas dan bijaksana 6. Menciptakan iklim yang kondusif bagi sumber pendanaan dan invetasi 7. Menciptakan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik 8. Mewujudkan

masyarakat

yang

beragama,

beradat

dan

berbudaya

4.1.2. Sasaran Pembangunan Dalam

mewujudkan

tujuan

pembangunan

Kabupaten

Bungo, maka ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah

berdasarkan

pada

kebutuhan

untuk

dilaksanakan

dalam bentuk :


132

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 1. Terwujudnya

pemerataan

akses

layanan

kesehatan

terhadap

pendidikan

masyarakat 2. Terwujudnya

pemerataan

akses

berkualitas 3. Terciptanya peran pemuda dan prestasi olah raga dan mewujudkan prestasi daerah. 4. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga

kecil

berkualitas

serta

penataan

administrasi kependudukan yang baik. 5. Terselenggaranya

percepatan

pembangunan

infrastruktur. 6. Terpenuhinya

pembangunan

infrastrruktur

energi

dan

listrik 7. Terciptanya

kualitas

dan

ketersediaan

jaringan

irigasi dan air bersih 8. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak 9. Terselengaranya tata pemerintahan yang baik 10. Terwujudnya

jaminan

kepastian

dalam

perlindungan

hukum. 11. Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan 12. Terwujudnya

peningkatan

produktivitas

UMKM

dan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi 13. Terciptnya kecukupan pangan daerah 14. Terwujudnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki

pelayanannya

kepada

masyarakat

dan

sumbangsih terhadap pendapatan daerah 15. Tercapainya terpadu

pengelolaan

dengan

sumberdaya

mengedepankan

penataan

alam

secara

ruangan

dan

lingkungan


133

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 16. Terciptanya

pemanfaatan

potensi

Sumber

Daya

Alam

skala besar, menengah dan kecil 17. Terwujudnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup 18. Terciptanya tata ruang daerah sebagai acuan kebijakan pembangunan berkelanjutan 19. Terwujudnya reformasi

iklim

investasi

kelembagaan

pemerintah

yang

yang

ekonomi

mampu

sehat

diberbagai

mengurangi

dengan

tingkatan

Patologi

praktek

ekonomi tinggi 20. Tercapainya

stabilitas

ekonomi

makro

dengan

tetap

mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan 21. Mengurangi

kesenjangan

pembangunan

antar

Perdesaan

dan Perkotaan 22. Terciptanya nilai

–

iklim

nilai

moderenisasi

kondusif

kearifan

dengan

dan

lokal

positif

harmonis

akan

dan

sehingga

mampu

merespon

produktif

sejalan

beragama

dengan

dengan nilai kebangsaan 23. Meningkatkan

kerukunan

hidup

menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya masyarakat lokal. 24. Meningkatkan

kemandirian

dan

kesejahteraan

melalui

pemberdayaan masyarakat. 25. Terwujudnya dengan

rasa

aman

meningkatkan

dan

ketentraman

nilai-nilai

masyarakat

kebangsaan

dan

kepedulian dalam rangka memperkokoh rasa persatuan.


134

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tabel 4.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2011-2016 No I

II

III

Misi

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa ke hadirat Allah SWT, serta meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan udara yang mendorong sekaligus mendukung kemajuan perekonomian daerah.

Mewujudkan 1. Terwujudnya pemerataan sumberdaya akses layanan kesehatan manusia yang masyarakat. cerdas, 2. Terwujudnya pemerataan sehat dan akses terhadap pendidikan bertaqwa berkualitas. kehadirat 3. Terciptanya peran pemuda Allah SWT. melalui prestasi olah raga dalam mewujudkan prestasi daerah. 4. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluargakecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan yang baik.

Menyelenggaraka n pemerintahan yang amanah, efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara prima.

Mewujudkan 1. Terselengaranya tata pemerintah pemerintahan yang baik. yang bersih, 2. Terwujudnya jaminan demokratis kepastian dalam dan mengperlindungan hukum. utamakan 3. Terciptanya partisipasi pelayanan perempuan dalam prima pembangunan.

Mewujudkan infrastruktu r jalan, jembatan dan pelabuhan udara yang berkualitas dan ketersedian yang lebih baik


1. Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur. 2. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik 3. Terciptanya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih 4. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak

135

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) No

Misi

IV

Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri kecil, perdagangan dan jasa, serta koperasi Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara cerdas dan bijak-sana demi kepentingan masya-rakat luas dan kelestarian lingkungan hidup

Mewujudkan 1. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan produktivitas UMKM dan ekonomi yang pertumbuhan ekonomi yang mendorong tinggi pengembangan 2. Terciptnya kecukupan ekonomi pangan daerah rakyat 3. Terwujudnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan sumbangsih terhadap pendapatan daerah.

Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan

Menciptakan 1. Terwujudnya iklim iklim yang investasi yang sehat kondusif melalui reformasi bagi sumber birokrasi lembaga ekonomi pendanaan diberbagai tingkatan dan pemerintah yang mampu invetasi. mengurangi patologi praktek ekonomi tinggi. 2. Tercapainya stabilitas ekonomi makro dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan

V

VI

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan 1. Tercapainya pengelolaan optimalisasi sumberdaya alam secara pemanfaatan terpadu dengan sumberdaya mengedepankan penataan alam yang ruang dan lingkungan cerdas, 2. Terciptanya pemanfaatan bijaksana potensi Sumber Daya Alam dan skala besar, menengah dan berkelanjuta kecil. n 3. Terwujudnya kualitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup. 4. Terciptanya tata ruang daerah sebagai acuan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan


136

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) No

Misi

Tujuan

Sasaran

lapangan kerja.

VII

VIII

ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan Mewujudkan Menciptakan 1. Mengurangi kesenjangan kawasan kawasan pembangunan antar perkotaan dan perkotaan Perdesaan dan Perkotaan. perdesaan yang dan pedesaan 2. Terciptanya iklim sehat dan yang sehat kondusif dan harmonis menarik untuk dan menarik sehingga nilai – nilai kegiatan kearifan lokal akan mampu ekonomi dan merespon modernisasi sosial budaya dengan positif dan melalui produktif sejalan dengan partisipasi nilai kebangsaan. aktif masyarakat. Mengembangkan Mewujudkan 1. Meningkatkan kerukunan pemberdayaan masyarakat hidup beragama dengan masyarakat dan yang menjunjung tinggi adat kehidupan beragama, istiadat dan budaya beragama, adat beradat dan masyarakat lokal. istiadat dan berbudaya. 2. Meningkatkan kemandirian budaya guna dan kesejahteraan melalui mewujudkan rasa pemberdayaan masyarakat aman dan 3. Terwujudnya rasa aman dan ketentraman ketentraman masyarakat masyarakat dengan meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan kepedulian dalam rangka memperkokoh rasa persatuan


137

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Desa

musyawarah secara

Rencana

Pembangunan

berjenjang

sesuai

mulai

dengan

tingkat

mekanisme

perencanaan dan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak harus segera

dilaksanakan

membutuhkan

serta

pemecahan

berbagai

dan

permasalahan

yang

anggaran

untuk

alokasi

solusinya dan telah diselaraskan dengan misi pembangunan tahun 2011-2016,

maka prioritas pelaksanaan pembangunan

adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan peningkatan

Kualitas

Sumberdaya

masyarakat yang

manusia

beragama

dan

melalui

berbudaya,

dengan fokus kepada : a. Peningkatan Layanan Kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. b. Peningkatan

kualitas

kehidupan

beragama

dan

Kesejahteraan

Sosial

bagi

berbasis

pada

berbudaya. c. Peningkatan

Jaminan

seluruh masyarakat 2. Peningkatan

penguatan

ekonomi

yang

ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah, dengan fokus kepada : a. Peningkatan aktivitas usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam perekonomian daerah. b. Peningkatan daya saing dari produk unggulan daerah melalui agroindustri.

3. Peningkatan

infrastruktur

pelayanan

masyarakat

yang

berkualitas dan ketersediaan yang lebih luas, dengan fokus kepada :


138

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) a. Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur

jalan, jembatan, irigasi, listrik dan air bersih. b. Peningkatan

kualitas

dan

kuantitas

Infrastruktur

Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan untuk rakyat.

4. Peningkatan Penerapan Tata Pemerintahan yang baik a. Peningkatan

tata

pemerintahan

yang

baik,

jaminan

kepastian dan perlindungan hukum. b. Peningkatan kualitas layanan birokrasi, ketentraman dan ketertiban masyarakat.


139


Rencana Kerja Program Kegiatan Prioritas Daerah

BAB V

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja lokasi,

program/kegiatan, target

indikatif,

capaian

klasifikasi

tahun

kinerja program

rencana

yang

dan

kebutuhan

dan

kegiatan

meliputi dana/pagu dituangkan

secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2016 disusun berdasarkan Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

13

Tahun

2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah

beberapa

kali,

terakhir

dengan

Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rencana Kerja

Pembangunan

disusun

berdasarkan

penjabaran daerah

Daerah

dari

dalam

isu

Kabupaten

hasil

strategis

rangka

Bungo

analisa dan

mendukung

Tahun

yang

prioritas pencapaian

2016

merupakan pembangunan Visi

dan

Misi pembangunan daerah Kabupaten Bungo.

Prioritas

pembangunan

Kabupaten

Bungo

Tahun

2016

diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan


140

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota

serta

berpedoman

pula kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang

sebagaimana

Pedoman

telah

diubah

Pengelolaan beberapa

Keuangan

kali,

terakhir

Daerah, dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan sebagai berikut :


141


Penutup

BAB VI

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bungo Tahun 2016

merupakan tahun ke lima dari pelaksanaan Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

Kabupaten

Bungo

Tahun

2011-2016 yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas

pembangunan,

rancangan

kerangka

ekonomi

daerah,

rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa RKPD Kota/Kabupaten merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD Kabupaten Bungo Tahun 2016. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini, disusun sebagai konsekuensi

dari

Pusat.

karena

Oleh

pemberlakuan itu,

peraturan

untuk

dari

Pemerintah

implementasinya

diperlukan

koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (stake holder) melalui Forum SKPD dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan

kesepakatan

penyelarasan

rencana

terutama

program

dan

sinkronisasi kegiatan

yang

dan telah

ditentukan. Dokumen RKPD Kabupaten Bungo ini dimaksudkan sebagai acuan Rakyat

resmi

bagi

Daerah

Pemerintah

dalam

rangka

Daerah

dan

menyusun

Dewan

Rancangan

Perwakilan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan


142

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan mendorong

tugas–tugas

masyarakat

pemerintahan

untuk

mewujudkan

umum,

sekaligus

partisipasinya,

dan

sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Disamping

itu,

usulan

kegiatan

yang

diajukan

telah

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya diusulkan ke APBD Pemerintah Kabupaten Bungo, juga diusulkan ke APBD Propinsi Jambi dan ke Pemerintah Pusat melalui APBN. Keberhasilan dilaksanakan

pembangunan

jajaran

di

Pemerintah

Kabupaten Kabupaten

Bungo

selain

Bungo

juga

ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan

mengurangi

permasalahan

yang

ada,

sehingga

cita–cita

masyarakat Kabupaten Bungo sesuai visi dan misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah ditentukan. Dokumen menyusun

RKPD

Kabupaten

Bungo

menjadi

pedoman

untuk

Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2016 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 1. RKPD

Kabupaten

Bungo

Tahun

2016,

tidak

hanya

memuat

kegiatan–kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah,

prioritas

pembangunan

daerah,

rencana

kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah

daerah

maupun

yang

ditempuh

dengan

mendorong partisipasi masyarakat.


143

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2. Satuan

Kerja Perangkat

pembangunan

termasuk

berkewajiban

dan

program–program

Daerah

dan

masyarakat

berperan

seluruh luas,

serta

RKPD Kabupaten

stakeholders

dunia

untuk

Bungo

usaha,

melaksanakan

Tahun

2016

dengan

sebaik-baiknya. 3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo tahun 2016, RKPD ini juga disusun

dengan

penganggaran,

mengikuti

sebagaimana

pendekatan

yang

telah

baru

dalam

diamanatkan

dalam

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 4. Dalam

upaya

sinkronisasi

dan

sinergisitas

pelaksanaan

setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Bungo, APBD Propinsi Jambi maupun dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun

2016

sebagai

penjabaran

dari

Rencana

Starategik

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra–SKPD) 5. Partisipasi

masyarakat

dalam

proses

penyusunan

rencana

pembangunan melalui Forum SKPD serta forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. 6. Berkaitan

dengan

pendanaan

pembangunan,

masyarakat

dan

dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan. Program tersebut

direncana

berdasarkan

peran

serta

masyarakat

dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


144

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Masyarakat dalam

diharapkan

pelaksanaan

dapat

bertindak

kebijakan

dan

sebagai

pengawas

program/kegiatan

pembangunan di Kabupaten Bungo. 7. Dalam

rangka

meningkatkan

efisiensi

dan

efektivitas

pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Bungo

berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2016, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja– SKPD) dan Kebijakan Umum APBD 2016 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016.

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI


145



146

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Kabupaten Bungo

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 1

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output)

3

2

Target Capaian Kinerja Realisasi Target Kinerja RPJMD Tahun 2016 Hasil Program dan (Akhir Periode Keluaran Kegiatan s.d RPJMD) Tahun 2013 4

5

Target Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2014

Target RKPD Tahun 2014

Realisasi RKPD Tahun 2014

Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan Target Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan

9

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun 2015

Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015

10=(5+7+9)

11

SKPD Penanggung Jawab

12

Urusan Wajib

1.01

Pendidikan

1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 15

DINAS PENDIDIKAN

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan APM PAUD Rata-rata lama sekolah Angka Melek Huruf Angka Rata-rata sekolah

61,12 % 9,87 tahun

18,41 %

22,31 %

8,5 tahun

51,1 %

96 tahun

98 tahun

98,34 %

97,1 %

97,43 %

97,83 %

100 %

7,9 %

96 %

9,02 %

1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

Pembangunan Gedung Sekolah

Gedung PAUD

301.760.000,00

292.411.000,00

96,90 %

1.697.000.000,00 unit

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Pengembangan Pendidikan

12 bulan

1.348.009.800,00

1.312.907.300,00

97,40 %

1.438.340.550,00 bulan

311.865.000,00 bulan

21,68 %

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

Peningkatan proses belajar dan mengajar di TK Negeri Pembina Muara Bungo

Meningkatnya Proses Belajar Mengajar dengan baik

12 bulan

24.892.150,00

23.315.132,00

93,66 %

24.913.300,00 bulan

4.982.222,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

Peningkatan proses belajar mengajar di TK Negeri Pembina Tanah Sepenggal


12 bulan

21.671.300,00

21.669.100,00

99,99 %

21.671.300,00 bulan

4.334.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

Peningkatan Proses Belanajr dan Mengajar di TK Negeri Rantau Pandan


12 bulan

11.870.500,00

11.869.000,00

99,99 %

11.870.100,00 bulan

2.374.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

Pengadaan Alat Sarana dan Prasarana Bermain

Sarana dan prasarana bermain PAUD

10 jenis

156.120.000,00

154.527.000,00

98,98 %

1.01 . 1.01.01 . 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun APM SD / MI APM SMP / MTs

2 unit

99,10 %

98,51 %

93,23 %

87,97 %

99,33 %

194.400.000,00 jenis

0,00 unit

189.409.000,00 jenis

0 %

97,43 %

98,93 %

88,14 %

91,45 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Meningkatnya daya tampung siswa

1 ruang

1.01 . 1.01.01 . 16 . 13

Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya

Tabangunnya jaringan instalasi listrik sekolah

2 sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

Pengadaan Mebeluer Sekolah

Tersedianya meubeler sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Berfungsinya bangunan sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 42

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Berfungsinya rumah dinas kepala Penjaga Sekolah sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 57

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Meningkatnya kompetansi tenaga pendidik

100 orang

144.110.800,00

135.118.800,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

Meningkatnya kompetensi siswa berprestasi

100 orang

147.339.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Tersedianya pedoman mengajar guru SD/TK

90 orang

243.814.300,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 64

Penyediaan Biaya Operasional Madrasah

Meningkatnya proses belajar mengajar di Madrasyah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Terselenggaranya Paket A setara SD

5 Klpk

65.190.000,00

64.559.000,00

99,03 %

57.250.000,00 Klpk

35.680.000,00 Klpk

62,32 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Meningkatnya APK/APM pendidikan dasar

5 Klpk

193.114.550,00

192.193.000,00

99,52 %

123.102.500,00 Klpk

72.186.000,00 Klpk

58,64 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa

Meningkatnya prestasi olah raga dan seni siswa bidang pendidikan

446.020.900,00

374.806.400,00

84,03 %

609.383.500,00 Kec


926.500.000,00

920.900.000,00

99,40 %

6.000.000,00

3.419.300,00

56,99 %

10 paket

710.000.000,00

707.783.000,00

99,69 %

1.425.000.000,00 paket

1 unit

678.000.000,00

677.284.000,00

99,89 %

708.500.000,00 unit

2 paket

16.000.000,00 sekolah

50.922.100,00 ruang 0,00 sekolah 5.000.000,00 paket 93.369.300,00 unit

30,13 % 0 % 0,35 % 13,18 %

210.000.000,00 paket

35.722.200,00 paket

17,01 %

93,76 %

303.285.500,00 orang

0,00 orang

- %

108.551.600,00

73,67 %

136.494.000,00 orang

0,00 orang

- %

241.314.300,00

98,97 %

294.932.500,00 orang

0,00 orang

- %

0,00 madrasya h

- %

247 madrasya h

17 Kec

169.000.000,00 ruang

3.706.300.000,00 madrasya h

214.190.000,00 Kec

35,15 %

47

Kode


1

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

Pembangunan pagar sekolah

Meningkatnya keamanan sekolah

22 sekolah

4.437.000.000,00

4.268.298.000,00

96,20 %

3.819.500.000,00 sekolah

219.693.520,00 sekolah

5,75 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 85

Peningkatan proses belajar mengajar di SDLB Negeri Muara Bungo

Meningkatnya proses belajar mengajar

12 bulan

135.204.600,00

129.498.446,00

95,78 %

135.204.596,00 bulan

27.039.501,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

Peningkatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Muara Bungo


12 bulan

98.144.150,00

93.110.871,00

94,87 %

98.144.100,00 bulan

29.440.476,00 bulan

30,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 87



12 bulan

88.720.900,00

87.264.296,00

98,36 %

88.972.900,00 bulan

17.744.000,00 bulan

19,94 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88



12 bulan

70.786.550,00

55.502.009,00

78,41 %

70.803.550,00 bulan

14.160.178,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89



12 bulan

79.118.450,00

77.186.666,00

97,56 %

79.118.450,00 bulan

7.910.908,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90



12 bulan

39.819.600,00

39.809.800,00

99,98 %

39.819.600,00 bulan

3.981.000,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91



12 bulan

27.052.700,00

25.900.717,00

95,74 %

27.052.500,00 bulan

5.409.488,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92



12 bulan

35.020.050,00

32.018.500,00

91,43 %

35.020.050,00 bulan

3.500.000,00 bulan

9,99 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 93

Peningkatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Tanah Sepenggal


12 bulan

42.247.650,00

38.020.522,00

89,99 %

42.247.650,00 bulan

8.447.942,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 94



12 bulan

31.379.250,00

30.949.400,00

98,63 %

31.379.100,00 bulan

3.137.900,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 95



12 bulan

30.929.750,00

29.397.891,00

95,05 %

32.929.750,00 bulan

6.584.000,00 bulan

19,99 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 96



12 bulan

29.368.150,00

29.300.200,00

99,77 %

29.368.150,00 bulan

5.873.600,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 97



12 bulan

39.218.350,00

31.374.300,00

80,00 %

39.218.150,00 bulan

7.843.600,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 98



12 bulan

31.609.100,00

25.218.047,00

79,78 %

31.609.100,00 bulan

6.320.452,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 99



12 bulan

37.063.450,00

36.861.400,00

99,45 %

37.063.450,00 bulan

7.412.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

Peningkatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Pelepat


12 bulan

29.337.750,00

26.403.750,00

90,00 %

29.338.850,00 bulan

5.866.000,00 bulan

19,99 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 101



12 bulan

32.966.500,00

32.919.400,00

99,86 %

32.966.500,00 bulan

6.592.600,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 102



12 bulan

32.695.250,00

31.155.100,00

95,29 %

32.695.150,00 bulan

6.538.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 103



12 bulan

21.974.600,00

19.773.000,00

89,98 %

21.974.500,00 bulan

4.394.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 104



12 bulan

29.950.200,00

29.950.000,00

100,00 %

29.950.100,00 bulan

5.990.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

Peningkatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Tanah Tumbuh


12 bulan

46.813.800,00

46.810.000,00

99,99 %

46.813.800,00 bulan

14.043.000,00 bulan

30,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 106



12 bulan

28.558.500,00

25.690.795,00

89,96 %

28.198.500,00 bulan

5.637.036,00 bulan

19,99 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 107



12 bulan

24.293.250,00

24.290.000,00

99,99 %

24.293.250,00 bulan

7.287.000,00 bulan

30,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 108

Peningkatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Jujuhan


12 bulan

30.567.600,00

29.461.958,00

96,38 %

30.567.600,00 bulan

6.112.646,00 bulan

20,00 %



12

48

Kode


1

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

1.01 . 1.01.01 . 16 . 109



12 bulan

34.819.600,00

34.465.347,00

98,98 %

34.819.600,00 bulan

6.963.750,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 110



12 bulan

21.975.900,00

21.826.150,00

99,32 %

21.970.900,00 bulan

2.196.857,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 111



12 bulan

23.366.650,00

21.826.150,00

93,41 %

23.366.650,00 bulan

2.336.600,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 112

Peningkatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 MukoMuko Bathin VII


12 bulan

22.977.600,00

22.933.725,00

99,81 %

22.979.600,00 bulan

4.594.000,00 bulan

19,99 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 113

Peningkatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Mukomuko Bathin VII


12 bulan

20.988.300,00

20.987.900,00

100,00 %

20.988.650,00 bulan

4.197.600,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 114

Peningkatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 MukoMuko Bathin VII


12 bulan

21.697.550,00

19.519.396,00

89,96 %

21.698.350,00 bulan

4.339.400,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 115

Peningkatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Pelepat Ilir


12 bulan

49.895.500,00

49.616.300,00

99,44 %

49.895.500,00 bulan

9.978.916,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 116



12 bulan

20.976.600,00

18.878.400,00

90,00 %

20.976.600,00 bulan

4.195.200,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 117



12 bulan

43.894.050,00

43.890.000,00

99,99 %

43.894.250,00 bulan

8.778.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 118



12 bulan

36.462.400,00

36.097.337,00

99,00 %

36.462.300,00 bulan

7.292.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 119



12 bulan

26.897.850,00

26.746.754,00

99,44 %

26.897.600,00 bulan

5.377.522,00 bulan

19,99 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 120

Peningkatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Limbur Lubuk Mengkuang


12 bulan

27.158.450,00

24.331.400,00

89,59 %

27.158.450,00 bulan

2.715.800,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 121



12 bulan

25.797.150,00

23.211.000,00

89,98 %

25.797.200,00 bulan

5.158.000,00 bulan

19,99 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 122



12 bulan

26.505.200,00

26.492.800,00

99,95 %

26.505.200,00 bulan

5.300.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 123

Peningkatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Bathin II Meningkatnya proses belajar mengajar Babeko

12 bulan

30.312.750,00

27.279.000,00

89,99 %

30.312.650,00 bulan

6.062.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 124

Peningkatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Babeko


12 bulan

20.998.950,00

17.698.450,00

84,28 %

20.998.850,00 bulan

4.199.600,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 125



12 bulan

25.413.350,00

24.464.317,00

96,27 %

25.413.350,00 bulan

2.541.220,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 126

Peningkatan proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Rantau Pandan


12 bulan

26.370.750,00

26.128.000,00

99,08 %

26.730.550,00 bulan

5.345.900,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 127



12 bulan

30.957.400,00

27.850.155,00

89,96 %

30.957.900,00 bulan

3.094.942,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 128



12 bulan

29.768.700,00

29.737.900,00

99,90 %

29.768.700,00 bulan

5.952.000,00 bulan

19,99 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 129



12 bulan

21.358.550,00

21.357.700,00

100,00 %

21.358.550,00 bulan

4.271.600,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 130



12 bulan

21.401.700,00

21.251.200,00

99,30 %

21.401.400,00 bulan

4.280.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 131



12 bulan

30.008.700,00

29.378.792,00

97,90 %

30.008.700,00 bulan

6.000.000,00 bulan

19,99 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 132



12 bulan

22.194.200,00

18.574.200,00

83,69 %

22.194.200,00 bulan

4.438.800,00 bulan

20,00 %



12

49

Kode


1

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

1.01 . 1.01.01 . 16 . 133



12 bulan

23.262.500,00

20.163.000,00

86,68 %

23.462.900,00 bulan

2.346.250,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 134



12 bulan

28.956.900,00

28.029.620,00

96,80 %

29.007.200,00 bulan

5.798.000,00 bulan

19,99 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 135



12 bulan

20.117.900,00

20.077.800,00

99,80 %

20.117.900,00 bulan

4.022.000,00 bulan

19,99 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 136



12 bulan

21.647.300,00

21.197.300,00

97,92 %

21.647.300,00 bulan

0,00 bulan

- %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 137



12 bulan

19.943.600,00

18.724.000,00

93,88 %

19.943.600,00 bulan

3.988.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 142

Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK dan Sharring)

Tersedianya perpustakaan sekolah

223.480.000,00

223.395.000,00

99,96 %

863.420.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 143

Rehabilitasi sedang/berat bengunan sekolah (DAK dan Sharring)


1.062.250.000,00

939.299.996,00

88,43 %

642.750.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 145

Pengadaan buku dan alat penunjang lainnya (DAK dan Sharring)

Tersedianya buku dan alat penunjang lainnya

1.276.700.000,00

320.358.600,00

25,09 %

1.096.271.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 155



12 bulan

20.301.700,00

20.299.600,00

99,99 %

20.301.700,00 bulan

2.030.000,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 156



12 bulan

34.309.150,00

30.870.000,00

89,98 %

34.309.150,00 bulan

3.430.000,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 157

Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK dan Sharring)

Tersedianya ruang kelas sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 158

Peningkatan Proses Belajar Dan Mengajar Di SMPN 6 Limbur Lubuk Mengkuang


1.01 . 1.01.01 . 16 . 161

Penambahan Ruang Kelas SD (DAK dan Sharring)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 162

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD (DAK dan Sharring)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 165

646.940.000,00

646.840.000,00

99,98 %

12 bulan

19.993.300,00

19.990.000,00

99,98 %

19.993.300,00 bulan

3.998.000,00 bulan

20,00 %

Terpenuhinya ruang kelas baru SD

1 paket

1.506.236.620,00

1.498.105.611,98

99,46 %

1.261.903.948,00 paket

0,00 paket

- %

Berfungsinya bangunan sekolah SD

1 paket

1.500.397.880,00

1.493.709.476,90

99,55 %

624.517.278,00 paket

0,00 paket

- %

Pengaadaan Buku Dan Alat Peraga Siswa SD (DAK -Sharing)

Tersedianya buku dan alat peraga siswa SD

1 paket

3.142.550.000,00

935.839.820,00

29,78 %

1.543.170.156,00 paket

0,00 paket

- %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 168

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (DAK dan Sharring)

Tersedianya labaoratorium dan ruang parktikum sekolah

5 paket

727.249.000,00

727.175.000,00

99,99 %

1.199.139.000,00 paket

0,00 paket

- %

1.01 . 1.01.01 . 16 . 169

Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar (SD) DAK dan Sharring

Tersedianya perpustakaan sekolah SD

1 paket

1.717.402.500,00

1.714.196.490,55

99,81 %

1.319.378.121,00 paket

0,00 paket

- %

1.01 . 1.01.01 . 17

Program Pendidikan Menengah

APM SMA / SMK / MA

unit

82,41 %

64,98 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

Pengadaan Mebeluer Sekolah


9 sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 45

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

Berfungsinya ruang guru sekolah

1 paket

1.01 . 1.01.01 . 17 . 57

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Tersedianya tenga pendidik menurut kompetensi

1.01 . 1.01.01 . 17 . 58

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Meningkatnya pengetahuan guru

1.01 . 1.01.01 . 17 . 62

Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

Terpenuhinya perlengkapan sekolah bagi keluarga tidak mampu

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

Meningkatnya SDM warga belajar

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

Peningkatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Muara Bungo


1.01 . 1.01.01 . 17 . 72



1.01 . 1.01.01 . 17 . 73




63,92 %

663.965.400,00

652.821.000,00

1.156.392.000,00

unit


12

0,00 unit

79,28 % 98,32 %

626.400.000,00 sekolah

80.700.300,00 sekolah

12,88 %

130.000.000,00 paket

0,00 paket

- %

60 orang

170.760.500,00

159.760.500,00

93,56 %

163.593.000,00 orang

0,00 orang

- %

80 orang

232.056.000,00

230.506.000,00

99,33 %

305.437.000,00 orang

0,00 orang

- %

404 orang

459.000.000,00

151.495.000,00

33,01 %

409.000.000,00 orang

0,00 orang

- %

7 Klpk

158.324.000,00

157.266.000,00

99,33 %

126.488.000,00 Klpk

75.574.000,00 Klpk

59,75 %

12 bulan

145.138.700,00

144.949.400,00

99,87 %

145.138.600,00 bulan

29.027.500,00 bulan

20,00 %

12 bulan

110.077.000,00

105.387.181,00

95,74 %

110.077.000,00 bulan

22.015.030,00 bulan

20,00 %

12 bulan

95.398.000,00

93.943.337,00

98,48 %

95.398.000,00 bulan

9.538.972,00 bulan

10,00 %

50

Kode


1

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74



12 bulan

95.007.800,00

85.498.933,00

89,99 %

95.008.000,00 bulan

19.001.160,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 75

Peningkatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Pelepat


12 bulan

73.952.400,00

66.539.317,00

89,98 %

73.952.250,00 bulan

7.395.000,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

Peningkatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Pelepat Ilir


12 bulan

87.939.400,00

87.914.701,00

99,97 %

87.939.400,00 bulan

17.584.888,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 77

Peningkatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 2 Pelepat Ilir


12 bulan

78.212.600,00

78.210.000,00

100,00 %

78.212.600,00 bulan

7.821.000,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 78

Peningkatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Rantau Pandan


12 bulan

95.883.500,00

76.702.502,00

80,00 %

95.883.500,00 bulan

9.588.200,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 79

Peningkatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Tanah Sepenggal


12 bulan

80.591.550,00

78.587.622,00

97,51 %

80.591.550,00 bulan

16.116.547,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 80

Peningkatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 2 Tanah Sepenggal


12 bulan

84.576.250,00

79.842.200,00

94,40 %

84.576.250,00 bulan

16.915.100,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 81

Peningkatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Tanah Tumbuh


12 bulan

72.818.150,00

72.795.782,00

99,97 %

72.818.150,00 bulan

14.563.550,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 82



12 bulan

71.608.450,00

64.430.727,00

89,98 %

71.608.450,00 bulan

7.157.852,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 83



12 bulan

57.690.850,00

46.144.906,00

79,99 %

57.690.850,00 bulan

5.769.000,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

Peningkatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Jujuhan


12 bulan

73.207.000,00

65.886.300,00

90,00 %

73.207.000,00 bulan

14.641.400,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

Peningkatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Limbur Lubuk Mengkuang


12 bulan

71.729.300,00

71.720.000,00

99,99 %

71.729.300,00 bulan

14.344.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 86

Peningkatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 MukoMuko Bathin VII


12 bulan

85.177.050,00

84.492.208,00

99,20 %

85.177.050,00 bulan

17.035.212,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 87

Peningkatan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Muara Bungo


12 bulan

137.443.400,00

136.874.296,00

99,59 %

137.443.450,00 bulan

41.232.110,00 bulan

30,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 88



12 bulan

82.990.950,00

78.537.633,00

94,63 %

82.990.050,00 bulan

24.896.832,00 bulan

30,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 89



12 bulan

96.311.550,00

96.308.572,00

100,00 %

96.311.550,00 bulan

19.261.980,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 90

Peningkatan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Tanah Sepenggal


12 bulan

93.225.400,00

93.225.000,00

100,00 %

93.225.400,00 bulan

18.645.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 91

Peningkatan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Pelepat Ilir


12 bulan

98.963.500,00

98.955.040,00

99,99 %

98.963.500,00 bulan

19.792.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 92

Peningkatan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 MukoMuko


12 bulan

85.864.600,00

81.792.456,00

95,26 %

85.864.600,00 bulan

8.586.000,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 93

Peningkatan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Limbur Lubuk Mengkuang


12 bulan

85.785.150,00

85.536.810,00

99,71 %

85.785.150,00 bulan

17.156.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 94

Peningkatan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Pelepat


12 bulan

80.859.600,00

79.037.048,00

97,75 %

80.859.600,00 bulan

16.170.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 98

Pelatihan komptensi siswa berprestasi

Meningkatnya kompetansi tenaga pendidik

12 bulan

475.886.200,00

452.863.700,00

95,16 %

477.596.200,00 bulan

0,00 bulan

- %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 100

Peningkatan proses belajar mengajar di SMK Negeri 2 Pelepat


12 bulan

75.789.850,00

75.731.518,00

99,92 %

75.791.100,00 bulan

15.158.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 101

Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa

Meningkatnya prestasi olah raga dan seni siswa bidang pendidikan

17 Kec

1.488.948.230,00

1.224.309.100,00

82,23 %


2.014.667.500,00 Kec

708.009.000,00 Kec


12

35,14 %

51

Kode


1

2


3


5

1.01 . 1.01.01 . 17 . 102

Peningkatan Proses Belajar dan Mengajar di SMA N 2 Limbur Lubuk Mengkuang


12 bulan

1.01 . 1.01.01 . 17 . 105

Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK dan Sharing)

Tersedianya gedung perpustakaan SMK

1.01 . 1.01.01 . 17 . 106

Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Sekolah (DAK dan Sharing)


1.01 . 1.01.01 . 17 . 107

Pembangunan Ruang Laboratorium IPA (DAK dan Sharring)

Terpenuhinya ruang laboratorium IPA

5 unit

1.01 . 1.01.01 . 17 . 110

Pengadaan Buku dan Alat Penunjang Lainnya (DAK dan Sharing)

Tersedianya buku dan alat penunjang sekolah

2 kegiatan

1.01 . 1.01.01 . 17 . 111

Peningkatan Proses Belajar dan Mengajar di SMK Negeri 2 Pelepat Ilir


1.01 . 1.01.01 . 17 . 112

Peningkatan Proses Belajar Mengajar di SMK Negeri 1 Jujuhan

1.01 . 1.01.01 . 17 . 114



Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

30.300.000,00

29.225.100,00

96,45 %


9 30.300.050,00 bulan



10=(5+7+9)

11

3.030.000,00 bulan

680.095.500,00

680.006.500,00

99,99 %

471.440.000,00 unit

0,00 unit

- %

3.004.605.000,00

99,99 %

2.803.870.000,00 ruang

0,00 ruang

- %

721.250.000,00

721.085.000,00

99,98 %

1.027.131.000,00 unit

0,00 unit

- %

4.173.876.000,00

2.748.389.475,00

65,85 %

1.633.708.500,00 kegiatan

0,00 kegiatan

- %

12 bulan

40.000.200,00

40.000.000,00

100,00 %

40.000.200,00 bulan

8.000.000,00 bulan

20,00 %


12 bulan

40.000.250,00

39.999.600,00

100,00 %

66.887.850,00 bulan

13.376.000,00 bulan

20,00 %

Kompetisi Mekanik dan Rekayasa Tekhnologi

Tersedianya mekanik-mekanik yang terampil dan berpengalaman

27 Orang

87.270.000,00

61.670.000,00

70,67 %

87.270.000,00 Orang

0,00 Orang

- %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 115

Peningkatan Proses Belajar Mengajar di SMA Negeri 3 Tanah Sepenggal


12 bulan

20.000.000,00

20.000.000,00

100,00 %

20.000.000,00 bulan

2.000.000,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 117

Pembangunan Gedung Sekolah (DAK dan Sharring)

Tersedianya gedung sekolah dan ruang praktek

6 unit

2.058.880.000,00

2.058.609.998,00

99,99 %

2.141.560.000,00 unit

0,00 unit

- %

1.01 . 1.01.01 . 17 . 118

Penambahan Ruang Kelas Baru (DAK dan Sharring)

Tersedianya ruang kelas sekolah baru

12 ruang

2.190.420.000,00

2.092.119.000,00

95,51 %

1.890.640.000,00 ruang

0,00 ruang

- %

30 ruang

12

Program Pendidikan Non Formal

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

Meningkatnya SDM warga masyarakat

90 orang

14.955.000,00

11.605.000,00

77,60 %

14.986.800,00 orang

0,00 orang

- %

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Terbinanya warga belajar buta aksara

100 orang

86.824.000,00

86.718.000,00

99,88 %

142.739.500,00 orang

19.943.000,00 orang

13,97 %

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Meningkatnya SDM dan keterampilan peserta kursus

40 orang

207.781.300,00 orang

206.571.300,00 orang

99,42 %

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Non Formal Meningkatnya pelayanan pendidikan pada SKB non formal pada SKB Muara Bungo

12 bulan

86.659.500,00 bulan

17.330.919,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 20


10,00 %

3.004.810.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18

2 unit


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

Terciptanya tenaga pendidik profesional

450 org guru

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya SDM guru SMP, SMA dan SMK

120 orang

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

Pemeliharaan ICT-Jardiknas

Berfungsinya perangkat ICT dan Multimedia

1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

Pelatihan komunikasi dan informasi Jardiknas

Meningkatnya kemampuan petugas pendataan dan tersedianya data pendidilkan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

Workshop Bimbingan Penggunaan ICT dalam Proses Belajar Mengajar (KBM)

Meningkatnya kemampuan teknologi informasi komputer guru dan siswa

1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

Workshop Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

Workshop Pelayanan Pendidikan


43.686.500,00

43.549.500,00

99,69 %

141.072.000,00

138.485.500,00

98,17 %

190.000.000,00

189.800.000,00

99,89 %

150 orang

30.269.000,00

30.269.000,00

33 orang

153.404.400,00

Tersedianya data sekolah

430 orang

Mampu memberikan pelayanan pendidikan secara prima

160 orang

2 perangka t

67.199.000,00 org guru

0,00 org guru

- %

0,00 orang

- %

40.000.000,00 perangka t

0,00 perangka t

- %

100,00 %

39.332.000,00 orang

0,00 orang

- %

46.907.500,00

30,58 %

39.471.500,00 orang

0,00 orang

- %

52.152.050,00

50.065.000,00

96,00 %

52.152.050,00 orang

0,00 orang

- %

95.777.150,00

78.730.200,00

82,20 %

387.291.500,00 orang

0,00 orang

- %

171.365.500,00 orang

52

Kode


1 1.01 . 1.01.01 . 21 1.01 . 1.01.01 . 21 . 01

1.01 . 1.01.01 . 22

2


Target Capaian Kinerja Realisasi Target Kinerja RPJMD Tahun 2016 Hasil Program dan (Akhir Periode Keluaran Kegiatan s.d RPJMD) Tahun 2013





10=(5+7+9)

11



Tingkat Realisasi

5

6

7

8=(7/6)

Terpenuhinya honorarium pegawai rumah pintar dan minat baca anak usia dini/TK

12 bulan

146.820.000,00

128.089.000,00

87,24 %

31.517.200,00 bulan

1.402.200,00 bulan

4,45 %

45.206.300,00

37.866.300,00

83,76 %

144.442.000,00 orang

0,00 orang

- %

3

4

9


12

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Evaluasi hasil kinerja bidang pendidilkan

40 orang

1.01 . 1.01.01 . 22 . 05

Pembinaan Dewan Pendidikan

Meningkatnya administrasi sekolah dengan baik

17 Kec.

148.641.900,00

147.526.200,00

99,25 %

148.643.900,00 Kec.

0,00 Kec.

- %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

Pelaksanaan Ujian Akhir SD

Evaluasi hasil ujian akhir SD bidang pendidikan

17 Kec.

668.139.400,00

492.922.400,00

73,78 %

465.616.900,00 Kec.

0,00 Kec.

- %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 11

Pelaksanaan Ujian SMP, SMA dan SMK

Evaluasi hasil ujian bidang pendidikan

17 Kec.

1.922.702.950,00

1.781.313.950,00

92,65 %

1.794.140.950,00 Kec.

1.019.474.200,00 Kec.

56,82 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Muara Bungo

Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD

12 bulan

43.131.950,00

42.132.390,00

97,68 %

43.131.950,00 bulan

8.626.046,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bathin III


12 bulan

42.000.000,00

40.356.144,00

96,09 %

42.000.000,00 bulan

8.399.992,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Tanah Tumbuh


12 bulan

45.435.200,00

43.894.774,00

96,61 %

45.435.200,00 bulan

13.617.320,00 bulan

29,97 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 17

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Rantau Meningkatnya pelayanan pendidikan Pandan pada UPTD

12 bulan

47.107.350,00

46.752.528,00

99,25 %

47.107.450,00 bulan

9.420.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bathin III Ulu


12 bulan

58.947.900,00

53.046.000,00

89,99 %

58.947.900,00 bulan

11.788.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 19

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bathin II Babeko


12 bulan

40.139.950,00

37.414.471,00

93,21 %

40.139.950,00 bulan

8.027.800,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 20

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Pelepat Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD

12 bulan

80.015.400,00

72.012.791,00

90,00 %

80.015.400,00 bulan

8.001.412,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 21

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Pelepat Meningkatnya pelayanan pendidikan Ilir pada UPTD

12 bulan

79.108.800,00

76.012.653,00

96,09 %

79.108.800,00 bulan

15.821.513,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 22

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan MukoMuko Bathin VII


12 bulan

64.575.050,00

59.629.000,00

92,34 %

64.575.050,00 bulan

12.915.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Tanah Sepenggal


12 bulan

54.041.900,00

53.537.170,00

99,07 %

54.041.900,00 bulan

10.808.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 24

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas


12 bulan

57.092.800,00

55.585.800,00

97,36 %

57.092.800,00 bulan

17.127.600,00 bulan

30,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 25

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Jujuhan


12 bulan

62.731.800,00

56.455.339,00

89,99 %

62.731.800,00 bulan

18.818.402,00 bulan

30,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 26

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Jujuhan Ilir


12 bulan

40.025.550,00

37.842.626,00

94,55 %

40.025.550,00 bulan

8.003.950,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 27

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Limbur Meningkatnya pelayanan pendidikan Lubuk Mengkuang pada UPTD

12 bulan

62.301.150,00

56.070.000,00

90,00 %

62.301.150,00 bulan

6.230.000,00 bulan

10,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 28

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bathin II Pelayang


12 bulan

37.231.850,00

29.778.600,00

79,98 %

39.231.850,00 bulan

7.846.000,00 bulan

20,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 29

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Bungo Dani


12 bulan

45.138.000,00

43.865.500,00

97,18 %

47.144.300,00 bulan

14.142.000,00 bulan

30,00 %

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30

Peningkatan Pelayanan Pendidikan di UPTD Kecamatan Rimbo Tengah


12 bulan

61.435.250,00

55.286.379,00

89,99 %

61.435.250,00 bulan

6.143.483,00 bulan

10,00 %


53

Kode


1 1.02

2


3





Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


4

5

9

Angka Harapan Hidup

68,00 Tahun

67 Tahun

68 Tahun

Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

96,00 Per 100000

74 Per 100000 KH

97 Per10000 KH

Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup

32 Orang



10=(5+7+9)

11


12

Kesehatan

1.02 . 1.02.01

DINAS KESEHATAN

Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita

1.02 . 1.02.01 . 15

1,2 %

4 Orang

Dinas Kesehatan

34 Orang

1,3 %

1,4 %

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar

1.02 . 1.02.01 . 15 . 06

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Termonitoringnya pengolahan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 15 . 09

Pengadaa obat Dan Perbekalan Kesehatan (DAK dan Sharring ) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dasar

1.02 . 1.02.01 . 16

KH

18 Pusk

1 paket

52.304.000,00

51.924.000,00

99,27 %

13.760.000,00

13.760.000,00

100,00 %

14.448.000,00 Pusk.

3.440.000,00 Pusk.

23,81 %

1.444.559.000,00

1.327.010.198,00

91,86 %

1.192.425.000,00 Pusk.

0,00 Pusk.

- %

2.618.448.448,00

2.560.979.080,00

97,81 %

4.970.995.975,00 bulan

31.191.883,00 bulan

0,63 %

269.672.500,00 murid

0,00 murid

- %

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 01

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

Terlayaninya kesehatan bagi penduduk miskin di Puskesmas dan Jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Terlayaninya pelayanan kesehatan anak sekolah

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Meningkatnya pelayanan perawatan unit gawat darurat 24 jam dan meningkatnya manajemen pelayanan Terlayaninya pelayanan kesehatan primer dan bertanggulanginya masalah kesehatan yang dapat dari hasil kinerja Terpicunya stop buang air besar sembarangan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

Pelaksanaan pemberian rekomendasi, izin sarana dan tenaga kesehatan

Diterbitkanya rekomendasi, izin sarana dan tenaga kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Meningkatnya pengetahuan petugas tentang PTM

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

Pelayanan Kesehatan Khusus

Terpantaunya kesehatan calon jamaah haji, kesehatan masyarakat untuk kesehatan mata, jiwa, mulut, gigi, kesja dan kesehatan olahraga

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jumlah monev pencatatan dan peloporan pelayanan gawat darurat level 1 di puskesmas dan RS Jumlah tenaga perawat memperoleh sertifikat BTCLS

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya (SAMISAKE)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

Pengendalian Penyakit Tidak Menular/PPTM (Dana Pajak Rokok)


Meningkatnya pelayanan dan deteksi kasus PTM

18 Pusk

18 Pusk

1.352.510.555,00

1.294.829.795,00

95,74 %

18 Pusk

391.900.600,00

389.190.600,00

99,31 %

53.606.000,00 Pusk.

1.950.000,00 Pusk.

3,64 %

288.260.000,00

254.105.200,00

88,15 %

210.970.000,00 desa

14.235.000,00 desa

6,75 %

7.450.000,00

5.510.000,00

73,96 %

20.220.000,00 sarana

300 Jemaah Haji

20.995.000,00

17.032.000,00

81,12 %

69.968.000,00 OR

75 sampel

245.931.000,00

164.633.830,00

66,94 %

66.470.000,00 calon jamaah haji dan masyarkt

2.830.000,00 calon jamaah haji dan masyarkt

4,26 %

6 Pusk

106.384.000,00

97.940.000,00

92,06 %

42.360.000,00 kali

1.000.000,00 kali

2,36 %

K4 94 % Linakes 90 50 Sarkes

928.100.305,00 penduduk

14 orang 1.785.000.000,00

1.225.325.358,00

68,65 %

398.680.000,00

270.340.000,00

67,81 %

1.429.420.000,00 Posbindu

235.074.500,00 penduduk

2.109.000,00 sarana 10.903.000,00 OR

0 orang

0,00 Posbindu

25,33 %

10,43 % 15,58 %

- %

100,00 %

54

Kode


1 1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

1.02 . 1.02.01 . 19

2

3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan

Terawasinya kandungan Bakteriologis, kimia dalam air, makanan dan minuman sehingga sesuai standar kesehatan Pemantauan Dan Pencegahan Peredaran Obat Substandar Dan Terkendalinya peredaran obat Obat Palsu substandar, obat palsu dan kosmetik di masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

1.02 . 1.02.01 . 21

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Tercapainya target cakupan kegiatan Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin program perbaikan gizi masyarakat A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

12

107.058.500,00

87,57 %

126.295.500,00 bulan

49.650.250,00 bulan

39,31 %

17 SLTA

33.113.500,00

32.004.500,00

96,65 %

35.850.000,00 bulan

10.312.000,00 bulan

28,76 %

179.650.000,00 6 Org Balita Gizi Buruk

0

- %

130.620.000,00 unit

0,00 unit

- %

106.790.000,00

100.595.000,00

94,20 %

95.019.000,00 desa

7.962.500,00 desa

8,38 %

532.120.000,00

355.121.000,00

66,74 %

489.045.000,00 jenis

41.000.000,00 jenis

8,38 %

18 desa

0 desa

- %

18 petugas

0 petugas

- %

2 dusun

215.905.980,00

208.671.214,00

96,65 %

186.775.000,00 %

20.905.400,00 %

di ketahuinya tingkat resiko pencemaran perumahan dan lingkungan serta TTU/TTM Pembangunan jamban keluarga bagi KK binaan P2W-KKS

45 lokasi

171.527.500,00

127.541.475,00

74,36 %

153.105.000,00 desa

74.925.000,00

74.916.850,00

99,99 %

88.675.000,00 unit

Tertanggulanginya penyebaran kasus DBD pada daerah fokus

45 lokasi

230.777.500,00

228.428.000,00

98,98 %

230.520.000,00 lokasi

16.268.000,00

16.197.500,00

99,57 %

34.030.000,00 keur

208.285.000,00

189.808.000,00

91,13 %

225.460.000,00 bulan

49.211.500,00 bulan

217.340.000,00

186.776.000,00

85,94 %

217.310.000,00 %

20.592.000,00 %

11,19 %

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

Pengembangan Lingkungan Sehat Upaya Pengembangan Sarana Sanitasi Dasar Pedesaan

2.380.000,00 desa 0,00 unit

1,55 % - %

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

1.02 . 1.02.01 . 22 . 03

Pengadaan Vaksin Penyakit Menular

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

11


Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

10=(5+7+9)

122.251.100,00

Tersedinya tempat khusus untuk merokok pada KRT

Meningkatnya pengatahuan dan perilaku hidup bersih dan sehat pada SBH dan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Upaya Perilaku Hidup Bersih Tersedinya media promosi kesehatan dan Sehat (Dana Pajak Rokok) dan publikasi informasi pesan-pesan hidup bersih dan sehat Meningkatnya strata desa siaga aktif dari pratama ke madya

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

1.02 . 1.02.01 . 22


18 Pusk

Meningkatnya pengetahuan guru UKS dan petugas pengelolaan UKS serta petugas promkes puskesmas tentang

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

9


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1.02 . 1.02.01 . 20


Program Pengawasan Obat dan Makanan

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

1.02 . 1.02.01 . 19 . 06


Terlaksananya pemberian vaksin anti rabies (VAS) pada setiap kasus gigitan hewan penular rabies Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Menigkatnya pengetahuan dan penemuaan serta terputusnya rantai penularan HIV AIDS Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Meningkatnya cakupan penemuan dan pengobatan penyakit menular

34.165.000,00 lokasi 0,00 keur

14,82 % - % 21,83 % 9,48 %

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

Peningkatan Imunisasi

Meningkatnya cakupan imunisasi bayi, anak sekolah, ibu hamil dan WUS

18 Pusk

68.428.000,00

68.224.000,00

99,70 %

68.428.000,00 bulan

24.038.000,00 bulan

35,13 %

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Terkendalinya kasus penyakit menular yang berpotensi KLB/Wabah (campak, polio, tetanus neonatorum, difteri dan

18 Pusk

80.239.000,00

78.311.500,00

97,60 %

98.571.000,00 kasus

7.222.000,00 kasus

7,33 %


55

Kode


1 1.02 . 1.02.01 . 23 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

Akreditasi dan Registrasi Tenaga Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 10

Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan

Tersedianya dokumen perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan

1 dok

90.227.000,00

83.428.500,00

92,47 %

1.02 . 1.02.01 . 33

12

Terselenggaranya pemberian izin dan rekomendasi dari praktek Nakes

1,71 %

18 Pusk

81.547.000,00

76.506.727,00

93,82 %

145.968.000,00

17.379.000,00

11,91 %

4 dok

56.651.500,00

47.857.300,00

84,48 %

63.665.500,00

9.200.340,00

14,45 %

18 Pusk

42.360.000,00

41.849.000,00

98,79 %

61.100.000,00

3.226.000,00

5,28 %

5.443.774.090,00

2.719.259.500,00

49,95 %

6.133.427.129,00

184.247.000,00

3,00 %

38.331.550,00

31.056.550,00

81,02 %

39.306.000,00

10.879.550,00

27,68 %

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi

200.853.400,00

71.360.000,00

35,53 %

Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan anak

34.078.000,00

0,00

- %

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS)

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05


1 dokumen

3 Pusk.

Berfungsi peralatan medis puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

1 dokumen

2.734.500,00

3 Pusk.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan medis

1.02 . 1.02.01 . 32

160.126.500,00

Terpilihnya puskesmas berprestasi Tk. Kabupaten

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

11

12 orang

Meningkatnya pengawasan dan tersedianya pelaporan

1.02 . 1.02.01 . 31

10=(5+7+9)

12 orang


1.02 . 1.02.01 . 28 . 11


Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Tk. Kabupaten

1.02 . 1.02.01 . 25 . 23

1.02 . 1.02.01 . 28

9


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Tersedianya dokumen anjab dan ABK dinas kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 25


Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak

Terlayaninya pelayanan kesehatan peserta JKN BPJS

Terawasinya keamanan pangan produksi industri rumah tangga, jajanan anak sekolah, pengawasan pangan

30 IRT 10 SD/MI 50 PIRT

Program Kebijakan Manajemen Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

Perencanaan dan pengembangan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 33 . 02

Pengembangan data dan informasi


Tersedianya dokumen perencanaan program pembangunan dan manajemen kesehatan Tersedianya data dan informasi pembangunan kesehatan kabupaten bungo

5 dok

180.202.500,00

171.911.560,00

95,40 %

171.922.500,00

31.868.600,00

18,54 %

61.747.000,00

59.844.000,00

96,92 %

78.964.000,00

25.971.000,00

32,89 %

56

Kode


1 1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 26

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01


3

2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9

Kunjungan rawat jalan

39000 Orang

46257 Orang

12935 orang

38500 orang

Rawat Inap

12000 Orang

12935 Orang

46254 orang

11500 orang



10=(5+7+9)

11 RSUD

Pembangunan Rumah Sakit

Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan rumah sakit

1 unit

892.438.254,00

717.211.660,00

80,37 %

1.274.672.400,00

57.221.000,00

1 unit

4,49 % unit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 35

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (Dana Pajak Rokok)

Terpenuhinya peralatan kedokteran RSUD

3.731.125.000,00

0,00

- %

1.02 . 1.02.02 . 26 . 36

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit (DAK dan Sharing)

Tersedianya bangunan kelas III RS, gedung ICU dan ICCU

1.445.662.000,00

48.972.000,00

3,39 %

1.02 . 1.02.02 . 26 . 37

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan Kedokteran Rumah Sakit (DAK dan Sharing)

Tersedianya alat-alat kedokteran dan kesehatan RS untuk menunjang pelayanan

1.340.462.000,00

0,00

- %

1.02 . 1.02.02 . 28 . 10

1.02 . 1.02.02 . 34 1.02 . 1.02.02 . 34 . 01

1.03

12

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata

Tersedianya kamar jenazah yang baik

1.02 . 1.02.02 . 28


Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Operasional BLUD RSUD

Meningkatnya pelayanan rumah sakit umum daerah

12 bulan

Terwujudnya perlindungan sosial bagi pasien dan mayat terlantar

12 bulan

60.575.475.938,00

45.311.101.472,00

74,80 %

60.575.475.938,00 12 bulan

18.217.955.677,00

30,07 %

5 bulan

Program Penanganan pasien dan mayat terlantar Penanganan mayat terlantar

30.000.000,00

25.267.822,00

84,23 %

30.000.000,00

0,00

- %

Pekerjaan Umum

1.03 . 1.03.01

1.03 . 1.03.01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Daerah dalam kondisi baik

80,00 %

60 %

68 %

75 %

Terbangunnya system jaringan transportasi perkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil dan pedalaman yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

70,00 %

40 %

50 %

60 %

Jumlah prasarana sumber daya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi

90,00 %

75 %

80 %

85 %

Tingkat Pemanfaatan ketersediaan air baku

95,00 %

80 %

85 %

90 %

Tingkat kinerja pelayanan air minum masyarakat.

85,00 %

70 %

75 %

80 %

Tersedianya perumahan bagi masyarakat.

15,00 %

7,5 %

10 %

12,5 %

Lingkungan kumuh permukiman perdesaan dan perkotaan.

25,00 %

35 %

31 %

27 %

Dinas PU

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan


Terwujudnya peningkatan pelayanan jaringan transportasi

10 Km

8.100.000.000,00

7.820.168.000,00

96,55 %

10.100.037.000,00

4.085.300,00

0,04 %

57

Kode


1 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

1.03 . 1.03.01 . 16

2 Pembangunan Jembatan







10=(5+7+9)

11



Tingkat Realisasi

5

6

7

8=(7/6)

Meningkatnya kelancaran pelayanan transportasi

8 unit

5.968.494.501,84

5.745.224.500,00

96,26 %

1 dok

50.000.000,00

50.000.000,00

100,00 %

101.340.000,00

0,00

- %

3

4

9 2.504.898.020,00

3.999.650,00

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Tersedianya dokumen pembangunan saluran drainase

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Tersedianya saluran drainase dalam kota

1000 M

1.524.892.800

1.477.761.700,00

96,91 %

9.990.524.900

3.580.000

0,04 %

1.03 . 1.03.01 . 16 . 05

Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

Terwujudnya sistem jaringan tata air (drainase) kawasan

17300 M

2.326.067.864

2.324.332.203,00

99,93 %

3.119.347.800

852.239.000

27,32 %

683.400.500,00

619.286.135,00

90,62 %

920.071.506,40

23 unit

2.019.492.000,00

1.934.392.538,00

95,79 %

3.215.470.500,00

767.457.350,00

23,87 %

9.226.072.400,00

1.848.727.150,00

20,04 %

3.150.761.850,00

18,61 %

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Terpeliharanya ruas jalan kabupaten

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Berfungsinya jembatan yang layak dilalui

1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

Pemeliharaan rutin jalan kabupaten

Berfungsinya jalan yang layak dilalui

270 Km

6.001.592.400,00

5.993.643.500,00

99,87 %

1.03 . 1.03.01 . 18 . 07

Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten

Berfungsinya ruas jalan kabupaten dan meningkatnya arus transportasi

7,1 Km

5.666.400.000,00

5.523.542.500,00

97,48 %

1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

Pemeliharaan berkala jalan kabupaten (DAK)

Meningkatnya arus transportasi

15 Km

9.121.373.500,00

5.032.426.000,00

55,17 %

6.444.981.011,00

1.254.547.600,00

19,47 %

Tersedianya batabase jaringan jalan yang up to date

150.000.000,00

136.400.500,00

90,93 %

180.000.000,00

0,00

- %

Tersedianya perencanaan pembangunan jaringan air bersih /air minum Terwujudnya pelayanan pemakai irigasi kelahan persawahan

452.375.000,00

439.488.000,00

97,15 %

501.680.000,00

0,00

- %

367 Ha

947.380.500,00

935.021.350,00

98,70 %

617.992.045,00

105.822.300,00

17,12 %

1.03 . 1.03.01 . 22 1.03 . 1.03.01 . 22 . 01

1.03 . 1.03.01 . 24

16.933.440.502,00

0,00

- %

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1.03 . 1.03.01 . 24 . 02

Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

1.03 . 1.03.01 . 24 . 10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1.03 . 1.03.01 . 24 . 15

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

Terwujudnya pelayanan pemakai irigasi kelahan persawahan

2431 Ha

1.976.573.993

1.975.660.000,00

99,95 %

2.040.751.011

626.616.100

30,71 %

1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)

Terwujudnya pelayanan pemakai irigasi kelahan persawahan

2430 Ha

2.985.040.707

2.969.017.450,00

99,46 %

3.268.579.257

875.642.000

26,79 %

1.03 . 1.03.01 . 26

12

0,16 %

1.03 . 1.03.01 . 16 . 01

1.03 . 1.03.01 . 18


Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya


58

Kode


1 1.03 . 1.03.01 . 26 . 01

1.03 . 1.03.01 . 27


3

2


5

Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tersedianya sumber air baku untuk kebutuhan air minum, irigasi dan lainlain




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

722.508.000,00

674.165.000,00

93,31 %

1.011.748.000,00

0,00

- %

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK dan Sharring)

Terpenuhinya MCK

2 lokasi

1.091.185.900,00

1.051.092.900,00

96,33 %

1.937.183.004,00

2.196.000,00

0,11 %

1.03 . 1.03.01 . 27 . 06

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Tersedianya sistem distribusi SPAM perdesaan

4 unit

2.692.817.000,00

2.633.199.133,00

97,79 %

2.674.677.000,00

2.665.500,00

0,10 %

5.394.268.500,00

989.200,00

0,02 %

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.03 . 1.03.01 . 29 . 02

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Tersedianya gedung pemerintah yang layak

2 dok

1.092.788.500,00

1.069.345.700,00

97,85 %

1.03 . 1.03.01 . 29 . 04

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (Multiyears)

Tersedianya pasar tradisional modern

1 unit

42.349.800.000,00

39.170.750.000,00

92,49 %

20.274.540.000,00

0,00

- %

32,9 Km

19.977.390.002,80

16.001.712.000,00

80,10 %

23.347.990.004,71

4.897.764.600,00

20,98 %

6.253.185.502,81

1.197.052.300,00

19,14 %

96.484.500,00

1.739.000,00

1,80 %

25.610.115.500

4.998.342.900

19,52 %

1.514.082.500,00

573.254.000,00

37,86 %

1.03 . 1.03.01 . 31

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.01 . 31 . 02

Peningkatan jalan kabupaten

Terwujudnya kenyamanan pengguna jalan kabupaten

1.03 . 1.03.01 . 31 . 06

Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK dan Sharing)

Terwujudnya peningkatan kapasitas pelayanan umum

1.03 . 1.03.01 . 31 . 07

Rehabilitasi/ pemeliharaan alat -alat ukur dan bahan laboratarium

Tersedianya alat-alat laboratorium untuk penunjang pelaksanaan pekerjaan ke PU-an

1.03 . 1.03.01 . 33

12

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1.03 . 1.03.01 . 27 . 02

1.03 . 1.03.01 . 29


Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 33 . 02

Pembangunan jalan perdesaan dan perkotaan

Meningkatnya pelayanan jalan lingkungan perdesaan dan perkotaan

1.03 . 1.03.01 . 33 . 06

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan dan perkotaan

Berfungsinya jaringan air bersih perkotaan

1.03 . 1.03.01 . 33 . 09

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan dan perkotaan (DAK dan Sharring)

Tersedianya instalasi pengelolaan air (IPA) dan jaringan IKK

1.03 . 1.03.01 . 33 . 13

Invetarisasi Infrastruktur Perdesaan

Terpenuhinya infrastruktur perdesaan perkotaan yang memadai

1.03 . 1.03.01 . 33 . 16

Pembangunan jalan perdesaan dan perkotaan (DAK dan Sharring)

Meningkatnya arus transportasi perdesaan dan perkotaan

1.03 . 1.03.01 . 33 . 17

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan dan perkotaan (Sherring Pamsimas)

Terwujudnya pelayanan air bersih bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan

1.03 . 1.03.01 . 33 . 18

Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat Tersedianya peralatan bengkel untuk perbaikan alat-alat berat

1.03 . 1.03.01 . 33 . 19

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Tersedianya alat-alat berat berfungsi dengan baik

1.03 . 1.03.01 . 33 . 20

Pengadaan Alat-Alat Berat

Terpenuhinya trailer/tronton


41095 M

2 unit

16.926.584.800

13.894.102.250,00

82,08 %

2.577.956.000,00

2.492.370.250,00

96,68 %

3.092.026.000,00

3.109.500,00

0,10 %

225.000.000,00

221.030.000,00

98,24 %

831.680.000,00

0,00

- %

3.842.202.000

2.852.496.325,00

74,24 %

3.891.525.000

567.959.000

14,59 %

96.752.000,00

0,00

- %

39.420.000,00

32.517.000,00

82,49 %

39.420.000,00

0,00

- %

589.749.000,00

586.445.300,00

99,44 %

588.749.000,00

171.408.000,00

29,11 %

2.052.925.000,00

1.970.775.000,00

96,00 %

2.503.850.000,00

0,00

- %

59

Kode


1 1.03 . 1.03.02 1.03 . 1.03.02 . 34

2


3


Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

9



10=(5+7+9)

11

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi tentang pengelolaan persampahan

1.03 . 1.03.02 . 34 . 02

Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

Tersedianya dokumen AMDAL dan sarana operasional, Tanah TPA

1.03 . 1.03.02 . 34 . 04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Terpenuhinya jasa pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1.03 . 1.03.02 . 36

5



5 unit 12 bulan

22.525.000,00

0,00

- %

2.076.088.600,00

1.367.417.929,00

65,87 %

1.751.005.000,00

0,00

- %

990.522.300,00

842.005.545,00

85,01 %

1.494.307.000,00

189.130.475,00

12,66 %

Pengadaan/pemasangan Lampu Jalan Umum

Terpasangnya lampu hias dalam kota muara bungo dan lampu jalan umum di kecamatan

288 titik

1.878.308.350,00

1.784.418.950,00

95,00 %

2.114.056.000,00

0,00

- %

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedangang Kaki Lima

Terciptanya kenyamanan para pedagang pasar bungur muara bungo

78 %

18.259.000,00

15.385.000,00

84,26 %

29.133.950,00

0,00

- %

1.03 . 1.03.02 . 36 . 07

Operasi dan Penertiban Pedagang

Tertibnya pedagang kaki lima dan asongan dalam pasar di Kabupaten Bungo

80 %

34.890.000,00

34.555.500,00

99,04 %

38.987.000,00

11.210.000,00

28,75 %

1.03 . 1.13.03 . 17 1.03 . 1.13.03 . 17 . 02

1.04

12

Program Peningkatan Keindahan dan Penerangan Jalan Umum, Taman dan Fasilitas Umum lainnya

1.03 . 1.03.02 . 36 . 03

1.03 . 1.13.03


Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah

1.03 . 1.03.02 . 35 . 02

4


DINAS PENGELOLAAN PASAR DAN KEBERSIHAN

1.03 . 1.03.02 . 34 . 01

1.03 . 1.03.02 . 35


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL DAN LINMAS

BPBD dan Kesbangpol

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Survei Kemiringan Lereng Turap/Talud/Bronjong

Terpenuhinya informasi tentang kerusakan di wilayah

71.598.000,00

49.205.500,00

68,72 %

89.070.000,00

0,00

- %

Perumahan

1.04 . 1.03.02 1.04 . 1.03.02 . 20 1.04 . 1.03.02 . 20 . 07

1.04 . 1.17.01

1.04 . 1.17.01 . 17 1.04 . 1.17.01 . 17 . 05


Dokumen Tata Ruang

1 paket

1 paket


Program Pengelolaan Areal Pemakaman Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Terlayaninya masyarakat umum untuk menggunakan areal pemakaman

1 lokasi

23.941.500,00

0,00

- %

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dinas Budparpora

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah


Berkembangnya budaya budaya daerah dalam Kab. Bungo

750.687.000,00

0,00

- %

60

Kode


1

1.05


3

2


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11


12

Penataan Ruang

1.05 . 1.03.01 1.05 . 1.03.01 . 15

DINAS PEKERJAAN UMUM

Dinas PU

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05 . 1.03.01 . 15 . 05

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Tersedianya dokumen RDTR

1.05 . 1.03.01 . 15 . 06

Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

1.05 . 1.03.01 . 15 . 07

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

1.05 . 1.03.01 . 17 1.05 . 1.03.01 . 17 . 05

1.06

1.012.423.000,00

1.002.828.400,00

99,05 %

614.828.000,00

1.049.100,00

0,17 %

Tersedianya dokumen raperda RDTR kota dan KLHS RDTR

413.113.000,00

216.981.400,00

52,52 %

862.718.000,00

0,00

- %

Tersedianya prasarana kawasan kota yang memadai

501.000.000,00

450.938.000,00

90,01 %

511.239.000,00

107.602.300,00

21,05 %

Terlaksananya pemanfaatan tata ruang

318.238.000,00

273.309.900,00

85,88 %

192.625.000,00

33.848.700,00

17,57 %

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Perencanaan Pembangunan

1.06 . 1.06.01

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Laju Inflasi PDRB atas dasar harga berlaku

1.06 . 1.06.01 . 15

7,20 %

7,48 %

7,51 %

7,00 %

5675,00 Milyar

6198 Milyar

6967 Milyar

18,78 Juta

5.049,00 Milyar

Pendapatan Perkapita

13,50 Juta

Presentase anggaran pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan

90,00 %

70 %

80,00 %

Presentase pelaksanaan pembangunan yang terkendali sesuai dengan target yang telah ditetapkan

95,00 %

75 %

85,00 %

20,75 Juta

13,10 Juta

Program Pengembangan Data/Informasi

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Tersedianya data analisis informasi capaian target kinerja progam

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersedianya buku informasi dekomen perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 04

Penyusunan dan Anlisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tersedianya dokumen potensi dan profil investasi kabupaten bungo

1 dok

63.436.200,00

41.294.800,00

65,10 %

91.616.800,00

3.951.000,00

4,31 %

150 buku

133.582.500,00

0,00

- %

148.593.000,00

0,00

- %

1 dok

284.185.700,00

277.214.700,00

97,55 %

182.552.750,00

3.869.400,00

2,12 %

Keikutasertaan dalam pelaksanaan pameran pembangunan 1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

1.06 . 1.06.01 . 21

Bappeda

10,00 %

10,00 %

Penyusunan Peta Dasar Wilayah menggunakan Satelit Quickbird

Tersedianya peta satelit photo udara untuk perencanaan tata ruang wilayah kabupaten bungo

1 kali 1 dok

517.985.000,00

507.285.000,00

97,93 %

kali

510.890.000,00

0,00

- %

228.510.500,00

0,00

- %

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

Penyusunan Rancangan RPJMD

Tersedianya buku RPJMD 2016-2021 pedoman dalam penyusunan rencana strategis SKPD dalam kurun waktu 5 tahun

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Penyusunan Rancangan RKPD

Pedoman penyusunan kebijakan umum APBD PPAS tahun 2016 serta KUPA dan PPAS-P tahun 2015

50 buku

73.385.000,00

57.797.370,00

78,76 %

100.527.300,00

0,00

- %

1.06 . 1.06.01 . 21 . 11

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Tersedianya LAKIP Kab. Bungo 2014

50 buku

54.163.500,00

37.599.390,00

69,42 %

76.582.000,00

0,00

- %


61

Kode


1

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11


12

Tersedianya LAKIP Kab. Bungo 2014 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Tersedianya buku LKPJ 2014

50 buku

32.144.000,00

28.189.000,00

87,70 %

43.074.200,00

0,00

- %

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tersedianya buku monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

1 dok

168.259.000,00

146.788.510,00

87,24 %

255.438.800,00

0,00

- %

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

Koordinasi Penyusunan Laporan Perkembangan Pembangunan Tersedianya buku laporan hasil pelaksanaan pembangunan

50 buku

21.405.000,00

18.570.000,00

86,76 %

30.405.200,00

0,00

- %

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA - APBD) dan PPAS

Pedoman dalam penyusunan rancangan APBD tahun 2016

2 dok

95.123.000,00

85.795.495,00

90,19 %

104.725.000,00

0,00

- %

1.06 . 1.06.01 . 21 . 18

Penyelengaraan Musrenbang SKPD

Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan musrenbang

25 buku

184.405.000,00

181.280.450,00

98,31 %

192.423.600,00

178.875.355,00

92,96 %

Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan forum SKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 20

Penyusunan Laporan LAKIP dan Program Kerja Tahunan

Tersedianya dokumen LAKIP tahun 2015

54.108.000,00

52.965.400,00

97,89 %

67.695.600,00

36.246.600,00

1 dokumen

1 dokumen

Tersedianya RKA, DPA dan RKA-P, DPAP 2015

2 dokumen

2 dokumen

Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS

Pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan APBD 2015

1.06 . 1.06.01 . 21 . 23

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

Terlaksanannya pembangunan sektor sanitasi

2 dok

53,54 %

75.546.000,00

60.641.950,00

80,27 %

175.143.800,00

0,00

- %

200.786.000,00

193.828.830,00

96,54 %

218.271.600,00

21.778.000,00

9,98 %

1 dok

233.044.300,00

227.626.550,00

97,68 %

238.439.800,00

8.818.200,00

3,70 %

490.892.000,00

17.682.650,00

3,60 %

20 buku

108.807.800,00

100.524.690,00

92,39 %

18 kali

78.410.000,00

71.981.316,00

91,80 %

124.372.200,00

20.787.100,00

16,71 %

4 kali

64.558.500,00

58.094.520,00

89,99 %

284.589.000,00

19.199.700,00

6,75 %

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 22 . 03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Tersedianya dokumen tabel inputoutput

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 23

1 dok

1 dokumen

Tersedianya dokumen program kerja tahunan Bappeda tahun 2016

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22

1.06 . 1.06.01 . 22

1 dokumen

Tersusunnya hasil identifikasi programprogram ekonomi kerakyatan kabupaten bungo dan tersusunnya buku indikator

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Terkoordinirnya perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

1.06 . 1.06.01 . 23 . 06

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Terkoordinirnya perencanaan pembangunan bidang pemerintah

1.06 . 1.06.01 . 23 . 12

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Terkoordinirnya perencanaan pembangunan penaggulangan kemiskinan

85.277.500,00

73.597.990,00

86,30 %

87.912.800,00

11.122.000,00

12,65 %

Tersedianya laporan program dan pengendalian kegiatan prasarana wilayah

39.491.400,00

38.985.650,00

98,72 %

440.310.400,00

109.645.800,00

24,90 %

1.06 . 1.06.01 . 24 1.06 . 1.06.01 . 24 . 05

Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Program dan Pengendalian Kegiatan Prasarana Wilayah


62

Kode


1 1.07


3

2


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11


12

Perhubungan

1.07 . 1.07.01

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum perkotaan dan perdesaan.

60 %

20 %

30 %

40 %

Meningkatnya keterpaduan transportasi dengan tata ruang

75 %

40 %

50 %

60 %

Meningkatnya pengguna moda transportasi terutama untuk angkatan barang hasil agro industry dan tambang

80 %

45 %

55 %

70 %

Meningkatnya kegiatan dan daya dukung pelabuhan udara

50 %

20 %

30 %

40 %

Web Site Milik Pemeritnah Daerah 1.07 . 1.07.01 . 16

1 Web

1 Web

1 Web

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Berfungsinya alat pengujian kendaraan bermotor dengan baik

1 unit

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Berfungsinya gedung terminal angkutan barang

2 terminal

1.07 . 1.07.01 . 18

1 Web

9.370.000,00

8.416.000,00

89,82 %

93.250.000,00

0,00

- %

601.578.800,00

578.642.400,00

96,19 %

520.820.000,00

500.000,00

0,10 %

1.512.594.000,00

500.000,00

0,03 %

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.07 . 1.07.01 . 18 . 01

Pembangunan Gedung Terminal

Tersedianya terminal check point area terminal angkutan barang

1.07 . 1.07.01 . 18 . 04

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah bandara

1.07 . 1.07.01 . 18 . 05

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

372.580.000,00

370.546.000,00

99,45 %

494.806.350,00

5 kali

106.706.500,00

81.946.250,00

76,80 %

186.791.700,00

57.355.150,00

21 unit

533.835.400,00

505.540.000,00

94,70 %

548.616.878,00

14.996.200,00

Tersedianya dokumen SIM PKB

1.07 . 1.07.01 . 19 1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

Dinas Hubkominfo

Memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan umum.

0,00 dokumen

1 dokumen

- %

dokumen 30,71 %

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Rambu-Rambu Jalan

10 unit

RPPJ Delineator Papan Nama Jalan Rambu lalulintas portabel 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

Pengadaan Marka Jalan

Tersedianya Marka Jalan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Berfungsinya perlengkapan jalan dengan baik

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

Pengadaan sarana dan prasarana perhubungan (DAK dan Sharring DAK)

RPPJ RPPJ Portal Pagar Pengaman Jalan Rambu-Rambu Lalulintas


2500 M2 7 unit

2,73 %

100 unit

unit

10 unit

unit

190 unit

unit

50 unit

unit

7 unit

unit

599.140.000,00

581.868.000,00

97,12 %

525.131.500,00

500.000,00

0,10 %

265.726.000,00

209.714.500,00

78,92 %

408.500.000,00

7.174.000,00

1,76 %

400.625.500,00

396.281.000,00

98,92 %

686.101.500,00

0,00

- %

1 unit

1 unit

33 beam

44 beam

unit beam

73 unit

unit

63

Kode


1


3

2

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Jalan

Tertibnya angkutan umum, lebaran, natal dan tahun baru

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

Meningkatnya disiplin masyarakat dalam memarkirkan kendaraan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

Sosialisasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan

Meningkatnya disiplin lalui lintas dan angkutan umum

1.07 . 1.07.01 . 19 . 09

Pemilihan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Meningkatnya disiplin pengemudi dalam berkendaraan

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10

Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN)

Terciptanya penerima piala WTN

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11

Pegawasan Kendaraan Angkutan Pertambangan

Tercapainya pengawasan kendaraan angkutan batu bara dan galian C

1.07 . 1.07.01 . 21

1.07 . 1.07.01 . 21 . 01

1.08


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

510.677.000,00

18.466.000,00

457.145.000,00

15.666.000,00

89,52 %

84,84 %


9



10=(5+7+9)

11

659.543.800,00

168.082.900,00

25,48 %

59.343.500,00

24.700.000,00

41,62 %

38.266.050,00

25.786.050,00

67,39 %

41.206.100,00

4.155.000,00

10,08 %

27.238.000,00

26.780.650,00

98,32 %

40.181.050,00

0,00

- %

216.000.000,00

105.900.000,00

49,03 %

365.040.000,00

75.900.000,00

20,79 %

4.090.465.014,00

3.547.008.100,00

86,71 %

1.690.647.000,00

12.188.800,00

0,72 %


12

Program Pembangunan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pembangunan Bandar Udara

Tersusunya studi detail tata ruang kawasan bandar muara bungo Pembuatan Parking Gate (gerbang parkir elektronik)

1 paket

paket

Pekerjaan Land scape

1 paket

paket

Lingkungan Hidup

1.08 . 1.02.01 1.08 . 1.02.01 . 16 1.08 . 1.02.01 . 16 . 19

1.08 . 1.03.02 1.08 . 1.03.02 . 24

DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup (DAK Sharring)

Tersedianya IPAL Puskesmas Kuamang Kuning I dan Puskesmas Rantau Ikil

- %


Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penataan RTH

Tertatanya taman median dalam Kota Muara Bungo.

1.08 . 1.03.02 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

Meningkatnya keindahan Kota Muara Bungo.

1.08 . 1.08.01 . 16

0,00


1.08 . 1.03.02 . 24 . 05

1.08 . 1.08.01

1.274.647.500,00

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

6 ruas jln

251.206.800,00

250.226.263,00

99,61 %

128.435.000,00

22.665.000,00

17,65 %

386.468.810,00

315.892.969,00

81,74 %

861.264.500,00

73.362.095,00

8,52 %

Pencemaran Sungai

30 %

50 %

40 %

35 %

Reklamasi Lahan Pertambangan

70 %

30 %

40 %

55 %

Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

Pemantauan Kualitas Lingkungan


Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat guna mendukung tercapainya penghargaan Adipura dan Adiwiyata Tersedianya dokumen pemantauan kualitas air dan udara kabupaten bungo

1 kegiatan

30 buku

67.003.000,00

66.702.000,00

99,55 %

63.074.600,00

38.330.000,00

60,77 %

138.540.000,00

138.420.000,00

99,91 %

196.780.000,00

95.577.000,00

48,57 %

64

Kode


1

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

1.08 . 1.08.01 . 16 . 08

Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan

terciptanya kegiatan pertambangan yang berwawasan lingkungan

6 perusahaan

14.645.000,00

14.365.000,00

98,09 %

15.010.000,00

0,00

- %

1.08 . 1.08.01 . 16 . 09

Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)

Terciptanya perusahaan yang berwawasan lingkungan

6 perusahaan

9.485.000,00

9.485.000,00

100,00 %

14.585.000,00

5.405.000,00

37,06 %

1.08 . 1.08.01 . 16 . 13

Koordinasi Penyusunan AMDAL

2 dok

12.850.000,00

12.830.000,00

99,84 %

11.770.000,00

10.641.000,00

90,41 %

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Tersedianya dokumen AMDAL/UKL-UPL sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terciptanya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan

1 kegiatan

27.142.000,00

27.125.000,00

99,94 %

52.945.000,00

0,00

- %

1.08 . 1.08.01 . 16 . 16


terpenuhinya data pengelolaan lingkungan terhadap sumber pencemaran suatu kegiatan/usaha

16.310.000,00

16.310.000,00

100,00 %

17.150.000,00

17.150.000,00

100,00 %

1.08 . 1.08.01 . 16 . 17

Pembinaan Pengelolaan Lingkungan

terpilihnya masyarakat dan kelompok masyarakat yang menerima penghargaan Kalpataru

4 katagori

15.400.000,00

15.315.000,00

99,45 %

16.020.000,00

7.290.000,00

45,51 %

1.08 . 1.08.01 . 16 . 19

Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup (DAK Sharring)

terwujudnya taman hijau dalam kota dan tersedianya kontainer sampah

1 paket

1.249.279.000,00

1.018.594.700,00

81,53 %

1.291.114.500,00

0,00

- %

1.08 . 1.08.01 . 16 . 20

Peningkatan Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Walet

terkendalinya pencemaran lingkungan akibat kegiatan pengusahaan sarang burung walet

41 usaha

3.401.000,00

3.401.000,00

100,00 %

4.839.500,00

0,00

- %

11.750.000,00

11.750.000,00

100,00 %

12.818.000,00

5.350.000,00

41,74 %

41.500.000,00

40.685.000,00

98,04 %

60.637.500,00

0,00

- %

1.08 . 1.08.01 . 17 1.08 . 1.08.01 . 17 . 09

1.08 . 1.08.01 . 19

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02

1.10

17 Kec


12

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA

terpilihnya pemerintah kabupaten dalam menerima penghargaan MIH

1 kegiatan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

tersedianya SLHD dan keikutsertaan dalam pelaksanaan pameran pembangunan

30 buku

Kependudukan dan Catatan Sipil

1.10 . 1.10.01

1.10 . 1.10.01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

1.10 . 1.10.01 . 15 . 10

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk

95 %

87 %

90 %

93 %

Rasio Penduduk Ber Akte Kelahiran

80 %

73 %

75 %

78 %

Rasio Pasangan Ber Akte Nikah

95 %

88 %

90 %

93 %

Rasio Keluarga Ber KK

90 %

83 %

85 %

88 %

Dinas DUKCAPIL

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Tersedianya Blanko KK serta formulir kependudukan

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Meningkatnya SDM aparat kependudukan dan catatan sipil


63000 set

199.032.750

185.312.000,00

93,11 %

333.321.100 106.269 lembar

13 orang

140.000.000,00

132.393.110,00

94,57 %

112.510.600

33,75 % lembar

350 blok

blok

410 buku

buku

129.000.000,00 orang

30.918.400,00 orang

23,97 %

65

Kode


1

2

1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

Peningkatan pelayanan publik catatan sipil

1.10 . 1.10.01 . 15 . 26

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat


3


Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akta capil Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan





10=(5+7+9)

11



Tingkat Realisasi

5

6

7

8=(7/6)

601 buku register

191.490.100,00

175.427.550,00

91,61 %

112.511.350,00 bulan

54.377.000,00 bulan

48,33 %

96.020.000,00

89.366.000,00

93,07 %

135.262.500,00

53.332.600,00

39,43 %

18 Lembar spanduk

Keikutsertaan dalam pelaksanaan pameran pembangunan

9

30 kali

kali

12 bulan

bulan

1 kali

Penataan Administrasi SIAK

Meningkatnya pelayanan administrasi SIAK

12 bulan

190.125.900,00

173.767.499,00

91,40 %

210.837.000,00

57.635.660,00

27,34 %

1.10 . 1.10.01 . 15 . 31

Operasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Terpenuhinya kepemilikan dokumen kependudukan setiap penduduk

6 dok

12.983.000,00

12.733.000,00

98,07 %

13.153.000,00

0,00

- %

1.10 . 1.10.01 . 15 . 34

Bimbingan Teknis Kependudukan

Tersedianya data kependudukan yang akurat

153 orang

22.264.100,00

19.928.100,00

89,51 %

22.716.000,00

0,00

- %

1.11

187 orang

12

kali

1.10 . 1.10.01 . 15 . 30

Meningkatnya SDM aparatur kependudukan


187 orang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11 . 1.22.02

1.11 . 1.22.02 . 15 1.11 . 1.22.02 . 15 . 05

1.11 . 1.22.02 . 16

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DUSUN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan

25 %

17,5 %

20 %

22,5 %

Partisipasi perempuan di lembaga Swasta

30 %

15 %

20 %

24 %

BPMPD PP dan KB

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pengembangan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan sistim informasi gender dan anak

Terpilihnya gender dan anak

52 peserta

100.918.000,00

100.918.000,00

100,00 %

85.862.000,00

0,00

- %

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11 . 1.22.02 . 16 . 02

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

1 kegiatan

145.350.000,00

145.350.000,00

100,00 %

119.346.000,00

4.082.000,00

3,42 %

1.11 . 1.22.02 . 16 . 06

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Meningkatnya kemandirian dan krativitas perempuan

3 kegiatan

112.880.000,00

112.880.000,00

100,00 %

114.481.000,00

0,00

- %

1.11 . 1.22.02 . 16 . 08

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Kualitas hidup perempuan dan anak melalui kegiatan lomba, kreativiatas perempuan dan anak

3 kegiatan

238.880.000,00

238.880.000,00

100,00 %

217.645.000,00

24.161.000,00

11,10 %

355.814.000,00

355.814.000,00

100,00 %

270.198.000,00

46.807.000,00

17,32 %

1.433.905.500,00

1.433.905.500,00

100,00 %

1.300.680.000,00

292.787.750,00

22,51 %

1.11 . 1.22.02 . 18

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

1.11 . 1.22.02 . 18 . 01

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

1.11 . 1.22.02 . 18 . 07

Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Peningkatan kesejahteraan keluarga yang di evaluasi melalui lomba-lomba PKK


Terwujudnya Kualitas Hidup Perempuan dan pelaksanaan hari-hari perempuan

17 Kec

20 lomba

66

Kode


1 1.12


3

2


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11


12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.12 . 1.22.02

1.12 . 1.22.02 . 15


Jumlah Akseptor

19390 orang

19772 orang

19970 orang

18044 orang

Rata-rata Batas Usia Perkawinan

25 Tahun

22 Tahun

23 Tahun

24 Tahun

Kelompok Remaja PIK KRR

27 Klp

21 Klp

23 Klp

25 Klp

BPMPD PP dan KB

Program Keluarga Berencana

1.12 . 1.22.02 . 15 . 01

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

Terlayaninya masyarakat miskin untuk ber KB

55869 KB aktif & Baru

313.913.100,00

313.866.150,00

99,99 %

311.939.800,00

1.12 . 1.22.02 . 15 . 02

Pelayanan KIE

Tercapainya Jumlah Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif

13320 KB baru

188.443.000,00

188.443.000,00

100,00 %

171.968.600,00

14.856.000,00

8,64 %

1.12 . 1.22.02 . 15 . 08

Pembinaan Keluarga Berencana (DAK dan Sharring)

Tersedianya seluruh sarana klinik KB di Kantor UPT KB Kecamatan

398.750.000,00

394.817.500,00

99,01 %

1.12 . 1.22.02 . 15 . 09

Pelayanan Keluarga Berencana Melalui Momentum-Momentum Pelayanan KB di Momentum momentum KB terpadu Muara Bungo terpadu KB

1.12 . 1.22.02 . 15 . 10

Pembangunan Balai Penyuluhan UPT KB (DAK dan Sharing)

Tersedianya bangunan balai penyuluh KB di setiap kecamatan

1.12 . 1.22.02 . 15 . 11

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (DAK dan Sharring)

Peralatan dan perlengkapan kantor UPT KB Kecamatan

1.12 . 1.22.02 . 17 1.12 . 1.22.02 . 17 . 02

1.12 . 1.22.02 . 18

8 Kec

41.833.850,00

13,41 %

134.321.000,00

134.321.000,00

100,00 %

131.402.000,00

13.900.000,00

10,58 %

1.154.887.500,00

1.154.519.500,00

99,97 %

529.444.500,00

0,00

- %

562.925.000,00

532.356.000,00

94,57 %

Program Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Tercapainya Jumlah Peserta KB Baru dan perseta KB Aktif

3 momentum

118.725.000,00

118.725.000,00

100,00 %

97.125.000,00

50.454.200,00

51,95 %

231.139.000,00

231.063.800,00

99,97 %

233.199.500,00

114.725.000,00

49,20 %

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

1.12 . 1.22.02 . 18 . 07

Pencatatan, Pelaporan dan Pendataan Keluarga

Diperolehnya Data Dan Jumlah KB Baru, Aktif serta data keluarga

1.12 . 1.22.02 . 18 . 09

Peningkatan SDM dan Evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan

Meningkatnya Kualitas Data dan Jumlah pelaporan di Dusun/Kelurahan

48.375.000,00

45.453.775,00

93,96 %

46.544.000,00

8.375.000,00

17,99 %

Peningkatan pengetahuan remaja tentang KRR dan pergaulan bebas

83.695.000,00

83.695.000,00

100,00 %

75.850.000,00

19.060.000,00

25,13 %

1.12 . 1.22.02 . 20 1.12 . 1.22.02 . 20 . 03

17 Kec

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Pemantapan SDM melalui kelompok kegiatan PIK - KRR


67

Kode


1 1.13

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11


12

Sosial

1.13 . 1.13.02 1.13 . 1.13.02 . 15

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Dinas Sosnakertrans Komunitas Adat Terpencil yang diberi bantuan

170 orang

90 orang

110 orang

130 orang

Penyandang cacat yang direhabilitasi panti asuhan

25 orang

15 orang

18 orang

20 orang

Anak terlantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan dibina

500 orang

300 orang

350 orang

400 orang

Lansia yang dilayani

700 orang

400 orang

500 orang

600 orang

Masyrakat yang mendapat jaminan sosial Keluarga miskin yang diberi bantuan dan difasilitasi Eks penyandang penyakit sosial yang dilatih keterampilan berusaha

7 panti 9041 RTS 50 orang

4 panti

5 panti

9041 RTS

6 panti

9041 RTS

35 orang

9041 RTS

40 orang

45 orang

1.13 . 1.13.02 . 15 . 01

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Tersedianya petugas pendamping sosial yang profesional

45 orang

55.199.500,00

55.099.500,00

99,82 %

54.076.000,00

5.100.000,00

9,43 %

1.13 . 1.13.02 . 15 . 04

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin

Terpenuhinya kebutuhan bahan rumah tidak layak huni komunitas adat terpencil

15 rumah

95.562.000,00

95.537.000,00

99,97 %

74.164.000,00

400.000,00

0,54 %

1.13 . 1.13.02 . 15 . 07

Pendataan Keluarga Harapan

Tersalurnya bantuan keuangan dari anggaran APBN untuk keluarga harapan miskin

87.929.000,00

2.729.000,00

3,10 %

1.13 . 1.13.02 . 16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.13.02 . 16 . 01

Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat dan Lansia

Meningkatnya kesejahteraan Lansia

20 orang

64.782.500,00

64.702.500,00

99,88 %

63.184.400,00

49.791.000,00

78,80 %

1.13 . 1.13.02 . 16 . 03

Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Meningkatnya partisipasi masyarkat dalam pembangunan kesejahteraan sosial

200 orang

70.633.000,00

70.603.000,00

99,96 %

68.759.000,00

8.500.000,00

12,36 %

1.13 . 1.13.02 . 16 . 10

Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Terbantunya korban bencana untuk pemulhan fungsi sosial

100 KK

152.268.000,00

152.268.000,00

100,00 %

143.838.500,00

65.965.000,00

45,86 %

1.13 . 1.13.02 . 16 . 11


Tersedianya data tentang Panti

13 panti

12.084.000,00

11.735.000,00

97,11 %

7.824.000,00

5.724.000,00

73,16 %

1.13 . 1.13.02 . 16 . 12

Pelayanan meneruskan orang terlantur dalam perjalanan

Perlindungan dan tersantunya orang terlantar dalam perjalanan

100 orang

18.868.000,00

18.868.000,00

100,00 %

18.445.500,00

4.500.000,00

24,40 %

1.13 . 1.13.02 . 16 . 17

Pelayanan tempat penampungan sementara (Posko Bencana)

Terbantunya korban bencana untuk pemulhan fungsi sosial

27.356.000,00

27.356.000,00

100,00 %

24.706.500,00

4.200.000,00

17,00 %

1.13 . 1.13.02 . 16 . 20

KIE dan Kampanye Sosial Terhadap Masyarakat Daerah Rawan Meniangkatnya partisipasi masyarakat Bencana dalam penanggulangan bencana

120 orang

46.856.200,00

46.856.200,00

100,00 %

44.480.700,00

4.050.000,00

9,11 %

15 orang

65.717.500,00

64.367.500,00

97,95 %

71.471.000,00

9.612.400,00

13,45 %

1.13 . 1.13.02 . 17 1.13 . 1.13.02 . 17 . 07

1 kegiatan

Program Pembinaan Anak Terlantar Bimbingan keterampilan bagi anak terlantar


Terwujudnya kesejahteraan dan keterampilan anak terlantar

68

Kode


1 1.13 . 1.13.02 . 18 1.13 . 1.13.02 . 18 . 03

1.13 . 1.13.02 . 20


3

2






10=(5+7+9)

11



Tingkat Realisasi

5

6

7

8=(7/6)

20 orang

104.593.000,00

104.538.000,00

99,95 %

97.704.000,00

0,00

- %

38.025.000,00

29.445.000,00

77,44 %

22.238.000,00

2.190.000,00

9,85 %

9

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan penyandang cacat

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Pembinaan dan Pengiriman Gelandangan dan Pengemis ke Daerah Asalnya

Meningkatnya kesadaran gepeng untuk tidak meminta minta

1.13 . 1.13.02 . 20 . 07

Penyuluhan terhadap bahaya Narkoba

Meningkatnya pengetahuan siswa dan masyarakat terahadap bahaya narkoba

60 orang

23.052.000,00

20.663.000,00

89,64 %

21.955.400,00

2.988.000,00

13,61 %

1.13 . 1.13.02 . 20 . 08

Pembinaan dan Pengiriman PSK

Meningkatnya kesadaran akan bahaya perilaku seks bebas

30 orang

41.135.000,00

19.065.000,00

46,35 %

32.247.000,00

6.830.000,00

21,18 %

1 kegiatan

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.13.02 . 21 . 01

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

Meningkatnya kemampuan karang taruna

80 orang

139.355.500,00

138.485.500,00

99,38 %

153.116.600,00

7.200.000,00

4,70 %

1.13 . 1.13.02 . 21 . 02

Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan tentang UU no. 22 tahun 1954 dan UU no. 09 tahun 1961

80 orang

79.124.000,00

76.654.000,00

96,88 %

65.045.600,00

273.800,00

0,42 %

1.13 . 1.13.02 . 21 . 03

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pekerja sosial masyarakat

90 orang

83.304.000,00

82.399.000,00

98,91 %

66.627.000,00

6.880.000,00

10,33 %

1.13 . 1.13.02 . 21 . 04

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

Meningkatnya pengetahuan pengurus Orsos

14 panti

29.440.000,00

29.440.000,00

100,00 %

129.112.500,00

8.882.500,00

6,88 %

1.13 . 1.13.02 . 21 . 05

Pembinaan Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askessos) dan Bantuan-bantuan Kesejahteraan Permanen (BKSP)

Meningkatnya pengetahuan dan kesejahteraan pengurus dan anggota dalam panti

13 panti

97.458.500,00

92.533.500,00

94,95 %

24.773.000,00

300.000,00

1,21 %

1.13 . 1.13.02 . 21 . 06

Pemeliharaan Makam Pahlawan

Berfungsinya taman makam pahlawan

139.397.900,00

138.785.900,00

99,56 %

47.130.000,00

22.208.000,00

47,12 %

1.13 . 1.13.02 . 21 . 10

Ziarah Wisata Untuk Pelajar SMP dan SMA

Meningkatnya kesadaran siswa akan jiwa kepahlawanan

16.902.400,00

0,00

- %

1.14

12

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1.13 . 1.13.02 . 20 . 06

1.13 . 1.13.02 . 21


1 kegiatan

Tenaga Kerja

1.14 . 1.13.02


Angka kesempatan kerja Angka pengangguran UMK

1.14 . 1.13.02 . 15

170000 orang

140630 orang

139797 orang

160000 orang

6500 orang

6443 orang

4959 orang

7000 orang

2000000 Rp

Dinas Sosnakertrans

1750000 Rp

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14 . 1.13.02 . 15 . 06

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

Tersedianya tenaga kerja yang terampil

1.14 . 1.13.02 . 15 . 07

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana BLK

Terciptanya kenyamanan dalam pelakasanaan pelatihan di BLK

1.14 . 1.13.02 . 15 . 08

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana BLK

Berfungsinya ruang workshop dan asrama BLK

1.14 . 1.13.02 . 15 . 09


Terlsedianya laporan hasil evaluasi dan monitoring ketenaga kerjaan


10 kejuruan

139.580.000,00

139.580.000,00

100,00 %

457.420.400,00

167.897.400,00

36,71 %

1 gedung

393.019.600,00

391.977.600,00

99,73 %

28.684.600,00

22.984.600,00

80,13 %

8.442.000,00

8.442.000,00

100,00 %

12 buku

289.400.000,00

0,00

- %

8.442.000,00

2.350.000,00

27,84 %

69

Kode


1

1.14 . 1.13.02 . 16


3

2


5



Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Tersedianya informasi bursa tenaga kerja

1.14 . 1.13.02 . 16 . 02

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Tersebarnya buku pasar kerja dan buku buletin pencari kerja

1.14 . 1.13.02 . 16 . 03

Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

20 kegiatan

1.14 . 1.13.02 . 16 . 06

Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Terserapnya tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur.

3 jenis

49.695.000,00

49.463.000,00

99,53 %

41.700.900,00

11.509.700,00

27,60 %

120 buku

57.753.000,00

57.047.400,00

98,78 %

51.143.900,00

6.606.600,00

12,92 %

43.347.000,00

42.937.000,00

99,05 %

36.438.400,00

3.432.100,00

9,42 %

66 orang

166.475.000,00

164.835.000,00

99,01 %

144.959.400,00

30.065.400,00

20,74 %

12

12 bulan

25.492.000,00

25.260.000,00

99,09 %

51.806.500,00

16.445.000,00

31,74 %

73.360.000,00

73.315.000,00

99,94 %

60.039.500,00

23.729.500,00

39,52 %

21.863.500,00

14.353.500,00

65,65 %

20.904.500,00

0,00

- %

59.040.500,00

58.918.900,00

99,79 %

74.688.350,00

19.385.000,00

25,95 %

93,93 %

60.879.900,00

0,00

- %

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1.14 . 1.13.02 . 17 . 02

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Penyelesain kasus PHI/PHK

1.14 . 1.13.02 . 17 . 03

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Terbentuknya sarana hubungan industrial di perusahaan dan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan

1.14 . 1.13.02 . 17 . 05

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Terlindunginya hak da kesejahteraan tenaga kerja

1.14 . 1.13.02 . 17 . 10

Pembinaan dan pembentukan lembaga kerja Bipartit

Terjadinya kesepakatan LK Tripartit dan terbentuknya LK Bipartit

1.14 . 1.13.02 . 17 . 15

Penyuluhan pembinaan pembentukan peningkatan fungsi P2K3 Berfungsinya P2K3

30 orang

61.196.900,00

57.484.500,00

1.14 . 1.13.02 . 17 . 23

Pelaksanaan deteksi dini di perusahaan

Terbina dan terselesaikannya PHI/PHK

20 perusahaan

26.372.000,00

26.274.000,00

99,63 %

31.478.500,00

7.455.000,00

23,68 %

1.14 . 1.13.02 . 17 . 25

Pendataan kubutuhan hidup layak ( KHL ) pekerja lajang

Tersedianya data kebutuhan hidup layak (KHL)

12 buku

17.117.000,00

17.117.000,00

100,00 %

56.523.000,00

2.942.000,00

5,20 %

1.14 . 1.13.02 . 17 . 28

Forum Komunikasi & Konsultasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

Tersedianya serikat pekerja/buruh yang handal

12 bulan

24.350.000,00

24.345.000,00

99,98 %

47.325.000,00

0,00

- %

1.15


Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.14 . 1.13.02 . 16 . 01

1.14 . 1.13.02 . 17


8 perusahaan

70 perusahan 6 LKS Bipartit

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01

DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Koperasi berprestasi

25,0 Koperasi

15,0 Koperasi

20,0 Koperasi

20 Koperasi

Penilaian Klasifikasi koperasi

119,0 Koperasi

68,0 Koperasi

85,0 Koperasi

102 Koperasi

Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam

119,0 Koperasi

68,0 Koperasi

85,0 Koperasi

102 Koperasi

Peningkatan SDM pembukuan/ akintansi bagi pengurus koperasi

80,0 Orang

40,0 orang

50,0 orang

70 orang

Peningkatan SDM Auditor bagi Badan Pengawas Koperasi

80,0 Orang

50,0 orang

60,0 orang

70 orang

50,0 Koperasi

40,0 Koperasi

45,0 Koperasi

50 Koperasi

Kewirausahaan koperasi Dana Bergulir UMKM yang sehat mandiri serta mampu bersaing


135,0 Orang 60,0 Unit Usaha

Penilaian UMKM yang berkualitas

150,0 UMKM

Penggunaan Dana bergulir

160,0 UMKM

30,0 unit usaha 10,0 UMKM

125,0 orang

0 orang

40,0 unit usaha

50 unit usaha

10,0 UMKM

125 UMKM

133,0 UMKM

0 UMKM

Dinas Koperasi, UKM dan Perindag

70

Kode


1

2


3 Peningkatan Produksi makanan dan kerajinan, bermutu dan dapat diterima konsumen

1.15 . 1.15.01 . 15 1.15 . 1.15.01 . 15 . 14

1.15 . 1.15.01 . 16

Target Capaian Kinerja Realisasi Target Kinerja RPJMD Tahun 2016 Hasil Program dan (Akhir Periode Keluaran Kegiatan s.d RPJMD) Tahun 2013 4 96,0 perajin

5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

56,0 perajin

46,0 Perajin


9

Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan UMKM Berprestasi

Meningkatnya iklim usaha UMKM yang kondusif

11.580.250,00

34,68 %

12.862.000,00

44,24 %

27.012.500,00

76,28 %

29.074.000,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 12

Sosialisasi Produk Halal

Meningkatnya pengetahuan perajin

42.362.500,00

40.112.500,00

94,69 %

46.537.500,00

20 UMKM Tersedianya sertifikat halal

10 sertifikat

Fasilitasi Pengembangan UMKM Melalui Peningkatan Teknologi Meningkatnya kualkitas produk UMKM

20 UMKM 0,00

- %

10 sertifikat

302.247.000,00

82.230.020,00

27,21 %

79.313.250,00

31.209.550,00

39,35 %

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Penyaluran dana pemerintah melalui perkuatan modal bagi UMKM

100 UMKM

52.453.250,00

52.442.550,00

99,98 %

Penerbitas sertifikat tanah bagi UMKM

50 UMKM

50 UMKM

Pemanfaatan SHAT oleh UMKM untuk peningkatan akses permodalan

50 UMKM

50 UMKM

Rapat koordinasi lintas sektoral

1.15 . 1.15.01 . 18

12

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 35.412.500,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 09

11

33.394.500,00

Meningkatnya kesadaran dan penghargaan terhadap hasil karya UKM

1.15 . 1.15.01 . 17 . 04

10=(5+7+9)


Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 17


0 Perajin

1.15 . 1.15.01 . 16 . 08

1.15 . 1.15.01 . 16 . 14


Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pengenalan dan penawaran produk UMKM

18 Kali 67.513.500,00

18 Kali

1 kali

28.783.500,00

27.743.500,00

96,39 %

0,00

- %

1 kali

151.082.500,00

148.695.270,00

98,42 %

40.260.000,00

32.312.500,00

80,26 %

55.668.000,00 koperasi

0,00 koperasi

- %

56.464.000,00

55.117.000,00

97,61 %

66.419.000,00 Koperasi

22.116.000,00 Koperasi

33,30 %

41.184.000,00 Kop/KUD

28.093.800,00 Kop/KUD

68,22 %

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15 . 1.15.01 . 18 . 01

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Terpenuhinya rapat koordinasi yang Koperasi baik antar lintas sektoral

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05

Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi Terwujudnya koperasi/KUD yang berkualitas di tingkat Kabupaten, Prov dan Nasional

1.15 . 1.15.01 . 18 . 09


Tercapainya kelancaran penyaluran dan pengembalian dana koperasi

1.15 . 1.15.01 . 18 . 13

Pelatihan Pembukuan Simpan Pinjam

Meningkatnya pengetahuan pengelola adminsitrasi keuangan koperasi

40 orang

56.035.000,00

54.645.000,00

97,52 %

61.023.500,00 orang

0,00 orang

- %

1.15 . 1.15.01 . 18 . 15

Pelatihan auditor bagi badan pengawas koperasi/KUD

Meningkatnya pengetahuan badan pengawas Kop/KUD

30 orang

53.980.500,00

52.105.500,00

96,53 %

63.275.500,00 orang

0,00 orang

- %

1.15 . 1.15.01 . 18 . 19

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Koperasi

Tercapainya peran serta masyarakat dalam koperasi

48.466.000,00

47.457.100,00

97,92 %

35.078.000,00 koperasi

0,00 koperasi

- %


Terwujudnya pembentukan koperasi baru 30 koperasi

114.022.700,00 Kali

25.848.800,00 Kali

22,67 %

71

Kode


1 1.15 . 1.15.01 . 19 1.15 . 1.15.01 . 19 . 02

1.16

2


3





Tingkat Realisasi

5

6

7

8=(7/6)

3 lokasi

1.690.149.000,00


9



10=(5+7+9)

11


12

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Penataan Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima (DAK dan Sharing)

Tersedianya pasar desa

1.647.921.800,00

97,50 %

2.015.202.500,00

360.000,00

0,02 %

Penanaman Modal

1.16 . 1.20.38

BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pelayanan Satu Atap Presentasi jumlah investor dan investasi

1.16 . 1.20.38 . 15 1.16 . 1.20.38 . 15 . 01 1.16 . 1.20.38 . 15 . 08

1 SKPD 30 Investor

1 SKPD

1 SKPD

23 Investor

1 SKPD

26 Onvestor

BPMD dan Perizinan

28 Onvestor

Ketersediaan data potensi investasi

1 Data

1 Data

1 Data

1 Data

Ketersediaan Peraturan Pendukung Investasi Daerah

1 peraturan

1 peraturan

1 Peraturan

1 Peraturan

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Terciptanya kemitraan dunia usaha Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka pengembangan penanaman modal Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Tersedianya papan informasi perizinan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Bungo

38.453.100,00

0,00

- %

113.639.800,00

94.453.400,00

83,12 %

194.118.100,00

33.756.450,00

17,39 %

1.16 . 1.20.38 . 15 . 10

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Meningkatnya investasi dari kabupaten bungo

564.416.250,00

457.104.850,00

80,99 %

615.728.750,00

37.709.000,00

6,12 %

1.16 . 1.20.38 . 15 . 12

Pembentukan Tim Promosi Investasi Terpadu

Terwujudnya kemudahan data investasi di Kabupaten Bungo

32.536.350,00

32.536.350,00

100,00 %

45.114.350,00

0,00

- %

61.640.750,00

61.640.750,00

100,00 %

137.281.750,00

20.061.250,00

14,61 %

23.516.460,00

727.050,00

3,09 %

1.16 . 1.20.38 . 16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.16 . 1.20.38 . 16 . 06

Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan

1.16 . 1.20.38 . 16 . 09


Tersedianya data investasi dan realisasi investasi

1.17

Kebudayaan

1.17 . 1.17.01

1.17 . 1.17.01 . 15


Peningkatan peran pemuda dan nilai kearifan lokal dalam pembangunan budaya

35 %

22 %

25 %

30 %

Dinas Budparpora

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.17.01 . 15 . 05

Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya

Terpenuhinya Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama Di Bidang Budaya

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06

Penyambutan tamu secara adat budaya daerah

Terwujudnya acara adat tradisional

1.17 . 1.17.01 . 15 . 07

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Dikenalnya dan terpelihara-nya kebudayaan asli daerah


1 kegiatan

12 bulan 4 kegiatan

230.660.600,00

141.000.000,00

61,13 %

151.623.800,00

6.728.300,00

4,44 %

500.000.000,00

69.783.055,00

13,96 %

72

Kode


1 1.18


3

2


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11


12

Pemuda dan Olah Raga

1.18 . 1.17.01


Jumlah karang taruna yang dibernayakan Prestasi pada even olah raga provinsi

1.18 . 1.17.01 . 16

1 Urutan

20 KT

25 KT

urutan

25 KT

Urutan

Dinas Budparpora

Urutan

Olah raga prestasi

12 cabor

9 cabor

10 cabor

11 cabor

Bibit prestasi usia dini dan remaja

40 cabor

25 cabor

30 cabor

35 cabor

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18 . 1.17.01 . 16 . 01

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Terlaksananya kegiatan kepemudaan (SP3, Napak Tilas, Pemuda Pelopor, KWP)

1.18 . 1.17.01 . 16 . 02

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

Terciptanya jiwa kepemimpinan pemuda yang baik.

1.18 . 1.17.01 . 16 . 05

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda

Meningkatrnya pengetahuan di kalangan generasi muda tentang penyalahgunaan narkoba.

1.18 . 1.17.01 . 16 . 16

Pembinaan Paskibraka

Terlaksananya kegiatan pengibaran Bendera pada HUT RI

1.18 . 1.17.01 . 20

3 KT

952.750.900,00

55.991.200,00

886.108.320,00

52.364.200,00

93,01 %

93,52 %

116.018.000,00

38.937.500,00

33,56 %

32.717.000,00

0,00

- %

63.851.200,00

0,00

- %

578.812.600,00

83.094.140,00

14,36 %

213.025.200,00

39.130.200,00

18,37 %

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.18 . 1.17.01 . 20 . 05

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Terselenggaranya peringatan HAORNAS, Car Free Day, Parisipasi lomba senam lansia dan SKJ

1 kegiatan

249.541.900,00

236.544.991,00

94,79 %

1.18 . 1.17.01 . 20 . 06

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Terjairngnya atlit bibit unggul daerah

2 kegiatan

337.789.000,00

327.767.100,00

97,03 %

86.210.000,00

8.870.000,00

10,29 %

1.18 . 1.17.01 . 20 . 14

Pembinaan Olahraga yang Berkembang Di Masyarakat

Memotivasi peningkatan prestasi atlet paralimpic dan atlet lari 10 Km

3 kegiatan

200.585.100,00

182.246.600,00

90,86 %

250.467.800,00

158.526.750,00

63,29 %

205.723.100,00

204.526.600,00

99,42 %

319.174.900,00

61.279.900,00

19,20 %

1.18 . 1.17.01 . 21 1.18 . 1.17.01 . 21 . 07

1.19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga

Berfungsinya sarana dan prasarana olah raga dengan baik

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19 . 1.13.03

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESBANGPOL DAN LINMAS

Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam

20 orang

20 orang

20 orang

20 orang

Keamanan dan kenyamanan lingkungan

17 Kec

17 Kec

17 Kec

17 Kec

Pengawasan idiologi wawasan kebangsaaan 1.19 . 1.13.03 . 15 1.19 . 1.13.03 . 15 . 08

1.19 . 1.13.03 . 16

2 lembaga

2 lembaga

2 lembaga

BPBD dan Kesbangpol

2 lembaga

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat

17 Kec

94.801.000,00

85.229.000,00

89,90 %

130.238.900,00

31.634.000,00

24,29 %

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


73

Kode


1

2


3

1.19 . 1.13.03 . 16 . 02

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik Terlaksananya hasil komunitas inteljen pencegahan kejahatan daerah dan kewaspadaan dini dalam masyarakat.

1.19 . 1.13.03 . 16 . 05

Monitoring evaluasi dan pelaporan program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Tersedianya data akurat orang asing, LSM asing dan Lembaga asing

1.19 . 1.13.03 . 16 . 08

Rakor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Terkoodinasinya forum kewaspadaan dini masyarakat

1.19 . 1.13.03 . 17 1.19 . 1.13.03 . 17 . 01

1.19 . 1.13.03 . 18

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Meningkatnya wawasan kebangsaan siswa SMU, SMK, SLTP dan Tokoh agama, adat, pemuda

1.19 . 1.13.03 . 18 . 04

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Berbangsa dan Bernegara

Terciptanya masyarakat yang sadar akan nilai-nilai berbangsa dan bernegara

1.19 . 1.13.03 . 22

5 12 bulan



Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

68.557.000,00

65.717.000,00

95,86 %

83.248.000,00

16.510.800,00

19,83 %

1 kegiatan

33.804.000,00

31.434.000,00

92,99 %

81.569.200,00

8.998.500,00

11,03 %

2 kali

68.778.500,00

66.663.000,00

96,92 %

55.941.800,00

0,00

- %

90 orang

123.258.000,00

122.001.100,00

98,98 %

138.514.400,00

46.085.800,00

33,27 %

240 orang

25.882.000,00

25.582.500,00

98,84 %

25.390.600,00

0,00

- %

104.625.000,00

103.825.000,00

99,24 %

180.367.400,00

0,00

- %

1 kegiatan

Verifikasi bantuan keuangan kepada Partai Politik

Bantuan keuangan kepada Parpol sesuai dengan aturan yang berlaku

30 orang

28.017.500,00

25.542.500,00

91,17 %

28.336.000,00

0,00

- %

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Operasional pemadam kebakaran

Pencegahan dini dan penanggulangan bencana kebakaran

12 bulan

735.299.000,00

600.256.275,00

81,63 %

591.406.000,00

227.790.000,00

38,52 %

1.19 . 1.13.03 . 22 . 07

Sosialisasi penanggulangan bencana pada masyarakat

Meningkatnya pengetahuan tentang penggulangan bencana

85 orang

62.985.500,00

61.600.100,00

97,80 %

66.998.300,00

0,00

- %

1.19 . 1.13.03 . 22 . 12

Bintek Relawan dan Aparatur Penanggulangan Bencana

Tersedianya relawan siap pakai dalam penanggulangan bencana

100 orang

41.387.600,00

41.311.600,00

99,82 %

57.312.000,00

0,00

- %

1.19 . 1.13.03 . 22 . 15

Operasional TIM Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Beroperasinya tim reaksi cepat Dalam Kabupaten Bungo penanggulangan bencana

12 bulan

187.652.000,00

186.929.000,00

99,61 %

159.310.700,00

51.183.400,00

32,13 %

84.125.000,00

0,00

- %

100 orang

80.423.500,00

74.818.100,00

93,03 %

77.096.000,00

0,00

- %

1.853.500.000,00

0,00

- %

135.548.000,00

0,00

- %

Program pengawasan penyelenggaraan ideologi dan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.13.03 . 23 . 02

Pendataan dan pemantauan LSM dan Ormas

1.19 . 1.13.03 . 23 . 03

Fasilitasi dan pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

1.19 . 1.13.03 . 26

12

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1.19 . 1.13.03 . 22 . 05

1.19 . 1.13.03 . 23


Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.13.03 . 21 . 06

4


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19 . 1.13.03 . 18 . 02

1.19 . 1.13.03 . 21


Tersedianya data LSM. Ormas dan Parpol Terbinanya LSM dan organisasi masyarkat

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.19 . 1.13.03 . 26 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Tersedianya kendaraan pemadam kebakaran

1.19 . 1.13.03 . 26 . 02

Diklat Pemantapan Tugas Aparatur Pemadam Kebakaran

Meningkatnya sumber daya aparatur pemadam kebakaran


117 orang

305.873.000,00

295.708.000,00

96,68 %

74

Kode


1


3

2

1.19 . 1.13.03 . 26 . 03

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Terciptanya petugas yang handal terhadap kebakaran

1.19 . 1.13.03 . 26 . 04

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran (DAK dan Sharring)

Tersedianya peralatan pemadam kebakaran

1.19 . 1.13.03 . 27 1.19 . 1.13.03 . 27 . 01

1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 15


5 40 orang




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

26.847.500,00

26.847.500,00

100,00 %


9



10=(5+7+9)

11

69.867.500,00

0,00

- %

2.976.570.000,00

0,00

- %

71.500.000,00

0,00

- %

Monitoring dan dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilu

Tersedianya data pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah

161.823.000,00

40.334.000,00

24,92 %

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Satpol PP Pengawasan PETI

2 lokasi

4 lokasi

3 lokasi

3 lokasi

Pemberantasan penyakit masyarakat

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Meningkatkan pengamanan dan pengawalan dengan baik

12 bulan

188.700.000

188.460.000,00

99,87 %

255.295.000

101.430.000

39,73 %

1.19 . 1.19.02 . 15 . 07

Pengawasan dan Penertiban Pasar dalam Kabupaten Bungo

Terciptanya pasar yang aman dan tertib

12 bulan

81.720.000,00

76.259.000,00

93,32 %

54.980.000,00

27.672.000,00

50,33 %

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

1.19 . 1.19.02 . 20 . 09

Penertiban terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK)

Terciptanya daerah yang bebas dari penyakit masyarakat

12 bulan

81.720.000,00

78.570.000,00

96,15 %

54.980.000,00

27.429.500,00

49,89 %

1.19 . 1.19.02 . 20 . 10

Penertiban terhadap Peredaran Miras dalam Kabupaten Bungo

Terciptanya daerah yang bebas penyakit masyarakat

12 bulan

81.720.000,00

74.598.000,00

91,28 %

54.980.000,00

26.782.500,00

48,71 %

1.19 . 1.19.02 . 20 . 11

Penertiban Terhadap Bentuk-Bentuk Perjudian Dalam Kabupaten Bungo

Terciptanya daerah yang bebas dari segala bentuk perjudian

12 bulan

81.720.000,00

79.695.000,00

97,52 %

54.980.000,00

27.331.000,00

49,71 %

1.20

12

Program Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

1.19 . 1.19.02 . 20


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 16

SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Terjalinnya komunikasi yang baik KDH/WKDH dengan masyarakat /orsos

12 bulan

110.285.500,00

109.115.100,00

98,94 %

126.703.000,00

3.970.000,00

3,13 %

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Terlaksananya koordinasi langsung dengan pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

12 bulan

290.600.000,00

199.666.520,00

68,71 %

301.450.000,00

96.276.500,00

31,94 %

1.20 . 1.20.03 . 16 . 03

Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

Terjalinnya komunikasi yang baik antara unsur Muspida/Forkompida

8 kali

229.450.700,00

185.264.300,00

80,74 %

230.519.000,00

1.523.000,00

0,66 %


75

Kode


1

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terserapnya secara langsung inpirasi masyarakat

12 bulan

68.059.000,00

55.160.000,00

81,05 %

62.500.000,00

10.960.000,00

17,54 %

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

Penyelenggaraan Rumah Tangga KDH/Wakil KDH

12 bulan

1.454.824.000,00

1.296.281.250,00

89,10 %

1.538.165.000,00

551.375.500,00

35,85 %

166.844.000,00

41.349.400,00

24,78 %

22.633.000,00

0,00

- %

1.20 . 1.20.03 . 26

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga KDH dan wakil KDH Jumlah Ranperda yang disusun

9 Perda

13 perda

7 perda

7 perda

Jumlah Perda yang dievaluasi

10 Perda

6 perda

8 perda

9 perda

Jumlah penangangan sengketa hukum

10 kasus

3 kasus

7 kasus

9 kasus

Sosialisasi Hukum Kepada masyarakat

10 kali

4 kali

6 kali

8 kali

1.20 . 1.20.03 . 26 . 01

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan PerundangUndangan

Evaluasi pelaksanaan RANHAM, Kepastian Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat

1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terciptanya pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

Penyusunan Prolegda

Ditetapkan Ranperda sebagai dasar pelaksanaan tugas pemerintah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09

Penyusunan Rancangan Produk Hukum

Ditetapkan perda sebagai dasar pelaksanaan tugas pemerintah

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

Penataan dan Penggandaan Produk Hukum

Tersedianya produk hukum sesuai ketentuan

3 laporan

1 paket

166.952.000,00

161.575.250,00

96,78 %

14.788.500,00

8.756.500,00

59,21 %

12.887.000,00

0,00

- %

12 ranperda

208.566.150,00

64.940.400,00

31,14 %

243.494.000,00

2.247.900,00

0,92 %

27 produk hukum

190.146.600,00

117.705.100,00

61,90 %

140.089.000,00

28.593.000,00

20,41 %

Tersedianya Acuan dan Pedoman dalam melaksanakan tugas 1.20 . 1.20.03 . 28

27 produk hukum

12

27 produk hukum

Program Penataan Otonomi Daerah

1.20 . 1.20.03 . 28 . 05

Penataan batas wilayah

Disepakatinya batas wilayah dalam kabupaten

134.423.500,00

57.153.500,00

42,52 %

250.280.000,00 kegiatan

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06

Peningkatan efisiensi aparatur pemerintah

Meningkatnya pelaksanaan tugas kec./kel serta koordinasi skpd/instansi

17 Kec

65.011.200,00

62.464.080,00

96,08 %

100.783.000,00 bulan

11.431.950,00 bulan

11,34 %

1.20 . 1.20.03 . 28 . 07

Pengadaan dan Pengamanan Tanah Pemda

Terwujudnya pengawasan tanah yang memiliki kepastian hukumnya

1 Ha

24.165.000,00

0,00

- %

21.250.000,00 bulan

0,00 bulan

- %

1.20 . 1.20.03 . 28 . 08

Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemda

Tersedianya buku laporan pemda th. 2014 beserta data pendukung

50 buku

76.646.400,00

53.749.100,00

70,13 %

53.037.000,00 buku

29.844.150,00 buku

56,27 %

1.20 . 1.20.03 . 28 . 11

Persiapan Pemebentukan Kota Muara Bungo

Terpenuhinya persyaratan pembentukan kota Ma. Bungo

18.516.000,00

18.454.000,00

99,67 %

41.032.000,00 kegiatan

0,00 kegiatan

- %

1.20 . 1.20.03 . 28 . 14

Penyusunan Buku Monografi Kecamatan

Tersedianya buku monografi kecamatan yang terbaru

43.677.000,00 kec

0,00 kec

- %

1.20 . 1.20.03 . 28 . 15

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Terwujudnya pelaksanaan PATEN diseluruh kecamatan dalam kabupaten bungo

97.395.000,00 kec

0,00 kec

- %

1.20 . 1.20.03 . 29


1 kegiatan

3.921.100,00 kegiatan

1,57 %

Program Peningkatan dan Pengembangan Nilai Keagamaan serta kerukunan umat beragama

1.20 . 1.20.03 . 29 . 09

Rapat Koordinasi Keagamaan

Terwujudnya pembinaan keagamaan

1.20 . 1.20.03 . 29 . 10

Dosmetik Haji

Meningkatkan kesiapan jemaah haji


12 kali

158.685.500,00

155.841.500,00

98,21 %

49.521.000,00

14.977.000,00

30,24 %

1 kali

254.250.000,00

220.250.000,00

86,63 %

286.700.000,00

0,00

- %

76

Kode


1


3

2

1.20 . 1.20.03 . 29 . 11

Pengembangan Tilawatil Qur'an

Terlaksananya Musabaqah tilawatil quran

1.20 . 1.20.03 . 29 . 12

Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan Organisasi Keagamaan

Terlaksanannya koordinasi dan fasilitas pengelola MUI, NU dan IPQO

1.20 . 1.20.03 . 30

4

5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

1.501.933.400,00

426.010.400,00

28,36 %

1 kali

97.940.000,00

97.656.600,00

99,71 %

205.946.000,00

10.623.000,00

5,16 %

Rapat Koordinasi Pendidikan

Terkoordinirnya pelaksanaan program pendidikan

1.20 . 1.20.03 . 30 . 04

Pembinaan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (kesra)

Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi di bidang kesra

1.20 . 1.20.03 . 30 . 10

Rapat Koordinasi Kesehatan

1.20 . 1.20.03 . 30 . 11

Rapat Koordinasi Sosial dan Kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 30 . 19 1.20 . 1.20.03 . 30 . 20

7 kali

89.352.500,00

88.453.500,00

98,99 %

88.216.000,00

18.380.000,00

20,84 %

12 bulan

23.437.000,00

22.613.000,00

96,48 %

63.958.000,00

16.539.000,00

25,86 %

Terkodinirnya program kesehatan

8 kali

26.767.500,00

25.878.500,00

96,68 %

35.777.000,00

6.420.000,00

17,94 %

Terwujudnya korrdinasi sosial dan masyarakat

5 kali

39.829.500,00

37.625.500,00

94,47 %

43.068.000,00

10.946.000,00

25,42 %

Rapat dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Terkoordinirnya pemberdayaan Berencana perempuan dan keluarga berencana

58.566.000,00

7.691.000,00

13,13 %

Koordinasi Pembinaan Pengembangan Budaya dan Pariwisata

12.072.000,00

2.344.000,00

19,42 %

14,73 %

Terwujudnya pembinaan pengembangan budaya dan pariwisata

12

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatlaksanaan

1.20 . 1.20.03 . 36 . 01

Penyusunan Tupoksi Lembaga Daerah

Tersedianya tupoksi lembaga daerah

52.955.250,00

45.142.800,00

85,25 %

44.427.000,00

6.543.950,00

1.20 . 1.20.03 . 36 . 06

Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah

Terpenuhinya tata naskah dinas

1 kegiatan

47.061.500,00

43.574.860,00

92,59 %

41.333.000,00

0,00

- %

1.20 . 1.20.03 . 36 . 07

Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Daerah

Tersedianya laporan kinerja lembaga daerah (Lakip, Tapkin, LHKPN, SPM, RKT & SOP)

5 laporan

68.669.800,00

67.843.800,00

98,80 %

74.006.000,00

25.206.950,00

34,06 %

1.20 . 1.20.03 . 36 . 08

Penyusunan Pedoman dan Peraturan Analisis Jabatan

Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan analisis jabatan pegawai dan analisis beban kerja

40.783.700,00

38.613.700,00

94,68 %

35.201.000,00

0,00

- %

1.20 . 1.20.03 . 36 . 10

Pembinaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Terselenggaranya administrasi kepegawaian

21.589.000,00

6.656.400,00

30,83 %

1.20 . 1.20.03 . 36 . 11

Penataan Kearsipan

Tersedianya bahan dan pedoman pelasanaan penataan arsip

21.990.000,00

0,00

- %

1.20 . 1.20.03 . 37


Program Peningkatan dan Koordinasi Bidang Kesra dan Kesejahteraan Sosial

1.20 . 1.20.03 . 30 . 01

1.20 . 1.20.03 . 36


1000 buku

250 buah

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.20 . 1.20.03 . 37 . 01

Pembinaan dan Pengawasan Program RASKIN

Tersalurnya raskin dalam kabupaten bungo

1.20 . 1.20.03 . 37 . 02

Pembinaan dan Pengelolaan Perkebunan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 37 . 03

Pembinaan dan Pengawasan KUPEM

dapat terselesaikannya permasalahan izin usaha perkebunan dan permasalahan timbul antara petani Terkoordinirnyayang pelaksanaan KUPEM di

1.20 . 1.20.03 . 37 . 04

Pemantauan Harga dan Distribusi BBM

Tercapainya program pemantauan harga sembako dan pengawasan

1.20 . 1.20.03 . 37 . 05

Pembinaan dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Terkoordinirnya penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan

12033 RTS/PM

452.484.500

452.371.500,00

99,98 %

308.145.600

80.248.100

26,04 %

18 kali

36.463.900,00

34.926.350,00

95,78 %

35.273.000,00

7.577.050,00

21,48 %

17 Kec

18.910.700,00

18.620.700,00

98,47 %

35.140.000,00

6.129.500,00

17,44 %

17 Kec

15.253.500,00

15.092.600,00

98,95 %

32.657.000,00

7.180.900,00

21,99 %

31.632.200,00

30.760.550,00

97,24 %

104.610.000,00

25.254.900,00

24,14 %

38.773.000,00

36.172.500,00

93,29 %

39.501.500,00

8.586.400,00

21,74 %

Kabupaten Bungo

1.20 . 1.20.03 . 39 1.20 . 1.20.03 . 39 . 01

1 kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan, Komunikasi dan Informasi Hubungan Antar Lembaga Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Santelda


Terwujudnya pelayanan sandi dan pemeliharaan dan telekomunikasi daerah

17 Kec

77

Kode


1

2


3

1.20 . 1.20.03 . 39 . 02

Peningkatan Kualitas RSPD

1.20 . 1.20.03 . 39 . 03

Pemantapan Keprotokolan dan Acara-Acara Resmi Kenegaraan Kegiatan Protokolan dapat berjalan sesuai aturan

1.20 . 1.20.03 . 45

tersebarnya berita pembangunan daerah melalui penyiaran RSPD

Penataan Aset SKPD

Tertatanya aset SETDA

1.20 . 1.20.03 . 45 . 04

Unit Layanan Pengadaan

Tercapainya peningkatan akuntabilitas dan transparasi pengadaan

1.20 . 1.20.03 . 46 . 01

1.20 . 1.20.03 . 47 1.20 . 1.20.03 . 47 . 01

1.20 . 1.20.03 . 51

Koordinasi Pembinaan dan Monitoring Pengembangan Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan


Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

9



10=(5+7+9)

11

51.935.000,00

51.935.000,00

100,00 %

47.442.000,00

18.132.500,00

38,22 %

80 acara

52.329.200,00

52.264.200,00

99,88 %

100.050.000,00

11.982.000,00

11,98 %

1 dok

135.685.000,00

85.723.000,00

63,18 %

72.647.000,00

6.692.000,00

9,21 %

261.319.500,00

230.511.850,00

88,21 %

171.106.000,00

12.632.000,00

7,38 %

24.714.000,00

5.002.450,00

20,24 %

1 dok


12

Tersedianya data hasil produksi pertambangan IUP, IPR, Potensi pertambangan, terselesainya beberapa masalah pertambangan energi dan LH, Terwujudnya kegiatan usaha pertambangan galian C dan LH yang mendukung perekonomian daerah

1 laporan

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan, ESDM dan LH

77.946.000,00

76.104.300,00

97,64 %

367.288.000,00

63.631.100,00

17,32 %

19.179.400,00

13.725.900,00

71,57 %

20.801.000,00

1.924.000,00

9,25 %

45.375.000,00

3.027.000,00

6,67 %

16.551.000,00

4.025.200,00

24,32 %

35.940.000,00

7.501.100,00

20,87 %

145.134.000,00

3.957.400,00

2,73 %

Program Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Terkoordinirnya perencanaan pembangunan di kabupaten bungo

Koordinasi dan Monitoring Pembangunan Sarana dan Prasarana

Tertatanya pembangunan sarana dan prasarana daerah

12 bulan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah

1.20 . 1.20.03 . 61 . 13

Koordinasi dan pembinaan Badan Usaha Daerah

terlaksananya koorninasi dan pembinaan badan usaha daerah

1.20 . 1.20.03 . 61 . 14

Koordinasi dan Pembinaan Penanaman Modal Daerah

Terkoordinirnya pembinaan penanaman modal daerah

1.20 . 1.20.03 . 63 . 06

1 kegiatan

Tersedianya data dan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan tanaman, perikanan dan pertenakan

1.20 . 1.20.03 . 51 . 02

1.20 . 1.20.03 . 63

5



Program Pembinaan dan Peningkatan Pertanian, Perikanan dan Peternakan

1.20 . 1.20.03 . 51 . 01

1.20 . 1.20.03 . 61

4


Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan SKPD

1.20 . 1.20.03 . 45 . 01

1.20 . 1.20.03 . 46


2 BUD

14.760.500,00

14.374.100,00

97,38 %

Program pengembangan wawasan kebangsaan Rapat koordinasi masalah sosial dan politik di kalangan masyarakat


Terkoordinasinya masalah sosial dan politik dikalangan masyarakat

12 bulan

176.155.000,00

34.816.000,00

19,76 %

78

Kode


1 1.20 . 1.20.03 . 64 1.20 . 1.20.03 . 64 . 01

1.20 . 1.20.03 . 65 1.20 . 1.20.03 . 65 . 09

1.20 . 1.20.03 . 66 1.20 . 1.20.03 . 66 . 03

1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 15

2


3


5

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daeran

Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

9



10=(5+7+9)

11

1 kegiatan

2.303.079.000,00

2.209.452.000,00

95,93 %

2.265.931.000,00

946.519.500,00

41,77 %

Pengembangan E-Goverment

Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan E-goverment

1 kegiatan

114.894.000,00

80.075.000,00

69,69 %

235.123.500,00

30.568.750,00

13,00 %

Inventarisasi nama unsur-unsur rupa bumi

Terlaksananya pembakuan nama rupa bumi

1 kegiatan

28.965.000,00

17.235.000,00

59,50 %

29.228.000,00

2.091.000,00

7,15 %

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sekretariat DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Disyahkannya Ranperda menjadi Perda

3 kali

Terpenuhinya rapat kelengkapan dewan

12 bulan

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

Rapat-Rapat Paripurna

Terpenuhinya Rapat Paripurna DPRD

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Kegiatan Reses

Terjaringnya aspirasi masyarakat

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Terjaringnya aspirasi masyarakat di daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Terciptanya peningkatan SDM Anggota DPRD

1.20 . 1.20.04 . 15 . 10

Koordinasi dan Kerjasama/Penyediaan Tenaga Ahli DPRD

934.430.500,00

247.075.110,00

26,44 %

1.029.240.850,00

305.721.540,00

29,70 %

2.702.342.600,00

2.418.234.673,00

89,49 %

2.873.128.500,00

1.090.271.953,00

37,95 %

5 kali

701.447.500,00

634.767.500,00

90,49 %

574.908.050,00

11.025.000,00

1,92 %

30 orang

468.626.550,00

104.586.400,00

22,32 %

583.506.000,00

192.077.000,00

32,92 %

30 orang

396.930.850,00

36.708.500,00

9,25 %

117.151.200,00

30.138.700,00

25,73 %

30 orang

2.434.747.775,00

2.170.103.575,00

89,13 %

2.261.709.000,00

455.928.090,00

20,16 %

Meningkatnya pengetahuan anggota DPRD dan anggota fraksi di bidang hukum, anggaran dan keuangan

5 orang

586.133.475,00

369.310.500,00

63,01 %

695.957.600,00

107.102.450,00

15,39 %

Ditetapkannya Rancangan Perda Inisiatif menjadi Perda

3 kali

1.201.462.300,00

938.686.710,00

78,13 %

1.319.573.600,00

150.060.570,00

11,37 %

Program Legislasi DPRD Penyusunan Perda Inisiatif DPRD

Program Anggaran DPRD

1.20 . 1.20.04 . 44 . 01

Penyusunan dan pembahasan RKT, KUA dan PPAS

Disyahkannya Ranperda tentang RAPBD menjadi Perda

4 kali

208.331.475,00

199.732.975,00

95,87 %

362.392.050,00

0,00

- %

1.20 . 1.20.04 . 44 . 03

Pembahasan perhitungan APBD dan LKPJ Pemerintah Daerah

Disyahkannya Perda tentang Perhitungan APBD dan LKPJ Pemda.

2 kali

108.925.800,00

84.377.200,00

77,46 %

101.374.750,00

45.920.850,00

45,30 %

Diketahui oleh masyarakat kegiatan Dewan dan Pemerintah

12 kali

283.079.975,00

281.826.100,00

99,56 %

391.973.900,00

66.250.000,00

16,90 %

1.20 . 1.20.04 . 64 . 01

12

Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

1.20 . 1.20.04 . 64


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1.20 . 1.20.04 . 44


Tersebarnya informasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui media cetak & elektronika

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

1.20 . 1.20.04 . 42 . 01



Program Kerjasama Penyebaran Informasi Dengan Mas Media

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

1.20 . 1.20.04 . 42


Program Kerjasama Penyebaran Informasi Dengan Mas Media Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daeran


79

Kode


1 1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 54

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Presentase pegawai yang berkompeten biang perencanaan dan pengendalian

100,0 %

70,0 %

80,0 %

90,0 %

Pemenuhan pegawai yang berkualitas dan memiliki kompetensi

100,0 orang

70,0 orang

80,0 orang

90,0 orang

Presentase jumlah pelanggaran disiplin pegawai

15,0 %

7,5 %

10,0 %

12,5 %

5,0 %

12,5 %

10,0 %

7,5 %

1.20 . 1.20.06 . 54 . 02

Seleksi Penerimaan CPNS

Terpenuhinya penerimaan CPNS

12 bulan

1.086.593.975,00

750.542.000,00

69,07 %

1.430.154.600,00

20.661.000,00

1,44 %

1.20 . 1.20.06 . 54 . 03

Penempatan PNS

Tertatanya konfigurasi jabatan dan mutasi PNS kab. Bungo

12 bulan

174.445.225,00

120.200.800,00

68,90 %

166.362.900,00

12.145.200,00

7,30 %

1.20 . 1.20.06 . 54 . 04

Penataan Sistem Adm Kenaikan pangkat otomatis PNS

Terlayaninya aparatur dalam proses kenaikan pangkat dan gaji berkala

12 bulan

353.789.925,00

306.869.450,00

86,74 %

348.961.400,00

61.795.450,00

17,71 %

1.20 . 1.20.06 . 54 . 09

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Tersedianya buku hukuman disiplin PNS

229.495.350,00

210.143.800,00

91,57 %

274.567.500,00

28.273.000,00

10,30 %

1.20 . 1.20.06 . 54 . 19

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

168.877.000,00

99,00 %

197.424.120,00

6.049.000,00

3,06 %

Penyusunan Formasi PNS

Terpenuhinya Data Base Kepegawaian yang akurat melalui SAPK Kabupaten Terpenuhinya kebutuhan PNS daerah

170.578.120,00

1.20 . 1.20.06 . 54 . 20

186.356.000,00

39.336.000,00

21,11 %

1.20 . 1.20.06 . 58 . 01 1.20 . 1.20.06 . 58 . 03 1.20 . 1.20.06 . 58 . 07

1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 20

12 BKD

Presentasi pegawai yang mengikuti Diklat

1.20 . 1.20.06 . 58


12 bulan

Program Peningkatan Status Kepegawaian dan Kesejahteraan Pegawai Penetapan Nomor Identitas Kepegawaian

Setiap pegawai memiliki kartu Karpeg, Karis/Karsu Pengelolaan Penetapan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai yang pensiun memiliki SK PNS pensiun Pemantau dan Evaluasi terhadap Pemberian Tanda Jasa bagi PNS

Tersedianya pegawai berprestasi penerima tanda kehormatan berupa setya lancana karya setya bagi PNS

PNS

88.021.550,00

86.271.500,00

98,01 %

106.775.950,00

34.289.000,00

32,11 %

150 pegawai

127.919.750,00

125.540.100,00

98,14 %

151.565.300,00

47.482.000,00

31,33 %

200 orang

114.452.300,00

111.998.150,00

97,86 %

155.897.500,00

38.009.400,00

24,38 %

INSPEKTORAT

Inspektorat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

74 LHP

852.040.000,00

796.960.000,00

93,54 %

971.075.000,00

312.195.000,00

32,15 %

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kepuasan masyarakat atas penanganan kasus pengaduan

25 kasus

40.512.844,00

22.625.000,00

55,85 %

52.500.000,00

4.891.000,00

9,32 %

1.20 . 1.20.07 . 20 . 05

Inverisasi Temuan Pengawasan

Terinventarisasinya semua temuan pengawasan

95 %

28.600.000,00

28.190.000,00

98,57 %

32.000.000,00

15.102.000,00

47,19 %

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Terselesaikannya tindak lanjut hasil pengawasan pihak intern dan ekstern.

12 bulan

357.825.000,00

356.580.000,00

99,65 %

374.495.000,00

163.460.000,00

43,65 %

1.20 . 1.20.07 . 20 . 09

Reviu Laporan Keuangan

Kesesuaian laporan keuangan Pemerintah Kab. Bungo dengan SAP

1 laporan

84.350.000,00

84.005.000,00

99,59 %

105.800.000,00

41.241.000,00

38,98 %

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10

Evaluasi Laporan Akuntanbilitas Instansi Pemerintah

Penilaian atas pertanggung jawaban pengelolaan Sumber Daya di setiap SKPD

1 laporan

21.660.000,00

21.600.000,00

99,72 %

52.725.000,00

0,00

- %


80

Kode


1 1.20 . 1.20.07 . 20 . 11

1.20 . 1.20.07 . 21

2 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)







10=(5+7+9)

11



Tingkat Realisasi

5

6

7

8=(7/6)

Pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien

12 bulan

158.300.000,00

71.405.065,00

45,11 %

198.500.000,00

1.260.000,00

0,63 %

3

4

9

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tersedianya Tenaga Pengawasan yang profesional

10 orang

173.000.000,00

121.486.990,00

70,22 %

320.000.000,00

3.321.350,00

1,04 %

1.20 . 1.20.07 . 21 . 03

Penilaian Angka Kredit Kelompok Jabatan Fungsional

Terukurnya kinerja aparatur kelompok jabatan fungsional

26 orang

6.972.000,00

2.400.000,00

34,42 %

13.600.000,00

0,00

- %

Terwujudnya ketatalaksanaan kegiatan Adm. Dan teknis sesuai dengan SOP

23.600.000,00

0,00

- %

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Repormasi Birokrasi

Terukurnya kinerja aparatur atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Bungo

59.200.000,00

0,00

- %

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pengamanan tanah asset daerah melalui sertifikasi tanah (bukti hak)

1.20 . 1.20.07 . 36 . 12

1.20 . 1.20.07 . 37 1.20 . 1.20.07 . 37 . 06

1.20 . 1.20.39

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatlaksanaan Evaluasi Implementasi SOP

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penyelesaian sengketa tanah Presentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan barang daerah Nilai Pendapatan Daerah

1.20 . 1.20.39 . 17

13 Persil 12 Kasus

7,0 Persil 6,0 Kasus

100 %

85,0 %

949,9 juta

994,5 Juta

Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap PAD

15 %

Peningkatan Jumlah Usaha

15 Jenis usaha

9,0 Persil

11 Persil

8,0 Kasus

10 Kasus

90,0 %

95 %

1.075,9 juta

8,0 %

887,76 juta

10,0 %

10,0 jenis usaha

Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersedianya pedoman penyusunan anggaran belanja dan pelaku pembayaran

1.20 . 1.20.39 . 17 . 04

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya pedoman pengelolaan keuangan daerah bagi aparatur

1.20 . 1.20.39 . 17 . 06

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Tersedianya ranperda tentang APBD

12,5 %

12,0 jenis usaha

13 jenis usaha

150 buku

133.788.575,00

87.915.255,00

65,71 %

133.413.400,00

15.472.500,00

11,60 %

3 perbup

74.634.950,00

74.481.000,00

99,79 %

181.087.600,00

85.082.870,00

46,98 %

1 perda

206.370.500,00

204.113.225,00

98,91 %

235.216.800,00

153.422.735,00

65,23 %

Tersedianya perda tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Tersedianya ranperbup tentang penjabaran APBD

1 Perda 1 perbup

83.578.610,00

77.103.700,00

92,25 %

Tersedianya perbup tentang penjabaran APBD 1.20 . 1.20.39 . 17 . 08

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Tersedianya ranperda tentang APBD perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD


Tersedianya ranperbup tentang penjabaran perubahan APBD

83.591.210,00

1 Perda 59.832.625,00

1 perbup 1 perda

108.748.500,00

106.257.300,00

97,71 %

Tersedianya perda tentang perubahan APBD 1.20 . 1.20.39 . 17 . 09

BPKAD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.39 . 17 . 02

1.20 . 1.20.39 . 17 . 07

12

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01

1.20 . 1.20.07 . 36


108.748.500,00 1 perbup

1 perbup

129.947.500,00

108.683.325,00

83,64 %

99.856.300,00

71,58 % perbup

0,00

- %

1 perbup 9.614.000,00

9,63 %

81

Kode


1


3

2


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

Tersedianya perbup tentang penjabaran perubahan APBD Tersedianya informasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2014 Tersedianya informasi penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2014 Tersedianya informasi pengelolaan keuangan daerah


9 1 perbup

1.20 . 1.20.39 . 17 . 10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

4 laporan

1.20 . 1.20.39 . 17 . 11

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.39 . 17 . 12

Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.39 . 17 . 14

Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah bagi aparatur

1.20 . 1.20.39 . 17 . 16

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Tersedianya daftar kebutuhan barang dan tercatatnya administrasi BOT

1.20 . 1.20.39 . 17 . 18

Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah

Tersedianya nilai aset yang akurat dan real

1.20 . 1.20.39 . 17 . 20

Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah

Peningkatan fasilitas guna mendukung capaian program pemerintah daerah

8 jenis laporan

1.20 . 1.20.39 . 17 . 24

Penyusunan Laporan Keuangan Manajemen PEMDA

Tersedianya informasi pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.39 . 17 . 26

Fasilitasi Tata Usaha Keuangan SKPD

1.20 . 1.20.39 . 17 . 35



10=(5+7+9)

11

66.756.050,00

98,91 %

146.042.300,00

89.429.000,00

61,23 %

53.605.250,00

52.381.000,00

97,72 %

90.303.050,00

80.721.125,00

89,39 %

200.237.325,00

191.264.800,00

95,52 %

344.391.425,00

58.255.500,00

16,92 %

96.404.200,00

96.367.350,00

99,96 %

228.251.175,00

55.266.000,00

24,21 %

192.483.250,00

125.691.960,00

65,30 %

192.483.150,00

52.498.250,00

27,27 %

383.266.200,00

317.970.480,00

82,96 %

302.842.450,00

257.816.200,00

85,13 %

151.945.200,00

134.501.300,00

88,52 %

151.945.200,00

24.574.500,00

16,17 %

2 jenis

45.221.525,00

44.997.400,00

99,50 %

74.088.700,00

29.087.000,00

39,26 %

Tertibnya administrasi keuangan SKPD

59 SKPD

198.492.600,00

197.322.796,00

99,41 %

78.245.000,00

32.040.500,00

40,95 %

Sertifikasi Tanah PEMDA

Teramankanya aset tanah milik pemda

30 persil

235.968.800,00

191.127.205,00

81,00 %

233.852.900,00

46.963.500,00

20,08 %

1.20 . 1.20.39 . 17 . 41

Penyusunan Laporan Keuangan Manajemen

112.794.300,00

110.164.900,00

97,67 %

112.793.700,00

49.497.000,00

43,88 %

Pemasangan Patok Batas Tanah PEMDA dan Identifikasi Hak Atas Tanah

Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah Teramankanya tanah milik pemda

59 SKPD

1.20 . 1.20.39 . 17 . 45

20 %

256.870.900,00

223.555.750,00

87,03 %

196.350.050,00

11.156.750,00

5,68 %

1.20 . 1.20.39 . 17 . 47

Penyusunan Anggaran Kas dan Penerbitan SPD

Tersedianya anggaran kas dan penertiban SPD

59 SKPD

41.753.500,00

39.806.500,00

95,34 %

41.753.500,00

26.499.000,00

63,47 %

1.20 . 1.20.39 . 17 . 48

Penelitian dan Kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran

Tersedianya RKA-SKPD hasil penelitian

59 SKPD

126.262.500,00

121.964.275,00

96,60 %

126.253.800,00

48.358.675,00

38,30 %

1.20 . 1.20.39 . 17 . 49

Penelitian dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Tersedianya DPA-SKPD dan DPPA-SKPD

59 SKPD

69.911.500,00

69.860.450,00

99,93 %

71.152.500,00

45.102.775,00

63,39 %

1.20 . 1.20.39 . 17 . 50

Pembinaan Administrasi Bendahara

50 SKPD

68.220.000,00

32.686.900,00

47,91 %

68.220.000,00

0,00

- %

1.20 . 1.20.39 . 17 . 52

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Meningkatnya pengetahuan bendaharawan tentang pengelolaan gaji bagi SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten bungo Tersedianya laporan barang milik

1 kegiatan

130.451.650,00

114.030.350,00

87,41 %

130.451.700,00

74.327.800,00

56,98 %

4 triwulan

154.042.500,00

148.489.250,00

96,39 %

181.916.500,00

52.660.500,00

28,95 %

94.684.800,00

70.485.800,00

74,44 %

94.684.600,00

16.765.000,00

17,71 %

1 kegiatan

12

1 perbup

67.493.000,00

200 buku


daerah 1.20 . 1.20.39 . 17 . 53

Pengendalian Administrasi keuangan PPKD

1.20 . 1.20.39 . 17 . 55

Operasional Majelis Pertimbangan TGR

Tersedianya informasi pertanggungjawaban keuangan PPKD pemerintah daerah yang transparan dan Terbentuknya majelis TGR

1.20 . 1.20.39 . 17 . 58

Penghapusan Barang Milik Daerah

Niliai aset tersaji secara akurat dan real

1 kegiatan

121.786.575,00

91.933.900,00

75,49 %

170.423.150,00

0,00

- %

1.20 . 1.20.39 . 17 . 59

Koordinasi Dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Tercatatnya laporan keuangan

1 kegiatan

56.327.800,00

50.791.250,00

90,17 %

56.327.650,00

7.859.050,00

13,95 %

Optimalisasi pelayanan administrasi gaji PNS daerah

1 kegiatan

137.217.300,00

103.769.300,00

75,62 %

31.014.137,00

22,60 %

1.20 . 1.20.39 . 23 1.20 . 1.20.39 . 23 . 02

1 tim

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Operasionalisasi SIMDA Gaji PNSD dalam kabupaten Bungo


137.217.300,00 kegiatan

82

Kode


1

1.20 . 1.20.40 1.20 . 1.20.40 . 17 1.20 . 1.20.40 . 17 . 19

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 131.410.900,00

130.054.356,00

98,97 %

196.154.800,00

67.539.750,00

34,43 %

280.495.000,00

254.402.040,00

90,70 %

302.359.100,00

101.621.460,00

33,61 %

1.20 . 1.20.40 . 17 . 30

Pengawasan Pengangkutan Pertambangan Batubara

Tertibnya laporan pengawasan batu bara

250.469.300,00

176.846.250,00

70,61 %

358.852.400,00

94.503.750,00

26,33 %

1.20 . 1.20.40 . 17 . 33

Pendataan dan Pemeliharaan Data PBB

Tercapainya data PBB yang valid

139.570.600,00

103.317.550,00

74,03 %

469.181.500,00

44.872.900,00

9,56 %

1.20 . 1.20.40 . 17 . 34

Peningkatan Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi

56.968.100,00

22.654.940,00

39,77 %

1.20 . 1.20.40 . 17 . 51

Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Optimalisasi penerimaan dana bagi hasil provinsi Tercapainya target sesuai potensi

1.20 . 1.20.40 . 17 . 60

Pengelolaan dan Pelaporan Web-Based Reporting System Dana Optimalisasi penerimaan daerah Alokasi Khusus(WBRS DAK)

1.20 . 1.20.40 . 17 . 61

Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah

1.20 . 1.20.40 . 17 . 62

Pengelolaan dan Pengendalian Piutang Daerah

1.20 . 1.20.40 . 17 . 63

Evaluasi dan Pengendalian BPHTB

1.20 . 1.20.40 . 17 . 64

Pendataan dan Pengendalian Pajak Daerah

1.20 . 1.20.40 . 17 . 65

Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB

1.20 . 1.20.40 . 17 . 66

Penagihan Pajak Daerah

1.20 . 1.20.40 . 17 . 67

Pengelolaan Data BPHTB dan Analisa Zona Nilai Tanah

1.20 . 1.20.40 . 17 . 68

Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah

1.20 . 1.20.40 . 17 . 69

Bimbingan Teknis, Sosialisasi PBB

1.20 . 1.20.40 . 17 . 70

Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah

1.20 . 1.20.40 . 17 . 71 1.20 . 1.20.40 . 17 . 72

1.21

12

Dispenda

Tercapainya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap 9 objek pajak dalam rangka peningkatan sumbersumber PAD Pengendalian dan Monitoring Dana Perimbangan, DBH Provinsi Optimalisasi penerimaan daerah dan Pemerintah Pusat

1.20 . 1.20.40 . 17 . 22


Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

253.515.350,00

214.902.850,00

84,77 %

198.833.300,00

57.984.600,00

29,16 %

80.465.000,00

60.739.552,00

75,49 %

98.440.200,00

22.112.223,00

22,46 %

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah Tersedianya data piutang daerah

168.735.000,00

57.987.550,00

34,37 %

125.653.650,00

7.480.200,00

5,95 %

112.010.900,00

76.760.170,00

68,53 %

200.823.800,00

52.395.800,00

26,09 %

Tercapainya jumlah penelitian SSPD BPHTB Tersedianya data-data wajib pajak

199.928.200,00

44.031.900,00

22,02 %

53.263.100,00

14.259.600,00

26,77 %

386.938.100,00

360.958.756,00

93,29 %

288.812.800,00

90.862.700,00

31,46 %

222.093.800,00

173.486.460,00

78,11 %

91.009.200,00

13.658.250,00

15,01 %

Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah

Terciptanya pendistribusian SPPT dan DHKP PBB di Kecamatan Tercapainya target penerimaan pajak daerah Tercapainya jumlah analisa zona nilai tanah dan jumlah data BPHTB yang Terciptanya surat ketetapan pajak daerah Peningkatan pengetahuan dan kesadaran pengelola PBB Tersedianya pedoman/acuan dalam penyusunan pendapatan dalam APBD Tersedianya ranperbup pajak daerah

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Tersedianya data pendapatan daerah

90.456.400,00

87.195.671,00

96,40 %

223.665.750,00

70.926.100,00

31,71 %

213.527.000,00

57.528.500,00

26,94 %

311.606.400,00

105.722.000,00

33,93 %

104.581.600,00

94.400.041,00

90,26 %

191.136.500,00

65.119.400,00

34,07 %

182.929.500,00

99.320.350,00

54,29 %

171.217.700,00

18.485.500,00

10,80 %

120.965.300,00

72.889.350,00

60,26 %

129.080.600,00

24.600.100,00

19,06 %

134.837.200,00

95.436.600,00

70,78 %

122.311.100,00

38.685.550,00

31,63 %

141.962.000,00

56.779.300,00

40,00 %

174.126.700,00

40.230.875,00

23,10 %

Ketahanan Pangan

1.21 . 1.21.01

KANTOR KETAHANAN PANGAN


Ketersediaan energi dan protein per kapita

90,0 %

75,0 %

80,0 %

85 %

Penguatan Cadangan

70,0 %

40,0 %

50,0 %

60 %

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

90,0 %

75,0 %

80,0 %

85 %

Stabilitas harga dan pasokan pangan

90,0 %

75,0 %

80,0 %

85 %

Ketahanan Pangan

83

Kode


1 1.21 . 1.21.01 . 15

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

12

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1.21 . 1.21.01 . 15 . 01

Penanganan Daerah Rawan Pangan

Tersedianya data perkembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

17 Kec

28.698.000,00

28.693.000,00

99,98 %

75.384.000,00

11.616.000,00

15,41 %

1.21 . 1.21.01 . 15 . 02

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

20 buku

26.211.000,00

26.056.000,00

99,41 %

23.134.000,00

7.318.000,00

31,63 %

1.21 . 1.21.01 . 15 . 03

Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Tersedianya data sasaran ketahanan pangan tahun 2015, FVSA, NBM, bahan ketahanan pangan, statistik ketahanan pangan Tersedianya buku analisis konsumsi pangan tahun 2015

26.598.000,00

0,00

- %

1.21 . 1.21.01 . 15 . 05

Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

Tersedianya data ketahanan pangan kabupaten bungo

1.21 . 1.21.01 . 15 . 09

Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan

Tersedianya saprodi untuk pemanfaatan pekarangan

510 buku

110.931.000,00

110.928.500,00

100,00 %

144.765.000,00

7.195.000,00

4,97 %

2 desa

55.862.000,00

55.481.500,00

99,32 %

57.416.000,00

1.200.000,00

2,09 %

meningkatkan penyuluhan dan keterampilan petani

2 kelompok

2 kelompok

1.21 . 1.21.01 . 15 . 10

Pemantauan dan analisis akses pangan maasyarakat

Tersedianya harga pangan dan analisis akses pangan masyarakat

17 Kec

30.072.000,00

30.054.000,00

99,94 %

29.110.000,00

1.395.000,00

4,79 %

1.21 . 1.21.01 . 15 . 16

Pengembangan diversifikasi tanaman

Meningkatkan keterampilan masyarakat dan mendorong konsumsi pangan B3A, tersedianya bantuan saprodi untuk masyarakat

75 orang

71.485.500,00

71.165.500,00

99,55 %

79.014.000,00

1.000.000,00

1,27 %

1.21 . 1.21.01 . 15 . 19

Pengembangan model distribusi pangan yang efisien

Tersedianya data bahan pangan dalam daerah untuk kecukupan pangan

12 bulan

32.084.000,00

31.987.000,00

99,70 %

32.827.000,00

2.680.000,00

8,16 %

1.21 . 1.21.01 . 15 . 22

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menciptakan menu pangan lokal

10 komoditi

36.703.000,00

36.126.000,00

98,43 %

79.586.000,00

8.459.000,00

10,63 %

1.21 . 1.21.01 . 15 . 30

Penyuluhan sumber pangan alternatif


3 kegiatan

50.370.000,00

46.154.500,00

91,63 %

46.395.000,00

7.007.000,00

15,10 %

1.21 . 1.21.01 . 15 . 32

Pemberdayaan kelembagaan pangan

Meningkatkan pengetahuan pengurus gudang cadangan pangan

10 komoditi

29.135.000,00

29.062.500,00

99,75 %

122.916.000,00

790.000,00

0,64 %

Terpenuhinya bahan gabah untuk lumbung desa 1.22


16.000 kg

16.000 kg

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22 . 1.22.02

1.22 . 1.22.02 . 17


Dusun yang mendapatkan alokasi dana PDPM

146 dusun

141 dusun

141 dusun

141 dusun

BPMPD PP dan KB

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

1.22 . 1.22.02 . 17 . 05

Perlombaan desa dan kelurahan

Terwujudnya desa dan keluarahan teladan

71.801.000,00

71.771.000,00

99,96 %

82.586.200,00

3.194.400,00

3,87 %

1.22 . 1.22.02 . 17 . 06

Pembinaan bakti gotong royong masyarakat

Terjalinnya rasa kebersamaan dan solidaritas sesama masyarakat

17 Kec

73.637.000,00

73.557.600,00

99,89 %

73.905.000,00

310.000,00

0,42 %

1.22 . 1.22.02 . 17 . 07

PNPM Mandiri Pedesaan

Terwujudnya pembangunan partisipatif.

15 Kec

301.550.000,00

301.542.105,00

100,00 %

346.851.200,00

91.502.600,00

26,38 %

1.22 . 1.22.02 . 17 . 09

Pembinaan pemberdayaan teknologi tepat guna

Penerapan TTG diperdesaan

1.22 . 1.22.02 . 17 . 10

Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM)

Meningkatnya sarana dan prasaran perdesaan berskala kecil


1 desa/kel

17 Kec 141 dusun

75.046.000,00

75.007.770,00

99,95 %

79.732.000,00

0,00

- %

1.175.309.000,00

1.175.309.000,00

100,00 %

1.116.816.900,00

252.055.000,00

22,57 %

84

Kode


1 1.22 . 1.22.02 . 18

2


3

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Menigkatnya SDM Aparatur keuangan Keuangan Daerah yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan

1.22 . 1.22.02 . 18 . 09

Pembekalan tupoksi aparatur pemerintah dusun

Pemahaman Tupoksi Aparatur Pemerintahan Dusun

Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Peningkatan kualitas hidup perempuan di Bidang UEP di Perdesaan.

1.22 . 1.22.02 . 19 . 04

Penyelenggaraan P2WKSS

Peningkatan peranan wanita dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi desa binaan.

1.22 . 1.22.02 . 19 . 05

Pembinaan posyandu dan kebersihan lingkungan

Peningkatan kualitas dan perkembangan kesejahteraan perempuan dan kepedulian lingkungan melalui Posyandu

Pembinaan administrasi dusun

Tertibnya Pengelolalan Administrasi pemerintah dusun

1.22 . 1.22.02 . 21 . 07

Pendataan profil dusun

Tersedianya data profil dusun

1.22 . 1.22.02 . 21 . 09

Fasilitasi dan Monitoring Penyelenggaraan Pemilihan dan Pelantikan RIO

Terpilihnya pimpinan Dusun yang berkualitas secara jurdil dan demikratis

1.22 . 1.22.02 . 23 . 01

1.22 . 1.22.02 . 24 1.22 . 1.22.02 . 24 . 05

1.24


Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

9



10=(5+7+9)

11


12

243.875.000,00

0,00

- %

141 dusun

97.291.500,00

97.291.500,00

100,00 %

90.481.500,00

0,00

- %

17 Kec

35.249.000,00

35.249.000,00

100,00 %

39.070.000,00

0,00

- %

122.195.000,00

122.195.000,00

100,00 %

154.970.000,00

12.868.000,00

8,30 %

17 Kec

79.971.000,00

79.961.000,00

99,99 %

180.845.000,00

6.110.000,00

3,38 %

141 dusun

104.431.100,00

104.431.000,00

100,00 %

117.043.000,00

39.710.800,00

33,93 %

52 dusun

222.410.000,00

222.410.000,00

100,00 %

232.909.500,00

20.600.000,00

8,84 %

153.682.200,00

0,00

- %

2 desa

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerintahan Desa

1.22 . 1.22.02 . 21 . 03

1.22 . 1.22.02 . 23

5



Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan

1.22 . 1.22.02 . 19 . 01

1.22 . 1.22.02 . 21

4


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.22 . 1.22.02 . 18 . 02

1.22 . 1.22.02 . 19


Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat desa/dusun

Penyediaan jaminan kesehatan bagi aparatur dusun

141 dusun

203.489.000,00

203.489.000,00

100,00 %

145.791.500,00

0,00

- %

297.832.000,00

297.832.000,00

100,00 %

217.522.000,00

44.640.000,00

20,52 %

Program Pembinaan dan Fasilitasi penegelolaan Keuangan Desa Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) Tersedianya alokasi dana ADD yang tepat sasaran

1 kegiatan

Kearsipan

1.24 . 1.26.01

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Jumlah penataan pengelolaan arsip Tertibnya administrasi kearsipan daerah

1.24 . 1.26.01 . 15 1.24 . 1.26.01 . 15 . 02 1.24 . 1.26.01 . 17 1.24 . 1.26.01 . 17 . 01

1000 Eks 60 %

1000 Eks

1000 Eks

23 %

1000 Eks

50 %

KPAD

60 %

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pengumpulan Data

Tersedianya data kerasipan

12 bulan

55.460.000,00

50.855.400,00

91,70 %

50.900.000,00

22.311.208,00

43,83 %

Berfungsinya penyimpanan arsip daerah

12 bulan

2.500.000,00

2.500.000,00

100,00 %

3.500.000,00

1.625.000,00

46,43 %

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip


85

Kode


1 1.24 . 1.26.01 . 17 . 02 1.24 . 1.26.01 . 18

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah


3

4

Teraturnya arsip daerah

5 12 bulan




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

4.550.000,00

4.550.000,00

100,00 %

7.000.000,00

3.500.000,00

50,00 %

2.700.000,00

2.700.000,00

100,00 %

9.700.000,00

3.652.000,00

37,65 %

18.000.000,00

9.753.394,00

54,19 %

24.000.000,00

3.184.230,00

13,27 %

40.899.000,00

0,00

- %


12

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1.24 . 1.26.01 . 18 . 01

Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

Tersedianya naskah terbitas sumber arsip

1.24 . 1.26.01 . 18 . 02

Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

Tersedianya pelayanan informasi arsip

1.24 . 1.26.01 . 18 . 03

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

Tersedianya tenaga pengelola kearsipan

1.25


Komunikasi dan Informatika

1.25 . 1.07.01 1.25 . 1.07.01 . 15

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Hubkominfo

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Terbentuknya kelompok informasi masyarakat (KIM)

1.25 . 1.07.01 . 15 . 05

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Tersedianya data base menara telekomunikasi di Kab. Bungo

1.25 . 1.07.01 . 15 . 09

Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Memperluas dan meningkatkan jaringan informasi dan komunikasi

1.25 . 1.07.01 . 15 . 10

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Keikutsertaan dalam pelaksanaan pameran pembangunan daerah

1.26

90 %

17 Kec 1 kegiatan

42.970.000,00

33.709.500,00

78,45 %

51.194.000,00

18.198.400,00

35,55 %

186.385.000,00

181.307.757,00

97,28 %

291.397.000,00

21.770.200,00

7,47 %

28.235.000,00

28.235.000,00

100,00 %

42.411.000,00

0,00

- %

419.735.000,00

384.255.209,00

91,55 %

343.850.000,00

211.780.000,00

61,59 %

Perpustakaan

1.26 . 1.26.01 1.26 . 1.26.01 . 15

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

Jumlah Perpustakaan Desa

10 %

45 %

45 %

10 %

KPAD

Pogram Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26 . 1.26.01 . 15 . 01

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Terpenuhinya bahan bacaan sebagai informasi melalui pelayanan perpustakaan keliling dan perpustakaan umum

12 bulan

116.492.000,00

113.447.800,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 02

Pengembangan minat dan budaya baca

46.841.000,00

Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

Terpenuhinnya minat baca dan budaya baca masyarakat Meningkatnya pengetahuan pegawai dan sumber daya manusia

12 bulan

1.26 . 1.26.01 . 15 . 04

12 bulan

68.700.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 05

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

Terpenuhinya honorarium petugas perpustakaan dusun.

12 bulan

204.260.000,00

1.26 . 1.26.01 . 15 . 08

Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Tersedianya publikasi dan sosialisasi perpustakaan

12 bulan

1.26 . 1.26.01 . 15 . 09

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Meningkatnya minat baca pelajar, mahasiswa dan masyarakat

12 bulan


97,39 %

98.565.000,00

31.762.560,00

32,22 %

35.524.000,00

75,84 %

60.011.000,00

0,00

- %

68.700.000,00

100,00 %

20.900.000,00

0,00

- %

204.260.000,00

100,00 %

204.260.000,00

51.000.000,00

24,97 %

13.800.000,00

13.797.000,00

99,98 %

52.205.000,00

8.900.000,00

17,05 %

129.740.000,00

128.750.000,00

99,24 %

116.110.000,00

116.110.000,00

100,00 %

86

Kode


1 2


3

2


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11


12

Urusan Pilihan

2.01

Pertanian

2.01 . 2.01.01

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Produksi Padi

51767 Ton

43158 Ton

53646 ton

47061 ton

Produksi Jagung

8283 Ton

4193 Ton

5820 ton

7530 ton

Produksi Kedele

992 Ton

267 Ton

1099 ton

972 ton

Produksi Cabe

520 Ton

972 Ton

624 ton

473 ton

Produksi Kacang Panjang

1198 Ton

984 Ton

1765 ton

1089 ton

Produksi Mentimun

1239 Ton

1141 Ton

774 ton

1127 ton

Produksi Kangkung

747 Ton

1171 Ton

1580 ton

679 ton

Produksi Jeruk

1007 Ton

1559 Ton

1536 ton

916 ton

Produksi Semangka

1438 Ton

1222 Ton

1065 ton

1308 ton

Produksi Pisang

1983 Ton

2562 Ton

1836 ton

1809 ton

Produksi Salak Pondo

304 Ton

488 Ton

1631 ton

277 ton

Produksi Durian

774 Ton

4098 Ton

945 ton

703 ton

14 %

17 %

16 %

15 %

Peningkatan Mutu dan penekanan kehilangan hasil 2.01 . 2.01.01 . 15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

2.01 . 2.01.01 . 15 . 08

Pengembangan Sayuran Organik dan Tanaman Hias

Meningkatnya pengetahuan / SDM pelaku agrobisnis dan cara pembuatan produksi olah hasil pertanian Tersedianya benih sayuran untuk perlombaan

30.290.000,00

28.981.000,00

95,68 %

63.022.500,00

37.995.000,00

60,29 %

190.970.000,00

189.864.300,00

99,42 %

219.370.000,00

82.536.400,00

37,62 %

Tersedianya benih sayuran untuk petani Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani hortikultura Tersedianya pupuk organik

Tersedianya bibit pepaya

124.081.500

121.416.900,00

97,85 %

komoditas

151.314.000,00 2.000 batang

orang

16,28 %

24.640.000,00 batang

540 batang

batang

800 batang

batang

Tersedianya pupuk NPK

500 batang

batang

Tersedianya benih melon

190 kg

kg

0,80 kg

kg

15 bal

bal

Terpenuhinya power threser Terpenuhinya terpal jemur ukuran 4x6 M Terpenuhinya paddy mower


kg

Tersedianya bibit jengkol/petai

Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

orang

Tersedianya bibit mangga

Tersedianya bantuna plastik mulsa

2.01 . 2.01.01 . 16 . 12

15 orang

15 orang

Tersedianya bibit sirsak

2.01 . 2.01.01 . 16

paket

5 komoditas

Meningkatnya pengetahuan petani hortikultura Pemanfaatan Dan Produktivitas Lahan Tidur

6 paket

5.000 kg

Tersedianya benih sayuran untuk perlombaan

2.01 . 2.01.01 . 15 . 10

Dinas TPH

316.262.200,00

239.724.500,00

75,80 %

212.669.700,00 5 unit 70 lbr 5 unit

20.137.000,00 unit

9,47 %

lbr unit

87

Kode


1 2.01 . 2.01.01 . 16 . 15

2.01 . 2.01.01 . 16 . 20

2.01 . 2.01.01 . 16 . 21

2 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan

Pengembangan Sistem Informasi Pasar


3

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

4

5

Tersedianya benih padi sawah untuk pengembangan Tersedianya benih padi sawah untuk demplot salibu Tersedianya pupuk untuk demplot salibu Tersedianya lahan percontohan salibu Tersedianya benih padi sawah untuk penangkar Tersedianya benih padi sawah untuk BBU Batang Uleh Tersedianya pestisida untuk penangkaran dan BBU Tersedianya pupuk untuk BBU batang uleh Tersedianya bahan prasarana publikasi, pameran dan expo bidang pertanian Diketahuinya informasi pasar komuniti pertanian

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29





Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

271.500.000

263.628.000,00

97,10 %

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencaan

337.914.000

333.592.900,00

98,72 %

2.01 . 2.01.01 . 16 . 39

Pengembangan perbenihan/perbibitan (DAK dan Sharring DAK)

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian (DAK dan Sharring)


699.073.000 50.000kg

138.690.300,00

88,20 %

11 kali

Tersedianya benih jagung manis

591.969.000,00

87,91 %


10=(5+7+9)

11

52.921.000 kg

750 kg

kg kg

156.798.000 2500 kg

kg

224 kg

kg

149.207.800,00 8 paket

625.076.000,00 750 kg

217.234.700,00 kg

10.000 kg

kg

1.275 kg

kg

258.019.000,00

205.621.000,00

79,69 %

263.285.200,00 17 kec 84 ubinan 4 kali

kali

1 kali

kali

1 laporan

laporan 0,00 unit

Tersedianya gudang di kantor balai benih palawija

1 unit

unit

Tersedianya jalan lingkungan balai benih palawija

1 paket

paket

Tersedianya pagar balai penih palawija

1 paket

paket

Tersedianya gudang penampungan produksi

1 unit

Tersedianya lantai jemur

2 unit

538.200.000,00

537.182.400,00

99,81 %

851.000.000,00 1 unit

10,02 %

34,75 %

36,85 %

ubinan

Terintregrasinya rencana program/kegiatan dari masing-masing kecamatan Tersedianya kompilasi data TPH selama tahun 2014

2.001.000.000,00 1 unit

35,86 %

ltr 97.008.500,00 kec

Tersedianya data SP yang akurat

Tersedianya kantor balai benih palawija

7,57 %

kali

Tersedianya benih jagung hibrida Tersedianya data statistik luas tanam, luas panen dan produksi TPH

12

kg 14.955.000,00 paket

Tersedianya benih kacang hibrida

896 ltr


ha 56.225.000 kg

150 kg

6 kali 673.343.500,00


44.000 kg

1.800 kg 157.240.000,00

Tersedianya data produktifitas TPH di tiap Kecamatan

2.01 . 2.01.01 . 16 . 36

9

30 ha 1500 Kg

Tersedianya herbisida 2.01 . 2.01.01 . 16 . 33


29.740.000,00 unit

2 unit

unit

Tersedianya RMU (Rice Miling Unit)

3 unit

unit

Tersedianya peningkatan peralatan RMU

3 unit

unit

- %

3,49 %

88

Kode


1 2.01 . 2.01.01 . 18


3

2


5

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

Tersedianya hentraktor

2.01 . 2.01.01 . 18 . 03

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Terpilihnya UPJA yang berpartisipasi

1 kali

Tersedianya peralatan perbengkelan untuk UPJA

1 paket

Tersedianya spare part peralatan untuk UPJA

3 unit

Tersedianya bajak/singkal

2 unit

2.01 . 2.01.01 . 18 . 16



Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

2.01 . 2.01.02 . 15

11

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna (DAK dan sharring)

Kegiatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

57.000.000,00 2 unit

0,00 unit

- %

270.725.000,00

259.139.140,00

95,72 %

149.310.000,00 1 kali

9.388.000,00 kali

6,29 %

Pengadaan Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Tersier

6 unit

unit

10 unit

unit

6 unit

Tersedianya kincir

1.696.250.000,00 11 unit

Tersedianya pipanisasi

4 paket

Tersedianya gudang pestisida

1 unit

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat Tersedianya data curah hujan, kelembaban cuaca guna pengaturan jadwal tanam Populasi hama dan penyakit tanaman berada dibawah ambang ekonomi

823.760.150,00

800.584.000,00

97,19 %


12

759.714.350,00 17 kec

unit 11.925.000,00 unit

unit 143.659.000,00 kec kec

1 pkt

pkt

Terlaksananya gerakan pengendalian OPT cabe

2 pkt

pkt

Terlaksananya gerakan pengendalian OPT padi

2 pkt

pkt

350 roll

roll

5.240 batang

batang

Tersedianya tonggak beton

524 batang

batang

Tersedianya pestisida sintetik

300 liter

Tersedianya jaringan pipanisasi

172.919.900,00

144.380.660,00

83,50 %

174.661.500,00 1 paket

0,70 %

paket

17 kec

18,91 %

liter 10.764.000,00 paket

6,16 %

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

BP4K

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Tersedianya penyuluh dan petani yang membuat pupuk agen hayati (Tricoderma)

20 orang

112.357.000,00

111.067.700,00

98,85 %

2.01 . 2.01.02 . 15 . 03

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Meningkatnya kemampuan gapoktan dan BP3K dalam melaksanakan kegaitan

40 kali

448.855.900,00

370.267.400,00

82,49 %

Tersedianya informasi kebutuhan pupuk Kabupaten.

2.01 . 2.01.02 . 18 . 05

10=(5+7+9)

99,68 %

2.01 . 2.01.02 . 15 . 01

2.01 . 2.01.02 . 18


1.365.695.500,00

Tersedianya tongak kayu

2.01 . 2.01.02

9


1.370.018.000,00

Tersedianya kawat berduri

2.01 . 2.01.01 . 18 . 18


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

2.01 . 2.01.01 . 18 . 14


45.479.500,00 30 orang

171.109.100,00 17 Kec

17 BP3K

4.816.000,00 orang

54.827.700,00 Kec

10,59 %

32,04 %

17 BP3K

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna


Tersedianya Informasi penyuluhan di media masa

13 orang

111.995.000,00

111.658.000,00

99,70 %

183.144.800,00 12 Kali

25.490.200,00 Kali

13,92 %

89

Kode


1


3

2


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

Promosi Produk Pertanian dalam Kabupaten.

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Kapasitas tenaga penyuluh

2.01 . 2.01.02 . 20 . 02

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Penilaian angka kresit tepat waktu

2.01 . 2.01.02 . 20 . 03

Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan

Pertukaran wawasan petani antar Kabupaten

2.01 . 2.01.02 . 20 . 07

Peningkatan kualitas sumber daya penyuluh dan petani

Meningkatnya pengetahuan penyuluh se Kabupaten

143 penyuluh 12 kali

204 orang

65.256.000,00

65.238.300,00

99,97 %

84.968.400,00 17 BP3K

13.981.000,00

11.359.000,00

81,25 %

13.150.800,00 177 orang

439.596.050,00

430.956.950,00

98,03 %

247.839.000,00 15 orang

183.328.000,00

180.744.300,00

98,59 %

364.418.500,00 150 orang 1 kali

Pelatihan dan supervisi penyuluh di BP

17

Demplot jamur tiram 2.01 . 2.01.02 . 20 . 09

Pembangunan kantor Balai Penyuluh Kecamatan (DAK dan Sharring DAK)

2.01 . 2.01.02 . 20 . 10

Renovasi kantor Balai Penyuluh Kecamatan (DAK dan Sharring Tersedianya balai penyuluh kecamatan DAK) yang layak pakai

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

4 unit

Tersedianya ruang pertemuan serta pembangunan pagar UPTB-BPP Kecamatan

BP3K Kec

15.792.800,00 BP3K

18,59 %

655.600,00 orang

4,99 %

0,00 orang

- %

119.734.600,00 orang

32,86 %

1 kali 17 4 unit

582.214.056,00

573.176.000,00

98,45 %

738.878.800,00 4 unit

20.130.200,00 unit

2,72 %

5 unit

111.480.000,00

110.449.600,00

99,08 %

237.363.800,00 2 unit

4.005.400,00 unit

1,69 %

5500 ton

4750 ton

5000 ton

5250 ton

Produktivitas Daging Ternak Kecil

3500 ton

2750 ton

3000 ton

3250 ton

Produktivitas Ternak Unggas

1200 butir

900 butir

1000 butir

1100 butir

400000 ekor

325000 ekor

350000 ekor

375000 ekor

Dinas NAKKAN

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Meningkatnya Motivasi petani ikan dan produktifitas ikan Meningkatnya motivasi peternak dan produktifitas ternak

2 jenis 3 jenis

3 kali

3 kali

Meningkatnya pengetahuan dan pendapatan petani P2WKSS

2 Klp

2 kelompok

2 kelompok

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dan petani unggulan

150.755.000,00

121.795.000,00

80,79 %

132 orang

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani ikan/UPR

2.01 . 2.01.03 . 21 . 02

12

Kali

2 unit

Produksi Daging Rumnansia Besar Produksi Telur

2.01 . 2.01.03 . 21

11

2 Kec

Penilaian penyuluh teladan pertanian, perikanan dan kehutanan

2.01 . 2.01.03 . 15 . 02

10=(5+7+9)


Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

2.01 . 2.01.02 . 20 . 01

2.01 . 2.01.03 . 15


17 BP3K

Demplot percontohan induk itik

2.01 . 2.01.03

9


1 Kali

Tersedianya lahan percontohan bagi petani dan penyuluh.

2.01 . 2.01.02 . 20


117.211.000,00 2 kali

4.922.000,00 kali

132 orang

132 orang

90 orang

90 orang

4,20 %

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Terobatinya ternak rakyat dan ternak pemerintah Menurunnya populasi HPR ( Hewan Penular Rabies)


1000 dosis

128.275.250

122.416.250,00

95,43 %

155.785.000 3500 ekor 200 ekor

19.320.000 ekor

12,40 %

ekor

90

Kode


1

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

Meningkatnya pengetahuan tentang hewan 2.01 . 2.01.03 . 21 . 07

2.01 . 2.01.03 . 21 . 08

Pemantauan dan pengawasan bahan asal hewan dan ikan

Pelaksanaan pendataan, pengendalian dan pengawasan obat

Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pemotongan di luar RPH

47.320.250,00

45.749.750,00

96,68 %

2.01 . 2.01.03 . 22 . 03

58.395.000,00 bulan

9.565.500,00 bulan

Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan sosialisasi kesmavet

1 kali

kali

Tersedianya obat-obatan ternak

1000 ekor

212.025.250,00

195.153.250,00

92,04 %

193.515.000,00 12 jenis

975.000,00 jenis

7 jenis 43.900.250,00

43.743.500,00

99,64 %

9.225.000,00 specimen

250 specimen

specimen

15 specimen

specimen

12 specimen

specimen

592.733.000,00 2 unit

12

16,38 %

0,50 %

jenis

53.150.000,00 400 specimen

250 specimen

Tersedianya kantor UPTD puskeswan kuamang kuning dan jujuhan


jenis

9 jenis

Tersedianya pengambilan preparat ulas darah

17,36 %

specimen 0,00 unit

Tersedianya pagar kantor UPTD puskeswan

1 unit

unit

Terpenuhinya peralatan klinik dan peralatan bedah UPTD puskeswan

1 paket

paket

Terpenuhinya peralatan laboratorium peternakan

1 paket

paket

Kendaraan operasional roda dua UPTD

3 unit

unit

- %

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak (DAK dan Sharring DAK)

Terpenuhinya pembangunan kandang ayam UPT perbibitan ternak babeko

591.675.000 1 unit

Terlaksananya penetasan bibit ayam UPTD perbibitan ternak babeko

2.01 . 2.01.03 . 22 . 02

orang

kali

Tersedianya pengambilan feces

2.01 . 2.01.03 . 22 . 01

120 orang

1 kali

Tersedianya specimen organ

2.01 . 2.01.03 . 22

11

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap sembelih hewan secara halal

Tersedianya specimen otak anjing (HPR)

Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasaran Keswan dan Kesmavet (DAK dan Sharing)

10=(5+7+9)

kali

Tersedianya specimen serum darah

2.01 . 2.01.03 . 21 . 11


47 kali

Terpenuhinya alat dan bahan Pemeriksaan bahan asal hewan untuk menetapkan diagnosa penyidikan penyakit dan penanggulanganya

9


Meningkatnya pelaksanaan pengawasan produk asal hewan dan ikan yang asuh selama 1 tahun

Tersedianya vitamin ternak 2.01 . 2.01.03 . 21 . 09


Pembibitan dan Perawatan Ternak

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat


- unit

5.000 ekor

ekor

Terpenuhinya mesin chopper

1 unit

unit

Terpenuhinya kendaraan roda 3 di UPTD perbibitan ternak babeko

1 unit

unit

Terpenuhinya kendaraan roda 2 di UPTD perbibitan ternak

2 unit

unit

Terlaksananya pemantauan standar ukuran ternak bibit ruminansia

30 ekor

ekor

Terpenuhinya kebutuhan pakan ternak bibi ruminansia dan unggas di UPT Tersedianya kebut HMT UPT pembibitan ternak Terpenuhinya pengadaan sapi bali betina bakalan jantan Terlaksananya pengadaan sapi bibit induk betina

172.071.500

143.097.600,00

83,16 %

166.785.800 100 ekor

198 ekor

3.084.559.000

3.077.511.500,00

99,77 %

2.775.435.000 125 ekor 188 ekor

7.335.800

- %

4,40 %

100 ekor 5.975.000 ekor

0,22 %

ekor

91

Kode


1

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

Terlaksananya penilaian kondisi ternak 2.01 . 2.01.03 . 22 . 08

2.01 . 2.01.03 . 22 . 13

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Peningkatan Produksi hasil ternak

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

76.640.000,00

72.938.000,00

95,17 %

2.01 . 2.01.03 . 23 . 07

Terpenuhinya pembuatan kandang penjantan dan kandang jepit Terpenuhinya dan bertambahnya luaskebun HMT Terpenuhinya peralatan keperluan IB

303.066.000,00

289.169.600,00

95,41 %

Tersedianya kandang ayam

87.500.000,00

86.900.000,00

99,31 %

10=(5+7+9)

11

8,83 %

orang

unit

6 hektar

hektar

126.705.000,00 1 unit

12

ekor 21.485.000,00 ekor

unit

285.748.000,00 14 jenis


9.756.000,00 jenis

3,41 %

ekor 0,00 unit

- %

meter

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah

Meningkatnya promosi hasil pembangunan peternakan dan

3 paket

161.546.000,00

148.036.800,00

91,64 %

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (DAK dan Sharing DAK)

281.040.000,00 9 paket 4 jenis

6.505.000,00 paket

17 kec

kec

Meningkatnya motivasi masyarakat reservat

6 kec

kec

Terpenuhinya rumah timbangan RPH-R

1.989.500.000,00

86.900.000,00

4,37 %

584.091.900,00 1 unit

2,31 %

jenis

Meningkatnya motivasi masyarakat untuk lomba makan ikan

0,00 unit

Terlaksananya pembangunan jalan beton di areal RPH

1 unit

unit

Terlaksananya Kandang Penampungan RPH-R

2 unit

unit

200 unit

unit

1 unit

unit

Terpenuhinya kendaraan roda tiga UPTD RPH-R

2.01 . 2.01.03 . 24 . 05


6 unit

250 meter

Terpenuhinya salran pembuangan air RPH-R

2.01 . 2.01.03 . 24


3 unit

2.500 ekor

Terpenuhinya kontes ternak sapi dan anak hasil IB

2.01 . 2.01.03 . 23 . 14

243.295.000,00 500 ekor 100 orang

Meningkatnya kenyamanan kandang ayam 2.01 . 2.01.03 . 23

9 1.500 ekor

Meningkatnya pengawasan perkembangan ternak pemerintah Terlaksananya pertemuan petugas teknis lapangan dan ketua kelompok Terpenuhinya Bio gas

Tercapainya tingkat kelahiran yang optimal 2.01 . 2.01.03 . 22 . 14


- %

Program Peningkatan penerapan teknologi Peternakan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Meningkatnya SDM tentang agribisnis Tepat Guna peternakan dan perikanan


100.287.000,00

86.355.100,00

86,11 %

78.495.250,00 70 orang

9.416.000,00 orang

Meningkatnya penerapan agribisnis ternak dan ikan

70 orang

70 orang

Meningkatnya SDM pengaduh ternak dan petani penerima kolam/kerambah

70 orang

70 orang

Meningkatnya keterampilan petani dalam pembuatan pakan dan pengelolahan hasil ternak dan ikan

35 orang

35 orang

12,00 %

92

Kode


1 2.01 . 2.02.01


3

2 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

5



Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

1,00 ton/Ha

0,40 Ton/Ha

Produksi Casiavera

0,15 ton

0,07 Ton

0,09 Ton

0,6 Ton/Ha

0,80 Ton/Ha

0,85 ton/Ha

0,9 ton/Ha

12,5 ton/Ha

12,75 ton/Ha

Kadar Karet Kering

68,00 %

60,00 %

62 %

Jalan Produksi Perkebunan

90,00 Km

32,36 Km

80,3 Km

20 Km

117867,00 Ha

98364,00 Ha

101247 Ha

112345 Ha

Ha

Ha

Ha

Jumlah Hot Spot

8,00 Perusahaan 10,00 Spot

10,00 Perusahaan

10 Perusahaan

20,00 Spot

22 Spot

12 Dinas Hutbun

8 Perusahaan 10 Spot

1 kasus

4 kasus

3 Kasus

2 Kasus

Adanya usulan CDM

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pembinaan pengolahan dan mutu hasil produksi perkebunan

Meningkatnya Mutu Bokar

2.01 . 2.02.01 . 17 . 23

Rehabilitasi Dan Pemeliharaan jalan Produksi Perkebunan Rakyat

Terpeliharanya jalan untuk mengangkut produksi perkebunan

2.01 . 2.02.01 . 17 . 24

Pembukaan Jalan Usaha Tani Perkebunan

Tersedianya jalan untuk mengangkut produksi perkebunan

Terkendalinya hama/penyakit pada tanaman perkebunan

120 kali

83.220.200,00

75.317.200,00

90,50 %

11.467.300,00 Ha

15,47 %

5.916.063.000,00

5.721.202.000,00

96,71 %

5.558.068.000,00 32,6 km

74.109.600,00 200 Ha

22.905.000,00 km

0,41 %

23 Km

2.566.125.498,60

2.435.757.087,00

94,92 %

3.012.083.500,00 14 km

15.975.000,00 km

0,53 %

16 Kec

98.129.800,00

94.090.800,00

95,88 %

76.826.000,00 10 kelompok

50.363.300,00

46.648.300,00

92,62 %

76.870.500,00 14 kec

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2.01 . 2.02.01 . 18 . 10

Pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman

2.01 . 2.02.01 . 18 . 15

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan/Kebun

Meningkatnya pengetahuan petani

2 kelompok

Terlaksananya pemantauan titik panas terlaksananya sosialisasi PLTB

2.01 . 2.02.01 . 19 . 03

11


64 %

Gangguan Usaha Perkebunan

2.01 . 2.02.01 . 17 . 19

2.01 . 2.02.01 . 19

10=(5+7+9) 0,8 Ton/Ha

12,25 Ton/Ha

Berkembangnya industri terpadu


0,12 Ton

0,95 ton/Ha

17621,00


9

13,00 ton/Ha

Luas Areal perkebunan kelapa sawit rakyat

2.01 . 2.02.01 . 18 . 17


Produksi Kelapa Sawit

Luas Areal perkebunan karet rakyat

2.01 . 2.02.01 . 18

4


Produksi Kopi Produksi Karet

2.01 . 2.02.01 . 17


Pendamping Program Prasarana dan Sarana Pertanian/ Perkebunan

Terlaksananya program prasarana dan sarana pertanian/perkebunan

6 kali 12 bulan

61.420.000,00

53.265.000,00

86,72 %

38.118.000,00 4 kegiatan

188.883.000

159.293.400,00

84,33 %

220.409.500 11556 btg

29.554.000,00 kelompok

38,47 %

2 kelompok 19.685.500,00 kec

25,61 %

6 kali 15.086.500,00 kegiatan

39,58 %

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Terpeliharanya kebun entres

3 Ha

Tersedianya bibit karet okulasi

20.000 batang

Tersedianya bibit kelapa sawit 2.01 . 2.02.01 . 19 . 07

Pendaftaran Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan (STD-B)

2.01 . 2.02.01 . 19 . 08

Pembinaan penangkar bibit karet

Pembibitan batang atas di Kec. Jujuhan

20,53 %

batang batang

31.915.000,00

25.570.000,00

80,12 %

35.606.000,00 200 STD-B

8.877.500,00 STD-B

24,93 %

134.332.800,00

128.829.000,00

95,90 %

55.357.000,00 25000 polybag

6.028.000,00 polybag

10,89 %

Pembibitan batang atas di Kec. Bathin II Babeko

25001 polybag

polybag

Pembibitan batang atas di Kec. Tanah Tumbuh

12500 polybag

polybag

2.01 . 2.02.01 . 19 . 10

Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan

Tertibnya laporan usaha perkebunan

2.01 . 2.02.01 . 19 . 11

Pembinaan dan pengawasan peredaran sarana produksi

Terkendalinya distribusi pupuk dan pestisida kepada petani

2.01 . 2.02.01 . 19 . 12

Pendampingan program revitalisasi perkebunan

Terlaksananya program revaitalisasi perkebunan


6.000 batang

45.253.500 batang

5 perusahaan 16 Kec

33.335.000,00

22.207.500,00

66,62 %

18.430.000,00 14 perusahaan

4.273.000,00 perusahaan

23,19 %

39.871.000,00

25.423.000,00

63,76 %

49.003.000,00 6 Klp

6.050.000,00 kelompok

12,35 %

60.880.000,00

41.852.400,00

68,75 %

116.753.000,00 250 Ha

12.689.450,00 Ha

10,87 %

93

Kode


1

2.01 . 2.02.01 . 19 . 16

2.01 . 2.02.01 . 19 . 18

2.01 . 2.02.01 . 20 2.01 . 2.02.01 . 20 . 11

2.02


3

2

Pengembangan Karet Rakyat

Pengawalan Kegiatan Pengembangan Karet Rakyat


5

Terlaksananya kegiatan panen perdana kebun karet program revitalisasi perkebunan kebun karet APBD II Terbangunya




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11

1 kali 1.531.963.200,00

1.380.772.560,00

90,13 %

1.534.756.500,00 300 Ha

10.178.000,00 Ha

70 Ha

Ha

Kec. Bathin II Pelayang

50 Ha

Ha

Kec. Bathin II Babeko

75 Ha

Ha

Kec. Tanah Sepenggal

105 Ha 387.084.000,00

357.250.000,00

92,29 %

225.397.200,00 325 Ha

12

kali

Kec. Pelepat Ilir

Terlaksananya kegiatan pengembangan karet APBD I


0,66 %

Ha 9.440.000,00

4,19 %

Kec. Jujuhan

120 Ha

Ha

Kec. Pelepat

100 Ha

Ha

Kec. Limbur Lubuk Mengkuang

20 Ha

Ha

Kec. Tanah Tumbuh

85 Ha

Ha

Terlaksananya kegiatan peremajaan karet APBN

350 Ha

Ha

Kec. Bathin III

120 Ha

Ha


230 Ha

Ha

Terlaksananya pemeliharaan kebun karet kegiatan pengembangan karet APBN dan APBD II tahun 2013

150 Ha

Ha

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Peningkatan kemampuan kelembagaan kelompok tani dan petugas perkebunan

Kehutanan

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dan petugas perkebunan Terjaganya kawasan hutan dan lahan dari bahaya kebakaran Kelompok pemerhati dan pencinta lingkungan Terjaganya Pal Batas Kawasan Hutan Terbentuknya tim terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan Rehabilitasi Lahan Masyarakat Tanaman Kehutanan dan MPTS

275555,00 Ha

3,00 Klp 320,00 Ha 1,00 Tim

500,00 Ha 200000,00 Batang

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1500,00 Ha

Penanaman tanaman Non Kayu

1000,00 Ha

Terbinanya pelaku usaha kehutanan Penurunan kawasan hutan tanaman produksi


82.267.600,00

9,00 Perusahan

275555,00 Ha

2,00 260,00 Ha 1,00 Tim

250,00 Ha 85843,00 batang 645,00 Ha 12000,00 batang

69.498.600,00

84,48 %

78.967.000,00 30 orang

275555 Ha

275555 Ha

2 Klp

3 Klp

300 Ha

300 Ha

1 Tim

250 Ha 89900 batang 500 Ha 1000 batang

12,00 Perusahaan

12 Perusahaan

30,00 %

30 %

31.028.900,00 orang

39,29 %

1 Tim

250 Ha 200000 batang 1500 Ha 1000 batang 9 Perusahaan 30 %

94

Kode


1 2.02 . 2.01.01 2.02 . 2.01.01 . 19 2.02 . 2.01.01 . 19 . 17

2.02 . 2.02.01 2.02 . 2.02.01 . 16


3

2

5



Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)


9



10=(5+7+9)

11


12

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Tersedianya pohon induk tanaman buahbuahan Terpeliharanya tanaman buah-buahan di BBH sungai binjai

151.278.500

137.245.900,00

90,72 %

130.780.300 2000 btg 6 jenis

19.129.800 batang

14,63 %

Dinas TPH

6 jenis

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Dinas Hutbun

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan (Dana PSDH)

Tersedianya bibit tanaman kehutanan

2.02 . 2.02.01 . 16 . 06

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana PSDH)

Terwujudnya pelaksanaan penanaman serentak tingkat kabupaten bungo TA 2015

2.02 . 2.02.01 . 16 . 08

Penanaman pohon pada areal penggunaan lain dan kawasan hutan (DAK dan Sharring)

2.02 . 2.02.01 . 16 . 16

Koordinasi Penyelenggaraan Reoisasi dan Penghijauan Hutan (DBH-DR)

2.02 . 2.02.01 . 16 . 18

Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Disekitar Kawasan (PSDH)

Terwujudnya tanaman hutan rakyat di luar kawasan hutan/lahan milik rakyat sebagai upaya rehabilitas lahan tidak produktif/lahan kosong dengan Tersedianya rencana tahunan penyelenggaraan rehabilitas hutan dan lahan (RTn-RHL) 2016 Kabupaten Bungo Tercapainya pelaksanaan budidaya

2.02 . 2.02.01 . 17 . 01

4


DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2.02 . 2.02.01 . 16 . 02

2.02 . 2.02.01 . 17


100 Ha

164.071.000 80000 batang

2.251.000 batang

1,37 %

- batang

- %

146.178.550

136.288.000,00

140.631.000 1400 batang

1.160.338.500,00

1.074.843.500,00

1.026.128.500,00 200 Ha

50.771.750,00

40.868.500,00

67.439.750,00 3 buku

88.523.425,00

69.654.300,00

47.221.800,00

37.951.200,00

10.220.500,00 Ha

1,00 %

19.992.750,00 buku

29,65 %

153.619.000,00 5 Klp

19.009.000,00 kelompok

12,37 %

132.213.000,00 bulan

27.093.000,00 bulan

20,49 %

lebah madu

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dana PSDH)

Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan

2.02 . 2.02.01 . 17 . 13

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK Sharring)

Terselenggaranya pengamanan hutan

2.02 . 2.02.01 . 17 . 20

Pembinaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan (PSDH)

Terwujudnya pengetahuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat pada masyarakat, kelompok pengelola hutan desa dan kelompok pengelola hutan desa dan hutan adat di kecamatan III ulu

2.02 . 2.02.01 . 17 . 22

Patroli dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan (PSDH)

Terjaganya hutan dan kegiatan ilegal loging dan perambahan

2.02 . 2.02.01 . 17 . 23

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA (PSDH)

Terciptanya kawasan hutan yang lestari dan seimbang sesuai fungsinya


6 kali

6 kali

137.927.500,00

127.427.500,00

225.918.550,00 bulan

0,00 bulan

- %

66.297.500,00

61.296.600,00

141.685.000,00 7 kali

32.537.500,00 kali

22,96 %

128.586.000,00

86.484.145,00

234.077.500,00 160,87 Ha

31.114.077,00 Ha

13,29 %

66.512.500

66.432.500,00

78.910.000 181504 Ha

33.111.000 Ha

41,96 %

95

Kode


1 2.02 . 2.02.01 . 19 2.02 . 2.02.01 . 19 . 06


3

2


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

9



10=(5+7+9)

11


12

Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan Pembinaan, pengawasan, dan monitoring TUK Industri Kehutanan (Dana PSDH)

Tertibnya TUK industri pengelolan hasil hutan

9 IPHHL

85.678.400,00

85.283.655,00

88.570.000,00 5 IPKH

Tertibnya TUK industri pengelolan hasil hutan

2.03


2 IUPHHKHT

40.284.000,00 IPKH

45,48 %

2 IUPHHKHT

Energi dan Sumberdaya Mineral

2.03 . 2.03.01

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pembangunan PLTU

1 Unit

Pembangunan Power Lant

2 Unit

Alih Teknologi Bio Gas Rasio Elektrifikasi meningkat menjadi 80% di tahun 2016 PLTMH menjadi 5 unit Jumlah PLTS 2.03 . 2.03.01 . 15 2.03 . 2.03.01 . 15 . 07

2.03 . 2.03.01 . 15 . 08

5 Unit 16 %

1 unit

0 unit

Dinas ESDM

1 unit 8 Unit

5 unit

90,85 %

1 unit

90 %

16 %

1 Unit

1 unit

1 unit

1 unit

150 Unit

150 unit

150 unit

1 unit

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pembinaan usaha pertambangan umum bahan galian golongan Terpenuhinya prinsip good mining abc practice oleh pelaku usaha dalam melaksanakan usaha penambangan

pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan

100 pemegang Izin

124.596.450,00

119.331.677,00

95,77 %

22.650.950,00 Pemegan g izin

Terlaksananya peningkatan status IUP dari IUP Eksplorasi ke IUP operasi produksi

10 IUP

23 IUP

23 IUP

Terlaksananya rekonsiliasi PNBP tingkat provinsi dan nasional

12 kali

12 kali

12 kali

Terpenuhinya kewajiban keuangan oleh perusahaan

70 IUP

70 IUP

70 IUP

Tersedianya data produksi batu bara

18 perusahaan

Tersedianya data produksi bahan galian gol. C Terlaksananya penerapan sistem penambangan yang baik (good mining practice) Terlaksananya akurasi data ditingkat propinsi dan nasional melalui kegiatan rekonsiliasi produk Tersedianya laporan hasil pengawasan kegiatan penambangan

871.038.350,00

817.898.863,00

93,90 %

40 IPR 110 pegang izin

12 kali

7 dokumen

185.421.329,00 perusaha an

110 Pemegan g izin

110 Pemegan g izin

7 dokumen

pengadaan/peningkatan peralatan teknis pertambangan dan energi

Terpenuhinya alat pemotong batuan, borehole camera dan workshop

2.03 . 2.03.01 . 15 . 12

Pembinaan dan Pemanfaatan Air tanah

Tertibnya Penggunaan air tanah

2.03 . 2.03.01 . 15 . 24

Pelatihan Tenaga Operator alat pemotong batuan

Tersedianya tenaga operator alat pemotong batuan

2.03 . 2.03.01 . 15 . 25

Pembinaan Kegiatan CSR Perusahan Tambang Batubara

Terbinanya pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan pertambangan

18 perusahaan

69.080.750,00

57.707.640,00

83,54 %

2.03 . 2.03.01 . 15 . 26

Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Tambang dan WPR

Tersedianya data kerusakan lingkungan dan WPR

18 perusahaan

83.165.750,00

74.473.915,00

89,55 %

50 izin

859.300.000,00 18 perusaha 40 an IPR

12 kali

2.03 . 2.03.01 . 15 . 09


136.324.400,00 110 Pemegan g izin

59.999.600,00

52.170.050,00

86,95 %

16,62 %

21,58 %

40 IPR

12 kali

7 dokumen

578.344.800,00 3 unit

1.285.200,00 unit

0,22 %

70.755.000,00 9 kec

7.453.100,00 kec

10,53 %

122.351.400,00 120 orang 87.923.650,00 18 perusaha an 74.038.550,00 15 perusaha an

0,00 orang

- %

0,00 perusaha an

- %

1.715.000,00 perusaha an

2,32 %

96

Kode


1

2


3


5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

Terbinanya upaya kelola lingkungan tambang dan WPR 2.03 . 2.03.01 . 15 . 29

2.03 . 2.03.01 . 17

Pemetaan dan Penetapan Wilayah IUP


9 30 IPR

Tersedianya data penetapan wilayah IUP

61.196.200,00 34 IUP



10=(5+7+9)

11

16.373.917,00 IUP

26,76 %

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pengembangan Ketenaga Listrikan

Tersedianya jaringan listrik SUTM, SUTR dan Travo untuk masyarakat

6 dusun

4.537.326.050,00

4.415.700.200,00

97,32 %

3.540.412.500,00 10 dusun

36.579.290,00 dusun

1,03 %

2.03 . 2.03.01 . 17 . 03

Pengembangan Energi (BIOGAS)

Tersedianya energi untuk kebutuhan rumah tangga

4 lokasi

233.278.000,00

231.315.770,00

99,16 %

276.490.400,00 8 lokasi

29.877.300,00 lokasi

10,81 %

8 SPBU

130.603.800,00

107.953.820,00

82,66 %

125.823.200,00 12 SPBU

3.603.600,00 SPBU

2,86 %

109.340.850,00

85.274.455,00

77,99 %

144.251.100,00 17 kec

9.284.200,00 kec

6,44 %

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Migas

2.03 . 2.03.01 . 18 . 02

Pembinaan teknis pangkalan minyak SPBU

Terpenuhinya ketentuan teknis pangkalan minyak SPBU

2.03 . 2.03.01 . 18 . 03

Pembinaan teknis LPG

Terpenuhinya kebutuhan LPG masyarakat secara optimal

2.04

12

30 IPR

2.03 . 2.03.01 . 17 . 01

2.03 . 2.03.01 . 18


17 Kec

Pariwisata

2.04 . 1.17.01

2.04 . 1.17.01 . 15 2.04 . 1.17.01 . 15 . 05

2.04 . 1.17.01 . 16


Dinas Budparpora

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri

Terselenggaranya promosi pariwisata Kab. Bungo melalui pameran pariwisata di dalam dan luar daerah

7 lokasi

471.437.800,00

422.005.890,00

89,51 %

300.000.100,00 kali

98.888.410,00 kali

468.115.100,00 1 gedung

28.794.000,00 gedung

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 16 . 02

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Berfungsinya sarana dan prasarana parwisata dengan baik

2 objek

373.182.000,00

364.599.050,00

97,70 %

2.04 . 1.17.01 . 16 . 06

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Teridentifikasinya objek wisata

1 objek

63.138.200,00

56.884.200,00

90,09 %

34.035.200,00 3 Kec

12 bulan

62.629.800,00

40.029.700,00

63,91 %

54.117.800,00 laporan

2.04 . 1.17.01 . 17 2.04 . 1.17.01 . 17 . 09

2.05

32,96 %

10.565.200,00 Kec

6,15 %

31,04 %

Program Pengembangan Kemitraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya data hasil evaluasi dan monitoring

0,00 laporan

- %

Kelautan dan Perikanan

2.05 . 2.01.03

2.05 . 2.01.03 . 20 2.05 . 2.01.03 . 20 . 01

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Produksi perikanan budidaya

1306 ekor

Produksi perikanan tangkap

250 ton

877 ekor 245,7 ton

1001 ekor

1144 ekor

247 ton

249 ton

Dinas NAKKAN

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK dan Sharring)


Meningkatnya produksi benih ikan UPR

377.311.650 400000 ekor

Meningkatnya produksi benih ikan BBI tanah tumbuh

600.000 ekor

- ekor

- %

ekor

97

Kode


1 2.05 . 2.01.03 . 20 . 02


3

2 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan


Meningkatnya produksi ikan (kolam dalam)

5 100 ton




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

6.205.681.000,00

6.156.194.340,00

99,20 %

Meningkatnya bantuan benih dan pakan

2.05 . 2.01.03 . 20 . 04

2.05 . 2.01.03 . 20 . 05

2.05 . 2.01.03 . 21 2.05 . 2.01.03 . 21 . 06

Peningkatan mutu benih ikan

Pengembangan sarana dan prasarana BBI (DAK dan Sharring DAK)

Bertambahnya jumlah usaha budidaya ikan di kolam dalam

1.624.558.955,00

1.601.507.000,00

10=(5+7+9)

11

3.422.339.000,00 82 ton

11.391.000,00 ton

0,33 %

98,58 %

1.995.480.500,00 41 unit

liter 0,00 unit unit

Terlaksananya drum plastik untuk KJA

160 buah

buah

Terlaksananya saluran pemasukan air

1 paket

paket

Terlaksananya peningkatan jalan usaha tani

1 paket

paket

5000 kg

118.669.000

117.501.000,00

99,02 %

135.709.000 500000 ekor

92.844.000 ekor

Tersedianya pupuk organik

5.000 kg

kg

Tersedianya pupuk anorganik

1.500 kg

kg

Tersedianya kantong plastik

50 kg

kg

Hava kasar hitam

15 BH

BH

Tersedianya tali/karet gelang

10 kg

kg

Meningkatnya produksi benih ikan di BBI

12

paket

57 unit

Meningkatnya produksi benih ikan


unit

Bertambahnya jumlah usaha budidaya ikan lele di fiber glass

- %

68,41 %

301.500.000 1 juta ekor

- ekor

- %

352.771.000 85000 ekor

169.179.000 ekor

47,96 %

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pengawasan dan peningkatan kelestarian sumber perikanan

Meningkatnya jumlah populasi ikan lokal di perairan umum

235.260.000

211.568.000,00

89,93 %

Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana perikanan (DAK dan Sharring DAK)

6.000 kg

Meningkatnya pengetahuan anggota pokmaswas di kecamatan dalam melaksanakan Identitas lubuktugas larangan yang ada lebih

50 orang 682.180.000,00

622.472.257,00

91,25 %

79.555.350,00 28 unit

kg orang 0,00 unit

- %

jelas dan aturan-aturannya Mempermudah aktifitas pomaswas dalam menjalankan kegiatannya

2.06

9

250 liter

Meningkatnya pertumbuhan ikan cepat karena kualitas pakan yang diberi

2.05 . 2.01.03 . 21 . 08


1 paket

Terpenuhinya probiotik untuk petani pembudidaya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK dan Sharring DAK)


35 unit

Terpenuhinya kolam permanen dan saprodinya

2.05 . 2.01.03 . 20 . 03


1 unit

unit

Perdagangan

2.06 . 1.15.01


Peningkatan SDM perdagangan non formal Bantuan Permodalan pedangan Pengawasan Barang Beredar Pengembangan pasar dan distribusi barang produk


600 Pik.Usaha 600 Pik.Usaha

300 Pik.Usaha

400,0 Pik.Usaha

500 Pik.Usaha

300 Plk. Usaha

400,0 Plk. Usaha

500 Plk. Usaha

4,00 kali

4,00 kali

4,0 kali

4 kali

17,00 Kec

17,00 Kec

17,0 Kec

17 Kec


98

Kode


1

2


3 Penggunaan Produk Dalam Negeri Tera dan Tera Ulang

2.06 . 1.15.01 . 15

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Perlindungan konsumen terhadap barang beredar dan penyelesaian kasus serta fasilitasi BPSK

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

Terlindunginya Konsumen dari akurasi takaran dan timbangan

2.06 . 1.15.01 . 15 . 07

Peningkatan pengawasan BBM dan Migas

Terlindunginya Konsumen BBM dan Migas

2.06 . 1.15.01 . 15 . 08

Peningkatan pengawasan pasar lelang karet

Meningkatnya pasar lelang karet dantersedianya timbangan

2.06 . 1.15.01 . 16 . 02

2.06 . 1.15.01 . 18

4 4,00 Trieulan 600,00 hari

5




Tingkat Realisasi

6

7

8=(7/6)

4,00 Triwulan

4,0 Triwulan

300,00 hari


9


10=(5+7+9)

11


12

4 Triwulan

400,0 hari

500 hari

38 buku

25.620.000,00

23.750.000,00

92,70 %

82.232.000,00 17 Kec

46.564.500,00

46.277.500,00

99,38 %

50.724.500,00 600 UTTP

10 SPBU

17.059.325,00

15.862.000,00

92,98 %

7 PLK

21.498.000,00

21.496.000,00

99,99 %

104 kali

23.474.000,00

23.474.000,00

100,00 %

1000 unit

7.651.500,00 11 SPBU

32.187.000,00 Kec

0,00 UTTP 0,00 SPBU

39,14 %

- % - %

26.128.000,00 2 unit

5.389.000,00 unit

20,63 %

29.030.000,00 104 kali

7.227.500,00 kali

24,90 %

0,00 Kec

- %

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Penyebarluasan Informasi Data Base Kuota Setiap Jenis Barang Indformasi harga pasar dan Jasa

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.06 . 1.15.01 . 18 . 03

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Terciptanya harga sembako yang murah bagi masyarakat

48.957.000,00

43.957.000,00

89,79 %

2.06 . 1.15.01 . 18 . 05

Pengembangan Pasar Lelang Daerah

Tersedianya PLK yang memadai

5 jenis

216.000.000,00

215.347.000,00

99,70 %

156.977.000,00 1 PLK

2.06 . 1.15.01 . 18 . 07

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri


5 kali

776.797.050,00

776.632.550,00

99,98 %

777.283.350,00 13 kali

2.06 . 1.15.01 . 18 . 11

Lelang Agro

Memperpendek (efisiensi) mata rantai perdagangan

31.642.000,00

31.609.000,00

99,90 %

23.587.000,00 7 kali

2.07


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

2.06 . 1.15.01 . 16


17 hari

53.265.000,00 17 Kec

0,00 PLK

- %

272.977.100,00 kali

35,12 %

8.453.000,00 kali

35,84 %

Perindustrian

2.07 . 1.15.01

2.07 . 1.15.01 . 16


Peningkatan produksi makanan dan kerajinan yang bermutu, aman dan dapat diterima konsumen

96,00 perajin

56,00 perajin

72,0 perajin

0 perajin

Peningkatan kemampuan pengrajin industri

90,00 perajin

40,00 perajin

60,0 perajin

75 perajin

Peningkatan inovasi pengrajin dalam berkreasi

36,00 perajin

5,00 perajin

18,0 perajin

30 perajin


Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.07 . 1.15.01 . 16 . 01

Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

Peningkatan motivasi pengetahuan pengrajin IKM aneka makanan

2.07 . 1.15.01 . 16 . 02

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri

Memotivasi perajin IKM untuk mengabdi dan peduli memajukan IKM melalui GKM


59 perajin 1 IKM

81.148.000,00

75.896.000,00

93,53 %

25.898.000,00 20 Perajin

4.509.000,00 Perajin

17,41 %

70.497.500,00

68.595.725,00

97,30 %

90.513.000,00 1 perajin

7.660.000,00 perajin

8,46 %

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk industri

8 IKM

8 IKM

Kesadaran perajin dalam mematuhi peraturan/legalitas usaha

5 Kec

5 Kec

99

Kode


1 2.07 . 1.15.01 . 16 . 08

2.07 . 1.15.01 . 17 2.07 . 1.15.01 . 17 . 01

2.08

2 Pameran dan Promosi Produk Kerajinan


3


Terbantunya perajin dalam pemasaran hasil produksi baik dalam maupun luar negeri




Tingkat Realisasi

5

6

7

8=(7/6)

3 kali

601.455.000,00

395.555.650,00

65,77 %

75 orang

74.985.000,00

74.985.000,00

100,00 %


9 713.284.000,00 8 kali pameran



10=(5+7+9)

11

201.204.500,00 kali pameran

28,21 %

47.813.600,00 perajin

34,60 %


12

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

Peningkatan pengetahuan dan pendapatan perajin Industri Kecail

138.182.000,00 140 perajin

Transmigrasi

2.08 . 1.13.02 2.08 . 1.13.02 . 15


Kota Terpadu Mandiri

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

Dinas Sosnakertrans

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

2.08 . 1.13.02 . 15 . 03

Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi

Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan KTM dan Transmigrasi

2.08 . 1.13.02 . 15 . 08

Koordinasi penyelesaian masalah transmigrasi

Teratasinya masalah yang timbul di daerah transmigrasi

1 Kec

167.358.000,00

167.303.470,00

169.796.000,00 1 Kec

20.272.000,00 Kec

11,94 %

2.08 . 1.13.02 . 15 . 13

Pelaksanaan koordinasi program kota terpadu mandiri ( KTM )

Terciptanya sinergisitas program lintas sektoral di kawasan untuk pusat kota terpadu mandiri

2 Kec

445.190.000,00

445.169.750,00

132.435.000,00 2 Kec

13.429.000,00 Kec

10,14 %


368.222.600,00 4 paket

0,00 paket

- %

100

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ( RKPD ) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 Misi 1

:

Meningkatkan Kecerdasan dan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa Kehadirat Allah SWT, serta Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat dalam Pembangunan yang berkelanjutan

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

,

Hasil Program Tolok Ukur 6

Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11

Pagu Indikatif Perkiraan Maju (Rp.) (Rp.) 12

13

Keterangan SKPD Jenis Kegiatan 14 15

Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat 1

02 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat

Muara Bungo

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik

100

%

Dinas Kesehatan Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

1.600 surat

Terkirimnya Surat

1.600 surat

9.410.000

9.645.250

Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

88.800.000

91.020.000

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa Administrasi Keuangan

12 bulan

Tertibnya Administrasi Keuangan

12 bulan

324.805.000

332.925.125

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Peralatan kerja dapat berfungsi dengan baik

12 bulan

Tersedianya jasa peralatan kerja

12 bulan

4.500.000

4.612.500

10 Penyediaan alat tulis kantor

Tertibnya administrasi perkantoran

12 bulan

Terpenuhinya alat tulis kantor

12 bulan

84.098.000

86.200.450

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

macam

Terpenuhinya Barang cetakan dan penggandaan

macam

33.650.000

34.491.250

12

Terwujudnya penerangan bangunan kantor

jenis

Terpenuhinya komponen instalasi bangunan kantor

jenis

7.505.000

7.692.625

8 unit

168.400.000

172.610.000

4 Skbr

14.800.000

15.170.000

12 bulan

38.500.000

39.462.500

203.240.000

208.321.000

5.059.520.000

5.186.008.000

listrik

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan bangunan Kantor

perbaikan

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

8 unit

Tersedianya peralatan perlengkapan kantor

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

4 Skbr

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

17 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat

12 bulan

Terpenuhinya makanan minuman rapat dan tamu

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

24 kali

Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

24 kali

19 Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi`/

Tersedianya penunjang perkantoran

12 bulan

Terpenuhinya pegawai non PNS

12 bulan

Teknis Pemerintah Daerah

RKPD Tahun 2016

jasa tenaga administrasi

dan

dan

honorarium

142

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/

Muara Bungo

Hasil Program Tolok Ukur 6 Meningaktnya sarana dan prasrana aparatur

Target 7 95

02 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

1

02 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur


04 Pembinaan Teknis Tenaga Kesehatan


Tersedianya tempat kerja yang layak untuk meningkatkan kinerja aparatur.

24 unit

44.957.000

46.080.925

Kec. Muara Bungo

Berfungsinya kendaraan dinas dengan baik

10 unit

Tersedianya kendaraan dinas roda empat yang layak pakai

10 unit

233.785.000

239.629.625

118 unit

Berfungsinya peralatan Gedung Kantor

118 unit

115.500.000

118.387.500

2 unit

660.200.000

676.705.000

580 stel

320.525.000

328.538.125

Muara Bungo

Terbangunnya Rumah Dinas Dokter dan Perawat Meningkatnya disiplin aparatur

100

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Muara Bungo

Meningkatnya kapasitas usmber daya aparatur

85

02 06

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar


Meningkatnya sumber daya aparatur Tenaga Kesehatan

Muara Bungo

85

2 unit

Tersedianya Rumah Dokter dan Perawat

Dinas

580 stel

Terpenuhinya pakaian olah raga

5 Paket

Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur Kesehatan yang handal

5 Paket

43.478.000

44.564.950

18 Pusk

Tersedianaya Sumber Daya Manusia yang potensial dan handal

18 Pusk

10.375.000

10.634.375

1 laporan

8.616.000

8.831.400

1 laporan

06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

2 semester Tersedianya laporan keuangan semesteran

2 semester

3.860.000

3.956.500

06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1 laporan

1 laporan

2.236.000

2.291.900

5.365.548.000

5.499.686.700

02 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

RKPD Tahun 2016



Dalam Kab. Bungo

15

% Tersusunnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

realisasi kinerja SKPD

1

Meningkatnya sistem pelaporan capaian keuangan

14

%

Meningkatnya kemampuan teknis dan administrasi keuangan puskesmas


Keterangan SKPD Jenis Kegiatan

%

09 Pembinaan teknis dan administrasi ketatausahaan

1

13

24 unit

Kec. Rimbo Tengah

Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan

12

Berfungsinya gedung kantor dengan baik

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor


Pagu Indikatif Perkiraan Maju (Rp.) (Rp.)

Dalam Kab. Bungo

28 Pemeliharaan rutin / berkala peraltan gedung kantor

47 Pembangunan Rumah Dinas


%

operasional

1


Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar

18 Pusk

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

Terlayaninya masyarakat yang berobat di sarana pelayanan kesehatan dasar

18 Pusk

143

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam Kab. Bungo

02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 01 Pelayanan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya

Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Penyediaan data Kegiatan

Pemantauan dan Pencegahan Peredaran Obat Standar dan Obat Palsu

07 Pemantauan dan Pencegahan Peredaran Obat Standar dan Obat Palsu

1




17,00

Kecamatan

Terlayaninya kesehatan bagi penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

13

1 laporan

14.448.000

14.809.200

Tercegahnya peredaran obat 22 toko obat standar dan obat palsu di sarana kesehatan

18 apotek

46.450.000

47.611.250

18 Pusk

18 Pusk

4.970.995.975

5.095.270.874

1.000 murid

369.672.500

378.914.313

18 Pusk

1.928.100.305

1.976.302.813

53.606.000

54.946.150

1.510.970.000

1.548.744.250

20.220.000

20.725.500

1 laporan

12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

17,00

Kecamatan

Kecamatan

Pelayanan unit gawat darurat 24 jam dan biaya oprasional Puskesmas.

18 Pusk

Terpenuhinya penanggulangan kesehatan

18 Pusk

pelayanan masalah

Tersedianya data hasil evaluasi

18 apotek

18 Pusk

17,00


Terpeliharanya dan pemulihan kesehatan masyarakat 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat


Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin

Terlayaninya jaminan kesehatan anak sekolah.

Meningkatnya pelayanan Perawatan Unit Gawat Darurrat (UGD) dan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar

1 Pelayanan dan penanggulangan maslah kesehatan

Keterangan SKPD Jenis Kegiatan 14

15

22 toko obat

15 % Pddk

18 Pusk

2 Pelayanan Rujukan

Keluarga Miskin 14 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

17,00

Kecamatan

Ds. Rantau Panjang Ds.Rantau Makmur Ds. Sarana Jaya

10 dusun

Terdapatnya desa Binaan penunjang PPSP dan PAMSIMAS

10 dusun

Pendekatan akses air minum dengan pondok pesantren peilaku kepada masyarakat

24 dusun

Menurunnya penyakiat berbasis lingkungan

24 dusun

Terlaksananya pemberian rekomendasi, izin sarana dan tenaga kesehatan.

60 Sarkes

Meningkatnya sarana dan tenaga kesehatan yang mendapatkan rekomendasi dan izin.

60 Sarkes

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan air bersih

3 Ponpes

3 Ponpes

DS. Baru Tlk. Panjang Ds. Purwo Bakto 17 Pelaksanaan pemberian Rekomendasi Izin Sarana dan Tenaga Kesehatan

RKPD Tahun 2016

Kec. Muara Bungo

144

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

19 Pengendalian Penyakit Tidak Menular

17,00

20 Pelayanan Kesehatan Khusus

21 Pelayanan Kesehatan Rujukan

23 Pengendalian Penyakit Tidak Menular / PPTM (Dana Pajak Rokok)

Kecamatan


Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Sosialisasi tentang pengendalian penyakit tidak menular

18 Pusk

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang cara pengendalian penyakit tidak menular

Pelayanan kesehatan khusus kepada masyarakat.

18 Pusk

Terpantaunya kesehatan calon jemaah haji, kesehatan masyarakat untuk kesehatan mata, jiwa, mulut dan gigi.

Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberi pada masyarakat di Puskesmas dan Rumah Sakit

23 Sarana

Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit

5 RSU

Pengendalian PTM Pelatihan Petugas dan Kader Posbindu PTM Pengadaan Alat Diteksi dini Penyakit

1

02 17

Terpanntaunya keamanan obat Terwujudnya pemerataan Program Pengawasan Obat dan Makanan dan kosmetik yang beredar di akses layanan kesehatan 01 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarakat di masyarakat. masyarakat Bidang obat dan Makanan


Pertemuan dan evaluasi di bidang obat, makanan dan perbekalan farmasi

100 %

Obat dan Makanan

04 Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan

Muara Bungo

Pemeriksaan Bakteri, Kimia dalm Air, dan Bahan Tambahan dalam Makanan / Minuman.

Sampling obat dan obat tradisional PKRT Ilegal

18 Pusk

69.968.000

71.717.200

260 Calon

66.470.000

68.131.750

42.360.000

43.419.000

1.429.420.000

1.465.155.500

126.295.500

129.452.888

56.490.000

57.902.250

65 Posbindu

mutu

14

15

Haji

Meningkatnya

kualitas


Deteksi Kasus PTM

4 unit

25 apotik 25 Feo 5 Klinik

Sarana yang telah mengikuti pertemuan dan sosialisasi tentang perbekalan farmasi

25 apotik 25 Feo 5 Klinik

4 RS

4 RS

25 MM

25 MM

250 Sampel

1 Distributor

Terawasinya kandungan bakteriologis, kimia dalam air, makanan dan minuman sehingga sesuai standar kesehatan

mutu dan 7 Psr Tradi Terjaminnya keamanan obat dan obat tradisonla , kosmetik dan PKRT 12 Feo 12 apotik 2 RS 2 Klinik 12 MM

RKPD Tahun 2016

13

70 %

1 Distributor

03 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan

12

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Sarana Keseahtan ( Puskesmas dan Rumah Sakit).

9 Kegatan pelayanan kesehatan dasar dan


250 Sampel

7 Psr Tradi 12 apotik 12 Feo 2 RS 2 Klinik 12 MM

145

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Pemantauan dan pencegahan peredaram obat, obat tradisional, kosmetik dan PKRT


18 pasar T 30 apotik 30 FEO 5 RS

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 Terawasinya peredaran obat, obat tradisional, kosmetik, dan PKRT Ilegal atau palsu dan engandung bahan berbahaya di masyarakat.

7 Klinik

Muara Bungo

Sub Standar dan Obat Palsu

Pemantauan dan pencegahan peredaran obat sub standar dan obat palsu.

25 Apotik 30 FEO 4 RS

Terkendalinya peredaran obat sub standar dan obat palsu di sarana kesehatan.

Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

06 Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya perilaku hidup bersih dan sehat. (Dana Pajak Rokok)

RKPD Tahun 2016



17 Kec

17 Kec

36.746.250

15

18 pasar T 30 apotik 30 FEO 5 RS

25 Apotik 30 FEO 4 RS 25 MM

8 Depot Jamu

02 19

35.850.000

14

5 Klinik

25 MM

1

13

30 MM

5 Klinik

07 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Rasional dan Perbekalan Kesehatan/Farmasi

12


7 Klinik

30 MM 06 Pemantauan dan Pencegahan Peredaran Obat


8 Depot Jamu

Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

13 Puks

Puskesmas yang menrapkan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

13 Puks

52.600.000

53.915.000

Pemgadaan Tempat Khusus untuk merokok pada Kantor

12 bulan

Pemgadaan Tempat Khusus untuk merokok pada Kantor.

12 bulan

130.620.000

133.885.500

Pengadaan Papan Merek Kantor

40 unit

Tersedianya Papan Merek Kantor

40 Unit

Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat Pola Bersih dan Sehat, LCT okter Kecil

18 Pusk

18 Pusk

95.019.000

97.394.475

Pemberdayaan kesehatan pada anggaota Saka Bakti Husada

3 Sekolah

Pengadaan Media Promosi Kesehatan dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui media cetak dan elektronik

4 jenis

Tersedianya Media Promosi Kesehatan dan Publikasi Informasi pesan-pesan hidup bersih dan Sehat.

4 jenis

489.045.000

501.271.125

Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan strata Desa Siaga Aktif

18 Desa

Meningkatnya Strata Desa Siaga Aktif dari Pratama ke Madya

Meningkatnya pengetahuan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada SBH dan Masyarakat

18 Desa

146

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Pertemuan Guru UKS dan Pengelola UKS serta Petugas Promkes di Puskesmas

1

02 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 03

1

02 21

Penanggulangan kekurangan energi protein(KEP) Anemia,gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium ( GAKY )kurang vitamin A dan zat gizi mikro lainnya

Program Pembangunan Lingkungan Sehat 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat





05 Upaya Pengembangan Sarana Sanitasi Dasar Perdesaan 1

02 22

Program Pencegahan Penyakit Menular

dan

Penanggulangan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

18 Petugas Meningkatnya Pertemuan Guru


13

286.775.000

293.944.375

153.105.000

156.932.625

98.675.000

101.141.875

100 fokus

230.520.000

236.283.000

15

18 Petugas

Tersedianya bahan makanan tambahan untuk pemulihan gizi buruk, bahan makanan pendamping ASI anak umur 624 bulan bagi keluarga miskin, multivitamin mineral anak balita, surveilens gizi, pemantauan pertumbuhan balita.

5 kasus 126 anak 21.017 anak 18 Pusk

1 Tambahan pemulihan gizi buruk 2 Bahan makanan pendamping ASI

8 kasus 100 anak

3 Pemantauan Garam Beryudium

90 Desa

4 Peniimbangan Balita di Posyandu

18 Pusk

5 Survailiane Gizi

18 Pusk

17 Kecamatan Inspeksi Sanitasi Perumahan dan Lingkungan serta TTU/TPM

18 Desa

Pembinaan Rumah dan Lingkungannya.

50

Diketahuinya tingkat Resiko Pencemaran Perumahan dan Lingkungan serta TTU/TPM

rumah Tersedianya jamban Keluarga bagi KK Binaan P2WKSS

18 Desa

50

rumah

17 Kecamatan 100 fokus

03 Pengadaan vaksin penyakit menular

Terpenuhinya Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti Rabies (SAR)

25 keur

Tersedianya Vaksin Anti Rabies (VAR) untuk gigitan hewan penular rabies (HPR).

25 keur

34.030.000

34.880.750

05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular

Meningkatnya pencegahan penanggulangan menular

pelayanan dan penyakit

18 Pusk

Tertanganinya wabah penyakit menular.

18 Pusk

225.460.000

231.096.500

06 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik/ Epidemik

Pelacakan dan penanggulangan TB Paru, ISPA Pneumoni malaria dan diare.

18 Pusk.

Meningkatnya penemuan dan penyakit menular.

18 Pusk.

217.310.000

222.742.750

RKPD Tahun 2016

14

UKS dan Petugas Pengelola UKS serta Petugas Promkes tentang Pelaksanaan Program

Terlaksananya penyemprotan pada daerah fokus DBD

01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk


17 Kec

17 Kecaamatan



Tertanggulanginya penyebaran kasus DBD pada daerah fokus.

cakupan pengobatan

147

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

08 Peningkatan imunnisasi


Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Meningkatkan pelayanan Imunisasi, anak sekolah, ibu hamil dan WUS.

18 Pusk

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 Meningkatnya Cakupan :


13

18 Pusk.

68.428.000

70.138.700

12 bulan

98.571.000

101.035.275

160.126.500

164.129.663

145.968.000

149.617.200


15

1 Imunisasi bayi 2 anak sekolah 3 ibu hamil 4 WUS

09 Peningkatan Surveilance penggulangan wabah

1

02 23

Epidemiologi

dan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 07 Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan


02 25

Program pengadaan, peningkatan dan Perbaikan Peningkatan Kualitas Sumber Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Daya Manusia Pembantu dan Jaringannya

12 bulan

Penyusunan Perencanaan dan Pendayagunaan tenaga kesehatan

1 Dokumen Tersedianya perencanaan pedayagunaan kesehatan

Muara Bungo Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat

08 Akreditasi dan Registrasi Tenaga Kesehatan

1

Terkendalinya kasus penyakit menular yang berpotensi KLB/Wabah (campak, polio, tetanus, neonaturum, difteri dan keracunan makanan.

Terlaksananya penanggulangan / pengendalian kasus KLB / wabah

Pelaksanaan Akreditasi dan Registrasi tenaga kesehatan dan praktek tenaga kesehatan

350 Tenaga Kesh.

dokumen dan tenaga

Meningkatnya kompetrensi tenaga kesehatan Kabupaten Bungo

1 Dokumen

350 Tenaga Kesh.


Dinas Kesehatan

07 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling

Terpeliharanya Puskesmas Keliling dan Ambulance

24 unit

Berfungsinya Puskesmas Keliling dan Ambulance

1 dokumen Tersedianya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan DAK Bidang Kesehatan

24 unit

269.062.500

63.665.500

65.257.138

61.100.000

62.627.500


Dalam Kab. Bungo

Terlaksananya manajemen Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan.

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Medis

Dalam Kab. Bungo

Terpeliharanya peralatan kesehatan

18 Pusk

27 Rehabiltiasi Sedang/Berat Puskesmas

Pusk. Babeko

Tersedianya Puskesmas

4 unit

Meningkatnya program kesehatan masyarakat.

4 unit

1.230.000.000

1.260.750.000

Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling atau Ambulance untuk Puskesmas

4 unit

Tersedianya Kendaraan Puskesmas Keliling atau Ambulance untuk Puskesmas.

4 unit

1.893.000.000

1.940.325.000

Pusk. Pulau Batu

Berfungsinya peralatan medis puskesmas

1 dokumen

262.500.000

18 Pusk

Pusk. Limbur Lbk. Mengkuang Pusk. Bathin III Ulu 34 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling/Ambulance

RKPD Tahun 2016

148

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

02 28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

02 31

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan Peningkatan Kualitas Sumber makanan Daya Manusia 02 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1

02 32

Target 7


11 Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS)

1


Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak


02 33

Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 01 Perencanaan dan Pengembangan kesehatan

02 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah





Muara Bungo


100

Peningkatan Disiplin Aparatur

RKPD Tahun 2016

18 Pusk

Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan, penertiban sertifikat PIRT, pengawasan pangan IRT, pangan jajanan anak sekolah

30 IRT

30 IRT

30 sekolah

Terawasinya keamanan dan kesehatan makanan produksi rumah tangga, jajanan anak sekolah, penyuluhan kemanan pangan dan penertiban sertifikat PIRT

30 sekolah

18 Pusk

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi


12

13

1.521.364.090

1.559.398.192

Kec. Muara Bungo

Pegawai yang memakai pakaian dinas beserta perlengkapannya

100

12 PKL

39.306.000

40.288.650

18 Pusk

200.853.400

205.874.735

171 orang

34.078.000

34.929.950

171.922.500

176.220.563

80.938.100


15

171 orang

Meningkatnya kesehatan anak

pelayanan

5 dokumen Tersedianya dokumen perencanaan program SKPD pembangunan dan manajemen kesehatan

12 PKL

5 dokumen

Tersusunnya data iformasi kesehatan

18 Pusk

Tersedianya data dan informasi kesehatan

36 buku

78.964.000


40 Kali


40 Kali

298.150.000




%


03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Terdistribusinya jasa non kapitalis pelayanan kesehatan petugas di puskesmas dan jaringannya

Tersusunnya dokumen perencanaan program SKPD pembangunan dan manajemen kesehatan

Kec. Muara Bungo

01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi`/

03

18 Pusk

Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak

02 Pengembangan data dan informasi

1

Terlaksananya pengelolaan dana JKN BPJS

Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

05 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak

1


Kec. Muara Bungo


04 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi



378 orang


honorarium

378 orang

RSUD H. Hanafie 305.603.750 Muara Bungo

3.930.000.000

4.028.250.000

165.000.000

169.125.000

% Tersedianya pakaian dinas harian pegawai

300 stel

Terpenuhinya pakaian dinas harian Pegawai

300 stel

149

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

1

02 06

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Peningkatan Kualitas Sumber Capaian Kinerja dan Keuangan Daya Manusia 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

02


12

13

10.000.000

10.250.000

2 semester

10.000.000

10.250.000



1 Laporan Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1 Laporan

10.000.000

10.250.000

Berembangnya type Rumah Sakit

1 kegiatan Meniangkatnya Type Rumah Sakait daari C menjadi B

1 kegiatan

100.000.000

102.000.000

72.690.571.126

74.507.835.404

30.000.000

30.750.000

2.844 surat

18.165.000

18.619.125

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Pra-



28

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

34

Penanganan Pasien dan Mayat Terlantar 01 Penanganan Mayat Terlantar

Kec. Muara Bungo

Terpenuhinya pembangunan, kebutuhan sarana dan prasarana

100


Terlaksananya operasional BLUD RSUD



15

100

Terlaksananya penangganan pasien dan mayat terlantar

95


100

10 buku

% Tersedianyan operasional RSUD H.Hanafie Muara Bungo

Kec. Muara Bungo


%

Muara Bungo Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

14

%


26


Kec. Muara Bungo


28 10 Operasional BLUD RSUD

02



RS. Mata

1

100


1 laporan

26 25 Pengembangan Tipe Rumah sakit

02

Pencapaian laporan kinerja RSUD

Target 7


Tersusunnya Laporan capaian kinerja/ikhtisar realisasi kinerja SKPD

sarana Rumah Sakit / RSJ / RS. Paru-Paru /

1


12 bulan

12 bulan Meningkatnya pelayanan RSUD H. Hanafie Muara Bungo

% Terwujudnya perlindungan Sosial bagi mayat terlantar

1 set

Pengurusan dan Memulangkan mayat terlantar

1 set

1,2 Terwujudnya pemerataan akses Terhadap Pendidikan Berkualitas 1

01 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


Terwujudnya pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas

Kec. Muara Bungo

%

Dinas Pendidikan Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

2.844 surat

Terkirimnya Surat


12 bulan


12 bulan

78.000.000

79.950.000

05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Tersedianya jasa barang milik daerah

12 bulan

Terpenuhinya jasa barang milik daerah

jaminan

12 bulan

27.900.000

28.597.500



12 bulan


12 bulan

486.790.000

498.959.750



12 bulan


12 bulan

144.529.100

148.142.328



macam


macam

714.743.500

732.612.088

12


jenis


jenis

30.337.500

31.095.938

listrik


RKPD Tahun 2016

jaminan

150

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


unit




Ekspl









02



12 bulan

12 bulan

750 orang

20 Peningkatan kapasitas kerja

Peningkatan Kesejahteraan

12 bulan

22 Penilaian Angka Kredit Pegawai

Meningkatnya kinerja guru

224 Orang

23 Penyusunan Rencana Program / Kegiatan

Tersusunnya perencanaan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Meningkatnya sarana dan prasaran aparatur


dan

dan



honorarium

Terpenuhinya kesejahteraan

Tersedianya guru yang berpotensi

55 dokumen Tersedianya dokumen perencanaan


13

unit

16.000.000

16.400.000

Ekspl

30.300.000

31.057.500

12 bulan

89.997.000

92.246.925

12 bulan

230.000.000

235.750.000

750 orang

7.521.200.000

7.709.230.000

12 bulan

198.480.000

203.442.000

224 Orang

199.315.000

204.297.875

184.336.600

188.945.015

55 dokumen

4 unit

Tersedianya gedung kantor UPTD

4 unit

526.800.000

539.970.000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Berfungsinya gedung kantor

1 unit

Terpeliharanya gedung kantor

1 unit

85.000.000

87.125.000

24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /

Berfugnsinya kendaraan dinas

20 unit

Terpeliharanya kendaraan dinas

20 unit

460.056.450

471.557.861

Berfungsinya peralatan gedung kantor

70 unit

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

70 unit

46.500.000

47.662.500

Meningkatnya sumber daya aparatur

42 sekolah

Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang handal tentang Internet

42 sekolah

90.111.000

92.363.775

Kec. Muara Bungo

14

15

95 % Terbangunnya Gedung Kantor

03 Pembangunan Gedung Kantor


Operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan

RKPD Tahun 2016



Kec. Muara Bungo

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

95 %

151

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

06





Kec. Muara Bungo

Hasil Program Tolok Ukur 6 Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Target 7 80



1 laporan

06 07 Penyusunan Pelaporan Asset Daerah

Tersusunya pelaporan Asset Daerah

1 laporan

06 09 Penyusunan Profil Pendidikan

Tersusunnya profil pendidikan

1 dokumen Trsedianya profil pendidikan

Tertampungnya anak usia sekolah

3 unit

Terbangunnya unit sekolah baru

12 bulan

Terpenuhinya Kegiatan lomba PAUD/TK dan Honorarium pimpinan lembaga PAUD dan Pendidikan dari PAUD

15

Pendidikan Anak Usia Dini 01 Pembangunan Gedung Sekolah



Sungai Arang Dusun Panjang Tanah Tumbuh

58 Pengembangan pendidikan Anak Usia Dini

Kec. Muara Bungp

67 Peningkatan Proses Belajar dan Mengajar

Kec. Muara Bungo

di TK Negeri Pembina Muara Bungo

68 Peningkatan Proses Belajar Mengajar TK


Negeri Tanah Sepenggal

69 Peningkatan Proses Belajar Mengajar TK


Negeri Rantau Pandan

70 Pengadaan Alat Sarana dan Prasarana Bermain

16

Program Wajiab Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

RKPD Tahun 2016

Dalam Kab. Bungo



Dalam Kab. Bungo

12

13

12.343.000

12.651.575


15




Kegiatan lomba PAUD/TK dan Honorarium pimpinan lembaga PAUD dan Pendidikan dari PAUD

Meningkatnya proses Belajar Mengajar di Sekolah TK Negeri Pembina Muara Bungo

Meningkatya proses Belajar Mengajar di Sekolah TK Negeri Pembina Tn, Sepenggal

Meningkatya proses Belajar Mengajar di Sekolah TK Negeri Pembina Tn, Sepenggal

Tersedianya alat sarana dan prasarana bermain

Tersedianya Ruang Kelas Baru

6 buku


1 laporan

Tersedianya laporan asset daerah

1 laporan

119.599.600

122.099.600

1 dokumen

297.962.254

300.462.254

3 unit

1.697.000.000

1.739.425.000

12 bulan

2.438.340.550

2.499.299.064

6 buku

1 sekolah

Tersedianya Operasional Sekolah TK Negeri Pembina Muara Bungo

1 sekolah

24.913.300

25.536.133

1 sekolah

Tersedianya Operasional Sekolah TK Negeri Pembina Tanah Sepenggal

1 sekolah

21.671.300

22.213.083

1 sekolah

Tersedianya Operasional Sekolah TK Negeri Pembina Tanah Sepenggal

1 sekolah

11.870.100

12.166.853

8 Kec

Terpenuhinya alat sarana dan prasarana bermain

8 Kec

194.400.000

199.260.000

3 sekolah

Meningkatnya daya tampung siswa

3 sekolah

1.169.000.000

1.198.225.000

1 Ponpes

1 Ponpes

152

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Tanjung Gedang


Target 7




13

Terbangunnya Ruang UKS

2 sekolah

Tersedianya Ruang UKS

2 sekolah

210.500.000

215.762.500

Terbangunanya Perpustakaan Sekolah

2 sekolah

Tersedianya Perpustakaan Sekolah

2 sekolah

450.600.000

461.865.000

16.000.000

16.400.000

470.600.000

482.365.000

1.425.000.000

1.460.625.000

1.708.500.000

1.751.212.500

210.000.000

215.250.000


15

Manggis 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Lubuk Benteng Tanah Bekali

13 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik dan Perlengkapannya

Dalam Kab. Bungo

14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

- Jujuhan - Muara Bungo

Terpasangnya jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya

17 SD 3 UPTD

Terbangunnya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah

30 unit

52 sekolah

9 sekolah

Tesedianya jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya

17 SD

Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitasi Sekolah

30 unit

Tersedianya meubeler SD, SMP dan Madrasyah

52 sekolah

3 UPTD

9 sekolah

- Rejo Sari - Tanjung Menanti - Kemini - Sepunggur - Sari Mulya - Suka Jaya - Pelepat Ilir 19 Pengadaan mebeler Sekolah

Dalam Kab. Bungo

Meningkatnya sarana pendidikan dasar 9 tahun

41 Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah

- Tanjung Gedang

Terpeliharanya gedung sekolah dengan baik

4 unit

Tersedianya gedung yang nyaman bagi siswa

4 unit

Terpeliharanya Rumah Dinas Kepala sekolah

5 sekolah

Berfungsinya Rumah Dinas Kepala sekolah

5 sekolah

- Mulya Jaya - Tuo Lubuk Mengkuang - Muara Bungo 42 Rehabilitas Sedang / Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

- Batu Kerbau - Pauh Agung - Pemunyian - Muara Bungo - Manggis

57 Kegiatan Pelatihan Kompetensi Tenaga pendidik

Kec. Muara Bungo

Pengembangan Materi belajar Mengajar dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

100 orang

Meningkatnya tenaga pendidik

kompetensi

100 orang

303.285.500

310.867.638

58 Kegiatan pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

Kec. Muara Bungo

Meningkatkan kemampuan siswa

100 orang

Meningkatnya kemampuan dan kreatifitas siswa

100 orang

136.494.000

139.906.350

59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Kec. Muara Bungo

Tersusunnya kurikulum

90 Kegiatan Tersedianya pedoman Mengajar Guru TK/SD

90 orang

294.932.500

302.305.813

RKPD Tahun 2016

153

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


64 Penyediaan biaya Operasional Madrasah

Kec. Muara Bungo

Meningkatnya proses belajar mengajar madrasah dan Pondok pesantren

67 Penyelenggaraan Paket A setara SD

Kec. Muara Bungo

Pelaksanaan penyetaraan Paket A setara SD

5 Klp

Peningkatan warga belajar degan baik

68 Penyelenggaraan Paket B setara SMP

Kec. Muara Bungo

Pelaksanaan penyetaraan Paket B setara SMP

5 Klp

Peningkatan warga belajar degan baik

70 Pembinaan minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa

Kec. Muara Bungo

Pembinaan minat, bakat dan kretivitas siswa

17 Kec

76 Penyelenggaraan Akkreditasi Sekolah Dasar

Kec. Muara Bungo

Pelaksanaan Akreditasi sekolah Dasar

50 orang

79 Pembangunan Pagar Sekolah

SMP Negeri 3 Pelepat

Meningkatkan keamanan dan keindahan sekolah

SDN 139/II Tebo Pandak

226 Sekolah


400 M

12

13

3.706.300.000

3.798.957.500

5 Klp

57.250.000

58.681.250

5 Klp

123.102.500

126.180.063

Meningkatkan seni dan tari daerah serta olah raga

17 Kec

609.383.500

624.618.088

Meningkatnya kualitas pedidikan

50 orang

75.000.000

76.875.000

4.819.500.000

4.939.987.500

135.204.596

138.584.711

Terpenuhinya dana operasional sekolah

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan murid

226 Sekolah


400 M


15

SDN 26/II Tanah Tumbuh SDN 138/II Daya Murni SDN 82/II Dusun Panjang SDN 189/II Sari Mulya SDN 68/II Renah Tanjung Bungo SDN 193/II Sungai Puri SDN 51/II Paku Aji SDN 127/II Sungai Arang SDN 126/II Tanjung Agung SDN 196/II Taman Agung SDN 34/II Leban SDN 90/II Talang Pantai SDN 83/II Rantau Panjang SDN 106/II Sungai Binjai SDN 130/II Pasir Putih SDN 107/II Danau Buluh SDN 103/II Tanjung Agung SDN 202/II Simpang Tebat TK Negari Pembina Muara Bungo SMPN 2 Tanah Tumbuh SMPN 5 Tanah Sepenggal SDN 15/II Candi SDN 59/II Benit SDN 128/II Passir Putih

85 Peningkatan Proses Belajar mengajar SDLB Muara Bungo

RKPD Tahun 2016

Kec. Muara Bungo

Meningkatnya proses belajar mengajar SDLB Muara Bungo

52 siswa

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SDLB Muara Bungo

52 siswa

154

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

86 Peningkatan Proses Belajar mengajar SMPN 1

Tanah Sepenggal

RKPD Tahun 2016

70.803.550

72.573.639

12 Bulan

79.118.450

81.096.411

12 Bulan

39.819.600

40.815.090

12 Bulan

27.052.500

27.728.813

12 Bulan

35.020.050

35.895.551

Kec. Muara Bungo

Meningkatnya proses belajar mengajar SMPN 5 Muara Bungo

12 Bulan

Kec. Muara Bungo


12 Bulan

Kec. Muara Bungo


12 Bulan


Meningkatnya proses belajar mengajar SMPN 1 Tanah Sepenggal

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 1 Tanah Sepenggal

12 Bulan

42.247.650

43.303.841



12 Bulan


12 Bulan

31.379.100

32.163.578



12 Bulan


12 Bulan

32.929.750

33.752.994



12 Bulan


12 Bulan

29.368.150

30.102.354



12 Bulan


12 Bulan

39.218.150

40.198.604



12 Bulan


12 Bulan

31.609.100

32.399.328



12 Bulan


12 Bulan

37.063.450

37.990.036

Tanah Sepenggal 99 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 7

12 Bulan

12 Bulan

Tanah Sepenggal

98 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 6

91.197.223


Tanah Sepengal


88.972.900

Kec. Muara Bungo

Tanah Sepenggal


12 Bulan

12 Bulan


100.597.703



98.144.100

Kec. Muara Bungo

Muara Bungo 93 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 1

12 Bulan

12 Bulan


13


Muara Bungo 91 Peningkatan Proses Belajar mengajar SMPN 6

12

Kec. Muara Bungo



12 Bulan





Target 7


Kec. Muara Bungo

Muara Bungo

87 Peningkatan Proses Belajar mengajar SMPN 2


Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 1 Muara Bungo

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 2 Muara Bungo Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 3 Muara Bungo Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 4 Muara Bungo Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 5 Muara Bungo Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 6 Muara Bungo

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 7 Muara Bungo


15

155

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


29.338.850

30.072.321

Kec. Pelepat

Meningkatnya proses belajar mengajar SMPN 2 Pelepat

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 2 Pelepat

12 Bulan

32.966.500

33.790.663

Kec. Pelepat


12 Bulan


12 Bulan

32.695.150

33.512.529

Kec. Pelepat


12 Bulan


12 Bulan

21.974.500

22.523.863

Kec. Pelepat


12 Bulan


12 Bulan

29.950.100

30.698.853

Kec. Tanah Tumbuh

Meningkatnya proses belajar mengajar SMPN 1 Tanah Tumbuh

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 1 Tanah Tumbuh

12 Bulan

46.813.800

47.984.145

Kec. Tanah Tumbuh


12 Bulan


12 Bulan

28.198.500

28.903.463

Kec. Tanah Tumbuh


12 Bulan


12 Bulan

24.293.250

24.900.581

Kec. Jujuhan

Meningkatnya proses belajar mengajar SMPN 1 Jujuhan

12 Bulan

12 Bulan

30.567.600

31.331.790

Kec. Jujuhan


12 Bulan

12 Bulan

34.819.600

35.690.090

Kec. Jujuhan


12 Bulan

12 Bulan

21.970.900

22.520.173

Kec. Jujuhan


12 Bulan

12 Bulan

23.366.650

23.950.816

Kec. Muko-Muko Bathin

Meningkatnya proses belajar mengajar SMPN 1 Muko-Muko Bathin VII

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 1 Muko-Muko Bathin VII

12 Bulan

22.979.600

23.554.090


12 Bulan


12 Bulan

20.988.650

21.513.366


12 Bulan


12 Bulan

21.698.350

22.240.809

Tanah Tumbuh 106 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 2 Tanah Tumbuh 107 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 3 Tanah Tumbuh 108 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 1 Jujuhan 109 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 2 Jujuhan 110 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 3 Jujuhan 111 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 4 Jujuhan 112 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 1 Muko-muko Bathin VII 113 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 2 Muko-muko Bathin ViI 114 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 3 Muko-muko Bathin VII

RKPD Tahun 2016

13

12 Bulan

Pelepat 105 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 1

12




12 Bulan





Target 7


Kec. Pelepat



VII Kec. Muko-Muko Bathin VII Kec. Muko-Muko Bathin VII

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 1 Jujuhan Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 2 Jujuhan Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 3 Jujuhan Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 4 Jujuhan


15

156

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Kec. Pelepat Ilir

Pelepat Ilir 116 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 2

Kec. Pelepat Ilir


Kec. Pelepat Ilir


Kec. Pelepat Ilir


Kec. Pelepat Ilir

Pelepat Ilir 120 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 1 Limbur Lubuk Mengkuang 121 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 2 Limbur Lubuk Mengkuang 122 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 3 Limbur Lubuk Mengkuang 123 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 1

Kec. Limbur Lubuk

Muara Bungo

RKPD Tahun 2016

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 4 Pelepat Ilir Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 5 Pelepat Ilir

49.895.500

51.142.888

12 Bulan

20.976.600

21.501.015

12 Bulan

43.894.250

44.991.606

12 Bulan

36.426.300

37.336.958

12 Bulan

26.897.600

27.570.040

Meningkatnya proses belajar mengajar SMPN 2 Limbur Lubuk Mengkuang.

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 2 Limbur Lubuk Mengkuang.

12 Bulan

25.797.200

26.442.130


12 Bulan


12 Bulan

26.505.200

27.167.830


Meningkatnya proses belajar mengajar SMPN 1 Bathin II Babeko

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 1 Bathin II Babeko.

12 Bulan

30.312.650

31.070.466


Meningkatnya proses belajar mengajar SMPN 2 Bathin II Babeko

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 2 Bathin II Babeko.

12 Bulan

20.998.850

21.523.821

Kec. Jujuhan


12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 5 Jujuhan.

12 Bulan

25.413.350

26.048.684

Kec. Rantau Pandan

Meningkatnya proses belajar mengajar SMPN 3 Rantau Pandan

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 3 Rantau Pandan.

12 Bulan

26.730.550

27.398.814

Kec. Rantau Pandan


12 Bulan


12 Bulan

30.957.900

31.731.848

Kec. Rantau Pandan


12 Bulan


12 Bulan

29.768.700

30.512.918

Kec. Rantau Pandan


12 Bulan


12 Bulan

21.358.550

21.892.514

Kec. Muara Bungo

Meningkatnya proses belajar mengajar SMPN 8 Sungai Buluh

12 Bulan

12 Bulan

21.401.400

21.936.435

Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang

Rantau Pandan 130 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 8

Meningkatnya proses belajar mengajar SMPN 5 Pelepat Ilir

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 3 Pelepat Ilir

12 Bulan

27.837.411



12 Bulan


13

27.158.450



12 Bulan


12

12 Bulan



12 Bulan



Jujuhan 126 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 3



12 Bulan

Batthin II Babeko 125 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 5

Target 7



Mengkuang

Bathin II Babeko 124 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 2


Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 8 Sungai Buluh.


15

157

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Limbur Lubuk Mengkuang 136 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 4

13

12 Bulan

30.008.700

30.758.918


12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 8 Tanah Sepenggal.

12 Bulan

22.194.200

22.749.055

Kec. Rantau Pandan


12 Bulan


12 Bulan

23.462.900

24.049.473

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 6 Pelepat Ilir.

12 Bulan

29.007.200

29.732.380

Meningkatnya proses belajar mengajar SMPN 4 Limbur Lubuk Mengkuang

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 4 Limbur Lubuk Mengkuang

12 Bulan

20.117.900

20.620.848

Kec. Tanah Tumbuh


12 Bulan


12 Bulan

21.647.300

22.188.483

Kec. Muara Bungo


12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 10 Muara Bungo.

12 Bulan

19.943.600

20.442.190

Kec. Pelepat Ilir


Tanah Tumbuh 137 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMPN 10

12




12 Bulan





Target 7


Kec. Muara Bungo



Muara Bungo


Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 9 Muara Bungo.

142 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Terbangunnya perpustakaan sekolah.

1 kegiatan Tersedianya perpustakaan sekolah.

1 kegiatan

863.420.000

885.005.500

143 Rehabilitasi sedang/berat bengunan sekolah

Befungsinya bangunan sekolah.

1 kegiatan Meningkatnya daya tampung anak sekolah

1 kegiatan

642.750.000

658.818.750

145 Pengadaan buku dan alat penunjang lainnya

Tersedianya buku dan alat penunjang lainnya.

1 kegiatan Terpenuhinya buku dan alat penunjang lainnya.

1 kegiatan

1.096.271.000

1.123.677.775

20.301.700

20.809.243

34.309.150

35.166.879

155 Peningkatan Prosese Belajar Mengajar SMPN 6

Kec. Pelepat

Pelepat 156 Peningkatan Prosese Belajar Mengajar SMPN 5 Limbur Lubuk Mengkuang


161 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (DAK dan Sharring) 162 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD 165 Pengadaan Buku Dan Alat Peraga Siswa

168 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

RKPD Tahun 2016

Kec. Muara Bungo


12 Bulan

Meningkatnya proses belajar mengajar SMPN 5 Libmur Lubuk Mengkuang

12 Bulan


Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMPN 5 Limbur Lubuk Mengkuang

9 Guru


15

21 Siswa 9 Guru 32 Siswa

Terbangunnya ruang kelas sekolah.

1 paket

Tersedianya ruang kelas sekolah dengan baik

1 paket

1.156.392.000

1.185.301.800

Berfungsinya bangunan SD

1 paket

Tersedianya bangunan SD

1 paket

624.517.278

640.130.210

Meningkatnya minat belajar siswa

1 paket

Pengadaan Buku dan Alat Tulis siswa SD dan SMP

1 paket

1.543.170.156

1.581.749.410

Terbangunnya Ruang Laboratorium dan Prkatekum sekolah

1 paket

Tersedianya Ruang Laboratorium dan Prkatekum sekolah

1 paket

1.199.139.000

1.223.121.780

158

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

17


Target 7




13

169 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar

Terbangunnya Perpustakaan Sekolah Dasar.

1 paket

Tersedianya Perpustakaan Sekolah Dasar

1 paket

1.319.378.121

1.352.362.574

170 Pembangunan Gedung Kantor SD

Terbangunnya Gedung kantor SD

1 paket

Tersedianya Gedung kantor SD

1 paket

520.000.000

533.000.000

171 Pembangunan Jaban dan Sanitasi

Terbangunnya jamban dan Sanitasi SD

1 paket

Tersedianya Jamban dan Sanitasi SD

1 paket

350.200.000

358.955.000


4 Sekolah

Terpenuhinya meubeler sekolah

20 Sekolah

626.400.000

642.060.000

1 paket

Berfungsinya ruang guru sekolah

1 paket

130.000.000

133.250.000

Program Pendidikan Menengah 19 Pengadaan Mebeluer sekolah



Kec. Tanah Tumbuh

Terpeliharanya Ruang Guru Sekolah

57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik

Kec. Muara Bungo

Meningkatnya SDM Pendidik SMA dan SMK

60 orang

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Siswa

60 orang

163.593.000

167.682.825

58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Kec. Muara Bungo

Tersusunnya Kurikulum SMA dan SMK sesuai standar Nasional

80 orang

Tersedianya Kurikulum SMA dan SMK sesuai standar Nasional

80 orang

305.437.000

313.072.925

62 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

Dalam Kabupaten Bungo

404 orang

409.000.000

419.225.000

63 Penyelenggaraan Paket C setara SMU

Kec. Muara Bungo

Meningkatnya Sumber Daya Manusia

7 kelompok Ujian Paket C setara SMU

7 kelompok

126.488.000

129.650.200

71 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMAN 1

Kec. Muara Bungo

Meningkatnya proses belajar mengajar SMAN 1 Muara Bungo

12 Bulan

12 Bulan

145.138.600

148.767.065

Kec. Muara Bungo


12 Bulan

12 Bulan

110.077.000

112.828.925

Kec. Muara Bungo


12 Bulan

12 Bulan

95.398.000

97.782.950

Kec. Muara Bungo


12 Bulan

12 Bulan

95.008.000

97.383.200

Muara Bungo

Muara Bungo 73 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMAN 3 Muara Bungo

74 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMAN 4 Muara Bungo

RKPD Tahun 2016

14

15

Dinas Pendidikan

45 Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah



Tersedianya beasiswa bagi keluarga kurang mampu.

404 orang

Tersalurnya batuan beasiswa kepada keluarga kurang mampu

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 1 Muara Bungo

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 2 Muara Bungo Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 3 Muara Bungo

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 4 Muara Bungo

159

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Kec. Pelepat

Pelepat 76 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMAN 1

Kec. Pelepat Ilir

Pelepat Ilir 77 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMAN 2

Kec. Pelepat Ilir

Pelepat Ilir 78 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMAN 1

Limbur Lubuk Mengkuang 86 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Muko-muko Bathin VII

87 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMKN 1

Muara Bungo

RKPD Tahun 2016

12 Bulan

73.952.250

75.801.056

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 1 Pelepat Ilir

12 Bulan

87.939.400

90.137.885

12 Bulan

78.212.600

80.167.915

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 2 Pelepat Ilir


Meningkatnya proses belajar mengajar SMAN 1 Tanah Sepenggal

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 1 Tanah Sepenggal

12 Bulan

80.591.550

82.606.339


Meningkatnya proses belajar mengajar SMAN 2 Tanah Sepenggal

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 2 Tanah Sepenggal

12 Bulan

84.576.250

86.690.656

Kec. Tanah Tumbuh

Meningkatnya proses belajar mengajar SMAN 1 Tanah Tumbuh

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 1 Tanah Tumbuh

12 Bulan

72.818.150

74.638.604

Kec. Tanah Tumbuh


12 Bulan


12 Bulan

71.608.450

73.398.661

Kec. Tanah Tumbuh


12 Bulan


12 Bulan

57.690.850

59.133.121

12 Bulan

73.207.000

75.037.175

Kec. Jujuhan

Kec. Limbur Lubuk

Meningkatnya proses belajar mengajar SMAN 1 Jujuhan

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 1 Jujuhan

Meningkatnya proses belajar mengajar SMAN 1 Limbur Lubuk Mengkuang

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 1 Limbur Lubuk Mengkuang

12 Bulan

71.729.300

73.522.533

Meningkatnya proses belajar mengajar SMAN 1 Muko-Muko Bathin VII

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 1 Muko-Muko Bathin VII

12 Bulan

85.177.050

87.306.476

Kec. Muara Bungo

Meningkatnya proses belajar mengajar SMKN 1 Muara Bungo

12 Bulan

12 Bulan

137.443.450

140.879.536

Kec. Muara Bungo

Meningkatnya proses belajar mengajar SMKN 2 Muara Bungo

12 Bulan

12 Bulan

82.990.050

85.064.801

Mengkuang Kec. Muko - Muko Bathin VII

Muara Bungo


Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 1 Pelepat

98.280.588

Jujuhan 85 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMAN 1

12 Bulan

95.883.500

Tanah Tumbuh 84 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMAN 1

13

12 Bulan

Tanah Tumbuh 83 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMAN 3

Meningkatnya proses belajar mengajar SMAN 2 Pelepat Ilir

12

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 1 Rantau Pandan

Tanah Tumbuh


Meningkatnya proses belajar mengajar SMAN 1 Pelepat Ilir


12 Bulan

Tanah Sepenggal


Meningkatnya proses belajar mengajar SMAN 1 Pelepat


Meningkatnya proses belajar mengajar SMAN 1 Rantau Pandan

Tanah Sepenggal 80 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMAN 2

Target 7


Kec. Rantau Pandan

Rantau Pandan 79 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMAN 1


Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMKN 1 Muara Bungo

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMKN 2 Muara Bungo


15

160

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Kec. Muara Bungo

Muara Bungo 90 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMKN 1


Tanah Sepenggal 91 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMKN 1


Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Meningkatnya proses belajar mengajar SMKN 3 Muara Bungo Meningkatnya proses belajar mengajar SMKN 1 Pelepat Ilir

12 Bulan

12 Bulan


Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMKN 3 Muara Bungo Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMKN 1 Pelepat Ilir


13

12 Bulan

96.311.550

98.719.339

12 Bulan

93.225.400

95.556.035

Kec. Pelepat Ilir

Meningkatnya proses belajar mengajar SMKN 1 Muko-Muko Bathin VII

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMKN 1 Muko-Muko Bathin VII

12 Bulan

98.963.500

101.437.588

Kec. Muko - Muko

Meningkatnya proses belajar mengajar SMKN 1 Limbur Lubuk Mengkuang

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMKN 1 Limbur Lubuk Mengkuang

12 Bulan

85.864.600

88.011.215

Meningkatnya proses belajar mengajar SMKN 1 Tanah Sepenggal

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMKN 1 Tanah Sepenggal

12 Bulan

85.785.150

87.929.779

Mengkuang

Kec. Pelepat

Meningkatnya proses belajar mengajar SMKN 1 Pelepat

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMKN 1 Pelepat

12 Bulan

80.859.600

82.881.090

Dalam Kab. Bungo

Meningkatnya kompetensi siswa

477.596.200

489.536.105

Kec. Pelepat

Meningkatnya proses belajar mengajar SMKN 2 Pelepat

12 Bulan

75.791.100

77.685.878

101 Pembinaan minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa

Muara Bungo

Pembinaan minat, bakat dan kretivitas siswa

2 Kegiatan Meningkatkan seni dan tari daerah serta olah raga

2 Kegiatan

2.014.667.500

2.065.034.188

102 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMA Negeri 2

Muara Bungo

Meningkatnya proses belajar mengajar SMA Swasta Muhammadiyah

12 Bulan

12 Bulan

30.300.050

31.057.551

Pelepat Ilir

92 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMKN 1 Muko-Muko Bathin VII

93 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMKN 1 Limbur Lubuk Mengkuang


Bathin VII

Kec. Limbur Lubuk

Pelepat 98 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

100 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMKN 2 Pelepat

Limbur Lubuk Mengkuang

3 kegiatan Tersedianya siswa berprestasi

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMKN 2 Pelepat

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMA Swasta Muahammadiyah

3 kegiatan

12 Bulan

105 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Terbangunnya Perpustakaan sekolah.

1 kegiatan Tersedianya sekolah

perpustakaan

1 kegiatan

471.440.000

483.226.000

106 Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Terpeliharanya bangunan sekolah

1 kegiatan Berfungsinya gedung sekolah dengan baik.

1 kegiatan

2.803.870.000

2.873.966.750

107 Pembangunan Ruang Laboratorium IPA

Terbangunnya ruang laboratorium IPA

1 kegiatan Terbangunnya laboratorium IPA

ruang

1 kegiatan

1.027.131.000

1.052.809.275

110 Pengadaan Buku dan Alat Penunjang Lainnya

Tersedianya buku dan alat penunjang lainnya.

1 kegiatan Terpenuhinya buku dan alat penunjang lainnya.

1 kegiatan

1.633.708.500

1.674.551.213

RKPD Tahun 2016


15

161

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5



13

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMKN 2 Pelepat Ilir

12 Bulan

40.000.200

41.000.205

Meningkatnya proses belajar mengajar SMKN 1 Jujuhan

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMKN 1 Jujuhan

12 Bulan

66.887.850

68.560.046

114 Kompetisi Mekanik dan Rekayasa Teknologi

Tersedianya mekanik rekayasa teknologi.

dan

27 orang

Meningkatnya SDM tentang Mekanik dan Rekayasa Teknologi

27 orang

87.270.000

89.451.750


Meningkatnya proses belajar mengajar SMKN 3 Tanah Sepenggal.

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMKN 3 Tanah Sepenggal.

12 Bulan

20.000.000

20.500.000

Meningkatnya proses belajar mengajar SMAN 1 Jujuhan Ilir

12 Bulan

Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMAN 1 Jujuhan Ilir

12 Bulan

40.000.200

41.000.205

Muara Bungo

Meningkatkan manajemen pimpinan lembaga kursus

19 lembaga Pelatihan Kepemimpinan lembaga kursus

19 lembaga

14.986.800

15.361.470

Muara Bungo

Menurunkan tingkat Buta Aksara

94 warga

94 warga

142.739.500

95.522.604

160 orang

207.781.300

95.522.604

486 Siswa

86.659.500

88.825.988

450 orang

67.199.000

68.878.975

120 orang

171.365.500

175.649.638

40.000.000

41.000.000

Meningkatnya proses belajar mengajar SMKN 2 Pelepat Ilir

Pelepat Ilir

112 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMKN 1 Jujuhan

Tanah Sepenggal 117 Peningkatan Proses Belajar Mengajar SMAN 1 Jujuhan Ilir

Pendidikan Non Formal 03 Pembinaan Pendidikan kursus dan kelembagaan



04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Kegiatan kursus tata busana, tata rias, bahasa inggris dan teknis komputer

14 Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan NonFormal Pada SKB

Peningkatan Mutu pendidikan dan Tenaga Kependidikan 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

08 Pengembangan Mutu dan Kapsitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

13 Pemeliharaan ICT Jardiknas

RKPD Tahun 2016

Muara Bungo




15

Dinas Pendidikan

05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

20

Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 12 Bulan


18


Meningkatnya Mutu pendidikan Non Formal pada SKB

Pembinaan Keaksaraan Fungsional

4 kegiatan Meningkatnya SDM dan Keterampilan peserta kursus

486 Siswa 32 Guru

Tersedianya Dana Operasional Sekolah pada SKB

32 Guru

Muara Bungo Meningkatnya profesionalisme guru dan untuk mendapatkan tunjangan profesionalisme guru

450 orang

Tersedianya tenaga guru yang profesional

Meningkatnya kinerja guru SMP, SMA dan SMK serta Bagi Pendidik dan Kependidikan

3 Kelompok Meningkatnya SDM Guru SMP, SMA dan SMK

Terpeliharanya perangkat ICT Multi Media

2 perangkat Berfungsinya perangkat ICT dan Multimedia

2 perangkat

162

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


15 Pelatihan Komunikasi dan Informasi Jardiknas

Pelatihan petugas pendataan dan singkronisasi data pendidikan

17 Workshop Pengembangan Pengunaan ICT dalam Proses Belajar Mengajar

Terlaksananya Sosialisasi dan Gebyar TIK

18 Workshop Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya Sumber Daya Manusia tentang pendataan dan pemetaan pendidik.

400 orang

19 Workshop Pelayanan Pendidikan

Terlaksanany sosialisasi pekayanan pendidikan

160 orang

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

21

Perpustakaan 01

22



Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran

Program manajemen Pelayanan Pendidikan 01 Pelaksanaan evaluasi kinerja bidang Pendidikan



17,00 Kec

Muara Bungo

Tersedianya honorarium pegawai rumah pintar dan minat baca anak usia dini/TK

Meningkatnya kinerja Kepsek, Pengawas, guru dan siswa

150 orang

33 oranag


Meningkatnya kemampuan petugas pendataan dan tersedianya data pendidikan

Meningkatnya kemampuan teknologi informasi komputer guru dan siswa

Workshop sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan kependidikan


13

1 paket

39.332.000

40.315.300

33 orang

39.471.500

40.458.288

400 orang

52.152.050

53.455.851

160 orang

387.291.500

396.973.788

12 bulan

Tersedianya honorarium pegawai rumah pintar dan minat baca anak usia dini/TK

12 bulan

31.517.200

32.305.130

40 orang

Pelaksanaan Kinerja Kepala Sekolah

40 orang

144.442.000

148.053.050

17 Kec

Meningkatnya administrasi Sekolah dengan Baik

17 Kec

148.643.900

152.359.998

465.616.900

477.257.323

1.794.140.950

1.838.994.474

Terlaksananya kegiatan dewan pendidikan

10 Pelaksanaan Ujian Akhir SD

Terpenuhinya Ujian Akhir SD

11 Pelaksanaan Ujian SMP, SMA dan SMK

Terpenuhinya Ujian SMP, SMA dan SMK

17 Kec

Pelaksanaan Ujian SMP, SMA dan SMK

17 Kec

Kec. Muara Bungo

Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Pasar Muara Bungo

12 bulan

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Pasar Muara Bungo

12 bulan

43.131.950

44.210.249

Kec. Bathin III

Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Bathin III

12 bulan

12 bulan

42.000.000

43.050.000

Peningkatan pelayanan di UPTD Kec. Pasar Muara Bungo

15

Peningkatan Pelayanan di Pendidikan di UPTD Kec.Bathin III

RKPD Tahun 2016

14

15

Mampu memberikan pelayanan pendidikan secara prima

05 Pembinaan Dewan Pendidikan

14


1 kegiatan Pelaksanaan Ujian Akhir SD

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Bathin III

1 kegiatan

163

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

16

Peningkatan Pelayanan di Pendidikan di UPTD






45.435.200

46.571.080

Kec. Rantau Pandan

Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Rantau Pandan

12 bulan

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Rantau Pandan

12 bulan

47.107.450

48.285.136

Kec. Bathin III Ulu

Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Bathin III Ulu

12 bulan

12 bulan

58.947.900

60.421.598


Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Bathin II Babeko

12 bulan

12 bulan

40.139.950

41.143.449

Kec. Pelepat

Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Pelepat

12 bulan

12 bulan

80.015.400

82.015.785

Kec. Pelepat Ilir

Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Pelepat Ilir

12 bulan

12 bulan

79.108.800

81.086.520

Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

12 bulan

12 bulan

64.575.050

66.189.426


Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Tanah Sepenggal.

12 bulan

12 bulan

54.041.900

55.392.948

Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas

12 bulan

12 bulan

57.092.800

58.520.120

Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Jujuhan

12 bulan

12 bulan

62.731.800

64.300.095

Kec. Pelepat Ilir

22

Peningkatan Pelayanan di Pendidikan di UPTD Kec.Muko-muko Bathin VII

23


Kec. Muko-Muko Bathin VII

Kec.Tanah Sepenggal

24

25



Kec.Tanah Sepenggal Lintas

Lintas


Kec. Jujuhan

Kec. Jujuhan

RKPD Tahun 2016

13

12 bulan

Kec.Pelepat

21

12

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Tanah Tumbuh

Kec.Bathin II Babeko

20


12 bulan

Kec.Bathin III Ulu

19


Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Tanah Tumbuh

Kec. Rantau Pandan

18

Target 7


Kec. Tanah tumbuh

Kec.Tanah Tumbuh

17


Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Bathin III Ulu

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Bathin II Babeko

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Pelepat

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Pelepat Ilir

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Muko-Muko Bathin VII

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Tanah Sepenggal.

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Jujuhan


15

164

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

26



Target 7

Kec. Jujuhan Ilir

Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Jujuhan Ilir

12 bulan

Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Limbur Lbk Mengkuang

12 bulan

Kec.Jujuhan Ilir

27

28


Kec. Limbur Lubuk


Mengkuang



Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Bathin II Pelayang


29



Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Bungo Dani

12 bulan

Kec. Rimbo Tengah

Meningkatnya pelayanan pendidikan pada UPTD Kecamatan Rimbo Tengah

12 bulan

Kec. Rimbo Tengah

1

26 01


01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



12 bulan

Kec. Bungo Dani

Kec. Bungo Dani

30


Muara Bungo

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

95


Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Jujuhan Ilir

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Limbur Lbk Mengkuang

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Bathin II Pelayang

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Bungo Dani

Tersedianya Dana Operasional UPTD Kecamatan Rimbo Tengah


13

12 bulan

40.025.550

41.026.189

12 bulan

62.301.150

63.858.679

12 bulan

39.231.850

40.212.646

12 bulan

47.144.300

48.322.908

12 bulan

61.435.250

62.971.131

1.500 surat

13.160.000

12 bulan

46.500.000

% Tertibnya Administrasi Surat Menyurat Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.500 surat 12 bulan

Terkirimnya Surat Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

14

15

Kantor 13.502.160 Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 47.709.000

5.000.000

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan


12 bulan


12 bulan

161.152.000

165.341.952

01 10 Penyediaan alat tulis kantor


12 bulan


12 bulan

30.998.000

31.803.948

01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


macam


macam

13.024.000

13.362.624

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan bangunan Kantor


jenis


jenis

4.025.000

4.129.650

01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


153.100.000

157.080.600

RKPD Tahun 2016


25 unit


dan

25 unit

165

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



13

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan


12 bulan


12 bulan

15.124.000

15.517.224

01 17 Penyediaan makanan dan minuman


12 bulan


12 bulan

4.350.000

4.463.100



12 bulan

12 bulan

77.130.000

79.135.380



6 Orang

336.600.000

345.351.600

1 lokasi

185.396.000

190.216.296


1


26 02


02 03 Pembangunan gedung kantor



Muara Bungo

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

95


dan


6 Orang


honorarium

1 lokasi

Terbangunnya sarana halaman kantor dan tempat parkir


15

% Meningkatkan keamanan dan kenyamanan kantor

02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana 2 unit aparatur Meningkatnya kelancaran tugas pegawai 2 unit

18.000.000

18.468.000

02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1 unit


1 unit

15.690.000

16.097.940

02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /

Berfungsinya kendaraan dinas

2 unit


2 unit

64.350.000

66.023.100

Berfungsinya peralatan gedung kantor dengan baik

8 unit


8 unit

20.400.000

20.930.400

55 stel

Terpenuhinya pakaian harian Pegawai

55 stel

7.200.000

7.387.200

55 stel

20.000.000

operasional 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1

26 03





Muara Bungo

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur

95


dinas

03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 1

26 05

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05 07 Bimbingan Teknis / Fungsional

1

26 06


06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

RKPD Tahun 2016



Muara Bungo



Muara Bungo

Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

95

95

% Meningkatnya sumber daya aparatur

2 orang

Tersusunnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 laporan

Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang handal

2 orang

73.800.000

75.718.800

1 laporan

4.707.000

4.829.382

% Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

166

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1


Target 7




13





2 semester

3.979.000

4.082.454



1 laporan

1 laporan

4.079.000

4.185.054

12 bulan

109.232.000

112.072.032

100 orang

57.190.000

58.676.940

18.900.000

19.391.400

204.260.000

209.570.760

16 kali

39.950.000

40.988.700

1.055 Exp

43.210.000

44.333.460

118.181.200

Dinas Kebudayaan, 120.544.824 Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

26 15

Perpustakaan 15 01



Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajaran

17,00 Kec

Terlaksananya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

95


15

% Meningkatnya minat baca dan kebiasaan membaca bagi masyarakat

15 02 Pengembangan minat dan budaya baca

Pengembangan pembinaan minat masyarakat

dan baca

12 bulan

100 orang

Pembelajaran melalui penyediaan pustaka keliling

1 Lomba minat baca bagi siswa SD 2 Lomba Pidato sejarah Jambi tingkat SLTA 3 Lomba Pidato Tingkat SLTP

15 04 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan

Terkoordinasinya pengembangan perpustakaan

15 05 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah

Berfungsinya petugas pelayanan perpustakaan desa dan bahan bacaan untuk masyarakat

85 orang

15 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

Tesosialisasinya minat dan Budaya Baca

16 kali

15 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum

Meningkatnya minat baca masyarakat

daerah

1 kegiatan Study Banding dan Seminar Perpustakaan

1.055 Exp

Tersedianya jasa petugas pelayanan perpustakaan desa dan bahan bacaan Terpenuhinya bahan publikasi dan data perpustakaan, arsip dan dokumentasi

Tersedianya bahan bacaan di perpustakaan

1 kegiatan

85 orang

1,3 Terciptanya peran pemuda melalui prestasi olah raga dalam mewujudkan prestasi daerah

1

18 16

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 01 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

02 Pendidikan dan pelatihan dasar Kepemimpinan

RKPD Tahun 2016

Meningkatkan kepemudaan

peran

serta Terciptanya peran pemuda melalui prestasi olah raga dalam mewujudkan prestasi daerah

Muara Bungo

Muara Bungo

Terlaksananya pembinaan kepemudaan dalam rangka peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan

100

% Terciptanya kepemimpinan Pemuda yang baik Terwujudnya pemuda yang berjiwa kepemimpinan

4 Kegiatan Terbinannya organisasi kepemudaan 40 Orang

Terciptanya kepemimpinan pemuda dengan baik

4 Kegiatan

40 Orang

32.717.000

33.371.340

167

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

26 20

Target 7




13

52.440.400

53.751.410

05 Penyuluhan Pencegahaan Penggunaan Narkoba dikalangan generasi muda

Terlaksananya penyuluhan Pencegahaan Penggunaan Narkoba dikalangan generasi muda

16 Pembinaan Paskibraka

Tersedianya pasukan paskibraka dan organisasi pemuda

3 kegiatan Terlaksananya kegiatan pengibaran Bendera HUT RI dan organisasi pemuda

3 kelompok

986.410.600

1.011.070.865

Muara Bungo

Termotivasinya kesadaran masyarakat dalam mengikuti Senam Kesegaran Jasmani

4 kegiatan Meningkatnya Senam Kesegaran Jasmani

4 kegiatan

224.753.200

229.248.264

06 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Muara Bungo

Terpilihnya cabang-cabang olahraga yang berprestasi

2 Kegiatan Terselenggaranya kompetisi Olahraga

2 Kegiatan

470.694.600

480.108.492

14 Pembinaan olahraga yg berkembang di masyarakat

Muara Bungo

1 kegiatan Terbinanya olah raga yang berkembang di masyarakat

1 kegiatan

119.585.800

121.977.516

6 kegiatan Meningkatnya fasilitas oleh raga

6 kegiatan

30.174.900

30.778.398

KB Baru

120.560.000

122.971.200

121.618.600

124.050.972

153.747.000

156.821.940

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga


05 Peningkatan kesegaran jasmani dan reakreasi

21


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Peningkatan Kualitas Sumber Raga Daya Manusia 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

Terciptanya peran pemuda melalui prestasi olah raga dalam mewujudkan prestasi daerah

Terciptanya peran pemuda melalui prestasi olah raga dalam mewujudkan prestasi daerah

Muara Bungo

Muara Bungo

Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

100

Pencegahaan Penggunaan Narkoba dikalangan generasi muda

70 Orang

14

15

%

Berkembangnya kegiatan olah raga di lingkungan masyarakat

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana olahraga

70 Orang


90 %

Muara Bungo

Berfungsinya sarana dan prasaran olah raga dengan baik

1 Hol Batminton Lapangan Volly Ball

dan

2 Gor Batminton Serunai Baru 3 Gor Basket 4 Tenis Lapangan 1,4 Terkedalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas serta penataan administrasi kependudukan yang baik. 15

Keluarga Berencana

15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

15 02 Pelayanan KIE

15 05 Pembinaan Keluarga Berencana

RKPD Tahun 2016


Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualtias serta penataan administrasi kependudukan yang baik

17 Kecamatan

17 Kecamatan

Meningkatnya peserta KB baru dan KB aktif

100

% Tercapainya jumlah KB Baru dan KB Aktif bagi keluarga miskin

Pemberian informasi dan edukasi tentang KB bagi seluruh masyarakat. Terlaksananya dengan baik pembinaan KB di 17 kecamatan dan gudang alokon KB

KB Baru Terlaayaninya peserta KB baru KB Aktif dan KB aktif dari keluarga miskin

13.320 KB baru Terlayaninya peserta KB baru dan KB Aktif

12 bulan

Meningkatnya pelayanan KB di 17 kecamatan dan lancarnya pendistribusian alokon

KB Aktif

13.320 KB baru

12 bulan

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun dan Pemberdayaan Perempuan dan KB

168

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

15 09 Pelayanan Keluarga Berencana Melalui MomentumMomentum KB Terpadu Muara Bungo

17

Pelayanan Kontrasepsi

17 02 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

18

Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KRR yang Mandiri


Target 7

Dalam Kab. Bungo

Peningkatan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi.


18 07 Pencatatan , Pelaporan dan Pendataan Keluarga

18 09 Peningkatan SDM dan Evaluasi Sistem Pencatatan

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR


20 03 Pemantafan SDM Melalui Kelompok Kegiatan PIK-KRR

01


01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan



13

117.162.000

119.505.240

3.320 KB baru Terlaayaninya peserta KB baru dan KB aktif dari keluarga miskin

3.320 KB baru

67.514.000

68.864.280

17 Kecamatan

Adanya data jumlah KK, PUS, Pendataan KB dan pendataan keluarga

3.320 KB baru Tersedianya data keluarga dan peserta KB yang akurat

3.320 KB baru

208.992.100

213.171.942

17 Kecamatan

Meningkatnya kualitas data dan jumlah pelaporan di Dusun dan Kelurahan

101 klinik

41.191.500

42.015.330

142.081.000

144.922.620

17 Kecamatan

Muara Bungo Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualtias serta penataan administrasi kependudukan yang baik

12

Tercapainya jumlah KB Baru dan KB Aktif bagi keluarga miskin

Terlayaninya pemasangan kontrasepsi bagi masyarakat

100

Terwujudnya peran serta masyarakat dalam KB/Krmandiri

100

Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja dan sek bebas

100

Meningkatnya pelayanan adm perkantoran

95

3 momentum


3 momentum Terlaayaninya peserta KB baru dan KB aktif dari keluarga miskin

101 klinik

Bimbingan teknis dengan sistem pencatatan dan pelaporan

Tercapainya kualitas kelompok PIK KRR

17 Kelompok Pelatihan SDM tentang Kesehatan reproduksi

17 Kelompok

% Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

2.000 surat

Terkirimnya Surat

Dinas 6.125.000 Kependudukan dan Catatan Sipil

2.000 surat

4.900.000

12 bulan

150.000.000

187.500.000

1 unit

12.000.000

15.000.000

01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Terpenuhinya jaminan barang milik daerah

1 unit



12 bulan


12 bulan

109.920.000

137.400.000


Tersedianya Alat tulis Kantor

12 bulan


12 bulan

36.109.000

45.136.250



17.732.200

22.165.250

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


12 jenis


12 jenis

3.497.500

4.371.875



10 unit

Terpenuhinya peralatan perlengkapan kantor

10 unit

116.325.000

145.406.250



Ekspl

7.020.000

8.775.000



12 bulan

19.800.000

24.750.000

RKPD Tahun 2016

15

%

12 bulan

bangunan kantor

14

%


listrik


%

dan Pelaporan

20


Tercapainya jumlah KB Baru dan KB Aktif bagi keluarga miskin

17 Kecamatan



macam

Ekspl

12 bulan

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Asuransi kendaraan Dinas


dan

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya makanan minuman rapat dan tamu

dan

macam

169

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7




13

14



12 bulan


12 bulan

153.135.000

191.418.750



12 bulan


12 bulan

723.600.000

904.500.000

1 unit

20.768.000

25.960.000

8 unit

109.450.000

136.812.500

4 unit

19.000.000

23.750.000

79 stel

24.700.000

30.875.000

79 stel

18.000.000

22.500.000

105.330.000

131.662.500


02




Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya

Muara Bungo

Terpenuhinya peningkatan srana dan prasarana

95

operasional 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 05


05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

10 06



Muara Bungo





Meningkatnya disiplin pegawai

100


95

Tersusunnya pelaporan keuangan

95

Program Penataan Administrasi Kependudukan

15 08 Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

15 10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan



RKPD Tahun 2016

1 unit


8 unit


4 unit



Terpeliahranya peralatan kantor

Tersedianya pakaian dinas harian pegawai

79 stel

Tersedianya pakaian Olahraga

79 stel


10 orang

Terpenuhinya pakaian harian Pegawai

dinas


% Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang handal

10 orang

% Tersusunnya laporan keuangan semesteran


2 semester

4.570.000

5.712.500


1 laporan


1 laporan

3.085.000

3.856.250

Meningkatnya pelayanan publik 20.000 lembar dalam bidang kependudukan

Tersedianya Blanko dokumen kependudukan

20.000 lembar

107.137.000

133.921.250

Dalam Kab. Bungo

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Meningkatnya SDM Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil.

166.295.000

207.868.750

Dalam Kab. Bungo

Kebutuhan masyarakat akan akta catatan Sipil

133.558.750

136.897.719

Dalam Kab. Bungo

Catatan Sipil

15 15 Peningkatan pelayanan Publik pencatatan sipil

Berfungisnya gedung kantor dengan baik

%


15

honorarium

Tercapainya penataan administrasi kependudukan

95

15

%


03



%

12 bulan

10 orang

10.600 Akta Capil Tersedianya Blanko-blanko akta 10.600 Akta Capil catatan sipil dan buku register 225 Buku Register 225 Buku Register

-

170

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

15 26 Penyediaan Informasi yang dapat diakses

Dalam Kab. Bungo

Masyarakat

15 30 Penataan Administrasi SIAK

Dalam Kab. Bungo

15 31 Operasi Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Dalam Kab. Bungo

15 Terciptanya penataan administrasi kependudukan

Muara Bungo

15 34 Bimbingan Teknis Kependudukan

Luar Daerah


Target 7


Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil

Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat

12 bulan


13

236.925.355

296.156.694

Tertatanya administrasi SIAK

1 kegiatan Tertibnya Administrasi SIAK

1 kegiatan

235.358.000

294.197.500

Terlaksananya kegiatan operasi kepemilikan dokumen kependudukan

3 kegiatan Terpenuhinya kepemilikan dokumen kependudukan (KTP) setiap penduduk.

3 kegiatan

20.240.000

25.300.000

Tersedianya data kependudukan memiliki akte kelahiran melampaui 1 tahun Terkirimnya peserta Bimbingan Teknis tentang kependudukan

RKPD Tahun 2016

12 bulan


10.000 akte 187 orang

Terlaksananya pelayanan langsung pembuatan akte

17 kec

89.803.960

112.254.950

Meningkatnya Sumber Daya Aparataur tentang kependudukan

187 orang

22.166.000

27.707.500


15

171

Misi 2

No

: Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan udara yang mendorong sekaligus mendukung kemajuan perekonomian daerah Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

Lokasi 5


Target 7

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10

Target 11

Keterangan

Pagu Indikatif (Rp.)

Perkiraan Maju (Rp.000)

SKPD

12

13

14

Jenis Kegiatan 15

2,1 Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur 01


Peningkatan Infrastruktur pelayanan masyarakat yang berkualitas dan ketersediaan yang luas

Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur

Muara Bungo

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

100

% Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan


12 bulan

114.000.000

Dinas Pekerjaan 142.500.000 Umum



12 bulan


12 bulan

258.960.000

323.700.000


Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan


12 bulan

8.612.000

10.765.000



12

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 macam


5 macam

12.750.000

15.937.500


jenis


jenis

2.841.600

3.552.000



unit


unit

146.500.000

183.125.000



12 bulan

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan

19.600.000

24.500.000



12 bulan


12 bulan

250.000.000

312.500.000



12 bulan

Terpenuhinya honorarium pegawai non PNS

28 org

282.800.000

353.500.000

2 unit

4.366.895.000

220 M2

4.610.000

5.762.500

353.500.000

441.875.000

9.287.500



02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan gedung kantor 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Muara Bungo


100


dan

% Terbangunnya gedung kantor Berfungsinya gedung kantor


2 unit

220 M2

Tersedianya gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor

Dinas Pekerjaan 5.458.618.750 Umum


12 Bulan


12 Bulan


36 unit


36 unit

7.430.000

170 stel

75.900.000


240.000.000


operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

03

Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

05

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 07 Bimbingan Teknis / Fungsional

RKPD Tahun 2016

Peningkatan Infrastruktur pelayanan masyarakat yang berkualitas dan ketersediaan yang luas Peningkatan Infrastruktur pelayanan masyarakat yang berkualitas dan ketersediaan yang luas


Muara Bungo

Muara Bungo

Terpenuhinya disiplin aparatur/pegawai

Terpenuhinya disiplin aparatur/pegawai

100



170 stel

20 orang



20 orang

199

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1

2

3

4

06



Lokasi 5 Muara Bungo

Hasil Program Tolok Ukur 6 Tersusunya laporan capaian kinerja SKPD

Target 7 100



06 05

Tersusunnya program kegiatan SKPD

Penyusunan dan pemutakhiran program kegiatan SKPD

06 06 Penyusunan data Basis

03 16

Tersusunnya Data dan Informasi Bidang Ke PU-an



Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Peningkatan Infrastruktur 01 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- pelayanan masyarakat yang gorong berkualitas dan ketersediaan yang luas


Pembangunan Jalan dan Jembatan 03 Pembangunan Jalan

03 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

- Kec. Bathin III

Muara Bungo

Meningkatnya pelayanan jaringan transportasi

100

Terpeliharanya jaringan drainase

100

Target 11



12

13

26 laporan

1 laporan

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

35 kegiatan Tersedianya program dan kegiatan SKPD 1 kegiatan Tersedianya Data dan Informasi Bidang Ke PU-an

26 laporan

48.721.000

60.901.250

1 laporan

9.127.000

11.408.750

35 kegiatan

97.552.000

121.940.000

1 kegiatan

70.858.000

88.572.500

% Terwujudnya pelayanan transportasi

peningkatan jaringan

5,00 Km

Terbangunnya jalan lingkar Terminal Type A-Sungai Binjai

5,00 Km

Tersusunnya dokumen saluran drainase / gorong gorong.

Terbangunnya saluran Drainase / gorong-gorong

- Sungai Dingin

14

7.583.127.000


50.000.000


%

- Kota Ma. Bungo


Dinas Pekerjaan Umum Tersusunnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


15


%


1


1 dokumen Tersedianya dokumen pembangunan saluran drainase.

1 dokumen

2.800 M

Tersedianya saluran drainase sebagai Penampungan genangan

2.800 M

8.100.000.000

10.125.000.000

22.500 M

Terwujudnya sistem jaringan tata air (drainase) kawasan

22.500 M

4.290.000.000

5.362.500.000

107.844.600

134.805.750

- SPA Kuamang Kuning 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Goronggorong 1

03 17

Dalam Kab. Bungo


Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 02 Survey Kemiringan Lereng Turap/Talud/Bronjong

1

03 18

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan


Dalam Kab. Bungo

Muara Bungo Terselenggaranya percepatan pembangunan infrastruktur

Ds. Pulau Batu

Dalam Kab. Bungo Kec. Bathin III Ulu

Terpeliharanya saluran drainase Terbangunya turap/talud dan bronjong

Terpeliharanya jaringan transportasi

95

% Terlaksananya survey kemiringan lereng turap

100

1 kegiatan Tersedianya data kemiringan lereng turap sebagai penahan tebing.

1 kegiatan

% Rehabilitasi jalan kerikil dan tanah yang kondisinya rusak sedang, rusak dan rusak berat

Terpeliharnaya jembatan pada ruas jalan Kabupaten

8,8 Km

13 unit

Terpeliharanya Kabupaten.

ruas

jalan

Berfungsinya jembatan yang layak dilalui.

8,8

Km

13 unit

BPBD, Kesbangpol.

1.500.000.000


2.024.416.995

2.530.521.244

Bathin VII

RKPD Tahun 2016

200

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1

2

3

4

06 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

Lokasi 5


Target 7

Luar Kota Ma. Bungo Ma. Bungo

07 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten

Jln. Bukit Kemang Sungai Sarap.

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Terpeliharanya ruas jalan kabupaten.

210 Km

Terpeliharanya ruas jalan Kabupaten

25,40 Km

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10 Berfungsinya ruas jalan Kabupaten dalam kondisi mantap Pengaspalan ulang jalan Kabupaten

Target 11



12

13

210 Km

9.279.000.000

11.598.750.000

25,40 Km

32.250.000.000

40.312.500.000


15

Jln. Lbk. Landai Ds. Rantau Embacang Jln. Nasional - Talang Pemesun Jln. Simpang Rantau Ikil - Tajung Belit Jln. Lbk MengkuangDs. Tanjung Buungo dan Ds. Sekar Mengkuang Ds. Tebo Pandak Jln. Ds. Muara Buat Ds. Senamat Ulu Jln. Batang Hari Perumnas dan Jln. Padang LalangSekampil Jln. Barito-Tabir-Pelepat dan Jln. Batas Merangin Jln. Seberang Jaya Pulau Kerakap 29

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur



Muara Bungo

Prosentase pembangunan/peningkatan infrastruktur

95

Dinas Pekerjaan Umum

% Dokumen perencanaan teknis pengembangan infrastruktur

02 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Terpeliharaianya sarana dan prasarana pemerintah

3 dokumen

8 unit

Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur

3 dokumen

1.023.840.000

1.279.800.000

Tersedianya sarana dan prasarana pemerintah :

8 unit

6.394.268.500

7.992.835.625

1 dok

186.000.000

232.500.000

1 Gapura Pemda 2 Masjid Agung Al-mubaraq 3 Kantor Sub DENPOM 4 Ruang Tahanan Polres 5 Lantai dan Pintu Asrama 6 Tower jaringan telekomunikasi Polres 7 Gedung Propam Polres 8 Lapangan Tenis INDOR 31

Peningkatan Jalan dan Jembatan 01 Perencanaan peningkatan jalan

RKPD Tahun 2016



Prosentase jalan kabupaten yang ditingkatkan dibanding dengan jalan yang sudak layak untuk ditingkatkan

100

% Dokumen perencanaan peningkatan jalan kabupaten

1 dok

Terlaksananya pemuktahiran data kondisi jalan untuk perencanaan peningkatan jalan


201

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Infrastruktur Prioritas Daerah Program / Kegiatan pelayanan masyarakat yang 2

1

berkualitas dan ketersediaan 3 yang luas

Terselenggaranya percepatan Sasaran Daerah pembangunan infrastruktur

Lokasi

4

02 Peningkatan Jalan Kabupaten

5


Target 7

Median Jalan Tengku

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Peningkatan struktur dan kapasitas jalan

Umar

31,10 Km

Median Jalan Lintas

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10 Meningkatnya kapasitas pelayanan jalan Kabupaten dan median jalan listas sumatera

Target 11

Pagu Indikatif (Rp.) 12

Keterangan Perkiraan Maju Dinas Pekerjaan SKPD Jenis (Rp.000) Umum Kegiatan 13

31,10 Km

37.255.000.000

46.568.750.000

1 set

245.484.500

306.855.625

2000 surat

5.295.000

6.618.750

14

15

Sumatera Jln. Dr. Sutomo Jln. Muara Kuamang Ds. Purwo Sari Jln. Nasional - Bukit Telago Jln. Rantau Pandan Ds. Leban Jln. Muara Buat Sungai Telang 07 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

1

03 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Terpeliharanya alat-alat ukur laboratorium.



Muara Bungo

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100

1 set

Tersedianya alat-alat laboratorium untuk penunjang pelaksanaan pekerjaan ke PU-an


2000 surat

Terkirimnya Surat


12 bulan


12 bulan

3.404.800.000

4.256.000.000



12 bulan


12 bulan

246.558.000

308.197.500



12 bulan


12 bulan

85.363.100

106.703.875



30 macam


30 macam

62.170.600

77.713.250

12


12 jenis


12 jenis

9.000.000

11.250.000


dan

87 unit

45.340.000

56.675.000


8 Ekpl

28.000.000

35.000.000

12 bulan

44.298.200

55.372.750

135.732.000

169.665.000

5.579.385.000

6.974.231.250

69.303.600

86.629.500

listrik



Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 87 unit





12 bulan




20 kali


20 kali



12 bulan


12 bulan

Teknis Pemerintah Daerah 26 Optimalisasi PAD

RKPD Tahun 2016


Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

8 Ekpl

1 kegiatan Pengawasana dan penerimaan PAD

dan

optimalisasi

1 kegiatan


202

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1

2

3

4

1

03 02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan gedung kantor


Lokasi 5



Target 7 100

03 03

Terbangunnya turap penyangga tebing dan Sarana dan prasararana UPTD

Tersedianya turap penyangga tebing dan Sarana dan prasararana UPTD

2 lokasi

16.990.000

21.237.500

52.037.480

65.046.850


18 unit


18 unit

502.609.289

628.261.611

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Muara Bungo


27 unit

Terpeliharnya gedung kantor

39 unit

44.808.750

56.010.938

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan

Muara Bungo

Meningkatkan keindahan kota

1.576 titik

279.490.000

349.362.500

31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Air Mancur

Muara Bungo

Meningkatkan keindahan kota

12.000.000

15.000.000

106.020.000

132.525.000

34.800.000

43.500.000

61.875.750

77.344.688

166.448.000

208.060.000

5 dokumen

21.704.000

27.130.000

1 laporan

12.931.000

16.163.750

22.525.000

28.156.250




Muara Bungo

Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur

100




Muara Bungo

100

01 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan

RKPD Tahun 2016


100 Muara Bungo

Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

15

4 tugu

Terpeliharanya lampu jalan Terpeliharanya tugu air mancur

1212 M

4 tugu

289 stel Terpenuhinya pakaian kerja lapangan

Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu

70 stel

Tersedianya pakaian olah raga

70 stel


11 orang


11 orang

%

Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


14

%

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Persampahan

1.576 titik

Terpeliharnaya gedung kantor

289 stel

100


%


Pengembangan Kinerja Pengelolaan

1212 M

Tersedianya pakaian kerja lapangan




03 34

2 lokasi

Muara Bungo

Capaian Kinerja dan Keuangan

1

13


07 Bimbingan Teknis / Fungsional

03 06

12


05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1


Muara Bungo

04 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

03 05

Target 11



03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

1


%

Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

operasional

1



5 dokumen


1 laporan



%

Tersusunnya Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan

1 kegiatan

Tersedianya dokumen Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan

1 kegiatan

203

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1

2

3

4

Lokasi 5


Target 7

02 Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Terssunnya dokumen AMDAL TPA dan pengadaan alat pengangkut.

04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana

Berfungsinya sarana dan prasarana persampahan

dan Sarana Persampahan 1

03 35 Peningkatan Keindahan dan Penerangan Jalan Umum, Taman dan Fasilitasi Umum lainnya

1

04 20




Pengelolaan Areal Pemakaman 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

1


Muara Bungo

Terlaksananya Peningkatan Keindahan dan Penerangan Jalan Umum

Kec. Rimbo Tengah

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Muara Bungo

Terlaksananya pelayanan administrasi perkntoran

100

%

1 dokumen Tersedianya Terssunnya dokumen AMDAL TPA dan pengadaan alat 1 unit pengangkut 27 Unit

352

Titik

Tersedianya Lampu hias dalam Kota muara Bungo dan Lampu jalan di Kecamatan

100


Meningkatnya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Terpasangnya Lampu hias dalam Kota dan lampu jalan Umum di kecamatan

Target 11 1 dokumen



12

13

168.331.621

210.414.526

27 Unit

1.156.155.379

1.445.194.224

352 Titik

1.193.550.200

1.491.937.750

29.926.875

1 lokasi

Pembangunan bronjong dan pelataran parkir areal pemakaman

1 lokasi

23.941.500


12 bulan


12 bulan

180.760.000


Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

12 bulan

Tepenuhinya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

12 bulan

15.000.000

18.750.000



12 bulan


12 bulan

261.730.150

327.162.688



12 bulan


12 bulan

76.805.050

96.006.313



15 macam


15 macam

167.595.000

209.493.750


3 jenis


3 jenis

5.584.650

6.980.813



9 Unit


9 Unit

96.500.000

120.625.000



4 Ekspl


4 Ekspl

24.000.000

30.000.000


Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan petugas pemungut retribusi

12 bulan

12 bulan

334.373.000

417.966.250


01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

01 12


RKPD Tahun 2016



Meningkatnya sarana prasarana pemakaman

90

14

15

% dan

07 01


%

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan petugas pemungut retribusi

dan

Dinas Perhubungan, 225.950.000 Komunikasi dan Informatika

204

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1

2

3

4

Lokasi 5


Target 7


Target 11



86 kali


86 kali



85 orang


85 orang


1


07 02


02 03 Pembangunan Gedung Kantor



Muara Bungo

Terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana

90




12

13

278.870.000

348.587.500

1.451.200.000

1.814.000.000


15

% Terbangunnya Garasi Mobil Dinas

1 Unit

Tersedianya Garasi Mobil Dinas

1 Unit

281.397.500

351.746.875

02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional

5 Unit

Terpenuhinya kendaraan Dinas / Operasional

5 Unit

28.340.000

35.425.000



1 Unit

Terpeliharanya Gedung kantor

1 Unit

97.765.950

122.207.438



15 Unit


15 Unit

668.386.000

835.482.500


35 Unit


35 Unit

36.136.103

45.170.129


87 stel


87 stel

93.422.825

116.778.531


38 orang


38 orang

134.320.000

167.900.000

1 laporan

12.300.000

15.375.000

1 unit

93.250.000

116.562.500

209.155.000

261.443.750


1

07 03



1

07 05



1

07 06

Terpenuhimya disiplin aparatur/pegawai

12


Tercapainya kapasitas sumber daya aparatur

90


Terlaksananya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100






Muara Bungo

Muara Bungo

bulan

%

%


1

07 16

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

16 01 Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

16 04 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan



Muara Bungo

Kec. Bathin III Kec. Pasar Ma. Bungo

RKPD Tahun 2016

Terlaksananya rehabilitas dan pemelharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

90


1 laporan

Peningkatan pelayanan dan kelancaran dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor

1 unit

Peningkatan pelayanan dan kelancaran terminal type A dan type C

2 Terminal


% Terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor

1 Terpeliharanya terminal type A, Type C dan Terminal Truck angkutan barang

2 Terminal

205

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1

2

3

4

Lokasi 5


Target 7



Target 11



12

13


15

2 Terpeliharanya gedung / atap terminal type A 3 Terpeliharanya kebersihan dan jaringan listrik terminal 4 Terpeliharanya terminal type C 1

07 18

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 04 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan



Muara Bungo

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

90

%

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan terminal truck dan pasar induk

Fasilitas Perhubungan

07

19

Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

19 01 Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas

19 02 Pengadaan Marka Jalan

1 dokumen Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan terminal truck dan pasar induk Studi 3 Kelayaka

Terlaksananya pengelolaan terminal angkutan darat

05 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

1



Muara Bungo

Dalam kab. Bungo

Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas

100

gedung

1 dokumen

42.074.500

52.593.125

1 kegiatan

186.791.700

106.706.500

1 Terpasangnya rambu-rambu jalan lalu lintas

70 Unit

461.781.800

577.227.250

2 RPPJ

12 Unit

3 Terpasangnya pagar pengaman

80 M

4 Patok Tikungan

80 Unit 1.500 M2

424.054.800

530.068.500

Meningkatnya pengelolaan Terminal.

% Meningkatnya keamanan, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan

4 unit

Meningkatnya keamanan, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan

1.500 M2

Tersedianya Marka Jalan

19 04 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Terpeliharanya Traffic Light dan Rambu Lallu Lintas

6 unit

Pemeliharaan Traffic Light dan Rambu Lalu Lintas

6 unit

388.350.000

485.437.500

19 06 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Jalan

Berkurangnya jumlah kecelakaan di jalan

4 Kali

1 Penertiban dan Pengawasan lalu lintas angkutan jalan

4 Kali

616.627.600

770.784.500

2 Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 3

19 07 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran 19 08 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas dan Angkutan

RKPD Tahun 2016

Tertibnya pengelolaan parkir

Penyuluhan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Razia penegakan Hukum di bidang lalu lintas angkutan jalan

1 kegiatan Meningkatnya pengelolaan parkir

1 kegiatan

42.358.500

52.948.125

1 Kali

1 Kali

42.266.050

52.832.563

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

206

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1

2

3

4

1

07

Lokasi 5


Target 7



Target 11



12

13

19 09 Pemilihan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Terpilihnya sopir kendaraan angkutan umum teladan

1 kegiatan Tersedianya sopir kendaraan angkutan umum yang taat terhadap tertib lalu lintas

1 kegiatan

43.081.100

53.851.375

19 10 Lomba Wahana Tata nugraha (WTN)

Peningkatan pelayanan lalu lintas dalam Kota Muara Bungo

1 kegiatan Tercapainya piala Wahana Tata Nugraha (WTN)

1 kegiatan

32.429.550

40.536.938

19 11 Pengawasan Kendaraan Angkutan Pertambangan

Peningkatan pelayanan dan kelancaran dalam pelaksanaan penimbangan

12 bulan

255.528.000

319.410.000

Terbangunnya sarana dan prasarana Bandar Udara Muara Bungo

1 paket

3.095.787.000

3.869.733.750

21

Pembangunan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Trasnportasi Udara

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


21 01 Pembangunan Bandar Udara

100

Tercapainya pengawasan angkutan batu bara

12 bulan


15

% 1 Perencanaan Teknnis Perataan Tanah Kawasan Komersil

1 dok

2

1 dok

Perencanaan Saluran Air, Pemelharaan Gedung Menara Pengawas dan Pembuatan nama Bandara

3 Taman Halam Pakir

1 paket

4 Saluran Air Halaman Parkir

1 paket

5 Pemeliharaan Gedung Menara Pengawas

1 paket

6 Pembuatan Papan Nama Bandara

1 paket

2,2 Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik 17

Pembinaan dan Ketenagalistrikan

Pengembangan

01 Pengembangan Ketenaga Listrikan

Bidang Peningkatan Infrastruktur pelayanan masyarakat yang berkualitas dan ketersediaan yang luas

Terpenuhinya pembangunan infrastruktur energi dan listrik

Muara Bungo Ds. Sepunggur

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

20

%

SMKN 1 Dusun Empelu

Terbangunnya jaringan listrik SUTM, SUTR dan Travo :

10 Lokasi

Terpasangnya jaringan listrik SUTR, SUTR dan Travo

10 Lokasi

Pengadaan digester biogas

8 unit

Tersedianya energi untuk kebutuhan rumah tangga dari pemanfaatan biogas

8 lokasi

3.140.419.200

3.925.524.000

281.735.400

352.169.250

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kel. Manggis

03 Pengembangan Energi (Biogas)

1

08 15

Peningkatan Keindahan dan Penerangan Jalan Peningkatan Infrastruktur Umum, Taman dan Fsilitas Umum Lainnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan ketersediaan 02 Pengadaan / Pemasangan Lampu Jalan Umum yang lebih luas

RKPD Tahun 2016


Terlaksananya Peningkatan Keindahan dan Penerangan Jalan umum

15

Kec.

100

%

Meningkatnya penerangan dan keindahan kota

Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan 329 Titik

Terpasangnya lampu jalan umum

329 Titik

1.193.550.200

1.223.388.955

207

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1

2

3

4

Lokasi 5


Target 7



Target 11



12

13


15

2,3 Terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi dan air bersih 1

03 24

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Peningkatan Infrastruktur Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan ketersediaan 02 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ yang luas Air Minum

Terciptanya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Muara Bungo

Persentase jaringan irigasi yang dipelihara dibanding dengan jaringan irigasi yang rusak ringan dan rusak berat


26 %

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum

Sei. Lubuk Kayu Aro

Tersedianya air irigasi ke lahan pertanian

Sei. Lesung

1 dokumen Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum

209 Ha

Terwujudnya pelayanan pemakai irigasi ke lahan sawah

1 dokumen

150.000.000

187.500.000

209 Ha

1.137.880.572

1.422.350.715

2811 Ha

3.250.000.000,00

4.062.500.000

510.000.000,00

637.500.000

Sei. Tambang Seberang 15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah

Dalam Kab. Bungo

dibangun

18 Survey Investigasi ddan Pemutakhiran data Daerah Irigasi

1

03 26

Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Danau Peningkatan Infrastruktur dan Sumber Mata Air Lainnya pelayanan masyarakat yang berkualitas dan ketersediaan 01 Pembangunan Embung dan Bangunan yang luas Penampung Air Lainnya

Terciptanya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih

Prosentase penyediaan air baku dibanding dengan sumber air baku

03 27

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limabah 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah


Pendataan daerah jaringan irigasi

1 dok

Terbangunnya embung, dan bangunan penampung air lainnya

Prosentase penyediaan air bersih pedesaan dibanding desa yang belum dilayani air bersih

Terwujudnya pelayanan pemakai air irigasi kelahan persawahan secara optimal

Tersedianya dokumen jaringan irigasi

27 lokasi

1 dok

2 Unit

Tersedianya sumber air baku untuk kebutuhan air minum, irigasi dan lainlain.

2 Unit

829.608.000

1.037.010.000

7 unit

Tersedianya Mandi Cuci Kakus (MCK) dan IPAL Komunal dan Tangki Septictank komunal

7 unit

3.937.183.004

4.921.478.755

2 unit

Tersedianya sistem distribusi Air Minum SPAM perdesaan

2 unit

2.607.502.000

3.259.377.500

30 %

Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah

06 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

27 lokasi


Unit XVIII Kuamang Kuning

Mengkuang Terciptanya kualitas dan Muara Bungo ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih

2811 Ha

20 %

SP III Limbur Lubuk 1

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi

Dalam Kab. Bungo

Terbangunnya sistem disribusi air minum

2,4 Terpenuhinya pembangunan Infrastruktur perumahan dan Permukiman yang Layak 33

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan 02 Pembangunan Jalan Perdesaan dan Perkotaan

RKPD Tahun 2016



Prosentase perencanaan jalan lingkungan dibanding jalan lingkungan yang akan Dalam Kabuapten Bungo dilaksanakan

95

%

Dinas Pekerjaan Umum Meningkatnya pelayanan jalan lingkungan perkotaan dan perdesaan

35.980 M

Pengaspalan dan perkerasan jalan lingkungan perdesaan dan perkotaan

35.980 M

38.841.865.800

48.552.332.250

208

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

1

2

3

4

06 Rehabilitas / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan dan Perkotaan

Lokasi 5 Kota Muara Bungo

13 Investarisasi infrastruktur perdesaan

17 Pembangunana sarana dan prasaranan air bersih perdesaan dan perkotaan

18 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan bengkel alat-alat berat

19 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat

RKPD Tahun 2016

Kota Muara Bungo Ds. Tanah Periuk


Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan dan Perkotaan

2 paket

Terdatanya infrastruktur perdesaan

3 paket

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan dan Perkotaan

2 lokasi

Penyediaan peralatan bengkel dan sarana alat berat Terpeliharanya alat-alat berat

Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10 Berfungsinya Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan dan Perkotaan

Target 11



12

13

2 paket

4.922.902.500

6.153.628.125

3 paket

620.000.000

775.000.000

Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan dan Perkotaan

2 lokasi

596.752.000

745.940.000

1 paket

Tersedianya peralatan bengkel untuk perbaikan

1 paket

95.420.000

119.275.000

1 set

Tersedianya alat-alat berat dalam keadaan baik yang siap pakai

1 set

593.519.000

741.898.750

Terpenuhinya infrastruktur perdesaan perkotaan yang memadai


15

209

Misi 3

: Menyelenggarakan Pemerintahan yang amanah, efesien, efektif, bersih dan domokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara prima

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



Pagu Indikatif Perkiraan (Rp.) Maju (Rp.000) 12

13


3,1 Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang baik 01


01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


Peningkatan penerapan tata pemerintahan yang baik

Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang Baik

Muara Bungo


90

%

Sekretaris Daerah Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

2.500 surat

Terkirimnya Surat

2.500 surat

33.750.000

34.256.250


12 bulan


12 bulan

990.000.000

1.004.850.000

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

211.492.000

214.664.380

43 unit

Pembayaran premi asuransi kendaraan bermotor dan bangunan milik Pemda.

43 unit

225.000.000

228.375.000

355.025.200

360.350.578

Tersedianya jasa pembayaran asuransi barang milik daerah Tertibnya Administrasi Keuangan

9 bagian

9 bagian Tercapainya kualitas pelayanan administrasi keuangan yang optimal yang menunjukan kesesuaian metode kerja dan mampu berkoordinasi dengan 9 bagian dilingkungan Setda Kabupaten Bungo.



12 bulan


12 bulan

118.396.500

120.172.448



21 macam


21 macam

106.510.000

108.107.650

01 12


5 gedung


5 gedung

149.595.000

151.838.925




12 bulan

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu

12 bulan

415.144.000

421.371.160



12 bulan


12 bulan

2.803.764.000

2.845.820.460




12 bulan


12 bulan

1.379.447.450

1.400.139.162

01 20 Peningkatan Kapasitas Kerja


12 bulan

Terlaksananya peningkatan kapasitas kerja 12 bulan

108.800.000

110.432.000

01 21 Operasional Mess dan Anjungan Pemda

Terlaksananya pelayanan terhadap masyarakat Kab. Bungo

12 bulan

Terpenuhinya Kebutuhan Operasional dan Anjungan Pemda

12 bulan

40.373.300

40.978.900

01 23 Penyusunan Rancana Program/ Kegiatan

Tersusunnya RKA dan DPA Sekretariat Daerah

110 buku

110 buku

64.101.500

65.063.023


RKPD Tahun 2016

Tersedianya RKA Sekretariat Daerah

dan

DPA

220

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


01 29 Pengelolaan dan Pengendalian Keuangan

Tercapainya kualitas Pengelolaan dan Pengendalian keuangan yang optimal yang menunjukan kesesuaian metode kerja dan mampu berkoordinasi dengan instansi terkait.

01 30 Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan

Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan

01 32 Penyediaan Jasa Tamu Pemda

Meningkatnya pelayanan petugas tamu Pemda

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Muara Bungo

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

90

10 bulan

9 bagian

12 bulan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 Meningkatnya pelayanan Administrasi Keuangan dan Penggunaan Anggaran sesuai dengan alokasi dan peruntukan.

Tercatatnya administrasi pertanggung jawaban keuangan dilingkungan Setda Terpenuhinya fasilitas tamu Pemda

10 bulan


13

68.791.850

69.823.728

35.326.000

35.855.890

12 bulan

458.175.000

465.047.625

43.800.000

44.457.000

9 bagian

%

02 06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Terpenuhinya perlengkapan rumah dinas

3 paket

Tersedianya perlengkapan rumah dinas

3 paket

02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Berfungsinya rumah jabatan dengan baik

5 unit

Terpeliharanya rumah jabatan

5 unit

302.000.000

306.530.000

02 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Berfungsinya rumah dinas dengan baik

5 unit

Terpeliharanya rumah dinas

5 unit

192.000.000

194.880.000

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Meningkatnya kenyamanan kerja

4 unit


4 unit

1.017.139.000

1.032.396.085

02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Berfungsinya mobil jabatan dengan baik

52 unit

Terpeliharanya mobil jabatan

52 unit

309.500.000

314.142.500

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Berfungsinya kendaraan dinas operasional

57 unit

Tepeliharanya kendaraan dinas

57 unit

1.917.208.000

1.945.966.120

Berfungsinya perlengkapan rumah jabatan

66 unit

Terpeliharanya perlengkapan rumah Jabatan

66 unit

181.980.000

184.709.700

Berfungsinya peralatan rumah Jabatan

12 unit

Terpeliharanya peralatan rumah Jabatan

12 unit

57.800.000

58.667.000

Berfungsinya peralatan gedung kator

12 unit


12 unit

179.160.000

181.847.400

02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Berfungsinya meubeler kantor dengan baik

12 Set

Terpeliharanya meubeler kantor

12 Set

30.000.000

30.450.000

02 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan rumah jabatan

3 unit

193.018.050

195.913.321

216 stel

275.100.000

279.226.500

21 stel

24.750.000

25.121.250

Operasional 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

03


03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

RKPD Tahun 2016



Muara Bungo

Meningkatnya disiplin aparatur

90


3 unit

Berfungsinya rumah jabatan dengan baik


216 stel

Tersedianya pakaian kerja lapangan

21 stel

Terpenuhinya pakaian dinas harian Pegawai Terpenuhinya pakaian kerja lapangan

221

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

03 05 Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu

05


05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan



Muara Bungo

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

92




Muara Bungo

Penataan peraturan perundangundangan

90


Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah



Muara Bungo

Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/wakil KDH

90

Pimpinan Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

16 02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

16 05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah

16 07 Penyelenggaraan Rumah Tangga Jabatan KDH & WKDH

16 08 Pemeliharaan kesehatan KDH/Wakil KDH

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan penerapan tata pemerintahan yang baik

26 01 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Perundangundangan

RKPD Tahun 2016

Terwujudnya jaminan kepastian dan perlindungan hukum

Kesadaran hukum dan masyarakat dalam kabupaten bungo

90

13

135.000.000

137.025.000


46 stel


10 orang

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

10 orang

40.362.000

40.967.430

Meningkatnya sumber daya manusia aparatur

10 orang

Terlaksananya kursus dan pendidikan

10 orang

39.362.000

39.952.430

19.286.950

19.576.254

18.293.000

18.567.395

12 bulan

136.101.300

138.142.820

12 bulan

370.575.000

376.133.625

12 bulan

74.600.000

75.719.000

12 bulan

1.618.772.000

1.643.053.580

12 bulan

18.000.000

18.270.000

1 Paket

157.783.600

166.952.000


75 buku

2 semester Tersedianya semesteran


50 buku

1 laporan

laporan

keuangan


2 semester 75 buku 1 laporan 50 buku

%

16 01 Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat,

26

12


%


16

Pagu Indikatif Perkiraan (Rp.) Maju (Rp.000)

%

05 06 Pendidikan/Pelatihan dan Kursus



21 stel

Tersedianya pakaian olah raga.

Perundang-Undangan

06


Terwujudnya Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan baik.

12 bulan

Terjadinya dialog dengan pejabat negara/Departemen/ lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar negeri

12 bulan

Terserapnya aspirasi masyarakat

12 bulan

Terpenuhinya operasional rumah tangga jabatan KDH dan Wakil KDH

12 bulan

Terlaksananya pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH

12 bulan

Terkoordinasinya peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Departemen /Luar Negeri

Terlaksananya kunjungan Kerja/infeksi kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Tersedianya operasional rumah tangga jabatan KDH dan Wakil KDH

Terpeliharanya kesehatan KDH dan Wakil KDH

% Terkoordinasinya Permasalahan Hukum di Pemerintah Kabupaten Bungo

1 Paket

Terkoordinasinya Permasalahan Hukum di Pemerintah Kabupaten Bungo

222

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



26 04 Fasilitas Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

1 kegiatan Tersedianya dokumen peraturan Daerah

26 08 Penyusunan Prolegda

Tersedianya Prolegda

1 paket

26 09 Penyusunan Rancangan Produk Hukum

Tersusunya Rancangan Produk Hukum

12 Ranpeda Tersusunya Rancangan Produk Hukum

26 10 Penataan dan Penggandaan Produk Hukum

Tersedianya Produk Hukum

27 Prodhuk


13

buku

23.491.500

166.952.000

1 paket

14.289.800

166.952.000

12 Ranpeda

173.936.600

166.952.000

27 Prodhuk

135.170.450

166.952.000

1 kegiatan terwujudnya koordinasi keagamaan

1 kegiatan

46.644.300

47.343.965

Pengiriman Jema'ah Haji

1 kegiatan Bantuan untuk pendampingan jema'ah haji

1 kegiatan

276.900.000

281.053.500

Rapat Pengelolaan Organisasi Keagamaan

1 kegiatan Memfasilitasi pengelolaan organisasi keagamaan

1 kegiatan

178.718.200

181.398.973

Terwujudnya Koordinasi Pendidikan

7 kali

Terwujudnya Koordinasi Pendidikan

7 kali

88.695.000

166.952.000

Terwujudnya koordinasi bidang Kesra

3 kali

Terlaksananya Pembinaan Koordinasi Bidang Kesra

dan

3 kali

62.407.300

63.343.410

30 10 Rapat Koordinasi Kesehatan

Peningkatan kesehatan masyarakat

4 kali

Rapat koordinasi kesehatan masyarakat

pelayanan

4 kali

36.061.600

36.602.524

30 11 Rapat Koordinasi Sosial dan Kemasyarakatan

Terwujudnya koordinasi sosial dan kemasyarakatan

15 Kec

Terlaksananya koordinasi sosial dan kemasyarakatan

15 Kec

43.362.300

44.012.735

30 20 Koordinasi Pembinaan Pengembangan Budaya dan Pariwisata

Terlaksananya pembinaan pengembangan budaya dan pariwisata

2 kali

Tersedianya data pengembangan budaya dan pariwisata.

2 kali

8.394.450

8.520.367

44.007.150

44.667.257

29

Program Peningkatan dan Pengembangan Nilai Keagamaan Serta Kerukunan Umat


Beragama

Meningkatkan kerukunan hidup Muara Bungo beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal

Peningkatan dan pengembangan nilai keagaman serta kerukunan umat beragaman

90

Terselenggaranya koordinasinya antar beragama

Pelaksanaan Ibadah Haji

29 12 Koordinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Organisasi Keagamaan 30

Peningkatan dan Koordinasi Bidang Kesra dan Kesejahteraan Sosial


30 01 Rapat Koordinasi Pendidikan

Peningkatan dan Koordinasi Kesra dan Kesos

Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat

90

%

30 04 Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

36

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

36 01 Penyusunan Tupoksi Lembaga Daerah

RKPD Tahun 2016



Muara Bungo

Peningkatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

90

Tersedianya Produk Hukum

%

29 09 Rapat Koordinasi Keagamaan

29 10 Domestik Haji

Tersedianya Prolegda


% Sebagai pedoman pelaksanaan tugas aparatur di daerah

1.000 buku

Tersedianya Tupoksi Perangkat Daerah

1.000 buku

223

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

36 06 Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah


Meningkatnya Kinerja Lembaga dan Aparatur Daerah

36 07 Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Daerah

Sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD

180 buah

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 Tersedianya kartu identitas pegawai


13

180 buah

39.007.450

39.592.562

64.865.900

65.838.889

50 buku

Tersedianya laporan kinerja lembaga daerah

50 buku

150 buku

Tersedianya laporan evaluasi Waskat SKPD.

150 buku

36 08 Penyusunan Pedoman dan Peraturan Analisis Jabatan

Tersusunnya Pedoman dan Peraturan Analisis Jabatan

1 kegiatan Tersedianya Pedoman dan Peraturan Analisis Jabatan

1 kegiatan

20.752.000

21.063.280

36 10 Pembinaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1 kegiatan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1 kegiatan

20.192.600

20.495.489

220.424.900

223.731.274

37

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

37 01 Pembinaan dan Pengawasan Program Raskin



Muara Bungo

Terwujudnya pembinaan dan pengawasan pelayanan publik

90

% Terwujunya koordinasi penyaluran beras bersubsidi kepada rumah tangga sesuai ketentuan

37 02 Pembinaan dan Pengelolaan Perkebunan Daerah

Meningkatnya pelayanan keberadaan perkebunan

37 03 Pembinaan dan Pengawasan KUPEM

kualitas terhadap investor

Terwujunya trisukses KUPEM ( Sukses Penyaluran, Pemanfaatan dan Pengembalian) bagi Keperasi dan UKM

37 04 Pemantauan Harga dan Distribusi BBM

Dapat di distribusikan standar harga BBM

37 05 Pembinaan dan Pengawasan Panyaluran Pupuk Bersubsidi

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Panyaluran Pupuk Bersubsidi Terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengawasan koperasi

37 07 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

39

Program Penguatan Kelambagaan, Komunikasi dan Informasi Hubungan Antar Lembaga



Muara Bungo

Terselenggaranya kegiatan sandi dan telekomunikasi

90

11.236 rumah

Terbenuknya Tim Koordinasi PelaksanaanPrgram Raskin Kab. Bungo

11.236 rumah

Adanya penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul antara petani dengan perusahaan.

12 bulan

39.141.950

39.729.079

17 kecamatan Tersedianya alokasi dana bergulir dengan bunga rendah dan persyaratan mudah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan modal koperasi dan UKM

17 kecamatan

26.403.200

26.799.248

17 kecamatanTerlaksananya Koordinasi Pemantauan dan Distribusi harga BBM

17 kecamatan

33.228.800

33.727.232

tangga

12 bulan

tangga

8 kali

Panyaluran Pupuk Bersubsidi tepat sasaran

8 kali

102.575.900

104.114.539

17 kec

Tercapainya program koperasi sesuai dengan ketentuan

17 kec

29.171.650

29.609.225

12 bulan

Terciptanya pelayanan sandi

12 bulan

45.844.700

46.532.371

47.593.500

48.307.403

%

39 01 Operasional dan Pemeliharaan Fasiltas Santelda

Beroperasinya fasilitas Santelda

39 02 Peningkatan Kualitas RSPD

Tersebarnya berita daerah melalui RSPD

RKPD Tahun 2016


unit

Tersedianya peralatan Audio visual

unit

224

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

39 03 Pemantapan Keprotokolan dan Acara-acara Resmi Kenegaraan Peningkatan dan Pengembangan Keuangan SKPD


45 Peningkatan dan Pengembangan Keuangan SKPD

90

45 04 Unit Pelayanan Pengadaan

Peningkatan penerapan tata pemerintahan yang baik Perikanan dan Peternakan 46 01 Koordinasi Pembinaan dan Monitoring Pengembangan Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan

Terciptanya kecukupan pangan Muara Bungo daerah

47


Pembinaan dan Peningkatan Pertanian,

Pembinaan

dan

Pengawasan Bidang

Pertambangan, Kelistrikan dan SDA


Muara Bungo

47 01 Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelak-sanaan kegiatan pertambangan ESDM dan LH

51

Perencanaan Pembangunan Daerah

51 01 Koordinasi Perancangan Pembangunan



Pembinaan dan Peningkatan pertanian perikanan dan pertenakan

90

Terlaksananya program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan, energi dan LH

90

Terwujudnya pembinaan perencanaan pembangunan daerah

90

Pengembangan Wawasan Kebangsaan 06 Rapat Koordinasi masalah sosial dan Politik di kalangan Masyarakat

66


Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Peningkatan Penguasaan pemanfaatan tanah Pemanfaatan Tanah

Terwujdunya rasa aman dan Muara Bungo ketentraman masyarakat dengan meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan kepedulian dalam rangka memperkokoh rasa persatuan Muara Bungo

03 Inventarisasi nama unsur-unsur rupa bumi

1

20 01


01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

RKPD Tahun 2016



Muara Bungo

Terdatanya masalah sosial dan politik dikalangan masyarakat

92

Terwujudnya penataan penguasaan pemilihan penggunaan dan pemanfaatan tanah

95

Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran

90

Terselenggaranya peringatan hari besar Nasional

12 bulan

Terlaksananya acara kenegaraan yang handal.

resmi

Terdatanya aset Sekretariat Daerah

50 buah

Tersedianya unit Pelayanan pengadaan.

1 unit

Terpenuhinya operasional unit pelayanan pengadaan.

Pembinaan dan peningkatan pertanian, perikanan dan peternakan

5 laporan

Tersedianya kebijakan dibidang pengembangan tanaman pangan, perikanan dan peternakan.

Terwujudnya pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan

1 kegiatan Tersedianya data hasil produksi di bidang pertambangan


13

12 bulan

103.885.900

105.444.189

50 buah

77.032.550

166.952.000

12 bulan

180.761.550

166.952.000

5 laporan

23.229.450

23.577.892

1 kegiatan

41.683.950

42.309.209

12 bulan

18.957.650

19.179.400

12 bulan

31.566.250

19.179.400

12 bulan

148.738.000

150.969.070

28.456.300

28.883.145

5.500.000

5.582.500


Terlaksananya penatausahaan aset

%

%

%

51 02 Koordinasi dan Monitoring Pembangunan Sarana dan Prasarana

63


%

45 01 Penataan Aset SKPD

46


Terkoordinasi perencanaan pembangunan dalam Kabupaten Bungo

12 bulan

Terkoordinirnya pelaksanaan program pembangunan dalam Kabupaten Bungo

6 kali

Terkoordinasinya masalah sosial di kalangan masyarakat

12 bulan

Terdatanya pembangunan Bungo

dalam

perencanaan Kabupaten

Tersedianya laporan hasil pelaksanaan program pembangunan.

% Terciptanya Kerukunan masalah sosial di kalangan masyarakat

% Terdatanya nama-nama unsur rupa bumi

1 dokumen Tersedianya data nama unsur-unsur rupa bumi.

1 dokumen

%

Sekretaris Dewan Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

1.500 Surat

Terkirimnya Surat

1.500 Surat

225

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


12

13

344.400.000

349.566.000

31.500.000

31.972.500

12 bulan



Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah

12 bulan

Terpenuhinya premi kendaraan dinas



12 bulan


12 bulan

299.985.175

304.484.953


12 bulan

54.788.750

55.610.581

asuransi

12 bulan



listrik

unit

01



01



12 Macam


12 Macam

83.568.000

84.821.520

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


20 jenis


20 jenis

27.030.000

27.435.450


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

18 unit


18 unit

57.500.000

58.362.500


Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundangundangan

434.780.000

441.301.700



12 bulan


12 bulan

274.135.000

278.247.025



12 bulan


12 bulan

1.008.415.000

1.023.541.225



12 bulan


39 orang

517.650.000

525.414.750

1 unit

Tersedianya gapura dan taman kantor DPRD Kabupaten Bungo

1 unit

465.900.000

472.888.500

unit

50.000.000

50.750.000

4 unit

57.420.000

58.281.300

bangunan kantor


1


20 02





Muara Bungo

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur


4 bagian

dan


4 bagian


95 % Terbangunnya gapura taman kantor DPRD

dan

02 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Terpeliharanya rumah jabatan


Berfungsinya gedung kantpr

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/


34 unit


34 unit

303.950.000

308.509.250


60 unit


60 unit

80.000.000

81.200.000

120 stel

436.030.800

442.571.262

unit 4 unit

Berfungsinya rumah jabatan Terpeliharanya gedung kantor

Operasional 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1

20 03



RKPD Tahun 2016



Muara Bungo

Tercapainya peningkatan disiplin aparatur

95


120 stel


226

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1

20 05


05 07 Bimbingan Teknis/Fungsional

1

20 06




Muara Bungo



Muara Bungo


Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

90

Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

90


13

Tersedianya pakaian hari-hari tertentu

45 stel

Terpenuhinya pakaian Olah Raga.

45 stel

107.250.000

108.858.750


50 orang


50 orang

385.004.000

390.779.060


20 buku

20 buku

32.841.750

33.334.376

35.284.325

35.813.590


Tersusunnya laporan laporan risalah sidang.

2 Laporan Tersedianya laporan hasil sidang paripurna keuangan.

2 Laporan

Penetapan Peraturan Daerah

3 kali

Terlaksananya pembahasan rancangan Peraturan Daerah

3 kali

1.029.240.850

1.044.679.463

15 03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Peningkatan Kinerja Anggota Dewan

36 kali

Pelaksanaan rapat alat kelengkapan dewan

36 kali

3.577.398.500

3.631.059.478

15 04 Rapat-rapat Paripurna

Lancarnya rapat Paripurna

7 kali

Pelaksanaan rapat paripurna

7 kali

790.638.050

802.497.621

15 05 Kegiatan Reses


3 kali

Pelaksanaan Reses Anggota DPRD

3 kali

590.911.000

599.774.665

15 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD


6 kali

Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah bagi pimpinan dan anggota

6 kali

119.178.525

120.966.203

3 kali

Pelaksanaan Kopetensi pimpinan dan anggota dewan

3 kali

1.117.829.000

1.134.596.435

Meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD

1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD

1 tahun

212.474.700

215.661.821

Meningkatnya pengetahuan dan analisa anggota DPRD

5 orang

Tersedianya Tenaga Ahli anggota DPRD

5 orang

722.527.600

733.365.514

Ditetapanya Rancangan Perda menjadi Perda

1 kali

Pembahasan Rancangan menjadi Peraturan Daerah

1 kali

1.374.328.600

1.394.943.529

20 15

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah



Muara Bungo

15 01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah

100

%

Dalam Daerah

15 07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

Peningkatan kopetensi pimpinan dan anggota dewan

Dewan 15 09 Peningkatan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD 15 10 Koodinasi dan Kerjasama/Penyediaan Tenaga Ahli DPRD 20 42

Program Legislasi DPRD

42 01 Penyusunan Perda Inisiatif DPRD

RKPD Tahun 2016



Muara Bungo

Tercapainya legislatif DPRD

90


%

06 06 Penyusunan Laporan Risalah dan Keuangan

1


%


1


% Perda

227

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 44 44 01

Anggaran DPRD Penyusunan dan Pembahasan RKT, KUA dan PPAS



Muara Bungo

Hasil Program Tolok Ukur 6 Tercapainya pembahasan perhitungan dan penyusunan anggaran daerah untuk dua tahun anggaran

Target 7 90

20 01



Kesepakatan pembahasan RKT, KUA dan PPAS tahun 2012

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Diterimanya Perhitungan APBD dan LKPJ oleh Anggota DPRD



Muara Bungo

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

60



13

8 kali

Terlaksananya penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan tahun 2011 dan KUA dan PPAS Tahun 2012

8 kali

519.092.050

526.878.431

2 kali

Pembahasan perhitungan APBD dan LKPJ pemerintah Daerah

2 kali

196.642.400

199.592.036


Tersedianya jasa pembayaran asuransi barang milik daerah

1.600 surat

Terkirimnya Surat

1.600 surat

9.083.800

9.220.057 Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 204.948.800

12 bulan


12 bulan

201.920.000

12 bulan


12 bulan

30.000.000

30.450.000



12 bulan


12 bulan

459.867.825

466.765.842



12 bulan


12 bulan

99.875.598

61.540.600



109.527.200

111.170.108

01 12


17.575.000

17.838.625


macam

6 jenis





dan

unit



120 Ekpl



12 bulan




12 bulan



12 bulan


RKPD Tahun 2016


%

44 03 Pembahaan Perhitungan APBD dan LKPJ

1




macam

6 jenis

dan

unit

570.487.076

579.044.382


120 Ekpl

150.350.000

152.605.250

12 bulan

53.705.300

54.510.880


12 bulan

506.455.000

514.051.825


12 bulan

397.400.000

403.361.000

228

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 02





Target 7




13

Muara Bungo Terpenuhinya kendaraan dinas

9 unit

Tersedianya kendaraan dinas

9 unit

485.864.000

493.151.960


Meningkatnya kenyamanan gedung kantor

1 unit


1 unit

111.985.450

113.665.232



23 unit

404.832.500

410.904.988

unit

41.860.000

42.487.900

02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional




23 unit unit

Terpeliharanya kendaraan dinas Terpeliharanya peralatan gedung kantor

02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

10.000.000

02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor


2 kegiatan

Terlaksananya Rehabilitasi gedung kantor dan taman

2 kegiatan

02 44

60.000.000

60.900.000

60.000.000

60.900.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 1

20 03





Muara Bungo

Meningkatnya Disiplin Aparatur

60

%


1

20 05


05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 1

20 06




Muara Bungo



Muara Bungo

60

90 stel


90 stel

35.650.000

36.184.750


90 stel


90 stel

63.700.000

64.655.500


15 orang


15 orang

461.210.000

468.128.150

1 laporan

97.370.384

98.830.940

2 semester

38.270.250

38.844.304

1 laporan

36.685.150

37.235.427

119.268.900

121.057.934

76.187.600

77.330.414

%


1 laporan






1 laporan


20

60

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


1

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur


17


17 02 Penyusunan standar satuan harga

17 04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

RKPD Tahun 2016



Muara Bungo

60 Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan

keuangan


% Pedoman dalam penyusunan standar harga pada pelaksanaan kegiatan Pedoman Pelaksanaan APBD

450 buku

5 Perbup 500 buku

Tersedianya buku standar harga

450 buku

Tersedianya buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

500 buku

5 Perbup

229

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

17 09 Penyusunan rancangan peraturan penjabaran perubahan APBD

KDH

tentang

17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

17 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

17 12 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah

17 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah


Target 7


13

Tersedianya Perda tentang APBD

1 Perda

268.418.850

272.445.133

Pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan SKPD

1 Perbup

Tersedianya Peraturan tentang APBD

Bupati

1 Perbup

104.663.250

106.233.199

Pedoman dalam penyusunan Rancangan Kegiatan Perubahan APBD.

1 Perda

Tersedianya Perda Perubahan APBD

tentang

1 Perda

71.443.150

72.514.797

Pedoman dalam penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan SKPD

1 Perbup

Tersedianya Peraturan tentang Perubahan APBD

Bupati

1 Perbup

84.173.950

85.436.559

1 Perda

Tersedianya informasi Pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel

1 Perda

229.805.500

233.252.583

1 Perbup

Tersedianya informasi Penjabaran Pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel

1 Perbup

115.799.100

117.536.087

1 Perbup

Tersedianya penyusunan daerah

1 Perbup

314.599.425

319.318.416

Laporan Keuangan Kabupaten Bungo sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kabupaten Bungo sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Tersusunnya kebijakan sistem informasi keuangan daerah

Pedoman dan tata cara penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai standar pelaporan

17 18 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

Tersusunnya revaluasi / apraisal aset / barang daerah

RKPD Tahun 2016

12

1 Perda

Terdatanya barang pada seluruh SKPD

keuangan daerah


Pedoman dalam penyusunan Rancangan Kegiatan APBD.

17 16 Peningkatan manajemen aset / barang daerah

17 20 Pengelolaan Administrasi dan pengendalian


daerah

Optimalisasi pelayanan administrasi keuangan daerah

190 buku

sarana laporan

penunjang keuangan

190 buku

60 SKPD

Tersedianya informasi pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Daerah yang transparan

60 SKPD

156.361.175

158.706.593

60 UPB

Tersedianya laporan barang daerah pada seluruh SKPD

60 UPB

187.751.750

190.568.026

461.040.400

467.956.006

142.376.150

144.511.792

1 kegiatan Tercatatnya aset / barang daerah

60 SKPD

Peningkatan fasilitasi mendukung capaian Pemerintah Daerah

guna program


1 kegiatan

60 SKPD

230

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

17 24 Penyusunan Laporan keuangan manajemen Pemda


Target 7


Tersusunnya laporan keuangan manajemen Pemda


10 kebijakan Tersedianya informasi penetapan kebijakan tentang pengelolaan keuangan

10 kebijakan


13

140.192.700

142.295.591

17 26 Fasilitasi tata usaha keuangan SKPD

Pelaksanaan pengelolaan keuangan SKPD

60 SKPD

Tata cara penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan SKPD sesuai standar pelaporan

60 SKPD

78.245.000

79.418.675

17 35 Sertifikasi Tanah Pemda

Amannya Aset daerah

40 persil

Tersedianya data aset daerah

40 persil

206.313.900

209.408.609

60 SKPD

107.119.650

108.726.445

dan

60 SKPD

39.740.000

40.336.100

17 41 Penyusunan Laporan Keuangan Manajemen

Tersusunnya laporan realisasi keuangan bendaharawan umum daerah secara periodik

60 SKPD

Tersedianya informasi pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Daerah yang transpran dan akuntabel

17 47 Penyusunan Anggaran Kas dan Penertiban SPD

Tersusunnya anggaran kas dan SPD

60 SKPD

17 48 Penelitian dan Kompilasi Rencana Kerja dan

Tersedianya RKA-SKPD hasil Penelitian

62 dokumen Terlaksananya penelitian kompilasi RKA-SKPD

dan

62 dokumen

97.531.850

98.994.828

Tersedianya DPA - SKPD

62 dokumen Terlaksananya penelitian pengesahan DPA-SKPD

dan

62 dokumen

80.598.950

81.807.934

1 kegiatan

78.801.500

166.952.000

172.482.450

175.069.687

172.820.675

175.412.985

95.185.350

96.613.130

139.735.200

141.831.228

56.327.650

57.172.565

Anggaran

17 49 Penelitian dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Tersedianya anggaran penetapan SPD

kas

17 50 Pembinaan Administrasi Bandara

Terlaksananya Pembinaan Administrasi Bandara

17 52 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah

17 53 Pengendalian Administrasi Keuangan PPKD

Terkendalinya Administrasi Keuangan PPKD

4 Triwulan Tertibnya Administrasi Keuangan PPKD

4 Triwulan

17 55 Operasional Majelis Perimbangan TGR

Tersedianya Operasional Majelis Perimbangan TGR

1 Tim

1 Tim

17 58 Penghapusan Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah

1 kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah

17 59 Koordinasi dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

Tersusunnya Pelaporan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

RKPD Tahun 2016

1 kegiatan Tertibnya administrasi keuangan

57 UPB

Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah

Beroperasinya Majelis Perimbangan TGR

61 SKPD

57 UPB

1 kegiatan

61 SKPD


Tersedianya\ Pelaporan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama

231

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20

23


Target 7

Verifikasi gaji PNS daerah

23 02 Operasional Simda Gaji PNSD dalam Kab. Bungo

20 01





Muara Bungo

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

95


13

60 SKPD

Optimalisasi pelayanan adminsitrasi gaji PNS Daerah

60 SKPD

137.217.300

139.275.560




listrik



1.600 surat

Terkirimnya Surat

1.600 surat

4.500.000

12 bulan


12 bulan

332.400.000

337.386.000

12 bulan


12 bulan

45.000.000

45.675.000


12 bulan


12 bulan

228.522.400

231.950.236



12 bulan


12 bulan

40.060.800

61.540.600



167.795.000

170.311.925

01 12


12.550.000

12.738.250


macam

6 jenis

Terpenuhinya Barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya komponen instalasi bangunan kantor



dan

unit



120 Ekpl



12 bulan




12 bulan



12 bulan

20 02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor

02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

RKPD Tahun 2016


Dinas Pendapatan 4.567.500 Daerah



1



Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1




Muara Bungo


95



macam

6 jenis

dan

unit

147.475.000

149.687.125


120 Ekpl

26.400.000

26.796.000

12 bulan

79.863.000

81.060.945


12 bulan

543.238.000

551.386.570


12 bulan

697.400.000

707.861.000

unit

50.000.000

50.750.000

% Terbangunnya gedung kantor Terpenuhinya kendaraan dinas Terpeliharanya gedung kantor. Berfungsinya kendaraan dinas dengan baik Berfungsinya peralatan gedung kantor dengan baik

unit 16 unit

Tersedianya gedung kantor

16 unit

419.360.000

425.650.400

1 unit

Meningkatnya kebersihan kantor

1 unit

22.219.600

22.552.894

22 unit


22 unit

337.720.000

342.785.800

unit

39.810.000

40.407.150

unit



232

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 03





Muara Bungo


Pegawai yang memakai pakaian dinas

Target 7

95

20 05


05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan


1

20 06



Muara Bungo



Muara Bungo


Persentase peningkatan sumber daya manusia (SDM)

95

Perbandingan pelaporan yang dihasilkan dengan jumlah pelaporan

95

20

180 stel

Terpenuhinya pakaian dinas harian Pegawai Tersedianya pakaian olah raga


15 orang


1 laporan






1 laporan

Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD

1 dokumen Tersedianya Data yang Valid


17 19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah

17 22 Pengendalian dan Monitoring Dana Perimbangan



Muara Bungo

Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah

95

12

13


41 stel

35.000.000

35.525.000

180 stel

168.175.000

170.697.625

396.237.000

402.180.555

1 laporan

76.869.050

78.022.086

2 semester

20.083.500

20.384.753

1 laporan

20.587.050

20.895.856

187.133.600

189.940.604

303.036.000

307.581.540

346.756.400

351.957.746

15 orang


17


%


1

41 stel

Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu Peningkatan penerapan tata pemerintahan yang baik


%

03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1



keuangan


%

Identifikasi dana perimbangan

12 bulan

Optimalisasi penerimaan daerah

1 dokumen

12 bulan

DBH, Provinsi dan Pemerintah Pusat 17 30 Pengawasan pengangkutan pertambangan batu bara

Terbitnya laporan pengawasan batu bara

hasil

17 33 Pendataan dan Pemeliharaan Data PBB

Tersusunnya data PBB

17 34 Peningkatan penerimaan bagi hasil pajak

Terbentuknya tim pembinaan Samsat.

provinsi 17 51 Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

17 60 Pengelolaan dan Pelaporan Web-Based Reporting System Dana Alokasi Khusus (WBRS DAK)

17 61 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah

RKPD Tahun 2016

Meningkatnya penerimaan realisasi PBB

Tersusunya Pelaporan WebBased Reporting System Dana Alokasi Khusus (WBRS DAK)

Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah

9 laporan

Pengawasan dan Pengangkutan batu produksi bara

9 laporan produksi

Tersedianya data PBB

SPT

435.564.000

442.097.460

1 kegiatan Meningkatnya penerimaan bagi hasil Pajak Provinsi

1 kegiatan

58.968.100

59.852.622

17 KecamatanPendistribusian dan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan

17 Kecamatan

290.977.750

295.342.416

SPT

12 Bulan

Tersedianya Pelaporan Web-Based Reporting System Dana Alokasi Khusus (WBRS DAK)

12 Bulan

99.938.200

101.437.273

300 orang

Meningkatnya pengetahuan tentang pajak daerah

300 orang

130.754.050

132.715.361

233

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

17 62 Pengelolaan dan Pengendalian Piutang Daerah


Terlaksananya Pengelolaan dan Pengendalian Piutang Daerah

17 63 Evaluasi dan Pengendalian BPHTB

Terlaksananya Evaluasi dan Pengendalian BPHTB

17 64 Pendataan dan Pengendalian Pajak Daerah

Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah

17 67

Terlaksananya Pengelolaan Data BPHTB dan Analisa Zona Nilai Tanah

Pengelolaan Data BPHTB dan Analisa Zona Nilai Tanah

17 68 Penghitungan dan Penetapan Pajak Daerah

207.404.300

210.515.365

1 kegiatan

Meningkatnya realisasi penerimaan BPHTB

1 kegiatan

176.775.600

179.427.234

1 paket

Terwujudnya daftar dan Data Wajib Pajak

1 paket

282.908.400

287.152.026

17 Kec

Meningkatnya penerimaan realisasi PBB

17 Kec

207.641.900

210.756.529

17 Kec

Tercapainya target penerimaan Pajak Daerah

17 Kec

230.184.550

233.637.318

346.080.000

351.271.200

17 Kec

201.098.500

204.114.978

2 kali

154.467.700

156.784.716

1 dok

148.587.300

150.816.110

60 SKPD

136.493.100

138.540.497

1 dok

198.067.500

201.038.513

1 Kegiatan

17 Kec

17 69 Bimbingan Teknis, Sosialisasi PBB

Terlaksananya Bimbingan Teknis, Sosialisasi PBB

2 kali

17 70 Penyusunan Rencana Pendapatan Daerah

Tersusunnya Rencana Target Pendapatan Daerah

1 dok

17 71 Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah

Tersusunnya Ranperbup tentang Pajak Daerah

60 SKPD

1 dok Terlaksananya monitoring dan evaluasi pendapatan daerah

1

20 01


01

01 Penyediaan jasa surat menyurat

01


01

05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

RKPD Tahun 2016



Muara Bungo

Terlaksananya tertib administrasi perkantoran

13

1 kegiatan

Terlaksananya penghitungan dan penetapan pajak daerah

17 72 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

12

Tersedianya data piutang daerah

Terlaksananya Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB 17 66 Penagihan Pajak Daerah


1 kegiatan

Tersedianya data Pajak Daerah 17 65 Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB


Tercapainya jumlah analisa zona nilai tanah dan jumlah data BPHTB yang dikelola Terciptanya surat ketetapan Pajak Daerah

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pengelola PBB

Tersedianya pedoman/acuan dalam penyusunan pendapatan dalam APBD Tersedianya Ranperbup tentang Pajak Daerah Tersedianya data pendapatan daerah

1 Kegiatan

95 % Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

3.000 surat


12 bulan

Tersedianya pembayaran asuransi kendaraan roda 4

5 unit

Terkirimnya Surat Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya pembayaran asuransi kendaraan roda 4


Badan Kepegawaian 12.290.635 dan Diklat

3.000 surat

12.109.000

12 bulan

199.800.000

202.797.000

5 unit

27.500.000

27.912.500

234

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7




13

01



12 bulan


12 bulan

253.937.450

257.746.512

01



12 bulan


12 bulan

28.273.250

28.697.349

01



14 Macam


14 Macam

28.938.000

29.372.070

01



10 jenis


10 jenis

6.902.200

7.005.733

bangunan kantor 01



01



01



01




02




Muara Bungo

Peningkatan sarana dan prasarana kentor


5 Ekspl


5 Ekspl

110.980.000

112.644.700

12 bulan


12 bulan

43.600.000

44.254.000

238.038.000

241.608.570

142.100.000

144.231.500

38.582.230

39.160.963

585.217.500

593.995.763

65.035.000

66.010.525

101 kali

12 bulan

Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya honorarium pegawai non PNS

101 kali

12 bulan


96 %

02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terciptanya kenyamanan bekerja

02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/


3 gedung 26 unit

Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas

3 gedung 26 unit

Operasional 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung


Kantor 03 03

Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



Muara Bungo


05

06

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal


06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

RKPD Tahun 2016



Muara Bungo



Muara Bungo

Terpliahranya peralatan gedung kantor

9 jenis

95 %

03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

05

9 jenis

Meningkatnya sumber daya aparatur pemerintah daerah

95 %

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

95 %


55 stel


55 stel

42.350.000

42.985.250

Tersedinya pekaian hari-hari tertentu

67 stel

Terpenuhinya pakaian hari-hari tertentu

67 stel

34.500.000

35.017.500


325 orang

2.047.655.750

2.078.370.586

10.595.500

10.754.433

7.458.300

7.570.175



1 laporan




keuangan

325 orang

1 laporan

2 semester

235

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 06 07 Penyusunan Renja SKPD

54

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

54 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS



Muara Bungo

Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur



2 laporan


2 laporan

Tersusunnya RKA,RKPA, dan Program Kerja Tahunan BKD Kab. Bungo

5 dok

Tersedianya dokumen renstra, LKj, RKA dan DPA, RKPA dan DPAP, dan dokumen kerja tambahan BKD Kab. Bungo

5 dok

Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan aparatur

10.000 pelamar


13

8.647.750

8.777.466

60.740.850

61.651.963

Tepenuhniya pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan

10.000 pelamar

1.427.388.950

1.448.799.784

54 03 Penempatan PNS

Peningkatan pelayanan aparatur Pemda

1 Kegiatan Tertatanya konfigurasi Jabatan dan Mutasi PNS Kabupaten Bungo

1 Kegiatan

177.239.100

179.897.687

54 04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Meningkatnya pelayanan kenaikan pangkat dan gaji

1 Kegiatan

1 Kegiatan

366.023.100

371.513.447

54 09 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran

Meningkatnya pembinaan PNS daerah

260.954.800

264.869.122

60 buku

Terlayaninya aparatur dalam proses kenaikan pangkat dan gaji berkala

Tersedianya buku hukuman disiplin PNS

60 buku

54 19 Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

Tersedianya informasi kepegawaian bagi Pemda.

1 Kegiatan Terpenuhinya data base kepegawaian yang akurat melalui SAPK Kab. Bungo.

1 Kegiatan

192.910.170

195.803.823

54 20 Penyusunan Formasi PNS

Terlaksananya penyusunan Formasi PNS

1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan PNS Daerah.

1 kegiatan

179.109.150

181.795.787

58

Peningkatan Status Kepegawaian dan Kesejahteraan Peningkatan penerapan tata Pegawai pemerintahan yang baik


Muara Bungo

Peningkatan status kepegawaian dan kesejahteraan PNS

95

%

58 01 Penetapan Nomor Identitas Kepegawaian

Tersedianya pegawai.

58 03 Pengelolaan Penetapan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun



RKPD Tahun 2016

kartu

identitas

Pegawai yang pensiun memiliki Surat Keputusan pensiun

58 07 Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pemberian Tanda Jasa Bagi PNS..

20 01

Terseleksinya pegawai berprestasi yang berhak menerima tanda jasa dan proses pengusulan kepemilikan keanggotaan kartu peserta taspen Peningkatan penerapan tata pemerintahan yang baik


Muara Bungo

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran


95 %

Disiplin PNS

1


100

12 bulan

Terpenuhinya kartu karpeg, karis dan karsu bagi setiap pegawai.

12 bulan

124.917.450

126.791.212

12 bulan

Proses pengusulan SK penetapan pemberhentian dan pensiun serta kenaikan pangkat pengabdian

12 bulan

173.420.500

176.021.808

172.126.100

174.707.992

5.000.000

5.075.000

1 kegiatan

Tersedianya pegawai berprestasi penerima tanda kehormatan berupa saya lancana karya bagi PNS yang memiliki masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun serta kepemilikan kartu taspen bagi CPNS dan PNS.

1 kegiatan

%

Inspektorat Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

900 Materai 1.000 surat

Terkirimnya Surat

900 Materai 1.000 surat

236

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7





13


12 bulan


12 bulan

69.000.000

70.035.000



12 bulan

Asuransi Kendaran Dinas

12 bulan

31.000.000

31.465.000

01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

27 unit

Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor

27 unit

10.800.000

10.962.000



12 bulan


12 bulan

79.682.700

80.877.941



12 bulan


12 bulan

61.838.700

62.766.281



12 Macam


12 Macam

24.840.000

25.212.600



12 Jenis


12 Jenis

5.478.000

5.560.170

83.500.000

84.752.500

listrik

bangunan kantor


Terpenuhinya perlengkapan mamfaatkan

kebutuhan kantor di

4 Stel

- Kursi Meja

4 Stel

5 Unit

- Kursi Putar Besar

5 Unit

4 Buah

- Almari Arsip dan

4 Buah


Almari Perpustakaan 1 Paket

- Gorden Jendela

1 Paket

3 Unit

- Laptop

3 Unit

5 Unit

- Printer

5 Unit

5 Unit

- Dispenser

5 Unit

5 Unit

- AC

5 Unit

2 Ekpl


2 Ekpl

54.738.000

55.559.070





12 bulan


12 bulan

27.945.000

28.364.175



12 bulan


12 bulan

203.478.000

206.530.170



8 orang


8 orang

71.820.000

72.897.300

Teknis Pemerintah Daerah 01 23 Penyusunan Rencana Program / Kegiatan

02



RKPD Tahun 2016



Muara Bungo

Bertambahanya nilai dan masa manfaat gedung kantor

100


Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan

1 kegiatan Trsedianya dokumen Program dan Kegiatan

1 kegiatan

12.170.000

12.352.550


3 unit

3 unit

53.303.000

54.102.545

% Terpeliharanya gedung kantor

237

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Berfungsinya kendaraan dinas


28 unit

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 Terpeliharanya kendaraan dinas

28 unit


13

218.695.000

221.975.425

34.300.000

34.814.500



03



Berfungsinya peralatan gednung kantor Peningkatan penerapan tata pemerintahan yang baik


Muara Bungo

Meningkatnya kedisplinan aparatur dalam berpakaian

100


05 06 Pendidikan / Pelatihan dan Kursus

06






Muara Bungo

Muara Bungo


Meningkatnya kemampuan teknis aparatur

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang akurat sertadisampaikan tepat waktu

100

100


06 06 Penyusunan Laporan Risalah dan Keuangan

20

Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Peningkatan penerapan tata Pelaksanaan Kebijakan KDH pemerintahan yang baik


Muara Bungo

Terlaksananya pengawasan terhadap tugas pokok dan fungsi


3 Jenis

%


3 Jenis


29 stel


29 stel

36.120.000

36.661.800


29 stel


29 stel

30.000.000

30.450.000


39 orang

161.492.000

163.914.380

3 laporan

5.320.000

5.399.800

1 dokumen

6.720.000

6.820.800

1.097.780.000

1.114.246.700

28 kasus

52.000.000

52.780.000

% Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasan yang handal

39 orang


3 laporan

Tersusunnya laporan risalah dan keuangan

1 dokumen Tersedianya laporan risalah dan keuangan


100 %

20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

497 OP

Tersedianya LHP Kinerja SKPD

497 OP

Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

20 02 Penangan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daearah

20 05 Inventarisasi Temuan Pengawasan

20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

RKPD Tahun 2016

Meningkatkan pelayanan dan upaya tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan kasus

Terselesaikannya temuan hasil pengawasan dan tersusunnya Inventarisasi temuan

Terciptanya penyelesaian temuan hasil pengawasan

28 kasus

Tersedianya LHP kasus pemsus

2 kali

Pelaksanaan rapat-rapat pengawasan, inventarisasi temuan hasil pengawasan

2 kali

33.698.000

34.203.470

20 kali

Pelaksanaan monitoring temuan hasil pengawasan inspektorat Kabupaten Bungo, BPK, BPKP dan inspektorat Provinsi Jambi

20 kali

468.980.000

476.014.700

238

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

20 09 Reviu Laporan Keuangan

Tersusunnya laporan Keuangan

20 10 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

20 11 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)

21

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) Peningkatan penerapan tata pemerintahan yang baik


Muara Bungo

Meningkatnya tenaga teknis pengawasan yang profesional

100

21 04 Penilaian Angka Kredit Kelompok Jabatan Fungsional

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

37


20 01




Terarah dan terukurnya kinerja organisasi


Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 06 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1




Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bungo

Muara Bungo

Terciptanya pelayanan admnistrasi perkantoran dengan baik

1 kegiatan Trsedianya laporan keuangan yang benar 59 SKPD

Tersedianya LAKIP sesuai dengan ketentuan

1 kegiatan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)

Interen

1 kegiatan


13

60.480.000

61.387.200

45.250.000

45.928.750

85.373.000

86.653.595

198.260.000

201.233.900

7.284.000

7.393.260

4 laporan

17.454.000

17.715.810

4 kali

61.820.000

62.747.300

59 SKPD

1 kegiatan

20 orang

Terciptanya kemampuan dan integritas tenaga pemeriksa dan aparatur berkualitas dan profesional

20 orang

Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Kelompok Jabatan Fungsional

4 Kali

Terukurnya kinerja aparatur kelompok jabatan fungsional

4 Kali

Terlaksananya Evaluasi Implementasi SOP SKPD

4 laporan

Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4 kali

Menigkatnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang terampil dan berkwalitas

Aparatur Pengawasan

10 Evaluasi Implementasi SOP


100 %

Tersedianya SOP SKPD yang benar.

100 %

85

Tersedianya data Pelaksanaan Reformasi Birokrasi


1.500 surat

Terkirimnya Surat

1.500 surat

2.180.000

Kecamatan Pasar 2.212.700 Muara Bungo


12 bulan


12 bulan

21.600.000

21.924.000



12 bulan


12 bulan

79.468.000

80.660.020

01 09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

8 unit

Berfungsinya peralatan kerja

8 unit

9.600.000

9.744.000



12 bulan


12 bulan

16.552.000

16.800.280



6.300.000

6.394.500

listrik

RKPD Tahun 2016


%

21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

36


Macam


Macam

239

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



bangunan kantor

12 Jenis

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 Terpenuhinya komponen instalasi bangunan kantor

13

12 Jenis

2.200.000

2.233.000

7 unit

13.500.000

13.702.500

7 unit



12 bulan


12 bulan

2.340.000

2.375.100



12 bulan


12 bulan

17.450.000

17.711.750



29.910.000

30.358.650



12 bulan

50.250.000

51.003.750

20 02


02 22 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor



Muara Bungo

Tersedianya sarana dan prasarana operasional

90


12 bulan

dan

12

Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

kali





1



kali


%



1 unit


1 unit

2.532.000

2.569.980


7 unit


7 unit

44.950.000

45.624.250


1 unit


1 unit

10.000.000

10.150.000


25 stel


25 stel

12.000.000

12.180.000

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

25 stel

Terpenuhinya pakaian olahraga PNS dan PTT

25 stel

9.500.000

9.642.500

10.090.000

10.241.350

1 laporan

2.517.500

2.555.263

operasional 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedunga Kantor 1

20 03





Muara Bungo

Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur

100

%

03 05 Pengadaan Pakaina Khusus Hari-hari Tertentu 1

20 05



1



Muara Bungo



Muara Bungo


100

Terlaksanaya peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

100


4 orang


1 laporan




06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

Tersusunnya laporan Prognosis realisasi anggaran

1 laporan

20 06



anggaran

RKPD Tahun 2016


4 orang

%


keuangan

1 semester

2.524.000

2.561.860

Tersedianya laporan realisasi anggaran

prognosis

1 laporan

2.597.500

2.636.463

240

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


1

20

28

Pelaksanaan Otonomi Daerah


28 02 Pembinaan pembangunan kecamatan


Muara Bungo

Terlaksananya pelaksanaan otonomi daerah

85

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

3 laporan

Tertatanya pembangunan kecamatan

1 laporan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1 Tersedianya data hasil Musrenbang 2 Tersedianya data proyek/kegiatan pelaksanaan pembangunan masuk desa 3

20 29

Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai

Keagamaan serta Kerukunan Umat Beragama


29 01 Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan keaga-

Meningkatkan kerukunan hidup Muara Bungo beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal

Terwujudnya peningkatan dan pengembangan nilai keagaman serta kerukunan umat beragama


Terlaksananya peningkatan ketertiban dan kenyamanan masyarakat

98

20 57

Peningkatan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan


Muara Bungo

Meningkatkan kegiatan keagamaan HBI dalam rangka pengiriman peserta MTQ

57 02 Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari

80

20 01



Terciptanya ketertiban dan keamanan kawasan perkotaan




Rantau Keloyang

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

95

3 laporan

2.527.000

2.564.905

1 laporan

23.221.000

23.569.315

Keikutsertaan pelaksanaan pembangunan

dalam pameran

10 buku

1 kali

1 kegiatan Terkirimnya kapilah pelaksanaan MTQ

1 kegiatan

55.000.000

55.825.000

2 kegiatan Terkendalinya kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

2 kegiatan

23.295.000

23.644.425

1.500 surat

1.224.000

1.242.360

%

kegiatan masyarakat

1

13

%

maan dan HBI

1

12

%

Kecamatan Pelepat Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

1.500 surat

Terkirimnya Surat


12 bulan


12 bulan

5.400.000

5.481.000

01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

3 unit


3 unit

15.650.000

15.884.750



12 bulan


12 bulan

58.653.000

59.532.795

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatkan kebersihan kantor

12 bulan

Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bulan

683.000

693.245



12 bulan


12 bulan

9.840.000

9.987.600



Macam

Macam

7.016.000

7.121.240



Jenis

Jenis

6.180.000

6.272.700

listrik

bangunan kantor

RKPD Tahun 2016


%

10 buku

1



241

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



15 unit

15 unit Tersedianya peralatan perlengkapan kantor


13

4.000.000

4.060.000

4.800.000

4.872.000

8.400.000

8.526.000

28.790.000

29.221.850


dan

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 01 17 Penyediaan makanan dan minuman




01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Luar

Daerah



12 bulan

kali

12 bulan



20 02

kali


21.000.000

Kabupaten Bungo


1

12 bulan



Rantau Keloyang

Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor

98


12 bulan


12 bulan

60.600.000

61.509.000

1 unit

15.000.000

15.225.000

19.000.000

19.285.000

% Terbangunnya gedung kantor


1 unit


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Berfugsinya rumah dinas

1 unit

Tersedianya rumah dinas

1 unit

11.662.500

11.837.438



1 unit

Terpeliahranya gedung kantor

1 unit

5.712.000

5.797.680



5 unit


5 unit

63.775.000

64.731.625

20 stel

9.000.000

9.135.000

9.440.000

6.000.000

878.000

891.170

1.115.000

1.131.725

02

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

operasional 1

20 03



1

20 05



1

20 06



RKPD Tahun 2016



Rantau Keloyang



Rantau Keloyang



Rantau Keloyang


95

Meningkatnya SDM aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional

95

Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

80


20 stel


% Terciptanya sumber dayamanusia yang handal dan siappakai

2 orang


1 laporan



Terciptanya sumber dayamanusia yang handal dan siappakai

2 orang

% Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan

keuangan

1 laporan

2 semester

242

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1

20

28





Rantau Keloyang

Terlaksananya penetapan otonomi daerah

85



Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai




Meningkatkan kerukunan hidup Rantau Keloyang beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal

Terwujudnya peningkatan dan pengembangan nilai keagamaan serta kerukunan umat beragama


Terlaksananya tertib administrasi perkantoran

95


prognosis

1 laporan

1.186.000

1.203.790


1 laporan


1 laporan

1.135.000

1.152.025


1 laporan

1 laporan

24.936.000

25.310.040

20 01




Kuamang Kuning

1 Tersedianya data hasil Musrenbang 2 Tersedianya data proyek/ kegiatan pelaksanaan pembangunan masuk desa Keikutsertaan pelaksanaan pembangunan

dalam pameran

10 buku

-

1 kali

%


95


1 kegiatan

50.000.000

50.750.000

1.500 surat

5.550.000

5.633.250


1.500 surat

Terkirimnya Surat


12 bulan


12 bulan

8.400.000

8.526.000



12 bulan


12 bulan

67.430.000

68.441.450



12 bulan


12 bulan

16.301.000

16.545.515



14.284.000

14.498.260



15 Jenis


15 Jenis

4.705.000

4.775.575



15 unit


15 unit

8.000.000

8.120.000



12 bulan


12 bulan

3.180.000

3.227.700



12 bulan


12 bulan

10.360.000

10.515.400



12 bulan


12 bulan

34.560.000

35.078.400



12 bulan


12 bulan

121.200.000

123.018.000

listrik

bangunan kantor


RKPD Tahun 2016


%

maan dan HBI

1

13

1 laporan

3

20 29

12


10 buku

1



6 Macam


dan

6 Macam

Kecamatan Pelepat Ilir

243

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 02





Kuamang Kuning


Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur

Target 7

90




13


% 38.800.000

39.382.000



1 unit


1 unit

7.743.000

7.859.145



7 unit


7 unit

39.000.000

39.585.000

operasional 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

Berfungsinya peralatann gedung kantor

15 unit

Terpeliharnaya peralatan kantor

15 unit

9.300.000

9.439.500

02 29 Pemeliharaan rutin/berkala Meubeler

Berfungsinya meubeler kantor

10 unit

Terpeliharanya meubeler

10 unit

5.042.000

5.117.630

10.000.000

10.150.000

10.200.000

10.353.000

10.900.000

11.063.500

1 laporan

4.810.000

4.882.150

02 41 Rehabilitas sedang/berat rumah dinas 1

20 03


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1

20 05



1



Kuamang Kuning



Kuamang Kuning



Kuamang Kuning

Tercapainya disiplin aparatur

90


Tercapainya kapasitas sumberdaya apartur

75


1 laporan








anggaran 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun





Kuamang Kuning


Meningkatnya kesejahteraan dan pengembangan masyarakat

90


laporan

keuangan

2 semester

4.960.000

5.034.400

1 laporan


prognosis

1 laporan

3.938.000

3.997.070


1 laporan


1 laporan

5.128.000

5.204.920


1 laporan

1 laporan

39.995.000

40.594.925

%

10 buku

1 Tersedianya data hasil Musrenbang 2 Tersedianya data proyek/kegiatan pelaksanaan pembangunan masuk desa 3 Keikutsertaan pelaksanaan pembangunan

RKPD Tahun 2016

3 orang

Tercapainya sistem pelaporan


28

24 stel

% 3 orang

20 06

20




1

24 stel

dalam pameran

10 buku

1 kali

244

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 29

Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai





Target 7

Meningkatkan kerukunan hidup Kuamang Kuning beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal

Nilai keagamaan dan kerukunan antar umat beragama semakin meningkat

90

20 01






94

Rantau Pandan




1 kegiatan

45.000.000



13

1.500 surat

Terkirimnya Surat

1.500 surat

2.685.000

Kecamatan Rantau 2.725.275 Pandan -

12 bulan


12 bulan

9.000.000

9.135.000



12 bulan


12 bulan

40.890.000

41.503.350



12 bulan


12 bulan

14.014.500

14.224.718



4 Macam


4 Macam

5.265.000

5.343.975



5 Jenis


5 Jenis

1.247.500

1.266.213



3 Unit


3 Unit

29.055.000

29.490.825



12 bulan


12 bulan

2.700.000

2.740.500



12 bulan


12 bulan

17.917.500

18.186.263



75 kali


75 kali

60.120.000

61.021.800



12 bulan


12 bulan

50.250.000

51.003.750

Meningkatnya Kelancarana operasional kecamatan

1 unit

Tersedianya Kendaraan Dinas roda empat

1 unit

16.000.000

16.240.000

20 Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Jabatan

Berfungsinya Rumah Dinas Camat

1 unit

Terpeliharanya Rumah Dinas Camat

1 unit

14.110.000

14.321.650



2 unit


2 unit

15.554.500

15.787.818



4 unit


4 unit

62.220.000

63.153.300

bangunan kantor

Teknis Pemerintah Daerah 20 02



02



Rantau Pandan

Tersedianya sarana dan prasaranan kantor

98


45.675.000


listrik

1


%

maan dan HBI

1



dan

%

operasional

RKPD Tahun 2016

245

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


02 28 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

1

20 03





Rantau Pandan

Terlaksananya Peningkatan disiplin aparatur

95

20 05



Rantau Pandan



Rantau Pandan

Meningkatnya SDM aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional

95


80

1.100.000

1.116.500


25 stel


25 stel

11.000.000

11.165.000


25 stel


25 stel

11.250.000

11.418.750

7.000.000

7.105.000


1 laporan


1 laporan

1.368.000

1.388.520




2 semester

2.314.000

2.348.710



1 laporan

1 laporan

1.368.000

1.388.520


1 laporan

1 laporan

59.051.000

59.936.765

50.000.000

50.750.000


28





Rantau Pandan

Terlaksananya penataan otonomi daerah

85

%

laporan


1 Tersedianya data hasil Musrenbang 2

Tersedianya data proyek/kegiatan pelaksanaan pembangunan masuk desa

3 Keikutsertaan pelaksanaan pembangunan

Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai




Meningkatkan kerukunan hidup Rantau Pandan beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal

maan dan HBI

20 01



RKPD Tahun 2016



Terwujudnya peningkatandan pengembangan nilai keagamaan serta kerukunan umat beragama

keuangan

%

10 buku

20 29


%


1

9 Unit

4 orang


1

13


20 06

20

12

4 orang


1





1


9 Unit


%

03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

1



dalam pameran


10 buku

1 kali

1 kegiatan

Lubuk Landai Tertibnya Administrasi Surat Menyurat Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik



1.500 surat

4.140.000

12 bulan

13.162.500

Kecamatan Tanah 4.202.100 Sepenggal 13.359.938

246

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

Target 7




13



12 bulan


12 bulan

75.998.000

77.137.970



12 bulan


12 bulan

14.340.500

14.555.608



Macam


Macam



Jenis


Jenis

bangunan kantor

4.700.000

4.770.500


15 Unit


dan

15 Unit

91.400.000

92.771.000



12 Ekp


12 Ekp

2.400.000

2.436.000



12 bulan


12 bulan

12.502.500

12.690.038



39.500.000

40.092.500



12 bulan

40.200.000

40.803.000

20 02






kali 12 bulan


kali


-


Teknis Pemerintah Daerah 1


Lubuk Landai



1 unit


1 unit

3.111.000

3.157.665


7 unit


7 unit

39.628.000

40.222.420

Unit


Unit

7.700.000

7.815.500

4 unit

3.120.000

3.166.800

operasional

1

02 28 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor




20 03





20 05



1

20 06



RKPD Tahun 2016


Lubuk Landai


4 unit



Lubuk Landai



Lubuk Landai


32 stel


32 stel

18.000.000

18.270.000


32 stel


32 stel

16.000.000

16.240.000


2 orang


2 orang

6.000.000

6.090.000


1 laporan


1 laporan

2.536.500

2.574.548

247

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5







20

Target 7



anggaran

1


28





Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai




2 semester

2.632.000

2.671.480

1 laporan


prognosis

1 laporan

4.724.000

4.794.860


1 laporan


1 laporan

4.435.500

4.502.033


1 laporan

1 laporan

47.092.000

47.798.380

60.000.000

60.900.000

20 01




Meningkatkan kerukunan hidup Lubuk Landai beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal


1 Tersedianya data hasil Musrenbang data 2 Tersedianya proyek/kegiatan pelaksanaan pembangunan masuk desa


dalam pameran


10 buku

1 kali

1 kegiatan

Tanah Tumbuh Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

1.500 surat

Terkirimnya Surat

1.500 surat

3.350.000

Kecamatan Tanah 3.400.250 Tumbuh


12 bulan


12 bulan

12.000.000

12.180.000



12 bulan


12 bulan

66.386.000

67.381.790

01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5.850.000

5.937.750



19.118.000

19.404.770



Macam


Macam

5.837.500

5.925.063



Jenis


Jenis

2.350.000

2.385.250

59.476.000

60.368.140

3.000.000

3.045.000

listrik

bangunan kantor

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12 bulan


12 bulan



15 unit




12 bulan


RKPD Tahun 2016


Lubuk Landai

maan dan HBI

1

13

keuangan


20 29

12

laporan

10 buku

1


dan

15 unit

12 bulan

248

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

Target 7









1


20 02






12 bulan kali

12 bulan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


12 bulan


13

18.160.000

18.432.400

35.000.000

35.525.000

12 bulan

110.550.000

112.208.250

M

247.272.000

250.981.080

kali


Tanah Tumbuh Tersedianya pagar kantor

M Terbangunnya pagar gedung kantor



1 unit


1 unit

20.785.000

21.096.775



3 unit


3 unit

32.500.000

32.987.500

unit

Terpelharanya peralatan gedung kantor

unit

2.650.000

2.689.750

24 stel

9.900.000

10.048.500

1 laporan

1.474.000

1.496.110

operasional Berfungsinya peralatan gedung kantor

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1

20 03



1

20 06




Tanah Tumbuh



Tanah Tumbuh


1 laporan








20




1

24 stel

28





laporan

keuangan

2 semester

1.474.000

1.496.110

1 laporan


prognosis

1 laporan

1.474.000

1.496.110


1 laporan


1 laporan

1.474.000

1.496.110


1 laporan

1 laporan

47.241.000

47.949.615

Tanah Tumbuh

10 buku

RKPD Tahun 2016


1 Tersedianya data hasil Musrenbang 2 Tersedianya data proyek / kegiatan pelaksanaan pembangunan masuk desa

10 buku

249

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 3 Keikutsertaan pelaksanaan pembangunan

1

20 29

Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai




Meningkatkan kerukunan hidup Tanah Tumbuh beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal


maan dan HBI

1

20 01





Rantau Ikil


85


12

13

Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

1 kali

1 kegiatan

65.000.000

65.975.000

1.500 surat

Terkirimnya Surat

1.500 surat

2.400.000

2.436.000 Kecamatan Jujuhan


12 bulan


12 bulan

13.200.000

13.398.000



12 bulan


12 bulan

43.595.000

44.248.925



12 bulan


12 bulan

7.334.000

7.444.010



3.490.000

3.542.350



2 unit

2 unit

16.800.000

17.052.000

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan


12 bulan


12 bulan

1.200.000

1.218.000



12 bulan


12 bulan

10.600.000

10.759.000



36.000.000

36.540.000



listrik

Perundang-undangan


20 02



RKPD Tahun 2016



Rantau Ikil

90 Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


%


1

dalam pameran



Macam

kali

Terpenuhinya Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan perlengkapan kantor

dan


Macam

kali

12 bulan


12 bulan

60.300.000

61.204.500

1 ruang

Tersedianya ruangan kerja yang baik.

1 ruang

45.000.000

45.675.000


250

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



1 unit Meningkatnya Kelancarana operasional kecamatan

02

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



1 unit


13

3.860.000

3.917.900

5.522.000

5.604.830

8.940.000

9.074.100




1 unit

Meningkatnya kebersihan dan keindahan kantor

1 gedung


5 unit


5 unit

68.350.000

69.375.250


8 unit


8 unit

3.400.000

3.451.000


1

20 03





Rantau Ikil

100

%

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 1

20 05



Rantau Ikil



Rantau Ikil

95

15 stel


15 stel

7.800.000

7.917.000


15 stel

Terpenuhinya pakaian olah raga.

15 stel

10.000.000

10.150.000

15.000.000

15.225.000


3 orang


3 orang


1 laporan


1 laporan

3.081.000

3.127.215




3.349.000

3.399.235






1



20 06


Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80

%

Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan


anggaran

laporan

keuangan

2 semester

1 laporan


prognosis

1 laporan

580.000

588.700


1 laporan


1 laporan

2.922.000

2.965.830


1 laporan

1 laporan

52.018.000

52.798.270

55.000.000

55.825.000

10 buku


1

20 29

Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai

Keagamaan serta Kerukunan Umat Beragama 29 01 Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan keaga-

RKPD Tahun 2016


Meningkatkan kerukunan hidup Rantau Ikil beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal

95 Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Nilai Keagamaan Serta Kerukunan Umat Beragama

dalam pameran

10 buku

1 kali

% Meningkatkan kegiatan keagamaan HBI dalam rangka pengiriman peserta MTQ


1 kegiatan

251

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

Meningkatkan kerukunan hidup beragama dengan 4 menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal

5

maan dan HBI

1

20 01






Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Nilai Keagamaan Serta Kerukunan Umat Beragama

Terciptanya Pelayanan Limbur Lubuk Mengkuang Administrasi Perkantoran Dengan Baik

Target 7


95




13

1.500 surat

Terkirimnya Surat

Kecamatan Limbur 2.588.250 Lubuk Mengkuang

1.500 surat

2.550.000

12 bulan

11.700.000

11.875.500

2 unit

1.200.000

1.218.000


12 bulan


Tersedianya jasa peralatan dan perlengkan lantor

12 bulan

Berfungsinya peralatan kantor



12 bulan


12 bulan

47.694.700

48.410.121



12 bulan


12 bulan

8.289.500

8.413.843



Macam


Macam

2.075.500

2.106.633



Jenis


Jenis

1.800.000

1.827.000

8 unit

27.000.000

27.405.000

listrik 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

bangunan kantor 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


8 unit

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan


12 bulan


12 bulan

2.160.000

2.192.400



12 bulan


12 bulan

2.200.000

2.233.000



34.440.000

34.956.600



171.700.000

174.275.500

34.000.000

34.510.000

Perundang-undangan


20 02



RKPD Tahun 2016



Limbur Lubuk Mengkuang

85

%



Terkirimnya kapilah pelaksanaan MTQ

%


1


kali

12 bulan


dan


kali

12 bulan

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

252

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan penerapan tata Prioritas Daerah Program / Kegiatan pemerintahan yang baik 2

1

3

Terselenggaranya Tata Sasaran Daerah Pemerintahan yang Baik

4

Lokasi 5


Target 7




13



1 unit

Meningaktnya kebersihan dan keindahan kantor.

1 unit

3.362.000

3.412.430



8 unit


8 unit

40.595.800

41.204.737


operasional 1

20 03





Limbur Lubuk Mengkunag Terpenuhinya Disiplin Aparatur/Pegawai


1

20 05



Limbur Lubuk Mengkunag Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

70



Limbur Lubuk Mengkunag

100

13 stel

6.000.000

6.090.000


13 stel


13 stel

12.000.000

12.180.000

% Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang handal

1 orang

11.560.000

11.733.400


1 laporan


10 buku

1.177.500

1.195.163

06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


2 semester Tersedianya semesteran.

keuangan

10 buku

1.037.500

1.053.063

06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersusunnya Laporan prognosis realisasi anggaran

1 laporan

Tersusunnya Laporan realisasi anggaran

prognosis

10 buku

867.000

880.005



1 laporan


1 laporan

1.383.500

1.404.253


1 laporan

1 laporan

24.006.500

24.366.598

20 06



%

Terlaksananya Sistem Pelaporan yang Akuntabel dan Tepat Waktu


20


1 orang


1

13 stel



1



28





Limbur Lubuk Mengkunag Terlaksananya Penataan Otonomi Daerah

90

laporan

%

10 buku

1 Tersedianya data hasil Musrenbang 2 Tersedianya data proyek/ kegiatan pelaksanaan pembangunan masuk desa 3 Keikutsertaan pelaksanaan pembangunan

RKPD Tahun 2016

dalam pameran

10 buku

1 kali

253

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 29

Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai



29 01 Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan HBI

1

20 01





Target 7

Meningkatkan kerukunan hidup Limbur Lubuk Mengkunag beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Nilai Keagamaan masyarakat lokal serta Kerukunan Umat Beragama

90


100

Tanjung Agung

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya Administrasi Perkantoran





1 kegiatan


1.500 surat

Terkirimnya Surat

55.825.000

1.122.000

Kecamatan Muko1.138.830 Muko Bathin VII


12 bulan


12 bulan

6.000.000

6.090.000


12 bulan


12 bulan

53.725.000

54.530.875

3.600.000 aerag 12 bulan


12 bulan



12 Macam




12 Jenis














RKPD Tahun 2016

13

1.500 surat



55.000.000

%


20 02

12


%


1




Tanjung Agung

Terbangunnya pagar kantor

Tanjung Agung


2 unit

12 bulan

kali

12 bulan

M

1 unit


dan

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya honorarium pegawai non PNS

Meningkatkan keamanan kenyamanan kantor

dan


14.561.000

14.779.415

12 Macam

7.152.500

7.259.788

12 Jenis

8.980.000

9.114.700

2 unit

65.600.000

66.584.000

12 bulan

13.240.000

13.438.600

31.640.000

32.114.600

12 bulan

50.250.000

51.003.750

M

90.000.000

91.350.000

1 unit

30.000.000

30.450.000

kali

254

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7




13


Berfungsinya rumah jabatan

1 unit

Terpeliahrnaya Rumah Dinas Camat

1 unit

12.190.000

12.372.850



1 unit


1 unit

13.603.000

13.807.045



9 unit


9 unit

34.650.000

35.169.750



12 unit


12 unit

8.600.000

8.729.000



10 buah


10 buah

3.050.000

3.095.750


40 stel


40 stel

9.450.000

9.591.750

4.000.000

4.060.000

02


operasional

1

20 03



1

20 05



Tanjung Agung



Tanjung Agung



Tanjung Agung


6 orang


6 orang


1 laporan


1 laporan

-

-






05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

1


20 06



anggaran 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1

20

28





laporan

keuangan

2 semester

-

-

1 laporan


prognosis

1 laporan

-

-


1 laporan


1 laporan

-

-


1 laporan

1 laporan

33.167.500

Tanjung Agung

10 buku


RKPD Tahun 2016

dalam pameran

33.665.013

10 buku

1 kali

255

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 29

Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai





Target 7

Meningkatkan kerukunan hidup Tanjung Agung beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal


maan dan HBI

1

20 01





Babeko



95



1 kegiatan


55.000.000


1.500 surat

Terkirimnya Surat

13

1.500 surat

3.900.000

Kecamatan Bathin II 3.958.500 Babeko

12 bulan


12 bulan

6.000.000

6.090.000



12 bulan


12 bulan

43.440.000

44.091.600



12 bulan


12 bulan

15.349.500

15.579.743



3.785.000

3.841.775



bangunan kantor

4 Macam


4 Macam

45 Jenis


45 Jenis

3.250.000

3.298.750

2 Ekp


2 Ekp

2.040.000

2.070.600

7.700.000

7.815.500





12 bulan


12 bulan



96 kali


96 kali

30.000.000

30.450.000



12 bulan


12 bulan

80.400.000

81.606.000


1 unit


1 unit

20.000.000

20.300.000



1 unit


1 unit

1.775.000

1.801.625



8 unit


8 unit

43.500.000

44.152.500


5 unit


5 unit

5.150.000

5.227.250

23 stel

9.000.000

9.135.000


20 02







55.825.000


listrik

1


Babeko


1

20 03



RKPD Tahun 2016



Babeko Tersedianya pakaian dinas harian pegawai

23 stel


256

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


20 05


Tersedianya pakaian Olahraga Peningkatan penerapan tata pemerintahan yang baik


Babeko


Babeko

7.500.000

7.612.500

4.975.000

5.049.625


1 laporan


1 laporan

1.465.000

1.486.975










28





laporan

keuangan

2 semester

1.760.000

1.786.400

1 laporan


prognosis

1 laporan

1.760.000

1.786.400


1 laporan


1 laporan

1.760.000

1.786.400


1 laporan

1 laporan

58.880.000

59.763.200

60.000.000

60.900.000

1 Tersedianya data hasil Musrenbang

2 Tersedianya data proyek/ kegiatan pelaksanaan pembangunan masuk desa 3 Keikutsertaan pelaksanaan pembangunan

20 29

Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai




Meningkatkan kerukunan hidup Babeko beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal


maan dan HBI

20 01



01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

RKPD Tahun 2016




Babeko

10 buku

1

13

1 orang


1

23 stel

12


20 06

20



1 orang


1

23 stel




1


Rimbo Tengah

Meningkatkan kualitas kinerja staff dan optimalisasi tertib administrasi perkantoran

100

dalam pameran


10 buku

1 kali

1 kegiatan


1.500 surat

Terkirimnya Surat

1.500 surat

780.000

Kecamatan Rimbo 791.700 Tengah


12 bulan


12 bulan

10.800.000

10.962.000


12 bulan


12 bulan

67.064.800

68.070.772

257

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7








57 Jenis




12 bulan



12 bulan





bangunan kantor


1


20 02




Rimbo Tengah

Meningkatkan kualitas kinerja staf dan optialisasi tertib administrasi perkantoran

95


12 bulan 6 Macam

kali

12 bulan


12

13

12.018.550

12.198.828

3.840.000

3.897.600

57 Jenis

2.379.000

2.414.685


12 bulan

1.860.000

1.887.900


12 bulan

7.200.000

7.308.000

40.000.000

40.600.000

12 bulan

80.400.000

81.606.000



12 bulan


6 Macam

kali


1 unit

Tersedianya ruangan yang layak pakai

1 unit

50.000.000

50.750.000



1 unit


1 unit

912.000

925.680



5 unit


5 unit

59.870.000

60.768.050


10 unit


10 unit

4.690.000

4.760.350


19 stel


19 stel

11.000.000

11.165.000

1 laporan

1.892.600

1.920.989

2 semester

1.270.100

1.289.152




1

20 03



1

20 06




RKPD Tahun 2016



Rimbo Tengah



Rimbo Tengah

Pegawai yang memakai pakaian PDH pada hari kerja

perbandingan pelaporan yang dihasilkan dengan jumlah pelaporan

100

100

%


1 laporan




laporan

keuangan

258

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1

20

28





Rimbo Tengah

100



Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai




prognosis

1 laporan

1.996.600

2.026.549


1 laporan


1 laporan

1.806.800

1.833.902


1 laporan

1 laporan

26.697.800

27.098.267


100

1 Tersedianya data hasil Musrenbang 2 Tersedianya data proyek/ kegiatan pelaksanaan pembangunan masuk desa

20 01





Punti Luhur

Terlaksananya Administrasi Pelayana Perkantoran


100

dalam pameran

10 buku dx 1 kali

%

Prosentase tercapainya pembinaan & pengebangan nilai keagamaan

maan dan HBI

1


%

prosentase terpantaunya kegiatan masuk kecamatan/desa

Meningkatkan kerukunan hidup Rimbo Tengah beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal

13

1 laporan


20 29

12


10 buku

1



1 kegiatan

50.000.000




50.750.000

Kecamatan Bungo 2.740.500 Dani

1.500 surat

2.700.000

12 bulan

12.600.000

12.789.000

3.000.000

3.045.000

01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan


12 bulan


12 bulan

74.315.000

75.429.725



12 bulan


12 bulan

16.418.800

16.665.082






RKPD Tahun 2016


3 Macam


3 Macam

8.600.000

8.729.000

Jenis


Jenis

3.425.000

3.476.375

45.000.000

45.675.000

15 unit


dan

15 unit

259

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



13



12 bulan


12 bulan

3.120.000

3.166.800



12 bulan


12 bulan

23.700.000

24.055.500



40.000.000

40.600.000



12 bulan

40.200.000

40.803.000


1


20 02




Punti Luhur

100


kali 12 bulan


kali


1 unit

Tersedianya ruangan yang layak pakai

1 unit

10.000.000

10.150.000

02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operanional

Tersedianya kendaraan dinas operasional

1 unit

Terpenuhinya kendaraan dinas operasional

1 unit

35.000.000

35.525.000



1 unit


1 unit

13.439.000

13.640.585



4 unit


4 unit

71.530.000

72.602.950

unit


unit

10.340.000

10.495.100

1.593.500

1.617.403



Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 02 29 pemeliharaan rutin/berkala mebelur

1

20 03





Punti Luhur

Terlaksananya Peningkatan disiplin aparatur

100

%


20 05



Punti Luhur



Punti Luhur

100

20 stel


20 stel

8.250.000

8.373.750


23 stel


23 stel

14.250.000

14.463.750


6 orang


6 orang

7.000.000

7.105.000


1 laporan


1 laporan

2.963.600

3.008.054





Tersusunnya laporan Prognosis realisasi anggaran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1



20 06




RKPD Tahun 2016

terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

laporan

keuangan

2 semester

2.356.200

2.391.543

1 laporan


prognosis

1 laporan

2.246.600

2.280.299

1 laporan


1 laporan

2.916.800

2.960.552

260

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20

28





Punti Luhur

Hasil Program Tolok Ukur 6 Terlaksananya Penataan Otonomi Daerah

Target 7 100




1 laporan


Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai




Meningkatkan kerukunan hidup Punti Luhur beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal

maan dan HBI

1

20 01





Rantau Embacang

100


95

13

dalam pameran

41.657.600

42.282.464

70.000.000

71.050.000

10 buku

1 kali

%

terlaksananya peningkatan dan pengembangan nilai keagamaan serta kerukunan umat beragama


1 laporan


20 29

12


1 kegiatan


1.500 surat

Terkirimnya Surat

1.500 surat

1.740.000

Kecamatan Tanah 1.766.100 Sepenggal Lintas


12 bulan


12 bulan

3.600.000

3.654.000



12 bulan


12 bulan

58.424.000

59.300.360



12 bulan


12 bulan

12.134.000

12.316.010



11.330.000

11.499.950



12 Jenis

3.710.000

3.765.650

6 unit

13.000.000

13.195.000

listrik

bangunan kantor

5 Macam 12 Jenis


5 Macam



6 unit



12 bulan


12 bulan

3.200.000

3.248.000



12 bulan


12 bulan

12.650.000

12.839.750



41.160.000

41.777.400



190.950.000

193.814.250


RKPD Tahun 2016


%

10 buku

1



kali

12 bulan


dan


kali

12 bulan

261

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 02





Rantau Embacang

Target 7 98




13


%

Tersedianya Srana dan Prasarana


Terbangunnya pagar kantor

1 unit

Meningkatlkan kemanan dan kenyamanan kantor

1 unit

218.700.000

221.980.500

02


1 unit


1 unit

8.000.000

8.120.000


5 unit


5 unit

55.600.000

56.434.000


4 unit


4 unit

9.500.000

9.642.500


02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1

20 03





Rantau Embacang


95

%


20 05




Rantau Embacang

Meningkatnya SDM apartur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional

95

20 06




Rantau Embacang

80


1

20

28





Rantau Embacang

Terlaksananya penataan otonomi daerah

85


27 stel

9.900.000

10.048.500


27 stel


27 stel

19.680.000

19.975.200

4 orang

5.170.000

5.247.550

2 semester

3.449.000

3.500.735

1 laporan

5.174.500

5.252.118

1 laporan

61.940.500

62.869.608


4 orang




1 laporan


1 laporan


%

terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan


27 stel

%

05 07 Bimbingan Teknis / Fungsional 1


laporan


%

10 buku


2 Tersedianya data proyek/kegiatan pelaksanaan pembangunan masuk desa 3 Keikutsertaan pelaksanaan pembangunan

RKPD Tahun 2016

keuangan

dalam pameran

10 buku

1 kali

262

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 29

Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai




Meningkatkan kerukunan hidup Rantau Embacang beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal

maan dan HBI

1

20 01





Pelayang


Target 7 95


95



1 kegiatan

45.000.000



13

1.500 surat

Terkirimnya Surat

1.500 surat

2.100.000

Kecamatan Bathin II 2.131.500 Pelayang

12 bulan


12 bulan

5.400.000

5.481.000



12 bulan


12 bulan

45.060.000

45.735.900


Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan

3.823.000

3.880.345



12 bulan


12 bulan

14.875.000

15.098.125



7.153.250

7.260.549



34 Jenis

8.380.000

8.505.700

2 unit

7.500.000

7.612.500

12 bulan

13.240.000

13.438.600

23.100.000

23.446.500

12 bulan

50.250.000

51.003.750

1 unit

46.185.000

46.877.775

5.660.000

5.744.900

bangunan kantor









Teknis Pemerintah Daerah 20 02



02



Pelayang

95 Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Macam 34 Jenis

2 unit

12 bulan

kali 12 bulan



dan

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya honorarium pegawai non PNS

Macam

kali


1 unit

Meningkatnya keamanan kenyamanan bekerja

dan

20 pemeliharaan Rutin/berkala rumah pejabat



45.675.000


listrik

1


%

Terwujudnya peningkatan dan pengembangan nilai keagamaan serta kerukunan umat agama

Terlaksananya Administrasi perkantoran



6 unit


6 unit

65.600.000

66.584.000

unit


unit

8.600.000

8.729.000


RKPD Tahun 2016


263

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



02 29 pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1

20 03



1

20 05




Pelayang



Pelayang terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

20 06





Pelayang

95

90



terlaksananya pameran pembangunan daerah

90

21 stel


21 stel

20

28





Pelayang

Terlaksananya Penataan otonomi daerah

95

4 orang

7.500.000

7.612.500


1 laporan


1 laporan

1.422.000

1.443.330



laporan

keuangan

2 semester

1.310.100

1.329.752

1 laporan


prognosis

1 laporan

1.151.450

1.168.722

1 laporan


1 laporan

1.458.000

1.479.870

10.000.000

10.150.000

25.485.000

25.867.275

50.000.000

50.750.000

%

% Tertatanya pembangunan kecamatan

1 laporan 10 buku


20 29

Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai

Keagamaan serta Kerukunan Umat Beragama 29 01 Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan HBI

RKPD Tahun 2016


Meningkatkan kerukunan hidup Pelayang beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal

95 Terwujudnya Peningkatan dan pengembangan nilai keagamaan serta kerukunan umat beragama

1 laporan


1

8.627.500


07 01 promosi pembangunan daerah 1

8.500.000

4 orang


06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Peningkatan Promosi dan Informasi Pembangunan Daerah

3.095.750



anggaran

20 07

3.050.000

%


1

13

%



12


%

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

05 01 Pendidikan/Pelatihan dan Kursus

1

95


dalam pameran

10 buku

1 kali



1 kegiatan

264

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 01





Muara Buat

Hasil Program Tolok Ukur 6 Terlaksananya Administrasi Perkantoran

Target 7 95





1.500 surat

Terkirimnya Surat

13

2.324.000

Kecamatan Bathin III 2.358.860 Ulu

12 bulan


12 bulan

6.000.000

6.090.000



12 bulan


12 bulan

60.142.000

61.044.130



12 bulan


12 bulan

9.262.000

9.400.930





bangunan kantor 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan peraturan Perundangundangan









01 20 Peningkatan Kapasitas Kerja

20 02


Terlaksananya kapasitas kerja Peningkatan penerapan tata pemerintahan yang baik


Muara Buat

Terwujudnya peningkatan sarana dan sarana aparatur

90

8 Macam


8 Macam

12.117.500

12.299.263

Jenis


Jenis

1.557.000

1.580.355

6.600.000

6.699.000

7.962.500

8.081.938

30.000.000

30.450.000

Tersedianya peralatan perlengkapan kantor 12 bulan kali

dan

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


1.500 surat


listrik

1


12 bulan kali


12 bulan


12 bulan

70.350.000

71.405.250

pelaksanaan

12 bulan

Meningkatnya kapasitas kerja para pegawai.

12 bulan

7.500.000

7.612.500

%


Terbangunnya pagar kantor kecamatan.

1 unit

Meningkatkan keamanan dan kenyaman kantor

1 unit

64.229.000

65.192.435

02 20 Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Jabatan


1 unit


1 unit

4.737.500

4.808.563



1 unit


1 unit

1.699.000

1.724.485



7 unit


7 unit

21.565.000

21.888.475



12 unit


12 unit

7.000.000

7.105.000



25 buah


25 buah

2.420.000

2.456.300

operasional

RKPD Tahun 2016

265

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 03





Muara Buat

Hasil Program Tolok Ukur 6 Terpenuhinya Disiplin Aparatur/Pegawai

Target 7 90

20 05


05 07 Bimbingan Teknis / Fungsional 1

20 06




Muara Buat



Muara Buat


95

100




95

20

28


17 stel

7.200.000

7.308.000


17 stel


17 stel

9.200.000

9.338.000

14.400.000

14.616.000


2 orang


2 orang


1 laporan


1 laporan

2.895.500

2.938.933



Terbinanya pelaksanaan ADD





Muara Buat

Terlaksanya penataan otonomi daerah

90

laporan

keuangan

2 semester

2.106.000

2.137.590

1 laporan


prognosis

1 laporan

1.975.500

2.005.133

1 laporan


1 laporan

1.646.500

1.671.198

1 kali

Tertibnya Dusun.

1 laporan

17.252.500

17.511.288

1 laporan

32.604.000

33.093.060

350.000.000

355.250.000

%

19 04 Pembinaan administrasi keuangan desa/dusun

1

17 stel


06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

administrasi


1 laporan


20 29

Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai

Keagamaan serta Kerukunan Umat Beragama 29 01 Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan HBI

RKPD Tahun 2016


Meningkatkan kerukunan hidup Muara Buat beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal

95 Terwujudnya peningkatan dan pengembangan nilai keagamaan serata kerukunan umat manusia

keuangan

%

10 buku

1

13



anggaran

20 19

12


%


1


%

Terlaksanaya sistem pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu



%

03 05 Pengadaan Pakaian dinas Hari-hari Tertentu

1


dalam pameran

10 buku

1 kali



1 kegiatan

266

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 01





Pulau Batu

Hasil Program Tolok Ukur 6 terlaksananya tertib administrasi perkantoran

Target 7 95


listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


1.500 surat

Terkirimnya Surat

13

2.100.000

Kecamatan Jujuhan 2.131.500 Ilir


12 bulan


12 bulan

9.525.000

9.667.875


8 unit


8 unit

2.000.000

2.030.000


12 bulan


12 bulan

37.353.500

37.913.803



12 bulan


12 bulan

9.621.500

9.765.823



5.407.500

5.488.613



8 Jenis


8 Jenis

2.530.000

2.567.950



5 unit


5 unit

41.000.000

41.615.000



12 bulan


12 bulan

2.100.000

2.131.500



12 bulan


12 bulan

5.625.000

6.375.000



40.000.000

40.835.000



12 bulan

70.350.000

70.700.000

1 unit

22.000.000

22.330.000


20 02 02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Jabatan



Pulau Batu

Terlaksananya sarana dan prasarana Aparatur

95


Macam

kali 12 bulan


dan



1.500 surat


bangunan kantor

1


%


01 03


Macam

kali

% Berfungsinya rumah jabatan

1 unit



1 unit


1 unit

2.610.000

2.649.150



5 unit


5 unit

63.750.000

64.706.250


operasional

1

20 03




RKPD Tahun 2016



Pulau Batu

Tercapainya Disiplin Aparatur

95


17 stel


17 stel

4.200.000

4.263.000


17 stel


17 stel

7.500.000

7.612.500

267

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 05



Pulau Batu



Pulau Batu

Target 7

Tercapainya kapasitas sumber daya aparatur

95


95

1 laporan













Pulau Batu

95



Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai



29 01 Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan HBI

1

20 01





Sungai Binjai

90

1 laporan

1.902.500

1.931.038

2 semester

3.012.500

3.057.688

1 laporan


prognosis

1 laporan

4.532.500

4.600.488


1 laporan


1 laporan

4.413.500

4.479.703


1 laporan

1 laporan

45.170.500

45.848.058

65.000.000

65.975.000

1.500 surat

1.122.000

1.138.830


100

9.266.950

1 Tersedianya data hasil Musrenbang 2 Tersedianya data proyek/ kegiatan pelaksanaan pembangunan masuk desa dalam pameran

10 buku

1 kali

%

nilai keagamaan dan kerukunan antar umat beragama semakin meningkat

Terlaksananya Administrasi Perkantoran

9.130.000

%

meningkatnya kesejahtraan dan pembangunan masyarakat

Meningkatkan kerukunan hidup Pulau Batu beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal

5 orang

keuangan


20 29

13

laporan

10 buku

1

12


1 kegiatan


1.500 surat

Terkirimnya Surat


12 bulan


12 bulan

6.000.000

6.090.000



12 bulan


12 bulan

53.725.000

54.530.875



12 bulan


12 bulan

3.600.000

3.654.000



11 unit


11 unit

2.750.000

2.791.250



12 bulan


12 bulan

12.376.350

12.561.995

listrik

RKPD Tahun 2016


%


28


%


20 06

20


5 orang


1




1



Kecamatan Bathin III

268

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



13



5 Macam


5 Macam

1.628.300

1.652.725



5 Jenis


5 Jenis

1.341.600

1.361.724

16.968.003

17.222.523



15 unit




12 bulan


12 bulan

5.292.000

5.371.380



12 bulan


12 bulan

10.647.300

10.807.010



90 kali


90 kali

36.025.000

36.565.375



12 bulan


12 bulan

60.600.000

61.509.000


1 unit


1 unit

245.524.000

249.206.860



1 unit


1 unit

9.499.875

9.642.373



unit

72.955.000

74.049.325



20 02





Sungai Binjai

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Oprasional

100


dan

15 unit


%

unit


operasional 1

20 03





Sungai Binjai

Tercapainya Disiplin Aparatur

90

%

03 05 Pengadaan Pakainan Hari-hari Tertentu 1

20 05



1

20 06




Sungai Binjai

100


Sungai Binjai

terlaksan laporan-laporan dengan tertib

24 stel


24 stel

9.100.000

9.236.500


32 stel


32 stel

20.060.000

20.360.900

6.000.000

6.090.000

3.795.300

3.852.230


Terlaksananya pendidikan, wawasan dan keterampilan pegawai kantor camat bathin III Peningkatan penerapan tata pemerintahan yang baik


100

1 orang


1 orang

%

06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran





1 laporan

anggaran

RKPD Tahun 2016

laporan

keuangan

2 semester

625.700

635.086


prognosis

1 laporan

596.400

605.346

269

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


1

20

28





Sungai Binjai

Terlaksananya pembinaan pembangunan kecamatan

100

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1 laporan


1 laporan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 10 11 Tersedianya laporan keuangan akhir tahun


20 29

Peningkatan

dan Pengembangan

Nilai




Meningkatkan kerukunan hidup Sungai Binjai beragama dengan menjunjung tinggi adar istiadat dan budaya masyarakat lokal

100

20 01






Pasir Putih



90

13

1 laporan

588.000

596.820

1 laporan

48.968.500

49.703.028

dalam pameran

55.000.000

55.825.000

1.500 surat

860.000

872.900

10 buku

1 kali

%

Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan HBI

maan dan HBI

1

12


1 kegiatan


1.500 surat

Terkirimnya Surat


12 bulan


12 bulan

6.660.000

6.759.900



12 bulan


12 bulan

40.858.800

41.471.682



12 bulan


12 bulan

9.829.000

9.976.435



18 Macam


18 Macam

6.408.000

6.504.120



2 unit

2 unit

18.500.000

18.777.500



12 bulan


12 bulan

1.800.000

1.827.000



12 bulan


12 bulan

7.200.000

7.308.000

listrik

RKPD Tahun 2016


%

10 buku

1



dan

Kelurahan Pasir Putih

270

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7






1


20 02




Pasir Putih

90

12 bulan


kali


13

10.380.000

10.535.700

12 bulan

50.250.000

51.003.750

1 unit

1.240.680

1.259.290


%

Terpenuhinya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor



kali


Berfungsinya Gedung kantor dengan baik



1 unit


unit


unit

7.700.000

7.815.500

1 unit


1 unit

6.090.000

6.181.350

10 stel

6.050.000

6.140.750

7.500.000

7.612.500

10 buku

1.149.800

1.167.047



1

20 03





Pasir Putih

Tercapainya pakaian dinas yang layak pakai

100

% tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapan nya

10 stel


03 05 pengadan pakaian khusus hari-hari tertentu 1

20 06




Pasir Putih

100

%

terpenuhinya Pelayanan Pelaporan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan








20



anggaran

1

12 bulan

28


28 12 Pembinaan Kelurahan



Pasir Putih

terciptanya pembinaan kelurahan secara optimal

95

laporan

keuangan

20 BUKU

1.536.200

1.559.243

2 laporan


prognosis

15 buku

1.092.800

1.109.192

1 laporan


15 buku

1.610.000

1.634.150

Terpenuhinya honorarium :

12 bulan

284.700.000

288.970.500

% Terbinanya aparat kelurahan

12 bulan

1 Ketua RW dan RT 2 Pegawai Syarak, Imam, Bilal dan Khatib 3 Guru ngaji 4 LPM 5 Lembaga Adat 6 PKK 7 Posyandu

RKPD Tahun 2016

271

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 01





Cadika


terciptanya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik

Target 7

95



13

tersedianya jasa surat menyurat

tersedia nya jasa komunikasi sumber daya air dan lisrik

listrik

12 bulan

Terkirimnya Surat

12 bulan


1.500 surat

5.400.000

5.481.000

12 bulan

7.200.000

7.308.000

7 kali

3.500.000

3.552.500

12 bulan

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kebutuhan kantor kantor Tertibnya Administrasi Keuangan

12 bulan

53.189.300

53.987.140

tersedianya alat kursi kantor

12 bulan


12 bulan

9.311.400

9.451.071



12 bulan


2 Macam

6.900.000

7.003.500

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5 jenis

5 jenis

1.585.000

1.608.775


tersedianya peralatan perlengkapan kantor

33.200.000

33.698.000


01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

terpenuhi perlengkapan kebutuhan kantor

12 bulan




dan

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

14 unit

terpenuhi nya peralatan perlengkapan kantor


12 bulan


12 bulan

2.220.000

2.253.300



12 bulan


12 bulan

4.125.000

4.186.875



12 bulan


12 bulan

7.520.000

7.632.800



9 bulan


4 orang

59.600.000

60.494.000

85.000.000

86.275.000

20.000.000

20.300.000


20 02





Cadika

meningkatnys srsns dsn prasarana aparatur

100


Kelurahan Cadika

%


1



dan

14 unit

%

02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional



1 unit


1 unit

6.540.300

6.638.405



2 unit


2 unit

18.540.000

18.818.100

operasional

RKPD Tahun 2016

272

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



1

20 03








meningkatnya disiplin Aparatur

Jaya Setia

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

100

20 06




Cadika

100


20

28

Pelaksanaan Otonomi Daerah 12 Pembinaan Kelurahan



12

13

3 unit

11.110.000

11.276.650


Cadika

Terlaksananya pembinaan masyarakat kecamatan

100


12 stel


12 stel

7.150.000

7.257.250


12 stel

Terpenuhinya pakain olah raga

12 stel

7.500.000

7.612.500

11.450.000

11.621.750

2 semester

2.632.200

2.671.683

1 laporan

3.503.400

3.555.951

12 bulan

142.314.000

144.448.710

1.500 surat

1.046.000

1.061.690


1 orang




1 laporan


1 orang

%

terlaksananya sistim pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu


1



%

05 07 Bimbingan Teknis/ Fungsional

1

3 unit


Cadika

03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

20 05


laporan

keuangan



12 bulan

Terpenuhinya honorarium : 1 Ketua RW dan RT 2 Pegawai Syarak, Imam, Bilal dan Khatib 3 Guru ngaji 4 LPM 5 Lembaga Adat 6 PKK 7 Posyandu

1

20 01





Jaya Setia

Tercapainya pelayanan Administrasi perkantoran

95


1.500 surat

Terkirimnya Surat


12 bulan


12 bulan

7.620.000

7.734.300



12 bulan


12 bulan

48.774.500

49.506.118



12 bulan


12 bulan

1.200.000

1.218.000



12 bulan


12 bulan

7.195.400

7.303.331

listrik

RKPD Tahun 2016

Kelurahan Jaya Setia

273

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7




12 Jenis




12 bulan








20 02




Jaya Setia

Meningkatnya Srana dan Prasarana Aparatur

90


5 Macam



bangunan kantor

1



5 Macam


13

4.650.000

4.719.750

12 Jenis

1.239.900

1.258.499


12 bulan

1.800.000

1.827.000

12 bulan


12 bulan

8.906.000

9.039.590

3 kali


3 kali

15.275.000

15.504.125

12 bulan


12 bulan

30.750.000

31.211.250


%

02 10 Pengadaan Mebeleur

Tersedianya meubeler kantor

2 unit

Terpenuhinya meubeler kantor

2 unit

4.500.000

4.567.500



1 unit


1 unit

4.338.000

4.403.070



1 unit


1 unit

6.850.000

6.952.750

operasional 1

20 03





Jaya Setia

90

%

terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya

03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1

20 06




Jaya Setia

tercapainya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

90


10 stel


10 stel

7.150.000

7.257.250


12 stel

Terpenuhinya pakain olah raga

12 stel

9.100.000

9.236.500

1 laporan

1.904.000

1.932.560

2 semester

1.379.600

1.400.294

958.600

972.979


1 laporan






1 laporan


RKPD Tahun 2016


laporan

keuangan


1 laporan

274

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20

28




Jaya Setia


meningkatnya pengetahuan masyarakat dikelurahan

Target 7

90




13

12 bulan

135.902.000

137.940.530

1.500 surat

369.000



12 bulan


1

20 01





Tanjung Gedang Tertibnya Administrasi Surat Menyurat


Terkirimnya Surat

Kelurahan Tanjung 374.535 Gedang


12 bulan


12 bulan

2.128.700

2.160.631



12 bulan


12 bulan

38.872.000

39.455.080



12 bulan


12 bulan

8.152.500

8.274.788

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan


5 jenis

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

2.200.000

2.233.000



5 Jenis


5 Jenis

1.586.500

1.610.298

35.900.000

36.438.500

listrik



12 unit




12 bulan


12 bulan

1.080.000

1.096.200



12 bulan


12 bulan

8.175.000

8.297.625



7.420.000

7.531.300



12 bulan

30.150.000

30.602.250


1.500 surat

20 02





kali

12 bulan

dan


12 unit

kali

Tanjung Gedang



1 unit


1 unit

9.880.000

10.028.200



4 unit


4 unit

8.693.000

8.823.395


1 unit


1 unit

1.370.000

1.390.550


RKPD Tahun 2016

275

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 03



1

20 05




Tanjung Gedang



Tanjung Gedang


19 stel







1 laporan

20 06

20

Tanjung Gedang


2 orang


1


Target 7




1



28





laporan

keuangan


19 stel


13


4.950.000

5.024.250

1.500.000

1.522.500

782.000

793.730

1.953.600

1.982.904

12 bulan

90.000.000

91.350.000

1.000 surat

3.000.000

Kelurahan Bungo 3.045.000 Timur

2 orang

2 semester

1 laporan

Tanjung Gedang Terbinanya aparat kelurahan

12 bulan


1

20 01





Bungo Timur

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

95


1.000 surat

Terkirimnya Surat


12 bulan


12 bulan

6.900.000

7.003.500



12 bulan


12 bulan

37.535.000

38.098.025



12 bulan


12 bulan

7.710.800

7.826.462



5.276.200

5.355.343

listrik

RKPD Tahun 2016

4 Macam


4 Macam

276

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



12 Jenis


12 Jenis


13 905.000

918.575

3 unit

7.793.400

7.910.301



3 unit



12 bulan


12 bulan

1.080.000

1.096.200



12 bulan


12 bulan

4.220.000

4.283.300



7.500.000

7.612.500



12 bulan

40.200.000

40.803.000



20 02






kali 12 bulan


dan


kali


-

Bungo Timur



1 unit


1 unit

23.499.500

23.851.993


1 unit


1 unit

11.600.000

11.774.000


4 unit


4 unit

2.230.000

2.263.450

5.500.000

5.582.500

5.900.000

5.988.500

2 semester

507.000

514.605

1 laporan

800.000

812.000

105.534.000

107.117.010


1

20 03


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1

20 05


05 07 Bimbingan Teknis/Fungsional 1

20 06




Bungo Timur



Bungo Timur



Bungo Timur


Tercapainya Pakaian Dinas yang Layak Pakai

90

Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur

95

%

100

%

Terpenuhinya Pelayanan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

%


1

20

28




Bungo Timur

Terciptanya Pembinaan Kelurahan Secara Optimal

90


10 stel


10 stel

Meningkatkan Sumberdaya Aparatur yang Handal

2 Org

Terlaksananya Kursus Singkat/Pelatihan

2 Org




1 laporan

laporan

keuangan



12 bulan

Terpenuhinya honorarium :

12 bulan

1 Ketua RW dan RT 2 Pegawai Syarak, Imam, Bilal dan Khatib 3 Guru ngaji 4 LPM

RKPD Tahun 2016

277

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7




13


5 Lembaga Adat 6 PKK 7 Posyandu 1

20 01





Bungo Barat

tercapainya pelayanan administrasi perkantoran

90



1.500 surat

Terkirimnya Surat

1.500 surat

1.660.000

Kelurahan Bungo 1.684.900 Barat


12 bulan


12 bulan

1.600.000

1.624.000



12 bulan


12 bulan

43.074.000

43.720.110



12 bulan


12 bulan

780.000

791.700



12 bulan


12 bulan

11.045.000

11.210.675



6 Jenis


6 Jenis

2.455.000

2.491.825



5 unit


5 unit

24.900.000

25.273.500



12 bulan


12 bulan

1.080.000

1.096.200



12 bulan


12 bulan

22.234.000

22.567.510

7.500.000

7.612.500


12 bulan


9 orang 60.300.000

61.204.500

listrik

bangunan kantor

dan

01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi`/ Teknis Pemerintah Daerah 1

20 02






Bungo Barat



1 unit


1 unit

9.320.000

9.459.800


2 unit


2 unit

6.290.000

6.384.350

11 stel

5.500.000

5.582.500

1 orang

1.000.000

1.015.000

2 semester

1.183.200

1.200.948

operasional 1

20 03



1

20 05



1

20 06



RKPD Tahun 2016



Bungo Barat



Bungo Barat



Bungo Barat

Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

90


90

11 stel



1 orang




% laporan

keuangan

278

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

20

28


Target 7




1




1 laporan



1 laporan


13

1.617.500

1.641.763

12 bulan

80.935.000

82.149.025

1.500 surat

912.600


Bungo Barat Terbinanya aparat kelurahan

12 bulan


1

20 01


01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Batang Bungo Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

1.500 surat

Terkirimnya Surat

Kelurahan Batang 926.289 Bungo


12 bulan


12 bulan

3.300.000

3.349.500


6 unit


6 unit

5.802.000

5.889.030



12 bulan


12 bulan

30.020.000

30.470.300



12 bulan


12 bulan

3.864.000

3.921.960



5 Macam


5 Macam

1.731.000

1.756.965



8 Jenis


8 Jenis

524.000

531.860



2 unit


2 unit

25.350.000

25.730.250



12 bulan

900.000

913.500



7.500.000

7.612.500



30.300.000

30.754.500

bangunan kantor


RKPD Tahun 2016


kali

12 bulan

dan

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya honorarium pegawai non PNS

12 bulan

kali

12 bulan

279

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20 02





Target 7




13

Batang Bungo Tersedianya meubeler kantor.

1 unit


1 unit

14.350.000

14.565.250



1 unit


1 unit

1.023.600

1.038.954



1 unit


1 unit

5.278.000

5.357.170

02 10 Pengadaan Meubeler


operasional 1

20 03





Batang Bungo


1

20 05



Batang Bungo



Batang Bungo

13 stel

3.500.000

3.552.500


10 stel


10 stel

4.000.000

4.060.000


2 orang

2.000.000

2.030.000


1 laporan


1 laporan

2.331.000

2.365.965






20 06



anggaran 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20


2 orang


1

13 stel


05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 1



28




laporan

keuangan

2 semester

3.748.000

3.804.220

1 laporan


prognosis

1 laporan

1.382.500

1.403.238

1 laporan


1 laporan

3.567.500

3.621.013

12 bulan

203.562.500

206.615.938

1.500 surat

600.000

Batang Bungo Terbinanya aparat kelurahan

12 bulan


1

20 01



RKPD Tahun 2016



Sungai Kerjan Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

1.500 surat

Terkirimnya Surat

Kelurahan Sungai 609.000 Kerjan

280

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7




13


12 bulan


12 bulan

7.800.000

7.917.000



12 bulan


12 bulan

29.690.625

30.135.984



12 bulan


12 bulan

11.827.800

12.005.217



18 Macam


18 Macam

5.175.000

5.252.625



12 Jenis


12 Jenis

719.000

729.785

2 unit

24.000.000

24.360.000

listrik

bangunan kantor



2 unit



12 bulan


12 bulan

1.080.000

1.096.200



12 bulan


12 bulan

1.588.000

1.611.820



5.000.000

5.075.000



12 bulan

40.200.000

40.803.000


1


20 02





kali

12 bulan


dan


kali


Sungai Kerjan

02 10 Pengadaan Mebeleur


1 unit


1 unit

3.850.000

3.907.750



1 unit


1 unit

2.193.500

2.226.403



1 unit


1 unit

6.343.400

6.438.551



4 unit


4 unit

3.900.000

3.958.500



1 unit


1 unit

737.300

748.360

13 stel

6.600.000

6.699.000

operasional

1

20 03



RKPD Tahun 2016



Sungai Kerjan Tersedianya pakaian dinas harian pegawai

13 stel


281

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

20 05




Sungai Kerjan


Sungai Kerjan

14 stel

12

13

8.000.000

8.120.000


1 orang

1.500.000

1.522.500


1 laporan


1 laporan

1.480.400

1.502.606






20 06





20



1 orang


1

14 stel




Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Tersedianya pakaian olah raga.

03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1


28




laporan

keuangan

2 semester

2.046.600

2.077.299

1 laporan


prognosis

1 laporan

2.478.350

2.515.525

1 laporan


1 laporan

2.486.150

2.523.442

12 bulan

181.546.700

184.269.901

1.500 surat

750.000


Sungai Kerjan Terbinanya aparat kelurahan

12 bulan


1

20 01






Sungai Pinang Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

1.500 surat

Terkirimnya Surat

Kelurahan Sungai 761.250 Pinang


12 bulan


12 bulan

6.600.000

6.699.000



12 bulan


12 bulan

30.507.000

30.964.605



12 bulan


12 bulan

960.000

974.400



12 bulan


12 bulan

10.806.200

10.968.293

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


12 bulan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

2.844.000

2.886.660

listrik

RKPD Tahun 2016

282

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

Target 7




13


5 Jenis


5 Jenis

1.050.000

1.065.750



1 unit


1 unit

5.010.000

5.085.150



12 bulan


12 bulan

1.080.000

1.096.200



12 bulan


12 bulan

5.598.900

5.682.884



7.500.000

7.612.500



12 bulan

30.750.000

31.211.250




20 02





kali

12 bulan

dan



kali

Sungai Pinang Berfungsinya gedung kantor dengan baik

1 unit


1 unit

3.916.360

3.975.105


1 unit


1 unit

13.250.000

13.448.750



2 unit


2 unit

1.500.000

1.522.500



5 buah


5 buah

1.000.000

1.015.000

8.450.000

8.576.750

2.540.000

2.578.100

2 semester

544.800

552.972

1 laporan

544.800

552.972



02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

1

20 03



1

20 05


Sungai Pinang Tersedianya pakaian dinas harian pegawai



14 stel



1 orang






1 laporan

07 Bimbingan Teknis/Fungsional

1


20 06


RKPD Tahun 2016




14 stel

1 orang

Sungai Pinang laporan

keuangan


283

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

20

28





Target 7




13

12 bulan

160.278.200

162.682.373

1.500 surat

1.332.000

1.351.980


Sungai Pinang Terbinanya aparat kelurahan

12 bulan


1

20 01





Manggis


95



1.500 surat

Terkirimnya Surat


12 bulan


12 bulan

3.000.000

3.045.000



12 bulan


12 bulan

41.557.400

42.180.761



12 bulan


12 bulan

1.800.000

1.827.000



12 bulan


12 bulan

13.390.700

13.591.561



12 Jenis


12 Jenis

2.163.000

2.195.445



51 unit


51 unit

24.584.000

24.952.760



12 bulan


12 bulan

900.000

913.500



12 bulan


12 bulan

1.848.000

1.875.720



8.940.000

9.074.100



12 bulan

22.560.000

22.898.400

listrik

bangunan kantor


1

Kelurahan Manggis

%

20 02


02 22 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /



Manggis


100


kali 12 bulan

dan


kali

% Berfungsi nya

1 unit


1 unit

10.529.200

10.687.138


2 unit


2 unit

10.140.000

10.292.100

operasional

RKPD Tahun 2016

284

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



1

20 03





Manggis

Terpenuhinya Peningkatan disiplin aparatur

100

20 05

Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

meningkatnya sumber daya aparatur yang handal

05 07 bimbingan teknis/ fungsional

1

20 06




Manggis

100

100

20

28




Manggis

Terciptanya pembinaan secara optimal kelurahan

95

12

13


2 unit

8.020.000

8.140.300


14 stel


14 stel


14 stel

10.080.000

10.231.200

Terpenuhinya pakaian Olah Raga.i

14 stel

10.080.000

10.231.200

2.000.000

2.030.000

2 semester

2.984.200

3.028.963

1 laporan

2.983.600

3.028.354

12 bulan

154.324.600

156.639.469

1.500 surat

1.600.000

Kelurahan Bungo 1.624.000 Taman Agung

%


1



%

Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan semester


2 unit


%






1 laporan

laporan

keuangan



12 bulan


1

20 01





Taman Agung


95


1.500 surat

Terkirimnya Surat


12 bulan


12 bulan

5.400.000

5.481.000


Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 bulan


12 bulan

63.652.000

64.606.780



2 unit


2 unit

5.400.000

5.481.000



12 bulan


12 bulan

9.805.000

9.952.075



3.985.000

4.044.775

listrik

RKPD Tahun 2016

2 Macam


2 Macam

285

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



10 Jenis



13

10 Jenis

1.950.000

1.979.250

2 unit

68.000.000

69.020.000



2 unit



12 bulan


12 bulan

960.000

974.400



12 bulan


12 bulan

3.500.000

3.552.500



9.810.000

9.957.150



12 bulan

60.000.000

60.900.000

1 unit

49.860.000

50.607.900

68.000.000

69.020.000



20 02





Taman Agung

Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana

100


kali 12 bulan


dan


kali


1 unit


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 02


Terpenuhinya meubeler kantor Berfungsinya gedung kantor dengan baik

3 unit


3 unit

1.020.000

1.035.300


10 Pengadaan Meubeler

1 unit


1 unit

2.023.000

2.053.345



1 unit


1 unit

4.961.000

5.035.415

500.000

507.500

12 stel

5.500.000

5.582.500

12 stel

7.500.000

7.612.500

2.151.000

2.183.265

846.000

858.690

operasional 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1

20 03





Taman Agung

Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur

100

%


1

20 06



RKPD Tahun 2016



Taman Agung


100


12 stel


12 stel


Terpenuhinya pakaian Olah Raga.i


1 laporan




laporan

keuangan

1 laporan

2 semester

286

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1

20

28




Taman Agung


95




13



1 laporan


prognosis

1 laporan

795.000

806.925


1 laporan


1 laporan

2.620.000

2.659.300

12 bulan

78.485.000

79.662.275

1.500 surat

1.260.000

Kelurahan Sungai 1.278.900 Binjai


12 bulan


1

20 01





Sungai Binjai


95



Terkirimnya Surat


12 bulan


12 bulan

3.996.000

4.055.940



12 bulan


12 bulan

40.729.500

41.340.443



12 bulan


12 bulan

4.000.000

4.060.000



5 Jenis


5 Jenis

1.498.800

1.521.282



4 unit


4 unit

13.400.000

13.601.000



12 bulan


12 bulan

1.080.000

1.096.200



12 bulan


12 bulan

3.930.000

3.988.950



3 kali


3 kali

7.940.000

8.059.100



12 bulan


12 bulan

40.400.000

41.006.000

listrik

bangunan kantor


1.500 surat

20 02


02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 02 22 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

RKPD Tahun 2016



Sungai Binjai

Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana

100


dan

% Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Berfungsinya gedung kantor dengan baik

1 unit

Terpenuhinya kendaraan dinas/ operasional

1 unit

16.565.000

16.813.475

1 unit


1 unit

3.500.000

3.552.500

287

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7





13


2 unit


2 unit

7.288.500

7.397.828


4 unit


4 unit

2.600.000

2.639.000

40.311.000

40.915.665

7.600.000

7.714.000

1.990.000

2.019.850


operasional 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1

20 03



1

20 05



20 06




Sungai Binjai



Sungai Binjai



Sungai Binjai


Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur


100


100


20

28




Sungai Binjai


90


13 stel

%


1

13 stel


1 laporan


1 laporan

630.000

639.450


1 laporan


1 laporan

718.500

729.278

12 bulan

122.350.000

124.185.250

12 bulan

91.400.000

93.776.400

10.500.000

10.773.000


12 bulan


1

24 15

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 02 Pengumpulan Data

1

26 17

Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

17 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

RKPD Tahun 2016

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Terwujudnya pemerataan akses Muara Bungo terhadap pendidikan berkualitas

Terlaksananya pengumpulan data kearsipan

95


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

95

% Tersedianya Data

12 bulan

Pelaksanaan pengumpulan data arsip

% Berfungsinya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

unit

Terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

unit

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

288

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

17 02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah 1

26 18

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip



Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan informasi

95




13

Berfungsinya arisp daerah

12 bulan

Terpeliharanya arsip daerah

12 bulan

5.000.000

5.130.000

Tersusunnya penerbitan naskah dokumen yang baik

20 Exp

Tersedianya terbitan naskah arsip secara berkala (indeks koran)

20 Exp

7.400.000

7.592.400


%

18 02 Peneyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

Tersedianya layanan informasi

1 Kegiatan Terpenuhinya layanan informasi

1 Kegiatan

15.600.000

16.005.600

18 03 Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

Terlaksanany Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

1 Kegiatan Meningkatnya pengetahuan tentang kerasipan

1 Kegiatan

37.449.000

38.422.674

Meningkatkan kesadaran hukum dan bertambahnya wibawa aparatur

3 Laporan Terwujudnya penataan per UU yang mampu mengantisipasi perkembangan daerah melalui pelaksanaan penyuluhan

3 Laporan

177.077.000

179.733.155

1 kegiatan Tersusunya Prolegda SKPD Tahun 2010

1 kegiatan

214.788.500

218.010.328

3,2 Terwujudnya Jaminan Kepastian dalam perlindungan Hukum 1

20 26

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

26 01 Koordinsi Kerja Sama Permasalahan Peraturan


Terwujudnya jaminan kepastian Muara Bungo dan perlindungan hukum

Sekretaris Daerah

Perundang-Undangan

26 08 Penyusunan Program Legislasi Daerah

Sebagai Agenda penyusunan legislasi Daerah

( PROLEGDA)

26 09 Penyusunan Rancangan Produk Hukum

Tersusunnya Rancangan Produk Hukum

12 Ranperda Tersedianya Produk Hukum

12 Ranperda

208.566.150

211.694.642

26 10 Penataan dan Penggandaan produk hukum

Tersedianya produk yang diterbitkan

27 Produk

27 Produk

190.146.600

192.998.799

1 Wadah

139.780.000

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Dusun, 141.876.700 Pemberdayaan

3 Kegiatan

232.428.000

235.914.420

hukum

Hukum

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas aparatur daerah

Hukum

3,3 Terciptanya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan 16

Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Peningkatan penerapan tata dan Anak pemerintahan yang baik

16 02 Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

16 06 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

RKPD Tahun 2016

Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Muara Bungo

Peningkatan kualitas perempuan dan anak

100

%

Berfungsinya P2TP2 sebagai pusat data informasi gender dan anak.

1 wadah

Fasilitasi dan kreativitas kelompok perempuan.

3 Kegiatan Meningkatnya kemandirian dan kreativitas perempuan.

Pelayanan terpadu dan lembaga mediasi pemberdayaan perempuan dan anak melalui P2TP2.

289

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

16 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

18

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 01 Pembinaan organisasi perempuan


Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak


Terciptanya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Muara Bungo

Terwujudnya pembinaan organisasi perempuan

100

RKPD Tahun 2016

Meningkatnya kualitas perempuan dan anak melalui kegiatan lomba, kreatifitas perempuan dan anak

9 Katagori


13

97.809.000

99.276.135

224.412.000

228.900.240

1.218.045.000

1.242.405.900


%

Muara Bungo Pembinaan organisasi perempuan dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan KHP dan hari-hari perempuan

07 Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

9 Katagori


Tersedianya operasional pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

2 Organisasi Meningkatnya pengetahuan tentang organisasi dan pelaksanaan kegiatan hari-hari perempuan.

12 bulan

Peningkatan kinerja Tim Penggerak PKK melalui seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

2 Organisasi

12 bulan

290

Misi 4

:

Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong pengembangan simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri kecil, perdagangan dan jasa serta koperasi.

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



Target 11

Pagu Indikatif Perkiraan Maju (Rp.) (Rp.000) 12

13


4,1 Terwujudnya Peningkatan Produktivitas UKM dan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi 1


15 01


Peningkatan Penguatan Ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah

Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Muara Bungo


95


500

surat

Terkirimnya Surat

500

surat

7.400.000

7.585.000


12

bulan


12

bulan

37.200.000

38.130.000


Tersedianya Jaminan Barang Milik Negara

12

bulan

Terpenuhinya asuransi kendaraan dinas roda 4

3

unit

16.000.000

16.400.000



12

bulan


12

bulan

134.300.000

137.657.500



12

bulan


12

bulan

20.578.500

21.092.963



10

macam Terpenuhinya Barang cetakan dan penggandaan

10

macam

18.645.000

19.111.125

12


12

jenis


12

jenis

9.865.000

10.111.625

Eksp


Eksp

92.075.000

94.376.875







12

bulan


dan

12

bulan

17.006.000

17.431.150



12

bulan


12

bulan

165.301.500

169.434.038



23

orang


23

orang

241.200.000

247.230.000

74.197.900

76.052.848

198.000.000

202.950.000


23 Penyusunan Rencana Program / Kegiatan

1

15 02

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor

RKPD Tahun 2016


Tersedianya program Kerja SKPD



Muara Bungo

Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

95

2

dokumen Tersusunnya Rencana Kerja SKPD

2

dokumen

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

1 Renacana Kerja Anggaran 2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran

% Terbangunnya ruang kerja Terpasangnya conblok pelataran kantor

1 unit 300 M

Tersedianya ruang kerja Meningkatnya keindahan kantor

1 unit 300 M

362

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 24

1

15 03

06 06

13

5.842.500

5.988.563


19

unit

152.880.000

156.702.000

28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor


45

unit


45

unit

24.098.000

24.700.450

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleir

Berfungsinya meubeler dengan baik

3

jenis


3

jenis

7.200.000

7.380.000


62

stel


62

stel

31.000.000

31.775.000


75

stel


75

stel

33.750.000

34.593.750


20

orang


20

orang

128.080.000

131.282.000

13.963.600

14.312.690

dinas /

Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Penguatan Ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah





Muara Bungo

Muara Bungo


Muara Bungo

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur

95

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

95


95

laporan Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

laporan



2

semester Tersedianya semesteran

keuangan

2

semester

4.927.000

5.050.175



1

laporan Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1

laporan

6.998.000

7.172.950

06 05 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD

2

kali

2

kali

56.854.580

58.275.945

jenis

29.880.000

30.627.000

46.867.500

48.039.188

Tersusunya Renja SKPD dan Restra SKPD

06 06 Penyusunan Renja SKPD

RKPD Tahun 2016


Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan UKM berprestasi

15

% 1

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Peningkatan Penguatan kondusif Ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan 14 Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan UMKM keunggulan daerah Berprestasi

14

%


15 15


%



1

1 unit

12

unit

kendaraan


1

Meningkatnya kebersihan kantor

Target 11

Pagu Indikatif Perkiraan Maju (Rp.) (Rp.000)

19

rutin/berkala


15 05

1 unit



Pemeliharaan operasional

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

1


laporan

Tersedianya data hasil monitoring

6 laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

6 laporan

2

SKPD

jenis

Tersedianya Renja dan Resntra SKPD

2

40

UMKM

UMKM

UMKM

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang peranan UMKM.

40

60

60

UMKM

10

UMKM

10

UMKM

95 %

Tercapainya pemahaman anggota tentang peran UMKM dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

363

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

15 16 08

Peningkatan Penguatan Ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan


15 17

Target 11

13

kali

33.891.000

34.738.275

UMKM

30.272.000

31.028.800

58.095.500

59.547.888

189.558.500

194.297.463

70.329.250

72.087.481

30 UMKM

12 Sosialisasi Produk Halal

Terlaksananya sosialisasi tentang produk halal.

1 kali

Mengetahuinya masyarakat tentang produk yang halal

1 kali

Peningkatan teknologi melalui bantuan peralatan dan studi banding.

4

Meningkatnya UMKM.

4

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 01 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

05 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Dalam Kab. Bungo

Muara Bungo





17 Kecamatan

Dalam Kab. Bungo

Dalam Kab. Bungo

09 Monitoring Ecaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya sistem pendukung pemantauan pengelolaan penggunaan dan pengembalian dana pemerintah bagi UMKM

Terlaksananya peningkatan kualitas koperasi

95

sentra

7 UMKM

Meningkatnya kesadaran dan penghargaan terhadap hasil karya UKM Terlaksananya Pelatihan Manajemen

kualitas

Prioduk

1

30

15

sentra

7 UMKM

138

UMKM

1 Penyaluran dana Pemerintah melalui perkuatan modal UMKM.

60

UMKM

2 Penerbitan sertifikat tanah bagi UMKM

50

UMKM

3 Pemanfaatan SHAT oleh UMKM untuk peningkatan akses permodalan

50

UMKM

% Peningkatan kualitas koperasi KUD

Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.

100

4

Kop

Rapat Koordinasi Koperasi dalam Kab. Bungo

kali

Terwujdunya koperasi/KUD yang berkualitas di tingkat kabupaten provinsi dan nasional.

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan palaporan.

30 Kop/ KUD

Tercapainya kelancaran penyaluran dan pengembalian dana koperasi

5

Kali

90.817.500

93.087.938

10

Kop

73.713.000

75.555.825

30 Kop/

43.494.000

44.581.350

KUD

Dalam Kab. Bungo

Terlaksananya akuntasi koperasi.

pelatihan

10

Kop

Meningkatnya pengetahuan pengelola administrasi keuangan koperasi.

40

org

64.278.500

65.885.463

15 Pelatihan auditor bagi badan pengawas koperasi /

Dalam Kab. Bungo

Terciptanya Sumber Daya Manusia Badan Koperasi/KUD

50

Orang

Meningkatnya pengetahuan badan pengawas Kop/KUD

50

Org

68.295.500

70.002.888

RKPD Tahun 2016

14

% Terwujudnya peningkatan pendapatan UMKM

95

kali

13 Pelatihan Pembukuan Simpan Pinjam

KUD


95 %

Terlaksananya manajemen keuangan dan kewirausahaan

Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi


11 Pelatihan Manajemen, Keuangan dan Kewirausahaan Bagi UMKM

04 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UKM

15 18

Terlaksananya pengembangan UKM yang tangguh dan mandiri


1

Usaha Kecil Menengah

1

Target 7


Terlaksananya sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah.

Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

14 Fasilitasi Pengembangan UMKM melalui Peningkatan Teknologi.

1


364

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

1


Target 7



Target 11


13


15

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

15 19

01 Penataan tempat usaha bagi pedagang kaki lima

Limbur Lbk Mengkuang Pelepat Ilir

Terbangunnya dan berfungsinya pasar desa

4 unit

Tersedianya dan terlaksananya pasar desa yang layak

Tertatanya Tempat Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima

1 kegiatan

Kenyamanan Bagi Pedagang Kaki Lima

4

unit

1.560.000.000

1.950.000.000

24.803.950

31.004.938

Pelepat Tanah Sepenggal 1

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

03 36

01 Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima



07 Operasi dan Penertiban Pedagang

100

%

Terlaksananya Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

06 15

Perdagangan 03

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa



4

kali

Terciptanya suasana pasar yang aman

12

bulan

43.334.000

44.417.350

Terlaksananya pengawasan barang beredar dan sosialisasi penyelesaian kasus serta fasilitasi BPSK

17

Kec

Terciptanya perlindungan konsumen terhadap barang beredar dan penyelesaian kasus serta fasilitasi BPSK.

17

Kec

32.472.000

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian 33.283.800 dan Perdagangan

15 Kecamatan

Melakukan Tera dan Tera Ulang serta perlengkapannya

15

Kec

Konsumen dapat terlindungi dari akurasi Takaran dan Timbangan

600

UTTP

50.724.500

41.075.500

18 SPBU

Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

11

SPBU

Terciptnaya konsumen.

perlindungan

11

SPBU

7.651.500

10.168.000

Meningkatnya pengawasan terhadap pasar lelang karet

10

PLK

Tersedianya pelaporan pelalangan karet.

10

PLK

26.128.000

35.239.000

8

buku

17 Kecamatan

04 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT

Terlaksananya peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pedagana

95

%

Kemetrologian Daerah 07 Peningkatan Pengawasan BBM dan Migas

08 Peningkatan Pengawasan Pasar Lelang Karet

2

06 16

Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 02 Penyebarluasan Informasi Data Base Kuota Setiap Jenis Barang dan Jasa

2

06 18

Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam Negeri 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk

07 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri




Dalam Kab. Bungo



Peningkatan dan pembinaan terhadap para pedagang kaki lima dan asongan

Kec. Pasar Ma. Bungo Kec. Pelepat Ilir

2

1 kegiatan

17 Kec

Muara Bungo Jambi Bandung

Terlaksananya penyebarluasan informasi harga barang dan produk

95

Terlaksananya peningkatan efisiensi perdagangan

95

% Masyarakat dunia usaha mengetahui harga pasar.

3

pasar

Penyebaran informasi harga paar melalui media cetak dan elektronik\

104

kali

31.518.000

32.305.950

Terlaksananya Pasar Murah untuk menghadapi Idul Fitri.

5

kali

Terpenuhinya harga sembako yang murah untuk masyarakat

5

kali

54.296.000

55.653.400

13

kali

13

kali

701.626.620

719.167.286

%

Tersebarnya pelaksanaan daerah

informasi pembangunan

Keikutsertaan dalam pelaksanaan pameran pembangunan.

Jakarta

RKPD Tahun 2016

365

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

Terlaksananya kegiatan lelang di rpovinsi dan regional.

11 Lelang Agro

2

07 16

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya



02 Pembinaan industri kecil menengah dalam mem-


Muara Bungo

Terwujudnya SDM, perkembangan, pertumbuhan dan pengetahuan IKM

95

kali

Tercapainya harga lelang komoditi yang memadai.

Target 11 14

pelaku


13

34.216.000

35.071.400

25.892.000

26.539.300

55.771.000

57.165.275


15

usaha

% Terlaksananya sosialisasi GMP.

1 kali 20 perajin

Muara Bungo

Termotivasinya perajin IKM untuk mengabdi dan peduli untuk memajukan IKM melalui GKM.

1

Muara Bungo

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk industri.

8 IKM

Kesadaran perajin dalam mematuhi peraturan/legalitas usaha

5 Kec.

Terlaksananya magang Ik batik

1 kali

perkuat jaringan klaster industri

07 Magang Industri

6


Muara Bungo

08 Pameran dan Promosi Produk Kerajinan

Terlaksananya produk kerajinan

pameran

8

perajin

kali

Tercapainya Pengetahuan Industri Kecil Menengah aneka makanan.

54 IKM

Mendorong pengrajin untuk peduli terhadap pengembangan IKM yang ada di Kab. Bungo.

8

perajin

Tercapainya Pengerajin yang handal dalam industri batik

7

pengrajin

114.195.000

Tersebarnya informasi produk kerajinan

8

kali

502.869.000

tentang

515.440.725

4,2 Terciptanya Kecukupan Pangan Daerah 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Terciptanya kecukupan pangan daerah Muara Bungo

Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik

95



Tersedianya Jasa Jaminan Milik Daerah


600 surat 12 bulan


Kantor Ketahanan 1.601.563 Pangan

600 surat

1.562.500

12 bulan

14.400.000

14.760.000

1 unit

Terpenuhinya Asuransi kendaraan dinas

1 unit

4.200.000

4.305.000


12 bulan


12 bulan

52.299.000

53.606.475



12 bulan


12 bulan

16.864.500

17.286.113



10 macam


10 macam

4.900.000

5.022.500



8 jenis


8 jenis

1.230.000

1.260.750


6 unit


6 unit

21.080.000

21.607.000

bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

RKPD Tahun 2016

dan

366

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-


undangan

12

13

6 Eks

6.000.000

6.150.000

12 bulan


dan

12 bulan

8.760.000

8.979.000



12 bulan


12 bulan

129.620.000

132.860.500



12 bulan


10 orang

102.000.000

104.550.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional


Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana apartur

Terciptanya kecukupan pangan daerah

95

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Terpenuhinya Disiplin AparaturPegawai

98

Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

RKPD Tahun 2016

Terlaksananya sistem pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu


57.756.700

Tersedianya kendaraan dinas roda 2

3 unit

41.500.000

42.537.500

1 unit


1 unit

2.373.000

2.432.325


206 unit


206 unit

32.700.000

33.517.500

Berfungsinya perlengkapan gedung kantor

10 unit


10 unit

4.340.000

4.448.500


15 unit

Berfungsinya peralatan kantor dengan baik

gedung

15 unit

7.100.000

7.277.500


13 stel


13 stel

8.400.000

8.610.000

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

13 stel

Terpenuhinya pakaian Batik

13 stel

4.000.000

4.100.000

98

7.671.000

7.862.775

14

15

3 unit

perlengkapan

%



56.348.000


operasional


2 dokumen

Terlaksanya pengadaan kendaraan dinas roda 2

Muara Bungo


Tersedianya program SKPD


%


02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Tersusunnya program SKPD


06


Target 11



33 Perencanaan

03

6 Eks




02



1 laporan


1 laporan

367

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

15


Target 7



02 Penyusunan laporan keuangan semesteran



04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


1 laporan

Peningkatan Ketahanan Pangan 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan


Terciptanya kecukupan pangan daerah Dalam Kab. Bungo

02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

05 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan

Terlaksananya sistem pelaporan yang akuntabel dn tepat waktu

95

keuangan


4.161.000

4.265.025

1 laporan

2.391.000

2.450.775

Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

17 Kec

Tersusunnya data base ketahanan pangan potensi produksi pangan

10 buku

12 bulan

Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat

2 Klp

12 bulan

1 Tersedianya data perkembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

17 Kec

61.889.000

63.436.225

Tersedianya data sasaran ketahanan pangan tahun 2014, data base dan data anlisis konsumsi

10 buku

18.254.000

18.710.350

Terpenuhinya sasaran program ketahanan pangan, tersedianya laporan evaluasi ketahanan pangan dan terlaksananya rapat koordinasi ketahanan pangan.

380 buku

151.530.000

155.318.250

Tersediaya sayuran, buah-buahan dan palawija pada lahan perkarangan untuk kebutuhan keluarga.

10 jenis

56.956.000

58.379.900

30.740.000

31.508.500

104.794.000

107.413.850

36.652.000

37.568.300

14

15

2 Klp

Dalam Kab. Bungo

Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan.

16 Pengembangan Diversifikasi Tanaman

5 Kecamatan

Sosialisasi tentang percepatan penganeka ragaman konsumsi Pangan (P2KP)

1 kegiatan

Meningkatnya pola pikir masyarakat kearah pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman

1 kegiatan

Pengadaan Saprodi dan alat penepungan

1 Paket

Tersedianya sarana produksi dan alat penepungan

1 Paket

12 bulan

Tersedianya data bahan pangan dalam daerah untuk kecukupan pangan.

RKPD Tahun 2016

13

2 semester

10 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

19 Pengembangan Model Distribusi pangan yang Efisien

12


%

Tersusunnya kebijakan program ketahanan pangan tahun 2014, evaluasi ketahanan pangan, dan penyelenggaraan rapat koordinasi ketahanan pangan.

09 Pemanfaatan Perkarangan untuk pengembangan Pangan

laporan

Target 11


Terlaksananya pemantauan distribusi bahan pangan dalam daerah, rapat koordinasi distribusi bahan pangan di daerah.

Tersedianya har ga pangan dan analisis akses pangan masyarakat.

17 Kec

15 buku

368

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Dalam Kab. Bungo

30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Dalam Kab. Bungo


Target 7

Terlaksananya sosialisasi penanganan keamanan pangan hasil pertanian

Keikutsertaan dalam pelaksanaan pameran pembangunan dalam rangka HUT Kabupaten, HKP dan hari pangan sedunia.

32 Pemberdayaan Kelembagaan Pangan

01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik




Tercapainya Pelayanan Administrasi

90


2 kali

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menciptakan menu pangan lokal

12 Bulan

Tersedianya ajang promosi hasil pertanian daerah.

Target 11

13

52.853.000

54.174.325

49.185.000

50.414.625

25 orang

44.525.000

45.638.125

800 surat

955.000

978.875

12 bulan

40.800.000

41.820.000

8.500.000

8.712.500

4 kegiatan

25 orang


12 Bulan

Terkirimnya Surat


12 Bulan


Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus gudang cadangan desa dan tertib administrasi gudang cadangan pangan desa.

%


Tersedianya Jasa Jaminan Milik Daerah


1 unit


1 unit


12 Bulan


12 bulan

218.068.000

223.519.700



12 Bulan


12 bulan

31.325.400

32.108.535



19.200.000

19.680.000



12 jenis

3.542.000

3.630.550

4 unit

69.250.000

70.981.250

4 Ekspl

33.000.000

33.825.000

12 bulan

30.250.000

31.006.250

bangunan kantor

9 macam

12 jenis




4 unit




4 Ekspl




RKPD Tahun 2016

12 bulan


dan

dan

9 macam


12

40 orang

Sosialisasi pengurus gudang cadangan pangan


15

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

369

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



Target 11


13



12 bulan


12 bulan

201.460.000

206.496.500



12 bulan


33 orang

333.300.000

341.632.500

149.403.500

153.138.588



Tersusunnya dokumen perencanaan bidang Pertanian

33 Perencanaan

4 dokumen

4 dokumen

Tersedianya dokumen :


15

1 SID Balai Benih Palawija 2 SID Gudang Pestisida 3 SID Kincir 4 SID Pipanisasi

02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor



Terpenuhinya pemanfaatan sarana dan prasarana aparatur pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo

98

% Rehabiltiasi gedung kantor


1 unit

293.500.000

300.837.500

Terbelinya Kendaraan Dinas Operasional 2 unit


2 unit

149.259.300

152.990.783




2 unit

34.755.000

35.623.875



49 unit


49 unit

163.990.000

168.089.750


20 unit


gedung

20 unit

15.550.000

15.938.750


67 stel


67 stel

42.000.000

43.050.000

100 stel

32.000.000

32.800.000

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


03

Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

05


06



RKPD Tahun 2016





Peningkatan Disiplin Aparatur PNS memakai pakaian PDH pada hari kerja

98


95

Tersedianya laporan keuangan dengan baik dan benar pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo

95

2 unit

%

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu Terciptanya Peningkatan Sumber Daya Aparatur PNS dalam pemahaman tentang regulasi peraturan perundang-undangan

1 unit

100 stel



7 orang


7 orang

30.600.000

31.365.000


1 laporan


1 laporan

11.897.000

12.194.425

%

370

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7








1 laporan

15

Peningkatan Kesejahteraan Petani 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis



08 Pengembangan Sayuran Organik dan Tanaman Hias

Terlaksananya pengembangan Hortikultura untuk kesejahteraan petani

95

keuangan


Sosialisasi agrobisnis.

pelaku

usaha

40 orang

Meningkatnya produksi sayursayuran organik guna ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani.

Muko-Muko Bathin VII Bathin III Pelepat Ilir

1 Benih sayuran untuk perlombaan

Tanah Tumbuh Jujuhan Ilir

Muko-Muko Bathin VII

Termanfaatnya lahan pekarangan & lahan tidur dengan penanaman buahbuahan

Pelepat Ilir Bathin II Babeko Rimbo Tengah

Meningkatnya pengetahuan /SDM pelaku agrobisnis dan cara pembuatan produksi olah hasil pertanian.

3.080 batang

12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

15 Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija



2.892.550

40 orang

91.593.900


15

Dinas Tanaman 93.883.748 Pangan dan Hortikultura

152.955.400

156.779.285

141.311.700

144.844.493

260.460.400

266.971.910

439.492.500

450.479.813

386.069.000

395.720.725

11 Paket

Tersedianya : 1 Bibit Nangka

1.000 batang

2 Bibit Durian

2.000 batang

3 Bibit Mangga

1.250 batang

5 Pupuk NPK non subsidi

17 Kecamatan

2.822.000

6 Paket

Pelepat 95

1 laporan

15 orang

4 Bibit jengkol/petai

Terlaksananya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu 17 Kecamatan produk pertanian di Kabupaten Bungo

5.070.675

3 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani hortikultura.

6 Pupuk Organik Peningkatan Ketahanan Pangan

4.947.000

2 Benih sayuran untuk petani

Jujuhan

13

2 semester

Tersedianya :

Ratau Pandan

16

12

%

Bathin II Babeko

10 Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur

laporan

Target 11


500 batang 2.000 Kg 15.000,00

Kg

% Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu produk pertanian

Tersedianya alat pasca panen :

1 Power Threser 2 Terpal jemur 4 x 6 M 3 Paddy Mower

70 lembar 5 unit

Tersedianya :

Pengadaan : - Benih Padi sawah

50000 Kg

- Pupuk untuk demplot

44000 Kg

- Demplot

5 unit

30 Ha

1 Benih Padi sawah untuk

50000 Kg

pengembangan

2 Benih Padi sawah untuk

750 Kg

Demplot Salibu

20 Pengembangan Perbenihan / Pembibitan Pertanian

- Kec. Jujuhan Ilir - Kec. Tanah Sepenggal - Kec. Bathin III

RKPD Tahun 2016

Meningkatnya ketersediaan benih padi dan palawija unggul / berlabel

2.650 Kg

3 Pupuk untuk demplot Salibu

44000 Kg

4 Lahan Percontohan Salaibu

30 Ha

Tersedianya penangkaran benih :

1 Padi sawah 2 Padi sawah untuk BBU

2.500 Kg 150 Kg

371

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


Hasil Kegiatan Tolok Ukur 10 3 Pestisida untuk penangkat dan

Target 11


13

227.875.450

233.572.336

457.055.000

468.481.375

335.516.000

343.903.900

2.794.500.000

2.864.362.500

66.675.200

68.342.080


15

224 Ltr

BBU

4 Pupuk untuk BBU 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Jambi dan Muara Bungo

Penyediaan Bahan prasarana publikasi, pameran dan Expo bidang pertanian.

8 paket

1.800 Kg

Tersedianya bahan prasarana publikasi, pameran dan expo biang petanian.

8 paket

1 Pameran Luar Prov Jambi 2 Pameran di Prov Jambi 3 Pameran Hut Kabupaten 29 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Pengadaan :

Dalam Kab. Bungo

Produk Pertanian

- Benih Jagung Manis

440 Kg

- Benih Kacang Tanah

7000 Kg

- Herbisida

33 Penyusunan dan Pengumpulan data / informasi

Tersusunnya :

17 Kecamatan

kebutuhan perencanaan

01 18

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 02 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi pertanian tepat guna.

Terciptanya kecukupan pangan daerah Tanah Sepenggal Lintas Tanah Sepenggal

896 Ltr

Tersedianya jaringan dan peralatan untuk pertanian di Kabupaten Bungo

95

- Data Statistik pertanian

17 Kec

- Survey ubinan/pengukuran produktivitas

84 ubinan

Tersedianya : 1 Benih Jagung Manis

440 Kg

2 Benih Kacang Tanah 3 Herbisida

7000 Kg 896 Ltr

Tersedianya data dokumen perencanaan pertanian : 1 Data Statistik pertanian

17 Kec

- Program dan statistik

4 kali

2 Survey ubinan/pengukuran produktivitas

- Musrenbang Kabupaten

1 kali

3 Program dan statistik

4 kali

- Laporan tahunan

1 laporan

4 Musrenbang Kabupaten

1 kali

5 Laporan tahunan

1 laporan

84 ubinan

% Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna

3 unit

Terpenuhinya Hand Traktor untuk 2 kecamatan

3 unit

Peralatan BOR

1 paket

Ds. Laman Panjang

Pembangunan Kincir

2 unit

Ds. Muara Buat

Pembangunan Dam Parit

3 paket

Ds. Buat

Pembangunan Irigasi Air Tanah

3 paket

Jujuhan Ilir

Ds. Rantau Duku Ds. Teluk Kecimbung Kec. Tanah Sepenggal Kec. Jujuhan Ilir Kec. Pelepat

03 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan

RKPD Tahun 2016

Optimalisasi penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna oleh petani

36 Unit

Tersedianya tepat guna

peralatan

teknologi

1 UPJA Berprestasi

1 kali

2 Spare Part Hendtraktor

5 paket

3 Bajak / Singkal

5 unit

372

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

16

Penerapan Teknologi Pertanian/PerkebunanTepat Guna


Target 7


Tanah Sepenggal Lintas

Pengadaan Kawat Duri

Tanah Tumbuh

Pengadaan Tonggak Kayu

7.191 batang

Tanah Sepenggal

Pengadaan Tonggak Beton

7.191 batang

Pengadaan Hendsprayer

18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi Tersier

19

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 17 Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Perkebunan

- Ds. Candi


Terciptanya kecukupan pangan daerah BBH Sungai Binjai

Terbangunnya jaringan Irigasi Terseier

Meningkatnya produksi pertanian dan pendapatan petani di Kabupaten Bungo






90

5 Paket

240 Rol

3 Tersedianya Tonggak Beton 4 Tersedianya Hendsprayer

7.191 batang

1 Tersedianya Jaringan Irigasi Tersier

1 Paket

1 Tersedianya Bibir Durian

2.000 batang

1.000 Kg

2 Tersedianya Pupuk NPK

1.000 Kg

Pengadaan Herbisida

40 Ltr

3 Tersedianya Kerbisida

40 Ltr

Pengadaan Insektisida

20 Ltr

4 Tersedianya Insektisida

20 Ltr

Pengadaan Fungisida

10 Ltr

5 Tersedianya Fungisida

0,20 Ltr

12

13

610.384.000

625.643.600

850.366.300

871.625.458

105.416.400

108.051.810

1.400


0,20 Ltr

surat

Terkirimnya Surat

1.400

bulan


unit

Pembayaran asuransi kendaraan dinas operasional

6

Dinas Kehutanan 4.561.250 dan Perkebunan

surat

4.450.000

bulan

62.400.000

63.960.000

unit

48.000.000

49.200.000




12

bulan


12

bulan

218.798.000

224.267.950



12

bulan


12

bulan

17.399.400

17.834.385



12

macam Terpenuhinya Barang cetakan dan penggandaan

12

macam

12.699.000

13.016.475

12


12

jenis


12

jenis

5.810.000

5.955.250

5

unit


5

unit

36.600.000

37.515.000


13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

RKPD Tahun 2016


15

3.000 Kg


6

14

10 Ltr

6 Tersedianya Pupuk Oganik 7 Tersedianya ZPT/PPC



50 unit

2.000 batang

3.000 Kg


7.191 batang

Pengadaan Pupuk NPK

Pengadaan ZPT/PPC


50 unit

1 Tersedianya Kawat Duri 2 Tersedianya Tonggal Kayu

Target 11

Pengadaan Bibir Durian

Pengadaan Pupuk Organik

01

240 Rol


dan

373

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7





18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi`/

12

13

Ekspl

62.280.000

63.837.000

12

bulan


dan

12

bulan

10.350.000

10.608.750


12

bulan


12

bulan

202.281.000

207.338.025



12

bulan


12

bulan

436.300.000

447.207.500

22 Penyusunan Data Basis

Tersusunnya data Basis SKPD

1

dokumen Tersedianya data Basis SKPD

1

dokumen

74.697.500

76.564.938

33 Perencanaan

Tersusunnya perencanaan program SKPD

4

dokumen Tersedianya perencanaan program SKPD

4

dokumen

44.184.000

45.288.600


1

unit


12

bulan

26.000.000

26.650.000


19

unit


19

unit

167.000.000

171.175.000

28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor


12

unit


12

unit

14.500.000

14.862.500


Terrbangunnya gedung kantor

150

M


73

stel

Terpenuhinya pakaian Dinas Pegawai

112


19

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24

Peningkatan Penguatan Ekonomi yang berbasis pada


Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kantor

85




Terpenuhinya pakaian Dinas Pegawai

80




RKPD Tahun 2016




Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur

80


Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

80

14

15

150

M

670.500.000

687.262.500


73

stel

32.650.000

33.466.250

stel

Meningkatnya disiplin pakaian khusus pada hari-hari tertentu

112

stel

56.150.000

57.553.750

orang


19

orang

178.030.000

182.480.750

laporan Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

laporan

5.702.000

5.844.550

%

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu



%

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional


06

Target 11



02

05


Ekspl


03


%


1

374

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


Target 11


13



2

semester Tersedianya semesteran

laporan

keuangan

2

semester

5.324.000

5.457.100



1

laporan Tersedianya laporan realisasi anggaran

prognosis

1

laporan

5.374.000

5.508.350


1

laporan Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1

laporan

5.574.000

5.713.350

Pembinaan Mutu Bokat

5

Poktan

Meningkatnya mutu bokar

5

Poktan

75.488.200

77.375.405


2


01 17

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 19 Pembinaan Pengolahan dan Mutu Hasil Produksi Perkebunan 23 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Produksi Perkebunan Rakyat


Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Terciptanya kecukupan pangan daerah 16 Kec.

Ds. Sirih Sekapur Ds. Lubuk Mayan Ds. Datar

80


15

%

Memperlancar akses transportasi hasil perkebunan rakyat

22,00

Km

Terpeliharanya jalan perkebunan rakyat

produksi

22,00

Km

4.355.847.000

4.464.743.175

Memperlancar akses transportasi hasil perkebunan rakyat

23,0

Km

Terbukanya jalan perkebunan rakyat

produksi

23,0

Km

2.460.310.000

2.521.817.750

Kel. Sungai Binjai Ds. Sepunggur Ds. Sungai Buluh Ds. Purwo Bhakti Ds. Lubuk Benteng Ds. Talang Pantai Ds. Sungai Arang Ds. Renah Sungai Ipuh Ds. Suka Jaya Ds. Sungai Tembang Ds. Pematang Panjang Ds. Renah Sungai Besar Ds. Limbur Baru Ds. Tuo Limbur Ds. Air Gemuruh Ds. Sarana Jaya Ds. Rantau Panjang Ds. Simpang Babeko Ds. Kampung Sijau Ds. Tuo Lubuk Mangkuang Ds. Pauh Agung Ds. Jumbak

24 Pembukaan Jalan Usaha Tani Perkebunan

Ds. Muara Kuamang Ds. Tebing Tinggi Ds. Rantau Pandan Ds. Danau Ds. Rantau Duku Ds. Sungai gurun Ds. Baru Pusat Jalo

RKPD Tahun 2016

375

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



Target 11


13

Poktan

147.497.800

151.185.245

119.300.500

122.283.013

38.309.000

39.266.725

156.671.000

160.587.775

200 STD-B

56.960.000

58.384.000

batang\

40.269.000

41.275.725

Kegiatan

59.204.000

60.684.100


15

Ds. Rantau Ikil Ds. Embacang Gedang Ds. Jumbak Ds. Rantau Panjang Ds. Tanah Periuk Ds. Panjang Ds. Sungai Tembang Ds. Tanjung Agung Ds. Suka Jaya Ds. Babeko Ds. Sungai Mancur Ds. Padang Pelangeh 2

01 18

Peningkatan Perkebunan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/ Peningkatan Penguatan Ekonomi yang berbasis pada 10 Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah Tanaman

15 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan


80 %

16

Kec

Pengamatan dan pengendalian hama / penyakit.

10

Kec

- Pembukaan Lahan tanpa

17 Pendamping Program Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan

01 19

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 03 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

Dalam Kab. Bungo


Terciptanya kecukupan pangan daerah Kec. Pelepat

07 Pendaftaran Pelaku Usaha Budi Daya Tanaman Perkebunan

08 Pembinaan Penangkar Bibit Karet

RKPD Tahun 2016

Pengembangan Fasilitas dalam Pengolahan Lahan

Meningkatnya kinerja petani dan petugas perkebunan

80

1 Pengendalian perkebunan

hama/penyakit

10

6

kali

1 Sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar

6

kali

14

Kec

2 Pemantau titik panas

14

Kec

Kec. Jujuhan

17 Kec

4

kegiatan Tersedianya optimasi, perluasan areal perkebunan, jalan produksi dan komposisi lahan perkebunan

4

kegiatan

% Tersedianya bibit kelapa sawit ungngul bermutu dan bersertifikasi dari bahan KKS

Pelaku usaha tanaman perkebunan dengan luas <25 Ha.


10 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan

Poktan

bakar

- Pemantauan titik panas

2

10

3.800

Batang

200 Pelaku Usaha

Tebangunnya kebun petani dan Kelapa sawit unggul bermutu

Surat Tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan (STD-B).

30

Tersedianya saprodi pemmbibitan karet batang atas (Entres)

2

Ha

karet

4.000

Terpenuhinya kebutuhan petani dalam mendapatkan pupuk dan Pestisida

1

Kegiatan Tersedianya pupuk dan Pestisida bersubsidi

1

Terpeliharanya pembibitan batang atas (entres)

Ha

376

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



11 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Sarana Produksi

17 Kec

Terkendalinya distribusi pupuk dan pestisida kepada petani

17

Kec

12 Pendampingan Program Revitalisasi Perkebunan

17 Kec

Koordinasi dan pengawalan program revitalisasi perkebunan

12

Bln

59.444

Btg

400

Ha

Pengembangan kebun rakyat APBD I dan Peremajaan karet

16

Klp

Meningkatnya pengetahuan keterampilan petani

16 Pengembangan Karet Rakyat

Kec. Jujuhan

Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman perkebunan

Kec. Bathin II Pelayang Kec. Tanah Sepenggal

Koordinasi dan pengawasan peredaran sarana produksi

Revitalisasi perkebunan karet rakyat.

Terbangunnya Kabun Karet APBD II

Target 11


13

17

Kec

52.213.000

53.518.325

250

Ha

97.393.000

99.827.825

88

Ha

1.125.514.000

1.153.651.850

400

Ha

75.644.000

77.535.100

orang

78.967.000

80.941.175


15

Kec. Pelepat Ilir 18 Pengawalan Kegiatan Pengembangan Karet Rakyat

Terlaksananya pengembangan dan peremajaan karet

Kec. Jujuhan Kec. Jujuhan Ilir Kec. Pelepat Kec. Pelepat Ilir Kec. Bathin III

2

01 20

01

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Penguatan Lapangan Ekonomi yang berbasis pada 11 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah dan Petugas Perkebunan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Terciptanya kecukupan pangan daerah Terbinanya kelompok perkebunan


Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan benar

12

tani

dan

20

bulan Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

12 bulan

Terkirimnya Surat


12 bulan


1.750 surat

3.450.000

12 bulan

84.000.000

05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Negara

Dinas Peternakan 3.536.250 dan Perikanan 86.100.000

21.000.000



12 bulan


12 bulan

201.756.000

206.799.900



12 bulan


12 bulan

15.741.000

16.134.525



10 macam


10 macam

9.995.000

10.244.875



9 jenis


9 jenis

2.168.000

2.222.200

46.200.000

47.355.000

4 Eksp

75.360.000

77.244.000

12 bulan

22.720.000

23.288.000

bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor






RKPD Tahun 2016

42 unit 4 Eksp

12 bulan


dan

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya makanan minuman rapat dan tamu

dan

42 unit

377

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



Target 11


13



12 bulan


12 bulan

149.770.000

153.514.250



12 bulan


12 bulan

528.450.000

541.661.250

4 dokumen

160.371.000

164.380.275




33 Perencanaan

4 dokumen Tersusunnya Rencana Kerja SKPD


15

1 Renja 2 Musrenbang 3 Lakip 4 Laporan Tahunan

02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Penguatan Ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah


22 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Operasional 28

03

rutin/berkala

Kendaraan


Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

12

bulan

Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor




Pegawai yang memadai pakaian PDH pada hari kerja

12


06




3 unit

275.250.000

282.131.250

4 unit

Meningaktnya kebersihan dan keindahan kantor

4 unit

7.585.000

7.774.625


49 unit


49 unit

240.194.000

246.198.850


28 unit


gedung

28 unit

15.700.000

16.092.500


47 stel


47 stel

29.150.000

29.878.750

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

47 stel


47 stel

46.800.000

47.970.000


14 orang


14 orang

79.495.000

81.482.375

1 laporan

5.810.000

5.955.250

2 semester

7.334.000

7.517.350

12.496.000

12.808.400

bulan


05

Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai


Dinas/


3 unit

Terbangunnya Grasi, Ruang Kantor dan Laboratorium Mini



Perbandingan jumlah PNS memahami regulasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan sumber daya aparatur dengan jumlah PNS

12

Terlaksananya sistem pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu

12

bulan

bulan Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


1 laporan






1 laporan


RKPD Tahun 2016

laporan

keuangan


1 laporan

378

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

15

Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Penguatan 02 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Ekonomi yang berbasis pada Agribisnis ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah

Terciptanya kecukupan pangan daerah Dalam. Kab. Bungo

Hasil Program Tolok Ukur 6 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani ternak dan ikan

Target 7 12



Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 02 Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan penyakit menular ternak


Terciptanya kecukupan pangan daerah Dalam. Kab. Bungo

Menurunnya tingkat kematian ternak akibat penyakit dan meningkatnya tingkat kesehatan ternak

Meningkatnya Sumber Daya Petani Ternak dan Petani Ikan

- Pengobatan ternak

3.000 dosis

pemerintah/masyarakat

1 Motivasi petani ikan dan produktifitas ikan

2 kali

2 Motivasi peternak dan produktifitas ternak

3 kali

3 Pengetahuan dan pendapatan petani P2WKSS 4 Pengetahuan dan keterampilan petani unggulan

2 Klp

80.229.000

82.234.725

173.160.000

177.489.000

85.117.300

87.245.233

205.390.500

210.525.263

52.120.000

53.423.000

14

15

132 orang 90 orang

1 Terobatinya ternak rakyat dan pemerintah

3.000 dosis

10 kali

2 Menurunkan populasi HPR (hewan penular rabies)

10 kali

5 kali

3 Meningkatnya pengetahuan tentang rabies

5 kali

- Pemantauan pemotongan

12 bulan 47 kali

1 Meningkatnya pengawasan pelaksanaan pemotongan di luar RPH

12 bulan

di luar RPH - Pengawasan Produk asal

Rabies - Bintek Rabies

Dalam. Kab. Bungo

13

3.500 ekor

- Eliminasi Heran Menular

07 Pemantauan dan pengawasan bahan asal hewan dan ikan

12


bulan

5 Pengetahuan dan keretampilan petani ikan/UPR 21

Target 11


hewan dan ikan ASUH - Bintek Juru Sembelih Halal - Sosialisasi Kesmavet

2 kali

47 Kali

2 Meningkatnya pelaksanaan pengawasan produk asal hewan dan ikan yang asuh 3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap sembelih hewan secara halal.

4 Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan sosialisasi kasmavet

08 Pelaksanaan Pengadaan, Pendataan, Pengendalian dan Pengawasan Obat

09

Pemeriksaan bahan asal hewan untuk menetapkan diagnosa penyidikan Penyakit dan penanggulangannya

Dalam. Kab. Bungo

Peningkatan obat yang masyarakat

pengendalian beredar di

Terdiagnosanya penyakit yang menyerang ternak masyarakat

12 Jenis Obat 1 Tersedianya Obat-Obatan 7 Jenis Obat 2 Tersedianya vitamin ternak

20 Spc 300 Spc 300 Spc 20 Spc 200 Spc

RKPD Tahun 2016

2 Kali

12 Jenis Obat 7 Jenis

1 Pengambilan Specimen ulas darah

400 Spc

2 Specimen Serum Darah 3 Otak Anjing/HPR

250 Spc

4 Pengambilan Specimen Faces 5 Pengambilan Specimen organ

250 Spc

15 Spc 12 Spc

379

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

22


Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 02 Pembibitan dan Perawatan Ternak


Target 7

Meningkatnya Mutu Genetik Ternak



5.000 Kg

bibit ruminansia dan unggas

- Tersdianya hijauan makan

10.000 Stek

Dalam Kab. Bungo

Pengadaan sapi bakalan jantan

125 Ekor

Pengadaan Sapi induk lokal jantan dan betina

188 Ekor

Penilaian kondisi ternak

1 Kebutuhan pakan ternak bibit ruminansia dan unggas di UPT pembibitan. 2 Kebutuhan HMT UPT pembibitan ternak

ternak

Dalam Kab. Bungo

1.500 Ekor

Pemantauan perkembangan ternak pemerintah

500 ekor 100 Peternak

Pertemuan petugas teknis lapangan dan ketua kelompok tani petugas pembantu pengelola ternak pemerintah

Dalam Kab. Bungo

13 Peningkatan Produksi Hasil Ternak

1 Sapi Bakalan Jantan 2 Sapi Bibit induk jantan dan betina

13

168.484.000

172.696.100

1.504.602.000

1.542.217.050

109.021.000

111.746.525

420.414.000

430.924.350

31.205.000

31.985.125

6 kali

241.615.000

247.655.375

60 orang

62.885.000

64.457.125


15

3

unit

- Tersedianya peralatan IB

14

jenis

- Terlaksananya kegiatan IB

20

kali

1 Terpenuhinya peralatan IB 2 Tercapainya tingkat kelahiran yang optimal

1

unit

1 Tersedianya kandang ayam

250 M

188 Ekor 1.500 ekor

100 Peternak

Tersedianya Bio Gas

- Terbangunnya pagar

125 Ekor

2 Terlaksananya pertemuan petugas teknis lapangan dan ketua kelompok tani petugas pembantu pengelola ternak pemerintah unit

ayam

0,25 Ha

500 ekor

3

- Terbangunnya kandang

UPTD Babeko

5.000 Kg

1 Meningkatnya pengawasan perkembangan ternak pemerintah dilapangan.

Pembuatan Kandang Pejantan dan Jepit

Efektif dan Efisien 14 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

12

Terdistribusinya :

3 Meningkatnya kesehatan Ternak

08 Pengembangan Agribisnis Peternakan

Target 11


12 bulan

- Tersedianya pakan ternak

03 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Maysrakat


3 Tersedianya kandang pejantan dan Jepit

2 Meningkatnya pengamanan kandang ayam

3 unit

14 jenis 2.500 Ekor

1 unit 250 M

Keliling kandang ayam 23

24

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Hasil Peningkatan Penguatan Peternakan Ekonomi yang berbasis pada 07 Promosi atas hasil produksi peternakan Unggulan ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah Daerah

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 05 Pelatihan dan bimbingan Peternakan Tepat guna

RKPD Tahun 2016

Penerapan

Teknologi


Meningkatnya produksi peternakan


12

bulan

Dalam Kab. Bungo


Meningkatnya proktivitas dan produksi ternak

Peningkatan informasi terhadap masyarakat tentang hasil pembangunan bidang peternakan dan perikanan

6 kali

1

- Sosialsasi Agribisnis

2 kali

1 Sosialisasi agribisnis peternakan dan perikanan

Promosi hasil produksi peternakan unggulan daerah.

12 bulan

Peternakan dan Perikanan

380

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Penguatan Prioritas Daerah Program / Kegiatan Ekonomi yang berbasis pada 2

1

ekonomi kerakyatan dan 3 keunggulan daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

4

5


Target 7



Target 11

- Pelatihan Agribisnis ternak dan ikan

2 kali

2 Meningkatnya penerapan agribisnis ternak dan ikan

dusun

- Pelatihan pengaduh ternak

2 kali

3 Meningkatnya SDM penggaduh ternak dan petani penerima kolam/keramba

orang

4 Meningkatnya keterampilan petani dalam pembuatan pakan dan pengelolaan hasil ternak dan ikan

Klp

penerima kolam/keramba - Bintek pengolahan hasil

1 kali


13


15

ternak dan ikan

2

05 20

Pengembangan Budi Daya Perikanan 02

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan


Terciptanya kecukupan pangan Kec. Tanah Tumbuh daerah - Kec. Bathin II Babeko

Berkembangnya volume unit usaha budidaya perikanan/produksi

30

Ton - Saprodi kolam dalam

41

unit

- Kec. Bathin III Ulu

- Bantuan Benih dan Pakan

35

unit

- Kec. Muko-Muko

- Kolam Permanen dan

Bathin VII

2 paket

Saprodi

- Kec. Jujuhan

- Probiotik untuk petani

- Kec. Pelepat

250 Ltr

1 Meningkatnya produksi ikan (kolam dalam)

41

2 Bantuan Benih dan pakan 3 Tersedianya kolam permanen dan saprodi

35 unit

4 Tersedianya probiotik untuk petani pembudidaya

pembudidaya.

- Kec. Bathin III

2

unit

1.817.345.000

1.862.778.625

119.420.000

122.405.500

263.235.000

269.815.875

Paket

250 Paket

- Kec. Tanah Tumbuh - Kec. Tanah Sepenggal 04 Peningkatan Mutu Benih Ikan

21

BBI Tanah Tumbuh

Pengembangan Perikanan Tangkap Peningkatan Penguatan 06 Pengawasan dan Peningkatan Kelestarian Sumber Ekonomi yang berbasis pada perikanan ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah


Meningkatnya jumlah dan mutu benih ikan BBI

Terlaksananya pengawasan perairan umum

12



RKPD Tahun 2016



Tersedianya Perlengkapan Kantor

100

3.000 Kg

2 Pupuk Kandang/Organik

5.000 Kg

3 Pupuk Aborganik

1.500 Kg

4 Kantong plastik

50 Kg

5 Hava Kasar Hitam

15 buah

6 Karet Gelang

10 Kg

bulan Pengadaan benih ikan untuk di restocking ke perairan umum / pesantren

85.000 ekor

Pengadaan pakan ikan untuk reservart

6000 Kg

Pembinaan Pokmaswas Tingkat Kecamatan

01

1 Pakan induk ikan BBI

2 kali

1 Meningkatnya jumlah populasi ikan lokal di perairan umum.

85.000 ekor

2 Meningkatkan ikan.

6.000 Kg

pertumbuhan

3 Meningkatnya pengetahuan anggota Pokmaswas di Kecamatan.

50 orang

%



1.400 surat

12 bulan

Terkirimnya Surat


1.400 surat

5.208.600

12 bulan

47.400.000

5.338.815 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 48.585.000

381

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7






Target 11


13

1 unit

Pembayaran asuransi kendaraan dinas

1 unit

16.500.000

16.912.500


12 bulan


12 bulan

150.693.000

154.460.325



12 bulan


12 bulan

90.915.400

93.188.285



9 macam


9 macam

54.872.000

56.243.800



7 jenis


7 jenis

5.038.000

5.163.950

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


4 unit


4 unit

82.150.000

84.203.750



5 Ekspl


5 Ekspl

12.615.000

12.930.375



12 bulan


dan

12 bulan

79.408.000

81.393.200



12 bulan


12 bulan

178.980.000

183.454.500



12 bulan


12 bulan

316.000.000

323.900.000

4 Dokumen

133.953.750

137.302.594

bangunan kantor


jaminan



33 Perencanaan

dan

4 Dokumen Tersusunnya Rencana Kerja SKPD


15

1 Renja 2 Musrenbang 3 Lakip 4 Laporan Tahunan

02




22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

24 Pemeliharaan Operasional

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/

28 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

RKPD Tahun 2016


100 Terlaksananya Capaian Kinerja yang baik dari penyuluh, pertanian dan perkebunan


1 unit


1 unit

178.318.000

182.775.950


1 unit


1 unit

2.019.000

2.069.475


3 unit


3 unit

84.268.500

86.375.213

Terpeliharanaya Peralatan Gedung kantor

2 unit

Berfungsinya peralatan Gedung Kantor

2 unit

6.000.000

6.150.000

382

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

03





Target 7

pegawai yang memakai pakaian PDH 100 pada hari kerja


Tersedianya pakaian dinas harian pegawai Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Penyuluh.


Terlaksananya SDM yang siap pakai


Target 11


13

177 stel

85.500.000

87.637.500

50 stel

24.800.000

25.420.000

100

177 stel

50 stel

Terpenuhinya pakaian dinas harian Pegawai Terpenuhinya pakaian olah raga

4 orang


4 orang

85.080.000

87.207.000


1 laporan


1 laporan

13.705.000

14.047.625




2 semester

8.144.000

8.347.600



1 laporan

1 laporan

8.284.000

8.491.100

89.653.000

91.894.325

50 kali

277.028.650

283.954.366

1 unit

142.435.000

145.995.875

06


100


Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

Muara Bungo

Peningkatan Kesejahteraan Petani 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis


100


20

pertanian/ Peningkatan Penguatan Ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan 05 Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi keunggulan daerah Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Peningkatan perkebunan

Penerapan

Teknologi

meningkatnya kesejahtraan petani

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Peningkatan Penguatan Lapangan Ekonomi yang berbasis pada 01 Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah pertanian/perkebunan

02 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan

RKPD Tahun 2016

Terciptanya kecukupan pangan Dalam Kab. Bungo daerah Dalam Kab. Bungo


Dalam Kab. Bungo

Terlaksananya peningkatan keterampilan akan teknologi pertanian bagi petani dan penyuluh

meningkatnya kreaktifitas dan kemampuan KTNA dan penyuluh

100

100

laporan

keuangan


%

03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

18

15

%

Terlaksananya pelaporan kinerja dan laporan keuangan yang baik


15

14


03 Bimingan Teknis Implemetasi Peraturan PerundangUndangan


%


05


Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani

17 UPTB

Meningkatnya Manusia Petani

Pembinaan, monitoring dan evaluasi Gapoktan dan BP3K

50 kali

Meningkatnya Gapoktan dan BP3K.

Sumber

Daya

kemampuan

17 UPTB

% Meningkatnya kemampuan penyuluh terhadap penguasaan teknologi pertanian anjuran tepat guna

2 unit

Tersusunnya program penyuluhan tingkat kabupaten, Kecamatan dan Dusun

12 bulan

Tersedianya program penyuluhan tingkat kabupaten, Kecamatan dan Dusun

12 bulan

209.625.000

214.865.625

Meningkatnya kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian / perkebunan

177 orang

Terpenuhinya dana perjalanan dinas, perlengkapan, insentif dan buku kerja penyuluh

177 orang

14.735.000

15.103.375

1 Kebun percontohan dalam bentuk Demplot 2 Kemampuan teknologi pertanian

10 unit

%

383

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



Target 11


13

1 kali

165.280.050

169.412.051

429.794.390


03 Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian / perkebunan

Luar Provinsi Jambi

Penyelenggaraan PENAS KTNA

07 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Penyuluh dan Petani

Dalam Kab. Bungo

Meningkatnya sumber daya penyuluh dan petani

2 Kali

1 Penilaian Penyuluh teladan

2 Kali

419.311.600

Koordinasi Badan Usaha Daerah

2 BUD

Terbinanya Badan Usaha Daerah

2 BUD

13.292.400

13.491.786 Sekretariat Daerah

12 bulan

43.522.950

44.175.794

Terkirimnya petani, penyuluh dan pendamping ke PENAS KTNA

15

4,3 Terwujudnya Kinerja dan Daya Saing BUMD dalam rangka Memperbaiki Pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangsih terhadap Pendapatan Daerah 61

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Berkembangnya sistem Usaha Kecil dan Menengah pendukung usaha bagi UKM 13 Koordinasi dan Pembinaan Badan Usaha Daerah

14 Koordinasi dan Pembinaan Penanaman Modal Daerah

RKPD Tahun 2016

Terwujudnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangsih terhadap pendapatan daerah

Terwujudnya peningkatan investasi dalam kab. Bungo

Dalam Kab. Bungo

90 %

Terwujudnya Kabupaten Bungo sebagai Daerah yang memiliki daya tarik investasi menurut persepsi dunia usaha.

12 bulan

Terlaksananya pelayanan perizinan yang cepat dan trasparan Terciptanya iklin investasi yang kondusif

384

Misi 5

: Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam secara Cerdas dan Bijaksana demi Kepentingan Masyarakat Luas dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



Target 11


13


5,1 Tercapainya Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Terpadu dengan Mengedepankan Penataan Ruang dan Lingkungan 1

02 16

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Penguatan 08 Penanaman Pohon pada Areal Penggunaan Lain dan Ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan Kawasan Hutan keunggulan daerah

Tercapainya pengelolaan sumber daya alam secara

Ds. Timbolasi

Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan

80

% Pengurangan jumlah luas lahan kritis sebagai akibat perambahan dan okupasi lahan

Ds. Senamat Ulu

21 Penanaman dan Pemeliharaan Pohon pada Hutan Kota

Muara Bungo

200 Ha

Pembangunan tanaman pengkayaan hutan kota sebagai upaya mewujudkan kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistim perkotaan.

1 lokasi


1100 surat

Terehabilitasinya kawasan hutan adat bekas perambahan masyarakat dengan tanaman kehutanan dan MPTS

Terwujudnya tanaman pengkayaan hutan kota seluas 5 Ha.

200 Ha

926.128.500

949.281.713

1 lokasi

235.439.750

241.325.744

1100 surat

4.380.000

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

5,2 Terciptanya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Skala Besar, Menengah dan Kecil 2

03 01


02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

Peningkatan Infrastruktur pelayanan masyarakat yang berkualitas dan ketersediaan yang lebih luas

Terciptanya pemanfaatan potensi sumber daya alam skala besar, menengah dan kecil

Muara Bungo

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

80

% Terkirimnya Surat

4.489.500 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral


12 Bulan


12 Bulan

81.960.000

84.009.000



12 Bulan


12 Bulan

165.421.300

169.556.833



12 Bulan


12 Bulan

23.269.000

23.850.725



23 Macam


23 Macam

18.943.800

19.417.395

12


12 Jenis


12 Jenis

4.062.000

4.163.550



72 Eksp


72 Eksp

34.760.000

35.629.000



12 bulan


12 bulan

17.136.000

17.564.400

listrik


RKPD Tahun 2016

1 Paket

dan

1 Paket

408

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


Target 11


13



42 Kali


42 Kali

159.075.000

163.051.875



14 Orang


14 Orang

187.400.000

192.085.000

3 gedung

Terpeliharanya Gedung kantor

3 gedung

20.685.180

21.202.310


02


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor




Berfungsinya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.

22 unit

Berfungsinya kendaraan dinas/ oprasional

22 unit

166.468.500

170.630.213


23 unit


23 unit

18.150.000

18.603.750


35 stel


35 stel

22.750.000

23.318.750


86 stel


86 stel

34.400.000

35.260.000


13 Orang


13 Orang

97.150.000

99.578.750


6 buku


6 buku

5.166.950

5.296.124




2 semester

5.304.750

5.437.369







Muara Bungo


26


06




RKPD Tahun 2016



15

%


05

14

Muara Bungo


03



Muara Bungo


Muara Bungo

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

40

8

%

%

laporan

keuangan

12 buku


prognosis

12 buku

4.194.100

4.298.953

12 buku


12 buku

4.675.300

4.792.183

409

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

15

Peningkatan Infrastruktur Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan pelayanan masyarakat yang berkualitas dan ketersediaan 07 Pembinaan Usaha Pertambangan Umum Bahan yang lebih luas Galian Golongan A, B dan C


Muara Bungo Dalam Kab. Bungo


Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan IUP

90

Target 7


Dalam Kab. Bungo

Penambangan

Pembinaan terhadap pelaku usaha penambangan sesuai dengan prinsip good mining practice.

10 Pgg

Penertiban izin usaha pertambangan rakyat..

40 IPR

Dalam Kab. Bungo

23 IUP

Terpenuhinya prinsip Good mining practice oleh pelaku usaha dalam melaksanakan usaha penambangan

Peningkatan status IUP dari IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi

10 Pgg

12

13

130.948.700

134.222.418

831.970.000

852.769.250

14

15

23 IUP

Rekonsiliasi PNBP tingkat propinsi dan nasional.

12 kali

Kewajiban keuangan oleh perusahaan

70 IUP

Pengawasan produksi batu bara

18 IUP

Tersedianya data produksi batu bara

18 Per usaha

Pengawasan produksi bahan galian C

40 IUP

Tersedianya data produksi bahan galian Golongan C

40 IPR

Rekonsiliasi produksi batu bara di tingkat provinsi dan nasional

12 IPR

Penerapan sistem penambangan yang baik (Good mining practice)

110 Pegg

Tertibnya penggunaan air tanah

70 IUP

Akurasi data tingkat propinsi dan 7 dokumen nasional melalui kegiatan rekonsiliasi produksi.

9 Kec

100 Org

Izin 12 kali

Tersedianya laporan hasil pengawasan kegiatan penambangan

7 dokumen

Terbinanya terhadap pengguna air tanah

9 Kec

83.970.000

86.069.250

100 Org

169.738.800

173.982.270

Meningkatnya SDM Tenaga Operator alat Pemotong Batuan.

25 Pembinaan Kegiatan CSR Perusahaan Tambang Batu Bara

Dalam Kab. Bungo

Upaya pembinaan administrasi dan teknis kegiatan CSR

18 Pers

Pelaksanaan Kegiatan CSR perusahaan pertambangan mineral dan batu bara.

18 Pers

87.923.650

90.121.741

26 Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Tambang dan WPR

Dalam Kab. Bungo

Pendataan Lingkungan Bara

15 Pers

Tersedianya data kerusakan lingkungan dan terbinanya upaya kelola lingkungan

15 Lks IUP

49.178.550

50.408.014

RKPD Tahun 2016


Izin

12 kali

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Operator alat Pemotong Batuan

24 Pelatihan Tenaga Operator alat Pemotong Batuan

Izin

Rekonsiliasi PNBP tingkat propinsi dan nasional. Pembinaan terhadap kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan.

Pelaporan hasil pengawasan kegiatan pertambangan

12 Pembinaan dan Pemanfaatan Air Tanah

Target 11


%

Peningkatan status izin dari IUP eksplorasi ke IUP Operasi Produksi.

08 Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan


Kerusakan Tambang Batu

30 IPR

30 IPR

410

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

29 Pemetaan dan Penetapan Wilayah IUP

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Penyusunan dan pemetaan wilayah IUP


1 dokumen Tersedianya dokumen pemetaan wilayah IUP

Target 11


13

54.021.200

55.371.730

1.500 surat

1.700.000

1.742.500

12 bulan

27.600.000

28.290.000

7 unit

9.730.000

9.973.250

3 unit

13.000.000

13.325.000

1 dokumen


15

5,3 Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Mitigasi Perubahan Iklim dan Kelestarian Lingkungan Hidup 1

08 01

Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


Terwujudnya kulaitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup

Muara Bungo

terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

95


1.500 surat

Terkirimnya Surat


12 bulan

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

7 unit

Terpeliharanya peralatan perlengkapan kantor


Tersedianya jasa jaminan Barang Milik Daerah

3 unit

Terpenuhinya Premi Asuransi Kendaraan Dinas.



12 bulan


12 bulan

59.780.000

61.274.500



12 bulan


12 bulan

31.687.000

32.479.175



22 macam


22 macam

10.775.000

11.044.375

12


6 jenis


6 jenis

1.240.000

1.271.000

listrik



dan



13 unit


dan

13 unit

31.700.000

32.492.500



60 Ekpl


60 Ekpl

13.080.000

13.407.000



12 bulan


12 bulan

159.095.000

163.072.375



70.000.000

71.750.000


RKPD Tahun 2016


8 Orang


8 Orang

Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup

411

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Meubeler 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Muara Bungo


Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, halaman kantor dan kendaraan dinas/operasional kantor

Target 7 98

operasional Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya



Muara Bungo

98

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

06



Muara Bungo




100

Terlaksananya laporan keuangan dengan baik

85

01 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura


Muara Bungo Terwujudnya kulaitas pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan Muara Bungo hidup

Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan

98

8 Unit

Tersedianya meubeler

8 Unit

10.500.000

10.762.500


1 unit


1 unit

7.248.000

7.429.200

Berfungsinya Kendaraan dinas dengan baik

3 unit

Terpeliharanya Kendaraan dinas

3 unit

96.200.000

98.605.000


26 stel


26 stel

10.000.000

10.250.000


26 stel


26 stel

12.150.000

12.150.000


10 Orang


10 Orang

31.900.000

32.697.500

1.951.000

1.999.775

1 laporan 12 buku




12 buku


12 buku

1 laporan

laporan

keuangan

15

1 laporan 12 buku 2 semester

1.048.000

1.074.200

3.219.000

3.299.475

57.115.000

58.542.875

30 buku

196.802.000

201.722.050

3 Kec

16.950.000

17.373.750

5 Kec

20.435.000

20.945.875

12 buku


1 laporan 12 buku

% Terwujudnya kota sehat / adipura

1 kegiatan Terciptanya lingkungan yang bersih

03 Pemantauan kualitas lingkungan

Muara Bungo

Terkendalinya lingkungan dari kerusakan / pencemaran lingkungan

30 buku

08 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan

Muara Bungo

Meningkatnya pengelolalan lingkungan pertambangan

3 Kec

Pengelolaan Lingkungan Pertambangan

09 Peningkatan Peringakt Kinerja Perusahaan

Muara Bungo

Terwujudnya kinerja perusahaan

5 Kec

Terciptanya perusahaan berwawasan lingkungan

RKPD Tahun 2016

14

Terpenuhinya meubeler


Muara Bungo


Lingkungan

13

%


Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

12


%


16

Target 11


%

Terciptanya disiplin Aparatur pemerintah daerah


05


%


03


Tersedianya dokumen kualitas air dan udara

yang

1 kegiatan

412

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

17

1

08 24

Target 7



Target 11


13

13 Koordinasi Penyusunan AMDAL

Muara Bungo

Terwujudnya koordinasi penyusunan AMDAL / UKL IPL

2 dokumen Tersedianya dokumen AMDAL / UKL - UPL sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

2 dokumen

20.340.000

20.848.500

14 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Muara Bungo

Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

5 Klp

Terciptanya masyarakat yang peduli terhadap lingkungan

5 Klp

95.555.000

97.943.875


Muara Bungo

Evaluasi pengelolaan pencemaran dan lingkungan

20 buku

Tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan

20 buku

17.700.000

18.142.500

17 Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan

Muara Bungo

Terseleksinya masyarakat dan kelompok masyarakat yang diusulkan sebagai penerima penghargaan Kalpataru

17.415.000

17.850.375

20 Peningkatan Pembinaan Pengelolaan Pengusahaan Walet

Muara Bungo

Meningkatnya pengelolaan pengusahaan walet

5.550.000

5.688.750

16.750.000

17.168.750

62.729.000

64.297.225

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 09 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA

19



Peningkatan Kualitas dana Akses Informasi Sumber Peningkatan Infrastruktur Daya Alam dan Lingkungan Hidup pelayanan masyarakat yang berkualitas dan ketersediaan 02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan yang lebih luas

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 05 Penataan Ruang Terbuka Hijau

06 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

RKPD Tahun 2016



Muara Bungo

Terlaksananya pengelolaan konservasi SDA

100

98

Muara Bungo

Tercapainya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tersusunnya data dan Informasi Lingkungan Hidup 100

Pengelolaan Pengusahaan Walet

5 Kec

15

1 kegiatan Terpelihnya Pemerintah Kabupaten menerima penghargaan Menuju Indonesia Hijau (MIH)

1 kegiatan

%

terciptanya data dan informasi tentang lingkungan hidup kab,bungo serta meningkatkan informasi pembangunan ttg kegiatan lingkungan

Meningkatnya pengelolaan Terwujudnya kulaitas ruang terbuka hijau. Muara Bungo pengelolaan mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup

41 Perush

4 Katagori

14

% Tercapainya kinerja Pemerintah dalam konservasi SDA sebagai penerima penghargaan MIH

Muara Bungo

masyarakat dan 4 Katagori Terpilihnya kelompok masyarakat yang diusulkan sebagai penerima penghargaan Kalpataru


30 Ekpl

Tersedianya informasi lingkungan hidup

30 Ekpl

% Tertatanya Taman Median jalan yang dapat dibangun

1 ruas jln

Meningkatnya keindahan kota Muara Bungo

1 Paket

1 ruas jln

874.664.500

896.531.113 Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan

1 Perbaikan media jalan, pot kembang dalam taman median jalan

1 Paket

874.664.500

896.531.113

2 Pengecetan logo kota Muara Bungo, tugu dan air mancur

2 Paket

3 Pengadaan bibit pohon pelindung dan kembang

3 Paket

4 Material Taman SPA Kuamang

4 Paket

Taman Median Jalanyang dapat dibangun

413

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

2

2

04 15

04 16

Peningkatan penguatan Pengembangan Pemasarana Pariwisata 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan dan Luar Negeri keunggulan daerah

Pengembangan Destinasi Pariwisata 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

2

04 17

Pengembangan Kemitraan 09 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan penguatan ekonomi yang berbasis pada

Peningkatan penguatan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah

Hasil Program Tolok Ukur 6 Terlaksananya promosi potensi pariwisata daerah Kab. Bungo


Terwujudnya kulaitas Kec. Limbur Lubuk pengelolaan mitigasi perubahan Mengkuang iklim dan kelestarian lingkungan hidup

Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata


Target 11


13

100 %

Pengenalan dan promosi kepariwisataan Kab. Bungo pada event dan festival di dalam dan luar negeri

100

Terlaksananya pengembangan 100 SDM yang profesional di bidang kepariwisataan


Target 7


Terlaksananya informasi dan promosi pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri

7 kegiatan

335.266.600

343.648.265

Meningkatnya jumlah kunjungan ke tempat objek wisata

2 Paket

241.935.900

247.984.298

1 kegiatan

36.592.000

37.506.800

80 peserta

60.333.000


15

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

%

Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana objek wisata yang memadai

2 Paket

Terlaksananya monitoring, Evaluasi tentan pariwisata

1 kegiatan Tersedianya Data kemitraan pariwisata

Terciptanya SDM pengelola kepariwisataan yang profesional

80 peserta Meningkatnya kemampuan SDM

Tersusunnya rencana Tata Ruang Kawasan

1 dokumen Tersedianya master plan Rencana Tata Ruang Kawasan

1 dokumen

619.048.000

634.524.200

2 dokumen Tersedianya master plan Rencana Teknis Kawasan :

5 dokumen

819.738.000

840.231.450

1 dokumen

509.000.000

521.725.000

%

07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesional bidang pariwisata

bidang kepariwisataan

5,4 Terciptanya Tata Ruang Daerah sebagai Acuan Kebijakan Pembangunan yang Berkelanjutan 1

05 15

Perencanaan Tata Ruang 05 Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan


Terciptanya tata ruang daerah sebagai acuan kebijakan pembangunan yang berkelanjuntan

Prosentase prasarana kawasan 100 kota yang direvitalisasi dibanding dengan prasarana kawasan kota

%

detil

Tersusunnya rencana Teknis Ruang Kawasan

06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan


1 Ranperda RDTR 2 KLHS RDTR 07 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

RKPD Tahun 2016

Muara Bungo

Tersusunnya rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

1 dokumen Tersedianya master plan Rencana Tata Bugunan dan Lingkungan

414

Misi 6

: Meningkatkan sumber - sumber pendanaan dan investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



Target 11


13


6,1 Terwujudnya Iklim Investasi yang Sehat melalui Reformasi Birokrasi Lembaga Ekonomi di Berbagai Tingkatan Pemerintah yang mampu mengurangi patologi praktek ekonomi tinggi 01




Terwujudnya iklim investasi yang sehat melalui reformasi birokrasi lembaga ekonomi di berbagai tingkatan pemerintah yang mampu mengurangi patologi praktek ekonomi tinggi

Muara Bungo


90


500 surat

Terkirimnya Surat

500 surat

1.260.000

1.286.460

12 bulan


12 bulan

50.400.000

51.458.400

3 unit

Terpenuhinya asuransi Barang Milik Daerah

3 unit

11.000.000

11.231.000


Trsedianya jasa Barang Milik Daerah



12 bulan


12 bulan

125.238.725

127.868.738



12 bulan


12 bulan

30.385.825

31.023.927



7 macam


7 macam

26.085.000

26.632.785



5 jenis


5 jenis

5.541.520

5.657.892

191.800.000

195.827.800

12 bulan

38.100.000

38.900.100

bangunan kantor

jaminan



25 unit


01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

Terpenuhinya bahan bacaan.

12 bulan

Tersedianya bahan bacaan



12 bulan


dan

12 bulan

9.200.000

9.393.200



12 bulan


12 bulan

220.592.500

225.224.943



12 bulan


12 bulan

120.600.000

123.132.600


RKPD Tahun 2016


dan

25 unit

Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

423

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

02




02 05 pengadaan kendaraan dinas/operasional


Muara Bungo

Hasil Program Tolok Ukur 6 tersedinya sarana dan prasarana aparatur

Target 7 90



Target 11


13

50.000.000

51.050.000

87.500.000

89.337.500

2.193.900

2.239.972


15


1 unit


1 unit



2 gedung


2 gedung



8 unit


8 unit

121.225.000

123.770.725


Berfungsinya peralatan kantor

31 unit

Terpeliharanya peralatan kantor

31 unit

8.900.000

9.086.900



4 Set

4 Set

1.779.000

1.816.359

operasional

03







Muara Bungo

Muara Bungo


terpenuhinya disiplin aparatur pegawai

meningkatnya sumber daya aparatur

90

90

%


Muara Bungo


terpenuhinya pelayanan pelaporan capaian kinerja

90


72 stel


72 stel

18.150.000

18.531.150


72 stel


72 stel

13.200.000

13.477.200


10 orang


10 orang

112.250.000

114.607.250

1 laporan

5.721.600

5.841.754

2 semester

2.084.370

2.128.142

1 laporan

3.091.150

3.156.064

37.603.100

47.003.875

274.609.800

343.262.250

%

05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

06



1 laporan






1 laporan


Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

17

Meningkatnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah


15

Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 01 Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

06 peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidangpenanaman modal dengan instansi pemerintahan daerah dan dunia usaha

RKPD Tahun 2016


90 meningkatnya peluang dan kerja sama investasi di kab bungo


laporan

keuangan

% Kec

17 Kec

424

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

16

Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal


Target 11


13

1 Kegiatan Tersedianya Data pelaksanaan penanaman modal

1 laporan

194.118.100

189.498.100

2 kali

615.728.750

596.208.750

10 Penyelenggaraan Pameran Investasi

Tersebarnya informasi Investasi daerah

2 kali

12 Pembentukan Tim Promosi Investasi Terpadu

Tersusunnya tim promosi investasi terpadu

1 dokumen Tersedianya tim promosi investasi terpadu.

1 dokumen

45.114.350

34.374.350

1 Kegiatan

1 Kegiatan

115.251.750

117.672.037

1 Kegiatan

26.286.000

26.838.006

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Peningkatan penerapan tata 06 Penyederhanaan Prosedur Perizianan dan Peningkatan pemerintahan yang baik Pelayanan Penanaman Modal


Muara Bungo

90

Mempercepat prosedur perizinan dan pelayanan penanaman modal Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

6,2 Tercapainya Stabilitas Ekonomi Makro dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tingngi dan berkualitas serta Peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan Terlaksananya peningkatan Tercapainya Stabilitas Ekonomi Peningkatan Kwalitas Dan Produktivitas 15 75 kualitas dan produktifitas tenaga Peningkatan Kualitas Sumber Makro dengan tetap Tenaga Kerja kerja mendukung tercapainya Daya manusia melalui 06 Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja Muara Bungo Peningkatan Masyarakat yang pertumbuhan ekonomi yang cukup tingngi dan berkualitas beragama dan berbudaya serta Peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan 07 Muara Bungo Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK


Peningkatan Kesempatan Kerja 01 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja

02 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

03 Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

RKPD Tahun 2016

Peningkatan Kesempatan Kerja Tercapainya Stabilitas Ekonomi Makro dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tingngi dan berkualitas serta Peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan

Terlaksananya peningkatan kesempatan kerja

Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Pameran Investasi Daerah


15

%

terlaksananya peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi


16


Mempermudah mendapat izin dan meningkatnya pelayanan penanaman modal

1 Kegiatan Tersedianya data iklim investasi dan realisasi investasi.

% Meningkatnya keterampilan pencari kerja

Berfungsinya gedung BLK untuk pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

10 kejuruan Tersedianya tenaga kerja yang terampil. 1 gedung

Terpeliharanya prasarana BLK

sarana

dan

10 kejuruan

457.420.400

467.026.228

1 gedung

45.384.600

46.337.677

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan akuntabilitas kinerja

12 buku

Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi serta akuntabilitas kinerja

12 buku

8.929.000

9.116.509

Tersusunnya Informasi Bursa Tenaga Kerja

5 jenis

Tersedianya Informasi Bursa Tenaga Kerja

5 jenis

41.700.900

42.576.619

192 buku

51.143.900

52.217.922

37.567.900

38.356.826

Penyusunan data pencari kerja

Kerjasama pendidikan dan pelatihan

192 buku

Tersedianya buku pasar kerja dan buku buletin pencari kerja

1 kegiatan Terpenuhinya kebutuhan pelanaan pelatihan

1 kegiatan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

425

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Pelaksanaan kegiatan padat karya di perdesaan

06 Pembinaan Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berasis Masyarakat Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

17

Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia melalui 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan Peningkatan Masyarakat yang industrial beragama dan berbudaya Ketenagakaerjaan

03

05

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Target 7


Tercapainya Stabilitas Ekonomi Makro dengan tetap Dalam Kab. Bungo mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tingngi dan berkualitas serta Peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan Dalam Kab. Bungo

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan Penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

10 Pembinaan dan Pembentukan Lembaga Kerja Bipartit

Terlaksananya perlindungan dan pengembangan lembaga diperusahaan

Penyelesaian kasus PHI / PHK


1 kegiatan Terserapnya tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur

20 kasus

Meningkatnya hubungan industrial di perusahaan

Target 11


1 kegiatan

20 kasus

12

13

107.784.400

110.047.872

62.306.500

63.614.937

Terpenuhinya kebutuhan dasar para tenaga kerja

8 perusahaanPenyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial tenaga kerja

8 perusahaan

62.553.500

63.867.124

Terlindunginya hak-hak dan kesejahteraan tenaga kerja

70 perusahaanTenaga kerja memahami hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam bekerja

70 perusahaan

23.391.900

23.883.130

Terbitnya Surat Keputusan pencatatan LKS Bipartit dan kesepakatan Tripartit

dan terlaksananya 70 perusahaanTerbentuk perpanjangan masa kerja LKS Bipartit dan sidang-sidang LKS Tripartit

70 perusahaan

74.688.350

76.256.805

30 orang

60.879.900

62.158.378

15 Penyuluhan pembinaan pembentukan peningkatan fungsi P2K3

Dalam Kab. Bungo

Terciptanya kemampuan tenaga kerja bidang P2K3

30 orang

23 Pelaksanaan deteksi dini di perusahaan

Dalam Kab. Bungo

Terminimalisasinya kerawanan perusahaan

20 Perusah Terbinanya dan terselesaikannya PHI/PHK.

20 Perusah

46.268.500

47.240.139

25 Pendataan Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ) Pekerja Lajang

Dalam Kab. Bungo

Pendataan kebutuhan hidup layak pekerja lajang

12 bulan

Tersedianya data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja lajang

12 bulan

23.292.900

23.782.051

28 Forum Komunikasi dan Konsultasi Serikat Pekerja/ Serikat BuruhVerifikasi Seerikat Pekerja

Dalam Kab. Bungo

12 bulan

Tersedianya serikat pekerja/ buruh yang handal.

12 bulan

47.360.000

48.354.560

RKPD Tahun 2016

Terlaksananya komunikasi dan konsultasi serikat pekerja / Buruh

Berfungsinya P2K3 sebagai perpajangan tangan Pemerintah


15

426

Misi 7

: Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya melalui partisipasi aktif masyarakat

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



Target 11



13

15

7,1 Mengurangi Kesenjangan Pembangunan antar Perdesaan dan Perkotaan 1

06 01




Mengurangi Kesenjangan Pembangunan antar Perdesaan dan Perkotaan

Bappeda

Muara Bungo Tertibnya Administrasi Surat Menyurat

2.300 surat

Terkirimnya Surat

2.300 surat

2.850.000

2.909.850

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 bulan


12 bulan

135.000.000

137.835.000



5 Unit


5 Unit

48.000.000

49.008.000



12 bulan


12 bulan

168.699.000

172.241.679



12 bulan


12 bulan

8.063.800

8.233.140



Macam


Macam

8.550.600

8.730.163

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor


Jenis


Jenis

5.051.500

5.157.582

01 13 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor.

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

2 Shet

dan

2 Shet

332.250.000

339.227.250



25 Unit


25 Unit

36.600.000

37.368.600



12 bulan


dan

12 bulan

16.100.000

16.438.100



12 bulan


12 bulan

340.715.000

347.870.015

01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Administrasi/Teknis Pemerintah Daerah


12 bulan


12 bulan

210.000.000

214.410.000

02






Muara Bungo Tersedianya kendaraan dinas operasional

1 unit

Terpenuhinya kendaraan dinas operasional

1 unit

335.000.000

342.035.000


Berfugnsinya gedung kantor

1 unit


1 unit

36.292.000

37.054.132

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional.


5 unit


5 unit

241.900.000

246.979.900

02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas?operasional

RKPD Tahun 2016

431

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



12

13

23 unit

14.200.000

14.498.200

1 unit

47.000.000

47.987.000

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.


02 42 Rehab Sedang / berat Gedung Kantor.


1 unit


51 stel


51 stel

17.000.000

17.357.000


51 stel


51 stel

31.620.000

32.284.020


10 orang


10 orang

60.000.000

61.260.000

03







05 03 Bimbingan Teknis Inplementasi Peraturan PerundangUndangan 06





Muara Bungo


Muara Bungo Tersusunnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Laporan Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Laporan

6.550.600

6.688.163



2 Semester Tersedianya semesteran

2 Semester

20.065.200

20.486.569



1 Laporan Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1 Laporan

13.383.400

13.664.451

Terpeliharanya Website Bappeda Kab. Bungo

1 kegiatan Pemeliharaan jaringan Kabupaten Bungo

1 kegiatan

91.616.800

93.540.753

15 02 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.

Tersusunnya Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2006-2026

1 dok

1 dok

650.593.000

664.255.453

15 04 Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi.

Penyebarluasan data informasi pembangunan daerah

2 dokumen Tersedianya data informasi perencanaan pembangunan ekonomi dan data investasi

2 dokumen

182.552.750

186.386.358

15 11 Penyusunan peta dasar wilayah Kabupaten Bungo, menggunakan setelit Quickbird.

Pembuatan peta photo udara dengan satelit Quicbir (tahap II)

2 Kec

2 Kec

510.890.000

521.618.690

Tersusunnya rancangan RPJMD

1 dokumen Tersedianya rancangan RPJMD Tahun 2016-2021

150 buku

528.510.500

539.609.221


15

Pengembangan Data / Informasi Peningkatan penerapan tata 15 01 Pengumpulan, Updating,Analisa dan Informasi Capaian pemerintahan yang baik Target Kinerja Program dan Kegiatan

21

Perencanaan Pembangunan Daerah

21 05 Penyusunan Rancangan RPJMD

RKPD Tahun 2016





15

Muara Bungo


23 unit


Target 11


laporan

keuangan

Muara Bungo

1

Website

Tersedianya Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2006-2026

Tersedianya peta photo udara Kec. Rantau Pandan dan Kec. Bathin III Ulu Kabupaten Bungo

Muara Bungo

432

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


Target 11

12

13

100.527.300

102.638.373

Tersedianya Data Perencanaan dan Perkembangan Pembangunan

21 11 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah.

Tesusunnya LAKIP Kabupaten Bungo Tahun 2010

2 dokumen Tersedianya LAKIP Tahun 2010

2 dokumen

76.582.000

78.190.222

21 12 Koordinasi Penyusunan LKPJ

Tersusunnya laporan keterangan pertanggung jawaban tahun 2010

2 dokumen Tersedianya laporan keterangan pertanggung jawaban tahun 2010

2 dokumen

43.074.200

43.978.758

pelaporan

21 14 Koordinasi penyusunan pembangunan.

laporan

Terkendalinya pelaksanaan pembangunan

pelaksanaan

Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2014

60 SKPD


21 08 Penyusunan rancangan RKPD.

21 13 Monitoring,evaluasi dan Pembangunan Daerah.

60 SKPD


100 buku

Tersedianya buku monitoring, evaluasi dan pelaporan APBD dan APBN

100 buku

255.438.800

260.803.015

perkembangan

Tersusunnya laporan perkembangan pembangunan

65 buku

Tersedianya buku laporan pelaksanaan pembangunan dan informasi profil daerah

65 buku

30.405.200

31.043.709

21 15 Penyusunan kebijakan umum APBD KUA-APBD dan PPAS.

Tersedianya Data Perencanaan Kebijakan Umum APBD dan PPAS.

60 SKPD

Pedoman dalam penyusunan Rancangan RAPBD Tahun 2015

60 SKPD

104.725.000

106.924.225

21 18 Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

Pelaksanaan musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional

70 buku

Tersedianya dokumen pelaksanaan musrenbang

hasil

70 buku

192.423.600

196.464.496

21 20 Penyusunan Laporan LAKIP dan program kerja tahunan.

Tersusunnya LAKIP dan Renja SKPD

40 buku

Tersedianya Program Kerja dan LAKIP SKPD

40 buku

67.695.600

69.117.208

21 22 Penyusunan perubahan KUA dan PPAS

Tersedianya Data Perencanaan Perubahan KUA dan PPAS.

60 SKPD

Pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan RAPBD Tahun 2011.

60 SKPD

175.143.800

178.821.820

21 23 Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Terbangunnya sanitasi permukiman

1 kegiatan Tersedianya dokumen PPSP

1 dokumen

218.271.600

222.855.304

Tersusunnya buku kearifan lokal pendukung percepatan pembangunan

1 dokumen Tersedianya buku kearifan lokal pendukung percepatan pembangunan

1 dokumen

238.439.800

243.447.036

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan Bidang ekonomi

1 dokumen Tersusunnya hasil program-program kerakyatan

1 dokumen

490.892.000

501.200.732

22

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Peningkatan penerapan tata 03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi pemerintahan yang baik Masyarakat 04 Koordinasi Ekonomi

RKPD Tahun 2016

Perencanaan

Pembangunan

Bidang



15

Muara Bungo

indentifikasi ekonomi

433

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

23

Perencanaan Sosial Budaya Peningkatan penerapan tata 23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial pemerintahan yang baik dan budaya.

23 06 Koordinasi perencanaan pemerintahan.

pembangunan



Target 7

bidang

Perencanan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Peningkatan penerapan tata alam pemerintahan yang baik

24 05 Koordinasi program Prasarana Wilayah.

dan

pengendalian

kegiatan



Target 11


13


15

Muara Bungo

23 12 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

24


Terkendalinya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

perencanaan 1 kegiatan Terkordinirnya pembangunan bidang sosial budaya

1 kegiatan

124.372.200

126.984.016

Rapat koordinasi dan konsultasi program pembangunan pemerintah

perencanaan 1 kegiatan Terkoordinirnya pembangunan bidang pemerintahan

1 kegiatan

284.589.000

290.565.369

Tersusunnya penanggulangan kemiskinan daerah

1 Kegiatan Tersedianya dokumen penanggulangan kemiskinan daerah

1 dokumen

87.912.800

89.758.969

Pendukung kelancaran dan keberhasilan program prasarana wilayah

1 dokumen Tersedianya dokumen program dan pengendalian prasarana wilayah

1 dokumen

440.310.400

449.556.918

238.499.000

242.076.485

82.879.400

84.122.591

22.320.100

22.654.902

10 buku

55.175.500

56.003.133

17 Kec

46.014.100

46.980.396

2 kec

137.690.100

140.581.592

Muara Bungo

7,2 Terciptanya Iklim Kondusif dan Harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan 1

20

28


Penataan Otonomin Daerah

28 05 Penataan Batas Wilayah

28 06 Peningkatan Efisienis Aparatur Pemerintah

1

25

Terciptanya Iklim Kondusif dan Muara Bungo Harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan

Penataan otonomi daerah

80

Sekretarat Derah

% Diketahuinya batas wilayah Kabupaten Optimalisasi tugas Pemerintah Kabupaten

Km

Disepakatinya batas definitif Kabupaten Bungo-Tebo-Kerinci

17 KecamatanMeningkatnya pelaksanaan tugas Kecamatan/Kelurahan.

28 07 Pengadaan dan Pengamanan Tanah Pemda

Meningkatnya Asset Pemda

28 08 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemda

Tersusunnya buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

28 14 Penyusunan Buku Monografi Kecamatan

Tersusunnya Monografi kecamatan

1 dokumen Tersedianya buku monografi kecamatan

28 17 Fasilitas penyiapan data dan informasi pemekaran kecamatan da kelurahan

Terlaksananya persiapan pemekaran kecamatan/kelurahan

2 kec

Pengembangan sistem komunikasi dan informatika, dalam upaya meningkatkan potensi daerah

4 kegiatan Tersedianya informasi Web Site Resmi Pemerintah Kab. Bungo dan terkendalinya operasional menara telekomunikasi serta pemberdayaan kelompok informasi masyarakat

15

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan MediaPeningkatan Masa penerapan tata

15 02 Pembinaan dan Pengembangan komunikasi dan informasi

RKPD Tahun 2016

jaringan pemerintahan yang baik

Terciptanya Iklim Kondusif dan Muara Bungo Harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan

Peningkatan dalam pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

80

1 kegiatan Tersedianya tanah penyesuaian konflik serta kapasitas hukum 10 buku

Tersedianya buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Terpenuhinya persyaratan pembentukan kecamatan/kelurahan baru

Km

17 Kecamatan

1 kegiatan

% 4 kegiatan

61.490.050

62.781.341 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

434

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

20 64

20 66

1 kegiatan

42.411.000

43.301.631

10

Potensi Daerah dapat diketahui publik dan investor

1 kegiatan

Termuatnya berita pembangunan Daerah

1 kegiatan

451.310.000

460.787.510

2.052.176.600

2.095.272.309

49.800.500

50.846.311

Kerjasama Penyebaran Informasi dengan Media Peningkatan penerapan tata Massa pemerintahan yang baik

Terciptanya Iklim Kondusif dan Muara Bungo Harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan Muara Bungo

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Peningkatan penerapan tata Massa pemerintahan yang baik

25 64

Kerjasama Penyebaran Informasi dengan Media Massa


Terwujudnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa

Tersebarnya informasi kegiatan dewan

08 15

Pengembangan Wilayah Transmigrasi 03 Penyediaan dan Pengelolaan Prasaranan dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi

100

Terlaksananya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Terciptanya Iklim Kondusif dan Harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan

75

Tersedianya sarana penyebarluasan informasi pembangunan pengadaan daerah

1 kegiatan

Terinventarisasinya nama unsurunsur rupa bumi.

12 bulan

1 kegiatan

175.437.700

179.121.892

28.965.000

29.573.265

% Tersebarnya informasi kegiatan DPRD

Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia melalui Peningkatan Masyarakat yang beragama dan berbudaya

2000 lembar

Penyampaian informasi DPRD tahun 2011

kegiatan

2000 lembar

391.973.900

400.205.352 Sekretarat Dewan

% Tersedianya prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

4

paket

Terpenuhinya prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

4

paket

46.662.735

47.642.652

08 Koordinasi penyelesaian masalah transmigrasi

Dalam Kab. Bungo

Penyelesaian masalah transmigrasi

1 Kec

Teratasinya masalah yang timbul di daerah transmigrasi

1 Kec

169.796.000

151.267.000

13 Pelaksanaan Koordinasi Program Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Dalam Kab. Bungo

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi Program KTM

2 Kec.

Terciptanya sinergisitas program lintas sektoral di kawasan Pusat Kota

2 Kec.

132.435.000

130.565.000

RKPD Tahun 2016

15

Sekretarat Derah

64 01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

2

12 bulan

96 %

Pendataan nama unsur-unsur rupa bumi

Muara Bungo

14

Sekretarat Derah Termuatnya berita pembangunan Daerah


Terciptanya Iklim Kondusif dan Harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi dengan positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan

Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah


90 %

Berita pembangunan tersebar luas

Tersebarluasnya informasi pembangunan daerah

03 Inventarisasi nama unsur - unsur rupa bumi

1

13

Termuatnya berita pembangunan Daerah

09 Pengembangan e goverment Kab. Bungo

1

12

1 kegiatan

02 Promosi Pembangunan Daerah 20 65

Target 11



01 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah

1


09 Penyebarluasan Informasi Pembangunan

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

1



435

Misi 8

: Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kehidupan beragama, adat istiadat dan budaya guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



Target 11


13


8,1 Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama dengan Menjunjung Tinggi Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Lokal. 01




Meningkatkan Kerukunan Muara Bungo Hidup Beragama dengan Menjunjung Tinggi Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Lokal.

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai

100


listrik



2.000 surat

7.600.000

12 bulan

99.600.000

7.759.600 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda 101.691.600 dan Olah Raga

2 unit


2 unit

52.500.000

53.602.500


12 bulan


12 bulan

205.723.500

210.043.694



12 bulan


12 bulan

21.179.550

21.624.321



5 macam


5 macam

17.642.400

18.012.890



5 jenis


5 jenis

14.575.000

14.881.075

39 unit

92.485.000

94.427.185

2.200 Ekspl

68.700.000

70.142.700




bangunan kantor

jaminan

01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor

39 unit



2.200 Ekspl



12 bulan


dan

12 bulan

27.000.000

27.567.000



12 bulan


12 bulan

211.540.000

215.982.340



12 bulan


12 bulan

462.300.000

472.008.300

10 unit


10 unit

105.000.000

107.205.000


1 unit

Meningkatnya kebersihan dan keindahan Kantor

1 unit

12.829.500

13.098.920


9 unit


9 unit

153.705.000

156.932.805


5 unit


5 unit

30.410.000

31.048.610


02 02

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan Dinas/ Operasional 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor

RKPD Tahun 2016



Terlaksananya dan terpeliharanya sarana prasrana aparatur dengan baik

100



dan


% Terpenuhinya kendaraan dinas

442

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

03


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.



05

Peningkatan Sumber Daya Aparatur 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan



Target 7

100


100

Terlaksananya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan baik

100


Target 11


13


45 stel


45 stel

28.500.000

29.098.500


45 stel


45 stel

47.850.000

48.854.850


7 orang

160.560.000

163.931.760


1 laporan


1 laporan

21.648.000

22.102.608




3.719.800

3.797.916



Capaian Kinerja dan Keuangan 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD




Pengembangan Nilai Budaya 05 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama dibidang Budaya

17



Terlaksananya pengembangan nilai budaya daerah

laporan

keuangan

2 semester

1 laporan


prognosis

1 laporan

54.651.400

55.799.079


1 laporan


1 laporan

3.780.200

3.859.584

Terlaksananya Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama dibidang Budaya

1 Kegiatan Terpenuhinya Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama dibidang Budaya

1 Kegiatan

195.196.800

199.295.933

25 kegiatan

136.002.800

138.858.859

100 %

06 Penyambutan Tamu Secara Adat

Penyambutan Tamu dengan sembah Paduko

07 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Berkembangnya kesenian dan kebudayaan daerah

1 Kegiatan Meningkatnya kesenian dan kebudayaan daerah

1 Kegiatan

490.549.200

500.850.733

Terjalinnya hubungan kerja sesama pelaku seni dan budaya

5 kegiatan Terlaksananya festival seni budaya di Kabupaten Bungo sebagai wadah kreatifitas seniman

5 kegiatan

699.514.500

714.204.305

1.000 surat

8.350.000

8.525.350

12 bulan

116.100.000

118.538.100

Pengelolaan Keragaman Budaya 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah



Terlaksananya pengelolaan keragaman budaya

Meningkatkan Kemandirian dan Muara Bungo Kesejahteraan melalui Pemberdayan Masyarakat.

Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran

15

%

anggaran

17 15

14

% 7 orang



%


06

1


25 kegiatan Terlaksananya penyambutan tamu secara adat dan budaya

100 %

8,2 Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan melalui Pemberdayan Masyarakat. 01



RKPD Tahun 2016


90





443

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



Target 11


13

5 unit


5 unit

21.300.000

21.747.300


12 bulan


12 bulan

182.031.200

185.853.855



12 bulan


12 bulan

20.121.400

20.543.949



12 macam


12 macam

18.685.000

19.077.385



10 jenis


10 jenis

15.497.500

15.822.948

2.000 Ekspl

32.700.000

33.386.700




bangunan kantor

jaminan





12 bulan


dan

12 bulan

26.880.000

27.444.480



12 bulan


12 bulan

183.145.000

186.991.045



15 Orang


15 Orang

291.600.000

297.723.600



2.000 Ekspl


01 21 Inventarisasi Aset Daerah

Tersedianya data aset daerah

15 kegiatan Terspenuhinya data aset daerah

15 kegiatan

16.005.300

16.341.411

01 22 Penyusunan Rencana Program / Kegiatan

Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan

45 buku

45 buku

21.963.200

22.424.427

1 paket

74.100.000

75.656.100

1 unit

16.800.000

17.152.800

02






Pemasangan Keramik ruang kantor Pemasangan Kanopi. Tersedianya kendaraan dinas operasional

1 paket 43 M3 1 unit

Tertatanya ruangan kantor dengan baik



02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan Dinas/


36 unit


53 unit

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor

14

15

Terpasangnya keramik ruang kantpr

02 10 Pengadaan Meubeler

Operasional

Tersedianya Rencana Program dan Kegiatan


Terpasangnya Kanopi Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur

43 M3

38 unit


38 unit

49.200.000

50.233.200

4 unit


4 unit

36.278.150

37.039.991


36 unit

175.140.000

178.817.940


53 unit

30.200.000

30.834.200

Berfungsinya Meubeler kantor dengan baik

RKPD Tahun 2016

444

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

03


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

05


Peningkatan Sumber Daya Aparatur


06





Target 7

Terciptanya disiplin pegawai



Target 11


13

Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan melalui Pemberdayan Masyarakat.

Terlaksananya program kapasitas sumber daya aparatur

100 %



100 %


85 stel


85 stel

58.600.000

59.830.600

Tersedianya pakaian batik

85 stel

Terpenuhinya pakaian batik

85 stel

66.500.000

67.896.500


11 orang


11 orang

94.150.000

96.127.150

1 laporan

2.836.000

2.895.556

2 semester

5.042.000

5.147.882

1 laporan

9.067.500

9.257.918

188.116.000

192.066.436

1 laporan






1 laporan

06 06 Penyusunan Data Base

Tersusunnya Data Base

1 dokumen Tersedianya Data Base

06 08 Penyusunan Laporan Bulanan

Tersusunnya laporan bulanan dinas

12 Buku

Tersedianya laporan bulanan SKPD

12 Buku

11.856.400

12.105.384

Meningkatmya pemahaman tentang penanggulangan bencana

45 orang

Tersedianya SDM Pendamping Sosial

Petugas

45 orang

58.576.000

59.806.096

Penyediaan bahan bagunan rumah tidak layak huni

15 rumah

Terpenuhi Kebutuhan bahan rumah tidak layak huni

15 rumah

132.684.000

135.470.364

KK

Peningkatan kesejahteraan keluarga miskin

KK

87.929.000

89.775.509

63.184.400

64.511.272


15

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (CAT) dan Penyandang Masalah Sosial

15 01 Peningkatan kemampuan (Capacity Building)



Meningkatnya pemberdayaan penyandang masalah sosial

15 04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 15 07 Pendataan Keluarga Harapan

Terlaksanaany paendataan masyarakat keluarga miskin

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

16 01 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan



Terlaksananya program penyuluhan sosial

15


laporan

keuangan


1 dokumen

100 %

petugas dan pendampingan sosial

16

14

95 %




100

% Meningkatnya kemampuan dan keterampilan lanjut usia

20 orang

Meningkatnya kesejahteraan lanjut usia.

20 orang

lansia

RKPD Tahun 2016

445

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 8 9 Meningkatnya masyarakat pengembang sosial

16 03 Pelayanan KIE koseling dan kampanye sosial penyandang mslh kesejahteraan sosial (PMKS)

Penyelesaian strategis yang tanggap darurat

16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat kejadian luar biasa

partisipasi dalam kesejahteraan

masalah menyangkut

16 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terpenuhinya data penyandang masalah kesejahteraan sosial

16 12 Pelayanan Meneruskan Orang Terlantar Dalam Perjalanan

Terlindungi dan tersantuninya orang terlantar dalam perjalanan

16 17 Pelayanan tempat penampungan sementara

Terbantunya korban untuk pemulihan fungsi sosial

(Posko Bencana)

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana

16 20 KIE dan Kampanye terhadap masyarakat daerah rawan bencana

17

Pembinaan Anak Terlantar 07 Bimbingan Keterampilan bagi anak Terlantar

18

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

18 03 Pendidikan dan pelatihan penyandang cacat dan eks trauma

20

Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Narkoba, PSK dan Penyakit Sosial Lainya)

20 06 Pembinaan dan Pengiriman Pengemis ke daerah asalnya.

Gelandangan

20 07 Penyuluhan terhadap Bahaya Narkoba

RKPD Tahun 2016

dan



Terlaksananya bimbingan anak terlantar



Terlaksananya bimbingan teknis penyandang cacat



Terlaksananya program pembinaan eks penyandang cacat penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba & penyakit)

100

12

13

77.839.000

79.473.619

147.613.500

150.713.384

7.824.000

7.988.304

18.445.500

18.832.856

24.706.500

25.225.337

150 orang

44.480.700

45.414.795

20 orang

73.471.000

75.013.891

20 orang

97.704.000

99.755.784

24.238.000

24.746.998

35.915.400

36.669.623

Meningkatnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat tentang PMKS

100 orang

100 KK

Terbantunya korban bencana untuk pemulihan fungsi sosial

100 KK

1 kegiatan Tersedianya data tentang Panti

120 Orang

1 kegiatan Penyuluhan sosial tentang bencana 150 orang

1 kegiatan

Memberikan perlindungan bagi orang terlantar dalam perjalanan pemahaman

Masyarakat dapat memahami permasalahan sosial didaeah rawan bencana


120 Orang

1 kegiatan


15

% 20 orang

Terwujudnya kesejahteraan keterampilan anak terlantar

dan

20 orang

Bimbingan tehnik bagi penyandang cacat

% Meningkatnya keterampilan dan kemampuan penyandang cacat.

100

Target 11

100 orang

Pelatihan Keterampilan bagi anak terlantar dan kemandirian

95


%

Muara Bungo

Teratasinya sebagai PMKS

Muara Bungo

Terlaksananya penyuluhan terhadap bahaya Narkoba.

1 kegiatan Meningkatnya kesadaran gepeng untuk tidak berkeliaran

60 orang

Meningkatnya pengetahaun siswa dan masyarakat terhadap arti bahaya narkoba

1 kegiatan

60 orang

446

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

20 08 Pembinaan dan Pengiriman PSK

21


Target 7

Muara Bungo

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejah-

teraan Sosial 21 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha



Terlaksananya program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

100



Target 11


13

Bimbingan teknik BKS penyandang penyakit sosial

30 orang

Meningkatnya kesadaran akan bahaya perilaku seks bebas.

30 orang

46.909.000

47.894.089

Meningkatnya kemampuan karang taruna

80 orang

Terbinanya karang taruna

80 orang

147.016.600

150.103.949

Peningkatan jenjang kerjasama pelaku - pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Pemahaman tentang UU No, 22 tahun 1954 dan UU no. 9 Tahun 1961

80 orang

Meningkatnya pengetahuan dan kesejahteraan pengurus dan anggota dalam Panti

80 orang

83.995.600

85.759.508

21 03

Peningkatan Masyarakat

kesejahteraan Sosial

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PSM

90 orang

Pembinaan SDM Sosial Masyarakat

90 orang

185.712.000

189.611.952

21 04

Pengembangan model kelembagaan Perlindungan sosial

Meningkatkan pengetahuan Pengurus Organisasi Sosial

14 Panti

Pembinaan Pengurus Panti

14 Panti

109.612.500

111.914.363

21 06 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Meningkatkan fungsi Tanam Makam Pahlawan

1 kegiatan Terpeliharanya taman makam pahlawan

1 kegiatan

47.130.000

48.119.730

21 10 Ziarah Wisata untuk Pelajar SMP dan SMA

Pemahaman siswa tentang Pahlawan.

1 kegiatan Meniangkatnya kesadaran siswa akan jiwa kepahlawanan

1 kegiatan

16.902.400

17.257.350

01





Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

100


440 surat

Terkirimnya Surat

440 surat

2.050.000

2.093.050 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 98.628.600 Pemerintahan Dusun dan 236.198.753 Pemberdayaan Perempuan dan KB

12 bulan


12 bulan

96.600.000



12 bulan


12 bulan

231.340.600



12 bulan


12 bulan

22.349.000

22.818.329



10 macam


10 macam

18.246.800

18.629.983



12 jenis


12 jenis

8.432.000

8.609.072


23 buah


23 buah

69.000.000

70.449.000


RKPD Tahun 2016

15

%


listrik

14

%

21 02

kualitas SDM


dan

447

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



Target 11


13



12 bulan


12 bulan

10.800.000

11.026.800



12 bulan


12 bulan

21.600.000

22.053.600



70 kali


70 kali

209.394.000

213.791.274



42 orang


42 orang

423.000.000

431.883.000

39 orang

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawain

39 orang

13.941.600

14.234.374

160.000.000

163.360.000

6.736.500

6.877.967


Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawain

01 27 Pelayanan Administrasi Kepegawaian

02


02 03 Pembangunan Gedung Kantor 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor





100

dan


15

%


Terbangunnya gedung kantor

7 unit

Tersedianya gedung kantor RIO

7 unit


1 gedung


1 gedung


7 unit


7 unit

173.600.000

177.245.600

Berfungsi perlengkapan gedung kantor

6

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

6 Unit

15.065.000

15.381.365

26 Unit

11.700.000

11.945.700

108.885.000

111.171.585

operasional 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Berfungsi peralatan gedung kantor

02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor dan aula kantor

03


03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 05



06



RKPD Tahun 2016





Meningkatkan disiplin aparatur


Terwujudnya laporan keuangan akhir tahun

100

100

100

26 Unit

2 gedung

Terpeliharanya peralatan gedung kantor Berfungsinya gedung kantor dan aula kantor dengan baik

2 gedung


89 stel


89 stel

45.000.000

45.945.000


64 stel


64 stel

26.800.000

27.362.800


5 orang


5 orang

49.520.000

50.559.920


1 laporan


1 laporan

50.985.200

52.055.889

%

448

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Disusunya laporan keuangan semesteran



06 05 Penyusunan Data Base

Tersusunnya Data Base

06 06 Penyusunan RENJA SKPD

Penyusunan renja dan restra badan PMPDPP dan KB

06 07 Penyusunan Rencana Keuangan dan Program

Tersusunnya program kegiatan SKPD

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia melalui membangun desa Peningkatan Masyarakat yang 17 05 Perlombaaan Desa/Kelurahan beragama dan berbudaya 17

Meningkatkan Kemandirian dan Muara Bungo Kesejahteraan melalui Pemberdayan Masyarakat. 17 Kec

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

100


20 laporan

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dengan baik

1 laporan


20 buku

1 dokumen Tersedianya Data Base 50 dokumen Tersedianya renja dan restra Badan PMPDPP dan KB 1 dokumen Tersedianya program kegiatan SKPD

Target 11


13

20 laporan

9.085.850

9.276.653

1 laporan

12.991.000

13.263.811

1 dokumen

45.516.400

46.472.244

50 dokumen

43.066.900

43.971.305

1 dokumen

35.224.300

35.964.010

Terlaksananya lomba Dusun/ Kelurahan Juara

17 KecamatanTerpilihnya Dusun/Kelurahan yang terbaik tingkat provinsi

17 Kecamatan

96.568.200

98.596.132

17 Kec

72.792.800

74.321.449

Terbinanya bakti gotong royong bagi masyarakat melalui bulan bakti gotong royong.

17 Kec

17 07 PNPM Mandiri Perdesaan

16 Kec

Partisifasi masyarakat dalam pembangunan melalui PNPMMP.

16 KecamatanTersalurnya PNPM Mandiri ke Perdesaan

16 Kecamatan

269.393.200

275.050.457

17 09 Pembinaan Pemberdayaan TTG

17 Kec

Pelaksanaan TTG di Tingkat Kecamatan

17 KecamatanPenerapan Teknologi Tepat Guna di perdesaan

17 Kecamatan

88.848.800

90.714.625

17

10 Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM)

16 Kec

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui PDPM.

16 KecamatanPembangunan yang partisipatif melalui PDPM.

16 Kecamatan

1.112.038.500

1.135.391.309

18

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan

167.190.900

170.701.909

40.690.900

41.545.409

18 02 Pelatihan aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah

18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa

RKPD Tahun 2016


Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa

100

15

%

17 Kec


14

20 buku

17 06 Pembinaan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Desa


Terjalinnya rasa kebersamaan dan solidaritas masyarakat melalui bulan bakti gotong royong.

% Terselenggaranya pelatihan aparatur Pemerintahn Dusun dalam bidang pengelolaan keuangan daerah Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen

1 Kali

1 Kali

141 orang

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Dusun dalam pengelolan keuangan daerah

141 orang

1 paket

Tertatanya manajemen pemerintah dusun yang baik dan akuntabel

141 dusun

449

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

19

Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

19 01 Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif


Meningkatkan Kemandirian dan Dalam Kab. Bungo Kesejahteraan melalui Pemberdayan Masyarakat.


Meningkatnya peran perempuan di perdesaan

Target 7

100


Peranan kader perempuan di perdesaan di desa binaan P2WKSS.

2 Desa

2 Desa

Dalam Kab. Bungo

Penyelenggaraan P2WKSS di desa binaan.

19 05 Pembinaan Pos Yandu dan Kebersihan Lingkungan

Dalam Kab. Bungo

Terlaksananya posyandu dan bersih dan sehat

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Pemerin tahan Desa

21 03 Pembinaan Adminstrasi Dusun



Dalam Kab. Bungo

Meningkatnya pembinaan dan fasilitas pengelolaan pemerintah desa

100

23

24

Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan dusun.

17 Kec.


Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pembinaan dan Falititasi Pengelolaan Keuangan Desa 05 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

RKPD Tahun 2016

lomba lingkungan

Teridentifikasinya tanah kas dusun sebagai aset dusun

23 01 Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dusun


17 Kec.

Meningkatkan Kemandirian dan Muara Bungo Kesejahteraan melalui Pemberdayan Masyarakat. 17 Kec.

Akurasi informasi data di wilayah perdesaan Meningkatnya jaminan kesehatan masyarakat dusun

100

12

13


15

Peningkatan kualitas perempuan di bidang UEP di perdesaan.

Peningkatan peranan wanita dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di desa binaan

17 Kecamatan Peningkatan kualitas dan klasifikasi perkembangan kesejahteraan perempuan dan kepedulian lingkungan melalui posyandu.

2 Desa

40.562.500

41.414.313

2 Desa

151.186.000

154.360.906

140.078.500

143.020.149

82.500.000

84.232.500

53.445.000

54.567.345

215.166.500

219.684.997

145.791.500

148.853.122

258.711.500

264.144.442

17 Kecamatan

%

21 05 Identifikasi tanah kas dusun

21 07 Pendataan Profil Dusun

Target 11


%

19 04 Penyelenggaraan P2W-KSS

21


141 dusun

Pengelolaan Administrasi pemerintahan dusun yang baik oleh aparatur dusun

1 kegiatan Pengelolaan keuangan dengan baik yang berasal dari tanah kas dusun itu sendiri 17 Kec

Tersedianya data profil dusun.

141 dusun

1 kegiatan

17 Kec

% Terlaksananya keterpaduan dinas/instansi dalam penaggulangan kemiskinan

1 kegiatan Tersedianya jaminan masyarakat dusun

kesehatan

1 kegiatan

Terwujudnya penggunaan dana ADD sesuai ketentuan

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Dusun

141 Dusun

Terbinanya pelaksanaan alokasi dana desa yang tepat sasaran.

141 Dusun

450

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7



Target 11



13

15

8,3 Terwujudnya Rasa Aman dan Ketentraman Masyarakat dengan Meningkatkan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kepedulian dalam rangka Memperkokoh Rasa Persatuan 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 01

Peningkatan penerapatan tata pemerintahan yang baik


Terwujudnya Rasa Aman dan Muara Bungo Ketentraman Masyarakat dengan Meningkatkan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kepedulian dalam rangka Memperkokoh Rasa Persatuan

Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor

100


2.000 surat

Terkirimnya Surat

2.000 surat

2.880.000


12 bulan


12 bulan

174.000.000

2.940.480 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 177.654.000 Kesbang dan Linmas

01



12 bulan


12 bulan

213.121.800

217.597.358

01



12 bulan


12 bulan

26.427.300

26.982.273

01



9 macam


9 macam

18.358.000

18.743.518


1 set


1 set

4.500.000

4.594.500

45 unit

45 unit

140.272.678

143.218.404

1 Ekspl

18.460.000

18.847.660

01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01


Meningkatnya kenyamanan bekerja

01



01



12 bulan


dan

12 bulan

112.680.000

115.046.280

01



12 bulan


12 bulan

198.150.000

202.311.150

01



12 bulan


12 bulan

13.290.134.710

13.569.227.539

41.984.000

42.865.664


20 Peningkatan Kapasitas Kerja

02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 03 Pembangunan Gedung kantor



Terwujudnya Rasa Aman dan Ketentraman Masyarakat Kec. Rantau Pandan dengan Meningkatkan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kepedulian dalam rangka Memperkokoh Rasa Persatuan Muara Bungo

Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor

100


1 Ekspl


dan


Meningkatnya kapasitas kerja

1 kegiatan Tersedianya kapasitas kerja

1 kegiatan

Berfungsinya Pos Pemadam kebakaran dengan baik

4 unit

Terbangunnya Pos Pemadam kebakaran

4 unit

-


1 unit

Meningkatnya kebersihan dan keindahan

1 unit

71.760.700

73.267.675

% -

kantor 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /

Muara Bungo


11 unit

Terpeliharnaya kendaraan dinas

11 unit

881.050.000

899.552.050

Muara Bungo


10 unit


10 unit

23.800.000

24.299.800


RKPD Tahun 2016

451

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

03 Peningkatan Disiplin Aparatur 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Muara Bungo


Target 7



06



95


Terwujudnya Rasa Aman dan Muara Bungo Ketentraman Masyarakat dengan Meningkatkan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kepedulian dalam rangka Memperkokoh Rasa Persatuan Muara Bungo


%

Meningkatkan Sumber Daya Aparatur

95

Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

95


29 stel

Tersedianya pakaian Olah Raga

116 stel

Terpenuhinya pakaian dinas harian Pegawai Terpenuhinya pakaian olah raga


10 orang


1 laporan




06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya laporan prognosis Realisasi Anggaran



Peningkatan Lingkungan

Keamanan

dan

Kenyamanan Peningkatan penerapatan tata pemerintahan yang baik

Muara Bungo

15 08 Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Tercapainya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

15 05 Pengendalian keamanan lingkungan

16

Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Peningkatan penerapatan tata Tindak Kriminal pemerintahan yang baik

16 02 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

16 05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan

RKPD Tahun 2016


13

29 stel

138.700.000

141.612.700

116 stel

62.400.000

63.710.400

45.000.000

45.945.000

18.990.600

19.389.403

8.536.600

8.715.869

14

15

Tercapainya pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal

10 orang

%


15

12


%



Target 11


Tercapainya disiplin aparatur

03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 05



1 laporan

laporan

keuangan

2 semester

1 laporan


prognosis

1 laporan

30.321.900

30.958.660

1 laporan


1 laporan

10.097.600

10.309.650

Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

17 Kec

Meningkatnya pengetahuan tentang kewaspadaan Dini Masyarakat.

17 Kec

133.366.000

166.707.500

Terlaksananya pelaporna rencana aksi penanganan gangguan keamanan dalam negeri

12 bulan

Tercapaianya efektivitas penangganan gangguan dalam tingkat kabupaten Bungo secara terpadu

12 bulan

94.978.500

118.723.125

95 %

Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1 kegiatan Terkoordinasinya Komunitas intelijen Daerah (Kominda)

1 kegiatan

94.467.500

96.451.318

Pemantauan/pendataan orang asing, LSM asing (NGO) dan Lembaga Asing dalam Kab.Bungo

1 kegiatan Terpantaunya kegiatan orang asing

1 kegiatan

75.517.100

77.102.959

452

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7

Terselenggaranya koordinasi FKD.

16 08 Rakor Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan penerapatan tata 17 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan pemerintahan yang baik Beragama M. Bungo 17

18

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan penerapatan tata 18 02 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan pemerintahan yang baik Kebangsaan

Muara Bungo


Tercapainya pengembangan wawasan kebangsaan

Tercapainya kegiatan wawasan kebangsaan

90

Program Pendidikan Politik Masyarakat


Muara Bungo

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Peningkatan penerapatan tata Korban Bencana Alam pemerintahan yang baik


21 06 Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol

22

22 03 Pengadaan sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

22 05 Operasional Pemadam Kebakaran

22 07 Sosialisasi Masyarakat

Penanggulangan

Bencana

Kepada

Tercapainya pendidikan politik masyarakat

Tercapainya peralatan selam untuk penanggulangan bencana alam (banjir)

rapat

Terbinanya kerukunan umat beragama dalam Kabupaten Bungo

90

240 orang

Meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan

1 kali

RKPD Tahun 2016

1 kegiatan

12

14

13 -


-

Terselenggaranya pembinaan kerukunan umat beragama dalam Kab.Bungo

90 orang

150.466.900

153.626.705

1 angkatan Terlaksananya seminar, talk, show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

35.549.000

36.295.529

Terlaksananya lomba Kesadarana akan jilai-nilai kebangsaan dan bernegara

145.906.800

148.970.843

30 Orang

58.188.600

59.410.561

2 unit

176.990.000

1 angkatan 240 orang

1 kali

% Tersalurnya bantuan keuangan kepada Partai Politik

30 Orang

Memverifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

95 %

Terlaksananya pengadaan peralatan selam

2 unit

Tersedianya peralatan selam untuk penanggulangan bencana alam (banjir)

Terciptanya pencegahan dini pemadam kebakaran

12 bulan

Tersedianya operasional pemadam kebakaran

12 bulan

3.054.349.300

3.118.490.635

Tersosialisasinya penanggulangan Bencana Alam kepada masyarakat

770 orang

Memahami arti pentingnya penanggulangan bencana

770 orang

116.386.000

118.830.106

22 14 Pendidikan dan pelatihan TIM Reaksi Cepat (TRC)

Dalam Kab. Bungo

90 orang

Meningkatnya wawasan kebangsaan siswa-siswi dan Tokoh Masyarakat dalam Kab. Bungo

Meningkatnya pengetahuan aparatur penangngulangan bencana

22 15 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana .

1 kegiatan Terkoordinirnya Forum kewaspadaan dini masyarakat

Target 11


100 %

22 12 Bintek Relawan dan Aparatur Penanggulangan Bencana

penanggulangan bencana


%

18 04 Peningkatan kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Berbangsa dan Bernegara

21


85 orang

Bintek aparatur penanggulangan bencana

85 orang

106.000.900

108.226.919

Tersedianya diklat tim reaksi cepat penanggulangan bencana

1 kali

Meningkatnya pengetahuan tim reaksi cepat penanggulangan bencana

100 orang

95.320.850

97.322.588

Pengadaan makanan siap saji korban pasca bencana

3.000 Klg

Tersedianya makanan siap saji korban pasca bencana

279.136.580

284.998.448

3.000 Klg

453

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

23

Program Pengawasan Penyelenggaraan Ideologi Peningkatan penerapatan tata dan Wawasan Kebangsaan. pemerintahan yang baik Pendataan dan Pemantauan LSM dan Ormas

23 02


Hasil Program Tolok Ukur 6 Tercapainya pengawasan penyelenggaraan ideologi dan wawasan kebangsaan

Target 7

Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Peningkatan penerapatan tata Kebakaran pemerintahan yang baik

26 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran


Terciptanya data yang akurat

03 Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

01




13

1 kegiatan Tersedianya data LSAM dan Ormas

1 kegiatan

88.555.200

90.414.859

95.638.000

97.646.398

3.826.202.400

3.906.552.650

Tercapainya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Tersedianya mobil pemadam kebaakaran

1 unit

Terpenuhinya mobil pemadam kebaakaran

1 unit

Pemantapan tugas aparatur pemadam kebakaran

2 lokasi

Meningkatnya SDM Pemadam Kebakaran.

2 lokasi

233.336.500

238.236.567

1 kali

Meningkatnya pegetahuan masyarakat terhadap bahaya kebakaran

1 kali

117.033.500

119.491.204

Terwujudnya tertib administrasi perkantoran

Fasilitasi dan pembinaan LSM dan Ormas 100 orang

100 %

100

Aparatur


2.000 surat

Terkirimnya Surat

2.000 surat

2.335.000

1.955.000 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

12 bulan


12 bulan

45.600.000

46.557.600

3 unit

Terpenuhinya asuransi barang milik daerah

3 unit

14.000.000

14.294.000

Tersedianya Jasa Jaminan Barang Milik Daerah



12 bulan


12 bulan

59.370.000

60.616.770



12 bulan


12 bulan

18.465.000

18.852.765



7.717.350

7.879.414



12 jenis


12 jenis

3.127.500

3.193.178

17 Unit


17 Unit

138.900.000

141.816.900

Eskpl

9.000.000

9.189.000

12 bulan

20.292.000

20.718.132

01


Meningkatnya kenyamanan bekerja

01



01



RKPD Tahun 2016

15

100 orang


bangunan kantor


12

Teciptanya data yang akurat LSM dan Ormas

Pengenalan pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat


Target 11


tentang LSM dan Ormas

26 02 Diklat Pemantapan Tugas Aparatur Pemadam Kebakaran 26


90 %

23 03 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

26


9 macam

Eskpl

12 bulan


dan

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya makanan minuman rapat dan tamu

dan

9 macam

454

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5


Target 7


01



01




02


02 05 Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional





100

operasional 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur 02 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Muara Bungo

05


Terwujudnya Rasa Aman dan Muara Bungo Ketentraman Masyarakat dengan Meningkatkan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kepedulian Muara Bungo dalam rangka Memperkokoh Rasa Persatuan


15 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 06



Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas PNS dan PTT

100

Meningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah

100

Tercapaianya sistem pelaporan

100

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

15 05 Pengendalian Kemanan Lingkungan

15 07 Pengawasan dan Penertiban Pasar dalam Kab. Bungo

20

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Peningkatan penerapatan tata (Pekat) pemerintahan yang baik

20 09 Penertiban Terhadapa Pekerja Seks Komersial (PSK)

RKPD Tahun 2016

Terwujudnya Rasa Aman dan Ketentraman Masyarakat dengan Meningkatkan Nilai-Nilai Dalam Kab. Bungo Kebangsaan dan Kepedulian dalam rangka Memperkokoh Rasa Persatuan

Terwujudnya pelaksanaan pemilukada dan terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan

172 Orang


172 Orang

91.725.000

93.651.225

2.744.880.000

2.802.522.480

15

1 Unit

Terpenuhinya kendaraan dinas operasioal

1 Unit

46.500.000

47.476.500


2 gedung


2 gedung

23.546.000

24.040.466


11 unit


11 unit

247.911.000

253.117.131


47 unit


47 unit

26.800.000

27.362.800


92 stel


92 stel

65.586.000

66.963.306


18 orang


18 orang

130.180.000

132.913.780

21.711.000

22.166.931

%

100

Terwujudnya kamtibnas dan 100 bebas dari penyakit masyarakat

12 bulan

14

%

1 laporan


1 laporan

%

Dalam Kab. Bungo

Terwujudnya Rasa Aman dan Ketentraman Masyarakat dengan Meningkatkan Nilai-Nilai Dalam Kab. Bungo Kebangsaan dan Kepedulian dalam rangka Memperkokoh Rasa Persatuan


13


Tersusunnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Peningkatan penerapatan tata pemerintahan yang baik

12 bulan

12


%

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15

Target 11


%


03



Terciptanya suasana lingkunagan yang aman

12 Bulan

Penjagaan keamanan dan pengawalan Kepala Daerah dan WKDH

12 Bulan

235.280.000

240.220.880

Terciptanya pasar yang tertib dan teratur

12 Bulan

Aktfitas Perdagangan yang Tertib, aman dan Rapi

12 Bulan

71.580.000

73.083.180

%

Terwujudnya suasana kehidupan bermasyarakat yang memenuhi kaidah-kaidah moral dan agama

12 bulan

Terciptanya daerah yang bebas dari lokalisasi dan Pekerja Seks Komersial (PSK)

12 bulan

71.580.000

73.083.180

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

455

No


Prioritas Daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

2

3

4

5

20 10 Penertiban terhadap Peredaran Minuman Keras

RKPD Tahun 2016

Target 7



Target 11


13

Dalam Kab. Bungo

Terwujudnya lingkungan yang aman dan tertib karena berkurangnya peredaran minuman keras

12 bulan

Terciptanya daerah yang bebas dari keg. jual beli & pengkonsumsian Miras dimasyarakat dalam Kab.Bungo

12 bulan

71.580.000

73.083.180

Dalam Kab. Bungo

Terwujudnya lingkungan yang aman dan tertib karena berkurangnya bentuk perjudian

12 bulan

Terciptanya daerah yang bebas dari segala bentuk perjudian

12 bulan

71.580.000

73.083.180

(MIRAS)

20 11 Penertiban terhadap Bentuk-Bentuk Perjudian



15

456

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016

Recommend Documents