PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE ( RKPD ) TAHUN 2017

PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE

( RKPD ) TAHUN 2017

“Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk memperkuat karakter Ekonomi Masyarakat Berbasis Desa/ Kelurahan menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan berkeadilan

BUPATI ENDE PERATURAN BUPATI ENDE -r*;' '''o"uN 2016

NoMoR

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN

zAfi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ENDE, Menimbang:

a-

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mewujudkan konsistensi dan sinergitas antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah

Kabupaten Ende maka dipandang perlu menJrusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2OL7 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangla Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende;

b.

bahwa RKPD Kabupaten Ende Tahun 2A17, merupakan landasan strategi dan kebiiaksanaan pembangunan di Kabupaten Ende yang harus dipedomani oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menentukan dan menetapkan

skala prioritas perencanaan dan

pelaksanaan

program/kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD masing-masing; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun

2OL7.

.

I

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor

69 Tahun 1958

tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat

I Bali, Nusa Tenggara

Barat

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor

17 Tahun

2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286h 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional {kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aa2\;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

6.

Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523al,;

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubatran Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679); 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman,

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA6

Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6741; 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintatran Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474L1; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang

Tahapan, Tatacara Pen5rusunan,

Pengendalian

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun

2OO8

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48L71; 13.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun

2OL5-2O19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Pen;rusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Pen5rusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2AL7;

t7. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2OOT tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2AOT Nomor

2 Seri A Nomor 2, Tambahan l"embaran

Daerah Kabupaten Ende Nomor 2); 18.

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2AO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor

1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor U; 19.

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun

2Ol4 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2Ol4-2O19

(Lembaran Daerah Tahun 2OL4 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 1

1).

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KER.IA PEMBANGUNAN DAERAH KAITUPATEN ENDE TAHUN 20L7.

Pasal 1 (1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2OL7, yang selanjutnya

disebut RKPD Tahun 2017, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2Ot7 4

I tahun 2077 yang dimulai pada tanggal I Januari 2O77 dan berakhir pada tanggal31 Desember 2OL7

(21

RKPD Tahun 2077 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

dari 6 (enam) Bab dengan rincian sebagai berikut a. Bab I Pendahuluan

b.

Bab

II

:

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

c.

Bab

III

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebij akan Keuangan Daerah

d. e. f. (3)

IV Bab V Bab VI Bab

Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Penutup

Rincian lebih lanjut tentang RKPD Tahun 2$fi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini. Pasal 2

(1)

RKPD Tahun 2OL7 disusun dengan berpedoman pada RPJMD

Tahun 2O|4-2OL9, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2414.

(21

RKPD Tahun 2Ol7 ssfsgaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi

pedoman bagi Pemerintah Daeratr dalam menJmsun Rancangan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TRAPBD) Tahun Anggaran 2017. Pasal 3

(1)

Pemerintah Daerah dalam menJrusun RKPD Tahun 2OL7, mengikuti tahapan penJrusunan sebagai berikut :

a. b. c. d. e. (21

Persiapan penyusunan RKPD. Pen5rusunan Rancangan awal RKPD. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Perumusan Rancangan Akhir RKPD. Penetapan RKPD.

Tahapan dan proses perq rsunan RKPD yang dilaksanakan berpedoman pada lampiran V, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O.

I

Pasal 4 (1)

12)

Pimpinan SKPD wqiib melakukan pengendalian, penga$raszrn dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RKPD. Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi wqiib disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende untuk dijadikan bahan masukan bag perencanaan selanjutnya. Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2Ol7 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende dengan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017. Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€mg mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

memerintahkan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Ende. Ditetapkan di Ende

31 Mei

Diundangkan di Ende pada

tanggal 31

20L6

Mei

KABUPATEN

ENDE,F

fu^

,h US

ASU

KABUPATEN ENDE TAHUN 2OL6 NOMOR

2OLG

Kata Pengantar Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat, karunia dan petunjuk-Nya, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 merupakan penjabaran operasional untuk tahun Ketiga Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yang merupakan penjabaran amanat Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta mengacu kepada arahan pembangunan untuk tahun Keuda RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019. Tema dari RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017, adalah : “Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk memperkuat Karakter Ekonomi Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”. Tema pembangunan ini menjadi spirit bagi seluruh komponen pelaku pembangunan dan masyarakat Kabupaten Ende dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan tahun ketiga RPJMD 2014-2019. RKPD Tahun 2017 yang menghasilkan sejumlah kegiatan indikatif untuk didanai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 ini, merupakan aktualisasi dari proses pembangunan yang bersifat Politis, Teknokratis, Bottom Up - Top Down dan partisipatif serta sebagai proses akhir dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Ende pada tahun 2017 dengan melakuka penyesuaian terhadap perubahan pendekatan Pembangunan Nasional saat ini dari money follow function menjadi money follow program, serta konsep holistik-tematik, integrasi dan spasial menjadi landasan pijak perumusan prioritas. Pada tataran perubahan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014, dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 sudah memastikan penyesuaian kewenangan Urusan Pemerintah Kabupaten Ende dan Provinsi NTT. Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 ini, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan dan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Ende serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan dapat turut berpartisipasi aktif dan mengawasinya, sehingga cita-cita bersama “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”, dapat terwujud.

BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y. W. PETU

i

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................................................................ ii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................................................ iv DAFTAR TABEL ..................................................................................................................................................... v DAFTAR GRAFIK ................................................................................................................................................... viii BAB I : PENDAHULUAN.................................................................................................................................. I - 1 1.1. Latar Belakang .............................................................................................................................. I - 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ............................................................................................................ I - 4 1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ........................................................... I - 4 1.4. Sistematika Dokumen RKPD ......................................................................................................... I - 5 1.5. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................... I - 5 BAB II : EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ........................................ II - 1 2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende .................................................................................. II - 1 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .......................................................................................... II - 1 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah ......................................................................... II - 1 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ......................................................................... II - 10 2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam ........................................................................... II - 11 2.1.1.4. Demografi ............................................................................................................ II - 12 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................................................................................... II - 14 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................................................. II - 14 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .................................................................................. II - 17 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ......................................................................... II - 19 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .................................................................................................... II - 20 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ............................................................................... II - 20 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan .............................................................................. II - 32 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ................................................................................................... II - 36 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................................... II - 36 2.1.4.2. Fokus Fasiltas Wilayah / Infrastruktur ................................................................. II - 37 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ....................................................................................... II - 39 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia ............................................................................... II - 40 2.1.5. Pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) ............................................... II - 41 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2015 ...................................................................................................................... II - 48 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................................................................................... II - 71 2.3.1. Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan .............. II - 71 2.3.2. Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ............................................................................................................ II - 72 BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ...................................III - 1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................................................... III - 1 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan sampai Tahun 2016 ......................... III - 1 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ................................................................. III - 5 3.2. Kebijakan Keuangan Daerah .......................................................................................................... III - 7 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ....................................................... III - 7 3.2.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah ................................................................................ III - 7 3.2.1.2. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan ....................................................................... III - 11 3.2.1.3. Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat .............................................................. III - 12 3.2.1.4. Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah (Kerangka Pendanaan) .......................... III - 13 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..................................................................................... III - 15 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..................................................................... III - 15 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja ......................................................................................... III - 16 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan.................................................................................. III - 18

ii


BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ....................................................................... IV - 1 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................................................................... IV - 1 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional ..................................................................... IV - 1 4.1.2. Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT ............................................................................... IV - 3 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende ........................................................ IV - 4 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2017 ............................................................................................. IV - 8 4.2.1. Perumusan Prioritas Pembangunan ................................................................................... IV - 8 A. Review Kinerja RPJMD dan Perkiraan Maju .................................................................. IV - 9 B. Telaahan RKP Tahun 2017 ............................................................................................ IV - 9 C. Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2017 ........................................ IV - 10 D. Kemampuan Keuangan Daerah .................................................................................... IV - 11 E. Review Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJMD ........................ IV - 11 4.2.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2017 ..................................................... IV - 12  Prioritas Pendidikan 2017 .............................................................................................. IV - 15  Prioritas Kesehatan 2017 ............................................................................................... IV - 20  Prioritas Ekonomi dan Pariwisata 2017 ......................................................................... IV - 27  Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 2017 ....................................................... IV - 39  Prioritas Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM serta Keamanan dan Ketertiban 2017 . IV - 46 BAB V : RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH ................................................................................. V - 1 BAB VI : PENUTUP .......................................................................................................................................... VI - 1

iii


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Lainnya ................. I - 4 Gambar 2.1. Penduduk Kabupaten Ende yang bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 -2014............................................................................................................................ I - 14 Gambar 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Ende Tahun 2009 -2013............................ I - 14 Gambar 2.3 Capaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019 kondisi Tahun Anggaran 2015 ............. II - 51 Gambar 4.1 Program Pembangunan Daerah Tahun 2017 ................................................................................. IV - 13 Gambar 4.2 Pendekatan Perencanaan Prioritas Pendidikan ............................................................................. IV - 14 Gambar 4.3 Pendekatan Perencanaan Prioritas Kesehatan .............................................................................. IV - 14 Gambar 4.4 Pendekatan Perencanaan Prioritas Ekonomi dan Pariwisata ........................................................ IV - 15 Gambar 4.5 Pendekatan Perencanaan Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup...................................... IV - 15 Gambar 4.6 Pendekatan Perencanaan Prioritas Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM dan Kamtib ............................... IV - 16

iv


DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan ..................................... II - 1 Tabel 2.2. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan ....................................... II - 3 Tabel 2.3. Ketinggian Rata-Rata dari Permukaan Laut (dpl) dan Persentase Luas Wilayah Menurut Ketinggian per Kecamatan.................................................................................................................. II - 7 Tabel 2.4. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Ende .................................... II - 7 Tabel 2.5. Persentase Luas wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan .................................................... II - 8 Tabel 2.6. Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende ..................................................................... II - 9 Tabel 2.7. Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende ............................................................................................... II - 10 Tabel 2.8. Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende ...................................................................................... II - 11 Tabel 2.9. Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende ................................................. II - 11 Tabel 2.10. Jumlah, Laju dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk .......................................................................... II - 12 Tabel 2.11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ende Tahun 2014 .......................... II - 13 Tabel 2.12 Aspek yang mempengaruhi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2014 ............... II - 13 Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur .......................................................... II - 13 Tabel 2.14 Nilai, Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende Kurun waktu 2010 - 2014 .............. II - 15 Tabel 2.15 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB kurun waktu 2010 - 2014 ................................................. II - 15 Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan (%) masing-masing Sektor Ekonomi Kabupaten Ende 2010 - 2014 ...................... II - 15 Tabel 2.17 PDRB Penggunaan Kabupaten Ende ADHB Tahun 2010 - 2012 (Milyar Rupiah) ................................ II - 16 Tabel 2.18 Rata-Rata PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Ende dan NTT Tahun 2009 - 2013 ............... II - 16 Tabel 2.19 Inflasi Kota Ende Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008 - 2014 ............................................ II - 16 Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Miskin masing-masing Kecamatan 2012 .............................................................. II - 17 Tabel 2.21 Perkembangan Statistik Kemiskinan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2013 .................................... II - 17 Tabel 2.22 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ende 2011-2014 ......................................................... II - 18 Tabel 2.23 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Tahun 2009 - 2015 ............................................................................................................................. II - 18 Tabel 2.24 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Tahun 2009-2015 ....................................... II - 18 Tabel 2.25 Persentase Penduduk Kabupaten Ende berumur 10 tahun keatas menurut Ijazah Tertinggi ............ II - 18 Tabel 2.26 Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Ende 2009 - 2015 ............................ II - 19 Tabel 2.27 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ende 2009 - 2015 ............................................................. II - 19 Tabel 2.28 TPAK dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2011 - 2014 .............................. II - 19 Tabel 2.29 Presentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2011 - 2014 ............................................................................................................................. II - 19 Tabel 2.30 Ratio Guru-Murid, Rata-rata Murid-Guru dan Rata-rata Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2014/2015... II - 20 Tabel 2.31 Persentase Guru Berkeahlian/Berkompoten Tahun 2009 - 2015 ....................................................... II - 20 Tabel 2.32 Angka Kelulusan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2015.................................................................... II - 20 Tabel 2.33 Ruang Kelas Layak SD,SMP/MTs, SMA/MA,SMK Tahun 2009 - 2015 ................................................. II - 21 Tabel 2.34 Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ende 2011-2015 ............................................................................. II - 21 Tabel 2.35 Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Ende Tahun 2013-2015 ................................................... II - 21 Tabel 2.36 Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi Tahun 2013 - 2015 ....................... II - 25 Tabel 2.37 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun 2013 - 2015.......................... II - 25 Tabel 2.38 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun 2011 - 2015 ....................... II - 26 Tabel 2.39 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2013 - 2015 ...................... II - 26 Tabel 2.40 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013 - 2015 ............... II - 27 Tabel 2.41 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Capil Tahun 2013 - 2015 .... II - 27 Tabel 2.42 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan 2013-2015 ............. II - 27 Tabel 2.43 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2013 - 2015 ................................... II - 28 Tabel 2.44 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2013 - 2015 ....................... II - 29 Tabel 2.45 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2013 - 2015 ........... II - 29 Tabel 2.46 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Penanaman Modal Tahun 2013 - 2014 .............. II - 29 Tabel 2.47 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2013 - 2015 ......... II - 30 Tabel 2.48 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2013 - 2015 .............. II - 31 Tabel 2.49 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013 - 2015 .............................................................................................................................. II - 31 Tabel 2.50 Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2015............................................................. II - 32 Tabel 2.51 Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun 2013 - 2015 .......................................................... II - 33 Tabel 2.52 Jenis Komoditi, Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2013 - 2015 ................................... II - 33 Tabel 2.53 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 - 2015 .................... II - 34 Tabel 2.54 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perdagangan dan Industri Tahun 2013 - 2015................. II - 35 Tabel 2.55 Rata-rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2014 .................. II - 36 Tabel 2.56 Produktifitas Daerah Keadaan Tahun 2012-2014 ............................................................................... II - 36 Tabel 2.57 Jenis dan Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Ende Tahun 2012-2014 .......................................... II - 37 v


Tabel 2.58 Tabel 2.59 Tabel 2.60 Tabel 2.61 Tabel 2.62 Tabel 2.63 Tabel 2.64

Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Sarana Komunikasi Tahun 2010 - 2014 ................ II - 37 Jumlah Peminjam Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2012 - 2014 ..................... II - 38 Besarnya Pinjaman Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2012 - 2014 ................... II - 38 Jumlah Nasabah pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun 2012 - 2014 ......................................... II - 38 Besarnya Simpanan pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun 2012 - 2014 .................................... II - 38 Bentuk Perusahaan dan Jumlahnya Tahun 2011-2014 ....................................................................... II - 39 Persentase penduduk Kabupaten Ende 10 tahun ke atas menurut Ijazah tertinggi yang Dimiliki Tahun 2011-2014 ................................................................................................................... II - 40 Tabel 2.65 Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2014 ................................................ II - 41 Tabel 2.66 Status Capaian MDGs 1 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 42 Tabel 2.67 Status Capaian MDGs 2 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 43 Tabel 2.68 Status Capaian MDGs 3 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 44 Tabel 2.69 Status Capaian MDGs 4 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 44 Tabel 2.70 Status Capaian MDGs 5 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 45 Tabel 2.71 Status Capaian MDGs 6 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 46 Tabel 2.72 Status Capaian MDGs 7 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 47 Tabel 2.73 Target Makro Indikator RPJMD 2014-2019 ........................................................................................ II - 48 Tabel 2.74 Target Makro RPJMD 2014-2019 dan Capaian pada Tahun 2014/2015 ............................................. II - 48 Tabel 2.75 Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2014-2019 .................................................................... II - 49 Tabel 2.76 Capaian Kinerja Masing-Masing Misi RPJMD 2014-2019 menurut SKPD .......................................... II - 52 Tabel 2.77 Capaian Masing-masing Sasaran dan SKPD Penanggung Jawab menurut Misi RPJMD 2014-2019 ...................................................................................................................... II - 54 Tabel 2.78 Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .......................................... II - 72 Tabel 2.79 Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah ..................................... II - 73 Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia .............................................................................................. III - 2 Tabel 3.2 Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional.............................................................................................. III - 3 Tabel 3.3 Data dan Proyeksi Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Ende ............................................................ III - 4 Tabel 3.4 Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2016 terhadap target RPJMD 2014-2019 ........................... III - 8 Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 – 2016 (dalam jutaan) ............... III - 8 Tabel 3.6 Perbandingan Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat RPJMD dengan RKPD Tahun 2017 ............... III - 12 Tabel 3.7 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 (dalam jutaan) ................................................................................................................ III - 13 Tabel 3.8 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 ..................................................... III - 14 Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Ende Tahun 2017-2018 ....................................... III - 18 Tabel 4.1 Sasaran Makro RPJMN 2015 – 2019 ................................................................................................. IV - 3 Tabel 4.2 Hubungan Visi, Misi RPJMD 2014-2019 dengan Arahan RPJPD 2005-2025 ....................................... IV - 4 Tabel 4.3 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende ....................................... IV - 5 Tabel 4.4 Keterkaitan Program Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan 2017 ......................... IV - 12 Tabel 4.5 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Prioritas Pendidikan) .............................. IV - 19 Tabel 4.6 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan SKPD Penanggungjawab (Prioritas Pendidikan) .... IV - 20 Tabel 4.7 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Prioritas Kesehatan) ............................... IV - 24 Tabel 4.8 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan SKPD Penanggungjawab (Prioritas Kesehatan) ..... IV - 26 Tabel 4.9 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Prioritas Ekonomi dan Pariwisata) .......... IV - 32 Tabel 4.10 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan SKPD Penanggungjawab (Prioritas Ekonomi dan Pariwisata) ................................................................................................... IV - 35 Tabel 4.11 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup) ................................................................................ IV - 44 Tabel 4.12 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan SKPD Penanggungjawab (Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup) ................................................................................ IV - 46 Tabel 4.13 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Prioritas PB, PPA, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM dan Kamtib) .................................... IV - 52 Tabel 4.14 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan SKPD Penanggungjawab (Prioritas PB, PPA, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM dan Kamtib) .................................... IV - 55 Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 ................................................. V – 2

vi


DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1 Rasio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2009-2014 ................................................. II - 40

vii


Penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD 2016 oleh Bupati Ende

Tim Penyusun RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN Bagian ini merupakan pengantar dengan substansi pokok uraian kedudukan RKPD 2017 dalam konteks perencanaan pembangunan di Kabupaten Ende, proses

pendekatan

dan

tahapan

penyusunan,pelaksanaan

Musrenbang

RKPD, kebijakan utama perencanaan pembangunan (P3DK khususnya inovasi kebijakan PIDES PIKEL), serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017.

1.1. Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran rencana jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan dokumen RKPD merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (bidang perencanaan dan penganggaran) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara substansi RKPD memuat rancangan prioritas pembangunan, rancangan kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaan suatu daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, tahapan pembangunan di Kabupaten Ende telah memasuki perencanaan Tahun 2017 dan merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019. Sejalan dengan tema pembangunan nasional dan provinsi, serta memerhatikan visi Kabupaten Ende, ditetapkan Tema RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 yaitu Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk memperkuat Karakter Ekonomi Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 dilakukan dengan menerapkan 5 pendekatan perencanaan yaitu politik, PENDEKATAN teknokratik, top - down dan bottom - up, serta partisipatif. PERENCANAAN Pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan politik, teknokratsis, bottom up, rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat top down dan partisipatif yang sudah memberikan pilihan berdasarkan program pembangunan daerah (Tri Warna Program Pembangunan/Tiwu telu) yang sudah ditawarkan Bupati dan Wakil Bupati Ende periode 2014-2019. Selain itu, pendekatan politik dilakukan melalui pelibatan anggota DPRD dalam rangkaian proses Musrenbang dan sinkronisasi atas hasil reses DPRD yang secara khusus dikemas dalam Program Pengembangan Kecamatan. Pendekatan teknokratis mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematik dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan dunia perguruan tinggi (masukan dari hasil-hasil penelitian), serta staf perencana SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende. Pendekatan top-down dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dalam RPJMN 2015-2019, RKP 2017, prioritas pembangunan provinsi NTT yang tercantum dalam RPJMD NTT 2014-2018 dan RKPD Provinsi NTT Tahun 2017, serta kegiatan prioritas usulan SKPD. Pendekatan bottom-up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari desa/kelurahan dan kecamatan melalui forum Musdus, Musdes, Musrenbang RKPD di Kecamatan, Forum SKPD dan Musrebang RKPD Kabupaten. Sementara pendekatan partisipatif dlakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokok masyarakat dan organisasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam perumusan prioritas pembangunan daerah. Bab I - 1

Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

Dalam rangka menjamin kualitas dokumen, penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017, diarahkan untuk menjamin ASPEK YANG MENJADI keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, serta PERHATIAN DALAM keterukuran. Untuk menjaga keterkaitan antar dokumen, PENYUSUNAN RKPD perumusan strategi dan kebijakan RKPD diarahkan dalam rangka keterkaitan, konsitensi, pencapaian visi, misi, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD kelengkapan dan kedalaman, Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, serta prioritas pembangunan keterukuran nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perubahan pendekatan pembangunan nasional dari money follow function menjadi money follow program, serta konsep holistik-tematik, integrasi dan spasial menjadi landasan pijak perumusan prioritas. Pada tataran perubahan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU 23 Tahun 2014, dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 sudah memastikan penyesuaian kewenangan urusan pemerintah Kabupaten Ende dan Provinsi NTT. Aspek konsistensi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 dilaksanakan melalui perumusan program serta pendanaan yang memerhatikan prioritas pembangunan dan isu strategis berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. Sementara itu terkait aspek kelengkapan dan kedalaman, kerangka ekonomi, pendanaan dan kebijakan keuangan diuraikan secara lengkap berdasarkan kebutuhan perumusan prioritas, dan dilaksanakan melalui dukungan data dan informasi yang valid. Sumber data dan informasi utama berasal dari sumber resmi antara lain : publikasi BPS, Bank Indonesia Cabang NTT, data laporan realisasi keuangan dan LKPJ 2015. Sementara itu terkait proyeksi target ekonomi dan keuangan, dilaksanakan melalui review series data tahun-tahun sebelumnya, dan diperkuat asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan. Aspek keterukuran, dijaga melalui perumusan sasaran pembangunan, hasil program dan output kegiatan yang sejalan dengan indkator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 (253 indikator), serta dilengkapi dengan prakiraan maju anggaran untuk tahun 2018. Memerhatikan ketentuan Pasal 3 Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, Penyusunan RKPD persiapan, perumusan Kabupaten Ende Tahun 2017 dilaksanakan dalam 5 (lima) tahapan rancangan awal, Rancangan yaitu : 1) persiapan penyusunan, 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, 3) Penyusunan Rancangan RKPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang , perumusan rancangan akhir RKPD dan 5) Perumusan Rancangan Akhir dan 6) Penetapan RKPD dan penetapan dengan dengan Peraturan Bupati Ende. Tahapan persiapan penyusunan Peraturan Bupati RKPD meliputi kegiatan pembentukan tim penyusun, orientasi RKPD, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. TAHAPAN PENYUSUNAN

Langkah berikutnya adalah perumusan Rancangan Awal RKPD, yang merupakan dokumen yang berfungsi sebagai koridor perencanaan dan menjadi panduan bagi SKPD dalam menyusun Rancangan Renja. Rancangan Awal RKPD yang dirumuskan, dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan pada forum konsultasi publik untuk mendapat masukan. Selanjutnya melalui keterpaduan dengan rancangan Renja SKPD, sinkronisasi rancangan kebijakan provinsi dan nasional, serta penelahaan pokok pikiran DPRD, rancangan awal RKPD dirumuskan menjadi Rancangan RKPD. Rancangan RKPD selanjutnya menjadi bahan dasar pelaksanaan Musrenbang, yang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas Rancangan RKPD, untuk disempurnakan menjadi RKPD. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Ende Tahun 2016 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Ende tahun 2017, bertemakan “Dengan spirit Ende Tinggal Landas kita tingkatkan kualitas perencanaan berbasis desa dan kelurahan menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan”. Implementasi tema ini dituangkan melalui penerapan PAGU INDIKATIF DESA/KELURAHAN (PIDES/PIKEL), serta penguatan revitalisasi proses perencanaan melalui 3 (tiga) spirit Ende Tinggal Landas yaitu inovasi, desentralisasi dan kolaborasi. Sejalan dengan UU 23 Tahun 2014, konsep Pides/Pikel merupakan inovasi Pemerintah Kabupaten Ende yang diarahkan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan Bab I - 2


optimalisasi pendekatan bottom up. PIDES/PIKEL merupakan platform kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2014-2019, sebagaimana tertuang dalam Program Percepatan Pembangunan Desa Kelurahan (P3DK). Pides/Pikel dalam konteks teknis perencanaan merupakan implementasi pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial, serta berbasis program prioritas. Besaran PIDES/PIKEL untuk Tahun 2017 mengacu pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 20142019 yaitu sebesar 200 Milyard (Tabel 3.17 RPJMD). Besaran angka dialokasikan untuk 278 desa/kelurahan di seluruh Kabupaten Ende. Perumusan alokasi indikatif dana untuk masing-masing desa/kelurahan didasarkan pada kriteria yang relevan antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, aksesibilitas wilayah, jumlah penduduk miskin dan jumlah dusun. Sementara itu untuk menjaga konsistensi dengan dokumen RPJMD, alokasi pides/pikel dirumuskan dalam bidang prioritas RPJMD (Tiwu Telu), dengan proporsi yaitu pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, ekonomi dan pariwisata 25 persen, infrastruktur dan lingkungan hidup 35 persen, dan penataan birokrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, hukum, HAM, keamanan dan ketertiban sebesar 10 persen. INOVASI Pides/Pikel untuk perencanaan Tahun 2017 diserahkan secara INOVASI PROSES PERENCANAAN resmi oleh Bupati Ende pada momen Rapat Kerja Pamong Praja PIDES/PIKEL, KETERWAKILAN pada bulan Desember 2015. Alokasi Pides/Pikel selanjutnya MASYARAKAT, KETERSEDIAAN menjadi acuan/ pedoman bagi desa dan kelurahan untuk INFORMASI USULAN DAN merumuskan usulan program dan kegiatan dalam proses JUSTIFIKASI PENETAPAN HASIL musrenbang desa/kelurahan. Hasil usulan yang dirumuskan dari masing-masing desa/kelurahan dibahas dalam forum musrenbang RKPD di Kecamatan, dengan keterlibatan aktif perwakilan masyarakat desa/kelurahan melalui Delegasi Desa/Kelurahan. Delegasi masing-masing desa/kel merupakan perwakilan kelompok masyarakat di desa/kelurahan beranggotakan minimal 5 orang, dengan keterwakilan 2/3 berasal dari kelompok marginal/perempuan. Pembahasan usulan Pides/Pikel dari desa/kelurahan dihadiri anggota DPRD berdasarkan dapil, Bappeda, DPPKAD dan perwakilan SKPD. Mekanisme selanjutnya adalah pembahasan usulan masing-masing kecamatan pada forum SKPD, yang menghadirkan delegasi kecamatan. Delegasi kecamatan beranggotakan 7 orang (termasuk camat dan kasie PMD), merupakan perwakilan kecamatan yang telah disepakati oleh seluruh perwakilan desa/kelurahan dalam kecamatan yang bersangkutan pada forum musrenbang RKPD di kecamatan. Forum SKPD dilaksanakan untuk mempertajam usulan yang telah dibahas secara mendalam pada forum musrenbang RKPD di kecamatan. Keseluruhan proses didokumentasikan secara baik melalui berita acara dan catatan-catatan pembahasan yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat (delegasi kecamatan, camat, perwakilan SKPD dan Bappeda selaku koordinator). Hasil usulan Pides/pikel yang telah disepakati pada Forum SKPD, selanjutnya diserahkan secara resmi oleh Bupati pada acara penandatanganan berita acara kesepakatan kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu 21 camat, pimpinan DPRD, Bappeda, DPPKAD, SKPD dan perwakilan pemerintah provinsi NTT. Setiap pihak menindaklanjuti penyerahan usulan berdasarkan tugas dan fungsi masingmasing. Penyerahan usulan kepada camat merupakan implementasi akuntabilitas dan keterbukaan proses perencanaan, dimana seluruh proses pembahasan pides/pikel diinformasikan kembali kepada masyarakat. Hal ini juga merupakan penjabaran ketentuan Permendagri Nomor 114 tentang perencanaan pembangunan desa. Penyerahan kepada pimpinan DPRD merupakan implementasi Segitiga Pendekatan membangun Ende, dan dimaksudkan agar sejak proses perencanaan anggota DPRD sudah mengetahui usulan masyarakat, yang nantinya akan dituangkan dalam RKPD, untuk selanjutnya dirumuskan dalam kebijakan umum dan prioritas APBD Tahun 2017. Sementara itu penyerahan kepada Bappeda dan SKPD dimaksudkan agar keseluruhan usulan Pides/Pikel dapat dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD dan Renja, dan tentunya memastikan bahwa seluruh (100%) usulan masyarakat dalam proses musrenbang dituangkan dalam RKPD dan Renja. Hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Ende melalui sinergi dengan pendekatan top down SKPD, alokasi pendanaan rutin SKPD, serta memerhatikan kebijakan nasional dan provinsi pada forum musrenbang provinsi dan nasional, dirumuskan menjadi Rancangan Akhir RKPD untuk selanjutnya dikukuhkan penetapannya melalui Peraturan Bupati Ende. RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 dalam proses penganggaran menjadi acuan dalam perumusan Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ende Tahun 2017.

Bab I - 3


1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan perubahannya; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah; Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri RI Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah; Permendagri RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018; Perda Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025; Perda Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019; Peraturan Gubernur NTT Nomor 24 Tahun 2016 tentang RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Ende 20142019, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Ende 2005-2025. Dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional memerhatikan pula RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018, RKPD Provinsi NTT Tahun 2017, RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2017. Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, disinergikan dengan Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031, RTRW Provinsi NTT dan RTRW Nasional. Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut diatas dalam konsep perencanaan dan penganggaran terpadu, menjadi dasar dalam perumusan keseluruhan kebijakan pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2017.

Bab I - 4


1.4. Sistematika Dokumen RKPD RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 disusun dalam sistematika sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, landasan hukum, hubungan antar dokumen, sistematika serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Ende, evaluasi dan hasil pelaksanaan RKPD 2015 dan 2016, evaluasi RPJMD, dan permasalahan pembangunan. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang meliputi gambaran kondisi, tantangan dan prospek ekonomi, kajian sumber-sumber pendapatan, kebijakan belanja dan pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, memuat Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2017. BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai fungsi SKPD. BAB VI Penutup, menjelaskan keseluruhan proses penyusunan dan penegasan terkait tindak lanjut pelaksanaan RKPD 2017.

1.5. Maksud dan Tujuan 1.

Maksud RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk: a) menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017. b) Pedoman SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).

2.

Tujuan Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan Kabupaten Ende kurun waktu Tahun 2017

Bab I - 5


KERANGKA DOKUMEN RKPD KABUPATAN ENDE TAHUN 2017 PENDAHULUAN kedudukan RKPD, gambaran proses dan pendekatan dalam penyususunan, inovasi, dasar hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya

DATA/INFORMASI, PERMASALAHAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya dan Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL (Pepres 45 /2016 ttg RKP 2017)

Rancangan Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI NTT (Pergub NTT 24/2016 ttg RKPD Provinsi NTT 2017)

Sasaran Jangka Menengah Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Prioritas Pembangunan 2017 untuk menjawab sasaran jangka menengah (RPJMD 2014-2019)

PERKIRAAN MAJU 2017 (referensi RKPD Kabupaten Ende Tahun 2016 - Perbup 19/2015)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN (detail Program, Kegiatan, Lokasi, Sasaran, Indikator, Capaian sd 2015, Pagu Indikatif, SKPD Penanggungjawab, Perkiraan Maju Tahun 2018

PENUTUP Kaidah Pelaksanaan RKPD 2017

Sejalan dengan revitalisasi perencanaan dan penganggaran, proses penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017, melibatkan semua pemangku kepentingan

Bab I - 6


Devile dalam rangka “Hari Lahir Pancasila” 1 Juni 2016

Sinergi kegiatan Pusat terkait Ketahanan Pangan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU & CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

B A B II EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Bagian secara substansi menggambarkan kondisi umum Kabupaten Ende, capaian kinerja pembangunan dan permasalahan yang masih dihadapi, Uraian bagian menjadi penting, krena merupakan basis data/informasi perumusan program dan kegiatan

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki luas wilayah sebesar 2.046,59 km2, dengan batas-batas sebagai berikut :  Sebelah Utara : Laut Flores  Sebelah Timur : Kabupaten Sikka  Sebelah Selatan : Laut Sawu  Sebelah Barat : Kabupaten Nagekeo Secara administrasi terdiri atas 21 Kecamatan, 255 Desa, 23 Kelurahan, dan 893 dusun/lingkungan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Nangapanda (10,42%), diikuti Detukeli, Kotabaru dan Ende, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ndori (0,29%). Berdasarkan jenis pemerintahan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang seluruh wilayah merupakan kelurahan yaitu Kecamatan Ende Selatan dan Ende Tengah, 10 (sepuluh) kecamatan yang tidak mempunyai pemerintahan Kelurahan dan 9 (sembilan) kecamatan memiliki unsur pemerintahan desa dan kelurahan. Tabel 2.1 Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kecamatan Nangapanda Pulau Ende Maukaro Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu Ndori Maurole Kotabaru Detukeli Lepembusu Kelisoke Detusoko Wewaria

Nama Ibukota Ndorurea Kemo Maukaro Nangaba Mbongawani Wolowona Paupire Kotaratu Ndona Ratedanga Bokasape Wolojita Watuneso Woloara Maubasa Maurole Kotabaru Watunggere Peibenga Detusoko Welamosa

Jarak ke Ibukota Kab. ( km )

Luas wilayah ( km2 )

Jumlah

%

Desa

Kel.

Dusun

27,55 17,87 90,47 8,25 0,02 4,55 3,5 0,75 6,3 35,1 58,27 59,57 72,2 49,45 67,32 75,6 110 55,37 39,57 29,75 50,35

213,17 63,03 102,6 179,5 12,65 38,76 7,43 48,55 106,47 40,24 66,84 32,9 46,79 58,94 5,94 155,94 179,81 198,81 136,2 194,07 157,95

10,42 3,08 5,01 8,77 0,62 1,89 0,36 2,37 5,20 1,97 3,27 1,61 2,29 2,88 0,29 7,62 8,79 9,71 6,65 9,48 7,72

28 9 11 32 3 6 12 7 16 5 12 9 10 13 13 13 14 20 22

1 5 3 4 4 2 1 1 1 1 -

89 26 35 91 24 24 13 39 37 21 57 24 48 30 29 39 38 41 41 74 73

Total

2046,59

100

255

23

893

Sumber Data : Ende Dalam Angka 2015 dan BPMPD Kabupaten Ende 2014

2. Letak dan Kondisi Geografis a. Posisi Astronomis Kabupaten Ende terletak di sebelah selatan khatulistiwa pada koordinat 121°21’ 6,44” sampai dengan kordinat 122° 1’ 28,1604” Bujur Timur dan 08° 55’ 28,35” sampai dengan 08° 26’ 4,10” Lintang Selatan. b. Posisi Geostrategik Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Ende mempunyai posisi strategis karena beberapa alasan antara lain :

Bab II -1


1) Terletak di tengah-tengah Pulau Flores, yang merupakan salah satu dari 3 pulau besar di provinsi NTT, diapiti 5 (lima) Kabupaten di bagian barat, yaitu: Kabupaten Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat, dan 2 (dua) Kabupaten di bagian Timur, yaitu : Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Pada awal mula kemerdekaan negara Republik Indonesia dimana pada waktu itu Bali, NTB dan NTT masih dalam bentuk wilayah Nusa Tenggara, Kabupaten Ende merupakan Pusat Pemerintahan Flores dan tempat berkantor serta berdomisili Bupati Flores. 2) Merupakan jalur utama pelayaran khususnya di wilayah NTT dan bagian selatan Indonesia, karena mempunyai akses langsung pelayaran laut menuju Kupang sebagai Ibu Kota Provinsi dan Pulau Timor, serta Pulau Sumba di alur pelayaran Laut Sawu. 3) Kabupaten Ende berada pada lintasan tujuan wisata utama Bali-Lombok-Flores, dengan f o c a l p o i n t keberadaan Danau Tiga Warna Kelimutu sebagai salah satu destinasi Pariwisata Flores. 4) Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, menjadi perhatian tersendiri karena merupakan tempat pengasingan Presiden Soekarno pada tahun 1934-1938, dan diyakini merupakan tempat permenungan gagasan cemerlang Falsafah Negara Pancasila. c. Kondisi/Kawasan 1) Wilayah Pedalaman Wilayah pedalaman di Kabupaten Ende meliputi 163 Desa/Kelurahan, yang tersebar pada 15 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende, Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria, Wolowaru, Wolojita, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Kelimutu, Ende Utara, dan Kecamatan Ende Timur. 2) Wilayah Terpencil Wilayah terpencil di Kabupaten Ende meliputi 90 desa, yang tersebar pada 13 kecamatan, yaitu : Kecamatan Nangapanda, Ende, Ndona, Wewaria, Wolowaru, Maurole, Maukaro, Lio Timur, Kotabaru, Detukeli, Ndona Timur, Ndori, dan Kecamatan Lepembusu Kelisoke. 3) Kawasan Pesisir/Kepulauan Keberadaan kawasan pesisir yang ada di Kabupaten Ende terdiri dari wilayah pesisir bagian utara dan selatan, yaitu : • Kawasan Pesisir Utara, meliputi : Kecamatan Maukaro, Maurole, Wewaria dan dan Kotabaru. • Kawasan Pesisir Selatan, meliputi : Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Utara, Ende Selatan, Ndona, Wolojita, Wolowaru, Ndori, Lio Timur dan Pulau Ende. Selain kawasan pesisir di Kabupaten Ende terdapat satu pulau kecil, yaitu : Pulau Ende. 4) Kawasan Pegunungan Hampir sebagain besar wilayah Kabupaten Ende merupakan pegunungan dan terdapat 2 (dua) gunung berapi aktif, yaitu : Gunung Iya dan Gunung Kelimutu serta merupakan areal kawasan hutan lindung dengan keberadaan Taman Nasional Kelimutu dan Hutan Kemam Boleng yang berada pada wilayah bagian tengah pegunungan yang ada diKabupaten Ende. Arah pembangunan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, pada prinsipnya menitikberatkan pembangunan dari Desa dan Kelurahan berdasarkan karakteristik wilayah setempat dan untuk menjamin tercapainya sasaran RPJMD Kabupaten Ende tahun 2014-2019, yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diklasifikasikan Desa dan Kelurahan berdasarkan Wilayah Pelayanan melalui Peraturan Bupati Ende Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Identifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan di Kabupaten Ende dan Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan di Kabupaten Ende, yaitu : Tabel 2.2. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Berdasarkan Klasifikasi Wilayah Pelayanan KLASIFIKASI DESA NO

KECAMATAN, DESA/KELURAHAN

(1)

(2)

1.

Bab II -2

NANGAPANDA 1) Kelurahan Ndorurea 2) Desa Ondorea 3) Desa Nggorea 4) Desa Raporendu 5) Desa Bheramari 6) Desa Kerirea 7) Desa Tendarea 8) Desa Tendambepa 9) Desa Rapowawo 10) Desa Watumite

DALAM KOTA

PEDALAMAN

TERPENCIL

(3)

(4)

(5)

Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil


KLASIFIKASI DESA NO

2.

3.

4.

5.

Bab II -3

KECAMATAN, DESA/KELURAHAN 11) Desa Zozozea 12) Desa Ndorurea I 13) Desa Ndeturea 14) Desa Sanggarhorho 15) Desa Tiwerea 16) Desa Jegharangga 17) Desa Penggajawa 18) Desa Ondorea Barat 19) Desa Uzuzozo 20) Desa Timbazia 21) Desa Mbobhenga 22) Desa Malawaru 23) Desa Anaraja 24) Desa Kekandere 25) Desa Tanazozo 26) Desa Tenda Ondo 27) Desa Jemburea 28) Desa Embuzozo 29) Desa Romarea PULAU ENDE 1) Desa Rorurangga 2) Desa Puutara 3) Desa Aejeti 4) Desa Paderape 5) Desa Ndorywoy 6) Desa Rendoraterua 7) Desa Redodory 8) Desa Kazo Kapo 9) Desa Renga Menge ENDE 1) Desa Rukuramba 2) Desa Riaraja 3) Desa Mbotutenda 4) Desa Wologai 5) Desa Ndetundora I 6) Desa Ndetundora II 7) Desa Tomberabu I 8) Desa Tomberabu II 9) Desa Nakuramba 10) Desa Wolokaro 11) Desa Ja Mokeasa 12) Desa Emburia 13) Desa Randotonda 14) Desa Raburia 15) Desa Tinabani 16) Desa Ndetundora III 17) Desa Uzuramba 18) Desa Tonggopapa 19) Desa Embutheru 20) Desa Nua Ja 21) Desa Wawonato 22) Desa Jejaraja 23) Desa Nemboramba 24) Desa Embu Ngena 25) Desa Rhandorama 26) Desa Tendambonggi 27) Desa Wologai Dua 28) Desa Worhopapa 29) Desa Ranoramba 30) Desa Peozakaramba 31) Desa Uzuramba Barat 32) Desa Wajakea Jaya ENDE SELATAN 1) Kelurahan Paupanda 2) Kelurahan Rukunlima 3) Kelurahan Mbongawani 4) Kelurahan Tetandara 5) Kelurahan Tanjung NDONA 1) Kelurahan Lokoboko 2) Kelurahan Onelako 3) Desa Nanganesa 4) Desa Manulondo 5) Desa Wolotopo 6) Desa Wolotopo Timur

DALAM KOTA

PEDALAMAN

TERPENCIL

Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota

Pedalaman

Pedalaman Pedalaman


KLASIFIKASI DESA NO

6.

7.

8.

9.

Bab II -4

KECAMATAN, DESA/KELURAHAN 7) Desa Ngaluroga 8) Desa Ngalupolo 9) Desa Kekasewa 10) Desa Nila 11) Desa Puutuga 12) Desa Wolokota 13) Desa Kelikiku 14) Desa Reka DETUSOKO 1) Kelurahan Detusoko 2) Desa Nuaone 3) Desa Ranga 4) Desa Wolomage 5) Desa Golulada 6) Desa Rateroru 7) Desa Dile 8) Desa Roa 9) Desa Wolotolo 10) Desa Wolotolo Tengah 11) Desa Randoria 12) Desa Wolomasi 13) Desa Saga 14) Desa Ndito 15) Desa Niowula 16) Desa Wolofeo 17) Desa Sipijena 18) Desa Detusoko Barat 19) Desa Wologai 20) Desa Wologai Tengah 21) Desa Turunalu WEWARIA 1) Desa Mukusaki 2) Desa Aemuri 3) Desa Ekoae 4) Desa Wewaria 5) Desa Fataatu Timur 6) Desa Fataatu 7) Desa Welamosa 8) Desa Nuangenda 9) Desa Detubela 10) Desa Tanali 11) Desa Ratewati 12) Desa Mautenda Barat 13) Desa Mbotulaka 14) Desa Mautenda 15) Desa Kelitembu 16) Desa Numba 17) Desa Aelipo 18) Desa Ratewati Selatan 19) Desa Waka 20) Desa Wolooja 21) Desa Ekolea 22) Desa Aendoko WOLOWARU 1) Kelurahan Bokasape 2) Desa Mbuliwaralau 3) Desa Mbuliloo 4) Desa Jopu 5) Desa Rindiwawo 6) Desa Lisedetu 7) Desa Mbuliwaralau Utara 8) Desa Bokasape Timur 9) Desa Nualise 10) Desa Liselowobora 11) Desa Likanaka 12) Desa Wolokoli 13) Desa Wolosoko 14) Desa Niramesi 15) Desa Nakambara 16) Desa Tana Lo'o 17) Desa Lise Pu'u WOLOJITA 1) Kelurahan Wolojita 2) Desa Nuamulu 3) Desa Nggela

DALAM KOTA

PEDALAMAN

TERPENCIL

Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman


KLASIFIKASI DESA NO

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bab II -5

KECAMATAN, DESA/KELURAHAN

DALAM KOTA

PEDALAMAN

4) Desa Pora 5) Desa Tenda 6) Desa Wiwipemo MAUROLE 1) Desa Maurole 2) Desa Mausambi 3) Desa Watukamba 4) Desa Aewora 5) Desa Keliwumbu 6) Desa Ranokolo 7) Desa Ranokolo Selatan 8) Desa Otogedu 9) Desa Detuwulu 10) Desa Woloau 11) Desa Ngalukoja 12) Desa Niranusa 13) Desa Uludala MAUKARO 1) Desa Kamubheka 2) Desa Kebirangga 3) Desa Kebirangga Selatan 4) Desa Nabe 5) Desa Kobaleba 6) Desa Boafeo 7) Desa Magekapa 8) Desa Mundinggasa 9) Desa Kolikapa 10) Desa Kebirangga Tengah 11) Desa Natanangge

Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman

LIO TIMUR 1) Kelurahan Watuneso 2) Desa Hobatuwa 3) Desa Wolosambi 4) Desa Woloaro 5) Desa Detupera 6) Desa Wololele A 7) Desa Liabeke 8) Desa Fatamari 9) Desa Ranggatalo 10) Desa Nualima 11) Desa Tanaroga 12) Desa Bu Tanalagu 13) Desa Mbewawora KOTA BARU 1) Desa Kotabaru 2) Desa Tou 3) Desa Tou Timur 4) Desa Loboniki 5) Desa Hangalande 6) Desa Ndondo 7) Desa Niopanda 8) Desa Tiwusora 9) Desa Tou Barat 10) Desa Liselande 11) Desa Rangalaka 12) Desa Pise 13) Desa Neotonda 14) Desa Nuanaga KELIMUTU 1) Desa Nduaria 2) Desa Nuamuri 3) Desa Nuamuri Barat 4) Desa Woloara 5) Desa Koanara 6) Desa Pemo 7) Desa Waturaka 8) Desa Detuena 9) Desa Wolokelo DETUKELI 1) Desa Maurole Selatan 2) Desa Detumbewa 3) Desa Nggesa 4) Desa Watunggere

Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman

TERPENCIL

Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman

Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Pedalaman Terpencil Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Terpencil Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Pedalaman Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil


KLASIFIKASI DESA NO

KECAMATAN, DESA/KELURAHAN 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

16.

20.

Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil

Desa Wonda Desa Maubasa Desa Serandori Desa Kelisamba Desa Maubasa Timur Desa Mole Desa Lunggaria Desa Aebara Desa Ratemangga Desa Maubasa Barat Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaraja Kelurahan Roworena Kelurahan Roworena Barat Desa Borokanda Desa Watusipi Desa Gheoghoma Desa Mbomba Desa Embundoa Desa Raterua Kelurahan Potulando Kelurahan Onekore Kelurahan Kelimutu Kelurahan Paupire

ENDE TIMUR 1) 2) 3) 4) 5) 6)

21.

Terpencil

Terpencil

ENDE TENGAH 1) 2) 3) 4)

Kelurahan Mautapaga Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga Sel. Desa Ndungga Desa Tiwutewa Desa Kedebodu

Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Kota Kota Kota Kota Kota Kota Pedalaman Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Pedalaman Pedalaman Pedalaman

LEPEMBUSU KELISOKE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

TERPENCIL Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil

Desa Kurulimbu Desa Sokoria Desa Demulaka Desa Roga Desa Kurulimbu Selatan Desa Ngguwa Desa Sokoria Selatan

ENDE UTARA 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

19.

Desa Nida Desa Kanganara Desa Kebesani Desa Detukeli Desa Wolomuku Desa Unggu Desa Nggesa Biri Desa Watunggere Marilonga Desa Jeo Du'a

NDORI 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

18.

PEDALAMAN

NDONA TIMUR 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

17.

DALAM KOTA

Terpencil

Desa Wologai Timur Desa Nggumbelaka Desa Mukureku Desa Kuru Desa Ndenggarongge Desa Ndikosapu Desa Tanalangi Desa Taniwoda Desa Detuara Desa Kuru Sare Desa Lise Kuru Desa Rutu Jeja Desa Mukereku Sa Ate

JUMLAH DESA & KELURAHAN

Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil Terpencil

25

163

90

Sumber data : Keputusan Bupati Ende Nomor 65/KEP/HK/2015

Bab II -6


3. Topografi Kondisi topografi Kabupaten Ende terdiri atas perbukitan dan pengunungan yang menempati wilayah tengah dan selatan dan dataran rendah dengan sedikit perbukitan berada di wilayah utara. Secara keseluruhan terdapat 20,60 % wilayah kabupaten Ende (421 km2 ) berada pada ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut (dpl). Kecamatan dengan tinggi rata-rata terbesar adalah Ndona Timur (1.148 m dpl), dan yang paling rendah adalah Ende Selatan (306 m dpl). Tabel 2.3. Ketinggian Rata-Rata dari Permukaan Laut (dpl) dan % Luas Wilayah Menurut Ketinggian per Kecamatan No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nangapanda Pulau Ende Maukaro Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu Ndori Maurole Kotabaru Detukeli

19

Lepembusu Kelisoke

Tinggi Ratarata Dari Permukaan Laut (m) 441 229 589 589 306 351 317 351 698 1148 777 847 814 988 319 587 783 911

% Luas Wilayah berdasarkan Kategori Ketinggian DPL 0 – 25 m 0,71 1,78

25 – 100 m

100 – 500 m

15,55

> 500 m

7,73

45,80

44.69

1 003

1 971

384

64

1 003 7,80 7,80 -

1 971 10.58 10.58 0,51 26,90 14,08

384 31,44 31,44 72,77 71,77 75,62

64 50,18 50,18 26,72 1,39 10,30

9,9 7,80 -

12.15 10,58 8,08

33.6 31,44 12,16

44.33 40.18 90,24

213,17 63,03 102,6 179,5 12,65 38,76 7,43 48,55 106,47 40,24 66,84 32,9 46,79 58,94 5,94 155,94 179,81 198,81

5,46 25,47

36,62 52,61

57,92 21,91

194,07 157,95

-

50,91 -

32,83

Total Luas Wilayah (km2)

-

913

136,2

20 Detusoko 891 21 Wewaria 506 Sumber : BPS, Ende Dalam Angka 2015 dan Bappeda Kab. Ende 2015

Berdasarkan kemiringan tanah (lereng), sebagian besar wilayah Kabupaten Ende (58,40 % atau ± 1.195 km2) berada pada kemiringan diatas 40 persen. Data kemiringan tanah masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.4. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Ende Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0-3 % slope Luas % ( km2 ) Nangapanda 5,20 11,08 Pulau Ende 5,50 3,47 Maukaro 2,30 2,36 Ende 2,41 4,33 Ende Selatan 6,60 0,83 Ende Timur 4,71 1,83 Ende Tengah 7,97 0,59 Ende Utara 4,21 2,04 Ndona 0,41 0,44 Ndona Timur 0,28 0,11 Wolowaru 0,00 Wolojita 0,00 Lio Timur 0,00 Kelimutu 0,00 Ndori 0,00 Maurole 3,94 6,14 Kotabaru 0,33 0,59 Detukeli 6,60 13,12 Lepembusu Kelisoke 1,32 1,80 Detusoko 3,21 6,23 Wewaria 3,61 5,70 Total Luasan ( km2 ) 60,67 Kecamatan

% Terhadap Total Wilayah

2,96

3-12% slope Luas % ( km2 ) 6,56 13,98 7,01 4,42 4,12 4,23 8,49 15,24 22,08 2,79 15,26 5,91 34,44 2,56 15,23 7,39 0,00 0,00 3,38 2,26 3,43 1,13 3,28 1,53 5,11 3,01 2,94 0,17 5,78 9,01 5,62 10,11 8,21 16,32 4,28 5,83 6,14 11,92 6,49 10,25

12-40% slope Luas % ( km2 ) 83.81 178,66 5.34 3,37 23.55 24,16 8.68 15,58 36.11 4,57 17.58 6,81 22.62 1,68 13.03 6,33 22.73 24,20 21.31 8,58 17.73 11,85 22.32 7,34 17.40 8,14 26.20 15,44 29.76 1,77 42.72 66,62 46.59 83,77 17.45 34,69 12.39 16,88 40.58 78,75 40.30 63,65

>40 % slope Luas % ( km2 ) 4,43 9,44 82,15 51,78 70,03 71,85 80,42 144,35 35,21 4,45 62,45 24,21 34,97 2,60 67,53 32,79 76,86 81,83 78,41 31,55 78,89 52,73 74,25 24,43 79,32 37,11 68,89 40,60 67,30 4,00 47,56 74,17 47,46 85,34 67,74 134,67 82,01 111,70 50,07 97,17 49,60 78,34

128,08

662,84

1195,12

6,26

32,39

58,40

Sumber : Ende Dalam Angka 2015 dan Bappeda Kab. Ende 2015

Bab II -7


4.

Geologi Pembagian wilayah Kabupaten Ende menurut kedalaman tanah efektif terbagi atas : 52,96 % wilayah memiliki kedalaman tanah efektif 0 – 30 cm; dan 11,32 % memiliki kedalaman tanah efektif 30 – 60 cm; serta 30,22 % memiliki kedalaman tanah efektif 60 – 90 cm; sementara itu 5,50 % wilayah kedalaman tanah efektif diatas 90 cm. Jenis tanah di Kabupaten Ende didominasi tanah mediteran dengan bentuk wilayah volcano, dengan tekstur tanah yang terdiri atas 22,99 % tekstur tanah sedang, 57,11 % tekstur tanah kasar, 3,70 % tekstur tanah halus dan sisanya sebesar 16,90 % tidak dikategorikan. Formasi pembentukan tanah di Kabupaten Ende terdiri atas endapan pantai/alluvial, formasi Kiro, formasi Laka, formasi Nangapanda, formasi Tanahou, formasi Waihekang, granodiorit, hasil gunung api muda Iya, hasil gunung api muda Kelibara dan hasil gunung api tua Tabel 2.5. Persentase Luas Wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan No.

5.

Jenis Tekstur

Kecamatan

Sedang 35.13

Kasar

Total Luas Wilayah (km2)

1

Nangapanda

33.69

Halus 31.18

2

Pulau Ende

35.28

33.71

31.01

63.03

3

Maukaro

33.05

34.19

32.67

102.6

4

Ende

50.09

49.91

-

179.5

5

Ende Selatan

49.92

50.08

-

12.65

6 7

Ende Timur Ende Tengah

49.89 50.14

50.11 49.86

-

38.76 7.43

8

Ende Utara

49.90

50.10

-

48.55

9 10

Ndona Ndona Timur

49.67 40.64

50.33 50.36

-

106.47 40.24

11

Wolowaru

49.70

50.30

-

66.84

12

Wolojita

49.71

50.29

-

32.9

13

Lio Timur

49.71

50.29

-

46.79

14 15

Kelimutu Ndori

49.63 49.71

50.37 50.29

-

58.94 5.94

16

Maurole

50.00

50.00

-

155.94

17

Kotabaru

50.00

50.00

-

179.81

18

Detukeli

50.00

50.00

-

198.81

19

Lepembusu Kelisoke

33.42

33.55

33.03

136.2

20

Detusoko

33.30

33.56

33.14

194.07

21 Wewaria 33.35 33.61 Sumber : Ende Dalam Angka 2015 (Kantor Pertanahan Kabupaten Ende)

33.04

157.95

213.17

Hidrologi Hutan lindung sepanjang bagian tengah wilayah, menyebabkan banyaknya sebaran daerah aliran sungai (DAS) dan mata air di Kabupaten Ende. Beberapa DAS besar antara lain kali Nangapanda, Kali Nangaba, Kali Wolowona, Kali Loworea, Kali Ndondo, dan Kali Lowo Lande, hampir setiap tahun mengalami banjir. Mata air tersebar pada beberapa wilayah dengan debit berkisar 4 - 17 liter/detik. Beberapa Mata Air yang ada, diantaranya : Mata Air Woloare, aekipa, Aepana, nangapanda, Ae ino, Seke Mele, Aewanda, Aemuri, Kena Fiko dan Lio Lo’o telah dimanfaatkan oleh Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) untuk pemenuhan air bersih masyarakat kota Ende, Kecamatan Nangapanda, Detusoko, Wolowaru dan Kecamatan Maurole. Beberapa mata air dalam debit yang lebih kecil dimanfaatkan untuk fasilitas air bersih perdesaan. Tabel 2.6.Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende

No

Bab II -8

Kecamatan

Nama Sungai (DAS)

1

Nangapanda

2

Pulau Ende

Lowo Nangapanda

3

Maukaro

Lowo Bengge, Ae Molumbai, Rowo Rheo

4

Ende

Lowo Nangaba

5

Ende Selatan

6

Ende Timur

7

Ende Tengah

8

Ende Utara

Manungae

9

Ndona

Lowo Wolotopo dan Ngalupolo

10

Ndona Timur

Lowo Aebai, Lowo Ria

Lowo Wolowona

Nama Mata Air (debit-liter/detik) Mata Air Nangapanda (10)

Keterangan PDAM Nangapanda

PDAM / IKK Nangaba

Mata Air Aewanda Mata air Woloare (4), Mata air Aemuri (5) Mata air aepana (19), Mata air Aekipa (12)

PDAM Kota Ende PDAM Kota Ende dan Ndona


No

Kecamatan

Nama Sungai (DAS)

11

Wolowaru

Lowo Ae Bara, Lowo Ae hepo

12

Wolojita

Lowo Aebai

13

Lio Timur

Lowo Lise

14

Kelimutu

Lowo Aebara, Lowo Ria

15

Ndori

Lowo Ria

16

Maurole

Lowo bajo

17

Kotabaru

Lowo Ndondo, Lowo Lande

18

Detukeli

Lowo Laka, Lowo Pemoria

19

Lepembusu Kelisoke

Lowo Lise, Lowo Pombo

20

Detusoko

Lowo Ria

Nama Mata Air (debit-liter/detik)

Keterangan

Mata Air Lia Lo’o (7), Seke Mele (-)

PDAM Wolowaru

Mata air Moni (4) Mata Air Ae Ino (7)

PDAM Maurole

Mata Air Kena Fiko

PDAM Detusoko

21 Wewaria Lowo Rea Sumber : Ende Dalam Angka 2014 dan 2015

6. Klimatologi Kabupaten Ende beriklim tropis agak kering, dengan suhu berkisar antara 22,5 – 340 C. Curah hujan berkisar antara 0 - 549 mm/tahun, dengan tingkat intensitas hujan sedang. Jumlah hari hujan sebanyak 128 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari. Kelembaban udara rata-rata sebesar 80,4 gr/m3, dengan rata-rata kelembaban minimum sebesar 68,7 gr/m3 dan maksimum sebesar 89 gr/m3. 7. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Ende diarahkan dengan memerhatikan Rencana Pola Ruang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031. Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Ende, meliputi : Kawasan Lindung seluas 77.669,33 ha (37,95 %) dan Kawasan Budidaya seluas 126.990,72 ha (62,05 %), dengan rincian luas masing-masing penggunaan lahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.7 Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende NO I

Penggunaan Lahan

%

Kawasan Lindung

77,669.33

37,95

1

Kawasan Hutan Lindung

31,689.95

15.48

*

Hutan Lindung

24,193.34

11.82

*

Cagar Alam

1,958.24

0.96

*

Taman Nasional

5,538.37

2.71

Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

33,295.46

16.27

*

Kawasan Resapan Air

26,236.67

12.82

*

Sempadan Pantai

1,971.28

0.96

*

Sempandan Sungai

4,484.47

2.19

*

Hutan Bakau (Mangrove)

2

3

II

Luas (km2)

Kawasan Perlindungan Setempat *

Kawasan Rawan Bencana Gunung Api

*

Kawasan Perlindungan Setempat Terhadap Gerakan Tanah

Kawasan Budidaya

603.04

0.29

12,683.92

6.20

390.91

0.19

12,293.01

6.01

126,990.72

62.05

1

Daerah Permukiman

12,935.72

6.32

2

Kawasan Kebun Campuran

14,365.98

7.02

3

Lahan Penggembalaan

9,279.23

4.53

4

Pertanian Lahan Basah

1,935.55

0.95

5

Pertanian Lahan Kering

38,236.64

18.68

6

Hutan Produksi

7

*

Hutan Produksi

35,290.94

17.24

*

Hutan Produksi Terbatas

6,150.63

3.01

*

Hutan Produksi Konversi

1,186.03

0.58

7.610

3.72

204,660.05

100

Pertambangan TOTAL I + II

Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

Bab II -9


2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ende didasarkan pada karakteristik Kabupaten Ende, dan diarahkan sesuai strategi dan kebijakan pemanfaatan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031. Kawasan yang berpotensi dikembangkan adalah kawasan budidaya, dengan potensi sektor meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, industri, pariwisata dan pertambangan. Sejalan dengan konsep keberlanjutan pembangunan, pengembangan wilayah dilaksanakan dengan memerhatikan upaya pengembangan kawasan lindung, yang secara substansi diarahkan untuk pemantapan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Potensi sektor menurut rencana Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Ende adalah sebagai berikut : a) Wilayah Pengembangan I, meliputi : Kecamatan Ende, Ende Tengah, Ende Timur dan Ende Utara dan Ende Selatan. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pariwisata, perikanan dan industri. Potensi spesifik pada wilayah ini antara lain Situs Bung Karno dan peninggalan sejarah tugu Flores dan taman kota, serta panorama pantai dengan wisata kuliner. Pengembangan potensi perikanan diarahkan sebagai pusat pengumpul hasil penangkapan untuk wilayah perairan pantai selatan dengan ketersediaan dermaga pendaratan ikan dan pabrik es di Kecamatan Ende Selatan. Sektor industri kecil difokuskan pada pengembangan usaha tenun ikat dan makanan. Di wilayah ini terdapat komoditas pertanian yang memiliki nilai rasa khas yaitu ubi kayu nuabosi yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Kabupaten Ende, selain pengembangan komoditas kelapa dan kopi, dan pemeliharaan usaha ternak kecil. b) Wilayah Pengembangan II, meliputi : Kecamatan Detusoko, Detukeli, Lepembusu Kelisoke, Ndona Timur dan Ndona, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Detusoko. Wilayah ini memiliki potensi yang dikembangkan pada sektor pariwisata, industri rumah tangga (pembuatan souvenir), pertambangan, perkebunan dan pertanian. Potensi spesifik pada wilayah ini meliputi lahan persawahan dengan keunikan pematangnya (sawah bertingkat), wisata permandian air panas detusoko, pengembangan industri rumah tangga minuman dari buahbuahan, perkampungan adat wolotopo dan wologai, serta Mumi di Desa Wologai Kecamatan Detusoko. Potensi pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan adalah sayur-sayuran dan buah, tanaman biofarma (jahe), kopi, jambu mente, kemiri. Dalam rangka mendukung pengembangan industri, terdapat potensi pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi di Mutubusa Desa Sokoria Kecamatan NdonaTimur. c) Wilayah Pengembangan III, meliputi : Kecamatan Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur, Ndori, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Wolowaru. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pariwisata, pertanian, industri dan pertambangan. Potensi spesifik pada wilayah ini adalah kawasan Taman nasional Kelimutu dengan keunikan danau tiga warnanya, diidukung potensi perkampungan adat dan industri tenun ikat khas dan souvenir, pengembangan agrowisata pada kawasan sekitar Taman Nasional Kelimutu, serta pasar tradisonal di Nduaria Kecamatan Kelimutu. Pada sektor industri berpotensi dikembangkan kawasan industri pengolahan kacang mete, dan kakao. Potensi perkebunan yang dapat dikembangkan adalah kopi dan kakao. d) Wilayah Pengembangan IV, meliputi Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende dan Maukaro, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Nangapanda. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pertambangan, pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Potensi spesifik wilayah yang mempunyai prospek antara lain batu hijau (Zeolit) di pesisir pantai selatan Kecamatan Nangapanda, industri agro berbasis pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, serta wisata peninggalan benteng Portugis di Pulau Ende. Sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, serta areal sawah di Kecamatan Maukaro yang dapat dikembangkan menjadi pusat produksi padi sawah di Kabupaten Ende. Pada sektor pariwisata dapat dikembangkan wisata pantai/bahari pantai Jaga Po di Desa Kobaleba, Pantai Maukaro, dan Danau Alam Tiwu Lewu di desa Kebirangga Tengah Kecamatan Maukaro. e) Wilayah Pengembangan V, meliputi Kecamatan Maurole, Wewaria, Kota Baru dengan Pusat WP adalah Kecamatan Maurole. Wilayah pengembangan ini mempunyai potensi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan. Potensi spesifik wilayah ini antara lain padi sawah mengingat ketersediaan jaringan irigasi teknis yang cukup memadai, jambu mente, serta potensi pengembangan ternak sapi, kerbau dan kuda. Pada sektor pariwisata dikembangkan wisata pantai seperti Ena bara dan pantai Maurole, serta Danau Alam Tiwusora dan Danau Bou. Wilayah ini berpotensi dalam pengembangan industri berbasis pertanian dan perkebunan, mengingat ketersediaan suplai energi listrik (PLTU Ropa) dan berada pada jalur jalan strategis nasional Pantura Flores. Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Ende tersebut diatas sejalan dengan kebijakan pengembangan wilayah nasional, Provinsi NTT, serta kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo sebagai kabupaten yang berbatasan langsung , yang meliputi : a. b.

Bab II -10

Dalam skala wilayah nasional, Kota Ende merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang didukung kebijakan pengembangan Bandara Haji Hasan Aroeboesman sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier, serta termasuk dalam Kawasan Andalan Ende-Maumere, dan Kawasan Lindung Nasional Kelimutu; Dalam skala regional provinsi NTT, termasuk dalam Wilayah Pengembangan II, dengan fokus pengembangan pada kawasan pesisir dan kota pelabuhan, dengan arahan fungsi sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan pariwisata dan agribisnis; Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

c.

d.

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Sikka, di wilayah Kecamatan Mego yang diarahkan pada pengembangan hutan produksi, serta Kecamatan Magepanda dengan arahan pengembangan di bidang pertanian, dan peternakan (lahan penggembalaan), yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Lio Timur dan Kotabaru; Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Nagekeo, di wilayah Kecamatan Wolowae yang diarahkan pada pengembangan kawasan hutan lindung di Desa Tendatoto, dan kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, kebun campuran di Desa Tendakinde, yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Nangapanda dan Maukaro.

2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam Karakteristik Kabupaten Ende dilihat dari berbagai aspek seperti geologi, geografis, morfologi, topografi, iklim dan jenis tanah adalah daerah yang rawan bencana. Berbagai jenis bencana, baik bencana alam (gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, gelombang pasang, angin puting beliung, debris flow dan kekeringan) maupun bencana non alam (penyakit/ KLB, penyakit/ hama tanaman, kebakaran) selalu menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Ende. a) Gempa Bumi Kabupaten Ende dikenal sebagai salah satu lokasi rawan gempa di Indonesia. Daerah ini mempunyai pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk bangunan yang ada, khususnya di Kota Ende dan sekitarnya. Sejumlah gempa bumi yang merusak telah menghantam daerah ini antara lain gempa bumi Maumere tahun 1989 dan 1992. Gempa bumi di Kabupaten Ende umumnya diakibatkan oleh saling bergeseknya tepia zona subduksi atau jalur patahan (fault) aktif. Intensitas maksimum suatu gempa bumi dianggap merusak yang dapat dicatat di daerah ini adalah antara skala VIII dan IX - (MMI) Scale. Tabel 2.8 Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende Zonasi

Wilayah Kecamatan

Gambaran Bahaya Gempa Bumi

Bahaya Gempa sangat Tinggi

Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria, Maurole, Dan Detukeli

Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan batuan), retakan tanah dan lukuifaksi

Bahaya Gempa Tinggi

Nangapanda, Maukaro, Ende dan Ende Utara

Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan jatuhan batuan, jatuhan bahan rombakan, lincuran rombakan), retakan tanah dan likuifaksi Goncangan tanah sedang, retakan tanah dan patahan gempa, serta likuifaksi Goncangan tanah, gerakan tanah (jatuhan batuan, rayapan tanah, glinciran rombakan)

Bahaya/kerentanan gempa Sedang Bahaya Gempa Sedang-Rendah

Maukaro, Ende , Detusoko, Wewaria, Maurole, Detukeli dan Kotabru Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole, Kotabaru Bahaya Gempa Nangapanda, Maukaro, Ende , Ende Utara, Ende Rendah Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole, Kotabaru Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

b)

Goncangan tanah, retakan tanah dan gerakan tanah

Tsunami dan Gelombang Pasang Potensi rawan bencana tsunami/gelombang pasang terjadi pada hampir seluruh wilayah pesisir pantai kabupaten Ende. Tsunami terkait erat dengan tingginya ancaman gampa bumi di Kabupaten Ende. Wilayah yang mempunyai potensi bencana tsunami/gelombang pasang di Kabupaten Ende antara lain : Tabel 2.9 Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende No

Kecamatan

Desa/Kelurahan

1

Nangapanda

Desa Bheramari, Raporendu Ondorea, Ondorea Barat, Kelurahan Ndorurea, Ndorurea 1, Nggorea, Penggajawa.

2

Pulau Ende

Desa Puutura, Rorurangga, Rendoraterua, Aejeti, Ndoriwoy Redodori dan Paderape

3

Ende

Desa Rukuramba

4

Ende Selatan

Kelurahan Rukun Lima, Kelurahan Mbongawani, Tetandara, Paupanda dan Kelurahan Tanjung

5

Ende Utara

Kelurahan Kotaraja, Kotaratu, Desa Borokanda, dan Desa Gheogoma

6

Ende Timur

Kelurahan Mautapaga

7

Ndona

Desa Nanganesa, Wolotopo, Wolotopo Timur, Ngalupolo, Reka, Nila, Desa Kekasewa, Ngaluroga

8

Wewaria

Desa Aemuri, Desa Mukusaki, Desa Ekoae, dan Desa Wewaria

9

Maukaro

Desa Magekapa, Desa Kobaleba, Desa Kebirangga, dan Desa Nabe

10

Maurole

Desa Aewora, Watukamba, Ranakolo, Ranakolo Selatan, Maurole, Mausambi, dan Keliwumbu

11

Kotabaru

Desa Loboniki dan Desa Kotabaru

12

Wolowaru

Desa Mbuliwaralau

13

Lio Timur

Desa Hobatua

14

Ndori

Desa Maubasa, Desa Maubasa Timur dan Desa Serandori

Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

Bab II -11


c)

d)

e)

f)

g)

h)

Letusan Gunung Berapi Terdapat dua gunung api aktif di Kabupaten Ende yaitu Gunung Iya dan Gunung Kelimutu, yang memberi ancaman pada wilayah sekitarnya yaitu Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Timur, Ndona Timur, Detusoko, Wolowaru, Kelimutu dan Wolojita Debris Flow Debris Flow adalah campuran air dan tanah, bongkahan batu dan kerikil yang turun meluncur melalui celahcelah aliran. Penyebab terjadinya debris flow selalu dipicu oleh turun hujan yang sangat lebat mengikuti alur jurang, anak sungai dan dasar aliran. Dengan kondisi topografi wilayah dan banyaknya alur jurang, anak sungai dan dasar aliran, seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Ende berpotensi mengalami debris flow, kecuali Kecamatan Ende Tengah Banjir Banjir adalah peningkatan debit air di atas kondisi normal yang melebihi daya tampung badan alirnya (sungai dan anak sungai) karena terjadinya hujan yang sangat lebat dan akhirnya melanda daerah yang dekat dengan sungai dan terletak bagian bawah. Sebagian besar sungai berpotensi banjir, terutama kali Wolowona, kali Nangaba, kali Nangapanda, dan Kali Loworea. Tanah Longsor Dengan keadaan topografi merupakan perbukitan dan pegunungan, sebagian besar wilayah Kabupaten Ende merupakan daerah rawan longsor. Bahaya ancaman longsor yang dominan adalah longsoran pada badan jalan. Ancaman terhadap perumahan relatif kecil, namun perlu mendapat perhatian sebagai akibat pertumbuhan permukiman yang tidak dikendalikan secara baik, seperti beberapa lokasi di wilayah Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah. Kekeringan Kekeringan sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan daerah semiarid yakni musim hujan lebih pendek dan musim kemarau lebih panjang. Musim hujan berlangsung selama 3-4 bulan (desember - maret) dan musim kemarau selangsung selama 8-9 bulan (april - nopember). Berdasarkan hasil analisis, kecamatan dengan ancaman kekeringan tinggi adalah kecamatan Pulau Ende, kecamatan dengan ancaman kekeringan sedang meliputi kecamatan Wewaria, Maukaro, Maurole, Kotabaru, dan Ndori dan kecamatan dengan ancaman kekeringan rendah antara lain Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Selatan, Ende Utara, dan Ende Angin Ribut Angin sering terjadi tiap tahun di wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kecamatan di Kabupaten Ende tergolong dalam ancaman angin ribut rendah. Daerah yang pernah mengalami angin ribut antara lain Kecamatan Detukeli, Wewaria, Wolojita, Pulau Ende, Kelimutu, Ende, dan Maurole

2.1.1.4. Demografi a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Ende sampai akhir tahun 2014 mencapai 280.076 jiwa terdiri atas 134.615 jiwa (48,06 %) penduduk laki-laki dan 145.461 jiwa (51,94 %) penduduk perempuan. Jika dibanding dengan data hasil Sensus Penduduk 2012 (SP 2012), terjadi peningkatan sebesar 10.447 jiwa dari keadaan 269.629 jiwa. Dengan memerhatikan trend data pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil SP 2012, pada tahun 2017 atau periode rencana, diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Ende mencapai 292.177 jiwa (asumsi rata-rata pertumbuhan sebesar 1,42%). Tabel 2.10 Jumlah, Laju dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tahun Sensus Penduduk 1980 Sensus Penduduk 1990 Sensus Penduduk 2000 Tahun 2008 Tahun 2009 Sensus Penduduk 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 2015 Proyeksi 2016

Proyeksi 2017

Jumlah Penduduk (jiwa) 201.600 218.800 232.300 254.604 258.658 260.605 261.903 269.629 278.538 279.149 280.076 Rata-rata Pertumbuhan 284.053 288.087

292.177

Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,30 0,82 0,62 1,45 1,59 1,16 0,50 2,95 3,30 0,55 1,42 Asumsi proyeksi menggunakan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,42. Referensi data terakhir Jumlah Penduduk Tahun 2014 sebesar 288.076 Jiwa (Registrasi Penduduk akhir Tahun 2014)

Sumber : Data BPS Ende (diolah)

b. Distribusi dan Komposisi Penduduk Secara kewilayahan penduduk Kabupaten Ende terkonsentrasi di daerah perkotaan (±31,38%%), terutama di Kecamatan Ende Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa perkotaan masih merupakan daya tarik utama bagi penduduk, baik dari desa maupun masyarakat luar wilayah untuk mencari pekerjaan, bersekolah, serta aktifitas kegiatan lain. Realitas perkembangan fasilitas pendidikan (tinggi), serta usaha jasa dan perdagangan turut memengaruhi perkembangan penduduk di Kota Ende. Penduduk terbesar berada di Kecamatan Ende Tengah sebanyak 28.167 jiwa, disusul Kecamatan Ende Selatan sebanyak 23.523 jiwa dan Nangapanda sebanyak 23.094 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Ndona Timur, yaitu sebanyak 6.048 jiwa. Bab II -12


Dengan luas wilayah 2.046 km2, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ende (SP 2014) adalah sebesar 137 jiwa/km2. Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Ende Tengah (3.791 jiwa/km2), sedangkan yang paling jarang adalah Kecamatan Detukeli dengan tingkat kepadatan 38 jiwa/km 2 . Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) keadaan tahun 2014 adalah sebesar 93. Tabel 2.11 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ende Tahun 2014 No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nangapanda Pulau Ende Maukaro Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu Ndori Maurole Kotabaru Detukeli Lepembusu Kelisoke Detusoko Wewaria Total 2014 Total 2013 Total 2012 Total 2011 Sumber : Data BPS Ende (diolah)

Total Luas Wilayah (km2) 213,17 102,6 63,03 179,5 12,65 38,76 7,43 48,55 106,47 40,24 66,84 32,9 46,79 58,94 5,94 155,94 179,81 198,81 136,2 194,07 157,95 2.046.59 2.046.59 2.046.59 2.046.59

Jumlah Penduduk 2014 L P Total 11.321 11.773 23.094 3.883 4.207 8.090 3.880 3.868 7.748 9.126 9.584 18.710 11.698 11.825 23.523 8.926 9.385 18.311 12.974 15.193 28.167 8.579 9.294 17.873 6.479 7.326 13.805 2.925 3.123 6.048 8.247 8.895 17.142 2.834 3.487 6.321 4.093 4.463 8.556 3.582 4.592 8.174 2.894 3.304 6.198 6.186 6.271 12.457 5.320 5.445 10.765 3.646 3.852 7.498 3.117 3.455 6.572 6.218 7.065 13.283 8.687 9.054 17.741 134.615 145.461 280.076 133.743 144.795 278.538 127 957 141 672 269 629 123 122 138 781 261 903

Kepadatan (2014) 108 130 75 104 1.860 472 3.791 368 130 150 256 192 183 139 1.043 80 60 38 48 68 112 137 136 132 128

Ratio 96 92 100 95 99 95 85 92 88 94 93 81 92 78 88 99 98 95 90 88 96 93 92 90 89

Kepadatan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain laju pertumbuhan penduduk alamiah, tingkat kematian bayi (IMR), tingkat kematian ibu (MMR), tingkat migrasi (masuk dan keluar), jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Gambaran aspek yang memengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ende dari tahun 2009- 2014, sebagai berikut : Tabel 2.12 .Aspek yang mempengaruhi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Ende Tahun 2009-2014 Aspek yang memengaruhi Pertumbuhan Penduduk Laju Pertumbuhan Alamiah Penduduk (%/Tahun) Tingkat Kematian Bayi (IMR) Tingkat Kematian Ibu (MMR) Tingkat Migrasi (Masuk/Keluar) 1). Jumlah Migrasi Masuk 2). Jumlah Migrasi Keluar Jumlah Kelahiran Jumlah Kematian

2009 1,59 28 11 7.610 4.637 2.973 2.552 1.645

2010 1,16 28 11 -

2011 0,50 29 9 4.034 2.503 1.531 2.015 1.193

2012 2,95 78 14

1.890 1.042

2013 3,30 73 8 5.001 2.752 2.249 2.562 1.388

2014 0,55 55 4 3.861 1.872 1.989 1.228 684

Selanjutnya berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten Ende sebagian besar penduduk berada pada usia produktif. Data menunjukan bahwa penduduk usia 15 – 59 tahun sebesar 160.445 (59,58 %), diikuti usia kurang dari 15 tahun sebesar 85.286 (31,67 %), dan penduduk lansia atau 60 tahun lebih sebanyak 23.585 (8,76 %). Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Ende mengarah pada era penduduk usia tua (ageing population) karena persentase jumlah penduduk lansia berada diatas 7 persen. Disisi lain terkait tingginya persentase penduduk usia di bawah 15 Tahun dan usia produktif berimplikasi pada beban investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak dan tuntutan kesempatan kerja pada waktu-waktu mendatang. Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan 1 0–4 14.619 14.037 2 5–9 14.216 13.657 3 10 – 14 14.731 14.026 4 15 – 19 13.839 14.437 5 20 – 24 10.905 11.863 6 25 – 29 8.681 9.941 7.845 9.857 7 30 – 34 8 35 – 39 7.489 9.970 9 40 – 44 6.920 9.477 10 45 – 49 6.585 8.715 11 50 – 54 5.774 7.604 12 55 – 59 4.767 5.776 13 60 – 64 3.623 4.238 14 65 – 69 2.824 3.460 15 70 – 74 2.165 2.515 16 75 + 2.093 2.665 Jumlah 127.076 141.238 Sumber Data: BPS Kab. Ende tahun 2015 No.

Bab II -13

Kelompok Usia

Jumlah 28.656 27.873 28.757 28.276 22.768 18.622 17.702 17.459 16.397 15.300 13.378 10.543 7.861 6.284 4.680 4.758 268.314

Pembagian Struktur Umur (jiwa) 85.286

31,67

160.445

59,58

23.585

8,76

266.909

%

100 %


Proporsi penduduk yang bekerja (pekerja) Grafik 2. 1. Komposisi Penduduk Kabupaten Ende yang menurut lapangan pekerjaan merupakan bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 -2014 angka yang menunjukkan distribusi/penyebaran pekerja di setiap lapangan pekerjaan. Menurut konsep, yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha/perusahaan/instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, indikator tersebut mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Pergeseran distribusi pekerja dari lapangan pekerjaan pertanian menuju Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan fenomena terjadinya transformasi/perubahan Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Ende tahun 2014 struktural perekonomian. Di samping itu, indikator ini membantu pemerintah dalam memberikan fokus kebijakan ketenagakerjaan pemerintah. Misalnya, apabila proporsi penduduk yang bekerja terbanyak terdapat di sektor pertanian maka pemerintah dapat lebih menitikberatkan pembangunan ketenagakerjaan di sektor ini. Grafik 2.1. memperlihatkan lapangan pekerjaan yang dimasuki oleh penduduk Kabupaten Ende. Tampak bahwa sebagian besar pekerja di daerah ini menekuni sektor pertanian yang secara umum masih berproduktivitas rendah. Selain itu, sektor pekerjaan yang digeluti oleh pekerja di daerah ini sedikit banyak tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh mereka. Maka wajarlah jika sektor yang digeluti oleh pekerja di daerah ini lebih didominasi oleh sektor yang berproduktivitas rendah seperti pertanian. Karena itu, arah kebijakan yang mungkin dapat ditempuh adalah penguatan lapangan usaha pertanian, langsung termasuk pengaturan tata-niaga produk pertanian dan harga input pertanian (pupuk, pestisida, dan sebagainya). Pada periode tahun 2011-2012, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan penurunan tenaga kerja di sektor industri (sekunder) dan jasa-jasa (tersier). Terlihat bahwa selama periode tahun 2011- 2012 sektor pertanian mengalami peningkatan dari 43,79 persen pada tahun 2011 menjadi 45,79 persen pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 39,69 persen dan menurun lagi menjadi 39,57 persen pada tahun 2014. Sektor industri mengalami penurunan dari 23,39 persen menjadi 22,99 persen dalam kurun 2011-2012 dan pada tahun 2013 naik lagi menjadi 23,68 persen dan meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi 24,47 persen. Demikian pula sektor jasa-jasa mengalami penurunan dari 32,82 persen menjadi 31,22 persen dalam kurun tahun 2011-2012 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 36,64 persen, namun sedikit penurunan di tahun 2014 menjadi 35,96 persen. 2.1.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Produk Dosmestik Regional Bruto Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Demikian juga perhitungan Nilai PDRB menurut Lapangan Usaha mengalami perubahan, dimana sebelumnya perhitungan diklasifikasikan menjadi 9 (sembilan) Sektor Pembangunan sementara saat ini perhitungan menggunakan klaisfikasi 17 (tujuh belas) Sektor Pembangunan. Besaran produksi barang dan jasa di Kabupaten Ende yang ditunjukan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sampai dengan keadaan tahun 2014 mencapai 4,1 Triyun, dengan nilai pertambahan pada kisaran sebesar 12 persen. Nilai produksi tanpa perhitungan kenaikan harga yang ditunjukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 mencapai 3,2 Trilyun, dengan trend pertumbuhan meningkat dari keadaan 5,12 % pada tahun 2010 menjadi 5,18% pada tahun 2014.

Bab II -14


Tabel 2.14. Nilai, Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende kurun waktu 2010-2014 Uraian Nilai PDRB (dalam Ribuan) - Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) - Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Perkembangan PDRB ADHB (%) Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%) Sumber : BPS Ende, Ende Dalam Angka 2015

2010

Tahun 2012

2011

2.640.076,9 2.640.076,9 11,9 5,1

2.946.251,0 2.775.302,4 11,60 5,12

3.312.753,0 2.921.226,3 12,44 5,26

2013*)

2014**)

3.712.666,3 3.078.817,0 12,07 5,39

4.140.972,6 3.238.367,0 11,54 5,18

Secara sektoral perekonomian Kabupaten Ende didominasi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang memberikan konstribusi 26,8 % dari PDRB Kabupaten Ende, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,4%) serta Sektor Konstruksi dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (10,2 %). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir peranan Sektor Pertanian terus mengalami peningkatan dalam nilai dari kondisi Rp. 724,9 Milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 1,1 Trilyun di tahun 2014, sementara dari sisi kontribusinya terhadap pembentukkan PDRB Kabupaten Ende sedikit mengalami penurunan dari kondisi 27,0 % pada tahun 2013 menjadi 26,8 % pada tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa secara perlahan perekonomian di Kabupaten Ende sudah bergeser mengarah kepada Struktur Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Data menunjukan bahwa perkembangan kontribusi Sektor ini untuk 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu dari kondisi 15,9 % pada tahun 2010 menjadi 16,4 % pada tahun 2014. Tabel 2.15. Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende ADHB kurun waktu 2010 – 2014 Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang F. Konstruksi G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H. Transportasi dan Pergudangan I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi K. Jasa Keuangan dan Asuransi L. Real Estate M, N. Jasa Perusahaan O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P. Jasa Pendidikan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R, S, T, U Jasa lainnya PDRB (ADHB) Sumber :BPS Ende, PDRB Kabupaten Ende Tahun 2010-2014 A. B. C. D. E.

2010 27,5 1,5 1,4 0,1

2011 27,0 1,5 0,1 0,1

2012 27,0 1,5 1,4 0,04

2014**) 26,8 1,4 1,5 0,04

0,1

0,1

0,1

2013*) 27,0 1,5 1,4 0,04 4 0,1

10,7

10,6

10,6

10,3

10,2

15,9

16,3

16,2

16,4

16,4

6,2 0,3 5,3 3,6 3,0 0,4

6,1 0,3 5,0 3,7 3,0 0,4

6,2 0,3 5,0 3,8 3,0 0,4

6,4 0,3 5,1 3,9 2,9 0,4

6,4 0,3 5,1 3,9 2,9 0,4

10,7

10,5

10,7

10,3

10,2

9,2 1,8 2,4 100

9,6 1,9 2,4 100

9,6 1,8 2,4 100

9,8 1,8 2,4 100

10,1 1,8 2,5 100

0,1

Dari sisi pertumbuhan terjadi pertumbuhan pada hampir semua sektor setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan diatas 10 %, kecuali Sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang mengalami perlambatan pada tahun 2011 dan 2012 dan meningkat lagi di tahun 2013 dan 2014. Sementara itu rata-rata pertumbuhan tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir ada pada Sektor Jasa pendidikan yang mencapai rata-rata pertumbuhan 14,0 %, sementara SektorTransportasi dan Pergudangan serta Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 13,5 %. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang Sektor-Seltor ini merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan ( % ) masing-masing Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Ende 2010- 2014 Sektor

2010

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B. Pertambangan dan Penggalian

11,1 14,6

C. Industri Pengolahan D. Pengadaan Listrik dan Gas E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang F. Konstruksi G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H. Transportasi dan Pergudangan I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi K. Jasa Keuangan dan Asuransi L. Real Estate M, N. Jasa Perusahaan O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P. Jasa Pendidikan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R, S, T, U Jasa lainnya Laju Pertumbuhan PDRB per Sektor

2011

2012

2013*)

2014**)

9,8

12,2

12,2

10,6

12,6

10,1

11,8

8,5

13,6 11,0 11,8 8,5 14,3

16,2

10,5

11,5

12,1

-1,5 8,1 11,0 14,5

-5,1 8,9 12,3 11,6

4,0 9,6 9,2 13,6

17,8 10,9 10,5 11,4

15,7

10,0

14,0

15,0

12,8

16,4 7,9 12,2 10,5 9,3 13,9 11,1 15,2 12,0

11,3 6,5 14,0 9,9 11,0 9,9 17,4 14,7 9,4

12,4 11,9 15,0 14,0 9,4 14,0 11,7 11,2 13,1

14,8 13,5 13,7 9,6 12,8 7,9 14,5 10,7 14,1

12,8 11,2 13,1 9,4 14,4 11,3 15,5 10,5 11,9

11,9

11,6

12,4

12,1

Rata-rata Pertumb. 11,2% 11,5% 12,8% 3,6% 9,9% 10,3% 13,1% 13,5% 13,5% 10,2% 13,6% 10,7% 11,4% 11,4% 14,0% 12,4% 12,1%

11,5

Sumber :BPS Ende, PDRB Kabupaten Ende Tahun 2010-2014 Bab II -15


Berdasarkan PDRB Penggunaan, 84% perekonomian Kabupaten Ende digunakan untuk komsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, Lembaga Swasta Nirlaba (LNPRT) dan pemerintah. Investasi memberi andil kurang lebih 34%, sedangkan ekspor menunjukan nilai negatif. Meskipun menunjukan kenaikan setiap tahunnya, nilai investasi di Kabupaten Ende belum memberi sumbangan signifikan pada perekonomian Kabupaten Ende. Nilai negatif pada komponen ekspor menunjukan bahwa barang dan jasa yang berasal dari luar wilayah lebih banyak dibanding yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Ende. Pada tahun 2010 neraca perdagangan Kabupaten Ende minus 317,5 milyar rupiah kemudian pada tahun 2011 meningkat sebesar 10,24 % sehingga menjadi minus 350 milyar rupiah, dan berlanjut pada tahun 2012 meningkat lagi sebesar 15,62% sehingga menjadi minus 404,7 milyar rupiah. Secara regional, perekonomian Kabupaten Ende menyumbang relatif kecil terhadap ekonomi provinsi NTT. Komponen komsumsi menyumbang 5,29% terhadap komsumsi ekonomi NTT. Demikian pula komponen investasi yang menyumbang sebesar 9,74% dan nilai ekpor sebesar 5,67% dari nilai barang dan jasa provinsi NTT. Data perbandingan PDRB penggunaan Kabupaten Ende dan Provinsi NTT disajikan pada tabel berikut. Tabel . 2.17. PDRB Penggunaan Kabupaten Ende ADHB Tahun 2010-2012 (Milyar Rupiah) Jenis Penggunaan

2010

Kabupaten Ende 2011*) 2012**)

Komsumsi 1.394,2 1.600,9 (RT+LNPRT+Pemerintah) Investasi (PMTB + Perubahan 631,8 678,2 Stok/Inventori) Ekspor Netto -317,5 -350 PDRB 1.708,5 1.929,1 Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara

2010

Provinsi NTT 2011*)

2012**)

1.864,8

26.654,6

30.752,9

34.589,8

759,6

6.623,2

7.811,4

7.796,4

-404,7 2.219,7

-5.531,5 27.746,3

-7.342,8 31.221,5

-7.132,8 35.253,4

2. PDRB dan Pendapatan Perkapita PDRB perkapita Kabupaten Ende dari Tahun 2009 – 2013 terus mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Kabupaten Ende pada tahun 2013 sebesar 9,3 juta rupiah, melampaui rata-rata PDRB perkapita provinsi NTT. Demikian pula Pendapatan Perkapita Kabupaten Ende sebesar 8,78 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Pendapatan Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 7,6 juta rupiah. Tabel 2.18 Rata-Rata PDRB dan Pendapatan Perkapita Ende dan NTT Tahun 2009 – 2013 TAHUN 2009 2010 2011 2012) 2013*)

KABUPATEN ENDE Pendapatan PDRB Perkapita (Rp) Perkapita (Rp) 5.852.331 5.543.192 6.560.288 6.201.479 7.262.592 6.856.365 8.237.359 7.762.651 9.346.269 8.781.525

NUSA TENGGARA TIMUR Pendapatan PDRB Perkapita (Rp) Perkapita (Rp) 5.257.496 4.914.835 5.922.242 5.521.419 6.533.859 6.073.871 7.236.099 6.715.574 8.168.207 7.569.168

Sumber : Buku PDRB Kabupaten Ende Menurut Kecamatan 2010 – 2015

3. Laju inflasi Sejak mengalami inflasi dua digit pada keadaan 17,10 pada tahun 2005, laju inflasi kota Ende kurun waktu 2006-2007 berangsur-angsur menurun di bawah dua digit masing-masing sebesar 7,62 persen dan 8,59 persen. Meskipun kembali meningkat pada tahun 2008 pada angka 13,53 persen atau naik sebesar 4,94 persen dari tahun sebelumnya; pada tahun 2009 kembali normal pada keadaan 5,43 persen, kemudian menurun menjadi 5,06 persen pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 semakin membaik pada keadaan 3,86 persen. Pada tahun 2012 laju inflasi meningkat menjadi 8,2% dan pada tahun 2013 kembali menurun di angka 1,40%. Angka inflasi terbesar adalah kelompok bahan makanan yaitu pada bulan Januari, Maret dan Nopember 2013. Tabel 2.19 Inflasi Kota Ende Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008 – 2014 Kelompok Umum Bahan Makanan Makanan jadi, minuman dan rokok Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan, rekreasi dan olahraga Transportasi dan komunikasi

2008 13,53 13,63 15,24 11,87 7,82 2,06 1,08 26,87

2009 5,43 13,7 9,6 1,00 2,8 1,93 0,3 -5,00

2010 5,06 9,77 5,55 2,94 1,44 1,02 0,00 0,16

2011 3,86 -1,44 7,23 13,53 6,52 2,98 0,19 0,33

2012 8,2 15,46 5,84 5,25 2,9 7,95 0,51 0,82

2013 1,40 3,52 0,00 0,04 1,10 0,00 0,00 0,00

Sumber : BPS Kab, Ende (dihitung dari perkembangan Harga Bulanan)

4. Angka Kemiskinan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari (sesuai dengan rekomendasi hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978). Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke 52 jenis komoditi ini merupakan komoditi-komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh orang miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin. Sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan bukan makanan untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Bab II -16


Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non-makanan mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Pada tahun 2013, sebanyak 21,03 persen dari penduduk kabupaten Ende yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp. 271.888,-. Secara absolut, penduduk miskin pada tahun 2013 tercatat 56,2 ribu jiwa, atau naik dibandingkan penduduk miskin tahun 2012 yang tercatat sebanyak 54,60 ribu jiwa. Grafik 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2013

Selanjutnya berdasarkan distribusi masing-masing kecamatan, terlihat bahwa kecamatan dengan penduduk miskin terbanyak adalah Kecamatan Nangapanda, sedangkan yang terkecil berada di kecamatan Ende Timur dan Maukaro. Data sebaran ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ende. Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Miskin masing-masing Kecamatan Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kecamatan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Nangapanda 9.940 Pulau Ende 5.151 Maukaro 2.775 Ende 8.629 Ende Selatan 6.441 Ende Timur 2.523 Ende Tengah 2.837 Ende Utara 6.891 Ndona 6.247 Ndona Timur 3.193 Wolowaru 8.970 Wolojita 3.899 Lio Timur 4.766 Kelimutu 3.239 Ndori 2.854 Maurole 5.986 Kotabaru 5.566 Detukeli 4.194 Lepembusu Kelisoke 4.058 Detusoko 6.901 Wewaria 9.328 TOTAL 114.388 Sumber data : Laporan Tim Koordinasi Kemiskinan Daerah

Persentase (%) 8,69 4,50 2,43 7,54 5,63 2,21 2,48 6,02 5,46 2,79 7,84 3,41 4,17 2,83 2,50 5,23 4,87 3,67 3,55 6,03 8,15 100

Data yang berkaitan dengan perkembangan statistik Kemiskinan di Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel 2.21 yang disajikan dibawah ini. Tabel 2.21 Perkembangan Statistik Kemiskinan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2013 No 1 2 3 4 5

Tahun

Garis Kemiskinan ( Rp.000 / Kap / bln )

Jumlah Penduduk Miskin ( 000 )

2009 182,8 51,7 2010 206,9 56,4 2011 230,1 54,5 2012 255,8 54,6 2013 271,9 56,2 Sumber data : BPS Kab. Ende, Indikator Ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2014

Persentase Penduduk Miskin 23,01 25,65 20,37 20,53 21,01

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks pembangunan manusia menggambarkan komposit indikator Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran Riil Yang Disesuaikan. Perkembangan IPM Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data terakhir tahun 2013 IPM Kabupaten Ende sebesar 68,67, namun IPM Kabupaten Ende mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 65,25. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Ende dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. IPM Kabupaten Ende menempati peringkat 2 (dua) dari 23 kabupaten/kota di NTT. Bab II -17


Tabel 2.22. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ende 2011-2014 No 1 2 3 4

Indikator Usia Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah Pengeluaaran riil yang disesuaikan IPM

2011 67,05 93,96 7,39 606.310 67,58

2012 65,29 94 7,55 609.480 68,08

2014 64,27 95,44 7,30 8.551 65,25

2013 65,31 95,01 7,76 611.23 68,67

Sumber: Inkesra 2015 (Publikasi BPS Ende 2015)

2. Angka Melek Huruf Angka melek huruf penduduk Kabupaten Ende sesuai publikasi BPS sampai dengan tahun 2014 sebesar 95,44% atau sebanyak 4,56 persen penduduk usia >15 tahun masih buta huruf. Selanjutnya data laporan oleh Dinas PPO dalam LKPJ menunjukan peningkatan mencapai angka 95 persen pada Tahun 2014. 3. Angka Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Ende pada tahun 2013, adalah selama 7,30 tahun dan ini menggambarkan kapasitas SDM masyarakat Kabupaten Ende rata-rata sebagian besar adalah tamatan SD. 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Ende untuk tingkat SD/MI cenderung mengalami penurunan, disisi lain untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK menunjukan trend yang terus meningkat selama kurun waktu 2009-2012 dan menurun pada tahun 2013, 2014 dan 2015. Sementara itu Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Ende mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2009-2014 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan. Data APK dan APM Kabupaten Ende kurun waktu 2010-2015 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.23. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Tahun 2009-2015 No Jenjang Pendidikan 2009 APK SD/MI 118,48 1. APK SMP/MTs 73,72 2. APK SMA/MA/SMK 70,27 3. APM SD/MI 100,46 4. APM SMP/MTs 56,25 5. 6. APM SMA/MA/SMK 40,65 Sumber: LKPJ Dinas PPO Kab.Ende Tahun 2015

2010 125,35 98,72 90,64 124,34 64,33 40,87

2011 126,10 98,80 91,53 104,32 68,86 57,89

2012 119,76 102,37 101 98,69 64,52 75,13

2013 117,24 101,11 109,10 96,76 63,52 80,58

2014 112,51 87,91 93,39 93,34 70,02 83,98

2015 104,99 95,69 74,92 89,23 64,05 51,70

5. Angka Putus Sekolah Selama kurun waktu tahun 2009-2013 APS SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK mengalami fluktuasi. Data menunjukan pada keadaan tahun 2013 dan 2014 terjadi penurunan Angka Putus Sekolah (APs) pada semua jenjang pendidikan. Sementara itu pada tahun 2015 terjadi peningkatan APS pada jenjang SMA/MA dan SMK. Tabel. 2.24. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK Tahun 2009-2015 Jenjang No 2009 1. APs SD/MI Pendidikan 0,51 2. APs SMP/MTs 1,15 3. APs SMA/MA 0,89 4 APs SMK 1,44 Sumber: LKPJ Dinas PPO Kab.Ende Tahun 2015

2010 0,9 0,02 0,1 -

2 0 0,38 1 0,02 1 0,10 -

2012 0,6 0,65 1,32 1,12

2013 0,5 0,61 1,25 1,09

2014 0,02 0,34 0,26 0,07

2015 0,003 0,03 3,28 29,20

6. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, kondisi sumber daya manusia Kabupaten Ende masih jauh dari harapan. Data menunjukan bahwa sebagian besar penduduk atau 25,77% hanya menamatkan pendidikan Sekolah D asar (SD). Penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP sebesar 13,59 %, SLTA sebesar 14,21% dan menamatkan pendidikan tinggi hanya sebesar 4,21%. Tabel. 2.25. Persentase Penduduk Kabupaten Ende berumur 10 tahun ke atas menurut Ijazah Tertinggi No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sumber: BPS,

Jenjang Pendidikan Tidak Punya Sekolah Dasar/sederajat SLTP/sederajat SLTA/sederajat Diploma I/II Diploma III/Sarjana Muda Diploma IV/S1/S2/S3 SLTP+ Susenas 2010-2014

2010 42,52 26,13 12,30 14,01 1,43 0,81 2,80 31,35

2011 35,10 29,37 13,11 16,44 1,63 1,27 3,07 35,52

2012 35,32 25,53 14,09 18,98 0,78 0,94 4,35 39,14

2013 33,30 26,99 15,98 18,15 0,91 1,37 3,29 39,71

2014 33,34 25,77 13,59 14,21 0,98 1,83 4,21 34,82

7. Angka Kematian Bayi dan Balita, Kematian Ibu Melahirkan Salah satu indikator kesejahteraan sosial suatu wilayah pada aspek kesehatan ditunjukan oleh Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKABA), kasus ibu melahirkan dan kondisi gizi balita. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi meninggal dalam usia kurang dari setahun sejak kelahiran tiap 1.000 kelahiran hidup (kh), sedangkan Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal dalam 1.000 kh di bawah usia 5 tahun. Data terakhir menunjukan AKB di Kabupaten Ende pada tahun 2015 meningkat menjadi 15,54 per 1000 kelahiran hidup atau terdapat 69 bayi meninggal dari total jumlah kelahiran hidup sebesar 4.527 orang, dengan trend fluktuatif selama kurun waktu 2009-2015. Untuk Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukan trend yang meningkat selama Bab II -18


periode 2013-2015. Angka Kematian Balita tahun 2013 sebesar 1,23 per 1.000 kelahiran hidup dimana terdapat sebanyak 6 orang Balita yang meninggal dari 4.862 Balita, sementara pada tahun 2015 AKABA sebesar 3,53 per 1.000 kelahiran hidup dan terdapat 16 orang Balita yang meninggal dari 4.527 Balita. Kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Ende menunjukan perkembangan yang fluktuatif. Kasus terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 14 kasus, setelah pada tahun 2010 sebanyak 11 kasus, tahun 2011 sebanyak 9 kasus tahun 2012 sebanyak 14 kasus, 2013 sebanyak 8 kasus 2014 menurun menjadi 4 kasus, namun data terakhir pada tahun 2015 menunjukan bahwa kasus kematian ibu melahirkan mengalami peningkatan menjadi sebanyak 6 kasus. Tabel 2.26. Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Ende 2009-2015

NO

Uraian 1. AKB (per 1000 kelahiran hidup) 2. AKABA (per 1000 balita) 3. Kasus Kematian Ibu Melahirkan Sumber: LKPJ 2015 (Dinas Kesehatan)

2009 5 0,5 11

2010 12,94 0,12 11

2011 5,33 0,92 9

2012 17,44 1,79 14

2013 15,01 1,23 8

2014 11,59 1,26 4

2015 15.54 3,53 6

8. Prevelensi Balita Gizi Buruk Selama periode 2009 – 2013, Balita dengan gizi buruk di kabupaten Ende mengalami fluktuasi. Keadaan tahun 2009 sebesar 0,50%, meningkat menjadi 0,67% dan 0,87 % tahun 2010 dan 2011 serta menurun menjadi 3,01 pada tahun 2014 dan keadaan terakhir tahun 2015 prevalensi balita gizi buruk menurun menjadi 0,52 %. Tabel 2.27. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ende 2009-2015 NO

Uraian

1. Prevalensi Balita Gixi Buruk Sumber: LKPJ 2015 (Dinas Kesehatan)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,5

0,67

0,87

0,65

0,88

0,69

0,52

9. Angkatan Kerja Komposisi tenaga kerja di Kabupaten Ende pada tahun 2011 menunjukan bahwa persentase penduduk laki-laki lebih banyak yang bekerja dibanding penduduk perempuan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukan bahwa keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam angkatan kerja selama periode 2011 - 2013 mengalami fluktuatif, yakni dari 68,33 persen pada tahun 2011 menjadi 73,13 persen pada tahun 2012 dan kemudian menurun menjadi 67,32 pada tahun 2013 serta menurun lagi pada tahun 2014 menjadi 48,18. Sementara itu untuk Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende sebesar 4,52 persen dari total angkatan kerja tahun 2013 dan menurun menjadi 2,03 persen pada tahun 2014. Tabel 2.28. TPAK dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2011-2014 Partisipasi Angkatan Kerja 2011 2012 2013  Laki-laki 80,01 79,48 72,96 58,54 67,87 62,58  Perempuan Jumlah 68,33 73,13 67,32 Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2012-2014 (BPS Ende) Jenis Kelamin

2014 73,41 47,88 48,18

2011 4,13 3,15 3,67

Angka Pengangguran Terbuka 2012 2013 2014 3,01 5,90 2,82 2,68 3,17 1,82 2,84 4,52 2,03

10. Lapangan Kerja Pada periode tahun 2011-2014, tampak bahwa sebagian besar pekerja di Kabupaten Ende menekuni sektor pertanian yang secara umum masih berproduktivitas rendah. Peningkatan sektor pertanian menurunkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri (sekunder) dan jasa-jasa (tersier). Selama periode tahun 2011- 2012 sektor pertanian mengalami sedikit penurunan dari 43,79 persen tahun 2011 menjadi 39,69 persen di tahun 2013, sementara pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi 45,68 persen. Tabel 2.29. Persentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2011-2014 No 1

2

3

Lapangan Usaha Pertanian (Primer) Laki-laki (L) Perempuan (P) L+P Industri (Sekunder) Laki-laki (L) Perempuan (P) L+P Jasa-jasa (Tersier) Laki-laki (L) Perempuan (P) L+P

2011 43,79 % 49,09 % 37,78 % 43,79 % 23,39 % 14,14 % 33,89 % 23,39 % 32,82 % 36,77 % 28,33 % 32,82 %

Tahun 2012 45,79 % 53,47 % 38,37 % 45,79 % 22,99 % 8,25 % 37,24 % 22,99 % 31,22 % 38,28 % 24,39 % 31,22 %

2013 39,69 % 43,71 % 35,85 % 39,69 % 23,68 % 12,50 % 34,32 % 23,68 % 36,63 % 43,79 % 29,83 % 36,63 %

2014 45,68 % 40,73 % 37,11 % 45,68 % 21,99 % 29,39 % 70,60 % 21,99 % 32,32 % 57,11 % 42,89 % 32,32 %

Sumber: BPS Kab. Ende,Indikator Ekonomi Kab. Ende 2014

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga a. Seni Budaya Sejalan dengan pengembangan di bidang pariwisata, budaya lokal di Kabupaten Ende terus dilestarikan, dibina dan dikembangkan. Setiap tahun rutin dilaksanakan even tetap syaitu Upacara Pati Ka Dua Bapu Ata Mata di danau Kelimutu. Kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus setiap tahun, dan melibatkan 20 komunitas adat yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Kelimutu. Penyelenggaraannya didasari oleh pertimbangan bahwa kegiatan ini akan menjadi even tetap yang akan memperkuat diversitas daya tarik wisata Danau Kelimutu, disamping sebagai unsur yang mempersatukan dan mengikat kebersamaan dalam keharmonisan baik dengan sesama, alam/lingkungan dan para leluhur. Bab II -19


Pengembangan situs/cagar budaya juga terus mengalami peningkatan. Sampai tahun 2015 terdapat 12 situs/cagar budaya yang intensif dibina, antara lain : Rumah Adat Wiwipemo, Kampung Adat Koanara, Sa’o Ria Raja NggajiWolojita, Mumi Wolondopo, Rumah Adat Kanganara, Situs Bung Karno, Situs Rumah Adat Bhisu One-Jopu, Megalitik Wolotopo, Musium Tenun Ikat, Musium Bahari, Taman Bung Karno dan Situs Gedung Imaculata. Untuk pengembangan sanggar seni, terus dilakukan pendampingan dan bantuan peralatan musik tradisional bagi sanggar seni, yang diikuti keikutsertaan pada event baik skala lokal maupun nasional. Jumlah sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Ende yang dibina sampai tahun 2015, sebanyak 67 kelompok. Pembinaan sanggar-sanggar ini diarahkan untuk melestarikan dan keikutsertaannya pada event-event pariwisata dan kebudayaan, seperti : upacara adat Pati Ka Dua Bapu Ata Mata, Festival Flobamora Rayon II Flores-Lembata, Festival Pesta Danau Kelimutu, Sail Indoesia dengan titik singgah di Kecamatan Maurole, Gebyar Wisata Nusantara di TMII dan Jambore Pariwisata Tingkat Provinsi. b. Olahraga Pada bidang olahraga ditargetkan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan setiap tahunnya, yaitu : Turnamen Olahraga Prestasi, Sirkuit Atletik (Olahraga Tradisional) dan O2SN dan sampai pada tahun 2014 baru dapat dilaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan O2SN tingkat SD/SMP dan SMA. 2.1.3.

Aspek Pelayanan Umum Uraian pada bagian ini secara implisit menjelaskan indikator pencapaian target SPM sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga berkenaan untuk Kabupaten/Kota, yang merupakan bentuk jasa pelayanan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Ende.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 1) Ratio Guru berbanding Murid Ratio Guru per Murid menggambarkan beban guru dalam mengajar. Semakin besar ratio menunjukan semakin baiknya tingkat pengawasan atau perhatian guru sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah dengan rasio ideal sebesar 1/20 dari 10.000 penduduk atau angka rasio ideal adalah 500. Data menunjukan bahwa rasio Guru-Murid SD/MI sebesar 856, SMP/MTs sebesar 896 dan untuk SMA/MA/SMK sebesar 955 serta untuk rata-rata Guru di Kabupaten Ende pada semua jenjang pendidikan menangani 10 -12 murid, sedangkan rata-rata satu sekolah menampung 111-298 murid. Data ratio Murid-Guru dan Ratio Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2014/2015 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.30. Ratio Guru-Murid, Rata-rata Murid-Guru dan Rata-rata Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2014/2015

2

Jenjang Pendidikan SD / MI SLTP / MTs

3

SLTA / MA / SMK

No 1

Rata-rata Murid/ Guru 12

Rata-rata Murid / Sekolah 111

344

3.324

38.843

Rasio Guru / Murid x10 ribu 856

94

1.487

16.598

896

11

173

40

1.167

12.216

955

10

298

Sekolah

Guru

Murid

Sumber : Dinas PPO Kab. Ende 2015

2) Ketersediaan Guru yang Memenuhi Kualifikasi Persentase guru berkeahlian/kompoten di Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan, meskipun belum menunjukan hasil yang menggembirakan, terutama pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Gambaran selengkapnya ketersediaan guru berkeahlian dan berkompoten disajikan berikut : Tabel 2.31. Persentase Guru Berkeahlian/Berkompeten Tahun 2009-2015 No 1 2 3 4

Jenjang Pendidikan SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK

2009 3,40 45,30

2010 4,22 20,15

79,55 80,95

33,14 78,79

Guru SD/MI Berkeahlian/Berkompeten (%) 2011 2012 2013 2014 5,23 19,07 22,47 48,71 30,31 78,30 82,83 70,42 39,55 85,65

95,02 88,37

95,09 90,63

86,91 80,31

2015 62,76 83,93 95,41 93,97

Sumber: LKPJ 2015 (Dinas PPO)

3) Angka Kelulusan Salah satu indikator pendidikan yang menunjukan kualitas proses belajar mengajar adalah Angka Kelulusan. Angka Kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMK di Kabupaten Ende Tahun 2009 – 2015 menunjukan hal yang menggembirakan, dengan trend yang terus membaik, kecuali untuk SMA/MA yang sedikit mengalami penurunan. Data kelulusan semua tingkat pendidikan selama kurun waktu 2009-2015 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.32. Angka Kelulusan di Kabupaten Ende tahun 2009-2015 No 1 2 3 4

Jenjang Pendidikan SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK

Persentase Kelulusan (%) 2009 92.33 88,93 72,89 78.66

2010 100 95,72 87,19 85.21

2011 94.09 98.34 96.23 83.17

2012 98 94 98 98

2013 98,43 96,83 98,04 94,65

2014 98,98 98,98 99,33 99,67

2015 98,98 99,61 99,18 100

Sumber: LKPJ 2015 (Dinas PPO) Bab II -20


4) Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah Pada tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah dibandingkan dengan pendududuk usia sekolah SD/MI sebesar 93 dimana jumlah penduduk usia SD/MI menjadi sebanyak 36.998 orang sementara jumlah sekolah sebanyak 344 buah. Untuk jejang pendidikan SMP/MTs angka rasio sebesar 54, dimana jumlah sekolah yang ada sebanyak 94 buah dan jumlah penduduk usia sekolah SMP/MTs sebanyak 17.346 orang dan angka rasio untuk jejang pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 25 dengan jumlah sekolah yang ada sebanyak 40 buah dan jumlah penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK sebanyak 16.306 orang. 5) Kondisi Kelayakan Ruang Kelas Kondisi kelayakan ruang kelas menentukan dalam proses pembelajaran. Data keadaan tahun 2015 menunjukan pada semua jenjang pendidikan belum semua ruang kelas di Kabupaten Ende layak dalam rangka optimalisasi proses belajar mengajar. Uraian kondisi persentase ruang kelas yang layak untuk masing- masing tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel berikut : Tabel 2.33. Ruang Kelas Layak SD,SMP/MTs, SMA/MA,SMK Tahun 2009-2015 No

Ruang Kelas yang Layak (%)

Jenjang Sekolah

1 SD/MI 2 SMP/MTs 3 SMA/MA 4 SMK Sumber: LKPJ 2015 (Dinas PPO)

2009 69,44 70,43 90,45 80,95

2010 58,82 71,08 78,5 78,79

2011 59,87 73,35 82,32 85,65

2012 56,06 59,24 76,49 56,88

2013 60,14 94,16 91,21 85,22

2014 79,98 88,62 78,93 57,64

2015 78,53 82,24 92,51 80,79

6) Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Anak usia sekolah yang mengikuti PAUD untuk tahun 2015 sebesar 69,92 %, dimana sebanyak 10.770 siswa dari 15.404 jiwa penduduk usia 4–6 tahun dan melampaui target 62,31 % di tahun 2015. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 25,57 persen, maka capaian ini semakin meningkat. Hal ini menunjukan bahwa semakin sadarnya para orangtua untuk mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD. 7) Angka Partisipasi Sekolah Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Ende berdasarkan data Susenas 2014 menunjukan : APS penduduk usia 7-12 tahun telah mencapai sekitar 99,00 persen, dan APS penduduk usia 13-15 tahun adalah 93,54 persen. APS penduduk usia 16-18 tahun baru mencapai angka 71,61 persen, dan APS penduduk usia 19-24 tahun masih rendah yaitu 35,02 persen. Dari data angka partisipasi sekolah (APS) di atas dapat disimpulkan bahwa untuk partisipasi dalam pendidikan dasar sudah cukup tinggi, dan dapat ditingkatkan terus sehingga dapat mencapai 100 %, sedangkan untuk penduduk usia 16-24 tahun masih merupakan tantangan untuk ditingkatkan secara signifikan dari waktu ke waktu. Tabel 2.34. Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ende 2011-2015 No

Indikator

1 2 3 4

7 – 12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun Sumber : Inkesra 2014 (BPS Ende, Hasil Susenas 2011-2014)

2011

2012

97,03 90,45 67,84 19,01

2013

96,72 94,78 74,40 29,76

98,93 87,67 65,15 29,34

2014 99,00 93,54 71,61 35,02

8) Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTS pada tahun 2015 sebesar 92,46 persen, dimana terdapat 5.640 siswa baru tingkat SMP/MTS dengan jumlah siswa yang lulus pada jenjang SD/MI sebanyak 6.100 siswa, sementara itu untuk Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 80,00 persen dimana terdapat 4.531 siswa baru tingkat SMA/MA/SD/MI dari jumlah siswa yang lulus pada jenjang SMP/MTs sebanyak 5.664 siswa. Data angka kelulusan untuk semua tingkat pendidikan selama kurun waktu 2013-2015 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.35. Angka Melanjutkan Sekolah di Kabupaten Ende Tahun 2013-2015 No

Uraian

Persentase Melanjutkan Sekolah (%) 2013

2014

2015

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

101,20

92,59

92,46

2 Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Sumber: LKPJ 2015 (Dinas PPO)

104,30

77,01

80,00

1

9) Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman ditargetkan sampai dengan tahun 2019 dapat dibangun sebanyak 51 buah dan pada Tahun anggaran 2015 telah dibangun sebanyak 7 buah. 2. Kesehatan 2.1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat 1) Rasio Puskesmas, Pustu dan Poskesdes terhadap Jumlah Penduduk Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu didukung dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Ratio Puskesmas di Kabupaten Ende secara umum telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Kepmenkes Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/ 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat Tahun 2010. Pada Tahun 2015 jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 24 buah untuk melayani 280.076 jiwa penduduk atau ratio sebesar 1 : 11.670 dari standar ratio 1 : 30.000 jiwa. Bab II -21


Namun demikian, dengan memerhatikan kondisi geografis maka untuk memberikan kemudahan keterjangkauan pelayanan masih dibutuhkan fasilitas kesehatan seperti Pustu dan Poskesdes. Data jumlah Pustu pada Tahun 2015 sebanyak 53 Pustu dan jumlah Poskesdes sebanyak 53 buah, sementara jumlah Desa sebanyak 255 Desa. Dengan demikian, masih dibutuhkan pembangunan Pustu/Poskesdes bagi desa-desa yang membutuhkannya, disesuaikan dengan analisis kelayakan ketersediaan ketenagaan dan kapasitas fiskal daerah yang ada. 2) Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman Selain fasilitas kesehatan yang tersedia, diperlukan juga sarana dan prasarana pendukung berupa tempat tinggal yang memadai, khsusnya bagi nakes yang bertugas di wilayah terpencil dan pedalaman. Sampai dengan tahun 2015 jumlah mess medis/paramedis yang tersedia sebanyak 149 buah dari jumlah pustu/poskesdes sebanyak 196 buah yang berada di wilayah terpencil dan pedalaman, sehingga masih diperlukan pembangunan mess untuk menjamin ketersediaan tenaga bidan dan perawat tidak meninggalkan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3) Rasio Dokter, Tenaga Bidan dan Perawat Ketersediaan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, menunjukan bahwa rasio tenaga D okter pada tahun 2015 sebesar 0,114 per 1000 penduduk, dimana jumlah dokter yang ada sebanyak 32 orang (termasuk dokter spesialis, umum dan gigi) untuk melayani penduduk Kabupaten Ende sebanyak 280.076 jiwa. Dokter yang tersedia lebih banyak PTT yang bukan tenaga PNSD. Hal ini mengakibatkan banyak yang kembali ke tempat asal bila selesai masa Kontrak, selain yang melanjutkan pendidikan spesialis. Kurangnya ketersediaan rumah dan kendaraan untuk dokter juga mempengaruhi tingkat keberadaan dokter di Kabupaten Ende. Rasio tenaga Bidan dan Perawat yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus di RSUD serta pelayanan dasar di Puskesmas (PNS maupun PTT) sudah cukup memadai. Pada tahun 2015, jumlah Bidan yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 252 orang dengan rasio sebesar 0,90 per seribu penduduk, sementara itu rasio Perawat sebesar 0,79 per seribu penduduk dimana jumlah Perawat yang ada sebanyak 221 orang, untuk melayani total jumlah penduduk sebanyak 280.076 jiwa. Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, selain disediakan di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, juga disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ende. Ukuran kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD dapat dilihat melalui capaian indikator, antara lain : 4) Bed Occupancy Rate (BOR) BOR atau Pemakaian Tempat Tidur dipegunakan untuk melihat berapa banyak tempat tidur di rumah sakit yang digunakan pasien dalam suatu waktu. Prosentase ini menunjukkan sampai berapa jauh pemakaian tempat tidur yang tersedia di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu. BOR di RSUD Ende pada tahun 2015 sebesar 65,23 persen. Bila nilai ini mendekati 100 berarti ideal tetapi bila BOR Rumah Sakit 60-85% sudah bisa dikatakan ideal. 5) Average Length of Stay (ALOS) Indikator ini menggambarkan rata-rata lama rawat seorang pasien yang dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi dan mutu pelayanan. ALOS pada tahun 2015 sebesar 3,37 hari, sementara Kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar 6 – 9 hari. Cepatnya masa perawatan pasien di RSUD ini selain sebagai dampak dari mutu pelayanan yang meningkat menyebabkan pasien cenderung cepat sembuh serta tidak terlalu lama dirawat di Rumah Sakit, juga pada beberapa pasien yang memilih untuk kembali ke rumah dan rawat jalan. 6) Bed Turn Over (BTO) Indikator ini menggambarkan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode satu tahun). Indikator ini untuk mengukur tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. BTO pada tahun 2015 sebesar 69,87 kali dan masih cukup tinggi, sementara standar ideal sebanyak 40-50 kali per tahun. 7) Turn Over Interval (TOI) Indikator ini menggambarkan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya yang juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Kondisi pada tahun 2015 TOI selama 2 hari dan masih berada dalam kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar 1 – 3 hari. Kurang dari 1 hari tidak dianjurkan karena berdampak pada resiko terjadinya infeksi nosokomial yang berasal dari pasien sebelumnya. 8) Gross Death Rate (GDR) dan Net Death Rate (NDR) Indikator GDR ini memberikan gambaran mutu pelayanan ditinjau dari jumlah pasien meninggal secara keseluruhan di rumah sakit. Kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan tahun 2005 yaitu berkisar < 45 ‰. Pada tahun 2015 GDR sebesar 37 ‰. Masih tingginya angka kematian dapat disebabkan karena faktor eksternal dan internal rumah sakit, dimana pasien terlambat dirujuk atau pasien sendiri terlambat datang ke rumah sakit dan dirujuk sudah dalam keadaan kritis serta terbatasnya peralatan dan masih kurangnya tenaga yang berkompeten. Untuk Indikator NDR ini menggambarkan tingkat kematian yang disebabkan faktor pelayanan di Rumah Sakit, yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk 1.000 penderita/pasien keluar (hidup+mati). Kisaran standart ideal yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes tahun 2005 yaitu berkisar < 25 ‰, sementara itu untuk NDR pada tahun 2015 sebesar 16,58 ‰.

Bab II -22


10) Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD Pada tahun 2015 angka kematian bayi di RSUD sebesar 2,61 atau sebanyak 7 (tujuh) kasus kematian ibu di RSUD, indikator ini menggambarkan tingkat kematian bayi (<1 tahun) per 1.000 kelahiran hidup di rumah sakit (RS), yang gambaran mutu pelayanan ditinjau dari jumlah bayi (<1 tahun) mati di rumah sakit. 11) Angka Kematian Bayi (per 100.000 KH) di RSUD Pada tahun 2015 sebesar 22 ‰ yang diperoleh dari jumlah kematian bayi di RSUD sebanyak 45 kasus dari total bayi yang mati dan hidup, sebanyak 2.025 orang. Ini menggambarkan bahwa setiap 1.000 bayi yang lahir terdapat 22 bayi yang mati. 2.2. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat 1) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga yang berkompoten Peningkatan pelayanan kesehatan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dapat dilihat dari Cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani dimana pada tahun 2015 terdapat 1.040 kasus kompilasi kebinanan yang ditangani 100 persen dan untuk Persalinan yang ditolong oleh nakes terlatih sebesar 95,63 persen atau sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 96,18 persen. 2) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 dan Cakupan Pelayanan Ibu Nifas  Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah pelayanan lengkap bagi ibu hamil sampai dengan trimester keempat masa kehamilannya untuk mendeteksi awal terhadap kemungkinan adanya kelainan janin dan pencegahan terhadap risiko ibu hamil serta jaminan terhadap kesehatan janin. Pada tahun 2015 cakupan K4 sebesar 47,62 persen dan menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 64,47 persen serta masih jauh dibawah target sebesar 95,97 persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan masih kurang, kondisi geografis yang sulit dijangkau, kekurangan tenaga bidan di desa;  Sementara untuk Cakupan pelayanan ibu nifas yang merupakan pelayanan bagi ibu pasca melahirkan, pada tahun 2015 sebesar 83,00 persen atau menurun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 sebesar 88,90 persen. 3) Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) dan Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani  Angka Kematian Neonatal sebesar 12 per seribu kelahiran hidup dimana terdapat 54 bayi (neonatal) yang meninggal dari 4.527 kelahiran hidup; dan  Untuk Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebanyak 100% dari 67 neonatus yang mengalami komplikasi dan semuanya ditangani. Upaya penanganan komplikasi yang maksimal ini didukung dengan program Revolusi KIA untuk menekan jumlah kematian neonatal. 4) Cakupan Kunjungan Bayi dan Cakupan Pelayanan Anak Balita  Cakupan kunjungan bayi yang ideal adalah untuk menjamin anak balita dapat memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali. Cakupan kunjungan bayi tahun 2015 sebesar 73,46 persen dimana terdapat 2.970 orang bayi yang berkunjung untuk memperoleh pelayanan kesehatan dari jumlah seluruh bayi yang lahir sebanyak 4.043 dan kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 82,25 persen. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari orang tua bayi untuk mengantarkan bayi ke tempat pelayanan kesehatan, serta pelaksanaan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan yang belum optimal dan masih diperlukan pengawasan dan intervensi program dan kegiatan terkait.  Untuk Cakupan Pelayanan Anak Balita p ada tahun 2015 sebesar 81,59 persen, dimana terdapat 14.323 yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dari 17.554 jumlah seluruh anak Balita. Kondisi ini meningkat drastis jika dibandngkan dengan tahun 2014 sebesar 37,42 persen, namun masih membutuhkan perhatian serius agar seluruh Balita dapat memperoleh pelayanan secara maksimal sesuai standar. 5) Cakupan Desa/ Kelurahan Imunisasi Universal Child Imunizatation/ UCI Desa/Kelurahan yang mencapai UCI adalah Desa/Kelurahan dengan cakupan immunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B/HB 3 kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali) pada bayi. Persentase Desa/Kelurahan UCI pada tahun 2015 sebanyak 174 Desa/K elurahan dari total 278 D esa/Kelurahan. 6) Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita Cakupan penemuan penderita pneumonia balita pada tahun 2015 persen masih sangat minim yaitu sebesar sebesar 6,15 persen, dimana terdapat 108 orang Balita Pneomonia yang ditangani dari total 1.755 perkiraan Balita dengan Pneomonia. Ini menggambarkan bahwa masih sangat banyak Bayi dengan Peneumonia yang diperkirakan belum ditangani. Hal ini disebabkan karena belum semua Puskesmas melaksanakan MTBS, kegiatan penemuan dan rujukan kasus pneumonia di lapangan oleh petugas maupun kader masih rendah, dan masyarakat belum mengenal secara baik tentang penyakit pneumonia serta gejalanya sehingga masih banyak kasus yang tidak terlaporkan. 7) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA +, Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Acute Flacid Paralysis (AFP)  Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA +, pada tahun 2015 masih sangat rendah yaitu sebesar 18,94 persen, dimana dari perkiraan 586 penderita baru yang ditemukan sebanyak 111 orang. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit TBC dan rendahnya penemuan penyakit TB di tempat pelayanan kesehatan; Bab II -23


 Jumlah penderita DBD pada tahun 2015 sebanyak 53 kasus atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 3 8 kasus dan seluruh kasus ditangani atau 100 persen. Hal ini merupakan keharusan untuk menangani seluruh kasus DBD kurang dari 24 jam, karena DBD adalah salah satu penyakit yang berpotensi menjadi wabah dan KLB;  Untuk Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : Acute Flacid Paralysis (AFP), terdapat 8 kasus yang dilaporkan dan ditangani. 8) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh nakes terlatih tahun 2015 sebanyak 8.152 orang dari 18.031 orang siswa SD dengan capaian kinerja sebesar 45,21 persen atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 16.850 orang yang dperiksa. 9) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare, Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk) dan Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS  Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Diare sebesar 54,16 persen dari target 86,78 persen. Minimnya cakupan ini disebabkan karena penemuan penderita dilapangan masih rendah, kemampuan kader dalam rujukan penderita diare juga masih kurang;  Angka Kejadian Malaria per seribu penduduk pada tahun 2015 sebesar 11,33 atau dari seribu penduduk terdapat penderita Malaria sebanyak 11 orang. Kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 21,94 atau dari seribu penduduk terdapat penderita Malaria sebanyak 21 orang. Angka ini masih perlu secara terus-menerus diturunkan, mengingat akibat dari penyakit Malaria juga berdampak kepada kerugian secara ekonomi;  Untuk Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS sebesar 100 persen, dimana dari 27 penduduk yang terdeteksi HIV semuanya diberikan pelayanan sesuai standar. Pelayanan kepada para penderita HIV/AIDS ini didukung dengan adanya pelayanan Klinik VCT di RSUD Ende serta upaya sosialisasi dan pendampingan yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan AIDS (KPAD) Kabupaten Ende bersama SKPD dan lintas sektor terkait. 10) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin  Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2015 sebesar 98,28 persen dan meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 70,50 persen. Hal ini menggambarkan bahwa adanya peningkatan kesadaran masyarakat miskin dalam memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan dasar. Salah satu penyebabnya adalah tingkat kesadaran masyarakat miskin yang mulai menggunakan haknya terhadap jaminan pemerintah melalui BPJS;  Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin sebesar 1,92 persen. Pelayanan kesehatan rujukan ini sangat tergantung dengan jenis penyakit yang diderita pada saat melaksanakan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas/Pustu/Poskesdes), dan hasil diagnosa petugas medis dan paramedis apakah pasien tersebut perlu dirujuk ke RSUD untuk penanganan lebih lanjut. Dengan adanya perbaikan sistim rujukan secara terus-menerus, diharapkan seluruh pasien rujukan khususnya pasien dari keluarga miskin dapat ditangani sepenuhnya. 11) Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan Pada tahun 2015 menunjukkan capaian sebesar 35,66 persen, dimana dari jumlah sarana air minum yang diperiksa sebanyak 15.828 buah dan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 5.645 buah. Upaya untuk menguji kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu terus-menerus dilakukan untuk menjamin kelayakan air minum yang dikonsumsi. 12) Meningkatnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Sampai dengan tahun 2015 sebanyak 130 Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM dari 278 Desa/Kelurahan yang ada atau sebesar 46,76 persen. Kondisi ini meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun 2014 baru sebanyak 12 Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM. Pelaksanaan STBM di seluruh Desa/Kelurahan ini perlu mendapat perhatian serius, karena dampak dari lingkungan yang buruk dapat mengakibatkan meningkatnya penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan. 13) Meningkatnya Kualitas Hygienis Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman Pada tahun 2015 sebesar 76,42 persen dimana dari 246 Tempat Pengolahan Makanan/Minuman (TPM) yang diperiksa hanya sebanyak 188 yang memenuhi persyaratan kesehatan. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 46,59 persen. 2.3. Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan 1) Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Ende juga berupaya untuk melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Swasta. Pada tahun 2015 terdapat 5 (lima) Lembaga yang melaksanakan kerjasama, yaitu : AusAID-AIPMNH, Single Stream of Funding (SSF)/GF, Pencerah Nusantara / Mer-c Corp, Plan Indonesia dan WVI. Hal yang perlu mendapat perhatian, adalah berakhirnya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Ende dengan AusAID-AIPMNH pada tahun 2015, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti hasil-hasil kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini.

Bab II -24


2) Rasio Posyandu per Satuan Balita Pada tahun 2015 sebesar 35,95 per seribu balita atau terdapat 631 Posyandu dengan jumlah balita sebanyak 217.554. Secara kuantitatif rasio ini belum memadai dimana standar yang ditetapkan adalah 1 (satu) buah Posyandu untuk melayani 100 balita atau 120 KK, namun demikian perlu dipastikan bahwa Posyandu yang sudah ada tersebut dapat aktif serta sarana dan prasarana dan kadernya memadai untuk memberikan pelayanan. 3) Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan desa siaga aktif pada tahun 2014 sebesar 89,66 persen atau terdapat 52 Desa Siaga Aktif dari 58 desa siaga yang terbentuk dan terlaporkandan pada tahun 2015 ditargetkan Cakupan Desa Siaga Aktif pada tahun 2015 sebesar 79,31 persen, sementara capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 97,04 persen, dimana terdapat 66 Desa Siaga yang Aktif atau bertambah sebanyak 14 buah Desa Siaga yang Aktif dari total 68 Desa Siaga yang dibentuk dan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini antara lainnya dengan adanya dukungan dari Program AIPMNH yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Bidang Kesehatan. 3. Pekerjaan Umum Pelayananan Urusan Pekerjaan Umum terkait dengan penyediaan prasarana jaringan jalan dan jembatan, drainase dan ketersediaan irigasi teknis. Sampai keadaan tahun 2015 kondisi jalan kabupaten dalam keadaan baik sebesar 69,54 persen atau bertambah sepanjang 34,55 km menjadi sepanjang 573,39 km dari 824,60 km jalan kabupaten yang ada, sedangkan jumlah jembatan yang dibangun sebanyak 4 buah dan jembatan dalam keadaan baik sebesar 66,67 persen atau bertaabh 4 buah mejadi 42 buah dari 63 jembatan yang ada di Kabupaten Ende. Untuk jalan Kabupaten yang memiliki drainase/saluran pembuangan air sebesar 14,56 persen atau bertambah sepanjang 0,962 km menjadi sepanjang 120,062 meter, sementara drainase dalam keadaan baik sebesar 53,40 persen atau bertambah sepanjang 5.905 m. Kondisi irigasi juga masih merupakan pekerjaan berat pemerintah Kabupaten Ende sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian lahan basah. Sampai tahun 2015 persentase irigasi dalam keadaan baik hanya sebesar 39,22 persen atau sepanjang 84.093,65 meter dari total saluran irigasi sepanjang 214.430,61 meter, sementara itu ratio irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian sebesar 7,47 dimana luas lahan budidaya pertanian yang ada seluas 11.258 ha. Tabel 2.36. Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Irigasi Tahun 2013-2015 Uraian

No

2013

2014

2015

1

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang Dilalui Roda 4 dalam Kondisi Baik ( % )

31,80

34,64

40,74

2

Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik ( % )

62,69

65,35

69,54

3

Jumlah Jembatan yang Dibangun ( buah )

34

38

42

4

Jumlah Jembatan dalam kondisi baik ( % )

53,97

60,32

66,67

5

Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase ( % )

14,44

14,44

14,56

6

Drainase dalam keadaan baik ( % )

43,71

47,31

53,40

7

Rasio Jaringan Irigasi terhadap Luas Lahan Pertanian

6,11

6,76

7,47

Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik ( % )

32,07

35,47

39,22

8

Sumber : LKPJ 2015 (Dinas Pekerjaan Umum)

4. Perumahan Rakyat Pelayanan pada urusan perumahan rakyat terkait dengan ketersediaan rumah layak huni, air bersih, sanitasi dan lingkungan. Sampai tahun 2015 persentase rumah layak huni sebesar 65,15 persen dimana terdapat 38.330 rumah layak huni yang ada dari jumlah rumah sebanyak 58.830 buah. Dukungan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan dukungan program pembangunan rumah P2LDT dari APBD Provinsi NTT bagi Desa/Kelurahan yang nerupakan sasaran program Demam turut memberi andil bagi upaya peningkatan indikator ini. Kondisi rumah tangga pengguna air bersih dari sumber air permukaan pada tahun 2015 terlihat persentasenya menurun, namun kondisi sesungguhnya jumlah rumah tangga yang terkases air bersih meningkat dari 50.029 RT pada tahun 2014 menjadi 53.459 RT pada tahun 2015 atau bertambah sebanyak 3.4430 RT, persentase yang menurun ini disebabkan jumlah rumah tangga yang mengalami peningkatan sebanyak 13.140 RT. Untuk Desa yang terakses air bersih sebesar 93,73 persen atau sebanyak 239 desa telah terakses air bersih dari 255 Desa yang ada. Sementara iru untuk kondisi sanitasi RT (jamban) menunjukkan persentase baru sebesar 40,07 persen. Masih minimnya rumah yang memiliki jamban ini, memerlukan upaya serius untuk meningkatkannya melalui pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara menyeluruh. Tabel 2.37. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun 2013-2015 No.

Uraian

2013

2014

2015

1

Rumah Layak Huni ( % )

64,33

64,36

65,15

2

Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Sumber Air Permukaan ( % )

82,65

85,04

74,28

3

Desa yang terakses Air Bersih ( % )

83,14

93,73

93,73

4

Rumah Tangga yang Memiliki Jamban Keluarga ( % )

38,34

38,54

40,07

Sumber : LKPJ 2015 (Dinas Pekerjaan Umum)

Bab II -25


5. Penataan Ruang Urusan Penataan Ruang memegang peranan penting dalam pengendalian pembangunan yang sesuai dengan peruntukkannya. Keadaan sampai tahun 2015 menunjukan bahwa ratio Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan sebesar 0,93 persen. Hal ini menggambarkan bahwa masih sangat banyak bangunan yang belum memiliki IMB. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan akan terus diperkuat upaya koordinasi antara Dinas PU, Bappeda dan KPTSP. Sementara itu untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) yang tersedia sebesar 12,29 persen dan cukup sulit untuk memenuhi standar seluas 20 persen, dikarenakan ketiadaan lahan dalam kota Ende yang dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Kondisi ruang terbuka hijau yang ada ini sedapat mungkin dipertahankan agar tidak beralih fungsi. 6. Perencanaan Pembangunan Layanan Urusan Perencanaan Pembangunan terkait erat dengan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Isu pokok terkait urusan ini adalah kritik masyarakat terhadap kecenderungan diabaikannya proses perencanaan dalam penganggaran. Beberapa indikator urusan perencanaan pembangunan menunjukan trend yang membaik selama kurun waktu 2011-2015 dan pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Ende berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Juara I anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi NTT sebagai Kabupaten dengan perencanaan terbaik. Penguatan proses perencanaan partisipatif melalui skema Musrenbang dengan pendekatan Pides dan Pikel diperkirakan turut memberi andil, sejalan dengan semakin baiknya keterlibatan masyarakat. Dari capaian kinerja kurun waktu 2011-2015, indikator yang harus mendapat perhatian di masa mendatang adalah konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Tabel 2.38. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun 2011-2015 No. 1 2 3 4

Uraian Persentase Kegiatan yang Ditetapkan dalam APBD Berbanding Kegiatan yang Direncanakan dalam RKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS) ( % ) Penyampaian dokumen perencanaan (RKPD, KUA, PPAS) secara tepat waktu (%) Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

5

Kerjasama Penelitian yang Dilaksanakan

6

Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Penelitian yang Dilaksanakan

7

Persentase Desa & Kelurahan yang Mendapatkan Alokasi Anggaran Pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/Kelurahan

2011

2012

2013

2014

2015

57,07

55,07

49,04

50,90

86,13

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

78,51

2

2

2

1

4

100

100

100

100

100

-

-

-

76

138

Sumber : LKPJ 2015 (Bappeda)

7. Perhubungan Pelayanan perhubungan terkait erat dengan keselamatan pengguna dan pelayanan penumpang, serta dukungan distribusi arus barang dan jasa. Sampai dengan tahun 2015 dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan, telah disediakan fasilitas perlengkapan jalan, Rambu sebesar 71,52 persen, Marka sebesar 72,31 persen dan Guard Drill sebesar 20,60 persen. Fasilitas perlengkapan jalan ini perlu secara terus-menerus dipenuhi sesuai kebutuhannya pada ruas-ruas jalan yang ada di Kabupaten Ende. Selain itu persentase kendaraan yang telah melakukan uji KIR untuk menjamin kelayakan penggunaannya sebesar 91,69 persen atau sebanyak 1.733 kendaraan yang telah melakukan uji KIR dari 1.890 kendaraan yang ada. Dalam upaya meningkatkan layanan bagi penumpang telah dibangun 6 buah terminal dari 7 terminal yang direncanakan dengan capaian sebesar 85,71 persen. Kajian atas efektifitas penggunaan terminal yang ada menjadi pertimbangan pembangunan terminal baru, dalam rangka pemenuhan tuntutan SPM bidang perhubungan. Masih rendahnya kesadaran jasa angkutan dan penumpang untuk menggunakan terminal masih menjadi permasalahan yang akan mendapat perhatian pada masa akan datang. Tabel 2.39. Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2013-2015 No 1

2 3

Uraian Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan - Rambu - Marka - Guard Drill Persentase Uji KIR Kendaraan Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal

2013

2014

2015

37,63 39,21 9,33 73,12 85,71

62,58 58,21 14,52 83,70 85,71

71,52 72,31 20,60 91,69 85,71

Sumber : LKPJ 2015 (Dishub)

8. Lingkungan Hidup Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup, meliputi : Ketaatan terhadap dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL) yang dipersyaratkan bagi perusahaan, Pencemaran status mutu air, Penghijauan wilayah sumber mata air dan Penanganan sampah. Pada tahun 2015 persentase perusahaan yang mentaati dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL) sebesar 16 persen atau baru sebanyak 4 perusahaan dari 25 perusahaan yang ada. Sementara itu jumlah sumber mata air/sungai yang tercemar sebanyak 5 sungai dari 8 sungai yang dilakukan pengujian kualitas air dan untuk menjamin ketersediaan pasokan air bagi kebutuhan masyarakat, maka dilakukan penghijauan di wilayah sumber mata air dan pada tahun 2015, cakupan penghijauan wilayah sumber mata air sebesar 79,41 persen. Bab II -26


Berkaitan dengan penanganan sampah perkotaan, maka direncanakan akan dibangun 1 (satu) buah TPA dengan persiapan awal yang dilakukan untuk memastikan lokasi dan analisis kelayakannya ditargetkan sampai dengan tahun 2019 Kabupaten Ende telah memiliki TPA yang layak sesuai standar, sementara itu pada tahun 2015, penanganan sampah rumah tangga sebesar 78,24% atau sebanyak 52.950 m3 sampah perkotaan yang ditangani sementara dibuang ke TPA Rate dengan pengolahannya masih menggunakan sistem open dumping, dimana sampah dikumpulkan dan dimusnahkan dengan cara dibakar. Masih minimnya capaian ini disebabkan beberapa hal antara lain : jalur pengangkutan yang belum mencakup seluruh wilayah Kota Ende, jumlah rotasi yang tidak maksimal dan kurangnya jumlah TPS di wilayah Kota Ende. Selain itu terkait dengan pula dengan permasalahan partisipasi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di TPS. Ketersediaan TPS di kota Ende sampai tahun 2015 hanya sebanyak 8 TPS dengan kapasitas masing-masing TPS bisa menampung 4 m3 sampah tiap hari. Jika dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada, maka ratio TPS per satuan penduduk sebesar 38,44 persen. Tabel 2.40. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2015 No

Uraian

2013

2014

2015

8,00

12,00

16,00

1

Persentase Perusahaan yang Mentaati Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL, UKL/UPL) ( % )

2

Presentase Pencemaran Status Mutu Air ( % )

62,50

50,00

62,50

3

Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air

64,71

70,59

79,41

4

Penyediaan TPA ( unit )

-

-

-

5

Presentase Penanganan Sampah ( % )

70,58

61,33

78,24

6

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk ( % )

12,51

17,31

38,44

Sumber : LKPJ 2015 (BLHD dan KPK)

9. Kependudukan dan Catatan Sipil Layanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukan dengan indikator Kepemilikan KTP Berbasis NIK, Kepemilikan Akte Kelahiran dan Akte Nikah, dan Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten. Kepemilikan KTP berbasis NIK pada tahun 2015 sebesar 75,79% atau mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, sebesar 100 persen. Kondisi ini lebih disebabkan semakin bertambahnya penduduk usia > 17 tahun dan yang menikah namun belum mempunayi KTP, sementara untuk Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran sebesar 17,76 persen. Masih minimnya bayi yang ber-Akte Kelahiran ini juga disebabkan meningkatnya jumlah bayi yang belum mempunyai akte dan membutuhkan kerjasama yang efektif antara Dispenduk dan Capil dengan pihak RSUD, Dinas Kesehatan dan jaringannya sehingga semua bayi yang lahir dapat segera diberikan Akte Kelahirannya. Selain itu untuk Rasio Pasangan ber-Akte Nikah menunjukkan capaian sebesar 9,53 persen dan untuk Kepemilikan Akta Kelahiran menunjukkan capaian sebesar 45,20 persen. Capaian yang masih dari kedua indikator ini membutuhkan suatu kegiatan inovatif agar seluruh pasangan nikah dapat memiliki aktenya dan seluruh penduduk juga dapat memiliki Akte Kelahirannya. Tabel 2.41. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Capil Tahun 2013-2015 No

2013

2014

2015

1

Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk ( % )

Uraian

71,79

100

75,79

2

Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran

7,77

25,88

17,76

3

Rasio Pasangan ber-Akte Nikah ( % )

29,50

9,01

9,53

4

Kepemilikan Akte Kelahiran ( % )

43,82

45,47

45,20

5

Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten

Ada

Ada

Ada

Sumber : LKPJ 2015 (Dsipenduk Capil)

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukan dengan indikator Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Partisipasi angkatan kerja perempuan dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Kasus KDRT yang terjadi pada Tahun 2015 sebanyak 20 kasus atau menurun jika dibandingkan tahun 2014 sebanyak 55 kasus dari 71.960 Rumah Tangga yang ada atau sebesar 0,03 persen. Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan pencapaiannya meningkat menjadi sebesar 98,20 persen. Sementara itu Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 85 persen atau sebanyak 20 kasus pengaduan KDRT, terdapat sebanyak 17 kasus yang ditangani dan difasilitasi penyelesaiannya secara baik. Tabel 2.42. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2013-2015 Uraian

No

2013

2014

2015

1

Persentase Kasus KDRT

0,11

0,08

0,03

2

Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

97,32

96,87

98,20

3

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

100

100

85,00

Sumber : LKPJ 2015 (Setda – Bagian Pemberdayaan Perempuan)

Bab II -27


11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pelaksanaan program dan kegiatan KB berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan angka kelahiran serta membentuk keluarga yang berkualitas. Beberapa indikator yang dapat mengukur kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain : 1) Persentase Akseptor KB Pada tahun 2015 sebesar 10,95 persen atau sebanyak 3.686 akseptor dari 33.664 PUS yang ada. Masih diperlukan upaya serius untuk meningkatkan PUS yang menjadi akseptor KB, sehingga angka pertambahan penduduk dapat terkendali. 2) Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2015 sebesar 65,49 persen yang berarti masih sangat jauh dari target sebesar 100 persen. Beberapa faktor penyebab rendahnya cakupan ini antara lain kurang optimalnya kegiatan promosi Keluarga Berencana yang dilakukan bersama lintas sektor terkait serta faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mengikuti program KB. 3) Cakupan PUS yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need) Pada tahun 2015 sebesar 34,51 persen dan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 30,02 persen atau adanya penambahan kurang lebih 959 orang PUS yang ingin ber-KB namun tidak terlayani. Dengan demikian peran kader (PLKB dan PPKBD) harus lebih aktif lagi dalam memberikan pelayanan dan menjamin penyediaan layanan kepada unmet need. 4) Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 Desa/ Kelurahan Ketersediaan PLKB yang ada masih minim, dimana Jumlah PLKB yang ada sebanyak 61 orang untuk melayani 278 Desa/Kelurahan yang ada dengan angka rasio sebesar 0,22 dari standar ideal sebesar 0,50. 5) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan Pada tahun 2014 angka rasio sebesar 1 atau telah mencapai standar ideal, dimana telah tersedia PPKBD di setiap Desa dan Kelurahan. 6) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Pada tahun 2015 menunjukkan persentase yang masih tinggi yaitu sebesar 71,49 persen. Target Pemerintah ke depan untuk dapat meningkatkan status keluarga pra sejahtera dan sejahtera I menjadi keluarga sejahtera, untuk itu integrasi program dan kegiatan lintas sektor dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dikoordinasikan secara baik agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam membentuk keluarga sejahtera. 12. Sosial Layanan Urusan Sosial ditunjukan dengan indikator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Memperoleh Bantuan Sosial, Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat, Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & Rekon) dan Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif. Pada tahun 2015 PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 29,83 persen atau sebanyak 631 orang dari 2.115 PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebesar 23,43 persen, dimana PMKS yang tertangani sebanyak 17.296 orang dari 73.808 PMKS yang ada. Masih minimnya capaian kedua indikator ini lebih disebabkan penanangan terhadap PMKS lebih diprioritaskan kepada mereka yang telah tertampung pada panti-panti sosial dan yang tercatat dalam database sebagai PMKS yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Upaya penurunan jumlah PMKS dilakukan melalui kegiatan pelatihan, bantuan ketrampilan, BBR, cepat tanggap darurat dan bantuan rawan pangan. Sementara itu untuk penanganan terhadap korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2015 seluruh korban bencana tertangani atau mendapatkan bantuan pada masa tanggap darurat dengan capaian 100 persen, dimana terdapat sebanyak 8.259 orang korban bencana yang diberikan bantuan. Berkaitan dengan kebencanaan sampai dengan tahun 2019 akan disusun sebanyak 12 dokumen penanggulangan yang berkaitan dengan kebencanaan dan pada tahun 2015 telah disusun sebanyak 3 dokumen kebencanaan bekerjasama dengan pihak ketiga. Pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dilakukan melalui pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang telah terbentuk sebanyak 40 Desa/Kelurahan dari 278 Desa dan Kelurahan yang ada dengan capaian kinerja sebesar 14,39 persen. Tabel 2.43. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2013-2015 No

Uraian

2013

2014

2015

1

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

38,42

28,12

29,83

2

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

15,50

18,57

23,43

3

Presentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat

100

100

100

-

-

25

8,27

10,07

14,39

4

Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & Rekon) ( % )

5

Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif

Sumber : LKPJ 2015 (Dinas Sosial)

Bab II -28


13. Tenaga Kerja Layanan Urusan Tenaga Kerja ditunjukan dengan indikator kualitas dan perlindungan tenaga kerja, seperti : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Persentase Pencari kerja yang ditempatkan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja, Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja, Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dan Persentase Penurunan Kasus Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun. Terkait kualitas tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Ende terus melaksanakan program pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan bagi pencari kerja. Pada tahun 2015 Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 77,62 persen dan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2014 sebesar 73,06 persen. Untuk pencari kerja yang ditempatkan juga mengalami peningkatan dari 2,53 persen pada tahun 2014 menjadi 10,96 persen di tahun 2015 atau sebanyak 333 orang yang ditempatkan dari 3.037 orang yang mendaftar. Untuk Tingkat penganguran terbuka mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar 2,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program ketenagakerjaan yang dilaksanakan, cukup efektif untuk menyerap tenaga kerja atau menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Berkaitan dengan perlindungan ketenagakerjaan, dapat dilihat dari capaian indikator persentase keselamatan dan perlindungan kerja pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan menjadi sebesar 65,72 persen atau sebanyak 278 perusahaan sudah menerapkan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja ( K3 ) bagi para pekerjanya dari 423 perusahaan yang ada dan untuk persentase pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja juga mengalami penurunan menjadi sebesar 61,42 persen, namun jika dilihat dari angka absolutnya, jumalh pekerja yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja mengalami peningkatan dari 2.949 orang pekerja menjadi 3.054 orang dan penurunan persentase ini lebih disebabkan semakin banyaknya jumlah pekerja dari 4.460 orang menjadi 4.972 orang pekerja. Sementara itu untuk persentase penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah sebesar 91,67 persen atau dari 12 kasus yang terjadi dan yang difasilitasi penyelesaiannya sebanyak 11 kasus serta untuk persentase penurunan kasus sengketa pengusaha-pekerja per tahun mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,84 persen atau dari 5 kasus pada tahun 2014 menjadi 11 kasus di tahun 2015. Tabel 2.44. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2013-2015 No

Uraian

2013

2014

2015

1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ( % )

79,21

73,06

77,62

2

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

12,24

2,53

10,96

3

Tingkat Pengangguran Terbuka ( % )

2,84

4,31

2,00

4

Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja

37,20

56,52

65,72

5

Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja

62,76

66,12

61,42

6

Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

100

100

91,67

7

Persentase Penurunan Kasus Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

4,11

1,21

2,84

Sumber: LKPJ 2015 (Dinas Nakertrans)

14. Koperasi dan UMKM Layanan U rusan K operasi dan UMKM diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi dan kemandirian UMKM. Gambaran capaian pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Ende dapat dilihat dari Koperasi Aktif pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 84,76 persen atau sebanyak 89 koperasi aktif dari 105 koperasi yang ada, untuk UKM non BPR/LKM UKM Aktif juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 60,93 persen atau sebanyak 340 yang aktif dari 558 yang ada. Demikian juga persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibina mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,67 persen atau sebanyak 287 UMKM yang telah dibina dari 4.260 UMKM yang ada dan untuk UMKM Mandiri sebesar 34,15 persen atau sebanyak 98 UMKM mandiri dari 287 UKM yang ada. Dari keseluruhan data di atas secara umum capaian kinerja pelayanan pemerintah terkait koperasi dan UMKM selama kurun waktu 2013-2015 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.45. Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM 2013-2015 No

Uraian

2013

2014

2015

1

Persentase Koperasi Aktif

80,95

81,90

84,76

2

Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif

54,74

56,57

60,93

3

Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Dibina

4 Persentase UMKM Mandiri Sumber: LKPJ 2015 (Dinas Koperasi dan UMKM)

5,31

6,48

6,67

34,51

34,51

34,15

15. Penanaman Modal Pelayanan Urusan Penanaman Modal dan Investasi di Kabupaten Ende ditunjukan dengan penyediaan regulasi yang mendukung investasi di daerah dan perkembangan investasi di bidang industri, perdagangan, pariwisata serta kerjasama dengan pihak ketiga terkait kegiatan Coorporate Social Responsibility (CSR). Sampai dengan tahun 2015 belum tersedia regulasi/payung hukum yang berkaitan dengan Penanaman Modal di Kabupaten Ende dan sampai dengan tahun 2019 ditargetkan dapat memfasiitasi penyediaan regulasi yang berkaitan dengan Bab II -29


Penanaman Modal yang akan menjadi payung hukum pengaturan investasi di Kabupaten Ende, sedangkan Nilai investasi di bidang Industri pada ahun 2013 sebesar Rp.1,2875,- milyar meningkat menjadi Rp.1,7595 milyar di tahun 2015. Untuk investasi di bidang Perdagangan mengalami peningkatan dari Rp. 334,759,- milyar pada tahun 2013 menjadi sebear Rp.446,172,- milyar di tahun 2015, sementara itu untuk Investasi di bidang Pariwisata meningkat menjadi 18,235 milyar dan untuk investasi di bidang usaha Lainnya sebesar Rp. 117,444 milyar. Berkaitan dengan kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi, telah ada sebanyak 12 perusahaan yang ikut aktif dalam kegiatan CSR dari 30 BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi yang teridentifiksi menjalankan usahanya di Kabupaten Ende. Tabel 2.46. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Penanaman Modal 2013-2015 No 1 2 3 4 5 6

Uraian Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi Investasi di bidang industri ( milyar ) Investasi di bidang Perdagangan ( milyar ) Investasi di bidang Pariwisata ( milyar ) Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya ( milyar ) Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi ( % ) Sumber : LKPJ 2015 (BKPMD)

2013 1,2875 334,759 1,210 5,00

2014 1,7120 376,606 14,610 117,444

2015 1,7595 446,172 18,235 117,444

6

12

12

16. Kepemudaan dan Olahraga Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga ditujukan untuk melaksakan pembinaan kepemudaan dan Olahraga, yang dapat dilihat dari Cakupan pembinaan kegiatan kepemudaan sebesar 16,67 persen dimana jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan yang direncanakan sebanyak 6 (enam) kegiatan, yaitu : PASKIBRA, Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP) serta kegiatan Kewirausahaan Pemuda namun yang dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan, yaitu : PASKIBRA, Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dan Sosialisasi Pemberantasan Narkoba, sementara yang dapat dilaksanakan adalah kegiatan PASKIBRA. Kondisi ini menurun dari tahun 2014 sebesar 75 persen. Untuk kegiatan keolahragaan, Cakupan pembinaan kegiatan olahraga pada tahun 2015 sebesar 50,00 persen dimana dari 4 (empat) jenis kegiatan Pembinaan Olahraga yang akan dilaksanakan, yaitu : kegiatan O2SN, Siruit Atletik (Olahraga Tradisional) kegiatan Turnamen Olahraga Prestasi, dan kegiatan Pelatihan Atletik dan Tinju yang dapat dilaksanakan adalah 2 (dua) jenis kegiatan. 17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pelayanan Urusan Kesaruan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, meliputi : pembinaan politik dan ormas, penciptaan rasa aman dan tertib bagi masyarakat. Beberapa indikator capaian selama kurun waktu 2009-2014 yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Ende, yaitu : Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilaksanakan sebanyak 2 kali melalui kegiatan sosialisasi peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri serta kegiatan sosialisasi sekaligus fasilitas pembentukan FPK di kecamatan, sedangkan jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dilaksanakan sebanyak 3 kali, dan kegiatan Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan Hari Besar Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni bersamaan dengan Hari Lahir Pancasila dan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sementara itu untuk Kasus konflik sosial yang terjadi selama tahun 2015 sebanyak 6 kasus dan semuanya dfasilitasi penyelesaiannya. 18. Pemerintahan Umum Pelayanan Urusan Pemerintahan Umum secara umum, meliputi : Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian. Gambaran capaian kinerja pelayanan pemerintahan umum disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.47. Perkembangan capaian Indikator Layanan Pemerintahan Umum Tahun 2013-2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bab II -30

Uraian

2013

Perda yang Dihasilkan ( buah ) Kegiatan Reses yang Dilaksanakan ( kali ) Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan ( kali ) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan (kali ) Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( kasus ) Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang Berkompoten Persentase Badan/Dinas/ Kantor yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Pertemuan dengan Tokoh Adat ( kali ) Ranperda yang Diajukan dan Ditetapkan menjadi Perda ( buah ) Perda yang Disosialisasikan kepada Masyarakat ( buah ) SKPD yang telah Memiliki SPM/SOP Pertemuan dengan Tokoh Agama

2014

2015

2 2 1

15 2 2

4 3 2

2

2

2

502 66,33 27,69

50 12,00 20

55 80,85 20

18,46

6,15

1,54

100

100

100

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100

100

100

100

100

100

2 14 -

1 15 1 29 1

1 4 2 52 1


18 19

Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang dilaksanakan Persentase kegiatan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilaksanakan melalui LPSE Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan ( % ) Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang Dipublikasikan ( % ) Peningkatan Pajak Daerah ( milyar ) Peningkatan Retribusi Daerah ( milyar ) Persentase Ketepatan Penerbitan Dokumen & Laporan Keuangan Persentase SKPD yang Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tepat Waktu Berkurangnya Temuan Audit BPK ( temuan ) Presentase Pejabat yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Persentase Struktur Jabatan yang Terisi

20 21 22 23 24 25 26 27 28

100

100

100

90,91

105

96,48

100 50 7,343 5,628 100

100 100 8,413 6,568 91,67

100 90 9,705 4,175 91,67

62,34

77,92

68,83

70

15

15

35,41

35,69

35,71

83,63

82,70

85,11

Sumber : LKPJ 2015

19. Ketahanan Pangan Pelayanan Urusan Ketahanan Pangan ditunjukan dengan indikator, antara lain : ketersediaan regulasi yang mengikat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan. Sampai dengan t ahun 2015 telah tersedia produk hukum yang dihasilkan sebanyak 3 (tiga) buah Peraturan Bupati (Perbup), yakni Peraturan Bupati Ende, Nomor 22 Tahun 2013, tentang Sistim Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan Peraturan Bupati Ende Nomor 23 Tahun 2013 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dan Peraturan Bupati Ende Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kebijakan Harga Pembelian Gabah / Beras oleh Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lumbung Pangan Desa (LPD) di Kabupaten Ende. Indikator lainnya adalah tingkat ketersediaan Pangan Utama untuk menjamin swasembada pangan berkelanjutan. Kondisi sampai dengan tahun 2015 ketersediaan pangan menunjukkan capaian sebesar 85,13, sementara itu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani menunjukkan cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya sebesar 74,24 persen. Tabel 2.48. Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2015 No

Uraian

2013

2014

2015

1

Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan ( regulasi )

2

-

1

2

Ketersediaan Pangan Utama ( % )

86,70

88,10

85,13

3

Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya ( % )

55,82

73,03

74,24

Sumber: LKPJ 2015 (BKP3)

.

20. Pemberdayaan Masyarakat Desa 1) Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pembentukan BUMDes dilaksanakan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat Desa di bidang perekonomian yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk mensejahterakan masyarakat Desa. Sampai dengan tahun 2015 telah dibentuk 40 buah BUMDes dengan capaian sebesar 15,69 persen. 2) Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Pelaksanaan administrasi Desa dan Kelurahan dengan baik sebesar 80,12 persen, dimana terdapat sebanyak 223 Desa/Kelurahan telah melaksanakan administrasi dengan baik dari 278 Desa/Kelurahan yang ada. 3) Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Jumlah Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik sebesar 14,39 persen, atau baru sebanyak 40 Desa/Kelurahan. 4) Persentase PKK Aktif Kelompok PKK di Kabupaten Ende sebanyak 300 kelompok yang terdiri dari PKK Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Jumlah PKK yang aktif pada tahun 2015 sebanyak 228 kelompok atau 76,00 persen. 5) Persentase Posyandu Aktif Jumlah seluruh Posyandu yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 631 buah dan seluruhnya aktif atau sebesar 100 persen. 6) Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Capain indikator ini sebesar 19,63 persen atau dapat dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebanyak 279 jenis kegiatan dari 1.421 jenis kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Tabel 2.49. Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2013-2015 No

Uraian

2013

1 2 3

Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

2014

2015

2,35

2,35

16,19

78,06

15,69 80,12

Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

14,39

14,39

14,39

4 5

Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif

66,67 100

74,43 100

76,00 100

6

Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4,36

6,05

19,63

Sumber: LKPJ 2015 (BPMPD) Bab II -31


21. Statistik Daerah Pelayanan Urusan Statistik dilaksanakan dalam rangka penyediaan data-data statistik pembangunan dalam rangka mendukung kualitas perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan. Selama kurun waktu 2009-2015 seluruh dokumen antara lain : Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Registrasi Penduduk, PDRB menurut Penggunaan, PDRB menurut Kecamatan, Indikator Kesejahteraan, dan indikator ekonomi Kabupaten Ende tersedia melalui kerja sama dengan BPS Ende, dan Profil Daerah yang merupakan buku yang disusun oleh Tim Penyusun Bappeda, sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 100 persen. 22. Kearsipan Daerah Pelayanan Urusan Kearsipan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah diukur dalam jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Keadaan tahun 2015 menunjukan capaian sebesar 18,82 persen, dimana terdapat 16 SKPD dari 85 SKPD dan Bagian pada Setda Kabupaten Ende yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baik, sementara untuk peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan kegiatan peningkatan SDM sebanyak 26 kali baik bagi aparatur Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah juga bagi aparatur Desa/Kelurahan berpa kegiatan Bimtek Kearsipan bagi Pengelola Arsip Desa/Kelurahan. 23. Komunikasi dan Informasi Urusan Komunikasi dan Informasi lebih ditujukan untuk penerapan pengelolaan pemerintahan yang berbasiskan Teknologi Informasi (TI), dengan indikatornya adalah SKPD yang Memiliki Akses Internet, dimana pada tahun 2015 sebanyak 37 SKPD telah terakses internet dari 53 SKPD yang menjadi target (termasuk Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kota) atau capaian kinerja sebesar 70,00 persen, sedangkan untuk SKPD yang memiliki website, baru sebanyak 8 SKPD dari 77 SKPD yang ada atau capaian sebesar 10,39 persen. Minimnya capaian ini membutuhkan upaya advokasi dan sosialiasi kepada setiap SKPD untuk dapat menyediakan anggarannya dalam mengakses internet serta membuat website masing-masing untuk membudahkan komunikasi data dan informasi baik untuk kebutuhan antar SKPD maupun yang bersifat informasi kepada publik. 24. Perpustakaan Pelayanan Urusan Perpustakaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, menunjukan capaian yang cukup baik. Data tahun 2015 menunjukan bahwa jumlah pengunjung ke perpustakaan sebanyak 65.771 orang atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 62.775 orang. Sementara terkait ketersediaan judul buku juga mengalami peningkatan sebanyak 200 judul yang ditargetkan penambahannya setiap tahun dan keadaan tahun 2015 telah tersedia 5.851 judul buku. 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian Capaian indikator-indikator kinerja utama Urusan Pertanian untuk mendukung tercapainya sasaran Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, yang ditunjukan dengan indikator Meningkatnya luas lahan pertanian lahan basah yang ditargetkan bertambah sebanyak 100 Ha per tahun dan pada tahun 201 5 luas lahan pertanian basah seluas 8.278 Ha serta Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Lahan Kering yang mengalami penambahan seluas 1.285,25 Ha, yang dilakukan melalui pengembangan agribisnis hortikultura optimalisasi lahan kering dan kegiatan optimalisasi lahan kering melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) yang dibiayai dari dana Tugas Pembantuan. Sementara itu untuk sasaran produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, secara kumulatif produksi 9 (sembilan) bahan pangan utama pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 0,89 Ton/Ha dari kondisi 39,36 Ton/Ha pada tahun 2014 menjadi 40,24 Ton/Ha di tahun 2015, namun untuk jagung dan jagung mengalami penurunan produktifitasnya yang diakibatkan perluasan lahan basah yang dilakukan belum berproduksi maksimal. Untuk sasaran meningkatnya kontribusi sektor Pertanian terhadap PAD, kondisi pada tahun 2015 mempunyai kontribusi sejumlah Rp. 156,233 juta atau menurun sejumlah Rp. 42,759 juta dari kondisi Rp. 198,992 juta pada tahun 2014 Tabel 2.50. Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun 2009-2015 No 1

3.

Uraian Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Lahan Basah ( Ha ) Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Lahan Kering Produktivitas Padi Sawah (ton/ha)

5,08

5,72

6,01

6,71

6,81

6,76

6,77

2

Produktivitas Padi Ladang (ton/ha)

1,43

1,59

1,68

2,01

2,69

2,76

2,86

3

Produktivitas Jagung (ton/ha)

2,22

1,98

2,24

2

3,41

3,38

3,19

4

Produktivitas Ubi Kayu (ton/ha)

8,74

8,06

8,39

8,46

10,56

11,86

11,89

5

Produktivitas Ubi Jalar (ton/ha)

4,97

5,20

6

7,26

7,95

8,31

8,32

6

Produktivitas Kacang Kedelai (ton/ha)

1,23

3,38

1,46

1,15

1,23

1,26

2,04

7

Produktivitas Kacang Tanah (ton/ha)

0,99

1,30

1,47

2,04

1,52

1,55

1,55

8

Produktivitas Kacang Hijau (ton/ha)

0,99

1,04

1.26

1,70

1,66

1,67

1,67

0,71

0,87

1,15

1,69

1,68

1,80

1,95

198,992

156,233

2

Produktivitas Sorghum (ton/ha) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD ( juta ) Sumber: LKPJ 2015 (Distanak) 9 10

Bab II -32

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8.054

8.154

8.278

2.100

2.583

3.868,25

173,465


 Peternakan Untuk sasaran Meningkatnya Produksi Ternak, secara akumulatif untuk 5 (lima) jenis ternak, yaitu : Sapi, Kerbau, Babi, Kambing dan Ayam, mengalami peningkatan produksi pada tahun 2015 sebanyak 64.284 ton menjadi sebanyak 618.712 ton jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 554,428 ton dan untuk produksi telur mengalami peningkatan dari 122.331 kg pada tahun 2014 menjadi 167.109 kg di tahun 2015. Tabel 2.51. Perkembangan Produksi Daging dan Telur Tahun 2013-2015 No

Produksi Daging dan Telur

1 Produksi Daging Sapi ( kg ) 2 Produksi Daging Kerbau ( kg ) 3 Produksi Daging Babi ( kg ) 4 Produksi Daging Kambing ( kg ) 5 Produksi Daging Ayam ( kg ) 6 Produksi Telur ( kg ) Sumber: LKPJ Tahun 2015 (Distanak)

2013

2014

2015

345.450 3.602 70.335 25.456 89.517 84.636

354.270 7.032 70.335 20.081 102.710 122.331

361.110 8.678 85.680 20.694 142.550 167.109

2. Kehutanan Pelayanan Urusan Kehutanan dengan sasaran pengendalian terhadap kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan hutan, melalui upaya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang menunjukkan capaian meningkat menjadi sebesar 2,04 persen dimana pada tahun 2015 terdapat penambahan rehabilitasi seluas 130 Ha menjadi 1.685,5 Ha, sementara untuk kerusakan kawasan hutan mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,21 persen atau seluas 139,5 Ha dari luas hutan seluas 65.964,14 Ha. Berkaitan dengan sasaran peningkatan produksi hasil perkebunan khususnya 7 (tujuh) komoditi unggulan daerah Kabupaten Ende, yaitu : Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Kopi, Kemiri, Cengkeh dan Pala, secara akumulatif menunjukkan peningkatan produksi sebanyak 558,18 Ton dimana pada tahun 2014 total produksi sebanyak 25.085 Ton sementara di tahun 2015 total produksi menjadi sebanyak 25.643,18 Ton. Untuk kelima komoditas perkebunan unggulan tersebut, produksi kelapa yang mengalami penurunan produksi secara drastis yaitu sebanyak 193,48 Ton, semnetara untuk Komoditi Pala mengalamai penurunan sebanyak 0,01 Ton. Capaian indikator Kehutanan dan Perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.52. Jenis Komoditi, Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2013-2015 No

2013

2014

2015

1

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis ( % )

Produksi Daging dan Telur

1,15

1,86

2,04

2

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan ( % )

0,17

0,17

0,21

3

Produksi Kelapa ( Ton / Tahun )

8171,856

8574,37

8747,88

4

Produksi Kakao ( Ton / Tahun )

3442,368

3920,64

4469,84

5

Produksi Jambu Mete ( Ton / Tahun )

3691

3663,82

3673,47

6

Produksi Kopi ( Ton / Tahun )

3416

3298,61

3105,13

7

Produksi Kemiri ( Ton / Tahun )

5270

5322,46

5337,79

8

Produksi Cengkeh ( Ton / Tahun )

314

295,95

299,93

9

Produksi Pala ( Ton / Tahun )

12

9,15

9,14

Sumber data : LKPJ 2015 (Dishutbun)

3. Energi dan Sumber Daya Mineral Pelayanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral diarahkan dalam rangka peningkatan akses terhadap energi (listrik) bagi masyarakat, Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih khususnya yang bersumber dari air bawah tanah dan Pengendalian terhadap kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan. Selama kurun waktu 2009-2015 kinerja pelayanan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukan dengan indikator sebagai berikut : 1) Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Pada tahun 2015 jumlah RT yang terakses listrik sebanyak 60.936 RT dari 71.960 RT yang ada atau sebesar 84,68 persen, kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 89,82 persen RT yang terakses listrik. 2) Persentase Desa yang Terkases Listrik Sampai dengan tahun 2015 sebanyak 239 Desa telah terakses listrik dari 255 Desa yang ada di Kabupaten Ende atau sebesar 93,73 persen. Jumlah Desa yang terakses listrik ini akan terus ditingkatkan, melalui pengadaan listrik dengan energi terbaharukan sollar cell bagi desa-desa yang sulit dijangkau listril PLN karena belum ada jaringannya. 3) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumur Mata Air Bawah Tanah) Pada tahun 2015 menunjukkan capaian sebesar 2,45 persen atau terjadi penambahan sebanyak 515 RT menjadi sebanyak 1.765 RT yang terakses air bersih dari sumber air bawah tanah yang dilakukan melalui pembuatan sumur bor bagi masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih dari sumber air permukaan. 4) Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin Pada tahun 2015 jumlah lokasi penambangan liar yang ditertibkan sebanyak 17 lokasi dari 64 lokasi penambangan atau capaian sebesar 26,56 persen, terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 14 lokasi penambangan yang tertibkan. Bab II -33


4. Pariwisata Pelayanan Urusan Pariwisata diarahkan dalam rangka pengembangan pariwisata daerah yang mendukung upaya pengembangan perekonomian masyarakat dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Ende, dengan indikator sebagai berikut : 1) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Pada tahun 2015 ditargetkan dilaksanakan kegiatan se-Pekan Pesta Danau Kelimutu dan capaian kinerja sebesar 100 persen atau terlaksananya kegiatan se-Pekan Pesta Danau Kelimutu di Kabupaten Ende pada tanggal 08 – 14 Agustus 2015. Pelaksanaan se-Pekan Pesta Danau Kelimutu ini, sebagai muara bagi pengembangan pariwisata daerah dan pengembangan kelompok-kelompok seni-budaya daerah yang ada serta diharapakn dapat berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat dengan tumbuhnya industri rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan terhadap produk-produk pangan lokal dan kerajinan lainnya bagi masayarakat atau wisatawan lokal dan non lokal yang berkunjung untuk terlibat dan menyaksikannya. 2) Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Sampai dengan tahun 2015 telah dikembangkan 26 (duapuluh enam) ODTW dari 108 potensi ODTW yang teridentifikasi dengan capaian sebesar 24,07 persen. Masih banyaknya potensi ODTW yang belum dikembangkan ini membutuhkan desain pengembangan yang tepat dengan melibatkan berbagai stakeholders kepariwisataan baik yang ada di daerah maupun yang ada di berbagai daerah, sehingga mampu menjadi obyek pariwisata alternatif di Kabupaten Ende sebagai penyangga destinasi pariwisata Danau Kelimutu. 3) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan Pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Ende, dimana jumlah kunjungan wisata tahun 2015 sebanyak 8.256 orang, menurun jika dibanding dengan kondisi pada tahun 2014 yang mencapai 54.701 orang. 4) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD Pelaksanaan se-Pekan Pesta Danau Kelimutu, Pengembangan ODTW dan Peningkatan kunjungan wisata sejauh ini belum berdampak kepada peningkatan kontribusi Dinas Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Ende, dimana pada tahun 2015 jumlah kontribusi hanya sebesar Rp.40.050.000,-. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius terhadap pengalokasian anggaran untuk pengembangan ODTW baru harus dipertimbangkan secara matang dan mampu berdampak positif terhadap peningkatan kontribusinya terhadap PAD. 5. Kelautan dan Perikanan Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu 2009-2015 diarahkan dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan dan kelautan, pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan bagi masyarakat, meningkatnya pembinaan kelompok-kelompok nelayan, pembudidayadan pemasar hasil perikanan serta kontribusi Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap PAD, dengan capaian indikator sebagai berikut : 1) Meningkatnya Produksi Ikan Produksi Ikan pada Tahun 2015 sebanyak 8.422,144 Ton atau meningkat sebesar 2,37 persen jika dibandingkan dengan produksi Ikan pada tahun 2014 sebanyak 8.222,454 Ton. 2) Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Ende yang dapat terpenuhi kondisi pada tahun 2015 baru sebanyak 31,57 kg / kapita atau sebesar 90,20 persen, yang diperoleh dari produksi ikan yang ada di Kabupaten Ende melalui hasil tangkapan, budidaya dan pengolahan dari kebutuhan sebanyak 35 kg / kapita. 3) Meningkatnya Luas Lahan Budidaya Rumput Laut Jumlah Luas Lahan Budidaya Rumput Laut yang dimanfaatkan pada tahun 2015 seluas 24,8 Ha atau sebesar 2,51 % dari luas potensi lahan budidaya yang ada yaitu seluas 987 Ha. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014, luas lahan budidaya rumput laut seluas 10 Ha. 4) Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan Jumlah Kelompok Nelayan, Pembudidaya, Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan yang Mendapatkan Binaan pada tahun 2014, sebanyak 38 kelompok dari 235 kelompok yang ada atau sebesar 11,91 persen, sementara pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 25,96 persen atau sebanyak 61 kelompok yang dibina dari 235 kelompok yang ada. 5) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PAD pada Tahun 2014 sebesar Rp.32.600.000,- dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.30.880.000,-. Hal ini disebabkan kondisi Kelaikan operasi dari 6 (enam) unit Kapal Purse Seine mengalami kerusakan total sementara Pabrik Es yang telah dilakukan renovasi belum dapat beroperasi dan menghasilkan pada tahun 2015. Tabel 2.53. Perkembangan Indikator Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2015 No

Uraian

2013

2014

2015

8431,06

1

Meningkatnya Produksi Ikan ( Ton )

8222,454

8.422,144

2

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan ( % )

88,74

89,12

90,20

3

Meningkatnya Luas Lahan Budidaya Rumput Laut ( Ha )

14

14

24,8

4

Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan ( % )

6,38

11,91

25,96

5

Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah ( juta )

35,280

32,600

30,880

Sumber : LKPJ 2015 (DKP) Bab II -34


6. Perdagangan Pelayanan Urusan P erdagangan diarahkan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dan penyediaan akses masyarakat terhadap informasi perdagangan. 1) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal Pembinaan kelompok pedagang/usaha informal yang dilakukan berupa kegiatan peningkatan kapasitas kelompokkelompok usaha masyarakat di bidang perdagangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya. Realisasi pencapaian sebesar 22,97 persen, dimana sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan pembinaan kepada 48 kelompok dari 209 kelompok yang terdata oleh Disperindag atau bertambah sebanyak 15 kelompok jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 33 kelompok yang dibina, demikian juga jumlah kelompok yang terdata semakin meningkat dari jumlah kelompok pada tahun 2014 sebanyak 175 kelompok menjadi 209 kelompok di tahun 2015 atau bertambah sebanyak 15 kelompok yang terdata. 2) Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende Dalam meningkatkan posisi tawar petani, maka direncanakan akan dibangun unit informasi perdagangan di setiap Kecamatan yang dapat memberikan gambaran harga terkini komoditi unggulan daerah sehingga petani dapat menjual hasil komoditinya dengan harga yang layak sesuai standar. Pada tahun 2015 unit informasi perdagangan yang direncanakan belum dapat dilakukan pembangunannya, sementara itu informasi perdagangan yang dilaksanakan selama ini melalui penyampaian lewat media cetak bekerja sama dengan harian Flores Pos dan elektronik bekerja sama dengan RRI Pratama Ende serta melalui Papan Inormasi Harga Komoditi yang dibangun di lokasi pasar yang ada. 7. Industri 1) Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah Seperti halnya kelompok usaha pedagang/usaha informal demikian juga pembinaan kelompok usaha IKM yang dilakukan berupa kegiatan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha masyarakat di bidang Industri Kecil melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta pemberian bantuan untuk mendukung pengembangan usahanya. Realisasi pencapaian sebesar 25,93 persen, dimana sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan pembinaan kepada 91 kelompok dari 351 kelompok yang terdata oleh Disperindag atau bertambah sebanyak 27 kelompok jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 64 kelompok yang dibina, demikian juga jumlah kelompok yang terdata semakin meningkat dari jumlah kelompok pada tahun 2014 sebanyak 226 kelompok menjadi 351 kelompok di tahun 2015. 2) Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perdagangan dan Industri serta Peredaran Barang dan Jasa Indikator untuk mengukur tingkat pelayanan urusan perdagangan dan industri yang meliputi : • Penyusunan Database Perindag; • Informasi Harga Pasar; • Operasi Pemeriksaan/Pengawasan peredaran Barang Kadaluarsa; • Tera Ulang; • Pembinaan terhadap Kelompok Pedagang/Usaha Informal (pelatihan/bantuan); • Pembinaan tehadap IKM (pelatihan/bantuan); • Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan; dan • Pembangunan dan peningkatan pelayanan Pasar. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100 persen, dimana semua kegiatan dimaksud diatas telah dilaksanakan oleh Disperindag Kabupaten Ende. 3) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD Kontribusi Disperindag terhadap PAD mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2014 besar kontribusi adalah sejumlah Rp. 949.768.000,- sementara pada tahun 2015 kontribusinya mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1.066.561.000,-. Tabel 2.54. Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perdagangan dan Industri Tahun 2013-2015 No

Uraian

1

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal ( % )

2

Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende ( unit )

3

Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah ( % )

4 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perdagangan dan Industri serta Peredaran Barang dan Jasa ( % ) Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap 5 PAD ( juta ) Sumber: LKPJ 2015 (DKP)

2013

2014

2015

14,19

18,86

22,97

-

-

17,35

28,32

25,93

100

100

100

967,705

949,768

1.066,561

8. Transmigrasi Untuk pelayanan Urusan Transmigrasi, secara umum dilaksanakan dalam rangka penataan kawasan Transmigrasi yang ada melalui penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung lainnya bagi para transmigran yang pada umumnya merupakan masyarakat lokal atau yang pindah dari desa lainnya yang ada di Kabupaten Ende. Kawasan Transmigrasi yang ada di Kabupaten Ende, yaitu : Kawasan Transmigrasi Wewaria di Kecamatan Wewaria dan Kawasan Transmigrasi Kolikapa di Kecamatan Maukaro.

Bab II -35


2.1.4.

Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Tingkat Komsumsi Rumah Tangga Kemampuan ekonomi daerah ditunjukan oleh indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga di suatu daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan maka semakin rendah tingkat kesejahteraan atau semakin miskin rumah tangga tersebut. Artinya, sebagian besar pengeluarannya untuk makan. Padahal kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga tidak hanya makan, tetapi ada kebutuhan lain, diantaranya adalah kebutuhan sandang, pendidikan, kesehatan, dan papan. Data rata- rata pengeluaran untuk konsumsi penduduk Kabupaten Ende selama periode tahun 2009-2014 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran kelompok makanan cenderung menurun dari 61,35 persen pada tahun 2009 menjadi 56,99 persen pada tahun 2014. Sebaliknya, rata-rata pengeluaran penduduk untuk kelompok bukan makanan cenderung meningkat dari 38,65 persen menjadi 43,01 persen dalam periode tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan rumah tangga atau penduduk di Kabupaten Ende semakin meningkat Tabel 2.55. Rata-rata Pengeluaran Perkapita per bulan (Rp) di Kabupaten Ende Tahun 2009-2014 Tahun 2009

Makanan 188.771 ( 61,35 % )

Bukan Makanan 118.938 ( 38,65% )

Seluruh Pengeluaran 307.709

2010

212.714 ( 61,33 % )

134.139 ( 38,67% )

346.853

2011

231.248 ( 59,99 % )

154.223 ( 40,01 % )

385.471

2012

295.873 ( 56,94 % )

223.715 ( 43,06 % )

519.588

2013

216.823 ( 57,91 % )

216.823 ( 42,09 % )

515.147

2014

327.976 ( 56,99 % )

247.544 ( 43,01 % )

575.520

Sumber : Susenas 2009-2014

b. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani yang merupakan rasio indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani di Kabupaten Ende relatif kecil, dimana pengeluaran komsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam menghasilkan produk relatif lebih tinggi dari penerimaan yang diterima petani dengan menjual hasil produksinya. Sejauh ini pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan nilai tukar petani atau menaikkan harga yang diterima petani. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain berkerjasama dengan LSM untuk mendorong pengolahan komoditi yang dihasilkan sebelum dipasarkan menjadi barang setengah jadi agar nilai jualnya menjadi lebih tinggi melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas petani, demikian juga terhadap pengolahan hasil untuk menjamin kualitas produk komoditi yang dihasilkan sehingga bisa bersaing di pasaran dengan harga jual yang terjaga. c. Produktifitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Data tahun 2014 menunjukan bahwa produktifitas total daerah Kabupaten Ende sebesar Rp 32.538.189,- dengan rincian produktifitas Sektor Primer yang merupakan Sektor Produksi sebesar Rp. 22.018.285,-, Sektor Sekunder yang juga merupakan Sektor Produksi sebesar Rp. 17.594.033,- dan Sektot Tersier sebesar Rp. 54.279.010,-. Adapun tingkat produktivitas daerah per sektor keadaan tahun 2012-2014, disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.56. Produktifitas Daerah Keadaan Tahun 2012 – 2014 (dalam jutaan) No A B C D E F G H I J K L M, N O P Q R, S, T, U

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi & Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya

Sumber data : PDRB Kab. Ende 2015 (diolah) Bab II -36

Jumlah Tenaga Kerja 50.358

2014 22.018.285

2013 21.865.632

Sekunder

31.137

17.594.033

17.885.937

Tersier

45.770

54.279.010

51.743.592

127.265

32.538.189

31.903.707

Nilai Produksi **) 1.108.796,8 58.611,3 60.045,0 1.647,6

Primer

Produktifitas

3.314,0 424.207,5 678.965,8 266.136,0 12.367,4 209.372,1 162.399,4 119.408,5 17.151,7 423.617,1 419.081,6 74.263,6 101.587,1

4.140.972,6 Jumlah **) Angka Sangat Sementara


2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur a. Sarana Transportasi Untuk mendukung transportasi darat, sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Ende telah membangun dan meningkatkan kondisi jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 573,39 km dari panjang jalan Kabupaten 824,6 km, sementara untuk jalan penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (Desa) yang dilalui Roda 4 dalam kondisi baik telah dibangun dan ditingkatkan sepanjang 137,99 km dari panjang jalan 338,7 km. Pemerintah juga terus berupaya untuk membuka akses yang dapat menghubungkan wilayah bagian utara dan selatan Kabupaten Ende yang selama ini mengalami keterisolasian akibat kondisi geografis yang berada di pegunungan dan ditargetkan sampai dengan tahun 2019 akan ditingkatkan kondisi 5 (lima) ruas jalan paralel yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Kabupaten Ende, antara lain : ruas jalan Pukungu-Orakose-Maukaro, Nangaba-BoafeoKebirangga, Nduaria-Kotabaru, Wologai-Magekoba-Maurole dan ruas jalan paralel Watuneso-Detupera-OkaHangalande-Kotabaru. Sementara itu jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Ende mengalami kenaikan dari 37.864 buah pada tahun 2014 menjadi sebanyak 41.232 pada tahun 2014 atau bertambah sebanyak 3.368 buah kendaraan dan kenaikan terbanyak pada jumlah sepeda motor yang bertambah sebanyak 3.109 buah dan mobil barang bertambah sebanyak 166 buah. Tabel 2.57. Jenis dan Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Ende Tahun 2012-2014 Jenis Kendaraan

Milik Perorangan

Umum

754 4 645 36.378

294 154 795 -

-

-

Mobil Penumpang Mobil Bus Mobil Barang Sepeda Motor Kendaraan Khusus (pemadam kebakaran, ambulance dan mobil jenazah) Jumlah

31.954

171 16 112 1.873

2012 1.070 168 1.232 31.958

Total 2013 1.129 171 1.386 35.142

2014 1.219 174 1.552 38.251

36

36

36

36

34.464

37.864

41.232

Pemerintah

1.038

1.472

Sumber data: Ende Dalam Angka 2014 (BPS Ende)

Untuk sarana transportasi laut yang dimiliki cukup memadai. Kabupaten Ende memiliki 5 Pelabuhan, yaitu : Pelabuhan Niaga Ippi, Pelabuhan Pariwisata Bung Karno Ende, Pelabuhan Veri Nangakeo, Pelabuhan/Dermaga Pulau Ende dan Pelabuhan/Dermaga Nanganio. Selain itu terdapat dermaga minyak milik Pertamina dan dermaga Ikan Paupanda dengan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI). Dukungan transportasi udara didukung dengan ketersediaan Bandara Udara H. Hasan Aroeboesman, yang memiliki panjang landasan pacu sepanjang 1.800 meter, dengan 2 buah run way, dan dapat didarati pesawat Jenis Fokker. Beberapa maskapai penerbangan yang aktif beroperasi, antara lain : Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Trans Nusa / NAM Air, Wings Air / Lion Air, dan Susi Air dengan rute setiap hari dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara melalui penerbangan lanjutan. Total pesawat yang dating di Kabupaten Ende pada tahun 2014 sebanyak 2.390 buah dengan total penumpang yang dating sebanyak 77.618 orang. b. Sarana Telekomunikasi Sesuai dengan perkembangan teknologi, alat komunikasi seperti telepon, telepon selular (handphone/HP), dan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Banyaknya rumah tangga di Kabupaten Ende menurut kepemilikan sarana komunikasi, hasil Susenas 2010-2014 menunjukan bahwa secara umum kepemilikan telepon rumah mengalami peningkatan yakni dari 3,62 persen pada tahun 2010 menjadi 4,27 persen pada tahun 2014. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kepemilikan telepon selular. Rumah tangga yang memiliki telepon selular meningkat dari 59,45 persen pada tahun 2010 menjadi 84,41 persen pada tahun 2014, begitu pula rumah tangga yang memiliki komputer mengalami penurunan dari 7,63 persen pada tahun 2010 menjadi 3,43 persen pada tahun 2014. Dari rumah tangga yang memiliki telepon selular di daerah ini, sebagian besar hanya mempunyai 1 nomor telepon selular, yang pada tahun 2014 tercatat sebesar 39,87 persen. Sementara itu, terdapat sebanyak 26,72 persen rumah tangga mempunyai 3 s/d 3+ nomor telepon selular. Ini berarti ada sekitar 27 rumah tangga dari 100 rumah tangga pemilik telepon selular yang mempunyai 3 s/d 3+ nomor. Tabel 2.58. Persentase Rumah Tangga menurut Kepemilikan Sarana Komunikasi Tahun 2010-2014 No

Kepemilikan Sarana Komunikasi

1 2

Telepon rumah Telepon seluler

3

Komputer

2010

2011

2012

2013

2014 4,27 84,41

3,62 59,45

4,81 68,29

2,79 75,92

2,91 82,00

7,63

9,24

5,96

4,20

3,43

4

Punya 1 nomor HP

54,97

45,56

46,36

52,59

39,87

5

Punya 2 nomor HP

28,20

24,23

25,13

27,92

32,50

6

Punya 3 nomor HP

9,66

10,55

14,75

9,04

17,91

7

Punya lebih dari 3 nomor HP

7,16

19,66

13,76

10,45

8,81

Sumber data : Indikator Kesejahteraan Rakyat 2014 (BPS Ende)

c. Perbankan Perekonomian daerah sangat tergantung dari perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar pelaku usaha. Perkembangan jumlah kantor bank mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana terdapat 8 (delapan) kantor bank yang beroperasi di Kabupaten Ende saat ini, antara lain : Bank BRI, Bank Danamon, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank NTT, Bank Sinar Mas, Bank BTPN, dan Bank Niaga. Bab II -37


Secara umum perkembangan sektor perbankan di Kabupaten Ende selama periode 2009-2014 bersifat fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan. Jumlah peminjam pada bank-bank yang ada di Kabupaten Ende pada tahun 2012 sebanyak 11.856 orang, sementara pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 13.781 orang. Demikian pula dari sisi besarnya pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak bank, dimana pada tahun 2012 jumlah pinjaman sebesar Rp. 507.732.888.445,- menurun sebesar 3,84 persen menjadi Rp. 527.218.212.367,- pada tahun 2014. Jumlah peminjam terbesar pada tahun 2014 adalah para peminjam dari sektor perdagangan sebanyak 4.705 orang, dengan besarnya pinjaman Rp. 193.173.933.002,- dan peminjam dari sektor lainnya (selain sektor utama) sebanyak 8.803 orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 327.584.081.552,-. Tabel 2.59. Jumlah Peminjam Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2012-2014 SEKTOR Pertanian Pertambangan/Penggalian Industri Perdagangan Lainnya Jumlah

2012 ( orang ) 51 0 19 2.540 9.246

2013 ( orang ) 95 3 53 4.498 8.884

2014 ( orang ) 122 6 145 4.705 8.803

11.856

12.533

13.781

Sumber Data : BPS Ende Dalam Angka 2015

Tabel 2.60. Besarnya Pinjaman Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2012-2014 SEKTOR Pertanian Pertambangan/Penggalian

2012 ( 000 )

2013 ( 000 )

2014 ( 000 )

212.901.571

2.574.860.615

2.162.319.657

0

53.375.700

191.250.300

301.906.300

1.073.513.850

4.116.627.856

Perdagangan

104.960.398.406

167.557.208.247

193.173.933.002

Lainnya

402.257.682.168

308.411.828.631

327.584.081.552

507.732.888.445

579.670.787.403

527.218.212.367

Industri

Jumlah Sumber Data : BPS Ende Dalam Angka 2015

Jika dilihat dari jenis Simpanannya, pada tahun 2014 masyarakat cenderung menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan biasa yakni sebanyak 149.367 rekening dengan nilai simpanan sebesar Rp. 322.146.352.332,-. Nilai simpanan ini meningkat jika dibandingkan nilai simpanan pada tahun 2012 sebesar Rp. 267.832.491.600,. Total Nasabah bank pada tahun 2014 mengalami peningkatan pada semua jenis simpanan. Demikian juga Total Simpanan di Bank secara umum mengalami peningkatan dari Rp. 324.339.038.237,- pada tahun 2012 menjadi sebanyak Rp. 434.714.476.579,- di tahun 2014. Tabel 2.61. Jumlah Nasabah pada Bank Menurut Jenis Simpanan Tahun 2012-2014 2012 ( orang)

JENIS SIMPANAN

2013 ( orang )

2014 ( orang )

Giro-giro

1.930

2.314

2.525

Deposito Berjangka

1.426

1.535

4.801

Deposito Multiguna

-

-

-

Sertifikat Bank

-

-

-

Sertifikat Deposito

-

-

-

117.820

130.936

149.367

Tabungan Tabungan ONH

1.610

1.948

2.012

Lain-lain

6.895

10.711

10.568

130.681

147.444

169.273

Jumlah Sumber Data : BPS Ende Dalam Angka 2015

Tabel 2.62. Besarnya Simpanan pada Bank Menurut Jenis Simpanan Tahun 2012-2014 2012 ( 000 )

SEKTOR

2013 ( 000 )

2014 ( 000 )

Giro-giro

4.280.655.858

34.483.131.066

48.422.747.246

Deposito Berjangka

50.468.802.239

44.072.493.694

61.161.400.438

Deposito Multiguna

-

-

-

Sertifikat Bank

-

-

-

Sertifikat Deposito

-

-

-

267.832.491.600

299.793.556.971

322.146.352.332

1.233.111.416

1.577.556.144

2.774.556.144

523.977.124

2.260.093.349

209.420.419

Tabungan Tabungan ONH Lain-lain Jumlah

324.339.038.237

382.286.831.224

434.714.476.579

Sumber Data : BPS Ende Dalam Angka 2015

Bab II -38


d. Jumlah Perusahaan Perusahan yang ada dan beroperasi di kabupaten Ende cukup banyak, yang terdiri dari : jumlah PT pada tahun 2013 sebanyak 16 buah meningkat dari tahun 2012 sebanyak 12 buah, sedangkan jumlah CV menurun dari 147 buah pada tahun 2012 menjadi sebanyak sebanyak 137 buah pada tahun 2013, sementara itu unntuk PO meningkat drastis dari tahun 2012 sebanyak 84 buah menjadi sebanyak 122 buah pada tahun 2013. Tabel 2.63. Bentuk Perusahaan dan Jumlahnya Tahun 2011-2014 Bentuk Perusahaan

Jumlah 2011

2012

2013

PT

14

12

16

CV

100

147

137

PO

68

84

122

Sumber data : Ende Dalam Angka 2015, BPS

e. Fasilitas Penginapan dan Restauran / Rumah Makan Fasilitas penginapan dan restauran merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang menggambarkan daya saing daerah. Keadaan tahun 2014 menunjukan bahwa jumlah penginapan di Kabupaten Ende sebanyak 34 buah meningkat dari tahun 2013 sebanyak 33 buah, dengan ketersediaan kamar sebanyak 438 kamar dan tempat tidur sebanyak 733 buah, sementara itu jumlah restoran kondisi tahun 2012, sebanyak 9 buah sedangkan jumlah rumah makan sebanyak 70 buah. f. Air Bersih dan Listrik Pada tahun 2015 jumlah rumah tangga pengguna air bersih (sumber air permukaan dan sumber air bawah tanah) sebanyak 51.279 KK dari total jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 58.830 atau sebesar 87,16 persen, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penambahan jumlah rumah tangga pengguna air bersih menjadi sebanyak 55.224 KK atau sebesar 76,74 persen dan untuk Desa yang terakses air bersih sampai dengan tahun 2015 jumlah desa yang terakses air bersih sebanyak 239 desa dari total jumlah seluruh desa sebanyak 255 Desa atau sebesar 93,73 persen. Sementara itu untuk akses terhadap listrik pada tahun 2015, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 82,92 persen dimana terdapat sebanyak 60.612 rumah tangga yang menggunakan listrik dari 67.482 rumah tangga yang ada dan pada tahun 2015 menurun menjadi sebesar 84,88 persen, dimana sebanyak 60.936 rumah tangga telah menggunakan listrik dari 71.960 rumah tangga yang ada. Penurunan ini lebih disebabkan semakin bertambahnya rumah tangga yang ada.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 1) Angka Kriminalitas Jaminan keamanan terhadap investor juga cukup baik. Data menunjukan angka kriminal yang terjadi di Kabupaten Ende secara khusus belum mengancam iklim investasi. Kondisi riil menunjukan jenis kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ende relatif biasa dan dalam jumlah yang relatif kecil. Pada tahun 2014 sebanyak 110 kasus menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 terdapat sebanyak 145 kasus, dengan rincian antara lain : 20 kasus pelanggaran terhadap ketertiban umum; Kesusilaan 6 kasus; Perjudian 8 kasus; penganiayaan sebanyak 14 kasus; pencurian 6 kasus; Penggelapan 1 kasus Penipuan 2 kasus dan lain-lain sebanyak 53 kasus. Dari data yang disampaikan diatas dapat dilihat Angka Kriminalitas (crime rate) di Kabupaten Ende pada tahun 2014 sebesar 3,9 atau dapat dikatakan setiap 10.000 penduduk terjadi ± 4 kasus kriminal, angka kriminal ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 5,2. 2) Demonstrasi / Unjuk Rasa Jumlah domontrasi/unjuk rasa damai yang terjadi pada tahun 2015 dan terdata oleh Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Ende, sebanyak 11 (sebelas) kasus, yaitu yang berkaitan dengan urusan penanganan kasus korupsi sebanyak 2 (dua) kasus, yang berkaitan dengan transportasi kota sebanyak 2 (dua) kasus, yang berkaitan dengan infrstruktur jalan dan air minum sebanyak 5 (lima) kasus, yang berkaitan dengan perekonomian sebanyak 1 (satu) kasus dan yang berkaitan dengan kemasyarakatan sebanyak 1 (satu) kasus. 3) Kemudahan Investasi Iklim investasi di Kabupaten Ende cukup menjanjikan. Dalam tataran kebijakan pemerintah Kabupaten Ende sangat terbuka dengan investor. Permasalahan klasik terkait status lahan telah menjadi perhatian, dengan menempatkan pengampu kepentingan (pemilik lahan/penguasa ulayat) dalam konsep LIKA MBOKO TELU sebagai kekuatan utama membangun Ende. Pada tataran normatif, pelaksanaan perijinan mulai dibenahi dengan peningkatan kualitas layanan. Untuk memberikan kemudahan pelayanan perijinan bagi inevestor maupun masyarakat yang membutuhkannya, telah dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPTSP, dapat dilihat dari Indeks kepuasan masyarakat yang cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan hasil survey, menunjukkan Angka Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang diperoleh pada tahun 2015 sebesar 80,85. Angka kepuasan masyarakat ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 74,11 persen. Jenis pelayanan perijinan yang diberikan oleh KPTSP, berupa 36 layanan perijinan yang telah memiliki SOP, dengan kisaran waktu layanan 2 – 14 hari.

Bab II -39


Pengenaan pajak dan retribusi juga menunjukan kemudahan iklim investasi. Jumlah pajak yang dipungut sebanyak 8 jenis, sedangkan retribusi daerah sebanyak 17 jenis. Jenis pajak yang dipungut antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan lohan dan batuan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BHTB). Sejak tahun 2013 sejalan dengan ketentuan daerah juga mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sementara retribusi yang dikenakan meliputi 1). Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retibusi pelayanan pasar, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, 2) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari retribusi pemakkaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retibusi terminal, retribusi rumah ptong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan 3). Reribusi Perizinan tertentu yang terdiri dari retribusi IMB, retribusi Izin Gangguan/Keramaian, retribusi SIUP/TDP, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Konstruksi dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 1) Kualitas Tenaga Kerja Kualitas tenaga kerja sebagai ukuran daya saing daerah ditunjukan dengan kondisi tingkat pendidikan masyarakat. Data menunjukan bahwa sampai dengan tahun 2014 jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas sebagian besar tidak punya ijazah sebesar 33,34 persen dan yang menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 25,77 persen. Kelompok ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan penduduk yang tamat SLTP dan SLTA yaitu masingmasing sebesar 13,59 persen dan 14,21 persen. Penduduk yang tamat pada pendidikan tinggi (tingkat universitas) relatif kecil yaitu sebesar 7,02 persen. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Ende. Meskipun demikian secara trend dalam tahun 2011-2014, penduduk yang berbersekolah di jenajang Universitas persentasenya terus meningkat, dari keadaan 5,97 persen pada tahun 2011 menjadi 7,02 persen pada tahun 2014. Tabel 2.64. Persentase Penduduk Kabupaten Ende 10 tahun ke atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2011-2014 Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

2011

2012

2013

2014

Tidak Punya

35,10

35,32

33,30

33,34

SD

29,37

25,53

26,99

25,77

SLTP

13,11

14,09

15,98

13,59

SMU*

11,54

18,98

18,15

14,21

Diploma I/II

1,63

0,78

0,91

0,98

Diploma III / Sarjana Muda

1,27

0,94

1,37

1,83

Diploma IV / S1 / S2 / S3

3,07

4,35

3,29

4,21

SLTP+

35,52

39,14

39,71

34,82

Sumber : BPS Susenas 2010-2014 *Angka bagi SMU sederajat.

Rendahnya pendidikan mencerminkan rendahnya kualitas angkatan kerja di Kabupaten Ende saat ini dan apabila tidak dilakukan upaya untuk meningkatkannya bahkan bisa kondisi ini bisa sampai terjadi untuk tahun-tahun mendatang. Hal ini akan dirasakan ketika mereka memasuki pasar kerja karena persaingan dunia kerja yang menuntut pekerja dengan kualifikasi pendidikan yang semakin tinggi seiring dengan kebijakan penerpan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015. Mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan dan langkah tepat yang mengarah pada peningkatan pendidikan di semua jenjang pendidikan,dengan memperluas akses dan kualitas pelayanan serta pemerataan pendidikan bagi semua penduduk baik yang ada di perkotaan dan terutama bagi penduduk yang berada di perdesaan. 2) Tingkat Ketergantungan Angka beban ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang. Angka beban ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif lagi.

Bab II -40

Grafik 2.1


Selama periode 2009-2014, terlihat angka beban ketergantungan di Kabupaten Ende cenderung terus mengalami penurunan dari 68,12 pada tahun 2009 menjadi 59,14 pada tahun 2014. Bila dilihat menurut angka beban tanggungan penduduk muda (usia 0-14 tahun) dan angka beban tanggungan penduduk tua (usia 65 tahun ke atas), maka pada tahun 2014 angka ketergantungan penduduk tua sebesar 9,24, kondisi ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 10,00 dan angka ketergantungan penduduk muda sebesar 50,17, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 55,35. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 9 - 10 orang penduduk usia 65 tahun ke atas dan 50 - 51 orang anak. Berdasarkan angka yang disajikan maka tampak bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif di kabupaten Ende masih didominasi oleh penduduk muda. Tabel 2.65. Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2009-2014 Ratio Beban Ketergantungan

Tahun

Total

Anak

Lanjut Usia

2009

58,59

9,23

68,12

2010

50,34

11,21

61,55

2011

58,84

10,87

69,71

2012

58,89

9,23

68,12

2013

55,35

10,00

65,35

2014

50,17

9,24

59,41

Sumber: BPS Susenas 2010-2014

2.1.5.

Pencapaian Target Millenium Development Goals (MDGs) Sejalan dengan upaya percepatan pencapaian MDGs nasional sebagaimana yang tertuang dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium, yang harus diikuti rencana aksi daerah pada tataran perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 perlu dintegrasikan 7 (tujuh) tujuan MDGs dengan jelas. Untuk itu evaluasi atas pencapaian target tujuan MDGs Kabupaten Ende sampai dengan kondisi sebelum tahun rencana menjadi hal penting, dalam satu kesatuan perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2017. Badan dunia PBB telah mengeluarkan 18 target dan 51 indikator yang menjadi panduan berbagai negara untuk mengukur pencapaian MDGs tersebut. Mengingat kondisi spesifik di Kabupaten Ende, maka tidak semua indikator yang dikeluarkan PBB tersebut dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu dalam evaluasi dilakukan melalui penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Ende. Secara umum pencapaian target tujuan MDGs terbagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu : (a) sasaran yang telah dicapai; (b) sasaran yang menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (on track); (c) sasaran yang masih memerlukan upaya keras dan perhatian serius untuk pencapaiannya. Pencapaian target tujuan MDGs Kabupaten Ende kondisi sampai dengan tahun 2015 ini, juga memberikan akumulasi pencapaian target tujuan MDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan.

Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

PENCAPAIAN 7 TARGET MDG’s DI KABUPATEN ENDE s/d TAHUN 2015

Bab II -41

Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Menurunkan Angka Kematian Anak

Meningkatkan Kesehatan Ibu

Memerangi HIV/AIDS dan Menular Lainnya

Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup


Ringkasan status pencapaian Tujuan MDGs Kabupaten Ende adalah sebagai berikut : MDGs 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target MDG 1 berdasarkan indikator USD 1,00 per kapita per hari secara umum telah tercapai, namun sejalan dengan penyesuaian target pengurangan kemiskinan (yang diukur berdasarkan garis kemiskinan), sampai dengan Tahun 2014 capaian indikator kemiskinan di Kabupaten Ende sebesar 21,03 %, dan angka ini masih jauh dari target MDGs sebesar 8-10 persen pada tahun 2014. Indeks kedalaman kemiskinan, menunjukan trend yang terus membaik dengan kondisi yang terus menurun (keadaan terakhir tahun 2013 sebesar 3,40 %). Sementara itu terkait indikator prevalensi kekurangan gizi pada balita selama periode 2009 – 2015 mengalami fluktuasi. Keadaan tahun 2009 sebesar 0,50%, meningkat menjadi 0,67% dan 0,87 % tahun 2010 dan 2011, kemudian menurun menjadi 0,65% pada keadaan tahun 2012 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 0,88% serta tahun 2014 prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,69%, dan Keadaan terakhir tahun 2015 sebesar 0,52 %. Kondisi ini menunjukkan telah tercapainya target MDGs pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,60 %. Gambaran status capaian MDGs 1 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 2.66. Status Capaian MDGs 1 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan

Indikator MDGs

Kondisi Saat ini (2014 / 2015)

Target MDGs 2015

Status

Keterangan

Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya Proporsi Penduduk dengan Tingkat Pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 1.1.

Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari

Angka Kemiskinan

1.2.

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan

21,01 % (2013) 3,40 % (2013)

10,30 %

Perlu Perhatian Khusus

Berkurang

Cenderung Menurun

Indikator RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yang terkait : Cakupan bina kelompok tani;

74,24 %

63,68 %

Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya

25,96 %

32,77 %

Persentase koperasi aktif;

84,76 %

83,81 %

Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;

60,93 %

56,93 %

Persentase UMKM yang dibina

6,67 %

5,68%

Persentase UMK Mandiri Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal

34,15 %

39,52 %

25,93 %

46,12 %

22,97 %

18,89 %

Indikator RPJMD Kabupaten Ende yang mendukung pencapaian indikator MDGs dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan indeks kedalaman kemiskinan

Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1.4 1.5

Laju pertumbuhan tenaga kerja

PDB

per

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas

Produktifitas Total Daerah = Nilai Produksi Total / Jumlah tenaga kerja Persentase Pencari kerja yang ditempatkan;

32.538.189

Meningkat

10,96 %

Meningkat

Indikator RPJMD yang terkait : 1.7

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan;

10,96 %

12,61 %

Tingkat partisipasi angkatan kerja

77,62 %

80,81 %

Tingkat pengangguran terbuka

2,00 %

1,84 %

Indikator RPJMD yang mendukung indikator ratio kesempatan kerja

Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 1.8

Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi

1.8a

Prevalensi balita gizi buruk

1.8b

Prevalensi balita gizi kurang

Prevalensi balita gizi buruk

15,50%

0,52%

3,60%

Telah tercapai

Indikator RPJMD yang terkait : Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan;

100%

100 %

Cakupan kunjungan bayi;

73,46 %

90,15 %

Cakupan pelayanan anak balita;

81,59 %

90,64 %

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

-

50,01 %

Rasio posyandu per satuan balita

35,95/1000

50,13/1000

97,06 %

79,31 %

Cakupan Desa Siaga Aktif

Bab II -42

0

Target prevalensi balita gizi kurang MGDs (11,9%), diukur dengan indikator RPJMD yang terkait dengan upaya penanganan balita . Beberapa indicator terkait belum tercapai pada tahun 2015.


Indikator MDGs 1.9

Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat komsumsi minimum: - 1400 Kkal/kapita/hari -

2000 Kkal/kapita/hari

Kondisi Saat ini (2014 / 2015) 21,01 % (2014)

Target MDGs 2015

Status

8,50%

Perlu perhatian khusus

Indikator RPJMD yang terkait : Terus meningkat Meningkat untuk 6 jenis 2,37 % 0,55 % 85,13 % 90 %

Produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya Meningkatnya Produksi Ikan; Ketersediaan Pangan Utama;

Terus Meningkat

Produksi Ternak

Keterangan

Indikator RPJMD yang mendukung pencapaian indikator proporsi asupan kalori masyarakat. Akan terus ditingkatkan melalui kebijakan peningkatan penyediaan pangan dan daging bagi masyarakat

Meningkat

MDGs 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target pencapaian Tujuan MDG 2 diarahkan pada jaminan seluruh anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan Tahun 2015. Hasil evaluasi menunjukan bahwa untuk Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Ende pada tahun 2015 sebesar 89,23 %, dan perlu perhatian khusus untuk mencapai target sebesar 100%. Untuk indikator proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD sudah hampir mencapai target 100 %. Hal ini ditunjukan dengan indikator Angka Putus Sekolah pada tingkat SD di Kabupaten Ende pada tahun 2015 hanya sebesar 0,003%, dan indikator Angka Kelulusan SD/MI sebesar 99,98% pada keadaan tahun 2015. Sementara itu untuk Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun cukup sulit untuk mencapai target MDGs sebesar 100 % pada tahun 2015 yang disebabkan adanya toleransi bagi kaum manula dan balita yang belum melek huruf, namun demikian kondisi riil keadaan tahun 2015 telah mencapai 96,34 %. Gambaran status capaian MDGs 2 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 2.67. Status Capaian MDGs 2 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs


Kondisi Saat ini (2014)

Target MDGs 2015

Status

Keterangan

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar 2.1 2.2

2.3

Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah Dasar Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan lakilaki

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A;

89,23 %

100 %

Perlu perhatian Khusus

Angka Putus Sekolah SD/MI

0,003 %

0%

Perlu perhatian Khusus

Angka Kelulusan SD/MI

99,98 %

100 %

Perlu perhatian

Angka Melek Huruf

96,34 %

100 %

Toleransi penduduk lanjut usia

MDGs 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki tiga indikator, yaitu rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi; Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun. Ketersediaan data pengukuran capaian tujuan MDGs 3 untuk indikator ratio pendidikan untuk perempuan secara eksplisit belum tersedia. Namun dari pengamatan riil menunjukan bahwa secara umum kebijakan pembangunan di Kabupaten Ende telah memberikan perhatian pada kelompok perempuan. Berdasarkan asumsi ini maka indikator capaian tujuan MDGs 3 ini diperkirakan tercapai, sejalan dengan pencapaian tujuan MDGs 2 terkait pendidikan untuk semua pada tingkat pendidikan dasar. Sementara itu terkait kesempatan kerja bagi perempuan, juga diperkirakan terus meningkat. Menjadi catatan adalah target keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Indikator ini pada hasil Pemilu legisatif tahun 2014 menunjukan penurunan, dimana pada periode DPRD sebelumnya terdapat 3 orang wakil perempuan, menurun pada keanggotaan DPRD Kabupaten Ende periode 2014-2019 menjadi 1 orang. Pencapaian target indikator ini diakui sangat dipengaruhi oleh banyak aspek terutama aspek sosial politik. Faktor dominasi laki-laki dalam struktur adat dan ulayat yang masih kuat di Kabupaten Ende, turut memberi andil dalam permasalahan ini. Meskipun secara riil data keterwakilan perempuan di lembaga DPRD sangat kecil, sesungguhnya perhatian pemerintah Kabupaten Ende terkait peran perempuan dalam pengambilan keputusan cukup baik. Beberapa praktik terkait yang telah dilaksanakan antara lain minimal keterwakilan 2/3 anggota perempuan dalam unsur Delegasi atau utusan desa/kelurahan/ kecamatan pada penentuan rangking program dan kegiatan pada pelaksanaan Musrenbang dari tingkat Dusun/Desa, Kecamatan dan Kabupaten, pembentukan bagian Pemberdayaan Perempuan, serta semakin tingginya jumlah pejabat perempuan di pemerintahan. Bab II -43


Gambaran status capaian MDGs 3 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 2.68. Status Capaian MDGs 3 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs



Target MDGs 2015

Status

Keterangan

Target 3A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 3.1. Rasio perempuan terhadap lakiPencapaian target laki ditingkat pendidikan dasar, indikator MDGs 3 yang menengah dan Tinggi memberi perhatian bagi perempuan, diperkirakan Angka Partisipasi Murni (APM) Rasio APM P/L di SD 89,23 % 100 % SD/MI/Paket A; akan terus meningkat Angka Partisipasi Murni (APM) sejalan dengan kebijakan Rasio APM P/L di SMP 64,05 % 100 % SMP/MTs/Paket B; pembangunan di Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Ende yang Rasio APM P/L di SMA 51,70 % 100 % SMA/MA/SMK/ Paket C; menempatkan peran Rasio APM P/L di Perguruan perempuan pada Data tidak tersedia Tinggi prioritas pembangunan, 3.1.a Rasio melek huruf perempuan sejalan dengan upaya terhadap laki-laki pada kelompok Angka Melek Huruf 96,34 % 100 % perlindungan anak. usia 15-24 tahun Beberapa indicator 3.2. Kontribusi perempuan dalam Persentase Pencari kerja yang terkait masih perlu 10,96% Meningkat ditempatkan; pekerjaan upahan di sektor mendapat perhatian Tingkat partisipasi angkatan kerja 77,62% Meningkat nonpertanian serius dalam upaya Tingkat pengangguran terbuka 2,00% Meningkat untuk mencapainya 3.3. Proporsi kursi yang diduduki Menurun Meningkat Perlu kerja keras. perempuan di DPR

MDGs 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak Pencapaian target tujuan MDGs 4 di Kabupaten Ende sangat baik, dimana dari seluruh indikator MDGs telah tercapai, dimana Angka Kematian Balita (AKABA) dimana keadaan tahun 2015 terjadi kematian balita sebanyak 16 orang atau sebesar 3,53 per 1.000 balita dan untuk Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Ende pada tahun 2015 sebesar 15 atau dibawah dari target MDGs sebesar 23. Sementara untuk Angka Kematian Neonatal menunjukan peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 54 kasus. Hal ini perlu secara terus-menerus dilakukan kerja keras pemerintah Kabupaten Ende melalui intervensi program dan kegiatan serta dengan menetapkan Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Ende. Gambaran status capaian MDGs 4 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini Tabel 2.69. Status Capaian MDGs 4 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs

4.1. 4.2

4.2.a


Target MDGs 2015

Status

Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua pertiga dalam kurun waktu 1990-2015 Angka Kematian Balita per 1000 Angka Kematian Balita per 1000 3,53 32 kelahiran hidup kelahiran hidup Angka Kematian Bayi (AKB) per Angka Kematian Bayi (AKB) per 15 23 1000 kelahiran hidup 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (data 2014 Meningkat Menurun Angka Kematian Neonatal per sebanyak 12 atau 54 kematian dari 1000 kelahiran hidup 4.527 kelahiran hidup) Cakupan neonatus yang ditangani

4.3


Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) – data 2014 sebesar 79,14 % desa dilayani

100%

Menurun

Keterangan

Telah dicapai Telah dicapai

Perlu Perhatian Serius

Meningkat

Telah dicapai, dimana target MDGs untuk imunisasi campak merupakan bagian dari cakupan imunisasi UCI

MDGs 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Pencapaian Tujuan MDGs 5 yang utama adalah terkait dengan kematian ibu melahirkan. Data tahun 2015 menunjukkan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Ende sebanyak 6 kasus dari toleransi sebanyak 6 kasus. Masih terjadinya kasus kematian ibu melahirkan ini disebabkan antara lain oleh adanya keterlambatan dalam proses rujukan. Ibu yang datang ke Puskesmas maupun RSU sudah dalam keadaan berisiko tinggi. Hal ini perlu ditingkatkan kegiatan 2H2 Centre dan manual rujukan serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui keterlibatan aktifnya dalam Program Desa Siaga. Bab II -44


Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta keaktifan jejaring Pos KB yang ada di Desa Siaga. Rincian status capaian MDGs 5 yang menggambarkan hubungan indikator target MDGs dengan indikator RPJMD yang memberi konstribusi dalam pencapaian target MDGs disajikan selengkapnya berikut ini. Tabel 2.70. Status Capaian MDGs 5 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs



Target MDGs 2015

Status

Keterangan

Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga Tiga Perempat dalam Kurun Waktu 1990-2015 5.1 5.2.

5.3

5.3a

5.4.

5.5.

Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih

Angka Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Cakupan komplikasi bidan yang ditangani

6 kasus 95,63 % 100 %

Target 5B : Mewujudkan Akses Kesehatan Reproduksi bagi Semua pada Tahun 2015 Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah 56,15 % usia 15-49, semua cara Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 19 / 1000 1000 perempuan usia 15-19 tahun Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) -

5.6.

Menurunnya Kasus Kematian Ibu

On track d a n terus mengalami penurunan

Meningkat

On track

100 % (RPJMD)

On track

Meningkat

Meningkat

Perlu terus mendapatkan Perhatian

Data tidak tersedia

Meningkat

Meningkat

1 kunjungan

- 4 kunjungan Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)

102

47,62 % Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi

34,51 %

Meningkat


Menurun


Indikator RPJMD yang terkait dengan upaya pencapaian target MDGs 5 Persentase akseptor KB

10,95 %

16,99 %


Cakupan peserta KB aktif

65,49 %

100 %


0,22

0,40


Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan

100 %

100 %

Telah tercapai


97,06 %

79,31 %

Telah tercapai

Ratio Petugas lapanganKB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan

MDGs 6 : Memerangi HIV/AIDS, dan Penyakit Menular Lainnya Tingkat prevalensi HIV/AIDS dewasa ini cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Ende. Jumlah kasus yang ditemukan di Kabupaten Ende sebesar 27 kasus, menurun dari tahun 2014 sebanyak 157 kasus, dimana seluruhnya telah ditangani secara baik. Sementara itu terkait pencapaian indikator penderita malaria terus mengalami penurunan, dimana data terakhir menunjukan bahwa pada tahun 2015 terdapat 3.173 orang dari 280.076 penduduk Kabupaten Ende atau sebesar 11,33 % penduduk Kabupaten Ende yang menderita malaria. Sementara itu, pengendalian penyakit Tuberkulosis yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan masih membutuhkan perhatian serius. Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini terutama diarahkan pada upaya pencegahan dan pengarusutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jumlah penderita baru TBC BTA (+) di Kabupaten Ende yang ditemukan dan diobati pada tahun 2015 sebanyak 111 kasus dari perkiraan sebanyak 586 kasus. Dari seluruh kasus yang ditemukan semuanya ditangani secara baik. Masih minimnya penemuan dan pengobatan kasus TB dari perkiraan penderita baru ini, perlu mendapat perhatian serius dalam penanganannya. Bab II -45


Tabel 2.71. Status Capaian MDGs 6 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende

Indikator Kabupaten Ende yang Kondisi Target Saat ini MDGs mendukung indikator MDGs Status (2014 / 2015) 2015 berkenan TUJUAN 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria Dan Penyakit Menular Lainnya Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari 0,01 % Menurun total populasi Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi Meningkat terakhir Proporsi Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Meningkat - Menikah Meningkat - Belum menikah Indikator MDGs

6.1 6.2

6.3

Keterangan

Data tidak tersedia

Data tidak tersedia Data tidak tersedia

Indikator RPJMD yang mengindikasikan perhatian pemerintah Cakupan pelayanan penderita terhadap pencapaian target 100 % 100 % HIV/AIDS pengendalian jumlah kasus baru HIV/AIDs. Dari temuan kasus sebanyak 27 kasus, seluruhnya ditangani. Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 6.5 Proporsi penduduk terinfeksi HIV Cakupan pelayanan penderita lanjut yang memiliki akses pada 100% Meningkat Telah tercapai HIV/AIDS obat-obatan antiretroviral Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 6.6. Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria 6.6a Angka kejadian malaria (per 1.000 11,33 / On track Menurun 1000 penduduk) 6.6c Angka kejadian malaria di luar Angka kejadian Malaria (per 1.000 11,33 / On track Menurun Jawa dan Bali (AMI) penduduk) 1000 6.7 Proporsi anak balita yang tidur Meningkat Meningkat On track dengan kelambu berinsektisida 6.9 Angka kejadian, prevalensi dan Dihentikan / 18,94; tingkat kematian akibat Mulai On track 111 kasus berkurang Tuberkulosis 6.10 Proporsi jumlah kasus Cakupan penemuan dan Tuberkulosis yang terdeteksi dan penanganan penderita (pasien diobati dalam program DOTS baru) penyakit TBC BTA + 6.10.a Proporsi jumlah kasus sebesar 18,94% dimana terdapat Tuberkulosis yang terdeteksi dlm 18,94 % 70% 111 kasus dari perkiraan 586 prog. DOTS" kasus. Keseluruhan penderita 6.10.b Proporsi kasus Tuberkulosis yang Data tidak ditangani secara baik diobati dan sembuh dalam 85% Perlu perhatian serius tersedia program DOTS

MDGs 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target pencapaian tujuan MDGs 7 meliputi kelestarian lingkungan, akses rumah tangga terhadap akses air minum bersih dan sanitasi yang layak serta rumah tangga kumuh perkotaan. Kontribusi Kabupaten Ende terhadap emisi karbon dan penggunaan energi primer masih relatif sangat kecil dan tidak signifikan dalam memberikan efek global tingkat emisi gas rumah kaca. Meskipun demikian kebijakan pembangunan di Kabupaten telah diarahkan dalam kebijakan global penurunan emisi karbon dioksida. Data menunjukan bahwa kerusakan hutan di Kabupaten Ende sebesar 139,5 ha dari 65964.14 ha kawasan hutan atau 0,21 persen. Kegiatan reboisasi dan penghijauan terus menjadi perhatian untuk mengurangi luasan lahan kritis baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan, dimana sampai dengan tahun 2015 telah dilaksanakan rehabilitasi seluas 1.685,5 Ha. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak menunjukan peningkatan setiap tahunnya, melalui intervensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sampai dengan tahun 2015, sebesar 93,73 persen atau sebanyak 239 desa telah terakses air bersih dan telah melampaui target MDGs sebesar 68,80 persen. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meskipun terus mengalami peningkatan, namun belum mencapai target MDGs sebesar 62,41 persen. Kebijakan pemerintah Kabupaten Ende telah memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan ketersediaan sanitasi, melalui program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), dimana sampai dengan tahun 2015 sebanyak 130 desa atau sebesar 46,76 persen yang telah melaksanakan STBM secara baik, dan diperkirakan akan terus meningkat dan mendukung pencapaian target MDGs pada tahun 2015. Sementara itu terkait indikator proporsi rumah tangga kumuh, terus mengalami penurunan, melalui penanganan permukiman kumuh perkotaan. Intervensi program pemerintah diarahkan pada bantuan pembangunan rumah tinggal layak huni. Data ratio rumah layak huni terus mengalami peningkatan dan terakhir pada tahun 2015 telah mencapai 98,90 persen. Bab II -46


Tabel 2.72. Status Capaian MDGs 7 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs



Target MDGs 2015

Status

Keterangan

TUJUAN 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A: Memadukan Prinsip-prinsip Pembangunan yang Berkesinambungan dengan Kebijakan dan Program Nasional serta Mengembalikan Sumberdaya Lingkungan yang Hilang Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan

Meningkat

Data tidak tersedia

7.2

Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)

(-) 26% pada tahun 2020

Data tidak tersedia

7.2.a

Jumlah konsumsi energi primer (per kapita)

Menurun

Data tidak tersedia

7.4

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Tidak melebihi batas

Data tidak tersedia

7.5

Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan

Meningkat

Data tidak tersedia

Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

Meningkat

Data tidak tersedia

7.1

7.6

Indikator RPJMD yang berkaitan Target 7A : Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik; Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

12,29 % 79,41 % 2,04 % 0,21 %

Indikator RPJMD yang menunjukan pencapaian target MDGs. Secara khusus terkait ancaman emisi karbon dan komsumsi energi primer relatif tidak signifikan.

Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015 7.8

7.9

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan

87,16 %

"Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan"

68,87 %

Telah tercapai

62,41% Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih; - Sumber mata air permukaan

74,28 %

- Sumber air bawah tanah

2,45 %

Presentase desa yang terakses air bersih;

93,73 %

Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga;

40,07 %

Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Data Tahun 2014 sebanyak 12 desa telah melaksanakan STBM

46,76 %

Indikator RPJMD terus menunjukan peningkatan

Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020 7.10

Bab II -47

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

Rasio rumah layak huni

98,90 %

6% (2020)

Telah tercapai


2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2016 dan Realisasi RPJMD sampai dengan 2015 Gambaran pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019 yang disajikan menyiratkan aspek-aspek evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintahan yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah dan secara substansi menggambarkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD pada tahun 2015. 1. Capaian Target Makro RPJMD 2014-2019 Target makro RPJMD 2014-2019 merupakan indikator yang ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Ende 20052025 untuk tahapan III kurun waktu tahun 2014-2019. Target makro ini menggambarkan dampak pembangunan yang dilaksanakan sebagai akumulasi dari capaian sasaran RPJMD, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara umum. Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019 bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ende periode 2014-2019. Indikator penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Ende, secara umum meliputi 3 (tiga) aspek yaitu kesejahteraan, pelayanan umum dan daya saing. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende periode 2014-2019 yang telah direncanakan. lndikator kinerja dimaksud, juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Mengacu arahan RPJPD Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 dan kondisi capaian kinerja sampai dengan periode akhir RPJMD 2009-2014 (Tahun 2013), maka Target Makro Kinerja RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 sampai akhir tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.73. Target Makro RPJMD 2014-2019 Indeks Pembangunan Manusia mencapai angka 73,3 (sesuai target RPJPD 2005 – 2025) Buta aksara: target semula 5 persen; mengacu pada capaian tahun 2013, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 2,5 persen 3) Angka Kematian Bayi 5 / 1000 Kelahiran Hidup (sesuai target RPJPD 2005 – 2025) 4) Kasus Kematian Ibu menurun menjadi 3 kasus (sesuai target RPJPD 2005 – 2025) 5) Kemiskinan 15 persen (sesuai target RPJPD 2005 – 2025) 6) Pertumbuhan ekonomi: target semula 5,6 persen; mengacu pada capaian tahun 2013, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 6 persen 7) Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat, dilihat dari pencapaian indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 8) Tata kelola kepemerintahan yang baik dan penegakan hukum dan HAM, dilihat dari pencapaian indikator Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian 9) Pembangunan yang responsif gender, dilihat dari pencapaian indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan, dilihat dari pencapaian indikator Urusan Lingkungan Hidup.

1) 2)

Tabel 2.74. Target Makro RPJMD 2014-2019 dan Capaian pada Tahun 2014/2015 No

Uraian

Target 2019

Capaian 2014/2015

Keterangan

1.

Indeks Pembangunan Manusia

73,3 %

65,25 %

(+) perkiraan Trend terus meningkat diprediksi sampai tahun 2019 tercapai

2.

Kemisikinan

15 %

21,01 %

(+) perkiraan Trend terus menurun diprediksi sampai tahun 2019 tercapai

3.

Angka Buta Aksara

2,5%

3, 66 %

(+) toleransi penduduk lanjut usia yang buta huruf

4.

Angka Kematian Bayi

5/1000

15/1000

(-) perkiraan 2019 bisa diturunkan

5.

Kasus Kematian Ibu

3 kasus

6 kasus

(-) perkiraan 2019 bisa diturunkan

6.

Pertumbuhan Ekonomi

7.

Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat

8.

Tata kelola kepemerintahan yang baik dan penegakan hukum dan HAM

Bab II -48

(+) menjadi perhatian mengingat tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi. Ke depan diarahkan pada pertumbuhan inklusif dengan mengarahkan kegiatan ekonomi ke 6% 5,18 % wilayah perdesaan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan diprediksi sampai tahun 2019 tercapai  Upaya untuk menciptakan iklim politik yang kondusif, merupakan misi kelima RPJMD 2014-2019 telah berhasil dilaksanakan, dengan realitas bahwa secara umum tidak terjadi permasalahan yang signifikan.  Secara kualitatif dapat dilihat dari berbagai program dilaksanakan setiap tahunnya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, pihak LSM, keetrlibatan pers, dsb)  program pendidikan politik masyarakat dan program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan sasaran meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan tetap menjadi prioritas • Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, telah dilaksanakan program dan kegiatan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Saat ini pemerintah Kabupaten Ende telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dan telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu kepada SPM kementerian/lembaga terkait, Selain itu dilaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pemenuhan kebutuhan serta tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepemerintahan. • Pada tahun 2015 Kabupetan Ende mendapatkan Peringkat I Anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Provinsi NTT sebagai Kabupaten dengan Perencanaan Terbaik. Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

No

Uraian

9.

Pembangunan yang responsif gender

10.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

Target Capaian Keterangan 2019 2014/2015 • Pembangunanyang rebsponsif Gender secara kualitatif dapat dilihat dari beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Ende yang berpihak kepada kaum Permpuan dengan adanya Perda terkait Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perda Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak (KIBBLA); • Selain itu dalam perencanaan selalu melibatkan kelompok perempuan. Dalam pengambilan keputusan program dan kegiatan, minimal harus dihadiri 30 % perempuan dan hal ini telah dilaksanakan secara aktif sejak kebijakan MUSRENBANG di Kabupaten Ende. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah sampai dengan saat ini, adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanaman pohon melalui pembagian bibit-bibit anakan umur panjang maupun dengan dukungan dana APBN melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan (Gerhan), penurapan mata air, serta program bakaunisasi.

2. Capaian masing-masing indikator Pengukuran capaian dilaksanakan dengan kriteria sesuai amanat Lampiran VII Permendagri 54 tahun 2010 yaitu : interval 91% ≤ 100% sangat tinggi (ST), 76% ≤ 90% tinggi (T), 66% ≤ 75% sedang (S), 51% ≤ 65% rendah (R) dan ≤ 50% sangat rendah (SR).

a. Capaian Visi dan Misi RPJMD 2014-2019 Tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Ende tahun 2014-2019. Tabel 2.75. Capaian Kinerja Masing-masing Misi RPJMD 2014-2019 Uraian

Visi

MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN

Capaian Kinerja

Kategori

Keterangan

85,12 %

Tinggi

253 Indikator Kinerja yang ditetapkan, sebesar 85,12 % MISI 1 : 40 Indikator Kinerja

Misi 1

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

86,08 %

Tinggi

• 21 Indikator meningkat dibandingkan tahun lalu, dimana : - 7 indikator melampau target, - 1 indikator mencapai target dan - 13 indikator tidak mencapai target. • 1 indikator tetap dan melampaui target • 18 indikator menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu, dimana : - 3 indikator melampau target dan - 15 tidak mencapai target MISI 2 : 52 Indikator Kinerja

Misi 2

Bab II -49

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat

79,05 %

Tinggi

• 19 indikator meningkat dibandingkan tahun 2014, dimana : - 10 indikator melampaui target, - 2 indikator mencapai target dan - 7 indikator belum mencapai target • 12 indikator tetap dibandingkan tahun lalu, dimana : - 2 indikator melampaui target, - 9 indikator mencapai target dan - 1 indikator menurun • 20 Indikator menurun dibandingkan tahun lalu, dimana : - 4 indikator melampaui target, - 1 indikator mencapai target dan - 15 indikator belum mencapai target • 1 Indikator tidak dapat terukur


MISI 3 : 63 Indikator Kinerja

Misi 3

Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan

87,64 %

Tinggi

• 43 Indikator meningkat dari tahun lalu, dimana : - 27 indikator melampaui target, - 2 indikator mencapai target dan - 14 indikator belum mencapai target • indikator tetap dibandingkan tahun lalu, dimana “ - 2 indikator mencapai target dan - 2 indikator belum mencapai target • 16 Indikator menurun dibandingkan tahun lalu, dimana : - 2 indikator melampau target dan - 14 indikator belum mencapai target. MISI 4 : 29 Indikator Kinerja

Misi 4

Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan

87,13 %

Tinggi

• 22 Indikator meningkat dibandingkan tahun lalu, dimana : - 14 indiator melampaui target dan - 8 indikator tidak mencapai target • Indikator tetap dibandingkan tahun lalu, dimana : - 1 indikator melampuai target, - 1 indikator mencapai target, - 2 indikator tidak mencapai target • 3 Indikator menurun dibandingkan tahun lalu, dimana : - 1 indikator melampaui target dan - 2 indikator tidak mencapai target MISI 5 : 69 Indikator Kinerja

Misi 5

Bab II -50

Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat

85,68 %

Tinggi

• 26 Indikator meningkat dibandingkan tahun lalu, dimana : - 11 idikator melampaui target, - 3 indikator mencapai target, - 13 indikator tidak mencapai target • 26 Indikator tetap dibandingkan tahun lalu, dimana : - 22 indikator mencapai target dan - 4 indikator tidak mencapai target • 16 Indikator Menurun dibandingkan tahun lalu, dimana : - 2 indikator melampaui target, - 1 indikator mencapai target - 13 indikator tidak mencapai indikator


b. Capaian Sasaran RPJMD 2014-2019 Capaian sasaran RPJMD 2014-2019 merupakan akumulasi hasil (outcomes) program dan keluaran (output) kegiatan. Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) bagian yaitu berdasarkan capaian masing-masing SKPD dan masingmasing sasaran setiap misi. Capain Kinerja Visi Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, yaitu : “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan” dengan menggusung 5 (lima) Misi Pembangunan, serta pengukurannya secara kuantitatif melalui Capaian Kinerja 253 Indikator Kinerja Pembangunan (outcomes), yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, kondisi sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2015, dapat digambarkan sebagai berikut :



Terdapat 253 indikator kinerja dalam RPJMD, untuk Misi 1 terdapat 6 sasaran dan 40 indikator, untuk Misi 2 terdapat 15 sasaran dan 52 indikator, untuk Misi 3 terdapat 14 sasaran dan 63 indikator, untuk Misi 4 terdapat 10 sasaran dan 29 indikator serta untuk Misi 5 terdapat 16 sasaran dan 69 indikator.



Hasil evaluasi masing-masing SKPD sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2015, Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut : - 13 (tiga belas) SKPD dengan tingkat capaian kinerja SANGAT RENDAH; - 4 (empat) SKPD tingkat capaian kinerja RENDAH; - 5 (lima) SKPD tingkat capaian kinerja SEDANG; - 23 (dua puluh tiga) SKPD tingkat capaian kinerja TINGGI; dan - 27 (dua puluh tujuh) SKPD termasuk Kecamatan dan Kelurahan dengan tingkat capaian kinerja SANGAT TINGGI. Gambar 2.3 Capaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019 kondisi Tahun Anggaran 2015



Bab II -51

Capaian Kinerja Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, secara kuantitatif sebagai berikut : - Capaian Visi Pembangunan Kabupaten Ende, sebesar 85,12 persen dengan Kategori TINGGI; - Capaian Misi 1, sebesar 86,08 persen dengan Kategori TINGGI; - Capaian Misi 2, sebesar 79,05 persen dengan Kategori TINGGI; - Capaian Misi 3, sebesar 87,64 persen dengan Kategori TINGGI; - Capaian Misi 4, sebesar 87,13 persen dengan Kategori TINGGI; - Capaian Misi 5, sebesar 85,68 persen dengan Kategori TINGGI.


Secara lengkap uraian gambaran tingkat capaian kinerja RPJMD 2009-2014 sampai akhir Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.76. Capaian Kinerja masing-masing Misi RPJMD 2014-2019 menurut SKPD Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2014-2019 Jumlah Program

VISI / MISI / SKPD

Rutin

“Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, Menuju Masayarakat yang Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan” Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang 1. Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

3.

Rutin

Jumlah Indikator Tetap Menurun Urusan Kinerja

209 1.243 624

Meningkat/ Belum Mencapai Target

Mencapai Target

Melampaui Tidak Target Terukur

% Capaian Kinerja

Kriteria

253

19

73

50

32

78

1

85,12% TINGGI

-

86,08 % TINGGI

5

9

34

66

40

1

18

8

1

12

DINAS PPO

2

8

15

60

38

1

18

8

0

11

85,34 %

TINGGI

KANTOR 2) PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH

3

1

19

6

2

-

-

-

1

1

100 %

SANGAT TINGGI

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat

5

21

37

66

52

10

19

8

2

12

1

1)

DINKES

3

13

19

50

38

8

14

4

1

10

1

83,23 %

TINGGI

2)

RSUD

-

2

7

8

-

4

1

1

2

-

73,14 %

SEDANG

3)

BKKBS

2

6

18

9

6

2

1

3

-

-

-

60,52 %

RENDAH

35

49

189

146

63

4

19

11

2

27

-

-

1)

2.

261

Urusan

Jumlah Kegiatan

Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan 1)

DISNAKERTRANS

3

5

15

16

7

-

3

3

-

1

2)

DISTANAK

2

8

16

25

18

2

5

2

-

3)

BKP3

4

4

18

17

3

-

1

0

4)

DKP

3

8

17

13

5

0

1

5)

DISHUTBUN

4

4

18

8

7

-

6)

DISPERINDAG

4

4

18

8

5

7)

DINKOP & UKM

3

4

18

11

8)

BKPMD

4

1

18

9)

DPPKAD

4

1

10)

DISBUDPAR

2

11)

BPMPD

2

Bab II -52

79,05 % TINGGI

87,64 % TINGGI

95,75 %

SANGAT TINGGI

9

96,10 %

SANGAT TINGGI

1

1

98,20 %

SANGAT TINGGI

2

-

2

80,68 %

TINGGI

2

3

-

2

93,62 %

SANGAT TINGGI

1

2

-

1

2

71,24 %

SEDANG

4

0

1

-

-

3

96,44 %

SANGAT TINGGI

5

5

-

2

1

0

3

65,19 %

RENDAH

22

4

2

-

1

-

-

1

50,00 %

SANGAT RENDAH

6

15

17

6

1

1

-

-

3

90,51 %

TINGGI

4

14

22

1

-

-

-

-

-

57,14 %

RENDAH


Evaluasi Kinerja SKPD terhadap Target RPJMD 2014-2019 Jumlah Program

VISI / MISI / SKPD

4.

Jumlah Indikator Tetap Menurun Urusan Kinerja

Meningkat/ Belum Mencapai Target

Mencapai Target

Melampaui Tidak Target Terukur

% Capaian Kinerja

Kriteria

Rutin

Urusan

Rutin

Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan

15

31

90

87

29

1

3

9

1

15

1)

Dinas PU

4

12

24

17

14

-

1

4

-

9

93,64 %

2)

DISHUB

4

4

23

27

3

-

-

-

1

2

100 %

3)

BLHD

3

6

17

16

3

-

-

1

-

2

66,67 %

SEDANG

4)

KANTOR PERTAMANAN & KEBERSIHAN

2

2

13

7

3

1

-

1

-

1

66,65 %

SEDANG

5)

DISTAMBEN

2

3

13

8

4

-

1

2

-

1

87,31 %

TINGGI

96,24 %

SANGAT TINGGI

6)

5.

Jumlah Kegiatan

DISHUTBUN

Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat 1) 2)

DISPENDUK & CAPIL Badan Kesbangpolinmas

-

87,13 % TINGGI

SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI

0

4

-

12

2

-

1

1

-

-

201

99

893

259

69

3

14

14

26

12

3

1

15

6

5

-

2

2

1

-

71,29 %

SEDANG

4

6

21

12

5

-

1

-

3

1

90,00 %

TINGGI

-

85,68 % TINGGI

SANGAT TINGGI SANGAT TINGGI

3)

SATPOL PP.

3

2

13

2

2

-

1

-

1

-

100 %

4)

BAPPEDA

3

10

18

18

8

-

1

-

5

2

97,32 %

5)

SEKRETARIAT DPRD

5

1

32

8

4

-

1

-

3

-

82,14 %

TINGGI

6)

DPPKAD

-

2

-

39

3

-

1

1

-

1

86,83 %

TINGGI

7)

INSPEKTORAT DAERAH

3

2

19

6

4

1

2

1

-

-

58,75 %

RENDAH

8)

BKD

3

1

22

12

2

-

-

2

-

-

94,66 %

SANGAT TINGGI

9)

BPMPD

-

1

-

4

5

-

-

2

1

2

86,29 %

TINGGI

10)

BKPMD

-

1

-

1

1

-

-

-

-

1

100 %

SANGAT TINGGI

11) KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH

-

2

-

5

2

-

-

-

1

1

100 %

SANGAT TINGGI

12)

KPDT

3

3

15

7

2

-

-

1

1

-

60,00 %

RENDAH

13)

KPPTSP

4

1

16

3

2

-

1

1

-

-

88,73 %

TINGGI

14)

DINAS SOSIAL

3

8

17

11

3

-

-

1

1

1

90,13 %

TINGGI

15)

BPBD

3

1

17

11

3

-

-

1

2

-

95,65 %

SANGAT TINGGI

16)

SEKRETARIAT DAERAH

5

13

24

26

18

2

4

2

7

3

84,76 %

TINGGI

17)

KECAMATAN

72

21

338

42

2

100 %

SANGAT TINGGI

18)

KELURAHAN

87

23

326

46

2

100 %

SANGAT TINGGI

Bab II -53

Akumulasi kinerja 21 Kecamatan termasuk dalam Indikator Kinerja dan Dilaporkan oleh Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ende Akumulasi kinerja 23 Kelurahan termasuk dalam Indikator Kinerja yg Dilaporkan BPMPD Kab. Ende


Tabel 2.77. Capaian Masing-masing Sasaran dan SKPD Penanggung Jawab menurut Misi RPJMD 2014-2019 STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Data Awal Tahun 2013

Target Akhir RPJMD 2019

Realisasi s/d Tahun 2014

Target RPJMD Tahun 2015


Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%)

Status

SKPD Penanggung Jawab

MISI 1 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI Sasaran

Indikator Kinerja

Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)

Meningkatnya Masyarakat

Minat

Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI

770

770

853

770

856

89,98 %

Menurun

DINAS PPO

Rasio Guru Berbanding Murid SMP/MTs

900

944

1082

915

896

97,92 %

Menurun

DINAS PPO

Rasio Guru Berbanding Murid SMA/MA/SMK

720

720

858

720

955

75,37 %

Menurun

DINAS PPO

Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

22,47 %

22,84 %

48,71 %

22,59 %

62,76 %

277,76 %

DINAS PPO

Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

82,83 %

83,65 %

70,42 %

83,11 %

83,93 %

100,99 %

Guru SMA/MA yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

95,25 %

96,07 %

86,91 %

95,42 %

95,41%

99,99 %

Guru SMK yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

90,63 %

92,33 %

80,31 %

91,19 %

93,97%

103,05 %

Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target


90,43 %

99,44 %

99,98 %

98,77 %

99,98 %

101,23 %

Tetap

DINAS PPO

Angka Kelulusan SMP/MTs

96,83 %

99,38 %

99,98 %

97,68 %

99,61 %

101,98%

Menurun

DINAS PPO

Angka Kelulusan SMA/MA

98,04 %

100 %

99,33 %

98,75 %

99,18 %

100,44 %

Menurun

DINAS PPO

Angka Kelulusan SMK

94,65 %

99,59 %

99,67 %

96,30 %

100,00 %

103,85 %

Melampaui Target

DINAS PPO

Persentase Pengunjung Perpustakaan per tahun

22,16 %

22,84 %

22,54 %

24,39 %

24,39 %

100,02 %

Mencapai Target

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

84,44 %

100 %

87,55 %

90,66 %

91,05 %

100,43 %

Melampaui Target

Baca

DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Keterangan : = Menurun Bab II -54

= Menurun namun telah melampaui target Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

STATUS Data Awal Tahun 2013





Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI

97

97

101

97

Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs

59

59

56

Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah

33

33

Persentase Ruang Kelas SD/MI yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak

60,14 %

Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus (difabel)

Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat

Bab II -55

Evaluasi Capaian


Tingkat Realisasi (%)

Status

93

104,33 %

Melampaui Target

DINAS PPO

59

54

91,85 %

Menurun

DINAS PPO

24

33

25

74,34 %

Belum Mencapai Target

DINAS PPO

80,28 %

81,63 %

67,13 %

78,53 %

116,97 %

Menurun

DINAS PPO

94,16 %

100 %

88,62 %

100,00 %

82,24 %

82,24 %

Menurun

DINAS PPO

Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak

91,21 %

100 %

78,93 %

94,38 %

92,51 %

98,03 %

Persentase Ruang Kelas SMK yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak

85,22 %

100 %

57,64 %

94,31 %

80,79 %

85,67 %

Angka Melek Huruf

95,00%

95,06 %

95,00%

95,01 %

96,34 %

101,40 %

Persentase siswa yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

59,77 %

67,40 %

25,57 %

62,31 %

69,92 %

112,21 %

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

117,24 %

108,77 %

112,51 %

114,42 %

104,99 %

108,98 %

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

101,11 %

100,12%

87,91 %

100,74 %

95,69 %

94,98 %

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

109,10 %

104,20 %

93,39 %

107,47 %

74,92 %

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

96,76 %

99,30 %

93,34 %

97,61 %

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

63,52 %

78,47 %

70,02 %

68,51 %

Belum Mencapai Target Belum Mencapai Target Melampaui Target

DINAS PPO DINAS PPO DINAS PPO

Melampaui Target Belum Mencapai Target Belum Mencapai Target

DINAS PPO

69,71 %

Menurun

DINAS PPO

89,23 %

91,41 %

Menurun

DINAS PPO

64,05 %

93,50 %

Melampaui Target

DINAS PPO

DINAS PPO DINAS PPO







80,58 %

92,83 %

83,98 %

84,66 %

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI

968

993

933

Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs

635

785

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah

806

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI


Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

Bab II -56



Status

51,70 %

61,06 %

Menurun

DINAS PPO

976

892

91,41 %

Menurun

DINAS PPO

700

685

640

93,50 %

Menurun

DINAS PPO

928

840

847

517

61,06 %

Menurun

DINAS PPO

0,50 %

0,21 %

0,02 %

0,40 %

0,003 %

15704,34 %

Melampaui Target

DINAS PPO

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,61 %

0,24 %

0,34%

0,49 %

0,03 %

1614,63 %

Melampaui Target

DINAS PPO

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA

1,25 %

0,31 %

0,26 %

0,94 %

3,28 %

28,50 %

Menurun

DINAS PPO

Angka Putus Sekolah (APS) SMK

1,09 %

0,29 %

0,07 %

0,83 %

2,84 %

29,20 %

Menurun

DINAS PPO


101,20 %

100 %

92,59 %

100,00 %

92,46 %

92,46 %

Menurun

DINAS PPO

Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

104,30 %

100 %

77,01 %

100,00 %

80,00 %

80,00 %


DINAS PPO

-

15 %

-

3,18 %

2,02 %

63,64 %


DINAS PPO

Pembinaan Kegiatan Kepemudaan

75 %

100 %

75,00 %

75,00 %

16,67 %

22,22 %

Menurun

DINAS PPO

Pembinaan Kegiatan Olahraga

67 %

100 %

33,33 %

66,67 %

50,00 %

75,00 %


DINAS PPO

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C

Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Evaluasi Capaian

Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman


STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)







Status


Misi 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG MERATA DAN TERJANGKAU BAGI SELURUH MASYARAKAT Sasaran

Indikator Kinerja

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang Merata dan Berkualitas

Belum Mencapai Melampaui Target Melampaui Target

DINKES

120,16 %

Melampaui Target

DINKES

0,114

73,37 %

Menurun

DINKES

1,15

0,90

78,53 %

Menurun

DINKES

1,10

1,42

0,79

55,42 %

Menurun

DINKES

71,83 %

54,49 %

59,46 %

65,23 %

109,70 %

RSUD

3,29

3

3,21

3,00

3,37

89,01 %

Melampaui Target Melampaui Target

Bed Turn Over (BTO)

59,77

55,20

62,94

58,16

69,87

83,24 %

Menurun

RSUD

Turn Over Interval (TOI)

2,81

3

2,4

3,00

1,82

60,54 %

Menurun

RSUD

Gross Death Rate (GDR)

36

6

37,04

26,00

36,72

70,81 %

Menurun

RSUD

Net Death Rate (NDR)

17,31

1

17,20

7,00

16,58

42,21 %


RSUD

Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD

1,28

1,05

0,00

1,05

2,61

40,29 %

Menurun

RSUD

Angka Kematian Bayi di RSUD

24,20

17,60

27,49

22,00

22,22

99,01 %

Mencapai Target

RSUD

Rasio Puskesmas per satuan Penduduk

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

96,27 %

Rasio Pustu per satuan Penduduk

0,189

0,205

0,190

0,193

0,200

104 %

Rasio Poskesdes per satuan Penduduk

0,167

0,311

0,187

0,241

0,254

105 %

61,22 %

67,35 %

61,22 %

63,27%

76,02%

Rasio Dokter per satuan Penduduk

0,104

0,168

0,118

0,156

Rasio Bidan per satuan Penduduk

1,02

1,35

1,25

Rasio Perawat per satuan Penduduk

1,42

1,42

53,93 %

Average Length of Stay (ALOS)

Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

Bed Occupancy Rate (BOR)

BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat

Keterangan : Bab II -57

= Menurun

DINKES DINKES

RSUD




8

3

4

6

100 %

100 %

100,00 %

95,01 %

100 %

62,24 %

Evaluasi Capaian


100 %

Menurun

DINKES

100 %

100 %

100 %

Mencapai

DINKES

96,18 %

97,00 %

95,63 %

98,59 %

Menurun

DINKES

99,12 %

64,47 %

95,97 %

47,62 %

49,62 %

Menurun

DINKES

75,89 %

99,16 %

88,90 %

94,97 %

83,00 %

87,40 %

Menurun

DINKES

Angka Kelangsungan Hidup Bayi

15

4

11,59

10,90

15,24

71,52 %

Menurun

DINKES

Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari)

11

5

10,12

9,05

11,93

75,87 %

Menurun

DINKES

77,87 %

99,16 %

82,25 %

90,15 %

73,46 %

81,48 %

Menurun

DINKES

100 %

100 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

DINKES

82,70 %

100 %

37,42 %

90,64 %

81,59 %

90,02 %

Mencapai Belum Mencapai

55,40 %

100 %

79,14 %

100,00 %

62,59 %

62,59 %

Menurun

DINKES

14,98 %

100 %

4,24 %

57,54 %

6,15 %

10,70 %

Belum Mencapai

DINKES

0,88 %

0,31 %

0,69 %

0,55 %

0,52 %

105,27 %

Melampaui

DINKES

100,00 %

100 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Mencapai

DINKES

34,27 %

100 %

25,71 %

62,52 %

18,94 %

30,30 %

Menurun

DINKES

100 %

100 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Mencapai Target

DINKES

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Acute Flacid Paralysis (AFP)

0,010 %

0,005 %

0,011 %

0,009 %

0,009 %

97,53 %

Mencapai Target

DINKES

Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

93,30 %

100 %

100,00 %

100,00 %

45,21 %

45,21 %

Menurun

DINKES

73,54 %

100 %

13,10 %

86,78 %

54,16 %

62,41 %

100,00 %

100 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)

24,83

12,88

21,94

20,11

11,33

177,52%

Melampaui

DINKES

Cakupan Pelayanan Penderita HIV/AIDS

100 %

100 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Mencapai

DINKES

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Pneumonia Balita Persentase Balita Gizi Buruk Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA + Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Bab II -58


6

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat


Status

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat




Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita


Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : Diare Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam

Belum Mencapai Mencapai Target

DINKES

DINKES DINKES







68,97%

98,43 %

70,50 %

73,88 %

0%

100 %

0,00 %

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

0,40 %

1,06 %

Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan

27,45 %

Meningkatnya Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Meningkatnya Kualitas Hygienis Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman


Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin

Evaluasi Capaian



Status

98,28 %

133,03 %

Melampaui Target

DINKES

50,01 %

0,00 %

0,00 %

Tidak Terukur

DINKES

7,60 %

0,51 %

1,92 %

377 %

Menurun

DINKES

48,22 %

30,31 %

33,21 %

35,66 %

107,40 %

Melampaui Target

DINKES

3,96 %

10,79 %

4,32 %

7,91 %

46,76 %

590,91 %

Melampaui Target

DINKES

41,94 %

73,12 %

46,59 %

50,90 %

76,42 %

150,15 %

Melampaui Target

DINKES

5

5

5

5

5

100,00 %

Mencapai Target

DINKES

41,41

72,71

21,44

50,13

35,95

71,70 %

Belum Mencapai Melampaui Target Belum Mencapai Belum Mencapai

DINKES

Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Swasta dalam Penyelengaraan Kesehatan di Kabupaten Ende

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

Rasio Posyandu per Satuan Balita Cakupan Desa Siaga Aktif

53,45 %

100 %

89,66 %

79,31 %

97,06 %

122 %

Meningkatnya Peserta KB Aktif

Persentase Akseptor KB

14,16 %

24,66 %

10,27 %

16,99 %

10,95 %

64 %

Cakupan Peserta KB Aktif

72,00 %

100 %

54,95 %

100,00 %

65,49 %

65,49 %

Cakupan PUS yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need)

16,73 %

2,50 %

30,02 %

12,50 %

34,51 %

36 %

Menurun

BKBKS

Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 desa/ kelurahan

0,20

0,50

0,22

0,40

0,22

54,95 %

Belum Mencapai

BKBKS

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100 %

Mencapai Target

BKBKS

32,38 %

26,00 %

82,32 %

30,00 %

71,49 %

42 %

Belum Mencapai

BKBKS

Penurunan Angka Unmet Need

Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bab II -59

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

DINKES BKBKS BKBKS







Meningkatnya Luas Lahan Pertanian : • Pertanian Lahan basah ( Ha )

8.054

1,26 %

1,26 %

1,26 %

Meningkatnya Luas Lahan Pertanian : • Pertanian Lahan Kering ( Ha )

2.100

5,00 %

24,15 %

5,00 %


Evaluasi Capaian



Status

1,56 %

124 %

Melampaui Target

DISTANAK

64,26 %

1285 %

Melampaui Target

DISTANAK

Misi 3 : PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAN PARIWISATA YANG KOMPETITIF DAN BERKELANJUTAN Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya Produktivitas Padi dan Bahan Utama Pangan Lainnya :

Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan


DISTANAK

a. Padi Sawah ( Ton/Ha )

6,81

7,02

6,76

6,88

6,77

98,36 %

Belum Mencapai

DISTANAK

b. Padi Ladang ( Ton/Ha )

2,69

2,86

2,76

2,75

2,86

103,87 %

Melampaui Target

DISTANAK

c. Jagung ( Ton/Ha )

3,41

4,32

3,38

3,69

3,19

86,39 %

Menurun

DISTANAK

d. Ubi Kayu ( Ton/Ha )

10,56

14,15

11,86

11,65

11,89

102,06 %

e. Ubi Jalar ( Ton/Ha )

7,95

10,66

8,31

8,77

8,32

94,93 %

f. Kacang Kedelai ( Ton/Ha )

1,23

1,43

1,26

1,29

2,04

157,89 %

g. Kacang Tanah ( Ton/Ha )

1,52

1,76

1,55

1,60

1,55

97,06 %

Belum Mencapai

DISTANAK

h. Kacang Hijau ( Ton/Ha )

1,66

1,77

1,67

1,70

1,67

98,41 %

Belum Mencapai

DISTANAK

i. Shorgum ( Ton/Ha )

1,68

2,55

1,80

1,85

1,95

105,12 %

Melampaui Target

DISTANAK

= Menurun

Melampaui Target Belum Mencapai Melampaui Target

DISTANAK DISTANAK DISTANAK









Status

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):

DISHUTBUN

a. Kelapa

0,80 %

1,20 %

-1,00 %

1,00 %

2,02 %

104,94 %

b. Kakao

0,22 %

1,50 %

0,36 %

0,50 %

14,01 %

128,5 6%

c. Jambu Mete

0,16 %

2,00 %

0,10 %

0,50 %

0,26 %

98,54 %

d. Kopi

0,26 %

1,50 %

0,25 %

0,50 %

-5,87 %

90,00 %

e. Kemiri

0,21 %

1,30 %

0,10 %

1,00 %

0,29 %

99,78 %

f. Cengkeh

5,37 %

4,00 %

1,30 %

2,00 %

1,34 %

92,72 %

g. Pala

9,09 %

3,00 %

0,30 %

1,50 %

-0,11 %

74,30 %

Meningkatnya Produksi Ikan


Melampaui Target Melampaui Target Belum Mencapai Menurun Belum Mencapai Belum Mencapai Menurun

DISHUTBUN DISHUTBUN DISHUTBUN DISHUTBUN DISHUTBUN DISHUTBUN DISHUTBUN

Melampaui Target Belum Mencapai Melampaui Target Mencapai Target

BKP3

0,34%

1,00 %

-2,47%

0,55 %

2,37 %

430,64 %

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan

88,74 %

93,26 %

80,29%

90,89 %

90,20 %

99,24 %

Meningkatnya Luas Lahan Budi Daya Rumput Laut

1,42 %

3,84 %

1,42 %

2,23 %

2,51 %

112,68 %

2

1

0%

1

1

100,00 %

88,76 %

90,00 %

88,10 %

90,00 %

85,13 %

94,59 %

Menurun

BKP3

345.450

5,00 %

2,55 %

5,00 %

1,93 %

94,81 %

Menurun

DISTANAK

3.602

5,00 %

95,22 %

5,00 %

23,41 %

218,53 %

Menurun

DISTANAK

Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan Utama

DKP DKP DKP

Meningkatnya Produksi hasil Ternak: a. Sapi ( Kg ) b. Kerbau ( Kg ) Meningkatnya Produksi Ternak

Bab II -61

c. Babi ( Kg )

70.335

3,00 %

0,00 %

3,00 %

21,82 %

114,82 %

d. Kambing ( Kg )

25.456

2,00 %

- 21,11 %

2,00 %

3,05 %

78,14 %

e. Ayam ( Kg )

89.517

3,00 %

14,74 %

3,00 %

38,79 %

150,10 %

f. Telur ( Kg )

84.636

3,00 %

44,54 %

3,00 %

36,60 %

186,11 %

Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target Menurun

DISTANAK DISTANAK DISTANAK DISTANAK









Status


Pelestarian Budaya Lokal

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

45,45 %

72,72 %

50,00 %

54,55 %

54,55 %

100,00 %

Mencapai Target

DISBUDPAR

Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal

Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Daerah

12,07 %

100 %

60,34 %

51,72 %

100,00 %

193,33 %

Melampaui Target

DISBUDPAR

0

1

100 %

1

1

100,00 %

Mencapai Target

DISBUDPAR

600 orang

51,85 %

207,23 %

35,07 %

15,09 %

43,04 %

Menurun

DISBUDPAR

Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

4,63 %

75 %

9,26 %

18,52 %

24,07 %

130,00 %

Melampaui Target

DISBUDPAR

Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya

55,82 %

82,62 %

73,03 %

63,68 %

74,24 %

116,58 %

Melampaui Target

BKP3

Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan

6,38 %

100 %

11,91 %

32,77 %

25,96 %

79,22 %

Belum Mencapai

DKP

Persentase Koperasi Aktif

80,95 %

87,62 %

81,90 %

83,81 %

84,76 %

101,14 %


54,74 %

61,31 %

56,57 %

56,93 %

60,93 %

107,02 %

Persentase UMKM yang Dibina

5,31 %

6,53 %

6,48 %

5,68 %

6,67 %

117,44 %

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri

34,51 %

50,44 %

34,51 %

39,82 %

34,15 %

85,75 %

Menurun

DINKOP & UKM

Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah

17,35 %

50,88 %

28,32%

46,12 %

25,93 %

56,22 %

Menurun

DISPERINDAG

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal

14,19 %

19,00 %

18,29 %

18,89 %

22,97 %

121,59 %

Melampaui Target

DISPERINDAG

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Perdagangan dan Industri serta Peredaran Barang dan Jasa

100 %

100 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Mencapai Target

DISPERINDAG

Penyediaan Regulasi yang mendukung iklim investasi

0

1

0

100,00 %

0,00 %

0,00 %

Menurun

BKPMD

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Pengembangan Pariwisata Daerah

Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan

Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM

Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif

Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi

Bab II -62

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan

Melampaui Target Melampaui Target Melampaui Target

DINKOP & UKM DINKOP & UKM DINKOP & UKM








0

4

0

100,00 %

2,35 %

100 %

2,35 %


Status

0,00 %

0,00 %

Menurun

27,45 %

15,69 %

57,14 %

Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa

Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

79,21 %

84,09 %

73,06 %

80,81 %

77,62 %

96,05 %


12,24 %

13,38 %

2,53 %

12,61 %

10,96 %

86,98 %

Tingkat Pengangguran Terbuka

2,84 %

0,24 %

4,31 %

1,84 %

2,00 %

108,62 %

Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja

37,20 %

87,20 %

56,52 %

53,38 %

65,72 %

123,12 %

62,76 %

67,42 %

66,12 %

64,28 %

61,42 %

100 %

100 %

100 %

100,00 %

4,11 %

1,21 %

1,21 %

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

7,343 Milyar

2,00 %

Persentase Peningkatan Retribusi Daerah

5,628 Milyar

Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Persentase Penurunan Kasus Sengketa PengusahaPekerja per Tahun

Meningkatnya Investasi di Bidang Industri Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata

Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD


1,2875 Milyar 334,759 Milyar 1,210 Milyar

Belum Mencapai Belum Mencapai Belum


DISPERINDAG BPMPD DISNAKERTRANS DISNAKERTRANS

Belum Melampaui Target

DISNAKERTRANS

95,55 %

Menurun

DISNAKERTRANS

91,67 %

91,67 %

Menurun

DISNAKERTRANS

3,14 %

2,84 %

110,69 %

Menurun

DISNAKERTRANS

14,57 %

2,00 %

17,60 %

439,91 %

Melampaui

DPPKAD

6,00 %

16,70 %

4,00 %

-42,52 %

-607,41 %

Menurun

DPPKAD

22,03 %

33,00 %

14,23 %

3,69 %

25,93 %

Menurun

BKPMD

10,47 %

12,50 %

10,43 %

20,78 %

199,24 %

Melampaui

BKPMD

2,30 %

1107,44 %

1,46 %

199,59 %

13670,33 %

Melampaui

BKPMD

DISNAKERTRANS

Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya

5 Milyar

2,30 %

2248,88 %

1,46 %

2248,88 %

154032,88 %

Melampaui

BKPMD

Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD Persentase Peningkatan Kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD

173,465 Juta

5,00 %

198.992

5,00 %

-21,49 %

81,69 %

Menurun

DISTANAK

35,280 Juta

13,00 %

-7,60 %

233,78 %

-5,28 %

25 %

Menurun

DKP

20,302 Juta

10,00 %

0,98 %

10,00 %

110,00 %

176,03 %

Melampaui

DISBUDPAR

967,70 Juta

5,00 %

-1,85 %

5,00 %

10,22 %

102,16 %

Melampaui

DISPERINDAG

= Menurun







31,80 %

38,88 %

34,64 %

34,16 %

62,69 %

69,96 %

65,35 %

Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air

14,44 %

29,00 %

Persentase Drainase dalam keadaan baik

43,71 %


Evaluasi Capaian



Status

40,74 %

119 %

Melampaui Target

DINAS PU

65,11 %

69,54 %

107 %

Melampaui

DINAS PU

14,44 %

19,29 %

14,56 %

75 %

Belum Mencapai

DINAS PU

62,26 %

47,31 %

49,89 %

53,40 %

107 %

Melampaui

DINAS PU

Misi 4 : MEMBANGUN, MENATA, DAN MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SECARA KUANTITATIF MAUPUN KUALITATIF SESUAI POTENSI DAN KEBUTUHAN DAERAH YANG RAMAH LINGKUNGAN Sasaran

Indikator Kinerja Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan a.

Rambu

37,63 %

100 %

62,58 %

62,58 %

71,52 %

114 %

Melampaui

DISHUB

b.

Marka

39,21 %

100 %

58,21 %

63,53 %

72,31 %

114 %

Melampaui

DISHUB

c.

Guard Driil

9,33 %

24,33 %

14,52 %

14,33 %

20,60 %

144 %

Melampaui

DISHUB

Persentase Uji KIR Kendaraan

73,12 %

100 %

83,70 %

81,06 %

91,69 %

113 %

Melampaui

DISHUB

Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal

85,71 %

100 %

85,71 %

85,71 %

85,71 %

100 %

Mencapai Target

DISHUB

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan

Jumlah jembatan yang dibangun

53,97 %

63,49 %

60,32 %

57,14 %

66,67 %

117 %

Melampaui

DINAS PU

Jumlah jembatan dalam kondisi baik

53,97 %

63,49 %

60,32 %

57,14 %

66,67 %

117 %

Melampaui

DINAS PU

Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian

Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian

6,11

7,71

6,76

6,64

7,47

112 %

Melampaui

DINAS PU

Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

32,07 %

40,47 %

35,47 %

34,87 %

39,22 %

112,46 %

Melampaui

DINAS PU

Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik

67,19 %

77,39 %

89,82 %

70,59 %

84,68 %

119,96 %

Menurun

DISTAMBEN

Persentase Desa yang terkases Listrik

62,75 %

85,88 %

66,27 %

70,20 %

73,33 %

104,47%

Melampaui

DISTAMBEN


= Menurun







a. Sumber Mata Air Permukaan

82,65 %

97,95 %

85,04 %

87,75 %

b. Sumber Mata Air Bawah Tanah

1,91 %

5,34 %

1,85 %

Presentase desa yang terakses air bersih

83,14 %

94,90 %

Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat


64,33 %

Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga

Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga


Evaluasi Capaian



Status

74,28 %

84,65 %

Menurun

DINAS PU

3,05 %

2,45 %

80,30 %

DISTAMBEN

93,73 %

87,06 %

93,73 %

107,66 %

Belum Mencapai Melampaui Target

68,97 %

64,36 %

65,88 %

65,15 %

98,90 %

Belum Mencapai

DINAS PU

38,34 %

40,49 %

38,54 %

39,06 %

40,07 %

102,58 %

Melampaui Target

DINAS PU

0

1

0%

70 %

0%

0%

Presentase Penanganan Sampah

70,58 %

85,97 %

61,33 %

78,28 %

78,24 %

99,95 %

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

25,01 %

92,16 %

17,31 %

36,00 %

38,44 %

107 %

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

1,80 %

4,02 %

0,87 %

2,52 %

0,93 %

36,72 %

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

12,29 %

12,34 %

12,29 %

12,30 %

12,29 %

100 %

Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)

8,00 %

96,00 %

12,00 %

40,00 %

16,00 %

40,00 %

Presentase Pencemaran status mutu air

62,50 %

12,50 %

50,00 %

37,50 %

62,50 %

60 %

Cakupan Penghijauan Wilayah Sumber Mata Air

64,71 %

100 %

70,59 %

77,94 %

79,41 %

102 %

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

1,15 %

2,94 %

1,86 %

2,24 %

2,04 %

90,82 %

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

0,17 %

0,12 %

0,17 %

0,16 %

0,21 %

76 %

Menurun

DISHUTBUN

68,94 %

Belum Mencapai

DISTAMBEN

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih: Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan

Penyediaan TPA

Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin

Bab II -65

35,00 %

100 %

20,90 %

76,67 %

26,56 %

Belum Mencapai Belum Mencapai Melampaui Target Belum Mencapai Belum Mencapai Belum Mencapai Melampaui Target Melampaui Target Belum Mencapai

DINAS PU

KPK KPK KPK DINAS PU DINAS PU BLHD BLHD BLHD DISHUTBUN







49,00 %

100 %

50,90 %

75,00 %

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS)

100 %

100 %

100,00 %

Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu

100 %

100 %

100 %


Evaluasi Capaian



Status

86,13 %

114,84 %

Melampaui Target

BAPPEDA

100,00 %

100,00 %

100 %

Mencapai Target

BAPPEDA

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100 %

Mencapai Target

BAPPEDA

100 %

85,71 %

100,00 %

100,00 %

100 %

Mencapai Target

BAPPEDA

100 %

100 %

100,00 %

100,00 %

78,57 %

79 %

Menurun

BAPPEDA

100 %

100 %

75,00 %

100,00 %

91,67 %

92 %


DPPKAD

62,34 %

100 %

77,92 %

100,00 %

68,83 %

69 %

Menurun

DPPKAD

Berkurangnya Temuan Audit BPK

100 %

48,57 %

100 %

83 %

21,43 %

386,67 %

Melampaui Target

DPPKAD

Persentase Badan/Dinas/ Kantor yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Mencapai Target

SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM)

Tepat waktu

100 %

100 %

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100 %

Mencapai Target


Misi 5 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERKUALITAS SERTA RASA AMAN, TERTIB DAN NYAMAN BAGI PENGEMBANGAN USAHA DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT Sasaran

Indikator Sasaran Persentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Bab II -66

Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah) Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu

Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu







Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik

100 %

100 %

100 %

100 %

Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

100 %

100 %

100 %

Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

16,19 %

100 %

Persentase Desa dan Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaks. Pembangunan dan Kemasyarakatan dgn Baik

14,39 %

Persentase SKPD yang telah Memiliki SPM/SOP Pengelolaan Arsip secara Baku




Evaluasi Capaian



Status

100 %

100 %

Mencapai Target

SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM dan KECAMATAN)

100 %

100%

100 %

Mencapai Target

SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM dan KECAMATAN)

78,06 %

71,94 %

80,22 %

112 %

Melampaui Target

BPMPD dan KELURAHAN

100 %

14,39 %

75,54 %

14,39 %

19,05 %


BPMPD dan KELURAHAN

12,73 %

33,64 %

26,36 %

16,36 %

47,27 %

289 %

Melampaui Target

SETDA (BAGIAN ORGANISASI)

14,12 %

28,24 %

16,47 %

18,82 %

18,82 %

100 %

Mencapai Target

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

14 %

100 %

28,57 %

42,86 %

46,43 %

108 %

Melampaui Target

Persentase SKPD yang Memiliki Akses Internet

55 %

100 %

60,38 %

69,81 %

69,81 %

100 %

Mencapai Target

KPDT

Persentase SKPD yang Memiliki Website

6%

100 %

7,79 %

51,95 %

10,39 %

20 %

Belum Mencapai

KPDT

Persentase Dokumen Perijinan yang Diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan

51,70 %

100 %

73,24 %

100,00 %

77,45 %

77,45 %

Belum Mencapai

KPTSP

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang Diperoleh

74,11

82,50

110 %

75 %

108 %

108 %

Menurun

KPTSP

Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE

90,91 %

100 %

105,00 %

100,00 %

96,48 %

96 %

Menurun

SETDA (BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN)

Ranperda yang Diajukan dan Ditetapkan menjadi Perda

22,22 %

100 %

88,24 %

100,00 %

57,14 %

57,14 %

Menurun

SETDA (BAGIAN HUKUM)

= Menurun

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH







0%

93,33 %

6,67 %

18,18 %

10,53 %

57,89 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan

68,00 %

100 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang Dipublikasikan

50,00 %

100 %

100,00 %

87,50 %

90,00 %

102,86 %

Menurun

Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100 %

70,00 %

9,96 %

90,04 %

10,96 %

821,82 %

Menurun

66,33 %

100 %

12,00 %

100,00 %

80,85 %

80,85 %

27,69 %

64,62 %

20,00 %

40,00 %

20,00 %

50,00 %

18,46 %

73,85 %

6,15 %

36,92 %

1,54 %

4,17 %

Menurun

INSPEKTORAT

17 %

100 %

107,14 %

100,00 %

28,57 %

28,57%

Menurun

SEKRETARIAT DEWAN

Kegiatan Reses yang Dilaksanakan

100%

100 %

100 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Mencapai

SEKRETARIAT DEWAN

Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan

100%

100 %

100 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Mencapai

SEKRETARIAT DEWAN

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan

100%

100 %

100 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Mencapai Target

SEKRETARIAT DEWAN

Persentase Pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

35,41 %

70,74 %

35,69 %

36,81 %

35,71 %

97,02 %

Persentase Struktur Jabatan yang Terisi

83,63 %

100 %

82,70 %

92,21 %

85,11 %

92,31 %



Persentase Perda yang Disosialisasikan kepada Masyarakat Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan

Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang Berkompoten Perda yang dihasilkan Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan

Bab II -68


Status Belum Mencapai Mencapai Target Mencapai Target

Belum Mencapai Belum Mencapai

Persentase Kasus KDRT

0,11 %

0,05 %

0,08 %

0,09 %

0,03 %

324 %

Belum Mencapai Belum Mencapai Melampaui

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

97,32 %

99,70 %

96,87 %

98,00 %

98,20 %

100 %

Melampaui

86,57 %

100 %

100 %

100 %

85 %

85 %

Menurun


38,42 %

50,33 %

28,12 %

42,39 %

29,83 %

70 %


15,50%

21,50 %

18,57%

17,50 %

23,43 %

134 %

Belum Mencapai Melampaui Target

SKPD Penanggung Jawab SETDA (BAGIAN HUKUM) SETDA (BAGIAN UMUM & BAGIAN EKONOMI) SETDA (BAGIAN HUMAS) SETDA (BAGIAN HUMAS) INSPEKTORAT INSPEKTORAT INSPEKTORAT

BKD BKD SETDA (BAGIAN PEMBERD. PEREMPUAN) DINSOS DINSOS







Presentase Korban Bencana Skala Kabupaten/Kota yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat

100 %

100 %

100 %

100 %

Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RA Rehab & Rekon)

0%

100 %

100,00 %

Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif

8,27%

38,13%

Penanggulangan Daerah Resiko Bencana

100 %

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP


Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasilais

Status

100 %

100 %

Mencapai Target

DINSOS

25,00 %

25,00 %

100 %

Mencapai Target

BPBD

10,07 %

16,55 %

14,39 %

86,96 %

Belum Mencapai

BPBD

100 %

25,00 %

100 %

100 %

100 %

Mencapai

BPBD

1

1

2

1

2

200 %

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

3

3

4

3

3

100 %

Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional

1

2

2

2

2

100 %

Menurunnya Kasus Konflik Sosial yang terjadi

5

1

5

3

6

50 %

Menurun

KESBANGPOLINM AS

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Mencapai

KESBANGPOLINM AS

5

1

1

2

2

100 %

Menurun

SATPOL PP

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

56,17 %

84,94 %

56,91 %

61,54 %

58,05 %

94,34 %

0

90

0

50

0

Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

71,79 %

99,00 %

143,52 %

85,99 %

Persentase Bayi ber-Akte Kelahiran

7,77 %

95,00 %

25,88 %

29,63 %

Menurunnya Kasus Pelanggaran terhadap Perda Persentase Pelanggaran terhadap Perda yang Diselesaikan Persentase Tanah Milik Pemda yang Dilakukan Sertifikasi

Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan Masyarakat

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat

Persentase Tanah Milik Masyarakat yang Dilakukan Sertifikasi

Melampaui Target Mencapai target Mencapai Target

KESBANGPOLINM AS KESBANGPOLINM AS KESBANGPOLINM AS

Mencapai Target Belum Mencapai


0%

Belum Mencapai


75,79 %

88 %

Menurun

DISPENDUK & CAPIL

17,76 %

60 %

Menurun

DISPENDUK & CAPIL

Rasio Pasangan ber-Akte Nikah

29,50 %

95,23 %

9,01 %

39,97 %

9,53 %

23,85 %

Kepemilikan Akta Kelahiran

43,82 %

94,84 %

44,28 %

53,47 %

45,20 %

84,53 %

Ada

100 %

100 %

Ada

Ada

100 %

Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten Bab II -69



Presentase Kasus Konflik Sosial yang Diselesaikan Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Evaluasi Capaian

Belum Mencapai Belum Mencapai Mencapai

SATPOL PP

DISPENDUK & CAPIL DISPENDUK & CAPIL DISPENDUK & CAPIL







2

2

100 %

200 %

Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Penelitian yang Dilaksanakan

100 %

100 %

100 %

Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi

20 %

40,00 %

66,67 %

Persentase Posyandu Aktif Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa


Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Asosiasi/Lembaga Swasta

Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan



Status

200 %

200 %

Mencapai Target

BAPPEDA

100 %

100 %

100 %

Mencapai Target

BAPPEDA

40 %

27 %

40 %

150 %

Melampaui Target

BKPMD

100 %

74,33 %

77,00 %

76,00 %

99 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4,36 %

20,33 %

6,05 %

7,99 %

19,63 %

246 %

Pertemuan dengan Tokoh Agama

-

2

1

2

1

50 %

Pertemuan dengan Tokoh Adat

-

1

1

1

1

100 %

Persentase Desa & Kelurahan yang Mendapatkan Alokasi Anggaran Pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/Kelurahan

-

100 %

76 %

75 %

139 %

185,51 %

Kerjasama Penelitian yang Dilaksanakan

Persentase PKK Aktif Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Evaluasi Capaian

Belum Mencapai Mencapai Target Melampaui Target Belum Mencapai Mencapai Target

BPMPD BPMPD BPMPD SETDA (BAGIAN KESRA) SETDA (BAGIAN KESRA)

Melampaui Target

BAPPEDA

Mengetahui, Bupati Ende

Marselinus Y. W. Petu

Bab II -70


2.3. 2.3.1.

Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan mendesak karena berhubungan dengan pencapaian Program Pembangunan Daerah atau Rancangan Prioritas Utama RPJMD 2014-2019. Secara teknis permasalahan pokok ini merupakan simpul dari berbagai permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan pokok yang perlu mendapat prioritas pada Tahun 2017, antara lain : 1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil, dan pedalaman. Data menunjukan bahwa ruang kelas yang layak untuk tingkat SD/MI sebesar 78,53 % (masih sebanyak 461 ruang kelas SD/MI dalam kondisi rusak), tingkat SMP/MTs sebesar 82,24 % (masih sebanyak 114 ruang kelas SMP/MTs dalam kondisi rusak), SMA/MA sebesar 92,51 % (masih sebanyak 25 ruang kelas SMA/MA dalam kondisi rusak)dan SMK masih sebesar 80,79 % (masih sebanyak 29 ruang kelas SMK dalam kondisi rusak), dengan kondisi riil sebagian besar berada di daerah terpencil dan pedalaman. 2. Masih belum memadainya kualitas proses pembelajaran, sebagai akibat belum meratanya distribusi tenaga pendidik yang berkompoten dan berkualitas, serta terbatasnya media pembelajaran yang sesuai standar pendidikan. Data menunjukan sampai tahun 2015, guru berkeahlian/berkompoten untuk tingkat SD/MI hanya sebesar 62,76 persen dan SMP/MTs sebesar 83,93 persen Selain itu permasalahan ini diidentifikasi akibat keterbatasan utilitas pada daerah terpencil yang menyebabkan banyak tenaga pendidik tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal. 3. Masih terbatasnya sarana prasarana kesehatan, peralatan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan pedalaman; 4. Masih tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu, yang disebabkan antara lain masih rendahnya status gizi balita dan gizi ibu hamil serta penanganan yang terlambat (aspek supply & demand). Angka Kematian Bayi pada tahun 2015 sebesar 15,24 per seribu kelahiran hidup atau terdapat 69 bayi meninggal dari total kelahiran hidup sebanyak 4.527 orang; sedangkan Kematian Ibu melahirkan masih sebesar 6 kasus dari toleransi sebesar 6 kasus. 5. Persebaran penduduk masih terpusat di wilayah perkotaan (31,38%), yang berimplikasi pada tingginya resiko sosial seperti pengangguran, kriminalitas dan keterbatasan ketersediaan tenaga kerja produktif di perdesaan. 6. Pertumbuhan ekonomi belum menunjukan keseimbangan antar wilayah secara proporsional. Data menunjukan bahwa kurang lebih 58,86% PDRB Kabupaten Ende disumbangkan 4 (empat) wilayah perkotaan. Hal ini memengaruhi keseimbangan distribusi pendapatan masyarakat perdesaan dan perkotaan. 7. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sektor dominan (26,8 % dari PDRB), dan merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak (45,68 % angkatan kerja), dari sisi produksi belum memberikan nilai tambah signifikan, akibat kurangnya pengelolaan pasca panen (investasi sektor pertanian), dan rantai pasar yang tidak menguntungkan petani (rendahnya nilai tukar petani). 8. Kelembagaan perekonomian perdesaan belum berjalan dengan baik, sehingga berakibat pada rendahnya posisi tawar petani dalam pemasaran; 9. Masih rendahnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap peningkatan PAD dan secara umum belum memberikan dampak yang dignifikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat. 10. Terbatasnya dukungan infrastruktur jalan dan ketersediaan energi listrik terutama pada daerah produktif, dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat terutama di wilayah perdesaan. 11. Terbatasnya ketersediaan jaringan air bersih untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat terutama di wilayah perdesaan. 12. Adaya perubahan regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana beberapa Urusan telah menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi, dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang telah ditetapkan. 13. Masih lemahnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (good governance) yang berimplikasi pada rendahnya layanan publik yang disediakan pemerintah. Beberapa indikator yang mengindikasikan permasalahan ini antara lain relatif tingginya SiLPA, minimnya proporsi alokasi anggaran publik pada APBD, terbatasnya keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran, masih lambatnya layanan perizinan, layanan kependudukan dan catatan sipil dan relatif rendahnya akses informasi kinerja pembangunan bagi publik;

Bab II 71


2.3.2.

Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan permasalahan pembangunan masingmasing urusan dan terkait pelayanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan potensi masalah pada masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Perumusan masalah, meliputi : 1) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang meliputi 2 (dua) aspek, yaitu : • Pengambilan Kebijakan; dan • Pelaksanaan Kebijakan; 2) Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, terkait dengan permasalahan layanan 26 urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan Secara umum permasalahan terkait penyelenggaraan urusan diuraikan pada tabel-tabel berikut : Tabel 2.78. Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No

Kriteria / Aspek / Urusan

Faktor Penentu Keberhasilan

Permasalahan

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN 1 2

3

Ketentraman dan ketertiban umum daerah Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah

4

Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD

5

Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

6

7 8

9

Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemda dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah

Kerja sama pemerintah dan masyarakat

Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah pusat serta provinsi NTT


Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah pusat dan provinsi NTT


Komunikasi efektif dengan DPRD


Komunikasi efektif dengan DPRD


Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah dengan dan DPRD serta seluruh stakeholders pembangunan


Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada penghormatan hukum


Membangun komunikasi dengan seluruh pemangku dan pengampu kepentingan pembangunan di Kabupaten Ende

Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil

Pengembangan informasi dan pelaksanaan seluruh anggaran bersumber dari APBD ataupun sumber lainnya

Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah

Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat tentang kesepakatan pungutan PDRD

10

11

Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD

Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran

12

Pengelolaan potensi daerah

Kapabilitas inovasi Pemerintah Kabupaten Ende

13

Terobosan/ inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kapabilitas inovasi pemerintah Kabupaten Ende

Bab II 72

• •

Belum dilaksanakan secara efektif Perlu diefektifkan konsep Lika Mboko Telu dan Segitiga Kekuatan Bekerja Membangunan Kabupaten Ende sampai ke tingkat Desa / Kelurahan

Laporan terkait pelaksanaan seluruh anggaran belum terintegrasi secara baik. Berimplikasi pada rendahnya akuntablitas dan penyediaan informasi bagi publik. Masih terbatasnya kecukupan personil dan sarana prasarana dan kepercayaan serta kesadaran masyarakat tentang pajak dan pungutan daerah dan respon atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Ketertiban waktu, kesepahaman dan komitmen bersama pemerintah kota dan DPRD untuk prioritas alokasi perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif pengelolaan Pengembangan Strategi Inovasi Daerah masih dianggap belum memiliki peran yang strategik, dimana proses penelitian dan pengembangan masih dianggap sebagai biaya daripada investasi bagi daerah


No


Faktor Penentu Keberhasilan

Permasalahan

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

1

Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan

Kajian komprehensif terus menerus terhadap seluruh ketentuan teknis seluruh urusan wajib.

Perlu segera dilakukan evaluasi dan revisi terkait indicator kinerja daerah, untuk melakukan penyesuaian pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana beberapa Urusan dialihkan kepada Pemerintah Provinsi

2

Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan

Komitmen dan pemahaman tentang keseluruhan regulasi terkait pelaksanaan pemerintahan

Secara umum pelaksanaan seluruh kebijakan mengacu pada ketentuan perundang-undangan

3

Tingkat capaian SPM

Terus ditingkatkan target capaian dalam rangka meningkatkan fungsi layanan publik

Tidak ada permasalahan mendesak, karena seluruh SPM sudah ditetapkan dengan peraturan bupati.

4

Penataan kelembagaan daerah

Kajian OPD dalam kerangka peningkatan layanan wajib bagi masyarakat

Perlu segera dilakukan evaluasi dan revisi Peda tenang OPD, untuk melakukan penyesuaian pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

5

Pengelolaan kepegawaian daerah

Penyempurnaan Sistem Pengelolaan Kepegawaian

Sistem Kepegawaian belum baik, dari perencanaan, pengembangan dan promosi

Perencanaan pembangunan daerah

 Penyusunan dokumen perencana yang berkualitas, tepat waktu dan terintegrasi  Diklat teknis perencana daerah  Koordinasi teknis para pejabat perencana (agen perencana SKPD) dengan Bappeda

 Belum memadainya kualitas dokumen perencanaan dalam kaitan dengan sinergi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan  Dokumen rencana belum spenuhnya menjadi acuan dalam penyusunan anggaran  Belum meratanya kapasitas perencana pada SKPD

7

Pengelolaan keuangan daerah

 Membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel  Kesamaan pemahaman seluruh unsur pengelola keuangan daerah

8

Pengelolaan barang milik daerah

Diklat teknis pengelolaan keuangan daerah dan koordinasi pelaksanaan administrasi barang

9

Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

Diperkuat pada proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD

6

 Postur APBD belum berpihak pada kepentingan publik.  Lambatnya proses pertanggungjawaban penggunaan keuangan dan APBD  Masih tingginya SiLPA  Kapasitas SDM pengelolah barang di SKPD kurang memadai  Pengelolaan administrasi belum meliputi seluruh asset milik Pemerintah Daerah (masih cukup banyak lahan/tanah yang belum memiliki sertifkat) Belum dilaksanakan secara baik. Masih dilaksanakan pada tataran perencanaan, melalui mekanisme Musrenbang dan Forum SKPD

Tabel 2.79. Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaran Otonomi Daerah No


A.

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1

Pertumbuhan Ekonomi

Masih rendah pada angka 5,18 %, dan sangat rentan terhadap pengaruh ekonomi regional dan nasional, serta belum belum kuat struktur perekonomian

2

Pendapatan Per Kapita

Pendapatan masyarakat masih rendah, dengan distribusi perdesaan dan perkotaan yang kurang seimbang

3

Inflasi

Inflasi masih fluktuatif, dan secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pusat, ketersediaan infrastruktur distribusi barang dan jasa

4

Kemiskinan

Angka kemiskinan masih tinggi ( 21,01 % ) dengan tingkat kerentanan yang tinggi (banyak penduduk kategori hampir miskin)

5

Pengangguran

Masih tingginya angka pengangguran (2,03 % Pengangguran terbuka)

Bab II 73

Permasalahan


No


B.

Permasalahan

PELAYANAN UMUM 1

Urusan Pendidikan

Proses pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan belum berjalan dengan baik, dengan indikator antara lain :  Ketersediaan guru pada semua jenjang sudah memadai, permasalahan pada distribusi khususnya untuk tingkat SD dan PAUD yang terus dibuka.  Ketersediaan guru berdasarkan bidang studi yang belum merata  Kualifikasi guru yang berkompetensi untuk SD masih 62,76 % . Sedangkan untuk tingkat SMP/SMA/SMK rata-rata diatas 80%;  Tantagan ke depan untuk melaksanakan Kurikulum 2013 serta Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputerisasi (UNBK). Terbatasnya sarana dan prasarana belajar terpenuhi secara seimbang pada semua jenjang pendidikan, dengan indikator:  Kondisi ruang kelas belum seluruhnya baik ( SD : 78,53 %, SMP 82,24 %, SMA 92,51 % dan SMK 80,79 % )  Ketersediaan sekolah pada semua tingkatan cukup memadai (TK : 85 buah, SD 344 buah, SLTP 94 buah, SLTA 27 buah, SMK 13 buah), namun belum tersebar secara merata dan menjangkau daerah terpencil.  Sarana pembelajaran kurang memadai (alat peraga TK, laboratorium SD,SMLT,SLTA sangat terbatas)  Sekolah kejuruan belum mencakup semua jenis bidang sesuai potensi daerah Masyarakat belum dapat mengakses pendidikan pada semua jenjang pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan daerah, ditunjukan dengan indikator :  Masih adanya siswa yang Putus Sekolah, khususya pada jejang SMA/SMK mencapai 247 siswa  Partisipasi sekolah di atas 15 tahun masih rendah ( SLTA : 71,61 %, pendidikan tinggi 35,02 % ) menunjukan banyak tamatan SLTA yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, dan banyaknya tamatan SMP tidak melanjutkan ke pendidikan menengah  Jumlah anak yang mengikuti PAUD masih rendah ( 69,92 % ) Tenaga guru (pendidik) yang ditempatkan pada wilayah terpencil mempunyai kecenderungan tidak betah melaksanakan tugas akibat realitas ketersediaan utilitas pendukung yang terbatas  Ketersediaan Puskesmas dan Pustu sudah memenuhi dari unsur jumlah penduduk, namun terkait penyebaran dan akses masih dibutuhkan penambahan.  Belum seluruh desa memiliki Poskesdes Masih ada keluarga yang belum menerima kemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat

2

Urusan Kesehatan

 Proses pelayanan kesehatan belum dilakukan dengan baik karena akses topografi yang sulit, pusat pelayanan kesehatan belum semua menjangkau wilayah terpencil,  Masih kurangnya jumlah Dokter  Blum meratanya penyebaran Bidan dan tidak menetapnya Bidan di wilayah tugas  Kesadaran masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat, yang ditunjukan dengan indikator:  Cakupan keluarga yang memiliki jamban keluarga masih rendah  Rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kemandirian BLUD RSUD dalam Memberikan Pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, antara lain:  Belum ada kejelasan perhitungan remunerasi  Sarana dan prasarana RSUD yang belum memadai dalam mendukung pelayanan ( Bed Turn Over Rate (BTO). Dll. yang masih dibawah standar ) Belum adanya kebijakan dan prosedur operasional maupun optimalisasi modul inventory SIMRS di RSUD, menyebabkan keterlamatan belum akuratnya data akuntansi Belum dilaksanakannya survey dan analisis terhadap kepuasan pelanggan secara periodik Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan Minimnya sarana dan prasarana pendukung bagi tenaga kesehatan di wilayah daerah terpencil sehingga tenaga kesehatan seperti bidan tidak menetap di wilayah tugas Masih terbatasnya penganggaran untuk membuka 5 (lima) ruas Jalan Paralel yang direncanakan Masih cukup panjang jalan Kabupaten dalam kondisi belum baik ( ± 251 km )

3

Urusan Pekerjaan Umum

Cakupan jumlah kondisi jembatan dalam kondisi baik masih rendah ( 66,67 % ) Terbatasnya jumlah kondisi irigasi dalam kondisi baik ( 39,22 % ) Masih banyak rumah tangga yang belum menikmati air bersih terutama di desa terpencil yang topografinya sulit dan kondisi sanitasi permukiman masyarakat yang belum baik ( ± 23 % )

4

Urusan Perumahan

5

Urusan Penataan Ruang

6

Urusan Perencanaan

7

Urusan Perhubungan

 Hanya 65,15 % masyarakat yang menikmati rumah layak huni  Belum adanya RDTRK menyebabkan belum efektifnya penendalian dan pengawasan pembangunan fisik perkotaan  Bangunan di perkotaan masih ada yang belum sesuai dengan peruntukannya SDM perencana SKPD, baik kualitas maupun kuantitas belum memadai Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD. Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan

Bab II 74

Fasilitas perlengkapan jalan belum memadai Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

No


8

Urusan Lingkungan Hidup

9

Urusan Pertanahan

10

Urusan Kependudukan Dan Capil

11

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

12

Urusan KB dan Keluarga Sejahtera

13

14

15

Urusan Sosial

Urusan Tenaga Kerja

Urusan Koperasi dan UMKM

Permasalahan  Belum adanya tempat pembuangan sampah akhir yang memadai di perkotaan/ Sarana Pengelolaan Sampah komunal  Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga  kerusakan lingkungan pada sumber mata air dan daerah DAS  Lahan kritis semakin tinggi  Masih adanya potensi permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan  Belum semua tanah masyarakat memiliki sertifikat  Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.  Kurangnya data penduduk yang akurat (valid) untuk dijadikan acuan perencanaan              

Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum ditangani. Belum efektifnya kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak Masih rendahnya Aseptor KB ( 19,95 % ) dan Cakupan Peserta KB aktif ( 65,49 % ) Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan PKB belum optimal dalam melakukan mekanisme operasional program sehingga berdampak terhadap keberhasilan program Masih tingginya Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I ( 71,49 % ) Anggaran operasional untuk penggerak program KB di tingkat lini lapangan seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat Program perlindungan sosial yang diberikan belum semuanya tepat sasaran. Belum optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan program Belum adanya program-program komplementer bagi yang telah mengalami graduasi dari program PKH dan program lainnya sehingga tdk kembali jatuh ke jurang kemiskinnan. Belum terpadu dan komprehensif berbagai program di bidang sosial Masih rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pencari kerja. Minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia Banyaknya perusahaan dan pekerja yang belum memahami peraturan ketenagakerjaan Masih lemahnya pengawasan dan pelindugan tenaga kerja

 Masih lemahnya kapasits pengurus LKM  Masih rendahnya pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah.  Masih lemahnya ketrampilan dan kewirausahaan pelaku usaha Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi kreativitas dan disiplin kerja untuk menciptakan peluang usaha. Terbatasnya permodalan yang dimiliki Koperasi Usaha Kecil Menengah Masih banyaknya koperasi yang tidak memenuhi persyaratan operasional (tidak/kurang sehat)

16

Urusan Penanaman Modal

Masih rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang diperhatikan Peluang investasi yang dipromosikan belum memenuhi syarat perbankan sehingga berpengaruh terhadap calon investor yang akan berinvestasi Belum adanya kepastian hukum, jaminan keamanan berusaha dan infrastruktur yang memadai Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami akan perlunya investasi Belum lengkapnya sarana dan prasarana perizinan

17

Urusan Kebudayaan

18

Urusan Pemuda dan Olahraga

19

Urusan Kesbangpollinmas

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Bab II 75

Masih rendahnya pelestarian budaya lokal  Pelaksanaan pembinaan belum direncanakan secara terukur sebagai akibat minimnya ketersedian data kelompok pemuda. Sampai tahun 2015 menunjukan baru 33 % capaian Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan  Belum semua cabang olahrga dibina secara professional. Keikutsertaan dalam even pertandingan olahraga yang diselenggarakan disiapkan secara instan, tanpa program terukur dan berkesinambungan  Belum ada agenda rutin penyelenggaraan event olah raga  Masih adanya kasus konflik sosial yang belum ditangani dengan baik.  Terkikisnya wawasan kebangsaan ditengah masyarakat dan pemuda  Masih rendahnya ketersediaan tenaga Linmas  Masih terjadinya Pelanggaran terhadap Perda  Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah dan bergantung kepada transfer pusat  Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah  Belum optimalnya pengelolaan aset daerah Terdapat total sebanyak 702 orang pejabat yang telah menduduki eselon II, III, dan IV yang belum mengikuti diklat PIM Keterlibatan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih rendah Masih belum memasyarakatnya JDI Hukum, baik di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat Masih kurangnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan menurut asas tugas pembantuan dan konsep desentralisasi khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kabupaten kapada Camat maupun Lurah Penyedia barang/jasa belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Masih belum optimalnya penyerapan bantuan keuangan sehingga, bantuan keuangan belum seluruhnya dapat direalisasikan, karena data – data penerima bantuan kurang jelas. Masih belum optimalnya Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran/rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF, yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya. Pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan masih terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

No


Permasalahan Kurangnya ketersediaan data untuk analisis situasi pangan dan gizi dari SKPD Kondisi ketersediaan pangan baru mencapai 85,10 % CUkup banyak kapasitas kelembagaan petani yang masih rendah Belum terlaksananya sistem informasi pasokan, harga, dan akses pangan

21

Urusan Ketahan Pangan

Belum terlaksananya sistem penanganan stabilitas harga dan akses pangan Sulitnya menentukan lokasi lumbung dan masih kurang pemahaman pengelolaan lumbung yang baik Pemahaman program Desa Mandiri Pangan yang masih kurang Kurangnya Pengetahuan kelompok wanita tani untuk optimalisasi pekarangan dan pengembangan unit bisnis pangan Pada aspek ketersediaan bahan Pangan (Produksi), masih belum optimalnya pencapaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian apabila dibandingkan dengan potensi yang ada

22

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

23

Urusan Statistik

   

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Belum semua PKK aktif dimana sampai tahun 2015 baru sebesar 76 % Belum semua kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diaksanakan Belum semua Desa yang memiliki BUMDes ( 15,69 % ) dan pengembangan BUMDes yang telah ada belum optimasl serta belum memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat  Masih lemahnya modal sosial dalam pelaksanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan (semangat gotong royong, musyawah, dsb)  Belum kompotennya aparatur dan kelembagaan Desa / Kelurahan. Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi maupun sosial secara menyeluruh Ketidaksepahaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait

24

Urusan Kearsipan

25

Urusan Informasi dan Komunikasi

26

Urusan Perpustakaan

27

Urusan Pertanian

Belum optimalnya penataan arsip di SKPD, Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai sebab, antara lain : kurangnya perhatian pimpinan, kurangnya SDM Kearsipan, Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya masalah kearsipan  Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pemahaman SKPD dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik  Belum semua SKPD memiliki website untuk menyamipakan informasi public kepada masyarakat  Judul dan jumlah buku yang masih terbatas  Belum semua Desa dan Kelurahan memiliki Perpustakaan  Penyediaan pustaka/buku terkait teknologi tepat guna, pengetahuan bidang pertanian masih terbatas Belum optimalnya upaya pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi dan produtivitas Pertanian Belum optimalnya peran kelompok P3A, sehingga optimalisasi pemanfaatan lahan pada areal sawah beririgasi belum berjalan dengan baik Penerapan teknologi terutama teknologi unggul tepat guna, spesifik lokasi, efisien dan ramah lingkungan, baik pada tahapan pra produksi, produksi, pengamanan hasil, maupun pasca panen masih belum optimal dan merata diterapkan Pengetahuan dan pemahaman peternak dalam pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas ataupun kompos masih terbatas sehingga pemanfaatan limbahnya pun masih sangat terbatas Masih terjadinya pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan ( RPH ) yang telah disediakan

28

Urusan Kehutanan

29

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

30

Urusan Pariwisata

31

Urusan Kelautan dan Perikanan

32

Urusan Perdagangan

Masih terjadinya erusakan hutan dan lahan ( ± 139,5 Ha ), serta permasalahan tapal batas kawasan hutan Belum semua masyarakat dapat mengakses listrik dan baru sebesar 84,68 % rumah tangga yang sudah menikmati listrik Masih terdapat pertambangan masyarakat yang belum memerhatikan kaidah lingkungan dan merupakan pertambangan liar ( 47 lokasi ) Pengembangan pariwisata dan pembinaan kelompok seni belum berjalan optimal Masih minimnya produksi Ikan dan tingginya konsumsi ikan serta harga jual yang tinggi, sebagai bagian dari belum berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan dan Optimalisasi pemanfaatan Dermaga Ikan serta SDM Nelayan yang minim dalam penggunaan alat tangkap modern Masih rendahnya aktivitas ekonomi / pertumbuhan ekonomi Belum adanya sarana transaksi komoditi unggulan daerah yang menjamin persaingan harga yang menguntungkan bagi petani Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan. Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku

33

Urusan Industri

Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah. Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM.

34

Urusan Transmigrasi

Bab II 76

Masih cukup banyak sarana dan prasarana pada permukiman Transmigrasi dalam kondisi rusak Masih kurangnya kesadaran masayarakat penghuni di kawasan transmigrasi dalam memelihara dan menjaga sarana dan prasarana transmigrasi dengan baik


REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET BELANJA KABUPATEN ENDE TAHUN 2017-2018

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH & KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi perekonomian Kabupaten Ende, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi,

sumber-sumber

pendapatan

dan

kebijakan

pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian

daerah

pembiayaan daerah).

(pendapatan,

belanja

dan

Setiap kenaikan atau penurunan

laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap besaran pendapatan daerah, dan selanjutnya

berimplikasi

pada

besaran

belanja

dan

pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kebijakan ekonomi Kabupaten Ende ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi RPJMD 2014-2019, serta menjadi acuan untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Kebijakan ekonomi Kabupaten Ende 2017 dirumuskan dengan memerhatikan kondisi perekonomian 2015, perkiraan pertumbuhan 2016, serta diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 (fokus pada peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesejangan antar wilayah). Dalam tataran regional memerhatikan kebijakan ekonomi regonal dalam RKPD Provinsi NTT. Kebijakan perekonomian Kabupaten Ende bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi regional NTT, nasional dan global. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian Kabupaten Ende Tahun 2017 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, regional dan nasional tahun sebelumnya.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan sampai Tahun 2016 a. Perkembangan Ekonomi Global Berdasarkan data World Economic Outlook pada Januari 2016, pertumbuhan ekonomi global 2015 diestimasi sebesar 3,1 persen. Pemulihan perekonomian global diperkirakan masih terbatas, seiring masih terbatasnya pemulihan ekonomi negara maju dan melambatnya pertumbuhan ekonomi emerging markets. Pemulihan ekonomi negara maju diperkirakan masih berjalan lambat. Perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS) masih tertahan, sejalan dengan masih Iemahnya konsumsi domestik dan masih terkontraksinya sektor manufaktur. Ekonomi Jepang diperkirakan masih lemah, seiring dengan konsumsi yang melemah. Sebaliknya, pemulihan ekonomi Eropa terus berlanjut didorong oleh perbaikan permintaan domestik, meskipun belum mampu menekan inflasi. Sementara itu, harga komoditas global diperkirakan masih terus menurun. Perekonomian global 2015 mengalami ketidakpastian yang dipicu oleh perlambatan di beberapa negara. Pertumbuhan ekonomi emerging market masih belum menunjukkan perbaikan, seiring dengan melambatnya ekonomi Tiongkok. Sejak pertengahan tahun 2014, Tiongkok mengalami serangan turbulensi keuangan dan mengalami penurunan pada indeks pasar modal. Perekonomian Tiongkok terus melanjutkan perlambatan pada triwulan IV 2015 yaitu tumbuh sebesar 6,3% yoy, di tengah berbagai upaya stimulus, baik melalui kebijakan moneter maupun fiskal, serta reformasi di sisi penawaran. Sementara itu, harga minyak juga masih terus turun karena masih lemahnya permintaan global dan pasokan yang melimpah. Kondisi ini diperkirakan akan mengurangi pasokan minyak dari negara-negara non-OPEC pada tahun mendatang. Selain itu, masih adanya ketidakpastian di pasar keuangan global terkait penyesuaian Fed Fund Rate (FFR) secara gradual. Bab III -1


Federal Open Market Committee (FOMC) pada 17 Desember 2015 menyatakan bahwa normalisasi berupa peningkatan suku bunga akan dilakukan secara gradual dan terbatas dengan pertimbangan untuk mendukung perbaikan lebih lanjut pada pasar tenaga kerja. Hal tersebut mendorong kembali munculnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Berdasarkan hasil survei Bloomberg, investor memperkirakan kenaikan FFR kedua akan terjadi pada Maret atau triwulan II 2016 sebesar 25 bps. Berbagai kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan 2017 diperkirakan akan masih lebih baik dari perekonomian pada tahun 2015. Perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,4 persen pada tahun 2016 dan sebesar 3,6 persen pada tahun 2017. Hampir sebagian besar kinerja perekonomian negara-negara ekonomi utama diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif. Perkiraan kemajuan ekonomi ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi peningkatan perdagangan nasional khususnya permintaan ekspor dan kinerja perekonomian nasional serta diharapkan berpengaruh positif pula pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende pada tahun 2016 dan 2017. Tabel 3.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Kawasan

Estimasi 2015

Proyeksi 2016

Proyeksi 2017

Dunia

3,1

3,4

3,6

Negara Maju

1,9

2,1

2,1

Amerika Serikat

2,5

2,6

2,6

Eropa

1,5

1,7

1,7

Jepang

0,6

1,0

0,3

Inggris

2,2

2,2

2,2

4,0

4,3

4,7

Tiongkok

6,9

6,3

6,0

India

7,3

7,5

7,5

ASEAN-5

4,7

4,8

5,1

Negara Berkembang

Sumber :IMF, Word Economic Outlook Jan 2016

b. Perkembangan Ekonomi Nasional Pada tataran domestik, PDB Indonesia pada tahun 2015 mencapai 4,79 % (melambat dibanding capaian tahun 2014 sebesar 5,02%), dengan struktur perekonomian yang didominasi komsumsi rumah tangga (55,2%), diikuti investasi (34,6%), komumsi pemerintah sebesar 8,5%, dan lembanga non profit sebesar 1,1 %. Komsumsi pemerintah dan investasi (PMTB) menunjukan peningkatan signifikan seiring dengan peningkatan penyerapan belanja dan berjalannya program pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data Bank Indonesia, pada awal tahun 2016 perekonomian nasional terindikasi mulai mengalami kebangkitan dengan indikator yang dapat dilihat dari pelemahan kredit yang tidak berlanjut, optimisme konsumen yang sudah mengalami peningkatan, investasi bangunan yang mulai pulih dilihat dari penjualan semen yang meningkat serta penjualan kendaraan bermotor yang mulai menunjukkan perbaikan. Indikator lain menunjukan bahwa tingkat inflasi juga terkendali dengan baik, investasi langsung menunjukan trend positif, lancarnya neraca perdagangan, dan semakin sehat dan terjaganya defisit APBN. Nilai tukar dan pasar saham juga menunjukan hal positif, selain kesehatan pasar obligasi yang terus terjaga. Moody’s Investors Service kembali mengafirmasi peringkat Indonesia dalam level layak investasi (investment grade) pada akhir Januari tahun 2016. Beberapa faktor kunci yang mendukung penilaian sovereign credit rating Indonesia adalah pengelolaan keuangan pemerintah yang kuat di tengah peningkatan defisit fiskal dan respons kebijakan otoritas yang efektif dalam mengelola risiko penurunan harga komoditas dan pelemahan pertumbuhan ekonomi. Bab III -2


Tren perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terus berlanjut didorong oleh membaiknya permintaan domestik. Sumber utama pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2016 berasal dari membaiknya konsumsi rumah tangga, meningkatnya konsumsi pemerintah, dan mulai membaiknya aktivitas investasi. Kinerja konsumsi rumah tangga yang lebih baik, didorong oleh membaiknya indikator daya beli masyarakat dan masih kuatnya indikator ekspektasi konsumen. Sementara itu, investasi pemerintah terakselerasi, sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja modal pemerintah. Hal ini terindikasi dari percepatan proses lelang pada awal tahun untuk berbagai proyek pemerintah. sementara itu, investasi swasta masih lemah, namun diperkirakan akan menguat didorong oleh rangkaian paket kebijakan pemerintah, termasuk berbagai deregulasi yang mendukung iklim investasi. Di sisi lain, ekspor diperkirakan masih mengalami kontraksi karena masih lemahnya pemulihan ekonomi dunia dan masih menurunnya harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 5,3 persen, yang diharapkan akan lebih bertumpu pada faktor-faktor domestik seperti aktivitas investasi, khususnya infrastruktur, yang lebih tersebar ke berbagai kawasan dan terfokus pada pengembangan potensi daerah. Peningkatan belanja modal pemerintah dan transfer ke daerah akan menjadi langkah awal bagi strategi pembangunan saat ini. Laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 4,7 persen yang terutama didukung oleh semakin membaiknya koordinasi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.13.900 per dolar AS. Tabel 3.2 Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional Indikator

2016*

2017**

2018**

Pertumbuhan Ekonomi (%.yoy)

5,3

6,0 – 7,2

6,2 – 7,8

Inflasi (%, yoy)

4,7

3,0 – 5,0

2,5 – 4,5

Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%)

5,5

4,0 – 6,0

3,5 – 4,5

13.900

13.300 – 13.700

13.400 – 13.800

Harga Minyak Mentah (US$/barel)

50

60 - 90

60 - 90

Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)

830

750 -780

700 - 730

1.100 – 1.200

1.100 – 1.300

Nilai Tukar (Rp/US$)

Lifting Gas (ribu barel setara minyak 1.155 per hari) *) asumsi Makro APBN 2016 **) Dokumen Nota Keuangan beserta APBN T.A. 2016 Kemenkeu RI

c. Perkembangan Ekonomi Regional Nusa Tenggara Timur Publikasi BPS NTT yang diliris dalam Berita Resmi Statistik Nomor 07/05/53/Th.XIX tanggal 4 Mei 2016 menunjukan bahwa Perekonomian NTT yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2016 mencapai Rp 19,69 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 14,05 triliun. Ekonomi NTT triwulan I-2016 terhadap triwulan I-2015 tumbuh 5,06 persen (yoy) dibanding periode yang sama pada tahun 2015 sebesar 4,64 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Listrik dan Gas sebesar 12,29 persen. Dari sisi Pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 9,33 persen. Perekonomi NTT Triwulan I-2016 terhadap triwulan sebelumnya mengalami konstraksi minus 4,88 persen (q-toq). Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 2,60 persen. Sedangkan dari sisi Pengeluaran lebih disebabkan terkontraksinya pengeluaran konsumsi pemerintah Bab III -3


(minus 60,59 persen) dan Impor Barang dan Jasa (minus 37,39 persen). Struktur ekonomi NTT triwulan I 2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 29,64 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,54 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,66 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga yaitu sebesar 74,71 persen. Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT (13 Mei 2016), mencatat data dan analisis ekonomi perbankan menunjukkan perekonomian daerah NTT dalam tren positif, dengan angka pertumbuhan yang sama 5,06 persen (yoy). Bank Indonesia NTT memperkirakan kecenderungan pertumbuhan ekonomi NTT kian membaik dan relatif diatas angka pertumbuhan nasional. Berdasarkan kajian dan data, Bank Indonesia NTT memperkirakan ekonom NTT akan bertumbuh pada kisaran 5,2-5,6 persen (yoy), dengan rentang inflasi angka 4-4,5 persen (yoy). d. Perkembangan Ekonomi Kabupaten Ende Berdasarkan publikasi perkembangan ekonomi nasional dan regional provinsi NTT, serta dengan memerhatikan kegiatan perekonomian Kabupaten Ende serta interaksi dengan seluruh wilayah flores, perekonomian Kabupaten Ende pada semester pertama 2016 diperkiraan tumbuh pada trend atau angka yang relatif sama (±5 persen). Sementara itu dengan memerhatikan perkembangan gejolak harga, angka inflasi diperkirakan berada dibawah 5 persen atau relatif sama dengan periode 2014-2015. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende sampai dengan akhir tahun diprediksikan pada kisaran 5,4 – 5,8 persen, dengan perkiraan inflasi berada di bawah 5 persen. Secara ringkas kondisi makro ekonomi Kabupaten Ende dan perkiraan sampai dengan keadaan tahun 2016 disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.3 Data dan Proyeksi Kondisi Makro Ekonomi Kabupaten Ende No

Indikator

2012

2013

2014

2015

Perkiraaan Tahun 2016

1

Pertumbuhan Ekonomi (%)

5,26

5,40

5,18

4,64 - 5,1

5,4 - 5,8

2

Inflasi (%)

8,56

4,45

2,60

4,92

4- 4,5

Sumber : Publikasi BPS Ende dan NTT dan Proyeksi (olahan Bappeda)

Opimisme proyeksi pertumbuhan ekonomi, diharapkan terwujud melalui upaya mendorong pertumbuhan sektor-sektor riil (pertanian, kehutanan dan perikanan), serta kontinuitas jaminan pasokan distribusi barang/jasa. Realisasi anggaran pemerintah terutama belanja modal baik dari APBD maupun sumber pembiayaan lain akan terus dioptimalkan, sejalan dengan pergerakan sektor-sektor swasta, perbankan, dan dunia usaha lainnya. Dalam rangka pengendalian inflasi akan didorong peran nyata Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk melakukan pemantauan, serta merumuskan langkah dan kebijakan konkrit apabila terindikasi adanya lonjakan harga (terutama kebutuhan pokok). Peningkatan investasi digerakan melalui penyederhanaan prosedur perijinan, pemberian jaminan keamanan investasi, serta dukungan penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, pengembangan akses pelabuhan laut dan pasokan energi lsitrik. Pada tataran ekonomi lokal desa/kelurahan, pertumbuhan ekonomi akan didorong melalui penyerapan penggunaan dana desa dari APBN, serta program/kegiatan berbasis desa/kelurahan, revitalisasi pasar-pasar kecamatan serta distribusi alokasi tunjangan daerah pedalaman dan terpencil.

Bab III -4


Penguatan karakteristik ekonomi masyarakat melalui basis pembangunan yang mengacu pada potensi sumber daya, adat dan budaya lokal masyarakat setempat (tedo tembu wesa wela, gaga boo kewi ae, peni nge wesi nuwa, weke togi soro sai, teka laku daga geti dan wenggo nua nena ola), diharapkan memberikan konstribusi signifikan, mengingat dominasi sektor pertanian (dalam arti luas) dalam pembentukan PDRB Kabupaten Ende, serta pariwisata yang memiliki prospek cukup menjanjikan. Beberapa even yang dilaksanakan di Kabupaten Ende pada tahun 2016 seperti Tour de Flores, Prosesi Kebangsaan, MTQ dan Jambore Pariwisata Tingkat Provinsi NTT, pelaksanaan Festival Danau Kelimutu, serta revitalisasi beberapa situs kampung adat diperkirakan memberi andil cukup signifikan bagi perekonomian Kabupaten Ende Tahun 2016. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Perekonomian Kabupaten Ende masih akan menghadapi berbagai tantangan baik eksternal maupun internal. Di sisi eksternal (Laporan Ekonomi Indonesia 2015) perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural antara lain:(1) ketahanan pangan, energi dan penyediaan air, (2) daya saing industri, maritim dan pariwisata; (3) daya dukung pembiayaan jangka panjang dan berkelanjutan; dan (4) tingkat partisipasi ekonomi masyarakat. Keempat tantangan pokok diatas berdasarkan pendekatan growth diagnostic tidak terlepas dari berbagai permasalahan modal dasar pembangunan khususnya yang terkait infrastruktur, sumber daya manusia, iklim usaha, dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sementara dari sisi internal, tantangan yang dihadapi sangat dipengaruhi isu umum pembangunan ekonomi lokal antara lain: perkembangan penduduk dan urbanisasi, pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, kualitas lingkungan, keterkaitan wilayah dan anglomerasi, serta permasalahan kondisi riil modal dasar pembangunan sebagaimana merupakan permasalahan umum pada tingkat ekonomi nasional. Sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Ende yang harus diarahkan dalam rangka meningkatkan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja, mengurang kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah melalui akselerasi pembangunan infrastruktur dan ekonomi, diidentifikasi beberapa tantangan yang harus menjadi perhatian sebagai berikut: 1. Ketersediaan infrastruktur listrik dan konektivitas. Listrik sebagai sumber pemenuhan kebutuhan energi belum dapat terpenuhi, baik untuk skala kebutuhan rumah tangga maupun pengembangan industri. Sementara itu, belum terintegrasinya infrastruktur konektivitas menjadi hambatan dalam upaya menurunkan biaya produksi, penguatan integrasi internal, dan peningkatan daya saing produk. Kondisi riil menunjukan bahwa belum semua daerah potensial terjangkau infrastruktur jalan yang baik, disamping dukungan infrastruktur pelabuhan sebagai pintu utama keluar masuk barang/jasa yang juga belum memadai. 2. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Kondisi riil menunjukan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Ende masih merupakan lulusan pendidikan dasar dan menengah dengan skill yang relatif kurang memadai. Hal menyebabkan rendahnya produktifitas dan daya saing tenaga kerja lokal. 3. Perbaikan iklim usaha. Di sisi iklim usaha, meski sudah jauh lebih baik ketimbang tahun sebelumnya, perbaikan iklim usaha perlu terus ditingkatkan antara lain melalui kemudahan terkait ijin investasi, mekanisme perpajakan, penyederhanaan birokrasi, dan perbaikan manajemen pemerintah.

Bab III -5


4. Rendahnya produktiftas dan daya saing sektor pertanian (dalam arti luas). Tantangan yang akan dihadapi oleh sektor pertanian pada masa mendatang akan semakin berat sebagai dampak perubahan iklim global, pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, persaingan perdagangan internasional dan liberisasi yang makin terbuka dan ketat. Suksesnya pembangunan sektor pertanian perlu mendapat dukungan seluruh pemangku kepentingan karena memiliki elastisitas yang tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja dan juga efektif mengurangi ketimpangan. 5. Pengembangan sektor pariwisata yang menghadapi tantangan terbatasnya infrastruktur yang pada gilirannya menghambat akses dan waktu jelajah wisatawan. Koordinasi pembangunan sektor ini belum optimal dilaksanakan, disamping kesiapan masyarakat yang relatif belum baik. Prospek ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2017 diperkirakan tumbuh lebih kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi didukung komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan melalui priorotas program pembangunan 5 (lima) ruas paralel yang menghubungkan wilayah utara (jalan strategis nasional Pantura) dengan jalur tengah dan selatan (jalan negara Nangamboa- Ende-Maumere), serta jalan strategis daerah lainnya. Selain itu kebijakan peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui pelatihan pengembangan usaha ekonomi, pelatihan bagi petani, revitalisasi Balai Latihan kerja, serta alokasi dana pendidikan yang relatif tinggi turut memberi andil dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Kabupaten Ende. Sementara dalam upaya mendukung iklim investasi, telah dioptimalkan fungsi layanan perizinan melalui revitalisasi KPPTSP, koordinasi efektif dengan para pemangku kepentingan melalui Model Segitiga Membangun Ende (pendekatan, kemitraan dan kekuatan), serta penguatan kinerja ASN melalui spirit Ende Tinggal Landas yang telah dicanangkan Tahun 2016. Pengembangan sektor pertanian diperkirakan akan memberi andil signifikan, melalui pemantapan karakter ekonomi masyarakat. Efektifitas pelaksanaan konsep ini akan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis produk unggulan lokal, yang tentunya akan berimplikasi pada keunggulan komparatif produk wilayah bersangkutan. Pengembangan pariwisata melalui inovasi pelaksanaan even rutin seperti Prosesi kebangsaan, Festival Danau Kelimutu, Tour de Flores, dan revitalisasi wisata budaya, diperkirakan mendorong pertumbuhan sektor lain, serta berpotensi menyediakan pasar bagi produk yang dihasilkan masyarakat. Selain itu, inovasi kebijakan perencanaan melalui PIDES/PIKEL diharapkan mendorong penetrasi peredaran uang dan kegiatan ekonomi sampai ke level ekonomi desa/kelurahan, dan diharapkan akan menjawab permasalahan ketimpangan ekonomi wilayah. Dengan berbagai penguatan tersebut, struktur ekonomi Kabupaten Ende akan lebih terdiversifikasi sehingga lebih kokoh dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan pada kisaran 5,6 – 6,0 persen, sementara inflasi ditargetkan pada angka di bawah 5 persen.

Bab III -6


3.2. Kebijakan Keuangan Daerah RKPD merupakan dokumen perencanaan, yang dalam konteks pencapaian target tidak terlepas dari ketersediaan anggaran. Oleh karena itu dalam perumusannya perlu didahului dengan analisis keuangan, yang dilakukan melalui penalaahan kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan tahun-tahun sebelumnya, serta kebijakan perencanaan anggaran jangka menengah (RPJMD). Analisis keuangan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 didasarkan pada data dokumen APBD kurun waktu 2012-2016 , LKPJ Tahun 2015, laporan keuangan, sumber-sumber relevan serta memerhatikan kebijakan anggaran RPJMD 2014-2019 untuk tahun 2017. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan dilaksanakan untuk memperkirakan penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan), sehingga pengeluaran daerah (belanja wajib dan pengeluaran pembiayaan) dapat dirumuskan secara rasional dan terukur. Perumusan proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan, didasarkan pada kertas kerja (working paper), yang meliputi analisis sumber-sumber pendapatan, kinerja realisasi pendapatan, analisis pertumbuhan belanja dan neraca daerah. Dalam konteks formulasi kebijakan anggaran (budget policy formulation) perumusan kebijakan keuangan diarahkan dalam rangka implementasi visi, misi dan kebijakan jangka menengah RPJMD Tahun 2014-2019. Kemampuan keuangan dan kerangka pendanaan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 dirumuskan dengan skema sebagai berikut :

PROYEKSI PENERIMAAN DAERAH A. Proyeksi Pendapatan Daerah

B. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan

ALOKASI PENGELUARAN DAERAH C. Alokasi Belanja Periodik Wajib dan Terikat

3.2.1.1.

Proyeksi Pendapatan Daerah Proyeksi/target Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2017 dirumuskan berdasarkan evaluasi target pendapatan RPJMD (dalam rangka menjamin konsistensi capain kinerja), data rata-rata pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, kebijakan keuangan negara, asumsi ekonomi dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi telah dan akan akan dilakukan, serta memerhatikan data-data wajib pajak dan obyek pendapatan sesuai perkembangan regulasi keuangan yang relevan. 1)

Bab III -7

D. Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah (kerangka pendanaan)

Evaluasi Target Pendapatan RPJMD 2014-2019 Realisasi pendapatan RPJMD pada tahun 2016 mencapai 101,95 persen atau terjadi Over Target (OT) kurang lebih 1 persen. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa target RPJMD masih cukup relevan digunakan dalam konteks perencanaan pendapatan tahun 2017, dengan beberapa penyesuaian sejalan dengan perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran (misalnya perubahan struktur APBD seperti DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Desa). Gambaran realisasi atau penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 terhadap target RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 Tahun 2016 sebagaimana disajikan pada tabel 3.4. berikut. Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

Tabel 3.4. Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2016 terhadap Target RPJMD 2014-2019 U R A I AN PENDAPATAN


Penetapan APBD Induk 2016

1.227.408.000.000

1.251.378.591.000

23.970.591.000

101,95%

PENDAPATAN ASLI DAERAH

74.883.000.000

62.500.000.000

(12.383.000.000)

83,46%

Hasil Pajak Daerah

19.200.000.000

15.085.897.366

(4.114.102.634)

78,57%

Hasil Retribusi Daerah

15.423.000.000

4.929.195.000

(10.493.805.000)

31,96%

4.104.000.000

4.209.975.349

105.975.349

102,58%

36.156.000.000

38.274.932.285

2.118.932.285

105,86%

DANA PERIMBANGAN

765.157.000.000

984.948.674.000

219.791.674.000

128,73%

Dana Bagi Hasil Pajak

12.100.000.000

17.000.000.000

4.900.000.000

140%

Dana Alokasi Umum

668.357.000.000

621.695.004.000

(46.661.996.000)

93%

Dana Alokasi Khusus

84.700.000.000

346.253.670.000

261.553.670.000

409%

387.368.000.000

203.929.917.000

(183.438.083.000)

52,65%

(1.800.000.000)

90,00%

72.561.917.000

164,69%

800.000.000

136,36%

(255.000.000.000)

0,00%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain2 PAD yang syah

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya

18.000.000.000

Dana Penyesuaian dan Otsus

112.168.000.000

16.200.000.000 184.729.917.000

Bantuan Keuangan dari Provinsi 2.200.000.000 atau Pemda Lainnya 3.000.000.000 Pendapatan lainnya -Dana Desa 255.000.000.000 (UU 14/2014) Sumber : RPJMD 2014-2019 dan APBD 2016 (Olahan Bappeda)  Untuk kepentingan analisis belum menyesuaian penstrukturan APBD terbaru

2)

Capaian Target

Selisih

Analisis rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Sementara itu dari data trend pendapatan, diketahui secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Ende kurun waktu 2012-2015 sebesar 14,23 %, dengan rincian pertumbuhan masing-masing komponen adalah: PAD sebesar 26,66%, Dana Perimbangan 9,53 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah sebesar 12,80%. Angka pertumbuhan ini menjadi salah satu dasar pertimbangan perumusan target pendapatan daerah tahun 2017. Tabel 3.5.Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2012-2016 (dalam jutaan) URAIAN

2012

2013

2014

2015

APBD 2016

RATA2

643.314

689.785

772.689

922.465

1.251.378

14,23


32.784

42.292

61.000

59.449.

62.500

Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain2 PAD yang syah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak dan bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

4.842 17.307

7.343 5.628

8.413 6.568

9.705 4.175

15.085 4.929

2.954 7.679 553.585

3.220 26.100. 585.134

3.860 42.158 609.345

4.209. 41.358 685.705

4.209 38.274 984.948

18.821 459.254 75.508

18.789 506.181 60.164.

12.813 546.281 50.250

12.503 580.052 93.150.

17.000 621.695 346.253.

102.344

177.310

203.929

13.516 87.034

15.306 158.537

16.200 184.729

30,44

1.794

1.845.

3.000.

17,32

PENDAPATAN

37,88 -2,02

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 56.944 62.359 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 6.667 5.731 Dana Penyesuaian dan Otsus 48.926 56.627 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1.350. Alokasi Dana Desa /Pendapatan Lannya Sumber : LKPJ 2015 dan APBD kab. Ende 2016 (Olahan Bappeda) Bab III -8

25,51 -22,21 7,34

6,24 35,61

19,43

1.621


3)

Kebijakan Keuangan Negara Dengan kondisi kapasitas fiskal Kabupaten Ende yang sebagian besar masih bergantung pada dana trasfer dan dana desa (93,47% dari total pendapatan) penelaahan yang cermat dan terukur atas kebijakan APBN sebagaimana dirumuskan dalam RKP, akan menghasilkan rumusan proyeksi keuangan Kabupaten Ende yang lebih terukur dan rasional. Sejalan dengan tema RKP, telah dirumuskan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2017 yaitu; “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”. Implementasi tema tersebut, dalam konteks pembangunan daerah, dirumuskan melalui Kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang diarahkan untuk : 1. meningkatkan Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN TA 2017 lebih besar dari anggaran Kementerian/Lembaga (Belanja K/L); 2. memperbaiki pembobotan dalam formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah; 3. meningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH); 4. memperkuat sistem pengalokasian DAK fisik berdasarkan usulan daerah (proposal based), dengan lebih memperhatikan sinergi dan sinkronisasi pendanaan program/kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan daerah, dan kinerja penyerapan DAK tahun sebelumnya; 5. meningkatkan anggaran Dana Insentif Daerah untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian dan kesejahteraan daerah; dan 6. meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan diluar transfer ke daerah sesuai Road Map Dana Desa 2015-2019, untuk memenuhi amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada tahun 2016, telah dilakukan perubahan yang mendasar, atau revolusi, dalam kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Perubahan tersebut mencakup : (1) perubahan struktur Transfer ke Daerah dan Dana Desa, (2) peningkatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang hampir menyamai dengan belanja kementerian/lembaga, (3) perubahan formulasi DAU melalui penggunaan data baru dalam variabel kebutuhan fiskal, (4) perubahan kebijakan penggunaan DBH yang lebih bersifat block grant, terutama DBH SDA Migas dan DBH CHT, (5) perubahan pengelolaan DAK, (6) perubahan anggaran dan formulasi pengalokasian Dana Insentif Daerah, dan (7) peningkatan anggaran dan pengalokasian Dana Desa. Selain penguatan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, sehubungan dengan penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 memerhatikan pula relevansi kebijakan belanja APBN lainnya yaitu : 1)

2)

Bab III -9

Melanjutkan reformasi subsidi energi dan realokasi ke anggaran yang lebih produktif antara lain pemenuhan anggaran pendidikan 20%, kesehatan 5%, peningkatan anggaran infrastruktur dan subsidi yang tepat sasaran Kebijakan subsidi energi yang meliputi lanjutan pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran untuk BBM dan LPG Tabung 3 kg, perbaikan mekanisme penyaluran dan akurasi data penerima subsidi listrik yang tepat sasaran, lanjutan pemberan subsidi untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan, serta pengembangan energi baru dan terbarukan.


3)

Kebijakan subsidi Non Energi, yang meliputi perbaikan mekansime penyaluran dan peningkatan akurasi data penerima penyaluran subsidi pangan (RASKIN) kepada rumah tangga sasaran (RTS), subsidi pupuk secara langsung kepada petani, dan lanjtan dukungan pelaksanaan Program Satu Juta umah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Memerhatikan hasil evaluasi target pendapatan, realisasi rata-rata pertumbuhan pendapatan, kebijakan keuangan negara, serta didasarkan pada kertas kerja (perhitungan analisa sumber pendapatan dan kinerja realisasi pendapatan), diproyeksikan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 sebesar Rp 1.513.500.000.000, dengan uraian masing-masing komponen sebagai berikut: 1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) a. Pajak Daerah diproyesikan sebesar Rp 16.200.000.000,- atau naik 7,5 % dari target APBD 2016 sebesar Rp 15.085.897.366. Persentase kenaikan dikoreksi dari rata – rata pertumbuhan pada angka 22,5%, dengan pertimbangan trend realisasi pajak yang belum menggembirakan. Data terakhir tahun 2015 (LKPJ 2015), menunjukan realiasi pos ini hanya sebesar 61,03 persen. b. Retribusi Daerah diproyeksikan sebesar Rp 5.200.000.000,- atau naik sebesar 7,5 % dari target APBD 2016 sebesar Rp 4.929.195.000. Persentase kenaikan dikoreksi dari data rata-rata pertumbuhan sebesar minus 22,21%. Koreksi perlu dilakukan karena trend rata-rata pertumbuhan negatif lebih disebabkan karena pergeseran pos retribusi daerah (penerimaan jasa pelayanan RSUD) pada tahun 2013. Sementara penetapan target 7,5% kenaikan dilaksanakan dengan memerhatikan realisasi pos ini pada tahun 2015 yang mencapai 92,21% (cukup baik). c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp 4.600.000.000,- atau meningkat sebesar 10% dari keadaan Rp 4.209.975.349 pada penetapan target APBD 2016. Pencapaian target pos ini pada tahun 2015 sebesar 100% dan merupakan bagian laba atas penyertaan modal. d. Lain-lain PAD yang Syah diproyeksikan sebesar Rp 46.000.000.000, meningkat 20% dari target APBD 2016 sebesar Rp 38.274.932.285. Target ini mengalami koreksi dari data trend pertumbuhan sebesar 37,88%. Pos ini didominasi oleh pendapatan BLUD RSUD Endd dan Kapitasi JKN. Kenaikan proyeksi juga memerhatikan kondisi realisasi tahun 2015, dimana tampak bahwa target penerimaan bunga deposito dan jasa giro yang mencapai di atas 200%.

2.

Pendapatan Transfer Sebagaimana diamanatkan Pasal 285 UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait sumber pendapatan daerah, perencanaan anggaran untuk RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 telah disesuaikan perubahan strukturnya. Adapun target penerimaan dari Pos Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat yang diperkirakan diterima terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID). Sementara transfer antar daerah diperkirakan berasal dari pos bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi NTT. Gambaran proyeksi penerimaan dari pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut: a. Transfer Pemerintah Pusat 1) Dana Perimbangan  Dana Bagi Hasil (DBH) diproyeksikan sebesar Rp 18.000.000.000, meningkat 7,5 % dari target pada APBD 2016 sebesar Rp 17.000.000.000.

Bab III -10


 Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan sebesar Rp 684.000.000.000 meningkat 10 % dari target APBD 2016 sebesar Rp 621.695.004.000  Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan sebesar Rp 433.000.000.000 meningkat 25% dari keadaan Rp 346.253.670.000 pada target APBD 2016. Target ini mengalami koreksi dari data trend pertumbuhan sebesar 35,61%. Perkirakan DAK sebesar 433 miliar terdiri atas proyeksi DAK Fisik sebesar 300 miliar dan DAK non fisik sebesar 133 miliar. DAK fisik terdiri atas DAK Reguler, DAK Afirmatif dan DAK Infrastruktur Publik Daerah. Usulan pemerintah Kabupaten Ende berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor 03/PK/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Daerah sebagai Dasar Pengalokasian DAK Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 433.501.250.000,- yang terdiri atas DAK Reguler sebesar Rp 323.501.250.000, DAK Afirmatif sebesar Rp 58.500.000.000, dan DAK Infrastruktur Publik Daerah sebesar Rp 51.500.000.000,-. Sementara DAK Non fisik terdiri atas Dana BOS, Dana BOP PAUD, Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, Dana BOK dan BOKB, Dana P2D2 dan Dana PK2UKM dan Naker.

3.

3.2.1.2.

Kondisi kenaikan signifikan alokasi DAK sejak tahun 2016, tidak terlepas dari kebijakan transfer daerah melalui pengalihan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan K/L yang telah menjadi kewenangan daerah. 2) Dana Desa Dana desa diproyeksikan sebesar Rp 251.000.000.000. Proyeksi ini memerhatikan pokok kebijakan trasfer dana desa dalam RKP yang mengalokasikan dana desa sebesar 10% dari dan di luar tranfer ke daerah. Perhitungan dana desa di kabupaten Ende Tahun 2017 memerhatikan alokasi dana desa tahun 2015 yang telah mencapai angka Rp 150.950.201.000,-. 3) Dana Insentif Daerah (DID) Pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp 34.000.000.000, dan merupakan Dana Insentif Daerah (DID). Proyeksi ini dengan asumsi Kabupaten Ende kembali memperoleh DID setelah pada tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp 33.779.716.000,b. Tranfer antar Daerah 1) Pendapatan bagi Hasil , yang merupakan bagi hasil pajak dari provinsi diproyeksikan sebesar Rp 18.000.000.000, meningkat 10% dari keadaan Rp 16.200.000.000 pada target APBD 2016. Proyeksi ini mengalami koreksi dari data trend rata-rata pertumbuhan sebesar 19,43%. 2) Bantuan Keuangan Keuangan Provinsi, diproyeksikan sebesar Rp 3.500.000.000,- meningkat 10% dari keadaan Rp 3.000.000.000 pada target APBD 2016. Proyeksi in mengalami koreksi dari data trend rata-rata pertumbuhan sebesar 17,32%. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah Sejalan dengan pergeseran struktur pendapatan, diperkirakan belum ada potensi penerimaan dari Lain- lain Pendapatan daerah yang Syah pada tahun 2017.

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Dari analisis sumber penerimaan pembiayaan, diketahui bahwa penerimaan pembiayaan Kabupaten Ende masih terbatas pada komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Data terakhir menunjukan bahwa pada tahun 2015 terdapat SiLPA sebesar kurang lebih 153 Milyard,. Dengan asumsi belum baiknya

Bab III -11


pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2016 diperkirakan komponen penerimaan pembiayaan dari pos SiLPA masih relatif tinggi. Dalam konteks perhitungan Penerimaan Daerah, SiLPA harus dikurangi komponen kewajiban pihak ketiga dan kegiatan lanjutan, untuk diperoleh SiLPA riil. Perhitungan proyeksi SiLPA riil pada tataran perencanaan menggunakan pendekatan trend realisasi belanja. Data menunjukan bahwa realisasi belanja pada tahun 2015 sebesar 76,91 persen, sementara realisasi pendapatan sebesar 91,21 persen atau dengan trend selisih di atas 10 persen. Dengan asumsi kewajiban pihak ketiga dan kegiatan lanjutan berkisar 6 persen dari SiLPA, maka SiLPA riil diasumsikan kurang lebih 4 % dari target pendapatan atau sebesar ±50 Milyard. Selain komponen SiLPA diproyeksikan pencairan dana cadangan sebesar 5 Miliar. 3.2.1.3.

Pengeluaran Periodik Wajib dan terikat Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya. Adapun komponen pengeluaran wajib dan mengikat meliputi gaji dan tunjangan pegawai, gaji anggota dewan, bunga, jasa kantor (listrik, air dan telepon) dan belanja beasiswa dengan ikatan kontrak yang jelas. Target pengeluaran periodik wajib dan terikat pada RPJMD tahun 2016 adalah sebesar Rp 615.375.000.000,-. Angka ini mengalami kenaikan signifikan pada perencanaan RKPD sebesar Rp 342.087.000.000,- atau menjadi Rp 957.461.000.000. Perbedaan (selisih lebih) proyeksi RKPD 2017 terhadap perkiraan RPJMD Kabupaten Ende 2014-209 diuraikan sebagai berikut: 1) Penyesuaian pengelompokan pengeluaran antara lain komponen Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, bantuan parpol, pengembangan kelurahan, Dana Desa dari APBN, serta pengeluaran untuk tenaga kontrak daerah, sebesar Rp 342.566.000.000,2) Kenaikan target belanja pegawai sebesar Rp 4.288.000.000,3) Kenaikan target pembentukan dana cadangan sebesar Rp 5.000.000.000,4) Kenaikan alokasi belanja beasiswa terkat PNS sebesar Rp 491.000.000,5) Penghematan pada pos jasa kantor wajib dan terikat (listrik, air dan telepon) sebesar Rp 258.000.000,Tabel 3.6. Perbandingan Pengeluaran Periodik Wajib dan Terikat RPJMD dengan RKPD Tahun 2017 (dalam Jutaan) Uraian

BELANJA TIDAK LANGSUNG : Belanja Pegawai (Gaji Dan Tunjangan) Termasuk Ooperasional KDH Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan BantuaN Parpol, Dana Pengembangan Kelurahan dan DANA DESA dari APBN Pembentukan Dana Cadangan

Proyeksi RPJMD Tahun 2017

Proyeksi RKPD Tahun 2017

Selisih

603.800

4.288

-

325.000

325.000

10.000

15.000

5.000

350

841

491

599.512

Keterangan

Penyesuaian Pengelompokan Pengeluaran

BELANJA LANGSUNG : Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon 5.254 5.512 dan sejenisnya Program/kegiatan yang menampung belanja honorarium PNS khusus untuk 7.566 guru dan tenaga medis. (Tenaga Kontrak Daerah) Total 615.375 957.461 Sumber : Olahan Bappeda (review RPJMD 2014-2019 dan kertas kerja RKPD 2017) Bab III -12

(258)

7.566

Penyesuaian Pengelompokan Pengeluaran

342.087


3.2.1.4.

Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah (Kerangka Pendanaan) Kerangka pendanaan merupakan gambaran bagaimana kapasitas riil keuangan daerah diarahkan penggunaannya agar sesuai dengan arahan prioritas pembangunan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan selisih penerimaan daerah dengan pengeluaran periodik wajib dan mengikat. Dari data perhitungan pendapatan daerah dan alokasi belanja perodik wajib dan terikat diketahui kapasitas riil keuangan Kabupaten Ende Tahun 2017 adalah sebesar Rp 611.039.000.000, yang diperoleh dari selisih pendapatan sebesar Rp 1.168.500.000 dan alokasi pengeluaran periodik wajib dan terikat sebesar Rp 957.461.000.000,-. Ringkasan alokasi kemampuan riil keuangan daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.7. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 (dalam jutaan) No

Uraian

A.

Prioritas I

1

Program Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan PIDES/PIKEL Dana Pengembangan Kecamatan

2

Prioritas Utama Lainnya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pembangunan Jalan Paralel, Pesta Danau Kelimutu, Prosesi Kebangsaan, Segitiga Membangun Kabupaten Ende, Pengembangan Bumdes/Informasi Komoditi

Rencana RPJMD

Rencana RKPD

Proporsi thd Kap.Riil (%)

Selisih thp RPJMD

489.443

328.466

53,76

(160.977)

200.000

200.000

32,73

-

8.640

22.497

3,68

13.857

15.808

15.000

2,45

808

9.995

90.969

14,89

80.973

Dana Desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014

255.000

0

-

(255.000)

Prioritas II

144.771

253.572

41,50

108.801

Alokasi Program Kegiatan Rutin Kantor selain Jasa Kantor

40.616

73.886

12,09

33.270

2

Program dan Kegiatan (Top down) SKPD

95.515

179.686

29,41

84.171

3

Jasa Pendukung (Kontrak Daerah)

8.640

-

147.263

29.00

56.678

-

3

B 1

C

Prioritas III

(8.640) 4,75

Keterangan

Kenaikan signifikan sehubungan dengan meningkatnya alokasi DAK bidang Infrastruktur (direktif Presiden) Penyesuaian ke Belanja Periodik Wjaib dan Terikat

Penyesuaian ke Belanja Periodik Wjaib dan Terikat

118.263

1

Tambahan Tunjangan berdasarkan geografis tempat kerja

2

Bansos

5.760

2.000

0,33

(3.760)

3

Hibah

5.625

15.000

2,45

9.374

4

Belanja Tidak Terduga

1.440

2.000

0,33

560

75.760

-

5

Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (ADD, Tunjangan Kades/BPD dll), bantuan parpol

6

Penyertaan Modal

2.000

5.000

0,82

3.000

7

Pencairan Dana Cadangan

-

5.000

0,82

5.000

TOTAL (A+B+C)

741.478

611.039

100

(170.439)

(56.678)

(75.760)

Penyesuaian ke Belanja Periodik Wajib dan Terikat

Penyesuaian ke Belanja Periodik Wjaib dan Terikat

Sumber : Olahan Bappeda (review RPJMD 2014-2019 dan kertas kerja RKPD 2017)

Bab III -13


Berdasarkan proyeksi kemampuan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dirumuskan Skema Alokasi Penerimaan Daerah Dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 sebagai berikut: Tabel 3.8 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 PENERIMAAN DAERAH A

PENDAPATAN DAERAH

a

BELANJA PERIODIK WAJIB DAN TERIKAT

957.461.000.000 943.800.000.000

a

Belanja Tidak Langsung

Hasil Pajak Daerah

16.200.000.000

b

Belanja Langsung

13.661.000.000

ALOKASI KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH

611.039.000.000

46.000.000.000

a

Prioritas I

328.466.081.563

PENDAPATAN TRANSFER

1.441.500.000.000

b

Prioritas II

253.572.918.437

Tranfer Pemerintah Pusat

1.420.000.000.000

c

Prioritas III

29.000.000.000

Dana Perimbangan

1.135.000.000.000

Hasil Retribusi Daerah

5.200.000.000

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4.600.000.000

D

Transfer Umum (DBH)

18.000.000.000

Transfer Umum (DAU)

684.000.000.000

Transfer Khusus (DAK)

433.000.000.000 251.000.000.000

Dana Insentif Daerah (DID)

34.000.000.000

Transfer Antar Daerah

21.500.000.000

Pendapatan Bag Hasil

18.000.000.000

Bantuan keuangan Provinsi

B

C

72.000.000.000

Dana Desa

c

1.513.500.000.000


Lain2 PAD yang syah b

PENGELUARAN DAERAH

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SYAH PEMERIMAAN PEMBIAYAAN SiLPA Pencairan Dana Cadangan PENERIMAAN DAERAH

3.500.000.000 55.000.000.000 50.000.000.000 5.000.000.000 1.568.500.000.000

PENGELUARAN DAERAH

1.568.500.000.000

Sumber : Olahan Bappeda (review RPJMD 2014-2019 dan kertas kerja RKPD 2017)

Bab III -14


3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan pendapatan menggambarkan uraian kebijakan perencanaan pendapatan dan upaya pemerintah dalam rangka optimalisasi pencapaian target. Gambaran kebijakan pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2017 dirumuskan berdasarkan hasil analisis kinerja pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta pertimbangan kebutuhan pendanaan di masa mendatang. 1)

Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2017 a. Perencanaan Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2017 memerhatikan capaian kinerja pendapatan tahun 2015. Berdasarkan Laporan realisasi keuangan 2015 dan LKPJ Tahun 2015 menunjukan bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2015 cukup baik (91,21%), dengan rincian PAD sebesar 82,83%, Dana Perimbangan sebesar 89,86% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah sebesar 99,90%. Namun terdapat beberapa pos pendapatan yang harus mendapat perhatian serius yaitu pajak daerah yang hanya terealisasi sebesar 61,03% dan DAK dengan realisasi sebesar 55,97%. b. Penyesuaian struktur pendapatan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 285 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. c. Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1,513 Trilyun, meningkat sebesar 13 persen atau ±174 miliar dari proyeksi RPJMD sebesar Rp 1,339 Trilyun. Peningkatan asumsi pendapatan RKPD 2017 merupakan implikasi kebijakan keuangan negara berupa kenaikan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa, khususnya pada pos DAK. d. Proporsi sumber pendapatan daerah didominasi pendapatan tranfer yang berasal dari pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 1.420.000.000.000,- (93,82 %), diikuti PAD sebesar Rp 72.000.000.000 (4,76%), dan transfer antar daerah sebesar Rp 21.500.000.000,- (1,421 %).

2)

Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Memerhatikan Isu pokok capaian kinerja pendapatan diatas, kebijakan keuangan negara, serta mempertimbangkan kondisi riil ketergantungan fiskal daerah pada tranfer pusat, diperlukan upaya-upaya terencana dan terpadu sebagai berikut: a.

b.

c.

d.

Bab III -15

Rasionalisasi target pajak dan retribusi daerah, dengan mempertimbangkan potensi riil yang ada. Data LKPJ 2015 menunjukan adanya ketimpangan realisasi capaian. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui pembenahan manajemen data pajak dan retribusi, mendorong perluasan basis PDRD yang sudah ada, menambah jenis, menaikan tarif maksimum dan diskresi penetapan tarif PDRD sehingga berdampak positif bagi pencapaian target PAD dengan sedikit menimbulkan efek disinsentif dalam kegiatan perekonomian. Melakukan penyertaan modal untuk meningkatkan bagian laba pada komponen bagian hasil Pengelolaan kekayaan daerah. Data LKPJ setiap tahun menunjukan capaian signifikan pos pendapatan ini. Optimalisasi pos Lain-lain PAD yang Syah, melalui upaya antara lain kebijakan penjualan aset atau kekayaan daerah, peningkatan penerimaan giro dan bunga deposito, optimalisasi penerimaan TPTGR, penertiban administrasi terhadap pungutan denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak dan retribusi daerah, pengembalian dana bergulir, pendapatan dari BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN. Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

e.

f. g. h. i.

j.

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi statistik baik di daerah maupun nasional, dalam rangka dalam rangka updating dan penyesuaian data perhitungan/ pembobotan dan alokasi DAU, seperti data jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, PDRB, dan indeks kemahalan konstruksi (IKK), Koordinasi usulan DAK yang telah disampaikan, melalui penyediaan data dukung yang valid dan dapat dipertanggungjwabkan Mempercepat penyerapan alokasi DAK Tahun 2016, karena menjadi dasar perhitungan alokasi DAK Tahun 2017 Koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam rangka penyesuaian data potensi penerimaan bagi hasil. Rekonsiliasi data-data terkait alokasi DAK Non Fisik, antara lain data sekolah dan guru, data pengelolaan PAUD, data kesehatan, data pengelolan KB, data koperasi dan ketenegakerjaan. Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh Dana Proyek Pemerintah daerah dan Desentralisasi (P2D2)

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Arah kebijakan belanja berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ende yang terkait langsung dengan pengelolaan belanja. Secara umum kebijakan belanja Kabupaten Ende Tahun 2017 diarahkan untuk pemenuhan belanja periodik wajib dan terikat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan pula pada belanja untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta belanja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya wajib dan mengikat. Belanja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, merupakan implementasi kebijakan pokok RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 yaitu pembangunan berbasis desa dan kelurahan dengan memperkuat pendanaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2017 disesuaikan dengan proyeksi pendapatan, asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Gambaran arah kebijakan belanja Kabupaten Ende Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Belanja daerah terlebih dahulu dialokasikan untuk pemenuhan belanja mengikat dan wajib sebagaimana diamanatkan Pasal 106 Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Pada Tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp 942.461.000.000,- yang terdiri atas komponen Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 928.800.000.000, dan Belanja Langsung sebesar Rp 13.661.000.000,-. Komponen Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan ASN, gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati, gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan dokter spesialis dan tunjangan berdasarkan kondisi geografis) sebesar Rp 603.800.000.000,- dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, Dana Parpol, Dana Pengembangan Kelurahan dan Dana Desa dari APBN sebesar Rp 325.000.000.000,-. Sementara pada Pos Belanja Langsung terdiri atas belanja beasiswa sebesar Rp 841.000.000, belanja listrik, air dan telepon sebesar Rp 5.524.000.000,- serta penyediaan jasa tenaga pendukung (kontrak daerah) sebesar Rp 7.566.000.000,-. 2.

Bab III -16

Selanjutnya selisih penerimaan dan alokasi belanja periodik, yang merupakan kapasitas riil keuangan daerah, dialokasikan berdasarkan prioritas pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2014-2019 sebagai berkut:


1)

Prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) Bupati dan Wakil Bupati Ende dan kebijakan nasional untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan minimal 10 % (sepuluh persen). Program pada prioritas I memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Belanja prioritas I terdiri atas : a. Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK), dialokasikan sebesar 222,497 miliar, yang terdiri atas 2 (dua) yaitu  PIDES/PIKEL dialokasikan sebesar 200 milyard, merupakan alokasi yang diberikan kepada masing-masing desa/kelurahan untuk merencanakan program dan kegiatan pada proses Musrenbang RKPD (pendekatan partisipatif dan bottom up). PIDES/PIKEL menjadi prioritas utama RPJMD dan merupakan inovasi pemerintah Kabupaten Ende di bidang perencanaan dan penganggaran.  Dana Pengembangan Kecamatan dialokasikan sebesar 22,497 miliar. Dana Pengembangan Kecamatan dialokasikan untuk mengakomodir telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang telah diparipurnakan. Dana Pengembangan Kecamatan Tahun 2017 dirumuskan melalui proses telaahan permasalahan berdasarkan Laporan Hasil Reses II dalam sidang paripurna tanggal 29 Pebruari 2016 yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2017.

3.

Bab III -17

b. Program prioritas lainnya dialokasikan sebesar 105,969 miliar, yang meliputi BPJS, Pembangunan jalan paralel, pengembangan BUMDES, pelaksanaan Pesta Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan, serta pelaksanaan kebijakan Segitiga Membangun Kabupaten Ende melalui pertemuan tokoh adat dan tokoh agama. 2) Prioritas II dialokasikan sebesar 253,572 milyar, merupakan prioritas program ditingkat SKPD, yang dirumuskan dengan memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait, meliputi alokasi kegiatan rutin perkantoran sebesar 73,886 miliar dan Top Down SKPD sebesar 179,686 miliar. 3) Prioritas III dialokasikan sebesar 19 miliar, yang dialokasikan untuk belanja hibah sebesar 15 miliar, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga masing-masing sebesar 2 miliar. Selain kebijakan belanja terkait alokasi, memerhatikan pula kebijakan umum belanja lainnya, yang meliputi : 1) Belanja Kabupaten Ende memberi prioritas pada belanja wajib terkait pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan Pasal 12 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta belanja urusan sosial. 2) Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga (sesuai dengan Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kebijakan pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntubilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif. Kebijakan pembiayaan Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut: a. Kebijakan utama pembiayaan adalah memanfaatkan pembiayaan netto untuk menutup defisit anggaran (menghindari idle money) b. Diproyeksikan masih terdapat Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA. Kebijakan penerimaan SiLPA akan diarahkan terlebih dahulu untuk mendanai kegiatan lanjutan atau kewajiban kepada pihak ketiga. Sisa riil SiLPA selanjutnya akan dipergunakan untuk menutup defisit anggaran, yang dalam konteks APBD wajib dilaksanakan untuk menghidari dana menganggur (idle money). Besaran SiLPA riil diperkirakan kurang lebih 50 Miliar. c. Pencairan dana cadangan pemilukada sebesar 5 miliar, yang dalam konteks belanja diarahkan menjadi hibah kepada KPU d. Melakukan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan untuk penyertaan modal sebesar 5 miliar dan lanjutan pembentukan cadangan pemilukada sebesar 15 miliar.

Dari

gambaran

kebijakan

ekonomi

dan

keuangan,

dirumuskan

ringkasan Proyeksi APBD Kabupaten Ende Tahun 2017, yang secara fungsi merupakan instrumen atau alat utama dari kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal ini menggambarkan langkah-langkah pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran daerah, untuk memengaruhi bekerjanya sistem ekonomi Kabupaten Ende, dengan target utama adalah pencapaian 253 indikator RPJMD. Dalam konteks yang lebih luas akan berimplikasi pada penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan 280.076 jiwa penduduk Kabupaten Ende. Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Ende Tahun 2017-2018

U R A I AN PENDAPATAN

Proyeksi 2017

Proyeksi 2018

1.513.500.000.000

1.556.000.000.000

72.000.000.000

78.000.000.000

16.200.000.000

17.500.000.000

HASIL RETRIBUSI DAERAH

5.200.000.000

5.500.000.000

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

4.600.000.000

5.000.000.000

PENDAPATAN ASLI DAERAH HASIL PAJAK DAERAH

LAIN2 PAD YANG SYAH PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Dana Perimbangan

46.000.000.000

50.000.000.000

1.441.500.000.000

1.478.000.000.000

1.420.000.000.000

1.454.000.000.000

1.135.000.000.000

1.169.000.000.000

* DBH

18.000.000.000

19.000.000.000

* DAU

684.000.000.000

700.000.000.000

* DAK

433.000.000.000

450.000.000.000

Dana Desa

251.000.000.000

251.000.000.000

34.000.000.000

34.000.000.000

TRANSFER ANTAR DAERAH

21.500.000.000

24.000.000.000

Pendapatan Bag Hasil

18.000.000.000

20.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

DID

Bantuan keuangan Provinsi Bab III -18


U R A I AN

Proyeksi 2017

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Proyeksi 2018 -

-

1.548.500.000.000

1.604.200.000.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG

948.000.000.000

979.200.000.000

Belanja Pegawai

603.800.000.000

620.000.000.000

15.000.000.000

25.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

Belanja Bagi Hasil kepada Prov/kab/kota dan Pemdes

200.000.000

200.000.000

Belanja Bantuan Keu kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes dan Partai Politik

325.000.000.000

330.000.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

600.500.000.000

625.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

Belanja Barang dan Jasa

190.000.000.000

200.000.000.000

Belanja Modal

385.500.000.000

400.000.000.000

(35.000.000.000)

(48.200.000.000)

55.000.000.000

53.200.000.000

50.000.000.000

38.200.000.000

Pencairan Dana Cadangan

5.000.000.000

15.000.000.000

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

20.000.000.000

5.000.000.000

BELANJA DAERAH

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial

Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

15.000.000.000 5.000.000.000

5.000.000.000

35.000.000.000

48.200.000.000

-

-

Sumber : Olahan Bappeda (Kertas kerja RKPD 2017)

Bab III -19


PAMSIMAS di Desa Puutuga, Kecamatan Ndona

BAB IV PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini memuat penjelasan tentang tujuan, sasaran dan prioritas yang menjadi fokus pembangunan suatu daerah. Mengingat bahwa pembangunan Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, maka perumusan prioritas dan sasaran, diarahkan dalam rangka pencapaian 61 sasaran RPJMD, serta memerhatikan penjabaram program pembangunan daerah (Tiwu Telu atau Tri Warna Pembangunan) untuk tahun 2017. Disajikan dalam 2 (dua) bagian yaitu 1) Tujuan dan Sasaran Pembangunan, yang menggambarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah,

dan 2) Prioritas Pembangunan Daerah, yang menggambarkan prioritas pembangunan

jangka menengah pada tahun rencana (2017).

4.1 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG. Visi ini dijabarkan dalam 7 (tujuh) Misi yaitu 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, telah dirumuskan SEMBILAN AGENDA PRIORITAS yang disebut NAWA CITA. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Bab IV -1


Dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Agenda Nawa Cita, ditetapkan STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 yang dirumuskan dalam: (1) Norma Pokok pembangunan Kabinet Kerja; (2) Prioritas Pembangunan yang dibagi dalam 3 dimensi pembangunan dan kondisi perlu; dan (3) penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam Tema Pembangunan. NORMA POKOK PEMBANGUNAN •Pembangunan bersifat holistik komprehensif memerhatikan seluruh dimensi terkait; •Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak justru menyebabkan masyarakat menjadi lemah (entitled society) •Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar •Pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem •Pembangunan harus mendorong tumbuh kembangnya swasta dan justru tidak mematikan usaha yang sudah ada

DIMENSI PEMBANGUNAN •PEMBANGUNAN MANUSIA : Revolusi Mental (NC 8 dan NC 9) , Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan (NC 5) •PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN (Kedaulatan Pangana, kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan, Kemaritiman dan Kelautan, Pariwisata dan Industri (NC 6 dan NC 7 •PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN : antar kelompok pendapatan, Antar Wilayah (1) Desa (2) Perbatasan (3) Tertinggal (4) Perkotaan ( NC 3)

KONDISI PERLU •KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM (NC 4) •KEAMANAN DAN KETERTIBAN (NC 1) •POLITIK DAN DEMOKRASI (NC 9) •TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI (NC 2)

Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya

TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN : RKP 2015 : Melanjutkan reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang berkeadilan RKP 2016 : Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas RKP 2017 : MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA, MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARA WILAYAH

Strategi dan pencapaian visi misi dan Agenda Nawa Cita dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran ekonomi makro dan pembangunan manusia dan masyarakat, serta sasaran tematik lainnya yaitu pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan pembangunan wilayah/antarwilayah dan politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Bab IV -2


Sasaran makro yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam sinergi mendukung capaian target nasional adalah sebagai berikut: Tabel 4.1. Sasaran Makro RPJMN 2015-2019 2014 (BASELINE)

2015

2016

2017

2018

2019

5,0

4,8

5,3**

5,5-5,9

5,8-6,6

6,4-7,4

5,1

5,8

6,6

7,1

7,5

8

5,94

6,18

5,2-5,5

5,3-5,6

5,0-5,3

4,0-4,5

5,6-5,9

5,5 – 5,8

5,0-5,3

4,6-5,1

4,0-4,5

10,96

11,13

9-10

9,5-10

8,0-9,5

7,0-8,0

9-10

9,5-10,5

9 -10

8,5-9,5

7,5 – 8,5

7 -8

0,41

0,41

0,39

0,38

0,37

0,36

n.q

0,40

0,39

0,38

0,37

0,36

IPM

73,8

74,8

75,3

75,7

n.a

76,3

INDEKS PEMBANGUNAN MASYARAKAT

0,59

n.a

n.a

n.a

n.a

meningkat

INDIKATOR MAKRO

PERTUMBUHAN EKONOMI Target Awal (RPJMN 2015-2019) PENGANGGURAN (%) Target Awal (RPJMN 2015-2019) ANGKA KEMISKINAN (%) Target Awal (RPJMN 2015-2019) GINI RATIO (INDEKS) Target Awal (RPJMN 2015-2019)

Sumber : Review RPJMN 2015-2019

4.1.2

Kebijakan Pembangunan Provinsi NTT Kebijakan pembangunan Provinsi NTT kurun waktu 2014-2018 tertuang dalam Perda Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi NTT Tahun 2014-2018, dengan visi TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, dengan 8 (delapan) Misi yaitu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal; Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak Mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

Kebijakan pembangunan Provinsi NTT diarahkan untuk melaksanakan 8 (delapan) agenda, 6 (enam) tekad, serta 5 kebijakan khusus RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 yaitu Revolusi KIA, Gong Belajar, Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah, Desa Wisata, P2LDT dan Penghijauan Berbasis Masyarakat. Keseluruhan agenda tersebut diatas dilaksanakan melalui 4 (Empat) Strategi Pembangunan NTT yaitu keterpaduan lintas sektor, keberlanjutan, peningkatan dan percepatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan. Terdapat 71 tujuan dan 71 sasaran pembangunan provinsi yang harus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Ende dalam konteks sinergi pencapaiannya.

Bab IV -3


4.1.3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Mengacu kepada arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJP 2005-2025), serta memerhatikan kondisi riil, permasalahan, dan isu-isu strategis, telah dirumuskan Visi Kabupaten Ende dalam RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019 yaitu MEWUJUDKAN KARAKTERISISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN.

Upaya untuk mewujudkan visi ini ditempuh melalui 5 Misi Pembangunan yaitu 1) 2) 3) 4)

5)

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat

Tabel 4.2. Hubungan Visi Misi RPJMD 2014-2019 dengan arahan RPJP 2005-2025 JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

VISI RPJMD 2014-2019

VISI RPJP 2005-2025

MEWUJUDKAN KARAKTERISISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI SEJAHTERA DAN BERKEADILAN

TERWUJUDNYA MASYARAKAT ENDE YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERDAYA SAING DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

MISI RPJMD KAB. ENDE TAHUN 2014-2019  MISI 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

 MISI 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat  MISI 3: Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan

   

   

        MISI 4: Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan

Bab IV -4

  

ARAHAN RPJPD TAHUN 2005-2025 ( Periode Ketiga RPJMD ) Kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing global; Meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan; Relevansi pendidikan serta daya saing lulusan. Meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan status gizi.

Meningkatnya pendapatan per kapita; Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran; Memiliki ketahanan ekonomi; Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumber daya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan; Peningkatan promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika; Mengoptimalkan potensi di bidang kelautan dan perikanan; Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan; Peningkatan produksi dan jaringan pemasaran; Peningkatan SDM nelayan; Perlindungan dan pengawasan habitat laut; termasuk pengembangan budi daya rumput laut; Pengembangan industri kelautan berbasis masyarakat. Pembukaan daerah-daerah terisolasi dan terpencil; Pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan; Peningkatan jaringan infrastruktur transportasi.


JANGKA MENENGAH

JANGKA PANJANG

 MISI 5:  Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman,  Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha  dan Kehidupan Masyarakat Sumber: RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019(disesuaikan)

Peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak; Memiliki ketahanan sosial, politik dan keamanan; Meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut di atas, ditetapkan 20 tujuan dan 61 sasaran pembangunan Kabupaten Ende, yang menjadi rujukan utama dalam penyusunanan prioritas pembangunan tahunan (RKPD). Tujuan dan sasaran merupakan prioritas tertinggi yang menggambarkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Gambaran hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.3 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Ende MISI

TUJUAN

SASARAN

VISI : “MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN” 1. Meningkatkan 1.1. Meningkatkan Kecerdasan 1.1.1. Terciptanya Proses Pendidikan yang Sumber Daya Masyarakat Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan Manusia Yang termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkualitas Dan Berkebutuhan Khusus (Difabel); Berdaya Saing 1.1.2. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat. Tinggi 1.2.1.

1.2. Menigkatkan Akses

Pendidikan yang Berkualitas

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan; 1.2.2. Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat; 1.2.3. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah.

1.3. Peningkatan Partisipasi

1.3.1.

Pemuda dalam Pembangunan Daerah 2.1. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

2.1.1.

2.2. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan; 2.1.2. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah; 2.1.3. Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang Merata dan Berkualitas; 2.1.4. BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat.

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5.

2.3. Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan

Bab IV -5

Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.

Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita; Meningkatnya Status Gizi Masyarakat; Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat; Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin; Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat.

2.3.1.

Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta; 2.3.2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan.


MISI

3. Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan

TUJUAN

SASARAN

2.4. Pengendalian Angka Kelahiran

2.4.1.

3.1. Mengembangkan Sektor

3.1.1. Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan; 3.1.2. Meningkatnya Produksi Ternak.

Meningkatnya Peserta KB Aktif; Penurunan Angka Unmet Need; 2.4.3. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB; 2.4.4. Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2.4.2.

Ekonomi sesuai Potensi, Kesesuaian Lahan dan Karakteristik Masyarakat 3.2. Mengembangkan

Pariwisata dan Pelestarian Budaya Lokal sesuai dengan Potensi yang Dimiliki 3.3. Meningkatkan Kapasitas

Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

3.4. Menciptakan Iklim Usaha

yang Kompetitif

3.5. Meningkatnya Kemandirian

Keuangan Daerah

4. Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan

4.1. Meningkatkan Akses

3.3.1. Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan; 3.3.2. Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM; 3.3.3. Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif. 3.4.1. Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi; 3.4.2. Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa; 3.4.3. Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas; 3.4.4. Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan. 3.5.1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD); 3.5.2. Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD. 4.1.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan; 4.1.2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan; 4.1.3. Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian; 4.1.4. Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat; 4.1.5. Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat; 4.1.6. Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat.

Masyakat terhadap Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar

4.2. Meningkatkan Kualitas

Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan

Bab IV -6

3.2.1 Pelestarian Budaya Lokal; 3.2.2 Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal 3.2.3 Pengembangan Pariwisata Daerah

4.2.1. Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga; 4.2.2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan; 4.2.3. Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan; 4.2.4. Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan.


MISI 5.

Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembanga n Usaha dan Kehidupan Masyarakat

TUJUAN

SASARAN

5.1. Menyelenggarakan

Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas

5.2. Menciptakan Aparatur

Pegawai Negeri Sipil yang Berkompoten

5.1.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 5.1.2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 5.1.3. Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas; 5.1.4. Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5.2.1. Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi

5.3. Menjamin Penegakkan Hukum, HAM, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Sosial

5.3.1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak; 5.3.2. Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan; 5.3.3. Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana

5.4. Meningkatkan Rasa Aman, Tertib, dan Nyaman bagi Kehidupan Bermasyarakat

5.4.1. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasilais; 5.4.2. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 5.4.3. Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan Masyarakat; 5.4.4. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat.

5.5. Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga (Keagamaan, Adat, Kemasyarakatan/ LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi)

5.5.1. Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi; 5.5.2. Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Asosiasi/ Lembaga Swasta.

5.6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

5.6.1. Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah; 5.6.2. Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masayarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan.

Sumber: RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019

Bab IV -7


4.2

Prioritas Pembangunan Tahun 2017 Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2017, merupakan penjabaran program pembangunan Kabupaten Ende (TRI WARNA PEMBANGUNAN/TIWU TELU), yang disusun untuk menjawab isu strategis pembangunan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Ende pada tahun 2017. Prioritas Pembangunan memuat program unggulan Bupati /Wakil Bupati Ende periode 2014-2019 dan program prioritas 77 SKPD lingkup Pemkab Ende. Sejalan dengan ketentuan, tidak semua program pembangunan daerah dirumuskan menjadi prioritas pembangunan. Prioritas pembangunanan menekankan pada program yang secara langsung berhubungan dengan kinerja pencapaian sasaran RPJMD (253 indikator), bersifat mendesak dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi pencapaian kinerja. Program yang mengarah pada sasaran RPJMD yang belum signifikan pencapaiannya, menjadi fokus utama, selain tetap memerhatikan sasaran yang telah berjalan sesuai rencana. Selain itu terdapat penyesuaian untuk program yang telah dialihkan kewenangan berdasarkan amanat UU 23 Tahun 2014. Prioritas pembangunan Tahun 2017 selanjutnya menjadi dasar penentuan alokasi pendanaan masing-masing program (berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagamana diuraikan pada Bab III) dan dijabarkan oleh SKPD dalam rincian program dan kegiatan. Pada tataran pencapaian tujuan bersama pembangunan, prioritas pembangunan diarahkan pula untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi NTT.

4.2.1. Perumusan Prioritas Pembangunan Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan Kabupaten Ende, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) dan kemungkinan perubahannya. Secara teknis perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2017 didasarkan pada hasil evaluasi kinerja RKPD dan permasalahan (sebagaimana disajikan pada Bab II), perkiraan maju pada RKPD 2016, memerhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi NTT (sebagaimana disajikan pada Bab IV.1), serta perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang relevan. Gambaran tahapan perumusan Prioritas Pembangunan 2017 adalah sebagai berikut: 1.

Review pencapaian kinerja sasaran pembangunan RPJMD sampai tahun berjalan, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan tahun 2015 dan perkiraan sampai tahun 2016 sebagaimana disajikan pada Bab II RKPD dan perkiraan maju SKPD dalam RKPD Tahun 2016; Telahaan prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2017, prioritas pembangunan Provinsi NTT dalam RKPD 2017, serta perubahan kewenangan urusan sebagaimana diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana disajikan pada bagian rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan (Bab III RKPD) Review Kebijakan Umum RPJMD dan Program Pembangunan Daerah Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2017

2.

3. 4. 5.

• KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH • TRIWARNA PEMBANGUNAN (TIWU TELU)

RPJMD

Bab IV -8

review • PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN • TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI, TERMASUK PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN • KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH • KERANGKA PENDANAAN

•PRIORITAS PEMBANGUNAN

RKPD 2017


A.

Review Kinerja RPJMD dan Perkiraan Maju Berdasarkan hasil review capaian pelaksanaan RKPD dan perkiraan maju pada RKPD 2016, disimpulkan beberapa hal sebagai dasar dalam perumusan prioritas pembangunan Tahun 2017 antara lain: 1) Perlunya penyesuaian kinerja dan anggaran untuk percepatan capaian target RPJMD yang belum maksimal. Untuk indikator kinerja sasaran yang telah mencapai target tetap dijaga konsistensi pencapaian sesuai arahan RPJMD 2) Adanya kegiatan baru (inisiatif baru) yang diarahkan dalam rangka mempercepat capaian indikator, serta merupakan arahan kebijakan nasional dan provinsi, sepertinya lanjutan Tour de Flores, pengembangan industri berbasis kawasan, pengembangan pariwisata flores, deregulasi dan fokus pembangunan infrastruktur 3) Adanya usulan masyarakat melalui PIDES/PIKEL, kunjungan kerja bupati dan Wakil Bupati, pokok-pokok pikiran DPRD yang harus diakomodir. 4) Keseluruhan usulan baru diarahkan untuk tetap menjawab program sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD (tidak ada tambahan program) 5) Terkait perubahan sebagaimana tersebut diatas berimplikasi pada penyesuaian perkiraan maju RKPD Tahun 2016.

B.

Telaahan RKP Tahun 2017 1)

Tema RKP 2017 : Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah.

2)

Direktif Presiden yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam konteks sinergisitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah meliputi: a. Prioritas pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah deregulasi dan percepatan pembangunan infrastruktur b. Penekanan pada reformasi anggaran yang meliputi :  Rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu dibagi merata  Anggaran yang disusun harus difokuskan pada program prioritas yang telah ditentukan dan memberi manfaat besar bagi masyarakat  Prinsip monney follow function dan monney follow organization harus ditinggalkan, bergeser pada monney follow programme c. Memperbesar alokasi belanja modal dan melakukan efisiensi pada belanja barang d. Kementerian/Lembaga agar memberikan perhatian pada Papua dan NTT, kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan terutama dalam pelayanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya. Pendekatan Penyusunan RKP Perencanaan dan anggaran harus memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan. Oleh karena itu pendekatan perencanaan yang digunakan dalam RKP 2017 adalah sebagai berikut:

3)

a. Tematik-holistik : untuk pencapaian sasaran prioritas nasional dirancang melalui koordinasi berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sebagai contoh untuk mencapai sasaran kedaulatan pangan diperlukan koordinasi Kemeterian Pertanian, Kementerian PU PR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintahan Daerah; b. Integratif : kegiatan pembangunan harus direncanakan secara integrattif. Sebagai contoh pencapaian sasaran kedaulatan pangan, tidak hanya dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas lahan, tapi perlu didukung upaya penghentian konversi lahan produktif, reformasi agraria, pencetakan sawah baru, pertanian organik, serta pengendalian harga. c. Spasial : kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukan lokasi. Sebagai contoh pencetakan sawah baru, harus didukung penyediaan irigasi, infrastrutur jalan, gudang, pasar pada lokasi yang sama Bab IV -9


4)

C.

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Sasaran pokok pembangunan nasional untuk tahun 2017 sebagaimana tersaji pada sub bab 4.1. direncanakan dicapai melalui efektivitas pelaksanaan prioritas pembangunan dan kebijakan sektoral masing-masing prioritas. Prioritas pembangunan Nasional secara lengkap tersaji pada Bab III RKP Tahun 2017 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP Tahun 2017, yang secara substansi memuat sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas nasional pada Tahun 2017 yang meliputi : a. Pembangunan Manusia dan Masyarakat, yang terdiri atas Revolusi Mental, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Permukiman b. Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri atas Kedaulatan Pangan, Maritim dan Kelautan, Kedaulatan Energi, Pembangunan Pariwisata, dan Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi KEK c. Pemerataan dan Kewilayahaan, yang terdiri atas Antar Kelompok Pendapatan, reforma Agraria, Daerah Perbatasan , Daerah tertinggal, Desa dan Kawasan Perdesaan, Perkotaan dan Konektvitas ) d. Pembangunan Politik, Hukum, Hankam, yang terdiri atas Reformasi regulasi, kepastian dan Penegakan Hukum, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas diplomasi dan Reformasi Birokrasi e. Pembangunan Ekonomi, yang meliputi Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Peningkatan Ekspor Nonmigas dan Reformasi Fiskal.

Telahaan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2017 1) Tema RKPD Provinsi NTT : Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Meningkatkan Daya Saing Wilayah dan Kemandirian Ekonomi Berbasis Desa/Kelurahan. 2) Isu Strategis a. Pemantapan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pendidikan, kehutanan, pertambangan, perhubungan, kelautan dan perikanan, nakertrans, perindag) b. Penguatan Jangkauan pelayanan dan kualitas kesehatan yang berkelanjutan c. Pemberdayaan & Perlindungan Perempuan serta pemenuhan Hak Anak d. Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dalam menghadapi MEA e. Peningkatan Pengelolaan SDA Unggulan Daerah f. Peningkatan Konektivitas Intra dan Antar Pulau g. Peningkatan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik h. Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Degradasi Lingkungan Hidup serta Ketahanan Perubahan Iklim (termasuk ancaman kekeringan) i. Peningkatan kerja sama antar daerah dan Luar Negeri j. Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Khusus k. Penanggulangan Kawasan Rawan Bencana l. Penanganan Kemiskinan m. Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Pendidikan, pemuda dan olahraga yang Berkualitas 3) Prioritas Pembangunan Provinsi NTT a. Pembangunan Pendidikan b. Pembangunan Kesehatan c. Pembangunan Ekonomi dan pariwisata d. Birokrasi dan Pelayanan Publik yang berkualitas e. Pembangunan Infrastruktur f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak g. Pembangunan Kelautan dan Perikanan h. Penanganan masalah Kemiskinan, Perbatasan dan Penanganan/mitigasi Bencana

Bab IV -10


D.

Kemampuan Keuangan Daerah Besaran kemampuan keuangan daerah yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menjawab Prioritas Pembangunan sebesar Rp 1.568.500.000.000,- sebagaimana telah dirumuskan pada Bab III RKPD.

E.

Review Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJMD Secara umum kebijakan pokok dalam proses pelaksanaan, percepatan dan pemantapan capaian sasaran pembangunan Kabupaten Ende adalah optimalisasi peran dan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat, yang dikenal dengan Model Segitiga Membangun Kabupaten Ende yaitu: a. Segitiga Pendekatan Membangun Ende yaitu kekuatan sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawab pembangunan antara masyarakat, pemerintah dan DPRD b. Segitiga Kemitraan Membangun Ende yaitu kekuatan sinergi triparted antara eksekutif selaku pelaksana politik, legislatif selaku pengawal hak politik masyarakat dan yudikatif dalam tataran penegakan hukum. c. Segitiga Kekuatan Bekerja Membangun Ende, yaitu Lika Mboko Telu antara pemerintah sebagai pemimpin rakyat, mosalaki selaku pemimpin ulayat (Fai Walu Ana Kalo) dan tokoh agama selaku pemimpin umat Sementara itu, Program Pembangunan Kabupaten Ende sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019 disebut TRI WARNA PEMBANGUNAN atau TIWU TELU. TIWU TELU meliputi: 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Ekonomi dan Pariwisata, yang didukung 2 program penunjang yaitu 4) Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; dan 5) Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM, Keamanan dan Ketertiban. Secara substansi TIWU TELU berisikan program strategis terkait pencapaian Visi dan Misi, dan program operasional yang diarahkan dalam rangka pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Dalam konteks pembagian urusan pemerintahan TIWU TELU meliputi 1) Program Rutin Perkantoran dan 2) Program terkait urusan pemerintahan (wajib dan pilihan). Sementara itu dalam konteks program prioritas diterjemahkan dalam 2 (dua) bagian yaitu: 1.

Bab IV -11

Program Pembangunan Daerah: merupakan program unggulan daerah yang disebut Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK) a. Pagu Indikatif Desa/Kelurahan (PIDES/PIKEL) Merupakan prioritas paling tinggi dalam alokasi program dan kegiatan SKPD, berisikan program dan kegiatan hasil kesepakatan dan perangkingan pada Musrenbang Integrasi. Dalam tataran tujuan dan sasaran RPJMD merupakan penjabaran kebijakan pembangunan berbasis desa/kelurahan, dengan indikator alokasi Pagu Indikatif Desa/Kelurahan minimal 750 juta – 1 Milyard. Pada tataran bidang pembangunan merupakan penjabaran TIWUTELU, dengan proporsi alokasi pendanaan sebagai berikut: 1) Pendidikan : 20 % 2) Kesehatan : 10 % 3) Ekonomi dan Pariwisata : 25 % 1) Infrastruktur dan Lingkungan Hidup : 35 % 2) Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, KUM, HAM dan Kamtib : 10 % b. Pendekatan Pagu Kewilayahan Kecamatan dialokasikan untuk menjawab pokok-pokok pikiran DPRD yang dihasilkan dari rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokokpokok pikiran DPRD tersebut diintegrasikan dengan seluruh usulan partispatif masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam RKPD. c. Program terkait penguatan partisipasi kelompok masyarakat dalam membangun yang meliputi program audensi rutin dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat (Penjabaran Model Segitiga Membangun Ende). Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

d.

2.

Program terkait upaya pengembangan ekonomi masyarakat, yang meliputi pembangunan jalan paralel dalam rangka pembukaan akses daerah produktif, program pengembangan sistem informasi komoditi, program pengembangan kecamatan, pengembangan BUMDES, dan penyelenggaraan even skala kabupaten yaitu Festival Sepekan Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan Peringatan Hari Lahir Pancasila.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya, merupakan program terkait pemenuhan layanan dasar dan mendukung program prioritas provinsi dan nasional. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan prioritas urusan yang belum tercakup dalam program pembangunan daerah RPJMD, yang antara lain meliputi pelayanan kesehatan rujukan (RSUD), perencanaan dan statistik daerah, pengembangan perhubungan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pengembangan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat, pelayanan pemerintahan umum dan pengelolaan kepegawaian daerah, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah, mitigasi dan penanganan bencana, pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2017 Berdasarkan proses perumusan sebagaimana diuraikan pada subbab 4.2.1, serta memerhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan (sub bab 4.1.3), ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2017 yaitu 1. Prioritas Pendidikan 2. Proritas Kesehatan 3. Prioritas Ekonomi dan Pariwisata 4. Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 5. Prioritas Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum, HAM, Keamanan dan Ketertiban Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan dalam hubungan dengan Program Pembangunan Daerah (TIWU TELU) digambarkan dalam keterkaitan sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.4 Keterkaitan Program Pembangunan Daerah dengan Prioritas Pembangunan 2017 NO

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/TIWU TELU (RPJMD 2014-2019) TAHUN 2017 Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P3DK)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD 2017)

1

Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (melalui alokasi PIDES/PIKEL minimal 750 juta – 1 Milyard per desa/kelurahan) dan Percepatan Pembangunan Kecamatan melalui alokasi Pagu Kewilayahan Kecamatan (PIK)

2

Program terkait penguatan partisipasi kelompok masyarakat dalam membangun Ende

Prioritas terkait Usulan Pides/Pikel dan Pokir DPRD 1. Prioritas Pendidikan 2. Prioritas Kesehatan 3. Prioritas Ekonomi dan Pariwisata 4. Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 5. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban (terpilih) Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta keamanan dan ketertiban

3

Program terkait upaya pengembangan ekonomi masyarakat

1. Prioritas Ekonomi dan Pariwisata 2. Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Program terkait Penyelenggaraan Umum Pemerintahan

1. 2. 3. 4.

A

B.

Bab IV -12

Prioritas Pendidikan (top down SKPD/BTL) Prioritas Kesehatan (layanan rujukan dan top down) Prioritas Ekonomi dan Pariwisata (top down/BTL) Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup (top down/LH) 5. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta keamanan dan ketertiban


Secara skema digambarkan dalam diagram berikut :

Gambar 4.1. Program Pembangunan Daerah Tahun 2017

Selanjutnya masing-masing Prioritas Pembangunan, dijelaskan dalam program prioritas. Untuk menjamin program prioritas, mampu menjawab tujuan dan sasaran pembangunan sesuai prioritas berkenan, penyajian diawali dengan uraian strategi dan arah kebijakan, diikuti dengan penyajian rincian program prioritas, sasaran yang dituju, kinerja (indikator dan target), kategori prioritas, dukungan terhadap prioritas nasional dan provinsi, dan SKPD penanggungjawab. Sementara itu terkait Pendekatan Holistik-tematik, Integrasi dan Spasial dalam perumusan program prioritas RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 djelaskan sebagai berikut: 1. Holistik Tematik diimplementasikan pada perumusan program dan kegiatan yang terintegrasi antar SKPD. Proses penggalian usulan Pides/Pikel dari masing-masing desa/kelurahan diarahkan untuk menjawab program tiwu telu yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pariwisata, yang didukung pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi, pemberdayaan perempuan perlindungan anak, hukum HAM dan keamanan dan ketertiban. 2. Sejalan dengan implementasi pendekatan holistik dan tematik, dihasilkan usulan program yang terintegrasi, misalnya pembangunan sekolah, disinergikan dengan pembangunan jalan dan fasilitas air bersih ke lokasi sekolah. 3. Pendekatan spasial diarahkan bahwa usulan yang disampaikan harus memastikan detail lokasi, berskala desa/kelurahan, antar desa/kelurahan (kawasan), skala kecamatan, dan skala kabupaten.

Bab IV -13


Gambar 4.2. Pendekatan Perencanaan Prioritas Pendidikan

Gambar 4.3. Pendekatan Perencanaan Prioritas Kesehatan

Bab IV -14


Gambar 4.4. Pendekatan Perencanaan Prioritas Ekonomi dan Pariwisata

Gambar 4.5. Pendekatan Perencanaan Prioritas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Bab IV -15


Gambar 4.6 Pendekatan Perencanaan Prioritas Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberdayaan Masy, Hukum, HAM dan Kamtib

Bab IV -16


PENJELASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KE DALAM PROGRAM PRIORITAS Penyajian masing-masing Prioritas Pembangunan meliputi 3 bagian sebagai berikut: 1) Arah Kebijakan Prioritas 2) Uraian Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, yang menggambarkan hubungan tujuan, sasaran yang harus dicapai, serta bagaimana upaya atau cara dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 3) Uraian Program Prioritas, yang menggambarkan Program, Sasaran, kinerja, kategori prioritas, dukungan sinkronsasi dengan prioritas nasional dan provinsi dan SKPD Penanggungjawab.

Keterangan Prioritas Nas dan Provinsi untuk penyajian Tabel









Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Revolusi Mental (N11), Pendidikan (N12), Kesehatan (N13), Perumahan dan Permukiman (N14) Pembangunan Sektor Unggulan, Kedaulatan Pangan (N21), Maritim dan Kelautan (N22), Kedaulatan Energi (N23), Pembangunan Pariwisata (N24), dan Percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi KEK (N25) Pemerataan dan Kewilayahaan, Antar Kelompok Pendapatan (N31), reforma Agraria (N32), Daerah Perbatasan (N33), Daerah tertinggal (N34), Desa dan Kawasan Perdesaan (N35), Perkotaan (N36) dan Konektvitas (N37) Pembangunan Politik, Hukum, Hankam, Reformasi regulasi (N41), kepastian dan Penegakan Hukum (N42), Stabilitas Keamanan dan Ketertiban (N43), Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas diplomasi (N44), dan Reformasi Birokrasi (N45) Pembangunan Ekonomi, Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha (N51), Peningkatan Ekspor Nonmigas (N52)dan Reformasi Fiskal (N53)

Prioritas Provinsi:        

Pembangunan Pendidikan (P1) Pembangunan Kesehatan (P 2) Pembangunan Ekonomi dan pariwisata (P3) Birokrasi dan Pelayanan Publik yang berkualitas (P4) Pembangunan Infrastruktur (P5) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P6) Pembangunan Kelautan dan Perikanan (P7) Penanganan masalah Kemiskinan, Perbatasan dan Penanganan/ mitigasi Bencana (P7)

 

 SETIAP SKPD MERUJUK TANGGUNGJAWABNYA SESUAI DENGAN PROGRAM PRIORITAS.  PROGRAM PRIORITAS DITERJEMAHKAN DALAM KEGIATAN, DENGAN MEMERHATIKAN ‘SASARAN DAN TARGET KINERJA’.  SETIAP SKPD MEMAHAMI TUJUAN DARI SETIAP SASARAN  SETIAP SKPD MEMAHAMI BAGAIMANA CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN BERDASARKAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  DALAM RANGKA SINERGISITAS DENGAN PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN DAN LEMBAGA TERKAIT), MEMAHAMI PULA ARAH KEBIJAKAN NASIONAL YANG TERKAIT PRIORITAS BIDANG SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD ILUSTRASI PENERAPAN

Prioritas Nasional: 

PERUMUSAN KEGIATAN BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS

 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN  BAGAIMANA MENERJEMAHKAN PROGRAM INI DALAM KEGIATAN, SEHINGGA MENJAWAB TUJUAN DAN SASARAN  SALAH SATU SASARAN ADALAH TERPENUHINYA KESEJAHTERAAN DAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG BAGI TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH  SASARAN INI BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS.  STRATEGI (CARA) : MENYEDIAKAN INSENTIF DAN SARANA PRASARANA BAGI TENAGA PENDIDIK YANG BERTUGAS DIWILAYAH TERPENCIL DAN PEDALAMAN, DENGAN ARAH KEBIJAKAN : PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI TENAGA PENDIDIK DI WILAYAH TERPENCIL DAN PEDALAMAN.  KEGIATAN YANG HARUS DIRENCANAKAN: PEMBANGUNAN MESS GURU yang diarahkan untuk diprioritaskan pada sekolah-sekolah di WILAYAH TERPENCIL DAN PEDALAMAN. (RUJUKAN LOKASI BERDASAR PERATURAN BUPATI TTG KETEGORI WILAYAH) Arah Kebijakan Nasional yang relevan:

Meningkatkan akses dan Kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevans pendidikan menengah

Bagian ini menjadi rujukan dan pedoman bagi SKPD untuk dapat merumuskan kegiatan secara lebih terukur dan tepat sasaran Penyajian urusan, program dan kegiatan masih menggunakan pola lama. Akan disesuaikan dalam pelaksanaan apabila telah terbit peraturan terkait penjabaran urusan sesuai UU 23/2014.

Bab IV -17


Prioritas Pendidikan ARAH KEBIJAKAN  Penyediaan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan  Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan  Peningkatan mutu lulusan pada semua jenis dan jenjang pendidikan  Penyediaan bahan bacaan yang bermutu  Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai  Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang layak untuk proses belajar mengajar pada semua jenis dan jenjang pendidikan  Pemberantasan buta huruf  Penyediaan sarana prasarana pendidikan usia dini (PAUD) di tingkat Desa dan Kelurahan  Penanganan permasalahan putus sekolah peserta didik  Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman  Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman  Pembinaan wadah kepemudaan mulai dari tingkat desa dan kelurahan  Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Olahraga bagi Kaum muda dari tingkat desa dan kelurahan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT PRIORITAS PENDIDIKAN

       

Meningkatkan akses dan Kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevans pendidikan menengah Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaanya, serta penguatan sistem pendidikan yang komprehensif dan kredibel Meningkatkan Profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agam dan keagamaan

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN PRIORITAS ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN

  

Efektivitas program Bidik Misi Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH

PRIORITAS PERKOTAAN



Mengembangkan kota cerdas berdaya saing dan berbasis teknologi dan IT

KEBIJAKAN TERKAIT REVOLUSI MENTAL   

Bab IV -18

Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan Penegakan hkum dan disiplin (bebas dari ijasah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos)


Tabel 4.5 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS PENDIDIKAN) TUJUAN MENINGKATKAN KECERDASAN MASYARAKAT

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN


Menyelenggarakan proses pendidikan bermutu yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan termasuk pendidikan berkebutuhan khusus (difabel)

Penyediaan dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan

Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan serta memotivasi minat baca masyarakat

Penyediaan bahan bacaan yang bermutu

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan yang layak untuk proses belajar mengajar pada semua jenis dan jenjang pendidikan

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan sejak usia dini

Pemberantasan buta huruf

Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

Menyediakan Insentif dan Sarana Prasarana bagi tenaga pendidik yang betugas di wilayah terpencil dan pedalaman

Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman

Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan Peningkatan mutu lulusan pada semua jenis dan jenjang pendidikan

MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab IV -19

Meningkatkan keterlibatan generasi muda secara aktif dalam pembangunan melalui kegiatan kepemudaan dan olahraga

Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai

Penyediaan sarana prasarana pendidikan usia dini (PAUD) di tingkat Desa dan Kelurahan Penanganan permasalahan putus sekolah peserta didik

Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil dan pedalaman Pembinaan wadah kepemudaan mulai dari tingkat desa dan kelurahan Pembinaan dan Pengembangan Kegiatan Olahraga bagi Kaum muda dari tingkat desa dan kelurahan


Tabel 4.6 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, SKPD Penanggungjawab (PRIORITAS PENDIDIKAN) NO

1

2 3

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019)

(Program-program Rutin Perkantoran)

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)

SASARAN

INDIKATOR



Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


Persentase siswa yang mengikuti PAUD

Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan


Angka Melek Huruf

TARGET 2016

TARGET 2017

100%

100%

69.92%

63,58%

96.34%

95,02%

Kategori PPL

Nas

Prov

100%

˅

N45

P4

64.85%

˅

95.03%

PU

Sinkronisasi Kebijakan

˅

N12 N11 dan N12

P1

SKPD

Dinas PPO dan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dinas PPO Dinas PPO

Rasio Guru berbanding murid SD/MI

856

770

770

˅

Rasio Guru berbanding murid SMP/MTs

896

922

930

˅

Dinas PPO

Rasio ketersidiaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SD/MI

93

97

97

˅

Dinas PPO

Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SMP/MTs

54

59

59

˅

Dinas PPO

Persentase ruang kelas SD/MI yang kondisinya Baik/Layak

78.53%

70,52%

73.84%

˅

Dinas PPO

Persentase ruang kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya baik/layak

82.24%

100%

100%

˅

Dinas PPO

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

104.99%

113,01%

111.60%

˅

Dinas PPO

Angka Partisipasi (APK) SMP/MTs

95.69%

100,55%

100.37%

˅

Dinas PPO

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

89.23%

98,03%

98.46%

˅

Dinas PPO

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

64.05%

71,00%

73.49%

˅

Dinas PPO

892 640

980 735

985 760

˅ ˅

Dinas PPO Dinas PPO

0.003%

0,36%

0.31%

˅

Dinas PPO

0.03

0,42%

0.36%

˅

Dinas PPO


95.87%

100,0%

100.0%

˅

Dinas PPO

Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

80.00%

100,0%

100.0%

˅

Dinas PPO

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Bab IV -20

Capaian sampai dengan 2015

P1


Dinas PPO

NO

4



SASARAN Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)

Program Pendidikan Menengah



7

5

Program Pendidikan Non Formal

6

Pendidikan Luar Biasa Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bab IV -21

Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)


TARGET 2016

TARGET 2017

Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman

2%

6%

9%

Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK

955

720

720

˅

Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah

25

33

33

˅

PemProv NTT

Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya baik/layak

92.51%

95,91%

97.40%

˅

PemProv NTT

Persentase Ruang Kelas SMK yang kondisi bangunannya baik/layak

80.79%

98,43%

100.00%

˅

PemProv NTT

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

74.92%

106,65%

105.84%

˅

PemProv NTT

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C

51.70%

86,70%

88.74%

˅

PemProv NTT

517

867

887

˅

PemProv NTT

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA

3.28%

0,78%

0.62%

˅

PemProv NTT

Angka Putus Sekolah (APS) SMK

2.84%

0,69%

0.56%

˅

PemProv NTT

Angka Melek Huruf

96.34%

95,02%

95.03%

˅

Angka Melek Huruf

96.34%

95,02%

95.03%

˅

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

62.76%

22,66%

22.72%

˅

Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

83.93%

83,24%

83.38%

˅

Dinas PPO

Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

95.41%

95,58%

95.74%

˅

Dinas PPO

Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV

93.97%

91,48%

91.76%

˅

Dinas PPO

INDIKATOR

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah

Kategori PU

PPL

Sinkronisasi Kebijakan Nas

SKPD

Prov

˅

Dinas PPO

N11 dan N12

N11 dan N12 N11 dan N12 N11 dan N12

P1

PemProv NTT

P1

Dinas PPO

P1

PemProv NTT

P1

Dinas PPO


NO

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

SASARAN


Program peningkatan peran serta kepemudaan


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Bab IV -22

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan



TARGET 2016

TARGET 2017


99.98%

98,94%


99.61%

98,11%


99.18% 100%

Pembinaan kegiatan kepemudaan

INDIKATOR

Kategori

SKPD

PPL

Nas

Prov

99.11%

˅

N12

P1

98.53%

˅

Dinas PPO

99,11%

99.46%

˅

Dinas PPO

97,12%

97.94%

˅

Dinas PPO

16.67%

100%

100%

˅

N12

P1

Dinas PPO


16.67%

100%

100%

˅

N12

P1

Dinas PPO/Bagian Kesra


16.67%

100%

100%

˅

N12

P1

Dinas PPO

Pembinaan kegiatan olahraga

16.67%

100%

100%

˅

N12

P1

Dinas PPO


16.67%

100%

100%

˅

N12

P1

Dinas PPO


16.67%

100%

100%

˅

N12

P1

Dinas PPO


16.67%

100%

100%

˅

N12

P1

Dinas PPO

Persentase pengunjung perpustakaan per tahun

24.39%

25,50%

26.61%

˅

N12

P1

Perpust dan Arsip Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

91.05%

93,77%

96.88%

˅

N12

P1

Perpust dan Arsip Daerah

Angka Kelulusan SMK

PU



Dinas PPO

Prioritas Kesehatan Arah Kebijakan  Peningkatan pembangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes sesuai kebutuhan  Pendekatan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat dengan upaya untuk membangun Rumah Sakit Satelit di Wilayah Utara, yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan ketenagaan serta sarana dan prasarana pendukungnya  Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan pedalaman  Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga medis dan paramedis di wilayah terpencil dan pedalaman  Peningkatan jumlah, jenis, kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan serta pendistribusian di sarana kesehatan  Peningkatan pemberian bantuan pendidikan bagi tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensinya, yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah  Penambahan tenaga dokter dan bidan PTT untuk memenuhi kebutuhan daerah terpencil dan pedalaman  Peningkatan kualitas manajemen dan mutu pelayanan RSUD Ende  Pengembangan layanan kesehatan spesialistik menuju rumah sakit rujukan daratan Flores Lembata  Peningkatan sarana, prasarana dan ketenagaan menuju rumah sakit rujukan se-daratan Flores-Lembata  Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam akselerasi penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak  Memastikan ketersediaan Bidan Desa melalui pendistribusian dan detasharing Bidan khususnya untuk melayani desa terpencil/ pedalaman  Peningkatan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, khususnya bagi bayi dan balita  Peningkatan upaya kesehatan masyarakat  Peningkatan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan penyakit berpotensi KLB  Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya serta daerah terpencil, pedalaman dan wilayah perbatasan  Peningkatan layanan rujukan bagi penduduk miskin  Peningkatan kualitas air minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan  Peningkatan jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)  Peningkatan kualitas higienis sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman  Melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelenggaraaan kesehatan  Peningkatan pembangunan dan penguatan kelembagaan Posyandu, Desa Siaga, dan Rumah Tunggu bagi ibu hamil  Meningkatkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di fasilitas Kesehatan  Menjamin ketersediaan perbekalan alat dan obat kontrasepsi  Menjamin ketersediaan petugas KB lapangan dan petugas pelayanan medis KB  Menyediakan tenaga penyuluh KB di kecamatan, desa dan kelurahan  Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh KB di setiap level pelayanan  Pembinaan keluarga peserta KB  Meningkatkan kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi keluarga Sejahtera Bab IV -23

Arah Kebijakan Nasional Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat Prioritas Kesehatan  Memperkuat Upaya promotif dan preventif  Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan  Mempercepat perbaikan gizi masyarakat  Meningkatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan Prioritas Antar Kelompok Pendapatan  Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS  Perluasan cakupan SJSN dan Bantuan Tunai Bersyarat/ PKH

Kebijakan Terkait REVOLUSI MENTAL  Meningkatkan respon pelayanan kesehatan (cepat, tepat, bersahabat)  Efektivitas program preventif (Gerakan Masyarakat Sehat)  Penegakan hukum dan disiplin (etika kedokteran, standar rumah sakit, dll)


Tabel 4.7 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS KESEHATAN) TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan

Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat

Peningkatan pembangunan Puskesmas, Pustu, Poskesdes sesuai kebutuhan

Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Menyediakan Insentif dan sarana prasana pendukung bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terpencil dan pedalaman

Penyediaan tunjangan tambahan bagi tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan pedalaman

Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang Merata dan Berkualitas

Meningkatkan upaya pemenuhan jumlah, jenis, kompetensi, mutu dan distribusi tenaga kesehatan secara berkeadilan

Peningkatan jumlah, jenis, kompetensi dan kualitas pendistribusian di sarana kesehatan

Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat


Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan RSUD yang berkualitas kepada masyarakat


Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita dan anak

Meningkatnya Masyarakat

Mendorong terwujudnya pengambilan keputusan di tingkat desa dan kelurahan dalam penanganan gizi masyarakat Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Penurunan Masyarakat

Status

Angka

Gizi

Kesakitan

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Meningkatkan jumlah dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat miskin

ARAH KEBIJAKAN

Pendekatan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat dengan upaya untuk membangun Rumah Sakit Satelit di Wilayah Utara, yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan ketenagaan serta sarana dan prasarana pendukungnya

Pembangunan sarana perumahan bagi tenaga medis dan paramedis di wilayah terpencil dan pedalaman tenaga kesehatan serta

Peningkatan pemberian bantuan pendidikan bagi tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensinya, yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah Penambahan tenaga dokter dan bidan PTT untuk memenuhi kebutuhan daerah terpencil dan pedalaman Peningkatan kualitas manajemen dan mutu pelayanan RSUD Ende Pengembangan layanan kesehatan spesialistik menuju rumah sakit rujukan daratan Flores Lembata Peningkatan sarana, prasarana dan ketenagaan menuju rumah sakit rujukan se-daratan Flores-Lembata Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam akselerasi penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir dan anak Memastikan ketersediaan Bidan Desa melalui pendistribusian dan detasharing tenaga Bidan khususnya untuk melayani desa terpencil dan pedalaman Peningkatan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, khususnya bagi bayi dan balita Peningkatan upaya kesehatan masyarakat Peningkatan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penanggulangan penyakit berpotensi KLB Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya serta daerah terpencil, pedalaman dan wilayah perbatasan Peningkatan layanan rujukan bagi penduduk miskin

Bab IV -24


TUJUAN

Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan

Pengendalian Angka Kelahiran

Bab IV -25

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan kualitas air minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan


Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat


Melaksanakan kemitraan dengan lembaga swasta dalam mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai masalah di bidang kesehatan

Melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelenggaraaan kesehatan di Kabupaten Ende


Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

Peningkatan pembangunan dan penguatan kelembagaan Posyandu, Desa Siaga, dan Rumah Tunggu bagi ibu hamil


Meningkatkan cakupan pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat secara berkualitas

Meningkatkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di fasilitas Kesehatan


Meningkatkan pelayanan kepada unmet need

Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Meningkatkan jumlah dan kualitas penyuluh KB sesuai standar kebutuhan Meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan keluarga peserta KB

Peningkatan jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Peningkatan kualitas higienis sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman

Menjamin ketersediaan perbekalan alat dan obat kontrasepsi Menjamin ketersediaan petugas KB lapangan dan petugas pelayanan medis KB Menyediakan tenaga penyuluh KB di kecamatan, desa dan kelurahan Meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh KB di setiap level pelayanan Pembinaan keluarga peserta KB Meningkatkan kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I menjadi keluarga Sejahtera


Tabel 4.8 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan SKPD Penanggungjawab (PRIORITAS KESEHATAN) NO

1 2 3



SASARAN





Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Mencakup beberapa sasaran program terkait

Dukungan terhadap pencapaian berbagai indikator Kesehatan




4 5

INDIKATOR

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


Bab IV -26




TARGET 2016

100%

100%

TARGE T 2017 100%

Kategori


PU

Nas

PPL

Prov

˅

N45

P4

Dinkes, RSUD dan BKBKS

˅

N13

P2

Dinkes

˅

N13

P2

Dinkes

Dinkes

Menurunnya Kasus Kematian Ibu;

6

5

4

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);

11

9

7.00

100%

100%

100%

97%

98,00%

99.00%

100%

100%

100%

62.52%

76,65%

90.77%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD;

100%

100%

100%

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP.

0.009%

0,008%

0.007%

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat;

45.21%

100%

100%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

98.28%

78,31%

84.58%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

1.92%

0,61%

0.70%

Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman

76.42%

55,91%

61.29%

˅

N13

P2


6

5

4

˅

N13

P2


11

9,00

7

Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari)

8

8

7

Cakupan Kunjungan Bayi;

73.46%

96,35%

102.54%

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4;

47.62%

96,58%

97.57%

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +

SKPD


NO

6 7



SASARAN

TARGE T 2017

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin.

0.00%

100,00%

100%


Rasio Posyandu per Satuan Balita

35.95%

55,12

60.63


97.04%

86,21%

93.10%

Program Perbaikan Gizi Masyarakat


Persentase balita gizi buruk;

0.52%

0,49%

0.43%

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.

100%

100,00%

100%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat



Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Diare

54.16%

93,40%

100%

Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan;

35.66%

36,53%

40.18%

Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

46.76%

8,63%

9.35%

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);

62.59%

100 %

100 %

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam;

100%

100,00%

100%

Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS.

100%

100,00%

100%

11.33%

18,02

16.14

Rasio dokter per satuan penduduk;

0.114

0,159

0.162

Rasio Bidan per satuan penduduk;

0.90

1,20

1.25

Rasio Perawat per satuan penduduk;

0.79

1,42

1.42

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular



Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)

10

TARGET 2016



9



Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat 8

INDIKATOR

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Bab IV -27

Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang merata dan berkualitas

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Rasio Puskesmas per satuan penduduk;

0.09

0,09

0.09

Rasio Pustu per satuan penduduk;

0.200

0,196

0.198

Rasio Poskesdes per satuan penduduk.

0.254

0,258

0.293

76.02%

64,29%

65.31%

Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

Kategori


PU

Nas

PPL

SKPD

Prov

˅

N13

P2

Dinkes

˅

N13

P2

Dinkes

˅

N13

P2

Dinkes

˅

N13

P2

Dinkes

˅

N13

P2

Dinkes

˅


Dinkes

NO 11

12

13

14

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019) Program Pelayanan BLUD

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Pelayanan BLUD

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru paru/rumah sakit mata

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

SASARAN



TARGET 2016

65.23%

62,43%

65.55%


3.37

3

3

Bed Turn Over (BTO)

69.87

57,39

55.64

2

3

3

Gross Death Rate (GDR)

37

21

16

Net Death Rate (NDR)

16.58

3

2

Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD

2

1,05

1.05

Angka Kematian Bayi di RSUD

22

20,90

0.20

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelengaraan kesehatan di Kabupaten Ende

5

5

Angka Kelangsungan Hidup Bayi

15

INDIKATOR





Turn Over Interval (TOI)

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Pneumonia Balita. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization

TARGE T 2017

Kategori


PU

Nas

PPL

SKPD

Prov

˅

N13

P2

BLUD RSUD Ende

5

˅

N13

P2

Dinkes

9

7

˅

N13

P2

Dinkes

6.15%

78,82%

100%

˅

62.59%

100,00%

100%

˅

Cakupan pelayanan anak balita

81.59%

94,71%

98.85%

˅


Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin.

0.00%

100,00%

100%

˅

15

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia



Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +

18.94%

76,65%

90.77%

˅

N13

P2

Dinkes

16

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan



76.42%

55,91%

61.29%

˅

N13

P2

Dinkes


6

5

4

˅

N13

P2

Dinkes


15

9

7

˅

83.00%

95,58%

96.57%

˅

9

8

7

˅

17

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak


Cakupan pelayanan Ibu Nifas. Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari)

Bab IV -28


NO



18

Program Keluarga Berencana


19

Program Kesehatan Reproduksi Remaja


20

Program Pelayanan Kontrasepsi


Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Pelayanan KB KR yang mandiri

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dan Pelayanan KB KR yang mandiri

21

22

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

23

Program Pengembangan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

24

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

25

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

26

Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PADU

Bab IV -29

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program Pengemb. bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu

SASARAN


Meningkatnya Peserta KB Aktif Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB

Kategori


PU

Nas


TARGET 2016

Persentase akseptor KB;

10.95%

18,69%

20.56%

˅

Cakupan peserta KB aktif.

65.49%

100,00%

100%

˅

Persentase akseptor KB

10.95%

18,69%

20.56%


65.49%

100,00%


10.95%

Persentase akseptor KB; Cakupan peserta KB aktif;

INDIKATOR

TARGE T 2017

PPL

SKPD

Prov

N13

P2

BKKBS

˅

N13

P2

BKKBS

100.00 %

˅

N13

P2

BKKBS

18,69%

20.56%

˅

10.95%

18,69%

20.56%

˅

N13

P2

BKKBS

65.49%

100,00%

100%

˅

Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan;

0.22

0,50

0.50

˅

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan.

1.00

1,00

1.00

˅


Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi

34.51%

10%

7.50%

˅

N13

P2

BKKBS

Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga


85,84%

29,00%

28.00%

˅

N13

P2

BKKBS



85,84%

29,00%

28.00%

N13

P2

BKKBS



10.95%

100%

100%

˅

N13

P2

BKKBS



65.49%

18,69%

20.56%

˅

N13

P2

BKKBS


Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Arah Kebijakan  Mencetak lahan sawah baru untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan dan mendukung ketersediaan lahan.pangan berkelanjutan  Pemanfaatan lahan tidur  Pengembangan sawah tadah hujan  Peningkatan luas areal tanaman pangan, hortikultura dan peternakan melalui optimalisasi lahan kering  Peningkatan kinerja kelembagaan pertanian dan perkebunan  Peningkatan sarana prasarana pertanian, dan perkebunan  Pengembangan usaha pengolahan serta pemasaran produk pertanian dan perkebunan  Optimalisasi Penyuluhan Pertanian  Pengembangan pembangunan pertanian bebasis kawasan  Meningkatkan pembenahan sistem distribusi dan tataniaga antar wilayah sehingga menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap ketersediaan pangan  Optimalisasi perikanan tangkap dan perikanan budidaya  Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan sumber daya kelautan  Peningkatan konsumsi ikan masyarakat  Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan Budidaya  Penanganan daerah rawan pangan dan keamanan konsumsi pangan masyarakat  Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat  Peningkatan populasi ternak  Pengembangan lahan pakan ternak masyarakat  Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk ternak dan sumber daya pembudidaya ternak  Peningkatan kualitas dan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner  Aktualisasi, pengembangan, dan pelestarian adat dan seni budaya daerah  Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya  Pembinaan lembaga/kelompok seni budaya  Pelaksanaan se-pekan Pesta Danau Kelimutu yang menjadi momentum dalam pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah) dalam konteks destinasi wisata  Optimalisasi promosi kepariwisataan melalui berbagai media  Pembenahan obyek wisata unggulan  Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan  Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kepariwisataan  Peningkatan kegiatan usaha kelompok tani dan nelayan, produksi, produktivitas, diversifikasi produk, mutu serta nilai tambah produk usaha Bab IV -30

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL YANG RELEVAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN PRIORITAS KEDAULATAN PANGAN

 Peningkatan Ketersediaan Pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN : (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan 1.000 desa berdaulat benih dan 1.000 desa pertanian organic  Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan : (i) pembangunan gedung dan fasilitas pasca panen; pengendalian pengaturan impor yang efektif; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan (iii) pengembangan sistem logistik ikan  Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangandan gizi masyarakat (i) konsumisi protein, telur, ikan dan daging, sayur dan buah, (iii) penggunaan pangan lokal non beras  Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan : benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian PRIORITAS PEMBANGUNAN MARITIM DAN KELAUTAN

 Penguatan lembaga pengawasan laut  Peningkatan Koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana  Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda  Percepatan pengembangan ekonomi kelautan  Meningkatakan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut  Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM iptek Kelautan  Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir PRIORITAS PARIWISATA

 Pemasaran pariwisata nasional : mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca Negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara  Pembangunan Destinasi Pariwisata : meningkatakan daya tarik daerah tujuan wisata lokal dalam industry pariwisata nasional serta meningaktan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran  Pembangunan kelembagaan pariwisata : membangun sumberdaya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

                           

Pembinaan usaha pengolahan hasil ikan dan produksi pangan lokal Peningkatan kapasitas koperasi dan pelaku UMKM Penyediaan prasarana dan sarana dan perluasan akses permodalan Penyediaan tempat usaha dan peningkatan kerjasama serta kemitraan koperasi dan UMKM Peningkatan kapasitas pengurus LKM Pengembangan permodalan LKM Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM Peningkatan keterampilan pelaku usaha dan mendorong semangat kewirausahaan pelaku usaha Peningkatan unit usaha industri mikro/rumah tangga, kecil dan menengah dan usaha ekonomi kreatif serta kemitraan antar industr Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan kelompok industri kecil dan menengah Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif) Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan menata distribusi barang yang efektif dan efisien Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan Penyediaan payung hukum di tingkat daerah untuk menjamin kepastian berusaha serta mendukung iklim investasi berusaha Penyediaan unit informasi harga komoditi perdagangan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Meningkatkan ketrampilan dan kapasitas pekerja Perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja Memberikan perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan wanita Perlindungan tenaga kerja ke luar negeri Memberikan kepastian adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perlindungan pengupahan Penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan Peningkatan pajak dan retribusi daerah Peningkatan investasi di daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber daya yang tersedia untuk peningkatan PAD, dengan tidak membebani masyarakat dan tidak merusak lingkungan Peningkatan pembinaan pengawasan terhadap sumber penghasil PAD sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, insustri dan dan sektor pertambangan (mineral bukan non logam dan batuan)

PRIORITAS PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI  Pengembangan perwilayahan industry di luar pulau jawa  Penumbuhan populasi industry dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha besar dan sedang, 20 ribu usaha kecil  Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)  Pengembagan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA: a. Menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industry manufaktur, industry pangan, industry maritim dan industry pariwisata  Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur  Pengembangan SDM dan IPTEK  Pengembangan regulasi dan kebijakan  Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara lain : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAAN PRIORITAS ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN

 

Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas Pengembangan Ekonomi Produktf

PRIORITAS PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL

 

Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas

PRIORITAS PERDESAAN DAN KAWASAN PERDESAAN

  

Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa /permukiman transmigrasi Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan /transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota Pengelolaan SDA Desa, dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan

PRIORITAS PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS NASIONAL

    

Memanfaatkan penguatan dimensi kemaritiman melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis Membangun pelayaran pesisir pada jalur logistik nasional Pembangunan transportasi multimoda untuk mendorong penurunan biaya logistik nasional Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus, industri, dan pusat-pusat pertumbuhan

DIMENSI PEMBANGUNAN EKONOMI PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN USAHA)



Bab IV -31

Penyederhanaan perijinaN dan penyediaan sarana layanan/fasilitasi investasi, yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha asing dan domestik untuk berinvestasi dan berusaha diseluruh wilayah indonesia Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

Tabel 4.9 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA) TUJUAN Mengembangkan sektor ekonomi sesuai potensi, kesesuaian lahan dan karakteristik masyarakat

SASARAN Pengembangan Lahan dan Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

STRATEGI Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian

ARAH KEBIJAKAN Mencetak lahan sawah baru untuk mengimbangi laju alih fungsi lahan dan mendukung ketersediaan lahan.pangan berkelanjutan Pemanfaatan lahan tidur Pengembangan sawah tadah hujan Peningkatan luas areal tanaman pangan, hortikultura dan peternakan melalui optimalisasi lahan kering

Meningkatkan produksi dan inovasi hasil pertanian, dan perkebunan berbasis potensi lokal

Peningkatan kinerja kelembagaan pertanian dan perkebunan Peningkatan sarana prasarana pertanian, dan perkebunan Pengembangan usaha pengolahan serta pemasaran produk pertanian dan perkebunan Optimalisasi Penyuluhan Pertanian Pengembangan pembangunan pertanian bebasis kawasan Meningkatkan pembenahan sistem distribusi dan tataniaga antar wilayah sehingga menjamin kemudahan akses masyarakat terhadap ketersediaan pangan

Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan potensi sumberdaya kelautan

Optimalisasi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan sumber daya kelautan Peningkatan konsumsi ikan masyarakat Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan Budidaya

Meningkatnya Produksi Ternak

Mengembangkan pariwisata dan pelestarian budaya lokal sesuai dengan potensi yang dimiliki Bab IV -32



Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, keragaman, kualitas, dan keamanan pangan Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil ternak

Penanganan daerah rawan pangan dan keamanan konsumsi pangan masyarakat

Meningkatkan kajian budaya, kesenian tradisional dan peninggalan sejarah budaya lokal Meningkatkan pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya

Aktualisasi, pengembangan, dan pelestarian adat dan seni budaya daerah

Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat Peningkatan populasi ternak Pengembangan lahan pakan ternak masyarakat Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk ternak dan sumber daya pembudidaya ternak Peningkatan kualitas dan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Pembinaan lembaga/kelompok seni budaya Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

TUJUAN

SASARAN Pengembangan Pariwisata Daerah

STRATEGI Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata

ARAH KEBIJAKAN Pelaksanaan se-pekan Pesta Danau Kelimutu yang menjadi momentum dalam pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, sejarah) dalam konteks destinasi wisata Optimalisasi promosi kepariwisataan melalui berbagai media

Meningkatkan manajemen dan rencana pengelolaan pariwisata daerah

Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat

Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan

Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha kelompok tani dan nelayan

Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM

Meningkatkan manajemen koperasi dan UMKM Mengembangkan skala usaha koperasi dan UMKM Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif

Meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan pelaku usaha (kemampuan manajerial, kualitas produk, pakcaging, TTG, dll) Meningkatnya peran koperasi dalam mendukung usaha kecil dan ekonomi rakyat Meningkatkan daya saing industri

Pembenahan obyek wisata unggulan Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kepariwisataan Peningkatan kegiatan usaha kelompok tani dan nelayan, produksi, produktivitas, diversifikasi produk, mutu serta nilai tambah produk usaha Pembinaan usaha pengolahan hasil ikan dan produksi pangan lokal Peningkatan kapasitas koperasi dan pelaku UMKM Penyediaan prasarana dan sarana dan perluasan akses permodalan Penyediaan tempat usaha dan peningkatan kerjasama serta kemitraan koperasi dan UMKM Peningkatan kapasitas pengurus LKM Pengembangan permodalan LKM Peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM

Peningkatan keterampilan pelaku usaha dan mendorong semangat kewirausahaan pelaku usaha Peningkatan unit usaha industri mikro/rumah tangga, kecil dan menengah dan usaha ekonomi kreatif serta kemitraan antar industri Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan kelompok industri kecil dan menengah Peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif)

Menciptakan iklim usaha yang kompetitif Bab IV -33


Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan Menyediakan payung hukum untuk kepastian berusaha

Peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan menata distribusi barang yang efektif dan efisien Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan Penyediaan payung hukum di tingkat daerah untuk menjamin kepastian berusaha serta mendukung iklim investasi berusaha Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI


Mengembangkan sistem informasi perdagangan dan lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu mandiri dan bersaing dalam pasar tenaga kerja


ARAH KEBIJAKAN Penyediaan unit informasi harga komoditi perdagangan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Meningkatkan ketrampilan dan kapasitas pekerja Perbaikan layanan dan sistem informasi ketenagakerjaan Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja


Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah

Bab IV -34


Meningkatkan keamanan dan kesejahteran pekerja

Meningkatkan sumber-sumber pendapatan PAD

Meningkatkan kontribusi PAD sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan dan industri

Memberikan perlindungan tenaga kerja anak, orang muda dan wanita Perlindungan tenaga kerja ke luar negeri Memberikan kepastian adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perlindungan pengupahan Penegakan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan Peningkatan pajak dan retribusi daerah Peningkatan investasi di daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber daya yang tersedia untuk peningkatan PAD, dengan tidak membebani masyarakat dan tidak merusak lingkungan Peningkatan pembinaan pengawasan terhadap sumber penghasil PAD sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, insustri dan dan sektor pertambangan (mineral bukan non logam dan batuan)


Tabel 4.10 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, SKPD Penanggungjawab (PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA)

NO

1

2

3

4





Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja


Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

6

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

7

Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif


5

Bab IV -35

SASARAN





TARGET 2016

100%

100%


10,96 %

Tingkat partisipasi angkatan kerja;

INDIKATOR

TARGET 2017

Kategori

SKPD

PPL

Nas

Prov

100%

˅

N45

P4

11 SKPD terkait

12,79%

12.99%

˅

N25, N31

P3

Dinas Nakertrans

77.62%

81,61%

82.43%

˅

N25 ,N31

P3

Dinas Nakertrans


10.96%

12,79%

12.99%

Tingkat pengangguran terbuka.

2.00%

1,34%

0.84%

Perentase Penurunan sengketa pengusaha-pekerja per tahun;

2.84%

2,66%

2.17%

˅

N25,N31

P3

Dinas Nakertrans

Persentase Keselamatan & perlindungan kerja;

65.72%

61,84%

70.29%

Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja;

61.42%

65,07%

65.85%

Persentase Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah.

91.67%

100%

100%


65,15 %

66,65%

67.42%

˅

N14

P5

Dinas Nakertrans


65,15 %

66,65%

67.42%

˅

N34

P5

Dinas Nakertrans

Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;

60.93%

58,03%

59.12%

˅

N51 , N31

P3

Dinkop dan UMKM


PU


Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat

Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM


NO


8

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan komperatif KUKM

9

Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menegah

10

11

12 13 14

15

Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Pengembng Kewirausahaan dan keunggulan komperatif KUKM Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menegah Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pengembangan sarana dan Prasarana Penyuluh Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pengembng sarana dan Prasarana Penyuluh Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan


TARGET 2016


6.67%

5,89%

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri

34.15%

SASARAN

INDIKATOR

Pengembangan dan Pembinaan Persentase koperasi aktif Koperasi dan UMKM



Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani

Meningkatnya Investasi di Bidang Industri Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi

Cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya

TARGET 2017

Kategori

SKPD

PPL

Nas

Prov

6.10%

˅

N51 , N31

P3

Dinkop dan UMKM

42,48%

45.13%

˅

N51 , N31

P3

Dinkop dan UMKM

84.76%

84,76%

85.71%

˅

N51 , N31

P3

Dinkop dan UMKM

3.69%

16,26%

18.30%

˅

20.78%

10,44%

10.45%

˅

1.46%

1,67%

1.88%

˅

1.46%

1,67%

1.88%

˅

-

-

1

˅

91.45%

PU


68,10%

72.75%

˅

BKPMD N51

P3

N51

P2

BKPMD

N21

P3

BKP3/Distanak

N21

P3

Dishutbun

N21

P3

BKP3/Distanak

N21

P3

Distanak/BKP3

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya ( Ton / Ha )

16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Bab IV -36

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perkanan

a. Padi Sawah

6.77

6,92

6.95

b. Padi Ladang

2.86

2,78

2.80

c. Jagung

3.19

3,84

3.99

d. Ubi kayu

11.89

12,23

12.84

e. Ubi jalar

8.32

9,21

9.67

V


NO




TARGET 2016

f. Kacang kedelai

2.04

1,33

1.36

g. Kacang Tanah

1.55

1,64

1.68

h. Kacang hijau

1.67

1,71

1.73

i. Shorgum

1.96

1,95

2.04

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perebunan

Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

PU

Ton

Bab IV -37

Nas

Prov

˅

N34

P3

Dishutbun

1.20%

b. Kakao

14.01%

1,00%

1.00%

c. Jambu Mente

0.26%

1,00%

1.00%

d. Kopi

5.87%

1,00%

1.50%

e. Kemiri

0.29%

1,00%

1.10%

f. Cengkeh

1.34%

3,00%

4.00%

g. Pala

0.11%

2,00%

3.00%

1

1

-

˅

N21

P3

BKP3

85.13%

90%

90%

˅

N21

P3

BKP3

Kg

idem diatas

˅

N21

P3

BKP3

˅

N21

P3

Distanak

361110

399.902

419.897

b. Kerbau

1646

4.112

4.282

c. Babi

85680

76.857

79.163

d. Kambing

20694

26.227

26.490

e. Ayam

94969

97.818

100.752

f. Telur

89790

87.200

88.027

Cakupan bina kelompok tani

91.45%

68,10%

72.75%

˅

N21

P3

BKP3/Distanak/ Dishutbun

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya

a. Sapi

Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani

SKPD

PPL

1,00%

Meningkatnya Produksi hasil Ternak



2.02%

Ketersediaan Pangan Utama. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Kategori

a. Kelapa

Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; 17

TARGET 2017


NO 18

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkbunan

SASARAN Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD 19

20 21

22

23

Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak Program Peningkatan Produksi Peternakan Program Peningkatan penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak Program Peningkatan Produksi Peternakan Program Peningkatan penerapan Teknologi Peternakan




Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah): Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.

TARGET 2016

1.56%

1,26%

8454 Ha

˅

Distanak/Dishutbun

5%

3100 Ha

64.26%

156.232. 500

Kategori PU

PPL

156.232. 500


SKPD

Prov

˅

Distanak/Dishutbun

idem diatas

˅

BKP3

idem diatas

˅

Dishutbun

˅

Distanak

200.806. 000

1.76

N21

idem diatas

Meningkatnya Produksi hasil Ternak

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.

TARGET 2017

200.806. 000

P3

˅

210.846. 000

Distanak N21

P3

N21

P3

˅

Distanak N21

P3

˅

N21

P3

BKP3




Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.

156.232. 500

200.806. 000

210.846. 000

˅

N21

P3

Distanak

Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya dan pengelola serta pemasar hasil perikanan

25.96%

51,06%

72.34%

˅

N22

P7

DKP

2.37%

0,57%

0.59%

24

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program Pemberd. Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan

25

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian SD Kelautan dan Perikanan


Bab IV -38

INDIKATOR



idem diatas

˅

N22

P7

DKP


NO

26

27

28

29

30

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019) Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan SD Laut Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut Program Peningkatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan SD Laut Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut Program Peningkatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

31

Program Pengembangan sistim penyuluhan perikanan

32

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

33

Program Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar

34


Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Bab IV -39

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

SASARAN


TARGET 2016


2.37%

0,57%


2.37%


INDIKATOR

TARGET 2017

Kategori

SKPD

PPL

Nas

Prov

0.59%

˅

N22

P7

0,57%

0.59%

˅

N22

P7

2.37%

35,79%

36.38%

˅

N22

P7

Meningkatnya Produksi Ikan;

2.37%

35,79%

36.38%

˅

N22

P7

DKP

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan.

90,20%

91,71%

92.46%


2.37%

0,57%

0.59%

˅

N22

P7

DKP

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan.

90,20%

91,71%

92.46%



2.37%

0,57%

0.59%

˅

N22

P7

DKP


Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD

233.48%

10,00%

11.00%

˅

N22

P7

DKP

˅

N22

P7

DKP

Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

PU


DKP



2.37%

0,57%

0.59%

Meningkatnya luas lahan budi daya laut, air payau dan air tawar

2.51%

2,63%

3,04 %

Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

100%

100%

100%

DKP

DKP

˅

N25, N31

P3

Disperindag


NO

35



Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

37

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

38

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

39

40

41

42

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Program Pengembangan Nilai Budaya

Bab IV -40

TARGET 2016

10%

5,00%

5.00%

0%

2.

7

100%

100%

100%

Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal

22.97%

18,92%


100%

INDIKATOR

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

36

SASARAN




Kategori PU


SKPD

PPL

Nas

Prov

˅

N25,N31, N51

P3

Disperindag

N25,N31, N51

P3

Disperindag

˅

N25,N31, N51

P3

Disperindag

18.95%

˅

N25,N31, N51

P3

Disperindag

100%

100%

˅

N25,N31, N51

P3

Disperindag

25.93%

47,39%

48.61%

˅

N25,N31, N51

P3

Disperindag

v


Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah;


Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD

10%

5,00%

10,00%

˅

N25,N31, N51

P3

Disperindag



100%

100%

100%

˅

N25,N31, N51

P3

Disperindag


Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD

100%

100%

100%

˅

N25,N31, N51

P3

Disperindag

10%

5,00%

5.00%

54.55%

59,09%

63.64%

˅

N24

P3

Disbudpar

Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Program Pengembangan Nilai Budaya

Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

TARGET 2017


Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan


NO

43 44 45

46




TARGET 2016


54.55%

59,09%



115.52%



SASARAN

Program pengelolaan kekayaan budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengembangan pemasaran pariwisata

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengembangan pemasaran pariwisata

Pengembangan Pariwisata Daerah


47

Program Pengembangan destinasi pariwisata

Program Pengembangan destinasi pariwisata



48

49

50

Program Pengembangan Kemitraan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Bab IV -41

Program Pengembangan Kemitraan Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan


Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa

INDIKATOR

TARGET 2017

Kategori

SKPD

PPL

Nas

Prov

63.64%

˅

N24

P3

Disbudpar

68,97%

86.21%

˅

N24

P3

Disbudpar

54.55%

59,09%

63.64%

˅

N24

P3

Disbudpar

100%

1 kali

1 kali

N24

P3

Disbudpar

15.09%

45,00%

55,00%

10%

10,00%

10,00%


24.07%

25,93%

34,36%

v

N24

P3

Disbudpar

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;

15.09%

45,00%

55,00%

10%

10,00%

10,00%


24.07%

25,93%

34,36%

v

N24

P3

Disbudpar

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;

15.09%

45,00%

55,00%

Persentase Peningkatan Pajak Daerah;

17.60%

2,00%

2,00%

v

N53

P4

DPPKAD

Persentase Peningkatan Retribusi Daerah.

36.43%

4,00%

4,00%

47,06%

70.59%

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan. Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD

Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

15.69%

PU


v

v

N31,N34

BPMPD


Prioritas Infrastuktur dan Lingkungan Hidup Arah Kebijakan                               

Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Membuka akses jalan bagi desa-desa terisolir untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan untuk keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang transportasi Pembangunan dan Peningkatan kondisi jembatan untuk mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Peningkatan konservasi sumber daya air Peningkatan pendayagunaan sumber daya air Peningkatan pengendalian daya rusak air Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi Peningkatan akses listrik untuk masyarakat khususnya di perdesaan Pengembangan dan pemanfaatan Energi Terbarukan (ET) yang tersedia, khususnya energi air (PLTM), dan energi matahari (PLTS) Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat perkotaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih Pemberian bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat terhadap bahan-bahan lokal Peningkatan ketersediaan dan kualitas sanitasi lingkungan yang bersifat komunal bagi masyarakat Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan sanitasi dan lingkungan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan yang berkualitas Mendorong pembangunan jamban keluarga untuk setiap rumah tangga dan gerakan stop buang air besar sembarangan (stop BABS) Penyediaan sarana dan prasarana TPS dan TPA untuk menampung sampah rumah tangga dan pengolahan sampah perkotaan Peningkatan peran dan fungsi bank sampah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan Pengendalian pembangunan perkotaan sesuai dengan peruntukkan lahan Pengendalian penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau khususnya yang ada di kawasan perkotaan Peningkatan kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pengawasan dan penertiban perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL) Pengendalian pencemaran air baku untuk kebutuhan masyarakat hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya air dan kawasan pesisir serta laut Membatasi ijin pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan Penertiban lokasi pertambangan liar yang mengancam kerusakan lingkungan

Bab IV -42

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL YANG RELEVAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT PRIORITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

    

Meningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manjemen asset Penyelengaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat Peningkatan Efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN PRIORITAS KEDAULATAN ENERGI

   

Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan Meningkatkan aksesiblitas energi Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi Penambangan yang ramah lingkungan

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN PRIORITAS PERKOTAAN

   

Mewujudkan Sistem Perkotaan Untuk Megurangi Kesenjangan Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPK) Membangun kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif dan profesional

PRIORITAS KONEKTIVITAS



Meningkatkan Jaringan Transportasi Yang Mendukung Askesesibilitas Dari Dan Menuju Kawasan Strategis Seperti Kawasan Pariwisata, KEK, Kawasan Industri dan Aksesibilitas Pada Wilayah Terpencil, Pedalaman Dan Daerah TertInggal Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

Tabel 4.11 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS INFRASTUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP) Tujuan Meningkatkan Akses Masyakat terhadap Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar

Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

Strategi Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat

Arah Kebijakan Peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Membuka akses jalan bagi desa-desa terisolir untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan untuk keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana penunjang transportasi


Membangun dan Meningkatkan kondisi jembatan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat

Pembangunan dan Peningkatan kondisi jembatan untuk mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat


Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air

Peningkatan konservasi sumber daya air Peningkatan pendayagunaan sumber daya air Peningkatan pengendalian daya rusak air Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi

Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan

Peningkatan akses listrik untuk masyarakat khususnya di perdesaan


Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan

Mengembangkan sumber Energi Terbarukan (ET)

Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat

Mengembangkan sistem pendistribusian air bersih untuk masyarakat

Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sanitasi lingkungan

Peningkatan ketersediaan dan kualitas sanitasi lingkungan yang bersifat komunal bagi masyarakat Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan sanitasi dan lingkungan

Memberdayakan masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana sanitasi yang berkualitas

Bab IV -43

Pengembangan dan pemanfaatan Energi Terbarukan (ET) yang tersedia, khususnya energi air (PLTM), dan energi matahari (PLTS) Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat perkotaan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sarana air bersih Pemberian bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat terhadap bahan-bahan lokal

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan yang berkualitas Mendorong pembangunan jamban keluarga untuk setiap rumah tangga dan gerakan stop buang air besar sembarangan (stop BABS) Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

Tujuan

Sasaran

Strategi

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan

Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan

Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing

Arah Kebijakan Penyediaan sarana dan prasarana TPS dan TPA untuk menampung sampah rumah tangga dan pengolahan sampah perkotaan Peningkatan peran dan fungsi bank sampah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan Pengendalian pembangunan perkotaan sesuai dengan peruntukkan lahan Pengendalian penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau khususnya yang ada di kawasan perkotaan Peningkatan kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Pengawasan dan penertiban perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)


Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup

Pengendalian pencemaran air baku untuk kebutuhan masyarakat hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya air dan kawasan pesisir serta laut Membatasi ijin pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan Penertiban lokasi pertambangan liar yang mengancam kerusakan lingkungan

Bab IV -44


Tabel 4.12 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan SKPD Penanggungjawab (PRIORITAS INFRASTUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP)

NO

1

2

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 20142019)


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan



Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

SASARAN

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan

3

4

5

6

7

8

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong

Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya


Program Pengendalian Banjir

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan

Program Pengendalian Banjir

Bab IV -45




INDIKATOR



Kategori TARGET 2016

TARGET 2017

Sinkronisasi Kebijakan SKPD

PPL

Nas

Prov

˅

N45

P4

6 SKPD terkait

V

,N35 ,N36

P5

Dinas PU

V

,N35 ,N36

P5

Dinas PU

PU

100%

100%

100%

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik

40.74%

35,34%

36.52%

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

69.54%

66,33%

67.54%


66.67%

58,73%

60.32%


69.54%

66,33%

67.54%


66.67%

58,73%

60.32%

Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air

14.56%

21,72%

24.15%

V

N35, N36

P5

Dinas PU

Persentase Drainase dalam keadaan baik

53.40%

52,98%

56.08%

V

N35, N36

P5

Dinas PU


69.54%

66,33%

67.54%

V


69.54%

66,33%

67.54%

V

N35, N36

P5

Dinas PU

7.67

6,91

7.18

V

N21, N33 N31,

P5

Dinas PU

Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

35.47%

36,27%

37.67%


69.54%

66,33%

67.54%


66.67%

58,73%

60.32%

Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian

Dinas PU

V

N31

P5


Dinas PU

NO

9

10


Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

11

Program penyediaan dan pengolahan air baku

12

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah


Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

SASARAN

13

66,33%

67.54%



66.67%

58,73%

60.32%



93.73%

89,02%

90.98%


Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik

40.74

35,34%

36.52%



93.73%

89,02%

90.98%

Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan

15

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang

16

Program Pemanfaatan Ruang

17

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bab IV -46

SKPD PPL

Prov

V

N31, N33, N34, N35

P5

Dinas PU

V

N33, N34

P5

Dinas PU

P5

Dinas PU

P5

Dinas PU

N14, N31, N33, N34 N14, N31, N33, N34

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Permukaan)

90.87%

90,30%

92,85%

V

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Permukaan)

90.87%

90,30%

92,85%

V


65.15%

66,65%

67.42%

V

N14

P5

Dinas PU

Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga


40.07%

39,42%

39.77%

Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat


65.15%

66,65%

67.42%

V

N14

P5

Dinas PU


0.93%

2,88%

3.24%

v

N34, N35

P5

Dinas PU dan Bappeda

v

N34, N35

P5

Dinas PU dan Bappeda

Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


PU

69.54%


14

TARGET 2017



Program Lingkungan Sehat Perumahan



Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Program Lingkungan Sehat Perumahan

INDIKATOR



12.29%

12.31%

12.32%


NO

18

19

20

21

22 23

24

25

26

27

28



Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program peningkatan pelayanan angkutan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan Program pengawasan dan penertiban Kegiatan Rakyat yang beroperasi merusak lingkungan

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan Program pengawasan dan penertiban Kegiatan Rakyat yang beroperasi merusak lingkungan

Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

INDIKATOR

Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

Program peningkatan pelayanan angkutan

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Bab IV -47

SASARAN




85.71%


TARGET 2017 PU

93.33%

93.75%

* Rambu

71.52%

75,05%

87.53%

* Marka

72.31%

75,68%

87.84%

* Guard Drill

20.60%

16,83%

19.33%


85.71%

93,33%

93.75%


91.69%

86,35%

91.64%

Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu, marka dan guard drill)


Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Idem

PPL

Nas

Prov

v

N36

P5

v

N36

P5

Dishub

v

N36

P5

Dishub

v

N36

P5

Dishub

v

N36

P5

Dishub

Dishub


91.69%

86,35%

91.64%


91.69%

86,35%

91.64%

26.56 %

83,33%

90.00%

v

N23

P3

Distamben

26.56%

83,33%

90.00%

v

N23

P3

Distamben

2.45%

3,63%

4.20%

Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik

84.68%

72,29%

73.99%

v

N31, N23

P5

Distamben

Persentase Desa yang terakses Listrik

73.33%

74,12%

78.04%

v

56%

72%

v

Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah)

Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL) Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan


40%

Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air

79.41%

85,29%

92.65%

v


79.41%

85,29%

92.65%

v

Distamben N25, N35 N31, N33, N34, N31, N33, N34,

P5

BLHD

P5

BLHD

P5

BLHD




Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup


30

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program Peningkatan Pengendalian Polusi


31

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaaan Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaaan Persampahan

NO

29

32

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

33

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

34

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

35

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

36

Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Permai

Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Permai

Bab IV -48

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan


INDIKATOR



TARGET 2017


PU

PPL

Nas

Prov

N25, N35

P5

BLHD

P5

BLHD


40%

56%

72%

v


25%

25,00%

12.50%

v

25%

25,00%

12.50%

v

N31, N33, N34, N35

Penyediaan TPA

0.00%

0,80

0.90

v

N35

P5

KPK/BLHD

Presentase Penanganan Sampah

78.24%

79,81%

82.89%

Rasio TPS) per satuan penduduk

38.44%

46,00%

61.36%


12,29%

21,31%

12.32%

v

N35

P5

KPK


2.04%

2,48%

2.65%

v

N31, N34

P3

Dishutbun


2.04%

2,48%

2.65%

˅

N31, N34

P3

Dishutbun


0.21%

0,15%

0.14%

˅

N31, N34

P3

Dishutbun


0.21%

0,15%

0.14%

˅

N31, N34

P3

Dishutbun


2.04%

2,48%

2.65%



Prioritas Penataan Birokrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban Arah Kebijakan Nasional yang relevan

Arah Kebijakan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Peningkatan kualitas tenaga perencana Meningkatkan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten Penyelenggaraan e-Government di lingkup penyelenggara Pemerintahan Daerah Membangun kerjasama dengan Badan Pusat Statistik bersama SKPD terkait untuk menyediakan data statistik daerah yang berkualitas dan tepat waktu Peningkatan komitmen dan ketaatan terhadap dokumen perencanaan Peningkatan pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Peningkatan kualitas tenaga pengelola keuangan daerah Penyediaan dokumen dan laporan keuangan tepat waktu Peningkatan kualitas aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan jumlah SKPD yang memiliki Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Peningkatan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengawas penyelenggaraan pemerintah Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja DPRD Peningkatan kapasitas kelembagaan dewan Peningkatan pendidikan dan pelatihan kepegawaian Penerimaan PNS berdasarkan analisis kebutuhan Penempatan PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki Peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja Peningkatan advokasi kualitas hidup perempuan dan anak Memperkuat koordinasi dengan SKPD terkait, kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) Peningkatan taraf pendidikan dan ketrampilan untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking) Validasi data kemiskinan daerah untuk dijadikan acuan bagi SKPD terkait dalam merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan PMKS Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya melalui bantuan usaha ekonomi produktif

Bab IV -49

DIMENSI PEMERTAAN DAN KEWILAYAHAAN PRIORITAS REFORMA AGRARIA 

Penyediaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

PRIORITAS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN    

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi Pengembangan SDM, Pemberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa /permukiman transmigrasi Penguatan Pemerintahan Desa

 Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan PRIORITAS PERKOTAAN 

Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPK)  Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif dan profesional DIMENSI PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM DAN HANKAM PRIORITAS REFORMAS REGULASI, DAN KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM  Penegakan hukum yang berkualitas  Pencegahan dan Pemberantasan Korups  Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan PRIORITAS STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN  Deteksi dini dan bebas ancaman teroris  Membangun lingkungan masyarakat yang bebas dari narkoba PRIORITAS KONSOLIDASI DEMOKRASI DANEFEKTIFITAS DIPLOMASI  Peningkatan lembaga demokrasi, hak politik dan kebebasan sipil  Peningkatan efektifitas penanggulangan konflik kekerasan danancaman teroris 

Peningkatan akses dan kualitas informasi publik Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Penyelenggaraan jaminan sosial bagi fakir miskin dan PMKS lainnya Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan bencana daerah Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana Peningkatan kualitas dokumen Rencana Penanggulangan Kebencanaan Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana alam, yang meliputi: penanganan pra bencana, bencana dan penanganan pasca bencana Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana Membangun suasana dialogis antara pemerintah dengan semua komponen sosial politik di dalam upaya pemahaman ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Peningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur Pancasila Melaksanakan prosesi kebangsaan hari lahir Pancasila setiap tahun Melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan untuk menciptakan suasana aman, tertib dan damai Menciptakan dan mengendalikan sistem keamanan dan ketertiban umum Penyediaan data akurat kepemilikan tanah pemerintah dan tanah masyarakat Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarat tentang pengurusan sertifikat tanah Melaksanakan sertifikasi tanah milik Pemda Stimulan bagi penyediaan sertfikat tanah masyarakat Menyediakan dokumen kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian terhadap permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah Menindaklanjuti hasil penelitian ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Melakukan kerjasama pendampingan Perusahaan / Asosiasi / Lembaga Swasta terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan di tingkat masyarakat Peningkatan akses masyarakat terhadap cost sosial responsibility (CSR) perusahaan / lembaga swasta Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Peningkatan pembinaan di bidang sosial kemasyarakatan, dan lembaga mikro ekonomi yang ada di masyarakat Peningkatan koordinasi kolaborasi Lika Mboko Telu / Tiga Batu Tungku (Pemerintah dan Rakyat, Agama dan Ulayat, Mosalaki dan Faiwalu Anakalo) Peningkatan anggaran pembangunan untuk desa dan kelurahan 700 juta sampai dengan 1 (satu) milyard untuk masing-masing Desa dan Kelurahan Peningkatan kemandirian masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan melalui kegiatan yang diswakelolakan kepada masyarakat Mendorong pemberdayaan individu, kelompok dan komunitas adat Peningkatan peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa

Bab IV -50

PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI  Penciptaan Birokrasi Yang Efektif Dan Efisien  Penciptaan Birokrasi Yang Melayani  Penciptaan Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel DIMENSI PEMBANGUNAN EKONOMI PRIORITAS REFORMASI FISKAL  BELANJA NEGARA : Pemantapan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah untuk menngkatkan disiplin dan kepastian fiskal  KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN : Penyempurnaan dan Perbaikan regulasi dan kebijakan untuk memperbaiki penyediaan dan penyaluran dana investasi, pinjaman dan kredit program  KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN : Pengelolaan Kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah  Modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem yang terintegrasi  DESENTRALISASI FISKAL : Perubahan pola belanja daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik  PEMBIAYAAN ANGGARAN : Pemanfaatan SAL untuk mengantisipasi terjadinya krisi pasar surat berharga negara (SBN)  PEMBIAYAAN ANGGARAN : Pengelolaan Resiko Keuangan Yang Terintegrasi  REFORMASI KELEMBAGAAN : Harmonisasi dan Sinergi Optimal antara fungsi perencanaan dan alokasi anggaran/belanja negara  OPTIMALISASI KEKAYAAN NEGARA : Pengamanan kekayaan negara melalui tertib admnistrasi


Tabel 4.13 Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (PRIORITAS PB, PPA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM HAM DAN TRANTIB) TUJUAN Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas

SASARAN Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

STRATEGI Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara tepat waktu

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan kualitas tenaga perencana Meningkatkan kualitas musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten Penyelenggaraan e-Government di lingkup penyelenggara Pemerintahan Daerah Membangun kerjasama dengan Badan Pusat Statistik bersama SKPD terkait untuk menyediakan data statistik daerah yang berkualitas dan tepat waktu Peningkatan komitmen dan ketaatan terhadap dokumen perencanaan


Meningkatkan Keselarasan, Integrasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan Pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel


Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Peningkatan kualitas aparatur

Peningkatan pengendalian dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Peningkatan kualitas tenaga pengelola keuangan daerah Penyediaan dokumen dan laporan keuangan tepat waktu Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan jumlah SKPD yang memiliki Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Peningkatan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengawas penyelenggaraan pemerintah

Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap kinerja DPRD

Menciptakan Aparatur Pegawai Negeri Sipil yang Berkompoten

Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi

Peningkatan kuantitas dan kualitas PNS

Menjamin Penegakkan Hukum, HAM Perlindungan


Meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja DPRD Peningkatan kapasitas kelembagaan dewan Peningkatan pendidikan dan pelatihan kepegawaian Penerimaan PNS berdasarkan analisis kebutuhan Penempatan PNS pada jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki Peningkatan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja Peningkatan advokasi kualitas hidup perempuan dan anak Memperkuat koordinasi dengan SKPD terkait, kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) Peningkatan taraf pendidikan dan ketrampilan untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan dan anak

Bab IV -51


TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Perempuan dan Anak dan Perlindungan Sosial

ARAH KEBIJAKAN Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking)


Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial

Validasi data kemiskinan daerah untuk dijadikan acuan bagi SKPD terkait dalam merencanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan PMKS

Meningkatkan ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana

Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program penanggulangan bencana daerah berdasarkan rencana strategis yang terkoordinasi dan tepat sasaran

Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin dan PMKS lainnya melalui bantuan usaha ekonomi produktif Penyelenggaraan jaminan sosial bagi fakir miskin dan PMKS lainnya Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penanggulangan bencana daerah Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan bencana Peningkatan kualitas dokumen Rencana Penanggulangan Kebencanaan Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana alam, yang meliputi: penanganan pra bencana, bencana dan penanganan pasca bencana Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana

Meningkatkan Rasa Aman, Tertib, dan Nyaman bagi Kehidupan Bermasyarakat


Membangun suasana dialogis antara pemerintah dengan semua komponen sosial politik di dalam upaya pemahaman ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Peningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur Pancasila Melaksanakan prosesi kebangsaan hari lahir Pancasila setiap tahun

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Membangun kesadaran masyarakat untuk berperan aktif demi terciptanya Ketentraman dan Ketertiban umum

Melaksanakan pembinaan sosial kemasyarakatan untuk menciptakan suasana aman, tertib dan damai


Meningkatkan kesigapan pemerintah dan kesadaran masyarakat tentang manfaat sertifikat

Penyediaan data akurat kepemilikan tanah pemerintah dan tanah masyarakat

Pensertfikatan tanah milik pemda dan masyarakat

Melaksanakan sertifikasi tanah milik Pemda

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat Bab IV -52

Membangun karakater masyarakat untuk mencapai cita-cita dan tujuan bersama tanpa memandang perbedaan etnis, ras, agama dan golongan

Menjamin jumlah kepemilikan dokumen kependudukan

Menciptakan dan mengendalikan sistem keamanan dan ketertiban umum Membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarat tentang pengurusan sertifikat tanah Stimulan bagi penyediaan sertfikat tanah masyarakat Menyediakan dokumen kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan


TUJUAN

Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga (Keagamaan, Adat, Kemasyarakatan/ LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi)

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

SASARAN

STRATEGI

Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi

Meningkatkan kerjasama Penelitian antara Pemerintah dengan Lembaga Perguruan Tinggi

Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Asosiasi/Lembaga Swasta

Meningkatkan dukungan Perusahaan / Asosiasi / Lembaga Swasta dalam mengatasi permasalahan daerah

Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaannya dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah

Melaksanakan Pemberdayaan Komunitas Masyarakat Adat dalam mendukung pembangunan daerah

ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian terhadap permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah Menindaklanjuti hasil penelitian ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Melakukan kerjasama pendampingan Perusahaan / Asosiasi / Lembaga Swasta terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan di tingkat masyarakat Peningkatan akses masyarakat terhadap cost sosial responsibility (CSR) perusahaan / lembaga swasta Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Peningkatan pembinaan di bidang sosial kemasyarakatan, dan lembaga mikro ekonomi yang ada di masyarakat Peningkatan koordinasi kolaborasi Lika Mboko Telu / Tiga Batu Tungku (Pemerintah dan Rakyat, Agama dan Ulayat, Mosalaki dan Faiwalu Anakalo) Peningkatan anggaran pembangunan untuk desa dan kelurahan 700 juta sampai dengan 1 (satu) milyard untuk masing-masing Desa dan Kelurahan

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah


Memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa

Peningkatan kemandirian masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan melalui kegiatan yang diswakelolakan kepada masyarakat Mendorong pemberdayaan individu, kelompok dan komunitas adat Peningkatan peran dan fungsi lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa

Bab IV -53


Tabel 4.14 Program, Sasaran, Indikator, Target Kinerja, dan SKPD Penanggungjawab (PRIORITAS PB, PPA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM HAM DAN TRANTIB) NO



SASARAN

1




2

Program Pengembangan data/informasi

Program Pengembangan data/informasi

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3

Program Kerjasama Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan

Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan

4

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

5

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar


6

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah


7

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Program Perencanaan Pembangunan Daerah


INDIKATOR Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah) Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan Persentase tindak lanjut atas hasil penelitian yang dilaksanakan Persentase desa dan kelurahan yang mendapat alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar 700 juta sd 1 Milyard per Desa/Kelurahan Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Persentase Kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS); Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu

Bab IV -54


Kategori TARGE T 2016

TARGE T 2017

100%

100%

100%

PU


SKPD

PPL

Nas

Prov

100%

V

N45

P4

60 SKPD

100%

100%

˅

N45, N53

P4

Bappeda

78,57 %

100%

100%

˅

N45, N53

P4

Bappeda

2

2.

2

100%

100%

100%

100%

138,8%

100%

78,57 %

100%

100%

V

N45, N53

P4

Bappeda

78,57 %

100%

100%

V

N45, N53

P4

Bappeda

78,57 %

100%

100%

V

N45, N53

P4

Bappeda

86.13%

80%

90%

˅

N45, N53

P4

Bappeda

100%

100%

100%

100%

100%

100%

V


NO



SASARAN

INDIKATOR Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

8

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya

Program Perencanaan Sosial Budaya

10

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah

Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

12

13

14

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Bab IV -55

78.59%


TARGE T 2017

100%

100%

PU

PPL

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah



Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)

78.59%

100%


100%

˅

SKPD

Prov

˅

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

9

11


Bappeda

N45

P4

N45

P4

N45

P4

Bappeda

100%

100%

100%

˅

N45, N53

P4

Bappeda

28.57%

100%

100%

˅

N45, N53

P4

Setwan

Kegiatan Reses yang Dilaksanakan

100%

100%

100%

Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan

50%

100%

100%

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan

100%

100%

100%


Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan;

100 %

100%

100%

V

N45

P4

Meningkatnya daya dukung masyarakat dalam pembangunan Daerah

Pertemuan dengan Tokoh Agama;

1 kali

1 kali

2

V

N45

P4

Pertemuan dengan Tokoh Adat.

1 kali

1 kali

1 kali

V

N45

P4


21,43 %

74,29%

65.71%

v

N45

P4

DPPKAD

Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan

91.67%

100%

100%

v

N45

P4

DPPKAD

Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu

68,83%

100%

100%

v

N45

P4

DPPKAD

Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Perda yang dihasilkan

Bagian Umum Setda Ende Bagian Kesra/Kesbangp olinmas Bagian Pemerintahan Umum /BPMPD


NO 15



Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

SASARAN Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah


16

17

18

19 20 21

22

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Penataan Peraturan Perundangundangan


Program Pendidikan Kedinasan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Bab IV -56


INDIKATOR


TARGE T 2017

PU


SKPD

PPL

Nas

Prov

v

N53

P4

DPPKAD


21,43 %

74,29%

65.71%

Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan

91,67%

100%

100%

68,83%

100%

100%

100%

100%

100%

v

N45

P4

Kecamatan dan Kelurahan

10.96 %

85,00%

80%

v

N53

P4

Inspektorat Daerah,

80.85%

100%

100%

20%

46,15%

52.31%

v

N45, N53

P4

Inspektorat Daerah

1.54%

46,15%

55.38%

100%

100%

100%

v

N45

P4

47,27%

18,18%

22.73%

v

N42

P4

57.14%

100%

100%

v

N42

P4

9.52%

91,67%

92.31%


100%

100%

100%

v

N45

P4

Bagian Pemerintahan Umum

Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

36.81%

68,97%

93.01%

v

N45

P4

BKD

Persentase struktur jabatan yang terisi

85.11%

96,10%

100 %

v

N45

P4

BKD

Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik; Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan; Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah; Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang berkompoten;




Persentase SKPD yang telah memiliki SPM/SOP. Ranperda yang diajukan dan ditetapkan menjadi Perda Persentase Perda yang disosialisasikan kepada masyarakat



Bagian Pemerintahan Umum Bagian Organisasi Bagian Hukum

Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


NO



SASARAN

INDIKATOR



TARGE T 2017

100%

100%

100%

v

tepat waktu

tepat waktu

tepat waktu

v

N45

P4


100%

100%

v

N45

P4

Bagian Pembangunan

100%

v

N45

P4

Bagian Kesra

v

N45

P4

Penyampaian LPPD Tepat waktu

25

Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;



26

Program Pelayanan Urusan Haji

Program Pelayanan Urusan Haji



100%

100%

Persentase SKPD yang memiliki website;

10.39%

100%

100%

70%

85%

100.00 %

100%

100%

100%

90%

100%

100%


96.48%

100%

100%


10.39 %

100 %

100 %

28

29

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi


Program kerjasama informasi dan media massa

Program kerjasama informasi dan media massa


Bab IV -57


Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik;



P4

v

Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

27

N45

100%

Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Prov

100%

24


Nas

100%

Program Pengendalian Adminsitrasi Pembangunan Daerah


SKPD

PPL


Program Pengendalian Adminsitrasi Pembangunan Daerah

23

PU


Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan; Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan

Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan; Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan

Kantor PDT dan seluruh SKPD

v

N45

P4

N45

P4

70%

85%

100%

100%

100%

100%

v

90%

100%

100%

v

Kantor PDT, Bagian Humas Bagian Humas, Bagian Pemerintahan Umum


NO

30 31

32

33

34

35



SASARAN

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Pengelolaan arsip secara baku Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

18.82%


TARGE T 2017

21,18%

23.53%

PU


PPL

Nas

Prov

v

N45

P4

SKPD

100%

57%

71%

V

N45

P4

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

75.79%

92,55%

96.48%

˅

N45

P4

DispendukCPIL

Persentase bayi berakte kelahiran;

17.76%

48,43%

66.51%

Rasio pasangan berakte nikah;

9.53%

52,10%

68.87%

45.20%

64,17%

74.52%

Ada

Ada

Ada

Persentase tanah milik pemda yang dilakukan sertifikasi

58.05%

65,60%

71.15%

˅

N32, N45

P4

Persentase tanah milik masyarakat yang dilakukan sertifikasi

0.00%

60 Bidang

70 bidang

Persentase kasus KDRT;

0.03%

0,080%

7%

˅

N42, N45

P6

Bagian Pemberdayaan Perempuan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;

85%

100%

100%

˅

N42, N45

P6


Partisipasi angkatan kerja perempuan

98.20%

98,50%

99%

˅

N42, N45

P6


Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

36

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

37

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

38

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

39

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Bab IV -58

INDIKATOR


Menjamin Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat

Sertifikasi tanah Milik Pemda dan Masyarakat


Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten.



NO

40

41

42 43

PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2016 (RPJMD 2014-2019) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

44

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

45

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

46

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

47

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

48 49

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Pendukung Pelaksanaan Hari Besar Kenegaraan

Bab IV -59

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

SASARAN

INDIKATOR

Persentase kasus KDRT; Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya kualitas penanganan bencana

Meningkatnya wawasan kebangsaan dan Karakter masyarakat yang Pancasilais

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;



TARGE T 2017

0.03%

0,080%

7%

85%

100%

100%

29,83%

44,36%

PU


PPL

Nas

Prov

˅

N42, N45

P6

N31, N45

P8

SKPD


46,36%

Dinsos

Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

23,43%

18,50%

19,50%

Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;

100%

100%

100%


2 kali

2 kali

2 kali

v

N31, N45

P8

Dinsos

N45

P8

Dinsos


NO

50


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

51

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program pengembangan wawasan kebangsaan

52

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

53

Program pendidikan politik masyarakat

Program pendidikan politik masyarakat

54

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

55

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

56

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

57

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

SASARAN


TARGE T 2017

25%

50%

75%

Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif;

14.39%

21,94%

27.34%

BPBD

Penanggulangan Daerah Resiko Bencana.

100%

100%

100%

BPBD

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;

1

1.

1


2

1.

2


Kegiatan pembinaan politik daerah

3

3.

3


Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;

6

2.

1

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;

6

2.

1

Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan;

100%

100%

100%

Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan;

100%

100%

100%

2

1.

1



Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K);

Menurunnya pelanggaran terhadap Perda.

Bab IV -60


Meningkatnya kualitas penanganan bencana

INDIKATOR


PU

PPL

Nas

Prov

V

N45

P8

SKPD

BPBD

N43, N45

P4

Badan Kesbangpol

N43, N45

P4

Badan Kesbangpol

N43, N45

P4

Badan Kesbangpol

v

N42, N43, N45

P4

Satpol PP dan Kesbangpol

v

N42, N43, N45

P4

Satpol PP dan Kesbangpol

v

v

v

Satpol PP


NO



SASARAN

INDIKATOR



TARGE T 2017

58

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Lembaga Swasta

Jumlah kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta

40%

30,00%

33.00%

59

Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama

Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama


Pertemuan dengan Tokoh Agama;

1 Kali

1 kali

1 kali

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

80.22%

100%

100%

75.5%

100%

100%

11%

13.65%

60


61

62

63

64

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Program Peningkatan Pelayanan Publik di bidang Perijinan

Bab IV -61

Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Publik di bidang Perijinan

Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik; Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase PKK Aktif

19.63%

10,83%

13.65%

Persentase Posyandu Aktif

76.00%

87,00%

94.00%

100%

100%

100%

Persentase PKK Aktif

19.63%

10,83%

13.65%


19.63%

10,83%

13.65%


76.00%

87,00%

94.00%

Persentase Dokumen Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan

77.45%

100%

100%

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan yang diperoleh

80.85%


76,25%

PU


SKPD

PPL

Nas

Prov

v

N51, N53

P3

BKPMD

N43

P4

Bagian Kesra

N33, N34

P4

BPMPD

v

N33, N34

P4, P8

BPMPD

v

N33, N34

P4, P8

BPMPD

v

N33, N34

P4, P8

BPMPD

v

P51

P3

KPTSP

v

78.75%


Launchig e-Planning “Tiwu Telu Plan”

Parade Kebangsaan “Hari Lahir Pancasila” 1 Juni 2016

BAB V RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Program

dan

kegiatan

prioritas,

adalah

program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD secara langsung maupun tidak langsung

mendukung

pembangunan dengan

daerah,

pemenuhan

capaian serta

kebutuhan

program

berhubungan dasar dan

standar pelayanan minimal.

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 sebagaimana disajikan pada bab IV, dirumuskan rencana program dan kegiatan prioritas sesuai Lampiran ID Permendagri 18/2016 yang menguraikan Program dan Kegiatan Prioritas, Prioritas dan Sasaran daerah, detail lokasi, indikator kinerja, Pagu Indikatif, perkiraan maju, SKPD Penanggungjawab, jenis program dan kegiatan. Selain itu ditambahkan kolom pendekatan perencanaan. Tambahan informasi pendekatan perencanaan, dimaksudkan untuk membedakan pendekatan usulan kegiatan berdasarkan 5 pendekatan perencanaan. Secara kebijakan diarahkan untuk memastikan memastikan program utama/inovasi yaitu Pides/Pikel mendapat perhatian khusus dalam perumusan kebijakan anggaran. Dalam konteks kesatuan perencanaan dan penganggaran, secara garis besar rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Ende Tahun 2017 dirumuskan mengacu pada kebijakan keuangan sebagaimana telah disajikan pada Bab III, yang meliputi alokasi belanja wajib dan terikat, alokasi kapasitas riil keuangan daerah dan alokasi rencana pengeluaran pembiayaan. Secara keseluruhan rincian prioritas program dan kegiatan Kabupaten Ende Tahun 2017 yang merupakan sinergi seluruh pendekatan perencanaan, baik penguatan partisipatif melalui Musrenbang, pendekatan teknokratik SKPD, telaahaan pokok-pokok pikiran DPRD melalui alokasi Program Pengembangan Kecamatan, prioritas utama RPJMD lainnya, serta belanja wajib dan terikat, disajikan selengkapnya pada tabel berikut.

Bab V -1


DAFTAR HALAMAN Tabel Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Provinsi NTT /Kabupaten Ende

NO. 1

2

HALAMAN

RINCIAN LOKASI

NO.

HALAMAN

RINCIAN LOKASI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DINAS PPO )

SKPD PENDIDIKAN

URUSAN

2

137

20

KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN ( KPK )

LINGKUNGAN HIDUP

48

197

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA ( DINAS PPO )

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

8

21

DINAS PERHUBUNGAN ( DISHUB )

PERHUBUNGAN

50

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH ( KPAD ) KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH ( KPAD )

PERPUSTAKAAN KEARSIPAN

8 68

22

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI ( DISTAMBEN )

ENERGI DAN SUBERDAYA MINERAL

53

23

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL ( DISPENDUK CAPIL )KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

56

197

24

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KESATUAN BANGSA DAN POLDAM

57

197


59

198

147 147 148

SKPD

URUSAN

3

DINAS KESEHATAN ( DINKES )

KESEHATAN

11

4

BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ( BLUD RSUD )

KESEHATAN

17

25

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ( KANTOR POL PP )

5

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA ( BKBKS )

KESEHATAN

17

155

26

SEKRETARIAT DEWAN ( SETWAN )

6

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS ) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS )

KETENAGAKERJAAN KETRANSMIGRASIAN

20 22

158

27

INSPEKTORAT DAERAH

28

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH ( BKD )

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

7

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH ( DINKOP DAN UKM )

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

22

164

29

KANTOR PENGELOLAAN DATA DAN TELEMATIKA ( KPDT )

8

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH ( BKPMD )

PENANAMAN MODAL

24

30

9

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN ( BKP3 )

KETAHANAN PANGAN

25

165

10

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN ( DSTANAK )

PERTANIAN

28

11

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN ( DISHUTBUN ) DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN ( DISHUTBUN )

PERTANIAN ( PERKEBUNAN ) KEHUTANAN

12

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ( DKP )

13

64 69 70

198

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

74

200

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU ( KPPSP )

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN ….

75

31

DINAS SOSIAL ( DINSOS )

SOSIAL

77

201

166

32

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD )


79

202

33 49

175 178

33

SEKRETARIAT DAERAH

81

KELAUTAN DAN PERIKANAN

34

179

- BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ( DISPERINDAG ) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ( DISPERINDAG )

PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN

37 39

181 181

- BAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN


- BAGIAN PEMBANGUNAN

85

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ( DISBUDPAR ) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ( DISBUDPAR )

KEBUDAYAAN PARIWISATA

39 39

183 184

- BAGIAN ORGANISASI

86

- BAGIAN KESRA

87

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD), Kegiatan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi Daerah DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD), Kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

41

198

- BAGIAN HUMAS

88

- BAGIAN HUKUM

89

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD), Kegiatan yang berkaitan dengan BUMDes BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD), Kegiatan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

41

199

- BAGIAN EKONOMI

90

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

72

198

17

DINAS PEKERJAAN UMUM ( DINAS PU ) DINAS PEKERJAAN UMUM ( DINAS PU ) DINAS PEKERJAAN UMUM ( DINAS PU )

PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN PENATAAN RUANG

42 44 44

184 195

18

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA ) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA ) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA )

PENATAAN RUANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN STATISTIK

45 61 64

19

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH ( BLHD )

LINGKUNGAN HIDUP

45

14

15

16

66

196

- BAGIAN UMUM

81 83

203

84

203

204

204

DAFTAR HALAMAN Tabel Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Provinsi NTT /Kabupaten Ende

NO.

SKPD

34

KECAMATAN DETUKELI

35

KECAMATAN DETUSOKO

36

KECAMATAN ENDE

37

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

HALAMAN

RINCIAN LOKASI

NO.

SKPD

URUSAN

HALAMAN


114

91

55

KELURAHAN BOKASAPE

92

56

KELURAHAN DETUSOKO

93

57

KELURAHAN KELIMUTU

KECAMATAN ENDE SELATAN

94

58

KELURAHAN KOTARAJA

117

38

KECAMATAN ENDE TENGAH

95

59

KELURAHAN KOTARATU

118

39

KECAMATAN ENDE TIMUR

96

60

KELURAHAN LOKOBOKO

119

40

KECAMATAN ENDE UTARA

97

61

KELURAHAN MAUTAPAGA

120

41

KECAMATAN KELIMUTU

98

62

KELURAHAN MBONGAWANI

121

42

KECAMATAN KOTABARU

100

63

KELURAHAN NDORUREA

122

43

KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE

101

64

KELURAHAN ONEKORE

123

44

KECAMATAN LIO TIMUR

102

65

KELURAHAN ONELAKO

124

45

KECAMATAN MAUKARO

103

66

KELURAHAN PAUPANDA

125

46

KECAMATAN MAUROLE

104

67

KELURAHAN PAUPIRE

125

47

KECAMATAN NANGAPANDA

105

68

KELURAHAN POTULANDO

126

48

KECAMATAN NDONA

106

69

KELURAHAN REWARANGGA

127

49

KECAMATAN NDONA TIMUR

107

70

KELURAHAN REWARANGGA SELATAN

128

50

KECAMATAN NDORI

108

71

KELURAHAN ROWORENA

130

51

KECAMATAN PULAU ENDE

109

72

KELURAHAN ROWORENA BARAT

131

52

KECAMATAN WEWARIA

110

73

KELURAHAN RUKUNLIMA

132

53

KECAMATAN WOLOJITA

111

74

KELURAHAN TANJUNG

133

54

KECAMATAN WOLOWARU

112

75

KELURAHAN TETANDARA

134

76

KELURAHAN WATUNESO

135

77

KELURAHAN WOLOJITA

136

115 116

RINCIAN LOKASI

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 Provinsi NTT /Kabupaten Ende

Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1 1.01

Wajib Pendidikan

01.01.01

Dinas PPO

1.01 . Program Pelayanan Administrasi 1.01.01 . 01 Perkantoran

Lokasi Prioritas Daerah

Pendidikan

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan

Indikator Kinerja Keterangan


Hasil Program Tolok Ukur


Target

Tolok Ukur

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1.01.1.01.01 Penyediaan jasa komunikasi, .002 sumber daya air dan listrik


Pembayaran rekening telepon, internet, air dan jasa radiogram

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan

Pembayaran pajak STNK kendaraan dinas

1.01.1.01.01 Penyediaan jasa kebersihan kantor .008 1.01.1.01.01 Penyediaan alat tulis kantor .0010 1.01.1.01.01 Penyediaan barang cetakan dan .0011 penggandaan 1.01.1.01.01 Penyediaan bahan bacaan dan .0015 peraturan perundang-undangan 1.01.1.01.01 Penyediaan makanan dan .0017 minuman

1.01.1.01.01 Penyediaan jasa tenaga .0021 pendukung

1.01.1.01.02 Pemeliharaan rutin/berkala .0022 gedung kantor 1.01.1.01.02 Pemeliharaan rutin/berkala .0024 kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pencetakan dan penggandaan Pembayaran rekening surat kabar : Pos Kupang, Flores Pos, Expo Sejumlah Makanan dan Minuman Harian dan Rapat yg disediakan (Kebutuhan Pegawai (Staf PPO, UPTD, Pengawas) dan Guru serta Tamu Undangan Rapat Lainnya) Terselenggaranya sejumlah Rapat / Kegiatan / Koordinasi / Konsultasi di Luar Daerah dihadiri / diikuti / Dilaksanakan oleh Utusan Dinas PPO Kab. Ende Keikutsertaan dalam Rapat / Kegiatan / Koordinasi / Monitoring di dalam Daerah

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

1.01.1.01.01 penyediaan peralatan kebersihan .0020 dan bahan pembersih

1.01.1.01.02 Pengadaan mebeleur .0010

ATK sesuai kebutuhan


1.01.1.01.01 Rapat -rapat koordinasi dan .0019 konsultasi ke dalam daerah

1.01.1.01.02 Pengadaan kendaraan .0005 dinas/operasional

Pembayaran gaji jasa tenaga kebersihan


1.01.1.01.01 Rapat-rapat kordinasi dan .0018 konsultasi ke luar daerah

1.01 . Program Peningkatan Sarana dan 1.01.01 . 02 Prasarana Aparatur

Terlaksananya pengiriman laporan bulanan/dokumen

Pemuda dan Olahraga Manajemen Perkantoran (Rutin)

Pendidikan


Sejumlah Alat-alat Kebersihan - Gaji Pegawai Kontrak Dinas - Gaji Guru Kontrak Kabupaten - Gaji Guru Kontrak Provinsi Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Ende Utara Maukaro

Kelurahan Kotaratu, Desa Kamubheka

Dinas PPO dan UPTD PPO Maukaro Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Hasil Kegiatan Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Tersampaikannya informasi laporan bulanan/dokumen/adminitra si lomba ke provinsi dan Terpenuhinya kebutuhan informasi, komunikasi 12 bulan dengan stakeholder terkait, penyediaan air dan penerangan kantor Terpenuhinya kewajiban 18 unit pembayaran pajak kendaraan dinas 12 bulan

Prakiraan Maju

Pendekatan Catatan Penting Perencanaan

Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Rp 61.022.783.977

Rp 60.776.352.000

Rp 7.741.707.634

Rp 8.470.352.000

100 %

Rp 11.000.000

Rp 12.100.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Dinas PPO

Sedang Berjalan

100%

1.01.1.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001

Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.01.1.01.01 perizinan kendaraan .006 dinas/operasional

Keterangan

Keluaran Kegiatan

18 unit

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000


Top Down

3 Buah Roda Empat dan 15 Roda Dua

12 bulan

Rp 21.000.000

Rp 23.100.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 550.000.000

Rp 605.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Tersedianya makanan dan minuman

12 bulan

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

100 %

Terlaksananya koordinas dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

Rp 700.387.634

Rp 770.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

21 kec

Terlaksananya evaluasi dan pelaporan administrasi

21 kec

Rp 941.000.000

Rp 990.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 4.808.320.000

Rp 5.289.152.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Rp 833.000.000

Rp 946.300.000

2 Orang

Kebersihan kantor terjaga

Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan ATK untuk kebutuhan kantor/sekolah Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan untuk cetak dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan informasi

12 bulan

12 bulan Kebersihan kantor terjaga

303 Orang

Terlaksananya pembayaran untuk tenaga kontrak daerah

100%

Dinas PPO

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional untuk Dinas PPO dan UPTD Kec Maukaro

9 buah

Terpenuhinya Kebutuhan akan kendaraan Operasional

9 ASN

Rp 233.000.000

Rp 256.300.000

Pides/Pikel dan Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Tersedianya Meubeler Gedung Kantor

1 Paket

TerlaksananyaMeubeler Gedung Kantor UPTD Dinas PPO

1 paket

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Jumlah Gedung UPTD PPO Kab Ende yang direhab

1 unit

Tersedianya Gedung Kantor yang memadai

1 unit

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Jumlah Kendaraan Dinas yg diservice dan dilayani kebutuhan harian

18 unit

Tersedianya kendaraan dinas bagi Aparartur

12 bulan

Rp 200.000.000

Rp 250.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 (Program dan Kegiatan Prioritas) - Halaman V- 2

Nomor


1.01 . Program Peningkatan Kapasitas 1.01.01 . 05 Sumber Daya Aparatur


Pendidikan

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang

1.01.1.01.03 Bimbingan teknis implementasi .0003 peraturan perundang-undangan 1.01.1.01.03 Diklat Teknis Tugas dan Fungsi PNS .0004 Daerah Pendidikan

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang

Pendidikan


Angka Melek Huruf maubasa

Ende Tengah

Kelurahan Potulando

1.01.1.01.01 Pembangunan Jaringan Instalasi .15.013 Listrik dan Perlengkapannya

Pulau Ende

Ndoriwoy, Puutara, Redorori

1.01.1.01.01 Pembangunan Sarana Air Bersih .15.014 dan Sanitari (MCK)

Enteng / Ndona /Wolowaru

Kelimutu / Onelako / Lisedetu

1.01.1.01.01 Pengembangan kurikulum, bahan .15.015 ajar dan model pembelajaran

1.01.1.01.01 Pengadaan mebeleur sekolah .15.019 1.01.1.01.01 Rehabilitasi sedang/berat ruang .15.045 kelas sekolah 1.01.1.01.01 Pelatihan Kompetensi Tenaga .15.057 Pendidik (PAUD)

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

TK Sandy Putra

Rincian Lihat Tabel detail lokasi Rincian Lihat Tabel detail lokasi Rincian Lihat Tabel lokasi Rincian Lihat Tabel detail lokasi

Rp 300.000.000

Rp 330.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Pengiriman ASN untuk mengikuti Bimtek

10 orang

Meningkatnya wawasan ASN dalam melaksanakan tugas

10 orang

Rp 110.000.000

Rp 125.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Terlaksananya diklat bagi aparatur

10 orang

Aparatur Sipil Negara yang berkompetensi

10 orang

Rp 250.000.000

Rp 265.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Rp 330.000.000

Rp 363.000.000

100%

2 dok

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, inventarisasi aset

2 dok

Rp 110.000.000

Rp 121.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset

2 dok

Laporan Keuangan dan aset

2 dok

Rp 110.000.000

Rp 121.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Penyusunan LAKIP,LPPD,Laporan Keuangan Dinas PPO

3 dok

Dokumen LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan

3 dok

Rp 110.000.000

Rp 121.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Rp 5.425.200.000

Rp 5.890.000.000

Rp 145.000.000

Rp 160.000.000 Pides/Pikel

Dinas PPO

Rp 18.000.000


Dinas PPO

Rp 30.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

100 %

Rp 72.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

1 model

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

46 PAUD

Rp 2.006.000.000

Rp 2.100.000.000

Pides/Pikel dan POKIR

Dinas PPO

Sedang Berjalan

950 anak PAUD

Rp 456.000.000

Rp 500.000.000

Pendekatan Pides/Pikel

Dinas PPO

Sedang Berjalan

250 anak

Rp 650.000.000

Rp 650.000.000

Pides/Pikel sinergi Dana dan POKIR Desa

Dinas PPO

Sedang Berjalan

100 orang

Rp 326.000.000

Rp 350.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Rp 330.000.000

Rp 365.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Rp 165.000.000

Rp 180.000.000

Top Down

Dinas PPO

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

Dinas PPO

Tersalurnya minat kreatifitas 264 PAUD anak PAUD

Rp 207.200.000

Top Down Rp 230.000.000 dan Pides/Pikel

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Tersalurnya minat bakat dan kreativitas siswa PAUD

264 PAUD

Rp 154.000.000

Rp 200.000.000

Top Down dan Pides/Pikel

Dinas PPO

Sedang Berjalan

6 PAUD

Rp 416.000.000

Rp 515.000.000

Pides/Pikel

Dinas PPO

Sedang Berjalan

95,03%

Tersedianya sarana bermain bagi murid PAUD

Rincian Lihat Tabel detail lokasi

Pengadaan sarana meubeler bagi PAUD/Kober


Tersedianya Gedung Sekolah yanglayak pakai Terlaksananya Bimtek Penilian Kinerja Guru dengan Tugas Tambahan Kekutsertaan dalam penyelenggaraan Porseni PAUD

Kabupaten Ende

1.01.1.01.01 Penyelenggaraan pendidikan anak .15.059 usia dini

Kabupaten Ende

Tersedianya operasional PAUD ( honorarium dan lain-lain)

Kabupaten Ende

Terciptanya Kreatifitas Anak PAUD

Kabupaten Ende

Terlaksananya monitoring pelaksanaan program PAUD

1.01.1.01.01 Lomba kreatifitas PAUD .15.067

Kabupaten Ende

1.01.1.01.01 Peningkatan Minat Bakat dan .15.068 Kreatifitas Siswa

Ende Utara dan Ndona

Kotaratu dan Manulondo

1.01.1.01.01 Pembangunan Pagar,tembok .15.070 penyokong

Rincian Lihat Tabel lokasi


Dinas PPO

TK Rindiwawo dan Kober Woloboa Desa Rindiwawo Wolowaru usulan Pides/Pikel 7,2 Jt

Dinas PPO

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, inventarisasi aset


Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1/2/3

Dinas PPO

10 orng

Tersusunnya Model Pembelajaran PAUD


Rp 720.000.000

Jenis Kegiatan

1/2/3

Meningkatnya wawasan ASN dalam melaksanakan tugas

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi ( MCK)

Kabupaten Ende

Rp 660.000.000

SKPD

10 orang

Pembangunan ruang guru TK

TK Redodori, TK Satap Puutara, TK Harapan TK Al Hikmah (Rp 22 jt) - PAUD Perapawe (Rp 33 jt) - TK St Hellen (Rp 17 jt)


Terlaksananya Pelatihan Bagi Aparatur Sipil Negara

Terpenuhinya kebutuhan 5 Orang ruang guru untuk kegiatan Tersedianya lapangan uacara Pembangunan lapangan upacara TK 1 unit 100 Orang yang layak bagi anak TK Terpenuhinya kebutuhan Terpasangnya jaringan instalasi 3 3 Sekolah penerangan listrik untuk listrik PAUD/TK kegiatan pembelajaran

TK maubasa

Prakiraan Maju

Target

100%

1.01.1.01.01 Pengembangan pendidikan anak .15.058 usia dini

1.01.1.01.01 .15.063 1.01.1.01.01 .15.066

Hasil Kegiatan

Persentase siswa yang mengikuti 64.85 % Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Ndori

1.01.1.01.01 Pengadaaan alat praktik dan .15.018 peraga siswa

Keterangan

Keluaran Kegiatan


1.01.1.01.06 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .0005 Anggaran Kas

1.01.1.01.01 Pembangunan Ruang Guru .15.004 1.01.1.01.01 Pembangunan Taman,Lapangan .15.009 Upcara dan Fasiltasi Parkir

Tolok Ukur Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik


1.01.1.01.06 Penyusunan laporan keuangan .0002 semesteran

1.01.1.01.0 Program Pendidikan Anak 1.15 Usia Dini

Hasil Program


1.01.1.01.03 Pendidikan dan pelatihan formal .0001

Program Peningkatan 1.01.1.01.01 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian 1.01.1.01.06 kinerja dan ikhtisar realisasi .0001 kinerja SKPD


Terselenggaranya lomba kreatifitas anak PAUD Fasilitasi paket untuk pengembangan bakat dan kreativitas siswa PAUD dan Pengadaan Drumb Band untuk TK Kapolando Pembangunan Pagar PAUD yang menjaga keamanan PAUD

1 ruang

3 unit

Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat

Terlaksanya Model Pembelajaran PAUD Tersedianya sarana belajar 46 PAUD dengan Alat bermain yang edukatif Terpenuhi kebutuhan 19 unit Mebeler untuk mendukung proses pembelajaran siswa Terpenuhi kebutuhan ruang 5 ruang untuk PAUD 1 Model

100 Orang

Terukurnya Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

Peningkatan bakat siswa 120 siswa PAUD Terselengaranya operasional 264 PAUD PAUD ( honorarium dan lain- 264 PAUD lain) Lomba Terciptanya 264 PAUD 264 PAUD Kreatifitas Anak PAUD Terlaksananya sosialisasi dan 12 bulan 12 bulan Monev Pendidikan Non 1 kali

1 kali

264 PAUD

6 PAUD

Keamanan gedung dan fasiilitas PAUD

Sedang Berjalan Sedang Berjalan



Nomor


1.01.1.01.01 Program Wajib Pendidikan Dasar .16 Sembilan Tahun


Pendidikan

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan

1. Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus 2. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan



Keterangan

Keluaran Kegiatan Target

Rasio Guru berbanding murid SD/MI

770

Rasio Guru berbanding murid SMP/MTs

930

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target Rp 39.007.376.343

Rp 37.043.000.000

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Dinas PPO

Rasio ketersidiaan sekolah 97 berbanding penduduk usia sekolah untuk SD/MI Rasio ketersediaan sekolah 59 berbanding penduduk usia sekolah untuk SMP/MTs Persentase ruang kelas SD/MI 73.84% yang kondisinya Baik/Layak Persentase ruang kelas SMP/MTs 100% yang kondisi bangunannya baik/layak Angka Partisipasi Kasar (APK) 111.60% SD/MI Angka Partisipasi (APK) SMP/MTs 100.37%

3. Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

98.46% 73.49%

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI 985 Angka Partisipasi Sekolah 760 SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.31% Angka Putus Sekolah (APS) 0.36% SMP/MTs Angka Melanjutkan dari SD/MI ke 100.0% SMP/MTs Angka Melanjutkan dari 100.0% SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

Pembangunan Rumah Dinas 1.01.1.01.01 Kepala Sekolah, Guru, Penjaga .16.002 Sekolah

Pendidikan

1.01.1.01.01 Pembangunan Gedung/Ruang .16.003 Kelas Sekolah

Pendidikan

1.01.1.01.01 Penambahan Ruang Guru Sekolah .16.004

Pendidikan

Pembangunan Laboratorium dan 1.01.1.01.01 Ruang Pratikum Sekolah .16.005

4. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan

Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman

9%



sesuai sasaran daerah berkenaan








Pendidikan





Terlaksananya pembangunan Laboratorium dan penyediaan alat Praktikum yang memadai

1.01.1.01.01 Pembangunan Taman ,Lapangan .16.009 Upacara dan Fasilitas Parkir

Pendidikan





Pembangunan prasarana olahraga dan tempat upacara

1.01.1.01.01 Pembangunan Perpustakaan .16.012 Sekolah

Pendidikan





Terlaksananya pembangunan Perpustakaan sekolah

Terlaksananya pembangunan rumah dinas ( mess guru)

28 unit

Terpenuhinya kebutuhan mess guru

28 Sekolah

Rp 4.561.000.000

Rp 5.000.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

Terlaksananya pembangunan Gedung/ruang kelas Sekolah

32 unit

Terpenuhinya ruang kelas yang layak bagi siswa

640 siswa

Rp 5.247.000.000

Rp 4.500.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

Terlaksanaanya pemambahan ruang guru

19 unit

Terpenuhinya kebutuhan ruang guru

19 sekolah

Rp 3.002.000.000

Rp 3.500.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

Tersedianya Laboratorium 4 Sekolah dan Praktikum yang memadai

Rp 835.000.000

Rp 750.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

1500 siswa

Rp 700.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

2300 siswa

Rp 3.800.000.000

Rp 4.500.000.000 Pides/Pikel

Dinas PPO

Sedang Berjalan

4 lab

Terpenuhinya kebutuhan lapangan untuk 15 Sekolah pembelajaran olahraga bagi siswa dan tempat upacara sekolah

23 unit

Pemenuhan Kebutuhan Perpustakaan dan bahan pustaka


Nomor


Pembangunan jaringan instalasi 1.01.1.01.01 listrik sekolah dan .16.013 perlengkapannya Pembangunan Sarana Air Bersih, 1.01.1.01.01 Sanitasi Serta Kamar Mandi dan .16.014 WC



Prakiraan Maju


Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3


Dinas PPO

Sedang Berjalan



Pembangunan Prasarana MCK Sekolah

26 unit

terpenuhinya kebutuhan MCK untuk siswa

200 Orang

Rp 400.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan




8 Sekolah

Rp 335.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan




Pengadaan Alat Peraga Sekolah yang mendukung KBM

Terpenuhinya kebutuhan alat 6 Sekolah peraga untuk mendukung mutu KBM

Rp 300.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan




Meubelair SD/MI yang mendukung KBM

Rp 2.941.033.275


Dinas PPO

Sedang Berjalan




Rehabilitasi mess guru

4 unit

Pemenuhan kelayakan mess guru

Rp 240.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan




Terlaksananya Rehab Ruang Kelas

55 unit

Terpenuhinya kelayakan ruang kelas untuk pembelajaran siswa

Rp 4.925.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

Pendidikan




Terlaksananya rehabilitasi kantor sekolah

2 unit

Terpenuhinya kantor sekolah 2 sekolah yang layak

Rp 180.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

Pendidikan

Maurole

Maurole

Terlaksananya rehabilitasi laboratorium

1 unit

Lab sekolah yang berfungsi kembali

1 sekolah

Rp 80.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

Pendidikan

Ende Timur

Kedebodu

SDN Kedebdu


Terlaksananya rehabilitasi areal sekolah

1 areal

Optimalisasi fungsi areal sekolah

1 sekolah

Rp 50.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

Pendidikan

Detusoko

Ranga

SDK Raga


Terlaksananya rehabilitasi MCK sekolah

1 unit

MCK sekolah yang dapat berfungsi kembali

1 sekolah

Rp 21.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan




Terlaksananya Bimtek /pelatihan kompotensi tenaga pendidik

42 paket Meningkatnya Kompetensi pelatihan Tenaga Pendidik

500 guru

Rp 700.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

21 Kecamatan


Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya

12 bulan

Operasional Sekolah dapat berjalan dengan baik

12 bulan

Rp 350.000.000

Rp 385.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan


Terselenggaranya Ujian Nasional Gagal UN Paket B

200 orang

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

9 sekolah

Rp 450.000.000

Rp 0 Pides/Pikel

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan

SMP Negeri Maurle sesuai sasaran daerah berkenaan

Pelatihan kompetensi tenaga 1.01.1.01.01 pendidik .16.057

Pendidikan

Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel

Penyediaan Bantuan Operasional 1.01.1.01.01 Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB .16.063 dan SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya

Pendidikan


1.01.1.01.01 Penyelenggraan paket B setara .16.064 SMP

Pendidikan

22 Kecamatan

Pembinaan minat, bakat dan 1.01.1.01.01 kreativitas siswa .16.070

Pendidikan




Bantuan paket untuk pembinaan bakat dan kreativitas siswa

1.01.1.01.01 Penyelenggaraan Akreditasi .16.076 Sekolah

Pendidikan




Terlaksananya Akreditasi Sekolah

1.01.1.01.01 Monitoring, evaluasi dan .16.078 pelaporan

Pendidikan

21 Kecamatan


Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun

1.01.1.01.01 Ujian Nasional SD/MI .16.079

Pendidikan

21 Kecamatan


Penyelenggaraan seluruh tahapan dan proses UN SD/MI/SDLB

1.01.1.01.01 Ujian Nasional .16.080 SMPLBN/MTs/SMPLBN

Pendidikan

21 Kecamatan


Penyelenggaraan seluruh tahapan dan proses UN SD/MI/SDLB

12 Paket

9 Paket

123 Paket

Pemenuhan bahan Perpustakaan Sekolah yang mendukung KBM

Terpenuhinya kebutuhan meubelair

Siswa gagal UN dapat melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya Siswa yang dapat 9 paket mengembangkan bakat dan bantuan minat 1 kali

Target

SKPD

Rp 52.500.000

Terlaksananya pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

4 Sekolah

Pendidikan

Target

Hasil Kegiatan

terlaksananya KBM yang Optimal

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat

Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

4 Sekolah

Pengadaan Mebeluer Ruang 1.01.1.01.01 Kelas/Sekolah .16.019

Rehabilitasi sedang/berat sarana 1.01.1.01.01 air bersih dan sanitary .16.056


Hasil Program

Pemasangan sarana dan prasarana Listrik/penerangan

Pendidikan

Rehabilitasi sedang/berat taman, 1.01.1.01.01 lapangan upacara dan fasilitas .16.051 parkir




Pendidikan

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 1.01.1.01.01 Siswa .16.018

1.01.1.01.01 Rehabilitasi sedang/berat ruang .16.045 guru /kantor sekolah Rehabilitasi sedang/berat 1.01.1.01.01 laboratorium dan praktikum .16.046 sekolah

Desa /Kelurahan

Target

Pendidikan

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang 1.01.1.01.01 Kelas Sekolah .16.044

Kecamatan

Tolok Ukur

Pengadaan Buku-Buku dan Alat 1.01.1.01.01 Tulis Siswa .16.015

Rehab rumah dinas kepala 1.01.1.01.01 sekolah, guru, penjaga sekolah .16.042 (Rumah Dinas Guru)

Sasaran Daerah

123 Sekolah

4 Sekolah

1100 siswa

Proses pembelajaran sekolah 14 sekolah yang memenuhi berkualitas 14 sekolah dan memenuhi syarat tersedianya bahan/referensi 1 12 bulan dalam pengendalian dan dokumen evaluasi peaksanaan Seluruh siswa peserta dapat 333 5000 mengikuti proses UN dengan Sekolah siswa baik Seluruh siswa peserta dapat 94 sekolah mengikuti proses UN dengan baik

3000 siswa

Rp 200.000.000

Rp 221.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Rp 1.200.000.000

Rp 1.320.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Rp 800.000.000

Rp 880.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan


Nomor


Pengembangan mutu dan kualitas program dan pendidikan dan 1.01.1.01.01 pelatihan bagi pendidik dan .16.082 tenaga kependidikan Diklat (MGMP, KKG, MKS,) Forum Guru


Pendidikan

Sasaran Daerah Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel) Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat

Kecamatan

Desa /Kelurahan





Keterangan


Tolok Ukur


Rp 230.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan



Terlaksananya Lomba Sains SMP/MTs

1 kali

Siswa SMP/MTS yang berdaya saing tinggi

94 sekolah

Rp 250.000.000

Rp 275.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Pembinaan budaya, bahasa dan prestasi

90 %

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

20 siswa

Rp 250.000.000

Rp 275.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1 dokumen

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

100%

Rp 733.000.000

Rp 800.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

420 Sekolah

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

xx sekolah

Rp 5.000.000.000

Rp 2.000.000.000

Pides/Pikel dan Pokir

Dinas PPO

Sedang Berjalan


Terlaksananya kreatifitas budaya (Lomba Story Telling dll) Tingkat SMP

1 kali

1.01.1.01.01 Olimpiade MIPA SD .16.087

Pendidikan



Terlaksananya Olimpiade MIPA SD

1 kali

1.01.1.01.01 Lomba Gugus SD .16.089

Pendidikan



Terlaksananya Lomba Gugus SD

1 kali


Terlaksananya Kegiatan kompotensi Tenaga Pendidik

1 kali

Pendidikan

1.01.1.01.01 Pembangunan Pagar, Tembok .16.092 Penyokong

Pendidikan

1.01.1.01.01 Rehab Pagar Tembok Sekolah .16.095

Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan

Rincian Lihat Tabel detail lokasi (diarahkan untuk semua sekolah dengan fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

21 Kecamatan



Pendidikan

Ende Tengah

Kelurahan Paupire

1.01.1.01.01 Pembangunan Asrama .16.102

Pendidikan

Maukaro

Magekapa

1.01.1.01.01 Program Pendidikan Non Formal .18

Pendidikan

1.01.1.01.01 .18.004 1.01.1.01.01 .18.005 1.01.1.01.01 .18.008 1.01.1.01.01 .18.015


Pembangunan Pagar sekolah

xx paket Keamanan aset sekolah


Rehabilitasi Pagar sekolah

1 unit

Keamanan aset sekolah

1 sekolah

Rp 33.000.000

Pides/Pikel

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Pembangunan asrama sekolah

1 unit

Terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi siswa

250 siswa

Rp 215.000.000


Dinas PPO

Sedang Berjalan

Rp 650.500.000

Rp 715.000.000

Dinas PPO

90 %

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Dinas PPO

1 Paket

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Dinas PPO

80 %

Rp 150.500.000

Rp 165.000.000

Top Down

Dinas PPO

90 %

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Rp 2.935.000.000

Rp 3.183.500.000

Angka Melek Huruf

95.03 %

Terlaksananya Pengembangan 90 % Pendidikan Keaksaraan Terselenggaranya Pendidikan xx paket Kecakapan Hidup Pelaksanaan Hari Aksara 1 kali Internasional Terselenggaranya Kelompok Belajar xx Paket B kelompok

Kabupaten Ende Kabupaten Ende

1.01.1.01.01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik .20.001

Kabupaten Ende

1.01.1.01.01 Pelaksanaan Uji Kompetensi .20.002 Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kabupaten Ende

1.01.1.01.01 Pelatihan bagi pendidik untuk .20.003 memenuhi standar kompetensi

Kabupaten Ende

Meningkatnya Pengelolaan Monitoring dan Pelaporan Program BSM / Program Indonesia Pintar (PIP)

420 sekolah

Kabupaten Ende

Pendidikan

Tersedianya Program Kerja, dan Meningkatnya Kinerja Guru

Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Program BSM / Program Indonesia Pintar (PIP)

SMPN Satap Nggemo sesuai sasaran daerah berkenaan


Kekutsertaaan wakil peserta dari Kabupaten Ende untuk Mengikuti Lomba di Tingkat Propinsi dan Nasional Tersedianya informasi (basis data) prestasi akademik Gugus SD


Kabupaten Ende

Pendidikan paket B setara SMP

Program Peningkatan Mutu 1.01.1.01.01 Pendidik dan Tenaga .20 Kependidikan

SDK Papire


Pengembangan pendidikan keaksaraan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Pengembangan kebijakan pendidikan non formal

1/2/3

Rp 206.843.068


1.01.1.01.01 Pengawasan/Pengendalian .16.091 Pengelolaan Beasiswa Miskin

Jenis Kegiatan

1/2/3

Tersedianya Kepala Sekolah 333 orang dan Guru yang berkompeten

Pendidikan


Target

SKPD

1 kali

1.01.1.01.01 Lomba kreatifitas budaya (Story .16.085 Telling dll )Tingkat SMP

Pendidikan


Terlaksananya penguatan MGMP, MKKS

Pendidikan

1.01.1.01.01 Pelatihan Kompotensi Tenaga .16.090 Pendidik

Prakiraan Maju


1.01.1.01.01 Olimpiade Sains Nasional Tingkat .16.083 SMP


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

22.72 %

Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

83.38 % Guru dan Pengawas Sekolah memperoleh sertifikat sebagai tenaga Pendidik dan Kependidikan Terlaksananya Sosialisasi jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Terlaksananya Pelaksanaan pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Terwujudnya angka melek huruf Terlaksananya pengembangan pendiidkasn Tersedianya kebijakan pendidikan non formal ( HAI) Terlaksananya pengembangan pendidikan

Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Dinas PPO

80 %

Terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

90 %

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

90 %

Terlaksananya Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

90 %

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

90 %

Tersedianya pendidik yang memenuhi standar kompetensi

90 %

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan Rincian Lihat Tabel detail lokasi

1.01.1.01.01 Pembinaan kelompok kerja guru .20.004 (KKG)

Desa /Kelurahan



Keterangan



Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Terlaksananya kegiatan Kompotensi Tenaga Pendidik

90 %

Terukurnya Kompetensi Tenaga Pendidik

90 %

Rp 240.000.000

Pides/Pikel Rp 250.000.000 dan Top Down

Terlaksananya Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik dan tenaga kependidikan

90 %

Tersedianya Pendidikan dan mutu pendidikan yang unggul

90 %

Rp 550.000.000

Rp 605.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Meningkatnya kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

90 %

Rp 275.000.000

Rp 302.500.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

2 keg

Pemetaan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

90 %

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik 1.01.1.01.01 untuk Memenuhi Standar .20.007 Kualifikasi (PPGT)

Kabupaten Ende

Pengembangan Mutu dan Kualitas 1.01.1.01.01 Program Pendidikan dan Pelatihan .20.008 Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kabupaten Ende

Pengembangan Sistem Pendataan 1.01.1.01.01 dan Pemetaan Pendidik dan .20.009 Tenaga Kependidikan

Kabupaten Ende

Diklat Penulisan Karya Ilmiah 1.01.1.01.01 pendidik dan tenaga kependidikan .20.010 (guru, pengawas, TU)

Kabupaten Ende

Terlaksananya diklat penulisan karya ilmiah

90 %

Kompetensi pendidik, angka kredit

90 %

Rp 300.000.000

Rp 300.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1.01.1.01.01 Kegiatan Penilaian kinerja Kepala .20.015 Sekolah Tingkat SMP/MTs

Kabupaten Ende

Terlaksananya Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs

90 %

Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs

90 %

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1.01.1.01.01 Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala .20.016 Sekolah SD/MI

Kabupaten Ende

Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI

90 %

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI

90 %

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1.01.1.01.01 Penilai Kinerja Guru .20.032

Kabupaten Ende

Terpenuhinya kompetensi guru

80 %

Guru yang berkinerja baik

90 %

Rp 110.000.000

Rp 120.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1.01.1.01.01 Diklat KKG, MGMP, MKKS ,SD .20.034

Kabupaten Ende

Terlaksananya Diklat MGMP, MKKS SD

80 %

Diklat MGMP, MKKS SD

90 %

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1.01.1.01.01 Diklat MGMP, MKKS SMP .20.035

Kabupaten Ende

Terlaksananya Diklat MGMP, MKKS SMP

90 %

Diklat MGMP, MKKS SMP

90 %

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1.01.1.01.01 Penilaian kinerja guru SMP .20.036

Kabupaten Ende

Terlaksananya Penilaian Kinerja Guru

90 %

Kinerja Guru optimal

90 %

Rp 110.000.000

Rp 121.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Rp 1.490.000.000

Rp 1.454.200.000

1.01.1.01.01 Program Manajemen Pelayanan .22 Pendidikan

Pendidikan


Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyusunan Dokumen ABK pendidik dan tenaga pendidik dan Desiminasi Analisis kebutuhan tenaga pendidik dan Kependidikan(ABK Fungsional tertentu)


99.11 %


98.53 %


99.46 %

Angka Kelulusan SMK

97.94 %

5 Paket

Dinas PPO

1.01.1.01.01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja .22.001 Bidang Pendidikan

Kabupaten Ende

Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

80 %

Terwujudnya Implementasi dan peningkatan di bidang pendidikan

100 %

Rp 150.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1.01.1.01.01 Pelaksanaan Kerjasama secara .22.002 Kelembagaan di Bidang Pendidikan

Kabupaten Ende

Terlaksananya Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan

80 %

Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan

98 %

Rp 150.000.000

Rp 134.200.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1.01.1.01.01 Penerapan sistem dan informasi .22.007 manajemen pendidikan

Kabupaten Ende

Tersedianya Data dan Informasi manajemen Profil Pendidikan

90 %

Database Perencanaan yang terukur dan valid

80 %

Rp 220.000.000

Rp 181.500.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Penyelenggaraan pelatihan, 1.01.1.01.01 seminar dan lokakarya serta .22.008 diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan

Kabupaten Ende

Terlaksananya Evaluasi dan Penyelesaian Program Kerja

90 %

Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidik

100 %

Rp 400.000.000

Rp 423.500.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1.01.1.01.01 Pengembangan Teknologi .22.012 Informasi dan Komunikasi (ICT)

Kabupaten Ende

Terlaksananya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dan Pendataan

80 %

Terlaksananya Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

90 %

Rp 350.000.000

Rp 363.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Koordinasi Perencanaan, 1.01.1.01.01 Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang .22.014 Pendidikan

Kabupaten Ende

Pelaksaaan Koordinasi Perencanaan dan Penggangaran, Pelaksanaan dan Pelaporan Bidang Pendidikan

90 %

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran dan sistem informasi perencanaan pendidikan

90 %

Rp 220.000.000

Rp 242.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan


Nomor

1



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Wajib

01.01

Dinas PPO

1.18

Kepemudaan dan Olah Raga

1.18.1.18.03 Program peningkatan peran serta .16 kepemudaan

Pendidikan


Cakupan Pembinaan Kegiatan Olahraga

100 %

Rp 9.750.269.000

Rp 10.726.756.202

Rp 1.150.000.000

Rp 1.265.000.000

Dinas PPO

1.18.1.18.03 Seleksi dan Latihan Paskibraka .16.002

Kabupaten Ende

Tersedianya pasukan pengibar Bendera Nasional

90 %

Terlaksananya Pengibaran Bendera Nasional

90 %

Rp 700.000.000

Rp 770.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1.18.1.18.03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial .16.003 Kepemudaan

Kabupaten Ende

Terselenggaranya fasilitasi bakti sosial kepemudaan

80 %

Tersedianya fasilitasi bakti sosial kepemudaan

80 %

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1.18.1.18.03 Pembinaan Organisasi .16.011 Kepramukaan

Kabupaten Ende

Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepramukaan

80 %

Pembinaan Organisasi Kepramukaan yang kompeten

90 %

Rp 300.000.000

Rp 330.000.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Rp 800.000.000

Rp 726.000.000

1.18.1.18.03 Program Pembinaan dan .20 Pemasyarakatan Olahraga

Pendidikan



100 %

Dinas PPO

1.18.1.18.03 Pembibitan dan pembinaan .20.003 olahragawan berbakat

Kabupaten Ende

Pembinaan Olahraga siswa berprestasi

80 %

Tersedianya siswa berprestasi dalam bidang olahraga

80 %

Rp 200.000.000

Rp 181.500.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1.18.1.18.03 Pembinaan cabang olahraga .20.004 prestasi di tingkat daerah

Kabupaten Ende

Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Nasional

80 %

Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Nasional

80 %

Rp 200.000.000

Rp 181.500.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1.18.1.18.03 Seleksi dan Pengiriman Kontingen .20.021 O2SN - SMP

Kabupaten Ende

Terlaksananya seleksi dan kompetisi O2SN di Kab dan Prop

80 %

Tersedianya Atlit yang berprestasi di tingkat propinsi NTT

80 %

Rp 200.000.000

Rp 181.500.000

Top Down

Dinas PPO

Sedang Berjalan

Kabupaten Ende

Terlaksananya seleksi dan kompetisi O2SN di Kab dan Prop

80 %

Tersedianya Atlit yang berprestasi di tingkat propinsi NTT

Rp 200.000.000

Desa Niramesi Top Down Kecamatan Rp 181.500.000 dan Wolowaru Pides/Pikel Rp.2,000,000,(Pides/Pikel)

Dinas PPO

Sedang Berjalan

1.18.1.18.03 Seleksi dan Pengiriman Kontingen .20.022 O2SN - SD

80 %

Nama SKPD : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.26

Perpustakaan

1.26.01

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1.26.1.26.01 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran

Pendidikan

Pagu : Rp. 900.000.000,00



100%

Rp 199.800.000

Rp 219.482.001




Terlaksananya pengiriman laporan bulanan/dokumen

12 Paket

Tersampaikannya informasi laporan bulanan/dokumen/adminitra si lomba ke provinsi dan

100 %

Rp 450.000

Rp 471.900

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

1.26.1.26.01 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik


Tersedianya biaya listrik, air dan telepon

12 bulan

Kelancaran kegiatan adminitrasi perkantoran

100 %

Rp 26.000.000

Rp 28.776.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.26.1.26.01 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional


Tersedianya jasa service kendaraan dinas roda 2, roda 3 dan roda 4 serta pembayaran surat tanda nomor kendaraan (STNK)

5 unit

Kelancaran pelaksanaan kegiatan adminitrasi perkantoran

100 %

Rp 5.500.000

Rp 5.868.500

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

1.26.1.26.01 Penyediaan jasa administrasi .01.007 keuangan


Tersedianya tenaga pengelola perpustakaan

1 Orang

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perpustakaan

100 %

Rp 12.500.000

Rp 13.750.000

Top Down

KPAD

Baru Mempercepat Capaian Target

1.26.1.26.01 Penyediaan alat tulis kantor .01.010


Tersedianya alat-alat tulis kantor

12 bulan

Kelancaran adminitrasi perkantoran

100 %

Rp 13.250.000

Rp 14.533.301

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

1.26.1.26.01 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan


Terlaksananya penggandaan dan penjilidan Dokumen/Laporan

Tersedianya 18 buah dokumen/laporan yang terjilid rapi

100 %

Rp 500.000

Rp 544.500

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan


Nomor


Penyediaan komponen instalasi 1.26.1.26.01 listrik/penerangan bangunan .01.012 kantor


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur


Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

Tersedianya penerangan 12 bulan bangunan kantor yang memadai

1.26.1.26.01 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan


Terlaksananya penyediaan bahan bacaan,surat kabar untuk kebutuhan pemustaka (SK Flores Pos, Pos Kupang, Kompas dan Majalah Kunang-Kunang)

4 terbitan

1.26.1.26.01 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman


Tersedianya makanan dan minuman untuk aparatur dan tamu pimpinan

1.26.1.26.01 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah

Dalam Pulau Flores, Sumba, Kupang, Jakarta, Denpasar

Terlaksananya keikutsertaan pimpinan dan staf pada rapat-rapat 12 bulan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

100 %

Rp 2.500.000

Rp 2.468.400

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

Terpenuhinya informasi yang aktual melalui bahan bacaan

100 %

Rp 4.950.000

Rp 5.445.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan makanan dan minuman bagi aparatur dan tamu pimpinan

100 %

Rp 1.650.000

Rp 1.815.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 81.500.000

Rp 89.709.400

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

Memperoleh informasi dan meningkatnya pengetahuan di bidang perpustakaan dan kearsipan

21 Kecamatan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke wilayah kecamatan/kelurahan dan desa

Meningkatnya koordinasi dan menyebarluaskan informasi 12 bulan di bidang perpustakaan dan kearsipan ke wilayah kecamatan/kelurahan dan

1.26.1.26.01 penyediaan peralatan kebersihan .01.020 dan bahan pembersih


Tersedianya peralatan dan bahan pembersih untuk kebutuhan kantor

12 bulan

Kantor terawat bersih dan rapi

100 %

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

1.26.1.26.01 Penyediaan jasa tenaga .01.021 pendukung


Tersedianya tenaga cleaning service untuk kebutuhan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

2 Orang

Terciptanya kebersihan gedung dan halaman kantpr

100 %

Rp 18.000.000

Rp 19.800.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

Rp 105.000.000

Rp 114.820.930

1.26.1.26.01 Rapat -rapat koordinasi dan .01.019 konsultasi ke dalam daerah

1.26.1.26.01 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur

Pendidikan



100 %

1.26.1.26.01 Pengadaan perlengkapan gedung .02.007 kantor


Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor (LCD Infocus dan AC)

1.26.1.26.01 Pengadaan peralatan gedung .02.009 kantor


1.26.1.26.01 Pengadaan mebeleur .02.010


3 unit

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor

100 %

Rp 13.500.000

Rp 14.812.930

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

Terlaksananya pengadaan komputer dan laptop untuk kebutuhan kantor

3 unit

Tersedianya peralatan kantor yang memadai untuk mendukung tugas-tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan

100 %

Rp 24.000.000

Rp 26.400.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan


Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor (lemari arsip dan meja/kursi kerja)

5 unit

Tersedianya mebeleur kantor yang memadai

100 %

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

1.26.1.26.01 Pemeliharaan rutin/berkala .02.022 gedung kantor


Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

12 bulan

Gedung kantor yang terawat dengan baik

100 %

Rp 2.500.000

Rp 3.000.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

1.26.1.26.01 Pemeliharaan rutin/berkala .02.024 kendaraan dinas/operasional


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor

5 unit

Terawatnya kendaraan dinas roda 2, roda 3 dan roda 4 dengan baik

100 %

Rp 33.500.000

Rp 36.108.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

1.26.1.26.01 Pemeliharaan rutin/berkala .02.026 perlengkapan gedung kantor


Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

Perlengkapan gedung kantor terawat baik

100 %

Rp 3.500.000

Rp 4.500.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

1.26.1.26.01 Pemeliharaan rutin/berkala .02.028 peralatan gedung kantor


Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

12 bulan

Peralatan gedung kantor yang terawat baik

100 %

Rp 18.000.000

Rp 19.000.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

1.26.1.26.01 Program Peningkatan Kapasitas .05 Sumber Daya Aparatur

1.26.1.26.01 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001

Pendidikan



Ende, Kupang, Jakarta (sesuai lokasi pelatihan)

100 %

Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan dan kearsipan bagi aparatur Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

6 Orang

Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah yang profesional di bidang perpustakaan dan kearsipan

100 %


Top Down

KPAD

Sedang Berjalan


Nomor


Program Pengembangan Budaya 1.26.1.26.01 Baca dan Pembinaan .21 Perpustakaan


Pendidikan

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan




Target


26.61%

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

96.88%

Tolok Ukur

Kantor Perpustakaan Persentase pengunjung dan Arsip Daerah perpustakaan per tahun

Terlaksananya pelayanan perpustakaan sore hari kepada pengunjung perpustakaan 26.61% Terlaksananya pemberian reward/penghargaan kepada 10 pemustaka teladan

1.26.1.26.01 Pengembangan Minat Baca .21.002

Kantor Perpustakaan Persentase pengunjung dan Arsip Daerah, perpustakaan per tahun Kupang dan Jakarta

26.61%



Ende Selatan Kelimutu

1.26.1.26.01 Penyelenggaraan Koordinasi .21.006 Pengembangan Budaya Baca

Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Utara Lepembusu Kelisoke Lio Timur Wewaria Wolojita

Kelurahan Tanjung, Woloara

Top Down (Rp10.000.000), Pides/Pikel (Rp10.000.000)


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3


Rp 921.089.309.328 Rp 995.326.771.186

Pemasyarakatan Minat dan 1.26.1.26.01 Kebiasaan Membaca untuk .21.001 Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

Penyediaan Bantuan 1.26.1.26.01 Pengembangan Perpustakaan dan .21.005 Minat Baca di Daerah

Keterangan

Keluaran Kegiatan

3000 Meningkatnya jumlah pengunjun pengunjung ke perpustakaan g daerah

26.61 %

Rp 71.000.000

Rp 72.000.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

Terlaksananya Kegiatan lomba minat dan budaya Baca dalam rangka membudayakan kegemaran membaca di kalangan masyarakat

Terwujudnya kebiasaan dan 30 gemar membaca dikalangan Nominasi pelajar

26.61 %

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

26.61%

Terlaksananya bantuan pengembangan koleksi/bahan pustaka untuk perpustakaan desa/kelurahan

2 Desa / Meningkatnya minat baca Kelurahan masayarakat

26.61 %

Rp 20.000.000

Rp 22.000.000


KPAD

Sedang Berjalan

26.61%

Terlaksananya pelayanan perpustakaan keliling di sekolahsekolah, desa/kelurahan dan kecamatan

Meningkatnya minat dan 12 bulan kebiasaan membaca masyarakat

26.61 %

Rp 40.000.000

Rp 45.000.000


KPAD

Sedang Berjalan

Meningkatnya jumlah koleksi 200 Judlul yang tersedia di perpustakaan umum daerah

96.88 %

Rp 55.000.000

Rp 60.000.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

1.26.1.26.01 Penyediaan Bahan Pustaka pada .21.009 Perpustakaan Umum Daerah

Kantor Perpustakaan Koleksi buku yang tersedia di dan Arsip Daerah perpustakaan daerah

Terlaksananya pengadaan koleksi 96.88% bahan pustaka untuk kebutuhan perpustakaan umum daerah

1.26.1.26.01 Monitoring, Evaluasi dan .21.010 Pelaporan


26.61%

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Meningkatnya tata kelola 50 dan Pelaporan terhadap perpustakaan secara baik perpustak pengelolaan perpustakaan yang dibuat dalam bentuk aan desa/kelurahan dan sekolah laporan

26.61 %

Rp 12.000.000

Rp 15.000.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

1.26.1.26.01 Pelatihan Komputer dan Internet .21.011


26.61%

Terlaksananya pelatihan komputer bagi masyarakat dan anak putus sekolah kerjasama dengan Coca Cola Foundation Indonesia

26.61 %

Rp 15.000.000

Rp 17.000.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

50 Orang

Mendapatkan informasi secara tepat dan cepat dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat


Nomor

II.



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

PRIORITAS KESEHATAN Pagu : Rp. 42.000.000.000,00

Nama SKPD : Dinas Kesehatan 1

Wajib

1.02

Kesehatan

1.02.01

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran 1.02.1.02.01 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.02.1.02.01 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik

Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas

Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Jumlah Surat-surat Dinas yang terkirim

12 bulan

Dinas Kesehatan

Terlaksanaya Pembayaran telepon

12 bulan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.02.1.02.01 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008

Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan




100%

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01 .01.015 1.02.1.02.01 .01.017

Prakiraan Maju

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Pengiriman Surat-surat Dinas Kelancaran Pelayanan Administrasi dan tugas Kelancaran Pelayanan Administrasi dan tugas Kelancaran Pelayanan Administrasi dan tugas Kelancaran Pelayanan Administrasi dan tugas

12 bulan 100 %

Terlaksanannya jasa pembayaran 48 bulan air bersih Terlasaksananya pembayaran jasa 72 bulan Listrik Terlaksananya pembayaran jasa 12 bulan internet/jasa Faximili Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan dinas/operasional 100 % Kendaraan Roda 2 Dinas Kesehatan 24 buah yang siap pakai dan Puskesmas Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4 Dinas Kesehatan 27 buah dan Puskesmas Terlaksananya Pembayaran 36 Lingkungan kantor yang 36 Orang, Upah/Honor Tenaga Cleaning Orang,12 bersih dan indah 12 Bulan Service/Penjaga Kantor bulan Terlaksananya Pengadaan ATK Tersedianya ATK Rutin 1 Paket 1 Paket Perkantoran Perkantoran Tersedianya Barang Cetakan, Jumlah Penggandaan/Foto Copy 1500 100 % Foto copy/penggandaan dan yang diperlukan lembar Dokumen Perkantoran Jumlah Dokumen Kegiatan yang 70 dijilid dokumen Jumlah Barang Cetakan yang 10 lembar diperlukan Jumlah Suku Cadang Alat Elektronik Tersedianya Suku Cadang 70 buah 100 % yang diperlukan Alat Listrik dan Elektronik Jumlah Suku Cadang Alat Listrik 70 buah yang diperlukan Jumlah Belanja Surat Kabar (Pos 720 expl. Tersedianya Surat Kabar (Pos 100 % Kupang dan Flores Pos) 12 Bln Kupang dan Flores Pos) Terlaksananya Rapat-rapat Terpenuhinya kebutuhan 240 Orang 100 % Koordinasi Teknis Puskesmas makan dan minum rapat Terlaksananya Rapat Evaluasi Rutin 240 Orang Dinkes Jumlah Tamu yang disedian 50 Orang Makanan dan Minuman 1000 Terlaksananya Kegiatan HKN Orang Telaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan/ Terkoordinasinya program Pengganggaran, Nakes, 1 tahun dan kegiatan Kabupaten 1 tahun Kepegawaian, Evaluasi Raker dengan Pusat dan Provinsi Kesehatan dan Program Pelayanan Kesda & Rujukan Terlaksannya rapat-rapat Terkendalinya Program dan 1 tahun 100 % koordinasi dan sinkronisasi Kegiatan tingkat Kabupaten perencanaan tingkat kecamatan, tersedianya bahan jumlah peralatan kebersihan dan 1 tahun kebersihan kantor dan bahan 100 % bahan pembersih pembersih bahan tersedianya jumlah peralatan kebersihan dan 1 tahun kebersihan kantor dan bahan 100 % bahan pembersih pembersih Terbayarnya Upah Tersedianya/Honor Tenaga Kontrak 7 orang Honorarium Tenaga Kontrak 100 % Daerah Daerah

Rutin Perkantoran

Rp 687.875.000

Rp 947.092.520

Rp 2.600.000

Rp 3.960.000

Top Down

Rp 132.000.000

Rp 145.200.000

Top Down


Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Top Down Top Down Top Down Rp 49.500.000

Rp 121.969.760

Top Down

Sedang Berjalan

Top Down

Rp 30.600.000

Rp 33.660.000

Top Down

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Rp 33.000.000

Rp 33.859.760

Top Down

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Rp 13.680.000

Rp 15.048.000

Top Down

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Top Down Top Down Rp 3.125.000

Rp 14.245.000

Top Down

Rp 1.320.000

Rp 43.560.000

Top Down

Rp 69.300.000

Rp 92.565.000

Top Down

Dinas Kesehatan

Top Down Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Top Down Top Down Top Down

Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Rp 150.000.000

Rp 192.500.000

Top Down

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Rp 80.000.000

Rp 115.500.000

Top Down

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Rp 2.750.000

Rp 3.025.000

Top Down

Dinas Kesehatan


Top Down Rp 120.000.000

Rp 132.000.000

Top Down

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan


Nomor




Sasaran Daerah

Desa /Kelurahan


Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.02.1.02.01 Pembangunan gedung kantor .02.003 1.02.1.02.01 .02.007 1.02.1.02.01 .02.009 1.02.1.02.01 .02.021 1.02.1.02.01 .02.022

Kecamatan

Dinas Kesehatan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tolok Ukur Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Pagu Anggaran Fisik termasuk Jasa Konsultan Perencana, Pengawasan dan Administrasi

Target

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor Dinkes 2 Lantai dan Gedung Labkesling Kabupaten Terlaksananya Pengadaan Mesin Potong Ruput Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional (Dinas dan Puskesmas) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin (Komputer/Laptop/Printer/Scanner , Internet) Terlaksananya pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor



Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang



Jumlah tenaga keuangan, tenaga pengelolaan aset SKPD yang mengikuti pelatihan managemen keuangan dan pelaporan Jumlah tenaga penyusunan program SKPD yang mengikuti pelatihan AKIP (LAKIP, LPPD,LKPJ )

Disesuaikan dengan kebutuhan



Target

1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 unit 1 Paket

Dinas Kesehatan

Rp 275.000.000

Rp 1.245.000.000

Top Down

Dinas Kesehatan

Alternatif

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan


Rp 1.500.000

Rp 1.650.000

Top Down

100 %

Rp 141.500.000

Rp 155.650.000

Top Down

100 %

Rp 30.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

100 %

Rp 25.000.000

Rp 28.750.000

Top Down

Sedang Berjalan

1 unit

Tersedianya Peralatan kantor yang siap pakai

100 %

Rp 2.500.000

Rp 3.850.000

Top Down

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Tersedianya Peralatan Gedung yang layak pakai

100 %

Rp 1.500.000

Rp 2.750.000

Top Down

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Rp 162.500.000

Rp 253.565.400

Top Down

Dinas Kesehatan

Rp 162.500.000

Rp 253.565.400

Top Down

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Top Down

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

1 Paket

1 Paket

Tersedianya tenaga keuangan yang berkualitas dan pengelolaan ASET

1 Paket

1 Paket

Tersedianya tenaga Penyusunan Program dan kepegawaian yang

1 Paket

Rp 45.000.000

Rp 104.812.117

Top Down

Dinas Kesehatan

1 Paket

Rp 15.000.000

Rp 34.590.647

Top Down

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

1 Paket

Rp 30.000.000

Rp 70.221.470

Top Down

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Rp 4.330.730.826

Rp 5.211.587.566

Rp 3.198.924.347

Rp 3.966.600.000

100%

1 Paket

Tersedianya dokumen SPJ keuangan dan pelaporan keuangan Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja SKPD

90,77 %

Dinas Kesehatan

100%

0,007 % 100% 100%

100%

16,14 % 100%

Meningkatnya Kualitas Air Minum 40,18 % yang Memenuhi Syarat Kesehatan

2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat


Top Down

Dinas Kesehatan

Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan pelaporan program dan kegiatan

Kesehatan

Rp 1.674.150.000

Top Down

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01 Pengadaan obat dan Perbekalan .15.001 kesehatan

100 &%

1/2/3

Rp 617.000.000

Rp 181.500.000

1.02.1.02.01 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas


100 %

Jenis Kegiatan

1/2/3

Rp 140.000.000

1 Paket

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita (Pasien Baru) Penyakit TBC BTA + Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit: Acute Flacid Paralysis (AFP) Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : Diare Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)

Target

SKPD

100 %

Terlaksananya pengelolaan dan pelaporan keuangan SKPD

1. Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat


Tersedianya Kendaraan dinas operasional yang layak pakai

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Tersedianya Gedung Kantor Dinkes dan Labkesling Kabupaten yang memadai Tersedianya Mesin Pemotong Ruput Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya rumah dinas yang layak Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang siap

Prakiraan Maju

35 unit

1.02.1.02.01 Penyusunan Pelaporan Keuangan .06.004 Akhir Tahun

1.02.1.02.01 Program Obat dan Perbekalan .15 Kesehatan

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

100%

Disesuaikan dengan kebutuhan Program Peningkatan 1.02.1.02.01 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

100%

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Dinas Kesehatan



Hasil Program

Meningkatnya Kualitas Hygienis Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan/Minuman Dinas Kesehatan

61,29 % Tersedianya obat-obatan, Bahan habis pakai, dan Vaksin

2 Paket

Tersediannya Obat, Bahan habis pakai, dan Vaksin

100 %

Topdown

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

Kelurahan Mautapaga

Kesehatan


Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

Peningkatan Mutu Pelayanan 1.02.1.02.01 Farmasi, Komunikasi, dan Rumah .15.004 Sakit

Kesehatan


Kabupaten Ende

1.02.1.02.01 Program Upaya Kesehatan .16 Masyarakat

Kesehatan

1. Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

1.02.1.02.01 Peningatan Pemerataan Obat dan .15.002 Perbekalan Kesehatan


Tolok Ukur

Menurunnya Kasus Kematian Ibu Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA + Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit : AFP Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat

3. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Keterangan


Dinkes Rp. 97.000.000 (Sosialisasi Mutu Pelayanan Farmasi dan Monev Program Obat)


Pelayanan Kesehatan Penduduk 1.02.1.02.01 Miskin di Puskesmas dan .16.001 Jaringanya

Hasil Program

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

1 Paket

Tersedianya Abate dan Kaporit

100 %

Rp 1.101.806.479

Terlaksananya mutu pelayanan Farmasi dan Penggunaan Obat di Puskesmas

12 bulan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Farmasi

100 %

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Rp 21.281.788.077

Rp 23.409.966.880

4

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Dinas Kesehatan

100%

0,007% 100% 84,58% 0,70%

Rp 9.411.500.000

Pengadaan, Peningkatan, dan 1.02.1.02.01 Perbaikan Sarana dan Prasarana .16.003 Puskesmas dan Jaringannya

Kesehatan



Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan

1 Paket

Tersedianya Alat Kesehatan

100 %

Rp 2.742.500.000

1.02.1.02.01 Revitalisasi Sistem Kesehatan .16.006

Kesehatan



Terlaksananya refresing Kader Posyandu

Meningkatnya Pengetahuan 10 Orang dan ketrampilan Kader Posyandu

100 %

Rp 1.413.649.077

1.02.1.02.01 Peningkatan Kesehatan .16.009 Masyarakat

Kesehatan



Terlaksananya Pelatihan Teknis Fungsional

Peningkatan Pelayanan dan 1.02.1.02.01 Penanggulangan Masalah .16.012 Kesehatan

Kesehatan



Terlaksananya Pemeriksaan Kesesehatan Anak Sekolah

Belanja Monev JKN Non Kapitasi dan JKn Kapitasi, Belanja Monev dan Pelaporan BOK

Sedang Berjalan

90,77%

100 %

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

100%

Kesehatan

Kesehatan

1/2/3

99,00%

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyrakat Miskin

1.02.1.02.01 Monitoring, Evaluasi, dan .16.015 Pelaporan

Jenis Kegiatan

1/2/3

100%

63319 Orang

Dinas Kesehatan

Top Down

SKPD

7

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

Kesehatan

Topdown Topdown Rp.957.200.000, Rp 1.211.987.566 dan Pides/Pikel Pides/Pikel Rp.318.280.091

Terlaksananya Pengadaan Abate dan Kaporit


1.02.1.02.01 Penyediaan Biaya Operasional dan .16.013 Pemeliharaan


Target


Kegiatan Manajemen Puskesmas (JKN Kapitasi, JKN Non Kapitas), Kegiatan Manajemen Puskesmas (JAMKESDA), Kegiatan BOK(DAK), Kegiatan Manajemen Puskesmas, Kegiatan Manajemen Tim Pengelola Program BOK, Kegiatan Operasional Puskesmas

Prakiraan Maju

Tersedianya Penyediaan Biaya Operasional UPT Dinkes dan Kecamatan

Terlaksananya Monev Program JKN dan BOK

Top Down Top Down Rp.9.187.000.00 Rp 10.352.650.000 dan 0 dan Pides/Pikel Pides/Pikel Rp.224.500.000 Top Down Rp 3.016.750.000 dan Pides/Pikel

Rp 1.555.013.980 Pides/Pikel Usulan Top Down Pikes/Pikel Rp 487.520.000 dan Rp.463.200.000 Pides/Pikel dan Topdown Rp.463.200.000

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

1 Paket

Tersedianya Tenaga yang memiliki Pengetahuan dan ketrampilan

100 %

Rp 443.200.000

1 Paket

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Anak Sekolah

100 %

Rp 87.850.000

24 Meningkatnya Kinerja UPT Puskesma Dinkes dan Kecamatan s

100 %

Rp 6.965.611.000

Rp 7.662.172.100

Top Down

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Meningkatnya kualitas pelaksanaan Program JKN dan BOK

100 %

Rp 217.478.000

Rp 239.225.800

Top Down

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

1 Paket



Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Kesehatan

Peningkatan Pemberdayaan 1.02.1.02.01 Konsumen/Masyarakat di Bidang .17.001 Obat dan Makanan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Peningkatan Pengawasan 1.02.1.02.01 Keamanan Pangan dan Bahan .17.002 Berbahaya

Kesehatan

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01 Program Promosi Kesehatan dan .19 Pemberdayaan Masyarakat

Kesehatan


1.02.1.02.01 Peningkatan Pendidikan Tenaga .19.003 Penyuluh Kesehatan

Kesehatan

1.02.1.02.01 Program Perbaikan Gizi .20 Masyarakat

Kesehatan

Rincian Lihat Tabel Lokasi

Ndona

1.02.1.02.01 Pemberian Tambahan Makanan .20.002 dan Vitamin


Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, 1.02.1.02.01 Gangguan Akibat Kurang Yodium .20.003 (GAKI), Kurang Vitamin A, dan Gizi Mikro Lainnya


1.02.1.02.01 Pemberdayaan Masyarakat Untuk .20.004 Mencapai Keluarga Sadar Gizi


1.02.1.02.01 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan .21.003 Sehat


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi) Menurunnya Kasus Kematian Ibu

7 per 1000 KH 4 Orang

Cakupan Kunjungan Bayi

102.54 %

Prakiraan Maju


Target

61.29 %

Ngalupolo

Pusk. Ngalupolo Rp. 27.322.712 (Penguatan Jejaring Desa Siaga dan Pelatihan PHBS bagi Kader) usulan

Rp 80.000.000

Rp 88.000.000

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Dinas Kesehatan

1 Paket

Meningkatnya Pemberdayaan Konsumen Masyarakat di Bidang Obat

100 %

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Topdown

Dinas Kesehatan

Baru Mempercepat Capaian

1 Paket

Terjaminnya Mutu Obat, makanan, dan Kosmetik yang didistribusikan

100 %

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Topdown

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Rp 121.391.712

Rp 133.530.883

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pembinaan terhadap Desa Siaga

1 Paket

Meningkatnya Pelayanan di Desa Siaga

100 %

Rp 94.069.000


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Terlaksananya Pelatihan Tenaga Penyuluh Kesehatan Desa

1 Paket

Meningkatnya Pelayanan di Desa Siaga

100 %

Rp 27.322.712


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

0.43 %

Rp 1.001.372.180

Terlaksananya Pelacakan Kasus Gizi Buruk

1 Paket

Tersedianya Data Kasus Gizi Buruk

100 %

Rp 13.850.000


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Terlaksananya Pemerian PMT Bagi Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk

1 Paket

Menurunnya Balita Gizi Kurang dan

100 %

Rp 810.509.660


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan


Terlaksananya Penanggulangan Gizi Masyarakat, Terlaksananya Survey Garam Beryodium, Terlaksananya Pelacakan Kasus Bumil KEK Bayi Balita Gizi Buruk

1 Paket

Meningkatnya status gizi masyarakat

100 %

Rp 11.850.000


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan


Meningkatnya Keluarga Sadar Gizi

1 Paket

Meningkatnya pemahaman Masyarakat dalam Pengolahan makanan bergizi

100 %

Rp 165.162.520


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Cakupan Penemuan dan 100 % penanganan penderita penyakit : Diare Meningkatnya Kualitas Air Minum 40.18 % yang Memenuhi Syarat Kesehatan Meningkatnya Jumlah Desa yang 9.35 % Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)


Wolowaru dan Ende Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi


1.02.1.02.01 Monitoring, Evaluasi, dan .21.004 Pelaporan Detusoko Wolowaru

Dinas Kesehatan

Rp 1.100.122.398

100 %

Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat 1.02.1.02.01 Pengkajian Pengembangan .21.001 Lingkungan Sehat

Tolok Ukur

Terlaksananya Pemberdayaan Konsumen di Bidang Obat dan Makanan Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Terlaksananya Pengawasan distribusi Obat, makanan, dan Kosmetik

Persentase Balita Gizi Buruk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Rincian Lihat Tabel Lokasi

Kesehatan

Target



1.02.1.02.01 Penyusunan Peta Informasi .20.001 Masyarakat Kurang Gisi

1.02.1.02.01 Program Pengembangan .21 Lingkungan Sehat

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 97.57 % Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 7 per 28 hari) 1000 KH Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6- 100% 24 bulan Keluarga Miskin 60.63 Rasio Posyandu per Satuan Balita perserib Cakupan Desa Siaga Aktif 93,10%

2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan Kesehatan

Tolok Ukur Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman

1.02.1.02.01 Program Pengawasan Obat dan .17 Makanan

1.02.1.02.01 Penyuluhan Masyarakat Pola .19.002 Hidup Sehat

Hasil Program

Kelurahan Detusoko, Kelurahan Bokasape

5 Desa/Kel. (MONEV STBM) 2 Desa (MONEV STBM)

Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

1 Paket

Terlaksananya Sosialisasi STBM

1 Paket

Terlaksananya Kegiatan MONEV

1 Paket

Meningkatnya Pengembangan Lingkungan Sehat Peningkatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya Perilaku STBM Desa dan Masyarakat

Dinas Kesehatan

Rp 1.115.014.604

Rp 1.226.516.064

100 %

Rp 41.300.000

Rp 45.430.000

100 %

Rp 1.012.289.604


100 %

Rp 61.425.000


Rp 55.000.000

Pides/Pikel

Rp 6.425.000

Pides/Pikel

Top Down Pides /Pikel dan (Kec. Wolowaru Pides/Pikel dan Kec. Ende)

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan


Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan


Nomor


Program Pencegahan dan 1.02.1.02.01 Penanggulangan Penyakit .22 Menular


Kesehatan

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan




Hasil Program Tolok Ukur Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)


1.02.1.02.01 Penyemprotan/Foging Sarang .22.001 Nyamuk 1.02.1.02.01 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita .22.004 dan Anak Sekolah

1.02.1.02.01 Pelayanan Pencegahan dan .22.005 Penanggulangan Penyakit Menular


1.02.1.02.01 Pencegahan Penularan Penyakit .22.006 Endemik/Epidemik


1.02.1.02.01 Peningkatan Imunisasi .22.008


Peningkatan Surveylance 1.02.1.02.01 Epidemologi dan Penanggulangan .22.009 Wabah Peningkatan Komunikasi, 1.02.1.02.01 Informasi, dan Edukasi (KIE) .22.010 Pencegahan Pemberantasan Penyakit 1.02.1.02.01 Program Standarisasi Pelayanan .23 Kesehatan

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Pemutahiran 1.02.1.02.01 Data Dasar Standar Pelayanan .23.003 Kesehatan 1.02.1.02.01 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan .25 Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

Wolowaru

Kelurahan Bokasape


Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi (fokus lokasi Pides/Pikel)

Target

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

16.14 perserib u


1.02.1.02.01 Pembangunan Puskesmas .25.001


1.02.1.02.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana .25.006 Puskesmas



termasuk Konsultan Perencana/Pengawas dan Administrasi Kegiatan

Rp 696.104.760

Dinas Kesehatan

Meningkatnya penanggulangan penyakit Malaria dan DBD

100 %

Rp 223.504.584


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Terlaksananya Vaksinasi Anak Sekolah

1 Paket

Pelayanan Vaksin Anak Sekolah

100 %

Rp 38.500.000


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 Paket

Jumlah Kecamatan dan Desa yang menyelenggarakan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

100 %

Rp 78.061.628


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Terlaksananya Pencegahan Penularan Penyakit Epidemik dan Endemik

1 Paket

Jumlah Kecamatan dan Desa yang dicegah penularan penyakit Epidemik dan Endemik

100 %

Rp 75.000.000


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Terlaksananya Peningkatan Imunisasi Dasar

1 Paket

Meningkatnya Imunisasi Dasar

100 %

Rp 11.100.000


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Terlaksananya Peningkatan Surveylance Epidemologi dan Penanggulangan Wabah

1 Paket

Jumlah Kecamatan yang dilakukan kegiatan Survey Epidemologi dan Penanggulangan Wabah

100 %

Rp 3.350.000


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Terlaksananya Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

1 Paket

Meningkatnya Kecamatan dan Desa dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

100 %

Rp 203.397.208


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

1 Paket 1 Paket 1 Paket

Tersedianya Pedoman Standar Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokter, Bidan, Perawat PTT di Puskesmas Tersedianya Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Rp 1.541.750.000

Rp 1.695.925.000

100 %

Rp 5.750.000

Rp 6.325.000

Topdown

100 %

Rp 1.506.000.000

Rp 1.656.600.000

Topdown

100 %

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Topdown

Rp 6.264.371.662

Rp 6.890.808.827

0.09 perserib 0.198 Rasio Pustu per satuan penduduk perserib Rasio Poskesdes per satuan 0.276 penduduk perserib Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

1/2/3

Rp 632.913.420

1 Paket

Rasio Puskesmas per satuan penduduk

2. Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik

Jenis Kegiatan

1/2/3

Terlaksananya Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk

Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Tersedianya Tenaga Dokter, Bidan, Perawat di Fasilitas Kesehatan Terlaksananya Pengembangan dan Pemutahiran Data Standar Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan

1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan

SKPD

100 %

0.162 perserib 1.25 Rasio Bidan per satuan penduduk perserib Rasio Perawat per satuan 1.42 penduduk perserib

1.02.1.02.01 .23.001 1.02.1.02.01 .23.002


100 %

Rasio Dokter per satuan penduduk

Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang merata dan berkualitas

Prakiraan Maju

Target

100 %

6 Desa Pusk. Wolowaru Rp. 3.350.000 (Surveylance Epidemologi dan Penanggulangan

Kesehatan

Kesehatan

Keterangan

Keluaran Kegiatan



Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Dinas Kesehatan

65.31 %

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas

4 unit

terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

1 Paket

Tesedianya Fasilitas Kesehatan

100 %

Rp 2.240.000.000


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

tersedianya sarana dan prasarana puskesmas

1 Paket

Rp 629.928.584


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Indikator Kinerja

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Desa /Kelurahan

1.02.1.02.01 Pengadaan Sarana dan prasarana .25.007 Puskesmas Pembantu



Biaya sudah termasuk Administrasi kegiatan

terlaksananya pengadaan sarana dan prasaran Puskesmas Pembantu

1 Paket

1.02.1.02.01 Pengadaana Sarana dan Prasarana .25.009 Puskesmas Keliling



biaya sudah termasuk dengan administrasi kegiatan

terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling

1 Paket

1.02.1.02.01 Pengadaana Sarana dan Prasarana .25.010 Posyandu


terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana posyandu

1.02.1.02.01 Rehabilitasi sedang/berat .25.021 puskesmas pembantu


1.02.1.02.01 Rehabilitasi sedang/berat .25.024 puskesmas


1.02.1.02.01 Program Peningkatan Pelayanan .29 Kesehatan Anak Balita

Kesehatan

Keterangan

Hasil Program

Kecamatan

Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

Tolok Ukur

Pides/Pikel (anggaran kegiatan termasuk biaya AP)


Angka kelangsungan hidup bayi Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit : Pneumonia Balita Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan pelayanan anak balita

2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 1.02.1.02.01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita .29.001 1.02.1.02.01 Program Peningkatan Pelayanan .30 Kesehatan Lansia

Kesehatan

1.02.1.02.01 Program Peningkatan .32 Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Ende

Kesehatan

Tomberabu II, Desa Randotonda


1/2/3

100 %

Rp 931.158.710


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

tersedianya sarana dan prasarana puskesmas keliling

100 %

Rp 2.180.000.000


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

1 Paket

tersedianya srana dan prasarana posyandu

100 %

Rp 268.284.368


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

terlasananya kegiatan rehabilitasi sedang berat puskesmas pembantu

1 Paket

terwujudnya rehabilitasi sedang puskesmas pembantu

100 %

Rp 400.000.000


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

terlaksananya Rehabilitasi Sedang berat puskesmas

1 Paket

tterwujudnya Rehabilitasi Sedang berat puskesmas

100 %

Rp 1.365.000.000

Rp 1.501.500.000

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Dinas Kesehatan

Rp 30.000.000


Dinas Kesehatan

Rp 75.862.500

Rp 83.448.750

Dinas Kesehatan

Rp 75.862.500


Dinas Kesehatan

Pides/Pikel + Topdown

98.85 % 100 %

1 Paket

Terwujudnya Perawatan Kesehatan bagi Anak Balita dan Ibu Hamil

100 %

90.77 %

1 Paket

Jumlah Desa dan Keluharan Melakukan Pelayanan Kesehatan Lansia

100 %

61.29 %

Terlaksananya Pengawasan Air Minum

Cakupan pelayanan Ibu Nifas

Jenis Kegiatan

100 %

Pusk. Ndetundora Rp.20.000.000 (Pengambilan dan Pengiriman Sampel)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi)

SKPD 1/2/3

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lansia


Tolok Ukur tersedianya sarana dan prasarana puskesmas pembantu


Target

Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Anak Balita dan Ibu Hamil


Target

Prakiraan Maju

100 %



Pengawasan dan Pengendalian 1.02.1.02.01 Keamanan dan Kesehatan .31.002 Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Tolok Ukur

7 perserib u

10 Desa Pusk. Maubasa Rp.55.000.000 Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +


Kesehatan

Maubasa


1.02.1.02.01 Pelayanan Kesehatan Lansia .30.006 Program Pengawasan dan 1.02.1.02.01 Pengendalian Kesehatan .31 Makanan

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin Ndori

Target

Pagu Indikatif

1 Paket

Terwujudnya Pengawasan Kualitas Sarana Air Minum

100 %

4 orang

Rp 152.500.000

Rp 167.750.000

Rp 152.500.000

Rp 167.750.000

Rp 2.250.439.023

Rp 2.475.482.925

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

Dinas Kesehatan


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Dinas Kesehatan

7 perserib u 96,57%

7 Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 perserib 28 hari) u Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu 1.02.1.02.01 Hamil dari Keluarga Kurang .32.001 Mampu



Terlaksananya Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil

1 Paket

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil

100 %

Rp 97.822.823

Perawatan Secara Berkala bagi Ibu 1.02.1.02.01 Hamil bagi Keluarga Kurang .32.002 Mampu



Terlaksananya Perawatan Kesehatan Berkala bagi Ibu Hamil dari Keluaraga Kurang Mampu

1 Paket

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

100 %

Rp 2.152.616.200


Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Topdown dan Pides/Pikel

Dinas Kesehatan

Sedang Berjalan

Rp 2.367.877.820


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.02

Kesehatan

1.02.02

BLUD RSUD Ende


SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Pagu : Rp. 38.000.000.000,00


1.02.1.02.02 Penyediaan jasa tenaga .01.021 pendukung 1.02.1.02.02 .26


Target

Nama SKPD : BLUD RSUD Ende 1

Prakiraan Maju


100%

Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata


Tersedianya biaya operasional tenaga pendukung Bed Occupancy Rate (BOR) Average Length of Stay (ALOS) Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI) Gross Death Rate (GDR) Net Death Rate (NDR) Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD Angka Kematian Bayi di RSUD

4 Orang

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100 %

65.55 %

Rp 63.000.000

Rp 0

Rp 63.000.000

Rp 0

Rp 10.872.953.538

Rp 10.000.000.000

BLUD RSUD Ende

Top Down

BLUD RSUD Ende

Sedang Berjalan

BLUD RSUD Ende

3 Hari 58.16 Kali/Thn 3 Hari 16 permil 2 permil 1.05 permil 19.8 permil

1.02.1.02.02 Pengadaan Alat-alat Kesehatan .26.018 Rumah Sakit

Rumah Sakit Umum Daerah

Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit

25 jenis

Tersedianya peralatan kesehatan rumah sakit

1 Paket

Rp 9.000.000.000

Rp 10.000.000.000

Top Down

BLUD RSUD Ende

Sedang Berjalan

1.02.1.02.02 Rehabilitasi Radiologi .26.026


Terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi gedung radiologi

1 Paket

Tersedianya gedung radiologi RS yang memenuhi standar

1 Paket

Rp 1.872.953.538

Rp 0

Top Down

BLUD RSUD Ende

Sedang Berjalan

Rp 27.064.046.462

Rp 29.770.451.108

1 tahun

Rp 23.272.046.462

Rp 25.978.451.108

100 %

Rp 3.792.000.000

Rp 3.792.000.000

1.02.1.02.02 Program Pelayanan BLUD .33

Kesehatan



65.55 %


3 Hari 58.16 Kali/Thn 3 Hari 16 2 permil 1.05 permil 19.8 permil

Bed Turn Over (BTO) Turn Over Interval (TOI) Gross Death Rate (GDR) Net Death Rate (NDR) Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD Angka Kematian Bayi di RSUD

1.02.1.02.02 Kegiatan Pelayanan .33.001


Tersedianya biaya operasional pelayanan kesehatan rujukan


Tersedianya biaya operasional dokter spesialis kemitraan dan

Terlaksananya kegiatan 12 bulan operasional pelayanan kesehatan rujukan Terlaksananya pelayanan 24 Orang medis spesialis dan umum

Wajib

1.12

Keluarga Berencana

1.12.12

BKB-KS

1.12.1.12.12 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran 1.12.1.12.12 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.12.1.12.12 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.12.1.12.12 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.12.1.12.12 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.12.1.12.12 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.12.1.12.12 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan

Top Down

BLUD RSUD Ende

Sedang Berjalan

BLUD RSUD Ende

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 5.000.000.000,00

Nama SKPD : BKB-KS 1

BLUD RSUD Ende



100% Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan 2 Rekening administrasi perkantoran

BKBKS

Tersedianya biaya pengiriman surat 12 bulan

BKBKS

Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air

BKBKS

Tersedianya kendaraan yang siap pakai

BKBKS

Tersedianya biaya jasa petugas kebersihan

1 Paket

BKBKS

Tersedianya alat tulis kantor

1 Paket

BKBKS

Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan

1 Paket

1 unit

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Rp 662.356.626

Rp 686.488.000

BKB-KS

100 %

Rp 900.000

Rp 1.000.000

Top Down

BKB-KS

100 %

Rp 19.200.000

Rp 20.000.000

Top Down

BKB-KS

100 %

Rp 33.500.000

Rp 44.000.000

Top Down

BKB-KS

100 %

Rp 20.400.000

Rp 20.400.000

Top Down

BKB-KS

100 %

Rp 23.000.000

Rp 24.000.000

Top Down

BKB-KS

100 %

Rp 7.568.626

Rp 7.200.000

Top Down

BKB-KS

Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan


Nomor 1.12.1.12.12 .01.015 1.12.1.12.12 .01.017 1.12.1.12.12 .01.018 1.12.1.12.12 .01.019 1.12.1.12.12 .01.020 1.12.1.12.12 .01.021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung

1.12.1.12.12 Program peningkatan sarana dan .02 prasarana aparatur


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Target

BKBKS BKBKS BKBKS BKBKS BKBKS BKBKS Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas


Keterangan

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tersedianya bahan bacaan/ koran ( Pos Kupang dan Flores ) Tersedianya makanan dan minuman rapat Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya biaya jasa tenaga kontrak

Hasil Kegiatan Target 2 jenis 12 Kali rapat 1 Paket 1 Paket 1 Paket 7 Orang

Tolok Ukur Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3 Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

100 %

Rp 2.100.000

Rp 2.100.000

Top Down

BKB-KS

100 %

Rp 20.900.000

Rp 22.000.000

Top Down

BKB-KS

100 %

Rp 250.000.000

Rp 250.000.000

Top Down

BKB-KS

100 %

Rp 150.000.000

Rp 160.000.000

Top Down

BKB-KS

100 %

Rp 5.000.000

Rp 6.000.000

Top Down

BKB-KS

100 %

Rp 129.788.000

Rp 129.788.000

Top Down

BKB-KS

Rp 910.000.000

Rp 129.000.000

100%

BKB-KS

1.12.1.12.12 Pembangunan gedung kantor .02.003

BKBKS

Tersedianya Balai Penyuluh KB di Kecamatan

4 unit

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Rp 800.000.000

Rp 0

Top Down

BKB-KS

Sedang Berjalan


BKBKS

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 Paket


100 %

Rp 15.000.000

Rp 15.000.000

Top Down

BKB-KS

Sedang Berjalan


BKBKS

Tersedianya peralatan gedung kantor

1 Paket


100 %

Rp 10.000.000

Rp 15.000.000

Top Down

BKB-KS

Sedang Berjalan

1 unit


100 %

Rp 5.000.000

Rp 7.000.000

Top Down

BKB-KS

Sedang Berjalan

9 Kelancaran pelayanan kendaraan administrasi perkantoran

100 %

Rp 70.000.000

Rp 80.000.000

Top Down

BKB-KS

Sedang Berjalan


BKBKS

Terpeliharanya gedung kantor


BKBKS

Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional


BKBKS

Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

1 Paket


100 %

Rp 5.000.000

Rp 6.000.000

Top Down

BKB-KS

Sedang Berjalan

BKBKS

Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 Paket


100 %

Rp 5.000.000

Rp 6.000.000

Top Down

BKB-KS

Sedang Berjalan

Rp 8.000.000

Rp 9.000.000

Rp 8.000.000

Rp 9.000.000

Top Down

BKB-KS

Sedang Berjalan

Rp 1.755.187.024

Rp 1.935.000.000

1.12.1.12.12 Pemeliharaan rutin/berkala .02.028 peralatan gedung kantor Program peningkatan 1.12.1.12.12 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian 1.12.1.12.12 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD 1.12.1.12.12 Program Keluarga Berencana .15

1.12.1.12.12 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat .15.001 Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

1.12.1.12.12 Pelayanan KIE .15.002

1.12.1.12.12 Pembinaan Keluarga Berencana .15.005



100% Tersusunya LAKIP, RKA, DPA, DPPA, 5 Tersedianya LAKIP, RKA, DPA, 5 Anggaran Kas dokumen DPPA dan Anggaran Kas dokumen

BKBKS Kesehatan



Cakupan peserta KB aktif Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel)

Kel.Mautapaga



Peningkatan Partisipasi Pria dalam 1.12.1.12.12 Keluarga Berencana dan .15.008 Kesehatan Reproduksi

Kelimutu, Kotabaru, Maurole, Wewaria, Wolowaru.

1.12.1.12.12 Bantuan Operasional Keluarga .15.009 Berencana

Kabupaten Ende

Terlaksananya pelayanan KIE (melalui penyuluhan kelompok, media tradisional, media luar ruang, media massa, MUPEN, BP4) Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi 100 orang

Terlaksananya bimbingan dan pelestarian KB (Penyuluhan KB)

Terlaksananya promosi dan KIE KB Pria, pengembangan jejaring KB Pria Kebijakan baru yang dimulai pada Tahun 2016 untuk kegiatan DAK Non Fisik

BKB-KS

100 % Terlaksananya pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur Keluarga Miskin

Kabupaten Ende Ende Timur

20.56 %

Tersedianya biaya distribusi alat dan obat kontrasepsi ke faskes/ klinik kb

100 %

Rp 332.288.896

Rp 400.000.000 Pides/Pikel .

BKB-KS

Sedang Berjalan

21 Peningkatan cakupan peserta kecamata KB Aktif n

100 %

Rp 150.000.000

Rp 160.000.000

Top Down

BKB-KS

Sedang Berjalan

Peningkatan cakupan peserta KB Aktif

100 %

Rp 10.000.000

Pokir DPRD

BKB-KS

Sedang Berjalan

100 %

Rp 431.338.128


BKB-KS

Sedang Berjalan

50 %

Rp 60.000.000

Rp 75.000.000

Top Down

BKB-KS

Sedang Berjalan

100 %

Rp 781.560.000

Rp 800.000.000

Top Down

BKB-KS

Sedang Berjalan

BKB-KS

Sedang Berjalan

1300 Pus

Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif

14 Meningkatnya cakupan kecamata peserta KB Aktif n

5 lokasi

Meningkatnya Partisipasi Peserta KB Pria

100 Klinik Meningkatnya cakupan KB peserta KB Aktif

Tersedianya biaya operasional Balai 17 Meningkatnya Pelayanan KB Penyuluhan KB tingkat Kecamatan Keamatan bagi masyarakat

1 tahun


Nomor


1.12.1.12.12 Program Kesehatan Reproduksi .16 Remaja


Kesehatan

Advokasi dan KIE tentang 1.12.1.12.12 Kesehatan Reproduksi Remaja .16.001 (KRR)

1.12.1.12.12 Program Pelayanan Kontrasepsi .17

Sasaran Daerah

Desa /Kelurahan




Kesehatan

Kecamatan

Hasil Program Tolok Ukur Persentase akseptor KB


Target

Tolok Ukur

Terlaksananya KIE Kesehatan Reproduksi Remaja

Persentase akseptor KB Cakupan peserta KB aktif

Tersedianya biaya operasional klinik KB

1.12.1.12.12 Pengadaan Alat Kontrasepsi dan .17.003 Peralatan Medis

Detusoko

Tersedianya alat kontrasepsi dan peralatan medis kontrasepsi Persentase akseptor KB Cakupan peserta KB aktif


1.12.1.12.12 Fasilitasi Pembentukan .18.001 Masyarakat Peduli KB

Program pengembangan pusat 1.12.1.12.12 pelayanan informasi dan .20 konseling KRR


1.12.1.12.12 Pendirian Pusat Pelayanan .20.001 Informasi dan Konseling KRR

Fasilitasi Forum Pelayanan KRR 1.12.1.12.12 bagi Kelompok Remaja dan .20.002 Kelompok Sebaya di luar Sekolah Program Pengembangan bahan 1.12.1.12.12 Imformasi tentang Pengasuhan .22 dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengumpulan bahan informasi 1.12.1.12.12 tentang pengasuhan dan .22.001 pembinaan tumbuh kembang anak 1.12.1.12.12 Program Penyiapan Tenaga .23 Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Pelatihan Tenaga Pendamping 1.12.1.12.12 Kelompok Bina Keluarga di .23.001 Kecamatan

Kesehatan

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Rp 302.215.636

Rp 300.000.000

BKB-KS

Rp 302.215.636


BKB-KS

Rp 255.000.000

Rp 810.000.000

BKB-KS

100 Klinik

Meningkatnya kualitas pelayanan KB

100 %

Rp 50.000.000

Rp 60.000.000

1 Paket

Meningkatnya kualitas pelayanan program KB

100 %

Rp 205.000.000

Tersedianya biaya operaasional PPKBD dan Sub PPKBD

834 Orang

Peningkatan cakupan peserta KB Aktif

Terbentuknya kelompok masyarakat peduli KB (BKB, BKL, BKR)

30 kelompok

Tersedianya data dan informasi Program Keluarga Berencana

Tersedianya data base 1 1 program Keluarga Berencana dokumen dokumen Kabupaten Ende

100 %

7.5 %

Sedang Berjalan

BKB-KS

Sedang Berjalan

Rp 750.000.000

BKB-KS

Sedang Berjalan

Rp 431.600.000

Rp 250.000.000

BKB-KS

Rp 331.600.000


BKB-KS

Sedang Berjalan

Rp 100.000.000

Rp 150.000.000

BKB-KS

Sedang Berjalan

Rp 74.000.000

Rp 80.000.000

BKB-KS

Top Down

Top Down

Kotabaru Ndona

Loboniki, Kekasewa

Pembentukan PIK R 20,000,000, Pembentukan PIK R 5,000,000

Terlaksananya pembentukan PIK R

Menurunnya jumlah PUS 5 yang menikah di usia < 20 kelompok tahun

3%

Rp 25.000.000


BKB-KS

Sedang Berjalan

Nangapanda Ndona

Kekasewa, Puutuga

Pelatihan Pendidik/ Konselor Sebaya, Pelatihan Pendidik/ Konselor Sebaya

Menurunnya jumlah PUS Terlaksanannya pelayanan KRR bagi yang menikah di usia < 20 kelompok remaja dan kelompok 150 Orang tahun sebaya di luar sekolah

3%

Rp 49.000.000


BKB-KS

Sedang Berjalan

Rp 30.000.000

Rp 40.000.000

BKB-KS

Rp 30.000.000

Rp 40.000.000

Rp 571.640.714

Rp 500.000.000

BKB-KS

Rp 571.640.714


BKB-KS

Sedang Berjalan

Pides/Pikel

BKB-KS

Sedang Berjalan

Menurunnya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I


28 %

Tersedianya APE (alat permainan Penurunan jumlah keluarga edukasi), bahan dan materi BKB Kit, 150 kartu pra sejahtera dan sejahtera I KKA (kartu kembang anak)

BKBKS

Kesehatan

3.5 %

SKPD

100 %

BKBKS

Kesehatan

10 Menurunnya jumlah PUS kecamata yang menikah di usia < 20 n tahun


Target

20.56 %


1.12.1.12.12 Pengelolaan Data dan Informasi .18.002 Program KB

Tolok Ukur

Prakiraan Maju

100 %

Kabupaten Ende

Kesehatan

Target

Pagu Indikatif

20.56 %

1.12.1.12.12 Pelayanan Pemasangan .17.002 Kontrasepsi KB

1.12.1.12.12 Program Pembinaan Peran Serta .18 Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Hasil Kegiatan

20.56 %



Keterangan

Keluaran Kegiatan


Persentase akseptor KB Cakupan peserta KB aktif



29 %

20.56 %

Top Down

BKB-KS

Sedang Berjalan

100 %

Terlaksananya pelatihan kader BKB, 46 Peningkatan Cakupan Peserta BKL, BKR kelompok KB Aktif

Terlaksana pelatihan PPKBD dan Sub PPKBD

450 Orang

100 %


Nomor

III.



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA Pagu : Rp. 5.040.000.000,00

Nama SKPD : Dinas Nakertrans 1

Wajib

1.14

Ketenagakerjaan

1.14.01

Dinas Nakertrans




1.14.1.14.01 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.14.1.14.01 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.14.1.14.01 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.14.1.14.01 Penyediaan alat tulis kantor .01.010

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi












Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.14.1.14.01 Program Peningkatan Kualitas .15 dan Produktifitas Tenaga Kerja


Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Jumlah PNS yang telahmengikuti kursus, pelatihan sosialisasi dan bimtek Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi


2 unit 4 jenis 10 unit 1 tahun

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran

6 Orang

Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran

Tersedianya dokumen perencanaan Kelancaran administrasi dan 93 dan penganggaran serta laporan pelaksanaan tugas dokumen realisasi kerja perkantoran Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

12 bulan

Rp 1.680.000

Rp 1.860.000

Top Down

12 bulan

Rp 70.000.000

Rp 81.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

12 bulan

Rp 15.000.000

12 bulan

Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans


Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

Rp 16.500.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

Rp 15.000.000

Rp 16.500.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 4.500.000

Rp 6.000.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 5.500.000

Rp 6.000.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 28.000.000

Rp 32.000.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 85.000.000

Rp 90.000.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 16.500.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

Rp 175.000.000

Rp 130.000.000

12 bulan

Rp 60.000.000

Rp 0

Top Down

12 bulan

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

Rp 95.000.000

Rp 110.000.000

Rp 95.000.000

Rp 110.000.000

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Rp 3.444.483.300

Rp 3.721.088.095

Rp 27.311.896

Rp 29.000.000

12 bulan

100%

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyediaan dan Penyerapan Ekonomi dan Tenaga Kerja Masyarakat Pariwisata yang Berkualitas

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran

Rp 436.860.000

100%

Yogya Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

16 jenis

12 bulan

12.99 % Terlaksananya penyusunan data dan informasi tenaga kerja

Kelancaran administrasi dan 1 pelaksanaan tugas dokumen perkantoran

Tersedianya peralatan kerja/usaha bagi peserta pendidkan dan pelatihan

68 Paket

Meningkatnya produktifitas tenaga kerja

Dinas Nakertrans

Rp 394.680.000

100%

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.14.1.14.01 Penyusunan Database tenaga .15.001 kerja daerah Pengadaan peralatan pendidikan 1.14.1.14.01 dan keterampilan bagi pencari .15.003 kerja

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

1.14.1.14.01 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program peningkatan 1.14.1.14.01 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian 1.14.1.14.01 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD

Tersedianya materai untuk 250 Kelancaran administrasi dan administrasi kantor lembar tugas perkantoran Terbayarnya rekening telepon, 72 Kelancaran administrasi dan listrik dan air Rekening tugas perkantoran Terbayarnya pajak kendaraan dinas Kelancaran administrasi dan 10 (STNK) kendaraan pelaksanaan tugas kendaraan dinas/operasional kantor perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya alat tulis kantor 34 jenis tugas perkantoran 26750 Kelancaran administrasi dan Tersedianya barang penggandaan lembar ). pelaksanaan tugas dan penjilidan buku perkantoran Tersedianya komponen instalasi Kelancaran administrasi dan 5 jenis pelaksanaan tugas listrik dan penerangan bangunan kantor perkantoran Kelancaran administrasi dan Terbayarnya biaya berlangganan 36 pelaksanaan tugas surat kabar eksempar perkantoran Tersedianya makanan dan Kelancaran administrasi dan 26 Kali pelaksanaan tugas minuman untuk rapat, tamu dan lembur perkantoran Terlaksananya konsultasi dan Kelancaran administrasi dan 7 Kali koordinasi dengan provinsi dan pelaksanaan tugas kupang perkantoran Terlaksananya koordinasi dan Kelancaran administrasi dan 29 Kali konsultasi dengan lintas sektor tugas perkantoran


Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.14.1.14.01 Program peningkatan kapasitas .05 sumber daya aparatur

100%



1.14.1.14.01 .02.005 1.14.1.14.01 .02.009 1.14.1.14.01 .02.024 1.14.1.14.01 .02.028

Prakiraan Maju

12 bulan

100 %

Rp 1.384.428.400

Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans


Dinas Nakertrans Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan


Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan


Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan


Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Indikator Kinerja

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Desa /Kelurahan

1.14.1.14.01 Pengadaan Bahan dan Materi .15.005 Pendidikan dan Ketrampilan Kerja



tersedianya bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

80 Paket

1.14.1.14.01 Pendidikan dan ketrampilan bagi .15.006 pencari kerja



Terlaksananya kegiatan diklat bagi pencari kerja

441 Orang

Terlaksananya pemiliharaan sarana prasarana BLK

1 Paket

1.14.1.14.01 Pemeliharaan rutin/ berkala .15.007 sarana dan prasarana BLK 1.14.1.14.01 Program Peningkatan .16 Kesempatan Kerja

1.14.1.14.01 .16.001 1.14.1.14.01 .16.002

Keterangan

Hasil Program

Kecamatan

Tolok Ukur

Target

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ekonomi dan Penyediaan dan Penyerapan Pariwisata Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas

Tolok Ukur

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat Pengangguran Terbuka

Kab. Ende Kab. Ende

1.14.1.14.01 Peningkatan Kesempatan Kerja .16.008 sistem padat karya

Kab. Ende

Meningkatnya pendapatan masyarakat dan peningkatan jalan di pedesaan

1.14.1.14.01 Monev perluasann kesempatan .16.009 kerja

Kab. Ende

Terlaksananya pembinaan kelompok usaha ekonomi tenaga kerja mandiri

Fasilitasi penyelesaian prosedur, 1.14.1.14.01 penyelesaian perselisihan .17.002 hubungan industrial Fasilitasi penyelesaian prosedur 1.14.1.14.01 pemberian perlindungan hukum .17.003 dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Peningkatan Pengawasan, 1.14.1.14.01 Perlindungan dan Penegakan .17.005 Hukum TerhadapKeselamatan dan Kesehatan Kerja

Target


Kab. Ende Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Maurole, Wolowaru.

Kebupaten Ende

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Kelancaran kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

100 %

Rp 556.500.000


Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

Meningkatnya kualitas tenaga kerja

100 %

Rp 1.398.243.004


Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana BLK terhadap kegiatan pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja

100 %

Rp 78.000.000

Rp 63.000.000

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

Rp 328.836.700

Rp 361.720.370

Rp 48.836.700

Rp 53.720.370

Top Down

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Rp 100.000.000

Terlaksananya penyusunan 12 Buku informasi bursa tenaga kerja Laporan Tersebarnya informasi penempatan 3 Desa tenaga kerja Terjalinnya kerjasama pelatihan 16 pencari dengan lembaga pelatihan kerja ketrampilan bagi pencari kerja

Persentase Keselamatan dan Perlindungan Kerja Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Menurunnya Persentase Penurunan Kasus Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun


Top Down

Dinas Nakertrans

0,84 %


Ekonomi dan Meningkatnya Perlindungan Pariwisata Ketenagakerjaan

Prakiraan Maju

12.99 %

1.14.1.14.01 Kerjasama pendidikan dan .16.003 pelatihan

Sosialisasi Berbagai Peraturan 1.14.1.14.01 Pelaksanaan Tentang .17.004 Ketenagakerjaan

Tolok Ukur

Tingkat partisipasi angkatan kerja 82.43 %

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

1.14.1.14.01 Program Perlindungan .17 Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Target

Pagu Indikatif

Tersedianya informasi bursa 100 % tenaga kerja Tersebarnya informasi bursa 100 % tenaga kerja Meningkatnya kemampuan 100 % dan ketrampilan bagi pencari kerja Meningkatnya pendapatan 3000 masyarakat pengangur dan 50 Rupiah meter setengah pengangguran di Desa Meningkatnya efektifitas 23 100 % kelomopk usaha dalam kelompok pengelolaan usaha

Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans


Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

Rp 110.000.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

Rp 227.000.000

Rp 244.700.000

100%

Rp 35.000.000

Rp 33.500.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

100 %

Rp 35.000.000

Rp 38.500.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

70,29 %

Dinas Nakertrans

65,85 %

100%

2,17 % Meningkatnya prosentase Terfasilitasinya penyelesaian 17 kasus penyelesaaian kasus tenaga masalah dalam hubungan industrial kerja Meningkatnya persentase Terfasilitasinya pemberian 7 perusahaan yang menjadi perlindungan hukum dan jamsostek kecamata peserta jamsostek/BPJS bagi tenaga kerja n ketenagakerjaan Terlaksananya kegiatan sosialisasi norma ketenaagkerjaan

25 oang

Meningkatnya jumlah peserta sosialisasi

100 %

Rp 40.000.000

Rp 44.000.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

Terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan

1 tahun

Meningkatnya persentase perusahaan yang menerapkan SMK3

100 %

Rp 40.000.000

Rp 44.000.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

100 %

Rp 27.000.000

Rp 29.700.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

100 %

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan


Kab. Ende

Terlaksananya pembinaan kepada perusahaan dan tenaga kerja

Meningkatnya kesadaran 400 perusahaan dalam perusahaa melaksanakan kewajibannya n terhadap tenaga kerja

1.14.1.14.01 Suvey Kebutuhan Hidup Layak .17.009

Kab. Ende

Tersedianya Laporan Harga Kebutuhan Hidup Layak

21 laporan

Tersedianya data dukung untuk penetapan UMP


Nomor


2

Pilihan

2.08

Ketransmigrasian

2.08.01 Dinas Nakertrans 2.08.1.14.01 Program Pengembangan Wilayah .15 Transmigrasi Penyediaan dan Pengelolaan 2.08.1.14.01 Prasarana dan Sarana Sosial dan .15.003 Ekonomi di kawasan transmigrasi Pengerahan dan fasilitasi 2.08.1.14.01 perpindahan serta penempatan .15.005 transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Ekonomi dan Pemenuhan Rumah Layak Pariwisata Huni bagi Masyarakat

Hasil Program

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target


67.42 %

Tolok Ukur


Kabupaten Ende

Tersedianya perencanaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dan kawasan transmigrasi

1 Paket

Kabupaten Ende

Terlaksananya konsultasi penempatan transmigrasi regional

1 Kali

Tolok Ukur

Tersedianya sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi Terlaksananya transmigrasi regional

Pagu Indikatif

1.15 1.15.01


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Dinas Nakertrans

Rp 350.000.000

Rp 380.500.000

100 %

Rp 150.000.000

Rp 160.500.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

35 KK

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas Nakertrans

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 2.520.000.000,00

Nama SKPD : Dinas Koperasi 1

Prakiraan Maju

Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi




100% 100 %

Rp 650.000

Rp 715.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

100 %

Rp 13.000.000

Rp 14.300.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

100 %

Rp 10.200.000

Rp 11.220.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

Dinas Koperasi dan UMKM



1.15.1.15.01 Penyediaan jasa jaminan barang .01.005 milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.15.1.15.01 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.15.1.15.01 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008


Kesejahteraan Penjaga malam terlaksana


Terlaksananya pembayaran STNK Kendaraan Dinas/Operasional

1 tahun

Tersedianya STNK Kendaraan Dinas/Operasional

100 %

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan


Tersedianya Keesejahtraan Clining service

12 bulan

Terpeliharanya Kebersihan kantor

100 %

Rp 10.200.000

Rp 11.220.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan



Tersedianya ATK yang dibutuhakan

Terpenuhinya Kebutuhan 12 bulan ATK kantor

Sedang Berjalan



Terlaksananya kegiatan rutinitas kantor

12 bulan



Tersedianya Bahan bacaan



Terlaksananya Rapat Staf



Terlaksanannya koordinasi dan sinkronisasi program



terlaksananya Monev bagi KUMKM



tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor



Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung



Terwujudnya Penyelesaian Surat Menyurat terwujudnya kelancaran 12 bulan pelayanan administrasi perkantoran adanya keamanan Barang 12 bulan milik daerah

Rp 357.989.500



Terlaksananya kegiatan Surat menyurat Terlaksananya kegiatan rutinitas kantor

Dinas Koperasi

Rp 325.445.000 12 bulan

100 %

Rp 16.635.000

Rp 18.298.500

Top Down

Dinas Koperasi

Tersedianya Kebutuhan akan penjilidan dan foto copy

100 %

Rp 9.920.000

Rp 10.912.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

12 bulan

Tersedianya Bahan bacaan kewirausahaan bagi KUMKM

100 %

Rp 1.750.000

Rp 1.925.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

12 bulan

Kinerja Dinas dapat dievaluasi secara berkala

100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

12 bulan

Program Pemberdayaan berjalan sesuai kebutuhan

100 %

Rp 109.010.000

Rp 119.911.000

Top Down

Dinas Koperasi


KUMKM dapat termonitoring 12 bulan dan dievaluasi secara berkala terpeliharanya kebersihan kantor Peningkatan Kelancaran 12 bulan Pelaksanaan Adm Perkantoran 12 bulan

100 %

Rp 72.000.000

Rp 79.200.000

Top Down

Dinas Koperasi

100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

100 %

Rp 69.080.000

Rp 75.988.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

Rp 425.500.000

Rp 105.050.000

100%

Dinas Koperasi

1.15.1.15.01 Pengadaan kendaraan .02.005 dinas/operasional


Tersedianya kendaraan dinas/ operasional 1 unit roda empat dan 1 unit roda dua

2 unit

Kelancaran pelaksanaan tugas ditingkatkan

100 %

Rp 330.000.000

Rp 0

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan



Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

3 unit


100 %

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan



Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai

2 unit

Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai

100 %

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan




12 bulan Kenyamanan dalam bekerja

100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan



Tersedianya kendaraan Dinas yang siap pakai

12 bulan

Kelancaran pelayanan dan pelaksanaan tugas

100 %

Rp 35.500.000

Rp 39.050.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan



Terpeliharanya perawatan perlengkapan kantor

12 bulan

Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran

100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan


Nomor


1.15.1.15.01 Program Peningkatan kapasitas .05 sumber daya aparatur


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


1.15.1.15.01 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program Peningkatan 1.15.1.15.01 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian 1.15.1.15.01 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD 1.15.1.15.01 Program Penciptaan Iklim Usaha .15 Kecil Menengah yang Kondusif


Hasil Program Tolok Ukur Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Target

Tersedianya Bimtek kepada aparatur dalam meningkatkan SDM yang lebih baik Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Terlaksananya penyusuanan capaian kinerja dan iktisiar kinerja SKPD yang lebih baik dan terkontrol Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif Persentase UMKM yang dibina

Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

1 Orang

Ketersediaan SDM aparatur yang memadai

1 tahun

Tersedianya dokumen capaian kinerja dan iktisiar SKPD

Prakiraan Maju


Target

100 %

100%

Dinas Koperasi dan UMKM Ekonomi dan Pembinaan dan Pariwisata Pengembangan Koperasi dan

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

100%

Jakarta Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Keterangan

Keluaran Kegiatan

100 %

59.12 %

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Rp 12.000.000

Rp 13.200.000

Rp 12.000.000

Rp 13.200.000

Rp 427.763.000

Rp 470.539.300

Rp 27.500.000

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Dinas Koperasi Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

Dinas Koperasi Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

Dinas Koperasi

6,10% Persentase Usaha Mikro Kecil dan 45,13% Menengah (UMKM) Mandiri 1.15.1.15.01 Penyusunan Kebijakan Tentang .15.001 UKM


1.15.1.15.01 Pendirian Unit Penanganan .15.004 Pengaduan

Bantuan Material Non Lokal 80.000.000, Bantuan Material Non Lokal 1 paket 93.763.000

Tersusunnya PERDA tentang UKM

1 tahun

Tersusunnya PERDA tentang UKM Kabupaten Ende

100 %

Rp 25.000.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

Tersalurnya bantuan Material Non Lokal bagi Koperasi

1 tahun

Terlaksananya pendirian unit penanganan pengaduan

100 %

Rp 173.763.000


Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

Rp 229.900.000

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

Detusoko

Wolotolo, Wolokaro

1.15.1.15.01 Pengembangan Jaringan .15.007 Infrastruktur



Tersalurnya bantuan peralatan bagi koperasi/UKM

1 tahun

Meningkatnya pembinaan UMKM

100 %

Rp 209.000.000

1.15.1.15.01 Fasilitasi Pengembangan UKM .15.008



Tersalurnya Bantuan peralatan dekorasi bagi UKM

1 tahun

Meningkatnya pembinaan UMKM

100 %

Rp 20.000.000

1.15.1.15.01 Program Pengembangan Ekonomi dan Pembinaan dan .16 Pariwisata Pengembangan Koperasi dan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.15.1.15.01 Memfasilitasi Peningkatan .16.002 Kemitraan Usaha bagi UKM

Ende Selatan, Ende Timur

Kelurahan, Mbongawani, Kelurahan Mautapaga

1.15.1.15.01 Penyelenggaraan Pelatihan .16.006 Kewirausahaan

Dinas Koperasi dan UMKM Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

1.15.1.15.01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan .16.007 Koperasi / KUD 1.15.1.15.01 Program Pengembangan Sistem .17 Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Persentase UKM non BPR/LKM 59.12 % UKM Aktif Persentase UMKM yang dibina 6,10% Persentase Usaha Mikro Kecil dan 45,13% Menengah (UMKM) Mandiri bantuan peralatan berupa gerobak kue bagi 5 pra koperasi/UKM (5 Unit) Rp. Tersalurnya bantuan peralatan bagi 25.000.000, Bantuan peralatan pra koperasi/koperasi/ukm pengolahan kue dan makanan bagi 5 UKM Rp. 40.963.510


Pembinaan dan Ekonomi dan Pengembangan Koperasi dan Pariwisata UMKM


59.12 %


6,10%

Rp 585.548.400

Pides/Pikel Top Down Rp.174.000.000 dan dan Top Down Pides/Pikel Rp.35.000.000


Dinas Koperasi

Rp 644.103.240

1 tahun

Meningkatnya pembinaan bagi Pra Koperasi/Koperasi/UKM

100 %

Rp 65.963.510


Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi UMKM

1 tahun

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bisnis bagi para pelaku UMKM

100 %

Rp 31.979.890

Rp 35.177.879

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

Terlaksananya bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengurus koperasi di bidang manajemen pengelolaan koperasi/KUD

1 tahun

Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi/KUD

100 %

Rp 487.605.000

Rp 536.365.500

Pides pikel Top Down Rp.397.605.000 dan dan Top Down Pides/Pikel Rp.90.000.000

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

Rp 433.743.600

Rp 477.117.960

100 %

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

Dinas Koperasi

Baru Mempercepat Capaian

100 %

Rp 60.175.000

Rp 66.192.500

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

Dinas Koperasi

Persentase Usaha Mikro Kecil dan 45,13% Menengah (UMKM) Mandiri Terselenggaranya pelatihan bagi kelompok tenun ikat dan tersalurnya bantuan peralatan bagi Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pemanfaatan dana pemerintah

Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan bisnis Meningkatnya pembinaan bagi Pra Koperasi/Koperasi/UKM

1.15.1.15.01 Pengembangan Klaster Bisnis .17.002


Koordinasi Penggunaan Dana 1.15.1.15.01 Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil .17.004 Menengah


Pemantauan Pengelolaan 1.15.1.15.01 Penggunaan Dana Pemerintah .17.005 Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


Terselenggaranya bantuan peralatan bagi Koperasi dan UMKM

1 Paket

Meningkatnya pembinaan bagi Pra Koperasi/Koperasi/UKM

100 %

Rp 15.640.600

Rp 17.204.660

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

1.15.1.15.01 Penyelenggaraan Promosi Usaha .17.009 Mikro Kecil Menengah


Terlaksananya kegiatan pameran produk bagi UMKM

1 tahun

Ketrampilan, kualitas produk UMKM meningkat

100 %

Rp 157.928.000

Rp 173.720.800

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

1.15.1.15.01 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan .17.011


Terlaksananya Monitoring usaha koperasi yang ada di Kab. Ende serta konsultasi dan asistensi teknis usulan proposal pengembangan koperasi ke provinsi dan

1 tahun

Terawasinya kegiatan pengembangan usaha koperasi yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya

100 %

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

1 tahun

1 tahun


Nomor


1.15.1.15.01 Program Peningkatan Kualitas .18 Kelembagaan Koperasi


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Pengembangan dan Ekonomi dan Pembinaan Koperasi dan Pariwisata UMKM

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 1.15.1.15.01 dan Progran Pembangunan .18.001 Koperasi Pembangunan Sistem Informasi 1.15.1.15.01 Perencanaan Pengembangan .18.003 Perkoperasian 1.15.1.15.01 Sosialisasi Prinsip-prinsip .18.004 Pemahaman Koperasi

Hasil Program Tolok Ukur Persentase Koperasi Aktif

Target

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Terlaksananya koordinasi konsultasi dan bimtek pengembangan koperasi dan Terwujudnya pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan KUMKM Terlaksananya kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip perkoprasian Terwujudnya pengedalian dan pelaksanaan RAT dan predikat koperasi berprestasi

Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM

Rp 285.000.000

Rp 313.500.000


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

100 %

Rp 80.000.000

Rp 88.000.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

1 tahun

Meningkatnya pembinaan bagi Pra Koperasi/Koperasi

100 %

Rp 55.000.000

Rp 60.500.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

1 tahun


100 %

Rp 80.000.000

Rp 88.000.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

1 tahun


100 %

Rp 70.000.000

Rp 77.000.000

Top Down

Dinas Koperasi

Sedang Berjalan

Jumlah surat terkirim dan administrasi lainnya Tersedianya pelayanan listrik/air kantor

Meningkatnya Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran

BKPMD

Terurusnya surat-surat kendaraan bermotor dengan tepat waktu

Meningkatnya Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran

BKPMD

Tersedianya jasa cleaning service yang memadai

12 bulan

BKPMD

Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan penjilidan Tersedianya Komponen penerangan bangunan kantor Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi aparatur Terpenuhinya kebutuhan akan makanan dan minuman Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi tingkat I dan Pemerintah Pusat Terlaksananya dan ikut serta dalam Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam daerah Tersedianya jasa tenaga pendukung yang memadai Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor

BKPMD BKPMD BKPMD


BKPMD BKPMD


BKPMD


1.16.1.16.01 .02.007 1.16.1.16.01 .02.010 1.16.1.16.01 .02.022 1.16.1.16.01 .02.024 1.16.1.16.01 .02.028

1/2/3

Dinas Koperasi


100%

BKPMD

Penyediaan alat tulis kantor

Kabupaten Ende

Penyediaan jasa tenaga pendukung Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih


Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik BKPMD

1.16.1.16.01 Penyediaan peralatan dan .01.013 perlengkapan kantor

1.16.1.16.01 .01.021 1.16.1.16.01 .01.022

Jenis Kegiatan

1/2/3

Pagu : Rp. 1.000.000.000,00

1.16.1.16.01 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.16.1.16.01 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.16.1.16.01 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.16.1.16.01 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008

1.16.1.16.01 .01.015 1.16.1.16.01 .01.017

SKPD

Wajib Penanaman modal BKPMD


1.16.1.16.01 .01.010 1.16.1.16.01 .01.011 1.16.1.16.01 .01.012


1 tahun

Nama SKPD : BKPMD 1 1.16 1.16.01

Prakiraan Maju

Target

85.71 %


1.15.1.15.01 Pembinaan Pengawasan dan .18.005 Penghargaan Koperasi Berprestasi

Keterangan

Keluaran Kegiatan

BKPMD BKPMD Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Terciptanya lingkungan kantor yang terawat dengan Meningkatnya Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan 1 Paket Administrasi Perkantoran 1 Paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 1 Paket

BKPMD


Pengadaan mebeleur

BKPMD

Tersedianya mebeleur kantor

1 Paket

BKPMD


12 bulan

1.16.1.16.01 Program peningkatan kapasitas .05 sumber daya aparatur 1.16.1.16.01 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan

Tersedianya suku cadang untuk kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor

BKPMD BKPMD Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Jakarta, Surabaya, Kupang

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi tingkat I dan Pemerintah Meningkatnya koordinasi dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan indah

Rp 201.410.115

100 %

Rp 1.000.000

Rp 1.100.000

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 19.350.650

Rp 21.285.715

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 6.765.000

Rp 7.441.500

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 16.015.350

Rp 17.600.000

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 19.767.000

Rp 21.743.700

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 35.000.000

Rp 5.000.000

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 1.650.000

Rp 1.815.000

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 2.772.000

Rp 3.049.200

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 8.250.000

Rp 9.075.000

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 45.000.000

Rp 49.500.000

Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 15.500.000

Rp 17.050.000

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Top Down

BKPMD

Rp 46.500.000

Rp 51.150.000

100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 3.500.000

Rp 3.850.000

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 30.500.000

Rp 33.550.000

Top Down

BKPMD

100 %

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Top Down

BKPMD

Rp 48.000.000

Rp 52.800.000

Rp 48.000.000

Rp 52.800.000

100%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 213.570.000

12 bulan

12 bulan 12 bulan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% Terlaksanananya bimbingan teknis bagi aparatur

Meningkatnya pengetahuan 12 bulan dan ketrampilan aparatur

100 %

BKPMD Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan


BKPMD Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

BKPMD Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan


Nomor


Program peningkatan 1.16.1.16.01 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan 1.16.1.16.01 Penyusunan laporan capaian .06.001 kinerja dan ikhtisar realisasi 1.16.1.16.01 Program Peningkatan Promosi .15 dan Kerjasama Investasi


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Tolok Ukur Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Ekonomi dan Meningkatnya Pendapatan Pariwisata Asli Daerah (PAD)

Target

BKPMD

1.16.1.16.01 Pengembangan Potensi Unggulan .15.002 Daerah

Kabupaten Ende

Koordinasi Antar Lembaga dalam 1.16.1.16.01 Pengendalian Pelaksanaan .15.004 Investasi PMDN/PMA

Jakarta, Kupang

Peningkatan Pemantauan 1.16.1.16.01 Pembinaan dan Pengawasan .15.008 Pelaksanaan PM 1.16.1.16.01 Peningkatan kualitas SDM guna .15.009 peningkatan pelayanan investasi

Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Rp 6.930.000

Rp 7.623.000

Rp 6.930.000

Rp 7.623.000

Rp 300.000.000

Rp 330.000.000

100 %

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 40.000.000

Rp 44.000.000

Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 40.000.000

Rp 44.000.000

Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 45.000.000

Rp 49.500.000

Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 75.000.000

Rp 82.500.000

Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan

Rp 385.000.000

Rp 526.000.000

100 %

Rp 225.000.000

Rp 350.000.000

Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 40.000.000

Rp 44.000.000

Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 40.000.000

Rp 44.000.000

Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan

100 %

Terlaksananya rapat koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan PMDN / PMA

Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM Tersedianya kualitas SDM untuk pelayanan administrasi Terlaksananya Kegiatan Temu Kemitraan antara Pengusaha Besar dan UKM

Terjalinnya kerjasama yang 12 bulan baik antara usaha besar dan usaha kecil menengah Meningkatnya informasi dan RUPM tentang potensi dan 12 bulan peluang investasi bagi para investor/dunia usaha Adanya kesepakatan / kesepahaman dalam hal penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan 12 bulan investasi PMDN/PMA dan sinkronisasi program / kegiatan lembaga penanaman modal Tersedianya data realisasi 12 bulan investasi dan laporan kegiatan penanaman modal Terwujudnya pelayanan 12 bulan investasi yang memadai Promosi potensi unggulan 12 bulan daerah kepada investor dan dunia usaha

1 buah Proposal pengajuan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ( CSR )

Adanya dukungan pendanaan pembangunan 12 bulan dari pihak swasta/perusahaan dalam

BKPMD

Tersedianya sarana dan media informasi investasi yang memadai

1 Paket

BKPMD

Tersedianya sarana dan media aplikasi investasi yang memadai

BKPMD

Terlaksananya prosedur perijinan yang sesuai standarisasi

BKPMD

Tersedianya Produk Hukum Penanaman Modal

Tersedianya informasi tentang Penanaman Modal

Tersedianya Aplikasi Penanaman Modal Terlaksananya prosedur 12 bulan perijinan yang sesuai standarisasi Tersedianya Produk Hukum 12 bulan Penanaman Modal 1 Paket

BKPMD Top Down

BKPMD

Sedang Berjalan

BKPMD

BKPMD

Pagu : Rp. 7.000.000.000,00

Nama SKPD : BKP3 1 01.21 01.21.01


1.88 %

Ende, Kupang, Surabaya, Jakarta

Penyusunan Cetak Biru (Master 1.16.1.16.01 Plan) Pengembangan Penanaman .16.003 Modal 1.16.1.16.01 Penyusunan Sistem Informasi .16.005 Penanaman Modal di daerah Penyederhanaan Prosedur 1.16.1.16.01 Perijinan dan Peningkatan .16.006 Pelayanan Penanaman Modal 1.16.1.16.01 Kajian Kebijakan Penanaman .16.007 Modal

Terukurnya Capaian kerja 12 bulan organisasi

Prakiraan Maju

1.88 %

Jakarta, Kupang, Sunda Kelapa

1.16.1.16.01 Memfasilitasi dan Koordinasi .16.002 Kerjasama Di Bidang Investasi

Tolok Ukur

18,30%

Terlaksananya kegiatan temu kemitraan usaha kecil dan menengah Tersedianya Leaflet, Buku Profil Potensi dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), peluang investasi daerah Kab. Ende

Penyediaan regulasi yang mendukung investasi

Target

Pagu Indikatif

10.45 %

Jakarta, Surabaya, Jogyakarta

Ekonomi dan Penyediaan Payung Hukum Pariwisata untuk Mendukung Investasi

Hasil Kegiatan

100%

Kabupaten Ende

1.16.1.16.01 Pameran Investasi .15.010

Tolok Ukur

Tersusunnya laporan capaian kerja organisasi Meningkatnya Investasi di Bidang Industri Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya

Keterangan

Keluaran Kegiatan

BKPMD

Fasilitasi terwujudnya kerjasama 1.16.1.16.01 strategis antara usaha besar dan .15.001 usaha kecil menengah

1.16.1.16.01 Program Peningkatan Iklim .16 Investasi dan Realisasi Investasi

Hasil Program

Wajib Ketahanan Pangan BKP3




100%


BKP3

Terlaksananya pengiriman surat menyurat dan administrasi sesuai kebutuhan yang diperlukan

12 bulan


BKP3

Tersedianya Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

12 bulan

1.21.1.21.01 Penyediaan jasa jaminan barang .01.005 milik daerah

BKP3

Tersedianya jaminan barang milik daerah

Kelancaran pelayanan administrasi kantor

Jasa komunkasi, sumber daya air dan listrik dapat dimanfaatkan untuk operasional perkantoran Terciptanya Iklim yang aman 12 bulan di areal Perkantoran dan sekitarnya

Rp 407.599.415

Rp 448.359.357

BKP3

100%

Rp 3.967.500

Rp 4.364.250

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

100 %

Rp 91.288.415

Rp 100.417.257

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

100 %

Rp 12.696.000

Rp 13.965.600

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Target

Tolok Ukur Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional


BKP3


BKP3

Tersedianya kebutuhan Alat tulis Kantor


BKP3

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

1.21.1.21.01 .01.015 1.21.1.21.01 .01.017


1.21.1.21.01 .01.019 1.21.1.21.01 .01.021 1.21.1.21.01 .01.022

BKP3

BKP3

Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih


BKP3 BKP3 BKP3 Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


1.21.1.21.01 Pengadaan kendaraan .02.005 dinas/operasional 1.21.1.21.01 .02.007 1.21.1.21.01 .02.009 1.21.1.21.01 .02.010 1.21.1.21.01 .02.022

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

BKP3 BKP3 BKP3

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.21.1.21.01 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program peningkatan 1.21.1.21.01 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan 1.21.1.21.01 Penyusunan laporan capaian .06.001 kinerja dan ikhtisar realisasi 1.21.1.21.01 Program Peningkatan .15 Kesejahteraan Petani

1.21.1.21.01 Pelatihan Petani dan Pelaku .15.001 Agribisnis

BKP3 BKP3 Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang




Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel)

Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Pekan Daerah (Peda) di Mbay Kab. Nagekeo dan Pekan Nasional (Penas) di Provinsi Nangroe Aceh Darrusalam (NAD) 21 BPP se Kabupaten Ende

Tolok Ukur

Target

12 bulan


100 %

Rp 5.290.000

Rp 5.819.000

100 %

Rp 11.902.500

100 %

Terlaksananya kegiatan 12 bulan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Pelaksanaan tugas 41227 administrasi perkantoran lembar dapat dilakukan 288 Terpenuhinya kebutuhan eksemplar bacaan dan informasi Terlaksananya Evaluasi 4 Kali Kinerja Penyuluh 12 op

Terciptanya Sinkronisasi Pusat/Propinsi/daerah dalam Kegiatan Pembangunan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kelancaran administrasi 12 bulan perkantoran Terjaganya Kebersihan 12 bulan Kantor 211 oh

Peningkatan Pelayanan administrasidan monitoring / pembinaan lapangan Kelancaran pelayanan 1 Paket administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan 12 bulan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan 12 bulan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan 12 bulan administrasi perkantoran 2 unit

12 bulan


Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan 12 bulan administrasi perkantoran 12 bulan

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan formal bagi aparat

2 orang

Terlaksananya Penyusunan, Lakip, Renstra, Renja, RKA dan DPA

Tersedianya dokumen Lakip, 12 bulan Renstra, Renja, RKA dan DPA

Tersedianya Aparatur yang berkompeten dan

Terbentuknya Posluhdes

1050 Orang

Meningkatnya pembinaan kelompok tani

1 Paket

Memperoleh informasi tentang Penyuluhan dan teknologi pertanian


SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

Rp 13.092.750

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

Rp 12.368.000

Rp 13.604.800

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

100 %

Rp 2.909.500

Rp 3.200.450

Top Down

BKP3

100 %

Rp 55.545.000

Rp 61.099.500

Top Down

BKP3

100 %

Rp 113.735.000

Rp 125.108.500

Top Down

BKP3

100 %

Rp 81.995.000

Rp 90.194.500

Top Down

BKP3

100 %

Rp 11.902.500

Rp 13.092.750

Top Down

BKP3

100 %

Rp 4.000.000

Rp 4.400.000

Top Down

BKP3

Rp 166.923.750

Rp 182.248.125

100 %

Rp 55.000.000

Rp 60.500.000

Top Down

BKP3

12 bulan

Rp 9.918.750

Rp 10.910.625

Top Down

BKP3

100 %

Rp 8.625.000

Rp 9.487.500

Top Down

BKP3

100 %

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

BKP3

100 %

Rp 6.500.000

Rp 7.150.000

Top Down

BKP3

100 %

Rp 54.880.000

Rp 59.000.000

Top Down

BKP3

100 %

Rp 2.000.000

Rp 2.200.000

Top Down

BKP3

100 %

Rp 20.000.000

Rp 22.000.000

Top Down

BKP3

Rp 42.000.000

Rp 46.200.000

Rp 42.000.000

Rp 46.200.000

Rp 20.000.000

Rp 22.000.000

Rp 20.000.000

Rp 22.000.000

Rp 2.513.322.515

Rp 1.565.000.000

BKP3

72,75 %

Rp 1.263.322.515


BKP3

Sedang Berjalan

100 %

Rp 1.100.000.000

Rp 0

Top Down

BKP3

Alternatif

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

2 orang

5 dok.

72,75 % *Terlaksananya Pelatihan : Pembuatan Pupuk Organik dan bantuan peralatan, *Manajemen Kelompok tani, *Pembuatan Biogas, *Budidaya Buah Naga dan Bantuan Stek Buah Naga, *Budidaya tomat, *intergrasi kakao dan ternak babi, *Pengolahan Keikutsertaan Kabupaten (BKP3 dan Petani) dalam mengikuti Pekan Daerah (Peda) dan Pekan Nasional (Penas)

Prakiraan Maju

Target

100%

BKP3 Ekonomi dan Meningkatnya Pembinaan Pariwisata Kelompok Tani dan Nelayan

Pagu Indikatif

100%

Jakarta

1.21.1.21.01 Penyuluhan dan pendampingan .15.002 petani dan pelaku agrobisnis

1.21.1.21.01 Peningkatan Kemampuan .15.003 Lembaga Tani

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Kndaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharan Rutin//Peralatan Gedung Kantor

BKP3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Tersedianya Kedaraan Dinas Operasional

BKP3

Pengadaan mebeleur

Hasil Kegiatan

100%

BKP3 dan BPP Kecamatan Maukaro

1.21.1.21.01 Pemeliharaan rutin/berkala .02.024 kendaraan dinas/operasional 1.21.1.21.01 .02.026 1.21.1.21.01 .02.020

Tersedianya bahan bacaan dan Perundang-undangan Terlaksananya Rapat Penyuluh Tingkat Kabupaten Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyuluh Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya pembayaran jasa tenaga pendukung Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

BKP3


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Melaksanakan Penilaian Kelas 50 Kemampuan Kelompok Tani 50 posluhes serta Pembentukan dan poslhdes Penguatan Posluhtan


BKP3

Alternatif Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

BKP3 Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

BKP3 Top Down

BKP3

Sedang Berjalan


Nomor


1.21.1.21.01 Program Peningkatan Ketahanan .16 Pangan (Pertanian/Perkebunan)


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan

Pengembangan Lahan dan Ekonomi dan Peningkatan Produksi Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan Perkanan

BKP3

Nangapanda

Ds. Tiwerea

Analisis dan Penyusunan Pola 1.21.1.21.01 Konsumsi dan Suplai Pangan (Pola .16.003 Pangan Harapan / PPH)

Tolok Ukur

BKP3 dan Penyuluhan Pertanian (BKP3) dan 278 Desa /



BKP3

1.21.1.21.01 Pemantauan dan Analisis Harga .16.011 Pangan Pokok

Pasar di Kota Ende dan Sekitarnya

BKP3

1.21.1.21.01 Pengembangan Desa Mandiri .16.014 Pangan

BKP3

Detusoko, Lepembusu Kelisoke, Maurole, Pulau Ende, Wolojita.

Target

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju

Detusoko Barat, Poktan, Masyarakat Taniwoda, Desa, Gapoktan Ranokolo, Todokoro, GaPoktan Rendoraterua, Rendo Papa Pawe, Kelurahan GaPoktan Embu Wolojita Kelibhara


Target

Ton/Ha

Rp 2.852.154.320

Rp 3.174.426.972

Rp 325.000.000

Rp 355.000.000

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

BKP3

6,95 2,80 3,99 12,84 9,67 1,36 1,68 1,73 2,04 * Tersedianya beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah * Terlaksananya kegiatan Padat Karya Pangan

Terlaksananya 278 penanggulangan masyarakat Desa/Kel rawan pangan

100 %

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

Pokir DPRD Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan data pola konsumsi dan suplay pangan serta penyusunan PPH * Telaksananya Pengumpulan Dta Produksi Pangan * Kompilasi dan Analisis data produksi pangan Terlaksananya pengembangan Kebun Bibit Kelompok dan Pemanfaatan pekarangan anggota kelompok Terlaksananya Diklat Pendamping KRPL

1.21.1.21.01 Pemantauan dan Analisis Akses .16.010 Pangan Masyarakat

1.21.1.21.01 Penanganan Pasca Panen dan .16.012 Pengolahan Hasil Pertanian

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Bantuan Beras Rawan Pangan akibat Panas BKP3

Analisis Rasio Jumlah Penduduk 1.21.1.21.01 Terhadap Jumlah Kebutuhan .16.004 Pangan

1.21.1.21.01 Pengembangan Lumbung Pangan .16.018 Desa

Hasil Program Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya a. Padi Sawah b. Padi Ladang c. Jagung d. Ubi Kayu e. Ubi Jalar f. Kacang Kedelai g. Kacang Tanah h. Kacang Hijau i. Shorgum

1.21.1.21.01 Penanganan Daerah Rawan .16.001 Pangan

Pemanfaatan Pekarangan untuk 1.21.1.21.01 Pengembangan Pangan (Kawasan .16.009 Rumah Pangan Lestari / KRPL)


* Terpantaunya kemampuan akses pangan masyarakat * Terlaksananya Pemetaan akses pangan * Terlaksananya pemantauan dan pengumpulan data harga pangan pokok * Terbentuknya tim pemantau harga pangan * Terpantaunya jaringan distribusi pangan masyarakat * Terselenggaranya rapat - rapat tim pemantau harga pangan * Terlaksananya kegiatan Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kabupaten dan Prop, * Terlaksananya Apresiasi cipta menu B2SA bagi Pokja 3 PKK Kec se kab Ende * Terlaksananya pendampingan DMP di desa * Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DMP * Terlaksananya pembinaan dan monitoring * Terlaksananya pelatihan DMP * Tersalurnya bantuan usaha ekonomi produktif mandiri pangan * Terlaksananya Pembangunan Lumbung Pangan Desa * Terlaksananya pembangunan lantai jemur * Tersedianya RMU, Rumah RMU,Shaler * Pengisian lumbung pangan desa (bantuan beras)

Tersajinya Informasi 1 Ketersediaan Bahan kabupaten Makanan dan volume kandungan Nilai Gizi Tersajinya data laporan 12 bulan situasi pangan

100 %

Rp 60.000.000

Rp 66.000.000

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

4 Kali

Rp 141.637.600

Rp 188.614.580

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

Gabungan Usulan Pides pikel sebesar Rp 882.755.962 Pides/Pikel Rp.552.505.420 dan usulan Top Down sebesar Rp.1.004.549.30

BKP3

Sedang Berjalan

21 Paket Ketahanan Pangan Keluarga

100 %

Rp 802.505.420

12 Kali

* Tersedianya data dan peta akses pangan masyarakat Kab Ende

1 Kali

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

1 Paket

Tersedianya informasi ketersediaan dan harga pangan pokok di Kab Ende

1 Kab

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

Rp 300.000.000

Rp 330.000.000

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

Rp 153.869.000

Rp 171.744.000

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

Rp 616.500.000

Usulan Pides Pikel sebesar Top Down Rp.366.500.000 Rp 678.150.000 dan dan usulan Top Pides/Pikel Down Rp.2.490.000.00 0

BKP3

Sedang Berjalan

1 Kali

1 Paket

1 Paket

*Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dlm pengolahan pangan 21 lokal kecamata *Meningkatnya n apreasisi/kepedulian masyarakat terhadap menu/masakan /olahan

Terwujudnya ketahanan pangan keluarga dan masyarakat rawan pangan dan gizi.

Bertumbuhnya Kelembagaan Lumbung Desa dan Distribusi Pangan

12 Desa/ Kawasan

1 Paket


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


1.21.1.21.01 Peningkatan Mutu dan Keamanan .16.022 Pangan

BKP3

1.21.1.21.01 Peringatan Hari Pangan Sedunia .16.038

BKP3

1.21.1.21.01 Operasi Dewan Ketahanan Pangan .16.040

BKP3

1.21.1.21.01 Penguatan Lembaga Distribusi .16.041 Pangan Masyarakat

BKP3

1.21.1.21.01 Program Pemberdayaan Penyuluh Ekonomi dan .20 Pertanian/Perkebunan Pariwisata

278 Desa/kel

Penilaian dan pengukuhan 1.21.1.21.01 Kenaikan Kelas Kemampuan .20.004 Kelompok Tani Nelayan Nama SKPD : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 2 Pilihan 2.01 Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan 2.01.01 dan Peternakan 2.01.2.01.01 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran 2.01.2.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 2.01.2.01.01 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2.01.2.01.01 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 2.01.2.01.01 Penyediaan jasa administrasi .01.007 keuangan 2.01.2.01.01 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 2.01.2.01.01 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 2.01.2.01.01 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan

Tolok Ukur

Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya

1.21.1.21.01 Peningkatan Keejahteraan Tenaga .20.002 Penyuluh Pertanian /Perkebunan

1.21.1.21.01 Penyuluhan dan Pendampingan .20.003 bagi Pertanian/Perkebunan

Hasil Program

Keterangan


Tolok Ukur *Terlaksananya kegiatan Sidak Makanan, Minuman kadaluarsa dan obat-obatan yang tidak direkomendasikan pada pasar dalam wilayah kota, dan Pasar Watuneso *Terlaksananya Uji Labotaroium sampel pangan segar * Terlaksananya penyelenggaraan/perayaan puncak peringatan HPS tingkat kabupaten dan propinsi serta pemilihan Duta Pangan Lokal Tingkat Kabupaten Tahun 2017 * Terlaksananya pameran pangan lokal Tkt. Kab dan Prov. Terlaksananya operasional Dewan Ketahanan Pangan * Terlaksananya Monev * Terlaksananya Rapat Evaluasi Berkala dengan Pengurus Gapoktan Tingkat Kabupaten * Terlaksananya Lomba LDPM berperstasi


2 Kali

1 Kali

1 Paket

1 Paket

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Terkendalinya ketersediaan Pangan Daerah Terwujudnya pelaksanaan pembinaanan , monitoring dan evaluasi kegiatan LDPM

BKP3

1 Paket

BKP3

* Terlaksananya Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten * Peningkatan kunjungan dan bimbingan teknis PPL kepada petani/Kelompoktani binaan * Tersedianya Materi Media Penyuluhan Pertanian

1 Paket

BKP3

Terlaksananya penilaian dan pengukuhan kelas kemampuan kelompok tani nelayan

70 kelas

Adanya Kenaikan kelas kemampuan Kelompok tani serta Pembentukan dan Penguatan Posluhtan * Tersedianya data dan Laporan hasil Kunjungan Penyuluhan Pertanian. * Meningkatnya kunjungan dan bimbingan teknis PPL kepada petani/Kelompoktani binaan * Petani mampu melaksanakan teknologi pertanian Terbentuknya kelas kemampuan kelompok tani

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Rp 106.511.300

Rp 117.162.430

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

1 kabupaten

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 46.131.000

Rp 55.000.000

Top Down

BKP3

Alternatif

1 Paket

Rp 140.000.000

Rp 154.000.000

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

Rp 998.000.000

Rp 1.097.800.000

1 Paket

Rp 674.200.000

Rp 741.620.000

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

1 Paket

Rp 297.800.000

Rp 327.580.000

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

70 kelas

Rp 26.000.000

Rp 28.600.000

Top Down

BKP3

Sedang Berjalan

72,75 % Melaksanakan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani serta Pembentukan dan Penguatan Posluhtan


Target

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat (konsumen dan pelaku 5 usaha) akan pentingnya kecamata keamanan mutu pangan baik n segar maupun olahan.

* Meningkatnya kesadaran masy.akan pentingnya masalah pangan

Prakiraan Maju

Pagu : Rp. 20.000.000.000,00


Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Distanak Distanak Distanak

Distanak

Distanak Distanak Distanak Distanak

100% Tersedianya meterai dan benda pos lainnya

400 lembar 16 Terbayarnya rekening listrik dan air Rekening 14 unit Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda 4 dan operasional roda 2

Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan akan listrik dan air Berjalanya mobilisasi kendaraan dinas untuk operasional aparatur Tersusunnya laporan relaisasi Terlaksananya anggaran dan pertanggungjawaban adminsitrasi 12 bulan pertanggungjawaban keuangan keuangan Terbayarnya upah tenaga Terpeliharanya kebersihan 12 bulan kebersihan (cleaning service) dan keindahan lingkungan Terpenuhinya kebutuhan Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket akan alat tulis kantor Terlaksanannya penjilidan Terpenuhinya kebutuhan 60 dokumen perencanaan, anggaran untuk pengandaan dan dan eksemplar dan laporan-laporan penjilidan Terlaksananya penggandaan surat70000 surat dan laporan lembar

Rp 468.850.000

Rp 515.535.000

Distanak

12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down

Distanak

12 bulan

Rp 37.000.000

Rp 40.700.000

Top Down

Distanak

12 bulan

Rp 17.500.000

Rp 19.250.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 16.500.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

12 buah

Rp 9.600.000

Rp 10.560.000

Top Down

Distanak

12 bulan

Rp 27.500.000

Rp 30.250.000

Top Down

Distanak

12 bulan

Rp 27.500.000

Rp 30.050.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan




Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan listrik dan penerangan bangunan Terpenuhinya kebutuhan akan bahan bacaan dan peraturan perundangan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat-rapat & Berjalannya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Berjalannya koordinasi, konsultasi serta pembinaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan


Distanak

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan

10 jenis


Distanak

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3 jenis


Distanak

Tersedianya makan dan minum untuk rapat rapat dan tamu

400 oh


Distanak


Distanak


Distanak

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

27 jenis


Distanak

Terbayarnya jasa tenaga pendukung

Tersedianya tenaga 12 bulan pendukung untuk pengelolaan administrasi



Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam rapat-rapat koordinasi/ konsultasi ke luar daerah Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam rapat-rapat koordinasi, konsultasi serta pembinaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan



28 oh

200 oh

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2

3 unit

Distanak

Tersedianya kendaraan dinas operasional Roda 4

1 unit


Distanak



Distanak



Distanak

Tersedianya peralatan dan bahan untuk pemeliharaan gedung kantor

1 Paket


Distanak

Terbayarnya jasa tenaga kerja (sopir)

1 Orang

Tersedianya jasa pemeliharaan, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas untuk kendaraan dinas/ operasional

20 Paket

Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 Paket


Distanak Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


2.01.2.01.01 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program peningkatan 2.01.2.01.01 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian 2.01.2.01.01 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD 2.01.2.01.01 Program Peningkatan .15 Kesejahteraan Petani

Terlaksanannya Diklat Teknis/ Fungsional bagi aparatur Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Tersedianya biaya lembur dan bahan penysunan laporan kinerja dan keuangan Cakupan bina kelompok tani



2.01.2.01.01 Pengembangan Agribisnis .15.009 Hortikultura



Tersedianya bibit/benih hortikultura

1/2/3

Rp 16.500.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 16.500.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 75.000.000

Rp 82.500.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 8.000.000

Rp 8.800.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

1 Orang

Rp 15.750.000

Rp 17.325.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Rp 732.500.000

Rp 303.000.000

Rp 500.000.000

Rp 50.000.000

12 bulan

Distanak

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 40.000.000

Rp 44.000.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Terawatnya gedung kantor

12 bulan

Rp 27.500.000

Rp 27.500.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Terpeliharannya kendaraan dinas/operasional

20 unit

Rp 125.000.000

Rp 137.500.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Terpeliharannya peralatan gedung kantor

12 bulan

10 Orang

Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan keuangan secara baik

1 tahun

72.75 % Terlaksanannya pelatihan manajemen kelembagaan tani

Jenis Kegiatan

1/2/3

12 bulan

Meningkatnya pengetahuan 10 Orang dan ketrampilan petugas teknis/ fungsional

1 Paket

SKPD

Rp 15.000.000

100%

Distanak Ekonomi dan Meningkatnya Pembinaan Pariwisata Kelompok Tani dan Nelayan

Kelancaran dan kenyamanan 4 pelaksanaan tugas unit/paket perkantoran Kelancaran dan kenyamanan 1 Paket pelaksanaan tugas perkantoran


100 %

100%

Distanak Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas

Kelancaran pelaksanaan tugas aparatur

Prakiraan Maju

Target

100%

Distanak


Terpeliharanya kebersihan kantor dan lingkungannya

Pagu Indikatif

Meningkatnya pengetahuan 9 paket dan ketrampilan petani pelatihan dalam manajemen kelembagaan tani Terlaksananya 39 Paket pengembangan agribisnis hortikultura

Rp 15.000.000

Rp 16.500.000

Rp 80.000.000

Rp 88.000.000

Rp 80.000.000

Rp 88.000.000

Rp 7.500.000

Rp 8.250.000

Rp 7.500.000

Rp 8.250.000

Rp 1.271.865.271

Rp 1.399.051.798

Distanak

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Distanak

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Distanak

100 %

Rp 250.897.260


Distanak

Sedang Berjalan

100 %

Rp 1.020.968.011


Distanak

Sedang Berjalan


Nomor




Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan

Indikator Kinerja Hasil Program

Keterangan

Pengembangan Lahan dan Ekonomi dan Peningkatan Produksi Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target


Ton/Ha

a. Padi Sawah

6,95

b. Padi Ladang

2,80

c. Jagung

3,99

d. Ubi Kayu

12,84

e. Ubi Jalar

9,67

f. Kacang Kedelai

1,36

g. Kacang Tanah

1,68

h. Kacang Hijau

1,73

i. Shorgum

2,04

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target Rp 3.153.300.000

Rp 3.468.630.000

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Distanak

2.01.2.01.01 Penanganan Pasca Panen dan .16.012 Pengolahan Hasil Pertanian



Tersedianya mesin Penggiling padi, Mesin penggiling jagung, Mesin perontok padi, lantai jemur gabah

Terlaksananya penganganan 11 Paket pasca panen secara baik pada kelompok tani

100 %

Rp 200.000.000


Distanak

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01 Pengembangan Intensifikasi .16.015 Tanaman Padi Palawija



Tersedaanya sarana produksi untuk pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija

5 Paket

Terlaksananya pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija

100 %

Rp 243.150.000


Distanak

Sedang Berjalan

1 Paket

Tersediaanya data informasi pasar hasil pertanian

12 bulan

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Rp 315.000.000

Rp 346.500.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan


Distanak

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01 Pengembangan Sistim Informasi .16.021 Pasar

Distanak

Terlaksananya pengembangan sistim informasi pasar hasil pertanian

2.01.2.01.01 Pendataan Statistik Tanaman .16.032 Pangan dan Hortikultura

Distanak

Terlaksananya pendataan statistik tanaman pangan dan hortikultura

2.01.2.01.01 Operasional Kegiatan PUAP .16.033

Distanak

Terlaksananya pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pemanfatan dana PUAP

2.01.2.01.01 Pengembangan Alat dan Mesin .16.034 Pertanian



1. Pengembangan Lahan dan 2.01.2.01.01 Program Peningkatan Penerapan Ekonomi dan Peningkatan Produksi .18 Teknologi Pertanian /Perkebunan Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya

2. Meningkatnya Pembinaan Kelompok Tani dan Nelayan

Pengadaan Sarana dan Prasarana 2.01.2.01.01 Teknologi Pertanian/Perkebunan .18.002 Tepat guna

Tersedianya hand tractor type sedang,hand tractor type capung, pompa air dan sumur bor


Pelatihan Penerapan Teknologi 2.01.2.01.01 Pertanian / Perkebunan Modern .18.006 Bercocok Tanam

85 unit

Meningkatnya ketersediaan alasintan di tingkat petani

100 %

Ton/Ha

a. Padi Sawah

6,95

b. Padi Ladang

2,80

c. Jagung

3,99

d. Ubi Kayu

12,84

e. Ubi Jalar

9,67

f. Kacang Kedelai

1,36

g. Kacang Tanah

1,68

h. Kacang Hijau

1,73

i. Shorgum

2,04

Cakupan Bina Kelompok Tani Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel)

Tersedianya data statistik 12 Paket tanaman pangan dan 12 bulan hortikultura Meningkatnya usaha ekonomi pedesaaan dan 211 1 tahun berkembangnya usaha Gapoktan agribisnis gapoktan pedesaan

Rp 2.095.150.000

Rp 299.880.804

Rp 329.868.884

Distanak

100 %

Rp 221.880.804


Distanak

Sedang Berjalan

100 %

Rp 78.000.000


Distanak

Sedang Berjalan

72.75 % *Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana 128 teknologi pertanian tepat unit/paket guna *Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pembuatan Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilam dalam Terlaksananya SLPHT dan Pelatihan 2 Paket pemberantasan hama Budidaya strawbery penyakit dan budidaya strawbery Tersedianya handsprayer, mistblower, paranet, gromosom dan polyback, alat pembuatan pupuk organik dan obat-obatan

Kelimutu

Pemo

Pelatihan Budidaya Strawberry 1 paket

Rp 38.000.000

Pides/Pikel

Distanak

Sedang Berjalan

Ndona

Kelurahan Lokoboko

Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu 1 paket

Rp 40.000.000

Pides/Pikel

Distanak

Sedang Berjalan


Nomor


2.01.2.01.01 Program Peningkatan Produksi .19 Pertanian/Perkebunan


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Ekonomi dan 1. Pengembangan Lahan dan Pariwisata Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan


8554 Ha

Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering

3100 Ha


Ton/Ha

a. Padi Sawah b. Padi Ladang c. Jagung

6,95 2,80 3,99

d. Ubi Kayu

12,84

e. Ubi Jalar

9,67

f. Kacang Kedelai

1,36

g. Kacang Tanah

1,68

h. Kacang Hijau

1,73

Cakupan bina kelompok tani Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD

2. Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD


2.01.2.01.01 Penyediaan Sarana Produksi .19.002 Pertanian / Perkebunan

Pemeliharaan Kesehatan dan 2.01.2.01.01 Pencegahan Penyakit Menular .21.002 Ternak

2.01.2.01.01 Operasional Laboratorium Tipe C .21.006

2.01.2.01.01 Operaional Rumah Potong Hewan .21.007

a. Sapi ( kg )



Target

Rp 819.500.164

Rp 901.450.180

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Distanak

Meningkatnya ketersediaan sarana produksi

100 %

Rp 769.500.164

Rp 846.450.180

Pides/Pikel

Distanak

Sedang Berjalan

Tersediaanya operasional pengendalian hama dan penyakit tanaman

1 Paket

Terlaksananya pengendalian hama dan penyakit tanaman

12 bulan

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Rp 1.237.194.182

Rp 1.156.800.000

419897

b. Kerbau ( kg )

4378

c. Babi ( kg )

79163

d. Kambing ( kg )

27554

e. Ayam ( kg )

100753

f. Telur ( kg )

95259

1 Paket

1 unit

Distanak

Terlaksananya kegiatan pengambilan dan pemeriksaan

5 jenis

Distanak

Terlaksananya rehab. pagar RPH dan kios penjualan daging

2 Paket

Distanak

Terlaksananya pemeriksaan ante mortem dan post mortem ternak yang akan dipotong (sapi,kerbau kambing,babi)

Distanak

Terlaksananya operasional Rumah Potong Hewan

Distanak

Target

SKPD

40 Paket

Terlaksananya rehabilitasi Laboratorium Tipe C

2.01.2.01.01 Pembangunan Pusat Kesehatan .21.009 Hewan


* Tersediaanya pupuk (urea,NPK,TSP dan organik) * Tersediaanya obat-obatan * Tersediaanya benih padi sawah * Tersediaanya benih padi ladang * Tersediaanya benih jagung * Tersediaanya benih kacang tanah * Tersediaanya benih kacang hijau * Tersediaanya tanaman lokal

Distanak

Distanak

Prakiraan Maju

210,846 juta

Terlaksananya Vaksinasi Rabies, Antrax dan SE

2.01.2.01.01 Operasional Pusat Kesehatan .21.008 Hewan

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

2,04

Distanak Ekonomi dan Meningkatnya Produksi Hasil Pariwisata Ternak

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

72.75 %


2.01.2.01.01 Operasional Pengendalian Hama .19.008 dan Penyakit Tanaman 2.01.2.01.01 Program Pencegahan dan .21 Penanggulangan Penyakit Ternak

Target

Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah

i. Shorgum

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Distanak

Terlaksananya Pelayanan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

1 tahun

Rp 288.000.000


Distanak

Sedang Berjalan

Teridentifikasinya penyakit hewan menular dari pemeriksaan sampel

5 jenis

Rp 250.000.000

Rp 275.000.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Terjaminnya pengendalian kesehatan masy. veteriner

1 tahun

Terjaminnya pengendalian 2750 ekor kesehatan masyarakat veteriner

1 tahun

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

Terjaminnya pengendalian kesehatan masy. veteriner

1 tahun

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

1 Paket

Terlaksananya pelayanan 12 Terlaksananya operasional kesehatan hewan, produksi Puskeswa pelayanan Pusas Kesehatan Hewan peternakan dan kesehatan n masy. veteriner secara baik Meningkatnya cakupan Terlaksananya pembangunan Pusat 2 unit pelayanan Kesehatan Hewan Kesehatan Hewan oleh Puskeswan

Rp 249.194.182

Rp 100.000.000

10 tahun

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan

2 kecamata n

Rp 300.000.000

Rp 300.000.000

Top Down

Distanak

Sedang Berjalan


Nomor


2.01.2.01.01 Program Peningkatan Produksi .22 Hasil Peternakan


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan

Keterangan

Tolok Ukur a. Sapi ( kg )

Ekonomi dan Meningkatnya Produksi Hasil Pariwisata Ternak


2.01.2.01.01 Pendistribusian Bibit Ternak .22.003 Kepada Masyarakat

Target

b. Kerbau ( kg )

4378

c. Babi ( kg )

79163

d. Kambing ( kg )

27554

e. Ayam ( kg )

100753

f. Telur ( kg )

95259

Target

Tolok Ukur

* Tersedianya bibit ternak sapi * Tersedianya bibit ternak kambing Meningkatnya ketersediaan 3556 ekor * Tersedianya bibit ternak babi bibit ternak pada masyarakat * Tersedianya bibit ternak ayam Terselenggaranya kontes ternak Tingkat Kabupaten a. Sapi ( kg )

Tersedianya juara kontes 4 kategori ternak untuk mengikuti kontes ternak tingkat

4378

c. Babi ( kg )

79163

d. Kambing ( kg )

27554

e. Ayam ( kg )

100753

Terlaksananya pengembangan inseminasi buatan pada ternak sapi

6 Paket

2.01.2.01.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana .24.002 Teknologi Peternakan Tepat Guna



Tersedianya alat/ mesin pengolahan pakan ternak

Peningkatan ketersedian 33 Paket peralatan teknologi peternakan tepat guna

Pelatihan dan bimbingan 2.01.2.01.01 pengoperasian teknologi .24.005 peternakan tepat guna



Terlaksananya pelatihan manajemen pemeliharaan ternak sapi, kambing, babi, ayam, pembuatan kompos/ pupuk organik, pengolahan limbah kakao

4 kategori

Meningkatnya mutu genetik ternak

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Rp 3.465.800.000

Rp 3.812.380.000

Distanak

Rp 3.265.800.000


Distanak

Sedang Berjalan

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000 Tata Kelola

Distanak

Sedang Berjalan

Rp 1.742.683.712

Distanak

500 ekor

Rp 283.546.000


Distanak

Sedang Berjalan

33 Paket

Rp 717.931.740

Rp 789.724.914


Distanak

Sedang Berjalan

Meningkatnya SDM petani/peternak dalam 18 18 Paket manajemen pemeliharaan kelompok ternak dan pembuatan pakan dan pupuk organik

Rp 582.780.180

Rp 641.058.198


Distanak

Sedang Berjalan

Rp 6.879.351.659

Rp 7.567.286.825

Ton/Ha

a. Padi Sawah

6,95

b. Padi Ladang

2,80

c. Jagung

3,99

d. Ubi Kayu

12,84

e. Ubi Jalar

9,67

f. Kacang Kedelai

1,36

g. Kacang Tanah

1,68

h. Kacang Hijau

1,73

i. Shorgum

2,04

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD


100 %

SKPD

95259




210,846 juta


Ekonomi dan 1. Pengembangan Lahan dan Pariwisata Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Prakiraan Maju

Target

Rp 1.584.257.920

2.01.2.01.01 Penelitian dan Pengembangan .24.001 Teknologi Peternakan Tepat guna

2.01.2.01.01 Program Penyediaan dan .25 Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Pagu Indikatif

419897

b. Kerbau ( kg )

f. Telur ( kg ) Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD


Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

419897

Distanak Ekonomi dan 1. Meningkatnya Produksi Pariwisata Ternak

Keterangan

Keluaran Kegiatan


2.01.2.01.01 Pengembangan Agribisnis .22.008 Peternakan 2.01.2.01.01 Program Peningkatan Penerapan .24 Teknologi Petemakan


Distanak

Rp. 210,846 juta

2.01.2.01.01 Penyediaan fisik sarana dan .25.001 prasarana pertanian



Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pertanian pembangunan saluran irigasi, sumur bor, irigasi air permukaan/perpipaan

Meningkatnya ketersediaan 12 Paket sarana dan prasarana pertanian yang memadai

12 Paket

Rp 808.749.891


Distanak

Sedang Berjalan

2.01.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Hasil .25.002 Pertanian/ Perkebunan



Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani

Meningkatnya ketersediaan 48 Paket akses petani menuju lahan pertanian

48 Desa

Rp 6.070.601.768


Distanak

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Keterangan

Tolok Ukur

Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Ekonomi dan Meningkatnya Pembinaan Pariwisata Kelompok Tani dan Nelayan


2.01.2.02.02 Penyusunan Database potensi .16.002 produksi pangan 2.01.2.02.02 Penanganan Pasca Panen dan .16.012 Pengolahan Hasil Pertanian Program Peningkatan Pemasaran 2.01.2.02.02 Hasil Produksi .17 Pertanian/Perkebunan

Cakupan Bina Kelompok Tani Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

2.01.2.02.02 Pelatihan Petani dan Pelaku .15.001 Agribisnis



Penelitian dan pengembangan 2.01.2.02.02 pemasaran hasil produksi .17.001 pertanian/perkebunan 2.01.2.02.02 Pengembangan Bibit Unggul .17.003 Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya kemampuan Terlaksananya pelatihan petani dan petani dan pelaku agribisnis pelaku agribisnis serta terlaksanya 13 serta masyarakat mampu sekolah lapang pengendalian hama angkatan dan mengerti dalam terpadu pengendalian hama tanaman

Kebesani, Detusoko Barat, Randoria, Ranga, Detukeli, Wologai, Detusoko, Kelompok tani maju Wolomage, Kelimutu, dan terampil dalam Terlaksananya pelatihan petani dan Detuena, Cakupan bina kelompok tani 72.75 % Lio Timur, pembukuan dan pelaku agribisnis Waturaka, Maurole, keuangan Wolokelo, Wewaria. Fatamari, Hobatuwa, Woloau, Detubela, Ekolea, Meningkatnya Produksi Tanaman Ton Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah): a. Kelapa 1% b. Kakao 1% c. Jambu Mete 1% d. Kopi 1% e. Kemiri 1% f. Cengkeh 3% g. Pala 2% Terlaksananya pengumpulan dan 21 Kecamatan pengolahan data base kehutanan dan perkebunan Rincian Lihat Rincian Lihat Terlaksananya kegiatan bimtek Tabel Detail Tabel Detail petani dalam mengolah kopi dan Lokasi Lokasi kakao pasca panen Meningkatnya Produksi Tanaman Ton Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah): a. Kelapa 1% b. Kakao 1% c. Jambu Mete 1% d. Kopi 1% e. Kemiri 1% f. Cengkeh 3% g. Pala 2% Lepembusu Kelisoke


72.75 %


Mukureku

Terlaksananya Studi Banding Tanaman Kopi

Detusoko

Golulada

Terlaksananya pengembangan kopi

Lepembusu Kelisoke

Mukureku

Terlaksananya pengembangan kopi Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah): a. Kelapa

Pengembangan Lahan dan 2.01.2.02.02 Program Peningkatan Penerapan Ekonomi dan Peningkatan Produksi .18 Teknologi Pertanian /Perkebunan Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Pengadaan Sarana dan Prasarana 2.01.2.02.02 Teknologi Pertanian/Perkebunan .18.002 Tepat guna

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Pagu : Rp. 10.000.000.000,00

Pilihan Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Program Peningkatan Ekonomi dan Meningkatnya Pembinaan Kesejahteraan Petani Pariwisata Kelompok Tani dan Nelayan



Target

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 2.01 2.01.02 2.01.2.02.02 .15

Prakiraan Maju



1 tahun

1 tahun

1 tahun

pelatihan sambung pucuk/sambung samping kakao dan keterampilan dalam mengendalikan hama tanaman kakao dan kopi

tersedianya data base hutan dan kebun serta program perencanaan Petani kopi dan kakao yang mampu dan mahir mengolah kopi dan kakao pasca panen

Rp 339.435.000

Rp 436.000.000

Dishutbun

100 %

Rp 314.435.000


Dishutbun

Sedang Berjalan

1 Paket

Rp 25.000.000

Rp 121.000.000

Dishutbun

Sedang Berjalan

Rp 224.000.000

Rp 260.000.000

100 %

Rp 104.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

100 %

Rp 120.000.000

Rp 150.000.000

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

Rp 529.762.240

Rp 540.000.000

Top Down

Dishutbun

Dishutbun

Peningkatan produksi kopi di Desa Mukureku

1%

Rp 25.000.000

25 Ha

Peningkatan produksi kopi

1%

Rp 252.381.120

Rp 255.000.000

25 Ha

Peningkatan produksi kopi

1%

Rp 252.381.120

Rp 255.000.000

Rp 2.404.591.800

Rp 2.500.000.000

Dishutbun

Rp 2.404.591.800


Dishutbun

10 orang

Ton


Dishutbun

Alternatif

Top Down

Dishutbun

Alternatif

Top Down

Dishutbun

Alternatif

1%

b. Kakao

1%

c. Jambu Mete

1%

d. Kopi

1%

e. Kemiri

1%

f. Cengkeh

3%

g. Pala

2% Terlaksananya Pembangunan Jalan Produksi

1 tahun

Tersedianya Jalan Produksi

100 %

Sedang Berjalan


Nomor


2.01.2.02.02 Program Peningkatan Produksi .19 Pertanian/Perkebunan

2.01.2.02.02 Penyuluhan Peningkatan Produksi .19.001 Pertanian/Perkebunan


Sasaran Daerah

Desa /Kelurahan

Keterangan



2.01.2.02.02 Penyediaan Sarana Produksi .19.002 Pertanian / Perkebunan

2.01.2.02.02 Pengembangan bibit unggul .19.003 pertanian/perkebunan

2.01.2.02.02 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian .19.004

Kecamatan

Indikator Kinerja


Hasil Program Tolok Ukur Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah): a. Kelapa

Target

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Rp 4.638.602.300

1%

c. Jambu Mete

1%

d. Kopi

1%

e. Kemiri

1%

f. Cengkeh

3%

g. Pala

2%


Terlaksananya Penanaman Tembakau

Pilihan Kelautan dan Perikanan

2.05.01

Dinas Kelautan dan Perikanan

2.05.2.05.01 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran 2.05.2.05.01 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 2.05.2.05.01 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2.05.2.05.01 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional







6 Ha

Rp 680.000.000

Rp 0 Pides/Pikel

Tersedianya sarana produksi - Peralatan pertanian/perkebunan

1 Paket

Meningkatnya hasil perkebunan masyarakat

1 Tahun

Rp 499.110.000

Tersedianya sarana produksi - Obat-obatan untuk tanaman

1 Paket

Meningkatnya hasil perkebunan Kakao

1 Tahun

Tersedianya bibit unggul perkebunan cengkeh

98.227 anakan

Meningkatnya hasil perkebunan cengkeh

1 Tahun

Tersedianya Bibit Unggul Perkebunan Pala Tersedianya Bibit Unggul Perkebunan Kakao, Merica, dan Kelapa

33.391 anakan

Meningkatnya hasil perkebunan pala Meningkatnya hasil perkebunan Kakao, Merica, dan Kelapa

Tersedianya Kebutuhan Benda Pos dan Materai Terlaksananya Pembayaran Rekening Jasa Listrik, Air dan


Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas / Operasional

2.05.2.05.01 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008


Terlaksananya Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan Kantor

2.05.2.05.01 .01.010 2.05.2.05.01 .01.011 2.05.2.05.01 .01.012 2.05.2.05.01 .01.015 2.05.2.05.01 .01.017

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman



Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

1 tahun

100%

10 lokasi

Sedang Berjalan


Dishutbun

Sedang Berjalan

Pides/Pikel

Dishutbun

Sedang Berjalan


Dishutbun

Sedang Berjalan

1 Tahun

Pides/Pikel

Dishutbun

Sedang Berjalan

1 Tahun

Pides/Pikel

Dishutbun

Sedang Berjalan


Dishutbun

Sedang Berjalan

Pides/Pikel

Dishutbun

Sedang Berjalan

Pides/Pikel

Dishutbun

Sedang Berjalan

Adanya sarpras untuk penataan Sumber Benih Bersertifikasi (SBB)

1 Paket

Tertatanya sumber-sumber benih bersertifikasi

2 lokasi

Tersedianya lokasi-lokasi sumber benih yang baru

10 lokasi

Tersedianya Kebutuhan ATK Tersedianya Kebutuhan hasil cetakan dan Penggandaan Tersedianya Pengadaan Alat Listrik dan Penerangan Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan bagi Aparatur Tersedianya kebutuhan Makanan dan Minuman rapat Terlaksananya keikutsertaan Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

440 lembar

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya listrik 12 bulan penerangan kantor 18 unit

Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional yang siap pakai

Meningkatnya Kualitas 12 bulan Kebersihan dan Terciptanya Kenyamanan Lingkungan Kelancaran Pelayanan 1 tahun Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 1 tahun Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas 1 tahun Penerangan Kantor Tersedianya kebutuhan 12 bulan bacaan aparatur Kelancaran Pelayanan 1 tahun Administrasi Perkantoran Terkoordinasinya program 21 Kali dan kegiatan dengan Pusat dan Provinsi

Sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

Dishutbun

Rp 3.259.492.300

Rp 200.000.000

Pagu : Rp. 5.000.000.000,00

100%

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan


SKPD

Dishutbun

Meningkatnya luas lahan produksi tembakau

Terlaksananya pemeliharaan lokasi sumber benih


Rp 3.810.000.000

6 Ha

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan 2.05


1%

b. Kakao

Terlaksananya identifikasi dan sertifikasi pohon induk sumber benih tanaman kehutanan dan perkebunan, pembinaan lokasi Teridentifikasi lokasi-lokasi sumber benih yang baru yang diusulkan 2

Prakiraan Maju

Target

Ton



Keterangan

Keluaran Kegiatan

Rp 459.251.750

Rp 501.253.000

12 bulan

Rp 2.442.000

Rp 2.686.200

Top Down

12 bulan

Rp 47.750.000

Rp 52.525.000

Top Down

18 unit

Rp 8.925.000

Rp 9.817.500

Top Down

12 bulan

Rp 22.440.000

Rp 22.684.000

Top Down

100 %

Rp 12.700.000

Rp 13.970.000

Top Down

1 tahun

Rp 5.469.000

Rp 6.195.900

Top Down

1 tahun

Rp 2.887.500

Rp 3.176.250

Top Down

12 bulan

Rp 2.646.000

Rp 2.910.600

Top Down

1 tahun

Rp 8.673.000

Rp 9.540.300

Top Down

1 tahun

Rp 250.000.000

Rp 275.000.000

Top Down

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Perikanan

Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan




2.05.2.05.01 .01.020 2.05.2.05.01 .01.021


penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung

2.05.2.05.01 Program peningkatan sarana dan .02 prasarana aparatur 2.05.2.05.01 .02.005 2.05.2.05.01 .02.007 2.05.2.05.01 .02.009

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor




2.05.2.05.01 .02.026 2.05.2.05.01 .02.028



Penyusunan laporan capaian 2.05.2.05.01 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD 2.05.2.05.01 Program Pemberdayaan Ekonomi .15 Masyarakat Pesisir


Pendidikan dan Pelatihan Teknis 2.05.2.05.01 NonFormal bagi Kelompok .15.002 Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan 2.05.2.05.01 Masyarakat dalam Pengawasan .16 dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan



2.05.2.05.01 Pengawasan dan Patroli Terpadu .17.002

Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tekinis Perikanan bagi Aparatur

1 unit 5 unit 3 unit 3 Unit Gedung Kantor 1 unit 2 unit 5 unit

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya kendaraan dinas/operasional yan siap pakai Lingkungan kantor yang bersih dan nayaman Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 Org

Meningkatnya jumlah SDM Apartur yang memiliki kemampuan Teknis Perikanan

Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Internal Dinas

Meningkatnya Sistem 12 laporan Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Terlaksananya Keg. Monev an Pembinaan Kelompok masyarakat perikanan Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan bagi Kelompok Pembudidaya Ikan

Pengembangan Lahan dan Ekonomi dan peningkatan produksi Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan Perikanan


Ende, Ende Timur

Terlaksananya Keg. Pembentukan POKWASMAS

Rp 72.497.500

Rp 79.747.250

Top Down

1 tahun

Rp 1.821.750

Rp 2.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 21.000.000

Rp 21.000.000

Top Down

Rp 194.250.000

Rp 96.500.000

1 tahun

Rp 20.000.000

Rp 0

Top Down

1 tahun

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 30.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 75.000.000

Rp 0

Top Down

1 unit

Rp 55.000.000

Rp 60.500.000

Top Down

1 tahun

Rp 1.750.000

Rp 2.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 2.500.000

Rp 3.000.000

Top Down

Rp 120.000.000

Rp 135.000.000

Rp 120.000.000

Rp 135.000.000

Rp 6.641.250

Rp 7.300.000

Rp 6.641.250

Rp 7.300.000

Rp 160.000.000

Rp 351.390.000

Rp 120.000.000


Rp 40.000.000


100 %

100 %


Nangapanda

Anaraja, Ondorea Barat


Meningkatnya Intensitas 50 100 % Pendampingan Kelompok di kelompok Lapangan Meningkatnya Ketrampilan 4 Teknis Pembuatan Pakan Ikan 40 Orang kelompok bagi Pembudidaya Ikan

Meningkatnya Partisipasi 2 Masyarakat dalam menjaga kelompok keamanan dan kelestarian lingkungan pesisir

2 Desa

Terlaksananya Keg. Patroli Terpadu Pengawasan Wilayah Perairan Pantai Kab. ende, Pengadaan Mobil Patroli dan Rehabilitasi sedang Speed Boat Patroli

6 Kali

Meningkatnya Kesadaran dan Ketaatan masyarakat terhadap penerapan Hukum dan Peraturan Perikanan Menurunnya Tindakan Pelanggaran pemanfaatan SD. Kelautan dan Perikanan serta Tersedianya Sarana Pendukung Pelaksanaan Patroli Darat dan Laut

Top Down

SKPD 1/2/3 Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Jenis Kegiatan 1/2/3 Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

Dinas Kelautan dan Perikanan Top Down


Sedang Berjalan

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan



Rp 45.500.000

Rp 50.000.000

Rp 45.500.000

Rp 50.000.000

Rp 1.082.159.000

Rp 122.500.000

100 %

Rp 45.000.000

Rp 50.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

50 %

Rp 1.037.159.000

Rp 72.500.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

0,59 %

Terlaksananya Keg. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum dan Peraturan Perikanan bagi Masyarakat


1 tahun

0,59 %

Rukuramba, Kelurahan Mautapaga

Prakiraan Maju

Target

100%


Pengembangan Lahan dan Program Peningkatan Kesadaran 2.05.2.05.01 Ekonomi dan peningkatan produksi dan Penegakan Hukum dalam .17 Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan Pendayagunaan Sumberdaya Laut Perikanan 2.05.2.05.01 Penyuluhan Hukum dalam .17.001 Pendayagunaan SD. Laut

Tolok Ukur Terkendalinya pelaksanaan 191 Kali program dan kegiatan dalam daerah Meningkatnya Kualitas 10 jenis kebersihan Kantor Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran

Cakupan Bina Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta 72.34 % Pemasar Hasil Perikanan


Pembentukan Kelompok 2.05.2.05.01 Masyarakat Swakarsa .16.001 Pengamanan SD. Kelautan

Target

Pagu Indikatif

100%


2.05.2.05.01 Pembinaan Kelompok Ekonomi .15.001 Masyarakat Pesisir

Tolok Ukur Terlaksananya keikutsertaan dalam Rapat Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Pembersih Kantor Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung

Hasil Kegiatan

100%

DIKLAT PPNS Perikanan, DIKLAT Dinas Kelautan dan Konstruksi Bangunan Kapal, Perikanan DIKLAT Pembuatan Pakan Ikan, DIKLAT Perakitan Alat Tangkap

2.05.2.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program peningkatan 2.05.2.05.01 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan

Target

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor Terrlaksananya Pengadaan Komputer/ Lap Top Terlaksananya kegiatan Penggantian Instalasi Listrik Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Kendaraan serta Biaya Operasional Kendaraan Terlaksananya Keg. Pemeliharaan Unit Potong Rumput Terlaksananya Keg. Pemeliharaan Peralatan Kantor Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan


Tolok Ukur




Hasil Program

Top Down


Sedang Berjalan



Nomor


Program Peningkatan Mitigasi 2.05.2.05.01 Bencana Alam Laut dan Prakiraan .18 Iklim Laut


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Pengembangan Lahan dan Ekonomi dan peningkatan produksi Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Hasil Program Tolok Ukur Meningkatnya Produksi Ikan

Target

Tolok Ukur

Maukaro, Maurole

Nabe, Maurole

Terlaksananya Keg. Sosialisasi Mitigasi dan Bencana Alam Laut bagi Masyarakat Pesisir

2.05.2.05.01 Penataan Lingkungan Wilayah .18.002 Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

Wewaria

Mukusaki

Terlaksananya Keg. Konservasi Mangrove di Wil. Pesisir Pantai Utara Kab. Ende

2.05.2.05.01 Peringatan Hari Nusantara .19.002 2.05.2.05.01 Program Pengembangan .20 Budidaya Perikanan

Pengembangan Lahan dan Ekonomi dan peningkatan produksi Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Pengembangan Lahan dan Ekonomi dan Peningkatan Produksi Pariwisata Pertanian, Perkebunan dan Perikanan


Maukaro

Kebirangga

Keg. Upacara Bendera, Perlombaan Olah raga Bahari dan

Ekonomi dan Pengembangan Lahan dan Pariwisata peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan


2.05.2.05.01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul .20.001


36.38 %


0,59 %


92.46 %


Meningkatnya Rasa 5 Kecintaan terhadap Budaya kecamata bahari dan Kepedulian n terhadap kelestariannya

0,59 %


92.46 %


100 %

Rp 60.000.000

Rp 60.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

25 %

Rp 55.000.000

Rp 65.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

Rp 60.000.000

Rp 50.000.000

Rp 60.000.000

Rp 50.000.000

Rp 258.633.000

Rp 600.000.000



100 %


Top Down

Terlaksananya Pengadaan Bibit Ikan Unggul untuk Kelompok Pembudidaya ikan

62778 ekor

Tersedianya Produk Hasil Perikanan Budidaya yang berkualitas dan siap dipasarkan

4 jenis

Rp 225.633.000


Terlakasananya Pengadaan Mesin Pembuatan Pakan Ikan / Pellet

2 unit

Tersedianya Kebutuhan Pakan Ikan buatan bagi Kelompok Pembudidaya Ikan

100 %

Rp 33.000.000


Terlaksananya Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD


Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi Pemantauan dan Pengujian Mutu Produk Perikanan

Tersedianya Sarana 88 penangkapan Ikan yang kelompok berkualitas

4 jenis

11 % *Meningkatnya Jumlah Poklahsar yang memilki pengetahuan tentang diversifikasi pengolahan hasil Terlaksananya Keg. Lomba UKM, 10 perikanan, *Jumlah Sosialisasi GEMARIKAN dan fasilitasi kecamata Masyarakat yang memiliki Pengurusan Perijinan n pengetahuan tentang Kompposisi Nutrisi dan Gizi pada Produk olahan Perikanan serta pengetahuan akan proses perijinan Terlaksananya Pengadaan Sarana Tersedianya Produk hasil Pendingin dan Pemasaran hasil 133 unit perikanan yang hieginis dan Perikanan layak konsumsi Terlaksananya Keg. Pemantauan dan Pengujian Mutu Produk Perikanan Basah dan Kering

5 Kali

Meningkatnya Intensitas Pengawasan Mutu Produk Perikananyang layak Konsumsi

1/2/3

Rp 125.000.000

Pides/Pikel Meningkatnya Produksi Ikan

Jenis Kegiatan

1/2/3 Rp 115.000.000

Woloara


Ekonomi dan Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Sektor terhadap PAD

Terlaksananya Keg. Peringatan Bahari Tk. Kab. Ende ke XVII

SKPD


Kelimutu

Kajian Optimalisasi Pengelolaan 2.05.2.05.01 dan Pemasaran Produksi .23.001 Perikanan

2.05.2.05.01 Pemantauan dan Evaluasi .23.004 Terhadap Mutu Hasil Perikanan

Target

Pides/Pikel

Program Optimalisasi Pengelolaan 2.05.2.05.01 Ekonomi dan Meningkatnya Kontribusi dan Pemasaran Produksi .23 Pariwisata Sektor terhadap PAD Perikanan

Ekonomi dan Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Sektor terhadap PAD

Meningkatnya pengetahuan 4 masyarakat akan gejala dan kecamata dampak serta antisipasi n terhadap bencana alam laut Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang 5 Ha terlindungi dari potensi bahaya abrasi dan gelombang pasang


Roa


Pengadaan Sarana dan Prasarana 2.05.2.05.01 Pengolahan dan Pemasaran Hasil .23.003 Perikanan

Tolok Ukur

Prakiraan Maju

Detusoko

Ekonomi dan Pengembangan Lahan dan Pariwisata peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

2.05.2.05.01 Pendampingan pada Kelompok .21.001 Nelayan Perikanan Tangkap

Target

Pagu Indikatif

0,59 %

2.05.2.05.01 Pendampingan pada Kelompok .20.002 Tani Pembudidaya Ikan

2.05.2.05.01 Program Pengembangan .21 Perikanan Tangkap

Hasil Kegiatan

0,59 %

2.05.2.05.01 Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut .18.001 dan Prakiraan Iklim Laut

Program Peningkatan Kegiatan 2.05.2.05.01 Budaya Kelautan dan Wawasan .19 Maritim kepada Masyarakat

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Rp 1.908.565.000

Rp 4.964.542.000

Rp 1.908.565.000


Rp 590.000.000

Rp 505.500.000

100 %

Rp 75.000.000

Rp 85.000.000

2 jenis

Rp 495.000.000

100 %

Rp 20.000.000


Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Dinas Kelautan dan Perikanan


Sedang Berjalan

Sedang Berjalan


Sedang Berjalan


Top Down


Sedang Berjalan



Sedang Berjalan

Pengujian kadar Dinas Formalin pada Kelautan dan Produk Perikanan Perikanan Basah

Sedang Berjalan

Rp 30.000.000

Top Down


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Pagu : Rp. 8.000.000.000,00


2.06.2.06.01 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 2.06.2.06.01 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik 2.06.2.06.01 Penyediaan jasa jaminan barang .01.005 milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2.06.2.06.01 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 2.06.2.06.01 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 2.06.2.06.01 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan Penyediaan komponen instalasi 2.06.2.06.01 listrik/penerangan bangunan .01.012 kantor 2.06.2.06.01 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan


100%

Disperindag

tersedianya jasa surat menyurat

12 bulan

Disperindag

tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

Disperindag

Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah (penjaga malam)

12 bulan

Disperindag

terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 dan roda empat

12 bulan

Disperindag


12 bulan

Disperindag

Tersedianya dokumen, laporan dan surat-surat

Disperindag

tersedianya peralatan dan komponen instalasi listrik Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar Tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung kegiatan rapat dan lembur

Disperindag


Disperindag


Kupang, Jakarta


Kabupaten Ende


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi teknis kegiatan Indag ke Provinsi dan Pusat Terlaksananya kegiatan koordinasi, Musrenbang, Monev dan kegiatan lainnya di lingkup Pemkab Ende Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Disperindag Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas

Kelancaran Pelayanan Administrasi dan tugas Kelancaran Pelayanan Administrasi dan tugas Peningkatan keamanan bangunan beserta peralatan kantor dinas perindag Kab. Ende Kelancaran Pelayanan Administrasi dan tugas kantor Kelancaran Pelayanan Administrasi dan tugas kantor Kelancaran Pelayanan

12 bulan Administrasi dan tugas kantor Peningkatan pemeliharaan 12 bulan jaringan listrik gedung kantor Peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi dan tugas kantor Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, 12 bulan Pusat dan daerah lainnya sesuai pelaksanaannya 12 bulan

12 bulan

Terkendalinya Program dan Kegiatan tingkat Kabupaten

Lingkungan kantor yang bersih dan nayaman Kelancaran Pelayanan Tersedianya jasa tenaga pendukung 12 bulan Administrasi dan tugas kantor

Disperindag

2.06.2.06.01 Penyediaan jasa tenaga .01.021 pendukung 2.06.2.06.01 Program peningkatan sarana dan .02 prasarana aparatur


Target

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 Pilihan 2.06 Perdagangan Dinas Perindustrian dan 2.06.01 Perdagangan 2.06.2.06.01 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran

Prakiraan Maju


12 bulan

Rp 610.033.482

Rp 899.956.449

100 %

Rp 1.800.000

Rp 1.900.000

Top Down

Disperindag

100 %

Rp 43.450.000

Rp 47.795.000

Top Down

Disperindag

100 %

Rp 33.660.000

Rp 37.026.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

100 %

Rp 5.390.000

Rp 5.929.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

100 %

Rp 40.538.300

Rp 50.896.630

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

100 %

Rp 25.520.000

Rp 28.072.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

100 %

Rp 3.644.300

Rp 4.008.730

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

100 %

Rp 1.848.000

Rp 2.032.800

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

100 %

Rp 32.625.000

Rp 46.887.500

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

100 %

Rp 175.777.165

Rp 300.000.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

100 %

Rp 212.570.617

Rp 338.877.679

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

100 %

Rp 5.490.100

Rp 6.039.110

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

100 %

Rp 27.720.000

Rp 30.492.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

Rp 295.657.912

Rp 354.503.285

100%

Disperindag Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Disperindag


Disperindag

Terlaksananya 1 (satu) unit pembangunan gedung kantor

12 bulan

Peningkatan pelayanan masyarakat

100 %

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan


Disperindag

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda 2

12 bulan

Peningkatan kelancaran operasional dinas

100 %

Rp 20.000.000

Rp 40.000.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan


Disperindag

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

12 bulan

100 %

Rp 8.000.000

Rp 8.800.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan


Disperindag

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

100 %

Rp 5.000.000

Rp 10.000.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan


Disperindag

100 %

Rp 8.228.000

Rp 9.050.800

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan


Disperindag


Disperindag


Disperindag

Terlaksananya pengadaan meubeler (Meja 1/2 biro dan Kursi kayu) Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Peningkatan kelancaran pelaksanaan administrasi Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi dan tugas kantor Peningkatan kelancaran 12 bulan pelaksanaan administrasi 12 bulan

Bangunan Kantor rapih dan bersih

100 %

Rp 23.760.000

Rp 26.136.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan

Peningkatan kelancaran arus mobilisasi aparatur

100 %

Rp 76.669.912

Rp 91.116.485

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi dan tugas kantor

100 %

Rp 4.000.000

Rp 4.400.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan


Nomor




Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Hasil Program Tolok Ukur Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik


Program peningkatan 2.06.2.06.01 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan


Target

Tolok Ukur

Terlaksananya Diklat Kemetrologian, Diklat Sistem Industri I,dan II Diklat Aplikasi Pendataan IKM, Bimtek Penyusunan Lakip, Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan dan Diklat Aplikasi Informasi Harga Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

7 paket

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Prakiraan Maju


Target

100%

Disperindag


Keterangan

Keluaran Kegiatan

100 %

100%

Rp 40.000.000

Rp 75.000.000

Rp 40.000.000

Rp 75.000.000

Rp 73.340.500

Rp 80.674.550

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Disperindag

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

Disperindag

Penyusunan laporan capaian 2.06.2.06.01 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD

Disperindag

Tersedianya dokumen perencanaan Peningkatan kelancaran anggaran dan pelaporan dinas (10 12 bulan administrasi perkantoran dok)

100 %

Rp 18.403.000

Rp 20.243.300

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

2.06.2.06.01 Penyusunan laporan keuangan .06.002 semesteran

Disperindag

Tersedianya jasa keuangan semesteran

12 bulan

Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran

100 %

Rp 19.937.500

Rp 21.931.250

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

2.06.2.06.01 Penyusunan pelaporan keuangan .06.004 akhir tahun

Disperindag

Tersedianya laporan keuangan akhir tahunan (5 dok)

12 bulan

Peningkatan kelancaran adminstrasi perkantoran

100 %

Rp 20.000.000

Rp 22.000.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan


Disperindag

Tersedianya dokumen Lakip, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

12 bulan Peningkatan kinerja dinas

100 %

Rp 15.000.000

Rp 16.500.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

Rp 200.239.000

Rp 241.062.900

Pengembangan dan 2.06.2.06.01 Program Perlindungan Konsumen Ekonomi dan Pembinaan Sektor Industri, .15 dan Pengamanan Perdagangan Pariwisata Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif


100 %

Disperindag

2.06.2.06.01 Peningkatan Pengawasan .15.003 Peredaran Barang dan Jasa

Disperindag

Terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Peningkatan perlindungan 12 bulan konsumen dan pengamanan perdagangan

100 %

Rp 100.000.000

Rp 121.000.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

Operasionalisasi dan 2.06.2.06.01 Pengembangan UPT .15.004 Kemetrologian Daerah

Disperindag

Terlaksananya kegiatan operasionalisasi Kemetrologian

Peningkatan perlindungan 12 bulan konsumen dan pengamanan perdagangan

100 %

Rp 100.239.000

Rp 120.062.900

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

Rp 3.840.893.400

Rp 4.224.982.740

100 %

Rp 3.510.123.400

Rp 3.861.135.740

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

100 %

Rp 275.000.000

Rp 302.500.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

100 %

Rp 55.770.000

Rp 61.347.000

Top Down

Disperindag

Sedang Berjalan

Rp 301.600.000

Rp 364.540.000

Disperindag

Rp 301.600.000


Disperindag

2.06.2.06.01 Program Peningkatan Efisiensi .18 Perdagangan Dalam Negeri

Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

Ekonomi dan Meningkatnya akses Pariwisata terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa


2.06.2.06.01 Pengembangan Pasar dan .18.003 Distribusi Barang/Produk

Terlaksananya pembangunan 1 unit Peningkatan distribusi bahan los pasar wenda, pasar nabe, pos pokok di Kecamatan 12 bulan Maukaro, Ende Selatan, jaga dan MCK pasar Nabe, Pasar Roga dan Pasar Mbongawani dan Ndona Timur dan Ende Pasar Potulando TEngah Terbentuknya pusat informasi Peningkatan pengawasan perdagangan, publikasi harga dan pengendalian harga, 12 bulan barang strategis/penting lainnya bahan pokok dan komoditi dan komoditi antar pulau daerah

Disperindag

Pendataan, Pembinaan dan 2.06.2.06.01 Pengawasan Wajib Daftar .18.008 Perusahaan (WDP)

Meningkatnya akses terhadap Ekonomi dan Informasi Perdagangan dan 17 Kecamatan Pariwisata Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa

2.06.2.06.01 Program Pembinaan Pedagang .19 Kaki Lima dan Asongan

Pengembangan dan Ekonomi dan Pembinaan Sektor Industri, Pariwisata Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif

Detusoko, Ende, Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara, Kelimutu, Kotabaru, Penyediaan Informasi Lio Timur, Maukaro, Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende Maurole, Nangapanda, Ndona, Pulau Ende, Wewaria, Wolojita, Wolowaru. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal



Disperindag

100 %


2.06.2.06.01 Peningkatan sistem dan jaringan .18.006 informasi perdagangan

2.06.2.06.01 Fasilitasi Modal Usaha Bagi .19.004 Pedagang Kaki Lima dan Asongan

7 unit

7 unit

Terlaksananya kegiatan pendataan perusahaan serta tersedianya buku profil perusahaan

12 bulan

Peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar

18.95 % Terlaksananya Bantuan tenda dagang, coolbox, etalas, gerobak doroing bagi pedagang kaki lima dan asongan

Peningkatan hasil dagang dan 13 paket ekonomi bagi pedagang kaki lima dan asongan

100 %

Sedang Berjalan


Nomor


2.07

Industri

2.07.01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2.07.2.06.01 Program Pengembangan Industri .16 Kecil dan Menengah


Sasaran Daerah


Pembinaan IKM dalam 2.07.2.06.01 memperkuat jaringan klaster .16.002 industri


Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Desa /Kelurahan


Disperindag

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Rincian Lihat Tabel Lokasi

1.17.2.04.01 Pemberian dukungan, .15.005 penghargaan dan kerjasama di

Kelimutu

Pemo



Ekonomi dan Meningkatnya Pembinaan Pariwisata Kelompok Seni Budaya Lokal

1.17.2.04.01 Pengembangan kesenian dan .17.001 kebudayaan daerah


1.17.2.04.01 Fasilitasi penyelenggaraan festival .17.005 budaya daerah

2

Pilihan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Target

Tolok Ukur

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi IKM Tahun Sebelumnya, Evaperta (evaluasi perencanaan tahunan) bagi IKM, Terlaksananya Rakor, Pameran Produk IKM dan Bantuan pada masyarakat

Peningkatan arus informasi bidang industri, SDM, kualitas 12 bulan produksi IKM di Kabupaten Ende dan peningkatan ekomomi masyarakat

Terlaksananya pelatihan bagi IKM, Operasional UPTD Lokabinkra, dan Operasional UPTD Garam

12 bulan

Pagu Indikatif

Peningkatan Ketrampilan (SDM) dan Kualitas hasil produksi IKM dan Operasional UPTD Garam

Prakiraan Maju


Target

Rp 2.638.235.706

Rp 2.971.059.277

100 %

Rp 2.438.235.706


100 %

Rp 200.000.000

Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar


Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Jakarta, Denpasar, Surabaya, Bandung, Jogyakarta dan Kabupaten Lainnya

2.04.2.04.01 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah 21 Kecamatan

Terlaksananya kegiatan penataan kampung adat

24 lokasi

Rp 300.000.000

Top Down

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Disperindag

Sedang Berjalan

Disperindag

Sedang Berjalan

Terlaksananya ritual pati ka du'a bapu ata mata

1 kali

Terlaksananya Jambore Pariwisata daerah dan Festival Seni budaya Flores-Lembata.

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas. Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor. Tersedianya biaya cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik Tersedianya bahan bacaan dan aturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman untuk urusan kantor

Disbudpar

Memperkuat Rp 1.729.259.972 Pides/Pikel karakteristik kampung adat

Disbudpar

Sedang Berjalan

Disbudpar

Sedang Berjalan

Rp 1.572.054.520

Peningkatan pelestarian budaya daerah

100 %

Rp 45.000.000

Rp 49.500.000

Rp 794.523.560

Rp 863.975.916

Disbudpar

100 %

Rp 644.523.560


Disbudpar

Sedang Berjalan

100 %

Rp 150.000.000


Disbudpar

Sedang Berjalan

Rp 500.736.500

Rp 550.810.150

Penyebarluasan karya seni budaya kabupaten Ende

100% Tersedianya jasa pengiriman, dokumen, laporan, surat ke luar daerah. Tersedianya biaya listrik, air dan telepon.

Rp 1.778.759.972

100 %

22 Tersedianya alat musik kelompok tradisional 2 Kali

Rp 1.617.054.520 Tertatanya perkampungan adat

86.21 %

Lokasi Jambore ditentukan pada saat pelaksanaan Jambore tahun


2.04.2.04.01 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2.04.2.04.01 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 2.04.2.04.01 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 2.04.2.04.01 Penyediaan alat tulis kantor .01.010

63.64 %

Terlaksananya bantuan alat musik dan pembinaan sanggar




Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

Pagu : Rp. 5.000.000.000,00

1.17.2.04.01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat .15.001 Budaya Daerah

2.04 2.04.01

Target


Wajib Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Nilai Ekonomi dan Pelestarian Budaya Lokal Budaya Pariwisata

1.17.2.04.01 Program Pengelolaan Keragaman .17 Budaya

Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Cakupan Bina Kelompok 18.95 % Pedagang/ Usaha Informal Persentase peningkatan 5% kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD


2.04.2.04.01 .01.011 2.04.2.04.01 .01.012 2.04.2.04.01 .01.015 2.04.2.04.01 .01.017

Keterangan

Ekonomi dan Pengembangan dan Pariwisata Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif

Fasilitasi Industri Kecil Menengah 2.07.2.06.01 (IKM) terhadap pemanfaatan .16.001 sumber daya

1 1.17 1.17.01 1.17.2.04.01 .15

Kecamatan


Top Down

Dinas Kebudayaan dan

12 bulan

Tersampainya dokumen, surat, laporan tepat tujuan.

100 %

Rp 3.553.000

Rp 3.908.300

Top Down

Disbudpar

Sedang Berjalan

12 bulan

Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon.

100 %

Rp 44.721.600

Rp 49.193.760

Top Down

Disbudpar

Sedang Berjalan

Kendaraan layak jalan.

100 %

Rp 6.055.500

Rp 6.661.050

Top Down

Disbudpar

Sedang Berjalan

Kantor bersih

100 %

Rp 67.402.500

Rp 74.142.750

Top Down

Disbudpar

100 %

Rp 20.331.300

Rp 22.364.430

Top Down

Disbudpar

100 %

Rp 13.511.300

Rp 14.862.430

Top Down

Disbudpar

100 %

Rp 7.700.000

Rp 8.470.000

Top Down

Disbudpar

7 unit 5 Orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Kelancaran urusan administrasi perkantoran. Kelancaran urusan administrasi perkantoran Kelancaran urusan administrasi perkantoran Kelancaran urusan administrasi perkantoran Kelancaran urusan administrasi perkantoran

100 %

Rp 8.250.000

Rp 9.075.000

Top Down

Disbudpar

100 %

Rp 28.749.600

Rp 31.624.560

Top Down

Disbudpar


Terlaksananya Rapat Koordinasi ke Luar Daerah.

12 bulan

Kelancaran urusan administrasi perkantoran

100 %

Rp 165.000.000

Rp 181.500.000

Top Down

Disbudpar

Sedang Berjalan

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Monev Pembangunan Dalam

12 bulan


100 %

Rp 99.359.700

Rp 109.295.670

Top Down

Disbudpar

Sedang Berjalan


Nomor 2.04.2.04.01 .01.020 2.04.2.04.01 .01.021


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


2.04.2.04.01 Program peningkatan sarana dan .02 prasarana aparatur 2.04.2.04.01 .02.005 2.04.2.04.01 .02.007 2.04.2.04.01 .02.022 2.04.2.04.01 .02.024



Target

Disbudpar Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Disbudpar

Tolok Ukur Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih


Tolok Ukur

12 bulan Kantor bersih dan rapih

Tersedianya jasa tenaga pendukung 12 bulan


Pagu Indikatif

Tersedianya kendaraan dinas operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan bangunan gedung kantor Tersedianya jasa service kendaraan dinas operasional

Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata

Ekonomi dan Pengembangan Pariwisata Pariwisata Daerah

Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD Analisa pasar untuk promosi dan 2.04.2.04.01 pemasaran objek pariwisata .15.001

Kabupaten Ende

2.04.2.04.01 Program Pengembangan Destinasi Ekonomi dan Pengembangan Pariwisata .16 Pariwisata Pariwisata Daerah


Kelancaran urusan 12 bulan admiistrasi perkantoran Bangunan kantor terawat 12 bulan baik 7 unit

Kendaraan dinas layak jalan

Top Down

Disbudpar

100 %

Rp 23.958.000

Rp 26.353.800

Top Down

Disbudpar

Rp 158.161.300

Rp 173.977.430

100 %

Rp 77.220.000

Rp 84.942.000

Top Down

Disbudpar

100 %

Rp 28.586.800

Rp 31.445.480

Top Down

Disbudpar

100 %

Rp 17.066.500

Rp 18.773.150

Top Down

Disbudpar

100 %

Rp 35.288.000

Rp 38.816.800

Top Down

Disbudpar

Rp 681.500.000

Rp 749.650.000


10 % Terlaksananya penyusunan dan pencetakan brosur, leaflet dan peta

Prosesi mengenang Hari Lahir Pancasila Rp. 115.000.000, SePekan Pesta Danau Kelimutu Rp.400.000.000 Persentase Pengembangan Obyek 34,36 % Daya Tarik Wisata (ODTW) Meningkatnya Kunjungan 55% Wisatawan ke ODTW yang Dikembangkan; Persentase peningkatan 10 % kontribusi SKPD Pariwisata

Terpublikasinya informasi pariwisata Kabupaten Ende dalam Tabloid L'Ultimo Paradiso. Terlaksananya kegiatan sePekan Pesta Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan mengenang kelahiran Pancasila

3 jenis

Tersedianya brosur, leaflet, dan peta

100 %

Rp 141.500.000

Rp 155.650.000

Top Down

Disbudpar

Sedang Berjalan

1 tahun

Tersebarluasnya informasi pariwisata Kabupaten Ende

100 %

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Top Down

Disbudpar

Sedang Berjalan

2 event

Meningkatnya promosi wisata, pelestarian seni budaya dan nasionalisme.

1 tahun

Rp 515.000.000

Rp 566.500.000

Top Down

Disbudpar

Sedang Berjalan

Rp 1.022.024.120

Rp 1.124.226.532

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Terlaksananya SID, dan terlaksananya pembangunan lopo, gapura dan pembukaan jalan masuk menuju obyek

9 lokasi

Tersedianya dokumen dan fasilitas wisata.

100 %

Rp 330.060.040


2.04.2.04.01 Peningkatan pembangunan sarana .16.002 dan prasarana pariwisata



Terlaksananya pembangunan sarana pariwisata.

5 lokasi

Tersedianya sarana prasarana pariwisata

100 %

Rp 691.964.080


Rp 226.000.000

Rp 248.600.000

Rp 70.000.000

Rp 77.000.000

Persentase Pengembangan Obyek 34,36 % Daya Tarik Wisata (ODTW) Meningkatnya Kunjungan 0,55 Wisatawan ke ODTW yang Dikembangkan;

Pemantauan dan evaluasi 2.04.2.04.01 pelaksanaan program .17.006 pengembangan kemitraan Pengembangan sumber daya 2.04.2.04.01 manusia dan profesionalisme .17.007 bidang pariwisata Peningkatan peran serta 2.04.2.04.01 masyarakat dalam pengembangan .17.008 kemitraan pariwisata

Terlaksananya koordinasi dengan para stakeholders Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu

Kelimutu

Koanara Disbudpar



Detusoko

Wologai Tengah




Pelaksanaan koordinasi 2.04.2.04.01 pembangunan kemitraan .17.005 pariwisata

1/2/3 Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Rp 13.358.400


Ekonomi dan Pengembangan Pariwisata Pariwisata Daerah

Jenis Kegiatan

1/2/3 Rp 12.144.000

2.04.2.04.01 Pengembangan Obyek Wisata .16.001 Unggulan

2.04.2.04.01 Program Pengembangan .17 Kemitraan

SKPD

55%

Bali

Pelaksanaan Promosi Pariwisata 2.04.2.04.01 Nusantara di dalam dan di luar .15.005 negeri

Kelancaran urusan kantor


100 %

1 kali

Disbudpar

Pengembangan jaringan kerja 2.04.2.04.01 sama promosi pariwisata .15.003

3 unit

Prakiraan Maju

Target


Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.04.2.04.01 Program Pengembangan .15 Pemasaran Pariwisata


Terlaksananya pemantauan dan evaluasi lembaga desa wisata dan terlaksananya gerakan bersih desa Terlaksananya pelatihan bagi pemandu wisata dan pengelola homestay Terlaksananya sosialisasi sadar wisata.

4 Kali

Terjalinnya kesamaan persepsi dalam pembangunan pariwisata Kab. Ende

Ada kelembagaan desa 10 lokasi wisata dan terpeliharanya kebersihan di lokasi desa Peningkatan kemampuan 3 guide dan pengelola kelompok homestay 1 lokasi

Masyarakat yang sadar wisata

100 %

Obyek dalam wilayah KSPN Ende-Kelimutu dan sekitarnya

Disbudpar

Sedang Berjalan

Disbudpar

Sedang Berjalan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sedang Berjalan

Top Down

Disbudpar

Rp 30.000.000

Top Down

Disbudpar

Rp 40.000.000

Top Down

Disbudpar

Top Down

Disbudpar

Sedang Berjalan

Rp 121.000.000


100 %

Rp 110.000.000

100 %

Rp 31.000.000


Disbudpar

Sedang Berjalan

100 %

Rp 15.000.000


Disbudpar

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Pagu : Rp. 8.000.000.000,00

Nama SKPD : Dinas PPKAD 1

Wajib

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.20.05

Dinas PPKAD

1.20.1.20.05 Program Peningkatan .17 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Prakiraan Maju

Ekonomi dan Meningkatnya Pendapatan Pariwisata Asli Daerah (PAD)

Penyuluhan dan Sosialisasi 1.20.1.20.05 tentang Pajak Daerah dan .17.024 Retribusi Daerah

Persentase Peningkatan Pajak Daerah

2%

Persentase Peningkatan Retribusi Daerah

4% Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dinas PPKAD

Ndori

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

semua Desa

Terwujudnya Masyarakat 12 bulan yang paham tentang pajak dan retribusi Terwujudnya Masyarakat 1 kali yang paham tentang pajak dan retribusi

Rp 810.000.000

Rp 886.900.000

100 %

Rp 80.000.000

Rp 95.000.000

100 %

Rp 50.000.000

Dinas PPKAD

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

Rp 0 Pides/Pikel

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

1.20.1.20.05 Rekonsiliasi Data Pajak dan .17.026 Retribusi Daerah

Dinas PPKAD

Tersedianya Data Penerimaan dan data piutang PBB P2 yang akurat

12 bulan Tersedianya Data yang akurat

100 %

Rp 30.000.000

Rp 30.300.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

1.20.1.20.05 Evaluasi Penerimaan Pajak .17.028

Dinas PPKAD

Terlaksananya Kegiatan rapat evaluasi Penerimaan Daerah

Adanya 12 bulan kesepakatan/rekomendasi yang diambil utk peningk PAD

100 %

Rp 60.000.000

Rp 60.600.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

1.20.1.20.05 Sosialisasi Penertiban Area Pasar .17.042

Dinas PPKAD

Terlaksananya Penataan dan pengaturan pasar

12 bulan

Terwujudnya sarana pasar yang aman tertib dan rapi

100 %

Rp 60.000.000

Rp 80.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

1.20.1.20.05 Pengelolaan PBB P2 .17.064

Dinas PPKAD

Tercetaknya Dokumen PBB P2 dan Penjilidan DHKP pendistribusian PBB ke wajib pajak

12 bulan

Tersedianya Dokumen PBB P2

100 %

Rp 300.000.000

Rp 303.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

1.20.1.20.05 Pendataan dan Penyempurnaan .17.083 Data Objek dan Subjek Pajak

Dinas PPKAD

Terlaksananya Pendataan Penyempurnaan & Validasi Data PBB-P2 dan Pajak Daerah Lainnya

12 bulan

Penambahan Potensi obyek Pajak Baru / Data Akurat

100 %

Rp 180.000.000

Rp 198.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

1.20.1.20.05 Operasional Pajak dan Retribusi .17.086 Daerah

Dinas PPKAD

Terlaksananya Pemungutan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah

Terwujudnya Operasional 12 bulan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai target

100 %

Rp 100.000.000

Rp 120.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 5.000.000.000,00

Nama SKPD : BPMPD 1

Wajib

1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.22.01

BPMPD

Meningkatnya akses terhadap Informasi 1.22.1.22.01 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi dan Perdagangan dan Lembaga .16 Ekonomi Pedesaan Pariwisata Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa

Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

70.59 %

Rp 425.345.336

Pelatihan ketrampilan manajemen 1.22.1.22.01 badan usaha milik desa .16.002



Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen BUMDES

12 bulan

12 bulan

Rp 56.043.336

1.22.1.22.01 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan .16.006 UKM Perdesaan



Terlaksananya sosialisasi dan pembentukan BUMDES

Tersedianya Penguruis dan 12 bulan anggota yang terampil dalam 12 bulan pengeloalan BUMDES

Rp 369.302.000

Tersedianya Pengurus dan anggota BUMDES yang memiliki ketrampilan dalam pengelolaan BUMDES

Rp 406.232.200

BPMPD

Rp 0 Pides/Pikel

Rp 406.232.200

Top down Rp. Top Down 291.802.000, dan Pides/Pikel Rp. Pides/Pikel 77.500.000

BPMPD

Sedang Berjalan

BPMPD

Sedang Berjalan


Nomor

IV.



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN PENUNJANG Pagu : Rp. 258.828.087.824

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum 1 1.03

Wajib Pekerjaan Umum

1.03.03

Dinas Pekerjaan Umum



1.03.1.03.03 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.03.1.03.03 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.03.1.03.03 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.03.1.03.03 Penyediaan jasa perbaikan .01.009 peralatan kerja 1.03.1.03.03 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.03.1.03.03 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.03.1.03.03 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan 1.03.1.03.03 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.03.1.03.03 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman


Jumlah surat keluar

1 tahun

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1 tahun


Tersedianya jasa servis, jasa KIR dan STNK

1 tahun

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Tersedianya biaya servis/laptop/printer

1 tahun


1 tahun


1.03.1.03.03 .01.019 1.03.1.03.03 .01.020 1.03.1.03.03 .01.021

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung



Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jamuan untuk rapat Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Perjalanan Dinas dalam daerah (Musrenbang dan Monitoring) Tersedianya bahan pembersih dan alat alat pembersih Tersedianya jasa Tenaga pendukung yang diperlukan Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik


1.03.1.03.03 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program peningkatan 1.03.1.03.03 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya kebutuhan Cetak dan Penggandaan Tersedianya listrik penerangan kanto Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya pembangunan gedung kantor (gudang alat-alat berat) Tersedianya kendaraan dinas operasional Tersedianya perlengkapan kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeleur


1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

1 tahun 1 tahun 22000000 Rupiah 10000000 0 Rupiah 55000000 Rupiah

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 tahun

tersediannya suku cadang dan BBM

1 tahun

Terlaksananya Bimbingan teknis bagi pegawai kantor Dinas PU Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

1 tahun

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 905.850.000

12 bulan

Rp 3.500.000

Rp 3.850.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 55.000.000

Rp 60.500.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 35.000.000

Rp 38.500.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 7.500.000

Rp 8.250.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 350.000.000

Rp 385.000.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 75.000.000

Rp 82.500.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PU

Rp 1.521.000.000

Rp 1.673.100.000

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan

Rp 400.000.000

Rp 440.000.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 800.000.000

Rp 880.000.000

Top Down

Dinas PU

9 Orang

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 22.000.000

Rp 24.200.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 55.000.000

Rp 60.500.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Top Down

Dinas PU

12 bulan

Rp 119.000.000

Rp 130.900.000

Top Down

Dinas PU

Rp 150.000.000

Rp 175.000.000

Rp 150.000.000

Rp 175.000.000

Rp 31.495.500

Rp 37.145.050

12 bulan

100 %

Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan


12 bulan

100 %

Dinas Pekerjaan Umum Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1 tahun

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran


Rp 823.500.000

100 %

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Pembangunan gedung kantor


100 %

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum


1.03.1.03.03 .02.003 1.03.1.03.03 .02.005 1.03.1.03.03 .02.007 1.03.1.03.03 .02.009 1.03.1.03.03 .02.010 1.03.1.03.03 .02.022 1.03.1.03.03 .02.024

Prakiraan Maju


Dinas Pekerjaan Umum Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan




Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

22 buku


12 bulan

Rp 6.495.500

Rp 7.145.050

Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan



Terlaksananya Penyusunan RKA/DPA, Lakip, LKPJ, LPPD, Renja

57 buku


12 bulan

Rp 25.000.000

Rp 30.000.000

Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan


Nomor


1.03.1.03.03 Program Pembangunan Jalan dan .15 Jembatan


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Infrastruktur 1. Meningkatnya Kualitas dan Lingk. Infrastruktur Jalan dan Hidup Perhubungan

2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan 1.03.1.03.03 Pembangunan Jalan .15.003

1.03.1.03.03 Pembangunan Jembatan .15.005 1.03.1.03.03 Program Pembangunan Saluran .16 Drainase/Gorong-gorong

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan

1.03.1.03.03 Program Peningkatan Sarana dan .23 Prasarana Kebinamargaan



36.52 % Terlaksananya pembangunan Jalan

60.32 %


1.03.1.03.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan .24.010 Irigasi


Terlaksananya pembangunan jembatan

Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel) Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

5 unit

Terhubungnya aksesibilitas Transport

5 unit

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak 39 Paket terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 (dua)tahun dan tidak lebih dari 2 (dua) kali setahun

100%

65 Paket

Tersedia turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

65 Paket

67,54%

Rp 2.635.451.138

Rp 3.030.768.809

1/2/3


Pides/Pikel

Dinas PU

Sedang Berjalan


Dinas PU

Sedang Berjalan

Rp 8.161.282.504

Rp 8.977.410.754

Rp 3.300.275.775

Rp 3.630.303.353


Rp 3.300.275.775


Dinas PU

Rp 7.387.626.791

Rp 8.126.389.470

Dinas PU

Rp 7.387.626.791


Dinas PU

Kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa serta kelancaran Transportasi

100%

67.54 % Terpeliharanya peralatan 1 Tahun berat milik Dinas Pekerjaan Umum

Rp 158.172.149.329 Rp 173.989.364.262

Rp 470.000.000

Rp 480.000.000

Rp 470.000.000

Rp 480.000.000

Rp 44.807.280.181

Rp 49.288.008.200

37919265 725 Rupiah

Rp 37.919.265.725

Rp 41.711.192.298

7,18 %

Rp 1.281.014.456

7,18 %

Rp 120.000.000

Rp 132.000.000

100%

Rp 85.000.000

Rp 93.500.000

7,18 %

Rp 5.402.000.000

100%

7.18 %


Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkap

1.03.1.03.03 Pemberdayaan petani pemakai air .24.016


Terlaksananya kegiatan sosialisasi bagi petani pemakai air Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Meningkatnya akses 37 Paket masyarakat terhadap Air Bersih Meningkatnya rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik terhadap luas lahan Meningkatnya rasio jaringan 1 Paket irigasi yang kondisinya baik terhadap luas lahan Pengetahuan petani pemakai 1 Paket air tentang irigasi semakin meningkat Meningkatnya Rasio jaringan 13 Paket Irigasi yang kondisinya baik terhadap luas lahan 9 Paket

Sedang Berjalan

Dinas PU

Sedang Berjalan

Dinas Pekerjaan Umum Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan


37.67 %

Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih( perpipaan)

Sedang Berjalan


Rp 158.172.149.329 Rp 173.989.364.262

Optimalisasi fungsi jaringan yang telah dibangun


36,52 %

67,54%



Rp 12.008.179.563

Jenis Kegiatan

1/2/3

56,08%

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi 1.03.1.03.03 yang telah di bangun .24.015

1.03.1.03.03 Peningkatan/Pembangunan .24.019 Jaringan Irigasi

Terhubungnya aksesibilitas Transportasi

24.15 %

Kondisi alat berat baik dan siap pakai Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Rp 10.796.733.642

SKPD

67,54%


1.03.1.03.03 Meningkatnya Akses Air Program Pengembangan dan Infrastruktur .24 Irigasi untuk Pertanian Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Lingk. dan Jaringan Pengairan Lainnya Hidup


Target

22 Paket

Panjang jalan yang direhab/ditingkatkan Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Tolok Ukur

Prakiraan Maju

60.32 %


Infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Lingk. Infrastruktur Jalan dan Hidup Perhubungan

1.03.1.03.03 Pembangunan Jaringan Air Bersih/ .24.006 Air Minum

Target

Pagu Indikatif

67,54%

Terlaksananya pekerjaan pembangunan turap/talud/bronjong


1.03.1.03.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat.23.010 alat berat

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

36.52 %


Infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Lingk. Infrastruktur Jalan dan Hidup Perhubungan Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

Target

Terlaksananya pekerjaan pembangunan Saluran Drainase/Gorong -gorong


Keterangan

Keluaran Kegiatan



1.03.1.03.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan .18.003

Tolok Ukur Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air Persentase Drainase dalam keadaan baik Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel)

1.03.1.03.03 Pembangunan .17.003 turap/talud/bronjong

Program 1.03.1.03.03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan .18 dan Jembatan



1.03.1.03.03 Pembangunan saluran .16.003 drainase/gorong-gorong

1.03.1.03.03 Program Pembangunan .17 Turap/Talud/Bronjong


Hasil Program


Dinas PU

Sedang Berjalan


Dinas PU

Sedang Berjalan

Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan

Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan


Dinas PU

Sedang Berjalan


Nomor


1.03.1.03.03 Program Pengendalian Banjir .28


Sasaran Daerah

Desa /Kelurahan


Infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Lingk. Infrastruktur Jalan dan Hidup Perhubungan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

1.03.1.03.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan .28.003 Bantaran dan Tanggul Sungai 1.03.1.03.03 Pembangunan Prasarana .28.009 Pengaman Pantai 1.03.1.03.03 Program Pengembangan Wilayah .29 Strategis dan Cepat Tumbuh

Kecamatan


1.04.1.03.03 Program Pengembangan .15 Perumahan

Infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Infrastruktur Jalan dan Lingkungan Perhubungan Hidup

1.04.1.03.03 Program Lingkungan Sehat .16 Perumahan

1.05

Penataan Ruang

1.05.03


Terlaksananya perencanaan bidang ke-PU-an Terlaksananya Monitoring, Pengendalian kegiatan fisik di Lapangan

Tolok Ukur

Pemukiman penduduk, Lahan 19 Paket Usaha dan infrastruktur pemerintah menjadi aman Pemukiman penduduk, Lahan 2 Paket Usaha dan infrastruktur pemerintah menjadi aman

Prakiraan Maju


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3 Dinas Pekerjaan Umum

1/2/3

Rp 3.370.541.888

Rp 3.707.596.077

100%

Rp 3.072.475.408


Dinas PU

Sedang Berjalan

100%

Rp 298.066.480


Dinas PU

Sedang Berjalan

Rp 200.000.000

Rp 275.000.000






Pemenuhan Rumah Layak Infrastruktur Huni bagi Masyarakat dan Meningkatnya Sanitasi Lingkungan Lingkungan di Perumahan Hidup Warga Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

45 buku 1 tahun

Tersedianya produk perencanaan bidang ke-PUTersedianya Data untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan

45 buku

Rp 100.000.000

Rp 125.000.000

Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 100.000.000

Rp 150.000.000

Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan

Rp 14.762.892.966

Rp 16.977.326.911


Rp 14.762.892.966


Dinas PU

35,52% Terlaksananya pekerjaan pembangunan infrastruktur perdesaan

Meningkatnya penataan 97 Paket lingkungan perdesaan yang baik

100%

67.42 %

67.42 %


67.42 %


39.77 %


Meningkatnya pemenuhan Tersedianya Rumah Layak Huni bagi 43 Paket rumah layak huni bagi Masyarakat masyarakat miskin

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin

1.05.1.03.03 Infrastruktur Program Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya Pengendalian .15 dan Pembangunan Sarana dan Lingkungan Prasarana Perkotaan Hidup Sosialisasi Peraturan Perundang1.05.1.03.03 Undangan tentang Rencana Tata .15.003 Ruang 1.05.1.03.03 Penyusunan rencana detail tata .15.005 ruang kawasan

Target

Pagu Indikatif

67.54 %


Infrastruktur dan Pemenuhan Rumah Layak Lingkungan Huni bagi Masyarakat Hidup

Penyediaan Sarana Air Bersih dan 1.04.1.03.03 Sanitasi Dasar terutama bagi .16.002 Masyarakat Miskin

60,32%

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

1.04.1.03.03 Pembangunan Perumahan Rakyat .15.001


Hasil Kegiatan

Jumlah jembatan dalam kondisi 60,32% baik Presentase desa yang terakses air 90.98 % bersih


Perumahan

67.54 %



1.04.03


Tolok Ukur

Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Pengaman Pantai


1.04

Target

Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Pengaman Sungai

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Infrastruktur Jalan dan dan Perhubungan Lingkungan Meningkatnya Kualitas Hidup Infrastruktur Jembatan Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat

1.03.1.03.03 Penataan Lingkungan pemukiman .30.001 Penduduk Perdesaan

Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan


1.03.1.03.03 Perencanaan Pengembangan .29.001 Infrastruktur

1.03.1.03.03 Program Pembangunan .30 Infrastruktur Perdesaaan

Hasil Program


3.24 %


12,32 %


Terlaksananya sosialisasi tentang tata ruang


Terlaksananya rencana detail tata ruang

1.05.1.03.03 Rapat Koordinasi tentang Rencana .15.010 Tata Ruang


Terlaksananya Rakor Tata Ruang

1.05.1.03.03 Pelatihan aparat dalam .15.012 perencanaan tata ruang


1.05.1.03.03 Survey dan pemetaan .15.013


7 Paket

1 Paket

Meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin

Meningkatkan pemahaman tentang tata Ruang

3 Tersedianya Dokumeman kecamata RDTR

67,42 %

67,42 %

1 Paket 3 kecamata

Sedang Berjalan

Rp 5.369.591.752

Rp 5.906.550.927


Rp 5.369.591.752


Dinas PU

Rp 3.850.000.000

Rp 4.235.000.000

Rp 3.850.000.000

Rp 4.235.000.000

Rp 3.400.000.000

Rp 1.595.000.000

Rp 200.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan

Rp 2.500.000.000

Rp 600.000.000

Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan


Topdown

Dinas PU

Sedang Berjalan


1 tahun

Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Kab. Ende

1 tahun

Rp 150.000.000

Rp 150.000.000

Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan

Terlaksananya pelatihan bagi pegawai Dinas PU

8 Orang

Meningkatkan kompetensi aparatur

8 Orang

Rp 150.000.000

Rp 175.000.000

Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan

Terlaksananya kegiatan survei dan pemetaan

1 tahun

Tersedianya Dokumen Survei dan Pemetaan

1 tahun

Rp 400.000.000

Rp 450.000.000

Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan


Nomor


1.05.1.03.03 Program Pemanfaatan Ruang .16


Sasaran Daerah

Desa /Kelurahan

Keterangan

Infrastruktur Meningkatnya Pengendalian dan Pembangunan Sarana dan Lingkungan Prasarana Perkotaan Hidup

Penyusunan Kebijakan Perizinan 1.05.1.03.03 Pemanfaatan Ruang .16.001 1.05.1.03.03 Program Pengendalian .17 Pemanfaatan Ruang

Kecamatan

Indikator Kinerja Hasil Program Tolok Ukur Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

10 buku


Target

Terkendalinya Pemanfaatan Tata Ruang Kab. Ende

Laporan hasil pengawasan pemanfaatan ruang

1 tahun



Terlaksananya monitoring Pemanfaatan Ruang

1 tahun

Menciptakan kota yang tertib sesuai peruntukan Tersedianya data untuk kegiatan evaluasi dan pelaporan

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3


Rp 0

Rp 115.000.000

Rp 0

Rp 300.000.000

Rp 330.000.000

1 tahun

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Dinas PU

Sedang Berjalan

100%

Top Down

Nama SKPD : BAPPEDA

Dinas PU

Sedang Berjalan


12,32 %


SKPD

Rp 115.000.000

3.24 %

1.05.1.03.03 Pengawasan Ppemanfaatan Ruang .17.001

1 1.05 1.05.06 1.05.1.06.06 .15

Prakiraan Maju

12,32 % Terlaksananya Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kesesuaian Ruang

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Hasil Kegiatan

3.24 %

Dinas Pekerjaan Umum Infrastruktur Meningkatnya Pengendalian dan Pembangunan Sarana dan Lingkungan Prasarana Perkotaan Hidup

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Pagu : Rp. 4.500.000.000,00

Wajib Penataan Ruang BAPPEDA Program Perencanaan Tata Ruang

Infrastruktur Meningkatnya Pengendalian dan Pembangunan Sarana dan Lingkungan Prasarana Perkotaan Hidup

3.24 %

1.05.1.06.06 Revisi Rencana Tata Ruang .15.011 Infrastruktur Meningkatnya Pengendalian dan Pembangunan Sarana dan Lingkungan Prasarana Perkotaan Hidup

Terlaksananya Rapat BKPRD dan Koordinasi Penataan Ruang telaksanananya dan tersedianya dokumen review RTRW Kab. Ende 2011-2031 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

1.05.1.06.06 Penyusunan Prosedur dan Manual .17.002 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.05.1.06.06 Pelatihan Aparat dalam .17.004 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Yogyakarta dan daerah lain


Kabupaten Ende

Rp 230.000.000

Rp 35.000.000

Adanya pengawasan dan pengendalian terhadap rencana tata ruang Terwujudnya perencanaan 1 penataan ruang yang baik di dokumen Kabupaten Ende 4 Kali

12 bulan

Rp 30.000.000

Rp 35.000.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

100 %

Rp 200.000.000

Rp 0

Top Down

BAPPEDA

Alternatif

Rp 151.303.000

Rp 166.436.000

Rp 43.086.000

Rp 47.395.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

Rp 57.112.000

Rp 62.825.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

Rp 51.105.000

Rp 56.216.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

3.24 %

BAPPEDA

12,32 % Adanya pengawasan 1 terhadap rencana tata ruang 1 tahun dokumen Kabupaten Tersedianya tenaga aparatur yang Aparatur yang berkualitas mengikuti kursus dasar AMDAL dan 2 Orang dibidang penataan ruang dan 12 bulan penilaian AMDAL lingkungan Terlaksananya kegiatan monitoring 21 Terwujudnya tata ruang 12 bulan dan evaluasi pembangunan kecamata wilayah yang selaras, serasi infrastruktur n dan seimbang Terlaksananya penyusunan prosedur pemanfaatan ruang

Nama SKPD : BLHD 1 Wajib 1.08 Lingkungan Hidup 1.08.01 BLHD 1.08.1.08.01 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran

BAPPEDA

12,32 %

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.05.1.06.06 Rapat Koordinasi tentang Rencana .15.010 Tata Ruang

1.05.1.06.06 Program Pengendalian .17 Pemanfaatan Ruang

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Pagu : Rp. 3.000.000.000,00




BLHD


BLHD


BLHD

1.08.1.08.01 Penyediaan jasa administrasi .01.007 keuangan

BLHD


BLHD


BLHD

100% Kelancaran administrasi dan Tersedianya biaya pengiriman surat 12 bulan pelaksanaan tugas dan laporan perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya Biaya Telpon, Air dan 12 bulan pelaksanaan tugas listrik perkantoran 7 kendaraan Kelancaran administrasi dan Pembayaran Pajak Kendaraan (5 Roda pelaksanaan tugas Bermotor Dua, 2 perkantoran Roda Empat) Kelancaran administrasi dan Tersedianya Administrasi Keuangan 1 Paket pelaksanaan tugas perkantoran Tersedianya jasa pengangkut Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas sampah dan jasa petugas kebersihan perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya Alat tulis Kantor 1 Paket pelaksanaan tugas perkantoran

Badan Lingkungan Hidup Daerah

Rp 469.300.000

Rp 652.600.000

12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 4.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 45.000.000

Rp 47.500.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 6.500.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 7.500.000

Rp 15.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 15.600.000

Rp 15.600.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 25.000.000

Rp 35.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Target

Tolok Ukur


BLHD

Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan


BLHD

Tersedianya Komponen Listrik


BLHD

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor


BLHD

Tersedianya bahan bacaan/koran


BLHD

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat


Kupang, Denpasar, Yogyakarta, Jakarta


Terlaksanaya Koordinasi Program dan Kegiatan ke Luar Daerah Terlaksanaya Koordinasi dan Pengawasan Program dan Kegiatan Dalam Daerah

Kabupaten Ende


BLHD

Tersedianya Biaya Peralatan Keersihan Dan Bahan Pembersih


BLHD





Keterangan

Keluaran Kegiatan


Tolok Ukur Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Paket pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas 1 Paket perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 Kali pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran Pelayanan 12 bulan Adminstrasi Perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Paket pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran

BLHD

Tersedianya Meubeller

1 Paket


BLHD

Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

1 Paket


BLHD

Tersedianya Peralatan Gedug Kantor

1 Paket


BLHD

Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor

2 unit


1.08.1.08.01 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program peningkatan 1.08.1.08.01 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian 1.08.1.08.01 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD 1.08.1.08.01 Program Pengembangan Kinerja .15 Pengelolaan Persampahan


Terkirimnya Pegawai BLHD Untuk Mengikuti Diklat Teknis bidang administrasi perkantoran

Tersusunnya LAKIP, RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas

BLHD Penyediaan TPA

0,90 %

Presentase Penanganan Sampah Rasio TPS per satuan penduduk

82,89 % 61,36 %

1.08.1.08.01 Penyediaan sarana prasarana .15.001 pengelolaan persampahan Program Pengendalian 1.08.1.08.01 Pencemaran dan Perusakan .16 Lingkungan Hidup 1.08.1.08.01 Koordinasi Penilaian Kota .16.001 Sehat/Adipura

Tersedianya Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Infrastruktur Meningkatnya Pengendalian dan Lingk. terhadap Kerusakan Hidup Lingkungan


4 Orang



3 Paket

Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

Terlaksananya Penilaian Adipura

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Rp 16.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 7.500.000

Rp 0

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 35.000.000

Rp 75.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 2.500.000

Rp 3.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 18.000.000

Rp 25.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 200.000.000

Rp 300.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 75.000.000

Rp 80.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 10.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 10.200.000

Rp 20.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

Rp 90.700.000

Rp 153.500.000

12 bulan

Rp 21.700.000

Rp 60.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 60.000.000

Rp 80.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 7.500.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 4.000.000

Rp 6.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

Rp 50.000.000

Rp 50.000.000

Rp 50.000.000

Rp 50.000.000

Rp 15.000.000

Rp 10.000.000

Rp 15.000.000

Rp 10.000.000

Rp 350.000.000

Rp 400.000.000

Rp 350.000.000

Rp 400.000.000

Rp 570.000.000

Rp 800.000.000

Rp 100.000.000

Rp 115.000.000

12 bulan

12 bulan

100 %

BLHD Meningkatnya Pengendalian 1 Kali Lingkungan Hidup 1 kali Meningkatnya Pengendalian penilain Lingkungan Hidup 2 kali Meningkatnya Pengendalian penilaian Lingkungan Hidup

SKPD

Rp 15.000.000

72 %

Terlaksananya Kegiatan Lomba Kebersihan Lingkungan Terlaksananya Kegiatan Aksi Bersih Pantai/sungai/pasar


12 bulan

100%

Yogyakarta, Denpasar, Jakarta

Infrastruktur Meningkatnya Kuantitas dan dan Lingk. Kualitas Sarana Pengelolaan Hidup Persampahan

Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran

Prakiraan Maju

Target

100%



Pagu Indikatif


Badan Lingkungan Hidup Daerah Top Down

BLHD

Sedang Berjalan


BLHD

Sedang Berjalan

Badan Lingkungan Hidup Daerah Top Down dan Pides/Pikel

BLHD

Sedang Berjalan


BLHD

1 Tahun

Top Down

BLHD

2 Tahun

Top Down

BLHD

3 Tahun

Top Down

BLHD



Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Pengawasan Pelaksanaan 1.08.1.08.01 Kebijakan Bidang Lingkungan .16.004 hidup

Kabupaten Ende

1.08.1.08.01 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 .16.006

Kabupaten Ende

1.08.1.08.01 Koordinasi Penyusunan AMDAL .16.013


Peningkatan Peran Serta 1.08.1.08.01 Masyarakat Dalam Pengendalian .16.014 Lingkungan Hidup

1.08.1.08.01 Program Perlindungan dan .17 Konservasi Sumber Daya Alam

Infrastruktur Meningkatnya Pengendalian dan Lingk. terhadap Kerusakan Hidup Lingkungan

Target


Lepembusu Kelisoke Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air

Penyusunan Data Sumber Daya 1.08.1.08.01 Alam dn Neraca Sumber Daya .19.003 Hutan (NSDH) Nasional dan daerah

Terciptanya Lingkungan yang 5 tidak dicemari oleh Bahan Usaha/Keg Beracun Berbahaya dari atan Usaha yang beresiko Pegawai BLHD memiliki 1 Paket sertifikat dan komoetensi di bidang Izin Lingkungan Usaha/Kegiatan Yang 1 Kali Memiliki Dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha/Kegiatan Yang 12 bulan Memiliki Dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup

Terlaksananya Penanaman di semapadan sungai

3000 anakan

Terkonservasinya daerah sempadan sungai

Terlaksananya Penanaman di Area Lahan Kritis

1500 anakan

Terehabilitasinya area Lahan Kritis


72,00%


12,50%

Terselenggaranya Kegiatan HariHari Besar Lingkungan Hidup

2500 anakan

Daerah sempadan pantai yang dikonservasi

Top Down

BLHD

100 %

Rp 50.000.000

Rp 90.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 120.000.000

Rp 125.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

100 %

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

100 %

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

10 lokasi

Pengembangan Produk Informasi Lingkungan

2 jenis

Rp 565.000.000

Rp 400.000.000


BLHD

Sedang Berjalan

Pides/Pikel

BLHD

Sedang Berjalan

Rp 90.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

7 Ha

Rp 75.000.000

Rp 75.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

Rp 100.000.000

Rp 120.000.000

Rp 100.000.000

Rp 120.000.000

Rp 345.000.000

Rp 495.000.000

Rp 90.000.000

Rp 250.000.000

1 lokasi

100 %

Peningkatan Kuntitas Produk Informasi Lingkungan dan Pengembangan Informasi Lingkungan


Rp 560.000.000

Rp 85.000.000

5 kelmpk Peningkatan Kualitas dan Pecinta Kuantitas Pendidikan di Lingk. Bidang Lingkungan Hidup

1 Paket

Rp 220.000.000

100 %

100 %

Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILHD)

Rp 100.000.000

4 lokasi

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan di Bidang Lingkungan Hidup

2 Hari Besar

1/2/3

Rp 250.000.000

1 Kelompok Tani

5720 anakan

Jenis Kegiatan

1/2/3 Rp 200.000.000

Penerimaan Penghargaan Kalpataru Tk. Provinsi

Terlaksananya Penanaman di daerah sumber mata air

SKPD

80 %

1 Sekolah

Meningkatnya konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air Meningkatnya konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air


Sedang Berjalan

Penetapan Calon Sekolah adiwiyata Tingkat Provinsi

11 unit

Terlaksananya Penanaman di Daerah Sempadan Pantai

Kabupaten Ende

15 Prosentase Perusahaan Yang Usaha/Keg Mentaati Dokumen iatan Lingkungan

Prakiraan Maju

Target

92.65 %

Pulau Ende

Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara.

Tolok Ukur

Terlaksananya Pembangunan sumur resapan

Terlaksananya Pendampingan dan Pemberdayaan Kelompok Pencinta Lingkungan Hidup 1.08.1.08.01 Pengembangan Data dan .19.002 Informasi Lingkungan

Target

Pagu Indikatif

92.65 %

Detukeli


Hasil Kegiatan

Terkirimnya Pegawai Untuk Mengikuti DIKLAT Teknis Bidang Lingkungan Hidup Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha/Kegiatan Dalam Pengelolan Lingkungan Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Penyusunan Dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup Pembinaan dan Motivasi Kepada sekolah-Sekolah Dalam Pengelolaan 5 Sekolah Lingkungan Pembinaan Dan Motivasi Kepada 4 Kelompok Tani Dalam Pengelolaan Kelompok Lingkungan Hidup Tani



Tolok Ukur Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Usaha/Kegiatan Yang Telah Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan B3 dan limbah B3


Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Meningkatnya Pengendalian 1.08.1.08.01 dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingk. terhadap Kerusakan .19 Alam dan Lingkungan Hidup Hidup Lingkungan

Peningkatan Edukasi dan 1.08.1.08.01 Komunikasi Masyarakat di Bidang .19.001 Lingungan Hidup

Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Kabupaten Ende

Konservasi Sumber Daya Air dan 1.08.1.08.01 Pengendalian Kerusakan Sumber.17.001 Sumber Air

Peningkatan Konservasi Daerah 1.08.1.08.01 Tangkapan Air dan Sumber.17.007 sumber Air Peningkatan Peran Serta 1.08.1.08.01 Masyarakat Dalam Konservasi .17.014 Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi dan 1.08.1.08.01 Pemulihan Cadangan Sumber .18 Daya Alam Pengelolaan dan Rehabilitasi 1.08.1.08.01 Terumbu Karang, Mangrove, .18.001 Padang lamun, Estuaria dan Teluk

Hasil Program

100 %

Penyusunan Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1 Tersedianya Data Daya dokumen Dukung dan Daya Tampung

100 %

Terlaksananya Penyusunan SLHD

1 Tersedianya Data Status dokumen Lingkungan Hidup Daerah

100 %

Rp 165.000.000

Rp 90.000.000

Rp 125.000.000

Rp 120.000.000


BLHD

Sedang Berjalan


Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan


Nomor


1.08.1.08.01 Program Peningkatan .20 Pengendalian Polusi


Sasaran Daerah

Desa /Kelurahan



Hasil Program Tolok Ukur Presentase Pencemaran status mutu air

Infrastruktur Meningkatnya Pengendalian dan terhadap Kerusakan Lingkungan Lingkungan Hidup

Target

Tolok Ukur


Terlaksananya pengujian kualitas 12.5 % air dan limbah cair atas permitaan pihak ke tiga

Nama SKPD : Kantor Pertamanan dan Kebersihan 1 Wajib 1.08 Lingkungan Hidup 1.08.02 Kantor Pertamanan dan 1.08.1.08.02 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran

Target


Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Kantor Pertamanan dan Kebersihan


Kantor Pertamanan dan Kebersihan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.08.1.08.02 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.08.1.08.02 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.08.1.08.02 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.08.1.08.02 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.08.1.08.02 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman


SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3 Badan Lingkungan Hidup Daerah

1/2/3

Rp 450.000.000

Rp 490.000.000

Tersedianya data hasil 1 analisis udara dan kebisingan dokumen dari permintaan pihak ketiga

Rp 150.000.000

Rp 175.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

*Tersedianya Data Hasil analisis kualitas air dan limbah cair permitaan pihak 1 1 ke tiga *Tersedianya Data dokumen dokumen Pencemaran Limbah Cair Usaha/Kegiatan *Tersedianya Data Kualitas Air

Rp 300.000.000

Rp 315.000.000

Top Down

BLHD

Sedang Berjalan

1 Paket

Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya air, listrik dan telpon 12 bulan pelaksanaan tugas untuk kebutuhan kantor perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya kendaraan 11 buah pelaksanaan tugas dins/operasional yang siap pakai perkantoran Tersedianya kebutuhan alat tulis Kelancaran administrasi dan 1 Paket kantor tugas perkantoran Tersedianya kebutuhan Cetak dan 2100 Kelancaran administrasi dan Penggandaan lembar tugas perkantoran Tersedianya kebutuhan informasi Kelancaran administrasi dan 12 bulan melalui media cetak tugas perkantoran Terpenuhinya kebutuhan makan Kelancaran administrasi dan 76 Orang minum rapat tugas perkantoran Terlaksananya koordinasi program Kelancaran administrasi dan 34 Orang pelaksanaan tugas dan kegiatan dengan Pusat dan Provinsi perkantoran Terlaksananya koordinasi dan Kelancaran administrasi dan pengawasan program dan kegiatan 34 Orang pelaksanaan tugas tingkat Kabupaten perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya jasa tenaga pendukung 8 Orang tugas perkantoran Tersedianya kebutuhan jasa suratmenyurat

Kantor Pertamanan dan Kebersihan Kantor Pertamanan dan Kebersihan Kantor Pertamanan dan Kebersihan Kantor Pertamanan dan Kebersihan Luar Daerah


Monev Dalam Daerah


Kantor Pertamanan dan Kebersihan Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas

Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Kantor Pertamanan dan Kebersihan

Tersedianya kendaraan dinas operasional persampahan ( dump truck pengangkut sampah dan kendaraan dinas roda empat)

2 buah



Terrsedianya perlengkapan kantor

1 Paket



Tersedianya peralatan kantor kantor


Tersedianya Mebeulair

1.08.1.08.02 Pengadaan mebeleur .02.010 Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas

Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Jakarta, Prop/ Kota Lainnya

5 unit 1 Paket

Terwujudnya kota Ende yang bersih Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran

Rp 395.600.000

12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 3.200.000

Top Down

KPK

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 3.800.000

Rp 3.900.000

Top Down

KPK

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 18.000.000

Rp 19.000.000

Top Down

KPK

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 18.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

KPK

12 bulan

Rp 8.000.000

Rp 9.000.000

Top Down

KPK

3 Orang



12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 3.500.000

Top Down

KPK

12 bulan

Rp 15.500.000

Rp 17.000.000

Top Down

KPK

12 bulan

Rp 165.000.000

Rp 175.000.000

Top Down

KPK

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 70.000.000

Rp 75.000.000

Top Down

KPK

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 65.000.000

Rp 70.000.000

Top Down

KPK

Sedang Berjalan

Rp 783.000.000

Rp 70.000.000

100 %

Rp 720.000.000

Rp 0

Top Down

KPK

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 16.000.000

Rp 17.000.000

Top Down

KPK

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 35.000.000

Rp 38.000.000

Top Down

KPK

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 12.000.000

Rp 15.000.000

Top Down

KPK

Sedang Berjalan

100%

Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan/ Bimtek


Rp 369.300.000

100%



Prakiraan Maju

Target

100%




Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Pagu : Rp. 3.000.000.000,00



Hasil Kegiatan

12,50% *Terlaksananya pengujian kualitas udara dan kebisingan permintaan pihak ke tiga (Pelaku Usaha) *Terlaksananya pengujian Kualitas Udara Sumber Tidak Bergerak

Kabupaten Ende

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Ende Tengah Ende Timur Maurole Pulau Ende Wolowaru

1.08.1.08.01 Pengujian Emisi/Polusi Udara .20.002 Akibat Aktivitas Industri

1.08.1.08.01 Pengujian Kadar Polusi Limbah .20.003 Padat/Limbah Cair

Kecamatan

12 bulan

Rp 50.000.000

Rp 80.000.000

Rp 50.000.000

Rp 80.000.000


Kantor Pertamanan dan Kebersihan Top Down

KPK

Sedang Berjalan


Nomor


Program peningkatan 1.08.1.08.02 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian 1.08.1.08.02 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD 1.08.1.08.02 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Tolok Ukur

Infrastruktur Meningkatnya Kuantitas dan dan Lingk. Kualitas Sarana Pengelolaan Hidup Persampahan

Target

1.08.1.08.02 Peningkatan Kemampuan Aparat .15.007 Pengelolaan Persampahan

Peningkatan peran serta 1.08.1.08.02 masyarakat dalam pengelolaan .15.011 persampahan

Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Onekore

Tersedianya Container Sampah Kantor Pertamanan dan Kebersihan Kantor Pertamanan dan Kebersihan

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Persampahan Terlaksanya kegiatan pelatihan teknologi pengelolaan

Jakarta, Prop/ Kota lainnya

Meningkatnya Kemampuan Aparat Pengelola Persampahan

Kantor Pertamanan Presentase Penanganan Sampah dan Kebersihan Infrastruktur Meningkatnya Pengendalian dan Lingk. Pembangunan Sarana dan Hidup Prasarana Perkotaan


82.89 %

Tolok Ukur

5 dok


Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan Meningkatnya kinerja 1 Paket pengelolaan persampahan Kelancaran operasioanl 11 unit kendaraan sampah Meningkatnya pengetahuan 30 Orang dan ketrampilan masyarakat Peningkatan Kemampuan 5 Orang Aparat Pengelola Persampahan 1 Paket

Rp 10.000.000

Rp 12.000.000

Rp 10.000.000

Rp 12.000.000

Rp 1.617.700.000

Rp 1.806.000.000

100 %

Rp 306.700.000

Rp 406.000.000

100 %

Rp 46.000.000

100 %

Rp 450.000.000

100 %

Rp 45.000.000

100 %

12 bulan


Top Down

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3 Kantor Pertamanan dan Kebersihan

1/2/3

KPK

Sedang Berjalan

Kantor Pertamanan dan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Top Down

KPK

Pides / Pikel

KPK

Rp 500.000.000

Top Down

KPK

Rp 50.000.000

Top Down

KPK

Rp 145.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

KPK

Sedang Berjalan

Terlaksananya sosialisasi pengelolaan sampah

4 Meningkatnya pengetahuan kecamata tentang kebijakan n pengelolaan sampah

100 %

Rp 80.000.000

Rp 85.000.000

Top Down

KPK

Sedang Berjalan

Tersedianya Jasa Petugas Penyapu Jalan dan Pengangkut Sampah

Meningkatnya Peran Serta 52 Orang Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

100 %

Rp 591.000.000

Rp 600.000.000

Top Down

KPK

Sedang Berjalan

Rp 170.000.000

Rp 180.000.000

Rp 170.000.000

Rp 180.000.000

Terciptanya Taman Kota yang Estetis dan Fungsional

11 Taman Tertatanya taman kota

100 %

Kantor Pertamanan dan Kebersihan Top Down

KPK

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 10.000.000.000,00

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 2.02 2.02.01

Prakiraan Maju

Target

12,32 %


1.08.1.08.02 Pemeliharaan Ruang Terbuka .24.006 Hijau

Target

Pagu Indikatif

0,90 % 82,89 % 61,36 %


1.08.1.08.02 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan .15.010 persampahan

Hasil Kegiatan

100%

Kantor Pertamanan dan Kebersihan Ende Tengah

Tolok Ukur

Terlaksananya penyusunan LAKIP, RKA, DPA,DPPA, Anggaran Kas Penyediaan TPA Presentase Penanganan Sampah Rasio TPS per satuan penduduk

Keterangan

Keluaran Kegiatan


Peningkatan Operasi Pemeliharaan Prasarana dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan

1.08.1.08.02 Program Pengelolaan Ruang .24 Terbuka Hijau

Hasil Program


1.08.1.08.02 Penyediaan sarana prasarana .15.001 pengelolaan persampahan

1.08.1.08.02 .15.004 1.08.1.08.02 .15.005


Pilihan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2.02.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran 2.02.2.02.01 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001



100% 30 buah Kelancaran administrasi dan dan 30 jasa surat menyurat surat perkantoran Tersedianya listrik 1 tahun penerangan kantor

Dishutbun

Jumlah Perangko dan surat terkirim

Dishutbun

Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air

Dishutbun

Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

1 tahun

Dishutbun

Tersedianya jasa kebersihan kantor

1 tahun


Dishutbun

Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi perkantoran

1 tahun


Dishutbun

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun


Dishutbun

Tersedianya komponen instalasi listrik

1 tahun


Dishutbun


1 tahun


Dishutbun


Dishutbun

2.02.2.02.01 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 2.02.2.02.01 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 2.02.2.02.01 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008

Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai, rapt, dan Tamu Dinas Terlaksanaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

1 tahun

1 tahun

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama tahun 2017 Terpenuhi kebutuhan administrasi cetak dan fotocopy Tersedianya listrik penerangan kantor Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu dinas Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Pusat dan Provinsi

Rp 434.000.000

Rp 500.250.878

Dishutbun

1 tahun

Rp 1.600.000

Rp 1.748.565

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 30.000.000

Rp 32.744.250

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.622.750

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

100 %

Rp 13.000.000

Rp 14.553.000

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

100 %

Rp 27.000.000

Rp 28.000.000

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

100 %

Rp 21.000.000

Rp 23.163.525

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.418.788

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

100 %

Rp 3.000.000

Rp 31.000.000

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

100 %

Rp 17.000.000

Rp 18.000.000

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

100 %

Rp 122.000.000

Rp 140.000.000

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan

2.02.2.02.01 Rapat -rapat koordinasi dan .01.019 konsultasi ke dalam daerah 2.02.2.02.01 .01.020 2.02.2.02.01 .01.021

Dishutbun


Dishutbun Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang Dishutbun

2.02.2.02.01 Optimalisasi PNBP .15.005 21 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Infrastruktur Meningkatnya Pengendalian dan terhadap Kerusakan Lingkungan Lingkungan Hidup

Peningkatan Peran Serta 2.02.2.02.01 Masyarakat Dalam Rehabilitasi .16.006 Hutan Dan Lahan

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

Wolowaru


Mbuliwaralau Utara

1 tahun

Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat 10 Ha

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3 Sedang Berjalan

Rp 161.000.000

Rp 170.000.000

Top Down

Dishutbun

100 %

Rp 6.400.000

Rp 7.000.000

Top Down

Dishutbun

1 tahun

Rp 22.000.000

Rp 23.000.000

Top Down

Dishutbun

Rp 115.000.000

Rp 145.000.000


Dishutbun

1 tahun


1 tahun

Rp 10.000.000

Rp 10.000.000

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

1 tahun


1 tahun

Rp 30.000.000

Rp 35.000.000

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

1 tahun


1 tahun

Rp 75.000.000

Rp 100.000.000

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

Rp 70.000.000

Rp 80.000.000

1 paket

tersedianya aparatur yang berkualitas

Rp 70.000.000

Rp 80.000.000

Rp 12.000.000

Rp 13.911.975

Rp 12.000.000

Rp 13.911.975

Rp 200.000.000

Rp 315.000.000

1 paket

1 tahun

Tersedianya program/rencana Kehutanan dan Perkebunan

100 %

Dishutbun Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

Dishutbun

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

Pemantauan dan Pengawasan, Rekonsilisasi Tingkat Propinsi dan Propinsi

1 tahun

Meningkatnya PNBP ( Provisi Sumber Daya Hutan )

100 %

Rp 50.000.000

Rp 60.000.000

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

Terlaksananya Pengujian dan Perijinan Hasil Hutan dan Perkebunan

1 tahun

Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Untuk Memanfaatkan Hasil Hutan dan Perkebunan

100 %

Rp 150.000.000

Rp 255.000.000

Top Down

Dishutbun

Sedang Berjalan

Rp 1.032.608.660

Rp 1.078.489.093

Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan milik masyarakat Kabupaten Ende

1 tahun

Terlaksananya Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air khususnya Pembuatan Embung Air 3 Unit

1 tahun

Terlaksananya Pembuatan Hutan Rakyat

1 tahun

Tercapainya rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Ende Terwujudnya Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air Khususnya Pembuatan Bangunan Tercapainya Fungsi DAS Melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan Milik Masyarakat

Dishutbun

100 %

Rp 617.608.660


Dishutbun

Sedang Berjalan

100 %

Rp 240.000.000


Dishutbun

Sedang Berjalan

10 Ha

Rp 175.000.000

Rp 180.000.000

Dishutbun

Sedang Berjalan

Nama SKPD : Dinas Perhubungan 1 1.07 1.07.01


100 %

2.65 %

2.02.2.02.01 Pembuatan Bangunan Konservasi .16.011 Tanah Dan Air 2.02.2.02.01 Pembuatan Tanaman Hutan .16.013 Rakyat

1 tahun

Prakiraan Maju

Target

2.65 %

Wilayah Kabupaten Ende

Pengembangan, Pengujian Dan 2.02.2.02.01 Pengendalian Peredaran Hasil .15.008 Hutan 2.02.2.02.01 Program Rehabilitasi Hutan dan .16 Lahan

Terlaksananya penyusunan program/rencana Kehutanan dan Perkebunan Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

1 tahun

Tolok Ukur Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan dalam daerah Lingkungan kantor yang bersih dan indah Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Dishutbun Infrastruktur Meningkatnya Pengendalian dan terhadap Kerusakan Lingkungan Lingkungan Hidup

Target

Pagu Indikatif

100% Terlaksananya pelatihan bagi aparatur


Hasil Kegiatan

100% Tersedianya peralatan dan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai



Tolok Ukur Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya jasa tenaga pendukung



2.02.2.02.01 Program Pemanfaatan Potensi .15 Sumber Daya Hutan

Target

Dishutbun Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang Dishutbun


Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Dishutbun



Hasil Program

Dishutbun




Top Down

Pagu : Rp. 3.500.000.000,00

Wajib Perhubungan Dinas Perhubungan




100%


Dinas Perhubungan

Jumlah surat yang terkirim selama 1 Tahun


Dinas Perhubungan

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik


Dinas Perhubungan

Terurusnya surat-surat kendaraan bermotor dengan tepat waktu

kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas (1 tahun) perkantoran Kelancaran administrasi dan 7 unit pelaksanaan tugas kendaraan perkantoran

Dinas Perhubungan

Rp 1.291.299.872

Rp 1.420.462.722

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 35.000.000

Rp 38.500.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 16.500.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Dinas Perhubungan

1.07.1.07.01 Penyediaan jasa perbaikan .01.009 peralatan kerja

Dinas Perhubungan


Dinas Perhubungan


Dinas Perhubungan


Dinas Perhubungan


Dinas Perhubungan


Dinas Perhubungan


Jakarta dan Kupang


Tolok Ukur

Dinas Perhubungan dan Terminal


Dinas Perhubungan Terminal dan Parkir Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas


Keterangan


21 kecamatan



Hasil Program

Tolok Ukur Tersedianya jasa cleaning service yang memadai, tenaga terminal dan parkir


Tolok Ukur Kelancaran administrasi dan 10 Orang pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan Terbayarnya jasa perbaikan alat 2 Paket pelaksanaan tugas kerja perkantoran Terciptanya kelancaran Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket kegiatan rutinitas perkantoran Kelancaran administrasi dan Terpenuhinya kebutuhan 2 Paket pelaksanaan tugas penggandaan dan penjilidan perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya komponen 1 Paket pelaksanaan tugas penerangan bangunan kantor perkantoran Kelancaran administrasi dan Terpenuhinya kebutuhan bahan 1 Paket pelaksanaan tugas bacaan bagi aparatur perkantoran Tercukupinya kebutuhan akan Kelancaran administrasi dan 2 Paket pelaksanaan tugas makanan dan minuman rapat dan tamu perkantoran Terlaksana dan ikut serta dalam Kelancaran administrasi dan 55 Kali pelaksanaan tugas kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah perkantoran Terlaksananya dan ikut serta dalam Kelancaran administrasi dan 527 Kali pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi dalam daerah perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya perlengkapan 1 Paket pelaksanaan tugas kebersihan kantor secara memadai perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya jasa tenaga pendukung 5 Orang pelaksanaan tugas perkantoran

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target Penambahan tenaga parkir sebanyak 6

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 81.600.000

Rp 89.760.000

Top Down

12 bulan

Rp 60.000.000

Rp 66.000.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 80.114.872

Rp 88.159.222

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 20.000.000

Rp 22.000.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 2.400.000

Rp 2.640.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 570.000.000

Rp 627.000.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 252.185.000

Rp 277.403.500

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 16.500.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 75.000.000

Rp 82.500.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

Rp 840.000.000

Rp 924.000.000

100%

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 1 unit, roda 2 2 unit untuk pengawalan dan patroli, dan roda 2 2 unit untuk operasional)

3 unit


12 bulan

Rp 550.000.000

Rp 605.000.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan


Dinas Perhubungan

Tersedianya peralatan gedung kantor beserta kelengkapannya (mesin potong rumput, almari kantor, Ac, Meja, Kursi, sound sistim, kipas angin)

6 Paket


12 buan

Rp 85.000.000

Rp 93.500.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan


Dinas Perhubungan

Tersedianya peralatan kantor yang memadai (computer, printer, laptop, mouse, hardisc external, dan kamera digital)

6 Paket


12 bulan

Rp 60.000.000

Rp 66.000.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan


Dinas Perhubungan

Tersedianya dana untuk pemeliharaan fasilitas gedung kantor (pembuatan sekat ruangan untuk loket pembayaran)

2 Paket


12 bulan

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan


Dinas Perhubungan

12 bulan

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan


Dinas Perhubungan

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 16.500.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000


1.07.1.07.01 Program peningkatan kapasitas .05 sumber daya aparatur 1.07.1.07.01 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001


Kelancaran administrasi dan Tersedianya suku cadang untuk 16 pelaksanaan tugas kendaraan dinas untuk operasional kendaraan perkantoran Kelancaran administrasi dan Terpeliharanya gedung kantor 1 Paket pelaksanaan tugas secara memadai perkantoran Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Jakarta, Bali, Kupang

100%

Terlaksananya diklat teknis bidang umum dan perhubungan

5 Orang


12 bulan

Dinas Perhubungan

Top Down

Diklat teknis perhubungan dan diklat umum

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan


Nomor




Sasaran Daerah

Kecamatan

Infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Infrastruktur Jalan dan Lingkungan Perhubungan Hidup

Target

* Rambu

87,53

* Marka

87,84

* Guard Drill

19,33

Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara. Infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Infrastruktur Jalan dan Lingkungan Perhubungan Hidup

Temu Wicara Pengelola Angkutan 1.07.1.07.01 Umum guna meningkatkan .17.003 keselamatan penumpang

Dinas Perhubungan

Tolok Ukur


Adanya standar pelayanan 2 minimal dan standar dokumen operasional prosedur yang baik


93,75%


91,64%

Terpeliharanya sarana pengujian kendaraan bermotor

1 Paket

Terpeliharanya faslitas traffic light sehingga berfungsi sebagai mana mestinya

7 titik appil

Terciptanya pemahaman akan pentingnya keselamatan penumpang

1 Kali

Rp 77.000.000

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Rp 85.000.000

Rp 93.500.000

Dinas Perhubungan

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

Dinas Perhubungan

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

Dinas Perhubungan

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

Meningkatnya ketertiban dan keamanan berlalu lintas

100 %

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

Rp 310.000.000

Rp 341.000.000

100 %

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

100 %

Rp 130.000.000

Rp 143.000.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

100 %

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

100 %

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

100 %

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

Terwujudnya pemahaman akan pentingnya keselamatan penumpang

1.07.1.07.01 Pengumpulan dan analisa Data .17.011 Base Pelayanan Angkutan

Ende Selatan Lio Timur Maukaro Maurole Nangapanda

Tersedinya data base angkutan

3 Meningkatnya mutu dokumen pelayanan jasa angkutan

1.07.1.07.01 Sosialisasi / Penyuluhan ketertiban .17.014 lalu lintas dan angkutan

Dinas Perhubungan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas

50 Orang

Operasional Petugas Penjagaan, 1.07.1.07.01 Pengaturan, Penertiban dan .17.018 Pengawasan Pelabuhan Laut

Ende Selatan Ende Utara

Terlaksananya kegiatan penjagaan dan penertiban pelabuhan

Meningkatnya keamanan dan 12 bulan kenyamanandi sekitar areal parkir pelabuhan

Ndori

Terjaminnya kelancaran, keamanan dan kenyamanan angkutan laut

Terlaksananya sosialisasi keselamatan penerbangan

Rp 70.000.000

1/2/3

Rp 38.500.000

Adanya penempatan tanda 1 rambu dan marka jalan dokumen sesuai dengan fungsi

Ende Selatan Ende Timur

100 %

Rp 77.000.000

Jenis Kegiatan

1/2/3

Rp 35.000.000

Tersedianya data tentang fasilitas perlengkapan jalan

1.07.1.07.01 Sosialisasi / Penyuluhan .17.020 keselamatan penerbangan

12 bulan

Rp 70.000.000

SKPD

100 %

Detukeli Lepembusu Kelisoke

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keselamatan lalu lintas

Tersosialisasinya masyarakat pengguna angkutan laut akan pentingnya keselamatan di laut Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang 50 Orang pentingnya keselamatan penerbangan (Areal Bandara ) 1 Paket


Terjaminnya keselamatan bagi para pengmudi kendaraan bermotor dan

Pengendalian Disiplin 1.07.1.07.01 Pengoperasian Angkutan Umum di .17.005 Jalan Raya

1.07.1.07.01 Sosialissasi Keselamatan Angkutan .17.019 Laut

Prakiraan Maju

Target

%

Dinas Perhubungan

1.07.1.07.01 Rehabilitasi/pemeliharaan traffic .16.005 laigt

Target

Pagu Indikatif

93,75%

Tersedianya standar dan prosedur Pelayanan Bidang Perhubungan Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Hasil Kegiatan

100%

Dinas Perhubungan Infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Infrastruktur Jalan dan Lingkungan Perhubungan Hidup

Tolok Ukur

Tersedianya dokumen system pelaporan capaian konerja dan keuangan (RKA, RKAP, DPA, DPPA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, RENJA PERUBAHAN, RKT, SPM,SOP, ANGKA KREDIT, ANJAB, ABK, LAPORAN KEUANGAN SEMESTER, LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN) Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Dinas Perhubungan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana 1.07.1.07.01 Alat Pengujian Kendaraan .16.001 Bermotor

1.07.1.07.01 Program Peningkatan Pelayanan .17 Angkutan

Tolok Ukur Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Penyusunan Norma, Kebijakan, 1.07.1.07.01 Standar dan Prosedur Bidang .15.002 Perhubungan 1.07.1.07.01 Program Rehabilitasi dan .16 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan


Keterangan



1.07.1.07.01 Program Pembangunan Prasarana .15 dan Fasilitas Perhubungan

Desa /Kelurahan

Dinas Perhubungan


Nomor


1.07.1.07.01 Program Peningkatan dan .19 Pengamanan Lalu Lintas


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Keterangan

Tolok Ukur Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan


* Marka

87,84

Ndona Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Utara Ende Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Utara Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Utara

1.07.1.07.01 Pelaksanaan Tilang Gabungan .19.004

1.07.1.07.01 Operasi Ketupat Lilin .19.005

1.07.1.07.01 Pengawasan Lalu Lintas .19.006 Program Peningkatan Kelaikan 1.07.1.07.01 Pengoperasian Kendaraan .20 Bermotor


Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan * Rambu * Marka * Guard Drill Persentase Uji KIR Kendaraan Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal


Target Rp 583.700.128

Rp 291.500.000

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Dinas Perhubungan

Tersedia dan terpasangnya ramburambu lalu lintas

1 Paket

Terwujudnya ketertiban lalu lintas bagi pemakai jalan

100 %

Rp 75.000.000

Rp 82.500.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

Terlaksananya pengecatan marka jalan

250 m2

Terwujudnya ketertiban lalu lintas bagi pemakai jalan

100 %

Rp 75.000.000

Rp 82.500.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan (Guadril)

2 Paket

Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lalu lintas bagi pemakai jalan

100 %

Rp 318.700.128

Rp 0

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

Terciptanya tertib administrasi kendaraan

4 Kali

Terurusnya kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor

100 %

Rp 40.000.000

Rp 44.000.000

Top Down

Kegiatan tilang gabungan

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

Terlaksananya kegiatan operasi ketupat/lilin

5 Kali

Terwujudnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan bagi para pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya

1 tahun

Rp 40.000.000

Rp 44.000.000

Top Down

Kegiatan operasi Dinas ketupat/lilin Perhubungan

Sedang Berjalan

Terlaksananya kegiatan operasi penertiban dan keamanan lalu lintas

4 Kali

Terwujudnya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas

100 %

Rp 35.000.000

Rp 38.500.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

Rp 190.000.000

Rp 209.000.000

%

Dinas Perhubungan

87,53 87,84 19,33 91,64% 93,75%

Detusoko Ende Timur Ende Utara Maukaro Maurole

1.07.1.07.01 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan .20.003

Tolok Ukur

Prakiraan Maju

19,33

Jalan Kabupupaten Ende

1.07.1.07.01 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan .19.003

Target

Pagu Indikatif

91,64%

Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Utara

1.07.1.07.01 Pengadaan Marka Jalan .19.002

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

% 87,53

Persentase Uji KIR Kendaraan 1.07.1.07.01 Pengadaan Rambu-rambu lalu .19.001 lintas

Target

* Rambu

* Guard Drill

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Terlaksananya Uji Petik Kendaraan Bermotor

6 Kali

Tertib administrasi bagi kendaraan wajib uji dan ITR

100 %

Rp 65.000.000

Rp 71.500.000

Top Down

Kegiatan operasi uji petik bagi Dinas kendaraan wajib Perhubungan uji dan ITR

Sedang Berjalan

1.07.1.07.01 Operasional Parkir dan Terminal .20.004

Dinas Perhubungan

Terlaksananya kegiatan Operasional Parkir dan Terminal

1 tahun

Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas

100 %

Rp 60.000.000

Rp 66.000.000

Top Down

Dinas Perhubungan

Sedang Berjalan

1.07.1.07.01 Pengadaan Tanda Bukti Lulus Uji .20.006

Dinas Perhubungan

Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji

2 Paket

Terciptanya tertib administrasi bagi kendaraan wajib uji dan ITR

100 %

Rp 65.000.000

Rp 71.500.000

Top Down

Pengadaan tanda bukti lulus Dinas uji beserta Perhubungan kelengkapannya

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 4.000.000.000,00

Nama SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi 2 2.03 2.03.01

Pilihan ESDM Dinas Pertambangan dan Energi





Dinas Pertambangan dan Energi







100% Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran Terlaksananya pembayaran Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas rekening jasa telephon, air dan listrik perkantoran Tersedianya kendaraan operasional Kelancaran administrasi dan 13 unit pelaksanaan tugas yang siap pakai dan perizinan yang memadai perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya kantor yang bersih dan 12 bulan pelaksanaan tugas nyaman perkantoran Tersedianya biaya pengiriman

Dinas Pertambanga n dan Energi

Rp 357.154.000

Rp 403.744.400

12 bulan

Rp 2.100.000

Rp 2.300.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 10.800.000

Rp 11.000.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 6.292.000

Rp 6.921.200

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 10.200.000

Rp 12.200.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Target

Tolok Ukur



Tersedianya ATK yang memadai



Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi



Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perung-undangan yang berlaku



Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi


Dalam dan Luar Propinsi NTT

Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi



Tersedianya rapat-rapat koordinasi dalam daerah yang mencukupi

2.03.2.03.01 Penyediaan peralatan kebersihan .01.022 dan bahan pembersih






Keterangan

Keluaran Kegiatan


Tolok Ukur Kelancaran administrasi dan 50 jenis pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 tahun pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 tahun pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Paket pelaksanaan tugas perkantoran





Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai

1 Paket




5 item







Tersedeinya gedung kantor yang baik dan memadai Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional yang memadai dan siap pakai Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai



Program peningkatan 2.03.2.03.01 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian 2.03.2.03.01 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD Program Pembinaan dan 2.03.2.03.01 Pengawasan Bidang .15 Pertambangan

Dalam dan Luar Propinsi NTT


Infrastruktur 1. Meningkatnya dan Lingk. Pengendalian terhadap Hidup Kerusakan Lingkungan

1. Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan 1. Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende

1 Paket 1 unit 2 Paket

Tersedianya aparatur yang berkualitas

1 Paket



90 %

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah)

4.2 %

1 tahun

Tersedianya regulasi yang memadai bidang pertambangan

1 tahun

Terlaksananya kegiatan sosialisasi regulasi

26 Kali


Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan Adanya Pemahaman bagi masyarakat / pelaku penambang

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

12 bulan

Rp 20.000.000

Rp 25.000.000

Top Down

Distamben

12 bulan

Rp 15.150.000

Rp 20.000.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 2.112.000

Rp 2.323.200

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 180.000.000

Rp 200.000.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 92.000.000

Rp 100.000.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 3.500.000

Rp 4.000.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

Rp 245.500.000

Rp 292.877.060

12 bulan

Rp 40.000.000

Rp 45.000.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 16.500.000

Rp 19.700.000

Top Down

10 kursi kayu, 2 lemari arsip

Distamben

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 48.000.000

Rp 62.177.060

Top Down

2 laptop, 2 PC, Printer 2

Distamben

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 100.000.000

Rp 120.000.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 30.000.000

Rp 34.000.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 11.000.000

Rp 12.000.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

Rp 266.000.000

Rp 270.000.000

Rp 266.000.000

Rp 270.000.000

Rp 13.000.000

Rp 14.000.000

Rp 13.000.000

Rp 14.000.000

Rp 2.146.642.408

Rp 2.188.000.000

1 tahun

Rp 80.000.000

Rp 90.000.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

21 tahun

Rp 141.000.000

Rp 151.000.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

12 bulan

100% Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Sedang Berjalan

100%


2. Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat Penyusunan regulasi kegiatan 2.03.2.03.01 penambangan bahan mineral non .15.001 logam dan batuan Sosialisasi Regulasi MengenaI 2.03.2.03.01 Kegiatan Penambangan Bahan .15.002 Mineral Bukan Logam dan Batuan

Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik * 1 Paket Diklat Teknis untuk Bidang PSDM Rp.50.000.000 * 1 Paket Diklat Teknis Untuk Bidang Energi Rp.40.000.000 * 1 Paket Diklat Teknis Untuk Bidang Pengusahaan Rp.40.000.000 * 1 Paket Diklat Teknis Untuk Bidang Pengawasan Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

2 unit

Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran

Prakiraan Maju

Target

100 % Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai dan siap pakai


Pagu Indikatif

12 bulan


Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

Dinas Pertambanga n dan Energi Top Down

Distamben

Sedang Berjalan



Nomor


Monitoring dan Pengendalian 2.03.2.03.01 Kegiatan Penambangan Bahan .15.003 Mineral Bukan Logam dan Batuan

2.03.2.03.01 Penurapan Mata Air .15.008


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan

1. Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan

2. Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat



Target

Tolok Ukur


Tersedianya Peralatan Teknis Penunjang Kegiatan Penurapan Mata Air

Terbangunnya sarana air minum perpipaan Tersedianya sumber air bersih bagi masyarakat

2.03.2.03.01 Survey dan Pengukuran Geolistrik .15.012

1. Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan

Tersedianya peralatan/ Perlengkapan Teknis sebagai Pendukung Survey Geolistrik

Kabupaten Ende

Terlaksananya Kegiatan survey dan pengukuran geolistrik Program Pengawasan dan 2.03.2.03.01 Penertiban Kegiatan Rakyat yang .16 Berpotensi Merusak Lingkungan Pengawasan dan penertiban 2.03.2.03.01 kegiatan pertambangan rakyat .16.001 yang berpotensi merusak lingkungan



Tolok Ukur

21 Meningkatnya Pengendalian Terlaksananya kegiatan moinitoring kecamata terhadap Kerusakan n Lingkungan

Kabupaten Ende


Keterangan

Keluaran Kegiatan


1 unit

10 Paket

Tercapainya Kelancaran Kegiatan Penurapan Mata Air

Masyarakat menikmati air bersih

Pagu Indikatif

Tersedianya Dokumen hasil pengawasan


Target 1 tahun

1 Paket

Rp 80.000.000

Rp 1.688.642.408

1/2/3

Top Down

Distamben

* Top Down : Pengadaan 1 Unit Peralatan Top Down Sumur Bor Rp 1.700.000.000 dan Dalam Pides/Pikel Rp.200.000.000 *Pides/pikel Rp.1.488.642.40

Distamben

Sedang Berjalan

Rp 87.000.000

Distamben

10 lokasi

Distamben

Terciptanya Kelancaran Kegiatan Survey Geolistrik

1 Paket

tersedianya dokumen potensi air bawah tanah

1 tahun

Meningkatnya lokasi 30 lokasi pertambangan rakyat yang ditata dengan baik

1 tahun

Rp 157.000.000

Rp 160.000.000

Rp 257.000.000

Rp 290.000.000

Rp 95.000.000

Rp 100.000.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

Top Down

* Survey dan Pengukuran Geolistrik 1 Titik = Rp.13.500.000

Distamben

Sedang Berjalan

Dinas Pertambanga n dan Energi Top Down


Tersedianya informasi yang cukup bagi masyarakat tentang daerah rawan bencana

Masyarakat paham resiko 10 lokasi bencana geologi di lokasi pertambangan

1 tahun

Rp 80.000.000

Rp 90.000.000

Top Down

2.03.2.03.01 Penataan Lokasi Kegiatan .16.004 Pertambangan Rakyat


Tersedianya lokasi pertambangan yang baik dan tidak ada dampak negatif

Mendapatkan data-data dan 10 lokasi informasi mengenai kegiatan teknis

1 tahun

Rp 82.000.000

Rp 100.000.000

Top Down

Rp 714.703.592

Rp 810.000.000

Meningkatnya Akses Listrik Infrastruktur untuk Masyarakat dan Lingk. Hidup

2.03.2.03.01 Koordinasi dan Pengembangan .17.001 Bidang Ketenagalistrikan

2.03.2.03.01 Pengadaan sarana pengembangan .17.003 sumber energi baru terbarukan

Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik

73.99 %

Persentase Desa yang terakses Listrik

78.04 %

Dalam dan Luar Propinsi NTT Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi (fokus lokasi yang dusulkan Pides/Pikel)


* Pides/ Pikel Rp 420.000.000 * Jasa Konsultan PLTMH Rp.200.000.000 * Pengadaan Peralatan Teknis Rp.14.703.592


* 1 Paket Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Teknis Survey dan Pengukuran Geolistrik Rp.22.150.000

2.03.2.03.01 Penyebaran Peta Daerah Rawan .16.003 Bencana Geologi

2.03.2.03.01 Program Pembinaan dan .17 Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Jenis Kegiatan

Sedang Berjalan

10 unit

7 item

SKPD 1/2/3

10 Desa/ Kelurahan

90 %

Kabupaten Ende

Prakiraan Maju

* Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi Rp 40.000.000 * Koordinasi/ konsultasi dan penyusunan peta hidrogeology dan pengelolahan air tanah

Distamben

Sedang Berjalan

Distamben

Sedang Berjalan

Distamben

Sedang Berjalan


Terlaksananya koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

1 Paket

Meningkatnya koordinasi tentang ketenagalistrikan

1 tahun

Rp 80.000.000

Rp 90.000.000

Top Down

Distamben

Sedang Berjalan

Teresedianya Peralatan Teknis Sarana Pengembangan Sumber EBT

1 Paket

Tercapainya kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana sumber EBT

1 Paket

Rp 634.703.592

Rp 720.000.000


Distamben

Sedang Berjalan

Tersedianya PLTS

4 Paket

Meningkatnya akses listrik

6 Desa

Pides/Pikel

Distamben

Sedang Berjalan


Nomor

V.



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

1.10.01


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

PRIORITAS PENATAAN BIROKRASI, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM DAN HAM, KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Nama SKPD : Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 1 1.10

Prakiraan Maju

Pagu : Rp. 2.000.000.000,00

Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil




1.10.1.10.01 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.10.1.10.01 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.10.1.10.01 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.10.1.10.01 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.10.1.10.01 Penyediaan jasa perbaikan .01.009 peralatan kerja 1.10.1.10.01 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.10.1.10.01 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.10.1.10.01 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan 1.10.1.10.01 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.10.1.10.01 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman

Dispenduk & Capil

Tersedianya jasa pengiriman surat

Dispenduk & Capil

Terpenuhinya Kebutuhan Telpon,Air, dan Listrik

Dispenduk & Capil

Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas

Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil

Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Kupang, Jakarta, Surabaya, Denpasar

Kabupaten Ende

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Dispenduk & Capil



Dispenduk & Capil Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang



Dispenduk & Capil


Dispenduk & Capil


Dispenduk & Capil


Dispenduk & Capil Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang



Tersedianya Dokumen Penggandaan dan Pencetakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Surat Kabar yang dibutuhkan Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat koordinasi Keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi dukungan pelaksanaan tugas ke tingkat provinsi dan pusat Terlakasananya Monitoring dan Evaluasi ke Kecamatan Desa/Kelurahan

Dispenduk & Capil



Tersedianya Alat Tulis Kantor

Dispenduk & Capil



Terlaksananya Pembayaran Upah Kerja Petugas Kebersihan Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dispenduk & Capil



100%

12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Paket Kompone 2 jenis SK 12 Kali

23 Kali

Kelancaran admnistrasi kantor Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran administrasi perkantoran Kelancaran adminsitrasi perkantoran Kelancaran administrasi perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran

21 Kelancaran administrasi dan kecamata pelaksanaan tugas n perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran Pelayanan 1 Orang Administarsi Perkantoran

12 bulan

Rp 1.380.000

Rp 2.064.000

Top Down

12 bulan

Rp 86.100.000

Rp 89.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 3.267.000

Rp 4.000.000

Top Down

100 %

Rp 10.200.000

Rp 10.200.000

Top Down

12 bulan

Rp 6.200.000

Rp 7.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 15.246.000

Rp 16.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 14.462.000

Rp 16.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 3.500.000

Rp 3.850.000

Top Down

100 %

Rp 5.040.000

Rp 5.040.000

Top Down

12 bulan

Rp 14.850.000

Rp 16.350.000

Top Down

100 %

Rp 100.000.000

Rp 220.000.000

12 bulan

Rp 150.000.000

12 bulan 12 bulan



Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil Dispenduk & Capil


Top Down

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

Rp 160.000.000

Top Down

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

Rp 21.100.000

Rp 21.100.000

Top Down

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

Rp 121.000.000

Rp 93.000.000

4 unit

12 bulan

Rp 11.000.000

Rp 15.000.000

Top Down

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 50.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 50.000.000

Rp 50.000.000

Top Down

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

100 %

Rp 10.000.000

Rp 8.000.000

Top Down

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

Rp 85.000.000

Rp 90.000.000

Rp 85.000.000

Rp 90.000.000

Rp 17.655.000

Rp 18.000.000

Rp 17.655.000

Rp 18.000.000

100% jumlah Pegawai Dispenduk yang mengikuti diklat/bimtek kependudukan dan catatan sipil

Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Dispenduk & Capil

1 Orang

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran pelayanan 4 Jenis adminstrasi dan pelaksanaan Meubelair tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya Kendaraan Dinas Siap 6 unit pelaksanaan tugas Pakai perkantoran Tersedianya Perlengkapan Gedung Terpeliharanya Gedung 12 bulan Kantor yang Siap Pakai Kantor

Jakarta, Kupang


6 Kelancaran administrasi kendaraan perkantoran

Rp 576.104.000

100% Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Laptop 2 buah,Printer 2 Tersedianya Kursi Plastik, Lemari Kaca 3 Pintu, Meja Panjang, Tenda Jadi

Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Jakarta, Kupang

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran 12 bulan

6 Orang


100 %

100% Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD, laporan keuangan, laporan bulanan, dokumen perencanaan SKPD

4 Kelancaran administrasi dan Dokumen pelaksanaan tugas & Laporan perkantoran

Dispenduk & Capil

Rp 436.345.000

12 bulan

Dispenduk & Capil

Dispenduk & Capil Top Down

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

Dispenduk & Capil

Top Down

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan


Nomor


1.10.1.10.01 Program Penataan Administrasi .15 Kependudukan


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Meningkatnya Kepemilikan Penataan Dokumen Kependudukan dan Birokrasi, PP Catatan Sipil bagi Masyarakat dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib

Hasil Program Tolok Ukur Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Persentase bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten

Target

Tolok Ukur

1.10.1.10.01 Pembangunan dan Pengoperasian .15.001 SIAK secara Terpadu

Dispenduk & Capil

Tersedianya Perangkat Pendukung SIAK ( AC )

1.10.1.10.01 Pengolahan Data penyusunan .15.006 Laporan Informasi Kependudukan

Dispenduk & Capil

Terlaksananya penyusunan laporan bulanan kependudukan

1.10.1.10.01 Penyediaan Informasi yang dapat .15.007 di Akses Masyarakat

Dispenduk & Capil

Penyampaian spot informasi kependuukan melalui radio

Dispenduk & Capil

Pembuatan baliho

1.10.1.10.01 Peningkatan Pelayanan Publik .15.008 Dalam Bidang Kependudukan 1.10.1.10.01 .15.009 1.10.1.10.01 .15.011

Dispenduk & Capil

Pengembangan Data Base Kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan

Dispenduk & Capil

Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten

1 dok

Kupang, Jakarta Ende Tengah, Detukeli, Kotabaru, Lio Timur, Maukaro, Maurole, Ndona Timur, Ndori, Wewaria, Wolojita, Wolowaru

1.10.1.10.01 Sosialisasi Kebijakan .15.012 Kependudukan

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Termasuk usulan Pides/Pikel Sosialisasi Akte Kelahiran Anak bagi orang tua siswa SDK Ende 8, SDI Tetandara, TKK Nurul Hidayah, TKK Al Hikmah : Rp.10.000.000


Tolok Ukur

Optimalisasi fungsi pelayanan 100 % kependudukan bagi masyarakat Tersedianya laporan Kependudukan dan update 1 12 bulan data kependudukan di dokumen provinsi dan nasional Masyarakat mengetahui dan 21 memahami pentingnya 5 Kali kecamata adminsitrasi Dokumen n Kependudukan

Wajib

1.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.01

Kesbangpollinmas

1.19.1.19.01 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran 1.19.1.19.01 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.19.1.19.01 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3 Dispenduk & Capil

1/2/3

Rp 1.421.000.000

Rp 230.000.000

Rp 350.000.000

Top Down

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

Rp 60.000.000

Rp 70.000.000

Top Down

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

Top Down

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan



Dispenduk & Capil

Sedang Berjalan

4 buah

11 Meningkatnya Pengetahuan kecamata tentang Kepengurusan n Dokumen Kependudukan


Rp 1.340.000.000

100 %

Rp 500.000.000

Rp 550.000.000

Top Down

1 dokumen

Rp 100.000.000

Rp 120.000.000

Top Down

7 Orang

Rp 140.000.000

Rp 120.000.000

Top Down

100 %

Rp 300.000.000

Rp 200.000.000


Nama SKPD : Kesbangpollinmas 1

Prakiraan Maju

Target

6 buah

Terlaksananya pelayanan Dokumen Pelayanan Penerbitan 12 bulan Dokumen Kependudukan Kependudukan,Kartu Keluarga,KTP,dan Akta yang berkualiatas Terlaksananya penyusunan Data 1 Data Base Kependudukan Base Kependudukan dokumen yang Faktual Keikutsertaan operator dan ASN Meningkatnya Sumber Daya 7 Orang Dispenduk dalam pelatihan teknis Aparatur Pengelola SIAK

Terlaksananya Kegiatan Sosilisasi Kependudukan

Pagu Indikatif

Pagu : Rp. 3.000.000.000,00


Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas

100% Tersedianya jasa surat menyurat Pembayaran rekening telepon, air dan listrik


Kesbangpolinmas

Rp 500.372.600

Rp 559.434.060

12 bulan

Rp 858.000

Rp 968.000

Top Down

Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas


12 bulan

Rp 23.232.000

Rp 25.555.200

Top Down

Tersedianya surat tanda 12 bulan nomor kendaraan untuk semua kendaraan dinas

12 bulan

Rp 5.500.000

Rp 6.050.000

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Tersedianya tenaga cleaning service 12 bulan

Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman

1 tahun

Rp 44.880.000

Rp 49.368.000

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Badan Kesbangpolinmas

Tersedianya peralatan komunikasi yang siap pakai


12 bulan

Rp 3.300.000

Rp 3.630.000

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan



Tersedianya kebutuhan Alat tulis kantor yang memadai

12 bulan

Rp 28.994.900

Rp 31.894.390

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan



Tersedianya kebutuhan penggandaan dan penjilidan

12 bulan

Rp 12.359.600

Rp 13.595.560

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan



Tersedianya peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor

12 bulan

12 bulan

Rp 1.034.000

Rp 1.137.400

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan



Tersedianya kebutuhan bahan bacaan (koran)

Meningkatnya wawasan 12 bulan pengetahuan dan informasi aparatur

12 bulan

Rp 3.168.000

Rp 3.484.800

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan



Pembayaran pajak dan stnk kendaraan bermotor




12 bulan

Pelayanan administrasi 12 bulan perkantoran dapat berjalan dengan baik Pelayanan administrasi 12 bulan perkantoran dapat berjalan dengan baik Tersedianya penerangan kantor


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan





Provins, Pusat dan Luar Daerah






Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas








Badan Kesbangpolinmas Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.19.1.19.01 Program Peningkatan Keamanan .15 dan Kenyamanan Lingkungan


1.19.1.19.01 Fasilitasi dan penguatan KOMINDA .16.006 Kabupaten Ende

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran

12 bulan

Lingkungan Kantor yang bersih dan indah

Keikkutsertaan pegawai untuk mengikuti diklat teknis, bimtek dan lain lain

Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan

12 bulan

Tersedianya perlatan gedung kantor yang siap pakai

2 Orang

Meningkatnya SDM aparatur sesuai bidang tugasnya

12 bulan

Tersedianya LAKIP, RKA/DPA, LKPJ, Renja, RKT, PK


SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

12 bulan

Rp 9.088.200

Rp 9.997.020

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 163.706.700

Rp 180.077.370

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 201.418.700

Rp 230.560.570

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 2.832.500

Rp 3.115.750

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Rp 578.173.600

Rp 195.990.960

12 bulan

Rp 112.020.700

Rp 123.222.770

Top Down

12 bulan

Rp 400.000.000

Rp 0

Top Down

Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan Alternatif

12 bulan

Rp 23.221.000

Rp 25.543.100

Top Down

Kesbangpolinmas

12 bulan

Rp 40.951.900

Rp 45.047.090

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 880.000

Rp 968.000

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 1.100.000

Rp 1.210.000

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Rp 77.605.000

Rp 85.365.500

Rp 77.605.000

Rp 85.365.500

Rp 4.928.000

Rp 5.420.800

Rp 4.928.000

Rp 5.420.800

Rp 643.149.100

Rp 707.464.010

Kesbangpolinmas

2 orang

100% Tersusunnya LAKIP, RKA/DPA, LKPJ, Renja, RKT, PK

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi

12 bulan

Prakiraan Maju

Target

100%

1 tahun

1 kasus



Tolok Ukur

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pembangunan pagar Terwujudnya keamanan 12 bulan keliling kantor lingkungan kantor Terlaksananya pemeliharaan Terawatnya gedung kantor 12 bulan dan Tersedianya tenaga perlengkapan gedung kantor dan honorarium pegawai honorer honorer Terlaksananya pemeliharahan Tersedianya Kendaraan Dinas 12 bulan Operasional yang Layak dan kendaraan dinas/operasional dan honorarium tenaga pengemudi siap pakai Terlaksananya pemeliharahan Perlengkapan gedung kantor rutin/berkala perlengkapan gedung 12 bulan berfungsi dengan baik kantor

Badan Kesbangpolinmas Priotitas 5

Target

Pagu Indikatif

100% Tersedianya peralatan kantor

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi

1.19.1.19.01 Pengendalian keamanan .15.005 lingkungan

Peningkatan Kerja sama dengan 1.19.1.19.01 aparat keamanan dalam teknik .16.002 pencegahan kejahatan

Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor


Priotitas 5 : Penataan Birokrasi, PP dan PA, Meningkatnya Keamanan dan Pemberd. Ketertiban Masyarakat Masy, Kum, HAM dan Kamtib

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

Terkoordinasinya program Terlaksananya rapat koordinasi dan 12 bulan dan kegiatan dengan Provinsi konsultasi luar daerah dan Pusat Terlaksananya koordinasi, Terkendalinya pelaksanaan 12 bulan konsultasi dan pemantauan dalam program dan kegiatan dalam daerah daerah


1.19.1.19.01 Pelatihan pengendalian keamanan .15.003 dan kenyamanan lingkungan

1.19.1.19.01 Program Pemeliharaan .16 Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Target


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Tersedianya makan minum rapat



Tolok Ukur


1.19.1.19.01 Pengadaan peralatan gedung .02.009 kantor 1.19.1.19.01 Pengadaan pagar kantor .02.011


Hasil Program

Sedang Berjalan

Kesbangpolinmas Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Kesbangpolinmas Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

terlaksanakan pelatihan dasar bagi satuan linmas

12 bulan

tersediahnya tenaga linmas siap pakai

12 bulan

Rp 368.500.000


Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Masyarakat merasa aman 12 bulan dan nyaman dari gangguan keamanan

1 tahun

Rp 274.649.100

Rp 302.114.010

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Rp 75.765.500

Rp 83.342.050

1 kasus

Top Down


100%

Ende Timur

Tiwutewa

masyarakat 30.000.000

Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat

12 bulan

Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat

12 bulan

Rp 30.000.000


Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Ende Timur

Kel.Mautapaga

Pembangunan pos jaga/ronda 5 lingkungan dan kawasan pantai Bita

Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat

13 bulan

Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat

12 bulan

Rp 15.000.000

Pokir DPRD

Kesbangpolinmas

Alternatif

Terlaksananya fasilitas kegiatan Kominda Kabupaten Ende

Terhimpunnya informasi 12 bulan aktual secara dini (cegah, tindak, lapor dini)

1 tahun

Rp 45.765.500

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan


Rp 50.342.050


Nomor


1.19.1.19.01 Program Pengembangan .17 Wawasan Kebangsaan

Lokasi Prioritas Daerah Priotitas 5

Sasaran Daerah

Kecamatan

Kotabaru, Maurole dan Wewaria Priotitas 5

Tolok Ukur

Target

Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

1 kali


2 kali

Ende, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara,

Sosialisasi dan Pembentukan 1.19.1.19.01 FKDM .19.001 1.19.1.19.01 Fasilitasi dan penguatan FKDM .19.002

dan semua desa di kec ende


Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

1.19.1.19.01 penyuluhan kepada masyarakat .21.001 partai politik, ormas dan LSM

Ende

1.19.1.19.01 Koordinasi forum-forum diskusi .21.003 politik

Kelimutu

Verifikasi bantuan keuangan 1.19.1.19.01 kepada Parpol dan fasilitasi kinerja .21.008 dan akuntabilitas bantuan keuangan kepada parpol

1.19 1.19.03

1/2/3

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai -nilai luhur budaya bangsa

1 tahun

Rp 529.440.550

Rp 472.384.605

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

12 bulan

Terlaksananya peningkatan toleransi umat beragama

1 tahun

Rp 95.964.000

Rp 105.560.400

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Rp 70.430.750

Rp 71.973.825

terwujudnya kegiatan fasilitasi dan penguatan forum pembauran kebangsaan 1 Terbentuknya Forum kecamata Pembauran Kebangsaan n (FPK) Kecamatan 12 bulan

12 bulan

Rp 5.000.000

1 Keamatan

Rp 65.430.750

Rp 71.973.825

Rp 184.353.500

Rp 68.588.850

Rp 122.000.000

terlaksananya kegiatan fasilitasi penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat

17 Orang

Meningkatnya keamanan dan kenyaman lingkungan

Rp 62.353.500

Rp 68.588.850

Rp 239.817.400

Rp 193.399.140

1 tahun

Terlaksananya forum diskusi politik

terwujudnya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat partia politik dan LSM Terwujudnya pemahaman politik yang berbudaya bagi 12 bulan pelaksanaan pembangunan didaerah 12 bulan

Kesbangpolinmas

Rp 0 Pides/Pikel

12 bulan terlaksanakan kegiatan FKDM 12 bulan

Top Down

Rp 64.000.000

1 tahun

Rp 84.588.900

Rp 93.047.790

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Kesbangpolinmas

Rp 0 Pides/Pikel

12 bulan

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan


Sedang Berjalan

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Rp 0 Pides/Pikel

Terlaksananya penyusunan data Parpol, Ormas dan LSM

12 bulan

Tersedianya data base parpol, ormas, Lsm

1 tahun

Rp 46.981.000

Rp 51.679.100

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Terlaksananya verifikasi administrasi dan fasilitasi kinerja 16 parpol yang mendapatkan bantuan keuangan

1 Paket

Terwujudnya rekomendasi bantuan keuangan dan meningkatnya kinerja partai politik tingkat kabupaten

1 tahun

Rp 44.247.500

Rp 48.672.250

Top Down

Kesbangpolinmas

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 2.500.000.000,00

Nama SKPD : Kantor POL PP 1

Jenis Kegiatan

1/2/3 Kesbangpolinmas

Rp 577.945.005

menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi

terlaksananya kegiatan penyuluhan kepda masyarakat partai politik, ormas dan LSM

Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara. Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara.

1.19.1.19.01 Penyusunan data base partai .21.004 politik

SKPD

1 Paket

3 kali

semua desa di kec ende


Target

1 kasus

Ende Timur

Priotitas 5

Tolok Ukur

Prakiraan Maju

Kesbangpolinmas

Terlaksananya kegiatan fasilitasi penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Wolojita Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi

Target

Pagu Indikatif

Rp 625.404.550

Terlaksananya fasilitasi dan penguatan forum pembauran kebangsaan


Hasil Kegiatan

1 kali

Ende Tengah

Priotitas 5

Tolok Ukur

Terlaksananya upacara apel HUT RI ke-72 tahun 2017, terlaksananya hari kebangkitan nasional, kegiatan prosesi kebangsaan dan hari lahir pancasila 1 juni 2017 serta apel kesadaran Terlaksananya fasilitasi FKUB dan sosialisasi kerukunan umat beragama ditingkat Kecamatan Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Keterangan

Keluaran Kegiatan



1.19.1.19.01 Fasilitasi dan penguatan forum .18.004 pembauran kebangsaan (FPK)

1.19.1.19.01 Program Pendidikan Politik .21 Masyarakat

Hasil Program


1.19.1.19.01 Fasilitasi penguatan dan upaya .17.004 pemantapan (FKUB)

Program Pemberdayaan 1.19.1.19.01 Masyarakat Untuk Menjaga .19 Ketertiban dan Keamanan



peningkatan kesadaran 1.19.1.19.01 masyarakat akan nilai-nilai luhur .17.003 budaya bangsa

Program Kemitraan 1.19.1.19.01 Pengembangan Wawasan .18 Kebangsaan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan 1.19.1.19.01 berbagai forum keagamaan .18.001 lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan

Desa /Kelurahan

Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor POL PP





Kantor Satuan Polisi Pamong Praja





100% Tersedianya Materai dan Benda Pos Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas lainnya dalam menujang kegiatan Administrasi Surat Menyurat perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya Listrik,Air dan Telepon 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya Jasa Perijinan 1 paket pelaksanaan tugas Kendaraan Dinas / Operasional perkantoran


Rp 900.020.000

Rp 910.300.000

12 bulan

Rp 750.000

Rp 800.000

Top Down

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 12.000.000

Rp 13.000.000

Top Down

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 12.500.000

Rp 13.500.000

Top Down

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan













Provinsi dan Pusat



Keterangan


Kabupaten Ende

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Terdseianya Alat Tulis Kantor Untuk Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas Menujang Kegiatan Administrasi Perkantoran perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya Bahan - bahan 12 bulan pelaksanaan tugas Penggadaan perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya Komponen Instalasi / 1 paket pelaksanaan tugas Penerangan Bangunan Kantor perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya Bahan Bacaan dan 12 bulan pelaksanaan tugas Peraturan Perundang - undangan perkantoran Kelancaran administrasi dan Terlaksanannya makanan dan 1 tahun pelaksanaan tugas minuman bagi peserta rapat perkantoran Kelancaran administrasi dan Terlaksananya Keikutsertaan Dalam 1 tahun pelaksanaan tugas Rapat Teknis dan Konsultasi perkantoran Terlaksananya Kegiatan Kelancaran administrasi dan 1 tahun Pemantauan Kamtibmas dan pelaksanaan tugas Pengawalan Pejabat negara perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya Sarana ( Alat dan 12 bulan pelaksanaan tugas bahan ) kebersihan Kantor perkantoran

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


SKPD

Jenis Kegiatan

Target

1/2/3

1/2/3

12 bulan

Rp 11.500.000

Rp 13.000.000

Top Down

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 6.000.000

Top Down

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 1.500.000

Rp 2.000.000

Top Down

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 4.500.000

Rp 5.000.000

Top Down

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 16.000.000

Top Down

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 96.520.000

Rp 98.000.000

Top Down

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 88.750.000

Rp 90.000.000

Top Down

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 2.000.000

Rp 3.000.000

Top Down

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan




Penambahan kebutuhan Anggota Kantor Satuan Polisi Bantuan Satpol PP (Banpol) untuk Pamong Praja mendukung kelancaran Tugas dan Kegiatan Operasional


Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran

12 bulan

Rp 630.000.000

Rp 630.000.000

Top Down

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1.19.1.19.03 dan Perijinan Kepemilikan Senjata .01.023 api


Terlaksananya perijinan Perpanjangan Senjata Api

1 tahun


12 bulan

Rp 20.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan

Rp 177.337.000

Rp 190.250.000

Rp 51.500.000

Rp 55.750.000

Top Down

Rp 11.000.000

Rp 15.000.000

Top Down

Rp 15.000.000

Rp 16.000.000

Top Down

Rp 90.750.000

Rp 92.000.000

Top Down

Rp 4.087.000

Rp 6.000.000

Top Down

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Rp 130.000.000

Rp 155.500.000

Rp 130.000.000

Rp 155.500.000

Rp 100.000.000

Rp 100.000.000

Kantor Satpol PP

Rp 100.000.000

Rp 100.000.000 Achievment

Kantor Satpol PP

Rp 836.643.000

Rp 930.600.000

Kantor Satpol PP




100%



Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional

1.19.1.19.03 .02.007 1.19.1.19.03 .02.022

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Perawatan Gedung Kantor Tersedianya Biaya Servis, Suku cadang dan BBM Kendaraan Dinas Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksanannya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



1.19.1.19.03 .02.026 1.19.1.19.03 .02.028

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja


1.19.1.19.03 Program peningkatan disiplin .03 aparatur



1.19.1.19.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan .03.003 1.19.1.19.03 Program peningkatan kapasitas .05 sumber daya aparatur 1.19.1.19.03 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 1.19.1.19.03 Program Peningkatan Keamanan .15 dan Kenyamanan Lingkungan

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik


Terlatihnya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Kepegawaian

Pelatihan pengendalian 1.19.1.19.03 keamanandan kenyamanan .15.003 lingkungan


1.19.1.19.03 Pengendalian keamanan .15.005 lingkungan


Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi Ende Selatan

Kelurahan Tetandara

1 tahun 1 paket 1 tahun 1 tahun

1 tahun

Aparatur yang Disiplin dan Siap Melaksanakan Tugas

1 tahun

100%

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Priotitas 5

1 paket

Terlaksanannya Kegiatan 1 tahun Operasional untuk Kelancaran Tugas Patroli dan Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Terpeliharanya Gedung 1 tahun Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas 1 paket Operasional yang Layak dan siap pakai Terpeliharanya Perlengkapan 1 tahun Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan 1 tahun Gedung Kantor

100%

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas

1 tahun

1 paket

Meningkatkan Kemampuan dan Pengetauan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja

1 paket

1 kasus

masyarakat

terlaksananya kegiatan patroli pengawas keamanan


Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Piket , Partroli, Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan HUT Sat Pol PP tingkat Nasional di Kupang

12 bulan

terwujudnya kegiatan patroli pengawas keamanan

12 bulan

Rp 9.043.000

1 Paket

Terpenuhinya Makanan dan Minuman untuk Piket , Patroli, Pengamanan Hari Besar Keagamaan serta HUT Sat Pol PP tingkat Nasional

1 Paket

Rp 827.600.000

Kantor Satpol PP Sedang Berjalan

Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP


Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan

Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP


Kantor Satpol PP Top Down

Rp 0 Pides/Pikel

Rp 930.600.000

Kantor Satpol PP

Top Down

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan

Kantor Satpol PP

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Target

Nama SKPD : BAPPEDA 1 1.06 1.06.06

Prakiraan Maju

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Pagu : Rp. 4.500.000.000,00

Wajib Perencanaan Pembangunan BAPPEDA



1.06.1.06.06 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik 1.06.1.06.06 Penyediaan jasa jaminan barang .01.005 milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.06.1.06.06 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.06.1.06.06 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.06.1.06.06 Penyediaan jasa perbaikan .01.009 peralatan kerja 1.06.1.06.06 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.06.1.06.06 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.06.1.06.06 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.06.1.06.06 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman 1.06.1.06.06 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah

1.06.1.06.06 Pemeliharaan rutin/berkala .02.022 gedung kantor 1.06.1.06.06 Pemeliharaan rutin/berkala .02.024 kendaraan dinas/operasional 1.06.1.06.06 Rehabilitasi sedang/berat rumah .02.042 gedung kantor

Terlaksananya pengiriman surat dinas Jumlah rekening telepon,air dan listrik Tersedianya jasa penjaga kantor Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa dan peralatan kebersihan kantor Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya surat kabar lokal dan nasional Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat, tamu dan lembur Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah untuk mengikuti rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan penting lainnya Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah untuk mengikuti rapat koordinasi, konsultasi dan kegiatan penting lainnya

Kabupaten Ende Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Terlaksananya pengiriman paket

Provinsi, Pusat dan Luar Daerah Lainnya



100%

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah





Tersedianya kompensasi (jasa) bagi pegawai kontrak daerah Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kelancaran administrasi dan 12 Paket pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 3 Rekening pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Orang pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 16 unit pelaksanaan tugas kendaraan perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Paket pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Paket pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Paket pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Paket pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 4 surat pelaksanaan tugas kabar perkantoran Kelancaran administrasi dan 30 Kali pelaksanaan tugas perkantoran

12 bulan

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rp 744.987.700

Rp 1.815.000

Rp 1.996.500

12 bulan

BAPPEDA

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 80.000.000

Rp 91.476.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 11.220.000

Rp 12.342.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 10.560.000

Rp 11.616.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 29.569.100

Rp 32.526.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 6.600.000

Rp 7.260.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 31.254.300

Rp 34.379.700

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 29.040.000

Rp 31.944.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 13.204.400

Rp 14.525.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 65.000.000

Rp 73.561.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

60 Kali


12 bulan

Rp 150.000.000

Rp 237.825.500

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

50 Kali


12 bulan

Rp 80.000.000

Rp 104.544.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

4 Orang


12 bulan

Rp 75.200.000

Rp 90.992.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

Rp 401.728.500

Rp 797.120.350

12 bulan

Rp 40.000.000

Rp 65.000.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 33.220.000

Rp 36.542.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 8.508.500

Rp 9.359.350

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 120.000.000

Rp 136.219.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 200.000.000

Rp 550.000.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

100% Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Rp 583.462.800

Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Paket pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Paket pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 16 unit pelaksanaan tugas kendaraan perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Paket pelaksanaan tugas perkantoran 1 Paket

BAPPEDA


Nomor




Sasaran Daerah

1.06.1.06.06 Program Pengembangan .15 Data/Informasi

Desa /Kelurahan




Kecamatan


Target

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Tersusunnya LAKIP SKPD

Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)


1.06.1.06.06 Program Kerjasama .16 Pembangunan Prioritas 5 : Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan Persentase tindak lanjut atas hasil penelitian yang dilaksanakan Persentase desa dan kelurahan yang mendapat alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar 700 juta sd 1 Milyard per desa/kelurahan


Kabupaten Ende

Jumlah lokasi monev program terkait intervensi daerah tertinggal yang dilaksanakan dan jumlah koordinasi yang dilaksanakan ke

1.06.1.06.06 Koordinasi Perencanaan .19.005 Penanganan Pusat-Pusat Industri

Kabupaten Ende

Koordinasi Perencanaan Air 1.06.1.06.06 Minum, Drainase dan Sanitasi .19.009 Perkotaan

Kabupaten Ende

1.06.1.06.06 Penyusunan Master Plan Drainase .19.012 Perkotaan

Program Peningkatan Kapasitas 1.06.1.06.06 Kelembagan Perencaan .20 Pembangunan Daerah 1.06.1.06.06 Peningkatan Kemampuan Teknis .20.001 Aparat Perencana

Prioritas 5

Makassar

Adanya rekomendasi dalam 2 pengambilan kebijakan penelitian pembangunan daerah Terlaksananya koordinasi program Kementerian 1 Paket Daerah Tertinggal,Desa dan Transmigrasi di Kab. Ende

Tersedianya arahan pengembangan kawasan puncak gunung meja sebagai kawasan pariwisata daerah Meningkatnya Koordinasi, Terlaksananya koordinasi Pengendalian dan perencanaan pembangunan bidang 1 Paket Pengawasan Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi dan Pelaksanaan Perkotaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen Tersusunnya Masterplan Drainase 1 panduan dalam pembuatan Perkotaan dokumen drainase di wilayah perkotaan Kab. Ende Terlaksananya kegiatan koordinasi pembangunan bukit toleransi di Kawasan Gunung Meja


1/2/3

BAPPEDA

Sedang Berjalan

Rp 73.000.000

Rp 87.821.800

Rp 73.000.000

Rp 87.821.800

Rp 16.500.000

Rp 19.650.400

Rp 16.500.000

Rp 19.650.400

Rp 56.650.000

Rp 62.315.000

Rp 56.650.000

Rp 62.315.000

Rp 339.895.600

Rp 375.000.000

1 tahun

Rp 230.035.300

Rp 254.000.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

85.71 %

Rp 109.860.300

Rp 121.000.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

Rp 486.425.600

Rp 375.000.000

1 Paket

Rp 86.425.600

Rp 125.000.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

100%

Rp 150.000.000

Rp 250.000.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

1 Paket

Rp 250.000.000

Rp 0

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

Rp 189.881.450

Rp 213.939.500

Rp 36.300.000

Rp 45.000.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100 %

BAPPEDA


Jenis Kegiatan

1/2/3

Top Down

BAPPEDA

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

BAPPEDA

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

BAPPEDA

100 %

1.06.1.06.06 Koordinasi Dalam Pemecahan .16.004 Masalah-Masalah Daerah


SKPD

100 %

Jumlah kegiatan penelitian yang dilaksanakan



2 Penelitia n

Kabupaten Ende

Prioritas 5


Prakiraan Maju

Target

100 %

1.06.1.06.06 Fasilitasi kerjasama dengan dunia .16.003 usaha/lembaga

Program Perencanaan 1.06.1.06.06 Pengembangan Kota-Kota .19 Menengah dan Besar

2 Orang


Jumlah dokumen profil daerah yang Tersedianya dokumen profil 50 buku disusun daerah Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan

Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi

Tolok Ukur

100 %

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.06 Penyusunan Profil Daerah .15.005

Target

Pagu Indikatif

100%

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prioritas 5 : Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

100%

Luar Daerah Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Keterangan

Keluaran Kegiatan

1 Paket

100 %

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat

2 Orang

Meningkatnya kapasitas aparatur yang memahami tugas pokok dan fungsi

2 Orang

BAPPEDA

BAPPEDA

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Bimbingan Teknis tentang 1.06.1.06.06 Perencanaan Pembangunan .20.003 Daerah 1.06.1.06.06 Program Perencanaan .21 Pembangunan Daerah

Desa /Kelurahan




Persentase Kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS) Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

1.06.1.06.06 Penyusunan rancangan RKPD .21.008

Kabupaten Ende

Monitoring, Evaluasi dan 1.06.1.06.06 Pelaporan Pelaksanaan Rencana .21.014 Pembangunan Daerah

Kabupaten Ende

1.06.1.06.06 Penyusunan KU-APBD dan PPAS .21.017

Kabupaten Ende

Prioritas 5


Target 77 SKPD

Rp 153.581.450

Rp 168.939.500

Rp 945.887.800

Rp 1.040.476.300

Top Down

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

BAPPEDA

Sedang Berjalan

BAPPEDA

100 %

Terlaksanaya Penyusunan dokumen Tersedianya dokumen Rancangan awal dan Rancangan 2 Rancangan awal dan Akhir RKPD Kabupaten Ende Tahun dokumen Rancangan Akhir RKPD 2017 Kabupaten Ende Tahun 2017

2 dokumen

Rp 47.609.100

Rp 52.370.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan Kabupaten, Forum SKPD, serta keikutsertaan Kabupaten Ende dalam Musrenbang Provinsi dan Nasional

21 Dokumen

Rp 445.500.000

Rp 490.050.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

1 Perda

Rp 65.246.500

Rp 71.771.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

1 Tahun

Rp 65.997.800

Rp 72.597.500

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

1 Tahun

Rp 145.721.400

Rp 160.293.500

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 175.813.000

Rp 193.394.300

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

Rp 537.734.800

Rp 589.217.000

1 Kali

Tersedianya dokumen Hasil Musrenbangcam/Kab dan Forum SKPD

Tersedianya Peraturan Daerah tentang RKPD 2017 1 Perda yang menjadi acuan dalam penyusunan KUA APBD TA.2017 Terlaporkannya pertanggungjawaban hasilTersedianya dokumen LKPJ Tahun 10 buku hasil pelaksanaan 2016 pembangunan di Kabupaten Ende Tersedianya Laporan Pengendalian Terkendalinya perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan pelaksanaan 4 laporan Kabupaten Ende Tahun Anggaran pembangunan di Kabupaten 2016 Ende Tersedianya dokumen Dokumen KU-APBD, PPAS ABPD perencanaan dan Perubahan TA.2016 dan Dokumen 10 buku penganggaran KUA dan PPAS KU-APBD, PPAS ABPD TA.2017 Perubahan 2016 dan KUAPBD, PPAS ABPD TA.2017 Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah tentang RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017



1 Paket

Tolok Ukur Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

Prakiraan Maju

100 %

BAPPEDA

Koordinasi Penyusunan Laporan 1.06.1.06.06 Keterangan Pertanggungjawaban .21.012 (LKPJ)

Target

Pagu Indikatif

100 %

Pelaksanaan seluruh tahapan 21 Kecamatan, Ende, Musrenbang RKPD 2017 Kupang, Jakarta (Kecamatan, Forum SKPD, Kabupaten, Provinsi dan Nasional)

1.06.1.06.06 Penetapan RKPD .21.010

Tolok Ukur Pelaksanaan bimtek tentang pengendalian dan evaluasi RKPD dan pelaksanaan rakor aparatur perencana SKPD

Hasil Kegiatan

90%

BAPPEDA

1.06.1.06.06 Penyelenggaraan Musrenbang .21.009 RKPD

1.06.1.06.06 Program Perencanaan .22 Pembangunan Ekonomi

Target

Kabupaten Ende

Prioritas 5

Keterangan

Keluaran Kegiatan

100 %

BAPPEDA

1.06.1.06.06 Koordinasi Perencanaan .22.004 Pembangunan Bidang Ekonomi

Kabupaten Ende

Kabupaten Ende

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1 Paket

Terkendalinya pembangunan daerah di bidang Ekonomi

100%

Rp 365.719.000

Rp 400.000.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan


Kabupaten Ende

Kabupaten Ende

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

201 Desa

Terkendalinya pembangunan daerah di bidang Ekonomi

100%

Rp 172.015.800

Rp 189.217.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

Rp 431.461.250

Rp 474.606.500

1.06.1.06.06 Program Perencanaan Sosial dan .23 Budaya

1.06.1.06.06 Monitoring, Evaluasi dan .23.004 Pelaporan 1.06.1.06.06 Koordinasi Penanggulangan .23.005 Kemiskinan Daerah

Prioritas 5



Kabupeten Ende

BAPPEDA

100 %

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial budaya Terlaksananya Rapat Koordinasi Kemiskinan

1 Paket

Terkendalinya pembangunan daerah di bidang Sosbud

100%

Rp 164.272.900

Rp 180.700.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

2 Kali

Terkendalinya pembangunan daerah di bidang Sosbud

100%

Rp 106.132.400

Rp 116.745.000

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Koordinasi Perencanaan 1.06.1.06.06 Pembangunan Bidang Sosial .23.006 Budaya 1.23

Statistik

1.23.06

BAPPEDA

1.23.1.06.06 Program Pengembangan .15 Data/Informasi/Statistik Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Target

Prioritas 5

1.23.1.06.06 Penyusunan dan Pengumpulan .15.001 Data dan Statistik Daerah

Tolok Ukur Terlaksananya kegiatan koordinasi AMPL tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat

Kabupaten Ende

Penyediaan Data Statistik Daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)


Keterangan

Keluaran Kegiatan


Tolok Ukur

100 %

Terkendalinya pembangunan daerah di Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Pagu Indikatif

Jumlah dokumen statistik yang disediakan

Tersedianya dokumen 7 publikasi Daerah Dalam dokumen Angka 2017 kerjasama

100%

85.72 %

Rp 161.055.950

Rp 177.161.500

Rp 56.069.200

Rp 61.676.000

Rp 56.069.200

Rp 61.676.000

1

Wajib

1.20


1.20.04

SEKRETARIAT DEWAN

1.20.1.20.04 .01.001 1.20.1.20.04 .01.002 1.20.1.20.04 .01.005


Penyediaan jasa surat menyurat


100% Tersedianya Meterai dan biaya pengiriman Terbayarnya tagihan rekening atas jasa pemakaian Tersedianya Petugas Keamanan Kantor DPRD Terlaksananya Pembayaran Perijinan dan Pemeliharaan Kendaraan dinas / Operasional

Sekretariat DPRD

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.04 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD


Sekretariat DPRD

Terlasananya Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor melalui penyediaan petugas kebersihan kantor


Sekretariat DPRD



Sekretariat DPRD


Sekretariat DPRD


Sekretariat DPRD


Sekretariat DPRD

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah bagi PNS


Sekretariat DPRD

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Sekretariat DPRD dalam pendampingan Kunjungan Kerja dan Reses DPRD


Sekretariat DPRD

1.20.1.20.04 Penyediaan jasa tenaga .01.021 pendukung 1.20.1.20.04 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur

Top Down

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

BAPPEDA

Sedang Berjalan

BAPPEDA

Top Down

BAPPEDA

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 20.000.000.000,00

Nama SKPD : SEKRETARIAT DEWAN



Target

100 %

Kabupaten Ende

Prakiraan Maju

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Kebutuhan Sekretariat DPRD Tersedianya Bahan Bacaan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Surat Kabar dan Majalah Tersedianya Makanan dan Minuman bagi PNS dan Tamu

1 tahun


Terciptanya Kebersihan dan Keindahan Gedung dan 12 bulan Halaman Kantor serta Kenyamanan Pegawai dalam beraktifitas Kelancaran pelayanan 12 bulan administrasi perkantoran 12 bulan


Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan Bacaan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Setwan Kelancaran pelayanan 12 bulan administrasi perkantoran Terciptanya kesamaan presepsi dalam tugas dan 12 bulan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan Terlaksananya Fasilitasi 12 bulan untuk Kelancaran Tugastugas DPRD

Terciptanya Kebersihan dan Terlaksananya Kebersihan Gedung Keindahan Gedung Kantor Kantor dan Halaman Kantor melalui 12 bulan serta kenyamanan Pegawai Peyediaan Peralatan Kebersihan Dalam Beraktifitas Kelancaran pelayanan Tersedianya honor staf pendukung 12 bulan administrasi perkantoran

Sekretariat DPRD Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya Listrik, Air dan 12 bulan Telepon 36 Orang, Terjaminnya Keamanan bulan Kantor DPRD Kabupaten 1 tahun


4500 buah

Sekretariat DPRD

Tersedianya mobil jabatan DPRD

1 paket

1.20.1.20.04 Pengadaan peralatan rumah .02.008 jabatan/dinas

Sekretariat DPRD

Terlaksananya pengadaan peralatan rumah jabatan pimpinan

1 paket


Sekretariat DPRD

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 paket

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan akan peralatan rumah jabatan pimpinan DPRD Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Rp 2.568.582.800

Rp 7.000.000

Rp 7.140.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN


12 bulan

Rp 180.000.000

Rp 183.600.000

Top Down

36 Orang, bulan

Rp 33.660.000

Rp 33.996.600

Top Down

1 tahun

Rp 129.400.000

Rp 135.870.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 214.200.000

Rp 216.342.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 150.000.000

Rp 153.000.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 200.000.000

Rp 210.000.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 21.000.000

Rp 22.050.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 100.000.000

Rp 105.000.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 900.200.000

Rp 945.210.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 498.740.000

Rp 523.677.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 15.500.000

Rp 15.810.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 16.720.000

Rp 16.887.200

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

Rp 1.991.703.000

Rp 673.788.150

1 tahun

Rp 1.350.000.000

Rp 0

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

1 paket

Rp 50.000.000

Rp 52.500.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

1 paket

Rp 13.393.000

Rp 14.062.650

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

100%

1.20.1.20.04 Pengadaan mobil jabatan .02.004

SEKRETARIAT DEWAN

Rp 2.466.420.000

SEKRETARIAT DEWAN


Nomor 1.20.1.20.04 .02.020 1.20.1.20.04 .02.022 1.20.1.20.04 .02.023



Sasaran Daerah

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Tolok Ukur

Target

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Tersedianya pakaian dinas dan atribut bagi anggota DPRD Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Terlaksananya peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Target 1 tahun 1 tahun 1 tahun

1 tahun

1 tahun 1 tahun

1 Paket

1 tahun

Sekretariat DPRD

Terlaksanaya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

1 tahun


Sekretariat DPRD

Terlaksanya penyusunan Lakip, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

1 tahun

Penataan Penguatan Kapasitas Birokrasi, PP Lembaga Dewan Perwakilan dan PA, Rakyat Daerah Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran


Tersedianya tenaga-tenaga trampil dan profesional dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD

Perda yang dihasilkan

100%

Kegiatan Reses yang Dilaksanakan Kegiatan Pansus yang Dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang Dilaksanakan

100%

Terukurnya tingkat kinerja dan terevaluasinya pelaksanaan program dan Tersedianya Dokumen Lakip, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

Prakiraan Maju


Target 1 tahun

Rp 83.460.000

Rp 87.633.000

Top Down

1 tahun

Rp 60.000.000

Rp 63.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 200.000.000

Rp 210.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 185.000.000

Rp 194.250.000

Top Down

1 tahun

Rp 21.250.000

Rp 22.312.500

Top Down

1 tahun

Rp 28.600.000

Rp 30.030.000

Top Down

Rp 192.450.000

Rp 202.072.500

Rp 192.450.000

Rp 202.072.500

Rp 255.948.000

Rp 268.745.400

Rp 255.948.000

Rp 268.745.400

Rp 31.000.000

Rp 31.310.000

1 tahun

Rp 13.780.000

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100%


1.20.1.20.04 Program Peningkatan Kapasitas .15 Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Tolok Ukur Terwujudnya rumah dinas yang nyaman Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Pagu Indikatif

100%


Tolok Ukur Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala Rumah Jabatan Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor DPRD secara Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan secara rutin / berkala Terlaksananya peeliharaan kendaraan dinas secara rutin/berkala (jasa pemeliharaan penyediaan suku cadang dan bahan Teraksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Hasil Kegiatan

100%


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Sekretariat DPRD

1.20.1.20.04 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program peningkatan 1.20.1.20.04 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan

Hasil Program

Sekretariat DPRD

1.20.1.20.04 Pengadaan pakaian dinas beserta .03.002 perlengkapannya 1.20.1.20.04 Program peningkatan kapasitas .05 sumber daya aparatur


Sekretariat DPRD



Desa /Kelurahan

Sekretariat DPRD

1.20.1.20.04 Pemeliharaan rutin/berkala .02.024 kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.04 .02.026 1.20.1.20.04 .02.028

Kecamatan

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3 SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN SEKRETARIAT DEWAN

1/2/3 Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

17 unit AC dan 5 SEKRETARIAT kulkas DEWAN SEKRETARIAT DEWAN


SEKRETARIAT DEWAN Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

Rp 13.917.800

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

Rp 17.220.000

Rp 17.392.200

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

Rp 15.062.479.000

Rp 16.000.291.650

Rp 2.324.825.000

Rp 2.348.073.250

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

Rp 354.600.000

Rp 372.330.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

Rp 1.720.116.000

Rp 1.806.121.800

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

Rp 554.550.000

Rp 582.277.500

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

Rp 2.011.916.000

Rp 2.112.511.800

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

Rp 520.200.000

Rp 546.210.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

Rp 1.156.800.000

Rp 1.506.800.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

Rp 579.132.000

Rp 593.610.300

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

SEKRETARIAT DEWAN

100% 100% Terlaksananya proses pemabahasan Ranperda menjadi Perda Terlaksananya Hearing , Dialog dan Koordinasi antar Pejabat Pemda dan Tomas / Toga terhadap masalah yang timbul sesuai Bidang Tugas

1.20.1.20.04 Pembahasan Rancangan .15.001 Peraturan Daerah

Sekretariat DPRD

Hearing / Dialog dan Koordinasi 1.20.1.20.04 dengan Pejabat Pemerintah .15.002 Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama

Sekretariat DPRD

1.20.1.20.04 Rapat-rapt Alat Kelengkapan .15.003 Dewan

Sekretariat DPRD

1.20.1.20.04 Rapat-rapat Paripurna .15.004

Sekretariat DPRD

1.20.1.20.04 Kegiatan Reses .15.005

Sekretariat DPRD

1.20.1.20.04 Kunjungan Kerja Pimpinan dan .15.006 Anggota DPRD dalam Daerah

Sekretariat DPRD

Peningkatan Kapasitas Pimpinan 1.20.1.20.04 dan Anggota Dewan Perwakilan .15.007 Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD

Terlaksananya Kegiatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1.20.1.20.04 Sosialisasi Peraturan Perundang.15.008 Undangan

Sekretariat DPRD

Terlaksananya kegiatan sosialisasi Perda oleh Pimpinan dan anggota DPRD ke 21 Kec. se-Kabupaten Ende

Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Terselenggaranya Rapat-rapat Paripurna Terselenggaranya kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD ke 21 Kecamatan se-Kabupaten Ende sesuai dengan Dapil masing-masing Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke 21 Kecamatan Se Kabupaten Ende

Ditetapkannya Ranperda menjadi Perda melalui Sidang 1 Paket Paripurna Terjaring dan Teridentifikasi seluruh masalah yang timbul 1 tahun untuk dibahas guna 1 tahun pengambilan keputusan / kebijakan politik Terakomodirnya seluruh aspirasi masyarakat dalam 1 tahun 1 tahun bentuk perumusan pendapat alat kelengkapan dewan Tersedianya Keputusan Perda 1 tahun 1 tahun dan Kebijakan Politik DPRD Terakomodirnya aspirasi 3 Kali masyarakat melalui kegiatan 3 Kali Kegiatan Reses sesuai Daerah Kegiatan Pemilihan Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan Sosial Kemasy., 1 tahun 1 tahun Pemerintahan dan Pembangunan Menigkatnya pemahaman dalam pelaksanaan fungsi 1 tahun 1 tahun dan peran DPRD sesuai bidang tugas 1 Paket

1 tahun

Penerapan Perda di Masyarakat

1 tahun


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Koordinasi dan Konsultasi 1.20.1.20.04 Kegiatan Kepemerintahan dan .15.009 Kemasyarakatan

Sekretariat DPRD

1.20.1.20.04 Peningkatan Dokumentasi .15.010 Kegiatan DPRD

Sekretariat DPRD


Keterangan


Dokumentasi melalui : Buletin, profil, kalender, siaran langsung, dialog dan parlementaria

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi

1 tahun

Terdokumentasinya dan terpublikasinya kegiatan-kegiatan DPRD

1 tahun

Tolok Ukur Terjalinnya hubungan kemitraan yang baik antara legislatif dan eksekutif baik Pusat, Propinsi maupun Daerah Diketahuinya kegiatankegiatan DPRD oleh Masyarakat melalui Media massa, cetak dan Elektronik

Pagu Indikatif

Wajib

1.20


1.20.05

Dinas PPKAD Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang



Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

1 tahun

Rp 5.228.340.000

Rp 5.489.757.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 612.000.000

Rp 642.600.000

Top Down

SEKRETARIAT DEWAN

Sedang Berjalan

Dinas PPKAD


Dinas PPKAD


100% Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran

Dinas PPKAD

Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dinas PPKAD


12 bulan


Dinas PPKAD

Tersedianya ATK

12 bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersedianya makanan dan minuman kantor Terlaksananya Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD

1.20.1.20.05 penyediaan peralatan kebersihan .01.020 dan bahan pembersih 1.20.1.20.05 Penyediaan jasa tenaga .01.021 pendukung 1.20.1.20.05 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur

SKPD

Pagu : Rp. 8.000.000.000,00

1

1.20.1.20.05 .01.008 1.20.1.20.05 .01.010 1.20.1.20.05 .01.011 1.20.1.20.05 .01.012 1.20.1.20.05 .01.015 1.20.1.20.05 .01.017 1.20.1.20.05 .01.018 1.20.1.20.05 .01.019


Target

Nama SKPD : Dinas PPKAD


Prakiraan Maju

Dinas PPKAD

1 tahun

Rp 8.800.000

Rp 9.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

Terpenuhi jasa listrik, air dan komunikasi

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

38 buah


1 tahun

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 20.400.000

Rp 20.400.000

Top Down

Dinas PPKAD

1 tahun

Rp 170.000.000

Rp 190.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

1 tahun

Rp 207.076.100

Rp 200.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

1 tahun

Rp 6.600.000

Rp 7.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Dinas PPKAD

12 bulan

Dinas PPKAD

Tersedianya tenaga kontrak daerah

12 bulan


Rp 1.338.693.800

12 bulan



Rp 1.269.552.100

Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan rapi Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 5.500.000

Rp 6.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

1 tahun

Rp 151.800.000

Rp 166.980.000

Top Down

Dinas PPKAD

1 tahun

Rp 500.000.000

Rp 520.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

1 tahun

Rp 94.600.000

Rp 104.060.000

Top Down

Dinas PPKAD

1 tahun

Rp 11.000.000

Rp 12.100.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 78.776.000

Rp 86.653.800

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

Rp 425.000.000

Rp 455.037.590

100%

Dinas PPKAD


Dinas PPKAD

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

1 paket

Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai

1 tahun

Rp 50.000.000

Rp 52.537.590

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan


Dinas PPKAD

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

1 paket

Tersedianya peralatan kantor yang memadai

1 tahun

Rp 150.000.000

Rp 155.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan


Dinas PPKAD

Terlaksananya pengadaan meubeler kantor

1 paket

1 tahun

Rp 60.000.000

Rp 66.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan


Dinas PPKAD

Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional

1 paket

1 tahun

Rp 66.000.000

Rp 72.600.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan


Dinas PPKAD

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor

1 paket

1 tahun

Rp 27.500.000

Rp 30.250.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan


Dinas PPKAD

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

1 paket

1 tahun

Rp 71.500.000

Rp 78.650.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

Tersedianya Meubeler kantor yang memadai Tersedianya sarana prasarana kerja yang menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kantor Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai Tersedianya peralatan kantor yang memadai


Nomor




Sasaran Daerah

1.20.1.20.05 Penyusunan Standar Satuan Harga .17.002

Penyusunan Rancangan Peraturan 1.20.1.20.05 Daerah Tentang Perubahan APBD .17.008 TA. 2017 Penyusunan Rancangan Peraturan 1.20.1.20.05 Bupati Tentang Penjabaran .17.009 Perubahan APBD T.A. 2017

Desa /Kelurahan



1.20.1.20.05 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program Peningkatan 1.20.1.20.05 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.05 Penyusunan laporan keuangan .06.002 semesteran 1.20.1.20.05 Penyusunan pelaporan keuangan .06.004 akhir tahun 1.20.1.20.05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, .06.006 Anggaran Kas 1.20.1.20.05 Program Peningkatan .17 Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kecamatan


Target

Terlaksananya Bimtek paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Terlaksananya penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksananya penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

Dinas PPKAD Dinas PPKAD Berkurangnya Temuan Audit BPK Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD

Tolok Ukur

1 paket

Tersedianya aparatur yang profesional dan handal

2 dokumen 1 dokumen 5 dokumen

Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

Terlaksananya penyusunan Standar Satuan Harga Barang & Jasa, Standar Biaya, Standar Biaya Perjalanan Dinas, Revisi standar harga/biaya dan tunjangan kesejahteraan daerah. Tersedianya Dokumen Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Kab. Ende T.A. 2017 Tersusunnya perbup tentang penjabaran perubahan APBD Kab. Ende T.A. 2017 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016

Tersusunnya Perbup Bupati ttg. Standar Satuan Harga dan SBU serta Biaya Khusus, 1 paket Standar Biaya Perjalanan Dinas, Revisi standar harga/biaya dan TKD Tersedianya Perda untuk 12 bulan penyelenggaraan pengelolaan keuangan Tersedianya Perbup untuk 1 paket penyelenggaraan pengelolaan keuangan

Dinas PPKAD

Bimtek Implementasi Paket 1.20.1.20.05 Regulasi Tentang Pengelolaan .17.015 Keuangan Daerah

Dinas PPKAD

1.20.1.20.05 Penyusunan Neraca Daerah .17.021

Dinas PPKAD

Tersusunnya dokumen neraca SKPD (jurnal, sub buku besar, buku besar, 12 bulan Tersedianya Neraca Daerah LRA, Lap. Pajak, Lap. Rekonsiliasi aset) di Kab. Ende

Dinas PPKAD

Terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Gaji, TPG, TAMSIL dan Rekon data gaji dan PFK

1.20.1.20.05 Penyusunan Rancangan Peraturan .17.039 Daerah Tentang APBD T.A. 2017 Penyusunan Rancangan Peraturan 1.20.1.20.05 Bupati Tentang Penjabaran APBD .17.040 T.A. 2017 1.20.1.20.05 Rekonsiliasi Belanja SKPD .17.045

Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Dinas PPKAD Dinas PPKAD

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Rp 153.000.000

Rp 250.000.000

Rp 153.000.000

Rp 250.000.000

Rp 226.000.000

Rp 237.221.980

1 tahun

Rp 100.000.000

Rp 100.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

1 tahun

Rp 60.000.000

Rp 64.621.980

Top Down

Dinas PPKAD

Top Down

100 %

1 tahun

Dinas PPKAD

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

Dinas PPKAD

Dinas PPKAD


Rp 66.000.000

Rp 72.600.000

Rp 5.026.447.900

Rp 5.208.945.000

1 paket

Rp 205.355.700

Rp 208.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 423.913.600

Rp 428.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

1 paket

Rp 318.808.600

Rp 319.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

Dinas PPKAD

100%

Penyusunan Rancangan Peraturan 1.20.1.20.05 KDH Tentang Penjabaran .17.011 Pertanggungjawaban APBD

Dinas PPKAD


100%

Dinas PPKAD

PPK, Bendahara dan Pengelola Barang pada SKPD

Prakiraan Maju

Target

65,71 %

Penyusunan Rancangan Peraturan 1.20.1.20.05 Daerah Tentang .17.010 Pertanggungjawaban

Pelaporan pengelolaan gaji pns, 1.20.1.20.05 tpg pnsd dan tamsil guru pnsd, .17.023 rekonsiliasi data gaji dan rekonsiliasi PFK 1.20.1.20.05 Peningkatan Manajemen Kas .17.031 Daerah 1.20.1.20.05 Verifikasi SPJ Belanja gaji dan .17.034 rekonsiliasi belanja gaji pada SKPD

termasuk Neraca Akhir per 31 Desember 2016 beserta Laporan Arus Kas TA 2016

Target

Pagu Indikatif

100%

Dinas PPKAD

Penataan Meningkatnya Kualitas Birokrasi, PP Pengelolaan Keuangan dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

100%

Dinas PPKAD Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Keterangan

Keluaran Kegiatan

1 paket

Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016

1 paket

Rp 250.000.000

Rp 250.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

Tersusunnya Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaks. APBD

1 paket

Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaks. APBD

1 paket

Rp 260.000.000

Rp 260.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

Tersedianya aparatur yang profesional dan handal

1 paket

Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuda

1 tahun

Rp 160.000.000

Rp 160.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 250.000.000

Rp 250.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 220.000.000

Rp 220.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 16.500.000

Rp 18.150.000

Top Down

Dinas PPKAD

100 %

Rp 71.500.000

Rp 78.650.000

Top Down

Dinas PPKAD

100 %

Rp 293.867.200

Rp 295.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 268.108.500

Rp 270.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 50.000.000

Rp 50.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 75.000.000

Rp 82.500.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 154.000.000

Rp 169.400.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

Tersusunya perhitungan pendapatan bunga deposito Terlaksananya verifikasi SPJ dan rekonsiliasi belanja gaji Tersusunya perda APBD Kab. Ende T.A. 2017 Tersusunnya dokumen perbup tentang penjabaran APBD Kab. Ende T.A. 2017 Terlaksananya Koordinasi Penatausahaan Keuangan

12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

1.20.1.20.05 Sistem Informasi Manajemen .17.047 Barang Milik Daerah (SIMDA BMD)

Dinas PPKAD

Tersedianya Program Aplikasi SIMDA BMD

12 bulan

Verifikasi kelengkapan adm gaji, 1.20.1.20.05 pemutakhiran data base gaji dan .17.048 penyusunan daftar gaji

Dinas PPKAD

Tercetaknya daftar gaji seluruh SKPD

12 bulan

Penyampaian Laporan yang tepat waktu Tercapainya kontribusi bunga deposito terhadap PAD Laporan pertanggungjawaban belanja Tersedianya perda untuk penyelenggaraan pengelolaan keuangan Tersedianya dokumen perbup untuk penyelenggaraan Kelancaran penyaluran anggaran belanja langsung Meningkatnya kemudahan pengelolaan data dan pelaporan BMD Kelancaran Penyaluran gaji PNS/CPNS se Kabupaten Ende Setiap bulannya



Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


1.20.1.20.05 Peghapusan Barang Milik Daerah .17.055

Dinas PPKAD

1.20.1.20.05 Penyusunan Perencanaan dan .17.056 pelaporan Pengelolaan Barang

Dinas PPKAD

1.20.1.20.05 Penyusunan Regulasi Pengelolaan .17.057 Keuangan Daerah

Dinas PPKAD

1.20.1.20.05 Rekonsiliasi Kas Daerah .17.066

Dinas PPKAD

1.20.1.20.05 Evaluasi dan Pelaporan Keuangan .17.073 Belanja Tidak Langsung

Dinas PPKAD

1.20.1.20.05 Pengelolaan Dana Perimbangan .17.076 1.20.1.20.05 Penerbitan dan Pencermatan DPA .17.087 SKPD Verifikasi dan Inventarisasi Barang 1.20.1.20.05 Milik Daerah .17.089


Keterangan


Tolok Ukur Terlaksananya Penghapusan BMD yang rusak berat Tersedianya DRKB, DRKPB, DKB, DKPB, DHP Tersusunnya Perda dana cadangan pemilihan kepala daerah dan wakil KDH Terbitnya laporan hasil rekonsilisai kas daerah


Tolok Ukur Peningkatan kualitas 12 bulan rasionalisasi nilai BMD Peningkatan kualitas 12 bulan perencanaan dan pelaporan BMD Tersusunnya Perda untuk 12 bulan penyelenggaraan pengelolaan keuangan

Target

12 bulan Validitas posisi Kas Dearah

Tersedianya fasilitas dan Tersedianya evaluasi dan pelaporan 12 bulan tersalurnya anggaran belanja keuangan belanja tidak langsung tidak lanjut Tersusunnya laporan pengelolaan Kelancaran penerimaan dana 12 bulan dana perimbangan perimbangan ke kas daerah Terlaksananya Penerbitan dan Terwujudnya Penerbitan dan 12 bulan Pencermatan DPA-SKPD Pencermatan DPA-SKPD

Dinas PPKAD Dinas PPKAD Dinas PPKAD

Terlaksananya verifikasi dan inventarisasi BMD

Peningkatan Akurasi Data 12 bulan BMD

1.20.1.20.05 Penataan Aset .17.090

Dinas PPKAD

Terlaksananya penetapan status penggunaan BMD, penaksiran nilai BMD dan penertiban BMD

12 bulan

1.20.1.20.05 Peningkatan SDM Aparatur Pemda .17.091

Dinas PPKAD

Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengujian Kelengkapan Dokumen 1.20.1.20.05 SPM Belanja Langsung dan Tidak .17.095 Langsung

Dinas PPKAD

1.20.1.20.05 Pendampingan Penyusunan .17.097 Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Dinas PPKAD

1.20.1.20.05 Verifikasi Ketersediaan Dana dan .17.099 Penerbitan SP2D

Dinas PPKAD

1.20.1.20.05 Pengelolaan Simda Keuda .17.100 1.20.1.20.05 Program Peningkatan Sistem .20 Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH

keabsahan Kelengkapan dokumen SPM belanja langsung dan tidak langsung Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Terlaksananya verifikasi ketersediaan dana dan penerbitan SP2D Tersedianya fasilitas SIMDA pengelolaan Keuangan Daerah

Dinas PPKAD Prioritas 5

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

Berkurangnya Temuan Audit BPK Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan Persentase SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu

1.20.1.20.05 Tindak Lanjut Hasil Temuan .20.006 Pengawasan

Pagu Indikatif

Peningkatan Kualitas Pengelolaan BMD

Meningkatnya pemahaman 12 bulan pengurus barang terhadap aturan yang berlaku Penerbitan SP2D belanja 12 bulan langsung dan tidak langsung dari BUD tersedianya produk hukum 12 bulan tentang pedoman pelaksanaan APBD Pelaksanaan pencairan dana 12 bulan sesuai peraturan perundangundangan 12 bulan Terwujudnya aplikasi SIMDA

1.26.01


SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3


100 %

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

100 %

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 258.173.300

Rp 260.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 60.000.000

Rp 66.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 195.000.000

Rp 214.500.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 195.000.000

Rp 214.500.000

Top Down

Dinas PPKAD

100 %

Rp 45.221.000

Rp 50.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

100 %

Rp 75.000.000

Rp 82.500.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 156.000.000

Rp 171.600.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 260.000.000

Rp 260.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 100.000.000

Rp 100.000.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 185.000.000

Rp 203.500.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 80.000.000

Rp 87.645.000

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

Rp 90.000.000

Rp 90.000.000

Rp 90.000.000

Rp 90.000.000

65,71 %


Dinas PPKAD

100% 100% Tersedianya Dokumen SKTJM dan Surat Teguran sebagai tindak lanjut temuan BPK dan APIP

Dinas PPKAD

12 bulan

Pemulihan kerugian daerah

100 %


Prakiraan Maju

Top Down

Dinas PPKAD

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 900.000.000,00

Kearsipan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Program Penyelamatan & 1.24.1.26.01 Pelestarian Dokumen / Arsip .16 Daerah

Prioritas 5


Pengelolaan Arsip secara Baku

23.53 %

1.24.1.26.01 Pengadaan Sarana Penyimpanan .16.001 dan Pengolahan Arsip


Terlaksananya Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

500 buah

1.24.1.26.01 Pendataan dan Penataan .16.002 Dokumen/Arsip Daerah

Dinkes, DPPKAD, Dinas PU, Dinas PPO, BKD, Disbudpar

Terlaksananya kegiatan pendataan dan penataan dokumen/arsip keuangan Tahun 2013 s/d 2015 di SKPD-SKPD

6 SKPD

Terlaksananya akusisi arsip di Badan Kesbangpolinmas dan Distanak

2 SKPD

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Arsip Masuk Desa di desa dan kelurahan

8 Desa/ Kel

Badan Kesbangpolinmas dan Distanak

1.24.1.26.01 Akuisisi Arsip .16.005

1.24.1.26.01 Pembinaan Arsip Masuk Desa .16.006



Tersedianya Box Arsip untuk sarana penyimpanan dan penataan dokumen/arsip daerah Terdata dan tertatanya arsiparsip keuangan Tahun 2013 s/d 2015 di SKPD-SKPD dengan baik Terakuisisinya arsip-arsip vital di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dan Badan Meningkatnya pengetahuan pengelola arsip dan terwujudnya tertib arsip di desa dan kelurahan


Rp 112.896.600

Rp 124.186.260

23.53 %

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

23.53 %

Rp 8.400.000

Rp 9.240.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

23.53 %

Rp 44.882.200

Rp 49.370.420

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

23.53 %

Rp 49.614.400

Rp 54.575.840

Top Down dan Pides pikel

KPAD

Sedang Berjalan


Nomor


1.24.1.26.01 Program Peningkatan Kualitas .18 Pelayanan Informasi


Prioritas 5

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas

Hasil Program Tolok Ukur Peningkatan SDM pengelola kearsipan

1.24.1.26.01 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip .18.005


1.24.1.26.01 Penilaian Penataan Arsip Desa/ .18.006 Kelurahan


Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Jenis Kegiatan

1/2/3 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1/2/3

Rp 143.000.000

71 %

Rp 90.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

71 %

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

KPAD

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 2.800.000.000,00

Wajib

1.20


1.20.07

Inspektorat Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.07 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.20.1.20.07 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.07 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.07 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.07 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.07 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan


100% Tersedianya biaya pengiriman surat Kelancaran Pelayanan 140 surat dan laporan Adminstrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Tersedianya telepon, air dan listrik 3 Rekening Adminstrasi Perkantoran

Inspektorat Inspektorat Inspektorat

2 unit roda empat dan 12 unit roda dua

Tersedianya pembayaran pajak kendaraan bermotor Tersedianya alat tulis kantor

Inspektorat Inspektorat Inspektorat


Inspektorat


Inspektorat


Inspektorat


Inspektorat


Inspektorat Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

14 unit

Kelancaran Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya barang cetakan dan Kelancaran pelayanan 4 jenis penggandaan administrasi perkantoran Tersedianya peralatan listrik dan Kelancaran pelayanan 57 buah penerangan bangunan kantor administrasi perkantoran Menambah wawasan dan Tersedianya surat kabar dan buku 3 jenis ilmu bagi pegawai ASN peraturan perundang-undangan Inspektorat Tersedianya makanan dan Kelancaran pelayanan 12 Kali minuman untuk rapat dan tamu administrasi perkantoran Terlaksananya rapat-rapat Tersedianya rapat-rapat koordinas dalam rangka koordinasi dan 8 Kali dan konsultasi luar daerah konsultasi luar daerah bagi pegawai ASN Inspektorat Pegawai ASN Inspektorat Terlaksananya rapat-rapat yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam 7 Kali perjalanan dalam rangka daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terwujudnya Kondisi Kantor Tersedianya peralatan kebersihan 104 buah yang bersih dan tertata dan bahan pembersih dengan rapi Kelancaran Pelayanan Tersedianya jasa tenaga pendukung 1 Orang Adminstrasi Perkantoran

Inspektorat



SKPD

Rp 120.000.000

Nama SKPD : Inspektorat 1



Target

71 % Tersedianya JRA Keuangan, Kepegawaian, Substantif dan Terlaksananya Kegiatan Fasilitatif Non Keauangan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip 4 dan Non Kepegawaian yang (JRA) - sebagai acuan untuk menilai dokumen akan digunakan sebagai masa simpan arsip dasar penilaian, penyimpanan dan Peningkatan kualitas Sumber Terlaksanannya Kegiatan Penilaian 35 Desa / Daya Manusia Pengelola Penataan Arsip Desa dan Kelurahan Kelurahan kearsipan di desa dan kelurahan

Prakiraan Maju


39 jenis

Rp 475.020.000

Rp 551.500.000

95 %

Rp 2.500.000

Rp 4.000.000

Top Down

Inspektorat

95 %

Rp 42.020.000

Rp 45.000.000

Top Down

Inspektorat

95 %

Rp 10.000.000

Rp 15.000.000

Top Down

Inspektorat

95 %

Rp 60.000.000

Rp 85.000.000

Top Down

Inspektorat

95 %

Rp 15.000.000

Rp 25.000.000

Top Down

Inspektorat

95 %

Rp 4.000.000

Rp 10.000.000

Top Down

Inspektorat

95 %

Rp 5.500.000

Rp 6.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

95 %

Rp 115.000.000

Rp 75.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

98 %

Rp 175.000.000

Rp 200.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

98 %

Rp 25.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

95 %

Rp 6.000.000

Rp 6.500.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

95 %

Rp 15.000.000

Rp 25.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

Rp 415.000.000

Rp 527.000.000

100 %

Rp 200.000.000

Rp 175.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

100 %

Rp 125.000.000

Rp 200.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

98 %

Rp 40.000.000

Rp 75.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

100%


Inspektorat

Terpenuhinya perlengkapan gedung / kantor

1 ruang


Inspektorat

Tersedianya sarana dan prasarana dalam melaksanakan setiap pekerjaan

12 unit


Inspektorat

Tersedianya bahan-bahan pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

3190 meter

Adanya ruang pelayanan bagi konsultasi dan pemeriksaan untuk semua pegawai ASN Peningkatan pelayanan yang lebih optimal Adanya pemeliharaan yang dilakukan secara berkala untuk gedung kantor Inspektorat

Inspektorat Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Inspektorat


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Inspektorat


Inspektorat



Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib


Target

SKPD, Kecamatan dan Desa

1.20.1.20.07 Inventarisasi temuan pengawasan .20.005

SKPD dan Desa

1.20.1.20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih .20.007 komprehensif

SKPD dan Desa se Kab. Ende

1.20.1.20.07 Evaluasi berkala temuan hasil .20.008 pengawasan

Inspektorat

Reviu Laporan Keuangan Daerah, 1.20.1.20.07 Evaluasi LAKIP dan Pelaksanaan .20.009 SPIP

Inspektorat

1.20.1.20.07 Optimalisasi SIM HP .20.010

SKPD dan Kecamatan Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib


Pelatihan pengembangan tenaga 1.20.1.20.07 pemeriksa dan aparatur .21.001 pengawasan 1.20.1.20.07 Pelatihan teknis pengawasan dan .21.002 penilaian akuntabilitas kinerja

Tolok Ukur Tersedianya biaya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Tersedianya biaya pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

80%

Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan;

100%

Target 17 unit

12 unit

Tolok Ukur Pemabayaran pajak bagi 2 unit kendaraan roda empat dan 15 kendaraan roda dua Terlaksananya pemeliharaan secara berkala bagi peralatan ac, printer dan mesin potong

Adanya laporan capaian 20 kinerja dalam bentuk LAKIP, Dokumen Renja,RKA,DPA dan Laporan & Lapora Keuangan Inspektorat

Terwujudnya tertib Terlaksananya pemeriksaan secara 44 laporan administrasi keuangan di berkala / PKPT ( reguler ) SKPD se Kab.Ende Terwujudnya tertib Terlaksananya penanganan 4 laporan administrasi laporan pengaduan ( Pemeriksaan khusus ) keuangan SKPD dan Desa se Terwujudnya data yang telah Tersedianya data tindak lanjut hasil 8 ditindaklanjut berdasarkan temuan pengawasan dokumen hasil temuan pengawasan Terlaksananya koordinasi Terwujudnya koordinasi 12 Kali pengawasan yang lebih pengawasan yang lebih komprehensif komprehensif Terwujudnya evaluasi yang Terlaksananya evaluasi berkala 5 Kali dilakukan secara berkala temuan hasil pemeriksaan terhadap hasil temuan Tersedianya review Laporan Terlaksananya review keuangan daerah, evaluasi LAKIP Laporan keuangan daerah, 4 Kali dan pelaksanaan SPIP di seluruh evaluasi LAKIP dan SKPD pelaksanaan SPIP di seluruh Terlaksananya data base Tersedianya data base laporan hasil 1 paket laporan hasil pemeriksaan pemeriksaan yang tersistem yang lebih baik

( 1 Sektariat dan 4 Pokja) Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang berkompoten

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Wajib

1.21

Kepegawaian

1.21.02

BKD

1.21.1.21.02 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran 1.21.1.21.02 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.21.1.21.02 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.21.1.21.02 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.21.1.21.02 Penyediaan alat tulis kantor .01.010


SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

100 %

Rp 40.000.000

Rp 65.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

100 %

Rp 10.000.000

Rp 12.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

Rp 30.000.000

Rp 43.965.000

Rp 30.000.000

Rp 43.965.000

Rp 1.504.980.000

Rp 1.865.000.000

12 bulan

Rp 600.000.000

Rp 800.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 100.000.000

Rp 125.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 75.000.000

Rp 80.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 409.980.000

Rp 450.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 40.000.000

Rp 75.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 80.000.000

Rp 85.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 200.000.000

Rp 250.000.000

Top Down

Inspektorat

Alternatif

Rp 375.000.000

Rp 560.000.000

12 bulan

Rp 325.000.000

Rp 500.000.000

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 50.000.000

Rp 60.000.000

Top Down

Inspektorat

Alternatif

100 %

52.31 %

Inspektorat

Top Down

Inspektorat

Sedang Berjalan

Inspektorat

Inspektorat

55.38 % Terwujudnya tenaga Tersedianya tenaga pemeriksa yang 22 Orang pemeriksa dan aparatur profesional pengawas yang profesional Tersedianya tenaga aparatur Terwujudnya tenaga 30 0rang pengawas yang berkualitas aparatur pengawas yg

BPKP Pusat dan Propinsi Inspektorat

Nama SKPD : BKD 1

Prakiraan Maju

Target

100%

Inspektorat

1.20.1.20.07 Penanganan Kasus Pengaduan di .20.002 Lingkungan Pemerintah Daerah

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Inspektorat

1.20.1.20.07 Pelaksanaan pengawasan internal .20.001 secara berkala

Program Peningkatan 1.20.1.20.07 Profesionalisme tenaga .21 pemeriksa dan aparatur pengawasan

Tolok Ukur


Penyusunan laporan capaian 1.20.1.20.07 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem 1.20.1.20.07 Pengawasan Internal dan .20 Pengendalian Kebijakan KDH

Hasil Program

Pagu : Rp. 6.000.000.000,00


Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah

100%

terlaksananya pembayaran listrik air, telepon dan internet

Kelancaran pelayanan 200 Paket administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan 4 Rekening administrasi perkantoran

Badan Kepegawaian Daerah

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan Roda 2 dan Roda 4

9 Unit (12 Kendaraan dinas yang layak bulan) digunakan



Jumlah surat yang terkirim

1 Paket

Kelancaran pelayanan administrasi kantor

Rp 396.968.500

Rp 436.747.350

BKD

12 bulan

Rp 5.380.000

Rp 6.000.000

Top Down

BKD

12 bulan

Rp 32.000.000

Rp 35.200.000

Top Down

BKD

100 %

Rp 2.400.000

Rp 2.640.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 37.572.500

Rp 41.329.750

Top Down

BKD

Sedang Berjalan



Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan










1.21.1.21.02 .01.019 1.21.1.21.02 .01.020 1.21.1.21.02 .01.021

Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah






Target

Tolok Ukur Tersediannya bahan cetakan dan penggandaan

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

1.21.1.21.02 .02.009 1.21.1.21.02 .02.024

Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah





Tersedianya peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.21.1.21.02 Sosialisasi peraturan perundang.05.002 undangan 1.21.1.21.02 Diklat Teknis Tugas dan Fungsi PNS .05.004 Daerah Program peningkatan Manajemen Meningkatnya 1.21.1.21.02 pengembangan sistem pelaporan Perkantoran Penyelenggaraan .06 capaian kinerja dan keuangan (Rutin) Pemerintahan yang 1.21.1.21.02 Penyusunan pelaporan keuangan .06.004 akhir tahun 1.21.1.21.02 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas Penataan Birokrasi, PP dan PA, 1.21.1.21.02 Program Pembinaan dan Terpenuhinya Kebutuhan PNS Pemberd. .17 Pengembangan Aparatur sesuai Kompetensi Masy, Kum, HAM dan Kamtib 1.21.1.21.02 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai .17.001 Negeri Sipil


Jakarta


1.21.1.21.02 Penataan Sistim Administrasi .17.002 Kenaikan Pangkat Otomatis PNS


Pembangunan/Pengembangan 1.21.1.21.02 Sistem Informasi Kepegawaian .17.003 Daerah


1.21.1.21.02 Pemberian Bantuan Tugas Belajar .17.004 dan Ikatan Dinas 1.21.1.21.02 Inpasing Gaji PNS .17.005

Kupang, Denpasar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta Badan Kepegawaian Daerah

1 Paket 9 unit

Tersedianya sarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas Tersedianya sarana yang memadai Kendaraan dinas yang layak pakai

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3


Rp 15.200.000

Rp 16.720.000

Top Down

BKD

12 bulan

Rp 1.920.000

Rp 2.112.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 30.275.000

Rp 33.302.500

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 158.750.000

Rp 174.625.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 46.000.000

Rp 50.600.000

Top Down

BKD

12 bulan

Rp 1.371.000

Rp 1.508.100

Top Down

BKD

12 bulan

Rp 66.100.000

Rp 72.710.000

Top Down

BKD

Rp 143.154.000

Rp 157.469.000

12 bulan

Rp 48.000.000

Rp 52.800.000

Top Down

BKD

12 bulan

Rp 37.800.000

Rp 41.580.000

Top Down

BKD


BKD Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 38.704.000

Rp 42.574.000

Top Down

BKD

1 Paket

terwujudnya gedung kantor yang bersih dan nyaman

12 bulan

Rp 6.800.000

Rp 7.480.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

5 unit

Tersedianya sarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas

12 bulan

Rp 11.850.000

Rp 13.035.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 198.803.000

Rp 232.573.440

12 bulan

Rp 122.523.000

Rp 148.665.440

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 76.280.000

Rp 83.908.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 28.035.000

Rp 30.838.500

1 tahun

Rp 10.948.500

Rp 12.043.350

Top Down

BKD

12 bulan

Rp 17.086.500

Rp 18.795.150

Top Down

BKD

Rp 5.233.039.500

Rp 5.960.296.251

Rp 123.867.350

Rp 190.721.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 213.580.000

Rp 230.000.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 215.000.000

Rp 180.000.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 840.965.000

Rp 825.000.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 99.170.000

Rp 114.045.500

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian

21 Kali

Terlaksananya Diklat Teknis dan Fungsi PNS Daerah

4 Orang

Tersusunannya laporan keuangan akhir tahun Tersusunan LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas


12 bulan

Meningkatnya pemahaman PNS tentang aturan kepegawaian Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS

100%

Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah

Persentase struktur jabatan yang terisi

2 unit

Prakiraan Maju

Target

100%

Kabupaten Ende


Target 35602 lembar

Pagu Indikatif

100%



Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhnya informasi dan Tersedianya bahan bacaan sebagai 2 jenis meningkatkan pengetahuan sumber informasi bagi PNS aparatur Terpenuhnya makanan dan Tersedianya makanan dan 50 Orang minuman peserta rapat, minuman tamu dan lembur Terlaksananya rapat-rapat Penyelesaian pekerjaan tepat 31 Kali waktu dan kelancaran koordinasi dan konsultasi luar daerah pelayanan administrasi Terlaksananya Rapat Konsultasi dan Tersedianya Data dan 60 Kali Koordinasi dalam daerah Informasi Kepegawaian Tersedianya peralatan kebersihan Lingkungan Kantor yang 1 Paket dan bahan pembersih bersih dan nyaman Kelancaran pelayanan Tersedianya jasa tenaga pendukung 4 Orang administrasi kantor



Keterangan

Keluaran Kegiatan

1 dokumen 4 dokumen

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas

100%

Terlaksananya seleksi CPNSD Tahun Terpenuhnya kebutuhan PNS 1500 12 bulan 2017 di kabupaten Ende Orang Terlaksananya pengurusan PNS menerima pangkat tepat 900 SK kenaikan pangkat PNS periode April 12 bulan waktu dan Oktober 2017 Tersedianya data base PNS Terlaksananya update data PNS yang lengkap dan terintegrasi 12 bulan 6975 PNS melalui aplikasi data simpeg dalam Simpeg Daerah dan nasional Bantuan pendidikan bagi DOkter Tersedianya sumber daya 12 bulan 29 Orang Umum, Dokter spesialis, Dokter aparatur yang profesional Hewan dan PNS S2 Terlaksananya pengurusan inpasing Penyesuaian gaji pokok PNS 12 bulan 6975 PNS bagi PNS lingkup pemkab. Ende sesuai Peraturan Pemerintah

BKD

BKD Sedang Berjalan Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

1.21.1.21.02 Pengurusan Pensiun dan Taspen .17.006 PNS


Terlaksananya pengurusan Pensiun PNS

12 bulan

1.21.1.21.02 Pengurusan Karpeg, Karis/Karsu .17.007 Perencanaan dan Pengangkatan 1.21.1.21.02 PNS dalam Jabatan .17.008 Struktural/Fungsional 1.21.1.21.02 Rakor Kepegawaian Daerah .17.009


Terlaksananya pengurusan Karpeg, Karis/Karsu

12 bulan


Terlaksananya pelantikan PNS sesuai kebutuhan SKPD

12 bulan


Terlaksananya rakor kepegawaian daerah

1 TA

1.21.1.21.02 Sumpah Janji PNS .17.010


Terlaksananya kegitan sumpah janji PNS

1 TA

1.21.1.21.02 Ujian Dinas .17.011


Terlaksananya ujian Dinas

1 TA

Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNSD

1 TA

1.21.1.21.02 Diklat Prajabatan bagi CPNSD .17.012

Kupang

1.21.1.21.02 Diklat Struktural bagi PNS Daerah .17.013

Kupang, Surabaya

1.21.1.21.02 Proses Penanganan Kasus-Kasus .17.014 Disiplin PNS

Badan Kepegawaian Daerah Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

1.21.1.21.02 Pendidikan dan Pelatihan .17.025 Struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya Diklat struktura bagi PNS Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Penanganan Kasus-Kasus Disiplin PNS Terlaksananya diklat pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah


12 bulan

12 tahun

1 paket

Pagu Indikatif

Tolok Ukur Target Tersedianya dokumen SK pensiun untuk urusan 175 SK pelayanan administrasi kepegawaian Tersedianya Karpeg, 350 kartu Karis/Karsu Terisinya jabatan 500 PNS struktural/fungsional pada SKPD lingkup Pemkab. Ende Peserta memahami aturan250 Orang aturan kepegawaian Pengukuhan menjadi PNS sesuai peraturan perundang- 300 PNS undangan Terpenuhnya administrasi 150 PNS aparatur untuk penyesuaian ijasah dan kenaikan pangkat Meningkatnya pengetahuan 150 dalam bidang pemerintahan CPNSD Meningkatnya pengetahuan 47 PNS dan kemampuan bagi pejabat struktural PNS Tercapainya pelaksanaan 100 oang penanganan kasus disiplin PNS Tersedianya aparatur yang 1 paket profesional dan handal dalam melaksanakan tupoksi

1.22 1.22.01

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Rp 227.125.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 71.670.000

Rp 82.420.500

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 300.000.000

Rp 550.000.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 85.000.000

Rp 93.500.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 25.000.000

Rp 28.750.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 45.003.150

Rp 55.000.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 686.262.000

Rp 768.088.200

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 1.281.522.000

Rp 2.555.146.051

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 55.000.000

Rp 60.500.000

Top Down

BKD

Sedang Berjalan

Rp 0 Pides/Pikel

BKD

Sedang Berjalan

Rp 993.500.000

Pagu : Rp. 5.000.000.000,00


1.22.1.22.01 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.22.1.22.01 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.22.1.22.01 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.22.1.22.01 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.22.1.22.01 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.22.1.22.01 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.22.1.22.01 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.22.1.22.01 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100%

Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai

BPMPD

Tersedianya petugas cleaning service Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang mencukupi Tersedianya bahan bacaan ( Flores Pos dan Pos Kupang) Tersedianya makanan dan minuman rapat yang mencukupi

BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD Provinsi, Pusat dan Luar Daerah Lainnya Kabupaten Ende BPMPD BPMPD Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

BPMPD BPMPD

8 unit 1 Orang 1 Paket 1 Paket 2 jenis 12 Kali

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan rapih Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya bahan bacaan bagi aparatur/pegawai Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi dan Pusat Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi

Rp 422.945.041

BPMPD

12 bulan

Rp 1.500.000


BPMPD

12 bulan

Rp 20.000.000


BPMPD

1 tahun

Rp 6.000.000

Rp 6.600.000

Top Down

BPMPD

12 bulan

Rp 10.200.000

Rp 11.220.000

Top Down

BPMPD

12 bulan

Rp 25.495.492

Rp 28.045.041

Top Down

BPMPD

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 16.500.000

Top Down

BPMPD

12 bulan

Rp 1.800.000

Rp 1.980.000

Top Down

BPMPD

12 bulan

Rp 29.500.000

Rp 32.450.000

Top Down

BPMPD

12 bulan

Rp 190.000.000

Rp 176.000.000

Top Down

BPMPD

12 bulan

Rp 95.000.000

Rp 104.500.000

Top Down

BPMPD

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi keluar daerah

25 Kali

Tersedianya data dan informasi

50 Kali

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

1 Paket

Kantor bersih dan rapih

12 bulan

Rp 1.200.000

Rp 1.320.000

Top Down

BPMPD

1 Orang


12 bulan

Rp 18.800.000

Rp 20.680.000

Top Down

BPMPD

Rp 68.000.000

Rp 74.800.000

12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down

BPMPD

12 bulan

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

BPMPD

12 bulan

Rp 55.000.000

Rp 60.500.000

Top Down

BPMPD

Tersedianya jasa tenaga kontrak Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

BPMPD

Rp 414.495.492 Kelancaran Pelayanan Tersedianya perangko, dan lainnya 12 lembar Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Kelancaran Pelayanan 3 Rekening Telepon Kantor Administrasi Perkantoran

BPMPD



Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik BPMPD


1.22.1.22.01 .02.007 1.22.1.22.01 .02.022 1.22.1.22.01 .02.024

SKPD

Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMPD


1.22.1.22.01 .01.019 1.22.1.22.01 .01.020 1.22.1.22.01 .01.021


Rp 197.500.000

Nama SKPD : BPMPD 1

Prakiraan Maju

100% Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai Tersedianya kendaraan dinas yang memadai dan siap pakai

1 Paket 1 Paket 2 unit

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan operasional kantor berjalan lancar

Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

BPMPD Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan


Nomor


1.22.1.22.01 Program Peningkatan .15 Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Prioritas 5 : Meningkatnya Daya Dukung Penataan Masyarakat dalam Birokrasi, PP Pembangunan Daerah dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib


Keterangan



94 %


100 %


13.65 %

Pertemuan dengan Tokoh Adat

1 kali

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target Rp 2.009.392.172

Rp 1.914.316.989

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

BPMPD

1.22.1.22.01 Pemberdayaan Lembaga dan .15.001 Organisasi Perdesaan



*Terlaksananya Pembinaan Desa Siaga,* Terlaksananya dialog dengan para mosalaki dan 3 lembaga penguatan kapasitas kelembagaan, *Terlaksananya Pembinaan pengurus PKK, Posyandu

*Terbentuknya Desa Siaga dan meningkatnya kemampuan pengurus Desa Siga, *Terlaksananya kegiatan dialog/audiens dengan tokoh - tokoh masyarakat, *Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan khususnya PKK, Posyandu dan Dasawisma

1 paket

Rp 758.881.000

Rp 834.769.100

Top down Top Down Rp.658.896.000, dan Pides/Pikel Pides/Pikel Rp.85.000.000

BPMPD

Sedang Berjalan

Penyelenggaraan Pendidikan dan 1.22.1.22.01 Pelatihan Tenaga Teknis .15.002 Masyarakat



Terlaksananya pelatihan UP2K Terlaksananya pelatihan TTG

Meningkatnya keberdayaan kelembagaan dan organisasi masyarakat perdesaan khususnya PKK

12 bulan

Rp 981.407.172

Rp 1.079.547.889

Top down Top Down Rp.165.523.700, dan Pides/Pikel Pides/Pikel Rp.830.833.472

BPMPD

Sedang Berjalan

BPMPD

Sedang Berjalan

BPMPD

Sedang Berjalan

BPMPD

Sedang Berjalan

1.22.1.22.01 Penyelenggaraan Diseminasi .15.003 informasi bagi masyarakat desa

Program Peningkatan Partisipasi 1.22.1.22.01 Masyarakat dalam Membangun .17 Desa 1.22.1.22.01 Pelaksanaan Musyawarah .17.002 Perencanaan Pembangunan Desa 1.22.1.22.01 Monitoring, Evaluasi dan .17.004 Pelaporan 1.22.1.22.01 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong .17.005 Royong Masyarakat (BBGRM) 1.22.1.22.01 Lomba Desa dan Kelurahan .17.008 Tingkat Kabupaten 1.22.1.22.01 Program Peningkatan Kapasitas .18 Aparatur Pemerintah Desa

Terlaksanannya pelatihan bagi 12 bulan LPMD Terlaksananya pembinaan dan 1 lembaga penguatan kapasitas pengurus Posyandu dan PKK Desa *Terlaksananya pengisian data dasar keluarga dan buku daftar 21 Tersedianya data profil desa, 21 isian profil desa/kel secara online, kecamata Pemanfaatan teknologi tepat kecamata *Terlaksananya desiminasi n guna n informasi teknologi tepat guna bagi masyarakat desa

21 Kecamatan

Prioritas 5



13.65 %

21 Kecamatan

Terlaksananya MURENBANG Desa 113 Desa

Peningkatan pengetahuan TTG

21 Kecamatan

278 Desa/ Kelurahan

Terlaksananya kegiatan perencanaan bulan bhakti gotong royong

21 Kecamatan

278 Desa/ Kelurahan

Terlaksananya kegiatan penilaian lomba desa dan kelurahan

Penataan 1. Penyelenggaran Birokrasi, PP Pemerintahan yang Berkualitas dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib

Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2. Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Rp 269.104.000

Rp 0

Top Down

Rp. 170.990.000 Rakernis Teknologi Tepat Guna

Rp 375.304.000

Rp 412.834.400

21 kecamata

Rp 114.540.000

Rp 125.994.000

Top Down

BPMPD

113 Desa

Rp 104.294.000

Rp 114.723.400

Top Down

BPMPD

Rp 89.801.000

Rp 98.781.100

Top Down

BPMPD

Sedang Berjalan

Rp 66.669.000

Rp 73.335.900

Top Down

BPMPD

Sedang Berjalan

Rp 1.022.463.000

Rp 957.509.300

21 kecamata n 21 kecamata n

BPMPD Sedang Berjalan Sedang Berjalan

BPMPD

100 %

13,65 %



Terlaksananya BIMTEK aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan Desa

Pelatihan aparatur pemerintah 1.22.1.22.01 desa dalam bidang manajemen .18.003 pemerintahan desa



Terlaksananya Bimtek manajemen pemerintahan desa

Kabupaten Ende

21 Terakomodirnya usulan kecamata masyarakat desa Tersedianya sarana teknologi 113 Desa tepat guna 21 meningkatnya kesadaran kecamata masyarakat terhadap n swadaya dan gotong royong 21 Meningkatnya strata desa kecamata dan kelurahan n

100 %

Pelatihan Aparatur Pemerintah 1.22.1.22.01 Desa dalam Bidang Pengelolaan .18.002 Keuangan Desa


2 lembaga

12 bulan

Aparat Desa memahami pengelolaan keuangan desa

Aparat desa dan BPD 12 bulan memahami manajemen pemerintahan desa Tersedianya data tentang Terlaksananya kegiatan monitoring, pengelolaan keuangan desa 12 bulan evaluasi dan pelaporan dan manajemen Pemerintahan Desa

12 bulan

Rp 122.000.000

Rp 0 Pides/Pikel

BPMPD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 485.250.000


BPMPD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 415.213.000

Rp 456.734.300

BPMPD

Sedang Berjalan

Top Down


Nomor


1.22.1.22.01 Program Peningkatan Peran .19 Perempuan di Perdesaan

Lokasi Prioritas Daerah Prioritas 5

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Pelatihan Perempuan di 1.22.1.22.01 Perdesaan Dalam Bidang Usaha .19.001 Ekonomi Produktif

Ende Timur

1.22.1.22.01 Pemberdayaan PKK .19.002

Kedebodu


Keterangan



94%


100%

15 orang

21 Kecamatan

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

1 Paket

Terlaksananya 10 program pokok PKK

21 Kec.

Kelompok perempuan 12 bulan mampu dalam mengelola UEP Mantapnya kelembagaan dan 21 terlaksananya 10 program kecamata pokok PKK n

Rp 15.000.000

Rp 700.000.000

Nama SKPD : Kantor Pusat Data Informasi dan Telematika 1 1.25 1.25.01

1.25.1.25.01 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.25.1.25.01 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik

1/2/3

BPMPD


Rp 770.000.000

Jenis Kegiatan

1/2/3

Top Down

BPMPD

Sedang Berjalan

BPMPD

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 1.927.500.000,00


Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.25.1.25.01 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.25.1.25.01 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.25.1.25.01 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan Penyediaan komponen instalasi 1.25.1.25.01 listrik/penerangan bangunan .01.012 kantor

Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik KPDT

1 tahun

KPDT

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet

1 tahun

KPDT

Terlaksananya pengurusan STNK kendaraan dinas/operasional roda 2 tepat waktu

4 Unit

KPDT

Tersedianya Alat Tulis Kantor Terlaksananya pencetakan, penggandaan dan penjilidan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (15 buah lampu, 7 terminal)

KPDT KPDT

KPDT


KPDT


KPDT

Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih


100% Terpenuhinya kebutuhan pengiriman surat dan administrasi


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya keikutsertaan dalam rapat koordinasi teknis dan konsultasi Terlaksananya keikutsertaan dalam rapat kerja dan monitoring, Tersedianya peralatan kebersihan kantor

KPDT KPDT Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


1 Paket

1 tahun 8 kali rapat 1 Tahun 1 tahun 1 tahun


KPDT


1 Paket

Pengadaan mebeleur

KPDT

Tersedianya sofa tamu

1 Set


KPDT

Terlaksananya Pengisian Freon AC

4 Unit

KPDT

Tersedianya kendaraan dinas/operasional kendaraan roda 2 yang layak pakai

4 unit

1.25.1.25.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal .05.001


Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik KPDT

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp 172.757.000

Rp 190.032.700

1 tahun

Rp 1.100.000

Rp 1.210.000

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 35.520.000

Rp 39.072.000

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 1.600.000

Rp 1.760.000

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 7.564.000

Rp 8.320.400

Top Down

KPDT

1 tahun

Rp 5.400.000

Rp 5.940.000

Top Down

KPDT

1 tahun

Rp 1.150.000

Rp 1.265.000

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 1.980.000

Rp 2.178.000

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 2.400.000

Rp 2.640.000

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 70.710.000

Rp 77.781.000

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 41.515.000

Rp 45.666.500

Top Down

KPDT

1 tahun

Rp 3.818.000

Rp 4.199.800

Top Down

KPDT

Rp 118.373.600

Rp 125.439.600

100%

1 paket



Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 1 Tahun Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pembangunan ruang untuk server, workshop dan gudang peralatan


Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan layanan publik LPSE

12 bulan

KPDT

1.25.1.25.01 Pembangunan gedung kantor .02.003 1.25.1.25.01 .02.007 1.25.1.25.01 .02.010 1.25.1.25.01 .02.022

Rp 786.500.000

SKPD

Wajib Komunikasi dan Informatika Kantor Pengelolaan Data dan Telematika ( KPDT )


1.25.1.25.01 .01.019 1.25.1.25.01 .01.020


Target Rp 715.000.000

Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Perempuan dalam bidang UEP

Prakiraan Maju

8 Orang

1 paket

Rp 80.000.000

Rp 88.000.000

Top Down

KPDT

1 tahun

Rp 27.337.600

Rp 25.300.000

Top Down

KPDT

1 tahun

Rp 7.148.000

Rp 7.862.800

Top Down

KPDT

1 tahun

Rp 1.500.000

Rp 1.650.000

Top Down

KPDT


1 tahun

Rp 2.388.000

Rp 2.626.800

Top Down

KPDT

Rp 57.860.000

Rp 64.646.000

Rp 57.860.000

Rp 64.646.000

Tersedianya aparatur yang berkompoten dalam bidang tugas

8 Orang



KPDT

Tersedianya bangunan ruang untuk server, workshop dan gudang peralatan yang memadai Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur di bidang komunikasi dan informasi

KPDT


KPDT

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan


Nomor


Program Peningkatan 1.25.1.25.01 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian 1.25.1.25.01 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD 1.25.1.25.01 .15



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Prioritas 5 : Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib


Pembinaan dan Pengembangan 1.25.1.25.01 Sumber Daya Komunikasi dan .15.003 Informasi

KPDT

1.25.1.25.01 Pengkajian dan Pengembangan .15.006 SIstem Informasi

KPDT

Prirotas 5

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Target


1.25.1.25.01 Pelatihan SDM dalam Bidang .17.001 Komunikasi dan Informasi Prirotas 5

1.25.1.25.01 Penyebarluasan Informasi .18.001 Pembangunan Daerah


100 %

Persentase SKPD yang Memiliki Akses Internet

100 %

Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan

Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Terlaporkannya 6 pertanggungjawaban kinerja Dokumen SKPD

Terlaksananya Pemeliharaan dan Pembangunan infrastruktur jaringan SITEL Pem. Kab. Ende Tersedianya data dan informasi wilayah yang akurat dan terbarukan Tersedianya aplikasi SIMDA berbasis web sesuai kebutuhan Pem Kab Ende

Kelancaran transformasi data 5 jaringan dan informasi melalui internet dan intranet Terpenuhinya kebutuhan 2 Unit data dan informasi DBMS pembangunan di Kabupaten Kelancaran transformasi data 1 Paket dan informasi melalui internet dan intranet

Tersedianya Aparatur Desa yang mampu dan terampil di Bidang Komunikasi dan informasi

13 Meningkatnya kelancaran kecamata pelaksanaan tupoksi n


SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Rp 7.400.000

Rp 8.140.000

Rp 7.400.000

Rp 8.140.000

Rp 697.489.400

Rp 767.238.340

1 tahun

Rp 453.754.400

Rp 499.129.840

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 27.295.000

Rp 30.024.500

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 216.440.000

Rp 238.084.000

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan

Rp 645.000.000

Rp 0

KPDT

Rp 645.000.000

Rp 0 Pides/Pikel

KPDT

1 tahun

13 kecamata n

100 %

KPDT

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan

KPDT

Sedang Berjalan

Rp 228.620.000

Rp 251.482.000

KPDT

75 %

Rp 141.750.000

Rp 155.925.000

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan

100 %

Rp 30.135.000

Rp 33.148.500

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan

100 %

Rp 56.735.000

Rp 62.408.500

Top Down

KPDT

Sedang Berjalan

100 % Tersedianya sarana akses data dan informasi penyelenggaraan pembangunan bagi kepala daerah Website yang memiliki informasi yang lengkap, baik data maupun informasi Terlaksananya penyebarluasan informasi tentang internet sehat di sekolah-sekolah

KPDT

KPDT

Terwujudnya pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah Terpenuhinya 1 Unit penyebarluasan informasi website penyelenggaraan Tercapainya pemerataan 9 Sekolah akses informasi kepada masyarakat 1 Paket

Pagu : Rp. 1.000.000.000,00

Nama SKPD : Kantor PPSP 1

Wajib

1.20


1.20.10

Kantor PPSP


Prakiraan Maju

Target

100 %

KPDT

Penyebarluasan Informasi 1.25.1.25.01 Penyelenggaraan Pemerintahan .18.002 Daerah Penyebarluasan Informasi Yang 1.25.1.25.01 Bersifat Penyuluhan Bagi .18.003 Masyarakat

Hasil Kegiatan

100%



Tolok Ukur

Tersedianya laporan kinerja SKPD


Keterangan

Keluaran Kegiatan

KPDT

KPDT

1.25.1.25.01 Program Kerjasama Informasi dan .18 Media Massa


1.25.1.25.01 Pembinaan dan Pengembangan .15.002 Jaringan Komunikasi dan Informasi

Program Fasilitasi Peningkatan 1.25.1.25.01 SDM Bidang Komunikasi Dan .17 Informasi

Hasil Program



100%


Kantor PPSP

Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Kantor PPSP

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20.1.20.10 Penyediaan jasa jaminan barang .01.005 milik daerah

Kantor PPSP

Terlaksananya kegiatan Pengamanan Kantor


Kantor PPSP

Tersedianya Pajak Kendaraan Bermotor


Kantor PPSP

Tersedianya petugas kebersihan kantor


Kantor PPSP


Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas (1 tahun) perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas (1 tahun) perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Orang pelaksanaan tugas perkantoran 5 Buah Kelancaran administrasi dan Unit pelaksanaan tugas Motor perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Orang pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 tahun pelaksanaan tugas perkantoran

Rp 226.500.000

Rp 430.100.000

Kantor PPSP

12 bulan

Rp 1.000.000

Rp 2.500.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 25.000.000

Rp 40.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 9.600.000

Rp 10.800.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 2.500.000

Rp 5.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 9.600.000

Rp 10.800.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 30.000.000

Rp 45.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Kantor PPSP


Kantor PPSP


Kantor PPSP


Kantor PPSP


Dalam Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT


Tolok Ukur

Target

Kantor PPSP Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Dalam Wilayah Kabupaten Ende

1.20.1.20.10 penyediaan peralatan kebersihan .01.020 dan bahan pembersih 1.20.1.20.10 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur

Hasil Program

Tolok Ukur Tersedianya Dokumen Dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Tolok Ukur Kelancaran administrasi dan 1 tahun pelaksanaan tugas anggaran perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 tahun pelaksanaan tugas perkantoran 2 jenis Kelancaran administrasi dan Terpenuhinya Kebutuhan Informasi surat pelaksanaan tugas Melalui Media Massa kabar perkantoran Kelancaran administrasi dan Terpenuhinya akan Makanan dan 1 tahun pelaksanaan tugas Minuman Rapat dan Lembur perkantoran Kelancaran administrasi dan Terlaksananya Rapat Koordinasi 1 tahun pelaksanaan tugas dan Konsultasi Ke Luar Daerah perkantoran Kelancaran administrasi dan Terlaksananya Rapat Koordinasi 1 tahun pelaksanaan tugas dan Konsultasi Dalam Daerah perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya Peralatan Kebersihan 1 tahun pelaksanaan tugas dan Bahan Pembersih perkantoran

Kantor PPSP

Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 yang Layak dan Siap Pakai

1 Buah Mobil Dinas


Kantor PPSP

Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor

1 tahun


Kantor PPSP

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

3 Paket


Kantor PPSP

Tersedianya Meubeler yang layak pakai

2 Paket


Kantor PPSP

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Layak dan Siap Pakai


Kantor PPSP

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang layak dan siap pakai





1.20.1.20.10 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas 1.20.1.20.10 Program Peningkatan Pelayanan .45 Publik di Bidang Perijinan

Penyebarluasan Informasi 1.20.1.20.10 Penyelenggaraan PTSP Kepada .45.001 Masyarakat

Pimpinan dan Staf dapat meningkatkan pengetahuan dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik


Persentase Dokumen Perijinan yang Diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang Diperoleh Detukeli, Ende Selatan, Lio Timur, Ndona, Wewaria, Wolojita.

5 Orang


Tersusunnya LAKIP,RKA,DPA,DPPA,LKPJ,Renja dan Anggaran Kas


SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

12 bulan

Rp 18.000.000

Rp 30.000.000

Top Down

Kantor PPSP

12 bulan

Rp 1.500.000

Rp 5.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 1.800.000

Rp 2.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 7.500.000

Rp 25.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 88.000.000

Rp 175.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 30.000.000

Rp 75.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 2.000.000

Rp 4.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

Rp 366.000.000

Rp 150.000.000

12 bulan

Rp 300.000.000

Rp 0

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 2.000.000

Rp 5.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 20.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 17.000.000

Rp 30.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 22.000.000

Rp 50.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 10.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

Rp 68.000.000

Rp 150.000.000

Rp 68.000.000

Rp 150.000.000

Rp 7.000.000

Rp 20.000.000

Rp 7.000.000

Rp 20.000.000

Rp 332.500.000

Rp 500.000.000

Rp 100.000.000

Rp 150.000.000

12 bulan

100%

Kantor PPSP Penataan Birokrasi, PP dan PA, Pemberd Masy. KUM, HAM dan Kamtib

6 Unit Kendaraan Kelancaran administrasi dan (1 mobil, 5 pelaksanaan tugas Sepeda perkantoran Motor) Kelancaran administrasi dan 1 tahun pelaksanaan tugas perkantoran


Sedang Berjalan

100%

Dalam Provinsi NTT dan Luar Provinsi NTT


Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran

Prakiraan Maju

Target

100%



Pagu Indikatif

12 bulan

100 %

Kantor PPSP

Kantor PPSP

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

Kantor PPSP

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

Kantor PPSP

78.75 %

Masyarakat Memahami Tentang Pentingnya Dokumen Perijinan

Terlaksananya 6 Penyebarluasan Informasi kecamata Penyelenggaraan PTSP pada n Masyarakat

100 %

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Target

Detusoko, Maurole, Nangapanda, Wolowaru.

1.20.1.20.10 Pelayanan Pro Aktif Perijinan .45.002 Kepada Masyarakat

Tolok Ukur Meningkatnya Pelayanan Perijinan Kepada Masyarakat



1.20.1.20.10 Survey Lokasi/Pemeriksaan Lokasi .45.004


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam Bidang Perijinan Terlaksananya Survey Lokasi / Pemeriksaan Lapangan


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.13

Sosial

1.13.01

Dinas Sosial


SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

1 tahun

Terlaksananya kepemilikan Ijin Usaha bagi para pelaku usaha

100 %

Rp 42.000.000

Rp 75.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

1 tahun

Terpenuhinya Data yang Akurat

100 %

Rp 56.000.000

Rp 75.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

1 tahun

terpenuhinya Data yang Akurat

100 %

Rp 134.500.000

Rp 200.000.000

Top Down

Kantor PPSP

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 3.500.000.000,00


1.13.1.13.01 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.13.1.13.01 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.13.1.13.01 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.13.1.13.01 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.13.1.13.01 .01.011 1.13.1.13.01 .01.012 1.13.1.13.01 .01.015 1.13.1.13.01 .01.017


Target

Nama SKPD : Dinas Sosial 1

Prakiraan Maju


100% Tersedianya pengiriman suratmenyurat Pembayaran rekening air, telepon dan listrik

Dinas Sosial Dinas Sosial


Dinas Sosial

Pembayaran pajak dan stnk kendaraan bermotor

2 jenis

Dinas Sosial

Tersedianya ATK yang memadai

1 Paket

Tersedia penggandaan dan penjilidan Tersedianya peralatan listrik bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan/koran ( flores pos, pos kupang dan ekspo ) Tersedianya makanan dan minuman rapat

Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial


5 Kelancaran pelayanan kelompok administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan 3 Rekening administrasi perkantoran

2 jenis 1 Paket 3 jenis 12 Kali

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan bacaan bagi aparatur Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi dan Pusat Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan dalam daerah

Rp 449.500.000

Rp 518.500.000

Dinas Sosial

12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 6.500.000

Top Down

Dinas Sosial

12 bulan

Rp 30.000.000

Rp 32.000.000

Top Down

Dinas Sosial

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 15.500.000

Top Down

Dinas Sosial

12 bulan

Rp 28.000.000

Rp 30.000.000

Top Down

Dinas Sosial

12 bulan

Rp 27.000.000

Rp 28.000.000

Top Down

Dinas Sosial

12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 6.500.000

Top Down

Dinas Sosial


12 bulan

Rp 4.000.000

Rp 4.500.000

Top Down

Dinas Sosial

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 16.000.000

Top Down

Dinas Sosial

1 tahun

Rp 200.000.000

Rp 250.000.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 90.000.000

Rp 100.000.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Pusat, Kupang

Terlaksananya rapat konsultasi ke luar daerah

20 Kali

Kabupaten Ende

Terlaksananya rapat konsultasi ke dalam daerah

60 Kali


Dinas Sosial

Tersedianya bahan kebersihan dan bahan pembersih

1 Paket

Keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran

1 tahun

Rp 3.500.000

Rp 4.000.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan


Dinas Sosial

Tersedianya jasa tenaga administrasi keuangan

1 Orang


12 bulan

Rp 25.000.000

Rp 25.500.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Rp 651.876.713

Rp 781.500.000

100 %

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan

100 %

Rp 35.000.000

Rp 40.000.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan





100% Terlaksananya pekerjaan kantor secara efektif dan efisien Terlaksananya pekerjaan kantor secara efektif dan efisien

Dinas Sosial


Dinas Sosial


1 Paket


Dinas Sosial

Tersedianya pemeliharaan berkala gedung kantor

1 Paket


Dinas Sosial

Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

14 unit

Meningkatnya pelayanan di lapangan

12 bulan

Rp 140.000.000

Rp 180.000.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan


Dinas Sosial

Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 Paket

Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai

12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 6.500.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Dinas Sosial

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

1 Paket

Tersedianya gedung kantor yang layak pakai

12 bulan

Rp 420.876.713

Rp 500.000.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Rp 30.000.000

Rp 32.000.000

Rp 30.000.000

Rp 32.000.000

1.13.1.13.01 Rehabilitasi sedang/berat rumah .02.042 gedung kantor Program peningkatan 1.13.1.13.01 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan 1.13.1.13.01 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas


Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Dinas Sosial

100% Tersusunnya LAKIP, DPA, RKA, LKPJ, 7 Tersedianya dokumen LPPD, DPPA dan Anggaran Kas dokumen Pelaporan dan anggaran

12 bulan

Dinas Sosial

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan


Nomor


1.13.1.13.01 Program Pemberdayaan Fakir .15 Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan

Keterangan

Prioritas 5 : Penataan Meningkatnya Perlindungan Birokrasi, PP Sosial Kemasyarakatan dan PA, Pemberd Masy. KUM, HAM dan Kamtib

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan 1.13.1.13.01 pendamping sosial pemberdayaan .15.002 Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Rincian Lihat Tabel Lokasi

1.13.1.13.01 Pengadaan Sarana dan Prasana .15.005 Pendukung Bagi Keluarga Miskin

Rincian Lihat Tabel Lokasi Prioritas 5

1. Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan

Pelayanan dan Perlindungan Sosial 1.13.1.13.01 dan Hukum Bagi Korban .16.002 Eksploitasi Perdagangan Peningkatan Kualitas Pelayanan 1.13.1.13.01 Sarana dan Prasarana Rehabilitasi .16.007 Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Koordinasi Perumusan Kebijakan 1.13.1.13.01 dan Sinkronisasi Pelaksanaan .16.009 Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Penanganan Masalah-Masalah 1.13.1.13.01 Strategis Yang Menyangkut .16.010 Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa 1.13.1.13.01 Pendampingan dan Monitoring .16.012 Perumahan KAT

Peningkatan Pemenuhan 1.13.1.13.01 Kebutuhan Dasar Bahan .19.007 Permakanan Panti

46,36 %


19,50 %

Nangapanda Prioritas 5

Prioritas 5

Prioritas 5

Tolok Ukur

Tersedianya petugas dan 21 0rang pendamping sosial yang berkualitas

Terlaksananya fasilitasi manejemen usaha bagi keluarga fakir miskin

6 KUBE

Meningkatnya kesejahteraan bagi keluarga miskin

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung bagi keluarga miskin

1 Paket

Terbangunnya rumah layak huni bagi keluarga miskin

Prakiraan Maju


Target

Rp 389.618.000

Rp 585.000.000

21 orang

Rp 100.000.000

Rp 250.000.000

12 bulan

100 %

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Dinas Sosial

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Rp 69.618.000


Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Rp 170.000.000


Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Rp 611.251.536

Rp 700.000.000

Dinas Sosial

100 % Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan perkiosan bagi pekerja migran Terlaksananya pelayanan rehabilitasi bagi Lansia dan pemulangan Anak Terlantar ke Terlaksananya perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan

23 Orang

Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesos

19,50 %

Rp 120.000.000


Dinas Sosial

Sedang Berjalan

1 Paket


19,50 %

Rp 60.000.000


Dinas Sosial

Sedang Berjalan

1 Paket


19,50 %

Rp 50.000.000

Rp 75.000.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Terlaksananya pemberian bantuan BBR bagi korban bencana alam dan bencana sosial lainnya

1 Paket

Menigkatnya penanganan korban bencana

100%

Rp 300.000.000

Rp 400.000.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan

KK KAT

Terlaksananya pendampingan dan monitoring KAT

1 Paket

Meningkatnya taraf hidup warga KAT

12 bulan

Rp 20.000.000

Rp 25.000.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Rp 84.000.000

Rp 100.000.000

Rp 84.000.000

Rp 100.000.000

Rp 230.500.000

Rp 250.000.000

Dinas Sosial

Rp 230.500.000


Dinas Sosial

Rp 175.000.000

Rp 200.000.000

Dinas Sosial

Rp 175.000.000

Rp 200.000.000


46,36 %


19,50 %


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kerja bagi anak terlantar



Target

Pagu Indikatif

Kabupaten Ende



Hasil Kegiatan

19,50 %


Jegharangga

Tolok Ukur

Terlaksananya peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial

Kabupaten Ende

1.13.1.13.01 Pendidikan dan Pelatihan Bagi .18.003 Penyandang Cacat dan Eks Trauma 1.13.1.13.01 Program Pembinaan Panti .19 Asuhan/ Panti Jompo


Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

Pelatihan Keterampilan dan 1.13.1.13.01 Praktek Belajar Kerja bagi Anak .17.002 Terlantar 1.13.1.13.01 Program Pembinaan Para .18 Penyandang Cacat dan Trauma

Target


2. Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana

1.13.1.13.01 Program Pembinaan Anak .17 Terlantar

Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Kabupaten Ende

1.13.1.13.01 Fasilitasi manajemen usaha bagi .15.004 keluarga miskin

1.13.1.13.01 Program Pelayanan dan .16 Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial



46,36 %


19,50 % Terlaksananya pendidikan dan pelatihan serta pelayanan kesehatan bagi PACA dan eks trauma



Kabupaten Ende


46,36 %


19,50 % Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bahan makanan jompo di Kabupaten Ende

32 Orang

84 Orang

15 Paket

Meningkatnya pengetahuan PMKS (Anak Terlantar)

Tersedianya tenaga penyandang cacat dan eks trauma yang terampil dan sehat

Terpenuhinya kebutuhan dasar penghuni panti asuhan/panti jompo bagi klien panti

32 Orang

84 Orang

12 bulan

Dinas Sosial


Top Down

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan


Nomor


1.13.1.13.01 Program Pembinaan Eks .20 Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Lokasi Prioritas Daerah Prioritas 5

Sasaran Daerah

Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi Prioritas 5

Desa /Kelurahan



Pendidikan dan pelatihan 1.13.1.13.01 keterampilan berusaha bagi eks .20.001 penyandang penyakit sosial 1.13.1.13.01 Program Pemberdayaan .21 Kelembagaan Kesejahteraan

Kecamatan

Tolok Ukur Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial


Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

1.19.11

BPBD

1.19.1.19.11 Penyediaan jasa peralatan dan .01.003 perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.19.1.19.11 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.19.1.19.11 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.19.1.19.11 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.19.1.19.11 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan Penyediaan komponen instalasi 1.19.1.19.11 listrik/penerangan bangunan .01.012 kantor 1.19.1.19.11 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.19.1.19.11 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman 1.19.1.19.11 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah 1.19.1.19.11 Rapat -rapat koordinasi dan .01.019 konsultasi ke dalam daerah

1/2/3

Rp 130.000.000

Dinas Sosial

Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 11 dan prosentase penanganan kelompok PMKS dalam meningkatkan taraf hidupnya

12 bulan

Rp 128.000.000


Dinas Sosial

Rp 750.253.751

Rp 800.000.000

Dinas Sosial

Rp 595.253.751


Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan


Terlaksananya kerjasama dengan pelaku usaha kesejahteraan sosial

Terlaksananya Pendampingan PKH

Meningkatnya pembinaan 33 Paket terhadap jejaring pelaku 12 bulan usaha kesejahteraan sosial Meningkatnya pemahaman 1 kali 100% para pelajar dan masyarakat akan nilai-nilai kepahlawanan Meningkatnya pemahaman 1 tahun para pelajar dan masyarakat 100% akan nilai-nilai kepahlawanan Peningkatan kualitas hidup 6820 KK 12 bulan bagi RTSM

Rp 60.000.000

Rp 61.500.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Rp 20.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Rp 125.000.000

Rp 150.000.000

Top Down

Dinas Sosial

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 3.000.000.000,00

1.19


Jenis Kegiatan

1/2/3

19,50 %

Tingkat Kabupaten Ende

Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


SKPD

Rp 128.000.000

Nama SKPD : BPBD



Target

46,36 %

Terlaksananya pemeliharan TMP Maribhara

1

Prakiraan Maju

19,50 %

Terlaksananya Peringatan Hari Pahlawan Tingkat Kab. Ende

1.13.1.13.01 Pendampingan Keluarga Harapan .21.005

Hasil Kegiatan

46,36 %

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan belajar kerja bagi eks PMKS Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Keterangan

Keluaran Kegiatan



Peningkatan Jejaring Kerjasama 1.13.1.13.01 Pelaku-Pelaku Usaha .21.002 Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Hasil Program


Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

100% Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan

1 tahun

Tersedianya Air, Listrik dan Telepon

1 tahun

Tersedianya Biaya Perbaikan Perlengkapan Kantor (Laptop, Printer dan Komputer)

1 tahun

Tersedianya Biaya Pajak kendaraan Dinas yang siap pakai

1 tahun

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

1 tahun


1 tahun

Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan

1 tahun

Tersedianya Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1 tahun

Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 tahun

Tersedianya makan dan Minum Rapat

1 tahun

Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

24 Kali

Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

1 tahun

Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran

Rp 565.660.000

Rp 612.628.000

BPBD

12 bulan

Rp 1.000.000

Rp 1.100.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 buan

Rp 17.500.000

Rp 15.972.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 12.000.000

Rp 13.200.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 48.000.000

Rp 44.880.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 12.430.000

Rp 13.673.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 10.750.000

Rp 12.925.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 1.500.000

Rp 1.650.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 1.980.000

Rp 2.178.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 16.500.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 275.000.000

Rp 302.500.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 150.000.000

Rp 165.500.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan

1.19.1.19.11 Penyediaan jasa tenaga .01.021 pendukung Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.19.1.19.11 Pengadaan mebeleur .02.010 1.19.1.19.11 Pemeliharaan rutin/berkala .02.022 gedung kantor 1.19.1.19.11 Pemeliharaan rutin/berkala .02.024 kendaraan dinas/operasional Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.19.1.19.11 Pembentukan Tim Siaga Bencana .22.005 Desa (TSBD)


Maubasa



1.19.1.19.11 Pendidikan dan Pelatihan Dasar .22.009 DALA dan HRN 1.19.1.19.11 Pembinaan Tim Siaga Bencana .22.010 Desa


1.19.1.19.11 Sosialisasi pengurangan resiko .22.012 bencana dan bahaya geologi


1.19.1.19.11 Bantuan Air Bersih Rawan .22.019 Kemarau

Ende Selatan Ende Tengah Ende Utara

1 Orang

1 tahun

Tersedianya Peralatan Kantor

2 unit

Tersedianya Meja, Kursi Lemari Kerja

3 unit

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

1 tahun

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas

16 unit

Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran

6 Orang


1 tahun



SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

12 bulan

Rp 1.500.000

Rp 1.650.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 16.500.000

Rp 18.150.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

Rp 132.340.000

Rp 150.800.000

12 bulan

Rp 7.260.000

Rp 8.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 25.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 10.080.000

Rp 11.800.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 10.000.000

Rp 10.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 80.000.000

Rp 88.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

Rp 77.000.000

Rp 100.000.000

Rp 77.000.000

Rp 100.000.000

Rp 15.000.000

Rp 16.500.000

Rp 15.000.000

Rp 16.500.000

Rp 2.210.000.000

Rp 2.138.000.000

12 bulan

12 bulan

100 %

BPBD

BPBD

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

Rp 0 Pides/Pikel

BPBD

Alternatif

27.34 %

75 %

1 unit

Meningkatnya jaminan ketersediaan logistik untuk KLB

Meningkatnya 16 Paket Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif Meningkatnya Terlaksananya Pengambilan dan 1 tahun Penanggulangan Daerah Pendistribusian bantuan bencana Resiko Bencana Meningkatnya Tersedianya Aparatur yang memiliki 1 tahun Penanggulangan Daerah Kompetensi di Bidang Kebencanaan Resiko Bencana Meningkatnya Terlaksananya Pelatihan dan 8 Paket Desa/Kelurahan Siaga Pembinaan TSBD Bencana yang Aktif Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang terbentuk


Prakiraan Maju

Target

100%

Tersedianya lumbung untuk KLB

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.19.1.19.11 Pengambilan dan Pendistribusian .22.008 bantuan Bencana Alam

Tersedianya jasa Tenaga Pendukung

Tersedianya Dokumen Pelaporan

Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K) Ndori

1 tahun

Tolok Ukur Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran

Pagu Indikatif

100%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penanggulangan Daerah Resiko Bencana

Target

Tersedianya Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih

Meningkatnya kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Prioritas 5 : Meningkatnya Kualitas Penataan Penanganan Bencana Birokrasi, PP dan PA, Pemberd. Masy, Kum, HAM dan Kamtib

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

100%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Pengadaan tempat penampungan 1.19.1.19.11 sementara dan evakuasi penduduk .22.002 dari ancaman/ korban bencana alam

Target

Tersedianya Perlengkapan Kantor


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Program peningkatan 1.19.1.19.11 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian 1.19.1.19.11 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD 1.19.1.19.11 Program Pencegahan Dini dan .22 Penanggulangan Korban Bencana

Tolok Ukur




Hasil Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah




Terlaksananya sosialisasi resiko bencana SD/SMP/SLTA

7 Paket

Bantuan Air bersih pada Daerah Rawan Kekeringan

3 bulan

1.19.1.19.11 Pengadaan Logistik dan Evakuasi .22.020 Korban Bencana


Tersedianya bantuan Logistik dan Evakuasi bagi korban bencana

1 tahun

1.19.1.19.11 Pengumpulan Data Pasca bencana .22.022

Kabupaten Ende

Tersedianya Data Pasca Bencana

1 Paket

Meningkatnya pemahaman mengenai resiko bencana Meningkatnya Penanggulangan Daerah Resiko Bencana Meningkatnya Penanggulangan Daerah Resiko Bencana Meningkatnya Penanggulangan Daerah Resiko Bencana

100 %

Rp 50.000.000

27,34 %

Rp 260.000.000

Rp 286.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 120.000.000

Rp 132.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 60.000.000

Rp 66.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

27,34 %

Rp 130.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 120.000.000

Rp 176.000.000


BPBD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 40.000.000

Rp 45.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 120.000.000

Rp 132.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Target

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.19.1.19.11 Operasional Peralatan .22.026 Pennggulangan Bencana 1.19.1.19.11 Aktivasi Posko Penaggulangan .22.027 Bencana 1.19.1.19.11 Pelatihan Teknis Tim Pemadam .22.029 Kebakaran Kotabaru Maukaro Maurole Nangapanda

1.19.1.19.11 Pembinaan Sosial Ekonomi Korban .22.031 Bencana


1.19.1.19.11 Penyusunan Dokumen .22.032

Keterangan

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur


Tersedianya Biaya Operasional Penanggulangan Bencana

1 tahun

Terlaksananya kegiatan Aktivasi Posko

1 Paket

Tersedian Tim Pemadam Kebakaran yang handal

1 tahun

Terlaksananya Pembinaan Sosial Ekonomi bagi korban bencana

1 Paket

Tersedianya Dokumen Penanggulangan Bencana

Tolok Ukur Meningkatnya Penanggulangan Daerah Resiko Bencana Meningkatnya Penanggulangan Daerah Resiko Bencana Meningkatnya Penanggulangan Daerah Resiko Bencana Meningkatnya Penanggulangan Daerah Resiko Bencana

Meningkatnya Penyediaan 3 Rencana Penanggulangan dokumen Kebencanaan

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

100 %

Rp 200.000.000

Rp 210.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 350.000.000

Rp 385.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 60.000.000

Rp 66.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

100 %

Rp 240.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

75%

Rp 360.000.000

Rp 200.000.000

Top Down

BPBD

Sedang Berjalan

SEKRETARIAT DAERAH

Nama SKPD : Bagian Umum

Pagu : Rp. 10.665.000.000,00

1

Wajib

1.20


1.20.06

Bagian Umum

1.20.1.20.06 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran 1.20.1.20.06 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.20.1.20.06 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik 1.20.1.20.06 Penyediaan jasa jaminan barang .01.005 milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.06 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional


Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Sekretariat Daerah (Bagian Umum) 9 Bagian di Sekretariat Daerah : Bagian Pemberdayaan Perempuan, Bagian Ekonomi, Bagian Hukum, Bagian Humas, Bagian Kesra, Bagian Organisasi, Bagian Pembangunan, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Umum Ende Timur Ende Utara Sekretariat Daerah (Bagian Umum) 9 Bagian di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

1.20.1.20.06 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.06 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.06 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan Penyediaan komponen instalasi 1.20.1.20.06 listrik/penerangan bangunan .01.012 kantor 1.20.1.20.06 .01.013 1.20.1.20.06 .01.015 1.20.1.20.06 .01.017

Detukeli, Ende Selatan, Tengah, Timur, Utara, Lep. Kelisoke, Ndona Timur

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman


penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung Penyediaan Jasa Jaminan 1.20.1.20.06 Pemeliharaan Kesehatan Kepala .01.024 Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Ende

Tersedianya Meterai Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terbayarnya PBB Rumah Jabatan / Dinas dan Aset Daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Kabupaten Ende 9 Bagian di Sekretariat Daerah 9 Bagian di Sekretariat Daerah Rumah Sakit Rujukan

Rp 5.834.000.000

Rp 6.417.400.000

90 %

Rp 6.000.000

Rp 6.600.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan


100 %

Rp 1.900.000.000

Rp 2.090.000.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

12 bulan

Terpenuhinya kewajiban pembayaran PBB

100 %

Rp 6.500.000

Rp 7.150.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

1 tahun


100 %

Rp 35.100.000

Rp 38.610.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

Terpeliharanya Kebersihan Kantor

100 %

Rp 265.000.000

Rp 291.500.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

100 %

Rp 95.000.000

Rp 104.500.000

Top Down

Bagian Umum

100 %

Rp 75.000.000

Rp 82.500.000

Top Down

Bagian Umum

100 %

Rp 330.000.000

Rp 363.000.000

Top Down

Bagian Umum

100 %

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

Bagian Umum

100 %

Rp 55.400.000

Rp 60.940.000

Top Down

Bagian Umum

100 %

Rp 250.000.000

Rp 275.000.000

Top Down

Bagian Umum

1 tahun

Rp 2.100.000.000

Rp 2.310.000.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 290.000.000

Rp 319.000.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

100 %

Rp 110.000.000

Rp 121.000.000

Top Down

Bagian Umum

100 %

Rp 156.000.000

Rp 171.600.000

Top Down

Bagian Umum

100 %

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Bagian Umum

1000 lembar

Terlaksananya Kegiatan surat menyurat

12 bulan

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Jakarta, Surabaya, Jogjakarta, Denpasar, Kupang dan Kabupaten lainnya di NTT


100%


1 paket

Terpenuhinya kebutuhan penerangan jalan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makanan dan minuman kantor

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 828 Terpenuhinya kebutuhan exemplar informasi dan regulasi Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan makanan dan minuman

Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terkendalinya pelaksanaan 12 bulan program dan kegiatan dengan Pusat dan Provinsi

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi di dalam daerah Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran Check Up Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1 paket

21 Terkendalinya pelaksanaan kecamata program dan kegiatan dalam n daerah Lingkungan kantor yang 12 bulan bersih indah dan Nyaman Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran 2 Kali

Kelancaran dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas

Bagian Umum


Sedang Berjalan




Nomor


1.20.1.20.06 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.06 .02.005 1.20.1.20.06 .02.006 1.20.1.20.06 .02.007


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Keterangan


Tolok Ukur


Rp 5.285.000.000 Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasioanal Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas/ Jabatan Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

1 tahun

1.20.1.20.06 Pengadaan peralatan rumah .02.008 jabatan/dinas

Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas

1 tahun




1 tahun

1.20.1.20.06 .02.020 1.20.1.20.06 .02.021 1.20.1.20.06 .02.022 1.20.1.20.06 .02.023

Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Rumah Dinas Sekda, Jl.Sudirman Kantor Bupati Jl. El Tari Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

Rumah Jabatan yang layak, nyaman dan memadai Rumah Dinas yang layak, nyaman dan memadai


1 buah

1 tahun

Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Kedinasan Kelancaraan Pelaksanaan Pelayanan Kedinasan Kelancaran Pelaksanaan Pelayanan di Rumah Jabatan/ Dinas Kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prakiraan Maju


Target

100%

Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Rp 3.029.500.000

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Bagian Umum

100 %

Rp 2.600.000.000

Rp 0

Top Down

Bagian Umum

100 %

Rp 25.000.000

Rp 75.000.000

Top Down

Bagian Umum

Alternatif

100 %

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Bagian Umum

100 %

Rp 25.000.000

Rp 50.000.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

100 %

Rp 30.000.000

Rp 35.000.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan



1 tahun

Terawatnya Rumah Jabatan

100 %

Rp 40.000.000

Rp 44.000.000

Top Down

Bagian Umum

1 Paket

Terawatnya Rumah Dinas

100 %

Rp 15.000.000

Rp 16.500.000

Top Down

Bagian Umum

100 %

Rp 75.000.000

Rp 82.500.000

Top Down

Bagian Umum

100 %

Rp 205.000.000

Rp 225.500.000

Top Down

Bagian Umum

100 %

Rp 410.000.000

Rp 451.000.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

Kelancaran Pelaksanaan Tugas kelancaraan pelaksanaan tugas Kelancaran Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran/ operasional

Terpeliharanya Gedung Kantor

1 tahun

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

1 tahun


Kendaraan Dinas/Oerasional yang layak pakai

1 tahun



Terpeliharanya rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1 tahun

Kelancaran Pelaksanaan Tugas

100 %

Rp 30.000.000

Rp 35.000.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan



Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas

1 tahun

Kelancaran operasional rumah jabatan/dinas

100 %

Rp 30.000.000

Rp 35.000.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

1.20.1.20.06 Rehabilitasi sedang/berat rumah .02.041 dinas

Rumah Dinas Sekda, Jl. Sudirman

Tersedianya rumah dinas

1 tahun

Rumah Dinas yang layak dan nyaman

100 %

Rp 150.000.000

Rp 165.000.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

1.20.1.20.06 Rehabilitasi sedang/berat rumah .02.042 gedung kantor

Kantor Bupati, Jl. El Tari

Tersedianya Gedung Kantor yang layak

1 tahun

Kelancaran pelaksanaan tugas

100 %

Rp 1.500.000.000

Rp 1.650.000.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Rp 100.000.000

Rp 110.000.000

Rp 25.000.000

Rp 30.000.000

Rp 25.000.000

Rp 30.000.000

Rp 1.421.000.000

Rp 1.490.000.000




1.20.1.20.06 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program Peningkatan 1.20.1.20.06 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan

Tempat pendidikan yang ditunjuk Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas

Prioritas 5 : Penataan Birokrasi, Pemberdayaa n Perempuan dan PA, Pemberd. Masy., Kum, HAM dan Kamtib


1.20.1.20.06 Penyediaan Penunjang Pelayanan .16.008 Rumah jabatan/dinas

Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Keuangan



21 Kecamatan Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

6 Kali

Tersedianya pegawai yang berkualitas

100 %

100%


Penerimaan Kunjungan Kerja 1.20.1.20.06 Pejabat Negara/ Departemen/ .16.002 Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri 1.20.1.20.06 Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala .16.005 Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya diklat peningkatan kapasitas aparatur Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik


Program Peningkatan Pelayanan 1.20.1.20.06 Kedinasan Kepala Daerah/Wakil .16 Kepala Daerah

100%

Tersediannya Laporan Kinerja 12 bulan dan Ikhtiar Realisasi Keuangan

100 %

100 %

Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Pejabata Negara/Departemen, Lembaga Pemerintah, Non Departemen dan luar Negeri Terlaksanannya Kunjungan Kerja KDH dan WKDH ke Wilayah Kecamatan Terlaksananya Pelayanan Rumah Jabatan

Bagian Umum

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

Bagian Umum

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

Bagian Umum

1 tahun

Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah

100 %

Rp 45.000.000

Rp 50.000.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

1 tahun


100 %

Rp 35.000.000

Rp 40.000.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan

1 tahun


100 %

Rp 1.341.000.000

Rp 1.400.000.000

Top Down

Bagian Umum

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.09

Pertanahan

Bagian Pemerintahan Umum Program Penataan Penguasaan, 1.09.1.20.01 Pemilikan, Penggunaan dan .16 Pemanfaatan Tanah


Target

Nama SKPD : Bagian Pemerintahan Umum 1

Prakiraan Maju

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Pagu : Rp. 850.000.000,00

1.09.01

Prioritas 5


Penataan, 1.09.1.20.01 penguasaan,pemilikan,penggunaa .16.001 n dan pemanfaatan tanah

21 Kecamatan

Detusoko 1.20


1.20.26



1.20.1.20.26 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman


1.20.1.20.26 Rapat -rapat koordinasi dan .01.019 konsultasi ke dalam daerah 1.20.1.20.26 penyediaan peralatan kebersihan .01.020 dan bahan pembersih

Pensertifikatan Proda untuk

Terlaksananya pengukuran dan Pensertifikatan tanah masyarakat




Top Down


Sedang Berjalan

10 Bidang

Rp 10.000.000


Bagian Pemerintahan

Sedang Berjalan

Rp 163.163.000

Rp 163.470.000

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Top Down


1 Paket


1 TA

Rp 33.373.000

Rp 24.220.000

Top Down

1 Paket


1 TA

Rp 13.000.000

Rp 14.300.000

Top Down

1 TA

Rp 1.860.000

Rp 2.000.000

Top Down

1 TA

Rp 32.500.000

Rp 35.500.000

Top Down

1 TA

Rp 34.130.000

Rp 37.000.000

1 TA

Rp 43.850.000

1 TA

24 eksemplar 650 orang kali

1 Paket

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1 Paket

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

1 Paket

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

1 Paket


Top Down

Bagian Pemerintahan

Sedang Berjalan

Rp 45.500.000

Top Down

Bagian Pemerintahan

Sedang Berjalan

Rp 1.950.000

Rp 2.200.000

Top Down

Sedang Berjalan

Rp 101.707.000

Rp 133.750.000

Bagian Pemerintahan Bagian Tata Pemerintaha n Umum

1 TA

Rp 29.000.000

Rp 57.000.000

Top Down

Bagian Pemerintahan

Sedang Berjalan

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

1 TA

Rp 4.000.000

Rp 4.000.000

Top Down

Bagian Pemerintahan

Sedang Berjalan


1 TA

Rp 52.000.000

Rp 56.000.000

Top Down

Bagian Pemerintahan

Sedang Berjalan

1 TA

Rp 11.707.000

Rp 13.250.000

Top Down

Bagian Pemerintahan

Sedang Berjalan

1 TA

Rp 5.000.000

Rp 7.500.000

Top Down

Bagian Pemerintahan

Sedang Berjalan

Rp 119.500.000

Rp 125.000.000

Rp 119.500.000

Rp 125.000.000

Meningkatnya koordinasi antara Pusat dan daerah serta antar daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya Kendaraan dinas operasional yang siap pakai Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Yang Memadai

100% Terlaksanananya Diklat formal LPPD, Manajemen Sistem Informasi Pertanahan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam rangka Egovernment

3 Paket

Sedang Berjalan

Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan

Terpenuhinya kebutuhan bacaan bagi aparataur Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat

1 unit Tersedianya Kendaraan Dinas (roda dua) Opersasional

Pengadaan peralatan gedung kantor

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

21 Terkendalinya pelaksanaan kecamata program dan kegiatan dalam n daerah Terciptanya lingkungan kerja 1 Paket yang nyaman

1 unit

Bagian Pemerintaha n Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan

100%

Pemerintahan Umum

Jakarta dan Bandung

Rp 111.000.000

1 TA

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional


Rp 91.270.000


Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan dalam daerah Tersedianya alat-alat kebersihan kantor dan Bahan Pembersih

Pemerintahan Umum Bagian


71,15 %

50 buah

Terlaksananya kegiatan asistensi, konsultasi , Rapat Koordinasi dan lain-lain

Pemerintahan Umum Bagian


Rp 111.000.000

Terlaksananya Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kantor

Tersedianya Barang Cetakan , Penggandaan danpenjilidan dokume Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat


60 sertifikat Meningkatnya tanah milik tanah Pemda yang disertfikasi Pemda Meningkatnya tanah milik 10 Bidang Masyarakat yang disertfikasi

Bagian Tata Pemerintaha n Umum

Rp 91.270.000

100%

Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Umum) Bagian Pemerintahan Umum Bagian


1.20.1.20.26 Pendidikan dan Pelatihan Formal .05.001

70 bidang Terlaksananya pengukuran tanah dan Pensertifikatan tanah pemda serta masyarakat




Jumlah Tanah Milik Masyarakat yang Dilakukan Sertifikasi

Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan Pemerintah Pusat, Ibukota Provinsi dan Kota/Kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi NTT SKPD Tingkat Kabupaten,Kecamat an, kelurahan dan Bagian Pemerintahan



71.15 %

Tanah Pemda



1.20.1.20.26 .01.015 1.20.1.20.26 .01.017

Turunalu

Persentase Tanah Milik Pemda yang Dilakukan Sertifikasi

Tesedianya aparatur yang berkualitas dalam melaksanakan tugas

1 TA


Top Down

Bagian Pemerintahan

Sedang Berjalan


Nomor


Program Peningkatan Pelayanan 1.20.1.20.26 Kedinasan Kepala Daerah/Wakil .16 Kepala Daerah Koordinasi dengan Pemerintah 1.20.1.20.26 Pusat dan Pemerintah Daerah .16.006 Lainnya (Rapat Kerja Pamong Praja)


Prioritas 5

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


Prioritas 5


Tolok Ukur

Target

Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan

100 %

Prioritas 5

Target

1 Kali

Tolok Ukur

Terselenggaranya kegiatan Rapat Kerja Pamong Praja

Pagu Indikatif

1 Terbentuknya Kecamatan kecamata Tanajea (Pemekaran dari n Kecamatan Nangapanda)

Tersusunnya dokumen LPPD

1 Paket

Terlaporkannya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke Provinsi dan Pusat

1.11

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3 Bagian Tata Pemerintaha n Umum

1/2/3

Rp 264.250.000

1 TA

Rp 110.974.000

Rp 122.250.000

Top Down

Bagian Pemerintahan

Sedang Berjalan

1 TA

Rp 139.565.000

Rp 142.000.000

Top Down

Bagian Pemerintahan

Sedang Berjalan

Rp 40.000.000

Rp 44.000.000


Rp 40.000.000


Bagian Pemerintahan

Rp 83.821.000

Rp 83.821.000


Rp 83.821.000

Rp 83.821.000

1 kecamata n

1 TA

Nama SKPD : Bagian Pemberdayaan Perempuan 1


Rp 250.539.000

100 %


Prakiraan Maju

Target

100 % Terlaksananya pembentukan/penataan Kecamatan

Penyampaian laporan LPPD tepat waktu

1.20.1.20.26 Penyusunan LPPD .33.001

Hasil Kegiatan

Terlaksananya Pembinaan 21 Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kecamatan/kelurahan Kecamata Administrasi dan Pelantikan Camat n dan 23 Kecamatan/kelurahan dan kelurahan Pelantikan Camat

Pembentukan Kecamatan Tanajea


Tolok Ukur

Terlaksananya kegiatan Rapat Kerja Pamong Praja

Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan Nangapanda

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Kecamatan dan Kelurahan

1.20.1.20.26 Fasilitasi Pembentukan dan .27.005 Penataan Kecamatan Program Pelaporan dan 1.20.1.20.26 Pertanggungjawaban Kepala .33 Daerah

Hasil Program

Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Umum)

1.20.1.20.26 Pembinaan Adminidtrasi .16.007 Kecamatan & Kelurahan 1.20.1.20.26 Program Penataan Daerah .27 Otonomi Baru


Top Down

Bagian Pemerintahan

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 774.000.000,00

Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Pemberdayaan

1.11.01 1.11.1.20.01 Program Keserasian Kebijakan .15 Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Prioritas 5

Persentase kasus KDRT Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Pelaksanaan Sosialisasi yang 1.11.1.20.01 terkait dengan Kesetaraan Gender, .15.003 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11.1.20.01 Program Penguatan Kelembagaan .16 Pengerasutamanan Gender dan Anak

Ende Tengah

Kelurahan Potulando dan Kelurahan Paupire

Ndona

Manulondo Persentase kasus KDRT


Bagian Pemberdayaan Perempuan Maukaro

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan


Ende

32 Desa seKecamatan Ende

1.11.1.20.01 Sosialisasi Sistem Pencatatan dan .17.006 Pelaporan KDRT

Ndona

Wolotopo



Rp 27.500.000

Rp 20.000.000


Bagian Pemberdayaa n Perempuan

99% Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran masyarakat 76 0rang tentang kesetaraan gender, pemberd. perempuan dan perlindungan anak

90 %

Rp 5.000.000

0.07 %


Sedang Berjalan


Rp 114.386.656

Rp 126.625.322

90 %

Rp 20.000.000

Rp 22.000.000

Top Down

Bagian Pemb. Perempuan

Sedang Berjalan

95 %

Rp 14.386.656



Sedang Berjalan

90 %

Rp 80.000.000

Rp 88.800.000


Alternatif

Rp 480.963.344

Rp 529.059.678


100 % 99% Meningkatnya Pendampingan Korban Kekerasan di P2TP2A Terlaksananya penguatan Meningkatnya Pengetahuan 29 Orang pengarusutamaan gender dan anak dan Pemahaman masyarakat Meningkat pengetahuan, Terlaksananya Konferensi Anak pemahaman, partisipasi, 1 Paket Daerah Bakat dan Minat Anak Daerah Terlaksananya fasilitasi Pengembangan P2TP2A

Bagian Pemberdayaan Perempuan Prioritas 5

Rp 25.000.000

100 %

Mundinggasa

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di 1.11.1.20.01 Daerah (Sosialisasi PERDA No. 12 .17.001 tahun 2014 dan Peraturan Perundang-undangan)

Fasilitasi Upaya Perlindungan 1.11.1.20.01 Perempuan terhadap Tindak .17.008 Kekerasan (Sosialisasi KDRT)

0.07 %

Terlaksananya Sosialisasi kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas 5

1.11.1.20.01 Fasilitasi Pengembangan P2TP2A .16.002 Penguatan Kelembagaan 1.11.1.20.01 Pengarusutamaan Gender dan .16.005 Anak Fasilitasi Pengembangan Forum 1.11.1.20.01 Anak Daerah (Konferda Anak .16.010 Daerah) 1.11.1.20.01 Program Peningkatan Kualitas .17 Hidup dan Perlindungan Perempuan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Persentase kasus KDRT

0.07 %

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100 %

1 Paket

Terlaksananya sosialisasi PERDA penyelenggaraan perlindungan 145 Orang perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan perempuan dan anak

Meningkatnya Pengetahuan 66 Orang dan Pemahaman tentang pencatatan dan pelaporan Terlaksananya Sosialisasi Kekerasan Meningkatnya Pengetahuan 875 Orang dan Pemahaman Masyarakat Dalam Rumah Tangga di Masyarakat Desa tentang Penghapusan KDRT Terlaksananya sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT

Top Down


90 %

Rp 80.000.000



Sedang Berjalan

95 %

Rp 10.000.000



Sedang Berjalan

95 %

Rp 390.963.344



Sedang Berjalan


Nomor


1.11.1.20.01 Program Peningkatan Peran Serta .18 dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan


Sasaran Daerah

Desa /Kelurahan

Keterangan

Prioritas 5 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.11.1.20.01 Peningkatan Peran Serta dan .18.002 Kesetaraan Jender Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat 1.20 Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Bagian Pemberdayaan 1.20.03 Perempuan Manajemen Meningkatnya 1.20.1.20.03 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan .01 Perkantoran (Rutin) Pemerintahan yang

Tolok Ukur

Target

Persentase kasus KDRT

0.07 %

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.03 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.03 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.03 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.03 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.03 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.03 Rapat -rapat koordinasi dan .01.019 konsultasi ke dalam daerah

Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

1.20 1.20.25


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Rp 69.650.000

Rp 76.615.000

1 paket

Tersedianya tenaga terlatih pencegah KDRT

95 %

Rp 69.650.000



100%

Rp 79.000.000

Rp 86.920.000



Sedang Berjalan

500 buah

Kelancaran Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

100%

Rp 550.000

Rp 605.000

Top Down


Sedang Berjalan

Tersedianya surat izin kendaraan

1 unit


100%

Rp 300.000

Rp 330.000

Top Down


Sedang Berjalan

Tersedianya kebutuhan alat tulis Kantor

1 Paket


100%

Rp 6.050.000

Rp 6.655.000

Top Down


Sedang Berjalan


1 Paket


100%

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down


Sedang Berjalan


12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan bacaan bagi aparatur

12 bulan

Rp 800.000

Rp 880.000

Top Down


Sedang Berjalan

Pusat, Provinsi dan Kabupaten Lainnya

Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah

1 Paket

1 tahun

Rp 43.300.000

Rp 47.650.000

Top Down


Sedang Berjalan

Kabupaten Ende

Terlaksananya perjalanan Dinas dalam daerah

1 Paket

1 tahun

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Top Down


Sedang Berjalan

Rp 5.000.000

Rp 3.500.000

Rp 5.000.000



Sedang Berjalan

Jumlah surat yang terkirim


Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi dan Pusat Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan dalam daerah

100%


Tersedianya Komputer, laptop dan printer yang siap pakai

9 unit


100%

Nama SKPD : Bagian Pembangunan 1

Prakiraan Maju

99% *Terlaksananya Diklat KDRT bagi masyarakat; *Terlaksananya diklat focal poin



Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

100 %



Keterangan

Keluaran Kegiatan

Bagian Pemberdayaan Perempuan Bagian Pemberdayaan Perempuan Bagian Pemberdayaan Perempuan Bagian Pemberdayaan Perempuan Bagian Pemberdayaan Perempuan



Kecamatan


Pagu : Rp. 700.000.000,00

Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Bagian Pembangunan

1.20.1.20.25 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran 1.20.1.20.25 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.25 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.25 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.25 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.25 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.25 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman


Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan) Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan) Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan) Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan) Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan) Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)

100%

Rp 85.500.000

Rp 126.350.000

jumlah surat yang terkirim dalam setahun

10 Paket


100 %

Rp 355.000

Rp 1.000.000

Top Down

Diperpanjangnya Pajak Kendaraan Dinas

10 Paket


100 %

Rp 2.550.000

Rp 2.750.000

Top Down


16 jenis


100 %

Rp 7.500.000

Rp 8.000.000

Top Down

Tersedianya barang cetak dan pengandaan

5000 lembar


100 %

Rp 4.000.000

Rp 6.000.000

Top Down

Tersedianya surat kabar lokal

2 terbitan

Terpenuhinya kebutuhan informasi melalui media lokal

100 %

Rp 1.920.000

Rp 2.100.000

Top Down


100 %

Rp 3.635.000

Rp 5.000.000

Top Down

Tersedianya makanan minuman rapat dan tamu pimpinan

1 Paket

Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n



Nomor



Sasaran Daerah


Tolok Ukur

Target

Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan) Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang




Prioritas 5


1.20.1.20.25 Layanan Pengadaan Secara .31.005 Elektronik (LPSE)

1.20.1.20.25 Unit Layanan Pengadaan (ULP) .31.006

Tersedianya alat kebersihan kantor

10 jenis

Tolok Ukur Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi dan Pusat Meningkatnya koordinasi dan pengendalian pembangunan dalam daerah Ligkungan kerja yang nyaman dan bersih

Pagu Indikatif

1 Paket

Terpeliharanya kendaraan operasional

1 Paket

Tersedianya dokumen LAKIP, DPA, RKA bagian administrasi pembangunan

1 Paket

Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tepat waktu dan sesuai spesifikasi

*Terlaksananya rapat evaluasi Tk. 2 Kali Provinsi *Terlaksananya rapat evaluasi 10 Kali bulanan *Terlaksananya monitoring 1 tahun pembangunan *Terlaksananya kegiatan sosialisasi Meningkatnya pelelangan 150 0rang bagi tenaga bersertifikat PBJ secara elekronik *Terlaksananya kegiatan LPSE Ende Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa secara terpadu dan terintergrasi

Bagian Pembangunan

Rp 35.000.000

Rp 50.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 30.000.000

Rp 50.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 540.000

Rp 1.500.000

Top Down

Rp 27.000.000

Rp 30.000.000

Rp 27.000.000

Rp 30.000.000

Rp 2.500.000

Rp 3.000.000

Rp 2.500.000

Rp 3.000.000

Rp 585.000.000

Rp 800.000.000

Rp 210.000.000

Rp 250.000.000

4 unit

1 tahun

100%

Wajib

1.20


1.20.24

Bagian Organisasi

1.20.1.20.24 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.24 Rapat -rapat koordinasi dan .01.019 konsultasi ke dalam daerah

Top Down

Top Down 100%

Rp 225.000.000

Rp 250.000.000

Top Down Top Down

Proses pengadaan barang dan jasa (pelelangan dan seleksi) yang tepat waktu dan

100%

Rp 150.000.000

Rp 300.000.000

Top Down

SKPD 1/2/3 Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna n Bagian Pembanguna Bagian Pembanguna Bagian Pembanguna Bagian Pembanguna Bagian Pembanguna Bagian Pembanguna n

Jenis Kegiatan 1/2/3 Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan


Pagu : Rp. 1.000.000.000,00

1

1.20.1.20.24 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.24 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.24 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.24 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.24 Penyediaan peralatan dan .01.013 perlengkapan kantor 1.20.1.20.24 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.24 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman

Top Down

Top Down

Nama SKPD : Bagian Organisasi


Top Down

Top Down

1 Paket 1 Paket


1 tahun

100 % *Rapat koordinasi DAK, TEPRA, dan koordinasi Tk. Provinsi dan Pusat

Prakiraan Maju

Target

100%

Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan) Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan

1.20.1.20.25 Monitoring dan Pengendalian .31.001 Pelaksanaan Pembangunan

1 Paket

1 Paket

Terlaksananya penyusunan LAKIP,DPA dan RKA bagian Administrasi Pembangunan Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE

Target

terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya peralatan untuk pemeliharaan kendaraan dinas

Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)

1.20.1.20.25 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, .06.006 Anggaran Kas

Tolok Ukur mengikuti rapat sosialisasi, konsultasi dan koordinasi tk. pusat dan propinsi

Hasil Kegiatan

100%

Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)


Program Pembinaan dan 1.20.1.20.25 Pengendalian Pelaksanaan .31 Pembangunan Daerah

Keterangan

Kabupaten Ende



Desa /Kelurahan

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Pusat, Provinsi dan Kabupaten Lainnya



Kecamatan



Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Kupang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Kabupaten Ende

Kegiatan presentase RKT dan Evaluasi RKT per-Semester konsultasi dan koordinasi ke Kemenpan, RB, Kemendagri, LAN dan Biro Organisasi Prov Penjemputan LAKIP, Survey IKM, dan pendampingan desa untuk penataan administrasi

100% Tersedianya materai dan biaya pengiriman surat Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan Pos Kupang dan Flores Pos Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksananya pengambilan data, kuisioner, monitoring kegiatan penataan birokrasi dan sistem pengelolaan administrasi

Rp 150.400.000

Rp 216.850.000

Bagian Organisasi

50 %


100 %

Rp 400.000

Rp 1.500.000

Top Down

Bagian Organisasi

Sedang Berjalan

4 unit


100 %

Rp 800.000

Rp 1.500.000

Top Down

Bagian Organisasi

Sedang Berjalan

100 %

Rp 5.000.000

Rp 14.000.000

Top Down

100 %

Rp 2.600.000

Rp 11.250.000

Top Down

Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi


Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 1 paket Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan informasi bagi aparatur Kelancaran Pelayanan 1 tahun Administrasi Perkantoran Terkoordinasinya program 1 tahun dan kegiatan dengan Provinsi dan Pusat 12 bulan

1 tahun

Meningkatnya koordinasi dan pengendalian pembangunan dalam daerah

100 %

Rp 2.300.000

Rp 2.600.000

Top Down

12 bulan

Rp 1.800.000

Rp 2.000.000

Top Down

100 %

Rp 21.500.000

Rp 40.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 74.000.000

Rp 96.000.000

Top Down

Bagian Organisasi

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 42.000.000

Rp 48.000.000

Top Down

Bagian Organisasi

Sedang Berjalan


Nomor


1.20.1.20.24 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.24 .02.007 1.20.1.20.24 .02.009 1.20.1.20.24 .02.024 1.20.1.20.24 .02.026


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan




Target

Tersedianya perlengkapan kantor Tersedianya meja dan kursi tamu/rapat Tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap pakai Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


1.20.1.20.24 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

Wajib

1.12

Keluarga Berencana

Bagian Kesra Program Peningkatan 1.12.1.20.01 Penanggulangan Narkoba, PMS .21 termasuk HIV/ AIDS Sosialisasi Pencegahan 1.12.1.20.01 Penggunaan Narkoba dan Bahaya .21.002 Penyakit HIV/AIDS 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

Terlaksananya presentase RKT dan evaluasi kinerja semester

Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Prioritas 5


Tersedianya dokumen LAKIP Pemerintah Kabupaten Ende Persentase SKPD yang telah Memiliki SPM/SOP

Tolok Ukur

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersedianya aparatur desa yang memiliki kapasitas 582 Orang dalam penyusunan tatanaskah dinas dan penyusunan standar 80 %

Meningkatnya kinerja aparatur SKPD Penyampaian LAKIP 1 Pemerintah Kabupaten Ende dokumen tepat waktu 1 kali

Tersedianya metode dan kuisioner pelaksanaan survey pelayanan publik oleh konsultan

60 %

Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

Tersusunnya peraturan Organisasi Perangkat Daerah dan turunannya

1 paket


Rp 61.000.000

100 %

Rp 5.000.000

Rp 16.000.000

Top Down

100 %

Rp 4.600.000

Rp 34.000.000

Top Down

100 %

Rp 6.500.000

Rp 8.000.000

Top Down

100 %

Rp 2.500.000

Rp 3.000.000

Top Down

Rp 706.000.000

Rp 25.000.000

100 %

Rp 10.000.000

Rp 25.000.000

100 %

Rp 696.000.000

100% 100%

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Bagian Organisasi

Rp 18.600.000

22,73%

Survey pelayanan publik pada unit Sekretariat Daerah kerja yang memiliki pelayanan (Bagian Organisasi) publik (RSUD, KPPTSP, Dispenduk, Puskesmas, dlll)

Prakiraan Maju

Target

100%

Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

Kajian peraturan perundangundangan daerah terhadap 1.20.1.20.24 peraturan perundang-undangan .26.006 yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah Penataan Organisasi Perangkat 1.20.1.20.24 Daerah, Tupoksi, Uraian Jabatan, .26.008 Uraian Tugas dan laiinya Nama SKPD : Bagian Kesra 1

Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis tata naskah dinas dan penyusunan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) bagi aparatur desa Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

1.20.1.20.24 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas 1.20.1.20.24 Program Penataan Peraturan .26 Perundang-Undangan

Tersedianya pegawai yang berkualitas



Target

Pagu Indikatif

100%

Jakarta, Kupang

1.20.1.20.24 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program peningkatan 1.20.1.20.24 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.24 Penyusunan laporan capaian .06.001 kinerja dan ikhtisar realisasi

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

100%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi


Bagian Organisasi Top Down

Bagian Organisasi

Sedang Berjalan

Rp 0 Pides/Pikel

Bagian Organisasi

Alternatif

Rp 72.500.000

Rp 100.000.000

Rp 12.500.000

Rp 10.000.000

Rp 60.000.000

Rp 90.000.000

Rp 40.000.000

Rp 60.000.000

Bagian Organisasi Top Down Top Down

Penyusunan LAKIP skala Kabupaten

Bagian Organisasi

Sedang Berjalan

Bagian Organisasi

Sedang Berjalan

Bagian Organisasi

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

60%

Rp 12.500.000

Rp 12.000.000

Top Down

Bagian Organisasi

Alternatif

Tersedianya Peraturan Organisasi Perangkat Daerah dan turunannya

100%

Rp 40.000.000

Rp 60.000.000

Top Down

Bagian Organisasi

Alternatif

Pagu : Rp. 600.000.000,00

1.12.01

Kesehatan


100 % Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi tentang bahaya Narkoba dan HIV/ AIDS

Pulau Ende

1.18.01 Bagian Kesra 1.18.1.20.01 Program Peningkatan Peran Serta Meningkatnya Pembinaan Pendidikan .16 Kepemudaan Kepemudaan dan Olahraga Penyuluhan tentang dampak 1.18.1.20.01 kenakalan remaja terhadap .16.010 lingkungan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat 1.20 Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.20.23


Cakupan Pembinaan Kegiatan Kepemudaan

1 Kali

Terpenuhinya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS

4 Kali

Terpenuhinya pengetahuan tentang pencegahan terhadap kenakalan remaja

100%

100 % Terlaksananya kegiatan penyuluhan tentang dampak kenakalan remaja terhadap lingkungan

Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)

100%

Rp 50.000.000

Rp 75.000.000

Rp 50.000.000

Rp 75.000.000

Rp 50.000.000

Rp 75.000.000

Rp 50.000.000

Rp 75.000.000

Rp 184.500.000

Rp 214.100.000

Bagian Kesra

Top Down

Bagian Kesra

Sedang Berjalan

Top Down

Bagian Kesra

Sedang Berjalan

Bagian Kesra

1.20.1.20.23 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran 1.20.1.20.23 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.23 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional


Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)

100% Tersedianya materai dan jasa pengiriman Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

1 Paket 3 unit

Bagian Kesra


12 bulan

Rp 500.000

Rp 600.000

Top Down

Bagian Kesra

Sedang Berjalan

Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang siap pakai

12 bulan

Rp 1.000.000

Rp 1.500.000

Top Down

Bagian Kesra

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan






1.20.1.20.23 .01.015 1.20.1.20.23 .01.017

Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) Sekretariat Daerah (Bagian Kesra)


1.20.1.20.23 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.23 .01.019 1.20.1.20.23 .01.022

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya dokumen sambutan laporan keuangan dan dokumen kinerja Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kantor / rapat Jumlah rapat koordinasi ke luar daerah Jumlah rapat - rapat koordinasi ke dalam daerah Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kabupaten Ende Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Pusat dan Provinsi

Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih


Hasil Program

Hasil Kegiatan Target 1 Paket

3 Kelancaran Pelayanan dokumen Administrasi Perkantoran 2 jenis 12 Kali 12 Kali 24 Kali 1 Paket





Jumlah perawatan kendaraan roda dua

3 unit


Jumlah barang / peralatan gedung kantor

1 Paket

1.20.1.20.23 Program Solidaritas Kerukunan .35 Antar Umat Beragama

Prioritas 5


Pertemuan dengan Tokoh Agama

Peningkatan toleransi dan 1.20.1.20.23 kerukunan dalam kehidupan .35.001 beragama


1.20.1.20.23 Peningkatan rapat koordinasi .35.002 lintas agama sekabupaten Ende


1.20.1.20.23 Program Pelayanan Urusan Haji .42

Prioritas 5


1.20.1.20.23 Penataran Manasik Haji .42.001

1 Paket

kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya pemeliharaan Rutin berkala kendaraan dinas operasional kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Terlaksananya kegiatan manasik haji

1.20 1.20.21


Top Down

Bagian Kesra

12 bulan

Rp 7.000.000

Rp 8.500.000

Top Down

Bagian Kesra

12 bulan

Rp 3.500.000

Rp 4.000.000

Top Down

Bagian Kesra

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 6.000.000

Top Down

Bagian Kesra

12 bulan

Rp 90.500.000

Rp 100.000.000

Top Down

Bagian Kesra

12 bulan

Rp 60.000.000

Rp 75.000.000

Top Down

Bagian Kesra

12 bulan

Rp 2.000.000

Rp 2.500.000

Top Down

Bagian Kesra

Rp 28.620.000

Rp 30.000.000

12 bulan

Rp 20.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

Bagian Kesra

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 6.000.000

Top Down

Bagian Kesra

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 3.620.000

Rp 4.000.000

Top Down

Bagian Kesra

Sedang Berjalan

Rp 186.880.000

Rp 215.000.000


Bagian Kesra

Bagian Kesra

15 Kali

Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan

12 bulan

Rp 111.880.000

Rp 115.000.000

Top Down

Bagian Kesra

Sedang Berjalan

2 Kali

Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama

12 bulan

Rp 75.000.000

Rp 100.000.000

Top Down

Bagian Kesra

Sedang Berjalan

Rp 100.000.000

Rp 100.125.000

Rp 100.000.000

Rp 100.125.000

1 Paket

Tercapainya pemahaman kegiatan manasik haji

12 bulan

Bagian Kesra Top Down

Bagian Kesra

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 450.000.000,00

Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Bagian Humas

1.20.1.20.21 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran 1.20.1.20.21 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.21 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.21 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.21 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.21 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.21 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman 1.20.1.20.21 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.21 .01.019 1.20.1.20.21 .01.020

Jenis Kegiatan

1/2/3 Rp 16.000.000

Nama SKPD : Bagian Humas 1

SKPD

Rp 15.000.000

100 %



12 bulan

2 kali Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi lintas agama sekabupaten Ende dan kegiatan Terlaksananya kegiatan Natal dan Tahun Baru bersama serta Halal Bi Halal bersama


Meningkatnya wawasan aparatur Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Meningkatnya koordinasi antara pusat, provinsi dan daerah Meningkatnya koordinasi ke dalam daerah Terciptanya lingkungan antor yang nyaman dan bersih

Prakiraan Maju

Target

100%



Tolok Ukur Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu Indikatif

Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih



100%

Sekretariat Daerah (Bagian Humas)

Tersedianya materai dan pengiriman surat menyurat



Jumlah STNK roda empat dan roda 6 Kelancaran Pelayanan dua kendaraan Administrasi Perkantoran

Sekretariat Daerah (Bagian Humas) Sekretariat Daerah (Bagian Humas) Sekretariat Daerah (Bagian Humas) Sekretariat Daerah (Bagian Humas) Pusat dan Provinsi Kabupaten Ende Sekretariat Daerah (Bagian Humas)

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya foto, sambutan, surat Kelancaran Pelayanan 12 bulan surat keluar, spj, dll Administrasi Perkantoran 6 surat Terpenuhinya akses Jumlah bahan bacaan kabar informasi Tersedianya Makanan dan Tepenuhinya kebutuhan 12 bulan minuman rapat pegawai makanan dan minuman Meningkatnya koordinasi Jumlah rapat koordinasi ke luar 26 Kali antara pusat, provinsi dan daerah daerah Jumlah rapat koordinasi ke dalam Meningkatnya Koordinasi 20 Orang daerah Pembangunan dalam daerah Terciptanya kenyamanan Jumlah alat dan bahan pembersih 1 paket dalam ruangan kantor Jumlah alat tulis kantor

12 bulan

Rp 208.010.000

Rp 458.007.000

Bagian Humas

100 %

Rp 1.200.000

Rp 1.320.000

Top Down

Bagian Humas

Sedang Berjalan

100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Bagian Humas

Sedang Berjalan

100 %

Rp 5.310.000

Rp 5.830.000

Top Down

Bagian Humas

100 %

Rp 6.000.000

Rp 6.600.000

Top Down

Bagian Humas

100 %

Rp 3.900.000

Rp 4.290.000

Top Down

Bagian Humas

100 %

Rp 5.500.000

Rp 6.050.000

Top Down

Bagian Humas

100 %

Rp 50.000.000

Rp 229.207.000

Top Down

Bagian Humas

100 %

Rp 130.000.000

Rp 198.000.000

Top Down

Bagian Humas

100 %

Rp 1.100.000

Rp 1.210.000

Top Down

Bagian Humas



Nomor


1.20.1.20.21 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.21 .02.009 1.20.1.20.21 .02.010 1.20.1.20.21 .02.024 1.20.1.20.21 .02.028


Sasaran Daerah

Kecamatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Jumlah Kursi Sofa Terlaksananya Perawatan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Jumlah Jasa dan Peralatan Kerja

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Untuk Peliputan & Persentase Dinas / Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik


Tolok Ukur

Kelancaran Pelayanan 4 Paket Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 1 set Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 12 Paket Administrasi Perkantoran


6 Orang

Tersedianya aparatur yang memiliki keahlian dan keterampilan

100 %

Terlaksananya Peliputan tentang Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara

Tersedianya Informasi Publik 12 bulan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah


SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Rp 58.500.000

Rp 67.500.000

Bagian Humas

Rp 22.000.000

Rp 25.000.000

Top Down

Bagian Humas


100 %

Rp 6.000.000

Rp 6.500.000

Top Down

Bagian Humas

100 %

Rp 25.000.000

Rp 30.000.000

Top Down

Bagian Humas

100 %

Rp 5.500.000

Rp 6.000.000

Top Down

Bagian Humas

Rp 12.000.000

Rp 12.500.000

Rp 12.000.000

Rp 12.500.000

Rp 15.500.000

Rp 79.134.000

Rp 15.500.000

Rp 79.134.000

Rp 15.000.000

Rp 30.000.000

Rp 15.000.000

Rp 30.000.000

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Rp 90.990.000

Rp 100.000.000

100 %

Rp 40.240.000

Rp 90.000.000

Top Down

Bagian Humas

Sedang Berjalan

100 %

Rp 45.750.000

Rp 50.000.000

Top Down

Bagian Humas

Sedang Berjalan

100 %

Rp 5.000.000

Rp 10.000.000

Top Down

Bagian Humas

Sedang Berjalan

100 %

6 Orang

100 %


Prakiraan Maju

Target

100% Jumlah aparatur yang cakap & trampil di bidang jurnalistik & protokoler


Target

Pagu Indikatif

100%

Sekretariat Daerah (Bagian Humas) Prioritas 5

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

100%



Bagian Humas Program Pengembangan 1.25.1.20.02 Komunikasi, Informasi dan Media .15 Massa

Target



1.20.1.20.21 Pengadaan pakaian kerja lapangan .03.003

Program Peningkatan Pelayanan 1.20.1.20.21 Kedinasan Kepala Daerah/Wakil .16 Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja 1.20.1.20.21 Pejabat Negara/ Departemen/ .16.002 Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri 1.25 Komunikasi dan Informatika


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Sekretariat Daerah (Bagian Humas) Sekretariat Daerah (Bagian Humas) Sekretariat Daerah (Bagian Humas) Sekretariat Daerah (Bagian Humas)

Pengadaan mebeleur


Keterangan


Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.1.20.21 Program Peningkatan Disiplin .03 Aparatur

Desa /Kelurahan


100 %

Bagian Humas Top Down

Bagian Humas

Sedang Berjalan

Bagian Humas

Top Down

Bagian Humas

Sedang Berjalan

Bagian Humas

Top Down

Bagian Humas

Sedang Berjalan

1.25.02

Prioritas 5



1.25.1.20.02 Pengadaan alat studio dan .15.005 komunikasi 1.25.1.20.02 Program Kerjasama Informasi dan .18 Media Massa

Prioritas 5

Penyebarluasan Informasi 1.20.1.20.21 Penyelenggaraan Pemerintahan .18.002 Daerah Penyebarluasan Informasi Yang 1.25.1.20.02 Bersifat Penyuluhan Bagi .18.003 Masyarakat Nama SKPD : Bagian Hukum 1 1.20 1.20.22

100 %

Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan

100 %



1.25.1.20.02 Penyebarluasan Informasi .18.001 Pembangunan Daerah

Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan

Tersedianya pemeliharaan pelaralatan led display reklame Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan

100 %

Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan

100 %

1 tahun


Tersedianya buletin pemerintah daerah

100 %


Jumlah berita pembangunan daerah, jumlah dokumen dan iklan

100 %


Jumlah berita pembangunan daerah jumlah dokumen dan iklan

100 %

Terawat peralatan led display reklame videotron

Meningkatnya informasi Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan Meningkatnya informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan Meningkatnya informasi Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan

1 tahun

Bagian Humas

Top Down

Bagian Humas

Sedang Berjalan

Bagian Humas

Pagu : Rp. 700.000.000,00

Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Bagian Hukum




100%

Rp 89.569.312

Rp 149.100.000

Bagian Hukum

1.20.1.20.22 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.22 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional

Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

Tersedianya Materai dan Biaya Pengiriman Paket

12 bulan


12 bulan

Rp 1.200.000

Rp 1.500.000

Top Down

Bagian Hukum

Sedang Berjalan


Tersedianya Surat Tanda Nomor Kendaraan

12 bulan


12 buan

Rp 480.000

Rp 600.000

Top Down

Bagian Hukum

Sedang Berjalan




Terpenuhinya Kebutuhan 12 bulan ATK untuk kelancaran Administrasi Perkantoran

12 bulan

Rp 9.789.312

Rp 12.000.000

Top Down

Bagian Hukum

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Target

Tolok Ukur



Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

1.20.1.20.22 .01.015 1.20.1.20.22 .01.017 1.20.1.20.22 .01.018

Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

Tersedianya Surat Kabar Pos Kupang dan Flores Pos Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Kantor Terlaksananya Kegiatan Rapat dan Konsultasi Ke Jakarta dan Kupang Terlaksananya Monitoring Masalah Hukum, Monitoring Pelaksanaan Perda dan Perdes, Musrenbang dan Kunjungan Kerja Bupati Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pusat dan Provinsi


Kabupaten Ende

1.20.1.20.22 penyediaan peralatan kebersihan .01.020 dan bahan pembersih 1.20.1.20.22 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.22 .02.009 1.20.1.20.22 .02.024 1.20.1.20.22 .02.028

Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20.1.20.22 Program Peningkatan Kapasitas .05 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.22 Pendidikan dan Pelatihan Formal .05.001 Program Peningkatan Sistem 1.20.1.20.22 Pengawasan Internal dan .20 Pengendalian Kebijakan KDH

Prioritas 5

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prioritas 5

Ranperda yang diajukan dan ditetapkan menjadi Perda Persentase Perda yang disosialisasikan kepada masyarakat Rincian Lihat Tabel Detail Lokasi

1.20.1.20.22 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan .26.004 perundang-undangan

1/2/3

12 bulan

Rp 7.000.000

Rp 12.000.000

Top Down

Bagian Hukum

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 1.800.000

Rp 2.000.000

Top Down

Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum


12 bulan

Rp 3.500.000

Rp 5.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 35.000.000

Rp 65.000.000

Top Down

Rp 30.000.000

Rp 50.000.000

Top Down

Bagian Hukum

Sedang Berjalan

1 Paket

Lingkungan Kantor yang Bersih dan Nyaman

12 bulan

Rp 800.000

Rp 1.000.000

Top Down

Bagian Hukum

Sedang Berjalan

Rp 14.500.000

Rp 19.000.000

12 bulan

Rp 8.500.000

Rp 10.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 3.500.000

Rp 5.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.500.000

Rp 4.000.000

Top Down

Rp 18.000.000

Rp 20.000.000

Rp 18.000.000

Rp 20.000.000

Rp 7.000.000

Rp 10.000.000

Rp 7.000.000

Rp 10.000.000

Rp 570.930.688

Rp 660.000.000

Bagian Hukum

Rp 445.930.688


Bagian Hukum

Sedang Berjalan

1 buah

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Orang

Meningkatnya Pemahaman Aparatur dibidang Hukum

12 bulan

4 kasus

Meningkatnya penanganan permasalahan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

100%

100 %

Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum Bagian Hukum


Bagian Hukum Top Down

Bagian Hukum

Alternatif

Bagian Hukum

Top Down

Bagian Hukum

Alternatif

92.31 %


Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Ende dan Penyuluhan Hukum

Pembentukan JDIH kabupaten Ende

1.20.1.20.22 Penyusunan/Pengkajian .26.007 Rancangan Peraturan Daerah


Tersedianya Ranperda

9 Kali

Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat

100%

Terpenuhinya Publikasi 1 12 bulan Peraturan perundangdokumen undangan 12 Meningkatnya Ranperda 100% dokumen yang diajukan dan ditetapkan

Rp 10.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

Bagian Hukum

Alternatif

Rp 115.000.000

Rp 150.000.000

Top Down

Bagian Hukum

Sedang Berjalan

Nama SKPD : Bagian Ekonomi

1.20.20

Jenis Kegiatan

1/2/3

1 tahun

1 unit


1.20

SKPD

Terkendalinya pelaksanaan program dan kegiatan dalam daerah

1 Paket

1.20.1.20.22 Publikasi Peraturan Perundang.26.005 undangan

1


12 Kali

Pemeliharaan AC, Printer

Terlaksananya Penanganan Gugatan Perdata atau TUN

Prakiraan Maju

Target

80%



Tolok Ukur Kelancaran Pelaksanaan 12 bulan Tugas-tugas Administrasi Perkantoran Peningkatan Pengetahuan 2 jenis dan Informasi aparatur Terpenuhinya Kebutuhan 12 Kali Makanan dan Minuman Terciptanya Koordinasi 4 Kali antara Pemerintah Pusat dan

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Bimtek Kepengacaraan, Dokumentasi Hukum dan Legal Drafting Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Target

Pagu Indikatif

100%


1.20.1.20.22 Penanganan Kasus Pengaduan di .20.002 Lingkungan Pemerintah Daerah 1.20.1.20.22 Program Penataan Peraturan .26 Perundang-Undangan

Tersedianya Laptop


Hasil Kegiatan

100%

Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Pagu : Rp. 400.000.000,00

Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Bagian Ekonomi

1.20.1.20.20 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran 1.20.1.20.20 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.20 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.20 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008



100% 12 paket Kelancaran Pelayanan pengriman Administrasi Perkantoran

Bagian Ekonomi

Rp 166.500.000

Rp 183.100.000

100 %

Rp 750.000

Rp 775.000

Top Down

Bagian Ekonomi

Sedang Berjalan

Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi)

Tersedianya Materai dan Biaya Pengiriman Paket


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas

5 buah motor


100 %

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down

Bagian Ekonomi

Sedang Berjalan


Tersedianya alat-alat kebersihan kantor

1 Paket


100 %

Rp 1.000.000

Rp 1.100.000

Top Down

Bagian Ekonomi

Sedang Berjalan


Nomor 1.20.1.20.20 .01.010 1.20.1.20.20 .01.011 1.20.1.20.20 .01.015 1.20.1.20.20 .01.017



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

1.20.1.20.20 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.20 Rapat -rapat koordinasi dan .01.019 konsultasi ke dalam daerah

Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program Pembinaan dan 1.20.1.20.20 Pengendalian Pelaksanaan .31 Pembangunan Daerah



Target

1.20.1.20.20 .02.009 1.20.1.20.20 .02.022 1.20.1.20.20 .02.024

Terlaksananya kegiatan penggandaaan Tersedianya bahan bacaan dan surat kabar Tersedianya makan minum aparatur Terlaksananya rapat - rapat koordinasi antara pusat, propinsi & daerah Ikut sertanya aparatur dlm kegiatan rapat koordinasi ke dalam daerah

Prioritas 5

Tersedianya peralatan komputer dan laptop Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Terlaksananya jasa pemeliharaan kendaraan Dinas Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan

Target 12 bulan 150 buku 34 eksemplar 300 Orang

Tolok Ukur Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur Terpenuhi kebutuhan makanan & minuman peserta

Terkoordinasinya program 15 Rakor dan kegiatan antara pusat, provinsi & daerah 90 kali

Terwujudnya koordinasi kegiatan dalam daerah

Pagu Indikatif

2 unit 6 unit 5 unit

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

*Keikutsertaan dalam forum FED; *Keikutsertaan dalam Rakor Raskin; *Keikutsertaan dalam Rakor Gemala; *Keikutertaan dalam Rakor TPID; *Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Perekonomian

1 Kali; 3 Kali; 1 Kali; 2 Kali; 21 Kec.

Terkoordinasinya pelaksanaan program dan kegiatan bidang perekonomian

Prakiraan Maju


Target 100 %

Rp 12.000.000

Rp 13.200.000

Top Down

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3 Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi

1/2/3 Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

100 %

Rp 7.000.000

Rp 7.700.000

Top Down

1 tahun

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Top Down

1 tahun

Rp 12.000.000

Rp 13.200.000

Top Down

1 tahun

Rp 70.000.000

Rp 77.000.000

Top Down

Bagian Ekonomi

Sedang Berjalan

1 tahun anggaran

Rp 58.250.000

Rp 64.075.000

Top Down

Bagian Ekonomi

Sedang Berjalan

Rp 33.500.000

Rp 36.850.000

1 tahun

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Top Down

1 tahun

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Top Down

1 tahun

Rp 6.000.000

Rp 6.600.000

Top Down

Rp 200.000.000

Rp 225.000.000

Rp 200.000.000

Rp 225.000.000

100 %

278 Desa/Kel, Kupang, Jakarta, Labuan Bajo, Mbay, Maumere

1.20.1.20.20 Monitoring dan Pengendalian .31.001 Kegiatan Perekonomian

Hasil Kegiatan

100%

Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi) Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi) Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang

Tolok Ukur Tersedianya kebutuhan ATK


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi) Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi) Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi) Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi) Kupang, Jakarta, Surabaya, Alor, Maumere, Atambua, Labuan Bajo. 21 Kecamatan se Kabupaten Ende




1 tahun

Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi Bagian Ekonomi


Bagian Ekonomi

Top Down

Bagian Ekonomi

Sedang Berjalan

KECAMATAN Nama SKPD : Kecamatan Detukeli

Pagu : Rp. 636.268.934,00

1

Wajib

1.20


1.20.30

Kecamatan Detukeli

1.20.1.20.30 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran 1.20.1.20.30 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.30 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.30 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.30 Penyediaan jasa perbaikan .01.009 peralatan kerja 1.20.1.20.30 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.30 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.30 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan 1.20.1.20.30 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.30 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman


Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Detukeli

Tersedianya Jasa komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik

Detukeli

Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4dan Roda 2 yang siap pakai

4 unit

Detukeli


1 orag

Detukeli

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Detukeli

Tersedianaya Alat Tulis Kantor

Detukeli Detukeli

Tersedianya bahan bacaan

Detukeli Kupang

1.20.1.20.30 Rapat -rapat koordinasi dan .01.019 konsultasi ke dalam daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Tersedianya Kebutuhan Penggandaan dan Barang Cetakan Tersediannya Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor

Detukeli


1.20.1.20.30 .01.021 1.20.1.20.30 .01.022

100%

Kabupaten Ende Detukeli Detukeli

12 bulan

2 unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 jenis

Tersedianya makanan dan 1 Paket minuman untuk mendukung kegiatan perkantoran Terlaksananya Rapat Koordinasi 1 Kali dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan ke 12 bulan tingkat kabupaten Tersedianya jasa tenaga pendukung 1 Orang administrasi perkantoran Tersedianya peralatan kebersihan 1 Paket dan bahan pembersih yang

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran dan kemasyarakatan Terciptanya Lingkungan Kantor yang bersih Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengetahuan Pegawai meningkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan ke tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terciptanya lingkungan kantor yang bersih

Kecamatan Detukeli

Rp 144.536.000

Rp 174.373.000

100 %

Rp 7.000.000

Rp 7.700.000

Top Down

Kecamatan Detukeli

Sedang Berjalan

100 %

Rp 13.250.000

Rp 14.575.000

Top Down

Kecamatan Detukeli

Sedang Berjalan

100 %

Rp 8.400.000

Rp 8.400.000

Top Down

Kecamatan Detukeli Kecamatan Detukeli Kecamatan Detukeli Kecamatan Detukeli Kecamatan Detukeli Kecamatan Detukeli


100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.000.000

Top Down

100 %

Rp 12.202.000

Rp 13.422.000

Top Down

1 Paket

Rp 2.000.000

Rp 2.200.000

Top Down

1 Paket

Rp 5.084.000

Rp 5.846.000

Top Down

1 jenis

Rp 720.000

Rp 790.000

Top Down

100 %

Rp 30.000.000

Rp 35.000.000

Top Down

Kecamatan Detukeli

Sedang Berjalan

100 %

Rp 7.900.000

Rp 8.690.000

Top Down

Kecamatan Detukeli

Sedang Berjalan

100 %

Rp 36.180.000

Rp 54.270.000

Top Down

Kecamatan Detukeli

Sedang Berjalan

100 %

Rp 15.500.000

Rp 17.050.000

Top Down

100 %

Rp 1.300.000

Rp 1.430.000

Top Down

Kecamatan Detukeli Kecamatan Detukeli



Nomor




Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



1.20.1.20.30 Pembangunan rumah dinas .02.002

Hasil Program Tolok Ukur Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Keterangan


Tolok Ukur


Rp 400.840.934 Tersedianya mess bagi pegawai yang layak untuk ditempati


Detukeli

Tersedianya kendaraan dinas roda 2 mendukung kegiatan perkantoran dan kemasyarakatan

1 unit


Detukeli

Terciptanya lingkungan kantor yang nyaman dan indah

1 unit

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor


Detukeli Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

1.20.1.20.30 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program Peningkatan 1.20.1.20.30 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.30 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem 1.20.1.20.30 Pengawasan Internal dan .20 Pengendalian Kebijakan KDH

Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai Tersedianya gedung kantor yang layak

Detukeli

Tersedianya aparatur yang kompeten Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik


1.20.1.20.30 Pengendalian manajemen .20.003 pelaksanaan kebijakan KDH

Detukeli


Detukeli

1 Paket

1 Orang

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kemasyarakatan

5 Kelancaran Pelayanan dokumen administrasi perkantoran

1 tahun

1 Paket

Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan

1.20


1.20.31

Kecamatan Detusoko Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Rp 0

Top Down

Kecamatan Detukeli

Sedang Berjalan

100 %

Rp 9.400.000

Rp 10.340.000

Top Down

Kecamatan Detukeli

Sedang Berjalan

100 %

Rp 42.000.000

Rp 52.400.000

Top Down

Sedang Berjalan

1 Paket

Rp 61.174.934

Kecamatan Detukeli Kecamatan Detukeli

Rp 0 Pides/Pikel

Alternatif

Kecamatan Detukeli

Rp 14.000.000

Rp 16.000.000

Rp 14.000.000

Rp 16.000.000

Rp 6.000.000

Rp 6.600.000

Rp 6.000.000

Rp 6.600.000

Rp 70.892.000

Rp 75.500.000

100 %

Rp 30.892.000

Rp 33.000.000

Top Down

Kecamatan Detukeli

Sedang Berjalan

100 %

Rp 40.000.000

Rp 42.500.000

Top Down

Kecamatan Detukeli

Sedang Berjalan

100 %

100 %

100%

Detusoko

Terlaksananya pelunasan tagihan rekening listrik kantor

Detusoko

Terlaksananya pelunasan pajak pajak Kendaraan Dinas/Operasional

3 unit

Detusoko

Tersedianya jasa tenaga kebersihan

1 Orang

Tersedianya kebutuhan alat tulis Kantor Tersedianya kebutuhan barang penggadaan. Tersedianya alat - alat listrik dan penerangan bangunan Kantor

Detusoko Detusoko Detusoko

Top Down

Kecamatan Detukeli

Sedang Berjalan

Kecamatan Detukeli Top Down

Kecamatan Detukeli

Sedang Berjalan

Kecamatan Detukeli

Rp 8.500.000

Top Down

Kecamatan Detusoko

Sedang Berjalan

Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Rp 1.600.000

Rp 1.600.000

Top Down

Kecamatan Detusoko

Sedang Berjalan

100 %

Rp 10.200.000

Rp 10.200.000

Top Down

100 %

Rp 11.500.000

Rp 12.000.000

Top Down

100 %

Rp 3.000.000

Rp 3.250.000

Top Down

100 %

Rp 3.000.000

Rp 3.500.000

Top Down

100 %

Rp 1.000.000

Rp 1.250.000

Top Down

100 %

Rp 11.500.000

Rp 12.000.000

Top Down

Kecamatan Detusoko Kecamatan Detusoko Kecamatan Detusoko Kecamatan Detusoko Kecamatan Detusoko Kecamatan Detusoko


100 %

Rp 19.500.000

Rp 20.000.000

Top Down

Kecamatan Detusoko

Sedang Berjalan

100 %

Rp 36.100.000

Rp 37.000.000

Top Down

Kecamatan Detusoko

Sedang Berjalan

100 %

Rp 1.000.000

Rp 1.500.000

Top Down

Kecamatan Detusoko

Sedang Berjalan

1 Paket 7000 lembar 3 jenis

Detusoko

Tersedianya Makanan dan minuman

13 Kali

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Tingkat Provinsi

3 Kali

Kabupaten Ende Detusoko

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program Kegiatan tingkat Kabupaten Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kecamatan Detusoko

Rp 7.000.000

1 SKHU


Rp 110.800.000

100 %

Tersedianya Harian Pos Kupang

Kupang

Rp 105.400.000 24 Kelancaran Pelayanan Rekening administrasi perkantoran

Detusoko



Rp 62.740.000

Pagu : Rp. 850.204.584,00

Wajib

1.20.1.20.31 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.31 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.31 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.31 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.31 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.31 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan 1.20.1.20.31 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.31 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman

1/2/3

Kecamatan Detukeli

Rp 18.170.000

100 %

Nama SKPD : Kecamatan Detusoko 1


Jenis Kegiatan

1/2/3

Alternatif

100 %

Terlaksananya pengendalian manajemen Kebijakan Kepala Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan tingkat Kecamatan

SKPD

Kecamatan Detukeli

Rp 270.096.000

100%

Detukeli

Prioritas 5

4 unit


Rp 0 Pides/Pikel

100 %

100%


1 Paket

Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran dan kemasyarakatan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan kemasyarakatan kelancaran pelayanan operasional perkantoran dan kemasyarakatan Tesedianya kendaraan dinas yang siap pakai Tresedianya gedung kantor yang layak

Prakiraan Maju

Target

100%

Detukeli

1.20.1.20.30 .02.024 1.20.1.20.30 .02.042

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

95 Kali 15 jenis

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan rapi Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan listrik dan penerangan kantor Terpenuhinya kebutuhan bacaan bagi aparatur Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran Tersinkronisasinya Program Kegiatan Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi Tersinkronisasi program kegiatan tingkat kecamatan dengan Kabupaten Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan Rapih


Nomor


1.20.1.20.31 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.31 .02.006 1.20.1.20.31 .02.007


Sasaran Daerah

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Sistem 1.20.1.20.31 Pengawasan Internal dan .20 Pengendalian Kebijakan KDH

Tolok Ukur Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Target

Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan Camat Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan

Detusoko

Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai Tersedianya Sarana Gedung Kantor yang memadai

Detusoko Detusoko Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Terlaksananya Bimbingan Tekhnis Implementasi peraturan perundangundangan Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Prioritas 5


Tolok Ukur

4 jenis 5 jenis

6 jenis

3 unit 1 Paket

Terpenuhinya Perlengkapan Rumah Jabatan Camat Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya peralatan rumah jabatan untuk menunjang kegiatan pemerintahan di Tingkat Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Perkantoran

2 Kali

Kelancaran Pelayanan dan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

5 Tersedianya laporan Kinerja dokumen SKPD

Detusoko

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan Musrenbang

20 Kali


Detusoko

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan tingkat Kecamatan

20 Kali

Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan

100 %

Rp 16.604.584

Rp 20.000.000

Top Down

100 %

Rp 13.000.000

Rp 10.000.000

Top Down

100 %

Rp 7.500.000

Rp 15.000.000

Top Down

100 %

Rp 25.000.000

Rp 26.000.000

Top Down

100 %

Rp 534.000.000

Rp 45.000.000

Rp 44.700.000

Rp 45.000.000

Rp 6.500.000

Rp 7.000.000

Rp 6.500.000

Rp 7.000.000

Rp 97.500.000

Rp 102.500.000

100 %

Rp 50.000.000

100 %

Rp 47.500.000

100 %

100 %

1.20


1.20.32

Kecamatan Ende Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


100%


Ende

Tersedianya jasa surat menyurat


Ende

Tersedianya kebutuhan listrik kantor

Ende

Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya

Ende

Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia

Ende

Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki

Ende

Jumlah ATK yang tersedia

Ende

Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Ende

Jumlah komponen instalansi listrik yang disediakan

Ende

Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan

1.20.1.20.32 Penyediaan jasa perbaikan .01.009 peralatan kerja 1.20.1.20.32 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.32 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan Penyediaan komponen instalasi 1.20.1.20.32 listrik/penerangan bangunan .01.012 kantor 1.20.1.20.32 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Kecamatan Detusoko Kecamatan Detusoko


Kecamatan Detusoko

Sedang Berjalan

Kecamatan Detusoko Kecamatan Detusoko


Kecamatan Detusoko Top Down

Kecamatan Detusoko

Sedang Berjalan

Kecamatan Detusoko Top Down

Kecamatan Detusoko

Sedang Berjalan

Rp 52.500.000

Top Down

Kecamatan Detusoko

Sedang Berjalan

Rp 50.000.000

Top Down

Kecamatan Detusoko

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 646.355.000,00

Wajib

Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.32 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.32 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008

Rp 0 Pides/Pikel

Rp 44.700.000

SKPD

Kecamatan Detusoko

Rp 71.000.000

Nama SKPD : Kecamatan Ende 1



Rp 596.104.584

100 %


Prakiraan Maju

Target

100%

Detusoko Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Target

Pagu Indikatif

100%


Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

100%

Detusoko

1.20.1.20.31 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program Peningkatan 1.20.1.20.31 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.31 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas

Keterangan

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Detusoko

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor


Desa /Kelurahan


1.20.1.20.31 Pengadaan peralatan rumah .02.008 jabatan/dinas 1.20.1.20.31 .02.024 1.20.1.20.31 .02.042

Kecamatan


40 Terlaksananya koordinasi Skpd,Keca 12 bulan pelaksanaan kegiatan dengan matan, SKPD, Kecamatan dan desa Desa Terwujudnya kelancaran 2 unit pelayanan administrasi 12 bulan perkantoran Terwujudnya kelancaran 4 unit pelayanan administrasi 12 bulan perkantoran 1 orang Terciptanya lingkungan 1 unit 12 bulan kantor yang bersih, rapih dan Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor untuk 1 Paket 12 bulan kelancaran administrasi perkantoran Untuk kelancaran 1 Paket 12 bulan administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan 1 Paket 12 bulan administrasi perkantoran Terwujudnya kenyamanan 1 Paket dan kelancaran administrasi 12 bulan perkantoran Kelancaran pelayanan 2 SKHU 12 bulan administrasi perkantoran

Kecamatan Ende

Rp 85.600.000

Rp 60.300.000

Rp 500.000

Rp 600.000

Top Down

Kecamatan Ende

Sedang Berjalan

Rp 7.000.000

Rp 8.000.000

Top Down

Kecamatan Ende

Sedang Berjalan

Rp 2.500.000

Rp 3.000.000

Top Down

Kecamatan Ende

Sedang Berjalan

Rp 8.400.000

Rp 9.000.000

Top Down

Kecamatan Ende

Sedang Berjalan

Rp 3.000.000

Rp 4.000.000

Top Down

Kecamatan Ende

Sedang Berjalan

Rp 14.500.000

Rp 15.000.000

Top Down

Rp 5.000.000

Rp 6.000.000

Top Down

Kecamatan Ende Kecamatan Ende


Rp 4.000.000

Rp 4.000.000

Top Down

Kecamatan Ende

Sedang Berjalan

Rp 1.700.000

Rp 1.700.000

Top Down

Kecamatan Ende

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah


Kecamatan

Desa /Kelurahan


1.20.1.20.32 .02.003 1.20.1.20.32 .02.005 1.20.1.20.32 .02.007 1.20.1.20.32 .02.009 1.20.1.20.32 .02.024

Target

Jumlah koordinasi, evaluasi dan konsultasi yang diikuti

Kabupaten Ende

Jumlah koordinasi, evaluasi dan konsultasi yang diikuti Jumlah peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang doisediakan Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Jumlah gedung kantor yang dibangun

Target

Tolok Ukur Kelancaran pelayanan 12 bulan administrasi perkantoran Tersinkronisasinya program 2 Kali kegiatan tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi Tersinkronisasinya program 1 Paket kegiatan tingkat kecamatan dan kabupaten Terciptanya lingkungan 1 Paket kantor yang bersih dan rapih

Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran Pelayanan Jumlah kendaraan dinas yang dibeli 1 unit administrasi perkantoran Jumlah perlengkapan gedung Kelancaran Pelayanan 6 unit kantor yang dibeli administrasi perkantoran 2 Unit Kelancaran Pelayanan Tersedianya laptop dan printer dan 1 unit administrasi perkantoran Jumlah kendaraan operasional yang 4 unit Kendaraan dinas siap pakai dirawat

Ende Ende Ende Ende Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik


Pagu Indikatif

1 unit

2 Orang

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur kecamatan

Ende



Ende

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan tingkat Kecamatan

Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan 12 bulan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan 33 Kali

1.20


1.20.33

Kecamatan Ende Selatan

1.20.1.20.33 .01.010 1.20.1.20.33 .01.011 1.20.1.20.33 .01.012 1.20.1.20.33 .01.015 1.20.1.20.33 .01.017

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman


Jenis Kegiatan

1/2/3 Kecamatan Ende


Rp 6.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 12.000.000

Rp 0

Top Down

Kecamatan Ende

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 20.000.000

Rp 0

Top Down

Kecamatan Ende

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 2.000.000

Rp 3.000.000

Top Down

Kecamatan Ende

Sedang Berjalan

Rp 388.000.000

Rp 30.000.000

1 tahun

Rp 320.000.000

Rp 0

Top Down

1 tahun

Rp 18.000.000

Rp 0

Top Down

1 tahun

Rp 5.000.000

Rp 0

Top Down

1 tahun

Rp 15.000.000

Rp 0

Top Down

1 tahun

Rp 30.000.000

Rp 30.000.000

Top Down

Rp 28.500.000

Rp 28.500.000

Rp 28.500.000

Rp 28.500.000

Rp 144.255.000

Rp 140.000.000

1 tahun

Rp 94.255.000

1 tahun

Rp 50.000.000

2 Orang

Kecamatan Ende Kecamatan Ende Kecamatan Ende Kecamatan Ende Kecamatan Ende Kecamatan Ende


Top Down

Kecamatan Ende

Sedang Berjalan

Rp 90.000.000

Top Down

Kecamatan Ende

Sedang Berjalan

Rp 50.000.000

Top Down

Kecamatan Ende

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 389.893.000,00

Wajib


SKPD

Rp 5.000.000

Nama SKPD : Kecamatan Ende Selatan 1



1 tahun

100 %


Prakiraan Maju

Target

100%

Jakarta

Prioritas 5

Hasil Kegiatan

100%

Ende

1.20.1.20.32 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan

Tolok Ukur

Kupang

Ende

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Jumlah Rapat yang diselenggarakan




Hasil Program

Ende






100%

Ende Selatan

Terlaksananya pembayaran Rekening telepon, air dan listrik

Ende Selatan

Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia Tersedianya ATK untuk kebutuhan pelayanan administrasi Tersedianya kebutuhan penggandaan dan barang cetakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik yang disediakan Jumlah Surat Kabar Harian umum (SKHU ) yang tersedia Tersedianya makanan dan minuman rapat

Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Kupang

Terlaksananya Koordinasi Program dan Kegiatan Ke Tingkat Provinsi

24 Tersedianya kebutuhan listrik Rekening kantor 6 unit


Terciptanya Lingkungan Kantor yang bersih, rapih dan Kelancaran Pelayanan 1 Paket administrasi perkantoran Kelancaran Pelayanan 12 bulan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan penerangan kantor Terpenuhinya kebutuhan 2 jenis bacaan bagi aparatur Kelancaran Pelayanan 12 Kali administrasi perkantoran Tersinkronisasinya kegiatan 1 Kali di Tingkat Kecamatan dengan Kabupaten dan Provinsi 1 Orang


Rp 227.777.800

Rp 295.948.280

100 %

Rp 12.462.000

Rp 13.708.200

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 9.600.000

Rp 10.560.000

Top Down

1 tahun

Rp 14.003.000

Rp 16.500.000

Top Down

1 tahun

Rp 5.000.000

Rp 6.500.000

Top Down

1 tahun

Rp 2.000.000

Rp 2.200.000

Top Down

1 tahun

Rp 2.040.000

Rp 2.244.000

Top Down

1 tahun

Rp 15.640.000

Rp 17.000.000

Top Down

Kecamatan Ende Selatan Kecamatan Ende Selatan Kecamatan Ende Selatan Kecamatan Ende Selatan Kecamatan Ende Selatan Kecamatan Ende Selatan


100 %

Rp 7.000.000

Rp 18.700.000

Top Down


Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


1.20.1.20.33 .02.009 1.20.1.20.33 .02.022


Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Ende Selatan

Ende Selatan Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang



Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

100 %

Tersedianya pegawai yang mengikuti Bimtek peraturan perundangan

Tolok Ukur Tersinkronisasinya kegiatan 12 bulan di Tingkat Kecamatan dengan Kabupaten Terciptanya Lingkungan 12 bulan Kantor yang rapih bersih dan Kelancaran Pelayanan 6 Orang administrasi perkantoran

2 unit 1 unit 6 unit 1 Paket

1 Kali

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan musrenbang

1 tahun


Ende Selatan

Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

92 Kali

1/2/3


Sedang Berjalan

Kecamatan Ende Selatan Kecamatan Ende Selatan


Kecamatan Ende Selatan Kecamatan Ende Selatan


Top Down

1 tahun

Rp 2.032.800

Rp 2.236.080

Top Down

1 tahun

Rp 100.000.000

Rp 143.000.000

Top Down

Rp 51.000.000

Rp 56.000.000

100 %

Rp 20.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

100 %

Rp 5.500.000

Rp 7.000.000

Top Down

Tersedianya kendaraan dinas/operasional siap pakai

1 tahun

Rp 23.000.000

Rp 25.000.000

Top Down


Sedang Berjalan


1 tahun

Rp 2.500.000

Rp 4.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

Rp 18.400.000

Rp 25.534.000

Rp 18.400.000

Rp 25.534.000

Rp 4.500.000

Rp 6.600.000

Rp 4.500.000

Rp 6.600.000

Rp 88.215.200

Rp 103.000.000

100 %

Rp 18.215.200

Rp 28.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 70.000.000

Rp 75.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran

Aparat Pegawai yang mengerti menyangkut perundang-undangan

100 %

100 %

Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan

Kecamatan Ende Selatan Top Down


Sedang Berjalan

Kecamatan Ende Selatan Top Down


Sedang Berjalan


Pagu : Rp. 525.939.000,00

Wajib

1.20


1.20.34

Kecamatan Ende Tengah

1.20.1.20.34 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.34 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.34 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.34 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.34 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.34 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan

Jenis Kegiatan

1/2/3 Rp 60.000.000

Nama SKPD : Kecamatan Ende Tengah 1


SKPD

Rp 55.000.000

100 %

Ende Selatan


1 tahun

5 Tersedianya RKA, DPA dan dokumen LAKIP


Prakiraan Maju

Target

100% Terlaksananya penyusunan RKA,DPA dan LAKIP



Target

Pagu Indikatif

100%

Ende Selatan

Prioritas 5

Hasil Kegiatan

100%

Ende Selatan


Tolok Ukur Terlaksananya Koordinasi Program dan Kegiatan Ke Tingkat Kabupaten

Ende Selatan

Ende Selatan


Target

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung



Program Peningkatan 1.20.1.20.33 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.33 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, .06.006 Anggaran Kas

Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Ende Selatan

Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Hasil Program

Kabupaten Ende






100%

Ende Tengah

Tersedianya Listrik dan Air

Ende Tengah

Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dibayar Pajaknya

Ende Tengah

Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia

Ende Tengah

Jumlah ATK yang Tersedia

Ende Tengah Ende Tengah

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan


Ende Tengah

Jumlah Surat Kabar Harian Umum yang Tersedia


Ende Tengah

Tersedianya kebutuhan makanminum Rapat dan tamu kantor

Kelancaran Pelaksanaan 12 bulan Tugas Administrasi 6 buah 6 Kelancaran Pelayanan bh 12 bh Administrasi Perkantoran 1 paket Terciptanya Kantor dan 12 bulan Lingkungan yang Bersih Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Terpenuhi Kebutuhan akan 12 bulan Bahan Penggandaan Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan 12 bulan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Terpenuhinya Kebutuhan 12 bulan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu


Rp 263.501.900

Rp 290.902.500

100 %

Rp 13.530.000

Rp 12.883.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 10.200.000

Rp 11.220.000

Top Down

100 %

Rp 11.000.000

Rp 12.100.000

Top Down

100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

100 %

Rp 2.000.000

Rp 2.200.000

Top Down

Kecamatan Ende Tengah Kecamatan Ende Tengah Kecamatan Ende Tengah Kecamatan Ende Tengah


100 %

Rp 2.112.000

Rp 2.323.200

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 11.000.000

Rp 12.100.000

Top Down


Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan

1.20.1.20.34 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.34 .01.019 1.20.1.20.34 .01.020 1.20.1.20.34 .01.021

Pengadaan mebeleur

Jumlah Jasa Tenaga Pendukung

Tersedianya Perlengkapan Peralatan Kantor/Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan Tesedianya Peralatan Laptop/Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan/dibeli Jumlah Mebeuler yang diadakan/dibeli Gedung Kantor yang dilakukan perawatan Jumlah Kendaraan Operasional yang dirawat Tersedianya Jasa Servie Peralatan Kantor/Komputer dan Laptop

Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah

1.20.1.20.34 Penataan Lingkungan perkantoran .02.046

Tersedianya pagar pengaman kantor Camat Ende Tengah

Ende Tengah Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan Kecamatan Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik


12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Tolok Ukur Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi dan Pusat Terkendalinya pelaksanaan pembangunan dalam daerah Terciptanya Kantor dan Lingkungan yang Bersih Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya Sarana dan 12 bulan Prasarana Apratur Kecamatan 12 bulan


Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran 1 unit

12 bulan Kendaraan Dinas Siap Pakai 12 bulan 1 Paket

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam melaksankan tugas

2 orang

Meningkatannya Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan

12 bulan

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan

Ende Tengah

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbangcam


Ende Tengah

Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Tingkat Kecamatan

Terkendalinya Pelaksanaan 12 bulan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan 12 bulan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan,

1.20


1.20.35

Kecamatan Ende Timur


Jenis Kegiatan 1/2/3

100 %

Rp 14.300.700

Rp 15.730.000

Top Down

Sedang Berjalan

100 %

Rp 56.473.300

Rp 61.351.400

Top Down

100 %

Rp 385.900

Rp 4.244.900

Top Down

100 %

Rp 135.000.000

Rp 148.500.000

Top Down

Kecamatan Ende Tengah Kecamatan Ende Tengah Kecamatan Ende Tengah


Rp 166.046.000

Rp 182.650.600

100 %

Rp 8.000.000

Rp 8.800.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 23.500.000

Rp 25.850.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 2.000.000

Rp 2.200.000

Top Down

100 %

Rp 3.200.000

Rp 3.520.000

Top Down

100 %

Rp 25.346.000

Rp 27.880.600

Top Down

100 %

Rp 4.000.000

Rp 4.400.000

Top Down

Kecamatan Ende Tengah Kecamatan Ende Tengah Kecamatan Ende Tengah Kecamatan Ende Tengah


100 %

Rp 100.000.000


Alternatif




Rp 35.000.000

Rp 74.947.400

Rp 35.000.000

Rp 74.947.400

Rp 2.915.000

Rp 3.206.500

Rp 2.915.000

Rp 3.206.500

Rp 58.476.100

Rp 68.483.000

100 %

Rp 31.530.000

Rp 37.983.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 26.946.100

Rp 30.500.000

Top Down


Sedang Berjalan

2 orang

100 %

Top Down


Sedang Berjalan

Kecamatan Ende Tengah Top Down


Sedang Berjalan


Pagu : Rp. 290.663.000,00

Wajib


SKPD


Nama SKPD : Kecamatan Ende Timur 1



1/2/3

100 %


Prakiraan Maju

Target

100%

Ende Tengah

Prioritas 5

Target

Pagu Indikatif

100%


Hasil Kegiatan

100%

Ende Tengah



Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia


Ende Tengah

Tolok Ukur Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang di ikuti



1.20.1.20.34 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program Peningkatan 1.20.1.20.34 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.34 Penyusunan laporan capaian .06.001 kinerja dan ikhtisar realisasi

Target

Ende Tengah

Ende Tengah


Tolok Ukur

Kabupaten Ende


1.20.1.20.34 .02.010 1.20.1.20.34 .02.022 1.20.1.20.34 .02.024 1.20.1.20.34 .02.028

Keterangan

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Kupang





Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Ende Timur Ende Timur Ende Timur

100% Tersedianya telepon, air, Listrik dan Internet Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dibayarkan pajak( 1Unit Roda 4, 3 Unit Roda 2) Jumlah Tenaga Kebersihan Yang Tersedia

1 Paket 4 Unit 1 Orang

Ende Timur

Tersedinya Alat Tulis Kantor

1 Paket

Ende Timur

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

1 Paket

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelanacaran Operasional Kendaraan Roda Empat dan dua Terciptanya Lingkungan Kantor Yang Bersih, Rapih Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran


Rp 136.148.000

Rp 158.942.800

12 bulan

Rp 15.600.000

Rp 17.160.000

Top Down


Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 6.300.000

Rp 6.930.000

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 9.000.000

Rp 9.900.000

Top Down

12 bulan

Rp 7.800.000

Rp 8.580.000

Top Down

12 bulan

Rp 6.500.000

Rp 7.150.000

Top Down

Kecamatan Ende Timur Kecamatan Ende Timur Kecamatan Ende Timur



Nomor 1.20.1.20.35 .01.015 1.20.1.20.35 .01.017 1.20.1.20.35 .01.018



Sasaran Daerah

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan

1.20.1.20.35 Program Peningkatan Kapasitas .05 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.35 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program Peningkatan 1.20.1.20.35 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.35 Penyusunan laporan capaian .06.001 kinerja dan ikhtisar realisasi Program Peningkatan Sistem 1.20.1.20.35 Pengawasan Internal dan .20 Pengendalian Kebijakan KDH

Kupang

1 Kali

Kabupaten Ende

Jumlah Koordinasi, evaluasi dan konsultasi yang diikuti

98 Kali

Jumlah Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia

12 jenis

Jumlah Jasa Tenaga Pendukung

3 Orang

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Tersedinyan Peralatan Kantor (Printer, Mouse dan Keyboard) Jumlah Gedung Kantor yang dilakukan Perawatan Jumlah Kendaraan Operasional yang dirawat Terpeliharanyan Perlengkapan Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Tersedianya mesin absensi mendukung kegiatan perkantoran Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek

Prioritas 5

Terpenuhinya sarana dan Prasarana Aparatur

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 1 unit Administrasi Perkantoran 4 unit Kelancaran Pelayanan kendaraan Administrasi Pemerintahan Kelancaran Pelayanan 1 Paket Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 1 Paket Administrasi Perkantoran 3 jenis

1 unit

Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran dan kedisplinan pegawai

1 Orang

Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan

Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan keuangan

50 Terkendalinya Pelaksanaan dokumen Pembangunan di Kecamatan


Rp 4.125.000

Top Down

Rp 21.200.000

Rp 24.000.000

Top Down

Rp 7.000.000

Rp 14.000.000

Top Down

Rp 12.000.000

Rp 15.400.000

Top Down

Rp 1.000.000

Rp 1.100.000

Top Down

Rp 45.998.000

Rp 50.597.800

Top Down

Rp 74.487.500

Rp 92.100.000

1 tahun

Rp 28.237.500

Rp 31.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 2.000.000

Rp 7.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 850.000

Rp 2.100.000

Top Down

1 tahun

Rp 38.650.000

Rp 45.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 2.250.000

Rp 3.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 2.500.000

Rp 4.000.000

Top Down

Rp 3.000.000

Rp 5.000.000

Rp 3.000.000

Rp 5.000.000

Rp 15.500.000

Rp 31.000.000

Rp 15.500.000

Rp 31.000.000

Rp 6.500.000

Rp 8.250.000

Rp 6.500.000

Rp 8.250.000

Rp 55.027.500

Rp 65.000.000

100 %

1 Orang

100%

Ende Timur Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaks. Pembangunan dan Kemasy dgn

1 Unit Sepeda Motor

Prakiraan Maju

Rp 3.750.000

100%

Jakarta Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Tolok Ukur Target Terpenuhinya Kebutuhan 12 bulan bacaan bagi aparatur Kelancaran Pelayanan 1 tahun Administrasi Perkantoran Tersinkronisasinya Program 1 tahun dan Kegiatan dengan Provinsi Tersinkronisasinya Program 1 tahun dan Kegiatan di tingkat kecamatan dan kabupaten Terciptanya Lingkungan 1 tahun Kantor Yang Bersih, Rapih Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran

100%

Ende Timur Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Pagu Indikatif

100%

Ende Timur


3 SKHU 32 Kali



Target

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti

Ende Timur

1.20.1.20.35 Pengadaan mesin/kartu absensi .03.001

Tolok Ukur Jumlah Surat Kabar /Harian umum yang Tersedia

Hasil Kegiatan

Jumlah Rapat yang diselenggarakan


Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Target

Ende Timur

1.20.1.20.35 Pengadaan kendaraan .02.005 dinas/operasional 1.20.1.20.35 .02.009 1.20.1.20.35 .02.022 1.20.1.20.35 .02.024 1.20.1.20.35 .02.026 1.20.1.20.35 .02.028

Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Ende Timur



Hasil Program

Ende Timur



1 tahun

100 %

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3 Kecamatan Ende Timur Kecamatan Ende Timur Kecamatan Ende Timur

1/2/3 Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan


Sedang Berjalan

Kecamatan Ende Timur Kecamatan Ende Timur


Kecamatan Ende Timur Kecamatan Ende Timur

Sedang Berjalan

Kecamatan Ende Timur Kecamatan Ende Timur Kecamatan Ende Timur Kecamatan Ende Timur Kecamatan Ende Timur


Kecamatan Ende Timur Top Down


Sedang Berjalan



Sedang Berjalan



Sedang Berjalan



Ende Timur

Terselenggaranya Koordinasi dan Musrenbangcam

1 Paket

Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan

1 tahun

Rp 30.927.500

Rp 36.000.000

Top Down


Sedang Berjalan


Ende Timur

Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Pembinaan administrasi desa/kelurahan

1 Paket

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan di tingkat kecamatan, desa/kelurahan

12 bulan

Rp 24.100.000

Rp 29.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

Nama SKPD : Kecamatan Ende Utara

Pagu : Rp. 795.851.000,00

1

Wajib

1.20


1.20.36

Kecamatan Ende Utara

1.20.1.20.36 Program Pelayanan Administrasi .01 Perkantoran 1.20.1.20.36 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.20.1.20.36 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.36 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional



100%

Ende Utara

Jumlah penyediaan materai

Ende Utara

Tersedianya sumber daya listrik

Ende Utara

Jumlah perisinan kendaraan dinas/operasional (1 unit roda 4, 6 uni roda 2)

100 lembar

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran 7 Unit



Rp 120.335.500

Rp 127.861.050

12 bulan

Rp 600.000

Rp 660.000

Top Down

12 bulan

Rp 4.800.000

Rp 6.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.000.000

Rp 2.000.000

Top Down

Kecamatan Ende Utara Kecamatan Ende Utara



Sedang Berjalan


Nomor 1.20.1.20.36 .01.008 1.20.1.20.36 .01.010 1.20.1.20.36 .01.011 1.20.1.20.36 .01.012 1.20.1.20.36 .01.015 1.20.1.20.36 .01.017



Sasaran Daerah

Kecamatan



Keterangan


Tolok Ukur



Ende Utara

Jumlah tenaga kebersihan

1 Orang


Ende Utara


1 Paket


Ende Utara


1 Paket 1 Paket

Ende Utara

Jumlah surat kabar harian umum

2 jenis

Ende Utara

Tersedianya makan minum rapat

12 Kali

Kupang

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 Kali

Kabupaten Ende

Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah

96 Kali


1 Paket

Jumlah jasa tenaga pendukung

3 Orang



Tersedianya barang cetak dan penggandaan Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan

Ende Utara


1.20.1.20.36 .01.020 1.20.1.20.36 .01.021

Desa /Kelurahan

Ende Utara Ende Utara Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Tolok Ukur Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, rapih dan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya penerangan bangunan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi umum bagi Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersinkronnya program kegiatan di tingkat kecamatan, kebupaten dan Tersinkronya program kegiatan di tingkat kecamatan dan kabupaten Terciptanya lingkungan kantor yang bersih rapih dan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu Indikatif

Ende Utara

Tersedianya sound system


Ende Utara



Target 12 bulan

Rp 10.200.000

Rp 10.200.000

Top Down

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3 Kecamatan Ende Utara Kecamatan Ende Utara Kecamatan Ende Utara Kecamatan Ende Utara Kecamatan Ende Utara Kecamatan Ende Utara

1/2/3 Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 7.640.500

Rp 8.404.550

Top Down

12 bulan

Rp 10.000.000

Rp 10.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 1.000.000

Rp 1.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 1.680.000

Rp 1.680.000

Top Down

12 bulan

Rp 8.400.000

Rp 10.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 6.620.000

Rp 7.282.000

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 21.380.000

Rp 23.518.000

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 1.015.000

Rp 1.116.500

Top Down

12 bulan

Rp 45.000.000

Rp 45.000.000

Top Down

Kecamatan Ende Utara Kecamatan Ende Utara


Rp 537.953.000

Rp 25.578.300

100%


Prakiraan Maju

1 unit


100 %

Rp 3.700.000

Rp 0

Top Down


Sedang Berjalan

Jumlah komputer

1 unit


12 bulan

Rp 9.200.000

Rp 0

Top Down


Sedang Berjalan

Ende Utara

Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

7 unit

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap pakai

12 bulan

Rp 21.553.000

Rp 23.708.300

Top Down


Sedang Berjalan


Ende Utara

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

1 unit


100 %

Rp 1.800.000

Rp 0

Top Down


Sedang Berjalan


Ende Utara


2 unit


12 bulan

Rp 1.700.000

Rp 1.870.000

Top Down


Sedang Berjalan

Ende Utara


1 unit


12 bulan

Rp 500.000.000

Rp 0 Pides/Pikel


Alternatif

Rp 5.000.000

Rp 0


Rp 5.000.000

Rp 0

Rp 30.400.000

Rp 33.440.000

Rp 30.400.000

Rp 33.440.000

Rp 7.162.500

Rp 7.878.750

Rp 7.162.500

Rp 7.878.750

Rp 95.000.000

Rp 104.500.000

12 bulan

Rp 35.000.000

Rp 38.500.000

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 60.000.000

Rp 66.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

1.20.1.20.36 Rehabilitasi sedang/berat rumah .02.042 gedung kantor 1.20.1.20.36 Program Peningkatan Disiplin .03 Aparatur


1.20.1.20.36 Pengadaan mesin/kartu absensi .03.001 1.20.1.20.36 Program Peningkatan Kapasitas .05 Sumber Daya Aparatur


Tersedianya peralatan dan mesin absensi Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi keuangan Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik


Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur

12 bulan

2 Kali

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur kecamatan

2 Orang

100%

Ende Utara

Prioritas 5

1 unit

100%

Jakarta Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas

1.20.1.20.36 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem 1.20.1.20.36 Pengawasan Internal dan .20 Pengendalian Kebijakan KDH

100%

Ende Utara



Tersedianya dokumen 5 laporan capaian kinerja dan dokumen keuangan

100 %

100 %


Ende Utara

Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan


Ende Utara

Jumlah pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan

Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan 10 Pembangunan dan Desa/Kelu Pembinaan Kemasyarakatan rahan di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan 1 Kali

Top Down


Sedang Berjalan

Kecamatan Ende Utara Top Down


Sedang Berjalan

Kecamatan Ende Utara Top Down


Sedang Berjalan



Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.20


1.20.37

Kecamatan Kelimutu Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.37 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.37 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.37 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.37 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.37 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.37 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan


Kelimutu Kelimutu Kelimutu

Kelimutu


Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Kelimutu Kelimutu Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Pembangunan rumah dinas


Tersedianya Rumah Dinas Pegawai Kantor Kecamatan Kelimutu Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas yang memadai Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya Meubeler yang memadai Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Kelimutu Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Peralatan Kantor Kecamatan Kelimutu

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

Kelimutu Kelimutu Kelimutu

Pengadaan mebeleur

Kelimutu


Kelimutu


Kelimutu


Kelimutu Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Jumlah Aparatur yang mengkuti Bimtek


Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Kelimutu Kelimutu

Rp 6.000.000

Rp 7.000.000

Top Down

Kecamatan Kelimutu

Sedang Berjalan

4 unit


1 tahun

Rp 2.300.000

Rp 3.000.000

Top Down

Kecamatan Kelimutu

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 6.000.000

Rp 6.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 8.266.000

Rp 9.200.000

Top Down

1 tahun

Rp 2.000.000

Rp 4.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 1.500.000

Rp 3.500.000

Top Down

Kecamatan Kelimutu Kecamatan Kelimutu Kecamatan Kelimutu Kecamatan Kelimutu


1 tahun

Rp 1.800.000

Rp 3.000.000

Top Down

Kecamatan Kelimutu

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 15.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

Kecamatan Kelimutu

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 6.700.000

Rp 15.000.000

Top Down

Kecamatan Kelimutu

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 20.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

Kecamatan Kelimutu

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 1.800.000

Rp 3.500.000

Top Down

1 tahun

Rp 45.000.000

Rp 40.000.000

Top Down

Kecamatan Kelimutu Kecamatan Kelimutu


Rp 403.024.869

Rp 117.000.000

1 orang Lingkungan Kantor yang 12 bulan Bersih dan Nyaman Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan 2 jenis informasi umum bagi apartur kecamatan

1 Paket 3 unit / paket 79 unit 4 unit 1 unit 1 Paket

Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Kecamatan Terpenuhinya kebutuhan rumah jabatan Camat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Gedung Kantor yang indah dan nyaman

Kecamatan Kelimutu

1 tahun

Rp 353.324.869

1 tahun

Rp 2.000.000

Rp 15.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 8.700.000

Rp 25.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 5.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 4.000.000

Rp 10.000.000

Top Down

Rp 0 Pides/Pikel

Kecamatan Kelimutu Kecamatan Kelimutu Kecamatan Kelimutu Kecamatan Kelimutu Kecamatan Kelimutu Kecamatan Kelimutu

Alternatif Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 3.000.000

Rp 5.000.000

Top Down

4 unit


1 tahun

Rp 25.000.000

Rp 40.000.000

Top Down

Kecamatan Kelimutu

Sedang Berjalan

1 Paket


1 tahun

Rp 2.000.000

Rp 2.000.000

Top Down

Kecamatan Kelimutu

Sedang Berjalan

Rp 15.000.000

Rp 45.000.000

Rp 15.000.000

Rp 45.000.000

Rp 8.000.000

Rp 14.500.000

1 tahun

Rp 2.000.000

Rp 2.500.000

Top Down

Kecamatan Kelimutu

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 6.000.000

Rp 12.000.000

Top Down

Kecamatan Kelimutu

Sedang Berjalan

1 Orang

Tersedianya Aparatur yang berkompeten

1 Orang

100% Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun

Kecamatan Kelimutu

1 tahun

100%

Kelimutu

Rp 134.200.000


100%

Kelimutu

Rp 116.366.000 12 bulan

Tersedianya makanan dan Kelancaran Pelayanan 12 bulan minuman rapat kecamatan dan Administrasi Perkantoran tamu kecamatan Terlaksananya Koordinasi dan Terwujudnya rapat-rapat 1 Orang koordinasi dan konsultasi ke Konsultasi Program dan Kegiatan Tk. Provinsi Kupang Terlaksananya Koordinasi dan Terkoordinasinya Program 12 bulan dan Kegiatan Kecamatan Konsultasi Program dan Kegiatan Tk. Kabupaten dengan Kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan Lingkungan Kantor yang 12 bulan dan bahan pembersih Bersih dan Nyaman Tersedianya jasa tenaga pendukung Kelancaran Pelayanan 3 Orang Kecamatan Kelimutu Administrasi Perkantoran

Kabupaten Ende



Tersedianya bahan bacaan harian umum

Kupang


1.20.1.20.37 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program Peningkatan 1.20.1.20.37 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.37 Penyusunan pelaporan keuangan .06.004 akhir tahun

Tersedianya pelunasan pajak-pajak kendaraan bermotor (mobil dan Kendraan Dinas Roda 2) Tersedianya petugas kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersediannya kebutuhan penggandaan dan barang cetakan Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor

Kelimutu



Tersedianya biaya rekening listrik

Kelimutu

Kelimutu

1.20.1.20.37 .02.002 1.20.1.20.37 .02.006 1.20.1.20.37 .02.007 1.20.1.20.37 .02.009 1.20.1.20.37 .02.010 1.20.1.20.37 .02.022

100%

Kelimutu



SKPD

Pagu : Rp. 642.390.869,00

1

1.20.1.20.37 .01.020 1.20.1.20.37 .01.021


Target

Nama SKPD : Kecamatan Kelimutu


Prakiraan Maju

1 Tersedianya laporan kinerja dokumen keuangan akhir tahun Tersedianya dokumen LAKIP, Tersusunnya LAKIP, RKA, DPA, DPPA 5 RKA, DPA, DPPA dan dan Anggaran Kas Kecamatan dokumen Anggaran Kas Kecamatan

Kecamatan Kelimutu Top Down

Kecamatan Kelimutu

Sedang Berjalan

Kecamatan Kelimutu


Nomor




Prioritas 5

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan




Kelimutu


Kelimutu

Hasil Program Tolok Ukur Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Terkendalinya Pelaksanaan 8 kegiatan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan 9 Desa Pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa

1.20


1.20.38

Kecamatan Kotabaru Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.38 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.20.1.20.38 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.38 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.38 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.38 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.38 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.38 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan 1.20.1.20.38 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.38 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman 1.20.1.20.38 Rapat -rapat koordinasi dan .01.019 konsultasi ke dalam daerah 1.20.1.20.38 penyediaan peralatan kebersihan .01.020 dan bahan pembersih

1.20.1.20.38 .02.007 1.20.1.20.38 .02.009 1.20.1.20.38 .02.024 1.20.1.20.38 .02.028

1/2/3

Kecamatan Kelimutu

Rp 140.000.000

1 tahun

Rp 65.000.000

Rp 90.000.000

Top Down

Kecamatan Kelimutu

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 35.000.000

Rp 50.000.000

Top Down

Kecamatan Kelimutu

Sedang Berjalan

100%

Kotabaru

Jumlah Materai yang tersedia

Kotabaru

Jumlah Bangunan/Gedung yang dibayarkan rekening listrik

Kotabaru

Jumlah Kendaraan dinas yang dibayar pajaknya

Kotabaru

Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia

Kotabaru

Alat Tulis Kantor yang tersedia Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah komponen Instalasi listrik yang disediakan

Kotabaru Kotabaru

Jumlah SKHU yang tersedia Tersedianya makanan dan minuman Tamu Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang disediakan

Kotabaru Kabupaten Ende Kotabaru Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli Jumlah kendaraan dinas/operasional dirawat Jumlah Peralatan Komputer/printer yang diservis

Kotabaru Kotabaru Kotabaru Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Jumlah PNS yang mengikuti BIMTEK Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik



Kotabaru


Kotabaru

3 unit


Lingkungan kerja yang nyaman dan bersih Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 1 Paket Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan 1 Paket listrik kantor yang memadai Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan bahan bacaan bagi pegawai Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan Makanan dan Minuman Kelancaran Pelayanan 110 Kali Administrasi Perkantoran Terciptanya Lingkungan 1 Paket Kantor yang Bersih, Rapih 1 Orang

Rp 91.391.000

100 %

Rp 216.000

Rp 216.000

Top Down

100 %

Rp 7.720.000

Rp 7.790.000

Top Down

100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.050.000

Top Down

12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 6.000.000

Top Down

100 %

Rp 13.000.000

Rp 14.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 1.500.000

Rp 1.600.000

Top Down

100 %

Rp 2.000.000

Rp 2.100.000

Top Down

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 pakt

Meningkatnya Kapasitas SDM aparatur kecamatan

1 Paket

14 Desa

Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat Kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan,


Kecamatan Kotabaru

Sedang Berjalan

Kecamatan Kotabaru Kecamatan Kotabaru Kecamatan Kotabaru Kecamatan Kotabaru Kecamatan Kotabaru Kecamatan Kotabaru Kecamatan Kotabaru Kecamatan Kotabaru


Rp 1.000.000

Rp 1.100.000

Top Down

100 %

Rp 15.000.000

Rp 15.100.000

Top Down

100 %

Rp 33.850.000

Rp 37.235.000

Top Down

100 %

Rp 1.115.400

Rp 1.200.000

Top Down

Rp 114.422.600

Rp 109.100.000

100 %

Rp 76.638.600

Rp 70.000.000

Top Down

100 %

Rp 1.000.000

Rp 1.100.000

Top Down

100 %

Rp 35.000.000

Rp 36.000.000

Top Down

100 %

Rp 1.784.000

Rp 2.000.000

Top Down

Rp 15.200.000

Rp 32.000.000

Rp 15.200.000

Rp 32.000.000

Rp 92.000.000

Rp 94.000.000

100 %

Rp 57.000.000

Rp 58.000.000

Top Down

Kecamatan Kotabaru

Sedang Berjalan

100 %

Rp 35.000.000

Rp 36.000.000

Top Down

Kecamatan Kotabaru

Sedang Berjalan

100 %

100 %

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koodinasi Pembangunan dan Musrenbang Terlaksananya kegiatan pendampingan dan monitoring serta evaluasi pembangunan Desa/Kelurahan

Kecamatan Kotabaru Kecamatan Kotabaru

100 %

100%

Kotabaru

Prioritas 5

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran

36 lembar

Kecamatan Kotabaru

Rp 86.401.400

100%

Kotabaru

1.20.1.20.38 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program Peningkatan Sistem 1.20.1.20.38 Pengawasan Internal dan .20 Pengendalian Kebijakan KDH


Kotabaru

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Jenis Kegiatan

1/2/3

Pagu : Rp. 308.024.000,00

Wajib


SKPD

Rp 100.000.000

Nama SKPD : Kecamatan Kotabaru 1



Target

100 %

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan Musrenbang Terlaksananya kegiatan pendampingan, dan monev pembangunan di Desa

Prakiraan Maju

Kecamatan Kotabaru Kecamatan Kotabaru Kecamatan Kotabaru Kecamatan Kotabaru Kecamatan Kotabaru


Kecamatan Kotabaru Top Down

Kecamatan Kotabaru

Sedang Berjalan

Kecamatan Kotabaru


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.20


1.20.39

Kecamatan Lepembusu Kelisoke Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang



Lepembusu Kelisoke


Lepembusu Kelisoke


Lepembusu Kelisoke


Lepembusu Kelisoke

1.20.1.20.39 .01.011 1.20.1.20.39 .01.012


Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke


Lepembusu Kelisoke


Lepembusu Kelisoke


1.20.1.20.39 .02.005 1.20.1.20.39 .02.006 1.20.1.20.39 .02.007 1.20.1.20.39 .02.009 1.20.1.20.39 .02.024

Tersedianya kebutuhan Listrik penerangan kantor

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kecamatan Lepkes

Sedang Berjalan

Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


1.20.1.20.39 Program Peningkatan Kapasitas .05 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.39 Pendidikan dan Pelatihan Formal .05.001 Program Peningkatan 1.20.1.20.39 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.39 Penyusunan laporan capaian .06.001 kinerja dan ikhtisar realisasi


Lepembusu Kelisoke

Tersedianya Jasa Pendukung

1 Orang

Tersusunnya RENJA LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaks. Pembangunan dan Kemasy.


Top Down

Rp 2.529.000

Rp 2.750.000

Top Down

Kecamatan Lepkes

Sedang Berjalan

Rp 8.400.000

Rp 8.400.000

Top Down

Kecamatan Lepkes

Sedang Berjalan

Rp 12.000.000

Rp 13.200.000

Top Down

Kecamatan Lepkes

Sedang Berjalan

Rp 1.700.000

Rp 4.400.000

Top Down

Rp 700.000

Rp 2.200.000

Top Down

Kecamatan Lepkes Kecamatan Lepkes


Rp 840.000

Rp 1.800.000

Top Down

Kecamatan Lepkes

Sedang Berjalan

Rp 13.000.000

Rp 13.000.000

Top Down

Kecamatan Lepkes

Sedang Berjalan

Rp 10.580.000

Rp 15.000.000

Top Down

Kecamatan Lepkes

Sedang Berjalan

Rp 19.425.000

Rp 2.265.000

Top Down

Kecamatan Lepkes

Sedang Berjalan

Lingkungan kerja yang nyaman dan bersih Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan

Rp 1.500.000

Rp 1.700.000

Top Down

12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 6.000.000

Top Down


Rp 161.224.000

Rp 110.000.000

Kecamatan Lepkes Kecamatan Lepkes Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kecamatan Lepkes Kecamatan Lepkes Kecamatan Lepkes Kecamatan Lepkes Kecamatan Lepkes Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kecamatan Lepkes Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kecamatan Lepkes

3 unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Perlengkapan Rumah Jabatan yang layak Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Kali


Rp 72.000.000

100 %

Rp 24.000.000

Rp 0

Top Down

100 %

Rp 10.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

100 %

Rp 15.600.000

Rp 30.000.000

Top Down

100 %

Rp 39.624.000

Rp 60.000.000

Top Down

Rp 28.400.000

Rp 30.000.000

Rp 28.400.000

Rp 30.000.000

Rp 5.000.000

Rp 6.000.000

Rp 5.000.000

Rp 6.000.000

Rp 95.875.000

Rp 130.000.000

100 %

Rp 50.775.000

Rp 60.000.000

Top Down

Kecamatan Lepkes

Sedang Berjalan

100 %

Rp 45.100.000

Rp 70.000.000

Top Down

Kecamatan Lepkes

Sedang Berjalan

100 %

1 Paket

Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja

100 %

100 % Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan Musrenbang Terlaksananya kegiatan pendampingan, dan monev pembangunan di Desa

1 Paket

1 Paket

Terlaksananya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat Kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa

Rp 0 Pides/Pikel


100 %

100%

Lepembusu Kelisoke

Lepembusu Kelisoke

1 Paket

Jumlah kegiatan Diklat yang diikuti Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik


Rp 4.620.000

100%

Lepembusu Kelisoke

Prioritas 5

Rp 2.400.000

12 bulan


Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang siap pakai Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik


Rp 75.335.000

100%

Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Rp 79.074.000 Kelancaran Pelayanan 100 % Administrasi Perkantoran 5 Unit (1 Tersedianya pelunasan pajak-pajak Unit Roda Kelancaran Pelayanan 1 tahun kendaraan bermotor 4,4 Unit Administrasi Perkantoran Roda2) Tersedianya petugas kebersihan Lingkungan kerja yang 1 1 orang 1 tahun kantor nyaman dan bersih Tersedianya alat tulis kantor untuk Kelancaran Pelayanan 1 Paket 1 tahun kebutuhan pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran perkantoran Tersedinaya kebutuhan Kelancaran Pelayanan 1 Paket 1 tahun penggandaan dan barang cetakan Administrasi Perkantoran Tersedianya komponen alat listrik Kelancaran Pelayanan 1 Paket 100 % dan penerangan bangunan kantor Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan Tersedianya bahan bacaan harian 1 jenis informasi umum bagi apartur 12 bulan umum kecamatan Tersedianya makanan dan Kelancaran Pelayanan 1 Paket 12 bulan minuman rapat dan tamu Administrasi Perkantoran Terlaksananya Koordinasi dan Terwujudnya rapat-rapat 2 Orang koordinasi dan konsultasi ke 100 % Konsultasi Program dan Kegiatan Tk. Provinsi Kupang Terlaksananya Koordinasi dan Terwujudnya koordinasi dan 1 Paket 100 % Konsultasi Program dan Kegiatan konsultasi ke Kabupaten Tk. Kabupaten

Kabupaten Ende



100%

Kupang



SKPD

Pagu : Rp. 369.573.000,00

1

1.20.1.20.39 .01.020 1.20.1.20.39 .01.021


Target

Nama SKPD : Kecamatan Lepembusu Kelisoke


Prakiraan Maju

Top Down

Top Down

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

Kecamatan Lepembusu Kelisoke


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Pagu : Rp. 292.296.000,00

1

Wajib

1.20


1.20.40

Kecamatan Lio Timur Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.40 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.20.1.20.40 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.40 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.40 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.40 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.40 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan Penyediaan komponen instalasi 1.20.1.20.40 listrik/penerangan bangunan .01.012 kantor 1.20.1.20.40 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.40 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman


100%

Lio Timur

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Lio Timur

Tersediianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Lio Timur

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Siap pakai

Lio Timur

Tersedianya Tenaga kebersihan kantor

Lio Timur

Tersedianya ATK Untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran

Lio Timur

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

Lio Timur

Tersedianya Kebutuhan Penerangan Kantor

Lio Timur

Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kabupaten Ende


Lio Timur Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas

12 bulan 2 unit

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terciptanya Lingkungan 12 bulan Kantor Yang Bersih dan Nyaman Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran 3 unit


Kecamatan Lio Timur

Rp 88.350.000

Rp 94.924.500

100 %

Rp 660.000

Rp 726.000

Top Down

100 %

Rp 6.600.000

Rp 7.260.000

Top Down

100 %

Rp 1.925.000

Rp 2.117.500

100 %

Rp 4.620.000

100 %

Kecamatan Lio Timur Kecamatan Lio Timur


Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

Rp 5.082.000

Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

Rp 13.310.000

Rp 14.641.000

Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

12 bulan


12 bulan

Rp 1.100.000

Rp 1.210.000

Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

4 jenis


4 jenis

Rp 1.100.000

Rp 1.210.000

Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

Rp 880.000

Rp 968.000

Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

14 Kali

Rp 16.500.000

Rp 18.150.000

Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 40.555.000

Rp 42.350.000

Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

1 Paket

Rp 1.100.000

Rp 1.210.000

Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

Rp 76.000.000

Rp 71.667.000

Peningkatan wawasan aparatur pemerintah Terpenuhinya Makanan dan Tersedianya Makanan dan 14 Kali Minuman Tamu dan Rapat Minuman Tamu dan Rapat Bulanan Bulanan Terlaksananya Koordinasi dan Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke 12 bulan Konsultasi Program dan Tingkat kabupaten Kegiatan ke Tingkat Terciptanya Lingkungan Tersedianya Peralatan dan Bahan 1 Paket Kantor Yang Bersih dan Pembersih Nyaman

Lio Timur




Target

Nama SKPD : Kecamatan Lio Timur


Prakiraan Maju

12 bulan

12 bulan

100%

Kecamatan Lio Timur


Lio Timur

Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional

1 unit


100 %

Rp 18.000.000

Rp 0

Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan


Lio Timur

Tersedianya Peralatan kantor berupa Komputer PC

2 unit

Kelancaran administrasi perkantoran

100 %

Rp 18.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

Lio Timur

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

3 unit


3 unit

Rp 40.000.000

Rp 51.667.000

Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

Rp 33.000.000

Rp 36.300.000

Rp 33.000.000

Rp 36.300.000

Rp 5.610.000

Rp 6.171.000

Rp 5.610.000

Rp 6.171.000

Rp 89.336.000

Rp 110.400.000

Rp 40.000.000

Rp 48.400.000

Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

Rp 49.336.000

Rp 62.000.000

Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

1.20.1.20.40 Pemeliharaan rutin/berkala .02.024 kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.40 Program Peningkatan Kapasitas .05 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.40 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program Peningkatan 1.20.1.20.40 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan


100% Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek

Lio Timur Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas

Penyusunan laporan capaian 1.20.1.20.40 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem 1.20.1.20.40 Pengawasan Internal dan .20 Pengendalian Kebijakan KDH



Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja Pembangunan Kecamatan Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik



Lio Timur


Lio Timur

Tersedianya Komponen Aparatur Yang Berkompeten

2 Orang

100%

Lio Timur

Prioritas 5

2 Orang

Tersedianya Dokumen 5 Laporan Capaian Kinerja dokumen Pembangunan Kecamatan

5 dokumen

100 %

Terlaksananya Kegiatan Musrenbang dan rapat- rapat koordinasi bulanan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Terlaksananya Kegiatan 12 bulan Musrenbang dan rapat- rapat 12 bulan koordinasi bulanan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan 12 bulan 12 bulan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan,

Kecamatan Lio Timur Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

Kecamatan Lio Timur

Top Down

Kecamatan Lio Timur

Sedang Berjalan

Kecamatan Lio Timur


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.20


1.20.41

Kecamatan Maukaro Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang



Rp 4.950.000

Rp 5.940.000

Top Down

Kecamatan Maukaro

Sedang Berjalan

Maukaro

Tersedinya perizinan kendaraan dinas

2 unit


100 %

Rp 3.000.000

Rp 3.500.000

Top Down

Kecamatan Maukaro

Sedang Berjalan

Maukaro


100 %

Rp 7.200.000

Rp 9.000.000

Top Down

100 %

Rp 8.326.100

Rp 9.504.000

Top Down

100 %

Rp 2.640.000

Rp 3.168.000

Top Down

100 %

Rp 1.328.000

Rp 1.593.600

Top Down

Kecamatan Maukaro Kecamatan Maukaro Kecamatan Maukaro Kecamatan Maukaro


100 %

Rp 27.000.000

Rp 29.620.800

Top Down

Kecamatan Maukaro

Sedang Berjalan

100 %

Rp 7.684.000

Rp 8.982.800

Top Down

Kecamatan Maukaro

Sedang Berjalan

100 %

Rp 27.742.000

Rp 33.290.400

Top Down

Kecamatan Maukaro

Sedang Berjalan

100 %

Rp 1.328.000

Rp 1.593.600

Top Down

100 %

Rp 36.801.900

Rp 36.801.900

Top Down

Kecamatan Maukaro Kecamatan Maukaro


Rp 224.500.000

Rp 58.200.000


Kabupaten Ende Maukaro Maukaro Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang



Tersedianya rumah dinas untuk pegawai Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan rumah dinas yang memadai

Maukaro Maukaro Maukaro


Maukaro

Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai



Tersedianya Mesin Absensi Pegawai 12 bulan Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Jumlah kegiatan Bimtek yang diikuti Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Meningkatnya Disiplin Aparatur

2 Kali

Terpenuhinya Sumber Daya Aparatur yang handal dan berkompoten

Rp 155.000.000

100 %

Rp 24.000.000

Rp 0

Top Down

100 %

Rp 7.500.000

Rp 10.000.000

Top Down

100 %

Rp 5.000.000

Rp 13.200.000

Top Down

100 %

Rp 33.000.000

Rp 35.000.000

Top Down

Rp 3.500.000

Rp 0

Rp 3.500.000

Rp 0

Rp 30.000.000

Rp 35.000.000

Rp 30.000.000

Rp 35.000.000

Rp 4.000.000

Rp 5.000.000

Rp 4.000.000

Rp 5.000.000

100 %

100 %

100% Terlaksananya penyusunan laporan 6 Tersedianya laporan capaian capaian kinerja dan ikhtisar dokumen kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD

Kecamatan Maukaro

100 %

100%

Jakarta

Maukaro

Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur Kelancaran Pelayanan 2 buah Administrasi Perkantoran Terpenuhinya perlengkapan 3 Paket rumah dinas Kelancaran Pelayanan 1 gedung Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelaksanaan 1 Paket Tugas dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Paket

100%

Maukaro Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas


1 Orang

100%

Maukaro

1.20.1.20.41 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program Peningkatan 1.20.1.20.41 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpeliharanya Kebersihan Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kelancaran Pelayanan 1 Paket Kantor Administrasi Perkantoran Tersedianya Kebutuhan Cetak dan Kelancaran Pelayanan 12 buan Penggandaan Kantor Administrasi Perkantoran Tersedianya Komponen Instalasi Kelancaran Pelayanan 12 bulan Listrik/Penerangan Bangunan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan Tersedianya makan minum rapat 2 Paket Makan dan Minum Rapat dan dan tamu Tamu Kantor Terlaksananya Rapat Sosialisasi, Terkoordinasinya program 1 Kali Konsultasi dan Koordinasi Tingkat dan kegiatan dengan Provinsi Provinsi dan Pusat Terlaksananya Koordinasi dan Meningkatnya Koordinasi 1 Paket dan Pengendalian Konsultasi Program dan Kegiatan Kecamatan ke Tingkat kabupaten Pembangunan Dalam Daerah Tersedianya alat kebersihan dan Lingkungan Kantor yang 12 bulan bahan pembersih Bersih, Rapih dan Indah Kelancaran Pelayanan Tersedianya jasa tenaga pendukung 2 Orang Administrasi Perkantoran

Kupang


Kecamatan Maukaro

100 %

Maukaro

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Rp 142.995.100

Terpenuhinya kebutuhan listrik dan air kantor

Maukaro

Pembangunan rumah dinas

Rp 128.000.000 12 bulan

Maukaro



1/2/3

Tersedianya listrik dan air kantor dan rumah jabatan camat


1.20.1.20.41 .02.002 1.20.1.20.41 .02.005 1.20.1.20.41 .02.006 1.20.1.20.41 .02.022

Jenis Kegiatan

1/2/3

Maukaro



100%

Maukaro



1.20.1.20.41 .01.020 1.20.1.20.41 .01.021

SKPD

Pagu : Rp. 500.000.000,00

1

1.20.1.20.41 .01.011 1.20.1.20.41 .01.012


Target

Nama SKPD : Kecamatan Maukaro


Prakiraan Maju

1 tahun

Rp 0 Pides/Pikel

Kecamatan Maukaro Kecamatan Maukaro Kecamatan Maukaro Kecamatan Maukaro Kecamatan Maukaro

Alternatif Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Kecamatan Maukaro Top Down

Kecamatan Maukaro

Sedang Berjalan

Kecamatan Maukaro

Top Down

Kecamatan Maukaro

Sedang Berjalan

Kecamatan Maukaro

Top Down

Kecamatan Maukaro

Sedang Berjalan


Nomor




Prioritas 5

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Hasil Program Tolok Ukur Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Maukaro

Pelaksaan Rapat Koordinasi Kecamatan

12 Kali


Maukaro

Terlaksananya kegiatan pendampingan dan monev pembangunan di desa

11 Desa

Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan,

1.20


1.20.42

Kecamatan Maurole Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.42 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.42 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.42 Penyediaan jasa perbaikan .01.009 peralatan kerja 1.20.1.20.42 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


100 %

Rp 75.000.000

Rp 80.000.000

Top Down

Kecamatan Maukaro

Sedang Berjalan

100 %

Rp 35.000.000

Rp 50.000.000

Top Down

Kecamatan Maukaro

Sedang Berjalan

Rp 9.000.000

Top Down

Kecamatan Maurole

Sedang Berjalan

Terlaksananya pelunasan pajakpajak kendaraan bermotor

4 Unti


12 bulan

Rp 1.500.000

Rp 2.000.000

Top Down

Kecamatan Maurole

Sedang Berjalan

Maurole

Tersedianya jasa service peralatan Kerja

5 unit

12 bulan

Rp 500.000

Rp 2.000.000

Top Down

Maurole


12 bulan

Rp 7.318.043

Rp 9.207.000

Top Down

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 750.000

Rp 1.500.000

Top Down

Kecamatan Maurole Kecamatan Maurole Kecamatan Maurole Kecamatan Maurole


12 bulan

Rp 900.000

Rp 960.000

Top Down

Kecamatan Maurole

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 7.800.000

Rp 8.000.000

Top Down

Kecamatan Maurole

Sedang Berjalan

12 buan

Rp 27.760.000

Rp 35.540.000

Top Down

Kecamatan Maurole

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 33.600.000

Rp 34.200.000

Top Down

12 bulan

Rp 1.000.000

Rp 1.500.000

Top Down

Kecamatan Maurole Kecamatan Maurole


Rp 278.600.000

Rp 82.500.000

Maurole

Maurole


Maurole

Tersedianya kebutuhan penggandaan dan barang cetakan Tersedianya komponen alat listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan harian umum Tersedianya makanan dan minuman rapat kecamatan dan tamu kecamatan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tk. Kabupaten

30 jenis 1 Paket 5 jenis 1 jenis

24 Kali

69 Kali

Maurole

Tersedianya jasa tenaga Pendukung

2 Orang

Maurole


15 jenis


Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Maurole

Tersedianya mess bagi pegawai


Maurole

Tersedianya kendaraan Dinas/Operasional

1 unit


Maurole

Tersedianya Bangku tunggu Tamu dan Mic

2 unit

Pengadaan mebeleur

Maurole

Tersedianya Meubeler Kantor


Tersedianya Rumah Jabatan yang layak, nyaman dan memadai Terwujudnya pemeliharaan Gedung Kantor Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang dan BBM Kend. Dinas

Maurole Maurole Maurole Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Maurole

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor yang memadai Terpenuhinya kebutuhan informasi umum bagi apartur kecamatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terkoordinasi Program dan Kegiatan Kecamatan dengan Kabupaten Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Lingkungan kerja yang nyaman dan bersih

100%

1.20.1.20.42 Pembangunan rumah dinas .02.002


Kecamatan Maurole

Rp 7.200.000

Maurole

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Rp 109.407.000

100 %

Maurole

Penyediaan jasa tenaga pendukung Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Rp 93.328.043 Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran


1.20.1.20.42 .02.007 1.20.1.20.42 .02.010 1.20.1.20.42 .02.020 1.20.1.20.42 .02.022 1.20.1.20.42 .02.024

Kecamatan Maukaro

12 bulan

Tersedianya Listrik dan Air

Maurole


1/2/3

Rp 130.000.000

100%

Maurole


1.20.1.20.42 .01.021 1.20.1.20.42 .01.022

Jenis Kegiatan

1/2/3

Pagu : Rp. 521.328.043,00

Wajib

1.20.1.20.42 .01.011 1.20.1.20.42 .01.012

SKPD

Rp 110.000.000

Nama SKPD : Kecamatan Maurole 1



Target

100 %


Prakiraan Maju

1 Paket

1 Bah 5 jenis 5 jenis 1 Paket

Kelancaran Pelayanan Pemerintahan dan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Pemerintahan dan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan administrasi Perkantoran Terpeliharanya Rumah Jabatan Camat Terwujudnya Rumah Dinas yang rapih, aman Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 %

Rp 217.000.000

100 %

Rp 20.000.000

Rp 24.500.000

Top Down

100 %

Rp 3.000.000

Rp 5.000.000

Top Down

100 %

Rp 1.500.000

Rp 10.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 1.000.000

Rp 1.500.000

Top Down

1 unit

Terwujudnya kedisiplinan Pegawai

Rp 0 Pides/Pikel

100 %

Rp 500.000

Rp 1.500.000

Top Down

100 %

Rp 35.600.000

Rp 40.000.000

Top Down

Rp 3.500.000

Rp 0

Rp 3.500.000

Rp 0

100% Tersedianya Mesin Daftar Hadir Pegawai

Kecamatan Maurole

100 %

Kecamatan Maurole

Alternatif

Kecamatan Maurole

Sedang Berjalan

Kecamatan Maurole Kecamatan Maurole Kecamatan Maurole Kecamatan Maurole Kecamatan Maurole


Kecamatan Maurole Top Down

Kecamatan Maurole

Sedang Berjalan


Nomor


1.20.1.20.42 Program Peningkatan Kapasitas .05 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.42 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program Peningkatan 1.20.1.20.42 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian 1.20.1.20.42 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem 1.20.1.20.42 Pengawasan Internal dan .20 Pengendalian Kebijakan KDH


Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan




Target


Tersusunnya Renja, LAKIP, LPPD,RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas,LKPJ Kecamatan Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik


Maurole


Maurole

Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

2 Orang

Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur

8 Tersedianya laporan capaian dokumen kinerja SKPD

1 Paket

1 Paket

Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan

1.20


1.20.43

Kecamatan Nangapanda Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang



Nangapanda


Nangapanda

Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.43 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.43 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.43 Penyediaan jasa perbaikan .01.009 peralatan kerja 1.20.1.20.43 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.43 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.43 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan 1.20.1.20.43 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.43 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman

Rp 30.728.000

Rp 3.825.000

Rp 4.325.000

Rp 3.825.000

Rp 4.325.000

Rp 115.355.000

Rp 135.000.000

100 %

Rp 67.635.000

Rp 85.000.000

Top Down

Kecamatan Maurole

Sedang Berjalan

100 %

Rp 47.720.000

Rp 50.000.000

Top Down

Kecamatan Maurole

Sedang Berjalan

1 tahun


Kantor Camat dan Rumah Jabatan Camat

Sedang Berjalan

Kecamatan Maurole Kecamatan Maurole

Top Down

Sedang Berjalan

Kecamatan Maurole

Nangapanda Nangapanda Nangapanda Kupang

Kabupaten Ende Nangapanda Nangapanda Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Nangapanda Nangapanda Nangapanda

Kecamatan Nangapanda

12 bulan

Rp 186.000

Rp 204.600

Top Down


Sedang Berjalan

Tersedianya air dan listrik

24 Kelancaran Pelayanan Rekening Administrasi Perkantoran

12 bulan

Rp 7.260.000

Rp 7.986.000

Top Down


Sedang Berjalan


12 bulan

Rp 1.715.000

Rp 1.886.500

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 6.600.000

Top Down

12 bulan

Rp 1.000.000

Rp 1.100.000

Top Down

12 bulan

Rp 11.480.200

Rp 13.832.550

Top Down

12 bulan

Rp 3.300.000

Rp 3.630.000

Top Down

12 bulan

Rp 1.000.000

Rp 1.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 990.000

Rp 1.089.000

Top Down

100 %

Rp 10.880.000

Rp 11.968.000

Top Down

Kecamatan Nangapanda Kecamatan Nangapanda Kecamatan Nangapanda Kecamatan Nangapanda Kecamatan Nangapanda Kecamatan Nangapanda Kecamatan Nangapanda


12 bulan

Rp 7.832.000

Rp 8.615.200

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 26.500.000

Rp 29.150.000

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 1.500.000

Rp 1.650.000

Top Down

12 bulan

Rp 72.457.050

Rp 72.457.050

Top Down

Kecamatan Nangapanda Kecamatan Nangapanda


Rp 1.461.507.750

Rp 66.628.000

4 unit

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pemeliharaan Kelancaran Pelayanan 1 Paket peralatan kantor Administrasi Perkantoran Tersedianya ATK untuk kebutuhan Kelancaran Pelayanan 1 Paket pelayanan administrasi Administrasi Perkantoran Tersedianya bahan cetakan dan 8250 Kelancaran Pelayanan penggandaan lembar Administrasi Perkantoran Tersedianya komponen instalasi Kelancaran Pelayanan 1 Paket listrik Administrasi Perkantoran Jumlah surat kabar harian umum Kelancaran Pelayanan 1 SKHU yang tersedia Administrasi Perkantoran Tersedianya makanan dan Kelancaran Pelayanan 1 Paket minuman tamu Administrasi Perkantoran Terlaksananya koordinasi dan Terkoordinasi Program dan 1 Kali konsultasi program dan kegiatan Kegiatan Kecamatan dengan tingkat Provinsi Provinsi 29 Terkoordinasi Program dan Jumlah rapat - rapat koorrdinasi, Desa/Kelu Kegiatan Kecamatan dengan evaluasi dan konsultasi rahan Kabupaten Tersedianya alat kebersihan dan Kelancaran Pelayanan 1 Paket bahan pembersih Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Tersedianya jasa tenaga pendukung 4 Orang Administrasi Perkantoran

Nangapanda

Rp 161.668.900



Nangapanda

Rp 152.100.250 12 bulan

Nangapanda Nangapanda



Kecamatan Maurole

Top Down

Tersedianya jasa surat menyurat

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas operasional


1.20.1.20.43 .02.003 1.20.1.20.43 .02.007 1.20.1.20.43 .02.009

1/2/3

Kecamatan Maurole

Rp 26.720.000

100 %

100%

Nangapanda



Jenis Kegiatan

1/2/3

Pagu : Rp. 1.730.641.000,00

Wajib

1.20.1.20.43 .01.020 1.20.1.20.43 .01.021

SKPD

Rp 30.728.000

Nama SKPD : Kecamatan Nangapanda 1



Rp 26.720.000

100 %

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan Musrenbang Terlaksananya kegiatan pendampingan, dan monev pembangunan di Desa

Prakiraan Maju

Target

100%

Maurole Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas

Hasil Kegiatan

100%

Maurole

Prioritas 5

Tolok Ukur



Keterangan

Keluaran Kegiatan

1 Orang

100% Tersedianya Gedung Kantor Camat yang memadai Tersedianya Perlengkapan kantor (sound sistem dan genset) Tersedianya Peralatan Gedung Kantor ( Laptop dan Printer)

1 unit 2 jenis 2 jenis


Lokasi kegiatan masih sementara


100 %

Rp 1.050.000.000

Rp 0 Pides/Pikel

100 %

Rp 16.907.000

Rp 18.597.700

Top Down

12 bulan

Rp 10.993.000

Rp 12.092.300

Top Down

Lanjutan dari Tahun 2016

Kecamatan Nangapanda Kecamatan Nangapanda Kecamatan Nangapanda



Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan


Nangapanda

1.20.1.20.43 Pemeliharaan rutin/berkala mobil .02.023 jabatan

Nangapanda


Nangapanda

1.20.1.20.43 Rehabilitasi sedang/berat rumah .02.041 dinas 1.20.1.20.43 Program Peningkatan Kapasitas .05 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.43 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program Peningkatan 1.20.1.20.43 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.43 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem 1.20.1.20.43 Pengawasan Internal dan .20 Pengendalian Kebijakan KDH

Desa /Kelurahan



Target

Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan mobil jabatan Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas roda dua Tersedianya Rumah Dinas Camat yang memadai

Nangapanda Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik


Tersedianya aparatur yang berkompeten Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Terlaksananya penyusunan Lakip, RKA, DPA dan Anggaran Kas Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Target 4 buah

Tolok Ukur Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu Indikatif

Nangapanda

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan dan musrenbang


Nangapanda

Terlaksananya kegiatan pendampingan dan monev pembangunan di desa/kelurahan

Rp 8.580.000

Rp 9.438.000

Top Down

1.20


1.20.44

Kecamatan Ndona



12 bulan

Rp 21.527.750

Rp 22.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

3 unit


12 bulan

Rp 3.500.000

Rp 4.500.000

Top Down


Sedang Berjalan

1 unit


100%

Rp 0 Pides/Pikel


Alternatif

1 Orang


5 Tersedianya laporan kinerja dokumen dan anggaran SKPD

Terkendalinya pelaksanaan 4 kegiatan kebijakan KDH di tingkat Kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan 29 Pembangunan dan Desa/Kelu Pembinaan Kemasyarakatan rahan di Tingkat Kecamatan,



Rp 350.000.000


Rp 15.050.000

Rp 15.050.000

Rp 15.050.000

Rp 15.050.000

Rp 4.500.000

Rp 5.000.000

Rp 4.500.000

Rp 5.000.000

Rp 97.483.000

Rp 107.231.300

12 bulan

Rp 79.500.000

Rp 87.450.000

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 17.983.000

Rp 19.781.300

Top Down


Sedang Berjalan

Kecamatan Ndona Kecamatan Ndona


Kecamatan Ndona

Sedang Berjalan

Kecamatan Ndona Kecamatan Ndona Kecamatan Ndona Kecamatan Ndona Kecamatan Ndona


12 bulan

12 bulan

Ndona

100% Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya listrik setiap bulan Jumlah kendaraan dinas yang mendapat jasa pemeliharaan dan perijinan Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya petugas kebersihan kantor

Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona

Tersedianya Kebutuhan ATK Tersedianya Kebutuhan barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen listrik / penerangan kantor

Ndona Ndona

Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran 4 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan


Ndona

Jumlah Surat kabar harian Flores Pos

12 bulan


Ndona

Tersedianya makanan dan minuman rapat serta tamu setiap

12 bulan


Kupang


Jenis Kegiatan

1/2/3 Kecamatan Nangapanda

Top Down


Sedang Berjalan

Kecamatan Nangapanda Top Down


Sedang Berjalan


Pagu : Rp. 1.078.333.322,00

Wajib

1.20.1.20.44 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.20.1.20.44 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.44 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.44 Penyediaan jasa administrasi .01.007 keuangan 1.20.1.20.44 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.44 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.44 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.44 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan

SKPD

1 unit

Nama SKPD : Kecamatan Ndona 1



12 bulan

100 %


Prakiraan Maju

Target

100%

Nangapanda Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas

Hasil Kegiatan

100%

Luar Daerah

Prioritas 5

Tolok Ukur Tersedianya mebeleur


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Kabupaten Ende Ndona

jumlah rapar rapat koordinasi, evaluasi dan konsultasi diikuti

1 Kali

Jumlah rapat koordinasi, evaluasi serta konsultasi yang diikuti

100 Kali

Tersedianya peralatan dan bahan pembersih yang disediakan

12 bulan

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, rapi dan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan informasi umum bagi aparatur kecamatan Kelancaran Administrasi dan Tugas Perkantoran tersinkronisasinya program dan kegiatan tingkat kecamatan dan provinsi tersinkronisasinya program dan kegiatan tingkat kecamatan dengan Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, rapi dan

Rp 94.420.000

Rp 95.620.000

100 %

Rp 1.000.000

Rp 2.640.000

Top Down

100 %

Rp 6.000.000

Rp 7.150.000

Top Down

100 %

Rp 1.800.000

Rp 1.980.000

Top Down

100 %

Rp 15.500.000

Rp 16.000.000

Top Down

100 %

Rp 10.200.000

Rp 10.200.000

Top Down

100 %

Rp 16.000.000

Rp 17.600.000

Top Down

100 %

Rp 2.000.000

Rp 2.200.000

Top Down

100 %

Rp 1.500.000

Rp 1.650.000

Top Down

100 %

Rp 900.000

Rp 1.000.000

Top Down

Kecamatan Ndona

Sedang Berjalan

100 %

Rp 23.400.000

Rp 25.000.000

Top Down

Kecamatan Ndona

Sedang Berjalan

100 %

Rp 6.620.000

Rp 0

Top Down

Kecamatan Ndona

Sedang Berjalan

100 %

Rp 7.500.000

Rp 8.000.000

Top Down

Kecamatan Ndona

Sedang Berjalan

100 %

Rp 2.000.000

Rp 2.200.000

Top Down

Kecamatan Ndona

Sedang Berjalan


Nomor


1.20.1.20.44 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.44 .02.003 1.20.1.20.44 .02.007 1.20.1.20.44 .02.009 1.20.1.20.44 .02.023 1.20.1.20.44 .02.024 1.20.1.20.44 .02.042 1.20.1.20.44 .02.046


Sasaran Daerah


Target

Ndona

Ndona Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang Persentase Dinas / Kantor Manajemen yang menyelenggarakan Perkantoran administrasi dan (Rutin) pemerintahan dengan baik

Prioritas 5

Tersedianya aparatur yang kompeten dalam pengelolaan keuangan Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Tolok Ukur

Kelancaran Pelayanan 1 Paket Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 1 Paket Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan 1 Paket Administrasi Perkantoran Lingkungan kerja yang aman 1 Paket dan nyaman

2 Kali

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur kecamatan

Ndona

Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi pembangunan dan Musrenbang


Ndona

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Terkendalinya pelaksanaan 12 bulan kebijakan KDH di tingkat kecamatan Terkendalinya pelaksanaan pembangunan di tingkat 12 bulan kecamatan, desa dan kelurahan

1.20


1.20.45

Kecamatan Ndona Timur

1.20.1.20.45 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.45 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.45 Penyediaan jasa administrasi .01.007 keuangan 1.20.1.20.45 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.45 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.45 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.45 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman



100 %

Rp 18.150.000

Rp 19.000.000

Top Down

100 %

Rp 4.000.000

Rp 4.400.000

Top Down

100 %

Rp 34.200.000

Rp 35.000.000

Top Down

100 %

Rp 8.000.000

Rp 0

Top Down

100 %

Rp 198.192.692

Rp 0 Pides/Pikel

100 %

Rp 98.112.948

Rp 0 Pides/Pikel

1/2/3

Rp 0 Pides/Pikel

Kecamatan Ndona Kecamatan Ndona Kecamatan Ndona Kecamatan Ndona Kecamatan Ndona Kecamatan Ndona Kecamatan Ndona


Kecamatan Ndona

Rp 30.000.000

Rp 30.500.000

Rp 30.000.000

Rp 30.500.000

Rp 113.437.000

Rp 122.650.000

100 %

Rp 45.000.000

Rp 45.500.000

Top Down

Kecamatan Ndona

Sedang Berjalan

100 %

Rp 68.437.000

Rp 77.150.000

Top Down

Kecamatan Ndona

Sedang Berjalan

100 %

100%

Ndona Timur

Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat

Ndona Timur

Tersedianya sumber daya listrik Jumlah kendaraan dinas yang mendapat jasa pemeliharaan dan perizinan Tersedianya jasa tenaga pendudkung kegiatan Tersedianya jasa untuk petugas kebersihan kantor

Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur

Tersedianya alat tulis kantor Jumlah Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya makan minum rapat serta tamu

Ndona Timur Ndona Timur

1.20.1.20.45 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.45 Rapat -rapat koordinasi dan .01.019 konsultasi ke dalam daerah 1.20.1.20.45 Penyediaan peralatan kebersihan .01.020 dan bahan pembersih

Jenis Kegiatan

1/2/3

Top Down

Kecamatan Ndona

Sedang Berjalan

Kecamatan Ndona

Pagu : Rp. 383.638.000,00

Wajib


SKPD

Rp 58.400.000

Rp 479.820.682

Nama SKPD : Kecamatan Ndona Timur 1



100 %

100 %


Prakiraan Maju

Target

100%

Jakarta


Target

Pagu Indikatif

Rp 840.476.322 Tersedianya Gedung Aula Kantor Camat Ndona Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Jumlah kendaraan dinas/operasionalyang disediakan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan Tersedianya Gedung Kantor Camat Ndona yang layak Tersedianya lanjutan TPT kantor Camat Ndona

Ndona

Ndona

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

100%

Ndona

Rehabilitasi awal belum selesai dikerjakan Gedung kantor sering terjadi banjir dan rawan longsor Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Ndona

Penataan Lingkungan perkantoran



Ndona

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor


Desa /Kelurahan




Kecamatan

Ndona Timur

12 bulan Biaya Kelancaran Pelayanan pengirima Administrasi Perkantoran n Kelancaran Pelayanan 12 bulan Administrasi Perkantoran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Kupang

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, evaluasi dan konsultasi yang diikuti

1 Kali

Kabupaten Ende

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti

12 bulan

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

12 bulan

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih, Rapih Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Provinsi Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat Kecamatan Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih, Rapih


Rp 101.490.000

Rp 111.564.000

100 %

Rp 750.000

Rp 825.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 7.200.000

Rp 7.920.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 1.500.000

Rp 1.650.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 16.990.000

Rp 18.694.000

Top Down

100 %

Rp 10.200.000

Rp 11.220.000

Top Down

100 %

Rp 8.000.000

Rp 8.800.000

Top Down

100 %

Rp 3.500.000

Rp 3.850.000

Top Down

100 %

Rp 10.800.000

Rp 11.800.000

Top Down

Kecamatan Ndona Timur Kecamatan Ndona Timur Kecamatan Ndona Timur Kecamatan Ndona Timur Kecamatan Ndona Timur


100 %

Rp 6.800.000

Rp 7.480.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 34.000.000

Rp 37.400.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 1.750.000

Rp 1.925.000

Top Down


Sedang Berjalan


Nomor


1.20.1.20.45 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.45 .02.003 1.20.1.20.45 .02.006 1.20.1.20.45 .02.007 1.20.1.20.45 .02.009 1.20.1.20.45 .02.021


Sasaran Daerah

Desa /Kelurahan

Keterangan




Target

Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur



1.20.1.20.45 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program Peningkatan 1.20.1.20.45 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.45 Penyusunan laporan capaian .06.001 kinerja dan ikhtisar realisasi



Jumlah kegiatan bimbingan teknis yang diikuti

Terlaksannya penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik


1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 unit 1 Paket

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Ndona Timur

Terlaksananya pendampingan Pra Musrengbangdes dan Musrengbangcam


Ndona Timur

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi

1.20


1.20.46

Kecamatan Ndori

1.20.1.20.46 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.46 .01.015 1.20.1.20.46 .01.017




1/2/3

Rp 81.345.000 Rp 0 Pides/Pikel

100 %

Rp 8.000.000

Rp 8.800.000

Top Down

100 %

Rp 2.000.000

Rp 2.200.000

Top Down

100 %

Rp 17.000.000

Rp 18.700.000

Top Down

Kecamatan Ndona Timur Kecamatan Ndona Timur Kecamatan Ndona Timur Kecamatan Ndona Timur Kecamatan Ndona Timur


100 %

Rp 4.000.000

Rp 4.400.000

Top Down


100 %

Rp 38.300.000

Rp 42.130.000

Top Down


Sedang Berjalan


100 %

Rp 4.650.000

Rp 5.115.000

Top Down


Sedang Berjalan

Rp 16.000.000

Rp 17.600.000

Rp 16.000.000

Rp 17.600.000

Rp 4.000.000

Rp 4.400.000

Rp 4.000.000

Rp 4.400.000

Rp 89.198.000

Rp 98.117.800

100 %

Rp 52.750.000

Rp 58.025.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 36.448.000

Rp 40.092.800

Top Down


Sedang Berjalan

3 unit

1 Kali

Meningkatnya Kapasitas SDM aparatur kecamatan

1 tahun

Tersedianya dokumen laporan Kinerja dan

Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat Kecamatan Ndona Timur Terkendalinya Pelaksanaan 12 bulan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan 1 tahun

100 %

100 %

100%

Ndori

Terlaksananya pembayaran rekening listrik

Ndori

Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapat Jasa Pemeliharaan

Ndori

Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor

2 Orang

Ndori


33 jenis

Ndori

Jumlah Barang Cetakan penggandaan dan penjilidan yang disediakan

Kelancaran Pelayanan 12 buah Administrasi Perkantoran

Ndori

Jumlah SKH Umum yang tersedia

1 jenis

Ndori

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/Tamu

16 Kali

Kupang


1 Kali

Kabupaten Ende

Jumlah, Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti

86 Kali

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia

9 jenis

1.20.1.20.46 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.46 Rapat -rapat koordinasi dan .01.019 konsultasi ke dalam daerah 1.20.1.20.46 penyediaan peralatan kebersihan .01.020 dan bahan pembersih

Jenis Kegiatan

1/2/3

Kecamatan Ndona Timur Top Down


Sedang Berjalan

Kecamatan Ndona Timur Top Down


Sedang Berjalan


Pagu : Rp. 548.925.280,00

Wajib


SKPD


Rp 99.000.000

Nama SKPD : Kecamatan Ndori 1



100 %

100 %


Prakiraan Maju

Target

100%

Ndona Timur

Prioritas 5

Tolok Ukur

100%

Jakarta Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Target

Pagu Indikatif

Rp 172.950.000 Tersedianya aula Rapat yang memadai (lanjutan pembangunan) Tersedianya perlengkapan rumah jabatan yang layak Tersedianya kain Gorden yang Layak Tersedianya Laptop dan Komputer yang layak Terlaksananya pemeliharaan Rumah Dinas Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor

Ndona Timur


Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

100%

Ndona Timur


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Ndona Timur

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas


Kecamatan


Ndori

Rp 71.401.990

Rp 78.522.189

Kecamatan Ndori

24 Kelancaran Pelayanan Rekening Administrasi Perkantoran

100 %

Rp 2.640.000

Rp 2.904.000

Top Down

Kecamatan Ndori

Sedang Berjalan


100 %

Rp 2.200.000

Rp 2.400.000

Top Down

Kecamatan Ndori

Sedang Berjalan

100 %

Rp 15.840.000

Rp 17.424.000

Top Down

100 %

Rp 8.770.300

Rp 9.647.330

Top Down

Kecamatan Ndori Kecamatan Ndori


100 %

Rp 575.190

Rp 632.709

Top Down

Kecamatan Ndori

Sedang Berjalan

100 %

Rp 924.000

Rp 1.016.400

Top Down

100 %

Rp 8.360.000

Rp 9.196.000

Top Down



100 %

Rp 8.745.000

Rp 9.619.500

Top Down

Kecamatan Ndori

Sedang Berjalan

100 %

Rp 21.835.000

Rp 24.018.500

Top Down

Kecamatan Ndori

Sedang Berjalan

100 %

Rp 1.512.500

Rp 1.663.750

Top Down

Kecamatan Ndori

Sedang Berjalan

4 unit

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, rapih dan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhnya Kebubutahan Akan Bacaan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersingkronisasinya Program dan Kegiatan Kecamatan dengan Provinsi Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat Kecamatan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran


Nomor


1.20.1.20.46 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.46 .02.009 1.20.1.20.46 .02.022


Sasaran Daerah

Kecamatan



Ndori

Target



Tersedianya Dokumen Pelaporan Kinerja Pembangunan


Tolok Ukur

3 unit 1 unit 4 unit


Terwujudnya kenyamanan 75 meter dan keamanan kantor dari bahaya banjir di areal

2 Orang

Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Aparatur

7 Meningkatnya kinerja dokumen pelaporan dan anggaran

Ndori

Jumlah Pelaksanaan Rakor Pembangunan dan Musrenbang

4 Kali


Ndori

Jumlah Pendamping dan Monev Pembangunan di desa

119 Kali

Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH Di Tingkat Kecamatan Terkendalinya pelaksanaan Pembangunan di tingkat desa

1.20


1.20.47

Kecamatan Pulau Ende




100 %

Rp 13.131.800

Rp 14.444.980

Top Down

100 %

Rp 2.356.200

Rp 2.591.820

Top Down

100 %

Rp 40.274.300

Rp 44.301.730

100 %

Rp 275.297.090

1/2/3



Top Down

Kecamatan Ndori

Sedang Berjalan

Rp 0 Pides/Pikel

Kecamatan Ndori

Sedang Berjalan

Kecamatan Ndori

Rp 31.900.000

Rp 39.050.000

Rp 31.900.000

Rp 39.050.000

Rp 5.454.900

Rp 6.000.390

Rp 5.454.900

Rp 6.000.390

Rp 109.109.000

Rp 120.748.000

100 %

Rp 50.809.000

Rp 56.618.000

Top Down

Kecamatan Ndori

Sedang Berjalan

100 %

Rp 58.300.000

Rp 64.130.000

Top Down

Kecamatan Ndori

Sedang Berjalan

100 %

100 %

100% Tersedianya listrik untuk pelayanan perkantoran Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapat Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende

Top Down

Kecamatan Ndori

Sedang Berjalan

Kecamatan Ndori Top Down

Kecamatan Ndori

Sedang Berjalan

Kecamatan Ndori


12 bulan

Rp 4.800.000

Rp 5.940.000

Top Down


Sedang Berjalan

3 unit


100 %

Rp 1.200.000

Rp 3.300.000

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 10.200.000

Rp 12.000.000

Top Down

100 %

Rp 11.250.000

Rp 15.250.000

Top Down

100 %

Rp 1.500.000

Rp 1.750.000

Top Down

Kecamatan Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende


1 tahun

Rp 2.200.000

Rp 2.250.000

Top Down


Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 1.500.000

Rp 1.650.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 19.800.000

Rp 21.780.000

Top Down


Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 8.000.000

Rp 8.800.000

Top Down


Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 48.000.000

Rp 48.400.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 2.180.000

Rp 3.137.000

Top Down


Sedang Berjalan

1 Orang

Lingkungan Kantor yang Bersih Rapih dan Indah Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran


39 jens

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

2 jens

Pulau Ende

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan

1 Paket


Pulau Ende

Jumlah Surat Kabar dan Harian Umum (SKHU)

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi aparatur

Pulau Ende

Tersedianya Makan-Minum Rapat dan tamu kantor

24 Kali

Kupang

Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yag diikuti

1 Kali

Kabupaten Ende


96 Kali

Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih tersedia

1 Paket

Pulau Ende

Rp 124.257.000


Pulau Ende


Rp 110.630.000 24 rek

Pulau Ende



Jenis Kegiatan

1/2/3

Pagu : Rp. 289.814.000,00

Wajib

1.20.1.20.47 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.47 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.47 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.47 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.47 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan Penyediaan komponen instalasi 1.20.1.20.47 listrik/penerangan bangunan .01.012 kantor 1.20.1.20.47 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan

SKPD

Kecamatan Ndori

Rp 61.338.530

Nama SKPD : Kecamatan Pulau Ende 1



Rp 331.059.390

100 %


Prakiraan Maju

Target

100%

Ndori Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Target

Pagu Indikatif

100% Jumlah aparatur Yang Mengikuti Bimtek


Hasil Kegiatan

100%

Jakarta

Prioritas 5

Tolok Ukur

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terlaksananya pembangunan Drainase mencegah bahaya banjir di areal perkantoran


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Ndori Ndori


Hasil Program

Ndori


1.20.1.20.46 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program peningkatan 1.20.1.20.46 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.46 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas





Desa /Kelurahan

Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersinkronisasi Program Kegiatan di Tingkat Kecamatan, Kabupaten dengan Provinsi Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan, Terciptanya Lingkungan Kantor yang Indah dan Bersih


Nomor




Sasaran Daerah

Kecamatan

Pulau Ende


Pulau Ende


Pulau Ende


Pulau Ende




Target

Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik


Tolok Ukur

1 unit roda 2


6 jenis


1 Paket

Terpeliharanya Gedung Kantor

4 unit


2 Orang

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Sistem Pelaporan Capaian 5 Kinerja dan Keuangan yang dokumen Akuntabel

Pulau Ende

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan, Musrenbang, dan prosesi kebangsaan

16 Kali


Pulau Ende

Terlaksananya Monev, dan Evaluasi Pembangunan di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan

593 Kali

Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan,

1.20


1.20.48

Kecamatan Wewaria

1.20.1.20.48 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman 1.20.1.20.48 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3


100 %

Rp 23.415.000

Rp 0

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 15.500.000

Rp 3.300.000

Top Down


Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 3.000.000

Rp 4.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 9.859.500

Rp 10.845.450

Top Down


Sedang Berjalan

Rp 36.000.000

Rp 39.600.000

Rp 36.000.000

Rp 39.600.000

Rp 3.637.500

Rp 4.000.000

Rp 3.637.500

Rp 4.000.000

Rp 87.772.000

Rp 95.400.000

1 tahun

Rp 47.272.000

1 tahun

Rp 40.500.000

1 tahun

1 tahun

Kecamatan Pulau Ende Top Down


Sedang Berjalan

Kecamatan Pulau Ende Top Down


Sedang Berjalan

Rp 49.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

Rp 46.400.000

Top Down


Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 1.082.502.000,00

Wajib

1.20.1.20.48 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.20.1.20.48 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.48 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.48 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.48 Penyediaan jasa perbaikan .01.009 peralatan kerja 1.20.1.20.48 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.48 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.48 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan

SKPD

Rp 18.145.450

Nama SKPD : Kecamatan Wewaria 1



Rp 51.774.500

100 %


Prakiraan Maju

Target

100% Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan Kecamatan


Target

Pagu Indikatif

100%

Pulau Ende

Prioritas 5

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

100%


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor untuk mendukung administrasi dan pelayanan kantor Tersedianya Gedung Kantor yang nyaman dan aman Tersedianya Jasa Servis, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan Dinas


1.20.1.20.47 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program Peningkatan 1.20.1.20.47 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian 1.20.1.20.47 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD

Keterangan




Desa /Kelurahan




100% Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran pelayanan dan 12 bulan administrasi perkantoran

Wewaria

Tersedianya jasa surat-menyurat

Wewaria

Tersedianya listrik untuk pelayanan perkantoran

Wewaria

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

12 bulan

Wewaria


12 bulan

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja kantor Tersedianya ATK untuk Pelayanan Perkantoran Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya kebutuhan perlengkapan penerangan

Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Akumulasi dari beberapa kegiatan : Musrenbangcam, Forum Tiga Batu Tungku, BBGRM, HUT RI dan Rakkor tingkat kecamatan

Wewaria

Kupang

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat provinsi

12 bulan

Kelancaran pelayanan dan administrasi perkantoran

Rp 133.746.000

100 %

Rp 1.380.000

Rp 1.449.000

Top Down

100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

100 %

Rp 2.250.000

Rp 2.475.000

Top Down

Rp 4.800.000

Rp 5.280.000

Top Down

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Top Down

Rp 6.000.000

Rp 6.600.000

Top Down

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Top Down

Rp 2.000.000

Rp 2.200.000

Top Down

100 %

Rp 21.600.000

Rp 23.760.000

100 %

Rp 6.620.000

Rp 7.282.000

Terwujudnya kebersihan 100 % kantor dan lingkungan sekitar Kelancaran pelayanan dan 12 bulan 100 % administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan dan 1 Paket 100 % administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan dan 1 Paket 100 % administrasi perkantoran Kelancaran pelayanan dan 1 Paket 12 bulan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan makanan dan minuman rapat dan tamu 1 Kali

Terkoordinasinya program dan kegiatan Kecamatan dengan Provinsi

Kecamatan Wewaria

Rp 121.650.000

Kecamatan Wewaria Kecamatan Wewaria


Kecamatan Wewaria

Sedang Berjalan

Kecamatan Wewaria Kecamatan Wewaria Kecamatan Wewaria Kecamatan Wewaria Kecamatan Wewaria


Top Down

Kecamatan Wewaria

Sedang Berjalan

Top Down

Kecamatan Wewaria

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan


1.20.1.20.48 .02.003 1.20.1.20.48 .02.005 1.20.1.20.48 .02.006 1.20.1.20.48 .02.007 1.20.1.20.48 .02.021 1.20.1.20.48 .02.022 1.20.1.20.48 .02.024 1.20.1.20.48 .02.026 1.20.1.20.48 .02.042



Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Tersedianya mesin absensi kantor Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Tersedianya aparatur yang handal dan kompeten Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik


Wewaria


Wewaria

1 unit

Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur

1 Orang


Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja pembangunan kecamatan

Meningkatnya kinerja 12 bulan pelaporan dan anggaran SKPD

12 bulan

225 Kali

Terkendalinya pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan

1/2/3

100 %

Rp 32.500.000

Rp 35.750.000

Top Down

100 %

Rp 1.500.000

Rp 1.650.000

Top Down

100 %

Rp 33.000.000

Rp 36.300.000

Top Down

Kecamatan Wewaria Kecamatan Wewaria


Rp 822.740.000

Rp 63.448.000

100 %

Rp 450.000.000

Kecamatan Wewaria

Rp 0 Pides/Pikel

100 %

Rp 100.000.000

1 buah

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Rp 0 Pides/Pikel Top Down

100 %

Rp 7.880.000

Rp 8.668.000

Top Down

100 %

Rp 3.300.000

Rp 3.630.000

Top Down

100 %

Rp 4.000.000

Rp 4.400.000

Top Down

100 %

Rp 35.000.000

Rp 38.500.000

Top Down

100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

100 %

Rp 215.060.000

Rp 0 Pides/Pikel

Kecamatan Wewaria Kecamatan Wewaria Kecamatan Wewaria Kecamatan Wewaria Kecamatan Wewaria Kecamatan Wewaria Kecamatan Wewaria Kecamatan Wewaria Kecamatan Wewaria

Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Kecamatan Wewaria

Rp 5.000.000

Rp 0

Rp 5.000.000

Rp 0

Rp 16.938.000

Rp 18.666.000

Rp 16.938.000

Rp 18.666.000

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Rp 113.174.000

Rp 121.582.700

100 %

Rp 55.000.000

Rp 60.500.000

Top Down

Kecamatan Wewaria

Sedang Berjalan

100 %

Rp 58.174.000

Rp 61.082.700

Top Down

Kecamatan Wewaria

Sedang Berjalan

Kecamatan Wolojita Kecamatan Wolojita


Kecamatan Wolojita

Sedang Berjalan

100 %

100 %

100 %

Top Down

Kecamatan Wewaria

Sedang Berjalan

Kecamatan Wewaria Top Down

Kecamatan Wewaria

Sedang Berjalan

Kecamatan Wewaria Top Down

Kecamatan Wewaria

Sedang Berjalan

Kecamatan Wewaria

Pagu : Rp. 412.595.432,00

Wajib

1.20


1.20.49

Kecamatan Wolojita

1.20.1.20.49 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.20.1.20.49 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.49 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional

Jenis Kegiatan

Sedang Berjalan

Nama SKPD : Kecamatan Wolojita 1


SKPD

Kecamatan Wewaria

100 %

Terlaksananya kegiatan pendampingan pramusrenbang desa, kecamatan, Rakor Tk. kecamatan dan keikutsertaan pada Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di kecamatan dan


1/2/3

100%

Wewaria Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran Rumah Dinas Camat yang memadai Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran Terpeliharanya rumah dinas camat Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran

Prakiraan Maju

Target

100%

Jakarta

Prioritas 5

Tolok Ukur Terkendalinya Pelaksanaan 12 bulan Program dan Kegiatan Tingkat Kecamatan Lingkungan kantor yang 1 Paket bersih, indah dan nyaman Kelancaran Pelayanan Tersedianya jasa tenaga pendukung 2 Orang administrasi perkantoran

Pagu Indikatif

100%

Wewaria Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Target

Tersidanya gedung pertemuan yang 1 Paket representatif dan memadai Tersedianya kendaraan operasional 4 unit kantor Tersedianya perlengkapan rumah 1 Paket jabatan/dinas Tersedianya perlengkapan Gedung 1 Paket Kantor Terlaksananya pemeliharaan 1 gedung rumah dinas camat Terlaksananya pemeliharaan 1 Paket peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan 12 bulan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Gedung Kantor yang 1 Paket memadai

Wewaria


Tolok Ukur Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan kantor

Hasil Kegiatan

100%

Wewaria


1.20.1.20.48 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program Peningkatan 1.20.1.20.48 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian 1.20.1.20.48 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD

Target

Wewaria Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor


Tolok Ukur

Wewaria



Keterangan

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Kabupaten Ende





Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Wolojita Wolojita Wolojita

100% Kelancaran Pelayanan Tersedianya biaya surat menyurat 1 tahun administrasi perkantoran Bangunan/Gedung yang dibayarkan Kelancaran pelaksanaan 12 bulan rekening listrik dan air tugas-tugas administrasi Jumlah kendaraan dinas yang dibayar pajaknya

3 unit

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi

Rp 153.595.432

Rp 184.450.000

1 tahun

Rp 350.000

Rp 500.000

Top Down

12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 4.000.000

Top Down

3 unit

Rp 2.500.000

Rp 5.000.000

Top Down


Nomor



Sasaran Daerah

1.20.1.20.49 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.49 Penyediaan alat tulis kantor .01.010

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Wolojita

Tolok Ukur Jumlah tenaga kebersihan yang tersedia

Hasil Kegiatan Target 1 Orang

Wolojita


1 tahun


Wolojita

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

1 tahun


Wolojita

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan

1 tahun


Wolojita

Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia

1 buah


Wolojita

Tersedianya makanan dan minuman

1 tahun

Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti

1 tahun

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia

1 tahun

Tersedianya jasa tenaga pendukung

4 Orang


Kabupaten Ende



Wolojita Wolojita Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.49 pengadaan pagar kantor .02.011 1.20.1.20.49 Pemeliharaan rutin/berkala .02.024 kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.49 Program Peningkatan Kapasitas .05 Sumber Daya Aparatur




Tersedianya pagar pengaman kantor Jumlah Kendaraan Operasional yang dirawat

Wolojita Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Jumlah PNS yang mengikuti BIMTEK (Camat, Sekcam, dan Pemegang Kas) Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan

Prioritas 5


3 unit

Terciptanya keamanan kantor Tersedianya Kendaraan dinas siap pakai

2 Orang


Peningkatan kualitas 3 administrasi perencanaan dokumen dan pelaporan

Wolojita

1 tahun

Wolojita

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

1 tahun

Terkendalinya pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan,

Rp 17.000.000

Top Down

Rp 2.000.000

Rp 3.000.000

Top Down

Kecamatan Wolojita

Sedang Berjalan

Rp 1.079.432

Rp 1.500.000

Top Down

Kecamatan Wolojita

Sedang Berjalan

Rp 1.000.000

Rp 1.250.000

Top Down

Kecamatan Wolojita

Sedang Berjalan

Rp 21.120.000

Rp 25.000.000

Top Down

Kecamatan Wolojita

Sedang Berjalan

Rp 32.500.000

Rp 40.000.000

Top Down

Kecamatan Wolojita

Sedang Berjalan

Rp 1.500.000

Rp 2.000.000

Top Down

Rp 63.346.000

Rp 75.000.000

Top Down



Rp 153.000.000

Rp 40.000.000

Rp 40.000.000

Rp 30.000.000

Rp 35.000.000

Rp 30.000.000

Rp 35.000.000

Rp 5.000.000

Rp 7.500.000

Rp 5.000.000

Rp 7.500.000

Rp 71.000.000

Rp 110.000.000

1.20


1.20.50

Kecamatan Wolowaru


Kecamatan Wolojita

Rp 0 Pides/Pikel Top Down



Kecamatan Wolojita Top Down

Kecamatan Wolojita

Sedang Berjalan

Kecamatan Wolojita Top Down

Kecamatan Wolojita

Sedang Berjalan

Kecamatan Wolojita

100 %

Rp 37.000.000


Kecamatan Wolojita

Sedang Berjalan

100 %

Rp 34.000.000


Kecamatan Wolojita

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 549.438.000,00

Wajib

1.20.1.20.50 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.50 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional

1/2/3 Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Rp 15.000.000

Nama SKPD : Kecamatan Wolowaru 1


Jenis Kegiatan

1/2/3 Kecamatan Wolojita Kecamatan Wolojita

Top Down

Rp 38.000.000

100 %

SKPD

Rp 10.200.000

1 tahun

100 %


Rp 10.200.000

Rp 115.000.000

100 %

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan dan Musrenbang

Prakiraan Maju

100 %

100%

Wolojita Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas

50 meter

100%

Luar Provinsi NTT Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Tolok Ukur Target Terciptanya kantor dan 12 bulan lingkungan yang bersih Kelancaran pelaksanaan 100 % tugas-tugas administrasi Terpenuhinya kebutuhan 100 % akan barang cetakan dan penggandaan Terciptanya kantor yang 100 % nyaman Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan 1 tahun perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat 100 % dan tamu Terkendalinya Pelaksanaan 100 % Program dan Kegiatan Tingkat Kecamatan Terciptanya kantor dan 100 % lingkungan yang bersih Kelancaran pelayanan 100 % administrasi perkantoran

100%

Wolojita

1.20.1.20.49 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program Peningkatan 1.20.1.20.49 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian 1.20.1.20.49 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD


Pagu Indikatif



100%

Wolowaru

Tersedianya kebutuhan listrik kantor

Wolowaru

Wolowaru

Rp 170.938.000

Rp 191.027.750

100 %

Rp 6.000.000

Rp 6.600.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang siap pakai

100 %

Rp 1.000.000

Rp 1.100.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan

Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman

100 %

Rp 9.600.000

Rp 10.200.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan

1 tahun


Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional

1 tahun

Tersedianya petugas kebersihan kantor

1 Orang


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3


Wolowaru


1 tahun


100 %

Rp 6.690.000

Rp 7.359.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan


Wolowaru

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

1 Paket


100 %

Rp 462.500

Rp 508.750

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan


Wolowaru

Tersedianya kebutuhan komponen listrik untuk penerangan gedubg kantor

6 buah


100 %

Rp 173.000

Rp 800.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan


Wolowaru

Tersedianya surat kabar bagi pimpinan dan staf

1 SKHU

Terpenuhinya kebutuhan informasi dari surat kabar

100 %

Rp 900.000

Rp 1.020.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan


Wolowaru

Terlaksanya rapat yang diselenggarakan

1 tahun


100 %

Rp 12.000.000

Rp 13.200.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan

Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi

100 %

Rp 6.620.000

Rp 13.240.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan

100 %

Rp 30.618.500

Rp 40.000.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan

100 %

Rp 96.000.000

Rp 96.000.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan

100 %

Rp 874.000

Rp 1.000.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan

Rp 278.050.000

Rp 42.500.000


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Provinsi

Kupang


Kabupaten Ende

1 Kali

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tingkat Kabupaten

1 tahun


Wolowaru

Tersedianya jasa tenaga pendukung

6 Orang


Wolowaru


1 Paket




Terkoordinasinya program dan kegiatan tingkat Kabupaten Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman dan bersih

100%

Kecamatan Wolowaru


Wolowaru

Tersedianya peralatan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran (LCD proyektor dan saund system)

2 Paket


100 %

Rp 13.050.000

Rp 9.000.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan


Wolowaru

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala/kantor camat

1 tahun

Tersedianya kantor camat yang nyaman

100 %

Rp 2.500.000

Rp 3.500.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan


Wolowaru

Tersedianya jasa servise, suku cadang, BBM untuk kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

1 tahun

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan siap pakai

100 %

Rp 17.500.000

Rp 30.000.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan

1.20.1.20.50 Rehabilitasi sedang/berat rumah .02.040 jabatan

Wolowaru

Terlaksanya kegiatan rehabilitasi rumah dinas

1 Paket

Tersedianya rumah dinas yang layak huni

100 %

Rp 245.000.000

Rp 0 Pides/Pikel

Kecamatan Wolowaru

Alternatif







Aparatur memahami regulasi tentang keuangan daerah

Luar Daerah Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas



100%


Tersusunnya dokumen LAKIP, RKA, DPA, DPPA, RENJA dan ANGGARAN KAS Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur kecamatan

100 %

100%

Wolowaru

Prioritas 5

1 tahun

Tersedianya dokumen 6 perencanaan, kinerja dan dokumen anggaran Kecamatan

1 tahun

100 %

Wolowaru

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan musrenbang

Wolowaru

Terlaksananya kegiatan pendampingan dan monitoring serta evaluasi pembangunan Desa/Kelurahan

Rp 14.600.000

Rp 29.200.000

Rp 14.600.000

Rp 29.200.000

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Rp 83.350.000

Rp 91.685.000

Kecamatan Wolowaru

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan

Kecamatan Wolowaru

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan

Kecamatan Wolowaru

1 tahun

Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat Kecamatan

100 %

Rp 53.550.000

Rp 58.905.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan

1 tahun

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan

100 %

Rp 29.800.000

Rp 32.780.000

Top Down

Kecamatan Wolowaru

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Nama SKPD : Kelurahan Bokasape Wajib

1.20


1.20.51

Kelurahan Bokasape Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.51 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.51 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.51 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.51 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.51 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.51 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan 1.20.1.20.51 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.51 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman 1.20.1.20.51 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.51 penyediaan peralatan kebersihan .01.020 dan bahan pembersih

1.20.1.20.51 .02.003 1.20.1.20.51 .02.007 1.20.1.20.51 .02.009

Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru

Kelurahan Bokasape

Tersedianya Jasa Air dan Listrik

Kelurahan Bokasape

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape

Wolowaru

Tersedianya ATK sesuai kebutuhan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya makan dan minum rapat interen kelurahan Jumlah rapat-rapat koordinasi, evaluasi dan konsultasi yang diikuti Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih

Kelurahan Bokasape Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru


Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Wolowaru Wolowaru Wolowaru

Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape


Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang Wolowaru

Prioritas 5

Kelurahan Bokasape

Sedang Berjalan

2 unit


12 bulan

Rp 400.000

Rp 440.000

Top Down

Kelurahan Bokasape

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 7.200.000

Rp 7.920.000

Top Down

12 bulan

Rp 5.639.000

Rp 6.202.900

Top Down

12 bulan

Rp 2.676.000

Rp 2.943.600

Top Down

12 bulan

Rp 618.000

Rp 679.800

Top Down

12 bulan

Rp 900.000

Rp 990.000

Top Down

Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape


Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 19 jenis tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 6 Kali tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 56 Kali tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 10 jenis tugas perkantoran 1 Orang

1 buah

Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Top Down

12 bulan

Rp 2.400.000

Rp 2.640.000

Top Down

12 bulan

Rp 32.570.000

Rp 35.827.000

Top Down

12 bulan

Rp 554.000

Rp 609.400

Top Down

Rp 297.494.912

Rp 26.771.800

2 unit 2 unit 1 unit 2 unit 1 Orang

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran

2 Orang

Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dan kearsipan

1 Paket


Rp 273.156.912

12 bulan

Rp 2.310.000

Rp 2.541.000

Top Down

12 bulan

Rp 9.994.000

Rp 10.993.400

Top Down

12 bulan

Rp 4.565.000

Rp 5.021.500

Top Down

12 bulan

Rp 2.630.000

Rp 2.893.000

Top Down

12 bulan

Rp 3.989.000

Rp 4.387.900

Top Down

12 bulan

Rp 850.000

Rp 935.000

Top Down

Rp 29.640.000

Rp 32.604.000

Rp 29.640.000

Rp 32.604.000

Rp 2.200.000

Rp 2.420.000

Rp 2.200.000

Rp 2.420.000

Rp 80.000.000

Rp 88.000.000

100 %

Rp 54.575.000

100 %

Rp 25.425.000

100 %

100 %

100 %


Wolowaru

Kelurahan Bokasape

Jumlah pelaksanaan rapar koordinasi pembangunan/musrenbang


Wolowaru

Kelurahan Bokasape

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan di tingkat kelurahan

Terkendalinya Pelaksanaan 12 bulan Kebijakan KDH di Tingkat Kelurahan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan 12 bulan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan

Kelurahan Bokasape

12 bulan

100%

Kelurahan Bokasape


Rp 1.914.000

Tersedianya lemari

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Rp 1.740.000

100%

Jakarta

Kelurahan Bokasape

12 bulan

1 unit

Tersedianya jasa service komputer

Rp 60.166.700


Tersedianya aula rapat kantor lurah

Tersedianya komputer Pc + monitor dan printer Tersedianya meubeler( meja biro dan meja 1/2 biro ) yang layak untuk kelancaran kegiatan Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM

Rp 54.697.000 12 bulan

100%

Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape






Program Peningkatan 1.20.1.20.51 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.51 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas

100%

Kupang



Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Wolowaru

1.20.1.20.51 Pengadaan mebeleur .02.010 1.20.1.20.51 .02.022 1.20.1.20.51 .02.024 1.20.1.20.51 .02.028

SKPD

Pagu : Rp. 464.031.912,00

1



Target

KELURAH AN


Prakiraan Maju

Rp 0 Pides/Pikel



Kelurahan Bokasape

Sedang Berjalan



Kelurahan Bokasape Top Down

Kelurahan Bokasape

Sedang Berjalan

Kelurahan Bokasape Top Down

Kelurahan Bokasape

Sedang Berjalan

Rp 60.032.500

Top Down

Kelurahan Bokasape

Sedang Berjalan

Rp 27.967.500

Top Down

Kelurahan Bokasape

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.20


1.20.52

Kelurahan Detusoko Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang



Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Kelurahan Detusoko

Sedang Berjalan

Detusoko

Kelurahan Detusoko

Tersedianya pajak kendaraan dinas

12 bulan


12 bulan

Rp 2.000.000

Rp 2.500.000

Top Down

Kelurahan Detusoko

Sedang Berjalan

Tersedianya tenaga cleining service

12 bulan

12 bulan

Rp 7.000.000

Rp 7.200.000

Top Down

Tersedianya peralatan kantor yang memadai

12 bulan

12 bulan

Rp 4.000.000

Rp 2.500.000

Top Down


12 bulan

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 4.000.000

Rp 2.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.892.000

Rp 2.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 1.000.000

Rp 1.000.000

Top Down

Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko


12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.000.000

Top Down

Kelurahan Detusoko

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 7.000.000

Rp 7.500.000

Top Down

Kelurahan Detusoko

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 2.500.000

Rp 2.500.000

Top Down

Kelurahan Detusoko

Sedang Berjalan

Rp 53.000.000

Rp 34.322.185

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 10.500.000

Rp 10.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 3.500.000

Rp 3.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 30.000.000

Rp 10.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 4.000.000

Rp 5.322.185

Top Down

Rp 35.000.000

Rp 17.932.200

Rp 35.000.000

Rp 17.932.200

Rp 4.500.000

Rp 4.231.370

Rp 4.500.000

Rp 4.231.370

Rp 61.405.000

Rp 57.233.000

100 %

Rp 31.405.000

Rp 34.545.500

Top Down

Kelurahan Detusoko

Sedang Berjalan

100 %

Rp 30.000.000

Rp 22.687.500

Top Down

Kelurahan Detusoko

Sedang Berjalan

Detusoko Detusoko Detusoko

Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko

Detusoko

Kelurahan Detusoko Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko

12 bulan

Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran Terkendalinya Pelaksanaan 12 bulan Program dan Kegiatan Tingkat Kelurahan Lingkungan Kantor yang 12 bulan bersih dan nyaman

100%

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Paket tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 2 buah tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran

Kelurahan Detusoko


Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran

Tersedianya meubeler



Terlaksananya bimbingan teknis aparatur Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

terlaksananya penyususnan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

1 paket


12 bulan

100%

Kelurahan Detusoko


2 buah

100%

Luar Daerah

Prioritas 5

12 bulan

Tersedianya kursi dan bangku kerja dan tamu Tersedianya peralatan gedung kantor


Detusoko

12 bulan

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran

Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko







Terlaksananya konsultasi dan koordinasi tingkat kabupaten

Kabupaten Ende


Program Peningkatan 1.20.1.20.52 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya barang cetak dan pengandaan kelurahan detusoko Tersedianya komponen instlasi listrik dan penerangan bangunan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya makan dan minum rapat internal dan makan minum tamu

Kelurahan Detusoko


Pengadaan mebeleur

Kelurahan Detusoko

12 bulan

Detusoko


Rp 43.700.000


Detusoko


Rp 45.392.000 12 bulan

Detusoko

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100% Tersedianya sumber daya air dan listrik



1/2/3

Kelurahan Detusoko

Detusoko


1.20.1.20.52 .02.007 1.20.1.20.52 .02.009 1.20.1.20.52 .02.010 1.20.1.20.52 .02.022

Jenis Kegiatan

1/2/3

Detusoko

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


SKPD

Pagu : Rp. 199.297.000,00

1

1.20.1.20.52 .01.009 1.20.1.20.52 .01.010 1.20.1.20.52 .01.011 1.20.1.20.52 .01.012 1.20.1.20.52 .01.015


Target

Nama SKPD : Kelurahan Detusoko


Prakiraan Maju


12 bulan

100 %

1.20.1.20.52 Pelaksanaan pengawasan internal .20.001 secara berkala

Detusoko

Kelurahan Detusoko

Terlaksananya pengendalian manajemen kdh


Detusoko

Kelurahan Detusoko

Terlaksananya koordinasi pengawasan yg komprehensif

Terkendalinya Pelaksanaan 12 bulan Kebijakan KDH di Tingkat Kelurahan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan 12 bulan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan,

Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko Kelurahan Detusoko


Kelurahan Detusoko

Sedang Berjalan

Kelurahan Detusoko Top Down

Kelurahan Detusoko

Sedang Berjalan

Kelurahan Detusoko Top Down

Kelurahan Detusoko

Sedang Berjalan

Kelurahan Detusoko


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.20


1.20.53

Kelurahan Kelimutu Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.53 Penyediaan jasa surat menyurat .01.001 1.20.1.20.53 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.53 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.53 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.53 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.53 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.53 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan 1.20.1.20.53 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.53 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman

Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah

100%

Kelurahan Kelimutu Kelurahan Kelimutu

Jumlah surat terkirim 1 Tahun Tersedianya Telepon, Air, Listrik dan Jaringan Internet Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Kelurahan Kelimutu Kelurahan Kelimutu Kelurahan Kelimutu Kelurahan Kelimutu Kelurahan Kelimutu Kelurahan Kelimutu Kelurahan Kelimutu


Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya surat kabar harian umum Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program dan kegiatan ke tingkat provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program kegiatan tingkat kabupaten dan Kecamatan Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kupang



SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Kelurahan Kelimutu Kelurahan Kelimutu


Kelurahan Kelimutu

Sedang Berjalan

Kelurahan Kelimutu Kelurahan Kelimutu Kelurahan Kelimutu Kelurahan Kelimutu Kelurahan Kelimutu Kelurahan Kelimutu


Pagu : Rp. 196.299.000,00

1



Target

Nama SKPD : Kelurahan Kelimutu


Prakiraan Maju

Kabupaten Ende Ende Tengah Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas

Kelurahan Kelimutu Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Kelancaran administrasi dan 65 buah tugas perkantoran 36 Kelancaran administrasi dan Rekening tugas perkantoran 1 unit


Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Paket tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 2.5 lembar tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Paket tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 3 SKHU tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 8 Kali tugas perkantoran 1 Orang

2 Orang

72 Kali 1 Paket

Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan provinsi Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat Kelurahan Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran

Rp 59.580.000

Rp 64.435.400

12 bulan

Rp 210.000

Rp 231.000

Top Down

12 bulan

Rp 7.920.000

Rp 8.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 300.000

Rp 330.000

Top Down

12 bulan

Rp 4.800.000

Rp 5.280.000

Top Down

12 bulan

Rp 9.446.000

Rp 10.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down

12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

1 tahun

Rp 13.904.000

Rp 15.294.400

Top Down

Kelurahan Kelimutu

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Kelurahan Kelimutu

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 2.000.000

Rp 2.200.000

Top Down

Kelurahan Kelimutu

Sedang Berjalan

Rp 52.299.000

Rp 34.100.000

100%


Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu

Tersedianya kendaraan dinas/operasional


Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu


Ende Tengah


Kelurahan Kelimutu

1 unit


12 bulan

Rp 21.299.000

Rp 0

Top Down

Kelurahan Kelimutu

Sedang Berjalan

Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor

1 Paket


12 bulan

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

Kelurahan Kelimutu

Sedang Berjalan

Kelurahan Kelimutu


2 unit


12 bulan

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

Kelurahan Kelimutu

Sedang Berjalan

Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu

Tersedianya bahan dan alat untuk pemeliharaan gedung kantor

1 Paket


12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Kelurahan Kelimutu

Sedang Berjalan


Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu

Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas/operasional

1 unit


12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Kelurahan Kelimutu

Sedang Berjalan


Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu

Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai

6 unit


12 bulan

Rp 1.000.000

Rp 1.100.000

Top Down

Kelurahan Kelimutu

Sedang Berjalan

Rp 28.420.000

Rp 29.841.000

Rp 28.420.000

Rp 29.841.000

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000





100%

Tersedianya aparatur yang kompeten



Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu

2 Orang


12 bulan

100% Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja pembangunan dan keuangan pada Kantor Lurah Kelimutu

4 Kelancaran administrasi dan dokumen tugas perkantoran

12 bulan

Kelurahan Kelimutu

Top Down

Kelurahan Kelimutu

Sedang Berjalan

Kelurahan Kelimutu

Top Down

Kelurahan Kelimutu

Sedang Berjalan


Nomor




Prioritas 5

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Hasil Program Tolok Ukur Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu

Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat kelurahan,rapat evaluasi tingkat kecamatan musrenbang kelurahan

Terkendalinya pelaksanaan 12 bulan kebijakan KDH ditingkat kelurahan


Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu

Terlakasananya koordinasi serta monitoring dan evaluasi pembangunan di tingkat kelurahan

1 Paket

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan,

1.20


1.20.54

Kelurahan Kotaraja Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.54 .01.002 1.20.1.20.54 .01.005

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.54 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.54 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.54 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.54 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan 1.20.1.20.54 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan

Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara


Ende Utara

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan jasa tenaga pendukung


Tersedianya jasa jasa listrik air dan telepon

12 bulan

Tersedianya penjaga kantor

12 bula

Kelurahan Kotaraja

Tersedianya kelengkapan pajak dan STNK

12 bulan

Kelurahan Kotaraja Kelurahan Kotaraja Kelurahan Kotaraja Kelurahan Kotaraja

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat-alat listrik dan penerangan bagi kantor Tersedianya bahan bacaan SKHU Tersedianya makan minum undangan/tamu yang mengikuti undangan rapat terlaksannya koordinasi dan konsultasi ke Provinsi Tersedianya Peralatan gedung kantor

Kelurahan Kotaraja

Ende Utara Ende Utara

Kelurahan Kotaraja Kelurahan Kotaraja


Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Kelurahan Kotaraja


Ende Utara

Kelurahan Kotaraja

Ende Utara

Kelurahan Kotaraja


Kelurahan Kelimutu

100 %

Rp 11.000.000

Rp 13.200.000

Top Down

Kelurahan Kelimutu

Sedang Berjalan

100 %

Rp 40.000.000

Rp 44.000.000

Top Down

Kelurahan Kelimutu

Sedang Berjalan


Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Ende Utara

Kelurahan Kotaraja

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran 12 bulan

12 bulan


2 Orang

Rp 76.664.500

12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 6.600.000

Top Down

12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 6.600.000

Top Down

12 bulan

Rp 750.000

Rp 825.000

Top Down

12 bulan

Rp 7.500.000

Rp 8.250.000

Top Down

12 bulan

Rp 3.900.000

Rp 4.290.000

Top Down

12 bulan

Rp 929.000

Rp 1.021.900

Top Down

12 bulan

Rp 1.200.000

Rp 1.320.000

Top Down

12 bulan

Rp 6.500.000

Rp 7.150.000

Top Down

12 bulan

Rp 12.640.000

Rp 13.904.000

Top Down

12 bulan

Rp 876.000

Rp 963.600

Top Down

12 bulan

Rp 23.400.000

Rp 25.740.000

Top Down

Rp 32.254.000

Rp 35.479.400


Kelurahan Kotaraja

Sedang Berjalan

Kelurahan Kotaraja Kelurahan Kotaraja Kelurahan Kotaraja Kelurahan Kotaraja


Kelurahan Kotaraja

Sedang Berjalan

Kelurahan Kotaraja Kelurahan Kotaraja Kelurahan Kotaraja


Kelurahan Kotaraja


12 bulan

Rp 16.500.000

Rp 18.150.000

Top Down

Kelurahan Kotaraja

Sedang Berjalan

3 unit


12 bulan

Rp 12.754.000

Rp 14.029.400

Top Down

Kelurahan Kotaraja

Sedang Berjalan

1 unit


1 unit

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down

Kelurahan Kotaraja

Sedang Berjalan

Rp 30.700.000

Rp 33.770.000

Rp 30.700.000

Rp 33.770.000

Rp 6.500.000

Rp 7.150.000

Rp 6.500.000

Rp 7.150.000

2 Orang


12 bulan

100% Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPPA dan Anggaran Kas


1 unit

100%



Kelurahan Kotaraja

Rp 69.695.000

100% Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor yaitu meja, kursi, mesin potong rumput dan finger print Terlaksananya pengadaan 2 buah kendaraan dinas roda dua dan 1 buah kendaraan roda 3 yang siap pakai Tersedianya jasa pemeliharaan gedung kantor


Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan Tersedianya jasa tenaga pendukung 12 Orang tugas perkantoran

Kupang

Ende Utara

1.20.1.20.54 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program peningkatan 1.20.1.20.54 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.54 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas

1/2/3

Rp 57.200.000

100%




Jenis Kegiatan

1/2/3

Pagu : Rp. 197.634.000,00

Wajib

1.20.1.20.54 .01.018 1.20.1.20.54 .01.020 1.20.1.20.54 .01.021

SKPD

Rp 51.000.000

Nama SKPD : Kelurahan Kotaraja 1



Target

100 %


Prakiraan Maju

4 Kelancaran administrasi dan dokumen tugas perkantoran

12 bulan

Kelurahan Kotaraja Top Down

Kelurahan Kotaraja

Sedang Berjalan

Kelurahan Kotaraja Top Down

Kelurahan Kotaraja

Sedang Berjalan


Nomor




Prioritas 5

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan




Ende Utara


Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Terkendalinya Pelaksanaan 12 bulan Kebijakan KDH di Tingkat Kelurahan

12 bulan

Rp 58.485.000

Rp 64.333.500

Rp 44.925.000

Rp 49.417.500

Nama SKPD : Kelurahan Kotaratu Wajib

1.20


1.20.55

Kelurahan Kotaratu Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.55 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.55 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.55 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.55 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.55 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.55 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.55 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman 1.20.1.20.55 Rapat -rapat koordinasi dan .01.019 konsultasi ke dalam daerah 1.20.1.20.55 penyediaan peralatan kebersihan .01.020 dan bahan pembersih 1.20.1.20.55 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur 1.20.1.20.55 .02.007 1.20.1.20.55 .02.009 1.20.1.20.55 .02.022

1.20.1.20.55 Pemeliharaan rutin/berkala .02.028 peralatan gedung kantor 1.20.1.20.55 Program Peningkatan Kapasitas .05 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.55 Pendidikan dan Pelatihan Formal .05.001 Program Peningkatan 1.20.1.20.55 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.55 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem 1.20.1.20.55 Pengawasan Internal dan .20 Pengendalian Kebijakan KDH

Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Ende Utara

Kelurahan Kotaratu

Ende Utara

Kelurahan Kotaratu

Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara

100% Tersedianya Listrik dan Air untuk Kebutuhan Kantor Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Tersedianya ATK untuk Kebutuhan Pelayanan Administrasi Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu

Jumlah Surat Kabar Harian Umum Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat internal di Jumlah Rapat - rapat dan Kegiatan yang diikuti Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kabupaten Ende Ende Utara

Kelurahan Kotaratu


Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Kelurahan Kotaraja

Top Down

Kelurahan Kotaraja

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 203.018.000,00

1



Target

100 %

Kelurahan Kotaraja

Prakiraan Maju

Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Ende Utara Ende Utara Ende Utara

Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung kantor

Ende Utara

Kelurahan Kotaratu

Tersedianya Jasa Servis, Suku Cadang, BBM dan Pelumas untuk kendaraan dinas

Ende Utara

Kelurahan Kotaratu

Jumlah Peralatan Gedung Kantor



Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan / Bimtek



Prioritas 5

Jumlah Dokumen Pelaporan Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaks. Pembangunan dan Kemasy

12 bulan

Rp 2.100.000

Rp 2.310.000

Top Down

Kelurahan Kotaratu

Sedang Berjalan

2 unit


12 bulan

Rp 700.000

Rp 770.000

Top Down

Kelurahan Kotaratu

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 6.600.000

Top Down

12 bulan

Rp 7.750.000

Rp 8.525.000

Top Down

12 bulan

Rp 4.000.000

Rp 4.400.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.040.000

Rp 2.244.000

Top Down

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 6.600.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.928.000

Rp 3.220.800

Top Down

Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu


Rp 26.500.000

Rp 29.150.000

12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down

12 bulan

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 Paket tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 40 buku tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 16 Kali tugas perkantoran 5 kali / Terkoordinasinya program bulan dan kegiatan dengan Kelancaran administrasi dan 1 Paket tugas perkantoran 1 Orang

1 Paket 1 Paket 1 Paket

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran

Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu


12 bulan

Rp 4.000.000

Rp 4.400.000

Top Down

2 unit


12 bulan

Rp 6.500.000

Rp 7.150.000

Top Down

Kelurahan Kotaratu

Sedang Berjalan

2 unit


12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down

Kelurahan Kotaratu

Sedang Berjalan

Rp 35.000.000

Rp 38.500.000

Rp 35.000.000

Rp 38.500.000

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Rp 100.000.000

Rp 157.500.000

2 Orang


12 bulan

100%

Kelurahan Kotaratu


Kelurahan Kotaratu


100%

Luar Daerah

Rp 40.169.800

12 bulan

100%

Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu

Rp 36.518.000

2 Orang


12 bulan

100 %

Kelurahan Kotaratu Top Down

Kelurahan Kotaratu

Sedang Berjalan

Kelurahan Kotaratu Top Down

Kelurahan Kotaratu

Sedang Berjalan


Ende Utara

Kelurahan Kotaratu

Jumlah Rapat yang dilaksanakan

10 Kali

Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat kelurahan

1 tahun

Rp 25.000.000

Rp 75.000.000

Top Down

Kelurahan Kotaratu

Sedang Berjalan


Ende Utara

Kelurahan Kotaratu

Jumlah Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Pembangunan di Kelurahan

484 Kali

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan tingkat Kelurahan

1 tahun

Rp 75.000.000

Rp 82.500.000

Top Down

Kelurahan Kotaratu

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Pagu : Rp. 197.954.000,00

1

Wajib

1.20


1.20.56

Kelurahan Lokoboko Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Ndona

Kelurahan Lokoboko

Ndona

Kelurahan Lokoboko

Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona


Ndona


Ndona



Target

Nama SKPD : Kelurahan Lokoboko


Prakiraan Maju

100% Tersedianya Sumber Daya Listrik dan Jaringan Internet Setiap Bulan Jumlah Kendaraan Dinas Yang Mendapat Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kelurahan Lokoboko Kelurahan Lokoboko Kelurahan Lokoboko Kelurahan Lokoboko Kelurahan Lokoboko Kelurahan Lokoboko

Kelurahan Lokoboko



1 unit roda 2


1 Orang


37 jenis

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) Yang Tersedia Terlaksananya Kegiatan Pengadaan makan Minum Rapat Intern Kantor Kabupaten Ende

12 bulan

1 Paket 1 tahun 1 jenis 12 Kali

Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi Yang Diikuti

30 Kali

Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih Kantor

1 Paket

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan bacaan bagi aparatur Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat Kelurahan Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman

Kelurahan Lokoboko

Rp 40.175.000

Rp 44.190.000

12 bulan

Rp 4.500.000

Rp 4.950.000

Top Down

Kelurahan Lokoboko

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 275.000

Rp 300.000

Top Down

Kelurahan Lokoboko

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 6.600.000

Top Down

12 bulan

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Top Down

12 bulan

Rp 750.000

Rp 825.000

Top Down

Kelurahan Lokoboko Kelurahan Lokoboko Kelurahan Lokoboko Kelurahan Lokoboko Kelurahan Lokoboko Kelurahan Lokoboko


12 bulan

Rp 850.000

Rp 935.000

Top Down

12 bulan

Rp 4.800.000

Rp 5.280.000

Top Down

100 %

Rp 9.500.000

Rp 10.450.000

Top Down

Kelurahan Lokoboko

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 1.000.000

Rp 1.100.000

Top Down

Kelurahan Lokoboko

Sedang Berjalan

Rp 44.379.000

Rp 46.310.000

100%

Kelurahan Lokoboko


Ndona

Kelurahan Lokoboko

Tersedianya Ruang kerja Yang Nyaman

1 unit


12 bulan

Rp 7.379.000

Rp 5.610.000

Top Down

Kelurahan Lokoboko

Sedang Berjalan


Ndona

Kelurahan Lokoboko

Tersedianya Komputer (PC) Yang Memadai

1 unit


12 bulan

Rp 14.500.000

Rp 15.950.000

Top Down

Kelurahan Lokoboko

Sedang Berjalan


Ndona

Kelurahan Lokoboko

Tersedianya Meubeler yang Layak

1 unit


12 bulan

Rp 7.500.000

Rp 8.250.000

Top Down

Kelurahan Lokoboko

Sedang Berjalan


Ndona

Kelurahan Lokoboko

Tersedianya Gedung kantor Yang Nyaman

1 Paket


12 bulan

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

Kelurahan Lokoboko

Sedang Berjalan


Ndona

Kelurahan Lokoboko

Tersedianya Jasa Service, Suku 1 Unit Kelancaran administrasi dan Cadang dan BBM untuk Kendaraan Motor Roa tugas perkantoran Dinas Dua

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

Kelurahan Lokoboko

Sedang Berjalan

Rp 33.000.000

Rp 36.300.000

Rp 33.000.000

Rp 36.300.000

Rp 4.500.000

Rp 4.950.000

Rp 4.500.000

Rp 4.950.000

Rp 75.900.000

Rp 88.000.000




1.20.1.20.56 Pendidikan dan Pelatihan Formal .05.001 Program Peningkatan 1.20.1.20.56 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal


1.20.1.20.56 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, .06.006 Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem 1.20.1.20.56 Pengawasan Internal dan .20 Pengendalian Kebijakan KDH

100%


Prioritas 5

Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan Kelurahan Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik


12 bulan

100%

Kelurahan Lokoboko


2 Orang

1 tahun


12 bulan

100 %

Kelurahan Lokoboko Top Down

Kelurahan Lokoboko

Sedang Berjalan

Kelurahan Lokoboko Top Down

Kelurahan Lokoboko

Sedang Berjalan

Kelurahan Lokoboko


Ndona

Kelurahan Lokoboko

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan, Musrenbang/Musrenbangkel

13 Kali

Terwujudnya Pengendalian Manajemen Pelaksnaan Kebijakan KDH

100 %

Rp 25.900.000

Rp 28.490.000

Top Down

Kelurahan Lokoboko

Sedang Berjalan


Ndona

Kelurahan Lokoboko

Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Kelurahan

758 Kali

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Desa/Kelurahan

100 %

Rp 50.000.000

Rp 59.510.000

Top Down

Kelurahan Lokoboko

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.20


1.20.57

Kelurahan Mautapaga Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan

Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Ende Timur Ende Timur


Ende Timur


Ende Timur

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Ende Timur Ende Timur

100%

Kelurahan Mautapaga Kelurahan Mautapaga Kelurahan Mautapaga Kelurahan Mautapaga Kelurahan Mautapaga Kelurahan Mautapaga


Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon dan air Kelancaran administrasi dan Tersedianya STNK 1 tahun tugas perkantoran Lingkungan Kantor yang Tersedianya tenaga cleaning service 1 Orang bersih dan nyaman Kelancaran administrasi dan Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun tugas perkantoran Tersedianya barang cetakan dan Kelancaran administrasi dan 12 tahun pengandaan tugas perkantoran Tersedianya sumber informasi / Terpenuhinya kebutuhan 1 tahun berita bahan bacaan bagi aparatur Terlaksananya musyawarah, Terkendalinya Pelaksanaan 1 tahun Program dan Kegiatan koordinasi dan konsultasi, monitoring dan evaluasi Tingkat Kelurahan Tersedianya peralatan dan bahan Kelancaran administrasi dan 1 tahun pembersih tugas perkantoran Tersedianya listrik, telepon dan air

Kabupaten Ende

1.20.1.20.57 penyediaan peralatan kebersihan .01.020 dan bahan pembersih 1.20.1.20.57 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur

Ende Timur

Kelurahan Mautapaga


Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Ende Timur

Kelurahan Mautapaga



Ende Timur

Kelurahan Mautapaga


Ende Timur

1.20.1.20.57 Pemeliharaan rutin/berkala .02.024 kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.57 Pemeliharaan rutin/berkala .02.028 peralatan gedung kantor



Rp 3.432.000

Rp 3.775.200

Top Down

12 bulan

Rp 440.000

Rp 484.000

Top Down

Kelurahan Mautapaga Kelurahan Mautapaga Kelurahan Mautapaga Kelurahan Mautapaga Kelurahan Mautapaga Kelurahan Mautapaga


12 bulan

Rp 7.260.000

Rp 7.986.000

Top Down

12 bulan

Rp 13.917.750

Rp 15.309.525

Top Down

12 bulan

Rp 5.038.000

Rp 5.541.800

Top Down

12 bulan

Rp 1.650.000

Rp 1.815.000

Top Down

12 bulan

Rp 4.350.000

Rp 5.000.000

Top Down

Kelurahan Mautapaga

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 2.060.300

Rp 2.260.300

Top Down

Kelurahan Mautapaga

Sedang Berjalan

Rp 41.060.050

Rp 46.666.055

Kelurahan Mautapaga

Rp 26.000.000

Rp 28.600.000

Top Down

Kelurahan Mautapaga

Sedang Berjalan


2 unit


12 bulan

Rp 2.000.000

Rp 2.000.000

Top Down

Kelurahan Mautapaga

Sedang Berjalan

Kelurahan Mautapaga

Tersedianya meubelair

1 unit


12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 5.000.000

Top Down

Kelurahan Mautapaga

Sedang Berjalan

Ende Timur

Kelurahan Mautapaga

Terpeliharanya kendaraan dinas roda 2

2 unit


12 bulan

Rp 5.365.800

Rp 5.902.380

Top Down

Kelurahan Mautapaga

Sedang Berjalan

Ende Timur

Kelurahan Mautapaga

Terpeliharanya komputer dan mesin potong rumput

1 tahun


12 bulan

Rp 4.694.250

Rp 5.163.675

Top Down

Kelurahan Mautapaga

Sedang Berjalan

Rp 3.000.000

Rp 0

Rp 3.000.000

Rp 0

Rp 15.000.000

Rp 30.000.000

Rp 15.000.000

Rp 30.000.000

Rp 5.212.900

Rp 5.734.190

Rp 5.212.900

Rp 5.734.190

Rp 105.748.000

Rp 150.000.000

Rp 105.748.000

Rp 150.000.000


100%

Kelurahan Mautapaga

Tersedianya mesin / kartus absensi



Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Ende Timur

Ende Timur

1 Kali

Tersedianya paratur yang Berkualitas

Tersedianya dokumen Kelancaran Administrasi dan 5 LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Pelaksanaan Tugas dokumen Kas Perkantoran Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Kelurahan Mautapaga

Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur

12 bulan

12 bulan

100%

Kelurahan Mautapaga


1 unit

100%


Prioritas 5

12 bulan

12 bulan

Ende Timur


1 tahun

Rp 42.171.825


1.20.1.20.57 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program peningkatan 1.20.1.20.57 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan

1/2/3

1 Paket



Jenis Kegiatan

1/2/3

Kelurahan Mautapaga

Rp 38.148.050

100%



SKPD

Pagu : Rp. 208.169.000,00

1

1.20.1.20.57 .01.002 1.20.1.20.57 .01.007 1.20.1.20.57 .01.008 1.20.1.20.57 .01.010 1.20.1.20.57 .01.011 1.20.1.20.57 .01.015


Target

Nama SKPD : Kelurahan Mautapaga


Prakiraan Maju

12 bulan

100 %

Terlaksananya pendampingan pramusrenbangkel, Terkendalinya Pelaksanaan musrenbangkel, musrenbangcam, 6 kegiatan Kebijakan KDH di Tingkat rakor tingkat kelurahan, monitoring Kelurahan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

12 bulan

Kelurahan Mautapaga Top Down

Kelurahan Mautapaga

Sedang Berjalan

Kelurahan Mautapaga Top Down

Kelurahan Mautapaga

Sedang Berjalan

Kelurahan Mautapaga

Top Down

Kelurahan Mautapaga

Sedang Berjalan

Kelurahan Mautapaga

Top Down

Kelurahan Mautapaga

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Target

Nama SKPD : Kelurahan Mbongawani

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Pagu : Rp. 213.494.000,00

1

Wajib

1.20


1.20.58

Kelurahan Mbongawani


Prakiraan Maju



Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan



Ende Selatan


100%

Rp 75.365.000


1 tahun


12 blan

Rp 6.500.000

Rp 7.200.000

Top Down


Sedang Berjalan

1 tahun


12 bulan

Rp 400.000

Rp 450.000

Top Down


Sedang Berjalan


1 tahun

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan indah

12 bulan

Rp 3.600.000

Rp 4.200.000

Top Down


Sedang Berjalan


Tersedianya kebutuhan ATK Kantor

1 tahun


12 bulan

Rp 8.550.000

Rp 8.500.000

Top Down


Sedang Berjalan

Ende Selatan


Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandan

1 tahun


12 blan

Rp 3.500.000

Rp 4.000.000

Top Down


Sedang Berjalan


Ende Selatan


Tersedianya bacaan koran aparatur

1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur

12 bulan

Rp 1.740.000

Rp 1.740.000

Top Down


Sedang Berjalan


Ende Selatan


Terpenuhinya makan/minum rapat

1 tahun


12 buan

Rp 3.400.000

Rp 3.400.000

Top Down


Sedang Berjalan

Kupang

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

5 Kali

12 bulan

Rp 37.500.000

Rp 0

Top Down


Sedang Berjalan

Kabupaten Ende

Tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien

1 tahun

12 bulan

Rp 42.375.000

Rp 42.375.000

Top Down


Sedang Berjalan

Terpenuhinya kebersihan kantor serta kenyamanan dalam melaksanakan tugas

12 bulan

12 bulan

Rp 3.500.000

Rp 3.500.000

Top Down


Sedang Berjalan

Rp 25.950.000

Rp 32.450.000

1.20.1.20.58 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.58 Rapat -rapat koordinasi dan .01.019 konsultasi ke dalam daerah 1.20.1.20.58 penyediaan peralatan kebersihan .01.020 dan bahan pembersih 1.20.1.20.58 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur

Ende Selatan

Tersedianya rekening Listrik,Air dan Komunikasi dan Jasa Internet Terpenuhinya kebutuhan jasa perijinan kendaraan dinas operasional

Rp 111.065.000





Tersedianya perlengkapan gedung kantor (gorden dan taplak meja)


Ende Selatan



Ende Selatan




12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 6.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

Terlsedianya peralatan gedung kantor (wairles dan perlengkapannya, camera dan mesin absen)

3 unit


12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 20.000.000

Top Down


Sedang Berjalan



1 tahun


12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 3.500.000

Top Down


Sedang Berjalan

Ende Selatan


Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

1 tahun


12 bulan

Rp 1.950.000

Rp 1.950.000

Top Down


Sedang Berjalan

Ende Selatan



1 tahun


12 bulan

Rp 1.000.000

Rp 1.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

Rp 14.820.000

Rp 14.820.000

Rp 14.820.000

Rp 14.820.000

Rp 61.659.000

Rp 80.000.000

12 blan

Rp 24.512.500

Rp 30.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 37.146.500

Rp 50.000.000

Top Down


Sedang Berjalan



100% Jumlah aparatur yang mengikuti BIMTEK

Jakarta

Prioritas 5


2 Paket

1.20.1.20.58 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program Peningkatan Sistem 1.20.1.20.58 Pengawasan Internal dan .20 Pengendalian Kebijakan KDH


100%



Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat Kelurahan

Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik


1 Orang

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan administrasi kelurahan

100 %

100 %


Ende Selatan


Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat kelurahan, rapat evaluasi tingkat kecamatan,musrenbang kelurahan dan sosilisasi


Ende Selatan


Terkendalinya Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan Pembangunan dan pembangunan dan kemasyarakatan 12 Paket Pembinaan Kemasyarakatan di tingkat lingkungan di Tingkat Kecamatan,


Kelurahan Mbongawani Top Down


Sedang Berjalan



Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.20


1.20.59

Kelurahan Ndorurea Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.59 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.59 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.59 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.59 Penyediaan jasa perbaikan .01.009 peralatan kerja 1.20.1.20.59 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.59 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.59 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan 1.20.1.20.59 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.59 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman


Rp 1.800.000

Rp 2.000.000

Top Down

Kelurahan Ndorurea

Sedang Berjalan

Nangapanda

Kelurahan Ndorurea

Tersedianya surat surat kendaraan kantor

12 bulan


100 %

Rp 4.300.000

Rp 0

Top Down

Kelurahan Ndorurea

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 3.300.000

Rp 400.000

Top Down

Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea


Nangapanda Nangapanda Nangapanda

Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan

Kabupaten Ende Nangapanda

Kelurahan Ndorurea


Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda



Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi ke Provinsi

2 Orang

Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi dalam daerah

12 bulan


12 bulan

Rp 1.500.000

Rp 0

Top Down

100 %

Rp 10.828.500

Rp 10.100.000

Top Down

100 %

Rp 2.300.000

Rp 2.350.000

Top Down

12 bulan

Rp 500.000

Rp 700

Top Down

12 bulan

Rp 840.000

Rp 1.250.000

Top Down

12 bulan

Rp 10.000.000

Rp 11.050.000

Top Down

1 3 orang

Rp 12.000.000

Rp 0

Top Down

Kelurahan Ndorurea

Sedang Berjalan

100 %

Rp 10.225.000

Rp 10.500.000

Top Down

Kelurahan Ndorurea

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 1.568.000

Rp 1.700.000

Top Down

Kelurahan Ndorurea

Sedang Berjalan

Rp 179.130.660

Rp 9.808.500

100%

Rp 6.600.000

Rp 0

Top Down

100 %

Rp 6.600.000

Rp 0

Top Down

2 Orang

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya penyusunan RKA, DPA, LAKIP, LPPD dan LKPJ

Tersedianya dokumen 6 perencanaan, kinerja dan dokumen anggaran Kelurahan

Kelurahan Ndorurea

100%

Rp 157.030.660

100 %

Rp 2.000.000

Rp 2.900.000

Top Down

100 %

Rp 6.900.000

Rp 6.908.500

Top Down

Rp 30.000.000

Rp 30.000.000

Rp 30.000.000

Rp 30.000.000

Rp 5.000.000

Rp 5.000.000

Rp 5.000.000

Rp 5.000.000

Rp 84.480.500

Rp 85.000.000

100 %

100%

Kelurahan Ndorurea Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

100 %

100% Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek



12 bulan

Kelancaran administrasi dan 1 infokus tugas perkantoran Tersedianya perlengkapan gedung Kelancaran administrasi dan 1 laptop kantor tugas perkantoran Terlaksananya pembangunan pagar Terjaminnya lingkungan 12 bulan pengaman kantor kantor yang nyamanan Terpeliharanya gedung kantor Kelancaran administrasi dan 12 bulan dengan baik tugas perkantoran Tersedianya jasa servis dan BBM Kelancaran administrasi dan 12 bulan untuk kendaraan dinas operasional tugas perkantoran

Luar Daerah

Prioritas 5

12 bulan

Terlaksananya pengadaan laptop


Nangapanda

12 bulan

Tersedianaya ATK kantor

Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan bacaan bagi aparatur Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terkoordinasinya program dan kegiatan Kelurahan dgn Provinsi Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat Kelurahan Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman

100%

Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea


Tersedianya dana perbaikan kantor

Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penengangan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturean perundang-undangan Tersedianya makan minum pegawai dan tamu Kupang


Kelurahan Ndorurea

12 bulan

Nangapanda

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Rp 39.350.700


Nangapanda

pengadaan pagar kantor

Rp 59.161.500 12 bulan

Nangapanda



100% Tersedianya listrik dan air kantor

Nangapanda



1/2/3

Kelurahan Ndorurea



Jenis Kegiatan

1/2/3

Nangapanda


1.20.1.20.59 .02.007 1.20.1.20.59 .02.009 1.20.1.20.59 .02.011 1.20.1.20.59 .02.022 1.20.1.20.59 .02.024

SKPD

Pagu : Rp. 357.772.660,00

1



Target

Nama SKPD : Kelurahan Ndorurea


Prakiraan Maju

100 5 %

100 %

Rp 0 Pides/Pikel

Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea


Kelurahan Ndorurea Top Down

Kelurahan Ndorurea

Sedang Berjalan

Kelurahan Ndorurea Top Down

Kelurahan Ndorurea

Sedang Berjalan

Kelurahan Ndorurea


Nangapanda

Kelurahan Ndorurea

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan/Musrenbang

12 bulan

Tekendalinya pelaksaanaan KDH di Tingkat Kelurahan

100 %

Rp 10.208.000

Rp 10.500.000

Top Down

Kelurahan Ndorurea

Sedang Berjalan


Nangapanda

Kelurahan Ndorurea

Jumlah Monitoring/Evaluasi

4 bulan

Meningkatnya pengawasan terhadap hasil pembangunan di lingkungan

100 %

Rp 74.272.500

Rp 74.500.000

Top Down

Kelurahan Ndorurea

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.20


1.20.60

Kelurahan Onekore Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.60 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.60 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.60 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.60 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.60 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.60 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan 1.20.1.20.60 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan

Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah


Ende Tengah

Ende Tengah

Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore


Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Tersedianya komponen instalasi listrik yang memadai Jumlah surat kabar harian umum yang tersedia

Kelurahan Onekore

Tersedianya makan minum rapat Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat kecamatan dan kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kelurahan Onekore Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Tersedianya kendaraan dinas roda dua Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas / operasional yang siap pakai Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Ende Tengah

Tersedianya mesin absensi



Tersedianya aparatur yang berkualitas Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Ende Tengah

Prioritas 5

Rp 6.600.000

Top Down

Kelurahan Onekore

Sedang Berjalan

1 tahun


100 %

Rp 600.000

Rp 660.000

Top Down

Kelurahan Onekore

Sedang Berjalan

Rp 10.200.000

Rp 11.220.000

Top Down

Rp 8.000.000

Rp 8.800.000

Top Down

Rp 4.300.000

Rp 4.900.000

Top Down

Rp 800.000

Rp 880.000

Top Down

Rp 900.000

Rp 990.000

Top Down

Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore


Rp 5.620.000

Rp 5.082.000

Top Down

Kelurahan Onekore

Sedang Berjalan

Rp 11.250.000

Rp 12.375.000

Top Down

Kelurahan Onekore

Sedang Berjalan

Rp 1.075.000

Rp 1.182.000

Top Down

Kelurahan Onekore

Sedang Berjalan

Rp 63.100.000

Rp 40.040.000

100 %

Rp 19.300.000

Rp 0

Top Down

100 %

Rp 29.400.000

Rp 24.200.000

Top Down

100 %

Rp 10.400.000

Rp 11.440.000

Top Down

100 %

Rp 4.000.000

Rp 4.400.000

Top Down

Rp 3.000.000

Rp 0

Rp 3.000.000

Rp 0

Rp 29.800.000

Rp 32.780.000

Rp 29.800.000

Rp 32.780.000

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Rp 61.435.000

Rp 67.500.000

Lingkungan Kantor yang 12 bulan bersih dan nyaman Kelancaran administrasi dan 1 tahun 1 tahun tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 tahun 1 tahun tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 tahun 1 tahun tugas perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan 12 bulan 100 % bacaan bagi aparatur Terpenuhinya kebutuhan 12 bulan makanan dan minuman rapat 100 % dan tamu Terkendalinya Pelaksanaan 1 tahun Program dan Kegiatan 100 % Tingkat Kelurahan Lingkungan Kantor yang 1 tahun 100 % bersih dan nyaman 12 bulan

1 unit 1 Paket 1 uit 1 tahun


1 uit

Meningkatnya disiplin pegawai

1 tahun


Terlaksananya penyusunan Tersedianya laporan kinerja LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran 5 dokume dan dpkumen anggaran SKPD Kas Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik


Rp 6.000.000

100 %

100 %

100%

Kelurahan Onekore

Kelurahan Ndorurea

100 %

100%


Rp 52.689.000


100%

Kelurahan Onekore

Rp 48.745.000 12 bulan

100%

Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore




Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua Tersedianya petugas kebersihan kantor




Tersedianya jasa listrik dan Air

Kabupaten Ende



100%

Kelurahan Onekore


1.20.1.20.60 .02.005 1.20.1.20.60 .02.007 1.20.1.20.60 .02.009 1.20.1.20.60 .02.024

SKPD

Pagu : Rp. 208.580.000,00

1



Target

Nama SKPD : Kelurahan Onekore


Prakiraan Maju

100 %

100 %

Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore Kelurahan Onekore

Baru - Tidak Bisa Ditunda Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

Kelurahan Onekore Top Down

Kelurahan Onekore

Sedang Berjalan


Kelurahan Onekore

Sedang Berjalan


Kelurahan Onekore

Sedang Berjalan

Kelurahan Onekore


Ende Tengah

Kelurahan Onekore

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi, pembangunan dan Musrenbang

1 tahun

terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat kelurahan

100 %

Rp 25.000.000

Rp 27.500.000

Top Down

Kelurahan Onekore

Sedang Berjalan


Ende Tengah

Kelurahan Onekore

jumlah pelaksanaan monitoring/evaluasi

1 tahun

Terkendalinya pelaksanaan pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan tingkat kelurahan

100 %

Rp 36.435.000

Rp 40.000.000

Top Down

Kelurahan Onekore

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.20


1.20.61

Kelurahan Onelako Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang



Kelurahan Onelako

Ndona

Kelurahan Onelako

Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona

Ndona


Kelurahan Onelako


Ndona

Kelurahan Onelako


Ndona Ndona


Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Ndona

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Tersedianya perlengkapan gedung kantor, filing kabinet dan kursi plastik

Kelurahan Onelako



Prioritas 5

Rp 1.590.000

Rp 1.757.000

Top Down

Kelurahan Onelako

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 900.000

Rp 1.200.000

Top Down

Kelurahan Onelako

Sedang Berjalan

1 tahun

Rp 9.600.000

Rp 10.800.000

Top Down

1 tahun

Rp 5.690.000

Rp 6.053.000

Top Down

1 tahun

Rp 2.910.000

Rp 3.207.000

Top Down

1 Paket

Rp 950.000

Rp 1.018.000

Top Down

1 tahun

Rp 1.780.000

Rp 1.958.000

Top Down

1 tahun

Rp 2.260.000

Rp 2.636.000

Top Down

Kelurahan Onelako Kelurahan Onelako Kelurahan Onelako Kelurahan Onelako Kelurahan Onelako Kelurahan Onelako


1 tahun

Rp 10.500.000

Rp 12.000.000

Top Down

Kelurahan Onelako

Sedang Berjalan

Rp 600.000

Rp 660.000

Top Down

Kelurahan Onelako

Sedang Berjalan

Rp 52.600.000

Rp 41.470.000

100 %

Kelurahan Onelako

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

100 %

Rp 18.000.000

Rp 23.000.000

Top Down

Kelurahan Onelako

Sedang Berjalan

2 unit


100 %

Rp 12.000.000

Rp 5.000.000

Top Down

Kelurahan Onelako

Sedang Berjalan

100 %

Rp 15.000.000

Rp 5.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 1.200.000

Rp 1.320.000

Top Down

Kelurahan Onelako Kelurahan Onelako


1 tahun

Rp 6.400.000

Rp 7.150.000

Top Down

Kelurahan Onelako

Sedang Berjalan

Rp 18.000.000

Rp 19.800.000

Rp 18.000.000

Rp 19.800.000

Rp 7.550.000

Rp 8.655.000

1 tahun


1 Paket

Jumlah PNS yang mengikuti BIMTEK Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

1 tahun

3 unit

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terpeliharanya Gedung Kantor Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran

100%


Rp 41.289.000

1 unit

Tersediannya peralatan kantor

Tersediannya jasa service, suku cadang dan BBM Kendaraan dinas

Kelurahan Onelako

Rp 36.780.000

100%

Kelurahan Onelako Kelurahan Onelako



12 Kelancaran administrasi dan Rekening tugas perkantoran Tersedianya kendaraan 3 unit dinas/operasional yang siap pakai Llingkungan kantor yang Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan bersih dan nyaman Kelancaran administrasi dan Jumlah ATK yang tersedia 1 Paket tugas perkantoran Jumlah barang cetakan dan yang Kelancaran administrasi dan 100 % disediakan tugas perkantoran Jumlah komponen instalasi listrik Tersedianya listrik 1 Paket yang disediakan penerangan kantor Jumlah surat kabar harian umum Terpenuhinya Kebutuhan 2 SKHU yang tersedia bacaan bagi aparatur Kelancaran administrasi dan Jumlah rapat yang diselenggarakan 12 Kali tugas perkantoran Terlaksananya perjalanan dinas, Terkendalinya Pelaksanaan 35 kal Program dan Kegiatan konsultasi dan koordinasi ke tingkat Kabupaten Tingkat Kelurahan Jumlah alat dan bahan pembersih Llingkungan kantor yang 1 tahun yang tersedia bersih dan nyaman

Kelurahan Onelako



Program Peningkatan 1.20.1.20.61 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian 1.20.1.20.61 kinerja dan ikhtisar realisasi .06.001 kinerja SKPD 1.20.1.20.61 Penyusunan pelaporan keuangan .06.004 akhir tahun

Terpenuhinya pembayaran Rekening listrik Terlaksananya Pembayaran STNK/Pajak untuk Kend.Dinas/Operasional

Kabupaten Ende



100%

Kelurahan Onelako Kelurahan Onelako Kelurahan Onelako Kelurahan Onelako Kelurahan Onelako Kelurahan Onelako


1.20.1.20.61 .02.009 1.20.1.20.61 .02.022

SKPD

Pagu : Rp. 195.386.000,00

1



Target

Nama SKPD : Kelurahan Onelako


Prakiraan Maju

1 Orang


1 tahun

100%

Kelurahan Onelako Top Down

Kelurahan Onelako

Sedang Berjalan

Kelurahan Onelako

Ndona

Kelurahan Onelako

Terlaksananya Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

5 Tersediannya laporan kinerja dokumen dan dokumen anggaran

1 tahun

Rp 6.050.000

Rp 6.655.000

Top Down

Kelurahan Onelako

Sedang Berjalan

Ndona

Kelurahan Onelako

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun

1 Tersediannya laporan dokumen keuangan akhir tahun

1 tahun

Rp 1.500.000

Rp 2.000.000

Top Down

Kelurahan Onelako

Sedang Berjalan

Rp 80.456.000

Rp 85.050.000



100 %

Kelurahan Onelako


Ndona

Kelurahan Onelako

jumlah pelaksanaan rapat koordinasi, musrenbang dan rakor tingkat kelurahan

1 tahun

Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH di tingkat Kelurahan

1 tahun

Rp 35.500.000

Rp 39.050.000

Top Down

Kelurahan Onelako

Sedang Berjalan


Ndona

Kelurahan Onelako

Jumlah pelaksanaan monitoring/evaluasi

1 tahun

Terkendalinya pelaksanaan pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di tingkat Kelurahan

100 %

Rp 44.956.000

Rp 46.000.000

Top Down

Kelurahan Onelako

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.20


1.20.62

Kelurahan Paupanda Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.62 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.62 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.62 Penyediaan jasa administrasi .01.007 keuangan 1.20.1.20.62 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.62 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.62 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.62 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman 1.20.1.20.62 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.62 penyediaan peralatan kebersihan .01.020 dan bahan pembersih


Kelurahan Paupanda

Ende Selatan

Kelurahan Paupanda

Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan

100% Tersedianya Sarana Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kelurahan Paupanda Kelurahan Paupanda Kelurahan Paupanda Kelurahan Paupanda Kelurahan Paupanda Luar Daerah

Ende Selatan

Kelurahan Paupanda



Top Down

Kelurahan Paupanda

Sedang Berjalan

1 unit


12 bulan

Rp 200.000

Rp 400.000

Top Down

Kelurahan Paupanda

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 11.400.000

Rp 12.540.000

Top Down

12 bulan

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

12 blan

Rp 4.600.000

Rp 5.060.000

Top Down

Rp 840.000

Rp 924.000

Top Down

Kelurahan Paupanda Kelurahan Paupanda Kelurahan Paupanda Kelurahan Paupanda Kelurahan Paupanda Kelurahan Paupanda Kelurahan Paupanda


1 tahun

Tersesianya alat tulis kantor

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun


Ende Selatan

Kelurahan Paupanda

Tersedianya kendaraan dinas operasional

1 unit

Kelurahan Paupanda Kelurahan Paupanda Kelurahan Paupanda

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang, BBM Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Ende Selatan Ende Selatan Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang



Prioritas 5

Tersedianya Mesin Absensi Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaks. Pembangunan dan Kemasy.


Ende Selatan

Kelurahan Paupanda


Ende Selatan

Kelurahan Paupanda

12 bulann 12 bulan

Rp 1.700.000

Rp 1.870.000

Top Down

12 bulan

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 500.000

Rp 550.000

Top Down

Rp 490.421.700

Rp 517.463.870

Kelurahan Paupanda

1 tahun 1 tahun 1 tahun

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran

12 bulan

Rp 460.921.700


Kelurahan Paupanda

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 20.000.000

Rp 0

Top Down

Kelurahan Paupanda

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.000.000

Rp 2.200.000

Top Down

Kelurahan Paupanda Kelurahan Paupanda Kelurahan Paupanda


Rp 3.000.000

Rp 0

Rp 3.000.000

Rp 0

Rp 80.000.000

Rp 88.000.000

12 bulan

Rp 30.000.000

Rp 33.000.000

Top Down

Kelurahan Paupanda

Sedang Berjalan

12 buan

Rp 50.000.000

Rp 55.000.000

Top Down

Kelurahan Paupanda

Sedang Berjalan

100%

Kelurahan Paupanda


Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan bacaan bagi aparatur Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman

100% 1 unit

Ende Selatan

1 unit


12 bulan

100 % Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan/Musrenbang Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Tingkat Kelurahan

1 tahun

1 tahun

Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kelurahan Terkendalinya Pelaksanaan pemerintahann dan pemberdayaan masyarakat

Nama SKPD : Kelurahan Paupire Wajib

1.20


1.20.63

Kelurahan Paupire


Kelurahan Paupanda Top Down

Kelurahan Paupanda

Sedang Berjalan

Kelurahan Paupanda

Pagu : Rp. 200.348.000,00

1


Kelurahan Paupanda

Rp 2.750.000

Tersedianya Gedung Kantor


Rp 90.094.000

Rp 2.500.000

Tersedinya Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Surat Kabar Harian Umum ( SKHU ) Terpenuhinya Makanan dan Minuman Harian Jumlah PNS yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan

Rp 81.740.000 12 bulan

Kelurahan Paupanda


1/2/3


Ende Selatan


Jenis Kegiatan

1/2/3

12 bulan


1.20.1.20.62 .02.022 1.20.1.20.62 .02.024 1.20.1.20.62 .02.028

SKPD

Pagu : Rp. 655.161.700,00

1



Target

Nama SKPD : Kelurahan Paupanda


Prakiraan Maju


Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Ende Tengah

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

Kelurahan Paupire

100% Tersedianya jasa telepon, air, listrik 3 Rekening dan internet Tersedianya kendaraan 1 tahun dinas/operasional roda dua yang siap pakai Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bulan

Rp 59.800.000

Rp 70.000.000

Kelurahan Paupire


100 %

Rp 8.000.000

Rp 8.500.000

Top Down

Kelurahan Paupire

Sedang Berjalan


12 bulan

Rp 1.000.000

Rp 1.000.000

Top Down

Kelurahan Paupire

Sedang Berjalan


12 bulan

Rp 10.800.000

Rp 12.000.000

Top Down

Kelurahan Paupire

Sedang Berjalan


Nomor 1.20.1.20.63 .01.010 1.20.1.20.63 .01.011 1.20.1.20.63 .01.015 1.20.1.20.63 .01.017



Sasaran Daerah





Desa /Kelurahan


Kelurahan Paupire


Ende Tengah

Kelurahan Paupire


Ende Tengah

Kelurahan Paupire


Ende Tengah

Kelurahan Paupire


Ende Tengah

Kelurahan Paupire




Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah harian umum yang tersedia Tersedianya makanan dan minuman rapat Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke ketingkat Kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Ende Tengah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

Prioritas 5


Tolok Ukur Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan 12 bulan bacaan bagi aparatur Kelancaran administrasi dan 12 Kali tugas perkantoran Terkendalinya Pelaksanaan 200 Kali Program dan Kegiatan Tingkat Kelurahan Lingkungan Kantor yang 1 Paket bersih dan nyaman

Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja

Jenis Kegiatan

1/2/3 Kelurahan Paupire Kelurahan Paupire Kelurahan Paupire Kelurahan Paupire


Rp 13.000.000

Rp 15.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 9.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 4.000.000

Rp 4.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 4.000.000

Rp 4.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 12.000.000

Rp 14.000.000

Top Down

Kelurahan Paupire

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 1.000.000

Rp 2.000.000

Top Down

Kelurahan Paupire

Sedang Berjalan

Rp 50.000.000

Rp 61.000.000

Kelurahan Paupire


12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 0

Top Down

Kelurahan Paupire

Sedang Berjalan

1 Paket


12 bulan

Rp 25.000.000

Rp 50.000.000

Top Down

Kelurahan Paupire

Sedang Berjalan

12 bulan


12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 6.000.000

Top Down

Kelurahan Paupire

Sedang Berjalan

2 Unit


12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 3.000.000

Top Down

Kelurahan Paupire

Sedang Berjalan

5 Unit


12 bulan

Rp 1.000.000

Rp 2.000.000

Top Down

Kelurahan Paupire

Sedang Berjalan

Rp 33.600.000

Rp 40.000.000

Rp 33.600.000

Rp 40.000.000

Rp 5.548.000

Rp 5.000.000

Rp 5.548.000

Rp 5.000.000

Rp 51.400.000

Rp 45.000.000

100 %

Rp 25.000.000

100 %

Rp 26.400.000

2 Kali Kelancaran administrasi dan setahun tugas perkantoran

1 tahun (3 Kelancaran administrasi dan macam) tugas perkantoran

12 bulan

12 bulan

100 %

Ende Tengah

Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, Sosialisasi dan Sweeping Kamtibmas

Ende Tengah

Kelurahan Paupire

Terkendalinya Pelaksanaan Terlaksananya monitoring, evaluasi, Pembangunan dan 12 bulan pembinaan di tingkat kelurahan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan

Terkendalinya pelaksanaan 10 Kali kebijakan KDH di tingkat setahun Kelurahan

Kelurahan Paupire Top Down

Kelurahan Paupire

Sedang Berjalan

Kelurahan Paupire Top Down

Kelurahan Paupire

Sedang Berjalan

Rp 45.000.000

Top Down

Kelurahan Paupire

Sedang Berjalan

Rp 0

Top Down

Kelurahan Paupire

Sedang Berjalan

Pagu : Rp. 189.101.000,00

Wajib

1.20


1.20.64

Kelurahan Potulando

1.20.1.20.64 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.64 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan

SKPD

12 bulan

Nama SKPD : Kelurahan Potulando



1 unit roda 2

Kelurahan Paupire

1


Prakiraan Maju

Target

100%

Kelurahan Paupire Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Target

Pagu Indikatif

100%

Luar Daerah Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Hasil Kegiatan

100% Tersedianya kendaraan Dinas Operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor (kursi rapat, meja kerja, lemari, AC) Tersedianya gedung kantor yang memadai Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional roda 2 Tersedianya CPU, Printer, Warles, AC dan jaringan internet yang siap



Tolok Ukur Tersedianya alat tulis kantor



Target

Kelurahan Paupire


1.20.1.20.63 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program peningkatan 1.20.1.20.63 pengembangan sistem pelaporan .06 capaian kinerja dan keuangan 1.20.1.20.63 Penyusunan laporan capaian .06.001 kinerja dan ikhtisar realisasi

Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Kabupaten Ende



Hasil Program

Kelurahan Paupire Kelurahan Paupire Kelurahan Paupire Kelurahan Paupire






Kelurahan Potulando

Ende Tengah

Kelurahan Potulando


Kelurahan Potulando Kelurahan Potulando Kelurahan Potulando

100% Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Rp 95.001.000

Rp 107.880.000

Kelurahan Potulando

12 bulan


12 bulan

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

Kelurahan Potulando

Sedang Berjalan

1 unit


12 bulan

Rp 200.000

Rp 200.000

Top Down

Kelurahan Potulando

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 7.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 15.821.250

Rp 16.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 5.186.900

Rp 6.000.000

Top Down



Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran 1 Orang


Nomor 1.20.1.20.64 .01.012 1.20.1.20.64 .01.015 1.20.1.20.64 .01.017 1.20.1.20.64 .01.018 1.20.1.20.64 .01.019 1.20.1.20.64 .01.020



Sasaran Daerah

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih



Ende Tengah Ende Tengah





1.20.1.20.64 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program Peningkatan 1.20.1.20.64 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.64 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA, .06.006 Anggaran Kas


Tolok Ukur

Target

Kupang

Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor (printer dan gorden) Tersedianya peralatan gedung kantor (Komputer + printer) Tersedianya pemeliharaan rutin/ peralatan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional


Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan formal Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Prioritas 5


1 gedung 12 bulan 12 bulan 2 Orang 12 bulan 1 Paket

Tolok Ukur Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan bacaan bagi aparatur Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terkoordinasinya program dan kegiatan dengan Provinsi Terkendalinya Pelaksanaan Prog. dan Keg. Tkt. Kelurahan Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman

2 Paket


Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran 1 Paket

1 unit


1 Kali

Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

1 Paket


12 bulan

Ende Tengah

Kelurahan Potulando

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH


Ende Tengah

Kelurahan Potulando

Koordinasi pengawasan yang lebih komprenhensif

Terkendalinya Pelaksanaan 12 bulan Kebijakan KDH di Tingkat Kelurahan Terkendalinya Pelaksanaan 12 bulan Pembangunan dan Pembinaan Kemasy. di Tkt

Rp 2.000.000

1.20


1.20.65

Kelurahan Rewarangga

Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.65 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.65 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.65 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.65 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.65 Penyediaan komponen instalasi .01.012 listrik/penerangan bangunan 1.20.1.20.65 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan

Top Down

Rp 1.680.000

Rp 1.680.000

Top Down

Rp 20.000.000

Rp 20.000.000

Top Down

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3 Kelurahan Potulando Kelurahan Potulando Kelurahan Potulando Kelurahan Potulando Kelurahan Potulando Kelurahan Potulando

1/2/3 Baru - Tidak Bisa Ditunda Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan Sedang Berjalan

12 bula

Rp 15.100.000

Rp 21.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 17.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 4.012.850

Rp 4.500.000

Top Down

Rp 32.500.000

Rp 90.500.000

12 bulan

Rp 8.000.000

Rp 80.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 0

Top Down

12 bulan

Rp 6.000.000

Rp 6.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 3.500.000

Rp 4.000.000

Top Down

Rp 14.820.000

Rp 15.000.000

Rp 14.820.000

Rp 15.000.000

Rp 7.000.000

Rp 8.000.000

Rp 7.000.000

Rp 8.000.000

Rp 39.780.000

Rp 65.000.000

100 %

Rp 30.000.000

Rp 40.000.000

Top Down

Kelurahan Potulando

Sedang Berjalan

12 buan

Rp 9.780.000

Rp 25.000.000

Top Down

Kelurahan Potulando

Sedang Berjalan

100 %

12 bulan

Kelurahan Potulando Kelurahan Potulando

Sedang Berjalan

Kelurahan Potulando Kelurahan Potulando


Kelurahan Potulando

Sedang Berjalan

Kelurahan Potulando Top Down

Kelurahan Potulando

Sedang Berjalan

Kelurahan Potulando Top Down

Kelurahan Potulando

Sedang Berjalan

Kelurahan Potulando

Pagu : Rp. 275.285.000,00

Wajib


Rp 3.500.000

12 bulan

Nama SKPD : Kelurahan Rewarangga 1



12 bulan

100 %


Prakiraan Maju

Target

100%

Kelurahan Potulando Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Target

Pagu Indikatif

100%

Jakarta

Ende Tengah

Tolok Ukur Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Tesedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Hasil Kegiatan

100%

Kelurahan Potulando


Keterangan

Keluaran Kegiatan

Kelurahan Potulando Kelurahan Potulando Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Ende Tengah


Hasil Program





Desa /Kelurahan

Ende Tengah

1.20.1.20.64 Pengadaan perlengkapan gedung .02.007 kantor 1.20.1.20.64 .02.009 1.20.1.20.64 .02.022

Kecamatan




Ende Timur


Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur

100%

Tersedianya Jasa Listrik

Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan pelayanan administrasi Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia

Rp 63.800.000

Rp 84.940.000



12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 7.200.000

Top Down


Sedang Berjalan


12 bulan

Rp 600.000

Rp 250.000

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 10.200.000

Rp 10.200.000

Top Down

12 bulan

Rp 8.500.000

Rp 8.000.000

Top Down

100 %

Rp 3.790.000

Rp 4.000.000

Top Down

100 %

Rp 2.500.000

Rp 2.750.000

Top Down

Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga


12 bulan

Rp 1.800.000

Rp 2.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

1 Paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Terciptanya lingkungan kantor yang bersih, rapih dan Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terpenuhinya kebutuhan informasi untuk aparatur kelurahan


Nomor 1.20.1.20.65 .01.017 1.20.1.20.65 .01.018 1.20.1.20.65 .01.019 1.20.1.20.65 .01.020



Sasaran Daerah

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih


Kecamatan

Desa /Kelurahan

Ende Timur


Keterangan

Tolok Ukur

Target

Kabupaten Ende Ende Timur






Ende Timur



Ende Timur



Ende Timur


Ende Timur


1.20.1.20.65 Pemeliharaan rutin/berkala .02.028 peralatan gedung kantor 1.20.1.20.65 Program Peningkatan Kapasitas .05 Sumber Daya Aparatur


1.20.1.20.65 Bimbingan teknis implementasi .05.003 peraturan perundang-undangan Program Peningkatan 1.20.1.20.65 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.65 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas


Ende Timur

Prioritas 5

Tolok Ukur Kelancaran administrasi dan 12 bulan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 2 Orang tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 150 Kali tugas perkantoran Terciptanya lingkungan 12 bulan kantor yang bersih, rapih dan

Pagu Indikatif

12 bulan

2 Orang

Meningkatnya SDM aparatur Kelurahan

Tersedianya dokumen laporan kinerja Kelurahan

12 bulan

Terkendalinya pelaksanaan pembangunan di Kelurahan

Ende Timur


Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan/Musrengbang


Ende Timur


Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Terkendalinya Pelaksanaan 12 bulan Kebijakan KDH di Tingkat Kelurahan Terkendalinya Pelaksanaan 12 bulan Pembangunan dan Pembinaan Kemasy. di

Jenis Kegiatan

1/2/3 Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga


Rp 5.040.000

Top Down

100 %

Rp 14.000.000

Rp 28.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 11.250.000

Rp 15.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.200.000

Rp 2.500.000

Top Down

Rp 89.485.000

Rp 71.213.500

100 %

Rp 7.260.000

Rp 7.986.000

Top Down


Sedang Berjalan

12 blan

Rp 70.000.000

Rp 50.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 3.025.000

Rp 3.327.500

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 4.200.000

Rp 4.400.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down


Sedang Berjalan

Rp 30.000.000

Rp 35.000.000

Rp 30.000.000

Rp 35.000.000

Rp 3.500.000

Rp 3.025.000

Rp 3.500.000

Rp 3.025.000

Rp 88.500.000

Rp 91.000.000

100 %

Rp 48.500.000

Rp 49.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

Rp 40.000.000

Rp 42.000.000

Top Down


Sedang Berjalan

100 %

100 %

Nama SKPD : Kelurahan Rewarangga Selatan


Kelurahan Rewarangga Top Down


Sedang Berjalan

Kelurahan Rewarangga Top Down


Sedang Berjalan


Pagu : Rp. 320.736.200,00

1

Wajib

1.20


1.20.66

Kelurahan Rewarangga Selatan


SKPD

Rp 3.960.000

100 %



12 bulan

100%


Prakiraan Maju

Target

100% Terlaksananya Bimtek bagi Aparatur Kelurahan


Target

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran kelancaran pelayanan Tersedianya Komputer unit jaringan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung 12 bulan baik, benar & tetap waktu Kelurahan Digital ( E-Kelurahan dalam rangka E-Kelurahan Tahap 2) (Kelurahan digital Tahap 2) Kelancaran administrasi dan Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan tugas perkantoran tersedianya jasa service, suku Kelancaran administrasi dan cadang dan BBM untuk kendaraan 12 bulan tugas perkantoran dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan Kelancaran administrasi dan 12 bulan Peralatan gedung kantor tugas perkantoran

Luar Daerah


Hasil Kegiatan

100%

sangat di perlukan dalam rangka mengembangkan inovasi E Kelurahan Tahap 2 ( Kelurahan Digital Tahap 2 )


Tolok Ukur Tersedianya Makanan dan Minuman rapat internal Kelurahan Tersedianya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan E Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih



Keterangan

Keluaran Kegiatan

Kupang







Ende Timur


Ende Timur


Ende Timur


Ende Timur


Ende Timur

Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan

100%

Rp 68.581.500

Rp 205.960.125

Tersedianya sumber daya air dan listrik

12 bulan


100 %

Rp 5.700.000

Rp 5.985.000

Top Down

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2 yang siap pakai

12 bulan


100 %

Rp 700.000

Rp 735.000

Top Down


12 bulan


100 %

Rp 3.000.000

Rp 3.150.000

Top Down

Tersedianya peralatan kerja yang mendukung pelaksanaan tugas

3 unit


100 %

Rp 1.800.000

Rp 1.890.000

Top Down

Tersedianya ATK untuk kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

1 Paket


100 %

Rp 10.676.500

Rp 10.308.375

Top Down

Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan



Nomor



Sasaran Daerah

Indikator Kinerja

Desa /Kelurahan


Ende Timur


Tersedianya foto copi dan jilid


Ende Timur



Ende Timur


Ende Timur

Target


Ende Timur Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas

1 Paket

100 %

Rp 2.375.000

Rp 2.493.750

Top Down

Tersedinya perlengkapan gedung pertemuan/aula

1 Paket


100 %

Rp 16.800.000

Rp 17.640.000

Top Down


Sedang Berjalan


Tersedianya surat kabar

12 bulan

Terpenuhinya Kebutuhan bacaan bagi aparatur

100 %

Rp 1.920.000

Rp 2.016.000

Top Down


Sedang Berjalan


Tersedianya makanan dan minuman rapat

12 bulan


100 %

Rp 14.820.000

Rp 155.610.000

Top Down


Sedang Berjalan

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kabupaten

48 Kali


100 %

Rp 9.450.000

Rp 4.725.000

Top Down


Sedang Berjalan

Tersedianya peralatan kebersihan dan bagahn pembersih

12 bulan


100 %

Rp 1.340.000

Rp 1.407.000

Top Down


Sedang Berjalan

Rp 186.507.200

Rp 75.359.000

100 %

Rp 15.700.000

Rp 16.485.000

Top Down

100 %

Rp 35.900.000

Rp 37.895.000

Top Down

100 %

Rp 16.600.000

Rp 17.430.000

Top Down

100 %

Rp 62.927.200

100%

Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan

Ende Timur


Ende Timur

1.20.1.20.66 Pengadaan pagar kantor .02.011

Ende Timur


Ende Timur


Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak pakai

1 Paket

Kelancaran pelayanan administrasi dan tugas perkantoran

100 %

Rp 3.380.000


Ende Timur


Tersedianya Drainase Kantor Kelurahan

1 Paket

Kenyamanan Pegawai Kantor Lurah Rewarangga Selatan

100 %

Rp 52.000.000



Prioritas 5

Tersedianya dokumen laporan pencapaian kinerja kerja dan keuangan Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

16 unit

1 Paket

1 Kali

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur kelurahan

100 %

100%



4 unit

Terlaksananya Bimtek bagi Aparatur Kelurahan Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Ende Timur

Tersedianya Note book, printer dan hardisk internal

100%


1 Paket

Tersedianya kursi kayu, kursi fernekel besi dan meja kerja 1/2 biro, rak tv, lemari kayu dan meja Tersedianya Pagar Pengaman Kantor Kelurahan Rewarangga Selatan



Tersedianya perlengkapan gedung kantor dan gedung pertemuan

Kelancaran pelayanan administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran pelayanan administrasi dan tugas perkantoran Kenyamanan pegawai dan Perlengkapan kantor Kantor Lurah Rewarangga Selatan



Jenis Kegiatan 1/2/3

Ende Timur


SKPD

Sedang Berjalan






Tolok Ukur

Prakiraan Maju



Target

Pagu Indikatif

1/2/3

Kabupaten Ende

Tolok Ukur



Tolok Ukur

Keterangan

Keluaran Kegiatan

Kecamatan


Keterangan

Hasil Program

1 Paket

Terkendalinya pelaksanaan pembangunan di kelurahan

100 %

100 %


Rp 0 Pides/Pikel

Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan


Top Down


Sedang Berjalan

Rp 0 Pides/Pikel


Sedang Berjalan

Rp 3.549.000

Rp 14.210.000

Rp 14.920.500

Rp 14.210.000

Rp 14.920.500

Rp 2.962.500

Rp 3.110.625

Rp 2.962.500

Rp 3.110.625

Rp 48.475.000

Rp 50.898.750

Kelurahan Rewarangga Selatan Top Down


Sedang Berjalan

Kelurahan Rewarangga Selatan Top Down


Sedang Berjalan



Ende Timur


Terlaksananya kegiatan Musrengbangkel dan pemantauan pendataan dan penagihan dana pergulir

1 Paket

Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kelurahan

100 %

Rp 25.975.000

Rp 27.273.750

Top Down


Sedang Berjalan


Ende Timur


Terlaksananya monitoring serta evaluasi pembangunan Desa/Kelurahan

1 Paket

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasy. di Tingkat Kelurahan

100 %

Rp 22.500.000

Rp 23.625.000

Top Down


Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.20


1.20.67

Kelurahan Roworena Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Ende Utara


Ende Utara

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Ende Utara Ende Utara Ende Utara

100%

Kelurahan Roworena Kelurahan Roworena Kelurahan Roworena Kelurahan Roworena Kelurahan Roworena

Ende Utara

Pelaksanaan jasa komunikasi,sumber daya air dan

12 bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 bulan

Pelaksanaan kegiatan penggandaan 12 bulan dan cetak administrasi perkantoran Tersediaan bahan bacaan dan 24 peraturan perundang-undangan exemplar Tersedianya makanan dan 12 bulan minuman kantor Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi 1 tahun dan konsultasi dalam daerah

Kabupaten Ende

1.20.1.20.67 Penyediaan peralatan kebersihan .01.022 dan bahan pembersih 1.20.1.20.67 Program peningkatan sarana dan .02 prasarana aparatur

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Pagu : Rp. 206.801.000,00

1

1.20.1.20.67 .01.002 1.20.1.20.67 .01.010 1.20.1.20.67 .01.011 1.20.1.20.67 .01.015 1.20.1.20.67 .01.017 1.20.1.20.67 .01.019


Target

Nama SKPD : Kelurahan Roworena


Prakiraan Maju

Kelurahan Roworena

Pelaksanaan kebersihan gedung kantor dan sekitarnya



Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Peningkatan informasi dan pengetahuan aparatur Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terkendalinya Pelaksanaan Prog. dan Keg. Tkt Kelurahan

Lingkungan Kantor yang 12 bulan bersih dan nyaman

Kelurahan Roworena

Rp 39.301.000

Rp 49.434.900

12 bulan

Rp 2.500.000

Rp 3.669.500

Top Down

12 bulan

Rp 6.801.000

Rp 7.592.000

Top Down

12 bulan

Rp 4.000.000

Rp 4.783.000

Top Down

1 tahun

Rp 1.440.000

Rp 1.742.400

Top Down

12 bulan (1 tahun)

Rp 2.000.000

Rp 4.000.000

Top Down

1 tahun

Rp 21.000.000

Rp 25.200.000

Top Down

12 bulan

Rp 1.560.000

Rp 2.448.000

Top Down

Rp 43.000.000

Rp 23.336.000

100%

Kelurahan Roworena Kelurahan Roworena Kelurahan Roworena Kelurahan Roworena Kelurahan Roworena Kelurahan Roworena


Kelurahan Roworena

Sedang Berjalan

Kelurahan Roworena


Ende Utara

Kelurahan Roworena

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2

1 unit


1 unit

Rp 25.000.000

Rp 0

Top Down

Kelurahan Roworena

Sedang Berjalan


Ende Utara

Kelurahan Roworena

Tersedianya lemari arsip kantor

2 buah


2 buah

Rp 5.000.000

Rp 6.500.000

Top Down

Kelurahan Roworena

Sedang Berjalan


Ende Utara

Kelurahan Roworena

Terawatnya kendaraan dinas/operasional kantor

1 unit


1 unit

Rp 3.000.000

Rp 5.136.000

Top Down

Kelurahan Roworena

Sedang Berjalan

Ende Utara

Kelurahan Roworena


1 tahun


1 tahun

Rp 10.000.000

Rp 11.700.000

Top Down

Kelurahan Roworena

Sedang Berjalan

Rp 5.000.000

Rp 0

Rp 5.000.000

Rp 0

Rp 40.000.000

Rp 35.990.000

Rp 40.000.000

Rp 35.990.000

Rp 3.500.000

Rp 4.500.000

Rp 3.500.000

Rp 4.500.000

Rp 76.000.000

Rp 70.000.000

1.20.1.20.67 Pemeliharaan rutin/berkala .02.028 peralatan gedung kantor 1.20.1.20.67 Program Peningkatan Disiplin .03 Aparatur


1.20.1.20.67 Pengadaan mesin/kartu absensi .03.001 1.20.1.20.67 Program peningkatan kapasitas .05 sumber daya aparatur


Kelurahan Roworena Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas Ende Utara

Prioritas 5

Terlaksanaya kegiatan Bimtek implementasi perundang-undangan Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Tersusunnya LAKIP,RKA,DPA,Renja,LPPD dan laporan realisasi keuangan semesrter dan tahunan Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Meningkatnya Disiplin Pegawai

1 unit

2 Kali

Meningkatnya kapasitas aparatur

2 Kali

100%

Kelurahan Roworena


1 unit

100%

Jakarta kupang



Tersedianya mesin absensi scan finger



100%

1 tahun

Tersedianya dokumen perencanaan, kinerja dan anggaran Kecamatan

1 tahun

100 %

Kelurahan Roworena Top Down

Kelurahan Roworena

Sedang Berjalan

Kelurahan Roworena Top Down

Kelurahan Roworena

Sedang Berjalan

Kelurahan Roworena

Top Down

Kelurahan Roworena

Sedang Berjalan

Kelurahan Roworena


Ende Utara

Kelurahan Roworena

Terlaksananya Musrenbangkel, Rapat koordinasi tingkat kelurahan pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas para hansip

1 Paket


1 Paket

Rp 35.000.000

Rp 18.000.000

Top Down

Kelurahan Roworena

Sedang Berjalan


Ende Utara

Kelurahan Roworena

Terlaksananya monitoring, pembinaan dan evaluasi kegiatan pembangunan dalam wilayah Kelurahan Roworena

12 bulan

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan

12 bulan

Rp 41.000.000

Rp 52.000.000

Top Down

Kelurahan Roworena

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Pagu : Rp. 199.071.000,00

1

Wajib

1.20


1.20.68

Kelurahan Roworena Barat Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas


100%


Ende Utara

Kelurahan Roworena Barat

Tersedianya Jasa Listrik


Ende Utara


Tersedianya surat tanda nomor dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional


Ende Utara


Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan


Ende Utara




Ende Utara


Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan


Ende Utara



1.20.1.20.68 Rapat-rapat kordinasi dan .01.018 konsultasi ke luar daerah 1.20.1.20.68 Rapat -rapat koordinasi dan .01.019 konsultasi ke dalam daerah 1.20.1.20.68 Program Peningkatan Sarana dan .02 Prasarana Aparatur


Target

Nama SKPD : Kelurahan Roworena Barat


Prakiraan Maju

Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran 1 unit


Terwujudnya kelancaran 12 bulan pelayanan administrasi perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 12 bulan pelaksanaan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan 1 tahun pelaksanaan tugas perkantoran

Rp 48.430.500

Rp 51.173.700

Rp 1.320.000

Rp 1.452.000

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 423.000

Rp 465.000

Top Down


Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 7.451.500

Rp 8.197.000

Top Down

12 bulan

Rp 6.050.000

Rp 6.655.000

Top Down

12 bulan

Rp 4.134.000

Rp 4.547.500

Top Down

12 bulan

Rp 6.600.000

Rp 6.660.000

Top Down

100 %

Kelurahan Roworena Barat Kelurahan Roworena Barat Kelurahan Roworena Barat Kelurahan Roworena Barat


Kupang

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program dan kegiatan ke tingkat provinsi

1 tahun


12 bulan

Rp 6.952.000

Rp 7.647.200

Top Down


Sedang Berjalan

Kabupaten Ende

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat kabupaten

1 tahun


12 bulan

Rp 15.500.000

Rp 15.550.000

Top Down


Sedang Berjalan

Rp 56.743.900

Rp 62.359.000



100%



Ende Utara


Terpeliharannya gedung kantor

1 unit


12 bulan

Rp 50.243.900

Rp 55.859.000

Top Down


Alternatif


Ende Utara


Tersedianya kendaraan dinas roda dua yang baik dan siap pakai

2 unit


12 bulan

Rp 6.500.000

Rp 6.500.000

Top Down


Sedang Berjalan

Rp 31.262.000

Rp 34.388.200

Rp 31.262.000

Rp 34.388.200

Rp 6.058.000

Rp 6.058.000

Rp 6.058.000

Rp 6.058.000

Rp 56.576.600

Rp 70.000.000

Rp 56.576.600

Rp 70.000.000






Tersedianya aparatur yang berkompeten dalam bidang managemen pelayanan, keuangan dan kearsipan




100%


Prioritas 5

Tersediannya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Ende Utara



12 bulan

100%



1 Orang


12 bulan

100 %

Terlaksananya pendampigan musrenbang kelurahan, terlaksananya musrenbang Kel, Terlaksananya rakor tingkat kelurahan

12 RT

Terwujudnya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH di Tingkat Kelurahan

100 %


Top Down


Sedang Berjalan

Kelurahan Roworena Barat Top Down


Sedang Berjalan


Top Down


Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Wajib

1.20


1.20.69

Kelurahan Rukunlima Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.69 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.69 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.69 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.69 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan 1.20.1.20.69 Penyediaan bahan bacaan dan .01.015 peraturan perundang-undangan 1.20.1.20.69 Penyediaan makanan dan .01.017 minuman


Kelurahan Rukunlima

Ende Selatan

Kelurahan Rukunlima

Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan


Ende Selatan

Ende Selatan

Kelurahan Rukunlima

Kelurahan Rukunlima





Ende Selatan Ende Selatan

1.20.1.20.69 Pemeliharaan rutin/berkala .02.024 kendaraan dinas/operasional 1.20.1.20.69 Pemeliharaan rutin/berkala .02.028 peralatan gedung kantor

1/2/3

Ende Selatan

Kelurahan Rukunlima

Ende Selatan

Kelurahan Rukunlima

Prioritas 5

1 Paket

Terlaksananya Pengadaan Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Tersedianya Dokumen LAporan Kinerja Pembangunan Kelurahan Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Top Down

Kelurahan Rukunlima

Sedang Berjalan


12 bulan

Rp 550.000

Rp 605.000

Top Down

Kelurahan Rukunlima

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 9.316.700

Rp 8.623.670

Top Down

12 bulan

Rp 4.180.000

Rp 4.598.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.706.000

Rp 2.976.600

Top Down

12 bulan

Rp 2.695.000

Rp 2.964.500

Top Down

Kelurahan Rukunlima Kelurahan Rukunlima Kelurahan Rukunlima Kelurahan Rukunlima



12 bulan

Rp 28.564.000

Rp 16.020.400

Top Down

Kelurahan Rukunlima

Sedang Berjalan

Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat Kelurahan

12 bulan

Rp 24.585.000

Rp 27.043.500

Top Down

Kelurahan Rukunlima

Sedang Berjalan


12 bulan

Rp 1.864.500

Rp 2.050.950

Top Down

Kelurahan Rukunlima

Sedang Berjalan

Rp 383.002.876

Rp 309.928.530

12 bulan

Rp 359.990.576


12 bulan

Rp 14.000.000

Rp 0

Top Down

12 bulan

Rp 902.000

Rp 992.200

Top Down

12 bulan

Rp 6.460.300

Rp 7.106.330

12 bulan

Rp 1.650.000

Rp 1.830.000

Rp 30.254.000

Rp 17.351.400

Kelurahan Rukunlima

Rp 30.254.000


Kelurahan Rukunlima

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan bacaan bagi aparatur Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran



12 bulan


12 bulan

100 %


Ende Selatan

Kelurahan Rukunlima

Terselelnggaranya rapat koordinasi dan MusrenbangKel

1 Paket


Ende Selatan

Kelurahan Rukunlima

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan

1 Paket

Kelurahan Rukunlima

Rp 907.500

100%

Kelurahan Rukunlima


Tersedianya Laptop dan Printer

Rp 65.790.120

Rp 825.000

100%

Luar Daerah

Ende Selatan

1 Paket

Tersedianya Pemeliharaan Rutin Peralatan Gedung Kantor Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik


Tersedianya Bangunan Kantor Yang layak Pakai

Rp 75.286.200 12 bulan

Tersedianya Peralatan Gedung 1 Paket Kantor Tersedianya Bahan-Bahan atau Alat- 2 Unit Kelancaran administrasi dan Alat Pemeliharaan untuk (Kendaraa tugas perkantoran Kendaraan Dinas Operasional n Roda2)


1.20.1.20.69 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas Program Peningkatan Sistem 1.20.1.20.69 Pengawasan Internal dan .20 Pengendalian Kebijakan KDH

Jenis Kegiatan

1/2/3


100%

Kelurahan Rukunlima Kelurahan Rukunlima Kelurahan Rukunlima


Terlaksananya Pembayaran Jasa 12 bulan Listrik dan Telepon Tersedianya STNK dan Asuransi 12 bulan Kendaraan Roda Dua yang Siap Pakai Tersedianya ATK untuk Kebutuhan 12 bulan Pelayanan Administrasi Tersedianya Kebutuhan Percetakan 12 bulan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan 12 bulan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Makanan dan 12 bulan Minuman Rapat Internal Kelurahan Terlaksananya Koordinasi dan 1 Paket (2 Konsultansi Program dan Kegiatan Org) di Tingkat Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan di 1 Paket Tingkat Kelurahan dan Kecamatan serta Kabupaten Tersedianya Peralatan Kebersihan 1 Paket dan Bahan Pembersih

Kupang



100%



1.20.1.20.69 .02.003 1.20.1.20.69 .02.009 1.20.1.20.69 .02.022

SKPD

Pagu : Rp. 566.472.576,00

1



Target

Nama SKPD : Kelurahan Rukunlima


Prakiraan Maju

Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kelurahan Terkendalinya Pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Tingkat Kelurahan



Top Down

Kelurahan Rukunlima

Sedang Berjalan

Top Down

Kelurahan Rukunlima

Sedang Berjalan

Rp 2.574.000

Rp 2.831.400

Kelurahan Rukunlima

Rp 2.574.000


Kelurahan Rukunlima

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

Kelurahan Rukunlima

Rp 75.355.500

Rp 82.891.050

1 Paket

Rp 9.355.500

Rp 10.291.050

Top Down

Kelurahan Rukunlima

Sedang Berjalan

12 bula

Rp 66.000.000

Rp 72.600.000

Top Down

Kelurahan Rukunlima

Sedang Berjalan


Nomor



Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan



Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Pagu : Rp. 193.425.000,00

1

Wajib

1.20


1.20.70

Kelurahan Tanjung Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang



Kelurahan Tanjung

Ende Selatan

Kelurahan Tanjung

Ende Selatan

1.20.1.20.70 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.70 Penyediaan barang cetakan dan .01.011 penggandaan


100% Terbayarnya Jasa Komunikasi, 2 Rekening Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan 2 unit Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Kelurahan Tanjung Kelurahan Tanjung Kelurahan Tanjung


Ende Selatan

Kelurahan Tanjung


Ende Selatan

Kelurahan Tanjung


Ende Selatan

Kelurahan Tanjung



1 Orang


1 Paket

Tersedianya Bahan cetakan dan Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ( Pos Kupang ) Tersedianya Makan dan Minum Rapat Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di Kabupaten, Kecamatan, Lingkungan, RW, dan RT Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih ( sapu, pembersih kaca, alat pel dll )

Lingkungan dan Kecamatan, kabupaten,




Target

Nama SKPD : Kelurahan Tanjung


Prakiraan Maju


1 Paket 1 jenis 12 Kali 30 Kali

1 Paket

Rp 38.734.500

Rp 41.699.450

Kelurahan Tanjung


12 bulan

Rp 3.700.000

Rp 4.070.000

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan


12 bulan

Rp 605.000

Rp 665.000

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 3.600.000

Rp 3.960.000

Top Down

12 bulan

Rp 8.000.000

Rp 8.800.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.779.500

Rp 3.079.450

Top Down

Kelurahan Tanjung Kelurahan Tanjung Kelurahan Tanjung


12 bulan

Rp 900.000

Rp 990.000

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 3.850.000

Rp 4.235.000

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 14.800.000

Rp 15.350.000

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 500.000

Rp 550.000

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan

Rp 79.632.500

Rp 87.595.500

Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan bacaan bagi aparatur Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat Kelurahan Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman

100%

Kelurahan Tanjung


Ende Selatan

Kelurahan Tanjung

Tersedianya Kendaraan Dinas Roda Dua

1 buah


100 %

Rp 19.147.500

Rp 21.062.500

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan


Ende Selatan

Kelurahan Tanjung

Tersedianya Laptop dan Harddisk Eksternal

2 jenis


100 %

Rp 11.730.000

Rp 12.903.000

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan


Ende Selatan

Kelurahan Tanjung

Tersedianya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

1 Paket


12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan


Ende Selatan

Kelurahan Tanjung

Tersedianya pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

1 Paket


12 bulan

Rp 3.600.000

Rp 3.960.000

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan


Ende Selatan

Kelurahan Tanjung

Tersedianya Komputer dan Printer yang siap pakai

1 tahun


12 bulan

Rp 2.155.000

Rp 2.370.000

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan


Ende Selatan

Kelurahan Tanjung

Tersedianya Lingkungan Kantor yang sehat, nyaman dan Indah

1 Paket


12 bulan

Rp 40.000.000

Rp 44.000.000

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Rp 33.000.000

Rp 36.300.000

Rp 33.000.000

Rp 36.300.000

Rp 3.700.000

Rp 4.070.000

Rp 3.700.000

Rp 4.070.000





Kelurahan Tanjung


Tersedianya Mesin/ Kartu Absensi




100%

Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang- 2 Orang undangan Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Ende Selatan

Kelurahan Tanjung


100 %

100%

Jakarta dan Kupang Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Perkantoran Pemerintahan yang (Rutin) Berkualitas

1 Paket


12 bulan

100%

Terlaksananya Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas


12 bulan

Kelurahan Tanjung Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan

Kelurahan Tanjung Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan

Kelurahan Tanjung

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan


Nomor




Prioritas 5

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan




Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Prakiraan Maju


Target

100 %

Rp 33.358.000

Rp 44.393.800

SKPD

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Kelurahan Tanjung


Ende Selatan

Kelurahan Tanjung

Terlaksananya Pendampingan Musrenbang Lingkungan, Musrenbang Kelurahan, Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten

20 Kali


12 bulan

Rp 20.000.000

Rp 29.700.000

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan


Ende Selatan

Kelurahan Tanjung

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi di Kelurahan

25 Kali

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasy. di

12 bulan

Rp 13.358.000

Rp 14.693.800

Top Down

Kelurahan Tanjung

Sedang Berjalan

Nama SKPD : Kelurahan Tetandara

Pagu : Rp. 242.420.000,00

1

Wajib

1.20


1.20.71

Kelurahan Tetandara



1.20.1.20.71 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.71 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.71 Penyediaan alat tulis kantor .01.010 1.20.1.20.71 .01.011 1.20.1.20.71 .01.015 1.20.1.20.71 .01.017 1.20.1.20.71 .01.018 1.20.1.20.71 .01.019


1.20.1.20.71 Program Peningkatan Kapasitas .05 Sumber Daya Aparatur 1.20.1.20.71 Pendidikan dan pelatihan formal .05.001 Program Peningkatan 1.20.1.20.71 Pengembangan Sistem Pelaporan .06 Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.71 Penyusunan LAKIP, RKA, DPPA dan .06.005 Anggaran Kas

Kelurahan Tetandara

12 bulan


12 bulan

Rp 1.914.000

Rp 1.500.000

Top Down

Kelurahan Tetandara

Sedang Berjalan

Ende Selatan

Kelurahan Tetandara

Terlaksananya pembayaran STNK Pajak Kendaraan Roda Dua (2)

100 %


12 bulan

Rp 550.000

Rp 550.000

Top Down

Kelurahan Tetandara

Sedang Berjalan

Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara

Terlaksananya Pengadaan Alat Tulis Kelancaran administrasi dan 12 bulan Kantor tugas perkantoran Tersedianya Barang Cetak dan Kelancaran administrasi dan 12 bulan Penggandaan tugas perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Tersedianya Bahan Bacaan 12 bulan bacaan bagi aparatur Tersedianya Makan,minum harian Kelancaran administrasi dan 12 bulan dan Rapat tugas perkantoran Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelancaran administrasi dan 12 bulan dan Konsultasi ke Luar Daerah tugas perkantoran Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Kelancaran administrasi dan 12 bulan Program dan kegaiatan tugas perkantoran Terpenuhinya Kebersihan Kantor Lingkungan Kantor yang 12 bulan serta kenyamanan dalam bersih dan nyaman melaksanakan tugas

12 bulan

Rp 8.000.000

Rp 8.800.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.992.000

Rp 2.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 924.000

Rp 1.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.200.000

Rp 2.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 22.500.000

Rp 15.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 14.905.000

Rp 10.265.000

Top Down

Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara


12 bulan

Rp 2.067.000

Rp 2.000.000

Top Down

Kelurahan Tetandara

Sedang Berjalan

Rp 42.847.800

Rp 11.700.000

12 bulan

Rp 2.373.800

Rp 2.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.750.000

Rp 2.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 5.724.000

Rp 5.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 2.000.000

Rp 2.200.000

Top Down

12 bulan

Rp 30.000.000

Ende Selatan

Kupang Kabupaten Ende Ende Selatan

Kelurahan Tetandara


Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan

Terrsedianya Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang layak Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Ende Selatan

100%

Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara



Rp 43.615.000

Terlaksananya pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon

Ende Selatan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Rp 56.052.000

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan


1.20.1.20.71 .02.007 1.20.1.20.71 .02.022 1.20.1.20.71 .02.024 1.20.1.20.71 .02.028 1.20.1.20.71 .02.042

100%

Ende Selatan

Ende Selatan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah



Tersedianya Mesin Absensi pegawai Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Ende Selatan

Kelurahan Tetandara


1 unit

Meningkatnya disiplin pegawai

12 bulan

100%


12 bulan

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran

100%

Kelurahan Tetandara


1 pakt

1 paket

Meningkatnya sumber daya aparatur kelurahan

1 paket

100% Tersedianya dokumen laporan Terukurnya capaian kinerja kinerja kelurahan yaitu : LAKIP, RKA, 12 bulan kelurahan DPA, LKPJ, LPPD

12 bulan

Kelurahan Tetandara

Rp 0 Pides/Pikel

Rp 3.000.000

Rp 0

Rp 3.000.000

Rp 0

Rp 28.701.200

Rp 30.000.000

Rp 28.701.200

Rp 30.000.000

Rp 6.819.000

Rp 7.000.000

Rp 6.819.000

Rp 7.000.000

Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara Kelurahan Tetandara


Kelurahan Tetandara Top Down

Kelurahan Tetandara

Sedang Berjalan


Kelurahan Tetandara

Sedang Berjalan


Kelurahan Tetandara

Sedang Berjalan


Nomor




Prioritas 5

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan




Ende Selatan

Kelurahan Tetandara


Ende Selatan

Kelurahan Tetandara


Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

100 %

1.Terlaksananya Pendampingan Pramusrenbang Kelurahan Terkendalinya Pelaksanaan 2.Terlaksananya Musrenbangkel 12 bulan Kebijakan KDH di Tingkat 12 bulan 3.Terlaksananya Rakor Tingkat Kelurahan Kecamatan dan Kelurahan 4.Keikutsertaan Rapat Evaluasi para Lurah Terkendalinya pelaksanaan Terlaksananya Monitoring dan kegiatan Pemerintahan, Evaluasi Pembangunan di tingkat 12 bulan pembangunan dan 12 bulan Kelurahan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan

1.20


1.20.72

Kelurahan Watuneso Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Penyediaan jasa surat menyurat

Lio Timur

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lio Timur


Lio Timur


Lio Timur Lio Timur Lio Timur

Lio Timur


Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur

Lio Timur

Kelurahan Watuneso

Tersedianya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Kantor

12 bulan

Tersedianya koran harian umum

12 bulan


12 bulan

terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan

Tersedianya peralatan dan bahan pembersih

12 bulan

Penyelenggaraan Administrasi Secara baik,benar,dan tepat waktu Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Lio Timur

12 bulan

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terpenuhinya kebutuhan bacaan bagi aparatur Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Terkendalinya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tingkat Kelurahan Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman

12 bulan

Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Kelurahan Tetandara

Rp 105.000.000

Rp 106.100.000

Rp 30.000.000

Rp 30.350.000

Top Down

Kelurahan Tetandara

Sedang Berjalan

Rp 75.000.000

Rp 75.750.000

Top Down

Kelurahan Tetandara

Sedang Berjalan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran



Rp 91.800.000

Rp 250.000

Rp 300.000

Top Down

Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso


Rp 1.000.000

Rp 1.200.000

Top Down

12 bulan

Rp 12.000.000

Rp 12.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 5.500.000

Top Down

12 bulan

Rp 3.000.000

Rp 3.300.000

Top Down

12 bulan

Rp 15.000.000

Rp 16.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 40.000.000

Rp 45.000.000

Top Down

Kelurahan Watuneso

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 7.500.000

Rp 8.000.000

Top Down

Kelurahan Watuneso

Sedang Berjalan

Rp 157.500.000

Rp 20.000.000

Rp 20.000.000

Rp 0

Top Down

12 bulan

Kelurahan Watuneso

12 bulan

Rp 2.500.000

Rp 3.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 10.000.000

Rp 11.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 5.000.000

Rp 6.000.000

Top Down

12 bulan

Rp 120.000.000

Rp 0

Top Down

Rp 37.000.000

Rp 40.000.000

Rp 37.000.000

Rp 40.000.000

Rp 5.000.000

Rp 7.500.000

Rp 5.000.000

Rp 7.500.000

12 bulan

100% Tersedianya LAKIP, RKA, DPPA, Anggaran Kas

Kelurahan Watuneso

Rp 83.750.000

12 bulan

100%

Kelurahan Watuneso


12 bulan

Tersedianya Kebutuhan ATK Kantor

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai Tersedianya gedung kantor yang memadai Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

12 bulan

100%

Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso



Kelurahan Watuneso


Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor


Tersedianya prangko, meterai dan pengiriman surat Tersedianya Daya Listrik dan komunikasi

Kabupaten Ende


1.20.1.20.72 .02.005 1.20.1.20.72 .02.006 1.20.1.20.72 .02.007 1.20.1.20.72 .02.024 1.20.1.20.72 .02.042

100%

Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso



SKPD

Pagu : Rp. 318.382.000,00

Wajib

1.20.1.20.72 .01.001 1.20.1.20.72 .01.002 1.20.1.20.72 .01.010 1.20.1.20.72 .01.011 1.20.1.20.72 .01.015 1.20.1.20.72 .01.017


Target

Nama SKPD : Kelurahan Watuneso 1


Prakiraan Maju

12 bulan

Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso Kelurahan Watuneso


Kelurahan Watuneso Top Down

Kelurahan Watuneso

Sedang Berjalan

Kelurahan Watuneso Top Down

Kelurahan Watuneso

Sedang Berjalan


Nomor




Prioritas 5

Sasaran Daerah

Kecamatan

Desa /Kelurahan




Lio Timur


Keterangan


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Terlaksananya pengendalian manajemen Kebijakan Kepala Daerah yang ada di Kecamatan


100 %

Rp 35.132.000

Rp 0

Rp 35.132.000

Rp 0

Nama SKPD : Kelurahan Wolojita Wajib

1.20


1.20.73

Kelurahan Wolojita Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1.20.1.20.73 Penyediaan jasa komunikasi, .01.002 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan 1.20.1.20.73 perizinan kendaraan .01.006 dinas/operasional 1.20.1.20.73 Penyediaan jasa kebersihan kantor .01.008 1.20.1.20.73 .01.010 1.20.1.20.73 .01.011 1.20.1.20.73 .01.017 1.20.1.20.73 .01.019 1.20.1.20.73 .01.022

1.20.1.20.73 .02.005 1.20.1.20.73 .02.007 1.20.1.20.73 .02.009 1.20.1.20.73 .02.024

Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan tersedianya makanan dan minuman rapat tersedianya koordinasi dan konsultasi dalam daerah tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kelurahan Wolojita Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang


Jenis Kegiatan

1/2/3

1/2/3

Kelurahan Watuneso

Top Down

Kelurahan Watuneso

Sedang Berjalan

Tersedianya kendaraan dinas operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik

Prioritas 5

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

Kelurahan Wolojita


1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Kelancaran administrasi dan tugas perkantoran Lingkungan Kantor yang bersih dan nyaman

Rp 49.353.040

12 bulan

Rp 1.056.000

Rp 1.161.600

Top Down

Kelurahan Wolojita

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 4.136.000

Rp 4.549.600

Top Down

Kelurahan Wolojita

Sedang Berjalan

12 bulan

Rp 4.800.000

Rp 5.280.000

Top Down

12 bulan

Rp 10.644.700

Rp 11.709.170

Top Down

12 bulan

Rp 3.512.300

Rp 3.863.530

Top Down

12 bulan

Rp 2.310.000

Rp 2.541.000

Top Down

12 bulan

Rp 16.500.000

Rp 18.150.000

Top Down

12 bulan

Rp 1.907.400

Rp 2.098.140

Top Down

Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita


Rp 63.876.900

Rp 70.264.590

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun


12 bulan

Rp 24.552.500

Rp 27.007.750

Top Down

12 bulan

Rp 3.364.000

Rp 3.700.400

Top Down

12 bulan

Rp 27.497.000

Rp 30.246.700

Top Down

12 bulan

Rp 8.463.400

Rp 9.309.740

Top Down

Rp 30.740.000

Rp 33.814.000

Rp 30.740.000

Rp 33.814.000

Rp 35.293.280

Rp 38.822.608

Kelurahan Wolojita

Rp 35.293.280


Kelurahan Wolojita

100%

Kelurahan Wolojita Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas

1 tahun

Rp 44.866.400

100%

Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita Manajemen Meningkatnya Perkantoran Penyelenggaraan (Rutin) Pemerintahan yang

1 tahun


Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan

Kabupaten Ende



Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita



100%

Kelurahan Wolojita

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih


Persentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemeritahan dengan Baik Kelurahan Wolojita



SKPD

Pagu : Rp. 174.776.580,00

1



Target

100 %

Kelurahan Watuneso

Prakiraan Maju

1 paket


1 paket

100 %

Terslaksananya rapat koordinasi pembangunan dan Musrenbangkel

1 tahun

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan

1 tahun

Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita Kelurahan Wolojita


Kelurahan Wolojita Top Down

Kelurahan Wolojita

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan


LAMPIRAN TABEL DETAIL LOKASI KEGIATAN RKPD KABUPATEN ENDE TAHUN 2017

Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan

1 1.01

Wajib Pendidikan

01.01.01

Dinas PPO

1.01.1.18.05.15

Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.01.1.18.05.15.018

Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

1.01.1.18.05.15.019

Desa

Pendekatan

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ende Selatan Ende Selatan Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Utara Ende Utara Kotabaru Kotabaru Maukaro Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Ndona Ndona Ndona Ndona Ndori Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Wewaria Wewaria Wewaria Wolojita Wolojita Wolojita Wolowaru Wolowaru Ende Utara Ende Timur Ende Timur Ende Selatan Ende Ndona Maurole

Golulada Niowula Saga Wolomage Kelurahan Rukunlima Kelurahan Tetandara Kelurahan Kelimutu Kelurahan Potulando Kelurahan Mautapaga Borokanda Kelurahan Roworena Barat Rangalaka Tou Timur Kebirangga Tengah Bheramari Kekandere Kelurahan Ndorurea Ndorurea I Penggajawa Tenda Ondo Tendarea Watumite Kelurahan Lokoboko Kelurahan Onelako Nanganesa Wolotopo Timur Lunggaria Ndoriwoy Paderape Puutara Redorori Fataatu Kelitembu Welamosa Nggela Pora Tenda Kelurahan Bokasape Mbuliwaralau Utara Kel.Roworena Barat Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Rukun Lima Ds. Raburia Kel. Lokoboko Desa Maurole

Kober Danau Ranoria Pengadaan APE (Dalam dan Luar) PAUD WolomoniPengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) (Luar) TK Wolomasi Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) (Luar dan dalam) TK St.Bernadetha Wolomage Pengadaan alat Peraga Edukatif Paud Permata Kasih Pengadaaan Alat Pergaga Edukatif (APE luar) TKK Kristoregi Pengadaaan Alat Pergaga Edukatif (APE luar) KOBER Gama Generation Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Solidaritas Bunda 3 Paket PAUD Aisyah Tkk. Pembina Tkk. Dharma Wanita Kober Borokanda PAUD PAUD Botifate 1 Paket Desa Tou Timur TKK St. Vinsensius Apaulo Ratesuba TKK Nangakeo TKK Kekandere 2 TK Dharma Wanita TKK Nirmala RA. At-Taqwa Penggajawa TKK Tau Sia Tenda Ondo TKK St. Petrus Pu'ukou TKK Watumite TK Ososombo TKK Maria Virgo I PAUD Nanganesa TK St. Aloysius Wolotopo PAUD Lunggaria Siswa dan Guru TK Redodori Siswa dan Guru TK Rendoraterua TK Satap Puutara Siswa dan Guru TK Harapan TK Satap TK Kartini TK SATAP Welamossa PAUD Wonga Wea Ngela PAUD Waga 2 Paket TK Dharma Wanita Tenda dan Kober Waewali Tenda KBA Ana Sare dan TK Idhata TK Wolooja Pengadaan alat peraga pendidikan dalam ruangan TK Satap Aeisa Pengadaan alat permainan edukasi PAUD Tabah Bantuan peralatan bermain PAUD Aisyah Bantuan alat peraga dan peralatan bermain Kober Pertiwi Bantuan Alat Permainan Edukatif ( APE ) dan White Board Kober Raburia Bantuan mebeler dan alat Permainan Edukatif ( APE ) PAUD Bunga Mawar Pengadaan alat permainan TK Raudhatul Athfal Nurullah

1 2 3 4 5 6 7

Detusoko Detusoko Detusoko Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Timur

Randoria Ranga Wolomage Kelurahan Tetandara Kelurahan Kelimutu Ndungga Kelurahan Rewarangga Selatan

1 Paket Kober St. Petrus Wologeru 1 paket PAUD Wolowea Murid TK St.Bernadetha Wolomage 1 paket TK Darul Akram 1 PAKET KOBER Gama Generation Meja Biro 2 bh, Meja Anak 10 bh, Kursi anak 10 bh, Almari 3 bh Tkk. Putra Ndungga 30 Bh Kursi + 30 bh Meja Murid, 1 bh lemari Guru, 2 bh lemari kelas, 1 Dipan, 1 Rak Ruang Kesehatan,

Pengadaan Mebeleur Sekolah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2.006.000.000 55.000.000 17.000.000 57.000.000 55.000.000 17.000.000 17.000.000 55.000.000 20.000.000 119.000.000 55.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 18.000.000 42.000.000 42.000.000 58.000.000 58.000.000 39.000.000 43.000.000 42.000.000 43.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 56.000.000 17.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 19.000.000 19.000.000 40.000.000 57.000.000 57.000.000 114.000.000 110.000.000 55.000.000 150.000.000

Rp

456.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor



1.01.1.18.05.15.045

1.01.1.18.05.15.057

1.01.1.18.05.15.070

1.01.1.18.05.16 1.01.1.18.05.16.002

Desa

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nangapanda Ndona Ndona Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Wolojita Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru

Tenda Ondo Kelurahan Lokoboko Kelurahan Lokoboko Puutara Puutara Redorori Nuamulu Pora Kelurahan Bokasape Jopu Niramesi Wolokoli

1 Paket TKK Tau Sia Tenda Ondo TK Ososombo (27 org) Kober Bunga Mawar (26 org) 1 Ruang TK Satap Puutara Rp pides/pikel Paud Harapan Baru 1 paket (3 Buah Lemari, 5 Buah Meja Guru, 5 Buah Kursi Guru, 2 Buah Whiteboard, 40 Buah Meja Murid, 1 paket PAUD Kasih Ibu 2 Paket TK Dewi Sartika dan Paud Waga 1 paket KBA Ana Sare 1 Paket TK Anak Yesus 1 Paket Kober Oka 1 Paket KOBER Wolokoli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ende Tengah Ende Tengah Ende Utara Wewaria Ende Pulau Ende Nangapanda Wewaria Kotabaru Maukaro Ende Timur Ende Selatan Ende

Kelurahan Paupire Kelurahan Paupire Kelurahan Kotaraja Fataatu Ds. Wawonato Kel. Puutara Ds. Timbazia Desa Ratewati Selatan Desa Rangalaka Desa Natanangge Kel.Mautapaga Kel.Rukun Lima Ds. Uzuramba Barat

TK.Udayana 2 TK.Bunga Bangsa TK Kartika TK SATAP Wolokoli Pembangunan gedung PAUD dan alat kelengkapannya Pembangunan gedung PAUD Pembangunan Gedung PAUD Pembangunan Tk Pembangunan gedung PAUD Boti-Fate Pembangunan gedung baru PAUD PAUD Aisyah di lingk.Perumnas TK Pertiwi PAUD Uzuramba Barat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detusoko Detusoko Detusoko Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Utara Ende Utara Ende Utara Lio Timur Nangapanda Ndona Ndori Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolowaru Ende Utara Ndona

Rateroru Sipijena Wolomasi Kelurahan Kelimutu Kelurahan Potulando Ndungga Rew Selatan Rew Selatan Tiwutewa, Gheoghoma Kelurahan Kotaraja Kelurahan Kotaratu Liabeke Ondorea Kelurahan Lokoboko Lunggaria Kelurahan Wolojita Nggela Nuamulu Pora Tenda Wiwipemo Tana Loo Desa Borokanda Ds. Puutuga

4 orang Paud Sehati 2 orang TK St.Theresia Wolofeo 4 orang Guru TK Wolomasi 16 x 1.000.000 TK Nurul Hidayah, TK AlHikmah, dan Kober Gama Generation 10 orang Guru TK dan PAUD 1 Paket Tkk. Putra Ndungga Orang Guru Kober, 3 Guru TK 1 Paket Guru Kober wooloweku, Tk. Melati, 1 Paket PAUD Kurumboro 3 orang dan TK St Arnoldus Yansen (3 org) 1 Paket TK di Kel.Kotaraja Dinas PPO, 1 Paket Diklat Guru dan Pengelolah PAUD (4 PAUD) 31 Desa/Kel Nangapanda 1 Paket Guru,Diklat Guru TK 5 orang PAUD (KOBER +TK) 4 orang Guru PAUD 2 Guru TK Dharma Wanita Wolojita 4 Guru TK Kartini Nggela dan Kober Wonga Wea Nggela 2 Guru PAUD Kasih Ibu Mbiru 7 Guru TK Dewi Sartika dan Paud Waga 4 Guru TK Dharma Wanita Tenda dan Kober Waewali Tenda 3 Guru PAUD Wiwipemo 3 Orang Guru PAUD Pengadaan laptop dan printer untuk guru PAUD Pelatihan kepada tenaga guru PAUD dan untuk guru tidak tetap

1 2 3 4 5 6

Ende Selatan Ende Utara Kelimutu Maukaro Ndori Wewaria

Kelurahan Rukunlima Kelurahan Roworena Koanara Kebirangga Maubasa Timur Detubela

Detukeli

Unggu Roa

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 649.000.000 22.000.000 30.000.000 65.000.000 32.000.000 500.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

326.000.000 4.000.000 2.000.000 4.000.000 16.000.000 10.000.000 5.000.000 7.000.000 4.000.000 25.000.000 3.000.000 32.000.000 100.000.000 30.000.000 30.000.000 5.000.000 4.000.000 2.000.000 4.000.000 2.000.000 7.000.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 20.000.000

TK Pertiwi 1 Paket PAUD Bunda Pecinta Balita , TPT TK. Sta. Maria Fatima Moni 1 paket Paud Ilham , TPT PAUD Ndori Sare TK Satap Detubela

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

416.000.000 50.000.000 50.000.000 30.000.000 35.000.000 106.000.000 145.000.000 34.584.423.009

SDI Lewagare

Rp

129.941.360

SDI Roa SDI Mbotujita SDI NDETUNDORA I

Rp Rp Rp

148.282.366 148.282.366 143.963.463

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (PAUD)

Pembangunan Pagar,tembok penyokong

Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Detusoko Detusoko Ende

Wologai Tengah Ndetundora III

Pendekatan

Keterangan Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan Ende Ende Ende Ende Kelimutu Kelimutu Kotabaru Lio Timur Maukaro Maukaro Maurole Maurole Maurole Maurole Nangapanda Nangapanda Nangapanda Ndori Pulau Ende Pulau Ende Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Ende Pulau Ende Lio Timur Detusoko

1.01.1.18.05.16.003

SDI Nuaja I SDK Aekoro SDK Wologai SDK WOLOGAI SDI Detuena SDK Nuamuri SDK Lokaoja Mes Guru SDK Wolomota SDK Kamubheka SDK Mbakaondo 1 unit Detuwulu 1 unit Guru SDI Nira Nusa 1 unit Guru SDK Watukamba 1 unit Guru SDI Nanganio SDN Maunggora SDK Pu'ukungu SDI Tanarhi SDK Wonda Guru SDN Anarewa Guru SDI Metinumba 2 SMPN Mautenda SDI Wewaria SDN Wolooja 2 SMP SATAP Wolooja SDI Ndetundora I

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

143.963.463 143.963.463 143.963.463 143.963.463 143.963.463 143.963.463 151.161.636 143.963.463 143.963.463 143.963.463 143.963.463 143.963.463 143.963.463 143.963.463 143.963.463 143.963.463 143.963.463 143.963.463 143.963.463 143.963.463 151.161.636 151.161.636 151.161.636 151.161.636 500.000.000

Ranoramba Borokanda Raterua, Kuru Sare Rutujeja Taniwoda Embuzozo Raporendu Romarea, Tendambepa Tiwe Rea Uzu Zozo Renga Menge Ekoae Kel.Mautapaga Ds. Randotonda Kec. Pulau Ende Kel.Kotaratu Kel.Onekore Kel.Onekore Kel.Mautapaga Desa Otogedu

1 ruang SDK Gebhabha 3 Lokal SDN Nakawara 1 Unit SDI Barai 2 2 unit SDI Barai 1 2 lokal SDN Sare Laka 1 unit SDN Rutujeja 1 lokal SDN Ratenggoji 1 2 Lokal SDI Kekakeu 1 Lokal SDI Maurongga 1 Lokal SDN Malaara 1 Lokal SDN Oja 2 Lokal SDI Tiwerea 1 Lokal SDI Ndetuwaru 1 Ruang Siswa dan Guru MTs Nurul Ummah Pulau Ende 3 ruang kelas dan SMPN Ekoae Bantuan gedung sekolah SDI Ende 14 Bantuan gedung sekolah SMPN SATAP dan Mes guru SDK kekawii Bantuan gedung sekolah SDN Ekoreko dan SDI metinumba I Pembangunan ruang kelasSDI Muhammadiyah Perluasan 3 ruang kelas (struktur beton s/d cor dek) SMPN 2 Ende Penambahan 1 ruang kelas belajar SDI Onekore 3 Pembangunan ruang kelas sekolah MIS Fattimiyah 2 ruang Pembangunan ruang kelas

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

185.652.500 185.652.500 185.652.500 371.305.000 195.000.000 186.000.000 185.000.000 371.305.000 185.652.500 194.935.125 194.935.125 371.305.000 194.935.125 185.652.500 555.000.000

Detumbewa Kanganara Saga Wolofeo Mbomba Kotabaru, Loboniki Niopanda Tou Barat Detuara Lisekuru Mukureku, Mbewawora

SDK Detumbewa SDK Kanganara SDK Saga SDK Wolofeo SDI Woroja SMPN 2 Maurole SMPS Madani Ndondo SDK Niopanda SDI Panalato SDK Detuara SDN Wolola SDK Detuelu SDK Wolobetho

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Nuaja Randorama Wologai Wologai Dua Detuena Nuamuri Liselande Tanaroga Kamubheka Kebirangga Selatan Detuwulu Niranusa Otogedu Watukamba Nggorea Ondorea Tanazozo Wonda Aejeti Redorori Mautenda Wewaria Wolooja Wolooja Ds. Ndetundora III Ds. Rendoraterua Aepetu Desa Dile

Detukeli Ende Ende Utara Ende Utara Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Pulau Ende Wewaria Ende Timur Ende Pulau Ende Ende Utara Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Maurole

Kebesani

Pendekatan

Keterangan

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas Sekolah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.01.1.18.05.16.004

Desa

1.500.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Penambahan Ruang Guru Sekolah Detukeli Detukeli Detusoko Detusoko Ende Utara Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur

142.195.625 142.195.625 146.461.494 146.461.494 151.161.636 172.275.649 151.161.636 151.161.636 151.161.636 149.305.406 149.305.406 149.305.406 142.195.625

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor



1.01.1.18.05.16.005

1.01.1.18.05.16.009

1.01.1.18.05.16.012

1.01.1.18.05.16.014

Pendekatan

Keterangan

Maurole Ndona Ndori Pulau Ende Wewaria Wewaria Wewaria

Woloau Ngaluroga Maubasa Barat Puutara, Ekoae, Tanali Desa Welamosa

SDK Joge 1 lokal ( 7m x 9 m) SDK Mondo TK maubasa 1 Paket Guru dan siswa SDN Puutara SMPN Ekoae SDK Kombo SDK Welamosa

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

142.195.625 142.195.625 141.468.208 173.916.188 164.071.875 143.963.463 150.000.000

Lio Timur Nangapanda Wewaria Ende

Kelurahan Watuneso Ondorea Ondorea Ds. Raburia

SMPN 3 Wolowaru SMPN 5 Nangapanda SMPN Detunggali Pembangunan Laboratorium IPA & Kelengkapan SMP Satap Raburia

Rp Rp Rp

164.071.875 319.000.000 200.809.922 150.000.000

Detusoko Ende Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Kelimutu Kelimutu Lepembusu Kelisoke Pulau Ende Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Pulau Ende

Dile Uzuramba Barat Kelurahan Kelimutu Kelurahan Potulando, Kelurahan Rewarangga Koanara Koanara Wologai Timur, Ndoriwoy Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Kelurahan Bokasape Mbuliwaralau, Mbuliwaralau Kel.Onekore Kel.Onekore Kel.Mautapaga Ds. Rorurangga

1 Paket SMPS Taruna Desa Dile 50,000,000 pides/pikel , lapangan olahraga (basket) 1 Paket SDK Kekajodho 75,000,000 pides/pikel (Halaman Olah Raga)) 1 Paket SDK Ende 8 23,000,000 pides/pikel 1 paket SDN Ende 5 17,004,584 pides/pikel 10 Meter SDI Roworeke 1 20,000,000 pides/pikel 1 Paket SMPK Moni 32,371,000 pides/pikel, lapangan volley 1 Paket SDK Koanara 37,000,000 pides/pikel, lantainisasi lapangan sekolah 1 paket SD/SMP N Satap Sokolo'o 100,000,000 pides/pikel 1 Paket/ 12x6 M Siswa dan Guru SD Metinumba 1 187,200,000 pides/pikel (lapangan olahraga 1 Sekolah SMPN 1 Wolowaru 20,000,000 pides/pikel (Halaman Olah Raga)) 1 Sekolah SDK Wolowaru 1 20,000,000 pides/pikel (Halaman Olah Raga)) 1 Sekolah SDI Wolowaru 5 20,000,000 pides/pikel (Halaman Olah Raga)) 1 Sekolah SDN Wolowru 3 20,000,000 pides/pikel, lapangan olahraga 1 Paket SDI Wolooja 3 21,707,946 pides/pikel (Halaman Olah Raga)) 1 Paket SDN Wolohepo 21,707,946 pides/pikel (Halaman Olah Raga)) Pembangunan ruang kesenian 2 lantai SMPN 2 Ende -Lantainisasi Halaman Sekolah SDI Onekore 3 Pembangunan ruang serba guna/aula MIS Fattimiyah 600 m² - Semenisasi Halaman Sekolah dan lapangan multi fungsi

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

50.000.000 75.000.000 23.000.000 17.004.584 20.000.000 32.371.000 37.000.000 100.000.000 187.200.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 21.707.946 21.707.946

Detukeli Detukeli Detukeli Ende Ende Ende Ende Ende Ende Selatan Kelimutu Maukaro Maurole Maurole Nangapanda Ndona Pulau Ende Wewaria Wewaria Wewaria

Detukeli Jeo Dua Nggesa Biri Embu Ngena Mbotutenda Randotonda Riaraja Wawonato Kelurahan Paupanda Nuamuri Barat Kolikapa Aewora Ranokolo Sanggarhorho Wolokota Paderape Kelitembu Mukusaki Mukusaki Ratewati

SDI Aedari Rp179,645,000 pides/pikel SDK Fongapanda Rp179,645,000 pides/pikel SDK Watunggere Rp179,645,000 pides/pikel SDK Magengura Rp172,645,000 pides/pikel SDN Mokeasa Rp172,645,000 pides/pikel SDK Kekawii Rp172,645,000 pides/pikel SMPK Wawonato Rp172,645,000 pides/pikel SDN Sogaroga Rp172,645,000 pides/pikel SDI Paupanda 3 Rp172,645,000 pides/pikel SDI Nuamuri Rp172,645,000 pides/pikel SDI Kolikapa Rp177,824,350 pides/pikel SDK Aewora Rp172,645,000 pides/pikel SDK Ranokolo Rp172,645,000 pides/pikel SDK Pisombopo Rp177,824,350 pides/pikel SDK Wolokota Rp172,645,000 pides/pikel Siswa dan Guru SMPN 2 Nangapanda Pulau Ende Rp285,573,750 pides/pikel SDI Kelitembu Rp173,000,000 pides/pikel SMPK Sinar Pelita Rp173,000,000 pides/pikel 1 ruangan SDN Watubara 173,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

179.645.000 179.645.000 179.645.000 172.645.000 172.645.000 172.645.000 172.645.000 172.645.000 172.645.000 172.645.000 177.824.350 172.645.000 172.645.000 177.824.350 172.645.000 285.573.750 173.000.000 173.000.000 173.000.000

SDI Detuete Rp173,000,000 pides/pikel Pembangunan gedung perpustakaan Pembangunan gedung perpustakaan SDI Onekore 5 Pembangunan gedung perpustakaan

Rp

173.000.000

Kel.Kotaratu Kel.Paupire Desa Otogedu

Ende Timur Ende Timur Wolowaru Wolowaru

Kedebodu Kelurahan Rewarangga Selatan Likanaka Lise Puu

1 Unit SDN Kedebodu 7,500,000 pides/pikel 16 Mata Lampu + 8 Stop Kontak SMP Rewarangga 7,500,000 pides/pikel SDK Likanaka, SDI Belenggo dan SDK Wolondopo I Rp30,000,000 pides/pikel Pengadaan Genzet SDK Nuaulu Rp7,500,000 pides/pikel Pengadaan Jaringan Listrik

Detusoko Detusoko Detusoko Ende Timur

Turunalu Turunalu Wologai Ndungga

SDN Turunalu Rp17,227,547 pides/pikel SMPN Satap Turunalu Rp15,350,451 pides/pikel SDK Ekoleta Rp17,000,000 pides/pikel SDK Detumbawa Rp32,814,376 pides/pikel

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

20.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Wewaria Ende Utara Ende Tengah Maurole 1.01.1.18.05.16.013

Desa

Rp

52.500.000

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel

Rp Rp Rp Rp

17.227.547 15.350.451 17.000.000 32.814.376

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

200.000.000

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Pembangunan Sarana Air Bersih, Sanitasi Serta Kamar Mandi dan WC


Lokasi Nomor



1.01.1.18.05.16.015

1.01.1.18.05.16.018

1.01.1.18.05.16.019

Desa

Pendekatan

Keterangan

Kelimutu Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Lio Timur Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Timur Wewaria Ende Selatan Ende Utara Ende Selatan Ende Utara

Waturaka Liselande, Rangalaka Rangalaka Tou Timur Wololele A Kelurahan Onelako Kelurahan Onelako Nanganesa Nila Wolotopo Timur, Kurulimbu Ratewati Kel. Paupanda Kel.Kotaratu Kel.Paupanda

SDK Waturaka Rp16,407,188 pides/pikel SDK Lokaoja Rp20,000,000 pides/pikel Pembangunan MCK SMP Satap Ligalejo Rp16,000,000 pides/pikel 1 lokal Pembangunnan MCK SDI Ligalejo 16,000,000 SDN Nusanggala Rp17,227,350 pides/pikel SDK Wololele A Rp24,545,456 pides/pikel SDI Ndona 4 Rp16,407,188 pides/pikel SDK Ndona 2 Rp16,407,188 pides/pikel SDI Otombamba Rp16,407,188 pides/pikel SDK Wolowusu Rp16,407,188 pides/pikel SMPK St. Aloysius Wolotopo Rp50,000,000 pides/pikel SDK Kurulimbu Rp25,000,000 pides/pikel SDN Molutangga Rp34,455,094 pides/pikel Pembuatan sanitasi Sekolah SD Rodja 6 Pembangunan MCK SMK Perikanan Bantuan MCK dan pagar pengaman SMPN 2 Ende Selatan -Perbaikan Saluran Air di lingkungan sekolah SD Rodja 6 sepanjang 50 m

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

16.407.188 20.000.000 16.000.000 16.000.000 17.227.350 24.545.456 16.407.188 16.407.188 16.407.188 16.407.188 50.000.000 25.000.000 34.455.094

Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ende Ende Ende Utara Maukaro Ende Selatan Ende Selatan Ende Lio Timur

Nuaone Rateroru Sipijena Wolotolo Wolotolo Tengah Raburia Wolokaro Kelurahan Kotaratu Natanangge Kel.Paupanda Kel. Paupanda Ds. Raburia SMPN 3 Wolowaru

SDK Wolondopo 2 Rp25,000,000 pides/pikel SDK Rateroru Rp25,000,000 pides/pikel SDK Wolofeo Rp25,000,000 pides/pikel SDK Wolotolo Rp25,000,000 pides/pikel SDI Detuwira Rp25,000,000 pides/pikel SDI Raburia Rp75,000,000 pides/pikel SDK Panamata Rp75,000,000 pides/pikel Dinas PPO, 150,000,000,SDK Kamubheka Rp10,000,000 pides/pikel Bantuan buku bacaan dan alat peraga SMPN 2 Ende Selatan Bantuan buku pelajaran Perpustakaan SD Rodja 6 Pengadaan buku perpustakaan SD/SMPN Satap Raburia -Pengadaan buku paket K13

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000 10.000.000 20.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Topdown Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Ende Timur Maurole Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Utara Ndona Wewaria

Kelurahan Rewarangga Selatan Keliwumbu Lise Puu Nualise Wolosoko Kel.Kotaratu Ds. Puutuga Desa Mautenda

10 unit komputer, 3 unit printer SMP Rewarangga 80,000,000 SMPN Keliwumbu Rp22,500,000 pides/pikel SDK Nuaulu Rp58,854,965 pides/pikel SD Wolowaru 4 Rp58,854,365 pides/pikel SDK Wolosoko Rp58,854,365 pides/pikel Pengadaan peralatan praktek SMK Perikanan Bantuan unit komputer untuk 3 sekolah PAUD,SD,SMPN 3 Ndona 8 unit Pengadaan komputer SDK Anaranda

Rp Rp Rp Rp Rp

80.000.000 22.500.000 58.854.965 58.854.365 58.854.365

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Detukeli Detukeli Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Timur

Jeo Dua Nggesa Golulada Ndito Rateroru Rateroru Roa Wolomage Wolotolo Ndetundora I Ndetundora II Ndetundora II Ndetundora II Tinabani Wologai Kelurahan Mbongawani Kelurahan Rukunlima Kelurahan Rukunlima Kelurahan Rukunlima Kelurahan Rukunlima Kelurahan Kelimutu Kelurahan Paupire Ndungga Kelurahan Mautapaga Kelurahan Rewarangga

SDK Fungapanda Rp22,660,000 pides/pikel SDK Nggesa Rp22,660,000 pides/pikel 1 Paket SDK Buungenda 22,660,000 pides/pikel 1 paket SDI Ndito 21,589,315 pides/pikel 1 Paket SDK Rateroru 21,589,315 pides/pikel 1 Paket SDK Rateroru 23,339,800 pides/pikel 1 Paket SDI Roa 21,589,315 pides/pikel 1 paket SDK Wolomage 21,000,000 pides/pikel 1 Paket SDK Wolotolo 21,589,315 pides/pikel 2 Paket SDI Kekawii 45,320,000 pides/pikel 1 paket SDK Nuabosi 22,660,000 pides/pikel 1 paket SDI Ndetundora II 22,660,000 pides/pikel 2 Paket SMPS Nusatantara 45,320,000 pides/pikel 3 Paket SDK Buubei 67,980,000 pides/pikel 1 paket SDK Ekoleta 23,339,800 pides/pikel 1 Paket SDI Mbongawani 22,660,000 pides/pikel 1 paket SDI Bhoanawa 1 22,660,000 pides/pikel 1 paket SDI Bhoanawa 2 22,660,000 pides/pikel 1 paket SDN Roja 1 22,660,000 pides/pikel 1 paket SMP Muthmainnah 22,660,000 pides/pikel 1 Paket SDI Tetandara Rp22,660,000 pides/pikel 1 Paket SDI Onekore 5 Rp23,000,000 pides/pikel Meja Stgah Biro 2 bh, SDK Detumbawa 6,500,000 pides/pikel 1 paket MIS Fatimiyah 22,660,000 pides/pikel Meja Biro 4 bh + Kursi 4 SDI Wolowona 2 8,000,000 pides/pikel

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

50.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Topdown Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

20.000.000

Pengadaan Mebeluer Ruang Kelas/Sekolah 22.660.000 22.660.000 22.660.000 21.589.315 21.589.315 23.339.800 21.589.315 21.000.000 21.589.315 45.320.000 22.660.000 22.660.000 45.320.000 67.980.000 23.339.800 22.660.000 22.660.000 22.660.000 22.660.000 22.660.000 22.660.000 23.000.000 6.500.000 22.660.000 8.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor



1.01.1.18.05.16.042

Desa

Pendekatan

Keterangan

Ende Utara Ende Utara Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kotabaru Kotabaru Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maurole Maurole Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Ndona Ndona Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Pulau Ende Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wolojita Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Tengah Ende Timur Ende Selatan Ende Wewaria Wewaria Maurole

Gheoghoma Watusipi Pemo Waturaka Woloara Kotabaru Ndondo Nuanaga Kuru Lisekuru Ndikosapu Nggumbelaka Bu Tanalagu Hobatuwa Boafeo Kebirangga Kebirangga Selatan Kobaleba Ngalukoja Ranokolo Selatan Jegharangga Kekandere Mbobhenga Ndeturea Rapowawo Zozozea Ngaluroga Wolotopo Timur Kurulimbu Kurulimbu Selatan Ngguwa Roga Sokoria Aebara Kelisamba Kelisamba Maubasa Maubasa Maubasa Barat Renga Menge Mautenda Barat Mukusaki Mukusaki Welamosa Welamosa Kelurahan Wolojita Nggela Mbuliwaralau Utara Nakambara Niramesi Rindiwawo Wolokoli Wolosoko Kel.Kotaratu Desa Raterua Desa Borokanda Kel.Paupire Kel.Mautapaga Kel.Tetandara Ds. Tinabani Desa Welamosa Desa Mautenda Desa Ranakolo Selatan

1 paket SDK Mbomba 22,660,000 pides/pikel 2 paket SDK Watusipi 45,320,000 pides/pikel 2 Paket SDK Pemo 45,320,000 pides/pikel 3 Paket SDK Waturaka 67,980,000 pides/pikel SDI Woloara 22,660,000 pides/pikel 1 paket SDI Kotabaru 23,782,500 pides/pikel 1 paket SDI Rojabai 23,782,500 pides/pikel 1 paket SDI Nuanaga 23,782,500 pides/pikel SDK Kedo Rp22,660,000 pides/pikel SDN Wolola Rp67,980,000 pides/pikel SDK Pisa Tana Au Rp45,320,000 pides/pikel SDK Peibenga Rp80,000,000 pides/pikel SDK GANA Rp45,320,000 pides/pikel SDN Lelu Rp45,320,000 pides/pikel 1 Paket SDK Boafeo 20,960,500 pides/pikel 100 Kursi & Meja siswa,15 Kursi & Meja Guru, 4 buah Lemari Buku SMPK Swadaya Maukaro 67,980,000 Meja 80 Buah,kursi 160 buah SDK Mbakaondo 67,980,000 pides/pikel 2 paket SDN Kobaleba 45,320,000 pides/pikel 2 paket SDI Ngalukoja 50,000,000 pides/pikel 4 paket SDI Sokoria 90,640,000 pides/pikel 2 Paket SDK Ndetukune 45,320,000 pides/pikel 2 Paket SDK Kekandere 2 45,320,000 pides/pikel 1 Unit SDN Umanuba 21,589,315 pides/pikel 2 Paket SMPN I Nangapanda 45,320,000 pides/pikel 1 Paket SDK Kekandere 1 22,600,000 pides/pikel 1 Paket SDK Nirananga 22,660,000 pides/pikel SDK Mondo Rp22,660,000 pides/pikel SMPK St. Aloysius Wolotopo Rp22,660,000 pides/pikel 2 Paket SDK Kurulimbu 47,586,000 pides/pikel 6 Paket SDK Landokura 142,758,000 pides/pikel 4 unit SDK Se'ulako 95,172,000 pides/pikel 2 Paket SDK Toba 47,586,000 pides/pikel 2 Paket SDK sokoria 1 47,586,000 pides/pikel Satu Paket kursi dan meja SDK Aebara 23,793,000 pides/pikel 2 paket SMPN Aerea 47,586,000 pides/pikel 2 paket SDI Aerea 47,586,000 pides/pikel 2 paket MIS/MTS Nurul Iksan 47,586,000 pides/pikel 2 paket SMPN 5 Wolowaru 47,586,000 pides/pikel 2 paket SDI Iliwodo 2 23,793,000 pides/pikel paket lemari, meja dan kursi Siswa dan Guru MIS Nurul Ummah 22,660,000 pides/pikel 2 Paket SDI Raaweka 45,320,000 pides/pikel 1 paket SMPK Sinar Pelita 37,389,000 pides/pikel 1 paket SDN Watubara 20,960,500 pides/pikel 1 paket SDK Welamosa 22,660,000 pides/pikel 1 paket SDI Welamosa 10,000,000 pides/pikel 1 Paket SDK Wolojita,SDI Wolojita,SDI Mbuja Lo'o dan SDN Wologawi 90,640,000 pides/pikel 2 Paket SDK Nggela 1 dan SDI Nggela 2 46,679,600 pides/pikel 2 Paket SDI Wolooja 3 dan SDN Wolohepo 45,320,000 pides/pikel 2 Paket MIS Wolonawa 47,586,000 pides/pikel 2 Paket SDK Oka 45,320,000 pides/pikel 1 Paket SDK Pemo 2 22,660,000 pides/pikel 2 Paket SDK Jopu III & Jopu V 47,586,000 pides/pikel 1 Paket SDK Wolosoko 22,660,000 pides/pikel Pengadaan meubelair SMK Perikanan Pengadaan meubelair SDI Barai 1 Pengadaan meubelair SDI Barai 2 Pengadaan meubelair SMP Tri Dharma Pengadaan meubelair SDI Ende 14 Bantuan mebeler untuk 6 sekolah Pengadaan meubelair SDK Buubei Pengadaan meubelair SDK Welamosa Pengadaan meubelair SDK Anaranda Pengadaan meubelair SMPN Sokoria

Detusoko

Kelurahan Detusoko

1 Paket SDI Detusoko 36,289,416 pides/pikel

Rehab rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah (Rumah Dinas Guru)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

22.660.000 45.320.000 45.320.000 67.980.000 22.660.000 23.782.500 23.782.500 23.782.500 22.660.000 67.980.000 45.320.000 80.000.000 45.320.000 45.320.000 20.960.500 67.980.000 67.980.000 45.320.000 50.000.000 90.640.000 45.320.000 45.320.000 21.589.315 45.320.000 22.600.000 22.660.000 22.660.000 22.660.000 47.586.000 142.758.000 95.172.000 47.586.000 47.586.000 23.793.000 47.586.000 47.586.000 47.586.000 47.586.000 23.793.000 22.660.000 45.320.000 37.389.000 20.960.500 22.660.000 10.000.000 90.640.000 46.679.600 45.320.000 47.586.000 45.320.000 22.660.000 47.586.000 22.660.000

100.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Rp

238.695.616

Pides/Pikel

Rp

36.289.416

Pides/Pikel


Lokasi Nomor



1.01.1.18.05.16.044

Desa

Pendekatan

Keterangan

Maurole Wolojita Wolowaru

Keliwumbu Wiwipemo Liselowobora

1 pkt Guru SDI Ropa 100,000,000 pides/pikel 1 paket SDN Wiwipemo 32,406,200 pides/pikel 1 Paket SDK Wololele B 70,000,000 pides/pikel

Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detusoko Detusoko Detusoko Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Utara Ende Utara Ende Utara Kelimutu Kelimutu Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Maukaro Maukaro Maukaro Nangapanda Nangapanda Ndona Ndona Ndona Ndona Timur Ndona Timur Ndori Ndori Ndori Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Ndona

Maurole Selatan Maurole Selatan Watunggere Watunggere Marilonga Dile Kelurahan Detusoko Turunalu Kelurahan Mbongawani Kelurahan Tanjung Kelurahan Tetandara Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga Tiwutewa Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu Kelurahan Kotaratu Nduaria Woloara Kotabaru Kotabaru Tou Tou Timur Ndenggarongge Tiwusora Fatamari Hobatuwa Nualima Wololele A Kebirangga Selatan Magekapa Nabe Kerirea Ondorea Ngalupolo Nila Puutuga Demulaka, Roga Mole Ratemangga Serandori Aejeti Redorori Renga Menge Rorurangga Ae Ndoko Ekolea Mautenda Numba Wiwipemo Bokasape Timur Jopu Mbuliloo Mbuliwaralau Utara Rindiwawo Wolokoli Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kec. Ende Ds. Reka

1 Unit SMP Negeri Detukeli 92,450,000 pides/pikel 1 Unit SDI Aekora 92,450,000 pides/pikel lokal SDK Nida 92,450,000 pides/pikel 1 Paket SDK Watunggere 60,000,000 pides/pikel 1 Ruang SDK Dile 76,400,250 pides/pikel 1 Lokal SDI Detusoko 76,400,250 pides/pikel 1 Paket SMPN Satap Turunalu 42,000,000 pides/pikel, pemasangan keramik 1 Paket SDI Mbongawani 78,901,576 pides/pikel 1 ruang SDI Paupanda 2 55,000,000 pides/pikel 1 Paket SDN Roja 3 75,000,000 pides/pikel Plafon 1 Ruang Kelas SDI Wolowona 2 35,000,000 pides/pikel Lantai Keramik 2 Ruang Kelas SDI Roworeke 2 35,000,000 pides/pikel 1 Paket SDI Kurumboro 95,223,500 pides/pikel 1 RKB SDI Ende 11 51,387,500 pides/pikel 1 RKB SDI Ende 15 51,387,500 pides/pikel 1 RKB SDK Onekore 4 35,698,600 pides/pikel 2 Paket SDK Nduaria 148,350,000 pides/pikel 1 Paket SDI Woloara 78,287,900 pides/pikel 1 lokal SDI Bele 90,000,000 pides/pikel 1 lokal SMPN 2 Maurole 77,883,750 pides/pikel 1 lokal SDK Detukou 194,145,000 pides/pikel 1 lokal SMPN 2 Maurole 74,175,000 pides/pikel 2 lokal SDK Kedogaja 148,350,000 pides/pikel 1 lokal SDK Detudenu 79,596,720 pides/pikel 2 Ruangan SDK Detupera 102,976,544 pides/pikel 1 Ruangan SDN Lelu 82,238,352 pides/pikel 2 Ruangan SDK NGEBONDANA 124,000,000 pides/pikel 2 Ruangan (lantai) SDK Wololele A 84,000,000 pides/pikel 1 Unit SDI Ratesuba 80,000,000 pides/pikel 2 Lokal SDI Nggeno 130,000,000 pides/pikel 1 lokal SDK Nabe 65,000,000 pides/pikel 1 Lokal SDK Paumere 90,000,000 pides/pikel 1 Lokal SDK Pu'ukungu 65,000,000 pides/pikel 2 RKB SDI Ngalupolo 115,381,808 pides/pikel 1 ruang SDK Wolowusu 69,000,000 pides/pikel 2 RKB SDK Puutuga 151,687,776 pides/pikel 3 Unit SDK Paapingga 114,142,224 pides/pikel 2 unit SDK Toba 159,354,560 pides/pikel 2 paket SDN Mole Kelisamba 97,072,500 pides/pikel 2 Lokal SDI Wonda 103,415,488 pides/pikel 2 Lokal SDI Iliwodo I 110,321,744 pides/pikel 1 paket Siswa dan Guru SDN Anarewa 92,000,000 pides/pikel 2 Ruang Siswa dan Guru SDI Metinumba 2 92,450,000 pides/pikel 2 Ruang Siswa dan Guru MIS Nurul Ummah 148,350,000 pides/pikel 1 paket Siswa dan Guru SDN Ekoreko 60,000,000 pides/pikel 1 Paket SDI Wolomage 95,223,500 pides/pikel 1 lokal SDI Ekolea 74,200,000 pides/pikel 1 paket SDK Anaranda 88,450,737 pides/pikel 1 paket SDK Numba 74,200,000 pides/pikel 1 paket SDN Wiwipemo 88,450,000 pides/pikel 1 ruang kelas SDN Moletebosama 92,000,000 pides/pikel 1 Lokal SMPK Nirmala Jopu 66,000,000 pides/pikel 1 Paket SDI Mbulilo'o 98,678,000 pides/pikel 1 Paket SDI Wolooja I 76,425,000 pides/pikel (plafon dan lantai) 1 Paket SDK Pemo 2 76,425,000 pides/pikel 1 Paket SDI Jopu V 23,680,000 pides/pikel Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Watujara Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Ende 7 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Ende 16 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDI Ende 14 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDK Panamata Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SDK Reka

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

100.000.000 32.406.200 70.000.000 4.925.660.779 92.450.000 92.450.000 92.450.000 60.000.000 76.400.250 76.400.250 42.000.000 78.901.576 55.000.000 75.000.000 35.000.000 35.000.000 95.223.500 151.387.500 51.387.500 35.698.600 148.350.000 78.287.900 90.000.000 77.883.750 194.145.000 74.175.000 148.350.000 79.596.720 102.976.544 82.238.352 124.000.000 84.000.000 80.000.000 130.000.000 65.000.000 90.000.000 65.000.000 115.381.808 69.000.000 151.687.776 114.142.224 159.354.560 97.072.500 103.415.488 110.321.744 92.000.000 92.450.000 148.350.000 60.000.000 95.223.500 74.200.000 88.450.737 74.200.000 88.450.000 92.000.000 66.000.000 98.678.000 76.425.000 76.425.000 23.680.000

300.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD


Lokasi Nomor



1.01.1.18.05.16.045

1.01.1.18.05.16.046 1.01.1.18.05.16.051 1.01.1.18.05.16.056 1.01.1.18.05.16.057

1.01.1.18.05.16.070

Desa

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru /kantor sekolah

Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Maurole Maurole Maurole Ende Timur Detusoko

Maurole Ngalukoja Maurole Kedebodu Ranga

Detukeli Detukeli Detusoko Ende Selatan Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Utara Ende Utara Ende Utara Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Ndona Ndona Ndona Ndona Timur Ndori Ndori Ndori Ndori Wewaria Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolowaru

Watunggere Wolomuku Niowula Kelurahan Tetandara Ndungga Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan Gheoghoma Kelurahan Kotaraja Kelurahan Kotaraja Liselande Niopanda Pise Rangalaka Rangalaka Tou Barat Tou Timur Detuara Ndenggarongge Nggumbelaka Nggumbelaka Kelurahan Watuneso Liabeke Nanganesa Wolotopo Timur Wolotopo Timur Sokoria Selatan Aebara Kelisamba Kelisamba Kelisamba Detubela Kelurahan Wolojita Nggela Nggela Nuamulu Pora Pora Lisedetu Tenda, Wiwipemo Lisedetu

Ende Tengah Ende Tengah Maukaro Ndona Ndona Ndona Wewaria Wewaria Wolowaru Ende Utara Ende Timur Ende Utara Pulau Ende Pulau Ende Ende

Kelurahan Onekore, Kelurahan Potulando Mundinggasa Manulondo Reka Wolotopo Welamosa Welamosa Wolosoko Kel.Roworena Kel.Mautapaga Desa Borokanda Kec. Pulau Ende Kec. Pulau Ende Ds. Raburia

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

Pendekatan

Keterangan Rp

180.000.000

Rp Rp Rp Rp 1 Paket 14 SD, 3 SMP Rp35,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompentensi Tenaga Pendidik Rp 1 Paket 3 SMP 6,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompentensi Tenaga Pendidik Rp 8 orang SDN Wolomoni Rp8,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik Rp 1 Gugus 3 SD, 1 MI dan 1 SLB Rp10,000,000 pides/pikel Peningkatan Kompentensi Tenaga Pendidik Rp 1 Paket SDK Detumbawa Rp3,000,000 pides/pike lPelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Gugus IV Detum Rp 1 Paket 25 Orang Guru SD, 12 Guru SMP Rp37,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendid Rp 2 Paket , 12 Guru SMP 12,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Rp 14 orang SDK Mbomba ( 11 org) Rp11,000,000 pides/pikel Diklat Kompetensi Guru untuk TK Rp 1 Paket SD di Kel.Kotaraja Rp37,973,128 pides/pikel Diklat Kompetensi Guru Rp 1 Paket TK di Kel.Kotaraja Rp25,000,000 pides/pikel Diklat Kompetensi Guru Rp SDK Lokaoja Rp20,000,000 pides/pikel Peningkatan Kompetensi Guru Rp 1 Paket SDK Niopanda Rp20,000,000 pides/pikel Peningkatan Mutu Guru Rp Desa Pise (SDK Pise) Rp20,000,000 pides/pikel Peningkatan Kompetensi Guru Rp 1 x 33 org 2 SMA, 6 SMP dan 25 SD Rp33,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik Rp 25 orang SDI Ligalejo Rp20,000,000 pides/pikelPelatihan kompetensi tenaga pendidik (DIKLAT Guru Rp SDI Panalato Rp20,000,000 pides/pikel Peningkatan Kompetensi Guru Rp 12 orang SDN Nusanggala Rp12,000,000 pides/pikel Peningkatan Kopetensi Guru Rp Guru SDK Detuara Rp10,000,000 pides/pikel Diklat Para Guru Rp Guru SDK Kedogaja Rp2,500,000 pides/pikel Pelatihan peningkatan kapasitas guru Rp Guru SDK Peibenga Rp25,000,000 pides/pikel Diklat Guru Rp 1 Paket 12 SD, 3 SMP Rp50,000,000 pides/pikel Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependid Rp 15 SD, 2 SMP Rp5,950,000 pides/pikel Peningkatan Kompentensi Guru Rp 8 Orang Diklat Guru SDK Fendo Rp20,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Rp 6 Orang SDI Otombamba & SDK Ndona 1 Rp6,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Rp 10 orang SMPK St. Aloysius 5,000,000 pides/pikel Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Rp 20 orang SDK & SMPK St. Aloysius Rp10,000,000 pides/pikel Bimtek Peningkatan Kompetensi Tenaga P Rp 11 orang SDK Sokoria I, SDK Sokoria 2 dan SMPN Sekolengo Rp11,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompe Rp Guru SDK Aebara Rp10,000,000 pides/pikel Diklat Kompetensi Guru Rp 1 Paket 3 SMP 5,000,000 pides/pikel Diklat Kompetensi Guru Rp 11 SD, 3 SMP Rp25,000,000 pides/pikel Diklat Kompetensi Guru Rp 1 Paket 11 SD, 3 SMP Rp25,000,000 pides/pikel Diklat Kompetensi Guru Rp 6 SMP 6,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik Rp 28 Guru Guru SMPN Wolojita, SMPK Wolojita Rp28,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Tenaga P Rp 30 Guru SDK Wolojita,SDI Wolojita,SDI Mbuja Lo'o dan SDN Wologawi Rp30,000,000 pides/pikel Pelati Rp 7 Guru SMPK St.Theresia Nggela Rp7,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik Rp 18 Guru SDK Nggela 1 dan SDI Nggela 2 Rp18,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Tenaga Pendid Rp 27 Guru SDK Nuamulu, SDK Wololanu, SDI Watumoto Rp27,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Rp 8 Guru SMP Pancasila Pora Rp8,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik Rp 18 Guru SDK Pora dan SDK Waga Rp18,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik Rp 14 Guru Guru SDK Tenda dan SDK Liakamba Rp14,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Tenaga Pend Rp 9 Guru SDN Wiwipemo Rp9,000,000 pides/pikel Pelatihan kompetensi Tenaga Pendidik Rp 5 Orang Guru SDK Wolowaru 2 Rp5,000,000 pides/pikel Pendidikan dan Latihan Pendidik/Guru Rp Rp

80.000.000 50.000.000 21.000.000 686.923.128 35.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 3.000.000 37.000.000 12.000.000 11.000.000 37.973.128 25.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 33.000.000 20.000.000 20.000.000 12.000.000 10.000.000 2.500.000 25.000.000 50.000.000 5.950.000 20.000.000 6.000.000 5.000.000 10.000.000 11.000.000 10.000.000 5.000.000 25.000.000 25.000.000 6.000.000 28.000.000 30.000.000 7.000.000 18.000.000 27.000.000 8.000.000 18.000.000 14.000.000 9.000.000 5.000.000 450.000.000

1 Paket Seluruh Sekolah di Kelurah Onekore 189,910,000 pides/pikel, UPTD 1 paket SD dan SMP 23,009,168 pides/pikel, UPTD 1 Paket SMPN Satap Mundinggasa 70,000,000, pides/pikel 1 paket TK Kapolando Rp54,000,000 pides/pikel Peningkatan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD (D 1 Paket SDK Reka Rp2,000,000 pides/pikel Peningkatan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD 2 SD SDI & SDK Wolotopo 1 Rp4,000,000 pides/pikel Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa 6 SMP 36,000,000 pides/pikel, UPTD, alat olahraga 1 x 99 org 25 SD, 6 SMP 63,000,000 pides/pikel, UPTD, alat olahraga 1 Paket Murit Rp2,000,000 pides/pikel Peningkatan minat bakat dan kreatifitas siswa -Bantuan perlengkapan olahraga Fasilitas pendukung SDI Ende XVI -Pengadaan bola volley dan net Bantuan peralatan Drum Band SMP Negeri 2 Nangapanda Bantuan peralatan Drum Band SMP SATAP Ekoreko - Bantuan Sarana Olahraga ( lapangan Bola Volly ) Permanen

189.910.000 23.009.168 70.000.000 54.000.000 2.000.000 4.000.000 36.000.000 63.000.000 2.000.000

1 pkt SMP Negeri Maurole 80,000,000 pides/pikel 1 LOKAL SDI Ngalukoja 100,000,000 pides/pikel 1 pkt SMP Negeri Maurole 80,000,000pides/pikel 1 UnitSDN Kedebodu50,000,000pides/pikel , (Perluasan Areal Sekolah/Penggusuran Areal Sekolah) 1 UnitSDK Ranga 21,000,000 pides/pikel

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

50.000.000



Lokasi Nomor

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kecamatan

1.01.1.18.05.16.076

1.01.1.18.05.16.082

1.01.1.18.05.16.090

Desa

Pagu Indikatif 50.000.000

Keterangan

Maurole Maukaro Maurole

Desa Watukamba Desa Kamubheka Desa Maurole

Bantuan peralatan drumband SDI Nanganio -Bantuan sarana dan prasarana olahraga Pembangunan stadion mini SMA Dharma Bhakti

Ende Kelimutu Ndona Ndona Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru

Wologai Woloara Nanganesa Reka Kelurahan Wolojita Nggela Nuamulu Pora Tenda, Wiwipemo Bokasape Timur Jopu Niramesi Rindiwawo

1 Sekolah SDK Ekoleta 2,000,000 1 Paket Sekolah 14,000,000 semua SD/SMP 1 Paket SDI Otombamba & SDK Ndona 1 4,000,000 1 paket SDK Reka 2,000,000 4 Sekolah SDN Wologawi, SDK wolojita, SDI Mbujalo'o dan SMPK Wolojita 8,000,000 SDK Nggela 1, SDI Nggela 2 dan SMPK St. Theresia Nggela 6,000,000 SDK Wololanu, SDK Nuamulu dan SDI Watumoto 6,000,000 3 sekolah SDK Pora, SDK Waga dan SMPK Pancasila Pora 6,000,000 2 Sekolah SDK Tenda dan SDK Liakamba 4,000,000 SDN wiwipemo 2,000,000 1 Paket SDN Moletebosama 2,000,000 4 Sekolah SMPK Nirmala Jopu, SDK Jopu 1, SDK Jopu2 dan SDI Jopu 4 8,000,000 1 Paket SDK Oka dan SDK Nuatu 4,000,000 1 Paket SDK Pemo 2 2,000,000

Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ndona

Kelurahan Kelimutu Kelurahan Onekore Ndungga Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Rewarangga Selatan Kelikiku

13 x 2.000.000 SDK Ende 8 dan SDI Tetandara 27,000,000 semua SD, SMP, Rp. 145,843,068 Pides/pikel 1 Paket SDK Detumbawa 18,000,000 1 Paket SMPS Rewarangga 3,000,000 1 Paket SDI Wolowona 1, 3,000,000 4 orang SDI Koagata dan SDK Dedu 10,000,000

Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ende Ende Timur Ende Utara Kotabaru Kotabaru Kotabaru Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Nangapanda Nangapanda Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Wewaria

Dile Ndito Nuaone Rateroru Roa Saga Sipijena Turunalu Turunalu Wolomage Wolotolo Wolotolo Tengah Wologai Ndungga Kelurahan Kotaratu Hangalande Hangalande Kotabaru Boafeo Kamubheka Kebirangga Kebirangga Selatan Kebirangga Tengah Kobaleba Magekapa Mundinggasa Nabe Natanangge Kelurahan Ndorurea Kelurahan Ndorurea Kelikiku Kelurahan Lokoboko Kelurahan Onelako Ngaluroga Nila Reka Wolotopo Wolotopo Timur Welamosa

10 orang SDK Dile 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD 8 orang SDI ndito 8,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD 10 orang SDK Wolondopo 2 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD 9 orang SDK Rateroru 9,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD 10 orang SDI Roa 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K-13 Bagi Guru 10 orang SDK Saga 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K-13 Bagi Guru 10 guru SDK Wolofeo 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD 10 orang SDN Turunalu 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru 11 orang SMPN Satap Turunalu 11,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru 8 orang Guru 8,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD 10 orang SDK Wolotolo 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD 10 orang SDI Detuwira 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 Bagi Guru SD 10 orang SDK Ekoleta 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum K13 1 Unit SDK Detumbawa 6,500,000 pides/pikel Pengembangan Kurikulum Bahan Ajar & Model Dinas PPO, 100,000,000,SLTP Hangalande 10,000,000 pides/pikel Pelatihan K13 Guru SDK dan 10,000,000 pides/pikel Pelatihan K13 1 paket SDI Kotabaru 20,000,000 pides/pikel Pelatihan K13 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kur 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Ku 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kur 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kur 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kur 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kur 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Ku 3 Orang Guru Kelas dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kuriku 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kur 3 orang Guru Kelas SD dan Kepsek 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (per Kur 1 Paket Guru 30,000,000 pides/pikel Diklat Guru SMP 1 Paket Guru 40,000,000 pides/pikel Diklat Guru SD 8 Orang SDI Koagata dan SDK Dedu 8,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum 2013 l 3 orang Guru 3,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum 2013 37 orang SDK Ndona 2,SDI Ndona 3, 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum 2013 11 orang SDI Ngaluroga & SDK Mondo 10,000,000 pides/pikel Diklat Peningkatan Kompetensi Guru 15 orang SDI Loworongga,SDI La'i,SDK La'i Nila dan SDK Wolowusu 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kur 8 orang SDK Reka 8,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum 2013 20 orang SDI & SDK Wolotopo 1 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum 2013 20 orang SMPK St. Aloysius Wolotopo 10,000,000 pides/pikel Pelatihan Kurikulum 2013 6 SMP 6,000,000 pides/pikel Diklat K13

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

Pengembangan mutu dan kualitas program dan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Diklat (MGMP, KKG, MKS,) Forum Guru

Pelatihan Kompotensi Tenaga Pendidik

Pendekatan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

200.000.000 2.000.000 14.000.000 4.000.000 2.000.000 8.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 2.000.000 8.000.000 4.000.000 2.000.000 206.843.068

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Top Down Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

27.000.000 145.843.068 18.000.000 3.000.000 3.000.000 10.000.000 733.000.000 10.000.000 8.000.000 10.000.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 11.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 6.500.000 100.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 30.000.000 40.000.000 8.000.000 3.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000 6.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor



1.01.1.18.05.16.092

Desa

Pendekatan

Keterangan

Wewaria Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru

Welamosa Bokasape Timur Jopu Jopu Likanaka Lise Puu Lisedetu Liselowobora Mbuliloo Mbuliwaralau Mbuliwaralau Utara Nakambara Niramesi Nualise Rindiwawo Tana Loo Wolokoli Wolosoko

1 x 33 org 25 SD 27,000,000 pides/pikel Diklat K13 10 Orang Guru SD 10,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 20 Orang Guru SD dan 20,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 8 orang SMP 8,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 10 Orang Guru 10,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 8 Orang Guru SD 8,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 44 Orang Guru 44,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 14 Orang Guru 14,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 16 Orang Guru 16,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 34 Orang Guru 34,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 9 Orang Guru 9,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 10 Orang Guru 10,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 16 Orang Guru SD 16,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 12 Orang Guru SD Wolowaru 4 12,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru 11 Orang Guru SD 11,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 11 Orang Guru SD 11,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 24 Orang Guru 24,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13) 8 Orang Guru SD 8,000,000 pides/pikel Pendidikan dan latihan Kompetensi Guru (Kurikulum 13)

Detukeli Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ende Ende Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Timur Ende Utara Ende Utara Kotabaru Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Maukaro Maukaro Maurole Maurole Ndona Timur Ndona Timur Ndori Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wolojita Wolowaru Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Tengah Ende Tengah

Wolomuku Golulada Ndito Niowula Nuaone Randoria Rateroru Sipijena Wolotolo Tengah Rukuramba Tomberabu II Uzuramba Kelurahan Tanjung Kedebodu Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Roworena Watusipi Ndondo Rangalaka Ndikosapu Tanalangi Tiwusora Wologai Timur Fatamari Ranggatalo Woloaro Woloaro Wolosambi Boafeo Kamubheka Mausambi Uludala Sokoria Sokoria Selatan Aebara Aelipo Mbotulaka Ratewati Selatan Wolooja Nuamulu Tana Loo Kel.Kotaratu Kel.Kotaratu Kel.Kotaratu Desa Borokanda Kel.Paupire Kel.Onekore

SDK Wolomuku Rp106,560,669 pides/pikel 1 paket SDK Buungenda 32,500,000 pides/pikel 1 paket SDI Ndito 65,000,000 pides/pikel 1 paket SDN Wolomoni 80,234,736 pides/pikel 1 paket SDK Wolondopo 2 75,000,000 pides/pikel 1 Paket SDK Wologeru 100,000,000 pides/pikel 1 Paket SDK Rateroru 28,474,256 pides/pikel 1 paket SDK Wolofeo 68,883,593 pides/pikel 1 paket SDI Detuwira 79,149,936 pides/pikel SDK Puubheto Rp50,000,000 pides/pikel SDN Lianggere Rp50,000,000 pides/pikel SDK Kekajodho Rp50,000,000 pides/pikel SDI Roja 2 Rp45,000,000 pides/pikel 1 Paket SDN Kedebodu 69,290,000 pides/pikel 1 Paket SMP Satap Kowena 67,858,010 pides/pikel SDI Roworena 2 Rp60,000,000 pides/pikel 1 paket SDK Watusipi 107,690,960 pides/pikel 1 paket SDI Rojabai 150,000,000 pides/pikel 1 paket Pembangunan TPT SD/SMP 100,000,000 pides/pikel 27 meter SDK Pisa Tana Au 80,995,000 pides/pikel 50 Meter SDN Detubela II 150,000,000 pides/pikel 150 m SDK Detudenu 121,196,199 pides/pikel 66 meter SD dan SMP Satap Sokol'o 200,000,000 pides/pikel 60 Meter SDN Wolonio 114,361,168 pides/pikel Ruang Rapat Gugus SDI Ranggatalo Rp60,000,000 pides/pikel 36 meter SMPN Satap Detubelo Rp107,254,720 pides/pikel Pembangunan Pagar Sekolah SMPN Satap Detubelo Rp107,254,720 pides/pikel Pagar SDK Wolosambi Rp121,200,640 pides/pikel 1 Paket SDK Boafeo 70,000,000 pides/pikel 1 Paket SDK Kamubheka 58,120,780 pides/pikel SDI Watumesi Rp130,436,000 pides/pikel SDI Ropa Rp110,693,520 pides/pikel SDK Sokoria 2 Rp69,269,310 pides/pikel 1 paket Sdk Sokoria 2 90,000,736 pides/pikel 1 paket SDK Aebara 76,000,000 pides/pikel 1 paket SDI Wukaria 25,000,000 pides/pikel 1 paket SDN Woimite 50,000,000 pides/pikel 1 paket Siswa/i dan guru 40,000,000 pides/pikel 1 paket SDN Wolooja 2 98,264,500 pides/pikel 1 paket SDK Wololanu, 72,000,000 pides/pikel 1 paket SD Watubewa 87,630,432 pides/pikel Pembangunan pagar sekolah SD Ende 12 Pembangunan pagar sekolah SDI Muhammadiyah Pembangunan pagar sekolah SMK Perikanan Pembangunan TPT SDI Brai 2 Pembangunan pagar sekolah SDI Onekore 5 Pembangunan pagar sekolah TK Maria Virgo

Pembangunan Pagar, Tembok Penyokong

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

27.000.000 10.000.000 20.000.000 8.000.000 10.000.000 8.000.000 44.000.000 14.000.000 16.000.000 34.000.000 9.000.000 10.000.000 16.000.000 12.000.000 11.000.000 11.000.000 24.000.000 8.000.000 3.318.065.165 106.560.669 32.500.000 65.000.000 80.234.736 75.000.000 100.000.000 28.474.256 68.883.593 79.149.936 50.000.000 50.000.000 50.000.000 45.000.000 69.290.000 67.858.010 60.000.000 107.690.960 150.000.000 100.000.000 80.995.000 150.000.000 121.196.199 200.000.000 114.361.168 60.000.000 107.254.720 107.254.720 121.200.640 70.000.000 58.120.780 130.436.000 110.693.520 69.269.310 90.000.736 76.000.000 25.000.000 50.000.000 40.000.000 98.264.500 72.000.000 87.630.432



Lokasi Nomor



1.01.1.18.05.16.095 1.01.1.18.05.16.102 1.01.1.18.05.20 1.01.1.18.05.20.004

Rehab Pagar Tembok Sekolah Pembangunan Asrama Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

1.01.1.18.05.20.008

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Desa

Ende Tengah Ende Selatan Ende Ndona Ndona Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Maurole Maurole Maurole Maurole Detukeli Kotabaru Kotabaru Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Ndori Ende Tengah Kabupaten Ende

Kel.Onekore Kel. Rukun Lima Ds. Ndetundora II Ds. Kelikiku Ds.Kelikiku Ds. Rendoraterua Ds. Rorurangga Kec. Pulau Ende Desa Nuangenda Desa Ratewati Selatan Desa Nuangenda Desa Mautenda Desa Otogedu Desa Watukamba Desa Maurole Desa Mausambi Desa Watunggere Desa Loboniki Desa Loboniki *Lingkungan Liatola, *Ase *Aepetu *Ase *Ase Desa Mole Kelurahan Paupire Magekapa

Pembangunan pagar sekolah SMP Kristen Pembangunan pagar sekolah di SD Boanawa 2 Pembangunan pagar SDI Pembangunan pagar sekolah SDK Dedu Pembangunan TPT SDI Koagata Pembangunan pagar sekolah SD Rendomaupandi Pembangunan pagar sekolah SMP & TK Manubara Pembangunan pagar sekolah SDI Pu'utara dan SDN Anarewa Pembangunan pagar sekolah SDI Wolokoli Pembangunan pagar sekolah SDI Mulutangga Pembangunan pagar sekolah SDI Wolokoli Pembangunan pagar sekolah SDK Anaranda Pembangunan pagar sekolah Pembangunan pagar sekolah PAUD Nganganio Pembangunan pagar sekolah SMA Dharma Bhakti Pembangunan pagar sekolah SDI Watumesi Pembangunan pagar sekolah SDK Watunggere Pembangunan pagar sekolah Pembangunan pagar sekolah TK Asisi Ndondo Pembangunan pagar sekolah PAUD STELA MARIS Pembangunan pagar sekolah SDK ASE Pembangunan pagar sekolah SMPN 3 WOLOWARU Pembangunan pagar sekolah SMA KARITAS Pembangunan pagar sekolah SDK Watuneso Pembangunan pagar sekolah - 50 meterSDK Paupire33,000,000pides/pikel SMPN Satap Nggemo Rp214,659,362 pides/pikel

Kabupaten Ende

Dile, Ndito, Niowula, Randoria, Ranga, Ranga, Rateroru, Roa, Turunalu, Wolofeo, Wologai Tengah, Wolomage, Wolomasi, Wolotolo, Wologai, Wologai, Wologai, Kelurahan Kotaratu, Koanara, Koanara, Kelurahan Onelako, Nanganesa, Ngguwa, Lise Puu, Mbuliwaralau Utara, Wolosoko

1 sekolahSDK Dile Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 sekolahSDI Ndito Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 sekolahSDN Wolomoni Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 sekolahSDK Wologeru Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 sekolahSDK Ranga Rp2,000,000 pides/pikel Diklat Manajemen Kepsek, 1 sekolahSDK Ranga Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 SDSDK Rateroru Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 SekolahGuru Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 Paket SDN Turunalu Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 SDKSDK Wolofeo Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 SDSDI Rateroru Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 paketSDK Wolomage Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 sekolahSDK Saga Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 sekolahSDK Wolotolo Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, 1 SekolahSDK Wologai Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKKS, 1 SekolahSDK Ekoleta Rp2,000,000 pides/pikel KKG guru mata pelajaran, 1 SekolahSDK Wologai Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan KKG, Dinas PPO, 150,000,000,-, 1 Paket9 SD, 3 SMP Rp14,000,000 pides/pikel Diklat MGMP, KKG, MKKS, Forum Guru, 1 Paket9 SD, 3 SMP Rp10,000,000 pides/pikel Kegiatan MGMP, KKG, 3 SDSD Ndona 2,3 dan 4 Rp6,000,000 pides/pikel Kegiatan KKG dan KKKS, 1 PaketSDI Otombamba & SDK Ndona 1 Rp4,000,000 pides/pikel Penguatan KKG , 1 paketSDK Se'ulako Rp15,000,000 pides/pikel Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik ( KKG,K3S), 1 paketSDK Nuaulu Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan Gugus KKG, 32 OrangGuru dan Murid Rp2,000,000 pides/pikel Penguatan Gugus KKG, 1 PaketSDK Wolosoko Rp3,000,000 pides/pikel

Dinas Pendidikan Pemuda dan Ende Utara Ende Selatan Ende Utara Ende Utara Ndona

Kel. Paupanda Kel.Kotaratu Desa Raterua Ds. Nanganesa

Pendekatan

Keterangan

1.500.000.000

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel

Rp Rp Rp Rp

33.000.000 214.659.362 2.935.000.000 240.000.000

Rp

275.000.000

Top Down

20.000.000

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

-Pelatihan Kepala Sekolah dan Para guru menyangkut kurikulum baru SD Rodja 6 -Pelatihan Kepala Sekolah dan Para guru menyangkut kurikulum baru -Peningkatan SDM/Pelatihan mutu guru -Pelatihan kurikulum 2013 untuk guru-guru - Peningkatan Pelatihan - pelatihan bagi guru - guru

Pides/Pikel


Kearsipan

1.24.01


1.24.1.26.01.16

Program Penyelamatan & Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

1.24.1.26.01.16.006

Pembinaan Arsip Masuk Desa

1.26

Perpustakaan

1.26.1.26.01.21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1.26.1.26.01.21.005

Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah

Kelurahan Kotaratu (Ende Utara), Desa Bheramari (Nangapanda), Desa Wolotolo (Detusoko), Desa Emburia (Ende), Desa Nuamuri (Kelimutu), Desa Watunggere Marilonga (Detukeli), Desa Ndenggarongge (Lepembusu Kelisoke) Kelurahan Rukun Lima (Ende Selatan)

Ende Selatan, Kelimutu

Kelurahan Tanjung, Woloara

Top Down (Rp10.000.000), Pides/Pikel (Rp10.000.000)

Rp

112.896.600

Rp

49.614.400

Rp

313.000.000

Rp

20.000.000

Top Down dan Pides / Pikel

Top Down dan Pides / Pikel


Lokasi Nomor



II

Desa

Pendekatan

Keterangan

PRIORITAS KESEHATAN

Nama SKPD : Dinas Kesehatan 1

Wajib

1.02

Kesehatan

1.02.01

Dinas Kesehatan

1.02.1.02.01.15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.1.02.01.15.002

Peningatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

#REF!

Ende

Riaraja,

Pusk. Riaraja

Rp.

27.000.000

Top Down dan Pides/Pikel Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Onekore,

Pusk. Onekore

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Onekore,

Pusk. Onekore

Rp.

4.580.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Paupire,

Pusk. Onekore

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Potulando,

Pusk. Kota Ende

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Ende Timur

Ndungga,

Pusk. Rewarangga

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Ende Timur

Kedebodu,

Pusk. Rewarangga

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Ende Timur

Kelurahan Mautapaga,

Pusk. Kota Ende

Rp.

32.173.612

Pides / Pikel

Ende Timur


Pusk. Kota Ende

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Ende Timur

Kelurahan Rewarangga,

Pusk. Rewarangga

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Ende Timur

Kelurahan Rewarangga Selatan,

Pusk. Rewarangga

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Ende Timur

Tiwutewa,

Pusk. Rewarangga

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Kotabaru

Ndondo,

Pusk. Kotabaru

Rp.

15.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kebirangga,

Pusk. Maukaro

Rp.

27.500.000

Pides / Pikel

Maurole

Watukamba,

Pusk. Maurole

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Ngalupolo,

Pusk. Ngalupolo

Rp.

16.200.000

Pides / Pikel

Pulau Ende

Rendoraterua,

Pusk. A. Yani

Rp.

15.000.000

Pides / Pikel

Wolowaru Ende Timur

Kelurahan Bokasape Kel.Mautapaga

Pusk. Wolowaru Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Rumah-rumah warga

Rp. Rp.

31.326.479 10.000.000

Pides / Pikel Pokir DPRD

Rp.

1.101.806.479

1.02.1.02.01.16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Rp.

21.281.788.077

1.02.1.02.01.16.001

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringanya

Rp.

9.411.500.000

Detusoko Barat, Dile, Nuaone, Randoria,Wolofeo, Wolomage, Ndito, Niowula, Roa, Wolomasi, Wolotolo, Wolotolo

Pusk. Detusoko

Rp.

30.000.000

Top Down dan Pides/Pikel Pides / Pikel

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Ende

Tengah, Embu Ngena, Ranoramba, Uzuramba Barat, Wajakea Jaya,

Pusk. Saga Pusk. Riaraja

Rp.

16.000.000

Pides / Pikel

Ende

Emburia, Ndetundora I, Randorama, Tomberabu I,

Pusk. Ndetundora

Rp.

16.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu, Kelurahan Potulando,

Pusk. Kota Ende

Rp.

19.500.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Paupire,

Pusk. Onekore

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Aewora, Detuwulu, Maurole, Ngalukoja, Niranusa, Otogedu, Uludala, Watukamba, Woloau

Pusk. Maurole

Rp.

90.000.000

Pides / Pikel

Rp.

2.742.500.000

Pides/Pikel

Detusoko Detusoko

1.02.1.02.01.16.003

Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Detukeli

Watunggere,

13 Desa Pusk. Watunggere

Rp.

42.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Kelurahan Detusoko,

6 Desa Pusk. Detusoko

Rp.

135.571.612

Pides/Pikel

Ende

Riaraja,

32 Desa Pusk. Riaraja dan Pusk. Ndetundora

Rp.

111.137.384

Pides/Pikel

Ende Timur


Kel. Mautapaga Pusk. Kota Ende

Rp.

50.000.000

Pides/Pikel

Ende Utara

Kelurahan Kotaratu,

10 Desa/Kel. Pusk. Kotaratu

Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Kelimutu

Woloara,

9 Desa Pusk. Moni

Rp.

30.000.000

Pides/Pikel

Kotabaru

Tou Timur,

13 Desa Pusk. Kotabaru

Rp.

167.000.000

Pides/Pikel

Lepembusu Kelisoke

Kuru,

7 Desa Pusk. Peibenga

Rp.

143.500.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Kelurahan Watuneso,

13 Desa/Kel. Pusk. Watuneso

Rp.

155.977.440

Pides/Pikel

Maukaro

Kebirangga,

7 Desa Pusk. Maukaro

Rp.

82.961.792

Pides/Pikel

Maurole

Watukamba,

13 Desa Pusk. Maurole

Rp.

40.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Ondorea,

29 Desa Pusk. Nangapanda

Rp.

391.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Ngalupolo,

3 Desa Pusk. Ngalupolo

Rp.

213.707.744

Pides/Pikel


Lokasi Nomor



1.02.1.02.01.16.006

Desa

Pendekatan

Keterangan

Ndori

Maubasa,

10 Desa Pusk. Maubasa

Rp.

55.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Welamosa,

11 Desa Pusk. Welamosa

Rp.

296.493.900

Pides/Pikel

Wolojita

Kelurahan Wolojita,

6 Desa/Kel. Pusk. Wolojita

Rp.

39.945.712

Pides/Pikel

Wolowaru Ende Utara Ende Utara Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Selatan Ende Selatan Ende Timur Ende Timur Ende Ndona Pulau Ende Kotabaru Lepkes Lio Timur Lio Timur Wolowaru Kelimutu Ende Utara Ende Tengah

Kelurahan Bokasape Kel.Roworena Barat Kel.Kotaraja Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Tetandara Kel.Tetandara Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Ds. Raburia Ds. Kelikiku Ds.Redoraterua Desa Pise Desa Rutujeja Puskesmas Watuneso

4 Desa/Kel. Pusk. Wolowaru -Bantuan prasarana meja dan kursi untuk posyandu -Pengadaan mobil ambulance Puskesmas Kotaratu - Pengadaan tabung oksigen dan regulator Puskesmas Kota 2 unit -Pengadaan jenset Puskesmas Kota 1 unit -Pengadaan tempat tidur periksa dan perlengkapannya Puskesmas Kota 2 unit -Pengadaan doppler Puskesmas Kota 2 unit -Pengadaan lampu periksa halogen Puskesmas Kota 1 unit -Pengadaan trolley alat Puskesmas Kota 5 unit -Pengadaan tong sampah plastik beroda Puskesmas Kota 5 unit -Pengadaan sampiran Puskesmas Kota 5 unit -Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 1 paket -Pengadaan meubelair Pustu Tetandara -Pengadaan tempat tidur dan kasur untuk ibu bersalin -Pengadaan printer Canon MP 237 Puskesmas Kota 2 unit -Pengadaan AC 1 PK Puskesmas Kota 1 unit - Pengadaan Peralatan Medis Poskedes Raburia - Perbaikan Puskesdes yang sdh rusak berat Dsn . Kelikiku - Pembangunan IPAL Puskesmas -Pembangunan Poskesdes -Pembangunan gedung Poskesdes -Pembangunan Rumah Tunggu Pasien 1 Unit -Pembangunan mess paramedis 10 Unit -Pembangunan Posyandu untuk Dusun 1 -Pembangunan Poskesdes Peningkatan status rawat inap Puskesmas Kotaratu Pembagian sekat/partisi ruangan Puskesmas Onekore

Rp.

88.380.259

Rp.

50.000.000

Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Rp.

1.413.649.077

Detukeli

Detumbewa,

Rp.

44.000.000

Pides / Pikel

Detukeli

Kebesani,

Rp.

50.000.000

Pides / Pikel

Detukeli

Maurole Selatan,

Rp.

33.000.000

Pides / Pikel

Detukeli

Nggesa,

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Detukeli

Unggu,

Rp.

99.000.000

Pides / Pikel

Detukeli

Watunggere,

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Detukeli

Watunggere Marilonga,

Rp.

33.242.184

Pides / Pikel

Detukeli

Wolomuku,

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Detusoko Barat,

Rp.

29.309.010

Pides / Pikel

Detusoko

Kelurahan Detusoko,

Rp.

28.245.900

Pides / Pikel

Detusoko

Ndito,

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Niowula,

Rp.

40.265.130

Pides / Pikel

Detusoko

Nuaone,

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Wolomasi,

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Ende

Emburia,

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Mbongawani,

Rp.

12.000.000

Pides / Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Tetandara,

Rp.

12.990.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu,

Rp.

94.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Onekore,

Rp.

35.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Paupire,

Rp.

24.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah


Rp.

24.000.000

Pides / Pikel

Ende Timur


Rp.

26.000.000

Pides / Pikel

Ende Utara

Kelurahan Kotaraja,

Rp.

96.000.000

Pides / Pikel

Kelimutu

Koanara,

Rp.

135.000.000

Pides / Pikel

Kelimutu

Woloara,

Rp.

12.000.000

Pides / Pikel

Lepembusu Kelisoke

Rutujeja,

Rp.

40.000.000

Pides / Pikel

Desa Nualise Desa Nuamuri Barat Kel.Kotaraja Kel.Onekore

Revitalisasi Sistem Kesehatan

Untuk 4 Kelurahan dan 6 Desa (24.000.000)


Lokasi Nomor



1.02.1.02.01.16.009

1.02.1.02.01.16.012

Desa

Pendekatan

Keterangan

Lio Timur

Detupera,

Rp.

8.000.000

Pides / Pikel

Lio Timur

Liabeke,

Rp.

104.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kobaleba,

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kolikapa,

Rp.

40.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Aewora,

Rp.

72.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Detuwulu,

Rp.

32.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Maurole,

Rp.

72.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Ngalukoja,

Rp.

72.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Niranusa,

Rp.

40.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Uludala,

Rp.

32.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Watukamba,

Rp.

40.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Woloau,

Rp.

50.000.000

Pides / Pikel

Nangapanda

Kelurahan Ndorurea,

Rp.

50.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Kelurahan Lokoboko,

Rp.

25.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Kelurahan Onelako,

Rp.

33.741.180

Pides / Pikel

Ndona

Nanganesa,

Rp.

25.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Ngalupolo,

Rp.

37.779.520

Pides / Pikel

Ndona

Nila,

Rp.

37.250.000

Pides / Pikel

Ndona

Puutuga,

Rp.

19.150.000

Pides / Pikel

Ndona

Reka,

Rp.

37.250.000

Pides / Pikel

Ndona

Wolokota,

Rp.

25.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Wolotopo Timur,

Rp.

25.037.625

Pides / Pikel

Pulau Ende

Ndoriwoy,

Rp.

500.000.000

Pides / Pikel

Pulau Ende

Rorurangga,

Rp.

75.000.000

Pides / Pikel

Wewaria

Welamosa,

untuk 25 SD dan 3 orang guru

Wolojita

Kelurahan Wolojita,

Untuk 5 Desa dan 1 Kelurahan

Wolowaru

Nakambara,

Semua Desa se Kec.Wolowaru (17.400.000)

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Untuk Puskesmas (10,000,000)

semua desa se kec.Ndori (100.000.000)

Pides / Pikel Pides / Pikel Rp.

156.600.000

Rp.

443.200.000

Pides / Pikel

Rp.

27.000.000

Pides / Pikel

Rp.

6.000.000

Pides / Pikel

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Rp.

96.600.000

Pides / Pikel

Detukeli

Watunggere,

Ende Tengah

Kelurahan Onekore,

Ende Timur


Ende Utara

Kelurahan Kotaratu,

Pusk. Watunggere Rp. 17.000.000 (Manajemen Puskesmas) + Topdown Rp. 10.000.000 (Pelatihan Analis Lab Pusk. Onekore Rp. 6.000.000 (Pelatihan Perwatan Anak) usulan 1 Desa Pusk. Kota Ende dan Pusk. Rewarangga Rp. 10.000.000 + Topdown Rp. 10.000.000 (Pelatiha Manjemen Pusk Pusk. Kotaratu Rp. 9.650.000 (Pelatihan UGD) usulan 4 Kel dan 6 Desa, Rp. 9.000.000 (Sosialisasi Per

Kelimutu

Woloara,

Pusk. Moni Rp. 41.000.000 Untuk 10 Desa

Rp.

41.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kebirangga,

Pusk. Maukaro Rp. 55.000.000 (Pelatihan Poned) usulan 11 Desa, Rp. 27.500.000 (Magang Petugas Lab) u Rp.

82.500.000

Pides / Pikel

Nangapanda

Ondorea,

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Wewaria

Welamosa,

Rp.

90.000.000

Pides / Pikel

Wolojita

Kelurahan Wolojita,

Pusk. Nangapanda Rp. 10.000.000 (Pelatihan Manajemen Puskesmas) Usulan 1 Desa Pusk. Welamosa Rp. 65.000.000 (Pelatihan Manjemen Pusk. dan Pelatihan Poned) + Topdown Rp. 25.000.00 Pusk. Wolojita Rp. 30.000.0000 (Pelatihan Poned) usulan 1 Kel dan 5 Desa,

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

Pusk. Wolowaru Rp. 10.000.000 (Magang Petugas Lab) usulan 10 Desa, Rp. 3.000.000 (Sistem Rujukan) Us Rp.

40.000.000

Pides / Pikel

Rp.

87.850.000

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Ende

Tinabani,

Pusk. Ndetundora (Penjaringan dan Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah) ususlan 1 Desa

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu,

Pusk. Onekore (Transportasi Kader Posyandu) usulan 1 Kel.

Rp.

13.500.000

Pides / Pikel

Ende Utara

Kelurahan Kotaratu,

Pusk. Kotaratu (Pelayanan Pusling, Penjaringan Siswa Anak Sekolah, Pemerikasaa Kes. A

Rp.

22.250.000

Pides / Pikel

Ndona

Ngalupolo,

Pusk. Ngalupolo (Penjaringan dan Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah) usulan 2 Desa

Rp.

15.500.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

Pusk. Wolowaru (Pelayanan Pusling, Penjaringan Siswa Anak Sekolah, Pemerikasaan Kes. A

Rp.

35.100.000

Pides / Pikel

121.391.712

1.02.1.02.01.19


Rp.

1.02.1.02.01.19.002

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Rp.

94.069.000

Ende

Rukuramba,

Pusk. Riaraja dan Pusk. Ndetundora (Penyuluhan PHBS) usulan 32 Desa

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Ngalupolo,

Pusk. Ngalupolo (Penyuluhan Kesehatan untuk masyarakat) usulan 1 Desa

Rp.

3.000.000

Pides / Pikel

Ndori

Maubasa,

Pusk. Maubasa (PHBS) usulan 10 Desa

Rp.

24.705.846

Pides / Pikel

Wolowaru Ende Tengah

Kelurahan Bokasape Kel.Paupire

Pusk. Wolowaru (FGD Desa Siaga, PHBS Rumah Tangga, dan MONEV) usulan 9 Desa/Kel Penyuluhan narkoba,PMS,HIV,AIDS

Rp. Rp.

66.069.000 10.000.000



Lokasi Nomor



Desa

1.02.1.02.01.20


Rp.

1.001.372.180

1.02.1.02.01.20.001

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Rp.

13.850.000

1.02.1.02.01.20.002

1.02.1.02.01.20.003

1.02.1.02.01.20.004

Ende Selatan

Kelurahan Rukunlima,

Pusk. Rukun Lima Rp. 10.000.000 (Pelacakan Kasus Gizi Buruk) 1 Kel

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

6 Desa Pusk. Wolowaru Rp. 3.850.000 (Pelacakan Kasus Gizi Buruk dan Monev Kasus Gizi Buruk)

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1.02.1.02.01.21.001

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Pides / Pikel Rp.

810.509.660

Watunggere,

5 Desa (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita)

Rp.

92.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Kelurahan Detusoko,

2 Desa/Kel.(PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita)

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Ende

Riaraja,


Rp.

45.000.000

Pides / Pikel

Ende Selatan


4 Kel. (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita)

Rp.

68.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Onekore,

3 Kel. (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita)

Rp.

59.250.000

Pides / Pikel

Ende Timur


4 Desa 3 Kel(PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita)

Rp.

99.499.560

Pides / Pikel

Ende Utara

Kelurahan Kotaratu,

10 Desa 3 Kel. (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita)

Rp.

46.290.000

Pides / Pikel

Kotabaru

Tou Timur,


Rp.

98.822.628

Pides / Pikel

Lepembusu Kelisoke

Kuru,

Semua Desa (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita)

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Lepembusu Kelisoke

Kuru,


Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Lio Timur

Kelurahan Watuneso,

5 Desa/Kel. (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita)

Rp.

121.259.784

Pides / Pikel

Maukaro

Kebirangga,


Rp.

30.259.736

Pides / Pikel

Ndona

Ngalupolo,


Rp.

118.350.000

Pides / Pikel

Ndori

Maubasa,


Rp.

60.820.260

Pides / Pikel

Pulau Ende

Rendoraterua,


Rp.

15.881.440

Pides / Pikel

Wewaria

Welamosa,

22 Desa Pusk. Welamosa (Pemberian PMT Bayi. Balita, dan Bumil)

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Wolojita

Kelurahan Wolojita,


Rp.

128.792.032

Pides / Pikel

Wolowaru Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah

Kelurahan Bokasape Kel.Paupire Kel. Paupire Kel.Onekore Kel.Paupire

Semua Desa/Kel. (PMT Ibu Hamil dan Bayi Balita) -Penyuluhan dan pemulihan bayi -Pemberian Makanan Tambahan ( PMT) PAUD Mawar Indah -Pemberian Makanan Tambahan -PMT penyuluhan 9 posyandu

Rp.

103.500.000

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Rp.

11.850.000

Ndori

Maubasa,

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

10 Desa Rp. 8.000.000 (Survey Garam Beryodium) 6 Desa/Kel. Pusk. Wolowaru Rp. 3.850.000 (Pemantauan Garam Beryodium, Pelacakan Kasus Gizi Buruk dan

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mencapai Keluarga Sadar Gizi


Pides / Pikel

Detukeli

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKI), Kurang Vitamin A, dan Gizi Mikro Lainnya

1.02.1.02.01.21

Pides / Pikel Pides / Pikel Rp.

165.162.520

Ende Selatan


2 Kel. (PMT Penyuluhan)

Rp.

6.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Onekore,

2 Kel. (PMT Penyuluhan)

Rp.

10.200.000

Pides / Pikel

Ende Timur


2 Desa/Kel.0 (PMT Penyuluhan)

Rp.

1.350.000

Pides / Pikel

Kotabaru

Tou Timur,

1 Desa (Kadarsi Desa Nuanaga)

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Lepembusu Kelisoke

Kuru,

Semua Desa (Kadarsi)

Rp.

3.600.000

Pides / Pikel

Lio Timur

Kelurahan Watuneso,

1 Desa (Kadarsi Desa Woloaro)

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kebirangga,

2 Desa (Kadarsi dan Pemantauan Garam Beryodium)

Rp.

6.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Ngalupolo,

4 Desa (Kadarsi)

Rp.

11.400.000

Pides / Pikel

Ndona

Ngalupolo,

6 Desa (Kadarsi)

Rp.

15.000.000

Pides / Pikel

Wolojita

Kelurahan Wolojita,

4 Desa/Kel. (PMT Penyuluhan)

Rp.

2.400.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

13 Desa/Kel. (Kadarsi)

Rp.

13.800.000

Pides / Pikel

Rp.

1.115.014.604

Rp.

41.300.000

Rp.

1.012.289.604

Wolowaru Ende

1.02.1.02.01.21.003

Pendekatan

Keterangan

Pides / Pikel

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Detukeli

Watunggere,

Semua Desa Rp. 30.000.000 (Pelatihan STBM)

Pides / Pikel

Detusoko

Kelurahan Detusoko,

4 Desa Rp. 45.348.024 (Pemicuan, Sosialisasi, dan MONEV STBM)

Pides / Pikel

Ende

Riaraja,

7 Desa Rp. 45.000.000 (Sosialisasi, Pemicuan, Monitoring, Deklarasi STBM)

Pides / Pikel

Ende Selatan


3 Kel. Rp. 48.000.000 (Orientasi Tim STBM, Pemicuan STBM)

Pides / Pikel

Ende Selatan


4 Kel. Rp. 60.000.000 (Orientasi Tim STBM, Pemicuan, dan Sosialisasi Pembentukan Tim STBM)

Pides / Pikel

Kelimutu

Woloara,

Semua Desa Rp. 63.000.000 (Pemicuan, Sosialisasi, dan MONEV STBM)

Pides / Pikel


Lokasi Nomor



1.02.1.02.01.21.004


1.02.1.02.01.22.001

Penyemprotan/Foging Sarang Nyamuk

1.02.1.02.01.22.005

1.02.1.02.01.22.008

Peningkatan Imunisasi

1.02.1.02.01.22.010

1.02.1.02.01.25 1.02.1.02.01.25.001

1 Desa Rp. 25.000.000 (Desa Tanaroga Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat)

Pides / Pikel

Kebirangga,

Semua Desa Rp. 55.000.000 (Penguatan Tim STBM Desa dan Kecamatan)

Pides / Pikel

Maurole

Watukamba,

Pides / Pikel

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

10 Desa Rp. 115.000.000 (STBM Desa) 17 Desa/Kel. Rp. 363.717.500 (Pelatihan Tim STBM, Sosialisasi dan Pembentukan Tim STBM, Pemicuan Tim

Peningkatan Surveylance Epidemologi dan Penanggulangan Wabah Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pencegahan Pemberantasan Penyakit

Pides / Pikel Rp.

61.425.000

Detusoko

Kelurahan Detusoko,

5 Desa/Kel. (MONEV STBM)

Rp.

55.000.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

2 Desa (MONEV STBM)

Rp.

6.425.000

Pides / Pikel

Rp.

632.913.420

Rp.

223.504.584

Ende Selatan


1 Kel. (Kel. Tanjung Foging)

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Onekore,

2 Kel. (Foging)

Rp.

29.004.584

Pides / Pikel

Ende Timur


1 Desa (Desa Tiwutewa Foging)

Rp.

12.377.208

Pides / Pikel

Ende Utara

Kelurahan Kotaratu,

10 Desa/Kel. (Foging)

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Kotabaru

Tou Timur,

2 Desa (Desa Loboniki dan Nuanaga Foging)

Rp.

40.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kebirangga,

Semua Desa (Foging)

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Nangapanda

Ondorea,

Semua Desa (Foging)

Rp.

15.000.000

Pides / Pikel

Wolowaru Ende Selatan

Kelurahan Bokasape Kel.Tetandara

1 Desa (Desa Lisepu'u Foging) -Fogging / pengasapan

Rp. Rp. Rp.

2.000.000 5.000.000 38.500.000


Ende Selatan

Kelurahan Rukunlima

2 Kel. (Kel. Tanjung dan Kel. Mbongawani Vaksinasi Anak Sekolah)

Rp.

35.000.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

5 Desa (Vaksinasi Anak Sekolah (BIAS, Kegiatan Imunisasi Dasar))

Rp.

3.350.000

Pides / Pikel

Rp.

78.061.628

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

1.02.1.02.01.22.009

Kelurahan Watuneso,

Maukaro

Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

1.02.1.02.01.22.006

Pendekatan

Keterangan

Lio Timur

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1.02.1.02.01.22

1.02.1.02.01.22.004

Desa

Ende Selatan


Kel. Rukun Lima Pusk. Rukun Lima Rp. 4.000.000 (Pengambilan Darah Sampel Malaria)

Pides / Pikel

Ende Utara

Kelurahan Kotaratu,

Pides / Pikel

Lepembusu Kelisoke

Kuru,

Ndona

Ngalupolo,

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

Kotabaru

Tou Timur

10 Kel/Desa di Pusk. Kotaratu Rp. 9.000.000 (Survey Jentik Berkala) Semua Desa Pusk. Peibenga Rp. 20.000.000 (Penyelenggarakan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan P 5 Desa Pusk. Rp. 13.115.628 (Pemeriksaan IVA) Semua Desa/Kel. Pusk. Wolowaru Rp. 33.960.000 (Penjaringan Supek TB, Pengambilan dan Pemerikasaan D 6 Desa Pusk Kotabaru Rp. 75.000.000 (Pengadaan Kelambu Desa Liselande, Desa Rangalaka, Desa

Rp.

11.100.000

Ende

Tinabani

1 Desa Rp. 10.000.000 (Swiping Imunisasi)

Rp.

10.000.000

Wolowaru

Likanaka

1 Desa Rp. 1.100.000 (Peningkatan Imunisasi Dasar)

Rp.

1.100.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

6 Desa Pusk. Wolowaru Rp. 3.350.000 (Surveylance Epidemologi dan Penanggulangan KLB)

Rp.

3.350.000

Pides / Pikel

Rp.

203.397.208

Detukeli

Watunggere

Semua Desa Pusk. Wolowaru (Peningkatan Komunikasi Informasi Edukasi dan Pencegahan Pe

Rp.

12.000.000

Pides / Pikel

Ende

Riaraja

Desa Nemboramba, Pusk. Riaraja (Penyuluhan HIV AIDS)

Rp.

15.000.000

Pides / Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Rukunlima

Kel. Rukun Lima Pusk. Rukun Lima (Penyuluhan Malaria)

Rp.

4.000.000

Pides / Pikel

Ende Timur


4 Desa/Kel. Pusk. Rewarangga (Sosialisasi HIV AIDS, DBD, Penyakit Berbasis Lingkungan

Rp.

27.777.208

Pides / Pikel

Ndona

Ngalupolo

9 Desa Pusk. Ngalupolo (Sosialisasi HIV AIDS, DBD, Penyakit Berbasis Lingkungan)

Rp.

109.620.000

Pides / Pikel

Ndori

Maubasa

Semua Desa Pusk. Maubasa (Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV AIDS)

Rp.

25.000.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

5 Desa Pusk. Wolowaru (Peningkatan Komunikasi Informasi Edukasi dan Pencegahan Pember

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Rp.

6.264.371.662

Rp.

Ndondo

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas

Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Rp.

75.000.000

Pides / Pikel Pides / Pikel

2.240.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur


Perluasan selasar/ruang tunggu puskesmas

Rp.

40.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Maurole

Pembangunan Rumah Dokter

Rp.

275.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Maurole

Pembangunan Rumah Paramedis

Rp.

550.000.000

Pides / Pikel

Ende

Riaraja,


Rp.

275.000.000

Pides / Pikel


Rp.

275.000.000

Pides / Pikel

Pulau Ende Kotabaru

Tou Barat,


Rp.

275.000.000

Pides / Pikel

Ndori

Maubasa

Pembangunan Rumah Paramedis

Rp.

275.000.000

Pides / Pikel

Lio Timur Ende Timur

Watuneso Kel.Mautapaga

Pembangunan Rumah Paramedis Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Dokter Puskesmas Kota

Rp. Rp.

275.000.000 100.000.000



Lokasi Nomor



1.02.1.02.01.25.006

1.02.1.02.01.25.007

Desa

Pendekatan

Keterangan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Rp.

629.928.584

Detusoko

Kelurahan Detusoko

Pembangunan SPAL Puskesmas Saga,Rabat jalan setapak ke puskesmas Saga

Rp.

56.738.584

Pides / Pikel

Ende

Riaraja

Pengadaan Genset Puskesmas Riaraja, Pengadaan Maubelar Puskesmas Riaraja

Rp.

49.432.448

Pides / Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Rukunlima

Pengadaan meubelar Puskesmas Rukun lima dan Pengadaan Maubelar Pustu Tetandara

Rp.

31.000.000

Pides / Pikel

Ende Timur

Kelurahan Mautapaga

Pengadaan meubelar Puskesmas Kota

Rp.

28.012.070

Pides / Pikel

Ende Utara

Kelurahan Kotaratu

Pengadaan meubelar Puskesmas Kotaratu

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Kotabaru

Tou Timur

Pengadaan meubelar Puskesmas Kotabaru

Rp.

40.000.000

Pides / Pikel

Lepembusu Kelisoke

Kuru

Pembangunan BAK Penampung air dan jaringan perpipaan air minum Puskesmas Peibenga

Rp.

115.000.000

Pides / Pikel

Lio Timur

Kelurahan Watuneso

pengadaan genset puskesmas watuneso

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Ngalupolo

Pengadaan Genset Puskesmas Ngalupolo dan Pengadaan AC Puskesmas Ngalupolo

Rp.

37.000.000

Pides / Pikel

Rp.

931.158.710

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Detukeli

Detukeli

Pengadaan Genset Pustu Detukeli Rp,

Rp.

11.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Ndito

Pengadaan meubelar Poskesdes Ndito

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Randoria

Pengadaam meubelar poskesdes

Rp.

15.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Rateroru

Pembangunan Ruang tunggu Pustu

Rp.

46.958.900

Pides / Pikel

Detusoko

Wolotolo

Penagadaam meubelar Pustu

Rp.

28.953.370

Pides / Pikel

Detusoko

Wolotolo Tengah

Pengadaan meubelar poskesdes

Rp.

14.468.710

Pides / Pikel

Ende

Emburia

Pengadaan Genset Polindes

Rp.

25.000.000

Pides / Pikel

Ende

Raburia

pengadaan meubelar poskesdes

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Ende

Tomberabu II

Pengadaan meubelar Polindes

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Tetandara

Pengadaan meubelar Pustu Tetandara

Rp.

6.190.000

Pides / Pikel

Lepembusu Kelisoke

Ndenggarongge

Pembangunan Pagar poskesdes Ndenggarongge

Rp.

90.000.000

Pides / Pikel

Lepembusu Kelisoke

Ndikosapu

Pengadaan meubelar Poskesdes

Rp.

8.000.000

Pides / Pikel

Lepembusu Kelisoke

Rutujeja


Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Lio Timur

Hobatuwa


Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Lio Timur

Wolosambi

pengadaan meubelar polindes wolosambi

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kamubheka

Pengadaan meteran listrik Pustu

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kebirangga Tengah

pengadaan meteran listrik

Rp.

8.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Mundinggasa

Pengadaan meubelar Poskesdes Mundinggasa

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Nabe

Pembangunan pagar tembok pustu nabe

Rp.

70.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Natanangge

Pelayanan Kesehatan lansia

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Keliwumbu

Pengadaan meubelar Pustu Ropa

Rp.

25.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Ranokolo

Pengadaan sumur Fiber dan Pipa dan Pengadaan Kendaraan Roda

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Ranokolo Selatan

Pembangunnan Tembok Pustu Sokoria

Rp.

120.000.000

Pides / Pikel

Nangapanda

Bheramari


Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Nangapanda

Jemburea


Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Nangapanda

Kerirea


Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Nangapanda

Malawaru


Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Nangapanda

Ondorea Barat


Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Nangapanda

Uzu Zozo


Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Nangapanda

Zozozea


Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Kekasewa

Pengadaan meubelar Poskesdes Kekasewa

Rp.

45.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Ngaluroga

Pembangunan TPT dan tembok Pustu ngaluroga

Rp.

135.000.000

Pides / Pikel

Ndori

Aebara

pembangunan pagar pengaman Pustu aebara

Rp.

187.480.944

Pides / Pikel

Wewaria

Ae Ndoko


Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Wewaria

Aelipo

Pengadaan air bersih dan perpipaan

Rp.

15.000.000

Pides / Pikel

Wewaria

Aemuri

Pengadaan meteran listrik Poskesdes aemuri

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Wewaria

Ekoae


Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Wewaria

Kelitembu

Pengadaam meubelar Poskedes

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Wewaria

Mbotulaka

Pengadaan meubelar Pustu watumite

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Wewaria

Raaweka

Pengadaan meubelar poskesdes raaweka

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Wewaria

Wewaria

Pengadaan Meubelar Poskesdes Wewaria, Dusun Paupanda 1

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Wewaria

Wolooja

Pengadaan tempat tidur pasien

Rp.

12.500.000

Pides / Pikel


Lokasi Nomor



1.02.1.02.01.25.009

1.02.1.02.01.25.010

1.02.1.02.01.25.021

1.02.1.02.01.25.024

Desa

Pendekatan

Keterangan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling

Rp.

2.180.000.000

Detukeli

Detukeli,

Pengadaan kendaraan dinas Roda 2

Rp.

23.000.000

Pides / Pikel

Detukeli

Detumbewa,


Rp.

23.000.000

Pides / Pikel

Detukeli

Kanganara,


Rp.

23.000.000

Pides / Pikel

Detukeli

Unggu,


Rp.

23.000.000

Pides / Pikel

Detukeli

Watunggere,


Rp.

23.000.000

Pides / Pikel

Detukeli

Wolomuku,


Rp.

23.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Golulada,


Rp.

25.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Sipijena,


Rp.

26.953.370

Pides / Pikel

Detusoko

Wolotolo,


Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Ende Utara

Kelurahan Kotaratu,

pengadaan mo bil ambulance Puskesmas Kotaratu ( Usulan 4 Kel/ 3 Des )

Rp.

395.136.968

Pides / Pikel

Kotabaru

Tou Barat,

Pengadaan mobil ambulance Puskesmas Loboniki

Rp.

500.000.000

Pides / Pikel

Lio Timur

Detupera,


Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Lio Timur

Kelurahan Watuneso,

Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 3 unit untuk puskesmas

Rp.

60.000.000

Pides / Pikel

Lio Timur

Nualima,


Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Boafeo,

Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Pustu Boafeoa

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kebirangga Selatan,

Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Poskesdes

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kobaleba,

Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 poskesdes Kobaleba

Rp.

21.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Ngalupolo,

Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 untuk Puskesmas Ngalupolo 3 unit

Rp.

70.000.000

Pides / Pikel

Ndona Timur

Roga,

pengadaan mobil ambulance Puskesmas ( Usulan 7 Desa )

Rp.

439.726.920

Pides / Pikel

Wewaria

Aemuri,

Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 Pustu Aemuri

Rp.

27.000.000

Pides / Pikel

Wewaria

Ratewati

Pengadaan kendaraan dinas Roda 2 poskesdes ratewati

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Rp.

268.284.368

Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Detusoko

Ranga,

Pengadaan alkes Posyandu Desa Ranga

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Roa,

Pengadaan alkes Posyandu Desa Roa

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Wologai Tengah,

Pengadaan alkes Posyandu Desa Wologai Tengah

Rp.

18.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Wolomasi,

Pengadaan alkes Posyandu Desa wolomasi

Rp.

15.000.000

Pides / Pikel

Ende Selatan


Pengadaan alkes Posyandu kelurahan Rukun lima

Rp.

3.984.368

Pides / Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Tanjung,

Pengadaan alkes Posyandu Kelurahan tanjung

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu,

Pengadaan alkes Posyandu kelurahan kelimutu

Rp.

6.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah


Pengadaan alkes Posyandu kelurahan potulando

Rp.

6.000.000

Pides / Pikel

Ende Utara

Kelurahan Kotaraja,

Pengadaan alkes Posyandu kelurahan kotaraja

Rp.

2.250.000

Pides / Pikel

Ende Utara

Kelurahan Kotaratu,

Pengadaan alkes Posyandu kelurahan kotaratu

Rp.

7.500.000

Pides / Pikel

Ende Utara

Kelurahan Roworena,

Pengadaan alkes Posyandu Desa Roworena

Rp.

4.500.000

Pides / Pikel

Ende Utara

Kelurahan Roworena Barat,

Pengadaan alkes Posyandu desa roworena barat

Rp.

2.250.000

Pides / Pikel

Ndona

Nila,

Pengadaan alkes Posyandu Desa Nila

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Wolokota,

Pengadaan alkes Posyandu Desa Wolokota

Rp.

25.786.648

Pides / Pikel

Wolojita

Kelurahan Wolojita,

Pengadaan alkes Posyandu

Rp.

19.945.648

Pides / Pikel

Wolowaru

Wolokoli

Pengadaan alkes Posyandu desa Wolokoli

Rp.

800.000

Pides / Pikel

Rp.

400.000.000

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Ende

Rukuramba,

Rehabilitasi sedang pustu Rukuramba

Rp.

80.000.000

Pides / Pikel

Ende Selatan


Rehabilitasi Sedang Pustu Tetandara

Rp.

80.000.000

Pides / Pikel

Wewaria

Waka,

Rehabilitasi sedang Pustu waka

Rp.

80.000.000

Pides / Pikel

Wewaria

Numba

Rehabilitasi sedang Pustu Numba

Rp.

80.000.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Liselowobora

rehabilitasi sedang Pustu liselewobora

Rp.

80.000.000

Pides / Pikel

Rp.

1.365.000.000

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas Ende Timur


Rehabilitasi Rumah Paramedis Puskesmas Rewarangga Kecamata Ende Timur

Rp.

50.000.000

Pides / Pikel

Kotabaru

Tou Timur,

Rehabilitasi sedang Rumah paramedis puskesmas Kotabaru

Rp.

105.000.000

Pides / Pikel

Lio Timur

Kelurahan Watuneso,

Rehabilitasi sedang gedung puskesmas watuneso kecamatan lio timur

Rp.

201.872.176

Pides / Pikel

Wewaria

Welamosa

Rehabilitasi sedang gedung puskesmas rawat jalan Puskesmas welamosa

Rp.

157.000.000

Pides / Pikel

Kelimutu

Moni

Rehabilitasi sedang gedung puskesmas Puskesmas Moni

Rp.

200.000.000

Pides / Pikel

Detukeli

Watunggere

Rehabilitasi sedang gedung puskesmas Puskesmas Watunggere

Rp.

157.000.000

Pides / Pikel


Lokasi Nomor



1.02.1.02.01.29


1.02.1.02.01.29.001

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

1.02.1.02.01.30


1.02.1.02.01.30.006

Pelayanan Kesehatan Lansia

1.02.1.02.01.31

1.02.1.02.01.32

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1.02.1.02.01.32.001

Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

1.02.1.02.01.31.002

1.02.1.02.01.32.002

Ndori

Desa

Maubasa

Pendekatan

Keterangan

10 Desa Pusk. Maubasa Rp. 55.000.000 (Penyuluhan Kesehatan Anak Balita dan Ibu Hamil)

Rp.

30.000.000

Rp.

30.000.000

Rp.

75.862.500

Pides / Pikel

Rp.

75.862.500

Ende Tengah

Kelurahan Onekore,

Kel. Keliimutu dan Kel. Paupire Pusk. Onekore Rp. 10.000.000 (Posyandu Lansia)

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Ende Utara

Kelurahan Kotaratu,

10 Desa/Kel. Pusk, Kotaratu Rp. 5.000.000 (Pelayanan Kesehatan Lansia)

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kebirangga,

Desa Natanangge Pusk. Maukaro Rp. 10.000.000 (Pelayanan Kesehatan Lansia)

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Watukamba,

Desa Maurole Pusk. Maurole Rp. 10.000.000 (Pelayanan Kesehatan Lansia)

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Ngalupolo,

3 Desa Pusk. Ngalupolo Rp. 21.762.500 (Pelayanan Kesehatan Lansia)

Rp.

21.762.500

Pides / Pikel

Ndori

Maubasa,

10 Desa Pusk. Maubasa Rp. 75.000.000 (Pelayanan Kesehatan Lansia, Penyuluhan bagi Ibu Hamil dari Kel

Rp.

75.000.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

7 Desa Pusk. Wolowaru Rp. 6.900.000 (Pelayanan Kesehatan Lansia)

Rp.

6.900.000

Pides / Pikel

Rp.

152.500.000

Ende

Tomberabu II

Desa Tomberabu II dan Desa Randotonda Pusk. Ndetundora Rp. 20.000.000 (Pengambilan dan Pengiriman Sa

Rp.

152.500.000

Rp.

2.250.439.023

Pides / Pikel

Rp.

97.822.823

Pides / Pikel

Lepembusu Kelisoke

Kuru,

Semua Desa Pusk. Peibenga Rp. 30.000.000 (Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil)

Rp.

30.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kebirangga,

Desa Natanangge Pusk. Maukaro Rp. 11.772.823 (kelas Ibiu Hamil)

Rp.

11.772.823

Pides / Pikel

Nangapanda

Ondorea,

29 Desa/Kel. Pusk. Nangapanda Rp. 13.400.000 (Kelas Ibu Hamil)

Rp.

13.400.000

Pides / Pikel

Ndona

Ngalupolo,

Desa Manulondo Pusk. Ngalupolo Rp. 3.500.000 (Penyuluhan KIA)

Rp.

3.500.000

Pides / Pikel

Wewaria

Welamosa,

Semua Desa Pusk. Welamosa Rp. 20.000.000 (Kelas Ibu Hamil)

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

8 Desa/Kel. Pusk. Wolowaru Rp. 49.150.000 (Sosialisasi Buku KIA, P4K, Kelas Ibu Hamil ,Penyuluahan K

Rp.

49.150.000

Rp.

2.152.616.200

Detukeli

Watunggere,

Desa Maurole Selatan Pusk. Watunggere (Pelatihan Kegiatan Dukun dan Bidang)

Rp.

15.000.000

Pides / Pikel Top Down dan Pides/Pikel Pides / Pikel

Detusoko

Kelurahan Detusoko,

Desa Turunalu Pusk. Detusoko (Sosialisasi KIA)

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Ende Timur


3 Desa/Kel. Pus. Rewarangga (Kemitraan Bidan dan Dukun)

Rp.

24.000.000

Pides / Pikel

Lepembusu Kelisoke

Kuru,

Semua Desa Pusk. Peibenga (Perwatan secara berkala bagi Ibu Hamil dari keluarga kuran

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Watukamba,

Semua Desa Pusk. Maurole (Kemitraan Bidan dan Dukun)

Rp.

12.000.000

Pides / Pikel

Nangapanda

Ondorea,

29 Desa/Kel. Pusk. Nangapanda (Kemitraan Bidan dan Dukun)

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Wewaria

Welamosa,

Semua Desa Pusk. Welamosa (Kemitraan Bidan dan Dukun)

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

6 Desa Pusk. Wolowaru (Kemitraan Bidan dan Dukun)

Rp.

2.320.000

Pides / Pikel

Perawatan Secara Berkala bagi Ibu Hamil bagi Keluarga Kurang Mampu

Nama SKPD : BKB-KS 1

Wajib

1.12

Keluarga Berencana

1.12.12

BKB-KS

1.12.1.12.12.15


Rp.

1.755.187.024

1.12.1.12.12.15.001

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

Rp.

332.288.896

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu,

Gerakan Pelayanan Keluarga Berencana Keliling

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Onekore,

Gerakan Pelayanan Keluarga Berencana Keliling

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Ende Timur

Ndungga,

Pelayanan KB Keliling

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Ende Timur

Kedebodu,

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi KK Miskin

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Ende Timur


Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi KK Miskin

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Kotabaru

Loboniki,

Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Kotabaru

Loboniki,

Gerakan Pelayanan KB Keliling

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Boafeo,

Gerakan Pelayanan KB Keliling 3

Rp.

3.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Kekasewa,

Gerakan Pelayanan KB Kelililing

Rp.

15.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Reka,

Gerakan Pelayanan KB Kelililing

Rp.

1.000.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Bokasape Timur,

Gebrakan KB keliling

Rp.

7.820.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Jopu,


Rp.

7.820.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Likanaka,


Rp.

7.820.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Lisedetu,


Rp.

7.820.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Mbuliloo,


Rp.

7.820.000

Pides / Pikel


Lokasi Nomor



1.12.1.12.12.15.005

Desa

Pendekatan

Keterangan

Wolowaru

Mbuliwaralau,


Rp.

7.820.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Mbuliwaralau Utara,


Rp.

7.820.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Nakambara,


Rp.

7.820.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Niramesi,


Rp.

7.820.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Nualise,


Rp.

7.820.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Rindiwawo,


Rp.

7.820.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Tana Loo,


Rp.

7.820.000

Pides / Pikel

Wolowaru Ende

Wolosoko Ds. Raburia

Gebrakan KB keliling Pelayanan KB & alat Kontrasepsi

Rp. Rp. Rp.

7.820.000 5.000.000 431.338.128

Pides / Pikel Pokir DPRD Pides/Pikel

Detusoko

Detusoko Barat,

Penyuluhan KB

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Dile,

Penyuluhan KB

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Ndito,

Penyuluhan KB

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Niowula,

Penyuluhan KB

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Rateroru,

Penyuluhan KB

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Roa,

Penyuluhan KB

Rp.

7.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Wolofeo,

Penyuluhan KB

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Wologai,

Penyuluhan KB

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Wologai Tengah,

Penyuluhan KB

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Wolotolo Tengah,

Penyuluhan KB

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu,

Pembinaan KB

Rp.

2.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Onekore,

Pembinaan KB

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Paupire,

Pembinaan KB

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Ende Timur

Ndungga,

Pembinaan/ Penyuluhan KB

Rp.

824.600

Pides / Pikel

Ende Timur

Kedebodu,

Pembinaan KB

Rp.

5.500.000

Pides / Pikel

Ende Timur


Pembinaan KB

Rp.

2.500.000

Pides / Pikel

Ende Timur


Pembinaan KB

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Kotabaru

Loboniki,

Penyuluhan KB

Rp.

20.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Nabe,

Pembinaan KB

Rp.

15.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Kelikiku,

Pembinaan KB

Rp.

3.500.000

Pides / Pikel

Pulau Ende

Paderape,

Pembinaan Keluarga Berencana

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Pulau Ende

Redorori,


Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Pulau Ende

Rorurangga


Rp.

10.000.000

Pides / Pikel


1.12.1.12.12.16


Rp.

302.215.636

1.12.1.12.12.16.001

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Rp.

302.215.636

Detusoko

Detusoko Barat,

Sosialisasi Kespro Remaja dan Genre

Rp.

10.000.000

Pendekatan Pides/Pikel Pides / Pikel

Detusoko

Golulada,


Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Niowula,


Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Roa,


Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Turunalu,


Rp.

9.725.016

Pides / Pikel

Detusoko

Wolofeo,


Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Wologai,


Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Wolomage,


Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Wolomasi,


Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Detusoko

Wolotolo Tengah,


Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Onekore,

Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi

Rp.

6.000.000

Pides / Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Paupire,

Sosialisasi Pembekalan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja 6,000,000

Rp.

6.000.001

Pides / Pikel

Ende Timur

Ndungga,

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja 6,000,000

Rp.

6.000.002

Pides / Pikel

Ende Timur

Kedebodu,

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja

Rp.

6.597.000

Pides / Pikel

Ende Timur



Rp.

4.500.000

Pides / Pikel

Ende Timur

Tiwutewa,


Rp.

3.750.000

Pides / Pikel


Lokasi Nomor



1.12.1.12.12.17


1.12.1.12.12.17.003

Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Peralatan Medis

1.12.1.12.12.18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri

1.12.1.12.12.18.001

Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB

1.12.1.12.12.20

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1.12.1.12.12.20.001 1.12.1.12.12.23

Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1.12.1.12.12.23.001

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

1.12.1.12.12.20.002

Desa

Pendekatan

Keterangan

Lepembusu Kelisoke

Wologai Timur,

Penyuluhan Tentang Kespro Remaja

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Boafeo,

Sosialisasi Kespro Remaja dan Pembentukan PIK

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kamubheka,


Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kebirangga,


Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kebirangga Selatan


Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kebirangga Tengah,


Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kobaleba,


Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Kolikapa,


Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Magekapa,


Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Mundinggasa,


Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Nabe,


Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Maukaro

Natanangge,


Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Niranusa,

Advokasi dan KIE tentang Kespro Remaja

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Uludala,


Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Maurole

Woloau,


Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Ndona

Manulondo,

Sosialisasi Kespro dan GenRe

Rp.

7.143.620

Pides / Pikel

Ndona

Wolotopo,

Sosialisasi Kespro dan GenRe

Rp.

15.000.000

Pides / Pikel

Pulau Ende

Ndoriwoy,

Sosialisasi Kespro Remaja dan Gender

Rp.

7.500.000

Pides / Pikel

Pulau Ende

Paderape

Sosialisasi Kespro Remaja dan Gender

Rp.

5.000.000

Pides / Pikel

Rp.

255.000.000

Detusoko

Rp.

205.000.000

Rp.

431.600.000

Rp.

331.600.000

Pides / Pikel

Ende Timur

Ndungga,

Pembentukan Masyarakat Peduli KB dan Pembentukan Kelmpok BKB

Rp.

10.000.000

Pides / Pikel

Kotabaru

Tou Timur,

Pembentukan Kelompok BKB/ BKR/ BKL

Rp.

15.000.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Likanaka,

Pembentukan BKB ( Bina Keluarga Balita )

Rp.

1.950.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Lise Puu,

Pembentukan kelompok B K B

Rp.

1.500.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Mbuliloo,

Pembentukan BKB

Rp.

1.600.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Niramesi,

Pembentukan kelompok B K B

Rp.

1.500.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Nualise,

Pembentukan BKB

Rp.

1.500.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Rindiwawo,

Pembentukan BKB

Rp.

1.765.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Tana Loo,

Pembentukan BKB

Rp.

1.500.000

Pides / Pikel

Wolowaru

Wolosoko

Pembentukan BKB

Rp.

1.500.000

Pides / Pikel

Rp.

74.000.000

Kotabaru, Ndona

Loboniki, Kekasewa

Pembentukan PIK R 20,000,000, Pembentukan PIK R 5,000,000

Rp.

25.000.000

Pides / Pikel

Nangapanda, Ndona

Kekasewa, Puutuga

Pelatihan Pendidik/ Konselor Sebaya 9,000,000, Pelatihan Pendidik/ Konselor Sebaya 10,000,000

Rp.

49.000.000

Pides / Pikel

Rp.

571.640.714

Rp.

571.640.714

Detukeli

Detumbewa,

Pelatihan PPKBD & Sub PPKBD

Rp.

14.694.320

Detukeli

Nggesa,


Rp.

10.000.000

Detukeli

Nggesa Biri,

Fasilitasi Pembentukan Sasaran Peduli KB Bina Keluarga

Rp.

10.000.000

Detukeli

Nggesa Biri,


Rp.

10.000.000

Detukeli

Unggu,

Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok BKBBKR & BKL

Rp.

5.000.000

Detukeli



Rp.

15.000.000

Detukeli


Pelatihan Kader Keluarga Berencana

Rp.

10.000.000

Detukeli

Wolomuku,


Rp.

10.000.000

Detusoko

Detusoko Barat,

Pelatihan PPKBD dan sub PPKKBD

Rp.

10.000.000

Detusoko

Rateroru,


Rp.

10.000.000

Detusoko

Turunalu,


Rp.

10.000.000

Detusoko

Wologai,


Rp.

10.000.000

Detusoko

Wologai,

Pelatihan Tenaga kelompok BKBBKR dan BKL

Rp.

10.000.000



Lokasi Nomor



III

Desa

Pendekatan

Keterangan

Detusoko

Wolomasi,

Pel. Tenaga Pendamping kel.BKBBKR dan BKL

Rp.

10.000.000

Ende Selatan


Pelatihan Kader BKB

Rp.

15.900.000

Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu,

Bina Kelompok Keluarga Balita BKB

Rp.

9.880.364

Ende Tengah


Pelatihan Kader Bina keluarga lansia

Rp.

5.000.000

Ende Timur

Ndungga,

Pelatihan Kader Posyandu dan KB

Rp.

10.000.000

Ende Timur


Pelatihan Tenaga Pendamping Kelmpk Bina Kelurga Sub. PPKBD

Rp.

5.000.000

Kotabaru

Loboniki,

Pelatihan Kelompok BKB

Rp.

20.000.000

Kotabaru

Tou Timur,


Rp.

20.000.000

Lepembusu Kelisoke

Lisekuru,

Pelatihan PPKBD dan Sub PPKBD

Rp.

5.000.000

Lepembusu Kelisoke

Ndikosapu,


Rp.

5.000.000

Maukaro

Boafeo,

Pelatihan Bina Keluarga Balita

Rp.

5.000.000

Maukaro

Kamubheka,


Rp.

5.000.000

Maukaro

Kebirangga,


Rp.

5.000.000

Maukaro

Kebirangga Selatan,


Rp.

5.000.000

Maukaro

Kebirangga Tengah,


Rp.

5.000.000

Maukaro

Kobaleba,


Rp.

5.000.000

Maukaro

Kolikapa,


Rp.

5.000.000

Maukaro

Magekapa,


Rp.

5.000.000

Maukaro

Mundinggasa,


Rp.

5.000.000

Maukaro

Nabe,


Rp.

5.000.000

Maukaro

Natanangge,


Rp.

5.000.000

Ndona

Kekasewa,

Pelatihan Tenaga PPKBD dan Sub PPKBD

Rp.

7.500.000

Ndona

Ngalupolo,

Pelatihan Tenaga PPKBD dan Sub PPKBD

Rp.

7.500.000

Pulau Ende

Ndoriwoy,

Pelatihan PPKBD dan SUB PPKBD

Rp.

7.000.000

Pulau Ende

Paderape,


Rp.

6.000.000

Pulau Ende

Renga Menge,


Rp.

1.000.000

Wolowaru

Likanaka,

Pelatihan BKB Bina Keluarga Balita

Rp.

1.765.000

Wolowaru

Lise Puu,

Pelatihan BKB

Rp.

1.765.000

Wolowaru

Lisedetu,

Pelatihan Kader B K B

Rp.

1.765.000

Wolowaru

Mbuliloo,

Pelatihan Kader BKB

Rp.

1.765.000

Wolowaru

Nualise,

Pelatihan Kader B K B

Rp.

1.765.000

Wolowaru

Rindiwawo,

Pelatihan Kelompok BKBBKL

Rp.

4.475.000

Wolowaru

Wolosoko

Pelatihan kader BKB

Rp.

1.765.000

PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA

Nama SKPD : Dinas Nakertrans 1

Wajib

1.14

Ketenagakerjaan

1.14.01

Dinas Nakertrans

1.14.1.14.01.15


Rp.

3.444.483.300

1.14.1.14.01.15.003

Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Rp.

1.384.428.400

Detukeli

Jeo Dua

Pelatihan Kejuruan Menjahit

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Kebesani

Pelatihan Kejuruan Las Listrik

Rp.

24.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Maurole Selatan


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Nggesa

Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu

Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Nggesa Biri


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Nggesa Biri

Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2

Rp.

35.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Nida


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Unggu


Rp.

25.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Watunggere Marilonga


Rp.

40.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Niowula


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Niowula


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel


Lokasi Nomor



Desa

Pendekatan

Keterangan

Detusoko

Wologai Tengah

Pelatihan Kejuruan Ukir Kayu

Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Ende

Ndetundora I


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Ende

Ndetundora III


Rp.

60.000.000

Pides/Pikel

Ende

Peozakaramba


Rp.

30.000.000

Pides/Pikel

Ende

Peozakaramba


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende

Raburia


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Ende

Rukuramba


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Tetandara


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Paupire

Pelatihan Kejuruan Processing

Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Paupire

Pelatihan Sablon

Rp.

35.000.000

Pides/Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Potulando


Rp.

14.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur

Kelurahan Mautapaga


Rp.

30.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur

Kelurahan Mautapaga


Rp.

100.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur

Tiwutewa


Rp.

22.943.020

Pides/Pikel

Kelimutu

Pemo


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Kelimutu

Woloara

Pelatihan Kejuruan Souvenir Bambu

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Lepembusu Kelisoke

Ndenggarongge

Pelatihan Kejuruan Meubeler Bambu

Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Mbewawora


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kebirangga


Rp.

8.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kebirangga


Rp.

30.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kebirangga Tengah


Rp.

8.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kobaleba

Pelatihan Kejuruan Mebeler Kayu

Rp.

30.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kobaleba


Rp.

8.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Magekapa


Rp.

8.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Mundinggasa

Pelatihan Kejuruan Meumebelr bambu

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Nabe


Rp.

8.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Aewora


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Watukamba


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Malawaru


Rp.

30.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Ndeturea


Rp.

16.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Ndeturea


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Nggorea


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Penggajawa


Rp.

16.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Raporendu

Pelatihan Kejuruan Otomotif

Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Tendarea


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Ngaluroga


Rp.

35.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Wolotopo


Rp.

35.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Wolotopo


Rp.

35.000.000

Pides/Pikel

Ndori

Lunggaria


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Ndori

Serandori


Rp.

22.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Puutara


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Redorori


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Redorori


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Rorurangga


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Rorurangga


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Aelipo


Rp.

250.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Kelitembu


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Tanali


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Waka


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Jopu


Rp.

14.485.380

Pides/Pikel

Wolowaru

Likanaka

Pelatihan Kejuruan Meumebler Bambu

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Lise Puu


Rp.

12.000.000

Pides/Pikel


Lokasi Nomor



1.14.1.14.01.15.005

Desa

Pendekatan

Keterangan

Wolowaru

Lisedetu


Rp.

35.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Lisedetu


Rp.

12.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Mbuliloo


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Tengah

Nualise Kel.Kotaratu Kel.Kotaratu Kel.Kotaratu Desa Raterua Kel.Kelimutu

Rp.

12.000.000

Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Ende Tengah

Kel.Kelimutu

Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Ende Ende Ndona Ndona Ndona Ndona Pulau Ende Ende Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Maurole Maurole Maurole Maurole Kotabaru Kotabaru Kotabaru Maukaro Lio Timur Kelimutu Detusoko Detusoko Wolowaru Wolowaru

Kel.Kelimutu Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Tetandara Kel.Tetandara Kel.Tetandara Kel.Tetandara Kel.Rukun Lima Kel.Rukun Lima Kel.Tetandara Ds.Raburia Ds.Raburia Ds. Ndetundora II & Riaraja Kel. Lokoboko Ds. Reka Ds.Manulondo Kel. Onelako Ds.Rendoraterua, Kazokapo, Rorurangga Ds. Raburia Desa Mautenda Desa Kelitembu,Desa Ekoae Desa Kelitembu Desa Kelitembu Desa Ekoae Desa Ropa Desa Ranakolo Selatan Desa Ranakolo Selatan Desa Ranakolo Selatan Ds Hangalande,Ds Tou Timur, Desa Ngalukoja Desa Tou Timur Desa Tou Timur,Desa Tou, Desa Ngalukoja Desa Nabe Detupera,Watuneso Desa Nuamuri Desa Saga Desa Wolomasi Desa Likanaka Desa Likanaka

Pelatihan Kejuruan Menjahit Bantuan peralatan kue bagi usaha kuliner lingk.Woloare B Bantuan Alat press batako klmpk usaha Oranata lingkungan Onewitu -Bantuan mesin cuci untuk usaha laundry -Bantuan mesin iris makanan babi untuk kelompok masyarakat Program untuk orang muda kreatif Rt.10 dan Rt 11 lingkungan Kalimati Bantuan peralatan untuk tambal ban,pangkas rambut,kuliner, bengkel cuci kendaraan bagi orang muda kreatif RT 10 dan RT 11 Bantuan mesin dan peralatan sablon klp pemuda Pengadaan alat tambal ban klp pemuda -Pelatihan dan bantuan mesin jahit pembuatan souvenir dari tenun ikat -Bantuan alat pertukangan untuk kelompok usaha pertukangan -Pelatihan pertukangan bagi usaha pertukangan -Bantuan peralatan mesin jahit, perkiosan utk klp.sinar usaha,cahaya abadi, talenta -Bantuan pengadaan alat pembuatan batako Bantuan mesin jahit dan mesin obras lingk.Puurere Bantuan fasilitas peralatan dan modal usaha klmpk API -Pengadaan alat tambal ban untuk klp pemuda - Pengadaan Mesin pemecah kemiri dan kopi - Pengadaan Mesin Pengupas Kemiri dan Pengupas Kopi Basah - Bantuan kelompok usaha tambal Ban - Bantuan peralatan bengkel ( tambal Ban ) - Pengadaan Mesin Pres Pipa - Pengadaan Peralatan mesin Scaap Kayu dan peralatan lainnya Bantuan mesin pres bataco, mesin potong, profilkayu dan peralatan lainnya dusun Rada Ara - Bantuan peralatan perbengkelan & tambal Ban - Pengadaan mesin jahit -Pengadaan mesin cetak batako -Pengadaan mesin las karbit -Pengadaan mesin cetak bata merah -Pengadaan mesin tambal ban -Pengadaan alat bengkel otomotif -Pengadaan mesin cetak bata merah -Pengadaan alat perbengkelan kayu/meubelair -Pengadaan mesin las -Pengadaan peralatan otomotif dan tambal ban -Pengadaan alat perbengkelan kayu/meubelair -Pengadaan alat perbengkelan otomotif -Pengadaan mesin las dan tambal ban -Pengadaan alat tambal ban Bantuan mesin pres batako klp Sa Ate & klp Saoria -Pengadaan mesin penyulingan minyak jahe -Pelatihan keterampilan bengkel kayu -Pelatihan keterampilan -Pelatihan pembuatan mebel bambu -Pengadaan peralatan pembuat mebel bambu

Detukeli

Jeo Dua,

Pelatihan Kejuruan Menjahit (5.000.000)

Rp.

Detukeli

Kebesani,

Pelatihan Kejuruan Las Listrik (10.000.000)

Rp.

Detukeli

Maurole Selatan,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Nggesa,

Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu (10.000.000)

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Nggesa Biri,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Nggesa Biri,

Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 (5.000.000)

Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Nida,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Unggu,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Watunggere,

Kerajinan Rotan (7.500.000)

Rp.

7.500.000

Pides/Pikel

Detukeli


Pelatihan Kejuruan Meubeler Kayu(10.000.000)

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Golulada,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Pengadaan Bahan dan Materi Pendidikan dan Ketrampilan Kerja

Pokir DPRD

Rp.

300.000.000

Rp.

556.500.000

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel

5.000.000

Pides/Pikel

10.000.000

Pides/Pikel


Lokasi Nomor



Desa

Pendekatan

Keterangan

Detusoko

Niowula,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Niowula,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Ranga,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Wolofeo,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Wologai Tengah,

Pelatihan Kejuruan Ukir Kayu (5.000.000)

Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Ende

Ndetundora I,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende

Ndetundora III,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende

Peozakaramba,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Ende

Peozakaramba,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende

Raburia,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende

Rukuramba,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende Selatan



Rp.

8.000.000

Pides/Pikel

Ende Selatan


Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 / Tambal Ban (5.000.000)

Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Paupire,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Ende Tengah



Rp.

6.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur

Ndungga,

Pelatihan Kejuruan Meubeler Bambu (10.000.000)

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur



Rp.

8.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur



Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur



Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur

Tiwutewa,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Kelimutu

Pemo,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Kelimutu

Woloara,

Pelatihan Kejuruan Souvenir Bambu (10.000.000)

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Kotabaru

Loboniki,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Lepembusu Kelisoke

Ndenggarongge,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Lepembusu Kelisoke

Tiwusora,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Liabeke,


Rp.

7.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Liabeke,

Pelatihan Kejuruan Tempurung Kelapa (5.000.000)

Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Mbewawora,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Wololele A,

Pelatihan Kejuruan Procesing (5.000.000)

Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kebirangga,


Rp.

4.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kebirangga,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kebirangga Tengah,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kobaleba,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kobaleba,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Magekapa,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Mundinggasa,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Nabe,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Aewora,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Watukamba,

Pelatihan Kejuruan otomotif Roda 2 (8.000.000)

Rp.

8.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Malawaru,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Ndeturea,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Ndeturea,


Rp.

8.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Ndorurea I,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Nggorea,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Penggajawa,


Rp.

8.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Raporendu,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Tendarea,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Ngaluroga,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Wolotopo,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Wolotopo,


Rp.

8.000.000

Pides/Pikel


Lokasi Nomor



1.14.1.14.01.15.006

Desa

Pendekatan

Keterangan

Ndori

Lunggaria,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Puutara,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Redorori,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Redorori,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Rorurangga,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Rorurangga,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Kelitembu,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Numba,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Tanali,


Rp.

8.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Waka,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Likanaka,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Lise Puu,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Lise Puu,

Pelatihan Kejuruan Prossesing (5.000.000)

Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Lise Puu,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Lisedetu,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Lisedetu,


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Mbuliloo,

Pelatihan Kejuruan Meubeler bambu (5.000.000)

Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Nualise,


Rp.

6.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Nualise

Pelatihan Kejuruan Processing (5.000.000)

Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Rp.

1.398.243.004

Pides/Pikel

Pendidikan dan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Detukeli

Jeo Dua


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Kebesani


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Maurole Selatan


Rp.

23.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Nggesa


Rp.

19.517.000

Pides/Pikel

Detukeli

Nggesa Biri

Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda

Rp.

25.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Nggesa Biri


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Nida


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Unggu


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Watunggere

Pelatihan Kejuruan Kerajinan Rotan

Rp.

17.500.000

Pides/Pikel

Detukeli

Watunggere Marilonga


Rp.

18.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Golulada


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Niowula


Rp.

22.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Niowula


Rp.

25.927.000

Pides/Pikel

Detusoko

Ranga


Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Wolofeo

Pelatihan Kejuruan Meubeler kayu

Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Wologai Tengah

Pelatihan Kejuruan Ukir Kayu

Rp.

18.000.000

Pides/Pikel

Ende

Ndetundora I

Pelatihan Kejuruan Las LIstrik

Rp.

22.000.000

Pides/Pikel

Ende

Ndetundora III


Rp.

30.000.000

Pides/Pikel

Ende

Peozakaramba


Rp.

28.000.000

Pides/Pikel

Ende

Peozakaramba


Rp.

23.000.000

Pides/Pikel

Ende

Raburia


Rp.

32.000.000

Pides/Pikel

Ende

Rukuramba


Rp.

25.000.000

Pides/Pikel

Ende Selatan



Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Tetandara

Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 /Tambal Ban

Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Paupire


Rp.

13.000.000

Pides/Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Potulando


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur

Ndungga

Pelatihan Kejuruan Mebeler Bambu

Rp.

18.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur

Kelurahan Mautapaga


Rp.

12.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur

Kelurahan Mautapaga


Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur



Rp.

13.000.000

Pides/Pikel


Lokasi Nomor



Desa

Pendekatan

Keterangan

Ende Timur

Tiwutewa


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Kelimutu

Pemo


Rp.

23.000.000

Pides/Pikel

Kelimutu

Woloara

Pelatihan Kejuruan Souvenir Bambu

Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Kotabaru

Loboniki


Rp.

13.000.000

Pides/Pikel

Lepembusu Kelisoke

Ndenggarongge


Rp.

18.483.660

Pides/Pikel

Lepembusu Kelisoke

Tiwusora


Rp.

13.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Liabeke

Pelatihan Kejuruan Mengukir Tempurung Kelapa

Rp.

13.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Liabeke


Rp.

14.500.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Mbewawora


Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Wololele A

Pelatihan Kejuruan Processing / Membuat kue

Rp.

13.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kebirangga


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kebirangga


Rp.

8.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kebirangga Tengah


Rp.

24.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kobaleba


Rp.

25.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kobaleba


Rp.

28.760.016

Pides/Pikel

Maukaro

Magekapa


Rp.

25.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Mundinggasa

Pelatihan Kejuruan Mebeler Bambu

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Nabe


Rp.

25.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Aewora


Rp.

23.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Watukamba


Rp.

25.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Malawaru


Rp.

28.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Ndeturea


Rp.

11.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Ndeturea


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Ndorurea I


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Nggorea


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Penggajawa


Rp.

11.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Raporendu


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Tendarea


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Ngaluroga


Rp.

8.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Wolotopo


Rp.

13.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Wolotopo


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ndori

Lunggaria


Rp.

21.554.920

Pides/Pikel

Pulau Ende

Puutara


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Redorori

Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda 2 /Tambal Ban

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Redorori


Rp.

4.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Rorurangga

Pelatihan Kejuruan Otomotif Roda2 /Tambal Ban

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Rorurangga


Rp.

4.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Kelitembu


Rp.

25.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Numba


Rp.

25.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Tanali


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Waka


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Likanaka


Rp.

13.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Lise Puu


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Lise Puu

Pelatihan Kejuruan Processing

Rp.

13.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Lise Puu


Rp.

4.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Lisedetu


Rp.

4.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Lisedetu


Rp.

18.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Mbuliloo


Rp.

13.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Nualise


Rp.

14.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Nualise

Pelatihan Kejuruan Procesing

Rp.

13.000.000

Pides/Pikel


Lokasi Nomor



Desa

Pendekatan

Keterangan

Nama SKPD : Dinas Koperasi 1

Wajib

1.15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1.15.01

Dinas Koperasi

1.15.1.15.01.15


1.15.1.15.01.15.004

Pendirian Unit Penanganan Pengaduan

1.15.1.15.01.15.007

Pengembangan Jaringan Infrastruktur

1.15.1.15.01.15.008

Fasilitasi Pengembangan UKM

1.15.1.15.01.16.002

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UKM

1.15.1.15.01.16.007

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD

1.15.1.15.01.16

Detusoko

Wolotolo, Wolokaro

Bantuan Material Non Lokal 80.000.000, Bantuan Material Non Lokal 1 paket 93.763.000

Rp.

427.763.000

Rp.

173.763.000

Pides/Pikel

Rp.

209.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Wolotolo,

Tersalurnya Bantuan berupa Komputer dan Printer

Rp.

10.000.000

Ende Selatan


Tersalurnya bantuan peralatan Meja Biro, Kursi dan Komputer bagi Koperasi Mbonga

Rp.

20.000.000

Ende Selatan


Tersalurnya bantuan peralatan Meja Biro, Kursi dan Lemari bagi Koperasi Anggur Merah

Rp.

10.000.000

Ende Tengah


Tersalurnya Bantuan peralatan Laptop, Printer, Meja Biro dan Kursi bagi Koperasi Anggur Merah

Rp.

45.000.000

Ende Tengah


Tersalurnya Bantuan peralatan Etalase dan Tenda Payung ( 4 Unit ) bagi Klpk Sa Ate, Sahaja dan Ayah

Rp.

64.000.000

Ende Timur


Tersalurnya bantuan peralatan bagi Koperasi Anggur Merah

Rp.

30.000.000

Ndori

Wonda

Tersalurnya bantuan peralatan bagi Koperasi/KUD

Rp.

30.000.000

Ende Tengah Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ndona

Kelurahan Paupire Desa Raterua Kel.Kotaraja Kel.Kotaraja Kel.Tetandara Kel.Rukun Lima Pasar Mbongawani Kel.Kotaraja Kel.Kotaraja Kel.Kotaratu Kel.Kotaratu Ds Borokanda,Ds Raterua Kel.Kotaratu Kel.Paupire Kel.Paupire Kel.Kelimutu Kel.Mautapaga Kel.Tetandara Kel.Paupanda,Kel.Tetandara Kel.Tetandara Kel.Rukun Lima Kel.Tetandara Kel.Tetandara Ds. Nanganesa

Rp.

20.000.000

Rp.

250.000.000

Ndona

Ds. nanganesa

Maurole Maurole Kotabaru Maukaro Maukaro Wewaria Maurole

Desa Niopanda Desa Mausambi Desa Loboniki Desa Natanange, Desa Kamubheka, Desa Mundinggasa Desa Fataatu Timur Desa Kelitembu Ds Mausambi,Ds Maurole

Bantuan peralatan dekorasi (Lampu, Tiang Bunga) bagi UKM Dekorasi Karta'3 Bantuan dana untuk kelompok pembuatan minyak Bantuan modal usaha perkiosan klp usaha Damai dan Anggrek di RT 06 dan RW 04 di lingkungan Bantuan modal usaha perkiosan klp usaha Damai dan Anggrek di RT 06 dan RW 04 di lingkungan Bantuan modal bertenun Bantuan modal usaha untuk penjualan kue 3 klp Bantuan modal usaha bagi UMKM lingk. pasar Mbongawani Bantuan dana untuk kelompok reparasi jok sofa Rt.12 Rw.07 Bantuan dana klpk. pengajian Anisa Bantuan modal pemberdayaan kelompok masyarakat 5 klp lingk.Kuraro Bantuan permodalan untuk kelompok masyarakat Bantuan bahan baku tenun ikat untuk kelompok masyarakt Bantuan modal usaha klmpk perkiosan Muri Mada Pengembangan kelompok UKM dekorasi Bantuan dana untuk kelompok ternak ayam Bantuan modal usaha KUBE Dahlia dan Rumpis Bantuan kelompok usaha kecil (perbengkelan dan tenun) Bantuan modal bertenun klp leja ria Bantuan permodalan untuk pedagang kaki lima Bantuan usaha jual kue klp mekar sari Bantuan modal usaha untuk pemberdayaan masyarakat 6 klp di RK Puurere Bantuan dana klmpk perkiosan sejahtera ruba deo Bantuan hibah kelompok ternak babi Ie Hari Bantuan Dana untuk Kelompok Wanita minyak kelapa asli Dsn Tanagadi Pelatihan & bantuan modal untuk kelompok kaum perempuan dalam pembuatan minyak VOC di dusun Tanagadi Bantuan penguatan modal/dana hibah koperasi Laka Du Saga Bantuan modal untuk kelompokmasyarakat Bantuan usaha perkiosan klmpk usaha perkiosan Wando Putra dan Gaa Sama Bantuan modal untuk Badan Usaha Desa 3 desa Penguatan modal KUBE klmpk Nawu Riwu Penambahan modal usaha Bantuan usaha permodalan untuk kelompok masyarakat

Ende Selatan, Ende Timur

Kelurahan Mbongawani, Kelurahan Mautapaga

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Rp.

bantuan peralatan berupa gerobak kue bagi 5 pra koperasi/UKM (5 Unit) Rp. 25.000.000, Bantuan peralatan pengolahan kue dan makanan bagi 5 UKM Rp. 40.963.510

Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

585.548.400

Rp.

65.963.510

Pides/Pikel

Rp.

487.605.000

Pides/Pikel

Detukeli

Detumbewa,

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi

Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Jeo Dua,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Detukeli

Nggesa,


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Ende

Ndetundora I,


Rp.

8.500.000

Pides/Pikel

Ende

Tinabani,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur

Ndungga,


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur



Rp.

60.000.000

Pides/Pikel

Ende Utara

Kelurahan Kotaraja,

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan bantuan 1 unit komputer

Rp.

25.000.000

Pides/Pikel


Lokasi Nomor



Nama SKPD : BKP3 1 01.21 01.21.01 1.21.1.21.01.15 1.21.1.21.01.15.001

Desa

Pendekatan

Keterangan

Kotabaru

Pise,


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Lepembusu Kelisoke

Rutujeja,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Magekapa,


Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Detuwulu,

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan Pembuatan Akte

Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Keliwumbu,


Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Mausambi,


Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Niranusa,


Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Otogedu,


Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Ranokolo Selatan,


Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Watukamba,


Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Kelikiku,


Rp.

5.250.000

Pides/Pikel

Ndona

Ngaluroga,


Rp.

17.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Reka,


Rp.

5.990.000

Pides/Pikel

Ndori

Maubasa Barat,


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Redorori,


Rp.

7.500.000

Pides/Pikel

Wewaria

Numba


Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

2.513.322.515 1.263.322.515 15.000.000 10.000.000 30.000.000 20.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

25.000.000 25.000.000 25.000.000 50.401.835 40.000.000 24.000.000 35.000.000 15.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 15.000.000 50.000.000 28.920.680 25.000.000 30.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 68.000.000 35.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 22.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 17.500.000

Wajib Ketahanan Pangan BKP3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Detukeli Detukeli Detukeli Detusoko Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Utara Ende Utara Kelimutu Kelimutu Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Maukaro Maukaro Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Ndona Ndona Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolowaru

Jeo Dua, Nggesa, Wolomuku, Ranga, Kelurahan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kelurahan Potulando, Kelurahan Kotaratu, Raterua, Koanara, Wolokelo, Detuara, Detuara, Detuara, Lisekuru, Tanalangi, Tanalangi, Tiwusora, Detupera, Ranggatalo, Kebirangga, Kebirangga Tengah, Bheramari, Kelurahan Ndorurea, Sanggarhorho, Tanazozo, Tenda Ondo, Timbazia, Watumite, Kekasewa, Nanganesa, Nggela, Nggela, Nuamulu, Pora, Tenda, Wiwipemo, Wiwipemo, Likanaka,

Kelompok PKK Desa15.000.000 Kel. Tani Nangarua, Detumage, Lakapaka10.000.000 Kelompok PKK Desa30.000.000 3 klmpk tani 20.000.000 Masyarakat Kel. Kelimutu (3 dasawisma); Dasawisma Romeo 27, Dasawisma Sa Ate, Dasawisma Kasih Ibu Masyarakat Kel. Kelimutu (3 dasawisma); Dasawisma Romeo 27, Dasawisma Sa Ate, Dasawisma Kasih Ibu TP PKK Kelurahan dan Kelompok RT.08/RW.02 25.000.000 Kelompok 25.000.000 Gapoktan Ratu Pawe 25.000.000 1 desa 50.401.835 Poktan 40.000.000 Gapoktan Ama Dala 24.000.000 Kelompok tani 35.000.000 1 klpk (25 orang)15.000.000 1 klpk (25 orang)30.000.000 1 klpk (25 orang)30.000.000 1 klpk (25 orang) 30.000.000 1 klpk (25 orang)15.000.000 Kelompok 50.000.000 4 Kelompok Tani 28.920.680 5 Kelompok Tani 25.000.000 PPL Swadaya 30.000.000 Gapokatan 25.000.000 Poktan 30.000.000 Poktan 30.000.000 Poktan 68.000.000 Poktan 35.000.000 Poktan 30.000.000 Petani 40.000.000 Poktan 50.000.000 Gapoktan 22.000.000 Kel. Pama Imu I,II 25.000.000 1 Kelas 25.000.000 1 Kelas 25.000.000 1 Kelas 25.000.000 1 Kelas 25.000.000 1 Kelas 25.000.000 1 Kelas 25.000.000 1 Kelas 25.000.000 Pengurus Kelompok 17.500.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan Wolowaru Ende Timur Ende Lio Timur

1.21.1.21.01.16 1.21.1.21.01.16.009

Lisedetu Kel.Mautapaga Ds. Raburia

Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Nama SKPD : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 2 2.01 2.01.01 2.01.2.01.01.15 2.01.2.01.01.15.003

Pilihan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

Pendekatan

Keterangan Pengurus Kelompok 17.500.000 -Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 20 orang - Pelatihan untuk masyarakat Pengolahan Kakao -Pelatihan pengolahan pakan ternak babi

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari / KRPL)

1.21.1.21.01.16.018

2.01.2.01.01.15.009

Desa

Rp.

17.500.000

Rp.

10.000.000

Rp.

2.852.154.320

Rp.

802.505.420

Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel

Ende Selatan Ende Utara Kelimutu Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur Maukaro Nangapanda Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Wolowaru Detusoko, Lepembusu Kelisoke. Maurole, Pulau Ende,

Kelurahan Tetandara, Kelurahan Kotaraja, Woloara, Kotabaru, Neotonda, Tou, Tou Barat, Lisekuru, Ndenggarongge, Ndikosapu, Rutujeja, Detupera, Natanangge, Ndeturea, Kurulimbu, Kurulimbu, Ngguwa, Ndoriwoy, Puutara, Rorurangga, Tana Loo

Kel. Sama Fonga 1 kelompok Lingkungan Ambugaga IV(Kelompok Anisa) PKK Desa Masyarakat Masyarakat Kelompok Dau Mbale Masyarakat Kel Dasa Wisma klpk Tani dan Dasa Wisma 4 Kelompok Kel Dasa Wisma 4 Kelompok Tani kelompok dasawisma suka maju 1 Poktan Poktan Dasa wisma Dasa wisma Kelmpok Dasa Wisma Kelompok Tani Pesisir Indah Kel. Tani Bunga Lely Kelompok dasa Wisma

Detusoko Barat, Taniwoda, Ranokolo, Rendoraterua, Kelurahan Wolojita

Poktan, Masyarakat Desa, Gapoktan Todokoro, GaPoktan Rendo Papa Pawe, GaPoktan Embu Kelibhara Rp.

616.500.000

Pides/Pikel

Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ende Lio Timur Ndona Ndona Timur Ndori

Detusoko Barat Nuaone Saga Wolomage Embutheru Liabeke Kelurahan Onelako Demulaka Aebara

Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Diklat Manajemen Kelompok Tani Diklat Manajemen Kelompok Tani Diklat Manajemen Kelompok Tani Pelatihan Manajemen Kelompok Tani

Mbotutenda Randotonda Tomberabu I Kedebodu Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga Selatan Detuena Nduaria Nduaria Nuamuri Pemo Woloara Woloara Wolokelo Wolokelo Neotonda Mukureku Saate

Pengadaan bibit mangis Pengadaan bibit apel Pengembangan tanaman jahe putih Pengadaan anakan durian,rambutan,pisang barangan dan mangga madu Pengadaan bibit sayur sawi,kangkung,terung,kacang panjang dan paria Pengadaan bibit sayur sawi,kangkung,terung,kacang panjang dan paria Pengadaan jahe merah pengadaan benih sawi,kol Pengadaan bibit kentang Pengadaan bibit kentang Pengadaan bibit wortel pengadaan anakan apel Pengadaan bibit bawang merah Pengadaan bibit kentang Pengadaan bibit apel Pengadaan bibit hortikultura Pengadaan bibit jahe putih

1.271.865.271 250.897.260 24.000.000 25.000.000 25.000.000 56.328.920 44.433.340 17.500.000 13.635.000 25.000.000 20.000.000 1.020.968.011 15.000.000 21.400.000 11.366.540 50.000.000 3.024.011 8.000.000 54.000.000 43.978.460 75.000.000 40.000.000 40.000.000 20.500.000 20.000.000 50.000.000 24.000.000 10.000.000 17.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Ende Ende Ende Ende Timur Ende Timur Ende Timur Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kotabaru Lepembusu Kelisoke

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Pengembangan Agribisnis Hortikultura

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Nangapanda Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndori Pulau Ende Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Utara Ende Selatan Ende

2.01.2.01.01.16 2.01.2.01.01.16.012

2.01.2.01.01.16.015

2.01.2.01.01.16.034

Desa Ndenggarongge Ndenggarongge Nggumbelaka Nggumbelaka Wologai Timur Ndorurea I Nanganesa Reka Wolotopo Wolotopo Wolotopo Timur Demulaka Kurulimbu Kurulimbu Sokoria Sokoria Sokoria Selatan Lunggaria Rorurangga Lise Puu Mbuliwaralau Utara Niramesi Dusun Kolibari Kel. Paupanda Ds.Raburia

Pendekatan

Keterangan Pengadaan bibit kentang Pengadaan bibit jahe Pengadaan bibit jahe Pengadaan bibit kentang pengadaan bibit wortel,kentang dan cabe keriting serta saprodi Pengadaan anakan durian Pengadaan benih cabe keriting dan tomat Pengadaan anakan pisang barangan Pengadaan anakan pisang barangan dan pupuk kompos Pengadaan bibit bengkuang Pengadaan bibit bengkuang Pengadaan benig jahe putih Pengadaan bibit pisang barangan kelimutu Pengadaan benih jahe putih Pengadaan benih bawang putih Pengadaan benih bawang merah Pengadaan benih pisang barangan kelimutu pengadaan anakan rambutan okulasi Pengadaan anakan mangga madu pengadaan anakan durian Pengadaan bibit cabe keriting Pengadaan anakan durian -Bantuan bibit sayur klmpk dasa wisma - Bibit Tanaman 5000 pohon - Pengadaan benih / bibit kacang - kacangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Detusoko Detusoko Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Lio Timur Maukaro Maurole Wewaria Wewaria Wolojita

Nuaone Wologai Tengah Wologai Timur Fatamari Mbewawora Nualima Kolikapa Woloau Ekoae Ekolea Nuamulu

Pengadaan mesin rontok padi Pengadaan mesin rontok padi Pengadaan mesin penggiling padi Pengadaan mesin perontok padi /power threser Pengadaan mesin penggiling jagung Pengadaan mesin penggiling jagung Pengadaan mesin penggiling padi Pengadaan mesin rontok padi Pembuatan lantai jemur gabah Pengadaan mesin penggiling padi Pengadaan mesin penggiling padi

Maukaro Maukaro Wewaria Wewaria Wolowaru

Kebirangga Kebirangga Fataatu Fataatu Timur Bokasape Timur

Pengadaan benih padi unggul Pengadaan benih jagung hibrida Pengembangan perbenihan padi palawija Pengembangan perbenihan padi palawija Pengadaan benih padi sawah label biru

Detukeli Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lio Timur

Nggesa, Roa, Wolofeo, Wologai, Wologai, Wologai Tengah, Wolomage, Nuamuri, Waturaka, Woloara, Wolokelo, Hangalande, Kotabaru, Liselande, Neotonda, Neotonda, Nuanaga, Pise, Rangalaka, Ndenggarongge, Fatamari,

Pengadaan Minitiller Pengadaan hand tractor type capung 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 4 unit Pengadaan mesin pompa air 2 dim 2 unit Pengadaan hand tractor type capung 2 unit Pengadaan hand tractor type capung 1 unit Pengadaan hand tractor mini type capung 1 unit Pengadaan hand tractor type capung 1 unit Pengadaan hand tractor type capung 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 2 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan pompa air 2 dim 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan mesin pompa air 2 dim Pengadaan hand tractor tipe mini

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija

Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

10.000.000 16.000.000 16.000.000 25.000.000 4.154.880 35.000.000 5.000.000 50.000.000 31.199.380 13.315.200 32.000.000 48.000.000 4.800.000 88.158.760 30.800.000 35.000.000 960.000 20.000.000 10.000.000 18.670.780 7.500.000 7.500.000

Rp.

20.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

3.153.300.000 200.000.000 25.000.000 12.000.000 35.000.000 25.000.000 19.000.000 17.000.000 40.000.000 45.000.000 25.000.000 40.000.000 40.000.000 243.150.000 18.750.000 24.400.000 87.500.000 87.500.000 25.000.000 2.095.150.000 69.000.000 23.000.000 120.000.000 35.000.000 46.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 23.000.000 30.000.000 30.000.000 60.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 12.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 15.000.000 46.000.000

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan Lio Timur Maukaro Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Nangapanda Ndona Ndona Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Maurole Maurole Maurole Detukeli Detukeli Kotabaru Kotabaru Lio Timur

2.01.2.01.01.18 2.01.2.01.01.18.002

Desa Hobatuwa, Kamubheka, Keliwumbu, Ranokolo Selata Uludala, Uludala, Watukamba, Woloau, Ondorea Barat, Kelurahan Lokoboko, Manulondo, Ekolea, Ekolea, Fataatu, Fataatu Timur, Mautenda, Mautenda Barat, Mbotulaka, Nuangenda, Nuangenda, Ratewati, Ratewati, Tanali, Welamosa, Wewaria, Wewaria, Wolooja Nuamulu, Mbuliwaralau, Mbuliwaralau, Wolokoli, Wolosoko Ds.Wolokelo Desa Aemuri, Desa Mautenda, Desa Mukusaki, Desa Ekoae, Desa Ratewati, Desa Ratewati Selatan Desa Aemuri,Desa Mautenda Desa Kelitembu Desa Ekoae Desa Ekoae Desa Ekoae Desa Nuamuri Barat Desa Mausambi,Desa Ropa, Desa Ranakolo Selatan Desa Ranakolo Selatan Desa Ratewati Selatan Desa Watunggere Desa Watunggere Desa Tou Timur Ds Hangalande,Ds Tou Timur, Ds. Kotabaru Hutanggala

Pengadaan mesin pompa air 2 dim Pembangunan sumur bor dan mesin isap 2 dim 1 paket Pengadaan hand tractor type sedang Pengadaan pompa air 2 dim Pengadaan mesin pompa air 2 dim Pengadaan hand tractor type sedang Pengadaan hand tractor Pengadaan hand tractor type sedang Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan hand tractor type capung Pengadaan hand tractor type sedang 2 unit Pengadaan pompa air 3 dim 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 3 unit Pengadaan hand tractor type sedan 2 unit Pengadaan hand tractor type sedang 2 unit Pengadaan hand tractor type capung 1 unit Pengadaan pompa air 3 dim 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan pompa air 2 dim 1 unit Pengadaan pompa air 4 dim Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan pompa air 3 dim 1 unit Pengadaan hand tractor type capung 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan pompa air 3 dim 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit Pengadaan hand tractor type capung 1 unit Pengadaan hand tractor type sedang 1 unit - Pengadaan Hand Traktor 10 unit

Nuaone, Randotonda, Rukuramba, Kelurahan Rewarangga, Nduaria, Loboniki, Neotonda, Rangalaka, Lisekuru, Ndikosapu, Tanalangi, Fatamari, Mbewawora, Nanganesa, Nila,

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

72.000.000 55.000.000 60.000.000 100.000.000 72.000.000 60.000.000 60.000 60.000.000 30.000.000 30.000.000 23.000.000 60.000.000 23.000.000 90.000.000 60.000.000 60.000.000 23.000.000 23.000.000 30.000.000 18.000.000 27.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 23.000.000 23.000.000 30.000.000 22.150.000 30.000.000 23.000.000 30.000.000 Pokir DPRD

-Bantuan hand tractor untuk petani

Pokir DPRD

-Bantuan mesin penggiling padi untuk petani -Pengadaan mesin penggiling pakan ternak -Pengadaan mesin pompa air -Pengadaan mesin penggiling padi -Pengadaan freezer -Pengadaan hand tractor 10 unit -Bantuan hand tractor -Pengadaan mesin isap -Pengadaan mesin penggilingan padi dan kopi Pengadaan mesin penggiling kopi basah Gapoktan Watunggere -Pengadaan mesin pompa air 1 unit Bantuan hand tractor 1 unit klmpk Wogasako II -Pengadaan Hand Tractor -Pengadaan Handtractor

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat guna Detusoko Ende Ende Ende Timur Kelimutu Kotabaru Kotabaru Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Ndona Ndona

Pendekatan

Keterangan

Pengadaan mesin mistblower 3 unit Pengadaan handsprayer,gramosom,poliback 1 paket Pengadaan paranet 1 paket Pengadaan handsprayer 8 unit Pembangunan green house 1 paket Pengadaan handsprayer 5 unit Pengadaan handsprayer 4 unit Pengadaan handsprayer 5 unit Pengadaan handsprayer 10 unit Pengadaan handsprayer 10 unit Pengadaan handsprayer 10 unit Pengadaan handsprayer 20 unit Pengadaan handsprayer 10 unit Pengadaan handsprayer 19 unit Pengadaan handsprayer 8 unit

Rp.

200.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

299.880.804 221.880.804 15.000.000 22.500.000 20.000.000 6.000.000 20.000.000 8.000.000 10.000.000 3.750.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 16.000.000 10.430.804 14.400.000 6.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor



2.01.2.01.01.18.006

2.01.2.01.01.19 2.01.2.01.01.19.002

2.01.2.01.01.21 2.01.2.01.01.21.002

Desa

Ndona Wewaria Wolowaru Wolowaru

Wolokota, Wewaria, Jopu, Mbuliwaralau Utara

Pengadaan alat pembuat pupuk organik 1 unit Pengadaan handsprayer 10 unit Pengadaan handsprayer 1 paket Pengadaan obat-obatan dan handsprayer 1 paket

Kelimutu Ndona

Pemo Kelurahan Lokoboko

Pelatihan Budidaya Strawberry 1 paket Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu 1 paket

Ende Ende Ende Ende Utara Kelimutu Kotabaru Kotabaru Lio Timur Maurole Maurole Maurole Maurole Nangapanda Nangapanda Ndona Ndona Ndona Ndori Ndori Pulau Ende Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Wewaria Wewaria Wewaria Detukeli Kelimutu Kelimutu

Embutheru, Ndetundora II, Tinabani, Watusipi, Nuamuri, Loboniki, Tou Barat, Fatamari, Detuwulu, Maurole, Niranusa, Woloau, Tanazozo, Zozozea, Kelikiku, Kelurahan Onelako, Nanganesa, Lunggaria, Wonda, Rendoraterua, Mautenda, Mautenda, Nuangenda, Tanali, Wewaria, Wewaria, Kelurahan Bokasape, Bokasape Timur, Jopu, Lise Puu Lise Puu Lisedetu, Mbuliwaralau Utara, Mbuliwaralau Utara, Mbuliwaralau Utara, Nakambara, Niramesi, Nualise, Nualise Ds.Randotonda Desa Nuangenda Desa Nuangenda Desa Welamosa Desa Watunggere Desa Waturaka Desa Nuamuri Barat

Pengadaan pupuk organik 1 paket Pengadaan bibit ubi nuabosi 1 paket Pengadaan bibit tanaman lokal lolo,wete,pega 1 paket Pengadaan saprodi dan pengadaan benih kacang tanah dan kacang hijau 1 paket Pengadaan benih padi 1 paket Pengadaan benih padi ladang dan jagung 1 paket Pengadaan pupuk urea,NPK dan organik 1 paket Bantuan pupuk bersubsidi dan bantuan benih 1 paket Pengadaan pupuk 1 paket Pengadaan pestisida dan perlengkapannya 1 paket Pengadaan pestisida dan perlengkapannya 1 paket Pengadaan pupuk urea 5.000 kg Pengadaan pupuk organik bokasih non subsidi 2000 Kg Pengadaan pupuk organik bokasi non subsidi 2000 kg Pengadaan pupuk TSP,urea dan NPK 1 paket Pengadaan pupuk dan obat-obatan/pestisida dan herbisida 1 paket Pengadaan pupuk NPK 1 paket Pengadaan pupuk bokasi 1,6 ton Pengadaan pupuk bokasi 1,6 ton Pengadaan stek ubi kayu mangu 1/2 ha Pengadaan benih padi 1 paket Pengadaan pupuk dan obat-obatan 1 paket Pengadaan saprodi obat-obatan 1 paket Pengadaan benih padi dan handsprayer 1 paket Pengadaan benih padi dan pupuk 1 paket Pengadaan saprodi obat-obatan 1 paket Pengadaan pupuk urea dan NPK 1 paket Pengadaan bibit jagung 1880 Kg Pengadaan pupuk organik,urea dan NPK dan obat-obatan 1 paket Pengadaan bibit jagung manis 2 ha Pengadaan bibit padi ladang 10 ha Pengadaan benih padi, pupuk dan obat-obatan 1 paket Pengadaan pupuk NPK,urea dan organik 1 paket Pengadaan bibit padi ciherang 1 paket Pengadaan bibit jagung manis 1 paket Pengadaan bibit padi dan pupuk 1 paket Pengadaan benih jagung komposit 300 Kg Pengadaan bibit padi ladang 1 paket Pengadaan bibit jagung manis 1 paket - Bantuan Saprodi -Bantuan obat-obatan untuk hama penyakit -Bantuan pupuk Bantuan pupuk urea dusun Tadhokaro Bantuan saprodi Gapoktan Watunggere -Sosialisasi tentang penggunaan pupuk kimia yang merugikan masyarakat -Pengadaan pupuk organik

Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Modern Bercocok Tanam

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Ende Timur Ende Timur Ende Timur Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru

Ndungga, Kelurahan Rewarangga Selatan Tiwutewa, Hangalande, Kotabaru, Liselande, Loboniki, Ndondo, Neotonda,

Pendekatan

Keterangan

Pengadaan vaksin dan obat-obatan ternak 1 paket Pengadaan vaksin dan obat-obatan ternak 1 paket Pengadaan vaksin dan obat-obatan ternak 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

25.000.000 10.000.000 6.000.000 6.300.000 78.000.000 38.000.000 40.000.000 819.500.164 769.500.164 30.000.000 30.000.000 20.000.000 30.000.000 14.000.000 25.000.000 21.390.000 30.000.000 10.000.000 12.500.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 30.000.000 15.000.000 15.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000 7.000.000 15.000.000 25.000.000 26.000.000 20.250.000 10.000.000 25.000.000 18.800.000 95.200.000 7.500.000 7.500.000 45.279.740 44.522.240 17.500.000 11.250.000 52.058.184 12.500.000 1.875.000 1.875.000

Rp.

50.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.237.194.182 288.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor



2.01.2.01.01.22 2.01.2.01.01.22.003

Desa

Pendekatan

Keterangan

Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Maurole Maurole Maurole Maurole Wewaria Wewaria Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Timur

Niopanda, Nuanaga, Pise, Rangalaka, Tou Tou Barat, Tou Timur, Mukureku Saate, Tiwusora, Wologai Timur, Detuwulu, Maurole, Niranusa, Watukamba, Detubela, Mukusaki, Bokasape Timur, Lisedetu, Mbuliwaralau, Niramesi, Nualise, Rindiwawo, Wolokoli, Wolosoko Kel.Mautapaga

Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi antrax dan SE 1 paket Vaksinasi tersak sapi dan babi 1 paket vaksinasi ternak besar 1 paket Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 1 paket -Pengadaan vaksin dan obat-obatan untuk ternak 1 paket

Detukeli Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Utara Ende Utara Ende Utara Kelimutu Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru

Nida, Niowula, Nuaone, Roa, Turunalu, Wolomasi, Emburia, Emburia, Embutheru, Mbotutenda, Mbotutenda, Ndetundora II, Ndetundora III, Tendambonggi, Tinabani, Tinabani, Tomberabu I, Tomberabu I, Wawonato, Kelurahan Rukunlima, Kelurahan Paupire, Ndungga, Ndungga, Kedebodu, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kelurahan Rewarangga Selatan, Tiwutewa, Embundoa, Embundoa, Raterua, Nuamuri, Liselande, Loboniki, Ndondo, Ndondo, Neotonda, Neotonda, Niopanda, Niopanda,

Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 1 paket Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 30 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 40 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 40 ekor Pengadaan bibit ternak babi 40 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 40 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 20 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 20 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 20 ekor Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 30 ekor Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 20 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 30 ekor Pengadaan bibit ternak ayam buras 200 ekor Pengadaan bibit ternak ayam buras 300 ekor Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor 64000000 Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing lokal 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 pasang Pengadaan bibit ternak kambing lokal 10 ekor Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing lokal 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing lokal 10 ekor

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 18.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.465.800.000 3.265.800.000 65.000.000 30.000.000 15.000.000 20.000.000 50.000.000 75.000.000 65.200.000 60.000.000 16.300.000 16.300.000 15.000.000 60.000.000 30.000.000 16.300.000 30.000.000 16.300.000 30.000.000 64.100.000 48.900.000 17.050.000 17.050.000 15.000.000 17.050.000 15.000.000 15.000.000 18.000.000 15.000.000 32.600.000 47.400.000 34.100.000 56.000.000 64.000.000 15.000.000 16.300.000 15.000.000 17.000.000 64.000.000 16.300.000 64.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan Kotabaru Kotabaru Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maurole Maurole Nangapanda Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndori Ndori Ndori Ndori Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wolojita Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Tengah Ende Timur Ende

Desa Tou Barat, Tou Barat, Tou Timur, Detuara, Lisekuru, Ndikosapu, Nggumbelaka, Tanalangi, Bu Tanalagu, Hobatuwa, Kelurahan Watuneso, Kelurahan Watuneso, Kelurahan Watuneso, Kelurahan Watuneso, Liabeke, Ranggatalo, Wolosambi, Wolosambi, Kebirangga Selatan, Mundinggasa, Mundinggasa, Nabe, Nabe, Detuwulu, Otogedu Ndorurea I, Nanganesa, Nanganesa, Nanganesa, Ngalupolo, Nila, Wolotopo, Demulaka, Kurulimbu Selatan, Ngguwa, Ngguwa, Lunggaria, Maubasa Barat, Ratemangga, Wonda, Redorori, Rorurangga, Rorurangga, Aemuri, Ekoae, Ekolea, Mukusaki, Mukusaki, Waka, Kelurahan Wolojita, Tenda, Bokasape Timur, Lisedetu, Lisedetu, Mbuliloo, Nualise, Rindiwawo, Rindiwawo, Tana Loo, Wolokoli, Wolosoko, Wolosoko Kel.Onekore Kel.Mautapaga Ds. Tomberabu I

Pendekatan

Keterangan Pengadaan bibit ternak kambing lokal 10 ekor Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing lokal 30 ekor Pengadaan bibit ternak kambing lokal 30 ekor Pengadaan bibit ternak kambing lokal 30 ekor Pengadaan bibit ternak kambing lokal 30 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 24 ekor Pengadaan bibit ternak L24 12 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 24 ekor Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 20 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 24 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 12 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 20 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 20 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 30 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing kacang 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Pengadaan bibit ternak ayam buras 110 ekor Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Pengadaan bibit ternak babi batam 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 1 paket 0 Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing kacang 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing kacang 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 20 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 20 ekor Pengadaan bibit ternak ayam buras 200 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 20 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 30 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 30 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 30 ekor Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Pengadaan bibit ternak kambing kacang 20 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 10 ekor Pengadaan bibit ternak sapi 8 kelompok Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 30 ekor Pengadaan bibit ternak kambing 20 ekor Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak ayam buras 100 ekor Pengadaan bibit ternak babi L24 10 ekor Pengadaan bibit ternak sapi 10 ekor Pengadaan bibit ternak ayam petelur 1 paket -Bantuan dana untuk beternak ayam -Pengadaan bibit ternak babi Pengadaan Ternak Babi Batam klmpk tani/ternak kema ghena

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

16.300.000 64.000.000 77.000.000 15.000.000 48.900.000 48.900.000 48.900.000 48.900.000 37.500.000 20.000.000 37.500.000 18.000.000 40.000.000 37.000.000 18.000.000 33.000.000 33.000.000 52.500.000 15.000.000 15.000.000 16.300.000 16.300.000 15.000.000 70.000.000 65.000.000 18.700.000 18.000.000 15.000.000 16.300.000 100.000.000 18.000.000 15.000.000 16.300.000 15.000.000 16.300.000 30.000.000 48.900.000 33.000.000 35.000.000 15.000.000 16.300.000 17.050.000 16.300.000 30.000.000 45.000.000 12.000.000 64.100.000 45.000.000 45.000.000 17.500.000 32.600.000 16.300.000 17.500.000 15.600.000 48.900.000 32.600.000 20.000.000 15.600.000 17.500.000 15.600.000 64.100.000 30.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD


Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan Ende Ende Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Nangapanda Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Maurole Maurole Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Lepkes Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Detusoko Wolowaru Kelimutu Kelimutu Wolojita Wolojita

2.01.2.01.01.24 2.01.2.01.01.24.001

Desa Ds. Mbotutenda, Wologai 2, Ds. Toberabu I, Tomberabu 2, Tinabani & Ds. Raburia Ds. Ndendora I Kel. Lokoboko Ds. Ngaluroga & Reka Ds.Ngalupolo,Kekasewa, Nila, Ngaluroga Ds. Reka Ds. Kelikiku Ds. Manulondo Kec. Nangapanda Desa Wolooja Desa Kelitembu Desa Aemuri,Desa Mautenda, Desa Kelitembu, Desa Mukusaki, Dusun Waka, Desa Ekoae Desa Welamosa Desa Welamosa Desa Mausambi Desa Aewora, Desa Ropa, DesaRanakolo Selatan, Desa Ratewati Selatan Desa Tou Timur Desa Tou Timur Desa Hangalande Desa Loboniki Desa Loboniki Desa Loboniki Desa Loboniki Desa Tou,Desa Ngalukoja Desa Rutujeja,Desa Nggumbelaka Liatola Hamuau Hutanggala Kolijana Watuneso Desa Nualima Desa Dile Desa Mbuliwaralau Desa Nuamuri Barat Desa Pemo,Desa Woloara Desa Tendawawo, Dusun Mbuja

2.01.2.01.01.24.002

- Pengadaan bibit babi batam

Pokir DPRD

- Bantuan anakan babi batam - Bantuan bibit babi batam - Pengadaan bibit sapi - Pengadaan bibit ternak Kambing dan Babi - Pengadaan ternak babi batam Bantuan ternak kambing klmpk cinta Sahabat (26 org) - Bantuan Ternak Kambing - Bantuan bibit sapi dan Kambing -Bantuan bibit ternak sapi bagi Gapoktan -Bantuan pengadaan bibit babi batam

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

-Bantuan bibit babi batam

Pokir DPRD

Pengadaan Ternak Babi Batam dusun Welamosa -Bantuan bibit kambing Bantuan bibit ternak kambing klmpk tani Embun Sakti

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Pengadaan bibit ternak babi

Rp.

Inseminasi buatan 1 paket Inseminasi buatan 1 paket Inseminasi buatan 1 paket Inseminasi buatan 1 paket Inseminasi buatan 1 paket Inseminasi buatan ternak sapi 1 paket

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna Detusoko Detusoko Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Utara Ende Utara Ende Utara Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Maukaro Maukaro Maukaro Ndona

Detusoko Barat, Wolofeo, Ndetundora II, Kelurahan Rukunlima, Ndungga, Kelurahan Kotaratu, Kelurahan Kotaratu, Watusipi, Bu Tanalagu, Hobatuwa, Nualima, Tanaroga, Wolosambi, Kebirangga Tengah, Nabe, Natanangge, Wolotopo,

1.000.000.000

Bantuan bibit ternak sapi klmpk Wogasako III Bantuan bibit ternak kambing klmpk Wogasako I -Bantuan bibit ternak babi dan sapi Bantuan dana klmpk ternak kambing Mandiri Putra Bantuan dana klmpkternak babi Rede Gadi Pengadaan Ternak Babi Batam susteran KFS dan Pasotran Pengadaan Ternak Babi Batam klmpk Cipta Mandiri Pengadaan Ternak Babi Batam Dusun Nuabaru -Bantuan bibit ternak sapi untuk kelompok tani * Pengadaan Ternak Babi Batam Mbale Walo *Pengadaan Ternak Babi Batam One Sao * Pengadaan Ternak Babi Batam Tani Harapan *Pengadaan Ternak Babi Batam Puumage *Pengadaan Ternak Babi Batam Hebesani -Bantuan anakan kambing dan babi -Pengadaan ternak sapi -Pengadaan ternak sapi -Pengadaan anakan kambing dan babi -Pengadaan ternak sapi -Pengadaan ternak sapi -Pengadaan ternak sapi

Program peningkatan produksi petemakan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat guna Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Wolowaru

Pendekatan

Keterangan

Pengadaan Mesin Pencacah Pakan ternak, 1 unit Pengadaan Mesin Pencacah Pakan ternak, 3 unit Pengadaan Mesin Pencacah Pakan ternak, 1 unit Pakan ayam dan pakan babi masing2 1 pkt, Pengadaan Mesin pengolah Pakan ternak/chooper, 2 unit Pengadaan mesin pakan ternak ayam, 1 unit Pengadaan alat pencacah/ pengiris batang pisang, 1 pkt Pengadaan Mesin Pencacah Pakan ternak 1 pkt, Bantuan alat pengolahan pakan ternak 1 unit Bantuan alat pengolahan pakan ternak 1 unit Bantuan alat pengolahan pakan ternak tipe/ukuran standar 2 unit, Bantuan alat pengolahan pakan ternak tipe/ukuran standar 1 unit Bantuan alat pengolahan pakan ternak 1 unit Pengadaan Mesin Pencacah Pakan ternak dan kompos, 3 kel. Pengadaan alat pengolahan pakan ternak/ chooper, 2 unit, Pengadaan Mesin Pencacah Pakan ternak/ chooper, 3 unit, Pengadaan Mesin Pencacah Pakan ternak Babi, 2 unit

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.584.257.920 283.546.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 33.546.000 717.931.740 23.000.000 69.000.000 20.000.000 13.590.000 40.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 50.163.420 25.522.180 25.000.000 60.296.140 40.000.000 60.000.000 50.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor



2.01.2.01.01.24.005

Desa

Wewaria

Mukusaki,

Pengadaan kawan duri untuk padang pengembalaan, 1 pkt

Rp.

25.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Nuangenda,

Pengadaan mesin penggiling pakan ternak/ chooper 1 pkt,

Rp.

23.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Mbuliwaralau Utara,

Pelatihan dan pengadaan mesin pencacah pakan ternak, 1 paket

Rp.

40.500.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Nualise,

Pengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak 1 unit,

Rp.

27.500.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Tana Loo

Pengadaan Bibit Pakan ternak unggul, ternak sapi dan kambing, 5 ha,

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Rp.

582.780.180

Pides/Pikel

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

2.01.2.01.01.25


2.01.2.01.01.25.001

Penyediaan fisik sarana dan prasarana pertanian

Pendekatan

Keterangan

Detukeli

Detumbewa,

Pelatihan pemeliharaan ternak dan pembuatan kompos, 1 klpk

Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Detukeli


Pelatihan pemeliharaan ternak dan pembuatan kompos, 1 klpk

Rp.

18.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Ndito,

Pelatihan manajemen pemeliharaan ternak sapi, 30 org

Rp.

25.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Wologai,

Pelatihan pengolahan pakan ternak sapi dan babi, 1 pkt 45000000

Rp.

40.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Wolomage,

Pelatihan pengolahan pakan ternak sapi dan babi, 1 pkt

Rp.

45.000.000

Pides/Pikel

Ende

Ndetundora II,

Pelatihan manajemen pemeliharaan ternak sapi dan babi, 1 pkt,

Rp.

30.000.000

Pides/Pikel

Ende Utara

Raterua,

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna, 25 orang

Rp.

29.520.560

Pides/Pikel

Lio Timur

Detupera,

Pelatihan dan bimbingan teknis tentang cara pengolahan pakan ternak, 1 pkt

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Liabeke,

Pengadaan mesin pencacaha pakan ternak/ chooper dan pelatihan pengolahan pakan ternak, 2 unit

Rp.

500.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Liabeke,

Pelatihan dan bimbingan teknis tentang cara pengolahan pakan ternak, 10 orang

Rp.

10.251.020

Pides/Pikel

Lio Timur

Liabeke,

Pelatihan teknik budidaya ternak ayam buras, 15 org

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Ranggatalo,

Bimtek/pelatihan pengolahan limbah kakao menjadi pakan ternak 10 og

Rp.

25.000.000

Pides/Pikel

Ndona Timur

Demulaka,

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembanan ternak kambing, 1 pkt

Rp.

10.714.900

Pides/Pikel

Ndona Timur

Demulaka,

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembangan ternak babi, 1 pkt 10714900

Rp.

10.714.900

Pides/Pikel

Ndona Timur

Kurulimbu,

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis pengembangan ternak babi, 1 pkt

Rp.

10.714.900

Pides/Pikel

Ndona Timur

Kurulimbu,


Rp.

10.714.900

Pides/Pikel

Ndona Timur

Kurulimbu Selatan,


Rp.

10.714.900

Pides/Pikel

Ndona Timur

Kurulimbu Selatan,


Rp.

10.714.900

Pides/Pikel

Ndona Timur

Ngguwa,


Rp.

10.714.900

Pides/Pikel

Ndona Timur

Ngguwa,


Rp.

10.714.900

Pides/Pikel

Ndona Timur

Roga,


Rp.

10.714.900

Pides/Pikel

Ndona Timur

Roga,


Rp.

10.714.900

Pides/Pikel

Ndona Timur

Sokoria,


Rp.

10.714.900

Pides/Pikel

Ndona Timur

Sokoria,


Rp.

10.714.900

Pides/Pikel

Ndona Timur

Sokoria Selatan,


Rp.

10.714.900

Pides/Pikel

Ndona Timur

Sokoria Selatan,


Rp.

10.714.900

Pides/Pikel

Wewaria

Welamosa,

Pelatihan pengolahan pakan ternak babi, 7 Orang

Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Likanaka,

Pengadaan mesin pencacah pakan ternak dan pelatihan pengolahan pakan ternak, 15 0rg

Rp.

45.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Lisedetu,

Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Wolosoko

Pelatihan pengolahan pakan ternak, 8 klpk Pelatihan pengolahan pakan ternak dan pengadaan mesin pencacah pakan ternak dan pembuat pupuk organi

Rp.

6.879.351.659

Pides/Pikel

Rp.

808.749.891

Pides/Pikel

Kotabaru

Hangalande,

Pembagunan Irigasi, 1 pkt 50000000

Rp.

50.000.000

Pides/Pikel

Kotabaru

Tou,

Pembangunan irigasi tersier Napundura, 1 pkt

Rp.

110.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Maurole,

Lanjutan pembangunan saluran irigasi kopoone-murumbu, 1 pkt

Rp.

100.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Kelurahan Onelako,

Rehabilitasi perpipaan tertutup di Tarakata, 1 pkt

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Wolokota,

Pembangunan irigasi air permukaan dari mata air Aebhobo, 1 paket

Rp.

150.000.000

Pides/Pikel

Ndona Timur

Kurulimbu Selatan,

Pembangunan irigasi Landokura-Detuaji, 1 pkt,

Rp.

72.951.640

Pides/Pikel

Wewaria

Aemuri,

Pembangunan sumur bor, 3 unit,

Rp.

75.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Fataatu,

Pembangunan saluran irigasi tingkat usaha tani/ JITUT di dusun wolokoli, 1 pkt

Rp.

24.900.251

Pides/Pikel

Wewaria

Fataatu Timur,

Pembangunan saluran irigasi tingkat usaha tani/ JITUT di Gediwena, 1 pkt

Rp.

100.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Mautenda,

Pembangunan saluran irigasi tingkat usaha tani/ JITUT di Aegana, 1 pkt

Rp.

31.698.000

Pides/Pikel

Wewaria

Mautenda Barat,

Pembangunan saluran irigasi tingkat usaha tani/ JITUT di Dusun Raaweka, 1 pkt

Rp.

20.200.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Mbuliwaralau Utara

Pembangunan saluran irigasi tersier 1 pkt

Rp.

64.000.000

Pides/Pikel

Kotabaru

Ds Ndondo

Percetakan sawah Aeru

Rp.

100.000.000

Pokir DPRD


Lokasi Nomor



2.01.2.01.01.25.002

Desa

Pendekatan

Keterangan

Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan

Rp.

6.070.601.768

Pides/Pikel

Ende

Embu Ngena,

Pembangunan Jalan Usaha Tani, 1 pkt

Rp.

122.453.000

Pides/Pikel

Ende

Jamokeasa,

Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani, 1 pkt, 160000000

Rp.

125.343.450

Pides/Pikel

Ende

Ndetundora III,


Rp.

182.665.188

Pides/Pikel

Ende

Tendambonggi,

Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani, 1 pkt

Rp.

160.000.000

Pides/Pikel

Ende

Uzuramba,


Rp.

131.185.200

Pides/Pikel

Kotabaru

Hangalande,

Peningkatan Jalan Usaha Tani, 1 pkt

Rp.

120.000.000

Pides/Pikel

Kotabaru

Kotabaru,


Rp.

120.000.000

Pides/Pikel

Kotabaru

Pise,


Rp.

120.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Wololele A,

Pembangunan Jalan Usaha Tani, 1000 m

Rp.

125.681.820

Pides/Pikel

Maurole

Mausambi,


Rp.

110.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Kelikiku,

Pembangunan Jalan Usaha Tani (metogawi-aekoe), 1 pkt

Rp.

110.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Kelikiku,

Pembangunan Jalan Usaha Tani (Wuna-Kelirando), 1 pkt

Rp.

110.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Kelurahan Onelako,

Pembangunan Jalan Usaha Tani Wolofunu, 1 pkt

Rp.

80.254.548

Pides/Pikel

Ndona

Puutuga


Rp.

138.603.060

Ende Utara

Kel.Roworena

Pembukaan jalan tani Rt.15 Wajo

Pokir DPRD

Ende Selatan

Kel. Rukun Lima

Pembangunan jalan usaha tani

Pokir DPRD

Ende

Wozomere

Pembukaan jalan tani Wawoeu - Wozondeto

Pokir DPRD

Ende

Ds.Raburia

Lanjutan penggusuran jalan tani Mboturabu - Ndetunabe

Pokir DPRD

Ende

Ds. Tomberabu I

Pembukaan jalan tani Pu'umbindi - Tiwura

Pokir DPRD

Ende

Ds.Tomberabu I


Pokir DPRD

Ende

Ds. Mbotutenda

Pembangunan jalan usaha tani Dero - Woromboa desa Uzuramba

Pokir DPRD

Ende

Ds. Mbotutenda

Pembangunan jalan usaha tani Watumeko - Worombangga

Pokir DPRD

Ende

ds. Woropapa

- Pembangunan jalan usaha tani

Pokir DPRD

Ende

Ds. Mbotutenda

- Lanjutan Pembangunan jalan usaha tani

Pokir DPRD

Ende

Ds. Wawonato

- Lanjutan jalan usaha tani Desa Wawonato

Pokir DPRD

Ende

Ds. Wawonato

Pembangunan jalan usaha tani Sogaroga - Wodi

Pokir DPRD

Ende

Ds. Embunggena

Pembangunan jalan usaha tani dsn Pemo Aekamba - Dsn Ndekujende

Pokir DPRD

Ende

Ds. Ndendora I

Peningkatan jalan tani dsn nuabosi kampung Ndetuwira

Pokir DPRD

Ndona

Kel. Lokoboko/Onelako

Pembangunan jalan usaha tani Dsn Tanagadi - dsn Koponio

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Reka

- Pembangunan jalan tani

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Kelikiku

Peningkatan jalan tani Dusun Nakendota

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Kelikiku

Pembangunan jalan usaha tani dsn Pemo - Detubase

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Kelikiku

Pembangunan jalan usaha tani Wolowuna ke Aemoka

Pokir DPRD

Ndona

Ds puutuga

peningkatan jalan tani ratenabe ke Onemate dan Boaria ke Wolowuna

Pokir DPRD

Ndona

Ds.Puutuga

Peningkatan jalan tani dari Ratebasa ke Wolowuna

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Nanganesa


Pokir DPRD

Ndona

Ds. Manulondo

Lanjutan jalan tani Nanganesa - Mbotu

Pokir DPRD

Ndona

Kel. Onelako

Pembangunan jalan usaha tani Dobe - Uluae dsn Rada Ara

Nangapanda

Kec. Nangapanda


Nangapanda

Dsn. Mbesi


Pokir DPRD

Ndona Timur

Ds. Ngguwa

Pembangunan jalan usaha tani Paapingga Detuduli

Pokir DPRD

Wewaria

Desa Wolooja,Desa Ratewati, Desa Detubela, Dusun Kombo Pembangunan jalan usaha tani

Pokir DPRD

Wewaria

Desa Kelitembu

Pembangunan jalan usaha tani Tiwu Rose

Pokir DPRD

Wewaria

Desa Nuangenda

Pembangunan jalan usaha tani Pemoria

Pokir DPRD

Wewaria

Desa Nuangenda

Wewaria

Desa Welamosa

Pembangunan jalan usaha tani dusun Tadhokaro

Pokir DPRD

Maurole

Desa Ropa

-Pembukaan jalan tani

Pokir DPRD

Kotabaru

Desa Hangalande

Pembangunan jalan usaha tani Hangalande-Detukou

Pokir DPRD

Kotabaru

Desa Hangalande

Pembangunan jalan usaha tani Wolosambi-Detuwuwu

Pokir DPRD

Lepkes

Desa Ratenggoji,Desa Taniwoda

-Pembangunan Jalan Usaha Tani

Pokir DPRD

Maukaro

Desa Natanange

-Peningkatan jalan tani

Pokir DPRD

Pides/Pikel

Pokir DPRD Rp.

1.000.000.000

Pokir DPRD

Pokir DPRD


Lokasi Nomor



Desa

Pendekatan

Keterangan

Maukaro

Fataatu Timur-Ekolea

-Pembukaan jalan tani batas desa Fataatu Timur dan Desa Ekolea

Pokir DPRD

Detusoko

Desa Saga


Pokir DPRD

Detusoko

Desa Roa


Pokir DPRD

Detusoko

Desa Wolotolo Tengah


Pokir DPRD

Wolowaru

Desa Nualise

-Pembangunan jalan usaha tani

Pokir DPRD

Wolowaru

Desa Mbulilo'o


Pokir DPRD

Wolowaru

Desa Mbulilo'o


Pokir DPRD

Kelimutu

Desa Nuamuri

-Peningkatan jalan usaha tani

Pokir DPRD

Kelimutu

Desa Nuamuri

-Pembukaan jalan usaha tani

Pokir DPRD

Kelimutu

Desa Nuamuri Barat

-Peningkatan jalan tani

Pokir DPRD

Kelimutu

Desa Nuamuri Barat


Pokir DPRD

Kelimutu

Desa Waturaka


Pokir DPRD

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 Pilihan 2.01

Pertanian

2.01.02

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2.01.2.02.02.15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01.2.02.02.15.001

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

2.01.2.02.02.16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

2.01.2.02.02.16.012

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

2.01.2.02.02.17

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

2.01.2.02.02.17.001

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

2.01.2.02.02.18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan

2.01.2.02.02.18.002

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat guna

Rp.

339.435.000

Pides/Pikel

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

66.666.667 30.000.000 34.435.000 66.666.667 50.000.000 66.666.667 224.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

120.000.000 30.000.000 20.000.000 40.000.000 30.000.000 529.762.240


Ende Ende Utara Kotabaru Lio Timur Wolojita Wolowaru

Rukuramba, Watusipi, Ndondo, Liabeke, Tenda, Wolosoko

Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 1 Paket Pelatihan pasca panen tanaman kakao, 30 orang, Gapoktan Poto Worho, Pelatihan Budidaya dan pasca panen kakao, 1 kelompok tani, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 1 Paket Pelatihan pengolahan minyak cengkeh dan bantuan peralatan, Kelompok Tani Tawon, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 1 Paket

Detusoko Detusoko Maukaro Wolowaru

Nuaone, Ranga, Kebirangga Selatan, Tana Loo

Pelatihan paska panen kopi robusta, 3 klmpk, Bimtek kelompok tani untuk peningkatan paska panen (kopi robusta), 3 klmpk tani, Pelatihan pasca panen Tanaman Kakao 30 orang Gapoktan Salika, Pelatihan pasca panen kakao, 20 Orang 1 Kelompok Tani,


Lepembusu Kelisoke

Mukureku

Studi banding tanaman kopi 10 Orang Rp. 25.000.000

Rp.

25.000.000

Rp.

2.404.591.800

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

2.404.591.800 128.937.420 130.468.160 123.381.660 120.000.000 120.000.000 120.000.000 135.163.820 126.275.000 180.000.000 208.597.520 202.000.000 143.446.720 120.000.000 120.000.000 120.000.000 73.600.380 112.721.120 120.000.000

Rp.

500.000.000

Detusoko Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Maukaro Maukaro Maurole Nangapanda Nangapanda Nangapanda Ndona Timur Ndona Timur Wolowaru Wewaria Wewaria Maurole Detusoko Kelimutu Wolojita

Wolotolo Tengah Nakuramba Ranoramba Tinabani Tinabani Tinabani Wologai Wologai Dua Worhopapa Boafeo Kobaleba Ngalukoja Embuzozo Kerirea Zozozea Sokoria Sokoria Selatan Nakambara Desa Welamosa Desa Ratewati,Desa Boafeo Desa Ranakolo Selatan Desa Dile,Desa Ndito Desa Nuamuri Barat Dusun Mbuja

Pembukaan Jalan Produksi 1 paket (Nggori-Ae Ani), Pembukaan Jalan Produksi 1 paket (Rherhembanggo-Porhomere) Pembukaan Jalan Produksi 1 paket Pembukaan jalan produksi 1 paket, ruas Tinabani - Golangka Pembukaan jalan produksi 1 paket ruas Tinabani-Wologai 2 Pembukaan Jalan Produksi 1 paket Ruas Tinabani - Wologai 1 Pembukaan Jalan Produksi 1 paket (Ladaseko-Aepade) Pembukaan Jalan Produksi 1 paket Pembukaan Jalan Produks 1,5 KM Pembukaan Jalan Produksi 1 paket, Wolo Kuku ke Mbaka Nggajat Pembukaan Jalan Produksi 1 paket, Masy. Ds. Kobaleba Pembukaan jalan produksi, 1 paket, Nangaria - Liakutu Pembukaan Jalan Produksi 1 Km, Baskua-Woronangge Pembukaan Jalan Produksi 1 Km, Pu'umbindi-Zano-Aeka Pembukaan Jalan Produksi 1 paket, Kazaweta-Ae Koe Pembukaan Jalan Produksi 1 paket (Petipena-aemoka) Pembukaan Jalan Produksi 1 paket Ngandu-Detu Pembukaan jalan produksi 1 paket, Masy. Nakambara (CWC menuju Kali Hepo dan dari Duli ke Kali Hepo) -Pembukaan jalan produksi -Pembukaan jalan produksi -Pembukaan jalan usaha tani/jalan produksi -Pembukaan jalan produksi -Pembukaan jalan produksi -Pembukaan jalan produksi

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD


Lokasi Nomor



2.01.2.02.02.19 2.01.2.02.02.19.001

2.01.2.02.02.19.002

2.01.2.02.02.19.003

Desa

Pendekatan

Keterangan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kelimutu Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Ndona Timur

Wolokelo, Ndenggarongge, Nggumbelaka, Wologai Timur, Demulaka

Penanaman Tembakau 1 Ha Penanaman Tembakau 1 Ha Penanaman Tembakau 1 Ha Penanaman Tembakau 1 Ha Penanaman Tembakau 1 Ha

Detukeli Detusoko Ende Ende Utara Ende Utara Kelimutu Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Nangapanda Nangapanda Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria

Watunggere Marilonga, Kelurahan Detusoko, Rukuramba, Watusipi, Watusipi, Nuamuri Barat, Rutujeja, Fatamari, Mbewawora, Mbewawora, Mbewawora, Nualima, Tendambepa, Zozozea, Mautenda Barat, Mautenda Barat, Numba, Wolooja

Pengadaan alat pemecah kemir 1 Unit untuk Kel. Dau Mbale, Pengadaan peralatan pemecah kemiri 1 unit Poktan, Pengadaan gunting pangkas, gunting galah, handsprayer, insektisida 1 Paket Poktan Bugu Jumu, Pengadaan Handspray Stiles 20 Unit Gapoktan Poto Worho, Pengadaan Pestisida dan obat-obatan 40 ltr Gapoktan Poto Worho, Pengadaan Mesin Penggiling Kopi Kering 1 Paket POKTAN Karya Bersama, Mesin Pengupas Kopi basah 2 unit untuk 2 Kelompok tani, Bantuan Obat-Obatan utk Tanaman Tanaman Kakao 1 Paket Dusun Deturau, Wolonio, Wolobetho dan Bantuan Obat - Obatan Captur dan Matador Untuk Tanaman Kakao 1 Paket Masyarakat Petani 4 Dusun, Bantuan Mesin Pengupas Kopi basah 1 Unit Masyarakat Petani 4 Dusun, Bantuan Peralatan Pertanian Gunting Pangkas, Gunting Galah, Pacul, Sekop, sisir dan Sabit Bergerigi Bantuan Obat-Obat Pembasmi Hama Kakao 1 Paket 4 Kelompok, Pengadaan handsprayer stainless dan obat-obatan 1 Paket Poktan, Pembangunan Rumah Jemur 1 Paket Pengadaan penggiling kopi bubuk 2 unit masyarakat desa, Mesin penggilingan kopi kering 1 unit Poktan Lowokewo, Mesin penggilingan kopi kering 1 unit gapoktan Numba, Pengadaan handsprayer dan obat-obatan 1 paket Gapoktan Wolooja,

Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Utara Ende Utara Ende Utara Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kotabaru Kotabaru Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Lio Timur

Detukeli, Detukeli, Maurole Selatan, Maurole Selatan, Nida, Nuaone, Ranga, Roa, Wologai Tengah, Embutheru, Randorama, Randorama, Randotonda, Tendambonggi, Tendambonggi, Tendambonggi, Tinabani, Tomberabu I, Wolokaro, Wolokaro, Kedebodu, Tiwutewa, Tiwutewa, Tiwutewa, Borokanda, Gheoghoma, Watusipi, Koanara, Waturaka, Woloara, Liselande, Ndondo, Pise, Kuru Sare, Taniwoda, Taniwoda, Bu Tanalagu, Hobatuwa, Liabeke,

Cengkeh 1154 anakan, 2 klmpk, Pala 833, 2 klmpk, Kakao 1992, 2 klmpk, Pala 833, Klmpk Gare Seate, Cengkeh 1154 anakan, 2 klmpk, Cengkeh 750 anakan, 3 poktan (ana kalo, suka karya dan sa ate), Pala 1380 anakan, 3 Kelompok Tani, Pala 2777 anakan, Poktan, Kakao 1 Paket, Kelompok Bebubeka, Pala 1.600 Anakan, 3 Kelompok, Pala 2.275 anakan, Kelompok Tani, Merica 5.800 anakan, Kelompok Tani, Pala 1.600 anakan, 5 Kelompok Tani, Cengkeh 1.500 anakan, 4 kelompok, Pala 1.000 anakan, 4 kelompok, Merica 700 anakan, 4 kelompok, Pala 342 anakan, Kel. Gaspawe, Cengkeh 4.750 anakan, Kelompok Tani, Pala 1.000 phn, Kel.Tani Sama Fonga, Cengkeh 923 phn, Kel.Tani Toop Sai, Pala 2000 Anakan, 5 Kelompok, Merica 1400 Anakan, Masyarakat, Cengkeh 1100 Anakan, Masyarakat, Pala 550 Anakan, Masyarakat, Kakao 1500 anakan, Brai Wena 1 & 2, Cengkeh 1900 pohon, Gapoktan Boniweka, Kakao 2100 anakan, Gapoktan Poto Worho, Pala 1944 pohon, Gapoktan Tri Warna, Pala 750 anakan, 7 PokTan, Cengkeh 2307 anakan, PokTan Muriwalo, Cengkeh 2000 anakan, poktan, Kakao 2000 anakan, Kelompok Tani, Kakao 1900 anakan, Petani, Cengkeh 600 Anakan, Masyarakat, Kopi 1428 anakan, 1 kelompok, Cengkeh 1000 anakan, 4 kelompok, Cengkeh 2000 Anakan, 6 Kelompok, Cengkeh 3000 Anakan, 4 Dusun, PengCengkeh 3500 Anakan, Kelompok Tani Gedomite dan Serowawu,

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan


4.638.602.300 680.000.000 113.333.333 113.333.334 113.333.335 113.333.336 113.333.337 499.110.000 33.000.000 20.000.000 28.000.000 30.000.000 10.000.000 15.000.000 25.000.000 12.000.000 12.000.000 6.000.000 14.110.000 18.000.000 15.000.000 200.000.000 12.000.000 17.000.000 17.000.000 15.000.000 3.259.492.300 15.000.000 15.000.000 13.940.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 24.840.000 50.000.000 25.300.000 28.800.000 40.950.000 40.600.000 28.800.000 19.500.000 18.000.000 4.900.000 6.156.000 61.750.000 18.000.000 12.000.000 36.618.000 10.000.000 15.000.000 10.000.000 10.500.000 24.700.000 14.700.000 35.000.000 14.000.000 30.000.000 26.000.000 14.000.000 13.300.000 18.000.000 10.000.000 13.000.000 26.000.000 39.000.000 45.500.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Ndona Ndona Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Ndori Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru

Desa Ranggatalo, Ranggatalo, Tanaroga, Tanaroga, Tanaroga, Woloaro, Woloaro, Wolosambi, Boafeo, Boafeo Kebirangga Selatan, Kebirangga Selatan, Kebirangga Selatan, Kebirangga Tengah, Kebirangga Tengah, Kolikapa, Mundinggasa, Nabe, Natanangge, Natanangge, Kekandere, Kerirea, Mbobhenga, Ondorea, Raporendu, Tendarea, Tendarea, Kelurahan Lokoboko, Ngaluroga, Demulaka, Kurulimbu Selatan, Ngguwa, Aebara, Aebara, Kelisamba, Kelisamba, Kelisamba, Maubasa Timur, Maubasa Timur, Mole, Wonda, Detubela, Detubela, Detubela, Fataatu Timur, Numba, Numba, Wolooja Kelurahan Wolojita, Nggela, Nuamulu, Pora, Wiwipemo, Bokasape Timur, Lise Puu, Liselowobora, Liselowobora, Niramesi, Niramesi, Niramesi, Nualise, Nualise, Rindiwawo, Rindiwawo, Rindiwawo, Wolokoli

Pendekatan

Keterangan Pala 1250 Anakan, 5 Kelompok Tani, Cengkeh 1476 Anakan, 5 Kelompok Tani, Pala 3000 Anakan, Masyarakat Dusun Wolomota, Wolowuwu dan Ratemangu, Cengkeh 3500 Anakan, Dusun Wolomota, Wolowuwu dan Ratemangu, Merica 3000 Anakan, Masyarakat Dusun Wolomota dan Ratemangu, Pala 9000 anakan, 4 Dusun, Cengkeh 3400 Anakan, 4 Dusun, Kakao Sambungan Pucuk 3321 Anakan, Masy. Disun Jitapanda, Tebowea, Pu'ujita, Wolofeo, Cengkeh 4615 anakan, Gapoktan Pammo Buja, Pala 3333 anakan, Gapoktan Pammo Buja, Pala 4944 anakan, Gapoktan Salika, Cengkeh 3846 anakan, Gapoktan Salika, pala 4944 anakan, Gapoktan Salika Kakako 7571 anakan, Gapoktan, Kakao 3571 anakan, Gapoktan, Kelapa dalam 6700 anakan, Gapoktan Kita Bersaudara, Kakao 10.780 anakan, 4 kelompok tani, Kakao 7140 anakan, Poktan Tani Maju, Pala 833 anakan, Gapokatan Mbnguwangi, Kakao 2142 anakan, Gapokatan Mbnguwangi, Pala 1.300 Anakan, Poktan, Pala 1.388 Anakan, Poktan, Cengkeh 1.900 Anakan, Petani, Kakao 5.000 Anakan, Petani, Kakao 2.857 Anakan, Poktan, Pala 2220 Anakan, Poktan, Kakao/sambung pucuk 1700 stek, Poktan, Cengkeh 961 anakan, Masyarakat, Pala 1153 anakan, 3 Dusun (4 kel.), Cengkeh 2457 anakan, Klp Sama Fonga, Pala 2000 anakan, Poktan, Cengkeh 4500 anakan, Poktan, Kakao 2000 Anakan, Kelompok Gapoktan, Cengkeh 4516 Anakan, Kelompok Gapoktan, Pala 1600 Anakan, Kelompok Gapoktan, Cengkeh 5000 anakan, Kelompok Gapoktan, Cengkeh 3100 Anakan, Kelompok Gapoktan, Kakao 1190 anakan, Gapoktan, Kakao 9280 anakan, Gapoktan, Cengkeh 9000 Anakan, Gapoktan, Cengkeh 1900 Anakan, Gapoktan, Cengkeh 1500 anakan, Poktan, Merica 2100 anakan, Poktan, Pala 800 anakan, masyarakat desa, Kakao 7000 anakan, Poktan Detunggali, Kemasama, Sa Ate, Sederhana dan FongaSsama, Cengkeh 1500 anakan, Gapoktan Numba, Pala 1600 anakan, Gapoktan, Cengkeh 1900 anakan, 4 kelompok tani, Marica 550 anakan dan Pala 500 aAnakan, Kelompok Tani Tosa Tana Napu, 553 Anakan Cengkeh dan 450 Anakan Pala, Kelompok Tani, Cengkeh 1538 Anakan, Gapoktan Sa Ate Nuamulu, 700 Anakan Cengkeh, 700 Anakan Marica dan 500 Anakan Pala, Gapoktan Pornewa, 553 Anakan Cengkeh dan 450 Anakan Pala, Kelompok Tani, Cengkeh 3.115 Anakan Masy.Bokasape Timur, Pala 2.055 Anakan, Masyarakat Lise Pu'u, Cengkeh 3292 Anakan, Masy.Liselowobora, Pala 2.777 Anakan, Masy.Liselowobora, Merica 4.000 Anakan, Kelompok Tani, Pala 2.083 Anakan, Kelompok Tani, Cengkeh 3.000 Anakan, Kelompok Tani, Pala 2.075 Pohon, Kelompok Tani, Cengkeh 2.500 Anakan, 5 Kelompok Tani, Pala 2650 Anakan, Kelompok tani, Cengkeh 1075 Anakan, Kelompok Tani, Kakao 2800 Anakan, Kelompok Tani, Cengkeh 1.500 Anakan, Kelompok tani,


22.500.000 19.188.400 54.000.000 45.500.000 21.000.000 90.000.000 44.068.400 46.500.000 60.000.000 60.000.000 88.992.000 50.000.000 88.992.000 25.000.000 25.000.000 67.000.000 72.660.000 49.980.000 15.000.000 15.000.000 23.400.000 25.000.000 25.000.000 35.000.000 20.000.000 39.600.000 39.500.000 12.500.000 15.000.000 31.947.980 36.000.000 58.500.000 14.000.000 59.995.000 28.800.000 65.000.000 40.300.000 65.791.520 65.000.000 117.000.000 24.700.000 19.500.000 14.700.000 14.400.000 49.000.000 19.500.000 28.800.000 24.700.000 12.850.000 15.000.000 20.000.000 23.000.000 15.000.000 40.500.000 37.000.000 42.800.000 50.000.000 28.000.000 37.490.000 39.000.000 37.350.000 32.500.000 47.700.000 13.975.000 19.950.000 19.500.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor



2.01.2.02.02.19.004

Desa

Ende

Ds. Randotonda

- Bantuan anakan pala dan bibit buah apel

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Reka

- Pengadaan bibit anakan pala

Pokir DPRD

Ndona

Ds.Kelikeku

- Bantuan bibit tanaman Cendana dan Kakao 10.000 anakan

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Kelikiku

- Bantuan bibit Pala klmpk Lomondo 2000 anakan

Pokir DPRD

Nangapanda

Ds. Timbazia

- Pengadaan anakan dan bibit pala

Wewaria

Desa Nuangenda

-Bantuan anakan cengkeh 1.000 pohon

Maurole

Desa Ropa

-Pengadaan bibit mahoni,sengon,jati

Pokir DPRD

Maurole

Desa Mausambi

-Pelatihan pemecah biji mente

Pokir DPRD

Wolowaru

Desa Nualise

-Pengadaan anakan cengkeh

Pokir DPRD

Wolowaru

Desa Likanaka

-Pengadaan anakan cengkeh,coklat,dan pala

Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian

Rp.

100.000.000

Pokir DPRD Pokir DPRD

Pokir DPRD Rp.

200.000.000

Detukeli

Kebesani,

sertifikasi untuk sumber benih Bibit Unggul 1 paket

Rp.

28.571.429

Detusoko

Ranga,


Rp.

28.571.429

Maukaro

Kolikapa,


Rp.

28.571.429

Maukaro

Magekapa,


Rp.

28.571.429

Maurole

Niranusa,


Rp.

28.571.429

Wewaria

Detubela,


Rp.

28.571.429

Wewaria

Welamosa


Rp.

28.571.429

2.02

Kehutanan

2.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2.02.2.02.01.16

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rp.

1.032.608.660

2.02.2.02.01.16.006

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

Rp.

2.02.2.02.01.16.011

Pendekatan

Keterangan

Pro Environment

617.608.660

Pides/Pikel

Ende

Tendambonggi,

Mahoni 5000 anakan

Rp.

19.500.000

Pides/Pikel

Ende

Tendambonggi,

Sengon Laut 3200 anakan

Rp.

19.200.000

Pides/Pikel

Ende

Uzuramba Barat,

Gaharu 5700 anakan

Rp.

125.400.000

Pides/Pikel

Ende Utara

Borokanda,

Mahoni 3150 anakan

Rp.

18.900.000

Pides/Pikel

Kelimutu

Koanara,

Anakan Johar

Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Kotabaru

Liselande,

Anakan Gaharu

Rp.

22.000.000

Pides/Pikel

Kotabaru

Rangalaka,

Sengon laut 2000 anakan

Rp.

12.000.000

Pides/Pikel

Kotabaru

Rangalaka,

Jati Lokal 1600 anakan

Rp.

14.400.000

Pides/Pikel

Kotabaru

Rangalaka,

Mahoni 833 anakan

Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Lepembusu Kelisoke

Lisekuru,

Bantuan Tanaman

Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Lepembusu Kelisoke

Ndenggarongge,

Anakan Mahoni

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kamubheka,


Rp.

60.300.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Embuzozo,


Rp.

25.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Kelikiku,

Anakan Cendana

Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Manulondo,

Anakan Cendana

Rp.

60.000.000

Pides/Pikel

Ndori

Aebara,


Rp.

18.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Fataatu,

Cendana 580 anakan

Rp.

9.860.000

Pides/Pikel

Wewaria

Fataatu,


Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Wewaria

Ratewati,


Rp.

24.300.000

Pides/Pikel

Wewaria

Ratewati Selatan,


Rp.

42.300.000

Pides/Pikel

Wewaria

Waka,


Rp.

14.400.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Lise Puu,

Mahoni 4600 anakan

Rp.

27.600.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Mbuliloo


Rp.

19.448.660

Pides/Pikel

Rp.

240.000.000

Pides/Pikel

Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah Dan Air Ndona Timur

Pembuatan Embung 1 Unit

Rp.

85.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru


Rp.

85.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru


Rp.

85.000.000

Rp.

30.000.000

Ende

Dsn Ratebedi

Pembangunan Embung Wozo Beza

Ende

Dsn Ndito

Rehab Embung Paupanda

Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD


Lokasi Nomor



Desa

Pendekatan

Keterangan

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan 2

Pilihan

2.05

Kelautan dan Perikanan

2.05.01


2.05.2.05.01.15 2.05.2.05.01.15.001

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

2.05.2.05.01.15.002

2.05.2.05.01.20 2.05.2.05.01.20.001

2.05.2.05.01.20.002

2.05.2.05.01.21 2.05.2.05.01.21.001

Rp. Rp.

160.000.000 120.000.000

Rp. Rp. Rp.

40.000.000 20.000.000 20.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

225.633.000 5.000.000 10.000.000 13.489.000 10.244.000 37.400.000 21.000.000 10.000.000 25.000.000 10.000.000 10.000.000 25.000.000 3.500.000 10.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000

Rp.

15.000.000 16.500.000 16.500.000 1.908.565.000 1.908.565.000 144.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Timur Ende Utara Ende Utara Nangapanda Nangapanda Wewaria Wewaria

Detusoko Barat Dile Ranga Wolotolo Kelurahan Mbongawani Kelurahan Paupanda Kelurahan Rukunlima Kelurahan Tanjung Kelurahan Tetandara Kelurahan Mautapaga Borokanda Kelurahan Kotaratu Kelurahan Ndorurea Nggorea Ekoae Wewaria

Monev Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar Monev Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar Monev Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar Monev Kelompok Pembudidaya Ikan Air Tawar Monev Kelompok Nelayan Tangkap Monev Kelompok Nelayan Tangkap Monev Kelompok Nelayan Tangkap Monev Kelompok Nelayan Tangkap Monev Kelompok Nelayan Tangkap Monev Kelompok Nelayan Tangkap Monev Kelompok Pengolaah dan Pemasr Hasil Perikanan Monev Kelompok Nelayan Tangkap Monev Kelompok Pengolaah dan Pemasr Hasil Perikanan Monev Kelompok Pengolaah dan Pemasr Hasil Perikanan Monev Kelompok Pembudidaya Ikan Air Payau Monev Kelompok Petambak Garam

Detusoko Kelimutu

Roa Woloara

pembinaan dan pengembangan perikanan (pelatihan pembuatan pakan ikan) Pelatihan ketrampilan dan teknis bagi kelompok masyarakat (Pelatihan pembuatan Pakan Ikan)

Detusoko Detusoko Ende Ende Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Kelimutu Lio Timur Nangapanda Ndona Ndona Ndona Detusoko

Nuaone Ranga Ndetundora III Tomberabu II Kelurahan Tetandara Kelurahan Potulando Ndungga Kelurahan Rewarangga Kelurahan Rewarangga Selatan Tiwutewa Tiwutewa Woloara Detupera Uzu Zozo Ngaluroga Reka Ds.Puutuga

Pengembangan bibit ikan unggul (Pengadaan bibit ikan mas) Pengembangan bibit ikan unggul (Pengadaan bibit ikan Mas) Pengembangan bibit ikan unggul (Pengadaan Benih ikan lele) pengembangan bibit ikan unggul (Pembudidayaan Ikan lele dumbo) Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Budidaya Ikan Patin) Pengembangan bibit ikan unggul (bibit ikan lele) Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Bantuan Benih Ikan Lele) Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Pengadaan Benih Ikan Nila, mas dan lele) Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Bantuan Benih Ikan Mas dan Nila) Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Bantuan Benih Ikan Lele) Pengembangan Bibit Ikan Unggul (Pelatihan dan Pengadaan Benih Ikan Nila dan lele) Pengembangan bibit ikan unggul (Pengadaan bibit ikan lele jumbo) Pengembangan bibit ikan unggul (Pengadaan bibit ikan Nila ikan mas dan pakan ikan) Pengembangan Bibit Ikan Unggul (pengadaan ikan mas dan nila) Pengembangan bibit ikan unggul (Pengadaan bibit ikan lele dan ikan Nila) pengembangan bibit ikan unggul (Bantuan bibit ikan air tawar) Bantuan bibit ikan lele 60.000ekor -Pengadaan ikan air tawar

Detusoko Kelimutu

Roa Woloara

pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan (Pengadaan mesin pelet) pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan (Pengadaan mesin pelet)

Ende

Wajakea Jaya

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Mesin diesel 16 PK)

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Ende

Wajakea Jaya

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (pengadaan gillnet monofillamen 2,5 inci)

Rp.

67.750.000

Pides/Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Tanjung

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (Pengadaan Rumpon Laut Dalam 6 Mill)

Rp.

70.000.000

Pides/Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Tanjung

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (Motorisasi Ketinting)

Rp.

35.000.000

Pides/Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Tetandara

Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (Pengadaan Jaring Gillnet 2,5 Inci)

Rp.

32.958.000

Pides/Pikel

Ende Utara

Embundoa

Rp.

35.000.000

Pides/Pikel

Ende Utara

Gheoghoma

Rp.

39.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kobaleba

Pendampingan pada kelompok nelayanan perikanan tangkap (Pengadaan Motorisasi Ketinting) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Alat Tangkap Gilnet 2,5 inch multifi Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Motorisasi ketinting)

Rp.

35.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Magekapa

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (pengadaan mesin ketinting)

Rp.

24.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Nabe

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan motorisasi ketinting)

Rp.

105.000.000

Pides/Pikel

Pendidikan dan Pelatihan Teknis NonFormal bagi Kelompok Masyarakat Pesisir

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD

Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap



Lokasi Nomor



Desa

Pendekatan

Keterangan

Maurole

Aewora

Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (Bantuan motorisasi dan alat tangkap)

Rp.

35.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Keliwumbu

Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (Pengadaan Motorisasi dan Alat Tangkap)

Rp.

70.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Anaraja

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Mesin Ketinting 5,5 PK)

Rp.

64.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Bheramari


Rp.

48.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Kelurahan Ndorurea

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Motor Ketinting 16 PK diesel)

Rp.

72.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Penggajawa

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Motorisasi ketinting )

Rp.

70.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Raporendu


Rp.

32.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Ngalupolo

Rp.

35.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Nila

Rp.

90.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Reka

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (motorisasi ketinting) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Bantuan mesin Ketinting 5 pk dan perlengkapan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (motorisasi ketinting)

Rp.

64.000.000

Pides/Pikel

Ndori

Maubasa

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (motorisasi ketinting)

Rp.

48.000.000

Pides/Pikel

Ndori

Maubasa Barat

Rp.

70.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Aejeti

Rp.

97.500.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Aejeti

Rp.

82.500.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Aejeti

Rp.

78.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Aejeti

Rp.

60.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Puutara

Rp.

15.600.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Redorori

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (mesin ketiniting) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Gilnet Ukuran 4,5 Inci), 26 Pieces/2 Klpk (Kelompok Nelayan Cinta Bahari dan Nelayan Sejati) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Gilnet Ukuran 4,5 Inci), 22 Pieces/2 Klpk (Kelompok Nelayan Putera samudra, Sinar Harapan) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Gilnet Multi Filamen) Ukuran 2,5 Inci), 26 Pieces/3 Klpk (Kelompok Nelayan : Pulau Indah, Mesi Saputra, Dua Putra) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Gilnet Multi Filamen) Ukuran 2,5 Inci), 20 Pieces/ 2 Klpk (Kelompok Nelayan Suka Damai, Putri Duyung) Pendampingan pada kelmpk nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Alat Tangkap Webbing Lamparan Purses Pendampingan pada kelmpk nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Alat Tangkap Webbing Lamparan

Rp.

10.500.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Renga Menge

Rp.

56.200.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Renga Menge

Rp.

18.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Rorurangga

Purses Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan alat Tangkap Gill Net 4,5 inci) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Mesin diesel 16 PK untuk Kelompok Nelayan) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Bantuan Pengadaan Alat Tangkap Gillnet 2,5

Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Rorurangga

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Pengadaan Rumpon Dangkal)

Rp.

37.500.000

Pides/Pikel

Wolojita

Nuamulu

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Bantuan Pukat D.9)

Rp.

16.750.000

Pides/Pikel

Wolojita

Nuamulu

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap (Bantuan Mesin diesel 24 Pk )

Rp.

27.750.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Mbuliwaralau

Pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (Pengadaan motorisasi ketinting)

Rp.

70.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ndona Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende

Mbuliwaralau Kel.Kelimutu Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Tetandara Kel.Tetandara Kel.Paupanda,Kel.Tanjung Kel.Paupanda,Kel.Tanjung Kel.Paupanda,Kel.Tanjung Dusun Arubara-Kel.Tetandara Kel.Rukun Lima Kel.Rukun Lima Kel.Rukun Lima Kel.Rukun Lima Kel.Rukun Lima Kel.Rukun Lima Kel.Rukun Lima Kel.Rukun Lima Kel.Rukun Lima Kel.Tetandara Kel.Tetandara Ds. Nila dan Reka Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga

Pendampingan pada kelompok perikanan tangkap (Pengadaan gillnet monofillament 2,5 inch) -Bantuan alat penangkap ikan Gilnet untuk kelompok nelayan -Bantuan pengadaan rumpon/ikan -Pengadaan cool box 4 klmpk -Pengadaan peralatan rompong laut dangkal 2 klmpk -Bantuan pengadaan pukat -Bantuan pengadaan alat tangkap dan mesin -Bantuan rumpon untuk kelompok nelayan -Bantuan box ikan -Bantuan perahu ketinting dan fiber glass -Pengadaan gilnet 2,5 inch 2 klp -Bantuan modal usaha untuk kelompok penjual ikan * Pukat ukuran A6 lingkungan Puurere *Cincin pemberat pukat *Pukat ukuran D9 lingkungan Puurere *Talijangkar 16 inch lingkungan Puurere *Pukat 10/12 inch lingkungan Puurere *Pelampung pukat lingkungan Puurere *Cincin kuningan lingkungan Puurere -Bantuan perahu/sampan fiber Rt.08 Rw.02 ukuran 3 org -Bantuan jala cincin klmpk nelayan Rt.07 Rw.02 -Bantuan pengadaan fiber,mesin ketinting,jala ikan dan pukat 3 klp nelayan - Bantuan Sarana prasarana alat penangkapan Ikan ( Pukat, Motorisasi ) untuk Kelompok nelayan Gilnet D12. 4.5 inc, Gilnet D9 3.5inc Glnet D6 2.5inc Kapal PorseSeine motorisasi Fiberglas mesin ketinting rumpon laut dangkal

Rp.

37.500.000

Rp.

1.000.000.000

Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD


Rp.

1.000.000.000

Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Wewaria Wewaria Maurole Maurole Maurole Maurole Kotabaru Kotabaru Lio Timur

2.05.2.05.01.23 2.05.2.05.01.23.003

2.06.2.06.01.19 2.06.2.06.01.19.004

2.07 2.07.01 2.07.2.06.01.16 2.07.2.06.01.16.001

Ds.Rendoraterua, Kazokapo,Rorurangga Kec. Pulau Ende Ds.Rorurangga dan Puutara

Kec. Nangapanda Ds Anaraja Ds. Repurendu Desa Aemuri Desa Mukusaki,Dusun Waka Desa Maurole Desa Aewora Desa Aewora,Desa Ropa Desa Ropa Desa Tou Timur,Kotabaru Ds Tou Timur,Kotabaru,Ds.Ngalukoja Liatola, Ase

Nggorea Wolotopo Maubasa Aejeti

kerambah jaring ampuh - Bantuan Motorisasi - Pengadaan Mesin penangkapan ikan masing- masing 2 kelompok Gilnet D/15, D/4,5 , D/6, D/9 mesin ketinting rumpon laut dangkal kerambah jaring ampuh - Bantuan Motorisasi - Bantuan alat tangkap klmpk era kembar 2 - Pengadaan Gilnet 2,5 Inci 2 klmpk -Bantuan ketinting untuk nelayan dusun Waka -Pengadaan motor ketinting dan kelong -Pengadaan lamparan -Pengadaan kelong -Pengadaan alat tangkap dan motor ketinting -Pengadaan Freezer -Pengadaan kelong -Pengadaan ketinting dan alat tangkap -Pengadaan alat penangkap ikan / lamparan

Pengadaan sarana dan pras. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Pengadaan Box Stery Foam) Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan (Pengadaan Motor Coolbox Insulin) Pengadaan sar. dan pras. pengelolaan & pemasaran hasil perikanan (Pengadaan Motor Cool Box Ins) Optimalisasi pabrik es (Pembangunan Gudang Pabrik Es mini )

Pilihan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Rp. Rp.

590.000.000 495.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp.

25.000.000 140.000.000 105.000.000 225.000.000

3.840.893.400 3.510.123.400 1.000.000.000 1.500.000.000 850.000.000 160.123.400 150.000.000 301.600.000 301.600.000 17.000.000 25.000.000 8.000.000 4.800.000 85.400.000 25.000.000 17.000.000 2.400.000 25.000.000 35.000.000 17.000.000 4.800.000 40.000.000

Pides/Pikel Topdown Topdown Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Topdown Topdown Topdown Pides/pikel Pides/pikel Topdown Topdown Pides/pikel

2.638.235.706 2.438.235.706 55.000.000 20.000.000 24.000.000 40.684.800 25.000.000 8.000.000 24.000.000 60.000.000 68.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Ende Selatan Ende Tengah Maukaro Ndona Timur Wewaria

Kelurahan Mbongawani Kelurahan Potulando Nabe Roga Desa Welamosa

Pembangunan lanjutan 1 unit los pasar Mbongawani , Pembangunan 1 unit los pasar ikan Pembangunan Lanjutan 1 unit los pasar Potulando (Top Down) Pembangunan 1 unit pasar Nabe, Pembangunan 1 unit MCK Pasar Nabe Pengembangan 1 unit los pasar Wenda (pides) Pembangunan los pasar Welamosa

Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Utara Ende Utara Ende Utara Wolowaru

Kelurahan Mbongawani, Kelurahan Paupanda, Kelurahan Rukunlima, Kelurahan Tetandara, Kelurahan Kelimutu, Kelurahan Potulando, Kelurahan Mautapaga, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kelurahan Kotaraja, Kelurahan Kotaraja, Kelurahan Kotaratu Wolokoli

Bantuan Gerobak Dorong bagi klp pedagang Bantuan Coolbox : 5 unit Bantuan Etalase untuk jualan Kue : (lingk.Karara RT.01, 02, Waniwona RT.02) Bantuan Etalase : 2 unit Bantuan gerobak jualan : 1 paket bantuan coolbox 5 unit antuan Gerobak Dorong bagi klp pedagang : 1 unit Bantuan Etalase : 1 unit bantuan coolbox : 5 unit Bantuan Gerobak Jualan : 7 klp/ 7 unit Bantuan Gerobak Dorong bagi klp pedagang : 1 unit Bantuan Etalase : 2 Unit bantuan Tenda Dagang : 8 unit


Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Meubel Kayu : 1 klp (klpk Kitikale, Nuagiu) Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan Ik. Pengolahan Kopi Kering ; 1 klp Bimtek dan fasilitasi bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Pengolahan Keripik Ubi/pisang : 1 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Pengolahan Roti Kue dan Sejenisnya : 2 klp (Klpk K Fasilitasi modal usaha bagi kaki lima dan asongan (Bantuan Etalase Kue) Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp (10 org) Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 3 klp (penenun sarung tradisional Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Batako : 1 klp (klpk Sehati)


Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM) terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Detusoko Detusoko Ende Ende Ende Selatan Ende Selatan Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah

Detusoko Barat, Turunalu, Peozakaramba, Randotonda, Kelurahan Tetandara, Kelurahan Rukunlima, Kelurahan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kelurahan Paupire,

Pendekatan

Keterangan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nangapanda Ndona Ndori Pulau Ende

Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 2.06 2.06.01 2.06.2.06.01.18 2.06.2.06.01.18.003

Desa

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Top Down Top Down Top Down Pides/Pikel Pokir DPRD


Lokasi Nomor



Desa

Ende Tengah Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara

Kelurahan Potulando, Borokanda, Embundoa, Embundoa, Gheoghoma, Kelurahan Kotaraja,

Ende Utara

Kelurahan Kotaraja,

Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lio Timur Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maurole Maurole Maurole Maurole Maurole Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Ndona Ndona Ndona Ndona Ndori Ndori Ndori Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende Wolojita Wolojita Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Utara Ende Utara

Kelurahan Kotaratu, Kelurahan Kotaratu, Kelurahan Roworena, Kelurahan Roworena, Kelurahan Roworena, Kelurahan Roworena Barat, Loboniki, Taniwoda, Detupera, Boafeo, Kamubheka, Kebirangga, Kobaleba, Kolikapa, Aewora, Mausambi, Niranusa, Otogedu, Ranokolo Selatan, Anaraja, Kelurahan Ndorurea, Nggorea, Ondorea Barat, Raporendu, Manulondo, Ngaluroga, Nila, Nila, Maubasa Barat, Serandori, Serandori, Ndoriwoy, Paderape, Puutara, Redorori, Rorurangga, Nggela, Nuamulu, Tenda, Bokasape Timur, Jopu, Tana Loo, Wolokoli Kel.Kotaratu Ds Raterua,Ds Borokanda, Lingk. Ambugaga 3

Ende Utara

Kel.Roworena Barat

Ende Tengah Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Selatan Ende Selatan Ndona

Kel.Potulando Kel.Tetandara Kel.Tetandara Kel.Rukun Lima Kel. Paupanda Kel.Onekore Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Paupanda Kel.Tetandara Ds. Ngalupolo,Reka, Ds. Ngaluroga, Nila, Walikota,

Pendekatan

Keterangan Rapat koordinasi bidang Industri Rp. 50.000.000 (Top Down), Evaperta Rp.30.000.000 (Top Down), Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 10 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 2 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan Ik. Pengolahan Roti kue dan Sejenisnya : 3 klp (Klpk L Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 2 klp (Klpk Mbomba 2 dan Nuarengo Bimtek dan Fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 kelompok Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan Ik. Pengolahan Keripik ubi dan pisang (Pengadaan Mesin Dua Mata pisau) Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Keripik ubi/pisang : 1klp (klpk HIjau Daun) Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Emping Jagung : 2 klp (klpk Mujahidin dan Kuraro) Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 4 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan peralatan IK. Anyaman Bambu : 1 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Pandai Besi : 2 klp (RW 2 Wolonio RW 3 puufeo) Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp (klpk Kemuning Rw. Samba) Bimtek dan bantuan peralatan IK. Pengolahan Minyak Kelapa : 3 klp Rp. Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan Ik. Penggiling Kopi Kering : 1 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Batako : 1 klp Pelatihan pembuatan souvenir dari bambu dan bantuan peralatan : 1 klp (klpk Usaha Bersama Sa Ate) Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Pengolahan Roti Kue dan Sejenisnya : 1 klp (25 org) Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan Ik. Bata Merah : 1 klp (klpk Usaha Baru) Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Pengolahan Jambu Mete : 1 klp Bimtek Pengolahan IK. Kacang Mete : 1 klp (Gapoktan Kita Bersaudara) Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Batako : 1 klp (klpk Maranata) Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Bata Merah : 1 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Batako : 1 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Batako : 1 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Batako : 1 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 3 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 2 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 2 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Pengolahan Kakao : 1 klp Poktan Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Batako (Pengadaan Molen dan Peralatan Tambahan) : Bantuan benang catton putih dan hitam : 1 klp Fasilitasi bantuan bahan baku IK. Tenun Ikat : 1 klp Pelatihan kelompok tenun ikat : 1 klp Bantuan bahan baku IK. Tenun Ikat : 4 klp Bimtek dan fasilitasi bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 3 klp (klpk Terate, Mawar, Mentari) Bimtek dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan IK. Pengolahan Keripik Ubi/pisang : 2 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp (klpk Sama Maju) Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 2 klp(Rukun Jaya dan Sinar Harapan) Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp (klpk Bersama Maju) Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp (Mengkudu Jaya) Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp Bimtek dan fasilitasi bantuan bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 3 klp Bimtek dan fasilitasi bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 1 klp Bimtek dan fasilitasi bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 3 klp Bimtek dan fasilitasi bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 3 klp Bimtek dan fasilitasi bahan baku/penolong IK. Tenun Ikat : 3 klp Bantuan bahan bahan untuk pembuatan tenun ikat Rt.02 -Bantuan bahan tenun ikat Bantuan peralatan tenun dan bahan (benang dan pewarna) klmpk tenun ikat (Cahaya Permata) dan Samba (Kemuning) -Bantuan untuk kelompok usaha kios dan ternak babi -Bantuan peralatan mesin jahit, perkiosan -Bantuan untuk kelompok usaha kue bimoli Bantuan bahan pokok benang kelompok pengrajin tenun ikat dan pewarna RK Puurere - Bantuan Benang Bagi kelompok Tenun Bantuan peralatan kue usaha kuliner Potu Pelatihan dan bantuan alat pengolahan keripik Poktan Bhineka dan Asoka -Pelatihan pengolahan pangan lokal -Bantuan bahan baku tenun ikat untuk kelompok masyarakat Bantuan perlengkapan masak klp sinar terang - Bantuan benang tenun ikat


80.000.000 113.000.000 30.820.224 20.000.000 50.000.000 30.000.000


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

20.000.000 30.000.000 89.842.420 20.000.000 50.000.000 15.000.000 57.000.000 25.000.000 15.000.000 22.500.000 25.000.000 62.176.080 25.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 15.000.000 50.000.000 60.000.000 40.000.000 50.000.000 125.000.000 15.000.000 22.000.000 12.000.000 25.000.000 4.501.174 20.000.000 60.000.000 55.000.000 20.000.000 40.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 10.000.000 48.000.000 25.200.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Rp.

500.000.000

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD


Rp.

Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan Ndona Pulau Ende Nangapanda Nangapanda Ndona Wolowaru Wolowaru

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 1.17 1.17.01 1.17.2.04.01.15 1.17.2.04.01.15.001

1.17.2.04.01.17 1.17.2.04.01.17.001

500.000.000

Desa Ds. Nanganesa Ds. Rendoraterua Ds. Anaraja Ds. nanganesa Desa Mbulilo'o Desa Mbulilo'o

Pendekatan

Keterangan - Pelatihan kelompok ekonomi produktif - Bantuan Bahan & Peralatan Tenun Ikat - Bantuan Bahan & Peralatan Tenun Ikat Bantuan Benang klmpk wanita era kembar 1 - Pelatihan ketrampilan Daur ulang barang bekas untuk kelompok pemuda / remaja di dusun Tanagadi -Bantuan benang bagi ibu-ibu -Pelatihan bagi ibu-ibu utntuk membuat keset, dompet dari kain motif

Wajib Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detusoko Detusoko Detusoko Ende Ende Ende Lepembusu Kelisoke Wewaria Wewaria Wewaria Wolojita Wolojita Wolojita Wolojita Ende Ndona Detukeli Lio Timur Detusoko Wolowaru Kelimutu

Detukeli, Detukeli, Detumbewa, Kanganara, Kebesani, Maurole Selatan, Nggesa, Unggu, Watunggere, Saga, Sipijena, Turunalu, Mbotutenda, Nuaja, Tomberabu II, Wologai Timur, Mautenda, Nuangenda, Wolooja Kelurahan Wolojita, Nggela, Pora, Wiwipemo Dsn Mbaturabu Ds. Puutuga Desa Watunggere Nualima Desa Wolofeo Desa Nualise Desa Waturaka

Penataan kampung adat Penataan Kampung adat/MCK Penataan KA /TPT KA Aelora Penataan Kampung Adat Penataan Kampung adat Penataan Kampung adat Penataan Kampung adat Penataan KA Pemowawi Penataan Kampung adat Penataan kampung adat Penataan kampung adat Penataan kampung adat Pembangunan pelataran rumah adat Penataan pelataran rumah adat Pembangunan Pelataran adat Penataan kampung adat Penataan KA Aegana Penataan KA Nuangenda Penataan Kampung adat Wolooja Penataan KA Wolojita Penataan KA Penataan KA Penataan KA - Penataan kampung adat Mboturabu - Rehab rumah adat Puutuga karena rusak berat -Renovasi tempat bersejarah benteng Marilonga -Penataan kampung adat Ngebondana -Pembangunan rumah adat -Penataan kampung adat Nualise -Pembangunan tempat pementasan tarian & musik tradisional

Detukeli Detukeli Detukeli Detusoko Detusoko Ende Ende Ende Selatan Ende Timur Kelimutu Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona

Maurole Selatan, Nggesa Biri, Wolomuku, Niowula, Wolomasi, Tinabani, Tomberabu II, Kelurahan Rukunlima, Ndungga, Pemo, Tou, Taniwoda, Bu Tanalagu, Mbewawora, Kelurahan Onelako, Kelurahan Onelako, Kelurahan Onelako, Manulondo, Manulondo, Wolotopo Timur,

Bantuan alat musik tradisional Bantuan alat musik tradisional Bantuan alat musik tradisional Bantuan alat musik tradisional Bantuan alat musik tradisional Bantuan alat musik tradisional Bantuan alat musik tradisional Bantuan alat musik qasidah Pelatihan sanggar seni Pelatihan sanggar seni Bantuan alat musik tradisional Bantuan alat musik tradisional Bantuan alat musik tradisional Bantuan alat musik tradisional Pengadaan peralatan dan kostum Bantuan alat musik tradisional Pembinaan sanggar seni Bantuan alat musik tradisional Pembinaan sanggar seni Pengadaan peralatan dan kostum utk Masemera

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.617.054.520 1.572.054.520 75.000.000 34.050.340 100.000.000 70.000.000 75.825.890 70.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 81.160.000 50.000.000 50.000.000 80.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100.000.000 79.754.850 126.070.220 80.193.220

Rp.

200.000.000


794.523.560 644.523.560 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 33.000.000 14.000.000 3.300.000 10.000.000 33.000.000 30.000.000 33.000.000 33.623.560 29.600.000 33.000.000 15.000.000 33.000.000 30.000.000 50.000.000

Pides/Pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel Pides/pikel


Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan Wewaria Ende Utara Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Selatan Detusoko

2 2.04 2.04.01 2.04.2.04.01.16 2.04.2.04.01.16.001

2.04.2.04.01.16.002

Desa Mautenda Kel.Roworena Kel.Paupire Kel.Potulando Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Tetandara Desa Wolofeo

Detukeli Detusoko Detusoko Detusoko Ende Ende Selatan Ndona Ndona Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende

Watunggere Marilonga, Roa, Sipijena, Wolotolo Tengah, Tonggopapa, Kelurahan Rukunlima, Nanganesa, Wolotopo Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Ds. Riaraja

Penataan benteng marilonga SID Tempat wisata Muruburi SID Murulongga SID Gua Kelelawar Peningkatan jalan masuk ke lokasi wisata air terjun Pembangunan gapura makam ibu Amsi Pembangunan lopo Pembangunan lopo -Penataan wisata pantai Mautapaga -Pengembangan objek pariwisata unggulan (pengadaan lopo-lopo) 1 paket -Pengadaan perahu dan pelampung untuk tempat pemandian 1 paket -Pengadaan sampan dan mesin utk pariwisata Nangawitu Beach 10 buah - Penataan tempat permandian air panas Komandaru dan Areal Outboand disekitar pemandian air panas

Detusoko Detusoko

Wolotolo Tengah Roa

Detusoko

Ndito

Detusoko Kelimutu Kelimutu Ndori Ende Ende Ende Selatan

Sipijena Koanara Waturaka Ratemangga Riaraja Tonggopapa Rukunlima

Pengembangan obyek wisata unggulan (SID Gua Kelelawar) Pengembangan obyek pariwisata unggulan (SID Tempat Pariwisata Muru Buri) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (Pembukaan jalan ke tempat obyek wisata :kolo bhoga,watu repa,telapak kaki Rabu ria dan lia loke) Pengembangan obyek pariwisata unggulan (SID Muru Longga) Pembangunan gapura Selamat Datang di desa Koanara Pembangunan ruang ganti dan WC di Murukeba Pembangunan kolam air panas Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan Kolam Tempat Pemandi Air Panas) Pengembangan objek wisata unggulan (Peningkatan Jalan Masuk ke Lokasi Wisata Air Terjun) Pengembangan objek wisata unggulan (Pembangunan gapura menuju makam ibu Amsi)

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

2.04.2.04.01.17.007

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Ende Selatan

Tanjung Pemo Woloara

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Kelimutu Kelimutu Detusoko

Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur Nangapanda Pulau Ende Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Ndona Ende

Lisekuru, Tiwusora, Tanaroga, Kelurahan Ndorurea, Redorori, Ekoae, Ekoae, Mukusaki, Nuangenda, Numba Reka,

2.04.2.04.01.17.008

IV

Bantuan alat musik tradisional -Bantuan alat musik keyboard klmpk naro -Bantuan alat musik modern untuk kelompok karang taruna (sound system dan keyboard) -Bantuan Keyboard Rt.01 Rw.01 -Pengadaan peralatan seni tradisional sanggar seni Satrio budoyo -Pengadaan peralatan seni keyboard dan tradisional -Bantuan sound system dan alat musik modern klp karang taruan di lingk. Aemuri -Pengadaan alat musik tradisional ( Nggo Lamba)

Pilihan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pengembangan Obyek Wisata Unggulan

2.04.2.04.01.17

Pendekatan

Keterangan

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata (Pelatihan guide/ Pendamping Wisata Gunung Ia) Pelatihan bahasa Inggris bagi guide dan pemilik home stay Pelatihan guide

Rp.

33.000.000

Pides/pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Rp.

100.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.022.024.120 330.060.040 75.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 129.522.220 25.000.000 35.537.820 35.000.000

Rp.

150.000.000

Rp. Rp. Rp.

691.964.080 10.000.000 10.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Rp.

110.000.000

Pides/Pikel

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

10.000.000 75.000.000 97.000.000 94.000.000 75.000.000 129.522.220 75.000.000 226.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Rp.

11.000.000

Pides/Pikel

Rp. Rp. Rp.

10.000.000 10.000.000 15.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

10.796.733.642 2.635.451.138 105.000.000 600.000.000 140.431.052 50.000.000 125.000.000 175.000.000 100.000.000 115.000.000 250.000.000 200.000.000 10.000.000.000

PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN PENUNJANG

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

1 1.03

Wajib Pekerjaan Umum

1.03.03 1.03.1.03.03.15 1.03.1.03.03.15.003

Dinas Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Pembukaan Jalan Baru atau Jalan Inpeksi Langgaria - Magarasi Tiwusora - Liselande Lanjutan Pembukaan Jalan Desa Dusun Wolomota ke SDK Wolomota Pembukaan Jalan Penggajawa-Pu'upau Pembukaan Jalan Ruas Jalan Desa Rorurangga - Redodori Otorajo-Ekoae 240 M Pembukaan jalan Mukusaki-Aepau 160 m Pembukaan jalan (penggusuran) Numba - Mautenda Barat 280 M Pembangunan jalan Reka-Kekasewa-Nila Top Down jalan Poros tengah Nuabosi - Aekoro - Raburia - Ndetundora - Tendambonggi - Tinabani - Golulada

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Top Down Pokir DPRD


Lokasi Nomor



1.03.1.03.03.15.005

1.03.1.03.03.16 1.03.1.03.03.16.003

Desa

Wewaria Maurole Kotabaru Kotabaru Lepkes Lio Timur Lio Timur Lio Timur Detusoko Wolowaru Wolowaru Kelimutu Kelimutu Ndori Wolowaru Ndona

Desa Nuangenda Detuwulu-Aewora Desa Niopanda Desa Niopanda Desa Rutujeja Lowometi Desa Nualima Detupera-Wololele Desa Wolofeo Desa Mbulilo'o Desa Nakambara Desa Pemo Desa Nuamuri Barat Desa Maubasa Desa Nakambara Ds. Kekasewa

Pembukaan jalan baru dusun Nuangenda - dusun Londi Pembukaan jalan baru Detuwulu-Aewora Pembukaan jalan baru Niopanda-Liaboto-Detuwulu Pembukaan jalan baru Loboniki-Niopanda Pembukaan jalan baru Wolofai-Birijo Pembukaan jalan baru Kopowatu-Lowometi 1000 m -Pembangunan jalan tata lingkungan -Rabat jalan dari desa Detupera ke Desa Wololele 1000 m -Pembangunan jalan rabat desa -Pembangunan jalan menuju pekuburan umum -Pembangunan Jalan Desa -Pembangunan rabat jalan Peningkatan jalan Nuamuri-Wolokelo -Lanjutan jalan Liananu - Maubasa Peningkatan jalan masuk ke SMAN Wolowaru Lanjutan Pembukaan Jalan Reka - Wolokota - Kekasewa

Detusoko Kotabaru Lio Timur Wewaria Wolojita Ende Ende Ende Ende Ndona Nangapanda Nangapanda Wewaria Maukaro Detusoko Wolowaru Kelimutu Wolojita

Wolotolo, Kotabaru, Fatamari, Mautenda, Nuamulu Dsn.Wawoeu Ds. Ja mokeasa Ds. Mokeasa Ds. Kombandaru, Ds. Nemboramba Ds. Kelikiku Ds. Watumite Ds. Watumite Desa Mautenda Desa Natanangge Desa Dile Desa Likanaka Desa Pemo Desa Nuamulu

Jembatan Lowonana ruas jalan wolotolo-wologeru-puutuga Pembangunan Jalan Masuk SMKN 5 (Jembatan Mini) Pembangunan Jembatan Lowoponi II dusun deturau 750.132.044 ditambah Top Down 2.749.867.956 Pembangunan Deker Lowomoa Jembatan Ae Ba'i Pides 278.260.000 ditambah Top Down 3.221.740.000 - Pembangunan jembatan gantung Aebhoko 45 m - Pembangunan jembatan Ja mokeasa - Rehab jembatan gantung Mokeasa - Pembangunan jembatan gantung - Perbaikan Jembatan Dsn Pemo ke Dsn Randoria - Penambahan dana untuk pembangunan jembatan Kojarewa - Perbaikan jembatan Nambe 6 x 4 m -Rehabilitasi jembatan Lowo Moa -Pembangunan jembatan gantung 350 m -Pembangunan jembatan -Pembangunan Jembatan Lowolika -Pembangunan jembatan -Pelebaran jembatan Nuamulu

Pembangunan Jembatan

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Detukeli Detusoko Detusoko Ende Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Maurole

Detukeli, Kelurahan Detusoko, Wolomasi, Ndetundora I, Kelurahan Mbongawani, Kelurahan Mbongawani, Kelurahan Paupanda, Kelurahan Rukunlima, Kelurahan Tetandara, Kelurahan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kelurahan Paupire, Ndungga, Kelurahan Rewarangga, Kelurahan Kotaraja, Kelurahan Kotaraja, Kelurahan Kotaraja, Kelurahan Kotaratu, Kelurahan Kotaratu, Kelurahan Kotaratu, Pemo, Waturaka, Wolokelo, Tou Barat, Kuru, Nggumbelaka, Hobatuwa, Liabeke, Keliwumbu,

Pendekatan

Keterangan

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Drainase Wologeru-Aepetu Drainase Jalan RT 01 Dusun Eko Puukewu ke Randotonda RT 03 RW 04 Mbonga Wawo RT 02 RW 01 Ateau RT 09 Pandawa II Rehab Gorong-gorong/Drainase Lingk. Ambuzima RT 02 saluran Air Lintas Dolog IH Dhoko Lingk Hawu RT 01 Rehabilitasi berat saluran drainase Jln. Nangka (lorong Romeo) RT 26, RT 27, RT RW.06 Lingkungan Nuawawo RT 03.A/ RW. 05 Semenisasi lapangan dan pembangunan saluran Drainase SDK Deutmbawa (Dsun Aerwa) RW 01, RW 02 drainase (plat beton) di Ambugaga II drainase (plat beton) di Ambutonda drainase di Ambugaga III drainase di Jln. Bhakti drainase (plat beton) di Onewitu drainase di RT.07, Kuraro 2 Dusun II , V Drinase Perkampungan Pembangunan Deker Dusun Rate Pembangunan deker mini Aeteke - Lelu Drainase Jalan Dusun Mudetelo Drainase Pengaman Kampung

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Rp.

1.000.000.000


8.161.282.504 700.000.000 Pides/Pikel 108.703.384 Pides/Pikel 3.500.000.000 Topdown+Pides/Pikel 352.579.120 Pides/Pikel 3.500.000.000 Topdown+Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD 1.000.000.000 Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD 3.300.275.775 3.300.275.775 Pides/Pikel 46.000.000 Pides/Pikel 108.362.728 Pides/Pikel 202.005.700 Pides/Pikel 180.137.272 Pides/Pikel 78.660.000 Pides/Pikel 22.024.000 Pides/Pikel 14.540.800 Pides/Pikel 25.171.200 Pides/Pikel 15.402.000 Pides/Pikel 100.000.000 Pides/Pikel 75.000.000 Pides/Pikel 65.664.000 Pides/Pikel 119.295.200 Pides/Pikel 123.633.600 Pides/Pikel 75.000.000 Pides/Pikel 80.000.000 Pides/Pikel 61.178.852 Pides/Pikel 25.000.000 Pides/Pikel 75.000.000 Pides/Pikel 100.000.000 Pides/Pikel 81.000.000 Pides/Pikel 42.000.000 Pides/Pikel 180.000.000 Pides/Pikel 20.000.000 Pides/Pikel 90.000.000 Pides/Pikel 50.000.000 Pides/Pikel 100.000.000 Pides/Pikel 47.751.428 Pides/Pikel 203.659.600 Pides/Pikel

Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.


Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan Maurole Maurole Maurole Wewaria Wewaria Wewaria Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Selatan Ende Selatan Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Ende Ndona Ndona Ndona Ndona Pulau Ende Nangapanda Wewaria Maurole Ende Timur

1.03.1.03.03.17 1.03.1.03.03.17.003

Desa Uludala, Watukamba, Woloau, Mautenda, Nuangenda, Ratewati, Tenda, Liselowobora, Liselowobora, Mbuliloo Kel.Roworena Barat Kel.Roworena Kel.Roworena Kel.Roworena Kel.Kotaraja

Kel.Kelimutu Kel.Potulando Kel.Onekore Kel.Onekore Kel.Potulando Kel.Onekore Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Tetandara Kel.Tetandara Kel.Tetandara Kel.Rukun Lima Kel. Paupanda Kel. Paupanda Kel. Paupanda Ds. Raburia Ds. Randotonda Ds. Kelikeku Ds. Koagata Ds. Puutuga Ds. Puutuga Ds. Redoraterua Ds. Penggajawa Desa Mautenda Desa Ranakolo Selatan Kel.Mautapaga

Pengaman Kampung Deker Lowometi Watukamba Aegana 5 Dusun Dusun Otorajo Drainase/Saluran Drainase/Saluran Drainase Jalan Lingkungan Pembangunan drainase Puujambu 1-Kolibari Perbaikan deker/jembatan SDK Pu'ufeo Perbaikan jembatan Rt.06 Watungesu Pembangunan drainase Rt.05 Pu'ufeo Perbaikan drainase Rt.06 Rw.03 Lingkungan Ambugaga Perbaikan drainase RT 01/RW01 Pembangunan drainase RT03 dan RT 04 Pembangunan pencoran lantai deck drainaselorong roxy Pembangunan drainase Rt.01 Rw.01 blkg rumah bpk Mikel Badeoda Perbaikan drainase jalan Woloare A Pembangunan drainase jl.Udayana depan Puskesmas Onekore Rt.05/01 Pembangunan drainase depan jalan Pattimura Pembangunan drainase Rt.01 Rw.06 -Rehabilitasi saluran air -Penataan saluran pembuangan akhir bandara -Pelebaran saluran air Pembangunan drainase di depan kios Rate bata Pengerukan dan rehabilitasi drainase sepanjang pinggir Bandara Saluran drainase/got dibuat lebih tinggi dari arah jalan Kelimutu menuju jalan Ahmad Yani Saluran drainase menuju bandara, dibuat lebih tinggi Perbaikan saluran drainase menuju kantor kel.Tetandara Pembangunan drainase di lingkungan Waniwona,RK Puurere Perbaikan saluran drainase SD Rodja 6 Perbaikan saluran drainase Jalan Teuku Umar RT 01/RW 01 Pembangunan drainase RT 03 dan RT 04 - Drainase jalan umum dan Pengaman jalan Pembangunan Drainase Pu'ukewu ke randotonda Pembangunan Drainase Nakabose ke dsn Pemo Pembangunan Drainase Pembangunan Drainase dsn Ratenaba ke Aenaba sepang 1 km dan ratenaba ke Aekipa sepanjang 1,5 km Pembangunan Drainase Wolowunu - detubase dan Pemo Pembangunan Drainase Pembangunan Drainase Pembangunan Drainase Pembangunan Drainase Pembangunan saluran drainase SMA Alsiora 634 m²

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Detukeli Detukeli Detukeli Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ende Ende Ende Ende Ende Ende Selatan

Nggesa, Nggesa, Nida, Detusoko Barat, Golulada, Golulada, Nuaone, Rateroru, Wologai Tengah, Wolomage, Wolomage, Wolotolo, Embutheru, Ndetundora II, Nuaja, Wawonato, Wolokaro, Kelurahan Mbongawani,

Pendekatan

Keterangan

TPT pengaman PAUD kampung TPT Pengaman Kampung TPT Pengaman Kampung Mbotu Pau Pembangunan TPT Perkampungan Pembangunan tembok pengaman kawasan pemukiman Pembangunan tembok penyokong kapela ST.Lambertus buungenda Pembangunan TPT Pembangunan Tembok penyokong Pembangunan Turap/Bronjong Pembangunan Deker dan Gorong-Gorong Pembangunan Tembok Penyokong Bronjongnisasi Pengamanan Pemukiman Pembangunan TPT Perkampungan Bronjongisasi jalan Pemb. TPT Pemukiman Pembangunan Tembok Penahan Tanah Jalan Desa Pembangunan TPT Pemukiman Pembangunan Tembok Penyokong RT.01, RW.07 ,Pertokoan


193.713.680 80.000.000 100.000.000 50.000.000 45.000.000 35.000.000 40.800.868 195.000.000 74.274.847 80.000.000

Rp.

1.000.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

7.387.626.791 7.387.626.791 68.715.000 77.285.000 153.485.096 140.000.000 50.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 167.200.000 100.000.000 63.575.600 60.000.000 174.206.676 200.000.000 103.634.867 173.300.764 173.268.844 59.234.400

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kotabaru Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Maukaro Maurole Maurole Maurole Ndona Ndori Pulau Ende Pulau Ende Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara

Desa Kelurahan Mbongawani, Kelurahan Rukunlima, Kelurahan Tanjung Kelurahan Tanjung, Kelurahan Onekore, Kelurahan Onekore, Kelurahan Potulando, Kelurahan Rewarangga Selatan, Tiwutewa, Borokanda, Embundoa, Kelurahan Kotaratu, Kelurahan Roworena Barat, Kelurahan Roworena Barat, Koanara, Pemo, Waturaka, Wolokelo, Pise, Rangalaka, Detuara, Nggumbelaka, Nggumbelaka, Rutujeja, Hobatuwa, Ranggatalo, Woloaro, Wolosambi, Magekapa, Maurole, Ranokolo Selatan, Woloau, Wolotopo Timur, Maubasa Barat, Kazo Kapo, Rorurangga, Fataatu Timur, Mautenda Barat, Numba, Ratewati, Wiwipemo, Jopu, Mbuliloo, Mbuliwaralau Utara, Rindiwawo, Tana Loo, Wolokoli Kel.Roworena Barat Kel.Roworena Barat Kel.Roworena Barat Kel.Roworena Barat Kel.Roworena Barat Kel.Roworena Barat Kel.Roworena Barat Kel. Roworena Barat Kel. Roworena Barat Kel.Roworena Barat Kel.Roworena Barat Kel.Roworena Kel.Roworena Kel.Roworena Kel.Roworena Kel.Roworena Kel.Kotaratu Desa Borokanda Desa Raterua

Pendekatan

Keterangan Pembangunan Tembok Penyokong RT 02 RW 03 Aembonga Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lingk. Rukun Lima Atas RT 02 Pemb.Tembok Penahan Tebing di Rate Jl.Ikan Paus Pembangunan Tembok Bahu Jalan Ikan Paus Pembangunan TPT RT.22/RW.06 Pembangunan TPT Daerah/lokasi rawan bencana longsoran RT.16 ,RT.17 Pembangunan Pagar Tembok batas Asrama Polisi dan Masyarakat Pembangunan TPT di RT 03, RT 04A, RT 04B TPT Dsn. Wolombaga Pembangunan TPT TPT Dusun Wawowozo, Dusun Onekota, Dusun Aenia TPT di RT.03, Onewitu TPT di 3 Lingkungan di Kelurahan Roworena TPT di RT 06 Samba TPT untuk dusun Koanara dan Watugana Tembok Penahan Tanah Pembangunan TPT di Dusun I, II dan III Pembangunan TPT perkampungan Pembangunan TPT Pembangunan TPT SD/SMP Pembangunan TPT Perkampungan Dusun Detulate Pembangunan TPT Lapangan Bola Kaki dan Lapangan Upacara Pembangunan TPT Kantor Camat Pembangunan TPT Wolofai Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Di Dusun Aeteke - Lelu Pembangunan TPT Jalan Masuk Desa Pembangunan Rabat Jalan Kantor Desa Woloaro Ke Pu'urea Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Di Dusun Jitapanda Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Pembangunan Tembok Pengaman Kampung Fatawaga Pembangunan tembok pengamanan Kampung Ranokolo dan Wolondopo Pembangunan Tembok Pengaman badan jalan Pembangunan tembok Penahan Bak Air Minum Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pembangunan tembok Penahan Tebing Pembangunan Tembok Penahan Tebing Pembangunan TPT Pembangunan TPT Belakang SDK Numba Pembangunan TPT Pembangunan TPT Perkampungan Pembangunan TPT permukiman Pembangunan Tembok Penahan Tanah permukiman Pembangunan TPT permukiman Pembangunan Tembok Penahan Tanah permukiman Pembangunan TPT permukiman Pembangunan TPT permukiman Pembangunan TPT Rt 04 Tadho *Pembangunan TPT Rw Kolibari *Pembangunan TPT Rt 07 Samba B *Pembangunan TPT Rt 08 Onepenga *Pembangunan TPT Rt 05 Aeisa *Pembangunan TPT Rt 03 Wolokaro Pembangunan TPT Rw.01 Kolibari,Rt.07 Samba B,Rt.06 Samba A, RT 03 Wolokaro, RT 04 Tadho Pembangunan TPT samping Kantor Lurah Roworena Barat Pembangunan TPT Wolokaro-Samba Pembangunan Deker dan TPT Rt.09 Bronjongnisasi Rt.12 Pembangunan TPT wilayah Rt.06 Watungesu Pembangunan TPT Rt.07 dan Rt.08 Pembangunan TPT Rt.010 Eko Bronjongnisasi wilayah Rt.05 dan Rt.06 Pembangunan TPT Rt.012 Kojangaba Pembangunan TPT km.01 Pembangunan TPT Pembangunan TPT

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

87.000.000 50.000.000 129.078.300 35.770.000 50.000.000 100.000.000 20.000.000 200.000.000 228.120.228 201.663.614 188.364.736 50.000.000 238.616.356 46.767.500 88.000.000 112.500.000 90.000.000 100.000.000 75.000.000 100.000.000 55.000.000 75.000.000 100.000.000 150.000.000 68.292.116 80.863.760 137.695.760 80.000.000 50.000.000 235.000.000 200.000.000 100.000.000 193.479.132 177.945.656 100.000.000 169.428.580 119.232.240 55.000.000 145.948.085 80.748.880 36.079.508 188.347.864 90.688.124 65.965.977 50.000.000 182.228.256 184.610.872

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD


Lokasi Nomor



1.03.1.03.03.18 1.03.1.03.03.18.003

Desa

Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Timur

Kel.Paupire Kel.Potulando Kel.Potulando Kel.Onekore Kel.Onekore Kel.Onekore Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga

Ende Timur

Kel.Mautapaga

Ende Timur Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Ende Ende Ende Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Nangapanda Nangapanda Nangapanda Ndona Timur Ndona Timur Wewaria Wewaria Maurole Kotabaru Kotabaru Lepkes Maukaro Maukaro Wolowaru Kelimutu Ndori Lio Timur Lio Timur Ende Utara

Kel.Mautapaga Kel.Tetandara Kel.Tetandara Kel.Tetandara Kel. Rukun Lima Kel. Rukun Lima Ds. Raburia Ds. Tinabani Ds. Tinabani Ds. Ndetundora II Kel. Lokoboko Ds. Kekasewa,Reka Wolokota, Ngaluroga, Nila, Ngalupolo Ds. Reka Ds. Nanganesa Ds. Nanganesa Kel. Lokoboko Dsn. Rada Ara Ds. Watumite Ds.Tenda Ondo Ds. Bheramari Ds. Sokoria Selatan Ds. Kurulimbu Desa Nuangenda Desa Ratewati Otogedu,Liaboto Desa Loboniki Desa Tou Barat Desa Rutujeja Desa Kamubheka Desa Natanangge Desa Nualise Desa Pemo Desa Mole Hutanggala,Woloaro Liatola Desa Borokanda

Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detusoko Ende Ende Selatan Ende Timur Kelimutu Kotabaru Lepembusu Kelisoke

Detukeli, Detumbewa, Jeo Dua, Kanganara, Kebesani, Maurole Selatan, Unggu, Watunggere, Wolomuku, Saga, Mbotutenda, Kelurahan Tetandara, Kelurahan Mautapaga, Koanara, Niopanda, Kuru Sare,

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Pendekatan

Keterangan Pembangunan TPT Rt.01 Rw.02 Pembangunan TPT Jl.Garuda (belakang rmh bpk Paul Nggai Pembangunan TPT Jl.Irian Jaya ( rumah bpk. Emil Sadipun) Pembangunan TPT jl.Udayana (Samping susteran Jepang) Pembangunan TPT Rt.13 Pembangunan TPT Pembangunan TPT di belakang TK Pembina Bronjongnisasi kali lingkungan Koroworo Tembok penahan ombak pantai Bitta Pembangunan TPT Pembangunan TPT Rt.026 lingkungan.Mautapaga bawah (perbatasan Bandara H.Hasan Aroeboesman dgn Pantai Bita) Pembangunan TPT di Rt.032 Pembangunan TPT di Rt.05 Rp. 1.000.000.000 Pembangunan TPT di Rt.07/Rw.07 Pembangunan TPT di Rw.02 Paupanda Atas Pembangunan TPT sepanjang jalan mutmainah menuju walisanga Pembangunan TPT RT 01 dan RT 02 Pembangunan TPT Pembangunan TPT jalan ke 3 ( tiga ) Desa Km 18 Pembangunan TPT Dusun Buubei Bronjongnisasi - Drainase / Tembok penyongkong - Pembangunan TPT dan Rabat / Setapak Pembangunan TPT Bronjongnisasi Pembangunan TPT Pantai Nanganesa Pembangunan TPT Pembangunan TPT Pembangunan TPT TK St Martinus Narambemba Pembangunan TPT Pembangunan TPT Kampung Nuanoka Pembangunan TPT Kampung Koarada Bronjongnisasi sekitar bendungan Sa'o Songgo Pembangunan TPT Pembangunan TPT pengamanan kali Ndondo Bronjongnisasi kampung Panalato Pembangunan deker jalan taniwoda-wolofai Bronjongnisasi kali Mbepa Bronjongnisasi kali Mbepa Pembangunan TPT Dusun 1, 2 & 3 Pembangunan TPT Pembangunan TPT -Bronjongnisasi pengaman kebun persawahan dan kampung -Bronjongnisasi pengaman kampung dari abrasi pantai Pencegahan abrasi pantai sepanjang pesisir pantai di wilayah Borokanda Rp. 158.172.149.329 Rp. 158.172.149.329 Rabat Jalan Detukeli-Kanganara Rp. 133.870.476 Lanj.Pengaspalan Jalan Magekoba-Detumbewa-Maurole √ 125.933.648 ditambah Top down Rp. 16.000.033.648 Peningkatan Jalan Rate Koli- Detuseti Rp. 168.493.400 Rabat Jalan Detukeli-Kanganara Rp. 101.616.695 Rabat Beton Jalan Detukeli-Kanganara Rp. 113.156.246 Rabat Jalan Lokalea-Kangaroa-Aelabo-Otogedu-Maurole Rp. 1.344.854.568 Jalan Rabat Beton Detuboro - Lewagare Rp. 152.184.880 Peningktana jalan Watunggere - Nida Rp. 2.000.000.000 Peningkatan Jalan Wolomuku - Nuabaru Rp. 267.981.120 Lanj. Peningk. jalan saga-sokoria-roga (lapen)√ 1.000.000.000 ditmbh Top Down 4.000.000.000 Rp. 5.000.000.000 Peningk. Jalan Nangaba-Mbotutenda-Wologai-maukaro Rp. 20.000.000.000 Peningkatan jalan Ippi - Arubara Rp. 1.000.000.000 Peningkatan jalan dalam Kota Rp. 20.000.000.000 Peningkatan jalan Koanara - Jopu Rp. 5.000.000.000 Peningkatan Jalan / Pengaspalan jalan ( Tanadedu- Paupanda ) Rp. 214.986.260 Peningkatan Jalan Kuru-Watukali Rp. 425.000.000

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Topdown Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Topdown Topdown Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Maurole Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Timur Ndona Timur Ndori Ndori Ndori Pulau Ende Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Ende Ende Ende Ndona Ndona Nangapanda Ndona Timur Ndona Timur Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Maurole Maurole Maurole Detukeli Detukeli Kotabaru Kotabaru Maukaro

1.03.1.03.03.24 1.03.1.03.03.24.006

Desa Mukureku, Mukureku Saate, Ndikosapu, Nggumbelaka, Nggumbelaka, Wologai Timur, Maurole, Jemburea, Jemburea, Kekandere, Kekandere, Kekandere, Kelurahan Ndorurea, Ondorea, Tendarea, Watumite, Watumite, Kelurahan Lokoboko, Manulondo, Nanganesa, Wolotopo, Kurulimbu, Roga, Kelisamba, Serandori, Wonda, Redorori, Lisedetu, Nakambara, Nakambara Ds. Raburia Ds. Randotonda Ds. Randotonda Ds. Ndetundora I & II Ds. Manulondo Ds. Kelikiku Ds. Watumite Ds. Landokura Kec. Ndona Timur Desa Nuangenda Nuangenda-Welamosa-Wolomuku Nuangenda-Wolooja Welamosa-Detukeli-Wolomuku Wolooja Aemuri-Waka Desa Mautenda Jalasenga,Otogedu,Liaboto Niopanda-Liaboto Detuwulu-Maurole Desa Watunggere Desa Watunggere Desa Loboniki Desa Niopanda Maukaro-Nangapanda

Pengaspalan jalan Mukureku - Ndiko Sapu Pengaspalan jalan Nggumbelaka - Ndikosapu Pengaspalan Jalan Desa Mukureku Sa'ate - Ndikosapu Pengaspalan/lapen jalan masuk Kantor Camat Peningkatan jalan telford Peningkatan jalan Nduaria-Kotabaru Peningkatan jalan Jalasenga-Otogedu-Wolobalu Peningkatan Jalan Pisombopo - Arawea (lapen) Lanjutan Pembukaan Jalan Kakadupa Arawea Lanjutan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nengapanda-Kekandere Peningkatan jalan Nangapanda- Kekandere Lanj.Rehab/Pemeliharaan Jalan Ndetukune-Kekande V 500.000.000 ditambahTop Down 1.500.000.000 Peningkatan Jalan ( Drainase jalan Kakadupa) Peningk.Jalan Pu'ukungu-Orakose-Kamubheka (Drainase) 277.955.740 ditambah Top down Penigkatan Jalan Sarogharo-Watumite (lapen) Lanjutan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Watumite - Oja Lanj. Rehab./Pemeliharaan Jalan Nangamboa-Watumite V 500.000.000 tambah Top down 3.000.000.000 Peningkatan Jalan Nanganesa - Lokoboko Peningkatan jalan Watuwuli - Mbuu Peningkatan jalan Ende - Ndona Peningkatan jalan Wolotopo - Ngalupolo Lanjutan Peningkatan Jalan Aekipa-Kurulimbu-sokoria (rabat) Lanjutan Peningkatan Jalan Lowolema Toba Peningkatan Jalan Maubasa menuju ke Aedoa Pembangunan Pelimpasan Air Lowodetu Peningkatan jalan Lianunu-Maubasa Peningkatan Jalan Utama Ruas Jalan Metinumba - Ekoreko Peningkatan jalan Wololele B - Wololele Peningkatan jalan Wolowaru - Mbuli Peningkatan jalan Wolowaru-Nggela - Peningkatan jalan umum dari rabat ke Aspal - Peningkatan jalan antar desa Randotonda ke Randorama - Peningkatan jalan Kabupaten dan drainase Pu'uperi ke kekawii - Rehabilitasi jalan dsn Nuamuri - dsn Nuabosi - Peningkatan Ruas jalan Watutuli - Mbu'u 1 km - Perbaikan jalan Saga, Kelikiku, Puutuga,Aekipa 15km - Lanjutan perbaikan jalan Nangamboa - watumite - Lanjutan jalan Ngalupolo - Landokura 9 km - Peningkatan jalan ( Aspal ) Aekipa - Wolowaru -Perbaikan jalan lokasi transmigrasi -Perbaikan jalan jurusan Nuangenda-Welamosa-Wolomuku -Perbaikan jalandari Nuangenda- Wolooja 900 meter -Peningkatan jalan Welamosa-Detukeli-Wolomuku-Wolooja -Peningkatan jalan Aemuri - Waka -Pengaspalan jalan Kotabaru-Tendaleo -Peningkatan ruas jalan dari Jalasenga-Otogedu-Liaboto -Peningkatan ruas jalan Niopanda - Liaboto -Peningkatan jalan dari Detuwulu-Maurole - Peningkatan jalan Wokonio - Detukeli -Peningkatan jalan Detunawu - Watunggere -Peningkatan jalan Dali-Panalato -Peningkatan jalan Tanaria-Rajabai -Perbaikan jalan dari Kec.Maukaro ke Kec.Nangapanda

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ende Ende Ende Ende Ende Kelimutu

Golulada, Ndito, Nuaone, Wolomasi, Embu Ngena, Emburia, Ranoramba, Riaraja, Wawonato, Koanara,

Pendekatan

Keterangan

Rehabilitasi jaringan perpipaan air minum bersih Rehabilitasi perpipaan air minum bersih Pembangunan SPAM Pembangunan SPAM Pembangunan jaringan air bersih/ air minum Rehabilitasi/pemeliharaan perpipaan Air Pembangunan Srana Air Minum Bersih (Bak Air Minum, Tugu Kran, Perpipaan) Pembangunan SPAM Rehabilitasi jaringan air bersih menuju kampung watugana 1,5 diameter

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

300.000.000 369.000.000 415.366.742 445.000.000 155.726.720 20.000.000.000 4.000.000.000 800.000.000 700.000.000 500.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 250.000.000 20.277.955.740 750.000.000 500.000.000 3.500.000.000 212.000.000 311.785.680 3.000.000.000 3.000.000.000 262.044.220 250.000.000 170.000.000 193.063.052 5.000.000.000 688.063.530 4.000.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000

Rp.

1.500.000.000

Rp.

44.807.280.181


37.919.265.725 25.000.000 250.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 101.434.228 200.000.000 288.687.524 189.689.332 1.500.000.000 35.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Topdown Topdown Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Topdown Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Topdown Topdown Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Topdown Pides/Pikel Topdown Topdown Topdown Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Pides/Pikel Pides/Pikel Topdown Topdown Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Topdown Pides/Pikel


Lokasi Nomor



Desa

Pendekatan

Keterangan

Kotabaru Kotabaru Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maurole Nangapanda Ndona Ndona Timur Ndori Ndori Ndori Pulau Ende Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wolojita Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Utara

Liselande, Nuanaga, Boafeo, Kebirangga, Kebirangga Tengah, Magekapa, Watukamba, Bheramari, Kekasewa, Ngguwa, Kelisamba, Mole, Serandori, Puutara, Ekolea, Fataatu, Kelitembu, Mautenda Barat, Mautenda Barat, Numba, Nggela, Nuamulu, Likanaka, Lise Puu, Lisedetu, Nualise, Wolosoko Kel.Roworena Barat

dusun wololanu Pembangunan Tugu Kran Air minum bersih Pembangunan SPAM Pembangunan SPAM Peningkatan Jaringan Air Minum Bersih Pembangunan SPAM Kampung Adat Pembangunan SPAM Pembangunan SPAM Pembangunan SPAM Pembangunan bak penampung air Jaringan Perpipaan Pembangunan SPAM Pembangunan SPAM Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/ air minum (lemalao-lowolaka) pembangunan SPAM Pembangunan SPAM Pembangunan SPAM Pengerjaan Bak Air Minum (Detuboti,Kombo) Perluasan jaringan air minum Pembangunan SPAM, Pembangunan SPAM dari Pembangunan Sarana Air Minum Bersih V Pembangunan Sarana Air Minum Bersih (SPAM)V 151.546.092 ditambah Top down 2.848.453.908 air bersih puskesmas Wolowaru rehabilitasi sarana air bersih Sarana Air bersih Pembangunan Jaringan Air Minum Bersih Rt.04 Tadho

Ende Utara

Kel.Roworena Barat

-Bantuan perpipaan

Pokir DPRD

Ende Utara

Kel.Roworena

-Pembangunan jaringan perpipaan air minum bersih

Pokir DPRD

Ende Utara

Kel.Roworena

Pembangunan jaringan perpipaan air bersih Rt.18 Woloare 2

Pokir DPRD

Ende Utara

Kel.Kotaratu

Perbaikan jaringan perpipaan SD Ende 15

Pokir DPRD

Ende Utara

Kel.Roworena

Pembangunan jaringan perpipaan sumber mata air " Ae Manu Ngae" Woloare

Pokir DPRD

Ende Utara

Ds Embundoa,Ds Raterua

-Penambahan jaringan perpipaan dan penyaluran air bersih

Pokir DPRD

-Pelayanan air minum bersih

Pokir DPRD

Ende Tengah

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

100.000.000 18.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 15.024.717 2.500.000.000 100.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 20.208.676 199.504.172 3.000.000.000 2.000.000.000 75.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 30.000.000 50.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 195.000.000 3.000.000.000 250.000.000 156.717.076 100.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Topdown Topdown Pides/Pikel Topdown Pides/Pikel Topdown Topdown Topdown Pides/Pikel Pides/Pikel Topdown Topdown Pides/Pikel Topdown Topdown Topdown Pides/Pikel Pides/Pikel Topdown Topdown Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD

Ende Tengah

Kel.Onekore

-Pengadaan jaringan perpipaan (air minum bersih)

Pokir DPRD

Ende Tengah

Kel.Onekore

Pemasangan jaringan perpipaan lingkungan Potunggo

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

-Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat

Pokir DPRD

Ende

Ds. Raburia

Pembangunan Bak Penampung air bersih 6 ( enam ) kampung

Pokir DPRD

Ende

Dsn Ndito

Pokir DPRD

Ende

Ds. Tinabani

Ende

Ds. Ranoramba

Jaringan perpipaan embung Paupanda Peningkatan jaringan perpipaan Air Minum Bersih & Rehab Bak Penampung air minum bersih RT Kuruendo - Pembangunan Air Minum Bersih

Ndona

Kel. Lokoboko

- Jaringan perpipaan dan bantuan Tangki air minum bersih

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Reka

- Rehab jaringan Perpipaan berbasis kawasan

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Manulondo

- Pemasangan jaringan perpipaan Air minum bersih

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Kelikiku

Pemasangan jaringan perpipaan Air Minum Bersih mata air Saga ke Ds. Kelikiku

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Kelikeku

Pemasangan jaringan perpipaan SDI Koagata

Ndona

Ds. Kelikeku

Pemasangan jaringan perpipaan Dsn Aemage - dsn Wolowunu

Nangapanda

Ds.Tiwe Rhea

Peningkatan jaringan perpipaan utk distribusi air bersih dari sumber mata air ke lokasi pemukiman warga

Nangapanda

Ds. Timbazia

- Peningkatan jaringan perpipaan dan pembangunan bak penampung air minum bersih

Pokir DPRD

Wewaria

Desa Nuangenda

-Pembangunan jaringan perpipaan dari mata air muru bewa ke Londi

Pokir DPRD

Maurole

Desa Ropa,Desa Ranakolo Selatan

-Pengadaan jaringan air minum bersih

Pokir DPRD

Detukeli

Desa Watunggere

-Pemasangan jaringan perpipaan air minum bersih

Pokir DPRD

Kotabaru

Desa Loboniki

-Pembangunan jaringan air minum bersih

Pokir DPRD

Kotabaru

Desa Niopanda

Pembangunan jaringan air minum bersih dusun Boa Oja

Pokir DPRD

Kotabaru

Desa Tou

Pembangunan jaringan air minum bersih dusun Nuabaru

Pokir DPRD

Maukaro

Desa Kamubheka

-Pengelolaan air bersih

Pokir DPRD

Wewaria

Desa Nuangenda

-Pembangunan jaringan perpipaan air minum bersih

Pokir DPRD


Pokir DPRD Rp.

1.000.000.000



Lokasi Nomor



1.03.1.03.03.24.010

1.03.1.03.03.24.019

1.03.1.03.03.28 1.03.1.03.03.28.003

Desa

Pendekatan

Keterangan

Lio Timur

Desa Nualima


Pokir DPRD

Lio Timur

Detupera

-Pengadaan air minum bersih

Pokir DPRD

Kelimutu

Desa Nuamuri


Pokir DPRD

Kelimutu

Desa Nuamuri Barat

-Pembangunan sarana air minum bersih

Pokir DPRD

Wolojita

Desa Watumoto,


Pokir DPRD

Wolojita

Desa Nuamulu


Pokir DPRD

Lio Timur

Murukure Desa Wololele A s/d Liatola Kel.Watuneso

-Pembangunan saluran perpipaan air minum bersih

Pokir DPRD

Detusoko

Desa Wolofeo

-Pembangunan jaringan perpipaan air minum bersih (Dana APBN)

Pokir DPRD

Wolowaru

Desa Nualise

-Pembangunan jaringan air bersih

Pokir DPRD

Wolowaru

Desa Nakambara


Pokir DPRD

Kelimutu

Desa Pemo


Pokir DPRD

Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Kotabaru Kotabaru Kotabaru Wewaria Wewaria Ende Ndona Ndona Wewaria Detusoko Lio Timur Detusoko Wolowaru Ndona

Kelurahan Detusoko, Ranga, Sipijena, Wolomage, Liselande, Tou Barat, Tou Timur, Fataatu, Mautenda Barat Ds,Ja Mokeasa Ds. Nanganesa Kel. Lokoboko Desa Nuangenda Desa Saga Woloaro,Watuneso, Hutanggala,Aesabu Desa Wolofeo Desa Nakambara Ds. Nanganesa

Pembangunan jaringan Irigasi D.I. Detuoka Pembangunan jaringan irigasi D.I. Ranga Pembangunan jaringan irigasi D.I. Ramanelo Pembangunan jaringan irigasi D.I. Wolomage Pembangunan Irigasi Lokaoja Pembangunan Saluran Irigasi D.I. Lokalande pembangunan/peningkatan jaringan irigasi D.I. Ratebobi ( Dusun Mulawatu) Pengerjaan Irigasi Pembangunan jaringan Irigasi D.I. Detuboti - Pembangunan irigasi Tiwutenda - Pembangunan saluran Irigasi Dusun Otombamba II - Pembukaan Irigasi Dusun Watumere -Pembangunan jaringan irigasi (got permanen) dusun Alopage 1.300 meter -Pembangunan irigasi -Pembangunan saluran perpipaan irigasi persawahan 6000 m -Pengembangan jaringan irigasi desa Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pertanian & Perkebunan Prov. -Pembangunan saluran irigasi Ekolaka Rehabilitasi irigasi jalan Dsn Tanagadi

Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi

Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Detukeli Detukeli Detusoko Detusoko Kelimutu Kotabaru Kotabaru Maurole Maurole Nangapanda Wewaria Wolojita Wolojita

Pembangunan Irigasi Lowo One Pembangunan Embung Peningkatan DI Dile peningkatan DI Wolomage Peningkatan DI Woloara/Wololo'o Peningkatan DI Ndondo Peningkatan Jar. Irigasi DI Tou Timur Dusun Malawatu DI Lowolengge I, peningkatan DI sokonggonde Peningkatan DI Marambemba peningkatan DI Wewaria peningkatan DI Aerea Peningkatan DI Aewando

Ende Ende Ende Timur Kotabaru Kotabaru Maukaro Maukaro Maurole Nangapanda Ndori Ndori Ndori Wewaria Wewaria Wolowaru Wolowaru

Bronjonisasi Kali Toposoke Bronjongisasi Kali mati Bronjongnisasi kali Aeporo Normalisasi/Bronjongnisasi Kali Ndondo (Tanaria dan Rojabai) Bronjongnisasi Kali (Heundewi-Rapuria) Normalisasi Kali Aepetu Bronjonisasi DAS Kolikapa- Ndetundopo Bronjongnisasi Kali Tiwu Lanu Watumesi Lanjutan Bronjongnisasi Kali Ae Ara lBronjongnisasi kali Bronjongnisasi kali Normalisasi Bronjongnisasi kali Mota Mengedora Normalisasi kali (bekabela watubara) Bronjongnisasi kali Bronjongnisasi kali dusun 3, Wolohepo

Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai


1.281.014.456 100.000.000 400.000.000 150.000.000 75.000.000 168.745.456 120.000.000 167.269.000 20.000.000 80.000.000

Rp.

500.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

5.402.000.000 90.000.000 112.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 800.000.000 500.000.000 400.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 3.370.541.888 3.072.475.408 161.812.924 300.000.000 219.266.000 200.000.000 100.000.000 61.500.000 208.017.956 195.000.000 200.000.000 184.508.128 180.977.140 216.212.080 50.000.000 105.000.000 170.731.634 100.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Topdown Topdown Topdown Topdown Topdown Topdown Topdown Topdown Topdown Topdown Topdown Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor



1.03.1.03.03.28.009

1.03.1.03.03.30 1.03.1.03.03.30.001

Desa

Pendekatan

Keterangan

Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Utara Wewaria Wewaria Lio Timur

Desa Raterua Desa Mautenda Barat Ds.Kebirangga dan Ds.Mautenda Barat Kali Lowolise

bronjongnisasi kali dusun 4 Kopoone Bronjongnisasi kali Bekaleja Bronjongnisasi SDK Oka -Normalisasi dan bronjongnisasi sepanjang kali yang berbatasan dengan pemukiman warga -Normalisasi kali Lowo Rendo 200 meter -Normalisasi Kali Nio Niba dan Kali Lowo Bu'u 300 m -Normalisasi kali Lowolise 5 km

Maukaro Pulau Ende

Magekapa Rendoraterua

Lanjutan pembangunan Tembok Penahan Abrasi laut di Lokasi Sawah Garam Pembangunan Tembok Penahan Abrasi

Detukeli Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Timur Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu

Detukeli, Dile, Golulada, Golulada, Niowula, Randoria, Rateroru, Wologai, Wologai, Jamokeasa, Nakuramba, Ndetundora I, Raburia, Randorama, Randotonda, Ranoramba, Rukuramba, Rukuramba, Rukuramba, Tomberabu I, Tomberabu II, Tomberabu II, Worhopapa, Kelurahan Mbongawani, Kelurahan Paupanda, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Tetandara, Kelurahan Tetandara, Kelurahan Tetandara, Kelurahan Tetandara, Kelurahan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kelurahan Onekore, Kelurahan Paupire, Kelurahan Paupire, Kelurahan Paupire, Kelurahan Paupire, Kelurahan Paupire, Kelurahan Paupire, Kelurahan Potulando, Kelurahan Potulando, Ndungga, Kedebodu, Kelurahan Mautapaga, Gheoghoma, Kelurahan Kotaratu, Kelurahan Roworena Barat Mbomba, Detuena, Koanara, Nduaria, Nuamuri,

Rabat Beton Polindes Ke Kantor Desa Pembangunan Rabat Jalan Desa Pembangunan Rabat Jalan Desa Pembangunan Rabat Jalan Desa Rabat beton jalan Wolomoni-Ratemau Pembangunan rabat jalan Desa Dari Ratendolu ke Kuru Pembangunan rabat jalan Desa Pembangunan jalan setapak Rabat Beton jalan dari SDK Ekoleta Ke Kelameta Rabat Jalan Desa Peningkatan Jalan Irupara Rukuramba-Uzuramba (rabat) Rehabilitasi Jalan Nuamuri-Nuobosi (rabat) Pembangunan rabat Jalan Desa Ratebedi ke Pumbindi Pembangunan rabat Jalan antar desa dari Randotonda ke Randorama Peningkatan Jalan dari Puuperi ke kekawii (rabat) Pembangunan jalan RANORAMBA-TONGGOPAPA-WOLOKARO (rabat) Peningkatan Jalan (rabat) Pembangunan rabat jalan Peningkatan Jalan dari Puuwona-Toposoke (rabat) Peningkatan Jalan dari KM 14 ke Raburia (rabat) Peningkatan Jalan (rabat) Lanjutan Pembangunan Jalan Rabat beton Tomberabu II ke Tomberabu I Pembangunan rabat jalan Pembangunan Rabat Beton RT 01 RW 05 K. Baru Pembangunan rabat Jalan RT 04 Patas Pembangunan Jalan Setapak RT 08 Puunaka Wawo Pembangunan Jalan Setapak Lingk Ippi RT 04 Pembangunan Jalan Setapak Lingk Puunaka RT 01 Pembangunan Jalan Setapak Lingk Waniwona RT 02/01 Rehabilitasi Rabat Jalan Lingkungan Lingk Puunaka RT 03/08 Penataan Lingkungan ( Bantuan tiang lampu + Kabel untuk penerangan Jalan lingkungan ) Lorong Ganyo Lanjutan Pembangunan Rabat Jalan Setapak Samping Kampus II Unflor Rehab Jalan setapak RT. 31 Pengadaan Papan Nama Jalan dan Gang/lorong Pendataan kel. Onekore Pembangunan jalan Rabat RT. 30 dan RT.33 Pembangunan Rabat Jalan Setapak RT. 02 b/RW 05 Lanjutan Rabat Beton Jalan Ke Pekuburan Ae Bambu RT.04 RW.03 Pembangunan Jalan Rabat Samping Akper RT.04 RW.04 Rehab Setapak RT.01 RW.06 , dan RT 05 Rw. 03 Penataan Lingkungan ( Bantuan tiang lampu + Kabel untuk penerangan Jalan lingkungan ) RT. 03.A dan pembangunan Rabat beton jalan setapak RT 02/RW. 01 Pembangunan Jalan setapak RT01 RW 03, √ Rehab setapak RT01 RW 03, √ Rehabilitasi Rabat Jalan Setapak Dri Dsn Aewara - Dsn. Ndungga Pembukaan Jalan Perluasan areal SDN Kedebodu Pembangunan Rabat di RT 023, RT 024, RT 025, RT 026,RT 029, RT 007 Rabat Jalan dari Desa Gheoghoma menuju Desa Mbomba Rehab setapak RT.03, Onewitu Pembangunan deker Depan Kantor Lurah , RT09 rabat beton Soka ,Dusun 03 menuju Mbomba Nuapu'u Pembangunan rabat jalan Koalombo - Wolopemo Pembukaan jalan Lowosama Pembangunan jalan rabat beton Pembangunan rabat Jalan Nuamuri-Mopo-Loworea

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan

Rp. Rp. Rp.

100.000.000 175.734.546 75.000.000

Rp.

200.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

298.066.480 48.066.480 250.000.000 14.762.892.966 14.762.892.966 100.000.000 100.000.000 40.000.000 200.000.000 234.575.985 40.000.000 55.000.000 86.726.077 107.189.063 175.737.512 510.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 400.000.000 400.000.000 181.331.108 200.000.000 300.000.000 450.000.000 300.000.000 250.000.000 172.801.696 78.310.000 60.000.000 177.422.000 61.342.000 42.000.000 30.000.000 30.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

23.448.500 15.000.000 25.000.000 50.000.000 23.448.500 222.439.000 50.000.000 20.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

10.000.000 55.752.860 75.000.000 113.731.069 50.000.000 210.815.710 195.429.668 50.000.000 200.000.000 300.438.455 232.000.000 149.724.616 62.402.612 147.934.025

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel


Lokasi Nomor



Desa

Pendekatan

Keterangan

Kelimutu Kelimutu Kelimutu Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Lio Timur Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maurole Maurole Maurole Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndori Ndori Pulau Ende Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Wolojita Wolojita Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Ende Utara

Nuamuri, Nuamuri Barat, Waturaka, Kuru, Tanalangi, Bu Tanalagu, Mbewawora, Wololele A, Kamubheka, Kebirangga, Kebirangga Tengah, Mundinggasa, Natanangge, Mausambi, Otogedu, Ranokolo Selatan, Kelurahan Lokoboko, Kelurahan Onelako, Kelurahan Onelako, Ngalupolo, Ngaluroga, Nila, Nila, Reka, Lunggaria, Maubasa, Kazo Kapo, Aemuri, Detubela, Ekolea, Fataatu, Mautenda Barat, Mautenda Barat, Ratewati, Ratewati Selatan, Welamosa, Wewaria, Wewaria, Wolooja Kelurahan Wolojita, Kelurahan Wolojita, Nggela, Bokasape Timur, Niramesi, Rindiwawo Kel.Roworena Barat

Pembangunan rabat jalan ke kantor BPP Pembangunan rabat jalan Thadonaka-Komodoa Pembangunan jalan setapak di dusun I Lanjutan Pembangunan Rabat Jalan Lowonunu- Faipanda Rabat Jalan Kedo Paubewa Pembangunan Rabat Jalan Gana - Wolomari Lanjutan Pembangunan Rabat Jalan Wololele Loo ke Wolobetho Pembangunan Rabat Jalan Wololele ke Lowoperi Rabat Jalan Antar Desa Jalan Jurusan Kamubheka- Kolikapa Peningkatan Jalan (Telford) Pembangunan Rabat Jalan Menuju Tempat Wisata Pemb. Rabat Antar Desa (Mundinggasa-Kolikapa) Peningkatan Jalan (Telford) Desa ( Natanangge- Bojowonggo) Rabat Jalan Rabat jalan Rabat jalan Rabat Jalan RT 09 Lingkungan Watutoro Rabat jalan dan TPT dari Tower Telkomsel ke Dsn Dhasanotu Rabat Jalan Tower Telkomsel ke cbng Aekipa Pembangunan rabat beton Rabat Beton Dusun Mondo ke Dusun Weriwawi Rabat setapak Loworongga Rabat setapak Watumbena - La'i Rabat Jalan Titik saranda Pembangunan rabat jalan dari kaja ke Lunggaria Peningkatan Rabat Jalan Tani Kopokene - taganitu Pembangunan Rabat Beton Desa Pembangunan rabat jalan Aemuri-Waka Rabat Jalan Aekate - Bhetolepe Rabat Jalan Cabang - Ekolea Rabat Jalan Loworongga -Detudena Rabat Jalan Tiwuleja-Raaweka Rabat Jalan Dusun Paupanda I,II Rabat Jalan Aegana-Ratebene Pembangunan rabat jalan Kobasura Rabat Jalan Welamosa-Tadhokaro, Rabat Jalan Kntr Camat -Tadhokaro Rabat Jalan Sokomboka Rabat Jalan Pembangunan Jalan Rabat (Logolako - Ae Oja) Pembangunan Rabat dari Mbuja - Desa Wiwipemo , Desa Tenda, Liakamba Peningkatan Rabat Jalan Nggela-Aewau Peningkatan jalan Rabat Beton Pembangunan rabat jalan Pembangunan Rabat Beton Dusun Benggo-Firos Rabat jalan 'Kolobari-Wolokaro

Ende Utara

Kel.Roworena Barat

Rabat jalan lingk.Puujambu II

Pokir DPRD

Ende Utara

Kel.Roworena Barat

Rabat jalan Rw Samba

Pokir DPRD

Ende Utara

Kel.Roworena Barat

Pelebaran jalan Rt.06 (Samba-Aeisa)

Pokir DPRD

Ende Utara

Kel.Roworena Barat

Peningkatan jalan Puujambu 1-Kolibari

Pokir DPRD

Ende Utara

Kel.Roworena

Rabat jalan Ndetukou

Pokir DPRD

Rabat jalan SMP Ende Selatan menuju Mutmainah

Pokir DPRD

Ende Selatan

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

50.000.000 104.999.016 29.000.000 285.037.120 276.766.500 128.829.028 125.872.984 139.954.548 119.224.574 100.000.000 100.000.000 114.606.920 90.844.152 220.000.000 170.000.000 200.000.000 45.000.000 212.690.749 58.638.327 200.000.000 207.140.836 83.626.304 123.586.869 123.600.000 176.234.072 161.105.412 175.000.000 482.260.991 125.000.000 230.559.440 60.755.600 70.000.000 150.641.360 95.825.600 205.551.120 145.892.720 100.000.000 145.799.280 94.462.800 152.969.668 500.000.000 250.305.804 211.512.960 132.588.592 100.000.000

Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pides / Pikel Pokir DPRD

Ende Selatan

Kel. Paupanda

Rabat Jalan ke Lahan Perkuburan Umum

Pokir DPRD

Ende Tengah

Kel.Paupire

Rabat jalan RT 02 RW 01

Pokir DPRD

Ende Tengah

Kel.Kelimutu

Pembangunan sarana dan prasarana jalan dan drainase Kalimati-lrg Roxy Kel. Kelimutu

Pokir DPRD

Ende Tengah

Kel.Onekore

Pembukaan lorong setapak Rt.13

Pokir DPRD

Ende Tengah

Kel.Potulando

Rabat jalan jl.Cendana,jl.Dewi Sartika,jl.Pattimura

Pokir DPRD

Ende Tengah

Kel.Onekore

Rehab setapak sepanjang jalan depan SDK Onekore 3

Pokir DPRD

Ende Tengah

Kel.Potulando

Pembangunan dan pengerjaan jalan samping masjid Darul Yakin

Pokir DPRD

Ende Tengah

Kel.Onekore

Rabat jalan Rt.01 Rw.06

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

Rabat jalan Kokos VIII

Pokir DPRD


Lokasi Nomor



Desa

Pendekatan

Keterangan

Ende Timur

Kel.Mautapaga

-Rehabilitasi jalan atas Puskesmas

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

Perbaikan lorong RT 07 dan RT 08 ( Jl.Kokos VII )

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

Pembangunan trotoar Jl.Anggrek

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

Pembukaan jalan tembus Aster IV Jl.Melati

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

-Penataan lingkungan Mautapaga

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

Rehabilitasi jalan dari Puskesmas - Rate Bata

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

Rabat jalan Rt.04-Rt.05 lingkungan Perumnas

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

-Pembangunan jalan permanen

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

Setapak di wilayah Rt.24 dan Rt.25

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

-Rabat untuk Misfatimiyah lanjutan dana asmara tahun 2012

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

Pembangunan jalan setapak Rt.007,Rt.029,Rt.025,Rt.026,Rt.023

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

Pembukaan ruas jalan PLTD - Nanganesa

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

Rehabilitasi jalan setapak Rt.024,Rt.025,Rt.029

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

Pembangunan jalan setapak Rt.007,Rt.029,Rt.025,Rt.026,Rt.023

Pokir DPRD

Ende Timur

Kel.Mautapaga

Peningkatan badan jalanRt.031 (lorong menuju Pura)

Pokir DPRD

Ende Selatan

Kel.Tetandara

Pembangunan setapakRT 03 dan 04

Pokir DPRD

Ende Selatan

Kel.Tetandara

-Penambahan jalan setapak belakang kristal

Pokir DPRD

Ende Selatan

Kel.Tetandara

-Rabat jalan menuju kuburan

Pokir DPRD

Ende Selatan

Kel.Tetandara

-Rabat jalan menuju tower

Pokir DPRD

Ende Selatan

Kel.Tetandara

Pembukaan jalan baru menuju Arubara

Pokir DPRD

Ende Selatan

Kel.Paupanda

Rabat jalan di Rt.02/Rw.01 Patas

Pokir DPRD

Ende Selatan

Kel.Tetandara

Pembangunan jalan paralel di kecamatan Ende Selatan menuju arubara

Pokir DPRD

Ende Selatan

Kel.Tetandara

Rabat jalan pekuburan islam Tetandara - Ippi

Ende Selatan

Kel.Rukun Lima

Pembangunan rabat beton dengan rabat bantalan di RK Puurere

Ende Selatan

Kel.Tetandara

Rabat jalan Rt.04 Lingkungan Ippi

Ende Selatan

Kel. Paupanda

Rabat jalan SMP Ende Selatan menuju pekuburan Rukunlima

Pokir DPRD

Ende Selatan

Kel. Rukun Lima

Pembukaan Jalan Baru Makam Ibu Amsi menuju lingkungan suka maju

Pokir DPRD

Ende Selatan

Kel. Rukun Lima

Rabat jalan Mutmainah Menuju Walisanga

Pokir DPRD

Ende

Ds. Raburia

Rabat jalan Tiwurande ke Aedere

Pokir DPRD

Ende

Ds. Tomberabu I

Rabat jalan ke arah Koperasi Tomberabu 1

Pokir DPRD

Ende

Ds. Randotonda

Rabat jalan Desa Randotonda Ke Kelurahan Rewarangga

Pokir DPRD

Ende

Ds. Riaraja

Rabat jalan Dsn Onenio

Pokir DPRD

Ende

Ds.Tonggopapa, Ds. Ranoramba

Rabat jalan Woloora Manajawa

Pokir DPRD

Ndona

Kel. Lokoboko

Peningkatan jalan

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Manulondo

Peningkatan jalan Watuwuli ke pantai Mbuu

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Manulondo

Peningkatan jalan Wolowona ke kanakera

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Manulondo

Rabat jalan Dusun Leleria, Dsn Nualolo

Pokir DPRD

Ndona

Dsn Wolowona II

Usulan jalan masuk menuju Lokasi Perkampungan / Perumahan Penduduk

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Kelikiku

Pembangunan jalan Nakanose ke Wolofeo

Pokir DPRD

Ndona

Kel. Lokoboko

Rabat jalan Dsn Wolomere

Pokir DPRD

Ndona

Ds. Nanganesa

Pembangunan Rabat di dsn Otombamba

Pokir DPRD

Ndona

Kel. Onelako

Rabat dan Pembuatan deker dusun Rada Wuwu

Pokir DPRD

Pulau Ende

Pulau Ende

- Pembukaan jalan baru

Pokir DPRD

Nangapanda

Ds.Tiwe Rhea

Peningkatan ruas jalan yang rusak pusat Desa Tiwe Rhea ke SDI Tiwe Rhea

Pokir DPRD

Nangapanda

Ds. Watumite

Rabat jalan Watumite Romarea

Pokir DPRD

Ende

Ds. Kerirea

Rabat jalan Ndetufeo - Kerirea

Pokir DPRD

Ende

Ds. Randorama

- Lanjutan Pembukaan jalan baru

Pokir DPRD

Wewaria

Desa Wewaria

Rabat jalan ruas Nuabaru-Wolooja

Pokir DPRD

Wewaria

Wolooja-Nuangenda

-Rabat jalan antar desa Wolooja - desa Nuangenda

Pokir DPRD

Wewaria

Alomelo-Padang

-Rabat beton jalan dari Alomelo ke Padang

Pokir DPRD

Wewaria

Desa Aemuri

-Rabat jalan desa Aemuri

Pokir DPRD

Wewaria

Desa Welamosa

-Peningkatan jalan desa Welamosa

Pokir DPRD

Pokir DPRD Rp.

1.000.000.000



Lokasi Nomor



1.04 1.04.03 1.04.1.03.03.15 1.04.1.03.03.15.001

Desa

Pendekatan

Keterangan

Wewaria

Desa Mautenda, Desa Numba

-Rabat jalan lingkungan

Pokir DPRD

Wewaria

Dusun Waka,Desa Raetewati

-Pengadaan rabat jalan desa

Pokir DPRD

Maurole

Desa Otogedu

Rabat jalan Detuwulu ke Liaboto

Pokir DPRD

Kotabaru

Desa Ndondo

Rabat jalan Tanaria-Rojabai

Pokir DPRD

Kotabaru

Desa Tou Timur

Rabat jalan dusun Tou

Pokir DPRD

Kotabaru

Kotabaru

Rabat jalan dusun Bele

Pokir DPRD

Lepkes

Desa Rutujeja

Rabat jalan Lowowesalate-Wolofai

Pokir DPRD

Lio Timur

Desa Nualima

-Peningkatan jalan

Pokir DPRD

Ndori

Desa Mole

-Peningkatan jalan rabat beton

Pokir DPRD

Ndori

Desa Mole

-Peningkatan jalan masuk desa (rabat beton)

Pokir DPRD

Wolojita

Desa Watumoto

-Peningkatan jalan

Pokir DPRD

Wolojita

Desa Nuamulu

-Peningkatan jalan

Pokir DPRD

Detukeli Detukeli Detukeli Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Ende Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Utara Kelimutu Kelimutu Kotabaru Kotabaru Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Nangapanda Ndona Ndona Ndona Pulau Ende Wewaria Wolojita Wolojita Wolojita Wolowaru Ende Utara

Detukeli, Unggu, Watunggere, Nuaone, Nuaone, Rateroru, Roa, Tomberabu I, Kelurahan Rukunlima, Kelurahan Rukunlima, Kelurahan Tetandara, Kelurahan Kelimutu, Kelurahan Onekore, Kelurahan Rewarangga, Kelurahan Rewarangga Selatan, Watusipi, Nduaria, Woloara, Neotonda, Nuanaga, Pise, Mukureku, Mukureku Saate, Taniwoda, Wologai Timur, Detupera, Kelurahan Watuneso, Liabeke, Ranggatalo, Kamubheka, Kebirangga Selatan, Kebirangga Selatan, Magekapa, Mundinggasa, Natanangge, Kelurahan Ndorurea, Nila, Reka, Wolotopo, Ndoriwoy, Kelitembu, Nggela, Nuamulu, Pora, Kelurahan Bokasape Kel.Roworena

Bantuan Rumah Layak Huni untuk 4 KK Miskin Bantuan Perumahan Layak Huni untuk 6 KK Miskin pembangunan rumah layak huni Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 150.000.000 top down 150.000.000 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Pembangunan Rumah tidak layak Huni Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 150.000.000 top down 150.000.000 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rehab Rumah Tidak layak Huni Ratna MS ( RT. 01, lingk. Rukun Lima atas) Rehab Rumah Tidak layak Huni Petrus N ( RT. 06 Bhoanawa ) Rehab Rumah Tidak Layak Huni Fatma Ibrahim (Ling Puunaka RT 02), Abdulah Koli (Kopongggena RT 02) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni RT. 27 (Kornelis pake), RT. 23 ( Paulina Nita), RT. 07 (Halimah Pembangunan Rumah tidak layak huni RT.37/RW.09 Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di 4 RW pembangunan rumah tidak layak huni Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidaklayak huni Bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidaklayak huni Pembangunan rumah tidak layak huni 129.000.000 top down 111.000.000 Pembangunan rumah tidak layak huni 194.000.000 top down 196.000.000 Pembangunan rumah tidak layak huni 50.000.000 top down 100.000.000 Pembangunan rumah tidak layak huni Pembangunan rumah tidak layak huni Pembangunan rumah tidak layak huni Pembangunan rumah tidak layak huni Pembangunan rumah tidak layak huni Pembangunan rumah tidak layak huni Pembangunan rumah tidak layak huni Pembangunan rumah tidak layak huni 50.000.000 top down 100.000.000 Rehab perumahan Rumah Tidak Layak Huni Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rehab perumahan Rumah Tidak Layak Huni Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Rehabilitasi Rumah tidak layak huni 50.000.000 top down 100.000.000 Pembangunan rumah tidak layak huni Pembangunan rumah tidak layak huni Pembangunan rumah tidak layak huni Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Pembangunan rumah tidak layak huni 45.189.760 top down 104.810.240 pembangunan rumah tidak layak huni pembangunan rumah tidak layak huni Pembangunan Rumah Tidak layak Huni Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Pembangunan rumah layak huni

Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Perumahan Pembangunan Perumahan Rakyat

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

5.369.591.752 5.369.591.752 40.000.000 60.000.000 150.000.000 300.000.000 150.000.000 60.000.000 300.000.000 430.000.000 30.000.000 30.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

15.000.000 120.000.000 150.000.000 90.000.000 150.000.000 154.462.364 240.000.000 390.000.000 150.000.000 90.000.000 50.000.000 141.454.920 50.000.000 80.208.952 194.465.516 100.000.000 150.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000 90.000.000 120.000.000 120.000.000 150.000.000 20.000.000 45.000.000 100.000.000 40.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 60.000.000 100.000.000

Pides/Pikel

Topdown Topdown dan pides

Topdown dan pides

Topdown

Topdown dan pides Topdown dan pides Topdown dan pides

Topdown dan pides

Topdown dan pides

Topdown dan pides Topdown Topdown

Pokir DPRD


Lokasi Nomor


Pagu Indikatif Kecamatan Ende Utara Ende Utara Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Tengah Ende Ndona Ndona Ndona Ndona Timur Wewaria Maurole Kotabaru Lepkes Lepkes Ndori Lio Timur Lio Timur Detusoko

1.04.1.03.03.16 1.04.1.03.03.16.002

1.08.1.08.01.17 1.08.1.08.01.17.001

Kel.Roworena Kel.Kotaratu Kel.Potulando Kel.Onekore Kel.Potulando Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kelurahan Tetandara Kel.Rukun Lima Kel.Paupanda Kel.Potulando Ds. Randotonda Ds. Manulondo Kel. Lokoboko Ds. Reka Ds. Kurulimbu Desa Aemuri Ds Maurole,Ds Mausambi Desa Loboniki Desa Rutujeja Desa Taniwoda Liatola,Hutanggala, Nualima ,Detupera, Fatamari,Mbewawoea Desa Wolofeo

Wologai Dua, Koanara, Nduaria, Wologai Timur, Wolotopo, Pora, Jopu Kel.Kelimutu Kel.Tetandara Desa Nualima

Pendekatan

Keterangan Pembangunan rumah layak huni Watungesu 8 unit Pembangunan rumah layak huni Rt.02 Pembangunan rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni lingkungan Potu 8 unit Pembangunan rumah layak huni 5 unit Pembangunan rumah layak huni lingk.Mautapaga Atas,Mautapaga Bawah,Watujara,Koroworo 72 unit Pembangunan rumah layak huni 10 unit Pembangunan rumah layak huni lingkungan Paupanda dan Tetandara Pembangunan rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni lingk.Paupanda Atas 2 unit Pembangunan rumah layak huni 5 unit Pembangunan rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni 10 unit Pembangunan rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni 3 dusun Pembangunan rumah layak huni 100 Unit Pembangunan rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni

Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin Ende Kelimutu Kelimutu Lepembusu Kelisoke Ndona Wolojita Wolowaru Ende Tengah Ende Selatan Lio Timur Kelimutu Ndori

Nama SKPD : BLHD 1 1.08 1.08.01 1.08.1.08.01.15 1.08.1.08.01.15.001

Desa

pembangunan SLBM, pembangunan SLBM, pembangunan SLBM, pembangunan SLBM, pembangunan SLBM, pembangunan SLBM, pembangunan SLBM, -Pembangunan MCK lingkungan Koponggena -Pembuatan MCK/jamban Pustu Tetandara -Pembangunan MCK -Pembangunan MCK 3 dusun -Pembangunan MCK 3 dusun

Wajib Lingkungan Hidup BLHD Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Timur

Tetandara Kantor BLHD Kantor BLHD Kel.Mautapaga

Pengadaan Motor Pengangkut Sampah PENGADAAN CONTAINER SAMPAH BLHD : 2 unit PENGADAAN TONG SAMPAH untuk Kecamatan Sekabupaten Ende : 20 Unit Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Rt.029

Ende Ende Selatan Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Utara Lepembusu Kelisoke Nangapanda Ndona Timur Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Selatan Ende Selatan

Tendambonggi Kelurahan Tetandara Kelurahan Kelimutu Kelurahan Mautapaga Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Kotaratu Lisekuru Ndorurea I Sokoria Kel.Paupire Kel.Kelimutu Kel.Kelimutu Kel.Mautapaga Kel.Tetandara Kel.Tetandara

Penanaman di daerah sumber mata air ( 2.700 Anakan ) Pembangunan sumur resapan Lingk Aemuri RT 02 dan Lingk Hawu RT 01 ( 2 unit ) Pembangunan Sumur Resapan RT 19, RT 15, RT 27 ( 3 unit ) Pembangunan Sumur Resapan di RT 03, RT 022, RT 027, RT 031 ( 4 unit ) Pembangunan Sumur Resapan SDI Wolowona I ( 1 unit ) Pembangunan sumur resapan di Ndao,Onewitu ( 1 unit ) Penanaman di daerah sumber mata air ( 220 Anakan ) Penanaman Pohon di Sekitar Sumber Mata Air Ae Ara ( 1300 Anakan ) Penanaman di daerah sumber mata air ( 1500 Anakan ) Pembangunan sumur resapan Rt.01 Rw.07,Rt.02 Rw.06 RT. 03 RW. 05 Pembangunan sumur resapan Pembangunan sumur resapan lorong Ganyo dan lingkungan Koponggena 8 buah Pembangunan sumur resapan 6 buah Pembangunan sumur resapan dan bak penampung Rt.04 Pembangunan sumur resapan di lingkungan Koponggena 3 unit

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Rp.

250.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

3.850.000.000 3.850.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000 550.000.000

Rp.

20.000.000

Rp.

350.000.000

Rp.

50.000.000

Rp.

300.000.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

10.000.000 560.000.000 400.000.000 50.000.000 30.000.000 45.000.000 60.000.000 15.000.000 20.000.000 4.000.000 25.000.000 27.000.000

Rp.

100.000.000

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Topdown Topdown Topdown Topdown Topdown Topdown Topdown Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Pides/Pikel Top Down Top Down Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD


Lokasi Nomor


Rp. Pagu Indikatif 100.000.000 Kecamatan

Desa

Pendekatan

Keterangan


Kel.Rukun Lima Kel. Rukun Lima

Pembangunan sumur resapan di Rt.02 Rk.Puurere 2 unit Pembangunan sumur resapan RT 05 1 unit

Ende Tengah

Onekore

Pengadaan container sampah Lingkungan Potu


Nama SKPD : Kantor Pertamanan dan Kebersihan 1 1.08 1.08.02

Wajib Lingkungan Hidup Kantor Pertamanan dan Kebersihan

1.08.1.08.02.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08.1.08.02.15.001

Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan

Rp.

1.617.700.000

Rp.

46.000.000


2.146.642.408 1.688.642.408 249.000.000 291.000.000 228.000.000 214.712.500 25.000.000 123.828.788 82.101.120 155.000.000 60.000.000 60.000.000 195.000.000

Rp.

100.000.000


714.703.592 634.703.592 50.000.000 80.000.000 110.000.000 180.000.000

Rp.

1.340.000.000

Rp.

10.000.000


643.149.100 368.500.000 45.000.000 64.000.000 77.000.000 15.000.000 20.000.000 90.000.000 21.800.000 25.000.000 52.500.000 75.765.500 30.000.000 15.000.000

Pides / Pikel

Nama SKPD : Dinas Pertambangan dan Energi 2 2.03 2.03.01 2.03.2.03.01.15 2.03.2.03.01.15.008

2.03.2.03.01.17 2.03.2.03.01.17.003

V

Pilihan ESDM Dinas Pertambangan dan Energi Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Penurapan Mata Air Detusoko Ende Ende Ende Utara Kotabaru Lio Timur Lio Timur Maurole Nangapanda Nangapanda Maurole Ende Utara Ende Selatan Ende Selatan Maurole Kelimutu

Turunalu Jejaraja Tomberabu II Kelurahan Roworena Barat Loboniki Nualima Wolosambi Ngalukoja Anaraja Nggorea Puskesmas Maurole Kel.Kotaratu Kel.Tetandara Kel.Tetandara Desa Ropa Desa Nuamuri Barat

Penurapan mata air 2.500 meter Penurapan mata air 4 km Penurapan mata air 2.500 meter Penurapan mata air 2.000 meter Penurapan mata air (sumur gali) Penurapan mata air 300 meter Penurapan mata air (sumur gali Penurapan mata air (sumur bor dangkal dan jaringan perpipaan) Penurapan mata air (sumur gali) Penurapan mata air (sumur gali) Pengadaan Sumur Bor, Tower Air, Fiber dan jaringan perpipaan untuk Puskesmas Maurole Pembuatan sumur gali Rt.02 Onewitu Pembuatan sumur bor dan jaringan perpipaan di Rt.03 Pembuatan sumur gali di halaman kantor lurah -Pembangunan sumur bor -Pembangunan sumur bor

Lepembusu Kelisoke Maukaro Maurole Nangapanda

Tiwusora Kebirangga Selatan Otogedu, Detuwulu, Watukamba Kerirea

Pengadaan PLTS 5 unit Pengadaan Solarex / PLTS 20 unit Pengadaan PLTS Pengadaan PLTS 45 Unit

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pengadaan Sarana Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN REFORMASI BIROKRASI

Nama SKPD : Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil 1 1.10 1.10.01 1.10.1.10.01.15

Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.10.1.10.01.15.012

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu

Sosialisasi Akte Kelahiran Anak bagi orang tua siswa SDK Ende 8, SDI Tetandara, TKK Nurul Hidayah, TKK Al Hikmah

Pides/Pikel

Nama SKPD : Kesbangpollinmas 1 1.19 1.19.01 1.19.1.19.01.15 1.19.1.19.01.15.003

1.19.1.19.01.16 1.19.1.19.01.16.002

Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesbangpollinmas Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Peningkatan Kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Detukeli Ende Kotabaru Lepembusu Kelisoke Lio Timur Ndori Wolowaru Wewaria Wolojita

Semua desa Semua desa Semua desa Semua desa Bu Tanalagu

Ende Timur Ende Timur

Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga

Semua desa Desa Wolokoli,Mbuliwaralau,Liselowobora Semua desa Semua desa masyarakat 30.000.000 Pembangunan pos jaga/ronda 5 lingkungan dan kawasan pantai Bita

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pokir DPRD


Lokasi Nomor



1.19.1.19.01.18 1.19.1.19.01.18.001 1.19.1.19.01.18.004 1.19.1.19.01.19 1.19.1.19.01.19.001

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan Fasilitasi dan penguatan forum pembauran kebangsaan (FPK) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Sosialisasi dan Pembentukan FKDM

1.19.1.19.01.19.002 1.19.1.19.01.21 1.19.1.19.01.21.001 Nama SKPD : Kantor POL PP 1 1.19 1.19.03

Fasilitasi dan penguatan FKDM Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyuluhan kepada masyarakat partai politik, ormas dan LSM

1.19.1.19.03.15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19.1.19.03.15.003

Pelatihan pengendalian keamanandan kenyamanan lingkungan

Nama SKPD : Dinas PPKAD 1

Rp. Ende Tengah

Paupire

Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan

Ende

70.430.750

Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Rp. Rp.

65.430.750 184.353.500

Top Down


Rp.

122.000.000

Pides/Pikel

62.353.500 239.817.400 64.000.000

Top Down


Rp. Rp. Rp.

Rp.

836.643.000

Rp.

9.043.000

Pides/Pikel

Rp.

50.000.000

Pides/Pikel

Wolojita Ende, Ende Tengah, Ende Timur, Ende Utara. Ende Timur

Pendekatan

Keterangan

Pides/Pikel

Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor POL PP

1.20.05 1.20.1.20.05.17

Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia Dinas PPKAD Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.1.20.05.17.024

Penyuluhan dan Sosialisasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1.20

Desa

Ende Selatan

Kelurahan Tetandara

Masyarakat

Ndori

Semua Desa

Rp.

993.500.000

Pides/Pikel

Detusoko

Kelurahan Detusoko

PNS

Rp.

57.500.000

Pides/Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Tanjung

Lurah Tanjung

Rp.

57.500.000

Pides/Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Tetandara

Lurah Tetandara

Rp.

57.500.000

Pides/Pikel

Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu, Onekore dan Potulando

Diklat Struktural bagi PNS Daerah (Diklat PIM IV)

Rp.

172.500.000

Pides/Pikel

Lepembusu Kelisoke

Nggumbelaka

Staf Kecamatan

Rp.

190.000.000

Pides/Pikel

Ndona Timur

Demulaka

1 org PIM III, 2 orang Pim IV Camat

Rp.

172.000.000

Pides/Pikel

Wolojita

Kelurahan Wolojita

PIM III 1 org/PIM IV 1 org

Rp.

114.500.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Kelurahan Bokasape

Pejabat Es.3 : 1 orang dan pejabat es.4 : 2 orang

Rp.

172.000.000

Pides/Pikel

Detusoko Ende

10 desa di Kecamatan Ende, Detusoko, Ndona, Lepkes, Wajakeajaya, Embunggena dan Nakuramba

Rp. Rp. Rp. Rp.

2.009.392.172 758.881.000 302.702.000 50.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Semua Desa

10 desa di Kecamatan Ende, Detusoko, Ndona, Lepkes, Ndori Pembentukan Desa Siaga Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (Monev Desa Siaga) Semua Desa di Kec.Nangapanda

Rp.

35.000.000

Pides/Pikel

Wolojita Wolowaru

Nggela Desa Nakambara

Pelatihan untuk pengurus desa dan karang taruna

Lio Timur Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona

Semua desa se-kecamatan Lio Timur Puutuga Wolotopo Nila Nanganesa Wolotopo Kelurahan Onelako Kelurahan Onelako

Pelatihan Tenaga Tekhnis Masyarakat : Kader PKK Desa Pelatihan Pengurus PKK : 10 orang Pelatihan Pengurus PKK : 25 orang Pelatihan pengurus PKK : 25 orang Pelatihan pengurus PKK : 25 orang Pelatihan Kader Posyandu : 25 orang Pelatihan kader Posyandu : 10 orang Pelatihan RT/RW : 30 orang


356.194.000 10.000.000 964.313.172 120.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4.000.000 13.635.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Nama SKPD : BKD 1

Wajib

1.21

Kepegawaian

1.21.02

BKD

1.21.1.21.02.17

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.21.1.21.02.17.025

Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Nama SKPD : BPMPD 1 1.22 1.22.01 1.22.1.22.01.15 1.22.1.22.01.15.001

1.22.1.22.01.15.002

Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMPD Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Perdesaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat

Pokir DPRD


Lokasi Nomor



1.22.1.22.01.16.006

1.22.1.22.01.18 1.22.1.22.01.18.002

1.22.1.22.01.18.003

Turunalu Ndito Nuamuri, Koanara dan Pemo

Lepembusu Kelisoke

Tiwusora

Ndori

Wolowaru Wolowaru Ende Ende Maukaro Pulau Ende Wewaria Ende Selatan Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende Utara Ende Utara Ndona Timur Wolojita Lepembusu Kelisoke Maukaro

Semua Desa Likanaka, Wolosoko, Lisepu'u, Mbuliwaralau Utara, Mbuliwaralau, Lisedetu, Rindiwawo, Jopu, Tanalo'o, Nualise, Wolokoli dan Liselowobora 16 Desa dan 1 Kelurahan Tanalo'o Emburia, Uzuramba, Rukuramba, Riaraja, Randorama Kebirangga Tengah Rorurangga Semua Desa Kelurahan Tetandara Kelurahan Kelimutu Kelurahan Potulando Kedebodu Semua Desa/Kelurahan Watusipi 7 Desa Tenda Mukureku Kebirangga

Bimtek Tupoksi LPMD : 20 orang Pelatihan peningkatan kapasitas dan bantuan peralatan PKK : 4 Dasa Wisma Pelatihan pembuatan pangan lokal : 15 orang PKK Desa Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan ( Pelatihan RT,RW dan LKMD) : 14 Desa, 105 Orang se kecamatan Lepkes Pelatihan Kader TP PKK Desa : 10 Desa se- Kecamatan Ndori

Rp. Rp. Rp.

15.000.000 10.000.000 30.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Rp.

105.000.000

Pides/Pikel

Rp.

50.000.000

Pides/Pikel

Pelatihan LP3 PKK Tingkat Kecamatan : Masing-masing (3 orang utusan dari 12 Desa)

Rp.

30.000.000

Pides/Pikel

Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Pelatihan UP2 PKK : semua anggota UP2K se-Kecamatan Wolowaru Pelatihan LP3 PKK : untuk 32 Desa se Kec.Ende Pelatihan Pangan Lokal : 4 Desa Kecamatan Ende untuk 15 orang Penguatan Pengurus Desa Siaga : 10 orang Pelatihan Pengelolaan Program PKK : 15 orang Pelatihan LP3PKK : Semua Desa se Kec.Wewaria 22 orang x 2 Pelatihan Lembaga Pemberdy. Masyarakat Desa/ Kelurahan (Diklat Aparatur/Perangkat RT/RW) : 15 Pelatihan Kader TP PKK Kecamatan (30 Orang) dan Kelurahan (48 Orang) Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (Pelatihan RT, RW dan Kepala Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (Pelatihan LP3 PKK) : 20 orang Pelatihan Kader PKK : untuk 4 Kel.dan 6 Desa se Kec.Ende Utara (masing-masing 5 orang) Pelatihan Lembaga Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan (RT/RW) untuk 13 orang Pelatihan aparatur desa pengisian profil desa yg benar : untuk 7 Desa se kec.Ndona Timur (28 orang) Pelatihan Kader TP PKK Desa (Bimbingan Teknik PKK Desa) : 50 orang Pelatihan TTG Pelatihan TTG

49.503.280 22.590.312 20.000.000 60.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000 15.307.880 31.200.000 10.000.000 12.647.000 28.000.000 13.000.000 16.000.000 50.000.000 94.508.700 68.921.000 425.345.336 56.043.336 25.000.000 5.000.000 11.043.336 10.000.000 5.000.000 369.302.000 15.000.000 7.500.000 5.000.000 30.000.000 10.000.000 10.000.000 291.802.000 992.463.000 122.000.000 5.000.000 10.000.000 77.000.000 5.000.000 25.000.000 485.250.000 10.000.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Top Down Top Down

Pelatihan Administrasi Desa bagi Aparat Desa : 8 orang Bimtek SOP bagi Staf Desa : 6 orang Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah Dinas+Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah Dinas+Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah Dinas+Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah Dinas+Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah Dinas+Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah Dinas+Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah Dinas+Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah Dinas+Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah Dinas+Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Bimtek Aparatur Desa (Tata Naskah Dinas+Penyusunan SOP tingkat Desa) : 6 orang Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa : 8 orang Bimtek Tata Naskah Dinas : 6 orang

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Maukaro Maukaro Maukaro Maukaro Ndona

Kamubheka Kebirangga Tengah Kobaleba Kebirangga Selatan Wolotopo Timur

Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDES (Pelatihan Pengurus Bumdes) : 12 orang Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDES (Pelatihan Pengurus Bumdes) : 9 orang Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDES (Pelatihan Pengurus Bumdes) : 12 orang Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDES (Pelatihan Pengurus Bumdes) : 9 orang Pelatihan bagi pengurus BUMDES : 10 orang

Ndona Ndona Ndona Ende Wolojita Wolojita Detusoko

Wolotopo, Reka Wolotopo Timur Uzuramba dan Randorama Nuamulu Wiwipemo Golulada

Sosialisasi Pembentukan BUMDES : 30 orang Sosialisasi tentang BUMDES : 15 orang Pelatihan bagi pengurus BUMDES : 10 orang Sosialisasi dan Pembentukan serta Pelatihan BUMBDES TENTANG Manajemen Pengelolaan Bumdes Fasilitasi Pengelolaan Manajemen BUMDES Fasilitasi Pengelolaan Manajemen BUMDES Pengembangan BUMDES

Ndona Detusoko Lepembusu Kelisoke Maukaro Wewaria

Nanganesa Niowula Tiwusora Kamubheka Semua Desa

Peningkatan Kapasitas Aparatur dlm bidang Manajemen Keuangan Desa : 3 orang Pelatihan Manajemen Keuangan Desa : 20 orang perangkat Desa BIMTEK Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa : 77 orang Aparatur dan Staf Pelatihan Kapasitas Aparatur tentang Keuangan Desa : 1 orang Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa : Semua Desa se Kecamatan Wewaria (44) orang

Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli

Kanganara Kanganara Watunggere Marilonga Watunggere Maurole Selatan Detukeli Jeo Dua Nggesa Wolomuku Unggu Nggesa Biri Detumbewa Detumbewa Nida Nggumbelaka, M Saate, Wologai Timur, Tanalangi, Taniwoda, Ndenggarongge Maurole

Bimtek Manajemen Pemdes : 29 orang

Rp.

37.000.000

Pides/Pikel

Pelatihan aparatur Desa dlm Bidang Pemdes : 8 orang

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

Fasilitasi Kemitraan Swasta dan UKM Perdesaan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Lepembusu Kelisoke Maurole

Pendekatan

Keterangan

Detusoko Detusoko Kelimutu

Wolowaru

1.22.1.22.01.16 1.22.1.22.01.16.002

Desa

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Top Down Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel


Lokasi Nomor



1.22.1.22.01.19

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1.22.1.22.01.19.001

Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Desa

Pendekatan

Keterangan

Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Destusoko Kelimutu Ndori Wolowaru Wewaria Ende Utara Wolojita

Nila Reka Reka Manulondo Wolotopo Timur Nanaganesa Ndito Semua Desa Semua Desa Mbuliloo Semua Desa Watusipi Semua Desa

Bimtek bagi Aparat Desa dan BPD : 8 orang Bimtek bagi Aparat Desa dan BPD : 13 orang Pelatihan Manajemen Pemerintah Desa : 5 orang Bimtek bagi Aparat Desa dan BPD : 13 orang Penataan Kelembagaan Desa ( Kadus, RT/RW,linmas) Peningkatan Kapasitas Aparatur PEMDES dan BPD : 13 orang Pelatihan Manajemen Pemdes : 10 orang Aparatur Desa Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa : 22 orang se - Kec Kelimutu Pelatihan Aparatur Desa dalam bidang Manajemen PEMDES : 100 orang/10 Desa se - Kec Ndori BIMTEK Manajemen Pemerintahan Desa Pelatihan kapasitas pengurus BPD Pelatihan aparatur PEMDES dalam bidang Manajemen PEMDES (Pelatihan Kepala Dusun dan BPD) : 12 Pelatihan Aparatur PEMDES dan BPD dlm Bidang Manajemen PEMDES (Bimtek Kades, BPD dan Aparat


10.000.000 16.250.000 10.000.000 16.250.000 8.000.000 16.250.000 10.000.000 22.000.000 100.000.000 15.000.000 30.000.000 12.000.000 65.000.000 15.000.000


Ende Timur

Kedebodu

Pelatihan Perempuan Perdesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif : 15 orang

Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Nama SKPD : Kantor Pusat Data Informasi dan Telematika 1

Wajib

1.25

Komunikasi dan Informatika

1.25.01

Kantor Pusat Data Informasi dan Telematika

1.25.1.25.01.17

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

Rp.

677.500.000

1.25.1.25.01.17.001

Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Rp.

677.500.000

Pides/Pikel

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 17.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 140.000.000 40.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 10.000.000 50.000.000 50.000.000 80.000.000 12.500.000 5.000.000 32.500.000 35.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Detukeli Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Maurole Ndona Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Detusoko Kelimutu Kotabaru Ndori Ende Maukaro Pulau Ende Ende Timur Ndona Timur

Watunggere Marilonga Watunggere Kebesani Detukeli Jeo Dua Nggesa Wolomuku Unggu Detumbewa Nida Nggesa Biri Kanganara Maurole Selatan Wologai Timur dan Kuru Wololele A Tanaroga Ranggatalo Liabeke Mbewawora Fatamari Nualima Detupera Bu Tanalagu Semua Desa Nuaone Niowula Saga Randoria Ndito Kelurahan Detusoko Detuena, Woloara 10 Desa 32 Desa Natanangge Ndoriwoy 3 Desa

Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 2 orang Pelatihan Komputer Tingkat Lanjutan bagi Aparat Desa : 7 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 1 paket Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 4 orang Pelatihan Komputer Lanjutan bagi Aparat Desa : 56 orang Lanjutan Pelatihan Komputer : 16 orang Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (Pelatihan tingkat lanjut aplikasi komputer) : 4 orang Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (Pelatihan tingkat lanjut aplikasi komputer) : 4 orang Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (Pelatihan tingkat lanjut aplikasi komputer) : 2 orang Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (Pelatihan tingkat lanjut aplikasi komputer) : 4 orang Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (Pelatihan tingkat lanjut aplikasi komputer) : 4 orang Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi (Pelatihan tingkat lanjut aplikasi komputer) : 2 orang Pelatihan Komputer Tk. Dasar dan Lanjut Pelatihan Komputer tingkat Dasar /lanjutan bagi Aparat Desa : 50 orang Pelatihan Komputer bagi Aparat Desa : 20 orang Pelatihan Komputer Dasar bagi Aparat Desa Pelatihan Komputer Dasar : 5 orang Pelatihan Komputer Dasar : 2 orang Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi (Pelatihan Komputer Dasar) Pelatihan Computer Dasar dan Lanjutan bagi Aparat Desa & BPD : 14 orang


Lokasi Nomor



Desa

Pendekatan

Keterangan

Nama SKPD : Dinas Sosial 1

Wajib

1.13

Sosial

1.13.01

Dinas Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin Ende Timur Nangapanda Wolojita Pengadaan Sarana dan Prasana Pendukung Bagi Keluarga Miskin

1.13.1.13.01.15 1.13.1.13.01.15.004

1.13.1.13.01.15.005

1.13.1.13.01.16 1.13.1.13.01.16.002

1.13.1.13.01.16.007

Kelurahan Rewarangga Kelurahan Ndorurea Tenda

Anggota KUBE ( 2 Kelompok/10 org ) Bantaun Modal untuk 5 KUBE Bantuan Peningkatan Modal bagi Kelompok KUBE (Kel. KUBE Seruni) : 16 orang

Rp.

389.618.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

69.618.000 29.618.000 20.000.000 20.000.000 170.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Detusoko

Rateroru

5 KK Miskin

Rp.

50.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Roa

10 KK Miskin

Rp.

100.000.000

Pides/Pikel

Ndori Nangapanda

Serandori Kelurahan Ndorurea

Bantuan Bahan Bangunan Rumah bagi Keluarga Miskin Bantuan untuk fakir miskin

Rp. Rp. Rp.

10.000.000 10.000.000 611.251.536


Rp.

120.000.000

Pides/Pikel

Ende

Riaraja

Eks Pekerja Migran

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur


Eks Pekerja Migran

Rp.

40.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Ndoriwoy

Eks Pekerja Migran

Rp.

70.000.000

Pides/Pikel

Rp.

60.000.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan dan Perlindungan Sosial dan Hukum Bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak

Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Ende

Randotonda, Wologai, Tendambonggi, Wajakea Jaya

Bantuan bagi Lansia

Rp.

30.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Kelurahan Ndorurea

Bantuan Lansia Terlantar

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Raporendu

Orang Terlantar

Rp.

20.000.000

Topdown

1.13.1.13.01.17

Program Pembinaan Anak Terlantar

Rp.

84.000.000

1.13.1.13.01.17.002

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar

Rp.

84.000.000


22.500.000

Pides/Pikel

10.000.000

Pides/Pikel

1.13.1.13.01.18

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1.13.1.13.01.18.003

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Ende Selatan


Lio Timur

Ranggatalo

Bantuan Peralatan Pangkas Rambut Bagi Anak Terlantar (3 kelompok di RT 03 RW 04 Mbongawawo, RT01 Rp. RW01 Ateau dan RT02 RW 3 Aembonga) Anak Terlantar ( 5 orang ) Rp.

Nangapanda

Kelurahan Ndorurea

Pelatihan Ketrampilan dan Bantuan Modal Usaha Anak Putus Sekolah

Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Tanjung

Pengiriman Klien Skala Kabupaten ke Kupang dan Makassar

Rp.

36.500.000

Topdown

Rp.

230.500.000

Rp.

230.500.000

Pides/Pikel

Ende

Randotonda

Penyandang Cacat

Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Ende

Tinabani

Penyandang Cacat

Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Kelimutu

Nuamuri Barat

Pendidikan dan pelatihan para penyandang cacat dan bantuan peralatan ( Disabilitas 3 orang )

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Kebirangga Tengah

Penyandang Cacat ( 8 orang )

Rp.

10.500.000

Pides/Pikel

Maurole

Maurole

Skala Kecamatan utk Kaum Difabel ( 60 orang )

Rp.

130.000.000

Pides/Pikel

Ende

Wajakea Jaya

Pengiriman Klien Skala Kabupaten ke Makassar, Cibinong, Kupang dan Sukabumi

Rp.

50.000.000

Top Down

Rp.

128.000.000

1.13.1.13.01.20

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

1.13.1.13.01.20.001

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Rp.

128.000.000

Pides/Pikel

Ende

Wologai

Bantuan peralatan Tata Boga bagi Wanita Bermasalah Sosial (1 kelompok/5 org )

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende Selatan


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Paupanda

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Paupanda

Rp.

6.000.000

Pides/Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Paupanda

Rp.

7.000.000

Pides/Pikel

Ende Selatan

Kelurahan Tanjung

Rp.

30.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Woloaro

Bantuan Benang dan Pewarna bagi Kube (Kelompok Mawar RT 01 RW 4 Mbongawawo) Bantuan Benang dan Pewarna bagi Kube (Kel Patas Rt 03, An : Kel Patas Rt 03, An : Hadijah Daeng, Nurlaila Hasan,Fatma Lambi, Nene M. Saleh, Ine Wo, Wonga Nurdin, Iki Ahmad, Sarifah Kusman dan Bantuan Benang dan Pewarna bagi Kube (Kel Pandawa RT 09, An : Ine Wio, Mas'ah Usman, Nurhayati Ali,Faridah Nurdin, Mas'ah Jaba, Sofiah H.Hasim) Bantuan Benang dan Pewarna bagi Kube (Kelompok Pandawa 08 an. Rugeyah Fakarya, Rosmini, Sarifah, Juwahid Hamid,Aminah Nurdin, Ine Ora dan Siti Aisyah) Bantuan Benang dan Pewarna bagi Kube (Kelompok Tenun Saate Lingk. Puunaka, Kel. Citra 2 Lingk. Puunaka wawo, Kel. Kampung Baru) Warsosek ( 10 orang )

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Kelurahan Ndorurea

Pelatihan Ketrampilan dan Bantuan Modal Usaha Warsosek

Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Jopu

Kelompok Penjahit Paba (dusun B)

Rp.

25.000.000

Pides/Pikel


Lokasi Nomor



Desa

Pendekatan

Keterangan

1.13.1.13.01.21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Rp.

750.253.751

1.13.1.13.01.21.002

Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Rp.

625.253.751

Pides/Pikel

Rp.

127.207.789

Pides/Pikel

Rp.

50.000.000

Pides/Pikel

Rp.

47.137.360

Pides/Pikel

Ende

Nemboramba

Ende Tengah

Kelurahan Paupire

Ende Timur


Bantuan Tenda Jadi untuk Karang Taruna Skala Kecamatan Bantuan Pengadaan Tenda Jadi dan Kursi utk Karang Taruna Slod Garuda RT.03A/05 dan Sparta 99 RT.03/03 Bantuan Tenda Jadi (4 Lingkungan)

Ende Utara

Kelurahan Kotaraja

Peningkatan Kapasitas Karang Taruna dan Bantuan Sarana Olahraga utk Karang Taruna Skala Kecamatan

Rp.

28.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Detupera

Bimbingan Teknis Manajemen Karang Taruna

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Mbewawora

BIMTEK Karang Taruna

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Woloaro

Bimbingan Teknis Manajemen Karang Taruna

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Maurole

BIMTEK Karang Taruna dan bantuan alat olahraga (Skala Kecamatan)

Rp.

65.000.000

Pides/Pikel

Maurole

Ranokolo

Bantuan bagi karang Taruna Desa (Tenda Jadi)

Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Nangapanda

Kelurahan Ndorurea

Pengadaan Tenda jai untu Karang Taruna

Rp.

36.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Kelurahan Onelako

Peningkatan Kapasitas Karang Taruna

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Rendoraterua

Bantuan Tenda Jadi untuk Karang Taruna

Rp.

72.852.880

Pides/Pikel

Wolowaru

Mbuliwaralau Utara, Nakambara

Pembinaan Karang Taruna Anak-anak Remaja Skala Kecamatan

Rp.

59.055.722

Pides/Pikel

Ende Selatan


Bantuan Tenda Jadi untuk Keluarga Muda Mandiri 3 unit (KK Muda Mandiri)

Rp.

50.000.000

Pides/Pikel

Ende Utara

Kelurahan Kotaraja

Penyelenggaraan HAWAN Tingkat Kabupaten 60,000,000

Rp.

60.000.000

Top/down

Ende Timur Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah

Kelurahan Mautapaga Kel.Roworena Barat Kel.Kotaraja Kel.Kotaratu Kel.Kotaraja Kel.Paupire Kel.Potulando Kel.Kelimutu Kel.Potulando

Rp.

20.000.000

Top/down Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Ende Tengah

Kel.Onekore

Ende Tengah Ende Timur Ende Timur Ende Selatan Ende Selatan Wewaria Wewaria Kelimutu Kelimutu Lio Timur

Kel.Kelimutu Kel.Mautapaga Kel.Mautapaga Kel.Tetandara Kel.Ende Selatan Desa Welamosa Desa Mautenda Desa Nuamuri Desa Nuamuri Lio Timur

Pemeliharaan TMP 20,000,000 (Top Down) Bantuan materal (pasir,besi) Rt.12 Lingkungan Puujambu II Bantuan kursi dan tenda jadi Rt.12 Rw.07 lingkungan Ambugaga Bantuan tenda jadi dan kursi plastik karang taruna lingkungan Onewitu Bantuan tenda jadi dan kursi bagi klp pemuda dan karang taruna 2 tenda jadi, 100 buah kursi Bantuan tenda jadi untuk kelompok karang taruna Rt.03 Rw.05 Bantuan seng 50 lembar Bantuan tenda jadi bagi orang muda kreatif Bantuan kursi 100 buah Bantuan tenda jadi dan kursi bagi klp pemuda dan karang taruna di lingk.Nuamuri 2 tenda jadi & 100 buah kursi Bantuan tenda jadi dan kursi sewa klmpk paguyuban KKSS Rt.10 Rw.04 lorong Winirai Bantuan tenda jadi dan kursi sewa klmpk pemuda Rt.12 lingk.Mautapaga Bantuan tenda jadi dan kursi sewa paguyuban sehate di lingk.Koroworo Bantuan pengadaan tenda jadi untuk kelompok kema sama Pengadaan tenda jadi dan kursi stainless Koperasi TKBM nelayan Bantuan tenda jadi dan kursi untuk kelompok pemuda Pengadaan tenda jadi untuk kelompok masyarakat Pengadaan mesin pengisap air Pengadaan fiber penampung air 20 unit Bantuan seng 300 lembar untuk asrama polsek

Rp.

150.000.000

Rp.

2.210.000.000

Ndori

Maubasa

Pembangunan lumbung untuk KLB 1 unit Rp. 50.000.000,-

Rp.

50.000.000

Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD Pokir DPRD

Nama SKPD : BPBD 1 1.19 1.19.11 1.19.1.19.11.22 1.19.1.19.11.22.002 1.19.1.19.11.22.005

Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri BPBD Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD)

Wolojita Wolojita Wolojita Detusoko Detusoko Detusoko Kotabaru Kotabaru Kotabaru Maukaro Maukaro Maukaro Maurole Maurole

Nuamulu Wiwipemo Tenda Roa Wologai Tengah Wolotolo Ndondo Tou Tou Barat Kebirangga Tengah Mundinggasa Natanangge Ngalukoja Niranusa

Pembentukan Desa Siaga Bencana Pembentukan Desa Siaga Bencana Pembentukan Desa Siaga Bencana Pembentukan TSBD Pembentukan TSBD Pembentukan TSBD Pembentukan TSBD Pembentukan TSBD Pembentukan TSBD Pembentukan TSBD Pembentukan TSBD Pembentukan TSBD Pembentukan TSBD Pembentukan TSBD

Rp.

305.001.536


20.000.000 20.451.288 20.800.248 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000

Pides/Pikel Top Down dan Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down


Lokasi Nomor



1.19.1.19.11.22.010

1.19.1.19.11.22.012

Desa

Pendekatan

Keterangan

Maurole Pulau Ende Pulau Ende Pulau Ende

Uludala Aejeti Paderape Puutara

Pembentukan TSBD Pembentukan TSBD Pembentukan TSBD Pembentukan TSBD

Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Maurole Nangapanda Wolojita Wolowaru

Nduaria Nuamuri Nuamuri Barat Woloara Mausambi Bheramari Tenda Jopu

Pembinaan TSBD Pembinaan TSBD Pembinaan TSBD Pembinaan TSBD Pembinaan TSBD Pembinaan TSBD Pembinaan TSBD Pembinaan TSBD

Wolojita Wolojita Ende Selatan Ende Timur Ende Timur Ende Utara

Nggela Pora Kelurahan Paupanda Kelurahan Mautapaga Kelurahan Rewarangga Selatan Kelurahan Roworena

Sosialisasi Resiko Bencana SD/SMP Sosialisasi Resiko Bencana SD/SMP Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Tingkat SLTA Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Tingkat SLTA Sosialiasi Pengurangan Resiko Bencana Tingkat SlTP Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Tingkat SLTA

Detusoko

Turunalu

Pensertifikatan Proda lokasi untuk masyarakat ( 10 Bidang tanah )

Pembinaan Tim Siaga Bencana Desa

Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana dan Bahaya Geologi


16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 130.000.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000 16.250.000

Rp.

120.000.000


21.515.944 20.408.888 15.000.000 30.000.000 18.075.168 15.000.000

Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down dan Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Top Down Top Down Top Down Top Down

SEKRETARIAT DAERAH

Nama SKPD : Bagian Pemerintahan Umum 1

Wajib

1.09

Pertanahan

1.09.01


1.09.1.20.01.16

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.09.1.20.01.16.001

Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.20.26

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia Bagian Pemerintahan Umum

1.20.1.20.26.27


1.20.1.20.26.27.005

Fasilitasi Pembentukan dan Penataan Kecamatan

1.20

Nangapanda

Fasilitasi Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Pemekaran Kecamatan Tanajea)

Rp.

10.000.000

Rp.

10.000.000

Rp.

40.000.000

Rp.

40.000.000

Pides/Pikel

Pides/Pikel

Nama SKPD : Bagian Pemberdayaan Perempuan 1 1.11 1.11.01 1.11.1.20.01.15 1.11.1.20.01.15.003

Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Pemberdayaan Perempuan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.11.1.20.01.16

Program Penguatan Kelembagaan Pengerasutamanan Gender dan Anak

1.11.1.20.01.16.005

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.1.20.01.17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah (Sosialisasi PERDA No. 12 tahun 2014 dan Peraturan Perundang-undangan)

1.11.1.20.01.17.001 1.11.1.20.01.17.006

Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT

1.11.1.20.01.17.008

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan (Sosialisasi KDRT)

Ende Tengah

Kelurahan Potulando dan Kelurahan Paupire

Ndona

Manulondo

Pelaksanaan soaisalisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Sosialisasi tentang UU Perlindungan Anak : 40 orang

Maukaro

Mundinggasa

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak bagi Aparatur Desa

Rp.

25.000.000

Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Rp. Rp.

5.000.000 114.386.656

Pides/Pikel

Rp.

14.386.656

Pides/Pikel

Rp.

480.963.344

Ende

32 Desa se-Kecamatan Ende

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

Rp.

80.000.000

Ndona

Wolotopo

Sosialisasi Sistem Pencatatan & Pelaporan KDRT, Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan & Pendampingan Korban

Rp.

10.000.000

Pides/Pikel


390.963.344 80.000.000 21.963.344 15.000.000 18.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000 20.000.000 26.000.000


Detusoko Ende Timur Ende Timur Ende Utara Lepembusu Kelisoke Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Maukaro

Ndungga Kelurahan Mautapaga Kelurahan Kotaraja Semua Desa Hobatuwa Kelurahan Watuneso Mbewawora Woloaro Wololele A Wolosambi Kolikapa

Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan kepada Masyarakat : 145 orang Sosialisasi KDRT kepada Masyarakat : 40 orang Sosialisasi KDRT kepada Masyarakat : 27 orang Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak utk Semua Desa/Kelurahan Sosialisasi KDRT kepada Masyarakat Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat Sosialisasi Tentang KDRT Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat : 40 orang Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat : 40 orang Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat : 70 orang

Pides/Pikel


Lokasi Nomor



1.11.1.20.01.18 1.11.1.20.01.18.002

Desa

Pendekatan

Keterangan

Maukaro Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Wewaria Wolowaru

Natanangge Kelurahan Lokoboko Nanganesa Ngalupolo Nila Wolotopo Wolotopo Timur Kel. Bokasape (lingk. I & II)

Sosialisasi KDRT kepada Masyarakat : 29 orang Sosialisasi Undang - Undang KDRT kepada Masyarakat : 50 orang Sosialisasi KDRT dan Perlindungan Anak kepada Masyarakat : 50 orang Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat : 100 orang Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat : 33 orang Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Anak Korban Kekerasan dan Traffiking kpd Masyarakat : 50 Sosialisasi Tentang KDRT kepada Masyarakat : 33 orang Fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan kepada Masyarakat : 45 orang Sosialisasi tentang KDRT dan pembinaan anak usia remaja kepada Masyarakat : 50 orang

Ende Timur Lio Timur Ndona Wewaria

Kedebodu Tanaroga Puutuga Tanali

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender : 10 orang Pendidikan dan pelatihan peran serta dan kesetaraan gender : 40 orang Pelatihan Peran Gender Vocal Point : 35 orang Peningkatan kapasitas kelompok rawan KDRT

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

15.000.000 7.500.000 7.500.000 15.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 25.000.000 10.000.000 69.650.000 69.650.000 15.000.000 10.000.000 9.650.000 35.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Nama SKPD : Bagian Organisasi 1

Wajib

1.20


1.20.24

Bagian Organisasi

1.20.1.20.24.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp.

706.000.000

1.20.1.20.24.05.003

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Rp.

696.000.000

Detusoko

20 Desa

Bimtek Tata Naskah Dinas dan SOP bagi Aparatur Desa (Skala Kecamatan)

Rp.

150.000.000

Pides/Pikel

Ende

32 Desa

Bimtek Tata Naskah Dinas bagi Pemdes (Skala Kecamatan)

Rp.

80.000.000

Pides/Pikel

Kelimutu

Semua Desa

Bimtek Tata Naskah Dinas dan Workshop Pemerintah Desa (Skala Kecamatan)

Rp.

67.500.000

Pides/Pikel

Kelimutu

Semua Desa

Workshop Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) PemDes (Skala Kecamatan)

Rp.

45.000.000

Pides/Pikel

Lepembusu Kelisoke

Semua Desa

Rp.

30.000.000

Pides/Pikel

Lio Timur

Semua Desa

Rp.

120.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Semua Desa

Diklat Tata Naskah Dinas dan Workshop PEMDES (Skala Kecamatan) Bimtek/Pelatihan Aparat Desa dan BPD Tentang Tata Naskah Dinas Desa dan Kelurahan dan Worskop tentang SOP Desa dan Kelurahan (Skala Kecamatan : 78 org aparat desa/Kel. Dan BPD + Staf Kec.) Bimtek Tata Naskah Dinas dan Workshop SOP Desa (Skala Kecamatan)

Rp.

60.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Nila

Workshop tentang Tata Naskah Dinas : 5 orang

Rp.

5.000.000

Pides/Pikel

Ndona Timur

7 Desa

Bimtek SOP dan Tata Naskah Dinas (Skala Kecamatan)

Rp.

17.500.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Semua Desa

Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Pemdes/Kel. (Skala Kecamatan)

Rp.

45.000.000

Pides/Pikel

Pulau Ende

Semua Desa

Bimtek Implementasi Perundangan Tata Naskah Dinas Pemdes/Kel. (Skala Kecamatan)

Rp.

17.500.000

Pides/Pikel

Detukeli

Watunggere

Bimtek aparatur desa Rp. 97.500.000 (Skala Kecamatan)

Rp.

58.500.000

Top Down

Nama SKPD : Bagian Hukum 1

Wajib

1.20


1.20.22

Bagian Hukum

1.20.1.20.22.26

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Rp.

570.930.688

1.20.1.20.22.26.004

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

Rp.

445.930.688

Pides/Pikel

Detukeli

Watunggere

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Masyarakat

Rp.

15.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Niowula


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Rateroru


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Detusoko

Wolofeo


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende

32 Desa

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kepada Aparat Desa

Rp.

80.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur

Ndungga


Rp.

43.930.688

Pides/Pikel

Ende Timur

Kedebodu


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ende Timur

Tiwutewa


Rp.

16.000.000

Pides/Pikel

Kelimutu

Nduaria, Wolokelo,Woloara,Waturaka


Rp.

40.000.000

Pides/Pikel

Kotabaru

14 Desa


Rp.

140.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Boafeo


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Maukaro

Mundinggasa, Kebirangga


Rp.

20.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Nanganesa


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Ndona

Nila


Rp.

10.000.000

Pides/Pikel

Wolowaru

Semua Desa/Kelurahan


Rp.

21.000.000

Pides/Pikel


BAB VI PENUTUP

BAB VI PENUTUP RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, dengan tema Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk memperkuat Karakter Ekonomi Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan. Tema ini menjadi fokus perhatian sejalan dengan niat luhur memastikan perubahan dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Keberhasilan pelaksanaan RKPD tidak terlepas dari peran pemerintah Kabupaten Ende untuk terus mendorong peran serta aktif seluruh pihak, dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah melalui implementasi yang efektif Model Segitiga Membangun Ende. Selain itu upaya reformasi birokrasi, melalui optimalisasi spirit Ende Tinggal Landas yang telah dicanangkan pada tahun 2016, harus terus didorong sehingga terjadi perubahan signifikan dalam pelayanan. Sejalan dengan ketentuan, penyusunan RKPD 2017 telah memastikan keselarasan dan sinergisitas perencanaan dan penganggaran. Perumusan prioritas program dan kegiatan, dilaksanakan secara lebih terukur dan didasarkan pada kemampuan riil keuangan daerah. Selain itu dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat, terus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menjamin kualitas pelaksanaan musrenbang, yang tidak lain merupakan proses bersama merumuskan alokasi Pides/Pikel dalam prioritas pembangunan. RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan melibatkan seluruh pihak (partisipatif). Oleh karena itu diperlukan suatu langkah strategis yang dituangkan dalam Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut: 1.

2.

3. 4.

5.

Sebagai pedoman penyusunan APBD, RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 ini selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Ende tahun 2017 Untuk mengoptimalkan hasil pembangunan, kepada seluruh SKPD dan para pelaku pembangunan lainnya diwajibkan untuk mempedomani RKPD ini dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Seluruh program dan kegiatan yang disusun diharapkan tidak keluar dari kerangka RKPD ini, kecuali yang mendesak untuk dilaksanakan Khusus untuk kegiatan fisik yang memerlukan dokumen perencanaan teknis, agar segera ditindaklanjuti dengan usulan kegiatan perencanaan pada Perubahan APBD Tahun 2016 Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan PHLN dan sumber-sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Renja Kerja (Renja) SKPD yang dapat menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber anggaran Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala setiap triwulan kepada Bupati Ende melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ende

Bab VI -1


6. 7.

8.

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD Kepala Bappeda Kabupaten Ende menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala SKPD dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode perencanaan berikutnya RPKD Kabupaten Ende Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017, yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya.

Semoga RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dan para pelaku pembangunan di Kabupaten Ende dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi dalam mewujudkan karakteristik Kabupaten Ende dengan membangun dari Desa dan Kelurahan menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berkeadilan. Akhirnya dengan memohon rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini disampaikan selamat menggunakan Dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2017 ini, dengan harapan agar pembangunan di Kabupaten Ende hari ini dan akan datang menjadi lebih baik.

BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y.W. PETU

Bab VI -2


RAKOR PAMONG PRAJA 17 DESEMBER 2015 • Penyerahan Informasi Program/Kegiatan 2016 dan PIDES/PIKEL untuk Perencanaan 2017, • Saya mengajak kita sekalian untuk sehati, sepikir dan seperbuatan mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama melalui kerja sama dan sama-sama bekerja dan di tahun 2016 nanti kita akan canangkan sebagai tahun perubahan dengan suatu gerakan kelahiran baru menuju Ende yang berkarakter dengan membangun dari Desa dan Kelurahan (BUPATI ENDE)

RAPAT DAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA 2017 • • • • •

Dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 10 Pebruari 2016 Penjelasan Koordinasi dan teknis Penyusunan RKPD dan Renja 2017 Penjelasan Rancangan Awal RKPD Penjelasan TIWUTELUPlan Penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan : o Rangkaian Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan, o Pelaksanaan Forum SKPD, o Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten • Sharing pembelajaran proses penyusunan dokumen perencanaan

PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN • Dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 27 Pebruari 2016 • Pembahasan DU-RKPDes yang disinkronkan dengan Prioritas Kabupaten dan memperhatikan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten • Dihadiri oleh DPRD, DPPKAD, SKPD, Stakeholders Kecamatan dan Perwakilan Masyarakat Desa/Kelurahan • Peserta melibatkan partisipasi kaum Marginal dan kaum Perempuan • Output Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan : o Daftar Usulan Pides/Pikel o Berita Acara Hasil Musrenbang o Daftar Hadir o Berita Acara / Kesepakatan Penyerahan Lahan o Kesepakatan Usulan Desa/Kel. untuk Musrenbangcam ( 5 orang ) o Kesepakatan Usulan Kecamatan untuk Forum SKPD ( 7 orang ) o Peserta Musrenbangkab kesepakatan di tingkat Kecamatan

Launching Tour de Flores 2016

WWW.BAPPEDA.ENDEKAB.GO.ID

PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENDE ( RKPD ) TAHUN 2017

Recommend Documents