( R K P D ) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ENDE PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 BUPATI ENDE PERATURAN NOMOR 14 TAHUN

PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ENDE

(RKPD) TAHUN 2015 “Membangun Karakter Bumi Kelimutu berbasis Desa dan Kelurahan menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014

BUPATI ENDE Ir. Marselinus Y.W. Petu

WAKIL BUPATI ENDE Drs. H. Djafar H. Achmad, MM

Visi Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2014 2014--2019 “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan berkat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik. RKPD Kabupaten Ende merupakan implementasi Visi, Misi, Janji-Janji Kampanye serta Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Ende terpilih hasil pemilu kepala daerah yaitu Ir. Marselinus Y.W. Petu dan Drs. H. Djafar H. Achmad, MM., yang secara legalitas formal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2014-2019. RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 merupakan penjabaran operasional untuk tahun Pertama Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 setelah masa transisi pada tahun 2014. Disusun dengan mengacu kepada rancangan awal RPJMD dan sebagai penjabaran amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta mengacu kepada arahan pembangunan untuk tahun Pertama RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019. Tema dari RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015, adalah: “Membangun Karakter Bumi Kelimutu berbasis Desa/Kelurahan menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”. Tema pembangunan ini menjadi spirit bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ende dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan tahun pertama RPJMD 2014-2019. Keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan pada tahun 2015 ini, sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab antara pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan, DPRD yang akan mengawasi seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan, dan seluruh satakeholders yang ada di Kabupaten Ende, serta seluruh komponen masyarakat yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan dapat turut berpartisipasi aktif dan mengawasinya, sehingga cita-cita bersama “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan, menuju Masayarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”, dapat terwujud.

i

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................ i DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................... ii DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................................................. iv DAFTAR TABEL .................................................................................................................................................. v

BAB I : PENDAHULUAN ..................................................................................................................................... I - 1 1.1. Latar Belakang .............................................................................................................................. I - 1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................................................... I - 2 1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ......................................................... I - 2 1.4. Sistematika Dokumen RKPD ........................................................................................................ I - 3 1.5. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................... I - 5 BAB II : EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH ............................... II - 1 2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende .................................................................................. II - 1 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .......................................................................................... II - 1 2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.......................................................................... II - 1 2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ......................................................................... II - 5 2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam .......................................................................... II - 6 2.1.1.4. Demografi ............................................................................................................. II - 7 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ...................................................................................... II - 9 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................................................. II - 9 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ................................................................................. II - 13 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga........................................................................ II - 15 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .................................................................................................... II - 15 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .............................................................................. II - 15 2.1.3.2 Aspek Daya Saing Daerah ................................................................................... II - 27 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ................................................................................................. II - 31 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah................................................................... II - 31 2.1.4.2. Fokus Fasiltas Wilayah / Infrastruktur .................................................................. II - 32 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi ....................................................................................... II - 34 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia .............................................................................. II - 35 2.1.5. Pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) ................................................ II - 35 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD ................................ II - 41 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................................................................................... II - 57 2.3.1. Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan ............. II - 57 2.3.2. Permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah ................................................................................................ II - 57 ii


BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ..................................................................................................... III - 1 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................................................................... III - 1 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan perkiraan sampai Tahun 2014 ........................ III - 1 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ................................................................ III - 1 3.2. Kebijakan Keuangan Daerah ......................................................................................................... III - 2 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..................................................... III - 2 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................................................................... III - 5 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..................................................................... III - 5 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja ......................................................................................... III - 7 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan ................................................................................. III - 9 BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ................................................................... IV - 1 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................................................................................. IV - 1 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2015 ............................................................................................. IV - 3 BAB V : RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH ............................................................................. V - 1 BAB VI : PENUTUP .............................................................................................................................................. VI - 1

iii


DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Bagan Alir Hubungan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya ................................................................................................................... I - 2 Gambar 2.1 Grafik Analisis Perbandingan Antar Waktu (Time Series) Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ende Tahun 2003-2012 ................................................................. II - 12 Gambar 2.2 Grafik Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Ende Tahun 2003-2012 ........... II - 12

iv


DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah desa/kelurahan dan Dusun/lingkungan....................................... II - 1 Tabel 2.2. Ketinggian Rata-Rata dari Permukaan Laut (dpl) dan Persentase Luas Wilayah Menurut Ketinggian per Kecamatan.................................................................................................................. II - 2 Tabel 2.3. Kemiringan Tanah (Lereng) dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Ende ..................................... II - 2 Tabel 2.4. Persentase Luas wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan ..................................................... II - 3 Tabel 2.5. Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende ..................................................................... II - 4 Tabel 2.6. Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende .............................................................................................. II - 4 Tabel 2.7. Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende ...................................................................................... II - 6 Tabel 2.8. Wilayah Ancaman Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende ................................................. II - 6 Tabel 2.9. Jumlah, Laju dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk ........................................................................... II - 7 Tabel 2.10 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ende Tahun (SP 2010) ................. II - 8 Tabel 2.11 Aspek yang mempengaruhi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Ende Tahun 2008 - 2011 .............. II - 8 Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende menurut Kelompok Umur (Sensus Penduduk 2010) ................. II - 8 Tabel 2.13 Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan (2012) ............................ II - 9 Tabel 2.14 Nilai, Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende Kurun waktu 2010 - 2012.............. II - 9 Tabel 2.15 Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB kurun waktu 2009 - 2012 ................................................ II - 9 Tabel 2.16 Laju Pertumbuhan masing-masing Sektor Ekonomi Kabupaten Ende 2008 - 2012 ........................... II - 10 Tabel 2.17 Kontribusi PDRB ADHB masing-masing Kecamatan kurun waktu 2008 - 2012 ................................. II - 10 Tabel 2.18 DRB Penggunaan Kabupaten Ende ADHB Tahun 2010 - 2012 (Milyar Rupiah) ................................ II - 11 Tabel 2.19 Rata-Rata PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Ende dan NTT Tahun 2008 - 2012 ........... II - 11 Tabel 2.20 Inflasi Kota Ende Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007 - 2012 ........................................... II - 11 Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Miskin masing-masing Kecamatan 2012 .............................................................. II - 12 Tabel 2.22 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ende 2010-2012 ........................................................ II - 13 Tabel 2.23 Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Tahun 2009 - 2013 ............................................................................................................................. II - 13 Tabel 2.24 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK ................................................................... II - 13 Tabel 2.25 Persentase Penduduk Kabupaten Ende berumur 10 tahun keatas menurut Ijazah Tertinggi............. II - 13 Tabel 2.26 Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Ende 2008 - 2013 ............................ II - 14 Tabel 2.27 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ende Tahun 2008 - 2013 ................................................. II - 14 Tabel 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2010 - 2012 .............................................................................................................................. II - 14 Tabel 2.29 Presentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2010 - 2012 ............................................................................................................................. II - 14 Tabel 2.30 Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ende 2010 - 2012 .......................................................................... II - 15 Tabel 2.31 Ratio Guru Murid dan Ratio Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2012/2013 ................................................ II - 16 Tabel 2.32 Ruang Kelas Layak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Tahun 2009 - 2013 ........................................ II - 16 Tabel 2.33 Persentase Guru Berkeahlian/Berkompoten Tahun 2009 - 2013 ....................................................... II - 16 Tabel 2.34 Persentase Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang Lulus Sertifikasi Tahun 2009 - 2013 ......... II - 16 Tabel 2.35 Angka Kelulusan di Kabupaten Ende Tahun 2008 - 2013 .................................................................. II - 16 Tabel 2.36 Persentase Anak Putus Sekolah yang mengikuti Paket A, B, C ......................................................... II - 17 v


Tabel 2.37 Standar, Jumlah dan Ratio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Ende Tahun 2013 ............................... II - 17 Tabel 2.38 Capaian Indikator Layanan Urusan Kesehatan Tahun 2009 - 2013 ................................................... II - 19 Tabel 2.39 Perkembangan Kondisi Infrastruktur Jalan dan Irigasi Tahun 2009 - 2013 ........................................ II - 20 Tabel 2.40 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun 2009 - 2013.......................... II - 20 Tabel 2.41 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun 2009 - 2013 ....................... II - 20 Tabel 2.42 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2009 - 2013....................... II - 21 Tabel 2.43 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2009 - 2013 ............... II - 22 Tabel 2.44 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Capil Tahun 2009 - 2013 .... II - 22 Tabel 2.45 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2013 ........... II - 22 Tabel 2.46 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan KBKS Tahun 2009 - 2013................................... II - 23 Tabel 2.47 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2009 - 2013 .................................. II - 23 Tabel 2.48 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2009 - 2013....................... II - 23 Tabel 2.49 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM Tahun 2009 - 2013 ........... II - 24 Tabel 2.50 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Penanaman Modal Tahun 2009 - 2013 .............. II - 24 Tabel 2.51 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2009 - 2013 .......... II - 25 Tabel 2.52 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2009 - 2013 ............. II - 26 Tabel 2.53 Perkembangan Capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2009 - 2013............................................................................................................................... II - 26 Tabel 2.54 Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2013 ............................................................. II - 27 Tabel 2.55 Perkembangan Jenis Usaha Ternak Sapi Potong Tahun 2009 - 2013 ................................................ II - 27 Tabel 2.56 Perkembangan Jenis Usaha Ternak Kecil Tahun 2009 - 2013 ............................................................ II - 27 Tabel 2.57 Perkembangan Jenis Usaha Ungas Tahun 2009 - 2013 .................................................................... II - 28 Tabel 2.58 Jenis Komoditi, Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2010 - 2012 .................................. II - 28 Tabel 2.59 Hasil Hutan Non HPH dan ikutan di Kabupaten Ende 2009-2011 ....................................................... II - 29 Tabel 2.60 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2009 - 2013 .................... II - 30 Tabel 2.61 Rata-rata Perkapita per bulan (RP) di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2011 ....................................... II - 31 Tabel 2.62 Produktifitas Daerah Keadaan Tahun 2012 ......................................................................................... II - 32 Tabel 2.63 Jenis dan Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Ende ........................................................................ II - 32 Tabel 2.64 Persentase Rumah Tangga menurut kepemilikan sarana komunikasi Tahun 2010 - 2012 ................. II - 32 Tabel 2.65 Persentase Rumah Tangga yang mengakses Internet Tahun 2007 - 2009......................................... II - 33 Tabel 2.66 Jumlah Peminjam Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2012 ...................... II - 33 Tabel 2.67 Besarnya Pinjaman Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2012.................... II - 33 Tabel 2.68 Jumlah Nasabah pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun 2009 - 2012 ......................................... II - 33 Tabel 2.69 Besarnya Simpanan pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun 2009 - 2012 .................................... II - 34 Tabel 2.70 Jumlah Restoran dan Rumah Makan Tahun 2008 - 2012 ................................................................... II - 34 Tabel 2.71 Persentase penduduk Kabupaten Ende 10 tahun ke atas menurut Ijazah tertinggi............................. II - 35 Tabel 2.72 Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2009 - 2012 ................................................ II - 35 Tabel 2.73 Status Capaian MDGs 1 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 36 Tabel 2.74 Status Capaian MDGs 2 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 37 Tabel 2.75 Status Capaian MDGs 3 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 38 Tabel 2.76 Status Capaian MDGs 4 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 38 Tabel 2.77 Status Capaian MDGs 5 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 39 vi


Tabel 2.78 Status Capaian MDGs 6 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 40 Tabel 2.79 Status Capaian MDGs 7 dan Indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende ......................................... II - 41 Tabel 2.80 Capaian Makro Indikator RPJMD 2009-2014 ...................................................................................... II - 42 Tabel 2.81 Capaian Masing-masing Misi RPJMD 2009-2014................................................................................ II - 42 Tabel 2.82 Capaian Masing-masing Misi RPJMD 2009-2014 menurut SKPD....................................................... II - 43 Tabel 2.83 Capaian Masing-masing Sasaran dan SKPD Penanggung Jawab menurut Misi RPJMD 2009-2014 ....................................................................................................................... II - 45 Tabel 2.84 Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ........................................... II - 58 Tabel 2.85 Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah ...................................... II - 59 Tabel 3.1 Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2009 – 2013 terhadap target RPJMD ................................ III - 3 Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010 – 2014 ....................................... III - 3 Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Tahun 2010 – 2014 ................................................ III - 4 Tabel 3.4 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah 2009 – 2013 ............................................................................ III - 4 Tabel 3.5 Kinerja Realisasi PendapatanTahun 2009 – 2013 ............................................................................... III – 5 Tabel 3.6 Realisasi APBD 2013, APBD 2014 dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2015 ............ III - 6 Tabel 3.7 Alokasi Belanja Wajib dan Terikat........................................................................................................ III – 8 Tabel 3.8 Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah............................................................................................. III - 8 Tabel 3.9 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Tahun 2015 ............................................................................... III - 9 Tabel 3.10 Proyeksi APBD Kabupaten Ende Tahun 2015 ..................................................................................... III - 10 Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende ....................................... IV - 1 Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 ........................................................... IV - 5 Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan, Sasaran, Indikator Kinerja dan SKPD Penanggung Jawab .......................... IV - 6 Tabel 4.4 Prioritas Pembangunan yang terkait dengan Program Pembangunan Daerah (Prioritas Utama RPJMD)..................................................................................................................... IV - 19 Tabel 4.5 Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, dan Indikator Millenium Development Goals (MDGs) dengan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende ................ IV - 22 Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Ende Tahun 2015 ............................................. V - 2

vii




Pasal 17 ayat (2) Undang Undang--Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara



Pasal 18 ayat (1): Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD



Pasal 25 ayat (2) Undang Undang--Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD

BAB I

PENDAHULUAN

Lampiran: Peraturan Bupati Ende Nomor 14 Tahun 2014 Tanggal 30 Mei 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa dalam rangka menjamin konsistensi pencapaian tujuan pembangunan, pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan terdiri atas perencanaan jangka panjang untuk kurun waktu 20 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Ende telah menetapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ende 2005-2025 adalah Terwujudnya Masyarakat Ende Yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera, Demokratis Dan Berdaya Saing Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi jangka panjang tersebut selanjutnya dibagi dalam 4 (empat) periode RPJMD yaitu RPJMD 2005-2009, RPJMD 2009-2014, RPJMD 2014-2019 dan RPJMD 2019-2025. Saat ini Kabupaten Ende memasuki periode perencanaan jangka menengah kurun waktu 2014-2019. Pergantian kepemimpinan dilaksanakan pada tanggal 7 April 2014, sehingga saat ini sedang dilaksanakan proses penyusunan RPJMD 2014-2019. Pada tataran rencana tahunan, RPJMD 2014-2015 akan dijabarkan secara operasional ke dalam RKPD. RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD 2014-2019 setelah masa transisi pada tahun 2014. Mengingat bahwa sampai dengan penetapannya, belum tersedia Peraturan Daerah tentang RPJMD 2014-2019, maka dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal RPJMD 2014-2019. Hal ini didasarkan pada ketentuan Permendagri 27 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015. Secara umum proses penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015, meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: 1) persiapan penyusunan, 2) perumusan Rancangan Awal RKPD, 3) perumusan Rancangan RKPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD dan 5) Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD dengan Peraturan Bupati. Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi kegiatan antara lain: pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Langkah berikutnya adalah perumusan Rancangan Awal RKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tahun rencana, dan merupakan kertas kerja yang menjadi panduan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja SKPD. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data dan informasi untuk memperoleh gambaran kondisi umum daerah, analisis perkembangan ekonomi dan keuangan daerah, serta evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya. Selanjutnya melalui tahapan penelahaan pokok-pokok pikiran DPRD dan kebijakan perencanaan provinsi dan nasional, dirumuskan permasalahan pembangunan daerah. Setelah rancangan awal RKPD disusun, tahapan selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rancangan Awal RKPD dengan rancangan Renja SKPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional dan provinsi. Rancangan RKPD selanjutnya menjadi bahan dasar pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Musrenbang dalam kedudukannya pada tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu tahapan pokok dimana merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD, guna disempurnakan menjadi RKPD Kabupaten. Sejalan dengan revitalisasi perencanaan, penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 diarahkan dalam rangka optimalisasi layanan publik dan pemenuhan kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, perkuatan proses dilaksanakan secara khusus pada pelaksanaan musrenbang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, rangkaian pelaksanaan Musrenbang RKPD 2014 di Kabupaten Ende dilaksanakan melalui mekanisme integrasi dengan program pemberdayaan (PNPM). Mekanisme integrasi ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ende 2014-2019, yang meletakan desa dan kelurahan dengan potensi dan karakteristiknya menjadi basis utama pembangunan. Dalam tataran operasional keseluruhan proses musrenbang integrasi mengacu pada Peraturan Bupati Ende Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang RKPD. Pelaksanaan Musrenbang Integrasi dilaksanakan melalui penerapan pagu anggaran untuk masing-masing desa dan kelurahan (Pagu Indikatif Desa/Kelurahan-PIDES/PIKEL), serta mekanisme penentuan usulan oleh masyarakat, melalui perangkingan oleh seluruh elemen perwakilan desa/kelurahan, terutama peran perempuan dan keterlibatan kelompok disabilitas. Hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD melalui sinergi dengan hasil musrenbang provinsi dan nasional, dirumuskan menjadi Rancangan akhir RKPD untuk selanjutnya dikukuhkan penetapannya melalui Peraturan Bupati Ende. RKPD 2015 ini dalam proses penganggaran menjadi acuan dalam perumusan Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Ende Tahun 2015. Bab I - 1


1.2.

Dasar Hukum Penyusunan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1.3.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan perubahan-perubahannya; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri RI Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah; Permendagri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri RI Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolahan Keuangan Daerah; Permendagri RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015; Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018; Perda Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025; Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Integrasi Kabupaten Ende.

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 merupakan penjabaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Ende 2014-2019, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Ende 2005-2025. Selain itu dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional memerhatikan RKPD Provinsi NTT Tahun 2015 dan Rancangan RKP 2015, serta RPJMD Provinsi NTT 2014-2018. Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, disinergikan dengan Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031, RTRW Provinsi NTT dan RTRW Nasional. Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut diatas dalam konsep perencanaan dan penganggaran terpadu, menjadi dasar dalam perumusan keseluruhan kebijakan pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015.

Bab I - 2


1.4.

Sistematika Dokumen RKPD RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 disusun dalam sistematika sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan RKPD, landasan hukum, hubungan antar dokumen sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Ende, evaluasi dan hasil pelaksanaan RKPD 2013 dan 2014, evaluasi RPJMD 2009-2014, dan permasalahan pembangunan. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, yang meliputi gambaran kondisi, tantangan dan prospek ekonomi, kajian sumber-sumber pendapatan, kebijakan belanja dan pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, memuat Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015 BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai fungsi SKPD. BAB VI Penutup, menjelaskan keseluruhan proses penyusunan dan penegasan terkait tindak lanjut pelaksanaan RKPD 2015.

1.5.

Maksud dan Tujuan 1.

Maksud RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 disusun dengan maksud untuk: a) menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015. b) menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

2.

Tujuan Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan Kabupaten Ende kurun waktu Tahun 2015.

Bab I - 3


BAB II

EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

B A B II EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 1.

Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Ende Aspek Geografi dan Demografi Karakteristik Lokasi dan Wilayah Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Ende merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki luas wilayah sebesar 2.046,60 km2, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara : Laut Flores - Sebelah Timur : Kabupaten Sikka - Sebelah Selatan : Laut Sawu - Sebelah Barat : Kabupaten Nagekeo Secara administrasi terdiri atas 21 Kecamatan, 255 Desa, 23 Kelurahan, dan 893 dusun/lingkungan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Nangapanda (10,42%), diikuti Detukeli, Kotabaru dan Ende, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ndori (0,29%). Berdasarkan jenis pemerintahan, terdapat 2 (dua) kecamatan yang seluruh wilayah merupakan kelurahan yaitu Kecamatan Ende Selatan dan Ende Tengah, 10 (sepuluh) kecamatan yang tidak mempunyai pemerintahan Kelurahan dan 9 (sembilan) kecamatan memiliki unsur pemerintahan desa dan kelurahan. Tabel 2.1 Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah desa/kelurahan dan Dusun/lingkungan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kecamatan

Nama Ibukota

Jarak ke ibukota Kab (km) 27,55 17,87 90,47 8,25 0,02 4,55 3,50 0,75 6,3 35,10 58,27 59,57 72,20 49,45 67,32 75,60 110 55,37 39,57 29,75 50,35

Luas wilayah (km2) %

Nangapanda Ndorurea 213.17 Pulau Ende Kemo 63.03 Maukaro Maukaro 102.6 Ende Nangaba 179.5 Ende Selatan Mbongawani 12.65 Ende Timur Wolowona 38.76 Ende Tengah Paupire 7.43 Ende Utara Kotaratu 48.55 Ndona Ndona 106.47 Ndona Timur Ratedanga 40.24 Wolowaru Bokasape 66.84 Wolojita Wolojita 32.9 Lio Timur Watuneso 46.79 Kelimutu Woloara 58.94 Ndori Maubasa 5.94 Maurole Maurole 155.94 Kotabaru Kotabaru 179.81 Detukeli Watunggere 198.81 Lepembusu Kelisoke Peibenga 136.2 Detusoko Detusoko 194.07 Wewaria Welamosa 157.95 Total 2046.6 Sumber Data : Ende Dalam Angka 2013, dan LKPJ 2013 (BPMPD Kabupaten Ende 2013)

10.42 3.08 5.01 8.77 0.62 1.89 0.36 2.37 5.20 1.97 3.27 1.61 2.29 2.88 0.29 7.62 8.79 9.71 6.65 9.48 7.72 100

Desa 28 9 11 32 3 6 12 7 16 5 12 9 10 13 13 13 14 20 22 255

Jumlah Kel 1 5 3 4 4 2 1 1 1 1 23

Dusun 89 26 35 91 24 24 13 39 37 21 57 24 48 30 29 39 38 41 41 74 73 893

2. Letak dan Kondisi Geografis a. Posisi Astronomis Kabupaten Ende terletak di sebelah selatan khatulistiwa pada koordinat 121°21’ 6,44” sampai dengan kordinat 122° 1’ 28,1604” Bujur Timur dan 08° 55’ 28,35” sampai dengan 08° 26’ 4,10” Lintang Selatan. b. Posisi Geostrategik Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Ende mempunyai posisi strategis karena beberapa alasan antara lain: 1) Terletak di tengah-tengah Pulau Flores, yang merupakan salah satu dari 3 pulau besar di provinsi NTT, diapiti 5 (lima) Kabupaten di bagian barat, yaitu: Kabupaten Nagekeo, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat, dan 2 (dua) Kabupaten di bagian Timur, yaitu: Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Pada awal mula kemerdekaan negara Republik Indonesia dimana pada waktu itu Bali, NTB dan NTT masih dalam bentuk wilayah Nusa Tenggara, Kabupaten Ende merupakan Pusat Pemerintahan Flores. 2) Merupakan jalur utama pelayaran, karena mempunyai akses langsung pelayaran laut menuju kupang sebagai ibu kota provinsi di alur pelayaran Laut Sawu. 3) Kabupaten Ende berada pada lintasan tujuan wisata utama Bali-Lombok-Flores, dengan keberadaan Danau Tiga Warna Kelimutu.

Bab II -1

Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

4) Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, mendapat tempat tersendiri karena merupakan tempat pengasingan Presiden Soekarno, dan diyakini merupakan tempat permenungan gagasan cemerlang Falsafah Negara Pancasila. 3. Kondisi/Kawasan 1) Wilayah Pedalaman Wilayah pedalaman di Kabupaten Ende meliputi 213 desa/ kelurahan, yang tersebar pada 18 kecamatan, yaitu kecamatan Nangapanda, Maukaro, Wewaria, Detusoko, Wolojita, Wolowaru, Kelimutu, Maurole, Detukeli, Kotabaru, Lio Timur, Ndori, Ende, Ndona, Ndona Timur, Lepembusu Kelisoke, Ende Utara, dan Ende Timur. 2) Wilayah Terpencil Wilayah terpencil di Kabupaten Ende meliputi 40 desa, yang tersebar pada 13 kecamatan, yaitu kecamatan Nangapanda, Maukaro, Wewaria, Wolowaru, Maurole, Detukeli, Kotabaru, Lio Timur, Ndori, Ende, Ndona, Ndona Timur, dan Lepembusu Kelisoke. 3) Kawasan Pesisir/Kepulauan Keberadaan kawasan pesisir yang ada di Kabupaten Ende terdiri dari wilayah pesisir bagian utara dan selatan, yaitu : • Kawasan pesisir utara meliputi Kecamatan Maukaro, Maurole, Wewaria dan dan Kotabaru. • Kawasan pesisir selatan meliputi Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Utara, Ende Selatan, Ndona, Wolojita, Wolowaru, Ndori, Lio Timur dan Pulau Ende. Selain kawasan pesisir di Kabupaten Ende terdapat satu pulau kecil yaitu Pulau Ende. 4) Kawasan Pegunungan Kabupaten Ende memiliki 2 (dua) gunung berapi yaitu Gunung Iya dan Gunung Kelimutu, dan beberapa pegunungan pada bagian tengah dan selatan wilayah Kabupaten Ende, dan merupakan areal kawasan hutan lindung. 4. Topografi Kondisi topografi Kabupaten Ende terdiri atas perbukitan dan pengunungan yang menempati wilayah tengah dan selatan dan dataran rendah dengan sedikit perbukitan berada di wilayah utara. Secara keseluruhan terdapat 20,60 % wilayah kabupaten Ende (421 km2 ) berada pada ketinggian lebih dari 500 meter diatas permukaan laut (dpl). Kecamatan dengan tinggi rata-rata terbesar adalah Ndona Timur (1.148 m dpl), dan yang paling rendah adalah Ende Selatan (306 m dpl). Tabel 2.2. Ketinggian Rata-Rata dari Permukaan Laut (dpl) dan % Luas Wilayah Menurut Ketinggian per Kecamatan No

Kecamatan

Tinggi rata-rata dari permukaan laut (m)

1 Nangapanda 2 Pulau Ende 3 Maukaro 4 Ende 5 Ende Selatan 6 Ende Timur 7 Ende Tengah 8 Ende Utara 9 Ndona 10 Ndona Timur 11 Wolowaru 12 Wolojita 13 Lio Timur 14 Kelimutu 15 Ndori 16 Maurole 17 Kotabaru 18 Detukeli 19 Lepembusu Kelisoke 20 Detusoko 21 Wewaria Sumber : Ende Dalam Angka 2013

% luas wilayah berdasarkan kategori ketinggian dpl 0 – 25 m

441 229 589 589 306 351 317 351 698 1148 777 847 814 988 319 587 783 911 913 891 506

Total Luas Wilayah (km2)

100 – 500 m

0,71 1,78

25 – 100 m 15,55 7,73

> 500 m

50,91 45,80

32,83 44.69

1 003

1 971

384

64

1 003 7.80 7.80 -

1 971 10.58 10.58 0,51 26,90 14.08

384 31.44 31.44 72,77 71,77 75.62

64 50.18 50.18 26,72 1,39 10.30

9.9 7,80 -

12.15 10,58 8,08

33.6 31,44 12,16

44.33 40.18 90,24

-

5.46 25,47

36.62 52,61

57.92 21,91

213.17 63.03 102.6 179.5 12.65 38.76 7.43 48.55 106.47 40.24 66.84 32.9 46.79 58.94 5.94 155.94 179.81 198.81 136.2 194.07 157.95

Berdasarkan kemiringan tanah (lereng), sebagian besar wilayah Kabupaten Ende (58,40 % atau ±1.195 km2) berada pada kemiringan diatas 40 persen. Data kemiringan tanah masing-masing kecamatan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.3. Kemiringan tanah (lereng) dirinci menurut Kecamatan di Kabupaten Ende No

Kecamatan

Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%) 0-3 % slope %

1 2 3 Bab II -2

Nangapanda Pulau Ende Maukaro

5.20 5.50 2.30

Luas ( km2) 11.08 3.47 2.36

3-12% slope

12-40% slope

%

%

6.56 7.01 4.12

Luas ( km2) 13.98 4.42 4.23

83.81 5.34 23.55

Luas ( km2) 178.66 3.37 24.16

>40 % slope % 4.43 82.15 70.03

Luas ( km2) 9.44 51.78 71.85


No

Kecamatan

Kemiringan Tanah (lereng) – Slope (%) 0-3 % slope %

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2.41 6.60 4.71 7.97 4.21 0.41 0.28 3.94 0.33 6.60 1.32 3.21 3.61 Total luasan (km2) % Terhadap Total Wilayah Sumber : Ende Dalam Angka 2013

5.

Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu Ndori Maurole Kotabaru Detukeli Lepembusu Kelisoke Detusoko Wewaria

Luas ( km2) 4.33 0.83 1.83 0.59 2.04 0.44 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.14 0.59 13.12 1.80 6.23 5.70 60.67 2.96

3-12% slope

12-40% slope

%

%

8.49 22.08 15.26 34.44 15.23

3.38 3.43 3.28 5.11 2.94 5.78 5.62 8.21 4.28 6.14 6.49

Luas ( km2) 15.24 2.79 5.91 2.56 7.39 0.00 0.00 2.26 1.13 1.53 3.01 0.17 9.01 10.11 16.32 5.83 11.92 10.25 128.08 6.26

8.68 36.11 17.58 22.62 13.03 22.73 21.31 17.73 22.32 17.40 26.20 29.76 42.72 46.59 17.45 12.39 40.58 40.30

>40 % slope

Luas ( km2) 15.58 4.57 6.81 1.68 6.33 24.20 8.58 11.85 7.34 8.14 15.44 1.77 66.62 83.77 34.69 16.88 78.75 63.65 662.84 32.39

% 80.42 35.21 62.45 34.97 67.53 76.86 78.41 78.89 74.25 79.32 68.89 67.30 47.56 47.46 67.74 82.01 50.07 49.60

Luas ( km2) 144.35 4.45 24.21 2.60 32.79 81.83 31.55 52.73 24.43 37.11 40.60 4.00 74.17 85.34 134.67 111.70 97.17 78.34 1195.12 58.40

Geologi Pembagian wilayah Kabupaten Ende menurut kedalaman tanah efektif terbagi atas: 52,96 % wilayah memiliki kedalaman tanah efektif 0 – 30 cm; 11,32 % memiliki kedalaman tanah efektif 30 – 60 cm; 30,22 % memiliki kedalaman tanah efektif 60 – 90 cm; dan 5,50 % wilayah kedalaman tanah efektif diatas 90 cm. Jenis tanah di Kabupaten Ende didominasi tanah mediteran dengan bentuk wilayah volcano, dengan tekstur tanah yang terdiri atas 22,99 % tekstur tanah sedang, 57,11 % tekstur tanah kasar, 3,70 % tekstur tanah halus dan sisanya sebesar 16,90 % tidak dikategorikan. Formasi pembentukan tanah di Kabupaten Ende terdiri atas endapan pantai/alluvial, formasi Kiro, formasi Laka, formasi Nangapanda, formasi Tanahou, formasi Waihekang, granodiorit, hasil gunung api muda Iya, hasil gunung api muda Kelibara dan hasil gunung api tua Tabel 2.4. Persentase Luas wilayah menurut Tekstur Tanah per Kecamatan No.

Kecamatan

Jenis Tekstur Kasar 33.69 33.71 34.19 49.91 50.08 50.11

Halus 31.18 31.01 32.67 -

Total Luas Wilayah (km2) 213.17 63.03 102.6 179.5 12.65 38.76

1 2 3 4 5 6

Nangapanda Pulau Ende Maukaro Ende Ende Selatan Ende Timur

Sedang 35.13 35.28 33.05 50.09 49.92 49.89

7 8 9 10 11 12 13 14

Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu

50.14 49.90 49.67 40.64 49.70 49.71 49.71 49.63

49.86 50.10 50.33 50.36 50.30 50.29 50.29 50.37

-

7.43 48.55 106.47 40.24 66.84 32.9 46.79 58.94

15 16 17

Ndori Maurole Kotabaru

49.71 50.00 50.00

50.29 50.00 50.00

-

5.94 155.94 179.81

18 19 20 21

Detukeli Lepembusu Kelisoke Detusoko Wewaria

50.00 33.42 33.30 33.35

50.00 33.55 33.56 33.61

33.03 33.14 33.04

198.81 136.2 194.07 157.95

Sumber : Ende Dalam Angka 2013 (Kantor Pertanahan Kabupaten Ende)

6.

Bab II -3

Hidrologi Hutan lindung sepanjang bagian tengah wilayah, menyebabkan banyaknya sebaran daerah aliran sungai (DAS) dan mata air di Kabupaten Ende. Beberapa DAS besar antara lain kali Nangapanda, Kali Nangaba, Kali Wolowona, Kali Loworea, Kali Ndondo, dan Kali Lowo Lande, hampir setiap tahun mengalami banjir. Mata air tersebar pada beberapa wilayah dengan debit berkisar 4 - 17 liter/detik. Beberapa mata air diantaranya mata air woloware, aekipa, aepana, nangapanda, ae ino, seke mele, aewanda, aemuri, kena fiko dan lio Loo telah dimanfaatkan oleh Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) untuk pemenuhan air bersih masyarakat kota Ende, Nangapanda, Detusoko, Wolowaru dan Maurole. Beberapa mata air dalam debit yang lebih kecil dimanfaatkan untuk fasilitas air bersih perdesaan.


Tabel 2.5.Daerah Aliran Sungai dan Mata Air di Kabupaten Ende No 1 2 3

Kecamatan Nangapanda Pulau Ende Maukaro

Nama Sungai (DAS) Lowo Nangapanda

Keterangan PDAM Nangapanda

Lowo Bengge, Ae Molumbai, Rowo Rheo Lowo Nangaba

4 5 6 7 8

Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah Ende Utara

9

Ndona

Lowo Wolotopo dan Ngalupolo

10 11

Ndona Timur Wolowaru

Lowo Aebai, Lowo Ria Lowo Ae Bara, Lowo Ae hepo

12 Wolojita 13 Lio Timur 14 Kelimutu 15 Ndori 16 Maurole 17 Kotabaru 18 Detukeli 19 Lepembusu Kelisoke 20 Detusoko 21 Wewaria Sumber : Ende Dalam Angka 2013

Nama Mata Air (debit-liter/detik) Mata Air Nangapanda (10)

Lowo Wolowona

Mata Air Aewanda

Manungae

Mata air Woloare (4), Mata air Aemuri (5) Mata air aepana (19), Mata air Aekipa (12)

PDAM Kota Ende

Mata Air Lia Lo’o (7), Seke Mele (-)

PDAM Wolowaru

Lowo Aebai Lowo Lise Lowo Aebara, Lowo Ria Lowo Ria Lowo bajo Lowo Ndondo, Lowo Lande Lowo Laka, Lowo Pemoria Lowo Lise, Lowo Pombo Lowo Ria Lowo Rea

PDAM Kota Ende dan Ndona

Mata air Moni (4) Mata Air Ae Ino (7)

PDAM Maurole

Mata Air Kena Fiko

PDAM Detusoko

7.

Klimatologi Kabupaten Ende beriklim tropis agak kering, dengan suhu rata-rata berkisar antara 22 – 330C. Curah hujan berkisar antara 0 - 549 mm/tahun, dengan tingkat intensitas hujan sedang. Jumlah hari hujan sebanyak 128 hari, dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan desember. Kelembaban udara rata-rata sebesar 80,9 gr/m3, dengan rata-rata kelembaban minimum sebesar 67 gr/m3 dan maksimum sebesar 95 gr/m3.

8.

Penggunaan lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Ende diarahkan dengan memerhatikan Rencana Pola Ruang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031. Secara umum meliputi kawasan lindung seluas 77.669,33 ha (37,95 %) dan kawasan budidaya seluas 126.990,72 ha (62,05 %), dengan rincian masing-masing penggunaan lahan sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Ende NO I

II

Penggunaan Lahan

Luas (km2)

%

Kawasan Lindung

77,669.33

37,95

1

31,689.95 24,193.34

15.48 11.82

1,958.24 5,538.37 33,295.46 26,236.67 1,971.28 4,484.47 603.04 12,683.92 390.91 12,293.01 126,990.72

0.96 2.71 16.27 12.82 0.96 2.19 0.29 6.20 0.19 6.01 62.05

Kawasan Hutan Lindung * Hutan Lindung

* Cagar Alam * Taman Nasional 2 Kawasan yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya * Kawasan Resapan Air * Sempadan Pantai * Sempandan Sungai * Hutan Bakau (Mangrove) 3 Kawasan Perlindungan Setempat * Kawasan Rawan Bencana Gunung Api * Kawasan Perlindungan Setempat Terhadap Gerakan Tanah Kawasan Budidaya 1 2 3 4

Daerah Permukiman Kawasan Kebun Campuran Lahan Penggembalaan Pertanian Lahan Basah

12,935.72 14,365.98 9,279.23 1,935.55

6.32 7.02 4.53 0.95

5 6

Pertanian Lahan Kering Hutan Produksi * Hutan Produksi

38,236.64

18.68

35,290.94

17.24

6,150.63 1,186.03 7.610 204,660.05

3.01 0.58 3.72 100

7

* Hutan Produksi Terbatas * Hutan Produksi Konversi Pertambangan TOTAL I + II

Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

Bab II -4


2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Ende didasarkan pada karakteristik Kabupaten Ende, dan diarahkan sesuai strategi dan kebijakan pemanfaatan pola ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2011-2031. Kawasan yang berpotensi dikembangkan adalah kawasan budidaya, dengan potensi sektor meliputi pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, industri, pariwisata dan pertambangan. Sejalan dengan konsep keberlanjutan pembangunan, pengembangan wilayah dilaksanakan dengan memerhatikan upaya pengembangan kawasan lindung, yang secara substansi diarahkan untuk pemantapan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Potensi sektor menurut rencana Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Ende adalah sebagai berikut: a) Wilayah Pengembangan I, meliputi Kecamatan Ende, Ende Tengah, Ende Timur dan Ende Utara dan Ende Selatan. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pariwisata, perikanan dan industri. Potensi spesifik pada wilayah ini antara lain Situs Bung Karno dan peninggalan sejarah tugu Flores dan taman kota, serta panorama pantai dengan wisata kuliner. Pengembangan potensi perikanan diarahkan sebagai pusat pengumpul hasil penangkapan untuk wilayah perairan pantai selatan dengan ketersediaan dermaga pendaratan ikan dan pabrik es di Kecamatan Ende Selatan. Sektor industri kecil difokuskan pada pengembangan usaha tenun ikat dan makanan. Di wilayah ini terdapat komoditas pertanian yang memiliki nilai rasa khas yaitu ubi kayu nuabosi yang dapat dikembangkan sebagai komoditas unggulan Kabupaten Ende, selain pengembangan komoditas kelapa dan kopi, dan pemeliharaan usaha ternak kecil. b) Wilayah Pengembangan II, meliputi Kecamatan Detusoko, Detukeli, Lepembusu Kelisoke, Ndona Timur dan Ndona, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Detusoko. Wilayah ini memiliki potensi yang dikembangkan pada sektor pariwisata, industri rumah tangga (pembuatan souvenir), pertambangan, perkebunan dan pertanian. Potensi spesifik pada wilayah ini meliputi lahan persawahan dengan keunikan pematangnya (sawah bertingkat), wisata permandian air panas detusoko, pengembangan industri rumah tangga minuman dari buah-buahan, perkampungan adat wolotopo dan wologai, serta Mumi di Desa Wologai Kecamatan Detusoko. Potensi pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan adalah sayur-sayuran dan buah, tanaman biofarma (jahe), kopi, jambu mente, kemiri. Dalam rangka mendukung pengembangan industri, terdapat potensi pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi di Mutubusa Desa Sokoria Kecamatan Ndona Timur. c) Wilayah Pengembangan III, meliputi Kecamatan Wolowaru, Wolojita, Kelimutu, Lio Timur, Ndori, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Wolowaru. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pariwisata, pertanian, industri dan pertambangan. Potensi spesifik pada wilayah ini adalah kawasan Taman nasional Kelimutu dengan keunikan danau tiga warnanya, diidukung potensi perkampungan adat dan industri tenun ikat khas dan souvenir, pengembangan agrowisata pada kawasan sekitar Taman Nasional Kelimutu, serta pasar tradisonal di Nduaria Kecamatan Kelimutu. Pada sektor industri berpotensi dikembangkan kawasan industri pengolahan kacang mete, dan kakao. Potensi perkebunan yang dapat dikembangkan adalah kopi dan kakao. d) Wilayah Pengembangan IV, meliputi Kecamatan Nangapanda, Pulau Ende dan Maukaro, dengan Pusat WP adalah Kecamatan Nangapanda. Wilayah ini memiliki potensi pada sektor pertambangan, pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Potensi spesifik wilayah yang mempunyai prospek antara lain batu hijau (Zeolit) di pesisir pantai selatan Kecamatan Nangapanda, industri agro berbasis pengelolaan hasil perikanan dan kelautan, serta wisata peninggalan benteng Portugis di Pulau Ende. Sektor pertanian dan perkebunan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah kakao, kopi, kelapa dan cengkeh, serta areal sawah di Kecamatan Maukaro yang dapat dikembangkan menjadi pusat produksi padi sawah di Kabupaten Ende. Pada sektor pariwisata dapat dikembangkan wisata pantai/bahari pantai Jaga Po di Desa Kobaleba, Pantai Maukaro, dan Danau Alam Tiwu Lewu di desa Kebirangga Tengah Kecamatan Maukaro. e) Wilayah Pengembangan V, meliputi Kecamatan Maurole, Wewaria, Kota Baru dengan Pusat WP adalah Kecamatan Maurole. Wilayah pengembangan ini mempunyai potensi pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan. Potensi spesifik wilayah ini antara lain padi sawah mengingat ketersediaan jaringan irigasi teknis yang cukup memadai, jambu mente, serta potensi pengembangan ternak sapi, kerbau dan kuda. Pada sektor pariwisata dikembangkan wisata pantai seperti Ena bara dan pantai Maurole, serta Danau Alam Tiwusora dan Danau Bou. Wilayah ini berpotensi dalam pengembangan industri berbasis pertanian dan perkebunan, mengingat ketersediaan suplai energi listrik (PLTU Ropa) dan berada pada jalur jalan strategis nasional Pantura Flores. Pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Ende tersebut diatas sejalan dengan kebijakan pengembangan wilayah nasional, Provinsi NTT , serta kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo sebagai kabupaten yang berbatasan langsung , yang meliputi: a. Kebijakan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang menempatkan sektor pariwisata dan ketahanan pangan sebagai sektor unggulan pada koridor V; Bab II -5


b. Dalam skala wilayah nasional, Kota Ende merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yang didukung kebijakan pengembangan Bandara Haji Hasan Aroeboesman sebagai Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier, serta termasuk dalam Kawasan Andalan Ende-Maumere, dan Kawasan Lindung Nasional Kelimutu; c. Dalam skala regional provinsi NTT, termasuk dalam Wilayah Pengembangan II, dengan fokus pengembangan pada kawasan pesisir dan kota pelabuhan, dengan arahan fungsi sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kesehatan, pelayanan transportasi, pelayanan pariwisata dan agribisnis; d. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Sikka, di wilayah Kecamatan Mego yang diarahkan pada pengembangan hutan produksi, serta Kecamatan Magepanda dengan arahan pengembangan di bidang pertanian, dan peternakan (lahan penggembalaan), yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Lio Timur dan Kotabaru; e. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Nagekeo, di wilayah Kecamatan Wolowae yang diarahkan pada pengembangan kawasan hutan lindung di Desa Tendatoto, dan kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, kebun campuran di Desa Tendakinde, yang sesuai dengan arah kebijakan pengembangan di wilayah Kecamatan Nangapanda dan Maukaro. 2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana Alam Karakteristik Kabupaten Ende dilihat dari berbagai aspek seperti geologi, geografis, morfologi, topografi, iklim dan jenis tanah adalah daerah yang rawan bencana. Berbagai jenis bencana, baik bencana alam (gempa bumi, letusan gunung api, banjir, longsor, gelombang pasang, angin puting beliung, debris flow dan kekeringan) maupun bencana non alam (penyakit/ KLB, penyakit/ hama tanaman, kebakaran) selalu menjadi ancaman di wilayah Kabupaten Ende. a) Gempa Bumi Kabupaten Ende dikenal sebagai salah satu lokasi rawan gempa di Indonesia. Daerah ini mempunyai pertumbuhan penduduk yang cepat, termasuk bangunan yang ada, khususnya di Kota Ende dan sekitarnya. Sejumlah gempa bumi yang merusak telah menghantam daerah ini antara lain gempa bumi Maumere tahun 1989 dan 1992. Gempa bumi di Kabupaten Ende umumnya diakibatkan oleh saling bergeseknya tepia zona subduksi atau jalur patahan (fault) aktif. Intensitas maksimum suatu gempa bumi dianggap merusak yang dapat dicatat di daerah ini adalah antara skala VIII dan IX - (MMI) Scale. Tabel 2.7 Zonasi Ancaman Gempa di Kabupaten Ende Zonasi

Wilayah Kecamatan

Gambaran Bahaya Gempa Bumi

Bahaya Gempa sangat Tinggi Bahaya Gempa Tinggi

Ende, Ndona, Detusoko, Wewaria, Maurole, Detukeli dan maurole Nangapanda, Maukaro, Ende dan Ende Utara

Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan batuan), retakan tanah dan lukuifaksi Goncangan tanah kuat, patahan gempa, gerakan tanah (jatuhan tanah dan jatuhan batuan, jatuhan bahan rombakan, lincuran rombakan), retakan tanah dan likuifaksi Goncangan tanah sedang, retakan tanah dan patahan gempa, serta likuifaksi Goncangan tanah, gerakan tanah (jatuhan batuan, rayapan tanah, glinciran rombakan)

Bahaya/kerentanan gempa Sedang Bahaya Gempa Sedang-Rendah

Maukaro, Ende , Detusoko, Wewaria, Maurole, Detukeli dan Kotabru Ende Utara, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole, Kotabaru Bahaya Gempa Nangapanda, Maukaro, Ende , Ende Utara, Ende Rendah Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ndona, Ndona Timur, Wolowaru, Wolojita, Lio Timur, Ndori, Detusoko, Kelimutu, Wewaria, Maurole, Kotabaru Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031

b)

Goncangan tanah, retakan tanah dan gerakan tanah

Tsunami dan Gelombang Pasang Potensi rawan bencana tsunami/gelombang pasang terjadi pada hampir seluruh wilayah pesisir pantai kabupaten Ende. Tsunami terkait erat dengan tingginya ancaman gampa bumi di Kabupaten Ende. Wilayah yang mempunyai potensi bencana tsunami/gelombang pasang di Kabupaten Ende antara lain: Tabel 2.8 Wilayah Ancama Tsunami/Gelombang Pasang di Kabupaten Ende No

Kecamatan

1

Nangapanda

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pulau Ende Ende Ende Selatan Ende Utara Ende Timur Ndona Wewaria Maukaro Maurole Kotabaru Wolowaru Lio Timur Ndori

Desa/Kelurahan Desa Bheramari, Raporendu Ondorea, Ondorea Barat, Kelurahan Ndorurea, Ndorurea 1, Nggorea, Penggajawa. Desa Puutura, Rorurangga, Rendoraterua, Aejeti, Ndoriwoy Redodori dan Paderape Desa Rukuramba Kelurahan Rukun Lima, Kelurahan Mbongawani, Tetandara, Paupanda dan Kelurahan Tanjung Kelurahan Kotaraja, Kotaratu, Desa Borokanda, dan Desa Gheogoma Kelurahan Mautapaga Desa Nanganesa, Wolotopo, Wolotopo Timur, Ngalupolo, Reka, Nila, Desa Kekasewa, Ngaluroga Desa Aemuri, Desa Mukusaki, Desa Ekoae, dan Desa Wewaria Desa Magekapa, Desa Kobaleba, Desa Kebirangga, dan Desa Nabe Desa Aewora, Watukamba, Ranakolo, Ranakolo Selatan, Maurole, Mausambi, dan Keliwumbu Desa Loboniki dan Desa Kotabaru Desa Mbuliwaralau Desa Hobatua Desa Maubasa, Desa Maubasa Timur dan Desa Serandori

Sumber : RTRW Kabupaten Ende 2011-2031 Bab II -6


c)

d)

e)

f)

g)

h)

Letusan Gunung Berapi Terdapat dua gunung api aktif di Kabupaten Ende yaitu Gunung Iya dan Gunung Kelimutu, yang memberi ancaman pada wilayah sekitarnya yaitu Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Utara, Ende Timur, Ndona Timur, Detusoko, Wolowaru, Kelimutu dan Wolojita Debris Flow Debris Flow adalah campuran air dan tanah, bongkahan batu dan kerikil yang turun meluncur melalui celah-celah aliran. Penyebab terjadinya debris flow selalu dipicu oleh turun hujan yang sangat lebat mengikuti alur jurang, anak sungai dan dasar aliran. Dengan kondisi topografi wilayah dan banyaknya alur jurang, anak sungai dan dasar aliran, seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Ende berpotensi mengalami debris flow, kecuali Kecamatan Ende Tengah Banjir Banjir adalah peningkatan debit air di atas kondisi normal yang melebihi daya tampung badan alirnya (sungai dan anak sungai) karena terjadinya hujan yang sangat lebat dan akhirnya melanda daerah yang dekat dengan sungai dan terletak bagian bawah. Sebagian besar sungai berpotensi banjir, terutama kali Wolowona, kali Nangaba, kali Nangapanda, dan Kali Loworea. Tanah Longsor Dengan keadaan topografi merupakan perbukitan dan pegunungan, sebagian besar wilayah Kabupaten Ende merupakan daerah rawan longsor. Bahaya ancaman longsor yang dominan adalah longsoran pada badan jalan. Ancaman terhadap perumahan relatif kecil, namun perlu mendapat perhatian sebagai akibat pertumbuhan permukiman yang tidak dikendalikan secara baik, seperti beberapa lokasi di wilayah Kelurahan Paupire Kecamatan Ende Tengah. Kekeringan Kekeringan sering terjadi di wilayah Kabupaten Ende yang merupakan daerah semiarid yakni musim hujan lebih pendek dan musim kemarau lebih panjang. Musim hujan berlangsung selama 3-4 bulan (desember maret) dan musim kemarau selangsung selama 8-9 bulan (april - nopember). Berdasarkan hasil analisis, kecamatan dengan ancaman kekeringan tinggi adalah kecamatan Pulau Ende, kecamatan dengan ancaman kekeringan sedang meliputi kecamatan Wewaria, Maukaro, Maurole, Kotabaru, dan Ndori dan kecamatan dengan ancaman kekeringan rendah antara lain Kecamatan Nangapanda, Ende, Ende Selatan, Ende Utara, dan Ende Angin Ribut Angin sering terjadi tiap tahun di wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil analisis, seluruh kecamatan di Kabupaten Ende tergolong dalam ancaman angin ribut rendah. Daerah yang pernah mengalami angin ribut antara lain Kecamatan Detukeli, Wewaria, Wolojita, Pulau Ende, Kelimutu, Ende, dan Maurole

2.1.1.4. Demografi a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Ende sampai akhir tahun 2012 mencapai 269.629 jiwa terdiri atas 127.957 jiwa (47,46%) penduduk laki-laki dan 141.672 jiwa (52,54%) penduduk perempuan. Jika dibanding dengan data hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010), terjadi peningkatan sebesar 9.024 jiwa dari keadaan 260.605 jiwa, atau mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 2,95% pada kurun waktu 2 tahun terakhir. Dengan memerhatikan trend data pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil SP 2010, pada tahun 2015 atau periode rencana, diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Ende mencapai 286.844 jiwa (asumsi rata-rata pertumbuhan sebesar 1,48%). Tabel 2.9 Jumlah, Laju dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tahun Sensus Penduduk 1980 Sensus Penduduk 1990 Sensus Penduduk 2000 Tahun 2008 Tahun 2009 Sensus Penduduk 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 2013 Proyeksi 2014

Proyeksi 2015

Jumlah penduduk (jiwa) 201.600 218.800 232.300 254.604 258.658 260.605 261.903 269.629 Rata-rata Pertumbuhan 278.538 282.660

286.844

Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,30 0,82 0,62 1,45 1,59 1,16 0,50 2,95 1,48 Asumsi proyeksi menggunakan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,48. Referensi data terakhir Jumlah Penduduk Tahun 2013 sebesar 278.538 (Registrasi Penduduk akhir Tahun 2013)

Sumber : Data BPS Ende (diolah)

b. Distribusi dan Komposisi Penduduk Berdasarkan data SP 2010, secara kewilayahan penduduk Kabupaten Ende terkonsentrasi di daerah perkotaan (± 34,43 %), terutama di Kecamatan Ende Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa perkotaan masih merupakan daya tarik utama bagi penduduk, baik dari desa maupun masyarakat luar wilayah untuk mencari pekerjaan, bersekolah, serta aktifitas kegiatan lain. Realitas perkembangan fasilitas pendidikan (tinggi), serta usaha jasa dan perdagangan turut memengaruhi perkembangan penduduk di Kota Ende. Penduduk terbesar Bab II -7


berada di Kecamatan Ende Tengah , disusul Kecamatan Ende Selatan dan Nangapanda, sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Ndona Timur. Dengan luas wilayah 2.046 km2, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ende (SP 2012) adalah sebesar 127 jiwa/km2. Kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Ende Tengah (3.761 jiwa/km2), sedangkan yang paling jarang adalah Kecamatan Detukeli dengan tingkat kepadatan 32 jiwa/km 2 . Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (sex ratio) keadaan tahun 2012 adalah sebesar 90. Tabel 2.10 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Ende (SP 2010) No.

Kecamatan

Total Luas Wilayah (km2)

Jumlah Penduduk 2010 P Total

L

Kepadatan (2010)

Ratio

1 2

Nangapanda Pulau Ende

213.17 63.03

93.43 3.374

10.489 3.593

19.832 6.967

93 111

89 94

3 4 5

Maukaro Ende Ende Selatan

102.6 179.5 12.65

3.706 6.909 12.006

4.048 8.153 11.863

7.754 15.062 23.869

76 84 1887

92 85 101

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ende Timur Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu Ndori Maurole Kotabaru Detukeli Lepembusu Kelisoke Detusoko Wewaria

38.76 7.43 48.55 106.47 40.24 66.84 32.9 46.79 58.94 5.94 155.94 179.81 198.81 136.2 194.07 157.95

9.652 13158 8.614 5.790 2.381 7.328 2.833 3361 2.932 2.259 5.506 4.931 3.106 2.505 6.072 8.059

10.156 14784 9.486 6.602 2.681 8.723 3.367 3872 3.567 2.869 5.890 5.147 3.243 2.813 7.001 8.433

19.808 27942 18.100 12.392 5.062 16.051 6.200 7.233 6.499 5.128 11.396 10.078 6.349 5.318 13.073 16.492

511 3761 373 116 126 240 188 155 110 863 73 56 32 39 67 104

95 89 91 88 89 84 84 87 82 79 93 96 96 89 87 96

2.046.59 2.046.59 2.046.59

123,825 123.122 127.957

136,780 138.781 141.672

260,605 261.903 269.629

127 128 132

91 89 90

Total 2010 Total 2011 Total 2012 Sumber : Data BPS Ende (diolah)

Kepadatan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain laju pertumbuhan penduduk alamiah, tingkat kematian bayi (IMR), tingkat kematian ibu (MMR), tingkat migrasi (masuk dan keluar), jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Gambaran aspek yang memengaruhi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ende dari tahun 2008- 2011, sebagai berikut: Tabel 2.11 .Aspek yang mempengaruhi Kepadatan Penduduk di Kabupaten Ende Tahun 2008-2011 Aspek yang memengaruhi Pertumbuhan penduduk Laju Pertumbuhan Alamiah Penduduk (%/Tahun) Tingkat Kematian Bayi (IMR) Tingkat Kematian Ibu (MMR) Tingkat Migrasi (Masuk/Keluar) 1). Jumlah Migrasi Masuk 2). Jumlah Migrasi Keluar Jumlah Kelahiran Jumlah Kelahiran Laju Pertumbuhan Alamiah Penduduk (%/Tahun)

2008 '1.45 '80 '8 '2.178 '1.517 '.661 '1.287 '597 '1.45

2009 '1.59 '28 '11 '7.610 '4.637 '2.973 '2.552 '1.645 '1.59

2010

2011 '1.16 '28 '11 '1.16

0,5 '29 '9 '1.792 '1.066 '726 '876 '571 '

Selanjutnya berdasarkan struktur umur, penduduk Kabupaten Ende sebagian besar penduduk berada pada usia produktif. Data SP 2010 menunjukan bahwa penduduk usia 15 – 59 tahun sebesar 150.654 (57,81 %), diikuti usia kurang dari 15 tahun sebesar 86.774 (33,3 %), dan dan penduduk lansia 60 tahun atau lebih sebesar 23.177 (8,89 %). Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Ende mengarah pada era penduduk usia tua (ageing population) karena persentase jumlah penduduk lansia berada diatas 7 persen. Disisi lain terkait tingginya persentase penduduk usia di bawah 15 Tahun dan usia produktif berimplikasi pada beban investasi sosial untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak dan tuntutan kesempatan kerja pada waktu-waktu mendatang. Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Ende Menurut Kelompok Umur (Sensus Penduduk 2010)

Bab II -8

No.

Kelompok Usia

1 2 3 4 5 6 7

0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34

Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan 14.705 13.808 15.171 14.16 14.894 14.036 12.242 12 9.5 10.928 8.597 10.373 7.717 9.769

Jumlah

Pembagian Struktur Umur (jiwa)

%

28.513 86.774 33.30% 29.331 28.93 24.242 20.428 150.654 57.81% 18.97 17.486 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

No.

Kelompok Usia

8 9 10 11 12

35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59

13 14 15 16

60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 + Jumlah

Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan 7.483 9.752 6.81 9.162 6.371 8.251 5.474 7.041 4.222 4.962 3.423 2.888 2.11 2.218 123.825

Jumlah

Pembagian Struktur Umur (jiwa)

%

17.235 15.972 14.622 12.515 9.184

4.151 3.256 2.418 2.713 136.78

7.574 6.144 4.528 4.931 260.605

23.177 260.605

8.89% 100%

Sumber Data: BPS Kab. Ende, Sensus Penduduk 2010 (diolah)

Komposisi penduduk menurut pekerjaan menunjukan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Ende bekerja pada sektor primer (pertanian) dengan porsi 45,79%, diikuti sektor jasa-jasa sebesar 31,22% dan manufaktur sebesar 22,99 %. Tabel 2.13 Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan (2012) No

Lapangan Pekerjaan Laki-laki

1. 2. 3.

Pertanian Manufaktur Jasa Total

Jumlah Penduduk Perempuan 33.323 24.714 5.142 23.990 23.854 15.714 62.319 64.418

Jumlah 58.037 29.132 39.568 126.737

Sumber Data: BPS Kab. Ende, Indikator Ekonomi 2012

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1. Produk Dosmestik Regional Bruto Besaran produksi barang dan jasa di Kabupaten Ende yang ditunjukan dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sampai dengan keadaan tahun 2012 mencapai 2,2 Triyun, dengan nilai pertambahan dalam kisaran 13% - 15 %. Nilai produksi tanpa perhitungan kenaikan harga yang ditunjukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 mencapai 868 Milyar, dengan trend pertumbuhan meningkat dari keadaan 5,06 % pada tahun 2010 menjadi 5,86% pada tahun 2012. Tabel 2.14. Nilai, Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Ende kurun waktu 2010-2012 Uraian Nilai PDRB (Milyard Rupiah) - Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) - Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Perkembangan PDRB ADHB (%) Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 (%) Sumber : PDRB Menurut Penggunaan 2012 (BPS Ende)

2010

Tahun 2011*)

2012**)

1.708,5 795,3 13,04 5,06

1.929,1 837,1 12,91 5,25

2.219,7 886,2 15,01 5,86

Secara sektoral perekonomian Kabupaten Ende didominasi sektor pertanian, yang memberikan konstribusi 32,85 % dari PDRB Kabupaten Ende, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran (23,23 %) serta sektor jasa-jasa (22,81 %). Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir peranan sektor pertanian terus mengalami penurunan dalam nilai. Hal ini mengindikasikan bahwa secara bertahap perekonomian di Kabupaten Ende sudah mengarah kepada struktur jasa (sektor perdagangan, hotel dan restaurant serta jasa-jasa). Data menunjukan bahwa perkembangan kontribusi sektor perdagangan, Hotel dan restauran terus meningkat yaitu dari 22,21 % pada tahun 2009, meningkat cukup signifikan menjadi 26,77 % tahun 2011, meskipun kembali menurun pada tahun 2012. Sektor jasa perkembangan relatif stabil pada kisaran 22 % kontribusi bagi perekonomian Kabupaten Ende. Tabel 2.15. Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Ende ADHB kurun waktu 2009 – 2012 Sektor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2009

Pertanian 34,37 Pertambangan dan penggalian 1,38 Industri Pengolahan 1,65 Listrik dan Air Bersih 0,48 Bangunan/Kontruksi 7,00 Perdagangan, Hotel, dan Restoran 22,21 Pengangkutan dan Komunikasi 6,00 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 4,69 Jasa-jasa 22,22 PDRB 100 Sumber : PDRB Kabupaten Ende menurut Kecamatan 2008-2012

2010 33,56 1,39 1,66 0,49 6,96 22,82 5,71 4,81 22,61 100

2011 33,64 1,31 1,56 0,46 6,46 26,77 5,09 4,65 22,19 100

2012**) 32,85 1,34 1,59 0,50 7,15 23,23 5,64 4,83 22,81 100

Dari sisi pertumbuhan terjadi fluktuasi pertumbuhan pada hampir semua sektor setiap tahunnya. Data tahun 2012 menunjukan terjadi pertumbuhan signifikan pada sektor industri dan pengolahan. Pertumbuhan sektor ini pada Bab II -9


tahun 2012 sebesar 11,73% (tertinggi), dari keadaan 2,98% pada tahun 2011. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai riil produksi relatif kecil, dalam jangka panjang sektor ini merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Salah satu alternatif yang ditempuh adalah dengan mengembangkan industri pengolahan yang berskala sedang melalui pemberdayaan industri rumahtangga berskala kecil dan menengah. Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan masing-masing Sektor Ekonomi Kabupaten Ende 2008- 2012 2008

2009

2010

2011

2012

1. Pertanian 2. Pertambangan dan penggalian

Sektor

3,12 3,37

3,51 3,69

3,67 3,75

3,64 3,79

4,55 3,82

3. 4. 5. 6. 7.

4,35 2,51 3,96 5,52 7,15

3,61 6,78 3,31 5,68 6,18

2,93 7,60 0,99 5,71 6,83

2,98 9,14 3,88 5,77 7,34

11,73 6,59 9,68 5,83 7,14

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

5,03

6,03

6,42

8,27

5,57

9. Jasa-jasa

6,71 4,82

6,91 5,00

7,19 5,04

6,68 5,28

6,16 5,86

Industri Pengolahan Listrik dan Air Bersih Bangunan/Kontruksi Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi

PDRB Sumber : PDRB Kabupaten Ende menurut Kecamatan 2008-2012

Perekonomian Kabupaten Ende berdasarkan kewilayahan masih didominasi pada wilayah perkotaan. Pada tahun 2012, 4 (empat) wilayah perkotaan menyumbang kurang lebih 58,86% PDRB Kabupaten Ende. Kecamatan Ende Selatan merupakan penyumbang terbesar dengan kontribusi 18,42 %, disusul Kecamatan Ende Tengah sebesar 16,69 %, Kecamatan Ende Timur sebesar 12,04 % dan Kecamatan Ende Utara sebesar 11,77 %. Kecamatan Ndori dan Ndona Timur merupakan kecamatan dengan kontribusi paling kecil masing-masing sebesar 1,07 % dan 1,19 %. Tabel 2.17. Kontribusi PDRD ADHB masing-masing Kecamatan kurun waktu 2008-2012 No

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nangapanda Pulau Ende Maukaro Ende Ende Selatan Ende Timur Ende Tengah Ende Utara Ndona Ndona Timur Wolowaru Wolojita Lio Timur Kelimutu Ndori Maurole Kotabaru Detukeli Lepembusu Kelisoke Detusoko

21

Wewaria Total

2008 5.52 1.81 2.08 2.85 16.67 11.71 15.42 12.40 3.23 1.45 4.43 2.41 1.83 1.73 1.29 3.22 3.51 1.46 0.00 3.52

2009 5.41 2.03 2.10 2.79 16.23 12.31 16.21 12.07 3.09 1.39 4.37 2.33 1.85 1.72 1.27 3.09 3.37 1.45 0.00 3.48

3.44 100

3.44 100

PDRB ADHB (tahun) 2010 2011 5.31 5.35 2.07 2.15 1.99 1.91 2.66 2.64 16.45 17.80 12.69 12.04 16.37 16.69 12.18 11.77 2.94 2.92 1.33 1.26 4.11 4.06 2.21 2.18 1.74 1.67 1.62 1.56 1.20 1.16 2.91 2.93 3.15 3.05 1.38 1.32 1.13 1.06 3.25 3.22 3.30 100

3.27 100

2012 5.28 2.21 1.83 2.46 18.42 11.97 16.82 11.65 2.73 1.19 3.87 2.08 1.60 1.52 1.07 2.91 3.23 1.27 1.03 3.26 3.59 100

Sumber : PDRB Kab. Ende menurut Kecamatan (diolah)

Berdasarkan PDRB Penggunaan, 84% perekonomian Kabupaten Ende digunakan untuk komsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, Lembaga Swasta Nirlaba (LNPRT) dan pemerintah. Investasi memberi andil kurang lebih 34%, sedangkan ekspor menunjukan nilai negatif. Meskipun menunjukan kenaikan setiap tahunnya, nilai investasi di Kabupaten Ende belum memberi sumbangan signifikan pada perekonomian Kabupaten Ende. Nilai negatif pada komponen ekspor menunjukan bahwa barang dan jasa yang berasal dari luar wilayah lebih banyak dibanding yang dikirim ke luar wilayah Kabupaten Ende. Pada tahun 2010 neraca perdagangan Kabupaten Ende minus 317,5 milyar rupiah kemudian pada tahun 2011 meningkat sebesar 10,24 % sehingga menjadi minus 350 milyar rupiah, dan berlanjut pada tahun 2012 meningkat lagi sebesar 15,62% sehingga menjadi minus 404,7 milyar rupiah. Secara regional, perekonomian Kabupaten Ende menyumbang relatif kecil terhadap ekonomi provinsi NTT. Komponen komsumsi menyumbang 5,29% terhadap komsumsi ekonomi NTT. Demikian pula komponen investasi yang menyumbang sebesar 9,74% dan nilai ekpor sebesar 5,67% dari nilai barang dan jasa provinsi NTT. Data perbandingan PDRB penggunaan Kabupaten Ende dan Provinsi NTT disajikan pada tabel berikut. Bab II -10


Tabel . 2.18. PDRB Penggunaan Kabupaten Ende ADHB Tahun 2010-2012 (Milyar Rupiah) Jenis Penggunaan 2010

Kabupaten Ende 2011*) 2012**)

Komsumsi 1.394,2 1.600,9 (RT+LNPRT+Pemerintah) Investasi (PMTB + Perubahan 631,8 678,2 Stok/Inventori) Ekspor Netto -317,5 -350 PDRB 1.708,5 1.929,1 Keterangan: *) angka sementara **) angka sangat sementara

2010

Provinsi NTT 2011*)

2012**)

1.864,8

26.654,6

30.752,9

34.589,8

759,6

6.623,2

7.811,4

7.796,4

-404,7 2.219,7

-5.531,5 27.746,3

-7.342,8 31.221,5

-7.132,8 35.253,4

2. PDRB dan Pendapatan Perkapita PDRB perkapita Kabupaten Ende dari Tahun 2008 – 2012 terus mengalami peningkatan. PDRB Perkapita Kabupaten Ende pada tahun 2012 sebesar 8,3 juta rupiah, melampaui rata-rata PDRB perkapita provinsi NTT. Demikian pula Pendapatan Perkapita Kabupaten Ende sebesar 7,87 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Pendapatan Perkapita Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 6,73 juta rupiah. Tabel 2.19 Rata-Rata PDRB dan Pendapatan Perkapita Ende dan NTT Tahun 2008 – 2012 TAHUN

KABUPATEN ENDE PDRB Pendapatan Perkapita (Rp) Perkapita (Rp) 2008 5 236 107 4 968 246 2009 5 852331 5 543 192 2010 6 560 288 6 201 479 2011*) 7 706 151 7 292 945 2012**) 8.316.943 7.870.985 Sumber : Buku PDRB Kabupaten Ende Menurut Kecamatan 2010 – 2012

NUSA TENGGARA TIMUR PDRB Pendapatan Perkapita (Rp) Perkapita (Rp) 4 803 981 4 502 908 5 257 496 4 914 835 5 922 242 5 521 419 6 532 922 6 073 767 7.249.036 6.727.580

3. Laju inflasi Sejak mengalami inflasi dua digit pada keadaan 17,10 pada tahun 2005, laju inflasi kota Ende kurun waktu 20062007 berangsur-angsur menurun di bawah dua digit masing-masing sebesar 7,62 persen dan 8,59 persen. Meskipun kembali meningkat pada tahun 2008 pada angka 13,53 persen atau naik sebesar 4,94 persen dari tahun sebelumnya; pada tahun 2009 kembali normal pada keadaan 5,43 persen, kemudian menurun menjadi 5,06 persen pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 semakin membaik pada keadaan 3,86 persen. Pada tahun 2012 laju inflasi meningkat menjadi 8,2%. Angka inflasi terbesar adalah kelompok bahan makanan yaitu pada bulan april, juli dan agustus 2012. Tabel 2.20 Inflasi Kota Ende Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007 – 2012 Kelompok 2007 2008 Umum 8,59 13,53 Bahan Makanan 17,34 13,63 Makanan jadi, minuman dan rokok 8,52 15,24 Perumahan 4,96 11,87 Sandang 4,17 7,82 Kesehatan 2,78 2,06 Pendidikan, rekreasi dan olahraga 8,45 8,45 Transportasi dan komunikasi 0,01 26,87 Sumber : BPS Kab, Ende (dihitung dari perkembangan Harga Bulanan)

2009 5,43 13,7 9,6 1,00 2,8 1,93 0,3 -5,00

2010 5,06 9,77 5,55 2,94 1,44 1,02 0,00 0,16

2011 3,86 -1,44 7,23 13,53 6,52 2,98 0,19 0,33

2012 8,2 15,46 5,84 5,25 2,9 7,95 0,51 0,82

4. Angka Kemiskinan Pada tahun 2002 tingkat kemiskinan sebesar 21,91%, selanjutnya berfluktuasi pada kisaran 20-24 persen, dan kondisi terakhir Tahun 2012 sebesar 20,71%. Secara khusus pada kurun waktu 2008-2011 terjadi penurunan angka kemiskinan cukup signifikan, yaitu dari angka 24,87% menjadi 20,37%, dimana terjadi pengurangan 3.000 penduduk miskin dari keadaan 57.500 jiwa menjadi 54.500 jiwa. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui program-program penanggulangan kemiskinan memberikan andil yang sangat besar atas penurunan angka kemiskinan. Selanjutnya pada pada tahun 2012 kembali terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yaitu dari 54.500 jiwa atau 20,37% pada tahun 2011 menjadi 55.300 jiwa atau 20,71% pada tahun 2012. Peningkatan tingkat kemiskinan di Kabupaten Ende dari tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 0,34%. Peningkatan ini sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk yang mengalami kenaikan signifikan kurun waktu 2 tahun terakhir sejak Sensus Penduduk 2010. Oleh karena upaya pada masa mendatang penurunan angka kemiskinan harus disertai dengan pengendalian jumlah kelahiran dan peningkatan akurasi data, sehingga kedepan intervensi kebijakan lebih tepat sasaran. Selain itu kenaikan inflasi sebagai akibat kenaikan BBM dan hambatan distribusi barang/jasa turut memberikan andil, mengingat banyaknya penduduk yang berada pada kategori hampir miskin.

Bab II -11


Gambar 2.1. Grafik Analisis Perbandingan Antar Waktu (Time Series) Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ende Tahun 2003-2012 (Susenas, 2012)

Selanjutnya berdasarkan distribusi masing-masing kecamatan, terlihat bahwa kecamatan dengan penduduk miskin terbanyak adalah Kecamatan Nangapanda, sedangkan yang terkecil berada di kecamatan Ende Timur dan Maukaro. Data sebaran ini menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ende. Tabel 2.21 Jumlah penduduk Miskin masing-masing Kecamatan Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kecamatan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Nangapanda 9.940 Pulau Ende 5.151 Maukaro 2.775 Ende 8.629 Ende Selatan 6.441 Ende Timur 2.523 Ende Tengah 2.837 Ende Utara 6.891 Ndona 6.247 Ndona Timur 3.193 Wolowaru 8.970 Wolojita 3.899 Lio Timur 4.766 Kelimutu 3.239 Ndori 2.854 Maurole 5.986 Kotabaru 5.566 Detukeli 4.194 Lepembusu Kelisoke 4.058 Detusoko 6.901 Wewaria 9.328 Total 114.388 Sumber : Laporan Tim Koordinasi Kemiskinan Daerah

Persentase (%) 8,69 4,50 2,43 7,54 5,63 2,21 2,48 6,02 5,46 2,79 7,84 3,41 4,17 2,83 2,50 5,23 4,87 3,67 3,55 6,03 8,15 100

5. Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Selama kurun waktu 2008-2011 indeks kedalaman kemiskinan kabupaten Ende terus mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Ende pada tahun 2012 adalah 3,69%. Peningkatan pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan juga semakin mengalami penurunan. Pada tahun 2012 indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Ende adalah 0,89%. Penurunan indeks keparahan kemiskinan ini berarti ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin semakin berkurang.

Gambar 2.2. Grafik Indeks kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Ende Bab II -12


2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks pembangunan manusia menggambarkan komposit indikator Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Pengeluaran Riil Yang Disesuaikan. Perkembangan IPM Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data terakhir tahun 2012 IPM Kabupaten Ende sebesar 68,08, meningkat dari keadaan 67,11 tahun 2012 dan 67,58 pada tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Ende dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. IPM Kabupaten Ende menempati peringkat 9 (Sembilan) dari 23 kabupaten/kota di NTT. Tabel 2.22 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ende 2010-2012 No 1 2 3 4

Indikator Usia Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah Pengeluaaran riil yang disesuaikan IPM Sumber: Inkesra 2013 (Publikasi BPS Ende 2013)

2010 64,82 93,52 7,38 603.270 67,11

2011 65,05 93,96 7,39 606.310 67,58

2012 65,29 94 7,55 609.480 68,08

2. Angka Melek Huruf Angka melek huruf penduduk Kabupaten Ende sesuai publikasi BPS sampai dengan tahun 2012 sebesar 94% atau sebanyak 6 persen penduduk usia >15 tahun masih buta huruf. Selanjutnya data laporan terakhir Dinas PPO dalam LKPJ menunjukan peningkatan sampai dengan 97 persen pada Tahun 2013. 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Ende Tahun 2004 dan Tahun 2008 bervariasi untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. Pada tingkat SD/MI terus mengalami penurunan, disisi lain untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK menunjukan trend yang terus meningkat selama kurun waktu 2009-2013. Sementara itu sejalan dengan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Ende mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2008-2012 dan menunjukan trend yang sama. Data APK dan APM Kabupaten Ende kurun waktu 2009-2013 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.23.Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Tahun 2009-2013 No Jenjang Pendidikan 1. APK SD/MI 2. APK SMP/MTs 3. APK SMA/MA/SMK 4. APM SD/MI 5. APM SMP/MTs 6. APM SMA/MA/SMK Sumber: LKPJ Dinas PPO Kab.Ende Tahun 2013

2009 118,48 73,72 70,27 100,46 56,25 40,65

2010 125,35 98,72 90,64 124,34 64,33 40,87

2011 126,10 98,80 91,53 104,32 68,86 57,89

2012 119,76 102,37 101 98,69 64,52 75,13

2013 117,24 101,11 109 98 67 75

4. Angka Putus Sekolah Selama kurun waktu tahun 2008-2012 APs SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK mengalami fluktuasi. Data menunjukan pada keadaan tahun 2012 terjadi kecenderungan meningkatnya Angka Putus Sekolah (APs) pada semua jenjang pendidikan. Tabel. 2.24. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK No Jenjang Pendidikan 1. APs SD/MI 2. APs SMP/MTs 3. APs SMA/MA 4 APs SMK Sumber: LKPJ Dinas PPO Kab.Ende Tahun 2013

2009 0,51 1,15 0,89 1,44

2010 0,9 0,02 0,1 -

2011 0,38 0,02 0,10 -

2012 0,6 0,65 1,32 1,12

2013 0,5 0,61 1,25 1,09

5. Angka Pendidikan yang ditamatkan Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, kondisi sumber daya manusia Kabupaten Ende masih jauh dari harapan. Data menunjukan bahwa sebagian besar penduduk atau 25,53% hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar (SD). Penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP sebesar 14,09 %, SLTA sebesar 18,98%, dan menamatkan pendidikan tinggi hanya sebesar 6,07%. Tabel. 2.25. Persentase penduduk Kabupaten Ende berumur 10 tahun ke atas menurut Ijazah tertinggi No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sumber: BPS, Bab II -13

Jenjang Pendidikan Tidak Punya Sekolah Dasar/sederajat SLTP/sederajat SLTA/sederajat Diploma I/II Diploma III/Sarjana Muda Diploma IV/S1/S2/S3 SLTP+ Susenas 2010-2012

2010 42,52 26,13 12,30 14,01 1,43 0,81 2,80 31,35

2011 35,10 29,37 13,11 16,44 1,63 1,27 3,07 35,52

2012 35,32 25,53 14,09 18,98 0,78 0,94 4,35 39,14


6. Angka Kematian Bayi dan Balita, Kematian Ibu Melahirkan Salah satu indikator kesejahteraan sosial suatu wilayah pada aspek kesehatan ditunjukan oleh Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKABA), kasus ibu melahirkan dan kondisi gizi balita. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal dalam usia kurang dari setahun sejakan kelahiran tiap 1.000 kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Balita adalah jumlah anak yang meninggal dalam 1.000 kelahiran hidup di bawah usia 5 tahun. Data terakhir menunjukan AKB di Kabupaten Ende pada tahun 2013 naik mencapai 15,01 per 1000 kelahiran hidup atau terdapat 73 bayi meninggal dari total jumlah kelahiran hidup sebesar 4.862 orang, dengan trend fluktuatif selama kurun waktu 2008-2013. Sejalan dengan itu AKABA juga menunjukan trend yang sama. Jumlah kematian balita tahun 2013 sebanyak 6 orang. AKABA mencapai 0,30 per 1000 balita dari target sebesar 0,74 per 1000 balita pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa AKABA lebih rendah dari target toleransi. Kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Ende menunjukan perkembangan yang fluktuatif. Kasus terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebanyak 14 kasus, setelah pada tahun 2008 terjadi 9 kasus, tahun 2009 sebanyak 8 kasus, tahun 2010 sebanyak 11 kasus, dan tahun 2011 sebanyak 9 kasus. Data terakhir pada tahun 2013 menunjukan bahwa kasus kematian ibu melahirkan adalah sebesar 8 kasus. Tabel 2.26 Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Melahirkan di Kabupaten Ende 2008-2013 NO Uraian 1. AKB (per 1000 kelahiran hidup) 2. AKABA (per 100 balita) 3. Kasus Kematian Ibu Melahirkan Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Kesehatan)

2008 17,32 8

2009 5 0,5 11

2010 12,94 0,12 11

2011 5,33 0,92 9

2013

2012 17,44 2,01 14

15,01 0,3 8

7. Prevelensi Balita Gizi Buruk Selama periode 2008 – 2012 Balita dengan gizi buruk di kabupaten Ende mengalami fluktuasi. Keadaan tahun 2009 sebesar 0,50%, meningkat menjadi 0,67% dan 0,87 % tahun 2010 dan 2011, kemudian menurun menjadi 0,65% pada keadaan tahun 2012. Keadaan terakhir tahun 2013 prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,88%. Tabel 2.27 Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Ende 2008-2013 NO 1.

Uraian

2009

Prevalensi Balita Gixi Buruk

2010

0,5

0,67

2011

2012

0,87

2013

0,87

0,88

Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Kesehatan)

8. Angkatan Kerja Komposisi tenaga kerja di Kabupaten Ende pada tahun 2011 menunjukan bahwa persentase penduduk laki-laki lebih banyak yang bekerja dibanding penduduk perempuan. Tercatat bahwa penduduk perempuan yang bekerja sebanyak 54.825 (46,86 persen), sedangkan penduduk laki-laki yang bekerja sebanyak 62.178 orang (53,14 persen). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukan bahwa keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam angkatan kerja selama periode 2010 - 2012 mengalami peningkatan, yakni dari 68,33 persen pada tahun 2010 menjadi 73,13 persen pada tahun 2012. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ende sebesar 2,84 persen dari total angkatan kerja tahun 2012. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2011 (3,67 persen). Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Ende mengalami penurunan pada tahun 2012. Tabel 2.28 TPAK dan Angka Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ende Tahun 2010-2012 Jenis Kelamin 

Laki-laki

2010 80,22



Perempuan Jumlah

70,22 75,02

Partisipasi Angkatan Kerja 2011 2012 80,01 79,48 58,54 68,33

67,87 73,13

2010 3,70 1,50 2,56

Angka Pengangguran Terbuka 2011 2012 4,13 3,01 3,15 3,67

2,68 2,84

Sumber : Indikator Ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2012 (BPS Ende

9. Lapangan kerja Pada periode tahun 2010-2012, tampak bahwa sebagian besar pekerja di Kabupaten Ende menekuni sektor pertanian yang secara umum masih berproduktivitas rendah. Peningkatan sektor pertanian menurunkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri (sekunder) dan jasa-jasa (tersier). Selama periode tahun 2010- 2012 sektor pertanian mengalami sedikit penurunan dari 51,35 persen pada tahun 2010 menjadi 43,79 persen pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 45,79 persen. Tabel 2.29 Persentase Penduduk yang Bekerja (15 tahun ke atas) menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2010-2012 1.    2.    3.  Bab II -14

Lapangan Usaha Pertanian (Primer) Laki-laki (L) Perempuan (P) L+P Industri (Sekunder) Laki-laki (L) Perempuan (P) L+P Jasa-jasa (Tersier) Laki-laki (L)

2010 58,59 44,69 51,35 9,04 30,41 20,18 32,34

2011

2012

49,09 37,78 43,79

53,47 38,37 45,79

14,14 33,89 23,39

8,25 37,24 22,99

36,77

38,28


Lapangan Usaha  Perempuan (P)  L+P Sumber: BPS Kab. Ende,Indikator Ekonomi Kab. Ende 2012

2010 24,89 28,48

2011 28,33 32,82

2012 24,39 31,22

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga a. Seni Budaya Sejalan dengan pengembangan di bidang pariwisata, budaya lokal di Kabupaten Ende terus dilestarikan, dibina dan dikembangkan. Setiap tahun rutin dilaksanakan even tetap syaitu Upacara Pati Ka Dua Bapu Ata Mata di danau Kelimutu. Kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus setiap tahun, dan melibatkan 15 komunitas adat yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Kelimutu. Penyelenggaraannya didasari oleh pertimbangan bahwa kegiatan ini akan menjadi even tetap yang akan memperkuat diversitas daya tarik wisata Danau Kelimutu disamping sebagai unsur yang mempersatukan dan mengikat kebersamaan dalam keharmonisan baik dengan sesama, alam/lingkungan dan para leluhur. Pengembangan situs/cagar budaya juga terus mengalami peningkatan. Sampai tahun 2013 terdapat 10 situs/cagar budaya yang intensif dibina, antara lain Rumah Adat Wiwipemo, Kampung Adat Koanara, Sa’o Ria Raja Nggaji-Wolojita, Mumi Wolondopo, Rumah Adat Kanganara, Situs Bung Karno, Situs Benteng Marilonga, Situs Benteng dan Pekuburan Tua Manunggo, Situs Kampung Adat Jopu, dan Megalitik Wolotopo. Pengembangan lembaga adat juga dilaksanakan. Sampai dengan tahun 2013 sebanyak 7 (tujuh) lembaga adat yang dibina. Untuk pengembangan sanggar seni, terus dilakukan pendampingan dan bantuan peralatan musik tradisional bagi sanggar seni, yang diikuti keikutsertaan pada event baik skala lokal maupun nasional. Jumlah sanggar seni budaya yang ada di Kabupaten Ende yang dibina sampai tahun 2013, sebanyak 28 kelompok. Sebagian besar merupakan sanggar seni sekolah. Sanggar-sanggar ini diarahkan pada keikutsertaan pada event-event pariwisata. Terdapat 7 event rutin yang diikuti yaitu : upacara adat Pati Ka Dua Bapu Ata Mata, Festival Flobamora Rayon II Flores-Lembata, Festival Pesta Danau Kelimutu, Sail Komodo di Maurole, Sail Komodo di Labuhan Bajo, Citra Budaya Tradisi, Tracking ke Kelimutu. b. Olahraga Pada bidang olahraga sampai dengan tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) cabang olahraga, yaitu: atletik, tenis meja, bulu tangkis, silat, karate dan catur dan renang yang dibina. Dari 7 (tujuh) cabang olahraga yang dibina tersebut, sebanyak 4 (empat) cabang olahraga yang berprestasi, yaitu: silat, karate dan atletik dan renang. Untuk even olahraga yang sering dilaksanakan adalah turnamen sepak bola antara lain Mutmainah Cup, Yapertif Cup, Marilonga Cup yang melibatkan klub sepak bola di kabupaten Ende dan beberapa tim dari luar wilayah. Untuk turnamen antar sekolah yang sering dilaksanakan adalah Turnamen antar SMA/SMK. Khusus pembinaan usia sekolah, kabupaten Ende rutin mengikuti kegiatan O2SN yang merupakan agenda nasional. 2.1.3.

Aspek Pelayanan Umum Uraian pada bagian ini secara implisit menjelaskan indikator pencapaian target SPM sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga berkenaan untuk kabupaten/kota, yang merupakan bentuk jasa pelayanan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Ende.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 1) Angka Partisipasi Sekolah Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Ende berdasarkan data Susenas 2012 menunjukan: APS penduduk usia 7-12 tahun telah mencapai sekitar 96,72 persen, dan APS penduduk usia 13-15 tahun adalah 94,78 persen. APS penduduk usia 16-18 tahun baru mencapai angka 74,40 persen, dan APS penduduk usia 19-24 tahun masih rendah yaitu 29,76 persen. Dari data angka partisipasi sekolah (APS) di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pendidikan dasar sudah cukup tinggi, dan dapat dipercepat sehingga diperkirakan mencapai target MDGs sebesar 100% pada tahun 2015. Sedangkan untuk penduduk usia 16-24 tahun masih merupakan tantangan untuk ditingkatkan secara signifikan dari waktu ke waktu. Tabel 2.30. Partisipasi Sekolah di Kabupaten Ende 2010-2012 No 1 2 3 4

Indikator 7 – 12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun

2010 98,30 80,70 51,66 23,73

2011 97,03 90,45 67,84 19,01

2012 96,72 94,78 74,40 29,76

Sumber : Inkesra 2012 (BPS Ende, Hasil Susenas)

2) Ratio Murid-Guru dan ratio Murid-Sekolah Ratio murid-guru menggambarkan beban guru dalam mengajar. Semakin besar ratio menunjukan semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Ratio murid terhadap sekolah menunjukan semakin besarnya minat masyarakat untuk menyekolahkan Bab II -15


anaknya. Data menunjukan bahwa rata-rata guru di Kabupaten Ende pada semua jenjang pendidikan menangani 10-12 murid, sedangkan rata-rata satu sekolah menampung 113-390 murid. Data ratio Murid-Guru dan Ratio Murid-Sekolah Tahun Ajaran 2012/2013 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.31 Ratio Murid-Guru dan Ratio Murid-Sekolah di Kabupaten Ende Tahun Ajaran 2012/2013 No

Jenjang Pendidikan

Sekolah

1 SD 2 SLTP 3 SLTA umum 4 SMK Sumber : Inkesra 2012 (BPS Ende)

Guru

343 86 24 10

Murid

3.031 1.152 635 382

Rata-rata murid/ guru 12 12 10 11

38.747 14.473 3.895 7.493

Rata-rata Murid/Sekolah 113 169 390 313

3) Kondisi Kelayakan Ruang Kelas Kondisi kelayakan ruang kelas menentukan dalam proses pembelajaran. Data keadaan tahun 2012 menunjukan pada semua jenjang pendidikan belum semua ruang kelas di Kabupaten Ende layak dalam rangka optimalisasi proses belajar mengajar. Uraian kondisi persentase ruang kelas yang layak untuk masingmasing tingkat pendidikan sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.32 Ruang Kelas Layak SD,SMP/MTs, SMA/MA,SMK Tahun 2009-2013 No

Jenjang Sekolah

1 SD/MI 2 SMP/MTs 3 SMA/MA 4 SMK Sumber: LKPJ 2013 (Dinas PPO)

Ruang Kelas yang Layak (%) 2009 69,44 70,43 90,45 80,95

2010 58,82 71,08 78,5 78,79

2011 59,87 73,35 82,32 85,65

2012 56,06 59,24 76,49 56,88

2013 60,14 94,16 91,21 85,22

4) Ketersediaan Guru Berkeahlian/ Berkompeten Persentase guru berkeahlian/kompoten di Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan, meskipun belum menunjukan hasil yang menggembirakan, terutama pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Gambaran selengkapnya ketersediaan guru berkeahlian dan berkompoten disajikan berikut Tabel 2.33.Persentase Guru Berkeahlian/Berkompeten Tahun 2009-2013 No

Jenjang Pendidikan

1 2

SD/MI SMP/MTs

3 4

SMA/MA SMK

2009 3,40 45,30

Guru SD/MI Berkeahlian/Berkompeten (%) 2010 2011 2012 4,22 5,23 19,07 20,15 30,31 78,30

79,55 80,95

33,14 78,79

39,55 85,65

2013 22,47 82,83

95,02 88,37

95,09 90,63

Sumber: LKPJ 2013 (Dinas PPO)

5) Ketersediaan Guru yang lulus Sertifikasi Relatif sama dengan ketersediaan guru berkeahlian/berkompoten, belum semua guru di Kabupaten Ende telah lulus sertifikasi. Keadaan sampai dengan Tahun 2013 pada tingkat SD/MI hanya 18,65% guru yang telah lulus sertifikasi, tingkat SMP/MTs sebesar 47,71%, tingkat SMA/MA sebesar 55,35% dan SMK sebesar 56,69% dari seluruh guru pada masing-masing jenjang pendidikan. Tabel 2.34.Persentase Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA yang Lulus Sertifikasi Tahun 2009-2013 No

Jenjang Pendidikan

SD/MI 1 2 SMP/MTs 3 SMA/MA SMK 4 Sumber: LKPJ 2013 (Dinas PPO)

Guru SD/MI yang Lulus Sertifikasi (%) 2009

2010

2011

2012

2013

2,69 18,88 36,10 44,41

2,68 3,55 36,10 3,28

2,6 3,55 36,10 3,28

16,30 37,85 45,55 50

18,65 47,71 55,35 56,69

6) Angka Kelulusan Sekolah Salah satu indikator pendidikan yang menunjukan kualitas proses belajar mengajar adalah angka kelulusan. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK Kabupaten Ende Tahun 2008 – 2013 menunjukan hal yang menggembirakan, dengan trend yang terus membaik. Data angka kelulusan untuk semua tingkat pendidikan selama kurun waktu 2009-2014 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.35.Angka Kelulusan di Kabupaten Ende tahun 2008-2013 Jenjang Pendidikan No 1 SD/MI 2 SMP/MTs 3 SMA/MA SMK 4 Sumber: LKPJ 2013 (Dinas PPO)

Bab II -16

Persentase kelulusan (%) 2008 74.37 79.10 70.72 94.85

2009 92.33 88,93 72,89 78.66

2010 100 95,72 87,19 85.21

2011 94.09 98.34 96.23 83.17

2012 98 94 98 98


7) Anak Putus Sekolah yang mengikuti Program paket Program Paket A, B dan C terus dilaksanakan pemerintah kabupaten Ende untuk mengakomodir siswa-siswa putus sekolah untuk memperoleh ijazah atau tanda menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu. Data menunjukan bahwa untuk persentase anak yang mengikuti Paket A setelah selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan, kemudian menurun pada tahun 2012 dan 2013. Sementara untuk paket B dan C terus meningkat dan terakhir mengalami penurunan pada tahun 2013. Tabel 2.36.Persentase Anak Putus Sekolah yang mengikuti Paket A, B dan C Uraian No 1 Paket A 2 Paket B 3 Paket C Sumber: LKPJ 2013 (Dinas PPO)

2009 52,63 80,97 39,68

2010 72,87 81,54 71,89

2011 75,37 78,42 68,87

2012 16,10 148,51 93,17

2013 10,21 55,80 40,12

2. Kesehatan 1) Ratio Puskesmas, Ratio Dokter dan Tenaga Bidan Ratio Puskesmas di Kabupaten Ende secara umum telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Kepmenkes Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/ 2003 tentang Indikator Indonesia Sehat Tahun 2010. Pada Tahun 2013 jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 24 buah untuk melayani 269.629 jiwa penduduk atau ratio sebesar 1:11.235 dari standar ratio 1:30.000 jiwa. Namun demikian, dengan memerhatikan kondisi geografis maka untuk memberikan kemudahan keterjangkauan pelayanan masih dibutuhkan fasilitas kesehatan seperti Posyandu dan Poskesdes. Data jumlah Poskesdes pada Tahun 2012 sebanyak 34 Poskesdes, sementara jumlah Desa/ Kelurahan sebanyak 278 Desa/ Kelurahan. Dengan demikian, masih dibutuhkan pembangunan Poskesdes bagi desa/ kelurahan sebanyak 244 Poskesdes. Sementara itu terkait ketersediaan tenaga kesehatan, menunjukan bahwa rasio tenaga dokter pada tahun 2013 sebesar 1,41 dan belum mencapai target sebesar 2,90. Dokter yang tersedia lebih banyak PTT yang bukan tenaga PNSD. Hal ini mengakibatkan banyak yang kembali ke tempat asal bila selesai masa Kontrak, selain yang melanjutkan pendidikan spesialis. Kurangnya ketersediaan rumah dan kendaraan untuk dokter juga mempengaruhi tingkat keberadaan dokter di Kabupaten Ende. Rasio tenaga bidan dan perawat yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus di RSUD serta pelayanan dasar di Puskesmas, (PNS maupun PTT) sudah cukup memadai. Pada tahun 2013, jumlah bidan yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 274 orang, sementara perawat sebanyak 383 orang, dari total penduduk 269.629 Jiwa. Selengkapnya standar, jumlah dan ratio tenaga lesehatan di Kabupaten Ende sebagaimana pada tabel berikut. Tabel 2.37. Standar, Jumlah dan ratio Tenaga Kesehatan di kabupaten Ende Tahun 2013 No

Uraian

1 Dokter Spesialis 2 Dokter Umum 3 Dokter Gigi 4 Bidan 5 Perawat 6 Farmasi 7 Gizi 8 Kesmas 9 Sanitarian Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Kesehatan)

Ratio (Target IS 2010 6 : 100.000 40 : 100.000 11 : 100.000 100: 100.000 117,5: 100.000 10 : 100.000 22 : 100.000 40: 100.000 40: 100.000

Jumlah 4 27 7 274 383 54 18 39 42

Ratio Saat ini 2 : 100.000 10 : 100.000 3 : 100.000 102: 100.000 142: 100.000 20: 100.000 6: 100.000 14: 100.000 16: 100.000

Tenaga dibutuhkan

yang 17 108 30 270 317 27 26 108 108

2) Penduduk Miskin yang Terjangkau Jamkesmas Dalam rangka pelayanan kesehatan penduduk miskin, sejak pelaksanaan Jamkesmas/BPJS Kesehatan, yang didukung alokasi daerah melalui Jamkesda, sejak tahun 2009 sebagian besar masyarakat miskin di Kabupaten Ende telah terjangkau layanan Jaminan Kesehatan. Namun disadari bahwa dalam pelaksanaannya belum berjalan secara baik. Indikasi ini ditunjukan dengan adanya keluhan masyarakat miskin terkait layanan klaim. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah antara lain melalui review data masyarakat miskin, untuk memastikan ketepatan penerima sasaran. Pada tahun 2013 alokasi Jamkesmas sebanyak 126.844 orang dan jamkesda sebesar 63.319 orang dari total penduduk miskin yang direncanakan dilayani sebanyak 194.844 orang atau mencapai 98%. Keadaan ini menurun dari tahun sebelumnya dimana seluruh masyarakat miskin dapat terjangkau layanan jaminan kesehatan. 3) Penyediaan Obat dan BHP di Sarana Kesehatan Pemerintah Data menunjukan sebanyak 168 dari total item 218 obat dan BHP yang di rencanakan dengan capaian indikator 77,06% dari target sebesar 90,01% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa total item obat dan BHP yang direncanakan di tahun 2013 tidak semuanya terealisasi. Ketersediaan obat dan bahan habis pakai mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Akan tetapi yang selalu mengalami kekurangan stok adalah Vaksin Anti Rabies karena tingginya kasus gigitan anjing. Bab II -17


4) Desa/ Kelurahan Cakupan Imunisasi Universal Child Imunizatation/ UCI Desa mencapai UCI adalah desa/ kelurahan dengan cakupan immunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B/HB 3 kali, Polio 4 kali, dan campak 1 kali) pada bayi. Data menunjukan persentase desa/ kelurahan UCI sebanyak 167 desa/ kelurahan dari total 278 desa/ kelurahan. Hal ini menunjukan bahwa terjadi penurunan UCI di desa/ kelurahan pada tahun 2012, yang disebabkan jumlah desa yang bertambah (setelah pemekaran) dari 214 desa/kelurahan menjadi sebanyak 278 desa/kelurahan pada tahun 2013. 5) Cakupan Desa Siaga Aktif Cakupan desa siaga aktif pada tahun 2013 sebesar 53,45% atau terdapat 31 desa siaga aktif dari 58 desa siaga yang terbentuk dan terlaporkan, angka ini masih jauh dari target 2013 sebesar 70%. Evaluasi dan pembinaan secara terus menerus dari BPMPD dan instansi terkait termasuk Dinas Kesehatan dengan dana bantuan AIP-MNH. Diharapkan jumlah desa siaga yang dibentuk bertambah dan aktif melaksanakan kegiatan desa siaga dan juga diharapkan pembentukan tidak hanya berorientasi pada desa-desa diluar kota tapi juga kelurahan dalam kota atau disebut kelurahan siaga.. 6) Persentase Keluarga yang memiliki Jamban Pada tahun 2013, persentase keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 21.257 KK, yang memiliki jamban keluarga dari total jumlah rumah sebanyak 44.110 KK dengan capaian 48,19% dari target 58% pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan persentase keluarga yang memiliki jamban sehat belum mencapai target 7) Angka Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Angka pertolongan persalinan oleh tenaga medis adalah jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat mahir). Data menunjukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2013, sebanyak 4.681 kelahiran dari total persalinan sebanyak 4.927 kelahiran dengan capaian indikator sebesar 95,01% dari target 94,01% pada tahun 2013. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sudah mencapai target disebabkan karena sudah berjalan dengan optimal pelayanan kesehatan ibu dan mulai dari pelayanan Antenatal Care (ANC). 8) Pengawasan sarana peredaran obat Peningkatan pengawasan sarana peredaran obat adalah pemeriksaan terhadap tempat penjualan obat baik sarana kesehatan, tempat ijin penjualan obat, dan obat alamiah hasil produksi rumah tangga. Data menunjukan dari total 50 buah sarana penjualan obat yang tersedia, baru sebanyak 24 buah yang diawasi dan diperiksa, sehingga dengan pencapaian indikator sebesar 48% dari target sebesar 100% pada tahun 2013. Capaian Pengawasan sarana peredaran obat tahun 2013 tidak mengalami kenaikan yang signifikan, untuk itu perlu ditingkatkan lagi pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penggunaan obat bagi masyarakat umum. 9) Angka Kesembuhan TB paru BTA+ Angka kesembuhan TB paru BTA+ artinya penderita TB Paru yang telah menerima pengobatan anti TB Paru dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukan 2 kali negatif). Data menunjukan bahwa terdapat 101 orang TB BTA + yang sembuh total, dari jumlah penderita TB BTA + yang diobati sebanyak 189 orang, dengan pencapaian target 53,44% dan belum mencapai target 94% pada tahun 2013. Hal ini menunjukan bahwa masih terdapat 88 orang (46,56%) penderita TB BTA+ yang belum sembuh dari pengobatan. Keadaan ini disebabkan oleh masa pengobatan penderita TB belum selesai (6 bulan pengobatan), putus minum obat, ketersediaan OAT (Obat Anti Tuberculosis) kategori I,II,III, sisipan dan kategori anak sangat terbatas, dan Pengawas Minum Obat (PMO) tidak aktif. 10) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2013 sebesar 62,24% yang berarti masih belum memenuhi target kabupaten sebesar 90%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan masih kurang, kondisi geografis yang sulit dijangkau, kekurangan tenaga bidan di desa. 11) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2013, sebesar 100% dari 764 ibu hamil berisiko tinggi yang ditangani, hal ini berarti bahwa seluruh kasus komplikasi kebidanan ditangani. 12) Cakupan Pelayanan Nifas Cakupan pelayanan nifas masih belum mencapai target tahun 2013. Cakupan pelayanan nifas hanya mencapai 75,69% dari target 90%. Kondisi ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya pemeriksaan, selain rendahnya kunjungan rumah oleh petugas kesehatan (bidan) terhadap ibu setelah melahirkan 13) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebanyak 100% dari 164 neonatus yang mengalami komplikasi dan ditangani, ini berarti sesuai dengan yang ditargetkan. Upaya penanganan komplikasi yang maksimal didukung dengan program Revolusi KIA untuk menekan jumlah kematian neonatal. 14) Cakupan Kunjungan Bayi Bab II -18


Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2013 belum mencapai target sebesar 90%. Cakupan yang dicapai sebesar 82,66% atau 7,34% lebih rendah dari yang ditargetkan. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari orang tua bayi untuk mengantarkan bayi ke tempat pelayanan kesehatan, serta pelaksanaan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan yang belum optimal. 15) Cakupan Pelayanan Anak Balita Seperti halnya cakupan kunjungan bayi, cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2013 sebesar 84,09% yang berarti belum mencapai target sebesar 86%. 16) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan tahun 2013 sudah target. Dari target sebesar 96%, cakupan tahun ini sebesar 100% yang berarti terdapat 149 balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan. 17) Cakupan Peserta KB Aktif Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2013 mencapai 51,95% yang berarti masih sangat jauh dari target 2013 sebesar 70%. Beberapa faktor penyebab rendahnya cakupan ini antara lain kurang optimalnya kegiatan promosi Keluarga Berencana yang dilakukan bersama lintas sektor terkait serta faktor sosial budaya yang berkembang di masyarakat yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk mengikuti program KB. 18) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin pada tahun 2013 sebesar 17,32% atau belum mencapai target sebesar 100%. Hal ini berarti belum semua masyarakat miskin memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan dasar oleh masyarakat miskin. 19) Penderita DBD yang ditangani Jumlah penderita DBD sebanyak 63 kasus dan seluruh kasus ditangani atau 100%. Hal inii merupakan keharusan untuk menangani seluruh kasus DBD dan tidak boleh ada kasus yang tidak ditangani. 20) Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita, Penemuan Pasien Baru TB - BTA+, dan Penemuan Penderita Diare  Cakupan penemuan penderita pneumonia balita sebesar 10,98% dari target 92%. Hal ini disebabkan karena belum semua Puskesmas melaksanakan MTBS, kegiatan penemuan dan rujukan kasus pneumonia di lapangan oleh petugas maupun kader masih rendah, dan masyarakat belum mengenal secara baik tentang penyakit pneumonia serta gejalanya sehingga masih banyak kasus yang tidak terlaporkan.  Cakupan penemuan penderita TB Paru BTA (+) juga masih sangat rendah yaitu sebesar 33,15% dari target 72%, yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit TBC dan rendahnya penemuan penyakit TB di tempat pelayanan kesehatan.  Jumlah penderita DBD sebanyak 62 kasus dan seluruh kasus ditangani atau 100%. Hal ini merupakan keharusan untuk menangani seluruh kasus DBD kurang dari 24 jam, karena DBD adalah salah satu penyakit yang berpotensi menjadi wabah dan KLB.  Cakupan penemuan penderita diare 73,54% dari target 100%, yang disebabkan karena penemuan penderita dilapangan masih rendah, kemampuan kader dalam rujukan penderita diare masih kurang. Tabel 2.38. Capaian Indikator Layanan Urusan Kesehatan Tahun 2009-2013 Uraian Rasio Penduduk Miskin yang Terjangkau Jamkesmas (BPJS Kesehatan) 2 Penyediaan Obat dan BHP di Sarana Kesehatan 3 Desa/Kelurahan Cakupan Imunisasi Universal Child Imunization/UCI 4 Keluarga yang Memiliki Jamban Keluarga 5 Cakupan Desa Siaga Aktif 6 % penduduk yang memanfaatkan Puskesmas 7 % anak SD/MI yang mendapat pemeriksaan kesehatan 8 Rasio perawat yang ada dibanding jumlah penduduk 9 % peningkatan pengawasan distribusi makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 10 % penyediaan obat dan BHP di sarana kesehatan pemerintah 11 % peningkatan pengawasan sarana peredaran obat 12 % Kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani 13 % kelurahan cakupan imunisasi Universal Child Immunization/UCI 14 Angka kesembuhan TB Paru dan BTA + (%) 15 % Penanganan kasus HIV 16 % Penanganan kasus Malaria Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Kesehatan) No 1

Bab II -19

2009 100

2010 99,99

2011 100

2012 100

2013

49,19

83,98

100

49,31

77,1

77

77

50

92,06

53,2

57,50 50 147 49.61

60,38 79,54 83.17 52,28

73,23 47,73 84.04 92.11

67,44 36,36 87.12 98.02

48,19 53,45 93,23 100

7.05

12,53

16

14,47

14,2

19.17

100

64.22

100

50

49.19

83,98

100

49.31

77,06

95.60

100

39.53

47.06

48,00

100 77.00

100 77

100 50

100 92.06

100 53,24

81.50 100 100

63,82 100 25

67.33 100 100

62.65 100 100

53,44 100 100

98


3. Pekerjaan Umum Pelayananan urusan pekerjaan umum terkait prasarana jaringan jalan dan jembatan, ketersediaan irigasi teknis dan infrastruktur jalan dan irigasi di perdesaan. Sampai keadaan tahun 2013 kondisi jalan kabupaten dalam keadaan baik sebesar 62,69% atau sepanjang 516,92 km dari 824,60 km panjang jalan kabupaten, sedangkan jembatan dalam keadaan baik sebesar 53,97% atau sebanyak 34 buah dari 63 jembatan yang ada di Kabupaten Ende. Kondisi irigasi juga masih merupakan pekerjaan berat pemerintah Kabupaten Ende sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian lahan basah. Sampai tahun 2013 persentase irigasi dalam keadaan baik hanya 32,14% atau 68.913,10 meter dari total saluran irigasi sepanjang 214.430,61 meter. Dengan luas lahan budidaya sebesar 25.193 ha, ratio irigasi dalam kondisi baik hanya sekitar 2,74. Jalan desa yang kondisinya baik pada tahun 2012 adalah 825 km dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 892 km, dari total panjang jalan desa 1.168 km atau 70,63%. Panjang irigasi desa yang kondisinya baik pada tahun 2013 adalah 58,60 km dari total panjang irigasi 79 km atau 74,18%. Peningkatan panjang jalan dan irigasi desa yang kondisinya baik didukung dana BLM pusat PNPM-MP dengan perencanaan dan pengerjaannya dilaksanakan secara partisipasi oleh masyarakat itu sendiri Tabel 2.39 Perkembangan kondisi Infrastruktur jalan dan irigasi Tahun 2009-2013 No Uraian 1 Jalan dalam keadaan baik (%) 2 Saluran irigasi dalam keadaan baik (%) 3 Jembatan dalam kondisi baik (%) 4 Jalan desa dalam kondisi baik (%) 5 Irigasi desa dalam kondisi baik (%) Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Pekerjaan Umum)

2009 49,18 26,26 50,79 63,53 61,19

2010 58,57 26,83 50,79 66,02 67,05

2011 66,64 28,98 50,79 67,81 71,90

2012 59,77 30,49 50,79 70,63 73,92

2013 62,69 32,1 53,97 76,37 74,18

4. Perumahan Rakyat Pelayanan pada urusan perumahan rakyat terkait dengan ketersediaan rumah layak huni, air bersih, sanitasi dan akses listrik bagi masyarakat. Sampai tahun 2013 persentase rumah layak huni di Kabupaten Ende sebesar 65,05% atau sebanyak 37.845 buah dari 58.830 buah target intervensi. Dukungan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan dukungan program pembangunan rumah dari APBD Provinsi NTT bagi desa/kelurahan sasaran program Demam turut memberi andil bagi upaya peningkatan indikator ini. Kondisi rumah tangga pengguna air bersih juga terus meningkat selama kurun waktu 2009-2013. Keadaan terakhir tahun 2013, mencapai 82,65% atau sebanyak 48.622 KK dari 58.830 KK. Sejalan dengan kondisi ketersediaan air bersih, kondisi sanitasi RT masyarakat juga menunjukan peningkatan, dimana pada tahun 2012 mencapai 59,47 dari keadaan 24,71 pada keadaan tahun 2009. Sementara itu RT pengguna listrik juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 telah mencapai 87,02 persen dari kondisi 72,73 pada tahun 2009. Tabel 2.40.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Perumahan Tahun 2009-2013 No Uraian 1 Rumah Layak Huni (%) 2 Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih(%) 3 Rumah Tangga dengan Sanitasi layak (%) 4 Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Pekerjaan Umum)

2009 63,84 78,54 24,71 72,37

2010 63,84 79,12 44,89 79,50

2011 64,25 79,49 51,41 83,25

2012 64,32 80,04 59,47 87,02

2013 65,05 82,65 87,02

5. Penataan Ruang Urusan penataan ruang memegang peranan penting dalam mengatur kesesuaian penggunaan lahan sesuai peruntukan. Keadaan sampai tahun 2013 menunjukan bahwa ratio penggunaan lahan sesuai peruntukan terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 81,26%, meningkat dari kondisi tahun 2009 sebesar 50,34%. Dalam rangka pengawasan akan terus diperkuat upaya koordinasi antara Dinas PU, Bappeda dan KPTSP. Sampai tahun 2012 total rekapitulasi dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Ende, sebanyak 1.510 dokumen. 6. Perencanaan Pembangunan Layanan urusan perencanaan pembangunan terkait erat dengan konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Isu pokok terkait urusan ini adalah kritik masyarakat terhadap kecenderungan diabaikannya proses perencanaan dalam penganggaran. Beberapa indikator urusan perencanaan pembangunan menunjukan trend yang membaik selama kurun waktu 2009-2014. Penguatan proses perencanaan partisipatif melalui skema Musrenbang Integrasi diperkirakan turut memberi andil, sejalan dengan semakin baiknya keterlibatan masyarakat. Dari capaian kinerja kurun waktu 2009-2014, indikator yang harus mendapat perhatian di masa mendatang adalah ketepatan dalam penyelesaian pekerjaan yang direncanakan, karena realitas terjadi penurunan kinerja signifikan dari tahun ke tahun. Tabel 2.41.Perkembangan capain Indikator Layanan Urusan Perencanaan Tahun 2009-2013 No 1 2 Bab II -20

Uraian Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RPJP, RPJM, RKPD, KUA, PPAS) (%) Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu (KUA, RKPD, PPAS) (%)

2009 100

2010 100

2011 100

2012 100

2013 100

100

100

100

100

100


Uraian Persentase kegiatan yang dianggarkan dibandingkan dokumen perencanaan (PPAS) 4 Persentase pekerjaan pembangunan yang selesai tepat waktu Sumber: LKPJ 2013 (Bappeda) No 3

2009 91.17

2010 100

2011 57.07

2012 55.07

2013 49,04

89.84

84,16

71,81

72.05

47,70

7. Perhubungan Pelayanan perhubungan terkait erat dengan keselamatan pengguna dan pelayanan penumpang, serta dukungan distribusi arus barang dan jasa. Sampai dengan tahun 2013 dalam upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan, seluruh ruas jalan (76 ruas) telah dilengkapi dengan rambu lalu lintas. Sejalan dengan hal tersebut indikator angka kecelakaan lalu lintas juga mengalami penurunan, dimana keadaan tahun 2009 sebanyak 84 kasus menurun signifikan menjadi 49 kasus pada tahun 2013. Selain ketersediaan rambu, penurunan kecelakaan juga didukung oleh kesadaran penggunan jalan dan upaya preventif oleh aparatur Polres dan Dihub dalam operasi rutin dan kegiatan sosialisasi . Dalam upaya meningkatkan layanan bagi penumpang telah dibangun 6 buah terminal dari 11 terminal yang direncanakan. Kajian atas efektifitas penggunaan terminal yang ada menjadi pertimbangan pembangunan terminal baru, dalam rangka pemenuhan tuntutan SPM bidang perhubungan. Masih rendahnya kesadaran jasa angkutan dan penumpang untuk menggunakan terminal masih menjadi permasalahan yang akan mendapat perhatian pada masa akan datang. Terkait pemenuhan sarana angkutan bagi masyarakat juga merupakan permasalahan. Data menunjukan bahwa sampai tahun 2013 persentase ketersediaan angkutan dibanding jumlah penumpang sebesar 16,12%. Analisis menunjukan bahwa prioritas utama ketersediaan angkutan adalah pada daerah produktif di wilayah pedalaman dan terpencil. Tabel 2.42.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Perhubungan Tahun 2009-2013 Uraian Ruas Jalan yang Dilengkapi Rambu-rambu Lalu Lintas 2 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas 3 Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang (%) 4 Terpenuhinya kebutuhan terminal penumpang (%) Sumber: LKPJ 2013 (Dishub) No 1

2009 52,63

2010 88,16

29,76

13,10

9.89

13.61

54.55

54.55

2011 67,11

2012 65,79

2013 100

51,19

58,33

9.70

7.83

16,12

54.55

54.55

55

8. Lingkungan Hidup Pelayanan urusan lingkungan hidup sesuai SPM meliputi penanganan areal lahan kritis di luar kawasan, penanganan sampah, ketaatan terhadap dokumen lingkungan hidup yang dipersyaratkan, pengendalian kualitas akhir dan penataan ruang terbuka hijau/taman kota. Meskipun kurang signifikan, persentase areal lahan kritis di luar kawasan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 luas area lahan kritis di luar kawasan hutan sebesar 8,39%, menurun dari keadaan 8,43% pada tahun 2009. Kondisi riil menunjukan bahwa masih terdapat 11.078,5 ha lahan kritis dari 132.036,77 ha areal lahan di luar kawasan hutan yang harus ditangani. Penanganan sampah rumah tangga pada tahun 2013, masih relatif kecil yaitu sebesar 39,30% atau sebanyak 28.645 m3 dari 72.890 m3. Rendahnya persentase ini disebabkan beberapa hal antara lain: jalur pengangkutan yang belum mencakup seluruh wilayah Kota Ende, jumlah rotasi yang tidak maksimal dan kurangnya jumlah TPS di wilayah Kota Ende. Selain itu terkait dengan pula dengan permasalahan partisipasi dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di TPS. Ketersediaan TPS di kota Ende sampai tahun 2013 hanya sebanyak 8 TPS dengan kapasitas masing-masing TPS bisa menampung 3 m3 sampah tiap hari. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, maka ratio TPS yang ada baru mencapai 13,88 %. Sementara itu terkait volume sampah yang diolah/dimusnahkan sampai dengan tahun 2013 belum seluruh sampah diolah/dimusnahkan. Data tahun 2013 menunjukan bahwa hanya 29.023 m3 dari 33.748 m3 sampah yang ada yang dioleh/dimusnahkan. Ketaatan masyarakat dalam mengurus dokumen perijinan lingkungan menunjukan hal yang sangat positif, dimana dari keseluruhan jenis usaha yang disyaratkan seluruhnya telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAl, UKL/UPL). Sementara itu terkait indikator penetapan baku mutu air sampai dengan tahun 2013 telah ditetapkan status 4 sungai dari 27 sungai dan danau di Kabupaten Ende. Adapun 4 sungai adalah Sungai Wolowona, Nangaba, Wolowaru dan Sungai Nangapanda, dimana status mutu air untuk keempat sungai tersebut termasuk status memenuhi syarat kelas 2. Terkait ketersediaan areal taman kota, sampai tahun 2013 telah dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan taman-taman kota sebanyak 10 buah dari 11 buah taman kota yang ada. Taman yang belum dilakukan pemeliharaan secara baik tersebut yaitu taman Rendo. Bab II -21


Tabel 2.43.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2009-2013 Uraian Persentase Luas Area Lahan Kritis Diluar Kawasan Hutan 2 Penanganan Sampah Rumah Tangga 3 Volume Sampah yang Diolah dan Dimusnahkan 4 Persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen Amdal/UKL-UPL 5 Persentase pelaksanaan penetapan status mutu air 6 % penanganan taman kota/kecamatan 7 % green spaces yang terawat di perkotaan 8 Ratio tempat pembuangan sampah sementara per satuan KK (%) Sumber: LKPJ 2013 (BLHD dan KPK) No 1

8,43

2009 8,43

2010 8,42

2011 8,41

2012

2013 8,39

62,33 26,93

39,28 35,74

20,15 20,15

32,09 30,09

106,00 14,81

49.00

61

73

85

91,00

7.41

7.41

11.11

11.11

43,48

9.09 78 27.99

72.73 47.83 5,98

91 43.48 24.67

91 43.48 18.25

39,3 39,82 13,88

9. Kependudukan dan Catatan Sipil Layanan urusan kependudukan dan catatan sipil ditunjukan dengan indikator kepemilikan KTP berbasis NIK, kepemilikan akta kelahiran, serta waktu pelayanan pengurusan KTP dan akta. Kepemilikan KTP berbasis NIK pada tahun 2013 sebesar 77,69% atau mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya, sebesar 94,76%. Kondisi penurunan ini disebabkan adanya kenaikan jumlah wajib KTP, yang cukup signifikan yaitu sebanyak 40.834 jiwa, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, konsentrasi pelayanan KTP adalah pada pelayanan penerapan KTP elektronik, sedangkan pelayanan KTP non elektronik, lebih kepada perpanjangan dan penggantian KTP yang sudah selesai masa berlakunya, rusak maupun yang hilang serta tingkat pelayanan/pengurusan KTP bagi penduduk yang wajib KTP pada tingkat pemula, masih sangat sedikit. Kepemilikan akte kelahiran pada tahun 2013 sebesar 44,22% dan belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2013, sebesar 54%. Pengurusan akte kelahiran ini diharapkan dapat terus meningkat, mengingat pentingnya akte untuk berbagai kebutuhan terutama pada kelompok masyarakat khususnya bagi penduduk berusia di bawah umur 17 tahun, yaitu kelompok masyarakat anak sekolah mulai SD s/d SLTA. Sementara itu terkait rata-rata pelayanan per hari, untuk pelayanan KTP jumlah KTP yang diselesaikan dalam sehari pada tahun 2013 sebesar 8,3% dimana jumlah KTP yang diselesaikan dalam 1 (satu) hari sebanyak 10.751 keping dari 129.530 KTP yang dikeluarkan. Kondisi ini meningkat cukup signifikan apabila dibanding dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya. Sementara keadaan yang sama juga terjadi pada pelayanan akte kelahiran. Pada tahun 2013 jumlah akte kelahiran yang diselesaikan dalam 1 (satu) hari sebanyak 536 lembar dari 6.452 akte kelahiran yang dikeluarkan pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 1,19%. Tabel 2.44 Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Kependudukan dan Capil Tahun 2009-2013 Uraian Kepemilikan KTP Berbasis NIK Kepemilikan Akte Kelahiran Jumlah KTP yang Diselesaikan dalam Sehari Jumlah Akte Kelahiran yang diselesaikan dalam Sehari (% dari target) Sumber: LKPJ 2013 (Dsipenduk Capil) No 1 2 3 4

2009

2010

2011

2012

2013

83,29 37,46 0,93

86,39 40,40 0,11

92,68 42,64 1,22

94,76 46,75 1,06

77,69 44,22 8,30

1,28

0,37

0,53

1,19

8,30

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Layanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukan dengan indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, dan partisipasi angkatan kerja perempuan. Jumlah perempuan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pemerintahan Kabupaten Ende Tahun 2013 sebanyak 3.424 orang dari 6.612 orang jumlah PNS yang ada. Dengan demikian persentase pencapaiannya sebesar 51,78 persen. Sementara itu Angkatan kerja perempuan di Kabupaten Ende pada Tahun 2013, sebanyak 64.418 orang, sedangkan partisipasi angkatan kerja perempuan, sebanyak 66.191 orang, sehingga persentase pencapaiannya sebesar 97,32%. Tabel 2.45.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2009-2013 No Uraian 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 2 Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan Sumber: LKPJ 2013 (Setda – Bagian Pemberdayaan Perempuan)

2009 4.76 95.96

2010 4.81 96.12

2011 5.08 69.66

2012 52.45 96.85

2013 51,78 97,32

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Layanan urusan keluarga berencana ditunjukan dengan indikator angka kelahiran, tingkat pravalensi KB aktif, peran serta KB Mandiri, cakupan pembinaan kader KB/KS. Data menunjukan bahwa selama kurun waktu 20092013 angka kelahiran di Kabupaten Ende terus mengalami penurunan. Angka kelahiran pada tahun 2013 sebesar 3.645 orang, menurun cukup signifikan dari keadaan 5.942 pada tahun 2009. Bab II -22


Capaian prevalensi peserta KB, yang menggambarkan persentase pencapaian peserta KB aktif dibanding PUS selama kurun waktu 2009-2013 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, tingkat prevalensi KB sebesar 72,19%, dimana terdapat 25.975 orang peserta KB aktif dari 35.981 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Sementara itu dari jumlah PUS yang ada sebanyak 435 orang merupakan peserta KB Mandiri. Peserta KB Mandiri adalah PUS yang secara sadar dengan kemauan sendiri, membiayai diri sendiri untuk menggunakan salah satu cara atau obat atau alat kontrasepsi melalui fasilitas pelayanan kesehatan swasta (dokter atau bidan praktek swasta). Upaya pembinaan dan pengembangan program KB dan keluarga sejahtera didukung dengan ketersediaan kader KB dan KS. Pada tahun 2013 di Kabupaten Ende terdapat 1.553 kader, yang keseluruhan merupakan binaan BKBKS. Tabel 2.46.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan KBKS Tahun 2009-2013 Uraian Angka kelahiran Tingkat prevalensi peserta KB aktif (%) Tingkat peran serta KB Mandiri (%) Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang ada (%) Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang dibina (%) Sumber: LKPJ 2013 (BKBKS) No 1 2 3 4 5

2009

2010

2011

2012

4426 60.05 1.67 68.27

4467 71.50 0.34 100

4736 70.13 0.10 100

5320 77.06 1.24 68.90

2013 3645 72,19 1,24 100

100

100

100

68.90

100

12. Sosial Layanan urusan sosial ditunjukan dengan indikator penduduk miskin yang belum terjangkau JKPM, pemenuhan sarana sosial (panti jompo, panti rehabilitasi dan pantai sosial lainnya), dan penanganan terhadap masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada tahun 2013 penduduk miskin yang terjangkau dalam Jaminan Kesejahteraan Penduduk Miskin (JKPM) sebesar 12.570 jiwa dari jumlah penduduk miskin sebanyak 55.300 jiwa. Sementara bantuan layanan sarana sosial pada tahun 2013 diberikan kepada 18 panti, dengan sasaran sebanyak 813 jiwa. Kondisi ini sesungguhnya masih sangat terbatas mengingat keseluruhan anggota panti yang ada di Kabupaten Ende adalah sebanyak 2.116 jiwa. Layanan bagi PMKS juga setiap tahun terus mengalami peningkatan, meskipun belum seluruhnya terjangkau. Pada tahun 2013 PMKS yang ditangani sebanyak 10.131 jiwa dan hal ini menyebabkan terjadi penurunan jumlah PMKS. Trend penurunan jumlah PMKS dari tahun 2009 sebesar 14,39%, menjadi 3,76% pada keadaan tahun 2013. Penurunan jumlah PMKS tidak terlepas dari dukungan pelaksanaan program dan kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai SKPD. Upaya penurunan jumlah PMKS dilakukan melalui kegiatan pelatihan, bantuan ketrampilan, BBR, cepat tanggap darurat dan bantuan rawan pangan. Pada tahun 2013 ditangani sebanyak 11.350 orang PMKS. Tabel 2.47.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Sosial Tahun 2009-2013 Uraian % Penduduk Miskin yang belum Terjangkau JKPM Persentase penduduk miskin yang terjangkau dalam JPKM 3 Pemenuhan terhadap sarana sosial (%) 4 Persentase penurunan masyarakat penyandang masalah kesejaht. sosial 5 Persentase peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS ) yang dibina. Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Sosial) No 1 2

2009

2010

2011

2012

20,31

22,63

19,69

23,04

2013 18,32

20.31

22.63

19.69

23.04

18,32

19.32

27,7

23

22

38,42

14.39

8.67

4.26

4.80

3,76

23.16

52,12

14.08

15.94

15,50

13. Tenaga Kerja Layanan urusan tenaga kerja ditunjukan dengan indikator kualitas dan perlindungan tenaga kerja. Terkait kualitas tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Ende terus melaksanakan program pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan bagi pencari kerja. Pada tahun 2013 dilaksanakan pelatihan bagi 336 orang dari 4.275 pencari kerja. Sementara penyerapan tenaga kerja pada tahun yang sama sebesar 10,41% atau sebanyak 445 orang yang ditempatkan. Upaya perlindungan bagi tenaga kerja meliputi penegakan UMP pada perusahaan, pelaksanaan Jamsostek, dan penerapan K3. Sampai tahun 2013 dari 414 perusahaan yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 329 perusahaan telah memberikan upah kepada karyawannya sesuai ketentuan UMP, 81 perusahaan yang telah menerapkan Jamsostek dan 276 perusahaan yang telah menerapkan K3. Rendahnya capaian kinerja ini mengindikasikan masih diperlukannya kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan UU No.3 Tahun 1992. Tabel 2.48.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2009-2013 No 1 2 3 4 Bab II -23

Uraian Tenaga Kerja yang Dilatih (% tenaga kerja) Jumlah Tenaga Kerja Yang ditempatkan (%) % perusahaan yang menerapkan UMP Pelaksanaan UU no 3 tahun 1992 tentang Jamsostek (%)

2009 8,38 30.39 31.25

2010 12,65 77,41 39,25

2011 19,14 59,15 50,49

2012 14,98 15.11 26.28

2013 7,86 10,64 79,47

11.44

12,03

12,03

70.54

19,57


No Uraian 5 % perusahaan yang menerapkan K3 Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Nakertrans)

2009 26.63

2010 31,76

2011 40,43

2012 8.11

2013 66,67

14. Koperasi dan UMKM Layanan urusan koperasi dan UMKM diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi dan kemandirian UMKM. Gambaran capaian pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Ende adalah sebagai berikut: 1. Pra koperasi sebanyak 235 unit 2. Koperasi sebanyak 117 unit 3. Koperasi yang berbadan hukum sebanyak 104 unit 4. Koperasi aktif sebanyak 84 unit 5. Koperasi berkualitas sebanyak 53 unit 6. UMKM sebanyak 4.260 buah 7. UMKM yang dibina sebanyak 236 buah 8. UMKM Mandiri sebanyak 62 buah, dan merupan bagian dari UMKM yang dibina Dari keseluruhan data di atas secara umum capaian kinerja pelayanan pemerintah terkait koperasi dan UMKM selama kurun waktu 2009-2014 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.49.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Koperasi dan UMKM 2009-2013 No 1 2 3

Uraian Persentase Koperasi Badan Hukum Persentase Koperasi Aktif Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Dibina 4 Persentase UMKM Mandiri 5 Koperasi Berkualitas Sumber: LKPJ 2013 (Dinas Koperasi dan UMKM)

2009 38,85 82,14

2010 42,27 83,87

2011 43,86 85

2012 44,26 71,79

2013 44,26 71,79

4,53

5,26

5,40

5,54

5,58

22,28 62.32

21,07 55,13

23,86 43

26,27 63.10

26,27 63,10

15. Penanaman Modal Pelayanan di bidang penanaman modal dan investasi di Kabupaten Ende ditunjukan dengan perkembangan investasi di bidang industri, perdagangan dan pariwisata. Nilai investasi di bidang industri Tahun 2013 sebesar Rp.6.356.685.000,-. Tercatat sebanyak 10 perijinan non fasilitas yang diberikan kepada usaha industri kecil yang bergerak di bidang perbengkelan, produksi minyak gosok, industri roti dan kue. Nilai investasi bidang perdagangan sebesar Rp.140.522.776.467,- dengan jumlah perusahaan sebanyak 288 perusahaan yang terdiri dari perusahaan menengah sebanyak 16 buah, perusahaan besar sebanyak 35 buah dan perusahaan kecil sebanyak 237 buah. Sementara itu total nilai investasi di bidang pariwisata adalah sebesar Rp.15.647.000.000. Terdapat 14 buah perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 84 orang di bidang Pariwisata, yang berinvestasi pada jasa restaurant/rumah makan, hotel, karaoke/pub dan travel perjalanan. Tabel 2.50.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Penanaman Modal 2009-2013 No Uraian 1 Investasi di bidang industri (%) 2 Investasi di bidang Perdagangan (%) 3 Investasi di bidang Pariwisata (%) Sumber: LKPJ 2013 (BKPMD)

2009 100.01 100.10 100.11

2010 119.24 100,10 112.02

2011 133,74 112.02 138.37

2012 17.54 128.00 81.13

2013 508,53 433,21 1313,80

16. Pemuda Pelayanan urusan pemuda yang ditunjukan dengan pembinaan pemuda dan prestasi cabang olah raga berprestasi yang difasilitasi pemerintah. Keadaan tahun 2013 terdapat 3 organisasi pemuda yang dibina, yaitu: Organisasi Orang Muda Katolik, Organisasi Pemuda GMIT, dan Organisasi Remaja Masjid. Kegiatan pembinaan ada dari tahun ke tahun namun belum banyak organisasi pemuda yang dibina. Sementara itu pada bidang olahraga terus dilakukan pembinaan untuk 10 (sepuluh) cabang olahraga, dan semuanya berprestasi, yaitu: Atletik, Renang, Karate, Silat, Catur, Bola Voli, Sepak Bola, Takraw, Badminton dan Tenis meja. 17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pelayanan urusan kesbang dan politik dalam negeri meliputi pembinaan politik dan ormas, penciptaan rasa aman dan tertib bagi masyarakat. Beberapa indikator capaian selama kurun waktu 2009-2014 yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Ende. Terkait pembinaan politik daerah setiap tahun dilaksanakan kegiatan antara lain forum diskusi politik, penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang politik; penyusunan data base partai politik; dan verifikasi bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Ende. Sejalan dengan upaya meningkatkan peran serta ormas, LSM dan OKP, maka dalam setiap kegiatan sosial politik selalu dilibatkan. Sampai dengan tahun 2013 terlah disertakan dan dibina sebanyak 95 dari 166 LSM, Ormas dan OKP yang ada. Dalam rangka penciptaan rasa tertib pada tahun 2013 telah tersedia tenaga Linmas sebanyak 1.864 orang. Dari tenaga Linmas yang ada tersebut sebanyak 286 orang yang memenuhi standar (kompoten). Bab II -24


18. Pemerintahan Umum Pelayanan urusan pemerintahan umum secara umum meliputi urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, dan kepegawaian. Gambaran capaian kinerja pelayanan pemerintahan umum disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.51.Perkembangan capaian Indikator Layanan Pemerintahan Umum Tahun 2009-2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Uraian Tenaga Auditor yang telah Memiliki Sertifikat Auditor % Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu % Kompetensi dan Kemampuan Profesi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Tahun % Persentase produk hukum yang ditetapkan melalui proses uji publik (Perda, Perbup) Persentase penyelesaian kasus hukum (yang melibatkan pemerintah daerah) Persentase produk hukum (Raperda) yang diajukan ke DPRD melalui Bagian Hukum Persentase produk hukum (Ranperda) yang dihasilkan Pelanggaran terhadap Perda/Peraturan Bupati Persentase jumlah pelanggaran Perda/Peraturan Bupati yang ditindaknjuti Persentase reklame yang berijin Persentase kegiatan pengadaan/ pembangunan fisik yang dikoordinasikan dgn bagian pembangunan Persentase pengadaan barang jasa diatas 200 jt melalui penunjukkan langsung Persentase kegiatan pengadaan barang jasa diatas 200 jt yang dimulai tepat waktu Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah % realisasi pelaksanaan pemeriksaan PKPT, Insidentil, Wasbangda, Pelayanan Publik dan Audit akhir Thn anggaran % tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP)

Persentase tenaga auditor terhadap seluruh personil yang ada 18 Persentase tenaga auditor yang telah memiliki sertifikat auditor 19 Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik 20 Kecamatan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu (%) 21 Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat waktu 22 Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal 23 Persentase SKPD pelayanan publik yang memiliki SOP 24 Persentase SKPD yang terisi/terpenuhi jabatan strukturalnya 25 Persentase tempat usaha yang memiliki ijin gangguan 26 % peningkatan pajak daerah 27 % peningkatan retribusi daerah 28 % kontribusi PAD terhadap belanja daerah 29 % peningkatan jumlah penerimaan dari bagian laba BUMD 30 %Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan 31 % SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu 32 berkurangnya temuan audit BPK (%) 33 Persentase struktur jabatan yang terisi 34 Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal 35 Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 36 Persentase CPNSD yang telah mengikuti Diklat Prajabatan 37 Persentase pegawai sesuai dengan kebutuhan riil 38 Persentase pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 39 Pelaksanaan seleksi penerimaan Praja IPDN (%) Sumber: LKPJ 2013

Bab II -25

2009

2010

100

100

2011 100 Tidak Tepat Waktu

2012 100 Tidak Tepat Waktu

2013 100

Tidak Tepat Waktu

Tepat Waktu

100

100

100

100

48,00

100

100

100

71

100

100

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100 4

100 3

100 3

88 2

22 2

100

100

100

100

100

43

41

37.31

54.81

54,81

100

100

100

100

100

0.77

1.60

0

5

100

48,09

48,84

15.49

15,63

67.65

68.82

72.35

56.47

47,65

105

100

100

100

97

42.25

42

22

74

66

10.64

8.82

9.38

9.68

36,67

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tepat Waktu

100

95.24

100

100

Tidak Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

Tepat Waktu

2.41

3.61

3.61

15.66

15,66

2.41

3.61

3.61

24.10

24,10

71.05

100

100

100

100

59.63 186.27 96.56 3.92

62.07 161.42 106 4.08

63.93 205 122 3.83

67.01 228.21 242 5.34

72,12 346,05 78,78 6,51

7.62

8.22

18.53

20.10

19,28

91.67

91.67

66.67

42

100

90.36

70

84

62

62,34

60 90.04

87 78

87 77.48

60 83.86

60 79,38

91.04

78

77.48

83.86

79,38

67.59

67,59

52,77

53.22

35,44

100

100

100

100

100

98.49

97

97

97

97,81

39

15

0,52

71.05

90,48

25

20

5

15

5


19. Ketahanan Pangan Pelayanan urusan ketahanan pangan ditunjukan dengan indikator antara lain ketersediaan regulasi yang mengikat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan. Tahun 2013 produk hukum yang dihasilkan sebanyak 2(dua) buah Peraturan Bupati (Perbup), yakni Peraturan Bupati Ende, Nomor 22 Tahun 2013, tentang Sistim Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian dan Peraturan Bupati Ende Nomor 23 Tahun 2013 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Indikator lainnya adalah tingkat ketersediaan bahan pangan yang diproduksi sendiri dalam wilayah Kabupaten Ende, menggunakan satuan Equevalen Beras (EB). Angka sementara ketersediaan pangan tahun 2013 (kondisi September 2013), adalah 85,19% dari total kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Ende. Sementara dalam rangka perbaikan pola komsumsi masyarakat, hasil survey pola komsumsi menunjukan bahwa dari 135 KK responden, yang tersebar dalam 9 (Sembilan) desa, 3 (tiga) kecamatan, diketahui bahwa di tahun 2013 persentase penduduk yang mengkonsumsi beras 3 (tiga) kali sehari menurun hingga 24,44 persen dari total penduduk Kabupaten Ende. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya masih sebesar 25,11 persen. Tabel 2.52.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2009-2013 No

Uraian 1 Persentase masyarakat yang mengkonsumsi pangan beras tiga kali sehari. 2 Persentase Ketersediaan Pangan Utama % Sumber: LKPJ 2013 (BKP3)

2009

2010

2011

2012

2013

33.80

29,07

27,12

25.11

24,44

76,07

80,33

84,14

88,44

85,19

.

20. Pemberdayaan Masyarakat Desa 1) LKMD yang Berfungsi Baik LKMD diharapkan sebagai salah satu tulang punggung pembangunan desa, oleh karena itu LKMD harus berfungsi baik dan mampu bekerja sama dengan perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Sampai dengan tahun 2013, LKMD yang berfungsi baik sebanyak 160 dari 255 LKMD yang ada atau sebesar 62,75%. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 69,16%, yang disebabkan adanya penambahan jumlah desa hasil pemekaran 2) Jumlah PKK Aktif Kelompok PKK di Kabupaten Ende sebanyak 255 kelompok, dari jumlah tersebut yang aktif pada tahun 2013 sebanyak 210 kelompok atau 82,35%. Kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012, yang disebabkan bertambahnya PKK sebagai akibat langsung dari adanya pemekaran desa, namun secara kuantitaif, jumlah PKK yang aktif bertambah dari 188 kelompok menjadi 210 kelompok. Peningkatan PKK aktif ditahun 2013 dikarenakan pembinaan dan pendampingan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. 3) Kantor Desa yang Kondisinya Layak Dari total 255 Desa di Kabupaten Ende, terdapat sebanyak 217 Desa Kantor Desa Permanen (85,10%), 22 kantor desa semi permanen (7,91%) dan 16 kantor desa kondisi darurat (5,76%). 4) Jumlah Perangkat Penggerak Otonomi Desa yang Dibina (LKMD, PKK, dll) Jumlah perangkat penggerak otonomi desa yang dibina (LKMD, PKK, dll) pada tahun 2012 sebanyak 13.700 jumlah perangkat otonomi desa yang dibina dari 65.353 atau 20,96%. Kondisi ini masih sama pada tahun 2013. Hal ini terkait dengan ketersediaan dana, sehingga belum dapat melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap seluruh perangkat penggerak otonomi desa yang ada, termasuk untuk desa-desa pemekaran. Tabel 2.53.Perkembangan capaian Indikator Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2009-2013 No 1 2 3

Uraian LKMD yang Berfungsi Baik % Jumlah PKK yang Aktif % Kantor Desa yang Kondisinya Layak % 4 Jumlah perangkat penggerak otonomi desa yang dibina (LKMD, PKK dll) (%) Sumber: LKPJ 2013 (BPMPD)

2009 63,0 83,57 83,25

2010 63,08 85,51 97,38

2011 63,08 87,85 97,42

2012 69,16 87,85 76,07

2013 62,75 82,35 93,73

18

21.42

20.66

20.96

20,96

21. Statistik Daerah Pelayanan urusan statistik dilaksanakan dalam rangka penyediaan data-data statistik pembangunan dalam rangka mendukung kualitas perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan. Selama kurun waktu 2009-2104 seluruh dokumen antara lain: Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, Registrasi Penduduk, PDRB menurut Penggunaan, PDRB menurut Kecamatan, Indikator Kesejahteraan, dan indikator ekonomi Kabupaten Ende tersedia melalui kerja sama dengan BPS Ende. 22. Kearsipan Daerah Pelayanan kearsipan yang dilakukan oleh kantor Perpustakaan dan Kearsipan daerah diukur dalam jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Keadaan tahun 2013 menunjukan capaian yang relatif rendah, dimana hanya 12 SKPD dari 77 SKPD di Kabupaten Ende yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baik. 23. Informasi Daerah Indikator utama terkait urusan informasi daerah adalah ketersediaan sarana informasi berbasis IT. Jumlah seluruh sarana informasi milik Pemkab Ende yang dikelola oleh Kantor PDT pada tahun 2013, sebanyak 6 (enam) unit Bab II -26


yang terdiri dari: Website Pemkab Ende sebanyak 1 (satu) unit, Web Intra DBMS 1(satu) unit, anjungan lyar sentuh 1 (satu) unit, CD Interaktif Profil Daerah 1 (satu) unit, website LPSE 1 (satu) unit, dan aplikasi SIMDA 1 (satu) unit, yang merupakan bantuan dari Kementerian Kominfo RI. Dari sarana yang dimiiki tersebut, yang berfungsi dengan baik, sebanyak 5 (lima) unit, sedangkan layar sentuh masih mengalami kerusakan. 24. Perpustakaan Pelayanan urusan perpustakaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, menunjukan capaian yang cukup baik. Ratio jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya. Data tahun 2013 menunjukan bahwa jumlah pengunjung ke perpustakaan sebanyak 59.756 orang atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 54.787 orang. Sementara terkait ketersediaan judul buku sudah cukup memadai, dimana keadaan tahun 2013 tersedia 5.426 judul buku dari kebutuhan 2500 buku. Pada masa mendatang akan diperkuat pengembangan perpustakaan desa atau kelurahan. 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian Capaian indikator-indikator kinerja utama urusan pertanian untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya produktifitas hasil pertanian ditunjukan dengan indikator produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar. Secara kumulatif produksi 9 (sembilan) bahan pangan utama pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 20.948,69 ton jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2012 yaitu dari 86.889 ton menjadi 107.837,69 ton pada tahun 2013. Gambaran produktifitas masing-masing komoditas disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.54.Produktifitas Pangan di Kabupaten Ende Tahun 2009-2013 No Uraian 1 Produktivitas Padi Sawah (ton/ha) 2 Produktivitas Padi Ladang (ton/ha) 3 Produktivitas Jagung (ton/ha) 4 Produktivitas Ubi Kayu (ton/ha) 5 Produktivitas Ubi Jalar (ton/ha) 6 Produktivitas Kacang Kedelai (ton/ha) 7 Produktivitas Kacang Tanah (ton/ha) 8 Produktivitas Kacang Hijau (ton/ha) 9 Produktivitas Sorghum (ton/ha) Sumber: LKPJ 2013 (Distanak)

2009 5,08 1,43 2,22 8,74 4,97 1,23 0,99 0,99 0,71

2010 5,72 1,59 1,98 8,06 5,20 3,38 1,30 1,04 0,87

2011 6,01 1,68 2,24 8,39 6 1,46 1,47 1.26 1,15

2012 6,71 2,01 2 8,46 7,26 1,15 2,04 1,70 1,69

2013 6,81 2,69 3,41 10,56 7,95 1,23 1,52 1,66 1,68

2. Peternakan

Jenis Usaha peternakan di Kabupaten Ende terdiri atas ternak sapi, ternak kecil yaitu kambing, domba, babi dan jenis usaha ternak unggas. 1) Ternak Sapi Perkembangan rata-rata sapi yang dimiliki oleh peternak sapi di Kabupaten Ende meningkat dari tahun 2010 sebanyak 2 ekor per peternak menjadi 3 ekor per peternak pada tahun 2011 dan 4 ekor pada tahun 2013. Tabel 2.55 Perkembangan Jenis Usaha Terna Sapi Potong Tahun 2009-2013 No Ternak Sapi Potong 2009 1 Jumlah Populasi 11.834 2 Jumlah Pemotongan per Tahun 1.111 3 Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun 2,80 4 Rata-Rata Kepemilikan 2 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013 (distanak)

2010 27.321 1.087 130,87 2

2011 28.219 1.119 3,29 3

2012 31.629 1.410 12,08 4

2013 32.736 1.438 3,50 4

2) Ternak Kecil Populasi ternak kambing, domba, mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2008-2013, sementara pertumbuhan populasi ternak babi mengalami fluktuasi. Tabel 2.56 Perkembangan Jenis Usaha Ternak Kecil Tahun 2009-2013 No Jenis ternak Kecil 2009 1 Jumlah populasi Kambing (ekor) 22.859 2 Jumlah populasi domba (ekor) 3 Jumlah populasi babi (ekor) 88.998 Sumber: Profil Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013 (distanak)

2010 19.454 10 90.741

2011 20.455 11 59.139

2012 21.314 9 62.096

2013 22.380 9 65.977

3) Unggas Untuk jenis usaha ternak ayam buras mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2009 – 2013. Untuk jenis ternak ayam petelur mengalami fluktuasi, pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 8.207 ekor. Untuk ayam pedaging jumlah populasi mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2009-2013, dimana jumlah produksi pada tahun 2013 sebesar 107.264 ekor/ tahun dan rata-rata kepemilikian per peternak 1.375 ekor/ peternak. Populasi burung Puyuh mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2009-2013, dan jumlah populasi pada tahun 2013 sebesar 2.498 ekor. Populasi Burung Dara selama kurun waktu tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Untuk kelompok peternak di Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013, menjadi sebanyak 188 peternak. Bab II -27


Tabel 2.57 Perkembangan Jenis Usaha Unggas Tahun 2009-2013 JENIS TERNAK 1). Jumlah Ayam Buras (ekor) 2). Ayam Petelur a. Jumlah Populasi (ekor/thn) b. Jumlah Peternak (orang)

2009

2010

2011

2012

2013

175.395

186.591

211.543

225.293

237.121

7.044 2

6.906 2

6.350 3

7.461 3

8.207 3

c. Jumlah Produksi (ton/thn)

10,3

10,1

9,3

10,9

12,1

3.522

3.453

2.117

2.487

*)

101.640

106.980

91.650

97.513

107.264

d. Rata-Rata kepemilikan per Peternak 3). Ayam Pedaging a. Jumlah Populasi (ekor/thn) b. Jumlah Peternak (orang)

68

75

81

71

78


151,20

161,10

136,80

145,80

160,38

1.495

1.426

1.131

1.373

1.375

Rata-Rata kepemilikan per Peternak 4). Itik a. Jumlah Populasi (ekor/thn)

107

132

319

303

333

b. Jumlah Peternak (orang)

23

29

29

27

27


0,160

0,197

0,476

0,452

0,497

5

5

11

11

12

1.051

1.020

1.447

2.379

2.498

462

508

729

753

791

-

-

12

18

19

8) Jumlah Rumah Potong Hewan 1 9) Kelompok Usaha Ternak (kelompok) 101 Sumber data: Distanak Kab. Ende Tahun 2013 *) tidak ada data

1 118

1 171

1 180

1 188

d. Rata-Rata kepemilikan per Peternak 5) Burung Puyuh a. Jumlah Populasi (ekor/tahun) 6) Burung Dara a. Jumlah populasi (ekor/tahun) 7) Angsa a. Jumlah populasi (ekor/tahun)

3. Kehutanan dan Perkebunan Pelayanan urusan kehutanan dan perkebunan terkait produktifitas perkebunan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Hasil perkebunan di Kabupaten Ende didominasi oleh lima komoditi penting yakni kopi, kelapa, kakao, cengkeh dan kapuk. Dari kelima komoditas perkebunan andalan Kabupaten Ende, hanya produksi kelapa yang mengalami penurunan produksi secara drastis sebesar 4.841,37 Ton dari produksi pada tahun 2012 sebesar 8.876,03 Ton dibandingkan dengan produksi tahun 2011 sebesar 4.034,66 Ton, sedangkan ke empat komoditas andalan lainnya, mengalami peningkatan produksi pada tahun 2012 jika dibandingkan tahun 2011. Produksi kelima komoditi ini pada tahun 2010, 2011 dan 2012 masing-masing sebagai berikut: Tabel 2.58 Jenis Komoditi, Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2010-2012 NO. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Bab II -28

Jenis Komoditi Kopi • Luas Areal • Luas Tanam • Jumlah Produksi Kakao • Luas Areal • Luas Tanam • Jumlah Produksi Lada • Luas Areal • Luas Tanam • Jumlah Produksi Vanili • Luas Areal • Luas Tanam • Jumlah Produksi Kelapa • Luas Areal • Luas Tanam • Jumlah Produksi Pala • Luas Areal • Luas Tanam • Jumlah Produksi Kelapa Dalam • Luas Areal • Luas Tanam • Jumlah Produksi Cengkeh • Luas Areal • Luas Tanam • Jumlah Produksi Jambu Mete

2010

2011

2012

SAT.

8.590 8.676,6 3.473,2

8.817,30 5.336,90 2.859,12

13.965,63 13.799,43 6.988,93

Ha Ha Ton

5.504,8 5.699,3 3.439,1

5.901,00 3.469,23 3.165,87

9.141,70 9.026,00 4.009,14

Ha Ha Ton

76,9 84,8 18,4

107,62 101,32 18,32

1.136,70 1.081,90 258,51

Ha Ha Ton

264,0 265,9 40,6

287,45 276,81 37,37

1.447,21 1.407,49 266,04

Ha Ha Ton

10.604,1 10.585,7 8.301,4

10.861,00 10.845,60 8.876,03

11.372,50 9.270,50 4.034,66

Ha Ha Ton

65,4 72,6 7,6

84,30 82,00 4,92

96,65 4,18

Ha Ha Ton

10.585,7 8.301,4

10.861,00 8.876,03

10.822,20 8.758,48

Ha Ha Ton

1.241,3 1.263,9 266

1.290,67 1.358,25 280,82

8.164,69 8.523,33 3.762,11

Ha Ha Ton


NO.

Jenis Komoditi • Luas Areal

2010

2011

2012

SAT.

7.660,8

7.806,20

2.193,90

Ha

• Luas Tanam 7.761,4 • Jumlah Produksi 3.540,3 10. Kapuk • Luas Areal 249,2 • Luas Tanam 245,6 • Jumlah Produksi 33,7 Sumber data: Profil Daerah Kabupaten Ende 2013 (Dishutbun)

7.698,20 3.723,52

2.155,70 756,88

Ha Ton

255,10 244,10 255,10

7.792,22 7.867,25 3.369,30

Ha Ha Ton

Sementara produksi hasil hutan Tahun 2013 sebesar 62,35 % jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2008. Pencapaian ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2013, sebesar 142%. Hasil hutan di Kabupaten Ende merupakan non HPH yang terdiri dari kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan. Tabel 2.59 Hasil Hutan Non HPH dan ikutan di Kabupaten Ende 2009-2011 Jenis Hasil Hutan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Satuan

Kayu Rimba Campuran Balok Papan Usuk Kelapa Bayam Balok Bayam Papan Kemiri Isi Kayu Manis Masoi Gaharu Tali Hutan (Ngidho) Rotan Ijuk Bambu Hutan Daun Lontar Nira Lontar Nira Enau

19 Gula Aren 20 Kayu Bakar 21 Madu 22 Daun Gebang 23 Siri Hutan 24 Lobha 25 Asam Sumber data: Profil Daerah Kabupaten Ende 2013 (Dishutbun)

2009

Ton M³ M³ M³

561 2.400 1.200 1.200 1.752 -

Kg Kg Kg Kg Kg Kg M³ Lbr Ltr Ltr

5892 1025 900 600 1500 5000 4500 7700 1600 700 800

Kg M³ Liter Lbr Kg

3600 1400 1500 1900 900 -

Kg

1000

2010

2011

570 2.300 1.050 1.200 1.800 419 500 6070 1109 950 700 1750 6000 5000 7500 1650 1000 825

580 2.100 1.150 1.300 2.000 300 369 5497,23 1.000 950 700 1.750 6.000 5.000 7.500 1.650 210 825

3500 1450 1600 1950 950 1000 1025

3.700 1.450 1.550 1.950 950 0 1.200

4. Pertambangan dan Energi Pelayanan urusan pertambangan dan energi diarahkan dalam rangka meningkatnya pengelolaan pertambangan, energi dan kelistrikan. Selama kurun waktu 2009-2014 kinerja pelayanan urusan pertambangan ditunjukan dengan indikator sebagai berikut: 1) Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB Pada Tahun 2013 jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertambangan sebesar Rp.29.836.400,- dibandingkan dengan jumlah total PDRB Rp.2.219.742.140,- (BPS, Ende Dalam Angka Tahun 2013) atau sebesar 1,34% 2) Jumlah Lokasi Penambangan Galian C yang Ditata. Pada tahun 2013 jumlah lokasi penambangan galian C yang ditata sebanyak 21 lokasi dari 60 lokasi penambangan atau sebesar 35 %, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya ditata sebanyak 19 lokasi dari 60 lokasi penambangan yang ada. 3) Cakupan Keluarga yang menikmati listrik dari sumber energi terbarukan Pada tahun 2013 jumlah KK yang menikmati listrik terbaharukan (sollarcell) sebanyak 807 KK dari 1.872 KK atau sebesar 43,11 %, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 747 KK yang menikmati energi listrik terbaharukan. 4) Persentase Sumber Air Bawah Tanah yang di Eksploitasi Pada tahun 2013 terdapat penambangan 2 sumber mata air yang diekspoitasi menjadi 14 sumber mata air yang dieksploitasi atau sebesar 20% sehingga terjadi peningkatan dibanding tahun 2012 yang hanya terdapat 12 sumber mata air yang dieksploitasi. 5. Pariwisata Pelayanan urusan pariwisata diarahkan dalam rangka pengembangan pariwisata daerah, yang ditunjukan dengan indikator sebagai berikut: 1) Meningkatnya Kunjungan wisata Selama kurun waktu 2009-2013 terus terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Ende. Keadaan terakhir jumlah kunjungan wisata tahun 2013 sebanyak 26.396 orang, meningkat cukup signifikan di banding kondisi tahun 2008 yang mencapai 16.506 orang. Bab II -29


2) Meningkatnya Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Capaian indikator ini menunjukan hal yang kurang menggembirakan. Dari target penataan ODTW sebanyak 49 buah dari 100 ODTW yang ada, sampai dengan tahun 2013 hanya ditata sebanyak 9 buah. 6. Kelautan dan Perikanan Pelayanan urusan kelautan dan perikanan selama kurun waktu 2009-2014 diarahkan dalam mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan; meningkatnya kesejahteraan nelayan, ditunjukan dengan indikator-indikator sebagai berikut: 1) Meningkatnya produksi perikanan Produksi hasil perikanan pada Tahun 2012 sebesar 7.988,657 ton atau sebesar 41,39%, jika dibandingkan dengan jumlah produksi potensi lestari (19.299 ton/km), namun persentase dari capaian target indikator RPJMD sebesar 8.424,01 ton atau 43,65% sehingga masih mengalami kekurangan produksi sebesar 435,35 ton. 2) Luas Lahan Budidaya Rumput Laut Jumlah Luas Lahan Budidaya Rumput Laut yang dimanfaatkan pada tahun 2013 sebesar 14 Ha (1,42%) dari 987 luas potensi lahan budidaya. 3) Luas Kolam dan Tambak Jumlah Luas Lahan Kolam dan Tambak yang dimanfaatkan pada Tahun 2013 sebesar 22,05 Ha (0,98%), melampui Target RPJMD yang ditetapkan pada tahun 2013 sebesar 0,29 % (7,25 Ha). 4) Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB pada Tahun 2013 sebesar 7,73% (Rp. 171.677.880) dari total PDRB Kabupaten Ende sebesar Rp. 2.219.742.140 (statistik Kab.Ende 2013), secara umum mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun belum mencapai target RPJMD pada tahun 2013 sebesar 9,98%. 5) Nelayan dan Pembudidaya dengan Kepemilikan Rumah Layak Huni Jumlah Nelayan dan Pembudidaya dengan kepemilikan rumah layak huni pada Tahun 2013 sebesar 3.377 orang (20,94%) dari jumlah nelayan dan pembudidaya sebanyak 16.126 orang atau mengalami peningkatan sebesar 1,16% dari tahun sebelumnya, namun belum memenuhi target tahun 2013 sebesar 24,14%. 6) Nelayan dengan Pendapatan per Bulan di atas UMR Jumlah Nelayan dengan pendapatan per bulan di atas UMR pada Tahun 2013 sebanyak 2.937 orang dari 15.300 orang nelayan yang ada pada tahun 2013 (19,20%), dimana mengalami kenaikan sebesar 0,25% dari dari tahun sebelumnya dan belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2013, sebesar 24,37%. 7) Pembudidaya dengan Pendapatan per Bulan di atas UMR Jumlah Pembudidaya dengan pendapatan per bulan di atas UMR pada tahun 2013, sebanyak 207 orang dari 806 pembudidaya yang ada (25,68%) dan telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2013, sebesar 16,70%. Peningkatan ini lebih didominasi oleh pembudidaya Air Tawar dan Tambak Air payau sedangkan untuk pembudidaya Rumput laut cenderung menurun disebabkan oleh faktor kondidsi alam yang tidak mendukung untuk dilaksanakan usaha budidaya. 8) Nelayan yang Mempunyai Armada dan Alat Tangkap Jumlah Nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap pada Tahun 2013 sebanyak 3.328 orang dari 15.300 orang nelayan yang ada (21,75%) atau mengalami peningkatan sebesar 1,27% dari tahun sebelumnya, namun belum memenuhi target tahun 2013 yang ditetapkan sebesar 26,65%. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya intervensi Program Pengembangan Perikanan Tangkap melalui pemberian bantuan sarana penangkapan. Tabel 2.60 Perkembangan Indikator Layanan Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2009-2013 No 1 2 3

Uraian Produktivitas Perikanan Luas Budidaya Rumput Laut Luas Kolam dan Tambak 4 Nelayan dan Pembudidayaan dengan Kepemilikan Rumah Layak Huni 5 Nelayan dengan Pendapatan di atas UMR 6 Pembudidaya dengan Pendapatan di atas UMR 7 Nelayan yang Mempunyai Armada/ Alat Tangkap Sumber: LKPJ 2013 (DKP)

2009 32,67 4,40 0,27 17,28

2010 36,92 3,17 0,16 18,48

2011 39,20 2,84 0,44 23,97

2012 40,80 2,20 1,40 19,78

2013 41,39 1,42 0,98 20,94

17,78 21,90

20,59 15,94

21,83 12,30

18,95 90,88

19,20 25,68

18,12

18,88

23,29

20,48

21,75

7. Perdagangan dan industri Pelayanan urusan perdagangan selama kurun waktu 2009-2014 diarahkan dalam mencapai sasaran meningkatnya peran sektor perdagangan dan industri dalam perekonomian daerah. 1) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kontribusi ini diukur dengan membandingkan jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan besar dan eceran terhadap total PDRB Kabupaten Ende. Target yang ditetapkan untuk dicapai di tahun 2013 adalah sebesar 29,71%. Namun demikian pencapaian target tersebut belum dapat dihitung karena PDRB Kabupaten Ende Tahun 2013 belum diketahui. Bab II -30


Realisasi pencapaian sebesar 23% yang dicantumkan pada capaian indikator kinerja kunci adalah merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan data PDRB Kabupaten Ende Tahun 2012 (sumber Ende Dalam Angka Tahun 2013). 2) Produktivitas Sektor Perdagangan Indikator ini diukur dengan membandingkan output sektor perdagangan dengan jumlah tenaga kerja sektor perdagangan. Target yang ditetapkan untuk tahun 2013 adalah 33.261.267. Hasil perhitungan dengan menggunakan data tahun 2011 dimana output bidang perdagangan besar dan eceran, produktivitas sektor ini adalah 45.449.638,- melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2013. 3) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi ini diukur dengan membandingkan jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri terhadap jumlah total PDRB tahun berkenan. Perhitungan yang dapat dilakukan hanya sampai dengan tahun 2012. Untuk tahun 2013 capaian indikator ini belum dapat dihitung karena jumlah PDRB untuk tahun tersebut belum diketahui. Realisasi capaian indikator ini sejak tahun 2009 s/d 2012 juga belum pernah mencapai target. Tahun 2009 realisasi capaian untuk indikator ini adalah 1,65% dari target sebesar 1,82%, tahun 2010 terealisasi sebesar 1,66% dari target sebesar 1,91%, tahun 2011 terealisasi sebesar 1,56% dari target yang ditetapkan sebesar 2,04% dan tahun 2012 terealisasi sebesar 1,59% dari target yang ditetapkan sebesar 2,19%. 4) Produktivitas Sektor Industri Indikator ini diukur dengan membandingkan output sektor industri besar terhadap jumlah tenaga kerja industri. Namun demikian hingga saat ini di Kabupaten Ende belum berkembang industri yang masuk dalam kategori industri besar. Perhitungan yang dilakukan untuk indikator ini adalah dengan menggunakan data industri kecil. Realisasi capaian untuk indikator ini pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.434.285,-. 8. Transmigrasi 1) Luas Kawasan Hunian Indikator ini menggambarkan luas kawasan hunian pada tahun 2013, yaitu jumlah lahan terpakai dibanding luas lahan yang tersedia sebesar 64,46% yang dihitung dari jumlah lahan terpakai 2.403 Ha, berbanding jumlah lahan yang tersedia sebesar 3.728 Ha. 2) Pemerataan Penyebaran Lokasi Transmigrasi Indikator ini menggambarkan Jumlah lokasi RTUPT pada tahun 2012 yaitu jumlah RTUPT yang sudah dibangun sebanyak 8 lokasi berbanding jumlah rencana RTUPT sebanyak 10 lokasi. 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Tingkat Komsumsi Rumah Tangga Kemampuan ekonomi daerah ditunjukan oleh indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Tingkat konsumsi rumah tangga menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga di suatu daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Data menunjukan bahwa meskipun tidak signifikan, pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kabupaten Ende terus mengalami peningkatan, termasuk pergeseran pada pola pengeluaran, dimana pengeluaran bukan makanan menunjukan kecenderungan peningkatan. Tabel 2.61. Rata-rata Perkapita per bulan (RP) di Kabupaten Ende Tahun 2009-2011 Tahun

Makanan

Bukan Makanan

Seluruh Pengeluaran

2009

188.771 (61,35 %)

118.938 (38,65%)

307.709

2010 2011

212.714 (61,33 %) 231.248 (59,99%)

134.139 (38,67% 154.223 (40,01 %)

346.853 385.471

Sumber: Susenas 2009-2011

b. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani yang merupakan rasio indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani di Kabupaten Ende relatif kecil, dimana pengeluaran komsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam menghasilkan produk relatif lebih tinggi dari penerimaan yang diterima petani dengan menjual hasil produksinya. c. Produktifitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Data tahun 2012 menunjukan bahwa produktifitas total daerah Kabupaten Ende sebesar Rp 52.363.000,- dengan rincian produktifitas sektor primer sebesar Rp 12.563.000,- sekunder sebesar Rp 8.067.000,- dan sektor tersier sebesar Rp 31.734.000,Adapun tingkat produktivitas daerah per sektor Kabupaten Ende keadaan tahun 2012 disajikan pada tabel berikut.

Bab II -31


Tabel 2.62. Produktifitas Daerah Keadaan Tahun 2012 No

Sektor

Nilai Produksi

1

Pertanian

2

Pertambangan dan penggalian

29.836.400.000

3 4 5

Industri Pengolahan Listrik dan air minum Bangunan dan Konstruksi Perdagangan Hotel dan Restauran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa

35.392.730.000 11.026.950.000 158.745.160.000

6 7 8 9

729.100.640.000

Jumlah

Jumlah tenaga Kerja 58.037

Produktifitas 12.563.000

29.132

8.067.000

39.568

31.734.000

126.737

52.363.000

516.843.840.000 125.302.610.000 107.148.930.000 506.344.880.000 2.219.742.140.000

Sumber data: Indikator Ekonomi 2012 (diolah)

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur a. Sarana transportasi Untuk mendukung transportasi darat, sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Ende telah membangun dan membuka jalan sepanjang 1.223,65 km jalan kabupaten dan jalan desa, 160,30 km jalan provinsi. Pada tahun 2011, dari total panjang jalan yang ada, 45,98 % sudah diaspal, sementara sisanya (54,02 %) belum aspal. Sementara itu jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Ende mengalami kenaikan dalam jumlah yang relatif besar khususnya sepeda motor dari sekitar 14.980 pada tahun 2007 menjadi 21.942 pada tahun 2009. Peningkatan juga terjadi pada jenis kendaraan mobil penumpang, mobil barang dan mobil bus walaupun kenaikannya tidak sebanyak sepeda motor. Tabel 2.63. Jenis dan Jumlah Angkutan Darat di Kabupaten Ende Jenis Kendaraan

Milik Perorangan

Mobil Penumpang Mobil Bus Mobil Barang Sepeda Motor Kendaraan Khusus (pemadam kebakaran, ambulance dan mobil jenazah) Jumlah Sumber data: Ende Dalam Angka 2013 (BPS Ende)

Umum

Pemerintah

Total

632 4 505 30.813 -

269 150 619 -

169 14 108 1.145 36

1.070 168 1.232 31.958 36

31.954

1.038

1.472

34.464

Sementara itu sarana transportasi laut cukup memadai. Kabupaten Ende memiliki 5 dermaga, yaitu dermaga Ipii, dermaga Ende, dermaga nangakeo, dermaga Pulau Ende dan dermaga Nanganio . Selain itu terdapat dermaga minyak milik Pertamina dan dermaga ikan Paupanda dengan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI). Dukungan transportasi udara didukung dengan ketersediaan Bandara Udara H. Hasan Aroeboesman, yang memiliki panjang landas pacu 1.800 meter, dengan 2 buah run way, dan dapat didarati pesawat Jenis Fokker. Beberapa maskapai penerbangan yang aktif beroperasi antara lain Garuda, Merpati, Trans Nusa, Wings Air, dengan rute setiap hari dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara melalui penerbangan lanjutan. b. Sarana telekomunikasi Sesuai dengan perkembangan teknologi, alat komunikasi seperti telepon, telepon selular (handphone/HP), dan komputer menjadi salah satu fasilitas perumahan yang sangat pesat pertumbuhannya. Banyaknya rumah tangga di Kabupaten Ende menurut kepemilikan sarana komunikasi, hasil Susenas 2010-2012 menunjukan bahwa kepemilikan telepon rumah mengalami penurunan yakni dari 4,81 persen pada tahun 2011 menjadi 2,79 persen pada tahun 2012. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kepemilikan telepon selular. Rumah tangga yang memiliki telepon selular meningkat dari 68,29 persen pada tahun 2011 menjadi 75,92 persen pada tahun 2012. Begitu pula rumah tangga yang memiliki komputer mengalami penurunan dari 9,24 persen pada tahun 2011 menjadi 5,96 persen pada tahun 2012. Dari rumah tangga yang memiliki telepon selular di daerah ini, sebagian besar hanya mempunyai 1 nomor telepon selular, yang pada tahun 2012 tercatat sebesar 46,36 persen. Sementara itu, terdapat sebanyak 28,51 persen rumah tangga mempunyai 3 s/d 3+ nomor telepon selular. Ini berarti ada sekitar 28-29 rumah tangga dari 100 rumah tangga pemilik telepon selular yang mempunyai 3 s/d 3+ nomor. Tabel 2.64. Persentase Rumah Tangga menurut kepemilikan sarana komunikasi Tahun 2010-2012 No Kepemilikan sarana komunikasi 2010 1 Telepon rumah 2 Telepon seluler 3 Komputer 4 Punya 1 nomor HP 5 Punya 2 nomor HP 6 Punya 3 nomor HP 7 Punya lebih dari 3 nomor HP Sumber data: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2012 (BPS Ende)

Bab II -32

2011 3,62 59,45 7,63 54,97 28,20 9,66 7,16

2012 4,81 68,29 9,24 45,56 24,23 10,55 19,66

2,79 75,92 5,96 46,36 25,13 14,75 13,76


Sementara itu kepemilikan internet juga menunjukan peningkatan. Data Susenas 2007-2009 menunjukan bahwa rumah tangga di kabupaten Ende yang mengakses internet melalui komputer di rumah meningkat dari 0,32 persen pada tahun 2007 menjadi 1,03 persen pada tahun 2009. Sedangkan yang mengakses internet di luar rumah seperti warung internet (warnet) juga meningkat dari 0,64 persen menjadi 5,75 persen. Sementara yang mengakses internet melalui kantor/sekolah mengalami peningkatan dari 1,11 persen menjadi 7,11 persen dalam periode tahun yang sama. Kondisi ini diperkirakan meningkat signifikan sampai saat ini. Tabel 2.65. Persentase Rumah Tangga yang mengakses Internet Tahun 2007-2009 No 1 2

Mengakses Internet 2007 Di rumah 0,32 Di luar rumah * Warnet 0,64 * Kantor/sekolah 1,11 * Lainnya 0,17 Sumber data: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2012 (BPS Ende)

2008 -

2009 1,03

0,18 1,90 -

5,75 7,11 0,35

c. Perbankan Perekonomian daerah sangat tergantung dari perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar pelaku usaha. Perkembangan jumlah kantor bank mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana ada 8 kantor bank yang beroperasi di Kabupaten Ende saat ini antara lain Bank BRI, Bank Danamon, bank BNI, Bank Mandiri, Bank NTT, Bank Sinar Mas dan Bank BTPN, Bank Niaga. Perkembangan sektor perbankan di Kabupaten Ende selama periode 2010-2012 cenderung mengalami penurunan. Jumlah peminjam pada bank‐bank yang ada di Kabupaten Ende pada tahun 2010 sebanyak 11.765 orang, sementara pada tahun 2011 meningkat menjadi 12.195 orang namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2012 menjadi sebanyak 10.425 orang. Demikian pula dari sisi besarnya pinjaman yang dikeluarkan oleh pihak bank, dimana pada tahun 2011 jumlah pinjamannya sebesar Rp 602.586.146.000 menurun sebesar 2,10 persen menjadi Rp 589.920.814.000 pada tahun 2012. Jumlah peminjam terbesar pada tahun 2011 adalah para peminjam dari sektor perdagangan sebanyak 3.363 orang, namun menurun pada tahun 2012 menjadi sebanyak 2.500 orang, dengan besarnya pinjaman Rp 94.327.848.000 dan peminjam dari sektor lainnya (selain sektor utama) sebanyak 8.783 pada tahun 2011 menurun menjadi sebanyak 7.898 orang pada tahun 2012 dengan total pinjaman sebesar Rp 491.787.479.000. Tabel 2.66.Jumlah Peminjam Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009-2012 SEKTOR Pertanian Pertambangan/Penggalian Industri Perdagangan Lainnya Jumlah

2009 ( orang) 37 1 6 3.215 9.095 12.354

2010 ( orang) 28 0 56 3.353 8.328 11.765

2011 ( orang) 33 0 16 3.363 8.783 12.195

2012 ( orang) 20 0 7 2.500 7.898 10.425

Sumber Data: BPS Ende Dalam Angka 2013

Tabel 2.67. Besarnya Pinjaman Menurut Sektor pada Bank di Kabupaten Ende Tahun 2009-2012 SEKTOR Pertanian Pertambangan/Penggalian Industri Perdagangan Lainnya Jumlah Sumber Data: BPS Ende Dalam Angka 2013

2009 ( 000) 1.282.244 169.413 465.567 144.411.094 249.622.688 395.951.006

2010 ( 000 ) 1.143.041 340.154 169.022.899 328.064.237 498.570.331

2011 ( 000) 1.262.020 0 2.180.847 186.049.792 413.093.487 602.586.146

2012 ( 000) 1.199.069 0 2.606.418 94.327.848 491.787.478 589.920.814

Jika dilihat dari jenis tabungannya, pada tahun 2012 masyarakat cenderung menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan biasa yakni sebanyak 67.925 rekening dengan nilai simpanan sebesar 512,16 miliar rupiah. Nilai simpanan ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2011 sebesar 406,49 milyar rupiah. Total peminjam dana bank pada tahun 2012 mengalami penurunan pada semua jenis simpanan jika dibandingkan dengan tahun 2011, dimana pada tahun 2011 jumlah peminjam sebanyak 82.350 orang menjadi sebanyak 70.327 orang pada tahun 2012 atau mengalami penurunan sejumlah 12.023 orang peminjam. Tabel 2.68. Jumlah Nasabah pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun 2009-2012 JENIS SIMPANAN

2009 ( orang) 1.411

2010 ( orang) 1.111

2011 ( orang) 1.151

Deposito Berjangka

1118

879

1.016

805

Deposito Multiguna

-

-

-

-

Sertifikat Bank

-

-

-

-

Sertifikat Deposito

-

-

-

-

Giro-giro

Bab II -33

2012 ( orang) 941


JENIS SIMPANAN Tabungan Tabungan ONH Lain-lain Jumlah Sumber Data: BPS Ende Dalam Angka 2013

2009 ( orang) 88.377 673 91.579

2010 ( orang) 74.171 540 76.701

2011 ( orang) 76.875 696 2.612 82.350

2012 ( orang) 67.925 656 70.327

Tabel 2.69. Besarnya Simpanan pada Bank Menurut Jenis Pinjaman Tahun 2009-2012 SEKTOR

2009 ( 000 ) 100.500.746 123.463.228 517.510.807 3.103.674 -

2010 ( 000 ) 85.319.662 69.464.893 346.744.125 2.216.513 -

2011 ( 000 ) 133.958.587 91.758.178 406.496.004 2.296.130 14.805.766

2012 ( 000 ) 43.106.029 50.287.386 512.160.142 1.928.659 -

Jumlah 744.578.455 Sumber Data: BPS Ende Dalam Angka 2013

503.745.193

649.314.665

607.482.216

Giro-giro Deposito Berjangka Deposito Multiguna Sertifikat Bank Sertifikat Deposito Tabungan Tabungan ONH Lain-lain

d. Jumlah Perusahaan Perusahan yang ada dan beroperasi di kabupaten Ende keadaan tahun 2012 cukup banyak, dengan rincian PT sebanya 12 buah, CV sebanyak 147 buah, PO sebanyak 84 buah. e. Fasilitas Penginapan dan Restauran/rumah makan Fasilitas penginapan dan restauran merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang menggambarkan daya saing daerah. Keadaan tahun 2012 menunjukan bahwa jumlah penginapan di Kabupaten Ende sebanyak 30 buah, dengan ketersediaan kamar sebanyak 390 kamar dan 643 tempat tidur. Pada tahun 2012, jumlah restoran yang ada sebanyak 9 buah sedangkan jumlah rumah makan sebanyak 70 buah. Tabel 2.70. Jumlah Restoran dan Rumah Makan Tahun 2008-2012 Jenis Restoran (buah) Rumah Makan (buah) Sumber data: Disperindag Kab. Ende 2012

2008 '8 '66

2009 '8 '66

2010 '8 '67

2011 '9 '70

2012 '9 '70

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Iklim investasi di Kabupaten Ende cukup menjanjikan. Dalam tataran kebijakan pemerintah Kabupaten Ende sangat terbuka dengan investor. Permasalahan klasik terkait status lahan telah menjadi perhatian, dengan menempatkan pengampu kepentingan (pemilik lahan/penguasa ulayat) dalam konsep LIKA MBOKO TELU sebagai kekuatan utama membangun Ende. Pada tataran normatif, pelaksanaan perijinan mulai dibenahi dengan peningkatan kualitas layanan. Pada tahun 2013 indeks kepuasan masyarakat atas layanan KPTSP cukup baik. Terdapat 36 layanan perijinan yang telah memiliki SOP, dengan kisaran waktu layanan antara 2 – 14 hari. Jaminan keamanan terhadap investor juga cukup baik. Data menunjukan angka kriminal yang terjadi di Kabupaten Ende secara khusus belum mengancam iklim investasi. Kondisi riil menunjukan jenis kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Ende relatif biasa dan dalam jumlah yang relatif kecil. Pada tahun 2012 terjadi 238 kasus, dengan rincian 21 kejahatan terhadap ketertiban umum, 18 kasus kesusilaan, 1 kasus perjudian, 1 kasus penculikan, 51 kasus pembunuhan, 13 kasus penganiyaan, 19 kasus pencurian, sisanya kasus lain dalam skala kecil. Kasus terkait jabatan sebanyak 7 kasus. Hal ini menunjukan tingginya komitmen terhadap pemberantasan penyalagunaan keuangan publik (negara). Tingkat kriminalitas (crime rate), tahun 2012 sebesar 48,21 per 100.100 penduduk, menurun dari keadaan 63,76 per 100.000 penduduk. Pengenaan pajak dan retribusi juga menunjukan iklim investasi. Jumlah pajak yang dipungut sebanyak 8 jenis, sedangkan retribusi daerah sebanyak 17 jenis. Jenis pajak yang dipungut antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan lohan dan batuan dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BHTB). Sejak tahun 2013 sejalan dengan ketentuan daerah juga mempunyai kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sementara retribusi yang dikenakan meliputi 1). Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retibusi pelayanan pasar, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor, 2) Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari retribusi pemakkaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retibusi terminal, retribusi rumah ptong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan 3). Reribusi Perizinan tertentu yang terdiri dari retribusi IMB, retribusi Izin Gangguan/Keramaian, retribusi SIUP/TDP, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Konstruksi dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bab II -34


2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 1) Kualitas Tenaga Kerja Kualitas tenaga kerja sebagai ukuran daya saing daerah ditunjukan dengan kondisi tingkat pendidikan masyarakat. Data menunjukan bahwa penduduk usia 10 tahun ke atas sebagian besar (25,53%) menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD). Kelompok ini merupakan persentase tertinggi dibandingkan penduduk yang tamat SLTP dan SLTA yaitu masing-masing sebesar 14,09 persen dan 18,98 persen. Penduduk yang tamat pada pendidikan tinggi (tingkat universitas) relatif kecil yaitu sebesar 6,07 %. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Ende. Meskipun demikian secara trend dalam tahun 2010-2012, penduduk yang berpendidikan SLTP ke atas persentasenya terus meningkat, dari keadaan 35,52 persen pada tahun 2011 menjadi 39,14 persen pada tahun 2012. Tabel 2.71 Persentase penduduk kabupaten Ende 10 tahun ke atas menurut Ijazah tertinggi Ijazah tertinggi yang dimiliki Tidak Punya SD SLTP SMU SMK Diploma I/II Diploma III/sarjana muda Diploma IV/S1/S2/S3 SLTP+ Sumber : BPS Susenas 2010-2012 *Angka bagi SMU sederajat.

2009

2010

2011

2012

41,78 24,72 13,07 8,93 5,52 0,98 1,54 3,46 33,5

42,52 26,13 12,30 10,33 3,68 1,43 0,81 2,80 31,35

35,10 29,37 13,11 11,54 4,90 1,63 1,27 3,07 35,52

35,32 25,53 14,09 18,98 * 0,78 0,94 4,35 39,14

2) Tingkat Ketergantungan Angka beban ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong wilayah maju atau wilayah yang sedang berkembang. Angka beban ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Selama periode 2011-2012, terlihat angka beban ketergantungan di Kabupaten Ende mengalami penurunan dari 69,71 pada tahun 2011 menjadi 68,12 pada tahun 2012. Bila dilihat menurut angka beban tanggungan penduduk muda (usia 0-14 tahun) dan angka beban tanggungan penduduk tua (usia 65 tahun ke atas), maka pada tahun 2012 angka ketergantungan penduduk tua sebesar 9,23 dan angka ketergantungan penduduk muda sebesar 58,89. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 9 orang penduduk usia 65 tahun ke atas dan 58-59 orang anak. Berdasarkan angka yang disajikan maka tampak bahwa beban tanggungan penduduk usia produktif di kabupaten Ende masih didominasi oleh penduduk muda. Tabel 2.72 Ratio Beban Ketergantungan di Kabupaten Ende Tahun 2009-2012 Tahun 2009 2010 2011 2012 Sumber: BPS Susenas 2010-2012

2.1.5.

Ratio Beban Ketergantungan Anak Lanjut Usia 58,59 9,23 50,34 11,21 58,84 10,87 58,89 9,23

Total 68,12 61,55 69,71 68,12

Pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) Sejalan dengan upaya percepatan pencapaian MDGs nasional sebagaimana yang tertuang dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium, yang harus diikuti rencana aksi daerah pada tataran perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 perlu dintegrasikan 7 (tujuh) tujuan MDGs dengan jelas. Untuk itu evaluasi atas pencapaian target tujuan MDGs Kabupaten Ende sampai dengan kondisi sebelum tahun rencana menjadi hal penting, dalam satu kesatuan perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015. Badan dunia PBB telah mengeluarkan 18 target dan 51 indikator yang menjadi panduan berbagai negara untuk mengukur pencapaian MDGs tersebut. Mengingat kondisi spesifik di Kabupaten Ende, tidak semua indikator yang dikeluarkan PBB tersebut dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu dalam evaluasi dilakukan melalui penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Ende.

Bab II -35


Secara umum pencapaian target tujuan MDGs terbagi atas 3 (tiga) kategori yaitu (a) sasaran yang telah dicapai; (b) sasaran yang menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2015 (on track); dan (c) sasaran yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya. Pencapaian target tujuan MDGs Kabupaten Ende memberikan akumulasi pencapaian target tujuan MDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan. Ringkasan status pencapaian Tujuan MDGs Kabupaten Ende adalah sebagai berikut: MDGs 1: Menanggulangi Kemiskinan Dan Kelaparan Target MDG 1 berdasarkan indikator USD 1,00 per kapita per hari secara umum telah tercapai, namun sejalan dengan penyesuaian target pengurangan kemiskinan (yang diukur berdasarkan garis kemiskinan), sampai dengan Tahun 2012 capaian indikator kemiskinan di Kabupaten Ende sebesar 20,71 %, dan angka ini masih jauh dari target MDGs sebesar 8-10 persen pada tahun 2014. Indeks kedalaman kemiskinan, menunjukan trend yang terus membaik dengan kondisi yang terus menurun (keadaan terakhir tahun 2012 sebesar 3,69 %). Sementara itu terkait indikator prevalensi kekurangan gizi pada balita selama periode 2008 – 2012 mengalami fluktuasi. Keadaan tahun 2009 sebesar 0,50%, meningkat menjadi 0,67% dan 0,87 % tahun 2010 dan 2011, kemudian menurun menjadi 0,65% pada keadaan tahun 2012. Keadaan terakhir tahun 2013 prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,88%, dan hal ini menunjukan optimisme tercapainya target MDGs pada tahun 2015. Gambaran status capaian MDGs 1 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.73 Status Capaian MDGs 1 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs

Indikator Kabupaten Ende yang Kondisi Target Status Keterangan mendukung indikator MDGs Saat ini MDGs berkenan (2013) 2015 Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 1.1. Proporsi penduduk dengan Angka Kemiskinan 20,71 % 6,75% Perlu perhatian khusus pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari 1.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan 3,69%(2012) Berkurang Sudah tercapai Cakupan bina kelompok tani; 55,82% Indikator RPJMD Kabupaten Ende yang Cakupan bina kelompok nelayan 6,38% mendukung pencapaian dan Pembudidaya indikator MDGs dalam Persentase koperasi aktif; 80,95% rangka peningkatan Persentase UKM non BPR/LKM 54,74% pendapatan masyarakat UKM Aktif; dan penurunan indeks Persentase UMKM yang dibina 5,31% kedalaman kemiskinan Persentase UMK Mandiri 34,51% Cakupan Bina Kelompok Usaha 17,35% Industri Kecil dan Menengah Cakupan bina kelompok 14,19% Pedagang/ Usaha Informal Cakupan bina usaha ekonomi 14,19% kreatif Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda 1.4 Laju pertumbuhan PDB per Produktifitas Total Daerah = Nilai Rp Perlu perhatian khusus tenaga kerja Produksi Total / Jumlah tenaga 52.363.000 kerja 1.5 Rasio kesempatan kerja terhadap Persentase Pencari kerja yang 12,24% Perlu perhatian khusus penduduk usia 15 tahun ke atas ditempatkan; 1.7 Proporsi tenaga kerja yang Indikator Menurun Perlu perhatian khusus berusaha sendiri dan pekerja RPJMD bebas keluarga terhadap total Persentase Pencari kerja yang 12,24% Indikator RPJMD yang kesempatan kerja ditempatkan; mendukung indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja 79,21% ratio kesempatan kerja Tingkat pengangguran terbuka 2,84% Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 1.8 Prevalensi balita dengan berat 15,5% badan rendah / kekurangan gizi 1.8a Prevalensi balita gizi buruk Prevalensi balita gizi buruk 0,88% 3,6% Telah tercapai dengan kondisi fluktuatif 1.8b Prevalensi balita gizi kurang Indikator 11,9% Target prevalensi balita RPJMD gizi kurang MGDs (11,9%), diukur dengan Cakupan Balita Gizi Buruk 100% mendapat perawatan; indikator RPJMD yang Cakupan kunjungan bayi; 82,66% terkait dengan upaya Cakupan pelayanan anak balita; 84,09% penanganan balita . Cakupan pemberian makanan 0% Secara umum dengan pendamping ASI pada anak usia memerhatikan capaian 6-24 bulan keluarga miskin kinerja diperkirakan Rasio posyandu per satuan balita 41,41% tercapai pada tahun 2015. Cakupan Desa Siaga Aktif 53,45% Bab II -36


Indikator MDGs

1.9

Indikator Kabupaten Ende yang mendukung indikator MDGs berkenan

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat komsumsi minimum: - 1400 Kkal/kapita/hari -

Kondisi Saat ini (2013)

Target MDGs 2015

Status

Keterangan

Perlu perhatian khusus

2000 Kkal/kapita/hari Produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya Meningkatnya Produksi Ikan; Ketersediaan Pangan Utama; Produksi Ternak

Indikator RPJMD Indikator RPJMD Terus meningkat untuk 6 jenis 8.431 ton 88,76% Terus meningkat

8,50% 35,32%

Indikator RPJMD yang mendukung pencapaian indikator proporsi asupan kalori masyarakat. Akan terus ditingkatkan melalui kebijakan peningkatan penyediaan pangan dan daging bagi masyarakat

MDGs 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target pencapaian Tujuan MDG 2 diarahkan pada jaminan seluruh anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan Tahun 2015. Hasil evaluasi menunjukan bahwa untuk Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A di Kabupaten Ende pada tahun 2013 telah mencapai 97,19%, dan diperkirakan pada tahun 2015 akan mencapai target MDGs (100%). Untuk indikator proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD sudah hampir mencapai target 100 %. Hal ini ditunjukan dengan indikator Angka Putus Sekolah pada tingkat SD di Kabupaten Ende pada tahun 2013 hanya sebesar 0,5%, dan indikator Angka Kelulusan SD/MI sebesar 98,43% pada keadaan tahun 2013 . Sementara itu untuk Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun diperkirakan telah mencapai kisaran 100 % pada tahun 2015, dengan kondisi riil keadaan tahun 2013 telah mencapai 97%. Gambaran status capaian MDGs 2 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini Tabel 2.74 Status Capaian MDGs 2 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs

2.1 2.2

2.3

Indikator Kabupaten Ende yang Kondisi Target Status Keterangan mendukung indikator MDGs Saat ini MDGs berkenan (2013) 2015 Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) 97,19% 100% Akan tercapai SD/MI/Paket A; sekolah dasar Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah Dasar Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan lakilaki

Angka Putus Sekolah SD/MI

0,5%

Angka Kelulusan SD/MI

98,43%

Angka melek huruf

97%

100%

Akan tercapai

100%

Akan tercapai

MDGs 3: Mendorong Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan memiliki tiga indikator, yaitu rasio perempuan terhadap laki-laki ditingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi; Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun. Ketersediaan data pengukuran capaian tujuan MDGs 3 untuk indikator ratio pendidikan untuk perempuan secara eksplisit belum tersedia. Namun dari pengamatan riil menunjukan bahwa secara umum kebijakan pembangunan di Kabupaten Ende telah memberikan perhatian pada kelompok perempuan. Berdasarkan asumsi ini maka indikator capaian tujuan MDGs 3 ini diperkirakan tercapai, sejalan dengan pencapaian tujuan MDGs 2 terkait pendidikan untuk semua pada tingkat pendidikan dasar. Sementara itu terkait kesempatan kerja bagi perempuan, juga diperkirakan terus meningkat. Menjadi catatan adalah target keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Indikator ini pada hasil Pemilu legisatif tahun 2014 menunjukan penurunan, dimana pada periode DPRD sebelumnya terdapat 3 orang wakil perempuan, menurun pada keanggotaan DPRD Kabupaten Ende periode 2014-2019 menjadi 1 orang. Pencapaian target indikator ini diakui sangat dipengaruhi oleh banyak aspek terutama aspek sosial politik. Faktor dominasi laki-laki dalam struktur adat dan ulayat yang masih kuat di Kabupaten Ende, turut memberi andil dalam permasalahan ini. Meskipun secara riil data keterwakilan perempuan di lembaga DPRD sangat kecil, sesungguhnya perhatian pemerintah Kabupaten Ende terkait peran perempuan dalam pengambilan keputusan cukup baik. Beberapa praktik terkait yang telah dilaksanakan antara lain minimal keterwakilan 2/3 anggota perempuan dalam unsur Delegasi atau utusan desa/kelurahan/ kecamatan pada penentuan rangking program dan kegiatan pada pelaksanaan Musrenbang Integrasi, pembentukan bagian Pemberdayaan Perempuan, serta semakin tingginya jumlah pejabat perempuan di pemerintahan. Bab II -37


Gambaran status capaian MDGs 3 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini Tabel 2.75 Status Capaian MDGs 3 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs

Indikator Kabupaten Ende yang Kondisi Target Status Keterangan mendukung indikator MDGs Saat ini MDGs berkenan (2013) 2015 Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 3.1. Rasio perempuan terhadap lakiPencapaian target laki ditingkat pendidikan dasar, indikator MDGs 3 yang menengah dan � nggi memberi perhatian bagi perempuan, diperkirakan Rasio APM P/L di SD Angka Partisipasi Murni (APM) 97,19% 100% SD/MI/Paket A; akan terus meningkat Rasio APM P/L di SMP Angka Partisipasi Murni (APM) 63,52% 100% sejalan dengan kebijakan SMP/MTs/Paket B; pembangunan di Rasio APM P/L di SMA Angka Partisipasi Murni (APM) 80,58% 100% Kabupaten Ende yang SMA/MA/SMK/ Paket C; menempatkan peran Rasio APM P/L di Perguruan Data tidak tersedia perempuan pada Tinggi prioritas pembangunan, 3.1.a Rasio melek huruf perempuan Angka melek huruf 97% 100% sejalan dengan upaya terhadap laki-laki pada kelompok perlindungan anak. usia 15-24 tahun 3.2. Kontribusi perempuan dalam Persentase Pencari kerja yang 12,24% Meningkat ditempatkan; pekerjaan upahan di sektor Tingkat partisipasi angkatan kerja 79,21% nonpertanian Tingkat pengangguran terbuka 2,84% 3.3. Proporsi kursi yang diduduki Menurun Meningkat Perlu kerja keras. perempuan di DPR

MDGs 4: Menurunkan Angka Kematian Anak Pencapaian target tujuan MDGs 4 di Kabupaten Ende sangat baik, dimana dari seluruh indikator MDGs telah tercapai. Angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Ende pada tahun 2013 sebesar 15,01 atau dibawah dari target MDGs sebesar 23. Demikian pula untuk indikator Angka Kematian Balita (AKABA) dimana keadaan tahun 2013 terjadi kematian balita sebanyak 6 orang atau sebesar 0,30 per 1.000 balita. Sementara untuk angka kematian neonatal menunjukan trend yang terus menurun sesuai target MDGs. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah Kabupaten Ende intervensi program dan kegiatan serta dengan menetapkan Peraturan Bupati Ende Nomor 21 Tahun 2009 tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Ende. Gambaran status capaian MDGs 4 dan indikator RPJMD yang terkait dengan pencapaian tujuan disajikan pada tabel berikut ini Tabel 2.76 Status Capaian MDGs 4 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs

Keterangan

4.1.

Telah dicapai

4.2 4.2.a

4.3

Status Indikator Kabupaten Ende yang Kondisi Target mendukung indikator MDGs Saat ini MDGs berkenan (2013) 2015 Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua pertiga dalam kurun waktu 1990-2015 Angka Kematian Balita per 1000 Angka Kematian Balita per 1000 0,30 32 kelahiran hidup kelahiran hidup Angka Kematian Bayi (AKB) per Angka Kematian Bayi (AKB) per 15,01 23 1000 kelahiran hidup 1000 kelahiran hidup Angka Kematian Neonatal per Angka Kematian Neonatal per 1000 Menurun Menurun 1000 kelahiran hidup kelahiran hidup (data 2013 sebanyak 11 atau 54 kematian dari 4.862 kelahiran hidup)

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Cakupan neonatus yang ditangani

100%

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) – data 2013 seluruh desa dilayani

meningkat

Meningkat

Telah dicapai Telah dicapai

Telah dicapai, dimana target MDGs untuk imunisasi campak merupakan bagian dari cakupan imunisasi UCI

MDGs 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Pencapaian Tujuan MDGs 5 yang utama adalah terkait dengan kematian ibu melahirkan. Data tahun 2013 menunjukkan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Ende sebanyak 8 kasus dari toleransi sebanyak 5 kasus. Hal ini menunjukan bahwa kasus kematian ibu melahirkan pada tahun 2013 jumlahnya melebihi toleransi sebanyak 3 kasus kematian. Masih tingginya kasus kematian ibu melahirkan ini disebabkan antara lain oleh adanya keterlambatan dalam proses rujukan. Ibu yang datang ke Puskesmas maupun RSU sudah dalam keadaan berisiko tinggi. Hal ini perlu ditingkatkan kegiatan 2H2 Centre dan manual rujukan. Bab II -38


Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Rincian status capaian MDGs 5 yang menggambarkan hubungan indikator target MDGs dengan indikator RPJMD yang memberi konstribusi dalam pencapaian target MDGs disajikan selengkapnya berikut ini. Tabel 2.77 Status Capaian MDGs 5 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs

5.1 5.2.

5.3

5.3a

5.4.

5.5.

5.6.

Indikator Kabupaten Ende yang Kondisi Target Status Keterangan mendukung indikator MDGs Saat ini MDGs berkenan (2013) 2015 Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 5A: menurunkan angka kematian ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990-2015 Angka Kematian Ibu per 100,000 Menurunnya Kasus Kematian Ibu 8 kasus 102 On track, terus kelahiran hidup mengalami penurunan Proporsi kelahiran yang ditolong Angka Pertolongan Persalinan oleh 95,01 % Meningkat On track tenaga kesehatan terlatih Tenaga Kesehatan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 62,34% Cakupan komplikasi bidan yang 100% ditangani Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 Angka pemakaian kontrasepsi Meningkat Data tidak tersedia /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara Angka pemakaian kontrasepsi Meningkat Data tidak tersedia (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern Angka kelahiran remaja Meningkat Data tidak tersedia (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun Cakupan pelayanan Antenatal Meningkat Data tidak tersedia (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) Meningkat - 1 kunjungan Meningkat - 4 kunjungan Unmet Need (kebutuhan keluarga Cakupan PUS yang ingin ber KB 16,37% Menurun tidak terpenuhi berencana/KB yang tidak terpenuhi) Persentase akseptor KB; 14,16% Cakupan peserta KB aktif 72% Ratio Petugas 20% lapanganKB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Indikator RPJMD yang terkait dengan upaya Petugas disetiap 2 desa/ pencapaian target MDGs 5. kelurahan; Ratio Pembantu Pembina Keluarga 100% Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan; Cakupan Desa Siaga 53,45%

MDGs 6 : Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Tingkat prevalensi HIV/AIDS dewasa ini cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok risiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Kondisi yang sama juga terjadi di Kabupaten Ende. Jumlah kasus yang ditemukan di Kabupaten Ende sebesar 23 kasus, dimana seluruhnya telah ditangani secara baik. Sementara itu terkait pencapaian indikator penderita malaria terus mengalami penurunan. Data terakhir menunjukan bahwa pada tahun 2013 terdapat 6.696 orang dari 269.619 penduduk Kabupaten Ende atau sebesar 24,83 % yang menderita malaria. Sementara itu, pengendalian penyakit Tuberkulosis yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan telah mencapai target. Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini terutama diarahkan pada upaya pencegahan dan pengarusutamaan ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jumlah penderita baru TBC BTA (+) di Kabupaten Ende yang ditemukan dan diobati pada tahun 2013 sebanyak 182 kasus dari perkiraan sebanyak 531 kasus. Dari seluruh kasus yang ditemukan semuanya ditangani secara baik. Dengan demikian diperkirakan target MDGs untuk indikator ini akan dapat dicapai pada tahun 2015.

Bab II -39


Tabel 2.79 Status Capaian MDGs 6 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs

Indikator Kabupaten Ende yang Kondisi Target Status Keterangan mendukung indikator MDGs Saat ini MDGs berkenan (2013) 2015 TUJUAN 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria Dan Penyakit Menular Lainnya Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015 6.1 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Menurun Data Tidak tersedia total populasi 6.2 Penggunaan kondom pada Meningkat Data tidak tersedia hubungan seks berisiko tinggi terakhir 6.3 Proporsi Jumlah penduduk usia Data tidak tersedia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Meningkat - Menikah Meningkat - Belum menikah Cakupan pelayanan penderita 100 % Indikator RPJMD yang mengindikasikan perhatian HIV/AIDS pemerintah terhadap pencapaian target pengendalian jumlah kasus baru HIV/AIDs. Dari temuan kasus sebanyak 23 kasus, seluruhnya ditangani. Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 6.5 Proporsi penduduk terinfeksi HIV Cakupan pelayanan penderita 100% Meningkat Telah tercapai lanjut yang memiliki akses pada HIV/AIDS obat-obatan antiretroviral Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 6.6. Angka kejadian dan tingkat Data tidak tersedia kematian akibat malaria 6.6a Angka kejadian malaria (per 1.000 Angka kejadian Malaria (per 1.000 24,83% Menurun on track penduduk) penduduk) 6.6c Angka kejadian malaria di luar Menurun On track Jawa dan Bali (AMI) 6.7 Proporsi anak balita yang tidur Meningkat Meningkat On track dengan kelambu berinsektisida 6.9 Angka kejadian, prevalensi dan 182 kasus On track tingkat kematian akibat Tuberkulosis Cakupan penemuan dan 6.10 Proporsi jumlah kasus On track penanganan penderita (pasien Tuberkulosis yang terdeteksi dan baru) penyakit TBC BTA + diobati dalam program DOTS sebesar 24,83% dimana terdapat 6.10.a Proporsi jumlah kasus 100% 70% On track 182 kasus dari perkiraan 531 Tuberkulosis yang terdeteksi dlm kasus. Keseluruhan penderita prog. DOTS" ditangani secara baik 6.10.b Proporsi kasus Tuberkulosis yang Data tidak 85% On track diobati dan sembuh dalam tersedia program DOTS

MDGs 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target pencapain tujuan MDGs 7 meliputi kelestarian lingkungan, akses rumah tangga terhadap akses air minum bersih dan sanitasi yang layak serta rumah tangga kumuh perkotaan. Kontribusi Kabupaten Ende terhadap emisi karbon dan penggunaan energi primer masih relatif sangat kecil dan tidak signifikan dalam memberikan efek global tingkat emisi gas rumah kaca. Meskipun demikian kebijakan pembangunan di Kabupaten telah diarahkan dalam mendukung kebijakan global penurunan emisi karbon dioksida. Data menunjukan bahwa kerusakan hutan di Kabupaten Ende relatif kecil yaitu sebesar 130 ha dari 74.317 ha kawasan hutan atau 0,17 persen. Kegiatan reboisasi dan penghijauan terus menjadi perhatian untuk mengurangi luasan lahan kritis baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak menunjukan peningkatan setiap tahunnya, melalui intervensi program dan kegiatan. Sampai dengan tahun 2013, sebesar 84,13 persen desa telah terakses air bersih dan telah melampaui target MDGs sebesar 68,80%. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meskipun terus mengalami peningkatan, namun belum mencapai target MDGs sebesar 62,41%. Kebijakan pemerintah Kabupaten Ende telah memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan ketersediaan sanitasi, melalui program STMB (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), dimana sampai dengan tahun 2013 telah 11 desa yang melaksanakan STBM secara baik, dan diperkirakan akan terus meningkat dan akan mendukung pencapaian target MDGs pada tahun 2015. Sementara itu terkait indikator proporsi rumah tangga kumuh, terus mengalami penurunan, melalui penanganan permukiman kumuh perkotaan. Intervensi program pemerintah diarahkan pada bantuan pembangunan rumah tinggal layak huni. Data ratio rumah layak huni terus mengalami peningkatan dan terakhir pada tahun 2013 telah mencapai 64,33%. Bab II -40


Tabel 2.80 Status Capaian MDGs 7 dan indikator RPJMD terkait di Kabupaten Ende Indikator MDGs

Indikator Kabupaten Ende Kondisi Target Status Keterangan yang mendukung indikator Saat ini MDGs MDGs berkenan (2013) 2015 TUJUAN 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A: memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang 7.1 Rasio luas kawasan tertutup Meningkat Data tidak tersedia pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan 7.2 Jumlah emisi karbon dioksida (CO2) (-) 26% Data tidak tersedia pada tahun 2020 7.2.a Jumlah konsumsi energi primer (per Menurun Data tidak tersedia kapita) 7.4

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

7.5

Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan" Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

7.6

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik; Persentase Kerusakan Kawasan Hutan.

Tidak melebihi batas Meningkat

Data tidak tersedia

Meningkat

Data tidak tersedia

Data tidak tersedia

Indikator RPJMD yang menunjukan pencapaian target MDGs. Secara khusus terkait ancaman 0,17% emisi karbon dan komsumsi energi primer relatif tidak signifikan. Target 7C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015 7.8 Proporsi rumah tangga dengan akses 68,8% On track berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 7.9 "Proporsi rumah tangga dengan akses 62,41% On track berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan" Persentase Rumah Tangga Indikator RPJMD terus menunjukan peningkatan Pengguna Air Bersih; - Sumber mata air permukaan 82,65% 1,91% - Sumber air bawah tanah Presentase desa yang terakses 84,13% air bersih; Persentase rumah tinggal yang 38,34% memiliki jamban keluarga; Meningkatnya Jumlah Desa 3,96% yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Data Tahun 2013 sebanyak 11 desa telah melaksanakan STBM Target 7D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020 7.10 Proporsi rumah tangga kumuh Rasio rumah layak huni 64,33 % 6% On Track perkotaan (2020)

2.2.

12,29%

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Mengingat Tahun 2013 merupakan tahun terakhir RPJMD 2009-2014, maka evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Ende difokuskan pada capaian kinerja RPJMD 2009-2014. Hasil evaluasi tersebut, menjadi basis perumusan permasalahan dan kebijakan pembangunan periode RPJMD 2014-2019, termasuk penjabaran untuk RKPD tahun 2015. Untuk evaluasi tahun berjalan (2014) dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi capaian tahun transisi RPJMD 2014-2019,setelah dilakukan Perubahan RKPD 2014. Program dan kegiatan sampai dengan semester I Tahun 2014 sebagian besar bersifat pelayanan wajib dan tugas umum pemerintahan. Gambaran pencapaian kinerja RPJMD Kabupaten Ende 2009-2014 yang disajikan menyiratkan aspek-aspek evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintahan yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah; dan secara substansi menggambarkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD selama kurun waktu 2009-2014. 1. Capaian Target Makro RPJMD 2009-2014 Target makro RPJMD 2009-2014 merupakan indikator yang ditetapkan dalam RPJP Kabupaten Ende 20052025 untuk tahapan II kurun waktu tahun 2009-2014. Target makro ini menggambarkan dampak pembangunan yang dilaksanakan sebagai akumulasi dari capaian sasaran RPJMD, serta penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara umum.

Bab II -41


Tabel 2.81 Capaian Makro RPJMD 2009-2014 No

Uraian

Target

1

Indeks Pembangunan Manusia

68,3

2

Usia Harapan Hidup

3

Angka Buta Aksara

4 5 6

Angka Kematian Bayi Kasus Kematian Ibu Pertumbuhan Ekonomi

7

Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat

8

Tata kelola kepemerintahan yang baik dan penegakan hukum dan HAM

9

Pembangunan yang responsif gender

10

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan.

Capaian 2012

Interpretasi capaian

68,08

(+)Trend terus meningkat diprediksi sampai tahun 2013 tercapai 65,5 65,29 (+)Trend terus meningkat diprediksi sampai tahun 2013 tercapai 7% 6% Telah mencapai (+) dan diperkirakan sampai 2013 pada angka 5% 11/1000 15/1000 (-) perkiraan 2013 bisa diturunkan 5 kasus 8 kasus (-) perkiraan 2013 bisa diturunkan 5% 5,86% (+) telah melampaui, namun tetap menjadi perhatian mengingat tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi. Ke depan diarahkan pada pertumbuhan inklusif dengan mengarahkan kegiatan ekonomi ke wilayah perdesaan melalui pengembangan ekonomi kerakyaratan.  Upaya untuk menciptakan iklim politik yang kondusif, merupakan misi pertama RPJMD 2009-2014 telah berhasil dilaksanakan, dengan realitas bahwa secara umum tidak terjadi permasalahan yang signifikan.  Berbagai program dilaksanakan setiap tahunnya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, pihak LSM, keetrlibatan pers, dsb)  program pendidikan politik masyarakat dan program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan sasaran meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan tetap menjadi prioritas Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, telah dilaksanakan program dan kegiatan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Saat ini pemerintah Kabupaten Ende telah memiliki Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), dan telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu kepada SPM kementerian/lembaga terkait, Selain itu dilaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pemenuhan kebutuhan serta tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas-tugas kepemerintahan. penilaian Badan Pemeriksa Keuangan, terhadap pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Ende mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sejak tahun 2011 dan 2012 Peran serta perempuan dalam pembangunan menunjukkan perkembangan menggembirakan. Pada tahun 2012 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 52,45 % atau sebanyak 3.488 orang dari 6.650 orang jumlah PNS. Selain itu dalam perencanaan selalu melibatkan kelompok perempuan. Dalam pengambilan keputusan program dan kegiatan, minimal harus dihadiri 30 % perempuan. Dan hal ini telah dilaksanakan secara aktif sejak kebijakan MUSRENBANG INTEGRASI di Kabupaten Ende. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah sampai dengan saat ini, adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanaman pohon melalui pembagian bibit-bibit anakan umur panjang maupun dengan dukungan dana APBN melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan (Gerhan), penurapan mata air, serta program bakaunisasi.

2. Capaian masing-masing indikator Pengukuran capaian dilaksanakan dengan kriteria sesuai amanat Permendagri 54 tahun 2010 yaitu: interval 91% ≤ 100% sangat tinggi (ST), 76% ≤ 90% tinggi (T), 66% ≤ 75% sedang (S), 51% ≤ 65% rendah (R) dan ≤ 50% sangat rendah (SR). a. Capaian Visi dan Misi RPJMD 2009-2014 Kinerja pencapaian target pelaksanaan visi Kabupaten Ende tahun 2009-2014 dikategorikan Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 78%. Uraian capaian masing-masing misi : 1 misi rendah, 1 misi sedang dan 6 misi pada kategori tinggi. Menjadi catatan terkait rendahnya capaian pada misi 5 yaitu Menumbuhkembangkan budaya lokal untuk mendukung pariwisata. Tabel 2.82 Capaian Masing-masing Misi RPJMD 2009-2014 Uraian Visi : Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Misi 5 Misi 6 Misi 7 Misi 8

Tingkat Target

Capaian

Interpretasi

ENDE LIO SARE PAWE Mewujudkan Kualitas Kemanan, Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Beragama Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan

78 % 84 %

Tinggi Tinggi

86%

Tinggi

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Meningkatkan Perekonomian Rakyat Menumbuhkembangkan Budaya Lokal Untuk Mendukung Pariwisata Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di bidang hukum dan Penataan Birokrasi Menuju Tata Kepemerintahan Yang Baik Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan

86 % 80 % 55% 75%

Tinggi Tinggi Rendah Sedang

76 % 81 %

Tinggi Tinggi

b. Capaian sasaran RPJMD 2009-2014

Bab II -42


Capaian sasaran RPJMD 2009-2014 merupakan akumulasi hasil (outcomes) program dan keluaran (output) kegiatan. Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) bagian yaitu berdasarkan capaian masing-masing SKPD dan masing-masing sasaran setiap misi. Hasil evaluasi menunjukan terdapat 2 (dua) SKPD dengan tingkat capaian SANGAT RENDAH, 9 (sembilan) SKPD tingkat capaian RENDAH, 8 (delapan) SKPD tingkat capaian SEDANG, 11 (sebelas) SKPD tingkat capaian TINGGI dan 7 (tujuh) SKPD tingkat capaian SANGAT TINGGI. Berdasarkan capaian sasaran, dari 265 indikator sasaran RPJMD, terdapat 44 sasaran (17%) dengan kategori capaian SANGAT RENDAH, 16 sasaran (6%) kategori capaian RENDAH, 19 sasaran (7%) kategori capaian SEDANG, 38 (14%) kategori capaian TINGGI, dan 147 (55%) dengan capaian SANGAT TINGGI. Secara lengkap uraian gambaran tingkat capaian sasaran kinerja RPJMD sebagaimana disajikan pada tabel-tabel berikut. Tabel 2.83 Capaian masing-masing Misi RPJMD 2009-2014 menurut SKPD Evaluasi Pencapaian Indikator SKPD vs RPJMD 2009-2014

MISI / SKPD 1.

2.

3.

4.

5.

Mewujudkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Beragama

SR

R

S

T

ST

No Data

% Capaian

Kriteria

17

3

1

3

1

9

0

84

S

1)

Kesbangpolinmas

7

1

0

1

0

5

0

84

R

2)

Dinas Sosial

5

1

1

0

0

3

0

87

T

3)

BKBKS

5

1

0

2

1

1

0

82

S

40

3

2

4

6

25

0

86

T

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan 1)

Dinas PPO

37

3

2

4

6

22

0

85

T

2)

Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan

3

0

0

0

0

3

0

100

ST

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

37

7

2

3

1

24

0

86

T

1)

Dinas Kesehatan

23

5

1

3

0

14

0

83

T

2)

RSUD

14

2

1

0

1

10

0

90

T

62

8

1

3

12

38

0

80

T

Meningkatkan Perekonomian Rakyat 1)

Disnakertrans

9

2

0

1

1

5

0

73

T

2)

Distanak

16

0

0

1

3

12

0

93

ST

3)

BKP3

3

0

0

0

1

2

0

93

ST

4)

DKP

9

0

1

0

4

4

0

77

T

5)

Dishutbun

5

1

0

0

0

4

0

69

T

6)

Distamben

7

3

0

0

0

4

0

59

R

7)

Disperindag

5

1

0

1

0

3

0

70

R

8)

Dinkop & UKM

5

0

0

0

2

3

0

84

T

9)

BKPMD

3

1

0

0

1

1

0

100

S

7

4

0

0

0

3

0

55

S

Dinas Kebudayaan & Pariwisata

7

4

0

0

0

3

0

55

S

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Hukum dan Penataan Birokrasi Menuju Tata Kepemerintahan yang Baik

71

13

7

3

16

31

1

75

T

Menumbuh-kembangkan Budaya Lokal, untuk Mendukung Pariwisata 1)

6.

Jlh

1)

Bagian Hukum

5

0

0

1

1

3

0

84

ST

2)

Satpol PP

3

0

0

0

1

2

0

89

ST

3)

Bappeda

8

0

2

0

1

5

0

83

T

4)

Kantor Perpust. & Kearsipan

1

0

0

0

0

1

0

100

ST

5)

Bagian Adm. Pembangunan

4

1

1

0

0

2

0

65

S

Bab II -43


Evaluasi Pencapaian Indikator SKPD vs RPJMD 2009-2014

MISI / SKPD

7.

8.

Jlh

SR

R

S

T

ST

No Data

% Capaian

Kriteria

6)

Inspektorat Daerah

4

1

0

0

1

2

0

80

S

7)

Dispenduk & Capil

4

2

0

0

0

2

0

49

SR

8)

Bagian Pemerintahan Umum

4

2

0

0

0

2

0

80

R

9)

Sekwan

7

0

1

0

6

0

0

82

T

10)

BPMPD

4

1

0

0

0

3

0

73

T

11)

Bagian Humas

4

1

1

0

0

2

0

63

R

12)

KPDT

4

0

0

0

0

4

0

84

ST

13)

Bagian Organisasi

3

2

0

0

1

0

0

47

R

14)

KPTSP

1

0

0

0

0

0

1

100

SR

15)

DPPKAD

8

2

1

2

2

1

0

73

R

16)

BKD

7

1

1

0

3

2

0

69

S

20

5

2

2

1

10

0

76

S

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 1)

Dinas PU

6

1

0

0

0

5

0

88

T

2)

Dinas Perhubungan

5

1

1

2

1

0

0

63

R

3)

BLHD

3

0

0

0

0

3

0

100

ST

4)

Kantor Pertamanan & Kebersihan

5

3

1

0

0

1

0

54

R

5)

Bappeda

1

0

0

0

0

1

0

100

ST

11

1

1

1

1

7

0

81

T

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan 1)

BPMPD

6

0

0

0

1

5

0

94

ST

2)

Dinas PPO

2

0

1

1

0

0

0

63

S

3)

Bagian Pemberdayaan Perempuan

3

1

0

0

0

2

0

68

S

TOTAL

265

44

16

19

38

147

1

Persentase (%)

100

17

6

7

14

55

0,4

Bab II -44


Tabel 2.84 Capaian Masing-masing Sasaran dan SKPD Penanggung Jawab menurut Misi RPJMD 2009-2014 STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Target RPJMD

Data Awal

2013

2008

2009

2010

2011

2012

Target 2013

Realisasi s/d 2013

Tingkat Realisasi (%)

Kategori Capaian Kinerja

Realisasi

Evaluasi Capaian

SKPD Penanggung Jawab

Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Kesejahteraan Sosial dan Kehidupan Beragama Sasaran

Meningkatnya cakupan pembinaan kepada partai politik dan organisasi massa

Indikator Kinerja Jumlah kegiatan pembinaan politik di daerah

8

3

1

3

3

3

8

14

175%

ST

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM , Ormas, dan OKP

8

3

1

3

3

3

8

14

175%

ST

100%

100%

42,11%

66,60%

66,60%

42,11%

100%

100%

100%

ST

76,61%

56,45%

74,00%

19,40%

58,45%

40,85%

76,61%

57,23%

75%

S

Persentase penyelesaian konflik horisontal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

Penanganan daerah rawan konflik

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

Tersedianya tenaga Linmas yang memenuhi standar (kompeten)

100%

60%

100%

100%

63,2 %

4,51%

100%

15,34%

15%

SR

Persentase penduduk miskin yang terjangkau dalam JPKM Pemenuhan terhadap sarana sosial (Panti jompo, panti rehabilitasi dan panti sosial lainnya) Persentase penurunan masyarakat penyandang masalah kesejaht. sosial Persentase peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS ) yang dibina.

55%

80%

20,31%

22,63%

19,69%

23,04%

55%

18,32%

33%

SR

Kesbangpolin mas Kesbangpolin mas Kesbangpolin mas Kesbangpolin mas Kesbangpolin mas Kesbangpolin mas Kesbangpolin mas Dinsos

31,38%

56,63%

19,32%

27,7%

23%

22%

31,38%

38,42%

122%

ST

Dinsos

13,73%

18,73%

14,39%

8,67%

4,26%

4,80%

13,73%

3,76%

365%

ST

Dinsos

11,33%

5,34%

23,16%

52,12%

14,08%

15,94%

11,33%

15,50%

137%

ST

Dinsos

48,19%

58,19%

40,49%

23,01%

21,65

20,77%

48,19%

20,04%

241%

ST

Dinsos

3845 65%

5942 41,12%

4426 60,05%

4467 71,50

4736 70,13

5320 77,06%

3845 65%

3645 72,19%

105% 111%

ST ST

BKBKS

12,32% 100%

0,72% 100%

1,67% 68,27%

0,34% 100%

0,10% 100%

1,24% 68,90%

12,32% 100%

1,24% 100%

10% 100%

SR T

BKBKS

100%

100%

100%

100%

100%

68,90%

100%

100%

100%

T

BKBKS

93%

89,02%

93,00%

92,12%

94,76%

95,00%

93%

96,78%

104%

ST

DINAS PPO

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SD/MI

109,14%

134,16%

118,48%

125,35%

126,10

119,76%

109,14%

117,24%

93%

ST

DINAS PPO

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMP/MTs

85,56%

69,56%

73,72%

98,72%

98,80%

102,37%

85,56%

101,11%

118%

ST

DINAS PPO

Cakupan partai politik yang wajib dibina (sesuai PP 5 /2009) Cakupan organisasi massa LSM, Ormas, dan OKP

Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Meningkatnya cakupan penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial

Meningkatnya kesejahtertaan warga miskin

Persentase penurunan jumlah penduduk miskin Angka kelahiran

Terkendalinya angka kelahiran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan KB dan keluarga sejahtera

Tingkat prevalensi peserta KB aktif Tingkat peran serta KB Mandiri Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang ada Cakupan pembinaan kader KB dan KS yang dibina

BKBKS BKBKS

Misi 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Sasaran Terpenuhinya pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik usia sekolah

Bab II -45

Indikator Kinerja Angka Melek Huruf


STATUS Target RPJMD

Data Awal

2013

2008

Angka Partisipasi Kasar ( APK ) SMA/MA/SMK

81,26%

62,99%

70,27%

90,64%

Angka Partisipasi Murni ( APM ) SD/MI

97,61%

97,43%

100,46%

124,34%

Angka Partisipasi Murni ( APM) SMP/MTs

71,97%

47,35%

56,25%

64,33%

47,59%

34,99%

40,65%

Angka putus sekolah SD/MI

0,59%

1,08%

Angka putus sekolah SMP/MTs

1,21%

Angka putus sekolah SMA/MA Angka putus sekolah SMK Anak usia pra sekolah yang mengikuti PAUD

Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Meningkatnya angka kelulusan, dan melanjutkan sekolah

109% 97,51%

99%

ST

DINAS PPO

71,97%

66,83%

93%

ST

DINAS PPO

75,13%

47,59%

75,40%

158%

ST

DINAS PPO

0,38%

0,60%

0,59%

0,50%

118%

ST

DINAS PPO

0,02%

0,02%

0,65%

1,21%

0,61%

199%

ST

DINAS PPO

0,89%

0,1%

0,10%

1,32%

0,23%

1,25%

18%

SR

DINAS PPO

1,81%

1,44%

0%

0%

1,12%

0,92%

1,09%

84%

T

DINAS PPO

77,18%

61,75%

64,84%

74,42%

75%

18,68%

77,18%

25,33%

33%

SR

DINAS PPO

Angka kelulusan SD/MI

99,03%

98,14%

74,37%

92,33%

100%

94,09%

99,03%

98,43%

99%

ST

DINAS PPO

Angka kelulusan SMP/MTs

95,28%

47,64%

79,10%

88,93%

95,72%

98,34%

95,28%

94,11%

99%

ST

DINAS PPO

Angka kelulusan SMA/MA Angka kelulusan SMK

89,58%

61,79%

70,72%

72,89%

87,19%

96,23%

89,58%

98,49%

110%

ST

DINAS PPO

96,23%

85,83%

94,85%

78,66%

85,21%

83,17%

96,23%

98,22%

102%

ST

DINAS PPO

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

91,75% 88,35%

73,40% 107,87%

88,17% 82,76%

110% 146,7%

115% 140%

102,35% 106,32%

91,75% 88,35%

101,20% 104,30%

110% 118%

ST ST

DINAS PPO DINAS PPO

Tingkat Penyelesaian Sekolah SMP/MTs

88,35%

86,96%

87,25%

79,10%

90,25%

78,51%

88,35%

81,13%

92%

T

DINAS PPO

91,34%

83,80%

85,06%

72,89%

94,31%

71,37%

91,34%

67,11%

73%

S

DINAS PPO

Tingkat Penyelesaian Sekolah SMK

Bab II -46


Kategori Capaian Kinerja ST

Tingkat Penyelesaian Sekolah SMA/MA

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan

Evaluasi Capaian Tingkat Realisasi (%) 120%

Angka Partisipasi Murni ( APM) SMA/MA/SMK

Meningkatnya angka kelulusan, dan melanjutkan sekolah

Realisasi 2012

Target 2013

91,53%

101%

91,26%

104,32%

98,69%

98,61%

68,86%

64,52%

40,87%

57,89%

0,51%

0,50%

2,38%

1,15%

0,23%

0,33%

0,92%

2009

2010

2011

Realisasi s/d 2013

70,94%

48,93%

53,33%

78,63%

93,54%

55,33%

70,94%

69,90%

99%

ST

DINAS PPO

Anak Putus Sekolah yang mengikuti program paket A

91,53%

41,19%

52,63%

72,87%

75,37%

16,10%

91,53%

10,21%

11%

SR

DINAS PPO

Anak Putus Sekolah yang mengikuti program paket B

88,43%

80,97%

80,97%

81,54%

78,42%

148,51%

88,43%

55,80%

63%

S

DINAS PPO

Anak Putus Sekolah yang mengikuti program paket C

95,24%

23,81%

39,68%

71,89%

68,87%

93,17%

95,24%

40,12%

42%

SR

DINAS PPO

Ruang kelas yang layak (SD/MI)

98,10%

47%

69,44%

58,82%

59,87%

56,06%

98,10%

60,14%

61%

R

DINAS PPO

Ruang kelas yang layak (SMP/MTs)

92,21%

69,48%

70,43%

71,08%

75,35%

59,24%

92,21%

94,16%

102%

ST

DINAS PPO

Ruang kelas yang layak (SMA/MA)

93,22%

69,92%

90,45%

78,5%

82,32%

76,49%

93,22%

91,21%

98%

ST

DINAS PPO

Ruang kelas yang layak (SMK)

96,05%

69,74%

80,95%

78,79%

85,65%

56,88%

96,05%

85,22%

89%

T

DINAS PPO


STATUS Target RPJMD

Data Awal

2013

2008

2009

2010

2011

2012

Target 2013

Realisasi s/d 2013



12,13%

2,59%

3,40%

4,22%

5,23%

19,07%

12,13%

22,47%

185%

ST

DINAS PPO

78,33%

32,42%

45,30%

20,15%

30,31%

78,30%

78,33%

82,83%

106%

ST

DINAS PPO

76,44%

32,91%

79,55%

33,14%

39,55%

95,02%

76,44%

95,09%

124%

ST

DINAS PPO

Persentase guru berkeahlian / berkompeten tingkat (SMK)

83,60%

26,69%

44,76%

45,76%

50,16%

88,37%

83,60%

90,63%

108%

ST

DINAS PPO

Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat (SD/MI)

4,04%

0,78%

2,69%

2,68%

2,6%

16,30%

4,04%

18,65%

462%

ST

DINAS PPO

63,76%

10,28%

18,88%

3,55%

3,55%

47,71%

63,76%

47,71%

75%

S

DINAS PPO

77,47%

21,00%

36,10%

36,10%

36,10%

55,35%

77,47%

55,35%

71%

S

DINAS PPO

75,56%

41,16%

44,41%

3,28%

3,28%

56,69%

75,56%

56,69%

75%

S

DINAS PPO

100%

60,98%

85,37%

86,88%

86,88%

86,88%

100%

86,88%

87%

T

DINAS PPO

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan

23,63%

16,05%

18,65%

18,61%

19,97%

20,92%

23,63%

23,80%

101%

ST

Perbandingan jumlah kunjungan dari tahun sebelumnya

156,20%

122,38%

117,89%

100,27%

158,06%

166,33%

156,20%

181,42%

116%

ST

Perbandingan judul buku yang tersedia terhadap kebutuhan

96,00%

75,32%

75,32%

88,80%

88,80%

90%

96,00%

217,04%

226%

ST

Kantor Perpustakaan & Kearsipan Daerah

86,23%

84,60%

147%

83,17%

84,04%

87,12%

86,23%

93,23%

108%

ST

Dinkes

11.488

11443

11863

11246

11331

10913

11.488

11235

98%

ST

Dinkes

100%

100%

49,61%

52,28%

92,11%

98,02%

100%

100%

100%

ST

Dinkes

2,90/ 10.000

1,91/ 10.000

0,18/ 10.000

1,59/ 10000

2.15/ 10000

1,18/ 10000

2,90/ 10.000

1,41/ 10.000

49%

SR

Dinkes

7,19/ 10.000

6,04

7,05

6,88/ 10000

7,21/ 1000

7,10/ 1000

7,19/ 10.000

10,16/ 10.000

141%

ST

Dinkes

7,71/ 10.000

5,72

7,05

12,53/ 10.000

16/ 10000

14,47/ 10000

7,71/ 10.000

14,20/ 10.000

184%

ST

Dinkes

% peningkatan pengawasan distribusi makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan

95%

60%

19,17%

100%

64,22%

100%

95%

50%

53%

R

Dinkes

% penduduk miskin yang terjangkau Jamkesmas

95%

59,00%

100%

99,99%

100%

100%

95%

98%

103%

ST

Dinkes


Meningkatnya kapasitas tenaga pendidik dan manajemen Pendidikan

Persentase guru berkeahlian / berkompeten tingkat (SD/MI) Persentase guru berkeahlian / berkompeten tingkat (SMP/MTs) Persentase guru berkeahlian / berkompeten tingkat (SMA/MA)

Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat (SMP/MTs) Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat (SMA/MA) Persentase guru yang lulus sertifikasi tingkat (SMK) Ketersediaan tutor paket A, B dan C Meningkatnya minat baca masyarakat

Realisasi

Evaluasi Capaian


Misi 3: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Sasaran Meningkatnya kesehatan

cakupan

Indikator Kinerja layanan

% penduduk yang memanfaatkan Puskesmas Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk % anak SD/MI yang mendapat pemeriksaan kesehatan

Meningkatnya kualitas sumber daya kesehatan

Rasio dokter yang ada dibanding jumlah penduduk Rasio bidan yang ada dibanding jumlah penduduk Rasio perawat yang ada dibanding jumlah penduduk

Meningkatnya distribusi makanan & minuman yang memenuhi syarat kesehatan Meningkatnya penduduk miskin yang masuk program Jamkesmas

Bab II -47


STATUS Target RPJMD

Data Awal

2013

2008

2009

2010

2011

2012

Target 2013

Realisasi s/d 2013



90,01%

86,25%

49,19%

83,98%

100%

49,31%

90,01%

77,06%

86%

T

Dinkes

100%

100%

95,60%

100%

39,53%

47,06%

100%

48,00%

48%

SR

Dinkes

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

Dinkes

79%

74%

77,00%

77%

50%

92,06%

79%

53,24%

67%

S

Dinkes

Angka kesembuhan TB Paru dan BTA +

94%

88%

81,50%

63,82%

67,33%

62,65%

94%

53,44%

57%

R

Dinkes

% Penanganan kasus HIV

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

Dinkes

% Penanganan kasus Malaria

100%

89%

100%

25%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

Dinkes

Bed Occupancy Rate (BOR)

60,67%

57,80%

61,82%

60%

63,80%

72,16%

60,67%

54,00%

89%

T

RSUD

115%

ST

RSUD

105%

ST

RSUD


Meningkatnya kuantitas dan kualitas obat

% penyediaan obat dan BHP di sarana kesehatan pemerintah % peningkatan pengawasan sarana peredaran obat

Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit

% Kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani % kelurahan cakupan imunisasi Universal Child Immunization/UCI

Peningkatan Mutu Layanan Rumah Sakit

Average Length of Stay (ALOS)

Realisasi

Evaluasi Capaian


3,85

3,63

3,79

3,67

3,45

3,56

3,85

3,35

Turn Over Interval (TOI)

57,13 kali/thn 2,51 hari




68,16 kali/ thn 1,94 hari

73,73 kali/ thn 1,38 hari



112%

ST

RSUD

Net Death Rate (NDR)

12,63/ mil

13,28/ mil

15,82/ mil

17,71/ mil

18,37/ mil

21,23/ mil

12,63/ mil

73%

S

RSUD

Gross Death Rate (GDR)

31,81/ mil

32,52/ mil

38,01/ mil

37,76/ mil

37,13/ mil

40,57/ mil

31,81/ mil

17,31/ mil 36/ mil

88%

T

RSUD

1,59%

2,04%

3,63%

3,67%

1,76%

4,34%

1,59%

3,61%

44%

SR

RSUD

5,12/ mil

3,99/ mil

7,16/ mil

2,56%

0,62%

413%

ST

RSUD

57 org/kali

35 org/kali

64 org/kali

183%

ST

RSUD

54 org/kali

38 org/kali

52 org/kali

137%

ST

RSUD

Bed Turn Over (BTO)

Neonatal Death Rate Maternal Death rate

2,56/

mil

4,69/ mil

28,55 org/kali 56,4 org/kali

40

mil org/

Kunjungan pasien lama

35 org/kali

27 org/kali

Kunjungan pasien baru

38 org/kali

34 org/kali

Pemenuhan dokter spesialis

100%

11,11%

33,33%

55,56%

66,67%

88,89%

100%

88,89%

89%

T

RSUD

Persentase poli yang terpenuhi kebutuhan peralatan medisnya Persentase ruangan rawat inap yang terpenuhi kebutuhan peralatan medisnya

100%

85,71%

85,71%

82%

85,71%

85%

100%

85,71%

86%

T

RSUD

91,67%

58,33%

58,33%

75%

83,33%

75%

91,67%

83,33%

91%

ST

RSUD

Kecukupan peralatan penunjang medis

94,34%

75,47%

75,47%

97,17%

97,17%

97,17%

94,34%

97,17%

103%

ST

RSUD

Meningkatnya status gizi masyarakat

% balita dengan gizi buruk

0,61%

1,11%

0,50%

0,67%

0,87%

0,65%

0,61%

0,88%

69%

ST

Dinkes

Meningkatnya kesehatan

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

10,76/ 1000

17,32/ 1000

5/ 1000

Dinkes

8 kasus 68%

15,01/ 1000 8 kasus 95,01%

S

8 kasus 91%

10,76/ 1000 5 kasus 94,01%

72%

5 kasus 94,01%

17,44/ 1000 14 kasus 63,55%

63% 101%

R ST

Dinkes Dinkes

Kecukupan Sarana dan Prasarana RSUD Ende

kualitas

layanan

Kasus kematian ibu melahirkan Angka pertolongan persalinan oleh Tenaga Medis

Bab II -48

37 org/kali

2,97/

48 org/kali

12,94/ 1000 11 kasus 94%

kali

48

org/ kali

5,33/ 1000 9 kasus 96,73%


STATUS Target RPJMD

Data Awal

2013

2008

2009

2010

2011

2012

Target 2013

Realisasi s/d 2013



58%

41,23%

57,50%

60,38%

73,23%

67,44%

58%

48,19%

83%

T

Dinkes

65,5 tahun

63,5 Tahun

64,1 Tahun

64,82 Tahun

65,05 Tahun

67,58 Tahun

65,5 tahun

65,29 tahun

99,68%

ST

Dinkes

0,74/ mil

1,13/mil

0,5/mil

0,12/mil

0,92/mil

2,01/mil

0,74/mil

0,30/mil

247%

ST

Dinkes

84,49%

77,35%

14,50%

98,05%

29,48%

36,43%

84,49%

59,17%

70%

S

Dinkes

Jumlah Tenaga Kerja Yang Terlatih

19,03%

7,42%

8,38%

12,65%

19,14%

14,98%

19,03%

7,86%

41%

SR

Disnakertrans

Jumlah Tenaga Kerja Yang ditempatkan

42,78%

11,69%

30,39%

77,41%

59,15%

15,11%

42,78%

10,64%

25%

SR

Disnakertrans

% perusahaan yang menerapkan UMP

35,31%

20,51%

31,25%

39,25%

50,49%

26,28%

35,31%

79,47%

225%

ST

Disnakertrans

Pelaksanaan UU no 3 tahun 1992 tentang Jamsostek

70,45%

10,45%

11,44%

12,03%

12,03%

70,54%

60,45%

19,57%

32%

SR

Disnakertrans

% perusahaan yang menerapkan K3

54,65%

25%

26,63%

31,76%

40,43%

8,11%

49,65%

66,67%

134%

ST

Disnakertrans

Penurunan kasus PHK

1,97%

1,97%

3,16%

5,13%

7,10%

1,97%

1,97%

0,97%

204%

ST

Disnakertrans

Pelaksanaan UU No 7 Tahun 1981 ttg Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

73,96%

0,99%

21,50%

41,22%

44,38%

31,08%

59,17%

77,29%

131%

ST

Disnakertrans

Luas Kawasan Hunian

90,95%

53,73%

64,46%

64,46%

75,19%

83,91%

90,95%

64,46%

71%

S

Disnakertrans

90%

40%

50%

50%

50%

80,00%

90%

80,00%

89%

T

Disnakertrans

- Padi sawah

6,40 ton

5,12 ton

5,08 ton

5,72 ton

6,01 ton

6,71 ton

6,40 ton

6,81 ton

106%

ST

DISTANAK

- Padi Ladang

2,20 ton

1,21 ton

1,43 ton

1,59 ton

1,68 ton

2,01 ton

2,20 ton

2,69 ton

122%

ST

DISTANAK

- Jagung

2,80 ton

2,08 ton

2,22 ton

1,98 ton

2,24 ton

2 ton

2,80 ton

3,41 ton

122%

ST

DISTANAK

- Ubi kayu - Ubi Jalar

9,80 ton 5,81 ton

8,82 ton 4,82 ton

8,74 ton 4,97 ton

8,06 ton 5,20 ton

8,39 ton 6 ton

8,46 ton 7,26 ton

9,80 ton 5,81 ton

10,56 ton 7,95 ton

108% 137%

ST ST

DISTANAK DISTANAK

- Kacang Kedelai

2,00 ton

0,75 ton

1,23 ton

3,38 ton

1,46 ton

1,15 ton

2,00 ton

1,23 ton

62%

R

DISTANAK

- Kacang Tanah

2,10 ton

0,99 ton

0,99 ton

1,30 ton

1,47 ton

2,04 ton

2,10 ton

1,52 ton

72%

S

DISTANAK

- Kacang Hijau

2,10 ton

1,07 ton

0,99 ton

1,04 ton

1.26 ton

1,70 ton

2,10 ton

1,66 ton

79%

T

DISTANAK

- Sorghum

1,75 ton

0,93 ton

0,71 ton

0,87 ton

1,15 ton

1,69 ton

1,75 ton

1,68 ton

96%

ST

DISTANAK


Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat

% peningkatan keluarga yang memiliki jamban keluarga

Meningkatnya Umur Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup

Menurunnya angka kematian balita Keluarga yang memiliki air bersih

Angka kematian Balita % keluarga yang memiliki sarana air bersih

Realisasi

Evaluasi Capaian


Misi 4: Meningkatkan Perekonomian Rakyat Sasaran Tersedianya Tenaga Kerja Yang Trampil dan Produktif dan terwujudnya perluasan Kesempatan Kerja

Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

Tertatanya pemanfaatan kawasan dan pembinaan transmigrasi

Indikator Kinerja

Pemerataan penyebaran lokasi transmigrasi Meningkatnya produktifitas pertanian dan peternakan

Bab II -49

hasil

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar


STATUS Target RPJMD

Data Awal

2013

2008

2009

2010

2011

2012

Target 2013

Realisasi s/d 2013



1,01%

0,50%

0,49%

0,68%

0,64%

0,68%

1,01%

0,93%

92%

ST

DISTANAK

- Sapi

126,69%

126,69%

120%

102,12%

108,41%

115%

126,69%

109,99%

87%

T

DISTANAK

- Kerbau

103,50%

103,39%

91,29%

105,50%

51,77%

107,50%

103,50%

104,13%

101%

ST

DISTANAK

- Kambing

105,50%

105,28%

39%

105,28%

128,18%

104,50%

105,50%

105,71%

100,20%

ST

DISTANAK

- Babi

102,50%

99,23%

86%

101,55%

105,50%

102,70%

102,50%

102,49%

99,99%

T

DISTANAK

- Ayam

102,50%

99,23%

106,82%

145,38%

104,26%

100,50%

102,50%

101,58%

99%

T

DISTANAK

- Telur

102,50%

99,23%

106,05%

105%

106,10%

110,66%

102,50%

101,68%

99%

T

DISTANAK

2

1

1

2

2

2

2

2

100%

ST

BKP3

107,49%

74,99%

76,07%

80,33%

84,14%

88,44%

107,49%

85,19%

79%

T

BKP3


Kontribusi SKPD terhadap PAD

Realisasi

Evaluasi Capaian


% Peningkatan produksi hasil peternakan (daging)

Meningkatnya Ketersediaan pangan

Tersedianya kebijakan ketahan pangan dalam bentuk peraturan Prosentase ketersediaan bahan pangan

Menurunnya jumlah penduduk yang menkonsumsi pangan beras Meningkatnya produksi perikanan

Persentase masyarakat yang mengkonsumsi pangan beras tiga kali sehari. Meningkatnya produktivitas perikanan

25%

35%

33,80%

29,07%

27,12%

25,11%

25%

24,44%

102%

ST

BKP3

43,65%

30,06%

32,67%

36,92%

39,20%

40,80%

43,65%

41,39%

95%

ST

DKP

Jumlah luas lahan budi daya rumput laut

2,53%

1,79%

4,40%

3,17%

2,84%

2,20%

2,53%

1,42%

56%

R

DKP

Jumlah luas kolam dan tambak Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB

0,29%

0,12%

0,27%

0,16%

0,44%

1,40%

0,29%

0,98%

339%

ST

DKP

9,98%

6,84%

7,57%

7,77%

7,89%

7,52%

9,98%

7,73%

77%

T

DKP

0,63%

0,34%

0,74%

0,33%

0,32%

0,3%

0,63%

0,09%

14%

SR

DKP

87%

T

DKP

Kontribusi sektor Kelautan dan perikanan terhadap PAD Meningkatnya nelayan

kesejahteraan

Meningkatnya produksi perkebunan

hutan dan

Nelayan dan pembudidaya dengan pemilikan rumah layak huni

24,14%

17,20%

17,28%

18,48%

23,97%

19,78%

24,14%

20,94%

Nelayan dengan pendapatan perbulan di atas UMR

24,37%

17,36%

17,78%

20,59%

21,83%

18,95%

24,37%

19,20%

79%

T

DKP

Pembudidaya dengan pendapatan perbulan di atas UMR

16,70%

11,90%

21,90%

15,94%

12,30%

90,88%

16,70%

25,68%

154%

ST

DKP

Persentase Nelayan yang mempunyai armada dan alat tangkap

26,65%

16,14%

18,12%

18,88%

23,19%

20,48%

26,65%

21,75%

82%

T

DKP

114%

102%

111,89%

112,64%

111,52

112%

114%

113%

99%

ST

DISHUTBUN

142%

115%

131,85%

142,56%

142,56%

148%

142%

62,35%

44%

SR

DISHUTBUN

8,97%

7,78%

0,15%

0,15%

0,15%

0,14%

8,97%

0,14%

2%

SR

DISHUTBUN

0,13%

0,09%

0,19%

0,31%

0,17%

0,12%

0,13%

5,06%

3892%

ST

DISHUTBUN

Persentase peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Persentase peningkatan Produksi hasil hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan terhadap PAD

Bab II -50


STATUS Target RPJMD

Data Awal

2013

2008

2009

2010

2011

2012

Target 2013

Realisasi s/d 2013



37,50%

25,74%

29,74%

31,80%

56,76%

60,96%

37,50%

50,13%

134%

ST

DISHUTBUN

1,38%

1,10%

1,14%

0,88%

1,40%

1,31%

1,38%

1,34%

97%

ST

DISTAMBEN

40%

6,67%

13,33%

13,30%

25%

31,67%

40%

35,00%

88%

T

DISTAMBEN

a. Sollarcel

48%

7,80%

40,87%

46,21%

46,21%

48,24%

48%

43,11%

90%

S

DISTAMBEN

b. Mikrohydro

95%

20%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

95%

20,00%

21%

SR

DISTAMBEN

c. Panas Bumi

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

SR

DISTAMBEN

66,99%

40,57%

52,20%

43,18%

53,88%

58,44%

66,99%

87,02%

130%

ST

DISTAMBEN

100%

4,29%

4,29%

4,29%

14,29%

17,14%

100%

20,00%

20%

SR

DISTAMBEN

29,71%

22,24%

21,45%

22,55%

22,74%

23,00%

29,71%

23,00%

77%

T

Disperindag

1%

0,42%

0,58%

0,40%

0,27%

0,005%

1%

0,008%

1%

SR

Disperindag

33.261.267

28399746

33821419

37.595.01 5

41443925

42621446

33.261.26 7

45.449.63 8

137%

ST

Disperindag

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

2,19%

1,46%

1,65%

1,67%

1,56%

1,56%

2,19%

1,59%

73%

S

Disperindag

Produktivitas sektor industri (besar)

397766

334362

340779

1225314

1326354

1416743

397766

1.434.285

361%

ST

Disperindag

Koperasi Badan Hukum

52,92%

35,81%

38,53%

42,27%

43,86%

44,26%

52,92%

44,26%

84%

T

Dinkop&Umkm

Koperasi Aktif

90,55%

80,52%

82,14%

83,87%

85%

71,79%

90,55%

71,79%

79%

T

Dinkop&Umkm

Koperasi Berkualitas

67,82%

45,16%

62,32%

55,13%

43%

63,10%

67,82%

63,10%

93%

ST

Dinkop&Umkm

6,76%

4,41%

4,53%

5,26%

5,40%

5,54%

6,76%

5,58%

83%

T

Dinkop&Umkm

32,29%

20,21%

22,28%

21,07%

23,86%

26,27%

32,29%

26,27%

81%

T

Dinkop&Umkm

103%

100%

100,01%

119,24%

133,74%

17,54%

103%

508,53%

494%

ST

BKPMD

Investasi di bidang Perdagangan

103,20%

100%

100,10%

100,10%

112,02%

128,00%

103,20%

433,21%

420%

ST

BKPMD

Investasi di bidang Pariwisata

101,60%

100%

100,11%

112,02%

138,37%

81,13%

101,60%

1313,8%

1293%

ST

BKPMD


Terjaganya potensi sumber daya hutan Meningkatnya pengelolaan pertambangan, energi dan kelistrikan

Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB % Jumlah lokasi penambangan Galian C yang ditata

Realisasi

Evaluasi Capaian


Cakupan Keluarga yang menikmati listrik dari sumber energi terbarukan :

Persentase Rumah Tangga yang menikmati Listrik Persentase sumber air bawah tanah yang di eksploitasi Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Meningkatnya peran sektor perdagangan dan perindustrian dalam perekonomian daerah

Kontribusi sektor perdagangan (khusus perijinan dan penerimaan lainnya) terhadap PAD Produktivitas sektor perdagangan

Terwujudnya koperasi yang berkualitas dan kemandirian UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dibina UMKM mandiri Meningkatnya investasi di Kabupaten Ende

Bab II -51

Investasi di bidang industri


STATUS Target RPJMD

Data Awal

2013

2008

2009

Jumlah situs dan cagar budaya yang terbina

50%

0%

88,89%

Jumlah Organisasi dan pemerhati kebudayaan

50%

0%

120%

Jumlah aktifitas / even kebudayaan

134,78%

100%

8%

Jumlah kelompok seni budaya/sanggar budaya yang terbina

178,26%

52%

Meningkatnya Kunjungan wisata

150,15%


Realisasi

Evaluasi Capaian


2011

2012

Target 2013

Realisasi s/d 2013



89%

100%

111,11%

50%

111,11%

222%

ST

Disbudpar

133%

66,67%

80%

50%

70%

140%

ST

Disbudpar

13%

13,04%

60,87%

134,78%

39,13%

29%

SR

Disbudpar

4,35%

22%

21,74%

78,26%

178,26%

60,87%

34%

SR

Disbudpar

100%

146,02%

141%

168,79%

207,19%

150,15%

159,92%

107%

ST

Disbudpar

49%

40%

43%

43%

43%

9%

49%

9%

18%

SR

Disbudpar

5,49%

3,37%

2,33%

5,49%

0%

SR

Disbudpar

2010

Misi 5 : Menumbuh-kembangkan Budaya Lokal, untuk Mendukung Pariwisata Sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya

Meningkatnya pariwisata daerah

pengembangan

Indikator Sasaran

Meningkatnya jumlah obyek dan daya tarik wisata Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian daerah

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

2,86%

Misi 6 : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di bidang hukum dan Penataan Birokrasi Menuju Tata Kepemerintahan Yang Baik Sasaran Meningkatnya kualitas produk hukum dan penyelesaian kasus hukum

Meningkatnya penyelesaian produk hukum

Indikator Kinerja Persentase produk hukum (Perda) yang ditolak oleh Pemerintah Pusat Persentase produk hukum yang ditetapkan melalui proses uji publik (Perda, Perbup) Persentase penyelesaian kasus hukum (yang melibatkan pemerintah daerah) Persentase produk hukum (Raperda) yang diajukan ke DPRD melalui Bagian Hukum Persentase produk hukum (Raperda) yang dihasilkan

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda)

Pelanggaran terhadap Perda/Peraturan Bupati Persentase jumlah pelanggaran Perda/Peraturan Bupati yang ditindaknjuti Persentase reklame yang berijin

Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan

0%

0%

1

0

100%

0

100%

100%

ST

Bagian Hukum

100%

100%

100%

100%

100%

71%

100%

100%

100%

ST

Bagian Hukum

100%

100%

100%

0

0

100%

100%

100%

100%

ST

Bagian Hukum

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

Bagian Hukum

100%

100%

100%

100%

100%

88%

100%

22%

22%

SR

Bagian Hukum

3

5

4

3

3

2

3

2

150%

ST

SATPOL PP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

SATPOL PP

83%

41%

43%

41%

37,31%

54,81%

83%

54,81%

66%

S

SATPOL PP

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RPJP, RPJM, RKPD, KUA, PPAS)

100%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

Bappeda

Penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu (KUA, RKPD, PPAS)

100%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

Bappeda

100%

119%

91,17%

100%

57,07%

55,07%

100%

49,04%

49%

SR

Bappeda

Persentase kegiatan yang dianggarkan dibandingkan dokumen perencanaan (PPAS)

Bab II -52

0


STATUS Misi / Sasaran / Indikator Kinerja Program (Outcomes)

Persentase pekerjaan pembangunan yang selesai tepat waktu Tersedianya dokumen statistik pembangunan ( Ende dalam angka,PDRB,Kecamatan Dalam Angka, Indikator Kesejahteraan Masyarakat,Indikator Ekonomi dan registrasi penduduk ) Persentase Penerapan pengelolaan arsip secara baku Persentase kegiatan pengadaan/ pembangunan fisik yang dikoordinasikan dgn bagian pembangunan Persentase pengadaan barang jasa diatas 200 jt melalui penunjukkan langsung Persentase kegiatan pengadaan barang jasa diatas 200 jt yang dimulai tepat waktu Persentase aparatur yang memiliki kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah % realisasi pelaksanaan pemeriksaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Insidentil, Wasbangda, Pelayanan Publik dan Audit akhir Thn anggaran % tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) Persentase tenaga auditor terhadap seluruh personil yang ada Persentase tenaga auditor yang telah memiliki sertifikat auditor Terlaksananya penelitian berkualitas dan Aplikatif

yang

Prosentase pelaksanaan penelitian yang meliputi 9 bidang pembangunan Prosentase penelitian yang ditindaklanjuti Prosentase penelitian isu-isu strategis lokal

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

Persentase kepemilikan KTP berbasis NIK Kepemilikan akta kelahiran/kenal lahir per 1000 penduduk % KTP yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari % Akte kelahiran yang diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari

Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan

Bab II -53

Target RPJMD

Data Awal

2013

2008

2009

2010

2011

2012

Target 2013

Realisasi s/d 2013



94,90%

75,26%

89,84%

84,16%

71,81%

72,05%

94,90%

47,70%

50%

R

Bappeda

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

Bappeda

14,46%

2,41%

4,82%

7,23%

9,64%

12,05%

14,46%

14,46%

100%

ST

Perpustakaan & Kearsipan Daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

Bagian Pembangunan

0%

2,54%

0,77%

1,60%

0%

100%

5%

95%

ST

100%

32,20%

100%

48,09%

48,84%

15,49%

100%

15,63%

16%

SR

100%

47,06%

67,65%

68,82%

72,35%

56,47%

100%

47,65%

48%

SR

Bagian Pembangunan

100%

110%

105%

100%

100%

100%

100%

97%

97%

ST

Inspektorat

94,44%

90%

42,25%

42%

22%

74%

94,44%

66%

70%

S

Inspektorat

70,45%

17,07%

10,64%

8,82%

9,38%

9,68%

70,45%

36,67%

52%

R

Inspektorat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

Inspektorat

100%

0%

0%

22,22%

22,22%

44,44%

100%

66,67%

67%

S

BAPPEDA

100%

0%

0%

50%

50%

100%

100%

100%

100%

ST

BAPPEDA

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

BAPPEDA

100%

78,89%

83,29%

86,39%

92,68%

94,76%

100%

77,69%

78%

T

Dispendukcpil

Realisasi

Evaluasi Capaian


Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan

54%

34,76%

37,46%

40,40%

42,64%

46,75%

54%

44,22%

82%

T

Dispendukcpil

35,77%

0,40%

0,93%

0,11%

1,22%

1,06%

35,77%

8,30%

23%

SR

Dispendukcpil Dispendukcpil

75%

1,28%

1,28%

0,37%

0,53%

1,19%

75%

8,30%

11%

SR

Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

Kecamatan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

95,24%

100%

100%

100%

100%

ST

Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum


STATUS Target RPJMD

Data Awal

2013

2008

2009

2010

2011

2012

Target 2013

Realisasi s/d 2013



Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

Tidak Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100%

ST

Pemerintahan Umum

1

4

14

12

12

11

1

1

100

SR

Pemerintahan Umum

- Ranperda yang dibahas

100%

20%

28%

35%

55%

66,67%

100%

81,67%

82%

T

Sekwan

- Panitia khusus (PANSUS)

100%

17%

25%

33%

42%

50%

100%

67%

67%

S

Sekwan

- Kegiatan reses jaring asmara

100%

17%

25%

33%

42%

66,67%

100%

83,33%

83%

T

Sekwan

- Jumlah Ruang Sidang DPRD - Jumlah kendaraan yang ada

100%

93,75%

93,75%

93,75%

93,75%

88,89%

100%

88,89%

89%

T

Sekwan

100%

77,78%

77,78%

77,78%

77,78%

77,78%

100%

77,78%

78%

T

Sekwan

- Jumlah meja

100%

100%

100%

87%

100%

87%

100%

0%

T

Sekwan

- Jumlah Kursi

100%

100%

100%

72%

100%

87%

100%

0%

T

Sekwan

100%

31%

41,88%

52%

65%

75,26%

100%

80,39%

80%

T

BPMPD

100%

31%

62,83%

73%

81%

90,72%

100%

82,35%

82%

T

BPMPD

50%

50%

50%

50%

83%

83,33%

50%

75,00%

150%

ST

BPMPD

72,46%

15%

18%

21,42%

20,66%

20,96%

72,46%

20,96%

29%

SR

BPMPD

90%

50%

40%

40%

0%

0%

90%

0%

0%

SR

Humas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

67,69%

68%

S

Humas

100% 85,71%

100% 28,57%

100% 42,86%

100% 42,86%

100% 42,86%

100% 42,86%

100% 85,71%

100% 71,43%

100% 83%

ST T

Humas Humas

100%

50%

55%

45,95%

57,33%

163,41%

100%

52,27%

52%

R

KPDT


Penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat Tepat waktu Peringkat hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan (EPPD)

Realisasi

Evaluasi Capaian


Kegiatan DPRD yang dapat dilaksanakan dan tepat waktu

Ketersediaan sarana prasarana DPRD

Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Meningkatnya Kualitas Informasi

Persentase Pemerintah Desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa dengan baik Desa yang menyampaikan laporan pemerintahan tepat waktu (LPPD,LKPPJ) Jumlah kegiatan terkait otonomi desa yang dikoordinasikan Jumlah perangkat penggerak otonomi desa yang dibina (LKMD, PKK dll) Cakupan jangkauan sarana informasi terhadap populasi yang dilayani Jumlah informasi penting yang dipublikasikan/disampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Jumlah kegiatan penting yang didokumentasikan Ketersediaan sarana dokumentasi SKPD yang aktif memberikan informasi melalui Teknologi Informasi (memanfaat website) Ketersediaan sarana informasi berbasis IT yang berfungsi baik Cakupan masyarakat yang menerima informasi

Meningkatnya publik

kualitas

pelayanan

Jumlah pengaduan yang masuk dan diselesaikan (dijawab) setiap tahun Persentase SKPD yang memiliki Standar Pelayanan Minimal Persentase SKPD pelayanan publik yang memiliki SOP

Bab II -54

100%

80%

80%

50%

100%

100%

100%

83,33%

83%

T

KPDT

6,38%

1,93%

1,93%

2,94%

2,90%

6,12%

6,38%

7,37%

116%

ST

KPDT

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ST

KPDT

100%

2,41%

2,41%

3,61%

3,61%

15,66%

100%

15,66%

16%

SR

100%

0%

2,41%

3,61%

3,61%

24,10%

100%

24,10%

24%

SR

Bagian Organisasi Bagian Organisasi


STATUS Target RPJMD

Data Awal

2013

2008

2009

2010

2011

2012

Target 2013

Realisasi s/d 2013



100%

5%

71,05%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

T

66,83%

52,49%

59,63%

62,07%

63,93%

67,01%

66,83%

72,12%

108%

ST

% peningkatan pajak daerah

186%

164,98%

186,27%

161,42%

205%

228,21%

186%

346,05%

186%

ST

Bagian Organisasi Bagian Ekonomi DPPKAD

% peningkatan retribusi daerah

196%

129,37%

96,56%

106%

122%

242%

196%

0%

ST

DPPKAD

6%

4%

3,92%

4,08%

3,83%

5,34%

6%

0%

T

DPPKAD

% peningkatan jumlah penerimaan dari bagian laba BUMD

25%

15,42%

7,62%

8,22%

18,53%

20,10%

25%

0%

T

DPPKAD

%Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan

100%

91,67%

91,67%

91,67%

66,67%

42%

100%

0%

SR

DPPKAD

90%

85,19%

90,36%

70%

84%

62%

90%

0%

S

DPPKAD

87%

87%

60%

30%

43%

75%


Persentase SKPD yang terisi/terpenuhi jabatan strukturalnya Persentase tempat usaha yang memiliki ijin gangguan Meningkatnya Keuangan Daerah

Kemandirian

% kontribusi PAD terhadap belanja daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

% SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu

Pemenuhan Kebutuhan dan tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas

Realisasi

Evaluasi Capaian

berkurangnya temuan audit BPK

30%

100%

60%

% Sertifikasi tanah aset pemerintah daerah

75%

50,97%

55,63%

Persentase struktur jabatan yang terisi

100%

80,75%

90,04%

78%

77,48%

83,86%

100%

Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan formal

100%

83,26%

91,04%

78%

77,48%

83,86%

100%

83,26%

67,59%

67,59%

52,77%

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Persentase CPNSD yang telah mengikuti Diklat Prajabatan Persentase pegawai sesuai dengan kebutuhan riil


R

DPPKAD

0%

R

DPPKAD

79,38%

79%

T

BKD

100%

79,38%

79%

T

BKD

53,22%

100%

35,44%

35%

SR

BKD

100%

100%

100%

100%

ST

BKD

92,97%

97,81%

98,49%

97%

97%

97%

92,97%

97,81%

95%

ST

BKD

Persentase pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

100%

42,65%

39%

15%

0,52%

71,05%

100%

90,48%

90%

T

BKD

Pelaksanaan seleksi penerimaan Praja IPDN

100%

15%

25%

20%

5%

15%

100%

5%

5%

SR

BKD

67,91%

45,34%

49,18%

58,57%

66,64%

59,77%

67,91%

62,69%

92%

ST

PU

55,55%

47,62%

50,79%

50,79%

50,79%

50,79%

55,55%

53,97%

97%

ST

PU

6,26

4,48

4,89

5,00

5,40

0,95

6,26

2,74

44%

SR

PU

Persentase irigasi yang kondisinya baik

33,60%

24,06%

26,26%

26,83%

28,98%

30,49%

33,60%

32,14%

96%

ST

PU

Rasio rumah layak huni

50,52%

32,35%

63,84%

63,84%

64,25%

64,32%

50,52%

65,05%

129%

ST

PU

83,30%

77,35%

78,54%

79,12%

79,49%

80,04%

83,30%

82,65%

99%

ST

PU

Misi 7 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Sasaran Meningkatnya mutu dan pemenuhan infrastruktur Kabupaten

Indikator Kinerja % panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik % jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik terhadap luas lahan budidaya pertanian

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

% rumah tangga yang menggunakan air bersih

Bab II -55


STATUS Target RPJMD

Data Awal

2013

2008

2009

2010

2011

2012

Target 2013

Realisasi s/d 2013



13,22%

9,57%

9,89%

13,61%

9,70%

7,83%

13,22%

16,12%

122%

ST

Dishub

100%

39,47%

52,63%

88,16%

67,11%

65,79%

100%

100,00%

100%

ST

Dishub

100%

54,55%

54,55%

54,55%

54,55%

54,55%

100%

54,55%

55%

R

Dishub

100%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

0,00%

0%

SR

Dishub

35,70%

100,00%

29,76%

13,10%

51,19%

35,70%

58,33%

61%

R

Dishub

8,39%

8,43%

8,43%

8,42%

8,41%

8,41%

8,39%

8,39%

100%

ST

BLHD

100%

37,00%

49,00%

61%

73%

85%

100%

106%

106%

ST

BLHD

14,81%

7,41%

7,41%

7,41%

11,11%

11,11%

14,81%

14,81%

100%

ST

BLHD

% penanganan taman kota/kecamatan

100%

9,09%

9,09%

72,73%

91%

91%

100%

91%

91%

ST

KPK

% green spaces yang terawat di perkotaan

100%

78%

78%

47,83%

43,48%

43,48%

100%

43,48%

43%

SR

KPK

% penanganan sampah rumah tangga

75%

61%

62,33%

39,28%

20,15%

32,09%

75%

39,30%

52%

R

KPK

% Volume sampah yang diolah/dimusnahkan


Tercukupinya sarana dan prasarana kenyamanan lalulintas dan angkutan

Jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang % Jumlah ruas jalan yang dilengkapi rambu lalu lintas Terpenuhinya kebutuhan terminal penumpang Terpenuhinya kebutuhan terminal Barang Persentase penurunan angka kecelakaan lalulintas

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Persentase luas area lahan kritis diluar kawasan hutan Persentase jumlah perusahaan yang memiliki dokumen Amdal/UKL-UPL Persentase pelaksanaan penetapan status mutu air

Meningkatnya kualitas pertamanan Meningkatnya sampah

kualitas

pelayanan

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang

Realisasi

Evaluasi Capaian


65%

20%

26,93%

35,74%

20,15%

30,09%

65%

39,82%

61%

R

KPK

Ratio tempat pembuangan sampah sementara per satuan KK

61,34%

18,97%

27,99%

5,98%

24,67%

18,25%

61,34%

13,88%

23%

SR

KPK

Rasio penggunaan lahan sesuai peruntukannya

54,31%

40,41%

50,34%

81,94%

92,33%

99,55%

54,31%

81,26%

150%

ST

BAPPEDA

Indikator Kinerja % LKMD yang menjalankan fungsinya dengan baik

84,98%

61,50%

63,08%

63,08%

63,08%

69,16%

84,98%

62,75%

74%

T

BPMPD

% PKK yang aktif % jalan desa dengan kondisi baik % irigasi desa dengan kondisi baik % keluarga yang memiliki sumber air bersih % kantor desa yang layak

90,61% 63,88% 72,47% 76,47% 86,38%

78,87% 63,02% 59,81% 74,94% 74,65%

83,57% 63,53% 61,19% 75,40% 83,25%

85,51% 66,02% 67,05% 84,59% 97,38%

87,85% 67,81% 71,90% 93,25% 97,42%

87,85% 70,63% 73,92% 93,60% 100,00%

90,61% 63,88% 72,47% 76,47% 86,38%

82,35% 76,37% 74,18% 96,71% 93,73%

91% 120% 102% 126% 108,50%

ST ST ST ST ST

BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD BPMPD

% Pembinaan organisasi pemuda

92,31%

23,08%

38,47%

40,25%

42,33%

50%

92,31%

23,08%

25%

SR

PPO

% Prestasi cabang olahraga Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

94,44%

38,89%

50,00%

42,87%

43,87%

57,14%

94,44%

100,00%

106%

ST

5,73%

5,41%

4,76%

4,81%

5,08%

52,45%

5,73%

51,78%

904%

ST

Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan

97,18%

96,98%

95,96%

96,12%

69,66%

96,85%

97,18%

97,32%

100,15%

ST

PPO Bag. P. Perempuan Sda

Persentase angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas

20,29%

19,74%

18,92%

20,14%

19,96%

1,09%

20,29%

1,09%

5%

SR

sda

Misi 8 : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana perdesaan

Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan Menurunnya angka buta aksara khususnya perempuan

Bab II -56


2.3. 2.3.1.

Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan mendesak karena berhubungan dengan pencapaian Program Pembangunan Daerah atau Rancangan Prioritas Utama RPJMD 2014-2019. Secara teknis permasalahan pokok ini merupakan simpul dari berbagai permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan pokok yang perlu mendapat prioritas pada Tahun 2015 antara lain: 1. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah terpencil, dan pedalaman. Data menunjukan bahwa ruang kelas yang layak untuk tingkat SD/MI masih sebesar 56,06%, tingkat SMP/MTs sebesar 59,24%, SMA/MA sebesar 76,49% dan SMK masih sebesar 56,88%, dengan kondisi riil sebagian besar berada di daerah terpencil dan pedalaman. 2. Rendahnya kualitas proses pembelajaran, sebagai akibat belum meratanya distribusi tenaga pendidik yang berkompoten dan berkualitas, serta terbatasnya media pembelajaran yang sesuai standar pendidikan. Data menunjukan sampai tahun 2013, guru berkeahlian/berkompoten untuk tingkat SD/MI hanya sebesar 19,07 % , dan yang telah lulus sertifikasi hanya sebesar 16,30%. Selain itu permasalahan ini diidentifikasi disebabkan karena keterbatasan utilitas daerah terpencil yang menyebabkan banyak tenaga pendidik tidak dapat melaksanakan tugas secara optimal. 3. Terbatasnya sarana prasarana kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan terutama di wilayah terpencil dan pedalaman; 4. Masih tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu, yang disebabkan antara lain masih rendahnya status gizi balita dan gizi ibu hamil serta penanganan yang terlambat (aspek supply & demand). Angka kematian bayi pada tahun 2013 sebesar 15,01 per seribu kelahiran hidup atau terdapat 73 bayi meninggal dari total kelahiran hidup sebanyak 4.862 orang; sedangkan kematian ibu melahirkan masih sebesar 8 kasus dari toleransi sebesar 5 kasus. 5. Persebaran penduduk terpusat di wilayah perkotaan (34,43%), yang berimplikasi pada tingginya resiko sosial seperti pengangguran, kriminalitas dan keterbatasan ketersediaan tenaga kerja produktif di perdesaan. 6. Pertumbuhan ekonomi belum menunjukan keseimbangan antar wilayah secara proporsional. Data menunjukan bahwa kurang lebih 58,86% PDRB Kabupaten Ende disumbangkan 4 (empat) wilayah perkotaan. Hal ini memengaruhi keseimbangan distribusi pendapatan masyarakat perdesaan dan perkotaan. 7. Dari sisi penggunaan perekonomian Kabupaten Ende didominasi oleh komsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba (56,48%). Investasi yang ditunjukan dengan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto hanya sebesar 19,22 %, dengan kondisi neraca perdagangan menunjukan nilai negatif, dimana ekspor hanya sebesar 14,10% sedangkan impor memberikan kontribusi 32,34%. 8. Sektor pertanian yang merupakan sektor dominan (32,86% dari PDRD), dan merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak (45,79% angkatan kerja), dari sisi produksi belum memberikan nilai tambah signifikan, akibat kurangnya pengelolaan pasca panen (investasi sektor pertanian), dan rantai pasar yang tidak menguntungkan petani (rendahnya nilai tukar petani). 9. Kelembagaan perekonomian perdesaan belum berjalan dengan baik, sehingga berakibat pada rendahnya posisi tawar petani dalam pemasaran; 10. Terbatasnya dukungan infrastruktur jalan dan ketersediaan energi listrik terutama pada daerah produktif, dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat terutama di wilayah perdesaan. 11. Terbatasnya ketersediaan jaringan air bersih untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat terutama di wilayah perdesaan. 12. Masih lemahnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan (good governance) yang berimplikasi pada rendahnya layanan publik yang disediakan pemerintah. Beberapa indikator yang mengindikasikan permasalahan ini antara lain relatif tingginya SiLPA, minimnya proporsi alokasi anggaran publik pada APBD, terbatasnya keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran, masih lambatnya layanan perizinan, layanan kependudukan dan catatan sipil dan relatif rendahnya akses informasi kinerja pembangunan bagi publik; 13. Masih lemahnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

2.3.2.

Permasalahan yang berhubungan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan permasalahan pembangunan masingmasing urusan dan terkait pelayanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Perumusan masalah meliputi 1) kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan 2) kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi 2 (dua) aspek yaitu pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan; sedangkan kemampuan penyelenggaraan otonomi terkait dengan permasalahan layanan 26 urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan.

Bab II -57


Secara umum permasalahan terkait penyelenggaraan urusan diuraikan pada tabel-tabel berikut. Tabel 2.85 Identifikasi Permasalahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah No

Kriteria / Aspek / Urusan

Faktor Penentu Keberhasilan

Permasalahan

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN 1

Ketentraman daerah

2

Kerja sama pemerintah dan masyarakat

Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan

Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah pusat dan provinsi NTT


Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah pusat dan provinsi NTT Komunikasi efektif dengan DPRD


Kelancaran informasi dan komunikasi pemerintah dengan dan DPRD serta seluruh stakeholders pembangunan


Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemda dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil

Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada penghormatan hukum Membangun komunikasi dengan seluruh pemangku dan pengampu kepentingan pembangunan di Kabupaten Ende


Pengembangan informasi dan pelaksanaan seluruh anggaran bersumber dari APBD ataupun sumber lainnya

Laporan terkait pelaksanaan seluruh anggaran belum terintegrasi secara baik. Berimplikasi pada rendahnya akuntablitas dan penyediaan informasi bagi publik.

10

Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah

Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat tentang kesepakatan pungutan PDRD

11

Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD

Komitmen pemerintah , DPRD dan masyarakat pada proses perencanaan dan penganggaran

12

Pengelolaan potensi daerah

13

Terobosan/ inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kapabilitas inovasi pemerintah Kabupaten Ende Kapabilitas inovasi pemerintah Kabupaten Ende

Kecukupan personil dan sarana prasarana dan kepercayaan serta kesadaran masyarakat tentang pajak dan pungutan daerah dan respon atas UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD Ketertiban waktu, kesepahaman dan komitmen bersama pemerintah kota dan DPRD untuk prioritas alokasi perencanaan dan penganggaran Keterbatasan kemampuan kreativitas untuk mencari terobosan inovatif pengelolaan Pengembangan Strategi Inovasi Daerah masih dianggap belum memiliki peran yang strategic, dimana proses penelitian dan pengembangan masih dianggap sebagai biaya daripada investasi bagi daerah

3 4 5 6

7 8

9

dan

ketertiban

umum

TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN 1 Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan

Komunikasi efektif dengan DPRD

Kajian komprehensif terus menerus terhadap seluruh ketentuan teknis seluruh urusan wajib.

2

Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan

Komitmen dan pemahaman tentang keseluruhan regulasi terkait pelaksanaan pemerintahan

3

Tingkat capaian SPM

Terus ditingkatkan target capaian dalam rangka meningkatkan fungsi layanan publik

4

Penataan kelembagaan daerah

Kajian OPD dalam kerangka peningkatan layanan wajib bagi masyarakat

5

Pengelolaan kepegawaian daerah

Penyempurnaan sistem pengelolaan kepegawaian

6

Perencanaan pembangunan daerah

 Penyusunan dokumen perencana yang berkualitas, tepat waktu dan terintegrasi  Diklat teknis perencana daerah  Koordinasi teknis para pejabat perencana (agen perencana SKPD) dengan Bappeda

7

Pengelolaan keuangan daerah

 Membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel  Kesamaan pemahaman seluruh unsur pengelola keuangan daerah

8

Pengelolaan barang milik daerah

Diklat teknis pengelolaan keuangan daerah dan koordinasi pelaksanaan administrasi barang

Bab II -58

Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak Secara umum tidak ada permasalahan yang mendesak

Belum dilaksanakan secara efektif

Tidak ada permasalahan. Seluruh urusan pemerintah terutama urusan wajib dilaksanakan dengan baik Secara umum pelaksanaan seluruh kebijakan mengacu pada ketentuan perundangundangan Tidak ada permasalahan mendesak, karena seluruh SPM sudah ditetapkan dengan peraturan bupati. Tidak ada permasalahan mendesak, meskipun terdapat beberapa organisasi perangkat daerah yang perlu untuk direview dan dievaluasi Sistem kepegawaian belum baik, dari perencanaan, pengembangan dan promosi  Kualitas dokumen perencanaan dalam kaitan dengan sinergi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan  Dokumen rencana belum menjadi acuan dalam penyusunan anggaran  Belum meratanya kapasitas perencana pada SKPD  Postur APBD belum berpihak pada kepentingan publik.  Lambatnya proses pertanggungjawaban penggunaan keuangan dan APBD  Tingginya SiLPA  Kapasitas SDM pengelolah barang di SKPD kurang memadai  Pengelolaan administrasi barang


No 9


Faktor Penentu Keberhasilan

Permasalahan

Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

Diperkuat pada proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD

Belum dilaksanakan secara baik. Masih dilaksanakan pada tataran perencanaan, melalui mekanisme Musrenbang Integrasi

Tabel 2.86 Identifikasi Permasalahan Kemampuan Penyelenggaran Otonomi Daerah No A.


1

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pertumbuhan Ekonomi

2 3

Pendapatan Per Kapita Inflasi

4

Kemiskinan

5

Pengangguran PELAYANAN UMUM Urusan Pendidikan

B. 1

Permasalahan

Masih rendah pada angka 5,86%, dan sangat rentan terhadap pengaruh ekonomi regional dan nasional, serta belum belum kuat struktur perekonomian Pendapatan masyarakat masih rendah, dengan distribusi perdesaan dan perkotaan yang kurang seimbang Inflasi masih fluktuatif, dan secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pusat, ketersediaan infrastruktur distribusi barang dan jasa Angka kemiskinan masih tinggi dengan tingkat kerentanan yang tinggi (banyak penduduk kategori hampir miskin) Masih tingginya angka pengangguran (2,84% Pengangguran terbuka) Proses pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan belum berjalan dengan baik, dengan indikator antara lain:  Masih ada masyarakat yang buta aksara (6%)  Ketersediaan guru pada semua jenjang sudah memadai, permasalahan pada distribusi khususnya untuk tingkat SD dan PAUD yang terus dibuka.  Ketersediaan guru berdasarkan bidang studi yang belum merata  Kualifikasi guru yang berkompetensi untuk SD masih 22,47% . Sedangkan untuk tingkat SMP/SMA/SMK rata-rata diatas 80%.  Guru sertifikasi masih minim (SD:18,65%, SMP: 47,71%, SMA : 55,35%, SMK : 56,69% Terbatasnya sarana dan prasarana belajar terpenuhi secara seimbang pada semua jenjang pendidikan, dengan indikator:  Kondisi ruang kelas belum seluruhnya baik (SD: 60,14%, SMP 94%, SMA 91% dan SMK 85%)  Ketersediaan sekolah pada semua tingkatan cukup memadai (TK : 85 buah, SD 342 buah, SLTP 85 buah, SLTA 23 buah, SMK 10 buah), namun belum tersebar secara merata dan menjangkau daerah terpencil.  Sarana pembelajaran kurang memadai (alat peraga TK, laboratorium SD,SMLT,SLTA sangat terbatas)  Sekolah kejuruan belum mencakup semua jenis bidang sesuai potensi daerah Masyarakat belum dapat mengakses pendidikan pada semua jenjang pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan daerah, ditunjukan dengan indikator:  APS untuk tingkat pendidikan dasar cukup baik (diatas 90%) namun harus ditingkatkan sesuai target wajar tuntas (100%)  Partisipasi sekolah di atas 15 tahun rendah (SLTA:74%, pendidikan tinggi 29%) menunjukan banyak tamatan SLTA yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi, dan banyaknya tamatan SMP tidak melanjutkan ke pendidikan menengah  Jumlah anak yang mengikuti PAUD sangat rendah

2

3

Urusan Kesehatan

Urusan Pekerjaan Umum

Tenaga guru (pendidik) yang ditempatkan pada wilayah terpencil mempunyai kecenderungan tidak betah melaksanakan tugas akibat realitas ketersediaan utilitas pendukung yang terbatas  Ketersediaan Puskesmas dan Pustu sudah memenuhi dari unsur jumlah penduduk, namun terkait penyebaran dan akses masih dibutuhkan penambahan.  Belum seluruh desa memiliki Poskesdes Masih ada keluarga yang belum menerima kemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat Proses pelayanan kesehatan belum dilakukan dengan baik karena akses topografi yang sulit, pusat pelayanan kesehatan belum semua menjangkau wilayah terpenci, masih kurangnya jumlah dokter, belum meratanya penyebaran bidan dan tidak menetapnya bidan di wilayah tugas, kesadaran masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan masih rendah, masih ada masyarakat yang mempercayai dukun dalam pertolongan persalinan, rendahnya prosentasi desa siaga aktif Rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat, yang ditunjukan dengan indikator:  Cakupan keluarga yang memiliki jamban keluarga masih rendah  Rendahnya perilaku hidup bersih pada anak Kemandirian BLUD RSUD dalam Memberikan Pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, antara lain:  Belum ada kejelasan perhitungan remunerasi  Sarana dan prasarana RSUD yang belum memadai dalam mendukung pelayanan (Bed Occupancy Rate (BOR) dll masih dibawah standar) Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan Minimnya sarana dan prasarana pendukung bagi tenaga kesehatan di wilayah daerah terpencil sehingga tenaga kesehatan seperti bidan tidak menetap di wilayah tugas Kurangnya dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan perkembangan RS Swasta (RS Jopu, SSps dan Balai Pengobatan swasta lainnya) Cakupan jumlah kondisi jembatan dalam kondisi baik masih rendah Belum adanya akses jalan ke desa-desa terpencil atau pedalaman. Terbatasnya jumlah kondisi irigasi dalam kondisi baik masih banyak rumah tangga yang belum menikmati air bersih terutama di desa terpencil yang topografinya sulit dan kondisi sanitasi permukiman masyarakat yang belum baik Belum ada program penataan lingkungan berbasis komunitas

4

Urusan Perumahan

Bab II -59

 Hanya 60% masyarakat yang menikmati rumah layak huni.  Masih rendahnya persentase nelayan yang memiliki rumah layak huni Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

No


5 6

Urusan Penataan Ruang Urusan Perencanaan

7 8

Urusan Perhubungan Urusan Lingkungan Hidup

9

Urusan Pertanahan

10

Urusan Kependudukan Dan Capil

11 12

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan KB dan Keluarga Sejahtera

13

Urusan Sosial

14

Urusan Tenaga Kerja

15

Urusan Koperasi Dan Umkm

16

Urusan Penanaman Modal

17 18

Urusan Kebudayaan Urusan Pemuda dan Olahraga

19

Urusan Kesbangpollinmas

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

21

Urusan Ketahan Pangan

Bab II -60

Permasalahan Bangunan di perkotaan masih ada yang belum sesuai dengan peruntukannya (SDM) perencana SKPD, baik kualitas maupun kuantitas belum memadai Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD. Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan Fasilitas perlengkapan jalan belum memadai  Belum adanya tempat pembuangan sampah akhir yang memadai di perkotaan/ Sarana Pengelolaan Sampah komunal  Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga  kerusakan lingkungan pada sumber mata air dan daerah DAS  Lahan kritis semakin tinggi Masih adanya potensi permasalahan pertanahan terutama mengenai kondisi aset pemerintah daerah terkait dengan kepastian hukum dan administrasi pertanahan  Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.  Kurangnya data penduduk yang akurat (valid) sehingga sering terjadi data ganda  Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum ditangani.  Belum efektifnya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak  Rendahnya cakupan peserta KB Mandiri dan peserta KB aktif  Petugas Lapangan KB yaitu PLKB dan PKB belum optimal dalam melakukan mekanisme operasional program sehingga berdampak terhadap keberhasilan program  Anggaran operasional untuk penggerak program KB di tingkat lini lapangan seperti Pos KB dan Sub Pos KB masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat  Program perlindungan sosial yang diberikan belum semuanya tepat sasaran.  Lemahnya pengawasan program  Belum adanya program-program komplementer bagi yang telah mengalami graduasi dari program PKH dan program lainnya sehingga tdk kembali jatuh ke jurang kemiskinnan.  Belum terpadu dan komprehensif  Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan pencari kerja.  Minimnya jumlah lapangan pekerjaan  Banyaknya perusahaan dan pekerja yang belum memahami peraturan ketenagakerjaan  Lemahnya pengawasan dan pelindugan tenaga kerja  Lemahnya kapasits pengurus LKM  Rendahnya pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah.  Lemahnya ketrampilan dan kewirausahaan pelaku usaha Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi kreativitas dan disiplin kerja untuk menciptakan peluang usaha. Terbatasnya permodalan yang dimiliki Koperasi Usaha Kecil Menengah Masih banyaknya koperasi yang tidak memenuhi persyaratan operasional (tidak/kurang sehat) Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang diperhatikan Peluang investasi yang dipromosikan belum memenuhi syarat perbankan sehingga berpengaruh terhadap calon investor yang akan berinvestasi Belum adanya kepastian hukum, jaminan keamanan berusaha dan infrastruktur yang memadai Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami akan perlunya investasi Belum lengkapnya sarana dan prasarana perizinan Masih rendahnya pelestarian budaya lokal  Pelaksanaan pembinaan belum direncanakan secara terukur sebagai akibat minimnya ketersedian data kelompok pemuda. Sampai tahun 2013 menunjukan baru 23% capaian pembinaan organisasi pemuda yang dilaksanakan  Belum semua cabang olahrga dibina secara professional. Keikutsertaan dalam even pertandingan olahraga yang diselenggarakan disiapkan secara instan, tanpa program terukur dan berkesinambungan  Belum ada agenda rutin penyelenggaraan event olah raga  Masih adanya kasus konflik sosial yang belum ditangani dengan baik.  Terkikisnya wawasan kebangsaan ditengah masyarakat dan pemuda  Masih rendahnya ketersediaan tenaga Linmas  Meningkatnya konflik sosial  Pelanggaran Perda  Rendahnya kapasitas fiskal daerah  Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah  Belum optimalnya pengelolaan aset daerah Terdapat 107 orang pejabat yang telah menduduki eselon IV belum mengikuti PIM IV, 607 pejabat eselon III belum mengikuti PIM III Keterlibatan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih rendah Masih belum memasyarakatnya JDI Hukum, baik di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat Masih kurangnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan menurut asas tugas pembantuan dan konsep desentralisasi khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kabupaten kapada camat maupun lurah Penyedia barang/jasa belum optimal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Masih belum optimalnya penyerapan bantuan keuangan sehingga, bantuan keuangan belum seluruhnya dapat direalisasikan, karena data – data penerima bantuan tidak jelas. Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran/rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF, yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya. Pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan masih terbatas, sehingga peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah Kurangnya ketersediaan data untuk analisis situasi pangan dan gizi dari SKPD Kondisi ketersediaan pangan baru mencapai 88,65% Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

No


22

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

23

Urusan Statistik

24

Urusan Kearsipan

25

Urusan Informasi dan Komunikasi

26

Urusan Perpustakaan

27

Urusan Pertanian

28

Urusan Kehutanan

29

Urusan Energi Mineral

30 31 32

Urusan Pariwisata Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Perdagangan

33

Urusan Industri

34

Urusan Transmigrasi

Bab II -61

dan

Sumberdaya

Permasalahan Kelembagaan petani masih rendah Belum terlaksananya sistem informasi pasokan, harga, dan akses pangan Belum terlaksananya sistem penanganan stabilitas harga dan akses pangan Sulitnya menentukan lokasi lumbung dan masih kurang pemahaman pengelolaan lumbung yang baik Pemahaman program Desa Mandiri Pangan masih kurang Kurangnya Pengetahuan kelompok wanita tani untuk optimalisasi pekarangan dan pengembangan unit bisnis pangan Pada aspek ketersediaan bahan Pangan (Produksi), masih belum optimalnya pencapaian produksi dan produktivitas komoditas pertanian apabila dibandingkan dengan potensi yang ada  Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa  Rendahnya persentase pkk aktif dan posyandu aktif  Masih lemahnya modal sosial dalam pelaksanaan pembangunan di desa dan kelurahan (semangat gotong royong, musyawah, dsb)  Minimnya alokasi anggaran pembangunan desa pembangunan.  Belum kompotennya aparatur dan kelembagaan desa/kelurahan. Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi maupun sosial secara menyeluruh Ketidaksepahaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait Belum optimalnya penataan arsip di SKPD,Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai sebab seperti : kurangnya perhatian pimpinan, kurangnya SDM Kearsipan, Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya masalah kearsipan Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pemahaman SKPD dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik  Judul dan jumlah buku yang belum memadai  Mininmya ketersediaan perpustakaan desa/kelurahan  Penyediaan pustaka/buku terkait teknologi tepat guna, pengetahuan bidang pertanian Belum optimalnya upaya pemanfaatan lahan dan peningkatan produksi Pertanian Penerapan teknologi terutama teknologi unggul tepat guna, spesifik lokasi, efisien dan ramah lingkungan, baik pada tahapan pra produksi, produksi, pengamanan hasil, maupun pasca panen masih belum optimal dan merata diterapkan Produksi daging dan telur masih rendah Pengetahuan dan pemahaman peternak dalam pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas ataupun kompos masih terbatas sehingga pemanfaatan limbahnya pun masih sangat terbatas Kerusakan hutan dan lahan, serta permasalahan tapal batas kawasan hutan Masih rendahnya prosentase rumah tangga yang memiliki akses listrik Masih terdapat pertambangan masyarakat yang belum memerhatikan kaidah lingkungan Pengembangan pariwisata dan pembinaan kelompok seni belum berjalan optimal Rendahnya Produktifitas perikanan dibanding dengan kebutuhan komsumsi masyarakat Rendahnya aktivitas ekonomi /pertumbuhan ekonomi Belum adanya sarana transaksi komoditi unggulan daerah yang menjamin persaingan harga yang menguntungkan bagi petani Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar sebagai sarana perdagangan. Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku Masih rendahnya kemampuan manajemen dan permodalan industri kecil menengah. Masih rendahnya akses pemasaran produk IKM. Belum optimalnya fasilitasi pada kawasan transmigrasi yang ada


Realisasi APBD 2013, APBD 2014 dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2015

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan perkiraan sampai Tahun 2014 Perekonomian Kabupaten Ende pada tahun 2013 diperkirakan bertumbuh sebesar 5,6%, mengalami penuruan dari keadaan 5,86% pada tahun 2012. Hal ini seiring dengan melambatnya ekonomi nasional dan regional provinsi NTT. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi nasional Tahun 2013 bertumbuh sebesar 5,7%. Menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional ini dipengaruhi oleh terbatasnya pertumbuhan ekspor riil dan perlambatan investasi. Kondisi yang sama juga ditunjukan perekonomian regional NTT. Bank Indonesia NTT dalam kajian ekonomi regional NTT memperkirakan ekonomi NTT pada tahun 2013 bertumbuh sebesar 5,5%. Memasuki awal tahun 2014, melalui berbagai langkah kebijakan moneter dan fiskal Bank Indonesia, ekonomi Indonesia mulai bergerak sesuai dengan arah yang diharapkan. Arah ekonomi yang mulai membaik pada akhir triwulan IV Tahun 2013, menjadi basis positif bagi perbaikan perekonomian pada tahun 2014. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2014 berada pada kisaran 5,5%-5,9%. Sejalan dengan kondisi ekonomi nasional, perekonomian regional NTT triwulan I-2014, diperkirakan berada pada kisaran 5,7%6,1% (yoy) dan secara kumulatif diperkirakan mencapai kisaran 5,5%-5,9% (yoy) pada akhir tahun 2014. Secara nasional kondisi perkembangan harga juga menunjukan trend positif. Tekanan kenaikan inflasi pada triwulan I-2014 diperkirakan mereda di sebagian daerah. Inflasi triwulan I-2014 diprakirakan kembali terkendali pada kisaran target 4,5%±1%. Perkembangan harga regional provinsi NTT diperkirakan semakin membaik. Inflasi triwulan I-2014 diperkirakan pada kisaran 6,13%-8,13% (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan IV-2013 yang berada pada level 8,38% (yoy). Secara kumulatif, inflasi NTT tahun 2014 diperkirakan berada pada kisaran 4,37%-6,37% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi tahun 2013 yang mencapai sebesar 8,41% (yoy). Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional dan NTT, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2014 juga menunjukan trend positif dan diproyeksikan tumbuh pada kisaran 5,7%-5,9%. Optimisme pertumbuhan didasarkan pada realitas berkembangnya kegiatan ekonomi sejak awal tahun 2014 antara lain: geliat bongkar muat pelabuhan Ipi, bongkar muat peti kemas pelabuhan Ende, Dermaga Feri Nangakeo, meningkatnya aktivitas Bandar udara Haji Hasan Aroeboesman, situasi kondusif Pileg, kondisi iklim yang relatif lebih kondusif dibanding tahun sebelumnya, serta ekspetasi masyarakat terhadap pergantian kepemimpinan yang merupakan siklus 5 (lima) tahunan. Publikasi BPS Ende pada Maret 2014 menunjukan kecenderungan kenaikan harga yang relatif kecil. Inflasi bulan Pebruari pada angka 0,77 %, dimana hanya 2 (dua) komponen yang mengalami kenaikan harga, yaitu komponen bahan makanan (0,62%) dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,15%). Perkiraan sampai akhir tahun 2014, kumulatif angka inflasi Kabupaten Ende dibawah 6,37 % atau proyeksi maksimal inflasi regional NTT. Asumsi ini apabila tidak ada kebijakan moneter pemerintah terkait kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik, serta kondisi iklim yang baik, yang menjamin kelancaran distribusi barang.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Sejalan dengan kebijakan ekonomi dalam Rancangan RPJM Kabupaten Ende 2019-2019, kebijakan pengembangan ekonomi Kabupaten Ende Tahun 2015 diprioritaskan pada sektor pertanian, melalui penguatan ekonomi rakyat. Penguatan dilaksanakan melalui optimalisasi potensi masing-masing wilayah kecamatan sesuai karakteristik, disertai dukungan pada aspek pemasaran dan kelembagaan ekonomi perdesaan. Beberapa program unggulan dalam implementasi kebijakan ini antara lain bantuan bibit tanaman dan ternak, dukungan sarana prasarana produksi, penguatan kelembagaan ekonomi (poktan/poknel, pra koperasi dan koperasi), pengembangan BUMDES, dan penyediaan pasar komoditi. Dukungan terhadap pengembangan ekonomi ini, diarahkan melalui penguatan sumberdaya manusia (pendidikan dan kesehatan), pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air), dengan tetap memerhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Pada tataran pelayanan publik diperkuat melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good gonervance), disertai politicall will untuk mengikutsetakan unsur masyarakat dan dunia usaha untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan. Pada skala dampak, pengembangan sektor pertanian diyakini memberikan efek pengganda tinggi bagi penciptaan lapangan kerja. Hal ini mengingat sektor pertanian merupakan lapangan kerja utama penduduk Kabupaten Ende (±45,79 %). Selain itu dengan realitas bahwa sektor pertanian sebagian besar berada di perdesaan, diharapkan akan memperkuat struktur ekonomi daerah, karena adanya distribusi kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Selain sektor pertanian, pengembangan diarahkan pula pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki prospek dan mempunyai daya tahan kuat terhadap goncangan ekonomi. Pengembangan sektor perdagangan, hotel dan Bab III -1


restoran dan jasa-jasa diarahkan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan sebagai fungsi supply dan demand. Penguatan sektor industri pengolahan diarahkan pada upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, melalui bantuan modal dan peralatan, pelatihan, perbaikan iklim usaha, pengembangan produk, dan perluasan pasar. Dalam kerangka sinkronisasi kebijakan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), diperkuat pula sektor pariwisata. Pengembangan diarahkan pada tumbuhkembangnya destinasi wisata unggulan pada setiap kecamatan, sesuai karakteristik masing-masing wilayah, dengan destinasi utama Danau Tiga Warna Kelimutu. Salah satu program prioritas yang akan menjadi even rutin setiap tahun adalah Sepekan Pesta Danau Kelimutu. Dalam implementasinya, pengembangan ekonomi Kabupaten Ende tentunya tidak terlepas dari tantangantantangan, sebagai akibat kondisi riil daerah, kondisi sosial politik, ekonomi makro dan kebijakan pemerintah. Beberapa tantangan yang harus mendapat perhatian antara lain: 1) Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni ekonomi tumbuh disertai dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin; 2) Iklim investasi dan usaha yang lebih kondusif, Merupakan tantangan yang cukup berat karena menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi; 3) Ketersediaan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang terstruktur dan mendukung aspek sosial seperti pembangunan pendidikan, kesehatan dan layanan umum lainnya. 4) Partipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumberdaya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. 5) Ketersediaan sumberdaya manusia yang terampil, yang diharapkan menjadi penggerak utama aktifitas ekonomi kabupaten Ende. Selain memerhatikan tantangan di atas, pengembangan ekonomi juga harus dilaksanakan dalam memerhatikan kerangka kebijakan umum pembangunan antara lain: 1) Dilaksanakan dengan memerhatikan rencana pembagian Wilayah Pengembangan (WP I, WP II, WP III, WP IV dan WP V) sesuai arahan RTRW; 2) Memerhatikan sinergi dengan pengembangan kegiatan ekonomi kabupaten sekitarnya (Sikka dan Nagekeo) dan regional provinsi NTT; 3) Memerhatikan kebijakan ekonomi pemerintah pusat dalam rangka pengembangan ekonomi daerah, yang meliputi pemberdayaan pasar tradisonal, pengembangan produk unggulan, perkuataan pemetaan potensi daerah, promosi dan pemasaran produk khas daerah dan peluang jenis-jenis investasi, perkuatan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), peningkatan inklim investasi dan iklim usaha melalui kemudahan pemberian perizinan, serta pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan. Implementasi kebijakan ekonomi yang tepat memberikan optimisme berkembangnya ekonomi di Kabupaten Ende pada tahun 2015. Dukungan kebijakan pemerintah pusat seperti MP3EI, MP3KI, Program Pro Rakyat serta program pokok terkait kebijakan provinsi NTT seperti Desa Mandiri Anggur Merah, Pembangunan Daerah terpadu berbasis desa/kelurahan, Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan NTT 2014-2018, serta kebijakan lainnya memberi harapan perkuatan sinergi pencapaian target ekonomi yang ditetapkan. Perekonomian Kabupaten Ende diperkirakan akan mengalami perbaikan dan bertumbuh pada kisaran 5,8% - 6,0%, dengan laju inflasi di bawah 6%. Selain itu diharapkan dengan penguatan kegiatan ekonomi pada wilayah perdesaan, berimplikasi pada optimalisasi potensi sumberdaya lokal/wilayah dan pembukaan lapangan kerja di perdesaan. Dalam jangka panjang diharapkan akan mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat (secara merata), mengurangi urbanisasi dan masalah sosial perkotaan, dan tentunya bermuara pada penurunan angka kemiskinan.

3.2. Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Penentuan kapasitas keuangan dilaksanakan untuk memperkirakan jumlah penerimaan daerah (pendapatan dan penerimaan pembiayaan), sehingga pendanaan pembangunan (belanja dan pengeluaran pembiayaan) dapat dirumuskan secara lebih fokus dan terukur.

Bab III -2


Proyeksi kapasitas keuangan daerah dilaksanakan melalui tahapan: (1) evaluasi kinerja pendapatan RPJMD untuk tahun rencana, (2) perkiraan rata-rata pertumbuhan APBD (pendapatan, belanja dan pembiayaan), dan (3) penelahaan prospek perekonomian daerah dan kebijakan keuangan negara khususnya terkait dana transfer daerah yang ditetapkan dalam RKP 2015. a. Kinerja RPJMD 2009-2014 sampai dengan Tahun 2013 Data menunjukan bahwa sejak tahun 2012 target kinerja pendapatan yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai, setelah sebelumnya berfluktuasi pada besaran 88%-96%. Kinerja capaian pendapatan RPJMD pada tahun 2012 sebesar 101% dan mencapai angka yang sama pada tahun 2013. Berdasarkan masingmasing komponen, pencapaian target RPJMD tersebut belum menunjukan indikasi proporsional capaian yang baik. Besaran capaian target didominasi oleh tingginya pencapaian komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah. Realisasi pajak dan retribusi daerah, dana bagi hasil dan DAU dibawah 100% atau tidak mencapai target. Tabel 3.1. Persentase Realisasi Pendapatan Tahun 2009-2013 terhadap Target RPJMD U R A I AN

Realisasi 2009 (%)

Realisasi 2010 (%)

Realisasi 2011 (%)

Realisasi 2012 (%)

Realisasi 2013 (%)

88 71 65 53

96 73 77 54

101 90 77 69

101 134 113 30

171

302

380

413

111 79 88 83 53

90 84 77 84 84

130 94.06 73 93 105

444 92 74 94 81

560

834

577

624

PENDAPATAN 93 PENDAPATAN ASLI DAERAH 74 Hasil Pajak Daerah 81 Hasil Retribusi Daerah 54 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 130 Dipisahkan Lain2 PAD yang syah 107 DANA PERIMBANGAN 95 Dana Bagi Hasil Pajak 92 Dana Alokasi Umum 91 Dana Alokasi Khusus 115 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 1000 SYAH Sumber : RPJMD 2009-2014 dan Laporan Keuangan (Olahan Bappeda)

b. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Dari data trend alokasi komponen pendapatan daerah, diketahui secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan pendapatan kurun waktu 2010-2014 sebesar 10,85 %, dengan rincian pertumbuhan masing-masing komponen adalah: PAD sebesar 20,61%, Dana Perimbangan 9,92 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Syah sebesar 13,15%. Rincian selengkapnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.2.Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah 2010-2014 U R A I AN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

REALISASI 2010 461,238,144,683

REALISASI 2011

REALISASI 2012

Realisasi 2013

PERDA APBD 2014

555,240,670,949

643,314,591,181

689,785,962,592

771,833,490,796

Rata2 Pertumbuhan 10.85

18,714,079,408

20,357,040,376

32,784,891,061

42,292,586,631

47,762,566,031

Hasil Pajak Daerah

3,425,473,871

4,348,868,941

4,842,850,426

7,343,525,217

12,202,254,494

Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

7,599,922,349

8,481,416,055

17,307,767,381.

5,628,545,206

12,333,907,000

28.93 10.17

1,332,127,540

2,353,490,924

2,954,703,252

3,220,146,254

2,954,703,252

17.27

Lain2 PAD yang syah

6,356,555,648

5,173,264,456

7,679,570,001

26,100,369,954

20,271,701,285

26.11

386,474,972,180

451,424,892,179

553,585,171,093

DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah

620,131,144,075

9.92

19,714,349,180

17,884,303,179

18,821,864,093

18,789,102,961

10,668,552,075

-11.56

332,008,323,000

375,905,889,000

459,254,657,000

506,181,070,000

546,281,332,000

10.47

34,752,300,000

57,634,700,000

75,508,650,000

60,164,168,000

63,181,260,000

12.70

56,049,093,095 57,892,200

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 3,004,404,261 Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian 50,037,696,634 dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 2,949,100,000 Pemerintah Daerah Lainnya Sumber : Laporan Keuangan (Olahan Bappeda)

Bab III -3

585,134,340,961

20.61

83,458,738,394

56,944,529,027

62,359,035,000

103,939,780,690

13.15

100,000,000

-

4,293,039,374

6,667,734,027

5,731,238,000

13,146,982,690

34.34

79,065,699,020

48,926,795,000

56,627,797,000

88,846,998,000

12.17

1,945,800,000

-7.98

1,350,000,000

-100


c. Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Perhitungan rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung dalam perumusan kerangka pendanaan, diperlukan untuk memperkirakan pengeluaran wajib yang harus diangggarkan daerah dalam pengeluaran APBD. Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Ende kurun waktu 2009-2014 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 3.3. Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung U R A I AN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Prov/kab/kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keu kepada Prov/Kab/Kota/Pemde s dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

APBD 2014

Rata-rata Pertumbuhan

283,848,793,809

323,847,504,774

417,121,617,778

442,889,178,039

529,750,826,946

13.29

277,772,675,097

308,085,228,538

357,484,791,232

374,063,311,394

460,763,967,634

10.65

2,443,155,000

16,081,463,250

7,200,057,921

20,066,390,600

11,304,140,000

35.85

2,574,846,629

5,551,750,099

408,625,000

1,695,519,939

4,309,949,933

10.85

395,900,000

395,900,000

-

358,900,000

-

39,853,722,548

37,272,138,472

42,663,182,963

46,398,444,008

52,372,769,379

5.62

207,110,000

9,364,960,662

306,612,098

1,000,000,000

4.38

807,205,500 Sumber : Laporan Keuangan (Olahan Bappeda)

-100.00

d. Sumber-sumber pendapatan daerah Analisis sumber-sumber pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi masing-masing komponen pendapatan. Pemahaman terhadap hal ini akan memberikan gambaran tentang kebijakan pendapatan yang harus ditempuh guna optimalisasi pencapaian target pendapatan, serta terobosanterobosan yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan pendapatan pada komponen yang relatif masih memberikan kontribusi kurang signifikan. Dari hasil analisis diketahui bahwa sampai dengan tahun 2013 ketergantungan pemerintah Kabupaten Ende pada alokasi Dana Perimbangan masih tinggi (84,83%). Kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 6,13%, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang syah sebesar 9,04%. Besaran alokasi komponen lain-lain PAD yang syah didominasi alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, serta bagi hasil pajak provinsi yang biasa merupakan dana terikat. Olehnya dalam rangka peningkatan layanan publik, diperlukan terobosan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan PAD secara signifikan, dengan mengintensifkan penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009. Upaya terobosan perlu dilakukan untuk mendapatkan peluang penerimaan dari komponen Pendapatan Hibah, yang selama beberapa tahun terakhir tidak diperoleh. Upaya koordinasi kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya, lembaga swasta, dunia usaha atapun pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dilaksanakan dalam kerangka pemenuhan tingginya kebutuhan pembangunan dan realitas keterbatasan ketersediaan keuangan daerah. Tabel 3.4 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah 2009-2013 U R A I AN

2009 (%)

2010 (%)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.05

4.06

3.67

4,25

6,13

Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

0.89 1.56 0.23

0.74 1.65 0.29

0.78 1.53 0.42

0,73 1,86 0,46

1,06 0,82 0,47

Lain2 PAD yang syah DANA PERIMBANGAN

1.37 93.68

1.38 83.79

0.93 81.30

1,19 86,71

3,78 84.83

Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

4.42 72.95 16.31 2.27 0.93 0.58

4.27 71.98 7.53 12.15 0.01 0.65

3.22 67.70 10.38 15.03 0.02 0.77

2,86 72,01 11,84 9,04 0 1,16

2,72 73,38 8,72 9.04 0 0,83

10.85

14.24

7,67

8,21

0.64

0.00

0,21

0

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

0.75

Sumber : Laporan Keuangan (Olahan Bappeda)

e. Analisis kinerja realisasi pendapatan daerah Analisis ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam Perubahan APBD dengan realisasi pendapatan Bab III -4


daerah pada tahun anggaran berkenaan. Hasil kajian menunjukan bahwa kinerja pendapatan daerah periode 2009-2013 pada kisaran 98% - 99,43%, dengan catatan pada 2 (dua) komponen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kinerja di bawah 90%. Gambaran kinerja realisasi pendapatan kurun waktu 2009-2013 disajikan dalam tabel berikut. Tabel 3.5. Kinerja Realisasi Pendapatan 2009-2013 URAIAN PENDAPATAN

2009 98.02

PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain2 PAD yang syah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak

86.08 85.12 86.43 95.17 84.97 100,52 112.26

Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Sumber : Laporan Keuangan (Olahan Bappeda)

KINERJA/REALISASI (%) 2010 2011 2012 98 98 99,42 86.1 85.1 86.4 95.2 85.0 100, 112.3

86 85 86 95 85 101 112

79,65 42,39 90,17 100 110,86 99,73 92,05

2013 98,90 102,28 72,88 81,79 108,98 121,67 98,52 92,61

-

-

-

119,51

100 100 55.04 37.43 62.55 108,15

100 100 55.0 37.4 62.5 108,1

100 100 55 37 63 108

100 100 108,80

100 89,23 100,19

113,38 108,39 100

102,13 90,81

f. Prospek Ekonomi dan kebijakan nasional Kebijakan ekonomi nasional 2015 yang memberi fokus pada transformasi struktur industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja, serta kelanjutan reformasi dan kebijakan lainnya tentunya akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi Kabupaten Ende. Hal ini tentunya akan memberi pengaruh signifikan pada peningkatan pendapatan daerah, termasuk Kabupaten Ende. Terkait kebijakan keuangan negara yang diterjemahkan dalam Alokasi Dana Transfer tahun 2015 diharapkan tetap meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin besarnya kewenangan dan urusan yang diserahkan ke daerah. Menjadi isu penting adalah Alokasi Dana Desa dari APBN dalam rangka penjabaran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang lebih besar bagi desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Berdasarkan analisis pendapatan dan prospek ekonomi, serta kebijakan nasional terkait pendanaan ke daerah, Pendapatan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp 1,128 Trilyun atau meningkat sebesar 46,15 % dari penganggaran pada APBD Induk Tahun 2014. Rincian masing-masing komponen diuraikan sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah PAD diasumsikan sebesar Rp 63 Milyard atau meningkat ± 31,90 % dari penganggaran 2014. Komponen terbesar pada Pos Lain-Lain PAD yang syah, khususnya pada penerimaan BLUD. Komponen pajak daerah diproyeksikan meningkat sejalan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) kepada daerah. 2. Dana Perimbangan Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp 693 Milyard, meningkat 11,75% dari penganggaran Tahun 2014. Proporsi terbesar pada komponen DAU, yang dimana diproyeksikan sebesar Rp 605 Milyar atau mengalami kenaikan 10,75%. Persentase kenaikan ini memperhitungan perkiraaan kenaikan gaji dan tunjangan, penambahan alokasi CPNSD, serta perubahan data dasar perhitungan alokasi DAU. Komponen DAK diprediksikan pada angka rerata alokasi DAK tahun-tahun sebelumnya, selain optimisme terkait kebijakan (affirmative policy) melalui DAK Tambahan untuk daerah tertinggal. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah diproyeksikan sebesar Rp 372 Milyard atau meningkat sebesar 257,90 % dari penganggaran tahun 2014. Kenaikan signifikan untuk mengakomodir tambahan Dana Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa untuk 255 desa di Kabupaten Ende. Porsi terbesar lainnya merupakan Dana Penyesuaian dan Otsus. Alokasi ini merupakan perkiraan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD. Komponen dana hibah belum dialokasikan mengingat sifatnya yang unpredictable. Komponen Bagi Hasil Dari Provinsi diproyeksikan untuk tambahan pajak rokok dan komponen lain yang selama ini diterima. Bab III -5


Untuk komponen bantuan keuangan pemerintah provinsi dialokasikan relatif tetap. Secara keseluruhan proyeksi pendapatan disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 3.6 Realisasi APBD 2013, APBD 2014 dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Ende Tahun 2015 U R A I AN

Realisasi 2013

APBD 2014

Proyeksi 2015

689.785.962.592

771.833.490.796

1.128.000.000.000

356.166.509.204

46,15%

42.292.586.631

47.762.566.031

63.000.000.000

15.237.433.969

31,90%

Hasil Pajak Daerah

7.343.525.217

12.202.254.494

16.000.000.000

3.797.745.506

31,12%

Hasil Retribusi Daerah

5.628.545.206

12.333.907.000

14.000.000.000

1.666.093.000

13,51%

3.220.146.254

2.954.703.252

3.500.000.000

545.296.748

18,46%

26.100.369.954

20.271.701.285

29.500.000.000

9.228.298.715

45,52%

585.134.340.961

620.131.144.075

693.000.000.000

72.868.855.925

11,75%

18.789.102.961

10.668.552.075

11.000.000.000

331.447.925

3,11%

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain2 PAD yang syah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

Bertambah/ Berkurang

%

506.181.070.000

546.281.332.000

605.000.000.000

58.718.668.000

10,75%

Dana Alokasi Khusus

60.164.168.000

63.181.260.000

77.000.000.000

13.818.740.000

21,87%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

62.359.035.000

103.939.780.690

372.000.000.000

268.060.219.310

257,90%

5.731.238.000

13.146.982.690

15.000.000.000

1.853.017.310

14,095%

56.627.797.000

88.846.998.000

100.000.000.000

11.153.002.000

12,553%

1.945.800.000

2.000.000.000

54.200.000

2,785%

255.000.000.000

255.000.000.000

100

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Alokasi Dana Desa Sumber : Laporan Keuangan (Olahan Bappeda)

Dari proporsi target pendapatan di atas, tampak bahwa komponen Dana Perimbangan merupakan porsi terbesar sumber pendapatan di Kabupaten Ende. Oleh karena itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan publik, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan langkah strategis dalam menggali potensi penerimaan daerah, khususnya pungutan pajak dan retribusi. Kebijakan desentralisasi fiskal, telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi pungutan pajak dan retribusi (local taxing power) berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Beberapa hal penting yang harus dimulai dan mendapat perhatian antara lain : mendorong perluasan basis PDRD yang sudah ada, menambah jenis, menaikan tarif maksimum dan diskresi penetapan tarif PDRD sehingga berdampak positif bagi pencapaian target PAD dengan sedikit menimbulkan efek disinsentif dalam kegiatan perekonomian. Beberapa pajak daerah yang dapat dioptimalkan antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Langkah-langkah penyiapan regulasi dan ketentuan harus diperkuat agar menghindari potensial loss yang akan dihadapi, akibat kekosongan peraturan pungutan PDRD. Selain memberi perhatian pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah seperti diuraikan diatas, diperlukan pula langkah-langkah nyata untuk keseluruhan potensi pendapatan daerah, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bab III -6

Melakukan pembenahan manajemen data penerimaan PAD; Melaksanakan evaluasi berkala peraturan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah, termasuk evaluasi hasil pungutan pajak dengan SKPD penghasil; Memperluas obyek dan intensifikasi PDRD; Perbaikan dan penyesuaian data dukung perhitungan alokasi DAU; Meningkatkan koordinasi dengan kementerian yang berhubungan dengan 19 bidang DAK, dan pelaporan pelaksanaan DAK secara baik; Koordinasi dengan para pihak dalam rangka memperoleh penerimaan dari Pendapatan Hibah; Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah; Pengelolaan aset daerah yang berpotensi signifikan memberikan tambahan bagi pendapatan daerah.


3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Arah kebijakan belanja daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Belanja Kabupaten Ende Tahun 2015 diperkirakan masih didominasi belanja pegawai. Kondisi tingginya belanja pegawai tidak bisa terelakan mengingat realitas jumlah pegawai dan kebutuhan pendanaan tunjangan lainnya. Sampai keadaan april 2014 jumlah pegawai di kabupaten Ende sebanyak 6.560 orang, dan akan meningkat sejalan dengan tambahan pengangkatan tenaga honorer sebanyak 522 orang dan rencana pengadaan CPNS Tahun 2014. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Ende untuk berupaya mengoptimalkan potensi PAD dan sumber penerimaan lainnya, sehingga kebutuhan belanja pembangunan/investasi dapat dilaksanakan. Pada tataran belanja, kebijakan akan diarahkan untuk memperkuat pendanaan yang berpihak pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan pokok RPJMD Kabupaten Ende tahun 2014-2019 yaitu pembangunan berbasis desa/kelurahan. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi, maka Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015 diarahkan sebagai berikut : 1. Belanja daerah difokuskan untuk menjawab Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015, yang merupakan penjabaran tahunan Program Pembangunan Daerah (Tiwu Telu atau Tri Warna Program Pembangunan Kabupaten Ende), dengan 5 (lima) Prioritas yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan keamanan dan ketertiban (pemerintahan yang bersih, penegakan hukum dan HAM, penanganan bencana, pembangunan gender, kerja sama lembaga adat, agama, asosiasi dan LSM 2. Belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan; 3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 4. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat (belanja pegawai) dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan. 5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD dengan fokus pada penciptaan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, dan perhatian pada tenaga pendidik dan kependidikan di wilayah terpencil dan pedalaman; 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah terpencil dan pedalaman, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat; 7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja diarahkan sesuai kebijakan ekonomi yaitu menitikberatkan sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pengembangan pariwisata, penguatan struktur ekonomi pedesaan (BUMDES), pemberdayaan koperasi, dan UMKM, serta dukungan infrastruktur. 8. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di perdesaan; 9. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 10. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial; 11. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah. 12. Dalam rangka percepatan target pembangunan dalam skala pendanaan besar seperti pembangunan jalan, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN dan APBD Provinsi melalui koordinasi dan penyampaian proposal kepada kementerian terkait.

Bab III -7


Kebijakan belanja tersebut di atas, dirumuskan dalam alokasi urutan prioritas Belanja Kabupaten Ende Tahun 2015 sebagai berikut: 1. Alokasi Belanja Wajib dan terikat Terdiri atas Belanja Gaji, belanja beasiswa dan belanja rutin SKPD (listrik, air, telepon dan dukungan rutin perkantoran lainnya, seperti penyediaan ATK, jasa surat menyurat, sarana prasarana perkantoran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD). Tabel 3.7 Alokasi Belanja Wajib dan Terikat No

Uraian Belanja

1 1.1.

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

2 2.1.

Belanja Langsung Beasiswa Terikat PNSD

2.2.

Belanja Jasa Kantor

Pagu Indikatif (Rp)

TOTAL

Keterangan

500.000.000.000

Disediakan untuk PNSD, CPNSD lulusan formasi K2, Formasi CPNSD 2014, tunjangan sertfikasi guru, gaji DPRD, tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah, tunjangan kelangkaan profesi.

248.000.000

Beasiswa yang sudah jelas kontraknya dengan pemerintah daerah (S1 kedokteran, Pendidikan S2, Pendidikan dokter ahli) Khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya Tersebar pada 77 SKPD

5.000.000000 505.248.000.000

2. Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah a. Prioritas I : merupakan prioritas paling utama yang dikelola ditingkat pemerintah daerah, berhubungan langsung dengan kinerja kepala daerah pada aspek kebijakan, meliputi:  Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (P3DK). Merupakan program prioritas hasil musrenbang Integrasi, hasil kesepakatan SKPD dengan delegasi desa/kelurahan/kecamatan. Dialokasikan dalam bentuk Pagu Indikatif Desa/Kelurahan (PIDES/PIKEL). Tahun 2015 dialokasikan sebesar ±Rp 200 Milyard, terdiri atas 5 (lima) bidang pembangunan dengan proporsi sebagai berikut: pendidikan (20%), kesehatan (10%), ekonomi (35%), infrastruktur (25%) dan keamanan dan ketertiban serta reformasi birokrasi, dan pemberdayaan masyarakat (10%).  Pengembangan Wilayah Kecamatan, yang dialokasikan dalam rangka mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD.  Prioritas Utama lainnya : BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Pembangunan Jalan Paralel Kabupaten, Festival Sepekan Danau Kelimutu, pengembangan Pasar Komoditi, Pengembangan BUMDES, penyediaan mess bagi tenaga pendidik dan kesehatan di daerah terpencil dan pertemuan dengan pengampu kepentingan dalam rangka sinergi kekuatan membangun (Konsep Lika Mboko Telu) Kabupaten Ende dan Alokasi Dana Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dari APBN. b. Prioritas II merupakan prioritas program ditingkat SKPD, yang dirumuskan dengan memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait, meliputi alokasi program dan kegiatan rutin dan Top Down SKPD, serta penyediaan dana bagi tenaga Jasa Pendukung (kontrak daerah). c. Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja tidak langsung antara lain: tambahan tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada pemerintah desa, bantuan parpol serta belanja tidak terduga dan penyertaan modal. Tabel 3.8 Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah No Prioritas I

1

478.741.176.000

Program Percepatan Pembangunan Desa Dan Kelurahan * * 2

B

Bab III -8

Pagu indikatif (Rp)

Uraian

A.

PIDES/PIKEL (pendekatan 20% pendidikan, 10% ksehatan, 35% infrastruktur, 25% ekonomi , 10 % lain-lain) Dana Pengembangan Kecamatan

199.791.176.000 6.000.000.000

Prioritas Utama Lainnya *

BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

*

Jalan Paralel, Pesta Danau Kelimutu, Prosesi Kebangsaan, Segitiga Membangun Kabupaten Ende, Pengembangan Bumdes/Informasi Komoditi

12.200.000.000

3

Alokasi Dana Desa sesuai pasal 72 ayat 1 UU nomor 6 Tahun 2014

255.000.000.000

Prioritas II

100.536.000.000

5.750.000.000

1 2

Alokasi Program Kegiatan Rutin Kantor selain Jasa Kantor

28.205.000.000

Program dan Kegiatan (Top down) SKPD

66.331.000.000

3

Jasa Pendukung (Kontrak Daerah)

6.000.000.000 Lampiran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

No C

Pagu indikatif (Rp)

Uraian Prioritas III

100.266.000.000

1

Tambahan Tunjangan berdasarkan geografis tempat kerja

39.360.000.000

2

Bansos

4.000.000.000

3

Hibah

3.906.000.000

4

Belanja Tidak Terduga

1.000.000.000

5

Bantuan Keuangan kepada Pem Desa (ADD, Tunjangan Kades/BPD dll), bantuan parpol TOTAL KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH UNTUK BELANJA

52.000.000.000 679.543.176.000

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Ende tahun 2015 diarahkan sebagai berikut : a. Penerimaan Pembiayaan Berdasarkan analisis perkembangan realisasi penerimaan pembiayaan tahun sebelumnya dan kondisi neraca kas diproyeksikan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 59 Milyard yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA). b. Pengeluaran Pembiayaan Proyeksi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Ende 2015 diarahkan untuk penyertaan modal sebesar Rp 2.208.824.000,c. Pembiayaan Netto adalah selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan proyeksi penerimaaan dan pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp 59 Milyard. Pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup proyeksi defisit anggaran, yang dalam konteks APBD merupakan kebijakan untuk menghindari dana menganggur atau adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA). Berdasarkan proyeksi pendapatan, arah kebijakan belanja dan kebijakan pendapatan, dirumuskan skema alokasi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 sebagai berikut: Tabel 3.9 Skema Alokasi Pagu Indikatif RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 No

Penerimaan Daerah

Pagu Indikatif

No

Pengeluaran Daerah

1

Pendapatan Daerah

1.128.000.000.000

1

Belanja Wajib dan terikat

2

Penerimaan Pembiayaan

59.000.000.000

2

Penggunaan kapasitas Riil keuangan Daerah:

3 TOTAL Penerimaan Daerah

1.187.000.000.000

Pagu Indikatif 505.248.000.000

Prioritas 1

478.741.176.000

Prioritas 2

100.536.000.000

Prioritas 3

100.266.000.000

Pengeluaran Pembiayaan Total Pengeluaran Daerah

2.208.824.000 1.187.000.000.000

Selanjutnya keseluruhan skema Alokasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 disajikan dalam Proyeksi Struktur APBD Kabupaten Ende Tahun 2015 pada tabel berikut.

Bab III -9


Tabel 3.10 Proyeksi APBD Kabupaten Ende Tahun 2015 No Rek

U R A I AN

4

PENDAPATAN

(APBD Induk 2014

Proyeksi 2015

Proporsi terhadap pendapatan/ belanja

Selisih (+/-) Proyeksi dengan Tahun 2014

771.833.490.796

1.128.000.000.000

356.166.509.204

46,15%

PENDAPATAN ASLI DAERAH

47.762.566.031

63.000.000.000

7,30%

15.237.433.969

31,90%

4

1

4

1

1

Hasil Pajak Daerah

12.202.254.494

16.000.000.000

1,85%

3.797.745.506

31,12%

4

1

2

Hasil Retribusi Daerah

12.333.907.000

14.000.000.000

1,62%

1.666.093.000

13,51%

4

1

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

2.954.703.252

3.500.000.000

0,41%

545.296.748

18,46%

4

1

4

Lain2 PAD yang syah

20.271.701.285

29.500.000.000

3,42%

9.228.298.715

45,52%

4

2

620.131.144.075

693.000.000.000

80%

72.868.855.925

11,75%

4

2

1

Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak

10.668.552.075

11.000.000.000

1%

331.447.925

3,11%

4

2

2

Dana Alokasi Umum

546.281.332.000

605.000.000.000

70%

58.718.668.000

10,75%

4

2

3

Dana Alokasi Khusus

63.181.260.000

77.000.000.000

9%

13.818.740.000

21,87%

4

3

103.939.780.690

372.000.000.000

43%

268.060.219.310

4

3

1

Pendapatan Hibah

0,00%

-

4

3

2

Dana Darurat

0,00%

-

4

3

3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

13.146.982.690

15.000.000.000

1,74%

1.853.017.310

14,09%

4

3

4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

88.846.998.000

100.000.000.000

11,59%

11.153.002.000

12,55%

4

3

5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1.945.800.000

2.000.000.000

0,23%

54.200.000

2,79%

412.957.685.204

53,50%

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Alokasi Dana Desa 5

BELANJA DAERAH

771.833.490.796

1.184.791.176.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG

529.750.826.946

859.766.000.000

93,4%

330.015.173.054

62,30%

460.763.967.634

539.360.000.000

58,57%

78.596.032.366

17,06%

11.304.140.000

3.906.000.000

0,42%

(7.398.140.000)

-65,45%

4.309.949.933

8.500.000.000

0,92%

4.190.050.067

97,22%

0,00%

-

5

1

5

1

1

Belanja Pegawai

5

1

4

Belanja Hibah

5

1

5

Belanja Bantuan Sosial

5

1

6

Belanja Bagi Hasil kepada Prov/kab/kota dan Pemdes

Bab III -10

255.000.000.000

-


No Rek

U R A I AN

5

1

7

Belanja Bantuan Keu kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes dan Partai Politik

5

1

8

Belanja Tidak Terduga

(APBD Induk 2014

2

BELANJA LANGSUNG

5

2

1

Belanja Pegawai

5

2

2

Belanja Barang dan Jasa

5

2

3

Belanja Modal SURPLUS / (DEFISIT)

6

Proporsi terhadap pendapatan/ belanja

Selisih (+/-) Proyeksi dengan Tahun 2014

52.372.769.379

52.000.000.000

5,65%

(372.769.379)

1.000.000.000

1.000.000.000

0,11%

-

35,29%

82.942.512.150

Dana Desa dari APBN (UU 6/2014) 5

Proyeksi 2015

255.000.000.000 242.082.663.850

325.025.176.000

22.664.119.700

24.376.888.200

2,65%

1.712.768.500

7,56%

138.135.699.800

15,00%

17.828.490.712

14,82%

99.111.335.062

162.512.588.000

17,65%

63.401.252.938

63,97%

-

(56.791.176.000)

(56.791.176.000)

PEMBIAYAAN

56.791.176.000

56.791.176.000

100%

0,00

59.000.000.000

59.000.000.000

100%

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

0

59.000.000.000

59.000.000.000

100%

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

-

2.208.824.000

2.208.824.000

100%

1

6

1

6

2

6

2

1

Pembentukan Dana Cadangan

6

2

2

Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah

-

2.208.824.000

2.208.824.000

PEMBIAYAAN NETTO

-

56.791.176.000

56.791.176.000

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Bab III -11

34,26%

120.307.209.088

6

1

-0,71%

-

-

-


Program Pembangunan Tahun 2015 1. Program Pembangunan Daerah: program unggulan daerah yang disebut Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK); 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lainnya: program terkait pemenuhan layanan dasar, mendukung program prioritas nasional dan target pembangunan milenium

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN ENDE

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2015

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Ende Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Masyarakat Ende Yang Mandiri, Maju, Adil, Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi jangka panjang Kabupaten Ende tersebut dalam tahapan ketiga pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2014-2019, dirumuskan dalam visi “Mewujudkan Karakteristik Kabupaten Ende dengan Membangun dari Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”. Selanjutnya Visi tersebut dirumuskan dalam Rancangan 5 (lima) Misi, yaitu: 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat 3. Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Kompetitif dan Berkelanjutan 4. Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Secara Kuantitatif Maupun Kualitatif Sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan 5. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas, disusun rancangan tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Ende selama 5 (lima) tahun dengan uraian hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Ende MISI

TUJUAN

SASARAN

VISI : “MEWUJUDKAN KARAKTERISTIK KABUPATEN ENDE DENGAN MEMBANGUN DARI DESA DAN KELURAHAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN” 1. Meningkatkan Sumber 1.1. Meningkatkan Kecerdasan 1.1.1. Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Daya Manusia Yang Masyarakat Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkualitas Dan Berdaya Berkebutuhan Khusus (Difabel); Saing Tinggi 1.1.2. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat. 1.2. Menigkatkan Akses Pendidikan yang Berkualitas

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat

3. Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Pariwisata yang Bab IV - 1

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan; Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat; Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah.

1.3. Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah

1.3.1.

Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga.

2.1. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

2.1.1.

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan; Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah; Terpenuhinya Tenaga Kesehatan yang Merata dan Berkualitas; BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat. Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita; Meningkatnya Status Gizi Masyarakat; Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat; Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin; Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat. Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta; Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan. Meningkatnya Peserta KB Aktif; Penurunan Angka Unmet Need; Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB; Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan; Meningkatnya Produksi Ternak.

2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.2. Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5.

2.3. Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan 2.4. Pengendalian Angka Kelahiran

2.3.1. 2.3.2. 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 3.1.1.

3.1. Mengembangkan Sektor Ekonomi sesuai Potensi, Kesesuaian Lahan dan Karakteristik Masyarakat

3.1.2.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015

MISI Kompetitif dan Berkelanjutan

TUJUAN 3.2. Mengembangkan Pariwisata dan Pelestarian Budaya Lokal sesuai dengan Potensi yang Dimiliki 3.3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

SASARAN 3.2.1 3.2.2 3.2.3

Pelestarian Budaya Lokal; Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal Pengembangan Pariwisata Daerah

3.3.1. 3.3.2. 3.3.3.

Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan; Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM; Pengembangan dan Pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif.

3.4. Menciptakan Iklim Usaha yang 3.4.1.

3.4.4.

Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi; Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa; Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas; Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan.

3.5. Meningkatnya Kemandirian

3.5.1. 3.5.2.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD); Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD.

4.1. Meningkatkan Akses

4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. 4.1.6.

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan; Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan; Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian; Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat; Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat; Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat.

4.2. Meningkatkan Kualitas

4.1.1. Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga; 4.1.2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan; 4.1.3. Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan; 4.1.4. Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan.

5.1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas

5.1.1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 5.1.2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 5.1.3. Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas; 5.1.4. Penguatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5.2. Menciptakan Aparatur Pegawai Negeri Sipil yang Berkompoten 5.3. Menjamin Penegakkan Hukum, HAM, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Sosial 5.4. Meningkatkan Rasa Aman, Tertib, dan Nyaman bagi Kehidupan Bermasyarakat

5.2.1. Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi

Kompetitif

3.4.2. 3.4.3.

Keuangan Daerah

4. Membangun, Menata, dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang secara Kuantitatif maupun Kualitatif sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah yang Ramah Lingkungan

Masyakat terhadap Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar

Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan

5.

Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Berkualitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan Kehidupan Masyarakat

5.5. Meningkatkan Kerjasama antar Lembaga (Keagamaan, Adat, Kemasyarakatan/ LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi) 5.6.

Bab IV - 2

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

5.3.1. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak; 5.3.2. Meningkatnya Perlindungan Sosial Kemasyarakatan; 5.3.3. Meningkatnya Kualitas Penanganan Bencana 5.4.1. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Karakter Masyarakat yang Pancasilais; 5.4.2. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; 5.4.3. Sertifikasi Tanah Milik Pemda dan Masyarakat; 5.4.4. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat. 5.5.1. Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi; 5.5.2. Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Asosiasi/ Lembaga Swasta. 5.6.1. Meningkatnya Daya Dukung Masyarakat dalam Pembangunan Daerah; 5.6.2. Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masayarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan.


4.2

Prioritas Pembangunan Tahun 2015 Prioritas pembangunan merupakan tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Prioritas pembangunan berisikan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan prioritas SKPD (terpilih) yang paling tinggi hubungannya (leading indicators) bagi target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015 dirumuskan dengan memerhatikan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi NTT pada Tahun 2015. Kebijakan pokok pembangunan nasional 2015 dituangkan dalam Tema RKP yaitu “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”. Tema tersebut dituangkan dalam isu strategis RKP antara lain : 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan beragama, yaitu sistem jaminan sosial nasional (demand dan supply), penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian jumlah penduduk, sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan, dan optimalisasi anggaran pendidikan; Bidang Pembangunan Ekonomi, yaitu transformasi struktur industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja; Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, yaitu penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar melalui peningkatan rasio elektrifikasi nasional, peningkatan akses air minum dan sanitasi, penataan perumahan/permukiman, dan ketahanan air; Bidang Pembangunan Pengelolaan SDA dan LH, yaitu perkuatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, percepatan pembangunan kelautan, peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup; Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu perkuatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi; Bidang Pembangunan Politik, yaitu konsolidasi demokrasi; Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan, yaitu percepatan pembangunan Minimum Essensial Force (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri; Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur, yaitu reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi; Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, yaitu pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan.

Pada tataran provinsi, kebijakan pembangunan Provinsi NTT diarahkan untuk melaksanakan 8 (delapan) misi, 6 (enam) tekad, dan Program Desa Mandiri Anggur Merah. Dalam rangka percepatan pencapaian target, telah dirumuskan Agenda Percepatan Pembangunan RPJMD NTT 2014-2018 yang meliputi peningkatan ketersediaan air bersih dan pemenuhan kebutuhan listrik, peningkatan infrastruktur jalan dengan kemitraan swasta, pengembangan bandara internasional El Tari, pengembangan RS WZ. Yohanes dan NTT Fair. Beberapa kebijakan pokok pembangunan Provinsi NTT Tahun 2015 yang relevan dan harus disinergikan dengan kebijakan pembangunan Kabupaten Ende diantaranya: 1) Pelaksanaan Desa Mandiri Anggur Merah dengan target 589 desa/kelurahan, termasuk Kabupaten Ende 2) Pembangunan Daerah Terpadu Berbasis Desa/Kelurahan, yaitu basis ekonomi (Desa Pertanian Terpadu, Desa pesisir terpadu, Desa Wisata Terpadu, Desa Pertambangan/Industri Terpadu, Kelurahan Jasa Terpadu) dan berdasarkan prioritas pembangunan (Pengembangan SDM, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Pengembangan Infrastruktur, Pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Pemerintah Desa); 3) Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan NTT 2014-2018 yang merupakan operasional sinergi kebijakan MP3KI berbasis desa/kelurahan dengan 4 (empat) kluster. 4) Kebijakan tata ruang Kepulauan Nusa Tenggara. 5) Program P2LDT dengan fokus Pembangunan 5 Rumah Per Desa di 589 Desa/kelurahan setiap tahun 6) Pembangunan 50 Desa Wisata Per tahun (kampung Adat Koanara) Bab IV - 3


7) 8) 9)

Penghijauan Berbasis Masyarakat (PBM) di 50 Desa per tahun Tambahan Modal Koperasi untuk 100 Koperasi Per tahun Pengembangan wisata alam Taman Nasional Kelimutu

Selanjutnya dengan mengacu pada Rancangan Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ende 2014-2019 dan memerhatikan permasalahan mendesak, RPJPD Kabupaten Ende 2005-2025, capaian kinerja pembangunan, serta mengacu pada prioritas RKP 2015 dan kebijakan pembangunan Provinsi NTT Tahun 2015, ditetapkan Tema Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015 adalah : “Membangun Karakter Bumi Kelimutu berbasis Desa/Kelurahan menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”. Tema pembangunan ini menjadi spirit atau semangat bagi seluruh komponen masyarakat Kabupaten Ende dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan tahun pertama RPJMD 2014-2019. Tema pembangunan Kabupaten Ende mengandung makna sebagai berikut: 1.

Membangun Karakter Bumi Kelimutu mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Ende Tahun 2015 diarahkan dalam rangka membentuk karakter masyarakat Kabupaten Ende, melalui penjabaran Program Pembangunan Daerah yaitu TIWU TELU atau Tri Warna Program Pembangunan. Pencapaian program pembangunan daerah tersebut di atas, dilaksanakan melalui optimalisasi peran dan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat, yang dikenal dengan 3 (tiga) Model Segitiga Membangun, yaitu: a. Segitiga Pendekatan Membangun Ende yaitu kekuatan sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawab pembangunan antara masyarakat, pemerintah dan DPRD b. Segitiga Kemitraan Membangun Ende yaitu kekuatan sinergi tri parted antara eksekutif selaku pelaksana politik, legislatif selaku pengawal hak politik masyarakat dan Yudikatif dalam tataran penegakan hukum. c. Segitiga Kekuatan Bekerja Membangun Ende, yaitu Lika Mboko Telu antara pemerintah sebagai pemimpin rakyat, mosalaki selaku pemimpin ulayat (Fai Walu Ana Kalo) dan tokoh agama selaku pemimpin umat.

2.

Berbasis desa/kelurahan, mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan menempatkan desa/kelurahan sebagai basis utama, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Dalam kerangka jangka panjang hal ini diharapkan akan menumbuhkan partisipasi dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan.

3.

Masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan, mengandung arti bahwa pembangunan tahun 2015 merupakan penjabaran tahun pertama pentahapan pencapaian visi RPJMD 2014-2019 yaitu mewujudkan karakteristik Kabupaten Ende dengan membangun dari desa/kelurahan menuju masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan berkeadilan.

Tema tersebut diatas dijabarkan dalam program pembangunan Tahun 2015, yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: 1. Program Pembangunan Daerah: merupakan program unggulan daerah yang disebut Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK); 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan lainnya: merupakan program terkait pemenuhan layanan dasar, mendukung program prioritas nasional dan target pembangunan milenium. Program Pembangunan Daerah merupakan prioritas utama untuk mewujudkan visi/misi kepala daerah, yang terdiri atas: 1.

Pagu Indikatif Desa/Kelurahan (PIDES/PIKEL) Merupakan prioritas paling tinggi dalam alokasi program dan kegiatan SKPD, berisikan program dan kegiatan hasil kesepakatan dan perangkingan pada Musrenbang Integrasi. Dalam tataran tujuan dan sasaran RPJMD merupakan penjabaran kebijakan pembangunan berbasis desa/kelurahan, dengan indikator alokasi Pagu Indikatif Desa/Kelurahan minimal 750 juta – 1 Milyard. Pada tataran bidang pembangunan merupakan penjabaran Tri Warna Program Pembangunan Kabupaten Ende, dengan proporsi alokasi pendanaan sebagai berikut: a. Bidang Utama - Pendidikan (20% atau sebesar Rp 40 M) - Kesehatan (10% atau sebesar Rp 20 M) - Ekonomi (25% atau sebesar Rp 50 M) b. Bidang Penunjang - Infrastruktur, Pariwisata dan Lingkungan Hidup (35% atau sebesar Rp 70 M)

Bab IV - 4


- Keamanan dan ketertiban (10% atau sebesar Rp 20 M) Pendekatan Pagu Kewilayahan Kecamatan dialokasikan untuk menjawab pokok-pokok pikiran DPRD yang dihasilkan dari rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diintegrasikan dengan seluruh usulan partispatif masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD Prioritas terkait penguatan partisipasi kelompok masyarakat dalam membangun yang meliputi program audensi rutin dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. (Penjabaran Model Segitiga Membangun Ende). Prioritas terkait upaya pengembangan ekonomi masyarakat, yang meliputi pembangunan jalan paralel dalam rangka pembukaan akses daerah produktif, program pengembangan sistem informasi komoditi, program pengembangan kecamatan, pengembangan BUMDES, dan penyelenggaraan even skala kabupaten yaitu Festival Sepekan Danau Kelimutu dan Prosesi Kebangsaan Peringatan Hari Lahir Pancasila.

2.

3. 4.

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan prioritas urusan yang belum tercakup dalam program pembangunan daerah RPJMD, yang terdiri atas: 1. Pelayanan kesehatan rujukan (RSUD) 2. Program Perencanaan dan Statistik daerah 3. Pengembangan Perhubungan 4. Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil 5. Pengembangan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat 6. Pelayanan pemerintahan umum dan pengelolaan kepegawaian daerah 7. Pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah 8. Mitigasi dan penanganan Bencana 9. Pelayanan informasi penyelenggaraan pemerintahan Keseluruhan program pembangunan daerah dan prioritas lainnya selanjutnya dirumuskan dalam satu kesatuan yang merupakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015 yaitu : 1. Prioritas Pendidikan 2. Prioritas Kesehatan 3. Prioritas Ekonomi dan pariwisata 4. Prioritas Sarana Prasarana dan Lingkungan 5. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban. Gambaran hubungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Ende Tahun 2015 dengan Program Pembangunan Daerah (Prioritas RPJMD Tahun 2015), diuraikan pada tabel berikut. Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende tahun 2015 No 1

2 3 4

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Prioritas terkait upaya Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (melalui alokasi PIDES/PIKEL minimal 750 juta – 1 Milyard per desa/kelurahan) dan Percepatan Pembangunan Kecamatan melalui alokasi Pagu Kewilayahan Kecamatan (PIK)

Prioritas terkait penguatan partisipasi kelompok masyarakat dalam membangun Ende Prioritas terkait upaya pengembangan ekonomi masyarakat Program Pelayanan Pemerintahan Lainnya

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Program Triwarna Pembangunan : 1. 2. 3. 4. 5.

Prioritas Pendidikan Prioritas Kesehatan Prioritas Ekonomi dan Pariwisata Prioritas Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta Keamanan dan Ketertiban (terpilih) Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta keamanan dan ketertiban Prioritas Ekonomi dan Pariwisata (terpilih) 1. Prioritas Kesehatan (khusus layanan rujukan) 2. Prioritas Penataan Birokrasi, Perlindungan Perempuan, pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan HAM, serta keamanan dan ketertiban

Selanjutnya rincian masing-masing Prioritas Pembangunan, Sasaran, indikator kinerja dan SKPD penanggungjawab disajikan pada tabel berikut.

Bab IV - 5


Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan, Sasaran, Indikator Kinerja dan SKPD Penanggungjawab PROGRAM PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SKPD

1. PRIORITAS PENDIDIKAN 1.

Program yang ada pada setiap SKPD (Program-program Rutin Perkantoran)

2.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

5.1.3 Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas 1.2.2 Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat 1.1.1 Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel 1.2.1. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan

3.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.2.2 Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat

1.2.3 Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah 1.1.1 Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel 1.2.1 4.

Program Pendidikan Menengah

Bab IV - 6

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan

1.2.2

Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat

1.2.3

Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Pendidik Berdasarkan

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 1. Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Dinas PPO dan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Dinas PPO

2. Angka Melek Huruf.

3. Rasio Guru berbanding murid SD/MI; 4. Rasio Guru berbanding murid SMP/MTs; 5. Angka Kelulusan SD/MI; 6. Angka Kelulusan SMP/MTs.

7. Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI; 8. Rasio Ketersediaan Sekolah Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs; 9. Persentase Ruang Kelas SD/MI yang kondisinya Baik/Layak; 10. Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya Baik/Layak. 11. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI; 12. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs; 13. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A; 14. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; 15. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI; 16. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs; 17. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; 18. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs; 19. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs; 20. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK.

Dinas PPO

21. Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

22. Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK 23. Angka Kelulusan (APS) SMA/MA 24. Angka Kelulusan SMK 25. Rasio Ketersediaan Sekolah berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah 26. Persentase Ruang Kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya baik/layak 27. Persentase Ruang Kelas SMK yang kondisi bangunannya baik/layak 28. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 29. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C 30. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah 31. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA 32. Angka Putus Sekolah (APS) SMK Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

Dinas PPO

Dinas PPO


PROGRAM PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SKPD

Karakteristik Wilayah

5.

Program Pendidikan Non Formal

6.

Program Pendidikan Luar Biasa

7.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

8.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

9.

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

10. 11.

12.

13.

14. 15. 16.

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

1.2.2

1.2.1

1.1.2

1.3.1

Meningkatnya Akses Pendidikan sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Masyarakat

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Belajar secara Seimbang pada Semua Jenjang Pendidikan

Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

Dinas PPO

Angka Melek Huruf

Dinas PPO

33. Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 34. Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 35. Guru SMA/MA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 36. Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Kelulusan (APS) SMA/MA Angka Kelulusan SMK 37. Persentase pengunjung perpustakaan per tahun 38. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Dinas PPO

Dinas PPO

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

39. Pembinaan kegiatan kepemudaan

Dinas PPO

Pembinaan kegiatan kepemudaan

Dinas PPO


Dinas PPO


Dinas PPO

Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Angka Melek Huruf

40. Pembinaan kegiatan olahraga

Dinas PPO

Pembinaan kegiatan olahraga

Dinas PPO

Pembinaan kegiatan olahraga

Dinas PPO

2. PRIORITAS KESEHATAN

1.

Program yang ada pada setiap SKPD (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program rutin lainnya)

5.1.3 Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Persentase Badan/Dinas yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Dinkes, RSUD dan BKBKS

2.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Meliputi beberapa sasaran terkait

Dukungan terhadap pencapaian berbagai indikator Kesehatan, yang terkait.

Dinkes

1. 2. 3.

Rasio Puskesmas per satuan penduduk; Rasio Pustu per satuan penduduk; Rasio Poskesdes per satuan penduduk.

Dinkes

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2.1.1 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan 2.1.2 Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah

4.

Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

Dinkes

3.

Bab IV - 7


PROGRAM PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR KINERJA 5. 6. 7.

2.2.1 Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

8. 9. 10. 11. 12.

2.2.3 Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat

13. 14. 15.

4.

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Menurunnya Kasus Kematian Ibu Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; Cakupan Pelayanan Ibu Nifas; Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi) Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani; Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Pneumonia Balita. Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA+ Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD; Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat.

SKPD

Dinkes

Dinkes

2.2.4 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

16. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin; 17. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Dinkes

2.2.5 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat

18. Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman

Dinkes

Menurunnya Kasus Kematian Ibu; Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 2.2.1 Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita 5.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2.2.4 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 2.1.6 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Kesehatan

6.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2.2.2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 2.2.3 Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat

7.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2.2.5 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat 2.2.1 Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

8.

9.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan kesehatan

Bab IV - 8

2.2.3 Penurunan Angka Kesakitan Masyarakat 2.1.1 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi); 19. 20. 21. 22. 23.

Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; Cakupan Kunjungan Bayi; Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 24. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin. 25. Rasio Posyandu per Satuan Balita; 26. Cakupan Desa Siaga Aktif.

Dinkes

Dinkes

Dinkes

27. Persentase balita gizi buruk; 28. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan. 29. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Diare 30. Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan; 31. Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 32. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam; 33. Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS 34. Angka kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)

Dinkes

Dinkes

Dinkes

35. Rasio Dokter per satuan penduduk; 36. Rasio Bidan per satuan penduduk;

Dinkes

37. Rasio Perawat per satuan penduduk;


PROGRAM PRIORITAS

10.

11.

12.

SASARAN

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

2.2.4 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya.

2.1.1 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas sesuai Kebutuhan 2.1.2 Terpenuhinya Kesejahteraan dan Sarana Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

3.1.1 Meningkatnya Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta

INDIKATOR KINERJA Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin; Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;

SKPD

Dinkes

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin Rasio Puskesmas per satuan penduduk; Rasio Pustu per satuan penduduk; Rasio Poskesdes per satuan penduduk. Dinkes Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

38. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelengaraan kesehatan di Kabupaten Ende

Dinkes

Angka kelangsungan hidup bayi; Cakupan Kunjungan Bayi; Cakupan pelayanan anak balita; Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);

2.2.1 Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita 13.

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Pneumonia Balita;

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 2.2.2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

14.

15.

16.

17.

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

2.2.4 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 2.2.3 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Lingkungan dan Perilaku Hidup Sehat

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

2.2.1 Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita

Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

2.1.4 BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat

18.

Program Keluarga Berencana

19.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

20.

Program Pelayanan Kontrasepsi

21.

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang

Bab IV - 9

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Persentase Balita Gizi Buruk; Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin

Dinkes

Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman

Dinkes

Menurunnya Kasus Kematian Ibu; Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani; Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan; Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani; Cakupan pelayanan Ibu Nifas; Angka Kelangsungan Hidup Bayi; Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) Bed Occupancy Rate (BOR); Average Length of Stay (ALOS); Bed Turn Over (BTO); Turn Over Interval (TOI); Gross Death Rate (GDR); Net Death Rate (NDR); Angka kematian ibu melahirkan (150 per 100.000 kelahiran) di RSUD; Angka Kematian Bayi di RSUD;

47. Persentase akseptor KB; 48. Cakupan peserta KB aktif. 2.4.1 Meningkatnya Peserta KB Aktif

2.4.1 Meningkatnya Peserta KB Aktif

Dinkes

Dinkes

Dinkes

RSUD

RSUD BKBKS

Persentase akseptor KB

BKBKS

Cakupan peserta KB aktif

BKBKS

Persentase akseptor KB; Cakupan peserta KB aktif;

BKBKS


PROGRAM PRIORITAS

SASARAN

mandiri 2.4.3 Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB 22.

23.

3.

Program pengembangan pusat pelayanan infosmasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

24.

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

25.

Program pengembangan Model Operasional BKBPosyandu Padu

PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA Program yang ada pada 1. setiap SKPD (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program rutin lainnya) 2.

3.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

INDIKATOR KINERJA 49. Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan; 50. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

5.

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

51. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi

BKBKS

2.4.4 Meningkatnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

52. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

BKBKS

Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan;

2.4.2 Penurunan Angka Unmet Need

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan

2.4.1 Meningkatnya Peserta KB Aktif

5.1.3

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas

3.3.1 Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani

3.1.1 Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan

Persentase akseptor KB; Cakupan peserta KB aktif.

Persentase Badan/Dinas yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik 1.

Cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya

2.

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya: Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Shorgum Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah): Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Kopi, Kemiri, Cengkeh, Pala Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; Ketersediaan Pangan Utama.

3.

3.5.2 Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD 3.3.1 Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani

6.

3.5.2 Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD 7. 3.1.1 Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

6.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

7.

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

3.3.1 Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani

8.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

3.1.2 Meningkatnya Produksi Ternak 3.5.2 Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

Bab IV - 10

BKBKS

2.4.2 Penurunan Angka Unmet Need

4. 5. 4.

SKPD

8.

BKBKS

11 SKPD Terkait

Distanak / BKP3 / Dishutbun

Distanak

Dishutbun

BKP3

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD

Distanak

Cakupan bina kelompok tani yang meningkat statusnya

Distanak / BKP3

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD.

Distanak

Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah; Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering; Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya: Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Shorgum;

Cakupan Bina Kelompok Tani yang Meningkat Statusnya 9.

BKBKS

Distanak / BKP3

BKP3

Meningkatnya Produksi hasil Ternak: Sapi, Kerbau, Babi, Kambing, Ayam, Telur Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD

Distanak


PROGRAM PRIORITAS 9. 10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

Program Peningkatan Produksi Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program peningkatan penerapan teknologi petemakan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Program Pengembangan budidaya perikanan

18.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

20.

21.

22. 23.

24.

25. 26.

27.

3.1.2 Meningkatnya Produksi Ternak 3.5.2 Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD 3.3.1 Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan

Program pemberdyn. masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan Program peningkatan kesadaran dan Penegak hukum dalam pendayagunaan Sumber daya laut 3.1.1 Pengembangan Lahan Program peningkatan mitigasi dan peningkatan bencana alam laut dan produksi Pertanian, prakiraan iklim Perkebunan dan Program peningkatan Perikanan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masy.

17.

19.

SASARAN 3.1.2 Meningkatnya Produksi Ternak

Meningkatnya Produksi hasil Ternak: Sapi, Kerbau, Babi, Kambing, Ayam, Telur Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD

SKPD Distanak

Distanak

10. Cakupan bina kelompok nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan

DKP

11. Meningkatnya Produksi Ikan

DKP

Meningkatnya Produksi Ikan

DKP


DKP


DKP

Meningkatnya Produksi Ikan;

Program Pengembangan sistim penyuluhan perikanan

3.1.1 Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 3.3.1 Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

3.5.2 Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

3.1.1 Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Program Perlindungan 3.3.3 Pengembangan dan Konsumen dan Pengamanan pembinaan Sektor Perdagangan Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Program Peningkatan dan Kreatif Pengembangan Ekspor 3.4.2 Meningkatnya akses terhadap Informasi Program Peningkatan Perdagangan dan Efisiensi Perdagangan Lembaga Ekonomi Dalam Negeri Mikro Berbasis Potensi Desa Program Pembinaan 3.3.3 Pengembangan dan Pedagang Kaki Lima dan pembinaan Sektor Asongan Industri, Perdagangan Program Peningkatan dan Usaha Ekonomi Kapasitas Iptek Sistem Kreatif Produksi 3.3.3 Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan Program Pengembangan dan Usaha Ekonomi Industri Kecil dan Kreatif Menengah 3.5.2 Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

Bab IV - 11

INDIKATOR KINERJA Meningkatnya Produksi hasil Ternak: Sapi, Kerbau, Babi, Kambing, Ayam, Telur

12. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan. Meningkatnya Produksi Ikan;

DKP

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan.

DKP

Meningkatnya Produksi Ikan DKP Cakupan bina kelompok nelayan, Pembudidaya dan Pengolah serta Pemasar Hasil Perikanan 13. Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD

DKP

Meningkatnya Produksi Ikan; Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan; 14. Meningkatnya luas lahan budi daya rumput laut. 15. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa; 16. Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD. 17. Penyediaan Informasi Perdagangan Komoditi Tingkat Kabupaten Ende; Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa.

DKP

Disperindag

Disperindag

18. Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal

Disperindag

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

Disperindag

19. Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah;

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD

Disperindag

Disperindag


PROGRAM PRIORITAS

28.

29.

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

30.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

31.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

32.

33. 34.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif

35.

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi UMKM Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

37.

3.4.3 Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas

3.4.4 Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan

INDIKATOR KINERJA Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa

SKPD

Disperindag

Disperindag

Persentase peningkatan kontribusi SKPD; Perdagangan dan Industri terhadap PAD. 20. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

Dinas Nakertrans

21. Tingkat partisipasi angkatan kerja; 22. Tingkat pengangguran terbuka.

Dinas Nakertrans

23. Persentase Keselamatan & perlindungan kerja; 24. Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja; 25. Persentase Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah; 26. Perentase Penurunan kasus sengketa pengusaha-pekerja per tahun;

Dinas Nakertrans

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal

35.

36.

SASARAN 3.3.3 Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif 3.3.3 Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif 3.5.2 Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

Dinas Nakertrans Dinas Nakertrans 27. Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri; 28. Persentase UMKM yang Dibina. 3.3.2 Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM

Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri; 29. Persentase koperasi aktif. 30. Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif Persentase koperasi aktif

38.

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

3.5.1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

39.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

3.4.1 Penyediaan Payung Hukum untuk Mendukung Investasi

31. Meningkatnya Investasi di Bidang Industri; 32. Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan; 33. Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata 34. Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya 35. Penyediaan Peraturan Daerah yang mendukung iklim investasi;

Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi dan UKM

BKPMD

Meningkatnya Investasi di Bidang Industri; Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan;

BKPMD

Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata; Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya Meningkatnya Investasi di Bidang Industri;

40.

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah


Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan; Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata;

BKPMD

Meningkatnya Investasi di Bidang usaha Lainnya. 41.

Program Pengembangan Nilai Budaya

42.

Program pengelolaan kekayaan budaya

43.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Bab IV - 12

3.2.1 Pelestarian Budaya Lokal 3.2.2 Meningkatnya Pembinaan Kelompok Seni Budaya Lokal

36. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan


37. Cakupan bina kelompok seni budaya daerah.



PROGRAM PRIORITAS 44.

45.

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengembangan pemasaran pariwisata

SASARAN 3.2.1 Pelestarian Budaya Lokal

3.2.3 Pengembangan Pariwisata Daerah 3.5.2 Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

46.

Program Pengembangan destinasi pariwisata

INDIKATOR KINERJA

3.2.3 Pengembangan Pariwisata Daerah

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan


38. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu) 39. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan.


40. Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD 41. Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;

3.5.2 Meningkatnya Kontribusi Sektor terhadap PAD

4.

SKPD


Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

47.

Program Pengembangan Kemitraan

3.2.3 Pengembangan Pariwisata Daerah

48.

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah


42. Persentase Peningkatan Pajak Daerah; 43. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah.

DPPKAD

49.

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

3.4.2 Meningkatnya akses terhadap Informasi Perdagangan dan Lembaga Ekonomi Mikro Berbasis Potensi Desa

44. Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BPMPD

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

6 (enam) SKPD Terkait

SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP Program yang ada pada setiap SKPD 1. (Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program rutin lainnya)

2.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

5.1.4

Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

4.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan 4.1.2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan

3. 4.

5. 6. 7. 8.

Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program Pembangunan turap/talud/brojong

4.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan


Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

4.1.2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

Program penyediaan dan pengolahan air baku

10.

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Bab IV - 13

1. 2.

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

3.

Jumlah jembatan yang dibangun

4.

Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air

5.

Persentase Drainase dalam keadaan baik


Dinas PU

Dinas PU

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan

9.

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan;

4.1.3 Meningkatnya Akses Air Irigasi untuk Pertanian 4.1.5 Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat 4.2.3 Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 6.

Jumlah jembatan dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Dinas PU


7. 8. 9.


Dinas PU

Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Dinas PU

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Permukaan)

Dinas PU

10. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Dinas PU



Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

12.

Program pengendalian banjir

13.

14.

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

15.

Program Pengembangan Perumahan

16.

Program Lingkungan Sehat Perumahan

17. 18. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25.

26. 27.

28. 29.

30.

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

SASARAN 4.1.5 Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan 4.1.2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan 4.1.2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jembatan 4.1.5 Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan 4.1.5 Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat 4.1.6 Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat 4.1.6 Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat 4.2.1 Meningkatnya Sanitasi Lingkungan di Perumahan Warga 4.1.6 Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat 4.2.3 Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan


Program peningkatan pelayanan angkutan Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas


Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan Program pengawasan dan penertiban Kegiatan Rakyat yang beroperasi merusak lingkungan Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Bab IV - 14

INDIKATOR KINERJA Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Permukaan)

4.1.4 Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat 4.2.4 Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan

Dinas PU

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Dinas PU Jumlah jembatan dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Jumlah jembatan dalam kondisi baik

Dinas PU

11. Presentase desa yang terakses air bersih Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik

Dinas PU

Presentase desa yang terakses air bersih 12. Rasio rumah layak huni

Dinas PU

Rasio rumah layak huni Dinas PU 13. Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga Rasio rumah layak huni

14. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Dinas PU Bappeda dan PU Bappeda dan PU Bappeda dan PU

15. Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal

Dishub

16. Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, Guard Drill)

Dishub

Persentase Peningkatan Pelayanan Terminal 17. Persentase Uji KIR Kendaraan Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Dishub

Dishub

Persentase Uji KIR Kendaraan Persentase Uji KIR Kendaraan

4.2.4 Meningkatnya Pengendalian terhadap Kerusakan Lingkungan

SKPD

Dishub

18. Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin

Distamben

Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin; 19. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah)

Distamben

20. Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik 21. Persentase Desa yang terkases Listrik

Distamben

22. Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)

BLHD

23. Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air

BLHD


PROGRAM PRIORITAS 31. 32.

33. 34.

35.

36. 37. 38. 39.

40. 5.

SASARAN

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

4.2.2 Meningkatnya Kualitas Sarana Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

4.2.3 Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

4.

5.

6.

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Presentase Pencemaran status mutu air

BLHD

25. Penyediaan TPA 26. Presentase Penanganan Sampah 27. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

KPK

28. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

Dishutbun

29. Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Dishutbun

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan

Dishutbun


Dishutbun

Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Dishutbun

5.1.3 Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas 5.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 5.1.2 Meningkatnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1.


60 SKPD Terkait (termasuk 21 Kecamatan dan 23 Kelurahan)

2.

Persentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD

Sekretariat Dewan

4. 5.

Pengendalian dan Pengawasan seluruh Indikator Kinerja; Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan; Pertemuan dengan Tokoh Agama; Pertemuan dengan Tokoh Adat.

Sekretariat Daerah, Bagian Kesra

6.

Berkurangnya Temuan Audit BPK

DPPKAD

7.

Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan

DPPKAD

8.

Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu

DPPKAD

9.

Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan; Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik; Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik; Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE.

3.

10. 5.1.3 Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

11. 12.

13.

Bab IV - 15

BLHD / KPK


7. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

BLHD

BLHD

Program perencanaan dan pengembangan baton

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

SKPD

Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL) 24. Presentase Pencemaran status mutu air


PENATAAN BIROKRASI, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM, HAM DAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN Program yang ada pada 5.1.5 Meningkatnya setiap SKPD Penyelenggaran 1. (Program Pelayanan Pemerintahan yang Administrasi Perkantoran Berkualitas dan program rutin lainnya) 5.1.1 Meningkatnya Kualitas 2. Program peningkatan Perencanaan dan kapasitas lembaga Pelaksanaan perwakilan rakyat daerah Pembangunan 3.

INDIKATOR KINERJA

Inspektorat Daerah, Bagian Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pembangunan



9.

10.

11. 12. 13. 14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 21. 22. 23.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA 14. Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah; 15. Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang berkompoten; 16. Persentase SKPD yang telah memiliki SPM/SOP.

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program Penataan Peraturan perundangundangan.

17. Ranperda yang diajukan dan ditetapkan menjadi Perda 18. Persentase Perda yang disosialisasikan kepada masyarakat

Program Pendidikan Kedinasan Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

19. Persentase pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

5.2.1 Terpenuhinya Kebutuhan PNS sesuai Kompetensi

Program Pengembangan data/informasi

5.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah

5.5.2 Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Lembaga Swasta

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Penataan penguasaan, pemilikan,

Bab IV - 16

Inspektorat Daerah

Bagian Hukum

BKD / Bagian Organisasi

22. Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)

Bappeda

Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)

23. Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan 24. Persentase Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan 25. Jumlah kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta;

5.1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan 26. Persentase Desa yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/Kelurahan 27. Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu

5.1.1 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 5.6.2 Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan

Bappeda / BKPMD

Bappeda / BKPMD

Bappeda / Dinas PU / KPK Bappeda / Dinas PU / KPK

Bappeda

28. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS); 29. Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu Persentase Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Persentase Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

5.4.3 Sertifikasi tanah Milik Pemda dan

BKD

20. Persentase pemenuhan kebutuhan Pegawai 21. Persentase struktur jabatan yang terisi

5.5.1 Meningkatnya Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi; 5.5.2 Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Asosiasi/ Lembaga Swasta;

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

Inspektorat Daerah Bagian Organisasi

BKD

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Kerjasama Pembangunan

SKPD

30. Persentase tanah milik pemda yang dilakukan sertifikasi

Bappeda dan Bagian Pemerintahan Umum

Bappeda

Bagian Pemerintahan Umum


PROGRAM PRIORITAS

24.

25.

26.

27.

28. 29.

30.

31.

penggunaan dan pemanfaatan tanah Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program pembinaan anak terlantar

33.

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

35.

36.

37.

5.4.4 Menjamin Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil bagi Masyarakat

5.3.1 Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

INDIKATOR KINERJA

SKPD

31. Persentase tanah milik masyarakat yang dilakukan sertifikasi

32. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 33. Persentase bayi berakte kelahiran; 34. Rasio pasangan berakte nikah; 35. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; 36. Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten. 37. Persentase kasus KDRT; 38. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan; 39. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur.

Dispenduk & Capil

Bagian Pemberdayaan Perempuan

40. Partisipasi angkatan kerja perempuan

5.3.2 Peningkatan Perlindungan Sosial Kemasyarakatan

41. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; 42. Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dinsos

43. Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial;

32.

34.

SASARAN Masyarakat


44. Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat; 45. Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K) Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.


Dinsos dan BPBD

Dinsos

Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Dinsos

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

Presentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Dinsos

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dinsos


Dinsos

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

46. Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif 47. Penanggulangan Daerah Resiko Bencana

BPBD

38. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Bab IV - 17

5.4.2 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

48. Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi

Badan Kesbangpolinmas


PROGRAM PRIORITAS

SASARAN

39. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

40.

Program pengembangan wawasan kebangsaan

41.

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

42.

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pendidikan politik masyarakat

43.

44.

45.

46. 47. 48.

49.

50. 51. 52. 53. 54.

55.

5.4.1 Peningkatan Wawasan Kebangsaan

5.4.2 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 5.4.1 Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

5.4.2 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 5.3.2 Peningkatan Perlindungan Sosial Kemasyarakatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

5.6.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 3.4.2 Penyediaan Pasar Komoditi yang Kompetitif

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

5.6.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

INDIKATOR KINERJA

SKPD

49. Menurunnya pelanggaran terhadap Perda; 50. Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan; Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; 51. Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan; 52. Persentase tempat usaha yang memiliki perijinan.

Satpol PP dan Badan Kesbangpolinmas

53. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP; 54. Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; Menurunnya pelanggaran terhadap Perda. Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; 55. Kegiatan pembinaan politik daerah  Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;  Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan;  Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat;  Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K);  Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif;  Penanggulangan Daerah Resiko Bencana. 56. Persentase PKK Aktif 57. Persentase Posyandu Aktif 58. Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Persentase PKK Aktif

Badan Kesbangpolinmas

Satpol PP dan Badan Kesbangpolinmas Badan Kesbangpolinmas dan Satpol PP Badan Kesbangpolinmas

Badan Kesbangpolinmas, Dinsos dan BPBD

BPMPD BPMPD

BPMPD

Persentase Posyandu Aktif 59. Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik;

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

5.1.3 Penyelenggaran Pemerintahan yang Berkualitas

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

5.6.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi


61. Pengelolaan arsip secara baku 62. Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah


63. Persentase SKPD yang memiliki website; 64. Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet 65. Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan; 66. Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan Persentase kegiatan dalam RUP yang

Kantor PDT dan seluruh SKPD

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Bab IV - 18

60. Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif

BPMPD

BPMPD


PROGRAM PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SKPD

dilaksanakan melalui LPSE

56.

57.

58.

59.

60.

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet

Kantor PDT, Bagian Humas,

Program kerjasama informasi dan media massa

Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan; Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan

Bagian Humas, Bagian Pemerintahan Umum

Jumlah kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta

BKPMD



Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi


Program dan kegiatan pada setiap SKPD yang dapat diswakelolakan kepada Desa/Masayarakat

5.6.2 Peningkatan Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

67. Persentase Dokumen Perijinan yang diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan 68. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan yang diperoleh 69. Jumlah kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa dan kelurahan (minimal 1 kegiatan per desa)

KPTSP

Seluruh SKPD Terkait

Selanjutnya dalam rangka pengendalian terhadap Program Pembangunan Daerah (Prioritas Utama RPJMD) dan pencapaian Target MDG’s disajikan Prioritas Pembangunan yang terkait langsung dengan Pencapaian Program Pembangunan Daerah dan Hubungan Program Pembangunan Kabupaten Ende dengan target MDGs sebagai berikut. Tabel 4.4 Prioritas Pembangunan yang terkait dengan Program Pembangunan Daerah (Prioritas Utama RPJMD) PROGRAM PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SKPD

1. PRIORITAS PENDIDIKAN 1.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

2.


1.2.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Tenaga pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah 1.2.4

1.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Tenaga pendidik Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap

Dinas PPO

Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru Tetap pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

Dinas PPO

2. PRIORITAS KESEHATAN 1.

2.

Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya.

2.1.7 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Karakteristik Wilayah

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

2.2.1 Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Kesehatan Swasta

3. PRIORITAS EKONOMI DAN PARIWISATA Program Peningkatan 1. Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.

Program Pengembangan Kemitraan

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 4. SARANA PRASARANA DAN LINGKUNGAN HIDUP 4.

Bab IV - 19

1.

2.

3.4.2 Penyediaan Pasar Komoditi yang Kompetitif

1.

Penyediaan Rumah dagang komoditi skala kabupaten

2.

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Se-pekan Pesta Danau Kelimutu) Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Sepekan Pesta Danau Kelimutu) Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

3.2.1 Pelestarian Budaya Lokal 3.2.1 Pelestarian Budaya Lokal 3.4.2

Penyediaan Pasar Komoditi yang Kompetitif

Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelengaraan kesehatan di Kabupaten Ende

1.

Dinkes

Dinkes

Disperindag Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan BPMPD


PROGRAM PRIORITAS

1.

2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

11.


Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong Program Pembangunan turap/talud/brojong Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program penyediaan dan pengolahan air baku Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program pengendalian banjir Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

SASARAN

4.1.1 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Darat

4.1.2 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jembatan

32. Jumlah jembatan yang dibangun


Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

33. Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air 34. Persentase Drainase dalam keadaan baik

SKPD

Dinas PU

Dinas PU

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 4.1.1 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Darat

35. Jumlah jembatan dalam kondisi baik

Dinas PU

4.1.2 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jembatan


Dinas PU



Dinas PU

4.1.5 Peningkatan Akses Air Bersih untuk Masyarakat

36. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Dinas PU


Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Dinas PU

4.1.1 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Darat 4.1.2 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jembatan 4.1.1 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Darat 4.1.2 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jembatan 4.1.5 Peningkatan Akses Air Bersih untuk Masyarakat

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Jumlah jembatan dalam kondisi baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Jumlah jembatan dalam kondisi baik 37. Presentase desa yang terakses air bersih Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik Presentase desa yang terakses air bersih

4.1.1 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Perhubungan Darat 4.1.5 Peningkatan Akses Air Bersih untuk Masyarakat

12.

INDIKATOR KINERJA 30. Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik 31. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik


38. Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik 39. Persentase Desa yang terkases Listrik

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU

Distamben

5. PENATAAN BIROKRASI, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, HUKUM, HAM DAN KEMANAN DAN KETERTIBAN Program peningkatan 1. pelayanan kedinasan 5.1.3 Penyelenggaran Pemerintahan yang 1. Pertemuan dengan Tokoh Agama; Sekretariat Daerah, kepala daerah/ wakil kepala Berkualitas 2. Pertemuan dengan Tokoh Adat Bagian Kesra daerah

2.


3 Program Pembangunan Daerah

3.

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Bab IV - 20

5.5.1 Melaksanakan Kerjasama Penelitian dengan Lembaga Perguruan Tinggi;

3.

5.5.2 Meningkatnya Kerjasama Pembangunan dengan Perusahaan/ Lembaga Swasta;

Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan

4.

Jumlah kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta;

5.

Persentase Desa yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/Kelurahan

Bappeda

Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BPMPD

4.6.2. Peningkatan Kemandirian Desa dan Kelurahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

3.4.2 Penyediaan Pasar Komoditi yang Kompetitif

6.

Bappeda / BKPMD




Bab IV - 21

SASARAN

INDIKATOR KINERJA


Jumlah kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta

SKPD BKPMD


Tabel 4.5 Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, dan Indikator Millenium Development Goals (MDGs) dengan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ende MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) TUJUAN

SASARAN

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE

INDIKATOR KINERJA 1.

TUJUAN 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

1.

Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990‐2015

1.

Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari.

2.

Indeks Kedalaman Kemiskinan

2. 3. 1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bab IV - 22

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; Pengembangan sistim penyuluhan perikanan

1. Cakupan bina kelompok tani; 2. Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya;

3.3.1 Meningkatnya Pembinanan Kelompok Tani dan Nelayan

Program Penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif; Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah; Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi UMKM; Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

1. Persentase koperasi aktif; 2. Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 3. Persentase BPR/LKM Aktif; 4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil.

3.3.2 Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi; Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial; Program Pengembangan pemasaran pariwisata

1. Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah 2. Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal 3. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa 4. Cakupan bina usaha ekonomi kreatif

SASARAN

3.3.3 Pengembangan dan pembinaan Sektor Industri, Perdagangan dan Usaha Ekonomi Kreatif

TUJUAN

3.3 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat


MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) TUJUAN

SASARAN 2.

3.


INDIKATOR KINERJA

Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda

1.

Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990‐2015

1.

2. 3.

2. 3.

1.

2.

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja; Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas; Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja.

Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi; Prevalensi balita gizi buruk; Prevalensi balita gizi kurang;

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum: 1.400 Kkal/kapita/hari; Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum: 2.000 Kkal/kapita/hari.

PROGRAM PRIORITAS 1. 2.

Program Kerjasama Pembangunan; Program dan kegiatan pada setiap SKPD yang dapat diswakelolakan kepada Desa/Masyarakat.

1.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1. Persentase balita gizi buruk; 2. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan; 3. Cakupan kunjungan bayi; 4. Cakupan pelayanan anak balita; 5. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

1.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Rasio posyandu per satuan balita 2. Cakupan Desa Siaga Aktif

1.

Program Peningkatan ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan); Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan; Program Peningkatan Produksi Peternakan; Program Pengembangan budidaya perikanan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

2. 3.

2. 3. 4.

6.

SASARAN

TUJUAN

3.4.3 Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang Berkualitas 3.4 Menciptakan Iklim Usaha yang Kompetitif

1. 2.

5.

Bab IV - 23

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

INDIKATOR KINERJA 1. Tingkat partisipasi angkatan kerja; 2. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan; 3. Tingkat pengangguran terbuka

1. Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya; 2. Meningkatnya Produksi Ikan; 3. Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan 4. Ketersediaan Pangan Utama; 5. Peningkatan Produksi Ternak.

2.2.1 2.2.2 2.2.4

2.3.2

3.1.1

Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita; Meningkatnya Status Gizi Masyarakat Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Partisipasi Masyarakat Ditingkatkan dalam Bidang Kesehatan Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

2.2 Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

2.3 Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan

3.1 Mengembangkan Sektor Ekonomi sesuai Potensi, Kesesuaian Lahan dan Karakteristik Masyarakat


MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) TUJUAN TUJUAN 2.

SASARAN 1.

MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA

Menjamin pada 2015 semua anak‐anak, laki‐laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar



Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar; Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar; Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki

PROGRAM PRIORITAS 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 3. Program Pendidikan Non Formal; 4. Program Pendidikan Luar Biasa.

1. 2.

TUJUAN 3. MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1.

Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015

1. 2. 3. 4.

5.

Bab IV - 24

Rasio APM perempuan/laki-laki di SD; Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP; Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA; Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun; Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 3. Program Pendidikan Menengah; 4. Program Pendidikan Non Formal; 5. Program Pendidikan Luar Biasa

1. 2.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

TUJUAN

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; 2. Angka melek huruf.

1.2.2 Masyarakat dapat Mengakses Pendidikan pada Semua Jenjang Pendidikan sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah

1.2 Meningkatkan Akses Pendidikan yang Berkualitas

1. Angka Kelulusan SD/MI

1.1.1 Terciptanya Proses Pendidikan yang Berkualitas pada Semua Jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus (Difabel)

1.1 Meningkatkan Kecerdasan Masyarakat

1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/ Paket C; 4. Angka melek huruf

1.1.1

1. Persentase partisipasi angkatan kerja; 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja; 3. Persentase Pencari kerja yang ditempatkan; 4. Tingkat pengangguran terbuka.

Masyarakat dapat Mengakses Pendidikan pada Semua Jenjang Pendidikan sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah

3.4.3 Penyediaan dan Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat yang berkualitas

1.2 Menigkatkan Akses Pendidikan yang Berkualitas

3.4 Menciptakan Iklim Usaha yang Kompetitif


MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) TUJUAN TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

SASARAN 1.

Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990‐2015


INDIKATOR KINERJA

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA 1. Persentase balita gizi buruk;

1.

Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup;

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

2.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup;

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

2. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;

3. 4.

Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup; Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

SASARAN 2.2.1

2.2.2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat;

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4;

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

5. Angka kelangsungan hidup bayi;

6. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; 7. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita;

2.3.2 Partisipasi Masyarakat Ditingkatkan dalam Bidang Kesehatan

TUJUAN 2.2 Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat; 2.3 Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan

6. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani; 7. Cakupan pelayanan anak balita; 8. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI); 9. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Pneumonia Balita; 10. Cakupan kunjungan bayi; 11. Rasio posyandu per satuan balita; 12. Cakupan Desa Siaga Aktif

1.

Bab IV - 25

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

1. Angka kelangsungan hidup bayi

2.1.4 BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat



MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) TUJUAN TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

SASARAN 1.

2.

Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990‐2015

Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015


Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup;

2.

Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

TUJUAN

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; 4. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak; 5. Program Standarisasi Pelayanan kesehatan.

1. Menurunnya Kasus Kematian Ibu; 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; 4. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; 5. Rasio Puskesmas/Pustu/ Poskesdes per satuan pddk

2.2.1 Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita; 2.3.2 Partisipasi Masyarakat Ditingkatkan dalam Bidang Kesehatan

2.2 Meningkatnya Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat; 2.3 Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan

2.1.4 BLUD RSUD Ende Mandiri dalam Memberikan Pelayanan 2.1 Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Kesehatan yang yang Berkualitas Berkualitas kepada Masyarakat

1.

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

1. Angka kematian ibu melahirkan (150 per 100.000 kelahiran)

Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri Program pengembangan pusat pelayanan infosmasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pengembangan bahan informasi ttg pengasuhan dan pembinan tumbuh kembang anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelomp. Bina Keluarga Program pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu Padu

1. Persentase akseptor KB; 2. Cakupan peserta KB aktif 3. Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan; 4. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan; 5. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4; 6. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi.

1.

Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara

1. 2. 3. 4.

2.

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern

5.

3.

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun

6.

4.

Cakupan pelayanan Antenatal (sedikit nya 1 kali kunjungan)

8.

5.

Cakupan pelayanan Antenatal (sedikit nya 4 kali kunjungan

6.

Bab IV - 26


Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)

7.

1.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

1. Cakupan Desa Siaga Aktif.

2.4.1 Angka Kelahiran Terkendali; 2.4.2 Penurunan Angka Unmet Need

2.4 Pengendalian Angka Kelahiran

2.4.3 Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Tenaga Penyuluh KB

2.3.2 Partisipasi Masyarakat Ditingkatkan dalam Bidang Kesehatan.

2.3 Membangun Kemitraan dalam Pelayanan Kesehatan


MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) TUJUAN TUJUAN 6:

SASARAN 1.

MEMERANGI HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA

Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS hingga tahun 2015


4.

2.

3.

Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS: yang sudah Menikah Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS: yang Belum Menikah

1.

Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatanan retroviral

1.

Angka kejadian dan tingkat kematian akibat Malaria Angka kejadian Malaria (per 1.000 penduduk): Angka kejadian Malaria di luar Jawa & Bali (AMI) Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinseksida Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis Angka kejadian dan tingkat kematian akibat Malaria

2.

3. 4. 5.

Bab IV - 27

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROGRAM PRIORITAS

1.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

2.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

1.


2.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

TUJUAN

3. Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS



1. Angka kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)





SASARAN


INDIKATOR KINERJA Angka kejadian Tuberkulosis (semua kasus/100.000 penduduk/tahun) 7. Tingkat prevalensi Tb (per 100.000 penduduk) 8. Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 9. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dan diobati dalam program DOTS 10. "Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dlm prog. DOTS" 11. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

TUJUAN



6.

TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

1.

Memadukan prinsip‐prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang

1.

2.

Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan Jumlah emisi karbon dioksida (CO2)

1.


2.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

3.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

1.

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; Program Perencanaan Tata Ruang; Program Pemanfaatan Ruang; Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH); Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan; Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bab IV - 28

1. Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +

1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik; 2. Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis; 3. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan.

4.2.3 Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan;

4.2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan;




SASARAN


Bab IV - 29

Jumlah konsumsi energi primer (per kapita)

4.

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

5.

"Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan" Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

6.

2. Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015

1.

3.

1.

Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020


2.

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan "Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan"

Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan


Program Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

1. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan; 2. Program peningkatan kesadaran dan Penegak hukum dalam pendayagunaan Sumber daya laut; 3. Prog. peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim; 4. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 1. Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan; 2. Prog. Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; 4. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan; 5. Program perencanaan dan pengembangan baton 1. Program penyediaan dan pengolahan air baku; 2. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah; 3. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 4. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan; 5. Program Lingkungan Sehat Perumahan; 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Program Pengembangan Perumahan; 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan; 3. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

TUJUAN

2. Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik; 3. Persentase Desa yang terkases Listrik

4.1.4 Meningkatnya Akses Listrik untuk Masyarakat

4.1 Meningkatkan Akses Masyakat terhadap Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan

3.1.1 Pengembangan Lahan dan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

3.1 Mengembangkan Sektor Ekonomi sesuai Potensi, Kesesuaian Lahan dan Karakteristik Masyarakat

1. Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis; 2. Persentase Kerusakan Kawasan Hutan


4.2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan;

1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih; 2. Presentase desa yang terakses air bersih; 3. Persentase rumah tinggal yang memiliki jamban keluarga; 4. Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

4.1.5 Meningkatnya Akses Air Bersih untuk Masyarakat

4. Rasio rumah layak huni

4.1.6 Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat

4.1 Meningkatkan Akses Masyakat terhadap Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar


PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN (P3DK) 

Proporsi alokasi pendanaan berbasis desa dan kelurahan sebesar Rp. 700 juta s/d Rp.1 milyar per desa dan kelurahan



Pendekatan Pagu Kewilayahan Kecamatan dialokasikan untuk menjawab pokok pokok--pokok pikiran DPRD yang dihasilkan dari rapat dengan DPRD, seperti: rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses



Prioritas terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan, yang meliputi: Program “Selasa Keliling – Sabtu Keliling” (Seling (Seling--Saling)



Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pendukung pendukung,, serta perbedaan tunjangan bagi tenaga struktural dan fungsional yang melayani daerah Terpencil, Pedalaman dan Dalam Kota



Prioritas terkait percepatan pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui: 1) Peningkatan konektivitas antar kecamatan dan antar desa, untuk pendistribusian hasil hasil--hasil produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan unggulan masyarakat dengan membangun jalan jalan--jalan paralel sebanyak 5 (lima) ruas jalan, yaitu: • Jalan Paralel: Puukungu – Orakose – Maukaro • Jalan Paralel: Nangaba – Boafeo – Kebirangga • Jalan Paralel: Nduaria – Kotabaru • Jalan Paralel: Wologai – Magekoba – Maurole • Jalan Paralel: Watuneso – Oka – Hangalande – Kotabaru 2) Peningkatan akses masyarakat terhadap listrik listrik,, dengan target semua desa dapat terakses listrik; 3) Peningkatan sistem distribusi dan akses terhadap air bersih bersih,, baik untuk masyarakat perkotaan maupun perdesaan; 4) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memfasilitasi pengembangan usaha di tingkat desa



Penyelenggaraan “Sepekan Pesta Danau Kelimutu Kelimutu” ”

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH

M

SEGITIGA PENDEKATAN

O D E L SEGITIGA KEMITRAAN

S E G I

SEGITIGA KEKUATAN BEKERJA

T I G A MEMBANGUN KABUPATEN ENDE

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Program Prioritas, yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat pelayanan minimal. Sebagaimana diuraikan dalam bab IV, suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi : (1)Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah; dan (2) Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra, dijabarkan lebih detail dalam kegiatan disertai pagu indikatif. Selanjutnya dalam RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dilakukan penyesuaian kegiatan. Apabila terjadi kelebihan, memungkinkan untuk dialokasikan program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut: 1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat 2. Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran SKPD 3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah 4. Dilaksanakan dengan pertimbangan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD Rencana Program prioritas merupakan detail Rencana Pengeluaran Daerah yang direncanakan untuk periode pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2014-2019. Rencana program dan kegiatan prioritas memuat rincian yang menjelaskan kode rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, catatan penting, serta prakiraan maju tahun rencana yang meliputi target capaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas pada 77 (tujuh puluh tujuh) SKPD di Kabupaten Ende. Dalam konteks kesatuan perencanaan dan penganggaran, maka secara garis besar rencana Prioritas Program dan Kegiatan Kabupaten Ende Tahun 2015 mengacu pada Kebijakan Keuangan daerah sebagaimana telah disajikan pada Bab III, yang meliputi: 1. Alokasi Belanja Wajib dan Terikat, yang meliputi Belanja Gaji, Belanja Beasiswa terikat, serta belanja jasa kantor khusus tagihan bulanan listrik, air dan telepon. 2. Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk Belanja, yang terbagi atas Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III 3. Alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Secara khusus untuk Prioritas I yaitu Pagu Indikatif Desa/Kelurahan (PIDES/PIKEL) dalam perumusan rencana program dan kegiatan dilakukan melalui Musrenbang Integrasi dengan Program PNPM dengan mekanisme alokasi masing-masing desa/kelurahan sebesar 750 juta sampai dengan 1 Milyard, dan dalam penentuan prioritas dilakukan dengan perangkingan oleh utusan atau delegasi perwakilan masyarakat sesuai tingkatan rangkaian pelaksanaan Musrenbang. Keseluruhan proses Musrenbang Integrasi dikukuhkan dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musrenbang Integrasi Kabupaten Ende. Secara keseluruhan rincian prioritas program dan kegiatan Kabupaten Ende Tahun 2015 yang merupakan sinergi seluruh pendekatan perencanaan, baik penguatan partisipatif melalui Musrenbang Integrasi, pendekatan teknokratik SKPD, telaahaan pokok-pokok pikiran DPRD melalui alokasi Program Pengembangan Kecamatan, prioritas utama RPJMD lainnya, serta belanja wajib dan terikat, disajikan selengkapnya pada tabel 5.1 berikut.

Bab V -1


Tabel 5.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Ende TAHUN 2015

Rencana Tahun 2015 KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target Capaian kinerja

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Pagu Indikatif

Catatan penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif


PRIORITAS PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1

URUSAN WAJIB

1 01

PENDIDIKAN

01

01

1

01

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya pengiriman surat menyurat

Dinas PPO

12 bulan

10.000.000

RUTIN

12 bulan

1

01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.

Dinas PPO

5 rekening telepon, 9 rekening air, 13 rekening listrik, 250 radiogram

75.000.000

RUTIN

5 rekening telepon, 9 rekening air, 13 rekening listrik, 250 radiogram

1 1 1 1 1

01 01 01 01 01

01 01 01 01 01

08 10 11 15 17

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan Kendaraan dinas Operasional Tersedianya ATK untuk kebutuhan Kantor/sekolah. Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan. Tersedianya Makanan dan minuman.

Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO

15 Sepeda motor, dan 2 mobil 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

15.000.000 420.000.000 50.000.000 10.000.000 50.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

1

01

01

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah.

Jakarta, Surabaya, Kupang

12 bulan

275.000.000

RUTIN

1

01

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Admnistrasi.

Dinas PPO

21 Kecamatan

450.000.000

1 1

01 01

01 01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Dinas PPO

10.000.000 4.371.120.000

1

01

02

Tersedianya bahan kebersihan Kantor Terlaksananya pembayaran untuk tenaga kontrak daerah Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

1

01

02

1

01

02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor

100%

12 bulan 12 bulan 100%

Terlaksananya Pembangunan Gedung UPTD Dinas PPO sesuai rincian

5.736.120.000

100%

100.000.000 25.000.000 510.000.000 100.000.000 17.000.000 60.000.000

RUTIN

21 Kecamatan

600.000.000

RUTIN RUTIN

Dinas PPO Kab. Ende 12 bulan

20.000.000 4.500.000.000

100%

1.910.000.000

7 unit

1.400.000.000

1.663.363.600

7 unit

UPTD Lio Timur UPTD Wolojita UPTD Kotabaru UPTD Wewaria

Kel. Watuneso Wolojita Kotabaru Welamosa

Lio Timur Wolojita Kotabaru Wewaria

1 1 1 1

unit unit unit unit

180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.200.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Kantor UPTD PPO Kecamatan Lepembusu Kelisoke

UPTD Lepembusu Kelisoke

Lepembusu Kelisoke

Lepembusu Kelisoke

1

unit

175.000.000

PIDES/PIKEL

Pembangunan UPTD PPO Kecamatan Detukeli Pembangunan Gedung UPTD PPO Kec. Ende

UPTD Detukeli UPTD Ende

Detukeli Desa Rukuramba

Detukeli Ende

1 1

unit unit

216.145.900 180.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

UPTD Lio TImur UPTD Wolojita UPTD Kotabaru UPTD Wewaria UPTD Lepembusu Kelisoke UPTD Detukeli UPTD Ende

Kel. Watuneso Wolojita Kotabaru Welamosa Peibenga Detukeli Nangaba

Lio Timur Wolojita Kotabaru Wewaria LK Detukeli Ende

1 1 1 1 1 1 1

unit unit unit unit unit unit unit

20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler UPTD PPO Lio Timur Pengadaan Meubeler UPTD PPO Kec. Wolojita Pengadaan Meubeler UPTD Kec. Kotabaru Pengadaan Meubeler UPTD PPO Kecamatan Wewaria Pengadaan Meubeler UPTD PPO Kecamatan Lepembusu Kelisoke Pengadaan Meubeler UPTD PPO Kecamatan Detukeli Pengadaan Meubeler UPTD PPO Kec. Ende

15.000.000

15 Sepeda motor, dan 2 mobil 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Pembangunan Gedung UPTD PPO Pembangunan Gedung UPTD PPO Kec. Wolojita Pembangunan Gedung UPTD Kec. Kotabaru Pembangunan gedung kantor UPTD PPO Kecamatan Wewaria

10 Pengadaan mebeleur

6.397.000.000

Terlaksananya Pengadaan meubeleur

450.000.000

disatukan dengan Pembangunan TPT 13 Paket

260.000.000

1

01

02

22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Dinas PPO

10% Kerusakan Dinas PPO

25.232.000

RUTIN

10% Kerusakan Dinas PPO

100.000.000

1

01

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas bagi Aparatur

Dinas PPO

15 Sepeda motor, dan 2 mobil

70.000.000

RUTIN

15 Sepeda motor, dan 2 mobil

150.000.000

1

01

02

42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi ruang rapat UPTD Wolowaru

Kel. Bokasape

136.785.700

PIDES/PIKEL

1

01

06

1

01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Wolowaru

UPTD PPO

Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD dan laporan lain

25.000.000 Pegawai PPO

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

Bab V - 2

25.000.000 7.424.483.600

50.000.000 RUTIN

50.000.000 8.357.000.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015


1 1

01 01


15 15

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Persentase siswa yang mengikuti PAUD

62,31%

Angka Melek Huruf

95,01%

01 Pembangunan Gedung Sekolah

Bab V - 3

15

07

Pembangunan/bantuan sarana dan prasarana bermain


Catatan penting

63,58%

1 1 1 1 1

43 Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal

115.000.000 115.000.000 114.546.300 136.658.500 135.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung KOBER Watu Gamba

Desa Tomberabu II/Wolofeo 01

Ende

1

Lokal

135.000.000

PIDES/PIKEL

Pembangunan Gedung Kober Woloora Pembangunan Gedung Kober Tekad Pembangunan Gedung Kober Raburia

Desa Tonggopapa Desa Tomberabu I Desa Raburia

Ende Ende Ende

1 1 1

Lokal Lokal Lokal

135.000.000 135.000.000 135.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Pembangunan Ruangan Kober harapan Bunda

Lingk. Puunaka Tanjung

Ende Selatan

1

Lokal

97.500.000

PIDES/PIKEL

Ndori Lio Timur Detusoko Lio Timur Lio Timur Kelimutu Wolojita Wolojita Kotabaru Wewaria Maurole Maurole LK Maukaro Detukeli Detusoko Detusoko Ende Utara Ende Utara Ende Ende Ende Ende

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal

200.000.000 90.000.000 110.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 110.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 145.000.000 127.068.000 115.000.000 115.000.000 135.000.000 118.672.700 135.000.000 135.000.000 115.000.000 130.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

1

Lokal

135.000.000

PIDES/PIKEL

Detusoko

1

Lokal

115.000.000

PIDES/PIKEL

Detusoko Nangapanda Nangapanda Ende Maukaro Maurole Detukeli Wewaria

1 1 1 1 1 1 1 1

Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal

115.000.000 110.000.000 110.000.000 135.000.000 110.000.000 300.000.000 100.000.000 100.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL RESES MEI 2013 RESES MEI 2013

57

paket

Desa Lunggaria Desa Detupera Ranga Desa Liabeke Desa Ranggatalo Detuena Wiwipemo Nuamulu Tou Timur Fataatu Uludala Nira Nusa Mukureku Kebirangga Nggesa Biri Detusoko Rateroru Kotaratu Watusipi Desa Jejaraja Desa Nemboraba Desa Uzuramba Desa Uzuramba Barat

Pembangunan Gedung PAUD Sinar Bahagia

Desa Waja Kea Jaya Ende Detusoko Barat dan Kel Detusoko Wolomage Kekandere Bheramari Desa Mbotutenda Keb.Selatan Maurole W.Marilonga Detubela

Terlaksananya Sarana dan Prasarana Bermain

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6.735.000.000

95,02%

Detusoko Detusoko Ende Utara Ende Utara Pulau Ende

Pembangunan Gedung KBA Lunggaria Pembangunan Gedung PAUD Aemalu Pembangunan Gedung Sekolah PAUD Wolowea Pembangunan Gedung PAUD Liabeke Pembangunan Gedung PAUD Ranggatalo Pembangunan gedung PAUD Detuena Pembangunan Gedung Kober Wiwipemo Pembangunan Gedung PAUD Kober Kasih Ibu Pembangunan Gedung PAUD Fajar Timur Pembangunan gedung PAUD Bina Kasih Detunggali Fataatu Pembangunan Gedung PAUD Pembangunan Gedung KBA Sepu Lenggu Pembangunan Gedung PAUD Tiwegolu Pembangunan Gedung Paud Viktoria Pembangunan PAUD Detunawu / Kurukota Pembangunan Ruang PAUD Bengawan Jaya Pembangunan gedung PAUD Sehati Pembangunan Gedung PAUD AMI Pembangunan Gedung PAUD Kasih Ibu Pembangunan Gedung PAUD Jejaraja Pembangunan Gedung PAUD Harapan Bangsa Worhomapa Pembangunan Gedung Paud Mboi Bai Pembangunan Gedung PAUD Teombasi


8.512.171.700

Wolomasi Wologai Tengah Desa Embu Ndoa Mbomba Ds. Aejeti

Terlaksananya Pembangunan Gedung Kober/PAUD Pembangunan Gedung KOBER Aesira Pembangunan KOBER Cahaya Permata Pembangunan Gedung KOBER Pembangunan Ruang Belajar KOBER St. Petrus Pembangunan Gedung Kober Nusa Sura

Pembangunan Gedung TK St. Bernadetha Pembangunan Gedung TK Kekandere Pembangunan Gedung TK Nangakeo Pembangunan Gedung TKK Satojoto Pembangunan Gedung TK. St.Yohanes Pemandi Pembangunan RKB TK. Salib Suci Maurole Pembangunan KBA Pembangunan PAUD Detubela 01


Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pembangunan Gedung TK St.Paulus VI

1

Lokasi

Pengadaan APE Kober Ndopolamba

Nggumbelaka

LK

1

paket

35.000.000

PIDES/PIKEL

Pengadaan APE Kober Woloweku

Kel. Rewarangga Selatan

Ende Timur

1

paket

35.000.000

PIDES/PIKEL

Pengadaan APE Kober Matahari Ibu Pengadaan APE Kober Cinta Anak

Mbongawani Desa Ndetundora I

Ende Selatan Ende

1 1

paket paket

53.597.300 35.000.000


50 lokal

5.000.000.000

50 Paket

1.000.000.000





1 1 1 1

paket paket paket paket

20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000


Pengadaan APE KOBER Watu Gamba

Desa Tomberabu II/Wolofeo 01

Ende

1

paket

20.000.000

PIDES/PIKEL

Pengadaan APE Kober Woloora Pengadaan APE Kober Tekad Pengadaan APE Kober Raburia

Desa Tonggopapa Desa Tomberabu I Desa Raburia

Ende Ende Ende

1 1 1

paket paket paket

20.000.000 20.000.000 20.000.000


Pengadaan APE Kober harapan Bunda

Lingk. Puunaka Tanjung

Ende Selatan

1

paket

20.000.000

PIDES/PIKEL

1

paket

200.000.000

PIDES/PIKEL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

70.000.000 35.000.000 35.000.000 25.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 35.000.000 20.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL


Ende Timur

1

paket

35.000.000

PIDES/PIKEL

Pengadaan APE TK Sinar Harapan Pengadaan APE RA. Al-Ikhlas Anaraja

Ds. Redodori Anaraja

Pulau Ende Nangapanda

1 1

paket paket

35.000.000 35.000.000


Pengadaan APE TK St.Paulus VI

Detusoko Barat, Kel Detusoko

Pengadaan APE KOBER di 5 Desa Pengadaan APE TK.Kapolando Pengadaan Alat Permainan Edukatif Anak TK. Pengadaan Alat Permainan Edukatif TK Dharma Wanita

Bab V - 4

Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

Butanalagu, Tanaroga, Lio Timur Nualima Maurole Uludala, Nira Nusa Ds. Kekasewa Ndona Mundinggasa Maukaro Ranga Detusoko Fataatu Wewaria Kebirangga Maukaro Nggesa Biri Detukeli Detusoko Detusoko Detusoko Rateroru Kotaratu Ende Utara Watusipi Ende Utara Desa Jejaraja Ende Desa Nemboraba Ende Desa Uzuramba Ende Desa Uzuramba Barat Ende Desa Waja Kea Jaya Ende Desa Serandori Ndori Desa Mbuliloo Wolowaru Ransel Maurole Desa Nakuramba Ende Wolotolo Detusoko Kel. Onelako Ndona Ds. Wolotopo Timur Ndona Manulondo Ndona

Pengadaan APE TKK Melati

Pengadaan APE TK St. Bernadetha Pengadaan APE TK Kekandere Pengadaan APE TK Nangakeo Pengadaan APE TKK Satojoto Pengadaan APE TK. St.Yohanes Pemandi

13

Catatan penting

Detusoko Detusoko Ende Utara Pulau Ende

Pengadaan Alat Edukatif untuk TKK Santa Matha Pengadaan APE Pengadaan APE TK Fransiskus Xaverius Wolotolo Pengadaan APE untuk TK Maria Virgo Ndona Pengadaan APE TK St. Fransiskus Xav Pengadaan APE TK. Kapolando

15

Pagu Indikatif

Wolomasi Wologai Tengah Desa Embu Ndoa Ds. Aejeti

Pengadaan APE PAUD

01

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016


Pengadaan APE KOBER Aesira Pengadaan APE KOBER Cahaya Permata Pengadaan APE KOBER Pengadaan APE Kober Nusa Sura

Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pengadaan APE KBA Pengadaan Alat Permainan Edukatif Paud Kasih Ibu Pengadaan APE PAUD Wolowae Pengadaan APE PAUD Bina Kasih Detunggali Fataatu Pengadaan APE Paud Viktoria Pengadaan APE PAUD Detunawu / Kurukota Pengadaan APE PAUD Bengawan Jaya Pengadaan APE PAUD Sehati Pengadaan APE PAUD AMI Pengadaan APE PAUD Pengadaan APE PAUD Jejaraja Pengadaan APE PAUD Harapan Bangsa Worhomapa Pengadaan APE Paud Mboi Bai Pengadaan APE PAUD Teombasi Pengadaan APE PAUD Sinar Bahagia Pengadaan Alat Peraga Edukatif TK Ade Irma Pengadaan Alat Peraga Edukatif TK Dharma Wanita

1

Lokasi

Pengadaan alat Permainan Tk St. Mikael Pengadaan Alat Permainan Edukatif TKK Ndeturea Pengadaan Alat Permainan TK. Dharma Wanita, TK Asyaiah, PAUD Ingin Maju Pembangunan Sarana dan pengadaan prasarana bemain, meubeler dan pemasangan instalasi listrik

Detusoko

1

paket

20.000.000

PIDES/PIKEL

Wolomage Kekandere Bheramari Desa Mbotutenda Keb.Selatan Ranggatalo, Butanalagu, Tanaroga, Detupera, Nualima

Detusoko Nangapanda Nangapanda Ende Maukaro Lio Timur

1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket

20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 315.000.000


9

paket

Manulondo

Ndona

Keb.Tengah Desa Mbuliloo Liselowobora Ndeturea Ndorurea Desa Ndungga

Maukaro Wolowaru Wolowaru Nangapanda Nangapanda Ende Timur

1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket 3



RESES DPRD

paket

28.000.000 35.000.000 15.000.000 35.000.000 35.000.000 105.000.000 60.000.000

RESES DPRD PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL




1

01

15

14

1

01

15

19 Pengadaan mebeleur sekolah

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary


Pemicuan Sanitasi Sekolah berbasis STBM

Lokasi 11 Desa Intervensi (Nakuramba, )

Ende

Target Capaian kinerja TK/PAUD, SD, SMP

Terpenuhinya Pengadaan Meubeleur Siswa

55.000.000

Catatan penting

53.597.300 20.000.000 20.000.000 5.000.000 8.000.000 10.000.000 14.442.200 14.442.200 100.000.000 7.500.000 12.500.000 12.500.000 15.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

75.000.000

PIDES/PIKEL

lokal

25.000.000

PIDES/PIKEL

1 kali

150.000.000

TOP DOWN

52.500.000 90.092.600 210.554.600 70.000.000 50.000.000


Mbongawani Wiwipemo Nuamulu Onekore Rukun Lima Desa Detupera Kel. Onelako Ds. Wolotopo Timur Kelimutu Onekore Onekore Kel. Rew Selatan Desa Nakuramba

Ende Selatan Wolojita Wolojita Ende Tengah Ende Selatan Lio Timur Ndona Ndona Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Timur Ende

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket unit

15

42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Terlaksananya rehabilitasi Aula TK St. Helen

Lisedetu

Wolowaru

1

1

01

15

56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

Rehab gedung WC dan kamar mandi TK St. Helen

Lisedetu

Wolowaru

2

1

01

15

68 Lomba Kreatifitas Anak TK

Terlaksananya Lomba Kreatifitas Anak TK

Dinas PPO

1

01

15

78 Pembangunan Pagar TK/ PAUD/ Kober Pembangunan Pagar PAUD Pembangunan Pagar Sekolah TK St. Arnoldus Yansen Mbomba Pembangunan Pagar Tembok Keliling dan Pintu Gerbang Sekolah TK Pertiwi Pembangunan Pagar tembok dan Pintu besi TK Kristo Regi Pembangunan Pagar Pengaman TK Manubara Rasio Guru berbanding murid SD/MI Rasio Guru berbanding murid SMP/MTs Angka kelulusan SD/MI Angka kelulusan SMP/MTs Rasio ketersidiaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SD/MI Rasio ketersidiaan sekolah berbanding penduduk usia sekolah untuk SMP/MTs Persentase ruang kelas SD/MI yang kondisinya Baik/Layak Persentase ruang kelas SMP/MTs yang kondisi bangunannya baik/layak Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Angka Partisipasi (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Sekolah SD/MI Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Penyediaan Rumah Mess Guru bagi Guru tetap pada wilayah terpencil dan pedalaman

Ds.Nanganesa Gheo Ghoma Rukun Lima Tetandara Ds. Rorurangga

5 paket Ndona Ende Utara Ende Selatan Ende Selatan Pulau Ende

1 1 1 1 1

Paket paket paket paket paket

770 915 98,77% 97,68% 97 59 67,13% 100% 114,42% 100,74% 97,61% 68,51% 976 710 0,40% 0,49% 100,0% 100,0% 4%

1 01

16

Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 01

16 01

Pembangunan gedung sekolah

Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah

Sesuai rincian

Pembagunan Ruang Kelas Baru SDK Nangapanda I (Lantai 2) Pembangunan Gedung Sekolah MTs Maubasa Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan RKB SDK Seulako Pembangunan Ruang Kelas Baru SDI Kekawi'i Pembangunan RKB SDN Nakawara Pembangunan Lanjutan Ruang Kelas Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Gedung Kantor SDK Ekoae

Siswa / i SDK Nangapanda I Siswa-siswi dan Para Guru MTs Maubasa SDK Ngebondana 118 siswa SDK Seulako Murid & Guru SDI Kekawi'i 56 org Siswa / i SDN Nakawara SDI Mbongawani 130 siswa dan guru SDK Wolosambi Siswa/I SDK Ekoae

Ndorurea I Desa Maubasa Desa Nualima Ngguwa Desa Ndetundora I Desa Ranoramba Mbongawani Desa Wolosambi Ekolea

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 kali

180.000.000

10 Paket

200.000.000

31.971.987.893

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

15 unit 390.000.000 150.000.000 120.000.000 130.000.000 120.000.000 120.000.000 50.000.000 137.500.000 120.000.000

300.000.000

770 922 98,94% 98,11% 97 59 70,52% 100% 113,01% 100,55% 98,03% 71,00% 980 735 0,36% 0,42% 100,0% 100,0% 8%

16 unit Nangapanda Ndori Lio Timur Ndona Timur Ende Ende Ende Selatan Lio Timur Wewaria

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 55.000.000

15 paket

Pengadaan Meubeler Kober Matahari Ibu Pengadaan Meubeler Pengadaan Meubeler Pengadaan Mebeler sekolah PAUD Mawar Indah Pengadaan Meubeler PAUD Tunas Bangsa Pengadaan Meubeler Pengadaan Meubeler untuk TK Maria Virgo Pengadaan Meubeler TK St. Fransiskus Xav Pengadaan Meubelar (Meja,Kursi,Almari, Rak dan Buku) Pengadaan Mebeler sekolah TK Bunga Bangsa Pengadaan Mebeler sekolah TK Kusuma Udayana 2 Pengadaan mebeluer TKK Melati Pengadaan Meubeler 01


PIDES/PIKEL

13

1

Bab V - 5


32.650.000.000

5.000.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL




Pembangunan Ruang Guru SDN Sarelaka

1

1

01

01

16

16

Pembangunan Ruang Guru SDK Boafeo Pembangunan Kantor Sekolah Pembangunan RKB SMPN 2 Maurole Pembangunan RKB SMPS Madani Ndondo Pembangunan RKB SMP Satap Mundinggasa Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 8 Nangapanda 02 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah,Guru,Penjaga Sekolah Pembangunan Mess Guru SDK Likanaka Pembangunan Mes Guru SDK Detuelu Pembangunan Mes Guru SDK Kedo Pembangunan Mes Guru SDI Wolola Pembangunan mess guru SDI Ngaluroga Pembangunan Mess Guru Pembangunan Mes Guru Pembangunan Mes Guru SMPN SATAP Ratenggoji Pembangunan Mess Guru SMPN 3 Ndona 03 Penambahan ruang kelas sekolah

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Para Guru SDN Sarelaka 115 Murid SDK Boafeo SDK Panamata Guru & Siwa SMPN 2 Maurole Guru dan Siswa SMPS Madani Ndondo 123 siswa/i SMP Satap Mundinggasa Siswa / i SMPN 8 Nangapanda Tersedianya Rumah Dinas dan Mes Guru SDI Kurumboro-Wolombangga SDK Wolondopo,SDK Likanaka,SDI Belanggo Para Guru 9 orang Guru SDK Kedo Para Guru SDI Wolola Guru SDI Ngaluroga Guru/pegawai Guru SDN Sogoroga Para Guru SMPN SATAP Ratenggoji Guru SMPN 3 Ndona Jumlah ruang kelas baru yang dibangun

Penambahan Ruangan Kelas SDK Nggela 1 Penambahan Ruang Kelas Baru SDI Ropa Penambahan RKB SDN Kedebodu 1

01

16

1

01

16

05 79



Catatan penting

Kurusare

Lepembusu Kelisoke

1

Unit

100.000.000

PIDES/PIKEL

Boafeo Desa Wolokaro Kotabaru Loboniki Mundinggasa Raporendu

Maukaro Ende Kotabaru Kotabaru Maukaro Nangapanda

1 1 1 1 1 1

Unit Unit Unit Unit Unit Unit

100.000.000 130.000.000 360.000.000 120.000.000 120.000.000 260.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Desa Tiwu Tewa Likanaka Mukureku Kuru Lisekuru Ds. Ngaluroga Ndito Desa Wawonato/ Taniwoda Ds.Puutuga

Ende Timur Wolowaru LK LK LK Ndona Detusoko Ende LK Ndona

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Wolojita Maurole Ende Timur

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit lokal lokal lokal lokal

100.000.000 142.575.800 50.000.000 129.346.800 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 150.000.000 138.603.100

Nggela Keliwumbu Desa Kedebodu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

120.000.000 140.000.000 106.618.623


Wewaria

2

paket

114.712.200

PIDES/PIKEL

10 unit

10 lokal

Pembangunan pagar Sekolah

88

paket

Pembangunan Pagar Sekolah SDI Hobakua Pembangunan Pagar SDI Iliwodo 1 Pembangunan Pagar SDK Aebara Pembangunan pagar tembok sekolah Pembangunan Pagar SD-SMPN Satap Woloara Pembangunan pagar tembok sekolah Pembangunan pagar tembok sekolah Pembangunan Pagar keliling Pembangunan Pagar Tembok SDI Mbuliloo

Siswa dan Guru SDI Hobakua Siswa dan Guru SDI Iliwodo 1 Siswa-siswi dan Para Guru SDK Aebara SD/SMPN Satap Nuamuri 2 SD-SMPN Satap Woloara SDK Waturaka SDK Nduaria 308 siswa/siswi SDK Jopu 1 Guru & Murid

Desa Maubasa Timur Desa Serandori Desa Aebara Nuamuri Barat Woloara Waturaka Nduaria Desa Jopu Dusun A Mbuli Lo'o

Ndori Ndori Ndori Kelimutu Kelimutu Kelimutu Kelimutu Wolowaru Wolowaru

1 1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket

132.000.000 132.000.000 120.000.000 207.560.000 150.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 97.500.000


Pembangunan Pagar Sekolah SDI Wolooja 1

guru dan murid SDI Wolooja 1

(Dusun 4 Waturajo) mbuli Utara

Wolowaru

1

paket

142.500.000

PIDES/PIKEL

Pembangunan pagar SDK Nuaulu

Guru dan siswa SDK Nuaulu

Lise Pu'u

Wolowaru

1

paket

129.000.000

PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SDN Wolohepo

Guru dan Siswa SDN Wolohepo

Dusun II Mbuliwaralau Wolowaru

1

paket

45.000.000

PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Sekolah SMPN SATAP Wolooja 3 dan SDI Wolooja 3 Pembangunan Pagar Tembok SDK Wololele B

Guru dan Siswa Murid dan Guru SDK Wololele B 77 orang Siswa SDK Jopu 3 113 Orang Siswa SDI Watubewa Guru & Siwa SDI Penalato SDK Ranokolo Siswa SDK Detuwulu Siswa/i dan Guru SDK Peibenga

Dusun, I Mbuliwaralau Wolowaru LiselowoBora Wolowaru Wolokoli Wolowaru Tana Lo'o Wolowaru Tou Barat Kotabaru Ranokolo Maurole Detuwulu Maurole Nggumbelaka LK Mukureku LK Wologai Timur LK Detuara LK Ndenggarongge LK Kamubheka Maukaro Kanganara Detukeli Watunggere Detukeli Manulondo Ndona Onekore Ende Tengah Potulando Ende Tengah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

99.826.700 117.000.000 75.000.000 130.500.000 73.020.000 150.000.000 150.000.000 80.806.700 106.379.400 84.676.200 72.807.600 117.996.500 90.000.000 225.000.000 225.000.000 30.000.000 100.000.000 40.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Siswa/i dan Guru Siswa/i dan Guru SD/ SMPN SATAP Soko Lo'o Siswa/i dan Guru SDK Detuara Siswa/i dan Guru SDK Kedogaja SDK. Kamubheka Siswa/i SDK Kanganara Siswa/i SDK Nida Masyarakat Siswa SDI Onekore VI Siswa SDI SDK Ende 8


10

Pembangunan lapangan bola Volly dan meja ping pong serta perlengkapan lainnya untuk SDI Ratewati Detuete Jumlah pagar dan TPT Pengaman sekolah yang dibangun

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Pembangunan Pagar Sekolah SDK Jopu 3 Pembangunan Pagar Tembok SDI Watubewa Pembangunan Pagar Sekolah SDI Penalato Pembangunan Pagar Tembok Pengaman SDK Ranokolo Pembangunan Pagar Keliling Sekolah Pembangunan Pagar SDK Peibenga Pembangunan Pagar Tembok SDK Detuelu Pembangunan Pagar Sekolah SD/SMPN SATAP Soko Lo'o Pembangunan Pagar SDK Detuara Pembangunan Pagar SDK Kedogaja Pembangunan Pagar Tembok Permenen Pembangunan Pagar SDK Kanganara Pembangunan Pagar SDK Nida Rehab Pagar dan Tembok TK Kapolando Pembangunan Pagar Sekolah Pengerjaan Pagar Tembok SDK Ende 8 Bab V - 6

Lokasi


1.000.000.000

1.000.000.000

25 Paket

2.500.000.000



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pengerjaan Pagar Tembok SDI Tetandara Pengerjaan Pagar Tembok SMPK Margot Pembangunan Pagar Pengaman SDK Wolofeo Pembangunan Pagar sekolah SDI Roa Pembangunan pagar sekolah Pembangunan Pagar SDI Onekore 4 Pembangunan Pagar Sekolah Pembangunan Pagar Sekolah Pembangunan Pagar Pengaman SDN Ekoreko Pembangunan Pagar SDN Maunggora Pembangunan Lanjutan Pagar SDK Pisombopo Pembangunan Pagar Sekolah SDI Puudhombo Pembangunan Pagar Sekolah SDK Kombandaru Pembangunan pagar tembok Pembangunan Pagar Sekolah Pembangunan Pagar Sekolah SDK Niopanda Pembangunan Pagar Tembok Sekolah Pembangunan Pagar Pengaman SDI Metinumba 1 Pembangunan Pagar Pengaman SDK Puubheto Pembangunan Pagar Sekolah Pembangunan Pagar Pengaman SMPN Satap Ekoreko Pembangunan Pagar SMPN 5 Nangapanda Pembangunan Pagar Sekolah SMPK Wawonato Pembangunan pagar tembok Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sekolah Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sekolah Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Pagar Sekolah Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Pagar Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sekolah Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pembangunan Tembok Penahan Tanah dan Pagar SDN Molutangga Pembagunan Tembok Penahan Tanah SDK Numba Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDI Wukaria Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDK Joge PembangunanTembok Penahan Tanah SDN Ratenggoji dan SMPN Satu Atap Ratenggoji

Bab V - 7

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Siswa SDI Tetandara Siswa SMPK Margot Siswa / i SDK Wolofeo Murid dan guru SDI Roa TKK Rereja 2, SDK Roworeke 2, SDK Ende 6 SDK Puufeo Siswa Sekolah Siswa / i SDN Maunggora Siswa / i SDK Pisombopo Guru dan siswa Guru dan siswa SDN Roja 6 SDI Paupanda 3 Siswa/I dan Guru SDK Niopanda Mis Nurul Qamar Siswa & Guru SDI Metinumba 1 Guru dan siswa SMPN 2 Ende Selatan Siswa Sekolah Siswa / i SMPN 5 Nangapanda Guru - Murid SMPN 1 Ende Selatan SDK Detupera SDK Wolobheto SDK Wolomota SDK Wololele A SDK Pemo SDK Liakamba Dan TKK darmawanita Tenda Siswa/I SDN Molutangga Murid dan Guru SDK Numba Siswa/siswi dan guru SDI Wukaria SDK Joge Siswa/i dan Guru SDN Ratenggoji dan SMPN Satap Ratenggoji

Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN Rutujeja Pembangunan TPT SDK Fungapanda Pembangunan TPT SDK Detumbewa Pembangunan TPT SDK Paapingga Pembangunan TPT dan Pagar Pengaman SDI Koagata Pembangunan TPT SDK Wologeru Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDK Wolondopo II Pembangunan TPT Pembangunan Tembok Penahan Tanah ( TPT ) SDK Watumite Pembangunan TPT SDN Umanuba Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDN Malaara Pembangunan TPT SDI Detuwira Pembangunan Tembok Penahan Tanah MIN Penggajawa Pembangunan TPT SDN Oja Pembangunan TPT SDK Paumere Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDI Nangapanda 3

Siswa/i dan Guru SDN Rutujeja

Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDI Lianggere

97 Siswa

Siswa/i SDK Fungapanda Siswa/i SDK Detumbewa Siswa/i SDK Paapingga Guru dan Murid SDI Koagata Guru dan Siswa SDK Wologeru Murid dan guru SDK Wolondopo II SDK Aeisa Siswa / i SDK Watumite Siswa / i SDN Umanuba Siswa / i SDN Malaara Siswa / i SDI Detuwira Siswa / i MIN Penggajawa Siswa / i SDN Oja Siswa / i SDK Paumere Siswa / i SDI Nangapanda 3

Lokasi



Catatan penting

Tetandara Onekore Wolofeo Roa Kel. Rewarangga Kotaratu Kotaraja Roworena Ds. Rorurangga Nggorea Sanggazozo Riaraja Riaraja Paupanda Paupanda Niopanda Roworena Barat Ds. Ndoriwoy Desa Rukuramba Roworena Ds. Rorurangga Ondorea Barat Riaraja Paupanda Desa Fatamari Desa Mbewawora Desa Tanaroga Desa Wololele A Pemo Tenda Ratewati Selatan Numba Aelipo Woloau

Ende Tengah Ende Tengah Detusoko Detusoko Ende Timur Ende Utara Ende Utara Ende Utara Pulau Ende Nangapanda Nangapanda Ende Ende Ende Selatan Ende Selatan Kotabaru Ende Utara Pulau Ende Ende Ende Utara Pulau Ende Nangapanda Ende Ende Selatan Lio Timur Lio Timur Lio Timur Lio Timur Kelimutu Wolojita Wewaria Wewaria Wewaria Maurole

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

38.542.000 47.637.000 150.000.000 115.000.000 174.023.979 40.998.600 47.690.745 75.000.000 50.000.000 100.000.000 90.000.000 50.000.000 50.000.000 68.176.000 75.000.000 72.940.500 53.370.000 179.273.700 76.796.200 84.842.400 50.000.000 80.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 120.000.000 120.000.000 135.000.000 120.000.000 105.300.000 115.537.800 120.137.200 110.794.800 151.170.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Taniwoda

LK

1

paket

40.535.000

PIDES/PIKEL

Rutujeja Fungapanda Detumbewa Demulaka Kelikiku Randoria Nuaone Roworena Barat Watumite Mbobhenga Romarea Wolotolo Tengah Penggajawa Tendambepa Kerirea Ndorurea

Lk Detukeli Detukeli Ndona Timur Ndona Detusoko Detusoko Ende Utara Nangapanda Nangapanda Nangapanda Detusoko Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

48.195.000 148.949.600 149.238.300 147.616.380 141.333.800 123.000.000 64.000.000 90.000.000 229.254.100 100.000.000 120.000.000 50.000.000 70.000.000 200.000.000 180.000.000 60.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Desa Tomberabu II/Linang

Ende

1

paket

250.000.000


Pembangunan Tembok Penahan Tanah SDI Ekotaru

Siswa & Guru-guru SDI Ekotaru

Wewaria

Wewaria

1

paket

137.810.300

Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pengaman Gedung Sekolah SMP Satap Aerea

Siswa dan Guru SMP Satap Aerea

Desa Kelisamba

Ndori

1

paket

135.000.000

PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Penahan Tanah SMPN Satap Wolooja II

Murid dan Guru SMPN Satap Wolooja II

Wolooja

Wewaria

1

paket

113.164.500

PIDES/PIKEL





Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan TPT Sekolah SMPN Sekolengo Pembangunan TPT SMP Negeri 2 Ndona Pembangunan Pagar Sekolah SDK Rateroru

1

1

01

01

16

16

10 Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah

12 Pembangunan perpusatakaan sekolah

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Siswa/i SDK SMPN Sekolengo Guru dan Murid SMPN 2 Ndona 100 m

Sokoria Selatan Ds. Ngalupolo Rateroru

Ndona Timur Ndona Detusoko

Pembangunan Ruangan UKS SDI Ende 13 Pembangunan Ruangan UKS SDI Ende 10

Potulando Potulando

Ende Tengah Ende Tengah

Pembangunan ruang UKS SDI Wolowona 1


Ende Timur

Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun

Perpustakaan Sekolah yang dibangun Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Ligalejo Pembangunan Gedung Perpustakaan SDK Waga Pembangunn gedung perpustakaan SDK Pemo 2 Pembangunan Gedung Perpustakaan SDK Wolowaru 4 Pembangunan gedung Perpustakaan SDK Wolosoko Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Nuatu Pembangunan Gedung Perpustakanan SDK Pise Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Ligalejo Pembangunan Gedung Perpustakaan SDK Detudelu Pembangunan gedung perpustakaan SDN Woimite Pembangunan gedung perpustakaan Pembangunan gedung perpustakaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SDK Aewora Pembangunan Ruang Perpustakaan SDI Aemau Pembangunan Ruang Perpustakaan SDK Watukamba Pembangunan Perpustakaan SDK Pisa Tanaau Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Detubela 2 Pembangunan Gedung Perpustakaan SDK Sokoria 2 Pembangunan Ruang Perpustakaan SDK Kekasewa Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Loworongga Pembangunan Perpustakaan SDK Ndona 1 Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Wolotopo Pembangunan Gedung Perpustakaan SDK Wolotolo Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Ndito Pembangunan ruang perpustakaan SDK Wolondopo Pembangunan Gedung Perpustakaan MIS Nurul Umah Pulau Ende Pembangunan Gedung Perpustakaan SDI Tiwerea Pembangunan Gedung Perpustakaan SDK Pu'uko'u Pembangunan Gedung Perpustakaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SDK Wologai Pembangunan Gedung Perpustakaan SDK Nggesadetu Pembangunan Gedung Perpustakaan SDN Maranua Pembangunan Perpustakaan Pembangunan perpusatakaan sekolah SDK Reka Pembangunan perpusatakaan sekolah SDK Sokoria 2 Pembangunan perpusatakaan sekolah SDN Mole Pembangunan Gedung Perpustakaan SMPN Kotabaru Pembangunan Gedung Perpustakaan SMP Satap Nggemo Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP Satap Mundinggasa

1

Bab V - 8

01

16

14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

Lokasi

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMPN Detukeli Pembangunan gedung perpustakaan SMPK Wolotolo Pembagunan Gedung Perpustakaan SMPK Ine Mete Nangapanda Pembagunan Laboratorium IPA SMPK Ine Mete Nangapanda Pembangunan Laboratorium SMP Satap Wologai Jumlah unit MCK sekolah yang dibangun Pembangunan MCK SDN Rutujeja Pembangunan MCK SDI Ngaluroga Pembangunan MCK

Rangalaka Pora Rindiwawo Dusun 01 Nualise Dsn 2 Wolosoko Niramesi Pise Rangalaka Tiwusora Mbotulaka Detubela Waka Aewora Ngalukoja Otogedu Ndikosapu Tanalangi Sokoria Ds. Kekasewa Ds. Nila Ds.Nanganesa Ds. Wolotopo Wolotolo Ndito Nuaone Ds. Renga Mange Tiwerea Tendarea Desa Nuaja Desa Tomberabu I Desa Wologai Dua Nggesa Desa Ja Mokeasa Tanjung Reka Sokoria Desa Mole

Kotabaru Wolojita Wolowaru Wolowaru Wolowaru Wolowaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Wewaria Wewaria Wewaria Maurole Maurole Maurole LK LK Ndona Timur Ndona Ndona Ndona Ndona Detusoko Detusoko Detusoko Pulau Ende Nangapanda Nangapanda Ende Ende Ende Detukeli Ende Ende Selatan Ndona Ndona Timur Ndori

Kotabaru Magekapa Mundinggasa Maurole Selatan Wolotolo Ndorurea I Ndorurea I Desa Wologai

Kotabaru Maukaro Maukaro Detukeli Detusoko Nangapanda Nangapanda Ende

Rutujeja Ds. Ngaluroga Potulando

LK Ndona Ende Tengah



Catatan penting

43.750.920 150.000.000 150.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL Reses DPRD

unit unit

50.000.000 50.000.000


1

unit

21.281.200

PIDES/PIKEL

45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1

UNIT unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

142.500.000 142.500.000 142.500.000 142.500.000 142.500.000 142.500.000 150.000.000 142.500.000 160.000.000 142.500.000 142.500.000 142.500.000 140.000.000 140.000.000 160.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 142.500.000 132.000.000 142.500.000 142.500.000 142.500.000 175.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 130.000.000 150.000.000 142.500.000 150.000.000 124.000.000 150.000.000 190.000.000 150.000.000 145.000.000 190.000.000 135.000.000 210.000.000 130.000.000 120.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL Reses DPRD Reses DPRD Reses DPRD PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

15.000.000 30.000.000 14.256.700


1 1 1

paket paket paket

3

unit

1 1



-

50 UNIT

10 unit

-

7.500.000.000

250.000.000




Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan MCK Sekolah SDN Turunalu Pembangunan MCK Sekolah Pembangunan MCK Murid Penambahan MCK SDN Kedebodu Pembangunan MCK SMP Negeri SATAP Soko Lo'o Pembangunan Ruang MCK SMPK Wolowaru

1

1

Bab V - 9

01

01

16

16

18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan Alat Peraga Siswa Pengadaan Alat Peraga Bagi Siswa SDK Hangalande Pengadaan alat peraga SDK Saga Pengadaan Alat Musik Tradisional SDK Wolofeo Pengadaan alat-alat kesenian (Drum Band) SMPN Sekolengo 19 Pengadaan mebeluer sekolah

Lokasi


Turunalu Desa Raterua Rukun Lima Desa Kedebodu Wologai Timur Lisedetu

Detusoko Ende Utara Ende Selatan Ende Timur LK Wolowaru

Nuamuri Hangalande Saga Sipijena Sokoria Selatan

Kelimutu Kotabaru Detusoko Detusoko Ndona Timur

1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1

Desa Maubasa Barat Desa Woloaro Koanara Waturaka Wolokoli Liselande Tou Kotabaru Welamosa Mautenda Barat Ransel

Ndori Lio Timur Kelimutu Kelimutu Wolowaru Kotabaru Kotabaru Kotabaru Wewaria Wewaria Maurole

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

unit unit unit unit unit unit paket paket paket paket paket paket 66 paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket


Catatan penting

60.000.000 30.000.000 15.000.000 50.000.000 30.000.000 43.379.700


50.000.000 55.000.000 65.000.000 70.000.000 100.000.000


79.000.000 130.000.000 150.000.000 50.000.000 30.000.000 60.000.000 78.000.000 88.000.000 135.222.200 122.397.800 60.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDI Iliwodo 2 Pengadaan Meubeler Sekolah Pengadaan meubeler sekolah Pengadaan meubeler sekolah Pengadaan Meubeler SDI Jopu 5 Pengadaan Meubeler Sekolah SDK Lokaoja Pengadaan Meubeler Sekolah SDK Detukou Pengadaan Meubeler SDI Kotabaru Bantuan Meubler SDK Welamosa dan SDI Welamosa Pengadaan Meubler SDI Raaweka Pengadaan Meubeler SDI Sokoria

Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang diadakan SDK Nuamuri Guru & Siwa SDK Hangalande 144 orang siswa SDK Saga Siswa / i SDK Wolofeo Siswa/i SDK SMPN Sekolengo Tesedianya Meubeleur Sekolah 146 Siswa dan Guru SDI Iliwodo 2 116 siswa SDI Detubelo SMPK Moni SDK Waturaka 66 orang Siswa SDI Jopu 5 122 Siswa dan Guru SDK Lokaoja 250 siswa 275 Siswa SDI Kotabaru Siswa/I SDK Welamosa dan SDI Welamosa 135 Siswa/i SDI Raaweka 160 siswa SDI Sokoria

Pengadaan Meubeulair SDN Sarelaka

34 Siswa/i SDN Sarelaka

Kurusare

Lepembusu Kelisoke

1

paket

30.000.000

PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler SDI.Ratesuba Pengadaan Meubeler SDK Kamubheka Pengadaan Meubeler SDI Kolikapa Pengadaan Meubeluer SDN Kobaleba Pengadaan Meubeler SDK Watunggere Pengadaan Meubeler Sekolah SDK Roga Pengadaan Meubeler Sekolah SDK Sokoria 2 Pengadaan meubeler sekolah Pengadaan Meubeler Perpustakaan Pengadaan Meubeler SDK Kekasewa Pengadaan meubeler SDK Mondo Pengadaan Meubeler untuk SDK Ndona 2 Pengadaan Meubeler untuk SDI Ndona 3 Pengadaan Meubeler SDK Wolotopo 2 Pengadaan Mebeler sekolah SDK Paupire Pengadaan Mebeler SDI Onekore 5 Pengadaan Meubeler SDK Buungenda Pengadaan mebeluer sekolah

150 Siswa/siswi 171 siswa SDK. Kamubheka 92 siswa, SDI.Kolikapa 106 Siswa/i SDN Kobaleba 205 siswa SDK Watunggere Siswa/i SDK Roga 116 siswa SDK Sokoria 2 Siswa/i SDK Kurulimbu Siswa/i SDK Landokura 51 Murid SDK Kekasewa Guru dan 25 Murid SDK Mondo Murid SDK Ndona 2 Murid SDI Ndona 3 Guru dan 62 Murid SDK Wolotopo 2 301 siswa SDK Paupire 257 siswa 128 Murid dan guru SDK Buungenda SDI Watujara 146 siswa,MIS Fatimiyah 72 siswa ,SLTP Kelimutu 158 siswa

Keb.Tengah Kamubheka Kolikapa Kobaleba Wtgr.Marilonga Roga Sokoria Kurulimbu Kurulimbu Selatan Ds. Kekasewa Ds. Ngaluroga Kel. Onelako Kel. Onelako Ds. Wolotopo Timur Onekore Onekore Golulada Kel. Mautapaga

Maukaro maukaro Maukaro Maukaro Detukeli Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Ndona Ndona Ndona Ndona Ende Tengah Ende Tengah Detusoko Ende Timur

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

66.000.000 60.000.000 65.000.000 71.000.000 70.000.000 41.000.000 10.830.000 28.000.000 15.000.000 25.000.000 18.000.000 28.000.000 31.500.000 39.000.000 70.000.000 70.000.000 51.000.000 75.530.392

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Pengadaan mebeluer SDI Wolowona 1

SDI Wolowona 1


Ende Timur

1

paket

35.000.000

PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler Sekolah Pengadaan Meubeller Pengadaan Meubeller Pengadaan Meubeler SDK Nirananga Pengadaan Meubeler SDI Kekakeu Pengadaan Meubeler SDK Watumite Pengadaan Meubeler SDK Kekandere 1 Pengadaan Meubeler SDK Kekadori Pengadaan Meubeler SDI Malawaru Pengadaan Meubeler SDI Ndetuwaru Pengadaan Meubeler SDI Tanarhi Pengadaan Meubeler

84 siswa SDK Detumbawa 161 siswa SDI Barai I 15 siswa TK St Arnoldus Yansen Mbomba & 116 siswa SDK Mbomba 60 Siswa / i SDK Nirananga 60 Siswa / i SDI Kekakeu 119 Siswa / i SDK Watumite 119 Siswa SDK Kekandere 1 119 Siswa SDK Kekadori 66 Siswa / i SDI Malawaru 57 Siswa / i SDI Ndetuwaru 53 Siswa / i SDI Tanarhi Murid & Guru SDK Buubei

Desa Ndungga Desa Raterua Gheo Ghoma Zozozea Embuzozo Watumite Rapowawo Rapowawo Malawaru Uzuzozo Tanaazozo Desa Tinabani

Ende Timur Ende Utara Ende Utara Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Nangapanda Ende

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket paket

28.000.000 74.000.000 49.500.000 30.000.000 30.000.000 60.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 45.000.000 50.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL



10 Paket

500.000.000

70 Paket

7.000.000.000




Lokasi



Catatan penting

Pengadaan Meubeler dan Perlengkapan Kelas SDK Wolokota Pengadaan Mebeler Sekolah

Guru dan 30 Murid SDK Wolokota 217 siswa SDN Roja I

Ds. Wolokota Rukun Lima

Ndona Ende Selatan

1 1

paket paket

40.000.000 21.000.000


Pengadaan Meubeler MISS Arahman Ippi

Siswa / i MISS Arahman Ippi

Lingk. Ippi Kel.Tetandara

Ende Selatan

1

paket

69.250.000

PIDES/PIKEL

Pengadaan Mebeler SD Mbongawani Pengadaan Meubeler SDK Aewora Pengadaan Meubeler SDI Aemau Pengadaan Meubeler SDK Nggesadetu Pengadaan Meubeler SDI Wolotopo Pengadaan Meubeler SDI Ropa

Murid SD Mbongawani Siswa SDI Aewora Siswa SDI Aemau Siswa/i SDK Nggesadetu Guru dan Murid SDI Wolotopo siswa SDI Ropa

Mbongawani Aewora Ngalukoja Nggesa Ds. Wolotopo Keliwumbu

Ende Selatan Maurole Maurole Detukeli Ndona Maurole

1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket

47.200.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000


Pengadaan Meubeler Kantor Sekolah

SDK Panamata

Desa Wolokaro/ Mbengge

Ende

1

paket

20.000.000

PIDES/PIKEL

Pengadaan Meubeler bagi SMP Satap Mundinggasa Pengadaan Meubeler Sekolah SMPK St. Antonius Pengadaan Mebeler sekolah SMP Tridarma

123 siswa/i SMP Satap Mundinggasa Murid SMPK St. Antonius 33 siswa SMP Tridarma

Mundinggasa Kel. Onelako Onekore

Maukaro Ndona Ende Tengah

1 1 1

paket paket paket

20.000.000 28.000.000 10.500.000


Pengadaan mebeluer SMPS Rewarangga

SMPS Rewarangga


Ende Timur

1

paket

21.000.000

PIDES/PIKEL

Ds. Paderape Rapowawo Ndorurea I Tendarea Rukun Lima Kotabaru Maurole Selatan Wolotolo Kebirangga

Pulau Ende Nangapanda Nangapanda Nangapanda Ende Selatan Kotabaru Detukeli Detusoko Maukaro

1 1 1 1 1 1 1 1 1

paket paket paket paket paket paket paket paket paket

Rewarangga Selatan

Ende Timur

1

103.500.000 60.000.000 51.000.000 65.000.000 21.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 83.000.000 20.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL RESES DPRD PIDES/PIKEL

1

01

16

Pengadaan Meubelar SMPN 2 Nangapanda di Pulau Ende Pengadaan Meubeler SMPN 4 Nangapanda Pengadaan Meubeler SMPK Ine Mete Pengadaan Meubeler SMPN 6 Nangapanda Pengadaan Meubeler Sekolah Pengadaan Meubeler SMPN Kotabaru Pengadaan Meubeler SMPN Detukeli Pengadaan Meubeler SMPK Wolotopo Pengadaan mebeluer sekolah SMPK Swadaya Maukaro 20 Pengadaan perlengkapan sekolah

1

01

16

41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Bab V - 10


311 Siswa SMPN 2 Nangapanda di Pulau Ende 119 Siswa / i SMPN 4 Nangapanda Siswa / i SMPK Ine Mete Nangapanda 131 Siswa / i SMPN 6 Nangapanda SMP MutmainahSiswa/I dan Guru SMPN Kotabaru Siswa / i SMPN Detukeli Siswa / i SMPK Wolotolo 1 Paket Perlengkapan UKS SDI Wolowona 1 Terlaksanya Rehabilitasi Sekolah

Paket 31 lokal


25 lokal

Rehabilitasi Berat Gedung Sekolah SDI Wonda Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Mis Wolonawa

Siswa dan Guru SDI Aeteke 117 Siswa MIS Wolonawa

Desa Ratemangga Desa Hobatuwa Dusun I Nakambara

Ndori Lio Timur Wolowaru

1 1 1

lokal lokal lokal

180.000.000 100.000.000 135.000.000


Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDN Moletebosama

Siswa dan guru SDN Moletebosama

Dsn 2 Wolomapa Bokasape Timur

Wolowaru

1

lokal

180.000.000

PIDES/PIKEL

Rehab berat gedung SDI Ekolea Rehabilitasi berat gedung SDI Kelitembu Rehabilitasi berat gedung SDI Niosanggo Rehabilitasi berat gedung SDI Mautenda Rehab Berat Ruang Kelas SDI Nggemo Rehab Berat Ruang Kelas SDK Wolomuku Rehab Berat SDI Aekora Rehabilitasi Ruang Kelas SDK Roga Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SDK Kurulimbu Rehab berat gedung SDK Reka Rehab Berat Sekolah Rehabilitasi Berat SDI Barai 2 Rehabilitasi Berat Gedung SDN Puutara Rehabilitasi Gedung SDI Mau'au Rehab Berat Gedung SDK Pisombopo Rehab Berat Gedung SDI Ndetufeo Rehab Berat Ruang Kelas SDK Kekawi’i Rehabilitasi Gedung Sekolah SDK Aekoro Rehab Berat Ruang Kelas Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas SDK Landokura Rehab Ringan SDK Lokoboko Rehab Ringan Ruang Kelas SDK Wolokota Rehabilitasi Ringan SDK Dile Rehabilitasi ruang kelas Rehab Ringan Ruang Kelas

Siswa/I SDI Ekolea Siswa/siswi dan guru SDI Kelitembu Siswa/siswi dan guru SDI Niosanggo Siswa/siswi dan guru SDI Mautenda Siswa/i SDI Nggemo Siswa/i SDK Wolomuku Siswa/i SDI Aekora Siswa/i SDK Roga Siswa/i SDK Kurulimbu Guru dan Murid SDK Reka SDI Ende 9 SDI Barai 2 Siswa dan Guru SDN Puutara Siswa dan Guru SDI Mau'au Siswa / i SDK Pisombopo Siswa / i SDI Ndetufeo 118 Siswa SDK Kekawi'i Guru & Murid SDK Aekoro Guru & Murid SDI Worhopapa Siswa/i SDK Landokura Guru dan Murid SDK Lokoboko Guru dan Murid SDK Wolokota Murid & Guru SDK Dile SDI Kurumboro-Wolombangga SD GMIT Ende 4

Ekolea Kelitembu Fataatu Timur Mautenda Magekapa Wolomuku Maurole Selatan Roga Kurulimbu Ds. Reka Kotaraja Borokanda Ds. Puutara Ds. Kazokapo Sanggazozo Sanggazozo Desa Randotonda Desa Randorama Desa Worhopapa Kurulimbu Selatan Lokoboko Ds. Wolokota Dile Desa Tiwu Tewa Kotaraja

Wewaria Wewaria Wewaria Wewaria Maukaro Detukeli Detukeli Ndona Timur Ndona Timur Ndona Ende Utara Ende Utara Pulau Ende Pulau Ende Nangapanda Nangapanda Ende Ende Ende Ndona Timur Ndona Ndona Detusoko Ende Timur Ende Utara

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal lokal

110.000.000 118.072.400 120.958.100 173.943.200 150.000.000 162.000.000 162.000.000 144.000.000 108.000.000 162.000.000 63.526.955 153.870.800 165.000.000 100.000.000 162.000.000 162.000.000 150.000.000 200.000.000 180.000.000 123.120.000 137.211.000 80.000.000 70.000.000 62.943.005 42.500.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL


3.750.000.000



1

1

1

01

01

01

16

16

16

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Rehab Ringan Ruang Kelas Rehabilitasi Sedang Kantor SMPK Sinar Pelita 51 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga sekolah Rehabilitasi Lapangan Upacara Sekolah Rehab Lapangan Upacara MISS Arahman Ippi 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1 1

Pelaksanaan pelatihan terkait kompetensi tenaga pendidik

24 SD, 4 SMP

23 Desa / 1 Kel

Detusoko

Pelaksanaan pelatihan penyusunan Kurikulum

Diklat Kurikulum 2013 Diklat Kurikulum 2013 Diklat Kurikulum 2013 Diklat Kurikulum 2013 Diklat Kurikulum 2014 Diklat Kurikulum 2013 Diklat Kurikulum 2013 Diklat Kurikulum 2013 Diklat Kurikulum 2013

25 SD 11 SD dan 4 SMP Guru SD Kec. Ndona Timur 21 SD, 4 SMP Guru SD/MIS Kecamatan Ndori (Peningkatan Kapasitas Guru SD Kelas Rendah ) Guru Guru Kecamaatan Kotabaru Para Guru Kec. Lepkes SDK Detumbawa

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya

Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Sulafiya

01

16

68 Penyelenggaraan paket B setara SMP Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP 70 Pembinaan minat, Bakat dan kreativitas siswa Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Lomba Story Telling Tingkat SMP Ujian MIPA SD

16

Ende Selatan Ende Selatan

Pemberdayaan Gugus (KKG, MGMP, K3S) 59 Pelatihan penyusunan Kurikulum

1

01

1 1

Ndori Wolojita Detusoko Lio Timur Ndori Ndori Wewaria Ende Timur

64

1

SMP Islam MuthmainnahSiswa / i MISS Arahman Ippi


Ende Selatan Wewaria

Kecamatan Ndori 5 Desa 1 Kelurahan 21 Desa / 1 Kelurahan Kec. Lio Timur Kecamatan Ndori Kecamatan Ndori Welamosa Desa Ndungga

16

16

Paupanda Mukusaki

Guru SD/MIS Kecamatan Ndori Guru Mapel dan Guru Bidang 22 SD, 4 SMP Para Guru Kecamatan Lio Timur Guru TK, PAUD dan KOBER Kecamatan Ndori Kepala Sekolah SD/MIS Kecamatan Ndori 25 SD SDK Detumbawa

01

01

SDN Roja 6 Siswa/siswi dan guru SMPK Sinar Pelita Terlaksananya pembangunan fasilitas upacara

Lokasi

Diklat Guru Kelas SD/MIS Diklat Guru Kelas Diklat Guru Matematika Peningkatan Kapasitas Guru Pelatihan Peningkatan Kapasitas Guru PAUD Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Kelas rendah SD Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidikan

1

1


Welamosa

Wewaria Maukaro Demulaka Ndona Timur 20 Desa / 1 Kelurahan Detusoko Kecamatan Ndori Ndori Woloara Kelimutu Kotabaru LK Desa Ndungga Ende Timur Dinas PPO

lokal lokal 2 paket paket paket


Catatan penting

50.000.000 127.052.100


50.000.000 15.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL 10 Pelatihan

pelatihan

1 1 1 1 1 1 1 1

kali kali kali kali kali kali kali kali

56.456.700 45.000.000 22.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 66.000.000 34.740.094

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

44.000.000

PIDES/PIKEL

123.247.100 194.398.600 33.000.000 159.340.700 50.000.000 25.000.000 81.915.900 65.834.800 42.000.000


250.000.000

TOP DOWN

1

kali pelatihan

1 1 1 1 1 1 1 1 1

kali kali kali kali kali kali kali kali kali

SD/SMP 2 10 300 5 1 1 1

Paket Kelompok siswa Jenis paket paket paket

500.000.000

1.000.000.000

Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B Terlaksananya Penyelenggaraan Program Paket B Setara SMP Pelaksanaan lomba dalam rangka pembinaan bakat dan kreatifitas siswa Terlaksananya Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Terlaksananya Lomba Story Telling Tingkat SMP Terlaksananya Olimpiade MIPA SD

Dinas PPO Dinas PPO

Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SD

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SD

Dinas PPO

8 siswa

130.000.000

Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMP

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMP

Dinas PPO

10 siswa

110.000.000

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

Terlaksananya Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar

Dinas PPO

Ujian Nasional SD/MI

Terlaksananya Ujian Nasional SD/MI

Dinas PPO

Ujian Nasional SMPLBN/MTs/SMPLBN

Terlaksananya Ujian Nasional SMPLBN/MTs/SMPLBN

Dinas PPO

Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO


-

9

9


75.000.000 80.000.000

TOP DOWN TOP DOWN

30.000.000 30.000.000 100.000.000

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN + PIDES/PIKEL TOP DOWN + PIDES/PIKEL

SD/SMP

300.000.000

2 paket

200.000.000

5 jenis SD/SMP SD/SMP SD/SMP

500.000.000

8 siswa 10 siswa

76 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Dasar 30 sekolah


45.000.000

TOP DOWN

30 sekolah

100.000.000

1 paket

850.000.000

TOP DOWN

1 Paket

900.000.000

1 paket

600.000.000

TOP DOWN

1 Paket

650.000.000

50.000.000

TOP DOWN

Ende

100.000.000

300.000.000

TOP DOWN

89 Pasukan Pengibar Bendera

450.000.000

100 %

598.511.800

798.511.800

1

01

16

1

01

16

1

01

16

10 Seleksi dan Latihan Paskibraka Tahun 2015

1

01

16

xx

Pembangunan lapangan bola Volly dan meja ping pong serta perlengkapan lainnya

5 Dusun Nuangenda

Wewaria

2

Paket

122.162.000

PIDES/PIKEL

122.162.000

1

01

16

xx

Pembangunan lapangan bola Volly dan meja ping pong serta perlengkapan lainnya

Tanali

Wewaria

2

paket

126.349.800

PIDES/PIKEL

126.349.800

Program peningkatan peran serta kepemudaan 03 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

Terlaksananya Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

Dinas PPO

Terlaksananya Seleksi dan Latihan Paskibraka Tahun 2015

Ende

Rasio Guru berbanding murid SMA/MA/SMK Angka kelulusan (APS) SMA/MA Angka kelulusan SMK

Bab 1V - 1101

17


Ende 89 Orang

720 98,75% 96,30%

720 99,11% 97,12%

2.505.000.000

Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten3.420.000.000 Ende Tahun 2015




Lokasi


Rasio ketersediaan sekolah berbanding penduduk Usia Sekolah untuk Pendidikan Menengah 1

01

17

1

01

17

1

01

17


01 Pembangunan gedung sekolah Pembangunan Gedung SMAN Pulau Ende Pembangunan RKB SMAN Detusoko Pembangunan Kantor dan Ruang Guru SMAN I Maurole 12 Pembangunan perpusatakaan sekolah Pembangunan Gedung Perpustakaan SMKN 4 Ende di Kotabaru

1

1

01

01

17

17

19 Pengadaan mebeluer sekolah Pengadaan Mebeler sekolah SMA Tri darma Pengadaan Meubeluer sekolah Pengadaan Meubeler Sekolah Pengadaan Meubeler SMKN 4 Ende di Kotabaru Pengadaan meubeler SMAN Wolojita Pengadaan Meubeler SMAN Pulau Ende Pengadaan Meubeler RKB SMAN Detusoko Pengadaan Meubeler Guru SMAN I Maurole 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehab Ruang Kelas SMAN I Nangapanda Rehab Sekolah SMAK St. Petrus

1

01

17

1

01

17

1

01

17

1

01

17

1

01

18

1

01

18

1

01

18



33

33

94,38% 94,31% 107,47% 84,66% 847 0,94% 0,83%

95,91% 98,43% 106,65% 86,70% 867 0,78% 0,69%

2.505.000.000

3 Paket

Jumlah Gedung Sekolah sekolah yang dibangun 64 Siswa dan Guru SMAN Pulau Ende Siswa / i SMAN Detusoko Guru dan Tata Usaha SMAN I Maurole

Ds. Redodori Kel Detusoko Mausambi

Pulau Ende Detusoko Maurole

Siswa/I dan Guru SMKN 4 Ende di Kotabaru

Kotabaru

Kotabaru

Onekore Kel. Mautapaga Rukun Lima Kotabaru 5 Desa 1 Kelurahan Ds. Redodori Mausambi

Ende Tengah Ende Timur Ende Selatan Kotabaru Wolojita Pulau Ende Detusoko Maurole

1 1 1 1 1 1 1 1

Ondorea Kel. Mautapaga

Nangapanda Ende Timur

1 1

Jumlah Paket Meubeleur Sekolah yang diadakan 161 siswa SMA Tri darma SMA Alsiora 410 siswa SMA Islam Muthmainnah Siswa/I dan Guru SMKN 4 Ende di Kotabaru SMA Negeri Wolojita 64 Siswa dan Guru SMAN Pulau Ende Siswa / i SMAN Detusoko Guru dan Tata Usaha SMAN I Maurole ruang kelas yang direhabilitasi Siswa / i SMAN I Nangapanda SMAK St. Petrus

Catatan penting

1 1 1

3 Paket

Paket Paket Paket 1 unit

360.000.000 130.000.000 155.000.000


Unit

220.000.000

PIDES/PIKEL

35.000.000 35.000.000 35.000.000 20.000.000 20.000.000 40.000.000 20.000.000 20.000.000


120.000.000 100.000.000


30.000.000

1

8 Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket 2 Sekolah lokal lokal

3.420.000.000

1.000.000.000

1 Unit

250.000.000

10 Paket

200.000.000

2 lokal

400.000.000

TOP DOWN

14 SMK

50.000.000

30.000.000

TOP DOWN

27 SMA/MA

50.000.000

75.000.000 100.000.000

TOP DOWN TOP DOWN

Terlaksananya Penyediaan Pendampingan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK

Dinas PPO

Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA

Dinas PPO

Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket C Penyelenggaran Program Paket C setara SMA

Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket C Terlaksananya Penyelenggaraan Program Paket C Setara SMA

Dinas PPO Dinas PPO

10 kelompok reguler,8 kelompok gagal UN 350 Siswa

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dinas PPO

19 SMA

60.000.000

TOP DOWN

19 SMA

100.000.000

Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Olimpiade Bahasa Jerman Siswa SMA Penjaringan Minat Bakat Siswa SMA (OSN SMA) Lomba UUD 1945 Tingkat SMA Olimpiade Sains SMK Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMA

Terlaksananya Ujian Nasional SMA/MA dan SMK Terlaksananya Olimpiade Bahasa Jerman Siswa SMA Terlaksananya Penjaringan Minat Bakat Siswa SMA (OSN SMA) Terlaksananya Lomba UUD 1945 Tingkat SMA Terlaksananya Olimpiade Sains SMK Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Kontingen O2SN - SMA

Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO

31 SMA/SMK 23 SMA/MA 24 SMA/MA 25 SMA/MA 10 SMK 6 siswa

700.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 50.000.000

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

31 SMA/SMK 23 SMA/MA 24 SMA/MA 25 SMA/MA 10 SMK 6 siswa

850.000.000 50.000.000 75.000.000 70.000.000 100.000.000 100.000.000

95,01%

175.000.000

TOP DOWN

95,02%

725.000.000

50.000.000 75.000.000 50.000.000

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

30 orang

61 Penyediaan Pendampingan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA

9 SMK 27 SMA/MA

63 Penyelenggaraan Paket C setara SMU

64

Program Pendidikan Non Formal 04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Peringatan Hari Aksara Internasional 05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

1

01

20

1 1

01 01

20 20

01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 02 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1

01

20

08

Bab V - 12

Persentase ruang kelas SMA/MA yang kondisi bangunannya baik/layak Persentase ruang kelas SMK yang kondisi bangunannya baik/layak Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA Angka Putus Sekolah (APS) SMK


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Angka Melek Huruf Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Terlaksananya Peringatan Hari Aksara Internasional Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Guru SD/MI yang memenuhi kulifikasi S1/D-IV Guru SMP/MTs yang memenuhi kulifikasi S1/D-IV Guru SMA/MA yang memenuhi kulifikasi S1/D-IV Guru SMK yang memenuhi kulifikasi S1/D-IV

Dinas PPO Propinsi Dinas PPO

Terlaksananya Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas PPO Dinas PPO

30 orang 30 peserta 5 kelompok 22,59% 83,11% 95,42% 91,19% 130 guru 250 guru

Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dinas PPO

Guru Mapel

Diklat Penulisan Karya Ilmiah Guru

Terlaksananya diklat penulisan karya ilmiah bagi guru

Dinas PPO

200 guru

Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMK

Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Guru SMK

Dinas PPO

10 sekolah

100.000.000 125.000.000

5 kelompok

150.000.000 265.000.000 45.000.000

100.000.000 22,66% 83,24% 95,58% 91,48%

723.880.000

50.000.000 78.880.000

50.000.000

920.000.000

TOP DOWN TOP DOWN

130 guru 250 guru

54.220.000 145.780.000

TOP DOWN

Guru Mapel

250.000.000

200 guru

265.000.000

TOP DOWN + PIDES/PIKEL TOP DOWN

10 sekolah

55.000.000



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMA Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat

1 1

18 18

16 16

1

01

22

1 1

01 01

22 22

01 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 02 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan

1

01

22

08

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Penilaian kinerja Kepala Sekolah Tingkat SMP/MTs Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SD/MI Terlaksananya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah SMA Pembinaan kegiatan olahraga Terlaksananya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Angka Kelulusan SD/MI, Angka Kelulusan SMP/MTs, Angka Kelulusan (APS) SMA/MA Angka Kelulusan SMK Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Terlaksananya Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan

Lokasi Dinas PPO Dinas PPO Dinas PPO

Target Capaian kinerja 85 sekolah 90 kepsek 23 SMA/MA 67% 10 kelompok 98,77% 97,68% 98,75% 96,30%

Dinas PPO

45.000.000 45.000.000 45.000.000 35.000.000 35.000.000

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan

Dinas PPO

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)

Terlaksananya Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dan Pendataan

Dinas PPO

21 Kecamatan

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAH RAGA (PPO)

26

1

26

01

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

1

26

02

1 1 1 1 1 1

24 26 26 26 26 26

02 02 02 02 02 02

03 05 07 09 10 22

1

26

02

1

26

02

1

26

05

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

26

05

Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 06 08 10 11 12 15 17 18 19 20 21

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyedaiaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Persentase Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya adminstrasi perkantoran dan jasa surat menyurat Terlaksananya pembayaran air,listrik dan telepon Terlaksananya pembayaran STNK untuk kendaraan dinas roda 2 dan 4 Terlaksananya pembayaran retribusi sampah Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen listrik yg memadai Terlaksananya penyediaan bahan bacaan Tersedianya makanan minuman bagi staf dan tamu pimpinan Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya jasa tenaga pendukung yang diperlukan

100% KPAD Ende KPAD Ende KPAD Ende KPAD Ende KPAD Ende KPAD Ende KPAD Ende KPAD Ende KPAD Ende Jakarta,Kupang,Bogor, Flores 21 Kecamatan di Kab. Ende KPAD Ende KPAD Ende

24 24 24 24 24 24 24 24

Bab V - 13


85 sekolah 90 kepsek 23 SMA/MA 100% 10 kelompok

TOP DOWN

50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000 150.000.000 98,94% 98,11% 99,11% 97,12%

20.000.000 50.000.000

TOP DOWN TOP DOWN

175.000.000

TOP DOWN

40.000.000 44.806.551.393 52.231.034.993

TOP DOWN

203.080.000 600.000 38.310.000 4.000.000 240.000 11.000.000 750.000 1.500.000 4.600.000 2.000.000 90.000.000 40.000.000 1.500.000 8.580.000

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pembangunan lanjutan gedung kantor KPAD Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedinya peralatan gedung kantor Tersedianya mebeler untuk kebutuhan kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan tembok gedung kantor

KPAD Ende KPAD Ende KPAD Ende KPAD Ende KPAD Ende KPAD Ende

1 unit roda 2 2 unit CCTV handycam 1 laptop, 1 printer,1 LCD/layar, 4 kipas 1 lemari arsip 1 unit gedung

155.500.000 20.000.000 22.000.000 21.000.000 4.500.000 40.000.000

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

KPAD Ende

1 unit roda 4, 2 unit roda 3, 2 unit roda 2

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksanaya pemeliharaan perlengkapan kantor

KPAD Ende

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

100%

Persentase Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya tenaga fungsional bidang perpustakaan/kearsipan serta terlaksananya magang perpus-/kearsipan

1 paket 100%

590.000.000

40.000.000 100.000.000 350.000.000 100.000.000 45.988.511.800 54.345.511.800

2 tower dan 10 sekolah

Kupang, Jakarta,Bogor

Kegiatan rutin Kegiatan rutin Kegiatan rutin Kegiatan rutin Kegiatan rutin Kegiatan rutin Kegiatan rutin Kegiatan rutin Kegiatan rutin Kegiatan rutin Kegiatan rutin Kegiatan rutin Tenaga Pendukung

1 arsiparis,2 pustakawan,2 pengelola

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan -

Kegiatan rutin Kegiatan rutin Kegiatan rutin Kegiatan rutin Kegiatan rutin

716.000.000 600.000.000 20.000.000 10.000.000 16.000.000 14.000.000 5.000.000

38.000.000

Kegiatan rutin

1 unit roda 4, 2 unit roda 3, 2 unit roda 2

40.000.000

10.000.000

Kegiatan rutin

1 paket

11.000.000

50.000.000

-

202.500.000 650.000 28.000.000 4.500.000 300.000 12.000.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 2.250.000 100.000.000 45.000.000 1.800.000 -

1 unit gedung lantai 2 1 unit roda 2 2 unit CCTV 2 PC 1 meja, 1 kursi, 2 lemari arsip 1 unit gedung

50.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR & TENAGA PENDUKUNG 1 1 1 1 1 1 1 1



KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN

1

1

Catatan penting

285.000.000

Dinas PPO Dinas PPO

Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidik


Kegiatan rutin

1 arsiparis, 1 pustakawan,2 pengelola

408.580.000

50.000.000 50.000.000 968.500.000

KEARSIPAN 16 16 16 16 16 18 18

01 05 06 07 04

Penyelamatan & Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Akuisisi Arsip Pembinaan Arsip Masuk Desa Monitoring pengelolaan dokumen/arsip daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Bimbingan Teknis Kearsipan

Pengelolaan Arsip secara baku Tersedianya sarana penyimpanan arsip Terakuisisinya arsip-arsip Terlaksananya pembinaan arsip pada kantor desa/kelurahan Terlaksananya monitoring pengelolaan dokumen/arsip Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan bagi sekretaris desa/lurah

18,82% KPAD Ende Bagian Pemerinthan & Bagian Hukum

1 lemari arsip 2 SKPD 4 desa/ 4 kel 4 kecamatan

4 kecamatan Tersebar KPAD Ende

43% 30 peserta

103.000.000 4.000.000 37.000.000 50.000.000 12.000.000 40.000.000 40.000.000

Top Down Top Down Top Down Top Down PIK/PIDES

21,18% 1 lemari arsip 2 SKPD (Bag.Umum,Ende Selatan) 4 desa/ 4 kel 4 kecamatan 57% 30 peserta

110.000.000 4.500.000 38.500.000 52.000.000 15.000.000 50.000.000 50.000.000


Rencana Tahun 2015 KODE 1

26


21

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1

26

21

01

1 1 1 1 1

26 26 26 26 26

21 21 21 21 21

02 05 06 09 10


Lokasi

Persentase pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Pemasyarakatan minat & kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Terlaksananya pelayanan perpus sore hari kepada pengunjung

Pengembangan Minat Baca Penyediaan Bantuan & pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

Terselenggaranya lomba minat baca Tersedianya bantuan koleksi untuk perpustakaan desa/kelurahan

Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengembangan Budaya Baca Penyediaan Bahan Pustaka pada Perpus.Umum Daerah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya pelayanan perpus keliling Terlaksananya pengadaan bahan pustaka untuk kebutuhan perpustakaan umum daerah Terlaksananya monitoring, evaluasi pengelolaan perpustakaan desa/kelurahan

Target Capaian kinerja 24,39% 90,66%

Catatan penting

Target Capaian kinerja -

257.000.000


25,50% 93,77%

302.000.000

64.500 orang

63.000.000

Top Down

64.600 orang

65.000.000

30 pemenang lomba 100 judul 10 PAUD/TK, 3 kecamatan 200 judul/400 eksemplar 46 perpustakaan desa/kelurahan

74.000.000 10.000.000 48.000.000 50.000.000 12.000.000 400.000.000

Top Down PIK/PIDES Top Down Top Down Top Down

30 pemenang lomba 2 desa/kelurahan 12 PAUD/TK 4 kecamatan 210 judul/420 eksemplar 48 perpustakaan desa/kelurahan

80.000.000 30.000.000 60.000.000 54.000.000 13.000.000 462.000.000

KPAD Ende KPAD Ende Desa Manulondo Tersebar KPAD Ende Tersebar (21 kecamatan)


JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

808.580.000

1.430.500.000

PRIORITAS KESEHATAN URUSSAN WAJIB DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02

02 1

01

02

1

01


02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02

02 06 08 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21

02

1

02

02

1

02

02 02 02 02 02 02 02

1 1 1 1 1 1 1

02

02 02

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Kedalam Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.032.284.058

Persentase Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya Benda Pos yang diperlukan untuk administrasi perkantoran Terkirimnya Surat-Suarat Kedinasan

Dinkes Dinkes

1 1

Tahun Tahun

Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlakasanya Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksanya Rapat - rapat Koordiansi dan Konsultasi Dalam Daerah Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

0,013%

0,013%

4.446.000 RUTIN 3.000.000 RUTIN 89.800.000 43.610.000 13.200.000 72.535.058 33.308.000 6.000.000 4.750.000 3.550.000 37.165.000 375.000.000 200.000.000 9.300.000 136.620.000 524.248.550

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Persentase Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Jumlah Kendaraan Dinas Operasional

Dinkes

1

Unit

22.327.800 RUTIN

1 Tahun

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Dinkes

1

Paket

97.380.000 RUTIN

1 Tahun

02 02 02 02 02 02 05

09 22 24 26 28 42

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Tesedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Pemeliharaan Sedang Gedung Kantor

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

1 1 1 1 1 1

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

1

05

01 Pendidikan dan pelatihan Formal

Persentase Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Jumlah tenaga sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan yang mengikuti Diklat Tata cara Penyusunann dokumen lelang dan pelaksanaan kontrak pekerjaan pengadaan barang dan jasa

Jakarta

3

Org

1 1

05 05

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 03 Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten

65 24 65 65 65

Org UPTD Kecamatan Org Org Org

Subbag Keuangan Subbag Tata Usaha Subbag Program

4 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Sedang /Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan bagi Puskesmas Terlaksananya Bimtek Penilaian Prestasi Kerja Terlaksananya Bimtek Penyusunan Renstra dan Renja Puskesmas Terlaksananya Bimtek Penyusunan RTK dan RKA Puskesmas berdasarkan indikator

02

1

06

02

1

06

Bab V - 14

01

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Persentase Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan dan Keuangan baik Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisaisi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuagan yang disusun Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Tata Usaha dan Kepegawaian yang tersusun Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kesehatan Daerah

90.062.250 40.000.000 202.888.500 22.890.000 18.700.000 30.000.000 209.724.345

1.135.512.464

550.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 210.000.000

49.500.000 RUTIN

37.824.345 30.600.000 30.600.000 30.600.000 30.600.000 203.732.000


26.920.000 RUTIN 20.200.000 RUTIN 82.000.000 RUTIN Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015

Rencana Tahun 2015 KODE 02 02

1 1

06 06

02

1

15

02

1

15

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Jumlah Dokukem Program / Kegiatan dan Anggaran Tahunan SKPD yang disusun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Lokasi Dinkes Dinkes


Target Capaian kinerja 5 5

Dokumen Laporan JUMLAH RUTIN

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan perbekalan kesehatan

Terlaksananya Pengadaan Abate, Kaporit

Terlaksananya Pengadaan VAR, Abate, Kaporit, Reagensia dan Icon untuk Fogyng

02

1

15

Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kel. Rewarangga Selatan Kec. Ende Timur Desa Rendodori Kec. Pulau Ende Desa Ndori Woi Kec. Pulau Ende Tersebar seluruh Kecamatan sesuai kasus GFK Dinas Kesehatan GFK Dinas Kesehatan

1 1 208 208

Paket Paket RT RT

450 2

Kuur paket

24 Puskesmas di 21 Kecamatan

24

Pusk

06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan Sarana peredaran obat dan ketersediaan obat

Menurunnya Kasus Kematian Ibu;

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

02

02

1

1

1

16

16

16

1

Bab V - 15

16

6

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;

96,00%

97,00%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +

48,40%

62,52%

10.359.360.300

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD;

100%

100%

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani;

100%

100%

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat;

100%

100%

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP.

0,010%

0,009%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

71,04%

73,88%

0,44%

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Kuota Pusat Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin Kuota Daerah Jumlah Kader Posyandu yang dilatih/Refreshing

21 Kec 21 Kec

143.210 org 63.319 org

Desa maubasa Timur dan maubasa Barat Desa maubasa Timur dan maubasa Barat Desa Jopu Kec. Wolowaru Desa Mbulilo'o Kec. Wolowaru Desa Rindiwawo Kec. Wolowaru Desa Lise Pu'u Kec. Wolowaru Desa Mbuliwaralau Kec. Wolowaru Desa Welamosa Kec. Wewaria Desa Mukureku Saate Kec. Lepembusu/ Desa Nida Kec. Detukeli Desa Wolokota Kec. Ndona Kel. Onekore Kec Ende Tengah Kel. Kelimutu Kec Ende Tengah Kel. Paupire Kec Ende Tengah Desa Randoria Kec Detusoko Desa Rendoraterua Kec Pulau Ende 29 Desa di Kec Nangapanda Kelurahan Tanjung Kec Ende Selatan Kelurahan Paupanda Kec Ende Selatan

60 18 10 10 10 10 15 215 130 10 40 40 40 100 10 45 145 10 5

Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org Org

3 2

SD SD

Jumlah Desa/Kelurahan Terpencil yang diberikan pelayanan kesehatan Tersedianya Biaya Operasional Kesehatan untuk UPT Dinkes dan Puskesmas

16

Desa

SD Desa Jopu Kec. Wolowaru SD Desa Mbililo'oKec. Wolowaru

11.025.697.910

0,51%

12 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

13 Penyediaan Operasional dan Pemeliharan

Topdown

100%

Jumlah SD/MI yang dilakukan pemeriksaan Kesehatan Anaka Sekolah

02

Topdown Topdown

11,00

01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan jaringannya

06 Revitalisasi Sistem Kesehatan


100%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

02

608.651.000 190.000.000 60.000.000 40.000.000 45.000.000 45.000.000 418.651.000 301.275.000 117.376.000 82.900.000 82.900.000

1.736.033.133

7

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;

1



45.000.000 RUTIN 29.612.000 RUTIN 1.969.988.953

13,00

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi);

02

Catatan penting

691.551.000

86,78% 33,21%

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Diare Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan;

Pagu Indikatif

8.200.000.000 5.200.000.000 3.000.000.000 418.847.300 20.000.000 25.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 60.610.000 45.500.000 26.000.000 50.000.000 22.966.300 10.000.000 32.021.000 20.000.000 29.250.000 40.000.000 7.500.000 5.000.000 47.000.000 12.000.000 5.000.000

Topdown Topdown PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL 50.000.000 Buttom Up Buttom Up

30.000.000 Top Down 1.406.928.000 Usulan SKPD





Lokasi


UPTD Data dan Infokes Pertemuan Evaluasi Tahunan SIKDA Tk. Kabupaten untuk 24 Puskesmas Validasi Profil Tk. Kabupaten Penyusunan Profil Tahunan Kesehatan Kabupaten Pertemuan Validasi Data Profil Kab. dan mensinkronkan dengan Profil Dinkes Provinsi Kaji banding Sistem Informasi Kesehatan ke Pusdatin Kementrian Kesehatan RI Bimtek Penyusunan Provil Kesehatan Kecamatan di Puskesmas Pengadaan Perangkat SIKDA (Komputer Pc, Printer dan Modem) untuk Puskesmas Pertemuan Pemutakhiran Data Dasar Puskesmas Pengembangan Data Kesehatan berbasisi Wesite di Dinkes Kab. Ende Penyediaan UPS/Stabilizer (3 Unit), Biaya Bulanan Jaringan Internet, Pemeliharaan Peralatan Kantor, Penggandaan (Fotocopy), Pengadaan alat dan bahan pembersih kantor

Hr Hr dok Or/Kl Or Or Pusk Pusk Bln Paket

Bengambilan Obat Buffer stok di Kupang (1Tah 2 Kali pengambilan ), biaya okos angkuatan dan bagai

4

Org

Pendistribusian Obat di Puskesmas Peningkatan Pengawasan Penggunaan Obat, peresepan sesuai standar dan Obat Narkotika

24 24

Pusk Pusk

Kaji banding Sistem Pengelolaan Obat di Kementrian Kesehatan RI Kaji banding Sistem Pengelolaan Obat, vaksin dan perbekalan kesehatan di Provinsi Disediakan untuk Biaya Jasa Service, BBM / Gas dan Pelumas dan Suku cadang Pengadaan Palet, dukunga Lemari Obat Narkotika untuk Pusk & GFK Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan Komputer Pc 1 Buah, dan Printer MP230 2 buah Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor Pemeliharaan Ringan Meubeulair dan Ac Untuk Kebersihan Kantor Untuk Makanan dan Minuman Lembur

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Or Or Tahun Paket Paket Paket Paket Paket Paket Tahun

Penyediaan Biaya Operasional untuk kegiatan perkantoran, dan kebutuhan sarana dan prasarana pendudkung lainnya

1

Tahun

Meningkatkan Keahlian Petugas dalam penggunaan Alat Kesehatan untuk Pemeriksaan Kualitas Makanan & Air bersih

4

Org

32.000.000

Alat Kesehatan Lab. Kesling : Autoclaff, Destalasi Aquades, PH Meter, Botol sampel SGL Kaca (5 buah, Tabung Reaksi, Tabung Durham dan Lemari Asam.

1

Paket

60.000.000

1

Paket

24

Pusk

UPTD Labkesling

UPTD Promkes Disediakan untuk mendukung Kebutuhan Kegiatan Perkantoran (UPTD Promkes) UPTD Puskesmas Disediakan untuk mendukung Kebutuhan Kegiatan Perkantoran (UPTD PUskesmas) 1

16

02

1

17

02

1

17

15 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Program Pengawasan Obat dan Makanan 02 Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di 24 Puskesmas & RS.

24 Puskesmas dan 1 RSU

25

Lokasi

Jumlah Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di 24 Puskesmas

21 Kecamatan

24

Pusk

Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman

46,24%

Jumlah Sarana distribusi Obat, makanana, dan Kosmetik yang diawasi 21 Kecamatan

30

Lokasi

21 Kecamatan

30

Lokasi

Jumlah IRTP yang dilakukan Pengawasan 02

1

19



276.000.000 Top Down 41.600.000 21.000.000 25.000.000 27.000.000 15.700.000 13.000.000 90.200.000 10.000.000 21.000.000 2.500.000 3.000.000 1.000.000 5.000.000 162.000.000 Top Down 70.000.000

40.000.000 40.000.000 600.000.000 600.000.000 286.585.000 211.585.000

Top Down Top Down Top Down Top Down

75.000.000 Top Down 75.415.000

50,90%

80.265.864

50.450.000 50.450.000 Top Down 24.965.000 24.965.000 Top Down

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Angka Kematian Bayi); Menurunnya Kasus Kematian Ibu;


7

6

Cakupan Kunjungan Bayi;

84,02%

90,15%

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4;

94,05%

Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari) Rasio Posyandu per Satuan Balita Cakupan Desa Siaga Aktif

Bab V - 16

Catatan penting

1.406.928.000 328.928.000 Top Down 25.866.000 22.216.000 15.000.000 25.950.000 25.950.000 25.321.000 100.000.000 35.576.000 20.600.000 32.449.000

3 3 40 1 2 2 5 24 12 7 UPTD GFK

02


10

95,97%

405.307.047

9

45,54

50,13

58,62%

79,31%

431.377.318


02

1

19

Rencana Tahun 2015


KODE



Lokasi


Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak usia 6-24 bulan Keluarga Miskin.

02

1

19

1

19

Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Ke. Rewarangga Kec. Ende Timur Desa Tiwutewa Kec. Ende Timur Desa kedebodu Kec. Ende Timur Desa Ndungga Kec. Ende Timur

32 33 32 33 33

Bh Bh Bh Bh Bh

UPTD Promkes UPTD Promkes

1 1

Paket Paket

02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Jumlah Desa yang dilaksanankan PBHS Kec. Ndori Desa Mbulilo'o Kec.Wolowaru Desa nualise Kec.Wolowaru Desa Lisepuu Kec.Wolowaru Desa Mbuliwaralau Kec.Wolowaru Desa Wolokoli Kec.Wolowaru Desa Tanaloo Kec.Wolowaru Desa welamosa Kec.Wewaria Desa Kelikiku Kec. Ndona Kel. Rewarangga ( SD ) Kec. Ende Timur Desa Ndungga Kec. Ende Timur

10 1 2 1 1 1 1 22 30 1 225

Desa Paket Posyandu Desa Desa Desa Tana Lo'o Desa Org Paket Org

21 Kecamatan

21

kec

21 Kecamatan

64

Desa/ Sekolah

Kecamatan

255

Desa

Kecamatan

21

Posyandu

Desa Nualise Kec. Wolowaru Desa mbuliwaralau Kec. Wolowaru Desa Bokasape timur Kec. Wolowaru

1 1 1

Desa Desa Desa

21 Kecamatan 21 Kecamatan

55 25

Desa Siaga Poskesdes

Kecamatan

24

Pusk

Terlaksananya Penyuluhan PHBS Rumah Tangga dan Sekolah

Tersedianya Posyandu Mandiri Terlaksananya Lomba Posyandu 02

1

19

03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Jumlah Desa Siaga yang di bina

Terlaksananya Penyuluhan Pemanfaatan Sarana Kesehatan bagi Desa Siaga, dan Pembinaan bagi Poskesdes

02

1

19

02

1

20

Terlaksananya Bimtek bagi tenaga Penyuluh Kesehatan di Puskesmas Persentase balita gizi buruk;

0,61%

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.

02

1

20

01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

02

1

20

02 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Jumlah Peta Kurang Gizi yang Disusun

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL Top Down

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL Top Down

55.000.000 Top Down 30.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 75.000.000 25.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000

Top Down Top Down


35.000.000 Top Down 15.000.000 Top Down 25.000.000 25.000.000 Top Down 1.000.122.170

100,00%

0,55% 100,00%

21 kecamatan

25

Buah

Desa kotabaru Kec. Kotabaru Desa Tou Kec. Kotabaru Desa Tou Barat Kec. Kotabaru Desa Tou Timur Kec. Kotabaru Desa Hangalande Kec. Kotabaru Desa Neotonda Kec. Kotabaru Desa Niopanda Kec. Kotabaru Desa Taniwoda Kec. Lepembusu /Kelisoke

9 3 9 9 13 3 6 30

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Jumlah Bayi dan Balita dan Ibu Hamil KEK yang diberiakan PMT Pemulihan

Bab V - 17

90.000.000 60.000.000 15.000.000 10.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 215.307.047 95.307.047 10.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 10.307.047 70.000.000 15.000.000

50.000.000

04 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat

431.377.318


Target Capaian kinerja 50,01%

Terlaksananya Pengadaan Media Promosi Kesehatan untuk masyarakat

02

Catatan penting

3,26%

01 Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat

Terlaksanana Informasi Promosi Kesehatan Melalui Media Elektronik dan Media Cetak Kegiatan Talk Show dan Radio Spot di RRI Pengadaan Baliho 10, Spanduk 10 dan Poster15


405.307.047

Pagu Indikatif

20.000.000 20.000.000 693.800.820 649.800.820 13.500.000 5.400.000 13.500.000 13.500.000 19.350.000 5.400.000 9.000.000 62.500.000

1.064.452.302

Top Down






Lokasi


Desa mukureku Saate Kec. Lepembusu /Kelisoke Desa Natanangge Kec. Maukaro Desa Ndetumbewa Kec. Detukeli Desa Ngalupolo Kec. Ndona Desa puutuga Kec. Ndona Desa puutuga Kec. Ndona Kel. Onelako Kec. Ndona Desa kelikiku Kec. Ndona Kel. Kelimutu Kec. Ende Tengah Kec. Ende Tengah Kel. Paupire Kec. Ende Tengah Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur Kel. Rewarangga Selatan Kec. Ende Timur Desa tiwutewa Kec. Ende Timur Desa kedebodu Kec. Ende Timur Kel. Kotaratu Kec. Ende Utara Kel. Kotaratu Kec. Ende Utara Kel. Roworena Kec. Ende Utara Kel. Roworena Kec. Ende Utara Kel. Roworena Barat Kec. Ende Utara Kel. Roworena Barat Kec. Ende Utara Desa Embu Doa Kec. Ende Utara Desa Embu Doa Kec. Ende Utara Desa Raterua Kec. Ende Utara Desa Raterua Kec. Ende Utara Desa Watusipi Kec. Ende Utara Desa Geogoma Kec. Ende Utara Desa Geogoma Kec. Ende Utara Desa mbomba Kec. Ende Utara Desa mbomba Kec. Ende Utara Desa redodori Kec. Pulau Ende Desa Rendoraterua Kec. Pulau Ende Desa Paderape Kec. Pulau Ende kel. Paupanda Kec. Ende Selatan Kel. Tetandara Kec. Ende Selatan

6 30 5 12 5 5 5 10 20 250 100 1 1 20 20 8 4 9 4 8 4 5 2 5 2 2 5 2 5 2 50 9 4 15 8

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Paket Paket Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Anak Orang Orang Orang Orang

21 Kecamatan

10

org

21 Kecamatan

1

Paket

21 Kecamatan

62

Org

Tambahan PMT Pemulihan Dukungan SKPD Jumlah PMT Penyuluhan yang didistribusikan 02

1

20

03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat gizi Mikro lainnya

Terlaksananya Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan Zat gizi Mikro lainnya

02

1

20

10.000.000 50.000.000 21.600.000 2.400.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 30.000.000 84.600.000 9.000.000 15.000.000 24.890.606 16.471.503 28.309.311 12.600.000 6.300.000 14.175.000 6.300.000 12.600.000 6.300.000 7.875.000 3.150.000 7.875.000 3.150.000 4.725.000 7.875.000 3.150.000 7.875.000 3.150.000 4.800.000 14.000.000 6.300.000 25.000.000 13.179.400

Catatan penting



PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

34.000.000 34.000.000 Top Down 10.000.000 10.000.000 Transpor Tenaga Gizi Puskesmas 50.000.000

50.000.000 Top Down 50.000.000 Lokakarya Tatalaksana Kasus Gizi Buruk (24 Orang), Desiminasi Hasil PSG (24 Org) dan Validasai Data Survelance (14 Org)

04 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Jumlah Desa yang dilakukan Penyuluha Gizi bagi ibu dan anak dan PMT Penyuluhan

Bab V - 18


Desa mbulilo'o Kec Wolowaru

2

Pos yandu

Desa Jopu Kec. Wolowaru Desa Mbulilo'o Kec. Wolowaru Desa Rindiwawo Kec. Wolowaru Desa Nakaramba Kec. Wolowaru Desa Lisepu'u Kec. Wolowaru Desa Mbuliwaralau Kec. Wolowaru Desa Bokasape timur Kec. Wolowaru

2 2 2 2 2 3 2

Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos

yandu yandu yandu yandu yandu yandu yandu

213.321.350 165.321.350 5.000.000 PIDES/PIKEL 4.800.000 10.000.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 7.200.000 4.800.000






Lokasi



Desa Tanioda Kec. Lepembusu /Kelisoke Kel. Kotaratu Kec. Ende Utara Kel. Roworena Barat Kec. Ende Utara Kel. Roworena Barat Kec. Ende Utara Desa Embundoa Kec. Ende Utara Desa Raterua Kec. Ende Utara Desa Watusipi Kec. Ende Utara Desa Geogoma Kec. Ende Utara Desa mbomba Kec. Ende Utara Desa Rendoraterua Kec. Pulau Ende Desa Paderape Kec. Pulau Ende Kel. Tanjung Kec.Ende Selatan Desa Wiwipemo Kec. Kotabaru

5 8 7 5 2 2 2 2 2 2 2 5 45

Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Org

Desa Wiwipemo Kec. Wolojita

214

Org

21 Kecamatan

154

Org

Terlaksananya Penemuan dan Tatalaksana Kasus Gizi Lebih di SD

21 Kecamatan

5

SD

Jterlaksananya Monev Program Gizi dan Koordinasi Perencanaan tk. Kec. TA>2016

21 Kecamatan

24

Pusk

Pagu Indikatif

yandu yandu yandu yandu yandu yandu yandu yandu yandu yandu yandu yandu

25.000.000 2.721.350 16.800.000 12.000.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 9.000.000 20.000.000 15.000.000 15.000.000

Jumlah Desa yang dilakukan Sosialisasi GAKY

Terlaksananya Refreshing Kader dan Lokakarya Kadarsi 02

1

20

05 Penganggulangan Gizi Lebih

02

1

20

06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

02

1

21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1

21

33,21%

3,96%

7,91%

01 Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat Desa Randotonda, Ndetundora I,II,III,Embuterhu,Embungena, Emburia, Worhopapa, Rukuramba,Riaraja, Nakuramba Kec. Ende

11

Desa

11 Kecamatan

12

Pasar

21 kecamatan

21

kecamatan

10 Desa

10

Desa

Desa Puutuga Kec. Ndona

40

Org

Kel. Onelako Kec. Ndona

5

Dusun

Kec.Ende Utara Desa Randotonda, Ndetundora I,II,III,Embuterhu,Embungena, Emburia, Worhopapa, Rukuramba,Riaraja, Nakuramba Kec. Ende

5 11

Lingkunga Kali

Randotonda, Ndetundora I,II,III,Embuterhu,Embungena, Emburia, Worhopapa, Rukuramba,Riaraja, Nakuramba Kec. Ende

11

Desa

jumlah desa STBM yang dilakukan verifikasi 02 Penyuluhan Menciptakan lingkungan sehat Jumlah Desa yang Dilakukan Penyuluha STBM

Jumlah Desa yang Dilakukan Pemicuhan STBM

Jumlah Desa yang dilakukan Lomba STBM

Jumlah Desa Yang Dilakukan Pelatihan STBM Bab V - 19

33.000.000 33.000.000 PIDES/PIKEL 3.000.000 3.000.000 Top Down 20.000.000 20.000.000 Top Down 538.845.000

30,19%

jumlah kecamatan yang dilakukan kajian perilaku STBM

21

PIDES/PIKEL

Meningkatnya Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan;

Jumlah Pasar yang disurvei

1


80,16%

Jumlah Desa yang Dilakukan Verifikasi STBM

02



Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Diare

Meningkatnya Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

02

Catatan penting

86,78%

573.504.736

107.595.000 22.000.000 22.000.000 PIDES/PIKEL

9.720.000 9.720.000 57.700.000 57.700.000 18.175.000 18.175.000 283.875.000 10.000.000 5.000.000


PIDES/PIKEL

5.000.000 PIDES/PIKEL 155.000.000 100.000.000 Buttom Up 55.000.000 PIDES/PIKEL

55.000.000 55.000.000 PIDES/PIKEL

30.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015




Lokasi

Target Capaian kinerja 1

Desa Nuaone

10 Desa

10

Desa

6 Desa

6

Desa

Desa Nuamuri Kec. Kelimutu Desa Puutuga Kec. Ndona Desa nuaone Kec. Detusoko Desa tentang Promosi STBM di Desa Randotonda, Ndetundora I,II,III,Embuterhu,Embungena, Emburia, Worhopapa, Rukuramba,Riaraja, Nakuramba Kec. Ende

1 1 1 11

Desa Desa Desa Desa

10.000.000 5.000.000 30.000.000 27.500.000

Desa Randotonda, Ndetundora I,II,III,Embuterhu,Embungena, Emburia, Worhopapa, Rukuramba,Riaraja, Nakuramba Kec. Ende

11

Desa

66.000.000 PIDES/PIKEL

21 Kecamatan

2

Kali

Jumlah desa yang dideklarasi STBM 1

21

02

1

21

02

1

22

03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Jumlah Desa yang Dilakukan Sosialisasi dan Deklarasi STBM dan Penyegaran fasilitator STBM dan Monev STBM

Terlaksanya Pemantauan Kegiatan dan Pelporan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);

Cakupan pelayanan penderita HIV/AIDS. Angka Kejadian Malaria (per 1.000 penduduk)

02 02

1

1 1

22

22 22

100,00% 100,00%

Maurole ( 9 Desa ), Wewaria (17 Desa ) , Wolowaru ( 15 Desa ), Ende timur ( 9 Desa ), Ende Tengah ( 4 Kel), Ende utara ( 7 Desa / Kel ) Ende Selatan ( 5 Kel ), Nangapanda ( 5 Desa )

Jumlah anak sekolah yang dilaksankan pemantauan Immunisasi

21 Kecamatan

71 Desa / Kel

04 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah 343 SD

05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

22

02

1

1

Bab V - 20

22

22

1

Desa

1 1 1 1

Desa Desa Desa Desa

2.537.900 29.300.000 25.000.000 20.000.000 68.353.500

87 Desa / Kel

68.353.500

06 Pencegahan penularan penyakit endemik / epidemik Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur

50

Buah

Jumlah Desa /Kel Yang Dilakukan Pengamatan Rawan KLB

Desa tiwutewaKec. Ende Timur Desa Kedebodu Kec. Ende Timur Desa Ndungga Kec. Ende Timur Tersebar

173 1 170 23

Buah Paket Buah Desa / Kel

Jumlah Desa / Kel UCI yang dilakukan Pemantauan Imunisasi Rutin oleh Puskesmas

Desa/Kelurahan

278

Desa / Kel

08 Peningkatan Imunisasi

09 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

20.271.000 Top Down 20.271.000 Program BIAS 174.376.100 106.022.600 29.184.700 PIDES/PIKEL

Desa lisepu'u Kec. Wolwaru Desa mbuliwaralau Kec. Wolwaru Desa Wolokoli Kec. Wolwaru Desa Tana Lo'o Kec. Wolwaru

Jumlah Kulambu yang disediakan untuk Masyarakat

02

72.893.693 Top Down 72.893.693

Desa Nualise Kec. Wolwaru

21 kecamatan

516.058.785

20,11

Jumlah desa/Kelurahan yang dilakukan Pelayanan Pecegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1

80,94%

100,00%

Jumlah desa yang dilakukan pemeriksaan Malaria untuk Masyarakat dan Anak sekolah

02

8.875.000 Top Down

100,00%

01 Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk

Pencegahan Penyakit Malaria, Kusta, TB Paru, Penangan Penderita AFP, Pencegahan HIV/AIDS, Pemerisaan Jentik Berkala (PJB), Abatesasi dan Kaporisasi


22,35

Jumlah Desa/Kelurahan/Kecamatan yang dilakukan Voging



30.000.000 PIDES/PIKEL 15.000.000 15.000.000 Top Down 18.875.000 18.875.000 Top Down 138.500.000

484.870.793

71,94%

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam;

02

Catatan penting

Kec. Detusoko Jumlah Desa yang Dilakukan Pemicuan STBM

02


PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL Top Down

128.025.000 82.000.000 22.000.000 PIDES/PIKEL 25.000.000 10.000.000 25.000.000 46.025.000 14.000.000 14.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL Top Down Top Down

20.755.000 Top Down




02

1

22

10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

02

1

22


02

1

23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Lokasi


1

23

01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

02

1

23

02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Desa/Kelurahan

36

Desa / Kel

20.755.000 Surveilance Epid pada saat Bencana dan Setelah Bencana

Jumlah Desa/Kel yang dilakukan Sosialisasii / Penyuluhan HIV

Desa Nanganesa dan Ngalupolo Kecamatan Ndona

100

orang


Terlaksanya Monev, dan Pelaporan Program Penggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Terlaksanya Bimtek Negleated Deseases

21 kecamatan 21 Kecamatan

24 15

Pusk Desa

24.550.000 Top Down 12.275.000 Top Down 12.275.000 Top Down

Rasio dokter per satuan penduduk;

0,156

Rasio Bidan per satuan penduduk;

1,15

Jumlah SOP yang di Susun (SOP Lab Klinik, SOP Rawat Jalan, Rawat Inap, SOP Gigi dan Mulut Rujukan dan SOP Stabilisasi Rujukan maternal dan Neonatal)

888.283.815

Pelatihan TOC bagi Pengelolah Diklat SDM Kesehatan Pelatihan Wizn Bagi Bidan Perawat dan dokter. Pelatihan TOT Analisis Beban Kerja bagi Aparatur pengembangan SDM Kesehatan Pelatihan MOT bagi Aparatur bidang SDM Kesehatan

Terlaksananya Penilaian Nakes teladan dan perhitungan Beban kerja nakes Penilaian Tenaga Kesehatan yang memilik kompetensi keahlian (Nakes Teladan) Perhitungan beban kerja Tenaga Kesehatan Jumlah RS Swata / RB / BP Swasta dan Praktek Dokter yang Diawasi ( di Fasilitas Kesehatan meliputi 1 RSUD, 2 RB, 4 BP dan 25 Unit Praktek dokter.)

Kamubheka Kec. Maukaro 29 Desa/Kel Detuena 29 Desa/Kel

1 2 1 2

Paket Org Paket Org

Kabupaten Kabupaten Kabupaten

20 20 1

Org Org Paket

23

1

Bab V - 21

25

51.000.000 30.000.000 16.000.000 50.000.000 15.000.000 15.000.000

Kabupaten Kabupaten

19 19

Org Org

61.283.815 Top Down 33.283.815 28.000.000 23.000.000 Top Down

32

Lokasi

23.000.000 50.000.000 Top Down

Kabupaten Kabupaten

15 15

Org Org

25.000.000 25.000.000 130.000.000 25.000.000 25.000.000 Top Down 105.000.000 Top Down 75.000.000


Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Puskesmas

133

Org

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Bidang SDM 24 Pusk dan Koordinasi Perencanaan Tingkat Kecamatan utk Ta. 2016, 21 Kec.

Kecamatan

21

Kec

Bimtek Angka Kredit Bagi Tenaga Fungsional di 24 Puskesmas

Kecamatan

24

Pusk

Rasio Puskesmas per satuan penduduk;

Top Down

Org Org Org Org Org Org

Terlaksananya Evaluasi Pasca Pelatihan bagi peserta yang terlatih dilklat teknis fungsional ( Evaluasi Pelatihan PPGDON, PONED, BBLR Asfiksia, CTU KB, CI )

02

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL Top Down

30 24 1 30 1 1

Jumlah Tenga Kesehatan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional ( Pelatihan Petugas Pengelola IMS dan Imunisasi)

1

30.000.000 30.000.000 10.000.000 30.000.000 280.000.000 120.000.000 120.000.000 40.000.000 177.000.000

Kabupaten Kabupaten Jakarta Kabupaten Jakarta Jakarta

Pelaksanaan Standar Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan meliputi 1 RSUD, 2 RB, 4 21 Kecamatan BP dan 25 Unit Praktek dokter.

Pelatihan Petuga Pengeloah IMS Pelatihan Petuga Pengeloah Imunisasi

67.000.000 Top Down 691.283.815 100.000.000 PIDES/PIKEL

Jumlah Tenga Kesehatan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional ( Pelatihan PONED, MTBS, TOC Pengelolah Diklat, WIZN, TOT Analisis Beban Kerja, MOT Bagi Aparatus SDM Kesehatan ) Pelatihan MTBS bagi Perawat dan Bidan Puskesmas

945.420.250

1,42

3 SOP

Jumlah tenaga Kesehatan yang mengikutu DIII Kebidanaan dan DIII Keperawatan

Pelatihan PONED bagi Perawat dan Bidan Puskesmas

0,159

1,42

Bid. Pelkes Dinkes



1,20

Terlaksananya Pelatihan Bagi Nakes ( Pelatihan pemasangan dan Pencabutab IUD, Pelatihan Kader Penemuan Dini Penyakit Kusta, Pelatihan Motivator ASI, dan Pelatihan Konselor HIV

02

Catatan penting

Jumlah Desa / Kel yang dilakukan surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Rasio Perawat per satuan penduduk;

02


0,09

30.000.000 19.379.311.106

0,09

20.625.832.462





Lokasi


1

25

0,193

0,196

0,241

0,258

63,27%

64,29%

01 Pembangunan Puskesmas Rehabilitasi Puskesmas Rawat Jalan Kota baru Jumlah Gedung bersalin / VK Yang di Bangun Lanjutan Pembangunan Ruang VK Puskesmas Pembangunan Gedung VK Puskesmas Kotabaru, Desa Tou Timur Pembangunan Gedung VK Puskesmas Watunggere, Desa Maurole Selatan Pembangunan rumah paramedis Pembangunan Rumah paramedis Pusk. Kelimutu Pembangunan Rumah paramedis Pusk. Kelimutu Pembangunan Rumah Dokter Pusk. Welamosa Pembangunan Rumah Paramedis Pusk. Welamosa Rehabilitasi Ringan Rumah Paramedis Rehabilitasi Rumah Paramedis pusk. Watuneso Rehabilitasi Rumah para medis Puskesmas Wolojita Pembangunan Rumah Tunggu

1

25

- Poskesdes Nggesa - Poskesdes Golulada 1

25

Kec. Kotabaru

1

Paket

Kec. Wolojita Kec. Kotabaru Kec. Detukeli

1 1 1

Paket Paket Paket

Kec. Kelimutu Kec. Kelimutu kec. Wewaria kec. Wewaria

2 2 1 2

Unit Unit Unit Kopel

1 1

Paket Paket

Kec. Maukaro

1

Paket

Kec. Lio Timur Kec. Wewaria Kec. Maurole Kec.Ndona Kec. Ende

1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket

kec. Maurole

2

unit

Kec. Ndori Kec. Kelimutu Kec. Kelimutu Kec. Wewaria Kec. Maurole Kec. Detukeli Kec. Ndona Timur Kec. Ndona Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Pulau Ende Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Ende Kec. Ende Kec. Ende Kec. Lio Timur Kec. Maukaro

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

1

Paket

Kec. Lio Timur Wolojita

Wolojita

02 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Pustu Yang dibangun Pembangunan Pustu Detupera Lanjutan Pembangunan Pustu Raaweka dan Pemasangan meteran Listrik Pembangunan Puskesmas Pembantu Keliumbu Uludala Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Wolotopo Rehabilitasi Berat Puskesmas Pembantu Tumbuhrabu II pembangunan rumah paramedis Pembangunan Rumah Paramedis Pustu watukamba Jumlah Poskesdes yang dibangun - Poskesdes Duli Desa Wonda - Poskesdes Desa Wolokelo - Poskesdes Desa Wolokelo - Poskesdes Desa Aendoko - Poskesdes Desa Woloau - Rehab Berat Polindes menjadi Poskesdes Desa Kanganara - Pembangunan Poskesdes Toba - Pembangunan Poskesdes Kakasewa - Poskesdes Desa Golulada - Poskesdes Desa Wolotolo Tengah - Poskesdes Desa Nuaone - Poskesdes Rengamange - Poskesdes Malawaru - Poskesdes Uzuzozo - Poskesdes Nangamboa Desa Ondorea Barat - Poskesdes Arawea Desa Kerirea - Poskesdes Raburia / Aekoki - Poskesdes Jamokeasa - Poskesdes Randorama - Poskesdes Woloaro - Poskesdes Mundinggasa

02

Detukeli Detusoko

06 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Jumlah jaringan perpipaan air bersih yang dikerjakan Disediakan untuk Rawat Inap dan Rawat Jalan Pusk. Maubasa. Kec. Ndori

Bab V - 22



Rasio Poskesdes per satuan penduduk.

Rehabilitasi Puskesmas

02

Catatan penting

Rasio Pustu per satuan penduduk;

Penyediaan Rumah Medis dan Paramedis di Puskesmas, Pustu dan Poskesdes pada Wilayah Terpencil dan Pedalaman

02


2.703.787.400 200.000.000 200.000.000 1.000.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 1.148.787.400 349.393.700 349.393.700 150.000.000 300.000.000 155.000.000 55.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 8.450.879.964 1.158.500.000 350.000.000 43.500.000 200.000.000 200.000.000 365.000.000 244.828.400 244.828.400 7.047.551.564 203.728.300 300.000.000 300.000.000 150.623.964 300.000.000 300.000.000 325.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 318.199.300

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL RESES DPRD PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

250.000.000 RESES DPRD 250.000.000 Top Down 2.294.215.664 5.000.000 PIDES/PIKEL 5.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015




Lokasi

Jumlah Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap yang diadakan Usulan masyarakat yang disetujui meliputi : tabung Oxigen 1 buah, Masien Oxygen Portible 2 Kec. Ndori buah, Tensimeter Air Raksa 2 buah, Termometer axiler 5 buah, Termometer Digital 1 buah, Partus Set 1 Set, Set Heachting 1 Set.


Catatan penting

1

Paket

363.000.000 PIDES/PIKEL 60.000.000 PIDES/PIKEL

Usulan masyarakat yang disetujui meliputi : tabung Oxigen 1 buah, Masien Oxygen Portible 2 Kec. Ndori buah, Tensimeter Air Raksa 2 buah, Termometer axiler 5 buah, Termometer Digital 1 buah, Partus Set 1 Set, Set Heachting 1 Set.

1

Paket


Usulan masyarakat yang disetujui meliputi : tabung Oxigen 1 buah, Masien Oxygen Portible 2 Kec. Ndori buah, Tensimeter Air Raksa 2 buah, Termometer axiler 5 buah, Termometer Digital 1 buah, Partus Set 1 Set, Set Heachting 1 Set.

1

Paket


1

Paket

13

Buah

1

Paket

13

Buah

Disediakan untuk Pusk. Wolowaru, meliputi : Lemari Obat 1 buah, Lemari Kecil 4 buah, Meja Kec. Wolowaru 4 buah, Kursi 6 buah.

10

Buah

11.884.800

Disediakan untuk Pusk. Peibenga, meliputi : Lemari , Lemari Kecil , Meja , Kursi dan bangku Kec. Lepembusu/ panjang Kelisoke

60

Buah

200.000.000

Disediakan untuk Pusk. Ngalupolo, meliputi : Lemari , Lemari Kecil , Meja , Kursi dan bangku Kec. Ndona panjang

1

Paket

10.000.000

Disediakan untuk Pusk. Ngalupolo, meliputi : Lemari , Lemari Kecil , Meja , Kursi dan bangku Kec.Ende Selatan panjang

1

Paket

30.000.000

Kec. Kelimutu Kec. Kelimutu Kec. Wolojita Kec. Kotabaru Kec. Ndona Timur Kec. Ende Utara

100 100 50 50 150 150

Meter Meter Meter Meter Meter Meter

Kec. Wolowaru Kec. Wewaria Kec. Wewaria Kec. Ndona Timur Kec. Ende Tengah

1 1 1 1 1


Kec. Wewaria Kec. Ende Selatan

1 1

Paket Paket

552.846.300 PIDES/PIKEL 75.000.000 75.000.000 40.346.300 100.000.000 150.000.000 112.500.000 185.000.000 PIDES/PIKEL 25.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 40.000.000 76.219.664 B0ttom Up 51.219.664 25.000.000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

240.000.000 PIDES/PIKEL 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Pengadaan Coldchain untuk Vaksin Immunisasi

Kec. Lepembusu/ Kelisoke

Jumlah Alat Kesehatan Ruang VK Puskesmas Rawat Inap yang diadakan Disediakan untuk Ruang Bersalin Pusk. Maubasa, meliputi : tabung Oxigen 1 buah, Masien Kec. Ndori Oxygen Portible 2 buah, Tensimeter Air Raksa 2 buah, Termometer axiler 5 buah, Termometer Digital 1 buah, Partus Set 1 Set, Set Heachting 1 Set dan Lampu Sorot Pengadaan Persalinan Pusk. Ngalupolo Kec. Ndona Jumlah Meubilair Puskesmas yang diadakan Disediakan untuk Pusk. Maubasa, meliputi : Lemari Obat 1 buah, Lemari Kecil 4 buah, Meja 4 Kec. Ndori buah, Kursi 6 buah.

Jumlah Pagar Puskesmas yang dibangun Pembangunan Pagar Puskesmas Kelimutu Pembangunan Pagar Puskesmas Kelimutu Pembangunan Pagar Puskesmas Wolojita Pembangunan Pagar Puskesmas Kotabaru Desa Tou Timur Pembangunan Fondasi & Pagar keliling Puskesmas Roga Desa Demulaka Pembangunan Fondasi & Pagar keliling Puskesmas Kota Ratu Jumlah IPAL Puskesmas yang dibangun IPAL Puskesmas Wolowaru Desa Bokasape IPAL Puskesmas Welamosa IPAL Ratewati Selatan kec. Wewaria IPAL Puskesmas Roga Desa Demulaka Pembangunan IPAL Puskesmas Onekore Jumlah Sumur dan BAK Penampung Air bersih yang dibangun Pembangunan Penggalian Sumur dan BAK Air Bersih Puskesmas Wewaria Penyediaan Air bersih (Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi Perpipaan dalam Gedung Puskesmas) Jumlah Kendaraan Roda-2 yang diadakan untuk Puskesmas Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Mukureku Saate Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Taniwoda Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Tanalangi Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Detuara Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Wologai Timur Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Ndenggarongge Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Kurusare Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Ndikosapu Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Ratujeja Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Nggesambiri Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Toba Kederaan Roda-2 untuk Bidan Desa Nggua

Bab V - 23


Kec. Lepembusu/ Kelisoke Kec. Lepembusu/ Kelisoke Kec. Lepembusu/ Kelisoke Kec. Lepembusu/ Kelisoke Kec. Lepembusu/ Kelisoke Kec. Lepembusu/ Kelisoke Kec. Lepembusu/ Kelisoke Kec. Lepembusu/ Kelisoke Kec. Lepembusu/ Kelisoke Kec.Detukeli Kec.Ndona Timur Kec.Ndona Timur



91.000.000 131.500.000 PIDES/PIKEL 106.000.000

25.500.000 281.884.800 PIDES/PIKEL 30.000.000




Indikator Kinerja Program/Kegiatan Jumlah Ruang Tunggu Puskesmas yang dibangun Pembangunan Ruang Tunggu Puskesmas Puskesmas A.Yani Pembangunan Ruang Tunggu Puskesmas Puskesmas Riaraja Jumlah Genzet yanag diadakan Puskesmas Pengadaan Genzet Puskesmas Ndetundora Jumlah Pompa Air yang diadakan Puskesmas Pengadaan Pompa Air Puskesmas Ndetundora Jumlah Jalan Puskesmas yang di bangun / di perbaiki Rabat Jalan Masuk Puskesmas, Desa Bokasape Perbaikan jalan Masuk puskesmas

02

1

25


Kec. Pulau Ende Kec.Ende

1 1

Paket Paket

Kec. Ende

1

Paket

Kec. Ende

1

Paket

Kec. Wolowaru Kec. Lio Timur

1 100

Paket meter

Kec. Ndona Timur Kec. Ndori Kec. Detusoko

100 200 100

Meter Meter Meter

Kec. Ende Selatan

1

Paket

Kec. Detukeli Kec. Ndona Timur Kec. Ndona Kec. Maukaro Kec. Maukaro Kec. Kotabaru Kec. Ende Utara

100 100 30 120 200 50 150

Meter Meter Meter Meter Meter Meter Meter

Kec. Lio Timur

60

Meter

Kec. Nangapanda Kec. Wolojita Kec. Wolojita Kec. Wolojita Kec. Lep/Kelisoke

250 75 20 100 50

Meter Meter Meter Meter Meter

Kec.Maurole Kec.Maukaro Kec.Ndona Timur Kec.Ndona Kec.Ndona Kec.Ndona Kec.Ndona Kec. End Utara Kec. End Utara Kec. Pulau Ende Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

Kec.Wolojita Kec.Maurole Kec.Maurole Kec.Detukeli Kec.Detukeli Kec.Ndona Kec.Detusoko Kec.Detusoko Kec.Detusoko Kec.Pulau Ende Kec. Nangapanda

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

07 Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu Jumlah Pagar Pengaman Poskesdes yang dibangun Pagar pengaman Poskesdes Kurulembu Pagar pengaman Poskesdes Aebara Pagar pengaman Poskesdes Ndito Jumlah Ruang Tunggu Puskesmas Pembantu yang dibangun Pembangunan Ruang Tunggu Pustu Paupanda Jumlah Pagar Pengaman Pustu yang dibangun Pagar pengaman Pustu Wolomuku Pagar pengaman Pustu Sokoria Pagar pengaman Pustu Ngaluroga Pagar pengaman Pustu Boafeo Pagar pengaman Pustu Nabe Pembangunan Pagar Pustu Desa Rangalaka Pembangunan Pagar Pustu Watusipi Jumlah Tembok Penyokong Pustu yang dibangun Pembangunan TPT Pustu Wolele A, disediakan untuk Keamanan bangunan gedung Jumlah Tembok Penyokong Poskesdes yang dibangun Pembangunan TPT Poskesdes sanggazozo Pembangunan TPT Poskesdes Pora Pembangunan TPT Poskesdes Nuamulu Pembangunan TPT Poskesdes Tenda Pembangunan TPT Poskesdes Mukureku Saate Jumlah Puskesmas Pembantu yang ditempati Alat Kesehatan Alat Kesehatan Pustu Aewora Alat Kesehatan Pustu Kamubheka Alat Kesehatan Pustu Sokoria Selatan Alat Kesehatan Pustu Kelurahan Lokoboko Alat Kesehatan Pustu Nila Alat Kesehatan Coldchain Pustu Manulando Alat Kesehatan Pustu Manulando Alat Kesehatan Pustu Roworena Barat Alat Kesehatan Pustu Borokanda Alat Kesehatan Pustu Rendodori Alat Kesehatan Pustu Desa Tanjung (Tensi Meter Air Raksa) Alat Kesehatan Pustu Tetandara Jumlah Poskesdes yang ditempati Alat Kesehatan Alat Kesehatan Poskesdes Nggela Alat Kesehatan Poskesdes Mausambi Alat Kesehatan Poskesdes Detuwulu Alat Kesehatan Poskesdes Kanganara Alat Kesehatan Poskesdes Fungapanda Alat Kesehatan Poskesdes Kelikeku Alat Kesehatan Poskesdes Wologai Tengah Alat Kesehatan Poskesdes Golulada Alat Kesehatan Poskesdes Wolofeo Alat Kesehatan Poskesdes Kadzokapo Alat Kesehatan Poskesdes Malawaru

Bab V - 24

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Pagu Indikatif 285.000.000 180.000.000 105.000.000 25.000.000 25.000.000 70.398.100 70.398.100 78.366.800 37.500.000 40.866.800 3.188.587.478 253.000.000 53.000.000 150.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 510.478.900 175.000.000 53.000.000 49.978.900 40.000.000 30.000.000 50.000.000 112.500.000 90.000.000 90.000.000 348.070.600 149.627.100 38.011.100 20.432.100 36.000.300 104.000.000 317.605.510 50.000.000 25.000.000 35.000.000 33.605.510 15.000.000 25.000.000 20.000.000 10.000.000 15.000.000 50.000.000 4.000.000 35.000.000 436.831.700 39.394.900 35.000.000 35.000.000 20.000.000 20.000.000 15.000.000 15.000.000 25.000.000 30.000.000 32.436.800 40.000.000

Catatan penting



PIDES/PIKEL


PIDES/PIKEL



PIDES/PIKEL

PIDES/PIKEL



Bab V - 25



Lokasi



Alat Kesehatan Poskesdes Uzuzozo Alat Kesehatan Poskesdes Nangaboa Desa Ondorea Barat Alat Kesehatan Poskesdes Liselande Jumlah Polindes yang ditempati Alat Kesehatan Alat Kesehatan Polindes otogedu Alat Kesehatan Polindes Ungu Alat Kesehatan Polindes Reka Alat Kesehatan Polindes Wologai II Jumlah Genzet yang diadakan Pengadaan Genzet Polindes Watunggere Pengadaan Genzet Pustu Sokoria Pengadaan Genzet Pustu Kurulembu Selatan Pengadaan Genzet Poskesdes Kakasewa Tersedianya sarana prasarana pustu Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Pustu Ratenggoji Desa Tanioda

Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec.Kotabaru

1 1 1

Paket Paket Paket

Kec.Maurole Kec.Detukeli Kec.Ndona Kec.Ende

1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket

Kec.Detukeli Kec. Ndona Timur Kec. Ndona Timur Kec. Ndona

1 1 1 1


Kec. Lep/Kelisoke

1

Paket

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Pustu Kuru Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Pustu Kurulimbu Selatan

Kec. Lep/Kelisoke Kec. Ndona Timur

1 1

Paket Paket

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Tersedianya sarana prasarana poskesdes Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Mbotulaka

) Pustu Ngaluroga ) Pustu Nila ) Pustu Manulando ) Pustu Tanjung ) Pustu Paupanda ) Pustu Tetandara

Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan

1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket

) Poskesdes Numba ) Poskesdes Wolooja ) Poskesdes Detubela ) dan Alkes Poskesdes

Kec.Wewaria Kec.Wewaria Kec.Wewaria Kec.Wewaria

1 1 1 1


Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ), alkes dan meteran instalasi Kec.Wewaria Poskesdes Aekole

1

Paket

41.126.164

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ), Alkes dan meteran Pustu Mukusaki

Kec.Wewaria

1

Paket

39.670.564

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang

Kec.Wewaria Kec.Wewaria Kec.Wewaria Kec.Wewaria Kec. Lep/Kelisoke Kec. Lep/Kelisoke Kec. Lep/Kelisoke Kec. Lep/Kelisoke

1 1 1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket

51.219.664 49.667.164 39.310.464 37.711.864 12.000.000 9.500.000 10.000.000 5.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Ndenggarongge Kec. Lep/Kelisoke

1

Paket

5.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Kurusare Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Ndikosapu Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Kebirangga Selatan

Kec. Lep/Kelisoke Kec. Lep/Kelisoke Kec. Maukaro

1 1 1

Paket Paket Paket

10.000.000 8.000.000 20.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Fungapanda

Kec. Detukeli

1

Paket

15.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Reka Kec. Ndona Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Kelikiku Kec. Ndona Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Wologai Tengah Kec. Detusoko

1 1 1

Paket Paket Paket

10.000.000 10.000.000 15.000.000

Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Ndito Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Malawaru

1 1

Paket Paket

12.750.100 30.000.000

) Poskesdes Tendaleo ) Poskesdes Kelitembu ) Poskesdes Waka ) Poskesdes Ailipo ) Poskesdes Tanalangi ) Poskesdes Detuara ) Poskesdes Mukureku ) Poskesdes Wologai Timur

Kec. Detusoko Kec. Nangapanda

Catatan penting



40.000.000 40.000.000 50.000.000 85.000.000 PIDES/PIKEL 35.000.000 10.000.000 15.000.000 25.000.000 30.000.000 Bottom Up 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 115.420.000 PIDES/PIKEL 20.000.000 5.000.000 30.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 5.420.000 10.000.000 10.000.000 655.654.748 PIDES/PIKEL 42.000.000 38.000.000 43.000.000 41.698.764




Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Uzuzozo Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang ) Poskesdes Nangaboa Jumlah Poskesdes yang dipasang Listrik Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Poskesdes Fataau Timur Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Pustu Kuru Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Pustu Mukureku Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Pustu Lokoboko Pemasangan Meteran dan Instalasi Listrik Polindes Kedebodu Jumlah bahan Logistik yang diadakan Pengadaan Bantal, Seprei dan Ferlak Poskesdes Ndenggarongge Jumlah Polindes yang ditempati Meubelair Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang) Polindes Lokoboko Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang) Polindes Dile Pengadaan Meubeulair (Lemari , Meja , Kursi , bangku panjang) Polindes Desa Mbulilo'o Jumlah Poskesdes yang dibangun SAB/IPAL Pembangunan SAB/IPAL Poskesdes Nuangenda Pembangunan SAB/IPAL Poskesdes Tanali Rehabilitasi SAB/IPAL Poskesdes Fataau Rehabilitasi SAB/IPAL Poskesdes Ratewati Jumlah Sarana Air Bersih yang dibangun untuk Pustu Pemasangan Jaringan Perpipaan Air Bersih dan Pengadaan Fiber untuk Pustu Watusipi Terlaksanya Pengadaan Alat permainan Edukatif Bina Keluarga Balita Pengadaan Alat permainan edukatif Bina keluarga balita di Desa Rangalaka

02

1

25

Lokasi


Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda

1 1

Paket Paket

Kec.Wewaria Kec. Lep/Kelisoke Kec. Lep/Kelisoke Kec. Ndona Kec. Ende Timur

1 1 1 1 1


Kec. Lep/Kelisoke

1

Paket

Kec.Ndona Kec.Detusoko Kec.Wolowaru

1 1 1

Paket Paket Paket

Kec.Wewaria Kec.Wewaria Kec.Wewaria Kec.Wewaria

1 1 1 1


Kec.Ende Utara

1

Paket

Kec. Kotabaru

5

Paket

10 10

Buah Buah

30.000.000 30.000.000 63.293.464 42.793.464 3.500.000 3.500.000 3.500.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 40.000.000 5.000.000 20.000.000 15.000.000 178.232.556 43.395.464 45.489.364 49.677.164 39.670.564 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 325.514.100 325.514.100 10.000.000 19.314.100

10 Pengadaan Sarana dan prasarana Posyandu Jumlah Peralatan Kesehatan yang diadakan untuk Posyandu Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Niranusa Kec. Maurole Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Wiwi Pemo Desa Wiwi Kec. Wolojita Pemo

Bab V - 26


Pengadaan Alat Timbangan Bayi Nuamulu

( Gantung ) dan Duduk Posyandu Nuamulu Desa

Kec. Wolojita

10

Buah

12.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi Pengadaan Alat Timbangan Bayi Pengadaan Alat Timbangan Bayi Pengadaan Alat Timbangan Bayi Pengadaan Alat Timbangan Bayi Pengadaan Alat Timbangan Bayi

( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Nanganasa ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Wolotopo ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Reka ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Manulondo ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Wologai ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Wolotolo Tengah

Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Detusoko Kec. Detusoko

10 10 10 10 10 10

Buah Buah Buah Buah Buah Buah

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi Pengadaan Alat Timbangan Bayi

( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Randoria Kec. Detusoko ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Detusoko Barat Kec. Detusoko

10 10

Buah Buah

10.000.000 10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Dile Pengadaan Alat Timbangan Bayi ( Gantung ) dan Duduk Posyandu Desa Turunalu Posyandu Embuterhu,Ndetundora II, Nemboramba, Waja Kea Jaya,Ndetundora III (8 Posyandu)

Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Ende

10 5 40

Buah Buah Buah

10.000.000 5.000.000 40.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi

( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Desa Tanjung

Kec. Ende Selatan

5

Buah

5.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi Pengadaan Alat Timbangan Bayi

( Gantung ) dan Duduk untuk 3 Posyandu Paupanda Kec. Ende Selatan ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Mukureku Saate Kec. Lepm/Kelisoke

15 5

Buah Buah

15.000.000 5.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi Pengadaan Alat Timbangan Bayi Pengadaan Alat Timbangan Bayi

( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Taniwoda ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Tanalangi ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Wologai Timur

Kec. Lepm/Kelisoke Kec. Lepm/Kelisoke Kec. Lepm/Kelisoke

5 5 5

Buah Buah Buah

5.000.000 5.000.000 4.000.000


( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Ndegarongge

Kec. Lepm/Kelisoke

2

Buah

2.000.000


( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Lisekuru ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Ndikosapu ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Rutujeja

Kec. Lepm/Kelisoke Kec. Lepm/Kelisoke Kec. Lepm/Kelisoke

5 2 5

Buah Buah Buah

5.000.000 2.000.000 7.000.000

Catatan penting



Bottom Up


PIDES/PIKEL


PIDES/PIKEL




02

1

25

11 Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

02

1

25

13 Peningkatan Puskesmas pembantu menjadi puskesmas

02

1

25


25

Kec. Maukaro

20

Buah

20.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi Natanangge

( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Desa

Kec. Maukaro

20

Buah

10.000.000


( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Kamubheka ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Desa Nida ( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Desa Nggesa

Kec. Maukaro Kec. Detukeli Kec. Detukeli

5 5 10

Buah Buah Buah

5.000.000 5.000.000 10.000.000


( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Desa Kebesani Kec. Detukeli

10

Buah

10.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi Onekore

( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Kelurahan

Kec. Ende Tengah

10

Buah

25.000.000

Pengadaan Alat Timbangan Bayi Mbongawani

( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu kelurahan

Kec. Ende Selatan

4

Posyandu

Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap (PUSKESMAS RJ SAGA)

Kec Detusoko

1

Paket

Jumlah Puskesmas Pembantu yang ditingkatkan menjadi Puskesmas

Puskesmas Loboniki - Kec Kotabaru

14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas

1

25

1 1

Paket Paket

Kec. Ende Utara

1

Paket

Kec. Kelimtu Kec. Kelimtu Kec. Ende Utara

1 1 100

Paket Paket Meter

Kec. Maukaro

1

Paket

Kec. Ende Selatan

1

Paket

Kec. Ndona Kec. Detusoko Kec.Ende Utara Kec.Ende Utara

1 1 1 1


Kec.Ende Selatan Kec.Ende Selatan

10 70

Meter Meter

Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kec. Maurole Kec.lep/Kelisoke Kec.Ndona Kec. Ende Selatan

1 1 1 1 1 1

Paket Paket Paket Paket Paket Paket

Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru 21 Kecamatan

1 1 1

Paket Paket Paket 24 Pusk

21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

02

1

25

23 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

02

1

25

25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Bab V - 27

Kec. Ende Tengah Ende Selatan

15 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu Jumlah Poskesdes yang di perbaiki/Rehab Rehab Poskesdes Reka Rehab Ringan Rumah Pustu Wologai Tengah Rehab Poskesdes Borokanda Pemasangan Lantai keramik Poskesdes Geogoma Jumlah Pagar Pustu yang di Rehabilitasi Rehab Ringan Pagar Pustu Paupanda Rehab Ringan Pagar Pustu Tetandara

02


( Gantung ) dan Duduk untuk Posyandu Desa

Pembangunan Selasar Puskesmas Pembangunan Selasar Puskesmas Pemasangan Paving Halam Puskesmas Kota Ratu Jumlah Perataan Muka Tanah Halam Puskesmas yang dikerjakan Perluasan halaman dan keamanan puskesmas Jumlah Pintu Gerbang Puskesmas yang dibangun Perluasan halaman dan keamanan puskesmas 1


Pengadaan Alat Timbangan Bayi Kebirangga

Jumlah Puskesmas yang di Rehabilitasi Rehab Puskesmas Rawat Jalan Onekore Rehab Sedang Puskesmas Rukun Lima Jumlah Rumah Dinas Medis & Paramedis Yang di Rehabilitasi Rehab Rumah Dinas Pustu Roworena Barat Jumlah Selasar Puskesmas yang di bangun / di perbaiki

02

Lokasi

Jumlah Puskesmas Pembantu yang di Rehabilitasi sedang Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Wolosoko Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Liselowobora Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Sokoria Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Kuru Rehabilitasi Sedang Puskesmas Lokoboko Rehabilitasi Sedang Puskesmas Pembantu Tanjung Jumlah Polindes yang di Rehabilitasi Sedang Rehabilitasi Sedang Gedung Polindes Bokasape Timur Rehabilitasi Sedang Gedung Polindes Niramesi Rehabilitasi Sedang Gedung Polindes Likanaka Terlaksananya Monev dan Pelaporan (Kegiatan Perencanaan Kec, Monev Sarana & Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya (Pendataan), Survei Lokasi Pembangunan Baru Ta.2015)

Catatan penting



9.200.000 176.170.300 PIDES/PIKEL 867.252.400 867.252.400 492.227.400 132.128.000 92.128.000 40.000.000 75.099.400 75.099.400 225.000.000 100.000.000 100.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 193.485.400 145.935.400 40.000.000 30.000.000 61.935.400 14.000.000 47.550.000 5.000.000 42.550.000 460.691.000 273.873.100 65.584.100 71.243.400 75.756.600 25.289.000 30.000.000 6.000.000 186.817.900 47.107.900 68.422.100 71.287.900 126.500.000




PIDES/PIKEL

PIDES/PIKEL

PIDES/PIKEL

Bottom Up

Top Down

100.000.000 Top Down




Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya Rehabilitasi Sedang Gedung Lab Kesling

02

1

28

02

1

28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1

29

Kabupaten

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta dalam penyelengaraan kesehatan di Kabupaten Ende

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Kabupaten Ende

1

29

1

30

1

30

Paket

100.000.000

1

Paket

20.000.000

1

Paket

20.000.000 Top Down 20.000.000

02

1

31 31

90,64%

94,71%

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin;

50,01%

100,00%

Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: Pneumonia Balita.

57,54%

24

32

50.000.000 50.000.000 Top Down

Pusk

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

30.281.500 62,52%

Desa Tanalo'o Kec. Wolowaru Desa Ndoriwoy Kec. Pulau Ende

1 1

Desa Desa

21 Kecamatan

14

Posyandu Lansia

Kec Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara dan Ende Selatan

130

Lokasi

30.281.500 20.281.500 10.281.500 10.000.000 10.000.000 10.000.000 51.000.000 5.500.000

Jumlah DAMIU dan Air Tangki yang diawasi

Kec Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara dan Ende Selatan, Nangapanda, Wewaria, Maurole, Maukaro dan Wolowaru .

47

Lokasi

21.000.000 Top Down

Jumlah PDAM yang diawasi

Kec Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara dan Ende Selatan .

4

Kec

Jumlah Mata Air yang diawasi

Kec Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara dan Ende Selatan .

21

Sumber

06 Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Meningkatnya kualitas hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan/minuman Jumlah Restaurant dan Warung makan yang diawasi dan di ambil sampel

50,90%

Angka Kelangsungan Hidup Bayi Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pelayanan Ibu Nifas.

02

02

1 1

1

32 32

32

55,91%

54.280.436

3.000.000 Top Down 21.500.000 Top Down

9 100% 98%

339.765.196

5

9

8

94,97%

95,58%

01 Penyuluhan Kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Terlaksananya Lokakarya Kelas Ibu Hamil

Kecamatan

14

Pusk

Terlaksananya Vititasi dokter Spesialis ke Puskesmas,Pengkajian AMP dan Pembelajaran AMP

Kecamatan

10

Pusk

02 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu

04 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Terlaksananya Penyuluhan Resiko Persalinan di rumah

30.000.000 30.000.000 80.000.000 80.000.000

361.619.666


229.765.196 5.000.000 5.000.000 Top Down

Desa mbulilo'o Kec. Wolowaru

1

Desa

Desa Rindiwawo Kec. Wolowaru

1

Desa


Desa nualise Kec. Wolowaru Desa lise pu'u Kec. Wolowaru Desa mbuliwaralau Kec. Wolowaru

1 1 1

Desa Desa Desa

5.000.000 PIDES/PIKEL 5.000.000 PIDES/PIKEL 5.000.000 PIDES/PIKEL

Terlaksananya Penyuluhan KIA

Bab V - 28

32.229.275

11

6

Angka Kematian Neonatal (Bayi 0 - 28 hari)

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL Top Down Top Down Top Down Top Down

76,65%

100% 97%

Menurunnya Kasus Kematian Ibu;

02

53.216.114

78,82%

01 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 02 Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

9

Cakupan pelayanan anak balita

Jumlah Posyandu lansia yang didampingi 1 1

25.000.000

100,00%

Jumlah Kelompok Lansia yang disuluh

02 02



1 Paket

50.000.000 Top Down

11

Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +

02

Catatan penting

100,00%

Terlaksanya Lokakarya Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM), dan Manajemen Balita Sakit 21 Kecamatan (MTBS) dan Kelas Ibu Balita 02

Pagu Indikatif

1

Angka kelangsungan hidup bayi Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI);

02



02 Kemitraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Terlaksanya Pemberantasan Penyakit TB Paru (Kerja sama sektor swasta) - KEMITRAAN Pemberantasan Filariasis (Kerjasama dengan PERDAKI)

02

Lokasi





Lokasi



Desa Bokasape timur Kec. Wolowaru Desa Wolokoli Kec. Wolowaru Desa Tana Lo'o Kec. Wolowaru Desa Puutuga Kec. Ndona

1 1 1 1

Desa Desa Desa Desa

Desa Nualise Kec. Wolowaru Desa Lisepu'u Kec. Wolowaru Desa Wolokoli Kec. Wolowaru Kel. Mautapaga Kec. EndeTimur Kel. Rewarangga Selatan Kec. EndeTimur Kel. Rewarangga Kec. EndeTimur Desa Tiwutewa Kec. EndeTimur Desa Kedebodu Kec. EndeTimur Desa Ndungga Kec. EndeTimur

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Desa Desa Desa Kel Kel Kel Desa Desa Desa

Desa Taniwoda Kec. Lepembusu Kelisoke Kel. Mautapaga Kec. Ende Timur Kel. Rewarangga Kec. Ende Timur Desa kedebodu Kec. Ende Timur Desa Ndungga Kec. Ende Timur

1 1 1 1 1

Desa Kel Kel Desa Desa

Pagu Indikatif

Catatan penting

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 119.765.196 7.500.000 10.000.000 10.000.000 10.265.196 15.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 27.000.000 65.000.000 15.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Terlaksananya Kemitraan Bidan dan Dukun

Terlaksananya Kelas Ibu Hamil

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS KESEHATAN



PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

34.314.112.927

-

36.284.101.880

-

RSUD (BLUD )

1 1

02 02

URUSAN WAJIB KESEHATAN

01 33

Program Pelayanan BLUD

Bed Occupancy Rate (BOR)

59,46%

Average Length of Stay (ALOS) Bed Turn Over (BTO)

20.000.000.000,00

62,43%

3

3

58,16

57,39

Turn Over Interval (TOI)

3

3

Gross Death Rate (GDR)

26

21

Net Death Rate (NDR)

7

3

Angka Kematian Ibu Melahirkan (150 per 100.000 KH) di RSUD

1,05

Angka Kematian Bayi di RSUD

22.286.445.477

1,05

22,00

20,90

Rincian Kegiatan Dalam RBA JUMLAH PAGU RBA RUSD Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru - paru/rumah sakit mata

1

02

26

Indikator Idem Program Pelayanan BLUD

1

02

26

16 Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah RS

tersedianya IPAL yang memenuhi standar Rumah Sakit

RSUD Ende

1

pkt

1

02

26

18 Pengadaan alat - alat rumah sakit

tersedianya peralatan kesehatan sesuai kebutuhan

RSUD Ende

1

pkt

20.000.000.000 2.000.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL BLUD

2.000.000.000 -

Top down

3.300.000.000

Top down

3.300.000.000

2.000.000.000 22.000.000.000

-

BKKBS

1

URUSAN WAJIB

1

12

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1 1

12 01 12 01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

12 01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bab V - 29

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik. Tersedianya materai&biaya pengiriman

bkbks Kab.Ende

Tersedianya jasa listrik,air,telepon

bkbks Kab.Ende

100 lbr materai dan biaya pengiriman 12 Bulan

323.000.000 2.500.000 RUTIN

12 bulan

400.000.000

20.000.000 RUTIN

12 bulan Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015




Lokasi



Catatan penting


1

12 01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan operasional yang siap pakai dan terpenuhinya pelaksanaan perijinan bkbks Kab.Ende

93 kendaraan roda 2 dan 2 buahn roda 4

35.000.000 RUTIN

12 bulan

1

12 01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman

bkbks Kab Ende

12 Bulan

15.000.000 RUTIN

12 bulan

1 1 1 1

12 12 12 12

01 01 01 01

10 11 15 17

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya ATK yang memadai Tersedianya barang cetak dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per UU Tersedianya makan minum harian dan rapat

bkbks Kab Ende dan 21 UPTB bkbks Kab.Ende bkbks Kab Ende bkbk sKab Ende

12 bulan 1 Paket Flores Pos,dan Pos Kupang 1 tahun

40.000.000 5.000.000 2.000.000 10.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

12 bulan 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan

1

12 01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-raat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jakarta,Kupang,

1 Tahun

95.000.000 RUTIN

12 bulan

1 1 1

12 01 12 01 12 01

19 20 21

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peneydiaan Jasa Tenaga Pendudkung

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah Tersedianya peralatan kebersihan Tersedianya jasa pendudkung

21 Kecamatan bkbks Kab. Ende bkbks Kab Ende

1 Tahun 1 Paket 1 tahun

96.000.000 RUTIN 2.500.000 RUTIN 71.100.000 RUTIN

12 bulan 1 Paket

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik.

1

12 02

1 1

12 02 12 02

1

12 02

3 Pembangunan Gedung Kantor 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengerjaan lanjutan tangga dan WC kantor UPTB 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Pembangunan UPTD BKKBS di Kecamatan Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai dan siap pakai

bkbks Kab Ende

5 Paket 1 Paket

3 unit kendaraan roda 4 dan honor pegawai tidak tetap 1

12 05

1 1

12 05 12 06

1

12 06

Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


01

Pendidikan Pelatihan formal Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Paket pelatihan yang diikuti Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik.

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

-

1.137.000.000 Lepkes, Ndona Timur, Kota baru, Ende Utara, Ende Tengah bkbks Kab Ende


1.250.000.000

1.025.000.000 TOP DOWN 7.000.000 RUTIN 35.000.000 Pides/Pikel

70.000.000 RUTIN 30.000.000

Jakarta, Kupang,

1 Paket

30.000.000 Top Down 10.000.000

1 Paket

55.000.000

bkbks Kab. Ende

1 Tahun

10.000.000 RUTIN

1 Tahun

11.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 1.500.000.000

1

12

15

Program Keluarga Berencana

Persentase akseptor KB dan cakupan peserta KB Aktif

16,99% 100,00%

Cakupan peserta KB aktif. 1 1 1

12 12 12

1

12

1

12

15 .01 15 02 15 05

17 17 02

Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi KK Miskin Pelayanan KIE Pembinaan KB Sosialisasi Penyuluhan KB Penyuluhan dan Pelayanan KB Penyuluhan KB

Tersedianya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi KK Miskin Tersedianya pelayanan KIE Meningkatnya Pemahaman PLKB dan Kader Meningkatnya Kesadaran dan partisipasai Pus ber KB Meningkatnya Kesadaran dan partisipasai Pus ber KB Meningkatnya Kesadaran dan partisipasai Pus ber KB

Sosialisasi PUS

Meningkatnya Kesadaran dan partisipasai Pus ber KB

Program Pelayanan Kontrasepsi

Cakupan peserta KB aktif

100,00%


16,99%

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Pelatihan Bides Pemasangan dan Pencabutan IUD 1

12

Bab V - 30

16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Terlaksananya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Terlaksananya Pelayanan Bides Pemasangan dan Pencabutan IUD


Desa/Kec 21 Kecamatan 21 Kecamatan desa Tou Timur Kecmatan Ndori Tiwu Tewa Mbuliloo Nualise Mbuliwaralau Bokasape Timur Wolokoli Tana Loo Maurole Selatan Turulanu Kecamatan Detusoko

Desa/Kec Desa/Kec Desa Kamubheka Kec Maukaro

6000 Akseptor 21 Kecamatan 10 kali kegiatan 60 org 10 desa 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 50 orang

6000 Akseptor 6000 Akseptor 1 paket

16,99%

18,69% 100,00%

327.953.300 45.000.000 52.040.000 55.000.000 15.000.000 100.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.913.300 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000

Top Down Top Down Top Down Pides Pides Pides Pides Pides Pides Pides Pides Pides Pides Pides Pides

60000 Akseptor 21 kali pelayanan

145.000.000

349.048.002 400.400.000 495.000.000

100,00%

154.326.730

18,69%

75.000.000 Top Down 40.000.000 Top Down 30.000.000 Pides/Pikel

101.000.000

6000Akseptor

440.000.000

18,69%

107.496.550



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Advokasi dan KIETentang Kesehatan Reproduksi Remaja Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja Sosialisasi Reproduksi Remaja


1

12

16 01

1

12

20

1

12

20 01

Pendirian Pusat Pelayanan Imformasi dan Konseling KRR Sosialisasi KRRE

Terbentuknya PIR KRR disetiap kecamatan

1

12

18

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakatdan Pelayanan KB KR

Persentase akseptor KB; Cakupan peserta KB aktif;

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Terlaksananya advokasi dan KIE tentang KRR

Lokasi Orang Tua dan Remaja Desa Mukureku 29 Desa/Kel Kec Nangapanda

3 kali Kegiatan 1 paket 100 orang

sekolah SMP dan SMA Desa Nanganesa

10 kelompok 50 orang

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi

18 01

1

12

19

Desa/Dusun

Pelatihan PPKBD Pelatihan PPKBD dan Sub PPKBD Pelatihan Kader KB Pelatihan Kader KB

Tersedianya Tenaga PPLKB dan SUB PPKBD

Detusoko, Desa Mukureku Kel. Rewanrangga 29 Desa/Kel 32 Desa Kecamatan Ende

01

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di masyarakat Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi Ibu,Bayi dan anak masyarakat Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi Ibu,Bayi dan anak Pengadaan Alat Permainan Edukatif Bina Keluarga Balita

1

12

22

Program Pengembangan bahan Imformasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tuumbuh Kembang Anak

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

1

12

22 01

Pengumpulan Bahan Imformasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan

Tersediadannya Kartu Tumbuh Kembang Anak dan

Tumbuh Kembang Anak

Tianyersediadanya buku panduan BKB

1

12

23 Program Penyiapan Tenaga Pendamping KelompokBina Keluarga

Persentase akseptor KB; Cakupan peserta KB aktif.

1

12

23 01

1

12

24

1

12

24 01

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu

Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu Padu

Tersedianya Kader BKB,BKR dan BKL

217.800.000

29%

25.000.000 Top Down 5.000.000 Pides/Pikel

22 kelompok

31.929.668 121.000.000

18,69% 100,00% 390.071.989

0,50

415.162.306

1,00

278 org PPKBD dan 556 org SUB PPKBD 1 paket 1 paket 1 paket 87 kader 1 paket

30,00%

114.060.000 Top Down 40.000.000 26.000.000 10.011.989 40.000.000 160.000.000

278 org PPKBD dan 556 org

176.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

25.000.000

29%

26.608.057 26.000.000

Desa Rangalaka Kec Kota Baru

5 paket

25.000.000 Pides/Pikel 38.000.000

Kabupaten

5000 lbr KKA dan 100 buku BKB

16,99% 100,00%

16,99%

Cakupan peserta KB aktif.

100,00% Desa/Kec

1.100.000.000

38.000.000 Top Down

5000 lbr KKA dan 100 buku BKB

18,69% 100,00%

70.000.000

50 kader,BKB,30 org kader BKr dan 25 ORANG KADER

Kab/Kec

Persentase akseptor KB;

Tersedianya Kelompok BKB

3 kali Kegiatn

1,00

Trsedianya Tenaga PPLKB dan SUB PPKBD



30.000.000

0,40

Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB

Fasiltasi Pokmas Peduli Keluarga Berencana

Catatan penting

16,99% 100,00%

Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan. 12


45.000.000 Top Down 26.000.000 Pides/Pikel 30.000.000 Pides/Pikel

30%

Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan;

1


1.100.000.000

74.502.559

70.000.000 Top Down

18,69% 100,00%

65.000.000

14 kelompok

65.000.000 Top Down

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL BKKBS

14 kelompok

69.180.948 110.000.000

1.192.025.289 2.692.025.289

2.007.893.815 2.007.893.815

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB TENAGA KERJA

1

14

1

14

01



1 1 1 1

14 14 14 14

01 01 01 01

01 02 Penyediaan jasa surat menyurat 06 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10 Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya meterai untuk administrasi kantor Terbayarnya rekening telepon, listrik dan air kantor Terbayarnya pajak kendaraan dinas (STNK) kendaraan dinas//operasional kantor Tersedianya alat tulis kantor

Disnakertrans Kab. Ende Disnakertrans Kab. Ende Disnakertrans Kab. Ende Disnakertrans Kab. Ende

1

14

01

11 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Disnakertrans Kab. Ende

1

14

01

12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1

14

01

15 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1

14

01

17 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bab V - 31

11.174.000.000 9.694.000.000

500.000.000 100%

100%

419.450.000

1.320.000 48.000.000 2.100.000 10.840.000


220 lembar 12 bulan roda 2 (3 unit) dan roda 4 (2 unit) 1 paket ATK untuk 1 tahun

1.500.000 59.000.000 2.500.000 12.000.000

27.500 lembar penggandaan dan 110 penjilidan

11.000.000

RUTIN

27.500 lembar penggandaan dan 110 penjilidan

12.500.000


1 paket untuk 1 tahun

1.500.000

RUTIN


2.750.000

Terbayarnya biaya berlanganan 3 surat kabar lokal (Pos Kupang, Flores Pos dan Expo) selama 1 tahun


12 bulan

3.500.000

RUTIN

12 bulan

4.900.000

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu


950 dos

20.000.000

RUTIN

950 dos

24.000.000

220 lembar 12 bulan roda 2 (3 unit) dan roda 4 (2 unit) 1 paket ATK untuk 1 tahun

297.000.000



1

14

01



RUTIN

15 kali

220.000.000

Dalam Kabupaten Ende

30 kali

61.240.000

RUTIN

30 kali

77.000.000



2.500.000

RUTIN


3.300.000

100%

60.000.000

100%

93.500.000

1 paket untuk 1 tahun 1 paket untuk 1 tahun 1 paket untuk 1 tahun 100% 7 orang

50.000.000 5.000.000 5.000.000 133.000.000 133.000.000

1 paket untuk 1 tahun 1 paket untuk 1 tahun 1 paket untuk 1 tahun 100% 10 orang

66.000.000 16.500.000 11.000.000 210.000.000 210.000.000

100%

10.000.000

100%

12.000.000

1

14

01

20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1

14

02

1 1 1 1 1

14 14 14 14 14

02 02 02 05 5

1

14

06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 05 Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Prosentase dukungan kapasitas sumber daya aparatur terhadap pelaksanaan tugas Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Disnakertrans Kab. Ende Disnakertrans Kab. Ende Disnakertrans Kab. Ende Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Kupang

Prosentase capaian akuntabilitas kinerja program, kegiatan dan keuangan Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan realisasi kinerja


5 laporan


1

KETENAGAKERJAAN

14

1

14


135.000.000

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

14


9 kali

01

1

Catatan penting

Luar Kabupaten Ende

14

06


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemkab tetangga, Pemprop. NTT dan Pem. Pusat dalam rangka sinkronisasi dan akselerasi

1

14


18 Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka sinkronisasi dan akselerasi program/kegiatan

1

Lokasi

15

15 03

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja


10.000.000

RUTIN

5 laporan

12.000.000

500.000.000

1.457.900.000

5.711.815.100

12.61%

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan

Tersedianya peralatan kerja/usaha bagi peserta pendidikan & pelatihan( pelatihan menjahit)

Kec. Ndori (Desa Maubasa Timur, Wonda, Kelisamba, Ratemangga, Maubasa Barat, Mole, Aebara, Lunggaria, Serandori), Kec. Lio Timur (Desa Bu Tanalagu), Kec. Kelimutu (Desa Nuamuri Barat, Nduaria, Wolokelo, ), Kec. Wolojita (Desa Pora, Nggela, Nuamulu, 119 Paket Tenda, Wiwipemo, Kel. Wolojita), Kec. Wolowaru (Desa Lise Detu), Kec. Wewaria(Desa Welamosa, Ekoae, Aendoko, Ekolea, Ratewati Selatan, Detubela, Mbotulaka, Tanali), Kec. Maurole (Desa Woloau, Ranakolo, Uludala, Niranusa,

5.197.100.100

6.429.822.639

PIDES/PIKEL

3.220.553.000 PIDES/PIKEL

12,79%

119 paket

5.882.000.000

3.500.000.000

Kec. Maukaro (Desa Kamubheka, Mundinggasa, Natanangge, Kebirangga Tengah, Magekapa, Kebirangga Selatan, Boafeo), Kec. Kotabaru (Desa Niopanda, Pise), Kec. Detukeli (Desa Detukeli, Kanganara, Unggu Watunggere, Maurole Selatan, Watunggere Marilonga), Kec. Ndona Timur (Desa Roga, Sokoria Selatan), Kec. Detusoko (Desa Wolotolo Tengah, Turunalu, Ranga, Wolotolo, Saga, Nuaone, Ndito,Wolomasi, Kecamatan), Kec. Ende Timur (Kel. Rewarangga, Rewarangga Selatan, Desa Tiwu Tewa), Kec. Ende Utara (Desa Embundoa, Borokanda, Kel. Kotaratu, Desa Watusipi, Gheoghoma), Kec. Ende Tengah (Kel. Potulando) Kec. Pulau Ende (Desa Ndori Woi, Redodori, Paderape),

Bab V - 32





Lokasi



Catatan penting



Kec. Nangapanda (Desa Zozozea, Embuzozo, Anaraja, Tiwerea, Ndorurea I, Malawaru, Romarea, Tendarea, Uzuzozo, Penggajawa, Tendambempa, Kerirea, Ondorea Barat, Ndorurea), Kec. Ende (Desa Jejaraja, Tomberabu II, Mbotutenda, Tendambonggi, Raburia, Ndetondora II, Uzuzamba, Randoramba, Nuaja, Embungena, Waja Keajaya, Tomberabu I, Worhopapa, Ndetundora III, Wologai II, Wawonato, Nakuramba) 1 1 1

14 14 14

15 15 15

04 05 06

Meningkatnya profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur

Solo, Jakarta, Batam

6 orang

90.000.000

RUTIN

6 orang

132.000.000

Tersedianya bahan dan materi pendidikan & keterampilan bagi pencari kerja (18 Kecamatan)


1 paket

110.000.000

PIDES/PIKEL

1 paket

130.000.000

Terlatihnya tenaga kerja

1.726.547.100

PIDES/PIKEL

119 paket

Bantuan Peralatan Tambal Ban bagi Karang taruna

Kec. Ndori (Desa Maubasa Timur, Wonda, Kec. Ende Tengah (Kel. Potulando) Kec. Pulau Ende (Desa Ndori Woi, Redodori, Desa Mautenda, Ekoae, Wewaria, Ranakolo Selatan, Mukusaki Desa Ranakolo Selatan, Ekoae, Anbe,

Bantua Peralatan Bengekl Otomotif

Desa Ranakolo selatan

Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja

Bantuan Alat Pertkangan/ Meubler

1

14

15

1

14

16

1 1

14 14

16 16

1 1

14 14

16 17

09

01 02

09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Meningkatnya akselerasi pelaksanaan program

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase Pencari kerja yang ditempatkan; Tingkat partisipasi angkatan kerja; Tingkat pengangguran terbuka.

Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Kerja Penyuluhan TKI Penyuluhan Jabatan Monitoring dan Evaluasi Perluasan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Tersedianya informasi bursa tenaga kerja

119 Paket

RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD

Kabupaten Ende

1 paket


60 buku

Kecamatan Ndona (Desa Kekasewa, SMAK St. Petrus, SMA Tarvid, Alsiora, Kec. Ende Selatan, Ende Tengah, Ende

6 Desa 10 SLTA 4 kelompok 3,14% 53,38% 64,28%

Persentase Penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. 17

01

Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Terlaksananya pengendalian dan pembinaan lembaga penyaluran tenaga kerja

Kabupaten Ende

10 PPTKIS

1

14

17

02

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Terlaksananya penyelesaian prosedur perselisihan hubungan kerja

Kabupaten Ende

03

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Bantuan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Terlaksananya penyelesaian prosedur prosedur pemberian Bantuan Hukum dan Jaminan sosial Industri

17

80.000.000 146.611.900 73.611.900 50.000.000 23.000.000 154.000.000

R

60 buku

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL TOP DOWN

6 Desa 10 SLTA 4 kelompok 2,66% 61,84% 65,07%

0

TOP DOWN

80%

20.000.000

TOP DOWN

Kabupaten Ende

65%

24.000.000

TOP DOWN

144 perusahaan

1

14

17

04

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan yang diberikan sosialisasi peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan

Kabupaten Ende

35.000.000

TOP DOWN

1

14

17

05

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jumlah perusahaan wajib K3 yang menerapkan K3

Kabupaten Ende

48 perusahaan

35.000.000

TOP DOWN

1

14

17

08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Meningkatnya akselerasi pelaksanaan program

Kabupaten Ende

100%

15.000.000

1

14

17

09

Survey Kebutuhan Hidup Layak

Tersedianya data besaran harga Kebutuhan Hidup Layak

Kabupaten Ende

100%

25.000.000

1

04

17

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan


1

04

17

2

08

2

08

Bab V - 33

15

02

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat

120.000.000

12,79% 81,61% 1,34%

249.051.412

80.000.000 220.000.000 80.000.000 55.000.000 25.000.000 163.905.630

100%

14

14

1 paket

100%

1

1

50.000.000

234.000.000

12,61% 80,81% 1,84%

terlaksananya penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Terlaksananya penyuluhan TKI Terlaksananya penyuluhan jabatan Meningkatnya pembinaan kelompok usaha ekonomi Perentase Penurunan sengketa pengusaha-pekerja per tahun; Persentase Keselamatan & perlindungan kerja; Persentase Pekerja yang Menjadi Peserta Program Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja;

2.000.000.000

65,88%

TOP DOWN

126.715.000

Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana dasar berbasis masyarakat

Tersebar di 5 Kecamatan

100%

126.715.000

Pembangunan rumah pola sisipan URUSAN PILIHAN URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI

Tersedianya rumah pola sisipan layak huni

Wolosoko, Kec. Wolowaru

3 unit

126.715.000

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi


66,65%

134.865.597

66,65%

250.766.993

PIDES/PIKEL

235.611.900

65,88%

235.611.900

250.766.993



2

2

08

08

15

15


03

05


Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi

Tersedianya prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi

Pendampingan proses pengajuan, pengesahan dan penyediaan sarana air bersih kawasan transmigrasi baru

Tersedianya dukungan teknis dan manajemen untuk penetapan PTB

Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Terfasilitasinya pelaksanaan transmigrasi regional


Lokasi


Kec. Kotabaru dan Wewaria

100%

175.611.900

Desa Ekoae dan Kotabaru

100%

175.611.900

Kabupaten Ende, Kupang, Jakarta, Sulawesi Utara

25 KK

60.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI

Pagu Indikatif

Catatan penting



100%

220000000

PIDES/PIKEL

100%

220000000

TOP DOWN

25 KK

110.000.000

5.947.427.000 6.447.427.000

6.680.589.632 8.138.489.632

DINAS KOPERASI DAN UMKM URUSAN WAJIB 1

15

01

Program Pelayanan Administrasi Kantor 01 02 05 06 08 10 11 12 15 17 18 19 21 21

1

15

02

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih/cleaning Service Penyediaan Jasa tenaga pendukung Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor, lemari arsip 2 buah untuk 2 pintu 21 22 23 25 27 1

15

03

Pengadaan Peralatan Kantor. 5 buah mesin printer + copy. 1 buah cpu External, 3 buah UPS, 1 buah speaker aktif komputer. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Instalasi Listrik. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Tersedianya pelayanan listrik/air ktr Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik tersedianya perlengkapan Kantor yang menunjang tupoksi tersedianya peralatan kantor dalam mendukung kinerja kerja Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksanaya pemeliharaan kendaraan dinas dengan baik Pemeliharaan perlengkapan kantor terselenggaranyaPemeliharaan inatalasi listrik kantor

293.160.000

Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Dinkop

12 bulan

600.000 9.000.000 6.600.000 3.000.000 7.500.000 5.400.000 25.000.000 10.000.000 1.500.000 10.000.000 121.160.000 56.500.000 1.500.000 35.400.000

309.400.000 RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

RUTIN

paket

7.500.000

Paket

20.000.000

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

6.000.000 30.000.000 12.000.000 15.000.000

650.000 10.000.000 6.500.000 3.500.000 8.000.000 6.000.000 30.000.000 12.000.000 1.750.000 12.000.000 100.000.000 65.000.000 2.000.000 52.000.000 90.500.000

103.000.000

Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop Dinkop

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

5.000.000 15.000.000 23.000.000 35.000.000 10.000.000 15.000.000


45.000.000

100.000.000

Kegiatan - Kegiatan Bimtek dalaml rangka penyususana program KUKM Bimtek Akuntansi untuk Aparatur Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Ende 1

15

Terselenggaranya Diklat / pelatihan kepada aparatur dalam meningkatkan sdm yang lebih baik Jakarta Terselenggaranya Diklat / pelatihan kepada aparatur dalam meningkatkan sdm yang lebih baik Jakarta

1 Kali 1 kali

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan Keuangan dengan baik

06 01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD yang lebih baik dan terkontrol .

15

15

Program penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

DINKOP

12 BULAN

5,68%

Persentase UMKM yang dibina

Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;

15

01

15

15

01

15

08 Fasilitasi Pengembangan UKM

1

15

01

16

Pendirian Unit Penanganan Pengaduan

Bab V - 34

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan komperatif KUKM

Terlaksananya Pengembangan sarana produksi kerajinan tenun ikat

Terlaksananya Pameran Promosi Hasil Produk UKM Terlaksanannya Pelatihan Teknis Kuliner Terlaksaanya pembangunan unit pengaduan ( Aula UBSP kerisdikti )

Terlaksananya Pengadaan Mesin Pakan ternak ayam/itik


RUTIN

Paket

50.000.000

Paket

50.000.000 10.000.000

9.000.000

RUTIN

Kelurahan Kota Radja dan Smesco Jakarta, Ende Desa Wolomuku Kecamatan Detukeli

1 Paket

10.000.000

509.900.000

177.876.000

189.317.389

5,89% 41,70%

56,93%

Nangapanda Desa Wolosoko Kec. Wolowaru

Paket

450.160.000

39,52%

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri

08 Fasilitas Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah Pengembangan Jaringan Infra Struktur Usaha Kecil Menengah : 07

30.000.000

RUTIN

9.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 1

15.000.000

58,03%

25.000.000 30.000.000

Top -Down (Bidang Binus)

2 Paket

Top -down (Bidang PKM)

2 Unit

3 Paket 1 paket

60.000.000 10.000.000

1 Unit

52.876.000

Top -down (Bidang PKM) Top -down (Bidang PKM) Pides/Pikel

Paket ( Untuk 21 Kecamatan ) Paket ( Untuk 21 Kecamatan ) Paket ( Untuk 21 Kecamatan )

1 buah mesin

5,68%

709.183.000

30.000.000 35.000.000

5,89%

65.000.000 15.000.000 50.000.000

754.799.263





Lokasi


Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif; 15

01

16

07 Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi

Pengembangan sarana promosi dan Manajemen pengelola UKM Mart Fasilitasi Pengembangan sarana Promosi Hasil Produksi Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 1

15

15

01

01

17

1

15

01

15

01

18

17

Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menegah

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM Bantuan perkuatan Modal bagi KUKM (Bumdes) Bantuan perkuatan Modal bagi KUKM (Bumdes) Bantuan perkuatan Modal bagi KUKM (Bumdes) Bantuan perkuatan Modal bagi KUKM Bantuan perkuatan Modal bagi KUKM Bantuan perkuatan Modal bagi KUKM 18 Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi koodinasi pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan Koperasi

TerlaksanannyaPelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (Enterpreneur) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (Enterpreneur) Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi KUKM Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi KUKM Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ prakop Pelatihan Manajemen bagi para pengelola Koperasi/ KUD Terlaksanannya sarana promosi pengelola UKM Mart Terlaksanannya sarana promosi pengelolaPondok Wisata

Desa Ratemangga Desa Maubasa Timur, Wonda, Rewarangga Ende Timur Loboniki Kecamatan Kotabaru Desa Ekoae kecamatan Wewaria Desa Aemuri kecamatan Wewaria Desa Kelitembu Kecamatan Wewaria Desa Kuru Kecamatan Lepkes Desa ndikosapu Kecamatan Lepkes Desa Roga kecamatan Ndona Timur Desa Wolotopo Timur Kecamatan ndona Desa Randoria Kecamatan Detusoko Desa Rateroru Kecamatan detusoko Desa Nuaone Kecamatan detusoko ( Desa Wolofeo kecamatan Detusoko 13 Desa di Kecamatan detukel Kelurahan Rewarangga selatan kecamatan Dusun Tiwutewa Kelurahan Rewarangga Desa Kedobobu Kecamatan ende Timur Desa Kedobobu Kecamatan ende Timur Desa Ndungga Kecamatan ende Timur Desa Zozozea kecamatanNangapanda Desa Ndorurea kecamatanNangapanda DesaTomberabu I kecamatanEnde a DesaJa Mokeasa Kecamatan Ende Kobaleba Maukaro Ende Timur KSU Powolo Kecamatan Kelimutu KUD Baranuru Ende

4 Dusun 1 Kelompok 1 Kelompok 8 Kelompok 9 Klpk Tani 1 Klpk 1 Paket 1 Klpk 1 Klpk 1 Paket 1 Paket 4 Klpk 13 Desa 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 Paket UKM Mart 1 paket 1 Paket

57% 5,68%

Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mandiri

39,52%

Terwujudnyasistim pengembangan koperasi melalui peningkatan SDM Kelembagaan semua jenis Koperasi yang berkualitas.


21 Kecamatan Desa Tanaroga Kecamatan Lio Timur Dusun 1&2 desa Liselowobora Kecamatan Desa Natanagge Kecamatan maukaro Koperasi Kolam kel. Kota raja Lingkungan Desa Roga kecamatan ndona timur Desa Zozozea Kecamatan Nagapanda

2 Paket Paket 7 Klpk 1 Poktan 1 Klpk 1 Paket Paket 83,81%

Dinkop

3 Paket 4 Paket


42,48% 58,03% 20.000.000 60.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 31.000.000 26.683.000 15.000.000 10.000.000 32.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 33.500.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 26.000.000 20.000.000 20.000.000 15.000.000 25.000.000 50.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL RESES DPRD PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL RESES DPRD TOP DOWN TOP DOWN

25.000.000 TOP DOWN

1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan

25.000.000 65.000.000

1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan

20.000.000 20.000.000 20.000.000 35.000.000 26.000.000 20.000.000 15.000.000 35.000.000 35.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 35.000.000 15.000.000 25.000.000 25.000.000 30.000.000 25.000.000 25.000.000 30.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 55.000.000

UKM lain (Pelaku Usaha ) UKM lain (Pelaku Usaha ) 1 paket untuk 21 kecamatan

30.000.000 30.000.000

20.000.000 RESES DPRD


Terwujudnyasistim pengembangan koperasi melalui peningkatan SDM Kelembagaan Khusus Dinkop KoperasKredit yang berkualitas.

Bab V - 35

10 orang 30 orang

wewaria

Persentase UKM non BPR/LKM UKM Aktif;

Terwujudnya bantuan perkuatan modal kepadaKUKM (BUMdes)yang membutuhkan Terwujudnya bantuan perkuatan modal kepadaKUKM (BUMdes)yang membutuhkan Terwujudnya bantuan perkuatan modal kepadaKUKM (BUMdes)yang membutuhkan Terwujudnya bantuan perkuatan modal kepadaKUKM yang membutuhkan Terwujudnya bantuan perkuatan modal kepadaKUKM yang membutuhkan Terwujudnya bantuan perkuatan modal kepadaKUKM yang membutuhkan Persentase koperasi aktif

Catatan penting

39,82% 56,93%

Terwujujudnya sarana promosi dan menejemen pengelola pusata pemesaran produk KUKM pada KUD Baranuru Ende Pemberian bantuan modal usaha/dana bergulir Mukusaki

Terlaksananya Monev KUKM Penerima dana bergulir dan terwujudnya Rapat Evaluasi Dana Bergulir.


295.108.400

314.090.443

58% 5,89% 41,70%

50.000.000 TOP DOWN 50.000.000 58.108.400 20.000.000 47.000.000 50.000.000 20.000.000 343.201.600


21 kecamatan

55.000.000

1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 84,76%

84.800.000 Top - down (Bidang BLK) 50.000.000 Top - down (Bidang BLK)

Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian

Terwujudnya sosialisasi secara baik dan benar bagi semua koperasi yang ada, serta terwujudnya Pendidikan anggota Koperasi bagi anggota.

Desa Watunggere kecamatan detukeli

1 kelompok

14.000.000 Pides/Pikel

Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian ( Pembentukan Bumdes

Terwujudnya sosialisasi secara baik dan benar bagi semua koperasi yang ada Terwujudnya sosialisasi secara baik dan benar bagi semua koperasi yang ada Terwujudnya sosialisasi secara baik dan benar bagi semua koperasi yang ada Terwujudnya sosialisasi secara baik dan benar bagi semua koperasi yang ada Terwujudnya sosialisasi secara baik dan benar bagi semua koperasi yang ada

Desa Keobodu Kecamatan Ende Timur Desa Tiwu Tewa kecamatan Kecamatan semua Desa yang ada di Kecamatan Desa Ndetundora I Kecamatan Ende Desa Ekoae Kecamatan Wewaria

1 kelompok 1 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Pakt

5.000.000 5.000.000 50.000.000 40.000.000 4.201.600


1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan 1 paket untuk 21 kecamatan

55.000.000 60.000.000 25.000.000 50.000.000 55.000.000 25.000.000 445.000.000 90.000.000 55.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 55.000.000 45.000.000 10.000.000





Lokasi

Pembangunan sistim informasi perencananan pengembangan perkoperasian

Terwujudnya sistim Perencaan pengembangan perkoperasan melalui sinkronisasi dan konsultasi data program KUKM

Kupang - Jakarta dan dalam daerah

Pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi berprestasi

Terwujudnya Pembinaan dan Evaluasi RAT, Penilaian Koperasi berprestasi, pembinaan pendampingan pembuatan akta Koperasi dan kelompok Pra Koperasi.

21 Kecamatan yg ada di wilayah kabupaten Ende.


50.000.000 Top down ( Bidang BLK)

1 Paket

16

01 01 02 06 08 10 11 12 15 17 18 19 21

1

16

02

16

05

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih/cleaning Service PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

07 10 24 28 42

1

Keg. Pengadaan Peralatan Gedung kantor Keg. Pengadaan Mebelair Keg. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Keg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

01 Keg.Pendidikan dan Pelatihan Formal

1

16

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Tersedianya pelayanan listrik/air ktr Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Tersedianya perlengkapan penerangan kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Terlaksananya Pelayanan Adm. Kantor Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor yang memadai Terlaksananya Pengadaan Mebelair Kantor Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Perlengkapan dan Peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Konstruksi Bangunan yang memadai Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya Bimtek/Diklat Keuangan, Kepegawaian, PR dan Pengadaan Website

BKPMD BKPMD BKPMD BKPMD BKPMD BKPMD BKPMD BKPMD BKPMD BKPMD BKPMD BKPMD

BKPMD BKPMD BKPMD BKPMD BKPMD

Jakarta, Jogjakarta

100% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

16

100.000.000

1 paket untuk 21 kecamatan

55.000.000

1.525.369.000 1.975.529.000

1.703.207.095 2.213.107.095

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

364.260.000 1.760.000 15.000.000 25.000.000 6.000.000 25.000.000 20.000.000 3.500.000 3.000.000 16.000.000 197.000.000 50.000.000 2.000.000

12 Bln 12 Bln

48.000.000 5.000.000 10.500.000 19.000.000 8.500.000 5.000.000


12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

46.000.000 0 10.000.000 10.000.000 20.000.000 6.000.000

5 Orang

75.000.000 75.000.000

RUTIN

12 Bln

60.000.000 60.000.000

1 paket Flasdish,Mouse,Keybord,hardisk, 5 bh kursi, 5 bh meja 1/2 biro 1 bh roda 4 & 8 bh roda 2


01 Keg.Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD yang lebih baik dan terkontrol .

04 Keg.Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Terselesainya Penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu

10.000.000 BKPMD BKPMD

12 Bln

15

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Meningkatnya Investasi di Bidang Industri;

14,23%

Meningkatnya Investasi di Bidang Perdagangan; Meningkatnya Investasi di Bidang Pariwisata.

10,43% 1,46%

Meningkatnya Investasi di Bidang Usaha lainnya

1,46%

Jumlah Kegiatan CSR dengan BUMN/BUMD/Perusahaan/ Lembaga Swasta/Asosiasi Keg.Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

BKPMD Tersedianya Leflet,LCD Potensi,Buku Profil Potensi Investasi

Keg.Koordinasi Antar Lembaga dlm Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

10.000.000

5.000.000 5.000.000

12 Bln

Penyediaan Regulasi yang Mendukung Iklim Investasi

Bab V - 36

aparatur Dinkop

352.000.000 1.600.000 10.000.000 25.000.000 6.000.000 25.000.000 15.000.000 3.500.000 2.500.000 15.000.000 197.000.000 50.000.000 1.400.000

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan




BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL

16 1

Catatan penting

40.200.000 Top - down ( Program)

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

1


RUTIN RUTIN

12 Bln

5.000.000 5.000.000

12 Bln

485.000.000

480.260.000 16,26%

676.220.000

722.000.000

10,44% 1,67% 1,67% -

-

27,00%

30,00%

Leaflet 100 Lmbr, Buku Profil Potensi, 75 Bh, 1 paket LCD Potensi

Keg.Peningkatan Pemantauan Pembinaan dan pengawasan PM

Terlaksananya Rapat Koordinasi aantar Lembaga dlm Pengendalian Pelaksanaan PMDN/PMA Terlaksananya Pemantauan Pembinaan dan pengawasan PM

Kupang, Jakarta 21 Kecamatan

6 kali 130 kali

Keg.Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi

Terlaksananya Aparatur yang mengikuti Bimtek Bidang Perencanaan Pengembangan Promosi Jakarta, Kupang dan Pengendalian PM

16 orang

TOP DOWN 79.100.000 TOP DOWN 58.100.000 70.900.000 TOP DOWN 192.400.000

TOP DOWN

Leaflet 200 Lmbr, Buku Profil Potensi, 100 Bh, 1 paket LCD Potensi 5 kali

125.000.000

140 kali

71.000.000 86.000.000

9 orang

150.000.000





Keg.Pameran Investasi

Terlaksananya Kegiatan Pameran Investasi

Keg.Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

Terlaksananya Kegiatan Pengajuan Proposal csR,temu Kemitraan antar Pengusaha,PT,BUMN,PMA

Lokasi


Jakarta, Jogjakarta Jakarta, Surabaya, Makassar, Ende

1 kali 6 kali keluar daerah dan 13 kali dlm

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL BKPMD


Catatan penting


136.500.000 TOP DOWN 139.220.000

TOP DOWN


1 kali

150.000.000

6 kali keluar daerah dan 15 kali dlm daerah

140.000.000

676.220.000 1.161.220.000

722.000.000 1.202.260.000

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

20

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM

20 10

01

20

10

01


Terlaksananya Aktifitas Surat Menyurat

KPPTSP

12 Bulan

219.880.000 1.500.000

Rutin

12 Bulan

1.600.000

20 20

10 10

01 10

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasiona yang siap pakai

KPPTSP KPPTSP

5 Kendaraan 12 Bulan

1.500.000 25.000.000

Rutin Rutin

5 Kendaraan 12 Bulan

2.500.000 28.000.000

20 20

10 10

10 10

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya Barang Cetakan dan penggandaan

KPPTSP KPPTSP

12 Bulan 12 Bulan

16.000.000 2.000.000

Rutin Rutin

12 Bulan 12 Bulan

21.000.000 2.500.000

20 20 20 20 20 20

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 01 01

15 17 18 19 20 21

Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Terpenuhinya Kebutuhan akan Makanan & Minuman Rapat dan Tamu Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah

KPPTSP KPPTSP Luar/Dalam Provinsi NTT Dalam Kabupaten Ende KPPTSP KPPTSP

12 Bulan 12 Bulan 9 kali 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

1.800.000 12.000.000 110.000.000 40.000.000 1.500.000 8.580.000

Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Tenaga Pendukung

12 Bulan 12 Bulan 10 Kali 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

2.000.000 13.000.000 130.000.000 60.000.000 2.100.000 8.580.000

20

10

20 20 20

10 10 10

02 02 02

20

10

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

20

10

03

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

20

10

05

20

10

05

20

10

20

10



20

02

01

01

Terpenuhinya akan Penerangan Gedung Kantor

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung

Program Peningkatan Sarana / Prasarana Aparatur


10 Pengadaan Meubeler 24 Pemeiharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Tersedianya Meubeler Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

22.000.000 KPPTSP KPPTSP KPPTSP

1 Unit 5 Kendaraan Dinas Roda 2 12 Bulan

Terpenuhinya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

KPPTSP

16 Pasang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Dalam Bidang Pelayanan Publik

Dalam Propinsi NTT dan Luar Propinsi NTT

6 Kali

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Persentase Kantor PPTSP yang menyenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik

KPPTSP

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, SKPD, Penyusunan Dokumen Realisasi dan Pelaksanaan Anggaran

Tersusunnya RKA,DPA,RKAP,DPPA,LKPJ, LPPD, LAKIP, RENJA dan RENSTRA

KPPTSP


Persentase Dokumen Perijinan yang Diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan

Pelayanan Proaktif Perijinan kepada Masyarakat

Meningkatnya Pelayanan Perijinan kepada Masyarakat

Survey Lokasi / Pemeriksaan Lapangan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( Jasa Konsultasi) Monotoring dan Evaluasi

Terlaksananya Survey Lokasi / Pemeriksaan Lapangan Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Jasa Konsultasi) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

2 Unit 5 Kendaraan Dinas Roda 2 12 Bulan

10.000.000 15.000.000 10.000.000

15.700.000

Rutin

16 Pasang

20.000.000

90.000.000 90.000.000

Rutin

18 Kali

Rutin

9 Dokumen

250.000.000

15.000.000 9 Dokumen

15.000.000

20.000.000

362.580.000

100,00%

100,00%

421.471.620

396.000.000

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan yang Diperoleh Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan PTSP kepada Masyarakat

Rutin Rutin Rutin

15.700.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN Program Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Perijinan

4.000.000 12.000.000 6.000.000

75,00% Kecamatan /Desa/Kelurahan KPPTSP Kecamatan/Desa Kelurahan Kecamatan/Desa Kelurahan Kecamatan /Desa/Kelurahan Kecamatan /Desa/Keurahan

76,25%

12 Kecamatan

125.000.000

Top Down

12 Kecamatan 1 Paket (Peralatan dan System)

5 Kali

30.000.000 145.000.000 66.000.000 30.000.000


8 Kali

3 Bulan 12 Bulan

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KPPTSP

12 Bulan 3 Bulan 12 Bulan

396.000.000 758.580.000

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTAANIAN 01

Bab V - 37

KETAHANAN PANGAN (BKP3)





01

01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

01

01

01

02

01 01

02 02

03 05

01

02

09

Pengadaan Peralatan Kantor

01 01 01 01

02 02 02 02

22 24 28 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Instalasi Listrik.

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya Instaliasi Listrik.

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

01 02 06 10 11 15 17 18 19 20 21

01 01 01

06

01

06

05



Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Perlatan Kebersihan dan bahan pembersih/cleaning Service Penyediaan Jasa tenaga pendukung

Jumlah pengiriman surat-menyurat yang dikirim sesuai kebutuhan yang diperlukan Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Tersedianya ATK Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan. Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya Makanan an minuman. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah Terjaganya Kebersihan kantor Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan Pagar Kantor BPP


Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional

Terbangunnya Tembok Penyokong BPP Meningkatkan dan memperlancar akses aparatur ke daerah sasaran Tersedianya perlatan gedung kantor

Lokasi


16

313.452.000 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

3.000.000 73.800.000 9.600.000 4.000.000 9.000.000 9.352.000 2.200.000 42.000.000 86.000.000 62.000.000 3.500.000

Nuamuri BKP3

12 Bln 12 Bln

BKP3 dan BPP Ende Selatan, Wolowaru, Ndona Timur, Ende Utara dan Ende Tengah

150.000.000 19.401.000 7.500.000

12 Bln

BKP3 BKP3 BKP3 BKP3

12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

01

01

16

16

16

Bab V - 38

03

04

09

Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (Pola Pangan Harapan/PPH)

Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan (Neraca Bahan Makanan/NBM)

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari/KRPL)

12 Bln

-

5.000.000 43.000.000 15.000.000 10.000.000

9.900.000 -

RUTIN RUTIN

12 Bln 12 Bln

RUTIN

12 Bln



RUTIN

12 Bln

RUTIN

12 Bln

5.500.000 47.300.000 16.500.000 11.000.000

35.750.000 11.000.000

10.000.000

11.000.000

605.853.000

666.438.300

1.653.622.500

1.759.987.259 6,87 2,78 3,47 10,62 8,01 1,28 1,61 1,69 1,74 90%

25.000.000

* Pengumpulan data pola konsumsi pangan masyarakat * Analisis data hasil survey * Laporan hasil penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Terlaksananya :

27 desa BKP3 BKP3

* Pengumpulan data produksi pangan * Kompilasi dan Analisis data produksi pangan * Laporan hasil penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

278 desa/kel BKP3 BKP3 Desa Fatamari, Desa Liabeke,desa Kebirangga Selatan, Kel.Onelako,

274.891.100 165.000.000 21.341.100 8.250.000

35.750.000

32.500.000

6,85 2,75 3,45 10,6 7,99 1,26 1,58 1,68 1,72 1 90%

Terlaksananya :

344.797.200

3.300.000 81.180.000 10.560.000 4.400.000 9.900.000 10.287.200 2.420.000 46.200.000 94.600.000 68.200.000 3.850.000

10.000.000 12 Bln

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya

Terlaksananya :

12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

32.500.000

a. Padi Sawah b. Padi Ladang c. Jagung d. Ubi kayu e. Ubi jalar f. Kacang kedelai g. Kacang Tanah h. Kacang hijau i. Shorgum Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan; Ketersediaan Pangan Utama. 01

-

9.000.000



RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

249.901.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi aparat Jakarta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan Persentase BKP3 yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA BKP3

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Catatan penting

BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3 BKP3



TOP DOWN

2 kali 2 kali 1 kali 37.500.000

TOP DOWN

12 bulan 4 kali 1 kali 349.500.000

PIDES/PIKEL



01

01

01

01

01

01

01

16

16

16

16

16

16

16



PIDES/PIKEL

* Diklat Pengolahan pangan lokal

Desa Raterua

2 unit

PIDES/PIKEL 90.000.000 TOP DOWN

14

Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP)

* Lomba B2SA Terlaksananya :

Pengembangan Lumbung Pangan Desa (LKD)

* Identifikasi KK Miskin sasaran * Sosialisasi program/ kegiatan * Pendidikan dan Latihan (Diklat) * Honorarium Tenaga Pendamping Terlaksananya :

22

38

41

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS)

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Catatan penting

2 unit

Terlaksananya :

Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan


Kel.Paupire, Kel Rewarangga Selatan, Desa Kedebodu,

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian (Lomba Cipta Menu B2SA)

20


* Pengembangan Kebun bibit kelompok

12

18

Lokasi



BKP3 37.500.000 TOP DOWN Tiwu Tewa, Kedebodu, Rewarangga Tiwu Tewa, Kedebodu, Rewarangga Tiwu Tewa, Kedebodu, Rewarangga Tiwu Tewa, Kedebodu, Rewarangga

2 kali 3 desa 2 kali 3 orang

PIDES/PIKEL


* Pembangunan gudang lumbung pangan desa Ekoe, Aelipo, Mautenda, Taniwoda, * Pengisian lumbung lumbung pangan desa (bantuan beras) Detusoko Barat, Gheoghoma, Rododori Terlaksananya : Pengembangan anakan mangga harum manis dan anakan sukun kec. Ndori * Pengadaan stek ubi cimanggu, bibit buah naga dan tiang penyyangga kec. Ndori Terlaksananya : * Inspeksi mendadak (Sidak) bahan pangan kemasan, obata-obatan dan sarana produksi Pasar dalam Kota Ende Kel. Ndorurea, pertanian Keliwumbu

11 unit

10 desa 10 desa 3 kali

* Uji laboratorium sampel produk pangan segar Terlaksananya : * Penyelenggaraan / perayaan puncak peringatan HPS tingkat kabupaten, provinsi dan pusat

Surabaya Ende

1 paket

* Pameran Pangan Lokal tingkat kabupaten * Penyelenggaraan temu wicara / loka karya tingkat kabupaten Terlaksananya :

Ende Ende

1 paket 1 paket

* Monitoring dan evaluasi * Rapat Evaluasi berkala tingkat kabupaten * Lomba LDPM berprestasi tingkat kabupaten, provinsi dan nasional

Tanali, Keliwumbu, Sipijena, Ja Mokeasa BKP3 Ende

12 bulan 4 kali 1 paket

577.905.350

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL 471.254.000 PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL 37.500.000 PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

1 kali

518.379.400

41.250.000

PIDES/PIKEL 60.000.000 PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

66.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL 60.000.000 PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

66.000.000

Bidang Penyuluhan 63,68%

68,10%

15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Cakupan Bina Kelompok Tani

01

15

a.Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokasi dan Pestisida Organik

Terlaksananya pelatihan bagi petani pelaku agribisnis

Aendoko, Mautenda Barat, Ekoae, Numba, Wolooja, Aemuri, Mukusaki, Fataatu Timur, Nuangenda, Nggumbelaka, Roworena Barat, Tiwerea, Nggela


189.200.000

b. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Bantuan alat pembuatan pupuk organik

Terlaksananya pelatihan bagi petani pelaku agribisnis

Ngalukoja, Kel. Roworena, Jengharangga


337.700.000

c. Pelatihan Manajemen Kelompok Tani d. Pelatihan Budidaya Buah Naga dan bantuan stek tanaman naga, tiang penyangga

Terlaksananya pelatihan manajemen Kelompok tani Terlaksananaya budidaya Buah Naga

Kel. Wolojita, Wiwipemo, Bokasape Timur Kel. Onekore, Potulando, Paupire


182.363.720 193.936.050

e. Pelatihan Budidaya Ternak Sapi Bali f. Pelatihan Budidaya Ternak dan bantuan Ternak Ayam, Kambing, Babi g. Pelatihan Integrasi Kakao (P3S) dan Ternak Babi h. Pelatihan Pengolahan limbah, pakan ternak, bantuan peralatan dan kandang k. Sekolah lapang tanaman cabe l. Pembinaan Kelompok Tani Wanita m. Pelatihan Manajemen pengelolaan lahan kering n. Pelatihan Penggunaaan Pupuk dan Pestisida pada tanaman holtikultura sayursayuran

Terlaksananya Pelatihan Budidaya Ternak Sapi Bali Terlaksananaya Pelatihan Budidaya Ternak dan bantuan Ternak Ayam, Kambing, Babi Terlaksananaya Pelatihan Integrasi Kakao (P3S) dan Ternak Babi Terlaksananya Pelatihan Pengolahan limbah, pakan ternak, bantuan peralatan dan kandang Terlaksananaya Sekolah lapang tanaman cabe Terlaksananya Pembinaan Kelompok Tani Wanita Terlaksananya Pelatihan Manajemen pengelolaan lahan kering Terlaksananya Pelatihan Penggunaaan Pupuk dan Pestisida pada tanaman holtikultura sayursayuran

Detuara, Kuru Embu Ndoa

80.000.000 60.000.000 135.000.000 60.000.000 26.000.000 10.000.000 25.000.000 25.000.000


88.000.000 66.000.000 148.500.000

0.Bimtek Pembuatan pembuatan dan bantuan peralatan biogas p. Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan bantuan peralatan

Terlaksanaya Bimtek Pembuatan pembuatan dan bantuan peralatan biogas Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan bantuan peralatan

Aelipo Kel Reworena Barat, mundinggasa, ds Ndungga, Potulando


70.671.800

01

Klpk Tani Kuwujawa, Aeisa, Wolokaro, Kolibari

Bab V - 39

Wologai Tengah Roga Rewarangga Taniwoda Kel Rewarangga Selatan

1.991.862.518

2.130.626.867

01

4 kelompok 2 paket 10 klmpk

66.000.000 28.600.000 11.000.000 27.500.000 27.500.000

139.675.380

Roworena Barat

4 Klpk

Waturaka

1 Paket

Kelompok Perempuan

40.000.000 15.000.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015


01


18


Lokasi WELAMOSA Natanangge Wolomuku,Unggu Niowula Mbomba

22 Desa 22 Dasawisma 25 Org PKK./Dasawisma 1 Paket Masy

8 kelompok

Pelatihan Petani Kakao Pelatihan Pembuatan pupk bokasi Pelatihan Peningkatan kapasitas kelompok tani

Terlaksananya Pelatihan Petani Kakao Terlaksananya Pelatihan Pembuatan pupk bokasi Terlaksanya Pelatihan Peningkatan kapasitas kelompok tani

Wolosoko Aendoko Ngguwa

Pelatihan Manajemen Babi

Terlaksanaya Pelatihan Manajemen Babi

Desa Wolotopo, Saga

Pelatihan Pembuatan Kompos dan bantuan peralatan Pelatihan Magang Petani holtikultura q. e-petani dan UPIPK

Terlaksananaya Pelatihan Pembuatan Kompos dan bantuan peralatan Terlaksanya Pelatihan Magang Petani holtikultura Terlaksanaya e-petani dan UPIPK

Tiwerea, Jegharanga Nuamuri Barat BKP3

Pembelajaran petani kakao dan babi Pelatihan kelompok GAPOKTAN Pelatihan pasca panen kakao Sekolah lapangan tanaman kakao Demplot

seluruh desa/kel

Lio Timur Wolojita Maukaro Wewaria Maukaro

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan

Cakupan bina kelompok tani

Kebirangga Tengah Kelitembu Kobaleba


25 orang 3 Klpk

PKK Masyarakat

11 kelompok 11 kelompok 1 paket 8 org 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 63,68%


Catatan penting



69.544.200 10.000.000 50.000.000 50.000.000 20.000.000 25.000.000 PIDES/PIKEL 10.000.000 PIDES/PIKEL 25.000.000 PIDES/PIKEL

27.500.000 11.000.000 27.500.000


60.500.000

63.250.000 25.000.000 25.000.000 20.000.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

69.575.000 27.500.000 27.500.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD

333.171.800

354.602.168

68,10%


01

2

01

18

18

05

01

01

20

Bab V - 40

18

05

6,85

6,87

b. Padi Ladang

2,75

2,78

c. Jagung

3,45

3,47

d. Ubi kayu

10,6

10,62

e. Ubi jalar

7,99

8,01

f. Kacang kedelai

1,26

1,28

g. Kacang Tanah

1,58

1,61

h. Kacang hijau

1,68

1,69

i. Shorgum

1,72

1,74

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna a. Pengembangan jaringan irigasi Air pemukiman Terlaksananya pengembangan jaringan air permukiman b. Pengadaan Waricoco dan bantuan peralatan Tersedianya warikoko c. Pengadaan saprodi tanaman kakao Tersedianya saprodi tanaman kakao Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna a. Pelatihan teknis bagi operator handtraktor

2

a. Padi Sawah

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna

Detusoko Roa Dile

BPP Maukaro, BPP Kotabaru, BPP Wewaria, BPP Maurole, BPP Detusoko


10 org

75.000.000 TOPDOWN

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna a. Petlitahan / Magang Petani Hortikultura

Nuamuri Barat

8 org

25.000.000 PIKEL / PIDES

b. Pelatihan penyuluh swadaya

BKP3

80 org

35.000.000 TOP DOWN

c. Petani calon magang jepang

BKP3

1 paket

15.000.000

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya produktivitas padi dan bahan utama pangan lainnya a. Padi Sawah b. Padi Ladang c. Jagung d. Ubi kayu e. Ubi jalar f. Kacang kedelai g. Kacang Tanah h. Kacang hijau i. Shorgum Meningkatnya Produksi hasil Ternak a. Sapi

250.000.000

266.080.568

6,85 2,75 3,45 10,6 7,99 1,26 1,58 1,68 1,72

6,87 2,78 3,47 10,62 8,01 1,28 1,61 1,69 1,74

380.859

399.902 Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015




Lokasi

b. Kerbau c. Babi d. Kambing e. Ayam f. Telur 2

2

01

01

15

20

03

02

Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani - Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani - Pembentukan dan Penguatan Posluhtan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan - Penilaian Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya dan THL-TBPP berprestasi

01

20

03


Catatan penting


3.942 74.618 25.968 94.969 86.337 desa/kelurahan desa/kelurahan

278 278

Terlaksananya Penilaian Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swadaya dan THL-TBPP berprestasi

desa/kelurahan

278

-Honorarium Bagi THL-TBPP Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan - Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian Desa/Kelurahan

Terlaksananya Pemberian Honorarium Bagi THL-TBPP

desa/kelurahan desa/kelurahan

278 122

desa/kelurahan

278

- Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan

Terlaksananya Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan

- Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian , Perikanan dan Kehutanan Kabupaten

Terlaksananya Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian , Perikanan dan Kehutanan Kabupaten

- Pelaksanaan Demplot dan Demfarm - Penyusunan dan Penyebaran Materi Media Penyuluhan Pertanian

- Terlaksananya Demplot dan Demfarm - Tersedianya Materi Media Penyuluhan Pertanian dalam bentuk Leaflet dan Folder

desa/kelurahan desa/kelurahan

148 278 JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL BKP3


4.112 76.857 26.227 97.818 87.200 50.000.000 TOP DOWN

Terlaksananya Penilaian Kelas Kemampuan Kelompoktani (Poktan) Terbentuknya Posluhtan

Biaya Operasional Penyuluhan bagi penyuluh pertanian 2


55.000.000

100.000.000

TOP DOWN

110.000.000

100.000.000

TOP DOWN

110.000.000

4.228.656.818 4.834.509.818

4.511.296.863 5.177.735.163

DINAS PERTANIAN TAN PANGANAN PETERNAKAN 2

URUSAN PILIHAN PERTANIAN Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 2

01

01

2 2 2 2 2 2 2 2

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 03 05 06 10 11 12

2

01

01

15

2

01

01

17

2

01

01

18

2

01

01

19

2 2

01 01

01 01

20 21

2

01

02

2 2 2 2 2

01 01 01 01 01

02 02 02 02 02

2

01

06

2

01

06

07 09 22 24 26

01


100%

364.344.400

Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak

12 bulan 12 bulan 48 OB 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Rutin SKPD Rutin SKPD Rutin SKPD Rutin SKPD Rutin SKPD Rutin SKPD Rutin SKPD Rutin SKPD

12 bulan 12 bulan 48 OB 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Distanak

4 jenis, 12 bulan

5.000.000 30.000.000 7.500.000 7.500.000 10.000.000 25.000.000 25.000.000 5.000.000 3.000.000

Rutin SKPD

4 jenis, 12 bulan

10.000.000 172.544.400

Rutin SKPD

360 OH

Rutin SKPD

40 OK

Rutin SKPD

360 OH

6.000.000 7.800.000 105.000.000

Rutin SKPD Rutin SKPD

1 paket 12 OB

7.500.000 7.800.000

15.000.000

Rutin SKPD Rutin SKPD Rutin SKPD Rutin SKPD Rutin SKPD

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

25.000.000 40.000.000 350.000.000 65.000.000 35.000.000

Rutin SKPD

1 paket

7.500.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan

Terlaksananya kegiatan surat menyurat Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik kantor secara berkesinambungan Terlaksananya pembayaran jasa pengelolaan adminstrasi keuangan Terpeliharanya kebersihan kantor Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kebutuhan akan alat tulis kantor Terlaksananya penggandaan dokumen,surat-surat dan pertangungjawaban administrasi Terpenuhinya kebutuhan penerangan gedung kantor Tersedianya informasi dari bahan bacaan dan peraturan perundangan

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya penyediaan konsumsi untuk rapat-rapat dan pelayanan tamu Distanak Diikutinya rapat-rapat koordinasi,identifikasi,sosialisasi dan monitoring serta evaluasi kegiatan Distanak

Rapat-Rapat Konsultasi Ke Dalam Daerah

360 OH 40 OK

Diikutinya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi kegiatan tingkat Provinsi,regional dan pusat

Distanak

300 OH

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor Tersebayarnya honor tenaga kontrak Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Distanak Distanak

1 paket 12 OB

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Distanak Distanak Distanak Distanak Distanak

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Terpenuhinya kebutuhan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor Operasional kendaraan dinas dapat berjalan dengan baik Terpeilharanya bangunan gedung kantor Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan dan pertanggungjawaban kinerja dan realisasi keuangan SKPD

Distanak

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

100% 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

01

Bab V - 41

15

Peningkatan Kesejahteraan Petani


15.000.000 20.000.000 50.000.000 5.000.000

6.000.000 32.000.000 15.000.000 7.500.000 15.000.000 35.000.000 25.000.000 15.000.000 3.000.000 12.500.000 200.000.000 70.000.000

Rutin SKPD

7.500.000 1 paket


50.000.000

451.300.000

63,68%

7.500.000

476.844.400 873.113.251

68,10%

929.273.881



01

15

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 05

Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur


2

2

01 01

01

15 15

03 06

16

Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani Pelatihan Manajemen Kelompok Tani Pengembangan Agribisnis Hortikultura Pengadaan Bibit sayur-sayur Pengembangan tanaman kentang dan bantuan saprodi


Terlaksannaya penyuluhan pemanfaatan lahan tidur

Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan Lahan Tidur 2

Lokasi

Dusun A,B,C Mbuli Lo'o

7 Kelompok

Terlaksananaya pelatihan manajemen kelompok tani

25.000.000 25.000.000

Ndorurea Berkembangnya usaha tani hortikultura

16

12

Pengadaan Bibit jahe 1,5 ton Pengadaan Bibit Jahe Pengadaan Saprodi dan peralatan untuk Bibit Tomat, Wortel, Kubis dan sawi Bantuan Anakan Jeruk Manis

Mukureku Sa Ate Desa Detuara Mukureku Boafeo

Bantuan anakan mangga madu Budidaya bawang merah Bantuan Benih Brenebon Bantuan Benih Jahe Pengadaan bibit jahe Pengadaan bibit jahe Pengembangan kacang Brenebon Pengembangan bawang merah Optimalisasi Lahan untuk Pengembangan Tanaman Pisang beranga kelimutu Bantuan Bibit/benih jagung dan sayuran

KELITEMBU Roga

1 ha 1,8 ton 1 paket 440 anakan 800 anakan 500 kg 5 ha 10 ha 20 ha 5 ha 5 ha 5 ha 1 ha 4 Kelompok

Pengadaan obat-obatan dan pupuk tanaman hortikultura Pengadaan bibit unggul sayur - sayuran & saprodi (cabe, tomat, buncis, sawi) Peningkatan budidaya tanaman holtikuktura (sawi putih, cabai & tomat) Pengadaan anakan Pisang berangan

Wolofeo Ndito Roa Turunalu

1 Paket 1 paket 3 paket 2,5 ha

Pengadaan Pupuk dan pestisida bagi tanaman sayur-sayuran

4 Lingkungan Kel. Rewarangga Selatan

1 paket

22.726.515

Pengadaaan bibit durian dan rambutan

4 lingkungan Kel. Rewarangga

1 paket

16.576.473

Pengadaan bibit jahe merah Pengadaan Benih Kacang Lokal dan Sayur-Sayuran

Malawaru Desa Raburia

650 kg 6 paket

19.500.000

Sokoria Sokoria Demulaka Kurulimbu Kurulimbu Kurulimbu Ds. Wolokota Kel. Onelako

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

01

Bab V - 42

16

15

Bantuan mesin peralatan pengupas dan penggiling kopi Pengadaan Mesin Rontok Pengadaan Mesin Giling Padi Pengadaan Power tresser ( Alat perontok padi) Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija Intesifikasi Tanaman Padi/ Palawija Pengadaan benih jagung Pengadaan Bibit Padi dan Jagung Pengadaan Benih Padi sawah Unggul Pengadaan Benih Jagung Hibrida Pengadaan Bibit Padi Sawah, Ladang dan Jagung Hibrida

20.000.000 25.000.000 7.000.000 25.268.863 75.000.000 50.000.000 7.000.000 12.500.000 150.000.000 25.000.000 15.000.000 35.000.000 16.150.700 80.390.700

30.000.000


Target Capaian kinerja 1 paket

30.000.000

1 paket

50.000.000

150 ha

850.000.000

Pides/Pikel

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

2.450.266.200


2.607.872.894

a. Padi Sawah

6,85

6,87

b. Padi Ladang

2,75

2,78

c. Jagung

3,45

3,47

d. Ubi kayu

10,6

10,62

e. Ubi jalar

7,99

8,01

f. Kacang kedelai

1,26

1,28

g. Kacang Tanah

1,58

1,61

h. Kacang hijau

1,68

1,69

i. Shorgum

1,72

1,74

1

1

90%

90%

Meningkatnya ketersediaan peralatan pasca panen dan pengolahan hasil

Alat pertanian (alat pemotong padi ) Sarana produksi

2

833.113.251 5.000.000 100.000.000 30.000.000 36.000.000 20.000.000 10.000.000

10.000 Bibit 1 Ton

Ketersediaan Pangan Utama.

01

15.000.000

Tenda Nuamuri

Peningkatan Ketahanan Pangan

Catatan penting

15.000.000

Penyediaan Regulasi Ketahanan Pangan;

2


172.600.000 Dusun 1 wakuleu dan dusun 2 Woloja Mbuli Utara

4 unit

35.600.000

Dusun 1,2 Niramesi Tou Timur Tiwusora Sokoria

3 unit 5 Unit 1 unit 1 unit

20.000.000 60.000.000 45.000.000 12.000.000 120.966.200 12.500.000 9.000.000 24.054.700 12.572.600 5.000.000 20.838.900

Meningkatnya luas areal intensifikasi tanaman padi,palawija Nuamulu DS,Likanaka Nuanaga Rangalaka Rangalaka Keliwumbu

1 Paket 200 kg 5 ha 279 kg 5 Ton Kel. Tani

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel





Pengadaan Benih Padi Unggul Pengadaan Bibit Jagung Hibrida

Lokasi Ranga Desa Jejaraja, Ndetundora I,Wologai Dua

Target Capaian kinerja 600 Kg,15 ha

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Pagu Indikatif 10.000.000 27.000.000

Catatan penting



Pides/Pikel Pides/Pikel

2 2

01 01

16 16

21 32

Pengembangan Sistem Informasi Pasar Pendataan Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tersedianya informasi pasar Tersedianya data statistik tanaman pangan dan hortikultura

21 Kecamatan 21 Kecamatan

1 paket 1 paket

100.000.000 100.000.000

Top Down SKPD Top Down SKPD

1 paket 1 paket

120.000.000 150.000.000

2

01

16

33

Operasional Kegiatan PUAP

Terlaksanannya pembinaan,monitoring,pengawasan dan evaluasi pemanfaatan dana PUAP

21 Kecamatan

1 paket

250.000.000

Top Down SKPD

1 paket

650.000.000

2

01

16

34

Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

Meningkatnya ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian

Pengadaan Hand Tracktor

2 2

01 01

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

18 18

04

Bab V - 43

Pengadaan hand tracktor Pengadaan Mesin Pompa Air Pengadaan hand tracktor

Nduaria Nduaria

1 buah 5 unit 2 dim

Koanara

1 buah

Pengadaan Trailer

Mbuli Utara

Pengadaan Mesin Pompa Air untuk Lahan Basah dan Kering Pengadaan Hand Traktor Pengadaan Hand Traktor Pengadaan Hand Traktor trailer Pengadaan HandTractor Pengadaan Handtractor Bantuan Mesin pompa air 4 dim

Mbuli Utara Tou Timur Liselande Tiwusora Loboniki Kurusare Kamubheka

Pengadaan Hantraktor Pengadaan handtraktor Pengadaan Hand Tractor Bantuan Handtractor Bantuan Handtractor

Keliwumbu Uludala Maurole AENDOKO EKOLEA

Bantuan Handtractor

RATEWATI SELATAN

2 unit

Bantuan Handtaktor Bantuan Handtraktor Bantuan Handtraktor Bantuan Handtraktor Bantuan Handtraktor Bantuan Handtraktor Bantuan Handtraktor Pengadaan Hand Traktor

MAUTENDA BARAT AEMURI WEWARIA KELITEMBU RATEWATI FATAATU TIMUR MAUTENDA Wolomuku

3 unit 1 Unit 2 Unit 1 unit 1 unit 2 Unit 2 Unit 1 unit

84.000.000 28.000.000 56.000.000 28.000.000 28.000.000 56.000.000 56.000.000 28.000.000

Pengadaan Hand Traktor Pengadaan Handtraktor Mini Pengadaan Handtraktor mini Pengadaan Handtraktor Pengadaan Alat HandTracktor Pengadaan handtraktor

Roga Wologai Nuaone Detusoko Barat Desa Ranga wolomage

1 Unit 5 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit

28.000.000 140.000.000 28.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000

Pengadaan hand tractor dan alat penyemprot hama

4 lingkungan Kel. Rewarangga Selatan

1 handtraktor, 4 unit hansprayer

30.000.000

Pengadaan Hand Tracktor Pengadaan Hand Tracktor Pengadaan Hand Tracktor Pengadaan Hand Tracktor

Ndetundora II,Ndetundora I,Ndetundora III Hangalande, Kotabaru Wewaria, Ekoae, Nabe Ranakolo Selatan

3 Unit

84.000.000


4 dusun/poktan 4 unit 4 Unit 4 Unit 1 unit 1 Unit 1 unit 2 unit 2 bh 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit

63,68%

Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna (SLPTT Padi Meningkatnya luas areal SLPTT Padi Sawah Sawah) Sekolah Lapang Padi sawah

Handtraktor 40 unit, pompa air 20 unit, trailer 20 unit

1.706.700.000 75.000.000 75.000.000 84.000.000 40.000.000 15.000.000 84.000.000 84.000.000 28.000.000 28.000.000 28.000.000 40.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 28.500.000 31.200.000 56.000.000

2.000.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Pides/Pikel RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD

461.516.500

68,10%

491.202.291

319.070.300

Desa Hobatuwa

1 paket / 80 Ha

100.000.000

Pides/Pikel



2

2

2

01

01

01

18

18


05

06

19


Lokasi

Sekolah Lapang Padi sawah

Dusun 1 Wakuleu, Dusun 2 wolooja,Dusun 3 Woloboro dan Dusun 4 Waturajo Mbuli Utara

Sekolah Lapang PTT

Ling. 1 & 2 Kel. Bokasape

SL padi sawah dan Bantuan saprodi padi sawah SL Padi sawah SL Padi sawah Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam (SLPHT) Peningkatan Kapasitas klp tani (SLPHT) Horti sayur kol Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna



Catatan penting



Pides/Pikel 1 kelas

60.000.000

9 kelompok

60.962.000

MAUTENDA BARAT NUANGENDA TANALI

1 Paket 1 Paket 1 Paket

57.296.000 15.000.000 25.812.300 15.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Sokoria

1 Paket

15.000.000

Pides/Pikel

Terlaksananya SLPHT Hortikultura

Pides/Pikel

127.446.200

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna

Pengadaan Alat Pembuatan Pupuk Organik Pengadaan Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO) dan pelatihan Bantuan Alat semprot/Hand sprayer

Wolojita Nuamulu Keb.Selatan

Pelatihan pembuatan pupuk Bokasi dan Pestisida (Bram Evalusi) Pelatihan Pembuatan pupuk & Pestisida Organik Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

AENDOKO WEWARIA

16 Kelompok 1 Paket 10 unit

35.865.800 65.080.400 6.500.000 10.000.000 10.000.000 914.703.800


Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Basah;

8.254

Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering;

2.700

2.900

a. Padi Sawah

6,85

6,87

b. Padi Ladang

2,75

2,78

c. Jagung

3,45

3,47

d. Ubi kayu

10,6

10,62

e. Ubi jalar

7,99

8,01

f. Kacang kedelai

1,26

1,28

g. Kacang Tanah

1,58

1,61

h. Kacang hijau

1,68

1,69

i. Shorgum

1,72

1,74

191.244.000

200.806.000

8.354

973.539.628



2

01

Bab V - 44

19

02

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan

Terpenuhinya kebutuhan akan sarana produksi pertanian

914.703.800

Pengembangan Padi ladang dan bantuan saprodi Pengembangan Bibit Padi Ladang Pengembangan Bibit Jagung Unggul Varietas Komposit

Woloara 10 Desa (Ndori) 10 Desa (Ndori)

10 ha 2.500 Kg 1.000 Kg

Pengadaan Pupuk Urea untuk padi sawah Pengadaan Benih Palawija Pengadaan pupuk dan obat-obatan pertanian padi sawah Pengadaan Bibiit Padi, ladang dan Jagung komposit Pengadaan Benih Bibit Padi Sawah,ladang dan Jagung Komposit Pengadaan pupuk dan oabat-obatan tanaman padi

2,7 Ton 1 paket 120 kk 100 ha 1 paket 11 Gapoktan

Bantuan benih padi dan jagung Bantuan benih padi Sawah Bantuan saprodi padi sawah Bantuan benih padi Sawah Bantuan benih padi sawah Bantuan saprodi padi sawah

Rangalaka Desa Tiwusora Woloau Nira Nusa Ngalukoja Ngalukoja WELAMOSA EKOAE EKOAE AENDOKO EKOLEA EKOLEA

Bantuan benih padi dan jagung

RATEWATI SELATAN

Bantuan benih padi dan jagung Bantuan benih padi dan jagung Bantuan benih padi dan jagung Bantuan saprodi padi sawah Bantuan benih padi dan jagung Bantuan benih padi dan jagung Bantuan saprodi padi sawah ( Urea, SP 36 dan KCl) Bantuan benih padi dan jagung

NUMBA WOLOOJA DETUBELA DETUBELA WEWARIA RATEWATI FATAATU FATAATU TIMUR

1 paket

1 paket 178 ha 1 paket

50.000.000 25.000.000 25.000.000 4.000.000 5.000.000 24.147.000 20.000.000 20.000.000 31.000.000 20.000.000 15.000.000 30.561.900 21.148.900 12.500.000 30.000.000 26.541.200 14.046.500 7.500.000 25.000.000 22.315.700 19.957.900 14.265.300 187.281.800 10.000.000

950.000.000 Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Padi Sawah 1000 ha, Padi Ladang 500 ha, Jagung 1000 ha, sorghum 100 ha, Tanaman Pangan lokal 100 ha

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel





01

Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular Ternak

21



Bantuan saprodi padi sawah Bantuan benih padi dan jagung Bantuan saprodi padi sawah Pengadaan benih jagung, shorgum dan kacang hijau Pengadaan bibit Jagung komposit

FATAATU TIMUR NUANGENDA TANALI Ds. Nila Ds. Wolotopo

1 Paket 1 paket 1 paket

Pengadaan saprodi tanaman padi sawah Pengadaan benih tanaman pangan (padi & jagung) Pengadaan bibit pangan lokal (shorgum, jawawut, jali)

Nuaone Roa Wolomage

1 paket 1 paket 1 paket

18.072.600 21.577.500 46.000.000 50.000.000 14.500.000 7.287.500 10.000.000 25.000.000

Bantuan pengadaan pupuk tanaman padi sawah

Kelurahan Rewarangga

1 paket

20.000.000

Pengadaan Benih padi ladang unggul

Tenda Ondo Ondorea Barat Desa Peozakaramba, Nemboramba

1 ha

7.000.000 15.000.000 20.000.000

Pengadaan Bibit Unggul Pangan Lokal ( Ubi, Lodo, Wete, Pega ) Pengadaan Bibit Pangan Lokal (Keladi,Sura, Wete) 2

Lokasi

2 Pkt

Catatan penting



Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

540.000.000

Meningkatnya Produksi hasil Ternak a. Sapi

574.734.028

380.859

399.902

b. Kerbau

3.942

4.112

c. Babi

74.618

76.857

d. Kambing

25.968

26.227

e. Ayam

94.969

97.818

f. Telur

86.337

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pertanian terhadap PAD Program Peningkatan penerapan Teknologi Peternakan

87.200

191.244.000

200.806.000

50.000.000

53.216.114

Meningkatnya Produksi hasil Ternak a. Sapi

5,00%

5,00%

b. Kerbau

5,00%

5,00%

c. Babi

3,00%

3,00%

d. Kambing

2,00%

2,00%

e. Ayam

3,00%

3,00%

f. Telur

3,00%

3,00%

191.244.000

200.806.000


2 2 2

01 01 01

21 21 21

02 06 07

2

01

21

08

2 2

01 01

2

01

22

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Operasional Rumah Potong Hewan Operasional Lab Keswan Tipe C Operasional Pusat Kesehatan Hewan

Terlaksannya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Terlaksananya operasional poskeswan dan jaminan kesmavet Terlaksannya operasional Lab. Type C Ende

21 Kecamatan RPH Nanganesa Lab. Tipe C Ende

Terlaksannya pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan

Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Meningkatnya penerepan teknolgi tepat guna Iinseminasi Buatan)


300.000.000 90.000.000 50.000.000

12 Puskeswan

12 Puskeswan

100.000.000

3 Kecamatan

1 paket

( Inseminasi Buatan) Meningkatnya Produksi hasil Ternak

01

22

03

Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat

350.000.000 120.000.000 80.000.000

12 Puskeswan

150.000.000

Top Down SKPD

300.000.000 5.000.000.000

a. Sapi

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

c. Babi

3,00%

3,00%

d. Kambing

2,00%

2,00%

e. Ayam

3,00%

3,00%

f. Telur

3,00%

3,00%

191.244.000

200.806.000

Meningkatnya ketersediaan bibit dan produksi ternak Bantuan Bibit Ternak Babi Pengadaan ternak babi batam pengadaan anak babi batam Pengadaan bibit ternak kambing Bantuan Ternak Sapi Pengadaan Bibit Babi Bantuan Bibit babi Batam Pelatihan dan Bantuan Bibit babi Batam

Bab V - 45


b. Kerbau


2

50.000.000 50.000.000 4.945.972.900

Top Down SKPD Top Down SKPD Top Down SKPD Top Down SKPD

4.945.972.900 Tenda Detuena Koanara Koanara Wolokelo Desa Detupera Desa Fatamari Desa Ranggatalo

1 Paket 12 Ekor 12 Ekor 12 Ekor 1 Poktan 12 Ekor 5 Pasang 12 ekor

16.000.000 15.582.000 12.000.000 12.500.000 63.250.000 15.000.000 12.500.000 20.000.000

5.000.000.000 Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

Sapi 324 ekor, Kambing 540 ekor,Babi 696 ekor, Ayam 2500 ekor, Itik 1000 ekor



Bab V - 46



Lokasi



6 Kelompok / 5 pasang

12.500.000

Desa Woloaro Desa Wonda Desa Sera Ndori Desa Maubasa Desa Kelisamba

12 Ekor 20ekor 20 ekor 20 ekor 20 ekor

15.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000

Pengadaan Bibit Sapi Pengadaan Bibit babi

Desa Jopu Desa Jopu

24 ekor 40 ekor

63.250.000 62.304.000

Pengadaan Bibit Sapi

Dusun A,B,C Mbuli Lo'o

12 ekor

63.250.000

Pengadaan Bibit Kambing Pengadaan Bibit Ayam Pengadaan Bibit Babi Pengadaan bibit Ayam Buras Pengadaan Kambing Lokal

Dusun A,B,C Mbuli Lo'o Dusun A,B,C Mbuli Lo'o Dusun A,B,C Mbuli Lo'o

12 ekor 140 ekor 20 ekor 100 ekor 12

15.180.000 18.150.000 15.576.000 18.100.000 63.500.000

Pengadaan Bibit Ternak Babi Batam

Kel. Watuneso

Bantuan Bibit babi Batam (Penggemukan) Pengadaan Bibit Kambing Pengadaan Bibit Kambing Pengadaan Bibit Kambing Pengadaan Bibit Kambing

Desa Rindiwawo Desa Rindiwawo

Pengadaan Bibit Kambing

Dusun I,II,III & IV Nakambara

20 Ekor

25.300.000

Pengadaan Bibit Kambing

Dusun 01,02 Nualise

40 EKOR

50.600.000

Pengadaan Bibit Babi

Dusun 01,02,03 Nualise

60 EKOR

77.880.000

Ayam KAMPUNG

Dusun 01,02,03 Nualise

210 ekor

38.115.000

Pengadaaan bibit ayam buras Pengadaan bibit ayam kampung

Dusun 1,2,3 Lise Pu'u Desa Lisedetu

300 ekor 300 ekor

54.450.000 54.450.000

Pengadaan Ternak babi

Dsn 1,2 3 Bokasape timur

48 ekor

62.328.000

Pengadaan Bibit ternak ( Sapi, Babi, Kambing & ayam )

Desa Wolokoli

Pengadaan bibit kambing Pengadaan Bibit kambing Pengadaan bibit sapi kopel Pengadaan ayam kampung Pengadaan Ternak Babi Pengadaan Ternak Kambing Pengadaan Ternak Sapi Pengadaan Ternak Kambing

Dusun 1,2,3 Niramesi DS,Likanaka DS,Likanaka DS,Likanaka Nuanaga Nuanaga Rangalaka Tou

9 klmpk 12 ekor 12 ekor 160 ekor 12 ekor 2 Kelompok 12 ekor 12 ekor

Pengadaan Ternak Babi Batam unk 1 Kelp Pengadaan Ternak Kambing lokal Pengadaan Ternak Kambing Varietas Kacang Pengadaan Bibit Sapi Pengadaan Bibit Babi Batam Bantuan Ternak Sapi Bantuan Babi Batam Bantuan Ternak Kambing Pengadaan Ternak Kambing PE Pengadaan Ternak Babi Batam Bantuan Anakan Bibit Babi Batam Bantuan Bibit Anakan Kambing Pengadaan Anakan Babi Unggul Bantuan ternak babi Batam Bantuan Ternak Babi Batam

Taniwoda Mukureku Sa'Ate Mukureku Desa Ndenggarongge Desa Ndenggarongge Kamubheka Kamubheka Kamubheka Mundinggasa Natanangge Magekapa Magekapa Boafeo Keb.Selatan Kobaleba

Pengadaan Bibit Babi Batam Pelatihan mnajemnen ternak dan Pengadaan Bibit Babi Batam dan Kambing kacang Pengadaan bibit ternak sapi Bantuan bibit babi batam Bantuan bibit kambing Bantuan ternak itik

Woloau Aewora Detuwulu WELAMOSA WELAMOSA WELAMOSA

12 Ekor 30 Ekor 10 ekor 12 ekor 10 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 24 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 Ekor 12 Ekor 24 ekor 30 ekr 1 klpk 12 ekor 12 ekor 101 ekor

babi 24 ekor kambing 24 ekor

Catatan penting



Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

70.164.000 32.500.000 19.500.000 63.250.000 29.040.000 15.576.000 15.180.000 63.250.000 15.180.000 15.576.000 19.500.000 12.650.000 63.250.000 12.980.000 63.250.000 15.576.000 15.180.000 30.360.000 15.576.000 15.576.000 15.180.000 15.576.000 15.576.000 15.576.000 31.152.000 40.596.000 63.250.000 12.500.000 15.180.000 18.382.900

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel




Indikator Kinerja Program/Kegiatan Bantuan bibit babi batam Bantuan bibit babi Batam Bantuan bibit babi Batam Bantuan bibit Kambing Bantuan Bibit Babi Batam Bantuan anakan babi batam Bantuan bibit kambing Pengadaan bibit babi batam Bantuan bibit kambing Bantuan bibit kambing Pengadaan bibit babi batam Bantuan babi batam Pengadaan Bibit Sapi Bantuan Ternak Sapi Pengadaan Bibit Sapi Unggul Bantuan Ternak Sapi Pelatihan manajemen ternak dan Bantuan ternak sapi

EKOAE EKOLEA RATEWATI SELATAN RATEWATI SELATAN

Bantuan ternak Babi batam Bantuan ternak Sapi Pengadaan bibit ternak sapi Pengadaan ternak kambing(PE dan Kacang) Pengadaan tenak bibit babi batam Pengadaan tenak bibit ayam buras Pengadaan bibit sapi Pengadaan bibit ternak Sapi Pengadaan bibit ternak Kambing Pengadaan bibit ternak Babi Batam Pengadaan bibit ternak kambig Pengadaan bibit ternak babi batam Pengadaan ternak babi batam Pengadaan ternak Ayam Lokal Pengadaan Ternak Sapi

Ngguwa Ngguwa Ds. Kekasewa Ds. Ngaluroga Ds. Ngaluroga Ds. Ngaluroga Ds. Nila Ds.Nanganesa Ds.Nanganesa Ds.Nanganesa Ds. Puutuga Kel. Onelako Ds. Reka Ds. Reka Kelikiku

Pengadaan bibit kambing Etawa Pemeliharaan ayam buras Pengadaan bibit babi batam, bampres pengadaan ternak sapi bantuan ternak sapi bantuan ternak babi Pengadaan ternak kambing Pengadaan ternak ayam buras Pengadaan bibit babi batam Pelatihan dan bantuan bibit ayam buras

Randoria Wologai Tengah Niowula Dile Ndito Ndito Golulada Wolotolo Nuaone BPP Kecamatan Kel. Rewarangga Selatan

Pelatihan budidaya ternak babi dan ayam dan bantuan bibit ayam dan babi Pelatihan budidaya ternak babi dan bantuan bibit Pengadaan bibit ternak sapi Pengadaan bibt sapi Pengadaan Anakan Kambing dan Babi Batam

Bab V - 47

Lokasi

MAUTENDA BARAT WOLOOJA WOLOOJA DETUBELA AEMURI WEWARIA WAKA MAUTENDA Watunggere Unggu Nggesa Biri Maurole Selatan Kebesani

4 dusun Desa Tiwu Tewa Desa Ndungga Desa Ndungga Desa Embu Ndoa

Bantuan Bibit babi Batam Bantuan Bibit Sapi,Ras Unggul Pengadaan Bibit Kambing Lokal

Desa Raterua Gheo Ghoma Gheo Ghoma Ds. Rendoraterua

Pengadaan Anak Babi Batam Pengadaan anakan Babi Batam Pengadaan anakan Kambing Pengadaan Anak Babi Batam Pengadaan ternak Ayam Buras Pengadaan ternak Ayam Buras Pengadaan Anak Kambing

Zozozea Tenda Ondo Tenda Ondo Embuzozo Raporendu Nggorea Kekandere

Target Capaian kinerja 12 Ekor 12 Ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 Ekor 12 Ekor 12 Ekor 12 ekor 12 Ekor 12 ekor 12 ekor 12 Ekor 12 Ekor 12 Ekor 100 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 Ekor 160 ekor 12 Ekor 12 Ekor 200 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 200 ekor 12 ekor 1 paket babi 12, ayam 1000 22 ekor Petani 12 ekor Babi Batam 12 ekor, Kambing 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 20 Ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 100 Ekor 100 Ekor 12 ekor

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Pagu Indikatif 15.576.000 15.576.000 15.576.000 15.180.000 15.576.000 15.576.000 15.180.000 15.576.000 15.180.000 15.180.000 15.576.000 15.576.000 63.250.000 63.250.000 63.250.000 63.250.000 69.500.000 15.181.000 63.250.000 63.250.000 15.181.000 15.575.000 20.000.000 63.250.000 63.250.000 15.181.000 15.575.000 15.181.000 15.575.000 15.575.000 33.150.000 63.250.000 15.181.000 36.000.000 15.575.000 63.250.000 63.250.000 15.575.000 15.181.000 36.000.000 15.575.000 50.000.000 77.260.000 40.960.000 47.987.500 63.250.000 30.757.000 15.576.000 63.250.000 15.181.000 15.576.000 15.576.000 15.180.000 15.576.000 18.150.000 18.150.000 15.180.000

Catatan penting



Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015


2

01


Peningkatan Produksi Peternakan

24


Lokasi

Pengadaan Anak Babi Batam Pengadaan Anak Kambing Pengadaan Anak Babi Batam Pengadaan Anak Kambing Pengadaan Anakan Sapi Pengadaan Anak Babi Batam Pengadaan Anak Kambing Pengadaan Anak Babi Batam Pengadaan Anak Kambing Pengadaan Anak Kambing Pengadaan anakan babi batam Pengadaan Anak Babi Batam Pengadaan Anakan Babi Batam Pengadaan Anakan Sapi Pengadaan Anak Babi Batam Pengadaan Anak Kambing Pengadaan Anak Babi Batam Pengadaan Anak Kambing Pengadaan anakan babi batam Pengadaan anakan Kambing Pengadaan Anak Babi Batam Pengadaan anakan Kambing Pengadaan Anak Babi Batam Pengadaan Anak Kambing Pengadaan Anak Babi Batam Pengadaan Anak Kambing Pengadaan Anak Babi Batam Pengadaan Bibit Ternak Sapi

Rapowawo Rapowawo Tiwerea Tiwerea Ndorurea I Ndorurea I Ndorurea I Ondorea Ondorea Timbazia Timbazia Mbobhenga Romarea Romarea Tendarea Tendarea Ndeturea Ndeturea Jemburea Jemburea Jegharangga Penggajawa

Pengadaan Bibit Babi Batam

Jejaraja,Mbotutenda, Ranoramba, Embu Terhu,Tendambonggi, Ndetundora I, NdetuzeaII,Wologai,Tinabani,Uzuramba,Wor hopapa, Wolokaro, Nemboramba, Nua Ja, Embu Ngena, Waja Kea Jaya

Pengadaan Babi Batam Pengadaan Ternak kambing

Mbomba Tomberabu I, Raburia,Ndetundora III, Tonggopapa, Nuaja,Waja Kea Jaya,Ndetundora I

Ondorea Barat Ondorea Barat Ndorurea Ndorurea Malawaru Wologai,Raburia,Tomberabu II,Wologai Dua,Randotonda,Worhopapa, Randorama, Nuaja, Waja Keajaya

01

24

02

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

Catatan penting

15.576.000 15.180.000 15.576.000 15.180.000 63.250.000 15.576.000 15.180.000 15.576.000 15.180.000 15.180.000 15.576.000 15.576.000 15.576.000 63.250.000 15.576.000 15.181.000 15.576.000 15.181.000 15.576.000 15.181.000 15.576.000 15.181.000 15.576.000 15.181.000 15.576.000 15.181.000 15.576.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

431.887.500

Pides/Pikel

192

249.216.000

Pides/Pikel



30.756.000 84

Pides/Pikel 106.267.000 275.000.000

292.688.625

a. Sapi

5,00%

5,00%

b. Kerbau

5,00%

5,00%

c. Babi

3,00%

3,00%

d. Kambing

2,00%

2,00%

e. Ayam

3,00%

3,00%

f. Telur

3,00%

3,00%

191.244.000

200.806.000

Meningkatnya penerapan teknologi peternakan tepat guna di tingkat peternak Pengadaan Bibit Pakan Ternak unggulan unuk Sapi dan Kambing

220.000.000 Taniwoda

Bant. Peralatan Pengolah Pakan Ternak Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan Ternak

Kamubheka Mundinggasa

Pengembangan pakan ternak Bimtek & Bantuan pakan konsentrat & obat2an untuk penggemukan Bantuan obat2an & suplemen ternak

AELIPO Sipijena Wologai tengah

Pelatihan pengolahan pakan ternak dan bantuanPengadaan Mesin Pencacah Pakan Ternak

Bab V - 48


12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 12 ekor 81 EKOR

Meningkatnya Produksi hasil Ternak


2


Rapowawo

5 ha

10.000.000

2 unit 2 unit 1 paket 1 paket 1 paket

30.000.000 40.000.000 30.000.000 50.000.000 10.000.000

1 paket

50.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel



2

01

01

24


25

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak Pelatihan Manajemen Peternakan sapi Pelatihan manajemen ternak sapi dan kambing

Lokasi Wiwipemo Mundinggasa

01

25

01

Penyediaan Fisik Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)

01

25

02

Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/ Perkebunan (DAU)

55.000.000 25.000.000 30.000.000

Catatan penting



60.000.000 Pides/Pikel Pides/Pikel

6.812.976.400

7.686.880.260

6,85

6,87

b. Padi Ladang

2,75

2,78

c. Jagung

3,45

3,47

d. Ubi kayu

10,6

10,62

e. Ubi jalar

7,99

8,01

f. Kacang kedelai

1,26

1,28

g. Kacang Tanah

1,58

1,61

h. Kacang hijau

1,68

1,69

i. Shorgum

1,72

1,74

191.244.000

200.806.000

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

3.892.976.400

Pembukan Jalan Usahatani Peningkatan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Kopokene -Taganitu

Desa Nualima Desa Wololele A Desa Maubasa

1000 m 1000 m 700 m

120.000.000 120.000.000 120.000.000

Pembukaan jalan usahatani Pemb. Jalan Usaha Tani (KM 2 menuju MAS)

Rindiwawo RT 09 Kel. Bokasape

1200 m 1 paket

118.515.000 120.000.000

Peningkatan Rabat jalan Tani

Dsn B ranggase Wolokoli

500 M

120.000.000

Pembukaan jalan Tani Pembangunan Jalan Tani Panalato-Detuperi Pembukaan jalan tani lelebili - ratemoa Pembukaaan Jalan Tani Mudetelo Detu Roso Pembukaan Jalan tani Detuleke - Bherileja Peningkatan Jalan Usahatani Tani Watukali- Detulele (rabat beton) Lumbung Pangan Desa Rabat Jln Usaha Tani Pencetakan sawah Baru

Kotabaru Tou Barat Nggumbelaka Kuru Desa Wologai Timur Kurusare Ds. Keb.Selatan Kobaleba Nabe

120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 160.000.000 60.000.000 120.000.000 100.000.000

Lanjutan pembangunan jaringan irigasi desa Lanjutan pembukaan jln tani dari Detuete - Otorajo Pembangunan JIDES Percetakan Sawah Pembangunan Jalan Usaha Tani Nggesa - Lowolaka

Ranokolo RATEWATI MAUTENDA Je'o Du'a

1000 M 1 km 100 meter 2000 1 km 1 km 1 unit 1000 m 10 ha 500 m 1 paket 158 meter 10 ha

159.733.400 120.000.000 104.728.000 100.000.000

Nggesa Sokoria Kurulimbu Selatan Kurulimbu Selatan Ds. Puutuga Kel. Onelako Ds. Wolotopo Timur

1000 m 1000 m 1 paket 1000 M 1000 M 1000 m 500 M

120.000.000 120.000.000 120.000.000

Pembangunan Irgasi Landokura- Detuaje Pembangunan jalan usaha tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani

Kurulimbu Selatan Golulada Ds. Rendoraterua Ds. Puutara

1000 M 1 paket 1 KM 1 KM 800 M

150.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 115.000.000

Lanjutan Peningkatan Jalan usaha tani Maunggora-Zowozambo Peningkatan Jalan Tani Tanari-Numba Pembukaan Jalan Produksi Ae Gore-Ndeturande

Nggorea Tanazozo (tanari-numba) Kekandere

1 KM

Watumite Sanggarhorho Ondorea Mbobhenga Ndeturea Jemburea Uzuzozo

1 km 1 km 1 km 1 km 1 km 1 km 1 km

120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.880.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

Ds. Rorurangga

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana distribusi hasil pertanian Pembukaan Jalan Usahatani Seghoau-Malaara Pembukaan Jalan Produksi Mbakawajo-Pisombopo Peningkatan jalan usaha tani Aefua - ondo Pembukaan Jalan Usaha Tani Tendabera-Umanuba Peningkatan Jalan Usaha Tani Ndeturea - Wengge Peningkatan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha tani Gomo-Wozojaru

Bab V - 49


a. Padi Sawah

Pembukaan Jalan Tani Wololele-Olangai-Detu Pemo Pembangunan Irgasi Aewira- Detuli - Lowondonga Pembangunan Irgasi Landokura- Detuaje Pembangunan jalan produksi Peningkatan Jalan Tani Wolofunu Pembukaan jalan produksi di dusun Wawosumba

2

1 Paket 80 orang



2


Rarajembu-Aeka

1 km

120.000.000 120.000.000 35.000.000 30.000.000

120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

5.500.000.000 Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel

JUT 30 paket,JIDES 6 Paket, Irigasi Air Permukaan 2 Paket, Embung 4 Paket, Cetak sawah 30 ha

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Jalan Usaha Tani 11 paket

1.700.000.000

Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015



Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pembukaan Jalan Usaha Tani Pemo-Ae Koe Pembukaan Jalan Usaha Tani Dugo-Teya, Seghoyaghe-Yateyaghe Pembukaan Jalan Usaha Tani (Mokeasa-Kojarago) Peningkatan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani Pembukaan Jalan Usaha Tani

Lokasi Jegharangga Tendambepa Desa Ja Mokeasa Desa Mbotutenda Wolomoni Watubewa Detupera Tina bani Nanganesa Desa Mukusaki Desa Kelitembu Desa Wolooja Desa Nabe Desa Wewaria Desa Kotabaru Desa mautenda Desa ratewati Selatan


Detusoko Kelimutu Lio Timur Ende Ndona

1 km 1 km 1 km 1 km 1 km 1 km 1 km 1 km 1 km

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Pagu Indikatif 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

Catatan penting



Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel Pides/Pikel RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RSESE DPRD RSESE DPRD RSESE DPRD RSESE DPRD RSESE DPRD RSESE DPRD RSESE DPRD RSESE DPRD

17.323.549.051 17.800.393.451

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 1. Penyediaan jasa surat menyurat 02 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 06 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional 08 4, Penyediaan jasa kebersihan kantor 10 5. Penyediaan alat tulis kantor 11 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 7. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17 18 19 20 21

13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Jasa pendukung tersedia

2

02

02

Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur 05 1. Pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor 07 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan Alat-alat Studio 03 3.. Pengadaan Konstruksi Bangunan

2 2

02 02

02 02

24 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2 2

02 02

2 2

2 2

02 02

02 02

Bab V - 50

06 05 05

15 15

Kantor Hutbun bersih dan nyaman Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi Kebutuhan administrasi cetak dan coppy terpenuhi

9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah 11. Rapat - rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah 12. Penyediaan Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih

02 02 02

06

Jasa surat menyurat tahun 2014 Terlaksana Jasa komunikasi, listrik dan air tahun 2014 terpenuhi Jasa administrasi keuangan tahun 2014 terlaksana

Kebutuhan listrik terpenuhi dan aman Informasi dan peraturan terpenuhi Makan dan minum tamu terpenuhi Rapat dan koordinasi dinas luar daerah terpenuhi Rapat dan koordinasi dinas dalam daerah terpenuhi Peralatan kebersihan dan bahan pembersih terpenuhi

2 2 2

02 02

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

378.583.000 3.500.000 30.000.000 5.000.000 9.000.000 25.000.000 20.500.000 6.083.000 4.000.000 15.000.000 135.000.000 100.000.000 7.500.000 18.000.000


416.441.300 3.850.000 33.000.000 5.500.000 9.900.000 27.500.000 22.550.000 6.691.300 4.400.000 16.500.000 148.500.000 110.000.000 8.250.000 19.800.000

Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Tenaga pendukung

1 Tahun 1 Tahun

Rutin Rutin Rutin Rutin

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

22.000.000 16.500.000

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Tersedia kendaraan dinas roda dua Terpeliharanya gedung kantor dan keamanan terjamin Tersedia kamera Tersedianya bangunan Pagar kantor Tersedianya Pemeliharaan Atap Gedung Kantor

DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende


83.500.000 20.000.000 15.000.000 6.500.000

Kendaraan dinas operasional terpelihara Peralatan kantor berfungsi

DISHUTBUN Kab. Ende DISHUTBUN Kab. Ende

1 Tahun 1 Tahun

30.000.000 12.000.000

Rutin Rutin

1 Tahun 1 Tahun

33.000.000 13.200.000

1 Tahun

9.000.000

Rutin

1 Tahun

9.900.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan Keuangan dengan baik 01 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktihsar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Diklat Wasganis PHPL Penyegaran Wasganis PHPL Diklat Fasilitator HTR Pelatihan teknis Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktihsar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur

Cakupan bina kelompok tani Kelompok tani maju dan trampil dalam pembukuan

DISHUTBUN Kab. Ende

32.500.000 Denpasar Denpasar Denpasar Kupang

1 orang 1 orang 1 orang 2 orang JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

Se Kabupaten Ende

1 Paket

63,70%

7.500.000 7.500.000 7.500.000 10.000.000 453.083.000 153.500.000 15.000.000

35.750.000 Top Down

68,09%

TOP Down

1 paket

8.250.000 8.250.000 8.250.000 11.000.000 #REF! 16.500.000 16.500.000



02

15

2 2 2 2 2

02 02 02 02 02

15 15 15 15 17

2

02

17


Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis -. Pelatihan budidaya kakao -. Pelatihan pengolahan alat pengupas kopi Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

08 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan 05 Optimalisasi PNBP 02 pengembangan hutan tanaman (HTR) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 07 Perlindungan Hutan / Operasi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan kelompok tani terampil sambung samping dan pucuk kakao

Lokasi Maubasa Timur. Ds. Detuwulu Ds. Mukureku kec. Lepembusu

2

02 02

2

02

2

02

16 16 16 16

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 08 Kegiatan Reboisasi 09 Kegiatan Penghijauan lingkungan Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan 06 Lahan - Pengadaan Bibit Jati

Terlaksananya pengujian hasil hutan dalam rangka penerbitan SKAU Terlaksananya penertiban ijin angkut Hasil Hutan Bukan kayu dan Rekonsiliasi PNBP Terlaksananya pengembangan hutan

200 kali 100 kali 1 paket


Menurunya pelanggaran pemenfaatan hasil hutan secara ilegal

0,16%

Kawasan hutan kab. Ende 74.317,54 ha


Terlaksananya pembuatan tanaman Reboisasi di kawasan hutan

Terlaksananya penghijauan lingkungan

Ds,Ngguwa,Kec. Ndona Timur Ds. Tonggopapa Kab. Ende, Sekolah, Fasum,fasos dll

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Pagu Indikatif 65.000.000 50.000.000 23.500.000 159.930.000 64.930.000 25.000.000 70.000.000 155.000.000

2,24%

Seluruh Wil. Kecamatan di Kab. Ende Ende,Surabaya,jakarta Ds. Detuena,kec. Kelimutu

90.000.000 1 paket 2,24% 5000 bibit 2117 anakan 1 paket

Catatan penting



Pides Pides Pides 2,48%

Top Down Top Down Pides

300 kali

71.423.000 0,15%

Top Down

65.000.000 2.126.807.400

Pides

25.000.000 18.000.000 38.787.000

pides pides

Kawasan hutan kab. Ende 74.317,54 ha 2,48%

2.599.001.440

164.969.952

99.000.000

2.263.608.488

Top Down

Tersedianya bibit bagi masyarakat yang membutuhkan Tersedianya Bibit Jati bagi masyarakat

Kec. Wolowaru,Ds. Mbuliloo Dusun I,II,III,IV Nakaramba Likanaka Kec. Ndori,Ds. Wonda Ds. Maubasa Timur Kec. Kelimutu, Ds. Koanara Kec. Wewaria Ds. Mbotulaka Ds. Aemuri Ds. Kelitembu Ds. Fataatu Timur Kec. Maukaro Ds. Kobaleba Kec. Lepembusu Kelisoke Ds. Rutujeja Kec. Ndona Ds. Kekasewa Ds. Keliwumbu Kec. Maurole Kec. Detukeli Ds. Detukeli Kec. Ende Utara, Kel. Roworena Barat Kec. Nangapanda Ds. Malawaru Kec. Kotabaru, Ds. Kotabaru Ds. Liselande Ds. Ndondo Ds. Pise Ds. Rangalaka Ds. Niopanda

Bab V - 51



Ds. Woloara Kec, Kelimutu 2


4.000 anakan

20.000.000

pides

4.000 anakan

20.000.000

pides

5,000 anakan

25.000.000

pides

10.000 anakan

50.000.000

pides

7.000 anakan

35.000.000

pides

2.500 anakan

15.000.000

pides

10.000 anakan

50.000.000

pides

8.000 anakan

40.000.000

pides

9.000 anakan

45.000.000

pides

7.200 anakan 200 anakan 40 ha

36.000.000 10.000.000 15.000.000

pides pides pides

34.000.000 30.000.000 12.500.000 50.000.000 25.000.000 20.000.000

pides pides pides pides pides pides

8.000 anakan

40.000.000

pides

6.000 anakan

30.000.000

pides

6.000 anakan

30.000.000

pides

6.000 anakan

11.500.000

pides

2.000 anakan

30.000.000

pides

3.000 anakan jati dan cengkeh 4600 anakan 830 anakan 3334 anakan 5.000 anakan 4.000 anakan





Lokasi Ds. Tou

- Bibit Gaharu

Tersedianya Bibit Gaharu bagi masyarakat

, - Bibit Sengon - Ampupu - Cendana

Tersedianya Bibit Ampupu bagi masyarakat Tersedianya Bibit Cendana bagi masyarakat

pides pides

Ds. Mbokasape Timur Ds. Pora Ds. Niranusa Ds. Detuara Ds. Watukamba Ds, Kobaleba Ds. Liabeke

1.802 anakan 500 anakan 2000 anakan 4000 anakan 1000 anakan 4800 anakan 200 anakan 1000 anakan

27.023.000 7.500.000 30.000.000 25.000.000 8.500.000 36.000.000 10.000.000 35.000.000

pides pides pides pides pides pides pides pides

Kec. Wolowaru,Ds. Mbililoo Ds. Mbokasape Timur

4.000 anakan 228 anakan

5.000.000 8.000.000

pides pides

Kec. Lio Timur,Ds.Wololele A

1.000 anakan

35.000.000

pides

Kec. Wolojita,Ds. Pora

10.000 anakan

35.000.000

pides

Kec. Kelimutu,Ds. Koanara

1.000 anakan

10.000.000

pides

Ds. Wiwipemo

10000 anakan

35.000.000

pides

Kec. Wewaria,Ds. Mbotulaka Kec. Lepembusu Kelisoke,Ds. Rutujeje

8.571 anakan 40 ha

30.000.000 15.000.000

pides pides

Kec. Ndona,Ds. Wolotopo Kec. Detukeli,Ds. Dewtukeli


35.000.000 13.000.000

pides pides

Kec. Ende, Ds. Peozakaramba, Ds. Riaraja

2.587 anakan

10.000.000

pides

Ds. Liselande Kec. Koutabaru

5.700 anakan

20.000.000

pides

Ds. Rangalaka Ds. Tou Ds. Pise

2000 anakan 8500 anakan 5700 anakan

120.000.000 15.000.000 20.000.000

pides pides

Kec. Wolowaru,Dusun I,II,II,IV Nakaramba Ds, Nggesa Biri Kec. Detukeli


73.750.000 45.000.000

pides pides

Kec. Detusoko,Ds. Rateroru Ds. Ndetundora I Ds. Uzuramba

1.666 anakan 4875 anakan 4875 anakan

25.000.000 73.125.000 73.125.000

pides pides pides

Kec. Kotabaru, Ds. Hangalande Ds. Rateroru


31.000.000 25.000.000

pides pides

2.000 anakan

10.000.000

pides

4000 anakan 2333 anakan 4000 anakan 1200 anakan

14.000.000 35.000.000 25.000.000 15.500.000

pides pides pides pides

anakan mahoni,jati,cendana dan gaharu150 ha 1500 anakan 3000 anakan

50.000.000

Kec. Wolowaru,Dusun I,II,II,IV Nakaramba Ds. Ekoae Ds. Watukamba Ds. Nuangenda Ds. Niranusa Ds. Detuara Ds. Mausambi Ds. Kerirea Ds. Tendambonggi

Bab V - 52

Catatan penting

12.600.000 10.000.000

Kel. Kotaratu

Tersedianya Bibit Mahoni bagi masyarakat



Ds. Detusoko Barat

- Bibit Mahoni


23.000.000 75.000.000



pides pides pides




- Bibit Kayu Lokal (wala, Nara, Mundi )


Tersedianya Bibit Kayu Unggul Lokal bagi masyarakat

Lokasi

2000 anakan 1 paket

Ds. Hangalande Ds. Tenda Ds. Roa Ds. Wologai Tengah Ds. Sipijena Ds. Wolofeo

2

2

2

02

02

02

2

02

2

02

16

16

16

16 19

11 2. Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air -. Pembuatan embung mini Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

12 kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian -. Bimtek dan bantuan bahan baku penolong VCO -. Pelatihan dan bimtek cara membasmi hama tanaman kakao dan kopi -. Pelatihan P3S dan bantuan peralatan (gunting pangkas, gunting gala dan handsprayer) 02 Penyusunan data base potensi produksi pangan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Tersedianya Embung Mini


wala 600,mundi 600,nara 750 anakan 25 ha 3.000 analan 1 paket

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Pagu Indikatif 30.000.000 22.500.000 20.000.000 20.000.000 6.000.000 11.397.400 60.000.000

Dusun III Tanaloo

Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan ( 7 Komoditi Unggulan Daerah):

Catatan penting



pides pides pides pides pides pides pides

153.600.000

163.479.901

a. Kelapa

1,00%

1,00%

b. Kakao

0,50%

1,00%

c. Jambu Mente

0,50%

1,00%

d. Kopi

0,50%

1,00%

e. Kemiri

1,00%

1,00%

f. Cengkeh

2,00%

3,00%

g. Pala

1,50%

2,00%

tersedianya bimtek dan bantuan bahan baku penolong VCO

Ds. Tanazozo,kec. Nangapanda Ds. Randoria, Kec. Detusoko Ds. Nida, Kec. Detukeli

Tersedianya Data base Hutbun serta Program Perencanaan

Kab. Ende

1 paket 5 Hari

36.000.000 20.000.000

5 kelompok

47.600.000

Pides

1 paket

50.000.000

Top Down

Meningkatnya luas lahan pertanian: Lahan Kering;

Pides Pides

3.892.529.562

4.142.905.914


2

02

Bab V - 53

19

03 Pengembangan Bibit Unggul pertanian/perkebunan -. Pengadaan Anakan Pala

a. Kelapa

1,00%

1,00%

b. Kakao

0,50%

1,00%

c. Jambu Mente

0,50%

1,00%

d. Kopi

0,50%

1,00%

e. Kemiri

1,00%

1,00%

f. Cengkeh

2,00%

3,00%

g. Pala

1,50%

2,00%

Tersedianya bibit unggul pertanian/perkebunan Tersedianya Bibit Pala bagi masyarakat

Ds. Aebara Ds. Numba Ds. Wolooja Ds. Kelitembu Ds. Tani Woda Ds. Detukeli Ds. Nggesabiri Kec, Detukeli Ds. Roga Ds. Sokoria Ds. Demulaka Ds. Kurulimbu Ds. Kurulimbu Selatan Ds. Wolotopo Ds. Kelikiku Ds, Randoria Ds, Kekandere Ds, Rapowawo Ds. Mbobhenga Ds. Tendarea

3300 anakan 3333 anakan 1333 anakan 2800 anakan 1300 anakan 1000 anakan 3000 anakan 950 anakan 1451 anakan 1666 anakan 483 anakan 4500 anakan 5000 anakan 7600 anakan 1721 anakan 1850 anakan 1000 anakan 967 anakan 4153 anakan

50.000.000 50.000.000 20.000.000 42.000.000 19.500.000 15.000.000 45.000.000 14.250.000 21.678.862 25.000.000 7.244.500 31.700.000 75.000.000 54.000.000 25.819.000 27.750.000 15.000.000 29.500.000 62.300.000

pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides

Ds, Bokasape Timur, dusun I,II,III

500 anakan

8.000.000

pides





Lokasi Ds. Jejaraja, pezakaramba, tendambonggi,toberabu I,Raburia,Tinabani Uzuramba,Woropapa, Randorama, Embungena,Nuaaza

-. Pengadaan Anakan Kakao

Tersedianya Bibit Kakao bagi masyarakat

-. Pengadaan Anakan Cengkeh

Tersedianya Bibit cengkeh bagi masyarakat

-. Pengadaan Stek Marica

Tersedianya Stek Marica bagi masyarakat

-. pengadaan anakan kopi kartika

Tersedianya Kopi Kartika bagi masyarakat

-. pengadaan anakan kelapa dalam -. Pengadaan bibit kelapa -. pengembangan tanaman kelapa -. pengadaan bibit kelapa dalam -. Bantuan bibit unggul tanaman kelapa - Intensifikasi Tanaman Kakao - Intensifikasi Tanaman Kakao -. intensifikasi tanaman kelapa -. Intensifikasi kakao dan hama kakao - Pengadaan Tanaman Durian

Bab V - 54


24865 anakan


Catatan penting



372.987.500 pides

Ds. Ndungga, Kec. Ende timur Ds. Ngguwa Ds. Tanaloo Ds. Kotabaru Ds. Aendoko Ds. Detubela Ds. Mbotulaka Ds, Nuangenda Ds. Taniwoda Ds. Ndetumbewa Ds. Maurole Selatan Ds. Demulaka Ds. Ngalupolo Ds. Wolomage

1 paket

30.000.000

6735 anakan 4000 anakan 5700 anakan 7692 anakan 5385 anakan 5692 anakan 7692 anakan 1305 anakan 10231 anakan 3146 anakan 5385 anakan 8000 anakan 3076 anakan

102.246.000 26.000.000 20.000.000 50.000.000 35.000.000 37.335.800 50.000.000 8.500.000 66.500.000 20.450.000 28.000.000 70.000.000 19.411.100

pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides

Ds. Maubasa Timur Ds. Liabeke Ds. Mbewawora Ds. Nua Lima Ds. Nuamuri

2400 anakan 1400 anakan 15000 anakan 800 anakan 1800 anakan

24.000.000 35.000.000 125.000.000 20.000.000 18.000.000

pides pides pides pides pides

Ds. Rindiwawo 1500 anakan Ds. Nakambara Dusun I,II,III,IV 3000 anakan Ds. Lise Puu Dusun I,II,III 10800 anakan Ds. Tanaloo 2500 anakan Ds. Hangalande 1300 anakan Ds. Tou Barat 4000 anakan Ds. Numba 4500 anakan Ds. Ndenggarongge 1150 anakan Ds. Boafeo 5000 anakan Ds. Detukeli 1000 anakan Ds. Roga 2500 anakan Ds. Kurulimbu 4000 anakan Ds. Reka 7500 anakan Ds. Roa 2273 anakan Ds. Wolomage 2000 anakan Ds. Taniwoda 262 anakan Ds. Randoria 4000 anakan Ds. Likanaka 2000 anakan Ds. Kurulimbu 8200 anakan Ds. Taniwoda 1000 anakan Ds. Wologai Tengah 10392 anakan Ds. Wiwipemo Kec.Wolojita 10000 anakan Ds, Maubasa Timur 1000 anakan Ds. Ridiwawo 714 anakan Ds. Kurulimbu 1300 anakan Ds. Ngalupolo 3570 anakan kel. Rewarangga 730 anakan Ds. Ndorurea Kec.Nangapanda 1 Paket Ds. Ranoramba/Nemboramba Kec.Nangapanda1 Paket Ds. Keliwumbu 100 ha Ds. Ondorea Barat Kec. Nangapanda 1 Paket Ds, Ndungga 1 Paket

10.000.000 30.000.000 108.094.700 25.000.000 19.000.000 30.000.000 45.000.000 11.500.000 10.000.000 10.000.000 25.000.000 40.000.000 75.000.000 25.000.000 20.000.000 5.500.000 24.000.000 10.000.000 41.000.000 6.500.000 57.158.600 55.000.000 28.000.000 10.000.000 18.200.000 60.000.000 10.953.500 50.000.000 25.000.000 15.000.000 58.000.000 30.000.000

pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides



02

19

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 02 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan - Kebun Contoh -. Pengadaan saprody dan handsprayer -. Pengadaan Saprody

-. Pengadaan saprody dan pembasmi hama -. Pembuatan lantai jemur kemiri -. pengadaan obat-obatan tanaman jambu mente -. pengadaan pupuk dan obat obatan -. Pengadaan saprody tanaman kakao -. pengadaan saprody -. Pengadaan handsprayer -. Pembangunan rumah pengolahan kopra -. Pengadaan peptisida -. Pengadaan saprody tanaman kakao -. Pengadaan bantuan mesin pengupas dan penggilingan kopi -. Pengadaan saprodi tanaman kakao - Pengadaan Mesin Pencacah Kakao (PPO) -. Pengadaan insektisida tanaman kakao


Tersedianya kebun contoh Tersedianya saprody dan handsprayer Tersedianya Gunting gala 134 buah dan gunting pangkas 200 buah Tersedianya Gunting pangkas 500 buah dan gunting gala 500 buah Tersedianya Pupuk NPK,gunting gala dan gunting pangkas Tersedianya saprodi dan pembasmi hama Tersedianya masing - masing kelompok gunting gala dan gunting pangkas Tersedianya lantai jemur kemiri Tersedianya obat obatan jambu mente Tersedianya pupuk dan obat obatan Tersedianya pengadaan saprodi tanaman kakao Tersedianya saprodi Tersedianya handsprayer Tersedianya rumah pengolahan kopra Tersedianya pengadaan peptisida Tersedianya pengadaan saprodi tanaman kakao Tersedianya mesin pengupas dan mesin penggiling kopi Tersedianya pengadaan saprodi tanaman kakao Tersedianya mesin pencacah kakao (PPO) Tersedianya Insektisida tanaman kakao

Lokasi Ds. Loboniki, kec. Kotabaru Ds. Puutuga Ds. Bu Tanalagu Ds. Mbewawora Ds. Hobatuwa Ds. Woloaro Ds. Wolosambi Ds. Tanaloo Ds. Ranokolo Ds. Niranusa Ds. Detukeli Ds. Wolosoko Kec. Wolowaru Ds. Puutuga,kec. Ndona Ds. Embuzozo, kec. Nangapanda Ds. Watumite Ds. Timbazia Ds. Niramesi Ds. Liabeke Ds. Ndorurea I Ds. Rateroru,kec. Detusoko

Target Capaian kinerja 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 3 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 75 unit 2 unit 56 liter


1 paket 3 unit 1 paket 1 paket 200 liter

23.000.000 35.000.000 60.000.000 30.000.000 50.000.000 20.000.000 150.000.000 51.700.000 10.000.000 20.000.000 50.000.000 12.250.000 35.000.000 60.000.000 8.400.000 17.500.000 20.000.000 50.000.000 35.000.000 30.000.000

Catatan penting Top Down pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides

-. Pengadaan pupuk dan obat obatan tanaman kakao

Tersedianya pupuk dan obat obatan tanaman kakao

Ds. Uzuramba ,woropapa,randorama,wawonato kec, ende

4 paket

60.000.000

-. Pengadaan Obat obatan pembasmi hama tanaman perkebunan kakao

Tersedianya obat obatan pembasmi hama tanaman kakao

Ds. Rateroru,kec. Detusoko

1 paket

30.000.000

Pides

-. Pengadaan obat obatan dan pupuk (NPK) tanaman kakao

Tersedeianya obat obatan dan pupuk NPK tanaman kakao

Ds. Uzuramba ,woropapa,randorama,wawonato kec, ende

4 paket

60.000.000

Pides

-. Pengadaan peralatan dan saprodi tanaman kakao

Tersedianya alat dan saprodi tanaman kakao

Ds. Watunggere marilonga

1 paket

59.600.000

Pides

Tersedianya rumah pengolahan pasca panen kelapa (pengeringan kopra)

Ds. Embuzozo, kec. Nangapanda

Tersedianya lantai jemur komoditi

Ds. Rapowawo

2 unit 1 unit 1 paket

60.000.000 50.000.000 20.000.000

pides pides Top Down

2

02

19

-. Pembangunan rumah pengolahan pasca panen kelapa (pengeringan kopra) -. Pembangunan lantai jemur komoditi 04 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

2

02

18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan


63,70%



pides

4.157.311.700

68,09%

4.424.719.442


2

02

Bab V - 55

18

02 1. Penyediaan Sarana Distribusi Hasil Pertanian/Perkebunan

a. Kelapa

1,00%

1,00%

b. Kakao

0,50%

1,00%

c. Jambu Mente

0,50%

1,00%

d. Kopi

0,50%

1,00%

e. Kemiri

1,00%

1,00%

f. Cengkeh

2,00%

3,00%

g. Pala

1,50%

Tersediannya Jalan Produksi

Ds. Detupera, Ds, Fatamari Ds. Ranggatalo Ds. Tana Roga Ds. Nggela Ds. Liselowobora Ds. Niramesi,Dusun I,II Ds. Nio Tonda Ds,. Niopanda Ds. Tiwusora Ds. Mukureku sa ate Ds. Mukureku Ds. Lisekuru Ds. Ndikosapu Ds. Rutujeja Ds. Tanalangi

1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 3000 m 1000 m 3000 m 3000 m 2000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m

2,00%

120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 30.000.000 31.500.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000

pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015




Lokasi Ds. Kebirangga Ds. Boafeo Ds. Kolikapa Ds. Wolomuku Ds. Nida Ds. Kanganara Ds. Kebesani Ds, Detumbewa Ds. Sokoria Selatan Ds. Rowoworena Ds. Tendaondo Ds. Raporendu Ds. Timbazea Ds. Kerirea Ds. Ranoramba Ds. Wologai II Ds. Tendambonggi Ds. Nakuramba

2

02

22 Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Permai

2

02

2 2

02 02

22

01 1. Penanaman Pohon Jenis Mangrove

21

Program Pengembangan Sarana Prasarana Penyuluh 01 1. Perbaikan Pola-pola penggunaan lahan oleh masyarakat (DEMPLOT)

21

Target Capaian kinerja 1000 m 2000 m 1500 m 1000 m 6000 m 3000 m 1000 m 1000 m 1000 m 2000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 2000 m 1000 m 3000 m 2000 m


0,16%


2,24%

Terlaksannya Penanaman Hutan Manggrove

Kec. Maukaro, Ds. Kobaleba

10 Ha

Kab. Ende

1 unit

120.000.000 120.000.000 175.811.700 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 200.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 240.000.000



pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides pides 0,15%

21.286.445

2,48%

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 2

Catatan penting

20.000.000

63,70%

Cakupan bina kelompok tani Terlaksananya pembuatan Demplot


20.000.000

Top Down

20.000.000 20.000.000

Top Down

68,09%

21.286.445

10.838.678.662 11.309.761.662

URUSAN PILIHAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


100%

Rp

366.220.000

RUTIN

100%

Rp

401.720.000

Keg. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Telepon Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Kebutuhan Benda - Benda Pos Terlaksananya Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Telepon Terlaksananya Pembayaran Jasa Perijinan / Pengurusan Surat Kendaraan Terlaksananya Pembayaran Jasa / Honor Petugas Kebersihan Tersedianya Kebutuhan ATK Terlaksananya Penjilidan dan Penggandaan Bahan Kantor Tersedianya Alat - Alat Penerangan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan bagi Aparatur Tersedianya Makan / Minum Rapat Internal Kantor

DKP KAB. ENDE DKP KAB. ENDE DKP KAB. ENDE DKP KAB. ENDE DKP KAB. ENDE DKP KAB. ENDE DKP KAB. ENDE DKP KAB. ENDE DKP KAB. ENDE

12 Bln 12 Bln 18 Unit 2 Org 12 Bln 12 Bln 1 Paket 3 Jenis 12 Bln

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2.000.000 36.000.000 5.000.000 13.560.000 11.000.000 5.000.000 2.500.000 2.220.000 7.500.000

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

12 Bln 12 Bln 18 Unit 2 Org 12 Bln 12 Bln 1 Paket 3 Jenis 12 Bln


2.200.000 39.600.000 5.500.000 14.916.000 12.100.000 5.500.000 2.750.000 2.442.000 8.250.000

18 Keg. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Staf dalam Rapat Korrdinasi dan Konsultasi di Luar Daerah

Di Luar dan Dalam Propinsi NTT

15 Kali

Rp

200.000.000

RUTIN

18 KALI

Rp

220.000.000

21 Kecamatan dalam Wil. Kab. Ende DKP KAB. ENDE DKP KAB. ENDE

100 kali

Rp

68.220.000

RUTIN

320 Kali

Rp

75.042.000

1 Paket 1 Org

Rp Rp

2.000.000 11.220.000

RUTIN RUTIN

1 Paket 1 Org

Rp Rp

2.200.000 11.220.000

40.000.000

RUTIN

100%

2

05

01

2 2 2 2 2 2 2 2 2

05 05 05 05 05 05 05 05 05

01 01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 06 08 10 11 12 15 17

2

05

01

2

05

01

19 Keg. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Staf dalam Rapat Korrdinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah

2 2

05 05

01 01

20 Keg. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 21 Keg. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih untuk Kantor Pembayaran Jasa / Honor Tenaga Honorer

2

05

02

Rp

173.880.000

2

05

02

07 Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor

Terlaksananya Pengadaan Peta Laut dan Meubeler Kantor

DKP KAB. ENDE

RUTIN

3 unit lemari

Rp

15.000.000

2

05

02

08 Keg. Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor

Terlaksananya Pengadaan Komputer, Printer dan Alat Lab. Perikanan

DKP KAB. ENDE

RUTIN

3 pc komputer + 3 printer + 1 set alatpengukur kualitas air

Rp

35.000.000

RUTIN

Pengecatan rumah + Penggantian instalasi listrik 1 unit rumah

Rp

30.000.000

2

05

Bab V - 56

02

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

21 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas


Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Rumah dan Penggantian Instalasi Listrik

100%

DKP KAB. ENDE

Rp





Lokasi


50.000.000

35.000.000

RUTIN

Penggantian Suku Cadang + BBM Operasional untuk 1 Unit Mobil Patroli + 16 Unit Sepeda Motor

Rp

38.500.000

Rp

2.000.000

RUTIN

Service Alat Pemotong Rumput 2 Unit

Rp

2.200.000

Rp

3.000.000

RUTIN

Service dan Penggantian Suku Cadang AC 4 Unit

Rp

3.180.000

Rp

-

RUTIN

100%

Rp

200.000.000

Rp

-

RUTIN

5 Org PNS

Rp

200.000.000

100%

Rp

5.000.000

RUTIN

100%

Rp

5.250.000

12 Bulan

RUTIN

12 Bulan

02

22 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Kantor dan Penggantian Instalasi Listrik

DKP KAB. ENDE

2

05

02

24 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Kendaraan serta Biaya Operasional

DKP KAB. ENDE

2

05

02

27 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Perlengkapan Kantor

DKP KAB. ENDE

Service dan Penggantian Suku Cadang Alat Pemotong Rumput 2 Unit

2

05

02

28 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan dan Service Peralatan Kantor

DKP KAB. ENDE

Service AC 4 Unit + 5 Unit Komputer + 5 Unit Printer

2

05

05

2

05

05

2

05

06

2

05

06

100%

01 Keg. Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu

DKP KAB. ENDE

05

15

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

2

05

15

01 Keg. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Terlaksananya MONEV dan Pembinaan Kelompok Nelayan, Pembudidaya dan Poklahsar

2

05

15

02* Keg. Pelatihan Ketrampilan dan Teknis bagi Kelompok Masyarakat

Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Abon Ikan, Pembuatan Pakan Ikan dan Pancing Tuna

2 05

16

2

05

16

2

05

17

2

05

17

01 Keg. Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Terlaksananya Sosialisasi Hukum / Peraturan Bid. Kelautan dan Perikanan

Kec. Lio Timur dan Wolowaru

2

05

17

02 Keg. Pengawasan dan Patroli Terpadu

Terlaksananya Patroli Pengawasan Terpadu

Wil. Perairan Pesisir Pantai Utara dan Selatan Kab. Ende

2

05

18

2

05

18

01 Keg Kajian Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

Terlaksananya Keg. Konsultasi Publik Draft RANPERDA RTRW Pesisir

2

05

18

02 Keg. Penataan Lingkungan Wil. Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

Terlaksananya Konservasi Mangrove / Bakaunisasi

2

05

19

05

Bab V - 57

19

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 01

Keg. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SD. LAUT

PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT

PENINGKATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT 01 Keg. Peringatan Hari Nusantara

Rp

5.000.000

Rp

5.250.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN Rp

411.220.000

Rp

379.130.000

Rp

275.000.000

Rp

295.000.000

Rp

75.000.000

PIDES/PIKEL

60 Klmpk. Nelayan, 35 Klmpk. Pembudidaya dan 25 Poklahsar

Rp

75.000.000

Rp

200.000.000

PIDES/PIKEL

6 Klmpk. Nelayan, 6 Klmpk. Pembudidaya dan 4 Poklahsar

Rp

220.000.000

Rp

40.000.000

36% Rp

50.000.000

Rp

40.000.000

Rp

50.000.000

35%

Rp

90.000.000

40 Org Peserta Sosialisasi

Rp

Cakupan bina kelompok nelayan dan Pembudidaya

2

2

Penggantian Suku Cadang + BBM Operasional untuk 1 Unit Mobil Patroli + 16 Rp Unit Sepeda Motor


Terlaksananya DIKLAT PPNS, Perawatan Mesin Kapal, Pembuatan Pakan Ikan (TTG) PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik DAN KEUANGAN

Kec. P. Ende, Wewaria, Ende Utara

Terlaksananya Pembentukan POKWASMAS di Desa Pesisir

35%

Kec. Nangapanda dan P. Ende

4 POKWASMAS

TOP DOWN

5 POKWASMAS

35,79% Rp

99.000.000

40.000.000

TOP DOWN

40 Org Peserta Sosialisasi

Rp

44.000.000

Rp

50.000.000

TOP DOWN

Wil. Perairan Pesisir Pantai Utara dan Selatan Kab. Ende

Rp

55.000.000

Rp

270.789.100

35,79% Rp

254.000.000

Kec. Ende Selatan, Ende Timur, Ende Utara, 160 Org Peserta Keg. Konsultasi Publik Nangapanda, Maurole, Maukaro, Kota Baru pada 8 Wil. Kecamatan Sasaran Utama dan Kec. Lio Timur

Rp

140.000.000

Ds. Mukusaki, Ds. Waka dan Ds. Wewaria Kec. Wewaria

Rp

130.789.100

Rp

25.000.000

Rp

25.000.000



2 Wil. Kecamatan di Pesisir Pantai Utara dan 5 Wil. Kecamatan Pesisir Pantai Selatan 35%

Meningkatnya Produksi Ikan Terlaksananya Keg. Hari Nusantara TK. Kab. Ende sebagai Wujud Kecintaan terhadap Budaya Bahari

35 Klmpk. Nelayan, 20 Klmpk. Petambak Garam, 5 Klmpk. Pembudidaya dan 17 Poklahsar

Ds. Maubasa Timur, Sera Ndori, Ds. 4 Klmpk. Nelayan, 4 Klmpk. Pembudidaya Nuamulu, Ds. Wolotolo, Kel. Mautapaga, Kel. dan 3 Poklahsar Rew. Selatan, Ds. Embu Ndoa, Ds. Redodori




Pengecatan gedung kantor 5 unit + pagar Rp + penggantian instalasi listrik 5 unit gedung

05


Catatan penting RUTIN

2

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR


4 Ha Lahan Konservasi Mangrove / Bakaunisasi 35%

Kab. Ende

4 Kecamatan dalam Kota Ende

TOP DOWN

Ende, Kupang, Bali, Jakarta

Rp

154.000.000

Kec. Maurole dan Kec. Kota Baru

Rp

100.000.000

35,79% TOP DOWN

5 Kecamatan

26.608.057

Rp

27.500.000


Rencana Tahun 2015 KODE 2 2

05 05


20 20

PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA 01

Keg. Pengembangan Bibit Ikan Unggul


Lokasi


Meningkatnya Produksi Ikan;

35,22%

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan akan Konsumsi ikan.

90,89%

Tercapainya Peningkatan Produksi Budidaya Ikan Air Tawar

2

20

02 Keg. Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya

Tercapainya Keg. Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Air Tawar

2 05

20

03 Keg. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Tercapainya Keg. Pengembangan Lahan Budidaya Rumput Laut

05

21

2 05

21

Bab V - 58

PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 01 Pendampingan pada kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Rp

Catatan penting



743.760.000

35,79%

791.600.334

91,71%

Ds. Woloaro - Lio Timur

3.000 Ekor

Rp

5.000.000

PIDES/PIKEL

Ds. Ranggatalo - Lio Timur

Rp

2.000.000

Ds. Hangalande - Kota Baru

13.300 Ekor

Rp

20.000.000

PIDES/PIKEL

Ds. Ekoae - Wewaria

Rp

5.000.000

8.400 Ekor

Rp

12.600.000

PIDES/PIKEL

Ds. Watunggere - Detukeli

Rp

75.000.000

6.600 Ekor 8.700 Ekor 50.000 Ekor 33.000 Ekor 6.600 Ekor 66.500 Ekor

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

10.000.000 43.160.000 75.000.000 50.000.000 10.000.000 100.000.000


Ds. Detukeli - Detukeli Ds. Wolomuku - Detukeli Ds. Kanganara - Detukeli Ds. Nggesa Biri - Detukeli Ds. Unggu - Detukeli Ds. Sokoria Selatan - Ndona Timur

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

50.000.000 50.000.000 50.000.000 20.000.000 10.000.000 4.000.000

58.000 Ekor

Rp

87.500.000

PIDES/PIKEL

Ds. Kurulimbu - Ndona Timur

Rp

10.000.000

Ds. Nggesa Biri - Detukeli Ds. Woloara - Kelimutu

20.300 Ekor 50.000 Ekor

Rp Rp

30.500.000 75.000.000


Kec. Wolowaru Kec. Maurole Ds. Rorurangga - P. Ende Ds. Aejeti - Kec. P. Ende Ds. Kazokapo - P. Ende DS. Nabe - Maukaro DS. Kobaleba - Maukaro

Saprokan BD. Air Tawar Saprokan BD. Air Tawar Saprokan BD. Rumput Laut Saprokan BD. Rumput Laut Saprokan BD. Rumput Laut Saprokan BD. Rumput Laut Saprokan BD. Rumput Laut

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

50.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000


Ds. Kurulimbu Selatan - Ndona Timur Ds. Lokoboko - Ndona Kel. Onelako - Ndona Kel. Paupire - Ende Tengah Kel. Kelimutu - Ende Tengah Ds. Zozozea - Nangapanda Kel. Tetandara - Ende Selatan Kel. Tanjung - Ende Selatan Kel. Rukun Lima - Ende Selatan 4 Paket Saprokan BD. Air Tawar

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

15.000.000 100.000.000 50.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 30.000.000 10.000.000 10.000.000 200.000.000

8 Paket Saprokan BD. Air Tawar

Rp

200.000.000

Ds. Ndikosapu - Kec. Lepembusu Kelisoke Ds. Saga - Detusoko Kel. Mautapaga - Ende Timur Ds. Detuena - Kelimutu Ds. Waturaka - Kelimutu Ds. Tenda - Wolojita Ds. Woloau - Maurole Ds. Jejaraja, Ds. Tendambonggi, Ds. Raburia, Ds. Tomberabu II, Ds. Ja Mokeasa, Ds. Nua Ja, Ds. Wawonato

2 05


meningkatnya Produksi Ikan, meningkatnya pemenuhan kebutuhan akan konsumsi ikan

Rp 1 Unit Motorisasi Ketinting

Tercapainya Peningkatan Produksi dan Produktivitas hasil Tangkapan

Rp

3.755.000.000

Rp

3.240.991.447 30.000.000

PIDES/PIKEL

Motorisasi Ketinting

Rp

900.000.000

Ds. Mole - Kec. Ndori

2 Unit Mesin Ketinting 5,5 PK + 22 Pcs Gillnet Monofilamen 1 1/4 " Nmr. 60

Rp

30.000.000

PIDES/PIKEL

Motorisasi Multi Purpose FBR 3 GT

Rp

1.250.000.000

Ds. Wewaria - Wewaria Ds. Mukusaki - Wewaria Ds. Keliwumbu - Maurole Ds. Niranusa - Maurole Ds. Kebirangga - Maukaro Ds. Kobaleba - Maukaro Ds. Magekapa - Maukaro Ds. Neotonda - Kota Baru Ds. Neotonda - Kota Baru

2 Unit Motorisasi Ketinting 3 Unit Motorisasi Ketinting 2 Unit Motorisasi Ketinting 1 Unit Motorisasi Ketinting 3 Unit Motorisasi Ketinting 1 Unit Motorisasi Ketinting 6 Unit Mesin Ketinting 3 Unit Motorisasi Ketinting 25 Pcs Gillnet D/6 2,5"


60.000.000 90.000.000 60.000.000 34.113.800 75.000.000 30.000.000 39.000.000 90.000.000 50.000.000


Gillnet D/12 4,5" Gillnet D/9 3,5" Gillnet D/6 2,5" Bagan Perahu / Kelong Rumpon

Rp Rp Rp Rp Rp

300.000.000 250.000.000 200.000.000 750.000.000 105.000.000

Ds. Kekasewa - Ndona

10 Pcs Gillnet D/12 4,5" dan 8 Pcs Gillnet D/9 3,5"

Rp

50.000.000

PIDES/PIKEL

Ds. Ngaluroga - Ndona Ds. Nila - Ndona Ds. Manulondo - Ndona Ds. Nuamulu - Wolojita Kel. Mautapaga - Ende Timur Dsn. III Ds. Mbuliwaralau - Wolowaru Dsn. III Ds. Mbuliwaralau - Kec. Wolowaru

2 Unit Rumpon 20 Pcs Gillnet D/9 3" 75 Pcs Gillnet Monofilament 1,5" 15 Pcs Gillnet D/9 3,5" 1 Unit Kapal Mini Purse Seine 5 Unit Motorisasi Ketinting 1 Unit Rumpon

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

50.000.000 50.000.000 56.250.000 38.500.000 200.000.000 135.033.300 46.000.000






Lokasi


Ds. Embu Ndoa - Ende Utara

10 Pcs Gillnet D/9 3,5" 6 Unit Motorisasi Ketinting 2 Unit Motorisasi Ketinting 2 Unit Motorisasi Ketinting

Kel. Kota Ratu - Ende Utara Kel. Kota Raja - Ende Utara Ds. Raturea - Ende Utara

5 Unit Motorisasi Ketinting Multi Purpose (Gillnet dan Pancing )

Ds. Borokanda - Ende Utara Ds. Redodori - P. Ende Ds. Ndoriwoi - P. Ende Ds. Ndoriwoi - P. Ende Ds. Rendoraterua - P.Ende Ds. Paderape - P. Ende Ds. Paderape - P. Ende

20 Pcs Gillnet D/12 3,5" 20 Pcs Gillnet D/12 4,5" 6 Unit Mesin Ketinting 18 Pcs Gillnet D/12 4,5" 41 Pcs Gillnet D/12 4,5" 10 Unit Mesin Ketinting 20 Pcs Gillnet D/12 4,5" dan 26 Pcs Gillnet D/6 2,5"

Ds. Rengamenge - P. Ende Ds. Rengamenge - P. Ende Ds. Rorurangga - P. Ende Ds. Puutara - P. Ende Ds. Aejeti - P. Ende Ds. Aejeti - P. Ende Ds. Kazokapo - P. Ende Ds. Raporendu - P. Ende Ds. Anaraja - Nangapanda Ds. Anaraja - Nangapanda Ds. Anaraja - Nangapanda

12 Unit Mesin Ketinting 33 Pcs Gillnet D/12 4,5" 12 Unit Mesin Ketinting 50 Pcs Gillnet D/12 4,5" 5 Unit Mesin Ketinting 30 Unit Mesin Ketinting 2 Unit Rumpon 2 Unit Coolbox 4 Unit Mesin Ketinting 25 Pcs Gillnet D/6 2,5"

2

05

23

2

05

23

01 Keg. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2

05

23

02 Keg. Optimalisasi Pabrik Es

2

05

23

03*

Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2

05

23

04* Keg. Pemantauan dan Evaluasi Lapangan terhadap Mutu hasil Perikanan

2

05

24

KAJIAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR

2

05

24

01 Keg. Kajian Kawasan BD. Air Laut, Air Tawar dan Air Payau

Terlaksananya Keg. Rehabilitasi / Pemeliharaan Pabrik Es Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pendingin dan Pemasar Hasil Perikanan Terlaksananya Pengujian Mutu Produk Perikanan Meningkatnya Produksi Ikan

Terlaksananya Keg. Pemutakhiran Data Kawasan Potensi BD. Air Laut, Air Tawar dan Air Payau


Rp

167.300.000

PIDES/PIKEL

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

50.000.000 60.000.000 36.000.000 50.000.000 125.000.000 65.000.000


Rp

125.000.000

PIDES/PIKEL

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

72.000.000 100.000.000 79.000.000 150.000.000 30.000.000 177.000.000 50.000.000 10.550.000 25.000.000 50.000.000


25.000.000

PIDES/PIKEL

Rp

Dsn. Arubara, Kel. Tetandara - Ende Selatan

1 Unit Motorisasi Ketinting

Rp

Maurole 2 Unit Motorisasi Ketinting Wewaria 2 Unit Motorisasi Ketinting Wolojita bantuan alat tangkap

32.129.400

PIDES/PIKEL

60.000.000 123.591.847 37.250.000

RESES DPRD RESES DPRD

bantuan alat tangkap


RESES DPRDD

233,78%

Rp

155.000.000

Rp

45.000.000

TOP DOWN

17 Poklahsar

DKP Kab. Ende

-

Rp

-

Kec. Ende Selatan, Nangapanda, Detusoko dan Wolowaru

3 Unit Motor Coolbox dan 10 Unit Coolbox

Rp

100.000.000

Psr. Wolowona, Psr. Potulando dan Psr. Mbongawani

1 paket Ikan Segar, Produk Olahan Perikanan

Rp

10.000.000

Rp

-

Rp

-

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN Rp TOTAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Rp

4.840.540.547 5.251.760.547

35,22%


RESES DPRD

Kec. Nangapanda, Ende Utara, Ende 15 Poklahsar Selatan, P. Ende, Ende, Ende Timur, Kupang

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Kelautan dan Perikanan terhadap PAD Terlaksananya Lomba UKM dan Pameran Promosi Produk Unggulan Perikanan TK. Kabupaten dan Propinsi, Fasilitasi Pengurusan Perijinan Bid. Perikanan

27.273.100 180.000.000 60.000.000 60.000.000

1 Unit Rumpon

Nabe, Wewaria, Kotabaru, Tou Timur, aewora

Catatan penting

Rp Rp Rp Rp

Ds. Penggajawa - Nangapanda

Ngalukoja Waka Nggela

PROG. OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN (XI)


10,00% Rp

514.375.000

Rp

48.375.000

TOP DOWN

Penggantian Suku Cadang 2 Unit Mesin, Rp 1 Paket Instalasi Pendingin dan 1 Unit Bak Pendingin

350.000.000

TOP DOWN

3 Unit Motor Coolbox dan 11 Unit Coolbox

Rp

105.000.000

TOP DOWN

1 paket Ikan Segar, Produk Olahan Perikanan

Rp

11.000.000

35,79% Rp

15.000.000

TOP DOWN

1 paket buku Data Potensi, Jenis Usaha Budidaya yang dikembangkan, SDM Pembudidaya, Permasalahan Lapangan

Rp

15.000.000

Rp Rp

4.982.375.000 5.361.505.000

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN URUSAN PILIHAN 2 2

07 07

Bab V - 59

01

PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



2

2

2

07

07

07


Lokasi



Catatan penting



01

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya kegiatan surat menyurat

Dinas Perindag Kab.Ende

Ende Tengah

12 bulan

3.000.000

RUTIN

12 bulan

3.000.000

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan listrik


Ende Tengah

12 bulan

35.000.000

RUTIN

12 bulan

38.500.000

01

05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya jaminan barang miliki daerah


Ende Tengah

3 orang penjaga malam selama 12 bulan

19.800.000

RUTIN

3 orang penjaga malam selama 12 bulan

21.780.000

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional


Ende Tengah

2 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2

5.400.000

RUTIN

2 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselenggaranya administrasi keuangan


Ende Tengah

12 bulan

46.655.000

RUTIN

12 bulan

51.320.500

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor


Ende Tengah

12 bulan

40.323.500

RUTIN

12 bulan

44.355.850

01

11

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan


Ende Tengah

12 bulan

15.000.000

RUTIN

12 bulan

16.500.000

01

12

Penyediaan Komponen instalasi listrik

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Ende Tengah

12 bulan

1.654.800

RUTIN

12 bulan

1.820.280

2.400.000

RUTIN

3 sumber selama 12 bulan

2.640.000

100%

506.486.800

100%

557.135.480

5.940.000

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan


Ende Tengah

3 sumber selama 12 bulan

01

17

Penyediaan Makan dan Minuman

Tersedianya makan dan minuman


Ende Tengah

12 bulan

25.225.000

RUTIN

12 bulan

27.747.500

Ende Tengah

12 bulan

180.000.000

RUTIN

12 bulan

214.500.000

01

18

Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jakarta, Denpasar, Mataram, Bandung, Jogja, Kupang

01

19

Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

21 Kecamatan

Ende Tengah

12 bulan

75.000.000

RUTIN

12 bulan

82.500.000

01

20

Penyediaan peralatan dan bahan pembersih

Terjaganya kebersihan kantor


Ende Tengah

12 bulan

6.208.500

RUTIN

12 bulan

6.829.350

01

21

Penyediaan jasa tenaga pendukung

Terlaksananya pembayaran jasa tenaga Pendukung


Ende Tengah

5 orang selama 1 tahun

50.820.000

RUTIN

5 orang selama 1 tahun

01

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100%

91.000.000

02

10

Pengadaan Meubeler

Terlaksanya pengadaan meubeler

Dinas Perindag kab.Ende

Ende Tengah

Meja 1/2 biro 10 buah, kursi kayu 10 buah

20.000.000

RUTIN

Meja 1/2 biro 10 buah, kursi kayu 10 buah

22.000.000

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Ende Tengah

3 bangunan kantor selama 1 tahun

15.000.000

RUTIN

3 bangunan kantor selama 1 tahun

16.500.000

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Ende Tengah

2 unit roda empat selama 1 tahun

40.000.000

RUTIN

2 unit roda empat selama 1 tahun

44.000.000

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Ende Tengah

1 tahun

6.000.000

RUTIN

1 tahun

02

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengaadaan laptop 2 unit dan 2 buah printer


Ende Tengah

2 unit laptop dan 2 buah printer

10.000.000

RUTIN

2 unit laptop dan 2 buah printer

01

05 Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan aplikasi data

Bab V - 60


Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Keikutsertaan aparatur Dinas Perindag Kab.Ende pada kegiatan aplikasi data

100% Kupang dan Jakarta

1 orang aparatur Dinas Perindag

100%

11.000.000

100% RUTIN

100.100.000

6.600.000

35.000.000 20.000.000

55.902.000

2 orang aparatur Dinas Perindag

38.500.000 22.000.000




Diklat sistem industri

2

07


Ikutsertanya aparatur Disperindag Kab. Ende pada keg. diklat sistem industri I, II, III dan IV

01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan Keuangan dengan baik

06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

Terlaksananya penyusunan Renja, PK, RKT, LAKIP, RKA dan DPA dll

Lokasi



Aparatur Dinas Perindag. Kab. Ende

Denpasar

15.000.000

Ende Tengah

11 Jenis Dokumen

22.000.000


07

16

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah;

07

16

16.500.000

RUTIN

11 Jenis Dokumen

24.200.000

24.200.000

654.486.800

719.935.480 47,39%

2.802.164.200

5,00%

5,00%

01 Fasiltasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya

2.905.555.620 2.768.055.620

Evaperta bagi IKM

Tahunan bagi IKM

21 Kecamatan

40 IKM

15.000.000

Fasilitasi pengujian sampel produk makanan dan minuman

Terlaksananya pengujian sampel produk makanan dan minuman

Kupang

IKM

10.000.000

TOP DOWN

Bimtek dan Penyediaan sarana/fasilitas Produksi IK. Tenun Ikat

Terlaksananya bimtek dan bantuan bahan baku/penolong tenun ikat

Desa Maubasa Timur

IKM

20.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan Penyediaan sarana/fasilitas Produksi IK. Tenun Ikat


Desa Sera Ndori

5 produk IKM

20.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan Penyediaan Sarana/Fasilitas Produksi Industri Kerajinan Tenun Ikat

TOP DOWN

PIDES/PIKEL

Kelompok Ende Utara, Ende OVOP ( 4 Selatan, Ende kecamatan, 7 Tengah, Ndona kelompok)


Desa Ratemangga dan Lunggaria, Maubasa Timur, Serandori

Pelatihan Pengolahan Pasca Panen (Prosesing) kakao

Terlaksananya pelatihan pengolahan kakao pasca panen

Desa Detupera

Lio Timur

1 Paket

Pelatihan dan Fasilitasi Pengolahan daging/produk unggas (sei babi)

Terlaskananya pelatihan pembuatan daging asap (se'i babi)

Kel. Watuneso

Lio Timur

1 Paket

Rp

50.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan fasilitasi Pengolahan kakao (bubuk kakao)

Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan produksi bubuk kakao

Kec. Lio timur

Lio Timur

1 unit

Rp

75.000.000

PIDES/PIKEL

Pelatihan pembuatan souvenir

Terlaksananya pelatihan pembuatan souvenir

Waturaka

Kelimutu

10 Orang

Rp

20.000.000

PIDES/PIKEL

Rp

25.000.000

80.000.000

25.000.000

PIDES/PIKEL

Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan dan kemasan produksi saos tomat

Waturaka

Kelimutu

1 kelompok 10 orang

Bimtek dan Fsilitasi Bantuan Mesin/Peralatan Industri Kecil Mebel Kayu

Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin peralatan dan bahan baku bagi kelompok industri meubel kayu

Pora

Wolojita

1 Kelompok 16 Orang

Rp

50.000.000

Bimtek dan fasilitasi Bantuan Peralatan Industri Kecil Ayaman (Inke

Terlaksananya bimtek dan bantuan perlatan pembuatan inke

Tenda

Wolojita

113 Orang

Rp

19.500.800

Rp

15.000.000

PIDES/PIKEL

Rp

20.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan peralatan dan kemasan saos tomat

Bab V - 61

Aparatur Dinas Perindag. Kab. Ende

100%

46,12%

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Perdagangan dan Industri terhadap PAD 2

RUTIN



22.000.000

100%

Dsperindag Kab. Ende

Catatan penting


Pelatihan keterampilan menjahit

Terlaksananya pelatihan menjahit

Wiwipemo

Wolojita

1 Kelompok 16 Orang

Bantuan mesin peralatan pengupas dan penggiling kopi

Terlaksananya bantuan mesin pengupas dan penggiling kopi

DS,Likanaka

WOLOWARU

1 unit

Pelatihan pengolahan kacang mete

Terlaksananya pelatihan pengolahan kacang mete

WELAMOSA

WEWARIA

5 klppk

Rp

20.000.000

PIDES/PIKEL

Bantuan pengupas biji kopi kering

Terlaksananya bantuan mesin pengupas biji kopi kering

NUMBA

WEWARIA

1 Unit

Rp

35.000.000

PIDES/PIKEL

Bantuan mesin Pengupas kopi kering

Terlaksananya bantuan mesin pengupas biji kopi kering

WOLOOJA

WEWARIA

1 Unit

Rp

35.000.000

PIDES/PIKEL

Rp

25.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan fasilitasi peralatan/mesin IK. Keripik

Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik

DETUBELA

WEWARIA

1 kelompok/10 org

Bimtek dan Fasilitasi peralatan pembuatan VCO

Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin dan peralatan pembuatan VCO

MUKUSAKI

WEWARIA

1 Paket

Bimtek dan Fasilitas bantuan peralatan produksi dan bahan baku mebel kayu


Nira Nusa

Maurole

20 Orang

Rp

30.000.000

Bimtek dan Fasilitas bantuan peralatan produksi dan bahan baku mebel kayu


Watukamba

Maurole

1 Kel / 16 Orang

Rp

30.000.000

Bimtek dan bantuan peralatan Kripik Ubi kayu dan keripik talas


Taniwoda

Lepembusu Kelisoke

1 paket

Rp

30.000.000

Pengadaan alat pengupas danpenggiling Kopi basah

Terlaksananya bantuan mesin penggiling kopi basah

Desa Lise Kuru

Lepembusu Kelisoke

1unit

Rp

55.978.000

Bantuan Mesin Giling kopi dan Beras

Terlaksananya bantuan mesin penggiling kopi dan beras

Keb.Selatan

Maukaro

2 unit

Rp

20.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan Bantuan peralatan IK. Mette (juss mette)

Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan juss mete

Niopanda

Kotabaru

1 klpk

Rp

25.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan peralatan mebler kayu


Demulaka

Ndona Timur

1 unit

Rp

50.000.000

Bimtek dan bantuan mesin peralatan Parut kelapa

Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin parut kelapa

Ds. Kekasewa

Ndona

3 Kelompok

Rp

30.000.000

Rp

27.000.000







Lokasi


Bimtek dan bantuan peralatan n Meubeler kayu


Ds. Ngaluroga

Ndona

Bimtek danfasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat


Ds. Nila



Ds. Wolokota





Catatan penting

Rp

50.000.000

Ndona

20 Orang

Rp

20.000.000

PIDES/PIKEL

Ndona

2 Kelompok

Rp

24.300.000

PIDES/PIKEL

Ds. Ngalupolo

Ndona

5 klmpk

Rp

50.000.000

PIDES/PIKEL


Ds. Reka

Ndona

6 klmpk

Rp

60.000.000

PIDES/PIKEL


Kelikiku

Ndona

1 KLMPK

Rp

59.000.000


Manulondo

Ndona

2 Paket

Rp

25.000.000



Manulondo

Ndona

8 klpk

Rp

80.000.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan fasilitasi bahan baku penolong tenun ikat


37 RT 8 RW, 2 LING

Ende Tengah

4 Kelompok

Rp

40.000.000

PIDES/PIKEL

Rp

300.000.000

Rp

50.000.000

Rp

60.000.000

Rp

27.200.000

Rp

53.000.000

Rp

60.600.000

Rp

40.000.000

Rp

20.000.000

Rp

40.000.000

Pelatihan pengolahan, bantuan peralatan dan sertifikasi hasil pengolahan pangan lokal (kripik ubi, pisang) Bimtek dan bantuan peralatan meubler kayu

Terlaksananya bimtek dan bantuan peralatan pembuatan kripik Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin peralatan dan bahan baku bagi kelompok industri meubel kayu

Bimtek dan fasilitasi bantuan peralatan IK tenun ikat

Kel. Detusoko & Wolotolo

Detusoko

Kotaraja

Ende Utara

1 klpk


Roworena Barat

Ende Utara

4 Klpk


Desa Raterua

Ende Utara

Masyarakat

Bimtek dan fasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat


Watusipi

Ende Utara

5 klmpk

Bimtek dan fasilitasi bahan baku penolong Ik. Tenun ikat


Gheo Ghoma

Ende Utara

6klmpk

Bimtek pengolahan pangan lokal dan bantuan peralatan


Mbomba

Ende Utara

7 Kelompok

Bimtek pengolahan pangan lokal dan bantuan peralatan


PIDES/PIKEL

1 Paket

Bimtek mebler dan bantuan peralatan Pelatihan Manajemen dan Keterampilan Home Industri (kripik) dan bantuan peralaan




PIDES/PIKEL

PIDES/PIKEL


PIDES/PIKEL

Bimtek danfasilitasi bahan baku Ik. Tenin ikat


Ds. Redodori

Pulau Ende

20 Orang

Bimtek dan fasilitasi bantuan peralatan IK Keripik Ubi dan Keripik Pisang


Ds. Redodori

Pulau Ende

50 Orang

Bimtek dan bantuan bahan baku penolong Ik. Tenun ikat


Ds. Ndoriwoy

Pulau Ende

20 Orang

Rp

20.000.000

Bimtek dan fasilitasi peralatan Peralatan Meubeler Kayu


Ds. Ndoriwoy

Pulau Ende

16 oranh

Rp

50.000.000



Ds. Rendoraterua

Pulau Ende

20 Orang

Rp

20.000.000



Ds. Aejeti

Pulau Ende

20 Orang

Rp

20.000.000



Ds. Kazokapo

Pulau Ende

20 Orang

Rp

20.000.000

Bimtek da bantuan peralatan pengolahan pangan lokal


Zozozea

Nangapanda

3 Poktan

Rp

24.200.000

PIDES/PIKEL

Bimtek pengolahan pangan lokal


Embuzozo

Nangapanda

16 Org

Rp

17.700.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan bahan bahan baku penolong IK. Tenun Ikat


Nggorea

Nangapanda

2 Klpk

Rp

25.000.000

PIDES/PIKEL



Anaraja

Nangapanda

2 Klpk

Rp

25.000.000

PIDES/PIKEL



Bheramari

Nangapanda

2 Klpk

Rp

22.500.000

PIDES/PIKEL

Bimtek dan bantuan Pengolahan Minyak VCO dan bantuan peralatan

Terlaksananya bimtek dan bantuan mesin dan peralatan pembuatan VCO

Rapowawo

Nangapanda

Paket

Rp

25.000.000

PIDES/PIKEL

Pelatihan Pembuatan Batu Merah dan Bantaun Peralatan Pres Batu Merah

Terlasksananya pelatihan dan bantuan mesin press bata merah

Sanggarhorho

Nangapanda

1 Unit

Rp

47.000.000

PIDES/PIKEL

Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal


Ndorurea I

Nangapanda

Rp

10.000.000

PIDES/PIKEL

Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan bantuan peralatan


Tendarea

Nangapanda

Rp

21.700.000

PIDES/PIKEL



Ndeturea

Nangapanda

1 klpk

Rp

12.500.000

PIDES/PIKEL



Penggajawa

Nangapanda

5 klp

Rp

42.300.000

PIDES/PIKEL

Pelatihan Pembuatan Sari Jahe

Terlaksananya pelatihan pembuatan sari jahe

Detuena

Kelimutu

50 orang

Rp

20.000.000

PIDES/PIKEL

PIDES/PIKEL


PIDES/PIKEL

PIDES/PIKEL

Bab V - 62





Lokasi

Pengadaan Bahan Tenun Ikat, (benang dll)


Borokanda

Pelatihan Pengolahan Pasca Panen (Pembuatan Kripik Ubi Talas) & Bantuan Peralatannnya


4 Klpk

Rp

66.935.400

Desa Jejaraja

ENDE

1 Pkt

Rp

30.000.000


Desa Tomberabu II, Mbotutenda

ENDE

2 Kegtn

Rp

30.000.000

Terlaksananya bantuan mesin pengupas biji kopi basah

Mbotutenda,Wawonato

ENDE

2 pkt

Rp

50.000.000

Boafeo kamubheka

Maukaro Maukaro Ende Selatan dan Ende Tengah

1 1 1 Paket

Bantuan modal untuk pedagang kaki lima/ pedagang kecil di Kecamatan Ende Selatan (reses DPRD Mei 2013)

Ende Selatan

1 Paket

10.000.000

Pengadaan Coolbot sebanyak 10 buah untuk pedagang ikan (reses DPRD Mei 2013)

Ende Utara

1 Paket

25.000.000

Ende Tengah

1 Paket

10.000.000

Ndona Wewaria Wewaria

1 Paket 1 Paket 1 Paket

10.000.000 10.000.000 20.000.000

pengadaan benang untuk kelompok Tenun Ikat bagi masyarakat (Reses DPRD 2013)

Bantuan alat pres Bataco / batu merah untuk kelompok Pemuda/masyarakat (reses DPRD Mei 2013)

2

07

16

Tanaroga Mukusaki, ratewati dan kelitembu

Lio Timur Wewaria

1 Paket 1 Paket

30.000.000 75.000.000

Pengadaan peralatan mesin pres kayu (reses DPRD Mei 2013)

Wolomuku

Detukeli

1 Paket

25.750.000

Biaya Operasional Produksi garam beriodium

Terlaksananya produksi garam beriodium


Reses DPRD 2013 Reses DPRD 2013 pengadaan benang untuk kelompok Tenun Ikat bagi masyarakat (Reses DPRD 2013)

47,39%

18,89%

Lokabinkra Desa Woloau

Ende Timur Maurole

137.500.000

18,92%

UPTD Lokabinkra

50.000.000

TOP DOWN

UPTD Lokabinkra

55.000.000

Aparatur dan masyarakat

75.000.000

TOP DOWN

Aparatur dan masyarakat

82.500.000

PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

07

01

2

06

15

2 2

06 06

15 15

2

06

18

06

Terlaksananya kegiatan operasional UPTD Lokabinkra

PIDES/PIKEL

125.000.000

46,12%



PIDES/PIKEL

20.000.000

Bimtek dan fasilitasi sarana produksi meubeler kayu (reses DPRD Mei 2013) Bantuan peralatan mebelair kayu pada usaha mebelair kayu (reses DPRD Mei 2013)

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Cakupan Bina Kelompok Usaha Industri Kecil dan Menengah; 02 Industri

Catatan penting

50.000.000

Ekoae Wewaria, kelitembu

Biaya operasional UPTD Lokabinkra

2

Paket Paket

Bantuan alat pres bataco, batu merah dan genteng (Reses DPRD Mei 2013) Bantuan mesin pres bata merah untuk kelompok kerja (reses DPRD Mei 2013) Pengadaan mesin pres bata merah untuk kelompok masyarakat (reses DPRD Mei 2013)

Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal

6

Pagu Indikatif

Ende Utara

Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal Bimtek dan bantuan peralatan pengupas Kopi basah



18

Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang & Jasa 04 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

06 Kegiatan : Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan perdagangan dan industri serta Peredaran Barang dan Jasa Terlaksananya pengawasan barang beredar dan jasa Terlaksananya pendataan serta tera/tera ulang alat UTTP

100% 21 Kecamatan 3000 alat UTTP

191.455.000 82.450.000 109.005.000

P3UTTP

1 buah

Penyediaan Rumah dagang komoditi skala kabupaten

Terlaksananya Monitoring perkembangan harga dan stok sembako dan barang penting/strategis lainnya antar pulau, penyebarluasan informasi harga melalui media cetak dan konsultasi teknis. dan elektronik dan konsultasi teknis.

Pasar Potensial di Wilayah Kec.Kabupaten Ende yaitu Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur, Nangapanda, Wolowaru, Kelimutu, Maukaro, Maurole, Detusoko, Lio Timur

Pedagang, Masyarakat, Instansi terkait dan Aparatur

Terlaksanya pembangunan Los pasar Sokoria

Desa Ranokolo Selatan

Maurole

1 lokal

Tersedianya dana penunjang pembangunan los pasar Sokoria

Desa Ranokolo Selatan

Maurole

100% 21 Kecamatan 3100 alat UTTP

TOP DOWN TOP DOWN

539.269.200

2 buah

80.000.000

TOP DOWN

Rp

199.391.000

PIDES/PIKEL

1 paket

Rp

39.878.200

TOP DOWN

1 paket

Rp

150.000.000

TOP DOWN

500.000.000 300.000.000 200.000.000

2.573.956.221

Pedagang, Masyarakat, Instansi terkait dan Aparatur

Pengguna Pasar

88.000.000

1.500.000.000

Kegiatan : Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Terlaksananya kegiatan persiapan pembangunan rumah dagang komoditi

Bab V - 63

Kabupaten Ende, Kab. yang dituju sesuai kebutuhan

1 paket

150.000.000



2

06

18

2

06

19

2

06

19


08 Kegiatan : Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Wajib Daftar Perusahaan.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan


Terlaksananya Pendataan, Pembinaan dan pengawasan.

Lokasi


Kec. Ende Selatan, Ende Timur, Ende Tengah, Ende Utara, Nangapanda, Ende, Wolowaru, Kelimutu, Maurole, Wewaria, Detusoko, Ndona, Kota Baru, Pulau Ende, Wolojita, Ndori, Lio Timur, Maukaro.

Cakupan bina kelompok Pedagang/ Usaha Informal


18 Kecamatan Potensial

70.000.000

TOP DOWN



77.000.000

18 Kecamatan dan Kupang

297.526.800

18,89%

Kegiatan : Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan dalam 04 bentuk peralatan coolbox dan tenda dagang Bantuan tenda dagang Pengadaan tenda dagang Fasilitasi modal usaha (bantuan tenda dagang, bak sampah, instalasi listrik dan pos jaga)

Catatan penting

18,92%

297.526.800 Terlaksananya bantuan tenda dagang Terlaksananya bantuan tenda dagang

Desa Jopu Nabe

Terlaskananya bantuan tenda dagang

Kelurahan Kelimutu

Wolowaru Maukaro

1 paket 11 unit

Rp Rp

Ende Tengah

1 Paket

Rp

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

316.664.400 327.279.480

67.500.000 82.206.000


1 kelompok Masyarakat

147.820.800

PIDES/PIKEL

Masyarakat Kota Ende

3.955.415.200 4.609.902.000

6.296.176.241 7.016.111.721

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2

04

2

4

URUSAN PILIHAN PARIWISATA Kebudayaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

326.440.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya materai&biaya pengiriman Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya kendaraan operasional yang layak jalan Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Tersedianya ATK yang memadai Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi Tersedianya komponen instalasi listrik (lampu, kabel). Tersedianya bahan bacaan dan peraturant perundang-undangan Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi

RUTIN RUTIN

100 lbr materai dan biaya pengiriman

5.000.000 46.440.000 20.000.000 10.000.000 7.000.000 5.500.000 18.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2

12 Bulan 50 Jenis 1 Paket 1 paket 12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 50 Jenis 1 Paket 1 paket 12 Bulan 12 Bulan

5.500.000 51.084.000 22.000.000 11.000.000 7.700.000 6.050.000 19.800.000

Jakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang,Labuhan Bajo

1 Tahun

100.000.000

RUTIN

1 Tahun

110.000.000

RUTIN

1 Tahun

82.500.000

1 Paket

8.800.000 9.900.000

04

06

Kab Ende

1 Tahun

75.000.000

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan-bahan pembersih

Kab. Ende

1 Paket

8.000.000

Terbayarnya jasa tenaga kebersihan dan penjaga malam

Kab. Ende

1 Paket

9.000.000

RUTIN

1 Paket

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalan Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai

Kab. Ende Kab. Ende Kab Ende

100% 1 unit roda 2 1 Paket 1 Paket ( pengecetan Gedung kantor)

66.017.300 19.017.300 10.000.000 7.000.000


1 unit roda 2 1 Paket 1 Paket

72.619.030 20.919.030 11.000.000 7.700.000

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak jalan

Kab Ende

30.000.000

RUTIN


33.000.000

9.562.000 9.562.000

RUTIN

1 Tahun


Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD


Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan iktisasar realisasi kinerja SKPD

Kab. Ende

1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2 100% 1 Tahun


Bab V - 64

2.750.000 22.000.000

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih

05 Pengadaan Kendaraan dinas operasional 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 24

2


12 Bulan

Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mencukupi


06

Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende

12 Bulan


21

04

100 lbr materai dan biaya pengiriman

Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi

18

2

359.084.000

2.500.000 20.000.000

Kab Ende Kab Ende

06 08 10 11 12 15 17

100%

100%

402.019.300

RUTIN

100%

100%

10.518.200 10.518.200 442.221.230



04

2

04

2

2

04

04

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengembangan Nilai Budaya

15

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Penataan Kampung Adat) 15

01

15

05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya : Pati Ka Du'a Bapu Ata Mata Bantuan alat musik tradisional Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

15


Lokasi

Target Capaian kinerja 54,55%

Benda, situs, kawasan cagar budaya yang dilestarikan Terlaksananya penataan kampung adat

04

2

04

2

2 2 2

04

04 04 04

15

01 Analisa pasar untuk obyek wisata : Pencetakan peta, leaflet

15

03

15

05 Pelaksanaan Promosi pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri : Gebyar Wisata Nusantara Prosesi Kebangsaan mengenang kelahiran Pancasila 09 Sail Indonesia

15 15 16

Pengembangan jaringan kerjasama promosi

12 Sepekan Festival Danau Kelimutu Program Pengembangan Destinasi

04

2

04

2

04

2

04

16

16

01 Pengembangan obyek wisata unggulan : Penataan Lokasi wisata Rehab fasilitas kolam air panas Oka Detusoko

02

17

1.436.814.528

1.309.980.700 PIDES/PIKEL

16 paket

1.388.200.000

Terlaksananya ritual Pati Ka Terlaksananya pemberian bantuan alat musik tradisional

Kelimutu sanggar seni

1 kali 24 paket ditambah sisa usulan tahun lalu 7 paket

40.000.000 TOP DOWN 1.085.000.000 PIDES/PIKEL

1 kali 24 paket ditambah 7 paket

44.000.000 1.193.500.000

Cakupan Bina Kelompok Seni Budaya Daerah

Tercetaknya peta, leaflet Tersebarnya informasi wisata Kabupaten Ende melalui majalah bulanan L'Ultimo Paradiso, Tamasa, Panorama

574.000.000

51,72%

68,97%

10%

610.920.985

10%

Jakarta

2000 buah

50.000.000 TOP DOWN

2000 buah

55.000.000

Denpasar

12 edisi

25.000.000 TOP DOWN

12 edisi

27.500.000

Jakarta Ende Maurole Ende, Kelimutu

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Terlaksananya kegiatan promosi wisata pada event : Gebyar Wisata Nusantara Pesta Kesenian Kabupaten Ende Terlaksananya Sail Indonesia. Terselenggaranya Sepekan Festival Danau Kelimutu Persentase Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

99.000.000 40.000.000 60.000.000 300.000.000 1.658.697.100

35,00%

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

Penataan lokasi wisata pantai Arubara


Peningkatan pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata (Pembangunan bungalow Sa'O Ria Wisata Moni)

Terbangunnya bungalow SaO Ria Wisata.

Koanara

5 unit

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (se-Pekan Pesta Danau Kelimutu) Terlaksananya sosialisasi sadar wisata

Ende Utara

Terlaksananya pelatihan dan pemberian bantuan kepada kelompok usaha ekonomi kreatif.

Woloara, Saga

1.765.388.269

7%

1.124.000.000 PIDES/PIKEL 158.897.100 TOP DOWN 100.000.000 TOP DOWN 275.800.000 TOP DOWN kali

1

108.900.000 44.000.000 66.000.000 330.000.000 45,00%

6%

16 lokasi Detusoko Kel. Tanjung

07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata : Sosialisasi Sadar Wisata Pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata

59,09%

2.434.980.700

17 paket ditambah 8 paket sisa usulan tahun lalu

terlaksananya penataan daya tarik wisata Terlaksananya rehab kolam air panas Terlaksananya penataan pantai Arubara

Pengembangan Kemitraan

17



Cakupan bina kelompok seni budaya daerah

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Dikembangkan

2

Catatan penting

17 lokasi tersebar sesuai usulan musrenbang 2104 dan 8 lokasi sisa tahun lalu

Persentase peningkatan kontribusi SKPD Pariwisata terhadap PAD

2


3 kali 9 paket

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1 paket 1 paket 1 paket 5 unit

80.000.000

1 Kali

30.000.000 TOP DOWN 50.000.000 TOP DOWN

3 kali 9 paket

4.747.677.800 5.149.697.100

1.236.400.000 174.786.810 110.000.000 303.380.000 85.145.782 33.000.000 55.000.000

3.898.269.564 4.340.490.794

PRIORITAS INFRASTRUKTUR DAN PENUNJANG

1

03

1

03

DINAS PEKERJAAN UMUM URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bab V - 65

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Peny.Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Peny.Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik. Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan

801.048.611 2.000.000 45.000.000 15.000.000 4.000.000 20.000.000 30.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 25.000.000 400.000.000 150.000.000 4.448.611 96.600.000

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

881.153.472,10 2.200.000,00 49.500.000,00 16.500.000,00 4.400.000,00 22.000.000,00 33.000.000,00 4.400.000,00 2.200.000,00 3.300.000,00 27.500.000,00 440.000.000,00 165.000.000,00 4.893.472,10 106.260.000,00



03


02

03

2 3 4 5 6 7

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1

03

1 2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik. Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP, RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas

05

06

Lokasi



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor - Rehabilitasi Gedung Cipta Karya - Gudang Beras Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

1


03

1

1

1

15


03

15

03 Kegiatan Pembangunan Jalan

03

15

05 Kegiatan Pembangunan Jembatan 1 2 3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

03

18

250.000.000 175.000.000 50.000.000 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 15.000.000

Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik. Surabaya,Denpasar,Jogya

Kantor Dinas PU Kantor Dinas PU

03

18

275.000.000,00 192.500.000,00 55.000.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 16.500.000,00

150.000.000,00 150.000.000 RUTIN

165.000.000,00 165.000.000,00

42.000.000 15.000.000 RUTIN 27.000.000 RUTIN 1.593.048.611,00

46.200.000,00 16.500.000,00 29.700.000,00 1.752.353.472,10

34,16% 65,11%

66,33%


57,14%

58,73%

Jumlah jembatan yang dibangun Pembangunan Jembatan Gantung Sanga Weka Desa Ndeturea Pembangunan Jembatan Gantung Desa Nualise-Desa Lisedetu Pembangunan Jembatan Lowo Rea Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Kec. Nangapanda Kec. Wolowaru Kec. Wewaria

3 1 1 1 65,11%

Kec. Detukeli Kec. Detukeli Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec, Detusoko Kec, Detusoko Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Kec.Ende Timur Kec. Ende Kec. Ende Kec. Kelimutu Kec. Kota Baru Kec. Kota Baru Kec. Kota Baru Kec. Kota Baru

35.419.679.634

66,33%

5000 12000

Peningkatan Jalan Detuelu-Balelamba-Pisatanaau (ruas jalan Peibenga-Pisatanaau) Ds Kec.lepembusu Kelisoke Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Lio Timur

4700 4000 1000 5000 1000 2500 1000

39.284.636.197

58,73%

61 Paket 60000 meter 730 459 500 2500 200 750 100 500 2700 1300 318 3000

1.100.840.023

1.034.310.800 550.000.000 PIDES/PIKEL 484.310.800 PIDES/PIKEL

57,14%

03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Mukureku Saate Peningkatan Jalan dari Lowosuli - Lowoleke Desa Taniwoda Pembukaan Jalan dari Kantor Camat -Lapangan Bola Warundari Desa Nggumbelaka Pembukaan Jalan dari Dusun Paubewa - Tanamite Desa Tanalangi Peningkatan Jalan dari Dusun Mukureku - Detuelu Ds.Mukureku Peningkatan Jalan Kuru - Kurusare Peningkatan Jalan Tanabeta-Deturau(Rabat/Aspal,Drainase,Jembatan,TPT, Deker)

35,34%

1.034.310.800

paket paket paket paket

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 660.000.000,00

Renja SKPD RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN


Pengaspalan Jalan Detukeli - Kanganara Pengaspalan Jalan Magekoba - Watunggere Peningkatan Jalan Menuju SMAN Detusoko Pembukaan Jalan baru dari Pada ke Wolomage Ds.Wolotolo Tengah Pembukaan Jalan Detusoko Barat ke Kelurahan Detusoko Peningkatan Jalan Antar Desa Turunalu - Tinabani Ds.Turunalu Peningkatan Jalan Menuju TPST Rate Tanjung Kel.Tanjung Peningkatan Jalan Lingkungan Ippi Kel.Tetandara Peningkatan Jalan Lingkungan Waniwona Kel. Tetandara Rehabilitasi Jalan Desa Jalan Dusun Wolombangga Desa Tiwutewa Peningkatn Jalan Nangaba -Mbotutenda - Wologai II Peningkatan Jalan Alternatif Ja Mokeasa -Raburia-Tomberabu I Peningkatan Jalan Desa Detuena - Keriselo Desa Detuena Peningkatan Jalan ke Dusun Wolosambi Desa Liselande Pembukaan Jalan ke Air Terjun Murulaka Desa Tiwusora Pembukaan Jalan Baru Niopanda - Nida Desa Niopanda Peningkatan Jalan Hangalande - Liselande - Tiwusora

Bab V - 66


Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik

Jumlah jembatan dalam kondisi baik 1

Catatan penting

600.000.000,00 Kantor Dinas PU



meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter

34.219.679.634 240.324.200 1.097.347.300 792.050.000 243.140.500 244.193.800 217.546.900 198.410.000 187.500.000 68.287.425 85.150.259 2.500.538.000 700.000.000 222.033.400 250.218.000 254.229.800 255.291.800 704.328.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

369.647.400 450.000.000 200.000.000 272.272.000 146.814.700 20.000.000 1.861.304.500






Lokasi

Pembukaan Jalan Baru Desa Hobatuwa Peningkatan Jalan Desa Woloaro Kel.Watuneso Peningkatan Jalan Ndetumatu - Boafeo Desa Kebirangga Peningkatan Jalan antara Desa Kamubheka -Kolikapa Ds.Kamubheka Peningkatan Jalan antar Dusun Lowodora -Wolojita Ds.Kebirangga Selatan Peningkatan Jalan antar Desa Kolikapa - Mundinggasa Desa Kolikapa Peningkatan Jalan Detuwane-Detuara-Pasadoo Desa Mausambi Peningkatan Jalan Detuwulu - Liaboto Desa Detuwulu Pembukaan Jalan Wolokota - Reka Desa Wolokota Peningkatan Jalan Depan Kantor Kelurahan dari Tower ke Cabang Aekipa Kl.Onelako Pembukaan Jalan Woloangi - Pemo Desa Wolotopo Lanjutan Peningkatan Jalan Saga-Sokoria -Roga Lanjutan Peningkatan Jalan Aekipa -Kurulimbu-Sokoria Pembangunan Deker sepanjang jalan Landokura-Ringi Lanjutan

Peningkatan

Jalan

Lianunu

-

Maubasa


Kec. Lio Timur Kec. Lio Timur Kec. Maukaro Kec. Maukaro Kec. Maukaro Kec. Maukaro Kec. Maurole Kec. Maurole Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Timur Kec. Ndona Timur Kec. Ndona Timur

(Hot

Mix)Desa

Aebara,Wonda,Ratemanga,Maubasa Timur,Maubasa dan Maubasa Barat) Peningkatan Jalan Nangapanda Kekandere

(Desa

2000 3000 22000 1000 750 3000 2500 200 750 1000 500 500 3000 10

Kec. Ndori

Ndeturea,sanggazozo,Embuzozo,Tanazozo,Rapowawo,Kekandere,Uzuzozo) Peningkatan Jalan Tengumanu -Kekadori-Paramesi Desa Raporendu,Rapowawo Peningkatan Jalan Nangalala-Pauwawa(SMPN Nangapanda) Peningkatan Jalan Puukungu - Orakose-Kamubheka Lanjutan Peningkatan Jalan Kekadupa Desa Ndorurea Peningkatan Jalan Utama Ekoreko - Metinumba Pembukaan Jalan Lialobhu ke Waka Peningkatan Jalan Leletonda Desa Aelipo Rehabilitasi Deker Kel.Bokasape (Depan TokoAneka Ria)

9700

meter

50000 500 meter 500 meter

Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kec. Wolojita

3000 2250 meter 18000 meter

500 6000 500 3000 1

1

1

03

03

03

18

04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Pembangunan Jembatan Kojadewa Tonggopapa Desa Nemboramba

16

16

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

03

18000 500 1000 1000 1000 1000

meter meter meter meter meter meter

Jumlah paket jembatan yang dibangun Kec. Ende

19,29%

Persentase Drainase dalam keadaan baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

49,89% 65,11%

Jumlah paket Pekerjaan Pembangunan drainase / deker Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

30

sampai

Kel.Mautapaga Pemb.Saluran Drainase menyebar di 4 lingk.Kel.Rewarangga Selatan

Belakang

243.081.900 901.886.200 963.330.100 100.000.000 155.524.200 221.185.000 285.328.800 254.393.600 244.006.000 112.918.800 183.700.400 593.000.000 150.000.000 100.000.000

Catatan penting



PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

2.396.549.200 PIDES/PIKEL 800.000.000 250.000.000 200.000.000 3.000.000.000 250.000.000 1.200.000.000 266.000.000 218.722.200 130.173.450


249.251.800 PIDES/PIKEL 150.000.000 PIDES/PIKEL 1.320.000.000 PIDES/PIKEL 5.000.000.000 700.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 500.000.000 500.000.000

TOP DOWN RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD

1.200.000.000 1.200.000.000 PIDES/PIKEL

50 M

Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air

Pembangunan Drainase Jalan Desa Randoria Pembangunan Drainase di 4 lingkungan Pembangunan Drainase Kel. Roworena Barat Pembangunan/Rehabilitasi Drainase Lingk.Karara (120 M) Lingk,Ambuzima 30 M Rehabilitasi Drainase Lingkungan Hawu RT.04 Kel.Tetandara Pemb.Sal.Drainase/Gorong-Gorong Dari Belakang BTN

Bab V - 67

meter meter meter meter meter buah meter

Peningkatan Jalan Jala / Jalur Nangaba - Kombandaru - Mbotutenda - Wologai - Boafeo - Libu Ratesuba - Maukaro ( Jalan Negara Lintas Nangaba - Lintas Utara Maukaro) Kec. Wolojita Perbaikan Jalan masuk Paroki detusoko Detusoko Rabat beton Jalan Desa Detubela Kec. Wewaria Peningkatan jalan Lowolema Toba Desa Roga Kec. Ndona Timur Peningkatan Jalan Raya Cabang Katedral menunju Ippi - Ende Kelurahan Tetandara Peningkatan Jalan dari Cabang Ippi Ende menuju Pasantres Walisongo Kelurahan Ruku Lima (boanawa - pui pui) Peningkaan Jalan Tanali - Wolomuku Kec. wewaria Peningkatan jalan (pengaspalan) Welamosa - Anaranda Kec. wewaria Peningkatan Jalan ekotaru - Tendaleo Kec. wewaria Peningkatan Jalan Kotabaru - Bele Kec. Kotabaru 1

meter

Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Pulau Ende Kec. Wewaria Kec. Wewaria Kec. Wolowaru

Rehabilitasi Jalan Aspal Desa Lise Lowobora ke Niramesi/Likanaka (dalam ruas jalan desa Liselowobora) Pembukaan Jalan Desa Dusun 1,2,3 Bokasape Timur Peningkatan Jalan Wolowaru - Nggela

meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter meter buah


4.846.774.608

21,72%

6.158.530.172

52,98% 66,33% paket

4.846.774.608 240.620.100 PIDES/PIKEL 260.453.400 PIDES/PIKEL 50.897.500 PIDES/PIKEL

Kec.Detusoko Kec.Detusoko Kec. Ende Utara

321 M 250 M 67 M

Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan

30 M


Kec.Ende Timur Kec.Ende Timur

±500 M 400 M


Barata



1

1

03

03


Lokasi

Pemb.Drainase dan Pemasangan Plat Beton Lorong Bidadari Kel. Kelimutu Kec. Ende Tengah Pembangunan Drainase Jalan Samping SMAN I RT.29 Kel.Onekore Kec. Ende Tengah Rehab Saluran Got/Drainase Jl.Dewi Sartika bagian depan dan kiri jalan (Depan SDI Kec. Ende Tengah Ende10)Potulando Pembangunan Drainase di Permukiman Desa Nuamuri Barat Kec. Kelimutu Pembangunan Saluran Drainase Pengaman Kampung Desa Ululada Kec. Maurole Pembangunan Drainase Desa Puutuga Kec. Ndona Drainase di Lingkungan Kanakera Kel.Onelako Kec. Ndona Pembangunan Drainase Dusun Lianggo dan Wawosumba Desa Wolotopo Timur Kec. Ndona Pembangunan Drainase 4 Dusun Desa Manulondo Kec. Ndona Pembangunan Drainase Kampung Nangamboa Desa Ondorea Barat Kec. Nangapanda Pembangunan Drainase di Dusun Niosanggo Desa Aendoko Kec. Wewaria Pembangunan Drainase di Dusun Aemuri Desa Aemuri Kec. Wewaria Pembangunan Drainase di Aesesi Desa Fataatu Timur Kec. Wewaria Pembangunan Drainase Dusun Alopage Desa Nuangenda Kec. Wewaria Pembangunan Drainase Desa Mautenda Kec. Wewaria Pembangunan Saluran Drainase Dusun 1,2,3 Mbuliwaralau Kec. Wolowaru Pembangunan Saluran Drainase Dusun 1,2 Wolosoko Kec. Wolowaru Pembangunan Drainase Perkampungan Desa Pora Kec. Wolojita Pembangunan Drainase Desa Ekoae, Wewaria Pembangunan Drainase Desa Ranakolo Selatan Pembangunan Deker Lowo Moa Kec. Wewaria Mautenda Pembangunan Deker Dusun Tugasoki Kec. Wewaria Ekoae Persentase Panjang Jalan yang Memiliki drainase/Saluran Pembuangan Air

17

17


Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

03



200 M 508 M 750 M 1500 M 200 M 250 M 4 Paket 200 M 316 M 234 M 370 M 150 M 468 M 3000 M 2850 M 1 Paket

144.152.200 212.140.800 242.142.100 242.555.400 150.000.000 120.924.450 100.000.000 158.694.800 221.892.300 216.000.000 260.601.400 188.615.500 329.232.500 126.723.350 229.544.500 88.039.000

49 paket

Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Tembok Pengaman pemukiman Desa Wolomasi Pembangunan TPT Kelurahan Kota Ratu Pembangunan Tembok Penahan Tanah Ke.Roworena Tembok Pengaman Kampung Desa Embu Ndoa Pembangunan TPT Desa Raterua Pembangunan TPT Desa Borokanda TPT Desa watusipi Tembok Penahan tanah Desa Gheoghoma Tembok Penahan Kampung Desa Mbomba Pemb. Tembok Penahan Badan jalan Ikan paus Kel.tanjung Pemb.Tembok Penyokong RT.01/RW.05 Kampung Baru Kl.Mbongawani Pemb.Tembok Penahan Tanah RT.02/RW.03 Aembonga Kl.Mbongawani Pemb. Tembok Penahan Tanah (TPT) 3 Dusun Desa Ndungga Pengerjaan TPT Kapela Stasi Raburia Desa Raburia Tembok Pengaman Kampung Raba Desa Wajakea Jaya Pembangunan TPT Desa Pemo Pembangunan TPT Desa Koanara Pembangunan TPT Desa Tou Pembangunan TPT Jalan Puskesmas Desa Tou Timur Pembangunan TPT Dusun Detulate Desa Detuara Pembangunan TPT di Lapangan Bola kaki Ds.Wologai Timur Pembangunan TPT Kmpung Mokeobo Desa Kurusare Pembangunan TPT Kantor Camat Desa Nggumbelaka Pembangunan TPT di Dusun Wolofai Desa Rutujeja Pembangunan TPT Desa Wolosambi Pembangunan tembok Pengaman Kampung Desa Otogedu Pembangunan Tembok Pengaman Kampung Desa Ngalukoja

Catatan penting

300 M 150 M(67 M0

19,29% 49,89% 65,11%

Persentase Drainase dalam keadaan baik Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Jumlah Paket Pembangunan Talud/ bronjing yang dilaksanakan


Kec. Detusoko Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Kec. Ende Timur Kec. Ende Kec. Ende Kec. Kelimutu Kec. Kelimutu Kec. Kota Baru Kec. Kota Baru Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Lio Timur Kec. Maurole Kec. Maurole

400 M 481 M 349 M 231 M 130 M 88 M 55 M 102 M 132 M 400 M 120 M 75 M 2 KM 200 M

Kec. Maurole

850 M

1000 M 136 M 500 M 150 M 250 M 100 M 250 M 120 M 400 M 170 M 400 M 120 M


PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD

7.639.645.226

7.639.645.226 53.952.000 289.932.200 209.724.300 139.255.900 235.165.200 159.237.900 100.000.000 184.287.100 239.152.400 100.212.000 85.000.000 50.000.000 288.295.165 480.000.000 205.873.300 224.643.900 81.404.100 274.866.300 80.000.000 99.913.300 100.000.000 63.172.200 130.889.300 83.091.300 102.000.000 244.284.500 72.000.000


21,72% 52,98% 66,33%

8.131.044.578

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

Pembangunan Tembok Pengaman Kampung (Dusun Nanganio 350M dan Dsn Wolosambi 350 M dan Aepetu 150M)Desa Watukamba

Bab V - 68





Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tembok Penahan Badan Jalan Kelurahan Lokoboko Tembok Penahan Tanah Aewasi Kelurahan Lokoboko pembangunan TPT Desa Kekasewa

Lokasi



Catatan penting

Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona

150 M 200 M 300 M


Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Pulau Ende Kec. Pulau Ende Kec. Pulau Ende Kec. Pulau Ende Kec. Wewaria

200 M 50 M 350 M 250 M 200 M 1000 M 1500 M 1500 M 1500 M 205 M

78.926.000 100.000.000 247.334.300 75.000.000 250.000.000 176.352.100 79.464.200 181.369.500 175.924.400 221.370.200


Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kec. Wolojita Kec. Wolojita

250 M 401 M

150.000.000 240.513.000 180.000.000 126.723.350 84.177.500 77.785.300 75.099.356 92.882.255 400.000.000




Pembangunan TPT Dusun Mondo,Dusun Ngaluroga dan Dusun Weriwawi Desa Ngaluroga Pembangunan TPT di Dusun Ratetio Desa Reka Pembangunan TPT 3 Dusun Desa Kelikiku Pembangunan Pagar Kawat Pengaman Embung Teondua Desa Zozozea Pembangunan Tembok Penyokong (Belakang SDI Puukungu)Desa Ondorea Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Renga Menga Pembangunan Tembok Penahan Tanah Desa Puutara Pembangunan Tembok Pengaman Permukiman Desa Aejeti Pembangunan Tembok Penahan Tanah Dusun Ma'uau 1,2 dan Dusun Aejeti Pembangunan TPT Dusun Ekolea Desa Ekolea TPT Dusun A Deko, Dsn B Pu'u lele, Dsn C Boa Wolomage,Dsn D Kopo Lo'o Desa Jopu Pembangunan TPT dsn Woloboa,Lowonggo,Mbangga Desa Rindiwawo Tembok Penyokong MIS Wolonawa Dusun Nakambara Pembangunan Turap/Tembok Penahan Tebing/TPT Dusun 1,2,3 Mbuliwaralau Pembangunan TPT Dusun 1,2,3 Bokasape Timur Pemb.Tembok Penahan Tanah Dusun I,Ii,II Tana Lo'o Pembangunan TPT Desa Wiwipemo Pembangunan TPT Desa Nggela Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1

03

23

1

03

23

04

Pengadaan Peralatan Berat

1

03

23

10

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat

1

03

24


Dinas PU

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Rasio jaringan Irigasi terhadap luas lahan pertanian Pengairan Lainnya

03

24

1 1

03 03

24 24

1

03

28

1

03

28

Bab V - 69

1.654.645.500

15 Kegiatan Optimalisasi funsi jaringan irigasi yang telah dibangun 16 Kegiatan Pemberdayaan petani pemakai air

03

Program Pengendalian Banjir

Pengamanan terhadap fasilitas publik

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemel. Bantaran & Tanggul Sungai

Jumlah paket pekerjaan bronjongnisasi pengaman fasilitas publik yang dilaksanakan Bronjongnisasi Pengaman Kampung Dsn. Kengga Bronjongnisasi Bronjongnisasi Bronjongnisasi Pengaman Jembatan Mundinggasa Normalisasi Kali Mbepa Bronjongnisasi DAS Kolikapa - Ndetundopo Bronjongnisasi Kali Kojabosa(Blkng SDI Kobaleba) Normalisasi Kali Padanggo Bronjongnisasi Kali Aewatu Bronjongnisasi SDI Sokoria Bronjongnisasi/Normalisasi Kali Lowo Nilu Bronjongnisasi/Normalisasi Kali Mulu Ola Bronjongnisasi Pengaman Kampung sepanjang kali

Kec.Detukeli Kec.Maurole Kec.Wewaria Kec.Wewaria Kec.Wewaria Kec. Kota Baru Kec. Nangapanda Tersebar Tersebar

1.494.645.500 281.226.400 307.548.800 80.621.200 260.601.400 80.621.200 284.026.500 200.000.000 100.000.000 60.000.000

470 M' 200 M' 70 M' 370 M' 70 M' 475 M 500 M

29 400 M' 200 M' 200 M' 200 M' 500 M' 150 M' 500 M' 150 M' 150 M' 1000 M' 500 M' 100 M;

2.000.000.000

36,27% PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL TOP DOWN TOP DOWN

5.491.409.600

Wolotolo Kec, Detusoko Kebirangga,Kc,Maukaro Keb. Tengah, Maukaro Mundinggasa, Maukaro Kamubheka,Maukaro Kolikapa,Maukaro Kobaleba, Maukaro Kobaleba, Maukaro Nabe, Maukaro Ransel, Maurole Keliwumbu, Maurole Ranakolo, Maurole Ngalupolo, Ndona

425.728.910

400.000.000,00

690,85%

34,87%

10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Wolomuku (Otondua) Daerah Irigasi Lowolengge II Daerah Irigasi Detuboti, Tana Taki Daerah Irigasi hamparan Sokomaru Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Irigasi Detuboti,Tana Taki,DI.Ekolea Pembangunan Saluran IrigasiKec. Kota Baru Rehabilitasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Marambemba Desa Tendaondo

66,33%

400.000.000 TOP DOWN

664,21%

Panjang irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

1

4000 M 600 M 250 M 1 Paket 400 M 65,11%

paket

5.370.331.000 244.486.800 155.000.000 325.064.600 193.258.400 104.454.400 126.250.000 200.000.000 121.250.000 155.088.400 279.148.200 254.574.500 272.148.200 151.397.700

100.000.000,00 75.000.000,00 5.844.629.552

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015


1

03

28



Lokasi

Bronjongnisasi Kali Ae Ara ( Samping Gereja ) Bronjongnisasi Bronjongnisasi Kali Lowobuu Bronjongnisasi Kali Lawi Luja Pengaman Kampung/Bronjongnisasi Kali Loworea Bronjongnisasi kali Lowodaga Bronjongnisasi Kelitembu Bronjongnisasi Lowondondo Desa Nuanaga Bronjongnisasi Kali Lowometi Desa Loboniki Bronjongnisasi Lowondondo (Pengaman Kapela Kantor Desa)Ds.Tou Barat Bronjongnisasi Kali Lowoketo Desa Rangalaka

Ndetundora I,Nangapanda Ekoae, Wewaria Mautenda Brt, Wewaria Wolooja, Wewaria Paupanda II, Wewaria Tanali, Wewaria Kelitembu, Wewaria Kec. Kota Baru Kec. Kota Baru Kec. Kota Baru Kec. Kota Baru

Pembangunan Tembok Penahan Abrasi Desa Rendoraterua

Kec.Pulau Ende

Rehab Rumah Dinas Petugas Pengairan

Welamosa, Wewaria

Target Capaian kinerja 750 m 100 M' 100 M' 50 M 540 M' 200 M' 150 M' 500 M' 1500 M 1000 M' 1000 M'

09 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pantai 350 M'

Kegiatan Rehabilitasi dan Pemel. Bangunan Gedung

1 1

03 03

29 29

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 01 Kegiatan Perencanaan Pengembangan Inftrastruktur

1

03

29

03

1

1

03

03

30

30

Tersedianya data dasar dalam rangka pembangunan infrastruktur masyarakat

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

100%

450.000.000 250.739.600 158.383.900 222.846.700 266.000.000 245.944.100 231.458.700 172.080.000 269.934.600 255.570.200 265.252.000 86.454.400 86.454.400 34.624.200 34.624.200

Catatan penting


150.000.000 75.000.000 TOP DOWN

Tersebar

75.000.000 TOP DOWN

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (Desa) yang dilalui roda 4 dalam kondisi baik

34,16%

Presentase desa yang terakses air bersih

87,06%




Tersebar

14.725.468.198

100%

120.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

35,34%

15.000.000.000

89,02%

01 Kegiatan Penataan Lingkungan Perdesaan Permukiman Perdesaan (Jalan Lingkungan dan Rabat Beton) Jalan Lingkungan

Bab V - 70


Penataan Lingk.Pemukiman (Pembangunan Trotoar)Kel.Bokasape Rabat Beton Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Rateroru Pemb. Rabat Beton Jalan Desa Dusun Ndori Ds.Golulada Pembangunan Rabat Jalan Desa Dsn Buungenda Ds Golulada Pembangunan Rabat Betonn Jalan Desa Wolomage Pemb. Rabat Beton Jalan dari Wolopaku ke Mbotujita Ds.Wologai Tengah Pembangunan Rabat Beton Desa Sipijena Pembangunan Rabat Beton Desa Wolofeo Pembangunan Rabat dari Dusun Kebobou - Kelameta Ds.Wologai Rabat Beton Jalan Desa Ekoleta - Wolondopo Ds.Nuaone Pembangunan Rabat Beton Kelurahan Kota raja Rabat Beton Kel. Roworena Pembuatan Setapak (Rabat Beton) Desa Embu Ndoa Pembangunan Jalan Setapak Desa Borokanda Peningkatan Jalan Desa (Rabat Beton) Desa Watusipi Pemb.Rabat Beton Jalan Patas 04 Paupanda Kel.Paupanda Pemb. Jalan Setapak dan Tembok RT.02 RW.01 Ateau Kel.Mbongawani Pembangunan Jalan Setapak RT.01/RW.03 Aembonga Kel.Mbongawani Pemb.Jalan Setapak(Jalan Masuk TPST) RT.01/RW.05 Kampung Baru Kel.Mbongawani Rehab Jalan Setapak RT.03/RW.06 Kampung Baru Kel.Mbongawani Pemb.Jalan Setapak RT.04/RW.06 Kampung Baru Kel.Mbonagawani Pembangunan Jalan Setapak Lingk.Ippi RT.02 Kel.Tetandara Pemb.Jalan Rabat Beton Gua Maria Fatima Roworeke-Kopoedo Kel.Rewarngga Pembangunan Jalan Rabat Wororepo Desa Kedabodu Pemb.Jalan Setapak (Rabat Beton) RT.19 Kel.Onekore Pengerjaan Trotoar Depan SMPN I dan SMPN II Ende Lingk.Diponegoro Kel.onekore Pemb.Rabat BetonRT.12 dan RT.15 Lingk.Potunggo Kel.Onekore Pembangunan Jalan Setapak (Rabat Beton) Jl.Banteng (Samping Tk.Pasifik s/d blkg Amazy

Kec.Wolowaru

100 M

Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Kec. Ende Selatan Kec. Ende Timur Kec. Ende Timur Kec. Ende Tengah Kec. Ende Tengah Kec. Ende Tengah

391 M 125 M 115 M 397 M 500 M

dan Jl.Sudirman RT.01/RW.05 Potulando)

Kec. Ende Tengah

140 M

1500 M 1000 M 266 M 116 M 500 M 204 M 2 KM 200x3 m 50 M 75 M 30 M 37.5 M 41 M 75 M 153 M 500 M 125 M 150 M 120 M

10.872.957.628 10.872.957.628 130.173.450 PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL 234.356.200 PIDES/PIKEL 75.000.000 PIDES/PIKEL 86.020.100 PIDES/PIKEL 238.375.600 PIDES/PIKEL 256.422.100 PIDES/PIKEL 81.763.500 PIDES/PIKEL 110.956.300 PIDES/PIKEL 240.905.800 PIDES/PIKEL 241.202.500 PIDES/PIKEL 200.000.000 PIDES/PIKEL 70.000.000 PIDES/PIKEL 96.200.000 PIDES/PIKEL 110.000.000 PIDES/PIKEL 142.677.300 PIDES/PIKEL 200.000.000 PIDES/PIKEL 50.000.000 PIDES/PIKEL 50.000.000 PIDES/PIKEL 12.000.000 PIDES/PIKEL 32.000.000 PIDES/PIKEL 26.000.000 PIDES/PIKEL 60.590.475 PIDES/PIKEL 114.541.963 PIDES/PIKEL 274.082.590 PIDES/PIKEL 75.000.000 PIDES/PIKEL 75.000.000 PIDES/PIKEL 95.000.000 PIDES/PIKEL 84.000.000 PIDES/PIKEL





Lokasi



Catatan penting



Pembangunan Rabat dan TPT Jl.Irian Jaya (Samping Rmh Bpk Fery Sado) RT.02/RW.06 Kel.Potulando Pemb. Rabat BetonKompleks Lorong Ae Bambu ke Pekuburan RT.04/03Paupire Pemb.Lanjutan Rabat Beton Samping Dinsos (RT.01/05) Paupire Pembangunan Rabat Jalan Kerhiwoko-Ratepape Desa Randorama Pemb. Rabat Beton Puubheto-Peozakaramba Ds.Peozakaramba-Rukuramba Pemb. Rabat Beton Jalan Lingkungan Desa Tomberabu I - Tomberabu II Jalan Setapak Perkampungan Dusun I,II,III Desa Wolokelo Pembangunan Rabat Beton Desa Waturaka Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Pise Pembangunan Rabat Beton Waturanata - Faipanda Desa Kuru Rabat Jalan Antar Dusun Nioniba - Maukaro Desa Kebirangga Rabat Jalan Antar Dusun Desa Natanangge Rabat Jalan Dusun Kamubheka Desa Kamubheka Pemb.Rabat Beton di 3 dusun Rategoba 700m,Undana 700 m,Welambasa

Kec. Ende Tengah Kec. Ende Tengah Kec. Ende Tengah Kec. Ende Kec. Ende Kec. Ende Kec.Kelimutu Kec. Kelimutu Kec. Kota Baru Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Maukaro Kec. Maukaro Kec. Maukaro

150 M 100 M 50 M 4 Km 3 KM 3 Km 134 M 297 M 240 M 1500M 1000 M 500 M 500 M

90.000.000 100.000.000 50.000.000 800.000.000 150.000.000 1.350.000.000 100.352.200 222.862.200 145.144.900 261.356.800 151.984.500 44.499.200 32.701.300

600m Desa Woloau Pembangunan Rabat Beton Desa Nira Nusa Pembangunan Rabat Beton Desa Ngalukoja Jalan Setapak Watutoro Kelurahan Lokoboko Pembangunan Jalan Setapak Dusun Mondo Desa Ngaluroga Pembangunan Rabat Beton antar Dusun Desa Nila Pembangunan Rabat Beton Dusun Puusambi Desa Nanganesa Rabat Beton Dusun Lianggo dan Wawosumba Desa Wolotopo Timur Pembangunan Jalan Rabat Beton Ngalupolu -Reka Desa Reka Lanjutan Rabat Beton Jalan Lowolema - Toba Desa Roga Rabat Beton Lowoloka-Lowodeti Desa Ngguwa Rabat Beton Jalan Nangapanda - Kerirea Pembangunan Rabat Beton dari Perempatan Jalan Welamosa ke Hangalande Pembangunan Rabat Beton Tiwutangga-Molutangga Rabat Beton dari Detubela ke Wololera Desa Detubela Pembangunan Rabat Beton dari Tendaleo ke Mbotulaka Ds.Mbotulaka Rabat Beton Dusun I Wakuleu,Dusun 3 Woloboto dan Dusun 4 Waturajo Mbuli Utara Pembangunan Jalan Rabat Dusun A Mbuli Lo'o Pembangunan Jalan Rabat Dusun 1,3 Lise Pu'u Lanjutan Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Nuaalu - Wolondopo Pemb.Jalan Rabat Beton Likanaka -Pougusi Pembangunan Rabat Beton RT.04/RW.02 Ling. Paupire Atas Pembangunan Rabat Beton orong semisae 01 RT.01/RW. 01 Pembangunan Rabat Beton menju Kuburan Islam Dusun Kopondopo Pembangunan Rabat Beton RT.04 Ippi Pembangunan Rabat Beton RT.02 Waiwoa Pembangunan Rabat Beton RT. 02/RW.02 Pui pui Pembangunan Rabat Beton Puunaka Pembangunan Rabat Beton Lorong Merpati

Kec. Maurole Kec. Maurole Kec. Maurole Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Timur Kec. Ndona Timur Kec. Nangapanda Kec. Wewaria Kec. Wewaria Kec. Wewaria Kec. Wewaria Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Ende Tengah Ende Tengah Ende Utara Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Tengah

2000 M 800 M 500 M 100 M 300 M 1200 M 700 M 250 M 4,5 KM 400 M 10 Unit 500 M 3000 M 306 M 90 M 380 m 335 M 1500 M 100 M 2 KM 6000 M 300 m 300 m 200 m 600 m 250 m 500 m 200 m 200 m

252.418.500 246.559.300 179.031.700 60.000.000 180.000.000 129.075.200 115.141.200 120.924.450 161.440.000 250.000.000 100.000.000 200.000.000 261.447.700 227.000.000 130.000.000 232.654.100 251.251.400 250.860.200 75.000.000 239.477.200 249.507.700 125.000.000 125.000.000 100.000.000 200.000.000 125.000.000 200.000.000 100.000.000 100.000.000

Pembangunan Rabat Beton Pembangunan Rabat Beton Desa Wolooja Pembangunan Rabat Beton Desa Mausambi

1

03

Bab V - 71

24

06 Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

Pembangunan Rabat Beton Jumlah Paket Pembangunan Sarana Air Minum yang dilaksanakan Rehabilitasi dan perluasan jaringan perpipaan 2 dusun Perluasan Perpipaan Air Bersih Desa Roa Rehabilitasi Sarana Air Bersih Desa Saga Perluasan Jaringan Perpipaan Air Bersih Desa Wolofeo Rehab Perpipaan dan Bak Penampung Kel.Roworena Barat

Paupire Paupire Roworena Barat Tetandara Tetandara Rukunlima Rukunlima Kelimutu

Dusun Bele Desa Kotabaru, Tou, Tou Timur,

Kotabaru

Wewaria Maurole

Wolooja Mausambi

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD


Dusun Nuaseko, Watujuke, Aeloga Desa Mautenda

RESES DPRD 30 paket

Kec.Detusoko Kec.Detusoko Kec.Detusoko Kec.Detusoko Kec. Ende Utara


667 M 2035 M 226 KK 3000 M 1500 M

3.852.510.570 50.000.000 225.610.900 248.231.300 260.956.300 200.000.000





Indikator Kinerja Program/Kegiatan Perluasan Jaringan Sarana Air Bersih dari Ngonggo ke Lokapere Kel.Rewarangga

Lokasi



Catatan penting

Kec. Ende Timur

1 Paket

Kec. Ende Timur Kec. Ende Tengah Kec. Kota Baru Kec. Kota Baru

2000 M 10000 M 3 KM 3000 M

200.000.000 10.000.000 100.000.000 258.966.300


Kec. Maurole Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Timur Kec. Ndona Timur Kec. Ndona Timur Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Nangapanda Kec. Wewaria

3500 M 1,8 Km 5 Km 4 KM 3000 M 1000 M 667 M 2 Unit 1 Paket 2 Unit 3000 M

275.163.400 130.000.000 101.000.000 147.483.100 150.000.000 75.000.000 50.000.000 55.000.000 250.000.000 65.000.000 235.049.000


Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru

1000 M 4000 M


1,2,3, Lise Pu'u Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun C Nuapaji, Dsn D Wolobeto Desa Wolokoli Rehabilitasi Jaringan Air Minum Bersih Desa Tenda Pembangunan perpipaan air minum bersih Dusun Wologadi

Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru Kec. Wolojita Kec. Detukeli

1 Paket 2000 M 1 Paket 1000 m

151.932.600 268.263.600 81.001.070 200.000.000

Pembangunan sarana air minum bersih desa Mautenda, Ratewati Selatan, Mukusaki dan Desa Aemuri

Kec. Wewaria

RESES DPRD

Pembangunan sarana air minum bersih desa Tou, Desa Tou Timur, Dusun Lendeloo Desa Kotabaru

Kec. Kota Baru

RESES DPRD




Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Air Bersih (pipa air dari 0.5 dim ke 1 dim dari Kurumboro ke Watumbena Desa Tiwutewa Pembangunan Bak Penamung Air Jl.Irian Jaya RT.02 RW.06 Kel.Potulando Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Air Minum Bersih Desa Pise Rehabilitasi Sarana Air Minum Bersih Dusun Tanaria Desa Ndondo Rehabilitasi dan Perluasan Sarana Air Bersih (Dusun Aewora 200 m dan Aewora II 2000 M) Rehabilitasi Sarana Air Bersih Desa Nila Rehab Jaringan Perpipaan Air Minum Desa Ngalupolo Lanjutan Rehabilitasi dan Perluasan SAB Desa Manulondo Pembangunan SAB untuk Fasilitas Umum Desa Sokoria Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Sokoria Selatan Rehabilitasi Jaringan Perpipaan Air Minum Bersih Desa Demulaka Pembangunan Bak Penampung Air Minum Desa Nggorea Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan Air Minum Bersih Desa Timbazia Pembangunan Bak Air Minum Desa Tanazozo Rehabilitasi dan Perluasan Jaringan SAB dari Desa Golulada ke Numba Rehab Perpipaan dan MCK Dusun A Deko,Dusun B Puulele,Dsn C Boa Wolomage,Dsn D Kopo Lo'o ,Dsn E Kopo Kuru Desa Jopu Rehab Perpipaan Air Minum Dusun I,II, III dan IV Desa Nakambara Rehabilitasi dan Perluasan Perpipaan dan Pembangunan Bak Penampung Air Minum Dusun

1 1 1

04 04 04

Maurole Selatan

PERUMAHAN 16 16

Peningkatan sanitasi lingkungan di perumahan warga 175.000.000 Sinergi dengan BLHD dan KPK

Program Lingkungan Sehat Perumahan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi 02 masyarakat miskin Terutama Bagi Masyarakat Miskin Pembangunan Bak Sampah di jalur hijau PB 1&PB2 Paupanda Pembuatan Sumur Resapan RT.18,22,28,14 Kel.Kelimutu Pembuatan Sumur Resapan Lingk.Nuamuri Kel.Onekore

1

04

21

Program Pembangunan Perumahan Rakyat

1

04

21

01 Kegiatan Pembangunan Perumahan Rakyat

Kec. Ende Selatan Kec. Ende Tengah Kec. Ende Tengah

49 Paket

Jumlah Paket Bantuan Pembangunan rmah layak huni bagi masyarakat Kec. Detukeli Kec. Detukeli Kec. Detukeli Kec. Detukeli Kec. Detukeli Kec. Detukeli Kec. Detukeli Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko Kec. Detusoko

200.000.000

175.000.000 25.000.000 PIDES/PIKEL 120.000.000 PIDES/PIKEL 30.000.000 PIDES/PIKEL

5 unit 2 Unit 2 Unit 65,88%


Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Detukeli Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Je'o du'a Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Maurole Selatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Kebesani Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Watunggere Marilonga Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Detumbewa Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Desa Nggesa Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Golulada Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Sipijena Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Wolofeo Pembangunan/Rehabiltasi Rumaj Tidak Layak Huni Ds.Niowula Pembangunan/Rehabiltasi Rumaj Tidak Layak Huni Ds. Ranga Pemb./Rehabiltasi Rumah Tidak Layak Huni Ds. Wolomasi Pembangunan Rumah Baca Desa Saga Bab V - 72

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL RESES DPRD

20 Unit 15 Unit 16 Unit 9 Unit 22 Unit 26 Unit 22 Unit 2 Unit 15 Unit 10 Unit 23 U nit 25 Unit 19 Unit 1 Paket

6.655.405.324

66,65%

7.083.496.128

6.655.405.324 300.000.000 225.000.000 243.145.100 90.000.000 223.478.200 261.167.000 222.765.000 30.000.000 150.000.000 150.000.000 234.576.000 246.953.000 190.000.000 30.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015



Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pembangunan Rumah Tihak Layak Huni Desa Gheoghoma Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kel.Rewarangga Pembangunan Perumahan Layak Huni Desa Peozakaramba,Embuterhu,Tendambonggi,Tomberabu I,Wologai,Raburia,Ndetundora III,Tomberabu II,Tinabani,Ndetundora I,Riaraja,Nakuramba,Uzuramba,Uzuramba Barat,Ja Mokeasa,Randorama,Nuaja,Embu Ngena, WaJa Keajaya Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Nuamuri Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Woloara Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Koanara Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Nduaria Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Wologai Timur Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Lise Kuru Rehabilitasi/Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Desa Natanangge Rehabilitasi/Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Desa Magekapa Pembangunan Rumah Layak Huni Desa Kebirangga Selatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Kekasewa Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa nanganesa Pembangunan Tribun Upacara Desa Demulaka Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Redodori Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Ndoriwoy Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Paderape Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Renga Mange Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Rorurangga Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Aejeti Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Kazokapu Rehabilitasi/Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Desa Mukusaki Rehabilitasi/Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Desa Ratewati Rehabilitasi/Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni Desa Nuangenda Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Dsn I,II,II Tana Lo'o Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Desa Nuamulu Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RT.03 Kel. Paupire Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni lorong Merpati paupire Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Kel. Rewarangga Selatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Puipui RT.02 Lereng Gunung Meja Kel Rukun Lima Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni RT. 05 RW 04- Kotaratu Pembngunan Rumah Tidak layak huni Desa Nabe Pembngunan Rumah Tidak layak huni Desa Mautenda Pembngunan Rumah Tidak layak huni Desa Aewora Pembngunan Rumah Tidak layak huni Desa Tou Timur dan Hangalande

1 1

05 05

1 1

05 05

15 15

1

05

16

1

05

1

05

17

1

05

17

Lokasi


16

Program Perencanaan Tata Ruang 16 Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS) 03 Penyusunan Perda RDTR Kawasan Perkotaan Ende Penyediaan Peta Informasi dan Data

6 KK 8 Unit


Kec. Ende Kec. Kelimutu Kec. Kelimutu Kec. Kelimutu Kec. Kelimutu Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Lepembusu Kelisoke Kec. Maukaro Kec. Maukaro Kec. Maukaro Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Timur Kec. Pulau Ende Kec. Pulau Ende Kec. Pulau Ende Kec. Pulau Ende Kec. Pulau Ende Kec. Pulau Ende Kec. Pulau Ende Kec. Wewaria Kec. Wewaria Kec. Wewaria Kec. Wolowaru Kec. Wolojita Kec. Ende Tengah Kec. Ende Tengah Kec. Ende Timur

54 Unit 16 Unit 16 Unit 10 Unit 18 Unit 9 Unit 16 Unit 19 Unit 16 Unit 7 Unit 3 Unit 5 Unit 1 Unit 6 Unit 6 Unit 5 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 24 Unit 22 Unit 5 Unit 10 Unit 4 Unit 3 unit 3 unit 1 unit

540.000.000 220.833.000 245.405.400 150.000.000 270.295.300 135.683.400 246.369.200 189.747.300 240.000.000 68.380.000 45.000.000 75.000.000 50.000.000 88.893.700 89.223.100 80.716.300 100.000.000 101.510.100 100.000.000 100.000.000 247.173.100 225.578.300 50.000.000 150.000.000 68.512.824 45.000.000 45.000.000 15.000.000

Kec. Ende Selatan Kec. Ende Utara Kec Maukaro Kec Wewaria Kec Maurole Kec Kotabaru

3 unit 4 unit

Dalam Kota Ende Dalam Kota Ende Kec.Nangapanda, Kec.Lepembusu Kelisoke Kec. Wolowaru

Sosialisasi Kebijakan, Norma,Standar,Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

Tersedianya Album (peta analog dan Peta digital RTRW Kabupaten Ende

6 Kecamatan

20 Buku 30 Buku 5 Buku 5 Buku 5 Buku

57 Buku

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 18 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersusunnya Laporan monitoring dan evaluasi RTRW

6 Kecamatan

57 Buku

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS PEKERJAAN UMUM

Bab V - 73


PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL RESES DPRD RESES DPRD RESES DPRD

45.000.000 RESES DPRD 60.000.000 RESES DPRD

1.255.000.000

Penyusunan Dokumen KLHS Tersusunnya Perda RDTR Kawasan Kota Ende Tersedianya Peta Informasi dan Data



Program Pemanfaatan Ruang 07

Catatan penting

Kec. Ende Utara Kec. Ende Timur

PENATAAN RUANG 15


1.080.000.000 100.000.000 650.000.000 110.000.000 110.000.000 110.000.000

1.380.500.000,00

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

1.188.000.000,00 110.000.000,00 715.000.000,00 121.000.000,00 121.000.000,00 121.000.000,00

100.000.000

110.000.000,00

100.000.000 TOP DOWN

110.000.000,00

75.000.000

82.500.000,00

75.000.000 TOP DOWN

82.500.000,00

64.721.870.692

71.729.405.558,80

66.314.919.303

73.481.759.030,90





Lokasi



Catatan penting



BLHD 1

URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

08


1

08

01

1

08

01

1

08

01

01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 02

1

08

01

06

1 1 1 1 1 1 1 1 1

08 08 08 08 08 08 08 08 08

01 01 01 01 01 01 01 01 01

1

08

02

1 1 1

08 08 08

02 02 02

1

08

02

1 1

08 08

02 02

1

08

05

1

08

05

1

08

06

1

08

06

08 10 11 12 15 17 18 19 20

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan Tersedianya biaya telepon, air dan listrik

100% BLHD Ende BLHD Ende, UPT Laboratorium Lingkungan

12 bulan 12 bulan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Pembayaran pajak kendaraan bermotor

BLHD Ende, UPT Laboratorium Lingkungan

5 motor, 2 mobil

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen istalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya biaya jasa pengangkutan sampah dan jasa petugas kebersihan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan Tersedianya peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan/ koran Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah Tersedianya biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

BLHD Ende, UPT Laboratorium Lingkungan BLHD Ende, UPT Laboratorium Lingkungan BLHD Ende BLHD Ende, UPT Laboratorium Lingkungan BLHD Ende BLHD Ende Kupang, Denpasar, Jakarta Kecamatan se-Kabupaten Ende BLHD Ende, UPT Laboratorium Lingkungan

12 bulan 1 paket 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 kali rapat 12 bulan 12 bulan 1 paket

BLHD Ende BLHD Ende BLHD Ende BLHD Ende

100% 1 buah motor 1 paket 1 paket 2 mobil, 5 motor

BLHD Ende, UPT Laboratorium Lingkungan BLHD Ende, UPT Laboratorium Lingkungan

1 paket 1 paket

05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 24 26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatanan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 05 Penyusunanan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya kendaraan dinas/ operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya biaya pemeliharaan peralatanan gedung kantor Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100% Yogyakarta, Denpasar

Terkirimnya Pegawai untuk mengikuti diklat teknis bidang LH Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersusunnya Lakip, RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas

BLHD Ende

5 orang

100% 5 dokumen


08

15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan TPA

70,00%

Presentase Penanganan Sampah

08

15

1

08

16

1

08

16

01

1

08

16

04

1

08

01

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura

Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL)

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pengelolaan B3 dan Limbah B3

16

08

16

14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

08 08

Bab V - 74

17 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 01 Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air

RUTIN

9.720.000 13.245.100 5.000.000 500.000 1.740.000 5.000.000 250.000.000 50.000.000 1.000.000


63.500.000

RUTIN

17.000.000 5.000.000 15.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN

25.000.000

RUTIN

750.000 750.000

RUTIN RUTIN

75.000.000

RUTIN

75.000.000

RUTIN

8.000.000

RUTIN

8.000.000

RUTIN

Ende Utara

36,00% 19 Unit Tong Sampah 40%

Kec Ende Utara, Ende Selatan, Ende Tengah, Ende Timur

40.300.000 5 motor, 2 mobil

10.000.000 14.000.000 6.000.000 1.000.000 1.860.000 6.000.000 300.000.000 70.000.000 2.000.000 100%

2 buah motor 1 paket 1 paket 2 mobil, 5 motor

66.500.000

PIDES/PIKEL

1 paket 1 paket

1.500.000 2.000.000 100%

5 Orang

Kec. Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara

77,94% Desa Unggu Kec Detukeli, Desa Tomberabu 6000 Anakan

150.000.000 150.000.000

100% 5 dokumen

10.000.000 10.000.000

46,00% 2 buah motor pengangkut sampah

330.000.000

56%

5 usaha/ kegiatan

4 Kelp Tani 10 sekolah

30.000.000

70.000.000

79,81%

Terlaksananya pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3

Kec se Kab Ende

143.500.000 50.000.000 10.000.000 50.000.000

80,00%

TOP DOWN

100%

6.500.000

12 bulan 1 paket 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 kali rapat 12 bulan 12 bulan 1 paket

66.500.000

70.000.000

Kec. Ende Timur, Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Utara Kec se Kab Ende

458.660.000 1.000.000

762.160.000

Kec se kab. Ende

Cakupan penghijauan wilayah sumber mata air Penanaman di daerah sumber mata air

12 bulan 12 bulan

523.455.100

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada usaha/ kegiatan yang 15 usaha/ kegiatan telah memiliki ijin lingkungan

Pembinaan dan motivasi kepada kelompok tani dalam pengelolaan lingkungan Pembinaan dan motivasi kepada sekolah-sekolah dalam pengelolaan lingkungan

08

5.000.000

TOP DOWN

Terlaksananya kegiatan pelayanan penyusunan dokumen lingkungan hidup

1

RUTIN

35.000.000

06

1

35.000.000

2 kali penilaian

16

13 Koordinasi penyusunan amdal

1 1

Terlaksananya penilaian Adipura

RUTIN

78,28%

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk

1

100%

376.955.100 750.000

30.000.000

TOP DOWN

100.000.000

TOP DOWN

70.000.000

PIDES/PIKEL

25.000.000

PIDES/PIKEL

530.000.000 200.000.000

PIDES/PIKEL

2 kali penilaian

70.000.000 351.226.350 70.000.000

Kec se kab. Ende

100.000.000

5 usaha/ kegiatan

50.000.000

100%

125.000.000

4 Kelp Tani 10 sekolah

100.000.000 70.000.000 85,29%

564.090.805

6000 Anakan



1 1

08 08

17 17

1

08

17

1

08

18

1

08

18

1

08

19

1

08

19


07 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air 08 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber 14 daya alam

01

Cakupan penanaman di sempadan pantai

Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Presentase Informasi tentang lingkungan kepada masyarakat

01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup

Pengembangan data dan informasi lingkungan

08

19

02

1

08

19

03 Penyusunan data sumber data ayalm dan neraca sumber daya hutan Penyusunan SLHD Kab. Ende

1

08 08

20 20

Pembangunan sumur resapan Penanaman di daerah sempadan sungai Teridentifikasinya kerusakan lahan/ tanah Penanaman di daerah lahan kritis di luar kawasan hutan

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove dan padang lamun

1

1


Penanaman di daerah sempadan pantai

20

03

1

08

20

04

Kel Onekore, Kel Kelimut Kec. Ende Tengah Desa Wemuri Kec Wewaria Desa Taniwoda Kec. Lepembusu Kelisoke Desa Taniwoda Kec. Lepembusu Kelisoke


4 Unit 1250 Anakan 200 ha 3000 anakan

1

5000 anakan

Terselenggaranya peringatan Hari-hari besar LH (Hari Air, Hari Bumi, HLH, HCPS) Terlaksananya pendampingan dan pemberdayaan kelompok pecinta lingkungan

Kec. Wewaria, Kec dalam Kota Kec. Wewaria, Lio Timur, Kec dalam Kota

4 hari besar 10 kelp

Terselenggaranya kegiatan SAKA Kalpataru dan pembentukan SAKA Kalpataru

Kec dalam kota

Tersampaikannya informasi lingkungan dalam bentuk temu wicara dan cerdas cermat

Kec se Kab Ende

Bab V - 75


75.000.000

PIDES/PIKEL

4 Unit 1250 Anakan 200 ha 3000 anakan 125.000.000

PIDES/PIKEL

75.000.000

5000 anakan

125.000.000

349.000.000

1 Orang SAKA Kalpataru

360.000.000

75.000.000

TOP DOWN

25.000.000

TOP DOWN TOP DOWN

20.000.000

2 kali temu wicara, 2 kali cerdas cermat


TOP DOWN

50.000.000

4 hari besar 10 kelp

100.000.000 50.000.000

1 Orang SAKA Kalpataru 2 kali temu wicara, 2 kali cerdas cermat

30.000.000 100.000.000

TOP DOWN Kec se Kab Ende

1 dokumen SLHD

54.000.000

TOP DOWN

Penyusunan KLHS RPJMD

Tersedianya KLHS

Kec se Kab Ende

1 dokumen KLHS

100.000.000

TOP DOWN

Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Tersedianya dokumen KEHATI

Kec se Kab Ende

1 dokumen KEHATI

25.000.000

TOP DOWN

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Presentase Pencemaran status mutu air Tersedianya data kualitas udara sumber tidak bergerak

Tersedianya data kualitas air dan data pencemaran air usaha/ kegiatan

Pembangunan tempat pembuangan limbah padat dan cair yang menimbulkan polusi Tersedianya sarana pengolahan limbah

1 dokumen SLHD

320.000.000 PLTD Mautapaga, PLTD Wonda, PLTD Ndoriwoy, PLTD Wolowaru, PLTD Kebirangga, PLTU Ropa

410.000.000

1 dokumen

1 dokumen

TOP DOWN

20.000.000

DAS Wolowona, DAS Nangaba, DAS 1 dokumen Wolowaru, DAS Loworea, DAS Nangapanda, Rumah Makan, Hotel, RSUD

Kec. Ende Selatan

80.000.000

60.000.000 1 dokumen

1 Unit IPAL

80.000.000

TOP DOWN

220.000.000

TOP DOWN

100.000.000

1 Unit IPAL

250.000.000

1.670.500.000,00 2.193.955.100,00

1.880.317.155,51 2.642.477.155,51

DINAS PERHUBUNGAN URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

07 07

80.000.000 100.000.000 75.000.000


75.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

1

Catatan penting

Tersedianya data SLHD

Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 08


Desa Nuananga Kec Kotabaru

02 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri

1

Lokasi

PELAYANAN ADMINSTRASI PERKANTORAN

01


478.380.000

526.218.000

1 Peyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya kegiatan surat-menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai Terurusnya surat-surat kendaraan bermotor dengan tepat waktu

Dishub Dishub Dishub

12 Bulan untuk penyediaan Materai, 12 bulan 6 Kendaraan 'STNK Mobil Patroli 1 unit,


4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya jasa cleaning service yang memadai

Dishub

2 orang Honor Non PNS (Cleanning service) 2 orang @Rp.650,000,-

5 6 7 8 9

Terpeliharanya alat kerja kantor Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan penjilidan Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan kantor

Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub

2 Paket - Jasa Perbaikan Instalasi 1 Paket Kertas, buku, map, dan alat kebutuhan lainnya 2 Paket Penggandaan dan penjilidan rutin dinas 1 Paket Belanja alat listrik dan elektronik 1 Paket 'Belanja Mouse, Flashdisk

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan bagi aparatur

Dishub

12 bulan 'Langganan surat kabar (FP, PK, expo ntt)

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tercukupinya kebutuhan akan makanan dan minuman rapat

Dishub

28 Kali Makan minum harian pegawai,

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kupang dan Jakarta

47 Kali Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000 RUTIN

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Alat Penerangan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1700 Surat 3 Rekening 10 Kendaraan

1.892.000 51.700.000 5.250.080

15.600.000 RUTIN

2 orang

17.160.000

3.000.000 37.072.500 10.000.000 1.586.000 2.727.000


2 Paket 1 Tahun 2 Paket 1 Paket 1 Paket

3.300.000 40.779.750 11.000.000 1.744.600 2.999.700

1.680.000 RUTIN

1 Tahun

1.848.000

10.000.000 RUTIN

3 Paket

11.000.000

50 Kali

220.000.000



1

07



Lokasi

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

Terlaksananya dan ikut serta dalam monitoring dan evaluasi

Kecamatan-kecamatan

14 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor 15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor secara memadai Tersedianya jasa tenaga pendukung yang diperlukan

Dishub Dishub

02 1 3 4 5 6 7

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR



Tersedianya tenaga terdidik bidang Perhubungan

Tersedianya dokumen Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Paket 5 Orang

PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

Bali dan Jakarta

5 Orang (Diklat teknis dan diklat umum)

REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Dishub

9 Dokumen Penyusunan RKA, RKAP, DPA, DPPA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RENJA, dan Laporan Keuangan

1.805.870 45.738.000


477.990.000 1 Unit 12 Paket 3 Paket 10 Kendaraan 1 Paket 1 Paket

50.000.000 RUTIN

15.000.000 RUTIN

3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Terpeliharanya terminal penumpang

Terminal dalam Kota Ende

Terpeliharanya fasilitas traffic light sehingga ferfungsi sebagaimana mestinya

Jalan dalam wilayah Kab. Ende

1 Paket Perbaikan Alat Uji Kendaraan 1 Paket Rehabilitasi/renovasi gedung Balai 3 Paket Penataan kembali Terminal Ndao dan Terminal Rewarangga dan Pembangunan 3 (tiga) buah kios dalam Biaya Pemeliharaan Traffic Light (APILL) sehingga berfungsi sebagaimana mestinya

Areal Parkir dalam wilayah Kab. Ende

Rehabilitasi/renovasi areal Parkir sehingga terpeliharanya areal parkir kendaraan

55.000.000 16.500.000

9 Dokumen

914.280.000

10.000.000 TOP DOWN

400.000.000 11.000.000 30.690.000 22.000.000 11.000.000 3.300.000 55.000.000

15 Orang

16.500.000 1.075.708.000 11.000.000

1 Dokumen

433.500.000 Dishub Dishub

11.000.000 476.850.000

250.000.000 TOP DOWN 25.000.000 TOP DOWN

1 Paket 1 Paket

275.000.000 27.500.000

100.000.000 TOP DOWN

3 Paket

110.000.000

20.000.000 TOP DOWN

1 Paket

22.000.000

38.500.000 TOP DOWN

1 Paket

42.350.000

PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang

Terwujudnya pemahaman tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas

Kab. Ende

1 Kali

15.000.000 TOP DOWN

1 Kali

16.500.000

2 Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal

Terciptanya lingkungan terminal yang bersih dan nyaman

6 Terminal

6 Terminal

36.000.000 TOP DOWN

6 Terminal

39.600.000

3 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Tersosialisasinya para pengguna jalan tentang pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas

Kab. Ende

50 orang

15.000.000 TOP DOWN

50 orang

16.500.000

Tersedianya data tentang trayek angkutan umum yang melayani desa-desa

Kec. Ende dan Kec. Nangapanda

1 Dokumen

10.000.000 TOP DOWN

1 Dokumen

11.000.000

Tersedianya data tentang perahu motor yang ukurannya 7GT ke bawah

Kec. Ndori, Kec. Nangapanda, dan Kec. Ende

1 Dokumen

10.000.000 TOP DOWN

1 Dokumen

11.000.000

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keselamatan penerbangan (area bandara)

Kec. Ende Selatan dan Ende Timur (Area Bandara)

100 Orang

15.000.000 TOP DOWN

100 Orang

16.500.000

Tersosialisasinya masyarakat pengguna angkutan laut akan pentingnya keselamatan di laut

Kec. Nangapanda dan Kec. Ndori

100 Orang

15.000.000 TOP DOWN

100 Orang

16.500.000

Operasional Petugas Penjagaan, Pengaturan, Penertiban, dan Pengawasan Pelabuhan Laut

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan di sekitar areal parkir pelabuhan

Pelabuhan Ippi dan Pelabuhan Ende

12 Bulan

15.000.000 TOP DOWN

12 Bulan

16.500.000

PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Jalan dalam Kota Ende

150 Buah

1

4

Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan

6 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan (Udara) 7 8

Sosialisasi Keselamatan Angkutan Laut

1 Pengadaan Rambu-rambu lalu Lintas

Bab V - 76

1 Dokumen

Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Terpeliharanya areal parkir pelabuhan

110.000.000

1 Paket 5 Orang

10.000.000 Kec. Kelimutu dan Kec. Maurole

Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor Terpeliharanya prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Parkir

300.000.000 10.000.000 27.900.000 20.000.000 10.000.000 3.000.000


300 Kali

15.000.000 RUTIN

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light (APIL)

1.641.700 RUTIN 41.580.000 RUTIN


50.000.000 RUTIN

Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Tersedianya Standar & Prosedur Pelayanan Bidang Perhubungan

Catatan penting

370.900.000 RUTIN 1 unit utk pengawalan dan patroli , karena Pengadaan mesin potong rumput, almari 3 unit komputer dan 1 unit printer 10 Kendaraan (roda empat dan roda dua) pengecatan kantor Perawatan dan pengisian Freon AC


1 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan


300 Kali Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rutin dan Pengawasan 100.000.000 Ijin Trayek RUTINdan Uji KIR

Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub Dishub

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan DAN KEUANGAN pemerintahan dengan baik 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja


Tersedia dan terpasangnya rambu-rambu lalu lintas

131.000.000

144.100.000

64.000.000 -

219.000.000 175 Buah

175.000.000




2

Pengadaan Tanda Isyarat Lalu Lintas/ APILL (Traffic Light)


Lokasi



Catatan penting



Tersedia dan terpasangnya tanda isyarat lalu lintas

Jalan dalam Kota Ende

3 Paket

-

3 Paket

-

Tersedianya marka jalan


350 meter2

-

375 meter2

-

4 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)

Tersedia dan terpasangnya pagar pengaman Jalan (guardril)

Jalan dalam wilayah Kab. Ende

250 meter

-

300 meter

-

5 Pengadaan Delinator

Tersedia dan terpasangnya delinator

Jalan Ende - Ngalupolo

200 Buah

-

250 Buah

-

6 Pengadaan Pelikan Crossing (Lampu Penyebrangan)

Tersedianya pelikan crossing (lampu penyeberangan)


2 Buah

-

2 Buah

-

Terurusnya ketertiban administrasi dan kelengkapan surat-surat bagi kendaraan bermotor

Jalan dalam Wilayah Kab. Ende

4 Kali

20.000.000 TOP DOWN

4 Kali

22.000.000

8 Operasi Ketupat dan Lilin

Terwujudnya ketertiban, kemanan dan kenyamanan bagi para pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya

Tempat/ Rumah Ibadah

5 Kali

20.000.000 TOP DOWN

5 Kali

22.000.000

9 Operasi penertiban dan keamanan lalu lintas

Terwujudnya ketertiban, kemanan dan kenyamanan berlalu lintas

24 kali

24.000.000 TOP DOWN

3 Pengadaan Marka Jalan

7 Pelaksanaan Tilang Gabungan

PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

Persentase Uji KIR Kendaraan

26.400.000

138.800.000

1 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

Terwujudnya tertib administrasi bagi kendaraan wajib uji dan ITR

6 Terminal

2 Operasional Parkir dan Terminal

Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lalu lintas

Tepi Jalan Umum dan Terminal

3 Pengadaan Tanda Bukti Lulus Uji

Tersedianya Tanda Bukti Lulus Uji

Dishub

152.680.000

3 Kali

10.000.000 TOP DOWN

3 Kali

11.000.000

12 Bulan

88.800.000 TOP DOWN

12 Bulan

97.680.000

40.000.000 TOP DOWN

1 Paket

1 Paket (12 bulan)

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS PERHUBUNGAN

44.000.000

777.300.000 1.691.580.000

1.003.630.000 2.079.338.000

228.740.000

250.354.000

KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN 1

URUAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP

08 1 08 1 08 1 08

1 1 1 1 1 1

08 08 08 08 08 08

1 08 1 08 1 08 1 08 1 08 1 08 1 08 1 08 1 08 1 08

01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

01

06

01 01 01 01 01

08 10 11 15 17

01

18

01 01 02 02 02 05 05 06 06

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya materai&biaya pengiriman Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai

Kab Ende Kab Ende

100 lbr materai dan biaya pengiriman 12 Bulan

Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Tersedianya ATK yang memadai Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang memadai Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi

Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende

6 unit roda 2, 2 unit roda 3 dan 7 unit truck 12 Bulan 50 Jenis 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mecukupi Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung

Jakarta,Kupang, Kota/Prop.lainnya Kab Ende Kab. Ende

1 Tahun 1 Tahun 1 Paket


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya Peralatan gedung kantor yang memadai

Kab Ende Kab Ende Kab. Ende

1 Paket 1 Paket

20.000.000 10.000.000 RUTIN 10.000.000 RUTIN

Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan Pelatihan formal

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Teknologi Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan

1 Paket

30.000.000 30.000.000 RUTIN

1 Paket

40.000.000 40.000.000

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Tahun

7.500.000 7.500.000 RUTIN

1 Tahun

9.600.000 9.600.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Jakarta, Kupang, Kota/Prop.lainnya

Kab. Ende

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN Bab V - 77

1.800.000 RUTIN 3.600.000 RUTIN

14.000.000 3.000.000 10.000.000 4.820.000 780.000 10.000.000

286.240.000


100 lbr materai dan 12 Bulan

2.178.000 6.600.000

2 unit kendaraan 12 Bulan 50 Jenis 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan

17.600.000 3.300.000 10.500.000 7.700.000 2.976.000 12.000.000

1 Tahun 1 Tahun 1 Paket

97.500.000 30.000.000 60.000.000 -

299.954.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015



08 08 08 08 08

1 08 1 08 1 08 1 08 1 08



Terlaksananya Keikutsertaan aparatur yang Pelatihan Pengelolaan Persampahan

Kab. Ende

5 aparatur KPK

Sosialissi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 07 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Maningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Penelolaan Persampahan Tersedianya Petugas Pengangkut Sampah dan Petugas Penyapu Jalan

4 Kecamatan Dalam Kota 4 Kecamatan Kota

1 Tahun 1 Tahun

12.500.000 TOP DOWN 230.000.000 TOP DOWN

1 Tahun 4 Kec kota

16.500.000 265.000.000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 01 Pemeliharaan RTH

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Terciptanya RTH yang Estetis dan Fungsional

11 Taman Kota

1 Tahun

100.000.000 100.000.000 TOP DOWN

1 Tahun

150.000.000 150.000.000

04

24

Catatan penting

Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolah Persampahan

15

24


Kab Ende Kab. Ende Kab. Ende Kab. Ende

01 02 03 03

15


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaaan Persampahan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Peyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Dan Prsarana Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan

15 15 15 15

15

Lokasi

1. Penyediaan TPA 2.. Presentase Penanganan Sampah 3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Persampahan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Teknologi Pengelolaan Persampahan

15 1 1 1 1 1


06

1 Tahun 2 Unit Box Container, 5 Buah Bin/Box 6 unit roda 2, 2 unit roda 3 dan 7 unit truk 1 Tahun

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KANTOR PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN

6.172.500.000 35.000.000 5.625.000.000 210.000.000 10.000.000

5.549.000.000 TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

Pengurukan Tanah TPA, 6 unit roda 2, 2 unit roda 3 1 Tahun

50.000.000 TOP DOWN

4.600.000.000 275.000.000 15.000.000

5 aparatur KPK

77.500.000

6.272.500.000 6.558.740.000

5.699.000.000 5.998.954.000

331.580.000

355.300.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH URUSAN WAJIB 20

12

Penanggulangan Bencana Daerah

20

12

01

20

12

01

20

12

01

20

12

20

12

20

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan

BPBD

12 bulan

900.000 RUTIN

990.000

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik

Tersedianya air, listrik dan telpon

BPBD

12 bulan

12.000.000 RUTIN

13.200.000

01

03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya perlengkapan kantor

BPBD

12 bulan

1.200.000 RUTIN

1.320.000

01

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Tersedianya kendaraan dinas yang siap pakai

BPBD

12 bulan

4.000.000 RUTIN

4.400.000

12

01

10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK

BPBD

12 bulan

8.000.000 RUTIN

8.800.000

20

12

01

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan

BPBD

12 bulan

8.000.000 RUTIN

8.800.000

20

12

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor

BPBD

12 bulan

900.000 RUTIN

990.000

20

12

01


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

BPBD

12 bulan

1.800.000 RUTIN

1.980.000

20

12

01


Tersedianya makan dan minum rapat

BPBD

12 bulan

10.000.000 RUTIN

11.000.000

20

12

01


Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kupang, Maumere, Jakarta

12 bulan

185.000.000 RUTIN

203.500.000

20

12

01


Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Desa, Kecamatan

12 bulan

90.000.000 RUTIN

99.000.000

20

12

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih


BPBD

12 bulan

1.200.000 RUTIN

1.320.000

20

12

01

15 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Tersedianya jasa tenaga pendukung

12 bulan

8.580.000 RUTIN

9.438.000



20

12

02

20

12

02

09 Pengadaan peralatan kantor

BPBD

12 bulan

6.000.000 RUTIN

20

12

02

10 Pengadaan mebeleur

BPBD

12 bulan

8.000.000 RUTIN

16.000.000

20

12

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

BPBD

12 bulan

51.000.000 RUTIN

102.000.000

20

12

06

20

12

20

12

Bab V - 78

06

19


01

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Pelayanan publik yang prima

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

65.000.000

130.000.000 12.000.000

12.000.000

BPBD

12 bulan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

13.200.000

12.000.000 RUTIN

13.200.000

408.580.000

498.500.000

Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan (RPBD, RADPRB, Protap, Renkon, ROTD, RAR & K);

25,00%

Desa/Kelurahan Siaga Bencana yang Aktif;

16,55%

21,94%

Penanggulangan Daerah Resiko Bencana.

100,00%

100,00%

959.661.700

-

50,00%

1.055.627.870



19 20

20

2

Pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD)

Jumlah Desa Siaga Bencana

3

Pembinaan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD)


12 12

19

19 20

Penyusunan Dukumen Kajian Resiko Bencana, Peta Resiko Bencana dan Rencana Penyediaan Rencana Penanggulangan Kebencanaan Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD)

12 19

20

1


Lokasi Kabupaten Ende

4

5

Pembentukan dan Pembinaan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD)

Sosialisasi Kebencanaan bagi siswa SLTA/SMK


Jumlah siswa yang memahami kebencanaan

12

10 Desa

Wologai, Bheramari, Wolotopo, Pora, Mbuliloo, Rindiwawo, Mausambi

7 Desa

Desa Nggumbelaka

1 Desa

Ende Selatan, Ende Tengah, Nangapanda, Maurole, Wolowaru, Wolojita


Catatan penting

1 Dokumen Rencana Penanggulangan Kebencanaan

400.000.000

10 Desa PIDES/PIKEL

97.900.000

PIDES/PIKEL

27.500.000

25.000.000

6 Sekolah

Pengadaan rambu-rambu mitigasi bencana

Penanggulangan Daerah Resiko Bencana

Kabupaten Ende

40 buah

19

7

Sosialisasi Kebencanaan geologi bagi aparatut desa di kecamatan Detusoko

Jumlah aparatur desa yang memahami kebencanaan geologi

Kabupaten Ende

Pegawai

19

8

Bantuan Air Bersih Rawan Kemarau

Persentase wilayah rawan bencana yang memiliki sistem mitigasi bencana

Kecamatan Ende Selatan, Ende Tengah dan Masyarakat Kec. Ende Timur

7 Sekolah

Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Korban Bencana


Kabupaten Ende

20

12

19

9

20

12

19

10

Pengambilan dan Pendistribusian Bantuan Bencana Alam


Kabupaten Ende

20

12

19

11

Pelatihan DaLA

Persentase aparatur yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidangnya

Kabupaten Ende

19

12

19

13

Rehabilitasi sosial ekonomi korban bencana Pengumpulan data pasca bencana

Jumlah kelompok masyarakat penerima bantuan sosial ekonomi pasca bencana Pelayanan informasi dan data yang lebih akurat

TOP DOWN

Aparatur

27.500.000 27.500.000

Masyarakat

27.500.000

Korban Bencana

75.000.000 TOP DOWN

Masyarakat

82.500.000

Korban Bencana

50.000.000

Masyarakat

55.000.000

Instansi terkait

Seluruh wilayah Kabupaten Ende, pegawai BPBD

Kabupaten Ende

40 buah

TOP DOWN 25.000.000 TOP DOWN

Kelompok penerima

Ende Timur,

27.500.000

25.000.000

25.000.000

440.000.000

77.727.870

89.000.000

25.000.000


12 Desa PIDES/PIKEL

6

12

12

70.661.700

19

20

12


TOP DOWN

12 12

20

3 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana

Desa Tenda, Ekoae, Wewaria, Rorurangga, Nakambara, Aewora, Ondorea Barat, Sokoria, Ndito, Nuamuri Barat

20 20

20


12 19

20


JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TOP DOWN

50.000.000 TOP DOWN

Instansi terkait

55.000.000

50.000.000 TOP DOWN

Kelompok Penerima

55.000.000

50.000.000 TOP DOWN

Kelompok penerima

959.661.700 1.368.241.700

55.000.000

1.055.627.870 1.554.127.870

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

2

03

2

03

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

2

3

02

2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

02 02 02 02 02 02 02

Bab V - 79

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 06 08 10 11 15 17 18 19

07 09 10 22 24 26 27


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih

Tersedianya materai&biaya pengiriman Tersedianya jasa listrik,air,telepon yang memadai Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai&perizinan yang memadai Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman


Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan/rutin berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan/rutin berkala peraltangedung kantor

Tersedianya ATK yang memadai Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang mencukupi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang memadai Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar daerah yang mencukupi Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mecukupi Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai dan siap pakai Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik

Distamben Kab.Ende

294.200.000

Rutin

Distamben Kab.Ende Distamben Kab.Ende Distamben Kab.Ende Distamben Kab.Ende Distamben Kab.Ende Distamben Kab.Ende Distamben Kab.Ende Distamben Kab.Ende Luar Kabupaten Ende Kabupaten Ende Distamben Kab.Ende

12 bln biaya pengiriman 12 Bulan 12 unit kend.roda 2 dan 12 Bulan 50 Jenis 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket

1.600.000 6.500.000 4.500.000 6.600.000 28.000.000 18.000.000 4.000.000 8.000.000 159.500.000 55.000.000 2.500.000

Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin

Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende

1 Paket 1 Paket 1 Paket (1 unit motor) 1 Paket (Rehab Kantor) 1 unit kendaraan 1 Paket 1 Paket

207.800.000 75.000.000 8.500.000 27.500.000 50.000.000 38.000.000 8.800.000

Top down Top down Top down Top down Top down Top down Top down

304.000.000 12 bln biaya pengiriman 12 Bulan 12 unit kend.roda 2 dan 12 Bulan 50 Jenis 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket

1 Paket 1 unit kendaraan

1.870.000 7.590.000 5.134.000 7.986.000 33.000.000 20.570.000 4.950.000 14.300.000 121.000.000 84.600.000 3.000.000

152.386.000 10.000.000 30.000.000 55.000.000 3.386.000 44.000.000 10.000.000 10.000.000



2

3

03

2

3

03

2

3

06

2

3

06


01


Program Peningakatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Pendidikan Pelatihan formal

Tersedianya dana pelatihan yang mencukupi

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Lokasi


3

15

Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

1 Paket (3 jenis pelatihan)

2

3

Kab. Ende

1 Tahun

Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin

76,67%

3

Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan mineral non logam dan batuan

15

Terlaksananya kegiatan sosialisasi regulasi

Kab.Ende

4 kec

Terlaksananya kegiatan monitoring

Kab.Ende

21 kec

3

15

2

3

15

12

Penurapan mata air

Tersedianya sumber air bersih desa

Ds.wolokelo Kec.Kelimutu

1

Ds.Mukureku Saate Kec.Lepembusu Kelisoke

1

Ds.Ndenggarongge Kec. Lepembusu Kelisoke Ds.Dile Kec.Detusoko

2

3

15

2

3

16

13 Survey dan pengukuran geolistrik

Tersedianya data potensi air tanah yang akurat dan memadai

75.000.000 11.000.000

Top down

1 Tahun

11.000.000

567.000.000

542.386.000 83,33%

Kab.Ende

2

3

16

2

3

16

03 Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi

Tersedianya informasi yang cukup bagi masyarakat dalam daerah rawan bencana alam

Kab.Ende

2

3

16

04 Penataan lokasi kegiatan pertambangan rakyat

Tersedianya lokasi tambang yang baik dan tidak membawa dampak negatif

Kab. Ende

2

3

17

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah) Tersedianya dokumen laporan hasil pengawasan

Kab. Ende

ranperda

paket paket paket

1 1 paket 10 titik

Persentase Penertiban Lokasi Pertambangan Tanpa Ijin Program pengawasan dan penertiban kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan 01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

435.600.000

3,63%

Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan mineral non logam 02 dan batuan

2

1 Paket

1.147.509.100

2

Monitoring dan penendalian kegiatan penambangan bahan mineral non logam dan 03 batuan

Top down

3,05% Kab.Ende

01

75.000.000

56.000.000

9.000.000

Tersedianya regualasi yang memadai bidang pertambangan (Raperda ( IPR dan Pertambangan Umum))

15



9.000.000

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (Sumber Mata Air Bawah Tanah)

2

Catatan penting

56.000.000 Jakarta, Kupang, Kota/Prop lainnya



105.000.000

Top down

220.000.000

50.000.000

Top down

60.500.000

75.000.000

Top down

72.600.000

125.000.000

PIDES/PIKEL

236.896.200

PIDES/PIKEL

241.493.900 239.119.000


75.000.000

PIDES/PIKEL

-

82.500.000

76,67%

80.000.000

83,33%

85.145.782

3,05% 30 lokasi

30.000.000

Top down

60.500.000

10 titik

20.000.000

Top down

-

25 lokasi

30.000.000

Top down

33.000.000

70,59%

383.432.300

3,63%

Persentase Rumah Tangga Pengguna listrik Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Persentase Desa yang terakses Listrik

2 2

3 3

17 17

01 Koordinasi dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 03 Pengadaan sarana pengembangan sumber energi baru terbarukan

Tersedianya dana dan data potensi pengmbangan ketenagalistrikan Tersedianya sarana sumber energi listrik baru terbarukan yang memadai

2

3

17

04 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengembangan sumber energi baru terbaruakan

Tersedianya sarana sumber energi listrik baru terbarukan yang memadai dan bermutu (PLTMH)

72,29%

70,20% Dalam dan luar daerah Ds.Detuwulu Kec.Maurole Ds.Tiwusora Kec.Kotabaru

20 30 30

Ds.Detubela Kec.Wewaria

1

532.500.000

74,12%

Kali unit unit

43.000.000 115.000.000 115.000.000

Top down Top down

100 unit

82.500.000 450.000.000

paket 110.432.300 PIDES/PIKEL

-

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

1.610.941.400

1.053.245.782

TOTAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

2.177.941.400

1.595.631.782

367.920.000

544.622.265

PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN REFORMASI BIROKRASI 1

DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CAPIL

10

URUSAN WAJIB 1

10

Bab V - 80

01


Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik


Rencana Tahun 2015 KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 10

10 10 10

1 1

10 10

1

10

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 01 02 03 06 07 07 09 10 11 11 15 17 18 19 20 21

02 02

22

02

24

05 05

01

06 06


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas / Oprs. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaa Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya Meterai, cek dan terlaksananya pengiriman surat menyurat Terkepenuhinya Kebutuhan Listrik, Air, Telepon dan pengiriman fax Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Terlaksananya Pembayaran Pajak Kend. Dinas Tersedianya dokumen Adm Perkantoran yang Akuntabel Terpeliharanya Kebersihan Kantor Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Dokumen Penggandaan dan Cetakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Tersedianya Surat Kabar yang dibutuhkan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Terlaksanya Monitoring dan Evaluasi di Kec. Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Lokasi

Target Capaian kinerja Materai 125 lembar, cek 2 blok dan Listrik 1 rek, air 1 rek, telp 1 rek, dan 1 fax 12 bulan 4 Motor dan 1 Mobil Dinas 10 orang retribusi sampah dan 1 orang petugas 4 lap top, 4 PC, 3 printerdan 3 AC 1 Paket 50 buku dan 29.683 lbr 12 bulan Expo 48 ekp, Flores Pos 864 exp, dan Pos 34 org X 12 kali rapat 20 kali (jakarta 10, kupang 10) 350 kali 12 bulan 12 bulan

Dispenduk Dispenduk Dispenduk Dispenduk Dispenduk Dispenduk Dispenduk Dispenduk Dispenduk Dispenduk Dispenduk Dispenduk Jakarta, Kupang Dispenduk Dispenduk Dispenduk

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Pagu Indikatif 1.000.000 54.000.000 2.500.000 2.000.000 13.000.000 6.840.000 1.500.000 9.020.000 5.000.000 900.000 5.550.000 12.240.000 150.000.000 92.150.000 1.000.000 11.220.000

Catatan penting Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin

Target Capaian kinerja 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 Motor dan 1 Mbl 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan !2 bulan 12 bulan 12 bulan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.210.000 56.555.400 5.500.000 3.267.000 23.716.000 8.276.400 4.840.000 11.347.380 8.712.605 1.598.410 6.098.400 13.503.600 212.839.000 143.173.250 4.164.820 11.220.000

15.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

Dispenduk

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

Dispenduk

12 Bulan 4 Motor dan 1 buah mobil dinas, 2100 liter BBM, suku cadang + Jasa servis

1.000.000 Rutin

1 Tahun

5.500.000

14.000.000 Rutin

1 Tahun

23.100.000

17.300.000

20.933.000

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan Keuangan dengan baik

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja

Kupang

2 orang

17.300.000 Rutin

1 Tahun

20.933.000

Dispenduk

15 orang, 14.500 lbr, dan 60 buku

11.000.000 11.000.000 Rutin

1 Tahun

17.615.483 17.615.483

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN Program Penataan Administrasi Kependudukan

1

10

15

1 1 1 1

10 10 10 10

15 15 15 15

01 06 07 08

1

10

15

09

Dispenduk

85,99% 29,63% 39,97% 53,47% Ada 12 bulan 1 Tahun 2 buah baliho, 1 spanduk, 4 kali iklan KK : 1.000, KTP : 85.000 dan Akte 44.850 300.000 data penduduk dan 70.000 data KK

1

10

15

10 Penyusunan Kebijakan Kependudukan

Tersedianya Perda

Dispenduk

Perubahan Perda no 7 tahun 2011

1

10

15

11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Tersedianya Aparat Pengelolah SIAK

Jakarta, Kupang

jakarta 7 org, Kupang 7 org

1

10

15

12 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

Terlaksananya Sosialisasi

21 Kecamatan

1 buah Perda No. 7 tahun 2011

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Persentase bayi berakte kelahiran; Rasio pasangan berakte nikah; Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten. Tersedianya Perangkat Pendukung SIAK Tersedianya Data Penduduk Tersedianya Media Informasi Kependudukan bagi masyarakat Tersedianya Dokumen Kependudukan Tersedianya Data Base Kependudukan dan data yang valid

Pengembangan Data Base Kependudukan

Dispenduk Dispenduk Dispenduk Dispenduk

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

411.220.000

583.170.748

827.668.111

92,55% 48,43% 52,10% 64,17%

927.162.802


Ada 12 bulan 1 Tahun 12 bulan 12 bulan

56.400.520 25.206.115 9.688.470 481.670.447

30.000.000 Top Down

12 bulan

86.297.805

36.751.000 Top Down

1 Tahun

40.426.100

152.075.000 Top Down

1 Tahun

167.282.500

51.273.000 22.915.000 8.807.000 465.847.111

60.000.000 Pides/Pikel dan Top Down

1 Tahun

60.190.845

827.668.111 1.238.888.111

927.162.802 1.510.333.550

BADAN KESBANGPOLLINMAS URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1

19

1

19

01

1 1 1 1 1

19 19 19 19 19

01 01 01 01 01

Bab V - 81

01 02 06 07 08



Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Tersedianya pengiriman surat dan laporan Pembayaran rekening telepon, air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pembayaran pajak dan STNK kendaraan bermotor Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa pengengkutan sampah dan jasa petugas kebersihan

322.256.000 Badan Kesbangpollinmas Badan Kesbangpollinmas Badan Kesbangpollinmas Badan Kesbangpollinmas Badan Kesbangpollinmas

12 bulan 12 bulan 11 motor 12 bulan 12 bulan

780.000 19.200.000 4.875.000 10.200.000 17.400.000

354.481.600 RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

12 bulan 12 bulan 7 motor, 1 mobil 12 bulan 12 bulan

858.000 21.120.000 5.362.500 11.220.000 19.140.000


Rencana Tahun 2015 KODE 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Tersedianya penggandaan dan penjilidan

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan/ koran Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksannya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

19 19 19 19 19 19 19 19 19

01 01 01 01 01 01 01 01 01

19

02

1

19

02

09

1 1

19 19

02 02

1

19

02

24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 26 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 28 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1

09 10 11 12 15 17 18 19 20

05 1

19

06

1

19

06

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05


01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Lokasi Badan Kesbangpollinmas Badan Kesbangpollinmas Badan Kesbangpollinmas Badan Kesbangpollinmas Badan Kesbangpollinmas Badan Kesbangpollinmas Kupang, Jakarta, dan dalam Pulau Flores Kecamatan se-Kabupaten Ende Badan Kesbangpollinmas

Target Capaian kinerja 12 bulan 12 bulan 12 bulan Lampu selang, Lampu Pijar, Stop Kontak, 12 bulan 12 kali rapat 12 bulan 12 bulan 12 bulan


Tersedianya peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 buah Laptop

Badan Kesbangpollinmas Badan Kesbangpollinmas Badan Kesbangpollinmas

11 motor Freon AC, Kulkas, AC Mobil 12 bulan

9.000.000

Jakarta, Bogor

5 orang

19

15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

7 dokumen

19

15

03 Pelatihan Pengendalian Keamanan Lingkungan/Gangguan Keamanan Lingkungan Terlaksananya Pelatihan Pengendalian Keamanan & Gangguan Keamanan Lingkungan

1

19

15

05 Pengendalian Keamanan Lingkungan/Gangguan Keamanan Lingkungan

1

19

16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1 1

19 19

16 16

02

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

06 Fasilitasi dan Penguatan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Ende

Terlaksananya kegegiatan pengendalian keamanan & gangguan keamanan lingkungan

19

17

1

19

17

1

19

17

1

19

18

1

19

18

1

19

Bab V - 82

21

RUTIN

5 orang

RUTIN

7 dokumen

8.364.400

110.000.000 18.033.950

546.759.950

370.000.000

21 Kecamatan

47 org, unsur TNI, POLRI, Kejari, BIN Flores Lembata, Dinsos

140.000.000

TOP DOWN

107.400.000

3 100%

18.033.950

506.054.500

PIKEL

2 kasus

393.799.241

204 org linmas / hansip

253.000.000

47 org, unsur TNI, POLRI, Kejari, BIN Flores Lembata, Dinsos

154.000.000

2

118.140.000

100%

4 kec. Dalam kota

26 org anggota Tim Opera

Kecamatan Kota

25 org anggota Kominda 1

03 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya bangsa Fasilitasi, Penguatan dan Upaya Pemantapan Forum Kerukunan Umat Beragana 04 (FKUB) Kab. Ende

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Meningkatnya Toleransi Kehidupan Umat Beragama

51.200.000

TOP DOWN

56.200.000

TOP DOWN

136.545.500

26 org anggota Tim Opera 25 org anggota Kominda 1

2 Lapangan halaman Kantor daerah Kecamatan Wolojita

04 Fasilitasi dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Terlaksananya Fasilitasi dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;

Sosialisasi Penguatan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)

Terlaksananya Sosialisasi dan Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masy.

Fasilitasi Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Terlaksananya Kegiatan FasilitasiPenguatan Forum Kewaspadaan Dini Masy.

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan pembinaan politik daerah

Peserta Apel 50 org Toga,Tomas,Toda,Topem,Towa 1

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;

56.320.000 61.820.000 145.328.417

2 36.545.500

TOP DOWN

100.000.000

TOP DOWN

Kec.Pulau Ende

50 orang Tomas,Towa,Topem,Toda

3 Lembaga Pendidikan (SD,SLTP,SLTA,PT)

100 org utusan dari masing-masing sekolah

Kesbangpollinmas Kab.Ende

165 org,Pengurus FKDM Kabupaten dan 4 Kec Kota 3

Peserta Apel 50 org Toga,Tomas,Toda,Topem,Towa 1

50.000.000

2

Penyelenggaraan Prosesi Kebangsaaan dan hari besar Nasional

18

9.900.000 55.000.000 880.000

11 motor 1 paket 1 paket

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

19

1 paket

110.000.000

230.000.000


1

RUTIN

204 org linmas / hansip

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;

1

kasus

Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan;

Terhimpunnya Informasi Aktual Secara Dini (Cegah,Tindak,Lapor Dini)

7.604.000

Kec. Ende Selatan, Ende, Ndona, Lio Timur dan Detukeli, Kec. Maurole (13 ds 39 org)

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi;

Terciptanya Kemanan dan Ketertiban Dalam Masyarakat

RUTIN RUTIN RUTIN

16.394.500

3

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi

1

5.830.000 24.750.000 22.000.000 9.896.700 4.224.000 19.602.000 117.040.000 87.890.000 5.548.400

1 paket 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 kali rapat 12 bulan 12 bulan 1 paket

16.394.500 Badan Kesbangpollinmas


64.244.400

50.000.000 800.000

100.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN 1



100.000.000


Tersusunnya Lakip, RKA, DPA, DPPA, LPPD, LKPD, RKT, PK, Anggaran Kas

5.300.000 22.500.000 20.000.000 8.997.000 3.840.000 17.820.000 106.400.000 79.900.000 5.044.000

Catatan penting

67.404.000 Badan Kesbangpollinmas


Terkirimnya pegawai untuk mengikuti diklat teknis bidang intelejen


40.200.050 110.000.000 53.216.114

2 50.000.000

TOP DOWN

150.000.000 100.000.000 50.000.000

160.000.000

50 orang Tomas,Towa,Topem,Toda

2

55.000.000

159.648.341

TOP DOWN

100 org utusan dari masing-masing sekolah

TOP DOWN

165 org,Pengurus FKDM Kabupaten dan 4 Kec Kota

55.000.000

3

170.291.564

110.000.000





Lokasi

Target Capaian kinerja 100 org,Tomas,Toda,Ormas/OKP 50 org, Ormas/LSM,Parpol

1 1

19 19

21 21

03 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik 04 Penyusunan Data Base Partai Politik

Terwujudnya Pemahaman Politik yang berbudaya bagi pelaksanaan Pembangunan Tersedianya Data Base Parpol,Ormas,LSM

Kesbangpollinmas Kab.Ende Kesbangpollinmas Kab.Ende

1

19

21

08 Verfikasi bantuan Keuangan parpol yang mendapat kursi di DPRD Kab.Ende

Terealisasinya Bantuan Keuangan Kepada Parpol yang Mendapatkan Kursi Di DPRD Kab.Ende

Kesbangpollinmas Kab.Ende

12 Parpol

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KESBANGPOLINMAS


Catatan penting



100.000.000 30.000.000

TOP DOWN TOP DOWN

100 org,Tomas,Toda,Ormas/OKP 50 org, Ormas/LSM,Parpol

30.000.000

TOP DOWN

12 Parpol

110.000.000 33.000.000 33.000.000

973.945.500 1.480.000.000

1.040.423.677 1.587.183.627

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1

URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

1

19

02

1 1 1 1 1 1

19 19 19 19 19 19

02 02 02 02 02 02

1

19

1

19

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan jasa Komunikasi Smber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan pegadaa Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Penyedian Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah Penyedian Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan Jasa tenaga pendukung Penyedian Jasa Pemeliharaan Perijinan Senjata Api

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya biaya pengiriman surat menyurat dan Laporan Tersedianya pembayaran jasa komunikasi SDA dan listrik Tersedianya Pembayaran pajak kendaraan bermotor Tersedianya biaya jasa pengangkut sampah dan jasa petugas kebersihan Tersedianya Pembayaran alat tulis kantor dan lancarnya administrasi perkantoran Tersedianya biaya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Pembayaran telepon, air dan listrik Tersedianya bahan bacaan dan koran dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya biaya makan,minum pegawai Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya Jasa Tenaga Tersedianya Jasa perijinan Senjata Api

Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP

100% 18 kali pengiriman 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 4 kali 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan



Kantor Sat Pol PP

12 bulan.

243.500.000 Rutin

Pengadan Kendaran Dinas Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor/perlengkapan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Operasional Pemeliharaan/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharan rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Kendaran Dinas Operasional Tersedianya leptop Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Kendaran Dinas Operasional Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP Kantor Sat Pol PP

2 Unit kendaraan roda 2 1 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

52.000.000 7.500.000 3.000.000 175.000.000 3.000.000 3.000.000

03



Kantor Sat Pol PP

100%

45.000.000

03 02

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya Tenaga Aparatur Yang Handal dan Berkwalitas sebanyak 3 orang

Kantor Sat Pol PP

3 orang

45.000.000

02 03 06 08 10 11 12 15 17 18 19 20 21 22

05 09 22 24 26 28


19

15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi

Kantor Sat Pol PP

3.

1

19

15 05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terlaksananya kegiatan Piket Rumah Jabatan dan Tempat umum lain

Kantor Sat Pol PP

12 bulan

Program Pemeliharan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal

Menurunnya pelanggaran terhadap Perda; Persentase pelanggaran terhadap Perda yang diselesaikan; Menurunnya kasus konflik sosial yang terjadi; Presentase kasus konflik sosial yang diselesaikan;

1

1

19

19

16

16 04

Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

Peningkatan Sumber Daya Aparatur PPNS

06

BAPPEDA

1

06

URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1

06

1 1 1

06 06 06

Bab V - 83

01 01 01 01

01 02 06



Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terselenggaranya pendistribusian surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Terlaksananya pembayaran STNK dan pajak untuk kendaraan dinas/operasional

Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin

100% 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 12 bulan 1 Tahun 1 Tahun

281.631.000 3.500.000 13.500.000 25.000.000 7.500.000 12.028.500 15.347.500 6.555.000 5.500.000 29.700.000

Top Down Rutin Rutin Rutin

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

99.500.000 8.500.000 40.000.000 15.000.000

100%

754.887.800

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

541.308.500 2.500.000 5.750.000 200.000.000 2.629.300 2.700.000

Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin

185.000.000 1 Tahun

2

1.221.518.800 2.

346.500.000 Top Down 75.000.000 Top Down

Bappeda Kab.Ende Bappeda Kab.Ende Bappeda Kab.Ende

37.184.000

1 Tahun 1

100%

2 orang

185.000.000

577.400.000 346.500.000

2

100%

100%

1 kali

37.184.000 130.000.000

100%

3

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KANTOR POLISI PAMONG PRAJA 1

288.900.000 500.000 12.000.000 15.000.000 400.000 12.500.000 8.500.000 3.000.000 5.000.000 30.000.000 45.000.000 100.000.000 3.000.000 39.000.000 15.000.000

75.000.000

1 Tahun

421.500.000 998.900.000

100%

447.140.000

12 bulan 12 bulan 12 unit

1.500.000 65.500.000 15.000.000

130.000.000

167.184.000 1.388.702.800

100% Rutin Rutin Rutin

12 bulan 12 bulan 12 unit

486.640.000 1.650.000 72.050.000 16.500.000




1 1 1 1 1

06 06 06 06 06

01 01 01 01

08 10 11 15

01

17

1 1 1 1

06 06 06 06

01 01 01

18 19 20

01

21

1

06

1

06

1

06

1 1

06 06

1

06

1

06

1

06

02


Lokasi


15.000.000 22.500.000 15.000.000 4.350.000 22.500.000

Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin


16.500.000 24.750.000 16.500.000 4.785.000 24.750.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya tenaga pendukung yang diperlukan

Kupang, Jakarta, Denpasar, Makasar, Desa dan Kecamatan di Kab.Ende Bappeda Kab.Ende Bappeda Kab.Ende

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

185.000.000 45.650.000 3.000.000 52.140.000

Rutin Rutin Rutin Tenaga Pendukung

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

203.500.000 50.215.000 3.300.000 52.140.000



100%

45.000.000

100%

49.500.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Bappeda Kab.Ende

22


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Bappeda Kab.Ende

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Bappeda Kab.Ende


Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bimtek di bidang perkantoran

Jakarta,Makasar, Jogjakarta, Manado

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan LAKIP SKPD dan laporan lain

01

06 06

01


Bappeda Kab.Ende

1 monitor pc,2 printer,2 lemari arsip

15.000.000

Rutin

1 LCD layar,1 mesin absen

16.500.000

12 bulan

15.000.000

Rutin

12 bulan

16.500.000

12 bulan 100%

15.000.000 30.000.000

Rutin

12 bulan 100%

16.500.000 30.000.000

3 orang

30.000.000

Rutin

3 orang

30.000.000

100%

30.000.000

10 dokumen

30.000.000


06

1

06

15

1

06

15

06

Program Pengembangan Data/Informasi

Rutin

33.000.000

10 dokumen

33.000.000

552.140.000

599.140.000

05 Penyusunan Profil daerah

16


1

06

1

06

1

06

19

1 1

06 06

19

1

06

19

1

06

20

1

06

20

16

04

16

07

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah Fasilitasi Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Jumlah Dokumen profil daerah yang disusun

Ende, Kupang

19

01

100%

Kerjasama Penelitian yang dilaksanakan Persentase Tindak Lanjut atas Hasil Penelitian yang Dilaksanakan Persentase Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

92.091.000

Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat Fungsional Perencana

Top Down

50 dokumen

92.091.000 2 100% 100%

204.250.000

224.675.000

100% Ende, Kupang, Jakara

12 bulan

104.250.000

Top Down

12 bulan

114.675.000

Ende, Kupang, Jakarta

1 paket

100.000.000

Top Down

1 paket

110.000.000

384.850.000

49,89%

52,98%

65,88%

Terlaksananya program perencanaan BSPS Ende, Kupang Terlaksananya perencanaan pembangunan Sarana Air Minum,Drainase dan Ende, Kupang Sanitasi Perkotaan Terlaksanya penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan Ende, Kupang

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

83.718.900

90%

Persentase Drainase dalam keadaan baik

Aparatur perencana Bappeda dan SKPD yang profesional dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pengendalian rencana pembangunan

dokumen

100% 100%

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kegiatan Penanganan Daerah tertinggal di Kabupaten Ende Terlaksananya penelitian dengan dunia usaha/lembaga perguruan tinggi

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

50 2.

Rasio rumah layak huni 07 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana Air Minum, Drainase dan 09 Sanitasi Perkotaan 12 Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan

83.718.900

Penyediaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, Registrasi Penduduk, Indikator Ekonomi, Indikator Kesra, Profil Daerah)

Persentase Desa yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan APBD Kabupaten sebesar Rp.700 juta sampai dengan Rp.1 milyar per Desa/Kelurahan

Bab V - 84

100%

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 100%

1



Bappeda Kab.Ende Bappeda Kab.Ende Bappeda Kab.Ende Bappeda Kab.Ende Bappeda Kab.Ende

02

05

Catatan penting

Tersedianya jasa kebersihan dan retribusi sampah Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan/media cetak Tersedianya makanan dan minuman harian, tamu dan rapat

09

05


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

02

02


Makasar

434.835.000

66,65%

12 bulan 12 bulan

100.000.000 50.000.000

Top Down Top Down

12 bulan 12 bulan

126.500.000 50.000.000

1 dokumen

234.850.000

Top Down

1 dokumen

258.335.000

77 orang

180.000.000

77 orang

185.000.000

30.000.000

3 orang

35.000.000

3

orang



1

1

06

06

1

06

1

06

1

06

1

06

1

06

20


03

21

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21

08

21

09

21

10

21

12

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Pelaksanaan Bimtek terkait Pengendalian dan Evaluasi RKPD

1 1

06 06

1

06

1 1

6 06

23

1 1

06 23

23

1

23

15

1

23

1

05

1

05

22 22 22

100%

Persentase kegiatan yang ditetapkan dalam APBD berbanding kegiatan yang direncanakan dalam RKPD

75%

80%

23

100%

Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu

100%

100%

Persentase Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

100%

100%

Persentase Koordinasi, Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

100%

100%

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbang RKPD

Kecamatan, Ende, Kupang, Jakarta

Penetapan RKPD

Tersedianya payung hukum pelasanaan program dan kegiatan di Kabupaten Ende

15

Penyusunan KU-APBD dan PPAS

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran ( KU-APBD dan PPAS)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Persentase Koordinasi,Pengendaliaan dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan

01

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Top Down

5 dokumen

114.950.000

1 kali

350.000.000

Top Down

1 kali

385.000.000

Ende, Kupang, Jakarta

1 perda

104.500.000

Top Down

1 perda

114.950.000

Ende, Kupang

10 buku

50.246.100

Top Down

10 buku

55.270.000

Kabupaten Ende

12 bulan

100.000.000

Top Down

12 bulan

110.000.000

Ende, Kupang

24 buku

150.000.000

Top Down

26 buku

150.000.000

100%

471.026.000

100%

507.128.500

12 bulan 12 bulan

349.970.000 121.056.000

12 bulan 12 bulan

384.967.000 122.161.500

100%

330.477.100

100%

363.524.500

12 bulan 12 bulan

128.235.100 105.981.000

Top Down Top Down

12 bulan 12 bulan

141.058.500 116.579.000

12 bulan

96.261.000

Top Down

12 bulan

105.887.000

100%

98.000.000

100%

107.800.000

7 dokumen

98.000.000

7 dokumen

107.800.000

21 Kec.di Kab.Ende 164 desa di Kab.Ende

Penyediaaan data statistik daerah (Ende Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka,PDRB,Registrasi Penduduk,Indikator Ekonomi,Indikator Kesra)

Kabupaten Ende

05

1

05

Bab V - 85

Top Down Top Down

Top Down

PENATAAN RUANG 15

Program Perencanaan Tata Ruang

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

2,52%

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 1

930.170.000

104.500.000

Persentase Koordinasi,Pengendaliaan dan Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan

Tersedianya dokumen publikasi BPS 2015 untuk dijadikan referensi dalam perencanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan

100%

5 dokumen

03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kabupaten (AMPL) Bappeda Kab.Ende Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Sosial Budaya Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan (PKH,AIP-MNH, NGO, Gender, Bappeda Kab.Ende 04 DAK) 05 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kabupaten ( lintas sektor &LPKD) Bappeda Kab.Ende STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

859.246.100

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS);

Tersedianya dokumen rancangan awal RKPD dan rancangan RKPD Kabupaten Kecamatan, Ende, Kupang Ende

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

23

100 orang

100%

Penyusunan rancangan RKPD

04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan 08

150.000.000



Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu;

17

06

Catatan penting

100%

21

1

100 orang


100%

21 06

Ende, Kupang


Penyampaian Dokumen Perencanaan (RKPD,KUA,PPAS) secara tepat waktu

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tersedianya dokumen LKPJ (LKPJ) Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Terkendalinya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ende 13 Daerah

1

Lokasi

15

03

15

10

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

Terlaksananya sosialisasi rencana tata ruang

Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang (BKPRD)

Terlaksananya rapat BPKRD dan koordinasi penataan ruang

2,88%

20.750.000

0,123 Kantor Lurah Rewarangga Kec.Ende Timur Kabupaten Ende

1 paket

10.000.000

PIK

5 kali rapat

10.750.000

Top Down

0,1231 5 kali rapat

22.825.000 22.825.000



1

05

17

1 1

05 05

17

1

05


Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

17

02 Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang 04

17

08

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan


Lokasi

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan



Catatan penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 134.179.500 2,88%


152.435.900

2,52%

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Pagu Indikatif

0,123

Terlaksananya Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bappeda Kab.Ende Terlaksananya Diklat terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Amdal, KLHS, GIS Jogyakarta , dll) Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan Pelaporan Pelaksanaan Kabupaten Ende Pengendalian Pemanfaatan Ruang

0,1231

12 bulan 3 orang

70.000.000 65.000.000

Top Down Top Down

12 bulan 3 orang

50.000.000 65.000.000

12 bulan

17.435.900

Top Down

12 bulan

19.179.500

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL BAPPEDA

2.604.754.000 3.156.894.000

2.817.228.500 3.416.368.500

SEKRETARIAT DPRD URUSAN WAJIB 1

20 01

1 1 1

20 01 20 01 20 01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat ,02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ,04 Penyediaan Jasa Pemeliharaa Kesehatan PNS

1 1

20 01 20 01

1 1 1

20 01 20 01 20 01

,05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah ,06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional ,08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

20 01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr

1

20 01


1

20 01



Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik Jumlah surat-surat yang terkirim Tersedianya Listrik. Air dan telpon untuk pelayanan perkantoran Tersedianya Asuransi Kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD beserta 2 orang anak Tersedianya Satpam Tersedianya kendaraan dinas/operasioanal yang siap dipakai dan pengurusan STNK Tersedianya Cleaning Service Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya barang Cetakan dan Pengandaan untuk kebutuhan bagian sesuai bidang tugas Tersdianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan untuk gedung kantor dan halaman kantor Tersedianya Koran Flores Pos, Pos Kupang, Viktori New dan Koran lainnya

100

%

Setwan Setwan Setwan

608 12 1

lbr bulan paket

2.420.000 180.463.294 242.250.000

Rutin Rutin

Setwan Setwan

12 17

bulan unit

6.600.000 36.782.450

Rutin

Setwan Setwan Setwan

6 1 1

orang paket paket

60.360.000 76.941.000 194.400.000

Rutin Rutin

Setwan

1

paket

16.075.000

Setwan

12

bulan

14.560.000

Tersedianya Makanan dan Minuman bagi PNS dalam rangka penyiapan materi Rapat Alat Kelengkapan DPRD

Setwan

12

bulan

25.350.000

1

20 01


Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah yang dilaksanakan

1

20 01


Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah untuk pendampingan Kunjungan Kerja DPRD

1

20 01


Tersedianya bahan Kebersihan Gedung Kantor dan Halaman Kantor

1

20 01

21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah

1

20 01

22 Penyediaan Pelayanan Komunikasi dan Informasi (Siaran Langsung Sidang)

Jumlah Siaran Langsung Sidang - sidang Dewan

20 ,02

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 ,02 20 20 20 06 06 06 06 06 06 06

Bab V - 86

,02 ,02 ,02 01 01 01 01 01 01 01


37

kali

314.400.000

331

kali

300.690.000

Rutin

Rutin

Rutin Rutin Rutin

100%

1.710.394.400

608 lbr 12 bln 12 bulan

2.662.000 198.509.623 266.475.000

12 bulan 17 unit

7.260.000 40.460.695

6 orang 1 paket 1 paket

66.396.000 84.635.100 213.840.000

1 paket

17.682.500

12 bulan

16.016.000

12 bulan

27.885.000

Rutin

37 kali

345.840.000

331 kali

330.759.000

12 bulan

15.413.482

3 orang

43.560.000

3 kali Masa Sidang

33.000.000

Rutin 12

bulan

14.012.256

Setwan

3

orang

39.600.000

Setwan

3

kali Masa Sidang

30.000.000

Rutin Tenaga pendukung Rutin

Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik

100

%

1.168.466.000

100%

1.285.312.600

2 unit

686.165.700

1 paket 1 1 paket 3 buah 14 buah 1 buah 4 buah 8 buah 12 buah 12 buah

9.927.500 66.000.000 27.284.400 39.932.200 82.035.800 46.258.300 141.810.350 153.338.350 16.060.000 16.500.000

Rutin

,05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang disediakan untuk memfasilitasi pelaksanaan operasinal DPRD

Setwan

2

unit

623.787.000

,07 ,08 ,09 20 21 22 23 24 26 28

Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk memfasilitasi kegiatan DPRD Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Peralatan gedung kantor untuk memfasilitasi kegiatan DPRD Tersedianya Rumah jabatan yang memadai Tersedianya Rumah Dinas yang memadai Tersedianya Gedung Kantor yang memadai Tersedianya Mobil Jabatan yang siap dipakai Tersedianya Kendaraan Donas/Operasional yang siap dipakai Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang memadai Tersedianya Pemeliharaan peralatan gedung kantor yang memadai

Setwan Setwan Setwan Setwan Setwan Setwan Setwan Setwan Setwan Setwan

1 1 1 3 14 1 4 8 12 12

paket paket paket buah buah buah buah buah bulan bulan

9.025.000 60.000.000 24.804.000 36.302.000 74.578.000 42.053.000 128.918.500 139.398.500 14.600.000 15.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Rutin

Rutin Jakarta, Surabaya, Kupang dan Dalam Pulau Flores Desa dan Kecamatan di Kab.Ende Setwan

1

1.554.904.000

Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin




20 ,03

1

20 ,03

1

20 ,05

1

20 ,05

1

20 ,06

1 1

Program Peningkatan Disipiln Aparatur

,02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,01 Pendidikan dan Pelatihan Formal


Lokasi



Tersedianya pakian Dinas dan perlengkapannya bagi pimpinan dan anggota DPRD Setwan

Jakarta, Surabaya, Bandung

150

pasang

107.760.000

100

%

212.000.000

12

kali

212.000.000

20 ,06

Setwan

20 ,06

,02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Setwan

100

%

85

dokumen

4

dokumen

1

20

15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

100

1

20

15 ,01 Pembahasan rancangan peraturan daerah

Terlaksananya Prolegda

Setwan

10

1

20

15 02

Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama

Tersedianya Dokumen Risalah Sidang Hasil Hearing/Dialog

21 Kecamatan dan seluruh Badan Dinas se- Kab. Ende

4

20.160.000

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan

Setwan

335

1

20

15 ,04

Rapat-Rapat Paripurna

Jumlah Rapat - Rapat Paripurna yang dilaksanakan

Setwan

1

20

15 ,05

Kegiatan Reses

Tersedianya Dokumen Hasil Reses di 21 Kecamatan

1

20

15 ,06

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan

Kecamatan se- Kab. Ende sesuai daerah pemilihan Seluruh Wilayah Kecamatan/Desa seKab. Ende

1

20

15 ,08

Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan Jumlah kegiata rapat - Rapat koordinasi dan Konsultasi yang dilaksankan

Rutin Rutin

150 pasang

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 118.536.000 118.536.000

100%

233.200.000

12 kali

233.200.000

Rutin

100%

48.658.500

Rutin

85 dokumen

26.482.500

Rutin

4 dokumen

7.989.755.000

22.176.000 3.396.101.500

Top Down Top Down

101.175.000

100%

8.788.730.500

10 perda

1.005.328.500

4 dokumen

111.292.500

Top Down

15 ,03

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Rutin

3.087.365.000

913.935.000 dokumen

20

15 ,07

% perda

1

20

44.235.000 24.075.000


1


Rutin

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Kinerja dan Keuangan Pemerintahan dengan baik ,01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen LAKIP,LKPJ,LPPD,RKT,PK SETWAN Tersedianya Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat DPRD

Catatan penting

107.760.000

Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik

Prosentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan baik Jumlah kegiatan peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal yang dilaksanakan

Pagu Indikatif

kali

1.256.975.000

60

kali

465.720.000

2

dokumen

477.000.000

360

kali

750.000.000

Top Down Top Down Top Down

335 kali

1.382.672.500

60 kali

512.292.000

2 dokumen

524.700.000

360 kali

825.000.000

30 orang

1.260.600.000

242 kali

3.166.845.000

Top Down

Jakarta, Surabaya, Bandung

30

org

1.146.000.000

Jakarta, Surabaya, Kupang dan Dalam Pulau Flores

242

kali

2.878.950.000

Top Down Top Down


7.989.755.000

8.788.730.500

TOTAL SEKRETARIAT DPRD

11.077.120.000

12.184.832.000

DPPKAD URUSAN WAJIB 1

20

PEMERINTAHAN UMUM

1

20

5

01



20 20 20 20 20 20 20

5 5 5 5 5 5 5

01 01 01 01 01 01 01

01 02 06 08 10 11 12

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor

Terlaksananya kegiatan surat menyurat Tersedianya kebutuhan akan komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggadaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

DPPKAD Kab. Ende DPPKAD Kab. Ende DPPKAD Kab. Ende DPPKAD Kab. Ende DPPKAD Kab. Ende DPPKAD Kab. Ende DPPKAD Kab. Ende

1 tahun 1 tahun 33 unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 paket

20

5

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan

DPPKAD Kab. Ende

3 Surat Kabar

20

5

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

DPPKAD Kab. Ende

20

5

01

18

Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

DPPKAD Kab. Ende

Bab V - 87

713.670.000

745.611.000

7.350.000 13.400.000 12.750.000 13.200.000 124.250.000 30.000.000 3.150.000


1 tahun 1 tahun 33 unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 paket

8.717.500 14.235.000 13.537.500 14.883.750 125.600.000 44.100.000 3.307.500

6.300.000

RUTIN

3 Surat Kabar

1 tahun

115.500.000

RUTIN

1 tahun

116.850.000

29 kali

275.400.000

RUTIN

30 kali

276.600.000

6.615.000





Lokasi



Catatan penting



20

5

01

19

Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksana dan ikut serta dalam kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

DPPKAD Kab. Ende

1 tahun

50.000.000

RUTIN

1 tahun

55.676.250

20

5

01

21


Terlaksananya pembayaran jasa tenaga tenaga pendukung

DPPKAD Kab. Ende

7 orang

62.370.000

RUTIN

7 orang

65.488.500

Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

DPPKAD Kab. Ende DPPKAD Kab. Ende DPPKAD Kab. Ende DPPKAD Kab. Ende DPPKAD Kab. Ende

1 paket 1 paket 21 unit 1 tahun 1 tahun


1 paket 1 paket 21 unit 1 tahun 4 paket

Terlaksananya bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan

DPPKAD Kab. Ende

1 tahun

RUTIN

1 tahun

1

20

5

02


20 20 20 20 20

5 5 5 5 5

02 02 02 02 02

07 09 24 26 28

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung kantor

1

20

5

05


20

5

05

09

Bimtek implementasi paket regulasi ttg pengelolaan keuangan

1

20

5

06

20 20

5 5

06 06

02 05

200.775.000

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan LAKIP, RKA DPA dan DPPA

20

5

17

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

47.650.000 57.380.000 56.450.000 25.908.750 30.043.125

100.000.000

112.500.000 112.500.000

55.895.000 DPPKAD Kab. Ende DPPKAD Kab. Ende

2 dokumen 4 dokumen


1

217.431.875

100.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Badan/Dinasyang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan anggaran kas

45.750.000 55.000.000 54.325.000 20.500.000 25.200.000

Persentase Peningkatan Pajak Daerah;

90%

Persentase Peningkatan Retribusi Daerah.

82%

Berkurangnya Temuan Audit BPK

82,86%

23.150.000 32.745.000

61.185.000 RUTIN RUTIN

1 dokumen 4 dokumen

25.750.000 35.435.000

1.070.340.000

1.136.727.875 92% 85%

3.012.500.000

74,29%

Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan

100%

100%

Persentase SKPD yang menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat waktu

100%

100%

3.118.297.113

20

5

17

02

Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersusunnya standar satuan harga

SKPD dan Masyarakat

250 buku

87.650.000

TOP DOWN

250 buku

89.700.000

20 20 20

5 5 5

17 17 17

06 07 08

Penyusunan Rancangan PERDA tentang APBD TA. 2015 dan 2016 Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD TA. 2015 dan 2016 Penyusunan Ranc. Perda ttg perubahan APBD TA. 2015 dan 2016

Tersusunnya rancangan perda tentang APBD TA. 2015 dan 2016 Tersusunnya Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD TA. 2015 dan 2016 Tersusunnya Ranc. Perda ttg perubahan APBD TA. 2015 dan 2016

SKPD, DPRD dan masyarakat SKPD, DPRD dan masyarakat SKPD, DPRD dan masyarakat

250 buku 250 buku 250 buku

166.300.000 98.500.000 168.600.000


250 buku 250 buku 250 buku

168.265.000 99.500.000 169.250.000

20

5

17

09

Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran Perubahan APBD TA. 2015,2016 Tersusunnya Ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran Perubahan APBD TA. 2015 dan 2016

SKPD, DPRD dan masyarakat

250 buku

100.000.000

TOP DOWN

250 buku

105.000.000

20

5

17

10

Penyusunan Ranc. Peraturan daerah ttg pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tersusunnya Ranc. Peraturan daerah ttg pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


250 buku

172.635.000

TOP DOWN

250 buku

174.756.000

11

Penyusunan Ranc. Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

tersusunnya Ranc. Peraturan Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan SKPD, DPRD dan masyarakat APBD

250 buku

176.500.000

TOP DOWN

250 buku

178.350.000

20

5

17

20

5

17

20 Verifikasi SPJ

SPP, SPM dan SPJ yang dapat diverifikasi dan realisasi SP2D yang di keluarkan


1 paket

85.780.000

TOP DOWN

1 paket

88.500.000

20

5

17

21 Penyusunan Neraca Daerah

Tersusunnya Neraca Daerah


250 buku

85.750.000

TOP DOWN

250 buku

87.645.000

20

5

17

23 Pembuatan Daftar Gaji dan verifikasi gaji induk

TersedianyaDaftar Gaji dan terlaksananya verifikasi SPJ gaji

DPPKAD

80 SKPD

110.500.000

TOP DOWN

80 SKPD

115.300.000

12 bulan 250 buku 250 buku 1 paket

33.600.000 170.550.000 76.400.000 63.000.000

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

12 bulan 250 buku 250 buku 1 paket

35.280.000 173.650.000 78.150.000 66.150.000

5 5

17 17 17 17

34 39 40 43

Pengelolaan bantuan keuangan Penyusunan rancangan peraturan daerah ttg APBD 2016 Penyusunan ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD 2016 Sosialisasi perda pajak dan retribusi daerah

Tersusunnya laporan pengelolaan bantuan keuangan daerah Tersusunnya rancangan peraturan daerah ttg APBD 2016 Tersusunnya ranc. Peraturan KDH ttg penjabaran APBD 2016 Terlaksananya Sosialisasi perda pajak dan retribusi daerah

DPPKAD dan Masyrakat Masyrakat SKPD SKPD dan Masyarakat

20

5

17

46

Pembinaan dan pembenahan administrasi SPJ

Ketersediaan dan ketepatan sasaran dan batas kredit anggaran serta pengecekan penjumlahan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran

SKPD

20 20 20 20 20 20

5 5 5 5 5 5

17 17 17 17 17 17

56 63 66 68 69 70

Penyusunan perencanaa Dan pelaporan pengelolaan barang Intensifikasi penagihan dan pelaporan PBB/PAD Rekonsiliasi Kas Daerah Optimalisasi Simda Verifikasi SPP dan SPM Verifikasi ketersediaan dana dan penerbitan SP2D

Pemeliharaan barang milik daerah ( DKPBD ) dan daftar barang milik daerah Terlaksananya kegiatan penagihan dan PBB/PAD sesuai target Terlaksananya rekonsiliasi bank dan SKPD penrima Tersedianya fasilitas SIMDA pengelolaan keuangan daerah Kesesuaian antara DPA dan SPJ Terlaksananya penelitian SPP, SPM dan SP2D

DPPKAD Aparatur dan Masyarakat SKPD penerima dan bank di kota Ende SKPD SKPD SKPD

20

5

17

73

Verifikasi usulan dana bansos, hibah dan belanja tidak terduga serta monitoring SPJ

Terlaksananya Verifikasi usulan dana bansos, hibah dan belanja tidak terduga serta monitoring SPJ

Masyrakat

20 20 20 20

5 5

Bab V - 88

1 tahun

84.200.000

TOP DOWN

1 tahun

86.360.000

3 dokumen 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

110.500.000 110.750.000 50.500.000 95.000.000 87.200.000 45.450.000

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

3 dokumen 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

114.200.000 113.400.000 53.550.000 97.800.000 89.300.000 47.375.000

1 tahun

55.000.000

TOP DOWN

1 tahun

57.500.000





Lokasi

TOP DOWN

2 paket laporan

78.600.000

DPPKAD Obyek dan subyek pajak

TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN TOP DOWN

1 paket 1 tahun 1 paket 1 paket 18 jenis 1 tahun 1 tahun

178.200.000 20.197.800 26.818.313 65.000.000 150.500.000 78.000.000 117.000.000

SKPD

250 buku

110.000.000

TOP DOWN

250 buku

115.000.000

100%

50.000.000

100%

65.000.000

1 tahun

50.000.000

1 tahun

65.000.000

Pengelolaan dana perimbangan

Tersedianya laporan DAK dan dana penyesuaian

DPPKAD

20 20 20 20 20 20 20

5 5 5 5 5 5 5

17 17 17 17 17 17 17

77 78 79 80 81 82 83

Bimtek Pembuatan SPD dan penyusunan anggaran kas daerah Sosialisasi pembuatan daftar gaji Sosialisasi penyusunan RKA SKPD Penyediaan administrasi pajak dan retribusi Validasi data PBB-P2 Pendataan dan penyempurnaan data obyek dan subyek pajak

Terlaksananya Bimtek Terlaksananya Pembuatan SP2D dan penyusunan anggaran kas daerah Terlaksananya Sosialisasi pembuatan daftar gaji Terlaksananya Sosialisasi penyusunan RKA SKPD Terlaksananya administrasi pajak dan retribusi Terlaksananya Validasi data PBB-P2 Terlaksananya Pendataan dan penyempurnaan data obyek dan subyek pajak

DPPKAD DPPKAD SKPD SKPD

20

5

17

84

Penyusunan pedoman standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual

Terlaksananya Penyusunan pedoman standar akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual Persentase Ketepatan penerbitan dokumen & Laporan Keuangan

Memproses dan melaksanakan eksekusi TP TGR

20

20

5

20

06

Kebijakan KDH tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Aparatur dan Masyarakat

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN JUMLAH PAGU DPPKAD

TOP DOWN

3.062.500.000 4.132.840.000

3.183.297.113 4.320.024.988

INSPEKTORAT DAERAH URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM

1

20

1

20

01

1

08

01

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

1 20

02

1 1 1 1

08 08 08 08

02 02 02 02

07 07 09 26

1

08

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendraan Dinas/Operasional

Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 08 10 11 12 15 17 19 18 20

Penyediaan jasa kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan makan dan minum Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Penyedian peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya biaya pengiriman surat dan laporan Tersedianya Pembayaran telepon, air dan listrik Tersedianya Pembayaran pajak kendaraan bermotor Tersedianya biaya jasa pengangkut sampah dan jasa petugas kebersihan Tersedianya Pembayaran Alat Tulis Kantor Tersedianya biaya penggandaan dan penjilidan Tersedianya peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan/ koran Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan Kantor Pengadaan Meubiler

Tersedianya Sarana Kerja Tersedianya Sarana Kerja ( Laptop ) Tersedianya Lemari Arsip Tersedianya bahan-bahan pemeliharaan Rutin peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan gedung Kantor

333.500.000 Inspektorat Inspektorat Inspektorat

110 surat 12 bln 9 unit 12 bln 12 bln 750 dok 12 bulan 960 eks 12 bln 12 bln

Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat

12 kali 12 bln

1

20

21

1

20

21

1

08

06

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

01

1 unit ( AC. ) 1 unit ( Laptop ) 1 bh 1 paket

1. Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2. Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan, 3. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik, 4. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik, 5. Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah, 6. Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang berkompoten, 7. Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tersedianya Tenaga Aparatur Pengawas yang berkwalitas.

Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan


600.000 30.000.000 15.720.867 4.193.320 4.344.000 20.092.090 115.000.000 100.000.000 3.064.678

Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin

2.500.000 7.500.000 1.500.000 15.000.000

Rutin Rutin Rutin Rutin

25.000.000

Rutin

1 Paket

Tersedianya bahan-bahan pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas Operasional

Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3.097.545 22.236.500 15.151.000

366.850.000 130 surat 12 bln 9 unit 12 bln

3.407.300 24.460.150 16.666.100

960 eks 12 bln 12 bln 12 kali 12 bln

660.000 33.000.000 17.292.954 4.612.652 4.778.400 22.101.299 126.500.000 110.000.000 3.371.146

4 unit

48.400.000 2.750.000

12 bln 1 set

1.650.000 16.500.000

12 bln 750 dok 1 Unit

51.500.000 Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat

Inspektorat

Bab V - 89


75.500.000

76

5


175.850.000 17.165.000 23.560.000 60.000.000 125.560.000 75.500.000 115.000.000

17

20

Catatan penting

1 paket 1 tahun 1 paket 1 paket 18 jenis 1 tahun 1 tahun

5

1


2 paket laporan

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH


9 unit 27.500.000

10.000.000

Inspektorat

2 kali ( 28 orang )

10.000.000

5.000.000

Top Down

3 kali

11.000.000

5.500.000



08

06

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 05 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD

Lokasi Inspektorat

Target Capaian kinerja 5 Dok ( LAKIP, Laporan Keuangan,


1

Peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20

20

1 1 1

20 20 20

20 20 20

1 1.1 1.2 1.3

1 1 1

20 20 20

20 20 20

2 07 4

20

21

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

21 21 21 21 21

01 1.1 1.2 1.3 1.4

1

20

21

1.5 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan

1. Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2. Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan, 3. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik, 4. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik, 5. Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah, 6. Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang berkompoten, 7. Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Catatan penting

5.000.000

Top Down



5.500.000

5 dok

400.000.000

420.750.000

1.248.625.000

1.098.487.500

Kab. Ende

1

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Pemeriksaan berkala/PKPT Pemeriksaan Khusus Pemutahiran data TLHP Review Laporan Keuangan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Rapat Evaluasi Tindaklanjut SKPD

Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Terlaksananya pemeriksaan secara berkala/PKPT (Reguler) Terlaksananya penanganan pengaduan ( pemeriksaan Khusus ) Terlaksananya kgiatan TLHP Tingkat Provonsi NTT Terlaksananya pemeriksaan Reviuw Laporan Keuangan Terlaksananya Keikutsertaan koordinasi pengawsan yang lebih konperhensif Terlasananya Prosentase Tindak Lanjut hasil pengawasan 1. Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 2. Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan, 3. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik, 4. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik, 5. Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah, 6. Persentase Ketersediaan Tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang berkompoten, 7. Persentase Temuan Atas pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kab. Ende Kab. Ende Kab. Ende Kab. Ende Wilayah RI Ende

Tersedianya tenaga Pemeriksa yang profesional Tersedianya tenaga Auditor yang mengikuti Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli Tersedianya tenaga Audit Investigatif yang profesional Tersedianya tenaga Audit Investigatif yang profesional Tersedianya Tenaga Auditor/Pegawai yang mengikuti Diklat Reviuw Laporan Keuangan

BPKP RI BPKP RI BPKP RI BPKP RI BPKP RI

75 LHP 50 LHP 25 LHP 21 kab/kota 12 bulan 15 Kali 2 kali

Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down

100 LHP 70 LHP 30 LHP

12.155.000

Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down

34 org 2 Org 2 Org 2 Org 2 0rg

29.000.000

Top Down

131.000.000

Top Down

500.000.000 218.625.000 250.000.000 25.000.000 225.000.000 30.000.000

550.000.000 240.487.500 27.500.000 247.500.000 33.000.000

1 lap 10 Kali 2 kali

251.375.000

1

20

21

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Ahli Diklat Audit Investigatif Diklat Sistim Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Diklat Reviuw Laporan Keuangan

1.6 Diklat Kompetensi Pejabat Fungsional Pemerintah (P2UPD)

Tersedianya Tenaga Auditor/Pegawai yang mengikuti Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya tenaga Fungsional Pemerintahan (P2UPD) yang profesional

34 org 2 Org 2 Org 1 Org 2 0rg 2 Org

BPKP RI

9 org

Itjen Depdagri

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL INSPEKTORAT

49.220.000 30.000.000

276.512.500 54.142.000 33.000.000 13.370.500

3 Org

31.900.000

11 org

144.100.000

1.500.000.000 1.900.000.000

1.375.000.000 1.795.750.000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH URUSAN WAJIB KEPEGAWAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat menyurat

Terlaksananya pengiriman paket dan surat

BKD Kab. Ende

350 surat dan 400 materai

02


Pembayaran listrik, air, telepon dan internet

BKD Kab. Ende

1 thn

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan Dinas/Operasional

BKD Kab. Ende

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Meningkatkan semangat kerja aparatur pengelola keuangan

BKD Kab. Ende

6 unit kendaraan dinas( 5 buah motor dan 1 buah mobil) 2 pejabat

21

01

10


Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor

BKD Kab. Ende

1

21

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan

1

21

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar sebagai bahan informasi bagi PNS

1

21

01

17

Penyediaan Makanan dan minuman

1

21

01

18

1

21

01

19

1

21

01

1

21

01

1

21

1

21

1

21

01

1

21

1

21

1

Bab V - 90

01 01 01

371.800.000

405.980.000 5.000.000 Rutin

350 surat dan 400 materai

5.500.000

30.000.000 Rutin

1 thn anggaran

33.000.000

3.500.000 Rutin

6 unit kendaraan

3.850.000

5.000.000 Rutin

2 pejabat

5.500.000

1 thn

25.000.000 Rutin

1 thn anggaran

27.500.000

BKD Kab. Ende

1 thn

20.000.000 Rutin

1 thn anggaran

22.000.000

BKD Kab. Ende

1 tahun

100%

3.300.000

Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai dan peserta rapat

BKD Kab. Ende

50 orang PNS

3.000.000 Rutin 19.000.000 Rutin

50 orang PNS

20.900.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BKD Kab. Ende

25 orang

170.000.000 Rutin

25 orang

187.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsulatsi ke dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

BKD Kab. Ende

1 thn

55.000.000 Rutin

1 thn anggaran

60.500.000

20

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

Tersedianya peralatan dan bahan pembersih

BKD Kab. Ende

1 thn

1 thn anggaran

2.750.000

21


Tersediannya jasa tenaga pendukung yang diperlukan

BKD Kab.Ende

1 tahun ( 8 orang)

2.500.000 Rutin 67.980.000 Rutin





1

21

02



1 1 1

21 21 21

02 24 02 26 02 28

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1

21

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan Keuangan pemerintahan dengan baik.

1 1

21 21

06 06

1

21

16

1 1 1 1

21 21 21 21

16 16 16 16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

04 05

01 02 03 05

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kegiatan Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

Tercapainya penyusunan dokumen anggaran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tecapainya penyusunan LAKIP, RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas


Persentase Pejabat yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan diklat teknis dan fungsi PNS Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian

Tercapainya pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNSD Tercapainya Diklat struktural bagi PNS Daerah Tercapainya pelaksanaan diklat teknis tugas dan fungsi PNS Daerah Tercapainya pelaksanaan sosialisasi aturan perundang-undangan kepegawaian Persentase pemenuhan kebutuhan Pegawai Persentase Stuktur Jabatan yang terisi Terlaksananya seleksi CPNSD Formasi 2014 Tercapainya pengurusan kenaikan pangkat PNS Tercapainya pembangunan/pengembangan Sistem Infomasi Kepegawaian Daerah Tercapainya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Tercapainya pemberian bantuan penyelenggaraan Praja IPDN Tersedianya SK Inpasing bagi PNS Lingkup Pemkab Ende Terlaksananya pengurusan Pensiun PNS Tercapainya pengurusan karpeg,karis/karsu Tercapainya perencanaan dan pengakatan PNS dalam Jabatan Struktural Tercapainya pelaksanaan Rakor Kepegawaian Terlaksananya Sumpah Janji PNS Tercapainya pelaksanaan Ujian Dinas

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 02 04 05 11 12 17 18 19 20 21 24 25

Seleksi Penerimaan Calon PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan / pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Inpasing Gaji PNS Pengurusan pensiun PNS dan Taspen PNS Pengurusan karpeg, karis/karsu Perencanaan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Rakor Kepegawaian Daerah Sumpah Janji PNS Ujian Dinas

Lokasi



Catatan penting



46.000.000 BKD Kab. Ende BKD Kab. Ende BKD Kab. Ende

1 tahun 1 tahun 1 tahun

BKD Kab. Ende BKD Kab. Ende

1 tahun 5 dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

Ende Surabaya Jakarta BKD Kab. Ende

300 orang - PIM IV :30 Org 10 orang 21 kecamatan

BKD Kab. Ende BKD Kab. Ende BKD Kab. Ende Denpasar BKD Kab. Ende BKD Kab. Ende Denpasar Denpasar BKD Kab. Ende Ende BKD Kab. Ende BKD Kab. Ende

500 orang 1.800 PNS 7.000 PNS 21 orang 20 orang calon Praja IPDN 7.000 PNS 200 PNS 500 CPNS dan PNS 1 thn anggaran 1 thn anggaran 1 thn anggaran 100 PNS JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL BKD

81.400.000

25.000.000 Rutin 6.000.000 Rutin 15.000.000 Rutin

100% 100% 100%

16.000.000

24.057.000

7.000.000 Rutin 9.000.000 Rutin 467.980.000

100% 100%

2.740.000.000

9.900.000 14.157.000 477.257.000 7.620.957.000

2.500.000.000 Top Down Top Down 140.000.000 Top Down 100.000.000 Top Down

562 orang - PIM II: 5 org 10 orang 21 kecamatan

4.250.000.000 2.903.050.000 261.239.000 206.668.000

1.008.000.500 175.000.000 197.500.000 40.000.000 248.000.500 40.000.000 90.000.000 87.000.000 35.000.000 40.000.000 52.000.000 3.500.000

46.200.000 7.700.000 27.500.000

1.170.730.550 Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down Top Down

500 orang 1.750 PNS 7.500 PNS 21 orang 20 orang calon praja IPDN 8.000 PNS 300 PNS 600 CPNS dan PNS 1 thn anggaran 1 thn anggaran 1 thn anggaran 150 PNS

3.748.000.500 4.215.980.500

223.300.000 236.500.000 55.880.000 272.800.550 44.000.000 99.000.000 95.700.000 38.500.000 44.000.000 57.200.000 3.850.000 0 8.791.687.550 9.268.944.550

BPMPD 1

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

22

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Badan/Dinas/ Kantor yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik

BPMPB Kab. Ende

100%

280.261.000

RUTIN

100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan dan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya materai & biaya pengiriman Tersedianya listrik, air, dan telepon kantor Tersedianya kendaraan operasional yg siap pakai & perpanjangan STNK Tersedianya petugas cleaning service dan retribusi sampah Tersedianya kebutuhan ATK yang mencukupi Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan yang mencukupi Tersedianya koran harian Flores Pos, Pos Kupang, Ekspo Tersedianya makan dan minum rapat

Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende Kab Ende

100 lbr materai dan biaya pengiriman 12 Bulan 2 unit kendaraan roda 4 12 Bulan 36 Jenis 35.130 lembar 12 Bulan 12 Bulan

1.620.000 11.520.000 4.800.000 6.900.000 20.577.000 9.980.000 2.520.000 11.700.000

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

100 lbr materai dan biaya pengiriman 12 Bulan 2 unit kendaraan roda 4 12 Bulan 36 Jenis 35.130 lembar 12 Bulan 12 Bulan


Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

Jakarta, Kupang, Kota/Prop.lainnya

8 Kali

87.000.000

RUTIN

1 Tahun ( 8 Kali )

01


Tersedianya dana rapat-rapat dalam daerah yang mecukupi

Kab Ende

1 Tahun

110.885.000

RUTIN

1 Tahun

121.973.500

22 22

01 01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 21 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya jasa Tenaga Kontrak

Kab. Ende Kantor BPMPD

1 Paket 1 orang

759.000 12.000.000

RUTIN RUTIN

1 Paket 1 Orang

13.200.000

1

22

02


BPMPB Kab. Ende

100%

53.599.000

RUTIN

100%

1 1 1

22 22 22

02 02 02

Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya gedung kantor yang baik dan memadai Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai/siap pakai

Kab Ende Kab Ende Kab Ende

2 Buah Printer 1 Paket 2 unit kendaraan roda 4

2.000.000 2.799.000 48.800.000

RUTIN RUTIN RUTIN

2 Buah Printer 1 Paket 4 unit kendaraan

1

22

01

1 1 1 1 1 1 1 1

22 22 22 22 22 22 22 22

01 01 01 01 01 01 01 01

01 02 06 08 10 11 15 17

1

22

01

1

22

1 1

Bab V - 91

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

306.644.300 1.782.000 12.096.000 5.280.000 7.590.000 21.605.850 10.978.000

2.772.000 12.870.000 95.700.000

796.950 58.958.900

2.200.000 3.078.900 53.680.000




1

22

05


1 1

22 22

05 05

01 Pendidikan Pelatihan formal 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ( mengikuti sosialisasi)


Lokasi



Pagu Indikatif

22

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

BPMPB Kab. Ende

100%

90.200.000

RUTIN

100%

99.220.000

Tersedianya aparatur yang berkualitas Tersedianya dana pelatihan yang mencukupi

Jakarta, Kupang, Kota/Prop.lainnya Jakarta, Kupang, Kota/Prop.lainnya

1 Paket ( 2 Orang) 1 Paket ( 3 Orang)

37.200.000 53.000.000

RUTIN RUTIN

1 Paket ( 3 Orang) 1 Paket ( 3 Orang)

40.920.000

Persentase PKK Aktif

Kabupaten Ende

Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1

22

15

15

01 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan - Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi PKK - Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi POSYANDU - Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga - Fasilitasi Pembentukan Desa Siaga - Pendataan Lembaga Adat -Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Tokoh Adat - Pengadaan dan Pengisian Buku Profil Desa/Kel dan Data Dasar Keluarga - Monitoring dan Evaluasi LPMD/LPMK - Pembinaan dan pendampingan kelompok UEP/UBSP

Terlaksananya Pembinaan dan Monev PKK Terlaksananya pembinaan dan kegiatan Posyandu berjalan optimal Tersedianya data jumlah desa siaga aktif dan desa siaga yg tidak aktif Terbentuknya desa siaga Terdatanya jumlah dan peran lembaga adat dalam pembangunan Terselenggaranya rapat Koordinasi Pemerintah daerah dengan Tokoh adat Tersedianya Buku Profil Desa dan Data Dasar Keluarga yang terisi dgn. Baik Tersedianya data LPMD/LPMK Aktif dan Tidak Aktif Terdampinginya kelompok UEP, UBSP dan kelompok SPKP oleh tenaga motivator

02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

1.640.666.353

77,00%

Kec se Kabupaten Ende Desa se Kabupaten Ende Desa Siaga di Kabupaten Ende Desa Rencana Pembentukan Desa Siaga Desa sasaran pengembangan desa adat Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende Kabupaten Ende

1

1

7,99%

10,83%

21 21 58 10 15 1 278 278 15

TOPDOWN TOPDOWN TOPDOWN PIDES/PIKEL TOPDOWN TOPDOWN TOPDOWN TOPDOWN TOPDOWN

42 Posyandu 78 Desa Siaga 20 Desa Siaga Desa sasaran pengembangan desa adat Ende 278 Desa/Kel 278 Desa/Kel 40 Kel.UBSP oleh 5 orang motivator

16 Desa/kel 7 Desa/kel


16


12 Desa/Kelurahan

Kabupaten Ende 16 Desa/Kelurahan

1.015.666.353

Pelatihan Tungku Hemat Energi dan Teknologi Tepat Guna lainnya

Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pembuatan dan 7 Desa Kec. Detukeli pemanfaatan tungku hemat energi dan Desa Welamosa

Pelatihan TTG Pengolahan Hasil Pertaninan Bagi Kelompok Dasawisma

Terlaksananya pelatihan dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan hasil pertanian

10 Desa Kecamatan Ndori

10 Desa/kel


6 Desa/Kelurahan

Pelatihan Administrasi PKK

Terlaksananya pelatihan&meningkatnya kapasitas pengurus PKK tentang administrasi PKK

30 Desa/Kel

41 Desa/kel


30 Desa/Kelurahan

Pelatihan Kader Posyandu

Terlaksananya Pelatihan Posyandu

24 Desa

24 Desa/kel


Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

22

16

02 Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDes

Terlaksananya pelatihan&meningkatnya pengetahuan masyarakat tntng. Manajemen BUMDes Desa Wolotopo Timur, Nabe, Natanangge

1

22

16

06 Fasilitasi Kemitraan Swasta dan UKM di Perdesaan

Terbentuknya BUMDes

32 Desa di kec. Ende, pora, Nggumbelaka,Tanalangi, Natanangge, Nabe, 60 Desa (40 usulan Musrenbang) Wolomuku, Nggesa, Wolotopo Timur dan top down) masing-masing 1 Desa di 20 Kec.

1

22

16

07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersedianya data potensi, masalah dan perkembangan kelompok yang didampingi bersama mitra (VECO&YTNF)

21 Kecamatan

1

22

17

1

22

17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa -Pemugaran Perumahan & Lingkungan Secara Terpadu (P2LDT)

1

22

17

02 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/MUSRENBANGDES

1

22

18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Bab V - 92

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan 01 Perdesaan (Pelatihan Aparat Pemerintah Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa)

27,45%

1 Dokumen

(20


234.000.000

687.500.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 330.000.000 27.500.000 110.000.000 55.000.000 16.500.000 66.000.000

PIDES/PIKEL Rp. 206 Juta & TOP DOWN Rp. 28 Juta

50.000.000 TOP DOWN

195.800.000 82.500.000

44.000.000

344.000.000

30 orang pengurus BUMDes dr 3 desa

7,99%


1.839.938.806

1.056.286.718

Terlaksananya pelatihan LPMD/LPMK

1

18

21

Pelatihan LPMD/LPMK

16

22

625.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 300.000.000 25.000.000 100.000.000 50.000.000 15.000.000 60.000.000

PKK Kecamatan Kecamatan Desa/kel Desa/kel kampung adat kali Desa/kel Desa/kel des

22

1

87,00% 100%

1

1

464.823.200

100%

Pertemuan dengan Tokoh Adat

22

58.300.000

424.060.000

Persentase Posyandu Aktif

1





Catatan penting

623.986.718 24

110.000.000

47,06%

378.400.000

60 orang dari 10 BUMDes

66.000.000

10 Desa

257.400.000

21 Kecamatan

55.000.000

150.000.000

10,83%

165.000.000

Terlaksananya Pemugaran Perumahan

21 Kecamatan

21 Kecamatan

100.000.000 TOP DOWN

21 Kecamatan

110.000.000

Terakomodirnya usulan program dan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif/button up

21 Kecamatan

21 Kecamatan

50.000.000 TOP DOWN

21 Kecamatan

55.000.000

1.405.500.000

100%

Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan administrasi dengan baik;

100%

Persentase Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik

100%

100%


7,99%

11%

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tentang sistem perencanaan pembangunan desa

Desa Pora

1 Pelatihan


50 orang Sekdes

1.495.904.956

11.000.000





Lokasi

255 org Bendahara

803.000.000

Kab. Ende

142 Desa/ 19 Kecamatan


50 orang Kades dan 50 Ketua BPD

677.050.000

02 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa

1

22

18

03

1

22

18

04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1

22

19

1

22

19

01 Pelatihan Perempuan Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Peningkatan kapasitas perempuan perdesaan tentang administrasi organisasi dan administrasi Desa Kamubheka keuangan kelompok

1

22

19

02 Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga

Terlaksananya Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan




18

Tersedianya data tentang pengelolaan keuangan desa,manajemen pemerintahan desa dan kelurahan

Catatan penting

127 Desa / 19 Kecamatan

22

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa & BPD dlm Bidang Manajemen Pemerintahan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa & BPD tentang pengelolaan manajemen Desa desa

Pagu Indikatif

Kab. Ende

1

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tentang pengelolaan keuangan desa



278 Desa/Kel

Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif

278 Desa/kel

50.000.000 TOP DOWN

55.000.000

278 Desa/Kel

315.000.000

77,00%

87,00%

100%

21 Kecamatan se Kabupaten Ende

100%

3 kelompok


21 Kecamatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN

TOTAL BPMD

300.000.000 TOP DOWN

40 Orang dari 20 Kec

20.000.000 350.000.000

21 Kecamatan

3.855.166.353 4.279.226.353

#REF! #REF!

269.528.000

296.480.800

KPDT 1

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

25 25 01

01

25 01 25 01

01

01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01

02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

01

01

06

01 01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01 01 01 01

08 11 12 15 17 18 19 20

25 01

02

25 25 25 25 25 25 25 25 25


Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

25 01

02

01 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor

25 01

02

24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya Meterai Tersedianya Jasa Listrik, Air dan Telepon Tersedianya Jasa Layanan Internet 3 Mpbs Terlaksananya Pengurusan STNK Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya ATK yang memadai Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang mencukupi Tersedianya Komponen Penerangan Gedung Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundngan-undangan yang memadai Tersedianya makan minum harian dan rapat yang mencukupi Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi luar Daerah yang mencukup Tersedianya dana rapat-rapat koordinasi dalam Daerah yang mencukupi Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang memadai

Kab. Ende Kab. Ende Kab. Ende

100 lbr Meterai 12 Bulan 12 bulan

Kab. Ende Kab. Ende Kab. Ende Kab. Ende Kab. Ende Kab. Ende Jakarta, Kupang, Prop/Kab/Kota lainnya Kab. Ende Kab. Ende

4 Unit Spd Mtr 25 Jenis 2 Paket 2 Paket 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket

600.000 RUTIN 31.920.000 RUTIN 147.084.000 RUTIN 1.000.000 6.098.000 4.450.000 2.030.000 1.800.000 4.800.000 40.550.000 28.150.000 1.046.000


Tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur yang memadai Tersedianya dana pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional

Kab. Ende Kab. Ende

- Servis kendaraan dinas untuk 4 unit

- Penyediaan BBM dan Pelumas selama 1 Tahun 05

25 01

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya dana peningkatan pengetahuan dan ketrampilan teknis aparatur: - Bimtek Manajemen Bandwidth dan Jaringan Infrastruktur SITEL - Bimtek Aplikasi Si Cantik berbasis web

25 01

06 06


Tersedianya Dokumen Pelaporan Hasil Capaian Kinerja SKPD

25 01

06

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya Dokumen Pelaporan Hasil Pengelolaan Keuangan SKPD

Denpasar Jakarta

3 Orang 3 Orang

Bab V - 93

15

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Persentase SKPD yang memiliki website;

2.750.000 RUTIN 1.000.000 RUTIN

1.100.000 6.707.800 4.895.000 2.233.000 1.980.000 5.280.000 44.605.000 30.965.000 1.150.600 5.401.000

- Pengadaan Printer 1 buah dan Pengadaan Kelengkapan Komupter 1 paket

600.000 RUTIN

- Servis kendaraan dinas untuk 4 unit - Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Roda 2

560.000 RUTIN

- Penyediaan BBM dan Pelumas selama 1 Tahun

30.800.000 RUTIN 42.550.000 RUTIN

Kab. Ende Kab. Ende

51,95%

1.400.000 RUTIN 6.050.000 RUTIN

4 Orang 3 Orang

660.000 616.000

33.880.000 46.805.000 8.195.000

LAKIP, LPPD, LKPJ dan Evaluasi Kinerja SKPD LAKIP, LPPD, LKPJ dan

355.238.000 99.255.000

3.025.000 1.100.000

80.685.000

7.450.000 LAKIP, LPPD, LKPJ dan Evaluasi Kinerja SKPD Lap. Keuangan Akhir Tahun

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 25 01

4 Unit Spd Mtr 25 Jenis 2 Paket 2 Paket 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Paket

73.350.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Dinas/ Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan Keuangan dengan baik

25 01

660.000 35.112.000 161.792.400

4.910.000 - Pengadaan Printer 1 buah dan Pengadaan Kelengkapan Komupter 1 paket

- Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Roda 2

25 01


100 lbr Meterai 12 Bulan 12 Bulan

1.540.000 6.655.000 390.761.800

100,00%

105.639.307





Lokasi



Pagu Indikatif

Catatan penting

69,81%

Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet



84,91%

Tersedianya dana Pembinaan dan Pengem-bangan dan Pemeliharaan Jaringan SITEL, Pemerintah Kabupaten Ende:

25 01

15

02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

- Pemeliharaan Operasional Jaringan SITEL dan Pemasangan Baru Jaringan Akses Intranet

Dalam Kota Ende

6 SKPD

72.305.000 TOP DOWN

6 SKPD

79.535.500

25 01

15

03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Tersedianya dana Pembinaan dan Pemutahiran DBMS kabupaten dan Kecamatan

Kab. Ende

1 Tahun

19.650.000 TOP DOWN

1 Tahun

21.615.000

25 01

15

05 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Tersedianya Aplikasi SIMDA berbasis Web yang terintegrasi

Kab. Ende

1 Paket

7.300.000 TOP DOWN

1 Paket

8.030.000

100,00% 84,91%

473.220.000

3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 2 orang

5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 4.290.000 2.640.000

25 01 25 01

17 17

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

* Wilayah Kecamatan Lio Timur

* Wilayah Kecamatan Kelimutu

* Wilayah Kecamatan Maurole

* Wilayah Kecamatan Kotabaru

* Wilayah Kecamatan Wewaria Bab V - 94

51,948%

Persentase SKPD yang memiliki website; Persentase SKPD yang memiliki Akses Internet Tersedianya Aparatur yang terlatih di Bidang Komunikasi dan Informasi: - Pelatihan Komputer bagi Aparatur Desa/ Kelurahan:

430.200.000

69,811%

1. Woloara 2. Bu Tana Lagu 3. Detupera 4. Tanaroga 5. Wololele A 6. Fatamari 7. Watuneso 8. Liabeke 9. Hobatua 10. Wolosambi 11. Ranggatalo 12. Nua Lima 1. Koanara 2. Woloara 3. Wolokelo 4. Waturaka 5. Detuena 1. Ranokolo Selatan 2. Ranokolo 3. Kelimumbu 4. Mausambi 5. Maurole 6. Watukamba 7. Otogedu 8. Aewora 9. Detuwulu 10. Woloau 11. Ngalukoja 12. Niranusa 13. Uludala 1. Kotabaru 2. Tou 3. Tou Timur 4. Loboniki 5. Ndondo 6. Niopanda 7. Hangalande 8. Rangalaka 9. Pise 10. Tou Barat 11. Liselande 12. Neotonda 13. Nuanaga 14. Tiwusora 1. Aelipo

3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 2 orang

51.600.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 2.400.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL





* Wilayah Kecamatan Lepembusu Kelisoke

* Wilayah Kecamatan Detukeli

* Wilayah Kecamatan Ndona Timur

* Wilayah Kecamatan Ende Utara * Wilayah Kecamatan Ende Timur * Wilayah Kecamatan Nangapanda

Bab V - 95

Lokasi 2. Wolooja 3.Ekolea 4. Ae Ndondo 5. Ratewati 6. Ratewati Selatan 7. Waka 8. Ekoae 9. Mukusaki 10. Kelitembu 11. Detubela 12. Mautenda Barat 13. Tanali 14. Mbotulaka 15. Aemuri 1. Kurusare 2. Tanalangi 3. Kuru 4. Ndikosapu 5. Taniwoda 6. Detuara 7. Lisekuru 8. Rujujeja 9. Mukureku Sa'ate 1. Nida 2. Kebasani 3. Kanganara 4. Watunggere 5. Wolomuku 6. Watunggere Selatan 7. Unggu 8. Jeo Dua 9. Maurole Selatan 10. Ngesabiri 1. Demulaka 2. Ngguwa 3. Roga 4. Kurulimbu 5. Sokoria 6. Sokoria Selatan 7. Kurulimbu Selatan 1. Raterua 1. Kedebodu 1. Ondorea 2. Ondorea Barat 3. Nggorea 4. Ndorurea I 5. Ndeturea 6. Tiwerea 7. Raporendu 8. Bheramari 9. Penggajawa 10. Tendarea 11. Tendambepa 12. Kerirea 13. Zozozea 14. Sanggarhorho



Catatan penting



2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 3 orang 3 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 10 Orang

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 3.600.000 3.600.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 12.000.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 3 orang 3 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 10 Orang

2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 3.960.000 3.960.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 13.200.000

8 Orang

9.600.000

PIDES/PIKEL

8 Orang

10.560.000

2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang

2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000





* Wilayah Kecamatan Pulau Ende

25 01

18

25 01 25 01

18 18

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA

02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 03 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Studi Banding Manajemen Sistem Informasi pelayanan Publik Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang dipublikasikan; Jumlah Penyelenggaraan Pemerintah yang dipublikasikan Persentase kegiatan dalam RUP yang dilaksanakan melalui LPSE Tersedianya Website Resmi Pemerintah Kabupaten Ende yang Informatif dan Komunikatif Tercapainya pemerataan layanan akses informasi melalui MPLIK Kabupaten Ende

Lokasi



Pagu Indikatif

13

1

13

01

1

13

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

13

06 06

Bab V - 96


01 02 06 10 11 12 15 17 18 19 20 21

02 02 02 02 02

1


2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang

2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL

2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang

2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000 2.640.000

1. Rerodori 2. Ndoriwoy 3. Rendoraterua 4. Paderape 5. Renga Menge 6. Puutara 7. Rorurangga 8. Aejeti 9. Kazokapo

3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang

3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000


3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang

3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000 3.960.000

44.400.000 55.007.000

TOP DOWN

48.840.000 60.507.700

22.537.000 32.470.000

TOP DOWN TOP DOWN

4 orang 100% 100% 100% 1 Paket 2 Unit MPLIK

Prov DIY

4 orang

100% 100% 100% Kab. Ende Kab. Ende

1 Paket 2 Unit MPLIK

584.462.000 939.700.000

24.790.700 35.717.000

639.367.007 1.030.128.807

DINAS SOSIAL SOSIAL

1

13


15. Watumite 16. Jengharengga 17. Rapowawo 18. Ndorurea 19. Anaraja 20. Romarea 21. Timbazia 22. Mborhenga 23. Malawaru 24. Kekandere 25. Tanazozo 26. Tenda Ondo 27. Jemburea 28. Embuzozo 29. Uzuzozo

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KPDT

1

Catatan penting

09 22 24 28

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan bersih Kantor Penyediaan Jasa Pendukung


Tersedianya pengiriman surat dan laporan Pembayaran rekening telepon, air dan listrik Pembayaran pajak dan STNK kendaraan bermotor Tersedianya alat tulis kantor yang memadai Tersedianya penggandaan dan penjilidan Tersedianya peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor Tersedianya bahan bacaan/ koran Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedianya jasa pendukung

281.220.000 Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial

12 bulan 12 bulan 11 Kendaraan (1 Kendaraan Roda 6, 4 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 13 Kalli Jakarta, Kupang, Belu 21 kecamatan 12 bulan 12 bulan

3 Unit printer 1 gedung 11 Kendaraan ( 1 kendaraan roda 6,4



Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capain Kinerja dan Keuangan

Persentase Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersusunnya Lakip, RKA, DPA, DPPA, LPPD, LKPD, & Anggaran Kas

Dinas Sosial

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.200.000 30.000.000 13.500.000 27.000.000 26.300.000 5.000.000 3.000.000 10.000.000 80.000.000 67.000.000 3.000.000 11.220.000

100% RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

6.000.000 36.000.000 14.000.000 28.000.000 27.000.000 5.000.000 3.000.000 13.000.000 200.000.000 121.000.000 3.000.000

105.000.000

20 Unit

7 Dokumen

456.000.000

170.000.000

6.000.000 4.000.000 90.000.000 5.000.000


25.000.000 25.000.000

RUTIN

100%

10.000.000 5.000.000 5.000.000 150.000.000

100%

25.000.000 25.000.000



1

13

15


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya


Lokasi

04 Fasilitasi Managemen Usaha bagi Keluarga Miskin

411.220.000

42,39%

654.809.740

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial;

Terlaksananya Fasilitasi Managemen Usaha bagi Keluarga Miskin

(miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi)

15

05 Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin

(Pembangunan RumahTidak Layak Huni)

1

13

18 18

Program Pembinaan Para Penyadang Cacat dan Trauma

03 Pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang cacat dan eks trauma

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial; Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

( Bimtek dan bantuan Peralatan )

1

13

Bab V - 97

17

Program Pembinaan Anak Terlantar


Pagu Indikatif


Catatan penting


44,36%

17,50%

Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

15



1. Kecamatan Detukeli a. Desa Jeo Dua b. Desa Unggu c. Desa Kebesani d. Desa Maurole Selatan e. Desa Wolomuku 2. Kecamatan Maurole a. Desa Ranokolo b. Desa Otogedu c. Desa Keliwumbu d. Desa Aewora e. Desa Ranokolo Selatan f. Desa Niranusa 1. Kecamatan Detukeli a. Desa Detumbewa 2. Kecamatan Ende Selatan a. Kelurahan Mbongawani b. Kelurahan Tetandara

654.809.740

18,50% 100.000.000

PIDES/PIKEL

100%

100.000.000

150.000.000

PIDES/PIKEL

150.000.000

6 Rumah

30.000.000

PIDES/PIKEL

30.000.000

27 Rumah 23 Rumah

200.000.000 174.809.740


200.000.000 174.809.740

1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok

42,39% 17,50% 1. Kecamatan Kelimutu Semua Desa 2. Kecamatan Ndona Timur a. Desa Sokoria b.Desa Kurulimbu c. Desa Demulaka d. Desa Roga e. Desa Kurulimbu Selatan f. Desa Ngguwa g. Desa Sokoria Selatan 3. Kecamatan Lio Timur a. Desa Liabeke 4. Kecamatan Ndori a. Desa Ratemangga b. Desa Aebara c. Desa Maubasa Barat d. Desa Mole e. Desa Lunggaria 5. Kecamatan Maukaro ( 10 Desa ) 6. Kecamatan Wewaria a. Desa Fataatu b. Desa Ratewati Selatan c. Desa Mautenda barat d. Desa Ratewati 7. Kecamatan Maurole ( 13 Desa )


430.000.000

44,36% 18,50%

10 orang

75.000.000

PIDES/PIKEL

10 orang

30.000.000

PIDES/PIKEL

3.000.000

10 orang

75.000.000

PIDES/PIKEL

75.000.000

10 orang (1 Ds. 2 org)

100%

403.000.000

75.000.000

75.000.000


10 orang

50.000.000

10 orang

25.000.000

PIDES/PIKEL

50.000.000


10 orang

100.000.000

42,39% 17,50%

47.034.900

PIDES/PIKEL

100.000.000

44,36% 18,50%

50.060.292



1 1

13 13

17


02 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana,PSK,NARKOBA dan penyakit sosial lainnya)

20

20

01 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit


Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar

Lokasi Kecamatan Wolowaru (16 Desa/ 1 Kelurahan)

16

1

13

16 16

Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Terlaksananya pemberian BBR bagi Korban Bencanan Alam dan Korban Bencana Sosial dan Kejadian Luar Biasa Lainnya

34.000.000

35.000.000

44,36%

35.000.000

18,50%

1. Kecamatan Ende Selatan 10 orang

35.000.000

PIDES/PIKEL

35.000.000

a. Kelurahan Rukun Lima

100%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

10



PIDES/PIKEL

17,50%

Presentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat; Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Terwujudnya kualitas pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 07 bagi PMKS (Bagi PMKS Orang Terlantar) Sosial bagi PMKS (Bagi PMKS Orang Terlantar)

Catatan penting

47.034.900

Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

Kab. Ende

100 orang

1. Kecamatan Wolowaru a. Desa Lisedetu b. Desa Liselowobora 2. Kecamatan Wolojita a. Desa Nggela b. Desa Tenda 3. Kecamatan Kota Baru a. Desa Taniwoda b. Desa Tiwusora 4. Kecamatan Wewaria a. Desa Tanali b. Desa Mautenda c. Desa Mukusaki 5. Kecamatan Maurole a. Desa Persiapan Woloau b. Desa Ranakolo Selatan 6. Kecamatan Lepembusu Kelisoke a. Desa Kuru 7. Kecamatan Detukeli a. Desa Watunggere 8. Kecamatan Detusoko a. Desa Wologai b. Desa Mukureku c. Desa Roa 9. Kecamatan Ndori a. Desa Wonda b. Desa Maubasa 10. Kecamatan Kelimutu a. Desa Koanara b. Desa Nuamuri Barat 11. Kecamatan Maukaro a. Desa Natanage 12. Kecamatan Lio Timur a. Desa Wolosambi 13. Kecamatan Nangapanda a. Desa Ondorea b. Desa Romarea c. Desa Nggorea d. Desa Tendarea 14.Kecamatan Ende a. Desa Tomberabu I

Bab V - 98

17 orang

42,39%

(Wanita Bermasalah Sosial)

13

Pagu Indikatif


Sosial

1



385.000.000 10.000.000 185.000.000

100%

679.825.375 10.000.000

TOP DOWN

500.000.000

TOP DOWN

2 orang 1 orang

2 orang 1 orang

2 orang 1 orang

2 orang 1 orang

3 orang 2 orang

3 orang 2 orang

2 orang 1 orang 1 orang

2 orang 1 orang 1 orang

1 0rang 5 orang 2 orang

1 0rang 5 orang 2 orang

1 orang

1 orang

1 orang 1 0rang 1 orang

1 orang 1 0rang 1 orang

1 orang 1 orang

1 orang 1 orang

3 orang 1 orang

3 orang 1 orang

1 orang

1 orang

3 orang

3 orang

2 orang 1 orang 1 orang 1 orang

2 orang 1 orang 1 orang 1 orang

1 orang 1 orang

1 orang 1 orang Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015




Lokasi b. Desa tomberabu II 15. Kecamatan Ende Timur 16. Kecanmatan Ndona a. Desa Ngalupolo 17 . Kecamatan Ende Tengah a. kelurahan Onekore

1

13

16

02

Pelayanan dan perlindungan Sosial Hukum bagi Korban Eksploitasi Perdagangan Perempuan dan Anak

Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Batuan pekerja Migran/TKI

16

1

13

12 Pendamping dan Monitoring KAT

21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya Pendampingan dan Monitoring KAT

Kecamatan Nangapanda 1. Desa Nangakeo Kecamatan Kotabaru 1, Desa Niopanda

02 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat ( Bimtak Karang Taruna)

1 1

1

13

1 orang

2 Kelompok/ 20 orang

13

13

Terlaksananya Pendampingan Program Keluarga Harapan

20

Program Pengelolaan areal pemakaman


20

07 Pemeliharaan Sarana dan Prasrana Pemakaman

22 22

1

13

Program Pendukung Pelaksanaan Hari-hari Besar Kenegaraan

01 Peringatan Hari Besar Kenegaraan

19 19

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

07 Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bahan Permakanan Panti

Terlaksananya Pengelolaan Areal Pemakaman Para Pejuang Kemerdekaan

10.000.000

PIDES/PIKEL

1 orang

30.000.000

TOPDOWN

455.000.000

10.000.000

44,36% 18,50%

805.000.000

100% 50.000.000

PIDES/PIKEL

10 orang

50.000.000

32 orang

50.000.000

PIDES/PIKEL

32 orang

50.000.000

13 orang

75.000.000

PIDES/PIKEL

13 orang

75.000.000

22 orang

55.000.000

PIDES/PIKEL

66 orang

55.000.000

10 orang

75.000.000

PIDES/PIKEL

10 orang

75.000.000

5.267 RTSM

150.000.000 TOPDOWN

2 KALI

dan 11 Kec. Yang diusulkan TMP Maribhara dan Lapnagan Perse

10.000.000

1

5.267 kk

15.000.000

42,39% 18 Panti

2 KALI Paket 44,36%

100.000.000

100.000.000 TOPDOWN

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL DINAS SOSIAL

10.000.000 Paket

15.000.000 TOPDOWN

TMP Maribhara, Lapangan Perse, TPI dan ibukota Paket Kecamatan

500.000.000

2 KALI

10.000.000 TOPDOWN

2 KALI

Kecamatan Ende Tengah Ende Selatan, Ende Utara, Detusoko, Kotabaru, Ende, Detukeli, Wolowaru dan Ndona

Paket

10 orang


Terlaksananya Pemenuhan Kebetuhan Dasar dan Bahan Permakanan bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo di Kabupaten Ende

9.825.375

1. Kecamatan Ende Utara

Kecamatan pulau Ende, Ensel, Wolojita, Lio Timur, maurole, Kotabaru, Detukeli, Detusoko, Lepkes


150.000.000

PIDES/PIKEL

35 orang


Terlaksananya kegiatan peringatan hari Pahlawan

150.000.000

42,39% 17,50%

a. Kel. Reworena Barat 2. Kecamatan Ende a. Semua Desa Di Kec. Ende 3. Kecamatan Maurole (13 Desa ) 4. Kecamatan Wewaria (22 Desa ) 5. Kecamatan Ende Selatan a. Kelurahan Paupanda

Pendamping Program Keluarga Harapan ( Monitoring PKH )


1 orang


Terwujudnya Jejaring Kerjasama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Catatan penting

1 orang

Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

21

Pagu Indikatif

1 orang

1. Kecamatan Lio Timur a. Desa Ranggatalo 2. Kecamatan Ndona a. Desa Puutuga



18 Panti

25.000.000 200.000.000

200.000.000

2.131.844.640 2.543.064.640

2.862.695.407 3.513.695.407

SEKRETARIAT DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

20 '03 01 20 '03 01

Bab V - 99

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat * Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas

Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Tersedianya Materai dan Biaya Pengiriman Surat

Sekretariat Daerah

100%

5.353.369.700

100%

5.788.650.670

Rutin Bag. Umum Bag.Organisasi Bag. Pemerintahan Bag. Kesra Bag. Hukum Bag. Humas

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

3.000.000 1.200.000 1.400.000 100.000 500.000 1.000.000

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

3.300.000 1.320.000 1.540.000 110.000 550.000 1.100.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015



20 '03 01

02

20 '03 01

03

20 '03 01

05

20 '03 01

06

20 '03 01

20 '03 01

20 '03 01

20 '03 01

08

10

11

12

* Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik * Bag. Umum Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor * Bag. Umum Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah * Bag. Umum Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional * Kantor Bag. Umum


Lokasi Bag. Pembangunan Bag. Pemb. Peremp. Bagian Ekonomi

20 '03 01

Bab V - 100

13

15

12 bln 12 bln 12 bln


Catatan penting 250.000 150.000 350.000

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor, Rumah Jabatan, Publik

12 bln

Bag. Umum

12 bln 3 rujab

* Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Pembangunan

Bag. Organisasi Bag. Pemerintahan Bag. Kesra Bag. Hukum Bagian Humas Bag. AP

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi

Bag. Pemb.Peremp Bag. Ekonomi

14 kend roda 4 15 kend roda 2 3 kend roda 2 3 kend roda 2 4 kend roda 2 2unit kend. Rod dua (1 Unit Roda 4) ,5 roda 2 1 roda 4 4 roda 2 1 Kend roda 2 4 unit kend. Roda2

Bag. Umum Bag. AP Bagian Ekonomi


Bag. Umum Bag. Org Bag. Pemerintahan Bag. Kesra Bag. Hukum Bagian Humas Bag. AP Bag. Pemb.Peremp Bagian Ekonomi

12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

50.000.000 7.000.000 15.000.000 7.000.000 9.000.000 4.800.000 6.500.000 5.000.000 8.000.000

Bag. Umum Bag. Organisasi Bag. Pem. Bag. Kesra Bag. Hukum Bagian Humas Bag. AP Bag. Pemb. Peremp Bagian Ekonomi

12 Bln 12 Bln 1 Bln 12 Bln 12 bln 12 bln 12 Bln 12 bln 12 bln

50.000.000 5.700.000 18.000.000 5.000.000 5.700.000 3.000.000 3.000.000 1.300.000 5.000.000

Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor * Bagian Umum

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan * Kantor Bag. Umum

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3 rujab Rutin

Bag. Umum

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan * Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor * Bag. Umum

12 bln

6.500.000

52.000.000 3.600.000 720.000 720.000 1.000.000 480.000 2.500.000 1.750.000 960.000 240.000 960.000

14 kend roda 4 15 kend roda 2 3 kend roda 2

57.200.000 3.960.000 792.000 792.000 1.100.000 528.000 2.750.000 1.925.000

1 Kend. roda 2

12 Bln

264.000 1.056.000 181.720.000 330.000 2.200.000 55.000.000 7.700.000 16.500.000 7.700.000 9.900.000 5.280.000 7.150.000 5.500.000 8.800.000 55.000.000 6.270.000 19.800.000 5.500.000 6.270.000 3.300.000 3.300.000 1.430.000 5.500.000 275.000.000

12 Bln

2.200.000

Rutin 165.200.000 300.000 2.000.000

Honor OB 12 Bln 1 paket 4 Unit Kend.roda 2 Rutin 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln Rutin

Tersedianya Komponen Instalasi listrik /penerangan dan PJU - Kec, Wewaria, Maukaro , Maurole, Detusoko , Ende Timur, Ende Utara

60 Titik Lampu untuk kec.Wewaria, Maukaro , Maurole, Detusoko 15 Titik lampu

Bag. Umum (untuk pembelian bateray 12 Bln kering).)

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

Rutin 250.000.000 Top Down 90.000.000 PIK Rutin 2.000.000 Rutin

Bag. Umum

Flores Pos 132 exemplar

34.260.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 275.000 165.000 385.000 1.413.500.000 3.850.000 7.150.000 -

Rutin Bag. Umum

Tersedianya Alat Tulis kantor

12 bln

3.500.000

Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan Kend. Dinas/oprasional

Penyediaan Alat Tulis Kantor * Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi

12 bln

Rutin

Terbayarnya PBB Rujab dan Aset Daerah

Tersedianya jasa kebersihan

12 bln

1.285.000.000

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor * Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Ekonomi


Rutin

- Kec. Ndori 20 '03 01


1 Flores Pos 132 exemplar

37.686.000



20 '03 01

20 '03 01


17

18

Lokasi

Target Capaian kinerja Pos Kupang 192 Exemplar Kompas 48 Exemplar Rakyat Flores 60 Exemplar Suara 120 Exemplar Flores Star 36 Exemplar Expo 216 Exemplar Kelimutu Pos 216 Exemplar Viktory News 36 Exemplar Pos Kupang 12 bulan


Catatan penting

Target Capaian kinerja 1 1 3 1 1 8 12 96

Bag. Organisasi

* Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum

bag. Pemerintahan Bag. Kesra Bagian Hukum

Pos Kupang. Flores Pos Pos Kupang , Flores Pos Pos Kupang , Flores Pos Bahan Bacaaan Peraturan Perundangan

1.620.000 1.620.000 1.614.700 800.000

1.782.000 1.782.000 1.776.170 880.000

* Kantor Bag. Humas

Bagian Humas

flores pos 1 bln 650000 , pos kupang 1 Bln 70, expo 1 Bln 500000

2.500.000

2.750.000

* Kantor Bag. Pembangunan

Bag.AP

flores pos , Pos Kupang

1.620.000

1.782.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp.

Bag. Pemb.Peremp

Pos kupang

* Kantor Bag. Ekonomi

Bagian Ekonomi

flores pos , Pos Kupang

Penyediaan makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai * Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Organisasi (Penysunan RKA, DPA * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi Belanja Makanan Dan Minuman Rapat * Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi Belanja Makanan Dan Minuman Tamu * Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah * Kantor Bag. Umum

* Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp.

850.000

Pos Kupang 192 Exemplar Kompas 48 Exemplar Rakyat Flores 60 Exemplar Suara 120 Exemplar Flores Star 36 Exemplar Expo 216 Exemplar Kelimutu Pos 216 Exemplar Viktory News 36 Exemplar 12 bln

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 935.000

* Kantor Bag. Organisasi

* Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum

Bab V - 101


850.000

Koran 323 eksp

1.620.000

618 Exemplar

1.782.000 -

12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

5.500.000 1.320.000 1.980.000 1.100.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 1.100.000 1.100.000

4.500.000 60.000.000 8.775.000 4.500.000 2.700.000 9.000.000

12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

4.950.000 66.000.000 9.652.500 4.950.000 2.970.000 9.900.000

291.500.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000


320.650.000 1.100.000 1.100.000 2.200.000 1.353.000.000

Tersedianya Kebutuhan Makan dan Minum Kantor, Tamu

Rutin Bag. Umum Bag. Organisasi ( Makan Minum Tamu) Bag. Pemerintahan Bag. Kesra Bagian Hukum Bagian Humas Bag. Pembangunan Bag. Pemb. Peremp Bagian Ekonomi

42 orang 9 Orang 13 orang 10 orang 10 orang 16 orang 14 orang 9 Orang 11 orang

Bag. Organisasi ( Makan Minum Tamu) (29kali Orang rapat X50orgX40000) Bag. Pemerintahan 65 0rg Bag. Kesra Bagian Hukum Bag. Pemb. Peremp Bagian Ekonomi Bag. Umum Bag. Organisasi ( Makan Minum Tamu) Bagian Hukum Bagian Humas

12 Bln (540 0rg/B) 6 Org/Bln 6 org/Bln 11 org/Bln

5.000.000 1.200.000 1.800.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rutin Jakarta, Denpasar, Kupang, Surabaya Jakarta, Denpasar, Kupang (9 org) jakarta, Kupang Jakarta, Kupang Jakarta, Kupang(10 Orang) Jakarta, Kupang Jakarta, Kupang Jakarta, Surabaya , Kupang

935.000

1.230.000.000

Jakarta, Denpasar, Kupang,Surabaya

77.400.000 54.660.000 75.000.000 100.000.000

Jakarta, Denpasar, Kupang jakarta, Kupang Jakarta, Kupang Jakarta, Kupang

85.140.000 60.126.000 82.500.000 110.000.000

61.500.000 83.700.000 82.000.000

Jakarta, Kupang Jakarta, Kupang Jakarta, Surabaya , Kupang

67.650.000 92.070.000 90.200.000



20 '03 01

20 '03 01


19

20

20 '03 01

21

20 '03 01

22

20 '06 02 20 '06 02

01

20 '06 02

03

20 '06 02

05

* Kantor Bag. Ekonomi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah * Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Jakarta


Pembangunan Rumah Jabatan * Bag. Umum Pembangunan Gedung Kantor * Bag. Umum Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional * Kantor Bag. Umum

Tersedianya Bangunan Rumah Jabatan

20 '06 02

06

20 '06 02

07



Target Capaian kinerja Jakarta

Rutin Dalam Kab. Ende Dalam Kab. Ende Dalam Kab. Ende Dalam Kab. Ende Dalam Kab. Ende Dalam Kab. Ende Dalam Kab. Ende Dalam Kab. Ende Dalam Kab. Ende

21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa (10 org) 21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa

* Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pemerintahan * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

350.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 55.000.000 60.000.000 45.000.000 32.500.000 32.500.000

21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa 21 Kec dan Desa Rutin

35.000.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Tersedianya jasa tenaga pendukung

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln

12 bln Rutin

Tenaga honorer setda

25 orang

213.600.000

Terlaksananya Check Up kesehatan KDH dan WKDH

25 OB untk 12 Bln Rutin

Bag. Umum

2 Kali Org/Thn 100%

Rujab Bupati dan Wakil Bupati

2 Lokal Bangunan

Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik

100.000.000 2.518.084.800 Rutin

2 Kali Org/Thn 100%

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 57.640.000 385.000.000 27.500.000 27.500.000 27.500.000 60.500.000 66.000.000 49.500.000 35.750.000 35.750.000 38.500.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 234.960.000 110.000.000 2.472.693.280

250.000.000

2 Lokal

275.000.000

Tersedian gedung Kantor Bag. Umum

1 Unit gudang (barang, arsip dll)

350.000.000

1 Unit gedung Arsip

385.000.000

Bag. Umum

1 unit kendaraan operasional ibu Bupati (inova)

350.000.000

1 unit Mobil Listrik

385.000.000

Bagian Hukum Bagian Humas Bagian Ekonomi Rujab Bupati dan Wakil Bupati

1 unit kend.roda 2 1 unit kend. Roda 4 1 buah Kend.roda 2 2 Paket Perlengkapan Rumah Tangga

26.000.000 270.000.000 26.000.000 100.000.000

Bag. Umum

Lemari arsip 1 unit

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya perlengkapan kantor

20 '06 02

08

Pengadaan Peralatan rumah Jabatan/ Dinas

Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas

20 '06 02

09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor * Kantor Bag. Umum

Tersedianya peralatan gedung kantor

Bab V - 102

Catatan penting

52.400.000

28.600.000 28.600.000 110.000.000 Rutin

Kain gorden 1 paket (untuk kntor Setda)

* Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Ekonomi


Terlaksananya koordinasi ,Monitoring , Evaluasi Sesuai dengan tugas pokok

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih * Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Pembangunan * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi Penyediaan jasa Tenaga Pendukung * Bag. Umum Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah * Bag. Umum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

* Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Ekonomi Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan

Lokasi

Bag. Kesra Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekda

1 unit AC Ac 2 Unit, TV 2 unit, Mesin Potong 3 unit, pompa air 4 unit

5.000.000

Lemari arsip 2 unit

5.500.000

25.000.000

27.500.000

5.500.000 28500000 Rutin

6.050.000 31.350.000

Rutin Bag. Umum

Bagian Hukum Bagian Ekonomi

Komputer PC. 1 Unit + printer 1 unit

8.000.000

Laptop 1 unit Laptop 1 unit Laptop 1 unit Komputer PC. 1 Unit + printer 1 unit

8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.000.000

Komputer PC. 6 Unit

8.800.000 8.800.000 8.800.000 8.800.000 7.700.000


Rencana Tahun 2015 KODE 20 '06 02




Catatan penting

20 '06 02

20

20 '06 02

21

Pemeliharaan Rutin /berkala rumah dinas

terpeliharanya rumah dinas

Bagian Humas Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Rumah dinas Sekda

20 '06 02

22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

terpeliharanya gedung kantor

Kantor Bupati

Pengecatan pagar dll

17500000

20 '06 02 20 '06 02

23 24

Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kendaraan dinas operasional yang layak dan siap pakai * Kantor Bag. Umum

Mobil Bupati dan Wakil Bupati

2 unit EB 1 dan EB 6

165000000

Bag. Umum

14 unit roda 4 + 15 unit kend. roda 2 (mobil Bup/Wakil/ Sekda/Para Asiste/Bag. Umum)

* Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas

Bag. Organisasi Bag. Pemerintahan Bag. Kesra Bagian Hukum Bagian Humas

3 Unit Kend. roda 2 3 Unit Kend. roda 2 4 unit kend.roda 2 2 Unit kend roda 2 1 unit Roda 4 + 5 unit roda 2

2.740.000 2.740.000 3.000.000 2.000.000 18.000.000

* Kantor Bag. Pembangunan

Bag. AP

1 unit Roda 4 + 4 unit roda 2

22.000.000

* Kantor Bag. Pemberdayaan Perp. * Kantor Bag. Ekonomi Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Komputer, Laptop, Printer, Tustel

Bag. Pemberdyaan Bagian Ekonomi Bagian Kesra (Sekat ruangan)

1 Unit kend roda 4 unit kend.roda 2 12 Bulan

750.000 3.000.000 10000000

Bag. Umum Bag. Organisasi Bag. Pemeritahan Bag. Kesra Bagian Hukum Bagian Humas Bag. Pembrd. Perempuan

5 Unit Laptop + 7 PC 1 unit C + print 2 laptop 1 laptop + 1 PC 2 laptop + 2 PC 2 laptop + 1 PC 1 laptop + 1 PC

2.000.000 800.000 2.000.000 2.000.000 1.854.800 2.000.000 2.000.000

Bag. Ekonomi Rujab Bupati dan Wakil Bupati Gedung Ine Pare

2 PC 1 paket 1 paket 100%

26 28

20 '06 02 20 '06 02 20 03 03

40 42

20 03

02

03

20

13 05

20

13 05

20 03

Bab V - 103

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan gedung kantor * Kantor Bag. Umum * Kantor Bag. Organisasi * Kantor Bag. Pem * Kantor Bag. Kesra * Kantor Bag. Hukum * Kantor Bag. Humas * Kantor Bag. Pemberdayaan Perp.

Tersedianya mebeleur Jumlah mebeleur dan lemari arsip Terpeliharanya rumah dinas

Lokasi

Pengadaan Meubeleur * bag. Humas Pemeliharaan Rutin / Berkala rumah jabatan

20 '06 02 20 '06 02

10


* Kantor Bag. Ekonomi Rehabilitasi Sedang/ berat rumah Jabatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rumah jabatan yang layak huni Tersedianya gedung yang layak pakai Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya (Bupati, Wakil Bupati, Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Ajudan) * Bag. Umum * Bag. Humas Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan pemerintahan dengan baik Pendidikan dan Pelatihan Formal

01

Bimtek Persandian Bmtek ABK dan ANJAB Bimtek standar Pelayanan (SP , SOP dan SPP) Bimtek dan Penyusunan Evaluasi Jabatan Bimtek LPPD, Pertanahan dan Rupa Bumi Bimtek Kepengacaraan, Dokumentasi Hukum dan Legal Drafting (3 orang) Bimtek Protokoler dan Dokumentasi Bimtek SPSE bagi PPK, Pokja ULP dan Penyedia Penyusunan dan Penayangan RUP pada aplikasi SIRUP Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Jumlah Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan administrasi dan Kinerja dan Keuangan pemerintahan dengan baik Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capian Kinerja

06

Rutin Lemari arsip Pengecatan rumah Rujab

Pengecatan Rumah sekda

5.000.000 10000000

Pengecatan rumah Rujab

2500000

Pengecatan Rumah sekda Pengecatan 2 unit EB 1 dan EB 6 Rutin

340.000.000

14 unit roda 4

1 unit Roda 4 4 Buah 12 Bulan Pengecatan dan perbaikan

Komputer 3 unit

1.200.000 125.000.000 Rutin 200000000 Rutin 28.000.000 Rutin Rutin

Bag. Umum Bag. Humas

1 paket


2.750.000 19.250.000 181.500.000 374.000.000

3.014.000 3.014.000 3.300.000 2.200.000 19.800.000

Rutin

20.000.000

1 paket 1 paket

5.000.000 3.000.000 378.255.000 Rutin

2 orang 77 SKPD 77 SKPD 77 SKPD Jakarta , Kupang Jakarta 2 orang

81.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 30.000.000 59.100.000 27.800.000 14.815.000 15.540.000 107.000.000

Kegiatan Diklat/Bimtek Sesuai Tugas Pokok dan fungsi yang dilaksanakan

01


Perbaikan dan pengecatan 100%

24.200.000 825.000 3.300.000 11.000.000 2.000.000 880.000 2.200.000 2.200.000 2.040.280 2.200.000 2.200.000 1.320.000 137.500.000 220.000.000 54.000.000


22.000.000

2 x 2 org /Kali untuk 1 tahun

22.000.000 5.500.000 4.500.000 441.540.000

Rutin Bag. Umum Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Organisasi Bag. Pemerintahan Bag. Hukum Bag. Humas Bag. Pembangunan Bag. Pembangunan

104.500.000 55.000.000 55.000.000 131.450.000 65.010.000 30.580.000

100%

121.918.500

Rutin





Lokasi Bagian Umum



Pagu Indikatif

14 RKA, 14 DPA, Lakip 1, 1 LPPD 5, 1 LKPJ

Catatan penting

18.000.000

Bagian Umum

14 Lap. Keuangan

13.000.000

Bag. Organisasi

LAKIP, RKT dan PK Kabupaten

76.000.000


Target Capaian kinerja 14 RKA, 14 DPA,

85.618.500

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 8.384.709.500 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan Pertemuan dengan Tokoh Adat

8.878.802.450

313.800.000

100%

100% 1 kali

1 kali

* Bag. Umum 20 03

16

02

20 03

16

05 03 06

07 20 03

17

01 20 03

18

01 02 03 27

28

-

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah * Bagian Pemerintahan Rapat Koordinasi FORKOPIMDA Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya ( Raker Pamong Praja) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ( + Pelantikan Camat )

Terlaksananya penerimaan kunjungan pejabat negara/departemen, lembaga pemerintah non departemen dan luar negeri Terlaksananya kunjungan kerja Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kantor Setda kab. Ende

60 kali untuk 12 Bln

Kab. Ende dan Luar kab. Ende

120 kali

Terlaksananya Rapat Koordinasi FORKOPIMDA Terlaksananya Raker Pamong Praja

Bag. Pemerintahan Umum Bag. Pemerintahan Umum

130.800.000 80.000.000

143.880.000 88.000.000

Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan ( + Pelantikan Camat )

Bag. Pemerintahan Umum Bag. Pemerintahan Umum

15.000.000 55.000.000

16.500.000 60.500.000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Dipublikasikan Jumlah Kegiatan Pipinan Daerah Yang Dipublikasikan

Pengadaan alat - alat Studio

Tersedianya Jumlah alat - alat dokumentasi

Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Dipublikasikan Jumlah Kegiatan Pipinan Daerah Yang Dipublikasikan

* Bagian Humas Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masy. Program Penataan Daerah Otonomi Baru * Bag. Pemerintahan Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah Program Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Penyusunan LPPD

100,00% 87,50%

Bagian Humas

Kab. Ende Kab. Ende Kab. Ende

Terlaksananya Penyiapan data DOB

Bag. Pemerintahan Umum

Penyampaian LLPD kepada Pemerintah Pusat Tepat Waktu Penyusunan Dokumen LPPD


Terlaksananya penataan,penguasaan, pemilikkan dan pemanfaatan tanah oleh PEMDA Tercapaianya pemahaman yang baik tentang hukum pertanahan bagi masyarakat

Program Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan (koordinasi bidang Perekonomian)

Pengendalian Managemen pelakasanaan kebijakan KKDH

1 tahun 1 tahun 1 tahun

Jumlah kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan * Bag. Ekonomi Fasilitasi Pembentukan / Perkuatan Kerjasama antar Daerah Pada Bidang Terlaksananya Kerjasama Antar Daerah di Bidang Ekonomi Ekonomi 11 03

15

Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan

* Bag. Pemberdayaan Perempuan Sosialisasi Hukum dan Perlindungan Anak

Bab V - 104

36.300.000

120 kali

15.000.000 Top Down

100% 100%

53.000.000 Top Down

100% 100%

38.000.000 12.000.000 3.000.000 200.000.000

100% 3 kecamatan tepat waktu 1 Dokumen

80.000.000 80.000.000

16.500.000

16.500.000 58.300.000

41.800.000 13.200.000 3.300.000 212.864.455 27.720.000

200.000.000 PIK

61,54

tepat waktu

171.320.500

109.527.000 65,60%

50

216.169.800

60


5 kecamatan

134.320.500 PIK

139.169.800


1 kecamatan

37.000.000 PIK

77.000.000

100% 21 Kecamatan

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

60 kali untuk 12 Bln

15.000.000 100% 88%

Jumlah berita, jumlah data dok, jumlah iklan dan taboid Jumlah publikasi penyelenggara pemerintah, jumlah jumpa pers, Jumlah spot/ILM Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan

Penataan, Penguasaan, Pemilikkan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Penyuluhan Hukum Pertanahan

33.000.000 Rutin Rutin

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikkan, Penggunaan dan Pemanfaatan Jumlah Tanah Milik Pemda yang telah memiliki sertifikat Tanah Jumlah Tanah Milik Masyarakat yang telah memiliki sertifikat

16 02

345.180.000

164.750.000

100%

12 Bulan

164.750.000 Top Down

1 tahun

Top Down

181.225.000 181.225.000

catatan: Pergantian Direktur PDAM di tahun 2015, koordinasi degan BKD Bagian Ekonomi

9% 100%

Persentase kasus KDRT; Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;

Kelurahan Lokoboko Kec.Ndona- Desa Kelikiku Ke. Ndona - Desa manulondo

50 org 3 paket

219.533.903

25.000.000 PIK 15.000.000 PIK 30.000.000 PIK

8,0% 100,0%

233.654.823

27.500.000 16.500.000 Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015




* Sosialisasi Gender, UU KDRT, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

* Sosialisasi Perlindungan Anak

* sosialisasi Perlindungan Perempuan dan perlindungan anak * Sosialisasi Kesetaraan gender dan UU KDRT * Sosialisasi Gender 16 03

16

Program Penguatan Kelembagaan Pengerasutamanan Gender dan Anak

Lokasi



Catatan penting

Kec. Ndona Desa Wolotopo Kec. Ende Timur - Desa Kedebodu

60 0rg 25 org

5.500.000 PIK 5.000.000 PIK

Kec. Ende Timur - Desa Tiwutewa Kec. Ende Timur - Desa Ndungga Kec. Ndona Desa Kekasewa Desa Puu Tuga Desa Nanganesa Desa Nila Kec. Ndona Desa Wolotopo Kec. Nangpanda 20 desa/kelurahan Kec. Kelimutu Semua Desa

50 org 25 org

10.971.503 PIK 5.000.000 PIK

60 org 35 org 50 org 78 org

10.445.000 7.500.000 5.000.000 19.700.000

5.500.000 12.068.653 5.500.000 11.489.500 8.250.000 5.500.000 21.670.000 5.959.140 55.000.000 27.500.000

PIK PIK PIK PIK

60 0rg

5.417.400 PIK

180 org

50.000.000 PIK

100 org



25.000.000 PIK

Persentase kasus KDRT;

9%

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;

100%

47.000.000

8,0%

50.000.000

100,0%

01

16 03

Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan

Sosialiasasi Kesetraan Gender

Kec Wewaria (2 desa), Kec Detukeli (desa Wolomuku, Unggu, Jeo Dua), Watunggere, marilonga, maurole Selatan) Kec Detukeli (desa Wolomuku, Unggu, Jeo Dua), Watunggere, marilonga, maurole Selatan)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan

04

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)

Terlaksananya kegiatan

Desa Ngaluroga- Kec. Ndona

05

Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

Terlaksananya kegiatan

Desa Nilla - Kec Ndona

08

Fasilitasi Upaya Perlindungan terhadap tindak Kekerasan

Sosialisasi Perlindungan Anak dan KDRT

17

Sosialisasi KDRT, Pemberdayaan Perempuan/Perlindungan Anak

Bab V - 105

18

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

100 orang

25.000.000 306.722.048

18.500.000 Topn Down

20.350.000

78 org

19.700.000

21.670.000

1 kel / 12 Desa se Kec. Lio Timur

75 org

30.000.000 Top Down

33.000.000

Sosialisasi KDRT dan Perlindungan Anak

Desa Kelikiku - Ndona

50 org

15.000.000 Top Down

16.500.000

Sosialisasi KDRT

Kelurahan Wolojita - Kec Wolojita

35 org

20.000.000 Top Down

22.000.000

Penyuluhan Hukun tentang Perlindungan Anak dan Soialisasi KDRT

22 Desa se Kec. Wewaria

50 org

25.000.000 Top Down

27.500.000

Desa Kekasewa Kec. Ndona

60 0rg

10.445.000 PIK

11.489.500

Desa Nila - Kec Ndona

78 org

19.700.000 PIK

21.670.000

Desa Reka - Kec. Ndona

50 org

9.000.000 PIK

9.900.000

Desa Wolotopo - Kec Ndona

690 org

5.498.500 PIK

6.048.350

Desa Puutuga - Kec Ndona

35 org

7.500.000 PIK

8.250.000

Desa Nanganesa - Kec Ndona

50 org

5.000.000 PIK

5.500.000

10.000.000 PIK

11.000.000

Desa Ngaluroga - Kec Ndona

3

22.000.000

278.838.225

Desa Ngalupolo - Kec Ndona

11

70 orang

Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan

18.494.725 Top Down

20.344.198

Desa Wolotolo - Kec Detusoko

200 org

30.000.000 PIK

33.000.000

Desa Nduaria - Kec Kelimutu

35 org

10.000.000 Top Down

11.000.000

Kel Kota Raja - Kec Ende Utara

100 org

10.000.000 PIK

11.000.000

32 Desa se Kec. Ende

64 org

15.000.000 PIK

16.500.000

15.000.000

21.000.000



20 03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pendidikan pelatihan dan Pealtihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

Terlaksananya Pelataihan Tim Gender vokal Poin desa

Kec. Ende Utara - Desa Borokanda

24 org

10.000.000 PIK

Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu rumah tangga dalam membangun Keluarga sejahtera

Terlaksananya Penyuluhan Bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Kec. Ende Timur

25 org

5.000.000 PIK

6.000.000

45.000.000

60.000.000

45.000.000 Top Down

60.000.000

20 03

20 02

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

20 03

26

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

20 03

20 03

26 01

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan

26 04

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

06

34

01 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan

20

03

34

03 Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (kegiatan Pelatihan LPSE ) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

20

32 Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ende

44

Penataran Manasik haji

35

Program Solidaritas Kerukunan Antar Umat Beragama

1

12

Bab V - 106

35 02 21

Pagu Indikatif

Catatan penting


100,00% 91,67%

534.511.898

Kec. Kota Baru Desa Kota Baru

100 0rg 25 org

50 org 200 org 200 org 25 org 12 bulan

77 SKPD

49.500.000

50.000.000

55.000.000

25.000.000 PIK 10.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000 19.511.898 5.000.000 170.000.000

27.500.000

PIK Top down Top down PIK PIK PIK PIK PIK Top Down

11.000.000 11.000.000 11.000.000 22.000.000 44.000.000 44.000.000 21.463.088 5.500.000 187.000.000 -

90.000.000 Top Down

99.000.000

446.400.000 Jumlah kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dalam Kota dan luar kota Ende

Pembangunan

Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

491.040.000

282.000.000 Top Down

12 Bln

310.200.000

164.400.000 Top Down

12 bln

180.840.000

200.000.000 Jumlah kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan Terlaksananya Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Ende

200.000.000 Top Down 80.000.000

Jumlah kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan Terlaksananya Kegiatan Manasik Haji

Kab. Ende

Jumlah kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan Peningaktan Toleransi dalam kehidupan beragama Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rohani Natal Bersama, Halal bihalal, Tahunn Kab . Ende Baru Peningkatan Rapat koordinasi Lintas Agama Se-kabupaten Ende Terlaksnananya kegiatan Rapat koordinasi Lintas Agama se Kab. Ende Kab. Ende Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS Jumlah Penderita HIV/AIDS yg diberikan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan

80 Org

587.963.088

45.000.000 Top Down

7 Kecamatan

Program Pelayanan Urusan Haji

44 01

35 01

12 bulan

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Ende dan Penyuluhan Hukum

Organisasi

03

1

Bag. Hukum (Lingkup kegiatan meliputi RANHAM.)

TerwujudnyaOPD yang efektif dan efisien

20

12 Bln 100,00% 18,18%

Simulasi Penyusunan OPD PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Ranperda yang diajukan dan ditetapkan menjadi Perda Persentase Perda yang disosialisasikan kepada masyarakat

Tersedianya Ranperda

34

06

Tersebar

Penyusunan /Pengkajian rancangan Peraturan Daerah Kab. Ende Kajian Peraturan Perundangan-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antara Peraturan PerundangUndangan Daerah

03

03

Jumlah kegiatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan Terlaksananya Penanganan Gugatan Perdata atau PTUN

Lokasi

Kec. Detukeli Desa Kanganara Kec. Ndona -Desa Wolotopo KEC. Ndona - Desa Manulondo kec. Ende- Desa Nuaja Kel. Roworena Kec. Ende Utara - Desa Mbongawani Kec. Ende Timur - Kel.Rewarangga Kec. Ende Timur - Desa Kedebodu Bag. Hukum

20

20

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 15.000.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20


80.000.000 Top Down 95.000.000

220.000.000 12 Bln

220.000.000 88.000.000 88.000.000 0 104.500.000

12 kali

75.000.000 Top Down

82.500.000

12 kali

20.000.000 30.000.000

22.000.000 33.000.000



1

18



21 02

Sosialisasi Pencegahan Pengguna Narkoba dan Bahaya Penyakit HIV AIDS

Terlaksananya Penyuluhan Tentang Dampak Kenaklan Remaja terhadap Lingkungan

16

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepemudaan

1 Penyuluhan tentang Dampak Kenakalan Remaja terhadap Lingkungan

16

Terlaksananya Penyuluhan tentang Dampak Kenakalan Remaja terhadap Lingkungan

Lokasi


1 1 1

20 20

01 02 06

20

20

50 Org

10.000.000 PIK

- Kec. Ende Tengah

50 Org

20.000.000

22.000.000

20.000.000

22.000.000

20.000.000 Top Down

22.000.000

Kab. Endde

50 Org

20

1

20

1

20

Bab V - 107

06

3.248.119.213 12.126.921.663

KECAMATAN KECAMATAN DETUSOKO URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Detusoko


Tersedianya Pelunasan Tagihan Rekening Listrik Kantor dan Rumah Jabatan Camat

Kec.Detusoko

12 bulan

5.400.000

RUTIN

12 bulan

8.000.000


100%

58.500.000

100%

113.500.000

Kec.Detusoko

3 unit kendaraan bermotor

1.600.000

RUTIN


3.000.000

Kec.Detusoko

1 orang tenaga kebersihan

3.600.000

RUTIN


7.200.000

10 11 12 15 17 18 19

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya majalah Pos Kupang dan Flores Pos Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Staf dan Tamu Kantor Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

33 jenis barang ATK 7.050 eks.dan buah 5 jenis alat listrik 2 jenis surat kabar 12 bulan 2 orang

5.000.000 2.650.000 5.000.000 1.000.000 8.000.000 12.500.000


42 jenis barang ATK 8.000 eks.dan buah 8 jenis alat listrik 2 jenis surat kabar 12 bulan 3 orang

9.000.000 4.000.000 7.800.000 2.000.000 10.000.000 24.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah

12 bulan

13.000.000

RUTIN

12 bulan

35.000.000

20

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kec.Detusoko Kec.Detusoko Kec.Detusoko Kec.Detusoko Kec.Detusoko Kupang Kabupaten dan Kecamatan Kec.Detusoko

750.000

RUTIN

7 jenis


Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Detusoko

Pembangunan Rumah Dinas

Tersedianya Sarana Rumah Dinas yang Memadai

Kec.Detusoko

Pembangunan 20 Unit Rumah Dinas

762.920.000

PIDES/PIKEL

Pembangunan Pagar Kantor Camat

Tersedianya Pagar Kantor Camat yang Memadai

Kec.Detusoko

Pembangunan 1 Paket Pagar Kantor Camat

90.000.400

PIDES/PIKEL

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Mebeleur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Terpenuhnya Kebutuhan Meubeleur Kantor yang Memadai Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor

Kec.Detusoko Kec.Detusoko Kec.Detusoko Kec.Detusoko

17.000.000 8.000.000 7.000.000 5.000.000


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua)

Kec.Detusoko

15.000.000

RUTIN



Kecamatan Detusoko

Pendidikan dan Pelatihan Formal 1

3.009.154.526 11.393.864.026

Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan

02

05


Tersedianya Pelunasan Pajak-pajak dan STNK Kendaraan Bermotor

10

1



08

1

Catatan penting

- Ke. Ende Utara

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SEKRETARIAT DAERAH ( SETDA) 1


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur

Luar Kabupaten Ende dan Luar Propinsi NTT

5 jenis 100%

1 unit kendaraan roda 2 100 buah kursi rapat 1 unit soundsyteem 1 Paket 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

3.500.000

904.920.400

100%

Pembangunan 1 Paket Pagar Kantor Camat 1 unit kendaraan roda 2 Meja Kerja 1/2 Biro 6 2 jenis (komputer dan printer) 1 Paket 4 unit kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

210.000.000 18.000.000 9.000.000 15.000.000 6.000.000 45.000.000

100%

35.000.000

3 Orang

35.000.000

100%

4.500.000 2.500.000

RUTIN

6 dokumen

12.000.000

2.000.000 1.002.920.400

RUTIN

1 dokumen

2.000.000 502.900.000


Kecamatan Detusoko

Adanya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Kec. Detusoko

5 dokumen

Adanya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kec. Detusoko

1 dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

100%

303.000.000

RUTIN

4 Orang

72.400.000 72.400.000

100%

14.000.000

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Detusoko Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

100%

100.000.000

100%

130.000.000



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 03 07


Lokasi

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat

Kabupaten, Kec. dan 20 Desa 1 Kelurahan

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Pembangunan yang Komprehensif

Desa dan Kelurahan di Kec.Detusoko

Target Capaian kinerja 12 bulan 20 Desa dan 1 Kelurahan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN DETUSOKO

2 1

20

01


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 20

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional (Roda 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

20

05


1

20

1

20

20

3

TOP DOWN

12 bulan

70.000.000

40.000.000

TOP DOWN

20 Desa dan 1 Kelurahan

100.000.000 1.102.920.400

60.000.000 130.000.000 632.900.000

100%

90.580.000

12 bulan 12 bulan

2.400.000 6.120.000

RUTIN RUTIN

12 bulan 12 bulan

2.400.000 6.500.000

Tersediaya STNK Kendaraan Dinas/Operasional

Kec. Ndona

1 Mobil dan 1 Motor

1.800.000

RUTIN

1 Mobil dan 1 Motor

1.800.000

Terciptanya Lingkungan Kantor yang Bersih, Rapi dan Indah Tersedianya ATK Untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran Tersedianya Bahan Cetak dan Penggadaan Untuk Kelancaran Administrasi Perkantoran Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Kantor Tersedianya Surat Kabar dan Majalah Bagi Aparatur Kecamatan Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Rapat Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tingkat Kecamatan Dengan Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan Tingkat Kecamatan Dengan Kabupaten Tersedianya Bahan Pembersih dan Alat Pembersih Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Pendudkung

Kec. Ndona Kec. Ndona

12 bulan 12 bulan

4.800.000 14.000.000

RUTIN RUTIN

12 bulan 12 BLN

4.800.000 16.000.000

Kec. Ndona

12 bulan

5.000.000

RUTIN

12 BLN

7.000.000

Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona

12 bulan 12 bulan 12 kali

1.500.000 780.000 8.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN

12 bulan 12 bulan 12 kali

1.500.000 780.000 18.000.000

Kec. Ndona

2 kali

10.800.000

RUTIN

5 kali

13.550.000

Kec. Ndona

12 kali

25.800.000

RUTIN

12 kali

25.800.000

Kec. Ndona Kec. Ndona

12 bulan 1 orang

1.000.000 8.580.000

RUTIN RUTIN RUTIN

12 bulan 1 orang

Prosentasenya Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Tersedianya Kelengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Mobil Operasional yang Siap Pakai Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Siap Pakai Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Dan Pelaksanaan Kebijakan KDH Koordinasi Pelaksanaan Yang Lebih Komprehensif Di Kecamatan Ndona Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terkendalinya Pelaksanaan Kebijakan KDH di Tingkat Kecamatan Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan, Desa dan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Kelurahan

01

Kecamatan Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kec. Ndona Kecamatan Ndona Kec. Ndona

100%

100%

48.000.000

RUTIN

1 unit 12 bulan 12 bulan 1 unit 1 unit

15.000.000 4.500.000 8.500.000 15.000.000 5.000.000


100%

20.000.000

RUTIN

20.000.000 158.580.000

RUTIN

2 Orang JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

107.930.000

2.000.000 7.800.000 100%

2 unit 12 bulan 12 bulan 1 unit 1 unit

102.000.000 52.000.000 8.000.000 15.000.000 21.000.000 6.000.000 38.000.000

2 Orang

38.000.000 247.930.000

Kecamatan Ndona

100%

100.000.000

100%

Kec. Ndona

12 bulan

60.000.000

TOP DOWN

12 bulan

35.000.000

Kec. Ndona

12 bulan

40.000.000

TOP DOWN

12 bulan

27.000.000

100.000.000 258.580.000

62.000.000

62.000.000 309.930.000

KECAMATAN KELIMUTU


Prosentase Kecamatan yang Melaksanakan Administrasi Pemerintahan dengan Baik Tersedianya Listrik


Tersedianya Mobil Camat yang Siap Pakai dan Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 yang Siap Pakai

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Tersedianya ATK untuk Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Kebutuhan Penggandaan dan Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan



Bab V - 108

60.000.000


Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Untuk Pelayanan Kecamatan Ndona Kepada Masyarakat Kecamatan Ndona Kec. Ndona Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Telepon, Air dan Listrik Kec. Ndona

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN NDONA 20


Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

03 07

1

Catatan penting

KECAMATAN NDONA

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

1


Kecamatan Kelimutu

100%

95.460.000 6.000.000

RUTIN

12 bulan

6.500.000

2.500.000

RUTIN


3.000.000

Kec. Kelimutu Kec. Kelimutu

12 bulan 1 unit roda 4 dan 3 unit roda 2 1 orang 35 jenis

6.000.000 5.000.000

RUTIN RUTIN

1 orang 40 jenis

6.600.000 8.500.000

Kec. Kelimutu

7000 eks dan 20 buah

2.500.000

RUTIN

7000 eks dan 20 buah

3.350.000


100%

122.050.000



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1

1

20

20

05

06

20

1

20

20


RUTIN RUTIN

7 jenis alat listrik 2 jenis surat kabar

Kec. Kelimutu

12 bulan

8.000.000

RUTIN

12 bulan

10.000.000

Kec. Kelimutu

2 orang

10.000.000

RUTIN

3 orang

24.000.000

Kec. Kelimutu

12 bulan

14.000.000

RUTIN

12 bulan

25.000.000

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung


10 jenis 3 orang

1.000.000 36.960.000

RUTIN RUTIN

15 jenis 3 orang

3.500.000 23.400.000

90%

680.453.000


Prosentase Kelurahan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

Kecamatan Kelimutu

Pembangunan Gedung Kantor Pembanguan Pagar Kantor Camat Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya Sarana Aula Rapat Kantor yang Memadai Tersedianya Pagar Kantor Camat yang Memadai Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Tersedianya Kursi Rapat Tersedianya Proyektor Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor

Kec. Kelimutu Kec. Kelimutu Kec. Kelimutu Kec. Kelimutu Kec. Kelimutu Kec. Kelimutu


Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (Dua)

Kec. Kelimutu

Pengadaan Meubeleur

Tersedianya Lemari Arsip

Kec. Kelimutu



Kecamatan Kelimutu


Tersedianya Aparatur yang Berkompeten

Luar Kab. & Luar Prov. NTT



Kecamatan Kelimutu

Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan Tersedianya Dokumen Laporan Akhir Tahun

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Pengendaliam Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat

07


Terlaksananya kegiatan pendampingan, dan monev pembangunan di Desa

1 paket 1 paket 1 unit kendaraan roda 2 100 buah kursi rapat 1 unit proyektor 1 Paket

100%

473.450.000 150.003.000 16.000.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000

PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 4 unit roda 2

26.000.000

1 unit lemari arsip

2.500.000

102.500.000

1 unit kendaraan roda 2 100 buah 2 unit 1 Paket

18.000.000 7.000.000 12.000.000 5.500.000

RUTIN


45.000.000

RUTIN

3 unit

15.000.000

100%

30.000.000

100%

3 Orang

30.000.000

100%

4.500.000

Kec. Kelimutu

6 dokumen

3.000.000

RUTIN

7 dokumen

12.000.000

Kec. Kelimutu


1.500.000 810.413.000

RUTIN

1 dokumen

2.000.000 60.350.000

RUTIN

4 Orang

64.400.000 64.400.000

100%

14.000.000

4

KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE

Kecamatan Kelimutu Kabupaten, Kecamatan dan 9 Desa di Kecamatan Kelimutu 9 Desa

90%

100.000.000

12 bulan

60.000.000

TOP DOWN

12 bulan

80.000.000

40.000.000 100.000.000 910.413.000

TOP DOWN

9 Desa

50.000.000 130.000.000 190.350.000

9 desa JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN KELIMUTU

90%

130.000.000

01 Kecamatan Lepembusu Kelisoke

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bab V - 109



03

1

Catatan penting

2.000.000 1.500.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1


5 jenis alat listrik 2 jenis surat kabar


02



Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

20

Lokasi

Tersedianya Komponen Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan/Surat Kabar Pos Kupang dan Flores Pos Tersedianya Makanan dan Minuman Papat Intern Kecamatan dan Tamu Kecamatan Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat Provinsi Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat Kabupaten Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung (Tenaga Kontrak Daerah)

Penyediaan Makanan dan Minuman

1


Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Adminstrasi dengan Baik Tersedianya Pelunasan Tagihan Rekening Listrik Kantor dan Rumah Jabatan Camat

Kec. Lepkes


Tersedianya Pelunasan Pajak-pajak dan STNK Kendaraan Bermotor

Kec. Lepkes


Tersedianya Jasa Tenaga Kebersihan

Kec. Lepkes

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Alat-alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Kec. Lepkes Kec. Lepkes Kec. Lepkes

100%

63.500.000

12 bulan

3.000.000

RUTIN

12 bulan

5.500.000

2.500.000

RUTIN


3.300.000

6.600.000

RUTIN


6.600.000

8.000.000 2.500.000 3.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN

1 Paket barang ATK 9.824 eks. dan buah 1 paket

8.500.000 3.500.000 6.200.000

3 unit kendaraan bermotor 1 orang tenaga kebersihan 1 Paket barang ATK 9.824 eks. dan buah 1 paket

100%

108.312.000



1

1

20

20


02

Tersedianya Surat Kabar Pos Kupang dan Flores Pos Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Staf dan Tamu Kantor Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah/Kabupaten


Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Tersedianya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung (Tenaga Kontrak Daerah)

Kec. Lepkes Kec. Lepkes Kupang Kabupaten, Kecamatan, Desa Kec. Lepkes Kec. Lepkes

Pembangunan Rumah Jababatan Camat Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Tersedianya Rumah Jabatan Tersedianya Kantor Camat yang Layak Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (Dua) Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang Memadai Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor

Kec. Lepkes Kec. Lepkes Kec. Lepkes Kec. Lepkes Kec. Lepkes Kec. Lepkes


Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan Roda 2

Kec. Lepkes


1

20

1

20

1

20

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

06

Lokasi

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah


05


Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur



Kecamatan Lepembusu Kelisoke



20

07

1.620.000 6.500.000 10.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN

2 jenis surat kabar 12 kali 2 orang

12 bulan

12.980.000

RUTIN

12 bulan

1 paket 1 orang

800.000 6.000.000

RUTIN RUTIN

1 paket 1 orang, 12 bulan

100%

812.789.000

5 01

Bab V - 110

100%

380.000.000 380.789.000 16.500.000 5.000.000 5.000.000 2.500.000


23.000.000

RUTIN

140.800.000

1 unit kendaraan roda 2 1 paket 1 paket 1 unit

30.800.000 22.000.000 27.500.000 5.500.000

3 unit kendaraan dinas (1 unit roda 4 dan 2 Unit roda 2)

55.000.000

3 Orang

30.000.000

100%

4.500.000 2.500.000

RUTIN

5 dokumen

11.000.000

2.000.000 910.789.000

RUTIN

1 dokumen

2.200.000 303.617.000

Kec. Lepkes

5 dokumen

Adanya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Kec. Lepkes


100% RUTIN

52.305.000

3 Orang

52.305.000

100%

2.200.000

100%

100.000.000

12 bulan

60.000.000

TOP DOWN

12 bulan

50.000.000

40.000.000

TOP DOWN

13 Desa

35.000.000

13 Desa

02

100%

85.000.000

100.000.000 1.010.789.000

85.000.000 388.617.000

KECAMATAN MAUROLE Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Pendukung 20

3.300.000 8.580.000

30.000.000

Adanya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Lepembusu Kelisoke Pelaksanaan Pembangunan Kemasyarakatan dengan Baik Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Sebagian Urusan Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Kabupaten, Kec. Pengendaliam Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Camat dan 13 Desa Desa-Desa di Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Pembangunan yang Komprehensif Kec.Lepkes

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

1

34.650.000

100%

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE 20

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1.782.000 11.000.000 15.400.000



03

1

Catatan penting

2 jenis surat kabar 12 kali 2 orang

1 Unit Rumah Camat 1 unit Kantor Camat 1 unit kendaraan roda 2 1 paket 1 paket 2 paket 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 2 Unit roda 2

Kab Ende dan Luar Prov. NTT



Kecamatan Maurole

Tersedianya Air dan Listrik

Kantor Camat Maurole dan rumah dinas I, II

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Kantor Camat Maurole

Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Biaya Penggandaan dan Penjilidan Tersedianya Bahan Bacaan/Koran Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke dalam Daerah Tersedianya Biaya Peralatan dan Bahan Pembersih Tersedianya Honorarium Pegawai Honorer

Kantor Camat Maurole Kantor Camat Maurole Kantor Camat Maurole Kantor Camat Maurole Kabupaten dan Kecamatan Kantor Camat Maurole Kantor Camat Maurole



Kecamatan Maurole

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

Kantor Camat Maurole

100%

77.210.000

12 bulan

77.038.200

7.800.000

RUTIN

12 bulan

1.300.000

RUTIN

2 motor, 1 mobil

1.560.000

8.000.000 1.000.000 900.000 7.200.000 22.687.600 1.262.400 27.060.000


1 paket 12 bulan 12 bulan 12 kali rapat 12 bulan 1 paket 12 bulan

10.003.320 1.260.000 1.080.000 8.640.000 14.100.000 1.514.880 29.520.000

100%

222.366.600

1 buah motor

27.360.000

1 motor, 1 mobil 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 kali rapat 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

435.435.000 1 buah motor

100%

18.000.000

RUTIN

9.360.000



1

1

1

20

20

20


05

06

20

20

01

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rehab Gedung Kantor Pembangunan Pagar Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor Tersedianya Biaya Rehab Gedung Kantor Tersedianya Biaya Pembangunan Gagar Kantor Tersedianya Biaya Pemeliharaan Mobil Jabatan Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional




Tersedianya Biaya Kursus Pelatihan Sosialisasi dan BIMTEK PNS

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan


Penyusunan LAKIP, LPPD, RKA, DPA dan Anggaran Kas

Tersusunnya LAKIP, RKA, DPA, LPPD dan Ikhtisar Realisasinya

03

Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Tersedianya Biaya Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Daerah

07

Terlaksananya monitoring dalam rangka pengendalian kebijakan KDH

20

02

20

04

20

Bab V - 111

05

2 buah meja 1/2 biro dan 1 rak file 1 buah printer, 1 buah infocus 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Kecamatan Maurole Luar Kabupaten Ende dan Luar Prov. NTT Kecamatan Maurole Kantor Camat Maurole

Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah

Kabupaten, Kantor Camat Maurole dan Desa Kabupaten, Kecamatan dan Desa

4.750.000 7.949.000 2.230.000 1.406.000 100.000.000 275.585.000 21.015.000 4.500.000

Catatan penting

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 8.400.000 1.138.800 2.676.000 1.687.200 150.000.000


RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL RUTIN RUTIN

1 buah infocus 1 buah printer 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

25.218.000 5.886.600

100%

37.440.000

100%

30.000.000

1 paket

30.000.000

RUTIN

1 paket

37.440.000

100%

10.000.000

RUTIN

100%

12.000.000

10.000.000

RUTIN

1 Paket

1 Paket JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

552.645.000

100%

100.000.000

1 paket

50.000.000 50.000.000 100.000.000 652.645.000

1 paket JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN MAUROLE

12.000.000 320.024.600

100%

124.878.000

TOP DOWN

1 paket

61.950.000

TOP DOWN

1 paket

62.928.000 124.878.000 444.902.600

100%

102.000.000

Kecamatan Ndona Timur Ndona Timur

100%

85.000.000

12 bulan

6.288.000

RUTIN

12 bulan

7.545.600

Jumlah Kendaraan Dinas yang Mendapat Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Ndona Timur

5 unit

1.550.000

RUTIN

5 unit

1.860.000

Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor

Ndona Timur Ndona Timur

1 orang 23 jenis

6.000.000 8.000.000

RUTIN RUTIN

1 orang 26 jenis

7.200.000 9.600.000


Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

Ndona Timur

100 jilid/ 10.000 copy

2.772.000

RUTIN

120 jilid/ 12.000 copy

3.326.400

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Tersedianya Makan dan Minum Rapat Serta Tamu Setiap Bulan Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Kupang Ndona Timur Kecamatan Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Ndona Timur Kecamatan Ndona Timur Ndona Timur Kecamatan Ndona Timur

1 unit 135 pcs 12 bulan 2 kali 257 kali

3.000.000 3.000.000 12.200.000 15.000.000 27.190.000


1 unit 150 pcs 12 bulan 2 kali 309 kali

100%

219.400.000

3 kamar 1 unit 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100% 100% 100% 100% 100% 100%

182.400.000 1.500.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 2.000.000 2.000.000 15.000.000 2.000.000 10.000.000 84.758.000

PIDES/PIKEL RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN PIDES/PIKEL

3 kamar 1 unit 7 jenis 7 jenis 7 jenis


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1

Kantor Camat Maurole Kantor Camat Maurole Rumah Dinas Camat Maurole Kantor Camat Maurole Kantor Camat Maurole Kantor Camat Maurole Kantor Camat Maurole Kantor Camat Maurole


Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi Dengan Baik Tersedianya Sumber Daya Listrik dan Air Setiap Bulan

Pembangunan Rumah Dinas Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor TPT Kantor Camat 1


KECAMATAN NDONA TIMUR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

Lokasi

Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Persentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Maurole Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik

6 1



Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi Dengan Baik Jumlah Mess Pegawai yang Dibangun Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Prosentase Terpeliharanya Rumah Jabatan Prosentase Terpeliharanya Gedung Kantor prosentase Terpeliharanya Mobil Jabatan Prosentase Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional prosentase Terlaksananya Rehab Rumah Gedung Kantor Terbangunnya TPT Kantor Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Prosentase Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik

100% 100% 100%

100%

5.000.000 5.000.000 18.000.000

3.600.000 3.600.000 14.640.000 18.000.000 32.628.000 263.280.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

RUTIN

6.000.000 100%

100%

218.880.000 1.800.000 2.100.000 1.800.000 1.500.000 2.400.000 2.400.000 18.000.000 2.400.000 12.000.000 101.709.600

6.000.000 21.600.000



1

1

20

20


06

20

03 07

7 1

1

1

20

20

20

01

Jumlah Pegawai yang Mengikuti BIMTEK

Jakarta / Kupang



Kecamatan Ndona Timur

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja SKPD

Ndona Timur

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Ndona Timur

1

1

20

20

20

20

01

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Kecamatan Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor Tersedianya ATK untuk Administrasi Kantor Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tercapainya Kebutuhan Perlengkapan Penerangan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan undang-undang Tersedianya makanan dan minuman Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Tingkat Propinsi

Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Ke Ibu Kota Propinsi

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program Kegiatan Tingkat Kabupaten

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendudukng

Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor / Komputer Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Komputer Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

3 orang

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Pagu Indikatif 18.000.000

100%

Catatan penting RUTIN RUTIN


Target Capaian kinerja 3 orang

5.000.000

100%

100%

6.000.000

2.500.000

RUTIN

100%

3.000.000

100% JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

2.500.000 332.400.000

RUTIN

100%

3.000.000 398.880.000

100%

100.000.000

100% 100% JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN NDONA TIMUR 100%

100%

40.000.000 60.000.000 100.000.000 432.400.000

TOP DOWN TOP DOWN

110.320.000

RUTIN

100% 12 bulan 1 mobil dinas, 5 motor

12 bulan 1 mobil dinas, 5 motor

3.600.000 2.500.000

RUTIN

1 orang 12 bulan 12 bulan 5 Jenis 2 jenis surat kabar 12 bulan 2 orang

7.800.000 8.000.000 7.500.000 1.000.000 1.440.000 10.000.000 15.000.000


Kec. Ende Utara

12 bulan

17.160.000

Kec. Ende Utara Kec. Ende Utara Kecamatan Ende Utara Kec Ende Utara

10 Jenis 4 orang

2.000.000 34.320.000

100%

120.000.000 100% 100%

48.000.000 72.000.000 120.000.000 518.880.000

8

KECAMATAN NANGAPANDA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Kec Ende Utara Kec Ende Utara

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia Bangunan/Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air

Kecamatan Nangapanda Ktr Camat Ktr Camat

12 bulan

35.000.000

RUTIN RUTIN

10 Jenis 4 orang

3.300.000 31.200.000

RUTIN

2.500.000 7.500.000 3.500.000 20.000.000


Kecamatan Ende Utara Kec Ende Utara

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

RUTIN

1 paket 1 unit Lap Top + printer 12 bulan 6 unit

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja pembangunan kecamatan

03 07

RUTIN

7.800.000 15.000.000 10.000.000 1.000.000 1.700.000 25.000.000 17.600.000

RUTIN

2 orang

100%

20.000.000

100%

1 paket 1 unit Lap Top + printer 12 bulan 6 unit

RUTIN

20.000.000

RUTIN

100%

3.000.000

RUTIN

7 Dokumen

3.000.000

RUTIN


184.320.000

100%

100.000.000

RUTIN

60.000.000 40.000.000 100.000.000 284.320.000

TOP DOWN TOP DOWN

12 bulan 12 bulan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN ENDE UTARA

158.800.000 7.200.000 4.000.000

1 orang 12 bulan 12 bulan 5 Jenis 2 jenis 12 bulan 2 orang

17.500.000

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Tersedianya Aparatur yang Kompeten

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kecamatan Ende Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Pelaksanaan Kebijakan KDH Utara

51.000.000

RUTIN

1 unit Sepeda Motor

Kec Ende Utara Kec Ende Utara Kec Ende Utara Kec Ende Utara Kecamatan Ende Utara Luar Propinsi

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bab V - 112

Ndona Timur Ndona Timur

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Tersedianya Telepon Air dan Listrik Tersedianya Kendaraan Dinas yang Siap Pakai

Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Aparatur

06

Kecamatan Ndona Timur


KECAMATAN ENDE UTARA

Pendidikan dan Pelatihan Formal 1

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase Laporan Pelaksanaan pemerintahan tepat waktu; Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif Prosentase Pekerjaan Pembangunan selesai tepat waktu


05

Lokasi

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


02


100% 2 orang 100% 7 Dokumen

63.700.000 5.500.000 9.000.000 4.200.000 45.000.000 40.000.000 40.000.000 7.000.000 7.000.000 269.500.000

100% 12 bulan 12 bulan

85.000.000 45.000.000 40.000.000 85.000.000 354.500.000

100%

94.615.000

APBD Kab. Ende

100%

90.859.277

1 Paket 2 unit

300.000 3.500.000

RUTIN RUTIN

1 Paket 2 unit

363.000 4.890.124



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor

1

20

02

20

20

06

20

4 Unit

2.299.000

Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia Jumlah Perbaikan Peralataan Kerja yang Tersedia Jumlah ATK yang Tersedia Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat

1 orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket

3.000.000 1.000.000 8.000.000 5.000.000



3.630.000 1.597.200 19.707.633 6.050.000

Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan

Ktr Camat

1 Paket

1.690.000

RUTIN

1 Paket

2.044.900

1.320.000

RUTIN

2 SKHU / Hari

1.597.200

6.000.000 7.205.000

RUTIN RUTIN

3 Kali 1 Kali

7.260.000 7.925.000

15.000.000

RUTIN

6 Kali / Bulan

30.431.500

1.500.000 39.600.000

RUTIN RUTIN

1 Paket

3.063.720

100%

1.414.627.100

RUTIN

100%

68.538.785

1 unit 1 unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 unit 1 unit 4 unit 1 Paket

1.345.127.100 17.500.000 8.000.000 3.000.000 8.000.000 2.000.000 2.500.000 17.000.000 8.000.000 3.500.000

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 unit 1 unit 4 unit 1 Paket

4.174.500 18.399.260 3.630.000 3.000.000 25.210.350 10.124.675 4.000.000

100%

21.985.000

RUTIN

100%

44.770.000

2 orang

21.985.000

RUTIN

3.500.000

RUTIN

100% 5 Dokumen

Ktr Camat Ktr Camat Kupang


Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Dlm Daerah Kab.

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia Jumlah Jasa Tenaga Pendukung yang tersedia

Ktr Camat Ktr Camat Kecamatan Nangapanda Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Kecamatan Nangapanda Luar Daerah Propinsi Kecamatan Nangapanda

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 03 07

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Jumlah Kantor Camat yang dibangun Jumlah Kendaraan dinas yang dibeli Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas / Jabatan yang Diadakan / Dibeli Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan / Dibeli Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan / Dibeli Jumlah Bebeleur yang Diadakan / Dibeli Gedung Kantor yang Dilakukan Perawatan Jumlah Mobil Jabatan yang Dirawat Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dilakukan Perawatan Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Jumlah PNS yang Mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK

Ktr Camat

2 SKHU / Hari 3 Kali 1 Kali 5 Kali / Bulan 1 Paket 4 Orang

100% 5 Dokumen

Jumlah Pelaksanaan Monitoring

9 20

01

7.206.488

RUTIN RUTIN

7.206.488

100%

100.000.000

RUTIN

100%

108.409.950

Ktr Camat

1 kali

60.000.000

TOP DOWN

1 kali

70.113.450

Ktr Camat

2 kali / desa / Bulan

40.000.000

TOP DOWN


38.296.500

211.374.550

100.000.000 1.634.727.100

108.409.950 319.784.500

KECAMATAN LIO TIMUR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Bab V - 113

44.770.000

3.500.000

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Nangapanda Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang

1 Paket

1.534.727.100

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN NANGAPANDA 1


RUTIN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja SKPD

20


1.500.000


Catatan penting

4 Unit

Jumlah Rapat yang Diselenggarakan Jumlah Koordinasi, Evaluasi dan Konsultasi yang Diikuti

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1


Ktr Camat

Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia



Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


05

Lokasi

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Pembangunan Kantor Camat Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengakapan Rumah Dinas / Jabatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 1


Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia Bangunan/Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air

Kecamatan Lio Timur Ktr Camat Ktr Camat

Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibayar Pajaknya Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia Jumlah ATK yang Tersedia Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia

100%

86.000.000

1 Paket 2 unit

600.000 4.500.000

RUTIN RUTIN

100%

148.000.000

1 Paket 2 unit

1.500.000 9.000.000

Ktr Camat

4 Unit

2.000.000

Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat

1 orang 1 Paket 1 Paket

2.000.000 15.000.000 2.000.000

RUTIN

4 Unit

3.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN


6.000.000 18.000.000 2.000.000

Ktr Camat

1 Paket

Ktr Camat

2 SKHU / Hari

3.000.000

RUTIN

1 Paket

3.500.000

2.000.000

RUTIN

2 SKHU / Hari

2.000.000



1

20


02

20


Ktr Camat Kupang



Dlm Daerah Kab.


Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia

Ktr Camat Kecamatan Lio Timur Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Kecamatan Lio Timur Luar Daerah Propinsi Kecamatan Lio Timur


05

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

1

20

06

Lokasi


Rehabilitasi Rumah Dinas / Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengakapan Rumah Dinas / Jabatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 1


Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Jumlah Rumah Jabatan / Dinas Yang Direhab Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas / Jabatan yang Diadakan / Dibeli Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan / Dibeli Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan / Dibeli Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli Gedung Kantor yang Dilakukan Perawatan Jumlah Mobil Jabatan yang Dirawat Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dilakukan Perawatan Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja SKPD

Ktr Camat


20

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 03 07

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Lio Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Timur Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Jumlah Pelaksanaan Monitoring

Catatan penting



3 Kali 1 Kali 5 Kali / Bulan 1 Paket

12.400.000 6.000.000

RUTIN RUTIN

3 Kali 1 Kali

35.000.000

RUTIN

6 Kali / Bulan

1.500.000

RUTIN

1 Paket

3.000.000

100%

214.000.000

RUTIN

100%

97.500.000

1 unit 1 unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 unit 1 unit 4 unit 1 Paket

150.000.000 5.000.000 4.000.000 5.000.000 15.000.000 2.500.000 25.000.000 4.000.000 3.500.000

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

1 Paket 1 Paket

8.000.000 7.500.000

1 unit 1 unit 4 unit 1 Paket

3.000.000 60.000.000 15.000.000 4.000.000

100%

40.000.000

RUTIN

100%

70.000.000

4 orang

40.000.000

RUTIN

5.000.000

RUTIN

100%

5.000.000

RUTIN

5 Dokumen

345.000.000

RUTIN

100% 5 Dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1


100%

55.000.000

Ktr Camat

2 kali

15.000.000

Ktr Camat


40.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN LIO TIMUR

60.000.000

70000000 20.000.000 20.000.000 335.500.000 100%

80.000.000

TOP DOWN

2 kali

20.000.000

TOP DOWN


60.000.000

55.000.000 400.000.000

80.000.000 415.500.000

10 KECAMATAN NDORI 1

20

01



Kecamatan Ndori

100%

62.500.000


Tersedianya Listrik Kantor Camat Ndori


Kantor Camat Ndori

12 bulan

2.000.000

RUTIN

12 bulan

7.920.000

Tercapainya Biaya STNK Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat

Kantor Camat Ndori

4 Unit

2.000.000

RUTIN

4 Unit

3.300.000


Tersedianya Petugas Kebersihan Kantor

Kantor Camat Ndori

12 Bulan

6.000.000

RUTIN

12 Bulan

12.000.000


Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran

Kantor Camat Ndori

35 Jenis


Bab V - 114

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

150.925.500

7.000.000

RUTIN

40 Jenis

8.800.000

Kantor Camat Ndori

7000 Lembar dan 6 Dokumen

1.500.000

RUTIN

8000 Lembar dan 7 Dokumen

3.685.000

10 Jenis Alat/Komponen Listrik

1.000.000

RUTIN

12 Jenis Alat/Komponen Listrik

6.600.000 1.760.000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kantor Camat Ndori


Tersedianya bahan bacaan HU Flores Pos, Pos Kupang dan Tabloid Expo

Kantor Camat Ndori

3 Jenis Surat Kabar

1.140.000

RUTIN

3 Jenis Surat Kabar


Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kantor

Kantor Camat Ndori

18 Bulan

8.000.000

RUTIN

18 Bulan

19.392.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Program dan Kegiatan ke Tingkat Provinsi

Kupang

2 Orang

12.000.000

RUTIN

2 Orang

17.271.000

18.410.000

RUTIN

10 Orang Pejabat Struktural, 2 Orang Pelaksana PNS dan 2 orang pelaksana non PNS

63.377.500

1.250.000

RUTIN

15 Jenis


Terlaksananya Perjalanan Dinas, Konsultasi dan Koordinasi ke Tingkat Kabupaten

Ende dan 10 Desa

10 Orang Pejabat Struktural, 2 Orang Pelaksana PNS dan 2 orang pelaksana non PNS


Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kantor Camat Ndori

10 Jenis

3.300.000



1

1

1

20

20

20

1

20

1

20


02

05

06


Lokasi



Catatan penting



Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya Peralatan Kerja Kantor

Kantor Camat Ndori

1 Tahun

1.000.000

RUTIN

1 Tahun

2.200.000

Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Kantor Camat Ndori

12 Bulan

1.200.000

RUTIN

12 Bulan

1.320.000



Kecamatan Ndori

100%

538.500.000

Pembangunan Rumah Dinas

Tersedianya Sarana Rumah Dinas dan Mess Pegawai Kantor Camat

Kantor Camat Ndori

5 Unit

300.000.000

PIDES/PIKEL

18.500.000

RUTIN

100%

95.300.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional

Kantor Camat Ndori

1 Unit Roda 2

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Perlengkapan Kantor yang Memadai

Kantor Camat Ndori

1 Paket

5.000.000

RUTIN

1 Paket

7.000.000


Tersedianya Peralatan Kantor yang Memadai

Kantor Camat Ndori

1 Paket

8.000.000

RUTIN

1 Paket

15.000.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan

Terpeliharanya Rumah Jabatan Secara Rutin / Berkala

Rumah jabatan Camat Ndori

1 Paket

2.500.000

RUTIN

1 Paket

25.000.000


Terpeliharanya Gedung / Kantor Secara Rutin / Berkala

Kantor Camat Ndori

1 Paket

2.000.000

RUTIN

1 Paket

3.300.000


Tersedianya Jasa Service, Suku Cadang dan BBM untuk Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 dan Roda 2

Kantor Camat Ndori


22.500.000

RUTIN

1 Unit Roda 4 dan 4 unit Roda 2

Lanjutan Rehab Rujab Plafon dan Dapur

Rujab dapat Digunakan Sesuai dengan Peruntukannya

Kantor Camat Ndori

1 unit

30.000.000

RUTIN

Pembangunan Saluran/Drainase Pembuangan Air

Terbangunnya Drainase / Saluran Pembuangan Air Satu Lokal

Kantor Camat Ndori

1 lokal

150.000.000

PIDES/PIKEL



Kecamatan Ndori

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Aparatur

Luar Provinsi NTT


Kecamatan Ndori

Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja Pembangunan Tersedianya Dokumen Laporan Akhir Tahun

100%

45.000.000

100%

25.000.000

3 orang

25.000.000

RUTIN

100%

4.000.000

RUTIN

Kec. Kelimutu

6 dokumen

2.000.000

RUTIN

7 dokumen

12.000.000

Kec. Kelimutu


2.000.000 630.000.000

RUTIN

1 dokumen

2.000.000 324.625.500

4 Orang

64.400.000 64.400.000

100%

14.000.000

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik 03 07

Pengendaliam Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Terlaksananya Pendampingan Pra Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Rakor Tingkat Kecamatan serta Keikutsertaan dalam Rakor Para Camat Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan KDH di Desa

Kecamatan Ndori

100%

100.000.000

100%

55.000.000

Ende dan 10 Desa

1 Tahun

60.000.000

TOP DOWN

1 Tahun

33.450.000

10 Desa

1 Tahun JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN NDORI

40.000.000 100.000.000 730.000.000

TOP DOWN

10 Desa

21.550.000 55.000.000 379.625.500

100%

187.680.000

RUTIN

100%

214.225.805

12 Bulan

10.000.000

RUTIN

12 Bulan

19.602.000

11 KECAMATAN ENDE TENGAH 1

20

Bab V - 115

01



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor

Bangunan / Gedung yang Dibayarkan Rekening Listrik dan Air

Kecamatan Ende Tengah Ktr Camat


Ktr Camat

4 unit

Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia Jumlah ATK yang Tersedia Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan



Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang Tersedia

Ktr Camat



Ktr Camat Kupang



Dlm Daerah Kab.


Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia

Ktr Camat

1 orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 SKHU / Hari 3 Kali 1 Kali 5 Kali / Bulan 1 Paket

950.000

RUTIN

4 unit

1.045.000

6.600.000 7.500.000 3.000.000 5.000.000



7.260.000 8.550.520 4.290.000 7.500.000

2.700.000

RUTIN

2 SKHU / Hari

2.970.000

8.000.000 12.980.000

RUTIN RUTIN

3 Kali 1 Kali

12.100.000 12.980.000

15.520.000

RUTIN

6 Kali / Bulan

20.240.000

1.250.000

RUTIN

1 Paket

3.508.285



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

1

20

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1

20

05

1

20

06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1

20

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 03


Indikator Kinerja Program/Kegiatan Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun Jumlah Perlengkapan Kantor yang Diadakan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan / Dibeli Jumlah Mebeleur yang Diadakan / Dibeli Gedung Kantor yang Dilakukan Perawatan Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Jumlah / Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan

Lokasi Ktr Camat Kecamatan Ende Tengah Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Kecamatan Ende Tengah Luar Daerah Propinsi Kecamatan Ende Tengah Ktr Camat


1 Paket

114.180.000

100%

744.000.000

1 unit 1 paket 1 Paket 1 unit 1 unit 4 unit

700.000.000 15.000.000 5.000.000 1.500.000 2.500.000 20.000.000

100%

30.000.000

3 orang

30.000.000

100% 5 Dokumen

12

1

1

20

20

20

01

02

05

KECAMATAN WOLOJITA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor

1

20

06

100%

3.410.000

2.500.000

RUTIN

5 Dokumen

Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat


Ktr Camat

1 Paket

1 unit

100%

41.783.995

TOP DOWN

2 kali

17.803.995

TOP DOWN


23.980.000

100.000.000 1.064.180.000

41.783.995 384.325.200

4 Unit

1.500.000

RUTIN

4 Unit

3.000.000


6.000.000 14.557.500 1.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN


7.200.000 18.000.000 2.000.000

1.000.000

RUTIN

1 Paket

3.500.000

Jumlah Surat Kabar Harian Umum (SKHU) yang tersedia

Ktr Camat

Jumlah Rapat yang diselenggarakan Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti

Ktr Camat Kupang


Jumlah Koordinasi , Evaluasi dan Konsultasi yang diikuti

Dlm Daerah Kab.

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung

Ktr Camat Ktr Camat

Jumlah Aula Pertemuan yang memadai Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan / dibeli Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan / dibeli Jumlah Kendaraan Operasional yang dirawat


1 unit 1 Paket 1 Paket 4 unit

Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK

Luar Daerah Propinsi

2 orang


1 Paket 2 unit

Ktr Camat

5 Dokumen

207.880.000 500.000 9.000.000

840.000

RUTIN

2 SKHU / Hari

1.680.000

21.000.000 6.550.000

RUTIN RUTIN

3 Kali 1 Kali

40.000.000 15.000.000

33.670.000

RUTIN

6 Kali / Bulan

60.000.000

1.250.000 46.860.000 499.618.800 470.346.300 2.000.000 2.000.000 25.272.500

RUTIN RUTIN RUTIN PIDES/PIKEL RUTIN RUTIN RUTIN

1 Paket 1 Paket

3.000.000 45.000.000 55.500.000

1 Paket 1 Paket 4 unit

8.000.000 7.500.000 40.000.000

25.000.000

Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan

3.410.000 342.541.205

RUTIN RUTIN

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN Bab V - 116

RUTIN

1 Paket

137.587.500 360.000 3.000.000

1 Paket 2 unit



2.500.000

60.000.000



54.120.000

Ktr Camat

2 SKHU / Hari 3 Kali 1 Kali 5 Kali / Bulan 1 Paket 5 orang

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3 orang

40.000.000

Ktr Camat

70.785.400 0

RUTIN

2 kali

Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia Jumlah ATK yang tersedia Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

100% PIDES/PIKEL RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

54.120.000


Jumlah Kendaraan Dinas yang dibayar pajaknya

1 Paket

100%

Ktr Camat

Ktr Camat Ktr Camat

RUTIN

1 unit 4 unit

100.000.000

Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Administrasi dengan Baik Jumlah Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya Yang Tersedia Bangunan/Gedung yang dibayarkan Rekening Listrik dan Air



23.868.000 7.500.000 1.650.000 2.907.300 34.860.100

100%

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN ENDE TENGAH 1

Catatan penting

964.180.000

07 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif


JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN Prosentase Kecamatan yang Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Ende Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan Baik Tengah Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang


40.000.000

25.000.000

RUTIN

40.000.000

5.000.000

RUTIN

20.000.000

5.000.000

RUTIN

667.206.300

5 Dokumen

20.000.000 323.380.000



20


20 03 07

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif


Lokasi


13 20

01

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1

1

1

20

20

20

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02

05


4 kali

60.000.000

TOP DOWN

4 kali

20.000.000

Ktr Camat

40.000.000

TOP DOWN


50.000.000

14 20

01

1.000.000 5.700.000

Tersedianya Kendaraan Dinas yang siap Pakai Tersedianya Jasa kebersihan Kantor Tersedianya ATK Tresedianya bahan Cetak dan Penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Tersedianya makan dan minum rapat Internal Kecamatan Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Program dan kegiatan Tk. Kec, dengan Provinsi Terlaksananya rapat koordinasi dan Konsultasi Program dan kegiatan Tk. Kec, dengan Kabupaten Tersedianya bahan Pembersih dan Alat Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa tenaga Pendukung

Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro


2.000.000 5.000.000 8.000.000 1.750.000 1.500.000 8.000.000

Kantor Camat Maukaro, Kupang/Jakarta

1 Tahun

10.000.000

Kab./Desa Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro


16.050.000 1.000.000 19.800.000 70.000.000

Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro

10 Unit 1 Unit

22.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000 20.000.000 5.000.000 -

1 Paket 1 Unit 3 Unit 1 Paket

1 Tahun JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

20.000.000 20.000.000 169.800.000

Pelaksanaan Monitoring/pendampingan/pembinaan Desa

1 Tahun

60.000.000

Pengawasan atas pelaksanaan APBD di Wil, Kecamatan

KECAMATAN PULAU ENDE Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kelancaran kegiatan perkantoran Tersedianya perangko dan meterai untuk menunjang administrasi perkantoran

Kecamatan Pulau Ende

100% 60 buah

91.600.000 750.000

Tersedianya jasa telpon,air dan listrik untuk kelancaran kantor Kendaraan Siap Pakai

Kecamatan Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende

1 tahun 5 buah

4.000.000 3.000.000


12 bulan

11.600.000

Kecamatan Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende

1 tahun 1 tahun 12 bulan

1.000.000 3.000.000 1.750.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

70.000.000 393.380.000 120.800.000 RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

1 Tahun 1 Tahun

2.500.000 8.000.000


2.000.000 5.000.000 17.000.000 7.000.000 2.500.000 18.000.000

1 Tahun

13.000.000


25.800.000 2.000.000 18.000.000 1.228.000.000

10 Unit 2 Unit

750.000.000 50.000.000 8.000.000 15.000.000 10.000.000 40.000.000 5.000.000 350.000.000

1 Paket 1 Unit 3 Unit 1 Paket

1 Tahun

100.000.000 Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro

Koordinasi Pelaksanaan yang lebih komprehensif

Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor

Bab V - 117

1 Tahun 1 Tahun

Tersedianya Aparatur yang Kompoten dalam pelaksanaan Tugas

Pengendalian Menajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

1

Kantor Camat Maukaro Kantor Camat Maukaro


07

100.000.000 767.206.300

Terlaksananya Kegiatan surat menyurat Tersedianya Air dan Listrik

Tersedianya Rumah Tinggal bagi Pagawai layak huni Tersedianya kendaraan Operasional roda 2 Tersedianya gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Tersedianya Mobil Dinas yang siap pakai Tersedianya kendaraan Roda dua yang siap pakai Tersedianya Lingkungan Perkantoran yang nyaman

03

70.000.000

79.800.000

Pembangunan Kopel/Rumah Tinggal Pegawai Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Roda Dua) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pembangunan Lanjutan/Finising Gedung Kantor (Aula Pertemuan) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pembangunan Pagar Tembok Kantor Camat

Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa



Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20


Ktr Camat

KECAMATAN MAUKARO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

Catatan penting

100.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN WOLOJITA 1


1 Tahun JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN MAUKARO

40.000.000 100.000.000 269.800.000

38.000.000 38.000.000 1.386.800.000 59.000.000

TOP DOWN TOP DOWN


1 Tahun

32.000.000

1 Tahun

27.000.000 59.000.000 1.445.800.000

100% 60 buah

105.050.000 825.000

1 tahun 3 buah

4.400.000 3.300.000

12 bulan

12.760.000

1 tahun 1 tahun 12 bulan

1.100.000 3.300.000 1.925.000



1

1

1

1

20

20

20

20


02

05

06

20 03


Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Komputer/ Laptop/Note Book

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat Kantor lingkungan yang rapi dan bersih Kantor lingkungan yang rapi dan bersih Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kelancaran pelaksanaan tugas

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Kerja Pengadaan Mebeleur Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Pembangunan Mess Pegawai Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kelancaran pelaksanaan tugas Kelancaran pelaksanaan tugas Kelancaran pelaksanaan tugas Kelancaran pelaksanaan tugas Terpeliharanya Rumah Jabatan Kelancaran pelaksanaan tugas Kelancaran pelaksanaan tugas Terpeliharanya Gedung Kantor Kelancaran Pelaksanaan Tugas


Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran

Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Terlaksananya Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya monitoring /pendampingan /pembinaan Desa

07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Lokasi


15 KECAMATAN DETUKELI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 6 Dinas/Operasional 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan 12 Kantor



12.000.000 5.800.000 40.000.000 1.500.000 7.200.000 692.286.800 9.000.000

Kecamatan Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende Rumah Dinas Camat Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende Kantor Camat Kecamatan Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 tahun

4.000.000 4.000.000 1.500.000 8.000.000 1.500.000 3.000.000 425.000.000 226.286.800 10.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL RUTIN RUTIN

100% 2orang

34.400.000 34.400.000,00

100%

5.000.000

Luar Daerah


1 tahun JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN 100%


Terlaksananya Musrembang


Terlaksananya Pengawasan atas pelaksanaan APBD di wilayah Kecamatan


9 Desa

1 Tahun

Bab V - 118

RUTIN RUTIN

TOP DOWN

TOP DOWN

5 Unit

4.500.000


6.600.000 1.500.000 10.832.800 825.000

1 Paket


Ktr Camat


Ktr Camat



Ktr Camat Kupang



Dlm Daerah Kab.

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia Jumlah Tenaga Pendukung yang tersedia

Ktr Camat Ktr Camat

Jumlah Aula Yang di bangun Jumlah Kendaraan dinas yang dibeli Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan / dibeli Jumlah Mobil Jabatan yang diawat Jumlah Kendaraan Operasional yang dirawat

Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat Ktr Camat

1 unit 1 unit 1 Paket 1 unit 4 unit

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 13.200.000 6.380.000 44.000.000 1.650.000 7.920.000 270.365.480 9.900.000

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 tahun 1 tahun

4.400.000

1 Paket 1 tahun

248.915.480 11.000.000

100% 2 orang

37.840.000 37.840.000 5.500.000

100%

8.800.000 1.650.000

1 tahun

100%

418.755.480 80.000.000

1 Tahun

28.600.000 13.200.000

1 Tahun

44.000.000 80.000.000 498.755.480


Jumlah Tenaga Kebersihan yang tersedia Jumlah peralatan Kantor yang diperbaiki Jumlah ATK yang tersedia Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

12 kali 1 orang 1 orang 1 tahun 1 orang 100% 1 Unit

78.000.000 901.286.800

Ktr Camat



TOP DOWN

RUTIN


02 05 09 23 24

40.000.000

RUTIN

73.080.000 7.600.000

Ktr Camat

17 18

1 20 02

26.000.000

RUTIN

2 unit

Bangunan/Gedung yang diterangi Listrik

15

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Aula Ktr. Camat Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

5.000.000,00 823.286.800 78.000.000

12.000.000

1 SKHU / Hari 3 Kali 1 Kali 5 Kali / Bulan 1 Paket 1 Paket

19 20 21

Catatan penting

12 kali 1 orang 1 orang 1 tahun 1 orang 100% 1 Unti%

Kecamatan Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende Kecamatan Pulau Ende

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN PULAU ENDE 1 20 01


2 unit

129.600.000 9.500.000

RUTIN

5 Unit

5.000.000



7.200.000 3.500.000 18.000.000 2.000.000

3.850.000

RUTIN

1 Paket

6.000.000

660.000

RUTIN

1 SKHU / Hari

2.000.000

5.000.000 5.200.000

RUTIN RUTIN

3 Kali 1 Kali

20.000.000 14.400.000

16.415.200

RUTIN

6 Kali / Bulan

30.000.000

1.517.000 8.580.000 379.700.000 329.200.000 17.500.000 8.000.000 20.000.000 5.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN PIDES/PIKEL RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

1 Paket 1 Paket

3.000.000 9.000.000 65.000.000

1 Paket 1 unit 4 unit

20.000.000 30.000.000 15.000.000




1 20 05

1 20 06 20

Lokasi


Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 01

1


6 01

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis / BIMTEK

Jumlah/ Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan


Ktr Camat

3 orang

5 Dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1 20

20 03 07


Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Jumlah Pelaksanaan Monitoring

15 KECAMATAN WOLOWARU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 6 Dinas/Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan 12 Kantor

1

20

1 20 01

Bab V - 119

20.000.000 220.600.000

RUTIN


35.000.000

55.000.000

100.000.000 587.780.000

220.600.000 275.600.000

Bangunan/Gedung yang diterangi Listrik

Ktr Camat

2 unit

136.340.000 18.000.000

RUTIN

2 unit

100.900.000 9.500.000


Ktr Camat

5 Unit

1.550.000

RUTIN

5 Unit

5.000.000

1 Paket

3.500.000 2.310.000

RUTIN RUTIN

1 Paket

2.000.000

1 Paket

600.000

RUTIN

1 Paket

6.000.000

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

Ktr Camat


Ktr Camat


Dlm Daerah Kab.

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia Jumlah Tenaga Pendukung yang tersedia

Ktr Camat Ktr Camat

Tersedianya kursi rapat

Kantor Kec. Wolowaru

Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeler Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya komputer Tersedianya lemari arsip Terpeliharanya bangunan rumah dinas Tersedianya jasa service, suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 Tersedianya sarana gedung kantor yang memadai Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 siap pakai

Kantor Kec. Wolowaru Kantor Kec. Wolowaru Rumah Dinas Camat Kantor Kec. Wolowaru

15 KECAMATAN ENDE Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6

5 Dokumen

60.000.000


03 07

RUTIN

Ktr Camat

Ktr Camat Kupang


RUTIN

20.000.000

Ktr Camat

20

5.000.000 487.780.000


Kantor Kec. Wolowaru Kantor Kec. Wolowaru

Tersedianya aparatur yang berkompeten

Luar Prov. NTT

Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan

Kantor Kec. Wolowaru

1 SKHU / Hari 3 Kali 1 Kali 5 Kali / Bulan 1 Paket 1 Paket

840.000

RUTIN

1 SKHU / Hari

2.000.000

14.250.000 6.000.000

RUTIN RUTIN

3 Kali 1 Kali

20.000.000 14.400.000

33.150.000

RUTIN

6 Kali / Bulan

30.000.000

1.000.000 55.140.000 911.500.000

RUTIN RUTIN RUTIN

1 Paket 1 Paket

3.000.000 9.000.000 50.500.000

100 buah

7.000.000

RUTIN

100

7.000.000

1 Paket 1 Unit 1 Paket

7.000.000 2.500.000 5.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN

1 unit 2 Unit 1 Paket

7.000.000 5.000.000 6.500.000

RUTIN

12 bulan

25.000.000

2 kali

35.000.000 35.000.000

12 bulan

15.000.000

1 Paket 1 unit

850.000.000 25.000.000 17.000.000 17.000.000

1 kali

PIDES/PIKEL RUTIN RUTIN

3.500.000 14 Dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1 20

20.000.000

2 kali


6 01

RUTIN

RUTIN


1 20 06

5.000.000

RUTIN


1 20 05

6000000

40.000.000


Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

RUTIN

100.000.000

17 18

1 20 02

RUTIN

30.000.000


2 kali

15

19 20 21

30.000.000


Catatan penting

Ktr Camat

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN DETUKELI 1 20 01


3.500.000

5.000.000 RUTIN

14 Dokumen

1.068.340.000 97.000.000

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Terlaksananya kegiatan pendampingan, dan monev pembangunan di Desa

Kec. Wolowaru Kec. Wolowaru

Jumlah Jasa Surat Menyurat Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik

Ktr Camat Ktr Camat

79 kali 17 Desa JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN WOLOWARU

12 Bulan 3 Unit

56.500.000 40.500.000 97.000.000 1.165.340.000 58.000.000 400.000 5.760.000

5.000.000 191.400.000 117.250.000

TOP DOWN TOP DOWN

79 kali 17 Desa

RUTIN RUTIN

12 Bulan 3 Unit

65.000.000 52.250.000 191.400.000 308.650.000 105.600.000 400.000 10.000.000




11 12 15 17 18 19 20 21

1 20 05

1 20 06 20

6 01

Lokasi



Ktr Camat

3 Unit

Jumlah Tenaga Kebersihan yang Tersedia Jumlah Peralatan Kantor yang Diperbaiki Jumlah ATK yang Tersedia Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan



Ktr Camat

20 03 07

1

20

01

1

20

Bab V - 120

02



RUTIN

3 Unit

2.000.000

1 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket

7.200.000 1.000.000 10.069.000 4.021.000


1 Orang 1 Paket 1 Paket 1 Paket

7.200.000 3.000.000 15.000.000 10.000.000

1 Paket

1.000.000

RUTIN

1 Paket

2.000.000

780.000

RUTIN

1 SKHU/hari

1.400.000

8.000.000 7.500.000

RUTIN RUTIN

12 Kali 1 Kali

20.000.000 8.000.000


Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU

Ktr Camat

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Ktr Camat Kupang



Dalam Kabupaten

5 Kali/Bulan

10.000.000

RUTIN

5 Kali/Bulan

25.000.000

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan

Kantor Camat

1 Paket

RUTIN

1 Paket

1.600.000 87.500.000

Jumlah Rujab yang Direhab Jumlah Aula yang Dibangun Jumlah Pagar Pengaman yang Dibangun Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli Jumlah Mobil Jabatan yang Dirawat Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat

Kantor Camat Kantor Camat Kantor Camat Kantor Camat Kantor Camat Kantor Camat Kantor Camat

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 unit 1 Paket 1 Unit 2 Unit

1.100.000 969.000.000 150.000.000 325.000.000 425.000.000 16.500.000 12.500.000 30.000.000 10.000.000 20.000.000


1 Unit 1 Paket 1 Unit 2 Unit

16.500.000 15.000.000 45.000.000 11.000.000 32.000.000

Jumlah PNS yang Mengikuti BIMTEK


2 Orang

20.000.000

RUTIN

2 Orang

32.000.000

Jumlah/Jenis Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan

Kantor Camat

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

3.000.000 5 Dokumen

Kantor Camat Kantor Camat

4 Kali 1 Kali/Desa/B ulan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN ENDE

RUTIN

5 Dokumen

1.050.000.000

6.000.000 231.100.000 74.000.000

60.000.000

TOP DOWN

4 Kali

42.000.000

40.000.000

TOP DOWN

1 Kali/Desa/Bulan

32.000.000

100.000.000 1.150.000.000

231.100.000 305.100.000

84.872.500 300.000 7.800.000

RUTIN RUTIN

3 Unit

2.300.000

RUTIN

3 Unit

2.000.000

1 Paket 1 Paket

9.006.500 1.365.000

RUTIN RUTIN

1 Paket 1 Paket

15.000.000 10.000.000

785.000

RUTIN

1 Paket

2.000.000


Ktr Camat Ktr Camat

12 Bulan 3 Unit


Ktr Camat

Jumlah ATK yang Tersedia Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan

Ktr Camat Ktr Camat


Ktr Camat

1 Paket



Ktr Camat



Ktr Camat Kupang

1 SKHU/hari 12 kali 1 Kali



Dalam Kabupaten

5 Kali/Bulan


Kantor Camat

1 Paket

Jumlah Rujab yang Direhab

Kantor Camat

1 Paket

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Rumah Jabatan Sekcam

3.000.000

6.000.000

100.000.000 Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Jumlah Pelaksanaan Monitoring


15 KECAMATAN WEWARIA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 15 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 18 Kantor 19 20 21

Catatan penting

1.170.000




Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Renovasi Rujab Camat Ende Rehab (Perluasan) Bangunan Aula Kantor Camat Ende Pembanguan Pagar Pengaman Kantor Camat Ende Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1 20 02

1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


12 Bulan 3 Unit

95.400.000 400.000 10.000.000

840.000

RUTIN

1 SKHU/hari

1.400.000

6.600.000 5.650.000

RUTIN RUTIN

12 Kali 1 Kali

20.000.000 8.000.000

29.927.500

RUTIN

5 Kali/Bulan

25.000.000

498.500 19.800.000 1.356.533.000 133.000.000

RUTIN RUTIN

1 Paket

1.600.000 87.500.000

PIDES/PIKEL Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Ende Tahun 2015


1

1 1

20

20 20

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pembangunan Mess Pegawai Kantor Camat Pembangunan Pagar Tembok Kompleks Kantor Kecamatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

05

06 6 01



Lokasi


20 03 07

1

20

01

1

1 1

20

20

20 20

05

06 6 01

1 Paket 1 Paket 1 unit 1 Paket 1 Unit 2 Unit

547.200.000 628.494.000 1.425.000 1.800.000 29.320.000 15.294.000 32.200.000



16.500.000 15.000.000 45.000.000 11.000.000 32.000.000



2 Orang

32.200.000

RUTIN

2 Orang

32.000.000


Kantor Camat

4.889.000 5 Dokumen



4 Kali 1 Kali/Desa/B ulan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN WEWARIA

20 03

Bab V - 121

4.889.000

6.000.000 RUTIN

5 Dokumen

6.000.000

1.478.494.500

220.900.000

100.000.000

74.000.000

60.000.000

TOP DOWN

4 Kali

42.000.000

40.000.000

TOP DOWN

1 Kali/Desa/Bulan

32.000.000

100.000.000 1.578.494.500

220.900.000 294.900.000

73.652.000 300.000 7.800.000

RUTIN RUTIN

3 Unit

2.300.000

RUTIN

3 Unit

2.000.000

1 Paket 1 Paket

9.006.500 1.365.000

RUTIN RUTIN

1 Paket 1 Paket

15.000.000 10.000.000

785.000

RUTIN

1 Paket

2.000.000


Ktr Camat Ktr Camat

12 Bulan 3 Unit


Ktr Camat


Ktr Camat Ktr Camat


Ktr Camat

1 Paket

12 Bulan 3 Unit

95.400.000 400.000 10.000.000



Ktr Camat



Ktr Camat Kupang



Dalam Kabupaten

5 Kali/Bulan

29.927.000

RUTIN

5 Kali/Bulan

25.000.000


Kantor Camat

1 Paket

RUTIN RUTIN

1 Paket

1.600.000

Jumlah Rujab yang Direhab Jumlah Aula yang Dibangun Jumlah Pagar Pengaman yang Dibangun Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli Jumlah Mobil Jabatan yang Dirawat Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat

Kantor Camat Kantor Camat Kantor Camat Kantor Camat Kantor Camat Kantor Camat Kantor Camat

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 unit 1 Paket 1 Unit 2 Unit

498.500 8.580.000 463.839.000 133.000.000 133.000.000 150.000.000 1.425.000 1.800.000 29.320.000 15.294.000 32.200.000



2 Orang


Kantor Camat


840.000

RUTIN

1 SKHU/hari

1.400.000

6.600.000 5.650.000

RUTIN RUTIN

12 Kali 1 Kali

20.000.000 8.000.000

32.200.000

87.500.000 PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL PIDES/PIKEL RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN


16.500.000 15.000.000 45.000.000 11.000.000 32.000.000

RUTIN

2 Orang

32.000.000

4.889.000 5 Dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1 20



Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Pembangunan Rumah Jabatan Sekcam Rehab Kantor Camat Kotabaru Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

02


Kantor Camat Kantor Camat Kantor Camat Kantor Camat Kantor Camat Kantor Camat


15 KECAMATAN KOTABARU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional 15 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 18 Kantor 19 20 21

1

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Catatan penting

Jumlah Aula yang Dibangun Jumlah Pagar Pengaman yang Dibangun Jumlah Kendaraan Dinas yang Dibeli Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli Jumlah Mobil Jabatan yang Dirawat Jumlah Kendaraan Operasional yang Dirawat



6.000.000

4.889.000

RUTIN

574.580.000

RUTIN

5 Dokumen

100.000.000 Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang

Kantor Camat

4 Kali

60.000.000

6.000.000 220.900.000 74.000.000

TOP DOWN

4 Kali

42.000.000





Lokasi

Jumlah Pelaksanaan Monitoring 07

1

20

01

15 KECAMATAN ENDE SELATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jasa Kebersihan Kantor 15 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 18 Kantor 19 20 21

1

1

1 1

20

20

20 20


05

06 6 01

1 Kali/Desa/B ulan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN KOTA BARU

20

20 03 07

1

20

01

Bab V - 122


TOP DOWN

1 Kali/Desa/Bulan

100.000.000 674.580.000


RUTIN RUTIN

12 Bulan 3 Unit

95.400.000 400.000 10.000.000

3 Unit

2.950.000

RUTIN

3 Unit

2.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN

1 Paket 1 Paket

15.000.000 10.000.000

Ktr Camat Ktr Camat

12 Bulan 3 Unit


Ktr Camat


Ktr Camat Ktr Camat

1 Paket 1 Paket

8.000.000 10.000.000 1.500.000


Ktr Camat

1 Paket

1.000.000

RUTIN

1 Paket

2.000.000

1.620.000

RUTIN

1 SKHU/hari

1.400.000

7.800.000 7.250.000

RUTIN RUTIN

12 Kali 1 Kali

20.000.000 8.000.000



Ktr Camat



Ktr Camat Kupang



Dalam Kabupaten

5 Kali/Bulan

23.920.000

RUTIN

5 Kali/Bulan

25.000.000


Kantor Camat

1 Paket

1.200.000 96.360.000 50.900.000 9.000.000 1.400.000 3.000.000 17.500.000 20.000.000 20.000.000

RUTIN RUTIN

1 Paket

1.600.000


1 Unit

45.000.000 32.000.000

20.000.000

RUTIN

2 Orang

32.000.000


Jumlah Mobil Jabatan yang Dirawat

Kantor Camat

1 Unit



2 Orang


Kantor Camat

3.500.000



15 KECAMATAN ENDE TIMUR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Jasa Kebersihan Kantor 15 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 20 21

40.000.000

Catatan penting

171.960.000 360.000 10.000.000


5 Dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN

1



Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Rutin / Berkala Rumah Dinas Peralatan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

02

Kantor Camat




4 Kali 1 Kali/Desa/B ulan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN ENDE SELATAN

45.000.000

RUTIN

3.500.000

RUTIN

246.360.000

RUTIN

100.000.000 60.000.000 40.000.000

6.000.000 5 Dokumen

6.000.000 178.400.000

RUTIN RUTIN

4 Kali

74.000.000 42.000.000

RUTIN

1 Kali/Desa/Bulan

32.000.000

100.000.000 346.360.000

178.400.000 252.400.000

Bangunan Gedung yang Diterangi Listrik

Ktr Camat

3 Unit

111.820.000 10.200.000 3.000.000

RUTIN RUTIN

3 Unit

91.600.000 10.000.000


Ktr Camat

3 Unit

1.450.000

RUTIN

3 Unit

2.000.000

RUTIN RUTIN RUTIN

1 Paket 1 Paket

15.000.000 10.000.000

12 Kali 1 Kali

20.000.000 8.000.000


Ktr Camat Ktr Camat

1 Paket 1 Paket

6.000.000 7.641.000 2.750.000 2.220.000

RUTIN


Ktr Camat Kupang

12 kali 1 Kali

19.200.000 6.000.000

RUTIN RUTIN



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

1

1

1 1

20

20

20 20

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehab Gedung Balai Pertemuan Kecamatan Ende Timur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

02

05

06 6 01



Lokasi


Dalam Kabupaten


Kantor Camat


20 03 07

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Catatan penting


17.315.000

RUTIN

5 Kali/Bulan

25.000.000

1 Paket

1.724.000 34.320.000 274.000.000 225.000.000 3.000.000 6.000.000 40.000.000 20.000.000 20.000.000

RUTIN RUTIN

1 Paket

1.600.000

PIDES/PIKEL RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN RUTIN

20.000.000

RUTIN

Jumlah Mobil Jabatan yang Dirawat

Kantor Camat

1 Unit



2 Orang


Kantor Camat

3.500.000 5 Dokumen

3.500.000

-

1 Unit

45.000.000 32.000.000

2 Orang

32.000.000

RUTIN RUTIN

6.000.000 5 Dokumen

409.320.000


Kantor Camat

4 Kali 1 Kali/Desa/B ulan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL KECAMATAN DETUKELI

Kantor Camat

6.000.000 129.600.000

100.000.000 Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan / Musrenbang Jumlah Pelaksanaan Monitoring


5 Kali/Bulan



74.000.000

60.000.000

TOP DOWN

4 Kali

42.000.000

40.000.000

TOP DOWN

1 Kali/Desa/Bulan

32.000.000

100.000.000 509.320.000

129.600.000 203.600.000

KELURAHAN KELURAHAN TANJUNG 01


01

01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

01

08

01

10

01

11

01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

01

17

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

01

21

02 02

Bab V - 123

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

09

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya perangko dan meterai untuk menunjang administrasi perkantoran Tersedianya jasa telpon,air dan listrik untuk kelancaran kantor Kendaraan Siap Pakai Kantor lingkungan yang rapi dan bersih

Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi perkantoran




Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa Terpenuhinya kebutuhan konsumsi

Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat Kantor lingkungan yang rapi dan bersih Kelancaran administrasi perkantoran


Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik


Kelancaran pelaksanaan tugas

Kantor Kelurahan Tanjung

Ende Selatan

35


Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan

Kantor Kelurahan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung

33.000.000

100%


500.000

1 tahun

3.500.000

2 buah

2.000.000

1 orang

2.500.000 6.000.000

12 bulan 1 tahun

2.000.000

1 tahun

1.500.000 1.000.000

12 bulan 12 kali

2.500.000

1 Tahun

5.000.000

1 tahun

1.500.000

1 tahun

5.000.000

100%

183.500.000

1 Paket

123.000.000

Pembangunan Aula Rapat

100% Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin

50 buah

550.000

1 tahun

3.850.000

5 buah

2.200.000

1 orang

2.750.000

12 bulan

6.600.000

1 tahun

2.200.000

1 tahun

1.650.000

12 bulan

1.100.000

12 kali

2.750.000

5 orang

5.500.000

1 tahun

1.650.000

1 tahun

5.500.000

100% PIKEL

125.000.000





Lokasi

Target Capaian kinerja Pembangunan Tembok Pagar Kantor

Pengadaan Mebeleur

02

10

02

22

02


02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

05 05 06 06

01



Terpenuhinya kebutuhan mebelur kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kelancaran Pelaksanaan Tugas Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal


Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan

Luar Daerah

Catatan penting

50.000.000

1 tahun

5.000.000

1 tahun

1.500.000

1 tahun

2.500.000

1 tahun

1.500.000

100% 1 orang

31.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Keuangan Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP 05 Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran

Kantor Kelurahan Ende Selatan Tanjung Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan

100%



PIKEL Rutin Rutin Rutin Rutin

Rutin

31.000.000 5.000.000

1 tahun

5.500.000

1 tahun

1.650.000

1 tahun

2.750.000

1 tahun

1.650.000

100% 1 orang

34.100.000

100%

1 tahun

Rutin

5.000.000 252.500.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 1


1 tahun

5.500.000 -


20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

20

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi


Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT

Kantor Kelurahan Tanjung Ende Selatan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN TANJUNG


Ende Selatan

100%

50.000.000

100%

1 Tahun

20.000.000

1 Tahun

22.000.000

1 Tahun

30.000.000

1 Tahun

33.000.000

Ende Selatan

Top Down Top Down

50.000.000 302.500.000

55.000.000 55.000.000

KELURAHAN KOTA RATU 01


Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Materai untuk kantor

Kantor Lurah Kota Ratu

Ende Utara


Ende Utara


Ende Utara


Ende Utara


Ende Utara


Ende Utara


Ende Utara


Ende Utara


Ende Utara

01

01

01

02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

01

06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraandinas operasional

01

07

01

10

01

11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan

01

15 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

01

17

01

19 - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah

Terlaksananya koordinasi & konsultasi prog. /kegiatan ke tingkat kecamatan & kabupaten


Ende Utara

01

20

- Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih

Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor


Ende Utara


Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik


Ende Utara

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

02 02

07

Tersedianya Listrik & Air untuk kantor Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


- Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor

- Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya barang cetakan & Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per - UU Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan

Kantor Lurah Kota Ratu Kantor Lurah Kota Ratu

Bab V - 124

100% 100% 100% 100%

23.700.000 300.000 1.200.000 400.000

100%

4.800.000

100%

4.000.000

100%

2.000.000

100%

1.800.000

100%

5.000.000

100%

3.600.000

100% 100%

100% Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin

Rutin

100%

180.000

100%

1.500.000

100%

600.000

100%

4.800.000

100%

4.500.000

100%

2.000.000

100%

1.800.000

100%

5.000.000

100%

4.000.000

600.000 22.500.000

100%

Ende Utara

100%

15.000.000

Rutin

100%

24.000.000

Ende Utara

100%

1.500.000

Rutin

100%

1.500.000




02

22

02

24

- Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

05 05

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 01

1 1

Terpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM untuk kendaraan Dinas Roda dua Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Tersedianya Aparatur yang kompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Keuangan

06

06

- Pendidikan dan Pelatihan


01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja

Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan

Lokasi Kantor Lurah Kota Ratu Kantor Lurah Kota Ratu Kantor Lurah Kota Ratu Kantor Lurah Kota Ratu

Target Capaian kinerja Ende Utara

100%


Catatan penting

4.500.000

Rutin

1.500.000

Rutin


Target Capaian kinerja 100%

5.000.000

100%

2.500.000

100%

30.800.000

100%

9.000.000 -

100%

5.250.000

100%

49.000.000

Ende Utara Ende Utara Ende Utara

Jakarta dan Kupang

Ende Utara


Ende Utara

100% 100%

22.100.000

100%

22.100.000 100%

Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara 4 Dokumen JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

Rutin

8.000.000

100%

8.000.000 76.300.000

Rutin


20


20 20

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

20


Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Terlaksananya Monitoring, Pembinaan & Evaluasi pembangunan di Tingkat Kelurahan


Ende Utara


Ende Utara

Kantor Lurah Kota Ratu Ende Utara Lingkungan , RT, RW JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KOTA RATU

100% 100% 100%

53.700.000 4.700.000 49.000.000

100% Top Down Top Down

53.700.000 130.000.000

54.250.000 54.250.000

KELURAHAN ONELAKO 01


01

02 * Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

01

06 * Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

01

07

01

08

01

10

01

11 * Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

01

* Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor * Penyediaan alat tulis kantor

12 * Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

01

15 * Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

01

17

* Penyediaan Makanan dan Minuman

01

19 * Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

01

20 * Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

02 02 02

Bab V - 125

* Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 * Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 09

* Pengadaan peralatan gedung kantor

Kantor Kelurahan Onelako

Ndona

100%

23.076.000

Tersedianya Jasa Listrik


Ndona

12 bulan

1.320.000

Tersedianya jasa pemeliharaan dan


Ndona

3 unit

2.016.000

Terlaksananya Pembayaran Honorarium


Ndona

12 bulan


Ndona

12 bulan



Ndona

12 bulan

Terpenuhinya Kebutuhan administrasi


Ndona

12 bulan

Tersedianya komponen instalasi


Ndona

12 bulan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan


Ndona

12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman


Ndona

12 bulan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi


Ndona

12 bulan

Tersedianya peralatan kebersihan


Ndona

12 bulan

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur


Ndona

100%


Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor

500.000 200.000 4.622.000 2.409.000 764.000 882.000 1.980.000 7.920.000 463.000

100% Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin

17.724.000

3 unit

Ndona

9.000.000

2.217.600

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1 unit Kantor Kelurahan Onelako

1.452.000

5.085.000 2.650.000 841.000 970.000 2.178.000 8.712.000 510.000

100%

Terlaksananya Pembelian Printer dan Komputer Tersedianya Komputer PC/Laptop

12 bulan

900.000

Rutin



02 02 02


10 22

* Pengadaan Mebeleur * Pemeiharaan rutin/berkala gedung kantor

24 * Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

05


05

01

05

03 * Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Program peningk Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

06 06

* Pendidikan dan Pelatihan Formal

05 * Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, LPPD, Renja dan Anggaran Kas


Lokasi


Tersedianya Mebeleur


Ndona

Terlaksananya pemeliharanya rutin/gedung kantor


Ndona


Ndona


Ndona

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Kegiatan Bimbingan teknis Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Tersusunnya RKA, DPA dan LAKIP kinerja dan ikhtisar realisasinya.

1 unit

Catatan penting

3 unit

1.224.000

100%

32.200.000

Ndona luar kab. Ende dan luar prov. NTT

1 orang

16.100.000

Ndona luar kab. Ende dan luar prov. NTT

1 orang

16.100.000


100%

7.000.000

7 Dokumen

7.000.000


Ndona Ndona



Rutin

2.500.000

Rutin

5.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

Rutin

1 unit

8.000.000

1 paket

5.500.000

100% Rutin Rutin

1 orang 1 orang

17.700.000 17.700.000

100% Rutin

7 Dokumen

80.000.000

5.500.000 -


20 1



20



20


Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

20

Kantor Kelurahan Onelako Kantor Kelurahan Onelako

Ndona Ndona

Ndona Kantor Kelurahan Onelako JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD ONELAKO

100%

50.000.000

1 Paket

20.000.000

12 bulan

30.000.000 50.000.000 130.000.000

100% Top Down

1 Paket

Top Down

12 bulan

25.630.000 39.546.000 65.176.000 65.176.000

KELURAHAN LOKOBOKO 01


Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

100%

31.850.000

100%

35.695.000

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Listrik

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

1.500.000

Rutin

12 Bln

1.650.000

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya perizinan kendaraan dinas / operasional

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

500.000

Rutin

12 Bln

550.000

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

9.000.000

Rutin

12 Bln

10.395.000

01

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

2.850.000

Rutin

12 Bln

3.300.000

01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya jaringan listrik dan penerangan

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

3.000.000

Rutin

12 Bln

3.300.000

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

1.500.000

Rutin

12 Bln

1.650.000

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan Kantor

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

3.500.000

Rutin

12 Bln

3.850.000

01


Terlaksananya perjalanan dinas, konsultasi dan kkordinasi ke Tingkat Kabupaten

Kec. Ndona dan Kab. Ende

Ndona

12 bulan

7.500.000

Rutin

12 Bln

8.250.000

01


Tersedianya alat dan bahan kebersihan

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan

2.500.000

Rutin

12 Bln

2.750.000



Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

100%

21.250.000

100%

23.375.000


Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

1 Paket

11.650.000

Rutin

1 Paket

12.815.000

02

Bab V - 126


02

7

02

10 Pengadaan Meubeller

Tersedianya Meubeller

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

1 Paket

4.600.000

Rutin

1 Paket

5.060.000

02


Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

3 Unit

5.000.000

Rutin

3 Unit

5.500.000




05 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan formal


Lokasi


Ktr. Lurah Lokoboko

Terlaksananya kegiatan Bimtek

Jakarta, Kupang


06 06


Terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP, RKA, DPA dan dokumen lainnya

Target Capaian kinerja Ndona Ndona

Catatan penting

100%

23.200.000

12 bulan

23.200.000

5.400.000

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

100%

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 bulan


5.400.000

Rutin

Rutin



100%

25.520.000

12 Bln

25.520.000

100%

5.940.000

12 Bln

81.700.000

5.940.000 90.530.000


20 1



20



20

07 Koordinasi pelaksanaan yang lebih Komprehensif


20

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

100%

48.300.000

100%

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 Bln

30.100.000 Top Down

12 Bln

33.110.000

Ktr. Lurah Lokoboko

Ndona

12 Bln

18.200.000 Top Down

12 Bln

20.020.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN LOKOBOKO

48.300.000 130.000.000

53.130.000 143.660.000

KELURAHAN TETANDARA 41


41

2


41

6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

41 41

10 11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

41

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

41

17

Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

41


41


41

0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

100%

12.543.060

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

12 bulan

1.560.060

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua yang siap pakai

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

2 buah

Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

Kelurahan Tetandara

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya daya listrik dan air

Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan Tersedianya surat kabar Harian Umum Pos Kupang Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih


100%

13.173.000

Rutin

12 Bulan

1.800.000

300.000

Rutin

2 buah

500.000

1 Tahun

5.773.000

Rutin

1 Tahun

5.773.000

Ende Selatan

1 Tahun

770.000

Rutin

1 Tahun

800.000

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

12 bulan

840.000

Rutin

12 Bulan

900.000

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

3 kali

1.000.000

Rutin

3 kali

900.000

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

30 kali

1.500.000

Rutin

20 kali

1.500.000

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

12 bulan

800.000

Rutin

12 Bulan

1.000.000

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

100%

100%

21.000.000

1 Tahun

9.000.000

217.595.500

41

9

Pengadaan Peralatan Kantor

Tersedianya Peralatan kantor

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

1 Tahun

9.500.000

Rutin

41

9

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung kantor

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

1 Tahun

197.697.500

PIKEL

41

10 Pengadaan Meubeleur

Tersedianya meubeleur di kelurahan

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

1 Tahun

1.720.000

Rutin

1 Tahun

2.000.000

41

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedianya bahan-bahan untuk pemeliharaan gedung kantor

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

1 Tahun

3.000.000

Rutin

1 Tahun

3.000.000

41


Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat pemeliharaan untuk kendaraan dinas operasional

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

1 Tahun

4.828.000

Rutin

1 Tahun

6.000.000

41

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Tersedianya jasa servis komputer dan printer

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

3 kali

850.000

Rutin

3 kali

1.000.000

41

0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

100%

32.600.000

100%

32.600.000

3 orang

32.600.000

3 orang

32.600.000

41

Bab V - 127

1

1



Terwujudnya aparatur yang kompoten dalam pengelolaan administrasi kelurahan

Jakarta dan Kupang

Ende Selatan

Rutin




41

06

41

5


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Keuangan Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.

Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan

Lokasi


Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

100%

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

25 dokumen



1.959.000


100%

1.959.000


Rutin

1.959.000

25 dokumen

264.697.560

66.773.000


20 1

Catatan penting


20

03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH


20

07 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif


20

63.000.000

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

100%

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

1 Tahun

15.000.000 Top Down

1 Tahun

15.000.000

Kelurahan Tetandara

Ende Selatan

1 Tahun

48.000.000 Top Down

1 Tahun

48.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN TETANDARA

100%

63.000.000 327.697.560

63.000.000 129.773.000

KELURAHAN ROWORENA BARAT 01


01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber, Daya Air dan Listrik

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/operasional

01

10


11

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan

01

17

Tersedianya ATK

Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Tersedianya surat kabar Harian Umum Pos Kupang Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Penyediaan Makanan dan Minuman

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah

01


02

secara efekstif dan efesien

Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan

01

02


Program Peningkatan Sarana dan Prassarana Aparatur 09

Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih


Kel. Roworena barat

Ende Utara

100%

Kel. Roworena barat

Ende Utara

12 bulan

Kel. Roworena barat

Ende Utara

Kel. Roworena barat

Ende Utara

12 bulan

Kel. Roworena barat

Ende Utara

12 bulan

Kel. Roworena barat

Ende Utara

12 bulan

Kel. Roworena barat

Ende Utara

Kel. Roworena barat

Ende Utara

Kel. Roworena barat

Ende Utara

Kel. Roworena barat

Ende Utara

Kel. Roworena barat

Ende Utara

Kel. Roworena barat

Ende Utara

1 paket

1 paket

5.000.000

100%

12.600.000

Kel. Roworena barat

Ende Utara

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas operasional

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

Kel. Roworena barat

Ende Utara


Kel. Roworena barat

Ende Utara

1 buah 100%

3.490.000 25.600.000

Luar Kabupaten

Ende Utara

2 orang

25.600.000

Kel. Roworena barat

Ende Utara

100%

4.000.000

Kel. Roworena barat

Ende Utara

06 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


1 unit

1 Paket

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR 20 20 20

Bab V - 128

Rutin Rutin

1.980.000

1 paket

385.000

12 bulan

9.900.000

12 bulan

5.500.000

12 bulan

1.925.000 5.500.000

238 kali

11.935.000

1 paket

5.500.000 51.949.000

100% Rutin

8.000.000 -

1 paket

12 bulan

Rutin

10.850.000



Rutin

5.000.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor


Rutin

1.750.000

02

01

Rutin

5.000.000

Tersedianya peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan kantor akan kendaraan

5

Rutin

9.000.000

Pengadaan Peralaran Gedung Kantor 12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Rutin

350.000

217 kali

42.625.000

100%

1.800.000

02

5

1

38.750.000

Rutin

1.110.000

Rutin

1 unit

22.000.000

1 paket

26.110.000

1 buah 100%

Rutin

2 orang

28.160.000 100%

Rutin

4.000.000 80.950.000

3.839.000 28.160.000

1 Paket

4.000.000 4.000.000 126.734.000

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

Kel. Roworena barat

Ende Utara

Kel. Roworena barat

Ende Utara

100%

49.050.000

1 paket

36.350.000

100% Top Down

1 paket

53.955.000 39.985.000



20




Lokasi


Kel. Roworena barat

Target Capaian kinerja Ende Utara


Catatan penting

1 paket

12.700.000 49.050.000 130.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN ROWORENA BARAT

Top Down

Target Capaian kinerja 1 paket


KELURAHAN KOTA RAJA 01



Ktr. Lurah Kota Raja

Ende Utara

100%

37.402.000

01

2

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kelancaran pelaksanan tugas


Ende Utara

12 bln

2.500.000

Rutin

12 bln

01

6

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Ende Utara

2 unit spd mtr

700.000

Rutin

2 unit spd mtr

01

10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Ende Utara

1 paket

7.500.000

Rutin

1 paket

7.500.000

3.812.500

Rutin

60 buku/ 14.050 lbr

3.812.500 1.000.000

37.402.000 2.500.000 700.000

01

11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Ende Utara

60 buku/ 14.050 lbr

01

12 - Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot



Ende Utara

1 paket

1.000.000

Rutin

1 paket

01

15 - Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



Ende Utara

12 bln

720.000

Rutin

12 bln

720.000

01

17 - Penyediaan Makanan dan Minuman



Ende Utara

12 bln

5.500.000

Rutin

12 bln

5.500.000

01

19 - Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah



Ende Utara

289 kali

14.450.000

Rutin

289 kali

14.450.000

01

20 - Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih



Ende Utara

12 bln

1.219.500

Rutin

12 bln

1.219.500

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur



Ende Utara

100%

9.720.000

- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/opersional



Ende Utara

2 unit spd mtr

6.720.000

Rutin

2 unit spd mtr

Ende Utara

1 paket

3.000.000

Rutin

1 paket

100%

30.200.000

2 kali

30.200.000 5.000.000

2 2

5

2

22 - Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor

5 5

1

6






- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya tenaga yang kompeten sesuai profesi dan keahlian

Luar daerah

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Keuangan

6 5

- Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Aliran Kas

Tersedianya dokumen LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan aliran kas

Ende Utara


Ende Utara

100%


Ende Utara

60 buku


5.000.000

100%

6.720.000 3.000.000 100%

Rutin

2 kali

30.200.000 30.200.000

100% Rutin

9.720.000

60 buku

5.000.000 5.000.000

82.322.000

82.322.000


20

Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

20

3

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH


20

7

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif


20

01

KELURAHAN PAUPIRE Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Persentase pelaksanaan administrasi Pemerintahan dengan baik Tersedianya jasa Telepon, Internet, air dan listrik.


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda dua


Tersedianya petugas kebersihan kantor

01

02

01

06

01

08

01



47.678.000


Ende Utara

100%


Ende Utara

1 paket

7.058.000 Top Down

1 paket


Ende Utara

31 org

40.620.000 Top Down

31 org

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN KOTA RAJA

Bab V - 129

100%

100%

44.620.000 4.000.000 40.620.000

47.678.000 130.000.000

44.620.000 126.942.000

33.500.000

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

100%

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

12 bulan

6.000.000

Rutin

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Tahun

750.000

Rutin

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

12 Bulan

1.200.000

Rutin

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Tahun

7.000.000

Rutin

100% 12 Bulan

42.650.000 7.000.000

1 tahun

850.000

12 Bulan

1.200.000

1 tahun

12.000.000



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01

11

01

15

01

17

01

19

01



Ende Tengah

12 bulan

2.500.000

Rutin

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

6 Kali

1.500.000

Rutin

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

200 Kali

10.000.000

Rutin

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Paket

550.000

Rutin

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

100%

Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih. Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik



24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

02

42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai. Tersedianya gedung kantor yang memadai. Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat Keuangan waktu

06 06

Kelurahan Paupire

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

02

03

Tersedianya bahan bacaan


22

05

Rutin

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

02

05

4.000.000


09

01


Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan.

1

20 20

03

20

07

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

Ende Tengah

1 Paket

6.000.000

Rutin

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Paket

5.000.000

Rutin

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Paket

2.500.000

Rutin

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Paket

2.000.000

Rutin

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Paket

102.521.000

PIKEL

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

100%

28.500.000

1 Kali

28.500.000 2.500.000

Bandung Kelurahan Paupire

Ende Tengah

100%

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 tahun

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

KELURAHAN MAUTAPAGA Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

01

02

02

02

02

02

3

05

05

06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 06 keuangan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2.500.000

100%

Kelurahan Paupire

Ende Tengah

1 Tahun

20.000.000 Top Down


Kelurahan Paupire

Ende Tengah

12 bulan

40.000.000 Top Down

Kelurahan Mautapaga

Ende Timur

Kelurahan Mautapaga

Ende Timur

Tersedianya ruang rapat kantor kelurahan yang memadai

Kelurahan Mautapaga

Ende Timur


Kelurahan Mautapaga

Ende Timur

Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya

Kelurahan Mautapaga

Ende Timur


Kelurahan Mautapaga

Ende Timur


Rutin

1 tahun

5.000.000

12 bulan

3.000.000

12 Kali

3.000.000

200 Kali

10.000.000

1 Paket

600.000

100%

103.000.000

100%

75.000.000

1 Paket 1 tahun

1 Paket

95.765.196 1 paket 1 paket

28.000.000

67.765.196 25.000.000 2.000.000


20.000.000 5.500.000 2.500.000

100%

16.500.000

1 Kali

16.500.000

100%

3.500.000

1 Tahun

3.500.000

100% 1 Tahun

15.000.000

12 Bulan

46.000.000

60.000.000 242.521.000 25.000.000


165.650.000

60.000.000

Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, Sosialisasi dan swiping Kamtibmas


Rutin


182.521.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN PAUPIRE

01

118.021.000

Kelurahan Paupire

JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR Urusan Wajib Pemerintahan Umum Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Catatan penting

1 tahun

Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

02


Ende Tengah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah

07


Kelurahan Paupire

Tersedianya makanan dan minuman rapat.

02

Lokasi




02


61.000.000 226.650.000 25.000.000

Rutin

25.000.000

Rutin

37.053.500

Rutin

315.795.600

PIKEL

25.000.000

Rutin

2.000.000

Rutin

147.765.196

429.849.100

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM 1

Bab V - 130

20


Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Pembangunan kemasyarakatan dengan baik

100%

50.000.000

100%




20


20


Indikator Kinerja Program/Kegiatan Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT

Lokasi


Kelurahan Mautapaga

Ende Timur

Kelurahan Mautapaga

Ende Timur


Catatan penting

20.000.000 30.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN MAUTAPAGA



20.000.000

Top Down

30.000.000

Top Down

50.000.000 197.765.196

-

-

50.000.000 479.849.100

KELURAHAN ONEKORE

01 01

02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik


Ende Tengah

12 Bulan

7.500.000

Rutin

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

1 Tahun

2.000.000

Rutin

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

12 Bulan

3.000.000

Rutin


Kelurahan Onekore

Ende Tengah

1 Tahun

5.000.000

Rutin


Kelurahan Onekore

Ende Tengah

1 tahun

2.000.000

Rutin

Tersedianya instalasi listrik

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

1 Paket

500.000

Rutin


Kelurahan Onekore

Ende Tengah

12 bulan

700.000

Rutin

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

10 kali

5.000.000

Rutin

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

210

8.000.000

Rutin

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

1 Paket

500.000

Rutin

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

Kelurahan Onekore


01 01


01

11

01

12

01

15

01

17

01

19

01

20

02 02

07

02

09

02

24

02

28

02

42

05 05

03

06 06

01

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

35.500.000

Kelurahan Onekore

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 06 Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 08

01

34.200.000




Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya perlengkapan gedung kantor



Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor yang memadai.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan. Kelurahan

100%

607.200.000

12 Bulan

5.000.000

1 tahun

500.000

12 Bulan

3.000.000

1 tahun

8.000.000

1 tahun

5.000.000 1.000.000

12 bulan

3.000.000

12 Kali

3.000.000

100 Kali

5.000.000

1 Paket

2.000.000

100% 100%

96.000.000 75.000.000

800.000

Rutin

1 Paket

5.000.000

Rutin

1 Paket

Ende Tengah

1 Paket

1.000.000

Rutin

1 Paket

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

4 kali

400.000

Rutin

6 kali

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

600.000.000

PIKEL

Jakarta

Onekore

100%

35.600.000

2 Kali

35.600.000

100% Ende Tengah

1 tahun


Rutin

3.000.000

Rutin

5.000.000 1.000.000

100%

16.500.000

1 Kali

16.500.000

100%

3.000.000

15.000.000

1 Tahun

7.000.000 7.000.000

680.000.000

155.000.000

50.000.000

60.000.000


20 20 20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Terlaksananya Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat 03 Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya peran serta lembaga kemasyarakatan di Kelurahan 07

kelurahan Onekore Kelurahan Onekore

Ende Tengah

12 Bulan

20.000.000 Top Down

12 Bulan

Kelurahan Onekore

Ende Tengah

12 Bulan

30.000.000 Top Down

12 Bulan

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN ONEKORE

50.000.000 730.000.000

15.000.000 45.000.000 60.000.000 215.000.000

KELURAHAN ROWORENA

Bab V - 131


Rencana Tahun 2015 KODE 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 05 05 05


02 10 11 15 17 19 20 09 10 24 28 01 03

Persentase Pelaksanaan Administrasi dengan Baik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya ATK sesuai dengan Kebutuhan Tersedianya Bahan Cetakan & Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Meubeler Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasinal Tersedianya Peralatan Kantor (Komputer) Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Lokasi


05 - Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA dan Anggaran Kas

Tersedianya RKA, DPA, DPPA dan LAKIP


Ende Utara Ende Utara

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28.150.000 1.500.000 3.500.000 2.000.000 1.450.000 3.500.000 15.300.000 900.000 22.250.000 16.500.000 3.500.000 1.250.000 1.000.000 28.100.000 6.000.000 22.100.000

Ende Utara

100% 100%

1.500.000 1.500.000

Kantor Lurah Roworena Kantor Lurah Roworena Kantor Lurah Roworena Kantor Lurah Roworena Kantor Lurah Roworena Kabupaten, Kecamatan , Kantor Lurah Roworena

Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara

Kantor Lurah Roworena Kantor Lurah Roworena Kantor Lurah Roworena Kantor Lurah Roworena

Ende Utara Ende Utara Ende Utara Ende Utara

Kantor Lurah Roworena Jakarta dan Kupang

Kantor Lurah Roworena

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja keuangan keuangan

06 06

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah - Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan Mebeleur - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional - Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan gedung kantor Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan



Catatan penting

Rutin Rutin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rutin

100% 100%

Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin



42.940.000 2.000.000 6.000.000 3.000.000 1.440.000 4.000.000 25.000.000 1.500.000 28.500.000 16.500.000 7.500.000 2.500.000 2.000.000 35.000.000 10.000.000 25.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 111.440.000

80.000.000


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH

20 20

3

20

07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

01 01






06

01

08

01


01

11

01

12

01

15

01

17

01

18

01

19

01

20

02


KELURAHAN KELIMUTU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

01

02

Bab V - 132

02


Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan & Pengawasan, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kemasyarakatan dengan baik Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100% 100%

100% Top Down

22.000.000 28.000.000 Top Down 50.000.000 130.000.000

100% 100%

33.840.000

Ende Tengah

100%

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

12 bulan

4.200.000

Rutin

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Tahun

300.000

Rutin

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

12 bulan

3.000.000

Rutin


Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Tahun

6.000.000

Rutin


Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 tahun

3.320.000

Rutin

Tersedianya instalasi listrik

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Paket

1.000.000

Rutin


Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

12 bulan

2.520.000

Rutin

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

10 kali

2.500.000

Rutin

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Kali

6.500.000

Rutin

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

70 Kali

3.500.000

Rutin

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Paket

1.000.000


Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

100%

Tersedianya Kendaraan dinas/ operasional roda dua yang siap pakai

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 unit


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (Kupang)

Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Provinsi.


Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

Tersedianya peralatan Kebersihan dan bahan pembersih.

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kantor Lurah Roworena Ende Utara Lingkungan , RT, RW Ende Utara JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD ROWORENA

50.000.000

Kelurahan Kelimutu



100%

100% 12 Bulan

48.500.000 5.000.000

1 tahun

500.000

12 Bulan

3.000.000

1 tahun

8.000.000

1 tahun

5.000.000 1.000.000

12 bulan

3.000.000

12 Kali

3.000.000

2 Kali

13.000.000

100 Kali

5.000.000

1 Paket

2.000.000

100%

96.000.000

Rutin

112.128.300 22.000.000

17.500.000 25.000.000 42.500.000 153.940.000

Rutin




02

07

02

09

02

24

02

28

02

42

05 05

03


Tersedianya perlengkapan gedung kantor



Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional yang siap pakai.


Tersedianya peralatan kantor yang siap pakai

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor yang memadai.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat Keuangan waktu

06 06


01


Tersedianya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Kelurahan.

Lokasi


20 20

03 07

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif

Catatan penting

100%

Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Paket

5.000.000

Rutin

1 Paket

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 Paket

1.600.000

Rutin

1 Paket

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

4 kali

400.000

Rutin

6 kali

83.128.300

PIKEL

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

Jakarta

Rutin


Kelurahan Kelimutu

100%

16.500.000

1 Kali

16.500.000

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

100%

5.000.000

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

1 tahun

5.000.000


1


Rutin

Rutin

Ende Tengah

100%

Ende Tengah

1 Tahun

9.700.000 Top Down

Kelurahan Kelimutu

Ende Tengah

12 Bulan

35.960.000 Top Down

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN KELIMUTU

15.000.000 5.000.000 1.000.000

16.500.000

1 Kali

16.500.000

100%

7.000.000

1 Tahun

7.000.000 168.000.000

45.660.000

Kelurahan Kelimutu

75.000.000

100%

167.468.300

Kelurahan Kelimutu


100%

60.000.000

1 Tahun

15.000.000

12 Bulan

45.000.000

45.660.000 213.128.300

60.000.000 228.000.000

KELURAHAN MBONGAWANI 01

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran


Ktr. Lurah Mbongawani Ende Selatan

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

Tersediannya Rek. Listrik, Air dan komunikasi

Ktr. Lurah Mbongawani

Ende Selatan

01

06

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional

Terpenuhinya kebutuhan Jasaperijimam kendaraan dinas operasional


Ende Selatan

01

10


Ende Selatan

01

11



Ende Selatan

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan perundang-undangan


Ende Selatan

01

17


Ende Selatan

01

,18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah


Ende Selatan


Ende Selatan


Penyediaan Makan dan Minum

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 02

07

02

8


Terpenuhinya ATK Kantor Tercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi aparatur Terpenuhinya Makan/Minum rapat Tercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien Terpenuhinya Kebersihan tempat dan ruang kantor Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran Terpeliharanya Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya kelancaran

Bab V - 133

02

05

02

6

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Terpenuhinnya kebutuhan akan transportasi Terpelihara Motor Dinas

Ktr. Lurah Mbongawani Ende Selatan Ktr. Lurah Mbongawani

Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan

100%

23.020.000

1 tahun

3.300.000

1 tahun

250.000

1 tahun

7.018.000

1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun

805.000 1.620.000 3.600.000 4.800.000

1 tahun 100%

1.627.000 183.085.000

1 tahun

3.650.000 160.000.000

1 tahun

3.500.000

1 paket

15.000.000

1 tahun

735.000

Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin

Rutin

100%

23.020.000

1 tahun

3.300.000

1 tahun

250.000

1 tahun

7.018.000

1 tahun

805.000

1 tahun

1.620.000

1 tahun

3.600.000

1 tahun

4.800.000

1 tahun 100%

1.627.000 8.085.000

1 tahun

3.650.000

1 tahun

3.500.000

1 tahun

735.000

PIKEL Rutin Rutin Rutin



02


7

05

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

06 06

Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05

01


Terpenuhnya Kebutuhan kegiatan kantor Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan formal Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

Lokasi Ktr. Lurah Mbongawani

Target Capaian kinerja Ende Selatan


Ende Selatan


Ende Selatan


Catatan penting

1 tahun 100%

200.000 23.200.000

1 tahun

23.200.000

100%

1.680.000

1 tahun

1.680.000 230.985.000

100%

59.015.000

1 tahun

16.745.000

1 tahun

42.270.000 59.015.000 290.000.000



Rutin

Rutin

Rutin

1 tahun 100%

200.000 23.200.000

1 tahun

23.200.000

100%

1.680.000

1 tahun

1.680.000 55.985.000

100%

59.015.000

1 tahun

16.745.000

1 tahun

42.270.000 59.015.000 115.000.000

WAJIB PEMERINTAHAN UMUM 1

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH




20 20


Ende Selatan


Ende Selatan

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN MBONGAWANI

Top Down Top Down -

-

KELURAHAN PAUPANDA 01


01

01

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

01

02

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

01

06

- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

01

08

- Penyediaa jasa kebersihan kantor

01

10

- Penyediaan jasa alat tulis kantor

01

11

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

01

17


01

19

- Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah

01

20

- Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 02

07


02

09


02

22


02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

02

28


05

Bab V - 134


Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya Materai untuk kantor Tersediannya Rek. Listrik, Air dan komunikasi Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional Terlaksananya Pembayaran jasa kebersihan kantor Terpenuhinya ATK Kantor Tercapainya Palayanan yg Efektif dan efesien Terpenuhinya Kebutuhan Informasi bagi aparatur Terpenuhinya Makan/Minum rapat Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Kel. Paupanda Kel. Paupanda Kel. Paupanda Kel. Paupanda Kel. Paupanda Kel. Paupanda Kel. Paupanda Kel. Paupanda Kel. Paupanda Kel. Paupanda

Terpenuhinya Kebersihan tempat dan ruang kantor Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Kel. Paupanda Kel. Paupanda

Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Kel. Paupanda Kel. Paupanda

Terpeliharanya Gedung Kantor Kel. Paupanda Terpelihara Motor Dinas

Kel. Paupanda

Terpenuhnya Kebutuhan kegiatan kantor

Kel. Paupanda


Kel. Paupanda

Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan Ende Selatan

Ende Selatan

100%

20.500.000

25.000.000

12 Bulan

150.000

Rutin

12 Bulan

150.000

12 Bulan

2.500.000

Rutin

12 Bulan

3.000.000

12 Bulan

200.000

Rutin

12 Bulan

200.000

12 Bulan

1.500.000

Rutin

12 Bulan

2.000.000

1 Paket

5.000.000

Rutin

1 Paket

7.000.000

12 Bulan

4.500.000

Rutin

12 Bulan

5.000.000

12 Bulan

900.000

Rutin

12 Bulan

900.000

12 Bulan

2.000.000

Rutin

12 Bulan

2.500.000

12 Bulan

3.500.000

Rutin

12 Bulan

4.000.000

1 Paket 100%

250.000 229.200.000

Rutin

1 Paket

250.000 29.500.000

2 Unit

13.700.000

Rutin

2 Unit

22.500.000

1 Unit

10.000.000

Rutin

1 Unit

12 Bulan

2.000.000

Rutin

12 Bulan

2.000.000

12 Bulan

2.000.000

Rutin

12 Bulan

3.000.000

12 Bulan

1.500.000

Rutin

12 Bulan

2.000.000

100%

200.000.000 26.800.000

-

PIKEL 30.000.000



05

1

20 20


01

-Pendidikan dan pelatihan formal


Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan formal

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat Pelaksanaan Kebijakan KDH waktu Terlaksananya musyawarah koordinasi tingkat Kelurahan, rapat evaluasi tingkat Kecamatan, 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Musrenbang Kelurahan, dan Sosialisasi 07

Koordinasi Pengawasan yang Komperehensif


Lokasi


Jakarta & Kupang 2 Kali JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR Kel. Paupanda Kel. Paupanda


100% 12 Bulan

Ende Selatan

Kel. Paupanda 12 Bulan JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN PAUPANDA


Catatan penting

26.800.000 276.500.000



Rutin

2 Kali

30.000.000 84.500.000

53.500.000 17.500.000 36.000.000 53.500.000 330.000.000

58.500.000 Top Down

12 Bulan

Top Down

21.000.000

12 Bulan -

-

37.500.000 58.500.000 143.000.000

KELURAHAN RUKUN LIMA 1

01 01 01 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 6 10

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas. Penyediaan Alat Tulis Kantor

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

01


01

17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah

01


02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,07 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor

Ende Selatan

100%

26.920.000

Kelurahan Rukun Lima

Ende Selatan

12 bulan

1.800.000


Ende Selatan

2 buah


Ende Selatan


27.750.000

Rutin

12 Bulan

2.000.000

400.000

Rutin

2 buah

500.000

1 Tahun

5.500.000

Rutin

1 Tahun

6.000.000

Ende Selatan

1 Tahun

3.500.000

Rutin

1 Tahun

3.500.000


Ende Selatan

12 bulan

2.220.000

Rutin

12 Bulan

2.500.000


Ende Selatan

45 kali

6.000.000

Rutin

45 kali

5.000.000


Ende Selatan

93 kali

6.000.000

Rutin

125 kali

6.250.000


Ende Selatan

12 bulan

1.500.000

Rutin

12 Bulan

2.000.000

Persentase Kecamatan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik


Ende Selatan

100%

100%

22.500.000

Tersedianya Perlengkapan kantor


Ende Selatan

1 Tahun

6.000.000

Rutin

1 Tahun

9.000.000

Tersedianya Peralatan Gedung kantor


Ende Selatan

1 Tahun

5.000.000

Rutin

1 Tahun

5.000.000

Tersedianya daya listrik dan Komunikasi Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua yang siap pakai

Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

9

02

22 Pembangunan Gedung Kantor

Rehab gedung kantor Kelurahan


Ende Selatan

1 Tahun

350.000.000

PIKEL

02




Ende Selatan

1 Tahun

1.500.000

Rutin

1 Tahun

1.500.000

02




Ende Selatan

1 Tahun

4.000.000

Rutin

1 Tahun

5.000.000

02




Ende Selatan

5 kali

1.500.000

Rutin

7 kali

2.000.000

Ende Selatan

100%

30.000.000

100%

32.600.000

2 orang

30.000.000

3 orang

32.600.000

5.080.000

100%

2.500.000

41

0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Kelurahan Rukun Lima Jakarta dan Kupang

1


41

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Keuangan


Ende Selatan

100%

41

5

Penyusunan LAKIP, RKA, DPA, DPPA, dan Anggaran Kas.


Ende Selatan

25 dokumen


Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

20 1

Bab V - 135

368.000.000

02

41



100%


20

5.080.000

Rutin

Rutin

25 dokumen

430.000.000

2.500.000 85.350.000

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH



Ende Selatan

100%

50.000.000

100%

50.000.000



20



Lokasi



Catatan penting




Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi di tingkat Kelurahan


Ende Selatan

1 Tahun

20.000.000 Top Down

1 Tahun

15.000.000




Ende Selatan

1 Tahun

30.000.000 Top Down

1 Tahun

35.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN RUKUN LIMA

50.000.000 480.000.000

50.000.000 135.350.000

KELURAHAN DETUSOKO Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 2


01

06

- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

01

08

- Penyediaa jasa kebersihan kantor

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

10 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

12 15


17


19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah

20

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

02

03

07

Pembangunan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor


Detusoko

Kelurahan Detusoko

Detusoko

Kelurahan Detusoko

Detusoko


Kelurahan Detusoko

Detusoko

12 bulan


Kelurahan Detusoko

Detusoko

12 bulan

Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Kelurahan Detusoko

Detusoko

12 bulan

Kelurahan Detusoko

Detusoko

12 bulan

Kelurahan Detusoko

Detusoko

12 bulan

Kelurahan Detusoko

Detusoko

12 bulan

Kelurahan Detusoko

Detusoko

12 bulan

Kelurahan Detusoko

Detusoko

12 bulan

Kelurahan Detusoko

Detusoko

12 bulan

Tersedianya daya listrik dan Komunikasi

Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional

Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan

Tersedianya instalasi listrik Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Tersedianya kantor yang memadai

Detusoko


Kelurahan Detusoko

Detusoko

Twersedianya infokus

Kelurahan Detusoko

Detusoko

Kelurahan Detusoko

Detusoko

Kelurahan Detusoko

Detusoko


09

02

10

41



Kelurahan Detusoko

Detusoko

41



Kelurahan Detusoko

Detusoko

05 05

03

06 41

5

* Pengadaan Mebeleur

Tersedianya Mebeleur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Persentase Kelurahan dalam meningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Tersedianya dokumen laporan kinerja pembangunan kelurahan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

20

Bab V - 136

Kelurahan Detusoko

Kelurahan Detusoko

Detusoko

44.695.000

100% 12 bulan

100% 3.700.000 1.500.000

2 unit


02


34.000.000

Kelurahan Detusoko

5.668.000 1.500.000 7.000.000 2.000.000 600.000 882.000 2.700.000 6.750.000 1.700.000 375.000.000 350.000.000

1 unit 50 buah

5.000.000 7.000.000

1 unit 6.000.000 1 unit 2.000.000 1 unit 4.000.000 1 paket 2 unit

1.000.000 25.000.000 25.000.000

1 orang

Rutin Rutin

12 bulan

1.500.000 2 unit

Rutin

12 bulan

Rutin

12 bulan

Rutin

12 bulan

Rutin

12 bulan

Rutin

12 bulan

Rutin

12 bulan

Rutin

12 bulan

Rutin

12 bulan

Rutin

12 bulan

Detusoko

5.000.000 7 dokumen 439.000.000

6.600.000 1.700.000 7.000.000 2.650.000 8.000.000 970.000 2.800.000 7.875.000 1.800.000 24.600.000

PIKEL 5.000.000

Rutin

7.000.000

Rutin

6.000.000

Rutin Rutin Rutin

2.000.000 1 unit 4.500.000 1 paket

Rutin

Rutin

2 unit

100.000 17.700.000 17.700.000

1 orang

5.000.000

Kelurahan Detusoko

3.800.000

5.500.000

Rutin

5.500.000 7 dokumen 92.495.000




1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

20 20


Lokasi



Catatan penting



41.000.000




Kelurahan Detusoko

Detusoko



Kelurahan Detusoko

Detusoko

26.000.000 15.000.000

1 paket 16.000.000

Top Down

30 0rang

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN DETUSOKO

26.500.000

Top Down

1 paket

30 0rang

41.000.000 480.000.000

42.500.000 134.995.000

KELURAHAN WOLOJITA 01


02


Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik Rehab Aula Kantor Lurah Wolojita

Kelurahan Wolojita

Wolojita

Kelurahan Wolojita

Wolojita

Kelurahan Wolojita

Wolojita

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Kelurahan Wolojita

Wolojita

06



Kelurahan Wolojita

Wolojita

35.000.000 20.000.000


20 20

20.000.000

96.212.084

100% 96.212.084

PIKEL

100% 22.000.000

100% 22.000.000

Rutin

100% 3.000.000

100% 3.000.000

Rutin

100%

100%

176.212.084

176.212.084


20 1

100%

Rutin

100%


35.000.000

Rutin

100%

03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah Dukungan alokasi insentif untuk RW/RT

Kelurahan Wolojita

Wolojita

Kelurahan Wolojita

Wolojita

Kelurahan Wolojita

Wolojita

50.000.000

100% 1

20.000.000

1

30.000.000

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN WOLOJITA

50.000.000

100%

20.000.000

Top Down

30.000.000

Top Down

50.000.000 226.212.084

-

-

50.000.000 226.212.084

KELURAHAN WATUNESO 01

Bab V - 137


01

2

01

10

01


01


01

17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

01


01


02


02

1

02

05

02

07

02

09

02

10

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur

Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya daya listrik dan Komunikasi Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi aparatur kelurahan Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Kelurahan Wolojita

Wolojita

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Kelurahan Watuneso

Lio Timur


Kelurahan Wolojita

Wolojita


Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Jumlah kendaran roda dua yang dibeli

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Jumlah peralatan yang diadakan

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Jumlah meubleir yang diadakan

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

100%

24.800.000 800.000 5.000.000 2.000.000

2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100%

235.400.000 200.000.000

1 unit

18.000.000

1 paket

3.000.000

1 paket

4.500.000

1 paket

7.400.000

100%

800.000

Rutin

5.000.000

Rutin

2.000.000

Rutin

2.000.000

Rutin

5.000.000

Rutin

5.000.000

Rutin

5.000.000

Rutin 100%

235.400.000 200.000.000

1 unit

18.000.000

1 paket

3.000.000

1 paket

4.500.000

1 paket

7.400.000

Pikel Rutin Rutin Rutin Rutin

24.800.000




02

11

02

12

05 05 05

1 03

06 06

5


Lokasi


Jumlah kendaraan operasional yang di rawat

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Jumlah peralatan gedung kantor yang di rawat

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Kelurahan Wolojita

Wolojita

Pendidikan dan Pelatihan

Tersedianyaaparatur yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek

Luar Daerah /Propinsi

2.000.000

1 paket

500.000

1 orang 2 orang

12.000.000

Kelurahan Wolojita

Wolojita

100%

2.500.000



Kelurahan Watuneso

Lio Timur

5 dokumen

2.500.000


Persentase Kelurahan menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Pembangunan kemasyarakatan dengan baik Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah


Kelurahan Wolojita

Wolojita

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

Kelurahan Watuneso

Lio Timur

100% 1 1

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN WATUNESO KELURAHAN NDORUREA Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

01 01

2

01

6 10

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor

01


01

15 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman

01

17

01

19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsiltasi ke Dalam Daerah 20 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

02

100% Rutin Rutin

Rutin

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 2.000.000 500.000 17.300.000

1 paket

5.300.000

2 0rang

12.000.000

100%

2.500.000

5 dokumen

2.500.000

280.000.000

#REF!

280.000.000

50.000.000

100%

50.000.000


Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya daya listrik dan Komunikasi

Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan

Kelancaran pelaksanaan tugas Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

20.000.000

20.000.000

Top Down

30.000.000

30.000.000 Top Down 50.000.000 330.000.000

-

#REF!

50.000.000 330.000.000

100%

43.025.000 1.500.000

Kantor Lurah Ndorurea

Nangapanda

100%

37.140.000


Nangapanda

12 bulan

1.200.000

Rutin

12 Bulan


Nangapanda

2 unit

400.000

Rutin

2 unit


Nangapanda

12 bulan

5.250.000

Rutin

12 bulan

5.725.000


Nangapanda

12 bulan

2.500.000

Rutin

12 bulan

3.500.000


Nangapanda

12 bulan

950.000

Rutin

12 bulan

1.000.000


Nangapanda

12 bulan

5.500.000

Rutin

12 bulan

4.000.000


Nangapanda

42 kali

20.400.000

Rutin

42 kali

25.200.000


Nangapanda

12 bulan

940.000

Rutin

12 bulan

1.500.000


Nangapanda

100%

15.660.000

100%

22.349.000

5.250.000

Rutin

1 unit laptop, 50 buah kursi rapat

10.775.000

600.000

02

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor



Nangapanda

1 buah speaker aktif 1 buah lemari, 1 buah mesin ptg rumput

02

9



Nangapanda

12 bulan

2.980.000

Rutin

12 Bulan

3.540.000

02




Nangapanda

2 unit

6.580.000

Rutin

12 Bulan

6.934.000

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor


Nangapanda

12 bulan

850.000

Rutin

12 Bulan

1.100.000

05



Nangapanda

100%

25.700.000

100%

27.900.000



Kantor Lurah Ndorurea Jakarta dan Kupang

2 kali

25.700.000

2 kali

27.900.000

05

Bab V - 138

1 paket

Rutin

5.300.000



01

1 unit

Rutin

17.300.000

100%



20

01



20

20

Catatan penting

1 unit


1


1


Rutin





06 06


5



Lokasi



Nangapanda

100%


Nangapanda

1 paket


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


Nangapanda

100%




Nangapanda

12 bulan




Nangapanda

7 kali

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN NDORUREA KELURAHAN BOKASAPE Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

01 01

2

01

6

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor

01

10

01


01

15 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantot

01

17


01


01


02


Persentase Kelurahan Melaksanakan Pelayanan adminitasri Perkantoran dengan baik Tersedianya daya listrik dan Komunikasi

Terpenuhinya kebutuhan Jasa perijinan kendaraan dinas opersional Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya kebutuhan percetakan dan penjilidan

Kelancaran pelaksanaan tugas Tersedianya makanan dan minuman rapat internal kelurahan Terlaksana nya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta kabupaten Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Wolowaru

12 bulan

1.200.000

Kantor Lurah Bokasape

Wolowaru

2 unit


Wolowaru


1.500.000

400.000

Rutin

2 unit

12 bulan

5.250.000

Rutin

12 bulan

5.725.000

Wolowaru

12 bulan

2.500.000

Rutin

12 bulan

3.500.000


Wolowaru

12 bulan

950.000

Rutin

12 bulan

1.000.000


Wolowaru

12 bulan

5.500.000

Rutin

12 bulan

4.000.000


Wolowaru

42 kali

20.400.000

Rutin

42 kali

25.200.000

940.000

Rutin

12 bulan

1.500.000

100%

22.349.000

12 bulan

Wolowaru

100%

9



Wolowaru

02




02

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor




06 5



Kantor Lurah Bokasape Jakarta dan Kupang

1 buah speaker aktif 1 buah lemari, 1 buah mesin ptg rumput

Bab V - 139

15.660.000

600.000

5.250.000

Rutin

1 unit laptop, 50 buah kursi rapat

10.775.000

12 bulan

2.980.000

Rutin

12 Bulan

3.540.000

Wolowaru

2 unit

6.580.000

Rutin

12 Bulan

6.934.000

Wolowaru

12 bulan

850.000

Rutin

12 Bulan

1.100.000

Wolowaru

100%

25.700.000

100%

27.900.000

2 kali

25.700.000

2 kali

27.900.000

7.500.000

100%

8.500.000


Wolowaru

100%


Wolowaru

1 paket


20

-

12 Bulan

Wolowaru


-

8.000.000 54.000.000 155.774.000

Rutin



7 Kali


02

1

14.000.000 Top Down

43.025.000



46.000.000

44.000.000 130.000.000



12 bulan

100%

Wolowaru


30.000.000 Top Down

37.140.000


05

1

8.500.000 101.774.000

54.000.000

100%


20

12 Bulan

Rutin

100%

Wolowaru

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor

06

8.500.000

100%

44.000.000


02

05

7.500.000 7.500.000



86.000.000


20 20

Catatan penting


20 1


7.500.000

Rutin

Rutin

12 Bulan

86.000.000

8.500.000 101.774.000

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH



Wolowaru

100%

44.000.000

100%

54.000.000



20



Lokasi





Wolowaru

12 bulan




Wolowaru

7 kali

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN BOKASAPE


Catatan penting

35.500.000 Top Down

12 bulan

8.500.000 Top Down

7 Kali

44.000.000 130.000.000



-

46.000.000 8.000.000 -

54.000.000 155.774.000

REWARANGGA SELATAN 01


01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

01

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

01


01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

01

17

01

19 Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih

02 02

06

20 20 20 20

Bab V - 140

Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo) Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan utk rapat internal di kantor Terlaksananya koordinasi & konsultasi prog. /

12 bulan

Kantor Lurah Rengsel

Ende Timur


Ende Timur


Ende Timur


Ende Timur

3 unit 12 bulan

600.000 6.000.000


Ende Timur

12 bulan


Ende Timur

12 bulan


Ende Timur

12 bulan

Kabupaten, kecamatan ,

Ende Timur

1 paket

Ende Timur


Ende Timur


Ende Timur


Ende Timur

Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM utk kendaraan Dinas roda 2


Ende Timur




Ende Timur



- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan Meubelair


Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Terpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Keuangan 01 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja

Kupang dan Jakarta

unit

Ende Timur


Ende Timur



Ende Timur

Terlaksananya rapat - rapat ( Pra Musrenbang, Musrenbangkel, Rapat Evaluasi Kegiatan /Program


Ende Timur

Rutin

1.380.000 5.900.000

4 unit/buah 12 bulan 1 unit 100%

960.000

3 unit 12 bulan

600.000 6.000.000

Rutin

12 bulan

Rutin

12 bulan

Rutin

12 bulan

Rutin

887.000

12 bh

Rutin

Rutin

3.500.000

24.427.000

250.000 4.200.000

Rutin

750.000

100%

1 unit 1 paket

Rutin

24.781.000

750.000 1.380.000 5.900.000

1 paket

3.500.000

12 bulan

887.000

100% Rutin

3.500.000

Rutin

10.265.000

2 kali


Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR

1 unit

Rutin

960.000 250.000 4.200.000


Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor

24.427.000

1 unit 1 paket

100%

24 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional

06

Tersedianya barang cetakan & Penggandaan

Ende Timur

Ende Timur

02

01

Tersedianya peralatan yang siap pakai Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor



22 - Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

05


100%

12 bulan

02

05

Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai

Ende Timur

Ende Timur

07 - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

10

Tersedianya Listrik & Air untuk kantor




09

1



Rutin

5.463.000

Rutin

2.500.000

Rutin

3.053.000 22.200.000

Rutin

22.200.000

24.781.000

1 unit

3.500.000

unit

10.265.000

4 unit

5.463.000

12 bulan

2.500.000

1 unit

3.053.000

100%

22.200.000

2 kali

22.200.000

3.592.000 4 Dokumen

3.592.000 Rutin

3.592.000 75.000.000

4 Dokumen

3.592.000 75.000.000

100%

55.000.000

6 kali

10.000.000

12 bulan

45.000.000 55.000.000 130.000.000

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Kantor Lurah Rengsel, Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif Ende Timur Lingkungan , RT, RW JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN REWARANGGA SELATAN

100% 6 kali 12 bulan

55.000.000 10.000.000 45.000.000 55.000.000 130.000.000

Top Down Top Down -

-





Lokasi



Catatan penting



KELURAHAN REWARANGGA 01 Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik

01

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional

01

10

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan

01

17

01

19

01

20 Penyediaan Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih

02 02

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10

Pengadaan Meubelair

Tersedianya Listrik & Air untuk kantor Tersedianya dana Perizinan Kendaraan Operasional roda 2 yang siap pakai Tersedianya ATK untuk kebutuhan kantor Tersedianya barang cetakan & Penggandaan Tersedianya Bahan Bacaan (Flores pos dan Expo) Tersedianya Makanan & Minuman Harian dan utk rapat internal di kantor Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Tersedianya Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih utk kebutuhan kantor Persentase Kelurahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan dengan baik

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai


Ende Timur

100%


Ende Timur

12 bulan


Ende Timur

12 bulan


Ende Timur

12 bulan


Ende Timur

12 bulan


Ende Timur

12 bulan


Ende Timur

12 bulan


Ende Timur


Ende Timur

12 bulan


Ende Timur

100%


Ende Timur


Ende Timur


Ende Timur

1 tahun

02




Ende Timur

1 tahun

05




Ende Timur

100%

06

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi kinerja


1.500.000

Ende Timur

12 bulan

12 bulan

Rutin

12 bulan

Rutin

12 bulan

Rutin

12 bulan

Rutin

12 bulan

1.200.000 200.000 5.500.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 3.500.000

1 kali 1.500.000 12 bulan

14.950.000

14.950.000

100%

4.000.000

Rutin

1 paket 4.500.000

Rutin

1 paket 2.250.000

Rutin

2.700.000

1 paket 2.700.000

Rutin

1.500.000

1 tahun 1.500.000

Rutin

1 tahun

14.400.000

14.400.000

100%

14.400.000

100%

Rutin

Rutin

14.400.000

Rutin

1 kali Ende Timur

12 bulan

1 kali

2.500.000

2.500.000

100%

2.500.000

2.500.000

Rutin

12 bulan

58.000.000

47.250.000


20


20 20

Tersedianya Laporan Kinerja di Kelurahan JUMLAH PAGU INDIKATIF RUTIN KANTOR


Rutin

Rutin

1 paket

Ende Timur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Keuangan

06

1.500.000

2.250.000

Ende Timur

Jakarta

1.000.000

4.500.000



1.000.000

1 paket

Tersedianya Suku Cadang, Biaya Servis dan BBM utk kendaraan Dinas roda 2


5.500.000

1 paket

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas operasional

01

200.000

4.000.000

02

15.400.000

100%

1.200.000

14.250.000

22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan dan Gedung Kantor

26.150.000

1 kali

02

05

1



03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Persentase Kelurahan yang menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tepat waktu Terlaksananya rapat - rapat ( Pra Musrenbang, Terlaksananya koordinasi pengawasan pembangunan yang lebih komprehensif


Ende Timur


Ende Timur

Kantor Lurah Rengsel Ende Timur Lingkungan , RT, RW JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN REWARANGGA

100%

72.000.000

6 kali

29.000.000

12 bulan

43.000.000 72.000.000 130.000.000

Top Down Top Down

100%

72.000.000

6 kali

29.000.000

12 bulan -

-

43.000.000 72.000.000 119.250.000

KELURAHAN POTULANDO 01

Bab V - 141

01

02

01

06

Kelurahan Potulando



Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa air dan listrik untuk kelancaran kantor

Kelurahan Potulando


Tersedianya kendaraan Dinas Roda Dua yang siap pakai

Kelurahan Potulando

Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah

100%

43.100.000

1 tahun

2.538.000

1 buah

200.000

40.822.000 Rutin Rutin

1 tahun

2.760.000

1 buah

200.000




01

08

01

10

01

11

01

15

01

17

01

19

02 02

22

02

24

12

04

05 05

01

05

Lokasi


Tersedianya petugas kebersihan dan bahan pembersih kantor

Kelurahan Potulando


Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan adminstrasi perkantoran

Kelurahan Potulando


Terpenuhinya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan

Kelurahan Potulando


Terpenuhinya kebutuhan informasi dari media masa (Pos Kupang,Expo & Flores Pos)

Kelurahan Potulando


Terpenuhinya kebutuhan konsumsi

Kelurahan Potulando


Kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya partisipasi masyarakat

Kelurahan Potulando


Terwujudnya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Target Capaian kinerja Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah Ende Tengah

Kelurahan Potulando

Ende Tengah


Kantor Kelurahan Potulando

Ende Tengah


Kelancaran Pelaksanaan Tugas


Ende Tengah

Belanja Pakaian Olah Raga

Kelancaran Pelaksanaan Tugas


Ende Tengah

Rehab kantor lurah Potulando

Terpeliharanya kantor lurah yang baik


Ende Tengah


Terwujudnya Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Terwujudnya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Keuangan dan keuangan

06 06


Penyusunan LAKIP,RKA,DPA,DPPA dan Anggaran Kas

Tersedianya RKA, DPA dan LAKIP

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

Luar Daerah

Kelurahan Potulando

Ende Tengah


Ende Tengah


Catatan penting

1 tahun

6.500.000

12 bulan

11.082.000

1 tahun

3.500.000

12 bulan

2.280.000

1 Paket

8.000.000

1 Tahun

9.000.000

100%

Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin Rutin

3.200.000

1 tahun

3.500.000

1 paket

2.000.000

6.500.000

12 bulan

10.082.000

1 tahun

3.000.000

12 bulan

2.280.000

1 paket

8.000.000

1 tahun

8.000.000 37.000.000

Rutin Rutin

30.100.000

1 orang

30.100.000

100%

5.000.000

1 tahun

5.000.000

1 tahun

30.000.000

1 tahun

3.500.000 3.500.000

Rutin

192.520.000 100%


1 orang

201.220.000

1 tahun



PIKEL 22.500.000

Rutin

1 orang

22.500.000 5.000.000

Rutin

1 tahun

279.420.000

5.000.000 105.322.000


20 20




Pelaksanaan monitoring /pendampingan /pembinaan wilayah



Kelurahan Potulando

Ende Tengah

Kelurahan Potulando

Ende Tengah

43.100.000 20.300.000

100% Kelurahan Potulando

Ende Tengah

22.800.000 100%

JUMLAH PAGU INDIKATIF URUSAN TOTAL SKPD KELURAHAN POTULANDO

Bab V - 142

100%

43.100.000 322.520.000

100% Top Down Top Down

48.080.000 23.000.000

100% 25.080.000 100% 48.080.000 153.402.000


Upacara Bendera 17 Agustus 2014

KONTINGEN SYURDIK DALAM KARNAVAL BUDAYA

BAB VI

PENUTUP

BAB VI PENUTUP RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD 2014-2019, setelah transisi perencanaan pada Tahun 2014. Dalam penyusunannya dilaksanakan melalui berbagai tahapan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan. Dalam konteks konsitensi pencapaian sasaran, diharapkan RKPD 2015 menjadi acuan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Prioritas dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan jangka pendek dan secara bertahap akan mendekatkan masyarakat Kabupaten Ende pada kondisi sebagaimana yang dicita-citakan. Lebih dari itu tujuan dari perencanaan yang baik tidak sekedar untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi. Tanpa iktiar dan ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut, maka suatu perencanaan yang dibuat tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya komitmen yang tinggi seluruh aparat pemerintah dan masyarakat menjadi multak. Untuk penjabarannya memerlukan langkah-langkah strategis, yang dituangkan dalam Kaidah Pelaksanaan untuk dipedomani sebagai berikut : 1.

Perlunya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang tertuang dalam RKPD, sehingga berimplikasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan;

2.

Untuk mengoptimalkan hasil pembangunan, kepada seluruh SKPD dan para pelaku pembangunan lainnya diwajibkan untuk mempedomani RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 ini dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seluruh program dan kegiatan yang disusun diharapkan tidak keluar dari kerangka RKPD ini, kecuali yang mendesak untuk dilaksanakan;

3.

Sebagai pedoman penyusunan APBD, RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 ini selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Ende tahun 2015;

4.

Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN dan PHLN dan sumber-sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Renja Kerja (Renja) SKPD yang dapat menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber anggaran;

5.

Untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan perlu dioptimalkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

6.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala setiap triwulan kepada Bupati Ende melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ende;

7.

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD;

8.

Kepala Bappeda Kabupaten Ende menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala SKPD dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode perencanaan berikutnya;

9.

Mengingat bahwa RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD 2014-2019, maka harus dilakukan penyesuaian kembali dengan memerhatikan Peraturan Daerah tentang RPJMD 2014-2019 yang telah ditetapkan;

10. RPKD Kabupaten Ende Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014, yang diawali dengan langkah persiapan hingga pelaksanaannya.

Bab VI -1


Semoga RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh SKPD dan para pelaku pembangunan di Kabupaten Ende dalam menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan karakteristik Kabupaten Ende dengan membangun dari Desa dan Kelurahan menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berkeadilan. Akhirnya dengan memohon rahmat dan penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini disampaikan selamat menggunakan Dokumen RKPD Kabupaten Ende Tahun 2015 ini, dengan harapan agar pembangunan di Kabupaten Ende hari ini dan akan datang menjadi lebih baik.

BUPATI ENDE,

Ir. MARSELINUS Y.W. PETU

Bab VI -2


Tenun Ikat Ende Lio - Ragi & Lawo

www.endekab.go.id www.bappeda.endekab.go.id

( R K P D ) RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ENDE PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2014 BUPATI ENDE PERATURAN NOMOR 14 TAHUN

Recommend Documents