PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016

KLUNGKUNG 2015

BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun; b. bahwa penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah melalui proses pembahasan dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016; c. bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menegaskan bahwa RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3). MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Klungkung 2. Daerah adalah Kabupaten Klungkung 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10.

11.

12.

13.

14. 15. 16.

17.

18.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka menengah daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Klungkung adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menggambarkan visi, misi, maksud, tujuan dan arah pembangunan jangka panjang periode 2005-2025. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG Pasal 2

RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 adalah sebagai dasar perumusan rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2016, penyusunan rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3 Naskah dan Tabel RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung. Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 15 Mei 2015 BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura pada tanggal 15 Mei 2015 PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

IDA BAGUS SUDARSANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015 NOMOR 16

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ................................................................ 1.1 Latar Belakang ............................................................. 1.2 Landasan Hukum ......................................................... 1.3 Hubungan Antar Dokumen ............................................ 1.4 Sistematika .................................................................. 1.5 Maksud dan Tujuan ......................................................

I-1 I-1 I-3 I-5 I-6 I-8

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .................................................................... 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .................................. 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan ................................................ 2.3 Permasalahan Pembangunan .........................................

BAB III

II-9 II-9 II-40 II-253

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN ................................................... 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................... 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..................................

III-265 III-265 III-279

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ...... 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................................ 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ...................

IV-292 IV-293 IV-299

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .............................................................................

V-308

PENUTUP ...........................................................................

VI-310

BAB VI

Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Lampiran I Lampiran II

ii

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016

Lampiran Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan tingkat nasional dan provinsi serta selaras dengan dokumen rencana lainnya. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional,

maka

RKPD

2016

merujuk

pada

dokumen–dokumen

perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2016, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2016 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2016. Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Klungkung, maka RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 20132018, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program yang tertuang dalam RKPD 2016 berorientasi pada RKP Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 meliputi 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. I-1


Sembilan bidang tersebut yaitu Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, Bidang Ekonomi, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bidang sarana dan Prasarana, Bidang politik, Bidang Pertahanan dan Keamanan, Bidang Hukum dan Aparatur, Bidang Wilayah dan Tata Ruang, Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan. RKPD Tahun 2016 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2016. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2016. RKPD Kabupaten Klungkung sebagai penjabaran RPJMD, disusun dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung yaitu “KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA.” Visi ini mengandung pengertian bahwa pembangunan Kabupaten Klungkung yang memiliki potensi besar dan ditopang oleh adat dan budaya bernilai luhur bertujuan untuk mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat serta berupaya mengurangi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep

kemitraan-kebersamaan.

Strategi

umum

pembangunan

Kabupaten Klungkung, diarahkan pada 8 sasaran pokok yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM; (2) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian Masyarakat; (3) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Prinsip Good Coorporate Governance; (4) Meningkatnya Pembangunan Daerah Yang Selaras dan Seimbang; (5) Meningkatnya Jasa Layanan Pada Masyarakat; (6) Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat; (7) Meningkatnya Pelestarian

Sumber

Daya

Alam

dan

Lingkungan

Hidup

dalam

Pemanfaatannya yang Berkelanjutan; (8) Meningkatnya Penguatan dan Peningkatan Eksistensi Adat Budaya Bali. Penyusunan RKPD tahun 2016 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan I-2


penetapan

RKPD

dengan

menggunakan

pendekatan

teknokratik,

partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun

perencanaan

pendapatan,

perencanaan

belanja

dan

perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-

up

dilakukan

secara

berjenjang

Kelurahan,

Kecamatan,

Kota/Kabupaten,Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program. 1.2

Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

I-3


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor

126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang–Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 I-4


Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor ...) 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung

Periode

2005-2025

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Klungkung Tahun 2010 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014). 1.3

Hubungan Antar Dokumen RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran satu tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. Sebagai dokumen rencana pembangunan RKPD tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional serta berpegang pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan RKPD 2016 selalu memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang ada. Keselarasan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pusat. I-5


1.4

Sistematika RKPD

Kabupaten

Klungkung

Tahun

2016

disusun

dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I. 1.1.

PENDAHULUAN Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2.

Dasar Hukum Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3.

Hubungan Antar Dokumen Berisi uraian ringkas mengenai hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJPD.

1.4.

Sistematika Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5.

Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan serta sasaran

penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang

bersangkutan.

BAB II. 2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU Gambaran Umum Kondisi Daerah Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

I-6


2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

2.3.

Permasalahan Pembangunan Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III.

RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

BESERTA KERANGKA PENDANAAN Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan

dan

kebijakan

pemerintah

daerah

yang

diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi

pendapatan

daerah,

belanja

daerah

dan

pembiayaan daerah. 3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota.

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Berisi

tentang

perumusan

prioritas

dan

sasaran

pembangunan daerah. 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan I-7


Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD 4.2.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

BAB VI.

PENUTUP LAMPIRAN

1.5

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Klungkung dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2016 adalah sebagai: 1.

Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016;

2.

Kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016;

3. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); dan 4.

Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

I-8


BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Letak, Luas Wilayah dan Topografi Kabupaten Klungkung terletak diantara 1150 21’ 28” – 1150 37’ 43” Bujur Timur dan 800 27’ 37” – 800 49’ 00” Lintang Selatan dengan batasbatas di sebelah Utara Kabupaten Bangli, sebelah Timur Kabupaten Karangasem sebelah Selatan Samudra Hindia dan sebelah barat Kabupaten Gianyar. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kodya Denpasar dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota di Bali dengan luas wilayah 31.500 Ha. (315 km2) atau 5,60 % dari luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan. Luas wilayah Kabupaten Klungkung sepertiganya terletak di daratan Pulau Bali (11.216 Ha) dan dua pertiganya (20.284 Ha) terletak di Kepulauan Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Pusat Kota Semarapura terdekat berjarak sekitar 12 km dan terjauh 93,1 km dari pusat kota kabupaten se Bali adapun rinciannya seperti dibawah ini: Tabel 2.1 Jarak Kota Semarapura ke Kota Lainnya di Bali Tahun 2013 No.

Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota se-Bali

Jarak (km)

1

Gianyar

11,00

2

Bangli

23,00

3

Denpasar

40,00

4

Amlapura

38,00

5

Tabanan

60,00

6

Singaraja (via Kintamani)

103,00

7

Negara

135,00

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2013 (Klungkung Dalam Angka 2013)

II-9


Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Klungkung

Kondisi wilayah Kabupaten Klungkung kalau ditinjau dari ketinggian permukaan air laut sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500m dengan luas 227,48 km2 sedangkan di atas ketinggian 500 m hanya 1,25 km2. Selengkapnya disajikan seperti tabel berikut:

II-10


Tabel 2.2 Klasifikasi Ketinggian Kabupaten Klungkung dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya Klasifikasi Ketinggian (Meter) 0 - 7 7 - 25 25 - 50 50 - 100 100 - 500 >500 Jumlah

Luas Wilayah km2 (%) 8,33 2,64 23,61 7,5 21,27 6,75 33,06 10,5 227,48 72,21 1,25 0,40 315 100

Sumber:BPS Kab. Klungkung, 2014 (Klungkung Dalam Angka 2014)

Kabupaten Klungkung memiliki panjang pantai 97,60 km dan sebagian besar ada di wilayah kepulauan Nusa Penida yaitu sepanjang 83,50 km dan di Klungkung daratan hanya sepanjang 14,10 km seperti disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.3 Panjang Pantai Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Wilayah

Panjang (km) 14,10

Di Klungkung Daratan Di Kepulauan Nusa Penida Jumlah

83,50 97,60


Luas lahan Kabupaten Klungkung menurut penggunaan lahan sebagian besar merupakan lahan bukan sawah seluas 27.655 Ha, sedangkan luas sawah hanya 3.845 Ha. Lahan bukan sawah sebagian besar merupakan lahan kering seluas 27.655 Ha, sedangkan sisanya 5 Ha adalah lahan lainnya. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

II-11


Tabel 2.4 Luas Lahan Menurut Penggunaan Per Kecamatan Tahun 2013 (Ha) No. I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 II. 2.1 a. b. c. d. e. f. g. h. 2.2 a. b. c.

Penggunaan Tanah Lahan Sawah Pengairan Teknis Pengairan Setengah Teknis Pengairan Sederhana PU. Pengairan Tradisional Tadah Hujan Bukan Lawan Sawah Lahan Kering/Kritis Pekarangan dan Sekitarnya Tegal/Kebun Padang Rumput Hutan Negara Perkebunan Hutan Rakyat Tanah Yang Sementara Tidak Diusahakan Lain-lain Lahan Lainnya Rawa-rawa Tambak Kolam Jumlah

Nusa Penida -

Kecamatan BanjarKlungangkan kung 2.000 1.227 2.000 1.227

Jumlah

Dawan 616 616

3.843 3.843

20.284 -

2.573 -

2.573 -

-

-

1.825 4.035 8.506 -

1.290 638 4

382 3 25 -

640 1.327 657 -

4.137 3 6.025 9.163 4

5.918 40.563

641 8.505

1.269 6.706

469 4.325

8.325 35.343


Topografi wilayah Kabupaten Klungkung dengan panjang pantai 97,60 km, tediri atas panjang pantai di daratan Klungkung sepanjang 14,10 km dan panjang pantai di Kepulauan Nusa Penida sepanjang 83,50 km. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering serta tandus dan sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan/lereng di Kabupaten Klungkung dirinci menurut klasifikasi dan luasnya terbagi menjadi daerah datar (kemiringan 0-2º) seluas 42,21 km² atau 13,08% dari luas kabupaten, landai (kemiringan 2-15º) seluas 113,05 km² atau 35,89% luas kabupaten, miring (kemiringan 15-40º)seluas 144,27 km² atau 45,80% luas kabupaten, dan terjal (kemiringan diatas 40º) seluas 16,47 km² atau 5,32% dariluas Kabupaten Klungkung. Di Nusa Penida, secara umum kondisi topografi II-12


tergolong landai sampai berbukit. Desa pesisir di sepanjang pantai bagian utara berupa lahan datar dengan kemiringan 0 - 3 % dari ketinggian lahan 0 - 268 m dpl. Semakin ke selatan kemiringan lerengnya semakin bergelombang. Demikian juga pulau Lembongan bagian Utara merupakan lahan datar dengan kemiringan 0 - 3% dan dibagian Selatan kemiringannya 3 - 8 %. Sedangkan Pulau Ceningan mempunyai kemiringan lereng bervariasi antara 8 - 15% dan 15 - 30% dengan kondisi tanahber gelombang dan berbukit. Walaupun topografi wilayah Kabupaten Klungkung yang sebagian besar berupa bukit, diKabupaten Klungkung kemungkinan terjadi banjir tetap ada. Wilayah pemerintahan Kabupaten Klungkung meliputi 4 (empat) Kecamatan, 53 (lima puluh tiga) desa, 6 (enam) kelurahan, 244 (dua ratus empat puluh empat) dusun/lingkungan. Secara adat terdiri dari 113 desa adat dan 394 banjar adat. Adapun luas wilayah masing-masing kecamatan yaitu sebagai berikut: 

Kecamatan Banjarangkan : 45,73 Km2 atau 14,52%



Kecamatan Klungkung

: 29,05 Km2 atau 9,22%



Kecamatan Dawan

: 37,38 Km2 atau 11,87%



Kecamatan Nusa Penida

: 202,84 Km2 atau 64,39%

2.1.2 Kondisi Demografi Penduduk merupakan salah satu sumber daya pembangunan, karena penduduk itu sendiri berperan penting dalam proses pembangunan. Berdasarkan hasil olahan proyeksi penduduk DAU (BPS Kab. Klungkung 2014) jumlah penduduk Kabupaten Klungkung tahun 2013 berjumlah 173.900 jiwa terdiri dari 86.000 jiwa penduduk laki – lakidan 87.900 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan atas sensus penduduk tahun 2000 dan tahun 2010, ratarata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klungkung mencapai 0,95% dimana Kecamatan Nusa Penida mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 0,05%

sedangkan

untuk

Kecamatan

Banjarangkan

sebesar

1,41%,

Kecamatan Klungkung sebesar 1,40% dan Kecamatan Dawan sebesar 1,00% (BPS Kab. Klungkung 2014).

II-13


Demikian juga dilihat dari rata-rata jumlah anggota keluarga per rumah tangga sebesar 4 orang sama dengan rata-rata jumlah anggota keluarga rumah tangga di Bali (BPS. Provinsi Bali 2013), ini mencerminkan bahwa masyarakat Kabupaten Klungkung sudah menerapkan KB secara baik. Grafik 2.3 Laju Pertumbuhan Punduduk Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2012 Laju Pertumbuhan Laju Penduduk; Pertumbuhan Badung ; 4,27 Penduduk; Denpasar ; 3,72

Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Laju Pertumbuhan Laju Penduduk; Pertumbuhan Laju Gianyar ; 1,75 Penduduk; Pertumbuhan Laju Jembrana ; 0,69 Penduduk; Pertumbuhan Laju Tabanan ; 0,65 Laju Penduduk; Pertumbuhan Pertumbuhan Buleleng Laju ; 0,64 Penduduk; Penduduk; Pertumbuhan Bangli ; 0,62 Karangasem Penduduk; ; 0,57 ; Klungkung 0,56

Sumber: BPS. Provinsi Bali Tahun 2013 Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2013 No. 1 2 3

Tahun 2012 2011 2010

Jumlah Penduduk (Jiwa) Laki-laki Perempuan Jumlah 86.422 88.631 175.053 86.232 84.503

87.841 86.040

174.073 170.543

Sex Ratio 98 98 98

Kepadatan Per km2 556 553 541

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2014(Klungkung Dalam Angka2013) Hasil Olahan Proyeksi Penduduk DAU.

Penyebaran penduduk tidak merata di empat kecamatan, yaitu 73,83% berada di daratan Klungkung (Banjarangkan, Dawan dan Klungkung), sedangkan 26,17% berada di Kepulauan Nusa Penida (Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan). Jumlah penduduk di masing-masing kecamatan yaitu Nusa Penida 45.340 jiwa, Banjarangkan 38.150 jiwa, Klungkung 56.570 jiwa dan Dawan 33.840 jiwa. Dengan demikian terdapat ketimpangan kepadatan penduduk diempat kecamatan, kepadatan penduduk per kilometer persegi diKecamatan Nusa Penida 224 jiwa, Kecamatan Banjarangkan 834 jiwa, Kecamatan Klungkung 1.947 jiwa dan Kecamatan Dawan 905 jiwa.

II-14


Tabel 2.6 Penduduk Kabupaten Klungkung per Kecamatan per Jenis Kelamin dan Kepadatannya Tahun 2013 No. 1 2 3 4

Jumlah Penduduk (Jiwa) Laki-laki Perempuan 22.550 22.790 19.030 19.120 27.800 28.770 16.620 17.200 86.000 87.900

Kecamatan

Nusa Penida Banjarangkan Klungkung Dawan Kabupaten Klungkung

Jumlah 45.340 38.150 56.570 33.840 173.900

Sex ratio 99 100 97 97 98

Kepadatan Per km2 224 834 1.947 905 556

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2014(Klungkung Dalam Angka2014)

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 2013 Kelompok Umur

Laki - laki

Perempuan

Jumlah

0-4

7.000

6.500

13.500

5-9

7.700

7.200

14.900

10 - 14

7.400

6.900

14.300

15 - 19

6.500

5.800

12.300

20 - 24

5.200

4.900

10.100

25 - 29

5.800

5.600

11.400

30 - 34

6.223

6.625

12.848

35 - 39

6.926

7.227

14.153

40 - 44

6.524

7.026

13.550

45 - 49

6.323

6.524

12.847

50 - 54

5.219

5.721

10.940

55 - 59

4.316

4.718

9.034

60 - 64

3.714

4.015

7.729

65 - 69

2.911

3.413

6.324

70 - 74

2.309

2.811

5.120

75+

2.610

3.513

6.123

Kabupaten Klungkung

86.422

88.631

175.053

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2013(Klungkung Dalam Angka2013)

Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada

Tabel

di

atas,

dapat

dijelaskan

bahwa

sebagian

besar

pendudukKabupaten Klungkung berada dalamkelompok umur muda. Jumlah angkatan kerja (penduduk berumur 15 tahun ke atas) di Kabupaten Klungkung tahun 2012 adalah 99.648 orang yang terdiri dari 98.834 orang sudah bekerja dan 814orang belum/sedang mencari kerja. Sedangkan II-15


penduduk yang bukan merupakan angkatan kerja terdiri dari pelajar 9.247 orang, mengurus rumah tangga 16.400 orang dan lainnya 6.198 orang. Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dalam piramida penduduk, dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk Kabupaten Klungkung merupakan piramida penduduk ekspansif. Piramida penduduk ekspansif menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Klungkung berada dalam kelompok umur muda. Grafik 2.4 Piramida Penduduk Klungkung 2012

Tabel 2.8 Perkiraan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020, Provinsi Bali

NNo.

11 22 33 44 55 66 77 88 99

Kabupaten/ kota

Jembrana Tabanan Badung Denpasar Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Provinsi Bali

Pertumbuhan penduduk thn 19902000

Pertumbuhan penduduk thn 2000-2010

Jumlah penduduk tahun 2010

0,64 0,73 2,33 3,20 1,56 0,31 0,94 0,49 0,34

1,22 1,14 4,64 4,02 1,80 0,95 1,07 0,96 1,13

261.638 420.913 543.332 788.589 469.777 170.543 215.353 396.487 624.125

Perkiraan jumlah penduduk tahun 2020 bila pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 sama dengan thn 2000-2010 293.558 468.897 795.438 1.105.602 554.337 186.745 238.396 434.550 694.651

1,26

2,15

3.890.757

4.727.270

Sumber: Hasil SP 1990, 2000, dan 2010

2.1.3 Kawasan Budidaya

II-16


Kawasan budidaya sesuai Pasal 45 Perda No. 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 terdiri atas: a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perkebunan; e. kawasan peruntukan perikanan; f. kawasan peruntukan pertambangan; g. kawasan peruntukan industri; h. kawasan peruntukan pariwisata; i. kawasan peruntukan permukiman; j. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan k. kawasan peruntukan lainnya

2.1.4 Angka Kemiskinan Penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari satu dolar/orang per hari atau penduduk yang pendapatannya kurang dari 2.100 kilo kalori per orang/hari (BPS, 1998). Untuk itu, salah satu sasaran pembangunan adalah dalam rangka menekan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2013, persentase penduduk miskin di Bali sedikit berkurangsebanyak 0,23 persen dari 4,18 persen pada Maret 2012 menjadi 3,95 persen. Demikian juga dari sisi jumlah pada periode yang sama sedikit berkurang sebanyak 6,3 ribu orang (Berita Resmi Statistik Provinsi Bali No. 39/07/51/Th. VII, 1 Juli 2013). Pada tahun 2010, di Kabupaten Klungkung jumlah penduduk miskin sebanyak 12.900 jiwa atau sebesar 7,58% kemudian di tahun 2011 menurun menjadi 10.700 jiwa atau sebesar 6,10%dan terus mengalami penurunan dimana tahun 2012 tersisa 9.400 jiwa atau sebesar 5,37%. Penentuan penduduk miskin oleh Badan Pusat Statsitik (BPS), didahului oleh penentuan Garis Kemiskinan (GK) sebagai besaran nilai pengeluaran yang dibutuhkan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Terdapat dua komponen untuk menghitung Garis Kemiskinan (GK) yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Selanjutnya penduduk miskin ditentukan berdasarkan posisi rata-rata II-17


pengeluaran per kapita per bulan terhadap Garis Kemiskinan. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (GK) tergolong penduduk miskin. Dilihat dari Garis Kemiskinan per Kapita (Rp) per Bulan di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2008 sebesar Rp. 175,268,- meningkat menjadi Rp. 186.830,- di tahun 2009 dan tahun 2010 menjadi Rp. 206.695,- tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 223.639,- dan tahun 2012 mencapai Rp.233.764,-.Sedangkan dilihat dari keparahan kemiskinan (P2) tahun 2010 sebesar 0,26 menurun menjadi 0,16 di tahun 2012 (BPS Provinsi Bali 2014). Tabel 2.9 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi BaliTahun 2010-2012 Kabupaten / Kota

11. 22. 33. 44. 55. 66. 77. 88. 99.

Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Denpasar BALI

2010 21.3 29.3 17.7 31.5 12.9 13.8 31.6 45.9 17.5 221.6

Jumlah Penduduk Miskin (000) 2011 2012 17.6 15.5 24.2 21.3 14.6 12.8 26.0 22.9 10.7 9.4 11.4 10.0 26.1 22.9 37.9 33.3 14.5 12.7 183.1 160.9

Persentase Penduduk Miskin (%) 2010 2011 2012 8.11 6.56 5.74 6.96 5.62 4.90 3.23 2.62 2.16 6.68 5.40 4.69 7.58 6.10 5.37 6.41 5.16 4.52 7.95 6.43 5.63 7.35 5.93 5.19 2.21 1.79 1.52 5.67 4.59 3.95

Sumber: BPS Prov, Bali (Bali Dalam Angka2014,berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional –Juli) Diakses dari :http://bali.bps.go.id/tabel_detail.php?ed=615006&od=15&id=15; tanggal 13 Mei 2014

Berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS08) yang dilaksanakan oleh BPS, jumlah rumah tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin di Provinsi Bali masing-masing berjumlah 84.653, 19.168, dan 30.983 rumah tangga dengan jumlah keseluruhan sebanyak 134.804 rumah tangga. Bila dilihat per kabupaten/kota, kebanyakan rumah tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin berada di Kabupaten Buleleng dan Karangasem. Pada tahun 2011Pemerintah Indonesia (BPS) kembali melaksanakan pendataan pada sekitar 40%penduduk yang berpenghasilan paling rendah di semua provinsi. Tujuan daripendataan tersebut

adalah

dalam

rangka

memberikan

perlindungan

sosial

kepadamasyarakat termasuk kelompok masyarakat yang rentan miskin, II-18


misalnya pemberianBantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ketika ada kenaikan harga bahanbakar minyak. Untuk Provinsi Bali jumlahnya adalah 270.997 rumahtangga yang terdiridari 13.246 RT sangat miskin, 21.944 RT miskin, 81.323 RT hampir miskin dan154.484 RT rentan miskin. Tabel 2.10 Jumlah Rumah Tangga Sasaran Menurut Kriteria Kemiskinan per Kecamatan Kabupaten Klungkung, Tahun 2011 Kriteria No.

Kecamatan

Kelompok 1 (sangat miskin)

Nusa Penida 1 2

Banjarangka n Klungkung

3 Dawan 4 Kab. Klungkung

Total

Kelompok 2 (miskin)

Kelompok 3 (rentan miskin)

1.325

2.283

2.249

5.857

629

728

714

1.971

501

821

807

2.129

308

559

621

1.488

2.663

4.391

4.391

11.445

Jumlah RT

12.711 8.862 13.689 8.393 43.655

Sumber: TNP2K: Data PPLS tahun 2012

2.1.5 Kondisi Ekonomi A. Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Klungkung memiliki berbagai potensi unggulan berupa : 1) Sektor Pertanian Peternakan Perikanan Sektor pertanian masih memiliki arti penting bagi Kabupaten Klungkung. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB maupun penyerapan tenaga kerja, meski dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Produksi pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 2.268 ton dibandingkan produksi padi tahun 2011 yang sebesar 31.472 ton. Kenaikan produksi padi ini menunjukkan peningkatan produktivitas petani yang mencapai 5,94 kw/ha dari luas panen 5.560 ha. Luas panen tersebut menurun dibandingkan luas panen pada tahun 2011 yang mencapai 5.749 ha. Penurunan produksi pertanian terjadi pada produksi palawija yang terus menurun kecuali produksi ubi kayu dan kacang tanah. Kawasan tegalan/perkebunan cukup luas di Kabupaten Klungkung yaitu seluas 7.313 Ha atau 24,57% dari total luas wilayah Kabupaten

II-19


Klungkung. Persentase terbesar kawasan tegalan/perkebunan berada di Kecamatan Nusa Penida yaitu 4.996 Ha atau 15,86%. Kawasan perkebunan digunakan untuk budidaya komoditas kelapa, kopi, cengkeh, mente dan kakao. Pada akhir tahun 2012 produksi kelapa sebesar 2.517,41 ton menurun dibandingkan dengan produksi tahun 2011 yang mencapai 2.857,09 ton. Produksi perkebunan lainnya adalah kopi yang memiliki luas areal 92,07 Ha dengan produksi 37,70 ton. Untuk sub sektor peternakan di Kabupaten Klungkung banyak dikembangkan di Kecamatan Nusa Penida dan Banjarangkan. Ternak dibedakan menjadi tiga yaitu ternak besar (sapi, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing, domba dan babi) serta ternak unggas (itik, ayam ras, pedaging dan petelur dan ayam kampung). Populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana grafik di bawah ini.

50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 -

46.995

19.599 16.060

1.077

Babi sadle back

Babi lokal

Kambing

Sapi

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2013 Perikanan merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Klungkung. Perikanan yang diusahakan adalah perikanan laut dan darat. Produksi ikan laut yang sangat potensial adalah ikan tongkol. Produksi ikan tongkol tahun 2012 mencapai 1.262 ton.

Disamping ikan laut, potensi

perikanan laut adalah budidaya rumput laut yang dikembangkan di perairan Nusa Penida. Produksi rumput laut tahun 2012 mencapai 100.197 ton menurun dibandingkan produksi tahun 2011 yang mencapai 106.952 hal ini disebabkan oleh tingginya curah hujan pada tahun 2012. 2)

Industri Kecil dan Rumah Tangga Golongan industri yang dominan di Kabupaten Klungkung adalah

II-20


industri rumah tangga (tenaga kerja 1 - 4 orang) dan industri kecil (tenaga kerja 5 – 19 orang). Adapun perkembangan jumlah industri rumah tangga dan industri kecil tahun 2008-2012 adalah sebagaimana dijelaskan dalam grafik di bawah ini.

6.000 5.000

5.021

5.006

4.659

5.021

5.005

4.000 3.000 2.000

955

955 399

1.000

399

399

2008

2009

Industri Kecil

2010

2011

2012

Industri Rumah tangga

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2013

Jumlah perusahaan dalam golongan industri kecil pada akhir tahun 2012 adalah 5.005 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 11.128 orang sedangkan untuk industri rumah tangga yang berjumlah 399 unit mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.181 orang. Produk unggulan Kabupaten Klungkung berupa hasil industri/ kerajinan kain tenun (endek) dan kulit yang memiliki corak dan warna tersendiri dan mampu dikembangkan menjadi produk-produk seperti pakaian jadi, tas, sepatu dan lain-lain. Industri ini banyak dikembangkan di Kecamatan Klungkung dan Dawan. a) Kerajianan Wayang Kamasan Kerajinan seni lukis tradisional wayang Kamasan banyak digunakan untuk kepentingan agama yaitu menghias pura seperti hiasan parba, kober, umbul-umbul, ider-ider dan lainnya. Dewasa ini lukisan wayang kamasan banyak digunakan untuk hiasan dinding, hiasan pada pura, hiasan pada bangunan terutama ditempel pada dinding, maupun Plafon ruang pertemuan. Kerajinan ini hampir dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Kamasan Klungkung. Tema-tema lukisan yang banyak berkembang lebih dominan berhubungan dengan mitologi, hikayat para dewa-dewa, dan dogeng atau cerita rakyat. II-21


Menurut Gusti Ayu Tista (1986), dalam buku Sejarah Bali, Proyek Penyusunan Sejarah Bali Pemerintah Daerah Tingkat I Bali, diduga moif lukisan kamasan ini tidak jauh berbeda dengan tema-tema relief wayang yang terdapat pada peninggalan Candi-Candi yang ada di Jawa Timur, khususnya Candi Penataran dan Candi Surawana bentuk wayangnya merupakan prototipe wayang Bali. Seiring

dengan

perkembangan

industri

pariwisata

dan

perkembangan kebutuhan akan seni di berbagai media lain dalam memenuhi kebutuhan pasar seni lukis wayang tradisional Kamasan, seni lukis gaya kamasan dewasa ini banyak dilukis pada benda-benda sovenir/cenderamata sebagai hiasan dalam upaya meningkatkan daya tarik, dan daya jual tanpa meninggalkan seni budaya setempat. jenis produk barangbarang sovenir/cenderamata tersebut seperti; kipas, dopet, payung, tempat lilin, tempat perhiasan, besek, helm dan lainya.

b) Kerajinan Tenun Ikat dan Tenun Songket Kerajinan tenun bagi masyarakat Bali apalagi masyarakat Klungkung tidak asing lagi

dan sangat akrab karena kerajinan ini

merupakan warisan para nenek moyang yang telah ada sejak zaman neolithicum. Aktivitas menenun bagi masyarakt Klungkung masih banayak dilakukan dan saat ini sdah banyak berkembanga menjadi industri kreatif dengan desain tenunan yang sagat beragam dan kreatif dipadukan dnegan motif lain seperti motif bayik. Kerajinan tenun ikat di kabupaten Klungkung merupakan mata pencaharian pokok bagi sebagaian masyarakat di Klungkung. Berbagai jenis Jenis tenun yang berkembang seperti tenun ikat warna alami yang berkembang di desa Tegak; tenun songket berkembang di desa Gelgel tenun endek juga terdapat di Kamasan, dan tenun cepuk berkembang di Pulao Nusa Penida; batik tenun ikat yang ada di Semarapura Tengah Klungkung. Salah satu tenun ikat dan tenun songket yang mengembangkan warna alami pada kain, terdapat di desa Tegak, Gelgel, Kamasan dan desa lainnya. Kain tenun tradisional yang berkembang ada dua macam yaitu kain tenun ikat tradisional (Endek) yang proses pembuatannya dengan menggunakan alat ATBM (alat tenun bukan mesin) dan kain II-22


tenun songket dengan proses menenun secara tradisional (alat tenun cacag). Kain tenun ikat endek dan kain tenun songket dengan pewarna alami khas Kabupaten Klungkung memang merupakan bagian dari seni keindahan tenun ikat yang sudah terkenal sejak lama. Kain endek juga merupakan salah satu kain Bali yang kini amat populer di Indonesia.

c) Kerajinan Pande Besi, Emas dan Perak Berbagai jenis kerajinan kreatif logam berkembang di Kabupaten Klungkung seperti kerajinan pande besi, kerajinan keris, kerajinan periasan emas dan perak, kerajinan barang kebutuhan alat upacara terbuat dari tembaga dan kuningan, kerajinan seni ukir pelongsong peluru dan kerajinan logam uang kepeng. Khususnya di lingkungan Banjar Pande desa Kamasan, perajin lebih banyak memproduksi produk kerajinan perak berupa peralatan upacara keagamaan seperti, bokor, sangku, wanci, payung pagut, dan lain-lain. Kerajinan kuningan, mas dan perak lebih banyak berkembang di daerah Kamasan, dan desa Budaga. pande besi di daerah Kusamba Kecamatan Dawan Klungkung yang khusus memproduksi keris. Produk-produk kerajinan yang diproduksi sebagian besar diperuntukkan untuk sarana upacara adat keagamaan. Berbagai jenis produk kerajinan yang terbuat dari logam putih/perak. Di Kota Klungkung juga terkenal dengan pusat agen penjulan emas dan perak baik di pertokoan maupun di pasar seni Klungkung.

d) Kerajinan Keris Keris dipandang sebagai karya seni yang memerlukan keahlian khusus pada tataran teknologi yang rumit dan cangih. Sebagai produk budaya Indonesia, keris merupakan hasil seni yang berakar pada anasir tua, termasuk fungsi keris dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan sosial politik, kehadiran keris berkaitan dengan aspek politik, ekonomi dan kepercayaan. Keris tidak hanya berfungsi sebagai senjata pusaka saja, tetapi juga berfungsi sebagai ageman yang berkhasiat. Keris yang merupakan benda kebudayaan asli Indonesia, di Bali diperkirakan berasal dari zaman Majapahit dan sebelumnya. Senjata pusaka ini adalah bukti kemampuan teknik tempa besi campuran yang telah diwariskan oleh II-23


nenek moyang bangsa Indonesia sejak jaman Hindu. Senjata ini adalah hasil karya empu atau pande yang memiliki kemampuan teknik menempa keris yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan spiritual yang ikut menentukan kualitas mutu keris. Keris tidak hanya menjadi karya seni kerajinan logam dengan fungsinya

sebagai

senjata,

juga

sebagai

lambang

status

dari

sipemakainya. Makna simbolik keris sering dikaitkan dengan pola pikir dan prilaku hidup komunitas pendukungnya. Kebanyakan keris yang ada di Bali antara wilah dan danganan (hulu keris) terpisah, baik bahan maupun warna tidak sama. Keris yang beredar di masyarakat ada yang berbentuk lurus, bergelombang atau ber-luk, seperti ombak laut yang makin jauh makin hilang, mirip perjalanan hidup manusia yang berlangsung dinamis, berliku, penuh tantangan dan kebersihan. Semua itu terjadi silih berganti, suatu perjalanan panjang atas realitas hidup yang harus diperjuangkan dan dimenangkan setiap pribadi orang Bali. Umumnya luk keris berjumlah ganjil, mulai dari luk satu (lurus), luk tiga lima, tujuh, sembilan, sebelas, dan tiga belas. Kekhususan keris terletak pada dua mata bilah yang tajam, disamping teknik pembuatannya yang hanya dapat dicapai melalui sistim tempa lipat. Penciptaan keris yang dilakukan melalui teknologi tempa lipat yaitu dengan cara dilipat, dibakar, dan ditempa secara berulangulang, pada gilirannya melahirkan bilah keris dengan pamor yang sangat indah, unik dan karakteristik. Pamor keris adalah hasil teknik menempa yang khas menimbulkan hiasan pada dinding mata keris. Hasilnya merupakan produk budaya bangsa yang mengundang decak kagum sebagai karya seni yang sukar dicari padanannya. Kerajinan pande besi ini berkembang di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan. Kerajinan keris ini umumnya digeluti oleh orang-orang tertentu, yang keahliannya didapatkan secara turun temurun.

e) Kerajinan Selongsong Peluru Pengembangan kerajinan selongsong peluru ini bermula dari pesanan Pimpiman Angkatan Laut Indonesia Yus Sudarso, yang membawakan I Nyoman Sekar kelonsong peluru agar diolah menjadi II-24


barang kerajinan untuk hiasan ruang tamunya. Hal hasil produk kerajinan ini direspon pasar baik lokal, nasional, dan internasional, sehingga kegiatannya dalam menatah bokor untuk sementara waktu dihentikan dan memusatkan perhatiannya pada tatah kelongsong peluru. Pesanan tersebut bukan hanya satu dua, namun hingga empat biji kelongsong peluru, dengan ukuran kaliber 105 mm, ukuran kaliber 100 mm, kaliber 76 mm dan kaliber 70 mm. Proses

pembuatannya

diawali

dengan

cara

memanaskan

kelongsong di atas bara api untuk memperoleh kelenturan, dilakukan hingga kelongsong lunak dan kelihatan berwarna merah ” Medon Endong”, yang kemudian dibentuk sesuai dengan desain dengan rencangan desain dengan teknik dipukul/pemukulan (mentengin) Proses pembentukkan kelongsong peluru ini dibantu dengan sebuah alat berupa As mobil yang berbentuk L. Pembentukan ini merupakan proses pembentukan kelongsong peluru secara global. Dilanjutkan dengan proses pemanasan yang bertujuan untuk menghilangkan bekas-bekas pukulan. Langkah berikutnya, kelongsong peluru diisi dengan getah meranti (kedalam kelongsong peluru). Pengisian getah meranti pada tabung kelongsong peluru bertujuan untuk menahan pukulan dari bagian luar, pada saat penatahan membuat pola ukiran, sehingga bentuk dasar dari kelongsong peluru tidak penyot/rusak.

f) Kerajinan Kuningan dan Bola Mimpi Desa Budaga merupakan salah satu desa sentra seni kerajinan, yang telah mengembangkan seni kerajinan logam kuningan secara turun temurun.

Hampir

sebagian

besar

masyarakat

di

desa

ini

bermatapencaharian sebagai perajin, untuk memenuhi kebutuhan perekonominya. Beraneka bentuk produk telah dihasilkan baik produk untuk sarana upacara agama, maupun bentuk produk yang berfungsi sebagai hiasan. Awal perkembangan kerajinan logam kuningan ini, membuat peralatan untuk sarana upacara keagamaan seperti Genta, tempat bija (tempat beras suci), tempat tirta (air Suci) dan bermacam senjata nawasanga sebagai perlengkapan upacara yang disesuaikan

II-25


dengan tempatnya dalam pengider buana, dipergunakan di pura atau pemerajan. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pariwisata di Bali, perajin didesa Budaga sangat kreatif dalam mengembangkan bentukbentuk produk baru yang lebih inovatif. Sekarang ini di desa Budaga berkembang bentuk produk berupa bola mimpi (Dream Ball). Bola mimpi dimaksud adalah produk yang bentuknya menyerupai bola berbunyi nyaring terdengar dari gesekan butir-butir pelor timah yang ada didalamnya. Terciptanya bentuk produk dream ball, berawal dari adanya pesanan seorang pengusaha dari Perancis kepada seorang perajin bernama Pande I Nengah Patra. Produk ini digunakan sebagai pernak pernik pohon natal. Saat ini telah terjadi pengembangan bentuk dan fungsi produk. Produk ini dibuat disamping berfungsi sebagai hiasan, juga dibuat sebagai asesoris seperti anting-anting, leontin, gelang dan gantungan kunci. Selain itu, pergeseran fungsipun tidak dapat di pungkiri terhadap benda-benda pelengkap sarana upacara dalam agama Hindu seperti genta, berubah fungsi menjadi bel di Gereja, bel pintu perumahan, dan alat musik. Jangkauan pemasaran produk kerajinan kuningan tersebut di atas, tidak hanya pada wilayah pasar lokal, namun telah meluas pada tingkat pasar nasional dan internasional seperti Eropa, Jerman dan Amerika, sehingga membawa desa Budaga menjadi terkenal di dunia international. Bola mimpi ini adalah salah satu sarana yang sering digunakan masyarakat tertentu dalam kegiatan keagamaan, maupun kegiatan spiritual. Suara yang dihasilkan dari goyangan bola mimpi ini akan dapat memberikan rasa tenang dan khusuk dalam kegiatan spiritual. Bola mimpi ini banyak digunakan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat di luar negeri dalam kegiatan spiritual mereka. Sehingga kebanyakan bola mimpi ini dijual untuk para turis dan bahkan sudah di ekspor ke berbagai manca negara di Eropa, Australia, dan Amerika. Bola mimpi ini terbuat dari bahan plat kuningan dengan ketebalan bervariasi tergantung pada diameter bola yang dibuat, mulai dari plat 0,5 mm s/d 1 mm.

g) Kerajinan Uang Kepeng II-26


Kerajinan uang kepeng ini ada di Desa Kamasan. Uang kepeng yang diproduksi menyerupai uang kepeng kuna. Bahan utamanya adalah limbah logam kuningan yang dilebur kembali. Saat ini jangkauan pasar, seni kerajinan pis bolong tidak hanya pasar lokal namun telah meluas keberbagai kota di Indonesia dan memasuki pasar internasional. Dengan berbagai bentuk, motif, gaya, dan lain-lainnya yang mendominasi produkproduk baru, bentuk-bentuk non tradisional. Karya seni kerajinan pis bolong lebih menekankan estetis, sehingga mampu memacu pertumbuhan

tingkat

kehidupan

sosial

ekonomi

masyarakat

pendukungnya. Aktivitas yang dilakukan perajin untuk menghasilkan suatu produk juga tidak semata-mata atas dasar kepentingan ekonomi atau praktis, intensitas dan kesungguhan untuk membuat suatu produk bukan sekedar instingtif, melainkan juga melibatkan ranah rasa, kepekaan rasa, intelektual dan emosionalitas. Artinya secara intelektual mereka menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk menghasilkan suatu produk yang dikehendaki. Pelibatan dimensi-dimensi semacam itu telah terbukti dalam berbagai produk yang dihasilkan utamanya produk seni kerajinan pis bolong. Walaupun pada tahap awal, aktivitas bidang ini berskala kecil dengan jumlah yang terbatas, akan tetapi sekarang ini telah menjadi bidang profesi yang banyak diminati oleh sebagian penduduk Kamasan, karena bidang ini sangat menjanjikan dalam memenuhi tuntutan perekonomian.

h) Kerajinan Batok Kelapa Kerajinan batok kelapa yang banyak brkembang di Kabupaten Klungkung adalah jenis kerajinan batok kelapa untuk berbagai bentuk aneka alat-alat rumah tangga seperti berbagai tempat untuk air minum, tempat makanan dan minuman serta alat alat dapur seperti sendok dan alat lainya. Ada juga kerajinan batok kelapa ini membuat bokor tempat untuk banten/canang dengan segala ukuran.

i) Kerajinan Tedung Tedung merupakan salah satu alat upacara yag banyak dibuat oleh

masyarakat

Kabupaten

Klungkung.

Kerajinan

ini

banyak II-27


berkembang di wilayah Kecamatan Dawan. Proses produksi kerajinan tedung ini terdiri dari proses pembuatan komponen utamanya yaitu: menur dan betaka, tangkai, dan rangka tedung, dan asesoris pelengkap. Komponen utama ini umumnya dibuat secara terpisah-pisah. Menur dan betaka dibuat dengan proses pembubutan, bahan baku kayu untuk menur umumnya dari kayu waru, albesia, dan kayu lokal bentawas. Bahan baku kayu dipotong berbentuk balok dengan ukuran sekitar panjang 20-25 cm dan penampang 5x5 cm. Selanjutnya balok ini dibubut sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan.

Sangat berbeda

dengan proses pengerjaan tedung (payung) nampak lebih rumit dengan teknik konvensional, dan hanya sebagian pekerjaan menggunakan alat mesin seperti menjahit, membuat tangkai payung dengan mesin bubut. Teknik pembuatan payung, diawali dengan membuat tangkai payung dengan menggunakan bahan kayu albesia, dikerjakan oleh kaum lakilaki. Dilanjutkan membuat kerangka payung dengan menggunakan kayu, bambu dan benang sebagai pengikat. Apabila kerangka payung telah selesai dikerjakan, langkah berikutnya dengan merakit kain satin, katun, atau bludru pada kerangka payung. Pemakaian dari masing-masing jenis kain tersebut tergantung pesanan, tentunya dengan harga dan kwalitas yang berbeda-beda. Perakitan kain pada kerangka payung juga dilakukan dengan cara dijahit menggunakan mesin jahit. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar jarum tidak patah karena tersentuh bambu. Proses selanjutnya adalah pembuatan rumbai-rumbai payung dengan cara merajutan benang wool. Warna benang disesuaikan dengan warna kain yang digunakan, agar diperoleh keserasian dan keharmonisan warna payung. Langkah terakhir, adalah penerapan ornamen pada payung dengan cara penempelan atau pengolesan prada.

j) Kerajinan Gerabah Proses pembuatan gerabah dimulai dari penyediaan tanah liat sebagai bahan baku utama. Tanah liat yang dipilih adalah tanah liat yang baik. Tanah liat dihaluskan dan diayak dengan pengayakan yang halus agar butiran tanah seragam. Tanah liat dicampur dengan air secukupnya dan diaduk menjadi adonan gerabah. Tanah liat tersebut umumnya II-28


didiamkan selama sehari agar diperoleh adonan yang kulen.

Teknik

pembentukan gerabah ini menggunakan teknik calcalan dengan cara pencetan-pencetan atau pembuatan pilinan-pilinan dengan kedua telapak tangan. Dengan teknik ini tanah liat bisa ditempelkan, disambung atau disusun menjadi suatu bentuk tertentu. Tahap berikutnya adalah pengeringan, pada umumnya dilakukan dalam dua tahap, tahap menganginkan dan tahap penjemuran. Pengeringan harus dilakukan dengan hati-hati agar semua bagian benda menghasilkan kekeringan yang merata. Apabila tahap menganginkan selesai baru kemudian bendabenda tersebut dijemur langsung dibawah sinar matahari selama kurang lebih sampai dua hari Dalam tahap inipun letak benda harus selalu diubah-ubah atau dibalik-balikkan sampai keringnya rata pada seluruh permukaan. Sesaat setelah tahap pengeringan, biasanya benda-benda yang telah kering benar langsung dibakar. Hal ini lebih menguntungkan dalam pembakarannya karena bisa berlangsung lebih cepat dan hasil pembakarannya pun tak dikhawatirkan akan retak atau pecah. Sesuai amatan di lapangan proses pembakaran gerabah di desa Tojan dilakukan dalam alam terbuka. Dengan menggunakan bahan bakar berupa kayu bakar, jerami, sabut atau tempurung kelapa dan daun pisang yang kering. Penutupan dengan jerami dilakukan sekitar setengah jam dan akhirnya pembakaran pun selesai. Pada keesokan harinya baru dibongkar dengan melongsorkan abu jerami sedikit demi Sedikit, Tidak dapat dipungkiri, perkembangan seni kerajinan gerabah di desa Tojan ini memang belum sebaik di daerah lain di Bali, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti desain, teknik, kualitas produk, pemasaran, sumber daya manusia, dan lainnya. Pemasaran produk yang masih berkisar dipasar tradisional Klungkung dan dipesan langsung oleh konsumen. Hal ini terjadi karena kurang adanya perhatian dari pemerintah dan kurang adanya promosi. Permodalan pun masih sangat minim. Belum pernah mendapatkan bimbingan dan penyuluhan dari manapun, karena kurang tersentuh mintra kerja sehingga perajin hanya bisa membuat produk-produk yang telah pernah diproduksi.

II-29


k) Kerajinan Gula Merah Bahan baku utama gula merah adalah nira kelapa yang segar kemudian direbus dalam kuali besar sekitar 4 jam, hasilnya berupa berupa gula. Setelah dingin gula ini dicetak dengan bantuan cetakan batok kelapa.

l) Kerajinan Pelepah Pisang Pisang adalah tumbuhan berbuah yang sangat akrab dengan kehidupan manusia, oleh karena selain buahnya, tumbuhan ini banyak dapat dimanfaatkan seperti pohon, daun dan pelepahnya. Secara umum pohonnya dapat digunakan untuk bahan sayuran, kertas, dan pakan ternak, daunnya dapat digunakan untuk membungkus ataupun sebagai taktakan makanan yang konon dapat menambah selara makan. Selain itu pohon atau pelepahnya juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, oleh sebagian masyarakat desa Satra, Kecamatan Klungkung. Secara geografis desa Satra terletak di sebelah selatan kota Semarapura, dengan batas-batas sebelah utara: desa Tojan, sebelah barat: Kecamatan Banjarangkan, Timur: desa Gelgel dan sebelah selatan pantai Batu Klotok. Secara fisik kondisi alamnya yang mendatar, membentang pemandangan sawah yang luas serta pemandanngan laut nampak sangat indah, ketika melitas di desa itu. Hal ini mengindikasikan mata pencaharian penduduknya sebagai petani sawah, ladang, nelayan, berdagang, pegawai negeri, dan swasta, sehingga atmosfirnya nampak lengang. Beraneka ragam jenis dengan bentuk yang bervariasi telah diproduksi seperti adress book, album foto, figura foto, deary, dan hiasan dinding.

m) Kerajinan Kain Prada Kerajinan kain prada merupakan karya yang unik, dan mengandung muatan nilai-nilai estetik, simbolik, dan filosofis. Kain prada ini mempunyai fungsi yang sangat esensial dalam masyarakat Bali, yang sangat banyak digunakan untuk kepentingan seni dan budaya termasuk kepentingan umat hindu dalam melaksanakan berbagai upacara keagamaan. Pada jaman kerajaan, kain prada banyak digemari oleh II-30


kalangan para raja dan bangsawan sebagai

kain busana kebesaran

karena warnanya yang gemerlap. Pada saat ini penggunaan kain prada banyak digunakan sebagai busana tari, wastra pelinggih/pura umat Hindu, dan sebagai sarana perlengkapan upacara keagamaan, lainnya dengan corak yang gemerlap sangat cocok dengan jiwa dinamis tarian Bali, ketika disinari lampu penerang, kain ini kelihatan sangat teaterikal. Kain prada juga digunakan untuk bermacam-macam dekorasi. Kerajinan kain prada salah satunya terdapat di daerah Klungkung, di daerah pedesaan terpencil Paksebali, Kecamatan Dawan. Seperti misalnya di Banjar Satria sebagian masyarakatnya masih menekuni kerajinan kain prada, yang pada awalnya aktivitas ini berlangsung hampir di setiap rumah dan keluarga, dikerjakan oleh kaum perempuan untuk mengisi waktu senggang, disela-sela kegiatan rutinnya sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena melihat usaha pembuatan kain prada ternyata mempunyai prospek yang cukup menjanjikan, terutama dalam hal finalsial, aktivitas pembuatan produk kerajinan akhirnya juga di tekuni oleh kaum laki-laki, bahkan ada yang menjadikannya pekerjaan pokok atau profesi.

n) Kerajinan Gong Desa Tihingan adalah desa yang amat terkenal dalam hal industri pembuatan gamelan, sebagian besar penduduk Desa Tihingan berprofesi sebagai petani dan sebagai pengerajin gambelan Bali. Di Dusun Tihingan terdapat 60 kelompok perajin gambelan Bali, yang memproduksi aneka jenis gamelan seperti gong kebyar, angklung, gong gede, semar pegulingan dan lainnya. Kelompok perajin gamelan ini masing masing biasanya memproduksi jenis atau bagian tertentu saja, mereka umumnya saling berhubungan antara kelompok satu dengan yang lainnya. Namum setiap kelompok mampu untuk memproduksi satu barung gamelan yang terdiri dari berbagai jenis gamelan. Kerjasama diantara perajin biasanya setiap kelompok memiliki keahlian tertentu untuk jenis setiap gamelan. Misalnya ada kelompok yang biasa mengerjakan tawe-tawe (sejenis terompong yang berukuran besar) dan kempul, ada kelompok yang biasa mengerjakan terompong, ada kelompok yang mengerjakan gangse. II-31


Industri kerajinan ini masih bersifat tradisional dan proses kerja yang masih manual. Proses pembuatan gamelan dimulai dari proses peleburan bahan gamelan (campuran tembaga dan timah) dan dicetak sesuai dengan bentuk gamelan yang akan diinginkan. Untuk gamelan jenis gangse, cetakan bahan ini berbentuk segi empat, dan gamelan jenis terompong, tawe-tawe akan dicetak berbentuk bulat.

3)

Pariwisata Kabupaten Klungkung sebagaimana kabupaten/kota lainnya di Bali memiliki potensi daya tarik wisata tersendiri. Industri pariwisata di Kabupaten Klungkung terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari pertumbuhan jumlah kedatangan wisatawan di Kabupaten Klungkung sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.11 Kunjungan Wisatawan per Objek Wisata Tahun 2008-2012 Obyek wisata

2008

2009

2010

2011

2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Kertha Gosa

79.028

68.218

54.457

54.684

60.262

2. Goa Lawah

45.870

51.906

47.073

52.309

53.472

150.931

146.308

174.831

132.095

127.836

1.929

3.382

4.510

3.524

3.629

277.758

269.814

280.871

242.612

245.199

3. Kawasan Nusa Penida 4. Rafting Kabupaten Klungkung


Kabupaten Klungkung memiliki 20 Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) diantaranya : Kertha Gosa, Taman Gili, Museum Semarajaya, Monumen Puputan Klungkung, Goa Lawah, kawasan Nusa Penida, termasuk 3 ODTW yang masih dalam pengembangan yaitu : Watu Klotok, Desa Kamasan dan Pantai Timrah Timur. Jenis wisata yang potensial dikembangkan yaitu wisata budaya/sejarah, wisata alam hutan, wisata pantai, wisata arung jeram (rafting).

II-32


Nusa Penida merupakan bagian dari kawasan segitiga karang dunia (coral

triangle). Nusa Penida juga memiliki ekosistem pesisir dan laut yang cukup

lengkap

seperti

terumbu

karang

(1.419

Ha),

hutan

bakau/mangrove (230 Ha) dan padang lamun (108 Ha, (TNC 2009)). Kepulauan Nusa Penida juga memiliki pantai berpasir putih yang sangat disukai oleh para wisatawan, disamping potensi lainnya seperti adanya 20 lokasi penyelaman yang memiliki daya tarik, 217 Ha terumbu karangyang masih sehat, terbaik dan terluas di Bali dengan 562 jenis ikan (5 jenis diantaranya ikan baru dan belum diberi nama yang hanya ada di Nusa Penida). Dari 562 jenis ikan tersebut diantaranya terdapat spesies ikan mola-mola (oceanic sunfish) yang merupakan hewan laut unik dan langka karena hidup di kedalaman hampir 200 m. Ikan Mola-mola baru muncul ke permukaan laut untuk mencari sinar matahari sekaligus membersihkan kulitnya dari berbagai bakteri atau lumut yang dimakan oleh ikan-ikan kecil. Kemunculannya ikan Mola-mola antara bulan Juli hingga September untuk berjemur sehingga menjadi daya tarik bagi para wisatawan dunia. Fenomena tersebut merupakan peristiwa langka karena hanya terjadi di laut dangkal perairan Nusa Penida. Potensi lainnya adalah adanya jenis ikan pari manta (manta ray), penyu (sea turtle), hiu (shark), lumba-lumba dan paus (ceta cean) dan ikan duyung/dugong. Selain potensi pariwisata perairan di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung juga mengembangkan potensi ekowisata yaitu Kawasan Bukit Abah yang terletak di Desa Besan, Kecamatan Dawan. Kawasan ini memilikiluas 87 Ha dan terletak pada ketinggian 50-541 m di atas permukaan laut. Bukit Abah memiliki potensi dikembangkan menjadi obyek wisata dengan konsep

ekowisata karena didukung oleh

keunggulan seperti : (1) memiliki diversitas jenis tanaman yang beragam (hasil kajian studi taksonomi tahun 2007 terdapat 126 jenis plasma nutfah) termasuk didalamnya tanaman yang bernilai sosial budaya dan langka yaitu Pohon Jelema dan Juet Putih; dan (2) Panorama alam yang indah dengan background pemandangan perbukitan ke arah utara dan timur laut serta pemandangan laut ke arah timur dan selatan, keadaan bentang alam atau lanskapnya masih alami dengan udara yang bersih,

II-33


sejuk dan segar seperti udara pegunungan padahal lokasinya dekat dengan pantai. Bukit Abah sebagai bumi perkemahan diharapkan mampu menjadi sarana pendidikan (education) dengan muatan nilai-nilai sosial budaya bagi masyarakat dalam rangka menggugah perhatiannya untuk melakukan pengembangan dan pelestarian atau konservasi (conservation), sebagai wujud persetujuan atas rencana Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk menjadikan Bukit Abah sebagai bumi perkemahan, pihak Desa Besan telah menyediakan tanah milik Desa Adat Besan sebagai tempat bumi perkemahan tanpa ganti rugi seluas 0,35 Ha.

B. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor usaha di suatu daerah. Secara agregatif PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk menghasikan pendapatan dari seluruh sektor usaha. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui keberhasilan perkembangan ekonomi di suatu daerah, sehingga akan dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan suatu daerah. PDRB menggambarkan perekonomian suatu daerah yang disajikan secara berkala dari tahun ke tahun menurut lapangan usaha. PDRB dibedakan menjadi 2 jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB HDHB) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB HDHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan yang dihitung menurut tahun dasar (tahun 2000). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga dapat menggambarkan keadaan perekonomian suatu daerah dimana dapat diketahui struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, tingkat inflasi atau deflasi serta peranan masing-masing kegiatan ekonomi atau lapangan usaha. Pada tahun 2012, Kabupaten Klungkung memiliki PDRB menurut harga berlaku sebesar 3,35 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Klungkung berada di posisi ke 8 dari 9 kabupaten/kota. Hal ini wajar II-34


mengingat wilayah Klungkung tidak seluas kabupaten lainnya dan jumlah penduduknya terkecil. Namun ketika melihat PDRB per kapita maka hal sebaliknya dapat dilihat. Klungkung berada di posisi ke 2 dengan PDRB per kapita sebesar 19,1 juta rupiah.

Grafik 2.4 Nilai PDRB ADHB per Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2012 (Triliun Rupiah) Nilai PDRB ADHB (Triliun Nilai PDRB Rupiah); ADHB (Triliun Badung; 19,00 Rupiah);

Nilai PDRB ADHB (Triliun Rupiah) Nilai PDRB ADHB (Triliun Nilai PDRB Rupiah); ADHB (Triliun 9,13 Nilai PDRB Gianyar; Rupiah); ADHB (Triliun Nilai PDRB Buleleng; 9,12 Rupiah); ADHB (Triliun Tabanan; 6,11 NilaiRupiah); PDRB Karangasem; ADHB (Triliun Nilai PDRB 5,20 Rupiah); ADHB (Triliun 4,40 Jembrana; Nilai PDRB ADHBRupiah); (Triliun Klungkung; 3,35 Rupiah); Bangli; 2,87

Denpasar; 15,56

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2013(Stada Kab.Klungkung 2013)

Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klungkung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (jutaan rupiah) No.

Lapangan Usaha

2008

2009

2010

2011

2012

I.

Pertanian

691.017,87

778.738,45

845.590,48

885.022,16

948.147,73

A.

Tanaman Bahan

406.694,18

449.629,31

467.453,95

466.137,02

480.777,91

12.810,04

14.218,51

15.859,48

16.386,06

18.135,31

43.871,04

49.746,30

58.326,04

63.509,71

68.906,68

2.212,45

2.427,25

2.632,45

2.962,37

3.337,95

225.430,16

262.717,07

301.318,55

336.027,00

376.989,88

92.586,38

94.568,82

99.898,52

104.891,14

109.113,39

92.586,38

94.568,82

99.898,52

104.891,14

109.113,39

Makanan B.

Tanaman Perkebunan

C.

Peternakan Dan Hasil-Hasilnya

D.

Kehutanan

E.

Perikanan

II.

Pertambangan & Penggalian

A.

Penggalian

II-35


No.

Lapangan Usaha

2008

2009

2010

2011

2012

III.

Industri Pengolahan

211.259,47

246.786,12

285.860,60

309.467,55

331.183,38

B.

Industri Tanpa

211.259,47

246.786,12

285.860,60

309.467,55

331.183,38

31.985,05

38.444,19

44.501,13

50.901,61

60.294,52

Migas IV.

Listrik, Gas & Air Bersih

A.

Listrik

20.866,69

24.748,32

28.621,69

33.082,37

38.980,22

C.

Air Bersih

11.118,36

13.695,87

15.879,44

17.819,25

21.314,30

V.

Bangunan

150.770,92

181.737,11

211.167,23

241.982,94

282.061,26

VI.

Perdagangan, Hotel

443.679,89

504.015,54

570.800,43

644.422,72

739.998,25

293.165,56

327.911,13

370.672,93

428.168,16

739.998,25

1.267,41

1.472,37

1.693,08

1.872,54

502.701,12

& Restoran A.

Perdagangan Besar & Eceran

B.

Hotel

C.

Restoran

149.246,92

174.632,04

198.434,42

214.382,02

2.170,22

VII.

Pengangkutan &

125.904,23

151.014,36

172.785,63

194.709,64

219.761,39

Komunikasi A.

Pengangkutan

119.094,75

143.183,51

163.792,28

184.912,05

208.984,71

A1.

Angkutan Jalan

95.332,54

116.849,66

134.669,46

153.919,44

173.653,03

1.145,76

1.455,76

1.656,91

1.972,29

2.455,53

22.616,45

24.878,10

27.465,91

29.020,33

32.876,15

Raya A2.

Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan

A3.

Jasa Penunjang Angkutan

B.

Komunikasi

6.809,48

7.830,85

8.993,35

9.797,58

10.776,68

B1.

Pos Dan

6.809,48

7.830,85

8.993,35

9.797,58

10.776,68

59.714,09

70.832,81

82.283,52

91.173,63

99.920,83

1.820,61

2.217,22

2.436,23

2.684,18

3.171,07

10.500,29

12.221,56

14.116,67

16.124,44

18.469,10

Telekomunikasi VIII

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

A.

Bank

B.

Lembaga Keuangan Tanpa Bank

D.

Sewa Bangunan

40.454,94

48.272,13

56.503,98

62.449,70

67.024,59

E.

Jasa Perusahaan

6.938,25

8.121,90

9.226,64

9.915,31

11.256,07

IX.

Jasa-Jasa

336.874,44

375.790,04

435.467,05

500.215,32

556.717,86

II-36


No. A.

Lapangan Usaha Pemerintahan

2008

2009

2010

2011

2012

195.372,18

213.608,41

241.629,35

268.467,15

289.707,54

141.502,26

162.181,62

193.837,70

231.748,17

267.010,32

8.477,95

10.671,97

12.506,43

14.119,06

16.423,05

3.769,05

4.594,06

5.217,76

5.607,90

6.375,28

129.255,26

146.915,59

176.113,51

212.021,21

244.211,99

2.143.792,

2.441.927,

2.748.354,

3.022.786,

3.347.198,61

34

43

59

71

2.143.792,

2.441.927,

2.748.354,

3.022.786,

34

43

59

71

Umum B.

Swasta

B1.

Sosial Kemasyarakatan

B2.

Hiburan & Rekreasi

B3.

Perorangan & Rumahtangga

PDRB Dengan Migas

PDRB Tanpa Migas

3.347.198,61

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2013 (PDRB Kab. Klungkung2013)

Dari tabel di atas, nilai PDRB Kabupaten Klungkung tahun 2012 atas dasar

harga

berlaku

3.347.198,61juta

rupiah

atau

meningkat

sebesar324.411,9 juta rupiah dibandingkan tahun 2011, dan PDRB atas dasar harga konstan 2000 tahun 2012 sebesar 1.467.532,42 juta rupiah atau meningkat sebesar 83.642,19 juta rupiah dibandingkan tahun 2011. Perkembangan nilai absolut PDRB Kabupaten Klungkung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Walaupun demikian peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku nilainya lebih besar dari harga konstan karena PDRB atas dasar harga berlaku selain dipengaruhi oleh peningkatan produksi juga sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan harga. Tabel 2.13 Nilai Absolut PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2008 – 2012(Milyar Rupiah) Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

Berlaku Nilai 2143,79 2441,93 2748,35 3022,79 3347,19

Selisih 306,16 298,14 306,42 274,44 324,40

Konstan 2000 Nilai Selisih 1182,36 57,02 1240,54 58,18 1307,89 67,35 1383,89 76,00 1467,35 83,46

Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2013(PDRB Kab. Klungkung 2013)

II-37


Berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2012 ada beberapa sektor yang mempunyai peranan cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung yaitu: Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, Sektor Jasa-Jasa, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Bangunan dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Sektor pertanian menunjukkan peranan yang paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung. Kondisi ini menunjukan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Klungkung masih bercorak agraris. Peranan sektor pertanian tahun 2012 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 29,28 % pada tahun 2011 menjadi 28,33 % pada tahun 2012. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya peranan masing masing sub sektor pertanian seperti sub sektor Tanaman, Perkebunan, Peternakan dan hasil-hasilnya. Meskipun terjadi peningkatan pada sub sektor perikanan namun belum mampu memberikan andil pada peningkatan sektor pertanian. Penurunan tersebut kemungkinan tidak dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan produksi padi sebesar 2.268 ton jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun luas panen padi mengalami penurunan. Selain itu sub sektor perikanan juga banyak mendukungnya, dimana pada tahun 2011 sumbangan sub sektor perikanan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung sebesar 11,12 %, dan tahun 2012 mengalami sedikit peningkatan menjadi 11,26 %. Tingginya sumbangan sub sektor ini karena Kabupaten Klungkung memiliki laut yang luas dimana produksi ikan laut pada tahun 2012 mencapai 1768,98 ton. Selain ikan tangkap di Kabupaten Klungkung juga banyak dihasilkan rumput laut yang banyak diekspor ke luar negeri. Produksi rumput laut tahun 2011 mencapai 100.197 ton. Ikan tangkap dan rumput laut merupakan sektor andalan di Kabupaten Klungkung. Sub sektor peternakan walaupun sumbangannya belum sebesar subsektor perikanan, tetapi sub sektor ini juga memberikan andil dalam pembentukan

PDRB

sektor

pertanian.

Sub

sektor

ini

pada

tahun

2012memberikan sumbangan sebesar 2,06 %, sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (tahun 2011) yaitu sebesar 2,10 %. Peternakan yang banyak di Kabupaten Klungkung adalah ternak sapi. Sektor Perdagangan Hotel dan Restoran menduduki urutan ke dua,dimana pada tahun 2012 II-38


peranannya 22,1% terhadap PDRB Kabupaten Klungkung. Sub sektor yang mendukung sektor ini adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran serta sub sektor restoran/rumah makan,masing-masing sebesar 15,02% dan 7,02%, sedangkan sub sektor hotelmemberikan sumbangan paling rendah yaitu 0,06%. Tingginya share subsektor perdagangan disebabkan karena adanya pasar Galiran yang merupakan pusat transaksi jual beli baik secara grosir maupun eceran di Kabupaten Klungkung. Bahkan banyak masyarakat dari Denpasar dan Karangasem melakukan transaksi jual beli di pasar Galiran. Hotel memberikan share yang terendah karena jumlah hotel di Kabupaten Klungkung sedikit. Sektor Jasa – jasa menempati urutan ketiga pembentuk PDRB Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2012, sektor Jasa – jasa memberikan kontribusi sebesar 16,63% terhadap PDRB Kabupaten Klungkung naik daritahun 2011 sebesar 16,55%. Sub sektor di sektor Jasa – Jasa ini yaitu subsektor Pemerintahan Umum dengan kontribusi sebesar 8,66% dan sub sektorSwasta sebesar 7,98% terhadap PDRB Kabupaten Klungkung.Urutan ke empat ditempati oleh sektor industri, peranannya dalam pembentukan PDRB tahun 2012 sebesar 9,9%. Kegiatan industri di Kabupaten Klungkung umumnya lebih banyak didominasi oleh industri kecildan kerajinan rumah tangga. Industri kecil yang menjadi andalan adalah industri tenun songket dan kain endek, industri gong, industri lukisan wayang kamasan dan industri kerajinan selongsong peluru. Sektor Bangunan menempati urutan kelima, dimana peranannya mengalami sedikit peningkatan dari 8,01% pada tahun 2011 menjadi 8,4 %pada tahun 2012. Peningkatan sektor bangunan disebabkan karena peningkatan pembangunan perumahan, pertokoan dan perkantoran terutamadi sepanjang jalan By Pass Ida Bagus Mantra.Sektor Pengangkutan dan Komunikasi menempati urutan ke enam,pada tahun 2012 peranannya sebesar 6,57%. Sumbangan terbesar dari sub sektor angkutan jalan raya sebesar 5,19%, diikuti jasa penunjang angkutansebesar 0,98 % dan angkutan sungai danau dan penyeberangan sebesar0,07%. Walaupun penggalian pasir di Kabupaten Klungkung telah ditutup secara resmi oleh Pemerintah Daerah, namun aktivitas penggalian masih tetap dilaksanakan di desa Tangkas dan Gunaksa. Penggalian dilaksanakan secara manual dan dengan menggunakan mesin sedot, cangkul dan linggis. Selain penggalian II-39


pasir jenis galian yang banyak dilakukan adalah pencarianbatu krikil halus (batu sikat) dipinggir pantai, penggalian batu putih di Nusa Penida dan penggaraman di Pesinggahan dan Kusamba.Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih serta Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahan peranannya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Klungkung tahun 2012 masih sangat kecil yaitu dibawah 5%.Sumbangan sektor tersebut pada tahun 2012 masingmasing sebesar 1,8%dan 2,99%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena jumlah penduduk Kabupaten Klungkung paling sedikit dibandingkan kabupaten yang ada di Bali, sehingga kebutuhan akan listrik dan air bersih juga sedikit.

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah,

merupakan

rencana

pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah, dan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Oleh karena itu, evaluasi kinerja kebijakan dan program, merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya. Dalam hal evaluasi terhadap rencana kerja Tahun 2014, fokus penilaian kinerja kebijakan dan program pembangunan Tahun 2014 adalah pada penilaian capaian target terhadap realisasi rencana pembangunan tahunan daerah yang didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung. Adapun hasil evalusi tersebut II-40


dituangkan berdasarkan capaian kinerja program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan. 2.2.1 Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pada tahun 2014, penyelenggaraan urusan pendidikan diutamakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan. Untuk mewujudkan sasaran pembangunan di bidang pendidikan, maka dialokasikan anggaran untuk pendidikan sebagaimana tabel 4.1 di bawah ini. Tabel 4.1 Anggaran Bidang Urusan Pendidikan pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014

261.167.133.447,00

% Capaian 88,19

% thd APBD 32,49

39.714.637.785,00

29.092.412.140,00

73,25

4,36

335.839.671.690,60

290.259.545.587,00

86,43

36,84

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

296.125.033.905,60

Total

Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan capaian indikator kinerja output dan outcome dari program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pendidikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Klungkung adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Renc Reali Capai Indikator/ Satuan a na sasi an (%) 89,88 Terbayarnya biaya telepon, air serta belanja listrik/ faksimil/ internet selama 12 bulan/kantor dikpora Terbayarnya biaya telepon, air serta belanja listrik/faksimil/ internet selama 12 bulan/UPTD dan UPTD SKB

1,00

1,00

5,00

5,00

100,00

II-41


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Renc Reali Capai Indikator/ Satuan a na sasi an (%) Honor pengelola keuangan dan 127, 127,00 100,00 barang selama 12 bulan/orang 00 Tersedianya kebutuhan alat tulis 6,00 6,00 100,00 kantor selama 12 bulan/kantor Tersedianya barang cetakan 6,00 6,00 100,00 keperluan kantor selama 12 bulan/kantor tersedianya kebutuhan 6,00 6,00 penggandaan selama 12 bulan/kantor Jumlah kantor yang terlayani 6,00 6,00 100,00 instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan/kantor Notebook 1,00 1,00 100,00 Pendingin ruangan aula SKB 2,00 2,00 Alat absen sidik jari 6,00 6,00 Jumlah kantor yang terpenuhi 6,00 6,00 100,00 kebutuhan sesajen selama 12 bulan Banten Caru Rsi Gana 1,00 1,00 Jumlah kantor terlayani kebutuhan 6,00 6,00 100,00 makanan dan minuman rapat selama 12 bulan/kantor Perjalanan dinas ke Denpasar dan 55,0 9,00 58,18 Nusa Penida/orang 0 Perjalanan dinas keluar 7,00 7,00 provinsi/orang Penyediaan Gaji Tenaga Kontrak 222, 222,00 100,00 /orang 00 Penyediaan Gaji Tenaga Honorer/ 2,00 2,00 orang 72,94

Sepeda Motor/unit Pengadaan AC/unit Almari Arsip/unit Instalasi Listrik Bangunan Kantor/paket Tersedianya kebutuhan meubelair/UPT Jumlah kantor terpenuhinya alat kebersihan kantor/kantor Service kendaraan roda 4/unit service kendaraan roda 2/unit Perpanjangan STNK/unit Bahan Bakar Minyak (premium)/liter

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Suku cadang dan pengecatan Mobil dinas/paket Jumlah komputer yang di service/unit Jumlah printer yang mendapat perawatan/unit

34,0 0 14,0 0 7,00 1,00

34,00

100,00

14,00

100,00

5,00

5,00

100,00

6,00

6,00

100,00

4,00 5,00 33,0 0 4.26 0,00 1,00

4,00 5,00 33,00

100,00

59,0 0 9,00

7,00 1,00

4.260, 00 1,00 59,00

100,00

9,00

II-42


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Pengadaan mebeleur sekolah

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Renc Reali Capai Indikator/ Satuan a na sasi an (%) jumlah pendingin ruangan yang di 6,00 6,00 servis/unit Lanjutan Rehabilitasi Ruang Belajar 1,00 0,00 0,00 SKB/unit Penataan Halaman Kantor UPT/pkt 1,00 0,00 99,00 Pakaian paduang suara/potong

100, 00

100,00

100,00 61,64

Penataan aset masing-masing kecamatan di Kabupaten Klungkung/kecamatan

4,00

3,00

75,00

99,29 Raport TK/buah Terima Pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan/or Jumlah GTT TK PAUD yang mendapat tunjangan/oang

5.00 0,00 160, 00 474, 00

5.000, 00 160,00

100,00

474,00

100,00

100,00

56,89

Alat peraga/praktik sekolah SD (DAK+APBD 2014)/sekolah Alat peraga/praktik sekolah SMP (DAK+APBD 2014)/sekolah Meja dan Bangku Siswa SDN (APBD)/paket Meja dan Kursi SMP (APBD)/paket Meja, Kursi dan Bangku Sekolah SD (Silpa DAK 2010)/paket Meja, Kursi dan Bangku Sekolah SD (Silpa DAK 2011)/paket Jumlah SD yang di rehabilitasi (DAK + APBD 2014)/sekolah Jumlah SMP yang di rehabilitasi (DAK + APBD 2014)/sekolah Pembangunan RKB SMP (DAK+APBD 2014)/sekolah Pembangunan RKB SD (DAK+APBD 2014)/sekolah Pembangunan Ruang UKS SD/sekolah Pembangunan dan Rehab Kantin Sekolah/sekolah Pembangunan Perpustakaan SMP (DAK+APBD 2014)/sekolah Pembangunan RKB SMP (SILPA DAK 2010-2011)/sekolah Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (SILP DAK 2010,2011)/sekolah Pemasangan Tembok Penyengker SD dan Pagar TK/sekolah

22,0 0 11,0 0 1,00

0,00 11,00

1,00 1,00

1,00 0,00

1,00

0,00

8,00

8,00

4,00

4,00

3,00

3,00

4,00

4,00

5,00

5,00

3,00

3,00

1,00

1,00

10,0 0 6,00

0,00

11,0 0

0,00

1,00

50,00

50,00

53,85

0,00

II-43



Pelatihan kompetensi siswa berprestasi Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

Penyediaan beasiswa transisi

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Renc Reali Capai Indikator/ Satuan a na sasi an (%) Pembangunan Lanjutan Ruang 10,0 0,00 Kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan 0 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP/sekolah Pembangunan Lanjutan Ruang 15,0 0,00 Kelas, Perpustakaan, Rehabilitasi 0 Ruang Kelas, Penataan Halaman dan Pembuatan DPT SD/sekolah Rehabilitasi Gedung TK, 7,00 0,00 Pembangunan Tembok Penyengker SD (Usulan Musrenbang)/pkt Juara Lomba Siswa Berprestasi, 40,0 40,00 100,00 MIPA SD dan OSN SMP/orang 0 Pelaksanaan Sosialisasi 491, 491,00 100,00 Permendiknas, Pelatihan dan 00 Pembinaan Kurikulum 2013/orang Pelaksanaan Sosialisasi 394, 394,00 Permendiknas, Pelatihan dan 00 Pembinaan Kurikulum 2013/orang Jumlah SD dan SMP yang menerima 159, 159,00 100,00 BOS Pendamping/sekolah 00

Buku Naskah SMP/Paket Buku Teks Pelajaran Kurikulum SD 2013 Buku Teks Pelajaran Kurikulum SMP 2013 Pembinaan MBS/sekolah SD/sekolah SMP/sekolah Juara Lomba Festival Kompetensi dan Kreativitas Siswa SD, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP, Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP - Siswa yang dibina untuk FLS2N SD dan SMP tingkat Propinsi/orang - Siswa yang dibina untuk O2SN SMP tingkat Propinsi/orang Juara lomba gugus (TK,SD) lomba UKS (SD,SMP), Perindangan (SD,SMP) Wawasan Wiyata Mandala SMP/sekolah Juara Tingkat TK/sekolah Juara tingkat SD/sekolah Juara tingkat SMP/sekolah Jumlah siswa miskin SD dan SMP yang Mendapatkan BSM/orang

1,00 1,00

1,00 1,00

2,00

2,00

160, 00 136, 00 24,0 0

160,00

100,00

100,00

136,00 24,00 100,00

33,0 0

33,00

14,0 0 6,00

14,00 6,00

100,00

2,00 2,00 2,00 500, 00

2,00 2,00 2,00 500,00

100,00

II-44


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Pengadaan mebeluer Sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerahdaerah perdesaan, terpencil dan kepulauan Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Renc Reali Capai Indikator/ Satuan a na sasi an (%) Jumlah siswa SMP yang mengikuti 2.88 2.880, 100,00 Ujian Nasional/orang 0,00 00 Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti 3.22 3.220, UASBN 0,00 00 91,42 Jasa Perencanaan Pembangunan Tempat praktek SMK (hotel Mini)/paket Pengadaan Buku Kurikulum Tahun 2013 SMS dan SMK/paket Peralatan Labooratorium IPA SMA/paket Peralatan Laboratorium IPA AMK/paket Peralatan TI SMA/paket Meja dan kursi siswa SMA/SMK (APBD)/paket Rehab Ruang Kelas SMA (DAK 2014 + APBD 2014)/sekolah Pembangunan RKB SMA (DAK 2014 + APBD 2014)/sekolah Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA (DAK 2014 + APBD 2014)/sekolah Pembangunan RKB SMK (DAK 2014 + APBD 2014)/sekolah Pembangunan RPS SMK (DAK 2014 + APBD 2014)/sekolah Pembangunan Ruang Guru SMK (DAK 2014 + APBD 2014)/sekolah Pembangunan Laboratorium Multimedia/sekolah Perbaikan Tembok Penyengker SMK/paket Sosialisasi dan Workshop Kurikulum 2013 SMA/SMK/kegiatan Sekolah yang Memperoleh Dana Pendukung Pendidikan/sekolah

1,00

1,00

100,00

4,00

4,00

100,00

1,00

1,00

66,67

1,00

1,00

1,00 2,00

0,00 2,00

100,00

1,00

1,00

75,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

0,00

1,00

0,00

2,00

2,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Penyediaan Dana Pendamping Operasional SMA/SMK/ sekolah

20,0 0

20,00

100,00

Beasiswa SMA/SMK/orang

300, 00 27,0 0 6,00

300,00

100,00

27,00

100,00

3,00

3,00

22,0 0 16,0 0

22,00

Juara Lomba Olimpiade/orang Juara Lomba Siswa Berprestasi/orang Juara Lomba Debat Bahasa Inggris/kelompok Peserta O2SN SMA Tingkat Provinsi/orang Peserta FLS2N SMA Tingkat Provinsi/orang

6,00

16,00

II-45



Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pendidikan Non Formal Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Pengembangan pendidikan keaksaraan

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Pengembangan kebijakan pendidikan non formal Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Renc Reali Capai Indikator/ Satuan a na sasi an (%) Peserta O2SN SMK Tingkat 48,0 48,00 Provinsi/orang 0 Peserta LKS SMK Tingkat 28,0 28,00 Provinsi/orang 0 Ujian Akhir siswa SMA/siswa 1.78 1.782, 100,00 2,00 00 Ujian Akhir sisw SMK/siswa 932, 932,00 00 94,31 Pendidik PAUDNI Mengikiuti Apresiasi/orang Jumlah tutor kesetaraan yang mengajar/orang

50,0 0 21,0 0

50,00

100,00

21,00

100,00

Peringatan Hardiknas, Pelaksanaan UNPK Paket A, B, dan C, Lomba PAUD/orang Terpenuhinya UNPK paket A,B dan C/kali Juara lomba KSPAN SMP, SMA/K/kali Peringatan hari Sumpah Pemuda/kali Seleksi Paskibraka Provinsi/kali Kelompok pendidikan life sklill/kelompok Pelatihan penyusunan kurikulum Pendidikan Non Formal/kecamatan

200, 00

200,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 5,00

1,00 5,00

100,00

4,00

4,00

100,00

100,00

83,87

Sertifikasi Guru/orang

200, 00 26,0 0 150, 00

200,00

150,00

100,00

Guru Berkarakter Bangsa/orang

100, 00

100,00

100,00

fit dan proper test/orang

30,0 0

30,00

100,00

Penilaian Angka Kredit Guru/orang

380, 00

375,00

98,68

Juara Lomba PGKPSB/orang Lanjutan Program S1 PGSD/orang

100,00

26,00

94,18 Juara I lomba Wawasan Wiyata Mandala/sekolah

1,00

1,00

100,00

II-46



Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Renc Reali Capai Indikator/ Satuan a na sasi an (%) Juara I lomba UKS SMA/K/sekolah 1,00 1,00 Layanan TIK untuk Sekolah/ sekolah 50,0 50,00 100,00 0 Pendataan sekolah SD/sekolah Pendataan sekolah SMP/sekolah Pendataan sekolah SMA/SMK/sekolah

141, 00 24,0 0 20,0 0

141,00

100,00

24,00 20,00


Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara rata-rata capaian kinerja program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada bidang urusan pendidikan telah tercapai dengan baik. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan pada Tahun 2014 mengalami berbagai permasalahan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Dari 59 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat beberapa kegiatan yang pencapaian output dan outcome dibawah 90% yaitu pada : 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor tidak terealisasi yaitu lanjutan rehabilitasi ruang belajar SKB dan penataan halaman UPT karena keterbatasan waktu (dicantumkan dalam APBD Perubahan yang baru ditetapkan Oktober 2014). 2) Program Wajib Belajar Sembilan Tahun meliputi kegiatan : a) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Terdapat satu paket kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pengadaan alat peraga/praktik sekolah SD yang gagal tender. b) Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Pada kegiatan ini terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena kekurangan waktu pelaksanaan akibat pemasangan kegiatan pada perubahan APBD yang baru ditetapkan pada bulan Oktober 2014. Kegiatan tersebut adalah : -

Pembangunan RKB SMP (SILPA DAK 2010-2011) untuk 10 sekolah.

II-47


-

Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (SILPA DAK 2010,2011) untuk 6 sekolah

-

Pemasangan Tembok Penyengker SD dan Pagar TK 11 sekolah

-

Pembangunan Lanjutan Ruang Kelas, Rehabilitasi Ruang Guru dan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP untuk 10 sekolah

-

Pembangunan Lanjutan Ruang Kelas, Perpustakaan, Rehabilitasi Ruang Kelas, Penataan Halaman dan Pembuatan DPT SD untuk 15 sekolah

-

Rehabilitasi Gedung TK, Pembangunan Tembok Penyengker SD (Usulan Musrenbang) sebanyak 7 paket

3) Program pendidikan menengah dengan kegiatan : a) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Kegiatan pengadaan alat praktek dan peraga siswa tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan adanya salah satu pekerjaan dari 2 paket yang ada, gagal tender yaitu : pekerjaan belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium IPA SMA dan SMK di Kabupaten Klungkung (DAK) b) Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Terdapat paket kegiatan yang tidak terlaksanan yaitu : a) paket pembangunan Laboratorium Multimedia di 5 sekolah dan b) paket perbaikan Tembok Penyengker SMK sebanyak 1 paket.

Untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Klungkung maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung mengambil langkah-langkah solusi diantaranya : 1) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan secara berkala dan berkelanjutan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan secara dini sehingga mempercepat penyelesaiannya. 2) Terus meningkatkan kualitas sumber daya khususnya SDM pendidikan Kabupaten Klungkung melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan.

II-48


2.2.2 Urusan Perpustakaan Bidang urusan pendidikan juga dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung dalam 1 program 1 kegiatan. Adapun alokasi anggaran bidang urusan pendidikan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.4 Anggaran Bidang Urusan Pendidikan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Belanja Langsung Total

53.736.000,00 53.736.000,00

Realisasi (Rp) 45.736.400,00 45.736.400,00

% Capaia n 85,11 85,11

% thd APBD 0,01 0,01

Sumber : KPAD Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah sebagai berikut : Tabel 4.6 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pendidikan pada Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Minat dan Budaya Baca.

Supervisi Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) Pengembangan budaya dan 100, 0,00 85,11 pembinaan perpustakaan / % 00 Lomba minat budaya baca tingkat SD,SMP,SMA/ SMK / katagori. Hari kunjung perpustakaan /kali Lomba Perpustakaan Sekolah dan Desa tingkat Provinsi /kali Koleksi buku keagamaan /paket

3,00

3,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

100,00

100,00

Sumber : KPAD Kab. Klungkung, 2015

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakan dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 53.736.000,00. Pada program ini dilaksanakan kegiatan berupa pengembangan minat dan budaya baca dan supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat, dengan mengadakan lomba minat budaya baca serta penambahan buku koleksi bahan pustaka melalui II-49


bantuan block grant. Bila dilihat dari indikator input, rata-rata pencapaian indikator input mencapi 85,11%, bila dilihat dari indikator output rata-rata pencapaian indikator output 100%, dan bila dilihat dari indikator outcome, rata-rata pencapaian indikator outcome 100% (tercapai). Kantor

Perpustakaan

Arsip

dan

Dokumentasi

Kabupaten

Klungkung

senantiasa berusaha untuk menambah jumlah koleksi bahan pustaka sehingga angka kunjungan ke perpustakaan dan minat baca masyarakat akan meningkat. 1. Lomba minat budaya baca yaitu lomba bercerita tingkat SD dan SMP, lomba berpidato tingkat SMA/SMK 2. Penambahan koleksi bahan pustaka tahun 2010 sebanyak 11.416 buku, Tahun 2011 sebanyak 12.112 buku ,tahun 2012 sebanyak 12.112 buku dan tahun 2013 13.143 buku 3. Melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling Selama tahun 2014, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umumnya telah dapat dilaksanakan dengan baik. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sehingga dapat berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, serta bertanggung jawab. Kendala klasik terhadap belum tercapainya target IKK adalah : 1. Masih terbatasnya SDM yang tersedia 2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana, IT dan dana 3. Minat dan budaya baca masyarakat belum menggembirakan 4. Belum adanya tenaga fungsional Pustakawan dan Arsiparis 5. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan antara waktu mulainya pencairan anggaran dengan berakhirnya penggunaan anggaran sangat pendek, apalagi dengan prosedur, mekanisme dan sistem administrasi keuangan yang rumit, disamping volume kegiatan dan pekerjaan sangat padat dan komplek. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka memantapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berupa peningkatan kualitas aparatur pemerintah, pembinaan pegawai, peningkatan sarana dan prasarana pemerintah daerah, melakukan komunikasi dan koordinasi serta melakukan pengawasan.

II-50


Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Bidang Urusan Pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas didukung oleh adanya data-data indikator pendidikan yang semakin membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Klungkung terlihat dari indikator angka APK APM dan Partisipasi Sekolah. Tabel 4.7 Indikator Keberhasilan Kinerja Bidang Urusan Pendidikan URAIAN Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Ratio murid dan Guru : - SD - SMP - SMA Angka Partisipasi Sekolah : - 7-12 - 13-15 - 16-18 - 19-24

2011

2012

2013

82,39 7,35

84,15 7,43

84,47 7,43

11 10 12

11 10 10

12 12 10

99,13 97,21 75,07 8,10

100 93,84 71,29 11,36

100 96,65 82,77 14


Berdasarkan data tersebut di atas maka cenderung terjadi peningkatan capaian kinerja bidang urusan pendidikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat perbandingan jenis kelamin, maka terlihat ketimpangan angka melek huruf pada perempuan dan laki-laki sebagaimana ditampilkan dalam grafik di bawah ini.

100

90,2

76,42

76,94 80

86,94

92,22

87,47

92,35

88,63

81,23 76,81

75,22

80,11

60 40 20 0 2011 Laki-laki

2012 Perempuan

2013 Perkotaan

Perdesaan


II-51


Gambar 4.1 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kualifikasi Daerah Di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013 Bila dilihat perbandingan melek huruf berdasarkan gender, tingkat melek huruf perempuan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2013, angka melek huruf laki-laki sebesar 92,35 persen sedangkan perempuan hanya sebesar 76,81 persen. Hal ini menunjukan masih terdapat ketimpangan gender dalam kemampuan membaca dan menulis Kabupaten Klungkung. Demikian juga jika ditinjau dari klasifikasi daerahnya. Tingkat melek huruf penduduk daerah pedesaan pada tahun 2013 sebesar 80,11 persen, lebih rendah jika dibandinkan penduduk di daerah perkotaan yakni sebesar 88,63 persen. Untuk angka partisipasi sekolah sesuai dengan kelompok umur maka dalam 3 tahun terakhir terlihat perbedaan pada usia SD (7-12 th) yang sudah mencapai 100 persen dan peningkatan pada usia SMA (16-18 th). Sedangkan pada usia SMP (13-15 th) terjadi fluktuasi dengan kecendrungan menurun. Hal ini terlihat dalam grafik di bawah ini. 99,13 100 100

97,21 93,84 96,65

100

82,77 75,07 69,25

80 60 40 20 0 7-12 th

13-15 th 2011

2012

16-18 th 2013


Gambar 4.2 Angka Partisipasi Sekolah Kab. Klungkung Tahun 2011-2013

Sedangkan pada partisipasi kasar penduduk dalam kelompok umur SD, SMP, SMA dan SMP juga cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Yang perlu dicermati hanya pada capaian APK SMP yang baru mencapai 80,98 persen yang menunjukkan bahwa usia 13-15 tahun masih banyak yang belum bersekolah di tingkat SMP.

II-52


Tabel 4.8 Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 20122013

07-12 (SD/MI

Penduduk Tahun 2012 LakiPerem Jumlah laki puan 108,75 107,08 107,87

Penduduk Tahun 2013 LakiPerem Jumlah laki puan 102,81 108,07 105,42

13-15 (SMP/MTs)

76,75

73,27

75,16

82,80

79,32

80,98

16-18 (SMA/MA)

101,79

101,14

101,51

108,61

141,79

121,78

19-24 (PT)

20,42

8,80

13,98

11,61

9,83

10,80

Kelompok Umur


Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI Tahun 2012 sebesar 96,08 meningkat menjadi 97,63 di Tahun 2013. Peningkatan APM juga terjadi di jenjang pendidikan SMP/MTs dimana pada Tahun 2012 sebesar 68,69 menjadi 93,74 di Tahun 2013. Pada Tahun 2012 APM untuk jenjang pendidikan SMA/MA sebesar 68,33 meningkat di Tahun 2013 menjadi 76,28. Sedangkan pada jenjang perguruan tinggi terjadi penurunan dari sebesar 7,94 di tahun 2012 turun menjadi 6,19 di Tahun 2013.

Adapun perbandingan APM SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi

adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 120 100

99,51 92,91 97,63 94,64 93,74

96,51 95,6 96,08

95,77

76,28 68,41

73,55 70,44 68,69 64,4 68,33 66,61

80

88,23

60 40 6,46

7,94 9,85 6,41

20

5,86 6,19

0 SD

SMP

SMA

PT

SD

SMP

2012

SMA

PT

2013 Laki-laki

Perempuan

Total


Gambar 4.3 Perkembangan APM Kabupaten Klungkung Tahun 2012-2014 Capaian angka partisipasi murni dan rata-rata lama sekolah juga dipengaruhi oleh angka putus sekolah di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan data yang ada, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mampu menekan angka putus sekolah

II-53


bahkan di tingkat SD telah mencapai 0. Sedangkan angka putus sekolah di tingkat SMP dan SMA belum dapat dihilangkan. Adapun data angka putus sekolah di Kabupaten Klungkung dalam tiga tahun terakhir adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. 35 28,71

30 24,93 25 20

17,23

15 10 5,07 5

0,87

2,79 0

3,35

0

0 SD

SMP 2011

2012

SMA 2013


Gambar 4.4 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013.

2.2.3 Urusan Kesehatan Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun penyelenggaraan urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Alokasi

anggaran

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Klungkung

untuk

penyelenggaraan urusan kesehatan pada tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.9 Anggaran Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Belanja Tidak Langsung

31.774.067.396,00

29.734.594.365,00

% Capaian 93,58

Belanja Langsung

17.763.423.682,00

14.433.268.755,00

81,25

1,95

Total

49.537.491.078,00

44.167.863.120,00

89,16

5,43

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 3,49

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015

II-54


Sedangkan capaian indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.11 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Klungkung Tahun 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capai Renca Reali Indikator/ Satuan an IK na sasi (%) Terlaksananya kegiatan ad 100,00 0,00 88,37 ministrasi perkantoran /% Perangko/lembar 288,00 288,00 100,00 Pembayaran telpon/bulan Pembayaraan air di Dikes, Puskesmas dan UPT PPK/bulan Pembayaraan listrik di Dikes, Puskesmas dan UPT PPK/bulan Surat Kabar/media Pembayaraan honor pelaksana kegiatan, pengelola keuangan, PA, PPK/KPA dan PPTK/persen Alat tulis kantor/paket Barang cetakan dan pengadaan/paket Materai/buah Lampu listrik/buah Kabel listrik/meter baterai/buah AC/unit Peralatan Absen sidik jari/unit Komputer + printer/unit Laptop/buah Pesawat Radio VHF/unit Banten /sesajen/pkt Bahan dekorasi (penjor, ambu)/buah Spanduk/buah Makanan minuman bagi pasien rawat inap di puskesmas /paket Makanan minuman rapat/kali Perjalanan dinas keluar daerah Bali/pkt Perjalanan dalam daerah Bali dalam bintek dan konsultasi ke/dari puskesmas/puskesmas

12,00 12,00

12,00 12,00

100,00

12,00

12,00

5,00 100,00

5,00 100,00

100,00

3,00 3,00

3,00 3,00

100,00 100,00

745,00 113,00 50,00 146,00 5,00 1,00 6,00 2,00 10,00 11,00 38,00

745,00 113,00 50,00 146,00 5,00 1,00 6,00 2,00 10,00 11,00 38,00

10,00 3,00

10,00 3,00

100,00

8,00 5,00

8,00 5,00

94,44

9,00

8,00

100,00

100,00

100,00

II-55


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Revitalisasi Sistem Kesehatan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capai Renca Reali Indikator/ Satuan an IK na sasi (%) Biaya Honor/gaji tenaga honor 46,00 46,00 100,00 daerah dan kontrak/orang Pemenuhan sarana prasarana aparatur/% Meja kerja/unit kursi kerja/unit Meja kerja dan kursi/unit Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/ Pkt Pemeliharaan gedung/ Pkt Terpeliharanya aset gedung kantor Dikes, UPT Puskesmas dan PPK/% Pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2/unit Samsat kendaraan dinas/unit Terpeliharaanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan di tempat yankes Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan Pendistribusian obat ke puskesmas/kali Peningkatan keseha tan masyarakat/ desa Buku KIA/buku Kohort Lansia/buku Pertemuan Evaluasi dan pemantapan Program/kali Pertemuan AMP/kali Bintek Program/kali Konsultasi Program/kali Pembinaan, Pelayanan, pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat/desa/kelurahan Pembinaan Puskesmas Berprestasi/Puskesmas Pembinaan manajemen Puskesmas/puskesmas Obat dan belanja operasional puskesmas/puskesmas Terlaksananya pembinaan pelayanan kesehatan khusus & rujukan/puskesmas Terlaksananya pelayanan kesehatan rujukan spesialis/kali

100,00

0,00

87,63

6,00 12,00 6,00 3,00

6,00 12,00 6,00 3,00

100,00

19,00 100,00

19,00 100,00

98,00

98,00

100,00

98,00 100,00

98,00 100,00

100,00

100,00

0,00

95,75

100,00

96,30

96,30

84,00

84,00

100,00

59,00

0,00

57,27

1.000,0 0 65,00 3,00

1.000, 00 65,00 3,00

100,00

3,00 2,00 3,00 59,00

3,00 2,00 3,00 59,00

100,00

9,00

9,00

100,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

46,00

46,00

100,00

97,22

II-56



Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capai Renca Reali Indikator/ Satuan an IK na sasi (%) Terlaksananya pelayanan 12,00 11,00 AGD Pra Rumah Sakit/bulan Peningkatan pola hidup 59,00 0,00 98,76 bersih dan kesehatan bagi masyarakat/desa Laporan kegiatan, pengada100,00 100,00 100,00 an spanduk, percepatan buletin, leaflet dan foster penyuluhan, sosialisasi, pertemuan program, konsultasi program/% Peningkatan status gizi 59,00 0,00 98,69 masyarakat/ desa/kel PMT Balita Gizi Buruk/ Balita 20,00 20,00 100,00 PMT Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)/ orang MP-ASI Balita Gizi kurang Gakin/orang Pendistribusian Pakert PMT Kurang Gizi dan Bumil KEK/Pusk Pembinaan Kadarzi di 3 Puskesmas/kali Terselenggaranya Koordinasi Gayo/kali Konsultasi program ke propinsi/kali Peningkatan Kesehatan lingkungan/kecamatan Pemeriksaan sampel air, makanan, rectal swab dan usap alat/spl Perjalanan dinas bintek dan konsultasi/ kali/pusk Sosialisasi STBM/ kecamatan

50,00

50,00

15,00

15,00

9,00

9,00

1,00

1,00

1,00

0,80

1,00

1,00

4,00

0,00

99,21

105,00

105,00

100,00

6,00

6,00

4,00

4,00

100,00

Pencegahan dan penanggulangan kasus penyakit menula/% Penyemprotan (fogging)/lokasi

100,00

0,00

92,74

75,00

61,00

86,58

Pemeliharaan mesin swing fogg/bh Bubuk abate/kg Microscope slide/box Koordinasi & rapat POKJANAL DBD Kabupaten/kali Koordinasi & rapat POKJANAL DBD Tk. Kecamatan/kecamatan Koordinasi & Rapat POKJA DBD Tk. Desa/Kelurahan/desa/Kelurah an

12,00

12,00

100,00 50,00 2,00

75,00 45,00 2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

93,33

100,00

II-57



Peningkatan Imunisasi

Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan


KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capai Renca Reali Indikator/ Satuan an IK na sasi (%) Terselengaranya upaya-upaya 9,00 9,00 penanggu langan penyakit menular/ Desa/kel Terselenggaranya Penca 12,00 12,00 tatan dan Pelaporan upaya penanggulangan penyakit/kali/tahun Koordinasi/kali 4,00 4,00 100,00 Bimbingan Teknis Ke giatan 9,00 9,00 Imunisasi/ Puskesmas Penyediaan 9,00 9,00 Logistik/Puskesmas Koordinasi/kali 27,00 27,00 100,00 Bimbingan Teknis Program 9,00 9,00 Pencegahan Penyakit/Puskesmas Pelacakan Kasus 9,00 9,00 PD3I/Puskesmas Pengelolaan Data Epi 9,00 9,00 demilogi/Puskesmas Pemantauan Kasus Flu 9,00 9,00 Burung (H5N1) dan Kasus Flu Baru (H1N1) / puskesmas Pemantauan Kasus Rabies 9,00 9,00 (puskesmas) Pemeriksaan Calon Jemaah 10,00 10,00 Haji/% Pengembangan, 100,00 0,00 86,82 perencanaan dan Evaluasi program/% Pembinaan Tenaga 9,00 9,00 100,00 Kesehatan Teladan/ Puskesmas Terselenggaranya Rapat 1,00 1,00 pembinaan dan Penilaian tenaga kesehatan/pt Hadiah Lomba tenaga 1,00 1,00 kesehatan teladan/pt Penyusunan Profil/% 100,00 100,00 100,00 Rapat Pemutakhiran data/kali 2,00 2,00 Penyelengaraan komunikasi 1,00 1,00 data (SIKNAS ONLINE)/Pt Monev SIK/Puskesmas 9,00 9,00 RKA/lbr 1.500,0 1.500, 100,00 0 00 DPA dan DPPA/lbr 11.250, 11.250 00 ,00 Rapat koordinasi 2,00 2,00 perencanaan/kl LAKIP/buku 10,00 10,00 100,00 Laporan tahunan/buah 15,00 15,00 LKPJ, Lap Kinerja/lbr 240,00 240,00 Laporan SPM/pkt 1,00 1,00

II-58


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengadaan, Pe ningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas Pengadaan Puskesmas Keliling Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Program Pengadaan, pe ningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata Pembangunan Rumah Sakit Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga Program Pembinaan Lingkungan Sosial Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Penga daan tempat Khusus untuk merokok di tempat umum Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capai Renca Reali Indikator/ Satuan an IK na sasi (%) Peningkatan sarana 100,00 0,00 90,37 prasarana Puskesmas dan jaringannya/%

Pembangunan dan Peningkatan Puskesmas/pkt Mobil Ambulance/unit

2,00

2,00

100,00

4,00

4,00

100,00

Incinerator/pkt Alat-alat kesehatan/pkt Alat-alat Laboratorium/pkt Instalasi Pengolahan air limbah/pkt Perbaikan/rehab berat Puskesmas Pembantu/pkt Penyediaan Rumah sakit Pratama di Nusa Penida/pkt

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00

100,00

2,00

2,00

100,00

Perencanaan/DED Rumah Sakit Pratama/Pkt Regristrasi sarana pelayanan kesehatan dan pembinaan industri makanan minuman rumah tangga/% Pertemuan Monev ijin Sarkes dan PIRT/kali Terlaksananya Pengawasan Sarkes dan Sarana PIRT/kali

1,00

1,00

82,25

1,00

100,00

96,72

2,00

2,00

12,00

12,00

Penyediaan prasarana pengendalian dampak asap rokok/kecamatan Promosi bahaya dampak rokok/pusk Ruangan/area merokok /unit

4,00

Sosialisasi pengendalian dampak rokok/pkt Pembinaan remaja anti rokok/pkt Peralatan deteksi dampak asap rokok/pkt

100,00

100,00

51,03

9,00

0,00

2,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

100,00


Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan pada Tahun 2014 mengalami berbagai permasalahan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Dari 42 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat beberapa kegiatan yang pencapaian output dan outcome dibawah 90 % yaitu pada : II-59


1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat pada kegiatan : Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Miskin dengan Sasaran output/outcomes (10 %) Cakupan (4,41 %) sehingga capaian kinerja 44,10 %. Hal ini terjadi adanya kasus rujukan di Wilayah Puskesmas Kepulauan Nusa Penida tidak mau dirujuk karena social ekonomi masyarakat yang memerlukan tambahan biaya besar untuk transportasi dan akomodasi keluarga penunggu pasien. 2) Program Perbaikan Gizi Masyarakat pada kegiatan : Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Kadarzi dengan Sasaran/target Cakupan Rumah Tangga Gayo (90 %), Cakupan (79,67 %) sehingga capaian kinerja 89 %. Hal ini terjadi akibat dari masih adanya prilaku masyarakat yang mengkonsumsi Gayo produk lokal (Garam Kusamba) yang belum diyodisasi. 3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular pada kegiatan Penyemprotan/Fogging

Sarang

Nyamuk

dengan

sasaran/target

terlaksananya penyemprotan vektor DBD di 75 Lokasi, cakupan 61 Lokasi sehingga capaian kinerja 81,33 %. Hal ini bukan merupakan kinerja negatif, sedang/rendah bahkan merupakan kinerja positif karena telah terjadi penurunan Lokasi kasus DBD dibanding pada tahun sebelumnya (di 75 Lokasi). 4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial pada kegiatan terbangunnya tempat khusus merokok di tempat umum sasaran 2 unit, cakupan 0 unit (0 %) sehingga capaian kinerja 0 %. Hal ini karena bentuk kegiatan tersebut baru tertuang pada APBD Perubahan sehingga terbatasnya waktu dalam Pelaksanaan. Untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Klungkung maka Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung mengambil langkah-langkah solusi diantaranya : 1) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan secara berkala dan berkelanjutan dalam rangka mengidentifikasi permasalahan secara dini sehingga mempercepat penyelesaiannya. 2) Terus meningkatkan kualitas sumber daya khususnya SDM pendidikan Kabupaten Klungkung melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan. 3) Meningkatkan kegiatan Promotif dan Preventif dengan melakukan kegiatan keterpaduan Program maupun Lintas Sektor terkait. II-60


4) Meningkatkan peran UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) dalam upaya menanggulangi masalah Sosial Ekonomi, Perubahan Perilaku Masyarakat.

b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung Selain Dinas Kesehatan, penyelenggara urusan kesehatan lainnya adalah RSUD Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2014 dalam rangka menyelenggarakan urusan kesehatan, RSUD Kabupaten Klungkung dialokasikan anggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.12 Anggaran Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

24.663.242.531,00

23.730.843.468,00

55.275.170.155,19 79.938.412.686,19

44.650.927.687,00 68.381.771.155,00

% Capaian 96,22

% thd APBD 2,71

80,78 85,54

6,06 8,77

Sumber : RSUD Kab. Klungkung, 2014

Alokasi anggaran tahun 2014 lebih besar Dibandingakan dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 yang sebesar Rp 59.035.743.675,48. Dalam menyelenggarakan urusan

kesehatan, RSUD

Kabupaten Klungkung

melaksanakan program kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi RSUD. Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan bidang urusan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.14 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kesehatan pada RSUD Kabupaten Klungkung Tahun 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ teknis Perkantoran

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Rea Ren Capaian Indikator/ Satuan li cana IK (%) sasi %rata-rata capaian kinerja output 100% 97,15 kegiatan 95% Jumlah Bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu / bulan Alat absensi sidik jari / set Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 15 orng tenaga harian daerah/OB

12

12

100,00

3

3

100,00

180

180

100,00

II-61


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit /rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Rehabilitasi bangunan rumah sakit

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Pengembangan Tipe Rumah Sakit

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Rea Ren Capaian Indikator/ Satuan li cana IK (%) sasi Presentase terbayarnya 100% 92,00 kunjungan tenaga ahli, tenaga kontrak, transportasi rujukan pasien dan pelayanan jenazah Jumlah bulan pelayanan 12 12 100,00 transportasi rujukan bagi pasien JKBM, serta pelayanan penitipan, konservasi, dan transportasi jenazah pasien peserta BPJS Kesehatan PBI/bulan Jumlah bulan terpenuhinya 12 12 100,00 kunjungan Dokter Spesialis Psikiatri, Rehab Medik, dan Paru ke RSUD Kab. Klungkung, serta Tenaga Kontrak/bulan Persentase pemenuhan 100% 69,75 kebutuhan pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit ( Gedung & Mesin Incenerator)/paket Jumlah pengadaan sarana dan prasarana bangunan rumah sakit (Gedung UGD Lt. II, Gedung Radiologi & Lift Gedung Kelas III)/Paket Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan RS (Alat-alat Kedokteran Umum, Alat-alat kedokteran Bedah, Alat-alat kedokteran Anak)/Paket Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kedokteran (ICU) sesuai standar Tipe B dan adanya laporan konsultasi pengembangan dan peningkatan Tipe RS Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan prasarana rumah sakit yang layak pakai

Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit (Pembongkaran Gedung UGD Lama)/ Paket

2

2

100,00

3

2

66,67

4

4

100,00

75

75

100,00

100%

1

100%

98,82

1

100,00

83,20

II-62


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pelayanan dan Pendudukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Rea Ren Capaian Indikator/ Satuan li cana IK (%) sasi Terpenuhinya jumlah bulan 12 12 100,00 pengadaan kebutuhan operasional dan investasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah /bulan

Sumber : RSUD Kab. Klungkung, 2015

Kegiatan RSUD Kabupaten Klungkung yang capaian realisasi keuangannya dibawah 70% : -

Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Kegiatan ini meliputi pelayanan transportasi rujukan bagi pasien JKBM, dan pelayanan pemulasaraan jenazah bagi pasien peserta BPJS Kesehatan PBI yaitu penitipan, konservasi, dan transportasi jenazah. Realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp 42.095.000,- atau 41,11% dari total anggaran sebesar Rp 102.400.000,-. Rendahnya capaian realisasi keuangan

dari kegiatan ini

disebabkan oleh : a) Dengan peningkatan dan pengembangan layanan di RSUD Kabupaten Klungkung maka realisasi rujukan lebih rendah daripada rencana dan biaya rujukan yang ditanggung hanya bagi pasien JKBM sedangkan biaya rujukan pasien JKN sudah termasuk dalam paket biaya yang diklaim ke BPJS Kesehatan. Hal ini menyebabkan serapan dana menjadi lebih rendah sehingga realisasi keuangan < 70%. b) Anggaran biaya pelayanan transportasi jenazah bagi pasien meninggal peserta BPJS Kesehatan PBI baru ada pada APBD–P 2014 sesuai SK Bupati Klungkung, sehingga kegiatan ini baru mulai berjalan mulai trimester IV. Hal ini menyebabkan serapan dana lebih kecil dari perencanaan. -

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata, yaitu pada kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit . Kegiatan ini meliputi pengadaan sarana dan prasarana bangunan rumah sakit meliputi Gedung UGD Lt. II, Gedung Radiologi & Lift Gedung Kelas III. Secara keuangan kegiatan ini hanya terealisasi sebesar Rp 2.723.225.000,00 (44,88%) dari total anggaran senilai Rp 6.068.379.776,00. Rendahnya capaian realisasi keuangan karena salah satu dari

II-63


item kegiatan ini tidak terlaksana yaitu pembangunan Gedung Radiologi disebabkan oleh kurangnya waktu pelaksanaan dan pagu anggaran. Pembangunan di bidang urusan kesehatan dalam dua tahun terkahir terus menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari data dan informasi di bawah ini.

a.

Angka Kematian Perkembangan angka kematian bayi, balita dan ibu di kabupaten Klungkung dalam empat tahun terakhir adalah sebagaimana gambar di bawah ini. 135,2

150

102 100

70

50 6,3

5,95

9,2

10,2

6,8

10,6

7,4

8,89

0

0 2010

2011 Kematian Bayi

2012 Kematian Balita

2013

Kematian Ibu


Gambar 4.5.

Perkembangan Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Tahun 20102013

Dalam 4 tahun terakhir angka kematian bayi menunjukkan trend peningkatan yaitu dari 5,95 pada tahun 2010 menjadi 8,89 pada tahun 2013. Tetapi meski terjadi peningkatan, angka kematian bayi di Kabupaten Klungkung masih di bawah rata-rata nasional yang ditarget sebesar 23 per 1.000 kelahiran hidup dan dibawah target provinsi sebesar 20 per 1.000 kelahiran hidup. Demikian juga dengan angka kematian balita, menunjukkan bahwa terjadi trend peningkatan meski masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai 32 per 1.000 balita dan rata-rata provinsi yang mencapai 30 per 1.000 balita. Sedangkan angka kematian ibu maternal di Kabupaten Klungkung masih merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian lebih serius karena angkanya masih tinggi dan sangat fluktuaktif, bahkan pada tahun 2012 melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Tetapi patut disyukuri pada Tahun 2013 di Kabupaten Klungkung tidak ditemukan adanya kematian ibu melahirkan.

II-64


b. Penyakit berpotensi KLB Permasalahan kesehatan yang juga menjadi perhatian adalah terkait dengan penyakit demam berdarah dengue (DBD). 94,39

85,5

94,16

92,37

93,45

276,16 142,64 53,16

47,5 26,81

2009

2010

2011 IR DBD

2012

2013

ABJ

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, 2014

Gambar 4.6. Insiden demam berdarah dengue (DBD) dan angka bebas jentik (ABJ) di Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013 Secara umum morbiditas DBD masih menyebar secara sporadis di beberapa desa. Angka insiden penyakir DBD selama kurun waktu tiga tahun (2010-2012) mengalami kecenderungan adanya penurunan, namun Tahun 2013 terjadi peningkatan dimana angka insidennya sebesar 142,63 per 1000 penduduk. Pada Tahun 2012 angka kematian/case fatality rate (CFR) DBD sebesar 0%. Masih tingginya kejadian penyakit DBD seiring dengan rendahnya angka bebas jentik yang masih dibawah target (target 95%), insiden rate tertinggi dalam 5 tahun terakhir terjadi pada Tahun 2009 hingga 2013.

2.2.4 Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan dan Urusan Penataan Ruang

b. Urusan Pekerjaan Umum Bidang urusan pekerjaan umum diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dalam 10 program dan 39 kegiatan. Total alokasi anggaran bidang urusan pekerjaan umum tahun 2014 adalah sebesar Rp 52.612.878.531,00 lebih kecil dari anggaran tahun 2013 yang mencapai Rp 60.867.777.488,00. Adapun realisasi anggaran bidang urusan pekerjaan umum tahun 2014 dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.15 II-65


Anggaran Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas PU Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014

7.618.229.306,00

7.214.354.113,00

% Capaian 94,70

Belanja Langsung

44.994.649.225,00

39.011.507.435,00

86,70

4,94

Total

52.612.878.531,00

46.225.861.548,00

87,86

5,77

Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,84

Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015 Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan bidang urusan pekerjaan umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut : Tabel 4.17 Capaian Kinerja ProgramKegiatan Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Rencan Realisa Capaian Indikator/ Satuan a si IK (%) Persentase rata-rata capaian 100,00 0,00 90,41 output kegiatan 90%/persen Jasa listrik/bulan 12,00 12,00 100,00 Jasa air/bulan 12,00 12,00 Jasa telepon/bulan 12,00 12,00 Surat Kabar/bulan 12,00 12,00 Jasa Pengelola Keuangan 12,00 12,00 100,00 SKPD/bulan Jasa Lembur/hari 45,00 45,00 Penyediaan ATK/bulan 12,00 12,00 100,00 Barang cetakan dan 100,00 100,00 100,00 penggandaan/persen Komponen alat 100,00 100,00 100,00 listrik/penerangan bangunan kantor/persen AC/buah 2,00 2,00 100,00 Komputer/unit 5,00 5,00 Printer/unit 10,00 10,00 Hardisk eksternal/buah 3,00 3,00 Fingerprint/unit 5,00 5,00 Kamera digital/buah 3,00 3,00 Tablet/unit 4,00 4,00 Kalkulator/buha 10,00 10,00 UPS/buah 4,00 4,00 Handy talkie/buah 7,00 7,00 Speaker miniroom/paket 1,00 1,00 GPS/buah 1,00 1,00 Monitor/buah 1,00 1,00 Laptop/unit 5,00 5,00 sesajen/tahun 1,00 1,00 100,00 Hadiah lomba/buah 18,00 18,00 Makanan dan minuman/kotak 1.800,0 1.800,0 100,00 0 0 Laporan pelaksanaan 8,00 8,00 100,00 koordinasi ke luar daerah/kali

II-66


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional


Program Pembangunan jalan dan jembatan Perencanaan pembangunan jalan

Pembangunan jalan

Perencanaan pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Rencan Realisa Capaian Indikator/ Satuan a si IK (%) Jasa tenaga harian daerah/ 5,00 5,00 100,00 orang Jasa tenaga kontrak/orang 43,00 43,00 Persentase terpenuhinya 100,00 0,00 92,42 kebutuhan sarana dan prasarana aparatur/persen Kendaraan roda empat/unit 6,00 6,00 100,00 kendaraan roda dua/unit 11,00 11,00 Tangga aluminium/buah 1,00 1,00 100,00 Televisi/buah 1,00 1,00 kipas angin/buah 4,00 4,00 Filling kabinet/buah 8,00 8,00 Almari arsip/buah 4,00 4,00 100,00 meja kerja staf/buah 38,00 38,00 Meja rapat/buah 2,00 2,00 Kursi kerja eselon/buah 4,00 4,00 Kursi rotan/buah 20,00 20,00 Kursi rapat/buah 15,00 15,00 Meja komputer/buah 3,00 3,00 Meja kerja eselon/buah 9,00 9,00 Bahan pembersih/buah 294,00 294,00 100,00 Penjor/buah 7,00 7,00 Spanduk/lembar 15,00 15,00 Kran air/buah 12,00 12,00 Pemeliharaan kendaraan roda 6,00 6,00 100,00 4/unit Pemeliharaan kendaraan 2,00 2,00 truk/unit Pemeliharaan kendaraan roda 32,00 32,00 2/unit pemeliharaan mesin 9,00 9,00 100,00 ketik/buah pemeliharaan AC/unit 4,00 4,00 pemeliharaan kimputer/unit 25,00 25,00 pemeliharaan printer/unit 20,00 20,00 persentase jaringan jalan 1,31 0,00 94,55 dan jembatan dalam kondisi baik/persen Dokumen perencanaan jalan 29,00 29,00 98,08 di Kab. Klungkung/buku Laporan pengawasan jalan di 26,00 25,00 Kab.Klungkung/buku pembangunan/peningkatan 11.540, 11.200, 97,05 jalan kabupaten dan non 00 00 status/desa/meter dokumen perencanaan 2,00 2,00 100,00 jembatan di Kab. Klungkung /buku laporan pengawasan jembatan 1,00 1,00 di Kab. Klungkung/ buku pembangunan jembatan/meter 10,00 10,00 100,00 persentase pengurangan 0,92 0,00 96,91 genangan akibat kurang optimalnya drainase/persen

II-67


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Rehabilitasi/pemeliha raan jalan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat-alat kerja Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Peningkatan/pembangunan jaringan irigasi

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Rencan Realisa Capaian Indikator/ Satuan a si IK (%) dokumen perencanaan 12,00 12,00 100,00 pembuatan drainase dan trotoar/buku pembangunan drainase di 1.398,0 2.078,0 74,32 Kab. Klungkung/meter 0 0 pembangunan trotoar di 680,00 0,00 Kab.Klungkung/meter dokumen pengawasan 10,00 10,00 100,00 pembuatan drainase dan trotoar/buku persentase jaringan jalan 1,39 0,00 95,48 dalam kondisi baik/persen dokumen perencanaan pemeliharaan jalan di Kab Klungkung/buku laporan pengawasan pemeliharaan jalan di Kab. Klungkung/buku pemeliharaan jalan kabupaten dan non status/desa/meter asphalt sprayer/buah chain block/buah mesing potong aspal/buah rambu jalan/buah persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap pakai/persen pemeliharaan alat-alat berat di Kab. Klungkung/unit tandem roller/unit persentase luasan daerah irigasi (DI) yang terlayani air/persen persentase penduduk berakses air bersih/persen dokumen perencaqnaan peningkatan jaringan irigasi/buku dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur air bersih di Kab. Klungkung/buku pemasangan pipa JDL di Ds. Tihingan/meter pemasangan pipa JDL di Desa Akah/meter PAH di Kec. Nusa Penida/unit Rehabilitasi jaringan irigasi di Kec. Klungkung dan Banjarangkan/paket mesin alat potong rumput/unit peningkatan jaringan irigasi di Kec. Banjarangkan/meter Dokumen pengawasan peningkatan jaringan irigasi/buku

36,00

36,00

100,00

23,00

23,00

20.468, 00 1,00 1,00 1,00 15,00 72,73

20.468, 00 1,00 1,00 1,00 15,00 0,00

100,00

22,00

22,00

100,00

1,00

1,00

0,88

0,00

0,50

0,00

8,00

8,00

100,00

6,00

6,00

100,00

2.142,0 0 4.860,0 0 8,00 3,00

2.142,0 0 0,00

66,67

8,00 3,00

100,00

1,00 865,00

1,00 865,00

100,00

7,00

7,00

57,18

44,48

II-68


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengendalian Banjir

Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Pembangunan prasarana pengaman pantai

Rehabilitasi dan pemeliharaan pengaman pantai

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan/peningkatan infrastruktur Monitoring, evaluasi dan pelaporan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Rencan Realisa Capaian Indikator/ Satuan a si IK (%) persentase layanan jaringan 0,04 80,87 air limbah komunal/persen laporan pelaksanaan kegiatan sanitasi/buku persentase berkurangnya abrasi pantai/persen persentase berkurangnya kelongsoran tebing sungai/persen dokumen perencanaan pembangunan tanggul pengaman sungai/buku dokumen pengawasan pembangunan tanggul pengaman sungai/buku pembangunan tanggul pengaman sungai/meter dokumen perencanaan pembangunan tanggul pengaman pantai di Kec. Nusa Penida/buku dokumen pengawasan pembangunan tanggul pengaman pantai di Kec. Nusa Penida/buku pembangunan tanggul pengaman pantai di Kec. Nusa Penida/meter dokumen perencanaan rehabilitasi tanggul pengaman pantai di Kec. Nusa Penida/buku dokumen pengawasan rehabilitasi tanggul pengaman pantai di Kec. Nusa Penida Rehabilitasi tanggul pengaman pantai di Kec. Nusa Penida/meter peningkatan penduduk yang berakses jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura dalam kondisi baik/jiwa dokumen perencanaan pembuatan jalan setapak, penataan pura dan pemeliharaan gedung kantor/buku kantor bupati Klungkung/unit jalan setapak/meter penataan pura/paket dokumen pengawasan infrastruktur/buku

6,00

6,00

100,00

0,17

0,00

99,43

0,35

0,00

0,00

3,00

3,00

70,00

3,00

3,00

120,00

12,00

2,00

2,00

2,00

2,00

50,00

50,00

1,00

1,00

1,00

1,00

70,00

70,00

400,00

0,00

90,38

6,00

6,00

100,00

1,00 100,00 4,00 6,00

1,00 100,00 4,00 6,00

100,00

100,00

100,00

100,00

II-69


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pember-dayaan masyarakat /penanggulangan kemiskinan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Rencan Realisa Capaian Indikator/ Satuan a si IK (%) dokumen pengawasan 12,00 12,00 100,00 kegiatan pemberdayaan masyarakat/buku

Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015

Program kegiatan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum Tahun 2014 yang capaian target kinerjanya tidak optimal adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alatalat berat tahun 2014 pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan anggaran Rp 1.503.614.000,- dan realisasi sebesar Rp. 859.704.700,- (57,18%). Rendahnya realisasi input disebabkan pekerjaan pengadaan tandem roller kap. 4 ton yang dalam anggaran perubahan 2014 tidak dapat dilaksanakan karena gagal tender. 2) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum tahun 2014 pada program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan anggaran Rp. 169.949.400,-dan realisasi sebesar Rp. 106.394.320,-(62,60%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena biaya perencanaan untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa JDL, kran umum dan listrik 240 kVa di Desa Lembongan batal dilaksanakan, rencana awal pelaksanaan dan pendanaan dari APBD ternyata pelaksanaan dan pendanaan sudah dilaksanakan dari pusat dan Provinsi Bali. 3) Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum tahun 2014 pada program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan anggaran Rp. 3.380.291.500,-dan realisasi sebesar Rp. 722.949.672,-(21,39%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena adanya gagal tender pada paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa, pompa boster, bak intake, dll di desa Akah setelah dilakukan tender ulang beberapa kali dimana dalam pembukaan penawaran tidak ada rekanan yang memasukkan dokumen penawaran sedangkan untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa JDL, kran umum dan listrik 240 kVa di Desa Lembongan batal dilaksanakan karena rencana awal pelaksanaan II-70


dan pendanaan dari APBD ternyata pelaksanaan dan pendanaan sudah dilaksanakan dari Pusat dan Provinsi Bali. 4) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tahun 2014 pada program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan anggaran Rp. 186.031.600,- dan realisasi sebesar Rp. 120.742.000,- (64,90%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena kebutuhan rapat-rapat,

tugas keluar

daerah dan BBM tidak sebanyak yang dianggarkan. 5) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat/penangulangan

kemiskinan

tahun

2014

pada

program

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan anggaran Rp. 66.103.000,-dan realisasi sebesar Rp. 38.824.500,- (58,73%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena program ini berupa memfasilitasi Bantuan Pemerintah Pusat ke pada Desa/Kelurahan (BLM) dan memonitor, evaluasi serta melaporkan ke Kementrian PU. Tahun 2014 dimana kegiatan monev tidak sebanyak tahun sebelumnya. Disamping itu rapat-rapat dengan masyarakat dapat dibuat lebih sederhana sehingga dapat menghemat biaya makan/snack dan BBM serta ATK. 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tahun 2014 pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 120.792.300,-dan realisasi

sebesar

Rp. 84.314.885,-

(69,80%).

Rendahnya realisasi input disebabkan karena Penghematan Pemakian Telpon, Listrik dan Air PDAM. 7) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah tahun 2014 pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 217.206.000,-dan realisasi

sebesar Rp. 135.080.699,000,-

(62,19%).

Rendahnya realisasi input disebabkan karena kebutuhan tugas keluar daerah tidak sebanyak yang dianggarkan. 8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman tahun 2014 pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp. 13.200.000,-dan realisasi sebesar Rp. 10.450.000,- (79,17%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena kebutuhan rapat-rapat tidak sebanyak yang dianggarkan. 9) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tahun 2014 pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

II-71


anggaran Rp. 399.227.000,-dan realisasi sebesar Rp. 293.596.800,(73,54%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena biaya pemeliharaan berkala kendaraan dinas tidak sebanyak yang dianggarkan. Capaian program penyelenggaraan urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut : 1) Program pelayanan administrasi perkantoran. Program ini bertujuan untuk membantu pelayanan administrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, dengan hasil fisik adalah 100% dan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan; 2) Program peningkatan sarana prasarana aparatur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan; 3) Program pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dalam memperlancar arus lalu lintas dan angkutan barang. Untuk kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dengan pekerjaan peningkatan jalan menuju pura sekar kuning dusun dungkap batal dilaksanakan karena sudah dilaksanakan oleh SKPD lain. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Panjang jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Klungkung adalah 492,920 km dan sudah dibangun sepanjang 461,210 km. Panjang jalan dalam kondisi baik dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagaimana gambar di bawah ini. 310,00 300,00 290,00 280,00

292,00 285,13

59,24

293,96 59,64

303,00 61,47

299,86 60,83

62 60 58

57,85

270,00

56 2010

2011

2012

Panjang jalan dalam kondisi baik (km)

2013

2014

Persentase (%)

Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015 Gambar 4.7. Perkembangan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 20102014 Jumlah jembatan di wilayah Kabupaten Klungkung adalah 85 buah dan sudah dibangun sebanyak 85 buah. Untuk tahun 2014 rencana peningkatan II-72


jembatan sepanjang 10 m’ dan realisasinya sepanjang 10 m’ dari target jembatan sepanjang 907,50 m’. 4) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memperkuat dan memelihara saluran drainase/gorong-gorong yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Hasil fisik adalah 100% dan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan. Tahun 2014 rencana perkuatan saluran/drainase sepanjang 1.398,00 m’ dan realisasinya sepanjang 1.398,00 m’ dari target bangunan saluran/drainase yang direncanakan sepanjang 74.551,00 m’. 5) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memelihara jalan dan jembatan yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Untuk tahun 2014 rencana pemeliharaan jalan yang direncanakan sepanjang 20,468 km dan realisasinya sepanjang 20,468 km dari target yang direncanakan sepanjang 492,920 km. 6) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana khususnya alat-alat berat yang diperlukan dalam mendukung kegiatan sehingga alat-alat berat siap digunakan. Untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat dengan pekerjaan pengadaan tandem roller kap. 4 ton yang dalam anggaran perubahan 2014 tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang terbatas yaitu 30 hari kalender (waktu yang dibutuhkan minimal 120 hari kalender). Secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan. 7) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memonitoring kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan air limbah. Pembangunan fasilitas air limbah pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat menggunakan dana hibah langsung ke masyarakat berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang mengatur pekerjaan tersebut, secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan. II-73


8) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan kebutuhan air, memperlancar air irigasi serta memelihara bangunan air yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Untuk kegiatan pembangunan pembangunan jaringan air bersih/air minum dengan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa, pompa boster, bak intake, dll di desa Akah terjadi kegagalan dalam tahap tender dimana dalam pembukaan penawaran tidak ada rekanan yang memasukkan dokumen penawaran sedangkan untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa JDL, kran umum dan listrik 240 kVa di Desa Lembongan batal dilaksanakan karena rencana awal pelaksanaan dan pendanaan dari APBD ternyata pelaksanaan dan pendanaan sudah dilaksanakan dari pusat dan provinsi. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Untuk jaringan irigasi, Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di wilayah Kabupaten Klungkung yaitu Klungkung daratan (Klungkung kepulauan belum ada Daerah Irigasi) sebanyak 23 DI dengan panjang saluran irigasi adalah 125.481,00 m’, dimana 1 Daerah Irigasi (DI) penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali (DI unda). Sehingga target jumlah Daerah Irigasi (DI) yang penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung (Dinas Pekerjaan Umum) sebanyak 22 DI dengan panjang saluran 98.557,00 m’ dan panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

50.000,00

50 36.286,00

40.000,00

30.000,00

28.165,80 28,58

28.697,92

36,82

38.382,55 38,94

39.500,95 40,08

40

30

29,12

20.000,00

20

10.000,00

10

0,00

0 2010

2011

2012

Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m)

2013

2014 Persentase (%)

Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2014 Gambar 4.8. Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2010-2014

II-74


9) Program Pengendalian Banjir. Program ini bertujuan untuk membangun, memperkuat dan memelihara tanggul sungai maupun tanggul pengaman pantai yang sudah ada maupun yang belum terbangun sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Panjang pantai di wilayah Kabupaten Klungkung (Klungkung daratan dan kepulauan) adalah 77.700,00 m’ dan yang rawan terkena abrasi sampai dengan tahun 2014 sepanjang 29.750,00 m’ (data kemungkinan bisa berkembang untuk tahun-tahun berikutnya) dan yang telah tertangani sepanjang 11.991,86 m’ (40,31%). 10)Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk perencanaan, pembangunan dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan gedung dan pembangunan jalan setapak. Untuk kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur dengan pekerjaan pemeliharaan GOR Swecapura batal dilaksanakan karena akan di laksanakan oleh koni Kab. Klungkung. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Terhadap pekerjaan tersebut akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya dan diusulkan kembali pada tahun anggaran 2015. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan dan terjadi efisiensi penggunaan dana yang ada karena dana yang tidak dicairkan dari kas daerah merupakan dana tersisa setelah seluruh kegiatan yang direncanakan tahun 2014 dapat dilaksanakan.

b. Bidang Urusan Perumahan Rakyat Bidang urusan perumahan rakyat diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dalam 2 program dan 2 kegiatan. Total alokasi anggaran bidang urusan perumahan rakyat tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.531.741.500,00 meningkat dari tahun 2013 yang dialokasikan Rp 386.057.500,00 Adapun realisasi anggaran bidang urusan pekerjaan umum tahun 2014 dapat digambarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

II-75


Tabel 4.18 Anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

% thd APBD

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

1.531.741.500,00

305.125.700,00

19,92

0,17

1.531.741.500,00

305.125.700,00

19,92

0,17


Program kegiatan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman Tahun 2014 yang capaian target kinerjanya tidak optimal adalah sebagai berikut : 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada program Peningkatan Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dengan anggaran Rp 1.414.603.500,- dan realisasi sebesar Rp. 281.375.000,- (19,89%). Rendahnya realisasi input disebabkan pekerjaan pengadaan kendaraan/mobil pemadam kebakaran yang dalam anggaran perubahan 2014 tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang terbatas yaitu 30 hari kalender (waktu yang dibutuhkan minimal 120 hari kalender). 2) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu pada program Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp. 117.138.000,-dan realisasi sebesar Rp. 23.750.200,- (20,28%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena kebutuhan rapat-rapat, tugas keluar daerah, BBM dan biaya pengiriman tidak sebanyak yang dianggarkan. Sedangkan capaian kinerja program/kegiatan bidang urusan perumahan rakyat adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

II-76


Tabel 4.20 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Real Capaia Ren Indikator/ Satuan i n IK cana sasi (%) persentase peningkatan 1,50 0,00 20,28 permukiman yang layak huni/persen laporan bantuan stimulan 12,00 12,0 100,00 perumahan swadaya/ buku 0 Persentase terpenuhinya 56,0 0,00 19,89 kebutuhan PMK yang siap 0 pakai/persen Pemeliharaan alat-alat PMK di 4,00 4,00 100,00 Kab. Klungkung /unit Mobil PMK/unit 1,00 1,00


Capaian program penyelenggaraan urusan perumahan rakyat adalah sebagai berikut : 1) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana khususnya alat-alat pemadam kebakaran yang diperlukan dalam mendukung kegiatan pemadaman api sehingga alat-alat pemadam kebakaran siap digunakan. Untuk kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dengan pekerjaan pengadaan kendaraan/mobil pemadam kebakaran yang dalam anggaran perubahan 2014 tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang terbatas yaitu 30 hari kalender (waktu yang dibutuhkan minimal 120 hari kalender). Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. 2) Program pengembangan perumahan di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan

untuk

memonitoring

kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

rehabilitasi perumahan masyarakat. Rehabilitasi perumahan masyarakat pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat menggunakan dana dari pemerintah pelaksanaan

pusat

langsung

(juklak)

yang

ke

masyarakat

mengatur

berdasarkan

pekerjaan

tersebut.

petunjuk Secara

keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan.

II-77


2.2.5. Bidang Urusan Penataan Ruang Bidang urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Kabupaten Klungkung meliputi 3 program dan 4 kegiatan dengan total alokasi anggaran adalah sebesar Rp 1.290.845.200,00. Realisasi anggaran bidang urusan penataan ruang adalah sebesar Rp 1.117.035.775,00 atau sebesar 86,54 persen. Tabel 4.21 Anggaran Bidang Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

% Capaian

% thd APBD

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

1.290.845.200,00

1.117.035.775,00

86,54

0,14

a. Dinas PU

442.075.700,00

385.879.875,00

87,29

0,05

b. Bappeda

848.769.500,00

731.155.900,00

86,14

0,09

1.290.845.200,00

1.117.035.775,00

86,54

0,14

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung :

Total

Sumber : DPPKA Kab. Klungkung, 2015

Selengkapnya alokasi anggaran dan realisasi kinerja program kegiatan bidang urusan penataan ruang adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

a. Dinas Pekerjaan Umum Realisasi anggaran program/kegiatan bidang urusan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.22 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas PU Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 2 3


ANGGARAN

DINAS PEKERJAAN UMUM

442.075.700,00

Capaian IK (%) 385.879.875,00 87,29

Program Perencanaan Tata Ruang Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Program Pemanfaatan Ruang Fasilitasi peningkatan perean serta masyakat dalam pemanfaatan ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan

198.084.500,00 198.084.500,00

178.907.800,00 178.907.800,00

90,32 90,32

243.991.200,00 186.815.000,00

206.972.075,00 169.888.500,00

84,83 90,94

57.176.200,00

37.083.575,00

64,86

Rencana

Realisasi


Capaian kinerja program dan kegiatan bidang urusan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. II-78


Tabel 4.23 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Perencanaan Tata Ruang

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Program Pemanfaatan Ruang

Fasilitasi peningkatan perean serta masyakat dalam pemanfaatan ruang Monitoring, evaluasi dan pelaporan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) ketersediaan informasi 2,00 0,00 90,32 penataan ruang, RTR kawasan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tata ruang/kws dokumen perencanaan penataan 1,00 1,00 83,33 tebing/buku dokumen SPM/buku 1,00 1,00 Dokumen perencanaan/buku 2,00 1,00 ketersediaan informasi RTBL 2,43 0,00 84,83 kawasan dan kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan/persen penataan tebing di Tusan/paket 1,00 1,00 100,00

buku pengawasan dan pengendalian/buku

7,00

7,00

100,00


Program kegiatan penyelenggaraan urusan penataan ruang Tahun 2014 yang capaian target kinerjanya tidak optimal adalah Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Program Pemanfaatan Ruang dengan anggaran Rp. 57.176.200,dan realisasi sebesar Rp. 37.083.575,- (64,86%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena kebutuhan penugasan ke luar daerah tidak sebanyak yang dianggarkan. Capaian program penyelenggaraan urusan penataan ruang adalah sebagai berikut: 1) Program perencanaan tata ruang di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk menata kawasan dan bangunan sehingga memberikan akses keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan;

2) Program pemanfaatan ruang di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan

untuk

memanfaatkan

kawasan

dan

bangunan

sehingga

memberikan kontribusi bagi masyarakat. Hasil fisik adalah 100% dan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan.

II-79


b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Klungkung melaksanakan bidang urusan penataan ruang dalam 1 program 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 848.769.500,00. Realisasi anggaran penataan ruang tahun 2014 mencapai 731.155.900,00 atau mencapai 86,14 persen. Adapun alokasi dan realisasi anggaran program kegiatan bidang urusan penataan ruang di Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.24 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Penataan Ruang pada Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Perencanaan Tata Ruang

1 1

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

ANGGARAN Rencana

Realisasi

848.769.500,00

731.155.900,00

Capaian IK (%) 86,14

848.769.500,00

731.155.900,00

86,14

731.155.900,00

86,14

848.769.500,00

Sumber : Bappeda Kab. Klungkung, 2015

Pada tahun 2014, Bappeda dalam rangka penyelenggaraan urusan penataan ruang melaksanakan kegiatan penyempurnaan RTRW Kabupaten Klungkung sera penyusunan materi teknis rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Klungkung. Kegiatan ini terlaksana dengan baik sehingga capaian indikator kinerja kegiatannya 100%. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan urusan penataan ruang masih mengalami permasalahan yang diantaranya adalah : 1) Tingginya dinamika pembangunan menyebabkan pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian pembangunan yang memanfaatkan pola dan struktur ruang sulit dikendalikan. Hal ini berdampak pada banyaknya pendirian bangunan yang kurang sesuai dengan peruntukan kawasan. 2) Kebijakan penataan ruang belum seluruhnya ditetapkan baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung. Untuk mengatasi permasalahan di atas maka Bappeda Kab. Klungkung terus berupaya mempercepat penyelesaian kebijakan penataan ruang di Kabupaten Klungkung. Dengan demikian diharapkan pemanfaatan ruang semakin jelas dan II-80


sesuai dengan peruntukan. Adapun capaian kinerja program kegiatan bidang urusan penataan ruang pada Bappeda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.25 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Penataan Ruang pada Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)


Indikator/ Satuan

Program Perencanaan Tata Ruang Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Terarah dan tertatanya Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis di Kab. Klungkung Tersedianya Dokumen Ranperda RDTR Kawasan Pariwisata Nusa Penida/ jenis dokumen Tersedianya ranperda Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Daya Tarik Wisata Tegal Besar-Goa Lawah/jenis dokumen

Renca na 20,00

20,00


1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

Realisasi


4.1.1. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Bidang urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam 9 program dan 29 kegiatan. Total alokasi anggaran mencapai Rp 7.720.680.123,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.224.371.062,00 dan belanja langsung sebesar Rp 4.496.309.061,00.

Adapun

alokasi

dan

realisasi

anggaran

bidang

urusan

perencanaan pembangunan tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.26 Anggaran Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung a. Bappeda b. Setda (Bagian H2O) Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

3.224.371.062,00 4.496.309.061,00 4.450.671.061,00 45.638.000,00 4.496.309.061,00

3.033.811.819,00 3.865.512.070,00 3.840.034.070,00 25.478.000,00 3.865.512.070,00

% Capaian 94,09 85,97 86,28 55,83 85,97

% thd APBD 0,35 0,49 0,49 0,01 0,49

Sumber DPPKA Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan pelaksanaan program kegiatan bidang urusan perencanaan pembangunan adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

II-81


a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang urusan perencanaan pembangunan pada Bappeda Kabupaten Klungkung dilaksanakan melalui 8 program dan 28 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.675.042.123,00 yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung

Rp

3.3224.371.062,00

dan

anggaran

belanja

langsung

Rp

4.450.671.061,00. Kondisi ini meningkat dari tahun 2013 yang dirancang sebesar Rp 6.225.564.843,00 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 3.136.295.462,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp 3.089.269.381,00. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan perencanaan pembangunan pada Bappeda Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.28 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan perlengkapan kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Rencan Realisa Capaia Indikator/ Satuan a si n IK (%) Presentase Pelayanan 82,00 95,69 116,70 Administrasi Perkantoran Tersedianya Rekening telpon, 100,00 100,00 100,00 dan surat kabar/majalah/% Tersedianya Honor Pengelola 100,00 100,00 100,00 Keuangan SKPD/% Tersedianya Tunjangan 100,00 100,00 Perencanaan Umum Kab. Klungkung/% Tersedianya Alat Tulis Kantor/% 100,00 100,00 100,00 Tersedianya cetakan dan 100,00 100,00 100,00 fotocopy surat-surat /% Tersedianya komponen 100,00 100,00 100,00 listrik/penerangan bangunan kantor/% Tersedianya mesin 5,00 5,00 75,00 Kalkulator/buah Tersedianya Printer/unit 3,00 3,00 Tersedianya Absensi sidik 1,00 1,00 jari/unit Tersedianya Laptop/unit 3,00 3,00 Tersedianya Proyektor/unit 1,00 1,00 Tersedianya Telepon/buah 3,00 0,00 Tersedianya Komputer/PC/unit 4,00 4,00 Tersedianya Wireless/unit 1,00 1,00 Tersedianya Handy Talkie/unit 1,00 0,00 Tersedianya GPS/unit 1,00 1,00

II-82



Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional


Program Pengembangan data/informasi

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Rencan Realisa Capaia Indikator/ Satuan a si n IK (%) Tersedianya Monitor/unit 1,00 1,00 Tersedianya Almari/buah 1,00 0,00 Tersedianya sesajen/bulan 12,00 12,00 100,00 Tersedianya snack kotak/kali Tersedianya snack kotak/kali Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tepat waktu/kali Tersedianya honorarium pegawai honorer/bulan Tersedianya Jasa tenaga kerja non pegawai/bulan Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sepeda motor dinas/unit Tersedianya Jam dinding/unit Tersedianya AC 1 PK/unit Tersedianya Meja Kerja Tim Ahli Bupati/buah Tersedianya Kursi Kerja Kepala Bappeda/buah Tersedianya Kursi Kerja Tim Ahli Bupati/buah Terpeliharanya kebersihan gedung kantor/% Terpeliharanya Taman/% Terpeliharanya Kendaraan dinas roda 2/unit Terpeliharanya Kendaraan dinas roda 4/unit Tersedianya Perbaikan AC/unit Tersedianya Perbaikan komputer/unit Tersedianya Perbaikan printer/unit Tersedianya Perbaikan laptop/unit Tersedianya Informasi Dokumen Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Buku Rekap Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Belanja Langsung per SKPD TA 2014/buku Buku Rekap Laporan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Belanja Langsung TA 2014 per Urusan dana/buku

24,00 24,00 15,00

24,00 24,00 15,00

100,00 100,00

0,00 13,00

13,00

91,67

12,00

10,00

80,00

80,00

100,00

14,00

14,00

100,00

5,00 1,00 3,00

5,00 1,00 3,00

100,00

1,00

1,00

3,00

3,00

100,00

100,00

100,00

100,00 27,00

100,00 27,00

100,00

2,00

2,00

12,00 6,00

12,00 6,00

4,00

4,00

2,00

2,00

82,00

62,86

76,66

32,00

32,00

100,00

32,00

32,00

100,00

100,00

II-83


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyusunan dan pengum pulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan profile daerah Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha /Lembaga Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan progaram dan kebijakan layanan publik

Penyusunan Rancangan RPJMD Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Per tanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Rencan Realisa Capaia Indikator/ Satuan a si n IK (%) Dokumen Penelitian “ 1,00 1,00 100,00 Memantapkan Model Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif”/paket Tersedianya Buku Profil 20,00 20,00 100,00 Daerah/buku Terarahnya Investasi di 100,00 100,00 100,00 Kabupaten Klungkung Tersedianya Laporan Bulanan 1,00 1,00 100,00 dan Laporan Akhir/jenis buku Persentase Penyelesaian 100,00 90,00 100,00 Dokumen tentang Perencanaan Pembangunan tepat waktu Tersedianya Buku RKPD 1,00 1,00 100,00 2015/jenis buku Tersedianya Buku KUA 1,00 1,00 2015/jenis buku Tersedianya Buku PPAS 1,00 1,00 2015/jenis buku Tersedianya Buku KUA 1,00 1,00 perubahan 2014/jenis buku Tersedianya Buku PPAS 1,00 1,00 perubahan 2014/jenis buku Tersedianya Laporan Penetapan 1,00 1,00 Kinerja Tahun 2014/jenis buku Tersedianya Perda RPJMD 1,00 1,00 100,00 Kabupaten Klungkung 20142018/jenis dokumen Tersedianya Buku LKPJ Tahun 1,00 1,00 100,00 2013/jenis buku Tersedianya Laporan monitoring pelaksanaan belanja langsung/jenis buku Tresedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Bid. Ekonomi tepat waktu Tersedianya buku identifikasi dan usulan pembangunan bidang ekonomi/jenis buku Tersedianya buku pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi/jenis buku Tersedianya dokumen kajian Rencana Pembangunan Pengolahan Padi dan Beras Lokal di Kabupaten Klungkung/jenis buku Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Pembangunan Pasar Agro di Kabupaten Klungkung/jenis buku Tersedianya Perencanaan Pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya

1,00

1,00

100,00

100,00

4,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

100,00

II-84


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah & sumber daya alam.

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Rencan Realisa Capaia Indikator/ Satuan a si n IK (%) Tersedianya Dokumen 1,00 1,00 100,00 penyusunan rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klungkung/jenis buku Tersedianya Laporan RAD 1,00 1,00 MDGs/jenis dokumen Meningkatnya Kualitas dan 100,00 31,00 100,00 Kuantitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Terselenggaranya rapat-rapat 10,00 10,00 100,00 koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam/kali koordinasi Tersedianya Dokumen Review 20,00 20,00 MPS/buku Tersedianya Dokumen RISPAM 1,00 1,00 Kabupaten Klungkung/jenis dokumen

Sumber : Bappeda Kab.Klungkung, 2015

Pelaksanaan bidang urusan perencanaan pembangunan dalam Renja Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dirancang dalam 8 program 27 kegiatan dengan capaian program sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk tahun 2014 capaian target kinerja program mencapai 116,62% (Sangat Tinggi) yaitu dari target rata-rata capaian output seluruh kegiatan sebesar 82% realisasinya mencapai 95,63%. Sedangkan realisasi anggaran mencapai 87,56% (Tinggi) atau sebesar Rp 831.070.245,00 dari target Rp 949.173.101,00. Capaian ini didukung oleh rata-rata capaian 10 kegiatan dalam program ini yang mencapai 87,33%. Terdapat dua kegiatan yang capaian kinerja outputnya dibawah target yaitu kegiatan Penyediaan makanan dan minuman hanya mencapai 53,33% dan kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja output 20,00 persen. 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan capaian target kinerja program 100% dari target terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur sebesar 80 persen dapat tercapai sepenuhnya sesuai target. Sedangkan

realisasi

anggaran

mencapai

89,19

persen

atau

Rp

II-85


484.229.290,00 dari target sebesar Rp 542.910.960,00. Sedangkan ratarata capaian output 6 kegiatannya mencapai 100%. 3) Program Pengembangan Data/Informasi pada tahun 2014 hanya mencapai 76,66 persen (Tinggi) yang diakibatkan realisasi tersedianya informasi dokumen

penyusunan

penyusunan

dokumen

dan

pengumpulan

perencanaan

data/informasi

sebesar

82,00%

kebutuhan

hanya

dapat

disediakan sebesar 62,86%. Ketersediaan data/informasi yang diukur adalah keterisian data/informasi dalam SIPD (system informasi pembangunan daerah). Realisasi anggaran mencapai 91,79% (ST) atau sebesar Rp 226.038.400,00

dari

pagu

dana

program

sebesar

Rp

246.253.600,00.Sedangkan rata-rata capaian kinerja output kegiatan (3 kegiatan) adalah 100% (ST). 4) Program Kerjasaman Pembangunan dengan target 100% tersedianya rekomendasi atas masalah pembangunan, telah tercapai sepenuhnya sehingga capaian kinerja program adalah 100% dan realisasi keuangan mencapai 92,58%. Realisasi rata-rata capaian output kegiatan program mencapai 100% dimana target output kegiatannya (1 kegiatan) tercapai sepenuhnya. 5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan melalui 4 kegiatan. Capaian kinerja program mencapai 90% dari target seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah selesai tepat waktu. Hal ini disebabkan karena belum semua SKPD menyelesaikan Dokumen Renstra secara tepat waktu. Sedangkan realisasi anggaran mencapai 85,99% atau sebesar Rp 754.570.260,00 dari pagu dana program Rp 877.522.400,00. Untuk rata-rata capaian output kegiatan program mencapai 100% (ST). 6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan dalam 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Capaian kinerja program mencapai 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 88,12% atau sebesar Rp 709.136.275,00 dari pagu anggaran yang dirancang dalam Renja SKPD sebesar Rp 804.743.500,00. Rata-rata capaian output kegiatan program ini adalah 100%. 7) Program Perencanaan Sosial dan Budaya dalam tahun 2014 dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan

II-86


Bidang Sosial dan Budaya. Capaian kinerja program juga mencapai 100% dengan tingkat penyerapan anggaran mencapai Rp 262.917.400,00 dari pagu indikatif Renja SKPD sebesar Rp 381.861.000,00. Rata-rata capaian output kegiatan program adalah sebesar 100%. 8) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dilaksanakan dalam 1 kegiatan yaitu Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Capaian kinerja program mencapai 100% dengan tingkat realisasi keuangan mencapai 85,71% atau sebesar Rp 367.459.000,00 dari paguu indikatif dalam Renja SKPD sebesar Rp 428.702.000,00. Sedangkan untuk rata-rata capaian output kegiatan program adalah 100%. Dalam beberapa kegiatan, memerlukan dukungan dan kerjasama dengan SKPD terkait., seperti kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik, kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; kegiatan Penyusunan Profil Daerah; dan kegiatan Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program. Dalam pelaksanaannya SKPD-SKPD masih sering terlambat dalam menindaklanjuti dan menyampaikan bahan dan laporan untuk direkapitulasi oleh Bappeda Kabupaten Klungkung. Hal ini berdampak pada capaian kinerja beberapa kegiatan/program tidak maksimal karena tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Contohnya adalah dalam penyelesaian dokumen Renstra dan Renja SKPD, penyusunan Laporan Hasil Evaluasi RKPD yang bersumber dari laporan hasil evaluasi Renja SKPD, Laporan Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Belanja Langsung dan juga dalam pengumpulan data isian untuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Untuk mengatasi permasalahan tersebut di masa mendatang perlu ditingkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD melalui penyamaan persepsi dengan pelaksanaan orientasi-orientasi perencanaan.

b. Sekretariat Daerah (Bagian Hukum, HAM dan Organisasi) Bagian

Hukum,

HAM

dan

Organisasi

Setda

Kabupaten

Klungkung

melaksanakan bidang urusan perencanaan pembangunan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan alokasi anggara sebesar Rp 45.638.000,00 atau mencapai 0,01 persen dari total APBD Tahun Anggaran 2014. Adapun alokasi dan realisasi anggaran program kegiatan bidang urusan perencanaan pembangunan pada Bagian Hukum, II-87


HAM dan Organisasi Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.29 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1

ANGGARAN

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG BAGIAN HUKUM, HAM DAN ORGANISASI Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Rencana

Realisasi

45.638.000,00

25.478.000,00


45.638.000,00

25.478.000,00

55,83

45.638.000,00

25.478.000,00

55,83

Sumber : Bagian Hukum, Ham dan Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan perencanaan pembangunan pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.30 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan terwujudnya laporan kinerja pemerintah daerah/persen jumlah tahun penyampaian LAKIP tepat waktu/laporan

Rencan a

Reali sasi

100,00

0,00

Capaia n IK (%) 55,83

1,00

0,56

56,00

Sumber : Bagian Hukum, Ham dan Organisasi Setda Kab. Klungkung, 2015

Pada tahun 2014, telah disusun laporan kinerja pemerintah daerah (LAKIP Kabupaten Klungkung) Tahun 2013 yang penyampaiannya sekitar bulan Maret 2014. LAKIP Tahun 2013 akan diriview oleh Kementrian PAN dan RB melalui Inspektorat Provinsi Bali. Karena penyusunan LAKIP Tahun 2013 belum dilengkapi dengan IKU dan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013 maka kemungkinan hasil review akan tidak jauh berbeda dengan hasil yang didapat tahun 2013 (review atas LAKIP Tahun 2012). Kelemahan ini telah dilakukan perbaikan melalui penyusunan RPJMD

II-88


2013-2018 yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan IKU Kabupaten /SKPD sesuai dengan Permenpan Nomor 29 Tahun 2008. 4.1.2. Bidang Urusan Perhubungan Bidang urusan perhubungan dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dalam 6 program dan 24 kegiatan dan alokasi anggaran Rp 24.207.379.181,00. Alokasi anggaran bidang urusan perhubungan terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 8.718.150.587,00

meningkat

dari

tahun

2013

yang

hanya

sebesar

Rp

7.732.068.815,00 dan anggaran belanja langsung tahun 2014 sebesar Rp 15.489.228.594,00 meningkat dari anggaran tahun 2013 yang baru mencapai Rp 13.664.926.184,00. Alokasi anggaran bidang urusan perhubungan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.31 Anggaran Bidang Urusan Perhubungan pada Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

8.718.150.587,00

8.250.335.120,00

15.489.228.594,00 24.207.379.181,00

12.727.098.290,00 20.977.433.410,00

% Capaian 94,63

% thd APBD 0,96

82,17

1,70

86,66

2,66

Sumber : Dishubkominfo, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan perhubungan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.33 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perhubungan pada Dishubkominfo Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan pemenuhan dan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran/bulan surat kabar/exp jasa listrik/bulan jasa air/bulan

Ren cana

Reali sasi

12,00

0,00

7,00 12,00 12,00

7,00 12,00 12,00


100,00

II-89




Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan

Ren cana

Reali sasi

Capaia n IK (%)

jasa telepon/bulan jasa internet/bulan jasa PA, Pejabat pembuat Komitmen (PPK), PPTK, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara/bulan Alat Tulis Kantor/bulan ATK/paket barang cetakan dan penggandaan/bulan

12,00 12,00 12,00

12,00 12,00 12,00

12,00 1,00 12,00

12,00 1,00 12,00

100,00

HT (handy talkie)/unit Kursi rapat/buah komputer/unit spanduk/buah finger print/unit kursi kerja/buah kursi kepala dinas/buah LCD TV/unit laptop/unit radio/rig/unit printer laser jet/buah sesajen/banten/bulan

14,00 20,00 6,00 10,00 1,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 12,00

14,00 20,00 6,00 10,00 1,00 10,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 12,00

100,00

160,00

160,00

100,00

makanan dan minuman rapat/paket rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/laporan

66,00 6,00

66,00 6,00

100,00

jasa tenaga kontrak, jamsostem, UP, dan THR upah pungut/bulan

12,00

12,00

100,00

pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan/bulan tenaga cleaning service/tahun pemeliharaan jaringan instalasi air/paket perencanaan perbaikan plafon dan pengecatan/paket lampu pijar/buah tong sampah/buah kendaraan roda 4 (empat) terpelihara dengan baik/unit kendaraan roda 2 9dua) terpelihara dengan baik/unit pemeliharaan repeater/unit pemeliharaan HT/buah pemeliharaan AC/buah pemeliharaan komputer/bulan instalasi Telkom/paket

12,00

0,00

91,03

1,00 1,00

1,00 1,00

80,00

1,00

1,00

55,00 2,00 5,00

0,00 2,00 5,00

29,00

25,00

1,00 10,00 10,00 12,00 1,00

1,00 10,00 10,00 12,00 0,00

makanan dan minuman rapat/paket

100,00

100,00

100,00

93,10

80,00

II-90


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Kegiatan uji kelayakan sarana trasnportasi guna keselamatan penumpang

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan meningkatkan sistem pelayanan dengan meningkatkan kinerja Dishubkominfo dengan cepat tanggap atas kondisi dan trend pelayanan yang diperlukan masyarakat/bulan servis kendaraan bis Dishubkominfo/unit suku cadang kendaraan Bis Dishubkominfo/unit Peserta AkutTk. I Bali/orang Pakaian peserta pembinaan awak angkutan umum/stel ketertiban masyarakat pengguna angkutan/kendaraan bermotor/bulan SPPD ke Klungkung daratan/kali asuransi kapal KMP. Nusa Jaya Abadi/tahun BBM Kapal KMP. Nusa Jaya Abadi/tahun Docking Kapal KMP Nusa Jaya Abadi/kali Operasional Kapal KMP Nusa Jaya Abadi/tahun Radio kapal/HT/buah Genzet/unit Peralatan Kapal/paket Baju pelampung sampang/boat/stel Formulir data pendukung isian lomba tertib lalu lintas jalan dan angkutan kota/buku Penertiban dan pengendalian lalu lintas dan angkutan kota dalam setahun/bulan Sosialisasi dan persiapan WTN/kali Pelaksanaan dan penilaian WTN/kali Buku laporan bulanan/buku Jas hujan/buah sepeda motor kancil/unit Pemeliharaan terminal Semarapura/paket terminal penumpang type B terpelihara dengan baik/paket makanan dan minuman rapat/orang pemeliharaan gedung kantor/paket sarana pendukung operasional pelabuhan penyeberangan Nusa Penida/paket Komputer/PC/unit AC/unit Penjor/buah Pengecatan trotoar/paket

12,00

0,00


2,00

2,00

75,00

2,00

2,00

2,00 125,00

2,00 0,00

12,00

12,00

100,00

2,00 1,00

2,00 1,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00 1,00 1,00 125,00 10,00

5,00 1,00 1,00 125,00 10,00

12,00

12,00

1,00 1,00 36,00 30,00 2,00 1,00

1,00 1,00 36,00 30,00 2,00 1,00

1,00

1,00

100,00 1,00

100,00 1,00

1,00

1,00

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00

Ren cana

Reali sasi

100,00

100,00

100,00

II-91


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan ramburambu lalu lintas

Mengadakan operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalulintas untuk siswa SMU/kecamatan

4,00

4,00


meningkatkan daya dukung dan kualitas sarana prasarana penyelenggaraan perhubungan/bulan lahan untuk akses jalan masuk dermaga Gunaksa/are Borry (fasilitas tambatan perahu)/buah sertifikat tanah/paket pemeliharaan moveable bridge pelabuhan penyeberangan Nusa Penida/paket papan nama pelabuhan/buah DED Pelabuhan Buyuk/paket DED perkuatan tanggul Dermaga Gunaksa di Muara Tk. Unda/paket Barrier Pedestrian Magnetic/unit Pemenuhan kebutuhan operasional, sarana dan prasarana transportasi darat yang memadai/bulan pemeliharaan marka jalan/m2 RPPJ (DAK)/buah Guard rail (DAK)/meter Pemeliharaan halte/unit Pemeliharaan kereb/m2

12,00

0,00

30,67

8,50

8,50

100,00

16,00 16,00 1,00

16,00 16,00 1,00

12,00 1,00 1,00

12,00 1,00 1,00

1,00 12,00

1,00

500,00 15,00 216,00 4,00 1.000,0 0 12,00 6,00 24,00 7,00 1,00 530,00 1,00

500,00 15,00 216,00 4,00 1.000,0 0 12,00 6,00 24,00 7,00 1,00 530,00 1,00

75,00 35,00

75,00 35,00

14,00 100,00 12,00

14,00 100,00 0,00

1.000,0 0 20.000, 00 1,00 2,00 1,00

1.000,0 0 20.000, 00 1,00 2,00 1,00

Indikator/ Satuan

Pemeliharaan rambu/kali Pemeliharaan traffic light/kali Rambu/buah Papan tambahan/buah Controller/buah Pemeliharaan marka Jalan Rama/m2 pemeliharaan rambu/marka parkir/paket pakaian petugas parkir/buah pakaian petugas lapangan dan staf pada bidang sarana dan prasarana/buah papan informasi tarif parkir/buah marka parkir di balai budaya/m4 pengembangan sarana pengujian kendaraan bermotor dan peningkatan kelaikkan pengoperasioan kendaraan bermotor/bulan buku uji/buku plat uji dan kelengkapannya/keping mesin kompresor/unit papan informasi/buah kamera/buah

Ren cana

Reali sasi

98,24

100,00

100,00

83,52

100,00

II-92



PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Ren cana

Indikator/ Satuan uji petik di Nusa Penida/kali uji petik di Nusa Lembongan/kali

Reali sasi

2,00 2,00

2,00 2,00


Sumber : Dishubkominfo Kab. Klungkung, 2015

4.1.3. Bidang Urusan Lingkungan Hidup Bidang urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung. Total anggaran bidang urusan lingkungan hidup tahun 2014 adalah sebesar Rp 21.506.627.870,00 (2,36 persen dari

total

APBD)

yang

terdiri

dari

belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp

9.623.025.420,00 dan langsung mencapai Rp 11.883.602.450,00. Alokasi anggaran tahun 2014 lebih besar daripada tahun 2013 yang hanya mencapai Rp 16.962.483.612,00. Sedangkan realisasi anggaran tahun 2014 mencapai sebesar Rp 19.123.812.429,00

dan terealisasi sebesar Rp 19.123.812.429,00 atau 88,92

persen. Adapun pelaksanaan bidang urusan lingkungan hidup pada tahun anggaran 2014 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bidang urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 meliputi 6 program dan 21 kegiatan. Alokasi anggaran tahun 2014 mencapai Rp 18.540.989.027,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 8.630.406.992,00 dan belanja langsung sebesar Rp 7.680.323.766,00. Adapun alokasi anggaran bidang urusan lingkungan hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.34 Anggaran Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

% APBD

Belanja Tidak Langsung

8.630.406.992,00

7.680.323.766,00

88,99

Belanja Langsung

0,95

9.910.582.035,00

8.907.632.237,00

89,88

1,09

Jumlah 18.540.989.027,00 Sumber : DKP Kab. Klungkung, 2015

16.587.956.003,00

89,47

2,03

II-93


Selama tahun 2014, pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Namun demikian ada permasalahan akibat beberapa kegiatan tidak mencapai target berdasarkan indicator input antara lain : 1) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik sebesar 58,04% disebabkan oleh realisasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dikarenakan terjadi efisiensi dalam penggunaan telepon dan listrik. 2) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebesar :77,48% disebabkan oleh tidak realisasinya anggaran perjalanan luar daerah dikarenakan tidak adanya undangan pertemuan keluar daerah, sehingga sisa anggaran dikembalikan ke Kas Daerah. 3) Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sebesar :79,76% disebabkan oleh tidak realisasinya belanja DED IPAL Komunal yang berlokasi di Semarapura Kangin disebabkan sulitnya memperoleh lokasi (lahan) seluas 2 are, sehingga sisa anggaran dikembalikan ke kas Daerah. Berdasarkan pertimbangan dari Bappeda Kabupaten Klungkung dan berdasarkan rencana penganggaran dan kesepakatan atau komitmen bersama dari berbagai pihak terkait, maka sisa anggaran tahun 2013 akan diluncurkan pada tahun 2014 berupa program investasi

pembangunan

sector

sanitasi

dalam

rangka

Percepatan

Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) berupa masterplan air limbah (Outlan plan) skala Kabupaten Klungkung. 4) Koordinasi penilaian kota sehat/adipura sebesar : 71,66% disebabkan oleh tidak realisasinya belanja makan dan minum rapat hasil penilaian adipura tahap II dan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi adipura ke Pusat pada tahap II dikarenakan berdasarkan hasil penilaian adipura di Kabupaten Klungkung pada tahap I telah dilaksanakan dengan hasil tidak memenuhi syarat, sehingga untuk penilaian ketahap berikutnya yakni tahap II tidak dilaksanakan. Sehingga kegiatan pertemuan/ rapat adipura maupun perjalanan luar daerah dalam rangka konsultasi adipura ke Pusat untuk tahap II tidak dilaksanakan. II-94


Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.36 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia jasa surat menyurat Penyedia jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyedia jasa administrasi keuangan Penyedia Alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeuler

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT) Realisa Indikator/ Satuan Rencana si Meningkatnya Kualitas pelayan100,00 0,00 an administrasi Perkantoran/% Meterai / lbr


382,00

222,00

58,12

12,00

12,00

100,00

1.460,00 12,00

1.460,0 0 12,00

100,00

809,00

809,00

100,00

67,00

42,00

68,33

40.550,0 0 175,00

30.000, 00 85,00

48,57

1,00 5,00 4,00 6,00 5,00

1,00 5,00 4,00 6,00 5,00

4,00 1,00 312,00 20,00 320,00

4,00 1,00 312,00 19,00 240,00

97,50

Laporan pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah /orang

11,00

7,00

63,64

Jasa tenaga harian dan tenaga kontrak / bulan

12,00

12,00

100,00

100,00

0,00

74,45

1,00 2,00 3,00

1,00 2,00 3,00

100,00

Jasa layanan listrik, telp, air, koran /bulan Langganan koran 4 jenis /Exemplar Terbayarnya honorarium para pengelola keuangan /bulan Alat tulis kantor 34 jenis/kotak /pak /buah Tersedianya barang cetakan 20 jenis /rim/buku Tersedianya barang penggan daan 3 jenis /lbr / bh Sarana penerangan 5 jenis /buah

Fingerprinter /unit Komputer /unit Laptop / unit Printer /unit Sepeda motor /unit Televisi /unit Tersedianya LCD Proyektor/ unit Sesajen sehari hari /soroh Sesajen hari raya tertentu /soroh Nasi dan Snek kotak /kotak

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran /% Filling Kabinet / unit Almari Arsip / buah Meja kerja /buah

100,00

75,00

II-95



Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/oprasional Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

Peningkatan Operasi dan pemeliharaan prasaran dan Saran Persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT) Realisa Indikator/ Satuan Rencana si Kursi kerja / buah 3,00 3,00 Kursi rapat / buah 20,00 20,00 Tersedianya bahan /Alat pemeli 187,00 160,00 haraan gedung/ kotak/buah /botol /kaleng Pemeliharaan gedung kantor/unit 2,00 2,00 Kendaraan Dinas /unit 23,00 23,00

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor /unit /buah Dekorasi hiasan basah /penjor /buah Tersedianya dukumen Renja ,Renstra 2014-2018/%

Dukumen Renstra 2014 – 2018 / buku Dukumen Renja 2014 /buku Laporan Capaian indikator kinerja /tahun Meningkatnya Kinerja penanganan Persampahan/%

Truk Tangga /unit Dukumen Outline Plan Air Limbah Kota Semarapura/ jenis dukumen Pengadaan durmp truk/unit Pengadaan truk engkel /unit Dukumen DED TPST 3R Desa Bakas /jenis dokumen Tempat sampah/tong sampah /buah Pengadaan HT/buah Pengadaan Mobil Pick Up /unit Pengadaan Resiver HT /unit Pembayaran Jasa Tenaga kerja non pegawai / tenaga kontrak / orang Peningkatan kinerja pelayanan persampahan /kelurahan dan desa Pembayaran jasa tenaga kerja non pegawai /tenaga kontrak/orang Terpeliharanya Jalan masuk garase dan TPA Biaung/paket Tersedianya kereta dorong dan tempat sampah/buah Meningkatnya tingkat Kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat yang di dukung keindaha estetika pertamanan/%

Capaia n IK (%)

92,78

100,00

29,00

25,00

93,10

17,00

17,00

100,00

0,00

90,01

8,00

8,00

100,00

8,00 1,00

8,00 1,00

70,00

0,00

88,51

1,00 1,00

1,00 0,00

88,89

3,00 1,00 1,00

3,00 1,00 1,00

30,00 45,00 1,00 1,00 114,00

30,00 45,00 1,00 1,00 114,00

6,00

6,00

35,00

35,00

1,00

1,00

4,00

4,00

25,00

0,00

100,00

100,00

87,65

II-96


KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)KEGIATAN (OUTPUT) Realisa Indikator/ Satuan Rencana si Koordinasi penilaian Terlaksananya program adipura di 15,00 15,00 Kota Sehat/Adipura Kota Semarapura didukung buku profik /buku Peningkatan peran serta Desa yang termotivasi terhadap 4,00 4,00 masyarakat dalam kebersihan dan pertamanan /Desa pengendalian Sekolah yang termotivasi terhadap 9,00 9,00 lingkungan hidup kebersihan dan pertamana/sekolah Komposter aerob / unit 12,00 12,00 Juara lomba peduli kebersihan dan 12,00 12,00 pertamanan/juara Sekolah Negeri/Swasta dan Tngkat 80,00 80,00 Tk,SD,SMP,dan SMA / SMK Program Pengelolaan Meningkatnya Penyediaan Ruang 30,00 0,00 Ruang Terbuka Hijau ( Terbuka Hijau dan Terujudnya RHT ) Kota Semarapura yang Asri dan Lestari/% Pemeliharaan RTH Tersedianya mesin :Chainsow / unit 2,00 2,00 Tersedianya socket toolset 61 pcs / 1,00 1,00 set Tersedianya tenaga pertanamanan 33,00 33,00 /orang Sumber : DKP Kab Klungkung, 2015 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG


100,00

95,39

100,00

b. Kantor Lingkungan Hidup Bidang urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 meliputi 5 program dan 18 kegiatan. Alokasi anggaran tahun 2014 mencapai Rp 2.872.156.043,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 992.618.428,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.879.537.615,00. Besaran anggaran tersebut meningkat dibandingkan dengan anggaran tahun 2013 yang mencapai Rp 2.463.931.261,00 yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung Rp 858.914.496,00 dan belanja langsung Rp 1.605.016.765,00. Alokasi dan realisasi anggaran penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.37 Anggaran Bidang Urusan Lingkungan Hidup Pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

992.618.428,00 1.879.537.615,00 2.872.156.043,00

925.287.139,00 1.517.529.637,00 2.442.816.776,00

% Capaian 93,22 80,74 85,05

% thd APBD 0,10 0,16 0,27

Sumber : KLH Kab. Klungkung, 2015

II-97


Realisasi anggaran program kegiatan urusan lingkungan hidup pada Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.38 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup Pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 12 13 14 15 3 16 4

17 5

18

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logestik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat –rapat koordinasi ke luar daerah Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /Oprasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

ANGGARAN Rencana

Realisasi

1.879.537.615,00

1.517.529.637,00


265.834.950,00

234.580.487,00

88,24

1.170.000,00 14.220.000,00

1.170.000,00 12.798.737,00

100,0 90,0

48.300.000,00

47.850.000,00

99,1

9.944.700,00 11.502.500,00

7.511.900,00 4.353.050,00

75,5 37,8

1.164.000,00

1.110.000,00

95,4

24.000.000,00

23.385.000,00

97,4

5.978.750,00 1.760.000,00 82.570.000,00

5.895.500,00 1.474.000,00 63.832.300,00

98,6 83,8 77,3

65.225.000,00

65.200.000,00

100,0

92.341.565,00

70.770.200,00

76,6

5.000.000,00

3.600.000,00

72,0

10.773.800,00

10.604.000,00

98,4

65.167.765,00

52.011.200,00

79,8

11.400.000,00

4.555.000,00

40,0

1.255.647.550,00

1.144.859.975,00

91,2

1.255.647.550,00

1.144.859.975,00

91,2

207.629.250,00

22.096.675,00

10,6

207.629.250,00 58.084.300,00

22.096.675,00 45.222.300,00

10,6 77,9

58.084.300,00

45.222.300,00

77,9


II-98


Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 4.39 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logestik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat –rapat koordinasi ke luar daerah Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /Oprasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Prosentase rata-rata capaian output 100,00 0,00 88,40 seluruh kegiatan /% Meterai /lembar 260,00 260,00 100,00 Rekening Koran/bulan Rekening Listrik /bulan Rekening Telepon /bulan Rekening air / bulan

12,00 12,00 12,00 12,00

12,00 12,00 12,00 12,00

100,00

Honorarium pengelola keuangan SKPD /bulan Tersedianya Alat Tulis Kantor/bulan

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

1,00

1,00

100,00

20,00 2,00 30,00 2,00 1,00 9,00

20,00 1,00 30,00 2,00 1,00 9,00

83,33

80,00 80,00 64,00

72,00 72,00 62,00

90,00

12,00

12,00

100,00

100,00

0,00

73,20

AC 1 Pk /unit

1,00

1,00

100,00

Pengadaan peralatan dan bahan pembersi/paket Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /oprasional roda 4 /unit Roda 2 /unit

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

6,00

6,00

10,00 2,00 5,00 6,00

10,00 2,00 3,00 6,00

Tersedianya bahan cetak dan penggandaan administrasi/paket Lampu /buah Kabel Rol /buah Battery kecil /buah Komputer /PC /unit Alat absen sidik jari /unit Sesajen /paket Nasi Kotak /kotak Sneck kotak / kotak Laporan hasil pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi /kali Jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran/bulan Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur /%

Spanduk /buah Hiasan basah /penjor/buah Pemeliharaan Komputer /unit Pemeliharaan AC/unit

100,00 100,00

96,88

83,33

II-99



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pemantauan Kualitas Lingkungan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Infor masi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Pemeliharaan Printer/unit 5,00 2,00 Hiasan kering /umbul – umbul /meter 20,00 20,00 Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai /unit Kontainer sampah/ unit Gerobak sampah /unit Komposter /unit Bak sampah / unit Tong sampah / unit Sumr resapan / unit Lubang biopori/ unit Terwujudnya komitmen pemilik usaha / kegiatan didalam pelestarian Lingkungan /Unit Monitoring tim Pengen dalian dampak Pence maran dan Perusakan Lingkungan hidup /kali Rapat tim Pengendalian dampak pencemaran dan perusakan Lingkungan hidup / kali Terbitnya pengusaha-pengusaha menjadi pengusaha sadar lingkungan /unit usaha Mobil Oprasional /unit Tersedianya sumber Informasi di bidang LH yang memadai /%

Buku status Lingkungan Hidup Daerah Kab.Klungkung /buku Laporan pemantauan Kualitas Air /buku Laporan Piriodikper bulan terhadap volume sampah harian /buah Buku Profil Menuju Indonesia Hijau / buah

310,00

0,00

91,73

4,00 24,00 56,00 28,00 130,00 30,00 38,00 35,00

4,00 24,00 56,00 28,00 130,00 30,00 38,00 0,00

100,00

12,00

12,00

100,00

2,00

2,00

35,00

35,00

100,00

0,00 0,00

77,13

80,00

80,00

100

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,64


Secara keseluruhan dari total belanja serapan anggaran sudah mencapai 85,05%, namun masih ada program/kegiatan yang serapannya masih kecil diantaranya : -

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan serapan anggara hanya mencapai 37,84% hal ini disebabkan karena barang cetak masih mencukupi

kebutuhan

dan

penggandaan

berkurang

dengan

lebih

banyaknya penerapan manajemen administrasi dengan system elektronik (pemintaan data berupa soft copy dan pengiriman laporan lewat email ) II-100


-

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor serapan anggaran hanya mencapai 39,96% hal ini disebabkan karena pemeliharaan peralatan yang dianggarkan tidak terpakai karena tidak mengalami kerusakan.

-

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan serapan dana hanya mencapai 10,64% hal ini dikarenakan adanya penambahan dana pada anggaran perubahan sebesar Rp.171.502.650,00 dari dana silpa DAK tahun 2010 dan tahun 2011 yang rencananya untuk pengadaan kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan lingkungan, namun tidak terealisasi karena waktu penetapan anggaran perubahan sangat pendek dengan batas waktu tutup tahun anggaran. Sedangkan untuk proses

pengadaan kendaraan

membutuhkan waktu yang cukup dalam pelaksanaannya. Solusi -

Dalam

perencanaan

pengadaan

barang

kebutuhan

rutin

harus

memperhatikan stok yang ada dan mengacu pada buku penerimaan dan pengeluaran barang, sehingga lebih efektif dalam penggunaan anggaran. -

Penetapan anggaran perubahan agar tidak terlalu mepet dengan batas akhir tutup tahun angaran, sehingga pengadaan yang butuh tahapan-tahapan prosedur dalam prosesnya bisa terealisasi.

c. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Bidang urusan lingkungan hidup juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung dalam 1 program dan 1 kegiatan dan alokasi anggaran sebesar Rp 93.482.800,00. Besaran anggaran tahun 2014 lebih besar daripada yang dianggarkan pada tahun 2013 yang hanya mencapai Rp 59.644.000,00 Adapun realisasi anggaran program kegiatan tersebut adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

II-101


Tabel 4.40 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas PPK Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1

ANGGARAN

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

93.482.800,00

93.039.650,00


93.482.800,00

93.039.650,00

99,53

93.482.800,00

93.039.650,00

99,53

Rencana

Realisasi

Sumber : Dinas PPK Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan lingkungan hidup pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.41 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Terkendalinya pencemaran dan 100,00 99,53 99,53 perusakan lingkungan hidup Terlaksananya monitoring pengendalian pencemaran lingkungan hidup

8,00

8,00

100,00


4.1.4. Bidang Urusan Pertanahan Sebagaimana dalam tahun 2013, pada tahun 2014 juga tidak ada SKPD yang melaksanakan bidang urusan pertanahan. Dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 bidang urusan pertanahan dirancang pelaksanaannya mulai tahun 2015 pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

4.1.5. Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 melaksanakan bidang urusan kependudukan dan catatan sipil dalam 3 program dan 21 kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 6.640.605.857,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.990.459.807,00 dan belanja II-102


langsung sebesar Rp 2.650.146.050,00. Besaran anggaran tahun 2014 lebih besar daripada anggaran tahun 2013 yang mencapai Rp 6.094.384.043,00 yang terdiri dari belanja

tidak

langsung

Rp

3.612.435.092,00

dan

belanja

langsung

Rp

2.481.948.951,00. Adapun alokasi anggaran bidang urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.42 Anggaran Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

3.990.459.807,00 2.650.146.050,00 6.640.605.857,00

3.640.467.096,00 2.502.352.567,00 6.142.819.663,00

% Capaian 91,23 94,42 92,50

% thd APBD 0,44 0,29 0,73

Sumber : Disdukcapil Kab. Klungkung, 2015

Anggaran belanja langsung diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan bidang urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun anggaran 2014. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan kependudukan dan catatan sipil adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.44 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Rencana

Realisasi

Penataan jasa perkantoran/bulan

12,00

0,00


biaya rekening telepon, air, listrik dan surat kabar/bulan

12,00

12,00

100,00

Jasa administrasi keuangan/bulan ATK/bulan

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Barang cetakan dan penggandaan/bulan

12,00

12,00

100,00

instalasi listrik

12,00

12,00

100,00

Indikator/ Satuan

II-103


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administra si/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (interphase tahap awal) NIK Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan


Realisasi

7,00

7,00


12,00

12,00

100,00

Makanan dan minuman kantor/kali biaya perjalanan dinas/bulan

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

biaya jasa tenaga tenaga pendukung administrasi/bulan

5,00

5,00

100,00

12,00

0,00

98,01

1,00

1,00

100,00

6,00

6,00

100,00

1,00 6,00 16,00 50,00 2,00 1,00 294,00

1,00 6,00 16,00 50,00 0,00 0,00 294,00

66,67

100,00

Pemeliharaan kendaraan dinas/bulan

12,00

12,00

100,00

perawatan perlengkapan kantor/bulan

12,00

12,00

100,00

terwujudnya penataan administrasi kependudukan/bulan dokumen kependudukan/bulan

12,00

0,00

94,26

12,00

12,00

100,00

Sistem koneksi SIAK/bulan

12,00

12,00

100,00

170,00

170,00

100,00

85,00 59,00 10.000,00 125,00 125,00 125,00

85,00 59,00 10.000,00 125,00 125,00 125,00 0,00

Indikator/ Satuan peralatan dan perlengkapan kantor/macam sesajen/banten/bulan

pengadaan perlengkapan kantor/bulan tembok penyengker dan padmasana/paket Kendaraan dinas/unit Meja biro/buah kursi putar/buah kursi kayu rotan/buah kursi susun/buah almari arsip KK/buah almari kaca/buah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/bulan

laporan informasi kependudukan/buku buku profil/buah buku induk kependudukan/buah blangko KK/set form permohonan KTP/buku form permohonan KK/buku form perubahan biodata/buku

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

100,00

#DIV/0!

Sumber : Disdukcapil Kab. Klungkung, 2015

II-104


4.1.6. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa melaksanakan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui 4 program dan 17 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 7.616.617.969,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 5.315.267.249,00 dan belanja langsung sebesar Rp 2.301.350.720,00. Anggaran tahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun anggaran 2013 yang besarnya mencapai Rp 6.634.269.257,00

yang

terdiri

dari

belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp

4.4931.808.377,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.702.460.880,00. Tabel 4.45 Anggaran Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada BPMPKBPD Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.315.267.249,00 2.301.350.720,00 7.616.617.969,00

5.000.599.549,00 2.221.176.231,00 7.221.775.780,00

% Capaian 94,08 96,52 94,82

% thd APBD 0,58 0,25 0,84

Sumber : BPMPKBPD Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.47 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyedian Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran/% Pembayaran rekening listrik, air, telpon, surat kabar tepat waktu/bulan Kegiatan pengelolaan keuangan/bulan Pengadaan Alat tulis kantor/paket Tersedianya barang cetak/lembar Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor/paket

Rencana

Realisasi

100,00

0,00


12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

1,00

1,00

100,00

27.000,00

7.500,00

27,78

1,00

1,00

100,00

II-105



PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/Operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan Gender dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak

Rencana

Realisasi

3,00

3,00


12,00

12,00

100,00

Rapat/kali

9,00

9,00

100,00

Terlaksananya perjalanan dinas/paket terbayarnya tenaga kontrak/bln

1,00

1,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

0,00

96,99

sepeda motor/unit

2,00

2,00

100,00

Almari/unit Tersedianya peralatan dan bahan pembersih/paket Terpeliharanya gedung kantor/buah Terpeliharanya kendaraan operasional/tahun

1,00 1,00

1,00 1,00

100,00 100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor/paket

1,00

1,00

100,00

Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan/ kecamatan

4,00

0,00

99,43

298,00 298,00

298,00 298,00

100,00

1,00

1,00

Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak/Kl

1,00

0,00

96,69

Terlaksananya peringatan HAN/kl Terlaksananya pengelola BKB/kl

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

Indikator/ Satuan Tersedianya perlengkapan kantor/unit Tersedianya sesajen/bln

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur/%

Pemberian jasa kader/posy Pemberian jasa penye lenggaraan posyandu/posy pelatihan GSI B/kegiatan


4.1.7. Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Bidang urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar

Rp 1.812.429.300,00 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp 1.502.898.663,00 atau 82,92. Bidang urusan KB dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh BPMPKBPD Kabupaten Klungkung melalui 5 program dan 7

II-106


kegiatan dengan alokasi dan realisasi anggaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.48 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan KB dan Keluarga Sejahtera pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1

Program Keluarga Berencana

ANGGARAN

1.499.903.600,00

1.197.143.964,00


Rencana

Realisasi

1

Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

308.657.060,00

293.018.564,00

94,93

2

Pelayanan KIE

358.638.000,00

344.834.900,00

96,15

3

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi Remaja (KRR) Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam pelayan KB/KR yang mandiri Pengelolaan data dan informasi Program KB Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak JUMLAH

832.608.540,00

559.290.500,00

67,17

31.408.200,00

31.208.200,00

99,36

31.408.200,00

31.208.200,00

99,36

129.151.000,00

128.596.000,00

99,57

129.151.000,00

128.596.000,00

99,57

36.599.500,00

34.952.150,00

95,50

36.599.500,00

34.952.150,00

95,50

115.367.000,00

110.999.300,00

96,21

115.367.000,00

110.999.300,00

96,21

1.812.429.300,00

1.502.899.614,00

82,92

2 4

3

5 4

6 5

7

5


7


Serapan/realisasi keuangan pada program Keluarga Berencana yaitu 79,81 % karena Kegiatan pengadaan sarana mobilitas Tim KB Keliling khususnya belanja pengadaan balai penyuluhan KB, tidak dapat direalisasikan karena kepastian ijin penggunaan lahan yang direncanakan belum ada. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

II-107


Tabel 4.49 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan KB dan Keluarga Sejahtera pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Keluarga Berencana

Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin

Pelayanan KIE

Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi Remaja (KRR) Program Pembinaan peran serta Masyarakat dalam pelayan KB/KR yang mandiri Pengelolaan data dan informasi Program KB Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di sekolah Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Meningkatnya pasangan 80,00 0,00 79,81 usia subur menjadi peserta KB aktif% Terlaksananya rapat rutin 12,00 12,00 91,67 program kependudukan /kali Terlaksananya rakerda/kl 1,00 1,00 Terlaksananya pelayanan 20,00 15,00 akseptor vasektomi/ akseptor Pelatihan/paket 1,00 1,00 100,00 Pelaksanaan kesatuan gerak 1,00 1,00 PKK-KB-Kes/kl Pelaksanaan10 program 1,00 1,00 pokok PKK lainya/paket Sepeda motor/unit 10,00 10,00 66,67 Mobil unit oprasional antar 1,00 1,00 jemput akseptor/unit Balai penyuluhan KB/unit 1,00 0,00 Pengetahuan remaja 39,00 0,00 99,36 tentang kesehatan reproduksi/sekolah Terlaksananya pelatihan PIK 1,00 1,00 100,00 remaja/kali Terlaksananya lomba PIK 1,00 1,00 remaja/kl 0,00 0,00 99,57

Terlaksananya pendapatan keluarga/kec -

4,00

4,00

100,00

0,00

0,00

95,50

Terlaksananya sosialisasi tentang kangker/tatanan Peningkatan Pengetahuan kepada kelompok Panca Bina/kelompok

4,00

2,00

50,00

1,00

0,00

96,21

Lomba Pengelola BKB/kali

1,00

1,00

100,00


Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja outcome kelima program tersebut telah mencapai hasil yang baik. Capaian Indikator Kinerja Program/Outcome ini merupakan capaian Indikator Kinerja Sasaran yang sekaligus sebagai Indikator kinerja Utama Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung II-108


sebagaimana

dituangkan

dalam

keputusan

Kepala

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 76.1 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Tahun 2013 – 2014. Berdasarkan data, terjadi peningkatan beberapa indikator di bidang keluraga beriencana seperti peningkatan jumlah akseptor aktif keluarga berencana sebagaimana gambar di bawah ini. 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

11589 11688 11589

2190 2190 2101

11443 11443 11420

1725 1543 1543

937 937 914 686 686698 125 109 109

PIL

IUD

Kondom

Tubektomi

2011

2012

Vasektomi

Suntikan

Implan

2013

Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 4.9

Akseptor KB Aktif menurut Macam Alat Kontrasepsi yang Dipakai

Berdasarkan gambar di atas maka secara total terlihat peningkatan jumlah akseptor KB tetapi dilihat per macam alat kontrasepsi terjadi pergeseran penggunaan. Peningkatan jumlah pengguna alat kontrasepsi terjadi pada penggunan IUD, Tubektomi, Vasektomi dan Implan, sedangkan trend penurunan terjadi pada penggunaan pil, kondom dan suntikan. Pada sasaran PUS, berdasarkan data maka terlihat terjadi peningkatan PUS yang belum menjadi akseptor. Hal ini terlihat pada grafik di bawah ini . 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

33.110

32.527

31.616

14,41

12,64 3.996

2011

12,39 4.030

2012

Jumlah PUS

PUS yang blm jadi Akspetor

4.770

15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00

2013

%

Sumber : BPS Kab. Klungkung 2015 Gambar 4.10.

jumlah PUS, PUS belum jadi Akseptor di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013

II-109


Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan PUS yang belum menjadi akseptor KB dalam 3 tahun terakhir yaitu dari 12,64 persen atau 3.996 PUS meningkat menjadi 14,41 persen (4.770 PUS). Kondisi ini di tahun-tahun mendatang perlu ditekan dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klungkung. 4.1.8. Bidang Urusan Sosial Bidang urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung melalui 7 dan 23 program kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.482.519.797,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.163.407.297,00 dan belanja langsung sebesar Rp 8.319.112.500,00. Adapun alokasi

anggaran bidang urusan sosial

adalah

sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.50 Anggaran Bidang Urusan Sosial pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

3.163.407.297,00 8.319.112.500,00 11.482.519.797,00

2.990.479.791,00 7.945.595.454,00 10.936.075.245,00

% Capaian 94,53 95,51 95,24

% thd APBD 0,35 0,91 1,26

Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Klungkung, 2015

Alokasi belanja langsung dipergunakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan bidang urusan sosial dalam 7 program dan 23 kegiatan. Adapun uraian program kegiatan dan realisasi anggarannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan sosial adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

II-110


Tabel 4.52 Capaian Kinerja Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Sosial pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 URUSAN / ORGANISASI PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas /operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Pemberdayaan Farkir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Rencana

Realis asi

Pelayanan administrasi kantor/% Tersedianya telepon, air, listrik dan surat kabar/majalah/bln Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan/bln Persentase pemenuhan kebutuhan ATK/% Persentase pemenuhan baramng cetakan dan penggandaan/% Persentase pemenuhan kebutuhan lampu untuk penerangan bangunan/% Persentase penambahan peralatan dan perlengkapan kantor/% Persentase pemenuhan sesajen/% Jumlah Pelaksanaan rapat/kali

100,00

92,81

Capai an IK (%) 92,81

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

4,00

4,00

100,00

Persentase laporan pelaksanaan tugas/% Jumlah bulan tersedianya tenaga harian daerah/bln

100,00

60,00

60,00

12,00

12,00

100,00

Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran/%

100,00

0,00

79,05

5,00

5,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

92,52

Indikator/ Satuan

Jumlah pembelian sepeda motor/bh Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor/% Persentase pemenuhan mebeleur/% Jumlah bulan gedung dalam kondisi baik/bln Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik/bln Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik/bln Perbaikan meja dan kursi/% Data lansia dan data RTM tidak layak huni di Kabupaten Klungkung/%

II-111


KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)

URUSAN / ORGANISASI PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman Bedah Rumah Program Jaminan Kesejahteraan Sosial

Koordinasi dan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Rencana

Realis asi

Monitoring dan evaluasi lansia/lansia Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial/% Penanganan Mr.X/mayat terlantar, fasilitasi penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah, fasilitasi penderita gangguan jiwa/kali Pendataan PMKS dan PSKS/desa

701,00

701,00

Capai an IK (%) 100,00

100,00

0,00

80,28

1,00

0,75

75,00

53,00

53,00

100,00

Peningkatan Peranan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial/% Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial/%

100,00

0,00

65,73

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

98,80

250,00

248,00

99,20

1,00

0,00

83,74

10,00

5,00

50,00

Indikator/ Satuan

Berkurangnya rumah tidak layak huni/unit Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat rentan serta yang tidak beruntung/paket Monitoring Kegiatan PKH/kl


Pelaksanaan program kegiatan urusan Sosial pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014 secara umum berjalan dengan baik. Tetapi terdapat kegiatan yang pencapaian target kinerja program kegiatan tidak optimal. Capaian target kinerja program kegiatan yang tidak optimal adalah : a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran Rp. 2.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 (0,00%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena tidak ada perbaikan meja maupun kursi. b. Kegiatan Bedah Rumah pada program Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman, tidak terealisasi lagi 2 (dua) unit bedah rumah,hal ini disebabkan karena dari pihak desa tidak sanggup untuk menyelesaikan dalam jangka waktu yang pendek. II-112


c. Kegiatan Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran Rp 41.482.500,00 dan realisasi sebesar Rp 27.265.300,00 (65,73%), rendahnya realisasi disebabkan karena tidak adanya lomba karang taruna, sehingga pembinaan-pembinaan tidak berjalan 100%. 4.1.9. Bidang Urusan Ketenagakerjaan Bidang urusan ketenagakerjaan pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung dengan jumlah anggaran sebesar Rp 694.709.500,00 atau mencapai 0,08 persen dari total belanja dalam

APBD

Tahun

Anggaran

2014.

Alokasi

anggaran

bidang

urusan

ketenagakerjaan tahun 2014 lebih kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2013 yang mencapai sebesar Rp 1.059.317.000,00. Adapun realisasi anggaran bidang urusan ketenagakerjaan per program kegiatan adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini. Tabel 4.53 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Ketenagakerjaan pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 2 3

4

5

2

5

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya Program Perlindungan dan Pengem bangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Fasilitasi Penyelesaian Prosedur,Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja JUMLAH

ANGGARAN Rencana

Realisasi

694.709.500,00

645.271.940,00


481.004.000,00

449.298.240,00

93,41

164.861.000,00

145.076.240,00

88,00

316.143.000,00

304.222.000,00

96,23

213.705.500,00

195.973.700,00

92,22

81.778.000,00

70.898.100,00

86,70

74.649.500,00

69.900.500,00

93,64

57.278.000,00

55.175.100,00

96,33

694.709.500,00

645.271.940,00

92,88


II-113


Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan ketenagakerjaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.54 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Ketenagakerjaan pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Kesempatan Kerja Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi Penyelesaian Prose dur, Penyelesaian Perselisih an Hubungan Industrial Fasilitasi Penyelesaian Prosedur,Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegak kan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) 100,00 0,00 93,41 Terlaksananya pelatihan berbahasa asing dan tata rias/orang Penyerapan tenaga kerja selama 3 bulan/orang

420,00

420,00

100,00

792,00

792,00

100,00

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan/%

100,00

0,00

92,22

Terfasilitasinya perselisihan HI, PHK/Perusahaan

276,00

276,00

100,00

Terlaksananya Survey Harga Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pembahasan/ rekomendasi nilai UMK, sosialisasi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan/% Form wajib lapor ketenagakerjaan/perusahaan

100,00

100,00

100,00

276,00

276,00

100,00


Capain kinerja program bidang urusan ketenaga kerjaan pada tahun 2014 telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung selama ini sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

II-114


Tabel 4.55 Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013 Uraian

2011

2012

2013

TPAK (%)

75,69

76,01

77,71

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Bekerja (%)

1,78 98,22

2,05 97,95

2,12 97,88

927 96.421

995 98.834

1.190 100.703

a. Primer (Pertanian)

29,30

26,01

26,45

b. Sekunder (Pertambangan, Industri, Listrik Gas Air)

29,02

25,04

24,44

c. Tersier (PHR, Angkutan, Keuangan, Jasa)

41,68

48,95

49,11

UMK (000 Rp) Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (orang) Bekerja di sektor (%)


4.1.10.

Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Bidang urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.098.633.351,00 atau 1,33 persen dari APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014. Alokasi anggaran tahun 2014 lebih daripada tahun 2013 yang mencapai 7.158.423.986,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 5.945.085.531,00 dan belanja langsung sebesar Rp1.213.338.455,00. Adapun anggaran bidang urusan koperasi dan UKM pada Tahun Angggaran 2014 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.56 Alokasi Anggaran Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

6.142.130.375,00

% Capaian 86,32

% thd APBD 0,78

4.983.046.890,00

4.551.906.533,00

91,35

0,55

12.098.633.351,00

10.694.036.908,00

88,39

1,33

Anggaran (Rp) 7.115.586.461,00

Realisasi (Rp)

Sumber : Diskoperindag Kab. Klungkung, 2015

Alokasi belanja langsung sebesar Rp 4.983.046.890,00 diperuntukkan untuk membiayai 4 program 21 kegiatan dan realisasi anggarannya sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

II-115


Tabel 4.57 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 11 12 13 14 15 16 3

17

18 19

4 20

4

21 21

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyedian Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemantauan Pengeloalaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha Mikro kecil menengah Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi Monitoring, evaluasi dan pelaporan JUMLAH

ANGGARAN Rencana

Realisasi

3.548.358.520,00

3.362.229.456,00


633.774.000,00

582.128.085,00

91,85

137.865.000,00

136.365.000,00

98,91

19.316.005,00 37.151.500,00

19.232.005,00 37.151.500,00

99,57 100,00

9.138.000,00

9.138.000,00

100,00

136.034.000,00

129.690.000,00

95,34

24.355.000,00 12.600.000,00 121.215.000,00

23.118.000,00 9.496.000,00 110.789.500,00

94,92 75,37 91,40

2.416.910.015,00

2.305.121.366,00

95,37

735.306.400,00

654.969.832,00

89,07

96.000.000,00

91.206.000,00

95,01

2.875.000,00

0,00

22.500.000,00 57.187.400,00

21.250.000,00 52.288.281,00

94,44 91,43

531.754.000,00

476.280.551,00

89,57

24.990.000,00

13.945.000,00

55,80

445.558.450,00

299.498.200,00

67,22

53.544.000,00

47.430.400,00

88,58

189.403.950,00

137.462.350,00

72,58

202.610.500,00

114.605.450,00

56,56

253.823.520,00

235.209.045,00

92,67

213.160.950,00

196.376.450,00

92,13

40.662.570,00 4.983.046.890,00

38.832.595,00 4.551.906.533,00

95,50 91,35


II-116


Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.58 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Koperasi dan UKM pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ pene rangan bangunan kantor Penyedian Peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Adminis trasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Peningkatan kualitas 100,00 0,00 94,75 pelayanan administrasi perkantoran/% Rekening Telepon/bulan 12,00 12,00 100,00 Rekening air/bulan 12,00 12,00 Rekening listrik/bulan 12,00 12,00 Surat kabar/bulan 12,00 12,00 Tersedianya jasa administrasi 100,00 100,00 100,00 keuangan/% Tersedianya alat tulis kantor/% 100,00 100,00 50,50 Perangko, materai dan benda 2,00 2,00 pos lainnya/jenis Barang cetakan/jenis 13,00 13,00 100,00 Penggandaan/lembar 129.600,00 129.600,00 Alat listrik Sekretariat/% Alat Listrik UPT%

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

Telepon PABX/paket Alat absen sidik jari/unit Mesin ketik manual/unit Handycam/unit Lemari arsip/buah Komputer PC/unit Printer/unit Komputer notebook/laptop/unit sesajen

1,00 1,00 4,00 1,00 6,00 6,00 6,00 3,00 12,00

1,00 1,00 4,00 1,00 6,00 6,00 6,00 3,00 12,00

100,00

Makan dan Snack di sekretariat/kali makan dan snack di UPT/kali Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar negeri/% Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang dibiayai/bulan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam pelayanan publik/% Kendaraan dinas sepeda motor/unit AC/bh

4,00

4,00

100,00

4,00 100,00

4,00 100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

0,00

89,07

6,00

6,00

100,00

1,00

0,00

0,00

100,00

II-117


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Pemantauan Pengeloalaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha Mikro kecil menengah Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Tersedianya kursi 5,00 5,00 100,00 komputer/buah Tersedianya meja 5,00 5,00 komputer/buah Tersedianya kursi lipat/buah 30,00 30,00 Sarana kebersihan dan 21,00 21,00 100,00 keindahan kantor/jenis Instalasi PDAM/paket 1,00 1,00 Rambu dan marka jalan di 1,00 1,00 dalam pasar/paket Roda empat/unit 4,00 4,00 100,00 Roda dua/unit 24,00 24,00 Dekorasi/jenis Spanduk/buah AC yang terpelihara/unit Komputer yang terpelihara /unit

3,00 25,00 2,00 8,00

3,00 15,00 0,00 8,00

65,00

Peningkatan pengem bangan sistem pendukung usaha bagui usaha mikro kecil menengah/%

100,00

0,00

67,22

Jumlah koperasi penerima modal penyertaan yang dibina/koperasi Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya/koperasi Promosi produk UKM/UKM Peserta lomba design/orang

19,00

19,00

100,00

20,00

20,00

1,00 4,00

1,00 4,00

100,00

Periode pembagian Raskin terhadap sejumlah 7988 RTS/PM/bulan Jumlah kecamatan yang disalurkan beras raskin ke titik retribusi/kecamatan RTM yang mendapat pelatihan/orang RTM yang mendapat subsidi/orang Peningkatan kualitas kelmbagaan melalui kebijakan pembangunan koperasi/% Prakoperasi yang diverifikasi/buah Pembinaan Koperasi tidak aktif/buah Penyuluhan terhadap kelompok ekonomi produktif/buah Siswa yang dibina tangkas terampil koperasi/orang Jumlah koperasi yang dinilai untuk kop. Berprestasibuah Jumlah koperasi yang dibina melalui KMK/buah

12,00

12,00

75,25

4,00

4,00

30,00

30,00

30,00

30,00

100,00

0,00

92,67

5,00

5,00

87,50

2,00

0,00

5,00

5,00

4,00

4,00

6,00

6,00

5,00

5,00

II-118




KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Terselengaranya HUT Koperasi 100,00 100,00 Tingkat Propinsi/% Peserta lomba tangkas 10,00 10,00 terampil/regu Buku Laporan triwulan/ buah 40,00 40,00 100,00 Buku Laporan Tahunan/ buah 20,00 20,00 Monitoring dan 3,00 3,00 pengendalian/paket


Kinerja program kegiatan yang tidak optimal adalah Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor dengan anggaran Rp. 2.875.000,00 dan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan tanpa realisasi atau sebesar (0.00%). Hal ini disebabkan karena kekeliruan dalam memprediksi harga alat dimaksud saat penyusunan anggaran Tahun 2014 serta tidak ada kerusakan pada perlengkapan gedung kantor dimaksud (AC). Dari berbagai program kegiatan di atas, maka Diskoperindag telah mampun mendorong peningkatan koperasi dan UMKM di Kabupaten Klungkung. Tabel 4.59 Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2013 Uraian Koperasi Aktif Koperasi Tidak Aktif Induk Koperasi Koperasi Primer Koperasi Unit Desa (KUD) Non Koperasi Unit Desa / Non KUD

2010 107 7 1 113 7 107

2011 113 7 1 119 7 113

2012 118 7 1 124 7 118

2013 119 7 1 125 7 119

2014 108 21 1 129 7 122

Sumber : Diskoperindag Kab Klungkung, 2015

4.1.11.

Bidang Urusan Penanaman Modal

Bidang urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.563.850.450,00 atau 0,17 persen dari total APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014. Alokasi anggaran 2014 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 1.135.427.323,00 yang terdiri dari Rp 816.907.323,00 dan belanja langsung sebesar Rp 318.520.000,00. Adapun alokasi anggaran bidang urusan penanaman modal tahun anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. II-119


Tabel 4.60 Anggaran Bidang Urusan Penanam Modal pada Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014


885.611.450,00

785.286.200,00

% Capaian 88,67

Belanja Langsung

678.239.000,00

639.995.739,00

94,36

0,07

1.563.850.450,00

1.425.281.939,00

91,14

0,17

Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Total

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,10

Sumber : KPM Kab. Klungkung, 2015

Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan penanaman modal yang dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.62 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Penanaman Modal pada Kantor Penanaman Modal Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran . Penyediaan jasa surat Menyurat. Penyedia jasa komunikasi,sumber daya air,dan listrik.

Penyediaan jasa administrasi keuangan. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan bahan logistik kantor. Penyediaan makanan dan minuman . Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Pelayanan Administrasi 100,00 0,00 97,81 Perkantoran/ % Meterai,Perangko, dan Benda 1,00 1,00 100,00 Pos /paket Rek.Listrik/bulan 12,00 10,00 83,33 Jasa Layanan Air / bulan 12,00 10,00 Jasa layanan Telpon /bulan 12,00 10,00 Surat kabar /bulan 12,00 10,00 Jasa layanan listrik/ 0,00 Jasa Pengelola Keuangan 1,00 1,00 100,00 SKPD/Tahun Tersedianya ATK /paket. 1,00 1,00 99,98 Tersedianya barang cetakan 1,00 0,99 98,82 dan penggandaan /paket Lampu / buah 10,00 0,00 40,00 Lampu /bh 15,00 12,00 Absen sidik jari /unit Banten / Sesajen / soroh Tersedianya snek dan nasi untuk rapat / kotak Tersedianya snek dan nasi kotak / ktk Koordinasi dan Konsultasi dalanm daerah / kali Laporan hasil rapat dan koordinasi/ kali Jasa tenaga kontrak / orang

Peningkatan Sarana dan prasarana aparatut /%

1,00

0,98

97,53

2,00 64,00

1,98 50,00

99,00 85,94

160,00

150,00

4,00

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

100,00

100,00

0,00

94,00

100,00

II-120


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor. Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional.

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Memperlancar kegiatan 1,00 0,92 92,40 administrasi dan tertatanya arsip serta mempernyaman suasana kantor/paket Pemeliharaan /perbaikan 1,00 0,97 96,68 gedung kantor/ unit Terlaksananya perawatan 1,00 0,96 95,80 kendaraan dinas Roda 4/unit Terlaksananya perawatan 1,00 0,96 kendaraan dinas roda 2/unit Pemeliharaan dan 1,00 0,96 95,80 perlengkapan gedung kantor/unit Pelaksanaan 100,00 0,00 90,93 Promosi,pendataan dan pengawasan dibidang penanaman modal /% Terlaksananya kegiatan 2,00 2,00 91,67 promosi/ kali Terlaksananya pendataan dan 2,00 1,50 pengawasan investasi / lembar Terlaksananya Pendataan 2,00 2,00 investasi/ kali

Sumber : KPM Kab. Klungkung, 2015

Capaian target kinerja realisasi anggaran program kegiatan yang tidak optimal adalah sebagai berikut : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman tersedia anggaran Rp 4.928.000,00 realisasinya sebesar Rp. 3.520.000,00 (71,43 %). Rendahnya realisasi input disebabkan karena perencanaan untuk kegiatan rapat-rapat presentasi investasi bagi penanam modal bersama instansi terkait yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati Klungkung dibiayai langsung dari Bagian Perlengkapan Setda Kab. Klungkung sehingga dana tersebut masih banyak yang tidak terealisasi, namun capaian program secara keseluruhan mencapai 97,1% 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan 2 kegiatan namun yang tersedia anggaran Cuma pada kegiatan

Koordinasi

Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 219.207.000,- dan reaslisasinya sebesar Rp. 199.330.727,00 (90,93%) namun untuk kegiatan Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal pada program tersebut belum teranggarkan ini disebabkan karena dalam penyusunan Renstra murupakan kegiatan baru. II-121


3) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan 3 kegiatan namun capaian realisasi anggaran dari kegiatan tersebut masih Nol (0%) hal ini disebabkan karena dalam penyusunan Renstra Kantor Penanaman Modal merupakan program baru sehingga untuk penggangaran di tahun 2014 belum tersedia. Dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan penanaman modal di Kabupaten Klungkung telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari data yang ditampilkan dalam gambar di bawah ini.

35.524.664,85 35.112.240,43 35.153.575,85 34.517.567,53

40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00

1.672.123,41 1.301.034,41 371.089,00

371.089,00

594.672,90

0,00 2011

2012 PMA

PMDN

2013 Total

Sumber : Kantor Penanam Modal Kab.Klungkung, 2015 Gambar 4.11 Perkembangan Investasi di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2013

4.1.12.

Bidang Urusan Kebudayaan

Bidang urusan kebudayaan pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Total alokasi anggaran bidang urusan kebudayaan adalah sebesar Rp 10.831.601.549,00 atau sebesar 1,19 persen dari total APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dan dibandingkan alokasi anggaran 2013 terjadi peningkatan. Alokasi anggaran tahun 2013 adalah sebesar Rp 8.894.141.195,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 4.658.602.967,00 dan belanja langsung sebesar Rp 4.235.538.228,00. Adapun alokas anggaran bidang urusan kebudayaan tahun anggaran 2014 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

II-122


Tabel 4.63 Anggaran Bidang Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014


4.917.636.976,00

4.606.685.926,00

% Capaian 93,68

Belanja Langsung :

5.913.964.573,00

5.094.943.867,00

86,15

0,65

a. Disbudpar

5.817.964.573,00

5.094.943.867,00

87,57

0,64

96.000.000,00

0,00

0,00

0,01

10.831.601.549,00

9.701.629.793,00

89,57

1,19

Jenis Belanja

b. Bagian Kesra Setda Kab Klk Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,54


Pelaksanaan program kegiatan bidang urusan kebudayaan pada tahun 2014 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung melaksanakan bidang urusan kebudayaan melalui 6 program 20 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp 5.817.964.573,00 dan realisasi mencapai 87,57 persen atau sebesar Rp 5.094.943.867,00. Capaian kinerja program kegiatan bidang urusan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.65 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan pada Disbudpar Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) Pemenuhan kebutuhan 100,00 91,53 91,53 pelayanan Administrasi perkantoran/% - Rekening air/bln 12,00 12,00 100,00 - Rekening telpon/bln 12,00 12,00 - Surat kabar/bln 12,00 12,00 - Rekening listrik/bln 12,00 12,00 Honorarium Pengelola Keuangan 12,00 12,00 100,00 SKPD/bln - ATK/Jenis 34,00 34,00 100,00 - Materai/lembar 325,00 325,00 - Buku Cetak/buku 21,00 21,00 80,36 - Foto copy/lembar 37.700, 22.890, 00 00

II-123


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerang an bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Penyediaan makanan dan minuman


Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan ruti/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional


KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) Alat Listrik dan Elektronik/jenis 7,00 7,00 100,00

- Dekorasi/jenis - Printer/unit - Pengadaan alat absensi sidik jari/unit - Sesajen sehari-hari/canang - Banten Tumpek landep/kali - Banten Galungan dan Kuningan/paket - Banten Purnama dan tilem/pejati - Banten wali Padmasana, medal agung, Museum Semarajaya dan mecaru Amanca/paket - Banten Piodalan Padmasana di Bungalow Nusa penida/kali - Makanan dan minuman rapat/kali - Snack Insidentil/kotak - Air mineral gelas/dus - Perjalanan Dinas tanpa menginap di dalam Prov. Bali/kali - Perjalanan Dinas dengan menginap di dalam Prov. Bali/kali - Perjalanan Dinas ke Luar Prov. Bali/kali - Honorarium pegawai honore/bulan - Jasa tenaga kerja non pegawai/bulan Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur/% Pengadaan Sepeda motor/unit Perlengkapan gedung kantor/% Pengadaan Mebeleur/paket Peralatan kebersihan dan bahan pembersih/jenis Kebersihan Pemedal agung/bln PBB Mess Sanggraha/tahun Penjor/bh Spanduk/lbr Pengadaan korden/meter Servis kendaran dinas/unit Suku cadang kendaraan dinas/unit Pertamax/liter Samsat kendaraan Dinas/unit Pelumas/unit Pemeliharaan meubelair/unit Pemeliharaan mesin ketik/unit

4,00 1,00 1,00

4,00 1,00 1,00

100,00

39.600, 00 2,00 2,00

39.600, 00 2,00 2,00

83,33

168,00 2,00

168,00 2,00

1,00

0,00

4,00 240,00 24,00

4,00 132,00 24,00

85,00

4,00

2,00

66,67

2,00

2,00

2,00

1,00

13,00

13,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

7,00

7,00

100,00

100,00

100,00

100,00

4,00 23,00

4,00 23,00

100,00 100,00

12,00 1,00 6,00 10,00 70,00 18,00 18,00 11.550, 00 18,00 18,00 10,00 3,00

12,00 1,00 6,00 10,00 70,00 18,00 18,00 11.550, 00 18,00 18,00 10,00 3,00

100,00

100,00

100,00

II-124



Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di daerah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan Antar Daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) Service Komputer/unit 4,00 4,00 Service printer/unit 4,00 4,00 Pengembangan Nilai budaya/% 100,00 100,00 100,00 Paruman Sulinggih dan Pemangku/kali Pembinaan/Monev Desa Pekraman/kali Pembinaan/Monev Desa Subak Sawah/kali Pembinaan/Monev Subak Abian/kali Pembinaan Sekaa Teruna/kali Pengelolaan kekayaan Budaya/% Pencetakan kartu Hari Raya/lbr Alat kebersihan dan bahan pembersih/jenis Spanduk/bh Dekorasi/bh Leaflet Museum Semarajaya/bh Pengadaan Rarung/bh Pengadaan Vitrage/bh Pengadaan AC/bh Penataan Museum Semarajaya Klungkung/paket Peningkatan Pengelolaan Keragaman Budaya/% PKB Kabupaten Klungkung/kegiatan Utsawa Dharmagita/kali Korsik Pemda Kab. Klungkung/kali Widya Sabha/kali Lomba Gong Kebyar kabupaten Klungkung/kali Meningkatkan srada bakti kepada idan Sang Hyang Widi Wasa Biaya Bhakti Penganyar/kali Biaya Upacara Bumi Sudha Pura Watu Klotok/kali Biaya Aci Pengenteg Jagat Pr Gelap Besakih/paket Biaya Aci Bhatara Turun Kabeh Pura Tirta dan Pura Gelap Besakih/paket Biaya Aci Piodalan Pr Jagatnatha/paket

1,00

1,00

100,00

7,00

7,00

6,00

6,00

6,00

6,00

8,00 100,00

8,00 100,00

200,00 16,00

200,00 16,00

8,00 6,00 550,00 1,00 1,00 2,00 1,00

8,00 6,00 550,00 1,00 1,00 2,00 1,00

100,00

100,00

100,00

22,00

22,00

100,00

3,00 12,00 12,00 1,00

3,00 12,00 12,00 1,00

100,00

100,00

100,00

10,00 2,00

10,00 2,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00 100,00

Sumber : Disbudpar Kab. Klungkung, 2015

Dalam tahun 2014 segala kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Disbudpar telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/ kegiatan pada II-125


Disbudpar Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut; dari 8 (delapan) program dan 23 kegiatan, terdapat 1 (satu) kegiatan yang capaian indikator kinerja inputnya hanya 53,37% yaitu pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah karena bersifat insidentil dan kurang adanya koordinasi sehingga bersamaan pelaksanaannya dengan kegiatan di daerah.Untuk kegiatan ini perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait.

b. Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Sejak tahun 2014, Bagian Kejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung melaksanakan bidang urusan kebudayaan dalam 1 program dan 1 kegiatan yang anggarannya dialokasikan mulai perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 96.000.000,00 tetapi tidak dapat terealisasi sesuai rencana (realisasi sebesar 0 persen). Adapun alokasi anggaran program kegiatan bidang urusan kebudayaan pada bagian kesejahteraan rakyat Setda Kab. Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.66 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung (Bagian Kesra) Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1


ANGGARAN

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

96.000.000,00

0,00

Capaian IK (%) 0,00

Program Pengembangan Nilai Budaya Penunjang Upacara Agama

96.000.000,00 96.000.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Rencana

Realisasi

Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Klungkung, 2015

Capaian kinerja program dan kegiatan bidang urusan kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung juga hanya 0 persen sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

II-126


Tabel 4.67 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kebudayaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung (Bagian Kesra) Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Nilai Budaya Penunjang Upacara Agama

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) 0,00 0,00 0,00

belanja dana punia upacara keagamaan/ paket

32,00

0,00

0,00

Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Klungkung, 2015

4.1.13.

Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Bidang urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung yang pelaksanaan tahun anggaran 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.231.585.100,00 atau mencapai 0,24 persen dari total belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2014. Adapun alokasi anggaran bidang urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.68 Anggaran Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

% thd APBD

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

2.231.585.100,00

1.688.073.136,00

75,64

0,24

Total

2.231.585.100,00

1.688.073.136,00

75,64

0,24


Alokasi anggaran tahun 2014 sebesar Rp 2.231.585.100,00 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 yang dipasang sebesar Rp 1.366.470.600,00. Anggaran belanja langsung tersebut dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan 2 program dan 5 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program bidang urusan kepemudaan dan olahraga pada tahun 2014 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

II-127


Tabel 4.70 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Disdikpora Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) 0,00 0,00 97,97

Jumlah Cabang Olahraga Porseni Pelajar Tingkat Kabupaten/cabang olahraga Jumlah Kontingen Olahraga Porsenijar ke tingkat Provinsi/ kontingen Olahraga Jumlah Kontingen Seni Porsenijar Tingkat Provinsi/ Kontingen seni Jumlah Kontingen O2SN SD tingkat Provinsi/Kontingen Jumlah Kontingen Invitasi Olahraga Tradisional/ Kontingen Jumlah Peserta Seminar Olahraga/orang

12,00

12,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

175,00

175,00

0,00

0,00

42,18

Pembangunan Arena Skatboard/unit

1,00

0,00

20,00

Pembangunan Lapangan Voli/unit Pembangunan lapangan basket/unit Perencanaan Pembangunan Arena Panjat Tebing/paket Rehab Gedung Olahraga/paket jumlah kolam renang yang dikelola/kolam renang

2,00 2,00 1,00

0,00 0,00 0,00

1,00 1,00

1,00 1,00

100,00

100,00


Pada tahun 2014, terdapat 1 kegiatan yang capaian outputnya hanya mencapai 20 persen yaitu pada kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga dimana terdapat

4 output yang tidak terealisasi yaitu :

Pembangunan Arena Skateboard sebanyak 1 unit, Pembangunan Lapangan Voli sebanyak 2 unit, Pembangunan lapangan basket sebanyak 2 unit dan Perencanaan Pembangunan Arena Panjat Tebing sebanyak 1 paket. Hal ini diakibatkan kurangnya waktu pelaksanaan (anggaran dipasang pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014).

II-128


Dari 5 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program kepemudaan dan olahraga sebanyak 2 kegiatan yang capaian indikator kinerja inputnya rendah, berikut ini diuraikan pelaksanaan kegiatan tersebut : a. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga Kegiatan ini adalah kegiatan pelaksanan Porseni Pelajar tingkat Kabuipaten Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 12 Cabang Olah Raga. Sebelum dilaksanakan Porseni tingkat Kabupaten dilaksanakan porseni tingkat kecamatan yang dilaksanakan di 4 kecamatan yang melibatkan tidak kurang dari 350 orang atlet dan pelatih. b. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Kegiatan ini adalah kegiatan untuk membina atlet pelajar yang telah lolos pada Porseni tingkat Kabuoaten untuk dikirim ke Porseni tingkat Propinsi Bali. Pembinaan dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan sebelum Porsenijar tingkat propinsi, yang melibatkan 45 orang pelatih dan 138 atlet yang berpotensi mendulang emas pada porsenijar tingkat propinsi, dengan 7 cabang olahraga prestasi. Ketujuh cabang olaraga itu adalah Atletik, Taekwondo, Judo, Panjat Tebing, Renang, Karate dan Pencak Silat. Porseni tingkat Propinsi dilaksanakan di Denpasar selama 6 hari. Kabupaten Klungkung mengirim 1 kontingen olahraga dan seni dengan jumlah peserta sebanyak 282 orang untuk cabang olahraga dan 89 orang untuk cabang seni. Perolehan medali pada cabang olahraga adalah 11 emas, 39 perak dan 11 perunggu dan Kabupaten Klungkung berada pada peringkat ke-6. Perolehan medali pada cabang seni adalah 4 perak dan 5 perunggu dan Kabupaten Klungkung berada pada peringkat ke-4. c. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani Kegiatan ini adalah kegiatan untuk pelaksanaan O2SN SD tingkat Propinsi, pengiriman kontingen invitasi olahraga tradisional, seminar olahraga, kegiatan dalam rangka pelaksanaan peringatan Haornas tahun 2014, pemberian bonus kepada atlet olahraga berprestasi dan kegiatan kepemudaan lainnya. O2SN tingkat propinsi dilaksanakan selama 3 hari di denpasar, jumlah atlet yang mengikuti O2SN tersebut sebanyak 45 orang yang diambil dari atlet berprestasi yang telah dibina melalui porsenijar. Setiap tahun pemerintah provinsi Bali melaksanakan lomba olahraga tradisional dalam rangka menyambut HUT

II-129


Provinsi Bali, dan setiap tahun pula Kabupaten Klungkung selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pada tahun 2014 sebanyak 20 orang peserta dari Kabupaten Klungkung yang bisa sampai ke kejuaran tingkat Nasional. Dalam rangka mensinergikan program-program dan kegiatan

olahraga di

tingkat Kabupaten antara Pemda dan KONI Klungkung setiap tahun diadakan seminar olahraga, dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan bibit-bibit atlet yang telah di hasilkan melalui porsenijar dapat diberdayakan oleh KONI Kabupaten Klungkung, sehingga pembinaan bibit atlet Kabupaten lebih terarah. Setiap tanggal 9 september diperingati sebagai hari olahraga nasional (Haornas), setiap tahun Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memperingatinya antara lain melaksanakan upacara peringatan Haornas, Seminar Olahraga, Jalan Santai, lomba-lomba olahraga serta memberikan penghargaan bagi atlet pelajar berprestasi. Kegiatan kepemudaan dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan menyeluruh di Kabupaten Klungkung. Kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan antara lain seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten, seleksi calon paskibraka tingkat kabupaten dan provinsi, seleksi calon peserta Jambore Pemuda Daerah (JPD) tingkat kabupaten serta pembinaan Kelompok Siswa Peduli Aids Nasional (KSPAN) tingkat SMP. Seleksi Pemuda Pelopor Kabupaten Klungkung menghasilkan 4 orang yang maju sampai ke tingkat propinsi Bali. Untuk kegiatan Jambore Pemuda Daerah Kabupaten Klungkung mengirimkan 3 orang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk seleksi Paskibraka tingkat propinsi, Kabupaten Klungkung berhasil mengirimkan 3 orang untuk bergabung dalam Tim Paskibraka Propinsi. Untuk kegiatan jambore KSPAN tingkat propinsi untuk tingkap SMP diikuti oleh 15 orang serta tingkat SMA/SMK diikuti oleh 34 orang peserta. d. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pada Tahun 2014 direncanakan akan dibangun beberapa fasilitas olahraga masyarakat yang dananya bersumber dari APBDP 2014. Fasilitas olahraga tersebut antara lain : 1 unit arena bermain skateboard, 2 unit lapangan volley, 2 unit lapangan basket, 1 buah arena lompat jauh serta rehab gedung olahraga

II-130


di kolam renang Lila Arsana. Namun sebagian besar tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pengerjaan. Yang bisa dilaksanakan hanyalah dokumen perencanaan untuk seluruh fasilitas olahraga tersebut. e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan ini adalah kegiatan untuk pemeliharaan kolam renang Lila Arsana selama 12 bulan. Seperti diketahui bersama sejak 3 tahun terakhir kolam renang yang asetnya milik pemda tersebut diserahkan kembali pengelolaannya kepada pemerintah daerah setelah sebelumnya dikelola oleh swasta. Besarnya biaya pemeliharaan kolam dan tingginya pengeluaran untuk biaya listrik dan air menjadi kendala utamanya namun pendapatan yang diterima tidak mampu menutupi biaya tersebut.

4.1.14.

Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan oleh 3 SKPD yaitu Badan Kesbang, Politik dan Linmas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung. Total alokasi anggaran bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2014 adalah sebesar Rp 10.285.690.896,00 dengan 13 program dan 42 kegiatan. Total anggaran 2014 lebih besar daripada tahun 2013 yang dialokasikan sebesar Rp 9.644.345.280,00

yang

terdiri

dari

belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp

6.719.702.467,00 dan belanja langsung sebesar Rp 2.924.642.813,00. Adapun pelaksanaan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tahun 2014 adalah sebagaimana uraian di bawah ini.

a. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpolinmas pada tahun 2014 dengan besar anggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

II-131


Tabel 4.71 Anggaran Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

2.280.140.826,00

% Capaian 84,50

% thd APBD 0,30

Realisasi (Rp)


2.698.409.933,00

Belanja Langsung

1.032.022.500,00

813.718.985,00

78,85

0,11

Total

3.730.432.433,00

3.093.859.811,00

82,94

0,41


Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.73 Capaian Kinerja Program Kegiatan per Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik

Penydiaan jasa adminitrasi keuangan Penyediaan Alat tulis kantor

Penydiaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Penyedia bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Realis Indikator/ Satuan n IK cana asi (%) Pemenuhan Pelayanan ad100,00 0,00 86,07 ministrasi perkantoran /% Rekening Telepon /Bulan 12,00 12,00 100,00 Rekening air /bln 12,00 12,00 Rekening Listrik / bln 12,00 12,00 Surat Kabar /bln 12,00 12,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan / bln 12,00 12,00 100,00 Alat Tulus kantor /% Prangko /% Meterai /% Barang cetakan dan penggandaan /%

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

Lampu Neon /bh Beterai kering / bh Komputer /PC/bh Laptop /bh Printer / bh Kamera /bh Banten sehari – hari /bln Tumpek Landep /kali Banten Tilem /kali Banten Purnama /kali Banten piodalan / paket Notulen rapat / kali

30,00 5,00 1,00 2,00 2,00 1,00 12,00 2,00 12,00 12,00 1,00 12,00

30,00 5,00 1,00 2,00 2,00 1,00 12,00 2,00 12,00 12,00 1,00 7,00

100,00

Laporan hasil perjalanan dinas / kali

18,00

6,00

33,33

Honorarium 2 ( dua ) orang tenaga harian darah /bln Gaji 2 ( dua )orang tenaga kontrak / bln

13,00

13,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

58,33

II-132


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala kendaran dinas /oprasional Pemeliharaan Rutin /berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin /berkala mebeleur Program Peningkatan Keamana n dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan tindak Kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknis pencegahan kejahatan Program kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seminar Talk Show,Diskusi Peningkatan Wawasan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembentukan Kesatuan Keamana Lingkungan di Masyarakat

Program Pendidikan Politik Masyarakat Koordinasi Forum – forum Diskusi Politik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Realis Indikator/ Satuan n IK cana asi (%) Pemenuhan pelayanan 100,00 0,00 86,60 administrasi perkantoran /% AC/ / bln Proyektor /bln LCD /bln Sofa /set Alat kebersihan / paket Penjor /bln Spanduk /bln Pemeliharaan gedung kantor / paket Pemeliharaankendaraan roda empat /unit Pemeliharaan kendaraan roda dua /unit Pemeliharaan komputer PC /unit

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 32,00 1,00 2,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 32,00 1,00 2,00

5,00 9,00

5,00 9,00

100,00

2,00 9,00 1,00 1,00

2,00 9,00 1,00 1,00

100,00

Pelaksanaan Mediator dan Fasilitator Penanganan Masalah Aktual / % Pelaksanaan Mediasi dan fasilitasi Penanganan Konflik/% Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Kantram tibmas dan pencegahan tindak kriminal/% Pertemuan Oprasional KOMINDA,FKDM dan monitoring orang asing /%

100,00

,

46,29

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

64,93

100,00

100,00

100,00

Pemenuhan kebutuhan kemitraan pengem bangan Wawasan kebangsaan Pelaksanaan seminar, talk,show,diskusi wawas an kebangsaan /orang

0,00

0,00

42,23

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

89,03

235,00

235,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

60,25

120,00

120,00

100,00

100,00 35,00

78,00 35,00

78,00 100,00

100,00

0,00

94,95

Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan

Laptop /unit Printer /unit AC /unit Meja / bh

Rapat – rapat dalam rangka pembentukan forum pembaruan kebangsaan /% Eksistensiperan serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan /% Pelatihan dan pembinaan petugas hansip / orang Pelatihan Kasatgas Unmas desa dan kelurahan / % Pemenuhan Pendidikan Politik Masyarakat /% Pelaksanaan Forkomkon /orang Monitoring Pelaksanaan Politik /% Pembinaan pada Ormas, LSM dan Yayasan / buah Pencegahan dini dan Penanggulangan bencana alam / %

100,00

100,00 100,00

100,00

II-133


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Realis Indikator/ Satuan n IK cana asi (%) Posko sekretariat SATLAK PB /bln 12,00 12,00 100,00 Pemantauan lapangan daesrah rawan bencana / kena bencana /%

100,00

100,00

Sumber : Badan Kesbangpolinmas Kab. Klungkung, 2015

Pengelolaan Belanja baik itu Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari rata-rata Capaian Indikator Input ( Realisasi Keuangan ) pada tahun 2014 mencapai 79,04%.

Namun demikian masih ada beberapa

kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena capaian realisasi keuangannya terhitung kecil yaitu Kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 75 % , meliputi : 1) Penyediaan Makanan dan Minuman ( realisasi keuangan 48,08 % ) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dalam pelaksanaannya berupa penyediaan konsumsi/snack untuk rapat rutin/staf pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klungkung. Untuk tahun 2014 dipersiapkan untuk pelaksanaan rapat rutin/staf sebanyak 12 kali

dengan jumlah pegawai

sebanyak

39

Orang, namun dalam

kenyataannya hanya terealisasi sebanyak 7 kali dengan kondisi jumlah pegawai sebanyak 34 orang, dimana pada saat rapat tidak bisa hadir penuh dikarenakan ada kepentingan/tugas lain.

Hal inilah yang menjadikan

capaian/realisasi keuangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman hanya 48,08 %. 2) Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah ( realisasi keuangan 57,08 %) disebabkan antara lain : a) SPPD untuk Golongan IV ke luar daerah masih tersisa 1 kali perjalanan dari 4 kali SPPD yang disiapkan. b) SPPD untuk Golongan IV ke Denpasar (tanpa menginap) tersisa 1 kali perjalanan dari 4 kali SPPD yang disiapkan. c) SPPD untuk Golongan III ke Denpasar sebanyak 2 kali tidak terealisasi karena tidak ada perintah untuk berangkat. II-134


d) SPPD untuk Golongan IV ke Denpasar dengan menginap sebanyak 4 kali tidak terealisasi. e) SPPD untuk Golongan IV ke Nusa Penida tersisa 1 kali perjalanan dari 2 kali SPPD yang disiapkan. f)

SPPD untuk Golongan III ke Nusa Penida sebanyak 2 kali tidak terealisasi karena tidak ada perintah untuk berangkat.

3)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ( realisasi keuangan 69,21 ) disebabkan oleh: a) Anggaran untuk pemeliharaan AC tidak terealisasi karena AC belum ada kerusakan. b) Anggaran untuk pemeliharaan Lap Top terpakai 1 kali dari 2 kali yang dipersiapkan (laptop yang diperbaiki hanya 1 buah dari 2 buah laptop yang ada). c) Anggaran untuk pemeliharaan Komputer terpakai 6 kali dari 9 kali yang dipersiapkan

( Komputer yang diperbaiki hanya 6 buah dari 9 buah

Komputer yang ada ). d) Anggaran untuk pemeliharaan Printer terpakai 8 kali dari 9 kali yang dipersiapkan (Printer yang diperbaiki hanya 6 buah dari 9 buah Printer yang ada ). 4)

Pengendalian

Keamanan

Lingkungan

(realisasi

keuangan

46,29%)

disebabkan oleh Honor Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Klungkung tidak terealisasi karena waktu yang mepet dan perlu tanda tangan seluruh pejabat dan Muspida Kabupaten Klungkung. 5)

Peningkatan

Kerjasama

Dengan

Aparat

Keamanan

Dalam

Teknik

Pencegahan Kejahatan ( realisasi keuangan 64,93 % ) disebabkan oleh : a) Karena adanya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Intelijen Negara sehingga alokasi dana untuk Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA ) khususnya biaya rapat-rapat tidak bisa terealisasi. b) Kegiatan lapangan dapat diefektifkan sehingga dana operasional masih tersisa. 6)

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan ( realisasi keuangan 42,23 ) disebabkan oleh : a) Belum terisinya jabatan Kepala Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan yang definitve. II-135


b) SK KPA baru turun pertengahan Bulan Oktober 2014, sehingga kurang maksimal dalam pembuatan SPJ karena keterbatasan waktu. c) Pos Perjalanan Dinas realisasi 0%, karena pada tahun 2014 tidak ada penugasan dinas luar yang menggunakan SPPD. d) Kegiatan fisik secara keseluruhan terlaksana 100 % walaupun realisasi keuangan di bawah 75 %, ini berarti “Efisiensi Anggaran”. 7) Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (realisasi keuangan 22,55) dikarenakan adanya kekosongan Kabid ( yang sekaligus sebagai KPA/Kuasa Pengguna Anggaran ) sehingga banyak SPJ kegiatan yang tidak bisa terealisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; bahwasanya Bantuan Keuangan Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Adapun pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada parpol pada tahun 2014 dilaksanakan dalam dua tahap sebagai berikut : 1) Tahap I (semester I Tahun 2014) diberikan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada 5 parpol dari 9 Partai Politik yang mendapat kursi hasil pemilu 2009 yaitu : PDI Perjuangan; Partai Golkar; Partai Demokrat; Partai Hanura; dan Partai Gerindra. Sedangkan 4 Partai Politik yaitu PNBKI, PKPB, PDP dan PPRN; bantuan keuangannya tidak terealisasi karena tidak lolos electoral trashold. 2) Sedangkan berdasarkan hasil Pemilu tahun 2014, Partai politik yang berhak mendapatkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2014 di Kabupaten II-136


Klungkung berjumlah 7 Partai Politik yaitu : Partai Gerindra; PDI Perjuangan, Partai Golkar; Partai Hanura; Partai Demokrat; Partai Nasdem; dan PKPI untuk 6 bulan, yaitu Bulan Juli s/d Desember 2014.

b. Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung melaksanakan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dengan anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 6.368.698.463,00 yang lebih besar daripada anggaran pada tahun 2013 yang sebesar Rp 5.151.142.678,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 4.147.530.228,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.003.612.450,00. Adapun uraian anggaran bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.74 Anggaran Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

% thd APBD


4.425.756.263,00

4.192.415.298,00

94,73

0,49

Belanja Langsung

1.942.942.200,00

1.824.086.870,00

93,88

0,21

Total

6.368.698.463,00

6.016.502.168,00

94,47

0,70

Sumber : Satpol PP Kab. Klungkung, 2015

Alokasi belanja langsung sebesar Rp 1.942.942.200,00 dialokasikan untuk melaksanakan 4 program dan 17 kegiatan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung. Capaian kinerja program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

II-137


Tabel 4.76 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Satpol PP Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyedian Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Prosentase rata-rata 100,00 98,82 98,82 output kegiatan Terpenuhinya jasa Telepon , 100,00 100,00 100,00 Air, Listrik dan Surat Kabar per bulan Penyampaian laporan 12,00 12,00 100,00 keuangan dan kinerja tepat waktu/bln Prosentase Pemenuhan 100,00 100,00 100,00 kebutuhan Alta Tulis Kantor /% Prosentase pemenuhan 100,00 100,00 100,00 kebutuhan penggandaan/% Prosentase trpenuhinya 100,00 100,00 100,00 kebutuhan komponen instalasi listrik/% Prosentase terpenuhinya 100,00 100,00 100,00 peralatan dan perlengkapan kantor/% Prosentase Pemenuhan 100,00 100,00 100,00 Sesajen/% Pelaksanaan Rapat/% 100,00 100,00 100,00 Laporan Pelaksanaan Tugas/Laporan Jumlah bulan terpenuhi nya kebutuhan 1 orang THD dan 17 org kontrak/% Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaranan aparatur Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasioanal/unit Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasioanl/bl Jumlah bulan Perlngkapan gedung kantor dalam kondisi baik/bln Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik/bl Penegakan Perda

Operasi Yustisi/kl

20,00

16,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

9,00

9,00

100,00

1,00

1,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

34,00

34,00

100,00

II-138


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pemeliharaan Kantran tibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Tingkay Penyelesaian K 3 100,00 100,00 100,00 Kabupaten Klungkung Jumlah Pelaksanaan Patroli/kl

365,00

365,00

100,00

Sumber : Satpol PP Kab. Klungkung, 2015

c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri juga dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung melalui 1 program dan 1 kegiatan. Alokasi anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp 186.560.000,00 menurun dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2013 yang sebesar Rp 1.047.825.500,00. Adapun program kegiatan dan realisasi anggaran kegiatan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.77 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

ANGGARAN

186.560.000,00

167.185.600,00


186.560.000,00

167.185.600,00

89,61

186.560.000,00

167.185.600,00

89,61

Rencana

Realisasi


Sedangkan capaian kinerja program kegiatannya adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

II-139


Tabel 4.78 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kesbang dan Poldagri pada Dinsosnakertrans Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Pelaksanaan 100,00 0,00 89,61 Pengembangan Wawasan Kebangsaan/% Pelaksanaan upacara dan 1,00 1,00 100,00 kegiatan hari Pahlawan/kali


Secara umum bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tidak mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya selama tahun 2014 sehingga seluruh target kinerja tercapai dengan baik. Hal ini dimungkinkan oleh dukungan semua stakeholders dan adanya koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan.

4.1.15.

Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pelaksanaan

bidang

urusan

otonomi

daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian memiliki total anggaran sebesar Rp 223.684.800.227,00 atau sebesar 24,54 persen dari total APBD Tahun Anggaran 2014. Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 159.302.599.848,02 (termasuk DPRD dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) dan belanja langsung sebesar Rp 64.382.200.379,24. Tabel 4.79 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

% Capaian

% thd APBD

129.391.919.845,74

81,22

17,48

54.946.387.911,00

85,34

7,06

184.338.307.756,74

82,41

24,54

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

159.302.599.848,02 64.382.200.379,24 223.684.800.227,26


II-140


Alokasi belanja langsung sebagaimana dalam tabel di atas, dialokasikan untuk 17 SKPD yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan, 4 Kecamatan dan 6 Kelurahan. Adapun pelaksanaan program kegiatan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

a. Sekretariat Daerah Pelaksanaan bidang urusan otonomi daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 dengan total anggaran sebesar Rp 40.215.339.309,00

dengan

alokasi

belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp

12.774.762.662,00 dan belanja langsung sebesar Rp 26.405.987.647,00. Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2014 meningkat dari alokasi dari anggaran tahun 2013 yang hanya mencapai 29.205.657.612,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 10.366.747.880,00. Adapun alokasi anggaran bidang urusan otonomi daerah tahun anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.80 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)


12.774.762.662,00

10.345.817.229,00

Belanja Langsung

26.405.987.647,00 39.180.750.309,00

23.122.757.208,00 33.468.574.437,00

Total

% Capaian 80,99

% thd APBD 1,40

87,57

2,90

85,42

4,30


Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan program kegiatan pada 8 bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Adapun uraian pelaksanaannya adalah sebagaimana berikut : 1) Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.876.528.600,00 atau 0,32 persen dari total APBD Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 271.080.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 2.605.448.600,00. Alokasi anggaran tahun 2014 II-141


mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran tahun 2013 yang mencapai Rp 2.225.724.850,00. Tabel 4.81 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bag. Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp) 271.080.000,00 2.605.448.600,00 2.876.528.600,00

Realisasi (Rp)

% Capaian

% thd APBD

259.065.000,00

95,57

0,03

2.294.821.950,00 2.553.886.950,00

88,08

0,29

88,78

0,32

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2015

Bagian Pemerintahan pada tahun 2014 melaksanakan 7 program dan 25 kegiatan yang dialokasikan dari anggaran belanja langsung. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.83 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komuni kasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) pemenuhan pelayanan 100,00 93,79 93,79 administrasi perkantoran/ persen jumlah bulan langganan surat 12,00 12,00 100,00 kabar/bulan jumlah bulan terbayarnya 12,00 12,00 100,00 honorarium pelaksana kegiatan/bulan jumlah bulan tersedianya Alat Tulis 12,00 12,00 100,00 Kantor/bulan jumlah bulan tersedianya barang 12,00 12,00 100,00 cetakan dan penggandaan/bulan jumlah mesin sidik jari/buah 1,00 1,00 100,00 jumlah notebook 2,00 2,00 jumlah printer/buah 3,00 3,00 jumlah handy talkie/buah 1,00 1,00 jumlah AC 3,00 3,00 Filling cabinet/buah 4,00 4,00 komputer PC/buah 3,00 3,00 meja kerja/buah 2,00 2,00 jumlah kaca vertelasi/set 1,00 1,00 harddisk/buah 1,00 1,00 speaker/buah 1,00 1,00

II-142


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Program Pengembangan Otonomi Daerah Pembuatan buku pelaporan penyeleng garaan pemerintahan daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) jumlah bulan tersedianya banten 12,00 12,00 100,00 dan sesajen/bulan jumlah rapat-rapat insedentil/kali 9,00 9,00 100,00 adminsitrasi dalam rangka rapat koordinasi dan konsul tasi ke luar daerah/kali jumlah bulan terbayarnya honor/jasa tenaga pendu kung administrasi dan teknis perkantoran/bulan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur/persen jumlah kendaraan dinas roda empat yang terpelihara /bulan jumlah kendaraan dinas roda dua yang terpelihara /bulan jumlah bulan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara/bulan pemenuhan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah/persen jumlah rapat koordinasi tentang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan/kali jumlah desa/kelurahan yang di monitoring penyelenggaraan pemerintahannya/desa jumlah kecamatan yang dievaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan/kecamatan pemenuhan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah terlaksananya kerjasana antar daerah/pihak ketiga di Kabupaten Klungkung/daerah/pihak ketiga ketaatan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan/bulan

Jumlah peta batas desa/buah jumlah rakor dan konsultasi ke pemerintah/kali pemenuhan pengembangan otonomi daerah/persen jumlah buku LPPD, dan ILPPD Kabupaten Klungkung Tahun 2013/buku

5,00

5,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

48,00

48,00

1,00

1,00

100,00

4,00

4,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,0 0

100,0 0

12,00

12,00

100,00

16,00

16,00

100,00

4,00

4,00

100,00

107,5 0

107,5 0

20,00

23,00

115,00

12,00

12,00

100,00

0,00

0,00

89,56

1,00 1,00

1,00 1,00

100,00

100,00

0,00

33,71

88,00

88,00

100,00

II-143


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Koordinasi dan sosialisasi penataan daerah aliran Sungai Unda Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat Pembakuan Nama Rupa Bumi Program Pengembangan Otonomi Daerah

Peringatan Hari Puputan Klungkung Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Penyambutan Tahun Baru Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) pendataan dan survey lapangan di 1,00 0,50 50,00 Kawasan Eks Galian C/kawasan jumlah peraturan bupati klungkung dan keputusan bupati klungkung terkait pelaksanaan PATEN/buah jumlah rapat verifikasi di desa dan kelurahan/kali pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan/persen peserta upacara hari puputan Klungkung/orang peserta upacara hari ulang tahun provinsi Bali/orang peserta upacara hari proklamasi kemerdekaan RI/orang tempat kegiatan menyambut tahun baru/kecamatan peserta upacara hari kebangkitan nasional/orang

1,00

1,00

100,00

2,00

2,00

100,00

100,00

0,00

99,58

3.000,0 0 3.000,0 0 3.000,0 0 4,00

3.000, 00 3.000, 00 3.000, 00 4,00

100,00

3.000,0 0

3.000, 00

100,00

100,00 100,00 100,00

Sumber : Bagian Pemerintahan, 2015

Capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana berikut : a) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, meliputi: -

Kegiatan rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 613.920.000,- terealisasi sebesar

Rp

589.920.000,-. Pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap bulan dengan membahas permasalahan atau isu yang berkembang dan mengantisipasinya sehingga situasi dan kondisi daerah tetap aman, tertib dan terkendali. -

Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alokasi anggaran Rp.65.018.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.220.000,-. Realisasi kegiatan ini adalah evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang dilakukan dua kali yaitu bulan Pebruari dan Desember 2014. Kegiatan dilakukan di empat Kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung yaitu Kecamatan II-144


Klungkung, Banjarangkan, Dawan, dan Nusa Penida. Evaluasi ini melibatkan tim Kabupaten dan dalam pelaksanaannya melibatkan pihak Kecamatan, Desa, Kelurahan, BPD dan LPM

di masing-masing

kecamatan. Dengan adanya evaluasi ini maka pemerintah daerah secara langsung mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan,

desa

dan

kelurahan

dalam

menyelenggarakan

pemerintahan Tanggapan dari pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan baik berupa saran maupun pertanyaan dikoordinasikan dengan instansi terkait ataupun SKPD yang menangani dan hasilnya disampaikan kembali kepada pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa. Hasil evaluasi ini dijadikan acuan atau bahan masukan bagi pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga ke depannya tidak ditemukan lagi permasalahan yang sama. Hasil monitoring dan evaluasi selama tahun 2010 s.d 2013 telah disusun dalam bentuk buku sebanyak 15 buku. b) Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah meliputi: -

Fasilitasi/ Pembentukan kerja sama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.192.600,realisasi sebesar Rp. 75.448.600,-. Kegiatan kerja sama mulai dilaksanakan pada tahun 2010 dengan dasar pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data tentang pelaksanaan kerja sama daerah di Kabupaten Klungkung tahun 2014. Selain itu TKKSD Kabupaten Klungkung juga memfasilitasi SKPD yang melakukan kerja sama daerah yang obyeknya menyangkut urusan pemerintahan dan penyediaaan pelayanan publik. Kerja sama yang telah dilaksanakan antara lain dalam bidang kesehatan, pertanian, kepegawaian, pendidikan, keuangan dan lain sebagainya. Pada tahun 2014 telah dihasilkan 23 kerjasama daerah.

-

Fasilitasi/Pembentukan kerjasama Antar Daerah di bidang hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 184.997.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 172.576.500,-. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini berupa II-145


konsultasi SKPD-SKPD di lingkungan Kabupaten Klungkung dengan Tim Hukum Keperdataan dan Tata Usaha negara terkait pertimbangan hukum yaitu pendapat hukum di bidang perdata dan tata usaha negara sekaligus meminta bantuan jaksa pengacara negara dalam mewakili pemerintah Kabupaten Klungkung dalam sidang gugatan tata usaha negara. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi tentang hukum dalam bidang keperdataan dan tata usaha negara kepada seluruh SKPD dan Pemerintah Desa. c) Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan. Pada

Tahun

2014

program

Pelestarian

Nilai-nilai

Kepahlawanan,

Keperintisan dan Kejuangan didukung dengan pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu: -

Peringatan Hari Puputan Klungkung. Untuk peringatan Hari Puputan Klungkung dilaksanakan pada bulan April 2014 dengan berbagai rangkaian kegiatan antara lain lomba-lomba, hiburan dan upacara bendera. Alokasi dana adalah sebesar Rp. 151.135.000,- terealisasi sebesar Rp. 150.944.750,- .

-

Peringatan HUT Provinsi Bali. Peringatan HUT Provinsi Bali ke-53 dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 dengan alokasi dana sebesar Rp. 26.775.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.397.000,-

-

Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI . HUT Kemerdekaan RI ke69 dilaksanakan pada bulan Agustus 2014 meliputi rangkaian kegiatan antara lain lomba-lomba, hiburan dan upacara bendera. Dana yang dialokasikan

adalah

Rp.

477.729.650,-

terealisasi

sebesar

Rp.

477.428.600,-. -

Penyambutan Tahun Baru. Kegiatan Penyambutan Tahun Baru dilaksanakanpada bulan Desember 2014 dengan alokasi dana sebesar Rp. 245.682.000,- terealisasi sebesar Rp. 242.425.000,-

-

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional dengan alokasi dana sebesar Rp. 16.616.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.616.000,-.

Semua peringatan hari-hari besar dilaksanakan dengan membentuk masingmasing seksi yang bertanggung jawab terhadap suatu kegiatan tertentu berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Secara umum dapat dikatakan bahwa II-146


pelaksanaan kegiatan terkait peringatan hari-hari besar telah berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit kendala. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga diatasi dengan meningkatkan koordinasi masing-masing seksi sehingga kegiatan dapat berjalan lancar. Capaian kinerja outcome yaitu untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan nilai – nilai kepahlawanan. d) Program Pengembangan otonomi Daerah didukung pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu : -

Penyusunan Pembuatan buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2014 telah disusun buku LPPD Tahun 2013 dan buku Informasi LPPD Tahun 2013 sebanyak 88 buku dan telah dipublikasikan melalui website www.klungkung.go.id.

-

Koordinasi dan Sosialisasi Penataan Daerah Aliran Unda. Dari alokasi anggaran sebesar Rp 216.499.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.850.000,00. Hal ini disebabkan kinerja output kegiatan tidak tercapai karena pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Daerah Aliran Sungai Unda tidak dapat optimal karena terkendala permasalahan yang belum tuntas terselesaikan.

-

Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Pada tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 sebagai landasan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan

Pelayanan

Adminsitrasi

Terpadu

Kecamatan

dan

Keputusan Bupati Klungkung Nomor 441/01.1/H2O/2014 tentang Penetapan 4 Kecamatan yang melaksanakan PATEN. -

Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan. Pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik sehingga telah mencapai tahap verifikasi. Dari 7 program dan 25 kegiatan yang dilaksanakan terdapat kegiatan

yang pencapaian output dan outcome dibawah 75% yaitu pada Program Pengembangan Otonomi Daerah, pada kegiatan: Koordinasi dan Sosialisasi Penataan Daerah Aliran Sungai Unda. Dalam kegiatan ini penyerapan hanya

II-147


sebesar 1,78% dari alokasi anggaran hal ini disebabkan karena Tim Inventarisasi Penguasaan/Kepemilikan Tanah di Kawasan Eks Pertambangan Bahan Galian Golongan C sedang mengumpulkan data kepemilikan tanah, sehingga data awal kepemilikan tanah di kawasan eks pertambangan bahan galian golongan C belum dapat direalisasikan tahun 2014.

2) Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Alokasi anggaran bidang urusan otonomi daerah pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung pada tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 1.690.137.930,00 yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 260.520.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.429.617.930,00. Tabel 4.84 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

260.520.000,00

202.365.000,00

1.429.617.930,00 1.690.137.930,00

1.008.979.420,00 1.211.344.420,00

% Capaian 77,68

% thd APBD 0,03

70,58

0,16

71,67

0,19

Sumber : Bagian Hukum, HAM dan Organisasi, 2015

Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung melaksanakan 4 program 17 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

II-148


Tabel 4.86 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Penataan Peraturan Perundangundangan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) persentase rata-rata 90,00 90,52 100,58 capaian output kegiatan/persen jumlah bulan laporan 12,00 12,00 100,00 keuangan dan kinerja tepat waktu/bulan jumlah bulan kebutuhan ATK 12,00 12,00 100,00 terpenuhi/persen materai/persen 100,00 100,00 jumlah bulan kebutuh an 100,00 90,00 90,00 barang cetakan dan penggandaan terpenuhi/persen persentase terpenuhi nya 1,00 1,00 100,00 peralatan dan per lengkapan kantor/ unit terpenuhinya bahan 100,00 100,00 100,00 bacaan/surat kabar/ persen jumlah bulan terpenuhi nya kebutuhan sesajen kantor/unit terpenuhinya makanan dan dan minuman rapat/kotak nasi kotak/kotak jumlah laporan pelak sanaan tugas/laporan jumlah bulan terpenuhi nya 1 orang tenaga harian dan 1 orang tenaga kontrak/orang peningkatan sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/buah jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua/unit Tersedianya 10 unit kursi kerja jasa servis, suku cadang, bahan bakar minyak, pelumas dan STNK Kendaraan Dinas/unit pemeliharaan AC/unit Pemeliharaan Komputer/unit persentase terpenuhinya target prolegda/persen

24,00

22,00

91,67

1.120,00

1.120,00

100,00

560,00 7,00

560,00 7,00

100,00

2,00

2,00

100,00

10,00

0,00

96,68

3,00

3,00

100,00

10,00

10,00

100,00

6,00

6,00

100,00

4,00

4,00

75,00

4,00 50,00

2,00 0,00

64,45

II-149


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Koordinasi kerjasam permasalahan peraturan perundang-undangan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Publikasi peraturan perundang-undangan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) jumlah lokakarya 55,00 55,00 100,00 ranham/orang persentase terpenuhinya target prolegda/persen pembinaan, penelitian rancangan awig-awig desa pakraman/awig-awig desa pakraman jumlah bulan penyampaian laporan SPM tepat waktu/laporan buku laporan SPM/buku

50,00

50,00

100,00

6,00

1,00

16,67

2,00

0,00

54,74

30,00

30,00

100,00

Sumber : Bagian Hukum, HAM dan Organisasi, 2015

Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kab. Klungkung dalam pencapaian target yang ditetapkan, sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang realisasinya di bawah 75 % yaitu : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Staf Lengkap terlaksana 4 kali kegiatan dari 10 kali kegiatan yang dianggarkan. b) Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kegiatan koordinasi Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah Instruktur Asistensi Penyusunan LAKIP oleh BPKP hanya 2 orang yang diterbitkan Surat Perintah Tugas dari 4 orang yang dianggarkan. c) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan yaitu pada Kegiatan : -

Legislasi Peraturan Perundang-undangan tidak terpakainya anggaran Naskah Akademik Perda yang dibahas.

-

Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan daalam Tahun Anggaran 2014 tidak ada Desa Pakraman yang mengukuhkan Awig-awig dari 6 Desa yang dianggarkan

d) Program Penataan Daerah Otonomi Baru yaitu pada kegiatan Fasilitasi Penerapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru : tidak terpakainya

II-150


anggaran Belanja Penggandaan dan Belanja Makanan dan Minuman dalam rangka penyusunan Evaluasi Perda 8 Tahun 2008.

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat Untuk melaksanakan bidang urusan otonomi daerah pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 848.575.300,00 yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung Rp 255.960.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 592.615.300,00. Tabel 4.87 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

255.960.000,00

240.239.750,00

% Capaian 93,86

592.615.300,00 848.575.300,00

554.087.350,00 794.327.100,00

93,50

0,07

93,61

0,09

Anggaran (Rp)


Realisasi (Rp)

% thd APBD 0,03

Sumber : Bagian Kesra, 2015

Belanja langsung dialokasikan untuk melaksanakan 3 program dan 15 kegiatan bidang otonomi daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Klungkung. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.89 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) 0,00 0,00 89,98 Bali Post/bulan Warta Bali/bulan Bali Tribun/bulan

12,00 12,00 12,00

12,00 12,00 12,00

100,00

II-151


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) Honor Panitia Pelaksana 12,00 12,00 100,00 Kegiatan/ bulan Alat Tulis Kantor/ persen 100,00 100,0 100,00 0 Materai/persen 100,00 100,0 0 barang cetakan dan 100,00 99,98 99,99 fotocopy/persen fotocopy/persen 100,00 100,0 0 Lampu neon/persen 100,00 100,0 100,00 0 baterai/persen 100,00 100,0 0 Absensi Sidik Jari/persen 100,00 100,0 100,00 0 Komputer/persen 100,00 100,0 0 Laptop/persen 100,00 100,0 0 Printer/persen 100,00 100,0 0 sesajen/bulan 12,00 12,00 100,00 makanan dan snack/persen 100,00 92,42 92,42 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/persen gaji tenaga kontrak/ bulan

100,00

70,73

70,73

12,00

10,00

83,33

0,00

55,50

sepeda motor roda dua/unit

3,00

3,00

100,00

tong sampah/unit

1,00

1,00

100,00

service, suku cadang, BBM, STNK untuk kendaraan dinas roda empat dan rioda dua/bulan pemeliharaan komputer/bulan

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

pemeliharaan laptop/bulan pemeliharaan printer/bulan

12,00 12,00

12,00 12,00 0,00

98,70

100,00

98,70

98,70

5,00

5,00

monitoring, evaluasi dan pelaporan/persen penerimaan tamu luar daerah/kali

Sumber : Bagian Kesra, 2015

Secara umum, pelaksanaan kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung tidak mengalami II-152


permasalahan dan telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang dicapai Bagian Kesra Setda Kabupaten Klungkung yang cukup baik.

4) Bagian Humas dan Protokol Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan bidang urusan otonomi daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.752.151.000,00 yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 278.280.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.473.871.000,00. Tabel 4.90 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

278.280.000,00

239.055.000,00

1.473.871.000,00 1.752.151.000,00

1.253.139.427,00 1.492.194.427,00

% Capaian 85,90

% thd APBD 0,03

85,02

0,16

85,16

0,19

Sumber : Bagian Humas dan Protokol, 2015

Anggaran belanja langsung tersebut dalam tabel diatas dipergunakan untuk melaksanakan 3 program dan 10 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada Bagian Humas dan Protokol adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.92 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) peningkatan pelayanan 100,00 0,00 92,66 administrasi perkantoran /persen jasa telepon dan media massa 12,00 12,00 100,00 cetak/bulan jasa administrasi keuangan/bulan 12,00 12,00 100,00 alat tulis perkantoran/bulan barang cetakan/paket barang penggandaan/ lembar alat absensi sidik jari/set

12,00 3,00 96.973,0 0 1,00

12,00 3,00 40.000, 00 1,00

100,00 70,62

100,00

II-153


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) almari/unit 1,00 1,00 meja rapat/set 1,00 1,00 kursi rapat/set komputer notebook/unit UPS/stabilizer/unit peralatan jaringan komputer/paket komputer/PC sofware/program komputer/paket Radio HF/FM/unit laporan hasil pelaksana an perjalanan dinas/lap jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran/bulan peningkatan sarana dan prasarana aparatur/paket

1,00 4,00 3,00 1,00

1,00 4,00 3,00 1,00

3,00 1,00

3,00 1,00

9,00 62,00

9,00 62,00

100,00

12,00

12,00

100,00

1,00

0,00

87,26

kendaraan dinas roda dua/unit

3,00

3,00

100,00

kendaraan dinas roda empat/unit

2,00

2,00

jasa pemeliharaan AC/ unit jasa pemeliharaan komputer/unit jasa pemeliharaan alat studio/unit jasa pemeliharaan handycam/unit terselenggaranya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah/keg penerimaan tamu dalam daerah/kali penerimaan tamu luar daerah/kali

1,00 4,00 5,00

1,00 4,00 5,00

2,00

2,00

1,00

0,00

87,62

1.200,00

1.200,0 0 5,00

100,00

5,00

100,00

Sumber : Bag. Humas dan Protokol, 2015

5) Bagian Perekonomian Bagian perekonomian dalam melaksanakan bidang urusan otonomi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 624.137.000,00 yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 242.400.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 381.737.000,00 dengan realisasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.93

II-154


Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)


Realisasi (Rp)

242.400.000,00

185.290.000,00

381.737.000,00 624.137.000,00

312.872.820,00 498.162.820,00

% Capaian 76,44

% thd APBD 0,03

81,96

0,04

79,82

0,07

Sumber : Bagian Perekonomian, 2015

Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan 3 program dan 12 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.95 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perekonomanian Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian IK Indikator/ Satuan cana sasi (%) persentase pelayanan 100,00 98,72 98,72 administrasi perkantoran/persen Bali Tribun/bulan 12,00 12,00 100,00 Bali Post/bulan 12,00 12,00 Warta Bali/bulan 12,00 12,00 Nusa Bali/bulan 12,00 12,00 penyediaan jasa adminis trasi 12,00 12,00 100,00 perkantoran/ bulan alat-alat tulis dan barang pakai 12,00 12,00 100,00 habis/bulan fotocopy keperluan 33.519, 33.519, 100,00 kantor/lembar 00 00 alat absensi sidik jari (finger 1,00 1,00 100,00 print)/unit banten purnama, tilem dan 37,00 37,00 100,00 odalan kahyangan jagat/paket honor tenaga kontrak 12,00 12,00 100,00 administrasi dan sopir/bulan tersedianya sarana dan prasarana kantor/persen

100,00

100,00

100,00

sepeda motor dinas/unit

2,00

2,00

100,00

penjor hias/buah

2,00

2,00

100,00

peralatan kebersihan dan bahan pembersih/paket

1,00

1,00

100,00

II-155



Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian IK Indikator/ Satuan cana sasi (%) premium/liter 4.920,0 4.920,0 0 0 pelumas/bulan 12,00 12,00 STNK/unit 2,00 2,00 Suku Cadang Roda Dua/paket 1,00 1,00 Suku cadang roda empat/paket 1,00 1,00 servis roda dua/paket 1,00 1,00 servis roda empat/paket 1,00 1,00 perbaikan AC/unit 3,00 2,00 83,33 perbaikan komputer/unit 3,00 3,00 meningkatkan kerjasama 100,00 100,00 100,00 antar pemerintah daerah/persen laporan risalah rapat-rapat 30,00 30,00 100,00 koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah/risalah

Sumber : Bagian Perekonomian, 2015

6) Bagian Pembangunan Alokasi anggaran bidang otonomi daerah pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2014 mencapai sebesar Rp 1.484.552.120,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 233.880.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.250.672.120,00. Anggaran bidang urusan otonomi daerah pada Bagian Pembangunan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.96 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

233.880.000,00

200.835.000,00

1.250.672.120,00 1.484.552.120,00

978.357.818,00 1.179.192.818,00

% Capaian 85,87

% thd APBD 0,03

78,23

0,14

79,43

0,16

Sumber : Bagian Pembangunan, 2015

Anggaran belanja langsung dialokasikan pada 5 program dan 18 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam uraian tabel di bawah ini.

II-156


Tabel 4.98 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pengadaan Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) terpenuhinya pelayanan 100,00 0,00 81,57 administrasi perkantoran/ persen tersedianya jasa komunikaasi, 12,00 12,00 100,00 surat kabar dan jasa internet/bulan tersedianya jasa adminis trasi 12,00 12,00 100,00 keuangan /bulan tersedianya alat tulis 100,00 91,00 91,00 kantor/persen tersedianya barang cetakan dan 100,00 100,00 100,00 penggandaan/persen alat Absensi Sidik Jari/unit 1,00 1,00 100,00 sesajen/soroh

84,00

84,00

100,00

makanan dan minuman rapat/kali

10,00

7,30

73,00

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Provinsi Bali tanpa menginap/kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Provinsi Bali dengan menginap /kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bali tanpa menginap/kali tersedianya tenaga pendukun administrasi/ teknis perkantoran/persen terpenuhinya saran dan prasarana aparatur/persen

12,00

12,00

100,00

27,00

27,00

10,00

10,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

87,93

4,00

4,00

100,00

1,00 1,00 10,00 1,00

1,00 1,00 10,00 1,00

100,00 0,00 100,00 100,00

1,00

0,83

82,61

9,00

7,40

2,00 7,00 12,00 12,00

2,00 7,00 12,00 7,00

tersedianya kendaraan dinas operasional/unit televisi/unit dispenser/unit kursi kerja/buah alat komunikasi handy talkie/unit terselenggaranya pemeliha raan rutin/berkala kenda raan dinas/ operasional roda 4/unit terselenggaranya pemeliha raan rutin/berkala kenda raan dinas/ operasional roda 2/unit penjor/buah pemeliharaan AC/unit service komputer/unit service laptop/unit

89,58

II-157


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kunjungan Kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) meningkatnya pemahaman 50,00 0,00 0,00 tentang perpres 70 tahun 2012/orang peserta sosialisasi/orang 50,00 0,00 0,00 terpenuhinya peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/persen terselenggaranya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/desa terpenuhinya pening katan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah/persen tersusunnya Buku Standar Satuan Harga Tahun 2015/buku

100,00

0,00

57,42

8,00

8,00

100,00

100,00

0,00

96,39

50,00

50,00

100,00

Sumber : Bag. Pembangunan, 2015

Dari 5 (lima) program dengan 18 kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung terdapat beberapa kegiatan yang penyerapannya dibawah 75 % diantaranya : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada kegiatan : -

Penyediaan barang cetakan dan pengandaan dengan penyerapapan 38,45 % hal tersebut dikarenakan beberapa barang cetakan dan penggandaan

berupa

blanko

dan

fotocopy

sudah

dapat

dibuat/dilaksanakan pada bagian Pembangunan. -

Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan penyerapan 64,74% hal tersebut dikarenakan hari purnama/tilem dan nganyarin di Pura Kayangan Jagat bertepatan hari libur, kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan penyerapan 73,36

hal tesebut

dikarenakan jumlah peserta rapat-rapat yang bervariasi sehingga ada sisa anggaran penyedian makanan dan minuman rapat. -

kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan serapan 53,69% hal tersebut dikarenakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah telah cukup dilaksanakan sehingga tidak perlu lagi merealisasikan anggaran,

II-158


b) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang serapannya kurang dari 75 % adalah : -

kegiatan pengadaan peralatan kantor dengan serapan,13 % hal tersebut dikarenakan untuk pengadaan peralatan kantor berupa pembeliann radio handy talky sudah terealisasi dengan harga minimal.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan : -

Sosialisasi perundang-undangan dengan serapan 0,00 % hal tersebut dikarenakan tidak mendapat jadwal narasumber dari LKPP.

d) Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah dengan penyerapan 57,42 % tetapi realisasi kegiatan kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah sudah teralisasi 100 %.

7) Bagian Perlengkapan Alokasi anggaran bidang otonomi daerah pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Klungkung tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 17.547.605.271,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 480.000.000,00 dan belanja langsung sebesar Rp 17.067.605.271,00 adapun alokasi anggaran bidang urusan otonomi daerah di Bagian Perlengkapan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.99 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

480.000.000,00

454.590.000,00

17.067.605.271,00

15.406.335.823,00

17.547.605.271,00

15.860.925.823,00

% Capaian 94,71

% thd APBD 0,05

90,27

1,87

90,39

1,93

Sumber : Bagian Perlengkapan, 2015

II-159


Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 6 program dan 26 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.101 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan komponen instalasi listrik penerang an bangunan kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) Pemenuhan Pelayanan Ad 100,0 0,00 82,09 ministrasi Perkantoran/ % 0 Jasa listrik/bulan 12,00 12,00 100,00 jasa telepon/bulan 12,00 12,00 jasa air/bulan 12,00 12,00 jasa surat kabar/majalah /bulan 12,00 12,00 polis asuransi gedung kantor/unit 9,00 9,00 100,00 polis asuransi kendaraan dinas/unit jumlah orang untuk honor bendahara pengeluaran/ orang jumlah orang untuk honor pembantu bendahara/orang jumlah orang untuk honor PPK/orang Jumlah orang untuk Honor pembantu PPK/orang Jumlah orang untuk Honor Pengurus barang Jumlah orang untuk honor Penyimpan Barang/orang Jumlah orang untuk honor PPTK/orang jumlah orang untuk honor KPA/orang jumlah orang untuk honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/orang jumlah orang untuk honor Pejabat Pengadaan/orang jumlah bulan untuk alat tulis kantor/bulan jumlah bulan untuk perangko, materai dan benda pos lainnya/bulan jumlah bulan untuk barang cetakan/bulan jumlah bulan untuk barang penggandaan/bulan jumlah bulan untuk komponen dan alat listrik/bulan

25,00 1,00

25,00 1,00

3,00

3,00

1,00 3,00

1,00 3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00 1,00 1,00

2,00 1,00 1,00

1,00

1,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

0,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

II-160


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) hardisk/buah 1,00 1,00 100,00 LCD/paket 1,00 1,00 sound system/paket 1,00 1,00 absen sidik jari/paket 1,00 1,00 komputer/unit 1,00 1,00 LCD monitor/unit 1,00 1,00 Mic Saku/set 4,00 4,00 printer/unit 1,00 1,00 laptop/unit 4,00 4,00 layar LCD/buah 1,00 1,00 mic wireless/set 2,00 2,00 kabel loud/rol 1,00 1,00 tiang mic/buah 8,00 8,00 ampliplayer/unit 1,00 1,00 kabel rol/buah 2,00 2,00 jumlah bulan untuk sesajen/bulan 12,00 12,00 100,00 isi ulang air minum/kali snack/kotak nasi kotak/kotak laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/kali honorarium tenaga kontrak administrasi/bulan honorarium tenaga kontrak sopir/bulan honorarium tenaga kontrak listrik/bulan honorarium tenaga kontrak pertamanan/bulan honorarium tenaga harian administrasi/bulan honorarium tenaga harian sopir/bulan honorarium tenaga kontrak waker/bulan jasa tenaga kontrak/bulan pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur/persen kendaraan roda 4/unit kendaraan roda dua/unit almari arsip/buah korden/set keset/buah PABX/paket CCTV/paket sofa/set AC2 PK/unit termos/buah kursi kerja/buah perlengkapan meja/kursi/ tempat tidur/sofa/paket

410,33 499,33 588,33 34,00

80,00 150,00 150,00 9,00

25,01

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

13,00

13,00

13,00 13,00

13,00 13,00

12,00 100,0 0

12,00 0,00

17,00 3,00 1,00 1,00 12,00 1,00 1,00 8,00 3,00 4,00 1,00 1,00

17,00 3,00 0,00 1,00 12,00 1,00 1,00 8,00 3,00 4,00 1,00 1,00

26,47

91,38

100,00 95,24

II-161



Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/ 1,00 1,00 garpu/pisau/paket foto presiden dan wakil presiden/buah 12,00 12,00 peralatan dan perlengkapan rumah 1,00 1,00 tangga/paket kursi/buah 200,00 200,00 tangga aluminium.buah 2,00 2,00 pompa air/buah 3,00 3,00 antena TV/buah 2,00 2,00 TV/unit 2,00 2,00 selang air/rol 3,00 3,00 jam dinding/buah 2,00 2,00 tabung pemadam/unit 1,00 1,00 almari/buah 6,00 5,00 95,92 kursi kerja/buah 9,00 6,00 meja kerja/buah 8,00 5,00 peralatan dan perlengkapan dapur 1,00 1,00 RT/paket kain hiasan plangkiran besar/set 1,00 1,00 AC2 PK/unit 2,00 2,00 alat penyaring udara/buah 1,00 1,00 alat penyaring air/buah 1,00 1,00 TV/unit 4,00 4,00 karpet/set 2,00 2,00 korden/paket 3,00 3,00 kre/buah 1,00 1,00 permadani/buah 2,00 2,00 meja rapat/buah 2,00 2,00 kursi minimalis/set 2,00 2,00 kasur/set 2,00 2,00 matras/buah 1,00 1,00 bantal guling/buah 4,00 4,00 meja rias/buah 1,00 1,00 kaca cermin/buah 2,00 2,00 rak sepatu/buah 1,00 1,00 frame foto/buah 7,00 7,00 patung/buah 1,00 1,00 tempat jemuran/buah 3,00 3,00 sofa/set 3,00 3,00 plangkiran besar/buah 1,00 1,00 rak TV/buah 2,00 2,00 rak file/buah 1,00 1,00 trademill/buah 1,00 0,00 blender/buah 1,00 1,00 magic com/buah 1,00 1,00 kipas angin/buah 3,00 3,00 meja makan/buah 1,00 1,00 mesin cukur rumput/buah 2,00 2,00 vacum cleaner/buah 1,00 1,00 kotak obat/buah 1,00 1,00 kulkas/buah 1,00 1,00

II-162



Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) pemanas air/buah 1,00 1,00 tangki air/buah 1,00 1,00 pompa air/buah 1,00 1,00 sprai/lembar 15,00 15,00 antena TV/buah 3,00 3,00 water heather/paket 1,00 1,00 taplak meja/buah 10,00 10,00 meja beton/set 1,00 1,00 kitchen set/paket 1,00 1,00 alat listrik dan eletronik/paket 1,00 1,00 98,75 peralatan kebersihan dan bahan pembersih/paket pengisian tabung/tabung pemeliharaan rumah jabatan/paket pemeliharaan AC/unit pemeliharaan alat-alat studio/paket pemeliharaan jaringan air rumah jabatan/paket pemeliharaan jaringan listrik rumah jabatan/apket pemeliharaan jaringan telepon rumah jabatan/paket jasa TV berlangganan/bulan pemeliharaan taman/paket CCTV/paket perlengkapan perkebunan/paket perbaikan kamar mandi di RJ Bupati/paket penataan halaman drainase/paket pemasanfan paving/paket pipanisasi saluran air/paket pemasangan anti rayap/paket pemasangan kanopi/paket pembasmi serangga/bulan pemeliharaan rumah dinas/paket peralatan kebersihan dan bahan pembersih/paket kebersihan kantor Bupati/paket kebersihan Balai Budaya/paket pemasangan Gardu Listrik/paket pemeliharaan dan penataan taman/paket penataan kabel telepon dan internet/paket pemeliharaan gedung keuangan/paket pemeliharaan Balai Budaya/paket interior ruang kerja Wakil Bupati/paket rehab atap gedung asisten dan staf ahli/paket pemeliharaan gedung kantor/paket

1,00

1,00

96,00 1,00 14,00 1,00 1,00

72,00 1,00 14,00 1,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

12,00 1,00 1,00 2,00 1,00

12,00 1,00 1,00 2,00 1,00

2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 1,00

2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00 1,00

100,00

1,00

1,00

97,62

1,00 1,00 1,00 2,00

1,00 1,00 1,00 2,00

2,00

2,00

1,00 2,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

1,00

II-163



Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) perbaikan closet/paket 2,00 2,00 tambah daya listrik/apket 1,00 1,00 penataan lampu Kantor Bupati/paket 1,00 1,00 pemasangan anti rayap/paket 1,00 1,00 pemeliharaan garasi mobil/paket 1,00 1,00 pemupukan tanaman/paket 1,00 1,00 pembasmi serangga/bulan 3,00 3,00 pemeliharaan pelinggih/paket 2,00 2,00 pemeliharaan WC/paket 1,00 1,00 pengisian tabung pemadam/tabung 8,00 8,00 mobil jabatan yang dipelihara/unit 5,00 5,00 100,00 kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara/unit kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara/unit dekorasi/paket publikasi/paket sewa terok/unit sewa AC/unit sewa kursi/buah

27,00

27,00

16,00

16,00

1,00 1,00 75,00 8,00 1.300, 00 142,00 40,00 1,00 24,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 100,0 0 2,00

1,00 1,00 40,00 0,00 700,00

Pakaian Sipil Harian/stel Pakian Sipil Lengkap/stel Pakaian Dinas Harian/stel Pakaian Dinas Upacaran/stel Pakaian kerja lapangan/stel pakaian adat daerah/stel pakaian batik tradisional/stel

sewa meja/buah sewa karpet/lembar pemeliharaan mesin ketik/unit pemeliharaan AC/unit pemeliharaan komputer/paket pemeliharaan sound system/paket pemeliharaan jaringan telepon/paket pemeliharaan jaringan air/paket pemeliharaan jaringan listrik/apket bendera lambang daerah/buah pemenuhan peningkatan disiplin aparatur/persen pakaian dinas KDH dan WKDH/stel

pakaian olahraga/stel pakaian olahraga pegawai/paket pemenuhan peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah/persen karangan bunga/buah

100,00

76,46

28,00 8,00 1,00 24,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,00

64,84

2,00

100,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

100,00

2,00 2,00

2,00 2,00

2,00 1,00 100,0 0

2,00 1,00 0,00

82,08

40,00

15,00

75,33

100,00

II-164


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lainnya

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) papan ucapan/buah 11,00 4,00 plakat/buah 50,00 50,00 lukisan/buah 5,00 5,00 selongsong peluru/buah 10,00 10,00 kain endek/buah pemenuhan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah/persen

32,00 100,0 0

25,00 0,00

sertifikat tanah/paket jumlah gedung yang dihapus/unit

1,00 3,00

0,00 0,00

jumlah kendaraan yang dihapus/unit jasa pengumuman lelang/paket

3,00 1,00

0,00 1,00

pemenuhan penataan sarana jalan dan perkotaan/persen

100,0 0

0,00

99,27

jasa pembayaran rekening listrik penerangan jalan/bulan

12,00

12,00

100,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

pemeliharaan lampu penerangan jalan/paket pengadaan dan pemasangan LPJ/paket alat-alat listrik dan elektronik/paket

26,98

25,00

Sumber : Bagian Perlengkapan, 2015

Terdapat beberapa kegiatan yang terealisasi kurang dari 80 % diantaranya : -

Pensertifikatan tanah milik Pemkab Klungkung tidak terealisasi karena belum terpenuhinya persyaratan, utamanya bukti-bukti kepemilikan.

-

Penghapusan gedung tidak terealisasi karena tidak ada gedung yang direhab total dan dibangun kembali.

-

Penghapusan kendaraan tidak

terealisasi

karena masih menunggu

menentukan limit harga yang sesuai dengan aturan. 8) Bagian Umum Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan bidang urusan

otonomi

daerah,

pemerintahan

umum,

perangkat

kabupaten,

administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 12.357.063.088,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar

Rp

10.752.642.662,00

dan

belanja

langsung

sebesar

Rp

1.604.420.426,00. II-165


Tabel 4.102 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

10.752.642.662,00

8.564.377.479,00

2.639.009.426,00 13.391.652.088,00

2.010.460.957,00 10.574.838.436,00

% Capaian

% thd APBD

79,65

1,18

76,18

0,29

78,97

1,47

Sumber : Bagian Umum, 2015

Alokasi

belanja

langsung

tahun

anggaran

2014

dipergunakan

untuk

melaksanakan 3 program dan 15 kegiatan. Adapun program kegiatan dengan realisasi anggarannya adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana urian dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.104 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Renca Realisa Indikator/ Satuan n IK na si (%) terpenuhinya pelayanan 100,00 93,79 93,79 administrasi perkantoran/ kedinasan/persen jumlah meterai dan 1.328,0 933,00 70,26 perangko/lembar 0 Jumlah penerima honor 10,00 10,00 100,00 extravooding/orang jumlah bulan surat kabar/majalah 12,00 12,00 jumlah bulan jasa telepon jumlah penerima honor bendaharan, PPK, PPTK, KPA, Pejabat pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan/orang uang lembur/kali alat tulis perkantoran setahun/tahun barang cetakan dan penggandaan setahun/tahun jumlah note book/unit jumlah alat faximile/buah jumlah komputer/PC/unit jumlah alat absensi sidik jari/unit jumlah mesin hitung/buah

12,00 15,00

12,00 11,00

73,33

30,00 1,00

30,00 1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

100,00

II-166


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman


Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Renca Realisa Indikator/ Satuan n IK na si (%) tersedianya bahan logistik kantor 1,00 1,00 100,00 setahun/tahun makanan dan minuman rapat 1,00 1,00 100,00 setahun/tahun makanan dan minuman rumah 1,00 1,00 tangga/tahun laporan pelaksanaan rapat-rapat 23,00 14,00 79,51 koordinasi dan konsultasi dalam provinsi Bali tanpa menginap/lap laporan pelaksanaan rapat-rapat 38,00 30,00 koordinasi dan konsultasi dalam provinsi Bali menginap/lap laporan pelaksanaan rapat-rapat 78,00 77,00 koordinasi dan konsultasi luar daerah Bali/lap jumlah bulan honorarium tenaga 13,00 13,00 100,00 daerah /kontrak/bulan persentase peningaktan sarana dan prasarana aparatur

48,00

48,00

100,0 0

2,00

2,00

100,00

jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas roda empat/bulan

12,00

12,00

100,00

jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas roda dua/bulan jumlah pemeliharaan brankas/unit jumlah pemeliharaan AC/unit

12,00

12,00

1,00 5,00

1,00 5,00

jumlah pemeliharaan komputer/unit jumlah pemeliharaan mesin tik/unit

8,00 1,00

8,00 1,00

jumlah pemeliharaan radio SSB/unit jumlah pemeliharaan alat sandi/tahun meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah/persen

6,00 1,00

6,00 1,00

45,00

36,00

80,00

43,00

36,00

83,72

2,00

2,00

100,00

tong sampah/unit

laporan pelaksanaan rapat koordinasi pejabat/lap pemeliharaan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati/orang

100,00

Sumber : Bagian Umum, 2015

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai 76,18% dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian

II-167


Umum Setda Kabupaten Klungkung umumnya mendekati angka 100% dengan rata-rata capaian realisasi keuangan yaitu 85,85%. Ada 2(dua) Program yang realisasi keuangan di bawah 75% sementara untuk kegiatan terdapat 4 (empat) kegiatan yang realisasi keuanganya di bawah 75% yaitu : Penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi 68,73%, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar 70,28%, Rapat koordinasi pejabat

pemerintah daerah

dengan realisasi 62,45 dan Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan kepala daerah dan wakil kepala daerah 0,00% Kendala yang dihadapi dari masing-masing kegiatan yaitu : 1. Belanja Penyediaan Jasa surat menyurat dikarenakan Kuantitas surat keluar berkurang pada tahun 2014, sedangkan pada saat penganggaran hal itu belum dapat diprediksi,sehingga pagu anggaran disamakan dengan tahun sebelumnya. 2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah karena surat undangan serta koordinasi ke luar daerah berkurang setelah perubahan dan kegiatankegiatan banyak dilakukan pada daratan dan kepualaun di Nusa Penida 3. Rapat koordinasi dan pejabat pemerintah daerah karena undangan untuk pelayanana kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah kebanyakan diwakilkan dan kegiatan lebih banyak difokuskan dalam wilayah sangat mendesak,terutama di kepulauan Nusa Penida.

b. Sekretariat DPRD Bidang urusan otonomi juga dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 22.272.316.339,00 atau sebesar 2,44 persen dari total APBD Kabupaten Klungkung. Adapun alokasi dan realisasi anggaran bidang urusan otonomi daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.105 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

3.431.790.146,00

3.269.609.422,00

18.840.526.193,00 22.272.316.339,00

15.800.790.401,00 19.070.399.823,00

% Capaian 95,27

% thd APBD 0,38

83,87

2,07

85,62

2,44

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Klungkung, 2015

II-168


Anggaran belanja langsung diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan 4 program dan 22 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.107 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) tercapainya pelayanan 100,00 90,08 90,08 adminsitrasi perkantoran/persen jumlah bulan untuk belanja listrik, 12,00 11,00 91,67 air dan telepon kantor dan RJ/bulan jumlah bulan untuk penyediaan 12,00 11,00 surat kabar/majalah/bulan jumlah bulan untuk belanja 12,00 11,00 publikasi/ bulan laporan bulanan/ laporan 12,00 11,00 80,56 laporan semesteran/ laporan laporan tahunan /laporan alat utlis kantor/bulan belanja materai/buah cetak buku dan blangko-blangko /bulan penggandaan/lembar

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

belanja alat listrik dan elektronik/bulan

filling cabinet/unit TV/buah papan nama ukir/unit alat perekan suara/ buah lampu baca/buah tangga lipat/buah laptop/unit printer laser jet/unit harddisk/buah flash disk/buah

2,00 1,00 12,00

1,00 1,00 11,00

70,88

1.575,00 12,00

789,00 11,00

82,38

546.875,0 0 12,00

399.721,0 0 11,00

91,67

2,00 1,00 40,00 4,00

2,00 1,00 40,00 1,00

2,00 4,00 6,00 6,00 4,00 5,00

2,00 4,00 6,00 6,00 4,00 5,00

95,83

II-169




Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur


KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) kamera DSLR/unit 1,00 1,00 tele kamera DSLR/unit 2,00 2,00 handy talkie/buah 6,00 6,00 Ipad/Tablet/unit 1,00 1,00 monitor display/unit 3,00 3,00 IP Kamera CCTV/paket 2,00 2,00 kulkas/unit 3,00 3,00 kamera pocket/buah 3,00 3,00 Belanja sesjen sehari-hari dan 12,00 11,00 95,83 rapat-rapat/bulan belanja sesajen piodalan, tumpek 3,00 3,00 landep/kali jumlah bulan untuk belanja 12,00 11,00 91,67 makanan dan minuman rapat-rapat dan pertemuan/bulan laporan perjalanan dinas luar 30,00 30,00 75,00 daerah dlm rangka pendampingan pimpinan dan anggota DPRD/laporan laporan perjalanan dinas luar 16,00 16,00 daerah dalam provinsi Bali/laporan laporan pendampingan kegiatan 1,00 1,00 orientasi tugas DPRD Periode 20142019/laporan laporan perjalanan dinas luar 6,00 0,00 daerah dalam rangka pendampingan pimpinan dan anggota DPRD/laporan belanja honorarium pegawai 13,00 12,00 96,15 honorer/tidak tetap/bulan belanja jasa tenaga kontrak 12,00 12,00 administrasi/bulan tersedianya sarana dan 0,00 0,00 69,96 prasarana yang baik pada gedung kantor dan rumah jabatan/dinas sepeda motor/unit 41,00 41,00 100,00 kendaraan roda 4/unit meja ukir/buah kursi ukir/buah meja kerja/unit peralatan kebersihan dan bahan pembersih/ bulan

3,00 5,00 5,00 2,00 12,00

3,00 5,00 5,00 2,00 8,00

jasa pemeliharaan taman/bulan dekorasi/kali perbaikan pintu/paket pemeliharaan lampu taman/unit pemeliharaanjaringan air kolam/unit pemeliharaan WC/unit perbaikan pintu/jendela/paket

12,00 2,00 1,00 6,00 1,00

8,00 2,00 1,00 6,00 1,00

3,00 1,00

3,00 1,00

100,00

94,44

II-170



Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas


KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) pemeliharaan jaringan air 5,00 5,00 gedung/paket pemeliharaan listrik gedung 5,00 5,00 kantor/paket pemeliharaan taman kantor/paket 1,00 1,00 perbaikan raung sidang 1,00 1,00 paripurna/paket perawatan kendaraan roda 4/unit 17,00 17,00 51,98 pemeliharaan kendaraan roda 56,00 27,00 2/unit bahan bakar minyak/gas dan pelumas/bulan surat tanda nomor kendaraan/buah pengecatan kendaraan roda 4/paket turun mesin kendaraan dinas/unit bahan bakar minyak/gas/buah

12,00

6,00

66,00 1,00

9,00 1,00

3,00 72,00

0,00 12,00

pemeliharaan AC, TV dan Tape/paket

3,00

0,00

pemeliharaan jaringan air pada rumah jabatan/dinas/unit\ pemeliharaan telepon pada rumah jabatan/dinas/unit pemeliharaan listrik pada rumah jabatan/dinas/unit pemeliharaan kompor gas, mesin cuci dan magic jar/paket pemelihjaraan mesin ketik/buah memori kamera/unit

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

0,00

3,00 4,00

0,00 4,00

toner printer/paket pemeliharaan AC/kali pemeliharaan mesin rumput/unit pemeliharaan alat pembersih udara/unit pemeliharaan TV/buah

1,00 4,00 2,00 4,00

1,00 4,00 2,00 0,00

3,00

0,00

20,00

20,00

1,00

4,00

2,00

2,00

4,00

1,00

25,00

4,00

100,00

0,00

99,08

60,00

60,00

100,00

pemeliharaan komputer/laptop/buah pemeliharaan kamera dan handy camera/paket pemeliharaan sound system/paket pemeliharaan pesawat komunikasi/unit pemeliharaan telepon PABX/unit Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

tercapainya peningkatan disiplin PDRD Kabupaten Klungkung/persen pakaian sipil harian (PSH)/stel

52,78

86,75

II-171



Pelantikan DPRD Pemilu 2014 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pembahasan rancangan peraturan daerah

Kegiatan reses Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Ren Reali Indikator/ Satuan n IK cana sasi (%) Pakaian sipil resmi (PSR)/stel 30,00 30,00 Pakaian dinas harian (PDH)/stel 30,00 30,00 logo daerah (insinye)/buah 4,00 4,00 sidang paripuran pelantikan 1,00 1,00 100,00 DPRD/kali tercapaianya peningkatan 100,00 0,00 83,15 kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah/persen laporan tenaga ahli DPRD/laporan

12,00

4,00

22,22

laporan tenaga ahli fraksi/laporan program/perangkat lunak bidang hukum/paket kegiatan reses di 4 kec. Se-kab Klungkung/kali kegiatan observasi dan pengawasan di Kec. Banjarangkan/kali kegiatan observasi dan pengawasan di Kecamatan Dawan/kali kegiatan observasi dan pengawasn di Kecamatan Klungkung/kali kegiatan observasi dan pengawasan kecamatan Nusa Penida/kali cinderamata/buah konsultasi/study banding keluar daerah bagi unsur pimpinan/kali

12,00 1,00

4,00 0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

1,00

50,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

60,00 12,00

60,00 10,00

kunjungan kerja/study banding keluar daerah bagi unsur pimpinan, komis A,B,C, Banmus dan Banggar/kali kunjungan kerja/study banding keluar daerah bagi unsur pimpinan dan anggota DPRD/kali rapat konsultasi dalam rangka ADKASI bagi unsur pimpinan/kali orientasi tugas DPRD Periode 20142019/kali kunjungan kerja/study banding pimpinan dan komisi A, B, C keluar daerah/kali bintke/workshop/pendalaman tugas dan fungsi unsur pimpinan dan anggota/kali\

10,00

10,00

12,00

12,00

1,00

0,00

1,00

1,00

6,00

6,00

2,00

2,00

85,42

Sumber : Setwan Kabupaten Klungkung, 2015

II-172


c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar rp 120.200.408.422,02 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 114.287.714.039,02 dan belanja langsung sebesar Rp 5.912.694.383,00. Alokasi anggaran DPPKA Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.108 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada DPPKA Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)


114.287.714.039,02

89.117.216.824,74

Belanja Langsung

5.912.694.383,00 120.200.408.422,02

4.786.426.375,00 93.903.643.199,74

Total

% Capaian 77,98

% thd APBD 12,54

80,95

0,65

78,12

13,19


Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk 4 program dan 29 kegiatan yang dilaksanakan DPPKA Kabupaten Klungkung pada tahun 2014. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan

daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian dan persandian adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.110 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada DPPKA Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan


KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Miningkatnya Kualitas 1,00 0,00 84,85 Pelayanan Administrasi Perkantoran /paket Rekening Telepon,air,listrik 12,00 12,00 100,00 dan suarat kabar / laporan Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan /bula Honorarium Pelaksana kegiatan / bulann ATK meterai, perangko /paket Barang cetakan dan penggandaan /paket Lampu essensial 18 watt /buah

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

3,00

3,0

100,00

1,00

1,00

100,00

25,00

25,00

100,00

II-173


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkappan kantor


Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administ rasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Lampu essensial 23 watt / 30,00 30,00 buah Battery ( AAA ) /set Battery ( AA )/set Printer dotmatrik / unit Printer deskjet / unit Stavolt motorik / buah Pengadaan komputer / unit Pengadaan UPS / buah Harddisk Server / buah Printer Laserjet /unit Finger prit /set Mainframe – Server / unit Pengadaan Lantop / unit Pengadaan Tablet /unit Pengadaan AC / unit Mesin potong kertas / unit Mesin ketik / unit Handycam dan tiang penyangga /unit Sesajen purnama dan tilem / tahun Sesajen sehari – hari /tahun Sesajen tumpek landep / kali Sesajen buda cemeng klawu /kali Sesajen pecaruan / paket Sesajae piodalan kantor PBB / paket Notulen rapat staf Dinas Pendapatan ,Pengelolaan Keuangan dan Aset / notulen Laporan rapat –rapat koordinasi dan konsultasi keluar daera / paket Tenaga Harian Daerah /orang

15,00 15,00 2,00 1,00 8,00 3,00 5,00 1,00 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

15,00 15,00 2,00 1,00 8,00 3,00 5,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

1,00

1,00 2,00 2,00

1,00 2,00 2,00

2,00 2,00

2,00 2,00

3,00

3,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Penjaga kantor/ waker /orang

2,00

2,00

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gdung Kantor m/ Paket Kursi pelayanan / unit Kursi kerja /unit Peralatan kebersihan / paket Jasa petugas kebersihan /paket Spanduk /buah Penjor / buah Tong sampah /paket Perbaikan pengecetan gedung kantor /paket Perbaikan papan nama kantor /paket

1,00

0,00

81,98

3,00 25,00 1,00 1,00

3,00 25,00 1,00 1,00

100,00

15,00 3,00 2,00 1,00

13,00 3,00 2,00 1,00

1,00

1,00

97,78

100,00

98,67

II-174



Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /Operasional Pemelihan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Pengadaan gorden /paket 1,00 1,00 Perbaikan taman kantor / 1,00 1,00 paket Jasa Pest Kontrol/( tikus – 1,00 1,00 rayap ) /paket Jasa service kendaraan roda 2 56,00 56,00 100,00 /unit Jasa Service kendaraan roda 3,00 3,00 4 / unit Pemeliharaan mesin 2,00 2,00 98,67 perpulator /unit Pemeliharaan komputer dan 35,00 35,00 printer /unit Pemeliharaan AC /unit 25,00 24,00 Miningkatnya 100,00 0,00 55,18 pengetahuan dan ketrampilan aparatur pengelola keuangan daerah/% Aparatur yang mendapat 6,00 5,00 83,33 pelatihan Peningkatanj dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah /paket Buku peraturan daerah tentang APBD Tahun 2014/buku Buku Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015 /buku Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun 2014 / buku Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2014 /buah Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun 2014 / buah Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan I Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran atas APBD / buah Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan II atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran atas APBD /buah Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan III atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran atas ABPD / buku

1,00

0,00

78,19

125,00

125,00

100,00

70,00

70,00

125,00

125,00

100,00

125,00

125,000000

100,00

125,00

125,00

100,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

II-175


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan perubahan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Meningkatan Manejemen Aset / Barang Daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan Daerah Penyusunan dan pengumpulan data subyek dan obyek PBB

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daeran dan Pendapatan Lainnya

Intensifikasi dan Ekstenfikasi Retribusi Daerah

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengembangan aplikasi Pengelolaan PBB

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Buku Perda 90,00 90,0000 100,00 Pertanggungjawaban APBD Tahun 2012 /buah Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBDT.A 2012 /buah

90,00

75,00

83,33

Buku Daftar Aset Tetap tahun 2013 /buku Persertipikatan Tanah /paket Invertarisasi dan Pengukuran tanah yang dikuasai Pemkab.Klungkung /paket Notulen rapat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD /notulen

100,00

100,00

66,67

1,00 1,00

0,50 0,50

4,00

3,00

75,00

Notulen rapat penyerahan DHKP dan SPPT / notulen Notulen rapat penyerahan 10 % PBB / Notulen Notulen rapat koordinasi pemungutan PBB /notulen Notulen mrapat koordinasi BPHTB / notulen Data Pajak dan Pendapatan lainnya /paket Terselenggaranya Sosialisasi Pajak Daerah / paket Terselenggaranya Rapat Koordinasi Membahas Kendala Pemungutan Pajak Daerah / kali Notulen rapat koordinasi wajib retribusi / notulen Notulen rapat penyerahan bagi hasil retribusi ke Desa /notulen SP2D yang ditertbkan / exp

1,00

1,00

75,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,80

1,00

0,00

2,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

13.000,00

15.777,0000

121,36

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

100,00

SIMDA BMD th.2014 terpasang di SKPD, Bintek SIMDA BMD /paket Pemeliharaan aplikasi pengelolaan PBB /paket

43,33

100,00


d. Inspektorat Bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian pada Inspektorat

II-176


Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.361.390.107,00

yang

terdiri

dari

belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp

2.810.091.107,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.551.299.000,00. Tabel 4.111 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Inspektorat Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

2.810.091.107,00

2.638.587.080,00

1.551.299.000,00 4.361.390.107,00

1.475.687.433,00 4.114.274.513,00

% Capaian 93,90

% thd APBD 0,31

95,13

0,17

94,33

0,48

Sumber : Inspektorat Kab. Klungkung, 2015

Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 3 program dan 20 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.113 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Inspektorat Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Renca na

Realisa si

100,00

100,00


tersedianya jasa telepon, listrik, air dan surat kabar per bulan/bulan

12,00

12,00

100,00

jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja tepat waktu persentase pemenuhan kebutuhan ATK/persen persentase pemenuhan kebutuhan cetakan dan penggandaan/persen persentase pemenuhan kebutuhan untuk penerangan bangunan kantor/persen persentase penambahan peralatan dan perlengkapan kantor/persen persentase pemenuhan sesajen/persen

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Indikator/ Satuan persentase rata-rata output kegiatan/persen

II-177


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Renca na

Realisa si

8,00

8,00


persentase laporan pelaksanaan tugas/persen jumlah bulan tersedianya tenaga harian daerah/bulan

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur/persen persentase penambahan perlengkapan gedung kantor/persen persentase penambahan mebeleur/persen jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik/bulan jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik/bulan

92,00

92,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

65,00

65,00

100,00

68,00

68,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

65,00

65,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Indikator/ Satuan jumlah pelaksanaan rapat/kali

jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dengan kondisi baik/bulan persentase tindaklanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan/persen

jumlah laporan hasil pemeriksaan/LHP persentase penanganan kasus di lingkungan Pemda/persen ketepatan waktu penyampaian laporan reviu atas laporan keuangan pemda/persen persentase temuan hasil pemeriksaan yang telah selesai ditindaklanjuti/persen persentase pemuktahiran data temuan hasil pengawasan/persen

Sumber : Inspektorat Kab. Klungkung, 2015

Dalam tahun 2014 segala kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program/ kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Klungkung Tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut; dari 3 (tiga) program dan 20 kegiatan, terdapat 1 (satu) kegiatan yang capaian indikator kinerja

inputnya hanya 8,88% yaitu pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala

II-178


gedung kantor. Terdapat dua jenis belanja pada kegiatan ini yaitu belanja barang dan jasa serta belanja modal. Untuk belanja barang dan jasa telah terealisasi 100%, namun untuk belanja modal ada 1 (satu) belanja yang belum bisa direalisasikan yaitu belanja modal dalam rangka perbaikan tembok penyengker kantor, hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan. Permasalahan yang dihadapi terkait anggaran di Inspektorat Kabupaten Klungkung adalah : a) terbatasnya pagu anggaran yang diberikan, sehingga pelaksanaan tugastugas menjadi kurang maksimal dapat dilaksanakan. Untuk indikator sasaran yang kedua yaitu “Persentase tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang Bersertifikasi” tidak bisa dianggarkan di Tahun Anggaran 2014 karena keterbatasan plafon anggaran yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Klungkung. Solusi yang diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu, dengan adanya kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dengan BPKP, Inspektorat bisa mengikutsertakan pegawai untuk mendapatkan bimbingan teknis terkait pengawasan dan pelatihan auditor dengan biaya ditanggung penuh oleh BPKP, dan sampai bulan Desember 2014 Inspektorat telah memiliki 19 (sembilan belas) orang pegawai yang bersertifikasi auditor. b) Rendahnya pemahaman dan animo SKPD /Auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Hal ini kami tindaklanjuti dengan

mengintensifkan

pengawasan

dan

juga

kegiatan

monitoring

melibatkan

Majelis

(tindak

lanjut)

Pertimbangan

hasil

Tuntutan

Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Klungkung dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Berikut juga dilampirkan data hasil pengawasan dan tindak lanjut periode Tahun Anggaran 2009-2014 :

II-179


314

350 307 300 253

255

250

263 215 187

200

219

188

223 204

195 163

160 162

150

269

124 106 88

100

74

64

35

40

50

28

0 2009

2010

Jumlah Temuan

2011

Jumlah Rekomendasi

2012

2013

Selesai Ditindaklanjuti

2014 Dalam Proses

Sumber : Inspektorat, 2015 Gambar 4.11

Temuan dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan 2009-2014

e. Badan Kepegawaian Daerah Alokasi anggaran BKD Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan bidang urusan otonomi daerah pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 6.216.921.157,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 3.004.057.577,00 dan belanja langsung sebesar Rp 3.212.863.580,00. Alokasi anggaran tahun 2014 lebih besar dari alokasi anggaran tahun 2013 yang mencapai sebesar Rp 5.916.891.135,00 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.915.096.535,00 dan belanja langsung sebesar Rp 3.001794.600,00 Tabel 4.114 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada BKD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

3.004.057.577,00

2.808.586.936,00

3.212.863.580,00 6.216.921.157,00

2.759.859.426,00 5.568.446.362,00

% Capaian 93,49

% thd APBD 0,33

85,90

0,35

89,57

0,68

Sumber : BKD Kab. Klungkung, 2015

Anggaran belanja langsung diperuntukkan untuk pelaksanaan 5 program dan 22 kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD pada tahun 2014 masih ada realisasi pendanaan dibawah 70%. Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang realisasi dananya dibawah 70% yaitu :

II-180


1.

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi 67,99%. Realisasi dana disesuaikan dengan kebutuhan dalam pemakaian telepon, dimana pemakaian telepon tidak bisa diprediksi pemakaiannya selama 1 (satu) tahun disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan dimana untuk BKD yang memberikan pelayanan kepada PNS seluruh Kabupaten Klungkung, telepon merupakan sarana yang cepat untuk membantu proses pelayanan.

2. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi 64,54% dimana kebutuhan diamprah sesuai dengan kebutuhan akan barang cetak dan banyaknya volume penggandaan yang dibutuhkan selama satu tahun. 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan realisasi

42,46%

dimana

kebutuhan

akan

pemeliharaan

terhadap

perlengkapan gedung kantor disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan seperti pemeliharaan LCD yang tidak terealisasi karena kondisi barang yang masih baik, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak saja sehingga realisasi dibawah 70%. 4. Kegiatan proses penanganan kasus-kasus pelanggaran displin PNS dengan realisasi 58,35%. Rendahnya realisasi dana pada kegiatan ini dikarenakan jumlah kasus perceraian yang ada untuk tahun 2014 hanya 2 (dua) kasus dan telah diselesaikan kasusnya. Dari sedikitnya kasus perceraian maka volume rapat dan mediasi yang dilakukan selam tahun 2014 sedikit sehingga realisasi akan makan dan minum rapat untuk perceraian juga sedikit disesuaikan dengan kebutuhan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

II-181


Tabel 4.116 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada BKD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pendidikan Kedinasan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Renca Realisa Indikator/ Satuan n IK na si (%) Persentase rata-rata capaian output 100,00 95,63 95,63 kegiatan 95%/% Pembayaran rekening telpon, rekening surat kabar,rekening belanja kawat/internet/Bln Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan SKPD Jumlah bulan kebutuhan Alat Tulis Kantor terpenuhi/bulan Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaaan terpenuhi 100%

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Presentase terpenuhinya komponen instalasi listrik/%

100,00

100,00

100,00

Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor/%

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

8,00

8,00

100,00

15,00

12,00

80,00

100,00

100,00

100,0 0

100,00

100,00

100,00

100,00 5,00

100,00 5,00

100,00 100,00

Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik dan siap pakai/bulan

12,00

12,00

100,00

Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam keadaan baik/bulan

12,00

12,00

100,00

126,00

76,00

60,32

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor/bulan Jumlah rapat,pelantikan dan penyempurnaan simpeg yang terpenuhi kebutuhan makan dan minum/kali Jumlah rapat koordinas dan konsultasi keluar daerah, sosialisasi kepegawaian terlaksana tepat/kali Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur/% Presentase terpenuhinya kendaraan dinas roda dua/% Jumlah pengadaan Meubelair/% Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik

Jumlah PNS terpenuhi kebutuhan pendidikan kedinasan bagi pegawai dalam peningkatan kualitas SDM/orang

II-182


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan penjenjangan struktural Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/pengem bangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Renca Realisa Indikator/ Satuan n IK na si (%) Jumlah pegawai yang lulus Diklat Teknis 64,00 14,00 21,90 Fungsional /orang Jumlah pegawai yang lulus Diklat pim 62,00 62,00 100,00

Presentase terpenuhinya peningkatan status CPNS menjadi PNS 100%

100,00

100,00

100,0 0

Presentase CPNS Golongan I,II dan III yang lulus Diklat Prajabatan/%

100,00

100,00

100,00

100,00

76,94

76,94

46,00

46,00

100,00

1.100,0 0

1.076,0 0

97,82

12,00

12,00

100,00

Jumlah Pegawai yang menerima penghargaan pegawai berprestasi/orang

250,00

315,00

126,00

Presentase penyelesaian kasus disiplin pegawai dan pembinaan pegawai/%

100,00

100,00

100,00

Presentase terpenuhinya pelayanan kepegawaian dalam pembinaan dan pengembangan aparatur/% Jumlah orang yang dinagkat menjadi CPNS/orang jumlah SK pegawai yang naik dan pensiun selesai tepat waktu Jumlah bulan terpeliharanya program (software) SIMPEG/bulan

Sumber : BKD Kab. Klungkung, 2015

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah pada Tahun 2014 tidak banyak mengalami hambatan dan permasalahan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Dari 22 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan yang pencapaian output dan outcome dibawah 90% yaitu pada : 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah. Kegiatan rapat-rapat koordinasi terealisasi 80% dari target sebanyak 15 kali terealisasi 12 kali dimana hal ini disebabkan kebutuhan akan rapat koordinasi dan konsultasi baik di dalam daerah maupun luar daerah selama tahun 2014 hanya bisa terealisasi sebanyak 12 kali. Untuk koordinasi dan konsultasi dalam

II-183


daerah yaitu ke BKN Regional X dan BKD Propinsi Bali tidak bisa dilakukan karena ketebatasan waktu dan berkas yang akan dibawa belum dilengkapi oleh PNS sampai akhir tahun 2014. 2. Program Pendidikan Kedinasan dengan capaian kinerja outcome 60,32% dimana dari target yang telah ditetapkan sebanyak 126 orang hanya terealisasi sebanyak 76 orang, dengan kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pendidikan dan pelatihan teknis untuk tahun 2014 terdiri dari Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebanyak 1 (satu) orang dengan kelulusan 100%, Diklat Dasar Ahli Bagi Penyuluh Pertanian sebanyak 13 orang dengan kelulusan 100% dan Ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang ditargetkan diikuti sebanyak 50 peserta terealisasi 48 peserta dengan tingkat kelulusan 0%. Berdasarkan tingkat kelulusan maka kegiatan tersebut terealisasi 21,90% atau dari target 62 orang hanya 14 orang yang lulus. Untuk Program dan Kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BKD sudah terlaksana dengan baik dimana pencapaian kinerja semua diatas 90%. Program dan Kegiatan tersebut yaitu : a. Program Pendidikan Kedinasan dengan kegiatan : Pendidikan Penjenjangan Struktural. Pendidikan Penjenjangan Struktural untuk tahun 2014 berupa Diklat Pim untuk Pejabat Eselon II atau Diklat Pim II sebanyak 2 (dua) orang dengan kelulusan 100%, Diklat untuk Pejabat eselon IV atau Diklat Pim IV sebanyak 60 orang dengan kelulusan 100% sehingga capaian kinerja 100%. b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan diikuti oleh Calon PNS Daerah Golongan I sebanyak 1 (satu) orang, Golongan II sebanyak 16 orang dan Golongan III sebanyak 1 (satu) orang dengan kelulusan 100% atau terealisasi 100%. c.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1) Seleksi Penerimaan Calon PNS Seleksi penerimaan Calon PNS untuk tahun 2014 ditujukan untuk tenaga honorer kategori II dan formasi khusus dokter. Dimana dari hasil seleksi terhadap tenaga honorer kategori II berjumlah 109 orang yang lulus sebanyak 41 orang dan formasi khusus dokter yang menjadi CPNS sebanyak II-184


5 orang. Dimana khusus untuk tenaga honorer jumlah yang lulus adalah jumlah formasi yang dimiliki sehingga capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100%. 2)

Penataan Sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Kenaikan pangkat PNS terdiri dari kenaikan pangkat periode April dan periode Oktober dalam 1 (satu) tahun dan SK Pensiun sesuai umur PNS, untuk tahun 2014 target SK naik pangkat dan pensiun yang terbit adalah 1.100 SK dengan realisasi 1.076 SK atau 97,82% dimana semua SK naik pangkat dan pensiun selesai dengan tepat waktu. Selain kenaikan pangkat otomatis dan pensiun juga dilakukan kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah (PI) bagi PNS yang memenuhi syarat.

3)

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Kegiatan pembagunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah terealisasi 100% dari target selama 12 bulan. Pengembangan dilakukan terhadap program SIMPEG yaitu menambah modul yang belum ada dalam software yang dinilai penting agar dapat dipakai sebagai bahan dalam pengambilan keputusan terkait kepegawaian. Selain pengembangan juga dilakukan peremajaan database dimana selama tahun 2014 dilakukan input data PNS yang belum ada dalam databse SIMPEG.

4)

Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi Pemberian penghargaan berupa Satya Lancana Karya Satya, pembayaran Jamsostek bagi tenaga honorer dan pemberian dana duka bagi PNS yang meninggal dunia. Dari target yang ada terealisasi 100%.

5)

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Proses

penanganan

kasus-kasus

pelanggaran

disiplin

PNS

berupa

Penanganan dan penyelesaian terkait kasus perceraian PNS, Disiplin PNS dengan adanya Tim GDN dan pelaksanaan sumpah PNS dengan realisasi 100%. Permasalahan yang ditemui dalam proses penyelenggaraan urusan wajib kepegawaian yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas adalah :

II-185


- Dari semua program dan kegiatan yang direncanakan tidak terdapat kendala

maupun hambatan berarti yang dapat menyebabkan tidak berjalannya program dan kegiatan tersebut diatas. - Untuk kegiatan seleksi penerimaan calon PNS tingkat kelulusan CPNS 100%

namun NIP untuk tenaga honorer kategori II belum keluar dari Pusat sebanyak 41 orang, sedangkan untuk formasi khusus dokter sebanyak 5 orang sudah keluar SK CPNS dan NIP nya. - Dalam perencanaan anggaran seringkali menggunakan asumsi atau target

yang tidak pasti karena tidak bisa diprediksi kebijakan atau peraturan dari Pusat atau Daerah terkait kepegawaian yang berubah ketika berjalannya tahun anggaran dimaksud. - Gedung kantor BKD yang tidak representatif terutama berkaitan dengan arsip

kepegawaian yang tidak dapat tertampung dan tidak tertata dengan baik karena kurangnya ruangan. Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah : - Optimalisasi Anggaran terutama dalam pemenuhan

kebutuhan akan

teknologi dan informasi. -

Memanfaatkan infrastuktur yang ada.

-

Peningkatan kualitas sumber daya aparatur

- Adanya gedung kantor yang lebih luas dan representatif untuk menampung

seluruh pegawai pada BKD serta seluruh arsip terkait kepegawaian .

f.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pada tahun 2014, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp 2.220.468.897,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1.247.075.057,00 dan belanja langsung sebesar Rp 973.393.840,00. Tabel 4.117 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)


1.247.075.057,00

1.177.730.449,00

Belanja Langsung

973.393.840,00 2.220.468.897,00

778.319.341,00 1.956.049.790,00

Total

% Capaian 94,44

% thd APBD 0,14

79,96

0,11

88,09

0,24

Sumber : KPPT Kab. Klungkung, 2015

II-186


Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 5 program 15 kegiatan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.119 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komonikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Administrasi Keuangan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Presentase rata-rata capaian 95,00 92,94 97,83 output kegiatan dalam peningkatan pelayanan administrasi perkantoran /% Tersedianya jasa komoniklasi 12,00 12,00 100,00 ,sumber daya air dan listrik /bulan Tersedianya jasa pengelola keuangan SKPD selama 12 bulan /orang Tersedianya Alat Tulis perkantoran /bulan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan /bulan

15,00

15,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Lampu neon /Buah

10,00

10,00

100,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bola lampu biasa /buah Kabel / mtr Stop kontak /buah Beterai kecil /buah Laptop /buah Printer /buah Kamera DSLR /buah

6,00 20,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00

6,00 20,00 2,00 4,00 2,00 2,00 1,00


Alat Wifi dan kabel LAN /unit Absensi sidik jari / unit Almari Arsip /buah Komputer / unit Handycam / buah Proyektor/ buah Layar Proyektor / buah Printer Laser Jet / buah Mesin ketik / buah Air Conditioner ( AC ) / unit Sesajen sehari – hari / hari Sesajen piodalan /kali

2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 276,00 1,00

2,00 1,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 276,00 1,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

100,00

100,00

II-187



Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /Oprasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Program Pengembangan Otonomi Daerah Pelayanan Perijinan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Tumpek landep / kali 2,00 2,00 Purnama / kali 12,00 12,00 Tilem / kali 12,00 12,00 Persembayangan ke pura / soroh 10,00 10,00 Sesajen melaspas /paket 1,00 1,00 Laporan pelaksanaan rapat –rapat 34,00 32,00 94,12 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / laporan Tersedianya jasa tenaga Kontrak 12,00 12,00 100,00 Sopir dan Administrasi perkantorahn sebanyak 8 orang /bulan Persentase terpenuhinya 100,00 0,00 87,95 kebutuhan sarana dan prasarana / % Sepeda Motor / Unit

2,00

2,00

100,00

Peralatan kebersihan /paket

1,00

1,00

100,00

Pot dan Tanaman / buah Rehab gedung kantor / paket Kanopi / buah Tempat sampah / buah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda 4/buah

6,00 1,00 2,00 2,00 1,00

6,00 1,00 2,00 2,00 1,00

100,00

Roda 2 /buah Penjor /buah Hiasan basah /ls

3,00 2,00 2,00

3,00 2,00 2,00

2,00 12,00 7,00

2,00 12,00 7,00

100,00

0,00

47,07

25,00

25,00

100,00

100,00

0,00

86,32

20,00

20,00

100,00

Hiasan Kering /ls Sepanduk / buah Pemeliharaan Komputer dan printer /unit Terpenuhinya Pelayanan Perijinan dalam Pengembangan Otonomi Daerah /% Terlaksananya Pemeriksaan Perijinan / kali Terpenuhinya penguatan pelayanan Perijinan di Desa maupun di Dinas terkait dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Daerah /% Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan/kali

100,00

Sumber : KPPT Kab. Klungkung, 2015

Berikut adalah hasil evaluasi dari tabel perbandingan program antara renja dan DPPA dengan penyerapan anggaran Tahun 2014

II-188


a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Rencana Kerja dialokasikan dana sebesar Rp 416.045.560,00 pada saat penetapan Anggaran Perubahan Tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar Rp 424.149.560,00 yaitu 1,95% dari

perencanaan

renja

dan

penyerapan/realisasi

sebesar

Rp.

392.122.441,00 yaitu 92.45% dari dana DPPA Tahun Anggaran 2014. b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Rencana Kerja dialokasikan dana sebesar Rp. 196.908.800,- pada saat penetapan Anggaran Perubahan Tahun 2014 tetap sebesar Rp. 196.908.800,- dari perencanaan renja dan penyerapan/realisasi sebesar Rp. 190.223.300,yaitu 96.60 % dari dana DPPA Tahun Anggaran 2014. c) Program Pengembangan Otonomi Daerah. Rencana Kerja dialokasikan dana sebesar Rp. 275.546.870,- pada saat penetapan Anggaran Perubahan Tahun 2014 tetap sebesar Rp. 275.546.870,- dari perencanaan renja dan penyerapan/realisasi sebesar Rp. 129.689.920,- yaitu 47.07 % dari dana DPPA Tahun Anggaran 2014 d) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. Rencana Kerja dialokasikan dana sebesar Rp. 76.788.610,- pada saat penetapan Anggaran Perubahan Tahun 2014 tetap sebesar Rp. 76.788.610,dari perencanaan renja dan penyerapan/realisasi sebesar Rp. 66.283.580,yaitu 86.32 % dari dana DPPA Tahun Anggaran 2014 Untuk penyerapan anggaran yang dibawah rata-rata adalah Kegiatan Pelayanan Perijinan pada Program Pengembangan Otonomi Daerah dimana penyerapan anggaran Tahun 2014 hanya sebesar 47,07 % dengan penyerapan Rp. 129.689.920,-

dari APBD Perubahan sebesar

Rp.

275.546.870,-. Kecilnya

penyerapan anggaran perubahan dikarenakan waktu penyelesaian dengan menggunakan Perjalanan Dinas dalam pengecekan ijin tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi dalam Capaian Kinerja Pelayanan Perijinan dapat dilaksanakan dengan baik. Ini dilihat dari terselesainya pengecekan ijin dengan permohonan ijin yang masuk.

g. Kecamatan Klungkung Pada tahun 2014, Kecamatan Klungkung dalam melaksanakan bidang urusan otonomi daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3.131.740.937,00 yang

II-189


terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.326.748.337,00 dan belanja langsung sebesar Rp 804.992.600,00. Tabel 4.121 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)


2.326.748.337,00

2.207.894.036,00

Belanja Langsung

804.992.600,00 3.131.740.937,00

767.663.216,00 2.975.557.252,00

Total

% Capaian 94,89

% thd APBD 0,26

95,36

0,09

95,01

0,34

Sumber : Kec. Klungkung, 2015

Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk melaksanakan 5 program 23 kegiatan. Serapan anggaran program kegiatan pada tahun 2014 di Kecamatan Klungkung cukup baik. Hal ini menunjukkan perencanaan penganggaran mendekati dengan realisasi

kebutuhan

anggaran

terhadap

pelaksanaan

kegiatan

yang

dilakukan.Sedangkan capain kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada Kecamatan Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.123 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor


Realisasi

Persentase rata-rata output kegiatan sebesar %

95,00

99,28


Jumlah bulan tersedianya jasa telepon, listrik, air dan surat kabar/bulan Penyampaian laporan keuangan dan kinerja tepat waktu/bln Persentase pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor/% Persentase pemenuhan kebutuhan cetakan dan penggandaan/bln Tersedianya lampu penerangan kantor/bh

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

35,00

35,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Indikator/ Satuan

Persentase penambahan peralatan dan perlengkapan kantor/% Perentase pemenuhan sesajen/%

II-190


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/Audensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Program Penataan Administrasi Kecamatan Peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan Pembinaan administrasi kependudukan dan perizinan Pembinaan Lomba UKS Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian pelaksanaan tugas-tugas kepala desa Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan


Realisasi

8,00

8,00


Laporan Pelaksanaan Tugas/kali

12,00

10,00

83,33

Jumlah bulan tenaga harian daerah dan kontrak/bln

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Jumlah bulan perlengkapan kantor dalam kondisi baik/bln

12,00

12,00

100,00

Persentase penurunan angka gangguan kamtib nas pada perayaan hari raya dan tahun baru/% Rapat koordinasi/kali

5,00

5,00

100,00

2,00

2,00

100,00

33,00

33,00

100,00

38,00

38,00

100,00

1,00

1,00

100,00

1,00 12,00

1,00 12,00

100,00 100,00

1,00

1,00

100,00

50,00

50,00

100,00

Indikator/ Satuan Jumlah pelaksanaan rapat/kali

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor/% Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan sarana prasarana kantor/% Persentase terpenuhinya kebutuhan gedung kantor/% Tersedianya meubeleur kantor/% Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan kantor/bln Jumlah bulan kendaraan dinas siap pakai/bln

Persentase Desa yang melaksanakan ADD sesuai pedoman/% Tersedianya data monografi & profil kecamatan/buku Penyampaian laporan kependudukan yang tepat waktu/desa Pembinaan Lomba UKS/sekolah Administrasi pertanggungjawaban ADD tepat waktu dan sesuai dengan juknis/desa Tersedianya desa juara untuk mengikuti lomba desa tingkat kabupaten/desa Persentase usulan yang terakomodasi dalam RKPD/%

II-191


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan

Rencana

Realisasi

Tersedianya Rencana kerja tahunan di kecamatan/dok

1,00

1,00


Sumber : Kec. Klungkung, 2015

Berdasarkan uraian tabel di atas, maka capaian kinerja Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Capaian kinerja dari program penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan capaian kinerjanya 2%, hal ini disebabkan karena hanya satu usulan dari desa/kelurahan yang diajukan dalam Musrenbangcam yang terakomodir dalam RKPD Kabupaten. b) Capaian kinerja dari program penataan administrasi kecamatan capaian kinerjanya 100%, keberhasilan dari capaian ini terutama dapat dilihat dari kegiatan lomba UKS. Dalam Tahun 2014, lomba UKS tingkat SD yang diwakili oleh SD Negeri 1 Semarapura Tengah yang mewakili Kabupaten Klungkung di tingkat propinsi, berhasil meraih juara 1 tingkat propinsi. Pada dasarnya seluruh kegiatan pada Kecamatan Klungkung tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan tersebut antara lain: a) Dengan makin berkembangnya jenis kegiatan lomba yang diikuti oleh desa dan kelurahan terutama dalam membuat laporan perlu adanya penambahan komputer karena ada beberapa komputer dalam kondisi rusak. b) Belum

terakomodirnya

sebagian

besar

usulan

kegiatan

hasil

dari

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam RKPD. Untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan Kecamatan Klungkung, maka telah ditempuh beberapa langkah meliputi: a) Mengajukan usulan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana yang memadai yang nantinya dapat menunjang pembinaan ke desa. b) Diharapkan pada RKPD tahun berikutnya, usulan-usulan kegiatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dapat di akomodir dan

II-192


terealisasikan pada SKPD terkait yang menangani. Pada Musyawarah Pembangunan Kecamatan agar setiap desa dalam setiap tahunnya mendapat informasi , terkait dengan usulan Musrenbang dari masingmasing desa(1 Desa 1 usulan yang didanai) atau setiap tahun desa diberikan gambaran flapon dana yang bisa diusulkan untuk (1 Desa 1 usulan yang didanai).

h. Kecamatan Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3.704.529.178,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.365.996.878,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.338.532.300,00. Adapun realisasi anggaran bidang urusan otonomi daerah adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini. Tabel 4.123 Anggaran Bidang Otonomi Daerah pada Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)


2.365.996.878,00

2.234.964.251,00

Belanja Langsung

1.338.532.300,00 3.704.529.178,00

1.303.067.203,00 3.538.031.454,00

Total

% Capaian 94,46

% thd APBD 0,26

97,35

0,15

95,51

0,41

Sumber : Kec. Banjarangkan, 2015

Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 8 program dan 23 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang otonomi daerah pada Kecamatan Banjarangkan adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.125 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Otonomi Daerah pada Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Rencan Reali Indikator/ Satuan n IK a sasi (%) Prosentase rata-rata capaian 100,00 105,2 105,2 indikator output kegiatan 95% 6 6 Prosentase tersedianya jasa surat 100,00 100,00 100,00 menyurat /%

II-193


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan Jasa Komonikasi ,sumber daya air dan Listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat –rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / oprasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah Dialog / Audensi Dengan Tokoh – Tokoh Masyarakat ,Pemimpin/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah Program Peningkatan /Pengembangan Sarana dan Prasaran Olah Raga

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Rencan Reali Indikator/ Satuan n IK a sasi (%) Persentase tersedianya jasa 100,00 100,00 100,00 telephon,listrik,air dan surat kabar /bulan Penyampaian laporan keuangan 100,00 100,00 100,00 dan kinerja tepat waktu /% Persentase pemenuhan kebutuhan 100,00 100,00 100,00 ATK/% Persentase pemenuhan kebutuhan 100,00 100,00 100,00 cetakan dan penggandaan /% Tersedianya lampu penerangan 100,00 100,00 100,00 kantor/% Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor/% Persentase Pemenuhan Sesajen /% Jumlah Pelaksanaan rapat /kali

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

13,00

13,00

100,00

3,00

3,00

100,00

12,00

12,00

100,00

87,00

100,0 0

100,0 0

6,00

6,00

100,00

Jumlah bulan pemenuhan peralatan kebersihan dalam gedung kantor /bulan Jumlah kendaraan siap pakai /bulan

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik /bulan Jumlah angka gangguan Kamtibmas saat hari raya /%

12,00

12,00

100,00

0,00

0,00

100,0 0

2,00

2,00

100,00

Tertib Batas Wilayah Administrasi Kecamata /% Laporan Pelaklsanaan Tapal Batas Wilayah Antar Desa /laporan

100,00

100,0 0 1,00

100,0 0 100,00

Terpenuhinya Kebutuhan penggunaan lapangan 12 bulan /%

100,00

100,0 0

100,0 0

Laporan pelaksanaan tugas /laporan Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga harian dan kontrak /bulan Persentase terpenuhinya sarana dan prasaran kantor /% Jumlah Sepeda Motor /unit

Jumlah dialog/ kali

1,00

II-194


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga Program Peningkatan /Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pelestarian nilai – nilai leluhur budaya bangsa Program Penataan Administrasi Kecamatan Pembinaan Lomba UKS Pembinaan Penyelenggaraan pemerintah desa Pembinaan Lomba desa terpadu dan pelaksanaan tugas – tugas kepala desa Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Musenbang tingkat Kecamatan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Rencan Reali Indikator/ Satuan n IK a sasi (%) Tertatanya Lapangan Desa 2,00 2,00 100,00 Banjarangkan dan Desa Tihingan /Lapangan Terselenggaranya peringatan 100,00 100,0 100,0 hari-hari besar nasional dan 0 0 daerah 2 kali / % Jumlah Upacara Bendera/ kali 2,00 2,00 100,00 Persentase desa yang melaksanakan ADD sesuai pedoman /% Persentase Juara Lomba UKS sesuai kebutuhan /% Monitoring Alokasi Dana Desa /desa

25,00

25,00

100,0 0

100,00

100,00

100,00

3,00

3,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Persentase usulan yang terakomodir dalam RKPD/%

50,00

50,00

100,0 0

Tersusunya Dukumen hasil Murenbang /%

100,00

100,00

100,00

Peserta Lomba Tingkat Kabupaten /Desa

Sumber : Kec. Banjarangkan, 2015

i.

Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp 3.418.141.062,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.495.372.512,00 dan belanja langsung sebesar Rp 922.768.550,00. Adapun alokasi anggaran bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.126 Anggaran Bidang Otonomi Daerah pada Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)


2.495.372.512,00

2.254.124.004,00

Belanja Langsung

922.768.550,00 3.418.141.062,00

881.561.049,00 3.135.685.053,00

Total

% Capaian 90,33

% thd APBD 0,27

95,53

0,10

91,74

0,37

Sumber : Kec. Nusa Penida, 2015

II-195


Anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada Kecamatan Nusa Penida untuk bidang otonomi daerah dipergunakan untuk melaksanakan 8 program dan 23 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang otonomi daerah yang dilaksanakan Kecamatan Nusa Penida adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.128 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Otonomi Daerah pada Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeluer Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Realisasi

95,00

35,35


12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

30,00

30,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

8,00

5,00

62,50

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

0,00

0,00

100,00

4,00

4,00

100,00

Presentase tersedianya meubeler Kantor/% Gedung kantor dengan kondisi baik dan bersih berkala/bulan Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik/bulan

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin dan berkala/bulan

12,00

12,00

100,00

Indikator/ Satuan Presentase terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor/% Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik /bulan Laporan Keuangan dan Kinerja tepat waktu Persentase terpenuhinya Kebutuhan ATK tersedianya barang cetakan dan penggandaan/bulan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor berupa lampu listrik/buah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor/bulan Presentase terpenuhinya kebutuhan sesajen/% Tersedianya makanan dan minuman rapat/Kali Laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/bulan 8 Orang tenaga kontrak/bulan

Presentase terpenuhi nya kebutuhan sarana dan prasarana kantor Kendaraan Roda Dua/unit

II-196



PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan/ Pengembangan sarana dan Prasarana Olah Raga Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olah raga Program Peningkatan / Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa Program Penataan Administrasi Kecamatan Pembinaan Lomba UKS Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa Monitoring penduduk pendatang Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kecamatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kejuangan Peringatan Hari Puputan Klungkung

Indikator/ Satuan Presentase tersedianya lapangankecamatan yang refresentatif/% Tersedianya taman kecamatan/unit Pelestarian nilai luhur-luhur budaya/% terlaksananya pelestarian nilainilai luhur budaya/bulan Monitoring Penduduk Pendatang/% Terbinanya peserta lomba UKS/sekolah Jumlah Desa yang tertib administrasi Termonitoringnya desa dari penduduk pendatang/desa

Dokumen PPTK/dok

Pengetahuan dan Ketampilan Kader Pos Yandu dan Bina Keluarga Balita/% Pembinaan menuju keluarga sehat sejahtera/desa Peningkatan Nilai perjuangan/%

Upacara hari Puputan Klungkung/kali

Rencana

Realisasi

100,00

0,00


1,00

1,00

100,00

100,00

0,00

98,95

12,00

12,00

100,00

75,00

0,00

96,89

8,00

8,00

100,00

8,00

8,00

100,00

2,00

2,00

100,00

0,00

0,00

100,00

1,00

1,00

100,00

80,00

0,00

100,00

1,00

1,00

100,00

100,00

0,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Sumber : Kec. Nusa Penida, 2015

j.

Kecamatan Dawan Pada tahun 2014, Kecamatan Dawan melaksanan bidang otonomi daerah,

pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuagan daerah, kepegawaian dan persandian dengan total anggaran sebesar Rp 3.089.457.223,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.171.842.423,00 dan belanja langsung sebesar Rp 917.614.800,00. Adapun alokasi anggaran Kecamatan Dawan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

II-197


Tabel 4.129 Anggaran Bidang Otonomi Daerah pada Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)


2.171.842.423,00

2.072.420.714,00

Belanja Langsung

917.614.800,00 3.089.457.223,00

871.798.396,00 2.944.219.110,00

Total

% Capaian 95,42

% thd APBD 0,24

95,01

0,10

95,30

0,34

Sumber : Kec. Dawan, 2015

Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk pelaksanaan 8 program dan 23 kegiatan bidang otonomi daerah pada Kecamatan Dawan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang otonomi daerah pada Kecamatan Dawan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini Tabel 4.131 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Otonomi Daerah pada Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Program Pelayanan Admi nistrasi 100,00 105,2 105,26 Perkantoran/% 6

Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi Jumlah bulanpenyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi 100% Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi 100% Jumlah bulan kebutuhan penerangan kantor terpenuhi 100%/bulan Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Jumlah bulan kebutuhan sesajen kantor terpenuhi 100% Jumlah pelaksanaan rapat/kali

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

12,00

100,0 0 12,00

6,00

6,00

100,00

Laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

34,00

34,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur/%

70,00

60,00

85,71

100,00

II-198



Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%)

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Pengadaan kendaraan dinas roda dua/unit Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik/bulan Jumlah bulan seluruhkendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik/bulan Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

3

3

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Presentase tercapainya angka pelanggaran pada hari-hari besar 0%

100,00

100,0 0

100,00

Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Dokumen/surat edaran himbauan/dokumen

2,00

2,00

100,00

Penataan Daerah Otonomi Baru

Presentase tertib batas wilayah antar desa yang berbatasan/%

45,00

45,00

100,00

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah

Persentase terselesaikannya penetapan batas wilayah antar desa/%

4,00

4,00

100,00

Peningkatan/Pengembangan sarana dan Prasarana Olah Raga

Persentase terpenuhinya kebutuhan penggunaan lapangan 12 buah/%

100,00

100,0 0

100,00

Pemeliharaan sarana dan prasarana Olah Raga

Jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik/bulan

12,00

10,00

83,33

Peningkatan / Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase terselenggaranya upacara peringatan hari-hari besdar nasional dan daerah/%

50,00

50,00

100,00

Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa

Jumlah pelaksanaan upacara bendera/kali

3,00

3,00

100,00

Penataan Administrasi Kecamatan

Presentase Desa yang Tertib Administrasi/%

25,00

25,00

100,00

Peningkatan pelayanan masyarakat dlm bidang Kependudukan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembinaan Lomba Desa Terpadu dan Penilaian Pelaksanaan Tugas-tugas Kepala Desa

Penyusunan profil desa dengan aturan dan tepat waktu

1,00

1,00

100,00

Jumlah desa yang mendapat pembinaan Jumlah desa peserta loba desa tingkat kabupaten/desa

3,00

3,00

100,00

1,00

1,00

100,00

Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan

Presentase Usulan Musrenbangcam yang Terakomodir dalam RKPD/%

5,00

5,00

100,00

Penyelenggaran Musrenbang Tk. Kecamatan

Jumlah dokumen hasil Musrenbangcam

1,00

1,00

100,00

Sumber : Kec. Dawan, 2015

Pada dasarnya seluruh kegiatan pada Kantor Camat Dawan tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan tersebut antara lain:

II-199


-

Dengan makin berkembangnya jenis kegiatan lomba yang diikuti oleh desa terutama dalam membuat laporan perlu adanya penambahan komputer dan printer karena ada beberapa komputer dan printer dalam kondisi rusak.

-

Belum

terakomodirnya

sebagian

besar

usulan

kegiatan

hasil

dari

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam APBD. Untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan Kecamatan Dawan, maka telah ditempuh beberapa langkah meliputi: -

Mengajukan usulan penambahan anggaran untuk sarana dan prasarana yang memadai.

-

Diharapkan pada APBD Kabupaten Klungkung untuk tahun berikutnya dapat lebih banyak

usulan-usulan kegiatan dari Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Kecamatan dapat di akomodir dan terealisasikan pada SKPD terkait yang menangani. Pada Musyawarah Pembangunan Kecamatan agar setiap desa dalam setiap tahunnya mendapat informasi , terkait dengan usulan Musrenbang dari masing-masing desa(1 Desa 1 usulan yang didanai) atau setiap tahun desa diberikan gambaran flapon dana yang bisa diusulkan untuk (1 Desa 1 usulan yang didanai).

k. Kelurahan Semarapura Kaja Kelurahan Semarapura Kaja dalam melaksanakan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.194.086.730,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 923.712.321,00 dan belanja langsung sebesar Rp 270.374.409,00. Tabel 4.132 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kaja Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

923.712.321,00

886.022.599,00

270.374.409,00 1.194.086.730,00

238.790.225,00 1.124.812.824,00

% Capaian 95,92

% thd APBD 0,10

88,32

0,03

94,20

0,13

Sumber : Kel. Semarapura Kaja, 2015

II-200


Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 3 program dan 14 kegiatan. Realisasi pencapaian target keuangan Kantor Kelurahan Semarapura Kaja sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai 94,20%.dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan kantor Kelurahan Semarapura kaja umumnya mendekati angka 100% dengan rata-rata capaian realisasi keuangan yaitu 94,20%. Tidak ada program realisasi keuanganya di bawah 75% ,sementara untuk kegiatan, terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi keuangannya di bawah 75% dan ada kegiatan dengan realisasi 0% yaitu penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan listrik yaitu 74,04%, Pemeliharaan rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor yaitu 41,64% dan yang 0% adalah Belanja Perjalanan Dinas Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Kelurahan Semarapura Kaja adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.134 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kaja Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Presensentase capaian 100,00 75,53 75,53 output seluruh kegiatan Jmlah bulan tersedianya telepon,air,listrik dan surat kabar/bln Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan tepat waktu/bln Presentase terpenuhinya kebutuhan ATK/% Persentase terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan/% Presentase Terpenuhinya peralatan dan perlengkap an gedung kantor/% Persentase Penyediaan sesajen/% Tersedianya makanan dan minuman rapat/kali rapat Jumlah laporan pelak sanaan tugas/ laporan

12,00

11,00

91,67

12,00

12,00

100,00

100,00

95,00

95,00

100,00

75,00

75,00

100,00

98,00

98,00

100,00

100,00

100,00

5,00

5,00

100,00

2,00

0,00

0,00

II-201


Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan

jumlah bulan terpenuhinya jasa 3 rang kaling/bulan

Presentase Terpenuhinya sarana dan prasarana/% Tersedianya gedung kantor yang aman suku cadang kendaraan roda dua/unit pertamax/liter pelumas/kaleng samsat STNK roda dua/unit Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1,00

1,00

100,00

6,00

6,00

100,00

1.800,00 36,00 6,00 100,00

1.800,00 36,00 6,00 58,33

58,33

0,00

0,00

57,50

100,00

100,00

100,00

100,00

15,00

15,00

Presentase KK miskin sebagai nasabah aktif bank sampah

Terbentuknya bank sampa/% Buku profil kelurahan/%

Sumber : Kel. Semarapura Kaja, 2015

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di Kelurahan Semarapura Kaja telah berjalan dengan baik tetapi terdapat permasalahan terkait dengan capaian program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan belum mencapai 100 persen karena dari target persentase KK miskin sebagai nasabah aktif bank sampah maka baru terbentuk bank sampah tetapi belum berjalan optimal sehingga capaiannya hanya 57,50 persen. Untuk mengatasi hal tersebut maka dimasa-masa mendatang perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat melalu revitalisasi peran lembaga kemasyarakat di Kelurahan dan peningkatan sosialisasi kebersihan kepada masyarakat.

l.

Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin dalam melaksanakan bidang urusan otonomi

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian mendapat alokasi anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 1.333.308.737,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 939.698.737,00 dan belanja langsung sebesar Rp 393.610.000,00. Adapun alokasi

II-202


anggaran pada Kelurahan Semarapura Kangin adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.135 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kangin Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

939.698.737,00

887.911.516,00

393.610.000,00 1.333.308.737,00

374.152.538,00 1.262.064.054,00

% Capaian 94,49

% thd APBD 0,10

95,06

0,04

94,66

0,15

Sumber : Kel. Semarapura Kangin, 2015

Belanja langsung tersebut dalam tabel di atas dipergunakan dalam rangka melaksanakan 3 program 16 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan pada Kelurahan Semarapura Kangin adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.137 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kangin Tahun Anggaran 2015 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) % rata-rata capaian output 100,00 82,40 82,40 seluruh kegiatan

Tersedianya telepon, air, listrik dan surat kabar/bulan

12,00

7,00

58,33

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja tepat waktu % Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan barqang cetak dan penggandaan/%

12,00

12,00

100,00

100,00

60,00

60,00

100,00

100,00

100,00

%Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor/%

100,00

100,00

100,00

%Terpenuhinya penambahan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya bahan logistik kantor/bulan Terpenuhinya makanan dan minumama rapat/orang

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

II-203



KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/laporan

3,00

1,50

50,00

12,00

6,00

50,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

%Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

100,00

100,00

100,00

Pengadaan Mebeleur

%Terpenuhinya kebutuhan mebeleur Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik/bulan Jumlah bulan kendaraan dalam keadaan baik/bulan

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik/bulan

12,00

12,00

100,00

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

% Kepala Keluarga sebagai nasabah Bank Sampah

0,00

0,00

97,94

Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan

KK nasabah baru Bank Sampah

190,00

190,00

100,00

tersususnnya buku Profil tahun 2014/buku

12,00

0,00

0,00

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai (Kaling)

Sumber : Kelurahan Semarapura Kangin, 2015

m. Kelurahan Semarapura Kauh Alokasi anggaran Kelurahan Semarapura Kauh pada tahun 2014 dalam melaksanakan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebesar Rp 1.144.704.689,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 874.213.423,00 dan belanja langsung sebesar Rp 270.491.266,00. Tabel 4.138 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kauh Tahun Anggaran 2015 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

874.213.423,00

785.423.836,00

270.491.266,00 1.144.704.689,00

247.579.383,00 1.033.003.219,00

% Capaian 89,84

% thd APBD 0,10

91,53

0,03

90,24

0,13

Sumber : Kelurahan Semarapura Kauh, 2015

II-204


Belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 3 program dan 15 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Kelurahan Semarapura Kauh adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.140 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Kauh Tahun Anggaran 2015 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pembinaan Penyelenggara an Pemerintahan Desa dan Kelurahan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) % rata-rata capaian output 100,00 91,43 91,43 seluruh kegiatan 95% Tersedianya rekening listrik, 12,00 12,00 100,00 air,telepon dan kabar/bulan Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan teapt waktu/bulan Terpenuhinya kebutuhan ATK/% % terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan fotocopy/100 Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik /penrangan kantor/bulan % Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah rapat/kali Rapat-rapat koordinasi dan konsultsai keluar daerah/kali Tersedianya jasa tenaga kerja non pegawai (kepala lingkungan)/bulan

% Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasaranan kantor Jumlah bulan gedung kantor dalamkondisi baik/bulan Jumlah bulan kendaraan dinas dalam kondisi baik/bln Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik/bln % KK yang menjadi nasabah aktif bank sampah

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

87,08

87,08

12,00

12,00

100,00

100,00

97,66

97,66

12,00

12,00

100,00

3,00

2,60

86,67

2,00

0,00

0,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

0,00

0,00

II-205


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyelenggaraan Pemerintahan tingkat kelurahan Penyusunan profil kelurahan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Jumlah KK anggota baru bank 551,00 551,00 100,00 sampah/kk Tersusunnya Buku Profil Kelurahan/buku

1,00

1,00

100,00

Sumber : Kelurahan Semarapura Kauh, 2015

Berdasarkan tabel di atas maka Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahaan telah terlaksana 100% sesuai dengan perencanaandengan uraian kegiatan sebagai berikut : a) Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Penduduk Pendatang di Wilayah Kelurahan Semarapura Kauh. Dimana pada pelaksanaan pengawasan penduduk pendatang tercatat adanya penduduk pendatang yang tanpa kartu identitas namun ada beberapa pendatang yang belum melengkapi diri dengan KIPS, dengan adanya monitoring ini sekaligus sosialisasi tentang wajibnya penduduk pendatang memiliki KIPS. b) Pelaksanaan Musrenbangkel pada Kelurahan Semarapura Kauh. Dimana Dalam Pelaksanaanya menghasilkan Pembahasan Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Kelurahan Yang didanai oleh APBD dan Prioritas Kegiatan Pembangunan yang melalui SKPD yang akan dibahas dalam Musrenbangcam.

n. Kelurahan Semarapura Tengah Anggaran yang dialokasikan pada Kelurahan Semarapura Tengah tahun 2014 dalam rangkan pelaksanaan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.141 Anggaran Bidang Urusan Otonomi pada Kelurahan Semarapura Tengah Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

987.013.558,00

901.589.130,00

287.142.443,28 1.274.156.001,28

261.421.259,00 1.163.010.389,00

% Capaian 91,35

% thd APBD 0,11

91,04

0,03

91,28

0,14

Sumber : Kel. Semarapura Tengah, 2015

II-206


Alokasi anggaran belanjalangsung dipergunakan untuk melaksanakan 3 program dan 18 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Kelurahan Semarapura Tengah adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.143 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi pada Kelurahan Semarapura Tengah Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyedian Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeler

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan Persentase rata-rata capaian indikator output kegiatan/% Jumlah bulan tersedinay listrik, air, telepon dan surat kabar/majalah /bulan Jumlah bulan tersedianya laporan keuangan tepat waktu Presentase terpenuhinya kebutuhan alat Tulis Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan penggandaan Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Persentase tersedinaya peralatan dan perlengkapan kantor/% Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor/bulan Jumlah terselenggaranya rapatrapat di kelurahan Semarapura Tengah/kali Trsedianya laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah /kali Jumlah bulan tersedianya Jasa Tenaga pendukung teknis Perkantoran/bulan Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan Prasarana/% Presentase tersedianya perlengkapan gedung kantor/% Persentase tersedianya peralatan gedung kantor/% Presntese tersedianya mebuler/%

Rencana

Realisasi

90,00

90,42


12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

90,00

90,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

8,00

3,00

37,50

2,00

0,00

0,00

12,00

12,00

100,00

77,00

77,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

II-207


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Penyusunan profil kelurahan


Realisasi

Jumlah bulan terpeliharanta gedung kantor dalam kondisi baik/bln Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasianal kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Presentase Jumlah KK yang menjadi Nasabah Bank Sampah/%

12,00

12,00


12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

5,00

3,00

60,00

Jumlah KK yang menjadi nasabah baru bank sampah/kk

60,00

60,00

100,00

Presentase tersusunnya buku Profil Kelurahan Tahun 2014/%

100,00

100,00

100,00

Indikator/ Satuan

Sumber : Kel. Semarapura Tengah, 2015

Kelurahan Semarapura Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014 ada mengalami permasalahan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja . Dari 18 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 2 (dua) kegiatan yang capaian realisasi output dan outcomenya sangat rendah sebagai berikut: a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada Kegiatan Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan kegiatan tersebut bersifat insidentil dan tidak bisa dipastikan pelaksanaannya, sehingga capaian realisasi outputnya 0%. b) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan. Pada kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan

sebenarnya

terdapat beberapa kegiatan yang difasilitasi diantaranya kegiatan pelayanan kependudukan, kegiatan kelembagaan, kegiatan UKBM, Musrenbangkel, bank sampah. Sebagian besar kegiatan tersebut bersifat fasilitasi dan karena Kelurahan hanya memiliki 1 (satu) program utama maka kegiatan bank sampah telah dipilih menjadi output dari kegiatan ini yaitu: Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menjadi nasabah bank sampah sebanyak 60 Kepala Keluarga (KK). Namun karena kegiatan ini bersifat baru dan pelaksanaannya II-208


dimulai pertengahan tahun maka kegiatan ini untuk outputnya hanya tercapai 17 Kepala Keluarga (KK) saja dengan realisasi 28,33% yaitu 17 KK dengan total tabungan baru Rp 317.000,00.

o. Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod pada tahun 2014 melaksanakan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.187.135.476,96

yang

terdiri

dari

belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp

872.561.909,00 dan belanja langsung sebesar Rp 314.573.567,96. Tabel 4.144 Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

872.561.909,00

802.031.149,00

314.573.567,96 1.187.135.476,96

281.943.519,00 1.083.974.668,00

% Capaian 91,92

% thd APBD 0,10

89,63

0,03

91,31

0,13

Sumber : Kel. Semarapura Klod, 2015

Anggaran belanja langsung yang diterima Kelurahan Semarapura Klod dialokasikan untuk melaksanakan 3 program dan 16 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Semarapura Klod adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.146 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Meningkatnya kualitas 100,00 93,75 85,73 pelayanan administrasi perkantoran/% Jumlah bulan kebutuhan 12,00 12,00 100,00 komunikasi sumber daya air listrik terpenuhi/bln Jumlah bulan penyampaian 12,00 12,00 100,00 lapaoran keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu/% Jumlah bulan kebutuhan ATK 100,00 100,00 100,00 terpenuhi/%

II-209


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Jumlaha bulan kebutuhan 100,00 100,00 100,00 barang cetakan dan penggandaan % terpenuhinya kebutuhan 100,00 100,00 100,00 instalasi listrik %terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor/bln jumlah rapat/kali

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

4,00

4,00

100,00

2,00

0,00

0,00

13,00

13,00

100,00

100,00

0,00

97,89

25,00

25,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

0,00

98,92

Penyelenggaraan inspeksi penduduk pendatang/bln

12,00

12,00

100,00

Profil kelurahan/dokumen

6,00

6,00

100,00

Jumlah laporan pelaksaan tugas Jasa Tenaga Pendukung administrasi teknis Perkantoran/bulan Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur/% kursi rapat/buah Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik/bulan Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik/bulan Jumlah bulan peralatan geudng kantor dalam kondisi baik/bln Terselenggaranya Pemerintahan Desa/Kelurahan/%

Sumber : Kel. Semarapura Klod, 2015

Kelurahan Semarapura Klod dalam pelaksanaan program dan kegiatan Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Kepegawaian dan Persandian Tahun 2014 ada mengalami permasalahan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja . Dari 18 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 2 (dua) kegiatan yang capaian realisasi output dan outcomenya sangat rendah sebagai berikut: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tidak dapat

II-210


dilaksanakan disebabkan kegiatan tersebut bersifat insidentil dan tidak bisa dipastikan pelaksanaannya, sehingga capaian realisasi outputnya 0%. b. Program

Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

dan

Kelurahan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan. Pada kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan

sebenarnya terdapat beberapa kegiatan yang difasilitasi

diantaranya kegiatan pelayanan kependudukan, kegiatan kelembagaan, kegiatan UKBM, Musrenbangkel, bank sampah. Sebagian besar kegiatan tersebut bersifat fasilitasi dan karena Kelurahan hanya memiliki 1 (satu) program utama maka kegiatan bank sampah telah dipilih menjadi output dari kegiatan ini yaitu: Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menjadi nasabah bank sampah sebanyak 60 KK. Namun karena kegiatan ini bersifat baru dan pelaksanaannya dimulai pertengahan tahun maka kegiatan ini untuk outputnya hanya tercapai 17 KK saja dengan realisasi 28,33% Terdapat beberapa kendala diantaranya masih kurangnya kesadaran warga terhadap kebersihan lingkungan serta masih kurangnya sosialisasi kepada warga untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Kelurahan Semarapura Klod mengambil langkah-langkah solusi diantaranya : a) Pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah agar memasang anggaran hanya 1 (satu) kali saja dan jika sampai triwulan III belum teralisasi agar anggaran tersebut dialihkan pada kegiatan lain pada DPA Perubahan. b) Meningkatkan sosialisasi mengenai Bank Sampah dan membuat jadwal pelaksanaan Bank Sampah.

p. Kelurahan Semarapura Klod Kangin Kelurahan Semarapura Klod Kangin melaksanakan bidang urusan otonomi daerah pada tahun 2014 dengan alokasi anggaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

II-211


Tabel 4.147 Alokasi Anggaran Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Kangin Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)


Realisasi (Rp)

777.333.680,00

707.600.303,00

294.286.300,00 1.071.619.980,00

261.052.082,00 968.652.385,00

% Capaian 91,03

% thd APBD 0,09

88,71

0,03

90,39

0,12

Sumber : Kel. Semarapura Klod Kangin, 2015

Alokasi anggaran Kelurahan Semarapura Klod Kangin pada tahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar Rp 1.002.544.029,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 802.641.029,00 dan belanja langsung sebesar Rp 199.903.000,00. Belanja langsung sebesar Rp 294.286.300,00 dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 18 kegiatan. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kelurahan Semarapura Klod kangin adalah 88,71%, terdapat 1 (satu) kegiatan yang realisasinya 0% yaitu rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daeah hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut bersifat incidental dan tidak bias dipastikan pelaksanannya Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan

umum,

perangkat

daerah,

administrasi

keuangan

daerah,

kepegawaian dan persandian pada Kelurahan Semarapura Klod Kangin adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.149 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada Kelurahan Semarapura Klod Kangin Tahun Anggaran 2015 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) % rata-rata capaian output 100,00 94,44 94,44 kegiatan 95 %

Rekening telepon, air, listrik dan surat kabar/ bulan

12,00

12,00

100,00

Honor Petugas Adminis trasi keuangan /bulan Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi 100% % Terpenuhinya kebutuh an barang cetak dan peng gandaan/%

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

100,00

100,00

II-212




Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

%terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/%

15,00

15,00

100,00

terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor/bln Jumlah rapat

100,00

100,00

100,00

12,00

12,00

100,00

6,00

6,00

100,00

2,00

0,00

0,00

12,00

12,00

100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

%Terpenuhinya kebutuhan sarpres aparatur

100,00

0,00

92,05

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

% Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor terpenuhinya peralatan gedung akntro/% % Terpenuhinya mebeleur Jumlah Bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik/bulan Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik/bln Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik/bln

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00 12,00

100,00 12,00

100,00 100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Program Pembinaan Penye lenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

% KK yang menjadi nasabah Bank Sampah

0,00

0,00

88,65

Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan Penyusunan Profil Kelurahan

Jumlah rapat sosialisasi tentang bank sampah/kali

3,00

3,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 2 orang kepala lingkungan/bln

Selesainya buku profil kelurahan/%

Sumber : Kel. Semarapura Klod Kangin, 2015

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD Kelurahan Semarapura Klod Kangin adalah sebagai berikut : 1) Masih relatif rendahnya partisipasi masyarakat yang terlihat dari menurunnya kehadiran masyarakat dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti rapat- rapat koordinasi, rapat-rapat sosialisasi serta kegiatan lainnya. 2) Kekurangan staf akibat belum terisinya dua staf yang pensiun sehingga jumlah staf menjadi 5 orang sedangkan tantangan dan beban pekerjaan semakin meningkat dan kompleks.

II-213


Untuk mengatasi masalah tersebut, telah diambil langkah –langkah solusi sebagai berikut : a) Meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui berbagai pendekatan seperti kerjasama dengan lembaga adat, tokoh masyarakat dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan masyarakat. b)

Memohon kepada badan kepegawaian untuk menambah staf di kelurahan terutama yang bias mengoperasikan komputer sehingga sehingga kegiatan –kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

q. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa BPMPKBPD Kabupaten Klungkung juga melaksanakan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian dengan total anggaran sebesar Rp 636.460.500,00 (0,07 persen dari total APBD Kab. Klungkung), untuk pelaksanaan 1 program dan 3 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan otonomi daerah pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.151 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Otonomi Daerah pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1

1



Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa/kecamtan

4,00

4,00


Pembinaan Administrasi Desa

Terlaksananya pembinaan administrasi desa/kecamatan Terlaksananya pembinaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD)/kec Terlaksananya pembekalan teknis bagi aparat pemerintahan desa, BPD, dan LPM/kl

4,00

4,00

100,00

4,00

4,00

1,00

1,00

Indikator/ Satuan

Renca na

Reali sasi

II-214


2

Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa Pemberian Penghargaan kepada Kepala Desa

3

Pelantikan perbekel/perbekel

11,00

11,00

100,00

Pemberian uang jasa pengabdian kepada perbekel

92,00

92,00

100,00


4.1.16.

Bidang Urusan Ketahanan Pangan

Bidang urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung dengan total anggaran pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 6.730.915.226,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 5.070.172.498,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.660.742.728,00. Anggaran tahun 2014 meningkat daripada anggaran tahun 2013 sebesar Rp 6.575.872.372,00

yang

terdiri

dari

belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp

4.785.228.752,00 dan belanja langsung sebesar Rp 1.790.643.620,00. Tabel 4.152 Anggaran Bidang urusan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)


5.070.172.498,00

4.676.759.449,00

Belanja Langsung

1.660.742.728,00 6.730.915.226,00

1.495.284.793,00 6.172.044.242,00

Total

% Capaian 92,24

% thd APBD 0,56

90,04

0,18

91,70

0,74

Sumber : KKPP Kab. Klungkung, 2015

Alokasi belanja langsung diperuntukkan untuk pelaksanaan 2 program 14 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan ketahanan pangan pada tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.154 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Ketahanan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG


Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran /%

100,00

0,00


Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik

Rekening telpon, Surat kabar, air dan listrik/bulan

12,00

12,00

100,00

Indikator/ Satuan

Rencana

Realisasi

II-215




Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Penyediaan alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

Indikator/ Satuan

Honorarium pengelola keuangan SKPD/bulan Alat tulis kantor/bulan Barang cetakan dan Penggandaan kebutuhan kantor/paket Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor/unit Sesajen/bulan Makanan dan minuman rapat/paket Laporan hasil pelaksanaan kegiatan rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah/kali Honorarium tenaga kontrak/orang


Terwujudnya sarana dan prasarana aparatu/%

Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeleur Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pembelian kendaraan dinas roda dua/unit meja dan kursi kerja/unit Alat-alat dan sarana pemeliharaan kantor/paket Perawatan Kendaraan dinas roda 4/bulan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Perawatan Kendaraan dinas roda 2/bulan Pemeliharaan komputer / bahan Dekorasi dan Publikasi kantor/paket

Rencana

Realisasi

Capaian IK (%)

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

1,00

1,00

100,00

28,00

28,00

100,00

12,00

12,00

100,00

21,00

21,00

100,00

15,00

15,00

100,00

12,00

12,00

100,00

100,00

0,00

94,81

24,00

24,00

100,00

180,00 2,00

180,00 2,00

100,00 100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

1,00

1,00

100,00


Kondisi ketahanan pangan sangat dipengaruhi 3 (tiga) aspek yaitu : aspek ketersediaan yang didukung oleh produksi lokal dan moving bahan pangan antar wilayah, Aspek distribusi dan Aspek konsumsi. Dilihat dari ketersediaan beras dan perkembangan kebutuhan beras dalam dua tahun terkahir maka, produksi beras Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 mampu mengurangi kekurangan produksi beras terhadap kebutuhan beras di Kabupaten Klungkung. Adapun perkembangan ketersediaan beras di Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

II-216


25.000 20.000

16.615

18.159

19.645 19.752

15.000 10.000 2.994

5.000

1.593

0

Ketersediaan Beras (ton)

Kebutuhan Beras untuk Konsumsi Penduduk (ton) 2013

Kekurangan

2014

Sumber : Statistik Pertanian Tanaman Pangan Kab. Klk th. 2013 serta Statistik Distanbunhut 2014 Gambar 4.12

4.1.17.

Ketersediaan Beras di Kabupaten Klungkung dari Segi Produksi

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2014 dilaksanakan oleh BPMPKBPD Kabupaten Klungkung dalam 3 program dan 6 kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 5.212.500.400,00 atau 0,57% dari total APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2014. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.156 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada BPMPKBPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 URUSAN / ORGANISASI PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan

Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Rencan Realisas Indikator/ Satuan n IK a i (%) 0,00 0,00 72,18

Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong/kali Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulanagan kemiskinan/kecamatan Terlaksananya lomba TTG/kali Tersedianya bio cell/paket

1,00

1,00

100,00

2,00

0,00

70,19

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

II-217


Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan

Fasilitasi Kemitraan Swasta dan usaha Mikro kecil dan menengah di Perdesaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terkoordinasinya kegiatan CBD/desa pakraman Terkoordinasinya kegiatan gerbang sadu mandara/ Desa dinas terbinanya kegiatan pasar desa dan LPD/kecamatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/% Pembinaan dan penilaian Lomba desa/desa/kelurahan

6,00

6,00

16,00

16,00

4,00

3,00

75,00

80,00

0,00

91,26

10,00

10,00

100,00

2,00

2,00

100,00

Terlaksananya kegiatan PNPM MP/Kecamatan

100,00


Pada tahun 2014, untuk pertama kali Pemerintah Kabupaten Klungkung mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Perdesaan yang diperuntukkan untk pembangunan biocell dan biogas yang diarahkan untuk masyarakat tidak mampu di Kecamatan Nusa Penida yang belum menikmati pelayanan listrik dari PLN. Rendahnya serapan/realisasi keuangan pada program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan yaitu sebesar 70,85% karena kegiatan

fasilitasi

kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan sebagian tidak terlaksana khususnya uraian kegiatan yang baru dirancang pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 yaitu

belanja pengadaan barang yang akan diserahkan

kepada pihak ketiga yaitu LPD berupa komputer, printer dan aplikasi tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan masa pelaksanaan kegiatan kurang dari dua bulan sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

4.1.18.

Bidang Urusan Statistik

Bidang urusan statsitik pada tahun 2014 dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 56.943.600,00 (0,01 persen dari total APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 dalam 1 program dan 1 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan tersebut dalam tabel di atas adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

II-218


Tabel 4.158 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Statistik pada Bappeda Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpilan Data dan Statistik Daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Renca Realis Indikator/ Satuan n IK na asi (%) Tersedianya Informasi 50,00 50,00 100,00 Statistik Daerah yang terupdate Tersusunnya Buku Indikator 1,00 1,00 100,00 Kinerja Pembangunan Daerah


Pelaksanaan bidang urusan statsitik mengalami beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian di masa mendatang, diantaranya adalah : a. Pemerintah Kabupaten Klungkung belum memiliki sistem informasi manajemen data yang baik sehingga mampu menjamin ketersediaan data yang valid dan berkelanjutan sebagai bahan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah. b. Penggunaan data/informasi dalam penyusunan dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah belum optimal karena belum terjadinya persamaan persepsi tentang pentingnya ketersediaan data dalam penyusunan rencana pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka ke depan perlu dilaksanakan : a. Penyediaan sistem informasi manajemen data/informasi pembangunan yang baik sehingga memiliki jaminan penyediaan data yang valid dan optimal. b. Meningkatkan kerjasama penyediaan data/informasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung sebagai lembaga yang berkompeten dalam pengumpulan dan penyediaan data informasi daerah c.

Meningkatkan persamaan persepsi melalui sosialisasi pentingnya data dan penggunaan data dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

II-219


4.1.19.

Bidang Urusan Kearsipan

Bidang urusan kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung yang pelaksanaan tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4.650.000,00 dengan 1 program dan 1 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan kearsipan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.160 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kearsipan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Kajian Sistem Administrasi Keuangan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Renca Realis Indikator/ Satuan n IK na asi (%) Perbaikan sistem ad ministrasi 100,0 0,00 62,90 kearsipan /% 0 Pembinaan untuk wakil Klungkung pada lomba kearsipan tingkat Provinsi / desa .

2,00

2,00

100,00

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 2015

4.1.20.

Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Bidang urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol) dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 2.318.033.495,00 atau 0,25 persen dari total APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2014. Tabel 4.161 Anggaran Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

% Capaian

% thd APBD

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung :

2.318.033.495,00

2.130.434.240,00

91,91

0,25

678.561.095,00

628.060.240,00

92,56

0,07

b. Bag. Humas & Protokol

1.639.472.400,00

1.502.374.000,00

91,64

0,18

Total

2.318.033.495,00

2.130.434.240,00

91,91

0,25

a. Dishubkominfo


Sedangkan uraian program kegiatan pelaksanaan bidang urusan komunikasi dan informatika adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

II-220


a.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Bidang urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika meliputi 1 program dan dua kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 678.561.095,00. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Dishubkominfo Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.163 Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) tersedianya Teknologi Informasi 12,00 0,00 92,56 Komunikasi (TIK) yang efektif dan efisien sebagai penunjang sistem tata pemerintah an/bulan sosialisasi kerjasaman dengan radio 221yste/kali pameran pembangun an Tahun 2014 di Provinsi Bali/kali perencanaan papan visual elektronik (LED)/dokumen peserta bimtek/orang radio VHF/repeater /unit HT (bersertifikasi) /buah sound system/unit pengawasan menara telekomunikasi di Kab. Klungkung/paket 221ystem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procure ment) beserta sarana pendukungnya/paket pemeliharaan website/ paket GPS/buah Lasermeter/buah Spanduk LPSE/buah Komputer/unit Dokumen audit menara telekomunikasi/paket

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

60,00 1,00 5,00 1,00 1,00

60,00 1,00 5,00 1,00 1,00

1,00

1,00

1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 1,00

1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 1,00

100,00

100,00

Sumber : Dishubkominfo Kab. Klungkung, 2015

II-221


b.

Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol) Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung pada tahun 2014

melaksanakan bidang urusan komunikasi dan informatika dalam 2 program dan 2 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 1.639.472.400,00. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.165 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Program kerjasama informasi dengan mass media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Renca Realis Indikator/ Satuan n IK na asi (%) 0,00 0,00 81,78

informasi pembangunan kabupaten klungkung/persen media cetak/media media elektronik/media

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

94,85

9,00 4,00

9,00 4,00

100,00

Sumber : Bag. Humas dan Protokol Kab. Klungkung, 2015

4.1.21.

Bidang Urusan Perpustakaan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung melaksanakan bidang urusan perpustakaan dengan alokasi anggaran pada tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.166 Anggaran Bidang Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)


1.016.761.180,00

942.887.974,00

Belanja Langsung

436.717.500,00 1.453.478.680,00

379.277.602,00 1.322.165.576,00

Total

% Capaian 92,73

% thd APBD 0,11

86,85

0,05

90,97

0,16

Sumber : Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi, 2015

II-222


Alokasi belanja langsung tersebut dalam tabel di atas dipergunakan untuk melaksanakan 2 program 15 kegiatan yang merupakan program kegiatan rutin. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini . Tabel 4.168 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listri / penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Penyediaan Makanan dan minuman Rapay – rapat dan konsultasi ke luar daerah Penyedia jasa Tenaga Pendukung

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Pelayanan Administrasi 100,00 0,00 84,47 Perkantoran /% Jasa komunikasi sumber daya air, listrik, teleko munikasi dan surat kabar/ majalah/ bulan . Honorarium pengelola keuangan /bulan. Alat Tulis Kantor / bulan

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Barang cetakan dan penggandaan /bulan .

12,00

12,00

100,00

15,00 30,00 10,00 100,00

15,00 30,00 10,00 100,00

100,00

100,00

100,00

2,00

2,00

100,00

Alat absen sidik jari /unit. Komputer /unit. Banten sehari – hari/ bulan.

1,00 1,00 12,00

1,00 1,00 12,00

100,00

Banten purnama / kali

12,00

12,00

Banten tilem / kali Banten piodalan /kali Banten tumpek landep/ kali. Banten penganyar/kali. Rapat staf / kali.

12,00 2,00 2,00 6,00 3,00

12,00 2,00 2,00 6,00 3,00

100,00

Koordinasi dan konsultasi keluar daerah / kali.

9,00

7,00

77,78

Honorarium tenaga kontrak / orang.

5,00

5,00

100,00

Lampu neon panjang 20 wart/buah. Lampu tabung 10 Wart/ buah. Lampu tabung 18 Wart/ buah. Terlaksananya penambahan daya / % Terlaksananya perbaikan instalasi jaringan listri/ %. Printer / unit.

II-223



PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Administrasi / Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Oprasional Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / Oprasional Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur /%

100,00

0,00

91,31

Sepeda motor / unit . Sepeda motor / unit . Meja kerja / unit .

1,00 3,00 5,00

1,00 3,00 5,00

100,00

Kursi kerja / unit .

5,00

5,00

12,00

12,00

100,00

3,00

3,00

100,00

10,00

10,00

75,25

Penjor / buah

2,00

2,00

Ambu /buah .

2,00

2,00

12,00

12,00

Peralatan kebersihan / bulan Service kendaraan dan perpanjangan STNK / kendaraan Pemeliharaan Komputer /unit .

Spanduk /buah .

50,50

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 2015

4.2.

Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

4.2.1. Bidang Urusan Pertanian a. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Bidang urusan pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 11.160.297.229,20. Adapun alokasi anggaran bidang urusan pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini : Tabel 4.169 Anggaran Bidang Urusan Pertanian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

5.449.045.257,00

5.083.837.096,00

5.711.251.972,00 11.160.297.229,00

5.187.483.321,00 10.271.320.417,00

% Capaian 93,30

% thd APBD 0,60

90,83

0,63

92,03

1,22

Sumber : Distanbunhut Kab. Klungkung, 2015

II-224


Alokasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten

Klungkung

pada

tahun

2014

dipergunakan

untuk

melaksanakan 7 program dan 28 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.171 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Distanbunhut Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyedia jasa administrasi keuangan Penyedia alat tulis kantor Penyedia barang cetakan dan pengganan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyedia bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat – rapat koordinasi dan konsiltasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Terpenuhinya Pelayanan 100,00 0,00 94,87 Administrasi Perkantoran /% Pembayaran Rekening telepon, Listrik, Air, dan surat kabar /bulan Honor Pengelola Keuangan/bulan

12,00

12,00

100,00

12,00

12,00

100,00

Alat Tulis Kantor/paket Barang Cetakan dan Penggandaan/ paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor/paket Komputer PC/ unit Komputer Notebook / Unit Printer/ Alat absensi sidik jari/ Unit Sesajen/paket

1,00 1,00

1,00 1,00

100,00 100,00

1,00

1,00

100,00

6,00 2,00 9,00 1,00 1,00

6,00 2,00 9,00 1,00 1,00

100,00

Makanan dan Minuman / kali

3,00

3,00

100,00

Laporan rapat / koordinasi / konsultasi ke luar daerah/kali

8,00

6,00

75,00

Jumlah tenaga kontrak yang dibiayai/ orang

16,00

15,00

93,75

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur/%

100,00

0,00

94,95

5,00

5,00

100,00

65,00 1,00 75,00 2,00

65,00 1,00 75,00 2,00

100,00

8,00 8,00

8,00 8,00

Sepeda motor roda 2/ unit Korden/ meter Instalasi PAM / unit Kursi Rapat /unit Rak Buku /unit Meja Kerja /buah Kursi kerja/buah

100,00

100,00

II-225



Pemeliharaan Rutin /berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas/oprasional

Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capean Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capean Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Peningkatan Kesejahtraan Petani Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Penyusunan Data Base Potensi Pangan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Kursi tamu /set 2,00 2,00 Sarana dan Prasarana kebersihan 1,00 1,00 100,00 kebersihan gedung kantor /paket Kendaraan roda 4 ( empat )yang 4,00 4,00 100,00 dipelihara /unit Kendaraaan roda dua yang dipelihara/unit Laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/paket

47,00

47,00

1,00

1,00

100,00

Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan kinerja/ %

100,00

0,00

95,14

Rencana kerja SKPD Tahun 2015 /buku DPA AKPD/ buku

10,00

10,00

100,00

20,00

20,00

Renstra SKPD Tahun 2014 – 2019 /buku Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan petani /% Pembinaan Kelompok penerima Aslin / kecamatan

15,00

15,00

100,00

0,00

95,58

4,00

4,00

100,00

36,00

36,00

100,00

4,00

4,00

3,00 1,00

3,00 1,00

100,00

0,00

89,63

10,00

10,00

100,00

2,00

2,00

100,00

1,00

1,00

5,00 2,00

5,00 2,00

10,00

10,00

49,00

49,00

5,00

5,00

Jumlah Gopkktan Simantri yang di bina/Gapoktan Evaluasi Penerapan Teknologi padi ,Jagung,Kedele dan Simantri /kelompok Demplot padi dan Cabe / unit Hadiah lomba berupa Bibit sapi / Ekor Tersedianya Pangan yang berkelanjutan di kabupaten Klungkung / % Buku statistik pertanian dan perkebunan 2014 / buku Apresiasi Penanganan Pasca Penen dan Pengelolaan hasil di Kabupaten dan Kecamatan Nusa Penida /paket Data informasi harga pasar komoditi pertanian / Tahun Data analisa usaha tani / buku Bursa /pameran produk pertanian / kali Pembinaan pasca panen dan pengelolaan hasil / kelompok Pemantauan dan pengumpulan data penggilingan padi dan kelompok panen /kelompok Data losis komoditi padi /buku

II-226


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pengembangan Perbenihan /Perbibitan Koordinasi perumusan kebijakan pertanian dan infrastruktur pertanian dan pedesaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Alat mesin pertanian / paket 1,00 1,00 100,00 Jalan Produksi / paket Jalan Usaha Tani /paket Jaringan irigasi Tingkat Usaha Tani ( Jitut )/ paket Buku LAKIP Th 2014/ buku

7,00 2,00 2,00

7,00 2,00 2,00

100,00

10,00

10,00

100,00

5,00

5,00

5,00 1,00 100,00

5,00 1,00 0,00

10,00 10,00

10,00 10,00

100,00

1,00

1,00

100,00

100,00

0,00

75,76

1,00

1,00

100,00

7.275,00 4,00

7.275,00 4,00

100,00

Buku LPPD Th 2014 /buku

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna Pelatihan dan Bimbingan Pengoprasian TeknologiPertanian /Perkebunan Tepat Guna Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /Perkebunan

Buku LKPJ Th 2014 / buku Rapat Koordinasi SPI /kali Terujudnya peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Perkebunan di 4 Kecamatan/% Laporan pembinaan BLM /buku Laporan pemantauan Pengawasan Pupuk dan Pastisida /buku Pastisida / paket

Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan /% Sarana produksi untuk Kebun Induk Selat dan Kebun Bibit Tegallinggah/ paket Bibit Kelapa Gajah /bibit Data Lahan sawah dan lahan kering/kecamatan

Penyusun Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi lahan Pertanian

98,85

Sumber : Distanbunhut Kab. Klungkung, 2015

Dalam pelaksanaan program kegiatan bidang urusan pertanian, Dinas Pertanian,

Perkebunan

dan

Kehutanan

menghadapi

hambatan-hambatan

diantaranya adalah : a) Kegiatan usaha masih terfokus pada aspek produksi. Saat ini kegiatan usaha tani masih terfokus pada aspek produksi (on farm), sementara kegiatan usaha diluar produksi (off farm) belum banyak berkembang dan tertangani. Hal; ini antara lain karena kemampuan Sumber Daya Manusia (petani, aparatur, stake holders) rata-rata belum memadai, jika dibandingkan dengan perkembangan IPTEK yang sangat dinamis. b) Lingkungan

Global.

Dengan

diratifikasinya

beberapa

kesempatan

Internasional seperti GATT, WTO dan regional (APEC, AFTA, MEE, NAFTA), maka

hal

ini

akan

mendorong

terjadinya

persaingan

pasar II-227


regional/internasional terhadap pasar domestic. Kondisi tersebut akan merupakan tantangan sekaligus ancaman jika tidak dapat disikapi dan disiasati dengan bijak, oleh karena itu agar tantangan dan ancaman dapat diminimalkan, maka kwalitas SDM petani dan aparatur pemerintah senantiasa harus ditingkatkan, sehingga kondisi tersebut tmbuh menjadi suatu peluang. Globalisasi akan berpengaruh terhadap pola konsumsi dan permintaan masyarakat (dari komoditi ke produk olahan), yang tentunya disertai dengan jaminan mutu, keamanan/kesehatan, kesinambungan, keragaman serta harga yang layak. Hal ini merupakan tantangan yang besar bagi pembangunan pertanian di era pasar bebas. Keterkaitan juga terhadap kesiapan Sektor Pertanian menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015 dimana produk pertanian andalan sangat diharapkan. c) sumberdaya manusia. Dengan telah ditetapkan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan kemampuan aparat Pertanian Daerah baik jumlah maupun kwalitasnya serta kemampuan sumberdaya petani. Kemampuan ini meliputi : aspek perencanaan, pengenalan masalah dan peluang pengembangan, pengumpulan data dan informasi, pembinaan/penyuluhan kepada petani, pengembangan usaha dan koperasi serta aspek-aspek lainnya yang terkait, serta kemampuan untuk mengadopsi teknologi oleh petani. Sedangkan permasalahan yang dihadapi diantaran adalah sebagai berikut : a) Anomali iklim terkait sumber pengairan. Keadaan cuaca yang cukup ekstrim terjadi pada tahun 2014, dimana musim kemarau terjadi cukup panjang (jumlah curah hujan = 8.572,3 mm, tahun 2013 = 13.630,4 mm) yang berakibat terjadinya kekeringan pada areal pertanian dan berdampak terjadinya puso (gagal panen). Puso seluas 48 hektar pada pertanaman padi terjadi di kec. Banjarangkan seluas 46 hektar (subak nyangglan dan dlod getakan) serta 2 hektar di subak kusamba kec. Dawan. Puso juga terjadi seluas 28 hektar pada pertanaman kacang tanah. Cuaca yang panas juga penyebabkan pohon pisang dengan populasi 242.832 rumpun dan jeruk dengan populasi 60.462 pohon di Nusa Penida mengalami kekeringan, namun tidak sampai menyebabkan puso. Kondisi curah hujan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

II-228


445,1 365,10 293,3 234,00

179,00 191,3

63,6

Januari

132,1 52.99

90,90 104,90 34.89 88,0

127,1

121,6

28,3 80,1 82,9 68,00 45,40 29,60 20,50 0,00 9,10 Mei Juli September Nopember

Maret

Tahun 2009-2013

Tahun 2014

Sumber : Distanbunhut, 2015

Gambar 4.12

Kondisi Curah Hujan Tahun 2009-2013 dibandingkan dengan 2014 Terkait Anomali Iklim

b) Anomali iklim terkait perkembangan. Pengalaman menunjukan bahwa beberapa tahun terakhir ini kondisi iklim semakin sulit diprediksi. Anomali iklim terutama keadaan curah hujan dan hari hujan sulit diprakirakan dengan tepat, baik berupa kapan terjadinya maupun intensitasnya. Gangguan anomali iklim tersebut erat kaitannya dengan perkembangan Organisme pengganguan Tumbuhan (OPT). Di Tahun 2014 terjadi serangan OPT pada padi sebesar 499 ha menurun sebesar 59% jika dibandingkan dengan tahun 2013 (serangan OPT sebesar 1215 ha). Diharapkan peningkatan pengangan OPT ini terus ditingkatkan sehingga serangan OPT bisa lebih diminimalisir dan dapat meningkatkan produksi/prosduktivitas secara signifikan. Adapun serangan OPT tersebut dapat terlihat dalam gambar dibawah ini.


Gambar 4.13

Data Serangan OPT pada Padi Tahun 2014

II-229


c) Penerapan teknologi belum optimal. Sampai saat ini aplikasi teknologi oleh para petani belum optimal (masih parsial), yang berdampak pada belum tercapainya tingkat produktivitas hasil sesuai dengan potensi yang ada, hal ini karena : -

Rata-rata petani berusia lanjut, sehingga adopsi teknologi sangat lambat.

-

Sebagian petani kurang yakin dampak dari penerapan teknologi terhadap peningkatan produktivitas dan produksi, disebabkan karena masih banyak petani menjual hasil panennya dengan sistem tebasan.

-

Keterbatasan

dalam

permodalan,

aksesibilitas

terhadap

sumber

informasi. d) Alih fungsi lahan dan degradasi sumber daya lahan dan air. Sumberdaya lahan dari tahun-ketahun terus mengalami alih fungsi. Alih fungsi justru terjadi pada lahan-lahan sawah yang subur, sementara upaya perluasan areal tidak memungkinkan lagi. Pada tahun 2014 tidak terjadi alih fungsi lahan sawah ke lahan non sawah. 4.500 3.876 3.876 3.845 3.843 3.843 3.843 4.000 3.500 3.000 2.500 2.008 2.008 2.006 2.000 2.000 2.000 2.000 1.256 1.256 1.227 1.227 1.227 1.227 1.500 1.000 616 616 616 612 612 612 500 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Banjarangkan

Klungkung

Dawan

Nusa Penida

KAB. KLUNGKUNG


Gambar 4.14

Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Klungkung

e) Skala Usaha tani kecil dan produksinya berfluktuasi. Luas pemilikan lahan sawah relatif kecil (rata-rata 0,30 Ha), hal ini menyebabkan pengelolaan usaha tani kurang efisien, Kondisi ini akan berdampak pada penurunan produksi yang dapat dicapai secara keseluruhan sehingga berpengaruh terhadap pendapatan petani. Disamping itu dengan produksi

II-230


pertanian yang bersifat musiman, maka keadaan ini akan mempengaruhi pula fluktuasi harga di pasaran, disamping juga kurang kondusif bagi industri/usaha pengolahan hasil pertanian yang memerlukan jaminan kontiyuitas jumlah dan waktu pemasokan bahan baku. f)

Kerusakan dan terbatasnya sarana prasarana/infrastruktur. Sarana prasarana yang masih dirasakan sering menghambat proses produksi diantaranya masih banyak jaringan irigrasi yang rusak, terbatasnya jalan usaha tani, serta terbatasnya embung/cubung dilahan kering sebagai cadangan untuk mengairi lahan manakala musim kemarau. Ini sejalan dengan pendapat dari para stakholder di tingkat pusat bahwasanya irigasi dan infrastruktur waduk jika diperbaiki maka akan meningkatkan produksi sampai 30%. Terhadap permasalahan anomali iklim terkait OPT yang berdampak terhadap

serangan hama dan penyakit dilakukan beberapa langkah antisipasi berupa : a)

Melaksanakan pola tanam secara konsisten dengan menerapkan kerta masa dan gilvar sehingga akan dapat memutus siklus hidup dari OPT. Dianjurkan juga kepada petani agar pola gilvar berjalan konsisten sesuai dengan musim tanam (MT) dan tidak memakai hanya satu varietas secara terus menerus.

b)

Meningkatkan kualitas SDM (petani) melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) secara terus menerus.

c)

Melaksanakan

pembinaan

/penyuluhan

pengendalian

OPT

melalui

pertemuan-pertemuan ditingkat kelompok tani/subak. d)

Memberikan bantuan obat-obatan kepada kelompok tani serta lebih meningkatkan swadaya masyarakat. Bantuan pestisida kepada masyarakat dalam rangka pengendalian OPT pada padi, seperti tikus, tungro, penggerak batang penggerak pucuk dan bercak daun.

e)

Melaksanakan sosialisasi dan pengembangan penggunaan Agensia hayati untuk pengendalian OPT terutama dalam rangka mewujudkan pertanian

ramah lingkungan. f)

Memberikan pembinaan kepada petani agar mereka menanam komoditas pertanian yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit.

g)

Pemanfaatan data dan informasi dari Balai Meteorologi dan Geofisika (BMG), stasiun curah hujan dalam pengendalian OPT serta antisipasi bencana alam kekeringan dan kebanjiran. II-231


Adanya permasalahan lahan pertanian yang semakin tahun semakin berkurang dan permasalahan skala usaha tani rata-rata sempit yaitu lebih kecil dari 0,3 hektar, dengan status lebih besar sebagai buruh tani, telah dilakukan langkahlangkah inisiatif antara lain : a) Memberikan pembinaan kepada petani pada rapar-rapat Subak agar tidak mengalih fungsikan lahan sawahnya menjadi non sawah. b) Memotivasi

petani

untuk

memanfaatkan

lahan

seoptimal

mungkin

(intensifikasi). c) Memberikan pembinaan agar petani dalam berusaha tani berorientasi pada kebutuhan pasar. d) Meningkatkan koordinasi instansi terkait, khususnya dalam rekomendasi ijin lokasi, agar meningkatkan komitment untuk mencegah penggunaan lahan sawah produktif untuk pembangunan sarana fisik dengan mengalihfungsikan lahan sawah produktip. e) Memberikan masukan kepada pihak atasan agar Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) segera ditetapkan dan secara konsisten menerapkan low

infostment. f)

Segera melakukan penyusunan dan penetapan terhadap Raperda tentang peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (PLP2B). Terhadap permasalahan Jalan Produksi, Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani

(JITUT dari) dan Jalan Usaha Tani (JUT) sekaligus terkait masalah pengairan yang belum memadai adalah : a) Memotivasi petani untuk mengingatkan peran sertanya dalam rangka pengawasan serta perawatan JITUT dan JUT dengan lebih meningkatkan dan melestarikan budaya gotong royong. b) Memfasilitasi perbaikkan/rehab JITUT dan JUT dibeberapa Subak. c) Pada Tahun 2014 sumber dana rehabilitasi/pembangunan JITUT dari dana APBN Tugas Pembantaun Prov., yang merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun-tahun

sebelumnya,

serta

mengusulkan

perbaikan

dan

penyempurnaan Jalan Usaha Tani (JUT), JITUT pada rencana kegiatan Tahun 2013 baik dari sumber dana APBN dan APBD Kabupaten/Propinsi.

II-232


d) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik di Kabupaten ataupun Propinsi

untuk

bersama-sama

mensinkronisasikan

perencanaan

dan

langkah-langkah operasional pembangunan, penyempurnaan, rehabilitasi jaringan irigasi. Terhadap penerapan teknologi di tingkat petani masih parsial dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk yang diambil adalah : a) Memotivasi petani untuk memanfaatkan sarana produksi sesuai anjuran untuk meningkatkan hasil persatuan luas, antara lain pemberian bantuan benih padi, jagung dan kedele melalui dana Tugas Pembangunan dan doble subsidi pupuk NPK Phonska (APBD Propinsi). b) Memotivasi petani agar memanfaatkan dana Penguatan Modal Usaha Kelompok/Bantuan Langsung Masyarakat sebaik-baiknya untuk mendukung peningkatan mutu usaha taninya. c) Guna mendukung penyediaan benih yang bermutu, telah dilaksanakan penangkaran benih. d) Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait baik ditingkat Kapupaten dan Propinsi seperti Dinas Perdagangan, KUD dan distributor pupuk. e) Melaksanakan pemantauan langsung terhadap peredaran pupuk. f)

Memberikan pelatihan terkait dengan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dengan sistem pipa tertutup utamanya penyusunan RDKK.

g) Meningkatkan pengetahuan petani tentang pentingnya pemakaian pupuk organik sehingga tercipta dan berkembangnya pertanian organik menuju bali

go green/green economic. Dari berbagai solusi yang dilaksanakan di atas maka terlihat hasilnya sebagai berikut : a)

Penanganan lahan kritis. Penanganan lahan kritis diluar kawasan hutan telah terlaksana seluas 440 ha yitu dari dana pelaksanaan dana DAK 2014 berupa pelaksanaan penanaman Bibit jait sejumlah 17.600 batang (11 kelompok), bibit mahoni sejumlah 17.600 batang (11 kelompok) dan bibit gmelina sejumlah 140.800 batang (11 kelompok). Selain itu juga dari pelaksanaan silva DAK berupa pelaksanaan penanaman Bibit jait sejumlah 2.200 batang, bibit mahoni sejumlah 2.200 batang dan bibit gmelina

II-233


sejumlah 17.600 batang yang didroping untuk menambah bibit ke 11 kelompok diatas. b)

Infrastruktur Pertanian yang terbangun. Dari Dana APBD II (DAK) infrastruktur pertanian yang dibangun dapat disampaikan sebagai berikut : 

Pembangunan Jalan Produksi yang berjumlah 7 paket di Kec. Nusa Penida yaitu pada kelompok tani : * klp. Tani Tegal Tamba, Desa batunungul; * klp. Tani purwa Karya, Desa Tanglad; *klp. Tani Darma Sana, Desa Tanglad; * Kembang Tani, Desa Kutampi; * klp. Tani Kembang Tani, Desa Kutampi; *klp. Tani Pendem Sari, Desa Batukandik; *klp. Tani Seloka Karya, Desa Batumadeg.



Pembangunan Jalan Usaha Tani yang berjumlah 2 paket dengan lokasi : * Subak akah, desa Akah serta Subak Penasan, desa Tihingan.



Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) yang berjumlah 3 Paket dengan lokasi : subak Sidayu, Subak Takmung dan Subak Penasan.

Dari Dana Pusat beruupa APBN TP Provinsi yaitu terlaksananya kegiatan PSP TP Prov. Yang terkait Subsektor Tanaman Pangan yaitu berupa : -

Pengembangan Jaringan Irigasi dengan 21 lokasi (untuk 1500 Ha) yaitu: (1) Kec. Banjarangkan (16 subak dengan untuk 1160 ha) : 1). Subak Lepang, Desa Takmung; 2). Subak Takmung, Desa Takmung; 3). Subak Giri, Desa Bungbungan; 4). Subak Gombeng Kaler, Desa Nyalian; 5). Subak Dlod Bakas, Desa Bakas; 6). Subak Lunjungan, Desa Tusan; 7). Subak Semaagung, Desa Tusan; 8). Subak Pau, Desa Tihingan; 9). Subak Sengkiding, Desa Aan; 10). Subak Selangit, Desa Getakan; 11). Subak Aan Dauh Desa, Desa Aan; 12). Subak Aan Dangin Desa, Desa Aan; 13). Subak Gombeng Klod, Desa Nyalian; 14). Subak Dlog Getakan, Desa Getakan; 15). Subak Penasan, Desa Tihingan dan 16). Subak Sidayu, Desa Takmung. (2) Kec. Klungkung (5 subak total 340 ha) : 1). Subak Akah, Desa Akah; 2). Subak Pegending, Kelurahan Semarapura Kaja; 3). Subak

II-234


Selisihan Kawan, Desa Selisihan; 4). Subak Selisihan Kangin, Desa Selat dan 5). Subak Gembalan, Desa Selat. -

Pengembangan Optimasi Lahan dengan 7 lokasi (untuk 800 Ha) yaitu: (1) Kec. Banjarangkan (1 subak dengan total untuk 140 ha) yaitu Subak Timuhun, Desa Timuhun. (2) Kec. Klungkung (5 subak total untuk 620 ha) : 1). Subak Selat, Desa Selat ; 2). Subak Akah, Desa Akah ;3). Subak Mandung, Desa Manduang. ;4). Subak Toya Cau,Desa Tojan. ;5). Subak Toya Hee,Desa Gelgel. ;6). Subak Pegatepan,Desa Gegel. ;7). Subak Kacang Dawa,Desa Kampung Gelgel. (3) Kec. Dawan (1 subak total untuk 40 ha) yaitu 1). Subak Ku samba, Desa Kusamba; 2). Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Sampalan Klod.

-

Pengembangan Metode SRI (System of Rice Intensification) berupa intensifikasi padi dengan lokasi 10 subak (untuk 500 ha): (1) Kec. Banjarangkan (4 subak dengan total 100 ha) ;1). Subak Giri,desa Bungbungan. ;2). Subak Gobeng Klod, Desa Nyalian. ; 3). Subak

Dlod

Banjarangkan,Desa

Banjarangkan.

;4).

Subak

Penasan,Desa Tihingan. (2) Kec. Klungkung (1 subak total untuk 80 ha) yaitu Subak Akah, Desa Akah. (3) Kec. Dawan (5 subak total untuk 320 ha) : ;1). Subak Sampalan Baler Margi,Desa Sampalan Tengah. ;2). Subak Dlod margi, Desa Sampalan klod. ;3). Subak Gunaksa,Desa Gunaksa. ;4). Subak Dawan,Desa Dawan Klod. ;5). Subak Telaga,desa Pikat. -

Pemberdayaan Kelembagaan P3A mendukung tanaman pangan berupa subkegiatan Pengembangan Irigasi Partisipatif (PIP) dan Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan dengan lokasi: Subak Nyanglan, Desa Nyanglan; Subak Tegehan, Desa Takmung dan Subak Sampalan Dlod Margi, Desa Sampalan Klod.

Terlaksananya kegiatan PSP TP Prov. Yang terkait Subsektor Hortikultura yaitu berupa :

II-235


-

Pengembangan Optimasi Lahan berupa penanaman jeruk di 5 lokasi (untuk 50 ha) di Kecamatan Nusa Penida yaitu 1). Kelompok Tani Jeruk Lestari, Desa Kelumpu; 2).

Kelompok Tani Sahab Bersatu, Desa

Batumadeg; 3). Kelompok Tani Cabang Lestari,Desa Batumadeg; 4). Kelompok Tani Arya Sembir,Desa Kutampi; 5). Kelompok Tani Lalang Sari,Desa Sakti. -

Konservasi Air dan Antisipasi Anomali (pembangunan embung) dengan 5 lokasi (sebanyak 24 unit) di Kecamatan Nusa Penida (lokasi sama dengan Optimasi Lahan) untuk mendukung komoditi jeruk.

Terlaksananya kegiatan PSP TP Prov. Yang terkait Subsektor Perkebunan yaitu berupa : -

Pengembangan Optimasi Lahan dengan 5 lokasi (untuk 140 Ha) di Kec. Nusa Penida yaitu ;1). Kelompok Tani Sri Lesatari,Desa Ped. ;2). Kelompok Tani Batu Gaing,Desa Bunga Mekar. ;3). Kelompok Tani Cadu Sakti, Desa Sakti. ;4). Kelompok Tani Bingin Lestari,Desa Batukandik. ;5). Kelompok Tani Bayuh Subur Indah,Desa Kutampi.

-

Pengembangan perluasan areal Perkebuanan Kelapa dengan lokasi 3 lokasi (untuk 500 ha) di Kec. Nusa Penida yaitu ;1). Kelompok Subak Abian Wanagiri, Desa Kutampi Kaler. ;2). Kelompok Tani Moncong Karya Bersatu, Desa Batumadeg. ;3). Kelompok Tani Tanah Gredeg,Desa Kutampi.

-

Konservasi Air dan Antisipasi Anomali (pembangunan embung) dengan 8 lokasi (sebanyak 48 unit) di Kecamatan Nusa Penida yaitu ;1). Kelompok Tani Sri Sari Lestari, Desa Ped. ;2). Kelompok Tani Batu Gaing, Desa Bunga mekar. ;3). Kelompok Tani Cadu Sakti,Desa Sakti. ;4). Kelompok Tani Bingin Lestari,Desa Batukandik ; 5). Kelompok Tani Bayuh Subur Indah, Desa Kutampi ; 5). Kelompok Subak Abian Wanagiri, Desa Kutampi Kaler

;6). Kelompok Tani Moncong Karya

Bersatu, Desa Batumadeg ;7). Kelompok Tani Tanah Gredeg, Desa Kutampi. Terhadap serangan OPT dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Pada tahun 2014, jika dibandingkan data tahun 2013 terjadi fluktuasi luas tambah serangan OPT pada tanaman padi sebagai berikut :

II-236


-

Penyakit Tungro, menurun 52%

-

Penyakit Kresek, meningkat 17%

-

Hama Tikus, menurun 84%

-

Penyakit Blas, menurun 79%

-

Penggerek Batang, menurun 35%

b) Pada pertanaman palawija (kedelai dan jagung), dibandingkan tahun 2013, tahun 2014 luas tambah serangan OPT mengalami penurunan 82% (Tahun 2013 : 62 hektar, sedang tahun 2014 luas tambah serangannya hanya 11 hektar). c)

Pada pertanaman hortikultura (cabai), luas tambah serangan OPT tahun 2014 juga mengalami penurunan sebesar 35% dibanding tahun 2013. Tahun 2013 : 211 hektar, sedang tahun 2014 luas tambah serangannya : 138 hektar.

Terhadap peningkatan produktivitas dan produksi padi palawija dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Produktivitas dan produksi padi dan jagung Tahun 2014. Produktivitas (63,34 kw/ha) dan produksi (32.063 ton) tahun 2014 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan produktivitas (53,67 kw/ha) dan produksi (29.401 ton) yang dicapai tahun 2013. Peningkatan ini karena cuaca/musim yang sangat mendukung, rendahnya serangan hama/penyakit dan penggunaan pupuk optimal. Sedangkan tahun 2013 cuaca yang kurang mendukung (kemarau basah) dan adanya serangan hama penyakit (Blast, Tungro, Kresek). Produktivitas dan produksi komoditas jagung di Kabupaten Klungkung setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan luas tanam tertinggi terjadi di kecamatan Nusa Penida karena sebagian lahan beralih ke tanaman kehutanan. Sedangkan di wilayah Klungkung daratan komoditas jagung yang diusahakan adalah jenis jagung manis, sehingga lebih banyak yang dipanen muda. Bila dibandingkan dengan Realisasi maka Rencana luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi jagung tahun 2014 tidak tercapai.

II-237


70,00 60,68

60,35

60,00

63.34

54,74

50,00

53,67

40,00 30,81 30,00

34,90

24,38

28,25

28.99

20,00 10,00 0,00 2010

2011

2012 Padi

2013

2014

Jagung

Sumber : distanbunhut, 2015

Gambar 4.15

Perkembangan Produktivitas komoditi Padi dan Jagung selama 5 Tahun

Sedangkan perkembangan jumlah produksi dalam lima tahun terakhir adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini 40,00 33,74

35,00 32,13

31,47

32.06

30,00 29,40

25,00 20,00 15,00

11,82

10,00

8,26 8,96

5,00

9,29

5.04

0,00 2010

2011

2012 Padi

2013

2014

Jagung


Gambar 4.16 Perkembangan Produksi Komoditi Padi dan Jagung selama 5 Tahun

Sedangkan pada produksi dan produktivitas kedelai, kacang tanah, kacang hijau selama 5 Tahun dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Produktivitas dan produksi komoditas kedelai tahun 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2013. Dan bila dibandingkan dengan rencana tanam, panen, produktivitas dan produksi tahun 2014 target tidak tercapai. Total produksi kedelai tahun 2014 adalah 976 ton, menurun 1.180 ton atau 54,73 % bila dibandingkan tahun 2013 yang hanya II-238


mencapai 2.156 ton. Penurunan disebabkan oleh karena tahun 2014 tidak memperoleh kegiatan SL-PTT seperti tahun-tahun sebelumnya, dan wilayah yang potensi dan masih menanam kedelai adalah Kecamatan Dawan. Total luas tanam kacang tanah tahun 2014 adalah 1.379 ha, mengalami peningkatan 69 ha (5,27 %) bila dibandingkan dengan luas tanam yang dicapai tahun 2013 yaitu 1.310 ha.

Peningkatan ini karena peralihan

komoditas kedelai ke kacang tanah di wilayah kecamatan Banjarangkan dan Klungkung (tidak ada program kegiatan SL-PTT). Namun terjadi penurunan total luas panen (1.426 ha), produktivitas (6,19 kw/ha) dan produksi (883 ton) tahun 2014 bila dibandingkan dengan total luas panen (1.426 ha), produktivitas (6,19 kw/ha) dan produksi (883 ton) yang dicapai tahun 2013, hal ini disebabkan oleh kekurangan air/kekeringan dan tidak dipelihara dengan baik hingga gagal panen.

Target luas tanam, luas panen,

produktivitas dan produksi tahun 2014 tidak tercapai. 20,00 18.46

18,00 15,86 16,00

15,02

14,64

14,15

14,00 11,50 12,00

11,51

11,51 12,12

10,94

11,62

11,56

12,00

10,00 8,00 6,00

7,42 6.35

4,00 2,00 0,00 2010

2011 Kedelai

2012 Kacang Tanah

2013

2014

Kacang Hijau


Gambar 4.16 Perkembangan Produktivitas Komoditi Kedelai, Kacang Tanah dan Kacang Hijau selama 5 Tahun

Sedangkan produksi dan produktivitas ubi kayu dan ubi jalar selama 5 tahun adalah sebagaimana dalam gambar dibawah ini.

II-239


250,00 192,41

200,00

185,86 148,69 177,67

150,00

156,01

128,66

145,24 100,00

93,01

126,89

120,69

50,00

0,00 2010

2011

2012

Ubi Kayu

2013

2014

Ubi Jalar


Gambar 4.17

Perkembangan Produktivitas Komoditi Ubi Kayu dan Ubi Jalar selama 5 Tahun

Sedangkan perkembangan jumlah produksi ubi kayu dan ubi jalar adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini 250,00 200,00

Ubi Kayu

192,41

Ubi Jalar

185,86

148,69 150,00

177,67 156,01

128,66

145,24 100,00

120,69

93,01

126,89

50,00 0,00 2010

2011

2012

2013

2014


Gambar 4.18 Produksi komoditi ubi kayu dan ubi jalar selama 5 Tahun.

b.

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Bidang urusan pertanian juga dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan

dan Kelautan Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.310.637.300,00 (0,25 persen dari total APBD) dan dilaksanakan melalui 2 program dan 3 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatannya adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

II-240


Tabel 4.173 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Dinas PPK Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pencegahan dan Penanggulangan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak/Rabies

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pembibitan dan perawatan ternak Pengembangan Agribisnis Peternakan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Terwujudnya pencegahan 100,00 0,00 90,25 dan penanggulangan penyakit hewan menular Tersedianya bahan obat-obatan 1,00 1,00 100,00 untuk pelayanan kesehatan hewan Terlaksananya pemeriksaan 40,00 40,00 sampel bahan asal hewan dan hasil olahan Terlaksananya eliminasi anjing 1000,00 1000,00 liar Terlaksananya vaksinasi rabies 1000,00 1000,00 Terlaksananya vaksinasi flu 20000,00 20000,00 burung Terlaksananya kegiatan 200,00 200,00 spraying Terlaksananya focal calling 500,00 500,00 Sepeda motor 10,00 10,00 meningkatnya produksi hasil peternakan N2 cair Balai Perbibitan Ternak Perbaikan padmasana di penampungan sapi Pesinggahan sosialisasi kelompok tani ternak

0,00

0,00

98,23

3000,00

3000,00

100,00

100,00 1,00

100,00 1,00

100,00

2,00

2,00

Sumber : Dinas PPK Kabupaten Klungkung, 2015

c.

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan melaksanakan bidang urusan

pertanian dalam 2 program dan 5 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 211.505.100,00. Sedangkan capaian kinerja program kegiatannya adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

II-241


Tabel 4.175 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ perkebunan) Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pengambangan Lumbung Pangan Desa Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan Peningkatan Kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan


Realisasi

Meningkatnya ketahanan pangan/paket

1,00

0,00


Penyaluran bibit tanaman/paket

1,00

1,00

100,00

Pembinaan metode anali sis pemantauan distribusi harga pangan/BPP Pembinaan penganeka ragaman pangan/KWT Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil pertain an/kali (50 orang) Tersedianya beras untuk pengisiian lumbung pangan/kg Terwujudnya kinerja penyuluh pertanian yang profesional/%

4,00

4,00

100,00

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

100,00

8.420,00

8.420,00

100,00

100,00

0,00

87,45

5,00

5,00

100,00

43,00

43,00

44,00 4,00

44,00 4,00

2,00

2,00

Indikator/ Satuan

Laporan Programa Kabupaten/buah Laporan Programa BPP dan Desa/buah Monografi/buah Laporan Pengelolaan Areal BPP/buah Laporan Latihan, Kunjungan dan Supervisi/LAKUSU/buah


Capaian indikator kinerja output dan outcome dari program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pilihan bidang pertanian pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang terdiri 2 (dua ) program dan 5 (lima ) kegiatan adalah sebagai berikut : a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan ( pertanian perkebunan ) d) Pemanfatan pekarangan untuk pengembangan pangan . Capian indikator kinerja yang menjadi output kegiatan ini adalah berupa penyaluran bibit tanaman yang di serahkan kepada masyarakat yaitu , Kelompok Wanita Tani (KWT ) Pacar Galuh Desa Tihingan dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Wana Sari Desa Tohpati dengan realisasi fisik 100 II-242


% dan realisasi keuangan 87,79 % ini disebabkan karena efesiensi dan negosiasi harga oleh pihak penyedia. Sedangkan yang menjadi outcome dari

kegiatan

ini

adalah

terpenuhinya

bahan

pangan

untuk

pengembangan pangan bahan pangan local. b) Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat. Capaian indikator kinerja yang menjadi output kegiatan ini adalah berupa pembinaan metode analisis pemantauan distribusi harga pangan dan pembinaan penganekaragaman pangan local dengan realisasi fisik 100 % dan keuangannya 98,25%. Sedangkan yang menjadi outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penganekaragaman pangan pada masyarakat dan terserapnya pengetahuan metode analisis distribusi harga pangan ditingkat masyarakat. c) Penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian. Capaian indikator kinerja yang menjadi output kegiatan ini adalah terlasananya pelatihan pengolahan hasil pertanian untuk menjadi aneka olahan jajan pasar sehingga terciptanya home industry yang handal dengan realisasi fisik 100 % dan keuangannya 93,63%.

Sedangkan yang menjadi

outcome kegiatan ini adalah tersedianya SDM yang terampil untuk mengolah hasil pertanian dan memilki daya saing yang luas. d)

Pengembangan lumbung pangan. Capaian indicator kinerja yang menjadi output kegiatan ini adalah tersedianya beras untuk pengisian lumbung pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kecamatan Nusa Penida pada 4 (empat ) Desa kelompok lumbung pangan yaitu, Desa Bunga Mekar, Desa Sekar Taji, Desa Batu Kandik, Desa Batumadeg dengan realisasi fisik 100% dan keuangannya 96,07% ini disebabkan kaerna adanya efesiensi, negosiasi harga oleh pihak penyedia. Sedangkan yang menjadi outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penanganan masyarakat miskin di kecamatan Nusa Penida sehingga menurunya jumlah KK miskin disetiap Desa .

e) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan yaitu kegiatan Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian /perkebunan dengan capaian indicator kinerja output kegiatan laporan – laporan penyuluh pertanian lapangan yang dibuat secara rutin/berkala II-243


untuk mengevaluasi hasil kinerja penyuluh di masing – masing desa dengan realisasi fisik 100 % dan keuangan 87,45. Sedangkan yang menjadi outcome kegiatan ini adalah terwujudnya kinerja penyuluh pertanian / perkebunan yang handal dan professional. d. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) Pada tahun 2014, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klungkung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 300.000.000,00 untuk bidang urusan pertanian. Alokasi anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 1 program dan 1 kegiatan. Sedangkan capaian program kegiatan bidang urusan pertanian yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.177 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pertanian pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) meningkatnya pengetahuan di bidang 100,00 100,00 100,00 pertanian, perkebunan dan kehutanan/persen

pertemuan persiapan dan pembinaan peserta PENAS/ kali

5,00

5,00

pelepasan peserta PENAS/ kali pelaksanaan PENAS KTNA 2014 di Kab. Malang Jawa Timur/hari

1,00 7,00

1,00 7,00

100,00

Sumber : Bag. Perekonomian, 2015

Pada tahun 2014, kegiatan peningkatan kemampuan lembaga petani memiliki output keikutsertaan Kabupaten Klungkung dalam kegiatan PENAS KTNA yang dilaksanakan di Kabupaten Malang Jawa Timur yang telah terlaksana dengan baik. 4.2.2. Bidang Urusan Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung juga melaksanakan bidang urusan kehutanan. Pada tahun 2014, bidang urusan kehutanan yang dilaksanakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.665.814.070,00 (0,18 persen dari APBD Kabupaten Klungkung.

II-244


Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan kehutanan adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.179 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kehutanan pada Distanbunhut Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Pengembangan Hutan Tanaman

Pengembangan hasil Hutan non Kayu

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Terpenuhinya lahan kritis, agak 100,00 0,00 94,85 kritis, dan potensial kritis di luar kawasan hutan seluas 440 Ha /%

Bibit pembuatan hutan rakyat / batang Bibit dalam rangka HMPI/ paket Embung air/ unit Bibit cendana/ batang

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tertanggulanginya lahan kritis dan potensial kritis di luaar kawasan hutan /%

Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutan

Bibit tanaman penghijauan lingkungan /batang

198.000,00

198.000,00

100,00

1,00

1,00

2,00 7.997,00

2,00 7.997,00

100,00

100,00

0,00

88,15

35.860,00

35.860,00

100,00

Sumber : Distanbunhut Kabupaten Klungkung, 2015

4.2.3. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak melaksanakan bidang urusan energi dan sumber daya mineral.

4.2.4. Bidang Urusan Pariwisata Bidang urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung. Pada tahun 2014, dalam melaksanakan bidang urusan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.934.990.000,00. Adapun alokasi anggaran bidang pariwisata pada Disbudpar Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

II-245


Tabel 4.180 Anggaran Bidang Urusan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 Jenis Belanja

% Capaian

% thd APBD

2.500.349.348,00

85,19

0,32

2.500.349.348,00

85,19

0,32

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Belanja Langsung

2.934.990.000,00

Total

2.934.990.000,00



Alokasi anggaran yang diterima Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung dipergunakan untuk melaksanakan 2 program dan 3 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan pada bidang urusan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.181 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Pariwisata pada Disbudpar Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1

1

2

2

3

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Renca Realis Indikator/ Satuan n IK na asi (%) Meningkatnya 100,0 83,33 83,33 Pengembangan Destinasi 0 Pariwisata/% Pemeliharaan Monumen 1,00 1,00 83,33 Puputan Klungkung/kegiatan

Pemeliharaan Kertha Gosa dan Bale Kambang/kegiatan Pemeliharaan Taman DTW Kertha Gosa dan Goa Lawah/kegiatan Pemeliharaan Bungalow Nusa Penida/kegiatan Pemeliharaan toilet DTW Kertha Gosa/kegiatan Pemeliharaan Taman Monuman Puputan Klungkung/kegiatan Pengembangan pemasaran Pariwisata/%

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,0 0

100,0 0

100,00

Pembinaan/Monitoring Pelaku Usaha Pariwisata/kali

3,00

3,00

100,00

Pemeilihan Jegeg bagus Klungkung/kali

2,00

2,00

100,00

II-246


No. P

K

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaia Renca Realis Indikator/ Satuan n IK na asi (%) Promosi Pariwisata/kali 3,00 3,00 Pencetakan Brosur Obyek 475,00 475,00 Wisata/buah PencetakanBuku Selayang 475,00 475,00 Pandang Kerta Gosa/buku Pencetakan DVD obyek wisata 200,00 200,00 Kabupaten Klungkung/keping Baliho Jegeg Bagus/bh 2,00 2,00 Festival Nusa Penida 1,00 1,00 Island/kali Wonderful Adventure/kali 1,00 1,00


Dari pelaksanaan program kegiatan tersebut maka kunjungan wisatawan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 secara total terjadi peningkatan yaitu dari 298.979 wisatawan di tahun 2013 meningkat menjadi 300.666 wisatawan di tahun 2014. Dilihat dari objek maka peningkatan kunjungan terjadi di kawasan Nusa Penida yaitu dari 185.909 wisatawan di tahun 2013 menjadi 220.751 wisatawan di tahun 2014, dan pada objek Goa Lawah dari kunjungan sebanyak 55.308 wisatawan di tahun 2013 menjadi 58.918 wisatawan di tahun 2014. Sedangkan pada dua objek lainnya terjadi penurunan yaitu pada objek wisata Kerta Gosa dari kunjungan sebanyak 54.745 wisatawan pada tahun 2013 menjadi 18.148 wisatawan di tahun 2014 dan pada objek wisata rafting dari 3.017 wisatawan di tahun 2013 menjadi 2.849 di tahun 2014. Penurunan kunjungan pada objek wisata Kerta Gosa diakibatkan adanya kegiatan rehab bangunan Kerta Gosa yang dilaksanakan tahun 2014.

4.2.5. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan Bidang urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.890.419.068,00

yang

terdiri

dari

belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp

4.361.664.190,00 dan belanja langsung sebesar Rp 4.528.754.878,00 sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

II-247


Tabel 4.182 Anggaran Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Jenis Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)


4.361.664.190,00

3.986.309.456,00

Belanja Langsung

4.528.754.878,00 8.890.419.068,00

4.100.335.748,00 8.086.645.204,00

Total

% Capaian 91,39

% thd APBD 0,48

90,54

0,50

90,96

0,98


Alokasi belanja langsung dipergunakan untuk melaksanakan 7 program dan 16 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan kelautan dan perikanan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.184 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan pada Dinas PPK Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Penyedian jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan peralatan dan pelengkapan kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan logistik kantor

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) 100,00 0,00 86,95

Rekening Listrik Rekening Air Rekening Telepon Rekening Surat Kabar/majalah Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya materai 3000 Tersedianya materai 6000 Tersedianya perangko 3000 Tersedianya AC Ruangan Tersedianya Mesin Absensi Sidik Jari Tersedianya instalasi Internet laptop printer meja kerja Kursi rapat Faximili Cetak blangko dan Penggandaan Penyediaan sesajen untuk seharihari Terlaksananya Pecaruan dan Piodalan Tersedianya lampu penerangan

12,00 12,00 12,00 12,00 348,00

12,00 12,00 12,00 12,00 348,00

100,00

1,00 150,00 250,00 250,00 1,00

1,00 150,00 250,00 250,00 1,00

100,00

1,00

1,00

1,00 1,00 2,00 3,00 16,00 1,00 1,00

1,00 1,00 2,00 3,00 16,00 1,00 1,00

100,00

365,00

365,00

100,00

3,00

3,00

50,00

50,00

100,00

100,00

II-248


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pembinaan dan pengembangan Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pembangunan pangkalan pendaratan ikan Program Optimalisasi Pengelolan dan Pemasaran Produksi Perikanan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Terlaksananya kegiatan 12,00 10,00 83,33 perjalanan dinas luar daerah Tersedianya biaya jasa tenaga 12,00 12,00 100,00 pendukung teknis perkantoran % Peningkatan sarana & prasarana aparatur

100,00

0,00

95,90

Tersedianya jasa cleaning service

1,00

1,00

100,00

Rehabilitasi ringan gedung kantor Terawatnya kendaraan bermotor roda empat dan roda dua yang ada di DPPK Tersedianya penjor untuk dekorasi Tersedianya spanduk Terlaksananya servis AC Telaksananya servis komputer gorden Penataan halaman DPPK Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Pesisir Gedung Kantor Pengelola KKP NP Tersedianya Perda Akademis KKP NP

100,00

100,00

26,00

26,00

100,00

3,00

3,00

93,75

48,00 4,00 10,00 25,00 1,00 100,00

30,00 4,00 10,00 25,00 1,00 0,00

99,45

100,00 1,00

100,00 1,00

100,00

meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan Terbinanya klp masyarakat pesisir Perahu Motor untuk Pokmaswas

100,00

0,00

15,19

6,00

6,00

50,00

1,00

0,00

Berkembangnya Budidaya Perikanan

100,00

0,00

78,67

Pakan ikan Restocking Terlaksananya demplot ikan Terlaksananya peralatan untuk BBI berkembangnya perikanan tangkap

1350,00 1,00 1,00 1,00

1350,00 1,00 1,00 1,00

100,00

100,00

0,00

88,85

1,00

1,00

100,00

100,00

0,00

97,22

Kaji ulang pembangunan

breakwater di PPI Kusamba meningkatnya produksi perikanan melalui penanganan pasca panen hasil produksi perikanan

II-249


PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Kajian Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Capaian Indikator/ Satuan Rencana Realisasi IK (%) Inventarisasi Data Pengolahan 100,00 100,00 100,00 Ikan Terlaksananya pembinaan 8,00 8,00 kelompok Rehabilitasi bangunan bangsal 100,00 100,00 pemindangan Kusamba Pengadaan alat pengolahan hasil 1,00 1,00 perikanan


Dengan sentuhan program di atas, maka di bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari berbagai indikator bidang perikanan sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.185 Indikator Perikanan Laut dan darat di Kabupaten Klungkung Tahun 2009-2013 Uraian

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

Rumah tangga perikanan laut (KK)

4.118

4.118

4.118

4.331

1.096

Perahu penangkap ikan (unit)

1.065

1.065

1.070

1.070

1.080

Alat penangkap ikan (unit)

2.130

2.130

2.140

2.986

3.023

Produksi ikan laut (ton)

2.265

2.238,01

1.736,4

1.768,98

2.061,20

9,60

20,74

21,90

49,51

92.50

103.204,5

101.514,6

106.952

100.197

247.890

Produksi Ikan darat (ton) Produksi rumput laut (ton)

Sumber : Bappeda Kab Klungkung, 2014 (Profil Daerah Tahun 2014)

Berdasarkan tabel di atas, maka terlihat produksi perikanan di Kabupaten Klungkung terus meningkat. Hal ini ditunjang dengan peningkatan jumlah perahu penangkat ikan meski terjadi penurunan pada jumlah rumah tangga perikanan laut. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat potensi bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Klungkung belum digali secara optimal.

4.2.6. Bidang Urusan Perdagangan Bidang urusan perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2014 dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.938.188.950,00. Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan 4 program dan 4 kegiatan.

II-250


Sedangkan

capaian

program

kegiatan

bidang

urusan

perdagangan

pada

Diskoperindag Kabupaten Klungkung afalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.187 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Perdagangan pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%) Peningkatan Perlindungan 100,00 0,00 83,71 Konsumen dan Pengamanan pedagang/% Jumlah pasar yang dimonitor/kecamatan

3,00

3,00

10,00 1,00

10,00 1,00

0,00

0,00

94,47

Produk unggulan industri kecil yang di pamerkan/paket Perajin yang ikut pameram/perajin

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

Buku laporan/buku

9,00

9,00

100,00

0,00

84,72

Jumlah Pasar yang dimonitor/pasar

4,00

4,00

100,00

Laporan Kegiatan/buku

5,00

5,00

Tersedianya bangunan pasar umum mentigi, kecamatan Nusa Penida/paket Tersedianya bangunan dan tertatanya pasar umum Mentigi Kecamatan Nusa Penida kabupaten klungkung/paket

1,00

0,00

61,41

1,00

1,00

100,00

Buku laporan/buah Pendataan dan sosialisasi alat UTTP/kecamatan Program peningkatan dan pengembangan Ekspor Membangun Jejaring Dengan Eksportir

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Program Pembinaan Pedagang kakilima dan Asongan Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan

Efisiensi Perdagangan Dalam Negreri/%

100,00

Sumber : Diskpoerindag Kab. Klungkung, 2015

Kinerja program kegiatan yang tidak optimal adalah Kegiatan Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan dengan anggaran Rp 4.674.746.150,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.870.692.266,00 atau sebesar 61.40 %. Hal ini disebabkan karena adanya penolakan pembangunan 1 Pasar Desa oleh warga setempat, sedangkan pencarian lokasi baru waktunya tidak memungkinkan. 4.2.7. Bidang Urusan Industri Bidang urusan industri juga dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran tahun 2014 adalah sebesar Rp 64.556.250,00. Anggaran tersebut dialokasin untuk II-251


melaksanakan 1 program dan 1 kegiatan dengan realisasi anggaran sebagaimana dalam tabel di bawah ini Tabel 4.188 Realisasi Anggaran Program Kegiatan Bidang Urusan Industri pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan klaster Industri

ANGGARAN

64.556.250,00

62.536.550,00


64.556.250,00

62.536.550,00

96,87

Rencana

Realisasi


Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan industri yang dilaksanakan oleh Diskoperindag Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini Tabel 4.189 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Industri pada Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan klaster Industri

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Indikator/ Satuan Peningkatan industri kecil dan menengah yang tangguh/%

Jumlah pengerajin industri yang dibina/pengerajin

Rencana

Realisasi

100,00

0,00


15,00

15,00

100,00


4.2.8. Bidang Urusan Ketransmigrasian Bidang urusan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Klungkung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 84.041.000,00 (0,01 persen dari total APBD Kabupaten Klungkung) dan dilaksanakan melalui 1 program dan 1 kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program kegiatan bidang urusan ketransmigrasian pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

II-252


Tabel 4.191 Capaian Kinerja Program Kegiatan Bidang Urusan Ketransmigrasian pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Klungkung Tahun Anggaran 2014 No. P

K

1 1

KELOMPOK INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) Ren Reali Capaian Indikator/ Satuan cana sasi IK (%)

PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG Program Transmigrasi Regional Penyuluhan Transmigrasi Regional

Pembinaan dan Penempatan Trasmigrasi/% Terlaksananya penjajagan lokasi dan animo masyarakat bertrasmigrasi/%

100,00

0,00

94,32

100,00

100,00

100,00


2.3

Permasalahan Pembangunan Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Klungkung yang dihadapi 5

(lima) tahun mendatang meliputi: (a) permasalahan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi; (b) permasalahan pendidikan, kesehatan dan pengembangan SDM; (c) permasalahan

sosial

kemasyarakatan;

(d)

permasalahan

pertanian;

(e)

permasalahan pariwisata dan budaya; (f) permasalahan infrastruktur dan tata ruang; (g) permasalahan keamanan dan ketertiban; (h) permasalahan lingkungan hidup; (i) permasalahan reformasi birokrasi; dan (j) permasalahan IPTEKDA. Beberapa permasalahan dan tantangan yang berhubungan dengan misi RPJMD dan RPJPD Kabupaten Klungkung dan prioritas pembangunan daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

2.3.1. Permasalahan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi A. Kesejahteraan Ekonomi 1. Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi/muncul di suatu daerah pada periode tertentu. Kabupaten Klungkung sebagai Kabupaten terkecil kedua setelah Kota Denpasar masih mengandalkan sektor pertanian dalam PDRB tahun 2012. Artinya kegiatan usaha atau produksi di sektor ini tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Namun dari tahun ke tahun share sektor ini semakin menurun yang disebabkan oleh semakin ditinggalkannya pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat

II-253


Klungkung. Lahan pertanian semakin berkurang, hasil tangkapan ikan yang menurun, dan komoditas utama perikanan seperti rumput laut yang produksinya menurun. Dilihat dari sektor pembentuk PDRB Kabupaten Klungkung, selama kurun waktu 2008-2012 (BPS. Kab. Klungkung 2013), peranan sektor pertanian memberikan sumbangan terbesar namun secara persentase terus mengalami penurunan dibanding sektor lainnya, walau secara besaran nilai terus bertambah.

2. Industri, UMKM dan Koperasi Sektor industri pengolahan di Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan sampai tahun 2013 meskipun menempati urutan ke empat tertinggi sebagai penyumbang PDRB setelah sektor jasa-jasa, hotel dan restoran sehingga sektor industri pengolahan di Kabupaten Klungkung harus tetap mendapat prioritas guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Industri yang berkembang di Kabupaten Klungkung terkenal dengan industri kain endek dan songket, industri logam yaitu industri pembuatan gong/gamelan, pembuatan uang kepeng, bokor, genta dan industri bola mimpi sebagai sarana pelengkap upacara keagamaan di Bali. Industri Besar Sedang (IBS) tersebar di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Klungkung. Kecamatan Nusa Penida tidak terdapat IBS. Sentra industri di Kabupaten Klungkung tersebar di beberapa desa, seperti sentra industri gong di Desa Tihingan, industri lukisan wayang Kamsan dan uang kepeng di Desa Kamasan, industri bokor dan kain songket di Desa Gelgel, industri kain endek di Desa Sampalan dan Gelgel. Sedangkan sentra industri di Kecamatan Klungkung yaitu di Desa Budaga terkenal akan industri genta (alat yang dipakai pemimpin upacara keagamaan di Bali) dan industri bola mimpi yang dipakai sebagai alat bantu meditasi. Peningkatan jumlah UMKM, koperasi dan peningkatan nilai produksi maupun penyerapan tenaga kerja, masih perlu terus dikembangkan selain di beberapa sentra industri dan perlu ada solusi yang lebih inovatif dan kreatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mampu meningkatkan usaha dan daya saing UMKM. Pengembangan Industri Kreatif masih menemui beberapa masalah, antara lain: (a) kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku industri kreatif yang masih kurang memadai. (b) menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif. (c) Penghargaan/apresiasi terhadap insan kreatif dan karya kreatif yang dihasilkan masih rendah. (d) pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi II-254


yang masih perlu ditingkatkan guna mendukung industri kreatif. (e) kebutuhan akan lembaga pembiayaan yang mendukung pelaku industri kreatif yang belum terpenuhi secara optimal.

3. Jasa Konstruksi Jumlah perusahaan konstruksi berbadan hukum di Kabupaten Klungkung berjumlah 188 perusahaan (BPS. Kab. Klungkung, 2013). Nilai PDRB sektor konstruksi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh peningkatan pembangunan masyarakat, pemerintah dan swasta baik yang berupa bangunan tempat tinggal, gedung pemerintahan, jalan, jembatan, tempat usaha dan lain sebagainya. Kelanjutan proyek Bypass Ida Bagus Mantra yang melalui wilayah Klungkung memberikan andil besar dalam peningkatan PDRB sektor ini di samping juga karena pembangunan perumahan dan tempat usaha baru. Peringkat IKK (Indeks Kemahalan Konstruksi) Kabupaten Klungkung adalah pada posisi 8, artinya semua kabupaten di Bali memiliki TKK (Tingkat Kemahalan Konstruksi) lebih tinggi dari Klungkung kecuali Kab. Bangli. Hal ini disebabkan banyak barang material utama seperti pasir yang berasal dari Karangasem jaraknya berdekatan dengan Kabupaten Klungkung. Paras putih sebagai bahan baku pembuatan batako di Nusa Penida berasal dari Nusa Penida.

4. Perdagangan Sektor perdagangan merupakan sektor kedua tertinggi yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Klungkung setelah sektor pertanian. Hal ini tentu berdampak pada cukup tingginya nilai tambah bruto yang disumbangkan sektor ini untuk PDRB Kabupaten Klungkung. Peningkatan sektor perdagangan ini sangat signifikan

dalam

pembentukan

perekonomian

Kabupaten

Klungkung

yang

disebabkan oleh permintaan akan barang dan jasa yang terus meningkat seiring perkembangan kebutuhan masyarakat. Salah satu faktor penting yang diperhatikan dalam usaha meningkatkan perdagangan selain mengoptimalkan SDA dan SDM adalah ketersediaan pasar yang memadai baik pasar tradisional maupun pasar modern. Mengingat sebagian besar aktivitas perdagangan di Kabupaten Klungkung adalah di pedesaan maka pengembangan pasar tradisional menjadi sangat penting diperhatikan agar mampu

II-255


meningkatkan distribusi sektor perdagangan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Investasi Dalam upaya peningkatan iklim investasi di Kabupaten Klungkung, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya seperti pelayanan perijinan terpadu, yang mampu secara khusus menangani kegiatan investasi seperti kebijakan investasi yang memproteksi usaha warga lokal. Permasalahan yang ada dalam bidang investasi antara lain, sbb: 

Belum adanya peraturan atau regulasi lainnya yang mungkin dapat diterapkan, sehingga penanaman modal yang masuk ke Kabupaten Klungkung adalah yang sesuai dengan peraturan yang sementara ini telah tersedia.



Belum adanya peta investasi atau profil investasi per sektor yang memberikan informasi pemetaan tentang kebutuhan investasi.

Pemerataan investasi sangat dibutuhkan agar perkembangan investasi di Kabupaten Klungkung terkendali dan merata sesuai dengan potensi wilayah. Dari data investasi ternyata sektor perdagangan, hotel dan restoran sangat tinggi di Bali, dengan demikian sektor ini perlu mendapat perhatian yang serius sehingga tercipta iklim investasi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Klungkung.

B. Pemerataan Ekonomi Salah satu indikator untuk mengukur pemerataan ekonomi masyarakat adalah gini rasio yang mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu daerah. Perkembangan gini rasio Kabupaten Klungkung tahun 2008 (BPS. Provinsi Bali 2013) sebesar 0,2876 yaitu lebih kecil dari 0,3 yang artinya ketimpangan pendapatan rendah atau dapat dikatakan pendapatan penduduk yang memiliki ketimpangan yang rendah antara pendapatan yang tinggi dan pendapatan yang rendah. Namun semenjak tahun 2011 gini rasio mencapai angka 0,3777 yang artinya ada ketimpangan pendapatan yang sedang. Tahun 2012 angka gini rasio menurun sedikit menjadi 0,3473 namun masih termasuk kategori ketimpangan sedang namun masih tetap berada di bawah rata-rata Provinsi Bali yaitu 0,4017. Berdasarkan data tersebut, tantangan pemerintah Kabupaten Klungkung guna mencegah

semakin

lebarnya

ketimpangan

ekonomi

adalah

pemerataan II-256


pembangunan antar-wilayah, antar-sektor, dan antar-bidang, sehingga wilayah yang belum berkembang secara ekonomi dapat diprioritaskan pembangunannya baik infrastruktur wilayah maupun yang lainnya sehingga tercipta pemerataan pendapatan penduduk.

2.3.2. Permasalahan Kesejahteraan Sosial A. Tingkat Pendidikan Masyarakat Salah satu indikator tingkat kesejahteraan sosial masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat yang meliputi: angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, ketersediaan sarana pendidikan dan sarana kesehatan masyarakat. Berdasarkan angka partisipasi sekolah (APS) menurut BPS, Kab. Klungkung 2013 (BPS. Kab Klungkung, 2013: Klungkung Dalam Angka 2013), diketahui bahwa APS untuk SD/MI sudah mencapai 100%, namun APS untuk SMP/MTs baru mencapai 93,84%, sedangakan APS untuk SMA/Ma masih jauh dari harapan yaitu mencapai 71,29%, sehingga upaya wajib belajar 12 tahun masih perlu ditingkatkan serta masih banyak lulusan SMA tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau lulusan SMA ini sudah terserap di dunia kerja. Kondisi ini perlu ditingkatkan agar sumber daya manusia di Kabupaten Klungkung terus meningkat.

B. Tingkat Kesehatan Masyarakat Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Klungkung ditunjukkan oleh beberapa indikator seperti: angka harapan hidup, angka kematian bayi, kematian balita, angka kematian ibu dan lainnya. Angka harapan hidup terus meningkat sedikit dibanding tahun sebelumnya namun lebih rendah dari rata-rata Provinsi Bali. Sedangkan angka kematian bayi dan balita lebih kecil dari tahun sebelumnya, lebih baik dari tingkat target MDGs. Perkembangan penyakit menular maupun tidak menular di Kabupaten Klungkung selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Namun untu kasus HIV dan AIDS ada peningkatan dimana tahun 2011 dilaporkan sebanyak 57 penderita HIV dan 74 penderita AIDS sedangkan hasil survey tahun 2013 kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Klungkung telah mencapai 191 orang. Kondisi tersebut secara umum menggambarkan bahwa kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat meningkat namun masih perlu terus ditingkatkan agar angka harapan hidup mencapai target dengan melakukan uoaya perbaikan II-257


sanitasi lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang cara hidup sehat dan pengobatan dengan cara medik secara langsung dan upaya pencegahan dini terhadap penyebaran HIV dan AIDS di Kabupaten Klungkung untuk memperpanjang usia hidup masyarakat.

2.3.3. Permasalahan Pelayanan Umum A. Pelayanan Pendidikan Terkait upaya mendukung pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Klungkung, pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi memainkan peran penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah. Dalam konteks

pembangunan daerah,

pendidikan merupakan dasar

utama bagi

keseluruhan upaya implementasi kebijakan pembangunan sumberdaya manusia dalam kerangka peningkatan kualitas tenaga kerja, dimana pendidikan dasar dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, pendidikan menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kebekerjaan dan pendidikan tinggi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan dalam masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, pembangunan dan penyelenggaraan layanan pendidikan nasional perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, serta mengedepankan cara pandang anak didik sebagai manusia utuh. Pelayanan pendidikan di Kabupaten Klungkung meliputi penyediaan sarana dan prasaran pendidikan seperti ketersediaan sekolah dasar sampai seluruh pelosok pedesaan, sarana gedung sekolah yang memadai dan sarana ruang kelas yang layak. Demikian juga penyediaan guru yang memadai di setiap sekolah. Permasalahan pelayanan pendidikan di Kabupaten Klungkung meliputi upaya peningkatan mutu pendidikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun nonformal termasuk sarana perpustakaan yang menyediakan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

B. Pelayanan Kesehatan Berdasarkan survey sosial ekonomi nasional (susenas) tahun 2012, persentase

tempat

berobat

tertinggi

masyarakat

Klungkung

adalah

di

puskesmas/pustu. Permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Klungkung yang masih dihadapi adalah pelayanan dasar di wilayah Nusa Penida sehingga seluruh masyarakat dapat dilayani kesehatannya dengan merata dan lebih baik. II-258


C. Sumber Daya Manusia Salah satu pengukuran keberhasilan pembangunan sumber daya manusia adalah IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan suatu negara, yang direpresentasikan oleh 3 dimensi, yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kualitas hidup yang layak. IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunanmanusia: (1). Indeks kesehatan (panjang umur dan menjalani hidup sehat yang diukur dari usia harapan hidup); (2). Indeks pendidikan (terdidik yang diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi); dan (3). Indeks daya beli (memiliki standar hidup yang layak diukur dari paritas daya beli/PPP, penghasilan). Untuk itu tantangan peningkatan sumber daya manusia adalah peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan serta peningkatan daya beli masyarakat.

2.3.4. Permasalahan Sosial Kemasyarakatan A. Sosial Permasalahan sosial yang bersifat multi dimensi dan kompleks dapat muncul dari berbagai aspek kehidupan. Pencegahan terhadap permasalahan sosial harus dilaksanakan sedini mungkin melalui upaya-upaya yang sistematis berdasarkan pola penanganan yang tepat. Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial harus memenuhi standar pelayanan minimal sekaligus membangkitkan kepercayaan diri para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sehingga diharapkan mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Penyelenggaran kesejahteraan sosial di Kabupaten Klungkung akan sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusia sebagai Pekerja Sosial Masyarakat (PMS), sarana dan prasarana pendukung yang ada maupun pemahaman masyarakat terhadap permasalahan kesejahteraan sosial.

B. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Klungkung di bidang kependudukan adalah ketimpangan pemerataan penduduk dimana di Kecamatan Klungkung tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.947/km2, Kecamatan Dawan 905/km2, Kecamatan Banjarangkan 834/km2 sedangkan di Nusa Penida hanya II-259


mencapai 226 penduduk/km2. Jika dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Klungkung, luas wilayah Kecamatan Nusa Penida adalah 202,84 km2 sedangkan di 3 (tiga) kecamatan lainnya adalah sepertiga wilayah Klungkung dengan luas 112,16 km2. Dilihat dari sisi jumlah penduduk menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Klungkung sebagian besar adalah usia produktif antara 15-54 tahun mencapai 97.260 jiwa sehingga upaya penyediaan lapangan pekerjaan dan upaya peningkatan pendidikan menjadi perhatian utama termasuk juga pelayanan kesehatan remaja dan reproduksi. Berdasarkan lapangan pekerjaan yang dilakukan penduduk, angkatan kerja pada tahun 2012 yang terbanyak adalah pertanian yaitu 25.702 orang, kemudian perdagangan, Hotel dan rumah makan 24.615 orang, selanjutnya adalah jasa kemasyarakatan sebesar 17.668 orang, industri pengolahan sebesar 14.484 orang. Tantangan dalam upaya peningkatan sektor pertanian mengingat sektor pertanian masih menjadi andalan dalam menyerap tenaga kerja, sedangkan dari sisi kebutuhan lahan pertanian adanya kecenderungan alih fungsi lahan akibat pembangunan industri dan penyediaan sarana umum maupun perumahan bagi penduduk.

C. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, telah dilakukan beberapa program kegiatan seperti pembinaan dan pelatihan kader posyandu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Pedesaan), Pembinaan Usaha Ekonomi Desa (UED) dengan kegiatan pembinaan Usaha Ekonomi dan pemberdayaan Pasar Desa, lomba desa/kelurahan, bulan bakti gotong royong masyarakat, lomba teknologi tepat guna dan pembinaan terhadap Lembaga Perkreditan Desa. Dengan permasalahan yang ada di masyarakat bersifat multidimensi, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Beberapa permasalahan yang belum tersentuh yaitu permasalahan pokok seperti modal, pembangunan prasarana yang optimal, kelembagaan dan kemitraan usaha.

II-260


2.3.5. Permasalahan Pariwisata dan Budaya Kabupaten Klungkung yang terpisahkan oleh lautan antara Klungkung daratan dan Kepulauan Nusa Penida memiliki daya tarik yang berbeda pada bidang pariwisata dan budaya. Klungkung daratan memiliki keunggulan pada peninggalan sejarah seperti kertagosa, Goa Jepang serta obyek wisata air yaitu rafting di Bakas. Sementara kepulauan Nusa Penida memiliki keindahan perairan serta alam bawah laut. Letak Kabupaten Klungkung daratan yang dekat dengan Denpasar dan Badung serta masih rendahnya akomodasi pendukung pariwisata di Kabupaten Klungkung seperti hotel dan restoran berbintang, menyebabkan Klungkung, khususnya Klungkung Daratan belum menjadi pilihan para turis untuk menginap. Berbeda dengan Nusa Penida yang memiliki akomodasi pariwisata yang lebih memadai seperti hotel bintang tiga, menjadikan turis lebih memilih untuk tinggal lama menikmati pariwisata. Walaupun jumlah kunjungan wisatawan tinggi ke Kabupaten Klungkung, para wisatawan ternyata masih sedikit yang memilih untuk menginap. Kunjungan wisatawan per Mei 2015 wisatawan asing 89.640 jiwa sedangkan domestik 11.228 jiwa, sedangkan rata-rata lama tinggal adalah 2 hari. Masih rendahnya kualitas SDM Pariwisata masyarakat lokal juga menjadi permasalahan untuk mendukung Klungkung yang ingin mewujudkan Desa Wisata. Pengembangan kawasan KKP Nusa Penida yang telah dideklarasikan keberadaannya pada tahun 2014, telah berdampak positif yaitu meningkatkan kunjungan wisata di Nusa Penida namun disisi lain berimplikasi pada eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam seperti terumbu karang dan biota laut.

2.3.6. Permasalahan Infrastruktur dan Tata Ruang Untuk menunjang mobilitas penduduk di Kabupaten Klungkung, 92,36% dari total panjang jalan sudah diaspal, 7,30% merupakan jalan kerikil dan 0,34% masuh berupa tanah. Panjang jalan menurut fungsinya tahun 2012 terdiri dari jalan Negara sepanjang 17,40 Km, jalan provinsi sepanjang 18,19 Km, jalan kabupaten 492,92 Km dan jalan desa 303,69 Km. Sejak tahun 2009 tidak terdapat perubahan panjang jalan menurut status jalan dan fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengembangan sarana jalan di Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung adalah menyediakan sarana dan prasarana transportasi sehingga pelayanan mobilitas penduduk dan perekonomian daerah dapat berkembang terutama wilayah yang terpencil dan perdesaan. II-261


2.3.7. Permasalahan Keamanan dan Ketertiban Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan kondisi yang harus tetap dijaga dalam rangka mewujudkan Kabupaten Klungkung yang aman, nyaman dan berdaya saing. Kabupaten Klungkung yang terdiri dari banyak desa adat sangat potensial menimbulkan konflik adat seperti perbatasan dan masalah pergaulan remaja antar desa adat seperti kasus keributan yang nyaris menimbulkan bentrok massa saat pangerupukan hari raya Nyepi yang dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primodial dan partisan apabila tidak dikelola dengan baik.

2.3.8. Permasalahan Lingkungan Hidup Sejalan dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki perhatian khusus dalam bidang kesehatan masyarakat. Namun kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya tersebut adalah perwujudan pembangunan sanitasi yang baik. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup serta kondisi lingkungan yang dapat memberikan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi sanitasi yang baik akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktivitas. Ruang lingkup sanitasi meliputi; air limbah domestik, pengelolaan persampahan, drainase, perilaku hidup bersih dan sehat. Isu strategis dan permasalahan mendesak dalam pengolahan air limbah domestik adalah jumlah truk tinja belum memadai; sebanyak 24% penduduk melakukan praktek BABS dan meningkatnya pembuangan air limbah domestik ke saluran drainase. Dalam pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan pelayanan untuk pengelolaan persampahan mulai dari perencanaan, pengadaan sarana, pengelolaan, pengaturan dan pembinaan hingga monitoring dan evaluasi. Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan persampahan sedang dalam tahap pembahasan karena perda yang lama sudah tidak sesuai. Belum ada kerjasama formal dengan swasta dalam pengelolaan persampahan. Isu strategis dan permasalahan mendesak dalam pengelolaan sampah adalah luasan tempat pemrosesan akhir (TPA) kurang, saat ini luas TPA 0,98 ha sehingga system pengolahan sampah belum bisa dengan kontrol landfill atau sanitary landfill; belum II-262


ada pemilahan sampah di sumber sampah di masyarakat; kurangnya jumlah armada pengangkut sampah; jangkauan pelayanan terbatas/belum memadai. Dalam pengelolaan drainase lingkungan, Pemerintah Kabupaten Klungkung belum memiliki rancangan peraturan daerah. Isu strategis dan permasalahan mendesak dalam pengelolaan drainase lingkungan adalah belum ada master plan drainase; saluran drainase belum terintegrasi dan adanya penyempitan saluran drainase karena adanya pembuangan limbah grey water/sampah ke saluran drainase.

2.3.9. Permasalahan Reformasi Birokrasi Permasalahan birokrasi Indonesia adalah Korupsi, Efisiensi dan Efektifitas. Upaya mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kabupaten Klungkung telah melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program administrasi perkantoran. Tantangan lima tahun kedepan Reformasi Birokrasi adalah kemampuan melakukan perubahan yang mendasar dan bersifat sistemik terhadap birokrasi public agar dapat bekerja dengan lebih efisien, efektif, responsive dan akuntabel.

2.3.10. Permasalahan IPTEKDA Salah satu unsur penting dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Klungkung

adalah

pengembangan

SIDa

(Sistem

Inovasi

Daerah)

guna

meningkatkan daya saing daerah melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), oleh karena itu pembangunan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian dan pengembangan daerah memegang posisi penting dalam konteks pembangunan daerah. Permasalahan IPTEKDA yang masih dihadapi dalam pembangunan IPTEKDA di Kabupaten Klungkung secara garis besar adalah masih lemahnya sinergi kebijakan bidang iptekda dengan bidang pembangunan lainnya serta koordinasi iptekda dengan provinsi dan pusat khususnya bidang pengembangan industry kecil dan menengah sehingga keterpaduan dan kesinambungan program dan kegiatan masih belum signifikan outputnya; belum berkembangnya budaya iptekda di masyarakat sehingga tingkat inovasi dan kreativitas khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dihasilkan menjadi minim, lemahnya dukungan kelembagaan dan daya dukung iptek menyebabkan rendahnya kemampuan daya serap iptek oleh industry, masih lemahnya keterkaitan, II-263


interaksi dan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan iptek; belum terciptanya pusat-pusat unggulan dan sumber-sumber pembaruan yang mendukung perkembangan iptekda, serta masih rendahnya kesiapan dalam menghadapi tantangan global.

II-264


BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah dalam RKPD Tahun 2016 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang

diperlukan

dalam

pembangunan

perekonomian

daerah

meliputi

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Analisa kondisi Kabupaten Klungkung saat ini akan memberikan gambaran asumsi perkembangan di tahun depan. Perencanaan tahun 2016 tidak akan lepas dari asumsi perkembangan kondisi perekonomian kabupaten di masa yang akan datang. Dari asumsi tersebut akan dilakukan pengembangan kebijakan guna mencapai visi misi pembangunan daerah. Pengembangan kebijakan akan didasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta sasaran pokok yang ingin dicapai. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2016 memberikan gambaran makro kondisi terakhir perekonomian Kabupaten Klungkung, sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2016, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2016 dicapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan.

3.1

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari arah kebijakan

ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi Provinsi Bali serta arahan kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang dijadikan sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

III-265


Arahan Kebijakan Ekonomi Nasional Perkembangan ekonomi global yang akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional di tahun 2016 diantaranya adalah: (i) membaiknya perekonomian

global

yang

diperkirakan

akan

dipengaruhi

oleh

terus

membaiknya perekonomian AS; (ii) perekonomian Kawasan Eropa yang mulai pulih; (iii) perekonomian negara berkembang dan emerging yang makin baik; serta (iv) rendahnya harga minyak dunia yang menguntungkan bagi negara pengimpor minyak. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 3,8 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang besarnya 3,5 persen. Perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sebesar 5,8-6,2 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian global, dan didukung oleh berlanjutnya reformasi struktural di dalam negeri secara komprehensif. Dari

sisi

permintaan,

permintaan

eksternal

akan

mendorong

pertumbuhan ekspor hingga mencapai 4,8-5,2 persen, yang didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi global, terutama di pasar ekspor utama Indonesia, seperti Amerika Serikat yang perekonomiannya mulai membaik. Selain itu, upaya dari sisi Indonesia untuk membuka pasar ekspor baru, mengurangi

hambatan

perdagangan

di

pasar

tujuan

ekspor,

serta

meningkatkan fasilitasi ekspor juga mendorong peningkatan permintaan terhadap produk Indonesia. Sementara itu, investasi diperkirakan tumbuh 8,69,0 persen yang didorong oleh permintaan domestik yang meningkat dan membaiknya investasi pada sektor yang berorientasi ekspor. Peningkatan investasi ini pun akan didorong oleh membaiknya iklim investasi dan berusaha di Indonesia, yang menyebabkan meningkatnya daya tarik Indonesia sebagai tempat berinvestasi dan berusaha. Selain itu, permintaan domestik akan ditopang oleh makin stabilnya inflasi sehingga daya beli makin meningkat yang pada akhirnya mendorong konsumsi masyarakat tumbuh 5,0-5,2 persen. Konsumsi pemerintah akan tumbuh 2,0-2,5 persen yang didukung oleh percepatan

penyerapan

anggaran

pembangunan

yang

diikuti

dengan

akuntabilitas dan transparasi yang makin baik. Dari sisi penawaran, pertumbuhan akan ditopang oleh pertumbuhan masing-masing industri sebagai berikut: III-266


1. Industri pertanian dalam arti luas diperkirakan tumbuh 4,24,3 persen, yang antara lain didorong oleh: (i) meningkatnya produksi tanaman padi dan jagung yang mencapai 75,3 ton dan 20,3 juta ton; (ii) meningkatnya produksi kelapa sawit dan karet dengan perkiraan produksi mencapai 30,8 juta ton dan 3,4 juta ton; (iii) pertumbuhan produksi daging sapi dan kerbau serta unggas dengan perkiraan produksi sebesar 506,2 ribu ton dan 1,2 juta ton; serta (iv) kenaikan produksi penangkapan ikan, budidaya perikanan, dan juga produk olahan perikanan. 2. Industri pertambangan dan penggalian tumbuh 0,3-0,4 persen yang didorong oleh naiknya permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri (ekspor); dan implementasi kebijakan ekspor bahan mineral yang telah diolah. 3. Industri pengolahan tumbuh 5,9-6,4 persen yang didorong oleh besarnya pasar domestik, tumbuhnya perusahaan bernilai tambah tinggi, dan meningkatnya

dukungan

pembangunan

infrastruktur

(energi,

jalan,

kawasan, dan pelabuhan). 4. Industri listrik dan gas tumbuh 5,7-5,9 persen yang didorong oleh: (i) meningkatnya

kapasitas

pembangkit

listrik

yang

diperkirakan

akan

bertambah sekitar 4.213 MW (ii) meningkatnya tingkat rasio elektrifikasi menjadi sekitar 90,15 persen (iii) meningkatnya konsumsi gas bumi baik untuk rumah tangga maupun transportasi seiring dengan program pembangunan jaringan gas kota (jargaskot) maupun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). 5. Industri pengadaan air tumbuh 5,8-6,0 persen yang didorong oleh pembangunan 18 waduk baru dan 22 waduk lanjutan sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan air untuk industri dan pembangkit energi; dan meningkatkan kapasitas prasarana air baku sebesar 9,33 m3/det serta fungsi dan layanan air baku sebesar 49 m3/det akan tetap dijaga. 6. Industri konstruksi tumbuh 7,0-7,3 persen yang didukung oleh (i) meningkatnya pembangunan konstruksi untuk sektor ketenagalistrikan seiring dengan pelaksanaan Program Percepatan Pembangkit 35 GW (ii) implementasi program pembangunan rumah, yang meliputi

peningkatan

kualitas rumah, fasilitas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (iii) pembangunan 18 waduk baru dan 22 waduk lanjutan, III-267


pembangunan/peningkatan 98 ribu ha jaringan irigasi, termasuk diantaranya jaringan irigasi air tanah dan jaringan rawa, rehabilitasi 189 ribu ha jaringan irigasi, serta peningkatan jaringan tata air tambak seluas 5.575 ha dan rehabilitasi tata air tambak seluas 11 ribu ha. 7. Industri perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 5,0-6,3 persen yang didorong oleh aktivitas perdagangan yang semakin meningkat, baik aktivitas ekspor dan impor maupun aktivitas perdagangan antar wilayah. Dengan demikian, perdagangan besar dan eceran diperkirakan akan meningkat sebesar 5,4-6,3 persen. 8. Industri transportasi dan pergudangan tumbuh 8,1-8,4 persen yang didorong oleh peningkatan keselamatan dan keamanan

transportasi,

termasuk lalu lintas darat, khususnya di kota kota besar seperti Kota Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Surabaya, Bandung, Medan, Makassar. Di samping itu tentunya perbaikan faktor logistik termasuk kelancaran bongkar muat barang di pelabuhan (termasuk dwelling time) dan bandara di kota kota besar tersebut yang ditingkatkan efisiensinya. 9. Industri penyediaan akomodasi makanan dan minuman tumbuh 6,1-6,2 persen sejalan dengan membaiknya sektor pariwisata; meningkatnya kesejahteraan

masyarakat

Indonesia

pada

umumnya

sehingga

meningkatkan jumlah wisatawan nusantara (Wisnus); dan berkembangnya destinasi pariwisata Indonesia. 10. Industri jasa keuangan tumbuh 7,5-7,9 persen yang ditopang oleh pertumbuhan kredit perbankan dan pasar modal. 11. Jasa perusahaan tumbuh 9,1-9,2 persen yang didorong oleh peningkatan usaha jasa konsultan konstruksi/arsitektur (perumahan, gedung kantor, pertokoan dan apartemen). Sementara industri administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib tumbuh 2,6 persen sejalan dengan dengan telah optimalnya BPJS kesehatan, perluasan kepersertaan JKN, serta akan mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan. 12. Industri pendidikan tumbuh 8,5-8,7 persen yang utamanya didorong oleh makin optimalnya implementasi Kartu Indonesia Pintar.

III-268


Arah Kebijakan Ekonomi Makro Selama tahun 2015, arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan daerah yang lebih berdaya saing, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia pada sektor produktif dengan mengutamakan sumber daya lokal. Kebijakan peningkatan iklim investasi dan iklim usaha ini tentunya akan tetap berlanjut di tahun

2016,

dengan

lebih

dititikberatkan

pada

pembenahan

dan

penyederhanaan proses perijinan dan kepastian berusaha secara berkelanjutan untuk mendorong investasi yang lebih tinggi serta penerapan upaya konkrit untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat dan adil. Adapun strategi yang ditempuh adalah: 1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, antara lain dilakukan melalui (a) sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah untuk mendukung sektor prioritas dengan menyusun peta jalan harmonisasi regulasi terkait investasi, dan dititikberatkan pada sektor energi, ketenagalistrikan, pariwisata dan industri pengolahan prioritas, serta industri maritim, (b) penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha terus dilakukan dengan mengevaluasi perda bermasalah, dan (c) penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perijinan lokasi usaha dan investasi, dengan upaya dilakukannya pelayanan bantuan hukum dari pusat kepada daerah yaitu dilakukannya evaluasi Rancangan Perda tentang RTRW. 2. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, yang diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor pengolahan dan jasa, terutama: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam. Selain itu, penyederhanaan prosedur perijinan dilakukan pula untuk mendukung perbaikan peringkat Indonesia dalam Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business). 3. Peningkatan kualitas layanan investasi untuk memberikan kemudahan, kepastian,

dan

transparansi

proses

perijinan

bagi

investor

dan

pengusaha, yang antara lain dititikberatkan pada: (a) di tingkat pusat: III-269


peningkatan fasilitas layanan PTSP-Pusat yang didirikan pada Januari 2015; (b) di daerah: optimalisasi layanan investasi di PTSP, melalui percepatan pelimpahan wewenang perijinan kepada kepala PTSP, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), pengurangan biaya, implementasi SPIPISE dan tracking system, serta pembentukan PTSP bagi daerah yang belum memilikinya. 4. Pengembangan sistem insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang dapat: mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa; mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan energi nasional;

dan

mendorong

pengembangan

industri

yang

dapat

menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana serta yang menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi. 5. Koordinasi dan penyusunan peraturan dan SOP untuk Pendirian Forum Investasi, dengan tujuan untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan investasi agar secara konsisten dapat menjaga iklim invetasi yang kondusif

bagi

pelaku

usaha

dan

investor,

serta

menyelesaikan

permasalahan dan hambatan investasi yang bersifat lintas sektor. Forum tersebut keanggotaannya terdiri dari lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan. 6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, yang akan dititikberatkan

pada

terselesaikannya

revisi

UndangUndang

Ketenagakerjaan dan penyelesaian revisi UU no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat untuk mendukung iklim investasi yang kompetitif khususnya pada sektor pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik melalui: (i) pemantapan kelembagaan sekretariat KPPU berdasarkan peraturan presiden, (ii) pengawasan perilaku pelaku usaha dalam rangka pencegahan perilaku anti persaingan dengan titikberat pada sektor pangan dan logistik, (iii) implementasi competition checklist untuk menjamin harmonisasi kebijakan, (iv) penindakan terhadap praktek kartel, dan (v) pengajaran mata kuliah terkait persaingan usaha dalam III-270


pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan sebagai upaya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

Arahan Kebijakan Ekonomi Provinsi Bali Berdasarkan analisis kekuatan dan potensi yang ada serta memperhatikan ketersediaan pendanaan pembangunan maka arah kebijakan yang diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas program tahun 2013-2018 terutama yang menjadi arahan kebijakan ekonomi Provinsi Bali adalah terkait dengan Misi 3 Program Pembangunan Bali Mandara yaitu : Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Batin. Arah Kebijakan Pembangunan utk melaksanakan Misi ke-3 (Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bathin), meliputi program utama: 1. Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM a. Mengembangkan ekonomi berkerakyatan dan berkeadilan b. Menetapkan, meningkatkan dan mengawasi pelaksanaan Upah minimum Kab/Kota c. Memantapkan

pengembangan

koperasi

dan

lembaga

ekonomi kerakyatan lainnya. 2. Koperasi dan UKM a. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh b. Mengoptimalkan

pertumbuhan

ekonomi

dengan

meminimalkan resiko kredit modal dan investasi 3. Perdagangan : Mengembangkan kemitraan pemasaran IKM 4. Industri : Mengembangkan Industri Kecil & Industri RT 5. Penanaman Modal : Menciptakan iklim investasi yg kondusif. 6. Pertanian a) Mengembangkan pertanian yang tangguh b) Memberikan insentip bagi petani, berupa keringanan pajak, subsidi pupuk, kredit, terutama pada jalur hijau dan kawasan wisata c) Kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya dan pasca panen pertanian d) Mensinergikan pembangunan pertanian dengan pariwisata melalui kerjasama dan kemitraan III-271


7. Ketahanan Pangan Meningkatkan peran sektor pertanian dalam memperkokoh Ketahanan Pangan, optimalisasi pengelolaan SDA & SDM Bali, penguatan kelembagaan 8. Kelautan dan Perikanan : Meningkatkan penelitian dan pengelolaan potensi laut, menyediakan fasilitas, sarana & prasarana. 9. Pariwisata Mengembangkan pariwisata kerakyatan, perbaikan infrastruktur, menggali

inovasi,

memberdayakan

demokratisasi

masyarakat

lokal,

usaha

pariwisata

Meningkatkan

utk

kualitas

pariwisata budaya secara terpadu, menciptakan kondisi yang kondusif, perlindungan dan insentif bagi lembaga dan pelaku pariwisata yg mengabdi pada pelestarian budaya. 10. Pekerjaan Umum : Mengembangkan air baku & irigasi yg memadai. 11. Perhubungan Mengembangkan prasarana transportasi, informasi & komunikasi, terutama di Bali Utara, Bali Barat dan Bali Timur. 12. Perumahan Mengembangkan

Sarana

dan

prasarana

perumahan

dan

permukiman, mengefisienkan penggunaan lahan sesuai Rencana Tata Ruang, perda Ketinggian bangunan, dan daya dukung lingkungan 13. Pemberdayaan Masyarakat Desa Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan peran pemerintahan desa 14. Ketransmigrasian : Meningkatkan kualitas SDM transmigran asal Bali. 15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB Mandiri

III-272


16. Sosial Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Arahan Kebijakan Ekonomi Kabupaten Klungkung Arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung di bidang ekonomi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung 2013-2018 yaitu sesuai dengan Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian yang Berbasis Kerakyatan dengan Mengedepankan Konsepsi Kemitraan. Adapun kebijakan umum dalam pencapaian misi diatas, antara lain: 1. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat secara merata dengan mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui pengembangan pertanian, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai. 2. Meningkatkan teknologi pertanian, perkebunan, dan perikanan dan pengembangan sentra-sentra produksi melalui kerja sama penelitian, pengembangan dan budidaya pertanian/perkebunan disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, dan panen,

guna

memberi

nilai

tambah

penanganan pasca

terhadap

hasil

produksi

pertanian/perkebunan, komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi. 3. Mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar serta jaminan adanya prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui peningkatan kemitraan pemasaran industri kecil dan menengah dan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. 4. Menguatkan infrastruktur perekonomian yang terarah pada industri yang banyak menggunakan sumber daya alam lokal untuk meningkatkan perekonomian daerah, melalui: a. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini. III-273


b. Meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri. c. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta. d. Kerjasama perdagangan antar daerah maupun internasional, dan pengembangan produk ekspor daerah serta perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. e. Membangun dan merevitalisasi 4 unit pasar seni. f. Merevitalisasi dan membangun badan usaha milik desa di 56 desa. g. Membangun 50 unit badan usaha milik desa adat. h. Merevitalisasi 100 unit koperasi. 5. Meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang layak, mandiri dan berkelanjutan dan siap tumbuh dan berdaya saing melalui: a. Mengembangkan produk unggulan daerah berbasis OVOP. b. Mengembangkan industri kretaif berbasis keunggulan daerah. c. Mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat. d. Menetapkan harga-harga komoditas hasil produksi, pupuk dan bibit yang terjangkau dan berdaya saing. 6. Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas, sektor perikanan dan kelautan, sektor UMKM dan sektor pariwisata melalui: a. Mengembangkan bantuan permodalan bagi 50 UKM pertanian dan pesisir. b. Fasilitasi dan pendampingan petani melalui PPL. c. Pengelolaan produksi pertanian dan perikanan terpadu melalui perusahaan daerah dan KUD. d. Mengembangkan asuransi pertanian. 7. Meningkatkanketerlibatan

masyarakat

lokal

dalam

bidang

usaha

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri perdagangan, jasa-jasa dan pariwisata serta sektor lainnya melalui: a. Mengembangkan standar harga per satuan waktu. b. Mengembangkan kontrak pembelian dengan penyalur. c. Pemberian bantuan modal bagi industri berbasis lokal. d. Pembinaan pengusaha industri kecil. III-274


e. Pemberdayaan usaha berbasis produk lokal. 8. Meningkatkan iklim investasi dan peluang usaha yang seluas-luasnya melalui regulasi perijinan yang bersifat transparan meliputi investasi swasta, perusahaan milik daerah, dan koperasi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, usaha kecil dan mikro yang diarahkan

untuk

perluasan

areal

pertanian

tanaman

pangan,

perkebunan, dan perikanan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, pola tata ruang, dan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui: a. Pelayanan jasa keuangan yang bersifat nyata dan berada di lingkungan. b. Program bapak usaha angkat. c. Menguatkan pelayanan perijinan di desa / kelurahan. d. Mengembangkan program kemudahan kerjasama antar daerah Mengembangkan program kemudahan kerjasama antar daerah. e. Menguatkan pelayanan perijinan di dinas terkait f. Penentuan harga eceran tertinggi. 9. Meningkatkan

investasi

PMDN

maupun

PMA

di

semua

bidang

perekonomian masyarakat Klungkung melalui: a. Perencanaan, penanganan dan pengembangan kawasan. b. Penetapan kawasan prioritas. c. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan. d. Pembentukan forum komunikasi bisnis. 10. Menguatkan daya saing usaha perekonomian daerah di bidang ekonomi, sosial dan budaya, pariwisata, dan prasarana infrastruktur wilayah. 11. Meningkatkan pembangunan kepariwisataan meliputi: a. Mengembangkan daerah tujuan wisata unggulan. b. Meningkatkan pembinaan, penertiban dan klasifikasi usaha sarana pariwisata (industri pariwisata). c. Mengembangkan kelembagaan pariwisata. d. Pemberian insentif pariwisata . e. Membangun kawasan pariwisata terpadu di Nusa Penida. f. Mengembangkan pariwisata bahari di Nusa Penida. g. Merevitalisasi kawasan Kerthagosa sebagai ikon pariwisata. III-275


h. Menghidupkan pariwisata Kamasan. i. Mengadakan festival budaya Klungkung. j. Pembentukan lembaga pengeIola. k. Pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat lokal. l. Insentif jasa angkutan. m. Insentif atraksi wisata. n. Penegasan pelaku pariwisata lokal yang berbisnis

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2016 Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen RPJPD 2005-2025. Untuk menjamin

keberlanjutan

arah

pembangunan,

arah

kebijakan

ekonomi

Kabupaten Klungkung Tahun 2016 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan propinsi tahun 2016.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Laju pertumbuhan ekonomi Klungkung pada Tahun 2013 adalah sebesar 5,71% mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2012 yang mencapai 6,03%. Jika dilihat per sektor maka dapat dijelaskan sektor-sektor pendukung mana

yang

mengalami

penurunan

sehingga

berpengaruh

terhadap

lajupertumbuhan ekonomi seperti pada tabel 5.3. dibawah ini :

Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan Per Sektor PDRB Tahun 2009-2013

No.

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Pertanian

3,97

2,12

1,02

1,74

1,25

2.

Pertambangan & Penggalian

-1,58

-0,04

-1,00

-0,50

-0,62

3.

Industri Pengelolaan

6,81

7,31

3,46

3,23

7,63

4.

Listrik, Gas & Air Bersih

9,33

9,09

8,43

11,41

10,03

5.

Bangunan

11,36

8,21

8,53

10,44

8,69

6.

Perdag., Hotel & Restoran

5,48

7,30

9,06

10,41

8,40

7.

Pengangkutan & Komunikasi

4,55

5,70

6,45

7,66

7,43

III-276


No.

Lapangan Usaha

2009

2010

2011

2012

2013

8.

Keu. Persewaan & Jasa Perusahaan

6,16

8,01

6,31

5,50

9,66

9.

Jasa-jasa

4,21

7,86

11,62

7,92

6,89

TOTAL

4,92

5,43

5,81

6,03

5,71

Sumber: PDRB Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Gambar 3.1.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Klungkung Tahun 2009-2013

Sumber : PDRB Kabupaten Klungkung 2014

PDRB Perkapita Kabupaten Klungkung PDRB Perkapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB terhadap jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Semakin

besar

nilai

PDRB

per

kapita,

maka

dapat

dikatakan

suatu

daerah/wilayah makin sejahtera atau makmur. Kendati begitu, mesti diingat bahwa PDRB per kapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Hal yang patut menjadi catatan di sini adalah bagaimana memeratakan tingkat kemajuan ekonomi pada suatu daerah di Klungkung. Misalnya kemajuan ekonomi pariwisata yang terfokus di Nusa Lembongan belum sepenuhnya berdampak posistif bagi kemajuan perekonomian di Klungkung , bahkan di Nusa gede yang merupakan satu kecamatan dengan Lembonganbelum mendapat dampak signifikan dalam sektor ekonomi pariwisata. Pada Tahun 2012 PDRB Per kapita menurut harga konstan Kabupaten Klungkung sebesar Rp. 8382.332,33 meningkat 5,16% jika dibandingkan III-277


dengan Tahun 2011 yang berjumlah Rp.7.950.058,75, hal ini mengindikasikan bagaimana produktivitas dicapai dengan pemanfaatan teknologi, kapital dan tenaga kerja sehingga menjadi lebih efektif dan efisien serta mempunyai nilai lebih. Begitu juga dengan PDRB per kapita menurut harga berlaku juga mengalami kenaikan sebesar 9,18% dibandingkan dengan Tahun 2011 yang berjumlah Rp. 17.365.052,08 dan di Tahun 2012

telah mencapai Rp.

19.121.058,25. Peningkatan PDRB Per kapita ini nantinya dapat digunakan untuk mengukur secara kasar tingkat kemajuan ekonomi dan nilai tambah secara rata-rata tiap-tiap penduduk di Kabupaten Klungkung. Berikut disajikan niali PDRB Per kapita Tahun 2008-2012 :

Tabel 3.2.

URAIAN

Nilai PDRB Per kapita Tahun 2009-2013

2009

2010

2011

2012

2013

PDRB Harga 2.441.927,43 Berlaku (jutaan Rp.)

2.748.354,59

3.022.788,71

3.347.198,61

3.727.869,24

PDRB Konstan Rp.)

1.307.888,96

1.383.890,23

1.467.352,42

1.551.108,64

Jumlah Penduduk 168.030 pertengahan Tahun

170.812

172.100

172.900

173.900

PDRB/kapita Harga 14.532.687,22 Berlaku (Rp.)

16.089.938,57

17.363.825,81 19.086.712,08

21.149.231,16

PDRB/kapita Harga 7.382.865,73 Konstan (Rp.)

7.856.891,52

7.949.432,19

8.799.667,53

Harga 1.540.542,93 (jutaan

8.382.332,27

III-278


Gambar 3.2.

3.2

Grafik Batang PDRB per Kapita ADHB dan ADHK

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Sesuai

dengan

peraturan

perundangan

yang

mengatur

tentang

perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan keuangan ini tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan APBD terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yaitu: pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan harus dikelola secara profesional dan akuntabel dengan berpedoman pada kaidah-kaidah aturan dan kebijakan yang ditetapkan. Sebagai gambaran secara keseluruhan target (rencana) dan realisasi pendapatan daerah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Realisasi Pendapatan Daerah selalu berada dibawah target selama empat tahun terakhir, yakni tahun tahun 2010 sebesar 99,49 persen, tahun 2011 sebesar 98,68, tahun 2012 sebesar 99,50 persen, dan pada tahun 2013 terealisasi 99,23 persen. Pada tahun 2014 terealisasi melampaui target yaitu sebesar 110,65 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

III-279


Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2010 – 2014 No.

Tahun AnggaRan

Rencana

Realisasi

1

2010

449.344.962.928,61

447.067.232.848,32

99,49

(2.277.730.080,29)

2

2011

509.574.546.009,52

502.868.134.452,24

98,68

(6.706.411.557,28)

3

2012

593.188.148.415,95

590.231.293.525,25

99,50

(2.956.854.890,70)

4

2013

716.958.716.079,07

711.405.235.061,62

99,23

(5.553.481.017,45)

5

2014

815.706.461.522,91

902.613.591.201,04

110,65

86.907.129.678,13

(%)

Bertambah (Berkurang)

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Klungkung 2015

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah didefinisikan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah memiliki struktur sebagai berikut : a.

Pendapatan Asli Derah (PAD), terdiri dari: 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Lain-lain PAD yang sah

b.

Dana Perimbangan, terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak 2) Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumberdaya alam) 3) Dana Alokasi Umum (DAU) 4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

c.

Lain-lain Pendapatan yang Sah, terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 2) Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. III-280


Gambaran umum kondisi dan permasalahan pada masing-masing komponen pendapatan tersebut akan diulas pada uraian di bawah ini. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Udang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan arahan yang jelas bagi daerah untuk mengatur daerah masing-masing sesuai kewenangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh sebab itu, daerah dituntut untuk dapat lebih mandiri dan tidak semata-mata bergantung kepada bantuan Pemerintah Pusat. Untuk itu Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) pengelola pendapatan harus mengoptimalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain dari dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah harus terus dilakukan, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi secara selektif, terutama sebagai tindak lanjut dari terbitnya peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan tidak menghambat akselerasi perkembangan aktifitas pembangunan. Peningkatan PAD bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan yang kebutuhannya semakin meningkat seiring dinamika masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 dirancang sebesar Rp 84.498.474.394,58 atau lebih tinggi 42,85 persen atau sebesar Rp 25.346.345.066,78 dibandingkan dengan Tahun 2013. Realisasi

pendapatan

asli

daerah

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp

98.824.632.464,75 atau 116,96 persen dari target yang telah ditetapkan dan lebih tinggi 46,62 persen dari realisasi tahun 2013 yang baru mencapai Rp 67.401.925.736,30. Tabel 3.3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2010 – 2014 No.

Tahun Anggaran

Rencana

Realisasi

(%)


2

2010

30.990.991.317,94

31.331.319.426,34

101,10

340.328.108,40

3

2011

34.724.335.750,30

40.735.838.605,58

117,31

6.011.502.855,28

4

2012

39.843.602.354,94

48.561.524.509,52

121,88

8.717.922.154,58

5

2013

59.152.129.327,80

67.401.910.318,30

113,95

8.249.780.990,50

5

2014

84.498.474.394,58

98.824.632.464,75

116,96

14.326.149.070,17


III-281


Adapun uraian target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 3.4. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014 NO

URAIAN

RENCANA

REALISASI*)

1 1.1

2 Pendapatan Asli Daerah

3 84.498.474.394,58

4 98.824.632.464,75

1.1.1 1.1.2

Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah

17.038.900.000,00 20.785.467.190,40

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah PAD

1.1.4

(%) 5

BERTAMBAH (BERKURANG) 6=(4)-(3)

116,95

8.249.796.408,50

19.654.037.442,79 22.443.355.318,00

117,67

2.615.137.442,79

107,98

1.657.888.127,60

8.101.785.857,18

8.093.535.857,18

99,90

(8.250.000,00)

38.572.321.347,00

48.633.694.846,78

126,08

10.061.373.499,78

84.498.474.394,58

98.824.632.464,75

116,96

8.249.796.408,50


Berdasarkan diatas terdapat satu sumber PAD yang realisasinya dibawah target yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini dikarenakan penurunan penerimaan pembagian deviden dari BPD Bali akibat berkurangnya persentase kontribusi modal Kabupaten Klungkung sebagai dampak penambahan nilai modal yang signifikan oleh Pemprov Bali dan Pemkab Badung. Dana Perimbangan Dana Perimbangan masih menjadi sumber dana yang dominan dalam APBD Kabupaten Klungkung. Realisasi Dana Perimbangan yang diperoleh Daerah Provinsi Bali pada tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 sebesar 99,59 persen, tahun 2011 sebesar 97,89 persen,tahun 2012 sebesar 98,05, tahun 2013 mencapai 97,65 persen, dan untuk tahun 2014 yaitu sebesar 99,71 persen dari yang telah direncanakan. Tabel 3.5. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2009 – 2013 No.

Tahun Anggaran

Rencana

Realisasi

(%)


1

2010

335.859.136.501,00

334.470.479.012,00

99,59

(1.388.657.489,00)

2

2011

366.648.579.027,00

358.900.412.939,00

97,89

(7.748.166.088,00)

3

2012

440.723.059.507,00

405.661.734.442,69

92,04

(35.061.325.064,31)

4

2013

508.909.535.837,03

496.925.309.617,00

97,65

(11.984.226.220,03)

5

2014

534.525.431.897,00

532.950.783.318,00

99,71

(1.574.648.579,00)


III-282


Berdasarkan tabel 3.4 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa realiasi pendapatan

dana

perimbangan

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp

608.548.701.000,00 atau mencapai 113,85 dari target dalam APBD Tahun Anggaran 2014 yang dirancang sebesar Rp 534.525.431.897,00. Penerimaan dana perimbangan pada tahun 2014 lebih tinggi sebesar Rp 111.623.391.383,00 penerimaan

dana

atau

22,46

perimbangan

persen pada

dibandingkan tahun

2013

dengan yaitu

realisasi

sebesar

Rp

496.925.309.617,00. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2014 dirancang sebesar Rp 196.682.255.231,33 dan terealisasi sebesar Rp 195.240.257.736,29 atau 99,27 persen dari target yang telah ditetapkan. Pos yang tidak memenuhi target terjadi pada pos pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang dirancang Rp 97.492.640.231,33 terealisasi sebesar Rp 96.050.342.736,29 atau 98,52 persen dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan pos lainnya terealisasi sebesar 100 persen atau sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2014. Tabel 3.6. Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2010 – 2014 No.

Tahun Anggaran

2

2010

1.554.060.000,00

1.554.060.000,00

100,00

0

3

2011

1.687.260.000,00

1.265.445.000,00

75,00

421.815.000,00

4

2012

5.955.090.463,00

6.735.059.456,09

113,10

779.968.993,09

5

2013

148.897.050.914,24

157.078.015.126,32

105.49

8.180.964.212,08

5

2014

196.682.555.231,33

195.240.257.736,29

99,27

(1.442.297.495,04)

Rencana

Realisasi

(%)



Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan provinsi. Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah:

III-283


a. Mendorong percepatan penyelesaian perangkat hukum pelaksanaan perda retribusi dan pajak daerah yang telah diterbitkan sehingga segera bisa terealisasi dengan baik. b. Meningkatkan penyuluhan kepada para wajib pajak, wajib retribusi dan wajib lainnya, agar lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya. c. Meningkatkan

pengendalian

pelaksanaan

pembangunan

khususnya

kegiatan-kegiatan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus sehingga dapat mempercepat capaian target indikator kinerja input dan output. d. Mengembangkan sarana dan prasarana pendapatan e. Meningkatkan SDM dalam bidang pendapatan melalui pelatihan fungsional. f. Mengadakan penjajagan dan pendataan obyek pendapatan baru. g. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan pendapatan daerah. h.

Melaksanakan audit terhadap wajib pajak. Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Jumlah

No

1

URAIAN

2

1.

PENDAPATAN DAERAH

1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3.

Realisasi Tahun 2013


Tahun Berjalan 2015

Proyeksi Target Tahun Rencana 2016

3

4

5

5

711,405,235,061.62

667,389,252,862.00

838,871,569,611.66

1,019,070,734,966.17

PENDAPATAN ASLI DAERAH

67,401,910,318.30

69,749,455,051.80

89,563,450,542.08

103,901,488,097.59

Pendapatan Pajak Daerah

13,234,732,783.76

12,946,460,800.00

10,597,831,673.00

19,876,662,739.00

8,595,167,640.84

8,619,792,640.84

Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.4.

Lain - lain PAD yang sah

34,974,178,220.70

28,306,538,871.96

1.2.

DANA PERIMBANGAN

496,925,309,617.00

531,480,690,300.20

1.2.1.

Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

19,967,530,617.00

14,785,504,300.20

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

444,174,019,000.00

474,427,796,000.00

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

32,783,760,000.00

42,267,390,000.00

1.2.4

Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana

-

-

1.3.

LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH

147,078,015,126.32

66,159,107,510.00

17,038,900,000.00 19,609,138,550.00 8,101,503,079.18 44,813,908,912.90

557,237,510,652.00 18,650,569,652.00 484,541,151,000.00 54,045,790,000.00 -

192,070,608,417.58

26,782,035,382.81 21,785,877,364.94 5,595,000,000.00 49,738,575,349.84

658,051,053,904.00 18,570,682,904.00 539,855,201,000.00 99,625,170,000.00 -

257,118,192,964.58

III-284


Jumlah No

URAIAN

1



Tahun Berjalan 2015


3

4

5

5

2

1.3.1.

Pendapatan Hibah

-

-

1.3.2.

Dana Darurat

-

-

1.3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

75,819,536,126.32

58,483,707,510.00

1.3.4.

Dana Penyesuaian dan otonomi khusus

70,411,164,000.00

-

1.3.5.

A

Pendapatan yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

JUMLAH PENDAPATAN

-

2,000,000,000.00 -

-

78,500,340,948.58

98,167,267,469.00

111,045,580,964.58

124,852,612,000.00

-

847,315,000.00

7,675,400,000.00

711,405,235,061.62

667,389,252,862.00

15,403,000,000.00

19,220,000,000.00

838,871,569,611.66

1,019,070,734,966.17

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efesiensi, efektivitas,

transparansi,

akuntabilitas

dan

penetapan

prioritas

alokasi

anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut : a. Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. b. Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memelihara kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan

dasar

pendidikan,

kesehatan

serta

pembangunan infastruktur dan pusat pemerintah. c. Belanja Daerah yang dianggarkan juga untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing–masing SKPD di jajaran pemerintah Kabupaten Klungkung. d. Meningkatkan efesiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefesienan keuangan daerah.

III-285


e. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran SKPD di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten

Klungkung

dalam

upaya

optimalnya pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan. f.

Anggaran Daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya yang rendah.

g. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan

bagi

para

pelaksanana

untuk

memaksimalkan

pengelolahan dananya dengan memperhatikan prinsip value of

money

yaitu

efektif,

efesien,

dan

ekonomis

serta

mampu

mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap SKPD.

Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus meliputi pos-pos belanja. Belanja daerah dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

A. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi: 1) Belanja Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya untuk pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah. 2) Belanja Bunga, digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya. 3) Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan /lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 4) Belanja Hibah, yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang bersifat cross cutting issue. III-286


5) Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai politik. 6) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa/Kelurahan. 7) Bantuan

Keuangan,

yang

bersifat

umum

maupun

khusus

kepada

Desa/Kelurahan. 8) Belanja tak terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak terulang.

B. Belanja Langsung Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi: 1) Belanja Pegawai, dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur. 2) Belanja Barang dan Jasa, dipergunakan untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya. 3) Belanja Modal, dipergunakan untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat

angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak

bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor,

alat-alat

bengkel,

alat-alat

pengolahan

pertanian

dan

peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut : 1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan

pelayanan

pada

masyarakat

yang

mengarah

pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber III-287


daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. 2. Prioritas Penggunaan anggaran tahun 2013-2018 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan

di

bidang

pendidikan,

kesehatan,

kebudayaan,

ketersediaan bahan pangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan peranan perempuan, dan penegakan supremasi hukum, pelestarian dan penyelamatan lingkungan, dan peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Klungkung

serta

diarahkan

untuk

penanggulangan kemiskinan. 3. Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 4. Optimalisasi belanja langsung Belanja

langsung

diupayakan

untuk

mendukung

tercapainya

tujuan

pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. 5. Transparan dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku.

Dipublikasikan

berarti

pula

masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggung jawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.Pos

belanja

daerah

diprioritaskan

pada

pos

belanja

wajib

dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja pokok pinjaman, serta belanja barang dan jasa. Selisih antara belanja wajib dikeluarkan merupakan dana yang dialokasikan sebagai pagu indikatif dari masingmasing SKPD.

III-288


Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Jumlah No



Tahun Berjalan 2015


3

4

5

5

710,072,006,778.09

912,707,523,258.15

1,051,013,650,421.94

455,215,481,009.65

597,789,006,187.15

381,191,186,863.00

490,736,393,550.83

504,959,440,117.78

-

-

-

-

-

-

41,666,374,000.00

37,993,734,400.00

9,000,000,000.00

2,081,977,391.60

1,662,500,000.00

-

2,519,352,421.00

7,447,240,574.04

4,856,791,274.76

27,456,590,334.05

59,649,137,662.28

94,154,376,849.40

300,000,000.00

300,000,000.00

18,165,000,000.00

455,215,481,009.65

597,789,006,187.15

254,856,525,768.44

314,918,517,071.00

11,455,689,478.00

14,046,906,956.00

17,127,109,536.00

154,470,453,530.44

175,184,539,052.00

210,813,431,308.44

88,930,382,760.00

125,687,071,063.00

191,937,501,335.33

254,856,525,768.44

314,918,517,071.00

710,072,006,778.09

912,707,523,258.15

URAIAN

1

2

2.

BELANJA DAERAH

665,548,503,163.04

2.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

470,137,179,494.04

2.1.1.

Belanja Pegawai

386,641,727,255.00

2.1.2.

Belanja Bunga

2.1.3.

Belanja Subsidi

2.1.4.

Belanja Hibah

2.1.5.

Belanja Bantuan Sosial

604,457,350.00

2.1.6.

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

207,219,989.10

2.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

2.1.7.

Belanja Tidak Terduga

B

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

470,137,179,494.04

2.2.

BELANJA LANGSUNG

195,411,323,669.00

2.2.1.

Belanja Pegawai

2.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

2.2.3.

Belanja Modal

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN

195,411,323,669.00

D

TOTAL JUMLAH BELANJA (B+C)

665,548,503,163.04

1.2.2.2

57,157,240,981.00

25,507,616,381.16

18,917,537.78

17,076,559,161.00 114,240,792,032.00 64,093,972,476.00

631,135,608,241.94

631,135,608,241.94

419,878,042,179.77

419,878,042,179.77

1,051,013,650,421.71

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali.

Dalam

pembiayaan

sistem

dimaksudkan

penganggaran untuk

pemerintah,

menutup

defisit

pengelolaan dan

atau

memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). III-289


Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal oleh pemerintah. Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan

aset.

Selanjutnya

untuk

pengeluaran

pembiayaan

diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, seperti untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan dapat diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.9. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Jumlah No

1

URAIAN

2

3.

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.1.1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

3.1.2.



Tahun Berjalan 2015


3

4

5

5

55,956,284,802.68

44,682,753,916.09

75,835,953,646.49

36,042,915,455.54

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

-

3.1.3.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

-

-

-

-

3.1.4.

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

-

-

3.1.5.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

-

-

-

-

3.1.6.

Penerimaan Piutang Daerah

-

-

-

-

3.1.7.

Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

890,000,000.00

750,000,000.00

375,000,000.00

1,025,000,000.00

III-290


Jumlah No

1

F

3.2. 3.2.1. 3.2.2.

URAIAN

2

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah



Tahun Berjalan 2015


3

4

5

5

56,846,284,802.68

45,432,753,916.09

76,210,953,646.49

37,067,915,455.54

-

-

-

-

4,000,000,000.00

2,750,000,000.00

2,375,000,000.00

5,125,000,000.00

3.2.3.

Pembayaran Pokok Utang

-

-

-

-

3.2.4.

Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

-

-

G

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

4,000,000,000.00

2,750,000,000.00

2,375,000,000.00

5,125,000,000.00

III-291


BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam

rangka

penyelengaraan

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Klungkung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA” Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini ditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas tinggi serta adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat. Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah: (1).

Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali.

(2).

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.

(3).

Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

(4).

Meningkatkan perekonomian yang

berbasis

kerakyatan dengan

mengedepankan konsepsi kemitraan. (5).

Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.

(6).

Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance.

(7).

Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.

(8).

Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang

IV-292


(9).

Pelestarian

sumber

daya

alam

dan

lingkungan

hidup

dalam

pemanfaatannya yang berkelanjutan. (10). Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir

perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat. (11). Penguatan

stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah

Kabupaten Klungkung. Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan Visi & Misi Kabupaten Klungkung serta program unggulan, maka diperlukan cara atau kiat pemerintah dalam bentuk suatu perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan

yang

berisiko,

dengan

memanfaatkan

sebanyak-banyaknya

pengetahuan antisipatif dan diorganisasikan secara sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang sistematis. Dalam hal ini srategi yang dimaksud berupa kebijakan program dan kegiatan. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.1.1 Tujuan Pembangunan Daerah Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2013–2018, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut : Misi 1 : Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali Tujuan 1. Mewujudkan umat yang berbudi luhur serta terjalinnya kebersamaan umat agama dalampembangunan.

Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didasari oleh nilai-nilai keagamaan. 1.2 Meningkatnya peran serta seluruh umat dalam tahapan pembangunan. 1.3 Meningkatnya kegiatan forum antar umat beragama hingga 60% dalam jangka waktu 5 tahun mendatang melalui pemberian bantuan.

2.

2.1 Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai adat budaya Bali disertai peningkatan peran serta lembaga tradisional. 2.2 Terwujudnya pusat kebudayaan di pusat Kota

Meningkatkan nilai - nilai adat dan budaya yang lestari, tumbuh dan berkembang di tengah

IV-293


masyarakat.

Kabupaten Klungkung sebagai sentra Seni, Kesejarahan dan Budaya.

Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kesehatan Masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

3. Meningkatkan profesionalisme SDM.

Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat hingga 50 % kondisi saat ini. 1.2 Meningkatnya peranserta masyarakat di bidang kesehatan serta pemberantasan pemakaian obat terlarang/berbahaya. 1.3 Meningkatnya kemampuan akses fasilitas kesehatan terhadap masyarakat hingga seluruh desa. 1.4 Meningkatnya prestasi olah raga dengan pemberian insentif beasiswa sekolah dan jaminan kerja bagi atlet. 1.5 Meningkatnya pengembangan dan pembinaan atlet terpadu. 2.1 Meningkatnya kualitas jenjang pendidikan masyarakat menjadi SMA terutama terhadap pekerja pada sektor usaha. 2.2 Meningkatnya pengembangan pendidikan berbasis skill sebagai bekal kemandirian masyarakat. 2.3 Meningkatnya pengembangan pendidikan berbasis keterampilan utamanya industri kecil dan kerajinan. 2.4 Meningkatnya profesioalisme guru terutama pada daerah terpencil melalui peningkatan pemberian insentif sebesar 60 % selama 5 tahun. 3.1 Meningkatnya penerapan IPTEK bagi masyarakat . 3.2 Meningkatnya kerjasama pengembangan keterampilan bagi masyarakat. 3.3 Meningkatnya pengembangan jaringan standarisasi keterampilan/ kemampuan SDM. 3.4 Meningkatnya profesioanalisme SDM aparatur dan masyarakat melalui pengaturan jam kerja PNS, Pegawai Swasta dan Sekolah di Kabupaten Klungkung.

Misi 3: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan 1. Penguatan pelayanan, kemandirian dan jaringan kerjasama lembaga ekonomi berbasis masyarakat.

Sasaran 1.1 Meningkatnya peran koperasi dalam pembangunan daerah melalui penguatan modal seluruh koperasi berjenjang hingga 30% modal seluruh koperasi selama 5 tahun. 1.2 Meningkatnya jaringan kerjasama usaha utamanya dengan PMA guna penguatan eksistensi lembaga usaha masyarakat. 1.3 Meningkatnya produktivitas sektor usaha produktif masyarakat melalui peningkatan insentif pelatihan keterampilan dan jaringan pemasaran bagi ekonomi berbasis masyarakat. 1.4 Meningkatnya daya saing usaha produktif dan IV-294


2. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat

2.1

2.2

2.3 2.4 2.5

2.6

2.7

aspek permodalan usaha masyarakat melalui pemberian insentif jaminan permodalan pada lembaga usaha oleh pemerintah selama 5 tahun. Meningkatknya kualitas dan efektifitas usaha kesejahteraan sosial masyarakat menjadi 40 % dalam waktu 5 tahun mendatang. Terwujudnya penjaminan hak - hak perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan fasilitas umum. Terwujudnya penguatan pemberdayaan kaum perempuan dan Pemuda. Terwujudnya pengembangan sentra informasi peluang kerja dan usaha. Meningkatknya upah mlnimum regional minimal menjadi 150% dari standar biaya hidup. Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor usaha produktif melalui pemberian insentif potongan bunga pinjaman sebesar 25 % yang diperuntukan modal usaha. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan. Tujuan 1. Mewujudkan karakter ekonomi kerakyatan yang handal dengan iklim kemitraan yang harmonis.

2. Meningkatkan pengelolaan kegiatan pariwisata

Sasaran 1.1 Meningkatknya pendapatan petani, peternak dan nelayan menjadi !70 % dari kondisi saat ini dalam waktu 5 tahun mendatang. 1.2 Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi dan lembaga usaha mikro lainnya melalui penguatan usaha dan pengembangan indutri kecil. 1.3 Meningkatnya sektor usaha ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan . 1.4 Terwujudnya UMKM dan usaha sektor ekonomi kreatif lainnya yang unggul dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif pengembangan usaha bagi lembaga keuangan kecil dan mikro. 1.5 Meningkatnya usaha perdagangan melalui penentuan standar harga minimal. 1.6 Terwujudnya Usaha mikro, kecil dan menengah yang tangguh, mandiri melalui peningkatan kemitraan usaha kecil, menengah dengan pengusaha besar maupun antar daerah denganjalan pengembangan bapak usaha angkat. 1.7 Terwujudnya sinergitas antar usaha kecilmenengah/besar melalui kemitraan dan kerjasama yang kuat antar pelaku usaha sebagai kekuatan ekonomi baru. 2.1 Meningkatknya peranan kepariwisataan pada pergerakan ekonomi daerah sebesar 3 % per IV-295


berwawasan budaya dan kerakyatan

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

tahun. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan pelestarian kebudayaan yang menunjang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pengembangan kegiatan kepariwisataan berbasis karakter lokal seperti atraksi budaya. Meningkatnya partisipasi masyarakat desa adat dalam pengembangan daya tarik wisata melalui pendampingan pengelolaan potensi wisata kepada lembaga adat dan lokal masyarakat kepada 113 desa adat dalam 3 tahun. Meningkatnya partisipasi desa adat dalam pengembangan kawasan wisata melalui pengembangan perinjinan usaha wisata yang terintegrasi antara pihak desa / kelurahan dengan dinas terkait. Terwujudnya kawasan wisata berbasis pesisir dan kelautan di kawasan kepulauan nusa sebanyak 3 kawasan. Meningkatnya iklim investasi usaha sektor pariwisata melalui pemberian insentif operator usaha wisata yang melakukan kegiatan wisata di Kabupaten Klungkung.

Misi 5: Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tujuan 1. Tewujudanya kehidupan masyarakat yang tenteram dan berkeadilan sesuai hukum yang berlaku

2. Terwujudnya tatanan kehidupan politik yang didukung oleh rakyat

Sasaran 1.1 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat guna tercapainya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta penegakan supremasi hukum dengan indikator terwujudnya 60 desa / kelurahan sadar hukum dalam jangka waktu 4 tahun. 1.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui penguatan upaya kontrol oleh masyarakat terkait dengan kesadaran hukum. 2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik hingga 85% dalam waktu 2 tahun. 2.2 Meningkatnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dan hubungan yang baik antar lembaga politik di Kabupaten Klungkung .

Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance. Tujuan 1. Mewujudkan pelayanan fasilitas sosial kepada masyarakat yang handal dan profesional.

Sasaran 1.1 Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance), yaitu profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN. 1.2 Meningkatnya indeks kepuasan pelayanan publik /Indes Kepuasan Masyarakat (IKM) IV-296


mellaui sosialisasi mekanis pelayanan publik dengan transparan. 1.3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN melalui penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif, efesien dan bersih. 1.4 Terwujudnya pelayanan publik masyarakat dan pelayanan perijinan yang terpadu melalui pembangunan one stop services perijinan dan pelayanan publik di Kabupaten Klungkung.

Misi 7: Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik Tujuan 1. Meningkatkan produk layanan umum masyarakat

Sasaran 1.1 Meningkatnya jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat . 1.2 Meningkatnya kepuasan pelayanan publik melalui pengembangan evaluasi dan upaya kontrol terhadap jasa layanan masyarakat yang telah diberikan. 1.3 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ketertiban administrasi kependudukan yang dilaksanakan melalui pemberian insentif bagi warga yang membuat akta Kematian dan akta kelahlran. 1.4 Meningkatkan mutu layanan publik melalui Pembentukan unit layanan publik terpadu. 1.5 Meningkatkan status RSUD menjadi Rumah Sakit Kelas B dan menajdi pusat rujukan Bali bagian timur.

Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang Tujuan 1. Mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan fungsi kewilayahan yang telah ditetapkan

Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas arah pembangunan daerah melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 1.2 Meningkatnya daya dukung, daya hubung dan daya tampung infrastruktur. 1.3 Meningkatnya arus barang dan jasa antar wilayah melalui jasa penyebrangan antar wilayah melalui pemberian insentif Rp. 10.000.000,- kepada 100 penyedia jasa penyebrangan dalam tempo 4 tahun. 1.4 Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur wilayah melalui pengembangan pembangunan infrastruktur sebesar 50% dari anggaran saat ini selama 2 tahun mendatang pada daerah terpencil. 1.5 Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah melalui Perbaikan 4 dermaga penyebrangan selama 2 tahun mendatang. 1.6 Meningkatnya partisipasi desa adat/dinas dalam pembangunan wilayah melalui Pemberian bantuan sarana penyebrangan antar pulau kepada 6 desa pengelola selama 3 IV-297


2. Terwujudnya keseimbangan dan keserarasan pembangunan antar wilayah

tahun. 1.7 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah yang dilaksanakan melalui pengembangan konsistensi program pembangunan daerah. 2.1 Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan melalui perbaikan 50% fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi pada daerah kepulauan. 2.2 Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah melalui penguatan komitmen pemerataan pelaksanaan program pembangunan dengan penentuan prioritas pembangunan 5 tahun pada daerah kepulauan.

Misi 9: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan. Tujuan 1. Pengembangan komitmen pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

2. Pengembangan kerjasama intensif dalam rangka pelestarian sumber daya alam dan lingkungan

Sasaran 1.1 Terwujudnya pelestarian alam melalui penetapan daya dukung lingkungan terhadap 100% kawasan konservasi selama 4 tahun. 1.2 Terwujudnya pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan melalui penandatanganan komitmen pengelolaan lingkungan hidup terhadap 50 % pengusaha dalam waktu 5 tahun. 2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui Penetapan penerima hibah pelestari lingkungan kepada 5 kelompok masyarakat setiap tahun. 2.2 Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam peningkatan investasi daerah melalui peningkatan kerjasama intensif dengan organisasi internasional berupa perijinan dan penyediaan fasilitas.

Misi 10: Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat. Tujuan 1. Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai.

Sasaran 1.1 Tersedianya sarana dan prasarana wilayah prioritas. 1.2 Tersedianya sarana dan prasarana berbasis insentif daerah. 1.3 Meningkatknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui Penyediaan sarana dan prasarana dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. 1.4 Meningkatnya sarana dan prasarana yang mengakomodir kearifan lokal. 1.5 Meningkatnya kesehatan kesegaran jasmani masyarakat melalui Pengembangan 4 pusat kegiatan olahraga masyarakat 1.6 Meningkatnya sarana dan prasarana umum melalui penyediaan 50 % sarana dan IV-298


2. Pengembangan sumber pendanain non pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana daerah

2.1

2.2

2.3

2.4

prasarana wilayah dalam tempo 5 tahun. Meningkatnya kerjasama pemerintahswasta/masyarakat dalam pengembangan kerjasama dan dukungan teknis penyediaan sarana dan prasarana. Meningkatnya sarana prasarana penyebrangan melalui Penggalian bantuan terhadap 4 fasilitas penyeberangan selama 5 tahun. Meningkatnya peran serta masyarakat swasta dalam penyediaan infrastruktur wilayah melalui Kerjasama dengan lembaga lain dan pihak swasta dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Meningkatnya perekonomian wilayah melalui pengembangan bantuan 10 pasar yang ada selama 5 tahun.

Misi 11: Penguatan stabilitas politik dan keamanan diseluruh wilayah Kabupaten Klungkung. Tujuan 1. Pengembangan kesadaran masyarakat akan hukum dan politik

2. Pengembangan pengawasan dan tindakan penanganan pelanggaran hukum dan etika politik.

4.2

Sasaran 1.1 Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terutama desa sadar hukum melalui pegembangan desa sadar hukum. 1.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan sosial politik melalui intensifikasi pengenalan politik kepada masyarakat. 2.1 Meningkatnya peran serta lembaga sosial masyarakat dengan pengembangan kelembagaan lokal masyarakat sebagai hak pengawas penyimpangan politik dan pelanggaran hukum. 2.2 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan melalui kerjasama terintegrasi dengan pihak terkait dalam rangka identifikasi dan penindakan pelanggaran. 2.3 Meningkatnya peran desa adat dalam menjaga ketertiban dan keamanan melalui pelatihan 113 kelompok pecalang dalam rangka penguatan penanganan pelanggaran hukum.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan prioritas pembangunan nasional, program unggulan

pada RPJMD Kabupaten Klungkung dan arah kebijakan pembangunan, maka visi dan misi pembangunan pada Tahun 2015 dijabarkan dalam 11 (Sebelas) Prioritas Pembangunan sebagai berikut : 1. Program Prioritas Pencapaian Misi 1 Program prioritas pencapaian Misi 1: Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain: IV-299


1) Lomba pekan budaya pemuda. 2) Pelatihan kegiatan adat dan budaya kepada generasi muda. 3) Sosialisasi

hak

warga

ikut

berpartisipasi

dalam

tahapan

pembangunan. 4) Pertemuan kelompok umat beragama secara intensif dan rutin. 5) Kegiatan

dialog

isu

terkini

terkait

pembangunan

Kabupaten

klungkung dengan melibatkan forum antar umat beragama. 6) Kegiatan bersifat penggalian sejarah tentang kerukunan umat beragama masa lalu. 7) Pengembangan program kerja dan penyelesaian masalah secara musyawarah.. 8) Pengenalan adat dan budaya melalui jalur media komunikasi. 9) Pelaksanaan lomba – lomba kegiatan budaya dengan peserta anak – anak. 10) Pemberian bantuan peralatan bagi lembaga tradisional. 11) Pembinaan

intensif

pengembangan

kegiatan

budaya

lembaga

tradisional. 12) Fasilitasi pesraman berbasis budaya di seluruh desa pakraman. 13) Memberikan penghargaan dan asuransi kepada pelaku seni dan seniman. 14) Penetapan lokasi pusat pengembangan kegiatan kesenian dan budaya di sekitar pusat Kota Klungkung secara periodik.

2. Program Prioritas Pencapaian Misi 2 Program prioritas pencapaian Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain: 1) Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan. 2) Pemberian Insentif paramedik. 3) Restrukturisasi

pelayanan

kesehatan

berbasis

identitas

kependudukan. 4) Pengembangan rumah sakit Klungkung sebagai rumah sakit rujukan Bali Timur.

IV-300


5) Penyediaan tenaga kesehatan hingga ketingkat desa pada daerah pelosok. 6) Sosialisasi dan Monitoring intensif terhadap bahaya narkoba. 7) Pembentukan pemuda anti narkota ditingkat kecamatan dan desa. 8) Sosialisasi mekanisme pelayanan kesehatan gratis dengan pihak akademisi. 9) Penetapan kerjasama penyediaan tenaga medis dengan pihak akademisi Revitalisasi dan membangun 20 unit puskesmas . 10) Revitalisasi meningkatkan kapasitas posyandu di desa 11) Penetapan bentuk dan besaran penghargaan terhadap prestasi olahraga yang dicapai. 12) Pembinaan atlet pada usia sekolah. 13) Pelaksanaan Standar pelayanan pendidikan gratis adalah SMP. 14) Membangun 4 unit sekolah SMP dan SMA satu atap. 15) Memberikan beasiswa bagi 1000 siswa SMP yang melanjutkan ke SMK. 16) Pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu hingga SMP. 17) Pelatihan Keterampilan didalam dan diluar sekolah. 18) Need assessment dengan dunia kerja tentang

jenis keterampilan

yang dibutuhkan siswa Pengesahan Standar. 19) Operasional Prosedur Pembelajaran Sosialisasi dan pelatihan SOP pembelajaran oleh guru. 20) Meningkatkan Lifeskill kepada 30 kelompok anak putus sekolah 21) Pemberian insentif secara bertahap sebesar tZo/o tiap tahun sesuai dengan target perobhan PAD 22) Penetapan bahwa siswa tamat SMA harus mahir komputer 23) Perjanjian

kesepahaman

terkait

dengan

penerimaan

siswa

berprestasi untuk bekerja di lembaha usaha 24) Pengesahan standar kemampuan SDM 25) Pelatihan standar kemampuan SDM pendidikan dasar 26) Penetapan jam kerja, jam sekolah dan jam isitrahat siang sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pegawai

IV-301


3. Program Prioritas Pencapaian Misi 3 Program prioritas pencapaian Misi 3: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain: 1) Peningkatan kemandirian koperasi. 2) Insentif modal usaha. 3) Insentif jaminan pinjaman modal pada bank. 4) Jaminan dari Pemerintah terhadap koperasi dan UKM yang telah berjalan dengan balk dan akuntabel. 5) Penguatan produk lembaga ekonomi berbasis masyarakat. 6) Penguatan jaringan pemasaran dan penguatan pasar bagi lembaga ekonomi masyarakat. 7) Jaminan dari Pemerintah kepada bank agar bank memberikan pinjaman. 8) Pendampingan perbaikan kwalitas produk. 9) Pengalokasian personil dna penganggaran guna pelayanan fasilitas umum kepada perempuan dan anak. 10) Pembentukan dan revitalisasi pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak. 11) Sosialisasi tentang hak perempuan dan anak tingkat desa. 12) Pengembangan dan pendampingan pengembangan pemasaran. 13) Penetapan mekanisme kerja profesional pegawai. 14) Penetapan upah minimum yang sesuai dengan biaya hidup. 15) Insentif bagi masyarakat umum. 16) Insentif bagi usaha rumah tangga. 17) Insentif bagi usaha mikro dan kecil. 18) Insentif bagi kelompok. 19) Membangun 2000 unit bedah rumah.

4. Program Prioritas Pencapaian Misi 4 Program prioritas pencapaian Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain: 1) Pengembangan standar harga per satuan waktu IV-302


2) Pengembangan kontrak pembelian dengan penyalur 3) Pengembangan bantuan permodalan bagi 50 UKM pertanian dan pesisir 4) Fasilitasi dan pendampingan petani melalui PPL 5) Pengelolaan produksi pertanian dan perikanan terpadu melalui perusahaan daerah dan KUD 6) Mengembangkan asuransi pertanian 7) Pembinaan pengusaha industri kecil 8) Pemberdayaan usaha berbasis produk lokal 9) Membangun dan merevitalisasi 4 unit pasar seni 10) Merevitalisasi dan mempangun badan usaha milik desa di 56 desa 11) Membangun 50 unit badan usaha milik desa adat 12) Merevitalisasi 100 unit koperasi 13) Pemberian bantuan modal bagi industri berbasis lokal 14) Pelayanan jasa keuangan yang bersifat nyata dan berada di lingkungan 15) Penentuan harga eceran tertinggi 16) Program bapak usaha angkat 17) Pengembangan program kemudahan kerjasama antar daerah 18) Pembentukan forum komunikasi bisnis 19) Penegasan pelaku pariwisata lokal yang berbisnis 20) Membangun kawasan pariwisata terpadu di Nusa Penida 21) Mengembangkan pariwisata bahari di Nusa Penida 22) Merevitalisasi kawasan Kerthagosa sebagai ikon pariwisata 23) Menghidupkan pariwisata Kamasan 24) Mengadakan festival budaya Klungkung 25) Pembentukan lembaga pengeIola 26) Pengelolaan potensi wisata berbasis masyarakat lokal 27) Penguatan pelayanan perijinan di desa / kelurahan 28) Penguatan pelayanan perijinan di dinas terkait 29) Penetapan kawasan prioritas 30) Perencanaan, penanganan dan pengembangan kawasan 31) Pembangunan sarana dan prasarana kawasan 32) Insentif jasa angkutan IV-303


33) Insentif atraksi wisata

5. Program Prioritas Pencapaian Misi 5 Program prioritas pencapaian Misi 5: Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat akan ditempuh melalui kegiatan antara lain: 1) Sosialisasi hukum dan peraturan. 2) Pelatihan penegakan hukum dan peraturan. 3) Pengenalan hukum sejak dini. 4) Pembentukan lembaga sadar hukum tingkat desa. 5) Penguatan organisasi masyarakat sebagai lembaga sadar hukum. 6) Sosialisasi pemilih pemula. 7) Pembelajaran politik dan hubungannya dengan pembangunan. 8) Pembentukan forum komunikasi Kabupaten Klungkung.

6. Program Prioritas Pencapaian Misi 6 Program prioritas pencapaian Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance akan ditempuh melalui kegiatan antara lain: 1) Penguatan lembaga teknis pelayanan umum. 2) Sosialisasi ditingkat instansi pemerintah. 3) Pengembangan pelayanan kepada masyarakat aplikatif. 4) Revitalisasi perusahaan daerah 5) Pengembangan pajak online. 6) Pemberian asuransi kematian. 7) Sosialisasi kepada masyarakat langsung. 8) Efektivitas pelayanan masyarakat. 9) Akuntabilitas pelaporan. 10) Penguatan lembaga teknis pelayanan umum. 11) Aplikasi konsepsi pelayanan prima 12) Penerimaan PNS transparan dan Online. 13) Peningkatan insentif PNS dan tenaga kontrak. 14) Penyediaan sofrware dan hardware lembaga pelayanan satu atap.

IV-304


15) Pendanaan operasional one stop services perijinan dan pelayanan publik.

7. Program Prioritas Pencapaian Misi 7 Program prioritas pencapaian Misi 7: Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain: 1) Pelayanan berbasis IT. 2) Pelayanan pada tingkat terbawah. 3) Monitoring dan evaluasi terhadap sistem layanan. 4) Monitoring dan evaluasi terhadap petugas layanan. 5) Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target layanan. 6) Monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana penunjang. 7) Pemberian bantuan /santunan kematian. 8) Pemberian insentif akta kelahiran. 9) Operasionalisasi pelayanan publik terpadu.

8. Program Prioritas Pencapaian Misi 8 Program prioritas pencapaian Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain: 1) Sosialisasi rencana pembangunan 2) Evaluasi proses pembangunan daerah. 3) Penyediaan infrastruktur wilayah. 4) Perbaikan infrastruktur wilayah. 5) Revitalisasi Dermaga Gunaksa. 6) Pemberian bantuan kepada kelompok kelompok jasa penyeberangan. 7) Pembangunan infrastruktur jalan. 8) Perbaikan infrastruktur jalan. 9) Perbaikan dan pembangunan utilitas wilayah. 10) Perbaikan dermaga prioritas. 11) Pembangunan dan peningkatan kwalitas sarana penyeberangan kepada 2 desa. 12) Konsistensi program pembangunan dengan kebijakan dan konsistensi dengan kebutuhan daerah. IV-305


13) Pembangunan dan perbaikan infrastruktur. 14) Penetapan program pembangunan.

9. Program Prioritas Pencapaian Misi 9 Program prioritas pencapaian Misi 9: Pelestarlan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain: 1) Penetapan daya dukung terhadap kegiatan. 2) Penetapan daya dukung terhadap jumlah penduduk. 3) Monitoring dan evaluasi daya dukung pembangunan daerah. 4) Sosialisasi program peduli lingkungan hidup. 5) MoU antara pemerintah dan swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan. 6) Program pemilihan penerima hadiah pelestari lingkungan hidup tahunan. 7) Kerjasama pemantauan dan pelestarian alam.

10. Program Prioritas Pencapaian Misi 10 Program prioritas pencapaian Misi 10: Penyediaan sarana dan prasarana wilayah

yang

mengakomodir

perkembangan

wilayah

dan

kebutuhan

masyarakat, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain: 1) Penentuan fasilitas prioritas yang akan dibangun. 2) Peningkatan kualitas terminal Klungkung. 3) Pembangunan 5 pasar agro. 4) Pembangunan fasilitas yang bernilai tambah. 5) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 6) Partisipasi masyarakat dalam penyediaan lahan. 7) Aplikasi arsitektur Bali dalam pembangunan sarana dan prasarana. 8) Pembangunan dan peningkatan 4 fasilitas olahraga. 9) Pendanaan fasilitas bersumber dari lembaga lokal. 10) Pendanaan fasilitas bersumber dari lembaga internasional. 11) Penyiapan usulan teknis fasilitas penyeberangan. 12) Penawaran proposal pembangunan dan perbaikan fasiitas penyeberangan. IV-306


13) Penyiapan penawaran kerjasama pengelolaan sarana dan prasarana wilayah. 14) Bantuan perbaikan fasilitas pasar. 15) Bantuan pembangunan pasar baru. 16) Membangun sarana perikanan terpadu di Kusamba.

11. Program Prioritas Pencapaian Misi 11 Program prioritas pencapaian Misi 11: Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung, akan ditempuh melalui kegiatan antara lain: 1) Pembinaan desa sadar hukum. 2) Penilaian desa sadar hukum. 3) Pembinaan kepada organisasi masyarakat. 4) Pengenalan politik melalui sekolah. 5) Pengawasan melekat pada masyarakat. 6) Upaya kontrol dan penindakan pembinaan oleh masyarakat. 7) Kerjasama dalam bidang operasional. 8) Kerjasama dalam bidang pembinaan. 9)

Pelatihan oleh polisi dan TNI dalam rangka pemahaman penanganan pelanggaran hukum.

IV-307


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi serta Kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, disusun program prioritas pembangunan yang diserta kebutuhan pendanaan yang diharapkan dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan dari visi-misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Klungkung 2013 -2018. Adapun rekap usulan kerangka pendanaan program prioritas tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 5.1 dan program prioritas yang disertai target capaian dan kebutuhan pendanaan disajikan pada matrik program prioritas masing masing urusan yang diselenggarakan pemerintah daerah disajikan pada Tabel 5.1 berikut. Tabel 5.1 Rekap Kebutuhan Pagu Dana Indikatif Program Prioritas Pembangunan Daerah Kab. Klungkung 2014-2018 No

Urusan

Kebutuhan Pagu Dana Indikatif (jutaan rupiah) TA. 2014

TA. 2015

TA. 2016

TA. 2017

TA. 2018

1

Pendidikan

26.602,06

29.273,47

30.969,66

32.779,40

34.693,59

2

Kesehatan

58.844,61

61.553,37

77.016,21

80.923,97

89.395,33

3

Lingkungan Hidup

4

Pekerjaan Umum

5 6 7

Perumahan

8

Kepemudaan dan Olahraga

9

Penanaman Modal

9.292,65

11.381,21

12.440,53

14.046,89

15.768,28

39.988,05

44.115,65

45.353,83

76.345,97

88.338,72

Penataan Ruang

1.131,76

4.987,00

4.777,00

3.404,00

3.240,00

Perencanaan Pembangunan

4.291,98

5.931,65

7.477,40

6.760,77

7.858,32

408,44

2.298,85

2.344,21

2.393,63

2.447,99

1.783,28

1.862,69

1.964,57

2.071,07

2.184,54

346,22

1.207,88

1.449,67

1.943,14

2.238,45

10

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

4.293,82

4.784,78

5.303,26

5.837,58

6.416,94

11

Kependudukan dan Catatan Sipil

2.131,17

2.600,01

2.860,01

3.146,01

3.460,61

12

Ketenagakerjaan

546,28

773,90

846,99

920,09

1.000,80

13

Ketahanan Pangan (Pertanian)

1.802,59

2.691,29

2.844,62

3.125,48

3.354,63

14

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.837,09

2.240,19

2.417,61

2.689,27

2.986,59

15

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1.708,82

2.075,85

2.217,95

2.368,76

2.499,89

16

Perhubungan

13.937,82

14.616,60

12.181,53

15.569,22

20.177,94

17

Komunikasi dan

1.436,86

1.410,00

617,00

679,00

746,00

308


No

Urusan

Kebutuhan Pagu Dana Indikatif (jutaan rupiah) TA. 2014

TA. 2015

TA. 2016

TA. 2017

TA. 2018

118,00

121,00

123,00

125,00

2.307,80

2.618,97

2.875,95

3.152,19

3.597,32

Informatika 18

Pertanahan

19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

47.229,72

59.390,91

64.339,97

69.438,29

77.746,31

21

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.889,05

1.505,00

1.665,00

1.825,00

1.973,00

22

Sosial

5.235,97

5.681,57

17.814,88

23.735,79

26.122,20

23

Kebudayaan

4.739,47

7.459,13

7.005,09

10.150,40

11.309,24

24

Statistik

25

Kearsipan

26

Perpustakaan

403,45

384,69

473,16

565,47

712,03

27

Kelautan dan Perikanan

4.254,92

2.672,70

2.934,37

3.219,61

3.555,76

28

Pertanian

7.810,56

8.427,53

13.962,67

19.664,33

23.561,00

29

Kehutanan

1.460,92

2.786,00

3.204,00

3.706,00

3.820,00

30

Pariwisata

2.647,95

3.092,00

3.913,00

7.677,00

8.895,00

31

Industri

58,69

307,00

337,70

371,47

408,62

32

Perdagangan

4.319,13

4.478,10

4.925,91

5.418,50

5.960,35

33

Ketransmigrasian

46,09

130,00

150,00

150,00

150,00

254.856,52

293.085,00

337.047,75

404.457,30

455.014,46

Total Kebutuhan Pagu Dana Indikatif (Belanja Langsung)

64,67

79,00

83,00

86,00

90,00

4,65

150,00

160,00

170,00

180,00

309


BAB VI

PENUTUP Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaransasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 seluruh unit kerja pada Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib

menerapkan

prinsip-prinsip

efisiensi,

efektivitas,

transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja serta pembagian urusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

rangka

pelaksanaan

kegiatan

musyawarah

antar

mewujudkan

yang

pelaku

telah

keterpaduan

diprogramkan,

pembangunan

dan

sinkronisasi

dilaksanakan

melalui

forum

proses

musyawarah

perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). RKPD Tahun 2016 merupakan acuan bagi satuan kerja perangkat daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam

pelaksanaan

program

pembangunan.

Sehubungan

dengan

itu,

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2016 sebagai berikut:

1.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sampai dengan tahun 2012, pemerintah telah menetapkan 15 (lima belas) SPM bidang urusan pemerintahan, dengan ketentuan wajib diterapkan

kabupaten

pada

15

(lima

belas)

bidang

urusan VI-310


pemerintahan kabupaten dalam pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat 1)

Bidang Pendidikan (Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota)

2)

Bidang Kesehatan (Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan

di

Kabupaten/Kota

dan

Keputusan

Menteri

Kesehatan Nomor 317/MENKES/SK/V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota) 3)

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Peningkatan kualitas pelayanan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/ 2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

4)

Bidang Perumahan Rakyat (Peningkatan kualitas pelayanan perumahan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang perumahan rakyat yang ditetapkan dalam Peraturan

Menteri

Negara

Perumahan

Rakyat

Nomor

22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan

Rakyat

Daerah

Provinsi

dan

Daerah

Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota) 5)

Bidang

Perhubungan

(Peningkatan

kualitas

pelayanan

perhubungan dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian VI-311


target SPM bidang perhubungan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun

2013

tentang

Petunjuk

Teknis

Penerapan

dan

Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota) 6)

Bidang Lingkungan Hidup (Peningkatan kualitas pelayanan lingkungan

hidup

dilaksanakan

melalui

pencapaian

target

SPM

lingkungan

bidang

penerapan hidup

dan yang

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan

Hidup

Daerah

Provinsi

dan

Daerah

Kabupaten/Kota) 7)

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan

PA)

(Peningkatan

kualitas

pelayanan

PP

dan

PA

dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang PP dan PA yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang SPM Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual pada Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota, dan

Peraturan

Menteri

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) 8)

Bidang Keluarga Berencana (Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang keluarga berencana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK010/B5 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota)

VI-312


9)

Bidang

Sosial

(Peningkatan

kualitas

pelayanan

sosial

dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang sosial yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial daerah Provinsi, Kabupaten/kota dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/ 2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) 10) Bidang

Ketenagakerjaan

ketenagakerjaan pencapaian ditetapkan

(Peningkatan

dilaksanakan

target dalam

SPM

melalui

bidang

Peraturan

kualitas

pelayanan

penerapan

ketenagakerjaan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan yang dan

Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang Perubahan Atas

Lampiran

Peraturan

Menteri

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Nomor PER 15/MEN/X/2010 tentang SPM Bidang Ketenagakerjaan) 11) Bidang Penanaman Modal (Peningkatan kualitas pelayanan penanaman

modal

dilaksanakan

melalui

penerapan

dan

pencapaian target SPM bidang penanaman modal yang ditetapkan

dalam

Peraturan

Kepala

Badan

Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota) 12) Bidang Kesenian (Peningkatan kualitas pelayanan kesenian dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang kesenian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian) 13) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Penerapan dan pencapaian target SPM bidang pemerintahan dalam negeri ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri VI-313


Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Lingkup Kementerian Dalam Negeri) 14) Bidang Komunikasi dan Informatika (Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui penerapan dan pencapaian target SPM bidang komunikasi dan informatika

yang

Komunikasi

ditetapkan

dalam

Peraturan

dan

Informatika

Menteri Nomor

22/Per/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota) 15) Bidang Ketahanan Pangan (Peningkatan kualitas pelayanan ketahanan

pangan

dilaksanakan

melalui

penerapan

dan

pencapaian target SPM bidang ketahanan pangan yang ditetapkan

dalam

Peraturan

Menteri

65/PERMENTAN/OT.140/12/2010

Pertanian

tentang

SPM

Nomor Bidang

Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota) b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi c. Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri d. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik e. Kependudukan dan Pencatatan Sipil f.

Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah

g. Pengawasan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah h. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa i.

Kerjasama Antar Daerah

j.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

k. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran l.

Pengarusutamaan Gender

m. Pengembangan Wilayah n. Pengembangan Ekonomi Daerah o. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang p. Penataan Perkotaan q. Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) r.

Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan

s.

Pendidikan dan Pelatihan

t.

Pengembangan Ekonomi Kreatif VI-314


2.

Pemerintah

Daerah

serta

masyarakat

termasuk

dunia

usaha

berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya. 3.

RKPD Tahun 2016 menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Untuk

mengupayakan

keterpaduan,

sinkronisasi

dan

harmonisasi

pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, masingmasing SKPD, setelah menerima pagu sementara Tahun 2016, perlu menyesuaikan Rencana Kerja menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 4.

RKPD Tahun 2016 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Aggaran Pendapatan dan

Belanja

Daerah

(APBD)

Tahun

Anggaran

2016.

Untuk

mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2016 sebagai berikut: a.

Uraian

penggunaan

APBD

Tahun

Anggaran

2016,

yang

merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota; b.

Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2016, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

c.

Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu menguraikan

kewenangan

pengguna

anggaran

yang

VI-315


bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat,

atau

tugas

pembantuan

yang

diterima

pemerintah

kabupaten/kota dari pemerintah pusat; d.

Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2016 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.

5.

Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan

perundang-undangan.

Berkaitan

dengan

pendanaan

pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperan serta dalam

pelaksanaan

program-program

pembangunan

berdasarkan

rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan

kebijakan

dan

kegiatan

dalam

program-program

pembangunan. Pada akhir tahun anggaran 2016, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturanperaturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA VI-316


VI-317

Lampiran II Rekapitulasi Rencana Program dan Kegaiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Klungkung

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

2

3

1 1 1 1

01 01 01 01

01 01

02

URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

01

01

07


1 1 1

01 01 01

01 01 01

10 11 12

1 1 1

01 01 01

01 01 01

13 16 17

Penyediaan Penyediaan Penyediaan kantor Penyediaan Penyediaan Penyediaan

1 1

01 01

01 01

18 19

1 1

01 01

02 02

22

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/Berkala gedung kantor

1 1

01 01

02 02

24 26

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung Kantor

1 1

01 01

03 03

03

Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1

01

05

1

01

05

03

1 1 1

01 01 01

15 15 15

Lokasi 4

Persentase rata-rata capaian output kegiatan Kab. Klungkung Jumlah bulan kebutuhan terpenuhinya komunikasi sumber daya air & Kab. Klungkung listrik Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat Kab. Klungkung

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6

Catatan 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9

12,00

385.097.698.749,77 30.648.496.877,00 30.311.251.877,00 4.253.214.615,00 186.480.000,00

12,00

425.070.294.371,78 33.962.503.700,00 33.726.083.300,00 4.997.370.000,00 218.284.000,00

12,00

747.576.000,00

12,00

507.111.000,00

100%

100%

alat tulis kantor barang cetakan dan penggandaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Jumlah kebutuhan ATK terpenuhi Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik

Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung

12,00 12,00 12,00

64.997.010,00 64.409.675,00 14.233.310,00

12,00 12,00 12,00

62.557.000,00 86.515.000,00 14.641.000,00

peralatan dan perlengkapan kantor bahan logistik kantor makanan dan minuman

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman kantor Jumlah laporan pelaksanaan tugas Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran


6,00 12,00 12,00

50.000.000,00 88.600.000,00 27.940.000,00

6,00 12,00 12,00

21.296.000,00 102.487.000,00 41.261.000,00

Kab. Klungkung Kab. Klungkung

55,00 12,00

124.643.000,00 2.884.335.620,00

55,00 12,00

130.438.000,00 3.812.780.000,00


12,00

355.658.000,00 101.329.000,00

12,00

432.590.000,00 304.814.000,00

208.265.000,00 46.064.000,00

70,00 37,00

86.515.000,00 41.261.000,00

1.858.800.000,00 1.858.800.000,00

81,00

26.620.000,00 26.620.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Jumlah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perawatan Jumlah Komputer dan peralatan kantor Dikpora yang mendapat perawatan



Jumlah orang terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah sekolah yang mendapat bimbingan teknis perundangundangan

15 58

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Prosentase Capaian APK PAUD Pengadaan Raport TK. Jumlah GTT TK PAUD yang mendapat Tunjangan/orang


Persentase APK SD

Kab. Klungkung

1

01

16

01

16

01

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Gedung Sekolah

1

01

16

18

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

1 1

01 01

16 16

19 41

Pengadaan Mebeleur sekolah Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1

01

16

58

Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi

1

01

16

59

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

1

01

16

63

1

01

16

65

Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

1

01

16

69

1

01

16

70

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa

81,00

Kab. Klungkung

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

1

70,00 37,00

Kab. Klungkung

Pembangunan RKB SMP (DAK + APBD), Pembangunan RKB SD (DAK + APBD), Pembangunan ruang UKS SD, Pembangunan Penyengker dan Bangunan penunjang lainnya Alat Peraga/ Praktik Sekolah SD (DAK+APBD), Alat Peraga/ Praktik SMP (DAK+APBD), Pengadaan Peraga IPA SMP

24.562.400,00 181,00

24.562.400,00

50,26% 80,00 424,00

2.519.230.000,00 43.870.000,00 2.475.360.000,00

100,58%

17.834.952.425,00

152.940.000,00 181,00

53,28% 80,00 424,00 100,72%

152.940.000,00

2.602.963.300,00 58.963.300,00 2.544.000.000,00 12.552.090.000,00

Kab. Klungkung

7,00

10.007.245.046,00

7,00

3.511.535.000,00

Kab. Klungkung

52,00

1.084.780.300,00

52,00

1.944.591.000,00

Jumlah SD yang di rehabilitasi (DAK + APBD), Jumlah SMP yang di rehabilitasi (DAK + APBD) Terbinanya siswa berprestasi, siswa peserta OSN SD dan SMP mewakili kab. Klungkung ke Provinsi Pelaksanaan sosialisasi Permendiknas , pelatihan dan Pembinaan Kurikulum 2013 Guru SD, Pelaksanaan sosialisasi Permendiknas , pelatihan dan Pembinaan Kurikulum 2013 Guru SMP Jumlah SD Neger dan SMP Negeri/Swasta yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendamping

Kab. Klungkung

6,00

750.000.000,00 3.720.195.788,00

6,00

4.293.806.000,00

Kab. Klungkung

375,00

191.056.975,00

375,00

222.277.000,00

Kab. Klungkung

390,00

259.438.000,00

390,00

284.834.000,00

Kab. Klungkung

162,00

535.000.000,00

162,00

664.169.000,00

Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS )

Kab. Klungkung

162,00

153.138.466,00

162,00

105.149.000,00

Juara Lomba Festival Kompetensi dan Kreativitas Siswa SD, Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP, Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP, siswa yang dibina untuk FLS2N SD dan SMP tk. Provinsi, Siswa yang dibina untuk O2SN Tk. Propinsi

Kab. Klungkung

54,00

115.966.100,00

54,00

117.128.000,00

200.000.000,00

Halaman 1 dari 47


Kode


Lokasi

1

01

16

73

1 1

01 01

16 16

75 78

2 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar Penyediaan Beasiswa Transisi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

79

Pendataan dan Evaluasi Gedung Sekolah

3 Juara lomba gugus ( TK,SD) lomba UKS (TK,SD,SMP) dan kantin SD, wawasan wiyata mandala SMP Jumlah siswa miskin SD dan SMP yang mendapatkan BSM Jumlah siswa SMP yang mengikuti Ujian Nasional, Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti UASBN Jumlah sekolah yang didata kerusakannya

Program Pendidikan Menengah

Persentase APK SMA/SMK/MA

1

4 Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 7,00 85.683.000,00 500,00 2.980,00

1

01

16

1

01

17

1

01

17

01

Pembangunan Gedung Sekolah

Pembangunan RKB SMA/K (DAK + APBD), Pembangunan ruang UKS SD, Pembangunan Penyengker dan Bangunan penunjang lainnya

Kab. Klungkung

3,00

1 1 1

01 01 01

17 17 17

15 18 41

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Penggandaan dan distribusi buku teks pelajaran SMA/SMK Peralatan labotarium IPA SMA, Peralatan labotarium IPA SMK Rehab ruang belajar, Pembangunan RKB dan rehab ruang belajar


4,00 2,00

1 1

01 01

17 17

57 60

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Sosialisasi dan Workshop Kurikulum 2013 SMA/SMK/keg Pengembangan Alternatif Layanan Pendidikan Menengah Untuk Sekolah yang memperoleh Dana Pendukung Pendidikan/Sekolah Daerah-daerah Perdesaan, Terp[encil dan Kepulauan


750,00 121,00

1

01

17

61

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

1 1

01 01

17 17

62 67

1 1

01 01

17 16

69 79

Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Beasiswa SMA/K Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidiklan Juara lomba olimpiade, Juara lomba siswa berprestasi, Juara lomba Menengah debat bahasa inggris, Peserta O2SN SMA tingkat provinsi, Peserta FLS2N SMA Tingkat Provinsi, Peserta O2SN SMK Tingkat Provinsi, Peserta LKS SMK Tingkat Provinsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ujian akhir siswa SMA, Ujian akhir siswa SMK Pendataan dan Evaluasi Gedung Sekolah Jumlah sekolah yang didata kerusakannya

Penyediaan Dana Pendamping Operasional SMA/SMK

1

01

18

18 Program Pendidikan Non Formal

Persentase AMH

1 1 1

01 01 01

18 18 18

01 02 04

Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Pendidik PAUDNI mengikuti apresiasi/orang Jumlah Tutor kesetaraan yang mengajar/orang Peringatan Hardiknas Terlaksananya UNPK Paket A, B dan C,dan lomba PAUD, Monitoring pelaksanaan UNPK Paket A, B dan C

1 1

01 01

18 18

05 09

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal

1

01

20

1

01

20

02

1

01

20

07

1

01

20

08

1

01

20

09

1

01

20

11

Pelatihan penyusunan kurikulum Pendidikan Non formal

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga Jumlah guru yang bersertifikat pendidik kependidikan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Juara lomba PGKPSB, Sertifikasi Guru Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi Standar Kualifikasi Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kab. Klungkung

161,00

Kab. Klungkung

80,01

Catatan 7

272.860.000,00 428.341.400,00

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 7,00 259.545.000,00 500,00 2.980,00

31.247.350,00

161,00

1.953.598.500,00

80,33

-

374.011.000,00 712.085.000,00 62.960.000,00 11.606.300.000,00

3,00

3.534.010.000,00

70.000.000,00 -

4,00 2,00

1.627.813.000,00 3.819.342.000,00

201.987.000,00 14.162.050,00

750,00 121,00

212.960.000,00 26.620.000,00

Kab. Klungkung

20,00

19.297.300,00

20,00

18.634.000,00


300,00 149,00

615.861.500,00 410.496.450,00

300,00 149,00

801.262.000,00 374.011.000,00


2.803,00 20,00

595.520.200,00 26.274.000,00

2.803,00 20,00

1.128.688.000,00 62.960.000,00

Kab. Klungkung

86,70


50,00 21,00 340,00

42.771.500,00 24.644.000,00 199.316.500,00

50,00 21,00 340,00

57.233.000,00 34.606.000,00 347.432.000,00


4,00

130.000.000,00 21.069.500,00

5,00 4,00

173.030.000,00 25.289.000,00

Kab. Klungkung

1.979,00

417.801.500,00

87,57

697.011.475,00

2.131,00

637.590.000,00

457.580.000,00

Kab. Klungkung

200,00

434.008.275,00

200,00

172.786.000,00

Lanjutan Program S1 PGSD

Kab. Klungkung

60,00

48.445.900,00

60,00

81.191.000,00

Jumlah Guru mendapat pelatihan karakter bangsa

Kab. Klungkung

100,00

108.686.400,00

100,00

106.480.000,00

Jumlah pendidik yang mengikuti fit dan proper test Calon Kepsek dan Calon Pengawas Penilaian Angka Kredit Guru

Kab. Klungkung

60,00

39.894.900,00

60,00

39.890.000,00

Kab. Klungkung

400,00

65.976.000,00

400,00

57.233.000,00

Kab. Klungkung

77,27

1

01

22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase penyelenggaraan pendataan pendidikan

1

01

22

01

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

Juara I lomba Wawasan Wiyata Mandala, Juara I lomba UKS SMA/K

Kab. Klungkung

2,00

62.697.300,00

2,00

117.623.000,00

1 1

01 01

22 22

07 09

Penerapan Sistem dan Informasi manajemen Pendidikan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Layanan TIK untuk Sekolah/sekolah Pendataan Sekolah SD/sekolah, Pendataan Sekolah SMP/sekolah, Pendataan Sekolah SMA/SMK/Sekolah


15,00 185,00

93.461.662,00 240.264.000,00

15,00 185,00

111.804.000,00 30.613.000,00

1 1 1

20 01 01

22 22

01

KECAMATAN KLUNGKUNG Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan bidang pendidikan

Jumlah penambahan sekolah yang melaksanakan UKS Jumlah sekolah peserta lomba UKS

Kecamatan Klk Kecamatan Klk

100% 1 sklh

5.520.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00

1 1

20 01

22

KECAMATAN BANJARANGKAN Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Jumlah penambahan sekolah yang melaksanakan UKS

100%

5.117.000,00 5.117.000,00

1

01

22


Jumlah sekolah peserta lomba UKS

Kec. Banjarangkan Kec. Banjarangkan

01

Halaman 2 dari 47

1 sklh

396.422.962,00

5.117.000,00

78,05

Honor panitia, cetak, penggandaan, pembinaan, dan rapat

260.040.000,00

100% 1 sklh

10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00

100%

5.628.700,00 5.628.700,00

1 sklh

5.628.700,00

Kode



2

3

1 1 1 1

20 01 01

22 22

1 1

20 01

22

1

01

22

1 1

26 01

21

1

01

21

1

01

21

01

KECAMATAN NUSA PENIDA Program : Manajemen pelayanan pendidikan Kegiatan : Pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan bidang pendidikan

Lokasi 4

Kesiapan sekolah untuk mengikuti lomba UKS Peserta lomba UKS

Persentase kesiapan sekolah untuk mengikuti lomba UKS

01


Jumlah sekolah peserta lomba UKS

02

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Minat dan Budaya Baca

03

Persentase Pelaksanaan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Lomba minat budaya baca Tk. SD, SMP, SMA/SMK Tingkat Kab. Klungkung dan Provinsi Hari kunjung perpustakaan Layanan perpustakaan keliling di Klungkung daratan Layanan perpustakaan keliling di Nusa Penida Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Pembinaan perpustakaan sekolah/desa di Klungkung daratan dan Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Nusa Penida Lomba perpustakaan sekolah dan desa Masyarakat Pengadaan buku untuk Klungkung daratan dan Nusa Penida Anti rayap

1 Sekolah 1 Sekolah

Kec. Dawan

100%

2.670.000,00 2.670.000,00

100%

Kec. Dawan

1 sklh

80% Kab. Klungkung

3 kali

Kab. Kab. Kab. Kab.

1 kali 96 kali 2 kali 2 kali

Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung


2 sekolah/desa 1 paket 1 paket


100% 12 bulan 12 bulan

Kab. Klungkung

12 bulan


12 bulan 12 bulan

Kab. Klungkung

100%

02 2 02 02 6

01 1 1

1

6

1

7

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 1

6 6

1 1

10 11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

6

1

12

1 1 1 1 1

6 6 6 6 6

1 1 1 1 1

13 16 17 18 19

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1

02

02

1 1 1 1

02 02 02 02

2 2 2 2

3 10 22 24

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah mebeleur yang diadakan Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

1 1 1

02 02 02

2 2 2

26 29 29

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Terpeliharanya aset peralatan kantor Penataan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Kab. Klungkung

1 1

02 02

03 03

02

Program Peningkatan disipliln Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pakaian endek

1

02

14

Program Pendidikan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Persentase nakes yang yang mengikuti pendidikan

1

02

14

1

Pendidikan Tenaga Kesehatan

1

02

15

1 1 1

02 02 02

15 15 15

1

02

16

1

02

16

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 2 5

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

%rata-rata capaian kinerja output kegiatan 95% Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Jumlah bulan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Jumlah kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi Jumlah bulan kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan terpenuhi Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor Jumlah rapat Jumlah laporan pelaksanaan tugas Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

7


1 Sekolah 1 Sekolah

1 1 1 1 1

1 2

KESEHATAN DINAS KESEHATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Catatan

4.820.000,00 4.820.000,00 4.820.000,00


KECAMATAN DAWAN Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung

Kab. Kab. Kab. Kab.


persentase tersedianya kendaraan operasional RS sesuai dengan kebutuhan

100% 12 bulan 5 bulan 9 bulan 12 bulan

100%

2.670.000,00

319.118.000,00 319.118.000,00

Honor tim, makan dan minum rapat

1 sklh

90%

3.410.000,00 3.410.000,00 3.410.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

207.181.700,00 207.181.700,00

188.347.000,00

3 kali

207.181.700,00

130.771.000,00

1 kali 96 kali kali 2 kali

143.848.100,00

2 sekolah/desa 1 paket 1 paket 115.670.566.572,77 56.642.769.851,77 2.012.066.111,94 1.040.000,00 360.820.000,00

-


125.285.198.270,00 25.807.994.668,65 2.213.272.723,13 1.144.000,00 396.902.000,00

284.790.000,00

12 bulan

313.269.000,00

124.633.000,00 50.000.000,00

12 bulan 100%

137.096.300,00 55.000.000,00

4.825.000,00

100%

5.307.500,00

43.279.631,94 114.600.000,00 14.080.000,00 349.976.000,00 664.022.480,00

100% 100% 100% 100% 24 kali

47.607.595,13 126.060.000,00 15.488.000,00 384.973.600,00 730.424.728,00

3.667.456.100,00

100%

571.951.710,00

2 unit 12 bulan 12 bulan

18.500.000,00 66.498.100,00 379.958.000,00

9 2 12 bulan 12 bulan

12 bulan 100% 9 unit

50.000.000,00 5.000.000,00 3.147.500.000,00

12 bulan 100%

Kab. Klungkung

55.000.000,00 5.500.000,00 3.462.250.000,00

50% 601 buah

360.600.000,00 360.600.000,00

55%

Kab. Klungkung

396.660.000,00 396.660.000,00

50%

-

55%

20.350.000,00 73.147.910,00 417.953.800,00

-

Jumlah terlaksannya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Persentase ketersediaan obat dan vaksin Persentase penggunaan obat generik di sarana yankes Persentase fasyankesdas pemerintah menggunakan obat rasional

Presentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Tercapainya angka kematian ibu/100.000 LH Halaman 3 dari 47

-

100%

2.083.497.600,00

100%

2.083.497.600,00

100% 95% 67,50%

1.838.810.000,00 242.895.600,00 1.792.000,00

100% 95% 70%

1.838.810.000,00 242.895.600,00 1.792.000,00

100%

9.832.929.493,00

100%

9.832.929.493,00

95%

63.157.500,00

95%

63.157.500,00


Kode

2

1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Persentase cakupan masyarakat dengan jaminan pemeliharaan kesehatan Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Dokter Spesialis Psikiatri, Rehab Medik, dan Paru ke RSUD Kab. Klungkung, serta Tenaga Kontrak Jumlah bulan pelayanan transportasi rujukan bagi pasien JKBM, serta pelayanan penitipan, konservasi, dan transportasi jenazah pasien peserta BPJS Kesehatan PBI

1

02

16

6


1

02

16

09


1

02

16

11


02

02

19

2

02

19

1

02 2 2

02 02 02

20 20 20

2 4

02 2 2

02 02 02

21 21 21

1 3

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat

02

02

22

2 2 2

02 02 02

22 22 22

1 2 5

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Persentase CFR DBD Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan Fogging Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Persentase cakupan

2 2

02 02

22 22

8 9

02 2

02 02

23 23

2

2

02

23

3

2 2 2

02 02 02

23 23 23

1

02

25

1 1 1 1

02 02 02 02

25 25 25 25

1

02

28

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Lokasi 4

\

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 100% 8.335.796.200,00

Catatan 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 100% 8.335.796.200,00

12

818.631.593,00

12

818.631.593,00

12

615.344.200,00

60

615.344.200,00

157.290.000,00

157.290.000,00

Persentase promkes media cetak dan elektronik

30%

157.290.000,00

45%

Persentase cakupan PMT balita gizi buruk persentase balita giruk (BB/U)

100% <05

247.040.000,00 245.440.000,00 1.600.000,00

2 2

247.040.000,00 245.440.000,00 1.600.000,00

Terlaksananya kajian pengembangan lingkungan Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan

100% 92%

569.049.500,00 462.037.000,00 107.012.500,00

100% 93

569.049.500,00 462.037.000,00 107.012.500,00

1.454.885.000,00 <1

274.350.000,00 50.750.000,00 1.048.936.000,00

157.290.000,00

1.462.969.900,00 <1

274.350.000,00 50.750.000,00 1.048.936.000,00

Peningkatan Imunisasi Peningkatan suvelance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Persentase cakupan desa UCI terkajinya data epidemiologi

100% 100%

76.864.000,00 3.985.000,00

100% 100%

84.550.400,00 4.383.500,00

Program standarisasi Pelayanan kesehatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Capaian standar pelayanan minimal Terbunanya tenaga kesehatan teladan untuk 4 profesi nakes

79% 100%

285.303.400,00 34.935.000,00

80% 100%

180.828.831,00 48.651.680,00

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Standarisasi Fasilitas Kesehatan

Tersedianya profil kesehatan

100%

70.800.000,00

100%

101.431.051,00

5 6 7

Tersusunnya dokumen perencanaan anggaran berbasis kinerja Tersusunnya LAKIP dan laporan tahunan tepat waktu

100% 100%

6.415.600,00 2.880.000,00 170.272.800,00

100% 100%

15.373.050,00 15.373.050,00

Revitalisasi puskesmas/pustu

4 unit

10.888.895.657,50

4 unit

1.838.634.223,25

1 20 4 7

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pskesmas Pembantu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pengadaan Puskesmas Keliling Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

1

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jumlah terlaksananya sosialisasi mekanisme yankes gratis dengan pihak akademis Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan Persentase cakupan rawat inap

1

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pembangunan Rumah Sakit

Pembangunan Puskesmas Rehab Puskesmas/Pustu Pengadaan Puskesmas keliling 22 bh Pembangunan Labkesmasda

1

02

26

1

02

26

1

02

26

1

02

29

1

02

29

1

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

1 1

02 02

30 30

1

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup

1

02

31

1

02

33

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan dan Pengendalian Kemanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Jumlah terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan makanan hasil olahan rumah tangga Persentase cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan

1

02

32

1 4 5 1

Persentase pembangunan rumah sakit pratama

Pembangunan RS Pratama

bh bh bh bh

15%

19.398.420.000,00

100%

19.398.420.000,00

1.320.000.000,00 518.634.223,25

15%

-

35.620.000,00

70 th

39.182.000,00

35.620.000,00

70 th

39.182.000,00

69,35th 69,35th

12.440.000,00 12.440.000,00

70 th 70 th

13.684.000,00 13.684.000,00

92%

80.891.000,00

95%

88.980.100,00

92%

80.891.000,00

95%

88.980.100,00

100%

Halaman 4 dari 47

-

100%

0%

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Jumlah terbinanya pelayana KIA, KB dan Reproduksi Anak

4 bh 5 bh 1 bh

-

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

01

9.217.410.000,00 1.200.000.000,00 471.485.657,50

35.560.000,00

100%

39.116.000,00


Kode 1 1

02

33

01

1

02

34

1

02

34

01

1

02

34

2

1 1

2 02

01

1

02

01


Lokasi

2 Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi

3 Jumlah terbinanya pelayana KIA, KB dan Reproduksi

4

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Cakupan rumah tangga yang tidak merokok di dalam rumah

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengadaan Kepatuhan SKPD/Instansi pemerintah dlm penerapan Perda KTR tempat khusus untuk merokok di tempat umum Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan Cakupan rumah tangga yang tidak merokok di dalam rumah fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Pelayanan Administrasi Perkantoran

12

100.000.000,00

60

110.000.000,00

Persentase tersedianya SIMRS sesuai kebutuhan

RSUD Kab Klungkung RSUD Kab Klungkung

75%

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan, peningkatan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/ Rumah sarana dan prasarana rumah sakit sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit ( Gedung & Mesin Incenerator, IPL) Rehabilitasi bangunan rumah sakit Jumlah pengadaan sarana dan prasarana bangunan rumah sakit (Gedung rawat inap, CSSD) Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan RS (Alat-alat Kedokteran Umum)

RSUD Kab Klungkung

100%

RSUD Kab Klungkung RSUD Kab Klungkung RSUD Kab Klungkung

2

2.489.260.000,00

2

5.143.523.312,00

1

42.510.058.191,45

3

7.435.824.409,00

3

8.179.406.849,90

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit

RSUD Kab Klungkung

100%

RSUD Kab Klungkung

1


100%


100% 12 lap

12.134.000,00 6.222.500,00 6.222.500,00 Belanja ATK, jasa kader, cetak dan penggandaan dan rapat

100% 12 lap

136.722.960,00 53.200.000,00 53.200.000,00

Kecamatan Klk

100%

5.911.500,00

100%

83.522.960,00

Kecamatan Klk

12 bln

5.911.500,00

12 bln

83.522.960,00

1

02

03

1

02

16

1

02

16

09

1

02

16

11

02

02

23

2

02

23

1

02

26

1

02

26

16

1

02

26

17

1

02

26

18

1

02

27

1

02

27

1

02

33

Program peningkatan disiplin aparatur

22 22

1

20

persentase tersedianya kendaraan operasional RS sesuai dengan kebutuhan

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Masyarakat


Program standarisasi Pelayanan kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana SIMRS

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan prasarana rumah sakit yang layak pakai Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit (Penataan gedung Incenerator)

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah

Terpenuhinya jumlah bulan pengadaan kebutuhan operasional dan investasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah

Tercapainya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit

06

KECAMATAN KLUNGKUNG Program Upaya Kesehatan Masyarakat Revitalisasi Sistem Kesehatan

Persentase jumlah desa siaga aktif Jumlah rapat koordinasi

05

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Capaian angka bebas jentik 95% Menular Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Laporan bulanan pemantauan jentik tingkat kecamatan

KECAMATAN BANJARANGKAN

12

228.600.000,00

12

251.460.000,00

4

52.500.000,00

4

57.750.000,00

12

326.300.000,00

12

358.930.000,00

337.200.000,00

100%

337.200.000,00

2

12

1

2.634.640.000,00

100%

228.000.000,00

75%

228.000.000,00

2

15.068.607.721,00

100%

100.000.000,00

100%

100.000.000,00

1

40.000.000.000,00

100%

40.000.000.000,00

17.335.000,00 Halaman 5 dari 47

100%

98.936.629.041,35 668.140.000,00

RSUD Kab Klungkung

03

02

58.975.847.721,00 607.400.000,00

2.788.104.000,00

02

02

405.656.180,96

12

1

1

84%

2.534.640.000,00

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 15 orang tenaga harian daerah

1

368.778.346,33

12

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran

16 16

5.667.252.407,30

83%

100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

19

20 02 02

6.072.908.588,26

95%


13

01

1 1 1

84%

5.152.047.643,00

Presentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Dokter Spesialis Psikiatri, Rehab Medik, dan Paru ke RSUD Kab. Klungkung, serta Tenaga Kontrak Jumlah bulan pelayanan transportasi rujukan bagi pasien JKBM, serta pelayanan penitipan, konservasi, dan transportasi jenazah pasien peserta BPJS Kesehatan PBI

01

02

01

5.520.825.989,33

90%

100%

02

1

01

83%


1

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (komputer)

05

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 100% 39.116.000,00

100%


05

Catatan

RSUD Kab Klungkung RSUD Kab Klungkung RSUD Kab Klungkung RSUD Kab Klungkung

07

%rata-rata capaian kinerja output kegiatan 95%

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 100% 35.560.000,00

12

Jasa juru malaria, jasa pemantau jentik, jasa juru lumut dan rapat

370.920.000,00 370.920.000,00

2.898.104.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00

50.689.465.041,35

110.000.000,00

110.000.000,00

44.000.000.000,00 45.000.000.000,00

97.788.000,00


Kode 1 1

02

16

1

02

16

1

02

22

06

1

02

22

1 1

20 02

22

1

02

22

05

1 1

02 02

16 16

06

1 1 1

20 02 02

16 16


2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3 Persentase jumlah desa siaga aktif


Laporan pelaksanaan desa siaga aktif

Lokasi 4 Kec. Klungkung


Catatan 7


Kec. Klungkung

12 lap

7.080.000,00

12 lap

7.788.000,00


100%

10.255.000,00

100%

90.000.000,00

12 bln

10.255.000,00

12 bln

90.000.000,00

Capaian angka bebas jentik 95%

69%

12.764.000,00 3.254.500,00

75%

Jumlah bulan penyampaian laporan pemantau jentik dan J.Rungut Kecamatan Nusa Penida

12 bln

3.254.500,00

12 bln

97.872.000,00

Program : Upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Revitalisasi sistem kesehatan

Persentase jumlah desa siaga aktif Jumlah rapat koordinasi


100% 10 kali

9.509.500,00 9.509.500,00

100% 10 kali

67.000.000,00 67.000.000,00

06

KECAMATAN DAWAN Program Upaya Kesehatan Masyarakat Revitalisasi Sistem Kesehatan

Presentase desa siaga aktif Jumlah rapat koordinasi

Kec. Dawan Kec. Dawan

100% 2 kali

9.716.000,00 2.106.000,00 2.106.000,00

100% 2 kali

141.191.600,00 37.703.600,00 37.703.600,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Capaian angka bebas jetik 95% Menular Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Laporan pemantauan jentik tingkat kecamatan

Kec. Dawan

100%

7.610.000,00

05

Kec. Dawan

12 laporan

05

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Capaian angka bebas jentik 95% Menular Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Jumlah bulan penyampaian laporan pemantau jentik tingkat kecamatan KECAMATAN NUSA PENIDA Program : Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Kegiatan : Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1

02

22

1

02

22

1 1 1 1

03 3 03 03

01 01

01

PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

03

01

07


1 1

03 03

01 01

10 11


1

03

01

12

1

03

01

13


Persentase rata-rata capaian output kegiatan (%) Jumlah bulan kebutuhan kominikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi 100 % ( bln ) Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln) Jumlah bulan kebutuhan Alat tulis Kantor terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan terpenuhi 100% (bln) Persentase terpenuhinya Kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%) Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (%)

1 1 1 1

03 03 03 03

01 01 01 01

16 17 18 19

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran

Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor (bln) Jumlah Rapat Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas (lap) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak (bln)

1

03

02


1 1 1 1 1

03 03 03 03 03

02 02 02 02 02

05 07 10 22 24

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

03

02

26


Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%) Jumlah pengadaan kendaraan dinas (unit) Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket) Jumlah mebeleur yang diadakan (unit) Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

1

03

15

1

03

15

01

Kegiatan Perencanaan pembangunan jalan

1

03

15

03

Kegiatan Pembangunan jalan

1

03

15

04

Kegiatan Perencanaan pembangunan jembatan

1

03

15

05

Kegiatan Pembangunan jembatan

1

03

16

1

03

16

Program Pembangunan Jalan dan jembatan.

01

Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Persentase jaringan jembatan dalam kondisi baik (%) Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jalan di Kab. Klungkung (buku) Panjang jalan Kab dan Non Status/desa yang dibangun/ditingkatkan (km) Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jembatan di Kab. Klungkung (buku) Panjang jembatan yang dibangun/ditingkatkan (m')

Program Pembangunan Saluran Drainase /GorongPersentase pengurangan genangan akibat kurang gorong. optimalnya drainase (%) Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab. Klungkung

7.610.000,00

Operasional kader siaga desa, makan minuman rapat

164.872.000,00 97.872.000,00

100% jasa juru malaria, jasa juru pemantau jentik, jasa juru pemantau lumut

103.488.000,00

12 laporan

90.278.932.845,00 90.278.932.845,00 1.570.489.775,00 100.495.200,00

103.488.000,00

100 12

43.382.978.826,28 43.382.978.826,28 1.771.833.888,28 128.830.551,30

Semarapura

100 12

Semarapura

12

302.330.000,00

12

318.002.520,00

Semarapura Semarapura

12 12

49.962.243,00 32.318.000,00

12 12

72.259.357,78 35.661.483,00

Semarapura

100

4.994.000,00

100

4.846.171,00

Semarapura

100

55.300.000,00

100

93.170.000,00

Semarapura Semarapura Semarapura Semarapura

12 5 9 12

46.400.000,00 15.040.000,00 227.347.488,00 736.302.844,00

12 5 10 12

50.072.220,00 13.176.900,00 251.351.364,00 804.463.321,20

100

521.089.310,00

100

257.048.000,00 63.331.000,00 100.317.000,00 15.294.521,00 430.942.777,00 39.663.800,00

Semarapura Semarapura Semarapura Semarapura

1 2 12 12

28.400.000,00 15.000.000,00 14.449.110,00 432.440.200,00

9 1 2 12 12

Semarapura

12

30.800.000,00

12

Kab. Klungkung

1,451 0 11

Kab. Klungkung

12

11.250.962.500,00

13

7.495.800.000,00

Kab. Klungkung

2

39.589.000,00

0

-

Kab. Klungkung

20

1.033.394.000,00

0

-

Kab. Klungkung

Halaman 6 dari 47

12.812.981.000,00 489.035.500,00

0,928

1.205.145.000,00

2

8.350.000,00

1,669 0 13

906.597.098,00

0,928 2

9.830.800.000,00 2.335.000.000,00

2.523.170.000,00 85.730.000,00


Kode


Lokasi

1

03

16

03

2 Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong.

3 Panjang saluran drainase/trotoar yang dibangun/ditingkatkan (m')

4 Kab. Klungkung

1

03

16

04

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab. Klungkung (buku)

Kab. Klungkung

1

03

18

1

03

18

01

Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perencanaan Rehab. / Pemeliharaan jalan

1

03

18

03

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Persentase pemeliharaan jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan di Kab. Klungkung (buku) Panjang jalan Kab dan Non Status/desa yang direhabilitasi/dipelihara (km)

1

03

23

1

03

23

1

03

24

1

03

24

01

Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi

1

03

24

02

Perencanaan Pembangunan Jaringan air bersih / air minum

1

03

24

06

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum

1 1 1

03 03 03

24 24 24

10 18 19

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

1

03

24

22

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan jaringan air bersih/air minum

1

03

27

1

03

27

1

03

28

1

03

28

1 1

03 03

28 28

1

03

1

03

1

1

11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase terpenuhinya kebutuhan alat-alat berat yang siap Kebinamargaan pakai (%) Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Jumlah alat-alat berat yang siap pakai (unit) Alat-alat Berat Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Persentase layanan jaringan air limbah komunal (%)

Program Pengendalian Banjir

Persentase berkurangnya abrasi pantai (%) Persentase berkurangnya kelongsoran tebing sungai (%)

03

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan tanggul sungai

09 12

Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pengaman Pantai

28

13

Perencanaan Pem. Bantaran dan tanggul sungai

28

14

Perencanaan Pem. tanggul pengaman Pantai

03

28

15

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan tanggul pengaman pantai

Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan perkuatan tebing sungai (m') Panjang terbangunnya tanggul pengaman pantai (m') Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan tanggul pengaman pantai (m') Tersedianya dokumen perencanaan pemb. bantaraan dan tanggul sungai (buku) Tersedianya dokumen perencanaan pemb. tanggul pengaman pantai (buku) Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi /pemeliharaan tanggul pengaman pantai (buku)

1

03

29

1

03

29

01

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

1

03

29

02

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

1

03

29

03


1

03

29

05

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat/penanggulangan kemiskinan

Peningkatan penduduk yang berakses jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura dalam kondisi baik (jiwa) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan infrastruktur (buku) Panjang pembangunan jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura (m') Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan infrastruktur (buku) Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi PIP, PNPM (buku)

1 1

04 04

15

PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan

Persentase peningkatan permukiman yang layak huni (%)

1

04

15

1

04

19

1

04

19

02

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

08

12

2

28.403.000,00

1,451

55.682.519.500,00

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Persentase terpenuhinya kebutuhan PMK yang siap pakai (%) Jumlah PMK yang siap pakai (unit) Pemeliharaan PMK

3

55.440.000,00

1,669

1.727.492.500,00

24

Kab. Klungkung

20

53.955.027.000,00

26,42

12.230.870.000,00

1.166.278.000,00

86,364

19

1.166.278.000,00

20

2,232

8.456.838.260,00

12.964.770.000,00 733.900.000,00

81,818 Kab. Klungkung

2,232

2.808.810.000,00 2.808.810.000,00

8.842.096.640,00

Kab. Klungkung

0,5 10

319.342.600,00

0,5 10

Kab. Klungkung

1

91.297.500,00

2

Kab. Klungkung

700

2.279.959.160,00

700

3.047.360.000,00


100 2200 0

1.686.283.500,00 3.923.847.500,00 99.230.000,00

450 2200 10

498.750.000,00 4.620.000.000,00 110.880.000,00

Kab. Klungkung

2

56.878.000,00

6,24

Jumlah dokumen pelaporan hasil pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (buku)

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 2100 2.382.000.000,00

8

Kab. Klungkung


Catatan

Kab. Klungkung

Persentase jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (%) Persentase penduduk berakses air bersih (%) Jumlah dokumen perencanaan peningkatan/pembangunan jaringan irigasi di Kab. Klungkung (buku) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum (buku) Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat (jiwa) Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (m') Panjang peningkatan/pembangunan jaringan irigasi (m') Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (buku) Jumlah dokumen pengawasan Pembangunan jaringan air bersih/air minum (buku)

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 2.100 1.168.392.000,00

4.032.325.500,00

7

4.032.325.500,00

0,235 0,593 Kab. Klungkung

100


0 100

Kab. Klungkung

2

Kab. Klungkung

0

Kab. Klungkung

1

444.790.000,00

410.040.000,00

34.750.000,00

400

307.130.000,00 184.840.000,00

2

73.136.640,00

6,24

145.830.000,00

7

145.830.000,00

0,269 0,593

2.587.481.200,00

200

1.332.000.000,00

70 100

554.020.000,00 555.000.000,00

2

79.920.000,00

2

39.924.720,00

1

26.616.480,00

4.386.476.500,00

400

1.001.590.000,00

Kab. Klungkung

1

70.906.000,00

1

170.610.000,00

Kab. Klungkung

100

4.063.760.000,00

420

500.000.000,00

Kab. Klungkung

1

138.661.000,00

1

243.000.000,00

Kab. Klungkung

6

113.149.500,00

6

87.980.000,00

150% Kab. Klungkung

6

1100% Kab. Klungkung

Halaman 7 dari 47

5

1.930.214.500,00 160.728.500,00 160.728.500,00

1.769.486.000,00 1.769.486.000,00

150% 6

1100% 5

2.393.630.000,00 155.910.000,00 155.910.000,00

2.237.720.000,00 2.237.720.000,00


Kode 1

Kebakaran


2

Lokasi

3

4


Catatan 7


Mobil PMK 1 1 1

05 6 05

15

1

05

15

1

05

16

1

05

1

PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM Program Perencanaan Tata Ruang 09

Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

16

04

05

16

09

Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Tata Ruang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 1

6 5

15

1

5

15

Program Pemanfaatan Tata Ruang

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Perencanaan Tata Ruang 2

Kegiatan Penetapan Kebijakan tentang RTRW, RDTRK, RTRK dan RTBL

Ketersediaan informasi penataan ruang, RTR kawasan dan pedoman pelaksanaan kegiatan tata ruang (kws) Dokumen penyusunan RTR kawasan dan RDTR kota (buku)

Ketersediaan informasi RTBL kawasan dan kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan (%) Jumlah RTBL kawasan, pemanfaatan ruang, bangunan dan penataan tebing (buku, paket) Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kePUan (buku)

Kab. Klungkung

1

Kab. Klungkung

1

Kab. Klungkung

7

74.746.000,00

29,268

Persentase pemenuhan kebijakan penataan ruang daerah Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan di wilayah Klungkung Perda Zonasi kawasan sempadan pantai Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Klungkung

1.015.459.500,00 493.026.000,00 74.746.000,00

3

60% Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung

Halaman 8 dari 47

1 jenis dokumen 1 jenis dokumen

2

3.404.000.000,00 2.504.000.000,00 341.000.000,00

2

341.000.000,00

418.280.000,00 318.910.000,00 99.370.000,00

522.433.500,00 522.433.500,00 522.433.500,00 -

26,8290

2.163.000.000,00

2

1.654.000.000,00

7

509.000.000,00

70% 1 jenis dokumen 1 jenis dokumen 1 jenis dokumen

900.000.000,00 900.000.000,00 500.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00


Kode


Lokasi

1 1 1 1

06 6 6 6

1 1

2

2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1

6

1

7


1 1 1 1 1

6 6 6 6 6

1 1 1 1 1

8 9 10 11 12

1 1 1 1 1

6 6 6 6 6

1 1 1 1 1

13 16 17 18 19

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1

6

2


Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

1 1 1

6 6 6

2 2 2

9 22 24

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik



26


Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

Kab. Klungkung

12 bulan

Program Pengembangan Data/Informasi

Tersedianya informasi dokumen penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan Persentase penyelesaian laporan capaian indikator kinerja kegiatan belanja langsung Jumlah dokumen kajian kebutuhan dokumen perencanaan Buku profil daerah

1

1

6

2

1

6

15

1

6

15

1

1

6

15

2

1

6

15

5

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penyusunan Profil daerah

1 1

6 6

16 16

3

Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

1

6

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

6

21

1

1 1 1

6 6 6

21 21 21

8 12

1

6

21

13

1 1

6 6

22 22

3

1

6

23

1

6

23

1

6

24

1

6

24

3

4

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik Penyusunan Rancangan RKPD Penyusunan Rancangan Revisi RPJMD Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3

4

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 4.662.500.119,00 4.578.298.619,00 90% 1.009.192.419,00 12 bulan 52.800.000,00

Persentase rata-rata capaian output kegiatan Jumlah bulan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Jumlah bulan kebersihan kantor terpeliharan Persentase peralatan kerja dengan kondisi baik Jumlah kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi Jumlah barang cetakan dan penggandaan terpenuhi Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor Jumlah pelaksanaan rapat Jumlah laporan pelaksanaan tugas Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 4.621.267.957,00 4.525.373.157,00 95% 1.079.424.243,00 12 bulan 52.707.600,00

Kab. Klungkung

12 bulan

573.000.000,00

12 bulan

537.253.763,00



12 bulan 100% 100% 100% 100%

36.000.000,00 8.000.000,00 18.467.400,00 22.350.500,00 1.722.000,00

12 bulan 100% 100% 100% 100%

43.560.000,00 9.680.000,00 13.067.093,00 28.247.813,00 2.216.115,00



100% 100% 24 kali 30 laporan 12 bulan

19.000.000,00 19.985.000,00 30.720.000,00 171.208.000,00 55.939.519,00

100% 100% 24 kali 30 laporan 12 bulan

86.715.000,00 20.350.990,00 32.327.328,00 194.778.540,00 58.520.001,00

84%

225.054.000,00

86%

17.644.000,00 201.410.000,00


6.000.000,00

12 bulan

324.551.834,00 7.808.924,00 47.521.540,00 242.601.370,00 26.620.000,00

86%

370.185.000,00

88%

423.800.000,00

100%

30.915.000,00

100%

23.800.000,00

Kab. Klungkung

1 dokumen

238.905.000,00

1 dokumen

200.000.000,00

Kab. Klungkung

1 jenis buku

100.365.000,00

1 jenis buku

200.000.000,00

Persentase rekomendasi atas masalah pembangunan Laporan bulanan dan laporan akhir

Kab. Klungkung

100% 1 jenis buku

305.788.200,00 305.788.200,00

100% 1 jenis buku

292.160.490,00 292.160.490,00

Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase terselesaikannya dokumen KUA dan PPAS

100%

1.072.415.500,00

100%

857.135.304,00

Kab. Klungkung

100%

40.460.000,00

100%

219.764.604,00

Persentase penyelesaian dokumen RKPD Persentase terselesaikannya dokumen RPJMD hasil revisi Tersedianya Buku LKPJ Akhir Tahun


100% 100% 1 jenis buku

151.076.000,00 574.258.000,00 70.239.500,00

100% 1 jenis buku

163.370.700,00 92.000.000,00

Persentase penyelesaian laporan evaluasi rencana pembangunan daerah tepat waktu

Kab. Klungkung

100%

236.382.000,00

100%

382.000.000,00

Kab. Klungkung

6 dok 1 jenis buku

Kab. Klungkung

1 jenis buku

Kab. Klungkung

1 jenis buku

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang ekonomi Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat Buku identifikasi masalah dan usulan kegiatan pembangunan bidang ekonomi Buku rekapitulasi pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi Dokumen Kajian Pengembangan Klungkung sebagai Pusat Ekonomi Bali Timur Penetapan KKP Nusa Penida dan Sail Nusa Penida Persentase terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang ekonomi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang sosial budaya

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Persentase terselenggaranya koordinasi perencanaan bidang sosial budaya Jumlah dokumen perencanaan ketenagakerjaan Dokumen hasil validasi/updating data RTS

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Wilayah & SDA

Kab. Klungkung

Catatan

Kab. Klungkung


100%

Kab. Klungkung

1 jenis dokumen


1 jenis dokumen

Kab. Klungkung

20 buku 1 jenis dokumen

11 dok

Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang tawilpras Dokumen review MPS Dokumen review RISPAM

7 dok

Halaman 9 dari 47

320.266.000,00 320.266.000,00

6 dok 1 jenis buku

636.217.574,00 2.000.000,00

1 jenis buku

2.000.000,00

1 jenis buku 100%

400.000.000,00 232.217.574,00

-

1.065.104.000,00

11 dok

1.065.104.000,00

372.083.712,00 1 jenis dokumen

210.293.500,00 210.293.500,00

722.083.712,00

7 dok 20 buku 1 jenis dokumen

200.000.000,00 150.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00


Kode

11

Persentase usulan musrenbangcam yang terakomodir dalam RKPD Berita Acara Hasil Musrenbangcam

Kecamatan Klk

100%

01

KECAMATAN KLUNGKUNG Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Kecamatan Klk

1 dok

Persentase usulan Musrenbangcam yang terakomodir dalam RKPD Tersedia RKT di Kecamatan


100%

01

KECAMATAN BANJARANGKAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

01

KECAMATAN NUSA PENIDA Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Kegiatan : Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Tersedianya RKT di kecamatan

01

KECAMATAN DAWAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Presentase usulan Musrenbangcam yang terakomodir dalam RKPD Jumlah dokumen hasil Musrenbangcam

21 21

1 1

20 06

31

1

06

31

1 1

20 20

31

1

20

31

1 1

20 06

31

1

06

31

1 1

20 06

31

1

06

31

1 07 1 07 1 07 1 07 1 07 1 07 1 07 1 07 1 07 1 07 1 07 1 07

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

2 7 10 11 13 16 17 18 19

02 02

22

1 1

07 07

01 01

24 26

1 1

07 07

17 17

1

1

07

17

2

1

07

17

4

1

07

17

5

3

4

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 38.409.000,00 90% 38.409.000,00 1 jenis buku 38.409.000,00

Persentase rata-rata capaian output kegiatan Buku LAKIP 2015

20 6 6

07 07

Lokasi

2 BAGIAN HUKUM, HAM DAN ORGANISASI Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

1 1 1 1

1 1


Kab. Klungkung

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 46.090.800,00 90% 46.090.800,00 1 jenis buku 46.090.800,00

-

Persentase usulan yang terakomodir dalam RKPD

1 dok

100%

PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pelayanan Administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rekening Telepon, Air, listrik dan surat kabar Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa PA, PPK, PPTK, dan Bendahara Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelengkapan komputer dan Dokumentasi Penyediaan bahan logistik kantor sesajen/banten sehari-hari Penyediaan makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/Teknis Gaji tenaga kontrak, Jamsostek, UP dan THR upah pungut perkantoran

Peralatan kebersihan, bahan pembersih dan tenaga cleaning service

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung Kantor

Pest control Pemeliharaan Plafon kantor Dishubkominfo Taman Kantor Dishubkominfo Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 terpelihara dengan baik Komputer, printer dan jaringan komputer terpelihara dengan baik

Pembinaan awak angkutan umum Penyuluhan bagi awak kendaraan umum Masyarakat lebih disiplin dalam berlalu-lintas

-

100% Honor panitia, transportasi, cetak dok musrenbang, penggandaan, makan & minum rapat

13.752.500,00 13.752.500,00

1 dok

100%

13.752.500,00

23.390.000,00 23.390.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00

100%

8.200.000,00 8.200.000,00

1 D0K

Kec. Dawan

15%

8.650.000,00 8.650.000,00

20%

Kec. Dawan

1 dok

Jasa Transportasi dan akomodasi, dokumentasi, cetak penggandaan, makan dan minuman

9.625.000,00

20.000.000,00

23.390.000,00

8.650.000,00

9.625.000,00 9.625.000,00

1 dok

1 D0K

1 dok

8.200.000,00

11.979.000,00 11.979.000,00 11.979.000,00

Klk Klk Klk Klk Klk Klk Klk Klk Klk

12 12 12 12 1 12 12 4 12

15.637.387.603,00 15.637.387.603,00 1.439.528.414,00 266.028.000,00 169.800.000,00 29.873.000,00 8.030.500,00 38.850.000,00 40.880.000,00 17.120.000,00 110.670.000,00 758.276.914,00

Tojan Klk

12

515.114.193,00 245.749.193,00

12

566.625.612,30 270.324.112,30

Tojan Klk Tojan Klk

12 bln 1 1 36 12

225.665.000,00 43.700.000,00

36 12

248.231.500,00 48.070.000,00

Kab. Klk Nusa Penida

Pemeliharaan Kantor UPT. Dishubkominfo Kegiatan Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan Operasional Kapal KMP. Nusa Jaya Abadi Docking Kapal KMP. Nusa Jaya Abadi penumpang Asuransi Kapal KMP. Nusa Jaya Abadi BBM Kapal KMP. Nusa Jaya Abadi Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum Pelaksanaan dan penilaian WTN Buku laporan bulanan di jalan raya Formulir data pendukung isian lomba tertib lalu-lintas jalan dan angkutan kota Penertiban dan pengendalian lalu-lintas dan angkutan kota dalam setahun Sosialisasi dan persiapan WTN

-


Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Peningkatan pelayanan Angkutan Kegiaan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Kegiatan Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Catatan

Kab. Klk

Kab. Klk

Halaman 10 dari 47

1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 10

10.843.454.956,00 48.844.800,00 85.647.500,00

7.980.578.950,00

350.000.000,00

12 12 12 12 1 12 12 4 12

22.047.003.008,70 22.047.003.008,70 1.583.481.255,40 292.630.800,00 186.780.000,00 32.860.300,00 8.833.550,00 42.735.000,00 44.968.000,00 18.832.000,00 121.737.000,00 834.104.605,40

1 1 1

1 1 1 1 1 36 10

12

12

1

1

10.786.832.651,00 53.729.280,00 94.212.250,00

7.786.933.950,00

385.000.000,00


Kode

2

1 1

07

17

6

Kegiatan Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan Terminal

1

07

17

12

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

1

07

17

14

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban Lalu-lintas dan Angkutan

1 1

07 07

18 18

4

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Perhubungan

1 07 1 07

19 19

1

Pengendalian dan pengamanan lalu-lintas Pengadaan rambu-rambu lalu-lintas


Lokasi

3 Konsumsi dalam penertiban Car Free Day Terminal penumpang Type B terpelihara dengan baik Penataan kios di Terminal WC di Terminal Taman di Terminal Pos Jaga di Terminal Rehap ruang Tunggu di Terminal Sarana pendukung operasional Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida Pemeliharaan gedung kantor pelabuhan Nusa Penida Sosialisasi/penyuluhan ketertiban Lalu-lintas untuk siswa SMU

a. Pengadaan Rambu

Kabupaten Klungkung Nusa Penida Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung (Kecamatan Nusa Penida) Kabupaten Klungkung Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung Kab. Klk

d. Pemeliharaan Rambu e. Pemeliharaan Marka Jalan

1 07

19

4

1

07

01

2

Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

1

07

01

3

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan bermotor

07

01

4

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan bermotor

1

01

Operasional penertiban pengguna areal parkir di Kabupaten Klungkung

1 1 1 1

08 08 08 08

01 01

1

1

08

01

2

1

08

01

7

1

08

01

10

1

08

01

11

1

08

01

12

1 1 1 1

08 08 08 08

01 01 01 01

13 16 17 18

1

08

01

19

1

08

02

1 1 1

08 08 08

02 02 02

7 10 22

LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik

Penataan areal parkir watu klotok Penataan areal parkir Goa Lawah Pos Jaga Parkir

55.065.400,00

50

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 1 1 1.492.649.056,00

1 1 4

Kab. Klk Kab. Klk

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

% terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor % terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah rapat (laporan) Jumlah laporan pelaksanaan tugas (laporan) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak


Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur % terpenuhinya kebutuhan meubelair % Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

913.736.175,00

60.571.940,00

1.099.863.100,00 1.099.863.100,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

1.357.551.040,00 1.156.676.640,00

1.890.000.000,00

100 12 30

600 600 400 2000 3900 1 2

Kab. Klk

Penyediaan alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 4

Catatan

200.874.400,00

3900 1 2

381.875.900,00 Buku uji Plat uji dan kelengkapannya Alat uji kendaraan bermotor keliling Uji Petik di Nusa Penida Uji petik di Nusa Lembongan Fasilitas dan Sarana Kerja Perbengkelan

Persentase rata-rata capalan output kegiatan & terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Jumlah bulan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi 100%(bln) Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu(bln) % terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%) % terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggadaan (100%)

Penyediaan jasa administrasi Keuangan

Kab. Klk

1 paket 9 are 1 paket

c. Pengadaan Guardraill

07

Nusa Penida

Pemeliharaan Pelabuhan penyeberangan Nusa Penida Tanah Akses Jalan Masuk Dermaga Gunaksa Konsultan jasa Penilai publik/Tim Appraisal

b. Pengadaan RPPJ

1

4 Kab. Klk

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 1 1 1.492.649.056,00 1 1 1 1 1 1 830.669.250,00

2.000 20.000 2 2 1

186.145.000,00

119.008.000,00 76.722.900,00 18.712.132.300,00 16.909.430.000,00 1.525.589.000,00 2.412.000,00

1.890.000.000,00

2.220.063.490,00 2.000 20.000 1 paket 2 2 1

90% 95%

204.759.500,00 1.800.000.000,00 130.908.800,00 84.395.190,00 20.976.269.788,00 15.771.173.825,00 1.674.701.085,00 2.412.000,00

Klungkung Klungkung

85% 90%

Klungkung

12 bl

63.180.000,00

12 bl

39.870.000,00

Klungkung

12 bl

159.300.000,00

12 bl

125.100.000,00

Klungkung

90%

26.321.500,00

95%

14.545.192,00

Klungkung

90%

10.790.000,00

95%

2.940.000,00

4.500.000,00

Klungkung

90%

95%

209.800.000,00


90% 12 bl 2 lap 47 lap

10.000.000,00 68.877.500,00 7.680.000,00 131.228.000,00

95% 12 bl 2 lap 47 lap

62.103.250,00 2.640.000,00 43.668.000,00 833.800.043,00

Klungkung

12 bl

1.041.300.000,00

12 bl

337.822.600,00

Klungkung

45%

356.542.000,00

55%

Klungkung Klungkung Klungkung

90% 12 bl

Halaman 11 dari 47

6.800.000,00 52.250.000,00 57.333.000,00

95% 95% 12 bl

341.084.200,00 12.558.600,00 12.558.600,00 267.236.000,00


Kode 1

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

08

02

24

1

08

02

26


1 1

08 08

03 03

2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya

1

08

06

1

08

06

1

08

15

1

08

15

1

2

1

08

15

4

1

08

15

11

1

08

16

1

08

16

1

1

08

16

14

1

08

24 24

1

08

1 1 1

08 08 08

6

1 1

1

1

08

1

2

1

08

1

7

1

08

1

10

1

08

1

11

1

08

1

12

1 1 1 1

08 08 08 08

1 1 1 1

16 17 18

1

08

1

19

1

08

2

1 1

08 08

2 2

7 22

1

08

2

24

1

08

2

26

1

08

15

1

08

15

2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

% kesesuaian perencanaan dengan realisasi kegiatan Jumlah bulan penyampaian laporan kinerja SKPD tepat waktu (bln)

Persentase penanganan sampah Persentase terpenuhinya prasarana dan sarana pengelolaan sampah Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga kontrak

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik

Lokasi

3 Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

4


Catatan 7


Klungkung

12 bl

213.184.000,00

12 bl

33.750.000,00

Klungkung

12 bl

26.975.000,00

12 bl

14.981.000,00

Klungkung Klungkung

80% 12 bl

353.140.000,00 353.140.000,00

85% 12 bl

Klungkung

80%

16.210.350,00

85%

8.000.023.200,00

Klungkung

12 bl

12 bl

8.000.023.200,00

Klungkung

44%

53%

4.366.916.840,00

Klungkung

45%

10.070.326.200,00

50%

1.615.928.000,00 1.651.928.000,00 1.099.060.840,00

16.210.350,00 13.052.116.200,00

-

Klungkung

12 bl

1.777.463.000,00

12 bl

Klungkung

12 bl

1.204.327.000,00

12 bl

Persentase Kelurahan/Desa yang memiliki pengelola sampah rumah tangga Jumlah perolehan tropi adipura Jumlah Sekolah dan Desa/Kelurahan yang peduli kebersihan

Klungkung

16,90%

Klungkung

1

151.614.900,00

1

157.789.000,00

Klungkung

13

175.296.700,00

13

128.085.500,00

Persentase pemeliharaan dan penataan taman kota dan perindang Jumlah bulan pemeliharaan ruang terbuka hijau perkotaan

Klungkung

19%

Klungkung

Jumlah terpenuhinya kebutuhan tenaga kontrak

326.911.600,00

20,30%

285.874.500,00

1.278.920.850,00

25%

1.102.574.000,00

12 bl

1.278.920.850,00

12 bl

1.102.574.000,00

Klungkung Klungkung

92% 12 bl

1.561.916.940,00 249.820.800,00 1.170.000,00

93% 12 bl

1.826.835.063,00 319.183.543,00 1.170.000,00

Klungkung

12 bl

28.920.000,00

12 bl

18.687.240,00

Klungkung

12 bl

58.800.000,00

12 bl

64.287.300,00

Klungkung

100%

11.218.800,00

100%

13.075.744,00

Klungkung

100%

10.217.500,00

100%

12.464.815,00

Klungkung

100%

2.800.000,00

100%

1.549.284,00


100% 12 bl 4 lap 65 lap

7.342.500,00 2.560.000,00 64.392.000,00

100% 12 bl 4 lap 65 lap

15.000.000,00 7.957.716,00 2.555.520,00 92.455.000,00

Klungkung

12 bl

62.400.000,00

12 bl

89.980.924,00

Penyediaan alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan penggadaan

Persentase rata-rata capalan output kegiatan bulan terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Jumlah bulan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi 100%(bln) Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu(bln) % terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%) % terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggadaan (100%)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

% terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor % terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah rapat (laporan) Jumlah laporan pelaksanaan tugas (laporan) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak


Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur % terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

Klungkung

93%

Klungkung Klungkung

100% 12 bl

2.400.000,00 31.323.800,00

100% 12 bl

10.000.000,00 14.339.928,00

Klungkung

12 bl

61.561.540,00

12 bl

73.138.192,00

Klungkung

12 bl

15.300.000,00

12 bl

Persentase penanganan sampah

Klungkung

53%

Klungkung

20 unit

Persentase terwujudnya komitmen pemilik usaha/kegiatan didalam pelestarian lingkungan (%) Terbinanya usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian LH

Klungkung

47%

Klungkung

35

62.853.100,00

35

50.000.000,00

Klungkung

5 bh

24.032.000,00

5 bh

60.000.000,00

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perlindungan fungsi lignkungan (%) Jumlah sarana dan prasarana perlindungan fungsi lingkungan (unit)

Klungkung

60%

Klungkung

100

Penyediaan jasa administrasi Keuangan

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

1

08

16

1

08

16

3

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

1

08

16

14

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH

1

08

17

1

08

17

7


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumbersumber Air

Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai (unit)

Halaman 12 dari 47

110.585.340,00

775.405.000,00 775.405.000,00 86.885.100,00

189.644.000,00 189.644.000,00

94%

112.651.520,00

15.173.400,00

62%

1.050.000.000,00

23 unit

1.050.000.000,00

51%

110.000.000,00

70% 10000%

150.000.000,00 150.000.000,00


Kode


2

1

3

1

08

19

1

08

19

1 1

20 08

15

1

08

15

1 1

20 08

15

1

08

15

1 1

20 08

15

1

08

15

1 1

20 08

15

1

08

15

2 1

05 8

16

1

8

16

1

8

23

1

8

23

1 1 1 1 1 1 1 1

10 6 10 10 10 10 10 10

1 1 1 1 1 1

2 7 10 11 12

1 1 1 1 1

10 10 10 10 10

1 1 1 1 1

13 16 17 18 19

1

10

2


Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

1 1 1 1 1 1

10 10 10 10 10 10

2 2 2 2 2 2

3 5 10 22 24 26

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terselesaikannya Rehab Gedung Kantor Tersedianya Kendaraan Dinas Tersedianya Mebeleur Terpeliharahnya Gedung Kantor Terpeliharanya Kendaraan Dinas Terawatnya Perlengkapan Gedung Kantor

1 1 1 1 1 1

10 10 10 10 10 10

15 15 15 15 15 15

1 4 6 7 10

Program Penataan Administrasi Kependudukan Terpenuhinya Penataan Administrasi Kependudukan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu Terlaksananya Administrasi Kependudukan Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter Phase Tahap T Aertatanya Sistem Koneksi SIAK Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan Tersajinya Laporan Informasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Terpenuhinya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil Terlaksananya Pelayanan Akta Catatan Sipil

2

04

11

04

11

14

1

Lokasi 4

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Persentase Tersedianya sumber informasi di bidang lingkungan hidup yang memadai (%)

Pengembangan data dan informasi lignkungan

Jumlah sumber informasi di bidang lingkungan hidup yang memadai (jenis)

KECAMATAN KLUNGKUNG Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan KECAMATAN BANJARANGKAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan KECAMATAN NUSA PENIDA Program : Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan KECAMATAN DAWAN Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki kelompok peduli sampah Jumlah kelompok peduli sampah

Persentase desa yang memilki kelompok peduli sampah Jumlah kelompok peduli sampah

Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki kelompok peduli sampah Jumlah kelompok peduli sampah

Persentase desa yang memiliki kelompok peduli sampah Jumlah kelompok peduli sampah

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Catatan 7

149.576.700,00


Klungkung

100%

Klungkung

4 jenis

149.576.700,00

4 jenis

85.000.000,00

Kecamatan Klk

55%

4.550.000,00 4.550.000,00

72%

5.000.000,00 5.000.000,00

Kecamatan Klk

2 klmpk


55%

4.550.000,00

1 klmpk

Pembinaan, cetak buku tabungan, rapat

7.830.000,00 7.830.000,00

2 kelompok

Kec. Dawan

16,67%

Kec. Dawan

2 kelompok

1,00 10 kali

7.830.000,00

216.598.960,00 137.218.960,00 137.218.960,00

1,00 1 paket 2 kelompok

2 kelompok

1 kelompok

10.061.040,00

66%

5.000.000,00 5.000.000,00

3 kelompok

APBD

1,00 10 kali

79.380.000,00 79.380.000,00

5.000.000,00

13.200.000,00 13.200.000,00

25% makan dan minuman rapat, ATK, BBM, cetak buku, dan timbangan

5.000.000,00

10.061.040,00 10.061.040,00

2 kelompok

2.660.000,00 2.660.000,00 2.660.000,00

85.000.000,00

72%

9.146.400,00


Kec. Nusa Penida kec. Nusa Penida

100%

9.146.400,00 9.146.400,00

55%

% Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan Kab. Klungkung hidup Terlaksananya monitoring pengendalian pencemaran lingkungan hidup kab. Klungkung

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem pesisir % terkelola dan terehabilitasinya ekosistem pesisir dan laut dan laut Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem Pesisir dan laut rehabilitasi terumbu karang kelompok masyarakat yang terbina


13.200.000,00

3.344.999.860,00 144.999.860,00 144.999.860,00

1,00 1 paket 4 kelompok

3.200.000.000,00 3.200.000.000,00


100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

2.549.974.118,00 2.549.974.118,00 548.251.718,00 118.649.400,00 111.000.000,00 23.475.900,00 11.157.500,00 3.025.500,00

100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan



12 bulan 12 bulan 12 kali 12 bulan 12 bulan

45.000.000,00 36.105.600,00 21.504.000,00 122.394.000,00 55.939.818,00

12 bulan 12 bulan 24 kali 12 bulan 12 bulan

75.867.000,00 36.416.160,00 19.677.500,00 166.324.400,00 70.809.600,00

100%

759.669.380,00

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung

1 unit 6 unit 50 buah 12 bulan 12 bulan 12 bulan

750.000.000,00 10.000.000,00 45.853.400,00 234.794.000,00 25.850.000,00

1 unit 5 unit 50 buah 12 bulan 12 bulan 12 bulan

271.311.040,00 108.900.000,00 56.088.340,00 30.613.000,00 219.418.900,00 73.338.100,00



100% 12 bulan 12 bulan 150 buku 12 bulan 12 bulan

935.225.000,00 300.380.000,00 168.635.000,00 140.000.000,00 180.000.000,00 146.210.000,00

100% 12 bulan 12 bulan 150 buku 12 bulan 12 bulan

1.501.381.300,00 346.906.500,00 216.447.900,00 246.512.100,00 363.500.800,00 328.014.000,00

Persentase rata-rata capaian output kegiatan Terbayarnya Rekening Telepon,Air,Listrik dan Surat kabar Tercapainya Pengelolaan Administrasi Keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Sesajen/Banten Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Perjalanan Dinas Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran

100%

Halaman 13 dari 47

1.066.497.400,00

2.945.427.230,00 2.945.427.230,00 684.376.550,00 117.314.300,00 126.178.800,00 35.350.700,00 15.535.400,00 20.902.690,00

Kode 1 1 1 1 1

11 20 11 11

1 1

2

1 1 1 1

11 11 11 11

1 1 1 1

7 10 11 12

1 1 1 1 1

11 11 11 11 11

1 1 1 1 1

13 16 17 18 19

1

11

2

1 1 1

11 11 11

2 2 2

1

11



2

3

Lokasi 4

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase rata-rata capaian output kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah terbayarnya rekening listrik,air,telepon,surat kabar tepat waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah kegiatan pengelolaan keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah paket alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket tersedianya barang cetak Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah paket tesedianya instalasi listrik/penerangan/bangunan kanror kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket tersedianya perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan tersedianya sesajen Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Jumlah laporan pelaksanaan tugas Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Jumlah bulan terbayarnya tenaga kontrak Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


5 10 22

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

jumlah unit kendaraan Jumlah unit mebeleur Jumlah paket terpeliharanya gedung kantor dan peralatan dan bahan

2

24

jumlah paket terpeliharanya kendaraan dinas

26

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

11

2

1

11

15

1

11

15

1

11

16

1

11

16

1 1

20 11

15

1

11

15

1 1

20 11

15

1

11

15

1 1

20 11

15

3

5

15

03

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak

Jumlah paket terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak jumlah lomba P2WKSS ke tingkat Provinsi Jumlah terbentuknya Tim pembina P2WKSS Tk. Kabupaten Jumlah perempuan yang ditokohkan Jumlah terbayarnua jasa kader posyandu Jumlah terbayarnya penyelenggaraan Posyandu Jumlah terbayarnya terbayarnya Posyandu paripurna Jumlah terbentuknya tim pokjanal Posyandu Tk. Kab. Jumlah terlaksananya monitoring Posyandu Jumlah terlaksananya gerakan sayang ibu dan bayi baru lahir

KECAMATAN BANJARANGKAN Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

KECAMATAN NUSA PENIDA Program : Keserasian kebijakan, peningkatan kualitas anak dan perempuan

Persentase balita dengan gizi buruk Jumlah posyandu yang aktif

Catatan 7

1.979.482.000,00 1.559.539.500,00 908.199.100,00 51.440.000,00


100% 12 bulan

2.825.025.600,00 2.126.210.000,00 851.620.000,00 41.048.040,00

Kab. Klungkung

100% 12 bulan

Kab. Kab. Kab. Kab.


12 bulan 100% 100% 100%

124.200.000,00 27.602.500,00 8.950.000,00 3.098.600,00

12 bulan 100% 100% 100%

123.898.960,00 41.923.000,00 10.102.000,00 10.730.000,00



100% 12 bulan 9 kali 30 laporan 12 bulan

55.850.000,00 39.600.000,00 11.080.000,00 244.618.000,00 341.760.000,00

100% 12 bulan 9 kali 30 laporan 12 bulan

23.425.000,00 35.505.000,00 21.668.000,00 111.040.000,00 432.280.000,00

100%

451.025.400,00

100%

855.330.000,00


5 unit 1 unit 1 paket

14.560.000,00 118.962.900,00

5 unit 1 unit 1 paket

119.790.000,00 24.958.000,00 234.000.000,00

Kab. Klungkung

1 paket

311.002.500,00

1 paket

417.947.000,00

Kab. Klungkung

1 paket

6.500.000,00

1 paket

Kab. Klungkung

73%

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung

Persentase penguatan kelembagaan pengarusutaaman Kab. Klungkung gender dan anak Jumlah terlaksananya lomba pengelola BKB Kab. Klungkung jumlah terlaksananya terlaksananya sosialisasi PUG Kab. Klungkung Persentase peningkatan peserta sosialisasi PPRG Kab. Klungkung Jumlah tercapainya komitmen bersama melalui deklarasi menuju Kab. Kab. Klungkung Layak anak Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi pelay. kasus KDRT Kab. Klungkung Persentase kegiatan pernc. Dan pelaporan kasus KDRT Kab. Klungkung Jumlah Peringatan hari anak nasional Kab. Klungkung Jumlah peserta sosialisasi pelayanan teleponsahabat anak Kab. Klungkung Jumlah pendataan anak di Kab. Klungkung Kab. Klungkung Jumlah peserta sosialisasi ttg. UU perlindungan anak Kab. Klungkung julmlah peserta sosialisasi ttg UU Trafkking Kab. Klungkung Jumlah peserta sosialisasi ttg. Peranan perempuan lansia potensial Kab. Klungkung Persentase meningkatnya pelaksanaan fasilitasi SPM KDRT Kab. Klungkung Jumlah pembinaan P2TP2 yang dilaksanakan Kab. Klungkung

KECAMATAN KLUNGKUNG Program Keserasian kebijakan, peningkatan kualitas Persentase balita dengan gizi baik anak dan perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender Jumlah posyandu yang aktif pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak


1 kali 1 tim 1 tokoh

178.090.000,00 178.090.000,00

5 1 tim 40 kali 1 kali

1 kali 1 tim 1 tokoh

15.000.000,00 5.880.000,00 9.000.000,00

6 1 tim 45 kali 1 kali

35.000.000,00 3.600.000,00 22.500.000,00 8.750.000,00

22.225.000,00

75%

144.080.000,00

1 kali 1 kali 65%

22.225.000,00

1 kali 1 kali 70%

13.000.000,00 2.580.000,00 1.210.000,00

125 orang 70% 1 kali 125 kali

130 orang 73% 1 kali 130 kali

3.250.000,00 70.000,00 25.000.000,00 3.250.000,00

125 keg 125 keg 30 60% 4 keg

130 keg 130 keg 35 70% 4 keg

2.860.000,00 2.860.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00

104.098.500,00 104.098.500,00

100%

Kecamatan Klk

74 posya

104.098.500,00


90%

79.173.000,00 79.173.000,00

100%

100%

Halaman 14 dari 47

58.635.000,00 99.730.000,00

73%

Kecamatan Klk

Persentase balita dengan gizi baik

75%

79.173.000,00

147.221.000,00 147.221.000,00

100% Honor panitia, ATK, jasa kader dan rapat

74 posya

100% 100%

100%

175.450.000,00 175.450.000,00 175.450.000,00

170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00

189.580.000,00 189.580.000,00


Kode 1 1

11

15

1 1

20 11

15

1

11

15

1 1 1 1

12 6 12 12

15 15

15

03

1

2 Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak KECAMATAN DAWAN Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

12

15

2

Pelayanan KIE

1

12

15

6

Pengadaan sarana mobilitas tim KB Keliling

1

12

16

1

12

15

1

Advokasi dan KIE ttg. Kesehatan reproduksi remaja (KRR)

12

18

1

12

18

1

12

21

1

12

21

1

12

22

1

12

22

Lokasi

3

4 Kecamatan Nusa Penida

Jumlah posyandu yang aktif

Presentase balita dengan gizi baik Presentase posyandu yang aktif

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA Program Keluarga Berencana Meningkatnya persentase peserta KB aktif Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga Jumlah terlaksananya rapat program Kependudukan,KB dan keluarga miskin sejahtera Jumlah terlayaninya akseptor Vasektomi Jumlah terlaksananya rapat kord. Program kependudukan dan KB

1

1


Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

1

01 01 01 01 01 01

02 07 10 11 12

1 1 1 1 1

13 13 13 13 13

01 01 01 01 01

13 16 17 18 19

1

13

02

1 1 1 1

13 13 13 13

02 02 02 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 7 10 22

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

89.450.000,00 89.450.000,00 89.450.000,00

1.712.443.502,00 1.712.443.502,00 1.439.370.000,00 303.078.000,00

99% jasa kader posyandu, jasa penyelenggraan posyandu, pembinaan GSI-B, makan dan minuman

100%

80% 12 kali

306.992.000,00

100%

52.745.000,00

100%

52.745.000,00

100%

15%

67.104.000,00

1.108.201.000,00 100% -

37% 30.659.502,00

29.170.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

90%

230.782.000,00

37%

122.683.000,00 96.594.000,00 11.505.000,00

59%

48.713.000,00

30.659.502,00

5%

Kab. Klungkung

100%

122.565.000,00

100%


12 bln 12 bln 100% 100%

Kab. Klungkung Kab. Kab. Kab. Kab.


48.713.000,00 79%

122.565.000,00

1%

39.170.000,00

100%

67.104.000,00

76%

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor persentase pengadaan mebeleur Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik

2.063.768.000,00 2.063.768.000,00 1.591.550.000,00 43.796.000,00

15%


Kab. Klungkung

163.785.600,00

22.500.000,00 660.000,00

80%

Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya telepon,air, listrik dan surat jumlah bulan penyampaian laporan keuangan Persentase pemenuhan kebutuhan ATK Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan Persentase pemenuhan kebutuhan lampu untuk penerangan bangunan Persentase penambahan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase pemenuhan sesajen Jumlah pelaksanaan rapat Persentase laporan pelaksanaan tugas Jumlah bulan tersedianya tenaga harian daerah

163.785.600,00 163.785.600,00

11.490.000,00 9.146.000,00 395.757.000,00

Kab. Klungkung

Program Pengembangan bahan informasi tentang Persentase meningkatnya PUS peserta BKB yang ber-KB pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengumpulan bahan informasi ttg pengasuhan dan pembinaan Jumlah pembinaan BKB Jumlah terlaksananya lomba BKB tumbbuh kembang anak Jumlah pengadaan/penggandaan ,meterai,sarana prasarana Poktam

Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 74 Posyandu 189.580.000,00

4000% 1%

62%

Jumlah sosialisasi kanker

Jumlah terbayarnya jasa kader poktan Paripurna

13 13 13 13 13

Kab. Klungkung

75% 12kali


Persentase menurunnya kasus HIV/AIDS

1 1 1 1 1

100%


Peningkatan penanggulangan narkobaPMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah

SOSIAL DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kec. Dawan

Meningkatnya persentase pengetahuan remaja tentang keseharan reproduksi Jumlah terlaksananyapenyuluhan ke 20 PIK/sekolah Jumlah terlaksananya lomba PIK remaja Tk. Provinsi Jumlah terbentuknya PIK remaja Persentase tersedianya data hasil pendataan keluarga kab Klngkung Jumlah orientasi pendataaan keluarga Jumlah data keluarga di kab Klngkng Jumlah monitoring dan pengelolaan data

13 13 13

98,5%

Catatan

829.300.000,00

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang mandiri Pengelolaan data dan informasi program KB

1 1 1

Kec. Dawan

terlaksananya jaga mutu klinik di kecamatan baksos pelayanan KB bagi keluarga miskin Desa terbina ttg pemberdayaan keluarga terselenggaranya hari keluarga tersedianya sarana mobilitas tim KB Keliling

5

1

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 74 Posyandu 147.221.000,00

1%

153.553.000,00 34.938.750,00 33.250.400,00 37.449.500,00 47.914.350,00

7.632.755.530,00 7.617.385.530,00 424.428.530,00

100%

28.016.442.050,00 27.988.620.850,00 328.073.850,00

50.380.000,00 114.300.000,00 12.851.000,00 10.930.000,00

12 bln 12 bln 100% 100%

100%

1.060.000,00

100%

2.011.000,00

100% 100% 4 kali 100%

10.000.000,00 30.100.000,00 9.600.000,00 97.972.000,00

100% 100% 4 kali 100%

28.021.000,00 25.087.000,00 5.756.000,00 88.345.000,00

Kab. Klungkung

12 bln

87.235.530,00

12 bln

100.850,00

Kab. Klungkung

100%

320.524.000,00

100%

281.491.000,00


5 bh 100% 100%

54.000.000,00 3.000.000,00 -

5 bh 100% 100%

105.000.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00

Kab. Klungkung

12 bln

870.000,00

12 bln

8.760.000,00

Kab. Kab. Kab. Kab.

Halaman 15 dari 47

39.149.000,00 105.000.000,00 21.655.000,00 12.949.000,00


Kode 1 1

13

02

24

1

13

02

26

1

13

02

29

1

13

15

1

13

15

1

13

16

1

13

16

03

07

1

13

16

08

1

13

16

10

1

13

18

1

13

18

1

13

21

1

13

21

1

13

23

1

13

23

1

13

24

1

13

24

1 1

20 13

15

1

13

15

1 1

20 13

15

1

13

15

1 1

20 13

15

1

13

15

1 1

20 13

15

1

13

15

1 1 1

14 13 14

15

1

14

15

03

02

01

02


Lokasi

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3 Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dengan kondisi baik Perbaikan meja dan kursi

Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Persentase Jumlah Lansia yang di bina dan di monitoring

Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Monitoring dan evaluasi lansia

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Persentase penerima bantuan bagi penderita gangguan jiwa

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

4

03

KECAMATAN DAWAN Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin

06

KETANAGAKERJAAN DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

12 bln

249.633.000,00

Kab. Klungkung

12 bln

20.150.000,00

12 bln

19.436.000,00

Kab. Klungkung

100%

1.250.000,00

100%

3.662.000,00

Kab. Klungkung

100%

90.580.000,00

100%

100.000.000,00

90.580.000,00

150 lansia

100.000.000,00

100%

432.056.000,00

Kab. Klungkung

100%

256.525.500,00

100%

127.000.000,00

Kab. Klungkung

100%

81.804.000,00

100%

39.056.000,00

Kab. Klungkung

100%

186.930.000,00

100%

266.000.000,00

Persentase para penyandang cacat yang mendapat pelatihan Kab. Klungkung

100%

25.434.500,00

100%

6.610.000.000,00

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma

Kab. Klungkung

100%

25.434.500,00

100%

6.610.000.000,00

Kab. Klungkung

100%

49.600.000,00

100%

45.000.000,00

Kab. Klungkung

100%

49.600.000,00

100%

45.000.000,00

Kab. Klungkung

500 rmh

6.086.872.000,00

Penanganan Mr.X/mayat terlantar, fasilitasi penderita gangguan jiwa

Terlaksananya pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial fasilitasi penyaluran bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan penanggulangan pasca bencana

Persentase lembaga sosial yang di bina Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Monitoring Kegiatan PKH

04

241.254.000,00

525.259.500,00

Koordinasi dan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH)

KECAMATAN NUSA PENIDA Program : Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil dan menyandang masalah kesejahteraan sosial Kegiatan : Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

12 bln

100%

Persentase monitoring kegiatan PKH

03

Kab. Klungkung

150 lansia

Jumlah bantuan rumah rumah layak huni bagi keluarga miskin

KECAMATAN BANJARANGKAN Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin

7


Kab. Klungkung

Program jaminan kesejahteraan sosial

04

Catatan

Kab. Klungkung

Program pengembangan sarana dasar perumahan dan pemukiman Bedah rumah

KECAMATAN KLUNGKUNG Program Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil dan menyandang masalah kesejahteraan sosial Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin


Jumlah bantuan rumah layak huni bagi keluarga miskin

500 rmh

20.018.000.000,00

Kab. Klungkung

500 rmh

6.086.872.000,00

500 rmh

20.018.000.000,00

Kab. Klungkung

1.200 KSM

94.687.000,00

1.080 KSM

174.000.000,00

Kab. Klungkung

1.200 KSM

94.687.000,00

1.080 KSM

174.000.000,00

Kecamatan Klk

100%

2.240.000,00 2.240.000,00

100%

8.470.000,00 8.470.000,00

Jumlah pelaksanaan rapat

Kecamatan Klk

4 kali

Persentase terfasilitasinya kebutuhan PMKS di Kecamatan

Kec. Banjarangkan

100%

Kec. Banjarangkan

4 kali

Persentase terfasilitasinya kebutuhan PMKS di kecamatan


Persentase terfasilitasinya kebutuhan PMKS di kecamatan


Presentase terfasilitasinya kebutuhan PMKS di kecamatan


Jumlah pencari kerja yang di latih Jumlah pencari kerja yang di latih

100%


4 kali

Kec. Dawan

100%

Kec. Dawan

4 kali

Kab. Klungkung

100 orang

Kab. Klungkung

100 orang

Halaman 16 dari 47

2.240.000,00

Makan & minum rapat koordinasi

4.392.000,00 4.392.000,00

100%

4.392.000,00

4 kali

1.320.000,00 1.320.000,00

100%

1.320.000,00

4 kali

7.418.000,00 7.418.000,00

7.418.000,00 718.407.000,00 718.407.000,00 109.415.000,00 109.415.000,00

4 kali

100%

makanan dan minuman rapat

4 kali

100 orang 100 orang

8.470.000,00

4.831.200,00 4.831.200,00

4.831.200,00

8.470.000,00 8.470.000,00

8.470.000,00

6.050.000,00 6.050.000,00

6.050.000,00 2.183.000.000,00 2.183.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00


Kode 1 1

14

16

1 1

14 14

16 16

1

14

17

1

14

17

02

1

14

17

03

02 08

Lokasi

2 Program Peningkatan kesempatan kerja

3 Jumlah tenaga kerja yang di serap dengan pola padat karya

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya

Jumlah informasi kerja yg disediakan melalui job fair Terlaksanya penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya

Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial Fasilitasi penyelesaian prosedur, pemberian perlindungan Hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Terlaksananya survey harga kebutuhan Hidup Layak (KHL) Terfasilitasinya perselisihan HI, PHK

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Form wajib lapor ketenagakerjaan

Terlaksananya survey harga kebutuhan Hidup Layak (KHL), pembahasan rekomendasi Nilai UMK, Sosilisasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan

1

14

17

1 1 1

15 15 15

01

1 1 1 1 1

15 15 15 15 15

01 01 01 01 01

02 07 10 11 12

1 1 1

15 15 15

01 01 01

14 16 17

1 1

15 15

01 01

18 19

1

15

02

1 1 1 1 1

15 15 15 15 15

02 02 02 02 02

1

15

15

1

15

15

1

15

17

1

15

17

05

1 1

15 15

17 17

09 10

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kecil Menengah Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

1

15

18

Program Peningkatan Kwalitas Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

1

15

18

01

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

1

15

18

09


Prakoperasi yg diverifikasi Prakoperasi yg dibina melalui penyuluhan Siswa yg dibina tangkas terampil koperasi Pembuatan buku kelembagaan koperasi Jml kop yg dinilai untuk kop berprestasi Jml kop yg dinilai melalui KMK Pengusulan Kabupaten Penggerak Koperasi Buku laporan triwulan Buku laporan tahunan Monitoring dan pengendalian

1 1 1 1 1

16 16 16 16 16

01 02

PENANAMAN MODAL KANTOR PENANAMAN MODAL Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik

01 01 01

05


KOPERASI DAN UKM DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 Kab. Klungkung

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 176 orang 478.982.000,00


50 lowongan 150 orang

Kab. Klungkung

12 bln

Kab. Klungkung

60 perusahaan

Kab. Klungkung

Kab. Klungkung

40.000.000,00

12 bln

70.000.000,00

60 perusahaan

50.000.000,00

60 perusahaan

90.000.000,00


22 24 26

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Persentase Tersedianya perlengkapan gedung kantor Persentase tersedianya peralatan kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor



100% 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan

02

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah

Persentase meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Jumlah pelaku usaha yang diberikan sosialisasi

Kab. Klungkung

20 orang

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM

Persentase meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Monitoring dan evaluasi Modal Penyertaan Monitoring dan evaluasi Dana Bergulir Koperasi yg dinilai kesehatannya Promosi produk UKM Periode penerima 7988 RTS/PM yg mendapat Raskin Jumlah Kecamatan yg disalurkan Raskin ke titik Distribusi

Kab. Klungkung

4 Kecamatan 4 Kecamatan 30 Koperasi 2 UKM 12 bulan 4 Kecamatan

1.996.398.480,00 1.996.398.480,00 730.256.000,00



12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan

62.820.000,00 165.900.000,00 24.212.000,00 24.744.000,00 1.360.000,00



12 bulan 12 bulan 4 kali 4 kali 12 bulan 12 bulan

20.100.000,00 26.080.000,00 12.800.000,00

100%

100%

100%

Kab. Klungkung

Kab. Klungkung

Persentase rata-rata Capaian Output kegiatan Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Jumlah bulan terpenuhina kebutuhan Komunikasi sumber daya air dan listrik Halaman 17 dari 47

233.000.000,00

12 bln

100%


12 bln

150.000.000,00 1.500.000.000,00

73.000.000,00


peralatan dan perlengkapan kantor bahan logistik kantor makanan dan minuman

50 lowongan 150 orang

40.010.000,00

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis Perkantoran

jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. jasa administrasi Keuangan alat tulis kantor barang cetak dan pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

130.010.000,00

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 176 orang 1.650.000.000,00

60 perusahaan

Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya barang cetak dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Jumlah bulan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor Makan dan snack di sekretariat Makan dan snack di UPT Pasar Jumlah bulan terselenggaranya perjalanan dinas Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran

Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan kantor Penyediaan Penyediaan Penyediaan

89.120.000,00 389.862.000,00

Catatan

169.040.000,00 223.200.000,00

526.852.480,00

100% 12 12 12 12 12

5.769.870.000,00 5.769.870.000,00 4.447.560.000,00

bulan bulan bulan bulan bulan

847.000.000,00 181.500.000,00 31.300.000,00 36.300.000,00 12.100.000,00

12 bulan 12 bulan 4 kali 4 kali 12 bulan 12 bulan

48.400.000,00 36.300.000,00 23.960.000,00

100%

145.200.000,00 3.085.500.000,00

697.690.000,00

9.050.000,00 11.642.480,00 93.540.000,00 375.070.000,00 37.550.000,00


8.000.000,00 23.000.000,00 11.080.000,00 631.610.000,00 24.000.000,00

51.022.000,00

100%

48.000.000,00

51.022.000,00 299.268.000,00 75.270.000,00

140.628.000,00 83.370.000,00

0% 100% 4 Kecamatan 4 Kecamatan 30 Koperasi 2 UKM 12 bulan 4 Kecamatan

48.000.000,00 174.290.000,00 43.270.000,00

47.650.000,00 83.370.000,00

100%

389.000.000,00

100%

402.330.000,00

2 buah 5 buah 4 orang 40 buah 6 buah 5 buah 1 buah 40 buah 30 buah 4 paket

282.000.000,00

2 buah 5 buah 4 orang 40 buah 6 buah 5 buah 1 buah 40 buah 30 buah 4 paket

302.500.000,00

100% 12 12

107.000.000,00

515.710.000,00 515.710.000,00 227.909.000,00 1.200.000,00 22.920.000,00

100% 12 12

99.830.000,00

1.182.040.000,00 1.182.040.000,00 203.140.000,00 2.000.000,00 21.000.000,00


Kode 1

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan


Lokasi

3 Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu % Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor % Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan % Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganKantor % Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah Rapat (laporan) Jumlah laporan pelaksanaan tugas (laporan) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

1

16

01

07

1 1 1

16 16 16

01 01 01

10 11 12

1 1 1 1 1

16 16 16 16 16

01 01 01 01 01

13 16 17 18 19

1

16

02

1 1 1

16 16 16

02 02 02

07 22 24

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam keadaan baik Julah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor


1

16

02

1

16

15

Penyediaan ATK Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga Pendukung administrasi teknis perkantoran

4

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase rata-rata kebutuhan sarana dan prasarana kantor

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 12 48.900.000,00 10.303.000,00 4.087.000,00 679.000,00

100% 100% 100%

10.500.000,00 8.500.000,00 2.600.000,00

100% 12 4 5 12

6.500.000,00 25.760.000,00 4.800.000,00 64.360.000,00 38.400.000,00

100% 12 4 5 12

8.000.000,00 22.500.000,00 5.500.000,00 51.340.000,00 28.800.000,00

80%

102.325.000,00

85%

78.900.000,00

12

Koordinasi Perencanaan dan pengembangan penanaman modal Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Jumlah penyelenggaraan promosi peluang investasi kabupaten Klungkung Persentase bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman Modal kepada PMA dan PMDN di Kabupaten Klungkung

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Keg. : Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal Keg. : Penyusunan sistem informasi Penanaman Modal di Daerah Keg. : Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

Persentase peningkatan realisasi investasi

90%

1

16

15

05

1

16

15

08

1

16

16

1

16

16

03

1

16

16

05

1

16

16

06

1 1 1

17 17 17

01

1 1 1 1 1

17 17 17 17 17

01 01 01 01 01

02 07 10 11 12

1 1 1 1 1

17 17 17 17 17

01 01 01 01 01

14 16 17 18 19

1

17

02



1 1 1 1 1

17 17 17 17 17

02 02 02 02 02

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Persentase Tersedianya perlengkapan gedung kantor Persentase tersedianya mebeleur kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas Jumlah bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar


1

17

02

Program Pengembangan Nilai Budaya

1

17

02

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Persentase terbinanya lembaga adat dalam pemahaman nilai2 budaya Jumlah lembaga adat yang siap ikut lomba

Disbudpar

4 lembaga adat

1

17

02

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase jumlah koleksi benda di Museum Semarajaya

1

17

02

07

Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah

Jumlah koleksi Museum Semarajaya

1 1

17 17

02 02

07

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Persentase jenis kegiatan PKB yang diikuti jumlah kelompok seni tabuh di 4 Kec.

KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

22 24 26

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa administrasi Keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan pengadaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis Perkantoran

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 12 42.400.000,00

100% 100% 100%

2 12 12

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Persentase rata-rata peningkatan kerjasama investasi

Catatan

4.800.000,00 2.340.000,00 83.470.000,00 11.715.000,00 118.106.000,00

2 12 12 12 95%

5.000.000,00 3.000.000,00 60.700.000,00 10.200.000,00 410.000.000,00

3

92.400.000,00

3

360.000.000,00

60%

25.706.000,00

80%

50.000.000,00

70%

67.370.000,00

80%

490.000.000,00

Jumlah dokumen informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan

2

2

370.000.000,00

Jumlah dokumen informasi data dan statistik investasi Kab. Klungkung Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal

1

32.990.000,00

1

75.000.000,00

25%

34.380.000,00

40%

45.000.000,00

Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan Persentase pemenuhan alat tulis kantor Persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan Persentase tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Persentase tersedianya bahan logistik kantor Makan dan snack di sekretariat Persentase terselenggaranya perjalanan dinas Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran

100% Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar Disbudpar

12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100% 100% 6 kali 100% 12 bulan

100%

100%

-

7.111.840.295,00 6.561.840.295,00 805.281.795,00 93.685.200,00 127.500.000,00 33.761.750,00 13.849.000,00 3.250.000,00 14.200.000,00 60.620.000,00 7.722.000,00 84.104.800,00 366.589.045,00

348.855.000,00 228.000.000,00 117.055.000,00 3.800.000,00 265.246.700,00 265.246.700,00

100% 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100% 100% 6 kali 100% 12 bulan

100% 100% 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 4 lembaga adat

8.317.513.000,00 7.767.513.000,00 1.097.833.000,00 115.000.000,00 195.730.000,00 45.000.000,00 16.000.000,00 6.103.000,00 20.000.000,00 70.000.000,00 15.000.000,00 138.000.000,00 477.000.000,00

264.680.000,00 48.000.000,00 30.680.000,00 26.000.000,00 145.000.000,00 15.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00

100%

143.805.000,00

100%

180.000.000,00

Disbudpar

79 jenis

143.805.000,00

79 jenis

180.000.000,00

Disbudpar

100% 4 sekaa

3.790.989.500,00 1.384.367.000,00

100% 4 sekaa

3.725.000.000,00 805.000.000,00

Halaman 18 dari 47


Kode

17 17

02 02

1

17

02

1

17

02

1 1 1

20 17 17

15 15

Lokasi

07 07

2 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

07

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Persentase jumlah koleksi benda di Museum Semarajaya Kekayaan Budaya Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah terlaksananya penganyar

6

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pengembangan Nilai Budaya Penunjang upacara keagamaan

1 1 1

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 jumlah kelompok dharmagitha di 4 Kec. Jumlah kegiatan kesenian dalam PKB yang diikuti

4 Disbudpar Disbudpar

Disbudpar

Persentase terlaksananya pengembangan nilai budaya Persentase terpenuhinya sesajen/sesari penunjang upacara keagamaan

Halaman 19 dari 47

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 4 klp dharmagitha 156.415.000,00 22 kategori 2.250.207.500,00

Catatan 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 4 klp dharmagitha 420.000.000,00 22 kategori 2.500.000.000,00

100%

1.207.662.300,00

100%

2.000.000.000,00

10 kali

1.207.662.300,00

10 kali

2.000.000.000,00

550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00

550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00


Kode

2 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1


Lokasi

3

4

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 2.237.061.520,00 1.918.412.100,00 36,06 314.557.000,00

Catatan 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 2.678.820.000,00 1.961.910.000,00 36,42 169.360.000,00

1 1 1

18 1 01

15

1

01

15

1

01

20

1

01

20

01

1

01

20

04

Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah

1

01

20

05

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

1 1

01 01

20 20

06 08

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pemberiaan Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

07

Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Olahraga

Persentase pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Kab. Klungkung olahraga Jumlah Kolam Renang yang dikelola/kolam renang Kab. Klungkung

01

KECAMATAN KLUNGKUNG Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam

Jumlah cabang olahraga yang aktif Jumlah pembinaan


1 cbng 7 kali

42.919.420,00 42.919.420,00 42.919.420,00

Jumlah cabang olahraga yang aktif


1 cbng

87.455.000,00 52.825.000,00


100%

34.630.000,00

100%

250.000.000,00

12 bln

34.630.000,00

12 bln

250.000.000,00

60%

216.410.000,00 70.000.000,00

1

01

21

1

01

21

1 1 1

20 18 18

20 20

2

Pemantauan dan Eavluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Persentase pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Kab. Klungkung olahraga Kab. Klungkung

Persentase pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga Jumlah Cabang Olahraga Porseni Pelajar Tingkat Kabupaten Jumlah Kontingen Olahraga Porsenijar ke Tingkat Provinsi, Jumlah kontingen seni Porsenijar tingkat provinsi Jumlah Kontingen O2SN SD Tingkat Provinsi, Jumlah kontingen invitasi olahraga tradisional, Jumlah peserta seminar olahraga

Kab. Klungkung

1,00

56,67

314.557.000,00

1.489.242.000,00

20 18

20

1

18

20

1

18

20

1

18

20

1 1

20 18

20

1

18

20

1

18

28

1

18

28

1 1

20 18

20

1

18

20

1

01

21

1

01

21

1 1 1

19 13 19

17

KECAMATAN BANJARANGKAN Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelaksanaan Indentifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga

01

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

Jumlah pembinaan

Jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik

KECAMATAN NUSA PENIDA Program : Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Jumlah cabang olahraga dan seni yang aktif

6

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Pelaksanaan Porsejiar

Persentase Jumlah Masyrakat berolahraga

01

Program : Peningkatan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tertatanya sarana dan prasarana olahraga

KECAMATAN DAWAN Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya kualitas atlet binaan

Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Olahraga Terpenuhinya kebutuhan penggunan lapangan

07

1.623.190.000,00

115,18

90.480.000,00

115,18

479.160.000,00

Kab. Klungkung

12,00

770.966.000,00

12,00

781.998.000,00

Kab. Klungkung

2,69

93.073.500,00

2,69

362.032.000,00

350.274.500,00 184.448.000,00

01

01

57,20

169.360.000,00

Kab. Klungkung

36,06 1,00

114.613.100,00

6 kali

50% Kecamatan Nusa Penida

7 kali

50%

Pelaksanaan Indentifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga

Jumlah cabang olahraga porseni pelajar tingkat kecamatan

Program Peningkatan / Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olahraga

Persentase terpenuhinya kebutuahan penggunaan lapangan 12 bulan Jumlah lapangan kecamatan dalam kondisi baik

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah peringantan hari pahlawan


50%

Kec. Dawan

100%

Kec. Dawan

7 cabang

Kec. Dawan

100%

Kec. Dawan

2 lapangan

Kab. Klungkung

1 kali

Halaman 20 dari 47

36,42

114.613.100,00

olahraga 1 1

1,00

1,00

Pembinaan, ATK, cetak, penggandaan, jasa pelatih, makan & minum rapat

52.825.000,00

42.100.000,00

-

146.175.000,00 84.115.000,00 84.115.000,00

62.060.000,00

5.028.391.108,00 119.050.000,00 119.050.000,00

50.500.000,00 50.500.000,00 50.500.000,00

1 cbng

325.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

7 kali

70.000.000,00

60%

146.410.000,00

60%

146.410.000,00

100%

125.000.000,00 50.000.000,00

Honor tim, honor wasit/juri, peralatan dan perlengkapan porsenijar, makan dan minuman, piala dan hadiah, cetak penggandaan, dokumentasi

7 cabang

biaya rehab lapangan basket, jogging track, BBM mesin rumput dan jasa pemeliharaan lapangan

2 lapangan

62.060.000,00

169.360.000,00

1 cbng 7 kali

6 kali

42.100.000,00 42.100.000,00

169.360.000,00

100%

1 kali

50.000.000,00

75.000.000,00 75.000.000,00

5.519.993.749,00 140.000.000,00 140.000.000,00


Kode 1


Lokasi

2 3 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai lihur budaya Pelaksanaan upacara dan kegiatan Hari Pahlawan bangsa

1

19

17

03

1 1 1

19 19 19

1 1 1

2

1

19

1

7

1 1

19 19

1 1

10 11

1

19

1

12

1 1 1 1 1

19 19 19 19 19

1 1 1 1 1

13 16 17 18 19

1

19

2

1 1 1

19 19 19

2 2 2

7 22 24

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

19

2

26

4

BADAN KESATAUN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase rata -rata output kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln) Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln) Penyediaan alat tulis kantor % Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor (%) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan % Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan % Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor % Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat (laporan) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah laporan pelaksanaan tugas (laporan) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga perkantoran kontrak Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 119.050.000,00

Catatan 7


Kab. Klungkung

1 kali

Kab. Klungkung

100% 12 bl

Kab. Klungkung

12 bl

116.640.000,00

12 bl

124.980.900,00


100% 100%

22.217.507,00 9.738.850,00

100% 100%

26.394.332,00 11.035.986,00

1.250.109.873,00 341.605.873,00 40.620.000,00

1 kali

100% 12 bl

140.000.000,00 1.087.518.270,00 444.565.692,00 51.190.000,00

Kab. Klungkung

100%

1.690.000,00

100%

2.269.355,00


100% 12 bl 12 kl 4 lap 12 bl

17.000.000,00 20.700.000,00 2.772.000,00 63.888.000,00 46.339.516,00

100% 12 bl 12 kl 4 lap 12 bl

59.935.000,00 23.478.840,00 3.737.448,00 63.813.464,00 77.730.367,00


Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100%

212.495.500,00

100%

224.852.578,00


12 bl 12 bl

10.000.000,00 23.571.500,00 154.324.000,00

12 bl 12 bl 12 bl

14.550.585,00 188.939.443,00


Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

Kab. Klungkung

12 bl

23.100.000,00

12 bl

19.698.800,00

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

Kab. Klungkung

Terlaksananya Pendidikan Politik dan Demokrasi kepada masyarakat

5

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan

1

19

2

1

19

15

1

19

15

1

19

16

1

19

16

1

19

18

1

19

18

1

19

18

1

19

18

2

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

1 1

19 19

19 19

3

1 1

19 19

19 19

5 6

2

2

Terlaksananya rapat/pertemuan dalam penanganan konflik sosial

Kab. Klungkung

12 bl 100% 4 kali

1.500.000,00

12 bl

1.663.750,00

190.844.500,00

100%

57.600.000,00

190.844.500,00

100%

57.600.000,00

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Terlaksananya Pendidikan Politik dan Demokrasi kepada masyarakat Tindak Kriminal Peningkatan Kerjasama dengan Aparat keamanan Dalam Terlaksananya rapat dengan aparat keamanan dan komponen Kab. Klungkung Teknik Pencegahan Kejahatan masyarakat lainnya

100%

252.201.200,00

100%

57.600.000,00

21 kali

252.201.200,00

100%

57.600.000,00

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan


100%

49.383.000,00

100%

57.600.000,00

Terlaksananya seminar bagi generasi muda, upacara paripurna bagi komponen masyarakat, serta forum pembauran kebangsaan (FPK)

100%

49.383.000,00

100%

57.600.000,00


100%

79.109.800,00

100%

57.600.000,00

Terlaksananya pembinaan dan pelatihan anggota satuan Linmas

Kab. Klungkung

100%

79.109.800,00

100%

57.600.000,00

Program Pendidikan Politik Masyarakat Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

Terlaksananya Pendidikan Politik dan Demokrasi kepada masyarakat Terlaksananya Forum Komunikasi dan Konsultasi (FORKOMKON) bagi Kab. Klungkung aparatur, tokoh masyarakat dan siswa SMU/SMK (Pemilih Pemula)

100% 100%

124.470.000,00 43.037.000,00

100% 100%

187.700.000,00 57.600.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan

Terlaksananya fasilitasi bantuan Parpol dan Pemilu Terlaksananya pembinaan kepada Organisasi Kemasyarakatan

100% 100%

46.763.000,00 34.670.000,00

100% 100%

67.000.000,00 63.100.000,00

Kab. Klungkung


Halaman 21 dari 47


Kode

2 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1


Lokasi

3

4

1 1

19 19

2 01

1

19

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

19

01

07


1 1

19 19

01 01

10 11


1

19

01

12

1

19

01

13


Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln) % Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor (%) % Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%) % Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor % Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 1 1 1

19 19 19 19

01 01 01 01

16 17 18 19

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah rapat (laporan) Jumlah laporan pelaksanaan tugas (laporan) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

1

19

02


1 1

19 19

02 02

10 22

Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur % Terpenuhinya kebutuhan Meubeler Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

1

19

02

24


1

19

02

26


Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

28


Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

2

Program Peningkatan disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1

19

03

1 1

19 19

03 03

1

19

15

1

19

15

1

19

16

1

19

16

01

1 1 1

19 19 19

3 1 1

2

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1

19

1

7


1 1

19 19

1 1

10 11


1

19

1

12

1 1 1 1 1

19 19 19 19 19

1 1 1 1 1

13 16 17 18 19

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

1

19

2

1 1 1 1 1 1

19 19 19 19 19 19

2 2 2 2 2 2

3 5 7 10 22 24

Pembangunan gedung kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1

19

2

26


01

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Presentase rata -rata output kegiatan

Kab. Klungkung

Penegakan Perda Operasi yustisi

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tingkat Penyelesaian K3 Kabupaten Klungkung Tindak Kriminal Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Jumlah Pelaksanaan Patroli Praja


Presentase rata -rata output kegiatan Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln) % Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor (%) % Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%) % Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor % Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah rapat (laporan) Jumlah laporan pelaksanaan tugas (laporan) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

% Terpenuhinya kebutuhan Meubeler Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

Catatan 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 1.388.213.249,00 100% 540.740.300,00

Kab. Klungkung

12 bl

20.700.000,00

12 bl

18.236.668,00

Kab. Klungkung

12 bl

60.600.000,00

12 bl

59.076.435,00


100% 100%

8.340.300,00 5.788.000,00

100% 100%

12.428.347,00 9.656.683,00

Kab. Klungkung

100%

Kab. Klungkung

1

Kab. Kab. Kab. Kab.


865.150,00 3.335.539,00 2 bh filling kabinet

12 bl 12 kl 30 lap 12 bl

11.518.600,00 7.000.000,00 48.504.000,00 430.939.516,00

Kab. Klungkung

100%

280.588.720,00


1 pkt 12 bl

Kab. Klungkung

12 bl

Kab. Klungkung

12 bl

18.950.000,00 Pengecatan gedung kantor 2 lantai dan perbaikan kamar mandi 251.905.000,00 3.983.720,00 5.750.000,00

100%

951.665,00

2 bh komputer, 2 bh printer 12 bl 12 kl 30 lap 12 bl

100%

40.583.884,00 12.591.260,00 10.014.444,00 49.534.895,00 327.666.019,00

299.117.149,00

1 pkt 12 bl

5.662.800,00 55.000.000,00

12 bl

225.980.217,00

12 bl

6.032.092,00

Kab. Klungkung

12 bl


100%

20.000.000,00 20.000.000,00

100% 28 kl

161.075.200,00 161.075.200,00

Kab. Klungkung

100%

170.270.000,00

100%

161.075.200,00

Kab. Klungkung

26 kl

Kab. Klungkung

100%

329.360.000,00

100%

387.280.600,00

Kab. Klungkung

365 kl

329.360.000,00

365 kl

387.280.600,00

Kab. Klungkung

100% 12 bl

170.270.000,00

1.777.993.410,00 397.160.110,00 36.120.000,00

12 bl

6.442.040,00

28 kl

161.075.200,00

2.437.099.010,00 266.499.010,00 33.720.000,00

100% 12 bl

Kab. Klungkung

12 bl

89.100.000,00

12 bl

45.100.000,00


100% 100%

15.128.800,00 12.672.500,00

100% 100%

10.000.000,00 12.680.500,00

Kab. Klungkung

100%

2.972.300,00

100%

3.000.000,00



12 bl 12 kl 30 lap 12 bl

47.700.000,00 18.900.000,00 3.840.000,00 123.776.994,00 46.949.516,00

12 bl 12 kl 30 lap 12 bl

30.000.000,00 20.600.000,00 3.960.000,00 47.438.510,00 60.000.000,00

371.132.600,00

100%



Kab. Klungkung

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Jumlah Penambahan Kendaraan Dinas Operasional (unit)

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 1.397.809.825,00 100% 597.591.105,00

100%

Halaman 22 dari 47

-

840.600.000,00

1 pkt 1 pkt 12 bl 12 bl

162.000.000,00 44.300.000,00 61.952.600,00 96.680.000,00

1 pkt 1 pkt 12 bl 12 bl

500.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 110.000.000,00

12 bl

6.200.000,00

12 bl

20.600.000,00


Kode

2

1 1

19


3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

19

3

1

19

22

1

19

22

1

1

19

22

3

1 1 1 1

19 19 19 19

22 22 22 22

5 6 7 8

1 1 1

19 19 19

23 23 23

1

1 1

20 19

17

1

19

17

1

19

22

1

19

22

1 1

20 19

17

1

19

17

1

19

22

1

19

22

1 1

20 19

29

1

19

29

1

19

22

1

19

22

2

Lokasi

3

4


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

KECAMATAN KLUNGKUNG Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Laporan hasil verifikasi bencana Prasarana masyarakat yang direhabilitasi

Terselenggaranya upacara peringatan hari-hari besar nasional dan daerah Pelaksanaan kegiatan Hari Puputan Klungkung dan Peringatan 17 Agustus

01

Pelestarian nilai-nilai luhur budaya

01

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban Persentase terfasilitasinya pemenuhan pasca bencana alam bencana alam Pemantauan dan penyebar luasan informasi potensi bencana Jumlah rapat koordinasi

3

KECAMATAN BANJARANGKAN Program peningkatan/pengembangan wawasan kebangsaan Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa

01

01

01

Persentase terfasilitasinya pemenuhan pasca bencana jumlah upacara bendera

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Persentase terfasilitasinya pemenuhan pasca bencana Bencana Alam Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Jumlah rapat koordinasi Alam KECAMATAN NUSA PENIDA Program: Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan : Pelestarian nilai-nilai luhur budaya

100% Kab. Klungkung

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi potensi Bencana Peta dan data daerah rawan bencana Kecamatan Nusa penida alam sosialisasi potensi dan metode pengurangan resiko bencana pada daerah rawan bencana Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Sarana dan prasarana evakuasi Ancaman/Korban bencana Alam Pelatihan Penanggulangan Bencana Aparatur yang mendapatkan pelatihan penanggulangan bencana Simulasi Penanggulangan Bencana Simulasi penanggulangan bencana Penanggulangan Darurat Korban Bencana Bencana yang tertangani Pengembangan Sistem Peringatan Dini Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi verifikasi Kejadian Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana


Persentase Sekaa yang terbina dan peningkatan wawasan kebangsaan Jumlah Sekaa yang terbina

Program : Pencegahan dini dan penanggulangan Persentase terfasilitasinya terpenuhinya kebutuhan panca korban bencana alam bencana Kegiatan : Pemantauan dan penyebar luasan informasi potensi Jumlah rapat koordinasi bencana

Catatan 7

11.900.000,00 -

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 100%

11.900.000,00

-

883.376.900,00

955.000.000,00

Kab. Klungkung

1 lap

Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung


12 bln 15 unit

Kecamatan Klk

100%

Kecamatan Klk

2 kali

Kecamatan Klk

100%

Kecamatan Klk

6 kali


100% 2 kali

181.965.000,00

4 kali


100%

9.989.000,00

100%

113.188.100,00

1 lap

10 jenis

72.852.800,00

10 jenis

100.000.000,00

80 org 2 kali 1 tahun

145.001.000,00 201.454.000,00 220.821.000,00 130.060.000,00

80 org 2 kali 1 tahun

250.000.000,00 300.000.000,00 85.000.000,00

12 bln 15 unit

375.000.000,00 75.000.000,00 300.000.000,00

4 kali

60% Kecamatan Nusa Penida


Halaman 23 dari 47

-

114.423.800,00 87.690.800,00 26.733.000,00 28.815.000,00 26.595.000,00 26.595.000,00

60% Belanja spanduk, penjor, dekorasi, makan & minum, pakaian untuk lomba, biaya pemantauan/operasional, koordinasi ke desa

2.220.000,00 2.220.000,00

191.954.000,00 181.965.000,00

9.989.000,00

144.808.000,00 142.888.000,00

2 kali

100% Makan & minum rapat koordinasi

6 kali

100%

4 kali

70%

220.000.000,00

31.153.120,00 25.500.000,00 25.500.000,00

5.653.120,00 5.653.120,00

211.149.400,00 200.161.500,00 200.161.500,00

10.987.900,00 10.987.900,00

110.200.700,00 104.550.000,00

12 Sekaa

142.888.000,00

14 Sekaa

104.550.000,00

100%

1.920.000,00

100%

5.650.700,00

6 kali

1.920.000,00

6 kali

5.650.700,00


Kode

2 KECAMATAN DAWAN Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 1 1

20 19

17

1

19

17

03

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa


Lokasi

3

4

Persentase terselenggaranya upacara peringatan hari - hari besar nasional dan daerah Jumlah pelaksanaan upacara bendera

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Presentase terpenuhinya kebutuhan fasilitasi pasca bencana Bencana Alam Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Alam

Kec. Dawan

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 117.851.000,00 100% 115.151.000,00

Kec. Dawan

3 kali

115.151.000,00

Kec. Dawan

100%

2.700.000,00

Kec. Dawan

4 kali

1

19

22

1

19

22

1 1 1

20 11 20

34

1

20

34

2

BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA Program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Persentase pengetahuan aparat penyelenggara negara , 100,00 desa dan kelurahan pemerintah desa dan kelurahan Pembinaan administrasi desa Jumlah aparat desa memahami administrasi desa,ADD dan APBDes Kab. Klungkung 36 desa

1 1

20 20

34 34

3 4

Fasilitasi pemilihan kepala desa dan pelantikan kepala desa Pemberian penghargaan kepada kepala desa

1 1

20 20

01

1

20

01

02

1

20

01

07


1 1

20 20

01 01

10 11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

20

01

13


1 1 1 1

20 20 20 20

01 01 01 01

16 17 18 19

1

20

02

1

20

02

24

1

20

02

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

1

20

16

1

20

16

4

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

1

20

16

5

Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

1

20

25

1

20

25

1

20

25

1 1

20 20

27 27

01

BAGIAN PEMERINTAHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik 5 Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum

4

4

Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Jumlah fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa Jumlah perangkat desa dan kepala lingkungan yang menerima penghargaan

% rata-rata capaian output kegiatan 95% Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi 100% Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi 100% Persentase pemenuhan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Persentase pemenuhan Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 1 org tenaga harian dan 2 org tenaga kontrak %terpenuhinya kebutuhan sarpras aparatur

2.700.000,00

69.051.759.270,00 436.878.500,00 436.878.500,00

Catatan 7

Honor tim, hadiah lomba, belanja bahan bakar, dekorasi, dokumentasi, cetak dan penggandaan, makan dan minuman, pakaian perlengkapan upacara

makan dan minum rapat

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 114.660.000,00 100% 106.960.000,00 3 kali

106.960.000,00

100%

7.700.000,00

4 kali

100,00

7.700.000,00

66.071.209.488,80 744.900.000,00 744.900.000,00

190.034.500,00

36 desa

219.100.000,00

75.627.000,00 171.217.000,00

3 desa 122 perangkat

146.460.000,00 379.340.000,00


2 desa 11200%

Kab. Klungkung

100%

Kab. Klungkung

12 bln

7.020.000,00

12 bln

9.165.300,00

Kab. Klungkung

12 bln

59.700.000,00

12 bln

72.057.600,00


12 bln 12 bln

9.840.450,00 7.825.000,00

12 bln 12 bln

13.259.808,00 13.480.128,00

Kab. Klungkung

12 bln

20.455.200,00

12 bln

24.546.240,00

Kab. Kab. Kab. Kab.

12 bln 12 bln 100% 12 bln

12.740.000,00 29.510.000,00 82.600.000,00 12.000.000,00

12 bln 12 bln 100% 12 bln

21.772.800,00 20.224.512,00 26.593.920,00 20.736.000,00


4.409.687.700,00 241.690.650,00

100%

3.528.959.408,00 221.836.308,00

Kab. Klungkung

100%

88.525.000,00

100%

161.740.800,00

Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

Kab. Klungkung

12 bln

78.705.000,00

12 bln

149.990.400,00

Kab. Klungkung

12 bln

9.820.000,00

12 bln

11.750.400,00

Jumlah bulan terselenggaranya koordinasi pejabat pemerintah daerah Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa

Kab. Klungkung

12 bln

467.300.000,00

12 bln

1.060.853.760,00

Kab. Klungkung

100%

111.224.500,00

100%

95.149.728,00

Terlaksananya kerjasama antar daerah/pihak ketiga di Kabupaten Klungkung Meningkatnya ketaatan asas dalam penyelenggaraan pemerintah

Kab. Klungkung

100%

287.779.500,00

100%

71.172.200,00

Kab. Klungkung

100%

173.820.000,00

100%

224.289.216,00

Kab. Klungkung

90%

57.133.200,00 57.133.200,00

90%

33.315.840,00 33.315.840,00

578.524.500,00

1.156.003.488,00

461.599.500,00

Fasilitasi penyelesaian tapal batas daerah, kecamatan dan desa

Halaman 24 dari 47

295.461.416,00


Kode 1 1 1

20 20

33 33

1

20

33

1 1

20 20

33 33

1

20

36

1 1

20 20

36 36

1

20

1 1

1

2 Program Pengembangan Otonomi Daerah Pembuatan buku pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah 6 Koordinasi dan sosialisasi penataan daerah aliran sungai unda 4


Lokasi

3

4

Jumlah tercetaknya buku LPPD dalam satu tahun

Kab. Klungkung

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 907.028.350,00 88 buku 60.629.000,00

Catatan 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 253.594.973,00 88 buku 105.458.112,00

Tersosialisasinya penataan daerah aliran sungai unda

Kab. Klungkung

100%

689.314.000,00

100%

5.719.680,00

Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Pembakuan nama rupa bumi

Terselenggaranya PATEN di 4 (empat) Kecamatan Terinventarisasinya nama unsur-unsur rupa bumi di Kab. Klungkung


100% 100%

112.383.350,00 44.702.000,00

100% 100%

63.609.149,00 78.808.032,00

3 4

Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kejuangan Peringatan Hari Puputan Klungkung Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali

Terselenggaranya Upacara Peringatan hari Puputan Klungkung Terselenggaranya Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali


100% 100%

733.105.000,00 40.976.000,00

100% 100%

209.321.280,00 46.699.200,00

36

5

Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI

Kab. Klungkung

100%

1.073.661.000,00

100%

824.998.435,00

20 20

36 36

6 7

Penyambutan Tahun Baru Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

Terselenggaranya Upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Terselenggaranya Perayaan penyambutan Tahun Baru Terselenggaranya Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional


100% 100%

154.360.000,00 22.640.000,00

100% 100%

297.275.220,00 28.712.448,00

20

44 44

11 12

2.024.742.000,00

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

1

20

1 1 1

20 20 20

1

1 1

7

BAGIAN HUKUM, HAM DAN ORGANISASI Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 1

20 20

1 1

10 11


1

20

1

13


1

20

1

15

1 1 1 1

20 20 20 20

1 1 1 1

1

20

2

1

20

1.407.006.583,00

50.444.500,00

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Kab. Klungkung

Persentase rata-rata capaian output kegiatan Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

50.444.500,00 1.246.298.340,00 217.496.240,00 57.000.000,00

33.315.840,00 90%

Kab. Klungkung

90% 12 bulan


100% 100%

9.435.024,00 5.935.400,00

100% 100%

11.322.028,80 7.122.480,00

Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kab. Klungkung

100%

6.000.000,00

100%

7.200.000,00

16 17 18 19

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Kab. Kab. Kab. Kab.



2

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

26

8.052.000,00


100% 7 kali 100% 12 bulan

Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

Kab. Klungkung

12 bulan



Kab. Klungkung

12 bulan

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan, Legislasi Persentase masyarakat yang memahami HAM, peraturan daerah, terbantunya masyarakat dalam menghadapi kasus hukum dan pemberdayaan Tim Asistensi Konsultasi dan Bantuan Hukum (TAKBH)

1

20

2

1

20

26

1

20

26

1

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundangundangan

1

20

26

3

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1

20

26

5

Publikasi peraturan perundang-undangan

1

20

27

1

20

27

4

Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonomi baru


Persentase pemenuhan kebutuhan sesajen kantor Jumlah pelaksanaan rapat Persentase laporan pelaksanaan tugas Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

Kab. Klungkung

Persentase masyarakat memahami isi ranperda yang sedang dirancang memenuhi asas legalitas serta pencetakan Naskah Akademik dan register produk hukum daerah Persentase Desa Pakraman yang memiliki Awig-awig tertulis yang dikukuhkan oleh Bupati dan terdatanya Desa Pakraman yang telah memiliki awig-awig tertulis Persentase penataan aparatur, kelembagaan dan tatalaksana Tersusunnya buku laporan SPM, SPP, SOP, evaluasi analisa jabatan dan analisa beban kerja serta evaluasi SOTK

90% 12 bulan

33.315.840,00 1.495.558.008,00 260.995.488,00 68.400.000,00

100%

11.900.000,00 29.250.000,00 45.934.000,00 43.989.816,00

120.790.000,00

9.662.400,00 100% 7 kali 100% 12 bulan

100%

101.290.000,00

12 bulan

19.500.000,00

12 bulan

14.280.000,00 35.100.000,00 55.120.800,00 52.787.779,20

144.948.000,00 121.548.000,00 23.400.000,00

100%

759.929.000,00

100%

Kab. Klungkung

100%

182.595.000,00

100%

219.114.000,00

Kab. Klungkung

100%

509.274.000,00

100%

611.128.800,00

Kab. Klungkung

100%

68.060.000,00

100%

81.672.000,00

100%

148.083.100,00

100%

100%

148.083.100,00

100%

Kab. Klungkung

Halaman 25 dari 47

911.914.800,00

177.699.720,00 177.699.720,00


Kode

2 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1


Lokasi

3

4

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 1.317.141.850,00 100% 1.013.609.050,00

Catatan 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 2.191.939.035,00 100% 1.114.969.955,00

1 1

20 20

1

20

01

02

1

20

01

07


1 1

20 20

01 01

10 11


1

20

01

12

1

20

01

13

1 1 1 1

20 20 20 20

01 01 01 01

16 Penyediaan bahan logistik kantor 17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

1

20

02

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

%terpenuhinya kebutuhan sarpras aparatur

Kab. Klungkung

100%

102.697.000,00

100%

112.966.700,00

1 1 1

20 20 20

02 02 02

10 22 24

Pengadaan mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


12 bln 12 bln 12 bln

14.828.000,00 76.969.000,00

12 bln 12 bln 12 bln

16.310.800,00 84.665.900,00

1

20

02

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Persentase terpenuhinya pengadaan mebeleur Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

Kab. Klungkung

12 bln

10.900.000,00

12 bln

11.990.000,00

1

20

07

Kab. Klungkung

60%

200.835.800,00

80%

220.919.380,00

1

20

07

Persentase terlaksananya program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Persentase terlaksannya monitoring, evaluasi dan pelaporan Hibah dan bansos

1 1

20 20

01

% rata-rata capaian output kegiatan 95%

Kab. Klungkung

100%

1

20

01

02

Kab. Klungkung

12 bln

235.008.000,00

12 bln

258.508.800,00

1

20

01

07


Kab. Klungkung

12 bln

113.356.000,00

12 bln

124.691.600,00

1 1

20 20

01 01

10 11



12 bln 12 bln

20.907.500,00 19.018.000,00

12 bln 12 bln

25.501.295,00 20.919.800,00

1

20

01

13

Kab. Klungkung

12 bln

120.750.000,00

12 bln

94.413.154,00

1 1

20 20

01 01

18 19


12 Laporan 12 bln

90.960.000,00 -

12 Laporan 12 bln

100.056.000,00 -

1

20

02

Kab. Klungkung

100%

207.580.000,00

100%

228.338.000,00

1

20

02

24

Kab. Klungkung

12 bln

186.480.000,00

12 bln

205.128.000,00

02

26

01

1

20

1

20

1

20

1 1

20 03

01

1 1 1 1 1 1 1

03 03 03 03 03 03 03

01 01 01 01 01 01 01

1

03

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah 6 monitoring, evaluasi dan pelaporan

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Klungkung

Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi 100% Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi 100% Persentase terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Persentase pemenuhan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Persentase pemenuhan Penyediaan makanan dan minuman Persentase laporan pelaksanaan tugas Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 1 org tenaga harian dan 2 org tenaga kontrak

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi 100% Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi 100% Persentase pemenuhan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase laporan pelaksanaan tugas Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 1 org tenaga harian dan 2 org tenaga kontrak




Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penerimaan kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen/Luar Negeri BAGIAN PEREKONOMIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 07 10 11 13 16 19

% rata-rata capaian output kegiatan 95%

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Persentase penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/Departemen/Lembaga/Luar Negeri Pemenuhan penerimaan kunjungan tamu daerah

Kab. Klungkung

12 bln

25.440.000,00

12 bln

27.984.000,00

Kab. Klungkung

12 bln

40.800.000,00

12 bln

44.880.000,00


12 bln 12 bln

12.317.050,00 7.000.000,00

12 bln 12 bln

13.548.755,00 7.700.000,00

Kab. Klungkung

12 bln

1.500.000,00

12 bln

1.650.000,00

Kab. Klungkung

12 bln

17.800.000,00

12 bln

19.580.000,00

12 bln 12 bln 12 Laporan 12 bln

734.360.000,00 17.920.000,00 118.072.000,00 38.400.000,00

12 bln 12 bln 12 Laporan 12 bln

807.796.000,00 19.712.000,00 129.879.200,00 42.240.000,00

Kab. Kab. Kab. Kab.


Kab. Klungkung

200.835.800,00

1.735.268.500,00 599.999.500,00

220.919.380,00

100%

1.872.886.549,00 624.090.649,00

Kab. Klungkung

12 bln

21.100.000,00

12 bln

23.210.000,00

Kab. Klungkung

60%

927.689.000,00

80%

1.020.457.900,00

Kab. Klungkung

62 lap

927.689.000,00

62 lap

1.020.457.900,00

100%

743.083.000,00 148.626.500,00

Kab.Klungkung Kab.Klungkung Kab.Klungkung Kab.Klungkung Kab.Klungkung Kab.Klungkung

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 2 bh 12 bln

24.780.000,00 38.550.000,00 12.846.750,00 8.640.500,00 42.500.000,00 15.900.000,00

12 12 12 12

12 bln

10.381.000,00

Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kab.Klungkung

12 bln

26.400.000,00

12 bln

63.800.000,00

Kab.Klungkung

100%

114.085.000,00

100%

113.303.500,00


100%

598.144.950,00 169.617.250,00

Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi,air dan listrik Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor

Halaman 26 dari 47

bln bln bln bln

5.142.500,00 41.327.000,00 15.486.000,00 12.490.000,00


Kode 1 1 1 1 1

03 03 03 03

02 02 02 02

1

03

25

1 03

25

05 22 24 26

02

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah Pada Bidang Ekonomi

1 1

20 20

01

BAGIAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1

20 20

01 01

02 07

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20

01 01 01 01 01 01 01

10 11 13 16 17 18 19

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1

20

02

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 1 1

20 20 20

02 02 02

24 26 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1

20

16

1

20

16

1

20

17

1

20

1 1 1


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

Lokasi

3 pengadaan kendaraan dinas bulan terpeliharanya gedung kantor bulan terpeliharanya kendaraan dinas bulan terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

4 Kab.Klungkung Kab.Klungkung Kab.Klungkung Kab.Klungkung

Persentase terselenggaranya rapat-rapat koordinasi

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 2 bh 18.000.000,00 12 bln 1.500.000,00 12 bln 78.918.800,00 12 bln 15.666.200,00 100%

Jumlah risalah

30 risalah

314.442.700,00 314.442.700,00

Catatan 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 12 bln 12 bln 12 bln

1.320.000,00 100.670.000,00 11.313.500,00

100%

481.153.000,00

30 risalah

481.153.000,00

Kab.Klungkung

Persentase rata-rata capaian output kegiatan Tersedianya jasa telepon, listrik, air, dan surat kabar per bulan Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja tepat waktu Persentase Pemenuhan Kebutuhan ATK Persentase Pemenuhan Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan % terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Persentase Pemenuhan sesajen Jumlah Pelaksanaan Rapat Persentase laporan pelaksanaan tugas Jumlah bulan tersedianya tenaga harian daerah

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik Jumlah Bulan Perlengkapan Gedung Kantor dengan kondisi baik Jumlah Bulan PerALATAN Gedung Kantor dengan kondisi baik

1.328.374.500,00 838.945.000,00

90%


12 Bulan 12 Bulan

83.400.000,00 465.300.000,00

12 Bulan 12 Bulan

107.448.000,00 431.002.000,00


100% 100% 100% 12 Bulan 10 Kali 12 Laporan 12 Bulan

44.000.000,00 16.045.000,00 37.000.000,00 10.000.000,00 16.000.000,00 116.800.000,00 50.400.000,00

100% 100% 100% 12 Bulan 10 Kali 12 Laporan 12 Bulan

52.795.325,00 21.193.150,00 50.000.000,00 12.100.000,00 13.310.000,00 139.849.380,00 58.080.000,00

Kab. Kab. Kab. Kab.


Kab. Klungkung

90%


12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Kab. Klungkung

100%

318.134.500,00

100%

389.619.395,00

05

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Persentase terpenuhinya kebutuhan Kunjungan Daerah/Wakil Kepala Daerah kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Kab. Klungkung

100%

318.134.500,00

100%

389.619.395,00

50 Buku

02

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Tersedianya informasi Harga Kebutuhan Barng/Jasa Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung Penyusunan Standar satuan Harga

Kab. Klungkung

17

20 20 20

01 01

02

BAGIAN PERLENGKAPAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

01 01 01 01 01

05 07 10 11 12

Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

01 01 01 01 01

13 16 17 18 19

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan Logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1

20

02

1 1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20 20

02 02 02 02 02 02 02

05 07 08 20 21 22 23

1

20

02

24

1

20

02

26

1 1 1 1

20 20 20 20

03 03 03 03

02 03 05

Kab. Klungkung

111.395.000,00

95%

1.424.757.398,00 835.777.855,00

Kab. Klungkung

78.620.000,00 16.675.000,00 16.100.000,00

59.900.000,00

95% 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

50 Buku

59.900.000,00 14.367.829.167,00 2.574.236.267,00 892.584.000,00

128.187.948,00 105.560.948,00 6.655.000,00 15.972.000,00

71.172.200,00 71.172.200,00

90%

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD % terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor % terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan % terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik

12 Bulan 100% 100% 100%

300.000.000,00 116.290.000,00 49.574.200,00 20.049.500,00 21.435.000,00

12 Bulan 100% 100% 100%

360.000.000,00 139.548.000,00 59.489.040,00 24.059.400,00 25.722.000,00

% terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah Rapat (laporan) Jumlah laporan Pelaksanaan Tugas Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

100% 12 bulan 20 lap 34 lap 12 bulan

602.605.567,00 10.000.000,00 14.702.000,00 141.396.000,00 405.600.000,00

100% 12 bulan 20 lap 34 lap 12 bulan

50.000.000,00 12.000.000,00 17.642.400,00 155.535.600,00 446.160.000,00


%terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

90%

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Penambahan Kendaraan Dinas % terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor % terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Jumlah bulan kondisi rumah jabatan dalam kondisi baik Jumlah bulan kondisi rumah Dinas dalam kondisi baik Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan seluruh mobil jabatan dalam kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

9 unit 100% 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

509.758.000,00

12 bulan

560.733.800,00



12 bulan

205.432.000,00

12 bulan

246.518.400,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

% terpenuhinya kebutuhan disiplin aparatur Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pengadaan Khusus Hari-hari Tertentu

90% 10 stel 2 stel 7200 stel

24.000.000,00 16.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00

90% 10 stel 2 stel 7200 stel

28.200.000,00 19.200.000,00 2.400.000,00 6.600.000,00

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Jasa Administrasi Keuangan Alat Tulis Kantor Barang Cetakan dan Penggandaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor

Halaman 27 dari 47

5.440.382.900,00 900.000.000,00 3.550.000,00 117.500.000,00 165.801.000,00 50.000.000,00 2.852.093.900,00 636.248.000,00

90%

12.309.480.240,00 2.361.257.240,00 1.071.100.800,00

% rata-rata capaian output seluruh kegiatan Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi

90% 0 100% 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

2.324.971.000,00 4.260.000,00 141.000.000,00 198.961.200,00 60.000.000,00 350.000.000,00 763.497.600,00


Kode

2

1 1

20

35

1

20

35

1

20

17

1

20

17

16

1 1

20 20

35 35

02

1 1

20 20

1

02

Jumlah cinderamata

Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan

1

20

1 ‘07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 1 1

20 20 20

1 1 1

10 11 13

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 1

20 20

1 1

16 17

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

1

20

1

18

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1

20

1

19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

20

2 ‘05 Pengadaan Kendaraan dinas Operasional

1 1

20 20

2 2

1 1

20

1

20

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kator

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasaan Kepala Daerah/Wakil Kepalaa Daerah 16 ‘04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah

1 1

20 20

07 01

SEKRETARIAT DPRD Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1 1 1 1

20 20 20 20 20

01 01 01 01 01

02 07 10 11 12

1 1 1 1

20 20 20 20

01 01 01 01

13 16 17 18

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1

20

01

19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Perkantoran

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 90%

102 buah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan % Terpenuhinya Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Tersertifikatnya tanah milik Pemerintah kabupaten Klungkung Jumlah gedung yang di hapus jumlah kendaraan yang di hapus Jasa pengumuman lelang

1 ‘01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 ‘02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

24 26

4

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

3 % jumlah kebutuhan penghargaan/hadiah untuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

20 20

20

Lokasi

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 1

1


50% 1 1 1 1

% Terpenuhinya Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan Jumlah bulan lampu penerangan jalan dalam kondisi baik Jumlah pengadaan LPJ

Persentase rata-rata capaian out seluruh kegiatan

Setda Kab. Klungkung

Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi keuangan

103.750.000,00

103.750.000,00 91.760.000,00

paket paket paket paket

91.760.000,00

95% 12 bulan 80 unit

6.133.700.000,00 6.133.700.000,00

95% 1.468 lbr 12 bln

2.612.744.062,00 1.708.124.062,00 7.500.000,00 50.896.000,00

Catatan 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 90%

124.500.000,00

102 buah

124.500.000,00

50% 1 1 1 1

110.112.000,00

paket paket paket paket

110.112.000,00

95% 12 bulan 80 unit

7.360.440.000,00 7.360.440.000,00

2.804.880.663,00 1.737.636.208,00

95% 1.638 lbr 12 bln

8.837.840,00 45.312.564,00

12 bln

106.740.000,00

12 bln

90% 90% 90%

37.706.000,00 36.549.000,00 123.500.000,00

90% 90% 90%

12 bln 12 bln

14.500.000,00 370.550.125,00

12 bln 12 bl

10.115.600,00 262.529.768,00

91 lap

661.793.420,00

101 lap

812.711.262,00

12 bln

298.389.517,00

12 bln

358.305.201,00

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Jumlah Unit terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas/operasional

95%

132.420.000,00

95%

218.024.455,00

Jumlah unit terpenuhinya alat kebersihan kantor Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor

12 bln 12 bln

107.870.000,00 24.550.000,00

Persentase terpenuhinya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Jumlah laporan terpenuhinya rapat-rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

95% 46 lap

Persentase terpenuhinya kebutuhan ATK Persentase terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan makanan makanaan dan minuman RT Bupati dan Wakil Bupati Jumlah laporan terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 1 org tenaga harian dan 21 org tenaga kontrak

Persentase rata-rata capaian output seluruh kegiatan

2 unit

Kab. Klungkung

Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Laporan Keuangan Penyediaan ATK Cetak Blangko dan Penggandaan Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Belanja Sesajen sehari-hari, rapat dan piodalan Belanja Makanan dan Minuman rapat dan pertemuan Perjalanan keluar daerah dalam rangka pendampingan perjalanan dinas dalam provinsi bali Honorarium Pegawai Honorer dan Honorarium tenaga Administrasi

Kab. Kab. Kab. Kab.


Kab. Kab. Kab. Kab.


100%

-

105.095.760,00 48.482.341,00 51.639.872,00 34.606.000,00

-

-

12 bln 12 bln

176.790.075,00 41.234.380,00

772.200.000,00

95%

849.220.000,00

772.200.000,00

56 lap

849.220.000,00

17.162.547.140,00 5.631.841.596,00

17.183.017.140,00 5.873.572.140,00

95%

12 Bulan 12 Laporan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan

1.230.496.000,00 149.100.000,00 98.244.500,00 85.076.000,00 15.649.000,00

80% 12 laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1.105.805.252,00 144.000.000,00 146.612.000,00 82.076.000,00 25.000.000,00

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 30 kali

163.400.000,00 88.600.000,00 428.911.000,00 2.362.328.000,00

12 bulan 12 bulan 12 Bulan 30 Kali

109.000.000,00 88.600.000,00 337.514.000,00 2.866.740.082,00

12 Bulan

1.010.037.096,00

12 bulan

968.224.806,00


1

20

02


1 1

20 20

02 02

05 10

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Mebeluer

1 1

20 20

02 02

22 24

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas

Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan sarana & dan prasarana Aparatur Kendaraan Dinas roda 2 Pengadaan Meja kerja Kursi Kerja Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin & berkala Kendaraan

1 Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung Halaman 28 dari 47

1.593.276.000,00 10 Unit 8 unit 8 unit 12 bulan 12 bulan

15.000.000,00 250.526.000,00 1.144.410.000,00

1.572.583.000,00 15 unit 15 Unit 12 bulan 12 bulan

45.000.000,00 186.783.000,00 1.150.000.000,00


Kode


Lokasi

Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Fasilitasi Peningkatan disiplin Aparatur

02


PSH,PSR,PDH

100%

01 05 06

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Kab. Klungkung

15 15 15

- Pembahasan dan Penetapan 2 Ranperda Kegiatan Reses di 4 (empat) Kecamatan 4 kali Kegiatan Observasi dan Pengawasan di 4 (empat) Kecamatan 4 Kali


2 ranperda 4 Kali 4 Kali

872.754.400,00 865.000.000,00 1.472.700.000,00

2 ranperda 4 kali 4 kali

1.586.340.000,00 975.552.000,00 1.360.500.000,00

20

15

07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah - Pembentukan 4 Pansus

Kab. Klungkung

12 Kali 4 Pansus

6.466.575.144,00

12 kali 4 Pansus

4.733.558.000,00 891.912.000,00

1 1

20 20

01

Kab. Klungkung

100%

100%

6.546.973.810,00 2.645.230.010,00

1

20

01

02

Kab. Klungkung

12 bln

106.800.000,00

12 bln

73.047.470,00

1

20

01

07


Kab. Klungkung

12 bln

1.766.790.000,00

12 bln

1.761.436.120,00

1 1

20 20

01 01

10 11



12 bln 1 paket

144.631.000,00 53.955.000,00

12 bln 12 bln

109.558.840,00 63.536.750,00

1 1 1 1 1 1

20 20 20 20 20 20

01 01 01 01 01 01

12 13 16 17 18 19

Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi 100% Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi 100% %Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik %Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah Rapat Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 1 org tenaga harian dan 2 org tenaga kontrak


30 set 15 bh 12 bln 3 kali 1 paket 1 org

1.290.000,00 108.500.000,00 23.100.000,00 9.600.000,00 112.714.000,00 46.939.516,00

100% 100% 12 bln 3 kali 15 kali 12 bln

46.909.600,00 288.011.220,00 38.598.150,00 8.550.980,00 198.898.280,00 56.682.600,00

1

20

02



Kab. Klungkung

100%

627.262.984,00

100%

916.980.000,00

1 1 1

20 20 20

02 02 02

10 22 24

Pengadaan mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor


3 unit 12 bln 12 bln

28.000.000,00 103.268.984,00 446.494.000,00

3 unit 12 bln 12 bln

15.462.170,00 215.807.630,00 604.925.460,00

1

20

02

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

jumlah pengadaan mebeleur Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

Kab. Klungkung

12 bln

49.500.000,00

12 bln

80.784.740,00

1

20

07

60%

53.600.000,00

80%

56.830.000,00

1

20

07

02

1

20

03

1

20

03

1

20

15

1 1 1

20 20 20

1

Prosentase Fasilitasi pelaksanaan tugas & fungsi DPRD

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % rata-rata capaian output kegiatan 95%

6



Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

Meningkatnya Kwalitas SDM Pengelola Keuangan Daerah

Kab. Klungkung

100%

Kab. Klungkung

12 Bulan

Kab. Klungkung


Kab. Klungkung

Pengiriman Pejabat/stap diklat

6 orang Kab. Klungkung

Halaman 29 dari 47

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 12 bulan 190.800.000,00

2 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

20

4 Kab. Klungkung

Catatan

26

1 1

3 Pemeliharaan rutin & berkala Perlengkapan kantor

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 12 Bulan 183.340.000,00 260.400.000,00 260.400.000,00

189.000.000,00 12 bulan

9.677.029.544,00

6.451.951.000,00 2.374.319.516,00

53.600.000,00

189.000.000,00 9.547.862.000,00

6 orang

56.830.000,00


Kode 1 1

20

17

1

20

17

6

1

20

17

7

1

20

17

8

1

20

17

9

1

20

17

10

1

20

17

11

1 1

20 20

17 17

16 19

1

13

17

20

1

13

17

23

1 1 1

13 13 13

17 17 17

24 25 28

1 1

20 20

07 01

1

20

01

02


Lokasi

2 3 Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah melalui Keuangan Daerah instensifikasi dan exstensifikasi,meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Buku perda tentang APBD dan buku permendagri ttg pedoman penyusunan APBD Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Buku perbup tentang penjabaran APBD APBD Penyusunan rancangan Peratruran Daerah tentang Perubahan Buku perda tentang perubahan APBD APBD Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Buku perbup tentang penjabaran perubahan APBD Perubahan APBD Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Buku perda tentang pertanggungjawaban APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Buku perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Buku daftar aset tetap Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Notulen rapat intensifikasi dan ektensifikasi PAD daerah Penyusunan dan pengumpulan data subyek dan obyek PBB Notulen rapat terkait PBB, data subjek objek PBB

4 Kab. Klungkung

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 60% 3.396.768.500,00

20

01

07

Kab. Klungkung

125 buku

422.657.000,00

125 buku

125 buku

31.675.000,00

125 buku

46.280.000,00

Kab. Klungkung

125 buku

148.094.000,00

125 buku

281.220.000,00

Kab. Klungkung

125 buku

44.500.000,00

125 buku

64.650.000,00

Kab. Klungkung

90 buku

289.657.000,00

90 buku

323.050.000,00

20

01

10

Kab. Klungkung

90 buku

118.390.000,00

90 buku

40.870.000,00

20 buku 4 kali

224.093.000,00 115.260.000,00

20 buku 4 kali

160.000.000,00 78.130.000,00

Kab. Klungkung

4 kali/12 bln

823.818.000,00

4 kali/12 bln

454.850.000,00

Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi daerah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Data pajak dan pendapatan lainnya

Kab. Klungkung

1 paket

253.027.000,00

1 paket

243.000.000,00

Notulen rapat koordinasi terkait retribusi SP2D yang diterbitkan SIMDA BMD terpasang,bintek


12 kali 13000 exp 1 paket

371.792.000,00 349.775.500,00 204.030.000,00

12 kali 13000 exp 1 paket

182.930.000,00 384.750.000,00 311.913.800,00

INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase rata-rata capain output kegiatan

Kab. Klungkung

100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Tersedianya jasa telepon, listrik, air, dan surat kabar per bulan

12 bulan


Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja tepat waktu

12 bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Persentase Pemenuhan Kebutuhan ATK

100% Kab. Klungkung

1

20

01

11

356.290.000,00


Kab. Klungkung 1

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 80% 2.927.933.800,00

Kab. Klungkung

Kab. Klungkung 1

Catatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan

100%

2.072.717.000,00 418.070.000,00

100%

1.247.997.835,00 485.415.710,00

51.240.000,00 Pembayaran rekening telp, listrik,air dan surat kabar selama 12 bln 76.200.000,00 Pembayaran honor jasa administrasi keuangan selama 12 bulan 22.878.000,00 Belanja ATK dan benda pos selama 12 bulan 19.601.000,00 Belanja cetak dan penggandaan selama 12 bulan

12 bulan

46.927.000,00

12 bulan

59.865.000,00

100%

26.040.410,00

100%

20.539.000,00

2.016.000,00 Belanja alat listrik dan baterai selama 12 bulan 56.000.000,00 Pembelian 5 unit laptop dan 2 unit printer 21.100.000,00 Belanja sesajen kantor selama 12 bulan 6.720.000,00 Pelaksanaan rapat-rapat rutin 139.370.000,00 Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 22.945.000,00 Pembayaran 1 orang tenaga honor daerah

100%

2.028.000,00

100%

32.000.000,00

100%

18.300.000,00

6 kali 100%

5.093.000,00 250.242.300,00

12 bulan

24.381.000,00

Kab. Klungkung 1

20

01

12

1

20

01

13

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Persentase pemenuhan kebutuhan lampu untuk penerangan bangunan kantor Persentase penambahan peralatan dan perlengkapan kantor

1

20

01

16


Persentase Pemenuhan sesajen

1 1

20 20

01 01

17 18

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Pelaksanaan Rapat Persentase laporan pelaksanaan tugas

1

20

01

19

Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/teknis perkantoran

Jumlah bulan tersedianya tenaga harian daerah


Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kendaraan dinas/operasional

100% Kab. Klungkung 100% Kab. Klungkung 100% Kab. Klungkung Kab. Klungkung

6 kali 100%

Kab. Klungkung

1

20

02

1

20

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

12 bulan Kab. Klungkung

1

20

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Persentase penambahan perlengkapan gedung kantor

1

20

02

10

Pengadaan Mebeleur

Persentase penambahan mebeleur

Kab. Klungkung

100%

Kab. Klungkung

4 unit sepeda motor 100%

Kab. Klungkung

1 1

20 20

02 02

22 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasioanal

100% Kab. Klungkung Kab. Klungkung

Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik

12 bulan 12 bulan

Kab. Klungkung 1

20

02

26


Jumlah Bulan Perlengkapan Gedung Kantor dengan kondisi baik

12 bulan Kab. Klungkung

1

20

20

1

20

20

01

1

20

20

02

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Persentase Penanganan Kasus Di Lingkungan Pemda

Kab. Klungkung

75% 68 LHP

Kab. Klungkung 100% Kab. Klungkung Halaman 30 dari 47

384.198.000,00 120.000.000,00 Pembelian sepeda motor untuk operasional kantor 17.000.000,00 Pembelian 3 unit AC dan 1 unit wireless 34.200.000,00 Pembelian 4 unit kursi kerja, 4 unit meja kerja, 2 unit lemari arsip, dan 20 unit kursi rapat 15.750.000,00 Alat-alat kebersihan 181.948.000,00 Belanja pemeliharaan kendaraan dinas 15.300.000,00 servis peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1.223.709.000,00 741.082.000,00 Kegiatan pengawasan sesuai PKPT 94.190.000,00 Pemeriksaan khusus di luar PKPT

100%

457.324.675,00

7 unit sepeda motor

140.000.000,00

100%

35.000.000,00

100%

34.000.000,00

12 bulan 12 bulan

6.956.350,00 229.135.200,00

12 bulan

12.233.125,00

80%

3.299.583.000,00

68 LHP

1.552.500.000,00

100%

742.000.000,00


Kode

Lokasi

1

20

20

06

Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

3 Ketepatan Penyampaian Laporan Reviu atas laporan Keuangan Pemda Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan

1

20

20

08

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Persentase Pemutahiran Data Temuan Hasil Pengawasan

1 1

20

20

03

2 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH


4 Kab. Klungkung Kab. Klungkung Kab. Klungkung

1

20

21

1

20

21

1

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Persentase Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang Bersertifikasi

Kab. Klungkung

Rencana Tahun 2016 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 7 100% 34.517.000,00 Kegiatan Reviu LKPD dan Evaluasi Lakip SKPD 75% 346.250.000,00 Kegiatan Tindak Lanjut hasil pengawasan 100% 7.670.000,00 Pemutahiran Data Temuan Hasil Pengawasan 46%

46.740.000,00 1

Kab. Klungkung 1

20

21

02

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Persentase pemahaman peserta terhadap materi pelatihan

1 Kab. Klungkung

1 1

20 20

07 01

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02

1

20

01

1 1

20 20

01 01

1

20

01

1

20

01

1 1

20 20

01 01

1

20

01

1

20

01

1

20

1 1 1

20 20 20

1

20

02

1

20

02

1

20

40

1

20

40

01

1

20

40

02

20

07

41

BKD

Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik

100%

80%

920.724.000,00

100%

8.349.000,00

56%

22.176.000,00

10.000.000,00 Bimtek pengawasan untuk peningkatan pengetahuan aparat pengawasan 36.740.000,00 Bimtek pengawasan untuk peningkatan pengetahuan aparat pengawasan 4.593.312.000,00 559.004.200,00

1

22.176.000,00

1

100%

5.524.312.000,00 552.936.000,00

BKD

12 bulan

46.200.200,00

12 bulan

36.700.000,00

BKD BKD

12 bulan 100%

108.000.000,00 99.298.000,00

12 bulan 100%

104.400.000,00 130.000.000,00

BKD

12 bulan

35.833.000,00

12 bulan

36.500.000,00

BKD

100%

2.115.000,00

100%

3.000.000,00

Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat dan pelantikan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

BKD BKD

100% 100%

33.400.000,00 34.350.000,00

100% 100%

45.000.000,00 25.000.000,00

BKD

12 bulan

42.080.000,00

12 bulan

36.000.000,00

BKD

15 kali

157.728.000,00

15 kali

136.336.000,00

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas roda dua Jumlah Pengadaan Meubelair Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Junlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

BKD

100%

333.554.000,00

100%

430.000.000,00

BKD BKD BKD

100% 100% 12 bulan

2.500.000,00 43.865.000,00

100% 100% 12 bulan

72.000.000,00 25.000.000,00 38.000.000,00

BKD

12 bulan

262.464.000,00

12 bulan

255.000.000,00

BKD

12 bulan

24.725.000,00

12 bulan

BKD

99 orang

Pendidikan dan pelatihan Teknis

Jumlah PNS yang membutuhkan pendidikan kedinasan dalam peningkatan kualitas SDM terpenuhi Jumlah pegawai yang lulus Diklat teknis Fungsional

BKD

138 orang

Pendidikan Penjenjangan Struktural

Jumlah Pegawai yang lulus Diklat PIM

Badan Diklat Propinsi Bali

62 orang

Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Persentase terpenuhinya peningkatan status CPNS menjadi PNS


100%

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

07 10 11

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan bahan logistik kantor

13 16 17

Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95% Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komunikasi, internet dan surat kabar Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan SKPD tepat waktu Persentase terpenuhinya kebutuhan ATK Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi 100%



Penyediaan Makanan dan Minuman

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

02

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

02 02 02

05 10 22 24

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

26



Program Pendidikan Kedinasan

Halaman 31 dari 47

2.202.238.200,00 510.481.800,00 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Teknis terdiri dari 4 (empat) kegiatan diklat yang dananya diambil dari dana SKPD terkait yaitu : 1. Diklat Barang dan Jasa pada BKD 100 orang x Rp. 7.500.000,00 = Rp.750.000.000,00 2. Diklat Pengelolaan keuangan berbasis Akrual pada DPPKA 4 orang x Rp. 9.700.000,00 = Rp. 38.800.000,00 3. Diklat Auditor pada Inspektorat 14 orang x Rp. 16.000.000,00 = Rp.224.000.000,00 4. Diklat Dasar Polisi Pamong Praja pada Satpol PP 20 orang x Rp.15.000.000,00 = Rp. 300.000.000,00 1.691.756.400,00 Terdiri dari Diklat Pim Eselon II sebanyak 2 (dua) orang, Diklat Pim Eselon III sebanyak 30 orang dan Diklat Pim Eselon IV sebanyak 30 orang. 152.765.100,00


40.000.000,00

99 orang

2.539.220.000,00

138 orang

1.312.800.000,00

62 orang

1.226.420.000,00

100%

1.000.000.000,00


Kode

2

1 20

07

41

1

20

42

1 1

20 20

42 42

1

20

42

1

20

42

1

20

42

1

20

42

1 1

20 20

01

01

01 02 04 05 08 09

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Persentase pelayanan kepegawaian dalam pembinaan dan pengembangan Aparatur terpenuhi Persentase jabatan yang terisi sesuai kompetensi/% Persentase kelulusan CPNS sesuai formasi/% Jumlah SK Pegawai yang naik pangkat dan pensiun yang selesai tepat Penataan Sistem Administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS waktu Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi kepegawaian Jumlah bulan terpeliharanya program (software) dan database daerah SIMPEG Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah PNS yang menerima Penghargaan pegawai berprestasi Persentase penyelesaian kasus disiplin pegawai dan pembinaan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS pegawai

85.000.000,00 351.620.000,00

BKD

1300 SK

288.042.000,00

1300 SK

300.000.000,00

02

Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 1

20 20

01 01

10 11

Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan

1

20

01

12

1 1 1 1

20 20 20 20

01 01 01 01

13 16 17 18

1

20

01

19

Penyediaan Kantor Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan daerah Penyediaan

1

20

02

1 1 1

20 20 20

02 02 02

20

43

1

20

43

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

100%

1.000.000.000,00

100% 100%

07

1

100%

149.000.000,00 622.520.000,00

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.345.750.500,00

7 Diklat Prajabatan Untuk CPNS Honorer Kategori II

100% 100%

01

02

152.765.100,00

100%

01

33 33

100%


BKD BKD

20

20

4 Badan Diklat Propinsi Bali

Catatan

BKD

20

20 20

3 Persentase CPNS Golongan I, II dan III yang lulus Diklat Prajabatan


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

1

Lokasi

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Seleksi Penerimaan Calon PNS

1

1 1


1.002.156.000,00

BKD

12 bulan

77.334.000,00

12 bulan

45.000.000,00

BKD

250 orang

61.614.000,00

250 orang

85.000.000,00

BKD

100%

147.240.500,00

100%

135.536.000,00

Persentase rata-rata capaian output kegiatan dalam terpenuhinya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KPPT

100%

Jumlah bulan kebutuhan Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik terpenuhi Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan Penggandaan Persentase terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan Sesajen kantor Jumlah rapat / laporan Jumlah laporan pelaksanaan tugas

KPPT

12,00

46.500.000,00

12,00

36.000.000,00

KPPT

12,00

60.300.000,00

12,00

47.000.000,00

KPPT KPPT

100,00 100,00

18.820.800,00 8.278.200,00

100,00 100,00

14.000.000,00 15.000.000,00

776.963.000,00 327.607.000,00

100%

1.028.941.320,00 382.800.000,00

KPPT

100,00

1.736.000,00

100,00

2.000.000,00

KPPT KPPT KPPT KPPT

100,00 12,00

100,00 12,00

34,00

4.000.000,00 21.000.000,00 3.072.000,00 65.500.000,00

34,00

80.000.000,00 22.000.000,00 15.800.000,00 55.000.000,00

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

KPPT

12,00

98.400.000,00

12,00

96.000.000,00

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

KPPT

100%

22 24

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

penambahan kendaraan dinas roda dua jumlah bulan kondisi gedung kantor kondisi baik jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

KPPT KPPT KPPT

1,00 12,00 12,00

26

Pemeliharan rutin/Berkala perlaengkapan Gedung Kantor

jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

KPPT

12,00

10

Program Pengembangan Otonomi Daerah Pelayanan Peijinan

persentase pelayanan perijinan persentase ijin yang dikeluarkan dengan pemohon ijin

KPPT KPPT

100% 100,00

317.730.000,00 317.730.000,00

100% 100,00

431.141.320,00 431.141.320,00

Terpenuhinya monitoring, evaluasi dan pelaporan

KPPT

100%

55.000.000,00

100%

120.000.000,00

01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

persentase dalam monev iji terbit dan pelaporan

KPPT

100,00

55.000.000,00

100,00

120.000.000,00

Peralatan dan Perlengkapan Kantor bahan logistik kantor Makanan dan Minuman Rapat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis

Halaman 32 dari 47

76.626.000,00 5.088.000,00 61.538.000,00 10.000.000,00

100%

12,00 12,00 12,00

95.000.000,00

14.000.000,00 58.000.000,00 23.000.000,00


Kode 1 1 1

20 20

01

1

20

01

02


Lokasi

3

4

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 778.021.962,00 100% 383.036.562,00

2 KECAMATAN KLUNGKUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase rata-rata capaian kinerja output kegiatan 95%

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan kebutuhan kumunikasi sumber daya air dan listrik

Kecamatan Klk

Kecamatan Klk

12 bln

Kecamatan Klk

12 bln

Kecamatan Klk

12 bln

55.260.000,00

12 bln

87.234.306,00

89.700.000,00

Honor pengelolaan keuangan

12 bln

92.637.600,00

18.109.243,00

Belanja ATK kantor dan materai

12 bln

15.345.763,00

11.653.800,00 Belanja cetak dan penggandaan

12 bln

11.700.821,00

1

20

01

07


1

20

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

20

01

11


Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan pengadaan terpenuhi

Kecamatan Klk

12 bln

1

20

01

12

100%

1.820.000,00

20

01

13

Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Persentase Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Klk

1

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kecamatan Klk

75%

39.400.000,00

1 1

20 20

01 01

16 17

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah pelaksanaan rapat


12 bln 10 kali

26.360.000,00 10.962.000,00

1

20

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah laporan pelaksanaan tugas

Kecamatan Klk

14 kali

13.832.000,00

1

20

01

19

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 1 orang tenaga harian dan 8

Kecamatan Klk

12 bln

115.939.519,00

Kecamatan Klk

92%

227.048.000,00


0 80%

Kecamatan Klk

65%

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu & baterai) Belanja 1 komputer, 1 laptop dan 2 printer Belanja sesajen Belanja snack & nasi kotak rapat rutin & koordinasi Belanja perjalanan dinas (tiket, penginapan, transport dan uang harian) Honor pegawai honorer 1 orang dan pegawai kontrak 8 orang

100%

1.679.057,00

80%

30.950.000,00

12 bln 11 kali

34.723.128,00 13.586.848,00

15 kali

36.191.100,00

12 bln

150.669.201,00

orang tenaga kontrak

1

20

02

1 1

20 20

02 02

05 07

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Jumlah pengadaan sepeda motor Persentase terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor

1

20

02

10

Pengadaan Meubelaur

persentase tersedianya meubelaur kantor

1

20

02

22


Jumlah bulan kondisi gedung kantor dengan kondisi baik

Kecamatan Klk

12 bln

1

20

02

24



Kecamatan Klk

12 bln

1

20

02

26


Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

Kecamatan Klk

12 bln

1

20

02

28



Kecamatan Klk

12 bln

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/Audensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat,

Persentase penurunan jumlah gangguan tramtibmas perayaan hari raya dan tahun baru Jumlah rapat koordinasi

Kecamatan Klk

30%

25.075.000,00

01

Kecamatan Klk

4 kali

25.075.000,00


80% 38 buku


7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 953.260.627,00 100% 474.717.824,00

Biaya telepon, air, listrik dan surat kabar (tambah daya listrik)

terpenuhi Jumlah Bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja terpenuhi SKPD tepat waktu Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi 100%

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran

Catatan

36.000.000,00 Pengadaan sepeda motor 26.500.000,00 Pengadaan 1 filling kabinet, 2 AC 1 pk Belanja meja & kursi kerja, kursi rapat 24.191.000,00 Belanja kebersihan, pemeliharan gedung 124.307.000,00 Belanja BBM, suku cadang, service, pelumas kendaraan 4.700.000,00 Belanja spanduk, pemeliharaan AC 11.350.000,00 Service mesin ketik, komputer dan wirles

95%

273.227.845,00

2 unit 85%

39.000.000,00 26.580.000,00

70%

19.600.000,00

12 bln

17.600.000,00

12 bln

160.347.845,00

12 bln

6.600.000,00

12 bln

3.500.000,00

35%

7.895.958,00

4 kali

7.895.958,00

1

20

16

1

20

16

1 1

20 20

30 30

01

Program Penataan Administrasi Kecamatan Peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang

Persentase desa yang tertib administrasi Jumlah tersedianya data profil kecamatan

1

20

30

02

kependudukan Pembinaan administrasi kependudukan dan perizinan

Jumlah penyampaian laporan kependudukan yang tepat waktu

Kecamatan Klk

9 lap

8.608.000,00

Honor panitia, jasa transpotasi, monitoring pembinaan desa, cetak, penggandaan, makan & minum rapat

10 lap

22.500.000,00

1

20

30

04

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah desa yang mendapat pembinaan

Kecamatan Klk

1 desa

55.576.000,00

1 desa

62.920.000,00

1

20

30

05

Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian pelaksanaan

Jumlah desa peserta lomba desa tingkat kabupaten

Kecamatan Klk

1

14.543.000,00

Honor panitia, jasa pengamanan, cetak, penggandaan, makan & minum rapat Honor panitia, cetak, penggandaan, makan & minum rapat

1

24.750.000,00

Pimpinan/Anggota Orga nisasi Sosial dan Kemasyarakatan

tugas-tugas kepala desa

Halaman 33 dari 47

85.201.000,00 6.474.000,00

Honor panitia, jasa transport, cetak, penggandaan dan makan & minum rapat

Honor panitia, jasa transportasi, cetak profil, penggandaan dan makan & minum rapat

90% 38 buku

117.419.000,00 7.249.000,00


Kode

1

20

31

1

20

31

1

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan

1 1

20 20

33 33

10

Program Pengembangan Otonomi Daerah Pelayanan Perijinan

1 1

20 20

01

1 1

20 20

01 01

1 1 1 1

20 20 20 20

1 1

1


Lokasi

3

4 Kecamatan Klk

Indeks Kepuasan Pelayanan


Catatan 7

Kecamatan Klk

100%

5.190.000,00

Indeks Kepuasan Pelayanan Persentase penyelesaian perijinan tepat waktu


100% 100%

52.471.400,00 52.471.400,00

KECAMATAN BANJARANGKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase rata-rata capaian indikator output kegiatan 95%

100%

780.621.900,00 348.768.800,00

01 02

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Persentase tersedianya jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa telepon, listrik, air dan surat kabar

Kec. Banjarangkan Kec. Banjarangkan Kec. Banjarangkan

100% 12 bln

3.365.000,00 36.268.000,00

01 01 01 01

07 10 11 12

jasa administrasi keuangan alat tulis kantor barang cetakan dan penggandaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan

jumlah Penyampaian laporan keuangan dan kinerja tepat waktu Persentase pemenuhan kebutuhan ATK Persentase pemenuhan kebutuhan cetakan dan penggandaan Tersedianya lampu penerangan kantor

Kec. Kec. Kec. Kec.

Banjarangkan Banjarangkan Banjarangkan Banjarangkan

12 bln 1 1 100%

90.900.000,00 14.411.000,00 9.300.000,00 2.112.800,00

20 20

01 01

13 16

Penyediaan Penyediaan Penyediaan Penyediaan kantor Penyediaan Penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor bahan logistik kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Persentase pemenuhan sesajen


100% 1

10.500.000,00 29.920.000,00

1 1 1

20 20 20

01 01 01

17 18 19

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

jumlah pelaksanaan rapat Laporan pelaksanaan tugas Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga harian dan kontrak

Kec. Banjarangkan Kec. Banjarangkan Kec. Banjarangkan

18 kali 3 lap 12 bln

30.200.000,00 24.242.000,00 97.550.000,00


90%

91.800.000,00 18.000.000,00 12.000.000,00 5.500.000,00

lemari arsip, meja, kursi banten purnama tilem, odalan, galungan, kuningan makanan dan minuman Perjalanan Dinas Pegawai Harian dan Kontrak

100% 1

22.000.000,00 37.000.000,00

18 kali 3 lap 12 bln

29.000.000,00 16.000.000,00 91.359.516,00

274.982.000,00

92%

463.000.000,00

55.500.000,00 46.085.000,00

2 unit 12 bln

40.000.000,00 200.000.000,00

12 bln 12 bln

190.000.000,00 33.000.000,00

02 02 02

05 22

Pengadaan kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

persentase terpenihunya sarana dan prasarana aparatur Kec. Banjarangkan jumlah sepeda motor Kec. Banjarangkan Jumlah bulan pemenuhan peralatan kebersihan dalam gedung kantor Kec. Banjarangkan

2 unit 12 bulan

1 1

20 20

02 02

24 26

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

jumlah bulan kendaraan dinas siap pakai jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik


12 bulan 12 bulan

1

20

16

Jumlah angka gangguan kamtibmas

33.016.500,00

20

16


0%

1

01 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah 01 Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

1 BA

33.016.500,00

Kendaraan Dinas Alat Kebersihan, dan pemeliharaan gedung, pemeliharaan taman 151.697.000,00 BBM, service 21.700.000,00 Service meja, Kursi, AC, Lapto, Komputer, mesin potong rumput

1

20

30

Program penataan administrasi kecamatan

Persentase Desa yang Tertib Administrasi

69.426.600,00

20

30

04

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Monitoring alokasi dana desa


60%

1

4 desa

52.391.600,00

1

20

30

05

Pembinaan lomba desa terpadu dan penyelenggaraan tugastugas kepala desa

Peserta lomba desa TK Kabupaten

Kec. Banjarangkan

1 desa

17.035.000,00

Program pengembangan otonomi daerah

Indek kepuasan pelayanan

54.428.000,00

Pelayanan perijinan

Persentase Pelayanan Perijinan tepat waktu


80%

10

100%

33

20

33

1 1 1

20 20 20

01 01

02

1

20

01

07

KECAMATAN NUSA PENIDA Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan

1

20

01

10

Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja tepat waktu Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi 100%

1

20

01

11

Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi

1

20

01

12

1

20

01

13

Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1

20

01

16

Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor

Persentase rata-rata output kegiatan sebesar 95% Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, listrik dan air terpenuhi 100%

Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida

Halaman 34 dari 47

100% 12 bln

1.071.659.516,00 366.659.516,00

12 bln 1 1 100%

20 20

20

100%

80.000.000,00 80.000.000,00

4.000.000,00 40.000.000,00

20

1

100% 100%

100% 12 bln

1

1

Honor panitia, ATK, BBM, cetak, penggandaan, makan & minum rapat

100%

Amplop, Materai Rekening air, listrik, telepon, surat kabar honor ATK Foto Copy, Jilid alat-alat listrik

1 1

Berita acara kesepakatan

Honor panitia, ATK, BBM, cetak, penggandaan, makan & minum rapat

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 100% -

0%

14.000.000,00

makan minum rapat, ATK,BBM

1 BA

14.000.000,00

75%

128.000.000,00

operasional kecamatan, bintek profil pembinaan lomba desa,

4 Desa

120.000.000,00

1 Desa

8.000.000,00

54.428.000,00 ATK, Honor, Makan Minum, BBM

5.011.844.000,00 468.695.000,00 45.000.000,00

80%

100.000.000,00

100%

100.000.000,00

100% 12 bln

867.793.084,00 422.690.000,00 37.933.500,00

12 bln

49.500.000,00

12 bln

55.500.000,00

12 bln

16.340.000,00

12 bln

26.113.000,00

12 bln

4.695.000,00

12 bln

4.000.000,00

100%

1.600.000,00

100%

1.500.000,00

75% 12 bln

23.640.000,00

80%

16.456.000,00

12 bln

29.282.000,00


Kode 1

2 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman


Lokasi

3

1

20

01

17


1

20

01

18

Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah laporan pelaksanaan tugas

1

20

01

19

Kegiatan : Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

1

20

02

1

20

02

3

Pembangunan Gedung Kantor

1

20

02

10

Kegiatan : Pengadaan meubeleur

Persentase tersedianya meubeleur kantor

1

20

02

22

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam keadaan baik

1

20

02

24

1

20

02

26

Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

1

20

02

28

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 1

20 20

30 30

Program : Penataan Administrasi Kecamatan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Perizinan

Persentase Desa yang tertib administrasi

2

1

20

30

4

Kegiatan : Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa


1

20

32

Persentase jumlah kader yang terbina

1

20

32

02

Program : Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kecamatan Kegiatan : Pembinaan Peranan P2WKSS

Jumlah Desa yang terbina

1 1

20 20

33 33

10

Program : pengembangan otonomi daerah Kegiatan : Pelayanan perijinan

Indeks kepuasaan pelayanan Persentase penyelesaian perijinan tepat waktu

1

20

36

Upacara Puputan Klungkung

1

20

36

3

Program :Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Keperintisan Kegiatan : Peringatan Hari Puputan Klungkung

1 1

20 20

01

1

20

01

02


1

20

01

07


1 1

20 20

01 01

10 11


1

20

01

12

1

20

01

13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20

01

16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1 1

20 20

01 01

17 18

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1

20

01

19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak

1

20

02


1

20

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

1

20

02

22

Pemelliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 1 orang tenaga harian dan 8 orang tenaga kontrak

4 Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor

KECAMATAN DAWAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida

Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 10 kali 11.520.000,00

Catatan 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 11 kali 24.205.500,00

14 kali

155.600.000,00

15 kali

82.500.000,00

12 bln

160.800.000,00

12 bln

145.200.000,00

87%

4.377.300.000,00

90%

157.130.000,00

1 unit

4.280.320.000,00

65%

-

70%

19.580.000,00

12 bln

3.260.000,00

12 bln

22.600.000,00

12 bln

80.920.000,00

12 bln

100.650.000,00

12 bln

2.500.000,00

12 bln

10.800.000,00

12 bln

10.300.000,00

12 bln

3.500.000,00

56% 16 desa

112.909.000,00 3.810.000,00

67% 16 desa

141.811.500,00 3.811.500,00

16 desa

109.099.000,00

16 desa

138.000.000,00

2.720.000,00

60%

-

65%

8 Desa

-

10 Desa

10% 10%

48.015.000,00 48.015.000,00

15% 15%

137.500.000,00 137.500.000,00

1 Kali

4.925.000,00

1 Kali

5.941.584,00


1 Kali

4.925.000,00

1 Kali

5.941.584,00

Kec. Dawan

100%

Kec. Dawan

12 bln

48.598.440,00

12 bln

rekening listrik, air, telepon dan surat kabar 78.900.000,00 Honor pengelola keuangan SKPD

12 bln

Kec. Dawan

12 bln

95.832.000,00


12 bln 12 bln

16.611.692,00 13.516.000,00

ATK dan materai fotocopy dan penjilidan

12 bln 12 bln

19.124.050,00 16.317.455,00

Kec. Dawan

12 bln

1.240.000,00

kebutuhan penerangan kantor

100%

1.500.400,00

Kec. Dawan

100%

5.000.000,00

100%

22.000.000,00

Jumlah bulan kebutuhan sesajen kantor terpenuhi 100 %

Kec. Dawan

12 bln

17.400.000,00

12 bln

14.278.000,00

Jumlah rapat Laporan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi


6 kali 12 kali

2.160.000,00 19.124.000,00

pengadaan mesin fax, komputer, printer sesajen harian dan rahinan umat Hindu makan minum rapat perjalanan dinas dalam daerah

6 kali 14 kali

905.080,00 6.720.000,00

Kec. Dawan

12 bln

202.158.076,00

jasa tenaga harian dan kontrak

12 bln

197.358.068,00

Kec. Dawan

80%

119.748.000,00

85%

144.095.600,00

0,85

17.600.000,00

12 bln

1.650.000,00


Terselenggaranya Upacara Puputan Klungkung

Persentase rata-rata capaian indikator output kegiatan sebesar 95% Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Jumlah bulan kebutuhan ATK terpenuhi 100% Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi 100% Jumlah bulan kebutuhan penerangan bangunan kantor terpenuhi 100 % Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

699.789.568,00 396.969.768,00 40.860.000,00

Kec. Dawan

0,8

15.400.000,00

Kec. Dawan

12 bln

1.698.000,00

Halaman 35 dari 47

100%

Pembelian AC, Rak Arsip, Meja dan kursi Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih

2.720.000,00

884.199.396,80 422.633.493,00


Kode


Lokasi

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 12 bln 88.250.000,00

1

20

02

24

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3 Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

4 Kec. Dawan

1

20

;02

26


Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik

Kec. Dawan

12 bln

1

20

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Kec. Dawan

12 bln

1

20

02

42

Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Jabatan

Tersedianya rumah jabatan Camat Dawan dalam keadaan baik

Kec. Dawan

1 unit

1

20

16

100%

20

16

Persentase tercapainya angka pelanggaran pada hari-hari besar 0 % Dokumen/surat edaran himbauan

Kec. Dawan

1

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

Kec. Dawan

2 dokumen

Kec.Dawan

75%

56.480.000,00

Kec.Dawan

75%

56.480.000,00


75% 9 Desa

1

01

1

20

27

1

20

27

03


Persentase tertib batas wilayah antar desa yang berbatasan

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Desa

Persentase terselesaikannya penetapan batas wilayah antar desa

1 1

20 20

30 30

01

Program Penataan Administrasi Kecamatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat Dalam Bidang Kependudukan

Persentase desa yang tertib administrasi Penyusunan profil desa sesuai dengan aturan dan tepat waktu

1

20

30

04

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa


Kec. Dawan

9 Desa

1

20

30

05

Pembinaan Lomba Desa Terpadu dan Penilaian Pelaksanaan Tugas - Tugas Kepala Desa

Jumlah desa peserta lomba desa tingkat kabupaten

Kec. Dawan

1 desa

1 1

20 20

33 33

10

Program Pengembangan Otonomi Daerah Pelayanan Perijinan

Indeks kepuasan pelayanan Presentase penyelesaian perijinan tepat waktu


100% 1

1 1 1

20 20 20

01 01

02

KELURAHAN SEMARAPURA KAJA Program: Penataan Administrasi Perkantoran Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

% rata-rata capaian output kegiatan 95% Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik.

1

20

01

07

Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat Kelurahan waktu Semarapura Kaja

1

20

01

10

Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan ATK

Kelurahan Semarapura Kaja


12.300.000,00

1

20

01

13

Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1

20

01

16


Jumlah bulan penyediaan sesajen kantor

1

20

01

17

Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Rapat-rapat

1

20

01

18

Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas

1

20

01

19

Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan : Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

1

20

02

1

20

02

22

1

20

02

24

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



12 bulan

1

20

02

26

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor



12 bulan

Kelurahan Semarapura kaja Kelurahan Semarapura kaja Kelurahan Semarapura Kaja


12 bln

Halaman 36 dari 47

kebutuhan kantor 2.680.000,00 Pembayaran barang cetakan dan pengadaan

10 kali

6.400.000,00

1 laporan

9.042.000,00

12 bulan

63.949.516,00

100% Kelurahan Semarapura K

12 bulan

Honor tim, cetak dan penggandaan, bahan bakar minyak, makan dan minum rapat, rak arsip

281.311.745,00 166.277.816,00 10.450.000,00 Pembayaran rekening air,Telepon, dan pembelian pulsa listrik,dan berlangganan 36.000.000,00 Pembayaran Honor bendahara, pembantu bendahara, PPTK,KPA, PA, PPk dan 8.456.300,00 Pembayaran ATK untuk

12 bln

Jumlah Bulan terpnuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Pencetakan dokumen

5.280.000,00 Honor tim, belanja dokumentasi, makan dan minuman

17.000.000,00

Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan

Makanan dan minuman rapat

Belanja honor tim, cetak dan penggandaan, monitoring penduduk pendatang, makan dan minuman rapat 40.757.400,00 Penunjang kegiatan kecamatan, biaya keamanan , makanan dan minuman rapat,

48.090.000,00 48.090.000,00

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 12 bln 108.125.600,00

12 bln

pembyaran 1 unit laptop dan LCD Proyektor Pembayaran kebutuhan banten purnama tilem dan banten harian Pembayaran makanan dan minuman rapat-rapat Penyampai hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pembayaran jasa 3 orang kaling

32.035.929,00 3.481.500,00 Pembayaran perbaikan gedung kantor 22.854.000,00 Pembayaran premium, alat kendaraan dan surat -surat kendaraan 6 unit 5.700.429,00 Pembelian peralatan pembersih gedung kantor

2.420.000,00

12 bln -

100%

58.071.800,00 12.034.400,00

2 unit

11


20.430.000,00

Kelurahan Semarapura Kaja Kelurahan Semarapura Kaja

01

Program : Peningkatan Sarana dan Perasarana Aparatur Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

20.430.000,00

12 bln

20

Jumlah bulan tersedianya jasa 3 orang kaling

7 2 Kendaraan roda 4 dan 9 kendaraan roda 2 service, sukucadang, bahan bakar, pajak kendaraan bermotor, 5.000.000,00 pemeliharaan soundsystem dan mesin pemotong rumput 9.400.000,00 Pemeliharaan printer dan komputer Biaya perencanaan dan konstruksi

Kelurahan Semarapura Kaja Kelurahan SemarapuraKaja

1

Catatan

2 dokumen

14.300.000,00 -

2.640.000,00 2.640.000,00

90%

159.400.000,00

90%

159.400.000,00

100% 12 Desa

80.430.303,80 4.989.652,80

12 Desa

68.840.651,00

1 desa

6.600.000,00

100% 1

75.000.000,00 75.000.000,00

100% 12 bulan

279.470.000,00 175.150.000,00 11.000.000,00

12 bulan

36.000.000,00

12 bln

10.000.000,00

12 bln

2.985.451,00

12 bln

38.543.124,00

12 bln

8.566.425,00

10 kali

5.500.000,00

1 laporan

7.500.000,00

12 bulan

55.055.000,00

100%

49.900.000,00

12 bulan

6.583.500,00

12 bulan

37.005.580,00

12 bulan

6.310.920,00


Kode

2

1 1

20


34

3

1

20

34

08

Program : pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Kegiatan : Pemilihan Kepala Lingkungan

1

20

34

09

Kegiatan : penyelenggaraan pemerintahan tingkat kelurahan

jumlah KK sebagai peserta aktif bank sampah

1

20

34

10

Kegiatan : Penyusunan Profil kelurahan

Jumlah buku Profil Kelurahan

4

% KK sebagai peserta aktif bank sampah Jumlah Kepala Lingkungan yang terpilih

Kelurahan Semarapura Kaja Kelurahan Semarapura Kaja Kelurahan Semarapura Kaja

20 20 20

01 01

02

1

20

01

07


Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu

1

20

01

10


Persentase terpenuhinya kebutuhan ATK

1

1

1

1

1

20

20

20

20

20

20

01

01

01

01

01

01

1

20

01

1

20

02

1

20

02

11

12

13

16

17

18

19

10


Kegiatan : Penyediaan komponen istalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



% rata-rata capaian output kegiatan 95% Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100%

persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan % terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik

persentase penyediaan sesajen 100%

Jumlah Rapat-rapat




Program : Peningkatan Sarana dan Perasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur


1

20

02

22



1

20

02

24





% KK sebagai peserta aktif bank sampah Jumlah Kepala Lingkungan yang terpilih

1

1

20

26

1

20

34

08

Program : pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Kegiatan : Pemilihan Kepala Lingkungan

1

20

34

09



1

20

34

10


selesainya buku profil kelurahan

1 1 1

20

02

20 20 20

34

01 01

02

KELURAHAN SEMARAPURA KAUH Program: Penataan Administrasi Perkantoran Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

15 buku

Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin

12 bulan 12 bulan

Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin


Kelurahan Semarapura Kauh

Halaman 37 dari 47

25%

54.420.000,00

35 KK

44.464.425,00

15 buku

9.955.575,00

100% 12 bulan

216.528.411,00 20.444.160,00

12 bulan

42.725.100,00

100%

9.075.823,00

100%

6.026.768,00

-

67.658.000,00 Pembayaran tunjangan kelurahan dan penyelengara bankpembuatan sampah buku 15.340.000,00 kegiatan Pembayaran

243.971.700,00 151.122.000,00 13.500.000,00 35.700.000,00

100% 11.122.200,00 100% 3.468.000,00 100%

100% 1.461.800,00

100%

576.589,00 1 unit laptop

100%

32.296.715,00

100%

25.555.200,00

12 kali

9.018.856,00

2 lap

20.630.500,00

12 bulan

50.178.700,00

9.500.000,00 100% 17.500.000,00 12 kali 5.728.000,00 2 lap 9.142.000,00 12 bulan

44.000.000,00 24.075.100,00

100%

1 meja dan kursi kerja

100%

60.323.450,00

100%

13.243.450,00

12 bulan

8.473.000,00

12 bulan

29.832.000,00

12 bulan

8.775.000,00

12 bulan

1.455.100,00

12 bulan 19.320.000,00 12 bulan 3.300.000,00

10% Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan

7

82.998.000,00


profil dan jasa pengimput data

100%

Persentase tersedianya Mebeleur

Catatan

25 KK

100% Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin

%Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 20%

1 1 1

1

KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN Program: Penataan Administrasi Perkantoran Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lokasi

0 92 kk

68.774.600,00

17% 0

49.900.000,00

100%

77.023.922,00 -

92 kk

64.688.022,00

100%

12.335.900,00

18.874.600,00

100% 12 bulan

389.926.867,00 164.830.450,00 11.640.000,00

Air, Listrik, Telepon, dan surat kabar

100% 12 bulan

2.373.259.982,00 235.217.600,00 11.320.000,00


Kode


Lokasi

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 12 bulan 40.500.000,00

1

20

01

07

2 Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

3 4 Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat Kelurahan waktu Semarapura Kauh

1

20

01

10




100%

7.400.000,00

1

20

01

11


persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan


100%

3.491.850,00

1

20

01

12

Kegiatan : Penyediaan komponen istalasi listrik/penerangan bangunan kantor


100%

1

20

01

13

Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

%Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor


1

20

01

16



1

20

01

17


1

20

01

18

1

20

01

19

1

20

02

1

20

02

22

1

20

02

24

1

20

02

1

20

02

1

Catatan 7 Honor PPK, PPTK, KPA, Bendahara, Pemabntu PPK, Pembantu Bend. ATK

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 12 bulan 40.800.000,00

100%

19.925.000,00

Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

11.502.000,00

911.600,00

Alat listrik

100%

705.000,00

100%

7.000.000,00

Komputer, Lap Top

100%

57.340.000,00


100%

10.745.000,00

Sesajen sehari-hari, Purnama, Tilem dan Piodalan

100%

15.050.000,00

Jumlah Rapat-rapat


12 kali

7.680.000,00

makan dan minum 12 kali rapat

12 kali

5.230.000,00

Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



2 lap

9.462.000,00

perjalan dinas keluar daerah 1 kali

2 lap

16.000.000,00




12 bulan

66.000.000,00

Jasa 3 orang Kaling

12 bulan

57.345.600,00



12 bulan

1.544.000,00

Alat kebersihan

12 bulan

8.473.000,00




12 bulan

22.854.000,00

Service, suku cadang, samsat dan BBM

12 bulan

29.832.000,00

26




12 bulan

5.650.000,00

12 bulan

8.775.000,00

42

Kegiatan : Rehab Berat/sedang gedung kantor

DED rehab kantor


1 unit

Service komputer, telepon,struktur dan perlengkapan lainnya DED Pembangunan Kantor Lurah


% terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik


100%

Halaman 38 dari 47

30.048.000,00

-

100%

1 unit

2.047.080.000,00

2.000.000.000,00


Kode


Lokasi

08

2 Program : pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Kegiatan : Pemilihan Kepala Lingkungan

Jumlah Kepala Lingkungan yang terpilih


55 KK

34

09




100%

181.769.017,00

20

34

10




100%

13.279.400,00

1 1 1

20 20 20

01 01

02

% rata-rata capaian indikator output kegiatan 95% Jumlah bulan tersedianya listrik, air, telepon dan surat kabar/majalah

Kel. Sp.Tengah Kel. Sp.Tengah

100% 12 bln

1

20

01

07

KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah bulan tersedianya Lap. Keuangan tepat waktu

Kel. Sp.Tengah

1 1

20 20

01 01

10 11

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

% terpenuhinya kebutuhan ATK % terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan


1

20

01

12

1 1

20 20

01 01

13 16

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

% terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor % tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor % terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor

1 1

20 20

01 01

17 18

1

20

01

19

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah terselenggaranya rapat-rapat di Kel. Sp. Tengah Tersedianya laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

1

20

02


% terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

1 1

20 20

02 02

05 22

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah unit terpenuhinya kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik

1

20

02

24

1

20

02

28

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam dinas/operasional kondisi baik Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

1

20

34

1

20

34

09

Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan

% Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan secara optimal Jumlah KK yang menjadi Nasabah Bank Sampah

1

20

34

10

Kegiatan Penyusunan Profil Kelurahan

% tersusunnya Buku Profil Kelurahan

1 1 1

20 20 20

1 1

2

KELURAHAN SEMARAPURA KLOD ProgramPenataan administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa komonikasi sumber daya air dan listrik

% rata capaian output kegiatan 95 % Jumlah Bulan kebutuhan komonikasi sumber daya airdan listrik terpenuhi 100%

1 1

20

34

1

20

34

1

20

1

1

20

01

07


3 % KK sebagai peserta aktif bank sampah

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu

1

20

01

10



1

20

01

11


persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

1

20

01

12

Kegiatan : Penyediaan komponen istalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4


% terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik

Catatan 7

-

287.951.443,00 152.850.243,00 13.560.000,00

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 17% 90.962.382,00 93 KK

Bank sampah, Lembaga,Penunjang Kel. Dan Lomba Kel. Profil Kelurahan

-

100%

80.000.000,00

100%

10.962.382,00

329.752.000,00 140.252.000,00 14.500.000,00

B. Listrik, air, tlp, koran

100% 12 bln

12 bln

40.500.000,00 Honor pengelola keuangan SKPD

12 bln

39.600.000,00

100% 100%

10.824.743,00 3.599.500,00

100% 100%

9.000.000,00 4.000.000,00

Kel. Sp.Tengah

100%

824.000,00

100%

1.500.000,00


100% 100%

100% 100%

6.000.000,00 11.000.000,00


12 kali 1 kali

12 kali 1 kali

7.920.000,00 6.732.000,00

Kel. Sp.Tengah

12 bln

12 bln

40.000.000,00

Kel. Sp.Tengah

B. ATK & Materai Barang Cetakan dan Penggandaan Alat listrik, Lampu dan baterai

8.500.000,00 1 unit LCD Proyektor 11.000.000,00 Sesajen sehari-hari, rahinan dan piodalan 9.600.000,00 30 orang x 12 x Rp 22.000,7.842.000,00 1 x Perjalanan Dinas ke Luar Bali (jkt) 46.600.000,00 Honor 2 Kaling

79%

27.982.400,00


12 bln

3.937.400,00

Kel. Sp.Tengah

12 bln

20.045.000,00

Kel. Sp.Tengah

12 bln

4.000.000,00

Kel. Sp.Tengah

17%

107.118.800,00

Kel. Sp.Tengah

70kk

85.159.400,00

Honor panitia, Sertifikasi tanah, Sidak Duktang, Musrenbangkel, Bank Sampah dan Fasilitasi Keg. Kelembagaan serta UKBM

Kel. Sp.Tengah

100%

21.959.400,00 Honor panitia, atk, materai, jasa petugas pendata, jasa pengetikan/input DDK, B.Cetak, Foto copy dan rapat

Kelurahan Semarapura Klod

Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod

Halaman 39 dari 47

100% 12 Bulan

12 bulan 39.900.000,00 6.364.200,00

100% 1.600.000,00 100%

106.500.000,00 1

Alat kebersihan, Dekorasi dan Publikasi (spanduk) Perawatan 5 unit kendaraan dinas dan samsat B. Pemeliharaan 4 unit komputer, 3 unit laptop dan 4 unit printer dan LCD Proyektor

12 bln

60.000.000,00 4.500.000,00

12 bln

37.000.000,00

12 bln

5.000.000,00

23%

83.000.000,00

70kk

57.000.000,00

100%

26.000.000,00

314.037.776,00 212.260.976,00 15.120.000,00

100%

80%

Pembayaran rekening air,Telepon, dan pembelian pulsa listrik,dan berlangganan koran Pembayaran honor, PA,KPA,PPTK, PPK dan Pembantu PPK Pembayaran ATK untuk kebutuhan kantor Pembayaran barang cetakan dan penggandaan

Pembayaran komponen instalasi 754.500,00 listrik

100%

311.614.000,00 179.614.000,00 12.500.000,00

12 bulan

39.600.000,00

100%

7.000.000,00

100%

1.600.000,00

100% 472.000,00


Kode


1

20

01

13

2 Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 %Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1

20

01

16



1

1

20

01

17


Jumlah Rapat-rapat

1

20

01

18


1

20

01

19


1

20

02



Lokasi 4 Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod


Rencana Tahun 2016 Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 7 100% 9.000.000,00 1 unit komputer 100%

4 kali 1 lap 12 bulan

100% Kelurahan Semarapura Klod

1

20

02

22

1

20

02

24



1

20

02

26



1

20

34

1

20

34

09

Program : pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan Kegiatan : penyelenggaraan pemerintahan tingkat kelurahan


1

20

34

10




100%

1 1 1

20 20 20

01 01

02

KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN Program: Penataan Administrasi Perkantoran Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik


1

20

01

07


1

20

01

10


1

20

01

11


1

20

01

12

1

20

01

13

Kegiatan : Penyediaan komponen istalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20

01

16



1

20

01

17


Jumlah Rapat-rapat

1

20

01

18

20

01

19



1

1

20

02


1

20

02

07

Program : Peningkatan Sarana dan Perasarana Aparatur Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

% terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

1

20

02

10

Kegiatan : Pengadaan mebeleur

% terpenuhinya mebeleur

1

20

02

22



Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kegiatan : Rehab Berat/Sedang Gedung Kantor


1

20

02

24

1

20

02

26

1

20

02

42

1

20

34

Program : pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan



persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100% % terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik %Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %


Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Junlah bangunan yang direhab

12 bulan


12 bulan

0

10%


70 kk

% KK sebagai peserta aktif bank sampah

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Persentase terpenuhinya kebutuhan ATK 100%

12 bulan

Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin

100% 12 bln

12 bln 100% 100% 100%

100% 6 kali 1 lap. 12 bln

100% Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin

% KK sebagai peserta aktif bank sampah

100%

35.273.000,00 5.750.000,00 Pembayaran pemeliharaan gedung/kantor Pembayaran premium, alat 25.123.000,00 kendaraan dan surat -surat kendaraan 4.400.000,00 pembayaran pemeliharaan gedung kantor 66.503.800,00 Penyelenggaran kegiatan bank 51.417.800,00 sampah, revitalisasi lembaga kemasyarakatan honor tim, jasa pendata dan 15.086.000,00 petugas input, atk dan cetak penggandaan 1.154.424.600,00 149.565.400,00 17.100.000,00 Pembayaran rekening telp,air,pulsalistrik dan surat kabar 43.200.000,00 pembayaran honor pengelola keuangan 9.963.000,00 pembayaran ATK dan Materai 5.566.400,00 Pembayaran barang cetak dan penggandaan 702.000,00 pembayaran untuk pembelian lampu

17.300.000,00 pembayaran untuk banten dan piodalan kantor 2.432.000,00 pembayaran makan dan minum rapat untuk 6 kali 9.302.000,00 pembayaran hasil koordinasi keluar daerah 44.000.000,00 pembayaran jasa 2 or kaling

868.806.700,00

100%

2.100.000,00 pengadaan untuk penyekatan kantor pembelian 25 kursi rapat

12 bulan

802.700,00 pemeliharaan gedung kantor

12 bln 12 bln 1 bangunan

14%

Halaman 40 dari 47

Pembayaran kebutuhan banten 11.792.000,00 purnama tilem dan banten harian Pembayaran makan minum 6.720.000,00 rapat pengadaan laporan perjalanan 7.862.000,00 dinas Pembayaran honor kepala 113.148.276,00 lingkungan dan tenaga honor

20.004.000,00 pemeliharaan kendaraan dan pembelian pertamax u/ 6 unit 7.700.000,00 pemeliharaan untuk komputer dan laptop 838.200.000,00 pembangunan gedung kantor tahap II 136.052.500,00

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 100% 7.500.000,00 100%

4.400.000,00

12 kali

2.420.000,00

2 lap

13.464.000,00

12 bulan

90.658.000,00

100%

70.000.000,00

12 bulan

29.100.000,00

12 bulan

35.500.000,00

12 bulan

5.400.000,00

17%

62.000.000,00

92 kk

48.000.000,00

100%

14.000.000,00

100% 12 bln

352.514.477,00 167.627.713,00 12.995.400,00

12 bln

40.656.000,00

100%

11.933.988,00

100%

7.394.794,00

100%

762.300,00

100%

15.730.000,00

100%

10.406.000,00

6 kali

5.190.900,00

2 lap.

18.755.000,00

12 bln

43.803.331,00

100%

41.886.764,00

1 paket

8.650.000,00

12 bln

26.625.324,00

12 bln

6.611.440,00

20%

143.000.000,00


Kode


1

20

34

08

2 Kegiatan : Pemilihan Kepala Lingkungan

3 Jumlah Kepala Lingkungan yang terpilih

1

20

34

09



1

20

34

10



1 1

21 21

1 1 1 1 1

21 21 21 21 21

01 01 01 01 01

02 07 10 11 12

1 1 1 1 1

21 21 21 21 21

01 01 01 01 01

13 16 17 18 19

1

21

02

1 1 1 1 1

21 21 21 21 21

02 02 02 02 02

1 1 1

22 11 22

15

1

22

15

1

22

16

1

22

1 1

1

KETAHANAN PANGAN KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Program Administrasi Perkantoran

01

Lokasi 4 Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin Kel.Semarapura Klod Kangin

Persentase Rata-rata Capaian Output Kegiatan

Kab. Klungkung

Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya listrik, air dan telpon Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Terpenuhinya keperluan ATK Kantor Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan kantor Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya keperluan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya bahan logistik kantor Terpenuhinya makanan dan minuman rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya administrasi teknis perkantoran dengan baik

PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Terbangunnya Gedung Kantor yang layak Tersedianya sarana mebelair Terpeliharanya gedung/ kantor secara berkala Terpenuhinya/ terawatnya kendaraan bermotor secara rutin Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara berkala

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KB DAN PEMERINTAHAN DESA Program Peningkatan keberdayaan masyarakat Persentase terlaksananya keberdayaan masyarakat Perdesaan pedesaan Pemberdayaan Lembaga Organisasi masyarakat Perdesaan Jumlah terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Persentase capaian program lembaga ekonomi perdesaan

16

3

Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan

22

16

5

22

16

6

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil an menengah di pedesaan Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan

Jumlah terlaksananya pembinaan kelompok pemamfaatan TTG Jumlah paket pengadaan Bio cell(Energi terbarukan) jumlah usaha mikro kecil dan menengah dibantu permodalannya jumlah GSM dibina dalam pengelolaan menejemen dn keuangan Jumlah pasar desa dibina dalam pengelolaan administrasi pasar Jumlah LPD dibina dalam pengelolaan mejemen dan keuangan Jumlah BUMDes dibina dalam pengelolaan menejemen dan keuangan

22

17

1 1

22 22

17 17

1 1 1

23 6 23

15 15

1 4

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan Desa Monitoring evaluasi dan pelaporan

1

STATISTIK BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

100%

7 pemilihan dan pelantikan kepala lingkungan u/ 1 or 114.741.100,00 penyelenggaran kegiatan bank sampah dan biaya penunjang kegiatan lurah 21.311.400,00 penyusunan buku profil kelurahan


20%

114.000.000,00

100%

29.000.000,00

Kab. Klungkung

23

15

1

24

15

08

Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan

1

24

15

09

Pengelolaan dan Pembinaan Kearsipan

1

24

16

1

24

16

02

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Persentase Tertatanya Pengelolaan Kearsipan Daerah Daerah Pendataan dan Penataan Dokumen Kearsipan Daerah Tertatanya arsip atau dokumen daerah

599.063.800,00

100% 12 12 12 12

bln bln bln bln

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

76.080.000,00 64.200.000,00 64.043.300,00 17.002.500,00

50 bh

2.440.000,00

50 bh

2.684.000,00

1 bh 12 bln 5 kl 32 kl

3.588.000,00 53.040.000,00 11.360.000,00 118.910.000,00

1 bh 12 bln 5 kl 32 kl

282.190.000,00 40.290.000,00 21.190.000,00 118.850.000,00

12 bln

188.400.000,00

12 bln

234.200.000,00

2 kali

884.042.200,00 73.500.000,00 7.482.000,00 297.506.000,00 80.525.000,00

1.028.000.000,00 1 set 1 pkt 84 pkt 1 pkt

4.928.250.000,00 4.928.250.000,00 42.000.000,00 2 kali 100%

4.290.000.000,00

54.582.000,00

4 kali%

100.000.000,00 3.300.000.000,00 90.000.000,00 260.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00 140.000.000,00


10 kelompok 2 kec. 6 kali

128.211.000,00 335.874.000,00

100%

11 BUMDes

183.220.000,00 183.220.000,00

222.288.600,00 222.288.600,00 222.288.600,00

1 dok

222.288.600,00

80%

51.001.000,00 51.001.000,00 40.704.000,00

100% 10 kelompok 2 kec.% 6 kali

90%

90%

2 kali

15.475.000,00

2 kali

25.229.000,00

10 instansi

Halaman 41 dari 47

10 instansi

10.297.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00

10 instansi

10.297.000,00

414.250.000,00 140.000.000,00 42.000.000,00

56.101.100,00 56.101.100,00 44.774.400,00

Kab. Klungkung

85%

596.250.000,00

1 dok

Kab. Klungkung

Kab. Klungkung

42.000.000,00

518.667.000,00

70%

Sosialisasi sistem administrasi kearsipan di Klungkung daratan dan Nusa Penida Instansi yang dibina

50.000.000,00 632.000.000,00 315.000.000,00 31.000.000,00

100%

22 LPD 11 BUMDes%

Persentase Tertatanya Pengelolaan Kearsipan Desa dan Keikutsertaan Kab. Klungkung pada Lomba Arsip Tk. Provinsi

41.005.000,00

104.510.000,00 70.090.000,00 26.990.000,00 7.610.000,00

4 kali% 0%

Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung Klungkung

Kab. Klungkung

908.604.000,00

bln bln bln bln

1.343.055.200,00

Kab. Klungkung

Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah Dokumen Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

24 26 24

12 12 12 12

1 unit 13 unit 1 pkt 84 pkt 1 pkt

Persentase peningkatan partisipasi dalam membangun desa

1

100%

1.936.604.000,00 1.936.604.000,00

742.892.000,00 742.892.000,00 41.005.000,00

Jumlah pembinaan kelompok masyarakat membangun desa Jumlah terlaksananya PNPMMPd Jumlah terlaksananya pembinaan LPM

1 1 1

KEARSIPAN KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

14%

Catatan

1.942.119.000,00 1.942.119.000,00

03 10 22 24 26

1


95% 10 instansi

17.022.500,00 27.751.900,00 11.326.700,00 11.326.700,00

Kode



2

3

1 1 1

25 07

Lokasi 4


KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan Informasi

7


2.438.626.610,00 842.234.000,00 842.234.000,00

Sosialisasi kerjasama dengan radio lokal :3 radio

Kab. Klk

Pameran Pembangunan Tahun 2016 di Propinsi Bali Pembuatan master spot iklan Perencanaan sistem terintegerasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sosialisasi keterbukaan informasi publik Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (eprocurument) beserta sarana pendukungnya Pemeliharaan Website Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Klungkung ISP (Provider Jaringan Internet)

1

2.348.981.064,00 980.217.400,00 980.217.400,00

518.400.000,00

1 5 1

Kab. Klk

1 1

323.834.000,00

1 1 1

1

294.000.000,00

1 5 1

216.000.000,00 30.000.000,00 72.000.000,00

1 1

12.000.000,00 356.217.400,00

1 1 1

1 1

20 25

15

1

25

15

1

25

18

1

25

18

1 1 1 1

26 26 26 26

01 01

02

PERPUSTAKAAN KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1 1 1

26 26 26

01 01 01

07 10 11

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

26

01

12

1 1 1 1 1

26 26 26 26 26

01 01 01 01 01

13 16 17 18 19

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor Jumlah pelaksanaan rapat Jumlah laporan pelaksanaan tugas Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga kontrak

1

26

02



1 1 1 1

26 26 26 26

02 02 02 02

05 10 22 24

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya pengadaan mobil pusling untuk Nusa Penida Jumlah pengadaan meubeleur Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

Kab. Kab. Kab. Kab.


1 unit 25 unit 12 bulan 12 bulan

18.000.000,00 51.550.000,00 162.524.000,00 74.335.400,00

1 unit 25 unit 12 bulan 12 bulan

19.800.000,00 56.705.000,00 178.776.400,00 81.768.940,00

1

26

02

26



Kab. Klungkung

12 bulan

4.000.000,00

12 bulan

4.400.000,00

2 1 1

01 20 03

15

1

03

15

1 2 2

20 01 01

22 22

1 2

20 01

22

2

01

22

1

20

3

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Catatan

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media 1

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Persentase laporan pembinaan dan pengembnagan sumber daya komunikasi dan informasi Pemenuhan Kerjasama dengan Mass Media

Tersebarnya informasi Pembangunan Daerah melalui Mass Media Tersebarnya informasi Pembangunan Daerah melalui Mass Media

Persentase rata-rata capaian output kegiatan Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% Jumlah bulan terpenuhinya jasa administrasi keuangan kantor Jumlah bulan kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi

100% Kab. Klungkung

100%

1.368.763.664,00 227.550.954,00

100%

257.411.000,00

100%

1.338.981.610,00

Kab. Klungkung

100%

1.338.981.610,00

Kab. Klungkung

85% 12 bulan

610.858.400,00 610.858.400,00 300.449.000,00 33.780.000,00


12 bulan 12 bulan 12 bulan

55.060.000,00 16.092.300,00 4.756.200,00

12 bulan 12 bulan 12 bulan

60.566.000,00 17.701.530,00 5.231.820,00

Kab. Klungkung

12 bulan

2.032.500,00

12 bulan

2.235.750,00

14 unit 12 bulan 4 kali 15 laporan 12 bulan

27.800.000,00 27.600.000,00 4.000.000,00 40.528.000,00 88.800.000,00

14 unit 12 bulan 4 kali 15 laporan 12 bulan

30.580.000,00 30.360.000,00 4.400.000,00 44.580.800,00 97.680.000,00



80%

URUSAN PILIHAN PERTANIAN BAGIAN PEREKONOMIAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Persentase terselenggaranya kegiatan Persiapan PENAS

03


Jumlah terlaksananya kegiatan persiapan PENAS

08

KECAMATAN KLUNGKUNG Program Peningkatan produksi hasil peternakan Pengembangan agribisnis peternakan

Terpenuhinya kelompok peserta lomba Jumlah pembinaan


100% 6 kali

KECAMATAN BANJARANGKAN Program peningkatan produksi hasil peternakan

Terpenuhinya kelompok peserta lomba

100%

Pengembangan agribisnis peternakan

laporan pembinaan


08

1.596.392.610,00 257.411.000,00

100% 6 keg

KECAMATAN NUSA PENIDA

4 kali

100%

1.141.212.710,00 1.141.212.710,00

95% 12 bulan

310.409.400,00

90%

34.780.343.430,00 10.642.547.460,00 77.467.000,00 77.467.000,00

100%

77.467.000,00

671.944.240,00 671.944.240,00 330.493.900,00 37.158.000,00

341.450.340,00

28.339.747.680,00 14.227.708.000,00 1.053.101.000,00 1.053.101.000,00

6 keg

1.053.101.000,00

1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 Pembinaan dan rapat koordinasi

100% 6 kali

14.520.000,00 14.520.000,00 14.520.000,00

5.810.000,00 5.810.000,00

100%

10.000.000,00 10.000.000,00

5.810.000,00 2.880.000,00

Halaman 42 dari 47

227.550.954,00

Makan Minum rapat

4 kali

10.000.000,00 14.520.000,00


Kode


08

2 Program : Peningkatan produksi hasil peternakan Kegiatan : Pengembangan agribisnis peternakan

3 Terpenuhinya kelompok peserta lomba Jumlah pembinaan

08

KECAMATAN DAWAN Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pengembangan Agribisnis Peternakan

Persentase terpenuhinya kelompok peserta lomba Jumlah pembinaan

1 2 2

01 01

22 22

1 2 2

20 01 01

22 22

1 2

21 01

16

2

01

16

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Penanganan Daerah Rawan Pangan

2 2

01 01

16 16

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan

2 2 2

01 01 01

16 16 16

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan

2 2 2

01 01 01

16 16 16

2 2 2

01 01 01

16 16 16

09

10

Lokasi 4 Kecamatan Nusa Penida


100%

Penanganan 8.399 Rumah Tangga Miskin di 11 Desa di Nusa Penida Laporan Statistik Ketahanan Pangan Diketahuinya skor Pola Pangan Harapan (PPH) di 59 Desa/ Kelurahan di Kabupaten Klungkung Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tersedianya informasi rantai pasokan dan harga pangan Dimanfaatkannya pekarangan untuk tanaman pangan dan ternak kecil / Unggas di 59 desa/kelurahan di Kabupaten Klungkung

12

Pengembangan Desa Mandiri Pangan 9 Desa Rawan Pangan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Meningkatnya mutu dan keamanan pangan segar Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan Tersedianya laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) pangan Pengembangan Lumbung Pangan Desa Tersedianya Cadangan Pangan Masyarakat

Sistem Kewaspadaan Pangan dengan Gizi (SKPG) Tersedianya informasi harga pangan pokok Terlaksananya penerapan pengembangan pengolahan pangan lokal

2

01

16

12

2

01

20

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Peningkatan Kemampuan Klompok Tani Perkebunan Lapangan 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan -Terciptanya Penyuluh Teladan dalam bidang Pertanian/Perkebunan dan Petani, Gapoktan yang Berprestasi - Tersedianya Programa dan Monografi Kabupaten - Tersusunya Programa dan Monografi BPP dan Desa - Tersusunya Laporn Pengelolaan Areal BPP - Tersusunya Laporan LAKUSU - Ditetapkannya Penyuluh Teladan, BPP, THL-TBPP, Petani dan Gapoktan Berprestasi 03 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan Terlaksananya kegiatan berupa Demonstrasi Teknologi Pertanian/ Perkebunan Terlaksananya kegiatan pengembangan kreativitas dan inovasi berupa temu lapang, temu wicara, temu karya dan temu usaha Terselenggaranya kegiatan kursus tani secara sistematis, teratur dalam jangka waktu tertentu. Tersedianya informasi kepada masyarakat pada saat-saat tertentu dengan menyediakan brosur,folder, leaflet dan majalah. Terlaksananya Pelatihan Teknis bagi petani dan pelaku agribisnis Penyuluhan Peningkatan kemampuan lembaga Petani Terselenggaranya pertemuan pembinaan, penumbuhan dan pengembangan kelompok tani.

01 01 01 01 01 01

01 01 01 01 01

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2 7 10 11

2

01

01

12

2 2 2 2

01 01 01 01

01 01 01 01

13 16 17 18

2

01

01

19

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

2

01

02

2 2

01 01

02 02

7 9

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


100% 4 kali

1.890.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00

Catatan 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 1 kelompok 14.520.000,00 6 kali 14.520.000,00

100% 4 kali

929.501.000,00 Tersedianya Pola Distribusi dan Akses Pangan

Pemantauan Analisis Akses Pangan Masyarakat Pemantauan dan Analisis harga pangan pokok Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

2 2 2 2 2 2

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 1 kelompok 2.880.000,00 6 kali 2.880.000,00

2.079.000,00 2.079.000,00 2.079.000,00 1.033.000.000,00

561.770.000,00

567.000.000,00

5 klp

63.000.000,00

1 pkt

50.000.000,00

4 kec

14.495.000,00

1 pkt

25.000.000,00

59 desa

32.272.000,00

10 desa

50.000.000,00

6 kali 4 kwt

62.622.000,00 16.222.000,00

3 pkt 1 lap/thn

45.000.000,00 12.000.000,00

3 desa

73.800.000,00

2 desa/klurahan

100.000.000,00

4 kl 12 bln

48.162.000,00 5.840.000,00

1 pkt 1 lap/thn

30.000.000,00 5.000.000,00

30 org

63.853.000,00

5 klp

50.000.000,00

9 desa 4 kec

164.984.000,00 16.520.000,00

9 pkt 1 lap/thn

180.000.000,00 20.000.000,00

367.731.000,00 1 pkt

216.540.000,00

151.191.000,00

466.000.000,00 1 pkt

235.000.000,00

18 lokasi

165.000.000,00

12 lokasi

12 lokasi

15.000.000,00

12 lokasi

12 lokasi

15.000.000,00

250 Exs

250 Exs

7.000.000,00

8 kali 59 kali

8 kali 59 kali

15.000.000,00 6.000.000,00

8 kali

8 kali

8.000.000,00

15 lokasi

6.986.442.760,00 735.740.372,00 49.500.000,00 130.200.000,00 17.631.356,00 9.367.500,00 2.528.000,00

Distanbunhut Distanbunhut Distanbunhut Distanbunhut Distanbunhut Distanbunhut

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Distanbunhut

100%

95.200.000,00

100%

85.320.000,00

Distanbunhut Distanbunhut Distanbunhut Distanbunhut

100% 100% 100% 100%

46.620.000,00 16.640.000,00 173.914.000,00 194.139.516,00

100% 100% 100% 100%

41.430.000,00 4.390.000,00 118.770.000,00 278.910.000,00

Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor

Distanbunhut

100%

481.233.000,00

100%

Distanbunhut Distanbunhut

100% 100%

26.000.000,00

100% 100%

Halaman 43 dari 47

100% 100% 100% 100% 100% 100%

10.143.720.000,00 740.780.000,00 47.340.000,00 129.770.000,00 21.560.000,00 9.400.000,00 3.890.000,00

Persentase rata-rata capaian output kegiatan Terpenuhinya jasa komunikasi, air, listrik dan surat kabar Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Terpenuhinya alat tulis kantor Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya bahan logistik kantor Terpenuhinya makanan dan minuman rapat Terpenuhinya rapat koordinasi ke luar daerah Terpenuhinya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

1.405.190.000,00 -


Kode

01 01 01 01

02 02 02 02

2

01

06

Lokasi

10 22 24 26

2 Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tersedianya rencana kerja SKPD

1 2 2 2 2


Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya Terpenuhinya

3 sarana mebeleur pemeliharaan gedung kantor kendaraan dinas/operasional yang layak pakai sarana prasarana gedung kantor yang layak pakai

2

01

06

1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2 2

01 01

15 15

2

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan petani Meningkatnya kemampuan kelas kelompok UPJA

2

01

15

3


2

01

15

Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi petani/kelompoktani

Menumbuhkembangkan kemampuan kelompok Simantri Pemantapan Gapoktan PUAP Fasilitasi permodalan bagi 25 UKM Pertanian Terkoordinasinya kegiatan perlindungan bagi petani

2

01

16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

2

01

16

2

2 2 2

01 01 01

16 16 16

12 15 20

2

01

16

21

2 2

01 01

16 16

24 31

2

01

17

2

01

17

2

01

17

2

01

17

2

01

18

2

01

18

4

2

01

0

5

2

01

19

2

01

19

2

01

19

2 2

05 1

21

2

1

21

2

1

21

7

3 5

2

3

Catatan 7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 100% 37.670.000,00 100% 1.015.250.000,00 100% 330.710.000,00 100% 21.560.000,00

Distanbunhut

100%

31.443.625,00

100%

Distanbunhut

100%

31.443.625,00

100%

30.000.000,00 30.000.000,00

Kab Klungkung Kab Klungkung

100% 5 UPJA

557.105.000,00 105.823.000,00

6 UPJA

1.967.200.000,00 40.000.000,00

Kab Klungkung

Kab Klungkung

50% 70% 8 UKM 20%

Kab Klungkung

100%

4.356.656.763,00

Kab Klungkung

100%

40.000.000,00

100%

Kab Klungkung

10 kelompok

349.999.453,00

12 kelompok

72.000.000,00

Kab Klungkung BBU Kusamba Kab Klungkung

100% 1 paket 100%

284.777.000,00 73.386.000,00 50.000.000,00

100% 1 paket 100%

331.000.000,00 124.630.000,00 104.000.000,00

Kab Klungkung

1 paket

3.470.061.760,00

1 paket

4.552.000.000,00

Distanbunhut

4 dokumen

Kab Klungkung

100%

186.000.000,00

Kab Klungkung

1 unit

54.000.000,00

Kab Klungkung

1 paket

Kab Klungkung

12 produk

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas Pertanian/Perkebunan tanaman pangan dan perkebunan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Meningkatnya produktivitas padi Terlaksananya pembinaan, pemantauan, pengawasan pupuk dan Guna pestisida Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Penurunan luas serangan OPT Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Kab Klungkung

100%

336.344.000,00

Kab Klungkung

100% 80%

150.000.000,00

100% 90%

Kab Klungkung

15%

186.344.000,00

10%

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan

Kab Klungkung

100%

301.920.000,00

Kab Klungkung Kab Klungkung

65% 100%

146.000.000,00 155.920.000,00

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

1

4 Distanbunhut Distanbunhut Distanbunhut Distanbunhut

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 100% 103.500.000,00 100% 50.403.000,00 100% 276.330.000,00 100% 25.000.000,00

Tersedianya pangan yang berkelanjutan Tersedianya data statistik pertanian, perkebunan dan kehutanan yang akurat Tersedianya sumberdaya petani yang terampil dalam penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

Pengembangan Intensifikasi Padi Palawija Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan Pengembangan Sistem Informasi Pasar

Meningkatnya produktivitas tanaman pangan Produksi benih padi dan kedele Tersedianya bahan informasi harga pasar komoditi pertanian di tingkat petani Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Sarana dan prasarana pertanian yang dibangun Pertanian dan Perdesaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya laporan monitoring, evaluasi tepat waktu Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak/Rabies

Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Terfasilitasinya pengelolaan produksi pertanian terpadu melalui perusahaan daerah/koperasi Tersedianya pasar Agro Dikenalnya produk unggulan daerah

Meningkatnya luas tanam kelapa Tersedianya kebijakan pencegahan alih fungsi lahan

% Terwujudnya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular - Tersedianya bahan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan hewan - Terlaksananya pemeriksaan sampel bahan asal hewan dan hasil olahan - Terlaksananya eliminasi anjing liar - Terlaksananya vaksinasi rabies -Terlaksananya vaksinasi flu burung - Terlaksananya kegiatan spraying -Terlaksananya focal calling - sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan - refrigerator untuk penyimpanan vaksin - mobil pelayanan puskeswan keliling

Kab. Klungkung

Pemusnahan Ternak yang terjangkit penyakit Endemik

400.238.000,00 Bantuan permodalan bagi 8 kelompok UKM 51.044.000,00 Sosialisasi Pengembangan Asuransi Pertanian

88.432.550,00

1.927.200.000,00

39.000.000,00

5.280.550.000,00 27.000.000,00

4 dokumen

1,00

93.000.000,00 33.000.000,00

1 paket 50 sampel

-

132.000.000,00

2.636.936.700,00 2.274.179.700,00 1.987.457.700,00

1000 ekor 2000 dosis 20.000 dosis 200 liter 500 ekor unit 3 unit 3 unit

69.920.000,00

1 unit

14 produk

60.000.000,00

466.000.000,00 81.000.000,00

385.000.000,00

100% 70% -

APBD + DAK

1,00 1 paket 50 sampel 1000 ekor 2000 dosis 20.000 dosis 200 liter 500 ekor unit

286.722.000,00

Halaman 44 dari 47

60% 80% 8 UKM 30%

161.000.000,00 161.000.000,00 -

1.956.768.000,00 1.517.910.000,00 1.407.910.000,00


Kode

2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

3 % meningkatnya produksi hasil peternakan

2

Pembibitan dan perawatan ternak

8

Pengembangan agribisnis peternakan

N2 cair sarana dan prasarana perbibitan sosialisasi perbibitan - sosialisasi kelompok tani ternak - sarana dan prasarana pengembangan agribisnis peternakan

Program Peningkatan Produksi Peternakan

% meningkatnya produksi peternakan

2

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

Brosur teknologi peternakan jumlah kelompok ternak yang terbina

1 2

1

22

2

1

22

2

1

22

2

1

24

2

1

24

2 2 2

02 01 01

15

2 2

01 01

15 15

2

01


KEHUTANAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 2 3

Pengembangan Hutan Tanaman Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan

2

01

2 1 1

04 17 17

15

1 1

17 17

15 15

04 05

1 1

17 17

15 2

2 1 2 2

05 20 05 05

20 20

1 2

20 05

20 20

Lokasi 4 Kab. Klungkung

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 1,00 287.263.000,00 3000 liter unit 1 paket 4 kali 1 paket

Kab. Klungkung

1,00 3000 lembar 10 kali

Luas tertanggulanginya lahan kritis dengan tanaman kehutanan Luas tertanggulanginya lahan kritis Terlaksanya areal model usaha hutan rakyat

Kec Nusa Penida Kec Nusa Penida Kec Nusa Penida

Luas tertanggulanginya lahan kritis dengan tanaman kehutanan Terwujudnya penghijauan lingkungan

510 Ha 500 Ha 10 Ha

PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

218.108.000,00

75.494.000,00

250 Ha

Persentase pemeliharaan penataan ODTW Jumlah bulan tersedianya ODTW yang siap dikunjungi

disbudpar

100% 12 bulan

03

KELAUTAN DAN PERIKANAN KECAMATAN KLUNGKUNG Program Pengembangan budi daya perikanan Pembinaan dan pengembangan perikanan



100% 6 kali

6.886.898.100,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00

KECAMATAN BANJARANGKAN Program pengembangan budidaya perikanan

Terpenuhinya kelompok peserta lomba

1 klpk

5.830.000,00 5.830.000,00

03

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Laporan pembinaan



05 20 05 05

20 20

03

KECAMATAN NUSA PENIDA Program : Pengembangan budi daya perikanan Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan perikanan

1 2 2

20 05 05

20 20

03

KECAMATAN DAWAN Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Persentase terpenuhinya kelompok peserta lomba Jumlah pembinaan

1 2

17 5

1

DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Presentase rata -rata output kegiatan

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2

5

1

2

2 2

5 5

1 1

7 10

2

5

1

11

2 2 2

5 5 5

1 1 1

13 16 17



- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan bahan logistik kantor - Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah rapat (laporan)

- Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Halaman 45 dari 47

1.215.973.000,00 1.215.973.000,00 1.023.000.000,00

100% 3 kali 3 kali

Pembinaan, makan & minum rapat koordinasi

makan minum rapat

55.000.000,00 968.000.000,00

100% 12 bulan

192.973.000,00 192.973.000,00

100% 6 kali

5.129.066.680,00 14.520.000,00 14.520.000,00 14.520.000,00

1 klpk

11.000.000,00 11.000.000,00

4 kali

11.000.000,00

1 kelompok 6 kali

2.880.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00

1 kelompok 6 kali

100% 4 kali

1.890.000,00 1.890.000,00 1.890.000,00

100% 4 kali

Dinas PPK Kab. Klungkung

Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln) Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln) % Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor (%) % Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%) % Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

275.000.000,00 275.000.000,00

250 Ha

6.062.042.950,00 6.062.042.950,00

5.830.000,00

1,00

6.874.678.100,00 871.259.700,00

55.000.000,00 2.285.626.000,00

250 Ha

52.199.000,00 1.753.121.200,00

4 kali

55.000.000,00

1.552.000.000,00 1.294.000.000,00 258.000.000,00

500 Ha 10 Ha

-

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasaranan Pariwisata

143.858.000,00

510 Ha

7.867.363.150,00 7.867.363.150,00 1.805.320.200,00

3 kali 3 kali

240.000.000,00

1.827.000.000,00 1.827.000.000,00

-

100%

1,00 4000 lembar 10 kali

1.291.290.200,00 1.291.290.200,00 1.291.290.200,00

07

2

APBD

75.494.000,00

disbudpar

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 1,00 383.858.000,00 3000 liter unit 1 paket 4 kali 1 paket

69.155.000,00

Persentase promosi dan akomodasi pariwisata yang memenuhi standar Koordinasi dengan sektor pendukung jumlah pelaksanaan pembinaan Pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi pariwisata negeri

1 2 2

7 APBD

1.000.592.700,00 290.697.500,00

250 Ha Kec Banjarangkan Klungkung dan Dawan

Catatan

14.520.000,00 14.520.000,00 14.520.000,00

2.079.000,00 2.079.000,00 2.079.000,00 5.086.947.680,00

APBD

1,00

12 bl

117.240.000,00

12 bl

570.950.000,00 114.750.000,00

12 bl

152.100.000,00

12 bl

159.000.000,00

100% 100%

23.936.100,00 10.276.600,00

100% 100%

20.000.000,00 14.000.000,00

2 bh printer dan filing kabinet 12 bl 12 kl

103.000.000,00

2 bh komputer, 2 bh printer 12 bl 12 kl

19.000.000,00

63.825.000,00 32.640.000,00

56.000.000,00 14.200.000,00


Kode 1 2

5

1

18

2

5

1

19

2

5

2

2 2

5 5

2 2

3 22

2

5

2

24

2

5

2

26

2

5

3

2 2

5 5

2 2

5

6

1

15 5

5

2

2

6 5

2 2

3

15

1

16 5

16

2

5

20

2

5

20

2

5

21

2

5

2

1


2 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

3 Jumlah laporan pelaksanaan tugas (laporan) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak



- Pembangunan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

% terpeliharanya sumberdaya pesisir dan KKP

Dinas PPK Kab. Klungkung

1,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Kec. Nusa Penida Kec. Nusa Penida

% meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian Kec. Nusa Sumber daya perikanan dan kelautan Penida - Jumlah Pelaksanaan Patroli dan prasarana dalam Kec. Nusa Penida pengawasan/pengendalian SDK

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

% pengembangan Perikanan budidaya Pakan ikan Restocking Terlaksananya demplot ikan Terlaksananya peralatan untuk BBI

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

% berkembangnya perikanan tangkap

21

1

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

5

21

8

Pembangunan pangkalan pendaratan ikan

- data inventarisasi kelompok - jumlah kelompok yang terbina - sarana dan prasarana perikanan tangkap

2

5

23

2

5

23

12 bl

20.900.000,00

12 bl

33.950.000,00

1,00

1,00

2 1 2

06 15 06

15

2

06

15

03

PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

6.000.000,00

APBD + DAK

71.135.000,00

2 2

06 06

17 17

09

Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport Membangun jejaring dengan eksportir

Terbangunnya jejaring dengan eksportir Perajin yg ikut pameran Buku laporan

2

06

18

06 06

18 18

03 06

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Pasar dan distribusi Barang/Produk Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri

2 2

2

06

19

2

06

19

Mon harga sembko di Pasar Galiran dan SP Mon harga sembako di Pasar Mentigi NP Buku laporan

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Tertatanya pasar tradisional

Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Pasar yang tertata Buku laporan

8 kl

APBD + DAK

1,00 1350 kg 1 paket 1 paket 1 paket

227.209.500,00

1,00

145.045.400,00 55.000.000,00 90.045.400,00

1,00

1.799.504.020,00 1.799.504.020,00

7.876.731.520,00 7.876.731.520,00 107.000.000,00

1,00

APBD + DAK

941.380.000,00 941.380.000,00

1,00 941.380.000,00 941.380.000,00

8 kl

APBD + DAK

1,00 402.930.000,00 402.930.000,00

10 kl

APBD

1,00 242.000.000,00 242.000.000,00

1350 kg 1 paket 1 paket 1 paket

227.209.500,00

4 kecamatan 4 kali unit

100%

Kab. Klungkung

364.250.480,00

941.380.000,00 941.380.000,00

8 kl

364.250.480,00

4 kecamatan 10 kali unit

Kab. Klungkung

43.246.500,00

1,00 8 kl

43.246.500,00

1,00

Kab. Klungkung

Terwujudnya ketertiban peredaran barang dan jasa Jumlah pasar yg dimonitor Buku laporan

1,00 6 kali

Kab. Klungkung

% meningkatnya produksi perikanan melalui penanganan pasca panen hasil produksi perikanan Inventarisasi Data Pengolahan Ikan Terlaksananya pembinaan kelompok sarana prasarana pengolahan hasil perikanan

398.950.000,00

145.000.000,00 220.000.000,00


1,00

1 pkt 12 bl 12 bl

71.135.000,00

- sarana dan prasarana untuk pemberdayaan masyarakat pesisir serta pembinaan kelompok

Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

APBD

3.072.000.000,00 72.853.000,00 181.274.500,00

Kec. Nusa Penida

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian SDK - Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan SDK dan perikanan

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 30 lap 55.000.000,00 12 bl 119.000.000,00

1 pkt 12 bl 12 bl

Kec. Nusa Penida

- Pembinaan kelompok ekonomi

masyarakat pesisir

3.347.027.500,00

Catatan

6.000.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

03

4

Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 30 lap 135.442.000,00 12 bl 232.800.000,00


3

1

Lokasi

APBD

1,00 4 kecamatan 6 kali unit

APBD

365.000.000,00 35.000.000,00 330.000.000,00

1,00 4 kecamatan 10 kali unit

100%

282.977.680,00 282.977.680,00

5.418.540.000,00 5.418.540.000,00 179.240.000,00

4 pasar 9 buah

107.000.000,00

4 pasar 9 buah

179.240.000,00

100% 2 perajin 6 buah

87.000.000,00 87.000.000,00

100% 2 perajin 6 buah

181.500.000,00 181.500.000,00

100%

60.500.000,00

100%

3.576.931.520,00 3.521.931.520,00 55.000.000,00

Kab. Klungkung

52 kali 6 kali 4 buku 100%

4.105.800.000,00

100%

4.997.300.000,00

Kab. Klungkung

1 Pasar 3 buah

4.105.800.000,00

1 Pasar 3 buah

4.997.300.000,00

Halaman 46 dari 47

60.500.000,00

Kode 1



2

3

2 1 2

07 15 07

INDUSTRI DINAS KOPERASI, UKM, PERINDAG Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

2

07

Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

2

07

16

2

07

16

2 1 1

08 13 13

17

1

13

17

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 02

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Klaster Industri TRANSMIGRASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Regional

01

Penyuluhan Transmigrasi Regional

Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah Jml pengrajin yang study banding Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah Jumlah pengusaha Industri yg dibina

Lokasi 4


100% Kab. Klungkung

2 pengrajin 100%

Kab. Klungkung

Persentase Evaluasi,Penjajagan lokasi dan animo masyarakat Kab. Klungkung bertransmigrasi Terlaksananya Evaluasi, penjajagan lokasi dan Kab. Klungkung animo masyarakat bertransmigrasi

7


100%

371.460.000,00 371.460.000,00 242.000.000,00

100%

129.460.000,00

47.000.000,00 115.500.000,00

242.000.000,00

20 pengusaha

115.500.000,00

20 pengusaha

7 kali

53.013.000,00 53.013.000,00 53.013.000,00

7 kali

7 kali

53.013.000,00 TOTAL

Halaman 47 dari 47

162.500.000,00 162.500.000,00 47.000.000,00

Catatan

419.878.042.179,77

7 kali

129.460.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 453.410.042.051,78

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016

Recommend Documents