PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017
KLUNGKUNG 2016
BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 BUPATI KLUNGKUNG, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3). MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017. Pasal 1
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 16) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 25 Agustus 2016 BUPATI KLUNGKUNG,
I NYOMAN SUWIRTA Diundangkan di Semarapura pada tanggal 25 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
I GEDE PUTU WINASTRA BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2016 NOMOR
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Untuk terwujudnya penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, maka perencanaan pembangunan disusun dengan menyinergikan pembangunan nasional dan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam tiga kelompok yaitu : 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan, 3) Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Demikian halnya dengan pemerintah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berkewajiban untuk menyusun rencana pembangunan daerahnya baik jangka panjang (20 tahun), menengah (5 tahun) maupun tahunan (1 tahun). Dokumen rencana pembangunan daerah tahunan atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung setiap tahunnya juga berkewajiban untuk menyusun RKPD setiap tahunnya dan RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2017 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2017, RPJP Provinsi, RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2017 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. RKPD Kabupaten Klungkung dibuat berdasarkan visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung yaitu “TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA,” Visi ini mengandung pengertian bahwa pembangunan Kabupaten Klungkung dilaksanakan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan didukung oleh heterogenitas tinggi dan adat budaya bernilai luhur. Melalui optimalisasi potensi diharapkan dapat mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat serta pengurangan gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya melalui kesamaan arah gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Strategi umum pembangunan Kabupaten Klungkung, diarahkan pada 8 sasaran pokok yaitu: (1) Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM; (2) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian Masyarakat; (3) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Prinsip Good Coorporate Governance; (4) Meningkatnya Pembangunan Daerah Yang Selaras dan Seimbang; (5) Meningkatnya Jasa Layanan Pada Masyarakat; (6) Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat; (7) Meningkatnya Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatannya yang Berkelanjutan; (8) Meningkatnya Penguatan dan Peningkatan Eksistensi Adat Budaya Bali. Dalam mendukung 8 sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Tahun 2016 membuat suatu program aksi dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang dikemas dalam satu “branding” yaitu GEMA SANTI (Gerakan Masyarakat Santun dan Inovatif). Gema Santi diharapkan mampu mengarahkan SKPD untuk fokus pada percepatan pencapaian target prioritas pembangunan daerah sesuai tupoksi SKPD dan mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Gema Santi terdiri dari kegiatan aksi yang menjadi prioritas dan fokus SKPD sesuai target Renstra dan IKU Kabupaten Klungkung. Dalam program aksi ini, masing-masing SKPD wajib membuat minimal satu kegiatan unggulan yang selaras dengan program Gema Santi yang tentunya sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung. Penyusunan RKPD Tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penetapan RKPD. RKPD tahun 2017 menetapkan prioritas pelaksanaan Program Aksi Gema Santi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam percepatan pencapaian target RPJMD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten,Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk
Aksi GEMA SANTI terdiri dari KLUNGKUNG MENGAJAR, Gerakan Masyarakat Gemar Membaca (GEMA ARCA), Kring Sehat (KRIS), HALO BPBD, Gerakan Peningkatan Kepuasan dan Mutu (GENI ASTU), Gerakan Masyarakat Pemberdayaan Petani (GEMA PEMBERANI), Gerakan Masyarakat Pengembangan Kawasan Rumah Pangan (GEMA PEKARANGAN), AYO BETERNAK, Gerakan Masyarakat Makan Ikan (GEMARIKAN), Koperasi Sejati dan UMKM Tangguh, KLUNGKUNG MENARI, Gerakan Pengentasan Rawan Sanitasi (GENERASI), Gerakan Masyarakat Desa Sadar Informasi (GEMA DARIN), SELAMAT TINGGAL SAMPAH PLASTIK, Gerakan Masyarakat Sadar Ijin (GEMA SARI), Begitu Lahir Anak Mendapat Akta Kelahiran (BELA NANDA) dan Disdukcapil Keliling mencetak dokumen Kependudukan (CALING TANDUK), Gerakan Serentak Membangun Desa (GERTAK MADE) dan Gerakan Masyarakat Berantas Kemiskinan (GEMA TASKIN). Ending Program Aksi Gema Santi adalah pelaksanaan Lomba Desa Terpadu yang memiliki fokus internal sebagai bahan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program kegiatan SKPD, dan fokus eksternal untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. 1.2.
Landasan Hukum
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undang sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah– daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Periode 2005-2025; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. 1.3.
Hubungan Antar Dokumen
RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun yang merupakan penjabaran satu tahun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018. RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 juga mengacu pada RPJMD Provinsi Bali 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2017. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan RKPD 2017 selalu memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan yang ada. Keselarasan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pusat. Dengan demikian RKPD
memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat : a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggungjawab yng wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun. b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD. c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan permberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja SKPD. d. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 1.4.
Sistematika Dokumen RKPD 2017
RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Dasar Hukum Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Berisi uraian ringkas mengenai hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJPD. 1.4. Sistematika Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 1.5. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan serta sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun Berjalan mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. 2.3. Permasalahan Pembangunan Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD. BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. BAB IV.
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah. BAB VI. PENUTUP LAMPIRAN
1.6.
Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Klungkung dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.
Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai: 1. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017; 2. Sebagai Kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017; 3. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD); dan 4. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi hasil pelaksanaan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
2.1.
Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Letak, Luas Wilayah dan Topografi Kabupaten Klungkung terletak diantara 1150 21’ 28” – 1150 37’ 43” Bujur Timur dan 800 27’ 37” – 800 49’ 00” Lintang Selatan dengan batasbatas wilayah yaitu : di sebelah Utara Kabupaten Bangli, sebelah Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Selatan Samudra Hindia dan sebelah barat Kabupaten Gianyar. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang luasnya terkecil kedua setelah Kota Denpasar dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota di Bali, yaitu dengan luas wilayah 31.500 Ha (315 km2) atau 5,60 % dari luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan. Sepertiga luas wilayah Kabupaten Klungkung terletak di daratan Pulau Bali (11.216 Ha) dan dua pertiganya (20.284 Ha) terletak di Kepulauan Nusa Penida. Adapun wilayah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Klungkung
Kondisi wilayah Kabupaten Klungkung kalau ditinjau dari ketinggian permukaan air laut sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500m dengan luas 227,48 km2 sedangkan di atas ketinggian 500 m hanya 1,25 km2. Selengkapnya disajikan seperti tabel berikut: Tabel 2.1 Klasifikasi Ketinggian Kabupaten Klungkung dari Permukaan Air Laut dan Luas Wilayahnya
Klasifikasi Ketinggian (Meter)
Luas Wilayah km2
Persentase (%)
0 - 7 8,33 2,64 7 - 25 23,61 7,5 25 - 50 21,27 6,75 50 - 100 33,06 10,5 100 - 500 227,48 72,22 >500 1,25 0,40 Jumlah 315 100 Sumber:BPS Kab. Klungkung, 2015 (Klungkung Dalam Angka 2015) Kabupaten Klungkung memiliki panjang pantai 77,7 km dan sebagian besar ada di wilayah kepulauan Nusa Penida yaitu sepanjang 67,20 km dan di Klungkung daratan hanya sepanjang 10,5 km seperti disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.2 Panjang Pantai Kabupaten Klungkung Tahun 2015
Wilayah
Panjang (km)
Di Klungkung Daratan
10,5
Di Kepulauan Nusa Penida
67,2
Jumlah
77,7
Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2015 (Klungkung Dalam Angka 2015) Luas lahan Kabupaten Klungkung menurut penggunaan lahan sebagian besar merupakan lahan bukan sawah seluas 27.655 Ha, sedangkan luas sawah hanya 3.845 Ha. Lahan bukan sawah sebagian besar merupakan lahan kering seluas 27.655 Ha, sedangkan sisanya 5 Ha adalah lahan lainnya. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.3 Luas Lahan Menurut Penggunaan Per Kecamatan Tahun 2014 (Ha)
No.
Penggunaan Tanah
I. 1.1 1.2
Lahan Sawah Pengairan Teknis Pengairan Setengah Teknis Pengairan Sederhana PU. Pengairan Tradisional Tadah Hujan Bukan Lawan Sawah Lahan Kering/Kritis Pekarangan dan Sekitarnya Tegal/Kebun Padang Rumput Hutan Negara Perkebunan Hutan Rakyat Tanah Yang Sementara Tidak Diusahakan Lain-lain Lahan Lainnya Rawa-rawa Tambak Kolam Jumlah
1.3 1.4 1.5 II. 2.1 a. b. c. d. e. f. g. h. 2.2 a. b. c.
Kecamatan Nusa Penida
Jum lah
Klung kung 1.227 1.227
Dawan
-
Banja rangkan 2.000 2.000
616 616
3.843 3.843
-
-
-
-
-
20.284 -
2.573 -
2.573 -
-
-
1.825 4.035 8.506 -
1.290 638 4
382 3 25 -
640 1.327 657 -
4.137 3 6.025 9.163 4
5.918 40.563
641 8.505
1.269 6.706
469 4.325
8.325 35.34 3
Sumber: BPS Kab. Klungkung, 2015 (Klungkung Dalam Angka 2015)
Topografi wilayah Kabupaten Klungkung dengan panjang pantai 97,60 km, tediri atas panjang pantai di daratan Klungkung sepanjang 14,10 km dan panjang pantai di Kepulauan Nusa Penida sepanjang 83,50 km. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang bahkan sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering serta tandus dan sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan/lereng di Kabupaten Klungkung dirinci menurut klasifikasi dan luasnya terbagi menjadi daerah datar (kemiringan 0-2º) seluas 42,21 km² atau 13,08% dari luas kabupaten, landai (kemiringan 2-15º) seluas 113,05 km² atau 35,89% luas kabupaten, miring (kemiringan 15-40º)seluas 144,27 km² atau 45,80% luas kabupaten, dan terjal (kemiringan diatas 40º) seluas 16,47 km² atau 5,32% dari luas Kabupaten Klungkung. Di Nusa Penida, secara umum kondisi topografi tergolong landai sampai berbukit. Desa pesisir di
3 % dari ketinggian lahan 0 - 268 m dpl. Semakin ke selatan kemiringan lerengnya semakin bergelombang. Demikian juga pulau Lembongan bagian Utara merupakan lahan datar dengan kemiringan 0 - 3% dan dibagian Selatan kemiringannya 3 - 8 %. Sedangkan Pulau Ceningan mempunyai kemiringan lereng bervariasi antara 8 - 15% dan 15 - 30% dengan kondisi tanahber gelombang dan berbukit. Walaupun topografi wilayah Kabupaten Klungkung yang sebagian besar berupa bukit, diKabupaten Klungkung kemungkinan terjadi banjir tetap ada. Wilayah pemerintahan Kabupaten Klungkung meliputi 4 (empat) Kecamatan, 53 (lima puluh tiga) desa, 6 (enam) kelurahan, 244 (dua ratus empat puluh empat) dusun/lingkungan. Secara adat terdiri dari 113 desa adat dan 394 banjar adat. Adapun luas wilayah masing-masing kecamatan yaitu sebagai berikut: Kecamatan Banjarangkan
: 45,73 Km2 atau 14,52%
Kecamatan Klungkung : 29,05 Km2 atau 9,22% Kecamatan Dawan
: 37,38 Km2 atau 11,87%
Kecamatan Nusa Penida
: 202,84 Km2 atau 64,39%
2.1.2. Kondisi Demografi Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 20112014 adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 200,00 180,00
172,90
172,10
174,80
173,90
160,00 140,00 120,00 100,00 80,00
85,10
87,00
85,50 87,40
2011
2012 Laki-laki Perempuan
86,00 87,90
86,50
88,30
60,00 40,00 20,00 0,00
ribu jiwa
2013 Jumlah
2014
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Kab. Klungkung Tahun 2011 s/d 2014 Berdasarkan gambar diatas dapat dihitung rata-rata pertumbuhan pendudukan Kabupaten Klungkung dalam 3 tahun terakhir adalah sebesar 0,52% dengan kecenderungan semakin besar meski fluktuaktif. Pada tahun 2012 pertumbuhan pendudukan mencapai 0,46 persen, tahun 2013 mencapai 0,58 persen dan menjadi 0,52 persen pada tahun 2014. Sedangkan sebaran penduduk Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 per Kecamatan dapat dilihat dari gambar di bawah ini.
60.000 50.000
45.380
1962
2000 34.030
28.980 28.020
30.000 22.610
10.000 0
2500
38.390
40.000
20.000
57.000
839
22.770 19.140
224
Nusa Penida Laki-laki
910
1500 1000
16.730 17.300
19.250
500
Banjarangkan
Klungkung
Perempuan
Jumlah
Dawan
0
Kepadatan (jiwa/km)
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Klungkung per Kecamatan dan Kepadatannya Tahun 2014 Berdasarkan gambar di atas, jumlah dan kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Klungkung dan untuk yang terendah jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Dawan dan untuk kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Nusa Penida. Sedangkan dilihat dari kelompok umur maka ditribusi penduduk Kabupaten Klungkung Tahun 2014 adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. +75 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
2.500 2.300 2.900 3.900 4.600 5.500
6.900 6.300 6.300 5.800 5.800 5.100 6.500 7.600 7.600 6.900
Laki-laki
3.600 2.900 3.500 4.100 5.100 6.100
7.200 6.800 6.400 6.000 5.600 4.800 5.700 7.000 7.100 6.400
Perempuan
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.4
Penduduk Kab. Klungkung berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2014
2.1.3.
Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi a. Pertumbuhan PDRB Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung dalam 4 tahun terakhir adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 7 6,5 6
6,96
6,96
6,66 6,17 6,11
6,72 6,25
6,05 5,98
6,03
Nasional 5,01
5 4,5
Bali
5,58
5,5
Klungkung
2011
2012
2013
2014
Sumber : BPS Provinsi Bali, 2015 Gambar 2.5 Perbandingan Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung dengan Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2011-2014 Laju pertumbuhan ekonomi nasional dalam 4 tahun terakhir terus mengalami pelambatan yang cukup siggnifikan. Kondisi ini juga berdampak pada perekonomian Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung yang juga mengalami pelambatan laju pertumbuhan meski tidak signifikan seperti perekonomian nasional. b. PDRB Kabupaten Klungkung PDRB Kabupaten Klungkung dalam 4 tahun terakhir adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 5,68
6,00 5,00 4,00 3,00
3,58 3,58
4,40
3,97 3,80
4,04
2011
2012
4,90
4,28
4,54
2,00 1,00 0,00
2010
PDRB ADHB (trilyun Rp)
2013
2014
PDRB ADHK (trilyun Rp)
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.6 PDRB atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun
Sedangkan untuk PDRB per Kapita untuk atas dasar harga kontan dan atas dasar haga berlaku untuk tahun 2010-2014 adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 35,00
32,47
33,00 31,00
28,18
29,00 25,44
27,00 25,00 23,00
23,06 20,92
21,00 19,00
23,35
22,07
20,92
25,95
24,61
17,00 15,00
2010
2011
2012
PDRB Per Kapita HB (Juta Rp)
2013
2014
PDRB Per Kapita HK (Juta Rp)
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.7 Perkembangan PDRB per Kapita Harga Berlaku dan Harga Konstan Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014 Untuk distribusi sektor pembentuk PDRB Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.4 Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014 (dalam milyar rupiah) Lapangan Usaha
2010
2011
2012
2013*
2014**
26,33
25,19
24,38
23,91
23,39
Pertambangan dan Penggalian
4,63
4,85
5,15
5,20
5,00
Industri Pengolahan
9,21
8,95
8,95
9,00
9,10
Pengadaan Listrik dan Gas
0,11
0,10
0,08
0,07
0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Konstruksi
0,27
0,25
0,23
0,22
0,21
7,97
8,15
9,25
9,14
8,50
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan
7,87
8,12
7,81
7,74
7,84
2,83
2,80
2,78
2,92
3,08
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
9,85
10,08
10,84
11,82
13,15
10,11
9,99
9,65
9,05
8,70
Jasa Keuangan dan Asuransi
3,53
3,53
3,78
4,02
4,04
Real Estate
2,73
2,67
2,59
2,58
2,57
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Informasi dan Komunikasi
Lapangan Usaha
2010
2011
2012
2013*
2014**
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan
5,44
6,28
5,71
5,15
5,12
2,11
2,13
2,01
2,19
2,20
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
3,75
3,74
3,70
3,88
3,90
Jasa Lainnya
2,19
2,17
2,12
2,15
2,15
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Jumlah
*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 c.
Indeks Gini Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Klungkung dapat digunakan gini ratio. Adapun perkembangan gini ratio di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 0,45
0,43
0,43
0,41
0,403
0,41 0,39
0,415
0,37
0,37
0,3777
0,35 0,33
0,3599
0,3473
0,3543
0,31 0,29 0,27 0,25
0,2857 2010
2011
2012 Klungkung
2013
2014
BALI
Sumber : BPS Provinsi Bali, 2015 Gambar 2.8 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Klungkung dan Bali Tahun 2010-2014 d. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Pemerataan pendapatan diperhitungkan berdasarkan pendekatan Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam 3 kelompok yaitu 40% pedudukan berpendapatan rendah, 40% pendapatan sedang dan 20% pendapatan tinggi. Adapun distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
50
44,51
45 40
37,59
35,51
35
44,31
30 25 20
19,98
18,1
15 10
40% bawah
40% sedang Klungkung
20% tinggi
BALI
Sumber : BPS Provinsi Bali, 2015 Gambar 2.9 Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Klungkung dan Provinsi Bali Tahun 2014 Berdasarkan gambar di atas, bahwa persentase pendapatan 40% penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Klungkung mencapai 19,98 persen (diatas 17 persen) yang berarti ketimpangan pendapatan Kabupaten Klungkung dapat dikategorikan rendah. 2.1.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial a. Angka Melek Huruf Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar dibawah ini. 86,04
84,47 84,15
2012
2013
2014
Sumber : Bappeda, 2015 Gambar 2.10. Angka Melek Huruf Kabupaten Klungkung Tahun 20122014 Angka Melek Huruf Kabupaten Klungkung terus mengalami peningkatan, pada tahun 2012 angka melek huruf Kabupaten Klungkung sebesar 84,15 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2014 sebesar 86,04.
b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas 6,95 6,88
6,9 6,85
6,9
6,81
6,8 6,75
2012
2013
Sumber : Bappeda, 2015
2014
Gambar 2.11. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Klungkung Tahun 2012-2014 Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Klungkung usia 25 tahun ke atas adalah sebesar 6,9 tahun pada tahun 2014 meningkat dibandingkan pada tahun 2012 yang sebesar 6,81 tahun dan pada tahun 2013 yang sebesar 6,88 tahun. c.
Angka Partisipasi Murni (APM) Capaian APM Kabupaten Klungkung Kelompok Usia 7-12 tahun (SD) adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 100 95 90 85
92,82 90,39 2011
96,08 91,06
2012 Klungkung
97,63 94,28
97,66
2013
2014
95,29
Bali
Sumber : Bappeda, 2015 Gambar 2.12. APM Kelompok Usia 7-12 tahun (SD) Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2014 Berdasarkan gambar di atas, maka APM Kelompok Usia 7-12 tahun di Kabupaten Klungkung mengalami tren peningkatan dan selalu di atas APM Provinsi Bali. Tetapi perlu dicermati pertumbuhannya dalam dua tahun terakhir semakin melambat. Sedangkan untuk capaian APM Kelompok Usia 13-15 tahun (SMP) adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 85 75 65 55
69,16
75,07
80,69
84,58 79,01
67,88
68,69
70,66
2011
2012
2013 Klungkung
2014
Bali
Sumber : Bappeda, 2015 Gambar 2.13. APM Kelompok Usia 13-15 tahun (SMP) Kabupaten
APM Kelompok Usia 16-18 tahun (SMA) Kabupaten Klungkung dalam empat tahun terakhir juga mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan dan selalu lebih baik dari Provinsi Bali. 90 80
83,56 70
70 60 50
74,09
68,33
63,28
60,54 2011
70,83
67,1
2012
2013
Klungkung
2014
Bali
Sumber : Bappeda, 2015 Gambar 2.13. APM Kelompok Usia 16-18 tahun (SMA) Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2014 d. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Data mengenai penduduk Kabupaten Klungkung menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Klungkung, 2012 – 2014 No
Uraian
1. Tidak Punya/Tidak Sekolah 2. SD Sederajat 3. SMP Sederajat 4. SMA Sederajat 5. DI/DII/DIII 6. DIV/S1/S2/S3 Sumber : BPS Kab. Klungkung
2012
2013
2014
15,98 27,22 20,25 27,06 2,60 6,90
16,06 25,88 20,95 29,32 2,76 5,03
31,50 22,52 16,61 22,06 2,81 4,51
e. Angka Kelangsungan Hidup Bayi AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka Kelangsungan Hidup Bayi untuk Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.6 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klungkung Tahun 20102014 Uraian
Sumber data 5,95 9,2 6,8 8,89 7,91 Dinkes Klk 994 991 993 991 992 Data diolah 2010
2011 2012 2013 2014
Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (1000AKB) Sumber : Bappeda, 2015
f.
Prevalensi Berat Bayi Lahir Rendah Penyebab kematian bayi terbesar didominasi oleh Kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Adapun jumlah kasus BBLR di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 115
3,82
110
113
105
3,8
3,9
112
3,7
3,8 3,6
3,5
100
3,5 3,4
102
95
2012
2013 Kasus
3,3
2014 Persentase
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.14 Kejadian dan Prevalensi BBLR di Kabupaten Klungkung Tahun 2012-2014 Capaian prevelansi BBLR sangat berkaitan dengan cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani. Adapun cakupan penanganan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 100 80 50 0
53,3
2010
64,17
63,68
60,73
2011
2012
2013
Cakupan
46,22
2014
Target SPM
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.15 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014
g. Kualitas Kesehatan Balita Kualitas kesehatan balita diukur dari angka kematian balita. Angka Kematian Balita di Kabupaten Klungkung sampai dengan tahun 2014 sudah di bawah target SPM. Adapun perkembangan angka kematian balita di Kabupaten Klungkung dalam 5 tahun terakhir adalah sebagaimana gambar di bawah ini 35 30 25 20 15 10 5 0
32
6,3
2010
10,2
7,4
2011
2012
Angka Kematian Balita/1000 KH
10,6
9,63
2013
2014
Target
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.14 Angka Kematian Balita di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014 Untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan balita perlu dilihat cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 120
112,18
100
100
80
99,77
87,44
84,19
60
80,86
40 20 0
2010
2011
2012
% Cak Pelayanan Anak Balita
2013
2014
Target
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014 Kualitas kesehatan balita, juga dapat diindikasikan oleh kasus pneumonia balita. Dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan cakupan balita penderita pneumonia yang ditangani yaitu dari 46,95 persen di tahun 2010 menjadi 42,53 persen di tahun 2014. Adapun perkembangan jumlah kasus pneumonia balita dan yang ditangani adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
2500
46,95
45,52
45,29
42,53
2000 34,16
1500 1000 500 0
1557
799
731 2010
2011
2248
1865
1859
1764
849
635 2012
2013
956
2014
50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00
Jumlah Perkiraan Penderita Pneumonia Balita Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani Cak Balita Dengan Pneumonia Yang Ditangani
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.16 Cakupan Balita dengan Pneumonia yang ditangani Tahun 2010-2014 Sedangkan untuk kondisi gizi balita di Kabupaten Klungkung Tahun 2014 per Kecamatan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.8 Persentase Balita Gizi Kurang di Kabupaten Klungkung Tahun 2014
Uraian
Banjara ng kan
Kecamatan Klung Dawan kung
Balita Gizi 69 34 66 Kurang(Anak) Anak Balita (Anak) 2.501 2.796 3.860 Persentase Balita 2,76 1,22 1,71 Kurang Gizi (%) Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015
Kab
Nusa Penida 93
262
2.981 3,12
12.138 2,16
h. Kualitas Kesehatan Ibu Kualitas kesehatan balita diukur dari angka kematian ibu yang dihitung dari jumlah kematian ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas. Adapun angka kematian ibu di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 150 100
70
135,2
102
68,68
50 0
0 2010
2011
2012
2013
Angka Kematian Ibu / 100.000 KH
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015
2014
i.
Persentase Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin Kabupaten Klungkung berdasarkan hasil susenas BPS dalam 4 tahun terakhir adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 8 7
7,01
7,01
2013
2014
6,1
6
5,37
5 4
2011
2012
Sumber : Bappeda Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.18 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014 j.
Rasio Penduduk yang Bekerja Ratio Penduduk yang bekerja di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 104.000
101.530
102.000 100.000 98.000 96.000
98.586 96.527
0,9791
99.416
102.801 0,9806 100.803
0,9805 0,98 0,9795
0,9792
0,979
94.000 92.000
0,981
0,9785 2012
2013
Penduduk Yang Bekerja
Angkatan Kerja
2014
0,978
Rasio Penduduk Yang Bekerja
Sumber : Bappeda Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.19 Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Klungkung Tahun 2012-2014 2.1.3.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Capaian pembangunan di bidang seni budaya dan olahraga digambarkan pada indikator pembangunan sebagai berikut: a. Jumlah Grup Kesenian Jumlah grup kesenian di Kabupaten Klungkung pada tahun 2013-2015 disajikan pada gambar dibawah ini.
85
85
85
Jumlah Grup Kesenian 2013
2014
2015
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Klungkung, 2016 Gambar 2.20 Jumlah Grup Kesenian Tahun 2013-2015 (Grup) Pada tahun 2013, di Kabupaten Klungkung terdapat 85 grup kesenian yang masih tetap bertahan hingga tahun 2015. b. Jumlah Klub Olahraga Jumlah klub olahraga di Kabupaten Klungkung pada tahun 2013-2015 disajikan pada gambar dibawah ini. 2014 120 100 80 60 40 20 0
s.d Juni 2015 97
7
7
Banjarangkan
25
25
Dawan
39
39
Klungkung
26
97
26
Nusa Penida
Kabupaten
Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung Gambar 2.21 Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Klungkung(Klub), 2014-Juni 2015 Jumlah klub olahraga di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 dan Juni 2015 tidak mengalami perubahan. Klub Olahraga terbanyak terdapat di Kabupaten Klungkung dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Banjarangkan. 2.1.4.Aspek Pelayanan Umum Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Klungkung dapat gambarkan melalui keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah melalui aspek pelayanan umum sebagai berikut. 2.1.4.1. Fokus Pelayanan Dasar a. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Klungkung pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 disajikan pada gambar dibawah ini.
120 100
099
100
097 075
080
100
094
097
071
100
100
083
094
060 040 020 000
2011
2012
SD (7-12 thn)
017
014
011
008
2013
SMP (13-15 thn)
2014
SMA (16-18 thn)
PT (19-24 thn)
Sumber : BPS Kabupaten Klungkung, 2015 Gambar 2.22
Angka Partisipasi Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klungkung Tahun 20112014
Angka Partisipasi Sekolah dari tahun ke tahun menunjukkan trend peningkatan, namun angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi masih relatif rendah. b. Angka Partisipasi Kasar Capaian Angka Partisipasi Kasar pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah ini:
103,29 88,64
103,49
107,87
121,78 101,51
107,57
105,42
13,98
13,85 2011
2012 SD (7-12)
90,91
80,89
75,16
SMP (13-15)
115,67
11,81
10,8 2013 SMA (16-18)
2014 PT (19-24)
Sumber : BPS Kab. Klungkung,2015 Gambar 2.23 Angka Partisipasi Kasar Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Klungkung, 2011-2014 Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Klungkung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat pendidikan SD, SMP, dan Perguruan Tinggi mengalami peningkatan dari tahun 2013, sementara pada tingkat pendidikan SMA justru mengalami penurunan. Hal ini perlu dijadikan focus perencanaan di bidang pendidikan. c.
Jumlah Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poskesdes Jumlah puskesmas, pustu, pusling, dan poskesdes di Kabupaten
59
59
59
53
9
9
Poskesdes
53
53
15
9
Puskesmas
Puskesmas Pembantu
2013
2014
17
17
Puskesmas Keliling
2015
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung,2016 Gambar 2.24 Jumlah Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poskesdes di Kabupaten Klungkung, 2013-2015
Jumlah poskesdes di Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 sebanyak 59 poskesdes, dimana 53 unit poskesdes terdapat di 53 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Klungkung. Jumlah puskesmas sebanyak 9 unit puskesmas yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Klungkung. Jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 sebanyak 53 puskesmas pembantu, sementara jumlah puskesmas keliling mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 15 unit menjadi 17 unit di tahun 2015. d. Jumlah Rumah Sakit dan Klinik/Praktik Dokter Jumlah rumah sakit dan klinik/praktik dokter di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah.
69 1 1
1
1
1 71 1 1
Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Rumah Sakit (Tipe C) Umum Swasta Bersalin/RSAI 2013
2014
74
Klinik/Praktik Dokter
2015
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung,2016 Gambar 2.25
Jumlah Rumah Sakit dan Klinik/Praktik Dokter di Kabupaten Klungkung, 2013-2015
Jumlah rumah sakit di Kabupaten Klungkung pada tahun 2015 sebanyak 3 unit, yang terdiri dari satu rumah sakit umum daerah (Tipe
bersalin/rumah sakit anak dan ibu. Jumlah klinik/praktik dokter mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 terdapat sebanyak 71 unit klinik/praktik dokter di Kabupaten Klungkung menjadi 74 unit di tahun 2015. e. Tenaga Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
2013
2014
2015
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung,2016 Gambar 2.26
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klungkung, 2013-2015
Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Klungkung didominasi oleh perawat dan bidan. f.
Panjang Jalan di Kabupaten Klungkung Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah. 100,00 80,00
81,43
81,06 64,42
60,83
60,00
46,26
40,00 20,00 0,00
%
17,09 11,65
7,15 6,09 5,34
Klungkung
Dawan
Nusa Penida
Rusak Ringan
Rusak Berat
10,59 6,06 2,29 Banjarangkan
25,00
16,63 14,42 4,54
Baik
Sedang
18,35 12,47 8,34
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.27 Persentase panjang jalan kabupaten menurut kondisi menurut kecamatan tahun 2014 Berdasarkan gambar di atas maka persentase jalan rusak terbesar
mencapai 40,686 km. Sedangkan panjang jalan rusak di Kecamatan Klungkung mencapai 14,82 km, di Kecamatan Dawan hanya tinggal 4,00 km dan paling sedikit berada di Kecamatan Banjarangkan hanya 1,98 km. g. Jenis Jembatan dan Panjang Jembatan di Kabupaten Klungkung Jenis jembatan dan panjang jembatan di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah. 80 70
81
78
927
78 907,5
907,5
60
795,5
50 40
30
30
29
0
20
19
20 10
795,5
4
3
4
3
2010
3
2011
Beton (buah)
2012 Besi Baja (buah)
5
6
2013
2014
4
Boog (buah)
1000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500
Panjang (meter)
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.28 Jenis Jembatan dan Panjang Jembatan di Kabupaten Klungkung Tahun 2014 h. Panjang Irigasi di Kabupaten Klungkung Panjang Irigasi yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah. 40.179,55
36.930,05
7.581,20
7.030,20
Panjang Irigasi (2 Kec) Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
Sumber : Dinas PU Kabupaten Klungkung, 2014 Gambar 2.29 Panjang Irigasi Kewenangan Kondisinya Tahun 2014 i.
Dinas
PU
Menurut
Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Klungkung Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah.
36995,0
1,0
9,0
7,0
19,0
1,0
Sumber : Kantor Kementerian Agama Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.30 2014
Tempat Ibadah di Kabupaten Klungkung Tahun
Dari gambar di atas dapat dilihat, tempat ibadah di Kabupaten Klungkung didominasi oleh Pura/Kuil/Sanggah. j.
Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi di Kabupaten Klungkung Jumlah koperasi dan anggota koperasi di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah. 140 113
120 100
38251 21
40 0
1 2010
44000
40000 38000
21 1
46000
42000
40308
60 20
45143
43320
42313
80
129
125
124
119
19 1
2011
19 1
2012
19 1
2013
Koperasi Sekunder
Koperasi Primer
Anggota Kop. Sekunder
Anggota Kop. Primer
2014
36000 34000
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.31 Jumlah Koperasi dan Anggota Koperasi di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014 Jumlah koperasi primer di Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terkahir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah koperasi primer di Kabupaten Klungkung sebanyak 113 koperasi meningkat menjadi 129 koperasi di tahun 2014 dengan jumlah anggota sebanyak 45.143 orang atau lebih tinggi dari tahun 2010 yang berjumlah 38.251 orang. k. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah
140.000 127.411 120.000 100.000
132.752
129.704 80,320
102.337
132.402
132.348
81,000 80,000
102.889
98.834
96.421
102.801 77,675
77,710
80.000 74,339
60.000 40.000
78,000 77,000 76,000
74,450
75,000
33.918
33.283
25.074
79,000
29.547
29.513
20.000
74,000 73,000 72,000
0
2010
2011
2012
2013
2014
Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas)
Angkatan kerja
Bukan Angkatan Kerja
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
71,000
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.32 Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta TPAK di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014 Berdasarkan gambaran di atas terlihat bahwa TPAK di Kabupaten Klungkung berfluktuasi, dan dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan yaitu dari 80,32 persen di tahun 2010 menjadi 77,67 di tahun 2014. Kondisi ini disebabkan semakin banyaknya jumlah angkatan kerja yaitu dari 25.074 jiwa di tahun 2010 menjadi berjumlah 29.547 jiwa di tahun 2014. l.
Jumlah Akseptor KB Jumlah akseptor KB di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar di bawah ini. 5000 4000 3000 2000 1000 0
4497
4150 3444 2427 1151
2572 1798
404340 275 Pil
1693 158
IUD
2803
Kondom
Nusa Penida
930 382 235 267
209 774 185 177 72 24 22 49 120 155 8 Tubektomi
Banjarangkan
Vasektomi
Klungkung
Suntikan
Implan
Dawan
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.33 Jumlah Akseptor KB di Kabupaten Klungkung per Kecamatan Tahun 2014 m. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Jumlah surat kabar nasional/local yang diakses di Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel dibawah ini
Tabel 2.9 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Yang Masuk Ke Daerah, 2012-2014 No 1. 2. 3.
Uraian
2012 2013 2014 Lokal 10 12 15 Nasional 2 2 2 Internasional Jumlah 12 14 17 Sumber : Bagian Humas & Protokol Setda Kab. Klungkung
Selama tahun 2014, surat kabar local yang diakses oleh masyarakat Kabupaten Klungkung sebanyak 15 surat kabar local, dan surat kabar nasional yang diakses oleh masyarakat Kabupaten Klungkung sebanyak 2 surat kabar nasional. n. Jumlah Penyiaran TV/Radio Lokal Jumlah TV/Radio lokal yang diakses di Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel dibawah ini Tabel 2.10 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal, 2012-2014 No 1 2
Uraian
2012 2013 TV Lokal 3 3 Radio Lokal 1 1 Jumlah 4 4 Sumber : Bagian Humas & Protokol Setda Kab. Klungkung
2014 4 1 5
Pada tahun 2014 sebanyak 4 buah TV local dan 1 radio lokal dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Klungkung. o. Jumlah LSM di Kabupaten Klungkung Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Klungkung disajikan pada gambar dibawah ini 6 3
2012
4
2013
2014
Sumber : Badan Kesbangpolinmas Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.34 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Klungkung, 2012- 2014 Jumlah LSM di Kabupaten Klungkung meningkat dari tahun 2012 sebanyak 3 LSM meningkat menjadi 4 LSM pada tahun 2013 dan menjadi 6 LSM pada tahun 2014
p. Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klungkung Jumlah Perustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel dibawah ini Tabel 2.11 Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klungkung, 2014 No
Uraian
Perpustakaan (Unit) 1 Banjarangkan 44 2 Dawan 49 3 Klungkung 35 4 Nusa Penida 71 5 Kabupaten 1 Jumlah 200 Sumber : Kapusipdok Kab Klungkung, 2015
Pengunjung (Orang) 22.307 17.675 76.254 25.078 5.280 146.594
Jumlah perpustakaan di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebanyak 200 perpustakaan dan Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 sebanyak 146.594 orang. q. Jumlah Polisi Pamong Praja, Linmas, dan Pos Siskamling di Kabupaten Klungkung Jumlah Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pos Siskamling di Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel dibawah ini Tabel 2.11 Jumlah Polisi Pamong Praja, Linmas, dan Pos Siskamling di Kabupaten Klungkung, 2014 No
Uraian
1
Polisi Pamong Praja
2
Linmas
3
Pos Siskamling Jumlah
r.
Jumlah (orang) 95 1.839 177 2.111
Sumber Data Satpol PP Klungkung BKBPPM Klungkung BKBPPM Klungkung
Kab. Kab. Kab.
Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 disajikan pada gambar dibawah ini
Banjarangkan
Dawan
Klungkung
Organisasi Pemuda
17,0
12,0
25,0
Nusa Penida Kab. Klungkung 18,0
72,0
Organisasi Olahraga
5,0
4,0
11,0
6,0
26,0
Sumber : Disdikpora Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.35 Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi Olahraga di Kabupaten Klungkung, 2014 Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebanyak 72 kelompok dengan proporsi kelompok organisasi pemuda terbanyak ada di Kecamatan Klungkung. Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Klungkung pada tahun 2014 sebanyak 26 kelompok dengan proporsi kelompok organisasi olahraga terbanyak ada di Kecamatan Klungkung dan paling sedikit di Kecamatan Dawan. 2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. 2.1.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Fokus Kemampuan Ekonomi daerah dapat dilihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagaimana gambar di bawah ini. 710117,0
358910,0
679767,0 360510,0
351207,0
2013 Pengeluaran Makanan (Rp)
319257,0
2014 Pengeluaran Non Makanan (Rp)
Jumlah Pengeluaran (Rp)
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.36
Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten
2.1.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur a. Kualitas Perumahan di Kabupaten Klungkung Kualitas perumahan di Kabupaten Klungkung disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.12. Indikator Kualitas Perumahan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2014 No
Indikator
Kualitas
2011
2012
2013
2014
12,67
9,45
9,60
7,75
87,33
90,55
90,40
92,25
2,57
2,10
1,24
1,72
97,43
97,90
98,76
98,28
Ijuk, Rumbia, dsb
1,01
0,74
0,81
0,48
Genteng, Beton, Seng, Sirap, Asbes
98,99
99,26
99,19
99,53
Tembok
98,13
98,73
97,96
98,94
1,87
1,27
2,04
1,06
1
Luas Lantai Perkapita
< 8 m2
2
Jenis Lantai Terluas
Tanah
3
Jenis Atap Terluas
4
Jenis Dinding Terluas
Tahun
>= 8
m2
Bukan Tanah
Bukan Tembok
Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional), 2015
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Klungkung, pada tahun 2014, rumah penduduk 92,25 persennya memiliki luas lebih atau sama dengan 8 m2. Dilihat dari jenis lantai terluasnya, sebesar 98,28 persen rumah penduduk bukan terbuat dari tanah dan sebesar 98,94 persen rumah beratap genteng, beton, seng, sirap, asbes. Dilihat dari jenis dinding terluas, sebesar 98,94 persen rumah penduduk memiliki dinding yang terbuat dari tembok. b. Fasilitas Perumahan di Kabupaten Klungkung Salah satu indicator keberhasilan pembangunan di bidang infrastruktur adalah ketersediaan fasilitas perumahan di masing-masing rumah penduduk. Fasilitas perumahan tersebut berupa sumber penerangan, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, sanitasi, dan fasilitas BAB. Fasilitas perumahan di Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel dibawah ini.
Tabel 2.13 Indikator Fasilitas Perumahan Kabupaten Klungkung Tahun 2011 – 2014 No 1
2
Indikator Sumber Penerangan Fasilitas Air Minum
Kualitas
Tahun 2011
2012
2013
2014
96,5
98,92
99,73
99,07
3,5
1,08
0,26
0,92
Sendiri
61,24
52,42
54,91
44,91
Bersama
29,99
37,46
38,46
18,47
6,27
9,43
4.61
33,72
2,5
0,69
2,03
2,90
Listrik Bukan Listrik
Umum Tidak Ada
3
Cara Memperoleh Air Minum
Membeli
62,41
74,65
57,81
68,49
Tidak
37,59
35,35
42,19
31,51
4
Sumber Air Minum
Air Bersih
81,64
70,14
78,92
77,73
Non Air Bersih
18,36
29,86
21,08
22,27
5
Sanitasi
Layak
76,37
81,76
82,87
83,37
Tidak Layak
23,63
18,24
17,13
16,63
Sendiri
60,62
62,24
72,15
64,49
Bersama
20,44
20,11
12,98
16,75
0,76
0
0
0
6
Fasilitas BAB
Umum
Tidak Ada 18,18 17,65 14,87 Sumber: BPS Kabupaten Klungkung (Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional), 2015
18,76
Pada tahun 2014, 99,07 persen rumah penduduk menggunakan sumber penerangan listrik. Masalah air bersih masih menjadi focus utama pembangunan infrastruktur, mengingat masih ada 2,90 persen perumahan ditak memiliki fasilitas air minum dan sebesar 68,49 persen mendapatkan air minum dengan cara membeli dan 22,27 persen masih menggunakan sumber air minum dari air non air bersih. Hal tersebut menunjukkan masalah air masih menjadi hambatan dalam kehidupan sehari-hasi masyarakat. Dari sisi fasilitas sanitasi, sebesar 83,37 persen sudah memiliki sanitasi yang layak dan 64,49 persen menggunakan fasilitas BAB sendiri. Namun yang perlu mendapat perhatian adalah masih terdapat 18,76 persen perumahan penduduk yang tidak memiliki fasilitas BAB baik sendiri maupun bersama. c.
Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari 34.986 rumah tangga di tahun 2012 menjadi 39.484 rumah tangga di tahun 2015. Dilihat dari besaran daya yang digunakan, RT dengan daya 450 watt dan RT dengan daya 900 watt mendominasi RT pengguna listrik di Kabupaten Klungkung. Adapun gambaran rumah tangga yang menggunakan listrik adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini.
37224,0
34986,0
39484,0
15394,0 16483,0 15795,0
2012
16111,0
13999,0
2013
12322,0
6090,0 4872,05759,0
1498,0 1339,0 1098,0
2014
391,0 332,0 211,0
RT dengan Daya RT dengan Daya RT dengan Daya RT dengan Daya RT dengan Daya 450 watt 900 watt 1300 watt 2200 watt >2200 watt
Jumlah
Sumber : PLN Bali Timur, 2015 Gambar 2.36
Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik di Kabupaten Klungkung, 2012-2014 (RT)
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa d. Infrastruktur Telekomunikasi Untuk insfrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari kepemilikan pesawat telepon rumah. Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan penggunaan pesawat telepon rumah di Kabupaten Klungkung cenderung stagnan meski terjadi peningkatan tetapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan berkembangnya telepon seluler yang sangat masif karena keunggulan mobilitas yang lebih baik. Adapun perkembangan jumlah pemilikan pesawat telepon di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 7.000 6.000
5.987
6.294
3.403
3.554
6.366
6.368
6.489
3.600
3.672
5.000 4.000
3.594
3.000 2.000 1.000 pswt
0
1.260
1.225
1.359
1.270
2010 Nusa Penida
1.276
128
111
99
1.368
2011 Banjarangkan
1.375
Klungkung
1.388
1.300
129
128 2012
1.265
2013 Dawan
2014 Kab. Klungkung
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.37 Jumlah pesawat telepon rumah di Kabupaten Klungkung dirinci per Kecamatan Tahun 2010-2014 Berdasarkan gambar di atas, maka Kecamatan Klungkung adalah kecamatan dengan kepemilikan pesawat telepon rumah tertinggi di Kabupaten Klungkung. Sedangkan yang terendah adalah di Kecamatan Nusa Penida yang mencapai hanya 129 pesawat di tahun 2014.
e. Akomodasi Pariwisata Adapun jumlah akomodasi pariwisata di Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 120 80 60 40 20
105
96
100
36
0
56
40
55
52 4
51 4
2010
101
92
4
4
2011
2012
Nusa Penida
Klungkung
4
2013
2014
Kab. Klungkung
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2011-2015 Gambar 2.38 Jumlah hotel dan penginapan lainnya di Kabupaten Klungkung menurut Kecamatan Tahun 2010-2014 Kecamatan Nusa Penida sebagai destinasi pariwisata terbesar di Kabupaten Klungkung yang terus berkembang telah mendorong pertumbuhan pembangunan hotel dan penginapan lainnya. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah hotel dan penginapan lainnya di Kecamatan Nusa Penida yaitu dari hanya 36 unit di tahun 2010 meningkat menjadi 101 unit di tahun 2014. Sedangkan di Kecamatan lainnya, jumlah hotel dan penginapan lainnya cenderung stagnan. 2.1.5.3. Iklim Berinvestasi a. Angka Kriminalitas Kondisi keamanan di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari kejadian tindak kriminal dan yang dapat ditangani oleh aparat. Cakupan tindak kriminal yang ditangani dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. 147
139
115 65 56,522 2010
78
69
200,000
148 67
138
100,000
60
46,939
56,115
45,270
43,478
2011
2012
2013
2014
Jumlah Tindak Kriminal Yang Ditangani
150,000
50,000 ,000
Jumlah Tindak Kriminal Yang Terjadi
Persentase Tindak Kriminal yang ditangani
Sumber : Bappeda Kab. Klungkung, 2015 Gambar 3.7
Cakupan Tindak Kriminal yang Ditangani di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014
Berdasarkan gambar diatas maka kejadian tindakan kriminal di Kabupaten Klungkung dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 115 kejadian pada tahun 2010 menjadi 138
ditangani semakin menurun yaitu dari 56,52 persen di tahun 2010 menjadi 43,48 persen di tahun 2014. Tabel 2.14 Tindakan Kriminal yang terjadi di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014 No
Jenis Kasus Kriminal
2010
1 2 3 4 5 6 7
Narkoba Pembunuhan Seksual Penganiayaan 32 Pencurian 67 Penipuan 13 Penipuan Uang 3 Jumlah 115 Sumber : Polres Klungkung, 2015
2011
2012
2013
2014
2 48 79 18 147
4 2 38 89 6 139
7 1 43 85 12 148
7 1 2 35 62 30 1 138
2.1.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia a. Rasio Ketergantungan Rasio Ketergantungan Kabupaten Klungkung disajikan pada Tabel 2.15. Tabel 2.15 Rasio Ketergantungan Kabupaten Klungkung Tahun 2014 No Uraian 1. Penduduk Usia <15 Tahun 2. Penduduk Usia > 64 Tahun 3. Jumlah Penduduk Usia <15 Tahun + > 64 Tahun 4. Penduduk Usia 15 – 64 Tahun 5. Rasio Ketergantungan Sumber : BPS Kabupaten Klungkung
Jumlah 42.600 jiwa 17.700 jiwa 60.300 jiwa 114.500 jiwa 52,66
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Klungkung adalah 114.500 jiwa dan jumlah penduduk usia tidak produktif adalah 60.300 jiwa. Dari data tersebut diperoleh perhitungan rasio ketergantungan (dependency ratio) untuk Kabupaten Klungkung pada Tahun 2014 adalah 52,66.
2.2.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.2.1.
Urusan Wajib
2.2.1.1. Bidang Urusan Pendidikan
Bidang urusan pendidikan pada tahun 2015 dilaksanakan oleh 6 SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida, Kecamatan Dawan dan Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Kabupaten Klungkung. Bidang urusan pendidikan dalam perubahan RKPD tahun 2015 dirancang dilaksanakan oleh SKPD Disdikpora, Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Berdasarkan evaluasi maka pelaksanaan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2015 sampai dengan Triwulan IV dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan pendidikan adalah sebesar 50,21 persen atau dengan predikat Sangat Rendah. Dari 15 program bidang urusan pendidikan 6 program memiliki rata-rata capaian output kegiatan per program masih memiliki predikat sangat rendah dan 1 program memiliki predikat realisasi keuangan sangat rendah. Sedangkan predikat rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dan realisasi keuangan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. b. Realisasi Keuangan Bidang Urusan Pendidikan adalah sebesar Rp. 31.123.915.833,00 dari total pagu anggaran bidang urusan pendidikan dalam RKPDP Tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 38.167.279.437,71 atau baru mencapai 81,55 %. Pelaksanaan urusan pendidikan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Klungkung yang ditunjukkan oleh indikator APK APM dan Partisipasi Sekolah. Tabel 2.1 Indikator Keberhasilan Kinerja Bidang Urusan Pendidikan URAIAN Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Ratio murid dan Guru : - SD - SMP - SMA Angka Partisipasi Sekolah : - 7-12 - 13-15 - 16-18 - 19-24
2012 84,15 6,81
2013 84,47 6,88
2014 86,04 6,9
11 10 10
12 12 10
11 13 13
100 93,84 71,29 11,36
100 96,65 82,77 14,00
99,70 100 94,49 16,68
Berdasarkan data tersebut di atas maka cenderung terjadi peningkatan capaian kinerja bidang urusan pendidikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk angkat partisipasi murni menurut tingkat sekolah dalam empat tahun terakhir adalah sebagaimana dalama gambar dib awah ini.
APM 100
96,08 92,82
97,63 85,66
80
93,74 68,69 67,69
82,98 70 68,33
76,28
80,06
60 40 20 0
SD
SMP 2011
2012
SMA 2013
2014
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 3.27 Perkembangan APM Kabupaten Klungkung Tahun 20112014 Capaian angka partisipasi murni dan rata-rata lama sekolah juga dipengaruhi oleh angka putus sekolah di Kabupaten Klungkung. Berdasarkan data yang ada, Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mampu menekan angka putus sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA. Sedangkan angka putus sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA belum dapat dihilangkan. Adapun data angka putus sekolah di Kabupaten Klungkung dalam tiga tahun terakhir adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
96,08 92,82
97,63
93,74
85,66
82,98
68,69 67,69
SD
70 68,33
SMP 2011
2012
76,28
80,06
SMA 2013
2014
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 3.28 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Klungkung Tahun 2011-
2.2.1.2. Bidang Urusan Kesehatan
SKPD Pelaksana Bidang Urusan Kesehatan pada tahun 2015 yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida dan Kecamatan Dawan. Capaian indikator kinerja kegiatan Bidang Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2015 sampai dengan triwulan IV dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Rata-rata tingkat capaian kinerja outcome program bidang urusan kesehatan baru mencapai 47,83 persen atau dengan predikat Sangat Rendah (SR). Sedangkan untuk capaian kinerja output kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 28 program maka predikat kinerja rata-rata capaian output kegiatan per program yaitu dengan predikat Sangat Rendah sebanyak 5 program, Rendah sebanyak 1 program, Sedang sebanyak 2 program dan 15 program dengan predikat Sangat Tinggi. Adapun gambaran rata-rata tingkat capaian output kegiatan per program bidang urusan kesehatan adalah sebagaimana dalam grafik di bawah ini. b. Anggaran kegiatan Bidang Urusan Kesehatan mencapai total Rp 105.315.872.658,88 dalam RKPDP dengan realisasi mencapai Rp 73.673.213.325,00 atau baru mencapai 69,95 persen. Capaian kinerja program kegiatan di bidang urusan kesehatan telah mendorong perbaikan indikator bidang kesehatan di Kabupaten Klungkung yang diindikasikan oleh meningkatnya angka harapan hidup. Perkembangan angka kematian bayi, balita dan ibu di kabupaten Klungkung dalam empat tahun terakhir adalah sebagaimana gambar di bawah ini. 160
135,2
140 120
102
100
68,78
80 60 40 20
9,2
0
10,2 2011
7,4
6,8
8,89
2012 Kematian Bayi
10,6 0 2013
Kematian Balita
7,91
9,63
2014
Kematian Ibu
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klungkung, 2015 Gambar 2.
Perkembangan Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu Tahun 2011- 2014
Dalam 4 tahun terakhir angka kematian bayi menunjukkan trend penurunan yaitu dari 9,2 pada tahun 2011 menjadi 7,91 pada tahun 2014.
trend penurunan. Sedangkan angka kematian ibu maternal di Kabupaten Klungkung masih merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian lebih serius karena angkanya masih tinggi dan sangat fluktuaktif, bahkan pada tahun 2012 melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Tetapi patut disyukuri pada Tahun 2013 di Kabupaten Klungkung tidak ditemukan adanya kematian ibu melahirkan. Sedangkan untuk tahun 2014 masih diangka 68,78. Permasalahan kesehatan yang juga menjadi perhatian adalah terkait dengan penyakit demam berdarah dengue (DBD). 276,16
177,92 142,64 85,5
94,16 47,5
2010
2011
92,37
93,45
93,89
2013
2014
26,81 2012 IR DBD
ABJ
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, 2015 Gambar 3.31.
Insiden demam berdarah dengue (DBD) dan angka bebas jentik (ABJ) di Kabupaten Klungkung Tahun 2010-2014
Secara umum morbiditas DBD masih menyebar secara sporadis di beberapa desa. Angka insiden penyakir DBD selama kurun waktu tiga tahun (2010-2012) mengalami kecenderungan adanya penurunan, namun Tahun 2013 terjadi peningkatan dimana angka insidennya sebesar 142,63 per 1000 penduduk. Pada Tahun 2012 angka kematian/case fatality rate (CFR) DBD sebesar 0%. Masih tingginya kejadian penyakit DBD seiring dengan rendahnya angka bebas jentik yang masih dibawah target (target 95%), insiden rate tertinggi dalam 5 tahun terakhir terjadi pada Tahun 2010 hingga 2014. 2.2.1.3.
Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Capaian kinerja bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung sampai dengan triwulan IV tahun 2015 adalah sebagaimana uraian di bawah ini. a. Rata-rata capaian kinerja outcome program baru mencapai 49,62 persen atau dengan predikat kinerja “SR”. Sedangkan predikat kinerja rata-rata capaian output kegiatan per program dapat dijelaskan bahwa dari total 10 program maka predikat kinerja untuk rata-rata capaian output kegiatan dengan predikat Sangat Rendah adalah sebanyak 2 program dan 2 program dengan predikat kinerja Tinggi. Adapun deskripsi predikat kinerja output kegiatan adalah sebagaimana dalam
b. Total anggaran Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2015 adalah Rp 59.010.881.944,56 dan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 48.710.303.910,00 atau sebesar 82,54 persen. Capaian kinerja bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana penjelasan di bawah ini : a. Program pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dalam memperlancar arus lalu lintas dan angkutan barang. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Untuk pekerjaan peningkatan jalan Besan-Bukit Abah mengalami gagal tender (tidak ada penawaran dan sudah diumumkan sebanyak 2 kali dengan perpanjangan sebanyak 2 kali). Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Panjang jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Klungkung adalah 492,920 km dan dalam kondisi baik sepanjang 223,662 km (data kemungkinan bisa berkembang untuk tahun-tahun berikutnya). Panjang jalan dalam kondisi baik dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagaimana gambar di bawah ini. 350,00 300,00
292,00 59,24
250,00
293,96 59,64
303,00 61,47
70
299,86 60,83
200,00
60 223,66
50
45,37
40
150,00
30
100,00
20
50,00
10
0,00
2011
2012
2013
2014
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)
2015
0
Persentase (%)
Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2016 Gambar 3.33. Perkembangan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2011-2015 Jumlah jembatan di wilayah Kabupaten Klungkung adalah 54 buah dan sudah dibangun sebanyak 54 buah. Untuk tahun 2015 rencana peningkatan jembatan 1 bh (120 m’) dan realisasinya 1 bh (120 m’). b. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memperkuat dan memelihara saluran drainase/gorong-gorong yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Tahun 2015 rencana perkuatan saluran/drainase dan trotoar sepanjang 120,00 m’ dan realisasinya sepanjang 120,00 m’ dari target
bangunan saluran/drainase dan trotoar yang direncanakan sepanjang 492.920,00 m’ dengan realisasi sepanjang 34.108,00 m’. c. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memelihara jalan dan jembatan yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Untuk tahun 2015 realisasi pemeliharaan jalan yang dilaksanakan sepanjang 35,83 km dari target yang direncanakan sepanjang 492,920 km. d. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana khususnya alat-alat berat yang diperlukan dalam mendukung kegiatan sehingga alat-alat berat siap digunakan. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan. e. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memonitoring kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan air limbah. Untuk pekerjaan pengawasan dan monev tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya karena pekerjaan fisik terkendala dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang hibah, secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan. f.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan kebutuhan air, memperlancar air irigasi serta memelihara bangunan air yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Untuk kegiatan pembangunan jaringan air bersih/air minum dan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan jaringan air bersih/air minum dengan pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa JDL dan SR di Kec Dawan senilai Rp 599.908.826,- dan pengawasannya senilai Rp 35.994.600,- pada anggaran perubahan 2015 tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan waktu proses tender dan pelaksanaan. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Untuk jaringan irigasi, Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di wilayah Kabupaten Klungkung yaitu Klungkung daratan (Klungkung kepulauan belum ada Daerah Irigasi) sebanyak 23 DI dengan panjang saluran irigasi adalah 125.481,00 m’, dimana 2 Daerah Irigasi (DI) penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (DI unda dan DI bajing) yang sebelumnya 1 DI (DI unda). Sehingga target jumlah Daerah Irigasi (DI) yang penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung (Dinas Pekerjaan Umum) sebanyak 21 DI dengan panjang saluran 94.114,00 m’ (yang sebelumnya 22 DI dengan panjang saluran 98.557,00 m’). Rencana peningkatan jaringan irigasi tahun 2015 sepanjang 1.520,00 m’ dan realisasinya sepanjang 1.520,00 m’ dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi tahun 2015 sepanjang
direncanakan sepanjang 94.114,00 m’ dan realisasi sepanjang 39.459,85 m’. Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut : 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00
36.286,00 28.697,92 29,12
36,82
38.382,55 38,94
39.500,95 40,08
39.459,85 41,93
40 30 20
10.000,00 0,00
50
10 2011
2012
2013
Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m)
2014
2015
0
Persentase (%)
Sumber : Dinas PU Kab. Klungkung, 2015 Gambar 3.34. Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2011-2015 g. Program Pengendalian Banjir. Program ini bertujuan untuk membangun, memperkuat dan memelihara tanggul sungai maupun tanggul pengaman pantai yang sudah ada maupun yang belum terbangun sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Panjang pantai di wilayah Kabupaten Klungkung (Klungkung daratan dan kepulauan) adalah ±113.400,00 m’ (113,40 km) dan yang rawan abrasi sampai dengan tahun 2015 sepanjang ±25.770,00 m’ (data kemungkinan bisa berkembang untuk tahun-tahun berikutnya) dan telah tertangani sepanjang 11.990,00 m’. Panjang sungai di Kabupaten Klungkung (Klungkung daratan) adalah ±67.250,00 m’ dan yang rawan longsor sampai dengan tahun 2015 sepanjang ±67.006,00 m’ (data kemungkinan bisa berkembang untuk tahun-tahun berikutnya) dan telah tertangani sepanjang 244,00 m’. h. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk perencanaan, pembangunan dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan gedung dan pembangunan jalan setapak. Untuk kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur dengan pekerjaan pembuatan sanitasi lingkungan pada anggaran perubahan 2015 tidak dapat dilaksanakan karena terkendala dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang belanja hibah, bahwa hibah diberikan kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dengan pagu anggaran dari DAK adalah Rp. 1.613.340.000,- dan pendamping sebesar Rp. 161.334.000 serta silpa DAK Sanitasi 2014 sebesar Rp. 550.000.000. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Terhadap pekerjaan tersebut akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya dan diusulkan kembali pada tahun anggaran
yang tidak dicairkan dari kas daerah merupakan dana tersisa setelah seluruh kegiatan yang direncanakan tahun 2015 dapat dilaksanakan. 2.2.1.4.
Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Bidang Urusan Perumbahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung dalam 2 program dan 2 kegiatan dengan nilai pagu anggaran dalam RKPDP sebesar Rp. 4.610.840.000,00 yang sampai dengan triwulan IV baru terealisasi sebesar Rp. 4.272.490.400,00 atau sebesar 92,66 persen. Capaian indikator kinerja output kegiatannya berkategori Sangat Tinggi (ST) Demikian juga dengan capaian kinerja outcome program 91,67 persen dengan predikat “ST”.
2.2.1.5.
Bidang Urusan Penataan Ruang
Bidang Urusan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Kabupaten Klungkung melalui 3 program dan 4 kegiatan. Adapun capaian kinerja dan penyerapan anggaran program kegiatannya adalah sebagaimana uraian berikut : a. Tingkat capaian kinerja outcome program masih 1 program kategori Sangat Rendah, 1 program kategori Sedang, 1 program kategori Sangat Tinggi. b. Untuk penyerapan anggaran baru terealisasi Rp. 1.921.350.740,00 atau baru mencapai 61,38 persen dari total anggaran Rp 3.130.188.500,00.
2.2.1.6.
Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan
Dalam RKPDP Tahun 2015 telah ditetapkan SKPD pelaksana bidang urusan perencanaan pembangunan adalah Bappeda, bagian Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida, dan Kecamatan Dawan. Capaian indikator kinerja kegiatan Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 176,50 persen dengan predikat Sangat Tinggi “ST”. b. Anggaran untuk bidang urusan perencanaan pembangunan adalah sebesar Rp. 3.855.951.470,00 atau dengan serapan baru mencapai 80,33 persen dari total pagu perencanaan pembangunan sebesar Rp. 3.076.874.069,00.
2.2.1.7.
Bidang Urusan Perhubungan
Bidang Urusan Perhubungan dilaksanakan SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dengan capaian kinerja per akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 46,04 persen atau dengan predikat “SR.” b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan perhubungan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 12.789.454.958,00 atau sebesar 90,77 persen dari total anggaran sebesar Rp. 14.089.588.927,00
2.2.1.8.
Bidang Urusan Lingkungan Hidup
Bidang Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dan mulai tahun 2015, 4 kecamatan yang ada. Adapun pencapaian kinerja bidang urusan lingkungan hidup sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 49,53 persen atau dengan predikat “SR.” b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan lingkungan hidup sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 13.798.523.819,00 atau sebesar 86,76 persen dari total anggaran sebesar Rp. 14.089.588.927,00
2.2.1.9.
Bidang Urusan Pertanahan
Tahun 2015, tidak dilaksanakan bidang urusan pertanahan secara khusus sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008.
2.2.1.10. Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Adapun capaian kinerja bidang urusan kependudukan dan catatan sipil per akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 68,75 persen atau dengan predikat “S.” b. Realisasi serapan anggaran bidang urusan kependudukan dan catatan sipil sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.683.384.845,00 atau baru mencapai 91,74 persen dari total anggaran RKPDP sebesar Rp. 1.834.997.218,00.
2.2.1.11. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Capaian kinerja bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sampai dengan triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai
a. Rata-rata capaian kinerja program bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebesar 43,47 persen atau masih dengan predikat “SR”. b. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV adalah sebesar Rp. 1.732.117.521,00 atau sebesar 94,18 persen dari total anggaran bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2015 dirancang sebesar Rp. 1.839.218.271,00.
2.2.1.12. Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Capaian kinerja bidang urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang dilaksanakan oleh BPMPKBPD Kabupaten Klungkung per akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan KB dan KS adalah sebesar 86,09 persen. b. Serapan anggaran bidang urusan KB dan KS baru mencapai Rp. 1.873.455.450,00 dari total pagu anggaran sebesar Rp 2.267.487.100,00 atau baru sebesar 82,62 persen.
2.2.1.13. Bidang Urusan Sosial
Capaian kinerja bidang urusan sosial sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan sosial adalah sebesar 65,84 persen atau dengan predikat “R”. b. Realisasi anggaran bidang urusan sosial mencapai Rp. 7.043.355.898,00 dari total pagu RKPDP sebesar Rp. 6.938.211.598,00 atau mencapai 101,55 persen.
2.2.1.14. Bidang Urusan Ketenagakerjaan
Capaian kinerja bidang urusan ketenagakerjaan per akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 81,27 persen atau dengan predikat “Tinggi” Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program dapat dijelaskan sebagai berikut : -
Program peningkatan kesempatan kerja memiliki dua kegiatan dengan rata-rata capaian output kegiatan sebesar 76,47 % atau dengan predikat “Tinggi.”
-
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan memiliki 3 kegiatan dengan rata-rata capaian output kegiatan sebesar 100 persen atau dengan predikat “Sangat Tinggi”.
b. Realisasi anggaran mencapai Rp. 525.918.400,00 atau mencapai 99,27 persen dari pagu anggaran dalam RKPDP Tahun 2015 sebesar Rp 579.785.000,00.
2.2.1.15. Bidang Urusan Koperasi dan UKM
Capaian kinerja bidang urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah pada akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 72,38 persen atau dengan predikat “S.” Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. b. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 4.805.723.414,00 dari pagu dalam RKPDP Rp. 5.103.941.175,00 atau baru mencapai 94,16 persen.
2.2.1.16. Bidang Urusan Penanaman Modal
Capaian kinerja bidang urusan penanaman modal pada akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 75,29 persen atau dengan predikat kinerja “S” Sedangkan predikat kinerja untuk rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program adalah sebagai mana dalam gambar di bawah ini. b. Realisasi anggaran bidang urusan penanaman modal adalah sebesar Rp. 643.598.338,00 dari total pagu sebesar Rp. 663.847.000,00 atau baru mencapai 96,95 persen dari total pagu anggaran dalam RKPDP.
2.2.1.17. Bidang Urusan Kebudayaan
Capaian kinerja bidang urusan kebudayaan per triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan kebudayaan adalah baru sebesar 67,34 persen atau dengan predikat “S.” b. Realisasi anggaran bidang urusan kebudayaan baru mencapai Rp. 5.195.549.042,00 dari pagu dalam RKPDP sebesar Rp. 5.470.712.495,00 atau baru mencapai 94,97 persen. 2.2.1.18. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Capaian indikator kinerja kegiatan bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada akhir triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 16,20 persen dengan predikat “SR”. b. Serapan anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2015 untuk bidang
2.082.339.450,00 dari total pagu yang dirancang dalam RKPDP sebesar Rp. 2.411.257.100,00 atau baru 86,36 persen dari total pagu. 2.2.1.19. Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Adapun pelaksanaan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sampai dengan triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah sebesar 62,84 persen atau dengan predikat kinerja Rendah (R). Sedangkan predikat kinerja untuk capaian kinerja ouput kegiatan per program adalah sebagaimana dalam gambar di bawah ini. b. Serapan anggaran bidang urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah sebesar Rp. 3.808.123.588,00 Atau sebesar 90,92 persen dari total pagu anggaran RKPDP sebesar Rp. 4.188.447.800,00 2.2.1.20. Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah,
Perangkat Daerah, Keuangan, Kepegawaian dan Persandian
Capaian kinerja bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sampai dengan akhir triwulan IV adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program baru mencapai 72,43persen atau dengan predikat kinerja Sedang (S). b. Realisasi anggaran per akhir triwulan IV Tahun 2015 baru mencapai Rp. 52.926.780.399,00 atau baru mencapai 84,30 % dari total pagu anggaran bidang urisan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi pemerintahan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesar Rp. 62.910.240.331,00. 2.2.1.21. Bidang Urusan Ketahanan Pangan
Bidang urusan Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung dalam 3 program dan 15 kegiatan dengan rata-rata capaian outcome program adalah sebesar 61,33 persen (dengan predikat Rendah ). Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian output kegiatan per program seluruhnya (3 program) berpredikat Sangat Tinggi dan Tinggi. Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan akhir triwulan IV adalah Rp. 2.196.826.732,00 dari total anggaran Rp. 2.513.955.819,00 atau baru mencapai 87,39 persen.
2.2.1.22. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Capaian kinerja bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 12,50 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah. Dari total 2 Program dan 3 Kegiatan. b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 1.419.146.300,00 atau baru 24,16 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp.5.873.205.602,00.
2.2.1.23. Bidang Urusan Statistik
Capaian kinerja bidang urusan statistik sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 60 persen atau dengan predikat kinerja Rendah. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya (1 program ) dengan predikat Sangat Tinggi b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 54.980.950,00 atau mencapai 49,96 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 110.043.600,00. 2.2.1.24. Bidang Urusan Kearsipan
Capaian kinerja bidang urusan kearsipan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 50 persen atau dengan predikat kinerja Rendah. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya (1 program ) masih dengan predikat Sangat Rendah. b. Realisasi anggaran masih Rp. 18.060.000,00 dari total anggaran bidang urusan kearsipan sebesar Rp. 24.312.000 ,00 atau sekitar 74,28 persen dari anggaran dalam RKPDP. 2.2.1.25. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
Capaian kinerja bidang urusan komunikasi dan informatika sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 90 persen atau dengan predikat kinerja Tinggi. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya (3 program ) dengan predikat Sangat Tinggi. b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 2.183.983.283,00 atau baru mencapai 67,55 persen dari total anggaran bidang urusan komunikasi dan informatika sebesar Rp. 3.233.041.500,00.
2.2.1.26. Bidang Urusan Perpustakaan
Capaian kinerja bidang urusan perpustakaan sampai dengan akhir
a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 77,85 persen atau dengan predikat kinerja Tinggi. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya (3 program ) dengan predikat Sangat Tinggi. b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 317.482.391,00 atau baru mencapai 90,62 persen dari total anggaran bidang urusan perpustakaan sebesar Rp. 350.322.500,00
2.2.2. Urusan Pilihan 2.2.2.1.
Bidang Urusan Pertanian
Bidang urusan Pertanian diselenggarakan oleh 4 SKPD yaitu Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian), Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan dan Kecamatan Nusa Penida. Adapun capaian kinerja dan serapan anggaran sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian indikator kinerja outcome program bidang urusan pertanian adalah sebesar 78,85 persen atau dengan predikat kinerja Sedang. b. Realisasi anggaran pada bidang urusan pertanian adalah sebesar Rp. 6.760.729.563,00 atau sebesar 64,97 persen dari total pagu anggaran bidang urusan pertanian adalah sebesar Rp. 10.405.269.137,00.
2.2.2.2.
Bidang Urusan Kehutanan
Bidang Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Klungkung melalui 1 program dan 2 kegiatan. Rata-rata capaian kinerja outcome program pada akhir triwulan IV Tahun 2015 masih 156,25 persen atau dengan predikat Sangat Tinggi. Sedangkan predikat rata-rata capaian kinerja output kegiatan per program seluruhnya juga masih dengan predikat Sangat Tinggi. Sedangkan realisasi keuangan bidang urusan kehutanan adalah sebesar Rp. 492.222.812,00 atau baru mencapai 29,23 persen dari total anggaran sebesar Rp.1.684.084.686,00 Predikat kinerja untuk capaian input per program adalah masih dengan predikat Sangat Rendah.
2.2.2.3.
Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemerintah Kabupaten Klungkung sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2014 tidak menyelenggarakan bidang urusan energi dan sumber daya mineral. 2.2.2.4.
Bidang Urusan Pariwisata
Bidang
Urusan
Pariwisata
diselenggarakan
oleh
SKPD
Dinas
kegiatan. Adapun capaian kinerja bidang urusan pariwisata sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 62,50 persen atau dengan predikat Rendah. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program adalah seluruhnya (2 program) dengan predikat Sedang dan Tinggi. b. Realisasi anggaran baru mencapai sebesar Rp. 2.123.694.950,00 atau 99,62 persen dari total anggaran bidang urusan pariwisata pada RKPDP sebesar Rp. 2.131.777.400,00. 2.2.2.5.
Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan
Capaian indikator kinerja bidang urusan kelautan dan perikanan pada akhir Triwulan IV Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program bidang urusan kelautan dan perikanan baru mencapai sebesar 27,27 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Rendah. b. Untuk realisasi keuangan pada bidang urusan kelautan dan perikanan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 sebesar Rp. 4.146.168.263,00 atau mencapai 70,47 persen dari total anggaran sebesar Rp. 5.883.402.771,00. 2.2.2.6.
Bidang Urusan Perdagangan
Capaian kinerja bidang urusan perdagangan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 75 persen atau dengan predikat kinerja Sedang. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya (4 program ) masih dengan predikat Sangat Rendah. b. Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 3.323.747.469,00 atau baru mencapai 71,54 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 4.646.143.309,40 2.2.2.7.
Bidang Urusan Perindustrian
Capaian kinerja bidang urusan industri sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a.
Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 100 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya (1 program ) masih dengan predikat Sangat Rendah.
b.
Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 113.469.858,00 atau baru mencapai 92,90 persen dari total anggaran bidang urusan perdagangan sebesar Rp. 122.147.000,00.
2.2.2.8.
Bidang Urusan Ketransmigrasian
Capaian kinerja bidang urusan ketransmigrasian sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2015 adalah sebagai berikut : a.
Rata-rata capaian kinerja outcome program adalah sebesar 100 persen atau dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan untuk predikat kinerja rata-rata capaian kinerja ouput kegiatan per program seluruhnya (1 program ) masih dengan predikat Sangat Tinggi.
b.
Realisasi anggaran baru mencapai Rp. 51.369.950,00 atau baru mencapai 86,32 persen dari total anggaran bidang urusan ketransmigrasian sebesar Rp 59.512.050,00.
2.3.
Permasalahan Pembangunan Daerah
Disamping keberhasilan yang dicapai, disadari masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Klungkung pada Tahun 2015. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi seperti keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mampu membiayai seluruh kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Adapun permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini. a. Belum otpimalnya pembangunan infrastruktur Permasalahan dalam pembangunan infrastruktur masih mendominasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Klungkung. Kondisi ini terindikasi dari hasil musrenbang RKPD di Kecamatan yang didominasi usulan penanganan infrastruktur. Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Klungkung yang paling menonjol adalah adanya ketimpangan Infrastruktur Antar Wilayah (Nusa Penida – Klungkung Daratan) meliputi : Infrastruktur Perhubungan, Infrastruktur Air Minum & Infrastruktur Listrik. Untuk infrastruktur jalan, ketimpangan masih terjadi dimana panjang jalan rusak di Kecamatan Nusa Penida mencapai 40,686 km. Sedangkan panjang jalan rusak di Kecamatan Klungkung mencapai 14,82 km, di Kecamatan Dawan hanya tinggal 4,00 km dan paling sedikit berada di Kecamatan Banjarangkan hanya 1,98 km. b. Kualitas Pendidikan yang belum optimal Permasalahan pembangunan daerah yang menonjol juga terjadi pada bidang pendidikan seperti : - Rendahnya rata-rata pendidikan masy usia 25 tahun ke atas (baru 6,9 th) - Prasarana dan Sarana Pendidikan Dasar yang belum optimal - Kualitas dan distribusi tenaga pendidikan
Permasalahan pembangunan khususnya pelayanan dasar juga masih perlu mendapat penanganan seperti : - Beberapa Kinerja Kesehatan masih dibawah SPM. Capaian kinerja beberapa indikator kesehatan masih di bawah target SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI NO. 741/Menkes/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota - Prasarana dan Sarana Kesehatan yang belum optimal. Beberapa puskesmas masih membutuhkan peningkatan kualitas prasarana serta adanya kebutuhan peningkatan prasarana RSUD Kabupaten Klungkung dalam rangka memenuhi target RSUD menjadi rumah sakit tipe B. - Belum berjalannya PHBS dan UKBM secara optimal. Kondisi ini terlihat dari peningkatan kasus-kasus penyakit yang berbasis lingkungan. Hal ini diesebabkan masih belum optimalnya penerapan PHNS dan UKBM dalam kehidupan masyarakat. d. Belum optimalnya pengembangan koperasi dan UKM/UMKM sebagai sokoguru ekonomi kerakyatan. Kondisi ini ditunjukkan oleh masalahmasalah sebagai berikut : - Permasalahan bahan baku, permodalan dan kualitas/lemahnya pengendalian mutu. - Kualitas SDM yang belum optimal. Semangat kewirusahaan dan ketrampilan SDM untuk mengembangkan industri dan usaha kecil menengah sangat terbatas sedangkan potensi pengembangan UMKM dan industri rumah tangga masih banyak. - Pengembangan pasar yang belum optimal. e. Ketahanan Pangan yang belum optimal. Permasalahan ketahanan pangan ditunjukkan oleh kondisi sebagai berikut : - Kesejahteraan Petani yang relatif masih rendah. Tingginya biaya produksi pertanian tidak sebanding dengan hasil pertanian yang diperoleh sehingga penghasilan petani cenderung menurun. Dampaknya, pertanian semakin ditinggalkan dan generasi muda cenderung mencari pekerjaan dibidang jasa. - Penanganan pasca panen/hasil pertanian yang belum optimal. Belum optimalnya penghasilan petani juga diakibatkan pola harga hasil panen petani yang jatuh pada panen raya. - Konsumsi masyarakat masih didominasi beras. Tingginya konsumsi karbohidrat yang bertumpu pada beras sedangkan kemampuan produksi padi di Kabupaten Klungkung semakin menurun berdampak pada kuatnya pengaruh harga beras terhadap inflasi. - Prasarana dan sarana pertanian yang belum optimal - Masih rendahnya pertumbuhan pertanian organik
- Permasalahan Sampah (khususnya sampah plastik). Meningkatnya tingkat kehidupan masyarakat dan bertambahnya jumlah penduduk memberikan dampak pada peningkatan volume produksi sampah di Kabupaten Klungkung. Sedangkan pada tahun 2017, sesuai kesepakatan Bupati Klungkung dengan masyarakat Desa Pikat, operasi TPA Sente akan diakhiri sehingga pemerintah Kabupaten Klungkung harus mencari pola dan strategi baru dalam menangani masalah sampah. - Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat yang masih rendah. Masyarakat Kabupaten Klungkung belum memiliki kesadaran yang baik untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini terindikasi dari masih tingginya tumpukan sampah non organik di lingkungan masyarakat yang tidak terurus. g. Penanggulangan Kemiskinan yang belum optimal -
Masih banyak RTS yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar (utamanya rumah layak huni). Hasil bedah desa yang dilaksanakan Bupati Klungkung memberikan data dan informasi tentang masih tingginya kebutuhan bedah rumah untuk rumah tangga sasaran di Kabupaten Klungkung.
-
Masih banyak difabel yang belum tertangani. Pelaksanaan Bedah Desa juga memberikan informasi tentang banyak PMKS di Kabupaten Klungkung yang belum terdata dan mendapat penanganan dari Pemerintah Kabupaten Klungkung.
-
Data sasaran kemiskinan yang belum valid karena belum didukung mekanisme pendataan dan updating yang memadai
h. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum optimal
i.
-
Hasil Penilaian Keuangan Tahun 2014 masih WDP dan Evaluasi SAKIP Tahun 2014 masih C
-
Kualitas SDM Birokrasi Daerah yang belum optimal
-
Prasarana dan Sarana Pemerintahan yang relatif belum optimal
-
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang didukung SIM berbasis IT (e-government)
Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata kerakyatan yang didukung oleh adat dan budaya lokal. -
konektivitas produk lokal dengan industri kepariwisataan belum terbangun optimal
-
Belum optimalnya penggarapan seni, budaya dan potensi alam untuk mendukung pariwisata
-
Prasarana dan sarana penunjang pariwisata belum optimal
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Salah satu hal pokok yang harus diperhatikan dalan penyusunan rencana pembangunan daerah tahunan adalah pentingnya rumusan arah kebijakan ekonomi daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah tahunan tentunya tidak terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi Provinsi Bali serta arahan kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang dijadikan sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan memperhitungkan kondisi perekonomian nasional, provinsi dan daerah di tahun 2015 dan perkiraan di tahun 2016 serta tantangan dan prospek perekonomian Tahun 2017 dan 2018. Adapun arah kebijakan ekonomi daerah dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 Laju pertumbuhan ekonomi diukur dari laju pertumbuhan PDB/PDRB. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung dalam empat tahun terakhir mengalami pelambatan yaitu dari 6,11 persen di tahun 2011 menjadi 5,98 di tahun 2014. Kondisi ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Bali. Adapun perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini. 7 6,66
6,5
6,17 6
6,96
6,96
6,25
6,05
6,03
6,11
6,72
5,98
Bali
5,58
5,5
Nasional 5,01
5 4,5
Klungkung
2011
2012
2013
2014
Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015 Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung, Bali dan Nasional Tahun 2011-2014
Berdasarkan gambar di atas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional dan di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung sebesar 6,11 persen, berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 6,17 persen dan Provinsi Bali yang mencapai 6,66 persen. Tetapi secara nasional laju pertumbuhan ekonomi kemudian mengalami pelambatan yang sangat signifikan menjadi 5,01 tahun 2014 dan berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung yang mencapai 5,98 persen dan Provinsi Bali yang mencapai 6,72 persen. Untuk laju pertumbuhan dua tahun terakhir, maka pelambatan laju perekonomian Provinsi Bali Tahun 2014 terlihat lebih signifikan dibandingkan dengan pelambatan yang dialami oleh Kabupaten Klungkung. Sedangkan jika dilihat laju pertumbuhan riil berdasarkan lapangan usaha pembentuk PDRB Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.1 Laju pertumbuhan riil ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2014
Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya PDRB
2011
2012
1,23
2,73
1,94
4,84
Rata Rata 2,68
10,67 0,92 9,05 0,42
14,98 5,81 10,11 2,48
7,21 8,67 7,99 5,37
-0,96 8,64 2,00 6,48
7,97 6,01 7,29 3,69
6,82 5,69
18,52 5,25
5,79 8,87
1,00 6,5
8,03 6,58
6,27 7,27
5,57 7,41
7,13 8,51
9,19 5,23
7,04 7,11
9,02 5,27 4,58 3,39 25,91
7,35 8,3 5,63 1,33 0,33
5,59 13,34 6,78 9,04 -0,25
6,32 8,86 8,14 6,84 10,07
7,07 8,94 6,28 5,15 9,02
11,08 6,6
-0,43 5,26
13,58 12,61
9,95 11,73
8,54 9,05
7,27 6,11
4,18 6,25
3,97 6,05
7,04 5,98
5,61 6,10
*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara Sumber : BPS Kab. Klungkung, 2015
2013* 2014**
Berdasarkan tabel di atas, maka dalam lima tahun terakhir rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung mencapai 6,10 persen. Berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan tersebut maka lapangan usaha yang laju pertumbuhannya di atas 6,10 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial (9,05%), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (9,02%), jasa keuangan dan asuransi (8,94%), jasa pendidikan (8,54%), konstruksi (8,03%), pertambangan dan galian (7,97%), pengadaan listrik dan gas (7,29%), penyediaan akomodasi dan makan minum (7,11%) informasi dan komunikasi (7,07%), transportasi dan pergudangan (7,04%), Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (6,58%), dan real estate (6,28%). Sedangkan yang dibawah rata-rata laju pertumbuhan ekonomi adalah jasa lainnya (5,61%), jasa perusahaan (5,15%), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (3,69%) dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2,68%). Selanjutnya untuk melihat lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan (source of growth) ekonomi di Kabupaten Klungkung dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.2 Sumber Pertumbuhan (Source of Growth) PDRB Kabupaten Klungkung menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014 Lapangan Usaha
2011
2012
2013*
2014**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan
0,32 0,49 0,08
0,69 0,72 0,51
0,47 0,38 0,76
1,13 -0,05 0,77
Pengadaan Listrik dan Gas
0,01
0,01
0,01
0,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang Konstruksi
0,00
0,01
0,01
0,02
0,54
1,49
0,52
0,09
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan
0,45
0,41
0,69
0,52
0,18
0,16
0,20
0,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
0,72
0,74
0,86
0,54
Informasi dan Komunikasi
0,91
0,76
0,59
0,66
Jasa Keuangan dan Asuransi
0,19
0,29
0,48
0,34
Real Estate
0,13
0,15
0,18
0,22
Jasa Perusahaan
0,04
0,01
0,09
0,07
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan
1,41
0,02
-0,02
0,58
0,23
-0,01
0,28
0,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
0,25
0,20
0,47
0,46
Jasa Lainnya
0,16
0,09
0,09
0,15
PDRB
6,11
6,25
6,05
5,98
*) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara
Berdasarkan tabel 3.2 di atas, sumber pertumbuhan PDRB tertinggi untuk sementara pada tahun 2014 disumbangkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 1,13 persen. Sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang rata-rata laju pertumbuhannya tertinggi sesuai tabel 3.1 Laju pertumbuhan riil ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2011-2014, capaian sumber pertumbuhannya hanya 0,46 persen sehingga bukan merupakan sumber utama pertumbuhan PDRB Kabupaten Klungkung. Oleh karenanya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung. Tabel 3.3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Klungkung Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha No A B C D E F G H I J K L M,N O P Q R,S,T, U
Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya
2012 24,38 5,15 8,95 0,08 0,23
2013 23,91 5,20 9,00 0,07 0,22
2014 23,39 5,00 9,10 0,08 0,21
9,25 7,81
9,14 7,74
8,50 7,84
2,78 10,84
2,92 11,82
3,08 13,15
9,65 3,78 2,59 0,97 5,71
9,05 4,02 2,58 0,97 5,15
8,70 4,04 2,57 0,96 5,12
2,01 3,70 2,12
2,19 3,88 2,15
2,20 3,90 2,15
100,0 0
100,0 0
100,0 0
Dari tabel 3.3, Lapangan usaha yang setiap tahun memberikan distribusi terbesar terhadap PDRB adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selanjutnya diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi serta Jasa Konstruksi. Lapangan usaha yang memberikan distribusi terhadap PDRB yang mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah
lapangan usaha penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Industri Pengolahan. Kebijakan pemerintah terhadap target pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini. Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Klungkung Tahun 2014-2018
Level Nasional Bali
Klungkun g
Target RPJMN Realisasi Target RPJMD Prov Realisasi Target RPJMD Kab Realisasi
2014 5,1 5
Pertumbuhan Ekonomi (%) 2017 2015 2016 (Tahun Rencana) 5,8 6,6 7,1 4,8
5,3*
5,5 - 5,9** 7,29-8,07
5,01 6,16
6,22
6,29
6,36
6,05
5,08
5,5 6,3***
5,5 6,0****
*) target APBN 2015 **) Rancangan RKP 2017 2017
2018 7,5 n.a 7,768,59 n.a 6,43 n.a
***) target RKPD 2016 ****) rancangan target RKPD
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung pada tahun 2017 dirancang sebesar 5,7 persen (outlook 5,5 – 5,9 persen), lebih rendah dari target RPJMD Tahun 2017 yang mencapai 6,36 persen tetapi sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 5-5 – 5,9 persen. Kisaran target pertumbuhan ekonomi dirancang dengan memperhitungkan asumsi bahwa perekonomian nasional dan global mengalami perbaikan meski tidak seoptimis yang diharapkan karena pasar global masih lesu dan dipenuhi ketidak pastian akibat krisis ekonomi yang terjadi. Kondisi ini diakibatkan adanya penurunan laju pertumbuhan raksasa ekonomi dunia seperti Cina dan negara-negara besar lainnya yang berpengaruh pada ekspor komoditas. Target pertumbuhan perekonomian dapat dicapai melalui upaya pembenahan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan lapangan usaha terbesar yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung. Selain sektor pertanian, peningkatan industri pengolahan khususnya yang melibatkan UMKM, industri kecil dan rumah tangga, serta perdagangan perlu mendapat perhatian serius dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung. Upaya tersebut dapat didukung oleh peningkatan program/kegiatan pemerintah yang lebih berorientasi pada peningkatan
makan minum perlu mendapat perhatian khusus karena sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian. Indikator makro yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kerangka dan arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2017 adalah perkembangan inflasi. Untuk itu, BPS Kabupaten Klungkung belum melaksanakan pendataan inflasi di Kabupaten Klungkung. Data inflasi di Kabupaten Klungkung masih menggunakan data inflasi Kota Denpasar. Adapun perbandingan inflasi di Kota Denpasar dengan Nasional adalah sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. 8,38
9,00
8,36
8,00 7,00 6,00 5,00 4,00
8,03
7,35 3,79 3,75
3,00
4,71 3,35
4,30
2,70
2,00 1,00 -
2011
2012
2013 DENPASAR
2014
2015
NASIONAL
Sumber : BPS Prov. Bali, 2015 Gambar 3.2Perkembangan Inflasi Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2011-2015 Berdasarkan gambar di atas, maka perkembangan inflasi Kota Denpasar dan Nasional hampir bersesuaian, meski dari segi besaran inflasi, Kota Denpasar umumnya di bawah inflasi Nasional. Dengan demikian proyeksi inflasi yang ditetapkan tidak terlalu jauh dari target inflasi yang dirancang dalam RKP Tahun 2017. Dalam rancangan RKPD Tahun 2017, 3.2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2017 dan Tahun 2018 Berdasarkan Arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam rapat kerja penyusunan RKP 2017 pada tanggal 22 Februari 2016, maka ditetapkan Tema RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. RKP 2017 disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut : a. Holistik- Tematik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementerian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, KemenPerdagangan serta Pemerintah Daerah. b. Integratif: Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan produktifitas lahan existing, menyetop konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga
dan impor pangan, program/kegiatan).
dan
seterusnya
(kombinasi
berbagai
c. Spasial: pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi berdekatan dengan irigasi, terintergrasi dengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain. Pada tahun 2017, diperkirakan perekonomian mulai bergerak
3.2.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Penentuan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan langkah strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Ketepatan dalam memasang proyeksi keuangan akan mendorong terjadinya konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kekurangcermatan dalam penentuan proyeksi keuangan terlihat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada Tahun 2014 dan 2015, terlihat bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan dalam proyeksi keuangan yang dirancang dalam RKPD dengan yang ditetapkan dalam APBD. Kondisi ini mengakibatkan adanya perubahan-perubahan pelaksanaan program kegiatan yang memincu adanya inkonsistensi perencanaan dengan pelaksanan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek ekonomi daerah, dilaksanakan analisis dan proyeksi/target sumber-sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2017 Jumlah No
Uraian
1
PENDAPATAN DAERAH
1.1
Realisasi tahun 2013
Realisasi tahun 2014
Realisasi tahun 2015
Anggaran Tahun berjalan 2016
Proyeksi target 2017
711,41
827,03
913,37
1.056,82
1.019,549
PAD
67,40
98,84
120,03
103,93
120,066
1.1.1
Pajak Daerah
13,23
19,65
34,35
26,78
32,326
1.1.2
Retribusi Daerah
10,60
22,44
21,78
21,79
26,141
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
8,60
8,09
7,16
5,59
7,792
34,97
48,65
56,74
49,76
53,806
496,93
532,95
542,01
772,37
769,579
1.1.4 1.2
Dana perimbangan
1.2.1.
DBH
19,97
16,26
14,23
19,98
17,187
1.2.2.
DAU
444,17
474,43
484,54
539,86
539,855
1.2.3.
DAK
32,78
42,27
43,24
212,54
212,536
Jumlah No
Uraian
1.2.4.
Dana Infrastruktur Sarana dan Prasarana Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.3
Realisasi tahun 2013
Realisasi tahun 2014
Realisasi tahun 2015
Anggaran Tahun berjalan 2016
Proyeksi target 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
147,08
195.24
251,32
180.52
129,903
1.3.1.
Pendapatan Hibah
0,00
1,89
30,00
2,00
0,000
1.3.2.
Dana Darurat
0,00
0
0
0
0,000
1.3.3.
DBH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
75,82
96,05
115,06
111,05
95,644
70,41
89,96
105,85
34,26
34,259
0,00
0,00
0,00
0,00
34,259
0,85
7,34
0,4
33,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.4.
1.3.6.
Pendapatan yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa adat Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Pendapatan Hibah
2
BELANJA DAERAH
665,55
781,33
897,18
1.126,13
1.138,055
2.1
Belanja Tidak Langsung
470,14
513,40
572,97
633,99
680.14
2.1.1.
Belanja pegawai
392,03
430,83
456,20
518,87
520,566
2.1.2.
Belanja bunga
0
0
0
0
0
2.1.3.
Belanja subsidi
0
0
0
0
0
2.1.4.
Belanja hibah
51,77
51,82
34,72
0,47
48,017
2.1.5.
Belanja bantuan sosial
0,60
2,41
1,51
2,49
0
2.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
0,21
1,22
8,35
4,86
5,846
25,51
27,01
72,19
95,29
94,016
0,02
0,11
0,00
12,00
11,696
195,41
267,93
324,21
492,13
457,910
17,08
11,26
16,92
18,64
20,506
114,24
156,86
187,34
263,77
186,717
1.3.5.
2.1.7.
2.1.8.
Belanja Tidak Terduga
2.2
Belanja Langsung
2.2.1
Belanja pegawai
2.2.2
Belanja barang dan jasa
2.2.3
Belanja modal
64,09
99,82
119,95
209,71
250,686
Surplus/(Defisit)
45,85
45,69
16,18
-69,31
-118,505
3
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
Penerimaan Pembiayaan
56,85
98,85
155,89
74,43
121,730
3.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
55,96
98,70
154,86
73,40
100,705
3.1.2.
Pencairan dana cadangan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
3.1.3.
Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
Jumlah No
Uraian
3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7.
3.2 3.2.1. 3.2.2 3.2.3 3.2.4
3.3.
Realisasi tahun 2013
Realisasi tahun 2014
Realisasi tahun 2015
Anggaran Tahun berjalan 2016
Proyeksi target 2017
Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0,00
0,00
0,00
0,00
20,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
Penerimaan piutang daerah Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Pengeluaran pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,89
0,15
0,48
1,03
1,025
4,00
2,75
3,60
5,13
3,225
Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah Pembayaran pokok utang
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
2,75
3,60
5,13
3,225
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pemberian pinjaman daerah Pembiayaan Netto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52,85
96,10
152,29
69,30
118,505
98,70
141,80
168,47
0,00
0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Klungkung, 2016 Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Target pendapatan daerah tahun 2017 dirancang sebesar Rp 1,019 trilyun lebih, lebih kecil dari APBD Tahun Anggaran 2016 yang mencapai Rp 1,056 trilyun lebih. Kondisi ini dikarenakan dalam proyeksi tahun 2017, target pendapatan daerah belum mencantumkan pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Bali. Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Bali menganggarkan BKK kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar Rp 33 milyar. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dirancang sebesar Rp 120,07 milyar, meningkat dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2016 yang dirancang sebesar Rp 103,93 milyar lebih. Proyeksi ini mempertimbangkan realisasi PAD Tahun 2015 yang mencapai Rp 120,03 milyar lebih. b. Target belanja dirancang sebesar Rp 1,138 trilyun lebih dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 680,144 milyar lebih dan belanja langsung sebesar Rp 457,910 milyar lebih. Belanja tidak langsung dirancang untuk : -
Belanja pegawai sebesar Rp 520,566 milyar lebih yang peruntukannya adalah untuk belanja gaji pegawai, tunjangan pegawai, tunjangan beban kerja, tambahan uang lauk dan lainnya.
-
Belanja bantuan sosial yaitu belanja kebutuhan penanganan resiko
Nomor 81/PMK.05/2014 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. -
Belanja hibah yaitu pemberian uang/barang kepada instansi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2017, hibah dirancang untuk : penyelenggaraan pemilihan Gubernur Bali dan Bupati/Wakil Bupati Klungkung Serentak Tahun 2018, hibah pelaksanaan porprov tahun 2017 di Kabupaten Klungkung dan badan/lembaga yang telah memenuhi ketentuan penerima hibah sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
-
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dialokasikan sebesar 10 persen dari rancangan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah
-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik dirancang sesuai dengan proyeksi transfer dana desa dan anggaran bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun 2016
c. Bahwa anggaran dirancang defisit sebesar Rp 98,505 Milyar lebih yang dibiayai dari perkiraan Penerimaan Pembiayaan yaitu Silpa Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 100,705 Milyar lebih, Penrimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1,025 Milyar. Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUMD dan beberapa kopersai/LPD sebesar Rp. 3,225 Milyar. 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2017 adalah sebagai berikut : 3.2.2.1.
Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penetapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di pemerintah kabupaten Klungkung serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009.
Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, dengan terlebih dulu melakukan proses due dilligence melalui lembaga appraisal yang certified terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lainlain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis LainLain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
b) Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir.
Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) tahun terakhir. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.
2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU): Proyeksi pendapatan dari DAU dirancang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016, karena Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementrian Keuangan dimaksud belum diterbitkan. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. 3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK): Proyeksi pendapatan DAK dan/atau DAK Tambahan pada tahun
APBN Tahun Anggaran 2016. Penetapan proyeksi DAK diakibatkan belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentgan Rincian APBN Tahun Anggaran 2017, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2016. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penentapan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016.
Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat desa, dan kemasyarakatan sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 294 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggarkan dalam APBD pemerintah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaiman diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proyeksi pendapatan Dana Desa Tahun 2017 dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
Poryeksi pendapatan Dana Transfer lainnya tahun 2017 dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2016. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/ Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud.
Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak
alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017. Penetapan proyeksi pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, sedangkan bagian pemerintah kabupaten Klungkung yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2016, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis,
obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD.
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi. Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 1)
Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. Penganggaran belanja tidak langsung pada penyusunan RKPD 2017 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Belanja Pegawai Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2017. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN Tahun Anggaran 2017 pada dana transfer ke daerah, tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. b. Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak mempunyai kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2017. c. Belanja Subsidi Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. e. Belanja Bagi Hasil Pajak Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintah
kabupaten/kota dan pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan. f. Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2016 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. g. Belanja Tak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
2) Arah Kebijakan Belanja Langsung Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Penganggaran belanja tidak langsung pada penyusunan RKPD 2017 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Penganggaran belanja langsung dalam RKPD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait
pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. b) Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. c) Belanja Barang dan Jasa Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical
keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD Provinsi 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota bersangkutan.
Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara. Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berupa pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pendalaman tugas/pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yang pelaksanaannya kurang dari 4 (empat) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran, dapat berupa bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta dapat bekerjasama dengan: 1) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN); 2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsinya; 3) Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) atau dengan nama lain pada Perguruan Tinggi yang memiliki peminatan/spesifikasi bidang Pemerintahan, Ekonomi/Keuangan Daerah, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan; dan/atau 4) Pihak penyelenggara lain yang berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai peraturan perundang-undangan Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. d) Belanja Modal Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah serta penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Penganggaran Penerimaan Pembiayaan pada penyusunan RKPD 2017, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2016. 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan 4) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundangundangan dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah antara lain menyatakan bahwa bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011. Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang: a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan
b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial. 5) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 6) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Penganggaran Pengeluaran Pembiayaan pada penyusunan RKPD 2017, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. 2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut. 3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat
4)
5)
6)
7)
menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR). Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harus menetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, dengan mempedomani Pasal 122 dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
4.1.
Perencanaan Strategis Daerah
4.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 Dalam rangka penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Klungkung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013 – 2018 adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA” Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini ditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas tinggi serta adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat. Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan. Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah: (1).
Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali.
(2).
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.
(3).
Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
(4).
Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan.
(5).
Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.
(6).
Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance.
(7).
Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.
(8).
Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang
(9).
Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan.
(10).
Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.
(11).
Penguatan stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.
Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan Visi & Misi Kabupaten Klungkung serta program unggulan, maka diperlukan cara atau kiat pemerintah dalam bentuk suatu perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan diorganisasikan secara sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang sistematis. Dalam hal ini srategi yang dimaksud berupa kebijakan program dan kegiatan. 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2013–2018, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran penjabaran dari tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi adalah sebagai berikut : Misi 1 : Penguatan dan peningkatan eksistensi adat budaya Bali Tujuan Sasaran 1. Mewujudkan umat 1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya yang berbudi luhur manusia yang didasari oleh nilai-nilai serta terjalinnya keagamaan. kebersamaan umat 1.2 Meningkatnya peran serta seluruh agama umat dalam tahapan pembangunan. dalampembangunan. 1.3 Meningkatnya kegiatan forum antar umat beragama hingga 60% dalam jangka waktu 5 tahun mendatang melalui pemberian bantuan. 2. Meningkatkan nilai nilai adat dan budaya yang lestari, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
2.1 Tumbuh dan berkembangnya nilainilai adat budaya Bali disertai peningkatan peran serta lembaga tradisional. 2.2 Terwujudnya pusat kebudayaan di pusat Kota Kabupaten Klungkung sebagai sentra Seni, Kesejarahan dan Budaya. Misi 2: Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung. Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan kualitas 1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan SDM melalui masyarakat hingga 50 % kondisi saat peningkatan kesehatan ini. Masyarakat. 1.2 Meningkatnya peranserta masyarakat di bidang kesehatan serta pemberantasan pemakaian obat terlarang/berbahaya.
1.3 Meningkatnya kemampuan akses fasilitas kesehatan terhadap masyarakat hingga seluruh desa. 1.4 Meningkatnya prestasi olah raga dengan pemberian insentif beasiswa sekolah dan jaminan kerja bagi atlet. 1.5 Meningkatnya pengembangan dan pembinaan atlet terpadu. 2. Meningkatkan kualitas 2.1 Meningkatnya kualitas jenjang SDM melalui pendidikan masyarakat menjadi SMA peningkatan kualitas terutama terhadap pekerja pada sektor pendidikan usaha. masyarakat. 2.2 Meningkatnya pengembangan pendidikan berbasis skill sebagai bekal kemandirian masyarakat. 2.3 Meningkatnya pengembangan pendidikan berbasis keterampilan utamanya industri kecil dan kerajinan. 2.4 Meningkatnya profesioalisme guru terutama pada daerah terpencil melalui peningkatan pemberian insentif sebesar 60 % selama 5 tahun. 3. Meningkatkan 3.1 Meningkatnya penerapan IPTEK bagi profesionalisme SDM. masyarakat . 3.2 Meningkatnya kerjasama pengembangan keterampilan bagi masyarakat. 3.3 Meningkatnya pengembangan jaringan standarisasi keterampilan/ kemampuan SDM. 3.4 Meningkatnya profesioanalisme SDM aparatur dan masyarakat melalui pengaturan jam kerja PNS, Pegawai Swasta dan Sekolah di Kabupaten Klungkung. Misi 3: Peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan Sasaran 1. Penguatan pelayanan, 1.1 Meningkatnya peran koperasi dalam kemandirian dan pembangunan daerah melalui jaringan kerjasama penguatan modal seluruh koperasi lembaga ekonomi berjenjang hingga 30% modal seluruh berbasis masyarakat. koperasi selama 5 tahun. 1.2 Meningkatnya jaringan kerjasama usaha utamanya dengan PMA guna penguatan eksistensi lembaga usaha masyarakat. 1.3 Meningkatnya produktivitas sektor usaha produktif masyarakat melalui peningkatan insentif pelatihan keterampilan dan jaringan pemasaran bagi ekonomi berbasis masyarakat.
1.4 Meningkatnya daya saing usaha produktif dan aspek permodalan usaha masyarakat melalui pemberian insentif jaminan permodalan pada lembaga usaha oleh pemerintah selama 5 tahun. 2. Meningkatkan 2.1 Meningkatknya kualitas dan efektifitas kesejahteraan sosial usaha kesejahteraan sosial masyarakat dan ekonomi menjadi 40 % dalam waktu 5 tahun masyarakat mendatang. 2.2 Terwujudnya penjaminan hak - hak perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan fasilitas umum. 2.3 Terwujudnya penguatan pemberdayaan kaum perempuan dan Pemuda. 2.4 Terwujudnya pengembangan sentra informasi peluang kerja dan usaha. 2.5 Meningkatknya upah mlnimum regional minimal menjadi 150% dari standar biaya hidup. 2.6 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor usaha produktif melalui pemberian insentif potongan bunga pinjaman sebesar 25 % yang diperuntukan modal usaha. 2.7 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Misi 4: Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan. Tujuan Sasaran 1. Mewujudkan karakter 1.1 Meningkatknya pendapatan petani, ekonomi kerakyatan peternak dan nelayan menjadi !70 % yang handal dengan dari kondisi saat ini dalam waktu 5 iklim kemitraan yang tahun mendatang. harmonis. 1.2 Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi dan lembaga usaha mikro lainnya melalui penguatan usaha dan pengembangan indutri kecil. 1.3 Meningkatnya sektor usaha ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan . 1.4 Terwujudnya UMKM dan usaha sektor ekonomi kreatif lainnya yang unggul dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif pengembangan usaha bagi lembaga keuangan kecil dan mikro. 1.5 Meningkatnya usaha perdagangan melalui penentuan standar harga minimal.
1.6 Terwujudnya Usaha mikro, kecil dan menengah yang tangguh, mandiri melalui peningkatan kemitraan usaha kecil, menengah dengan pengusaha besar maupun antar daerah denganjalan pengembangan bapak usaha angkat. 1.7 Terwujudnya sinergitas antar usaha kecil-menengah/besar melalui kemitraan dan kerjasama yang kuat antar pelaku usaha sebagai kekuatan ekonomi baru. 2. Meningkatkan 2.1 Meningkatknya peranan pengelolaan kegiatan kepariwisataan pada pergerakan pariwisata berwawasan ekonomi daerah sebesar 3 % per budaya dan kerakyatan tahun. 2.2 Terwujudnya peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan pelestarian kebudayaan yang menunjang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pengembangan kegiatan kepariwisataan berbasis karakter lokal seperti atraksi budaya. 2.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat desa adat dalam pengembangan daya tarik wisata melalui pendampingan pengelolaan potensi wisata kepada lembaga adat dan lokal masyarakat kepada 113 desa adat dalam 3 tahun. 2.4 Meningkatnya partisipasi desa adat dalam pengembangan kawasan wisata melalui pengembangan perinjinan usaha wisata yang terintegrasi antara pihak desa / kelurahan dengan dinas terkait. 2.5 Terwujudnya kawasan wisata berbasis pesisir dan kelautan di kawasan kepulauan nusa sebanyak 3 kawasan. 2.6 Meningkatnya iklim investasi usaha sektor pariwisata melalui pemberian insentif operator usaha wisata yang melakukan kegiatan wisata di Kabupaten Klungkung. Misi 5: Terciptanya kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tujuan Sasaran 1. Tewujudanya 1.1 Meningkatnya kesadaran hukum kehidupan masyarakat masyarakat guna tercapainya derajat yang tenteram dan kepatuhan masyarakat terhadap berkeadilan sesuai hukum serta penegakan supremasi hukum yang berlaku hukum dengan indikator terwujudnya 60 desa / kelurahan sadar hukum
1.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui penguatan upaya kontrol oleh masyarakat terkait dengan kesadaran hukum. 2. Terwujudnya tatanan 2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat kehidupan politik yang dalam politik hingga 85% dalam waktu didukung oleh rakyat 2 tahun. 2.2 Meningkatnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dan hubungan yang baik antar lembaga politik di Kabupaten Klungkung . Misi 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip good coorporate governance. Tujuan Sasaran 1. Mewujudkan pelayanan 1.1 Meningkatnya pelayanan aparatur fasilitas sosial kepada pemerintah kepada masyarakat dalam masyarakat yang handal penyelenggaraan pemerintahan yang dan profesional. mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good and clean govermance), yaitu profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN. 1.2 Meningkatnya indeks kepuasan pelayanan publik /Indes Kepuasan Masyarakat (IKM) mellaui sosialisasi mekanis pelayanan publik dengan transparan. 1.3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, partisipatif, serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN melalui penyelenggaraan tata pemerintahan yang efektif, efesien dan bersih. 1.4 Terwujudnya pelayanan publik masyarakat dan pelayanan perijinan yang terpadu melalui pembangunan one stop services perijinan dan pelayanan publik di Kabupaten Klungkung. Misi 7: Pengembangan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik Tujuan Sasaran 1. Meningkatkan produk 1.1 Meningkatnya jenis layanan yang layanan umum diberikan kepada masyarakat . masyarakat 1.2 Meningkatnya kepuasan pelayanan publik melalui pengembangan evaluasi dan upaya kontrol terhadap jasa layanan masyarakat yang telah diberikan. 1.3 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ketertiban administrasi kependudukan yang dilaksanakan
melalui pemberian insentif bagi warga yang membuat akta Kematian dan akta kelahlran. 1.4 Meningkatkan mutu layanan publik melalui Pembentukan unit layanan publik terpadu. 1.5 Meningkatkan status RSUD menjadi Rumah Sakit Kelas B dan menajdi pusat rujukan Bali bagian timur. Misi 8: Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang Tujuan Sasaran 1. Mewujudkan 1.1 Meningkatnya kualitas arah pembangunan daerah pembangunan daerah melalui sesuai dengan fungsi perencanaan, pemanfaatan dan kewilayahan yang telah pengendalian pemanfaatan ruang serta ditetapkan penggunaan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 1.2 Meningkatnya daya dukung, daya hubung dan daya tampung infrastruktur. 1.3 Meningkatnya arus barang dan jasa antar wilayah melalui jasa penyebrangan antar wilayah melalui pemberian insentif Rp. 10.000.000,kepada 100 penyedia jasa penyebrangan dalam tempo 4 tahun. 1.4 Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur wilayah melalui pengembangan pembangunan infrastruktur sebesar 50% dari anggaran saat ini selama 2 tahun mendatang pada daerah terpencil. 1.5 Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah melalui Perbaikan 4 dermaga penyebrangan selama 2 tahun mendatang. 1.6 Meningkatnya partisipasi desa adat/dinas dalam pembangunan wilayah melalui Pemberian bantuan sarana penyebrangan antar pulau kepada 6 desa pengelola selama 3 tahun. 1.7 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayah yang dilaksanakan melalui pengembangan konsistensi program pembangunan daerah. 2. Terwujudnya 2.1 Meningkatnya sarana dan prasarana keseimbangan dan pelayanan dasar pendidikan dan keserarasan kesehatan melalui perbaikan 50% pembangunan antar fasilitas pendidikan, kesehatan dan wilayah transportasi pada daerah kepulauan.
2.2 Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah melalui penguatan komitmen pemerataan pelaksanaan program pembangunan dengan penentuan prioritas pembangunan 5 tahun pada daerah kepulauan. Misi 9: Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan. Tujuan Sasaran 1. Pengembangan 1.1 Terwujudnya pelestarian alam melalui komitmen pelestarian penetapan daya dukung lingkungan sumber daya alam dan terhadap 100% kawasan konservasi lingkungan. selama 4 tahun. 1.2 Terwujudnya pengendalian lingkungan hidup dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan melalui penandatanganan komitmen pengelolaan lingkungan hidup terhadap 50 % pengusaha dalam waktu 5 tahun. 2. Pengembangan 2.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat kerjasama intensif dalam dalam pengelolaan lingkungan melalui rangka pelestarian Penetapan penerima hibah pelestari sumber daya alam dan lingkungan kepada 5 kelompok lingkungan masyarakat setiap tahun. 2.2 Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam peningkatan investasi daerah melalui peningkatan kerjasama intensif dengan organisasi internasional berupa perijinan dan penyediaan fasilitas. Misi 10: Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat. Tujuan Sasaran 1. Terwujudnya 1.1 Tersedianya sarana dan prasarana ketersediaan sarana dan wilayah prioritas. prasarana wilayah yang 1.2 Tersedianya sarana dan prasarana memadai. berbasis insentif daerah. 1.3 Meningkatknya partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui Penyediaan sarana dan prasarana dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. 1.4 Meningkatnya sarana dan prasarana yang mengakomodir kearifan lokal. 1.5 Meningkatnya kesehatan kesegaran jasmani masyarakat melalui Pengembangan 4 pusat kegiatan olahraga masyarakat 1.6 Meningkatnya sarana dan prasarana umum melalui penyediaan 50 %
sarana dan prasarana wilayah dalam tempo 5 tahun. 2. Pengembangan sumber 2.1 Meningkatnya kerjasama pemerintahpendanain non swasta/masyarakat dalam pemerintah daerah pengembangan kerjasama dan dalam penyediaan dukungan teknis penyediaan sarana sarana dan prasarana dan prasarana. daerah 2.2 Meningkatnya sarana prasarana penyebrangan melalui Penggalian bantuan terhadap 4 fasilitas penyeberangan selama 5 tahun. 2.3 Meningkatnya peran serta masyarakat swasta dalam penyediaan infrastruktur wilayah melalui Kerjasama dengan lembaga lain dan pihak swasta dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana wilayah. 2.4 Meningkatnya perekonomian wilayah melalui pengembangan bantuan 10 pasar yang ada selama 5 tahun. Misi 11: Penguatan stabilitas politik dan keamanan diseluruh wilayah Kabupaten Klungkung. Tujuan Sasaran 1. Pengembangan 1.1 Meningkatnya kesadaran hukum kesadaran masyarakat masyarakat terutama desa sadar akan hukum dan politik hukum melalui pegembangan desa sadar hukum. 1.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan sosial politik melalui intensifikasi pengenalan politik kepada masyarakat. 2. Pengembangan 2.1 Meningkatnya peran serta lembaga pengawasan dan sosial masyarakat dengan tindakan penanganan pengembangan kelembagaan lokal pelanggaran hukum dan masyarakat sebagai hak pengawas etika politik. penyimpangan politik dan pelanggaran hukum. 2.2 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan melalui kerjasama terintegrasi dengan pihak terkait dalam rangka identifikasi dan penindakan pelanggaran. 2.3 Meningkatnya peran desa adat dalam menjaga ketertiban dan keamanan melalui pelatihan 113 kelompok pecalang dalam rangka penguatan penanganan pelanggaran hukum.
4.2.
Indikator Kinerja Utama dan Targetnya
Untuk mengukur kinerja daerah, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan targetnya melalui Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun indikator dan target kinerja daerah tahun 2017 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini. No.
Sasaran
1 Terwujudnya Kabupaten Klungkung sebagai Sentra Seni, Kesejarahan dan Budaya 2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
Indikator Sasaran Jumlah sekaa/sanggar seni yang aktif
Target 2017 127 kelompok
Angka kematian ibu (AKI) 90 melahirkan per 100.000 KH Angka kematian bayi 7 (AKB) per 1.000 KH Angka kematian balita 7 0<59 bulan (AKABA) per 1.000 KH Angka Harapan Hidup 70,50 thn (AHH) 3 Meningkatnya prestasi olah Peringkat dalam Porprov VI raga 4 Terwujudnya jaringan pasar Menurunnya Tingkat 70% kerja dan bursa kerja. Pengangguran Terbuka 5 Meningkatnya akses dan Meningkatkan capaian 61,87 mutu pendidikan serta APM PAUD kualitas manajemen Meningkatkan capaian 87,45 pelayanan pendidikan. APM SD Meningkatkan capaian 84,23 APM SMP Angka partisipasi sekolah 53,18 (APS) PAUD Angka partisipasi sekolah 98,45 (APS) SD Angka partisipasi sekolah 98,23 (APS) SMP Rasio Guru dan Murid SD 1 : 20,45 dan SMP Angka Melek Huruf (AMH) 87,75 6
7
Meningkatkan pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat sebagai penunjang sektor ekonomi Meningkatnya jaringan kerjasama usaha melalui
Persentase koperasi sehat dan berkualitas Persentase koperasi aktif Persentase pertumbuhan sektor UKM Persentase peningkatan investasi di daerah
9,30% 88,37% 1,60% 80%
No.
Sasaran
Indikator Sasaran
Target 2017
peningkatan investasi di daerah 8 9
10
11
12
13 14 15
16 17
Meningkatnya ketersediaan Persentase rumah layak rumah layak huni bagi huni bagi masyarakat masyarakat kurang mampu. kurang mampu Tercapainya target produksi Produktivitas Padi dan dan produktivitas pertanian palawija dan perkebunan Produktivitas Hortikultura : - cabai (kw/hektar) - jeruk (kw/pohon) - pisang (kw/rumpun) Produktivitas Tanaman Perkebunan : - kelapa (kg/hektar/tahun) Populasi ternak (ekor)
100% 407,76
55,8 0,27 0,32
1.205
Meningkatnya populasi 929.890 ternak dan produksi daging 359.267 dalam rangka pemenuhan Produksi daging (ton) 20,25 kebutuhan protein hewani Tingkat konsumsi daging (Kg/perkapita/tahun) Meningkatnya produksi Produksi perikanan (ton) 3.265,93 perikanan dalam Tingkat konsumsi ikan 36 pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan Meningkatnya produksi Produksi pengolahan 5.512 pengolahan perikanan dan hasil perikanan pemasaran komoditi Pemasaran komoditi 731.616,95 perikanan perikanan Pencegahan penularan Persentase penyakit 10 penyakit hewan hewan yang tertangani Meningkatnya sumberPeningkatan PAD 100% 72% sumber pendapatan daerah. dalam waktu 5 tahun Meningkatkan peranan Meningkatnya jumlah 333.000 kepariwisataan pada kunjungan wisatawan pergerakan ekonomi daerah baik wisnu dan wisman yang mendukung pelestarian daerah konservasi. Meningkatnya kesadaran Penegakan Perda 70% hukum masyarakat. Meningkatnya pelayanan Hasil Evaluasi LAKIP 60 aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik.
No. 18
19
20
21 22
23
24
25
4.3.
Sasaran Terwujudnya pelayanan publik masyarakat dan pelayanan perijinan yang terpadu melalui pembangunan one stop services perijinan dan pelayanan publik di Kabupaten Klungkung. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam ketertiban administrasi kependudukan
Indikator Sasaran Indeks Kepuasan pelayanan perijinan
Rasio pasangan ber-akta perkawinan Rasio penduduk ber-KTP per-satuan penduduk Rasio bayi ber-akta kelahiran Meningkatnya status RSUD Persentase terpenuhinya menjadi Rumah Sakit klas B jenis pelayanan sesuai dan menjadi pusat rujukan RSUD klas B Bali bagian timur Meningkatnya Kualitas Arah Ketaatan pembangunan Pembangunan Daerah terhadapan Perda Tata sesuai Peruntukan Ruang Ruang Tersedianya sarana dan Persentase jalan dalam prasarana wilayah kondisi baik prioritas. Cakupan layanan air bersih Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Terwujudnya pelestarian Penurunan beban alam dan lingkungan hidup pencemaran air Penanganan lahan kritis (Ha) Penanganan lahan kritis (%) Meningkatnya kualitas Persentase penanganan pengelolaan persampahan persampahan di kawasan perkotaan dan sekitarnya Meningkatnya partisipasi Persentase terlaksananya masyarakat dalam pendidikan politik kepada kehidupan politik masyarakat
Target 2017 78%
87% 97,01% 89% 100%
70% 63,33 73 44,13 51% 5.220 241 53%
100%
Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018 pelaksanaan tahun ke empat (2017). Berdasarkan permasalahan dan target kinerja Pemerintah Kabupaten yang Klungkung yang telah ditetapkan RPJMD dan IKU Kabupaten, maka dirancamg
prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 NO. 1
2
3
PRIORITAS PEMBANGUNAN Peningkatan kualitas infrastruktur dan pengurangan ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah
Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan kepemudaan (Misi 2)
Peningkatan Kualitas Kesehatan (Misi 2)
SASARAN Tersedianya sarana dan prasarana wilayah prioritas.
Meningkatnya kualitas arah pembangunan daerah sesuai peruntukan ruang Meningkatnya akses dan mutu pendidikan serta kualitas manajemen pelayanan pendidikan
Meningkatnya prestasi olahraga Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Meningkatnya status RSUD menjadi RS Kelas B dan menjadi rujukan Bali Timur
INDIKATOR SASARAN Persentase jalan dalam kondisi baik Cakupan layanan air bersih Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik Ketaatan pembangunan terhadap Perda Tata Ruang Angka Partisipasi Murni SD Angka Partisipasi Murni SMP Angka Partisipasi Sekolah SD Angka Partisipasi Sekolah SMP Rasio Guru dan Murid SD-SMP Angka Melek Huruf Peringkat dalam porprov Angka Kematian ibu (AKI) per 100.000 KH Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH Menurunnya Angka Kematian Balita 0<59 bulan per 1.000 KH Angka Harapan Hidup Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai RSUD Kelas B
TARGET 63,33% 73% 44,13%
70%
87,45% 84,23% 98,45% 98,23% 01.20,4 87,75% VI 95% 7 7
70,50 th 100%
NO. 4
5
6
PRIORITAS PEMBANGUNAN Penanggulangan Kemiskinan (Misi 3)
Peningkatan Pelaksanaan Ekonomi Kerakyatan (misi 3 dan 4)
Pengembangan Sektor Pertanian (Misi 4)
SASARAN Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu Meningkatkan pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat sbg penunjang sektor ekonomi Terwujudnya jaringan pasar kerja dan bursa kerja Meningkatnya jaringan kerjasama usaha melalui peningkatan investasi di daerah Tercapainya target produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani Meningkatnya produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan
INDIKATOR SASARAN Persentase rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu Persentase koperasi sehat dan berkualitas Persentase koperasi aktif Persentase pertumbuhan sektor UKM Menurunnya tingkat pengangguran terbuka Persentase peningkatan investasi di daerah
TARGET 100%**)
9,30% 88,37% 1,60%
70%
80%
Produktivitas padi dan palawija
407,76 kw/ha
Produktivitas hortikultura cabai
55,8 kw/ha
Produktivitas hortikultura jeruk
0,27 kw/ha
Produktivitas hortikultura pisang Produktivitas tanaman perkebunan : kelapa Populasi ternak
0,32 kw/ha
Produksi daging Tingkat Konsumsi Daging
1,205 kg/ha/th 929.890 ekor 359.267 ton 20,25 kg/ kapita/th
Produksi perikanan
3.265,93 ton
Tingkat konsumsi ikan
36 kg/kapita/th
NO.
7
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Pengembangan Sektor Pertanian (Misi 4)
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (Misi 9)
SASARAN Meningkatnya produksi pengolahan perikanan dan pemasaran komoditi perikanan Pencegahan penularan penyakit hewan Tercapainya target produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani Meningkatnya produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan Meningkatnya produksi pengolahan perikanan dan pemasaran komoditi perikanan Pencegahan penularan penyakit hewan Terwujudnya pelestarian alam dan lingkungan hidup
INDIKATOR SASARAN Produksi pengolahan hasil perikanan Pemasaran komoditi perikanan Persentase penyakit hewan yang tertangani Produktivitas padi dan palawija Produktivitas hortikultura cabai
TARGET 5.512 ton 731.616,95
10% 407,76 kw/ha 55,8 kw/ha
Produktivitas hortikultura jeruk
0,27 kw/ha
Produktivitas hortikultura pisang Produktivitas tanaman perkebunan : kelapa Populasi ternak
0,32 kw/ha
Produksi daging Tingkat Konsumsi Daging
1,205 kg/ha/th 929.890 ekor 359.267 ton 20,25 kg/ kapita/th
Produksi perikanan
3.265,93 ton
Tingkat konsumsi ikan
36 kg/kapita/th
Produksi pengolahan hasil perikanan Pemasaran komoditi perikanan
5.512 ton
Persentase penyakit hewan yang tertangani Penurunan beban pencemaran air Penanganan lahan kritis (ha) Penanganan lahan kritis (%)
731.616,95
10% 51% 5.220 ha 241
NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN
Peningkatan pariwisata yang ditopang potensi alam dan seni kebudayaan (Misi 1)
Penyelenggaraan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (misi 5, 6, 7 dan 11)
SASARAN Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan di kawasan perkotaan dan sekitarnya Terwujudnya kabupaten Klungkung sebagai sentra seni,kesejarahan dan budaya Meningkatnya peranan kepariwisataan pada pergerakan ekonomi daerah yang mendukung pelestarian daerah konservasi Meningkatnya sumber-sumber pendapatan Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Meningkatnya pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik Terwujudnya pelayanan publik dan perijinan yang terpadu melalui pengembangan one stop service perijinan dan pelayanan publik di Kab. Klungkung Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ketertiban adminduk
INDIKATOR SASARAN Persentase penanganan sampah
Jumlah sekaa dan sanggar seni yang aktif
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisnu dan wisman
Peningkatan PAD 100% dalam waktu 5 tahun Penegakan perda
Hasil Evaluasi LAKIP
TARGET 53%
127 kelompok
330.000 orang
72% 70%
65
Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan
78%
Rasio pasangan ber-akta perkawinan Rasio penduduk ber-KTP
87% 97,01%
NO.
PRIORITAS PEMBANGUNAN
SASARAN
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik
INDIKATOR SASARAN Rasio bayi ber akta kelahiran Persentase terlaksananya pendidikan politik kepada masyarakat
TARGET 89% 100%
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
5.1.
Rekapitulasi Pagu Indikatif. Rekapitulasi pagu indikatif per urusan adalah sebagaimana dalam
tabel dibawah ini. Tabel 5.1 Rekapitulasi Pagu Indikatif Per Urusan KODE 1 1
1
1
1
3 3
URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD
PAGU INDIKATIF (RP)
URUSAN WAJIB
341.274.287.519,00
PELAYANAN DASAR
272.532.942.804,00
PENDIDIKAN
29.044.576.900,00
1
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
29.023.619.900,00
8
1
KECAMATAN KLUNGKUNG
5.000.000,00
8
2
KECAMATAN BANJARANGKAN
7.027.000,00
3
8
3
KECAMATAN NUSA PENIDA
8.120.000,00
3
8
4
KECAMATAN DAWAN
1
2
1
2
1
DINAS KESEHATAN
45.963.778.560,00
1
2
2
RSUD
81.719.959.344,00
3
8
1
KECAMATAN KLUNGKUNG
14.308.300,00
3
8
2
KECAMATAN BANJARANGKAN
18.105.000,00
3
8
3
KECAMATAN NUSA PENIDA
78.637.500,00
3
8
4
KECAMATAN DAWAN
1
3
1
3
1
4
1
3
1
5
1
5
3 3
KESEHATAN
1
810.000,00 127.803.198.704,00
8.410.000,00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
97.088.613.675,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
97.088.613.675,00
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
101.128.500,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
101.128.500,00
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
4.744.860.025,00
1
DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
4.203.056.025,00
8
1
KECAMATAN KLUNGKUNG
8
2
KECAMATAN BANJARANGKAN
214.054.000,00
3
8
3
KECAMATAN NUSA PENIDA
193.093.000,00
3
8
4
KECAMATAN DAWAN
1
6
1
6
3
1
3.810.000,00
130.847.000,00
SOSIAL
13.750.565.000,00
1
DINAS SOSIAL
13.734.712.000,00
8
1
KECAMATAN KLUNGKUNG
3
8
2
KECAMATAN BANJARANGKAN
3
8
3
KECAMATAN NUSA PENIDA
3
8
4
KECAMATAN DAWAN NON PELAYANAN DASAR
1
7
1
7
1
2.756.000,00 4.652.000,00 4.620.000,00 3.825.000,00 68.741.344.715,00
TENAGA KERJA
1.996.394.100,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.996.394.100,00
KODE 1
8
1
8
3 3
URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD
PAGU INDIKATIF (RP)
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.562.904.020,00
1
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1.110.141.520,00
8
1
KECAMATAN KLUNGKUNG
8
2
KECAMATAN BANJARANGKAN
3
8
3
KECAMATAN NUSA PENIDA
3
8
4
KECAMATAN DAWAN
1
9
1
9
1
10
1
10
1
11
1
1
0
106.653.000,00 79.613.000,00 178.156.500,00 88.340.000,00
PANGAN
2.284.886.549,00
DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.284.886.549,00
PERTANAHAN
2.627.699.000,00
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.627.699.000,00
1
0
LINGKUNGAN HIDUP
14.964.902.594,00
10
1
0
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
14.929.565.694,00
3
8
1
0
KECAMATAN KLUNGKUNG
3
8
2
0
KECAMATAN BANJARANGKAN
3
8
3
0
KECAMATAN NUSA PENIDA
3
8
4
0
KECAMATAN DAWAN
1
12
1
12
1
13
1
13
1
14
1
8
1
15
1
15
1
16
1
16
1
17
1
17
1
18
1
18
1
19
1
1
3 3 3
1 1 1
1
5.633.000,00 9.193.900,00 17.730.000,00 2.780.000,00
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.487.020.118,00
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.487.020.118,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.407.656.113,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.407.656.113,00
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.582.204.820,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1.582.204.820,00
PERHUBUNGAN
15.206.061.483,00
DINAS PERHUBUNGAN
15.206.061.483,00
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.678.110.762,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.678.110.762,00
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.706.438.126,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.706.438.126,00
PENANAMAN MODAL
1.966.250.712,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1.966.250.712,00
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.897.739.100,00
1
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.535.968.100,00
8
1
KECAMATAN KLUNGKUNG
50.000.000,00
8
2
KECAMATAN BANJARANGKAN
91.163.000,00
8
3
KECAMATAN NUSA PENIDA
65.698.000,00
3
8
4
KECAMATAN DAWAN
1
20
1
16
1
21
1
16
1
22
1
22
1
23
1
23
1
24
1
23
1 1 1
STATISTIK 1
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERSANDIAN
1 1 1 1
2
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1
1
9
1
68.258.600,00 68.258.600,00 243.016.000,00 243.016.000,00
KEBUDAYAAN
12.122.015.406,00
DINAS KEBUDAYAAN
12.122.015.406,00
PERPUSTAKAAN
825.871.212,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
825.871.212,00
KEARSIPAN
113.916.000,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
113.916.000,00
URUSAN PILIHAN
2
154.910.000,00
33.418.795.373,00
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.481.827.400,00
DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.466.884.900,00
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD
PAGU INDIKATIF (RP)
3
8
1
0
KECAMATAN KLUNGKUNG
2.076.000,00
3
8
2
0
KECAMATAN BANJARANGKAN
6.711.500,00
3
8
3
0
KECAMATAN NUSA PENIDA
5.355.000,00
3
8
4
0
KECAMATAN DAWAN
2
2
2
2
2
3
2
3
1
3
8
1
0
KECAMATAN KLUNGKUNG
2.076.000,00
3
8
2
0
KECAMATAN BANJARANGKAN
6.711.500,00
3
8
3
0
KECAMATAN NUSA PENIDA
5.355.000,00
3
8
4
0
KECAMATAN DAWAN
2
4
2
4
2
5
1
10
2
6
1
10
2
7
2
4
2
8
1
7
1
1
0
6.761.931.453,00
DINAS PARIWISATA
6.761.931.453,00
PERTANIAN
10.972.774.758,00
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
10.957.832.258,00
0
1
0
1
0
8.845.776.762,00
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
8.845.776.762,00
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1
293.576.000,00 293.576.000,00
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.450.000.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
3.450.000.000,00
PERINDUSTRIAN
529.635.000,00
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
529.635.000,00
TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3
800.000,00
PERDAGANGAN KEHUTANAN 1
800.000,00
PARIWISATA
NON URUSAN
83.274.000,00 83.274.000,00 83.217.809.489,00
3
1
3
1
3
3
1
3
1
BAGIAN PEMERINTAHAN
3.269.498.715,00
3
1
3
2
BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
1.248.229.000,00
3
1
3
3
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.286.471.100,00
3
1
3
4
BAGIAN HUMAS
3.932.708.116,00
3
1
3
5
BAGIAN PEREKONOMIAN
3
1
3
6
BAGIAN PEMBANGUNAN
1.430.249.940,00
3
1
3
7
BAGIAN PERLENGKAPAN
9.536.115.928,00
3
1
3
8
BAGIAN UMUM
3.983.761.243,00
3
1
3
9
BAGIAN ORGANISASI
1.248.184.150,00
3
2
3
2
3
3
3
3
3
4
3
4
3
5
3
5
3
6
3
6
3
7
3
4
3
8
3
8
1
3
8
1
1
3
8
1
2
1
1 1 1
0
1 1
0
UNSUR STAF
27.714.400.272,00
SEKRETARIAT DAERAH
27.714.400.272,00
779.182.080,00
UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD
25.046.116.024,00
SEKRETARIAT DPRD
25.046.116.024,00
UNSUR PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.952.919.800,00
INSPEKTORAT
1.952.919.800,00
PERENCANAAN
3.489.710.010,00
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.489.710.010,00
KEUANGAN
7.792.277.464,00
BADAN KEUANGAN
7.792.277.464,00
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.924.575.500,00
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.924.575.500,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
639.613.000,00
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
639.613.000,00
KECAMATAN
7.392.284.530,00
KECAMATAN KLUNGKUNG
2.974.339.246,00
KECAMATAN KLUNGKUNG
974.858.579,00
KELURAHAN SEMARAPURA KAJA
289.009.516,00
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD
PAGU INDIKATIF (RP)
3
8
1
4
KELURAHAN SEMARAPURA KAUH
351.163.505,00
3
8
1
5
KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH
322.096.200,00
3
8
1
6
KELURAHAN SEMARAPURA KLOD
328.288.826,00
3
8
1
7
KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN
412.533.960,00
3
8
2
KECAMATAN BANJARANGKAN
1.248.483.396,00
3
8
3
KECAMATAN NUSA PENIDA
1.782.647.892,00
3
8
4
KECAMATAN DAWAN
1.386.813.996,00
3
9
BENCANA
2.045.364.766,00
3
9
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.045.364.766,00
3
10
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.220.548.123,00
3
10
1 1
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TOTAL BELANJA LANGSUNG
2.220.548.123,00 457.910.892.381,00
Sedangkan untuk rekapitulasi pagu indikatif per SKPD adalah sebagaimana dalam tabel 5.2 di bawah ini. Tabel 5.2 Rekapitulasi Pagu Indikatif per SKPD KODE 1
1
1
1
1
1
SKPD/BIDANG URUSAN DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
31.559.588.000,00
PENDIDIKAN
29.023.619.900,00
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
1
3
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1
4
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1
4
2 1
PAGU INDIKATIF (RP)
2.535.968.100,00
DINAS KESEHATAN
45.963.778.560,00
KESEHATAN
45.963.778.560,00
RSUD
81.719.959.344,00
KESEHATAN
61.719.959.344,00
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
97.189.742.175,00
PERMUKIMAN
1
DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
97.088.613.675,00 101.128.500,00 4.203.056.025,00
MASYARAKAT 1
4
1
6
1
6
1
7
1 2 1
8
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
4.203.056.025,00
MASYARAKAT 1 1
DINAS SOSIAL
13.734.712.000,00
SOSIAL
13.734.712.000,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.079.668.100,00
7
TENAGA KERJA
1.996.394.100,00
8
TRANSMIGRASI
83.274.000,00
1
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
2.692.346.340,00
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 1
8
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.110.141.520,00
1
14
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.582.204.820,00
1
9
DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.751.771.449,00
1
9
PANGAN
2.284.886.549,00
2
1
1
10
1
KELAUTAN DAN PERIKANAN 1
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.466.884.900,00 17.850.840.694,00
KODE 1
SKPD/BIDANG URUSAN
11
LINGKUNGAN HIDUP
2
KEHUTANAN
1
12
1
12
1
13
1
13
1
15
1
15
1
16
1
1 1 1 1
PAGU INDIKATIF (RP) 14.929.565.694,00 293.576.000,00
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.487.020.118,00
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.487.020.118,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.407.656.113,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.407.656.113,00
DINAS PERHUBUNGAN
15.206.061.483,00
PERHUBUNGAN
15.206.061.483,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.989.385.362,00
16
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.678.110.762,00
1
20
STATISTIK
1
21
1
17
1
17
1
18
1 2 1
22
1
22
1
23
1
PERSANDIAN 1
68.258.600,00 243.016.000,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.706.438.126,00
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.706.438.126,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
5.416.250.712,00
18
PENANAMAN MODAL
1.966.250.712,00
6
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.450.000.000,00
1
1 1
DINAS KEBUDAYAAN
12.122.015.406,00
KEBUDAYAAN
12.122.015.406,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
939.787.212,00
23
PERPUSTAKAAN
825.871.212,00
1
24
KEARSIPAN
113.916.000,00
2
2
2
2
2
3
2
3
2
4
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
9.375.411.762,00
2
4
PERDAGANGAN
8.845.776.762,00
2
7
PERINDUSTRIAN
3
1
1
3
1
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
DINAS PARIWISATA
6.761.931.453,00
PARIWISATA
6.761.931.453,00
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
10.957.832.258,00
PERTANIAN
10.957.832.258,00
SEKRETARIAT DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9
529.635.000,00 27.714.400.272,00
BAGIAN PEMERINTAHAN
3.269.498.715,00
UNSUR STAF
3.269.498.715,00
BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
1.248.229.000,00
UNSUR STAF
1.248.229.000,00
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.286.471.100,00
UNSUR STAF
2.286.471.100,00
BAGIAN HUMAS
3.932.708.116,00
UNSUR STAF
3.932.708.116,00
BAGIAN PEREKONOMIAN
779.182.080,00
UNSUR STAF
779.182.080,00
BAGIAN PEMBANGUNAN
1.430.249.940,00
UNSUR STAF
1.430.249.940,00
BAGIAN PERLENGKAPAN
9.536.115.928,00
UNSUR STAF
9.536.115.928,00
BAGIAN UMUM
3.983.761.243,00
UNSUR STAF
3.983.761.243,00
BAGIAN ORGANISASI
1.248.184.150,00
KODE
SKPD/BIDANG URUSAN UNSUR STAF
PAGU INDIKATIF (RP)
3
1
3
2
3
2
3
3
3
3
3
4
3
4
3
7
3
5
3
5
3
6
3
6
3
7
1
3
7
1
1
1
PENDIDIKAN
5.000.000,00
1
2
KESEHATAN
14.308.300,00
1
5
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
1
1.248.184.150,00
SEKRETARIAT DPRD
25.046.116.024,00
UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP
25.046.116.024,00
TUGAS DAN FUNGSI DPRD 1 1
INSPEKTORAT
1.952.919.800,00
UNSUR PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
1.952.919.800,00
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4.129.323.010,00
PERENCANAAN
3.489.710.010,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 1
1
639.613.000,00
BADAN KEUANGAN
7.792.277.464,00
KEUANGAN
7.792.277.464,00
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.924.575.500,00
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.924.575.500,00
KECAMATAN KLUNGKUNG
3.166.651.546,00
KECAMATAN KLUNGKUNG
1.167.170.879,00
3.810.000,00
MASYARAKAT 1
6
SOSIAL
1
8
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1
11
LINGKUNGAN HIDUP
1
19
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2
1
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.076.000,00
2
3
PERTANIAN
2.076.000,00
3
7
KECAMATAN
974.858.579,00
3
7
KELURAHAN SEMARAPURA KAJA
289.009.516,00
3
7
KECAMATAN
289.009.516,00
3
7
KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN
296.388.660,00
3
7
KECAMATAN
296.388.660,00
3
7
KELURAHAN SEMARAPURA KAUH
351.163.505,00
3
7
KECAMATAN
351.163.505,00
3
7
KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH
322.096.200,00
3
7
KECAMATAN
322.096.200,00
3
7
KELURAHAN SEMARAPURA KLOD
328.288.826,00
3
7
KECAMATAN
328.288.826,00
3
7
KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN
412.533.960,00
3
7
KECAMATAN
412.533.960,00
3
7
1
1
PENDIDIKAN
7.027.000,00
1
2
KESEHATAN
18.105.000,00
1
5
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
1 1 1 1 1 1 2
2 3 4 5 6 7
KECAMATAN BANJARANGKAN
2.756.000,00 106.653.000,00 5.633.000,00 50.000.000,00
1.685.714.296,00
214.054.000,00
MASYARAKAT 1
6
SOSIAL
1
8
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1
11
LINGKUNGAN HIDUP
1
19
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.652.000,00 79.613.000,00 9.193.900,00 91.163.000,00
KODE
SKPD/BIDANG URUSAN
PAGU INDIKATIF (RP)
2
1
KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.711.500,00
2
3
PERTANIAN
6.711.500,00
3
7
KECAMATAN
1.248.483.396,00
3
7
KECAMATAN NUSA PENIDA
2.339.412.892,00
1
1
PENDIDIKAN
1
2
KESEHATAN
1
5
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
3
8.120.000,00 78.637.500,00 193.093.000,00
MASYARAKAT 1
6
SOSIAL
1
8
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1
11
LINGKUNGAN HIDUP
17.730.000,00
1
19
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
65.698.000,00
2
1
KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.355.000,00
2
3
PERTANIAN
5.355.000,00
3
7
KECAMATAN
1.782.647.892,00
3
7
KECAMATAN DAWAN
1.778.335.996,00
1
1
PENDIDIKAN
1
2
KESEHATAN
1
5
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
4
4.620.000,00 178.156.500,00
810.000,00 8.410.000,00 130.847.000,00
MASYARAKAT 1
6
SOSIAL
1
8
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1
11
LINGKUNGAN HIDUP
1
19
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2
1
KELAUTAN DAN PERIKANAN
800.000,00
2
3
PERTANIAN
800.000,00
3
7
KECAMATAN
1.386.813.996,00
3
9
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.045.364.766,00
3
9
BENCANA
2.045.364.766,00
3
10
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.220.548.123,00
3
10
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.220.548.123,00
1
3.825.000,00 88.340.000,00 2.780.000,00 154.910.000,00
Total
5.2.
457.910.892.381,00
Program Kegiatan Prioritas Daerah Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2017 dirancang menurut bidang urusan adalah sebagaimana dalam lampiran 2.
BAB VI PENUTUP
Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 seluruh unit kerja pada Pemerintah Kabupaten
Klungkung
wajib
menerapkan
prinsip-prinsip
efisiensi,
efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah daerah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit kerja serta pembagian urusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
rangka
mewujudkan
keterpaduan
dan
sinkronisasi
pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota,
Rapat
Koordinasi
Pusat
(Rakorpus),
Musrenbang
Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.
Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BUPATI KLUNGKUNG,
I NYOMAN SUWIRTA
Rekapitulasi Anggaran Per Urusan Tahun 2017 KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD
1 1
1
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
1 3 3 3 3
1 8 8 8 8
1 1 2 3 4
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KECAMATAN KLUNGKUNG KECAMATAN BANJARANGKAN KECAMATAN NUSA PENIDA KECAMATAN DAWAN
1 1 3 3 3 3
2 2 8 8 8 8
1 2 1 2 3 4
DINAS KESEHATAN RSUD KECAMATAN KLUNGKUNG KECAMATAN BANJARANGKAN KECAMATAN NUSA PENIDA KECAMATAN DAWAN
1
3
1
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1
1 1
2
3 4
KESEHATAN
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1
3
1
5
1
5
1
3 3 3 3
8 8 8 8
1 2 3 4
DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KECAMATAN KLUNGKUNG KECAMATAN BANJARANGKAN KECAMATAN NUSA PENIDA KECAMATAN DAWAN
1 3 3 3 3
6 8 8 8 8
1 1 2 3 4
DINAS SOSIAL KECAMATAN KLUNGKUNG KECAMATAN BANJARANGKAN KECAMATAN NUSA PENIDA KECAMATAN DAWAN
1
7
1
6
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SOSIAL
NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA
1
7
1
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1
8
1
3 3 3 3
8 8 8 8
1 2 3 4
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KECAMATAN KLUNGKUNG KECAMATAN BANJARANGKAN KECAMATAN NUSA PENIDA KECAMATAN DAWAN
1
9
1
0
DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
1
10
1
0
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 3 3 3 3
10 8 8 8 8
1 1 2 3 4
0 0 0 0 0
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KECAMATAN KLUNGKUNG KECAMATAN BANJARANGKAN KECAMATAN NUSA PENIDA KECAMATAN DAWAN
1
12
1
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1
1 1 1
1
1
8
9
10 11
12
13
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LINGKUNGAN HIDUP
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERHUBUNGAN
1
15
1
DINAS PERHUBUNGAN
1
16
1
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1
17
1
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1
18
1
1
19
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
1 8 8 8 8
1 1 2 3 4
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KECAMATAN KLUNGKUNG KECAMATAN BANJARANGKAN KECAMATAN NUSA PENIDA KECAMATAN DAWAN
16
1
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1
1 3 3 3 3
1
1
18
20
101.128.500,00
4.744.860.025,00 4.203.056.025,00 3.810.000,00 214.054.000,00 193.093.000,00 130.847.000,00
13.750.565.000,00 13.734.712.000,00 2.756.000,00 4.652.000,00 4.620.000,00 3.825.000,00
68.741.344.715,00 1.996.394.100,00 1.996.394.100,00
1.562.904.020,00 1.110.141.520,00 106.653.000,00 79.613.000,00 178.156.500,00 88.340.000,00
2.284.886.549,00 2.627.699.000,00
14.964.902.594,00 14.929.565.694,00 5.633.000,00 9.193.900,00 17.730.000,00 2.780.000,00
2.487.020.118,00 2.487.020.118,00
1.582.204.820,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
17
101.128.500,00
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1
1
97.088.613.675,00
3.407.656.113,00
8
16
97.088.613.675,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1
1
45.963.778.560,00 81.719.959.344,00 14.308.300,00 18.105.000,00 78.637.500,00 8.410.000,00
2.627.699.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15
127.803.198.704,00
PERTANAHAN
1
1
29.023.619.900,00 5.000.000,00 7.027.000,00 8.120.000,00 810.000,00
2.284.886.549,00
13
14
341.274.287.519,00 272.532.942.804,00 29.044.576.900,00
PANGAN
1
1
PLAFON ANGGARAN (RP)
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.407.656.113,00 1.582.204.820,00
15.206.061.483,00 15.206.061.483,00
1.678.110.762,00 1.678.110.762,00
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.706.438.126,00
PENANAMAN MODAL
1.966.250.712,00
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.897.739.100,00
STATISTIK
2.706.438.126,00 1.966.250.712,00
2.535.968.100,00 50.000.000,00 91.163.000,00 65.698.000,00 154.910.000,00
68.258.600,00 68.258.600,00
KODE 1
21
URUSAN/BIDANG URUSAN/SKPD PERSANDIAN
243.016.000,00
KEBUDAYAAN
12.122.015.406,00
1
16
1
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1
22
1
DINAS KEBUDAYAAN
1
23
1
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1
23
1
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1 3 3 3 3
9 8 8 8 8
1 1 2 3 4
2
2
1
2 3 3 3 3
3 8 8 8 8
1 1 2 3 4
0 0 0 0
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KECAMATAN KLUNGKUNG KECAMATAN BANJARANGKAN KECAMATAN NUSA PENIDA KECAMATAN DAWAN
2
4
1
0
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1
10
1
0
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1
10
1
0
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
0
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1 1 1
2 2
2 2
2 2 2 2
22 23 24 1
2 3
4 5 6 7
KEARSIPAN
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KECAMATAN KLUNGKUNG KECAMATAN BANJARANGKAN KECAMATAN NUSA PENIDA KECAMATAN DAWAN
6.761.931.453,00
PERDAGANGAN KEHUTANAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
2
1
SEKRETARIAT DPRD
3
3
1
INSPEKTORAT
4
1
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3
5
1
3
6
1
3
4
1
8
1
3 3
3 3 3 3
3
3 3 3 3 3 3 3
3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8
1 1 1 1 1 1 1
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NON URUSAN UNSUR STAF
SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUMAS BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN PEMBANGUNAN BAGIAN PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM BAGIAN ORGANISASI
UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD UNSUR PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
0
1 2 3 4 5 6 7
25.046.116.024,00 25.046.116.024,00
1.952.919.800,00 1.952.919.800,00
4.924.575.500,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KECAMATAN
KECAMATAN KLUNGKUNG KECAMATAN KLUNGKUNG KELURAHAN SEMARAPURA KELURAHAN SEMARAPURA KELURAHAN SEMARAPURA KELURAHAN SEMARAPURA KELURAHAN SEMARAPURA KELURAHAN SEMARAPURA
KAJA KANGIN KAUH TENGAH KLOD KLOD KANGIN
9
1
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
10
1
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3
27.714.400.272,00 3.269.498.715,00 1.248.229.000,00 2.286.471.100,00 3.932.708.116,00 779.182.080,00 1.430.249.940,00 9.536.115.928,00 3.983.761.243,00 1.248.184.150,00
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN KEUANGAN
3
10
83.274.000,00
83.217.809.489,00 27.714.400.272,00
7.792.277.464,00
2 3 4
3
529.635.000,00
KEUANGAN
8 8 8
9
3.450.000.000,00
3.489.710.010,00
3 3 3
3
293.576.000,00
3.450.000.000,00
PERENCANAAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0
293.576.000,00
83.274.000,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3
8.845.776.762,00
TRANSMIGRASI
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2
8.845.776.762,00
529.635.000,00
1
3
10.957.832.258,00 2.076.000,00 6.711.500,00 5.355.000,00 800.000,00
PERINDUSTRIAN
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.466.884.900,00 2.076.000,00 6.711.500,00 5.355.000,00 800.000,00
10.972.774.758,00
1
1
113.916.000,00
33.418.795.373,00 2.481.827.400,00
PERTANIAN
1
3 3
825.871.212,00
113.916.000,00
6.761.931.453,00
4
8
825.871.212,00
PARIWISATA
DINAS PARIWISATA
2
2
243.016.000,00
12.122.015.406,00
PERPUSTAKAAN
0 0 0 0
PLAFON ANGGARAN (RP)
KECAMATAN BANJARANGKAN KECAMATAN NUSA PENIDA KECAMATAN DAWAN
3.489.710.010,00
7.792.277.464,00 4.924.575.500,00
639.613.000,00
639.613.000,00
7.392.284.530,00 2.974.339.246,00
974.858.579,00 289.009.516,00 296.388.660,00 351.163.505,00 322.096.200,00 328.288.826,00 412.533.960,00
1.248.483.396,00 1.782.647.892,00 1.386.813.996,00
BENCANA
2.045.364.766,00
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.220.548.123,00
TOTAL BELANJA LANGSUNG
2.045.364.766,00 2.220.548.123,00
457.910.892.381,00
Rekapitulasi Anggaran Per SKPD Tahun 2017 KODE 1
1
1 1 1 1 1 1 1
1
1 1
3 4
1
4
1
4
1 1 1
6 6 7
1 2 1
7 8 8
1
8
1
14
1
9
1 2 1
9 1 10
1 1 2 1
10 11
1
12
1
13
1 1 1 1 1 1 1 1
13 15 15 16 16 20 21 17
1 1
17 18
1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
18 6 22 22 23 23 24 2 2 3 3 4
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 3
12
SKPD/BIDANG URUSAN
1
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS KESEHATAN KESEHATAN RSUD KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 2 1
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1
1 1
PAGU ANGGARAN (RP) 31.559.588.000,00 29.023.619.900,00 2.535.968.100,00 45.963.778.560,00 45.963.778.560,00 81.719.959.344,00 81.719.959.344,00 97.189.742.175,00 97.088.613.675,00 101.128.500,00 4.203.056.025,00 4.203.056.025,00 13.734.712.000,00 13.734.712.000,00 2.079.668.100,00
1
TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
1
PANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.284.886.549,00 2.466.884.900,00 17.850.840.694,00
PERTANAHAN LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.627.699.000,00 14.929.565.694,00 293.576.000,00 2.487.020.118,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK PERSANDIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.407.656.113,00 15.206.061.483,00 15.206.061.483,00 1.989.385.362,00 1.678.110.762,00 68.258.600,00 243.016.000,00 2.706.438.126,00
1
1
1 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1 1
1
1
2
1
3
1
4
1.996.394.100,00 83.274.000,00 2.692.346.340,00 1.110.141.520,00 1.582.204.820,00 4.751.771.449,00
2.487.020.118,00 3.407.656.113,00
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PENANAMAN MODAL ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS KEBUDAYAAN KEBUDAYAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DINAS PARIWISATA PARIWISATA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PERTANIAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.706.438.126,00 5.416.250.712,00 1.966.250.712,00 3.450.000.000,00 12.122.015.406,00 12.122.015.406,00 939.787.212,00 825.871.212,00 113.916.000,00 6.761.931.453,00 6.761.931.453,00 10.957.832.258,00 10.957.832.258,00 9.375.411.762,00
PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN UNSUR STAF BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA UNSUR STAF BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT UNSUR STAF BAGIAN HUMAS UNSUR STAF
8.845.776.762,00 529.635.000,00 27.714.400.272,00 3.269.498.715,00 3.269.498.715,00 1.248.229.000,00 1.248.229.000,00 2.286.471.100,00 2.286.471.100,00 3.932.708.116,00 3.932.708.116,00
KODE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
1
3 3
3 3
1
3
4
1
3 3 3 3 3
4 7 5 5 6
3
6
3 3 1 1 1
7 7 1 2 5
1 1
6 8
1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
11 19 1 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 5
1 1
6 8
1 1 2 2 3 3 1 1 1
11 19 1 3 7 7 1 2 5
1 1
6 8
1 1 2 2 3 3 1 1 1
11 19 1 3 7 7 1 2 5
1 1 1 1 1
1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 2
3
4
SKPD/BIDANG URUSAN 5 BAGIAN PEREKONOMIAN UNSUR STAF 6 BAGIAN PEMBANGUNAN UNSUR STAF 7 BAGIAN PERLENGKAPAN UNSUR STAF 8 BAGIAN UMUM UNSUR STAF 9 BAGIAN ORGANISASI UNSUR STAF SEKRETARIAT DPRD UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD INSPEKTORAT UNSUR PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN KEUANGAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KECAMATAN KLUNGKUNG 1 KECAMATAN KLUNGKUNG PENDIDIKAN KESEHATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK LINGKUNGAN HIDUP KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERTANIAN KECAMATAN 2 KELURAHAN SEMARAPURA KAJA KECAMATAN 3 KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN KECAMATAN 4 KELURAHAN SEMARAPURA KAUH KECAMATAN 5 KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH KECAMATAN 6 KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KECAMATAN 7 KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN KECAMATAN KECAMATAN BANJARANGKAN PENDIDIKAN KESEHATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK LINGKUNGAN HIDUP KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERTANIAN KECAMATAN KECAMATAN NUSA PENIDA PENDIDIKAN KESEHATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK LINGKUNGAN HIDUP KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERTANIAN KECAMATAN KECAMATAN DAWAN PENDIDIKAN KESEHATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PAGU ANGGARAN (RP) 779.182.080,00 779.182.080,00 1.430.249.940,00 1.430.249.940,00 9.536.115.928,00 9.536.115.928,00 3.983.761.243,00 3.983.761.243,00 1.248.184.150,00 1.248.184.150,00 25.046.116.024,00 25.046.116.024,00 1.952.919.800,00 1.952.919.800,00 4.129.323.010,00 3.489.710.010,00 639.613.000,00 7.792.277.464,00 7.792.277.464,00 4.924.575.500,00 4.924.575.500,00 3.166.651.546,00 1.167.170.879,00 5.000.000,00 14.308.300,00 3.810.000,00 2.756.000,00 106.653.000,00 5.633.000,00 50.000.000,00 2.076.000,00 2.076.000,00 974.858.579,00 289.009.516,00 289.009.516,00 296.388.660,00 296.388.660,00 351.163.505,00 351.163.505,00 322.096.200,00 322.096.200,00 328.288.826,00 328.288.826,00 412.533.960,00 412.533.960,00 1.685.714.296,00 7.027.000,00 18.105.000,00 214.054.000,00 4.652.000,00 79.613.000,00 9.193.900,00 91.163.000,00 6.711.500,00 6.711.500,00 1.248.483.396,00 2.339.412.892,00 8.120.000,00 78.637.500,00 193.093.000,00 4.620.000,00 178.156.500,00 17.730.000,00 65.698.000,00 5.355.000,00 5.355.000,00 1.782.647.892,00 1.778.335.996,00 810.000,00 8.410.000,00 130.847.000,00
KODE 1 1
6 8
1 1 2 2 3 3
11 19 1 3 7 9
3 3 3
9 10 10
1
SKPD/BIDANG URUSAN
PAGU ANGGARAN (RP)
SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK LINGKUNGAN HIDUP KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERTANIAN KECAMATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BENCANA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Total
3.825.000,00 88.340.000,00 2.780.000,00 154.910.000,00 800.000,00 800.000,00 1.386.813.996,00 2.045.364.766,00 2.045.364.766,00 2.220.548.123,00 2.220.548.123,00 457.910.892.381,00
Lampiran 2 Perubahan RKPD Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2017 NO PROG
KEG
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1 1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12.00 Bln
3
1
1
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
80.00 %
4
1
1
1
13
5
1
1
1
16
6
1
1
1
19
1
2
1
1
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA 341.274.287.519,00 272.532.942.804,00 29.044.576.900,00 29.023.619.900,00
1 1 1 1
1
Program Pelayanan Administrasi Persentase terpenuhinya kebutuhan Perkantoran administrasi pelayanan perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa Disdikpora Kab. Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik Klungkung Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Persentase terpenuhinya peralatan dan Kantor perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Administrasi/Teknis Perkantoran tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Prasarana Aparatur dan prasarana Pengadaan Mebeleur Persentase terpenuhinya kebutuhan mebeleur pada UPT Disdikpora Kab. Klungkung Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1
1
2
7
1
1
2
10
8
1
1
2
22
9
1
1
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
10
1
1
2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1
1
3
1
1
3
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengeloaan Keuangan SKPD 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
3 11 4
1
1
8
12
1
1
8
13
1
1
14
1
1
5
6
KODE
1
1
15
1
1
16
1
1
17
1
1
1
1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Persentase serapan peningkatan disiplin aparatur jumlah terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan Bimtek Persentase serapan anggaran SKPD
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD 8 Jumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu 8 Jumlah laporan kinerja terkirim tepat waktu JKumlah laporan pelaksanaan tugas terkirim 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 36 tahun 15 15 Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Jumlah pengadaan buku PAUD untuk siswa baru 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah GTT PAUD berkompeten dan memperoleh insntif daerah
15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Jumlah lembaga PAUD yang mendapat bantuan BOP Angka Partisipasi Kasar (APK) SD usia 7-12 tahun Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP usia 1315 tahun
90.00 %
12.00 Bln
80.00 %
CATATAN
4.978.912.430,00 198.780.000,00 Telepon disdik(68.400.000) listrik UPT dan SKB(33.600.000), Air disdik ( 4.800.000), air UPT dan Kec (7.200.000), Listrik Disdik (48.000.000), listrik UPT dan SKB ( 12.600.000), surat kabar disdik 5 penerbiit ( 9.600.000), surat kabar UPT dan SKB 3 penerbit ( 14.580.000) 811.579.500,00 Honorarium pengelolaan keuangan daerah (320.000.000), uang lembur (9.696.000), ATK (1.303.500) 14.233.310,00 alat listrik disdik (6.452.710), alat listrik SKB ( 3.089.500), alat listrik UPT ( 4.691.100)
92.00 %
399.617.918.665,00 213.332.571.494,00 32.100.353.700,00 32.079.000.000,00
4.733.000.000,00
12.00 Bln
190.000.000,00
12.00 Bln
800.000.000,00
100.00 %
16.000.000,00
100.00 %
12.000.000,00
12.00 Bln
112.500.000,00 sesajen disdik (54.500.000), sesajen SKB (11.600.000), sesajen UPT ( 46.400.000)
12.00 Bln
115.000.000,00
12.00 Bln
3.831.319.620,00 honor honorer 2 0r (45.535.620), jasa pegawai kontrak dan bpjs ketenaga kerjaan ( 3.441.600.000)
12.00 Bln
3.600.000.000,00
100.00 %
380.000.000,00
100.00 %
44.000.000,00
100.00 %
103.000.000,00
70.00 UNIT
185.000.000,00
100.00 % 100.00 % 100.00 %
70.00 UNIT
10.500.000,00 laptop 1 unit (10.500.000)
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
386.429.500,00 42.000.000,00 Mebeleur UPT ( 42.000.000) 101.745.500,00 alat kebersihan (4.171.500),jasa tk cat (3.000.000), jasa tk kebun + BPJS 1 or (15.624.000), jasa cleaning servis (30.000.000), jasa pembasmi serangga ( 30.000.000), dekorasi (5.350.000), publikasmi ( 6.650.000 ), pemeliharaan sprei dan sarung bantal ( 1.125.000) 196.620.000,00 bbm rutin (35.100.000), BBM ops ( 10.260.000), bbm pengawas ( 56.160.000), BBM UPT ( 23.760.000), BBM penilik ( 8.640.000), jasa service (52.700.000), STNK ( 10.000.000)
37.00 BH
46.064.000,00 pemeliharaan komputer (26.400.000), pemeliharaan printer( 10.064.000), pemeliharaan AC ( 9.600.000)
37.00 BH
48.000.000,00
100.00 %
28.642.400,00
100.00 %
29.000.000,00
37.00.00
29.000.000,00
100.00 %
358.000.000,00
37.00 Kali 100.00 % 13.00 Dok 12.00 Lap 12.00 Lap 55.00 Lap 57.50 % 4500.00 BH 424.00 Orang
239.00 UNIT 103.00 % 103.00 %
28.642.400,00 honor panitia bintek (1. 890.000), ATK ( 1.179.900), materai (135.000), SPANDUK ( 175.000), NARASUMBER ( 1.080.000), FOTOCOPY ( 262.500.000), makan minum bintek 2 hari (12.800.000), SPPD ( 11.120.000) 300.996.060,00 55.997.870,00 ATK ( 4.367.870), mterai ( 2.700.000) , penggandaan (7.330.000), makan minum(41.600.000) 109.046.680,00 ATK ( 32.176.680) mterai ( 1.500.000), fotocopy(5.000.000, makan minum (52.800.000)
13.00 Dok
58.000.000,00
12.00 Lap
150.000.000,00
135.951.510,00 ATK (14.861.680), ATK UPT ( 22.222.800), ATK SKB ( 2.862.030), materai ( 4.980.000), penggandaan (44.945.000), makan minum ( 46.080.000),
12.00 Lap
150.000.000,00
5.412.762.500,00
55.00 Lap 58.50 %
62.420.000,00 cetak dan penggandaan buku ( 61.200.000), fotocopy (200.000), sewa mbilitas darat ( 4500.00 BH 700.000), makan minum ( 320.000) 2.482.342.500,00 hadiah lomba PAUD (4.350.000), ATK ( 2.065.500), maaterai (360.000), sesajen(240.000), 424.00 jasa petugas lomba ( 22.200.000), jasa petugas jaga sekolah 12 or (72.000.000), jasa Orang pendidik PAUD tdak tetap 390 or ( 2.340.000.000), trasportasi dan akomodasi (4.400.000), publikasi (200.000), cetak penghargaan (45.000), fotocopy(500.000), sewa kendaraan gebyar paud(1.500.000), sewa meja kursi (1.000.000), sewa soun sistem( 800.000), makan minum (24.588.000), pakaian kerja lapangan (2.400.000), SPPD (25.874.000) 2.868.000.000,00 BOP PAUD (2.868.000.000) 14.452.020.871,00
5.664.000.000,00 64.000.000,00 2.600.000.000,00
239.00.00
3.000.000.000,00
103.00 %
17.759.000.000,00
103.00 %
NO PROG
KODE
KEG 18
1
1
16
PROGRAM DAN KEGIATAN 1 Pembangunan Gedung Sekolah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
16.00 PKT
Pembangunan gedung UKS SD
4.00 PKT
4 PKT
Pembangunan tembok penyengker SD
02.00
Pembangunan RKB SMP
2.00 Sekolah 9.00 PKT
Pembangunan LAB IPA SMP
4.00 PKT
05.00
Pembangunan gedung UKS SMP
2.00 PKT
03.00
Pembangunan LAB Komputer SMP
4.00 PKT
05.00
Pembangunan tembok penyengker SMP
1.00 Sekolah 91.12 %
16 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Presentase pemenuhan Alat Peraga/ Praktik Sekolah SD (DAK+APBD ), Alat Peraga/ Praktik SMP (DAK+APBD ), Pengadaan Peraga IPA SMP
20
1
1
16 19 Pengadaan Mebeluer Sekolah
Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur siswa
16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
8 PKT
Pembangunan ruang guru dan Kepsek SD
1
1
4.950.196.930,00 Pembangunan RKB (4.275.000.000), pembangunan gedung tempat bermain anak-anak PAUD ( 100.000.000), pembangunan gedung PAUD (100.000.000), belanja jasa dan perencanaan (375196.930)
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
4.00 PKT
1
1
7.00 PKT
CATATAN
Pembangunan LAB IPA SD
19
21
LOKASI
Pembangunan RKB SD
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
Rehab Perpustakaan SD
Klungkung
8.00 Sekolah 998.00 Stel Klungkung
4.00 PKT
Rehab Perpustakaan SMP
4.00 PKT
Rehab Ruang Kelas SD
15.00 PKT
Rehab Ruang Kelas SSMP
10.00 PKT
Rehab Lab IPA SMP
8.00 PKT
Rehab ruang guru dan Kepsek SMP
4.00 PKT
8.000.000.000,00
5 PKT 17 PKT
10.00
01.00 1.883.207.300,00 ATK (3.032.300), materai (960.000), pertamax(6.300.000), fotocopy(2.800.000), makan minum ( 1.920.000), SPPD(33.335.000), Pengadaan Komputer UNCBT (600.000.000), pengadaan komputer (20.000.000), peralatan Lab IPA SMP (180.000.000), pengadaan peralatan pendidikan bhs SD (200.000.000), pengadaan peralatan matematika SD (180.000.000), Pengadaan peralatan IPA SD (150.000.000), pengadan peralatan IPS SD (141.860.000), pengadaan peralatan pendidikan olahraga(198.000.000), pengadaan media pendidikan SD (165.000.000) 492.800.000,00 mebeleur sekolah (492.800.000)
91.14 %
09.00
1.250.000.000,00
900.000.000,00
1000.00.00 4.560.735.250,00 honor plaksana kegiatan 21.720.000, ATK (23.161.250), materai(3.750.000), sesajen(1.650.000), BBM (9..504.000), fotocopy (2.000.000), makan minum ( 32.000.000), SPPD (86.950.000), pemeliharaan (7.500.000), rehab ruang belajar TK Tunas harapan brangkan ( 75.000.000), perenc rehab ( 2.700.000), pengawasan (1.800.000),rehab ruang kelas di SMP (1.800.000.000), rehab rrruang kelas perpus SD ( 1. 950.000.000), rehab gedung (300.000.000), jasa perenc dan pengawasan (243.000.000)
5.00 %
5.000.000.000,00
283.425.075,00 honor pelaksana kegiatan 6.180.000, hadiah uang juara lomba tk kab 10.800.000, uang pembinaan persiapan lomba ke prop/nas 9.500.000, ATK 1.971.075, materai 1.170.000, sesajen 1.476.000, penghargaan 1.800.000, obat-obatan 1.000.000, jasa tenag kerja dlm ranga lomba di tingkat kab 23.200.000, biaya keersihan 200.000, lomba tk propinsi 4.200.000, lomba tk nasional 7.200.000, malam apresiasi hardiknas 200.000, dokumentasi 350.000, dekorasi 2. 050.000, publikasi 1.650.000, lomba LPIR 22.500.000, BBM 1.350.000, belanja cetak 1.100.000, fotocopy 1.400.000, sewa ruang peretemuab 14.550.000, sewa mobil 3.000.000, sewa meja kursi 1.058.000, sewa pakaian adat 3. 000.000, sewa soound system 2.250.000, makam minum 124.198.000, pakaian kerja lapangan 11.000.000, SPPD 24.072.000, 305.302.000,00 honor panitia 5.010.000, honor tim teknis 3.200.000, ATK 3.032.000, materai 1.140.000, sesaen 350.000, dokumentasi 600.000,publikaasi 750.000, belanja jasa tenaga ahli/ instruktur / narasumber 94,400.000, cetk penggandaan 16.624.000.000, penggandaan 11.494.000, sewa ruang pertemuan 7.200.000, makmin 157.556.000SPPD 15.220.000,
18.00 Orang
285.000.000,00
85.59 %
305.000.000,00
100.00 %
674.000.000,00
05.00 16.00 11.00 09.00 05.00
22
1
1
16 58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi
Jumlah siswa berprestasi, Jumlah siswa peserta OSN SD dan SMP wakil kab. Klungkung ke Provinsi
Klungkung
17.00 Orang
23
1
1
16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Persentase guru SD, SMP mengikuti pelatihan Kurikulum 2013
Klungkung
83.59 %
24
1
1
16 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiya
Persentase SD Negeri dan SMP Negeri/Swasta yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendamping
Klungkung
100.00 %
630.310.000,00 SD dan SMP Negeri yang mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendamping
25
1
1
88.86 %
270.000.000,00
1
Persentase penyediaan buku pelajaran Klungkung untuk siswa SD dan SMP Persentase pemenuhan sekolah yang Klungkung mendapat pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS )
268.105.110,00 pengdaan buku 268.105.110
1
16 65 Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 16 69 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Sat
86.86 %
26
99.27 %
100.00 %
165.000.000,00
27
1
1
16 70 Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
Juara juara lomba pembinaan minat, bakat Klungkung dan kreatifitas siswa
91.00 Orang
172.696.011,00 honor panitia pelaksanan BOS 35.640.000, ATK 2.584.011, materai 510.000, sesajen 175.000, dokumentasi 600.000, jasa tenaga ahli/ narasumber 18.600.000, cetak pengandaan 3.770.000, sewa gedung 5.670.000, sewa ruang rapat 2.250.000, makmin 75.467.000, SPPD 27.430.000, 113.383.100,00 ATK 1.743.100, materai 420.000, belanja tenaga kerja lomba 25.950.000, dokumentsi 500.000, belanja jasa tenaga ahli/ instruksi 26.100.000 BBM 1.350.000, cetak 475.000, fotocopy 2.000.000, sewa mobil 2.500.000, sewa pakaian adat 5.000.000, sewa alat musik 5.500.000, makmin 2.720.000, pakain kerja lapangan 19.900.000, belanja pakaian khusus hari-hari tertentu 6.000.000, SPPD 10.225.000, Belanja pemeliharaan 3.000.0000
108.00 Orang
115.000.000,00
28
1
1
16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
jumlah sekolah Juara lomba gugus ( Klungkung TK,SD) lomba UKS (TK,SD,SMP) dan kantin SD, wawasan wiyata mandala SMP
8.00 Sekolah
8.00 Sekolah
85.000.000,00
29
1
1
16 75 Penyediaan Beasiswa Transisi
Jumlah siswa miskin SD dan SMP yang mendapatkan BSM
500.00 Orang
500.00 Orang
275.000.000,00
Klungkung
82.841.345,00 honor panitia pelaksanan1.500.000belanja penghargaan/hadian 60.000.000, ATK 1.940.345, materai 330.000,belnaja cetak penggandaan 1.200.000, makmin 9.85.000, SPPD 7.265.000 273.040.000,00 BSM SD dan SMP 270.000.000, jasa pendataan BSM SD dan SMP 1.000.000, cetak penggandaan 780.000, makmin 1.260.000
NO PROG
KEG
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
30
1
1
16 78 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah siswa SD dan SMP yang mengikuti Ujian Nasional
31
1
1
16 79 Pendataan dan Evaluasi Gedung Sekolah
1
1
18
Program Pendidikan Non Formal
Terlaksanannya kegiatan pendataan dan evaluasi gedung sekolah Persentase Angka Melek Huruf (AMH)
32
1
1
18
1 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
33
1
1
18
34
1
1
18
35
1
1
36
1
7
8
Jumlah Pendidik PAUDNI mengikuti apresiasi PTK PAUDNI
LOKASI Klungkung
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA 2900.00 Orang
4.00 Kec 87.57 % Klungkung
60.00 Orang
2 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Persentase Tutor kesetaraan yang Non Formal mengajar 4 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Persentase penduduk buta aksara dan putus sekolah yang mengikuti KF dan Pendidikan Keaksaraan
Klungkung
100.00 %
Klungkung
6.30 %
18
5 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
Klungkung
27.01 %
1
18
9 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Persentase pendidik PAUD yang mengikuti Klungkung Model Pembelajaran Pendidikan Non pelatihan pendidikan non formal Formal
98.00 %
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah guru yang bersertifikat pendidik Persentase guru yang sudah bersertifikasi
Klungkung
2131.00 Orang 11.30 %
Presentase Lanjutan Program S1 PGSD
Klungkung
35.80 %
Kabupaten Klungkung
76.47 %
60.00 Orang
Jumlah kegiatan pengembangan Pendidikan kecakapan hidup
1
1
20
37
1
1
20
38
1
1
20
7 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
39
1
1
20
8 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Persentase Guru mengikuti pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan calon kepala sekolah Tenaga Kependidika
40
1
1
20
41
1
1
1
1
9 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20 11 Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Persentase Penyelenggaraan pendidikan
78.05 %
42
1
1
22
1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
Persentase terlaksananya lomba Wawasan Wiyata Mandala, Juara I lomba UKS SMA/K
100.00 %
43
1
1
22
1
1
22
7 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Persentase terlayaninya TIK untuk Sekolah/sekolah Persentase Pendataan Sekolah SD, SMP, SMA/K
100.00 %
44
3 3
8 8
1 1
KECAMATAN KLUNGKUNG 1 KECAMATAN KLUNGKUNG
9
10
KODE
1
1
22
Jumlah orang yang mengikuti diklat calon kepala sekolah / calon pengawas yang profesional Presentase angka kredit guru
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase kesiapan sekolah untuk mengikuti lomba UKS
Kabupaten Klungkung
29.12 %
100.00 %
100.00 %
CATATAN
410.509.400,00 honor panitia pelaksana kegiatan 221.325.000, ATK 1.574.400, materai 750.000, dokumentasi 350.000, BBM dan pelumas 2.025.000, belanja cetak 143.350.000, belanja penggandaan 2.080.000, sewa mobilitas air 6.000.000, mkmin 5.600.000, SPPD 27.455.000, 25.469.350,00 ATK 2.643.350, materai 300.000, BBm dan pelumas 2.376.000fotocopy 2.000.000, SPPD 18.150.000 874.876.046,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 2900.00 Orang 04.00
25.000.000,00
88.44 %
880.000.000,00
44.506.500,00 honor panitia pelaksana kegiatan 2.190.000, ATK 784.500, materai 132.000, sesajen 60.00 Orang 200.000, belaanja penghargaan 12.950.000, belanja jasa tenaga kerja non pegawai 13.500.000, belanja dokumentasi 470.000, publikasi 200.000, cetak penggandaan 1.440.000, sewa sarana mobilitas darat 1.300.000, makmin 7.040.000, pakaian kerja lapangan 3.500.000, SPPD 900.000, 24.694.000,00 honor panitia pelaksana kegiatan 2.190.000, ATK 2.969.000, dokumentasi 235.000, honor 100.00 % narasumber 18.900.000, fotocopy 400.000 652.141.046,00 honor panitia pelaksana keiatan 6.360.000, ATK 11.479.500, materai 420.000, pertamax 6.93 % 900.000, sesajen 1.760.000, hadiah lomba 12.800.000, belanja materi pameran 2.800.000, belanja bahan percontohan 16.000.000, belanja jasa tenaga kerja non pegawai 11.370.000, perangkat upacara hardiknas 2.100.000, jasa penyelenggaraan Hari Aksara Internasional, 120.000, Penyelenggaraan KF Gema Santi 330.073.546, trasportasi dan akomodasi 31.550.000, dekorasi 1.000.000, publikasi 2.200.000, belanja penggandaan 9.105.000, , Sewa sarana mobilitas darat 7.000.000, sewa meja kursi 300.000, sewa tenda 800.000, sewa sound system 600.000, makmin 13.178.000, pkaian kerja lapangan 4.500.000, SPPD 31.135.000, belanja pemeliharaan 1.500.000, belanja modal 2.500.000 134.815.000,00 ATK 6.450.000, materai 150.000, sesajen 500.000, bahan percontohan 10.000, paniitia 29.71 % pelatihan PKH 3.750.000, trasportasi dan akomodasi 270.000, publikasi 750.000, belanja jasa tenaga ahli/ narasumber 14.700.000, fotocopy 500.000, makmin 15.240.000, SPPD 13.755.000, belanja barang diserahkan ke pihak ketiga 68.750.000 18.719.500,00 honorarium panitia pelaksana keggiatan 630.000, ATK 984.500, materai 90.000, sesajen 100.000, belanja jasa non pewai 1.000.000, jasa trasportasi dan akomodasi 3.000.000, dokumentasi 265.000, publikasi 200.000, narasumber 3.000.000, cetak 250.000, penggndaan 1.40.000, makmin 8.160.000 2.056.149.029,00
410.000.000,00
47.000.000,00
26.000.000,00 622.000.000,00
158.000.000,00
100.00 %
27.000.000,00
2283.00 Orang 12.43 %
1.755.000.000,00
38.38 %
50.000.000,00
116.724.400,00 honor pelaksana kegiatan 2.560.000, ATK 8.925.900, materai 540.000, sesajen 600.000, belanja sertifikat 1.000.000, belanja jasa tnaga kerja non pegawai 6.800.000, jasa trasportasi dan akomodasi 21.350.000, dokumentasi 2.600.000, dekorasi 1.000.000, publikasi 1.800.000, honor instruktur 9.300.000, penggandaan 13.996.500, sewa penginapan 1.920.000, sewa tempat 1.200.000, makmin 43.132.000
78.47 %
120.000.000,00
37.654.900,00 honor panitia pelaksana kegiatan 21.700.000, ATK 1.074.900, materai 360.000, sesajen 600.000, dokumentasi 600.000, publikasi 600.000, pengandaan1.200.000, makmin 11.520.000, 72.118.729,00 honor panitia pelaksana kegiatan16980.000, ATK 3.019.729, materai 276.000, BBM 2.376.000, cetak 1.107.000, fotocopy 2.000.000, makmin 29.760.000, SPPD 16.100.000, Belanja pemeliharan 500.000 532.831.064,00
60.00.00
40.000.000,00
32.03 %
75.000.000,00
1.781.985.100,00 honor panitia pelaksana kegiatan 16.620.000, ATK 4.442.300, materai 600.000, belaanja penghargaan 35.300.000, belanja jasa tenaga kerja non pegawai 1.383.312.000, belanja dokumentasi 1.325.000, dekorasi 600.000, honor narasumber 13.500.000, BBM 4.752.000, cetak 200.000, Penggandaan 11.447.800, makmin 49.600.000, belanja pakaian tradisional 3.300.000, SPPD 35.400.000, belanja pemeliharaan 2.850.000 47.665.900,00 honor pelaksana kegiatan 2.310.000, ATK 2.585.900, materai 360.000, sesajen 600.000, biaya kebersihan 900.000, dokumentasi 600.000, BBM 6.030.000, penggandaan 7.840.000, makmin 12.800.000, SPPD 10.000.000, belanja pemeliharaan 2.200.000
67.467.300,00 honor panitia pelaksana kegitan 4.155.000, uang hadiah lomba UKS 14.000.000, ATK 3.978.900, materai 480.000, sesajen 300.000, obat-obatan 539.000, dokumentasi 900.000, dekorasi 500.000, BBM 2.376.000, cetak 1.055.000, penggandaan 4.025.400, sewa pakaian adat 8.000.000, makmin 12.288.000, SPPD 14.650.000, pemeliharaan komputer 1.000.000 108.348.764,00 ATK 419.540, materai 180.000, fotocopy, 1.059.224, SPPD 21.690.000, belanja pemeliharaan jaringan 85.000.000 357.015.000,00 honor tim KK datadik kab 208.260.000, ATK3.600.000, honor pegawai dewan pendidikan 700.000, jasa instruktur bintek 6.000.000, fotocopy 180.000, makmin 28.920.000, SPPD 96.175.000belanja modal laptop 5.480.000
5.000.000,00 5.000.000,00
5.000.000,00
1.470.000.000,00
78.83 %
521.000.000,00
100.00 %
68.000.000,00
100.00 %
107.000.000,00
100.00 %
346.000.000,00
100.00 %
6.660.000,00 6.660.000,00
6.660.000,00
NO PROG
KODE
KEG 45
LOKASI
3
8 1
22
1
1
22
3
8 1
22
1
1
22
3
8 1
22
1
1
22
1 1
2 2
1
1
1
2
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya persentase terbayarnya listrik,air,telepon Air dan Listrik dan surat kabar
dinkes
100.00 %
2
1
2
1
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
dinkes
100.00 %
3
1
2
1
1
2
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
persentase terpenuhinya kebutuhan dinkes peralatan listrik dan elektronik persentase tersedianya logistik untuk dinkes kebutuhan persembahyangan dan dekorasi
100.00 %
4 5
1
2
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
persentase terpenuhinya jasa tenaga kerja dinkes non pegawai/jasa tenaga kontrak/harian
100.00 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Mebeleur
persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai persentase pengadaan mebeler pada setiap dinkes unit kerja
46
12
1
47
13
1
48
1
1
2
2
2
3
4
1
Jumlah sekolah peserta lomba UKS
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
1
1
1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1
11
22
PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BANJARANGKAN
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase sekolah yang melaksanakan UKS sesuai standar 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Jumlah sekolh yang menjadi peserta lomba Kecamatan Pendidikan UKS Banjarangkan
KECAMATAN NUSA PENIDA
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kesiapan sekolah untuk mengikuti lomba UKS sesuai dengan kebutuhan 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang jumlah peserta lomba UKS Pendidikan
KESEHATAN DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
2
1
2
2
7
1
2
2
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor persentase terpeliharanya aset gedung kantor
8
1
2
2
9
1
2
2
10
1
2
1 11 12
13
1.00 Sekolah
100.00 % 1.00 Sekolah
1.00 Sekolah 1.00 Sekolah
1.00 BH sekolah di kecamatan dawan
persentase terpenuhinya dan termanfaatnya administrasi perkantoran
1
4
Kantor Camat Nusa Penida
KECAMATAN DAWAN
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan jumlah kesiapan sekolah untuk mengikuti lomba uks 1 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang jumlah sekolah siap mengikuti lomba uks Pendidikan
6
3
Kecamatan Klungkung
1.00 BH
100.00 %
CATATAN
5.000.000,00 Honor tim, cetak & penggandaan dan makan minum rapat
7.027.000,00
7.027.000,00 7.027.000,00 ATK, Makan Minum pambinaan, Penggandaan, SPPD
8.120.000,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
1.00 Sekolah
100.00 % 1.00 %
8.120.000,00
1.00 Sekolah
8.120.000,00 Pelaksanaan Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
1.00 Sekolah
810.000,00
810.000,00
01.00
810.000,00 makmin tim dalam pembinaan 15x2x32=Rp 810 rb
01.00
127.803.198.704,00 45.963.778.560,00
1.685.694.561,00 397.540.000,00 telepon (108 juta), air (61.200.000), listrik (192 juta), surat kabar (16.740.000), pemasangan instalasi air bersih ke puskesmas pembantu (12 juta), biaya sambungan daya listrik ke Puskesmas Pembantu (7.600.000), 243.126.245,00 pengadaan AC Dinkes (10 jt), AC UPT Puskesmas (75 jt), mesin cuci (5.376.300), TV LCD 32" (7.907.220), kipas angin besar (9.650.000),kamera digital (4.300.000),DVD player (2.692.725), portable sound system (5 jt), komputer (71.500.000), laptop (39.600.000), printer (10 jt), flash disk (1.500.000), modem (600 rb)
6.228.700,00
6.228.700,00 6.228.700,00
7.655.000,00
7.655.000,00 7.655.000,00
810.000,00
810.000,00 810.000,00
103.041.685.409,00 34.802.009.821,00
1.574.523.157,00
100.00 Bln
436.592.200,00
100.00 %
351.245.957,00
100.00 %
5.885.000,00
100.00 %
138.600.000,00
947.403.316,00 pembayaran honor tenaga administrasi dan sopir (100.165.000), jasa tenaga kontrak (792.370.875)
100.00 Bln
642.200.000,00
100.00 %
890.307.300,00
100.00 %
952.585.500,00
100.00 %
279.885.500,00 papan white board (1 jt), meja untuk puskesmas (97 jt), kursi kerja pejabat ess IV (10.600.000), kursi kerja ess III (3.122.000), kursi multi (2.341.500), kursi untuk puskesmas (79.189.000),lemari arsip untuk arsip dinamis di Dinkes (53 jt), lemari arsip untuk arsip dinamis di Puskesmas (33.633.000) 137.854.600,00 peralatan kebersihan dan bahan pembersih (8.334.520), pensertifikatan tanah (25 jt), jasa tenaga kontrak cleaning service di Dinkes (16.080.000), jasa tenaga kontrak cleaning service di puskesmas (88.440.000) 414.067.200,00 service kendaraan dinas (103.680.000), suku cadang (46 jt), BBM/gas dan pelumas (244.387.200), samsat (20 jt) 55.500.000,00 pemeliharaan peralatan dan mesin (53.500.000), perbaikan jaringan telpon (2 jt)
100.00 %
293.135.500,00
100.00 Bln
137.950.000,00
100.00 Bln
445.500.000,00
100.00.00
70.000.000,00
100.00 %
4.825.000,00 pembelian alat listrik dan elektronik (4.825.000)
100.00 %
6.660.000,00
92.800.000,00 banten diDikes (71.300.000), dekorasi (13.500.000), publikasi (8 jt)
dinkes
100.00 %
persentase terpeliharanya kendaraan dinkes dinas/operasional persentase terpeliharany peralatan gedung dinkes kantor persentase terpeliharanya mebeleur kantor dinkes
100.00 %
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
2
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100.00 %
294.173.592,00
1
2
3
2
3
1
2
8
35.100.000,00 pakaian dalam rangka gerak jalan (13.650.000), pakaian dalam rangka lomba PBB (21.450.000) 259.073.592,00 ATK (36.785.592), perangko (6.350.000), cetak (9.498.000), penggandaan (10.760.000), makan minum rapat (20.480.000), SPPD (175.200.000) 538.383.950,00
1
2
8
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
2.00 PKT
1
persentase laporan kepegawaian terkirim tepat waktu Tersedianya pakaian dinas dan dinkes perlengkapannya jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat dinkes waktu persentase peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD jumlah dokumen perencanaan dan dinkes anggaran tersedia tepat waktu
100.00 % 100.00 %
12.00 Lap 100.00 % 6.00 Dok
3.000.000,00 pemeliharaan lemari arsip (3 jt)
109.711.550,00 ATK (4.993.550), materai (300 rb), penggandaan (6 jt), makan minum (3.360.000), SPPD dalam daerah (900 rb), SPPD luar daerah (91.158.000), pemeliharaan printer (3 jt)
100.00 Bln
6.000.000,00
100.00.00
413.818.592,00
00.00
0,00
12.00
413.818.592,00
100.00.00
582.808.185,00
06.00
156.769.000,00
NO PROG
KODE
KEG 14
1
2
15
1 1
16
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
8
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
laporan keuangan terkirim tepat waktu
2
8 15
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
terkirimnya laporan kinerja setiap bulan
2
1
2
15
1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan obat dan vaksin
17
1
2
15
2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
jumlah pendistribusian obat dan perbekes di seluruh puskesmas
84.00 Kali
18
1
2
15
2
16
5 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat
persentase fasyankes pemerintah dinkes menggunakan obat nasional persentase angka kematian ibu/100.000 LH
100.00 %
1 1
2
16
2 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
persentase angka kematian bayi/1.000 LH
5
6 19
12.00 Lap
dinkes
Persentase pengadaan obat dari berbagai jenis dan perbekalan kesehatan ke semua puskesmas di kabupaten klungkung dinkes
dinkes
persentase angka kematian balita/1.000LH
12.00 Bln
CATATAN
398.529.050,00 honor PA,KPA,PPK (35.700.000), honor PPTK (37.200.000), honor pengelola keuangan SKPD (129 jt), honor PPHP (10.800.000), honor penyimpan dan pengurus barang Dinkes (21jt),honor penyimpan dan pengurus barang UPT Puskesmas (50.400.000),honor penyimpan dan pengurus barang UPT Pusat Perbekalan Kesehatan (4.800.000),honor pejabat pengadaan (10.800.000), ATK (36.824.050), materai (600 rb), transport petugas (600 rb), cetak (1.065.000), penggandaan (6 jt), makan minum rapat (3.200.000),SPPD dalam daerah (900 rb), SPPD luar daerah (14.150.000) 30.143.350,00 ATK (1.523.350),materai (300 rb), penggandaan (6.990.000), makan minum rapat (4.480.000), SPPD luar daerah (16.850.000)
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 12.00
12.00
391.781.500,00
34.257.685,00
100.00 %
5.191.497.600,00
100.00 %
5.187.722.000,00
100.00 %
4.883.190.000,00 pengadaan obat (4.407.000.000), penggandaan (750 rb), makan minum (1.440.000), pengadaan meubeler (192 jt), pengadaan alat pendingin (208 jt), komputer (24 jt), CCTV (50 jt) 289.715.600,00 honor tim monitoring ketersediaan obat kabupaten (5.820.000), ATK (4.901.100), belanja lampu (723.500), materai (750 rb), alat kebersihan dan bahan pembersih (1.975.000), biaya isi ulang tabung oksigen (29.200.000), banten (41.400.000), telepon (4.800.000), air (360 rb), listrik (48 jt), surat kabar (1.200.000), ongkos buruh angkut (11.550.000), service kendaraan dinas (2.420.000), penggantian suku cadang (8 jt), BBM (16.716.000), STNK (2.500.000), cetak (2 jt), penggandaan (2jt), sewa sarana mobilitas darat (1.600.000), sewa sarana mobilitas air (26.175.000), SPPD dalam daerah (14.400.000), SPPD luar daerah (57.325.000), pemeliharaan peralatan dan mesin (5.900.000)
100.00 %
4.881.420.000,00
12.00 %
303.802.000,00
95.00 % 7.00 % 7.00 %
18.592.000,00 makan minum rapat (1.792.000), SPPD dalam daerah (900 rb), SPPD luar daerah (15.900.000),
67.50.00
2.500.000,00
95.00 %
13.410.063.041,00
66.464.900,00 ATK (1.482.400), cetak (42.812.500),penggandaan (500 rb), makan minum rapat (5.120.000), SPPD (16.550.000)
0.00 %
79.743.000,00
14.175.172.195,00
0.00 %
20
1
2
16
6 Revitalisasi Sistem Kesehatan
terselenggaranya sosialisasi JKN,JKBM,Jampersal dan UKBM
dinkes
100.00 %
9.691.191.129,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan (1.797.978.479), ATK (160.377.340), alat listrik dan elektronik (34.201.500), perangko (13.614.00), peralatan kebersihan dan bahan pembersih (62.960.180), pengisian tabung pemadam kebakaran (1 jt), pengisian tabung gas (15.800.000), sesajen (129.640.000), bahan makanan RSU/puskesmas (833 jt), bahan/bibit tanaman (10.800.000), bahan obat-obatan (543.914.710), bahan kimia/reagen (13 jt), air (6.500.000), listrik (10 jt), surat kabar (1.200.000), internet (15.900.000), pengiriman barang/paket (7.600.000), jasa tenaga kerja non pegawai (13.500.000), transportasi dan akomodasi (158.400.000),dekorasi (11.500.000), publikasi (24 jt), tenaga ahli/arasumber (4.960.000), jasa service (43.900.000), penggantian suku cadang (63.370.000), BBM (176.464.880), STNK (5.900.000), cetak (119.978.800),penggandaan (106.005.990),sewa gedung/rumah (40 jt), makan minum rapat (96.710.000),makan minum tamu (1.254.000), SPPD (353.940.600), kursus/pelatihan (23.760.000), pemeliharaan peralatan dan mesin (159.528.160), pemeliharaan gedung (31.900.000), pemeliharaan jaringan (10.500.000), swakelola pengadaan barang (15.215.000), jasa pelayanan kesehatan (3.878.234.850), peralatan dan mesin (44.500.000), meubeler (79.500.000), alat pendingin (46 jt), alat dapur (1 jt), komputer (173.200.000),peralatan jaringan (3 jt), meja kerja (1.900.000), kursi rapat (11.150.000), lemari arsip (32 jt), peralatan studio visual (5.200.000), alat komunikasi (7.500.000), alat kedokteran (163.715.040), alat kedokteran gigi (25.017.600),pengadaan tanaman hias (8 jt)
100.00 %
21
1
2
16
9 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
persentase cakupan rawat jalan
dinkes
15.00 %
2.410.516.166,00 honor tim (254.240.000), ATK (2.083.425), belanja penghargaan/hadiah (10 jt), jasa tenaga kontrak (1.686.064.116),honor narasumber (1.860.000),penggandaan (1.700.000), makan minum rapat (23.676.000),SPPD dalam daerah (7.425.000),SPPD luar daerah (81.274.000), rawat inap bagi sulinggih (179.743.561), homecare bagi sulinggih (100 jt)
15.00 %
2.007.000.000,00 honor panitia(15.300.000), ATK (21.083.000), materai (4.680.000),jasa transpor petugas : pemeriksaan sampel air (1.650.000), pendataan sasaran (TERPADU) pelayanan ANC (2.850.000),pelayanan antenatal/pemeriksaan kehamilan (12.900.000),pemberian PMT 190.000.000,00
15.00 %
2.007.000.000,00
100.00 %
200.000.000,00
85.00 %
200.000.000,00
persentase utilisasi puskesmas
22
7 23
1
2
16 11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
1
2
19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1
2
19
1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
persentase indeks kepuasan masyarakat thd pelayanan puskesmas persentase cakupan rawat inap
persentase terselenggaranya promosi kesehatan dan penyuluhan pola hidup sehat persentase cakupan PHBS di tatanan Rumah tangga persentase cakupan phbs di tatanan sekolah persentase promkes melalui media cetak dan elektronik persentase PHBS di tatanan TTU
10.00 % 62.50 % dinkes
15.00 %
100.00 % dinkes
84.00 % 89.00 %
190.000.000,00 honor tim (6.440.000), ATK (1.900.000), publikasi (66.400.000), cetak (65.425.000), makan minum (38.560.000), SPPD (11.275.000)
9.304.344.449,00
2.018.975.592,00
10.00 % 62.50 %
70.00 %
35.00 %
45.00 %
50.00 %
55.00 %
23
1
2
19
1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
NO PROG
KODE
KEG
8
1
2
20
24
1
2
20
25
1
2
20
26
9 27
28
10 29
1
2
20
1
2
21
1
2
21
1
2
21
1
2
22
1
2
22
30
1
2
22
31
1
2
22
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), 4 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
2
22
8 Peningkatan Imunisasi
33
1
2
22
9 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
dinkes
45.00 %
dinkes
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 90.00 % 50.00 %
685.260.000,00
100.00 %
227.638.000,00
100.00 %
552.780.000,00 ATK (3.500.000), PMT (513 jt), transportasi dan akomodasi (3.600.000), sewa sarana mobilitas air (6 jt), makan minum (18.880.000),SPPD (7.800.000) 66.320.000,00 transportasi dan akomodasi (1.800.000), cetak (36 jt), makan minum (5.120.000), SPPD (23.400.000)
100.00 %
42.768.000,00
4.00 %
75.620.000,00
4.00 Kec 100.00 % 0.50 %
66.160.000,00 ATK (5.980.000), transportasi dan akomodasi (1.800.000), cetak (54 jt), makan minum (2.880.000), SPPD (1.500.000)
100.00 % 0.50 %
109.250.000,00
90.00 %
95.00 %
2.143.289.500,00
95.00 %
1.143.289.500,00
89.00 %
90.00 %
1.025.166.500,00
91.00 %
2.025.166.500,00 pengisian tabung gas (7.200.000), bahan obat obatan (260.128.000), biaya pemeriksaan sampel (24.852.500), makan minum harian pegawai (1.536.000), makan minum rapat (2.400.000), SPPD (19.050.000),peralatan dan mesin (60 jt), pengadaan IPAL Puskesmas (1.650.000.000) 118.123.000,00 honor tim (5.070.000), ATK (5.864.00),perangko (225.000), cetak foto (2.375.000), cetak (975 rb), penggandaan (1.200.000), sewa sarana mobilitas air (16 jt), makan minum rapat (41.024.000), SPPD (15.600.000)
1.00 %
2.144.536.520,00
4.00 Kec
95.00 %
persentase IR DBD(per 100.000 pddk)
51.00 %
persentase pelaksanaan foging fokus
100.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 %
persentase penyakit berpotensi wabah ditangani persentase penduduk yang di test HIV
100.00 %
persentase kasus gigitan HPR yang tertangani persentase rumah sakit yang melayani VCT
100.00 %
persentase cakupan desa UCI
200.000.000,00
100.00 %
96.00 % dinkes
CATATAN
86.00 %
90.00 %
2 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-Bahan persentase IR DBD dinkes Fogging 5 Pelayanan Pencegahan dan persentase cakupan kusta/10.000 pddk dinkes Penanggulangan Penyakit Menular persentase angka kematian diare saat KLB
1
190.000.000,00 honor tim (6.440.000), ATK (1.900.000), publikasi (66.400.000), cetak (65.425.000), makan minum (38.560.000), SPPD (11.275.000)
LOKASI
persentase PHBS di instansi/fasilitas kesehatan persentase PHBS di tempat kerja/instansi pemerintahan Persentase pemberian makanan tambahan balita gizi buruk yang di distribusikan ke puskemas Persentase cakupan PMT balita gizi buruk dinkes yang di distribusikan Terlaksananya koordinasi dan promosi dinkes program gizi Persentase Cakupan balita mendapat vitamin A Persentase balita gizi buruk(BB/U) dinkes
persentase RT yang melaksanakan Garam yodium Program Pengembangan Lingkungan Sehat persentase desa yang melaksanakan pemicuan STBM 1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan persentase penduduk yang memiliki akses Sehat air bersih Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 3 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat terlaksananya koordinasi dan informasi program sanitasi berbasis masyarakat persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Persentase CFR DBD Penyakit Menular 1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Persentase angka bebas jentik
32
11
dinkes
33.00 %
282.950.000,00 BBM (105.750.000), jasa juru fogging (84 jt), makan minum (91.200.000), pemeliharaan mesing swing fogg (2 jt)
96.00 % 4.00 %
118.123.000,00
91.00 % 1.00 %
1.745.258.500,00
95.00 %
265.200.000,00
51.00 % 100.00 %
133.642.500,00 bahan kimia (71.562.500), alat pelindung diri fogging (62.080.000) 1.651.774.000,00 ATK (5.449.600), materai (630 rb), sesajen (4.200.000), bahan obat obatan (1.237.180.000), biaya internet modem (2.400.000), jasa tenaga kerja non pegawai (216.300.000), transportasi dan akomodasi (21.425.000), dekorasi (3.150.000), publikasi (2 jt), honorairium narasumber (10.275.000),service roda dua (100 rb), penggantian suku cadang (307 rb), samsat (211.400),cetak (9.200.000), penggandaan (7.800.000), sewa sarana mobilitas darat (2.800.000), makan minum rapat (6.400.000), SPPD dalam daerah (2.400.000), SPPD luar daerah (119.546.000),
1.00 BH
71.562.500,00
1.00 %
1.320.496.000,00
1.00 % 100.00 % 45.00 % 100.00 %
100.00 %
100.00 %
dinkes
100.00 %
persentase tercapaianya laik sehat calon jemaah haji dan deteksi dini PTM di Pusksmas Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan persentase capaian standar pelayanan minimal 2 Evaluasi dan Pengembangan Standar persentase terbinanya tenaga kesehatan Pelayanan Kesehatan teladan untuk 4 profesi nakes
dinkes
100.00 %
85.00 %
411.295.000,00
dinkes
100.00 %
54.750.000,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan (6.330.000),ATK (1.800.000),penghargaan /hadiah (12 jt), dekorasi (600 rb), publikasi (5.550.000), cetak (200 rb), penggandaan (335 rb), makan minum rapat (16.960.000), SPPD (10.975.000)
100.00 %
60.000.000,00
241.175.000,00 honor panitia pelaksana kegiatan (37.200.000), penggandaan (1.800.000), makan minum rapat (1.600.000), SPPD (8.825.000), pemeliharaan jaringan (116.750.000), pengadaan alat sistem informasi pelayanan di puskesmas (75 jt) 410.277.000,00 honor panitia pelaksana kegiatan (11.520.000), ATK (4.727.000), materai (240 rb), transportasi dan akomodasi (33 jt), jasa tenaga ahli (108 jt), fotocopy (2 jt), makan minum rapat (64.640.000),SPPD dalam daerah (2.400.000), SPPD luar daerah (183.750.000)
100.00 %
151.295.000,00
100.00 %
200.000.000,00
80.000.000,00 8.000.000,00
4.00 UNIT
2.774.230.000,00
1
2
23
1
2
23
35
1
2
23
3 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
persentase tersedianya buku profil kesehatan
dinkes
100.00 %
36
1
2
23
7 Standarisasi Fasilitas Kesehatan
persentase terakreditasinya sarana pelayanan kesehatan(puskesmas)
dinkes
100.00 %
1
2
25
jumlah revitalisasi puskesmas/pustu
37
1
2
25
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 1 Pembangunan Puskesmas
bangunan puskesmas
dinkes
38
1
2
25
4 Pengadaan Puskesmas Keliling
jumlah pengadaan puskesmas keliling
dinkes
6.00 UNIT
1.732.200.000,00 puskesmas keliling (1.732.200.000)
6.00 UNIT
1.624.230.000,00
39
1
2
25
7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
persentase pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
dinkes
100.00 %
6.462.290.000,00 pengadaan sepeda motor (141.759.000),pengadaan alat kesehatran perawatan lain (4.670.531.000), pengadaan IPAL (1.650.000.000)
100.00 %
1.150.000.000,00
4.00 UNIT
1 unit
706.202.000,00
100.00 % 100.00.00
34
12
82.00 %
36.742.020,00 ATK (6.042.020),materai (150 rb), penggandaan (300 rb), makan minum rapat (1.600.000),SPPD (28.650.000) 39.428.000,00 honorairum panitia pemeriksa haji (4.770.000),ATK (2.133.000), materai (150 rb), penggandaan (600 rb), makan minum rapat (1.600.000),SPPD (30.175.000),
8.344.490.000,00
150.000.000,00 perencanaan pembangunan puskesmas banjarangkan II (150.000.000)
NO PROG
KEG
13
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI
39
1
2
26
dinkes
40
1
2
26 21 Pengadaan mebeleur Rumah sakit
dinkes
41
1
2
26 22 pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dan lain lain)
dinkes
42
1
2
43
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
26 23 pengadaan bahan bahan logistik rumah dinkes sakit 26 24 pengadaan pencetakan aadministrasi dan dinkes surat menyurat rumah sakit 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Persentase angka kematian balita/1000 LH Anak Balita 29 1 Penyuluhan Kesehatan Anak Balita persentase cakupan SDIDTK di TK dan dinkes posyandu 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan persentase pelayanan kesehatan lansia Lansia 30 1 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan persentase angka harapan hidup dinkes
69.40 Thn
1
2
31
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
100.00 %
1
2
31
2 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
persentase terlaksananya pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil olahan produksi rumah tangga persentase terpantauanya pengawasan dinkes sarana P-IRT
100.00 %
96.655.000,00 honor panitia pelaksana kegiatan (24.240.000),ATK (12.509.000), jasa transportasi dan akomodasi (12.600.000), penggandaan (126 rb), makan mium rapat (9.580.000), makan minum pelatihan/bintek (5.740.000), SPPD(13.300.000),pengadaan rapid test (20.700.000)
1
2
32 32
1
2
34
persentase terbinannya pelayanan KIA,KB dan reproduksi persentase terbinanya pelayanan KIA,KB dan reproduksi tersusunya perda KTR
45.710.000,00
2
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 4 Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB dan Reproduksi Program Pembinaan Lingkungan Sosial
100.00 %
1
47
1
2
34
48
1
2
34
1
2
35
44 16
45
17 46 18
19
49
1
2
35
1 Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terlaksananya sosialisasi perda KTR dan Pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum 2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tersedianya sarana dan prasarana dengan penyediaan fasilitas perawatan pelayanan kesehatan di pusk/pustu kesehatan bagi pender
2
50
1
2
1
51
1
2
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1
2
8
1
2
8
1
2
16
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Program Upaya Kesehatan Masyarakat
21 52
2
1
RSUD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
600.000.000,00 pembangunan tembok penyengker (600.000.000)
00.00
0,00
309.731.000,00 meubeler (850.000.000)
00.00
0,00
00.00
0,00
00.00
0,00
50.000.000,00 ATK (50.000.000)
00.00
0,00
7.00 %
17.140.000,00
7.00 %
80.000.000,00
80.00 %
17.140.000,00 materai (240 rb),penggandaan (300 rb), makan minum rapat (3.200.000),SPPD (13.400.000) 55.000.000,00
80.00 %
80.000.000,00
80.00 %
80.000.000,00
55.000.000,00 PMT untuk posyandu lansia (36.600.000),cetak (9 jt),makan minum rapat (1.600.000),SPPD (7.800.000) 96.655.000,00
70.80 %
80.000.000,00
100.00 %
80.000.000,00
100.00 %
80.000.000,00
100.00 %
70.000.000,00
80.00 %
100.00 %
100.00.00
70.000.000,00
100.00 %
100.00.00
5.868.778.346,00
dinkes
100.00 %
5.152.047.643,00 sosialisasi perda KTR
100.00.00
5.500.000.000,00
dinkes
100.00 %
100.00.00
368.778.346,00
100.00.00
0,00
100.00 % 100.00 % 100.00 % 2 kali 9 pusk
368.778.346,00 pendidikan/pelatihan (368.778.346)
26.242.670,00
26.242.670,00 ATK (3.286.870),materai (105 rb), penggandaan (600.800), makan minum rapat (1.600.000),SPPD(20.650.000)
9 pusk 100.00 % RSUD Kab. Klungkung
3.00 PKT
RSUD Kab. Klungkung
12.00 Bln 100.00 %
RSUD Kab. Klungkung
12.00 Lap
Persentase serapan anggaran SKPD
Persentase terbayarnya kunjungan tenaga ahli, tenaga kontrak, transfortasi rujukan pasien dan pelayanan jenazah
0,00
126.796.915,00 sesajen (126.796.915)
tersedianya logistik PTM
Laporan Keuangan terkirim tepat waktu
0.00.00
2.126.669.768,00 honor tenaga kontrak (691.200.000), telepon (160 jt), air (347 jt), listrik (330 jt)
terlaksananyposbindu
Persentase rata-rata capaian output kegiatan Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Alat absensi sidik jari, Komputer/PC, UPS, Printer) Jumlah bulan terbayarnya terpenuhinya kebutuhan 16 orang tenaga harian daerah
3.213.197.683,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
45.710.000,00 cetak (11.880.000), penggandaaan (720 rb), makan minum rapat (5.760.000),SPPD (4.550.000), pengadaan sarana kelas ibu (15 jt) 5.520.825.989,00
1 pembinaan,pelayanan dan penanggulangan rapat koordinasi penyakit tidak menular bimbingan teknis program penyakit tidak menular (PTM) penyediaan logistik
2
1
dinkes
Program Pencegahan dan Penanggulangan terlaksanananya deteksi dini penyakit tidak puskesmas Penyakit Tidak menular (PTM) menular di puskesmas
1
20
100.00 %
CATATAN
26
43
persentase terealisasinya peralatan kesehatan dalam pelayanan
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
2
15
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 1 Pembangunan rumah sakit
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1
14
22
KODE
100.00 %
81.719.959.344,00
453.424.600,00 84.500.000,00 3 unit mesin absensi (19.500.000), 5 Unit Komputer PC (50.000.000), 5 unit UPS (5.000.000), 4 unit Printer (10.000.000)
100.00 %
68.076.296.788,00
498.767.060,00
03.00
92.950.000,00
368.924.600,00 Honorarium Non PNS (367.900.000), ATK (1.024.600)
12.00 Bln
405.817.060,00
235.800.000,00
100.00.00
251.460.000,00
235.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (204.000.000), Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (31.800.000) 3.354.562.264,00
12.00 100.00 %
251.460.000,00 3.382.280.000,00
NO PROG
KODE
KEG
PROGRAM DAN KEGIATAN
53
1
2
16
54
1
2
16 11 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
1
2
23
1
2
23
1
2
26
56
1
2
57
1
58
23 55 24
25
59 26
9 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan RSUD Kab. Klungkung dokter Sp. Psikiatri, Sp.Rehab medik, Sp. Spesialis Paru, Sub Sp. Gastro Entero Epatologi, Sub Sp. Ginjal dan Hipertensi ke RSUD Klungkung, serta tenaga kontrak
12.00 Bln
Jumlah bulan pelayanan transfortasi rujukan bagi pasien JKBM, konservasi dan transfortasi jenazah pasien peserta BPJS Kesehatan PBI serta pelayanan penitipan
RSUD Kab. Klungkung
12.00 Bln
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase tersedianya SIMRS sesuai Kebutuhan Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan RSUD Kab. Klungkung prasarana SIMRS
3 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 26 17 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana sebagai RSU klas B Jumlah pengadaan sarana dan prasarana bangunan rumah sakit (Gedung IBS)
2
26 18 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
1
2
1
2
1
2
27
1
2
33
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
1
2
33
1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
3 3
8 8 2
1 1
16
KECAMATAN KLUNGKUNG 1 KECAMATAN KLUNGKUNG
27
1
2
16
6 Revitalisasi Sistem Kesehatan
1
2
22
1
2
22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Capaian angka bebas jentik 95% Penyakit Menular 5 Pelayanan Pencegahan dan Jumlah bulan penyampaian laporan Penanggulangan Penyakit Menular pemantau jentik tingkat kecamatan
3
8 2
16
1
2
16
6 Revitalisasi Sistem Kesehatan
1
2
22
1
2
22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Capaian angka bebas jentik 95 % Penyakit Menular 5 Pelayanan Pencegahan dan Laporan bulanan pemantauan jentik tingkat Kecamatan Penanggulangan Penyakit Menular kecamatan Banjarangkan
3
8
1
61 28 62
29
1
63 30 64
31
1
2
3.254.562.264,00 Belanja jasa tenaga kerja non pegawai (3.013.324.716), Belanja Jasa Tenaga Ahli (108.000.000), Perjalanan Dinas (86.400.000)
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 12.00 Bln
3.272.280.000,00
100.000.000,00 Pelayanan transportasi rujukan (50.000.000), Pelayanan penitipan, konservasi, dan transportasi jenasah (50.000.000)
12.00 Bln
110.000.000,00
100.00 %
129.000.000,00
100.00 %
141.900.000,00
4.00 PKT
129.000.000,00 Pemeliharaan peralatan dan mesin (94.000.000), Belanja pemeliharaan jaringan (35.000.000)
4.00 PKT
141.900.000,00
100.00 %
32.347.172.480,00
100.00 %
13.581.889.728,00
RSUD Kab. Klungkung
2.00 PKT
24.293.729.150,00 Belanja makanan & minuman rapat (4.480.000), Bangunan gedung instalasi (24.289.249.150)
2.00 PKT
4.723.102.065,00
Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
RSUD Kab. Klungkung
6.00 PKT
6.00 PKT
8.583.787.663,00
26 20 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah
Jumlah pengadaan mobil Jenazah
RSUD Kab. KLungkung 1.00 UNIT
250.000.000,00 1 unit mbil jenasah 250.000
1.00 UNIT
275.000.000,00
27
Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit
200.000.000,00
100.00 %
220.000.000,00
200.000.000,00 pemeliharaandan penataan gedung rawat jalan 200.000
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit
Jumlah paket pemeliharaan rutin/berkala bangunan rumah sakit Persentase Pencapaian SPM BLUD RSUD
100.00 %
RSUD Kab. Klungkung
2
3
16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KECAMATAN BANJARANGKAN
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KECAMATAN NUSA PENIDA
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah bulan pengadaan kebutuhan operasional dan investasi BLUD
Persentase jumlah desa siaga aktif
12.00 Bln
100.00 % Kecamatan Klungkung
Kecamatan Klungkung
persentase jumlah desa siaga yang aktif laporan pelaksanaan desa siaga aktif
7.803.443.330,00 makmin rapat 960.000, belanja modal alat timbangan 23.800.000, belanja modal alat kedokteran umum (1.478.500.850), belanja modal alat kedokteran THT 830.207.960, ALAT FARMASI 175.000.000, alkes kebidanan dan penyakit kandungan 131.600.000, alat kedokteran penyakit dalam 3.670.090.000, alkes anak 109.500.000, alat kedokteran radiologi 338.415.520, alkes rehab medis 13.050.000, alat lab umum 49.319.000, alat lab patologi 125.000.000, alat lab uji tekstel 10.000.000, alat lab lingkungan perairan 52.000.000, alat lab hematologi dan urinalisis 796.000.000,
1.00 PKT
220.000.000,00
45.000.000.000,00
80.00 %
50.000.000.000,00
45.000.000.000,00 belanja marang dan jasa \blud 43.581.088.000, alat timbangan 3.000.000, alat pengolahan tanah dan tanaman 6.000.000, pengadaan alat pembersih 202.500.000, alat rumah tangga lainnya 220.000.000, pegadaan alat studio 10.000.000, alat kedokteran umum 967.412.000, alat lab kedokteran 10.000.000
12.00 Bln
82.00 % RSUD Kab. Klungkung
Persentase jumlah desa siaga aktif Laporan pelaksanaan desa siaga aktif
1.00 PKT 80.00 %
Indek kepuasan pelanggan 60
CATATAN
14.308.300,00 14.308.300,00
50.000.000.000,00
14.308.300,00 14.308.300,00
7.198.300,00
100.00 %
12.00 Lap
7.198.300,00 Belanja ATK, cetak & penggandaan, BBM monev dan makan minum rapat koordinasi
12.00 Lap
7.198.300,00
100.00 %
7.110.000,00
100.00 %
7.110.000,00
12.00 Bln
7.110.000,00 Belanja ATK, penggandaan, jasa juru malaria & jumantik dan makan minum rapat koordinasi
12.00 Bln
7.110.000,00
90.00 % kKecamatan Banjarangkan
82.00 %
12.00 Lap
18.105.000,00
7.850.000,00 7.850.000,00 ATK, Cetak Penggandaan , Makan Minum Pembinaan
90.00 %
7.198.300,00
19.068.500,00
7.788.000,00
12.00 Kali
7.788.000,00
100.00 %
10.255.000,00
100.00 %
11.280.500,00
12.00 Lap
10.255.000,00 ATK, makan dan minum, penggandaan, publikasi
12.00 Lap
11.280.500,00
100.00 %
78.637.500,00
6.637.500,00
100.00 %
121.592.000,00
42.592.000,00
NO PROG
KODE
KEG 65
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1
2
16
6 Revitalisasi Sistem Kesehatan
1
2
22
1
2
22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Capaian angka bebas jentik 95% Penyakit Menular 5 Pelayanan Pencegahan dan Jasa juru pemantau jentik Penanggulangan Penyakit Menular
3
8 2
16
1
2
16
6 Revitalisasi Sistem Kesehatan
1
2
22
1
2
22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Capaian angka bebas jetik 95% Penyakit Menular 5 Pelayanan Pencegahan dan Laporan pemantauan jentik tingkat Penanggulangan Penyakit Menular kecamatan
1 1
3 3
1
1
1
3
1
2
1
3
1
3
1
3
1
4
1
3
1
5
1
3
32 66
33
1
67 34 68
1
1
2
3
4
1
KECAMATAN DAWAN
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jasa Kader desa siaga
LOKASI Kantor Camat Nusa Penida
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
Kantor Camat nusa Penida
Presentase desa siaga aktif Jumlah rapat koordinasi
100.00 % 12.00 Desa
100.00 % Kecamatan Dawan
Desa se-Kecamatan Dawan
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program Pelayanan Administrasi Persentase rata-rata capaian output Perkantoran kegiatan (%) 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Kegiatan Penyediaan jasa Air dan Listrik komunikasi,sumber daya air dan listrik 12 Penyediaan Komponen Instalasi Persentase terpenuhinya Kebutuhan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%) 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Persentase terpenuhinya peralatan dan Kantor perlengkapan kantor (%)
16.00 Desa
Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab.Klungkung
1.920.000,00
6.490.000,00
100.00 %
6.490.000,00
12.00 Lap
6.490.000,00 makmin rapat koordinasi 85x2x32 rb=5440 rb,maqkmin , makmin gotong royong PSN 75x2x7000 =1050 rb
12.00 Lap
6.490.000,00
100.00 % 12.00 Bln 100.00 %
97.088.613.675,00 97.088.613.675,00
1.920.000,00
47.884.147.947,00 47.884.147.947,00
647.116.457,00
100.00 %
128.831.000,00 Jumlah bulan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik
12.00 Bln
141.713.605,00
100.00 %
5.330.788,00
7.000.000,00 Persentase terpenuhinya Kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor (%)
1.189.520.488,00
Dinas Pekerjaan Umum Kab.Klungkung
100.00 %
12.900.000,00 Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor (%)
100.00 %
102.487.000,00
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab.Klungkung
12.00 Bln
69.800.000,00 Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor
12.00 Bln
55.079.442,00
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak
Dinas Pekerjaan Umum Kab.Klungkung
12.00 Bln
428.585.457,00 Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak
12.00 Bln
884.909.653,00
100.00 %
534.726.110,00
100.00 %
645.104.007,00
1.00 PKT
69.664.100,00
2.00 UNIT
131.248.700,00
12.00 Bln
16.823.973,00
12.00
383.737.054,00
12.00 Bln
43.630.180,00
100.00 %
334.717.000,00
12.00
334.717.000,00
100.00 %
662.752.772,00
06.00
253.000.000,00
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%) Jumlah perlengkapan gedung kantor yang Dinas Pekerjaan disediakan Umum Kab.Klungkung
7
1
3
2
10 Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeleur yang diadakan
8
1
3
2
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam Dinas Pekerjaan kondisi baik Umum Kab.Klungkung
12.00 Bln
9
1
3
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
Dinas Pekerjaan Umum Kab.Klungkung
12.00 Bln
10
1
3
2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
Dinas Pekerjaan Umum Kab.Klungkung
12.00 Bln
1
3
3
1
3
3
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah bulan penyampaian administrasi kepegawaian
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
3
8
1
3
8
13
1
3
8
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat waktu
14
1
3
8
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja terkirim tepat waktu
1
3
15
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
15
1 Perencanaan Pembangunan Jalan
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedianya tepat waktu
Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik Persentase jaringan jembatan dalam kondisi baik Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jalan kab.klungkung(buku)
1.00 PKT
Dinas Pekerjaan 1.00 UNIT Umum Kab.Klungkung
Persentase peningkatan disiplin aparatur
12
3
8.410.000,00
100.00 %
2
1
79.000.000,00
2.00 Kali
3
15
79.000.000,00
13.00 Desa
100.00 %
3
5
8.410.000,00
42.592.000,00
100.00 %
1.920.000,00 makmin rapat , 30 x2x32 rb= Rp 1.920 rb
1
4
72.000.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
16.00 Desa
1.920.000,00
1
11
6.637.500,00 Revitalisasi Sistem kesehatan
72.000.000,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
2.00 Kali
6
3
CATATAN
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung
10.000.000,00 Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan 1.000.000,00 Jumlah mebeleur yang diadakan 18.759.110,00 Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik 467.067.000,00 Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 37.900.000,00 Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
100.00 %
200.762.103,00
12.00 Bln
200.762.103,00 Jumlah bulan penyampaian administrasi kepegawaian
100.00 %
836.055.000,00
6.00 Buku
99.511.500,00 Dokumen perencanaan dan anggaran tersedianya tepat waktu
12.00 Bln
408.270.000,00 Laporan keuangan terkirim tepat waktu
12.00
388.852.772,00
12.00 Bln
328.273.500,00 Laporan Kinerja terkirim tepat waktu
12.00
20.900.000,00
1.67 %
19.780.693.000,00
0.00 % Dinas Pekerjaan 20.00 Buku Umum Kab.Klungkung
1.69 %
9.822.440.000,00
0.00 % 892.860.000,00 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jalan kab.klungkung(buku)
9.00 Buku
2.218.000.000,00
NO PROG
KEG
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
16
1
3
15
3 Pembangunan Jalan
Panjang jalan kab.dan Non status/desa yang dibangun/ditingkatkan(km)
Dinas pekerjaan umum Kab.Klungkung
9.15 km
17
1
3
15
4 Perencanaan Pembangunan Jembatan
Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jembatan di Kab.Klungkung (buku)
Dinas pekerjaan umum Kab.Klungkung
1.00 Buku
18
1
3
15
5 Pembangunan Jembatan
Panjang jembatan yang dibangun/ditingkatkan (m')
Dinas pekerjaan umum Kab.Klungkung
10.00 M2
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 1 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Persentase saluran drainase/goronggorong dalam kondisi baik Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab.Klungkung Panjang saluran drainase/trotoar yang dibangun/ditingkatkan
6
1
3
16
19
1
3
16
20
1
3
16
3 Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong
21
1
3
16
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
7
1
3
18
22
1
3
18
23
1
3
18
8
1
3
23
24
1
3
23
25
1
3
1
26
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab. Klungkung Persentase pemeliharaan jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan di Kab. Klungkung (buku) Panjang jalan Kab dan Non Status/desa yang direhabilitasi/dipelihara (km)
0.93 % Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung
16.00 Buku
Dinas pekerjaan umum Kab.Klungkung
8.00 Buku
Dinas pekerjaan umum Kab.Klungkung
16.25 km
500.00 M 16.00 Buku 1.67 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 5 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat 23 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat
Persentase terpenuhinya kebutuhan alatalat berat yang siap pakai Jumlah pengadaan alat- alat berat
3
24
Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang terlayani air (%)
1
3
24
1 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi
27
1
3
24
2 Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
28
1
3
24
6 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
29
1
3
24 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
30
1
3
24 18 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi Panjang peningkatan/pembangunan jaringan irigasi (m')
Dinas pekerjaan 2200.00 M2 umum Kab.Klungkung
31
1
3
24 19 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
4.00 Buku
32
1
3
24 22 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Jumlah dokumen pengawasan pembangunan jaringan air bersih/air minum Persentase layanan jaringan air limbah komunal Jumlah prasarana dan sarana air limbah komunal
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung Jumlah dokumen pelaporan hasil Dinas Pekerjaan monitoring dan evaluasi jaringan air limbah Umum Kab. Klungkung Persentase berkurangnya abrasi pantai
5.00 UNIT
9
10
11
KODE
1
3
27
32
1
3
27
33
1
3
27
1
3
28
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengendalian Banjir
Jumlah alat-alat berat yang siap pakai
Persentase penduduk berakses air bersih (%) Jumlah dokumen perencanaan peningkatan/pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di Kab. Klungkung (buku) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum (buku) Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat (jiwa)
20.00 % 1.00 UNIT Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung
2.23 %
17.800.148.000,00 Panjang jalan kab.dan Non status/desa yang dibangun/ditingkatkan(km) 73.306.000,00 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pembangunan/peningkatan jembatan di Kab.Klungkung (buku) 1.014.379.000,00 Panjang jembatan yang dibangun/ditingkatkan (m') 3.317.084.000,00 115.570.000,00 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab.Klungkung 3.125.034.000,00 Panjang saluran drainase/trotoar yang dibangun/ditingkatkan 76.480.000,00 Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan saluran drainase/trotoar di Kab. Klungkung 56.005.003.265,00 2.116.101.265,00 Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan di Kab. Klungkung (buku) 53.888.902.000,00 Dinas pekerjaan umum Kab.Klungkung
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 14.00 km
7.604.440.000,00
0.00 Buku
0,00
0.00 M2
0,00
0.93 %
2.523.170.000,00
3.00 Buku
85.730.000,00
2100.00 M
2.382.000.000,00
3.00 Buku
55.440.000,00
1.69 % 25.00 Buku
17.342.040.000,00 981.600.000,00
30.46 km
16.360.440.000,00
1.411.883.500,00
20.00
1.750.000.000,00
1.089.584.500,00 Jumlah pengadaan alat- alat berat
01.00
1.300.000.000,00
20.00
450.000.000,00
322.299.000,00 Jumlah alat-alat berat yang siap pakai 11.223.299.740,00
0.50 %
2.03 %
9.364.063.680,00
0.50 %
Dinas pekerjaan 10.00 Buku umum Kab.Klungkung
357.170.000,00 Jumlah dokumen perencanaan peningkatan/pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi di Kab. Klungkung (buku)
9.00 Buku
299.250.000,00
Dinas pekerjaan umum Kab.Klungkung
238.394.500,00 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum (buku)
2.00 Buku
686.330.000,00
1.00 Buku
Dinas pekerjaan 400.00 Jiwa umum Kab.Klungkung
Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jaringan Dinas pekerjaan irigasi (m') umum Kab.Klungkung
Persentase berkurangnya kelongsoran tebing sungai
20.00 UNIT
CATATAN
400.00 M2
1.00 Buku 6.24 %
2.00 Buku 0.27 % 0.59 %
4.969.576.240,00 Jumlah pemenuhan jaringan air bersih/air minum bagi masyarakat (jiwa)
400.00 Jiwa
3.105.570.000,00
765.059.500,00 Panjang rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (m')
350.00 M2
367.500.000,00
4.629.701.500,00 Panjang peningkatan/pembangunan jaringan irigasi (m')
2200.00 M2
4.620.000.000,00
45.330.000,00 Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 218.068.000,00 Jumlah dokumen pengawasan pembangunan jaringan air bersih/air minum 1.196.768.000,00 1.053.768.000,00 Jumlah prasarana dan sarana air limbah komunal 143.000.000,00 Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi jaringan air limbah 444.700.000,00
9.00 Buku
110.880.000,00
2.00 Buku
174.533.680,00
6.24 %
190.410.000,00
4.00 UNIT
120.000.000,00
2.00 Buku
70.410.000,00
0.30 % 0.59 %
1.411.920.000,00
NO PROG
KODE
KEG
PROGRAM DAN KEGIATAN
34
1
3
28
35
1
3
28 13 Perencanaan Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai
1
3
29
36
1
3
29
37
1
3
29
38
1
3
29
39
1
3
29
1
5
15
Program Perencanaan Tata Ruang
40
1
5
15
43
1
5
15
1
5
16
9 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang 2 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Program Pemanfaatan Ruang
41
1
5
16
4 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang
42
1
5
16
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 1
4 3 4
1
15
1
4
15
12
13
14
1
1
1
1 1 1
19
5 5
1
1
1
19
1
2
1
19
1
3
1
19
1
4
1
19
1
5
1
19
1
6
1
19
1
1
7 2 8
1
3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Panjang terbangunnya/terpeliharanya perkuatan tebing sungai Jumlah dokumen perencanaan bantaran dan tanggul sungai
LOKASI Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkkung Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
Program Pengembangan Wilayah Strategis Peningkatan penduduk yang berakses jalan dan Cepat Tumbuh setapak, bangunan gedung dan senderan pura dalam kondisi baik 1 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Jumlah dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan pembangunan/peningkatan infrastruktur Umum Kabupaten Klungkung 2 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Panjang pembangunan jalan setapak, Dinas Pekerjaan bangunan gedung dan senderan pura Umum Kabupaten Klungkung 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen pengawasan Dinas Pekerjaan pembangunan/peningkatan infrastruktur Umum Kabupaten Klungkung 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah dokumen pelaporan hasil Dinas Pekerjaan kegiatan pemberdayaan monitoring dan evaluasi Umum Kabupaten masyarakat/penanggulangan kemiskinan Klungkung Ketersediaan informasi penataan ruang dan pedoman pelaksanaan kegiatan tata ruang Jumlah dokumen RTR kawasan dan perencanaan tata ruang Perda Rencana Rinci Tata Ruang di Kabupaten Klungkung Ketersediaan informasi RTBL kawasan dan kesesuaian pemanfaatan ruang dan bangunan (%) Jumlah RTBL kawasan, pemanfaatan ruang, bangunan dan penataan tebing (paket) Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kePUan (buku)
Program Pengembangan Perumahan
1.00 Buku 400.00 Jiwa 1.00 Buku 100.00 M
419.520.000,00 Panjang terbangunnya/terpeliharanya perkuatan tebing sungai 25.180.000,00 Jumlah dokumen perencanaan bantaran dan tanggul sungai 558.793.000,00 15.510.000,00 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan infrastruktur 430.847.000,00 Panjang pembangunan jalan setapak, bangunan gedung dan senderan pura
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 200.00 M
1.332.000.000,00
2.00 Buku
79.920.000,00
400.00 Jiwa
1.051.450.000,00
1.00 Buku
187.670.000,00
420.00 M
500.000.000,00
2.00 Buku
20.596.000,00 Jumlah dokumen pengawasan pembangunan/peningkatan infrastruktur
1.00 Buku
267.000.000,00
6.00 Buku
91.840.000,00 Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi
6.00 Buku
96.780.000,00
3.00 Buku
344.254.500,00
2.00 Buku
389.480.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Klungkung Klungkung, Dawan dan Banjarangkan
1.00 Buku
130.186.000,00 umlah dokumen RTR kawasan dan perencanaan tata ruang
2.00 Buku
173.000.000,00
5.00 Dok 26.82 %
214.068.500,00 ATK (13,8jt), materai (660rb), Cetak penggandaan (33,1jt), makmin (33,6jt), perjalanan dinas (132,95jt) 587.475.000,00
17.07 %
2.619.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Kab.Klungkung
1.00 PKT
388.874.500,00 Jumlah RTBL kawasan, pemanfaatan ruang, bangunan dan penataan tebing (paket)
2.00 PKT
2.391.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Kab.Klungkung
1.00 Buku
198.600.500,00 Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kePUan (buku)
1.00 Buku
228.000.000,00
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100.00 M
CATATAN
Persentase peningkatan permukiman yang layak huni (%) Jumlah dokumen pelaporan hasil Dinas Pekerjaan pembangunan perumahan masyarakat Umum Kab.Klungkung kurang mampu (buku)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DINAS KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Program Pelayanan Administrasi Persentase rata-rata capaian output Perkantoran kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, Kab. Klungkung Air dan Listrik sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln) 10 Penyediaan alat Tulis Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan ATK Kab. Klungkung
1.50 % 6.00 Buku
100.00 % 12.00 Bln
101.128.500,00 101.128.500,00
101.128.500,00 101.128.500,00 Jumlah dokumen pelaporan hasil pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (buku)
4.744.860.025,00 4.203.056.025,00
627.716.589,00 20.700.000,00 Pemenuhan kebutuhan telepon, listrik, air dan surat kabar
05.00
1.50 % 6.00 Buku
100.00 %
216.480.000,00
171.500.000,00 171.500.000,00
171.500.000,00 171.500.000,00
4.640.247.038,00 4.126.125.809,00
571.934.260,00
12.00 Bln
23.000.000,00
1.000.000,00 Pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor (lampu, baterai, kabel, alat instalasi listrik)
100.00 %
1.800.000,00
8.849.289,00 10 senter dan 2 bh monitor
100.00 %
34.543.000,00
12.00 Bln
17.591.260,00
100%
6.915.300,00
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan penggandaan % Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor
Kab. Klungkung
100%
5.788.000,00
Kab. Klungkung
100.00 %
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
100.00 %
Kab. Klungkung
12.00 Bln
19
1
17 Penyediaan makanan dan minuman
% Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor pelaksanaan rapat
Kab. Klungkung
1
1
19
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak
Kab. Klungkung
12.00 Bln
562.464.000,00 Gaji tenaga kontrak
12.00 Bln
495.000.000,00
1
19
2
293.970.236,00
100.00 %
331.499.349,00
19
2
Program Peningkatan Sarana dan Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam Kab. Klungkung kondisi baik (bln)
100.00 %
1
12.00 Bln
23.045.000,00
Kab. Klungkung
15.000.000,00 Banten sehari-hari, Purnama, Tilem, dan Tumpek Landep 7.000.000,00
12.00 Bln
28.692.000,00 Pemeliharaan gedung kantor (pengadaan alat kebersihan, jasa cleaning service, pertamanan)
NO PROG
KEG
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
9
1
19
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik (bln)
10
1
19
2
11
1
19
2
1
19
3
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
19
3
1
19
5
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor Kab. Klungkung dalam kondisi baik (bln) Jumlah bulan peralatan gedung kantor Kab. Klungkung dalam kondisi baik (bln) Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian Laporan Kepegawaian terkirim tepat waktu Kab. Klungkung (laporan) Persentase rata-rata output kegiatan
1
19
5
1
19
8
14
1
19
8
15
1
19
8
1
19 15
1
19 15
1 Penyiapan Tenaga Pengendali Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan
1
19 16
1
19 16
1
19 19
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
1
19 19
1
4
1
4
3 12 4 13 5
6 16 7 17 8 18
9 19
3 3
10 20
11 21 12 22
23
8 8
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 19 12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 1
19 22
1
19 22
3
8
2
1
19 17
1
19 17
1
19 22
1
19 22
8
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Pendidikan dan Pelatihan Formal
19
1
3
13
14
KODE
3
1
19 17
1
19 17
1
19 22
KECAMATAN KLUNGKUNG 1 KECAMATAN KLUNGKUNG
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Terlaksananya pelatihan kesamaptaan Persentase serapan anggaran SKPD (persentase) Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu (dokumen) Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (laporan) Jumlah terpenuhinya peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. Operasi Yustisi Tingkat Penyelesaian K3 Kabupaten Klungkung Jumlah Pelaksanaan Patroli Jumlah desa/kelurahan yang anggota satuan linmasnya mengikuti pembinaan dan pelatihan Persentase pelaksanaan pembinaan dan pelatihan anggota Satuan Linmas
Persentase terpenuhinya kebutuhan PMK yang siap pakai (%) Jumlah PMK yang siap pakai (unit)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah Jumlah upacara bendera Persentase terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana
1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Jumlah rapat koordinasi, peninjauan Potensi Bencana Alam lapangan
KECAMATAN NUSA PENIDA
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Kabupaten Klungkung
Persentase Sekaa yang terbina dan peningkatan rasa kebangsaan Jumlah Sekaa yang terbina persentase terpasilitasinya pemenuhan pasca bencana
12.00 Bln
CATATAN
255.544.516,00 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasioal, pengadaan BBM, Jasa service, suku cadangdan honor tenaga sopir
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 12.00 Bln
295.980.217,00
12.00 Bln
3.983.720,00 Publikasi, dekorasi dan dokumentasi
12.00 Bln
6.032.092,00
12.00 Bln
5.750.000,00 Pemeliharaan peralatan kantor
12.00 Bln
6.442.040,00
3.00 Lap
2.000.000,00
03.00
2.000.000,00
3.00 Lap
2.000.000,00 ATK, cetak, penggandaan, makmin
03.00
2.000.000,00
100.00.00
40.000.000,00
06.00
40.000.000,00
100.00.00
74.227.000,00
100.00 %
16.900.000,00
6.00 Kali
16.900.000,00 Makmin dan instruktur
100.00 %
90.700.000,00
Kab. Klungkung
6.00 Dok
Kab. Klungkung
12.00 Lap
2.000.000,00 ATK, Cetak, penggandaan, makmin, SPPD 88.700.000,00 ATK, cetak, penggandaan, honor-honor keuangan, Makmi, SPPD
13.00
2.000.000,00
12.00
72.227.000,00
26.00 Kali
170.270.000,00
28.00 Kali
171.075.200,00
Kab. Klungkung
26.00 Kali
170.270.000,00 Pelaksanaan operasi yustisi (honor Tim, ATK dan penggandaan)
28.00 Kali
171.075.200,00
100.00 %
365.614.000,00
Kab. Klungkung
365.00 Kali 12.00 Desa
Kabupaten Klungkung
100.00 %
11.00 % Dinas Pekerjaan 6.00 UNIT Umum Kab.Klungkung
Persentase terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan korban pasca bencana alam
1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Jumlah rapat koordinasi Potensi Bencana Alam
KECAMATAN BANJARANGKAN
Kab. Klungkung
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
100.00 % Kecamatan Klungkung
6.00 Kali
100.00 % Kecamatan Banjarangkan
Kecamatan Banjarangkan
2.00 Kali 100.00 % 4.00 Kali
70.00 % Kantor Camat Nusa Penida
70.00 % 100.00 %
100.00 %
550.000.000,00
365.614.000,00 Pelaksanaan patroli wilayah (honor Tim, ATK, penggandaan, SPPD, Kontribusi HUT Satpol PP, Makmin, SPPD keluar daerah) 75.389.200,00
365.00 Kali
550.000.000,00
11.00 %
108.900.000,00
75.389.200,00 Honor Tim (4,560,000), ATK (4,341,800), alat listrik (208 rb),perangko (270 rb), sesajen (120 rb), penghargaan (6,450,000), jasa tenaga kerja non pegawai (6,600,000), transportasi dan akomodasi (13,840,000), dokumentasi (340 rb), jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaiswara (13,680,000), cetak (4,800,000), fotocopy (957,200), sewa sarana mobilitas darat (600 rb), makan minum rapat (960 rb), makan minum pelatihan/bintek (24,448,000), SPPD (15,925,000)
100.00 %
108.900.000,00
11.00 %
2.276.490.000,00
2.00 UNIT
2.276.490.000,00
2.560.496.000,00 2.560.496.000,00 Jumlah PMK yang siap pakai (unit)
3.810.000,00 3.810.000,00
3.810.000,00
100.00 %
3.810.000,00 BBM monev kelapangan dan makan minum rapat koordinasi
6.00 Kali
214.054.000,00
6.218.432,00 6.218.432,00
6.218.432,00 6.218.432,00
264.087.900,00
204.293.000,00
100.00 %
204.293.000,00 Honorarium panitia, ATK, Cetak Penggandaan, Honorarium Juri, Makan minum rapat dan kegiatan, hadiah, pakaian paskibra, honorarium pelatih 9.761.000,00
2.00 Kali
250.000.000,00
100.00 %
14.087.900,00
4.00 Kali
14.087.900,00
9.761.000,00 ATK, Makan Minum, BBM,penggandaan, bantuan kepada masyarakat, SPPD
193.093.000,00
250.000.000,00
121.217.897,00
188.338.000,00
80.00 %
188.338.000,00 Peningkatan Kesadaran Msyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
80.00 %
115.002.127,00
100.00 %
6.215.770,00
4.755.000,00
115.002.127,00
NO PROG
KEG 24
1
3
15 25
16 26
1
19 22
8
4
PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN DAWAN
1
19 17
1
19 17
3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
1
19 22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1
19 22
1 1
6 6
1 1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi jumlah rapat koordinasi Potensi Bencana Alam
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Persentase terselengaraanya upacara peringatan hari - hari besar nasional dan daerah Jumlah pelaksanaan upacara bendera
LOKASI Kantor Camat Nusa Penida
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
Kecamatan Dawan
13
1
13
1
Program Pelayanan Administrasi Persentase tersedianya pelayanan Perkantoran administrasi perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya telepon, air, listrik dan surat Air dan Listrik kabar/majalah
2
1
13
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3
1
13
1
4
1
13
1
5
1
13
1
1
13
2
6
1
13
7
1
8
3.00 Kali
100.00 % Kecamatan Dawan
SOSIAL DINAS SOSIAL
1
6.00 Kali
50.00 %
Presentase terpenuhinya kebutuhan fasilitasi pasca bencana
1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Potensi Bencana Alam
1
2.00 Kali
100.00 % Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
Persentase pemenuhan kebutuhan lampu untuk penerangan bangunan kantor
Kabupaten Klungkung
100.00 %
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Persentase penambahan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase pemenuhan sesajen
Kabupaten Klungkung
100.00 %
Kab. Klungkung
100.00 %
Jumlah bulan tersedianya tenaga harian daerah Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Jumlah pembelian sepeda motor
Kab. Klungkung
2
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
13
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1
13
2
9
1
13
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik
Kab. Klungkung
12.00 Bln
10
1
13
2
1
13
2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor Kab. Klungkung dalam kondisi baik Jumlah bulan mebeleur dalam kondisi baik Kab. Klungkung
12.00 Bln
11
1
13
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.00 Lap
1
13
3
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu Jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat Kab. Klungkung waktu
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Persentase Serapan Anggaran SKPD
100.00 %
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
Kab. Klungkung
6.00 Dok
Laporan keuangan terkirim tepat waktu
Kab.Klungkung
12.00 Lap
2
3 12 4
5
KODE
12.00 Bln 100.00 %
Kab. Klungkung
Jumlah Pemenuhan perlengkapan gedung Kab. Klungkung kantor 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi Kab. Klungkung baik
1
13
8
13
1
13
8
14
1
13
8
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
15
1
13
8
1
13 15
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Laporan kinerja terkirim tepat waktu Kab. Klungkung Kinerja SKPD Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Terpenuhinya kebutuhan sehari - hari bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan lanjut usia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
5.00 UNIT 2.00 BH 12.00 Bln
12.00 Bln
2.00 Lap
12.00 Lap 150.00 Orang
CATATAN
4.755.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam
130.847.000,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 6.00 Kali
6.215.770,00
122.597.000,00
127.287.000,00
50.00 %
133.467.000,00 Pelaksanaan upacara bendera pada hari-hari besar nasional dan daerah,honor tim 8460 rb,jasa tranportasi dan akomodasi 3600 rb,hadiah lomba14200 rb,Atk 1961rb,BBM 550 rb,piala 7200 rb,jasa tenaga kerja non pegawai 3780 rb,jasa panit pel dan juri 3600 rb,Dekorasi3200 rb,dokumentasi 700 rb,jasa instrk 12960 rbpenggad 66 rb, ,Makmin 24310 rb,Pakaian Perlengkapan Upacara 32750 rb 3.560.000,00
3.00 Kali
119.397.000,00
100.00 %
3.200.000,00
2.00 Kali
3.200.000,00
3.560.000,00 Makmin rapat 50x2x32=3560rb, narasumber : 360rb
13.750.565.000,00 13.734.712.000,00
151.427.600,00 64.280.000,00 belanja rekening telepon Rp.32.400.000;belanja rekening air Rp.900.000;belanja rekening listrik Rp.15.600.000;belanja surat kabar/majalah Rp.7.380.000;tambah daya listrik Rp.8.000.000 1.200.000,00 belanja peralatan listrik berupa lampu essential 18 watt Rp.280.000;kabel roll Rp.750.000;baterai kering Rp.170.000 26.258.070,00 belanja tustel Rp.6.258.070;belanja komputer Pc Rp.15.000.000;belanja printer tinta modif Rp.5.000.000 37.150.000,00 belanja sesajen sehari-hari rp.3.000.000;belanja sesajen piodalan padmasana dan caru Rp.17.000.000;sesajen purnama tilem Rp.8.400.000;sesajen ngaturang penganyar ke Pura Sad Kahyangan Rp.8.750.000 22.539.530,00 honorarium pegawai honorer Rp.22.539.530 440.017.000,00 54.000.000,00 belanja modal sepeda motor 3 unit Rp. 54.000.000 3.500.000,00 belanja modal lemari arsip besi 1 buah Rp.3.500.000 68.170.000,00 belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp.870.000;belanja jasa tenaga kontrak Rp.28.800.000;belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp.38.500.000 294.022.000,00 belanja jasa tenaga kontrak sopir Rp.50.400.000;belanja jasa service Rp.9.120.000;biaya penggantian suku cadang Rp.25.400.000;biaya pelumas kendaraan roda 4 dan roda 2 Rp.14.400.000;pertamax kendaraan roda 4 Rp.118.800.000;solar kendaraan roda 4 Rp.44.280.000;solar kendaraan dumlap Rp.11.880.000;pertamax kendaraan roda 2 Rp.30.888.000;biaya perpanjangan STNK Rp.8.950.000 17.825.000,00 belanja dekorasi Rp.6.450.000;belanja publikasi Rp.3.000.000;belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp.8.375.000 2.500.000,00 pemeliharaan meubeleur meja kantor Rp.1.500.000; pemeliharaan kursi kantor Rp.1.000.000 74.190.000,00 74.190.000,00 belanja Atk Rp.3.510.000;belanja materai Rp.390.000;belanja cetak Rp.2.715.000;belanja fotocopi Rp.1.400.000;belanja makan minum rapat Rp.3.200.000;belanja SPPD Rp.62.975.000 208.003.500,00 47.957.500,00 belanja ATK Rp.2.582.500;belanja materai Rp.150.000;belanja fotoocopi Rp.800.000;belanja makan minum rapat Rp.3.200.000;belanja SPPD Rp.41.225.000 148.374.500,00 honor pengelola keuangan daerah Rp.107.700.000;honorarium tim pengadaan barang/jasa Rp.6.600.000;belanja ATK Rp.2.854.500;belanja materai Rp.270.000;belanja fotocopi Rp.800.000; belanja makan minum rapat Rp.3.200.000;belanja SPPD Rp.43.750.000 11.671.500,00 belanja ATK Rp. 1.381.500;belanja materai Rp.90.000;belanja fotocopi Rp.800.000;belanja SPPD Rp.9.400.000
199.906.000,00
100.00 %
119.397.000,00
25.494.637.400,00 25.464.604.000,00
242.408.000
12.00 Bln
65.000.000
100.00 %
7.000.000
100.00 %
31.635.000
100.00 %
27.637.000
12.00 Bln
111.136.000
100.00 %
441.196.000
5.00 UNIT
110.000.000
2.00 BH
15.000.000
12.00 Bln
15.000.000
12.00 Bln
275.099.000
12.00 Bln
21.097.000
12.00 %
5.000.000
02.00
90.000.000
02.00
90.000.000
100.00.00
240.000.000
06.00
50.000.000
12.00
160.000.000
12.00
30.000.000
150.00 %
125.000.000
NO PROG
KEG 16
6
PROGRAM DAN KEGIATAN 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin
Terlaksananya monitoring dan evaluasi bantuan lansia
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
Persentase tetanganinya PMKS Jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan sembako
Kabupaten Klungkung
45.00 Orang
8 Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Persentase penanganan Mr.X/mayat terlantar, bingkisan untuk penderita gangguan jiwa
Kabupaten Klungkung
100.00 %
Fasilitasi penyaluran bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), fasilitasi Raskin dan penanggulangan pasca bencana
Kabupaten Klungkung
100.00 %
Terselenggaranya Peringatan Hari Pahlawan
Kabupaten Klungkung
45.00 Orang
13 16
1
13 16
18
1
13 16
19
1
13 16 10 Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1
13 16
1
13 16
1
13 18
8 21
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
13 15
1
20
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1
17
7
9
KODE
1
1
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan KesadaranMasyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 13 16 10 Pendidikan dan pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Penyandang Cacat Produktif yang mempunyai keterampilan Fasilitasi penyaluran bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), fasilitasi Raskin dan penanggulangan pasca bencana
13 21
Terwujudnya jejaring kerja potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang berkelanjutan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Klungkung
150.00 Orang
100.00 %
Kabupaten Klungkung
15.00 Orang 100.00 %
6.00 Kali
CATATAN
199.906.000,00 belanja ATK kantor Rp.1.059.000;belanja Atk K3S Rp.805.000;belanja ATK PWRI Rp.615.000;belanja battery jam dinding kantor PWRI Rp.25.000;belanja materai kantor Rp.330.000;belanja materai K3S Rp.225.000;belanja sesajen PWRI Rp.1.740.000;belanja sesajen HALUN Rp.200.000;belanja penghargaan/hadiah Rp.1.000.000;belanja pemberian makanan tambahan Lansia Rp.20.000.000;biaya telepon PWRI Rp.480.000;biaya air PWRI Rp.240.000;biaya listrik PWRI Rp.300.000;biaya insentif pengurus cabang PWRI Rp.10.800.000;biaya rias lansia HALUN Rp.5.000.000;biaya kebersihan HALUN Rp.300.000;biaya jaga malam HALUN Rp.300.000;biaya transport peserta rapat ASLUT Rp.300.000;biaya transport peserta rapat KOMDA Lansia Rp.525.000;belanja transportasi K3S Rp.1.700.000;belanja transport pengurus cabang PWRI Rp.1.050.000;biaya transport lansia HALUN Rp.1.500.000;belanja dokumentasi K3S Rp.350.000;belanja dekorasi Rp.750.000;belanja jasa tenaga ahli Rp.300.000;belanja bahan bakar minyak Rp.4.000.000;biaya fotocopi Rp.1.202.000;biaya fotocopi K3S Rp.550.000;belanja sewa sarana mobilitas darat Rp.15.050.000;belanja sewa kursi VIP Halun Rp.4.000.000;belanja sewa tenda HALUN Rp.1.800.000;sewa sound system HALUn Rp.500.000;belanja makan minum rapat Rp.33.910.000;belanja SPPD Rp.82.800.000;belanja pemeliharaan laptop Rp.200.000;bantuan sembako kepada Lanjut Usia K3S Rp. 6.000.000 634.003.500,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 150.00 Orang
100.00 %
125.000.000
1.055.000.000
274.832.500,00 belanja ATK Rp.1.075.500;belanja materai rp.360.000;jasa tenaga pendamping PACA 45.00 Orang Rp.9.600.000;belanja jasa transportasi K3S Rp.3.360.000;belanja dokumentasi Rp.650.000;jasa instruktur utsawa dharma gita Rp.1.200.000;belanja bahan bakar minyak Rp.9.540.000;belanja fotocopi Rp.700.000;belanja sewa sarana mobilitas air Rp.2.800.000;belanja makan minum rapat penyerahan sembako kepada PACA di daratan Rp.3.520.000;belanja makan minum kegiatan lomba utsawa dharma gita Rp.832.000;belanja makan minum pembinaan lomba utsawa dharma gita Rp.320.000;belanja pakaian lomba utsawa dharma gita bagi penyandang cacat Rp.4.000.000;belanja SPPD Rp.48.375.000;belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat Rp.188.500.000 138.179.000,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp.4.260.000;belanja ATK Rp.1.264.000;belanja 100.00 % materai Rp.360.000;belanja formalin/bahan pengawet Rp.1.000.000;belanja jasa tenaga kerja non pegawai Rp.18.000.000;belanja bahan bakar minyak dalam rangka penanganan Mr.X Rp.4.113.000;belanja fotocopi Rp.600.000;belanja sewa sarana mobilitas darat Rp.3.200.000;belanja sewa sarana mobilitas air Rp.6.000.000;belanja makan minum kegiatan kremasi Mr.X Rp.1.600.000;belanja makan minum konsumsi rapat tim Rp.640.000;belanja makan minum konsumsi orang terlantar dan gepeng Rp.512.000;belanja makan minum konsumsi petugas penyerahan bingkisan ke penderita gangguan jiwa rp.480.000;belanja SPPD Rp.87.750.000;bingkisan untuk penderita gangguan jiwa Rp.8.400.000 220.992.000,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan Raskin rp.9.930.000;belanja ATK 100.00 % Rp.2.774.550;belanja materai Rp.585.000;jasa distribusi Raskin rp.47.079.450;belanja dokumentasi Rp.140.000;belanja bahan bakar minyak Rp.5.400.000;belanja fotocopi Rp.708.000;belanja sewa sarana mobilitas darat Rp.42.000.000;belanja sewa sound system Rp.1.800.000;belanja makan minum Rp.15.200.000;belanja SPPD Rp.81.625.000;belanja air minum Rp.13.750.000 6.393.617.000,00 100.00 %
550.000.000
6.393.617.000,00 ATK (2,6jt), alat kebersihan (270rb), bahan pembersih (870rb), sesajen (53,4jt), Air LVRI (900rb), listrik (2,4jt), koran (1,2jt), jasa hari pahlahan dan napak tilas (148,5jt), akomodasi (2jt), dekorasi (9,7jt), publikasi (2,5jt), BBM (3,6jt), cetak (1jt), fotocopy (1jt), sewa mobil (4jt), sewa kursi (5,95jt), sewa tenda (4,2jt), makmin (36,23jt), SPPD (77,8jt), Bansos sembako (35,4jt), Patung Ida Dewa Agung Istri Kanya (6M)
45.00 Orang
550.000.000
15.00 Orang
420.000.000
100.00 %
420.000.000
6.00 Kali
125.000.000
54.489.500,00 54.489.500,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan Raskin rp.9.930.000;belanja ATK Rp.2.774.550;belanja materai Rp.585.000;jasa distribusi Raskin rp.47.079.450;belanja dokumentasi Rp.140.000;belanja bahan bakar minyak Rp.5.400.000;belanja fotocopi Rp.708.000;belanja sewa sarana mobilitas darat Rp.42.000.000;belanja sewa sound system Rp.1.800.000;belanja makan minum Rp.15.200.000;belanja SPPD Rp.81.625.000;belanja air minum Rp.13.750.000 179.477.400,00
85.000.000
420.000.000
550.000.000
NO PROG
KODE
KEG 22
10 23
11 24
12
25
1
13 21
2 Peningkatan Jenjang Kerjasama PelakuPelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jumlah Pembinaan kelembagaan kesejahteraan sosial
1
13 23
1
13 23
Program Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Pemukiman 1 Bedah Rumah
Rumah Tangga Miskin (RTM) dapat menempati Rumah Layak Huni Jumlah bantuan rumah layak huni bagi keluarga miskin
1
13 24
Program Jaminan Kesejahteraan Sosial
1
13 24
2 Koordinasi dan Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH)
Tersalurnya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Jumlah monitoring kegiatan PKH
3 3
8 8
KECAMATAN KLUNGKUNG 1 KECAMATAN KLUNGKUNG
26
13 15
1
13 15
27
28
2
13 15
1
13 15
8
3
1
13 15
1
13 15
3
15
8
1
3
14
1 1
1
3
13
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
8
4
1
13 15
1
13 15
1 1 1
7 7
1
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Klungkung
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Persentase terfasilitasinya kebutuhan PMKS Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan di kecamatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Jumlah pelaksanaan rapat Kecamatan Klungkung Miskin
KECAMATAN BANJARANGKAN
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Persentase terfasilitasi pemenuhan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan kebutuhan PMKS di Kecamatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Jumlah rapat koordinasi Miskin
342.00 UNIT 342.00 UNIT
Kecamatan Banjarangkan
125.000.000
5.246.733.500,00
450.00 UNIT
22.019.000.000
5.246.733.500,00 honorarium Tim Bedah Rumah Rp.15.600.000;belanja ATK Rp.10.275.500;belanja materai Rp.1.500.000;honorarium bedah rumah staf adminsitrasi desa Rp.150.450.000;transport penerima bedah rumah Rp.3.750.000;belanja bahan bakar minyak Rp.9.558.000;belanja cetak Rp.600.000;belanja fotocopi Rp.2.400.000;belanja makan minum rapat Rp.28.450.000;belanja SPPD Rp.149.150.000;bedah rumah daratan 75 unit Rp.2.250.000.000;bedah rumah Nusa Penida 75 unit Rp.2.625.000.000
450.00 UNIT
22.019.000.000
152.847.000,00
4.00 Kali
157.000.000
152.847.000,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp.6.045.000;belanja ATK Rp.1.698.000;belanja materai Rp.363.000;belanja jasa tenaga pendamping dan tenaga operator PKH Rp.37.800.000;biaya cetak foto digital Rp.50.000;belanja jasa service kendaraan roda 2 Rp.4.200.000;belanja penggantian suku cadang Rp.2.275.000;belanja bahan bakar minyak dan pelumas Rp.10.880.000;belanja samsat kendaraan roda 2 Rp.700.000;belanja fotocopi Rp.700.000;belanja sewa kantor sekretariat pendamping PKH di Nusa Penida Rp.8.400.000;belanja sewa mobil untuk tim PKH di Nusa Penida Rp.500.000;belanja sewa sarana mobilitas air Rp.5.040.000;belanja makan minum konsumsi rapat tim PKH Rp.800.000;konsumsi monitoring PKH Rp.896.000;belanja SPPD Rp.72.500.000
4.00 Kali
157.000.000
100.00 %
4.00 Kali
4.00 Kali
100.00 %
4.00 Kali
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Presentase terfasilitasinya kebutuhan PMKS Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan di kecamatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Jumlah pelaksanaan rapat Desa se-Kecamatan Miskin Dawan
100.00 %
NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
6.00 Kali
4.00 Kali
Kantor Camat Nusa Penida
KECAMATAN DAWAN
179.477.400,00 honorarium Tim Pembina PSKS Rp.3.600.000;belanja ATK kantor Rp.1.080.300;belanja ATK pilar-pilar Kesos Rp.1.692.100;belanja materai rp.225.000;belanja pemeberian makanan kepada Panti asuhan Semara Putra Klungkung Rp.36.792.000;bayar telepon Panti asuhan Semara Putra Klungkung Rp.3.600.000;belanja air Panti Asuhan Semara Putra Klungkung Rp.4.800.000;belanja listrik Panti asuhan Semara Putra Klungkung Rp.4.800.000;belanja jasa tenaga kerja non pegawai jasa TKSK Rp.9.600.000;belanja dokumentasi Rp.175.000;belanja bahan bakar minyak Rp.1.485.000;belanja fotocopi Rp.383.000;belanja makan minum rapat Rp.10.720.000;belanja pakaian kerja pengurus Karang Taruna Rp.3.000.000;pakaian kerja PSM Rp.700.000;belanja SPPD Rp.86.375.000;belanja modal pembelian laptop Rp.10.000.000;belanja modal flash disk Rp.450.000
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
4.00 Kali
100.00 %
KECAMATAN NUSA PENIDA
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, persentase terfasilitasinya pemenuhan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan kebutuhan PMKS di Kecamatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga jumlah pelaksanaan rapat Miskin
6.00 Kali
CATATAN
4.00 Kali
2.756.000,00 2.756.000,00
2.756.000,00
100.00 %
2.756.000,00 Pengadaan ATK, penggandaan dan makan minum rapat koordinasi
4.00 Kali
4.652.000,00
4.652.000,00
100.00 %
4.652.000,00 honor, ATK, makan dan minum, SPPD
4.00 Kali
4.620.000,00
4.620.000,00
100.00 %
4.620.000,00 Fasilitasi Manajemen Usah bAGI kELUARGA mISKIN
4.00 Kali
3.825.000,00
3.825.000,00
100.00 %
3.825.000,00 Honor tim 1455 rb,BBM 50x11 rb=450 rb,makmin rapat 40x1x32 rb=1280 rb,makmin monev 10x2x32rb=640 rb
4.00 Kali
68.741.344.715,00 1.996.394.100,00 1.996.394.100,00
9.317.000,00 9.317.000,00
9.317.000,00
9.317.000,00
7.474.400,00
7.474.400,00
7.474.400,00
9.317.000,00
9.317.000,00
9.317.000,00
3.925.000,00
3.925.000,00
3.925.000,00
186.285.347.171,00 3.216.604.000,00 3.216.604.000,00
NO PROG
KODE
KEG
1
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
13
1
1
1
13
1
2
1
13
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3
1
13
1
4
1
13
1
5
1
13
1
1
13
2
6
1
13
7
1
8
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Persentase tersedianya pelayanan Perkantoran administrasi perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya telepon, air, listrik dan surat Air dan Listrik kabar/majalah
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA 100.00 %
Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
Persentase pemenuhan kebutuhan lampu untuk penerangan bangunan kantor
Kabupaten Klungkung
100.00 %
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Persentase penambahan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase pemenuhan sesajen
Kabupaten Klungkung
100.00 %
Kab. Klungkung
100.00 %
Jumlah bulan tersedianya tenaga harian daerah Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Jumlah pembelian sepeda motor
Kab. Klungkung
2
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
13
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1
13
2
9
1
13
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan kendaraan dinas dengan kondisi baik
Kab. Klungkung
12.00 Bln
10
1
13
2
1
13
2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor Kab. Klungkung dalam kondisi baik Jumlah bulan mebeleur dalam kondisi baik Kab. Klungkung
12.00 Bln
11
1
13
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.00 Lap
1
13
3
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat waktu Jumlah laporan kepegawaian terkirim tepat Kab. Klungkung waktu
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Persentase Serapan Anggaran SKPD
100.00 %
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
Kab. Klungkung
6.00 Dok
2
3 12 4
12.00 Bln 100.00 %
Kab. Klungkung
Jumlah Pemenuhan perlengkapan gedung Kab. Klungkung kantor 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi Kab. Klungkung baik
5.00 UNIT 2.00 BH 12.00 Bln
12.00 Bln
2.00 Lap
1
13
8
13
1
13
8
14
1
13
8
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat waktu
Kab.Klungkung
12.00 Lap
15
1
13
8
Kab. Klungkung
12.00 Lap
14 15
16
1
14 15
17
1
14 15
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah 6 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
Laporan kinerja terkirim tepat waktu
1
1
14 16
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
18
1
14 16
2 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
19
1
14 16
5 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Pembekalan tenaga kerja wirausaha dan Pelatihan Kewirausahaan menengah/mikro
5
6
Pencari kerja mempunyai keahlian sesuai dengan pelatihan yang didapat Pendataan Tenaga Kerja Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja
Kab. Klungkung Kab. Klungkung
Terserapnya tenaga kerja untuk kegiatan bursa tenaga kerja dan kegiatan pola padat karya Terlaksananya kegiatan job fair Kabupaten Klungkung
Kabupaten Klungkung
100.00 Orang 100.00 Orang
CATATAN
151.427.600,00 64.280.000,00 belanja rekening telepon Rp.32.400.000;belanja rekening air Rp.900.000;belanja rekening listrik Rp.15.600.000;belanja surat kabar/majalah Rp.7.380.000;tambah daya listrik Rp.8.000.000 1.200.000,00 belanja peralatan listrik berupa lampu essential 18 watt Rp.280.000;kabel roll Rp.750.000;baterai kering Rp.170.000 26.258.070,00 belanja tustel Rp.6.258.070;belanja komputer Pc Rp.15.000.000;belanja printer tinta modif Rp.5.000.000 37.150.000,00 belanja sesajen sehari-hari rp.3.000.000;belanja sesajen piodalan padmasana dan caru Rp.17.000.000;sesajen purnama tilem Rp.8.400.000;sesajen ngaturang penganyar ke Pura Sad Kahyangan Rp.8.750.000 22.539.530,00 honorarium pegawai honorer Rp.22.539.530 340.275.000,00 54.000.000,00 belanja modal sepeda motor 3 unit Rp. 54.000.000 3.500.000,00 belanja modal lemari arsip besi 1 buah Rp.3.500.000 68.170.000,00 belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp.870.000;belanja jasa tenaga kontrak Rp.28.800.000;belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp.38.500.000 194.280.000,00 belanja jasa tenaga kontrak sopir Rp.50.400.000;belanja jasa service Rp.9.120.000;biaya penggantian suku cadang Rp.25.400.000;biaya pelumas kendaraan roda 4 dan roda 2 Rp.14.400.000;pertamax kendaraan roda 4 Rp.118.800.000;solar kendaraan roda 4 Rp.44.280.000;solar kendaraan dumlap Rp.11.880.000;pertamax kendaraan roda 2 Rp.30.888.000;biaya perpanjangan STNK Rp.8.950.000 17.825.000,00 belanja dekorasi Rp.6.450.000;belanja publikasi Rp.3.000.000;belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp.8.375.000 2.500.000,00 pemeliharaan meubeleur meja kantor Rp.1.500.000; pemeliharaan kursi kantor Rp.1.000.000 74.190.000,00 74.190.000,00 belanja Atk Rp.3.510.000;belanja materai Rp.390.000;belanja cetak Rp.2.715.000;belanja fotocopi Rp.1.400.000;belanja makan minum rapat Rp.3.200.000;belanja SPPD Rp.62.975.000 215.203.500,00 47.957.500,00 belanja ATK Rp.2.582.500;belanja materai Rp.150.000;belanja fotoocopi Rp.800.000;belanja makan minum rapat Rp.3.200.000;belanja SPPD Rp.41.225.000 155.574.500,00 honor pengelola keuangan daerah Rp.107.700.000;honorarium tim pengadaan barang/jasa Rp.6.600.000;belanja ATK Rp.2.854.500;belanja materai Rp.270.000;belanja fotocopi Rp.800.000; belanja makan minum rapat Rp.3.200.000;belanja SPPD Rp.43.750.000 11.671.500,00 belanja ATK Rp. 1.381.500;belanja materai Rp.90.000;belanja fotocopi Rp.800.000;belanja SPPD Rp.9.400.000
240.497.000,00
135.505.000,00 belanja ATK Rp. 1.381.500;belanja materai Rp.90.000;belanja fotocopi Rp.800.000;belanja SPPD Rp.9.400.000 104.992.000,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp.2.190.000;belanja ATK Rp.3.404.000;belanja materai Rp.300.000;belanja sesajen pejati Rp.288.000;belanja bahan pelatihan Rp.31.865.000;belanja jasa transportasi pelatihan Rp.11.250.000;belanja dokumentasi Rp.350.000;belanja publikasi Rp.825.000;belanja jasa tenaga narasumber Rp.15.000.000;belanja bahan bakar minyak pertamax Rp.2.700.000;belanja fotocopi Rp.200.000;belanja makan minum rapat Rp.32.770.000;belanja SPPD Rp.3.850.000
250.00 Orang
819.877.000,00
100.00 Orang
162.490.000,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp.1.460.000;belanja ATK Rp.3.050.000;belanja materai Rp.240.000;belanja sesajen Rp.250.000;belanja dokumentasi rp.350.000;belanja publikasi Rp.5.050.000;belanja pertamax job canvasing Rp.4.500.000;belanja cetak kartu pencaker Rp.1.000.000;belanja fotocopi Rp.200.000;belanja sewa stand Rp.70.000.000;belanja makan minum rapat tim pelaksana kegiatan Rp.640.000;belanja makan minum rapat sosialisasi kegiatan Rp.1.600.000;belanja makan minum rapat pembukaan dan penutupan Rp.6.400.000;belanja makan minum pelaksanaan job fair Rp.22.425.000;belanja SPPD Rp.45.325.000
50 org
59.675.000,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 100.00 %
242.408.000,00
12.00 Bln
65.000.000,00
100.00 %
7.000.000,00
100.00 %
31.635.000,00
100.00 %
27.637.000,00
12.00 Bln
111.136.000,00
100.00 %
441.196.000,00
5.00 UNIT
110.000.000,00
2.00 BH
15.000.000,00
12.00 Bln
15.000.000,00
12.00 Bln
275.099.000,00
12.00 Bln
21.097.000,00
12.00 %
5.000.000,00
02.00
90.000.000,00
02.00
90.000.000,00
100.00.00
240.000.000,00
06.00
50.000.000,00
12.00
160.000.000,00
12.00
30.000.000,00
100.00 Orang 12.00
300.000.000,00
100.00 Orang
300.000.000,00
250.00 Orang
1.650.000.000,00
100.00 Kali
30.000.000,00
150.000.000,00
NO PROG
KODE
KEG 20
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1
14 16
8 Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pola Padat Karya
1
14 17
21
1
14 17
Program Perlindungan dan Pengembangan Persentase terlaksananya survey harga Lembaga Ketenagakerjaan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), terfasilitasinya perselisihan HI, PHK, pembahasan rekomendasi nilai UMK, sosialisasi kepesertaan BPJS 2 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Terfasilitasinya perselisihan HI, PHK Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
22
1
14 17
23
1
14 17
1 1
8 8
1
7
1
3 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Terlaksananya survey harga Kebutuhan Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Hidup Layak (KHL), pembahasan Ketenagakerjaan rekomendasi nilai UMK, sosialisasi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 5 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Form wajib lapor ketenagakerjaan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
1
11
1
11
1
2
1
11
1
3
1
11
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4
1
11
1
5
1
11
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1
11
2
6
1
11
2
7
1
11
2
8
1
11
2
1
11
3
1
11
3
1
11
8
10
1
11
8
11
1
11
8
12
1
11
8
1
11 15
1
11 15
3 9 4
5 13
LOKASI
Kabupaten Klungkung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Persentase rata-rata capaian output kegiatan Jumlah rekening listrik, air, telepon, surat kabar tepat waktu Jumlah jasa pengelolaan administrasi keuangan Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
150.00 Orang
100.00 %
CATATAN
597.712.000,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp.10.400.000;belanja ATK Rp.3.845.000;belanja materai Rp.375.000;belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp.9.112.000;belanja bahan baku bangunan Rp.200.000.000;belanja jasa tenaga kerja non pegawai Rp.266.400.000;belanja dokumentasi cetak foto Rp.400.000;belanja publikasi Rp.600.000;belanja fotocopi Rp.200.000;belanja sewa sarana mobilitas darat Rp.3.200.000;belanja sewa sarana mobilitas aiir Rp.12.000.000;belanja makan minum rapat Rp.8.980.000;belanja SPPD Rp.67.200.000;belanja jasa konsultansi perencanaan Rp.9.000.000;belanja jasa konsultansi pengawasan Rp.6.000.000 154.924.000,00
150.00 Orang
1.500.000.000,00
100.00 %
253.000.000,00
60.00 Perusahaan
81.000.000,00
60.00 Perusahaan
Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
56.710.000,00 belanja ATK Rp.975.000;belanja materai Rp.249.000;biaya cetak digital Rp.250.000;belanja bahan bakar minyak Rp.5.220.000;belanja cetak laporan Rp.750.000;biaya fotocopi Rp.610.000;belanja makan minum rapat Rp.3.456.000;belanja SPPD Rp.41.700.000;belanja modal printer Rp.3.500.000
12.00 Bln
77.000.000,00
Kabupaten Klungkung
60.00 Perusahaan
49.342.000,00 belanja ATK Rp.1.035.000;belanja materai Rp.255.000;biaya dokumentasi Rp.200.000;belanja bahan bakar minyak Rp.4.212.000;belanja cetak wajib lapor Rp.1.000.000;biaya fotocopi Rp.420.000;belanja makan minum rapat Rp.5.120.000;belanja SPPD Rp.37.100.000
60.00 BH
95.000.000,00
1.562.904.020,00 1.110.141.520,00
108.203.260.898,00 1.531.551.750,00
153.626.057,00
100.00 %
Kab. Klungkung
12.00 Bln
31.451.429,00
12.00 Bln
55.040.000
Kab. Klungkung
12.00 Bln
75.942.857,00
12.00 Bln
122.700.000
Kab. Klungkung
1.00 PKT
6.460.343,00
1.00 PKT
11.305.600
Jumlah tersedianya perlengkapan kantor
Kab. Klungkung
3.00 UNIT
17.142.857,00
3.00 UNIT
30.000.000
Jumlah tersedianya sesajen
Kab. klungkung
12.00 Bln
22.628.571,00
12.00 Bln
39.600.000
100.00 %
259.643.081,00
100.00 %
499.885.200
Program Peningkatan Sarana dan Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Prasarana Aparatur dan prasarana 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah optimalnya fungsi gedung kantor
100.00 %
48.872.000,00 belanja ATK Rp. 868.000;belanja materai Rp.255.000;biaya dokumentasi Rp.250.000;belanja bahan bakar minyak Rp.2.232.000;biaya fotocopi Rp.600.000;belanja makan minum rapat Rp.4.992.000;belanja SPPD Rp.39.675.000
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
Kabupaten Klungkung
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1
2
1
Jumlah tenaga kerja yang diserap dengan pola padat karya
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
258.645.600
1.00 UNIT
68.378.247,00
1.00 UNIT
172.100.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah optimalnya kinerja kendaraan dinas kab. klungkung
32.00 UNIT
187.321.977,00
32.00 UNIT
320.885.200
Jumlah optimalnya kinerja perlengkapan gedung kantor Persentase Disiplin Aparatur
1.00 UNIT
3.942.857,00
1.00 UNIT
6.900.000
80.00 %
47.059.954,00
85.00.00
75.203.500
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu Persentase Serapan Anggaran SKPD
Kab. Klungkung
2.00 Dok
47.059.954,00
02.00
75.203.500
90.00 %
72.620.428,00
90.00.00
103.539.950
Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersedia Tepat Waktu (dokumen) Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (laporan) Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu (laporan) Persentase peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera
Kabupaten Klungkung
6.00 Dok
38.253.857,00
06.00
59.331.250
Kab. Klungkung
12.00 Dok
30.866.571,00
12.00
40.915.950
Kab. Klungkung
12.00 Dok
3.500.000,00
12.00
75.00 %
77.335.000,00
77.00 %
111.600.000
1.00 Klp
52.335.000,00
1.00 Klp
111.600.000
3 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Jumlah Kelompok P2WKSS Yang Dibina Kabupaten Klungkung Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Persentase Tersedianya Fasilitas Posyandu Perempuan dan Perlindungana Anak Tingkat Kabupaten Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Posyandu Jumlah Kelompok Satgas GSI-B Yang Dibina Monitoring, evaluasi dan pelaporan
100.00 %
100.00 %
45.00 exp
50.00 exp
1.00 Klp
1.00 Klp 25.000.000,00
3.292.750
NO PROG
KODE
KEG
6
1
11 15
14 7
1
11 16
15 16 17
8 18
1
19
1
11 18
1 Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha
8 8
KECAMATAN KLUNGKUNG 1 KECAMATAN KLUNGKUNG
20
1
11 15
21
22
2
11 15
1
11 15
8
3
1
11 15
1
11 15
3
12
8
1
3
11
1 1
11 15
3
10
Program Penguatan Kelembagaan Prosentase korban KDRT yang tertangani Pengarusutamaan Gender dan Anak Fasilitasi pengembnagan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak 5 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jumlah peserta memahami PUG Gender dan Anak Jumlah peserta memahami PPRG
11 18
1
8
4
1
11 15
1
11 15
1
9
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendamping Korban KDRT
1
3 3
9
11 16
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
75.00 %
50.100.000,00
1.00 Klp
50.100.000,00
77.00 % 1.00 Klp
0
75.00 %
182.235.000,00
77.00 %
180.185.000
1.00 Orang
180.185.000
102.235.000,00 40.000.000,00 kab. klungkung
1.00 Orang
40.000.000,00
75.00 Orang
Jumlah tercapainya komitmen kab. layak anak Jumlah pelayanan kasus KDRT yang ditangani Jumlah dokumen data kasus KDRT
70.00 Orang 0.00 1 130.00 Orang 73.00 exp
135.00 Orang 73.00 exp
Jumlah peserta paham tentang undangundang perlindungan anak Jumlah peserta yang paham tentang undang-undang trafikking Tersedianya jasa P2TP2A
130.00 Orang 130.00 Orang 4.00 Orang
135.00 Orang 135.00 Orang 4.00 Orang
Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan ke Masyarakat
10.00 Kali
267.522.000,00
10.00
302.492.500
10.00 Kali
267.522.000,00
10.00
302.492.500
Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan Ke Masyarakat
Kab. Klungkung
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Persentase balita dengan gizi baik Kualitas Anak dan Perempuan
3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Jumlah posyandu yang aktif Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung
100.00 % Kecamatan Klungkung
KECAMATAN BANJARANGKAN
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Persentase balita dengan gizi baik Kualitas Anak dan Perempuan 3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Persentase posyandu yang aktif Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung
Kecamatan Banjarangakan
KECAMATAN NUSA PENIDA
3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Jumlah Jasa Kader Posyandu Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung
100.00 %
100.00 % Kantor Camat Nusa Penida
KECAMATAN DAWAN
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Presentase balita dengan gizi baik Kualitas Anak dan Perempuan 3 Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait Presentase posyandu yang aktif Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung
74.00 Klp
90.00 %
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Persentase Posyandu Yang Aktif Kualitas Anak dan Perempuan
PANGAN
CATATAN
74.00 Posyandu
99.00 % Desa se-Kecamatan Dawan
100.00 %
0.00 1
106.653.000,00 106.653.000,00
106.653.000,00
100.00 %
106.653.000,00 Pengadaan ATK, jasa posyandu, GSIB dan makan minum rapat koordinasi
74.00 Klp
79.613.000,00
79.613.000,00
90.00 %
79.613.000,00 Honor, ATK,BBM,Penggandaan, makan dan minum, jasa penyusunan pelaporan keg. posyandu, SPPD
100.00 %
178.156.500,00
178.156.500,00
100.00 %
178.156.500,00 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
74.00 Posyandu
88.340.000,00
88.340.000,00
99.50 %
88.340.000,00 Honor tim pokjanal 7620 rb,,Jasa Penyusunan Laporan 63 Posx12x100 rb=75,6 Jt,makmin 80x2x32=5120 rb
100.00 %
2.284.886.549,00
106.301.731.848,00 193.000.000,00
193.000.000,00 193.000.000,00
88.642.300,00
88.642.300,00 88.642.300,00
192.995.000,00
192.995.000,00 192.995.000,00
88.340.000,00
88.340.000,00 88.340.000,00
2.140.030.000,00
NO PROG
KODE
KEG 1 1
21
9
1
1
1
21
1
2
1
21
1
3
1
21
1
4
1
21
1
1
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pelayanan Administrasi Persentase Rata-Rata Capaian Output Perkantoran Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan Terpenuhinya Jasa Air dan Listrik Komunikasi Sumber Daya Listrik, Air dan Telepon 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Persentase Terpenuhinya Keperluan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Terpenuhinya sesajen Kantor
1
21
2
5
1
21
2
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
6
1
21
2
10 Pengadaan Mebeleur
7
1
21
2
8
1
21
2
9
1
21
2
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Bulan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Bulan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor Perlengkapan Gedung KAntor
1
21
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
21
3
1
21
8
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
11
1
21
8
12
1
21
8
13
1
21
8
2
1
16
14
2
1
16
1 Penanganan Daerah Rawan Pangan
15
2
1
16
16
2
1
16
17
2
1
16
18
2
1
16
19
2
1
16
20
2
1
16
2 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan 3 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan 4 Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan 5 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah 6 Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan 9 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
21
2
1
22
2
1
23
2
1
16 10 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat 16 11 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 16 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
24
2
1
25
2
1
2
3 10 4
5
1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
Terlaksananya administrasi teknis perkantoran dengan baik Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya saranapenerangan gedungkantor yang memadai Tersedianya Meubeleur Baru
Kab. Klungkung
12.00 Bln
136.080.000,00 Belanja Listrik, Air, Telepon
12.00 Bln
114.750.000,00
Kab. Klungkung
100.00 %
39.000.000,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.00 %
310.190.000,00
Kab. Klungkung
100.00 %
78.000.000,00 Belanja Sesajen Sehari-hari, Purnama Tilem dan Piodalan
100.00 %
44.090.000,00
100.00.00
208.000.000,00
100.00 Thn 1.00 Thn
1.00 Thn
446.000.000,00
43.840.000,00 Tersedianya sarana penerangan gedung kantor yang memadai
100.00.00
7.000.000,00
Kab. Klungkung
1.00 UNIT
66.500.000,00 Belanja Meja Kursi Kerja dan Sofa
0.00 UNIT
0,00
Kab. Klungkung
12.00 Bln
42.095.032,00 Belanja Alat-alat dan Bahan Pembersih dan Rehab Gedung Kantor
12.00 Bln
40.000.000,00
Kab. Klungkung
12.00 Bln
365.000.000,00
12.00 Bln
388.866.793,00 Belanja Bahan Minyak Gas/Pelumas Serta Suku Cadang dan bahan Pembersih Kendaraan Dinas 102.325.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.00 Bln
Kab. Klungkung
12.00 Bln
34.000.000,00
2.00 Lap
348.470.600,00
02.00
40.000.000,00
Kab. Klungkung
100.00 Lap
348.470.600,00 Penyusunan laporan kepegawaian SKPD
100.00.00
40.000.000,00
Persentase Terpenuhinya Laporan Keuangan,Kinerja dan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan dan Anggaran tepat Kab. Klungkung Waktu Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu Kab. Klungkung
100.00 Lap
303.316.000,00
100.00.00
218.000.000,00
Meningkatnya kinerja pegawai Laporan kepegawaianterkirim tepat waktu
Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu Terwujudnya Ketahanan Pangan MasyarakatKabupaten KlungkungYang Mantap dan Stabil Penangan Rumah Tangga Miskin di 11 Desa di Nusa Penida Laporan Statistik Ketahanan Pangan Diketahuinya Skor Pola Pangan Harapan(PPH) Di Desa Tersedianya Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tersedianya Informasi Rantai Pasokan dan Harga Pangan Dimanfaatkanya pekarangan untuk tanaman pangan dan ternak kecil/ungggas di desa Sistem Kewaspadaan pangan dengan gizi
Kab. Klungkung
100.00 Dok 100.00 Lap 100.00 Lap 1.00 Thn
74.000.000,00 21.000.000,00
10.00 Desa
51.000.000,00
Kabupaten Klungkung 10.00 Desa
29.414.000,00 Penyusunan LaporanPola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Klungkung
0.00 PKT
23.453.800,00 Penyusunan Laporan NBM
1.00 PKT
31.000.000,00
Kabupaten Klungkung
3.00 Kali
65.034.500,00 Rapat PlenoDewan Ketahanan Pangan
3.00 Kali
83.000.000,00
Kabupaten Klungkung
1.00 Lap
15.850.000,00 Penyusunan Laporan dan Informasi Pasokan , Harga Pangan
1.00 Lap
13.000.000,00
Kabupaten Klungkung
2.00 Desa
112.202.000,00 Pemberdayaan P2KP
2.00 Desa
101.000.000,00
55.324.000,00 Terpantaunya Gizi
1.00 PKT
67.000.000,00
Kabupaten Klungkung
8
1
759.000.000,00
1.00 PKT
Nusa Penida
1
30.000.000,00
1.00 Thn 1.00 PKT
Tersedianya Laporan mutu dan keamanan pangan segar
2
100.00.00
16.952.800,00 Penyusunan Data Potensi Produksi Pangan
Sembilan desa rawan pangan
1
105.000.000,00
25.855.500,00 Belanja Barang Yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak ke III
16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
8
83.000.000,00
100.00.00
1.00 PKT
16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
1
47.978.000,00 mengevaluasi capaian kinerja SKPD 517.817.900,00
100.00.00
1.00 PKT
5.00 Klp
1
65.338.000,00 Penyusunan dokumen Perencanaan 190.000.000,00 Penyusunan laporan keuangan
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Klungkung
PERTANAHAN DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Persentase rata-rata capaian output kegiatan persentase terpenuhnya kebutuhan jasa surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan kebutuhan komunikasi Air dan Listrik sumber daya air dan listrik terpenuhi 100%
643.626.825,00
Nusa Penida
Terlaksananya penerapan pengembangan pengolahan pangan lokal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
218.575.224,00 Pembayaran gaji tenaga kontrak
677.030.000,00
100.00 PKT
1.00 Lap
1
2.140.030.000,00
1.00 Thn
1.00 PKT
8
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
471.655.224,00
Kabupaten Klungkung
1
CATATAN
1.00 Thn
Tersedianya informasi harga pangan pokok Kabupaten Klungkung
1 10 1 10 1
1
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA 2.284.886.549,00
9.00 Desa 1.00 Lap
90.00 % Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
90.00 % 12.00 Bln
7.262.000,00 Penyusunan laporanhargapangan pokok 49.175.000,00 Pengolahan hasil pertanian menjadi jajan pasar 103.962.300,00 Pembentukan Desa Mandiri Pangan 13.332.000,00 Laporan mutu pangan segar
2.627.699.000,00 2.627.699.000,00
1.419.329.836,00 3.660.000,00 Meterai, belanja cetak 79.794.000,00 ATK, pembayaran air , telepon , dan listik dan surat kabar
1.00 Lap
6.000.000,00
5.00 Klp
51.000.000,00
9.00 Desa
185.000.000,00
1.00 Lap
76.000.000,00
100.00 %
2.660.956.348,00 2.660.956.348,00
1.425.383.010,00
95.00 %
3.769.800,00
12.00 Bln
82.187.820,00
NO PROG
KODE
KEG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
3
1
8
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4
1
8
1
5
1
8
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6
1
8
1
persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor jumlah bulan terpenuhnya kebutuhan sesajen kantor jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan kontrak persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Terpenuhinya kebutuhan mebeleur
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1
8
2
7
1
8
2
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
8
1
8
2
10 Pengadaan Mebeleur
9
1
8
2
10
1
8
2
11
1
8
2
1
8
3
12
1
8
3
13
1
8
3
1
8
8
14
1
8
8
15
1
8
8
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah bulan seluruh kendaraan Dinas/Operasional dinas/opersional dalam kondisi baik 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumalh bulan peralatan gedung kantor Gedung Kantor dalam kondisi baik Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase kesesuaian perencanaan dengan realisasi kegiatan 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya pakaian kerja lapangan Perlengkapannya 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Laporan keoegawaian terkirim tepat waktu Kepegawaian SKPD (laporan) dan DUK Program Peningkatan dan Pengembangan Persentase kesesuaian perencanaan Kinerja SKPD dengan realisasi kegiatan 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Jumlah bulan penyampaian laporan kinerja Perencanaan dan Anggaran SKPD SKPD tepat waktu 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Terbayarnya honorarium para pengelola Keuangan SKPD keuangan
1
9
17
1
9
17
2
3
4
5 16
1 11 1 10 1
1
1
8
15
1
1
8
15
2
1
8
15
3
1
8
15
4
1
8
15
5
1
8
6
1
8
7
1
8
8
1
8
9
1
8
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
Terselengarannya Penyelesaian konflikkonflik pertanahan Terselengaranya penyelesaian konflikkonflik pertanahan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
90.00 %
7.355.230,00 10.300.000,00
10.000.000,00 Pembelian komputer
95.00 %
76.487.000,00 ATK, banten dan sesajen, belanja pengangge pelinggih
12.00 Bln
78.781.610,00
12.00 Bln
1.242.988.550,00
60.00 %
731.120.780,00
01.00
231.471.900,00
12.00 Bln
1.242.247.836,00 ATK, pembayaran honor bagi tenaga harian dan kontrak
55.00 %
704.676.064,00
1.00 PKT
224.730.000,00 ATK, printer, penggadaanpelinggih padmasana, pelinggih ngurah agung, pelinggih taksu, piyasan, candi bentar, penyengker, upacara melaspas, perencanaan dan pengawasan.
95.00 %
59.740.000,00
12.00 Bln
90.00 %
131.170.000,00 peralatan kebersihan dan bahan pembersih, dekorasi, pemeliharaan gedung kantor DKP
12.00 Bln
135.105.100,00
12.00 Bln
255.276.064,00 ATK, peraltan kebersihan dan bahan pembersih mobil, tenaga kotrak sopir, jasa servis, pergantian suku cadang, BBM, STNK 45.500.000,00 Jasa pemeliharaan komputer, laptop, AC, printer, PABX, Faximele,
12.00 Bln
257.938.780,00
12.00 Bln
12.00 Bln
46.865.000,00
80.00 %
206.763.000,00
85.00.00
212.965.890,00
121.476.000,00 ATK dan pakaian kerja lapangan
450.00.00
125.120.280,00
80.00 %
LINGKUNGAN HIDUP DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
95.00 %
90.00 %
3.00 Lap
Kabupaten Klungkung
7.141.000,00 Atk, lampu pijar, bateray kering
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
12.00 Bln
450.00 Stel
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas kebersihan dan Pertamanan
CATATAN
3.00 Lap 12.00 Bln
48.000.000,00 AC duduk
85.287.000,00 ATK, belanja cetak dan penggandaan, perjalanan dinas, makan minum 227.635.600,00 25.968.100,00 ATK, meterai, belanja cetak dan penggandaan, makan minum, perjalanan dinas 201.667.500,00 Honor PA, KPA, PPUK, PPK, PPTK, bendahara penerimaan dan pengeluaran, pembantu mendahara, penyimpan dan pengurus barang, panitia penerima, pejabat pengadaan, ATK, meterai, cetak dan penggandaan, makan minum, perjalanan dinas
03.00
87.845.610,00
85.00.00
221.486.668,00
03.00
26.747.143,00
12.00
194.739.525,00
100.00 %
69.294.500,00
100.00 %
70.000.000,00
100.00 %
69.294.500,00 ATK ( 594,5 rb) , BBM (1,8 jt) fotocopy (200rb), sewa mobilitas darat di nusa penida ( 6 unit X 600 ), makanan dan minuman (9,6jt) perjalanan dinas (53,5jt)
100.00 %
70.000.000,00
14.964.902.594,00 14.929.565.694,00
Persentase penanganan sampah
53.00 %
Persentase terpenuhinya prasarana dan Dinas Kebersihan dan sarana pengelolaan sampah Pertamanan Jumlah bulan terpenuhinya tenaga kontrak Dinas Kebersihan dan Pertamanan
100.00 %
2.561.308.064,00 ATK, meterai, cetak dan penggandaan,BBM, pengadaan mobil pick up, jasa servis
100.00 %
3.869.394.084,00
12.00 Bln
3.739.148.456,00 ATK, meterai, cetak dan penggandaan, BBM, pembayaran tenaga kontrak, jasa servis, suku cadang, makan minum, pakaian kerja lapangan, perjalanan dinas
12.00 Bln
2.395.002.350,00
5 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
Tertanganinya layanan pemilhan dan pemrosesan sampah di TPST
12.00 Bln
1.256.490.700,00 ATK, belanja meterai, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja pakaian kerja,perjalanan dinas
12.00
1.200.518.560,00
7 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan Persampahan 15 10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
Terlatihnya petugas pemilah sampah di desa Jumlah perolehan tropi Adipura
15 13 Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pertamanan 15 14 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah
Jumlah desa yang dibina
15 15 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbar
Terpeliharanya IPLT Lepang
Kecamatan Klungkung, Dawan dan Banjarangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Klungkung
JUmlah bulan terpenuhinya tenaga kontrak Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Laporan pelaksanaan layanan penyedotan limbah cair dan tinja
Dinas Kebersihn dan Pertamanan Kecamatan Klungkung, Dawan dan Banjarangkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
100.00 % 1.00 Dok 12.00 Bln
35.00 % 120.00 Lap 1.00 PKT
12.103.316.368,00
50.991.500,00 ATK, Meterai, cetak, makan minum 154.263.150,00 Perolehan Adipura 1.580.139.040,00 ATK, meterai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, sesajen, bahan obat-obatan, jasa kantor, tenaga kontrak, rekening listrik, perjalanan dinas, makan minum, BBM, jasa servis, suku cadang, transportasi dan akomodasi, pemeliharaan mesin, pengadaan tempat sampah, mesin pencacah sampah plastik, mesin cukur, cansow kecil, sewa exavator 133.386.200,00 ATK, meterai, BBM, dokumentasi, cetak, makan minum dan perjalanan dinas 30.972.500,00 ATK, meterai, BBM, cetak dan penggandaan, pakaian kerja 178.181.096,00 ATK , Materai , belanja makanan dan minuman, perjalanan dinas, pengadaan mesin pompa air, pemeliharaan gedung IPLT, pemeliharaan IPLT Lepang pemeliharaan mesin pompa air, pemeliharaan kereta dorong/ arko, perbaikan kereta dorong/ arko, bahan material, perjalanan dinas, pemabyaran tenaga lapangan
70.00 %
14.457.077.129,00 14.385.066.089,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan 4 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
12.099.891.767,00
100.00.00
52.521.245,00
01.00
137.387.786,00
12.00 Bln
1.617.498.610,00
40.00.00
137.387.786,00
120.00.00
31.901.675,00
01.00
176.033.180,00
NO PROG
KODE
KEG 10
2
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
8
15 16 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA
1
8
24
11
1
8
24
12
1
8
24
13
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Kinerja pengelolaan persampahan
2.00 PKT
2.418.435.662,00 ATK, meterai, bahan pembersih, bahan material, jasa tenaga lapangan, retribusi sampah, cetak dan penggandaan, makan minum, pakaian kerja lapangan, perjalanan dinas, incenarator, pengadaan kontruksi, pemeliharaan tembok TPA Sente, pengadaan mesin pengolah plastik 1.525.416.326,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 02.00
2.482.246.491,00
30.00 %
1.526.218.722,00
12.00 Bln
999.024.384,00 ATK, materai, bahan pembersih, penggadaan tanaman hias, obat-obatan, pembayaran tenaga kontrak, dokumentasi, jasa servis, pergantian suku cadang , bbm, jasa kir, STNK, cetak dan penggandaan, makan minum, perjalanan dinas, belanja pemeliharaaan peralatan dan mesin, pemeliharaan taman, pengadaan mesin potong rumput gendong
12.00 Bln
999.021.720,00
8 Pengawasan dan Pengendalian RTH
Persentase pemeliharaan, penataan taman Dinas Kebersihan dan kota dan tanaman perindang Pertamanan
25.00 %
426.292.160,00 ATK, meterai, bahan pembersih, pengadaan pohon perindang, jasa tenaga kontrak, dokumentasi, jasa servis, suku cadang, BBM, jasa kir, STNK, cetak dan penggandaan, perjalanan dinas, pemeliharaan peralatan mesin, pengadaan mesin sensor
30.00.00
426.592.010,00
8
24 12 Pembibitan Tanaman Hias dan Perindang
Persentase pemeliharaan, penataan taman Dinas Kebersihan dan kotan dan tanaman perindang Pertamanan
25.00 %
30.00.00
100.604.992,00
1
8
16
100.00.00
291.222.760,00
14
1
8
16
Persentase terwujudnya komitmen pemilik 100.00 % usaha/kegiatan di dalam pelestarian lingkungan Terbinanya usaha/kegiatan yang Kabupaten Klungkung 35.00 UNIT berpotensi menimbulkan dampak lingkungan
100.099.782,00 ATK, meterai, bahan material, bahan obat-obatan, jasa tenaga kontrak, cetak dan penggandaan, perjalanan dinas, pemeliharaan paralatan dan mesin, pengadaan hend speyer, 228.605.640,00
35.00.00
262.492.360,00
15
1
8
16 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam Kabupaten Klungkung pengendalian lingkungan hidup
05.00
28.730.400,00
1
8
19
Persentase tersedianya sumber informasi di lingkungan hidup yang memadai (%)
100.00 %
312.732.840,00
1
8
19
312.732.840,00
8
23
1.032.227.360,00 Honor Tim,ATK,Biaya penyusunan Laporan SLHD,dan kualitas air,penggandaan,Makanan dan minuman rapat,Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000,00
4.00 Jenis
1
70.00 %
155.000.000,00
1
8
23
40.000.000,00 - Siswa yang dibina - Terumbu karang buatan dengan metode transplantasi - terumbu karang buatan dengan metode hexadome
60.00 %
155.000.000,00
3 3
8 8
1 1
1
8
3
8
1
8
3
8
1
8
3
8
1
8
4 16 5 17
6
1
18
7
1
19
8
1
20
9
1
21
8
8
8
8
15
1
3 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 1 Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
KECAMATAN KLUNGKUNG 1 KECAMATAN KLUNGKUNG
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
2
15
KECAMATAN BANJARANGKAN
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
3
15
KECAMATAN NUSA PENIDA
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
4
15
KECAMATAN DAWAN
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 15 11 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
1 12 1 12 1
1
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1
10
1
1
10
1
25.00 %
CATATAN
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Persentase pemeliharaan dan penataan (RTH) taman kota dan perindang 6 Pemeliharaan RTH Jumlah bulan pemeliharaan ruang terbuka hijau perkotaan
LOKASI Kecamatan Klungkung, Dawan dan Banjarangkan
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
100.00 %
Jumlah sumber informasi di bidang lingkungan hidup yang memadai(jenis) terkelolanya ekosistem pesisir dan laut
Kabupaten Klungkung
Sarana dan prasrana pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Kabupaten Klungkung
Persentase desa yang memiliki kelompok peduli sampah Jumlah kelompok peduli sampah
persentase desa yang memiliki kelompok peduli sampah terbentuknya kelompok peduli sampah
Persentase desa yang memiliki kelompok peduli sampah Jumlah kelompok peduli sampah
50.00 %
72.00 Klp Kecamatan Klungkung
2.00 Klp
15.00 % Kecamatan Banjarangkan
1.00 Klp
1.00 Desa Kantor Camat Nusa Penida
1.00 Klp
25.00 % Desa se-Kecamatan Dawan
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Bulan terbayarnya Rekening Air dan Listrik Telepon, air, listrik dan surat kabar
4.00 Jenis 60.00 %
terbentuknya kelompok peduli sampah jumlah kelompok peduli sampah
5.00 BH
3.00 Klp
12.00 Bln Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
204.903.640,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,Belanja Alat Tilis kantor,Belanja Perangko,materai dan benda pos lainny,Belanaja bahan percontohan Belanja jasa tenaga kerja non pegawai,Belanja dokumentasi,Belanja BBM,Belanaja cetak dan Belanaja Modalperalatan dan mesin 23.702.000,00 Honorarium Panitian pelaksana kegiatan,Belanja ATK,Belanja Materai dan benda pos lainnya,Belanaja Dokumentasi,Belanja Publikasi,Belanaja BBM,Belanja Cetak dan Penggandaan,Belanja makanan dan minuman,Belanja perjalanan dinas 1.032.227.360,00
5.633.000,00 5.633.000,00
5.633.000,00
88.00 Klp
5.633.000,00 Cetak spanduk, buku tabungan dan makan minum rapat
2.00 Klp
9.193.900,00
9.193.900,00
15.00 Klp
9.193.900,00 Honor,ATK,Cetak,BBM,publikasi, makan dan minum, belanja timbangan
1.00 Klp
17.730.000,00
17.730.000,00 17.730.000,00 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
2.780.000,00
1.00 Desa 1.00 Klp
2.780.000,00
33.33 %
2.780.000,00 Cetak Buku Tabungan 100 x7 rb=700 rb, makmin rpt koord 25x32 rb=800 rb,makmin pembinaan 40x32=1280 rb
4.00 Klp
2.487.020.118,00 2.487.020.118,00
193.185.500,00
12.00 %
127.560.000,00 Telpon (24 juta), Air (1,8 jt), Listrik (96 Juta), Surat Kabar (5.760.000)
12.00 Bln
5.000.000,00 5.000.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
10.991.040,00
10.991.040,00 10.991.040,00
53.240.000,00
53.240.000,00 53.240.000,00
2.780.000,00
2.780.000,00 2.780.000,00
2.809.430.000,00 2.809.430.000,00
297.550.000,00 129.050.000,00
NO PROG
KODE
KEG
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
2
1
10
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
3
1
10
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah tersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
2.00 PKT
4
1
10
1
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Bulan Tersedianya Sesajen/Banten Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
Program Peningkatan Sarana dan Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Prasarana Aparatur Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Bulan Terpeliharanya Gedung Kantor
2
1
10
2
5
1
10
2
6
1
10
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
7
1
10
2
8
1
10
2
1
10
3
1
10
3
1
10
8
10
1
10
8
1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Jumlah tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
7.00 Bln
11
1
10
8
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
tercapainya laporan penatausahaan dan pengelolaan keuangan SKPD
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
12
1
10
8
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah tercapainya laporan pengendalian dan evaluasi Kinerja SKPD
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
Terpenuhinya Penataan Administrasi Kependudukan Jumlah Bulan terlayaninya Administrasi Kependudukan
4 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK
Jumlah Bulan terpeliharanya Sistem Koneksi/Jaringan SIAK
3 9
4
5
1
10 15
13
1
10 15
14
1
10 15
3.025.500,00 Belanja alat listrik dan elektronik
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 12.00 Bln
22.990.000,00
26.000.000,00 Mesin Absensi (7 Juta), PABX (19 Juta)
5.00 Bln
105.450.000,00
36.600.000,00 Sesajen/Banten
12.00 Bln
40.060.000,00
12.00 Bln
654.210.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
58.046.488,00 Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih (6.793.000), Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan (41.731.200), Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya (9.522.288)
12.00 Bln
33.670.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
189.732.000,00 Jasa Service ( 14.850.000), Belanja Suku Cadang (28.500.000), Belanja BBM,gas,pelumas (135.032.000), Belanja STNK (11.350.000)
12.00 Bln
241.430.000,00
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan Terpeliharanya Perlengkapan Dinas Kependudukan Gedung Kantor dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
25.850.000,00 Biaya Belanja Dekorasi (9.025.000), Belanja Publikasi (2.325.000), Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (14.500.000)
12.00 Bln
80.670.000,00
42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah terselesaikannya Rehab Gedung Kantor
1.00 PKT
271.000.000,00 Belanja jasa konsultasi (21.000.000), Belanja Rehab Gedung Kantor (250.000.000)
01.00
298.440.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah bulan terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
12.00 Bln
208.167.730,00
12.00
222.480.000,00
12.00 Bln
208.167.730,00 Honorarium Pegawai Honor/tidak tetap (22.539.818), ATK (11.107.500), Perangko,materai & benda pos (990.000), Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (109.287.612), Cetak & Penggandaan (4.608.800), Belanja makanan & minuman (14.336.000), Belanja Perjalanan Dinas (45.298.000)
12.00
222.480.000,00
12.00 Bln
184.522.400,00
12.00
254.780.000,00
5.006.500,00 ATK (3.546.500), Perangko,materai & benda pos lainnya (225.000), Cetak & Penggandaan (1.235.000)
06.00
2.500.000,00
12.00 Lap
159.794.400,00 Honorarium PNS (132.900.000), ATK (16.022.400), Perangko,materai & benda pos lainnya (2.228.200), Cetak & Penggandaan (8.419.800), Perjalanan Dinas (16.724.000)
12.00
249.780.000,00
12.00 Lap
19.721.500,00 ATK (1.967.500), Perangko,materai & benda pos lainnya (180.000), Cetak & penggandaan (850.000), Perjalanan dinas (16.724.000)
12.00
2.500.000,00
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
12.00 Bln
CATATAN
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
Jumlah bulan terpenuhinya Peningkatan dan PengembanganKinerja SKPD
100.00 %
544.628.488,00
100.00 %
1.380.410.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
1.356.516.000,00 323.962.000,00 Tim Pengelola SIAK (265.200.000), ATK (1.890.000), Perjalanan Dinas (56.872.000)
12.00 Bln
381.610.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
415.157.000,00 ATK (10.873.000), Perangko,materai & benda pos lainnya (384.000), Perjalanan dinas (144.060.000), Pemeliharaan peralatan & mesin (11.000.000), Belanja Pemeliharaan Jaringan (32.000.000), belanja komputer (31.000.000), belanja Printer (9.500.000)
12.00 Bln
238.100.000,00
NO PROG
KEG
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN 7 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
15
1
10 15
16
1
10 15 10 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
1 13 1 13 1
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
Jumlah Bulan Terlayaninya Dokumen Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
286.543.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (164.940.000), ATK (1.900.000), Perangko, materai & Benda pos lainnya (303.000), Perjalanan Dinas (119.400.000)
Jumlah Bulan Terlayaninya Akta Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
330.854.000,00 ATK (16.482.000), Perangko, Materai & benda Pos lainnya (300.000), Cetak & Penggandaan (4.800.000), Perjalanan Dinas (179.572.000), Pemeliharaan peralatan dan mesin (2.000.000)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1
6
1
1
6
1
3
1
6
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
100.00 %
4
1
6
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
5
1
6
1
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Persentase terpenuhinya sesajen kantor
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Program Peningkatan Sarana dan Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Prasarana Aparatur dan prasarana 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam Dinas Pemberdayaan kondisi baik Masyarakat Desa
1 2
2
Program Pelayanan Administrasi Persentase rata-rata capaian output Perkantoran kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan jasa komunikasi dan Sumber Dinas Pemberdayaan Air dan Listrik Daya Air terpenuhi 100% Masyarakat Desa
6
2
1
6
2
7
1
6
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
8
1
6
2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
1
6
3
1
6
3
4
3.407.656.113,00 3.407.656.113,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 12.00 Bln
399.870.000,00
12.00 Bln
360.830.000,00
3.717.440.510,00 3.717.440.510,00
115.219.543,00
95.00 %
23.588.571,00
12.00 Bln
328.018.816 216.480.000
4.845.257,00
100.00 %
2.437.727
100.00 %
12.857.143,00
100.00 %
86.715.000
100.00 %
16.971.429,00
100.00 %
22.386.089
56.957.143,00
1
9
95.00 % 12.00 Bln
Penyediaan Jasa administrasi Keuangan
6
3
CATATAN
86.00 %
194.732.387,00
100.00 %
253.555.694
12.00 Bln
51.283.761,00
12.00 Bln
52.273.694
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
12.00 Bln
140.491.483,00
12.00 Bln
172.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
12.00 Bln
2.957.143,00
12.00 Bln
29.282.000
persentase disiplin aparatur
75.00 %
35.294.966,00
80.00.00
6.320.000
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
jumlah penyampaian laporan kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.00 Lap
35.294.966,00
04.00
6.320.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
persentase serapan anggaran SKPD
85.00 %
55.340.322,00
85.00.00
221.680.000
jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
4.00 1
28.690.393,00
04.00
13.680.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
6
8
10
1
6
8
11
1
6
8
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah penyampaian laporan keuangan SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
13.00 Lap
23.149.929,00
13.00
200.000.000
12
1
6
8
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
jumlah laporan kinerja dan evaluasi renja SKPD
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
5.00 Lap
3.500.000,00
05.00
8.000.000
1
22 15
100.00 %
967.968.395,00
1
22 15
665.859.475,00
5 13
14 6
1
22 15
1
22 16
15
1
22 16
16
1
22 16
17
1
22 16
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Persentase Kelompok Masyarakat Yang Telah Mendapatkan bantuan usaha dan Keterampilan Jumlah Terlaksananya Kegiatan BBGRM
Kabupaten Klungkung
2.00 Kali
Jumlah Tim Penggerak PKK Desa Yang Dibina 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Paham Kabupaten Klungkung Tenaga Teknis dan Masyarakat tentang Teknologi Pembangunan
15.00 Klp 4.00 Klp
302.108.920,00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 2 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 3 Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan
100.00 %
5 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Perdesaan
Persentase Lembaga Ekonomi Perdesaan Yang Produktif dan Sehat Jumlah Bumdes Yang Terampil Terkait Manajemen Keuangan Jumlah kelompok di Desa Yang Terampil Tentang Industri Kerajinan Jumlah Pengadaan Biocell (Energi Terbarukan) Jumlah Pasar Desa Yang Dibina
100.00 %
954.532.500
2.00 Kali
652.813.000
15.00 Klp 4.00 Klp
301.719.500
515.535.000,00
100.00 %
493.198.000
Kabupaten Klungkung 25.00 UNIT
184.951.000,00
25.00 UNIT
179.966.000
Kabupaten Klungkung
137.270.000,00
4.00 Klp
117.895.000
4.00 Klp 0.00 UNIT
Kabupaten Klungkung
5.00 UNIT
0.00 UNIT 193.314.000,00
5.00 UNIT
195.337.000
NO PROG
KEG 17
7 18
8
1
22 16
1
22 17
1
22 17
1
20 34
19
1
20 34
20
1
20 34
21
1
20 34
1 14 1 8 1
1
PROGRAM DAN KEGIATAN 5 Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Perdesaan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Jumlah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Yang Dibina Jumlah LPD Yang Dibina
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Jumlah Kelompok Masyarakat Dibina Terkait Pembangunan Desa Jumlah DPC LPM Yang Aktif
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 2 Pembinaan Administrasi Desa
Persentase Kualitas Pemerintahan Desa
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU LOKASI CAPAIAN INDIKATIF (RP.) Kabupaten Klungkung KINERJA 193.314.000,00 22.00 UNIT
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Klungkung
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
1
12 15
1
12 15
1 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
Jumlah Keluarga Miskin Yang Memperoleh Pelayanan KB
2
1
12 15
1
12 16
6 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1
12 16
Jumlah tersedianya sarana mobilitas tim Kabupaten Klungkung KB Keliling Persentase Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Jumlah Kelompok Yang Memperoleh Kabupaten Klungkung Penyuluhan KRR Jumlah Lomba PIK Remaja Tingkat Provinsi
3
3 4
4 5
1
12 18
1
12 18
1
12 22
1
12 22
1
12 23
Program Keluarga Berencana
1 Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
Persentase PUS Yang Menggunakan ALKON
Kabupaten Klungkung
100.00 %
608.185.000
602.865.000,00
0.00 Klp
608.185.000
920.700.500,00
100.00 %
851.950.500
170.00 Orang 11.00 Orang 166.00 Orang
669.409.000,00
170.00 Orang 18.00 Orang
600.659.000
106.00 Orang
201.852.000
80.00 % 45.00 Keluarga
1.00 UNIT 100.00 % 24.00 Klp 1.00 Kali 1.00 Klp 90.00 %
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 1 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Persentase PUS anggota kelompok BKB Yang Ber KB
Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga
Persentase Bina Keluarga Yang Melaksanakan Kegiatan
4.00 exp
79.00 % Kabupaten Klungkung
4.00 Klp
100.00 %
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam KB dan KR
Jumlah Kelompok BKB yang dibina
22.00 UNIT
0.00 Klp
Jumlah Terbentuknya PIK Remaja
Kabupaten Klungkung
11.00 UNIT
602.865.000,00
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 5 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB
Jumlah Dokumen Data Keluarga Tingkat Kecamatan
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 195.337.000 (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
100.00 %
4.00 Klp
Jumlah Aparat Desa yang Terampil tentang Kabupaten Klungkung Administrasi Desa Jumlah Kepala Desa yang Dilantik Kabupaten Klungkung
3 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan Kepala Desa 6 Pembekalan Teknis Bagi Aparat Pemerintah Jumnlah Aparat Desa yang Paham dan Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) Terampil tentang APBDes
CATATAN
11.00 UNIT
1
2
5
KODE
8.00 Klp
65.00 %
49.439.500,00 201.852.000,00
1.582.204.820,00 1.582.204.820,00
1.148.185.820,00 638.565.020,00 honor narasumber rakor program kependudukan dan KB Rp.600.000;honor paramedis pelayanan bhaksos muyan KB keliling Rp.2.600.000;honor pegawai kontrak PLKB Rp.302.400.000;belanja ATK Rp.13.378.200;belanja materai Rp.1.260.000;belanja sesajen PLKB kecamatan Rp. 5.280.000;belanja jasa tenaga kerja non pegawai Rp. 10.000.000;sewa mobil kegiatan rakor Rp. 450.000;belanja publikasi Rp. 1.100.000;belanja premi asuransi kesehatan Rp. 5.489.820;belanja penggantian suku cadang Rp.12.900.000;belanja bahan bakar minyak Rp.110.808.000;belanja pelumas sepeda motor Rp.6.450.000;biaya samsat Rp. 4.300.000;biaya fotokopi Rp.2.250.000;belanja makan minum rapat Rp.16.320.000;belanja SPPd Rp. 113.479.000;belanja pemeliharaan komputer dan printer Rp.4.500.000;belanja barang jasa PKBI Rp.25.000.000 509.620.800,00 pengadaan obgyn bed 12 unit Rp.185.820.000;pengadaan inflant kit 26 set Rp.134.050.800;pengadaan BKB kit 25 set Rp.189.750.000 62.515.000,00
85.00 %
49.439.500
1.468.064.000,00 1.468.064.000,00
1.118.132.000,00
50.00 Keluarga
608.511.200,00
1.00 UNIT
509.620.800,00
100.00 %
62.515.000,00
62.515.000,00 honor narasumber pelatihan konselor remaja Rp.360.000;belanja ATK Rp.2.122.000;belanja materai Rp.165.000;belanja publikasi Rp.2.550.000;belanja solar Rp.720.000;belanja fotocopi rp.400.000;belanja makan minum rapat Rp.22.400.000;belanja SPPD Rp.33.798.000
26.00 Klp
62.515.000,00
64.875.000,00
100.00 %
64.924.000,00
64.875.000,00 honor tim pengawas monitoring dan pengolahan data hasil pendataan keluarga Rp.2.840.000;belanja ATK Rp.1.146.000;belanja materai Rp.240.000;jasa pendataan PPKBD Rp.29.700.000;transportasi orientasi pendataan Rp.4.455.000;honor narasumber orientasi pendataan Rp.1.260.000;belanja makan minum rapat Rp.10.784.000;belanja SPPD Rp.14.450.000 227.654.000,00
4.00 exp
64.924.000,00
82.00 %
168.908.000,00
227.654.000,00 honor tim penilai lomba BKB,lomba KBR,lomba BKL,lomba UPPKS,lomba keluarga harmonis tingkat kabupaten Rp.6.165.000;belanja ATK Rp.3.028.000;belanja materai Rp.435.000;jasa penyelenggaraan Rp.43.500.000;jasa dan transportasi dan akomodasi Rp.3.000.000;belanja dokumentasi Rp.600.000;belanja publikasi Rp.1.500.000;jasa service kendaraan roda 2 Rp.1.000.000;penggantian suku cadang Rp.2.000.000;belanja bahan bakar minyak Rp.3.750.000;biaya samsat Rp.600.000;belanja cetak rp.11.400.000;belanja fotocopi Rp.200.000;belanja sewa sarana mobilitas air Rp.5.000.000;belanja makan minum rapat tim lomba Rp.1.536.000;belanja makan minum rapat pelatihan/bimtek Rp.21.600.000;belanja SPPD Rp.109.340.000;belanja pemeliharaan komputer dan printer Rp.3.000.000;belanja pengadaan handycam Rp.10.000.000 78.975.000,00
8.00 Klp
168.908.000,00
70.00 %
53.585.000,00
1.00 Kali 1.00 Klp
NO PROG
KODE
KEG 5
1
12 23
1 15 1 15 1
1
PROGRAM DAN KEGIATAN 1 Pelatihan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan
1
7
1
1
7
1
2
1
7
1
3
1
7
1
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1
7
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4
1
7
5
1
6 3 7 4
Jumlah tenaga pendamping terampil tentang bina keluarga
LOKASI
Program Pelayanan Administrasi Persentase rata-rata capaian output Perkantoran kegiatan 95% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan kebutuhan Air dan Listrik komunikasi,sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln) 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Persentase terpenuhinya peralatan dan Kantor perlengkapan kantor (persen)
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
Kabupaten Klungkung
PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
75.00 Orang
100.00 %
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
78.975.000,00 honor tim pembina dan penilai lomba IMP,lomba PLKB/PKB,lomba media tradisional dan KB 79.00 Orang lestari tk.kabupaten Rp.6.165.000;belanja ATK Rp.1.603.000;belanja materai Rp.90.000;jasa penyelenggaraan lomba IMP,lomba PLKB/PKB,lomba media tradisional,lomba KB lestari Rp. 16.500.000;penginapan di Nusa Penida bagi Tim Lomba Tk.Kabupaten Rp.3.000.000;belanja dokumentasi Rp.600.000;belanja publikasi Rp.1.200.000;belanja fotocopi Rp.201.000;belanja sewa sarana mobilitas air Rp.5.000.000;belanja makan minum rapat tim lomba Rp.1.536.000;belanja makan minum pelatihan/bimtek Rp.17.600.000;belanja SPPD Rp.25.180.000;belanja pengadaan mesin hitung/kalkulator Rp.300.000
15.206.061.483,00 15.206.061.483,00
53.585.000,00
22.123.358.205,00 22.123.358.205,00
618.293.488,00
100.00 %
Dishubkominfo
12.00 Bln
441.648.000,00 Belanja Telepon (100,7jt),Air (21,4jt), surat kabar (8,2jt),belanja listrik rutin (191 jt),Belanja Listrik Dermaga Gunaksa (120 jt)
12.00 Bln
293.267.430,00
Dishubkominfo
100.00 %
100.00 %
295.000.000,00
Persentase Banten/sesajen terpenuhi Dishubkominfo (persen) Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)
100.00 %
138.965.488,00 - Belanja alat listrik(3,3), belanja dekorasi (5 jt) belanja publikasi (3,5 jt) - AC LL dan angkutan (24 jt) - Komputer 3 bh (45 jt) - HT 5 bh (7,5 jt) - 2 set kursi dan meja eselon III (16 jt) - Printer warna 2 jt - Lap top 10 jt 37.680.000,00 sesajen/banten sehari-hari(12 bln),Purnama/Tilem (12 bl),tumpek landep/galungan/kuningan,pengayar 612.866.328,00
628.735.154,00
2
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam Dishubkominfo kondisi baik (bln)
12.00 Bln
7
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase kendaraan dinas dapat terpelihara dengan baik (persen)
Dishubkominfo
1
7
2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1
7
3
1
7
3
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
100.00 Bln
40.467.724,00
100.00 %
783.522.098,00
206.013.748,00 -Peralatan kebersihan (5,1 jt), tanaman dan pupuk (4 jt) -Celaning service dan jasa angkut sampah (30 jt) -Pest contol (9,2 jt), tenaga kontrak waker (28,8 jt), tenaga honda (21,3 jt) Taman Kantor Dishubkominfo (10 jt) -Gazebo (25 jt), pasang keramik tempat parkir (20jt) Pasang keramik gedung pengujian (25 jt), Sekat ruangan pengujian (15 jt)
12.00 Bln
280.280.000,00
100.00 %
354.352.580,00 - Servis kendaraan roda 2 : 36 bh, roda 4 : 5 bh dan bis : 2 bh (39 jt) - Suku cadang kendaraan roda 2 : 36 bh, roda 4 : 5 bh dan bis : 2 bh (70 jt) - BBM dan pelumas kendaraan roda 2 : 36 bh, roda 4 : 5 bh dan bis : 2 bh (165,2 jt) - STNK dan KIR kendaraan bermotor (16,3 jt) - Tenaga sopir kontrak 5 orang (84 jt)
100.00 Bln
427.137.130,00
Persentase peralatan dan perlengkapan Dishubkominfo Gedung Kantor dapat terpelihara dengan baik (persen) Presenta terpenuhinya pelayanan displin aparatur Laporan Kepegawaian terkirim tepat waktu Dishubkominfo dan DUK (Laporan)
100.00 %
52.500.000,00 Pemeliharaan komputer (20,7 jt), pemeliharaan alat komunikasi (15 jt), pemeliharaan AC (8 jt), pemeliharaan meubelair (20 jt)
100.00 Bln
76.104.968,00
100.00 %
94.665.233,00
100.00.00
26.170.000,00
3.00 Lap
94.665.233,00 ATK (3,9 jt),materai (90 rb), cetak dan penggandaan (5,4 jt) makanan dan minuman rapat(14,2 jt)jt),perjalanan dinas (39,6 jt), tenaga kontrak di Kepegawaian 2 Org (28,8 jt)
03.00
26.170.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Presentase serapan Anggaran SKPD (persen) Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu (Dokumen) Laporan keuangan SKPD (laporan)
100.00 %
100.00.00
410.979.663,00
Dishubkominfo
6.00 1
06.00
110.000.000,00
Dishubkominfo
12.00 Lap
12.00
291.024.195,00
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
Laporan Kinerja SKPD (Laporan)
Dishubkominfo
12.00 Lap
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
100.00 %
1
7
8
8
1
7
8
9
1
7
8
10
1
7
8
1
7
17
11
1
7
17
1 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir angkutan 100% (bln)
Dishubkominfo
12.00 Bln
12
1
7
17
2 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
12.00 Bln
13
1
7
17
4 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
Jumlah bulan terpenuhinya operasionbal di Dishubkominfo UPT. Dishubkominfo Nusa Penida dan pengawasan Disiplin masyarakat menggunakan angkutan diNusa Penida(bln) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan Dishubkominfo kapal laut pada trayek dalam kabupaten dengan KMP.Nusa Jaya Abadi(bln)
5
CATATAN
Jumlah Bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)
12.00 Bln
12.00 Bln
404.147.416,00 106.950.416,00 ATK (4,2 jt), penggandaan (2 jt) makanan dan minuman rapat (2 jt) perjalanan dinas (78,2 jt) tenaga kontrak (14,4), uang lembur 4 jt 287.962.500,00 Honorarium PNS (175,5 jt), ATK (20,4 jt), cetak penggandaan (700 rb), perangko (1,2 jt) makanan dan minuman rapat (1,6 jt), perjalanan dinas (78,3 jt) lembur PNS (7,2 jt) Belanja modal Hardisk dll(2,9) 9.234.500,00 ATK(5,7jt),cetak dan penggandaan (1,5 jt),Makanan dan minuman rapat (1,9Jt) 9.889.130.836,00
12.00
9.955.468,00
12.00 Bln
13.449.951.290,00
95.950.032,00 - Pembinaan awak angkutan umum (35 org), ATK 680 rb, materai 90 rb - tenaga kontrak 2 orang (28,8 jt), tranportasi (6,5 jt) cetak nama trayek (25,6 jt), fotocopy (1 jt), makanan dan minuman rapat (8,9 jt) - Pakaian peserta akut 935 stel,pakaian instruktur, pakaian hitam putih, topi kaso sepatu (7,9 jt), perjalanan dinas (13,8 jt)
12.00 Bln
117.375.000,00
124.876.314,00 -ATK (2,9 jt), peralatan kebersihan (839 rb) sesajen (5 jt) surat kabar (1,2 jt) -tenaga kontrak (57,6 jt), makanan dan minuman rapat (1,2 jt), perjalanan dinas (24,3 jt), WC UPT. Dishubkominfo (25 jt)
12.00 Bln
140.000.000,00
12.00 Bln
11.180.926.290,00
7.614.641.700,00 Honorarium (50, 8 jt), ATK (3,7 jt), materai 360 rb - Belanja sesajen (3,9 jt), belanja suku cadang KMP. NJA (200 jt), cetak (750 rb), fotocopy (3,9 jt), makanan dan minuman rapat (6,4 jt) - Pelaksanaan Jasa KMP.NJA : 12 bulan (3,467 M) - BBM KMP.Nusa Jaya Abadi : 220.000 liter (1,6 m), pelumas (155 jt), transport BBM (39,6 jt) - Asuransi KMP. Nusa Jaya Abadi : 12 bulan (198 jt) - Docking KMP. Nusa Jaya Abadi 1 kali (1,7 M) belanja servis saat operasi (200 jt), perjalanan dinas (172,4 jt)
NO PROG
KODE
KEG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI
14
1
7
17
5 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya
Jumlah bulan terpenuhinya penertiban dan Dishubkominfo pengendalian disiplin penoperasian angkutan umum dijalan raya(bln)
15
1
7
17
6 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal
16
1
7
17
1
18
6 19
7
445.842.000,00 - Honor panitia pelaksana kegiatan Pelaksanaan forum LLAJ (34,2 jt) - ATK (1,4 jt), baterai dll (500 rb), materai (390 rb) - BBM untuk pelaksanaan kegiatan/Pertamax (84,6jt), Spanduk (2 jt) - Cetak dan penggandaan blangko tilang, jilid (6,2 jt) - Makanan dan minuman rapat Pelaksanaan WTN, Forum LLAJ, dan kegiatan lainnya (57,1 jt) - Perjalanan Dinas Pelaksanaan WTN dan pengamanan di Nusa penida (208 jt) - Pos Pengawasan lalu lintas (2 unit) (50 jt) di jl mahoni dan barat pasar galiran
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Dishubkominfo terminal yang aman dan nyamanyang telah dilayanai angkutan umum dengan baik(bln)
12.00 Bln
17 12 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman aman tertib dan lancar (bln)
12.00 Bln
7
17 13 Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan
1
7
17 14 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan Dishubkominfo angkutan Darat dan laut yang nyaman, aman tertib dan lancar ( bln) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan Dishubkominfo angkutan darat yang nyaman, aman, tertib dan lancar ( bln)
1
7
18
1
7
18
1
7
19
1
7
19
21
1
7
1 22
Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan dan Pelabuhan lokal 4 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Persentase terpenuhinya kebutuhan Fasilitas Perhubungan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan penyebrangan di Kab. Klungkung
Dishubkomonfo
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
12.00 Bln
975.000.000,00
12.00
220.000.000,00
12.00 Orang
90.000.000,00
136.365.116,00 - Honorarium Panitia pelaksana kegiatan (9.380.000), ATK(572.600), materai 105 rb, Belanja jasa tenaga kerja non pegawai (14.400.000),dokumentasi 860 rb, publikasi (5.800.000),belanja jasa tenaga ahli ( 1.200.000) cetak dan penggandaan (22.440.000) Mami ( 27.520.000), SPPD ( 52.875.000) 1.367.484.550,00
100.00 %
5.000.000.000,00
90.00 %
1.828.478.116,00
100.00 %
1.274.000.000,00
100.00 %
724.000.000,00
Dishubkominfo
100.00 %
1.325.116.400,00 - ATK (4.878.800), alat listrik (45,875.000), perangko, materai 390 rb, cetak dan penggandaan 600 rb. - perjalanan dinas (81,150.000) - pemeliharaan rambu/marka jalan, (360.500.000) - pengadaan rambu bersuar (82.500.000) -Pengadaan rambu tidak bersuar ( (749.222.600) 503.361.716,00 - Honorarium pelaksana kegiatan (23,760.000) ATK (8.812.600), alat listrik (2,129.800) perangko, materai ( 750.000), Belanja jasa tenaga kerja non pegawai ( 352.657.800) BBM (6.480.000), cetak dan penggandaan (1.050.000), makanan dan minuman rapat (8,640.000), pakaian kerja (29,250.000), perjalanan dinas (39.219.000), Pemasangan lampu penerangan parkir (30.000.000)
100.00
550.000.000,00
Persentase terpenuhinya sarana prasarana dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor (%) Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Dishubkominfo prasarana dan kebutuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor (%)di Kab. Klungkung
100.00 %
390.995.516,00
100.00 Bln
550.000.000,00
100.00 %
251.546.516,00 - ATK (6.335.000, materai(525.000),Cat dan Tinner (8.850.000) Plat uji, buku uji, (122..500.000) Belanja Jasa kantor/Tenaga Kontrak ( 14,400.000), Belanja jasa service (5.600.000). - suku cadang kendaraan (5,240.000), BBM (21,804.000) Cetak dan penggandaan (11.195.000) perjalanan Dinas (46.485.000), Pakaian kerja Lapangan (7jt)
100.00 Bln
300.000.000,00
100.00 %
95.584.000,00 - ATK ( 1.542.000), sesajen (1 jt), jasa tenaga kerja non pegawai (1 jt), Cetak dan penggandaan (720.000) sewa gedung kantor (2 jt),sewa sarana mobilitas air (8 jt), perjalanan dinas (82.322.000)
100.00 Bln
150.000.000,00
100.00 %
43.865.000,00 - Honortim (9.720.000 ) ATK (5.040.000) perangko, Materai dan benda Pos lainnya ( 165.000), cetak dan penggandaan 240.000, belanja sewa sarana mobilitas darat (2.400.000), Perjalanan Dinas (26.300.000)
100.00
100.000.000,00
1
7
20
2 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
23
1
7
20
24
1
7
20
3 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor Persentase terpenuhinya sarana prasarana Dishubkominfo dan kebutuhan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (%) 4 Pendataan dan penertiban bengkel Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Dishubkominfo kendaraan bermotor Prasarana dan Kebutuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung
1
947.949.342,00 - ATK (4.584.250), alat listri dan elektronik ( 6.650.000), materai 480 rb, peralatan kebersihan (1.960.000), banten sesajen (20,400.000), air kapal (84jt) listrik (84 jt),surat kabar (2,520.000),bvelanja kawat (30jt) gaji tenaga kontrak 37 org (532,8 jt) Dekorasi (1,jt), publikasi 400rb, cetak penggandaan ( 2.692.000), SPPD (24.300.000), pemeliharaan ( 35. 100.000)Barang Inventaris non kapitalis ( 30 jt), belanja modal Kontruksi pagar ( 25 jt) 92.175.000,00 - ATK (943.500), Materai (270.000), Cetak penggandaan (4.366.500), Mami ( 1.920.000), SPPD (21.675.000), belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat ( 63jt)
100.00 %
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1
400.000.000,00
Dishubkominfo
20
6
12.00 Bln
5.000.000.000,00
7
6
431.331.332,00 - ATK (2jt), Lampu penerangan di Terminal (1,7 jt), materai (270 rb), Peralatan kebersihan (3 jt), BBM mesin potong rumput (2,4 jt) - Sesajen piodalan dan sehari hari (21,6 jt), SPPD (20,3 jt), makanan dan minuman rapat (2,4 jt), Cetak dan penggandaan (255 rb) Perjalanan dinas (21,5 jt), Pemeliharaan Terminal semarapura (300jt), Perencanaan pemeliharaan terminal (10,8 jt), pengawasan pemeliharaan terminal (7,2 jt) -Gaji Upah pungut (9,7 jt) dan gaji tenaga Honda (42,6 jt)
100.00 %
Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas Lalu-lintas dan fasilitas parkir dan di Kab. Klungkung (%)
1
326.650.000,00
1.367.484.550,00 - ATK (3.657.600) Perangko, materai (270.000), sesajen (22.720.000), jasa tenaga kerja non pegawai (124.861.050), cetak dan penggandaan ( 1.050.000), Makanan dan minuman (11.520.000), SPPD (174.586.000), jasa konsultasi perencanaan ( 405.000.000), belanaja modal bangunan gedung (624.000.000)
4 Mengadakan Operasional penertiban penguna areal parkir di Kabupaten Klungkung
1
12.00 Bln
100.00 %
19
1
12.00 Bln
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
Dishubkominfo
Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas (%) Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung
1 16 1 16 1
12.00 Bln
50.00 %
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
1
CATATAN
12.00 Bln
20
8
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pelayanan Administrasi Persentase rata-rata capaian output Perkantoran kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan jasa komunikasi dan Sumber Dinas Komunikasi Air dan Listrik Daya Air terpenuhi 100% Informatika Persandian dan Statistik
95.00 % 12.00 Bln
1.678.110.762,00 1.678.110.762,00
202.194.032,00 88.800.000,00 Telepon (12x3,05jt/36,6jt), Koran (16,2jt), internet (12x3jt/36jt)
95.00 % 12.00 Bln
2.047.128.481,00 2.047.128.481,00
386.538.817,00 216.480.000,00
NO PROG
KODE
KEG
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
2
1
6
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor
3
1
6
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
4
1
6
1
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Persentase terpenuhinya sesajen kantor
5
1
6
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2
1
6
2
6
1
6
2
7
1
6
2
8
1
6
2
9
1
6
2
1
6
3
1
6
3
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
3 10
4
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung Dinas Komunikasi kantor Informatika Persandian dan Statistik 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam Dinas Komunikasi kondisi baik Informatika Persandian dan Statistik 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah bulan seluruh kendaraan Dinas Komunikasi Dinas/Operasional dinas/operasional dalam kondisi baik Informatika Persandian dan Statistik 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah bulan peralatan gedung kantor Dinas Komunikasi Gedung Kantor dalam kondisi baik Informatika Persandian dan Statistik Program Peningkatan Disiplin Aparatur persentase disiplin aparatur jumlah penyampaian laporan kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik persentase serapan anggaran SKPD
1
6
8
11
1
6
8
12
1
6
8
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah penyampaian laporan keuangan SKPD
13
1
6
8
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
jumlah laporan kinerja dan evaluasi renja SKPD
1
25 15
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
14
1
25 15
2 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Persentase Pengendalian menara Telekomunikasi berjalan lancar(%)
15
1
25 15
3 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi dan Informatika di Kab. Klungkung(%)
16
1
25 15
5 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
5
LOKASI Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi dan informatika di Kab.Klungkung 100%(bln)
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA 100.00 %
CATATAN
2.500.000,00 Lampu LED 10-14 w (15x80rb/1,2jt), baterai AA (24bhx3rb/72rb), lampu taman (2bhx500rb), kabel listrik (15x10rb), stop kontak (1x78rb)
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 100.00 %
2.437.727,00
100.00 %
26.000.000,00 Penyediaan laptop (1 unitx13 jt), komputer PC (1 unitx13jt)
100.00 %
86.715.000,00
100.00 %
19.700.000,00 Sesajen sehari-hari (12blnx425rb), Purnama/tilem (12x500rb), tumpek landep/galungan/kuningan (3x2x300rb), penganyar (12x300rb), yasa (2x1,6jt)
100.00 %
22.386.089,00
12.00 Bln
65.194.032,00 ATK (12,029jt), Cetak & Fotocopy (8,09jt), Jasa tenaga kontrak (2x12x1,2jt), BPJS Naker (2x12x101.043) jsa pemeliharaan aplikasi pengelolaan kearsipan SKPD (10jt), BBM (250ltx9rb/2,25jt)
12.00 Bln
58.520.001,00
100.00 %
261.755.064,00
100.00 %
8.199.370,00
12.00 Bln
52.273.694,00
12.00 Bln
172.000.000,00
12.00 Bln
29.282.000,00
80.00.00
6.320.000,00
04.00
6.320.000,00
86.00 % 100.00 %
12.00 Bln
12.00 Bln
12.00 Bln
246.036.516,00 8.000.000,00 AC 1,5 PK
48.204.000,00 Peralatan dan bahan kebersihan (4,164jt), Dekorasi (2,84 jt), spanduk (18x200rb/3,6jt) jasa kebersihan kantor (36jt), tanaman hias (1,6jt) 168.832.516,00 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (2,31jt), jasa service (8,65jt), penggantian suku cadang (25,95jt), bahan bakar minyak/gas dan pelumas (108,81jt), surat tanda nomor kendaraan (5,1jt), tenaga sopir (1or x 12 blx1,4jt/16,8jt), BPJS Naker (1x12x101.043)) 21.000.000,00 Pemeliharaan AC 12 jt, pemeliharaan komputer 9 jt
75.00 %
3.490.250,00
4.00 Lap
3.490.250,00 ATK (1.351.250), cetak penggandaan (200rb), makan dan minum 277*7000/1,939,000)
85.00 % 4.00 1
13.00 Lap
5.00 Lap
159.828.000,00 13.168.500,00 ATK (3.188.500), materai (90rb), Cetak (4,05jt), Penggandaan (2jt), Makan-minum rapat (7x20x32rb/3,84jt) 141.017.000,00 Honor Pengelola Keuangan SKPD 113,1jt, ATK (6,68jt), materai (210rb), cetak dan penggandaan (6,671jt), makmin rapat (7x40x7rb/980rb), perjalanan dinas (13,375t) 5.642.500,00 ATK (482.500) Cetak&penggandaan; (3,2jt), makmin (7x40orx7rb)
100.00 %
608.188.948,00
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
100.00 %
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Persentase sistem LPSE berjalan lancar(%) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
100.00 %
100.00 %
85.00.00
221.680.000,00
04.00
13.680.000,00
13.00
200.000.000,00
05.00
8.000.000,00
100.00.00
595.914.600,00
159.611.548,00 - honorarium tim pengendalian menara telekomunikasi (3,3 jt), Gaji Tenaga Honda (21,3 jt) ,ATK (2,9 jt), materai (180 rb), BBM (4,2 jt), Tenaga kotrak (28,8 jt) cetak dan penggandaan (200 rb) - sewa sarana mobilitas darat (5,8 jt), sewa sarana mobilitas air 660 rb, Makanan dan minuman rapat (6,4 jt), perjalanan dinas (57,2jt), pemeliharaan komputer dll (7 jt) Komputer dan printer (19 jt)
100.00
124.627.000,00
73.367.500,00 - Honorarium (2 jt), atk (1,448.500), materai 270 rb, BBM calling (4,880.000), Publikasi (600rb)cetak dan penggandaan (20.250.000),Mami (3.200.000) SPPD (31.019.000), Pemeliharaan peralatan dan mesin ( 7.600.000), belanja Modal pengadaan alat kantor ( 2,5 jt) 131.723.900,00 - Honorrarium PNS (37,2 jt) ATK (2 jt), BBM (5,6 jt), materai (330 rb), sewa domain hosting (10 jt), pemeliharaan WEB (20 jt), spanduk (1 jt), makanan dan minumnan (20 jt), Fotocopy (600 rb), pemeliharaan hardware LPSE (10 jt) Perjalanan dinas(43,8jt)
100.00
52.000.000,00
100.00
141.817.000,00
NO PROG
6
1
25 15
6 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Persentase terpenuhinya kabutuhan pelayanan komunikasi dan informatika di Kab. Klungkung
Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Persentase kerjasama informasi dengan mas media (%) Persentase terpenuhinya pameran Pembangunan di Provinsi Bali dan terpenuhinya sosialisasi KIM di 4 Kecamatan (%)
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
100.00 %
217.268.000,00 - ATK ( 941.500), Materai 180 rb, Materi Pameran ( 5.600.000), belanja sertifikat ( 7.000.000) Akomodasi (1.200.000)Dokumentasi ( 700.000) Dekorasi ( 50.000.000), Publikasi ( 750.000)Cetak penggandaan ( 18.047.500)Makanan dan minuman ( 1.920.000), SPPD ( 121.129.000),pemeliharaan peralatan ( 9.800.000)
3 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
Persentase kerjasama dengan 3 radio lokal Dinas Komunikasi dan keterbukaan informasi publik (%) Informatika Persandian dan Statistik
100.00 %
241.105.016,00 - Honorarium (1.020.000) ATK ( 1.511.500), Materai 225 rb, belanja jasa tenaga kerja non pegawai (14,400.000), Dokumentasi ( 800.000), Publikasi (176.030.000), belanja jasa tenaga ahli ( 4.000.000), cetak penggandaan ( 1.150.000), makanan dan minuman rapat 9 3.840.000), SPPD ( 34.016.000), Pemeliharaan ( 2.900.000)
1
25 18
18
1
25 18
19
1
25 18
1 17 1 17 1
1
1
15
1
1
15
1
2
1
15
1
3
1
15
1
4
1
15
1
5
1
15
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
92.000.000,00
100.00
482.920.000,00
2.993.990.000,00 2.993.990.000,00
12.00 Bln
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kabupaten Klungkung
100.00 %
7.500.000,00
100.00 %
100.00 %
60.000.000,00
Kab Klungkung
12.00 Bln
12.00 %
39.930.000,00
Kab Klungkung
12.00 Bln
6.722.000,00 ATK 1.552.000, listrik dan elektronik 5.000.000, perangko 120.000, cetak penggandaan 50.000, 57.008.400,00 peralatan dan perlengkapan kntr 57.008.400, ATK 9.728.400, materai 180.000, penggandaan 300.000, peralatan dan mesin 37.000, lemari arsip 9.800.000, 39.670.496,00 ATK 3.222.496, belanja prangko dan materai 768.000, sesajen 35.080.000, belanja cetak dan penggandaan 600.000, 181.224.436,00 ATK 2.622.496, materai 864.000, jasa tenaga non pegawai 171.737.940, belanja perawatan kendaraan dinas 3.960.000, belanja cetak dan penggandaan 2.640.000
100.00 %
Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
425.950.000,00
590.848.674,00
100.00 %
913.800.000,00
Persentase tersedianya komponen listrik dan penerangan kantor Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
2
7
1
15
2
8
1
15
2
9
1
15
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
10
1
15
2
1
15
3
1
15
3
1
15
8
12
1
15
8
13
1
15
8
14
1
15
8
1
15 15
1
16
574.920.000,00
100.00
100.00 %
2
6
100.00.00
103.086.048,00 ATK 3.018.048, prangko 288.000, Telpon 42.000.000, air 7.200.000, listrik 30.000.000, surat kabar majalah 20.280.000, cetak dan penggandaan 300.000,.
15
15
277.470.600,00
387.711.380,00
15
5
2.706.438.126,00 2.706.438.126,00
100.00
12.00 Bln
1
4
100.00 %
243.486.000,00 - Honor tim pengelola web daerah (38,220.000), ATK ( 7.431.400), Alat listrik ( 2.100.000) Materai (375.000), BBM (3.348.000), Belanja jasa tenaga kerja non pegawai (119.120.000), Publikasi ( 3 jt), cetak penggandaan (214.), belanja sewa sarana mobilitas darat (4,8 jt), Mobilitas air ( 1.140.000),Mami 916 jt), SPPD (31,269.000), belanja pemeliharaan ( 1.468.400), Belanja modal (15 jt) 458.373.016,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
100.00 %
1
11
100.00 %
CATATAN
Program Pelayanan Administrasi Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, Klungkung Air dan Listrik sumber daya air dan listrik
6
3
LOKASI Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1
2
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
KEG 17
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
KODE
Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Persentase tersedianya perlengkapan gedung kantor 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase tersedianya peralatan gedung kantor 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Persentase terpeliharanya gedung kantor
100.00 % Kabupaten Klungkung
100.00 %
Kabupaten Klungkung
100.00 %
Kabupaten Klungkung
100.00 %
Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase terpeliharanya perlengkapan Kabupaten Klungkung gedung kantor Persentase meningkatnya disiplin aparatur
100.00 %
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu Kabupaten Klungkung
2.00 Lap
Persentase serapan anggaran SKPD
100.00 %
15 15
2 Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Klungkung
1
15 17
1
15 17
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 5 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
0.00 %
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu Laporan keuangan terkirim tepat waktu
Kabupaten Klungkung Kab Klungkung
12.00 Lap
Laporan kinerja terkirim tepat waktu
Kab Klungkung
12.00 Lap
Persentase meningkatnya pemahaman pelaku usaha tentang regulasi pemerintah di bidang UMKM Jumlah peserta yang ikut pelatihan
Persentase meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Jumlah koperasi/UMKM yang dibina dan dinilai kesehatannya
6.00 1
100.00 % 40.00 Orang
100.00 % Kabupaten Klungkung 11.00 UNIT
49.082.350,00 ATK 934.350.000, Materai 108.000, cetak penggandaan 40.000, belanja modal 48.000.000pan gedung kantor 10.840.350,00 ATK 682.350, materai 108.000, cetak penggandaan 50.000, belanja modal 10.000.000, 111.433.558,00 ATK 1.383.398, materai 180.000, peralatan kebersihan dan pembersih 3.54.000, belanja jasa tenaga kerja non pegawai 62.450.160, cetak dan penggandaan 100.000, sppd 23.780.000, pemeliharaan 20.000.000 372.571.018,00 ATK 1.383.398, materai 180.000,tenaga kerja non pegawai 54.037.620., belanja jasa serivice 31.500.000, suku cadang 15.500.000, pelumas 31,000.000, biaya stnk 13.200.000,cetak dan penggandaan 1.000.000. 46.921.398,00 ATK 1.131.398, materai 90.000, belanja dekorasi 14.850.000, publikasi 5.400.000, cetak penggandaan 200.000, pemeliharaan 25.250.000, 6.226.398,00 6.226.398,00 ATK 1.131.398, materai 195.000, cetak penggandaan 4.900.000, 518.466.956,00 139.213.196,00 ATK 2.268.00, perangko 480.000, cetak penggandaa 4.500.000, makan minum 9.600.000, sppd 118.600.000, 289.802.880,00 Honor panitia pelaksana 176.400.000, ATK 6.870.880, materai 2.400.000, cetak penggandaan 16.882.000, perjalanan dinas, 80.150.000 89.450.880,00 ATK 4.630.880, Materai 480.000, cetak penggandaan 2.500.000, makan minum 5.140.000, SPPD 76,700.000, 226.556.250,00 226.556.250,00 ATK 10.428.750.000, prangko 225.000. sesajen 900.000, belanja bahan percotohan 10.000.000, belanja jasa transportasi dan akomodasi 6.000.000, dokumentasi 1.000.000, publikasi 1.225.000, jasa tenaga ahli 18.725.000, pelumas 3.600.000, cetak penggandaan 3.596000, sewa rumah 1.750.000, makan muinum 23.010.000, SPPD 76.175.000, belanja barang 67.500.000 470.273.388,00
695.080.000,00 161.700.000,00
100.00 %
50.000.000,00
100.00 %
127.000.000,00
100.00 %
50.000.000,00
12.00 %
660.400.000,00
100.00 %
26.400.000,00
0.00 %
72.480.000,00
2.00 Lap
72.480.000,00
100.00 %
420.620.000,00
6.00 1
94.300.000,00
12.00 Lap
257.650.000,00
12.00 Lap
68.670.000,00
100.00 %
108.400.000,00
40.00 Orang
108.400.000,00
100.00 %
341.050.000,00
73.270.000,00 Honor panitia pelaksana 5.280.000, ATK2.255.000, prangko 165.000, BBM 1.800.000, cetak 24.00 UNIT penggandaan 225.000, makan minum 4.960.000, SPPD 58.585.000
103.270.000,00
NO PROG
KODE
KEG
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
17
1
15 17
18
1
15 17 10 Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal
Jumlah RTM yang terfasilitasi/orang (target Kabupaten Klungkung 40.00 UNIT tahun 1 dan 2); jumlah koperasi yang dibina dan diberikan sosialisasi usaha/unit (target tahun 3, 4 dan 5)
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
Persentase meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi Jumlah koperasi yang diverifikasi, dibina dan penilaian koperasi berprestrasi
9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah bulan terselenggaranya monitoring Kabupaten Klungkung dan evaluasi
7
1
15 18
19
1
15 18
20
1
15 18
1 18 1 18 1
1
1
16
1
1
1
16
1
2
1
16
1
3
1
16
1
4
1
16
5
1
16
2
9 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Persentase rata-rata Capaian Output Perkantoran kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Air dan Listrik Komunikasi sumber daya air dan listrik
406.525.080,00 Honor Panitia pelaksana 11.940.000, ATK 42.408.000, belanja penghargaan 33.900.000, jasa tenaga kerja non pegawai 42.325.086, jasa transportasi dan akomodasi 1.905.000, belanja BBM 12,600.000, cetak penggandaan 9.292.000, belanja sewa rumah 1.800.000, sarana mobilitas 1.000.000, makan minum 56.000.000, SPPD 189.075.000, belanja modal 20.000.000, 99.830.000,00 Honor panitia 11.250.000, ATK 2.854.000, materai 270.000, BBM 1.710.000, cetak penggandaan 8.310.000, belanja makan dan minum 8.736.000, SPPD 66.700.000,
1.966.250.712,00 1.966.250.712,00
197.091.096,00
12.00 Bln
34.980.000,00 Belanja Listrik, Telp, Internet dan Air
100.00 %
442.560.000,00
30.00 UNIT
332.750.000,00
12.00 Bln
109.810.000,00
100.00 % 12.00 Bln
1.567.080.200,00 1.567.080.200,00
129.711.650,00 39.330.000,00
12.00 Bln
15.436.000,00 Belanja Lampu Penerangan, Penambahan Daya Listrik
12.00 %
1.500.000,00
17.850.000,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.00 %
35.223.650,00
1
Kab. Klungkung
12.00 Bln
29.030.000,00 Belanja sesajen
12.00 Bln
31.658.000,00
1
19
Kab. Klungkung
12.00 Bln
99.795.096,00 Jasa Tenaga Kerja Kontrak
12.00 Bln
22.000.000,00
90.00 %
182.868.550,00
Kab. Klungkung
12.00 Bln
Kab. Klungkung
12.00 Bln
Kab. Klungkung
12.00 Bln
35.500.000,00 Jumlah bulan terpenuhinya gedung kantor yang nyaman
12.00 Bln
12.387.250,00
12.00 Bln
12.387.250,00 Laporan Kegiatan Kepegawaian
12.00
2 2
22
7
1
16
2
24
8
1
16
2
26
1
16
3
1
16
3
1
16
8
10
1
16
8
11
1
16
8
12
1
16
8
1
16 15
13
1
16 15
14
1
6
506.355.080,00
85.780.000,00
100.00 %
16
5
152.000.000,00
Kab. Klungkung
16
4
100.00 % Kab. Klungkung
270.290.388,00 Honor panitia 9.600.000, ATK 3,425.488, pranko 270.000, belanja paket 3.000.000, belanja 3.00 Orang dokumentasi 3.000.000, belanja dekorasi 600.000. belanja BBM 5.000.000, cetak penggandaan 2.100.000, sewa 26.500.000, makan minum rapat 8.320.000,- SPPD 206.975.000, 126.713.000,00 Honor panitia 3.390.000, ATK 2.290.000, materai 279.000, BBM 2.340.000, cetak 120.00 UNIT penggandaan 1.500.000 sewa rumah 21.364.000, makan minum rapat 6.400.000, SPPD 89.150.000
Kab. Klungkung
1
Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor % Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Administrasi/Teknis Perkantoran tenaga pendukung administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Persentase rata-rata kebutuhan sarana dan Prasarana Aparatur prasarana kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya alat pembersih dan jasa tenaga kontrak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah bulan seluruh kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional dalam kondisi baik Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah bulan terpenuhinya gedung kantor Gedung Kantor yang nyaman Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Pelayanan Aparatur
12.00 Bln
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1
9
100.00 % Kabupaten Klungkung 10.00 UNIT
PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
6
3
Jumlah peserta yang ikut promosi/pameran Kabupaten Klungkung 3.00 Orang
CATATAN
85.00 %
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 5 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian SKPD Persentase Serapan Anggaran SKPD
Kab Klungkung
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Laporan Keuangan SKPD terkirim tepat waktu Laporan CIK SKPD
Kabupaten Klungkung
4.00 Dok
Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
16 15
8 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Persentase bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman Modal kepada PMA dan PMDN di Kabupaten Klungkung
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 5 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah 6 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
1
16 16
15
1
16 16
16
1
16 16
100.00 %
Persentase rata-rata peningkatan kerjasama investasi Jumlah penyelenggaraan promosi peluang Kab. Klungkung investasi kabupaten Klungkung
265.863.064,00 55.305.032,00 Tersedianya alat pembersih, jasa tenaga kontrak dan perluasan parkir 175.058.032,00 Belanja pemeliharaan kendaraan dinas, suku cadang, premium dan pelumas
214.737.400,00 18.863.250,00 Terpenuhinya jumlah dokumen perencanaan dan anggaran 145.511.450,00 ATK, Cetak dan Honor Administrasi Keuangan 50.362.700,00 Penyusunan Laporan LKjIP, LPPD, LKPD dan CIK
12.00 Bln
54.868.550,00
12.00 Bln
113.000.000,00
12.00 Bln
15.000.000,00
12.00
7.500.000,00 7.500.000,00
100.00.00
121.000.000,00
04.00
13.500.000,00
12.00
59.500.000,00
12.00
48.000.000,00
95.00 %
567.274.500,00
100.00 %
375.000.000,00
5.00 Kali
517.274.500,00 ATK 104.000, CETAK dvd 5.000.000, Dekorasi Pameran 34.000.000, cetak pamflet 7.500.000, sewa stand 105.000.000, biaya pengiriman bahan pameran 5.000.000, sewa soundsystem pameran 4.000.000, SPPD 183.620.000, belanja souvenir 3.500.000, belanja modal meja dan rak pamlet dan DVD 2.500.000, 50.000.000,00 Honorarium Tim Pengendalian Penanaman Modal 13.560.000, ATK 885.000, penggandaan 1.108.000, sewa kendaraan di NP 800.000, carter jukung 4.000.000, makan minum 5.512.000, SPPD 7.175.000
5.00 Kali
260.000.000,00
100.00 %
115.000.000,00
195.000.000,00
Kab. Klungkung
80.00 %
Persentase peningkatan realisasi investasi
80.00 %
265.585.014,00
90.00 %
Jumlah dokumen informasi data dan Kab. Klungkung statistik investasi Kab. Klungkung Persentase pelayanan perizinan dan non Kab. Klungkung perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal
1.00 Dok
223.085.014,00 ATK 729.000, cetak 2.209.000, makan minum 512.000, SPPD 24.000.000, pembuatan profil penanaman modal daerah 190.000.000, 42.500.000,00 ATK 1.025.000, cetak 1.225.000, perjalanan dinas 40.250.000,
1.00 Dok
75.000.000,00
75.00 %
120.000.000,00
40.00 %
NO PROG
KODE
KEG
7
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI
20 33
17
1
20 33 10 Pelayanan Perijinan
Persentase Ijin yang dikeluarkan dengan Permohonan Ijin
18
1
20 33 13 Pendaftaran dan Penelitian Administrasi 20 43
Persentase Penelitian Administrasi dengan Kab. Klungkung Pendaftaran Ijin Persentase Tersusunnya Laporan Perijinan dan IKM
100.00 %
1 19
1
20 43
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Persentase dalam Monev Ijin Terbit dan Pelaporan
Kab. Klungkung
100.00 %
20
1
20 43
2 Pelayanan Pengaduan
Persentase Penanganan dan Survei Kepuasan Masyarakat
Kab. Klungkung
100.00 %
1 19 1 1 1
1
1
18 15
1
1
18 15
2
1
2
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah
Persentase Pelayanan Perijinan
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
1
8
Program Pengembangan Otonomi Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Kab. Klugkung
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
CATATAN
100.00 %
326.000.000,00
100.00 %
306.000.000,00 Honorarium kegiatan 65.460.000, ATK 3.822.800, materai 180.000, cetak blako perijinan 6.804.000, peggandaan 2.902.200, ssewa mobilitas darat 10.650.000, sewa mobilitas air 42.000.000, makan minum 32.256.000, SPPD 141.915.000 20.000.000,00 ATK 4.065.000, materai 195.000, cetak 315.000, penggandaan 2.030.000, makan minum 3.520.000, SPPD 9.875.000, 117.312.388,00
100.00 %
100.00 %
2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda
Persentase terlaksananya program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Persentase terlaksananya pemantauan dan evaluasi di Kab Klungkung
18 15
3 Penelitian dan Pengkajian KebijakanKebijakan Pembangunan Kepemudaan
Persentase terlaksananya kegiatan KNPI dan Pramuka
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Jumlah Atlet berprestasi yang dibina Olah Raga 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Jumlah cabang Olahraga Porseni Pelajar Pelajar Dalam Olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan Tingkat Kabupaten
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 100.00 %
376.000.000,00
100.00 %
331.000.000,00
100.00.00
45.000.000,00
100.00 %
180.000.000,00
67.312.388,00 ATK 4.490.988, materai 180.000, penggandaan 4.143.400, sewa mobilitas darat 5.300.000, mobilitas air 14.000.000, makan minum 10.0148.000, SPPD 29.150.000
100.00 %
105.000.000,00
50.000.000,00 ATK 4.465.000, prangko dan materai 195.000, penggandaan 1.590.000, sewa mobilitas darat dan air 7.900.000, makan minum 10.400.000, SPPD 25.450.000,
100.00.00
75.000.000,00
2.897.739.100,00 2.535.968.100,00
2.991.950.500,00 2.581.000.000,00
876.859.000,00
100.00.00
100.00 %
346.859.000,00 honor panitia pelaksana kegiatan 3.750.000, honor penilik pemuda untuk pendataan 10.920.000, uang hadiah lomba 42.000.000, ATK 1.486.000, materai 534.000, sesajen 1.885.000, , belanja piala 4.150.000, belanja bahan percontohan 4.656.000, belanja jasa tenaga kerja non pegawe 81.865.000, dekorasi 1.600.000, publikasi 2.800.000, cetak 1.925.000, fotocopy 1.200.000, sewa kendaraan 9.600.000, sewa meja kursi 300.000, sewa tenda 600.000, sewa soud system 8.000.000, sewa drumband 1.000.000, makmin 82.254.000, pakaian kerja lapangan 25.825.000, SPPD 56.720.000pemeliharaan komputer 650.000
100.00.00
358.000.000,00
100.00 %
530.000.000,00 belanja hadiah 25.000.000, ATK 9.200.000, sesajen 15.000.000, belanja bahan percontohan 3.000.000, belanja koran 2.500.000, belanja jasa tenaga lerja non pegawai keg pramuka 28.000.000, kehiatan KNPI 90.000.000, dekorasi KNPI 3.ooo.ooo, publikasi 3.000.000, 3.000.000, cetak piagam 1.750.000, penggandaan 2.000.000, makmin 25.000.000, pakaian kerja lapangan10.000.000, SPPD 222.000.000, belnja pemeliharaan 38.000.000, belanja modal 44.000.000
100.00.00
532.000.000,00
1
18 20
3
1
18 20
4
1
18 20
4 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah
Persentase Kontingen Olahraga Porsenijar Kabupaten Klungkung ke Tingkat Provinsi, Jumlah kontingen seni Porsenijar tingkat provinsi
68.00 Kontingen
778.636.000,00 honor panitia pelaksana kegiatan 10.140.000, ATK 424.000, materai 270.000, pertamax 270.000, sesajen 1.500.000, peralatan olahraga 4.050.000, bahan obat-obatan 2.500.000, trasportasi dan akomodasi214.180.000, publikasi 1.500.000, jasa tenaga ahli/ instruktur 55.500.000, premi asuransi kesehatan 3.000.000, penggandaan 1.200.000, sewa mobil 39.200.000, pakaian adat 12.000.000, makmin 263.452.000, belanja pakaian olahraga 167.800.000, SPPD 1.650.000
70.00 Kontingen
780.000.000,00
5
1
18 20
5 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
Jumlah Kontingen O2SN SD dan festival olahraga tradisional ke tingkat provinsi
2.00 Kontingen
2.00 Kontingen
90.000.000,00
6
1
18 20
6 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Jumlah cabang olahraga yang dilombakan
88.374.500,00 ATK 534.500, materai 90.000, hadiah jalan sehat 5.000.000, trasportasi dan akomodasi 15.755.000, publikasi 250.000, operator sound system dan jas instrukstur senam 19.125.000, cetak sertifikat 375.000, fotocopy 1.200.000, sewa kendaraan 1.000.000, sewa soud system 1.000.000, makmin 8.610.000, pakaian olahraga 20.000.000, SPPD 15.435.000 346.427.500,00 honor panitia 10.500.000, ATK 3.708.500, alat listrik 324.000, materai 600.000, BBM 630.000, sesajen 2.000.000, piala 3.000.000, belanja peralatan olga 10.850.000, bahan baku bangunan 630.000, obat-obatan 3.000.000, dekorasi 3.500.000, publikasi 4.000.000, belanja jasa tenaga ahli 75.500.000, cetak 6.500.000, penggandaan 2.000,000, sewa gedung 3.400.000, sewa mejaa kursi 825.000, sewa proyektor 1.500.000, sewa tenda 4.650.000, sewa pakaian adat 7.500.000, sewa soud system 13.000.000, sewa alat-alat musik tradisional 11.000.000, makmin 90.310.000, pakaian khusus hari-hari tertentu 86.000.000, belanja pemeliharaan 1.500.000
16.00
369.000.000,00
7
1
18 20
8 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Jumlah medali yang diperoleh pada Porseni Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi di Tk. Provinsi dan Nasional
184.598.000,00 belanja penghargaan 183.250.000, belanja publikasi 250,000, makmin 1.098.000,
123.00.00
186.000.000,00
1
18 21
168.000.000,00
18 21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
36.80 %
1
100.00.00
52.000.000,00
3 8
Jumlah Sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Klungkung
Kabupaten Klungkung
152.00 Orang 16.00 Cabang
16.00 Cabang Olahraga
123.00 BH 36.40 % 100.00 %
1.494.496.000,00 96.460.000,00 trasport atlet 24.000.000, jasa tenaga ahli 36.000.000, makmin 36.460.000,
164.613.100,00 50.000.000,00 lapangan voli 50.000.000
160.00 Orang 16.00 Cabang
890.000.000,00
1.523.000.000,00 98.000.000,00
NO PROG
KODE
KEG 9
1
3 3
4 10
11 6 12
13
14
9 15
KECAMATAN KLUNGKUNG 1 KECAMATAN KLUNGKUNG
1 1
18 20
8
2
1
18 20
1
18 20
1
18 21
1
18 21
8
3
1
18 20
1
18 20
3
8
8 8
1
3
7
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
18 20
3
5
18 21
1
8
4
1
18 20
1
18 20
1
18 21
1
18 21
1 20 1 16 1
1 1
1
23 15
1
23 15
1 21 1 16 1
1 1
1
21 15
1
21 15
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
KECAMATAN BANJARANGKAN
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
KECAMATAN NUSA PENIDA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 6 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
KECAMATAN DAWAN
LOKASI
Jumlah Kolam Renang yang dikelola/kolam Klungkung renang
1.00 Kali
Jumlah cabang olah raga yang aktif
1.00 Cabang 1.00 Lap
Laporan pembinaan Terpenuhinya kebutuhan penggunaan lapangan 12 bulan Jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik
Kecamatan Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan
jumlah cabang olah raga yang aktif jumlah perlombaan
Jumlah medali yang dicapai pada Porsenijar Kabupaten Jumlah cabang olahraga porseni pelajar tingkat kecamatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
Persentase terpenuhinya kebutuhan penggunaan lapangan 12 bulan Jumlah bulan lapangan kecamatan dalam kondisi baik
Kantor Camat Nusa Penida
Persentase ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan daerah Tersedianya Laporan Koordinasi Pengumpulan Data Statistik Sosial Budaya Tepat Waktu Tersedianya Laporan Koordinasi Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tepat Waktu
Kecamatan Dawan
Lapangan Dawan klod dan Lapangan Paksebali
50.000.000,00 50.000.000,00
1.00 UNIT
50.000.000,00
1.00 Kali
50.000.000,00 Pengadaan ATK, penggandaan, jasa pelatih, juri dan makan minum pelaksanaan porsenijar
22.00 Cabang
91.163.000,00
55.525.000,00
1.00 Cabang
116.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00
96.200.500,00
58.107.500,00 58.107.500,00
100.00 %
100.00 %
38.093.000,00
12.00 Bln
35.638.000,00 belanja sesajen, jasa petugas kersihan, pemeliharaan peralatan dan mesin, ATK
12.00 Bln
38.093.000,00
1.00 Cabang
90.750.000,00
7.00 Kali
99.825.000,00
1.00 Cabang 7.00 Kali
7.00 Cabang
65.698.000,00
65.698.000,00 65.698.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
154.910.000,00
80.750.000,00
8.00 BH
80.750.000,00 Pelaksanaan Porsenijar Kecamatan Jasa Panitia Pelaksana 86x2x40 rb=6880rb,Wasit/juri 26 7.00 Cabang x2x75=3900 rb,ATK 1961 rb,Sesajen 4x100=400 Rb,Piala 23 Setx300 rb= 6900 rb,Peralatan Olah raga 840 rb,obat 500 rb,Jasa Panitia Pelaksana Kegiatan 14x2x45=1260 rb,Jasa Petugas Upacara 15x2x50rb=1500 rb,jasa Tim Kesehatan 2 Timx300=600 rb,jasa Pembinaan atlet,1 Jt,Jasa Pendamping Atlet 2 jt,Uang Saku Atlet 52x100 Rb.=5200 RbJasa Pelak.tk gugus 5x1jt=5 jt,Tranfortasi atlet dan pendamping 1125 rb,Dok,700 rb,Dekorasi2.850 Rb,Publikasi dan Spanduk 800 rb,Cetak piagam 650 rb,Penggandaan 100 rb,Sewa Pakaian Adat 4 jt,l,Sewa Dumban 1,5 jt,Sewa Gong Bale ganjur 500 rbmakmin pembukaan dan penutupan4900 rb,makmin rapat 80x2x32 rb=5120 rb,makmin persipan lomba 1400 rb,Makmin Pelaksanaan 100x2x32 rb =6400 rb,makmin wasit/jur 26x2x32rb=1664i,tim kesehatan dan keamanan 25 x 2x32 rb=1600 rb,air minum 40 dusx25 rb=1 jt,makmin atlet lomba kab.1.100 rbpakaian Panitia Pelasana,Wasit /Juri, Petugas Lapangan dan Atlet 7,5jt
304.750.000,00
80.750.000,00 80.750.000,00
100.00 %
74.160.000,00
100.00 %
224.000.000,00
12.00 Bln
74.160.000,00 Jasa Pemeliharaan Lap.4x12x200=9600 rb,BBM 720 x8500=6120 rb,Oli 24x50=1200,Rehab Berat Pagar Kawat 57240 rb
12.00 Bln
224.000.000,00
1.00 Lap
100 persen Kab. Klungkung
114.613.100,00 ATK 313.500, materai 303.000, sesajen 3.240.000, bahan baku bangunan 1.620.000, obatobatan 42.000.000, Air kolam 25.200.000, listrik kkolam 7.200.000, jasa petugas kolam renang 28.800.000, pemeliharaan mesin instalasi 5.936.600
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
1.00 Lap
1.00 Lap
terselenggaranya pelayanan persandian
CATATAN
55.525.000,00 honor, ATK,sesajen,hadiah,transport ,dokumentasi, dekorasi,cetak,penggandaan,sewa tenda, makandan minum 35.638.000,00
90.00 % Bappeda Kab. Klungkung
PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
tersedianya sumber daya persandian
22.00 Cabang
7.00 BH
STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Penyelenggaraan dan Pengamanan Persandian Pemerintah Daerah 1 Kegiatan Pengelolaan sumber Daya Persandian
1.00 UNIT
Terselenggaranya Porsenijar di Kecamatan Klungkung Terpilihnya juara pada cabang olahraga Kecamatan Klungkung dan seni
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
75 persen
68.258.600,00 68.258.600,00
68.258.600,00
100.00 %
68.258.600,00 ATK 4,6jt, Materai 180rb, Cetak Lap koordinasi statistik sosbud 80bkx250rb=20jt, cetak lap koo statistik pertanian 80bk x 250rb=20jt , Makmi koo pengumpulan data 8klx50 org = 12,8jt, Penggandaan 2jt, Perjalanan Dinas koordinasi pengumpulan data 8,5jt
1.00 Dok
243.016.000,00 243.016.000,00
243.016.000,00 62.700.000,00 Pemeliharaan peralatan (7,7jt), Fax (5jt), HT (25jt), bimtek (25jt)
70.908.600,00 70.908.600,00
70.908.600,00 70.908.600,00
01.00
100.00 % 1.00 Dok
267.317.600,00 267.317.600,00
267.317.600,00 68.970.000,00
NO PROG
KEG 2
1
21 15
3
1
21 15
4
1
21 15
1 22 1 22 1
1
2 Kegiatan Pengelolaan Informasi berklasifikasi 3 Kegiatan Peningkatan Pengamanan Persandian 4 Kegiatan Pengawasan dan evaluasi persandian
17
1
1
17
1
2
1
17
1
3
1
17
1
4
1
17
1
5
1
17
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1
17
2
1
17
2
7
1
17
2
8
1
17
2
9
1
17
2
1
17
3
1
17
3
1
17
8
11
1
17
8
12
1
17
8
13
1
17
8
1
17 15
1
17 15
1
17 16
1
3 10 4
LOKASI
terpenuhinya kebutuhan pelayanan persandian terpenuhinya kebutuhan pengamanan persandian terselenggaran pengawasan dan evaluasi pelaksanaan persandian daerah
Program Pelayanan Administrasi Presentase rata rata capaian output Perkantoran kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya jasa telepon, listrik, air dan Air dan Listrik surat kabar per bulan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Presentase pemenuhan kebutuhan lampu Listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.220.000.000,00
12.00 Bln
4.225.000,00
12.00 %
7.250.000,00
peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) Disbudpar Kab. Klungkung jumlah bulanterpenuhinya sesajen kantor Disbudpar Kab. Klungkung Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa Disbudpar Kab tenaga kontrak dan harian daerah Klungkung
12.00 Bln
46.000.000,00
12.00 %
44.200.000,00
12.00 %
7.400.000,00
12.00 %
64.900.000,00
12.00 Bln
31.225.032,00
12.00
14.400.000,00 383.500.000,00
90.00 %
152.238.516,00
100.00 %
2.00 Jenis
30.100.000,00
2.00 Bln
62.000.000,00
12.00 Bln
61.162.516,00
12.00 Bln
175.000.000,00
Disbudpar Kab Klungkung Disbudpar
12.00 Bln
53.476.000,00
12.00 Bln
121.500.000,00
12.00 Bln
7.500.000,00
12.00 Bln
25.000.000,00
100.00 %
108.360.000,00
100.00.00
112.000.000,00
terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian (laporan) Persentase Serapan Anggaran SKPD
17 17
jumlah pelaksanaan widya sabha (bulan)
1
17 17
18
1
17 17
Disbudpar Kab Klungkung Disbudpar Kab Klungkung Disbudpar Kab.Klungkung
1
17 18
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
1
17 18
3 Membangun Kemitraan pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah
19
1 23 1 23 1
1
26
1
jumlah tersedianya korsik pemda yang siap tampil (bulan) Jumlah kegiatan kesenian dalam PKB yang diikuti
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Disbudpar Kab. Klungkung Kab. Klungkung
Persentase terpenuhinya kebutuhan penganyar kewajiban terlaksananya penganyar Terlaksananya penganyar dan aci upakara Disbudpar Kab Klungkung
PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Persentase rata - rata capaian output kegiatan
1.350.750.000,00
Disbudpar Kab.Klungkung Disbudpar
1
8
14.122.250.000,00 14.122.250.000,00
12.00 Bln
17
1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 4 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 5 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
136.675.000,00
100.00 %
16
7
15.180.000,00
124.250.000,00 makan minum (1,6jt), SPPD 122,65jt)
12.122.015.406,00 12.122.015.406,00
46.492.600,00
63.180.000,00
1
15
1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
13.800.000,00 makan minum (1,6jt), Ijin Frek Radio (5jt), BBM (7,2jt)
152.030.032,00
17 16 11 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Di Daerah 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
14
42.266.000,00 Honor (31,46jt), ATK (10jt), cetak (560rb), penggandaan (175rb)
100 persen
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
12.00 Bln
Disbudpar Kab. Klungkung Disbudpar Kab Klungkung Disbudpar Kab Klungkung
6
100 persen
100.00 %
Dokumen Perencanaan dan Anggaran tersedianya Tepat Waktu Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (laporan) Laporan Kinerja terkirim tepat waktu (laporan) Presentase terbinanya lembaga adat dalam pemahaman nilai-nilai budaya Pelaksanaan monotoring dan evaluasi(bulan) Presentase Jumlah koleksi benda di museum Semarajaya pemeliharaan museum dan taman budaya di daerah (bulan) Presentase jenis kegiatan PKB yang diikutii
5
CATATAN
Disbudpar Kab. Klungkung Disbudpar Kab. Klungkung
Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana jumlah terpenehuninya perlengkapan gedung kantor (jenis) 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah bulan kendaraan dinas/operasional Dinas/Operasional dalam kondisi baik 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor Gedung Kantor dalam kondisi baik Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aapratur 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Pengembangan Nilai Budaya
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
100 persen
KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN
1
6
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
1
KODE
2.00 Lap
108.360.000,00
02.00
112.000.000,00
100.00 %
202.478.000,00
100.00.00
237.500.000,00
6.00 Dok
16.717.000,00
06.00
44.500.000,00
12.00 Bln
171.905.000,00
12.00
178.000.000,00
12.00 Bln
13.856.000,00
100.00 %
5.499.654.700,00
4.00 Klp
5.499.654.700,00
12.00
15.000.000,00
100.00 %
5.600.000.000,00
4.00 Klp
5.600.000.000,00
100.00 %
271.410.032,00
100.00 %
12.00 Bln
271.410.032,00
12.00 Jenis
100.00 %
4.397.577.698,00
100.00 %
4.708.500.000,00
12.00 Bln
1.814.275.182,00
12.00
1.550.000.000,00
12.00 Bln
356.574.200,00
12.00
22.00 Kegiatan Kesenian 100.00 %
2.226.728.316,00
10.00 Kali
100.00 %
280.000.000,00 280.000.000,00
370.000.000,00 2.788.500.000,00
1.338.266.428,00
22.00 Kegiatan Kesenian 100.00.00
1.338.266.428,00
10.00
1.450.000.000,00
825.871.212,00 825.871.212,00
67.250.000,00
100.00 %
1.450.000.000,00
1.300.685.100,00 1.300.685.100,00
89.540.000,00
NO PROG
KODE
KEG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
1
1
26
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Klungkung
2
1
26
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab. Klkungkung
12.00 Bln
3
1
26
1
12.00 Bln
1
26
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kab. Klungkung
4
Kab. Klungkung
12.00 Bln
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Jumlah penambahan mebeleur Kab. Klungkung
2.00 UNIT
2
1
26
2
5
1
26
2
6
1
26
2
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi kantor dalam keadaan baik
Kab. Klungkung
12.00 Bln
7
1
26
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik
Kab. Klungkung
12.00 Bln
8
1
26
2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kab. Klungkung
12.00 Bln
1
26
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
100.00 %
1
26
3
26
8
Jumlah bulan laporan kepegawaian terkirim Kab. Klungkung tepat waktu Persentase Serapan Anggaran SKPD
12.00 Bln
1 10
1
26
8
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Jumlah bulan dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
Kab. Klungkung
12.00 Bln
11
1
26
8
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah bulan laporan keuangan terkirim tepat waktu
Kab. Klungkung
12.00 Bln
12
1
26
8
1
1
21
13
1
1
21
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Jumalah bulan laporan kinerja terkirim Kab. Klungkung Kinerja SKPD tepat waktu Program Pengembangan Budaya Baca dan Persentase partisipasi pada pengembangan Pembinaan Perpustakaan minat dam budaya baca serta pembinaan perpustakaan 2 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Persentase keikutsertaan pada lomba Minat Kab. Klungkung Budaya Baca tingkat SD, SMP, SMA/K tingkat Kab. Klungkung serta terlaksananya hari kunjung perpustakaan, layanan perpustakaan keliling
14
1
1
21
3 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah
15
1
1
21
3 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
3 9 4
5
1 24 1 23 1
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Mebeleur
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan banngunan kantor Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor
12.00 Bln
1
24 15
1
24 15
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 8 Pengelolaan Arsip Dinamis
2
1
24 15
9 Pengelolaan Arsip Statis
3
1
24 15 10 Pengelolaan Simpul Jaringan
1
24 16
1
24 16
1
1
24 16
5
24 24 16
4
Kab. Klungkung
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 2 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 3 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data 4 Autentifikasi, pencarian dan izin penggunaan data
100.00 %
34.800.000,00 belanja rekening telepon Rp. 18.000.000; belanja rekening air Rp. 1.800.000; belanja rekening listrik Rp. 7.200.000;belanja surat kabar/majalah Rp. 7.800.000 3.750.000,00 belanja alat listrik berupa lampu tabung 10 watt Rp. 2.250.000; belanja alat listrik berupa lampu tabunng 18 watt Rp. 1.500.000 --
28.700.000,00 belanja banten sehari-hari Rp. 4.200.000; belanja banten purnama Rp. 3.600.000;belanja banten tilem Rp. 3.600.000; belanj abanten piodalan alit Rp. 5.000.000; belanja banten piodalan ageng Rp. 8.500.000;belanja banten tumpek landep Rp. 2.000.000; belanja banten penganyar Rp. 1.800.000 189.437.380,00 4.000.000,00 belanja meja komputer Rp. 3.000.000; belanja kursi putar Rp. 1.000.000
38.280.000,00
12.00 Bln
4.125.000,00
12.00 Bln
15.565.000,00
12.00 Bln
31.570.000,00
100.00 %
244.918.800,00 4.400.000,00
12.00 Bln
117.934.000,00
106.865.832,00 belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 2.390.800;belanja jasa tenaga kerja non pegawai Rp. 36.025.032;belanja jasa service Rp.8.800.000; belanja suku cadang Rp. 12.500.000; belanja bahan bakar minyak Rp. 44.100.000; belanja STNK Rp. 3.050.000
12.00 Bln
114.884.800,00
7.000.000,00 belanja pemeliharaan komputer Rp. 7.000.000
12.00 Bln
7.700.000,00
6.865.000,00
100.00.00
7.551.000,00
6.865.000,00 belanja ATK Rp. 3.015.000;belanja penggandaan Rp.200.000;belanja makanan minuman rapat Rp. 1.600.000;belanja SPPD Rp. 2.050.000 111.103.100,00 6.311.100,00 belanja ATK Rp. 1.361.100;belanja jilid dokumen Rp. 1.000.000;belanja fotokopi Rp. 200.000; belanja makan minum rapat Rp.1.600.000; belanja SPPD Rp. 2.150.000
12.00 100.00.00
7.551.000,00 100.422.100,00
12.00
8.922.200,00
12.00
88.537.000,00
100.00 %
102.098.400,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 59.700.000; uang lembur PNS Rp. 1.280.000; belanja ATK Rp. 14.687.200; belanja materai Rp. 3.150.000;belanja cetak Rp.250.000; belanja fotokopi Rp. 3.426.200; belanja makan minum rapat Rp. 1.600.000;belanja SPPD Rp. 3.225.000 2.693.600,00 belanja ATK Rp. 1.293.600; belanja fotokopi Rp. 600.000; belanja makan minum rapat Rp. 800.000 451.215.732,00
100.00.00
858.253.200,00
100.00 %
156.875.032,00 Terlaksananya lomba minat budaya baca, hari kunjung dan layanan perpustakaan keliling
100.00.00
302.160.200,00
100.00 %
206.365.000,00 Pembinaan dan lomba serta bertambahnya koleksi buku perpustakaan
100.00.00
278.046.500,00
100.00.00
278.046.500,00
12.00 Bln
100.00 %
100.00 % Kab. Klungkung
12.00 Bln
71.571.548,00 belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 2.234.000; belanja jasa tenaga kerja non pegawai Rp. 46.837.548; belanja dekorasi Rp. 15.900.000;belanja publikasi Rp. 3.000.000;belanja jasa konsultasi pengawasan Rp. 3.600.000
113.916.000,00 113.916.000,00
33.775.000,00 15.615.000,00 makmin 7jt, ATK 2jt, materai 360rb, Fotocopy 800rb, SPPD 5,4jt
Persentase tertatanya pengelolaan kearsipan daerah Jumlah arsip daerah yang ditata
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
2.00 UNIT
87.975.700,00
KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1
2
Persentase keikutsertaan Kab. Klungkung pada lomba perpustakaan sekolah dan desa serta bertambahnya koleksi buku
100.00 %
CATATAN
5.00 1
12.00
100.00 %
2.962.900,00
127.815.600,00 127.815.600,00
109.345.600,00
01.00
32.681.000,00
8.830.000,00 makmin 1,9jt, ATK 800rb, materai 360rb, Fotocopy 300rb, SPPD 5,4jt
10.00
38.332.300,00
9.330.000,00 makmin 1,9jt, ATK 800rb, materai 360rb, Fotocopy 800rb, SPPD 5,4jt
10.00
38.332.300,00
100.00 %
18.470.000,00
5.00 1
18.470.000,00
80.141.000,00 16.791.000,00 belanja ATK Rp.300.000;belanja materai Rp.90.000;belanja bahan bakar minyak Rp.2.860.000;belanja cetak Rp.125.000;belanja fotokopi Rp.280.000;belanja makan minum rapat Rp.1.536.000;belanja SPPD Rp.11.600.000 54.020.000,00 aplikasi 50jt, makmin 1,9jt, ATK 700rb, materai 100rb, Fotocopy 200rb, SPPD 1,1jt 9.330.000,00 makmin 1,9jt, ATK 800rb, materai 360rb, Fotocopy 800rb, SPPD 5,4jt
54.020.000,00 9.330.000,00
NO PROG
KODE
KEG 2 2 1
1 9 5
20
2
5
20
2
5
21
2
2
5
21
3
2
5
21
2
5
23
2
5
23
1
2
1 2
3 4
4 5 5 6
6
2
5
15
2
5
15
2
5
16
2
5
16
3 3
8 8 5
1 1
20
2
5
20
3
8 5
20
2
5
20
3
8 5
20
2
5
20
3
8 5
20
2
5
20
2 2
2 2
1
2
2
1
2
7
7
2
8
8
2
9
9
2
10
1
2
1
1
2
2
3
4
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 8 Pembangunan Pangkalan pendaratan ikan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 1 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 1 Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
KECAMATAN KLUNGKUNG 1 KECAMATAN KLUNGKUNG
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
KECAMATAN BANJARANGKAN
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
KECAMATAN NUSA PENIDA
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
KECAMATAN DAWAN
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
CATATAN
33.418.795.373,00 2.481.827.400,00 2.466.884.900,00
Terlaksananya pengembangan perikanan budi daya Sarana dan Prasarana dalam Kabupaten Klungkung pengembangan Perikanan budi daya tersedianya sarana dan prasarana PPI dan perikanan tangkap Pembinaan dan sarana dan prasarana Kabupaten Klungkung untuk kelompok nelayan Sarana dan prasarana perikanan tangkap Kabupaten Klungkung
60.00 %
Meningkatnya Produksi Perikanan Melalui Penanganan Pasca Hasil Produksi Penangkapan KLelompok Pengolahan dan Pemasaran yang terbina
100.00 %
1.910.981.000,00
15.00 Klp
1.910.981.000,00 - Belanja Pegawai - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Belanja Bahan Material - Belanja Jasa Kantor - Belanja Dokumentasi - Belanja Publikasi - Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Belanja Makanan dsan Minuman Rapat - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Modal
Kabupaten Klungkung
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
5.170.529.420,00 5.087.255.420,00 5.047.021.100,00
110.861.500,00
70.00 %
60.00 %
110.861.500,00 - pakan ikan - pembinaan kelompok
70.00 %
266.200.000,00
60.00 %
347.342.400,00
75.00 %
1.200.000.000,00
75.00 %
800.000.000,00
60.00 % 60.00 %
65.500.000,00 - data inventarisasi kelompok - pembinaan kelompok 281.842.400,00 Pembangunan PPI
1.00 Kali
75.00 %
266.200.000,00
400.000.000,00
100.00.00
2.102.079.100,00
15.00
2.102.079.100,00
Lomba Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Rehabilitasi Bangsal Pemindangan
1.00 PKT
terpeliharanya sumberdaya pesisir dan KKP
80.00 %
50.000.000,00
90.00 %
1.035.518.000,00
sarana dan prasarana untuk pemberdayaan Kabupaten Klungkung masyarakat pesisir meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian sumberdaya perikanan dan kelautan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan Kabupaten Klungkung masyarakat dalam pengendalian dan pengawasan sumberdaya
90.00 %
50.000.000,00 - pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir - operasional kegiatan
100.00 %
1.035.518.000,00
80.00 %
47.700.000,00
90.00 %
443.224.000,00
80.00 %
47.700.000,00 - terbinanya kelompok masyarakat pesisir - POKMASWAS yang dibina
90.00 %
443.224.000,00
Tersedianya data kelompok budidaya ikan Data kelompok perikanan
1.00 Klp Kecamatan Klungkung
Terpenuhinya kelompok peserta lomba Laporan Pembinaan
100.00 % Kecamatan Banjarangkan
terpenuhinya kelompok peserta lomba Jumlah Pembinaan
4.00 Kali
1.00 Klp Kantor Camat Nusa Penida
Persentase terpenuhinya kelompok peserta lomba Jumlah pelaksanaan pembinaan Kecamatan Dawan
PARIWISATA DINAS PARIWISATA
Program Pelayanan Administrasi Presentase rata rata capaian output Perkantoran kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya jasa telepon, listrik, air dan Air dan Listrik surat kabar per bulan
1.00 Dok
6.00 Kali
100.00 % 2.00 Kali
100.00 % Dis Par
12.00 Bln
01.00 01.00
2.076.000,00 2.076.000,00
2.076.000,00
1.00 Klp
2.076.000,00 Makan minum pemantauan kelapangan dan rapat pembinaan
1.00 Dok
6.711.500,00
6.711.500,00
100.00 %
6.711.500,00 ATK, Makan Minum,penggandaan
4.00 Kali
5.355.000,00
5.355.000,00
1.00 Klp
5.355.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
6.00 Kali
800.000,00
800.000,00
100.00 %
800.000,00 Pembinaan lomba,Makmin 25x1x32=800 rb,
2.00 Kali
6.761.931.453,00 6.761.931.453,00
198.022.809,00 83.580.000,00 rek telpon 27.600.000, air 10.800.000, listrik 36.000.000, surat kabar 9.180.000
100.00 % 12.00 Bln
15.970.000,00 15.970.000,00
15.970.000,00 15.970.000,00
7.492.320,00
7.492.320,00 7.492.320,00
15.972.000,00
15.972.000,00 15.972.000,00
800.000,00
800.000,00 800.000,00
7.683.750.000,00 7.683.750.000,00
1.350.750.000,00 1.220.000.000,00
NO PROG
KODE
KEG
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
2
2
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Presentase pemenuhan kebutuhan lampu untuk penerangan bangunan kantor
3
2
2
1
12.00 Bln
2
2
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) Dis Par
4
jumlah bulanterpenuhinya sesajen kantor
Dis Par
12.00 %
5
2
2
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa Dis Par tenaga kontrak dan harian daerah
12.00 Bln
30.917.809,00 gaji tenaga honordan jasa tenaga kontrak 15.612.516,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2
2
2
6
2
2
2
7
2
2
2
8
2
2
2
9
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
8
11
2
2
8
12
2
2
8
13
2
2
8
2
2
3 10 4
5
Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana jumlah terpenuhinya perlengkapan gedung Dis Par kantor (jenis) 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi Dis Par baik
12.00 Bln
CATATAN
2
2
Dis Par
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
90.00 % 2.00 Jenis 12.00 Bln
44.200.000,00
12.00 %
64.900.000,00
12.00
14.400.000,00
100.00 %
383.500.000,00
1.199.380.516,00 968.900.000,00 belanja modal kamera dan mobil citytour 2 unit 800.000.000 dan pagar pengaman taman 150.000.000 111.112.516,00 peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5.650.000, jasa tenaga kerja non pegawai 38.425.419, dekorasi 63.719.387, publikasi 2.400.000, PBB 250.000, belanja pemeliharaan 28.839.552 75.268.000,00 jasa service 5.800.000, suku cadang 9.000.000, BBM dan pelumas, samsat 5.300.000
terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian (laporan) Persentase Serapan Anggaran SKPD
2.00 Lap 100.00 %
Dokumen Perencanaan dan Anggaran tersedianya Tepat Waktu Laporan Keuangan terkirim tepat waktu (laporan)
Dis Par
6.00 Dok
Dis Par
12.00 Bln
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja terkirim tepat waktu (laporan)
Dis Par
12.00 Bln
Program Pengembangan Pemasaran Prosentase promosi dan akomodasi Pariwisata pariwisata yang memenuhi standar 01 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Jumlah Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri
Dis Par
100.00 %
Dis Par
5 kali
2.269.172.686,00 Honor tenaga honorer 30.917.809, hadiah lomba jegeg bagus 29.000.000, ATK 3.939.361, sesajen 2.500.000, pengahargaan 77.740.000, belanja jasa tenaga kerja non pegawai Yaitu jegeg bagus, festival semarapura, festival nusa penida dan klungkung kite festival 975,502.516, belanja transportasi dan akomodasi 1.500.000, belanja dokumentasi 14.990.000, belanja dekorasi 39.000.000, publikasi 164.500.000, belanja perawatan kendaraan bermotor 8.100.000, belanja cetak dan penggandaan 102.510.000, belanja sewa rmh gedung 1.500.000, sewa sarana mobilitas 28.000.000, belanja sewa perlengkapan kantor 702.700.000, belanja makanan 139.695.000, perjalanan dinas 151.190.000.
1 kali
38.632.750,00 Honor panitia pelaksana kegiatan 930.000, belanja ATK 1.422.750, belanja jasa kantor 670.000, belanja perawatan kendaraan bermotor 2.250.000, belanja cetak dan penggandaan 1,300,000, sewa mobilitas 3.500.000, makan minum 2.050.000, belanja perjalanan dinas 24.000.000 1.980.302.442,00
2 2
15
2
2
15 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Jumlah Pelaksanaan pembinaan/monev
Dis Par
2
2
16
100%
2
Prosentase pemeliharaan dan penataan ODTW Jumlah Bulan Tersediannya ODTW yang siap dikunjungi
Kab. Klungkung
2
Kab. Klungkung
12 bulan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 16 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
2
2
17
2
2
18
2
2
19
2
2
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 17 01 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 17 04 Pemantuan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 17 05 Pelatihan Pemandu Wisata
2
2
18
20
2
2
21
2
2
18 03 Pengembangan SDM dan Profesionalisme bidang Pariwisata 18 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi industeri pariwsata
8
12.00 %
62.100.000,00 belanja sesajen 62100000
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
2
7
17.200.000,00 Belanja dekorasisewa meja kkursi 500.000, sewa tenda 700.000, belanja modal 16.000.000
100.00 %
12.00 Bln
2
16
7.250.000,00
Jumlah bulan kendaraan dinas/operasional Dis Par dalam kondisi baik Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor Dis Par dalam kondisi baik Persentase Peningkatan Disiplin Aapratur
14
6
12.00 %
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01
12.00 Bln
4.225.000,00 Belanja alat listrik 6.250.000,
17
Program Pengembangan Kemitraan
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
44.100.000,00 pemeliharaan peralatan dan mesin 44.100.000
2.00 Bln
62.000.000,00
12.00 Bln
175.000.000,00
12.00 Bln
121.500.000,00
12.00 Bln
25.000.000,00
108.360.000,00
100.00.00
112.000.000,00
108.360.000,00 ATK 33.775.000, materai 2.100.000, cetak 5.265.000, fotocopy 3.000.000, makmin 5.520.000, SPPD 58.700.000 206.693.000,00
02.00
112.000.000,00
100.00.00
237.500.000,00
16.717.000,00 uang lembur PNS 2.145.000, ATK 7.552.000, materai 450.000, fotocopy 3.000.000, makmin 1.920.000, SPPD 1.650.000 176.120.000,00 honor pengelola kegiatan 136.800.000, uang lembur PNS 11.184.000, ATK 15.176.000, materai 750.000, cetak 3.965.000, fotocopy 2.800.000, makmin 2.880.000, SPPD 11.550.000 13.856.000,00 ATK 2.054.000, fotocopy 200.000, makmin 8.352.000, SPPD 3.250.000
2.269.172.686,00
1.980.302.442,00 Honor panitia pelaksana kegiatan 13.395.000, belanja ATK 3.195.150, belanjaalat listrik 60.484.900, prangko 450.000, peralatan kebersihan 24.563.518, belanja air 74.040.000, bayar listrik 358.500.000, belanja jasa tenaga kerja non pegawai 314.515.874, belanja perawatan kendaraan bermotor 43.020.000, belanja cetak dan penggandaan 2.609.000, belanja makan dan minum 4.000.000, belanja pakaian olah raga 13.600.000, belanja perjalanan dinas 59.025.000, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 67.604.000, belanja pemeliharaan gedung 6.000.000, belanja pemeliharaan aset 22.000.000, belanja modal bangunan tugu, 952.000.000,
06.00
44.500.000,00
12.00
178.000.000,00
12.00
15.000.000,00
100.00 %
5.600.000.000,00
100%
5.600.000.000,00
4.00 Klp
5.600.000.000,00
12 bulan
2.000.500.000,00
350.000.000,00 Kab. Klungkung
12 bulan
100.000.000,00
12 bulan
125.000.000,00
Kab. Klungkung
12 bulan
100.000.000,00
12 bulan
100.000.000,00
Kab. Klungkung
12 bulan
150.000.000,00
12 bulan
150.000.000,00
Kab. Klungkung
100%
450.000.000,00
Kab. Klungkung
10 kali
150.000.000,00
Kab. Klungkung
150.000.000,00
NO PROG
KODE
KEG 22
2
2
18
2 2
3 3
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
3
4
2 5
6
7
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN Peningkatan Peranserta Msyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
LOKASI Kab. Klungkung
PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Program Pelayanan Administrasi Persentase rata-rata capaian output Perkantoran kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan jasa komunikasi,air,listrik Air dan Listrik dan surat kabar terpenuhi 100% 12 Penyediaan Komponen Instalasi Lampu esential 14 W Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bateray
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8 4 9
5
2
1
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2
1
3
2
1
6
2
1
6
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2
1
8
10
2
1
8
11
2
1
8
2
1
15
2
1
15
6 12 13
2
1
15
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
150.000.000,00
100.00 %
10.972.774.758,00 10.957.832.258,00
542.723.578,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
100.00 % 12.00 %
61.380.000,00
Distanbunhut Kab. Klungkung
42.00 BH
40.000.000,00 Pembelian lampu penerangan dan perbaikan jaringan instalasi listrik
42.00 %
44.000.000,00
40.00.00
Kabel
20.00 M
20.00
Jaringan instalasi listrik
1.00 PKT Kab Klungkung
12.00 Bln
01.00 81.960.000,00 Pembelian sesajen untuk sehari-hari, purnama tilem dan piodalan di kantor kabupaten dan 3 UPT
12.00 %
Sesajen Purnama Tilem
12.00 Bln
Sesajen piodalan di UPT
3.00 Kali
03.00
Sesajen piodalan di padmasana kabupaten
2.00 Kali
02.00
Maturan ke Sad Kahyangan
9.00 Kali
Pembayaran honor tenaga harian 1 orang
Distanbunhut Kab. Klungkung
12.00 Bln
100.00 % 12.00 Bln 1.00 PKT 12.00 BH
Terpeliharanya gedung dan halaman kantor Alat dan bahan pembersih
1.00 PKT Kab. Klungkung
1.00 PKT
Pemeliharaan kendaraan roda empat
4.00 UNIT
Pemeliharaan kendaraan roda dua
47.00 UNIT
Pemeliharaan mesin potong rumput
Pemeliharaan telepon, faximile, peralatan ruang rapat Persentase peningkatan disiplin aparatur
Tersusunnya buku LKPD tepat waktu
532.928.840,00 92.580.548,00 Pemeliharaan gedung dan halaman kantor kabupaten dan UPT, penataan telajakan kantor kabupaten dan pembayaran honor tenaga kontrak penjaga malam 1 orang
Distanbunhut Kab. Klungkung
100.00 %
453.823.700,00
12.00 %
61.860.700,00
01.00 01.00
398.248.292,00 Pemeliharaan kendaraandinas roda 4 dan roda 2 serta pembayaran honor tenaga kontrak supir 3 orang
1.00 % 47.00.00 12.00
42.100.000,00 Pemeliharaan mesin potong rumput, faximile, komputer dan peralatan di ruang rapat
3.00 %
12.00 Bln
12.00
16.00 UNIT
16.00
30.873.000,00
3.00 Lap
30.873.000,00 ATK, cetak penggandaan, makan minum dan perjalanan dinas
100.00 % 12.00 BH
100.00.00
42.443.500,00
80.421.500,00
100.00 %
165.000.000,00
80.421.500,00 Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, Pelaksanaan SPI dan laporan kegiatan
12.00 %
165.000.000,00
7.00 BH
07.00
Tersusunnya buku evaluasi Renja/Renstra
7.00 BH
07.00
Tersusunnya laporan SPI
12.00 BH
Persentase serapan anggaran SKPD
100.00 %
302.183.500,00
6.00 Dok
2 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pembinaan kelompok UPJA Pelaku Agribisnis Bintek Pelatihan Alsintan
Kab Klungkung
3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Kab. Klungkung
Pembinaan kelompok Simantri
42.443.500,00
03.00
Tersusunnya buku LKPJ tepat waktu
Terwujudnya peningkatan kualitas petani
30.250.000,00
01.00
100.00 %
07.00
Distanbunhut Kab. Klungkung Distanbunhut Kab. Klungkung
361.713.000,00
04.00
7.00 BH
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Jumlah laporan keuangan
213.553.468,00
12.00
1.00 PKT
Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu Distanbunhut Kab. Klungkung Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya buku LAKIP tepat waktu
2.00 Kali
12.00 % 12.00
12.00 Bln Kab. Klungkung
62.700.000,00
12.00
09.00 325.783.578,00 Pembayaran honor tenaga harian 1 orang dan tenaga kontrak 12 orang
12.00 Bln
Spanduk
Pembayaran honor tenaga kontrak supir 3 orang Dekorasi kantor
381.633.468,00
94.980.000,00 Pembayaran telepon, listrik, air dan surat kabar
40.00 BH
Sesajen sehari-hari
5.642.553.786,00 5.602.319.466,00
12.00 Bln
Pemeliharaan komputer
3
CATATAN
Kab. Klungkung
Pembayaran honor tenaga kontrak 12 orang Program Peningkatan Sarana dan Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pembayaran honor tenaga kontrak penjaga Kab. Klungkung malam 1 orang Alat kebersihan
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
12.00 100.00.00
347.084.100,00
132.703.000,00 Penyusunan dokumen revisi Renstra, Renja, RKA, DPA SKPD dan laporan kegiatan
06.00
157.884.100,00
12.00 Lap
169.480.500,00 Penyusunan laporan keuangan bulanan administrasi keuangan
12.00
189.200.000,00
100.00 %
343.658.000,00
100.00 PKT
670.000.000,00
35.00.00
110.000.000,00
35.00 Klp
80.328.000,00 Pembinaan UPJA dan pelatihan perbengkelan alsintasn (alat mesin pertanian)
1.00 PKT 20.00 Klp
01.00 226.509.000,00 Pembinaan Simantri, PUAP, Evaluasi penerapan teknologi budidaya padi, jagung dan kedele, demplot, studi bandi g teknologi budidaya kedele
20.00
495.000.000,00
NO PROG
KEG 13
KODE 2
1
15
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN 3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
LOKASI
Kab. Klungkung
Pembinaan Gapoktan PUAP Demplot
14
Evaluasi penerapan teknologi padi, jagung, kedele, simamtri 4 Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Sosialisasi Asuransi Pertanian Kab Klungkung Bagi Petani/Kelompok Tani Program Peningkatan Ketahan Pangan Persentase tersedianya pangan yang (Pertanian/Perkebunan) berkelanjutan 2 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Buku Statistik Pertanian, Perkebuunan dan Distanbunhut Kab. Pangan Kehutanan Tahun 2016 Klungkung
2
1
15
2
1
16
15
2
1
16
16
2
1
16 10 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
7
Terlaksananya pertemuan PERPADI/LEP/Pengumpulan data RMU
Kab. Klungkung
Terlaksananya pembinaan LM3
17
18 19
2
2 2
1
1 1
16 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Terlaksananya pencatatan Analisa Usaha Tani Terlaksananya Monev pendistribusiaan beras lokal untuk PNS Apresiasi pengolahan hasil pertanian
Kab. Klungkung
Pembinaan pengolahan hasil
2
1
21
2
1
8 22
9 23
17
2
1
18
2
1
18
10 25
2
1
18
2
1
19
2
1
19
Kab. Klungkung
Bintek pertanian organik
11
2
1
19
5 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian
2
01 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
99.700.000,00 Fasilitasi penyaluran beras lokal
71.500.000,00
39.00.00
110.000.000,00
5.00 Klp
05.00
5.00 Komoditi 100.00 %
100.00.00
2.00 Klp
05.00
311.187.500,00 Pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT), bintek pengembangan usaha, pembinaan pengolahan hasil, pengadaan RMU 1 unit
Meningkatnya pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pasar tani tingkat Kabupaten
15.00 Klp
02.00
BBU Kusamba
112.50 Kg 12.00 Bln
Kab Klungkung
2.00 UNIT 12.00 Subak 5.00 Subak
Kab. Klungkung
2.00 Kali 2.00 Kali
Pupuk Phonska
Data luas sawah yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) Tercapainya pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan
429.877.500,00
1.00 Kabupaten
172.715.000,00 Pembinaan BLM, pembinaan, pemantauan, pengawasan pupuk dan pestisida
20.00 Kali 100.00 %
155.829.500,00
1.00 1
100.00.00
279.959.900,00
01.00
279.959.900,00
01.00
100.00 %
635.286.300,00
1.00 %
211.786.300,00
01.00
423.500.000,00
20.00 100.00 %
71.799.500,00 Pembinaan kelompok subak abian, pengadaan bibit kelapa 6000 pohon, pengadaan pupuk 1 2500.00.00 paket 1000.00.00
1000.00 Kg Kab Klungkung
12.00
12.00 257.162.500,00 Pembinaan pengendalian OPT 20 kali, pengadaan pestisida 1 paket, pengadaan sprayer elektrik 25 unit
2500.00 Pohon 1000.00 Kg
49.870.098,00 187.815.100,00
01.00
12.00 Bln
Kab. Klungkung
12.00 2.00 %
02.00
100.00 %
1.00 PKT
136.983.000,00
02.00
1.00 Kabupaten
Kab. Klungkung
112.50.00
05.00
186.358.000,00 Pembinaan pemasaran, menghadiri kegiatan promosi tk kabupaten, provinsi dan nasional, kegiatan pasar tani tk kabupaten
Promosi tingkat Nasional
Pembinaan pengendalian Organisme Penggangu Tanaman Persentase meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan Bibit kelapa upacara
35.445.000,00 Pengumpulan data informasi harga pasar di tingkat petani dan grosir 4.390.739.240,00 Pelatihan P3A 3 paket, Laptop 1 unit, printer 1 unit, camera digital 1 unit, sosialisasi kegiatan pengembangan sarana dan prasarana
1.00 Kali
Promosi tingkat Provinsi
357.528.600,00
225.00.00
186.358.000,00
1.00 Kali
Pembayaran Honor Tim KP3 Kabupaten Klungkung Pestisida
80.112.000,00 Pengelolaan BBU untuk produksi benih padi dan kedele
100.00 %
Promosi tingkat Kabupaten
15.00 03.00
225.00 Kg Kab. Klungkung
346.651.250,00
11.00
01.00 164.244.500,00 Studi banding pertanian organik, pembinaan pertanian organik
3.00 Klp
Pupuk organik 26
39.00 Perusahaan Beras/RMU
20.00
01.00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Persentase terwujudnya peningkatan Pertanian/Perkebunan produksi dan produktifitas tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan 4 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pembinaan penyaluran pupuk subsidi dan Kab Klungkung Pertanian/Perkebunan Tepat Guna pupuk organik Pemprov Bali
5 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 3 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
43.388.000,00 Penyusunan buku statistik pertanian, perkebunan dan kehutanan
1.260.348.048,00
1.00 UNIT
Pembinaan BLM
24
20.00 Buku
65.000.000,00
100.00 %
Alat penggilingan padi (RMU)
Data informasi harga pasar komoditi pertanian di tingkat petani 16 24 Koordinasi Perumusan Kebijakan Embung Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Jalan Usaha Tani Perdesaan Jaringan irigasi
1
5.124.816.240,00
2.00 PKT
08.00
16 21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar
2
06.00 36.821.000,00 Sosialisasi dan koordinasi asuransi pertanian tanaman padi
8.00 Klp
Benih padi kelas BD
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 7 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
03.00
1.00 PKT
16 20 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
17
100.00 %
20.00
Data Losis komoditi padi Pembinaan pertanian organik
1
2.00 Kali
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.) 495.000.000,00
TARGET CAPAIAN KINERJA
Bintek pengembangan pelaku usaha
16 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija
2
kedele, demplot, studi bandi g teknologi budidaya kedele
20.00 Gapoktan 3.00 Komoditi 6.00 Klp
11.00 Klp
Benih kedele 20
RENCANA TAHUN 2017 TARGET CATATAN KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) Pembinaan Simantri, PUAP, Evaluasi penerapan teknologi budidaya padi, jagung dan 226.509.000,00 KINERJA
137.587.450,00 137.587.450,00
1000.00.00 84.030.000,00 -Sosialisasi dan koordinasi perumusan Ranperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) 321.857.000,00
0.00 Dok
0,00
NO PROG
KODE
KEG 27
2
28
2
12
Jumlah laporan supervisi penyuluh pertanian Jumlah Laporan Pelaksanaan Demplot tumpang sari ubi kayu dan kacang tanah
terlaksananya program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak sarana dan prasarana dalam kegiatan Kabupaten Klungkung pelayanan kesehatan hewan Sarana dan prasarana pemusnahan ternak Kabupaten Klungkung yang terjangkit penyakit endemik
87.00 %
tersedianya sarana dan prasarana pengembangan bibit ternak sarana dan prasarana pengembangan bibit Kabupaten Klungkung ternak 8 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sarana dan prasarana pengembangan Kabupaten Klungkung agribisnis Peternakan Program Peningkatan Produksi Peternakan Meningkatnya Produksi Peternakan
75.00 % 75.00 %
40.00 %
2
1
21
2
1
21
30
2
1
21
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 2 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 3 Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik
2
1
22
31
2
1
22
32
2
1
22
2
1
24
2
1
24
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
3 3
8 8 1
22
1 1
KECAMATAN KLUNGKUNG 1 KECAMATAN KLUNGKUNG
2
1
22
3
8 1
22
2
1
22
3
8 1
22
2
1
22
3
8 1
22
2
1
22
2 2 1
4 4
26
1
1
1
26
1
2
1
26
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3
1
26
1
3
1
26
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3
1
26
1
4
1
26
2
1
26
2
5
1
26
2
6
1
26
2
14 33
15
2
34
16
2
35
17
2
36
18
2
37
1
2
LOKASI
2
3
4
1
Kab. Klungkung
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
01 01 Peningkatan Kapasitan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 01 03 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan
29
13
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
Kab. Klungkung
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2 Pembibitan dan Perawatan Ternak
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 8 Pengembangan Agribisnis Peternakan
KECAMATAN BANJARANGKAN
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 8 Pengembangan Agribisnis Peternakan
KECAMATAN NUSA PENIDA
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 8 Pengembangan Agribisnis Peternakan
KECAMATAN DAWAN
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 8 Pengembangan Agribisnis Peternakan
Sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Kabupaten Klungkung
Tersedianya data kelompok ternak Data kelompok ternak
Kecamatan Klungkung
Kecamatan Banjarangkan
Persentase terpenuhinya kelompok peserta lomba Jumlah pelaksanaan pembinaan Kecamatan Dawan
PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Program Pelayanan Administrasi Persentase rata - rata capaian output Perkantoran kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
19 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung adaminitrasi/teknis perkantoran 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan banngunan kantor Jumlah bulan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Meningkat sarana dan Prasarana aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi kantor dalam keadaan baik
90.00 %
726.910.000,00
90.00 %
656.910.000,00
75.00 %
399.138.000,00 - Sosialisasi tentang pencegahan penyakit ternak - jumlah ternak yang terinfeksi penyakit dan yang dimusnahkan
80.00 %
70.000.000,00
1.815.829.100,00
90.00 %
422.243.000,00
1.603.593.000,00 - N2 cair - Kelompok pembibitan yang dibina
90.00 %
265.000.000,00
90.00 %
157.243.000,00
50.00 %
80.000.000,00
50.00 %
80.000.000,00
75.00 % 40.00 %
1.00 Dok
4.00 Kali
6.00 Kali
100.00 % 4.00 Kali
100.00 % Kab. Klungkung
12.00 Bln
Kab. Klkungkung
12.00 Bln
Kab. Klungkung
12.00 Bln
Kab. Klungkung
12.00 Bln
Kab. Klungkung
100%
Kab. Klungkung
98.998.000,00 Demplot tumpang sari, ubi kayu dan kacang tanah dengan sistem baris ganda.
615.099.500,00 - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Perjalanan Dinas
1.00 Klp Kantor Camat Nusa Penida
222.859.000,00 Penilian kelompok tani, penyuluh dan BPP teladan tingkat Kabupaten
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
87.00 %
100.00 %
terpenuhinya kelompok peserta lomba jumlah pembinaan
100%
1.00 Klp
Terpenuhinya kelompok peserta lomba Laporan pembinaan
100%
CATATAN
100% 100.00 %
Kab. Klungkung
100%
Kab. Klungkung
12.00 Bln
1.014.237.500,00
212.236.100,00 - jumlah kelompok belantih sapi di Nusa Penida yang dibina - Sosialisasi kelompok tani ternak 76.239.000,00 76.239.000,00 - Brosur teknologi peternakan - kelompok ternak yang dibina
2.076.000,00 2.076.000,00
2.076.000,00
1.00 Klp
2.076.000,00 Makan minum pemantauan kelapangan dan rapat koordinasi
1.00 Dok
6.711.500,00
6.711.500,00
100.00 %
6.711.500,00 ATK, Makan Minum
4.00 Kali
5.355.000,00
5.355.000,00
1.00 Klp
5.355.000,00 Pengembangan agribisnis Peternakan
6.00 Kali
800.000,00
800.000,00
100.00 %
800.000,00 makmin,25x1x32=800rb
4.00 Kali
8.845.776.762,00 8.845.776.762,00
15.970.000,00 15.970.000,00
15.970.000,00 15.970.000,00
7.492.320,00
7.492.320,00 7.492.320,00
15.972.000,00
15.972.000,00 15.972.000,00
800.000,00
800.000,00 800.000,00
89.540.000,00
436.793.730,00
100.00 %
103.086.048,00 ATK 3.018.048, materai 288.000, telephone 42.000.000, materai 7.200.000, listrik 30.000.000, surat kabar 20.280.000, cetak penggandaan 300.000,
12.00 Bln
38.280.000,00
12.00 Bln
4.125.000,00
12.00 Bln
15.565.000,00
12.00 Bln
31.570.000,00
100.00 %
244.918.800,00
6.722.000,00 ATK 1.522.000, alat listrik 5.000.000 materai 120.000, cetak dan penggandaan 50.000.000, 57.008.400,00 ATK 9.728.400. materai 180.000 cetak penggandaan 300.000, belanja modal peralatan mesin laptop 37.000.000 lemari arsip 9.800.000 39.670.496,00 ATK 3.222.496, materai 768.000, sesajen 35.080, cetak penggandaan 600.000 181.224.436,00 ATK 2.622496, materai 864.000, belanja jasa tenaga kerja non pegawai tenaga kontrak 171.737.940, BBM 3.960.000, cetak dan pengandaan 2.040.000, 49.082.350,00 ATK 934.350, materai 108.000, cetak penggandaan 40.000, belanja modal meja kayu 21.000.000, gorden 22.000.000, kursi tamu sofa 5.000.000 541.766.324,00 10.840.350,00 ATK 682.350, materai 108.000, cetak penggandaan 50.000, belanja modal filling cabinet 10.000.000, 111.433.558,00 ATK 1.383.398, Materai 180.000, peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.540.000, belanja tenaga kerja non pegawai 62.450.160, cetak penggandaan 100.000, SPPD 23.780.000, biaya pemeliharaan 20.000.000,
89.540.000,00
2.00 UNIT
4.400.000,00
12.00 Bln
117.934.000,00
NO PROG
KODE
KEG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
7
1
26
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik
Kab. Klungkung
8
1
26
2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kab. Klungkung
1
26
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur
100.00 %
6.226.398,00
1
26
3
6.226.398,00 belanja ATK Rp. 1.131.398, materai 195.000, cetak dan penggandaan 4.900.000,
26
8
Jumlah bulan laporan kepegawaian terkirim Kab. Klungkung tepat waktu Persentase Serapan Anggaran SKPD
12.00 Bln
1 10
1
26
8
11
1
26
8
12
1
26
8
2
6
15
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2
6
15
3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan Kab Klungkung pengawasan untuk perlindungan konsumen
39.00 Kali
2
6
17
6
17
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 9 Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha
Persentase terbangunnya jejaring dengan eksportir Jumlah pengrajin yang ikut klinik bisnis dan pameran
100.00 %
2
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri Jumlah bulan terselenggaranya operasional Kabupaten Klungkung pasar umum/tradisional (4 pasar)untuk mencapai PAD
3 9 4
5 13
6 14
7
Jumlah bulan dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu Jumlah bulan laporan keuangan terkirim tepat waktu Jumalah bulan laporan kinerja terkirim tepat waktu Persentase meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa
2
6
18
15
2
6
18
16
2
6
18
6 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Jumlah bulan terlaksananya monitoring Perdagangan harga dan produk
2
6
19
2
6
19
Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 3 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan
8 17
2 5 1 10 1
1
2
2
16
1
2
2
16
2
2
2
16
3
2
2
16
2 6 1 10 1
2 4
518.466.956,00
Kab. Klungkung
12.00 Bln
Kab. Klungkung
12.00 Bln
139.213.196,00 ATK 6.033.196. materai 480.000, cetak penggandaan 4.500.000, makan minum 9.600.000 SPPD 118.600.000, 289.802.880,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp.176.400.000; ATK 6.870.880, materai 2.400.000, cetak dan penggandaan 23. 982.000, perjalanan dinas 80.150.000, 89.450.880,00 ATK 4.630.880, materai 480.000, cetak penggandaan 2.500.000, makan minum 5,140.000, SPPD 76.700.000, 250.000.000,00
Kab. Klungkung
6 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Sosialisasi Kawasan hutan
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2
2
Program Pembudayaan Konservasi energi
2
2
2 Pengarustamaan Sumber Energi Baru dan Terbarukan
12.00 Bln 100.00 %
Kabupaten Klungkung
Kab Klungkung
Kab Klungkung
KEHUTANAN DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Luas tertanggulangi nya lahan kritis dengan tanaman kehutanan 2 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Bibit tanaman penghijauan Kehutanan 5 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Hutan dan Lahan (RPRHL) 5 tahunan
12.00 Bln
372.571.018,00 ATK 1.383.398, Materai 180.000, belanja tenaga kerja non pegawai 54.037.620, belanja jasa service 31.500.000, suku cadang 51.000.000, pelumas, 219.970.000, STNK 13.200.000, cetak dan penggandaan 1.300.000, 46.921.398,00 ATK 1.131.398. materai 90.000, dekorasi 14.850.000, publikasi 5.400.000, cetak penggandaan 200.000, -pemeliharaan AC 25.250.000,
100.00 %
Tertatanya pasar tradisional Persentase tertatanya pasar tradisional
12.00 Bln
CATATAN
Kab Klungkung Kab. Klungkung Kecamatan Nusa Penida
Persentase KK yang memanfaatkan sumber Kab. Klungkung energi terbarukan Jumlah KK yang memanfaatkan sumber Kab. Klungkung energi terbarukan
20.00 Orang
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 12.00 Bln
114.884.800,00
12.00 Bln
7.700.000,00
100.00.00
7.551.000,00
12.00 100.00.00
7.551.000,00 100.422.100,00
12.00
8.922.200,00
12.00
88.537.000,00
12.00
2.962.900,00
100.00 %
197.000.000,00
250.000.000,00 honor panitia pelaksana kegiatan 2.340.000, ATK 44.71.000, prangko 450.000, jasa tenaga kerja non pegawai 3.950.000, dokumentasi 225,000, publikasi 20.400.000, widyaswara 8.000.000, BBM 2.700.000, belanja cetak penggandaan 3.925.000, makan minum 16.000.000, perjalanan 187.539.000, 181.500.000,00
148.00 Kali
197.000.000,00
100.00 %
199.650.000,00
181.500.000,00 ATK 3.775.800, materai 150.000, belanja paket 12.000.000, tenaga kerja non pegawai 2.400.000, dokumentasi 500.000, dekorasi 18.000.000, BBM 900.000, cetak penggandaan 9.122.200, sewa rumah 49.900.000,- makan minum 4.480.000, SPPD 80.272.000,
23.00 Orang
199.650.000,00
100.00 %
4.429.428.180,00
100.00 %
4.542.890.000,00
12.00 Bln
4.374.428.180,00 Honor pegawai honorer 451.493.100, ATK 11.174.000, alat listrik dan elektronik 10.995.000, materai 600.000, peralatan dan bahan pembersih 54.170.000, sesajen 69.000.000, belanja hadiah 21.500.000, belanja telephone 7.200.000, belanja listrik 702.000.000, surat kabar 2.520.000 belanja tenaga kerja non pegawai 2.639.558.300, Publikasi 3.750.000, jasa service 11.750.000, suku cadang 31.500.000, BBM 240.300.000, jasa KIR 500.000, STNK 5.900.000, cetak penggandaan 25.500.000, makan minum 40.500.000, SPPD 50.917.780, pemeliharaan peralatan dan mesin 16.600.000, belanja modal (komputer) 21. 000.000, printer 9.000.000, fax 9.000.000. CCTV 15.000.000
12.00 Bln
4.476.340.000,00
12.00 Bln
55.000.000,00 Honor panitia 1.755.000, ATK 9.070.000, materai 1.863.000, publikasi 3.900.000, BBM 5.616.000, Cetak dan penggandaan 4.189.000, SPPD 28.607.000,
12.00 Bln
66.550.000,00
100.00 %
2.481.595.174,00
100.00 %
4.358.080.000,00
100.00 %
2.481.595.174,00 Honor panitia 16.335.000, ATK 8.013.000, pranko 270.000, BBM 5.976.000, cetak penggandaan 2,775.000, makan minum 10.250.000, perjalanan Dinas 90.220, Belanja modal pembangunan pasar Toya Pakeh 1.000.000.000, pasar Desa Besan 753.756.174, rehab sisi barat pasar semarapura, 198.000.000, pengaspalan jalan lingkungan pasar semarapura 198.000, pengaspalan pasar Mentigi 198.000.000,
100.00 %
4.358.080.000,00
250.00 Hektar 15500.00 Batang 1.00 Buku 3.00 Desa
293.576.000,00 293.576.000,00
293.576.000,00 150.000.000,00 Pembuatan persemaian bibit tanaman kehutanan dan MPTS 77.151.000,00 Pembentukkan Tim lintas sektoral, penyusunan buku RPRHL untuk 5 tahun 66.425.000,00 Pembinaan di desa yang berbatasan dengan kawasan hutan
250.00 Hektar 15500.00 Hektar 01.00 03.00
290.000.000,00 290.000.000,00
290.000.000,00 160.000.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00
3.450.000.000,00 3.450.000.000,00
160.000.000,00 160.000.000,00
3.450.000.000,00
160.000.000
3.450.000.000,00
160.000.000
NO PROG
KODE
KEG
1
2 2
7 4 7
15
2
7
15
2
7
16
2
7
16
2 1
8 7 8
1
17
Program Transmigrasi Regional
2
8
17
1 Penyuluhan Transmigrasi Regional
3 3 3 3
1 1 1
3 3
NON URUSAN UNSUR STAF SEKRETARIAT DAERAH 1 BAGIAN PEMERINTAHAN
2
1
2 2
1
2
1
1
1
1
20
1
1
20
1
2
1
20
1
3
1
20
1
1
20
2
4
1
20
2
5
1
20
2
1
20
8
2
3 6 4
1 1
1
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA 529.635.000,00 529.635.000,00 100.00 %
Kabupaten Klungkung
Kabupaten Klungkung
Lokasi Transmigrasi Jumlah penjajagan lokasi dan animo masyarakat bertransmigrasi
120.00 Orang 100.00 %
TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
70.00 Orang
7.00 Kali Kabupaten Klungkung
7.00 Kali
CATATAN
242.000.000,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
100.00 %
418.620.000,00 418.620.000,00
266.200.000,00
242.000.000,00 ATK 4.233.000, materai 162.000, sesajen 400.000, bahan percontohan 148.325.000, jasa transportasi dan akomodasi 11.300.000, dokumentasi 480.000, publikasi 240.000, widyaiswara 9.600.000, cetak penggandaan 320.000, sewa rumah 1.000.000, makan minum 20.480.000, SPPD 45.100.000, 287.635.000,00
40.00 Orang
266.200.000,00
100.00 %
152.420.000,00
287.635.000,00 Honor panitia pelaksana kegiatan 4.380.000, ATK 3.051.200, materai 225.000, sesajen 200.000, pengahrgaan 3.000.000, belanja jasa tenaga kerja 14.400.000, transportasi dan akomodasi 960.000, dekorasi 3.500.000, publikasi 6.000.000, widyaiswara 7.150.000, BBM 11.700.000, cetak penggandaan 8.982.800, sewa rumah 16.000.000, makan minum 10.980.000, pakaian kerja lapangan 5.000.0000, perjalanan 168.664.900, belanja modal lemari kursi dalam rangka Dekranasada 5.300.000, pembelian fax 5.500.000
40.00 Orang
152.420.000,00
83.274.000,00 83.274.000,00
83.274.000,00
7.00 Kali
83.274.000,00 Jumlah penjajagan lokasi dan animo masyarakat bertransmigrasi
7.00 Kali
83.217.809.489,00 27.714.400.272,00 27.714.400.272,00 3.269.498.715,00
92.866.289.574,00 31.648.973.246,00 31.648.973.246,00 3.832.943.710,00
100.00 %
12.00 %
13.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Jumlah Bulan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
100.00 %
128.012.516,00
100.00 %
137.920.000,00
Setda Kab. Klungkung
12.00 Bln
113.012.516,00 Tenaga kontrak sopir (12 X 1,4 juta) BPJS Naker (12x101.043) alat - alat kebersihan (3 jt) jasa servis (5jt), suku cadang (5 jt) BBM/Pelumas,gas/pelumas (77,5 jt)samsat (4,5 jt)
12.00 Bln
120.000.000,00
Jumlah Bulan Perlengkapan Gedung Kantor Setda Kab. Klungkung dalam Kondisi Baik Persentase serapan anggaran
12.00 Bln
17.920.000,00
100.00 %
100.00.00
90.000.000,00
4 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah
8
1
20 16
5 Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1
20 27
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1
20 27
3 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
1
20 33
10
1
20 33
Program Pengembangan Otonomi Daerah
11
1
20 33 11 Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat
4 Pembuatan Buku Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Jumlah laporan keuangan
Jumlah kecamatan yang dievaluasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Batas batas desa yang ditetapkan di satu kecamatan Terselengaranya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Nilai evaluasi kinerja Pemerintah Daerah
12.00 Bln
7.300.000,00
100.00 %
2.190.000,00 alat listrik (240 rb) alat pembersih (1,9)
100.00 %
10.000.000,00
12.00 Bln
12.00 Bln
100.00 % 6.00 Kali 16.00 Desa
Setda Kabupaten Klungkung
12.290.000,00 sesajen/banten ( 12, 9 jt)
15.000.000,00 Pemeliharaan AC kantor (2 jt) pemeliharaan /perbaikan 9 laptop/komputer (6 jt), pemeliharaan Printer (7 jt) 86.684.000,00 86.684.000,00 Honor pengelolaan keuangan ( 63,3 jt), ATK ( 13,319 jt), cetak ( 1,965t), foto copy ( 6 jt), Materai (2.1 jt) 95.417.000,00 4.800.000,00 makan minum rapat (150x32.000) 90.617.000,00 Honor tim (11,6 jt), ATK (1,5jt), sewa penginapan (7,3jt), foto copy ( 600 rb), sewa mobilitas darat (8,6 jt), sewa mobilitas air ( 5jt), makanan dan minuman ( 33,1 jt)perjalanan dinas (27 jt)
12.00
90.000.000,00
100.00 %
162.757.000,00
12.00
12.800.000,00
16.00 Desa
149.957.000,00
4 kec.
100.00 %
72.268.200,00
100.00 %
106.883.200,00
100.00 %
72.268.200,00 ATK (1,2jt), jasa pengukuran dan pembuatan peta (50 jt), BBM ( 1,8jt) foto copy (400 rb)makanan dan minuman ( 9,6 jt), perjalanan dinas (9,35jt)
100.00 %
106.883.200,00
100.00 %
568.701.510,00
90.00 %
jumlah tercetaknya buku LPPD dalam satu Setda Kabupaten tahun Klungkung Terevaluasinya sebagian kewenangan bupati yang diserahkan kepada camat
7.020.000,00 surat kabar /majalah ( 7.020.000)
4 kec.
Kabupaten Klungkung
30.800.000,00
12.00 Bln
12.00 1
Persentase peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Jumlah raat koordinas tentang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Jumlah Desa/Kelurahan yang dimonitoring Setda Kabupaten penyelenggaraan pemerintahannya Klungkung
100.00 %
83.274.000,00
150.000.000,00
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah bulan tersedianya surat Setda Kab. Klungkung kabar/majalah Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan Setda Kab. Klungkung kantor Jumlah bulan tersediannya banten/sesajen Setda Kab. Klungkung
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 20 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
21.500.000,00
83.274.000,00 83.274.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20 16
6
Persentase meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi Jumlah pengrajin industri kecil yang ikut pelatihan
Program Pengembangan Industri Kecil dan Persentase terbinanya industri kecil dan Menengah menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 2 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Jumlah IKM yang dibina melalui pelatihan Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industeri
1
9
LOKASI
PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 5 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri
7
5
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
106.00 Buku 4.00 Kec
406.333.510,00
136.693.000,00 honor (50,1 jt) orang X 6 bln X 150 rb), uang lembur PNS golongan IV,III,II (18,153 jt), 106.00 Buku ATK (5,3jt), Cetak buku LPPD (53X 300 rb), cetak ILPPD (23,8 rb), Foto copy (2 jt)makanan dan minuman rapt (9,6) jt) , Perjalanan Dinas (27,545jt) 96.220.850,00 Honor (13,5 jt), ATK (4,1), foto copy (1,2 jt), Carter Boat (4 X 5 jt), makanan dan minuman (21,2 jt), perjalanan dinas (46,125 jt)
4.00 %
226.783.000,00
140.850.850,00
NO PROG
KEG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI
1
20 33 12 Pembakuan Nama Rupa Bumi
Terinventarisasinya nama unsur - unsur rupa bumi di Kabupaten Klungkung
13
1
20 33 14 Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah
Terfasilitasinya penyelengaraan pemerintahan umum di daerah
1
20 36
14
1
20 36
3 Peringatan Hari Puputan Klungkung
terselenggaranya perayaan peringatan Hari Setda Kabupaten Puputan Klungkung Klungkung
3000.00 Orang
15
1
20 36
4 Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali
Terselenggarannya Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali
Setda kabupaten Klungkung
3000.00 Orang
16
1
20 36
5 Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI
Terselengaranya Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI
Setda Kabupaten Klungkung
3000.00 Orang
17
1
20 36
6 Penyambutan Tahun Baru
Terselenggaranya Perayaan Penyambutan Tahun Baru
Kabupaten Klungkung
1.00 Kali
18
1
20 36
7 Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Terselenggaranya Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
Setda Kabupaten Klungkung
3000.00 Orang
8
1
20 45
Program Peningkatan Kerjasama Daerah
1
20 45
20
1
20 45
21
1
20 45
1 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 2 Fasilitasi/pembentukan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga 3 Fasilitasi/pembentukan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga
3
1
20
1
3
22
1
20
1
23
1
20
1
24
1
20
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10
1
1
20
2
25
1
20
2
26
1
20
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
27
1
20
2
1
20
8
28
1
20
8
29
1
20
8
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
1
20 26
11
100.00 %
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
CATATAN
61.652.000,00 ATK (1,4 jt),BBM (2,2 jt) Cetak dan pengandaan ( 2,7 jt), makanan dan minuman (3,2 jt), perjalanan dinas (52,49 jt)
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 100.00 %
65.000.000,00
100.00.00
136.067.660,00
100.00 %
2.376.000.000,00
585.162.500,00 Hadiah lomba - lomba (95 jt), ATK (3,5 jt), materai (900 rb) sesajen (10jt), penghargaan lomba kebersihan kantot ( 17 jt), Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai ( 209 jt), BBM (5,5 jt), cetak dan pengandaan ( 5,2 jt), foto copy (1,6 jt) sewa meja klursi (71 jt) sewa tenda dan pangung hiburan ( 168,5 jt)makanan dan minuman (64,2 jt), Perjalanan dinas (7,2jt) 58.275.000,00 BBM ( 2,7jt), sesajen ( 3 jt) ,belanja jasa tenaga kerja non pegawai ( 25jt), Dekorasi ( 1 jt), Publikasi ( 300 rb), Cetak dan Penggandaan (950 rb), sewa meja kursi (7,3 jt), sewa tenda ( 2,1 jt), makanan dan minuman ( 8,6 jt), perjalanan dinas (2,5 jt)
3000.00 %
750.000.000,00
3000.00 %
60.000.000,00
1.304.089.000,00 Honor ( 10 jt), hadiah untuk lomba rangkaian hut ri ( 190 jt) ATK (1,7 jt), sesajen ( 10 jt), obat obatan (3,5 jt), Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai ( 343 jt)Belanja jasa transportasi dan akomodasi (44,6 jt), dekorasi (5,9 jt), publikasi ( 13, 2 jt), jasa pelatih ( 29, 2jt )cetak (7,2 jt) foto copy (3,4), sewa bus (4,5), sewa meja kursi ( 28,5 jt), sewa tenda dan pangung hiburan (94,5 jt) makanan dan minuman ( 257 jt), PDU (118 jt) dan pakaian latihan paskibraka ( 81jt ) pakaian latihan paskibraka ( 55, 9 jt), perjalanan dinas ( jt) 120.986.989,00 23, ATK9(787,5 rb), sesajen (3,139005 jt), jasa tenaga kerja non pegawai ( 53,260,484),
3000.00 %
1.400.000.000,00
111.767.660,00 ATK (3,27jt) Makanan dan Minuman ( 25,797.660) perjalanan dinas (82,7jt) 2.104.013.489,00
dekorasi (2 jt) publikasi ( 7,75 jt), BBM ( 2,25 jt), cetak kartu undangan ( 6 jt), foto copy ( 1,4 jt)sewa meja kursi ( 3, 6 jt) , sewa pangung hiburan dan kelengkapannya ( 20 jt), makanan dan minuman ( 20, 8 jta) 35.500.000,00 BBM (1,8jt), sesajen ( 1 jt ) belanja jasa tenaga kerja non pegawai ( 10,8 jt), dekorasi ( 2,9 jt), publikasi (2,7 jt), cetak buku panduan upacara (500 rb) foto copy ( 100 rb),sewa meja kursi (3jt), sewa tenda 3,5jt) makanan dan minuman (9,2 jt)
1.00 %
130.000.000,00
3000.00 %
36.000.000,00
Meningkatnya kerjasama daerah
100.00 %
355.270.000,00
100.00 %
359.882.000,00
Persentase terpenuhinya kerja sama antar Kabupaten Klungkung pemerintah daerah Persentase terpenuhinya kerjasama Pemerintah daerah dengan kementrian/lembaga Terpenuhinnya kerjasama Pemerintah Kabupaten Klungkung Daerah dengan pihak ketiga
100.00 %
155.388.000,00 Honor PNS ( 69,4 jt) ATK (5,263jt) iuran APkasi Forsesdasi ( 35 jt), Cetak (3,8 jt), makanan dan minuman ( 13, 8 jt), Perjalanan dinas (28,125 jt) 21.515.000,00 Honor Tim ( 13,75 jt), ATK (2,215 jt), makanan dan minuman (4,9 jt ), foto copy ( 600 rb),
100.00 %
160.000.000,00
100.00 %
21.515.000,00
178.367.000,00 honor tim (126,6 jt), ATK (5,992 jt) , foto copy ( 1,2 jt), makanan dan minuman (27, 6 jt) , perjalanan dinas ( 16,975 jt)
100.00 %
178.367.000,00
2 BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
100.00 % 100.00 %
Program Pelestarian Nilai-nilai Terselenggarannya peringatan hari - hari Kepahlawanan Keperintisan dan Kejuangan besar nasional
19
9
Setda Kabupaten Klungkung
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
12
7
12
KODE
100.00 % 100.00 %
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya penyediaan surat Kab. Klungkung kabar/majalah tersedianya Benten / sesajen Purnama, Kab Klungkung Tilem dan Ngayarin Tersedianya satu orang tenaga harian dan Kab Klungkung dua orang tenaga kontrak
100.00 %
terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan aparatur Terpenuhinya kebutuhan peralatan Gedung Kab. Klungkung kantor Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kab Klungkung dalam kondisi baik
100.00 %
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase serapan anggaran SKPD
Kab Klungkung
100.00 %
Persentase Serapan Anggaran SKPD
Kab. Klungkung
100.00 %
Tersedianya Laporan Keuangan setiap bulan
Kab. Klungkung
100.00 %
presentase terlaksananya koordinasi kerjasama ,legeslasi dan publikasi peraturan perundang-undangan
12.00 Bln 100.00 % 12.00 Bln
1.248.229.000,00
100.00 %
8.688.000,00 Warta Perundang - undangan 3,888,000 Bali Post 1,200,000 Nusa Bali 1,200,000 Warta Bali 1,200,000 Bali Tribun 1,200,000 11.900.000,00 - Purnama dan Tilem 8,400,000 - Ngayarin di Kahyangan Jagat 3,500,000
12.00 Bln
8.688.000,00
100.00 %
11.900.000,00
12.00 Bln
74.561.000,00
100.00 %
103.080.000,00
100.00
11.000.000,00
100.00 Bln
79.080.000,00
100.00 Bln
13.000.000,00
100.00.00
82.020.000,00
100.00.00
15.880.000,00
100.00.00
66.140.000,00
100.00 %
967.980.000,00
74.561.000,00 Honorarium Pegawai Honorarium/Tidak Tetap 22,691,600, ATK 2526400, perangko meterai 108000, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 45,340,200, Belanja Cetak 1,735,000, Penggandaan 2.159.800 103.080.000,00
100.00 %
11.000.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 Unit 11,000,000
100.00 %
79.080.000,00 Belanja Jasa Service 4.500.000 Belanja Penggantian Suku Cadang 12.700.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 60.180.000 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan1.700.000 13.000.000,00 - Penjor Hari - hari Nasional 2.000.000 - Pemeliharaan AC 4 Unit x 2 Kali 4.000.000 Pemeliharaan Komputer 7 Unit 7.000.000 82.020.000,00
100.00 %
100.00 %
1.248.229.000,00
95.149.000,00
15.880.000,00 Honorarium PNS 12.240.000 Belanja ATK 2.080.000 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya 450,000 Belanja Penggandaan 1.110.000 66.140.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 56.400.000 Belanja Alat Tulis Kantor 3.180.000 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya 450,000 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 3.600.000 foto copy 2.510.000 967.980.000,00
95.149.000,00
NO PROG
KEG
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
30
1
20 26
1 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
31
1
20 26
32
1
3
304.470.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 170,700,000 Belanja Alat Tulis Kantor 2,737,000 Belanja Jasa Telpon 20400000 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 9,860,000 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 6,825,000 Belanja Publikasi 125,000 Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur/Narasumber/ Widyaiswara 3,000,000 Belanja Cetak 15,300,000 Belanja Penggandaan 5,488,000 Belanja sewa sarana mobilitas Darat 4,800,000 Belanja sewa sarana mobilitas Air 9,000,000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41,720,000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.515.000
3 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- Tersusunnya Peraturan PerundangUndangan Undangan
Kabupaten Klungkung
100.00 %
20 26
5 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Kabupaten Klungkung
100.00 %
591.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 331,950,000 Belanja Alat Tulis Kantor 5,640,000 Belanja Perangko, meterai dan benda Pos lainnya 705,000 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 12,000,000 Belanja Cetak 1.500.000 Belanja Penggandaan 830.000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.420.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 188.355.000 72.110.000,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 21,500,000 Belanja Penggandaan 410,000 Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat 2,250,000 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1,200,000 Belanja sewa sarana mobilitas Air 4,000,000 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17,050,000 Belanja Pakaian Adat Daerah 25,700,000
3 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1
3
33
1
20
1
34
1
20
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35
1
20
1
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
36
1
20
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1
20
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
37
1
20
2
38
1
20
2
39
1
20
2
1
20
3
1
20
3
1
20
8
41
1
20
8
42
1
20
8
43
1
20
8
1
20 43
1
20 43
1
20 43
1
14
15 40 16
16 42 17 44
3
1
Tersusunnya Awig - awig tertulis yang dikukuhkan oleh Bupati
Program Pelayanan Administrasi Pemenuhan Program Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Air dan Listrik Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik
100.00 % Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
Persentase Terpenuhinya Penyediaan Kab. Klungkung Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan Kab. Klungkung logistik/ Sesajen Kantor Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Tenaga Kab. Klungkung Pendukung Administrasi Perkantoran
100.00 %
Pemenuhan Kebutuhan Sarana/Prasarana Kegiatan Kantor Yang Memadai dan Layak pakai 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Bulan Terpenuhinya Alat Kab. Klungkung Kebersihan 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Kab. Klungkung Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai
100.00 %
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Kab. Klungkung Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
12.00 Bln
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan disiplin aparatur
100.00 %
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Persentase Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD Persentase Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tepat Waktu
Kab. Klungkung
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Pengembangan Nilai Luhur Keagamaan 1 Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Upacara Keagamaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah
Jumlah Bulan terpenuhinya laporan keuangan tepat waktu Persentase Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kab. Klungkung
12.00 Bln
Kab. Klungkung
100.00 %
20 43
1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Layanan Kepada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah
4 BAGIAN HUMAS
1
20
1
3
45
1
20
1
46
1
20
1
18
LOKASI
CATATAN
100.00 %
20
Tersusunnya Peraturan Perundang Undangan
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
Kabupaten Klungkung
1
13
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.00 % 12.00 Bln
12.00 Bln 12.00 Bln
100.00 % 100.00 %
Kab. Klungkung
100.00 %
100.00 % Kab. Klungkung
Presentase Proposal yang diproses dan Monitoring Hibah/ Bansos
Persentase rata-rata capaian output kegiatan Tersedianya jasa, telepon dan media massa cetak/bulan Tercapainya pengelolaan administrasi keuangan/bulan
Kab. Klungkung
2.286.471.100,00
1.069.196.984,00 25.440.000,00 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.000,00 Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor 1.011.031.952,00 Tersedianya Bahan Logistik Kantor 31.225.032,00 Terpenuhinya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 142.174.516,00 19.355.000,00 Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor 102.319.516,00 Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Layak Pakai 20.500.000,00 Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3.588.500,00 3.588.500,00 Belanja bahan pakai habis, Belanja Alat Tulis (Kertas HVS, Paper Clip, Map Kertas, Bolpoin, Amplop) 85.978.400,00 1.802.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis (Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan) 76.508.900,00 Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa 7.667.000,00 Belanja barang dan jasa, Belanja Makan dan Minum
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 100.00 %
304.470.000,00
100.00 %
591.400.000,00
100.00 %
72.110.000,00
100.00 %
2.039.275.800,00
1.066.509.500,00
12.00 Bln
25.440.000,00
100.00 %
2.000.000,00
100.00 %
1.010.269.500,00
12.00 Bln
28.800.000,00
100.00 %
140.962.000,00
12.00 %
19.355.000,00
12.00 %
101.107.000,00
12.00 %
20.500.000,00
100.00.00
3.588.500,00
100.00.00
3.588.500,00
100.00.00
85.978.400,00
100.00.00
1.802.500,00
12.00
76.508.900,00
100.00.00
7.667.000,00
616.614.000,00
100.00 %
371.118.700,00
616.614.000,00
100.00 %
371.118.700,00
100.00 %
368.918.700,00
100.00 %
371.118.700,00
100.00 %
368.918.700,00 Terlaksananya Layanan Kepada Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah
100.00 %
371.118.700,00
100.00 %
3.932.708.116,00
264.929.000,00
100.00 %
1.777.522.200,00
261.329.000,00
Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
233.635.000,00 ATK (610rb), materai (225rb), telpon (12x3.3jt), surat kabar (12 eksx12buln) (192,24jt)
12.00 Bln
229.315.000,00
Kaupaten Klungkung
12.00 Bln
31.294.000,00 ATK (610rb), meterai (180rb), penjor (4x1jt), sesajen purnama (6jt), fotocopy (720rb), pengadaan kemera video (20.504.000).
12.00 UNIT
32.014.000,00
NO PROG
KEG
19
1
20
2
47
1
20
2
48
1
20
2
1
20
8
1
20
8
1
20 23
1
20 23
1
20 24
1
20 49 21 50 22 51
3
183.196.000,00
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor/bulan Persentase serapan anggaran SKPD
Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
Laporan keuangan terkirim tepat waktu
Kabupaten Klungkung
20 24
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Program Mengintesifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 3 Dialog Interaktif
143.756.000,00 ATK (300rb), materai (180rb) bahan dan alat kebersihan (1.330.000), jasa service kendaraan dinas (5,3jt), suku cadang (8.98jt), BBM dan pelumas (121.336.000), STNK (5,06jt), fotocopy (200rb) 39.440.000,00 ATK (490rb), materai (180rb), fotocopy (200rb), pemeliharaan 3 AC (2,31jt), pemeliharaan komp (12,7jt), pemeliharaan kmera dan handycam (23,1jt) 78.149.600,00
5 BAGIAN PEREKONOMIAN
52
1
20
1
53
1
20
1
54
1
20
1
1
20
2
55
1
20
2
56
1
20
2
57
1
20
2
1
20
3
1
20
3
1
20
6
1
20
6
1
20
8
60
1
20
8
61
1
20
8
62
1
20
8
1
20 47
63
1
20 47
64
1
26 59 27
28
29 65
CATATAN
12.00 Bln
3
58
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA 100.00 %
1
25
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Terpeliharanya kendaraan Kabupaten Klungkung dinas/operasional/bulan
20
24
PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1
23
30
KODE
1
90.00 %
Kabupaten Klungkung
Prov Bali
Program Pelayanan Administrasi Pelayanan administrasi perkantoran Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan kebutuhan komunikasi Air dan Listrik sumber daya air dan listrik terpenuhi 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentasi terpenuhinya sesajen kantor
12.00 Lap
100.00 %
100.00 %
100.00 %
78.149.600,00 Honor pengelola keu (66,100.000)ATK (13,2418jt), materai (225rb), cetak buku adm.keu (2.462.800), fotocopy (720rb) 3.130.697.516,00 3.130.697.516,00 ATK (2,8jt), tenaga kontrak 6 or (15,6jt), publikasi (2.675,4jt), foto copy (10,2jt), sppd (426,65jt) 275.736.000,00 275.736.000,00 ATK (4,2jt), dokumentasi (19jt), publikasi (250jt), foto copy (1,8jt)
779.182.080,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 100.00 %
182.046.000,00
12.00 Bln
142.426.000,00
12.00 Bln
39.620.000,00
90.00.00
78.149.600,00
12.00
78.149.600,00
100.00 %
952.688.000,00
100.00 %
952.688.000,00
100.00 %
303.309.600,00
100.00 %
303.309.600,00
56.005.032,00
100.00 %
779.182.080,00
53.580.000,00
Bagian Perekonomian
12.00 Bln
24.780.000,00 Belanja surat kabar dan internet wifi
12.00 %
24.780.000,00
Kabupaten Klungkung
36.00 PKT
14.400.000,00 Belanja sesajen purnama, tilem dan odaln kahyangan jagat
36.00 %
14.400.000,00
12.00 Bln
16.825.032,00 Belanja jasa tenaga kerja non pegawai
12.00 %
14.400.000,00
100.00 %
85.546.600,00
100.00 %
86.346.600,00
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Kabupaten Klungkung tenaga kontrak Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam Bagian Perekonomian kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan Kabupaten Klungkung dinas/operasional dalm kondisi baik
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Terpenuhinya kebutuhan disiplin aparatur
Kabupaten Klungkung
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Penyediaan Data/Informasi Perkembangan Ekonomi Daerah 1 Monitoring dan Fasilitasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah
laporan kepegawaian terkirim tepat waktu dan DUK Terpenuhinya peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan
Bagian Perekonomian
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Serapan anggaran SKPD
Bagian Perekonomian
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu Laporan keuangan terkirim tepat waktu
Bagian Perekonomian
6.00 Dok
Bagian Perekonomian
12.00 Lap
Laporan kinerja terkirim tepat waktu
Bagian Perekonomian
12.00 Lap
Tersedianya data/informasi perkembangan ekomoni daerah Terlaksananya monitoring harga dan Bagian Perekonomian fasilitasi kegiatan pasar murah
100.00 Lap
20 47
2 Monitoring Kinerja Penyertaan Modal Daerah
Terlaksananya Monitoring Koperasi, BUMD Bagian Perekonomian yang menerima penyertaan modal
1.00 Lap
2
1
31
301.777.748,00
1
31
Terlaksananya fasilitasi/koordinasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam Terlaksananya PEDA/PENAS dan pengelolaan SDA
100.00 %
2
Program Fasilitasi/Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam 1 Fasilitasi/Korodinasi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
3.00 Lap
301.777.748,00 Sesajen, bahan pameran, makan dan minuman rapat, dokumentasi, pakaian kerja lapangan, perjalanan dinas luar daerah, pelatihan KTNA, perjalanan dinas dalam daerah
1
3
3
1
20
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6 BAGIAN PEMBANGUNAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum, Perkantoran dan Persandian untuk kelancaran pelaksanaan tugas
2.00 BH 1.00 PKT 3.00 UNIT
79.157.800,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa tenaga kerja non pegawai, service kendaraan dinas, suku cadang kendaraan dinas dan bahan bakar minyak kendaraan dinas, pelumas kendaraan dinas, samsat kendaraan dinas 4.888.800,00 ATK dan pemeliharaan peralatan mesin
100.00 %
861.400,00
4.00 Lap
861.400,00 ATK, cetak, penggandaan dan foto copy
100.00 Bln 12.00 Bln 100.00 %
Bagian Perekonomian
1.500.000,00 ATK, penjor dan belanja modal pengadaan alat pembersih
2.00 Dok
100.00 %
1.963.200,00 1.963.200,00 ATK, penggandaan dan foto copy 45.274.600,00 1.488.200,00 ATK, penggandaan dan foto copy 42.955.400,00 ATK, cetak, penggandaan, makan minum rapat, honor panitia pelaksana kegiatan 831.000,00 ATK, cetak dan penggandaan 287.753.500,00 278.385.000,00 Honorarium pelaksaan kegiatan, Honorarium TIM pengarah TPID, TIM kebijakan TPID, TIM teknis TPID, TIM sekretariat TPID, Narasumber TPID, Jasa tenaga kerja non pegawai, Makanan dan minuman rapat, sarana mobilitas darat, Sarana mobilitas air, Perjalanan dinas dan study banding 9.368.500,00 ATK, Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, Penggandaan, Makanan dan Minuman Rapat, Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.430.249.940,00
200.805.900,00
02.00
1.500.000,00
1.00 %
79.157.800,00
3.00 %
5.688.800,00
100.00.00 04.00 100.00.00
861.400,00 861.400,00 1.963.200,00
12.00
1.963.200,00
100.00.00
45.274.600,00
06.00
1.488.200,00
12.00
42.955.400,00
12.00
831.000,00
100.00.00
288.433.500,00
02.00
279.065.000,00
01.00
9.368.500,00
100.00.00
302.722.780,00
03.00
302.722.780,00
100.00 %
1.975.340.940,00
200.805.900,00
NO PROG
KODE
KEG
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
66
1
20
1
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan terpenuhinya jasa Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
67
1
20
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Tersedianya lampu penerangan ruangan
Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung
25.00 BH
68
1
20
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Prosentase Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung
100.00 %
69
1
20
1
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Sesajen Kantor
Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung
70
1
20
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan 3 orang Tenaga Kontrak
1
20
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
71
1
20
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
72
1
20
2
73
1
20
1 1
1
20 16
1
20 16
1
20 17
1
20 17
2 Penyusunan Standar Satuan Harga
7 BAGIAN PERLENGKAPAN
31
32 74
33 75
34 76
3
83.400.000,00
25.00.00
2.500.000,00
30.000.000,00 Pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.00 %
30.000.000,00
100.00 %
15.100.000,00 Pemenuhan Kebutuhan Sesajen Kantor
100.00 %
15.100.000,00
Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungklung
12.00 Bln
69.805.900,00 Terpenuhinya Tenaga PendukungAdministrasi/Teknis Perkantoran
12.00 Bln
69.805.900,00
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jumlah Bulan Pemeliharaan seluruh Bagian Pembangunan kendaraan dinas operasional dalam kondisi Setda Kabupaten baik Klungkung
100.00 %
137.515.900,00
100.00 %
137.515.900,00
12.00 Bln
104.615.900,00 Terpeliharanya seluruh kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln
104.615.900,00
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
16.800.000,00 Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln
16.800.000,00
2
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
16.100.000,00 Terpeliharanya peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln
16.100.000,00
20
8
100.00.00
768.008.140,00
8
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Persentase Anggaran SKPD
20
12.00
768.008.140,00
20
1
3
77
1
20
1
78
1
20
1
79
1
20
80
1
81 82
1
83.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 12.00 Bln
1
35
CATATAN
2.500.000,00 Penyediaan lampu penerangan ruangan
100.00 %
768.008.140,00
Bagian Pembangunan Setda kabupaten Klungkung
12.00 Bln
768.008.140,00 Laporan terkirim tepat waktu
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Terlaksanya Kunjungan Kerja/Temu Wirasa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah 5 Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Pemenuhan Peningkatan pelayanan Bagian Pembangunan Daerah/Wakil Kepala Daerah kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Setda Kabupaten Daerah Klungkung
8.00 Kali
263.354.500,00
8.00 Kali
263.354.500,00
8.00 Kali
263.354.500,00 Terlaksanaanya Kunjungan kerja/Temu Wirasa dan Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8.00 Kali
263.354.500,00
60.565.500,00
50.00 Buku
605.656.500,00
60.565.500,00 Tersusunnya Buku standar Satuan Harga keperluan Barang/Jasa Pemerintah
50.00 Buku
605.656.500,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah laporan terkirim tepat waktu
Terlaksanya prosentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui E Procurement meningkatnya pengelolaan Keuangan Daerah
50.00 Buku Bagian Pembangunan 50.00 Buku Setda Kabupaten Klungkung
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
% rata-rata capaian output seluruh kegiatan Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, Klungkung sumber daya air dan listrik terpenuhi % terpenuhinya asuransi per tahun gedung Klungkung dan kendaraan dinas milik daerah
95.00 %
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Klungkung
100.00 %
20
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
% terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor % terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
Klungkung
100.00 %
1
20
1
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.00 Bln
20
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak
Klungkung
1
Klungkung
12.00 Bln
12.00 Bln 100.00 %
9.536.115.928,00
15.188.070.670,00
1.596.478.628,00
95.00 %
1.022.784.000,00 Telepon (208,2 jt) ,Air (58,2 jt jt), Listrik (744 jt), surat kabar (12,384 jt)
12.00 Bln
1.151.242.400,00
100.00 %
311.300.000,00
100.00 %
32.268.000,00
100.00 %
157.300.000,00
280.947.500,00 Atk (447,5 ribu ), penggandaan (500 rb jt) Asuransi 12 unit gedung kantor (80 jt), asuransi 42 unit kendaraan dinas (200 jt) 28.935.000,00 Lampu (17,61 jt) battery kering (11,325 jt) 126.463.000,00 Atk (1,463 jt), penggandaan (1 jt), 6 unit monitor CCTV 24 jt), 3 unit TV LCD ( 12jt), sound system R. Kntor Bupati (50 jt), Wireless ( (8jt) 3 unit AC Kantor (30 jt) 9.300.000,00 Banten purnama tilem ( 12x500 rb), nganyarin ke pura-pura (12x 275) 128.049.128,00 Atk (3,149 jt), Tenaga kontrak administrasi (8x12x1,2jt), BPJS Naker tenaga kontrak (8x12xRp101.043)
1.775.640.400,00
12.00 Bln
10.670.000,00
12.00 Bln
112.860.000,00
NO PROG
KODE
KEG
36
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI
20
2
83
1
20
2
84
1
20
2
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam Klungkung kondisi baik
12.00 Bln
85
1
20
2
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1
20
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh mobil jabatan dalam Klungkung kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan Klungkung dinas/operasional dalam kondisi baik
12.00 Bln
86 87
1
20
2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln
Klungkung
100.00 % 12.00 Bln
12.00 Bln
2.123.904.300,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 100.00 %
2.455.006.690,00
205.819.000,00 Alat listrikdan elektronik(10,15 jt) peralatan kebersihan dan bahan pembersih (18,281 jt), Pengisian tabung gas( 15,36 jt) dekorasi (2,5jt),perawatan kend. bermotor (22,728), belanja pemeliharaan (136,8 jt) 440.627.544,00 peralatan kebersihan dan bahan pembersih (18.282.900), internet (12x5 jt) jasa cleaning service (135 jt), tenaga kontrak listrik dan pertamanan (9x12x 1,2 jt), BPJS Naker Tenaga Kontrak (9x12xRp101,043) perawatan mesin potong rumput (9,792 jt), cetak dan penggandaan (2 jt), pest control (60 jt), pemupukan tanaman (10jt),
12.00 Bln
218.065.100,00
12.00 Bln
476.686.390,00
551.648.000,00 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (9,728 jt), service (30jt), suku cadang (104 jt), bbm dan pelumas (394,92 jt), STNK (13jt) 704.293.224,00 peralatan kebersihan dan bahan pembersih (9,738jt), Tenaga kontrak sopir (14x12x1,4 jt),BPJS Naker (14x12xRp101.043) service (36jt), suku cadang (81,4jt), bbm dan pelumas (294,480 jt), STNK (30,5jt) 221.516.532,00 Dekorasi (111,032jt), publikasi (3jt), sewa perlengkapan dan peralatan kantor (14,8jt), pemeliharaan peralatan dan mesin(60684532), pemeliharaan gedung dan bangunan (5 jt), pemeliharaan jaringan air, listrik,telepon (15jt), 96.610.200,00
12.00 Bln
706.475.000,00
12.00 Bln
819.005.000,00
12.00 Bln
234.775.200,00
100.00 %
4.674.422.600,00
7010.00 BH
4.664.622.600,00
1
20
3
1
20
3
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
% terpenuhinya kebutuhan disiplin aparatur Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya
Klungkung
7010.00 ptng
89
1
20
3
3 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan Klungkung
2.00 Stel
2.000.000,00 Pakaian kerja lapangan Bupati dan Wakil Bupati (2jt)
2.00 BH
2.200.000,00
90
1
20
3
6.000.000,00 Pakaian adat daerah (2 jt), Pakaian batik traditional(2jt), Pakaian Olahraga (2jt)
6.00 BH
6.600.000,00
1
20
3
1
20
8
Jumlah pengadaan Khusus Hari-hari Tertentu Laporan kegiatan terkirim tepat waktu (laporan) dan DUK Persentase serapan anggaran SKPD (%)
6.00 Stel
91
92
1
20
8
93
1
20
8
5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
94
1
20
8
1
20 16
1
20 16
1
20 17
1
20 17 16 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1
20 35
1
20 35
39
95 40 96
41 97
3
6 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Penataan Sarana Jalan dan Perkotaan 2 Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
20
1
3
8 BAGIAN UMUM
98
1
20
1
99
1
20
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1
Klungkung
3.00 Lap 95.00 %
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu Laporan Keuangan terkirim tepat waktu
6.00 Dok 12.00 Lap
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Laporan kinerja tepat waktu Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan % jumlah kebutuhan penghargaan/hadiah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
1
42
100.00 %
CATATAN
88
38
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
%terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Jumlah bulan kondisi rumah jabatan dalam Klungkung kondisi baik
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
1
37
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah cinderamata % Terpenuhinya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah % kendaraan, gedung yang dihapus dan tersertifikatnya tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung % Terpenuhinya sarana jalan dan perkotaan Jumlah bulan lampu penerangan jalan dalam kondisi baik
Tersedianya pelayanan administrasi umum,perkantoran dan persandian untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jumlah terpenuhinya kebutuhan pralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor
12.00 Lap
Klungkung
87.650.200,00 Honorarium panitian pelaksana sayembara (15,960 jt) hadiah pemenang sayembara (24 jt), Atk (1,0202 jt) piala/hadiah (900 rb), jasa pengumuman sayembara (5 jt), belanja dekorasi (3,5 jt), publikasi (1 jt), tim juri/ tim ahli ( 5x1 jt), cetak dan penggandaan (545 rb), sewa perlengkapan dan peralatan kantor (1,3 jt), makanan dan minuman (4,425 jt), pakaian dinas (3,2 jt), PSH (2,8 jt), PSL (4 jt), PDH (2 jt), PDU (4 jt), perjalanan dinas (9 jt)
960.000,00 makan minum rapat(10x3x32rb), 169.713.000,00 4.960.000,00 Atk (1,9998 jt), Penggandaan (2,0002 jt) makan minum rapat (960rb) 159.753.000,00 Honor KPB, Honor KPA, PPTK, PPK, Pembantu PPK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Pejabat Pengadaan, PPHP, Pengurus barang, Pembantu pengurus barang, Penyimpan barang, Pembantu penyimpan barang( 86,1 jt), Uang lembur (33,79, Atk (21,6995 jt), perangko, materai dan benda pos lainnya (3,863 jt), cetak dan penggandaan (12,8105 jt), makanan dan minuman (1,49 jt) 5.000.000,00 Atk(2jt), Penggandaan (1,432jt), makan minum rapat ( 1,568 jt)
03.00 95.00.00
1.000.000,00 188.706.000,00
06.00
2.706.000,00
12.00
180.000.000,00
12.00
6.000.000,00
100.00 %
209.550.000,00
100.00 %
168.283.500,00
177.00 BH
209.550.000,00 Karangan bunga, papan ucapan, plakat, Lukisan, kain endek, selongsong peluru, selendang kain rangrang, kain rangrang(103,75 jt), Perjalanan dinas (105,888) 97.760.000,00
177.00 BH
168.283.500,00
90.00 %
99.861.700,00
97.760.000,00 Honor panitia pelaksana kegiatan (18,720jt), pengumuman lelang (15jt)belanja sertifikasi (15jt), Honor Penilai Barang Milik Daerah(20,435jt), Sewa sarana Mobilitas( 4,5jt), Makan minum rapat (3,54 jt)), perjalanan dinas (20jt)
90.00 %
99.861.700,00
90.00 % Klungkung
90.00 %
95.00 %
5.242.099.800,00
95.00 %
5.826.149.780,00
Klungkung
12.00 Bln
5.242.099.800,00 Honor Panitia pemeliharaan LPJ (44,7jt),Atk (4,0998 jt) Alat listrik dan elektronik LPJ(150jt), rekening listrik LPJ(12x345,5 jt), cetak dan penggandaan (3 jt), perjalanan dinas (40,5 jt), pemeliharaan LPJ klk daratan (100jt) ,pemeliharaan LPJ nusa penida(200jt), pengadaan LPJ ke. Nusa Penida (176,3 jt), Kec. Klk(125,5jt), Kec.Banjarangkan (125,5jt), Kec. Dawan (125,5jt),
12.00 Bln
5.826.149.780,00
100.00 % 1.00 UNIT Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
3.983.761.243,00
444.045.900,00 5.000.000,00 Printer (5jt) 19.400.000,00 Sesajen (19,4jt)
100.00 %
4.065.564.296,00
401.005.890,00
02.00
18.000.000,00
12.00 Bln
15.225.000,00
NO PROG
KEG 100
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1
20
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
101
1
20
2
102
1
20
2
1
20
3
1
20
3
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
1
20
8
1
20
8
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
1
20 16
108
1
20 16
2 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Persentase terpenuhinya Penerimaan Kabupaten Klungkung Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah kunjungan Kerja Pejabat Non Departemen/Luar Negeri Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
105
1
20 16
4 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah
Jumlah laporan terpenuhinya rapat-rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
Bagian Umum Setda 298.00 Lap Kabupaten Klungkung
106
1
20 16
Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati dan Wakil BUpati
Bagia Umum Setda Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
109
1
20 16
7 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 8 Penyelenggaraan Pisah Sambut Pergantian Pimpinan Daerah di Kabupaten
Persentase terselenggaranya pisah sambut Kabupaten Klungkung pimpinan daerah di kabupaten
100.00 %
219.410.000,00 ATK (610rb), materai (180rb), sesajen (16x55rb), jasa penari/tabuh/bondres/penyanyi (80.300.000), dokumentasi (5.640.000), dekorasi (26.840.000), cetak label kursi (16x150rb), fotocopy (720rb), sewa tempat (4x550rb), sewa meja kursi (15,24jt), sewa sound system (4x5,5jt), makan minum tamu (62.400.000)
107
1
20 16
9 Fasilitiasi Pelaksanaan Tugas Kedinasan dan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan makan minum
12.00 Bln
367.850.125,00 makan minum RT (217,8jt), Kunjungan lapanagn pejabat negara (150jt)
9 BAGIAN ORGANISASI
103 45 104 46
3
12.00 Bln
419.645.900,00 Honorarium pegawai honorer (22,939,516), ATK (15,506jt), tenaga kontrak (24 orgx12x1,2jt) BPJS Naker (24orx12blnx101.043)
100.00 %
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jumlah bulan pemeliharaan seluruh Bagian Umum Setda kendaraan dinas/operasional dalam kondisi Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12.00 Bln 100.00 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20
1
3
108
1
20
1
109
1
20
1
110
1
20
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
48
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1
20
2
111
1
20
2
112
1
20
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
113
1
20
2
1
20
8
114
1
20
8
115
1
20
8
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
1
20 46
49
Bagian Umum Setda Kabupaten Klungkung
Persentase terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur Laporan Kepegawaian terkirim tepat waktu Bagian Umum Setda Kab.Klungkung Persentase Anggaran SKPD Laporan Keungan terkirim tepat waktu
Program Efektivitas Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
3.00 Lap 100.00 %
Bagian Umum Setda Kab.Klungkung
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Terwujudnya pelayanan kedinasan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pimpinan daerah
1
47
Bagian Umum Setda Kab.Klungkung
CATATAN
20
44
Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan kontrak
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
1
43
50
KODE
Bagian Umum Setda Kab.Klungkung
30.00 Lap
12.00
367.780.890,00
135.042.516,00
100.00 %
166.250.000,00
117.042.516,00 Alat Kebersihan (1,1jt),sopir 1org (16,8jt), BPJS naker (12x101.043),Service (3,3jt),Suku cadang (5,46jt), BBM/pelumas (87,1jt) dan STNK (2jt)
12.00 Bln
141.000.000,00
18.000.000,00 pemeliharaan Ac (3jt),komputer (15jt),alat komunikasi (4,55jt), fax (2jt)
12.00 Bln
25.250.000,00
62.861.600,00
100.00.00
37.055.130,00
03.00
37.055.130,00
100.00.00
141.884.820,00
30.00.00
141.884.820,00
100.00 %
3.319.368.456,00
62.861.600,00 ATK (6,4156jt), Belanja Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya (4,375jt), Cetak Penggandaan (20,125jt), Materai perangko (4,375jt),makan minum rapat (3,3jt), SPPD (2,15jt) 141.090.900,00 141.090.900,00 Honorarium (73.5t),lembur (36,24jt), ATK (15,5529), Perangko (3,3jt),Belanja Cetak (1,598jt), Penggandaan (8,75jt) dan SPPD (2,1jt)
100.00 %
3.200.720.327,00
100.00 %
984.750.580,00 ATK (2.775.000jt), materai (1,575jt), Tenaga kontrak (5orgx12x1,2jt), BPJS Naker 100.00 % (5orx12x101.043rb), transports dan akomodasi tamu (40.800.000), cetak label kursi und (20x150rb), fotocopy (3,6jt), sewa mobil tamu dan pendamping di Nusa Penida (14jt), sewa boat (25jt), sewa pakaian tradisional (10,8jt), makan minum tamu (308.448.000), perjalanan dinas (83,5jt) 1.612.709.622,00 cendramata (3jt),sewa sarana mobilitas air (224jt), SPPD (1,317.209.622) 310.00 Lap 16.000.000,00 Pelayanan Kesehatan (medial checkup Bupti/Wakil Bupati dan keluarga (16jt)
1.248.184.150,00
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya penyediaan surat Kab. Klungkung kabar/majalah tersedianya Benten / sesajen Purnama, Kab Klungkung Tilem dan Ngayarin Tersedianya satu orang tenaga harian dan Kab Klungkung dua orang tenaga kontrak
100.00 %
terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan aparatur Terpenuhinya kebutuhan peralatan Gedung Kab. Klungkung kantor Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kab Klungkung dalam kondisi baik
100.00 %
49.866.600,00 Honorarium Pegawai Honorarium/Tidak Tetap 22,691,600, ATK 2526400, perangko meterai 108000, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 45,340,200, Belanja Cetak 1,735,000, Penggandaan 2.159.800 490.610.000,00
100.00 %
100.950.000,00 - Belanja Modal Pengadaan Laptop 1 Unit 11,000,000
100.00 %
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase serapan anggaran SKPD
Kab Klungkung
100.00 %
Persentase Serapan Anggaran SKPD
Kab. Klungkung
100.00 %
Tersedianya Laporan Keuangan setiap bulan
Kab. Klungkung
100.00 %
Persentase penataan aparatur, kelembagaan dan tatalaksana
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
12.00 Bln 100.00 % 12.00 Bln
100.00 %
2.00 1
952.688.000
1.745.027.825
12.00
16.000.000
100.00.00
219.410.000
12.00
386.242.631
742.844.550,00
94.454.600,00
100.00 %
8.688.000,00 Warta Perundang - undangan 3,888,000 Bali Post 1,200,000 Nusa Bali 1,200,000 Warta Bali 1,200,000 Bali Tribun 1,200,000 35.900.000,00 - Purnama dan Tilem 8,400,000 - Ngayarin di Kahyangan Jagat 3,500,000
12.00 Bln
95.149.000,00 8.688.000,00
100.00 %
11.900.000,00
12.00 Bln
74.561.000,00
100.00 %
103.080.000,00
100.00
11.000.000,00
376.660.000,00 Belanja Jasa Service 4.500.000 Belanja Penggantian Suku Cadang 12.700.000 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 60.180.000 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan1.700.000 13.000.000,00 - Penjor Hari - hari Nasional 2.000.000 - Pemeliharaan AC 4 Unit x 2 Kali 4.000.000 Pemeliharaan Komputer 7 Unit 7.000.000 82.020.000,00
100.00 Bln
79.080.000,00
100.00 Bln
13.000.000,00
100.00.00
82.020.000,00
15.880.000,00 Honorarium PNS 12.240.000 Belanja ATK 2.080.000 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya 450,000 Belanja Penggandaan 1.110.000 66.140.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 56.400.000 Belanja Alat Tulis Kantor 3.180.000 Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya 450,000 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 3.600.000 foto copy 2.510.000 385.514.550,00
100.00.00
15.880.000,00
100.00.00
66.140.000,00
02.00
360.295.550,00
NO PROG
KEG
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
116
1
20 46
1 Pembentukan dan Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Tersusunnya tata kerja perangkat Daerah
117
1
20 46
2 Penataan Tata Kerja Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen tata kerja Perangkat Daerah
Kab. Klungkung
118
1
20 46
Tersedianya Laporan SPM
Kab. Klungkung
1
6
1
6
Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tersusunnya Laporan Kinerja Istansi Pemerintah Daerah
3 3
2 2
1
51 119
1
2 Penyusunan Penerapan dan Pencapaian SPM Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 21
1
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA 1.00 %
100.00 %
2.00 Lap 100.00 % 100.00 %
UNSUR PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD SEKRETARIAT DPRD
Prosentase rata-rata capaian output seluruh kegiatan 95 % Jumlah Bulan terlaksananya kegiatan surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan jasa komunikasi,Sumber Air dan Listrik daya air dan listrik,Telepon,Surat Kabar dan internet terpenuhi Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor untuk fraksi, komisi dan alat kelengkapan dewan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Prosentase terpenuhinya kebutuhan Kantor peralatan dan perlengkapan kantor
95.00 %
CATATAN
253.729.250,00 Honor Panitia pelaksana Keg. 94.320.000 atk 6.638.250 Perangko, meterai dan benda pos lainnya. 270.000 cetak penggandaan 4.110.000 makan minum. 11.700.000 perjalanan dinas. 111.472.000 112.852.900,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 33.000.000 lembur 11.907.000 Belanja Alat Tulis Kantor 5.151.100 Belanja Perangko, meterai dan benda Pos lainnya 150.000 Belanja Cetak 45.000.000 Belanja Penggandaan 6.124.800 Belanja makanan dan Minuman Rapat 11.520.000 18.932.400,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,500,000 Belanja Penggandaan 7.592.400 Belanja makanan dan Minuman Rapat 3,840,000 195.585.000,00 195.585.000,00 Belanja perangko 180000, Cetak dan penggandaan 9645000, Makan minum 4800000, perjalanan Dinas 87678000
25.046.116.024,00 25.046.116.024,00
2.847.628.808,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 01.00
228.510.250,00
100.00.00
112.852.900,00
02.00
18.932.400,00
100.00.00
102.300.000,00
100.00.00
102.300.000,00
1
20
1
20
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
DPRD Kab. Klungkug
12.00 Bln
2
1
20
1
2
DPRD Kab. Klungkung
12.00 Bln
3
1
20
1
10
DPRD Kab. Klungkung
12.00 Bln
54.662.100,00 ATK (50.812.100), Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya (3.300.000) , Belanja Cetak (150.000), Belanja Pengadaan (400.000)
4
1
20
1
12
DPRD Kab. Klungkung
12.00 Bln
5
1
20
1
13
DPRD Kab. Klungkung
12.00 Bln
6
1
20
1
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor DPRD Kab. Klungkung
12.00 Bln
12.00 Bln
88.600.000,00
7
1
20
1
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Terpenuhinya perjalanan Dinas Keluar Daerah
DPRD Kab. Klungkung
12.00 Bln
704.586.000,00 Belanja ATK (2.836.000), Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya (450.000) Belanja Penggandaan (1.000.000), Belanja Perjalanan dinas keluar daerah (301.650.000), Perjalanan Dinas Keluar Daerah dalam rangka ASDEKSI (398.650.000)
12.00 Kali
704.586.000,00
8
1
20
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran Sekretariat Dewan
DPRD Kab. Klungkung
12.00 Bln
1.136.398.208,00 Honorer Adm 4 org dan Taman 2org (124.800.000), BPJS (12.837.096), Tenaga Kontrak 58 org (835.200.000), BPJS Naker Kontrak (70.325.000) Belanja ATK ( 2.859.000) Biaya Penggandaan ( 200.000), Belanja Materai,Perangko,dan benda pos lainnya (450.000)
12.00 Bln
947.546.096,00
49.950.500,00 ATk(38.750.000, Belanja Perangko, Materai (1.200.000) , Belanja penggandaan (10.000.000) 706.812.000,00 Belanja Telepon (12 x 7 juta), Air (12 x Rp.500 Rb),Listrik ( 12 x 12.000.000) Surat Kabar (Rp. 472.812.000)
95.00 %
24.433.467.656,00 24.433.467.656,00
1
2
2.658.776.696,00
12.00
49.950.500,00
12.00 Bln
706.812.000,00
12.00
54.662.100,00
20.120.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik kantor (20.120.000)
12.00 Bln
20.120.000,00
86.500.000,00 Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (18.000.000), Pengadaan Alat Pendingin (14.000.000), Pengadaan Alat Rumah Tangga ( 10.000.000) Pengadaan Personal Komputer (22.000.000), Pengadaan peralatan personal komputer ( 22.500.000)
12.00 %
86.500.000,00
88.600.000,00 Sesajen sehari-hari, sesajen rapat-rapat dan sesajen piodalan (Rp. 88.600.000)
1
20
2
100.00 %
4.467.992.300,00
20
2
Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur terpenuhinya Gedung Kantor
4.504.192.556,00
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pembangunan Gedung Kantor
100.00 %
9
DPRD Kab. Klungkung
85.00 %
2.758.462.000,00 Pembangunan Gedung Kantor 1 unit (2.690.000) Belanja Pengawasan ( 67.250.000) ATK (692.000) Belanja Perangko ( 195.000) ( Belanja Penggandaan 325.000)
85.00.00
2.758.462.000,00
10
1
20
2
10 Pengadaan Mebeleur
Pengadaan Meja Kerja 10 Unit
DPRD Kab.Klungkung
100.00 %
11
1
20
2
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam DPRD Kab.Klungkung kondisi baik (bln)
12.00 Bln
12
1
20
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan DPRD kab.Klungkung dinas/operasional dalam kondisi baik (bln)
12.00 Bln
13
1
20
2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Bulan Peralatan gedung kantor dalam keadaan baik
12.00 Bln
3
4
KODE
1
20
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14
1
20
3
15
1
20
3
1
20
8
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD
DPRD Kab. Klungkung
Tercapainya Disiplin Aparatur
100.00 %
Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas
DPRD Kab.Klungkung
100.00 %
jumlah bulan penyampaian laporan kepegawaian Persentase serapan anggaran SKPD
DPRD Kab. Klungkung
12.00 Lap 100.00 %
55.000.000,00 Pengadaan Meja kerja ( 40.000.000), Kursi putar ( 15.000.000)
100.00 UNIT
55.000.000,00
12.00 Bln
192.300.300,00
1.315.090.256,00 Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan (29.250.000), Belanja perawatan kendaraan bermotor (89.000.000), Belanja penggantian suku cadang (300.100.000), Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (568.140.000), Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (40.400.000), Belanja jasa kantor (252.000.000) Tenaga Kontrak Sopir (16orx12x1,4jt) BPJS Naker (16x12x101.043)
12.00 Bln
1.278.890.000,00
183.340.000,00 Pemeliharaan Printer ( 24.000.000),Pemeliharaan Perlengkapan Kantor ( 68.340.000) ,Pemeliharaan Komputer ( 50.000.000), Pemeliharaan alat-alat stodio (28.000.000) , Pemeliharaan HT Rig ( 1.000.000), Pemeliharaan Telepon dan Pesawat Master PHBX ( 12.000.000) 191.752.000,00
12.00
183.340.000,00
100.00 %
191.752.000,00
100.00 Stel
189.000.000,00
192.300.300,00 Belanja ATK (4.691.000), Belanja Perangko (900.000), Belanja Alat Kebersihan dan bahan pembersih (45.559.300),Belanja Bahan kimia (600.000),Belanja Jasa Kantor (18.000.000), Belanja Dekorasi ( 36.000.000) Belanja Penggandaan (550.000) Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin (44.000.000), Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (32.000.000), Belanja Pemeliharaan aset tetap ( 10.000.000)
189.000.000,00 PSH ( 30 org x 2 stel = 90.000.000) ,PSR (30 org=45.000.000 ) ,PDH ( 30 org = 54.000.000), 2.752.000,00 Belanja ATK (2.332.000), Belanja Penggandaan ( 240.000), Belanja Perangko,materai dan benda pos lainnya ( 180.000) 332.318.000,00
12.00 100.00.00
2.752.000,00 319.718.000,00
NO PROG
KODE
KEG 16
1
20
8
17
1
20
8
18
1
20
8
1
20 15
19
1
20
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
12.00 Bln 12.00 Bln
Terpenuhinya Laporan pengendalian dan DPRD Kab. Klungkung evaluasi kinerja sekretariat DPRD prosentase peningkatan kapasitas lembaga pewakilan rakyat daerah Terpenuhi peraturan daerah DPRD Kab. Klungkung
100.00 %
20 15
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
3.00 Dok
534.545.000,00 Belanja ATK (1.445.000) , Belanja Perangko, Materai dan Benda pos lainnya ( 450.000), Belanja jasa Trasportasi &akomodasi; (40.500.000), Belanja Publikasi (3 juta ) Belanja Penggandaan ( 2.050.000) , Belanja sewa mobilitas darat dan air (34.200.000), Belanja Makan dan minum rapat ( 105.600.000), Belanja Perjalanan dinas (152.300.000), Belanja Penyusunan Naskah Akademik 3 paket (195.000.000)
03.00
534.545.000,00
1
20 15
5 Kegiatan Reses
Terpenuhinya reses di 4 kecamatan
DPRD Kab. Klungkung
3.00 Jenis
1.213.492.500,00 Belanja ATK (1.842.500) , Belanja Materai ( 900.000) , Belanja penggandaan ( 400.000), Belanja Dekorasi (129.000.000), Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan (180.000.000), Belanja sewa sarana mobilitas air ( 9.900.000), Sewa sound sistem (90.000.000) Belanja makanan dan minuman rapat ( 576.000.000) Belanja perjalanan dinas luar daerah ke nusa penida (225.450.000)
03.00
1.213.496.500,00
21
1
20 15
6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Terpenuhinya kegiatan Obsevasi dan pengawasan di nusa penida
DPRD Kab. Klungkung
4.00 Kali
04.00
1.729.346.500,00
22
1
20 15
7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Terlaksanya perjalanan dinas keluar daerah DPRD Kab. Klungkung
11.00 Kali
1.729.346.500,00 Belanja ATK ( 1.161,500), Belanja Perangko, Materai (225.000), Belanja Penggandaan (360.000), Sewa mobil darat (21.000.000), sewa mobilitas air (135.450.000), perjalanan dinas luar daerah ke Nusa Penida ( 1.571.150.000) 12.089.203.660,00 Belanja ATK (2.332.000), Belanja Perangko dan materai ( 180.000) , Belanja Penggandaan ( 240.000) ,Cenderamata ( 50 juta ) Perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka Konsultasi Unsur pimpinan 10 kali ( 882.000.000), kunjungan kerja /studi banding unsur pimpinan dan komisi-komisi 11 kali (7.220.330.000) , adkasi unsur pimpinan 2 kali (192.600.000), Bimtek 3 kali ( 2.176.500.000) , 2 pansus 1 kali (793.800.000), Perjalanan ke Nusa Penida (76.050.000) perjalanan dinas keluar daerah dalam propinsi 2 kali (53.300.000) Perjalanan dinas luar daerah (266.871.660)
11.00
11.714.203.660,00
23
1
20 15
9 Pelaksanaan Rapat-rapat dan Persidangan DPRD
Tercapai Kebutuhan Makan Dan Minuman Rapat
DPRD Kab.Klungkung
12.00 Bln
12.00
434.066.000,00
24
1
20 15 10 Fasilitasi Penyediaan Pendukung Peningkatan Kapasitas DPRD
DPRD Kab. Klungkung
100.00 %
100.00.00
420.711.000,00
25
1
20 15 11 Kegiatan Penyeberluasan Informasi Kegiatan DPRD
Terpenuhinya Kegiatan Fasilitas penyediaan pendukung Peningkatan Kapasitas DPRD Tercapainya Kerjasama dengan Media
DPRD Kab. Klungkung
12.00 Bln
12.00
508.860.000,00
26
1
20 15 12 Penyediaan jasa layanan kesehatan bagi anggota DPRD
Terpenuhinya Layanan Kesehatan bagi Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Klungkung beserta Keluarga
PRD Kab.Klungkung
1.00 Thn
01.00
240.000.000,00
3 3
3 3
1
1
20
1
1
20
1
2
1
20
1
3
1
20
1
4
1
20
1
1
20
2
5
1
20
6
1
20
7
1
8
1
2
3 9
1
UNSUR PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH INSPEKTORAT
Program Pelayanan Administrasi Persentase Rata-Rata Capaian Output Perkantoran Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Tersedianya jasa telepon, listrik, air, dan Air dan Listrik surat kabar per bulan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Lampu Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Untuk Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Persentase penambahan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase Pemenuhan sesajen
100.00 %
1.373.500,00 Belanja ATK ( 923.500), Belanja Cetak& Penggandaan ( 450.000) 17.170.224.660,00
434.066.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor (2.725.000), Belanja Pengadaan ( 2 juta ) , Belanja Perangko, Materai dan Benda post lainya, (450.000) Belanja Makan dan Minuman Rapat365.711.000 ,Belanja Makan Dan Minum Tamu ( 63.180.000), 420.711.000,00 Belanja ATK (2.111.000) , Belanja Perangko,Materai Dan Benda Post Lainya ( 600.000), Belanja Cetak Dan Penggandaan (12.000.000), Belanja pengadaan buku referensi Hukum (10.000.000) 508.860.000,00 Belanja ATK (760.000), Belanja Perangko,Materai Dan Benda Post Lainya (600.000), Belanja Pengadaan (1.000.000), Belanja Dokumentasi (11,300,000), Belanja Publikasi (495,200,000) 240.000.000,00 General Cek Up bagi unsur pimpinan dan anggota DPRD kab. Klungkung beserta keluarga 1x dalam setahun
1.952.919.800,00 1.952.919.800,00
144.046.000,00
12.00
93.784.500,00
12.00
224.560.000,00
12.00 100.00.00
100.00 %
1.373.500,00 16.795.228.660,00
2.122.333.700,00 2.122.333.700,00
111.453.600,00
Inspektorat
12.00 Bln
57.240.000,00 Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Surat Kabar selama 12 bulan
12.00 Bln
60.102.000,00
Inspektorat
100.00 %
12.106.000,00 Penyediaan Lampu dan Batteray dan penambahan daya listrik di ruang sekretariat
100.00 %
3.316.600,00
Inspektorat
100.00 %
48.000.000,00 Penyediaan 4 unit laptop dan 2 unit printer
100.00 %
20.000.000,00
Inspektorat
100.00 % 100.00 %
26.700.000,00 Penyediaan Sesajen sehari-hari, Sesajen Purnama Tilem Dan Banten Piodalan selama 12 bulan 247.064.000,00
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Inspektorat
100.00 %
2
22
Inspektorat
12.00 Bln
20
2
24
Inspektorat
12.00 Bln
20
2
26
Inspektorat
12.00 Bln
16.200.000,00 Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor
1
20
3
100.00 %
96.553.800,00
1
20
3
3.00 Lap
96.553.800,00 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, serta perjalanan dinas
9
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase penambahan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan gedung kantor dalam kondisi baik Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah bulan kendaraan dinas dengan Dinas/Operasional kondisi baik Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah Bulan Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor dengan kondisi baik Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan Pelayanan Administrasi Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu Kepegawaian SKPD
12.00 Bln
93.784.500,00 ATK ( 2.386.500)Belanja Perangko (450.000),Penggandaan (700.000) Belanja Cetak, (1.000.000)Perjalanana Dinas (87.200.000,-) 237.160.000,00 Honor Tim Pengelola Keu ( 162.600.000), ATK (1.110.000), Belanja Perangko,Materai dan benda pos lainnya ( 450.000,-) Perjalanan Dinas Keluar daerah ( 73.000.000)
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
DPRD Kab. Klungkung
1
Tersusunnya Dokumen perencanaaan dan anggaran skpd Terpenuhinya Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab.Klungkung
CATATAN
DPRD Kab. Klungkung
5
1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
Inspektorat Kabupaten Klungkung
8.000.000,00 Pengadaan 1 unit AC 24.038.000,00 Pembelian peralatan kebersihan dan pemeliharaan gedung kantor 198.826.000,00 Pembelian peralatan kebersihan, BBM, pelumas, STNK,dan biaya service
100.00 %
28.035.000,00
100.00 %
311.725.000,00
100.00 %
8.000.000,00
12.00 Bln
55.120.000,00
12.00 Bln
231.595.000,00
12.00 Bln
17.010.000,00
100.00.00
99.620.000,00
03.00
99.620.000,00
NO PROG
KODE
KEG
4
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
1
20
8
10
1
20
8
11
1
20
8
12
1
20
8
1
20 20
13
1
20 20
14
1
20 20
15
1
20 20
16
1
20 20
17
1
20 20
1
20 21
1
20 21
1
20 22
1
20 22
3 3
4 4
1
1
1
6
1
2
1
6
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Bappeda Kabupaten Klungkung
100.00 %
3
1
6
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
Bappeda Kabupaten Klungkung
100.00 %
4
1
6
1
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Persentase terpenuhinya sesajen kantor
Bappeda Kabupaten Klungkung
100.00 %
5
1
6
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya pengelolaan kearsipan SKPD
Bappeda Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung Bappeda Kabupaten kantor Klungkung
5
6 18 7 19
1
1
2
6
1
1
6
2
6
1
6
2
7
1
6
2
8
1
6
2
9
1
6
2
1
6
3
1
6
3
1
6
8
1
6
8
3 10 4 11
96.00 %
CATATAN
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase serapan anggaran SKPD
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 2 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 3 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 6 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
Inspektorat
68.00 LHP
730.010.600,00 Pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan PKPT
68.00 LHP
636.518.600,00
Persentase Penanganan Kasus Di Lingkungan Pemda Ketepatan Penyampaian Laporan Reviu atas laporan Keuangan Pemda Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan
Inspektorat
100.00 %
33.366.500,00 Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Luar PKPT
100.00 %
67.172.500,00
Inspektorat
100.00 %
58.514.000,00 Pelaksanaan Reviu LKPD dan Evaluasi LKjIP SKPD,Reviu LKjIP Pemda, Monitoring RAD PPK
100.00 %
62.268.000,00
Inspektorat
80.00 %
334.889.100,00 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
85.00 %
398.251.000,00
8 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 2 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Persentase Pemutakhiran Data Temuan Hasil Pengawasan Persentase tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang Bersertifikasi
Inspektorat
100.00 %
61.507.500,00 Pemutakhiran data temuan hasil pengawasan
100.00 %
70.704.000,00
44.00 %
10.885.000,00
44.00 %
41.806.000,00
Persentase pemahaman peserta terhadap materi pelatihan Persentase tersedianya program kerja pengawasan tahunan
Inspektorat
70.00 %
10.885.000,00 Pelatihan/ Bimtek pengawasan untuk peningkatan pengetahuan Aparat Pengawas di Inspektorat Kabupaten Klungkung 58.844.200,00
SK PKPT dan SK tindak lanjut hasil pengawasan
Inspektorat
Dokumen Perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu Laporan keuangan terkirim tepat waktu
Inspektorat
6.00 1
Inspektorat
12.00 Lap
Laporan kinerja terkirim tepat waktu
Inspektorat
12.00 Lap
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan
80.00 %
100.00 %
PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program Pelayanan Administrasi Persentase rata-rata capaian output Perkantoran kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan jasa komunikasi dan Sumber Bappeda Kabupaten Air dan Listrik Daya Air terpenuhi 100% Klungkung
2.00 1
95.00 % 12.00 Bln
86.00 % 100.00 %
177.239.100,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
20.998.800,00 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, serta perjalanan dinas 133.696.300,00 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, honor tenaga administrasi keuangan serta perjalanan dinas 22.544.000,00 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, serta perjalanan dinas 1.218.287.700,00
58.844.200,00 Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, serta perjalanan dinas
3.489.710.010,00 3.489.710.010,00
202.194.032,00 88.800.000,00 Telepon (12x3,05jt/36,6jt), Koran (16,2jt), internet (12x3jt/36jt)
42.432.000,00 1.234.914.100,00
80.00 %
41.806.000,00
100.00.00
93.992.000,00
02.00
93.992.000,00
95.00 %
4.119.719.464,00 4.119.719.464,00
386.538.817,00
26.000.000,00 Penyediaan laptop (1 unitx13 jt), komputer PC (1 unitx13jt)
100.00 %
86.715.000,00
19.700.000,00 Sesajen sehari-hari (12blnx425rb), Purnama/tilem (12x500rb), tumpek landep/galungan/kuningan (3x2x300rb), penganyar (12x300rb), yasa (2x1,6jt)
100.00 %
22.386.089,00
12.00 Bln
58.520.001,00
100.00 %
261.755.064,00
100.00 %
8.199.370,00
65.194.032,00 ATK (12,029jt), Cetak & Fotocopy (8,09jt), Jasa tenaga kontrak (2x12x1,2jt), BPJS Naker (2x12x101.043) jsa pemeliharaan aplikasi pengelolaan kearsipan SKPD (10jt), BBM (250ltx9rb/2,25jt) 246.036.516,00 8.000.000,00 AC 1,5 PK
Bappeda Kab. Klungkung
12.00 Bln 75.00 %
3.490.250,00
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
jumlah penyampaian laporan kepegawaian Bappeda Kab. Klungkung persentase serapan anggaran SKPD
4.00 Lap
3.490.250,00 ATK (1.351.250), cetak penggandaan (200rb), makan dan minum 277*7000/1,939,000)
4.00 1
12.00 85.00 %
2.437.727,00
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik persentase disiplin aparatur
Bappeda Kab. Klungkung
142.166.000,00
100.00 %
2.500.000,00 Lampu LED 10-14 w (15x80rb/1,2jt), baterai AA (24bhx3rb/72rb), lampu taman (2bhx500rb), kabel listrik (15x10rb), stop kontak (1x78rb)
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun
44.225.000,00
12.00
216.480.000,00
12.00 Bln
85.00 %
228.823.000,00
06.00
12.00 Bln
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam Kab. Klungkung kondisi baik 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah bulan seluruh kendaraan Bappeda Kabupaten Dinas/Operasional dinas/operasional dalam kondisi baik Klungkung
12.00 Bln
97.00.00
48.204.000,00 Peralatan dan bahan kebersihan (4,164jt), Dekorasi (2,84 jt), spanduk (18x200rb/3,6jt) jasa kebersihan kantor (36jt), tanaman hias (1,6jt) 168.832.516,00 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (2,31jt), jasa service (8,65jt), penggantian suku cadang (25,95jt), bahan bakar minyak/gas dan pelumas (108,81jt), surat tanda nomor kendaraan (5,1jt), tenaga sopir (1or x 12 blx1,4jt/16,8jt), BPJS Naker (1x12x101.043)) 21.000.000,00 Pemeliharaan AC 12 jt, pemeliharaan komputer 9 jt
159.828.000,00 13.168.500,00 ATK (3.188.500), materai (90rb), Cetak (4,05jt), Penggandaan (2jt), Makan-minum rapat (7x20x32rb/3,84jt)
12.00 Bln
52.273.694,00
12.00 Bln
172.000.000,00
12.00 Bln
29.282.000,00
80.00.00
6.320.000,00
04.00
6.320.000,00
85.00.00
221.680.000,00
04.00
13.680.000,00
NO PROG
KODE
KEG 12
1
6
13
1 1
14 15
5
4
PROGRAM DAN KEGIATAN
8
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
6
8
6
15
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Pengembangan Data/Informasi
1
6
15
1
6
15
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Jumlah penyampaian laporan keuangan SKPD
LOKASI Bappeda Kab. Klungkung
5.00 Lap 95.00 %
426.874.000,00
Bappeda Kab. Klungkung
12.00 Bln
222.795.000,00 ATK (3,5jt), Pemeliharaan sirenbangda (200jt), cetak (9,6jt), fotocopy (2jt), makan minum (7,68jt)
1.00 Lap 2.00 Buku 100.00 %
Bappeda Kabupaten Klungkung
100.00 %
8 Penyusunan Rancangan RKPD dan Perubahannya
bappeda Kabupaten klungkung
100.00 %
1.00 Dok
Bappeda Kabupaten Klungkung
21
16
1
6
21
17
1
6
21
18
1
6
21 14 Penyusunan Rancangan RPJMD dan Perubahannya
Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi RPJMD
1
6
21
1
6
21
Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 1 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Persentase rata-rata capaian output kegiatan Laporan Monitoring Fisik Renja SKPD Bappeda Kabupaten Tersedia Tepat Waktu Klungkung Laporan Kendalin Pelaksanaan Renja SKPD tersedia tepat waktu Laporan Pengendalian Pelaksanaan DAK tersedia tepat waktu Laporan Pengendalian Pelaksanaan TP/UB tersedia tepat waktu Persentase rata-rata capaian outcome program Buku LKPJ terkirim tepat waktu Bappeda Kabupaten Klungkung
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Laporan Evaluasi RKPD tersedia tepat waktu Jumlah Dokumen Renja SKPD Koordinasi Bidang Ekonomi Dokumen Identifikasi masalah dan usulan kegiatan pembangunan bidang ekonomi
6 20
7 21
8
1
6
21
1
6
21
1
6
22
1
6
22
22 23 24 9
25
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Pengendalian Pelaksanaan RKPD
Persentase penyelesaian rancangan RKPD
Dokumen Rekapitulasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Ekonomi Jumlah dokumen renja SKPD koordinasi bidang sosial budaya 1 6 23 3 Koordinasi Perencanaan Pendidikan, Laporan Desk SKPD Koordinasi Kesehatan dan Kebudayaan Perencanaan, Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan 1 6 23 Koordinasi Perencanaan Administrasi Laporan Desk SKPD Koordinasi Kependudukan, Kesejahteraan Sosial Perencanaan Administrasi Kependudukan, Kesejahteraan Sosial 1 6 23 Koordinasi Perencanaan Pemberdayaan Laporan Desk SKPD Koordinasi Masyarakat, Desa dan KB Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan KB 1 6 24 Program Perancanaan Prasarana Wilayah Meningkatnya kualitas dan kuantitas dan Sumber Daya Alam koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1 6 24 4 Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Persentase terselenggaranya koordinasi kegiatan prasarana wilayah & sumber daya perencanaan bidang Penataan Wilayah, alam Sarana dan Prasarana 1
6
23
141.017.000,00 Honor Pengelola Keuangan SKPD 113,1jt, ATK (6,68jt), materai (210rb), cetak dan penggandaan (6,671jt), makmin rapat (7x40x7rb/980rb), perjalanan dinas (13,375t)
Bappeda Kab. Klungkung
6
19
13.00 Lap
CATATAN
jumlah laporan kinerja dan evaluasi renja SKPD Persentase tersedianya data informasi kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah 1 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Jumlah Bulan Penyelesaian Laporan Informasi Capaian Target Kinerja Program Capaian Indikator Kinerja Belanja dan Kegiatan Langsung 2 Analisis Data/Informasi Kebutuhan Laporan Updating Data SIPD Tersedia Penyusunan Rencana Pembangunan Tepat Waktu Buku Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Klungkung Tersedia Tepat Waktu Program Perencanaan Pembangunan Persentase ketepatan waktu penyelesaian Daerah dokumen perencanaan pembangunan daerah 1 Penyusunan KUA dan PPAS dan Terselesaikannya Dokumen KUA dan PPAS Perubahannya
1
5
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
80% 3 laporan 4 laporan
80% 1 dokumen
Bappeda Kabupaten Klungkung
8.000.000,00
97.00 %
147.970.000,00
12.00
16.715.000,00
204.079.000,00 Honorarium Tim SIPD 75,36 jt, ATK 5,74 jt, Materai 270rb, Honor Tim penyusunan Buku Indikator 33,2 jt, Cetak buku indikator 12,5 jt, Penggandaan 2jt, makmi rakor tim buku indikator 7jt, Perjalanan Dinas denpasar 9,150 jt, NP ipteks 34 jt, luar prov sipd 60,51 jt
1.00 Dok
131.255.000,00
938.615.000,00
100.00 %
1.125.000.000,00
100.00 %
50.000.000,00
729.065.000,00 honor perencanaan umum (459,6jt), ATK (2,46jt), BBM (900rb), Sesajen (4x150rb), dekor Musbangkab (1,85jt), publikasi (1,6jt), jasa narasumber (4,725jt), cetak buku RKPD (27jt), copy(8jt), Makan minum (orientasi tim (2x70orx32rb), konsultasi publik (1x150orx32rb), forum SKPD (2x150x32rb/11,1jt), Musbangkab ((2x150x32rb/11,1jtjt) Perjalanan Dinas 1149,25jt,
100.00 %
720.000.000,00
164.050.000,00 ATK (1,1386jt), materai (90rb), honor instruktur workshop renja/renstra (2x6x900rb/10,8jt), kajian akademis Revisi RPJMD (36.000.000), narasumber Musrenbang (2x4x75.000), dekorasi (1,85jt), spandk (600rb), cetak (69jt), fotocopy (12,2jt),makan minum rapat (35,99jt), perjalanan dinas (57.081.400) 247.727.000,00
01.00
355.000.000,00
45.500.000,00 ATK (1,8jt), cetak buku KUA &PPAS; (19,8rb), fotocopy (13jt), makmin (11,2jt)
02.00
100.00 %
50.000.000,00
247.727.000,00 Honor Tim (23,76jt), ATK (5jt), dekorasi (1jt), publikasi (400rb), BBM (14jt), cetak (6,2jt), fotocopy (2,4jt), sewa proyektor (500rb), makmin (35jt), sppd prov (13,875), sppd NP (77,55jt), sppd luar prov (67,942jt)
100.00 %
50.000.000,00
143.851.500,00
100.00 %
143.851.500,00
60.959.500,00 ATK (2,4jt), jasa asistensi penyusunan LKPJ (16,2jt), vetak (18jt), fotocopy (3,1jt), makmin (6,4jt), SPPD (5,6jt)
100.00 %
60.959.500,00
82.892.000,00 ATK (3,7jt), cetak (4,8jt), fotocopy (1jt), makmin (10,24jt), SPPD (63,142jt)
4 laporan
82.892.000,00
6.00 Dok
423.743.500,00
6.00 Dok
508.656.000,00
1.00 Dok
423.743.500,00 ATK (3.,9715jtt), materai (450rb) BBM Ops (4,5jt) cetak&fotocopy; (4,4jt), makan minum (20,8jt) kajian induk pembangunan industri Kab. Klungkung (150jt), Kajian akademis Ranperda RIPPARDA (50jt), perjalanan dinas (189,622jt)
1.00 Jenis
508.656.000,00
517.060.712,00
11.00 BH
11.00 BH Kabupaten Klungkung
05.00
200.000.000,00
4 laporan
2.00 Dok
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
13.00
4 laporan
4 laporan
Bappeda
5.642.500,00 ATK (482.500) Cetak&penggandaan; (3,2jt), makmin (7x40orx7rb)
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
2.00 Jenis 559.292.083,00
4 lap
117.030.500
4 lap
559.292.083
100.00 %
313.798.250
100.00 %
1 dokumen
86.231.962
1 dokumen
100.00 %
180.289.500,00
100.00 %
200.000.000,00
100.00 %
180.289.500,00 Alat tulis kantor (5,4jt), bahan bakar minyak/gas dan pelumas (23,76jt), cetak dan penggandaan (6jt), makan dan minum rapat (24jt), perjalanan dinas (123jt).
100.00 %
200.000.000,00
NO PROG
KODE
KEG 3 3
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA 7.792.277.464,00 7.792.277.464,00
CATATAN
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
1
20
5 5
1
1
1
20
1
2
1
20
1
3
1
20
1
4
1
20
1
20
5
1
20
2
6
1
20
2
7
1
20
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah bulan kendaraan dinas/operasional Badan Pendapatan dalam kondisi baik
8
1
20
2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1
20
3
1
20
3
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
terpenuhinya kebutuhan aparatur
Badan Pendapatan
1
20
7
1
20
7
Persentase Peningkatan Kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah TOT Pengelolaan Keuangan Daerah
Kab. Klungkung
1
20
8
11
1
20
8
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Tersedianya bahan perencanaan dan hasil evaluasi SKPD (jenis) Penyusunan DPA SKPD dan SKPKD
12
1
20
8
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
13
1
20
8
1
20 17
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
14
1
20 17 10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah buku perda tentang pertanggungjawaban Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD APBD
Badan Pendapatan
60.00 Buku
211.402.000,00 Belanja lembur Rp.28.445.000,-belanja atk Rp.8.062.000,-belanja meterai Rp.270.000,60.00 Buku belanja penggandaan Rp.29.100.000,-belanja makanan dan minuman Rp.belanja perjalanan dinas Rp.111.925.000,-
325.000.000,00
15
1
20 17 11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
buku perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD
Badan Pendapatan
60.00 Buku
110.325.000,00 belanja lembur Rp.12.550.000,-belanja atk Rp.4.000.000,-belanja penggandaan Rp.21.740.000,-belanja perjalanan dinas Rp.77.035.000,-
60.00 Buku
141.000.000,00
16
1
20 17 27 Peningkatan kapasitas dan kustominasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah 20 48 Program Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 20 48 1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Sistem Imformasi Menejemen Pengeloaan Keuangan daerah terupdate
Kab Klungkung
100.00 %
173.220.000,00 Bintek inflementasi BPKP Terkait sistem informasi Manejemen pengelolaan keuangnan daerah
100.00.00
180.000.000,00
8.00 Jenis
784.555.000,00
08.00
841.246.000,00
125.00.00
482.329.100,00
1
2
3 9
4 10 5
6
7
1 17
18
1
1
1
KEUANGAN BADAN KEUANGAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
prosentase rata rata capaian output kegiatan jumlah bulan kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik terpenuhi Persentase Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
1
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Mebeleur
Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sesajen Kantor Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah pengadaan mebeleur
20 48
100.00 %
460.540.000,00
100.00 %
Badan Pendapatan
12.00 Bln
12.00 Bln
Badan Pendapatan
100.00 %
110.280.000,00 belanja telepon Rp.60.000.000,- belanja air Rp.1.200.000,- belanja listrik Rp.26.760.000,belanja surat kabar Rp.22.320.000,6.660.000,00 belanja alat listrik dan elektronik Rp.6.660.000,-
Badan Pendapatan
100.00 %
3.424.000,00
100.00.00
275.000.000,00
12.00 %
38.500.000,00
100.00 %
1.010.374.100,00
Badan Pendapatan
1.00 PKT
80.850.000,00
1.00 UNIT
16.000.000,00 belanja modal pengadaan kursi rapat Rp.8.000.000,- belanja modal pengadaan rak arsip Rp.8.000.000,172.772.724,00 belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp.5.001.000,- belanja jasa petugas kebersihan Rp.90.550.000,- belanja dekorasi Rp.4.500.000,- belanja publikasi Rp.2.250.000,- belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp.77.221.724,-
1.00 UNIT
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam Badan Pendapatan kondisi baik
1.00 Bln
184.306.100,00
12.00 Bln
549.932.240,00 honararium non PNS Rp.24.438.792,- belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp.3,140.000,- belanja jasa service kendaraan bermotor Rp.20.800.000,- belanja pengganti suku cadang Rp.58.540.000,- belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp.372.200.000,- belanja surat tanda nomor kendaraan Rp.12.500.000,-
12.00 Bln
633.018.000,00
jumlah bulan perlengkapan gedung kantor Badan Pendapatan dalam kondisi baik
1.00 PKT
74.400.000,00 biaya pemeliharaan mesin perporator 2 unit Rp.12.000.000,- pemeliharaan AC 30 unit Rp. 15.000.000,- pemeliharaan komputer 66 unit Rp.33.000.000,- pemeliharaan laptop 32 unit Rp. 16.000.000,- pemeliharaan printer 52 unit Rp.26.000.000,-
1.00 Bln
112.200.000,00
Peningkatan Dsiplin Aparatur
100.00 %
339.798.000,00
100.00.00
384.959.300,00
1.00 PKT
339.798.000,00 belanja Atk Rp.120.681.000,- belanja perangko dan materai Rp.7.910.000,- belanja cetak Rp.26.280.000,- belanja penggandaan Rp.31.500.000,- belanja makanan dan minuman rapat 4 kali Rp.12.800.000,- belanja perjalanan dinas Rp.166.944.000,-
01.00
384.959.300,00
85.00 %
31.000.000,00
80.00 % 2.00 Orang
23.100.000,00 belanja sesajen Rp.23.100.000,-
117.480.000,00
100.00 %
813.104.964,00
2 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang APBD
12.00 Bln
434.404.000,00
100.00 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Badan Pendapatan
320.500.000,00 Blanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat kantor lainnya Rp.214.000.000,- belanja moda peralatan dan mesin-pengadaan alat rumah tangga Rp. 4.500.000,- belanja modal peralatan dan mesin alat komputer Rp.92.000.000,belanja modal peralatan dan mesinpengadaan peralatan personal komputer Rp.21.000.000,- belanja modal peralatan aodio dan mesin-pengadaan alat studio Rp..10.000.000,-
8.704.752.150,00 8.704.752.150,00
26.800.000,00 26.800.000,00 PNS Mengikuti Pelatihan TOT Rp.26.800.000
02.00
31.000.000,00
8.00 Jenis
1.757.191.500,00
08.00
1.932.800.650,00
Badan Pendapatan
6.00 Dok
06.00
46.901.800,00
laporan keuangan
Badan Pendapatan
12.00 Lap
12.00
1.867.198.850,00
Laporan kinerja SKPD
Badan Pendapatan
19.00 Jenis
42.638.000,00 uang lembur Rp.6.435.000,- belanja Atk Rp.44.459.000,- belanja cetak Rp.600.000,penggandaan Rp.200.000,- belanja makanan dan minuman rapat Rp.5.120.000,- belanja perjalanan dinas Rp.25.824.000,1.697.553.500,00 honorarium pelaksana kegiatan Rp.1.567.500,- belanja Atk Rp.6.777.500,- belanja materai dan perangko Rp.1.800.000,- belanja cetak Rp.9.330.000,- penggandaan Rp.336.000,perjalan dinas Rp.62.850.000,17.000.000,00 uang lembur Rp.6.435.000,- belanja Atk Rp.4.520.000,- belanja cetak dan penggandaan Rp.925.000,- belanja makan dan minum rapat Rp.5.120.000,494.947.000,00
Prosentase Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Barang Milik Daerah
80.00 %
tersedianya dokumen pembangunan daerah buku perda tentang APBD tahun anggaran Badan Pendapatan 2017 buku rancangan perda APBD tahun Badan Pendapatan anggaran 2018 buku perbup tentang penjabaran APBD Badan Pendapatan tahun anggaran 2017
125.00 Buku 125.00 Buku 125.00 Buku
438.481.000,00 belanja honor tim TAPD Rp.244.800.000,-uang lembur Rp.10.316.000,- belanja atk Rp.14.775.999,-belanja meterai Rp.510.000,-belanja penggandaan Rp.64.000.000,-belanja makanan dan minuman Rp.20.080.000,-belanja perjalanan dinas Rp.84.000.000,32.650.000,00 belanja atk Rp.6.500.000,-belanja penggandaan Rp.26.175.000,-
19.00
18.700.000,00
80.00 %
646.000.000,00
125.00.00 125.00.00
32.942.500,00
NO PROG
KEG 18
1
KODE
20 48
PROGRAM DAN KEGIATAN
2 Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang APBD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
buku rancangan perbup tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018
Badan Pendapatan
125.00 Buku
125.00.00
1
20 48
3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
buku perda perubahan atas perda tentang APBD tahun anggaran 2017
Badan Pendapatan
125.00 Buku
20
1
20 48
4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
buku perbup tentang perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2017
Badan Pendapatan
125.00 Buku
buku perbup tentang perubahan atas perbup tentang penjabaran APBD melalui perubahan buku perbup tentang perubahan kedua atas perbup tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2017
Badan Pendapatan
40.00 Buku
40.00.00
Badan Pendapatan
40.00 Buku
40.00.00
50.00 Buku
21
1
20 48
5 Penyusunan Analisis Standar Belanja
buku standar haga keperluan pemkab Klungkung
Badan Pendapatan
22
1
20 48 20 49
1
20 49
6 Sosialisasi Paket regulasi tentang Penyusunan APBD Program Fasilitasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah
buku pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2018 koordinasi peningkatan PAD dengan SKPD Penghasil Notulen rapat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
Badan Pendapatan
1
1
20 50
24
1
20 50
1 Fasilitasi Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)
SP2D yang diterbitkan
Badan Pendapatan
6000.00 1
25
1
20 50
2 Fasilitai Penatausahaan Keuangan Daerah
SP2D yang diterbitkan
Badan Pendapatan
26
1
20 50
3 Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan
daftar gaji PNS
Badan Pendapatan
1
20 51
27
1
20 51
28
1
29
23 9
10
Program Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan Daerah
Badan Pendapatan
terfasilitasinya SKPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
44.00.00
583.515.900,00
168.911.000,00 uang lembur Rp.10.000.000,-belanja atk Rp.24.486.000,-belanja meterai Rp.2.100.000,belanja cetak Rp.1.500.000,- belanja penggandaan Rp.5.000.000,-belanja makanan dan minuman Rp.4.800.000,-belanja perjalanan dinas Rp.100.975.000,-
7000.00.00
180.962.100,00
6000.00 Dok
172.631.000,00 belanja honor panitia kegiatan Rp.25.920.000,-uang lembur Rp.10.000.000,-belanja atk Rp.24.486.000,- belanja cetak dan penggandaan Rp.5.500.000,-belanja makanan dan minuman Rp.4.800.000,- belanja perjalanan dinas Rp.74.075.000,-
7000.00.00
189.619.100,00
845.00 Dok
189.827.000,00 uang lembur Rp.18.000.000,-belanja atk Rp.40.152.000,-belanja cetak dan penggandaan Rp.2.650.000,-belanja makanan dan minuman Rp.4.800.000,- belanja perjalanan dinas Rp.106.975.000,1.025.000.000,00
850.00.00
212.934.700,00
100.00.00
1.127.000.000,00
44.00 SKPD
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PBB dan BPHTB
tersusunnya laporan monitoring dan PBB dan BPHTB
Badan Pendapatan
24.00 Lap
1
20 51
3 Peningkatan Penatausahaan Pelayanan PBB dan BPHTB
terselesaikannya pelayanan PBB
Badan Pendapatan
2000.00 1
1
20 52
30
1
20 52
1 Pendataan pajak daerah dan pendapatan lainnya
31
1
20 52
2 Penetapan pajak daerah dan pendapatan lainnya
33
1
20 52
1
20 53
61.457.000,00 honorarium tim intensifikasi PAD RP.25.560.000,- belanja atk Rp.5.617.000,-belanja penggandaan Rp.200.000,-bellanja makanan dan minuman rapat 4 kali Rp.5.120.000,belanja perjalanan dinas Rp.29.000.000,531.369.000,00
700.000.000,00 belanja atk Rp.3.065.000,-belanja dokumentasi Rp.600.000,-belanja penggandaan Rp.200.000,-belanja makanan dan minuman rapat Rp.3.200.000,-belanja perjalanan dinas Rp.42.935.000,-belanja jasa konsultan pengukuran dan pemetaan data PBB Rp.650.000.000,125.000.000,00 Belanja atk Rp.2.404.000,-belanja meterai Rp.300.000,-belanja jasa penyampaian SPT Rp.75.000.000,-belanja penggandaan Rp.200.000,-belanja makanan dan minuman Rp.6.400.000,-belanja perk lanan dinas Rp.40.696.000,200.000.000,00 belanja atk,metrai Rp.7.709.000,-jasa tenaga kontrak 9 org Rp.129.600.000,-belanja publikasa Rp.3.000.000,-belanja cetak dan penggandaan Rp.16.630.000,-belanja makanan dan minuman rapat Rp.6.400.000,--belanja perjalanan dinas Rp.32.661.000,-
06.00
770.000.000,00
24.00.00
137.000.000,00
2000.00.00
220.000.000,00
100.00.00
693.090.000,00 122.683.000,00
target pajak daerah dan pendapatan lainnya
100.00 %
630.090.000,00
data pajak daerah dan pendapatan lainnya Badan Pendapatan
8.00 Dok
111.530.000,00 honor tim Rp.27.180.144,-belanja atk Rp.1.818.000,-belanja penggandaan2.800.000,belanja, makanan da minuman rapat Rp.4.800.000,-belanja perjalanan dinas Rp.74.661.856,-
08.00
120.590.000,00 belanja honor tim Rp.11.860.000,-uang lembur Rp.10.485.000,-belanja atk Rp.8.850.000,belanja sesajen Rp.200.000,-belanja dokumentasi Rp.170.000,-belanja penggandaan Rp.2.000.000,-belanja makanan dan minuman rapat Rp.3.200.000,-belanja perjalanan dinas Rp.84.025.000,-
02.00
97.970.000,00 uang lembur Rp.8235.000,-belanja atk dan sesajen Rp.12.318.000,- belanja cetak dan penggandaan Rp.7.160.000,- belanja makanan dan minuman rapat Rp.3.200.000,-belanja perjalanan dinas Rp.67.057.000,-
06.00
data pajak dan pendapatan lainnya
100.000.000,00
66.194.700,00
20 51
3.00 Kali
Surat Ketetapan Pajak Daerah {SKPD)
Badan Pendapatan
2.00 Dok
rapat sosialisasi
Badan Pendapatan
2.00 Kali
surat ketetapan pajak daerah kurang bayar
5.00 Dok
Surat pemberitahuan tagihan pajak daerah Badan Pendapatan dan pendapatan lainnya surat setoran pajak daerah dan pendapatan lainnya rapat evaluasi penagihan
6.00 Dok
4 Pelayanan pajak daerah dan pendapatan pembayaran Pajak daerah dan pendapatan Badan Pendapatan lainnya secara on line lainnya secara online Program Pembinaan dan Fasilitasi Retribusi peningkatan PAD dari retribusi Daerah
1.00 PKT
300.000.000,00 belanja jasa tenaga kerja non pegawai Rp.150.000.000,- belanja software Rp.150.000,000,-
100.00 %
372.425.000,00
3 Penagihan Pajak daerah dan Pendapatan Lainnya
50.00.00
04.00
4.00 Kali
6.00 Desa
20 52
45.500.000,00
9.420.000,00
tersusunnya dan terkumpulnya subyek dan Badan Pendapatan obyek pajak
1
125.00.00
66.194.700,00
1 Penyusunan dan Pengumpulan Data Subyek dan Obyek PBB
32
171.054.400,00
12.00
100.00 %
Program Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Pajak Lainnya
100.000.000,00 belanja atk Rp.6.500.000,-belanja jasa tenaga kerja non pegawai Rp.84.400.000 belanja cetak Rp.2.000.000,-belanja makanan dan minuman rapat Rp.4.000.000,-belanja perjalanan dinas Rp.3.100.000,9.420.000,00 belanja atk Rp.1.300.000,-belanja penggandaan Rp.3.640.000,- belanja makanan dan minuman Rp.4.480.000,61.457.000,00
125.00.00
70.00.00
12.00 SKPD
meningkatnya penerimaan PAD dari sektor PBB dan BPHTB
11
Program Peningkatan Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB
70.00 Buku
158.504.000,00 Uang lembur Rp. 14.274.000,-belanja atk Rp.13.375.000,-belanja penggandaan Rp.64.000.000,-belanja makanan dan minuman rapat 18.355.000,-belanja perjananan dinas Rp.45.500.000,45.500.000,00 belanja atk Rp.6.500.000,-belanja penggandaan Rp.39.000.000,-
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU 32.942.500,00 INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
19
8
12
RENCANA TAHUN 2017 TARGET CATATAN KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN 32.650.000,00 INDIKATIF (RP.) belanja atk Rp.6.500.000,-belanja penggandaan Rp.26.175.000,KINERJA
8.00 1 4.00 Kali
03.00 132.640.000,00
02.00 05.00 107.767.000,00
08.00 04.00 01.00
330.000.000,00
100.00.00
409.667.500,00
NO PROG
KODE
KEG 34
1
20 53
PROGRAM DAN KEGIATAN 1 Pendataan Obyek Retribusi Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN data obyek retribusi daerah
LOKASI Badan Pendapatan
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
rapat koordinasi
6.00 Jenis
1.00 Dok
50.000.000,00 belanja atk Rp.8.510.000,-belanja penggandaan Rp.2.750.000,-belanja sewa sarana mobilitasi darat Rp.2.400.000,-belanja makanan dan minuman rapat Rp.11.840.000,belanja perjalanan dinas Rp.23.600.000,-belanja modal pengadaan alat kantor Rp.900.000,200.000.000,00 belanja honor tim Rp.59.340.000,-belanja cetak Rp.125.500.000,-belanja modal pengadaan komputer Rp.15.160.000,122.425.000,00 belanja atk Rp.6.279.000,-belanja cetak dan penggandaan Rp.1.412.000,-belanja makanan dan minuman rapat Rp.23.200.000,-belanja perjalanan dinas Rp.91.534.000,-
100.00 %
495.000.000,00
6.00 Kali
35
1
20 53
2 Penetapan Obyek Retribusi Daerah
karcis retribusi
Badan Pendapatan
1.00 PKT
36
1
20 53
3 Penagihan dan Fasilitasi Retribusi Daerah
laporan realisasi retribusi daerah
Badan Pendapatan
12.00 Bln
surat setoran retribusi 13
1
20 54
37
1
20 54
38
1
20 54
39
1
20 54
3 3
6 6
1
1
1
20
1
1
20
1
2
1
20
1
3
1
20
1
4
1
20
1
5
1
20
2
1
Program Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Penatausahaan dan Pelaporan Aset Tetap
2 Penatausahaan dan Pelaporan Aset Lancar pembinaan penyimpan barang dan Investasi 3 Penatausahaan dan Pelaporan Aset Lainnya buku aset lainnya
Program Pelayanan Administrasi Persentase rata-rata capaian output Perkantoran kegiatan 95% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Air dan Listrik komunikasi, internet dan surat kabar
Badan Pendapatan
44.00 SKPD
Badan Pendapatan
5.00 Buku
100.00 %
100.00 %
347.574.000,00
100.00 %
10.000.000,00
100.00 %
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam Kabupaten Klungkung kondisi baik 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah bulan seluruh kendaraan Kabupaten Klungkung Dinas/Operasional dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai
12.00 Bln
1
20
2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1
20
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
20
3
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
100.00 %
3.500.000,00 Filling kabinet (1 buah x 3.5jt)
12.00 Bln
55.225.000,00
12.00 Bln
252.124.000,00
12.00 Bln
31.225.000,00 AC (4 kali setahun x 3 jt), finger print (1 unit x 500rb), komputer (16 unit x 500rb), printer (12 unit x 250rb) , laptop (4 unit x1jt), UPS (2 bh x 500rb), keyboard (5bh x 150rb, mouse (10bh x 100rb), konektor (100bhx3rb), roundcable clip (10 ktkx17,5rb)
12.00 Bln
30.225.000,00
Persentase terpenuhinya pelayanan kepegawaian dalam peningkatan disiplin aparatur Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu Badan Kepegawaian Daerah
100.00 %
46.285.000,00
100.00.00
46.285.000,00
3.00 Lap
46.285.000,00 Atk (13,84jt), cetak dan penggandaan (14,035 jt), makan minum (17.28 jt)
03.00
46.285.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD
100.00 %
100.00.00
199.135.500,00
Jumlah dokumen perencanaan anggaran tersedia tepat waktu
Badan Kepegawaian Daerah
6.00 Dok
15.661.500,00 ATK 8631500, materai 150000, cetak (80rb), penggandaan dan penjilidan RKA, DPA, dll 2960000, makan minum rapat 3840000.
06.00
12.941.500,00
176.387.500,00 Honorarium panitia pelaksana Kegiatan (120000000), atk (32,4875jt), materai (1,65jt), cetak dan copy (15,65jt), sppd (6,6jt)
12.00
180.587.500,00
12.00
5.606.500,00
Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
1
20
8
1
20
8
12
1
20
8
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah laporan keuangan terkirim tepat waktu
Badan Kepegawaian Daerah
12.00 Lap
13
1
20
8
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan kinerja terkirim tepat waktu
Badan Kepegawaian Daerah
12.00 Lap
1
20 37
1
20 37
14
330.624.000,00
48.620.000,00
48.225.000,00 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih (7,225jt), cleaning service (1thx33jt), spanduk ( 15x200rb), penjor, hiasan basah dll (1 th x 5jt) 247.674.000,00 Peralatan dan bahan pembersih roda empat 3044000, jasa service roda empat 6000000, jasa service roda dua 10350000, suku cadang roda empat 16000000, suku cadang roda dua 13800000, aksesoris roda empat 2000000, BBM roda empat (113400000), BBM roda dua (62100000), pelumas roda empat (4200000), pelumas roda dua ( 6900000), BBM Tim GDN ( 2880000), STNK (7000000)
11
5
127.110.500,00
19.375.500,00
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Persentase pengadaan mebeleur Kabupaten Klungkung
9
100.00 %
5.046.582.200,00 5.046.582.200,00
100.00.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Pengadaan Mebeleur
2
81.675.000,00
35.000.000,00
100.00 %
20
54.450.000,00
05.00
100.00 %
Badan Kepegawaian Daerah
1
44.00.00
31.350.000,00 Sesajen sehari - hari (12bln x 300rb), purnama/tilem pura jagatnata (25x500rb), purnama/tilem padmasana (25x150rb), odalan pura jagatnata (2x500rb), odalan padmasana (2x500rb), banten odalan pura kahyangan jagat (15x500rb), banten tumpek landep (2x 1jt) 4.702.100,00 Atk (1 thn x 2.78jt), Materai dan perangko (180rb), Gaji Tenaga kontrak (12 bln x 1.2jt), cetak dan penggandaan (2.015jt).
Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan kearsipan
8
408.375.000,00
2.115.000,00
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
2
544.500.000,00
10.00
22.000.000,00
1
20
100.00.00
100.00 %
100.00 %
1
134.667.500,00
01.00
100.00 %
Kabupaten Klungkung
7
220.000.000,00
12.00
2.115.000,00 Baterai jam (10 bh x 3 rb), baterai remote (10 set x 6rb), lampu (5bh x 75rb) Kabel listrik (50m x 12rb), stop kontak (5bh x 40rb), kabel roll (10bh x 85rb) 29.500.000,00 Penyedian Laptop (1 unit x 11 jt ), Komputer (1 unit x 11jt), Printer (7,5 jt )
100.00 %
2
116.287.100,00
01.00
12.00 Bln
100.00 %
2
4.924.575.500,00 4.924.575.500,00
55.000.000,00
06.00
48.620.000,00 Tlp dan Fax 18000000, koran 4620000, internet 26000000.
Kabupaten Klungkung
20
74.250.000,00 Aplikasi SIMDA BMD
06.00
12.00 Bln
Kabupaten Klungkung
20
371.250.000,00 honor tim Rp.8.760.000,-uang lembur Rp.33.048.000,-belanja jasa transportasi Rp.37.594.000,-belanja penggandaan Rp.17.500.000,-belanja sewa sarana mobilitas darat Rp.12.800.000,-belanja makanan dan minuman rapat Rp.56.000.000,-belanja perjalanan dinas Rp.172.500.000,49.500.000,00 Pembinaan penyimpanan barang
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
Kabupaten Klungkung
Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor
1
4
10.00 Buku
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1
10
Badan Pendapatan
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6
3
peningkatan pemahaman SDM di bidang BMD buku aset tetap
CATATAN
Program Peningkatan Prestasi Kerja dan Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara 1 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
197.655.500,00
5.606.500,00 ATK(1,3265jt), maretai (90rb), penggandaan dan penjilidan laporan dll (1,17jt), makmin rapat (1,92jt), SPPD (4 X 275rb)
Persentase terpenuhinya SK kenaikan pangkat dan pensiun PNS
100.00 %
367.037.000,00
100.00.00
367.037.000,00
Persentase SK pegawai naik pangkat yang Badan Kepegawaian selesai tepat periode Daerah
100.00 %
281.249.000,00 Honor (73.86jt), atk (15961000), sesajen (450rb), PI (30jt), cetak dan copy (1jt), makmin PI (9.936jt), makmin Penyelenggara (3536000), SPPD jakarta, propinsi dan nusa penida (146506000).
100.00.00
290.489.000,00
NO PROG
KODE
KEG 15
1
20 37
1
20 38
1
20 38
1
20 39
17
1
20 39
18
1
6 16 7
8
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
2 Penataan sistem administrasi pensiun PNS Persentase SK Pegawai pensiun yang selesai tepat waktu
LOKASI
CATATAN
100.00 %
85.788.000,00 Atk (7428000), cetak dan copy (300000), sppd (78060000).
Persentase tersedianya database kepegawaian yang update
100.00 %
87.552.300,00
Jumlah bulan terlaksananya updating data Badan Kepegawaian kepegawaian PNS Daerah
12.00 Bln 100.00 %
1 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Persentase terpenuhinya pelayanan kepegawaian dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara Jumlah PNS yang menerima penghargaan pegawai berprestasi
Badan Kepegawaian Daerah
250.00 Orang
20 39
2 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
Persentase penyelesaian kasus disiplin pegawai dan pembinaan pegawai
Badan Kepegawaian Daerah
100.00 %
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 4 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
Persentase PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase pegawai yang lulus Diklat Badan Diklat Propinsi Teknis Fungsional Bali
100.00 %
Program Pembangunan/ pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 1 updating database kepegawaian pada SIMPEG Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara
Badan Kepegawaian Daerah
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
1
20 41
19
1
20 41
20
1
20 41
5 Analisa Kebutuhan Diklat
Persentase tersedianya data kebutuhan diklat
Badan Kepegawaian Daerah
100.00 %
21
1
20 41
6 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
Jumlah pejabat struktural eselon IV yang lulus Diklat Pim
Badan Diklat Propinsi Bali
22
1
20 41
7 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
Jumlah pejabat struktural eselon III yang lulus Diklat pim
23
1
20 41
1
20 44
8 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Program Pengadaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara
24
1
20 44
25
1
26
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 100.00.00
76.548.000,00
100.00.00
66.964.000,00
12.00
66.964.000,00
100.00.00
474.954.800,00
235.293.700,00 Atk (9.1jt),materai (820rb), cetak dan copy (3.7jt), sesajen (2jt), Hadiah (9000000), Tenaga Kontrak 1 org (15614400), Dokumentasi (1500000), Dekorasi (3000000), jasa service (720000), suku cadang (500rb), BBM (2910000), Cetak (390000), Penggandaan (3273800), makmin (27310000), SPPD (128917000).
250.00.00
190.635.300,00
284.319.500,00 Honor Tim GDN (22.740.000), Atk (4.569.500), materai (650rb), outbond (45jt), cetak dan copy (1.470.000), sewa kendaraan outbond (7000000), makmin rapat dan GDN (30.080,000), SPPD (172.810.000) 2.342.939.400,00
100.00.00
284.319.500,00
87.552.300,00 Atk (6458300), materai (180rb), alat listrik (657484), cetak (80rb), penggandaan (2020000), makmin SIMPEG (6.4jt), internet IP Public (26jt), SPPD dalam rangka konversi NIP dan status PNS (24099000). 519.613.200,00
100.00 %
2.500.939.400,00
437.444.600,00 atk (2527600), cetak dan copy (462000), makmin peserta (1280000), SPPD (6875000), biaya diklat barang jasa (153 jt), sandiman (30jt), satpol PP (133jt), administrasi kesehatan (10jt), diklat fungsional aparat (100jt). 52.674.000,00 Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan (480000) ATK (4393000) Alat Listrik dan elektronik (150000) materai (90000) sesajen (180000) biaya transportasi (450000) Dekorasi (60000) Publikasi (400000) Honor WI (6000000) cetak dan penggandaan (4352000) sewa ruang pertemuan (450000) Makan Minum (15844000) SPPD (2775000) belanja Diklat (17050000)
100.00.00
635.418.800,00
100.00.00
60.000.000,00
30.00 Orang
824.887.900,00 Honor panitia (2.18jt), ATK (17,545jt), alat listrik (384rb), materai (360rb), sesajen (675rb), cinderamata (800rb), obat-obatan (949.4rb), Biaya OL peserta Diklat (30 paket x 6.5jt), dekorasi dan publikasi (1.62jt), Honor WI (117.35jt), cetak dan penggandaan (11.85jt), sewa asrama (74.25jt), sewa ruang belajar (7.4jt), sewa kendaraan di lokasi OL (3.5jt), makan dan minum rapat (4.4jt), makan dan minum peserta (132.06jt), SPPD (162,169jt). belanja Pendidikan Diklatpim IV (92400000)
30.00.00
805.839.800,00
Badan Diklat Propinsi Bali
30.00 Orang
837.332.900,00 Honor panitia (1.6jt), ATK peserta dan pelaksanaan kegiatan (5.994jt), alat listrik (384rb), Materai (360rb), sesajen (675rb)m, cinderamata (800rb), obat (957rb), Biaya OL peserta (30 paket x 6.5jt), dekorasi dan publikasi (1.62jt), cetak dan penggandaan (11,015jt), Honor WI (112.45jt), sewa mes (65,25jt), sewa ruang belajar (6.8jt), sewa kendaraan dilokasi OL (3.5jt), makan minum rapat (4.4jt), makan minum peserta diklat (120.216jt), SPPD 171,306jt). Belanja Pendidikan Diklatpim III (135000000)
30.00.00
811.080.800,00
Badan Diklat Propinsi Bali
30.00 Orang 100.00 %
190.600.000,00 SPPD pendamping keluar negeri Es. II (42.6jt), biaya kursus diklatpim II (4 org x 37 jt)
30.00.00
188.600.000,00
916.582.000,00
100.00.00
916.582.000,00
1 Penyusunan rencana pengembangan karir ASN
Jumlah pejabat struktural eselon II yang lulus Diklat Pim Persentase terpenuhinya rencana pengembangan dan pengadaan CPNS berdasarkan data formasi Persentase jabatan yang terisi sesuai kompetensi
Badan Kepegawaian Daerah
100.00 %
287.303.000,00 Atk (8,43jt), materai (1jt), makmin rapat dan seleksi (23.72jt), SPPD (155jt), jasa saksi (1,6 jt) spanduk (800 rb) jasa seleksi (93jt), biaya banten (2.4jt), cetak dan penggandaan (1.3jt)
100.00.00
287.303.000,00
20 44
2 Seleksi Penerimaan Calon PNS
Persentase kelulusan CPNS sesuai formasi
Badan Kepegawaian Daerah
100.00 %
100.00.00
579.582.000,00
1
20 44
3 Penyediaan data formasi pegawai
Tersedianya data formasi pegawai
Badan Kepegawaian Daerah
100.00 %
579.582.000,00 Honor (3jt), atk (3.3jt), sesajen (1.5jt0, jasa kebersohan dan keamanan BKN dan TKB (8jt), jasa TKB CPNS dan pengawas (239.4jt), cetak dan copy (733rb), sewa tenda kursi (12jt), makmin (37.2jt), SPPD (272.9jt). 49.697.000,00 Atk (6jt), cetak dan penggandaan (1.3jt), SPPD (42.3jt).
100.00.00
49.697.000,00
3 3
7 4 6
15
1
1
6
15
1
2
1
6
15
2 Kegiatan Koordinasi Inovasi Masyarakat
9
1
1
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1
Program Penelitian dan Pengkajian Untuk Kebutuhan Penyusunan dokumen Perencanaan
Persentase tersedianya hasil penelitian kebutuhan penyusunan rencana pembangunan daerah Buku Profil Daerah Tersedia tepat waktu
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah
Jumlah Proposal Usulan Calon Penerima Anugerah Silpakara Nugraha Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pemecahan Masalah Pembangunan Daerah Laporan Koordinasi Kelitbangan
100.00 %
95.00 % Bappeda Kab. Klungkung Bappeda Kabupaten Klungkung
1 buku 2 usulan 12 dokumen 1 dokumen
639.613.000,00 639.613.000,00
0,00
639.613.000,00
97.00 %
55.765.000,00 ATK (940rb), jasa penyusunan profil (45jt), cetak (6,25jt), fotocopy (200rb), sppd dlm prov (3,3jt) 373.205.000,00 ATK 5,74 jt, Materai 270rb, Honor Kelompok Ahli 240jt, Transport dan akomodasi Kelompok Ahli 17,2jt, BBM 3,5jt, Cetak 1 jt, Penggandaan 2jt, makmi rakor 1,32jt, Perjalanan Dinas denpasar 9,150 jt, luar prov sipd 61 jt
12.00
16.715.000,00
1.00 Dok
131.255.000,00
02.00
147.970.000,00
NO PROG
KODE
KEG 3
Penelitian dan Pengkajian Bidang Urusan Pemerintah Daerah
3 3 3
1
PROGRAM DAN KEGIATAN
8 8 8
1 1
tersedianya dokumen penelitian
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA 1 dokumen
KECAMATAN KECAMATAN KLUNGKUNG 1 KECAMATAN KLUNGKUNG
1
20
1
1
20
1
2
1
20
1
3
1
20
1
4
1
20
1
5
1
20
1
6
1
20
1
7
1
20
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8
1
20
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman
9
1
20
1
10
1
20
1
2
1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Persentase rata-rata capaian kinerja output Perkantoran kegiatan 95% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, Kecamatan Klungkung Air dan Listrik internet, air, listrik dan surat kabar/majalah terpenuhi 100% 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah bulan penyampaian laporan Kecamatan Klungkung keuangan dan kinerja tepat waktu 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan ATK Kecamatan Klungkung
100.00 %
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.00 Bln
Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor Jumlah pelaksanaan rapat
Kecamatan Klungkung
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah laporan pelaksanaan tugas
12.00 Bln
Kecamatan Klungkung 100.00 Bln
111.165.120,00
100.00 %
19.949.492,00
11.700.821,00 Cetak blanko dan fotocopy
12.00 Bln
16.381.149,00
100.00 Bln
2.518.585,00
2.430.000,00 Pengadaan lampu penerangan kantor dan baterai
90.00 %
47.525.000,00
12.00 Bln
38.195.441,00
Kecamatan Klungkung
11.00 Kali
13.586.848,00 Penyediaan makan minum rapat rutin dan koordinasi
12.00 Kali
16.304.218,00
Kecamatan Klungkung
15.00 Lap
36.191.100,00 Perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah
16.00 Lap
40.190.000,00
Jumlah bulan tersedianya tenaga Kecamatan Klungkung pendukung administrasi/teknis perkantoran
12.00 Bln
12.00 Bln
113.200.001,00
12
1
20
2
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13
1
20
2
10 Pengadaan Mebeleur
Persentase terpenuhinya perlengkapan gedung kantor Persentase tersedianya meubeleur kantor
14
1
20
2
15
1
16
1
17
1
1
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam keadaan baik 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/ Dinas/Operasional operasional dalam kondisi baik 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor Gedung Kantor dalam kondisi baik 20 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jumlah bulan peralatan gedung kantor Gedung Kantor dalam kondisi baik 20 16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Persentase penurunan jumlah gangguan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kamtibmas pada perayaan hari raya dan tahun baru 20 16 1 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Jumlah rapat koordinasi Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan 20 30 Program Penataan Administrasi Kecamatan Persentase Desa yang tertib administrasi
19
1
20 30
20
1
20 30
21
1
20 30
22
1
20 30
1
20 33
1
20 33 10 Pelayanan Perijinan
1
6
31
1
6
31
24
12.00 Bln
15.345.763,00 Penyediaan ATK kantor dan materai
26.360.000,00 Penyediaan sesajen harian, purnama, tilem dan piodalan selama 12 bulan
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana 95.00 % dan prasarana aparatur Jumlah sepeda motor Kecamatan Klungkung 2.00 UNIT
282.253.032,00 39.000.000,00 Pengadaan 2 unit sepeda motor
100.00 %
299.452.629,00
1.00 UNIT
19.500.000,00
85.00 %
12.000.000,00 Pengadaan wirles
90.00 %
28.420.000,00
Kecamatan Klungkung
75.00 %
27.000.000,00 Pengadaan rak arsip dan meja & kursi kerja
80.00 %
34.300.000,00
Kecamatan Klungkung
12.00 Bln
52.201.032,00 Penyediaan alat-alat kebersihan kantor dan pengecatan terali jendela
12.00 Bln
25.000.000,00
Kecamatan Klungkung
12.00 Bln
12.00 Bln
176.382.629,00
Kecamatan Klungkung
12.00 Bln
12.00 Bln
12.000.000,00
Kecamatan Klungkung
12.00 Bln
15.350.000,00 Pemeliharaan komputer, mesin ketik dan wirles
12.00 Bln
3.850.000,00
35.00 %
46.435.000,00
40.00 %
8.685.554,00
4.00 Kali
46.435.000,00 Biaya makan dan minum rapat koordinasi
4.00 Kali
8.685.554,00
100.00 %
109.734.900,00
Kecamatan Klungkung
90.00 %
Jumlah tersedianya data profil kecamatan
Kecamatan Klungkung 18.00 Buku
Jumlah desa yang menyampaikan laporan kependudukan tepat waktu Jumlah desa yang mendapat pembinaan
Kecamatan Klungkung 10.00 Desa
5 Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian pelaksanaan tugas-tugas kepala desa Program Pengembangan Otonomi Daerah
Jumlah desa peserta lomba desa terpadu tingkat kabupaten
Kecamatan Klungkung
1.00 Desa 85.00 %
Kecamatan Klungkung
100.00 %
Kecamatan Klungkung 10.00 Desa
Indeks kepuasan pelayanan Persentase penyelesaian perijinan tepat waktu Persentase usulan musrenbang yang terakomodir dalam RKPD Tersedianya RKT di kecamatan
116.214.615,00 Pembayaran jasa 1 orang tenaga kerja honorer dan 1 orang tenaga kontrak
Kecamatan Klungkung
1 Peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan 2 Pembinaan administrasi kependudukan dan perizinan 4 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan 1 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
92.637.600,00 Pembayaran honorarium pengelola keuangan selama 12 bulan
32.500.000,00 Pengadaan printer dan laptop
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
6
93.011.490,00
85.00 %
2
23
498.440.496,00
12.00 Bln
12.00 Bln
2
5
100.00 %
12.314.931.063,00 8.459.327.391,00 986.359.511,00
Kecamatan Klungkung
20
4
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
Kecamatan klungkung
20
1
412.666.747,00
100.00 %
1
18
7.392.284.530,00 2.974.339.246,00 974.858.579,00
65.700.000,00 Pembayaran telepon, internet, air, listrik dan surat kabar/majalah selama 12 bulan
1
1
210.643.000,00 ATK (5,7jt), materai (270rb), jasa penelitian (200jt), fotocopy (100rb), makan minum (880rb), sppd prov (3,65jt)
12.00 Bln
11
3
CATATAN
65.00 % Kecamatan Klungkung
1.00 Dok
129.502.000,00 Pemeliharaan 14 unit sepeda motor dan 2 unit mobil dinas kantor selama 12 bulan 7.200.000,00 Pemeliharaan AC
165.401.000,00 6.474.000,00 Pengadaan ATK, cetak profil dan rapat penyusunan profil 13.773.000,00 Honor panitia, fotocopy dan makan & minum pembinaan dan sidak duktang
18.00 Buku
7.973.900,00
12.00 Desa
5.324.000,00
12.00 Desa
69.212.000,00
1.00 Desa
27.225.000,00
58.772.800,00
90.00 %
53.240.000,00
58.772.800,00 Honor tim, ATK, fotocopy,cetak blanko, bbm monitoring, makan & minum monitoring, kelapangan dan rapat tim 5.520.000,00
100.00 %
53.240.000,00
70.00 %
10.587.500,00
1.00 Dok
10.587.500,00
129.406.000,00 Honor tim pembinaan ADD & pemerintahan desa, fotocopy, makan minum pembinaan ADD & pembinaan administrasi desa dan jasa penunjang kegiatan masyarakat 15.748.000,00 Honor tim lomba desa & KG PKK, makan minum kegiatan lomba desa dan KG PKK
5.520.000,00 Honor tim, ATK, fotocopy, spanduk dan makan minum musrenbangcam
NO PROG
KODE
KEG
7 25
19 22
1
19 22
1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Jumlah rapat koordinasi Potensi Bencana Alam
2 KELURAHAN SEMARAPURA KAJA
1
20
8
1
26
1
20
1
27
1
20
1
28
1
20
1
1
20
2
29
1
20
2
30
1
20
2
31
1
20
2
1
20
3
1
20
3
9
10 32 11
1 33
1
34
1
35
1
12
1 36
1
37
1
3
1
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
1
3
8
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi % rata-rata output kegiatan 95% Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan kebutuhan komunikasi Air dan Listrik sumber daya air dan listrik 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah bulan penyediaan sesajen kantor 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 20 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 20 34 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 20 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan 20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan
Jumlah bulan tersedianya jasa 3 orang kaling %Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik laporan kepegawaian terkirim tepat waktu Laporan Kepegawaian Tepat waktu persentase Serapan Anggaran Dokumen perencanaan dan Anggaran tersedia tepat waktu Laporan Keuangan Terkirim tepat waktu Laporan Kinerja Terkirim tepat waktu % KK sebagai peserta aktif bank sampah jumlah KK sebagai peserta aktif bank sampah jumlah buku profil kelurahan
1
20
8
1
38
1
20
1
39
1
20
1
40
1
20
1
41
1
20
1
42
1
20
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam keadaan baik 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional dinas dalam kondisi baik 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah bulan terpeliharanya peralatan Gedung Kantor gedung Kntor dalam kondisi baik Program Peningkatan Disiplin Aparatur laporan kepegawaian terkirim tepat waktu
13
14
1
1
20
2
43
1
20
2
44
1
20
2
45
1
20
2
1
20
3
1
20
3
1
20
8
1
20
8
15 46 16 47
LOKASI
Persentase terfasilitasinya pemenuhan kebutuhan korban pasca bencana alam
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
Kecamatan Klungkung
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
% serapan anggaran SKPD dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
6.00 Kali
3.810.000,00 BBM monev kelapangan dan makan minum rapat koordinasi
Kelurahan Semarapura kaja Kelurahan Semarapura kaja
Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin
6.00 Kali
6.218.432,00
306.091.252,00
13.500.000,00 Air, Listrik, Telepon, dan surat kabar
12.00 Bln
11.550.000,00
12.00 Bln
12.300.000,00 Terpenuhinya bahan logistik kantor
12.00 Bln
13.000.000,00
12.00 Bln
68.475.876,00 tesedianya jasa 3 orang kaling
12.00 Bln
63.949.516,00
100.00 %
31.185.300,00
100.00 %
35.796.012,00
12.00 Bln
4.207.300,00 kondisi gedung kantor dalam keadaan baik 19.878.000,00 kendaraan dinas /operasional dalam keadaan baik
88.499.516,00
12.00 Bln
6.000.000,00
12.00 Bln
22.854.000,00
12.00 Bln
7.100.000,00 Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln
6.942.012,00
2.00 Lap
3.044.300,00
02.00
2.674.724,00
3.00 Lap
3.044.300,00 ATK,Cetak, penggandaan, Makmi
03.00
2.674.724,00
12.00
68.781.000,00
12.00 Lap 6.00 Dok 12.00 Bln 12.00 Bln
63.700.740,00 4.182.540,00 ATK, Cetak, Pengadaan 54.928.200,00 ATK, Cetak, Penggandaan, Makan dan mnum rapat, SPPD 4.590.000,00 ATK, Cetak, Penggandaan, Makmi
25.00 %
96.803.300,00
35.00 KK
81.202.500,00 KK yang masuk bank sampah
15.00 Buku
12.00 Bln
15.600.800,00 buku profil kelurahan
296.388.660,00
127.206.160,00
7.160.000,00
12.00
57.641.000,00
12.00
3.980.000,00
30.00 %
110.340.000,00
50.00 %
95.000.000,00
15.00 Buku
15.340.000,00
100.00 %
357.276.674,00
139.956.501,00 20.488.576,00
100.00 %
634.248,00
100.00 %
35.526.387,00
100.00 %
28.110.720,00
12.00 Bln
42.233.000,00 komputer (1 x 15juta), laptop (2 x 9.500juta), printer (1 x 2,5 juta), filling kabinet (1x 1,88 juta) 19.600.000,00 sesajen sehari-hari (300 x 10ribu), sesajen purnama dan tilem (24 x 200ribu),sesajen hari raya lainnya( 7x100ribu) piodal (1 x 5juta),sesajen tumpek landep(2x500ribu),sesajen penganyar(12x300ribu) 46.511.360,00 Jasa Kaling ( 26 x 1,6 juta) THR kaling (2 x 1,2 juta)
12.00 Bln
55.196.570,00
100.00 %
23.135.100,00
100.00 %
47.632.151,00
100.00 % 100.00 % 100.00 %
12.00 Bln
kelurahan semarapura kangin
3.00 Lap
12.00 Bln 12.00 Bln 3.00 Lap
100.00 % 6.00 Dok
17.400.000,00 telepon (12 x 700ribu), air (12 x 50ribu), listrik (12 x 400ribu), surat kabar (12 x 300ribu)
06.00
12.00 Bln
Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin
Semarapura Kangin
6.218.432,00
12.00 Bln
100.00 % Kel.Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin
100.00 %
100.00 %
Kelurahan Semarapura kaja Kelurahan Semarapura kaja Kelurahan Semarapura Kaja Kelurahan Semarapura Kaja
289.009.516,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
94.275.876,00
12.00 Bln
Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga Kelurahan Semapura pendukung administrasi/teknis perkantoran Kangin
laporan kepegawaian terkirim tepat waktu
3.810.000,00
Kelurahan Semarapura Kaja Kelurahan Semarapura Kaja Kelurahan Semarapura Kaja
3 KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN
Program Pelayanan Administrasi % rata-rata capaian output kegiatan 95% Perkantoran 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan tersedianya listrik,air,telepon Air dan Listrik dan surat kabar 12 Penyediaan Komponen Instalasi Persentase Tersedianya komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalansi listrik/penerangan bangunan kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Persentase tersedianya peralatan dan Kantor Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase tersedianya sesajen
100.00 %
100.00 % Kelurahan Semarapura Kaja Kelurahan semarapura Kaja Kelurahan Semarapura Kaja
CATATAN
1.461.800,00 fiting gantungan biasa(3X3500ribu),cuk listrik(3x3500ribu,kipas angin(3x250,000ribu)
1.455.100,00 peralatan kebersihan dan bahan pembersih 17.180.000,00 Service ( (5 unit x 4 kali x 50ribu) , suku cadang (5 x 500ribu), samsat (5x 200ribu) dan BBM (pertamax 1320 x 11.000 dan oli 20 x 40ribu) 4.500.000,00 belanja publikasi Spanduk (1,5 juta), belanja pemeliharaan peralatan dan mesin laptop dan komputer( 3.000.000 ) 7.948.100,00 7.948.100,00 ATK ( 4.668.100 juta), Cetak dan Penggandaan ( 2 juta), Makan dan Minum ( 1,280juta) 56.874.100,00 5.009.400,00 ATK (3.957.300), Cetak dan Penggandaan ( 1.450 juta),
12.00 Bln
9.463.064,00
12.00 Bln
29.677.307,00
12.00 Bln
8.491.780,00
03.00
8.000.000,00
03.00
8.000.000,00
100.00.00
67.000.000,00
06.00
7.000.000,00
NO PROG
KODE
KEG
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
CATATAN
48
1
20
8
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
laporan keuangan terkirim tepat waktu
kelurahan semarapura kangin
12.00 Lap
49
1
20
8
kelurahan semarapura kangin
12.00 Lap
20 34
25.00 %
81.225.200,00
50
1
20 34
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 9 Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan
laporan kinerja terkirim tepat waktu
1
Kelurahan Semarapura Kangin
92.00 KK
61.700.600,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 6,400juta), ATK (1.967.800), Belanja Materai(135rb), belanja material (250 rb),belanja makanan pokok (528rb), Belanja jasa tenaga kerja non pegawai ( 21,000juta), Belanja jasa dekorasi ( 6.400juta), Cetak dan Penggandaan ( 300rb), Makan minum ( 9, 282juta), Belanja Pakaian khusus hari tertentu(8 jt)elanja Perjalanan Dinas luar daerah bali (7,982 juta)
92.00 KK
64.688.022,00
51
1
20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan
Kelurahan Semarapura Kangin
15.00 Buku
19.524.600,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 3,285 juta), ATK ( 935,600), Belanja jasa kantor ( 8,700 juta), Belanja Cetak dan penggandaan ( 6,875 juta), Belanja Makan dan Minum (544 ribu)
15.00 Buku
30.000.000,00
17
3
1
20
8
1
4 KELURAHAN SEMARAPURA KAUH
52
1
20
1
2
53
1
20
1
12
54
1
20
1
13
55
1
20
1
16
56
1
20
1
1
20
2
57
1
20
2
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
58
1
20
2
59
1
20
2
1
20
3
1
20
3
1
20
8
61
1
20
8
62
1
20
8
63
1
20
8
1
20 34
64
1
20 34
65
1
20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan
3
8
18
19
20 60 21
22
1
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 9 Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan
5 KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH
Persentase jumlah kk yang menjadi nasabah bank sampah Jumlah kk yang menjadi nasabah bank sampah
Tersedianya buku frofil kelurahan
Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95% Jumlah bulan kebutuhan listrik, air, komunikasi dan informasi Persentase terpenuhinya komponen alat listrik/penerangan dan elektronik Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Persentase penyediaan sesajen kantor
100.00 % Kelurahan Semarapura Kelurahan Semarapura Kelurahan Semarapura Kelurahan Semarapura
Kauh Kauh Kauh Kauh
12.00 Bln 100.00 %
6.531.900,00 ATK (4.967.900), Cetak dan Penggandaan ( 1 juta), Belanja Makan dan Minum ( 1,152juta)
351.163.505,00
157.408.985,00 10.440.000,00 Air(12x50rb), listrik(12x150rb), telepon(12x500rb), dan surat kabar(2,04jt)
50.000.000,00
12.00
10.000.000,00
25.00 %
94.688.022,00
100.00 % 12.00 Bln
388.030.100,00
141.270.000,00 12.520.000,00 925.000,00
100.00 %
45.320.000,00
100.00 %
16.505.000,00
12.00 Bln
51.050.000,00 HT(7bhx1,2jt), Filling kabinet(1x2,5jt), Meubelair 1set(5jt), lap top(2x13jt), meja pejabat esl IV(1x8,55jt), meja kerja(2x2,25jt), 17.100.000,00 Sesajen sehari-hari(12x300rb),Purnama/tilem(12x200rb), Galungan/kuningan/saraswati/tumpek landep(4x2x300rb), Penganyar(3x250rb), Piodalan di Padmasana&Penunggun; karang(1x6jt) 74.163.985,00 ATK(1,8jt),cetak,foto copy(200rb) & jasa 3 or Kaling(3x13blnx1,6jt), THR(3x1thx1,2jt),
12.00 Bln
66.000.000,00
100.00 %
32.950.000,00
100.00 %
49.062.000,00
12.00 Bln
10.130.000,00
12.00 Bln
29.932.000,00
12.00 Bln
9.000.000,00
02.00
5.700.000,00
100.00 % 100.00 %
Kelurahan Semarapura Kauh
Laporan Kinerja terkirim tepat waktu (Laporan) Persentase KK sebagai peserta bank sampah Jumlah KK sebagai peserta bank sampah
Kelurahan Semarapura Kauh
12.00 Lap
Kelurahan Semarapura Kauh
93.00 KK
Tersusunnya buku Profil Tahunan Kelurahan
Kelurahan Semarapura Kauh
100.00 %
Kelurahan Semarapura Kauh Kelurahan Semarapura Kauh Kelurahan Semarapura Kauh
12.00 Bln
Kelurahan Semarapura Kauh
2.00 Lap
12.00 Bln 12.00 Bln 2.00 Lap
100.00 % 6.00 Dok 12.00 Lap
17.00 %
4.655.000,00 Lampu taman (4x5,50rb), kabel listrik dan alat listrik lainnya
12.00
100.00 %
Jumlah bulan tersedianya jasa 3 orang Kaling Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 95% Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu (Laporan) Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu (Laporan) Persentase Serapan Anggaran SKPD (persentase) Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersedia Tepat Waktu (Dokumen) Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu (laporan)
Kelurahan Semarapura Kauh Kelurahan Semarapura kauh
45.332.800,00 -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 36,300 juta), ATK (5.176.800), Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya ( 1,200 juta) Cetak dan Penggandaan ( 3,315 juta), Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah bali ( 2,1 juta)
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
2.974.000,00 Alat kebersihan(2,524jt), kursi kerja (5.5jt), taman telajakan(1jt) 20.676.000,00 Service(6unitx6klx30rb), suku cadang(6unitx500rb), samsat(6unitx150rb), pelumas(6unitX6klx40rb), BBM(6unitx22hrx1ltrx12blx9rb) 9.300.000,00 Dekorasi(5.250jt), Publikasi(1,1jt), Belanja pemeliharaan(3jt) 2.642.490,00 2.642.490,00 ATK(1,418.060), cetak, foto copy(300rb), makmin(15orx7rbx2) (15orx25rbx2), Laporan Kepegawaian 56.354.550,00 4.624.600,00 ATK(2,438.850), Cetak, Foto copy,Penggandaan(1jt), Makmin(15orx7rbx2) (15orx25rbx2) Penyusunan dokumen Renstra, RKA dan DPA 48.645.275,00 ATK( 1,218.100),Cetak, foto copy,penggandaan(300rb),makmin(12orx7rbx2) (12orx25rbx2) honor(PA:1orx12x450rb),(PPK:1orx12x350rb),(Pembantu PPK:1orx12x300rb),(Bend.Pengeluaran:1orx12x350rb), (Bend.brg.1orx12x250rb), (KPA:1orx12x375rb), Pembantu Bend.(2orx12x300rb),SPPD(1,05jt) keuangan makanan, minuman dan SPPD 3.084.675,00 ATK(2,455.675), cetak, foto copy,penggandaan(200rb), makmin(12orx7rbx1) (12orx25rbx1) 101.807.480,00
02.00
5.700.000,00
100.00.00
84.148.100,00
06.00
26.537.800,00
12.00
46.072.500,00
12.00
11.537.800,00
25.00 %
107.850.000,00
86.186.785,00 Pemerintahan:ATK(500rb),Fotocopy,cetak(100rb),makmin(48orx7rbx2) (48orx25rbx2), Duktang(30orx7rbx2) (30orx25rbx2), honor duktang(3,6jt),Pakaian olahraga utk lomba hari besar (5,3jt), dekorasi utk lomba gang,banjar, hari besar(4jt), SPPD lurah(8,0jt) EKBANG:ATK(1,1jt), foto copy,cetak, penggandaan(100rb),makmin(20orx7rbx3) (20orx25rbx3),Musrenbangkel(30orx7rbx1) (30orx25rbx1), honor musrenbangkel(1,9jt), KESOS:ATK(600rb),foto copy, cetak, penggadaan(100rb),, makmin bank sampah(20orx7rbx2) (20orx25rbx2), rapat PKK(30orx7rbx2) (30orx25rbx2), Rapat DBD(30orx7rbx2) (30orx25rbx2),goto royong(4klx10duzx30rb), jasa petugas bank sampah(3orx100rbx12),jasa kader pos yandu(5orx3posx50rbx12), jasa penyelenggara(3posx100rbx12), Jasa DBD jumantik(5orx50rbx12),Kependudukan:ATK(500rb),foto copy, cetak, penggandaan(100rb), makmin(15orx7rbx1) (15orx25rbx1), penunjang kel.(5,5jt)
137.00 KK
90.500.000,00
15.620.695,00 Profil Kel ATK(1,896.265), ctak,foto copy penggandaan(2,6jt), honor(3,7jt),jasa pendataan(5,7jt), makmin(20orx7rbx3) (20orx25rbx3)
100.00 %
17.350.000,00
322.096.200,00
344.120.200,00
NO PROG
KODE
KEG
23
1
20
1
66
1
20
1
67
1
20
68
1
69 24
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
CATATAN
Program Pelayanan Administrasi Persentase rata-rata capaian output Perkantoran kegiatan 95% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan tersedianya listrik, air, Air dan Listrik telepon dan surat kabar/majalah
100.00 %
80.404.000,00
Kelurahan Semarapura Tengah
12.00 Bln
15.600.000,00 Tersedianya listrik, air, telepon dan surat kabar/majalah selama 12 bulan
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Semarapura Tengah
100.00 %
20
1
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kelurahan Semarapura Tengah
100.00 %
1
20
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya jasa tenaga Kelurahan pendukung administrasi/teknis perkantoran Semarapura Tengah
Program Peningkatan Sarana dan Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana Prasarana Aparatur dan prasarana aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor Kelurahan dalam kondisi baik Semarapura Tengah
Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100% Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor
100.00 %
78.700.000,00
12.00 Bln
15.600.000,00
100.00 %
2.000.000,00
11.900.000,00 Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor 100%
100.00 %
11.900.000,00
12.00 Bln
51.840.000,00 Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran selama 12 bulan
12.00 Bln
49.200.000,00
1.064.000,00 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100%
1
20
2
70
1
20
2
71
1
20
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
72
1
20
2
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1
20
3
1
20
3
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Persentase Serapan Anggaran SKPD Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersedia Tepat Waktu
Kelurahan Semarapura Tengah
6.00 Dok
7.632.200,00 ATK, Cetak dan Penggandaan serta Makan Minum Rapat
25 73 26
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
80.00 %
44.502.400,00
96.00 %
37.905.000,00
12.00 Bln
18.097.400,00 Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik selama 12 bulan
12.00 Bln
6.500.000,00
Kelurahan Semarapura Tengah
12.00 Bln
21.405.000,00 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik selama 12 bulan
12.00 Bln
21.405.000,00
Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
Kelurahan Semarapura Tengah
12.00 Bln
5.000.000,00 Pemeliharaan 4 unit komputer PC, 3 unit Laptop, 4 unit Printer, 1 unit LCD dan 1 unit AC
12.00 Bln
10.000.000,00
Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu
2.00 Lap
2.500.000,00
02.00
2.500.000,00
Kelurahan Semarapura Tengah
2.00 Lap
2.500.000,00 Alat Tulis Kantor dan Penggandaan
02.00
2.500.000,00
100.00.00
70.015.200,00
06.00
7.632.200,00
1
20
8
74
1
20
8
75
1
20
8
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu
Kelurahan Semarapura Tengah
12.00 Lap
49.781.500,00 Honor, ATK, Cetak dan Penggandaan, SPPD dalam Daerah
12.00
45.581.500,00
76
1
20
8
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu
Kelurahan Semarapura Tengah
12.00 Lap
16.801.500,00 ATK, B. Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya, SPPD dalam Daerah
12.00
16.801.500,00
1
20 34
25.00 %
155.000.000,00
77
1
20 34
78
1
20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan
27
3
1
20
8
1
79
1
20
1
80
1
20
81
1
82
1
83
28
9 Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan
Persentase jumlah kepala keluarga (KK) yang menjadi nasabah bank sampah
23.00 %
74.215.200,00
120.474.600,00
Jumlah kepala keluarga(KK) yang menjadi nasabah baru bank sampah
Kelurahan Semarapura Tengah
46.00 KK
98.515.200,00 Honor, ATK, Materai, Hari Besar, Jasa Tim dan kader, Cetak, Penggandaan, Makan minum, SPPD
84.00 KK
130.000.000,00
Persentase tersusunnya Buku Profil Kelurahan
Kelurahan Semarapura Tengah
100.00 %
21.959.400,00 Tersusunnya Buku Profil Kelurahan 100%
100.00 %
25.000.000,00
6 KELURAHAN SEMARAPURA KLOD
328.288.826,00
100.00 %
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kelurahan Semarapura Klod
100.00 %
20
1
13
14.000.000,00 Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100.00 %
6.500.000,00
1
16
100.00 %
11.792.000,00 Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor
100.00 %
11.792.000,00
1
20
1
19
12.00 Bln
110.548.276,00
1
20
2
Kelurahan Semarapura KLod Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod
100.00 %
20
100.00 %
45.000.000,00
84
1
20
2
22
12.00 Bln
85
1
20
2
24
Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod
86
1
20
2
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kelurahan semarapura Klod
12.00 Bln
Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Persentase tersedianya peralatan dan Kantor perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase terpenuhinya bahan logistik kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah bulan tersedianya tenaga kepala Administrasi/Teknis Perkantoran lingkungn dan honor Program Peningkatan Sarana dan Persentase terpenuhinya Kebutuhan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Bulan terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional dinas/operasional dalam kondisi baik Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
12.00 Bln
12.00 Bln 100.00 %
12.00 Bln
157.237.496,00 15.120.000,00 Jumlah Bulan tersedianya listrik,air,telepon dan surat kabar/ majalah 754.500,00 Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
115.570.996,00 Jumlah bulan tersedianya tenaga kepala lingkungn dan honor 33.845.030,00 5.750.030,00 Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik 23.695.000,00 Jumlah Bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 4.400.000,00 Jumlah bulan terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
100.00 %
325.042.226,00
Program Pelayanan Administrasi Persentase rata-rata capaian output Perkantoran kegiatan 95 persen 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Bulan Tersedianya Kelurahan Air dan Listrik Listrik,Air,Telepon dan surat kabar/majalah Semarapura Klod
29
1
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
100.00 %
145.094.776,00
12.00 Bln
15.500.000,00
100.00 %
754.500,00
12.00 Bln
6.500.000,00
12.00 Bln
32.000.000,00
12.00 Bln
6.500.000,00
NO PROG
KODE
KEG
30 87 31
1
20
3
1
20
3
1 88
1
89
1
90
1
32
1 91
1
92
1
3
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Disiplin Aparatur
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 20 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD 20 34 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 20 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kelurahan 20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan
12.00 Lap
Laporan kinerja terkirim tepat waktu persentase KK yang menjadi nasabah aktif bank sampah Jumlah KK yang menjadi nasabah baru bank sampah Persentase tersusunnya buku profil kelurahan
8
1
93
1
20
1
94
1
20
1
95
1
20
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Presentase Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %
96
1
20
1
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
persentase penyediaan sesajen 100%
97
1
20
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah bulan tersedianya jasa 2 orang kaling
34
1
20
2
94
1
20
2
95
1
96
1
35
1 98
36
1 1
95
1
96
1
97
1
37
1 99
1
5.222.500,00 Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu (Laporan) dan DUK
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu Laporan keuangan terkirim tepat waktu
20
1
5.222.500,00
3.00 Lap 100.00 %
Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod Kelurahan Semarapura Klod
7 KELURAHAN SEMARAPURA KLOD KANGIN
Program Pelayanan Administrasi Presentase rata - rata capaian output Perkantoran kegiatan 95 % 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan kebutuhan komunikasi Air dan Listrik sumber daya air dan listrik terpenuhi 100 % 12 Penyediaan Komponen Instalasi presentase terpenuhinya kebutuhan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen instalasi listrik
6.00 Dok
12.00 Lap
Program Peningkatan Sarana dan Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana Prasarana Aparatur prasarana aparatur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Bulan kondisi gedung kantor dalam Kelurahan keadaan baik Semarapura Kangin 20 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah bulan seluruh kendaraan Kelurahan Dinas/Operasional dinas/operasional dalam kondisi baik Semarapura Kangin 20 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Jumlah bulan peralatan gedung kantor Kelurahan Gedung Kantor dalam kondisi baik Semarapura Kangin 20 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu (laporan) 20 3 9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Kelurahan Kepegawaian SKPD Waktu (laporan) Semarapura Kangin 20 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Persentase Serapan Anggaran SKPD Kinerja SKPD (100%) 20 8 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kelurahan Perencanaan dan Anggaran SKPD Tersedia Tepat Waktu (dokumen) Semarapura Kangin 20 8 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu Kelurahan Keuangan SKPD (laporan) Semarapura Kangin 20 8 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Laporan Kinerja Terkirim Tepat Waktu Kelurahan Kinerja SKPD (laporan) Semarapura Kangin 20 34 Program Pembinaan Penyelenggaraan Presentase KK sebagai peserta aktif bank Pemerintahan Desa dan Kelurahan sampah 20 34 9 Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Pembentukan bank sampah dan persentase Kelurahan Kelurahan jumlah KK sebagai peserta aktif bank Semarapura sampah Kangin
Klod Klod Klod Klod Klod
klod Klod Klod
Klod
Klod Klod
Klod
1.914.000,00 Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu 48.541.050,00 Laporan keuangan terkirim tepat waktu 1.313.100,00 Laporan kinerja terkirim tepat waktu 80.215.650,00
70.00 KK 100.00 %
12.00 Bln 100.00 %
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 03.00
8.102.500,00
03.00
8.102.500,00
100.00.00
46.657.900,00
06.00
1.611.300,00
12.00
44.224.750,00
12.00
821.850,00
25.00 %
80.187.050,00
64.101.050,00 Jumlah KK yang menjadi nasabah baru bank sampah
30.00 KK
60.187.050,00
16.114.600,00 Persentase tersusunnya buku profil kelurahan
100.00 %
20.000.000,00
412.533.960,00
145.643.160,00 17.700.000,00 telepon (12 x 700ribu), air (12 x 100ribu), listrik (12 x500ribu), surat kabar (12 x 175ribu) 751.800,00 Lampu esensial 18 watt (6 x 50.300), baterai ( 6 x 75.000)
100.00 %
338.567.502,00
92.271.377,00
12.00 Bln
15.724.434,00
100.00 %
922.383,00
100.00 %
68.580.000,00 komputer (1 x 15juta), meja pelayanan ( 1 x 15juta), papan pelayanan (1 x 10juta), filling kabinet (1 x 1,88 juta), kursi putar ( 2 x 850ribu), lemari untuk perpustakaan ( 1 x 25 juta)
100.00 %
19.033.300,00
12.00 Bln
12.100.000,00 sesajen sehari-hari (300 x 10ribu), sesajen purnama (12 x 250ribu), sesajen tilem (12 x 200ribu), piodal (1 x 5juta)
12.00 Bln
12.591.260,00
12.00 Bln
46.511.360,00 Jasa Kepala Lingkungan
12.00 Bln
44.000.000,00
100.00 %
28.391.700,00
100.00 %
51.740.000,00
12.00 Bln
10.133.000,00
12.00 Bln
827.700,00 peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12.00 Bln
17.364.000,00 Service ( (5 unit x 6 kali x 30ribu) , suku cadang (5 unit x 600ribu), samsat 5 unit (1 x 684ribu) dan BBM (pertamax 1344 x 9ribu) dan oli (30 x 30ribu)
12.00 Bln
29.932.000,00
12.00 Bln
10.200.000,00 belanja dekorasi ( 3,4 juta), belanja publikasi (2,4 juta), belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (laptop 1 juta, komputer 2,4 juta, printer 1 juta)
12.00 Bln
11.675.000,00
3.00 Lap
2.321.900,00
03.00
700.000,00
2.00 Lap
2.321.900,00 'ATK ( 1,09 juta), Cetak dan Penggandaan (400ribu), Makan dan Minum ( 1,280juta)
02.00
700.000,00
100.00 % Klod
51.768.150,00
23.00 %
100.00 % Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin Kelurahan Semarapura Kangin
CATATAN
3.00 Lap
Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu Kelurahan (Laporan) dan DUK Semarapura Klod Persentase serapan anggaran SKPD
1
33
LOKASI
Laporan Kepegawaian terkirim tepat waktu
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
6.00 Dok 12.00 Lap 12.00 Lap
63.012.200,00 2.087.400,00 'ATK (1,92juta), Cetak dan Penggandaan ( 1,05 juta), 57.559.200,00 'Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 45juta), ATK (3,112juta), Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya ( 1,65 juta) Cetak dan Penggandaan ( 3,315 juta), Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah bali ( 2,1 juta) 3.365.600,00 'ATK (1,814 juta), Cetak dan Penggandaan ( 400ribu), Belanja Makan dan Minum ( 1,152juta)
100.00.00
92.856.125,00
06.00
17.241.387,00
12.00
62.300.000,00
12.00
13.314.738,00
23.00 %
173.165.000,00
25.00 %
101.000.000,00
20.00 %
151.439.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 4,4 juta), ATK (1,7 juta), , Belanja sesajen (1,3 juta), Belanja persediaan makanan pokok (5juta), Belanja jasa tenaga kerja non pegawai ( 82,79 juta), Belanja jasa dokumenasi ( 350 ribu), Belanja jasa dekorasi ( 11 juta), Belanja publikasi (1,1 juta), Cetak dan Penggandaan ( 1,96 juta), Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (6,7 juta), Makan minum ( 34,1 juta), Belanja Pakaian Olahraga (6,4juta), Belanja Perjalanan Dinas luar daerah bali (7,982 juta)
25.00 %
69.000.000,00
NO PROG
KODE
KEG 100
38
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
20 34 10 Penyusunan Profil Kelurahan
3
8
2
KECAMATAN BANJARANGKAN
1
101
1
2
102
1
12
103
1
13
104
1
16
105
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor
102
2
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
103
2
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
104
2
105
2
106
2
39
2
40
3 103
3
41
8 105
8
106
8
107
8
42
16 104
43
16
100.00 %
1.482.935.290,00
323.675.880,00 70.914.800,00
33.813.800,00 alat listrik, penambahan daya, pemeliharaan instalasi listrik, ATK dan penggandaan
100.00 %
36.424.080,00
100.00 %
27.246.000,00 ATK, Penggandaan, Pengadaan Komputer (2), Printer (3)
100.00 %
33.000.000,00
100.00 % 12.00 Bln
54.250.000,00 Banten sehari hari, banten purnama tilem, banten galungan dan kuningan, piodalan, caru, ATK,Penggandaan, Dekorasi 100.812.580,00 Honorarium Tenaga Harian Daerah (1or) dan Kontrak (6or)
90.00 %
300.353.516,00
1.00 UNIT
Kecamatan Banjarangkan
12.00 Bln 12.00 Bln
12.00 Bln
kec. banjarangkan
6.00 Dok
kec. banjarangkan
12.00 Lap
Laporan kinerja terkirim tepat waktu
kec. banjarangkan
12.00 Lap
- Pengadaan sepeda motor 10.000.000,00 Pemeliharaan rumah dan taman, pagar, pintu, ATK, Penggandaan
100.00 %
57.332.000,00
12.00 Bln
126.005.000,00
90.00 %
452.208.000,00
1.00 UNIT
20.300.000,00
12.00
12.000.000,00
107.620.500,00 Pengadaan Alat alat kebersihan dan perbaikan gedung (rehab atap kantor), tempat parkir,taman, jasa cleaning service, tukang kebun, pengadaan gazebo,ATK, Penggandaan
12.00 %
191.157.500,00
161.742.516,00 Pengadaan suku cadang, biaya service, BBM
12.00 Bln
181.670.500,00
12.00 Bln
20.990.500,00 Pemeliharaan komputer, laptop, AC, Printer, Mesin potong rumput, K, Penggandaana
12.00 Bln
47.080.000,00
100.00 %
27.565.500,00
100.00.00
9.389.600,00
2.00 Lap
27.565.500,00 ATK,cetak, penggandaan, makan dan minum, SPPD
100.00 %
137.020.500,00 10.237.500,00 ATK, Penggandaan, makan dan minum, SPPD 118.335.000,00 Honor pengelola keuangan,ATK, Makan dan minum, cetak, penggandaan, SPPD 8.448.000,00 ATK, Cetak, Penggandaan,Makan dan minum, SPPD
100.00 %
40.152.500,00
1.00 Lap
40.152.500,00 Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat, BBM , Honorarium, ATK
02.00 100.00.00
9.389.600,00 142.245.400,00
06.00
8.619.600,00
12.00
121.591.800,00
12.00
12.034.000,00
100.00 Jenis
92.418.150,00
1.00 Lap
92.418.150,00
1 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Berita Acara Kesepakatan Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Program Penataan Administrasi Kecamatan jumlah desa yang tertib administrasi
Kecamatan Banjarangkan
7.00 Desa
166.171.000,00
10.00 %
97.512.360,00
4 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan jumlah desa yang tertib administrasi desa 5 Pembinaan lomba desa terpadu dan Peserta lomba desa tk. kabupaten penilaian pelaksanaan tugas-tugas kepala desa Program Pengembangan Otonomi Daerah Indeks kepuasan pelayanan
Kecamatan Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan
7.00 Desa
148.686.000,00 Honor, ATK, cetak, penggandaan, BBM, barang yang diserahkan kepada masyarakat
10.00 %
78.773.860,00
1.00 Desa
18.738.500,00
80.00 %
71.586.000,00
80.00 %
81.972.000,00
Persentase penyelesaian perijinan tepat Kecamatan waktu Banjarangkan Persentase usulan yang terakomodir dalam RKPD tersusunnya Dokumen hasil musrenbang Kecamatan Banjarangkan Terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional dan daerah Jumlah upacara bendera Kecamatan Banjarangkan Persentase terfasilitasinya kegiatan penanggulangan bencana
100.00 %
71.586.000,00 Honorarium, ATK, Makan Minum , Cetak Penggangdaan, BBM, SPPD
100.00 %
81.972.000,00
50.00 %
15.072.000,00
50.00 %
19.426.000,00
1.00 Dok
15.072.000,00 honor, ATK, makan dan minum, cetak, penggandaan, sesajen dan dekorasi
1.00 Dok
19.426.000,00
1
20 33
1
20 33 10 Pelayanan Perijinan
1
6
31
1
6
31
1
19 17
1
19 17
1
19 22
1
19 22
3
8
3
276.508.380,00
32.000.000,00
100.00 %
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu Laporan Keuangan terkirim Tepat waktu
20 30
111
1.248.483.396,00
100.00 %
12.00 Bln
kec. banjarangkan
1
110
21.726.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ( 3 juta), ATK ( 597ribu), Belanja jasa kantor ( 10,5 juta), Belanja Cetak dan penggandaan ( 7,245 juta), Belanja Makan dan Minum (384 ribu)
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
60.386.000,00 rekening telpon air dan listrik, surat kabar, ATK dan penggandaan
Kecamatan Banjarangkan Kec. Banjarangkan
terwujudnya angka gangguan kamtibmas 0%
CATATAN
12.00 Bln
Laporan Kepegawaian Terkirim tepat Waktu Persentase serapan anggaran SKPD
107
47
Kecamatan Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
20 30
46
Jumlah bulan tersedianya Tenaga Harian Daerah dan Kontrak Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Junlah sepeda motor
100.00 %
Kecamatan Banjarangkan Kecamatan Banjarangkan
20 30
109
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Persentase pemenuhan sesajen
100.00 %
Jumlah bulan kendaraan dinas dalam kondisi siap pakai Jumlah bulan perlengkapan kantor dalam kondisi baik Persentase serapan anggaran SKPD
1
45
persentase rata-rata capaian indikator output kegiatan 95% jumlah bulan tersedianya jasa telepon,listrik,air dan surat kabar Tersedianya lampu penerangan kantor
LOKASI Kelurahan Semarapura Klod Kangin
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
108
Selesainya buku profil kelurahan
Jumlah bulan terpelehiharanya rumah dinas 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan gedung kantor dalam keadaan baik
106
44
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan 1 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Jumlah rapat koordinasi, peninjauan Potensi Bencana Alam lapangan
KECAMATAN NUSA PENIDA
Kecamatan Banjarangkan
1.00 Desa
17.485.000,00 honor, ATK, Cetak Penggandaan, makam minum rapat
100.00 %
204.293.000,00
100.00 %
250.000.000,00
2.00 Kali
204.293.000,00 Honorarium panitia, ATK, Cetak Penggandaan, Honorarium Juri, Makan minum rapat dan kegiatan, hadiah, pakaian paskibra, honorarium pelatih 9.761.000,00
2.00 Kali
250.000.000,00
100.00 %
14.087.900,00
4.00 Kali
14.087.900,00
100.00 % 4.00 Kali
9.761.000,00 ATK, Makan Minum, BBM,penggandaan, bantuan kepada masyarakat, SPPD
1.782.647.892,00
1.535.847.906,00
NO PROG
KODE
KEG
48
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
20
1
112
1
20
1
2
113
1
20
1
12
114
1
20
1
13
115
1
20
1
16
116
1
20
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
49
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN persentase rata rata capaian output kegiatan sebesar 95% Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, listrik dan air terpenuhi Jumlah Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 10 orang tenaga kontrak bagian administrasi
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA 100.00 %
Kantor Camat Penida Kantor Camat Penida Kantor Camat Penida Kantor Camat Penida Kantor Camat Penida
Nusa
12.00 Bln
Nusa
35.00 BH
Nusa
90.00 %
Nusa Nusa
12.00 Bln
156.306.226,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.00 Bln
35.431.220,00
12.00 Bln
133.135.224,00 Penyedia Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
12.00 Bln
138.372.001,00
95.00 %
418.449.608,00
100.00 %
455.314.823,00
2 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
118
1
20
2
10
119
1
20
2
11
120
1
20
2
20
121
1
20
2
22
122
1
20
2
24
123
1
20
2
1
20
2
1
20
3
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah bulan perlengkapan gedung dalam kondisi baik Jumlah bulan peralatan gedung dalam kondisi baik Indeks kepuasan pelayanan
Kantor Camat Nusa Penida Kantor Camat Nusa Penida
12.00 Bln
124
1
20
3
20
8
Laporan Kepegawaian Terkirim Tepat Waktu dan DUK Persentase Serapan Anggaran SKPD
Kantor Camat Nusa Penida
126
1
20
8
1
20
8
Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersedia Tepat Waktu Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu
128
1
20
8
1
20 27
Kantor Camat Nusa Penida Kantor Camat Nusa Penida Kantor Camat Nusa Penida
7.00 Dok
127
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD Program Penataan Daerah Otonomi Baru
4.00 Lap
1
1
20 27
1
20 30
130
1
20 30
131
1
20 30
1
20 33
1
20 33 10 Pelayanan Perijinan
1
20 36
1
20 36
3 Peringatan Hari Puputan Klungkung
1
6
31
1
6
31
1
19 17
1
19 17
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan 1 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
52 129 53
54 132 55 133 56 134 57 135
Persentase terfasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 3 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Terfasilitasinya percepatan penyelesaian Kantor Camat Nusa Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah tapal batas wilayah administrasi antar Penida daerah Program Penataan Administrasi Kecamatan Presentasi Desa Melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Pedoman 2 Pembinaan administrasi kependudukan dan Jumlah Desa yang termonitoring perizinan 4 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan jumlah desa yang tertib administrasi desa Program Pengembangan Otonomi Daerah Indek Kepuasan Pelayanan
Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kejuangan
41.726.850,00 1.581.228,00
20
Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu
237.023.059,00
12.00 Bln
19.911.760,00
20
6.00 UNIT
1.600.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.00 %
100.00 %
1
125
60.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
214.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1
51
565.541.450,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
35.00 BH
117
50
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Jumlah Sepeda Motor Kantor Camat Nusa Penida Pengadaan Mebeleur Persentase tersedianya mebeleur kantor Kantor Camat Nusa Penida Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan AC untuk setiap ruangan Kantor Camat Nusa Penida Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jumlah bulan kondisi rumah jabatan dalam Banjar Sampalan, Jabatan keadaan baik Desa Batununggul Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam Kantor Camat Nusa keadaan baik beserta jumlah gaji untuk 1 Penida orang tukang kebersihan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah bulan seluruh kendaraan Kantor Camat Nusa Dinas/Operasional dinas/operasional dalam keadaan baik Penida beserta jumlah gaji untuk 2 orang sopir
CATATAN
80.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional
0.00 UNIT
0,00
90.00 %
34.829.608,00 Pengadaan Mebeleur
100.00 %
38.312.569,00
100.00.00
32.000.000,00
12.00
192.500.000,00
12.00 Bln
42.248.972,00
178.820.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12.00 Bln
121.787.407,00
9.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12.00 Bln
12.810.875,00
70.00 %
20.300.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor
12.00 Bln
50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
12.00 Bln
31.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
12.00 Bln
12.00 Bln
13.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
75.00 %
70.837.300,00
80.00 %
12.00 Lap 12.00 Lap
70.837.300,00 Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD 222.222.750,00 28.421.500,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 171.129.550,00 Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD 22.671.700,00 Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
12.00
15.655.000,00
80.00.00
103.119.954,00
04.00
103.119.954,00
90.00.00
408.647.453,00
07.00
104.198.161,00
12.00
210.251.131,00
12.00
94.198.161,00
80.00 %
27.500.000,00
80.00.00
28.665.000,00
80.00 %
27.500.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
80.00.00
28.665.000,00
78.00 %
113.059.266,00
67.00 %
207.277.200,00
Kantor Camat Nusa Penida Kantor Camat Nusa Penida
11.00 Desa
15.00 %
Presentase Penyelesaian Perijinan Tepat Waktu Upacara Puputan klungkung
Kantor Camat Nusa Penida
15.00 %
Terselenggaranya Upacara Puputan klungkung Persentase usulan Musrenbang yang terkomodir dalam RKPD Jumlah tersedianya RKT di kecamatn
Kantor Camat Nusa Penida
1.00 Kali 65.00 %
15.665.000,00
Kecamatn Nusa Penida
2.00 Dok
15.665.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.00 Dok
9.024.712,00
70.00 %
188.338.000,00
80.00 %
115.002.127,00
Kantor Camat Nusa Penida
70.00 %
188.338.000,00 Peningkatan Kesadaran Msyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
80.00 %
115.002.127,00
Persentase Sekaa yang terbina dan peningkatan rasa kebangsaan Jumlah Sekaa yang terbina
14.00 Desa
1.00 Kali
2.928.200,00 Pembinaan administrasi kependudukan dan perizinan
12.00 Desa
3.221.020,00
16.00 Desa
109.838.246,00
56.120.000,00
20.00 %
53.240.000,00
56.120.000,00 Pelayanan Perijinan
20.00 %
53.240.000,00
5.941.584,00
1.00 Kali
6.535.742,00
5.941.584,00 Peringatan Hari Puputan Klungkung
1.00 Kali
6.535.742,00
70.00 %
9.024.712,00
204.349.000,00 Jumlah Desa yang Terbina
NO PROG
KODE
KEG
58 136
1
19 22
1
19 22
3
PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
20
8
4
137
1
20
1
138
1
20
1
139
1
20
1
140
1
20
1
141
1
20
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
60
1
LOKASI
persentase terpasilitasinya pemenuhan pasca bencana
1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi jumlah rapat koordinasi Potensi Bencana Alam
1
59
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
Kantor Camat Nusa Penida
KECAMATAN DAWAN
Program Pelayanan Administrasi Persentase rata-rata capaian indikator Perkantoran output kegiatan sebesar 95% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, Kantor Camat Dawan Air dan Listrik sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bulan kebutuhan penerangan bangunan kantor terpenuhi 100 % Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan kebutuhan sesajen kantor terpenuhi 100 % Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak
100.00 %
4.755.000,00
6.00 Kali
4.755.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam
100.00 % 12.00 Bln
Kantor Camat Dawan
12.00 Bln
Kantor Camat Dawan
100.00 %
Kantor Camat Dawan
12.00 Bln
Kantor Camat Dawan
12.00 Bln
246.058.076,00 40.860.000,00 Penyediaan air listrik dan telepon di kantor Camat Dawan 1.240.000,00 Penyediaan alat-alat listrik untuk penerangan kantor
19.140.000,00
2
144
1
20
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
145
1
20
2
146
1
20
2
147
1
20
2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
512.000.000,00 rehap berat rumah jabatan camat dawan
1
20
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
20
3
1
20
8
rata-rata persentase serapan anggaran
103.499.000,00
149
1
20
8
150
1
20
8
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Jumlah bulan perlengkapan gedung kantor Kantor Camat Dawan 12.00 Bln dalam kondisi baik Jumlah bulan peralatan gedung kantor Kantor Camat Dawan 12.00 Bln dalam kondisi baik rumah jabatan siap pakai Rumah Jabatan Camat 1.00 UNIT Dawan persentase terpenuhinya pelayanan 100.00 % kepegawaian Jumlah Laporan kepegawaian Kantor Camat Dawan 12.00 Lap
151
1
20
8
1
20 16
1
20 16
1
20 27
1
20 27
1
20 30
1
20 30
153 65 154
12.00 Bln
93.650.000,00 Pemeliharaan kendaraan dinas (BBM 69900 rb, servic 7350 rb, suku cadang 6300 rb, Pajak Kendaraan bermotor 4700 rbdan Jasa tenaga kontrak sopir 1 x 12x1400= 16.800 rb
12.00 Bln
105.050.000,00
5.000.000,00 Pemeliharaan perlengkapan kantor (mesin pemotong rumput, sound system, AC, dll)
12.00 Bln
5.000.000,00
9.400.000,00 Pemeliharaan peralatan kantor (komputer dan printer)
12.00 Bln
9.400.000,00
6.00 Dok
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Jumlah laporan kinerja Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Persentase angka pelanggaran pada hariKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hari besar 0 %
Kantor Camat Dawan
12.00 Lap
1 Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Kecamatan Dawan
Penyusunan profil desa sesuai dengan aturan dan tepat waktu
32.870.920,00 32.870.920,00 ATK 3.192 rb,Penggandaan 635 rb,percetakan 865 rb,makmin 39x1x32 rb=1.472rb, Perjalanan Dinas 8.050.000 3.130.000,00 ATK 1710 rb,cetak Penggandaan 440 rb,makmin 10x3x32 rb=960 rb 97.379.000,00 Honor pengelolaan keuangan 78.900 rb,ATK 6999rb,Benda Pos 4440 rb,, makmin 33x2x32 rb=2.112,SPPD Esol iv 2x1x275=550 rb, Staf 4x1x250=1 jt
0,00
100.00.00
6.294.000,00
12.00
6.294.000,00
06.00
98.149.000,00
06.00
3.110.000,00
12.00
91.889.000,00
12.00
3.150.000,00
27.090.000,00
100.00 %
29.586.000,00
2.00 Dok
27.090.000,00 Audiensi tentang ketentraman dan ketertiban di ,makmin 60*2*32 rb=3840 rb,Honor Tim deteksi dini 3810 rbbiaya pengamanan forkompincam 18 jt,jasa non pegawai 1440 rb,makmin deteksi dini 26*3*32=2496 rb, 6.080.000,00
2.00 Dok
29.586.000,00
100.00 %
12.320.000,00
100.00 %
12.320.000,00
100.00 %
55.507.400,00
12.00 Desa
5.034.000,00
90.00 % 90.00 %
12.00 Desa
2.990.000,00 Makmin,10 ktx3x32 rb=960 rb,atk 1680 rb,penjilidan penggandaan 510 rb
0.00 UNIT
100.00 %
100.00 % Kantor Camat Dawan
7.400.000,00 44.898.000,00
12.00 Bln
Program Penataan Administrasi Kecamatan Persentase desa yang tertib administrasi
171.748.000,00
12.00 Bln
Kantor Camat Dawan
1 Peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan
90.00 % 100.00 %
44.898.000,00 Pembelian peralatankebersihan dan alat pembersih 1278 rb,Jasa tenaga kontrak Penjaga malam,Cleaning servis dan Tk.Kebun 3x14400 rb= 43.200 rb,bahan kimia dan pupuk 420 rb
6.00 1
Persentase tertib batas wilayah antar desa yang berbatasan Persentase terselesaikannya penetapan Seluruh batas desa di batas wilayah antar desa Kecamatan Dawan
7.400.000,00 Pengadaan rak arsip, meja dan kursi
12.00 Bln
Kantor Camat Dawan
3 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
40.860.000,00
176.558.076,00
20
64
259.798.076,00
12.00 Bln
1
Dokumen/surat edaran himbauan
12.00 Bln
836.820.476,00
12.00 Bln
143
152
100.00 %
17.400.000,00 Penyediaan banten sehari-hari dan rahinan lainnya, 187.904.556,00 Pembayaran jasa untuk tenaga harian dan tenaga kontrak,Honor Pegawai Honor 4x13 1.569.231=81600012,Iuran BPJS 8.558.064,Belanja jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 6x12x1.200 rb=86400000 672.348.000,00
2
63
6.215.770,00
1.240.000,00
2
Jumlah dokumen perencanaan dan Anggaran jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu
6.00 Kali
22.000.000,00
20
148
6.215.770,00
12.00 Bln
20
62
100.00 %
100.00 %
1
100.00 %
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
10.000.000,00 Pengadaan peralatan kantor berupa pengadaan lep top 1 buah
1
Kantor Camat Dawan
85.00 %
1.386.813.996,00
142
61
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur Persentase terpenuhinya pengadaan Kantor Camat Dawan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam Kantor Camat Dawan kondisi baik
CATATAN
6.080.000,00 makmin monev 40x4x32=5120 rb dan rapat 15x2x32=7200 rb 115.574.000,00 5.034.000,00 Pembinaan penyusunan profil desa dan monitoring penduduk pendatang,Honor Tim 1820 rb,makmin monev profil 12x6x32=2304 rb,jasa 120 rb,makmin pend.pendtang 10x2x32 rb=640 rb,ATK 510 rb,Penggandaan 150 rb
NO PROG
KODE
KEG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI
155
1
20 30
4 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Jumlah desa yang mendapat pembinaan desa
Desa se-Kecamatan Dawan
156
1
20 30
1
20 33
5 Pembinaan lomba desa terpadu dan penilaian pelaksanaan tugas-tugas kepala desa Program Pengembangan Otonomi Daerah
1
20 33 10 Pelayanan Perijinan
Presentase penyelesaian perijinan tepat waktu
1
6
31
1
6
31
Presentase usulan Musrenbangcam yang terakomodir dalam RKPD Jumlah dokumen hasil Musrenbangcam
1
19 17
1
19 17
3 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
1
19 22
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1
19 22
3 3 1
9 9
19
1
1
1
19
1
2
1
19
1
4
1
19
1
5
1
19
1
19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
1
19
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6
1
19
2
7
1
19
2
66 157
67 158 59 159
60 160
1
1
3
2
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan 1 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Jumlah desa peserta lomba desa tingkat kabupaten Indeks kepuasaan pelayanan
Persentase terselengaraanya upacara peringatan hari - hari besar nasional dan daerah Jumlah pelaksanaan upacara bendera
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
103.159.000,00 honor tim pembinaan 1.410 rb, honor tim supervisi, 2.280 rb,atk wksp 206 rb,bahan material 20 jt,,,dok 350 rb,jasa tng ahli 870 rb,penggd 200 rb Perjalanan dinas 2 orang 18.644 rb, makmin sosialisasi dan evaluasi add 45x1x32 rb=1.440 rb, makmin rapat tim kecamatan 12x2x32 rb= 768 rb, makmin pembinaan adm pemerintahan desa 14x6x32 rb=2.688 rb, makmin workshop 40x2x32 rb= 2.560 rb, ATK workshop 206,4 rb, Transportasi peserta 24x2x15rb=720rb, Narasumber 870 rb, kegiatan kemasyarakat 100x3x32 rb=9.600 rb, Belanja bahan bangunan 9500, persediaan makanan pokok 10500 rb ,penggandaan penggandaan 200 rb, cetak dokumentasi 350rb,
12.00 Desa
43.092.400,00
Desa juara lomba desa di Kecamatan Dawan
1.00 Desa
7.381.000,00 Pembinaan lomba desa,honor tim 2190 rb,dokumentasi 350rb,makmin18x5x32 rb=2880 rb,atk1961 rb,penggandaan 64 rb
1.00 Desa
7.381.000,00
100.00 %
45.111.000,00
100.00 %
65.435.000,00
Kecamatan Dawan
100.00 %
45.111.000,00 Pelayanan perijinan di kecamatan Dawan,honor tim 9150 rb,jasa tim penyelegara paten 6x6x70rb=2520 rb,spanduk 1 jt,BBm 9240rb,cetak peneng 50x30rb=1500 rb,penjilidan 30x20 rb=600 rb,penggadaan 1000x200rb=200 rb,makmin rapat20x12x32=7680 rb,makmin peninjauan lapangan 20x20x32=12800rb,atk 1772,4 rb,SPPD keluar daerah bali 18644 rb 7.336.000,00
100.00 %
65.435.000,00
25.00 %
15.386.000,00
Desa se-Kecamatan Dawan
1.00 Dok
Kecamatan Dawan
3.00 Kali
20.00 %
Kecamatan Dawan
Presentase rata-rata terpenuhinya dan terlaksananya pelayananan administrasi perkantoran selama 1 tahun
Jumlah bulan terpenuhinya sesajen kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah bulan Terpenuhinya kebutuhan Badan tenaga harian dan tenaga kontrak yang Penanggulangan bekerja di BPBD. Bencana Daerah Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dan berfungsinya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah bulan Terpeliharanya Gedung Kantor secara rutin/berkala dalam kondisi baik dalam 1 tahun 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Operasional dalam kondisi baik dalam 1 tahun
2.00 Kali
100.00 %
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan tersedianya dan terbayarnya Badan Air dan Listrik sarana operasional kantor berupa, sarana Penanggulangan komunikasi, telpon, air dan listrik. Bencana Daerah Kab. Klungkung 12 Penyediaan Komponen Instalasi Persentase Terpenuhinya kebutuhan Badan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor komponen instalasi listrik penerangan Penanggulangan kantor Bencana Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
50.00 %
100.00 %
BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
9.00 Desa
Presentase terpenuhinya kebutuhan fasilitasi pasca bencana
1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Potensi Bencana Alam
CATATAN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7.336.000,00 Jasa Tranportasi 75 x1x15 rb=1125rb,cetak foto 350 rb,ATK 1961 rb,Cetak Penggandaan 300 rb,makmin 100 x1x32 rb=3200 rb,Belj publikasi 400 rb 127.287.000,00
1.00 Dok
15.386.000,00
50.00 %
119.397.000,00
133.467.000,00 Pelaksanaan upacara bendera pada hari-hari besar nasional dan daerah,honor tim 8460 rb,jasa tranportasi dan akomodasi 3600 rb,hadiah lomba14200 rb,Atk 1961rb,BBM 550 rb,piala 7200 rb,jasa tenaga kerja non pegawai 3780 rb,jasa panit pel dan juri 3600 rb,Dekorasi3200 rb,dokumentasi 700 rb,jasa instrk 12960 rbpenggad 66 rb, ,Makmin 24310 rb,Pakaian Perlengkapan Upacara 32750 rb 3.560.000,00
3.00 Kali
119.397.000,00
100.00 %
3.200.000,00
2.00 Kali
3.200.000,00
3.560.000,00 Makmin rapat 50x2x32=3560rb, narasumber : 360rb
2.045.364.766,00 2.045.364.766,00
111.910.416,00
100.00 %
1.999.990.716,00 1.999.990.716,00
100.671.900,00
12.00 Bln
63.720.000,00 belanja telepon sebesar Rp. 15.600.000; belanja air sebesar Rp. 6.000.000; belanja listrik sebesar Rp. 36.000.000; belanja surat kabar sebesar Rp. 6.120.000
12.00 Bln
63.720.000,00
100.00 %
1.784.800,00 lampu 24 watt Rp. 675.000; lampu neon Rp. 120.000; stop kontak Rp. 60.000; battery besar Rp. 75.000; battery kecil Ro. 3.000; isolasi Rp. 76.200; fitting Rp. 168.600; klem kabel Rp. 25.000; kabel roll Rp. 90.000; lampu 5 watt Rp. 200.000; kabel box Rp. 150.000; cuk kombinasi Rp. 100.000 10.000.000,00
100.00 %
1.784.800,00
12.00 Bln
18.900.000,00 belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan unit pemeliharaan berupa pengadaan sensor sebesar Rp. 15.000.000
12.00 Bln
18.900.000,00
17.505.616,00 biaya sesajen sehari-hari sebesar Rp. 5.100.000; biaya sesajen untuk Purnama Tilem Rp. 6.600.000; biaya sesajen Tumpek Landep Rp. 1.600.000; biaya sesajen penganyar Rp. 5.600.000 285.601.082,00
12.00 Bln
16.267.100,00
10.00 %
275.988.516,00
61.091.516,00 belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 1.479.000; belanja jasa tenaga kerja non pegawai Rp. 39.612.516; belanja dekorasi Rp. 4.000.000; belanja publikasi 1.000.000; belanja modal penataan gudang Rp. 15.000.000 186.659.566,00 honorarium pegawai honorer/tidak tetap/sopir Rp. 25.549.516; belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp. 585.000; belanja jasa service Rp. 15.800.000; belanja penggantian suku cadang Rp. 39.000.000; belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Rp. 90.700.000; belanja STNK Rp. 6.625.000
12.00 Bln
59.879.000,00
12.00 Bln
178.259.516,00
12.00 Bln 10.00 %
12.00 Bln 12.00 Bln
NO PROG
KEG 8
3 9 4
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
19
2
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1
19
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
19
3
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Jumlah bulan terpeliharanya secara rutin/berkala perlengkapan kantor dalam kondisi baik
LOKASI Badan penanggulangan bencana daerah Kab.Klungkung
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA 12.00 Bln
CATATAN
37.850.000,00 biaya service dan suku cadang komputer Rp. 2.500.000; biaya service dan suku cadang printer Rp. 3.000.000; biaya service dan suku cadang laptop Rp. 1.600.000; biaya pemeliharaan AC Rp. 1.200.000; servis dan suku cadang sensor 8 unit Rp. 12.000.000; bensin untuk sensor Rp. 12.750.000; oli untuk sensor Rp. 4.800.000
Presentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pakaian Kerja Dalam Mendukung Disiplin Aparatur Laporan kepegawaian terkirim tepat waktu BPBD
100.00 %
5.475.700,00
2.00 Lap
5.475.700,00 belanja ATK Rp. 2.260.700; belanja materai Rp. 135.000; belanja penggandaan Rp. 500.000; belanja makan minu m rapat Rp. 1.152.000; belanja SPPD Rp. 2.725.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
Persentase serapan anggaran SKPD
100.00 %
235.337.768,00
Dokumen perencanaan dan anggaran tersedia tepat waktu
BPBD
6.00 Dok
83.038.368,00 belanja ATK Rp. 3.187.500; belanja materai Rp. 225.000; belanja cetak yaitu jilid Rp. 250.000; belanja fotocopi rp. 4.100.000; belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.152.000; belanja SPPD Rp. 74.776.868 136.581.500,00 honorarium pengelola keuangan Rp.96.900.000; belanja ATK Rp. 5.461.500; belanja materai Rp. 450.000; belanja cetak jilid Rp. 50.000; belanja fotocopi Rp. 600.000; belanja makan minum rapat Rp. 1.152.000; belanja SPPD Rp. 31. 768.000
1
19
8
10
1
19
8
11
1
19
8
2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Laporan keuangan terkirim tepat waktu
BPBD
12.00 Lap
12
1
19
8
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Laporan kinerja terkirim tepat waktu
BPBD
12.00 Lap
1
19 22
13
1
19 22
14
1
19 22
15
1
19 22
16
1
19 22
6 Simulasi Penanggulangan Bencana
17
1
19 22
18
1
19
20
5
6
KODE
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Persentase terpenuhinya kebutuhan data dan operasional pengurangan resiko bencana serta operasional penanganan darurat 1 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Jumlah Tersedianya dokumen hasil Potensi Bencana Alam pemantauan potensi resiko bencana dan dokumen sosialisasi penceganan dan kesiapsiagaan sebagai acuan kegiatan penanggulangan bencana 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Persentase ketersediaan sarana dan Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana prasarana penanggulangan bencana Alam 5 Pelatihan Penanggulangan Bencana Jumlah aparatur dan masyarakat yang dilatih dibidang penanggulangan bencana
20.00 %
12.00 Bln
37.850.000,00
100.00 %
6.772.700,00
02.00
6.772.700,00
100.00.00
237.415.800,00
06.00
81.126.400,00
12.00
143.496.500,00
12.00
12.792.900,00
20.00 %
1.267.964.800,00
Badan Penanggulangan bencana daerah
3.00 Dok
176.967.100,00 Belanja ATK Rp. 4.028.100;belanja materai Rp. 540.000;belanja dokumentasi Rp. 150.000; belanja pertamax kendaraan dinas Rp. 10.000.000; belanja cetak Rp. 1.900.000; belanja fotocopi Rp. 2.830.000; belanja makan minum rapat Rp. 8.000.000; belanja SPPD Rp. 105.471.000
3.00 Dok
133.744.100,00
BPBD
100.00 %
28.968.000,00 belanja ATK Rp. 888.000; belanja cetak Rp. 250.000; belanja fotocopi Rp. 500.000; belanja makan minum rapat Rp. 960.000; belanja SPPD Rp. 26.370.000
100.00.00
30.818.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
40.00 Orang
Jumlah penyelenggaraan simulasi penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Badan Penanggulangan Bencana daerah
1.00 Kali
7 Penanggulangan Darurat Korban Bencana
Jumlah laporan pelayanan penanganan darurat korban bencana
BPBD
12.00 Lap
19 22
8 Pengembangan Sistem Peringatan Dini
Jumlah tersedianya tanda peringatan potensi bencana di wilayan Kabupaten klungkung
Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Klungkung
2.00 BH
1
19 22
9 Fasilitasi Pengembangan Desa / Kelurahan Jumlah desa yang dikembangkan sebagai Tangguh Bencana desa tangguh bencana
Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Klungkung
2.00 Desa
1
19 22 10 Fasilitasi Pengembangan Sekolah Aman Bencana
jumlah sekolah yang dikembangkan sebagai sekolah aman bencana
Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Klungkung
1.00 Sekolah
1
19 23
Presentase Terpunuhinya Kebutuhan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca Bencana
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
15.717.900,00 belanja ATK Rp. 1.318.400; belanja materai Rp. 135.000; belanja cetak Rp. 5.312.500; belanja penggandaan Rp. 500.000; belanja makan minum rapat Rp. 1.152.000, belanja SPPD Rp. 7.400.000 1.302.362.800,00
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
100.00 %
102.637.400,00 uang saku peserta diklat Rp. 7.800.000; belanja ATK Rp. 1.982.400; belanja alat listrik dan 80.00 Orang elektronik Rp. 60.000; belanja sesajen Rp. 210.000; belanja publikasi Rp. 440.000; jasa narasumber Rp. 15.000.000; belanja pertamax Rp. 3.770.000; belanja cetak Rp. 4.400.000; belanja fotocopi Rp. 2.000.000; belanja sewa ruang rapat Rp. 3.050.000; belanja makan minum rapat Rp. 20.250.000; belanja pakaian kerja lapangan Rp. 17.500.000; belanja SPPD Rp. 26.175.000 153.919.000,00 honorarium panitia Rp. 2.940.000; uang transport peserta Rp. 10.000.000; belanja ATK Rp. 2.00 % 1.839.000; belanja alat listrik dan elektronik Rp. 300.000; belanja materai Rp. 270.000; belanja sesajen Rp. 350.000; belanja penghargaan Rp. 3.300.000; belanja persediaan makanan pokok Rp. 2.255.000; belanja dokumentasi Rp. 110.000; belanja publikasi Rp. 300.000; belanja narasumber Rp. 28.000.000; belanja pertamax Rp. 10.950.000; belanja cetak Rp. 1.800.000; belanja fotocopi Rp.1 .100.000; belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 2.400.000; belanja sewa boat Rp. 11.000.000; belanja sewa meja kursi Rp. 1.000.000; belanja sewa tenda Rp. 3.000.000; belanja sewa sound system Rp. 2.000.000; belanja makan minum Rp. 11.400.000; belanja pakaian kerja Rp. 16.000.000; belanja SPPD Rp. 43.605.000 329.377.500,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 243.000.000; belanja ATK Rp. 3.039.500; 12.00 belanja materai Rp. 450.000; belanja dokumentasi Rp. 550.000; belanja pertamax Rp. 10.500.000; belanja fotocopi Rp. 500.000; belanja makan minum rapat Rp. 3.200.000; belanja SPPD Rp. 68.388.000 135.564.000,00 belanja ATK Rp. 769.000; belanja alat listrik dan battery Rp. 60.000; belanja publikasi Rp. 4.00 % 15.000.000; belanja narasumber Rp. 18.000.000; belanja pertamax Rp. 10.000.000; belanja fotocopi Rp. 860.000; belanja makan minum rapat Rp. 3.200.000; belanja SPPD RP. 87.675.000
104.287.400,00
142.372.400,00 RKA terpotong
2.00 Desa
142.647.400,00
2.00 Sekolah
233.082.400,00
100.00 %
111.177.000,00
232.557.400,00 uang saku peserta diklat Rp. 15.000.000; belanja ATK Rp. 2.402.400; belanja battey Rp. 60.000; belanja sesajen Rp. 500.000; belanja publikasi Rp. 9.820.000; belanja narasumber Rp. 40.000.000; belanja pertamax Rp. 5.000.000; belanja cetak Rp. 6.000.000; belanja fotocopi Rp. 2.000.000; belanja makan minum Rp. 16.800.000; belanja pakain kerja Rp. 7.700.000; belanja SPPD Rp. 127.275.000 104.677.000,00
153.919.000,00
334.127.500,00
135.339.000,00
NO PROG
KODE
KEG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
LOKASI
RENCANA TAHUN 2017 TARGET KEBUTUHAN DANA/PAGU CAPAIAN INDIKATIF (RP.) KINERJA
CATATAN
21
1
19 23
1 Verifikasi Kejadian Bencana
Jumlah laporan kejadian bencana yang berhasil diverifikasi
Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten klungkung
12.00 Lap
77.288.800,00 belanja ATK Rp. 3.000.800; belanja materai Rp. 540.000; belanjan dokumentasi Rp. 200.000; belanja pertamax Rp. 4.000.000; belanja fotocopi Rp. 600.000; belanja makan minum Rp. 640.000; belanja SPPD Rp. 68.308.000
22
1
19 23
2 Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Pasca Bencana
Jumlah laporan kondisi masyarakat dan Badan fasilitas umum korban bencana yang dapat penanggulangan dipulihkan bencana daerah kabupaten klungkung
1.00 Thn
27.388.200,00 belanja ATK Rp. 2.298.200; belanja dokumentasi Rp. 300.000; belanja pertamax Rp. 3.000.000; belanja penjilidan Rp. 250.000; belanja fotocopi Rp. 500.000; belanja makan minum Rp. 640.000; belanja SPPD Rp. 20.400.000
3 10 3 10 1
1
1
19
1
1
1
19
1
2
1
19
1
3
1
19
1
4
1
19
1
5
1
19
1
2
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Pelayanan Administrasi persentase rata-rata capaian output Perkantoran seluruh kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jasa komunikasi, sumber daya air dan Air dan Listrik listrik. 12 Penyediaan Komponen Instalasi persentase terpenuhinya pengadaan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan persentase terpenuhinya pengadaan Kantor peralatan dan perlengkapan kantor 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Administrasi/Teknis Perkantoran tenaga harian (tenaga honorer)
1
19
2
6
1
19
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
7
1
19
2
10 Pengadaan Mebeleur
8
1
19
2
9
1
19
2
1
19
2
11
1
19
2
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1
19
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1
19
3
1
19
8
13
1
19
8
14
1
19
8
9 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja SKPD 1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 2 Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
12 4
15
5 16
6 17
1
19
8
1
19 15
1
19 15
1
19 16
1
19 16
3 Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 2 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
2.220.548.123,00 2.220.548.123,00
143.729.516,00
Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
Kabupaten Klungkung
100%
45.420.000,00 belanja telpon (19.200.000), air (1,200,000), listrik (18,000,000), 6 jenis surat kabar (7,020,000) 1.220.000,00 lampu neon 20 bh (970,000), batery kering 5 ktk (250,000)
Kabupaten Klungkung
100%
43.500.000,00 komputer PC 3 unit (31,500,000), laptop 1 unit (12,000,000)
Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur persentasenya terpenuhinya pengadaan Kabupaten Klungkung perlengkapan gedung kantor
100.00 %
persentase terpenuhinya pengadaan mebeleur 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam Kabupaten Klungkung kondisi baik
10
3
95.00 %
100% 100%
23.850.000,00 banten sehari hari 12 bln (5,400,000), tumpek landep 2 kl (1,700,000), purnama tilem 25 kl (8,750,000), odalan 1 paket (8 jt) 29.739.516,00 Honorarium tenaga honorer (tenaga administrasi)
246.465.032,00 26.100.000,00 AC 4 unit (22 jt), filling kabinet 1 bh (2,700,000), alat pemadam kebakaran 1 bh (1,400,000) 4.200.000,00 Pembelian kursi kerja pejabat eselon II 1 unit (4,200,000)
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 12.00 Bln
81.888.800,00
1.00 %
29.288.200,00
100.00 %
2.475.539.379,00 2.475.539.379,00
84.135.724,00
12.00 Bln
56.309.000,00
20.00 %
2.000.000,00
0.00 %
0,00
12.00 Bln
25.826.724,00
12.00 Bln
24.793.467,00
100.00 %
253.956.400,00
0.00 % 01.00
0,00 0,00
12 bln
33.536.516,00 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih (1,580,000), tenaga kontrak waker (15,612,516), penjor 3 bh (1,800,000), spanduk 12 bh (2,400,000), retribusi kebersihan (144,000), rehab toilet dilantai dua 1 paket (9 jt), pemeliharaan taman 1 pkt (3 jt)
1.00 Bln
28.956.400,00
jumlah bulan seluruh kendaraan Kabupaten Klungkung dinas/operasional dalam kondisi baik jumlah bulan perlengkapan gedung kantor Kabupaten Klungkung dalam kondisi baik jumlah bulan mebeleur dalam kondisi baik Kabupaten Klungkung
12.00 Bln
155.828.516,00 tenaga kontrak sopir (18,012,516),service (7 jt), penggantian suku cadang (4,700,000), BBM dan pelumas (120,616,000), STNK (5,500,000) 25.300.000,00 pemeliharaan AC (3 jt), pemeliharaan komputer PC (8 jt), laptop (5,500,000), printer (7 jt), mesin sidik jari (1,800,000) 1.500.000,00 pemeliharaan meja dan kursi kerja (1,500,000)
12.00 Bln
193.000.000,00
12.00 Bln
30.000.000,00
Persentase tersedianya data kepegawaian SKPD. Laporan kepegawaian.
100.00 % Kabupaten Klungkung
Persentase serapan anggaran SKPD Dokumen perencanaan dan anggaran SKPD Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Kabupaten Klungkung
12.00 Bln 12.00 Bln
3.00 Lap
166.951.525,00
6.00 Dok
8.115.050,00 ATK (3,829,850), perangko (45 rb), jilid (160 rb), fotocopy (1,840,200), makan minum rapat (2,240,000) 153.709.175,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan (134,700,000), uang lembur PNS (4,320,000), ATK (14,327,575), perangko (405,000), cetak (247,600), fotocopy (5 jt), makanan minuman ( 1,984,000), perjalanan dinas (4,125,000)
12.00 Bln 1.00 Lap
Neraca
1.00 Lap Kabupaten Klungkung
9.892.100,00 ATK (3,442,100), perangko (1,350,000), jilid (20 rb), fotocopy (600 rb), makanan dan minuman rapat (4,480,000)
78.00 %
Laporan realisasi anggaran/LA Laporan capaian indikator kinerja belanja langsung Laporan kendali belanja langsung
9.892.100,00
12.00 Lap 4.00 Lap
5.127.300,00 ATK (2,192,300), perangko (45 rb), jilid (50 rb), fotocopy (600 rb), makan minum (2,240,000)
12.00 Bln
2.000.000,00
100.00.00
12.500.000,00
03.00
12.500.000,00
80.00.00
184.500.000,00
07.00
10.000.000,00
12.00
168.000.000,00
01.00 01.00 12.00
Lakip
1.00 Lap
01.00
LPPD
1.00 Lap
01.00
LKPJ
1.00 Lap
Menurunnya jumlah potensi konflik sosial di Kabupaten Klungkung Jumlah Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Jumlah dokumen pemetaan konflik sosial
8.00 Kali
1.087.729.500,00
3.00 Lap
Kabupaten Klungkung
1.00 1
Jumlah FKDM tingkat Kabupaten dan FKDM tingkat Kecamatan Jumlah laporan rapat FKDM Kabupaten Klungkung
1.00 Kec
Jumlah laporan Kominda
3.00 Lap
Jumlah laporan Tim Pemantauan Orang Asing
3.00 Lap
4.00 Lap
6.500.000,00
04.00
01.00 5.00 %
1.146.738.075,00
1.087.729.500,00 honorarium tim terpadu penanganan konflik sosial kabupaten klungkung (903,720,000), ATK (4,787,500), perangko (450 rb), spanduk (150 rb), fotocopy (2,318,000), sewa sarana mobilitas darat (4,500,000), sewa sarana mobilitas air (13,500,000), makan minum rapat (43,200,000), SPPD (115,104,000) 136.259.400,00
3.00 Kali
1.146.738.075,00
2.00 %
149.885.340,00
136.259.400,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan (42,720,000), ATK (4,672,400), perangko (180 rb), fotocopy (1,050,000), sewa sarana mobilitas darat (2,250,000), makan minum rapat (17,280,000), makan minum pelatihan bintek (1,881,000), perjalanan dinas (66,226,000)
4.00 Kali
149.885.340,00
01.00
03.00 03.00
NO 17 PROG
1
19 16
KODE
KEG
2 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan PROGRAM DAN KEGIATAN Kejahatan
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Kabupaten Klungkung RENCANA TAHUN 2017
LOKASI
Jumlah laporan Tim Pulbaket 7
1
18
13 30
14
1
19 18
19 18
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
1
19 20
1
19 20
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 1 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
1
19 21
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Jumlah FPK tingkat kabupaten dan FPK tingkat kecamatan Jumlah siswa yang mengikuti Pendidikan Wawasan Kebaqngsaan Jumlah laporan sosialisasi FPK
TARGET CAPAIAN KINERJA 12.00 Lap 1.00 Kec
Kabupaten Klungkung
100.00 Orang 4.00 Lap
PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 149.885.340,00 2018 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP.)
TARGET CAPAIAN KINERJA 12.00
66.157.900,00
1.00 %
70.000.000,00
100.00.00 66.157.900,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan (6,060,000), ATK (4,083,900), materai (270 rb), sesajen (100 rb), transportasi peserta (1,500,000), dokumentasi (460 rb), jasa tenag ahli/instruktur/narasumber (1,680,000), cetak (90 rb), fotocopy (1,287,000), makan minum rapat (12,196,000), makan minum bintek (3,840,000), perjalanan dinas (34,591,000)
4.00 %
70.000.000,00
Jumlah laporan fasilitasi pertemuan FKUB
4.00 Lap
Persentase pelaksanaan Seminar Wawasan Kebangsaan Jumlah siswa yang mengikuti penyuluhan narkoba Persentase pelaksanaan penyuluhan Kabupaten Klungkung narkoba kepada siswa
100.00 % 125.00 Orang 100.00 %
122.900.000,00
125.00.00
220.000.000,00
122.900.000,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan (7,540,000), ATK (3,230,500), perangko (225 rb), bahan obat obatan (31,500,000), transportasi dan akomodasi (8,300,000), dokumentasi (920 rb), publikasi (7,250,000), jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaiswara (3,600,000), cetak (2,750,000), fotocopy (1,606,000), sewa gedung/kantor/tempat (2,200,000), sewa sarana mobilitas darat (2,300,000), sewa sarana mobilitas air (3,300,000), makan minum rapat (1,600,000), makanan minum pelatihan/ bintek (9,420,000), SPPD (32,958,500)
100.00.00
220.000.000,00
Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu
70.00 %
240.463.150,00
80.00 %
353.823.840,00
Persentase terlaksananya pemberian bantuan keuangan kepada partai politik
100.00 %
31
1
19 21
3 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
Persentase pelaksanaan Forkomkon bagi Kabupaten Klungkung tokoh masyarakat, parpol, siswa, aparatur negara dan aparat desa
100.00 %
32
1
19 21
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3.00 Kali
33
1
19 21
6 Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan
Terlaksananya verifikasi persyaratan Kabupaten Klungkung administrasi permohonan bantuan keuangan parpol Jumlah laporan perkembangan politik di daerah Persentase pelaksanaan pembinaan kepada Kabupaten Klungkung Organisasi Kemmasyarakatan
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
136.259.400,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan (42,720,000), ATK (4,672,400), perangko (180 rb), fotocopy (1,050,000), sewa sarana mobilitas darat (2,250,000), makan minum rapat
CATATAN KEBUTUHAN DANA/PAGU (17,280,000), makan minum pelatihan bintek (1,881,000), perjalanan dinas (66,226,000) INDIKATIF (RP.)
4.00 Lap 100.00 %
04.00 100.00.00
100.00.00 44.925.000,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan (3,270,000), ATK (7,606,000), perangko (180 rb), sesajen (800 rb), biaya penulisan materi (600 rb), transportasi dan akomodasi (2,250,000), dokumentasi (230 rb), dekorasi (300 rb), publikasi (300 rb), jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaiswara (1,200,000), cetak (75 rb), fotocopy (2,331,000), sewa mobilitas air (4,500,000), makan minum rapat (768 rb), makan minum pelatihan/bimtek (9,290,000), SPPD (11,225,000) 110.403.750,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan (24,330,000), ATK (3,338,750), perangko (270 rb), sesajen (300 rb), dokumentasi (460 rb), publikasi (2,400,000), fotocopy (1,662,000), sewa saran mobilitas air (4,500,000), makan minum rapat (25,927,000), SPPD (41,216,000)
100.00 %
60.000.000,00
3.00 %
200.000.000,00
85.134.400,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan (4,560,000), ATK (2,377,200), materai (180 rb), transportasi dan akomodasi (555,000), jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/widyaiswara (300,000), cetak (1,900,000), fotocopy (993,200), makan minum rapat (4,224,000), makan minum pelatihan/bintek (1,760,000), SPPD (68,285,000)
100.00 %
04.00
457.910.892.381,00
93.823.840,00
497.654.737.659,00 Semarapura, 25 Agustus 2016 BUPATI KLUNGKUNG,
I NYOMAN SUWIRTA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
No
Uraian
4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus DAK Fisik DAK Non Fisik Lain-lain pendapatan daerah yang sah Pendapatan Hibah DBH Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.01 4.2.3.02 4.3 4.3.1 4.3.3
4.3.4 4.3.4.01 4.3.5
5 5.1 5.1.1 5.1.1.01 5.1.1.02 5.1.1.03
5.1.1.04 5.1.1.05 5.1.4 5.1.4.01
5.1.5 5.1.6
5.1.7
5.1.8 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 6 6.1 6.1.1
6.1.4
6.1.7
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja hibah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Org Belanja Hibah kepada Klp/Anggota Masyarakat Belanja bantuan sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja pegawai Belanja barang dan jasa Belanja modal Surplus/(Defisit) PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
6.2 6.2.1
Pengeluaran pembiayaan Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah
6.2.1.01
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Badan Usaha Milik Swasta Pembiayaan Netto Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) Jumlah Dana Tersedia
6.2.1.02
Hibah Hibah Kpd Pem. Pusat Hibah kpd Badan/Lembaga
913.366.589.781,91 120.033.025.497,12 34.353.934.155,48 21.776.640.809,00 7.164.793.391,37
Jumlah Anggaran Tahun berjalan 2016 1.056.819.559.388,50 103.928.184.097,59 26.782.035.382,81 21.793.615.364,94 5.595.000.000,00
56.737.657.141,27
49.757.533.349,84
53.806.280.987,79
542.012.559.933,00 14.233.392.933,00
772.366.657.026,33 19.975.164.346,33
769.579.111.315,66 17.187.618.635,66
484.541.151.000,00 43.238.016.000,00 43.238.016.000,00 0,00 251.321.004.351,79
539.855.201.000,00 212.536.291.680,00 99.625.170.000,00 112.911.121.680,00 180.524.718.264,58
539.855.201.000,00 212.536.291.680,00 99.625.170.000,00 112.911.121.680,00 129.903.506.858,80
30.000.728.638,00 115.063.230.713,00
2.000.000.000,00 111.045.581.264,58
0,00 95.644.369.858,80
105.854.045.000,00
34.259.137.000,00
34.259.137.000,00
105.854.045.000,00 403.000.000,00
34.259.137.000,00 32.220.000.000,00
34.259.137.000,00 0,00
897.182.486.735,08 572.974.722.043,67 456.198.003.058,00 303.953.820.372,00 148.487.502.750,00
1.126.125.300.401,04 633.995.160.437,27 518.874.730.164,31 331.616.494.427,31 182.385.497.810,00
1.138.055.003.043,92 680.144.110.662,92 520.566.803.220,45 303.926.191.404,00 211.037.229.000,00
1.912.000.000,00
2.680.000.000,00
2.680.000.000,00
1.230.400.600,00
1.339.101.769,00
1.616.324.400,00
614.279.336,00
853.636.158,00
1.307.058.416,45
34.722.282.750,00 779.621.000,00
470.000.000,00 470.000.000,00
48.017.635.117,00 7.332.438.942,00
Realisasi tahun 2015
13.335.995.000,00
Proyeksi target 2017 1.019.549.328.409,03 120.066.710.234,57 32.326.488.000,00 26.141.168.329,00 7.792.772.917,78
40.685.196.175,00
20.606.666.750,00 1.511.500.000,00 8.354.294.304,00
2.498.500.000,00 4.856.791.278,96
0,00 5.846.765.632,90
72.188.641.931,67
95.294.824.994,00
94.016.070.422,57
0,00 324.207.764.691,41 16.924.696.953,00 187.335.857.753,41 119.947.209.985,00 16.184.103.046,83
12.000.314.000,00 492.130.139.963,77 18.642.574.037,00 263.772.672.377,44 209.714.893.549,33 -69.305.741.012,54
11.696.836.270,00 457.910.892.381,00 20.506.831.440,70 206.717.678.036,04 230.686.382.904,26 -118.505.674.634,89
155.886.329.859,76 154.861.329.859,76
74.430.741.012,54 73.405.741.012,54
121.730.674.634,89 100.705.674.634,89
20.000.000.000,00
1.025.000.000,00
1.025.000.000,00
1.025.000.000,00
3.600.000.000,00 3.600.000.000,00
5.125.000.000,00 5.125.000.000,00
3.225.000.000,00 3.225.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 152.286.329.859,76 168.470.432.906,59
0,00 69.305.741.012,54 0,00
0,00 118.505.674.634,89 0,00
1.069.252.919.641,67
1.131.250.300.401,04
1.141.280.003.043,92
Polres (Pemilu) Kodim (pemilu) KPU Bawaslu PMI Koni PPTI
6.374.253.942,00 958.185.000,00 23.070.065.675,00 5.540.597.000,00 846.313.500,00 11.176.220.000,00 52.000.000,00
48.017.635.117,00 7.332.438.942,00 40.685.196.175,00
