M al an
g
BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 15 TAHUN 2011
pa te n
TENTANG
Ka
BUPATI MALANG,
bu
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2012
: bahwa dalam rangka menggali kebutuhan, permasalahan pembangunan hingga menentukan skala prioritas yang didukung instrumen perencanaan yang terpadu dan partisipatif, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
n
Pe m
ba
ng
un
an
D
ae
ra h
Menimbang
bu
pa te n
M al an
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
g
2
ae
ra h
Ka
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
un
an
D
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Pe m
ba
ng
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
n
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pelaporan (Lembaran Tambahan 4614);
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
M al an
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
g
3
pa te n
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
ra h
Ka
bu
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
an
D
ae
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
un
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007
ng
tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah
ba
Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
Pe m
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
n
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010–2015; 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 23/D);
4 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah
g
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D).
:
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2012.
pa te n
Menetapkan
M al an
MEMUTUSKAN:
bu
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Ka
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
ra h
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Bupati adalah Bupati Malang.
ae
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Malang.
adalah
un
5. Perencanaan
an
D
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten suatu
proses
untuk
menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan
ng
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
n
Pe m
ba
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
Ka
bu
pa te n
M al an
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah Daerah. 12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah. 13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang. 14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2012 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012.
g
5
ra h
Pasal 2
un
an
D
ae
RKPD Tahun 2012 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Malang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
ng
Pasal 3
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
n
Pe m
ba
(1) RKPD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2) RKPD Tahun 2012 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PEMERINTAHAN.
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 BAB V
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012.
6
M al an
(3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4
pa te n
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pasal 5
bu
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Malang pada tanggal 31 Mei 2011 BUPATI MALANG,
Pe m
ba
ng
un
an
D
ae
ra h
Ka
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
n
Diundangkan di Malang pada tanggal 31 Mei 2011
nc
an
aa
SEKRETARIS DAERAH
Ba
da
n
Pe
re
ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001 Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 5/E
g
BAB VI : PENUTUP.
H. RENDRA KRESNA
M al an
g
KATA PENGANTAR
D
ae
ra h
Ka
bu
pa te n
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015; dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2011 mulai Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur dan Nasional; maka dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2011 telah ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 dengan Tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahateraan Rakyat serta Meningkatkan Daya Saing Daerah”.
ba
ng
un
an
Dalam upaya mengoptimalkan daya dan hasil guna Rencana Kerja ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang menyebarluaskan kepada stakeholders untuk dapatnya dijadikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Malang Tahun 2012.
aa
n
Pe m
Khusus kepada sejawat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menindaklanjuti dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang menjabarkan lebih rinci mengenai program, kegiatan dan target capaian masing-masing.
Malang, 10 Juni 2011 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
Demikian, kiranya bermanfaat dan atas kerjasama, semua pihak disampaikan terima kasih.
Dr. Nehruddin, SE. MM. Pembina Utama Muda NIP. 19531110 1979 031021
i
g M al an
pa te n
Tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2012
un
an
D
ae
ra h
Ka
bu
“Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahateraan Rakyat serta Meningkatkan Daya Saing Daerah”
Ba
da
n
Pe
re
nc an
aa
n
Pe m
ba
ng
Dengan pertumbuhan ekonomi 6,54% Mengandalkan sektor pertanian (pangan, perkebunan, peternakan, perikanan) sebagai basis; yang dihela sektor industri, perdagangan, pariwisata dan investasi sebagai lokomotif percepatan.
i
M al an
KATA PENGANTAR ..................................................................................... DAFTAR ISI ....................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL ...........................................................................................
vi
PENDAHULUAN ...........................................................................
I-1
pa te n
BAB I
I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..................................................
I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen ...................................................
I-6
1.3.1. RTRW Kabupaten Malang ........................................
I-6
1.3.2. RPJPD Kabupaten Malang 2005-2025 .....................
I-6
ra h
Ka
bu
1.1. Latar belakang ……………………………………… ...............
I-6
1.3.4. RKPD Kabupaten Malang .........................................
I-7
1.3.5. Renja SKPD ..............................................................
I-7
1.4. Sistematika Dokumen RKPD ...............................................
I-7
1.5. Maksud dan Tujuan ..............................................................
I-8
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .
II-1
un
an
D
ae
1.3.3. RPJMD Kabupaten Malang 2010-2015 .....................
ba
ng
BAB II
Pe m
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah .......................................
II-1 II-1
2.1.2. Kondisi Kinerja Perekonomian Daerah ......................
II-2
n
2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografi .............................
2.1.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi .........................
II-3
2.1.3. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat ..........................
II-7
aa an nc re Pe n da
Ba
g
DAFTAR ISI
2.1.3.1 Indeks
Pembangunan
Manusia
(IPM) .............................................................
II-7
2.1.3.2 Kemiskinan ...................................................
II-7
2.1.3.3 Ketenagakerjaan ..........................................
II-8
2.1.4. Kondisi Pelayanan Umum Daerah ............................ II-10 2.1.4.1 Bidang Pendidikan ........................................ II-10 2.1.4.2 Bidang Kesehatan ........................................ II-11 2.1.4.3 Bidang Administrasi Kependudukan ............. II-12
ii
2.1.5 Kondisi Daya Saing Daerah ..................................... II-13
M al an
2.1.5.2 Ketersediaan Sarana Komunikasi ................ II-15
g
2.1.5.1 Ketersediaan Infrastruktur Jalan ................... II-13
2.1.5.3 Ketersediaan Lembaga Keuangan ............... II-16 2.1.5.4 Ketersediaan Tenaga Listrik ......................... II-16 2.1.5.5 Sarana Transportasi ..................................... II-17
pa te n
2.1.5.6 Iklim Berinvestasi .......................................... II-18 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun
bu
2010 dan Realisasi RPJMD ................................................ II-18
Ka
2.2.1 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan
Wajib ........................................................................ II-18
ra h
2.2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan
ae
Pilihan ....................................................................... II-26
D
2.3. Capaian Indikator Utama Pembangunan ............................ II-29 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN ........................................ III-1
un
an
BAB III
ng
3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah ................................ III-1 3.1.1 Kondisi Perekonomian Tahun 2010 dan Perkiraan
ba
Tahun 2011 .............................................................. III-2
Pe m
3.1.2 Permasalahan Pembangunan ................................... III-3 3.1.3 Analisis Lingkungan Strategis .................................... III-4
2012-2013 ................................................................ III-6
an
aa
n
3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun
Ba
da
n
Pe
re
nc
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ....................................... III-13
BAB IV
3.2.1 Arah kebijakan pendapatan daerah ......................... III-13 3.2.2 Arah Kebiajakan Belanja Daerah .............................. III-15 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................ III-17 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012 ................................................................ IV-1 4.1. Tema Pembangunan ............................................................ IV-1 4.2. Prioritas Pembangunan ........................................................ IV-2
iii
4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
ketersediaan
dan
kualitas
M al an
4.3.1 Meningkatkan
g
Tahun 2012 ......................................................................... IV-3
infrastruktur meliputi kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan listrik perdesaan serta energi
pa te n
terbarukan ................................................................ IV-3 4.3.2 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan
pertanian,
industri,
perdagangan,
serta
pemberdayaan
masyarakat
Ka
koperasi
bu
pariwisata melalui pengembangan UMKM dan
ra h
perdesaan ................................................................ IV-3
ae
4.3.3 Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas pendidikan
D
dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia
an
yang produktif dan berdaya saing ............................ IV-5
un
4.3.4 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam
ng
rangka mewujudkan sumber daya manusia yang
ba
produktif dan berdaya saing ..................................... IV-5
Pe m
4.3.5 Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan terpadu perijinan usaha dan pelayanan keliling ........ IV-6
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
n
4.3.6 Mewujudkan supremasi hukum dan HAM melalui penyuluhan hukum serta perlindungan perempuan dan anak ................................................................... IV-6
4.3.7 Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilainilai agama, Pancasila, dan budaya lokal ................. IV-6 4.3.8 Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengamanan swakarsa dan memperkuat
peran
dan
fungsi
perlindungan
masyarakat perdesaan ............................................. IV-7
iv
4.3.9 Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan
sumberdaya
alam
yang
M al an
berkelanjutan ............................................................ IV-7
g
serta
4.4. Prioritas dan Program Pembangunan Daerah .................... IV-8
5.1. Urusan Wajib yang dilaksanakan ........................................
V-1
5.2. Urusan Pilihan yang dilaksanakan ......................................
V-7
pa te n
V-1
PENUTUP .................................................................................... VI-1
bu
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012 .................................................................................
Ka
BAB V
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
n
Pe m
ba
ng
un
an
D
ae
ra h
LAMPIRAN
v
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2006-2010 (dalam persen) ............................... II – 4
Tabel 2.2
Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) ............................. II – 5
Tabel 2.3
Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) ..................................................... II – 6
Tabel 2.4
Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2006-2010 dan Proyeksi sampai Tahun 2013 ................................................................ II – 6
Tabel 2.5
Gambaran IPM Kabupaten Malang
Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Sebaran Kelompok Umur tahun 2010 ............................................................................. II – 9
Tabel 2.7
Prasarana jalan Tahun 2006-2009 ........................................ II – 15
Tabel 2.8
Perkembangan telekomunikasi Tahun 2006-2009 ................. II – 16
Tabel 2.9
Perkembangan Kelistrikan 2006-2009.................................... II – 16
Tabel 2.10
Perkembangan Sarana Transportasi 2006-2009 .................... II – 17
Tabel 3.1
Prediksi Kontribusi Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHK ........................................ III – 11
Tabel 3.2
Prediksi Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHK ......................................... III – 12
Tabel 3.3
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s/d Tahun 2013.................... III – 14
Tabel 3.4
Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s/d Tahun 2013 ...................................... III -16
bu
pa te n
n
Pe m
ba
ng
un
an
D
ae
ra h
Ka
............. II – 7
Realisasi, Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s.d Tahun 2013 ................... III – 18
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
Tabel 3.5
M al an
Tabel 2.1
g
DAFTAR TABEL
vi
M al an
g
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 15 TAHUN 2011 TANGGAL : 31 MEI 2011
BAB I
pa te n
PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang
bu
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
Ka
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah
ra h
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah. Salah satu
ae
dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja
D
Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari
an
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses
un
penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012 didasarkan atas hasil
ng
evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan
ba
hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah
Pe m
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan yang dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Musrenbang
n
berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan prioritas pembangunan dan
aa
kesepakatan antar pelaku pembangunan mengenai rancangan RKPD,
an
yang menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program
Ba
da
n
Pe
re
nc
dan kegiatan SKPD serta kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Malang. Penyusunan dokumen RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota merupakan
bagian
daerah
provinsi
serta
mempunyai
hubungan
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB I - 1
RKPD
Kabupaten
Malang
tahun
2012
disusun
dengan
menggunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut: Pendekatan
M al an
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang
merupakan suatu proses pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin
dari: a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu; Rumusan
status,
kedudukan
kinerja
penyelenggaraan
urusan
pa te n
b)
wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini;
c) Rumusan peluang dan
bu
tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD; d) Rumusan
Ka
tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan; e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah);
ra h
f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
ae
g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan;
D
h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun
an
berikutnya; i) Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan,
ng
un
sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.
Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan kerangka
pikir
ba
adanya
komprehensif
dan
terpadu,
serta
dapat
Pe m
dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif; Peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap
aa
n
pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta
an
dapat menciptakan rasa memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif
nc
diwujudkan dalam RKPD berupa: a) Identifikasi pemangku kepentingan
Ba
da
n
Pe
re
yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di
setiap tahapan penyusunan RKPD; b) Kesetaraan antara para pemangku
kepentingan
dari
unsur
pemerintah
dan
non
pemerintah
dalam
pengambilan keputusan; c) Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media; g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
g
Teknokratis (strategis dan berbasis kinerja). Perencanaan dilakukan
BAB I - 2
partisipatif; h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan
keputusan,
seperti:
perumusan
prioritas
isu
dan
program.
M al an
g
permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas
Pendekatan Politis; Perencanaan yang disusun merupakan amanat Kabupaten
merupakan
Malang
Tahun
2010-2015
(tahun
2010-2015
tahapan pembangunan kedua RPJPD) dan juga arahan
pa te n
RPJMD
umum RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 yang merupakan
bu
bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah
Ka
terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD berupa: a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala SKPD membahas hal-hal
ra h
strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial
ae
budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan
D
pemerintahan dan pembangunan tahun 2012; b) Keterlibatan aktif DPRD
an
dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD
un
termasuk sinergitas hasil jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD;
untuk menjadikan
ng
c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh
Pe m
ba
dokumen perencanaan termasuk RAPBD. Pendekatan Top Down; Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan
aa
n
musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja,
an
mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Pendekatan
nc
perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya: a) Sinergi dengan
Ba
da
n
Pe
re
RKPD dan RENJA SKPD Provinsi Jawa Timur, RKP dan RENJA Kementerian/Lembaga; b) Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD
Kabupaten Malang; c) Konsisten dengan RTRW Daerah; d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem; e) Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), sustainable development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB I - 3
Pendekatan Bottom Up; Perencanaan dilaksanakan menurut pemerintahan
musyawarah
yang
perencanaan
diselaraskan
melalui
pembangunan,
penyelenggaraan
mulai
dari
tingkat
M al an
desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan
g
jenjang
perencanaan ini tercermin dari adanya: a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan
pa te n
program Kabupaten Malang; b) Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan
bu
daerah. c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.
Ka
Penyusunan RKPD tahun 2012 disesuaikan dengan arahan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 serta RPJMD Kabupaten
ra h
Malang Tahun 2010-2015 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan
ae
melalui Musrenbang; memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
D
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik
an
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh
un
dengan mendorong partisipasi masyarakat; substansi RKPD merupakan
ng
acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD disamping Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya RKPD merupakan acuan dalam
ba
rangka penyusunan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD
Pe m
mengenai Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafond
n
Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD.
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD
nc
an
aa
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
a.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Ba
da
n
Pe
re
Kabupaten Malang Tahun 2012 meliputi :
Pembangunan Nasional; c.
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah; d.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB I - 4
e.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
M al an
f.
Keuangan Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
h.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
bu
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
Ka
i.
dan Tugas Pembantuan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
ae
Cara
ra h
j.
pa te n
g.
D
Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
an
k.
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
un
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
ng
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
ba
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pe m
l.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
n
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
aa
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
n.
da
Ba
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
n
Pe
re
nc
an
m.
Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); o.
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Malang Tahun 2010-2015.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
g
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
BAB I - 5
g
1.3. Hubungan Antar Dokumen
M al an
1.3.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang
Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten
Malang adalah 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah
pa te n
yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan
bu
pesisir dan pulau-pulau kecil. 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem
Ka
perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan
ra h
strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana
D
ae
wilayah. Dengan 6 Wilayah Pengembangan (WP) dahulu disebut SSWP, yaitu: 1) WP Ngantang, 2) WP lingkar kota Malang, 3) WP Tumpang,
Pembangunan
ng
1.3.2. Rencana
un
an
4) WP Kepanjen, 5) WP Dampit, 6) WP Sumbermanjing Wetan.
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
ba
Kabupaten Malang Tahun 2005-2025
Pe m
RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 merupakan tahap
pembangunan kedua dari RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025.
n
Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan urgensi
aa
permasalahan
yang
hendak
diselesaikan
tanpa
mengabaikan
an
permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam
periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
Ba
da
n
Pe
re
nc
setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua berkesinambungan dari
1.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 RPJMD
Kabupaten
Malang
Tahun
2010-2015
merupakan
implementasi dari visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Malang RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB I - 6
yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa
M al an
memperhatikan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh
g
Timur Tahun 2009-2014 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dengan
Kabupaten Malang. RPJMD Kabupaten Malang ini merupakan pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis Satuan
pa te n
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Malang, dan RKPD
bu
Kabupaten Malang tahunan.
Ka
1.3.4. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Malang (RKPD) RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk
ra h
periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari
RPJMD yang
ae
memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah; b) program prioritas
D
pembangunan daerah dan; c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan
an
maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-
ng
un
PPAS dan APBD Tahun Angaran 2012.
1.3.5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
ba
Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pe m
untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang memuat: a) program dan kegiatan; b) lokasi kegiatan; c) indikator
aa
n
kinerja; d) kelompok sasaran; e) pagu indikatif dan prakiraan maju.
nc
an
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Ba
da
n
Pe
re
Adapun sistematika dokumen RKPD adalah sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB I - 7
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Tahun 2010 dan Realisasinya
pa te n
2.3. Capaian Indikator Utama Pembangunan BAB III
M al an
2.2. Evaluasi
g
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
bu
KERANGKA PENDANAAN 3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah
Ka
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
ra h
BAB IV
ae
TAHUN 2012
D
4.1. Tema Pembangunan
an
4.2. Prioritas Pembangunan
un
4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012
ng
4.4. Prioritas dan Pembangunan Daerah RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
PRIORITAS
ba
BAB V
Pe m
TAHUN 2012
5.1. Urusan Wajib yang Dilaksanakan
aa
n
5.2. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
PENUTUP
an
BAB VI
Ba
da
n
Pe
re
nc
1.5. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Tahun 2012: a. Menjabarkan arahan umum RPJMD Tahun 2010-2015 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu stategis yang diperkirakan akan berdampak
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan tahun 2012; b. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB I - 8
c.
Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan;
yang
akan
dijadikan
salah
satu
pembangunan; e. Memberikan
arah
dan
sekaligus
tolok
ukur
keberhasilan
pa te n
pembangunan.
kekuatan
bu
Adapun tujuannya:
a. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Malang dalam
Ka
penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–
ra h
SKPD);
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun
D
Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan
an
c.
ae
Anggaran 2012;
un
pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
ng
d. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi
ba
sumber daya dalam pembangunan daerah;
Pe m
e. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
n
arah dan kebijakan pembangunan.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
g
pembangunan
ketersediaan sumberdaya dan dana
M al an
d. Mengidentifikasi perkiraan
BAB I - 9
BAB II
2.1.
M al an
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
pa te n
2.1.1. Kondisi Geografi dan Demografi
Wilayah Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi
bu
dengan koordinat antara 112O17’10,90” – 112O57’00,00” Bujur Timur,
Ka
7O44’55,11” – 8O26’35,45” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 3.534,86 km2 atau 353.486 ha terletak pada urutan luas
ra h
terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota
ae
di wilayah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 33 Kecamatan 12 kelurahan,
D
378 desa, 3.185 Rukun Warga (RW) dan 14.667 Rukun Tetangga (RT),
an
yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan. dan terletak
un
antara 0–2000 m dari permukaan laut.
ng
Kondisi topografis Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi
ba
yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah
Pe m
lembah pada ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur di bagian Selatan pada 0-650 Meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger
aa
n
ketinggian
an
Semeru di bagian Timur membujur dari Utara ke Selatan pada ketinggian
nc
500-3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di
Ba
da
n
Pe
re
bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari permukaan laut. Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang: G. Kelud (1.731 m), G. Kawi (2.651 m), G. Panderman (2.040 m), G. Anjasmoro (2.277 m), G. Welirang (2.156 m), G. Arjuno (3.339 m), G.Bromo (2.329 m), G. Batok (2.868 m), G.Semeru (3.676 m), Pegunungan Kendeng (600 m). Dengan kondisi topografi seperti ini
RKPD Kabupaten Malang 2012
g
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
BAB II - 1
mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki sumber air yang cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya untuk
M al an
Brantas sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Kondisi
topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai tempat
pa te n
tinggal dan tempat peristirahatan.
Suhu udara rata-rata berkisar antara 19,1º C hingga 26,6º C.
bu
Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71º C hingga 89º C dan
Ka
curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan
Desember. lahan
meliputi:
ae
penggunaan
ra h
rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan
Struktur
permukiman/kawasan
D
terbangun 22,5%; industri 0,2%; sawah 13%; pertanian lahan kering
an
23,8%; perkebunan 6%; hutan 28,6%; rawa/waduk 0,2%; tambak kolam
un
0,1% padang rumput/tanah kosong 0,3%; tanah tandus/tanah rusak
ng
1,5%; tambang galian C 0,3%; lain-lain 3,2%.
ba
Rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang dalam 5
Pe m
tahun terakhir sebesar 2,01% dimana pada tahun 2006 pertumbuhan penduduk sebesar 1,08% dan pada tahun 2010 sebesar 0,21%. Jumlah
n
penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2006 sebesar 2.419.822 jiwa
aa
yang terdiri dari 1.218.739 jiwa laki-laki dan 1.201.083 jiwa perempuan
an
dan sementara tahun 2010 sebesar 2.446.218 jiwa terdiri dari 1,229,773 penduduk rata-rata dalam 5 tahun 692 jiwa/km2 .
Pe
re
nc
jiwa laki-laki dan 1,216,445 jiwa perempuan. Sedangkan kepadatan
Ba
da
n
2.1.2 Kondisi Kinerja Perekonomian Daerah Untuk melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan target yang diharapkan menurut visi dan misi daerah dan sebagai bahan untuk menentukan langkah-langkah untuk menyusun kebijakan yang harus ditempuh berdasarkan kondisi capaiaan yang ada,
RKPD Kabupaten Malang 2012
g
mengaliri lahan pertanian. Memiliki 18 sungai besar, diantaranya Sungai
BAB II - 2
maka dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar lebih fokus dilakukan evaluasi keberhasilan kinerja ekonomi untuk menjadi tolok
2.1.2.1
M al an
g
ukur pelaksanaan pembangunan yaitu : Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa
pa te n
Timur yang tergolong memiliki tingkat aktifitas ekonomi yang cukup tinggi, hal ini terlihat dari perkembangan jumlah Produk Domestik
bu
Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten
Ka
Malang yang dalam 5 tahun terakhir selalu masuk 5 besar di Jawa Timur. Dimana trend kenaikan yang positif ini tercermin dari pertumbuhan
ra h
PDRB baik Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar
ae
Harga Berlaku (ADHB). PDRB ADHB akhir tahun 2006 sebesar
D
Rp. 19.030.257 juta tahun 2010 sebesar Rp. 31,573,866 juta atau
an
mengalami kenaikan rata-rata 16,5 % per tahun. Sedangkan PDRB
un
ADHK pada akhir tahun 2006 sebesar Rp. 11.617.937 juta tahun 2010 sebesar Rp.14.537.635 juta atau mengalami kenaikan rata-rata 5,8 %
ng
per tahun. Seiring dengan hal tersebut PDRB ADHB perkapita juga
ba
mengalami kenaikan dimana pada akhir tahun 2006 sebesar Rp.
Pe m
7.997.915,- tahun 2010 sebesar Rp. 12.981.456,- atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 15,6%. Kabupaten Malang memiliki jumlah
n
penduduk sebesar 2.446.218 jiwa (versi BPS) sehingga tingkat PDRB
aa
perkapita masih relatif rendah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi
an
Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 5,8% dan
Ba
da
n
Pe
re
nc
inflasi pada tahun 2010 berkisar 7,35 %. Trend
pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten
Malang
dengan
kontribusi sektor yang dominan adalah sektor primer yang pada umumnya menghasilkan nilai tambah yang sedikit atau dengan kata lain harga jualnya masih relatif rendah dibanding sektor yang lain. Oleh karena itu kontribusi ekonomi diarahkan bergeser pada sektor industri olahan (agroindustri dan pertambangan). Pertumbuhan ekonomi sektoral
RKPD Kabupaten Malang 2012
BAB II - 3
secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini dimana sektor yang memiliki
pertumbuhan
ekonomi
tertinggi
dibanding
pertumbuhan
perdagangan,
hotel
dan
restoran
sebesar
6,2%.
M al an
industri pengolahan 7,9%, pertambangan dan penggalian 7,4%, disusul, Sedangkan
pertumbuhan terendah dan stabil sesuai dengan karakteristiknya adalah
pa te n
di sektor pertanian 4,4%.
Ka
bu
Tabel 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK Tahun 2006-2010 (dalam persen) 2007
2008
2009
2010
Rerata
5,74
6,09
5,76
5,25
6,27
5,8
4,29 7,81
4,28 7,89
4,39 6,55
4,81 7,08
4,88 7,76
4,4 7,4
8,37 9,54 8,47 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air 5,32 3,85 6,3 Bersih 5. Bangunan 9,14 10,49 10,93 Tersier 6. Perdagangan hotel & 6,54 7,06 5,95 Restoran 7. Pengangkutan & 4,87 5,37 4,23 Komunikasi 8. Keu, Persewaan & Jasa 6,12 5,14 5,79 Persh. 9. Jasa-jasa 3,97 4,07 4,59 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010
6,41
6,56
7,9
4,81
6,49
5,4
10,68
7,85
9,8
4,72
6,56
6,2
3,66
8,88
5,4
5,46
7,49
6,0
5,05
6,84
4,9
Cukup tingginya aktifitas ekonomi di Kabupaten Malang tidak
nc
an
aa
n
Pe m
ba
ng
un
an
D
Pertumbuhan ekonomi Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian Sekunder
ra h
2006
ae
Uraian
Ba
da
n
Pe
re
terlepas dari tingginya aktifitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi produktif yang ada di Kabupaten Malang. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah
pertanian
dengan
rata-rata
sebesar
30,62%,
disusul
perdagangan, hotel dan restoran sebesar 23,93%, dan industri pengolahan sebesar 18,18%, jasa-jasa sebesar 13,13%. Tumbuhnya perekonomian Kabupaten Malang juga mengundang sektor retail pasar RKPD Kabupaten Malang 2012
g
Kabupaten Malang secara rerata adalah sektor bangunan sebesar 9,8%,
BAB II - 4
modern seperti Indomart, Alfamart dan sejenisnya menjamur. Sektor ini mulai tumbuh dan mencoba bersaing dengan pasar tradisional yang
menerapkan
regulasi
yang
tepat,
guna
menyeimbangkan
M al an
akan
persaingan pasar tradisional dan pasar modern agar dapat berjalan selaras dan seimbang dengan terus mendorong tetap eksisnya pasar
pa te n
tradisional.
Ka
bu
Tabel 2.2 Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHK Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) 2006
20,45 17,34
21,05 17,91
2009
2010
Rerata
33,08 30,34 2,74
32,78 30,01 2,8
33,32 30,62 2,71
21,60 18,37
21,88 18,57
22,10 18,7
21,42 18,18
4. Listrik, Gas dan Air 1,57 1,54 1,55 Bersih 5. Bangunan 1,54 1,60 1,68 Tersier 45,52 45,41 45,24 6. Perdag,Hotel & Rest 23,71 23,93 23,97 7. Pengangkutan & 4,48 4,45 4,38 Komunikasi 8. Keu, Persewaan & 3,89 3,85 3,85 Jasa Persh. 9. Jasa-jasa 13,44 13,19 13,04 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010
1,54
1,6
1,56
1,77 45,04 23,85 4,32
1,9 45,20 24,0 4,4
1,70 45,28 23,89 4,41
3,86
3,9
3,87
13,00
13,0
13,13
an
ng
ba
Dilihat dari Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang
nc
an
aa
n
Pe m
33,16 30,47 2,69
ae
33,54 30,87 2,67
2008
D
34,03 31,4 2,63
un
Primer 1. Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian Sekunder 3. Industri Pengolahan
2007
ra h
Uraian
dimana sektor tersier memberikan kontribusi paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir dengan rerata sebesar 45,28% disusul sektor primer 31,39% dan sektor sekunder 23,32% sebagaimana tabel berikut:
Ba
da
n
Pe
re
yang dikelompokkan menjadi 3 sektor yaitu primer, sekunder dan tersier;
RKPD Kabupaten Malang 2012
g
terlebih dahulu berkembang, untuk itu Pemerintah Kabupaten Malang
BAB II - 5
Tabel 2.3 Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 (dalam persen) 2008
2009
Rerata
31,00 28,74
30,58 28,26
31,39 29,15
2,26
2,32
2,23
23,96
24,56
23,32
pa te n
Primer 31,97 31,50 31,1 1. Pertanian 29,75 29,26 28,88 2. Pertambangan & 2,22 2,24 2,22 Penggalian Sekunder 22,36 23,24 23,73 3. Industri 18,86 19,65 20,09 Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air 1,96 1,91 1,8 Bersih 5. Bangunan 1,54 1,68 1,84 Tersier 45,67 45,24 45,17 6. Perdag,Hotel & 23,86 23,74 23,93 Restoran 7. Pengangkutan & 5,35 5,08 4,95 Komunikasi 8. Keu, Persewaan & 3,66 3,72 3,73 Jasa Persh. 9. Jasa-jasa 12,80 12,70 12,56 Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010
2010
g
2007
M al an
2006
20,62
19,71
1,79
1,87
1,86
1,91 45,04
2,07 44,86
1,74 45,28
23,78
23,65
23,82
4,92
4,47
5,07
3,74
3,90
3,71
12,60
12,84
12,66
an
D
ae
ra h
Ka
20,26
bu
Uraian
un
.
Sat Juta Rp Juta Rp
PDRB ADHB
2010
2011
PROYEKSI 2012
2013
27.716.128
31.087.994
31.573.866
35.574.189
40.302.895
44.231.925
11.617.937
12.325.207
13.035.088
14.542.303
14.537.635
15.443.926
16.430.793
17.498.795
7.997.915
9.036.586
10.232.446
11.288.183
12.981.456
14.862.778
16.008.123
17.394.768
Rp.
4.882.712
5.132.030
5.400.282
5.619.894
5.977.084
6.452.421
6.526.235
6.881.624
%
5,74
6,09
5,76
5,25
6,27
6,40
6,54
6,60
%
11,76
7,50
7,61
6,01
7,35
6,6-5,9
6,3-5,6
6-5,3
re
nc
2009
Rp.
an
PDRB/KAPITA ADHK Pertumb. Ekonomi INFLASI
2008
21.702.482
aa
PDRB/KAPITA ADHB
2007
19.030.257
n
PDRB ADHK
2006
Pe m
Uraian
ba
ng
Tabel 2.4 Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Tahun 2006-2010 dan Proyeksi sampai Tahun 2013
Ba
da
n
Pe
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kab. Malang, 2010
RKPD Kabupaten Malang 2012
BAB II - 6
2.1.3 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
M al an
IPM merupakan cerminan status kemampuan dasar penduduk
g
2.1.3.1
diantaranya angka harapan hidup, pengetahuan dan ketrampilan serta akses sumberdaya dalam mencapai hidup yang lebih layak atau
pa te n
sejahtera; IPM Kabupaten Malang tahun 2010 sebesar 70,30%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Malang berdampak positif dalam upaya pencapaian tujuan
bu
pembangunan. Perkembangan IPM Kabupaten Malang pada tahun 2006
Ka
sebesar 66,93% dan pada tahun 2010 sebesar 70,30%. Kenaikan yang
ra h
cukup signifikan ini dipengaruhi pula oleh kenaikan rata-rata indeks komponen IPM yaitu angka harapan hidup, pendidikan dan daya beli
ae
masyarakat. Bila dibandingkan dengan kenaikan rata-rata keseluruhan
D
IPM Kabupaten Malang mulai tahun 2006 hingga tahun 2010 sebesar
an
3,4%, berikut gambaran IPM Kabupaten Malang.
ng
un
Tabel 2.5 Gambaran IPM Kabupaten Malang 2006
2007
2008
2009*
2010
Indeks Harapan Hidup
%
67,30
68,22
68,43
72,56
72,70
Indeks Pendidikan
%
73,27
73,50
73,50
74,40
74,60
Indeks Daya Beli
%
57,76
65,49
66,72
67,72
63,20
%
66,93
69,07
69,55
69,89
70,30
aa
n
Pe m
ba
Sat .
URAIAN
an
IPM Kab. Malang
nc
Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2010
Ba
da
n
Pe
re
2.1.3.2
Kemiskinan Dalam hal penanganan kesejahteraan sosial serta mempercepat
pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan sebagaimana amanat Millenium Development Goals (MDGs). Dalam kurun 5 tahun terakhir
Pemerintah
Kabupaten
Malang
berupaya
mengentaskan
kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang dikaitkan dengan RKPD Kabupaten Malang 2012
BAB II - 7
seluruh program prioritas pembangunan yang pada dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.
M al an
Timur Nomor 414.1/18758/206/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang
g
Kondisi rumah tangga miskin berdasarkan Surat Gubernur Jawa
Titik Nol Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur yang mengacu pada Susenas bulan Maret 2009 dan PPLS 2008 (versi
pa te n
Bantuan Langsung Tunai) sebesar 155.745 Rumah Tangga Miskin (RTM) atau 25,50% yang terdiri dari sangat miskin 24.236 RTM atau
bu
3,97%; miskin sebesar 63.470 RTM atau 10,39% dan hampir miskin
Ka
68.039 RTM atau 11,14%. Sedangkan angka kemiskinan yang
ra h
berdasarkan susenas BPS tahun 2010 adalah sebesar 13,6%. Pemerintah bersama masyarakat terus melakukan berbagai langkah dan
D
ae
upaya yang diarahkan untuk pengurangan kemiskinan melalui programprogram pembangunan lintas sektoral, lintas bidang bahkan lintas
pengentasan
kemiskinan
un
rangka
an
pemerintahan. Strategi dan langkah-langkah yang telah diambil dalam diantaranya
pembentukan
Tim
ng
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan memadukan
maupun
Pe m
Kabupaten
ba
program-program baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dari
masyarakat
serta
mengoptimalkan
aa
n
pemberdayaan masyarakat.
Ketenagakerjaan Dalam hal penanganan ketenagakerjaan dan
ketersediaan
nc
an
2.1.3.3
Ba
da
n
Pe
re
lapangan kerja merupakan tantangan yang perlu terus menerus mendapatkan perhatian tidak hanya dari pemerintah namun perlu mengikutsertakan partisipasi masyarakat khususnya dunia usaha. Pada Tahun 2009 jumlah pencari kerja sebanyak 42.263 orang dengan jumlah penyerapan sebanyak 4.358 orang. Bila dibandingkan dengan usia angkatan kerja yang sebesar 55,88% atau 1.366.805 orang dari jumlah penduduk Kabupaten Malang, maka diperlukan upaya mensinergikan
RKPD Kabupaten Malang 2012
BAB II - 8
kebutuhan tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja melalui program-program pembinaan dan pengembangan produktivitas tenaga
M al an
hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja dan program
g
kerja, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, pembinaan
transmigrasi penduduk. Disamping itu telah dilakukan beberapa upaya dengan menstimulasi munculnya lapangan kerja baru maupun penyiapan
pa te n
pencari kerja siap pakai, menempatkan tenaga kerja melalui Program
Antar Kerja Lokal (AKL), Program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan
bu
Program Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
ra h
Ka
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Sebaran Kelompok Umur tahun 2010 JENIS KELAMIN
Kel. Umur No
%
3,92
196,039
8,01
2
5–9
104,301
4,26
100,023
4,08
204,324
8,35
3
10 – 14
107,041
4,37
101,994
4,17
209,035
8,54
4
15 – 19
97,621
4,00
92,022
3,76
189,643
7,75
5
20 – 24
92,384
3,78
87,244
3,56
179,628
7,34
6
25 – 29
103,984
4,25
99,801
4,1
203,785
8,33
7
30 – 34
98,936
4,04
94,563
3,86
193,499
7,91
35 – 49
95,870
3,91
94,871
3,87
190,741
7,80
40 – 44
93,089
3,80
93,782
3,83
186,871
7,64
45 – 49
83,481
3,41
86,031
3,52
169,512
6,93
50 – 54
73,999
3,02
70,782
2,9
144,781
5,92
12
55 – 59
57,365
2,34
51,565
2,1
108,930
4,45
13
60 – 64
38,300
1,56
42,088
1,72
80,388
3,3
14
65– 69
32,864
1,34
37,350
1,53
70,214
2,87
15
70– 74
23,105
0,94
30,302
1,23
53,407
2,18
16
75+
25,911
1,05
36,730
1,5
62,641
2,56
1,229,773
50,16
1,216,445
49,65
2,446,218
an
un
ng
ba
Pe m
n
aa
TOTAL
D
95,930
an nc re
JUMLAH
4,09
11
Pe
%
100,19
10
n
Perempuan
0–4
9
da
%
1
8
Ba
Laki-laki
ae
(Tahun)
100,00
Sumber Data : BPS Tahun 2010
RKPD Kabupaten Malang 2012
BAB II - 9
2.1.4 Kondisi Pelayanan Umum Daerah
M al an
PNS Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2009 sebanyak 18.364 orang, dan pada akhir tahun 2010 sebanyak 17.989 orang mengalami penurunan sebanyak 375 orang atau 2,04%, penurunan tersebut diakibatkan karena adanya PNS yang pensiun. Di sisi lain
jumlah
pa te n
penduduk yang harus dilayani sebanyak 2.446.218 orang (BPS 2010) ; sehingga 1 orang PNS melayani 136 penduduk. Dibandingkan dengan
bu
jumlah PNS secara nasional berjumlah 4.732.472 orang dengan jumlah
Ka
penduduk sebanyak 233.406.643 orang atau 1 orang PNS secara nasional
Bidang Pendidikan
ae
2.1.4.1
ra h
melayani 49 penduduk.
D
Upaya pembangunan dibidang pendidikan tahun 2010 hasilnya
an
cukup menggembirakan yang ditunjukkan dengan rata rata Angka
un
Partisipasi Murni (APM), untuk jenjang SD/MI sebesar 99,13%, pada
ng
jenjang SMP/MTs sebesar 76,66%, sedangkan pada jenjang SMA/MA sebesar 38,95%.
ba
Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI sebesar
Pe m
113,06% artinya masih banyak anak didik yang seharusnya memasuki jenjang pendidikan berikutnya ternyata masih duduk dibangku SD, pada
n
jenjang SMP/MTs adalah sebesar 94,41% masih ada anak yang belum
aa
memperoleh pendidikan ditingkat lanjutan pertama, dan pada jenjang
an
SMA/MA adalah sebesar 44,22% bahwa masih ada anak yang belum
nc
memperoleh kesempatan pendidikan baik ditingkat lanjutan pertama
Ba
da
n
Pe
re
maupun lanjutan atas. Sedangkan Angka Putus Sekolah (APS) untuk SD/MI sebesar
0,16%, dan pada jenjang SMP/MTs sebesar 0,87% sedang pada jenjang SMA/SMK/MA sebesar 1,13%. Faktor pendorong rendahnya angka putus sekolah tersebut karena berkembangnya wawasan pendidikan serta adanya program retrival atau penarikan kembali siswa yang drop out untuk mengikuti/menyelesaikan pendidikannya, namun demikian masih dirasakan beberapa kendala yaitu tingkat sosial ekonomi
RKPD Kabupaten Malang 2012
g
Ketersediaan dan rasio pelayanan pegawai negeri sipil, jumlah
BAB II - 10
masyarakat, kondisi geografis, daya serap rendah serta perkawinan usia dini. Dalam hal Jumlah guru yang tersedia untuk masing-masing jenjang
M al an
ketersediaan guru yang bersertifikasi pendidik antara lain pada jenjang
TK sebanyak 361 orang, SD/MI sebanyak 5.625 orang pada jenjang SMP/MTs
sebanyak 2.139 orang, sedang pada jenjang SMA/MA
sebanyak 1.053 orang, SMK Sebanyak 630 orang, SLB sebanyak
pa te n
60 orang, pengawas sebanyak 103 orang. Disamping itu upaya yang telah dilakukan untuk mendukung program pendidikan dasar 9 tahun
bu
untuk daerah terpencil dan sulit dijangkau oleh transportasi melalui
Ka
pembangunan 29 unit SD-SMP Satu Atap. Bidang Kesehatan
ra h
2.1.4.2
Upaya pembangunan dibidang kesehatan untuk meningkatkan
ae
status kesehatan masyarakat melalui berbagai indikator kesehatan salah tahun 2010 adalah 72,70
an
Kabupaten Malang
D
satunya adalah Angka Usia Harapan Hidup. Angka Usia Harapan Hidup yang artinya bahwa
un
seorang anak yang baru lahir di Kabupaten Malang, mempunyai harapan
ng
untuk bisa bertahan hidup hingga usia lebih kurang 72,70 tahun. Faktor yang mempengaruhi peningkatan peluang hidup ini adalah meningkatnya
ba
perhatian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang
Pe m
dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.
aa
n
Sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada ditunjukkan
dengan
penduduk
yang
memanfaatkan
an
masyarakat
nc
Puskesmas. Pada tahun 2009 masyarakat yang telah memanfaatkan
n
Pe
re
Puskesmas sebesar 50,36% dari target Nasional sebesar 15%. Namun demikian upaya peningkatan Puskesmas menjadi Puskemas Ideal melalui peningkatan kebijakan mutu pelayanan terus diupayakan sesuai
potensi wilayah puskesmas setempat dan sebagai wujud peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ba
da
g
SD 12.121 orang, SMP 5.934 orang, SMA/SMK 4.255 orang, sedangkan
RKPD Kabupaten Malang 2012
BAB II - 11
Di samping adanya program-program pemerintah Kabupaten Malang, kinerja pembangunan kesehatan Kabupaten Malang, juga
M al an
Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (KIBBLA) yang didukung
g
ditopang oleh peluncuran program Pemerintah Pusat, yaitu Program
oleh HSP (Health Service Program) melalui Peningkatan manajemen,
skill dan ketrampilan, kompetensi tenaga kesehatan dan kader
pa te n
kesehatan dalam proses perencanaan termasuk musrenbang, training, penyusunan produk hukum dan pelayanan KIBBLA pada 39 Puskesmas
sektor
dan
lintas
program
terkait
pada
seluruh
jenjang
Ka
lintas
bu
dan 228 Desa. Serta Peningkatan Informasi Kesehatan dan kerjasama
Bidang Administrasi Kependudukan
ae
2.1.4.3
ra h
pemerintahan mulai tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
D
Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk
an
rakyat diwujudkan dalam bentuk pengurusan kartu tanda penduduk,
un
pengurusan pajak daerah serta pengurusan izin-izin usaha. Pelayanan
ng
KTP terus ditingkatkan dengan menyiapkan unit mobil pelayanan keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
ba
Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur,
Pe m
kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik serta perizinan satu atap.
aa
n
Pelayanan dengan unit mobil pelayanan keliling telah dilaksanakan pada
nc
an
33 kecamatan se Kabupaten Malang secara bergiliran. Selanjutnya guna memantapkan kinerja organisasi sebagai daya
Ba
da
n
Pe
re
dukung
terhadap
kinerja
pemerintahan,
beberapa
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui pengembangan dan sekaligus pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional, yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seperti tenaga kesehatan, tenaga kependidikan dan jabatan fungsional tertentu.
RKPD Kabupaten Malang 2012
BAB II - 12
Selain itu dalam peningkatan pelayanan juga diupayakan melalui berbagai pelatihan, fasilitasi kemampuan kinerja perangkat kecamatan,
M al an
agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesungguhnya secara operasional berada di kecamatan, desa dan kelurahan.
Dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi dan peningkatan
pa te n
pelayanan investasi telah diterapkan manajemen pelayanan standar ISO
pada beberapa SKPD dan kemudahan pelayanan perizinan. Jumlah SKPD yang bersertifikat ISO pada tahun 2009 sebanyak 8 SKPD dan tahun 2010
bu
meningkat menjadi 9 SKPD. Dilihat dari Standar Manajemen Mutu atas
Ka
dasar audit, jumlah pelayanan yang memenuhi standar ISO 9001 : 2000
ra h
pada tahun 2009 sebesar 75% dan pada tahun 2010 sebesar 85%.
Ketersediaan Infrastruktur Jalan
D
2.1.5.1
ae
2.1.5 Kondisi Daya Saing Daerah
an
Sarana yang penting dalam mendukung laju pembangunan adalah
un
prasarana jalan. Tersedianya jalan untuk menjangkau semua daerah di
ng
suatu wilayah pemerintahan sangat besar pengaruhnya terhadap
ba
kecepatan pendistribusian hasil pembangunan. Jalan merupakan salah
Pe m
satu prasarana transportasi yang penting guna memperlancar kegiatan pembangunan. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan
n
jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan propinsi dan kabupaten
aa
harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar. Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya
saing daerah a) pengembangan bandar udara Abdul Rachman Saleh yang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berkembang sangat pesat dan kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian selatan tengah Jawa Timur; b) pembangunan jalan tol Pandaan-Malang melanjutkan tol Surabaya-Pandaan sehingga akan terhubung layanan tol
RKPD Kabupaten Malang 2012
g
desa dan kelurahan. Perhatian tersebut dilakukan, mengingat berbagai
BAB II - 13
antara Kota besar Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di
titik tengah yang akan
M al an
wilayah Kabupaten Malang merupakan
menghubungkan Malang-Jogjakarta ke Barat dan Malang Denpasar Bali melalui Banyuwangi ke sebelah Timur, dengan demikian potensi yang
pa te n
selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di Malang Selatan
akan segera berkembang seperti potensi pertambangan perkebunan,
Ka
bu
dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah objek wisata pantai yang cukup banyak di Malang Selatan.
Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan jalan yang
ra h
terbagi atas jalan nasional, jalan propinsi dan kabupaten harus selalu
ae
ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan
D
regional/nasional dapat berjalan lancar. Panjang jalan yang ada di
an
Kabupaten Malang tahun 2010 mencapai 8.819,64 km terbagi atas jalan
un
negara jalan negara 115,63 km (1%), Jalan provinsi 128,80 km (1%),
ng
jalan Kabupaten 1.667,31 km (19%) dan jalan desa 6.907,90 km (79%) sehingga total 8.819,64 km. Kondisi jalan yang baik di
Kabupaten
ba
Malang dari tahun 2006–2009 meningkat cukup signifikan yaitu tahun
Pe m
2006 panjang jalan 1.096 km, tahun 2007 menjadi 1.205 km, tahun 2008 menjadi 1.258 km, dan tahun 2009 menjadi 1.274 km, tahun 2010 1.314
aa
n
km. Jembatan mantap tahun 2006 sepanjang 1.975 Meter, 2007
an
sepanjang 2.607 Meter, 2008 sepanjang 2.668 meter, dan tahun 2009 sepanjang 2.726 meter, tahun 2010 menjadi
nc
meningkat menjadi
Ba
da
n
Pe
re
sepanjang 2.803 km.
RKPD Kabupaten Malang 2012
g
Jawa Timur; c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dimana
BAB II - 14
2006 115,63
2007 115,63
2008 115,63
2009 115,63
km
118,80
118,80
128,80
128,80
km
1.667,31
1.667,31
1.667,31
km
6.907,90
6.907,90
6.907,90
1.668,76 1.668,76
6.907,90 6.907,90
Ka
Ketersediaan Sarana Komunikasi
ra h
2.1.5.2
128,80
bu
Sumber : Dinas Bina Marga, 2010
2010 115,63
M al an
Satuan km
pa te n
Uraian Jalan Negara Jalan propinsi Panjang Jalan Kabupaten Panjang Jalan desa
Teknologi komunikasi kini semakin dirasakan penting peranannya sangat
erat
D
masyarakat
ae
dalam penyampaian informasi jarak jauh. Aktifitas pemerintahan, swasta maupun
kaitannya
dengan
pos
dan
informasi
un
teknologi
an
telekomunikasi sebagai sarana untuk pengiriman informasi. Bahkan ketersediaan
berdampak
pada
intelektualitas
ng
penduduk, karena dengan tersedianya teknologi dan kemampuan
ba
sumberdaya manusia maka akan sangat mudah membaca kemajuan
Pe m
yang mutakhir sehingga dapat memacu perkembangan teknologi di daerah. Untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat, dari tahun ke tahun semakin banyak bermunculan warung telekomunikasi
aa
n
(wartel) swasta. Jumlah telepon umum koin dari tahun ke tahun semakin
an
berkurang, sedangkan jasa telekomunikasi dari pemerintah dan rumah
nc
tangga berkembang pesat. Data PT. Telkom Kabupaten Malang ke tahun.
Ba
da
n
Pe
re
menunjukkan jumlah pelanggan telepon semakin meningkat dari tahun
RKPD Kabupaten Malang 2012
g
Tabel 2.7 Prasarana jalan Tahun 2006-2009
BAB II - 15
Uraian
Satuan
2006
2007
2008
2009 65.817
SST
66.898
66.898
73.299
Kapasitas terpasang
SST
66.898
66.898
73.299
Kapasitas terpakai
SST
-
-
66.835
Pelanggan
SST
60.539
60.539
49.997
Telepon koin
SST
197
197
169
144
Wartel/kios/TUT
SST
3.910
3.910
2.753
2.665
65.817 51.372
pa te n
44.662
2.1.5.3
Ka
bu
Sumber : Telkom Malang
M al an
Kapasitas sentral
g
Tabel 2.8 Perkembangan telekomunikasi Tahun 2006-2009
Ketersediaan Lembaga Keuangan
ra h
Ketersediaan bank sangat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di
ae
segala bidang, khususnya dalam penyediaan modal dan lalu lintas uang
D
antar daerah, kepentingan lalu lintas uang di Kabupaten Malang sangat
an
mudah karena telah tersedia bank-bank pemerintah maupun bank
un
swasta. Bank pemerintah yang terdapat di Kabupaten Malang antara
ng
lain, BRI, BNI’46 dan bank Mandiri, sedangkan swasta BCA, CIMB Bank dan Bank Jatim, serta BPR-BPR yang berkembang pesat beberapa
2.1.5.4
Pe m
ba
tahun terakhir ini.
Ketersediaan Tenaga Listrik
aa
n
Selanjutnya perkembangan ketersediaan energi listrik sebagai
an
pendukung penting pembangunan dan perekonomian sebagai berikut:
Uraian
Satuan
2006
2007
2008
2009
Distribusi JTM
kms
2.589.630
2.589.630
2.589.630
2.622.990
Distibusi JTR
kms
5.317.290
5.317.290
5.317.290
5.350.950
Distribusi GRD
unit
3.349
3.349
3.369
3.402
Gardu induk
unit
9
9
9
9
Ba
da
n
Pe
re
nc
Tabel 2.9 Perkembangan Kelistrikan 2006-2009
RKPD Kabupaten Malang 2012
BAB II - 16
Satuan
SR
2006
buah
Konsumsi listrik
kwh/th
2007
2008
687.850
687.850
701.172
716.966
1.359.547.399
1.359.547.399
1.432.837.083
1.508.030.540
M al an
Sumber : PLN Malang, 2010
2.1.5.5
2009
Sarana Transportasi
pa te n
Berikutnya sarana transportasi yang menjamin kelancaran arus orang dan barang dari sentra produksi ke pasar maupun ke obyek-obyek
bu
wisata adalah sebagai berikut:
2.
Mobil Penumpang Umum Bus umum
3.
Bus bukan umum
4.
Mobil barang umum Mobil barang bukan umum Kereta gandengan
7. 8.
2008
2009
751
761
762
2.354
2.402
2.472
2.620
122
157
182
213
3.194
3.709
4.338
5.244
11.165
11.935
12.516
13.494
177
180
184
192
Kereta tempelan
20
22
33
30
Kendaraan khusus
32
34
35
39
17.789
19.190
20.521
22.594
ba
ng
un
D
725
Pe m
6.
2007
ae
1.
5.
2006
an
Uraian
ra h
Ka
Tabel 2.10 Perkembangan Sarana Transportasi 2006-2009 No.
n
JUMLAH
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
Sumber : Hasil-hasil Pembangunan Kabupaten Malang, 2010
Dari data diatas diketahui bahwa trend perkembangan sarana
transportasi Kabupaten Malang dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup siginifikan dimana pada tahun 2006 hanya sebanyak 17.789 tahun 2009 meningkat tajam menjadi 22.594 atau terjadi kenaikan rata-rata 8% per tahun. Kedepan peningkatan diprediksi akan lebih tajam lagi dengan selesainya Tol Pandaan-Malang, selesainya Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Timur semakin besarnya kapasitas penerbangan Bandara Abulrachman Saleh dan pindahnya
RKPD Kabupaten Malang 2012
g
Uraian
BAB II - 17
pusat pemerintahan Kabupaten Malang ke Kota Kepanjen dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik memberi dampak kepada
2.1.5.6
M al an
g
perkembangan investasi, industri, perdagangan dan perumahan. Iklim Berinvestasi
Iklim berinvestasi sangat ditentukan oleh faktor keamanan dan
pa te n
ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat
difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga
bu
keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Sementara itu,
Ka
berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus demonstrasi
ra h
pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi, namun demikian secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik.
D
ae
Hal lain yang mendukung terjaminnya keamanan wilayah Kabupaten Malang karena terdapat banyak institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU
an
dan TNI AL yang juga berperan aktif dalam mendukung keamanan dan
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKPD TAHUN 2010 DAN
ba
2.2
ng
un
ketertiban masyarakat termasuk juga keamanan berinvestasi.
Pe m
REALISASI RPJMD
2.2.1 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Wajib
aa
n
1. Urusan Pendidikan
an
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Ba
da
n
Pe
re
nc
pendidikan adalah 1)
Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2) Program pendidikan Wajar Diknas 9 tahun; 3) Program pendidikan menengah; 4) Program pendidikan non formal; 5) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; 6) Program manajemen pelayanan pendidikan; 7) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp 13.818.501.500,00 terealisasi sebesar
Rp. 12.672.299.200,00 sisa sebesar Rp. 1.147.282.300,00.
RKPD Kabupaten Malang 2012
BAB II - 18
2. Urusan Kesehatan
Kesehatan
adalah 1) Program obat dan perbekalan kesehatan;
obat
dan
makanan;
4)
Program
promosi
M al an
2) Program upaya kesehatan masyarakat; 3) Program pengawasan kesehatan
dan
pemberdayaan masyarakat; 5) Program perbaikan gizi masyarakat; Program
pengembangan
lingkungan
sehat;
7)
Program
pa te n
6)
pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
8) Program
stadarisasi
pengadaan
pelayanan
kesehatan;
9)
Program
bu
peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana/puskesmas/pustu
Ka
dan jaringannya; 10) Program pengadaan peningkatan sarana dan
ra h
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; 11) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan
ae
makanan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar direncanakan Rp.
91.667.724.460,00
D
sebesar
terealisasi
sebesar
an
Rp. 87.483.345.776,00 sisa sebesar Rp. 4.184.378.684,00.
un
3. Urusan Pekerjaan Umum
ng
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
ba
Pekerjaan Umum adalah 1) Program pembangunan jalan dan
Pe m
jembatan; 2) Program Pembangunan saluran draenase/goronggorong; 3) Program Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum; 4) Program rehabilitasi/pemeliharaan
aa
n
jalan dan jembatan; 5) Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan;
an
6) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan; 7) Program
Ba
da
n
Pe
re
nc
peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; 8) Program pembangunan infrastruktur perdesaan;
9) Program Pengelolaan
Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan; 10) Program pengembangan kinerja pengelolaan
air minum
dan air limbah;
11) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya; 12) Program penyediaan dan pengolahan air baku; 13) Program pengembangan pengelolaan dan konversi sungai danau dan sumber air lainnya; 14) Program pengendalian banjir; 15) Program pengembangan wilayah strategis
RKPD Kabupaten Malang 2012
g
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
BAB II - 19
dan cepat tumbuh. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 139.308.333.255,00 terealisasi sebesar Rp. 137.223.436.151,00
g
sisa sebesar Rp. 2.084.897.104,00
M al an
4. Urusan Perumahan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Perumahan adalah 1). Program lingkungan sehat perumahan;
pa te n
2) Program pemberdayaan komunitas perumahan; 3) Program Pengembangan Perumahan; 4) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran; 5) Program pengelolaan areal Dengan
anggaran
yang
disediakan
bu
pemakaman
sebesar
Ka
Rp. 931.108.600,00 terealisasi sebesar Rp. 913.212.600,00 sisa
ra h
sebesar Rp. 17.896.000,00
ae
5. Urusan Penataan Ruang
D
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Penataan Ruang adalah 1) Program perencanaan tata ruang; Program
pemanfaatan
ruang;
an
2)
3)
Program
pengendalian
un
pemanfaatan ruang. Dengan anggaran yang disediakan sebesar
ng
Rp. 2.549.262.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.547.341.700,00 sisa
ba
sebesar Rp. 1.920.300,00.
Pe m
6. Urusan Perencanaan Pembangunan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan 1) Program pengembangan
n
Perencanaan Pembangunan adalah
aa
data/ informasi; 2) Program pengembangan wilayah perbatasan;
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
3) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
4)
Program
peningkatan
perencanaan pembangunan daerah;
kapasitas
kelembagaan
5) Program perencanaan
pembangunan daerah; 6) Program perencanaan pembangunan ekonomi; 7) Program perencanaan sosial budaya; 8) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.795.388.500,00 terealisasi sebesar Rp. 3.685.457.550,00 sisa sebesar Rp. 109.930.350,00
RKPD Kabupaten Malang 2012
BAB II - 20
7. Urusan Perhubungan
Perhubungan adalah
1) Program pembangunan prasarana dan
prasarana
dan
fasilitas;
3)
Program
peningkatan
M al an
fasilitas perhubungan; 2) Program rehabilitasi dan pemeliharaan pelayanan
angkutan; 4) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas. sebesar
Rp.
701.879.000,00
sisa
sebesar
bu
Rp. 587.540.700,00
pa te n
Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.289.419.700,00 terealisasi
Ka
8. Urusan Lingkungan Hidup
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
ra h
Lingkungan Hidup adalah 1) Program pengembangan kinerja
ae
pengelolaan persampahan; 2) Program pengelolaan ruang terbuka
D
hijau (RTH); 3) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan
an
lingkungan hidup; 4) Program perlindungan konservasi sumber daya
un
alam; 5) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan anggaran yang disediakan Rp.
9.641.391.200,00
terealisasi
ng
sebesar
sebesar
ba
Rp. 9.337.016.200,00 sisa sebesar Rp. 304.375.000,00.
Pe m
9. Urusan Pertanahan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
aa
n
Pertanahan adalah 1) Program penataan penguasaan, pemilikan,
an
penggunaan dan pemanfaatan tanah; 2) Program penyelesaian
Ba
da
n
Pe
re
nc
konflik-konflik
pertanahan
direncanakan.
Dengan
anggaran
yang disediakan sebesar Rp. 13.233.596.500,00 terealisasi sebesar
Rp. 6.463.637.350,00 sisa sebesar Rp. 6.766.211.400,00;
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Urusan Kependudukan dan catatan
sipil.
RKPD Kabupaten Malang 2012
Dengan
anggaran
yang
disediakan
g
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
sebesar
BAB II - 21
Rp. 1.667.044.400,00 terealisasi sebesar Rp. 1.381.960.150,00 Sisa lebih sebesar Rp. 285.084.250,00.
M al an
g
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Pemberdayaan Perempuan adalah 1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; 2) Program penguatan peningkatan
kualitas
hidup
pa te n
kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3) Program dan
perlindungan
perempuan;
pembangunan
Dengan
anggaran
yang
bu
4) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam disediakan
sebesar
Ka
Rp. 938.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 937.230.000,00 Sisa
ra h
sebesar Rp. 1.120.000,00.
ae
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
D
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
an
Keluarga Berencana dan keluarga Sejaktera adalah 1) Program
un
keluarga berencana; 2) Program kesehatan reproduksi remaja; 3) Program pelayanan kontrasepsi; 4) Program pembinaan peran
ng
serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; 5) Program bahan
ba
pengembangan
informasi
tentang
pengasuhan
dan
Pe m
pembinaan tumbuh kembang anak; 6) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga. Dengan anggaran yang Rp. 544.978.000,00 terealisasi sebesar
n
disediakan sebesar
an
aa
Rp. 511.946.400,00 Sisa sebesar Rp. 33.031.600,00.
Ba
da
n
Pe
re
nc
13. Urusan Sosial Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Sosia adalah 1) Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
lainnya;
2)
Program
pelayanan
dan
rehabilitasi
kesejahteraan sosial; 3) Program pembinaan anak terlantar; 4) Program pembinaan penyandang cacat dan trauma; 5) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo; 6) Program pembinaan eks penyandang RKPD Kabupaten Malang 2012
penyakit
sosial;
7)
Program
pemberdayaan BAB II - 22
kelembagaan disediakan
kesejahteraan
sebesar Rp.
sosial.
Dengan
1.287.869.100,00
anggaran
yang
terealisasi sebesar
M al an
g
Rp. 1.281.239.900,00 sisa sebesar Rp. 6.629.200,00. 14. Urusan Tenaga Kerja
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Tenaga Kerja adalah 1) Program peningkatan kualitas dan kerja;
3)
Program
perlindungan
pa te n
produktivitas tenaga kerja; 2) Program peningkatan kesempatan pengembangan
lembaga
bu
ketenagakerjaan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 525.144.000,00 terealisasi sebesar Rp. 510.894.000,00 Sisa
Ka
sebesar Rp. 14.250.000,00
ra h
15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan
Usaha
Kecil
Menengah
D
Koperasi
ae
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah
1)
Program
an
pengembangan kewirusahaan dan keunggulan kompetitif usaha
un
kecil menengah; 2) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; 3) Program peningkatan
ng
kualitas kelembagaan koperasi; 4) Program penciptaan iklim usaha Rp.
Pe m
sebesar
ba
kecil menengah yang kondusif; Dengan anggaran yang disediakan 5.478.568.800,00
terealisasi
sebesar
Rp. 5.401.807.300,00 sisa sebesar Rp. 76.761.500,00.
aa
n
16. Urusan Penanaman Modal Daerah
an
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan dan realisasi investasi; 2) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 883.746.000,00 terealisasi sebesar Rp. 853.281.300,00 sisa sebesar Rp. 30.464.700,00.
Ba
da
n
Pe
re
nc
Penanaman Modal adalah 1) Program peningkatan iklim investasi
17. Urusan Kebudayaan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kebudayaan adalah RKPD Kabupaten Malang 2012
1) Program pengembangan nilai budaya; BAB II - 23
2) Program pengelolaan kekayaan budaya direncanakan; 3) Program pengelolaan keragaman budaya. Dengan anggaran yang disediakan
g
sebesar Rp. 705.265.100,00 terealisasi sebesar Rp. 667.768.000,00
M al an
sisa sebesar Rp. 37.497.100,00. 18. Urusan Pemuda dan Olah Raga
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
pa te n
Pemuda dan Olah Raga adalah 1) Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga; 2) Program pembinaan dan pemasyarakatan
bu
olah raga; 3) Program peran serta kepemudaan; 4) Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga. Dengan
Ka
anggaran yang disediakan sebesar Rp. 2.153.086.500,00 terealisasi
ra h
sebesar Rp. 2.143.453.850,00 sisa sebesar Rp. 9.632.650,00.
ae
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
D
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
an
Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 1) Program pemeliharaan pencegahan
tindak
kriminal;
2)
Program
un
kantrantibmas
pengembangan wawasan kebangsaan; 3) Program pendidikan politik
ng
masyarakat; 4) Program pencegahan dini dan penanggulangan
ba
korban bencana alam; 5) Program peningkatan keamanan dan
Pe m
kenyamanan
lingkungan.
Dengan
anggaran
yang
disediakan
6) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban Dengan anggaran yang disediakan sebesar
n
dan keamanan.
aa
Rp. 5.216.827.686,00 terealisasi sebesar Rp. 5.099.949.900,00 sisa
an
sebesar Rp. 116.857.786,00
Ba
da
n
Pe
re
nc
20. Urusan Pemerintahan Umum Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Pemerintahan Umum adalah 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; 2) Program pelayanan
kedinasan
kepala
daerah/wakil
peningkatan
kepala
daerah;
3) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian RKPD Kabupaten Malang 2012
pelaksanaan
KDH;
5)
Program
peningkatan BAB II - 24
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; 6) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan pengawasan;
7)
Program
optimalisasi
pemanfaatan
M al an
teknologi informasi; 8) Program penataan peraturan perundangundangan; 9) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah 10)
Program
pemerintahan;
11)
penelitian Program
dan
pengembangan
mengintensifkan
bidang
penanganan
pa te n
daerah;
pengaduan masyarakat. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 32.040.823.350,00 terealisasi sebesar Rp. 27.752.576.827,00
bu
sisa sebesar Rp. 4.288.246.473,00.
Ka
21. Urusan Kepegawaian
ra h
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kepegawaian adalah 1) Program pendidikan kedinasan; 2) Program
ae
pembinaan dan pengembangan aparatur; 3) Program peningkatan
D
kapasitas sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang disediakan Rp.
5.406.870.700,00
an
sebesar
terealisasi
sebesar
un
Rp. 5.333.523.310,00 Sisa sebesar Rp. 73.347.390,00.
ng
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
ba
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Pe m
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah 1) Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan; 2) Program pengembangan
n
lembaga ekonomi pedesaan; 3) Program peningkatan partisipasi
aa
masyarakat dalam membangun desa; 4) Program peningkatan
an
kapasitas aparatur pemerintahan desa; 5) Program peningkatan
Ba
da
n
Pe
re
nc
peran perempuan di pedesaan. Dengan anggaran yang disediakan sebesar
Rp.
3.857.969.200,00
terealisasi
sebesar
Rp. 3.406.082.450,00 sisa sebesar Rp. 451.886.750,00. 23. Urusan Statistik Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Statistik adalah : Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.
Dengan
RKPD Kabupaten Malang 2012
anggaran
yang
disediakan
g
prosedur
sebesar
BAB II - 25
Rp. 816.531.700,00 terealisasi sebesar Rp. 807.549.700,00 Sisa sebesar Rp. 8.982.000,00.
M al an
g
24. Urusan Kearsipan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Kearsipan adalah 1) Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan; 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip;
pa te n
3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana; 4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi. Dengan
bu
anggaran yang disediakan sebesar Rp. 133.476.000,00 terealisasi
Ka
sebesar Rp. 132.070.000,00 sisa sebesar Rp. 1.406.000,00. 25. Urusan Komunikasi dan Informatika
ra h
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan 1) Program pengembangan
ae
Komunikasi dan Informatika adalah
D
komunikasi informasi dan media massa; 2) Program kerjasama
an
informasi dengan massa media; 3) Program fasilitas peningkatan disediakan
un
SDM bidang komonikasi dan informasi. Dengan anggaran yang sebesar Rp. 2.605.444.100,00
terealisasi sebesar
ba
ng
Rp. 2.555.986.527,00 sisa sebesar Rp. 49.457.573,00
Pe m
2.2.2 Realisasi Pelaksanaan Program Urusan Pilihan 1. Urusan Pertanian
aa
n
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
an
Pertanian adalah 1) Program peningkatan kesejahteraan petani;
Ba
da
n
Pe
re
nc
2) Program peningkatan ketahanan pangan; 3) Program peningkatan pemasaran
hasil
produksi
pertanian/perkebunan;
4)
Program
peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan; 5) Program Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan;
6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; 9)Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan. Dengan anggaran RKPD Kabupaten Malang 2012
BAB II - 26
yang disediakan sebesar Rp. 10.428.827.980,00 terealisasi sebesar Rp. 10.280.181.121,00 sisa sebesar Rp. 148.646.859,00
M al an
g
2. Urusan Kehutanan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kehutanan adalah 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan; 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 3) Program konservasi
sumber
daya
Hutan;
4)
Program
pa te n
Perlindungan
perencanaan dan pengembangan hutan. Dengan anggaran yang sebesar Rp. 2.093.390.000,00 terealisasi sebesar
bu
disediakan
ra h
3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Ka
Rp. 1.942.221.150,00 Sisa sebesar Rp. 151.168.850,00.
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
ae
Energi dan Sumber Daya Mineral adalah 1) Program Pembinaan dan
D
Pengawasan Bidang Pertambangan; 2) Program Pengawasan dan
an
Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan;
un
3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga Dengan
anggaran
yang
disediakan
sebesar
ng
listrikan.
ba
Rp. 1.943.150.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.919.666.500,00 sisa
Pe m
sebesar Rp. 23.483.500,00. 4. Urusan Pariwisata
n
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan adalah
Pariwisata;
2)
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
Pariwisata
1)
Program
Program
Pengembangan
Pengembangan
Destinasi
Pemasaran Pariwisata;
3) Program Pengembangan Kemitraan. Dengan anggaran yang disediakan
sebesar Rp. 2.625.807.800,- terealisasi sebesar
Rp. 2.368.252.301,- sisa sebesar Rp. 257.555.499,-. 5. Urusan Kelautan dan Perikanan Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Kelautan dan Perinanan adalah 1) Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 2) Program Peningkatan Kesadaran dan
RKPD Kabupaten Malang 2012
BAB II - 27
Penegakan
Hukum
dalam
Pendayagunaan
sumberdaya
laut;
3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 4) Program
Pengembangan
Sistem
Penyuluhan
Perikanan;
7)
M al an
mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut; 6) Program Program
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
terealisasi
sebesar
Rp.
sebesar Rp. 4.268.750.000,-
4.195.209.928,-
sisa
sebesar
bu
Rp. 73.540.072,-.
pa te n
Dengan anggaran yang disediakan
Ka
6. Urusan Perdagangan
Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan
Pengembangan
Ekspor;
Program
Program
D
3)
2)
ae
Perdagangan;
ra h
Perdagangan adalah 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengembangan
Peningkatan
Peningkatan
dan
Efisiensi
an
Perdagangan Dalam Negeri; 4) Program Peningkatan pengelolaan
un
pasar dan pembinaan pedagang. Dengan anggaran yang disediakan
ng
sebesar Rp. 674.125.500,- terealisasi sebesar Rp. 654.809.272,-
ba
sisa sebesar Rp. 19.316.228,-.
Pe m
7. Urusan Perindustrian Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perindustrian adalah 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan
aa
n
Menengah; 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; Program
Pengembangan
Sentra-sentra
Industri
Potensial;
an
3)
Ba
da
n
Pe
re
nc
4) Program Pembinaan industri rokok dan tembakau. Dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 24.687.158.481,- terealisasi sebesar Rp. 23.671.848.659,00 sisa sebesar Rp. 1.015.309.322,-.
8. Urusan Transmigrasi Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Transmigrasi
adalah
1)
Program
Pengembangan
g
Pengembangan Perikanan Tangkap; 5) Program Peningkatan
Wilayah
Transmigrasi;
2) Program Transmigrasi Lokal. Dengan anggaran
RKPD Kabupaten Malang 2012
BAB II - 28
yang disediakan sebesar Rp. 306.856.000,- terealisasi sebesar
CAPAIAN INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN
M al an
2.3
g
Rp. 305.326.000,- sisa sebesar Rp. 1.530.000,-
Indikator Kinerja Utama daerah bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang ukuran keberhasilan dari Kepala Daerah dalam
pa te n
melaksanakan pembangunan pada setiap tahunnya yang meliputi 5 aspek utama yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pemerintah. kondisi
kinerja
utama
Kabupaten Malang
2009-2010
bu
Gambaran
Ka
adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja
2009
2010
5,25
6,27
69,89
70,30
14,7
13,57
4,10
3,55
ae
No
ra h
Realisasi Kinerja
Pertumbuhan Ekonomi (%)
2
Indeks Manusia
3
Tingkat Kemiskinan (%)
4
Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)
an
D
1
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
n
Pe m
ba
ng
un
Pembangunan
RKPD Kabupaten Malang 2012
BAB II - 29
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
M al an
g
BESERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah
pa te n
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis
bu
dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas
Ka
dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas programprogram pembangunan daerah dengan melihat kondisi perekonomian
ra h
secara global, nasional dan regional Jawa Timur seperti sekarang ini
ae
hendaknya diutamakan untuk lebih menguatkan dan mengembangkan
D
perekonomian daerah yang dilengkapi dengan kondisi pelayanan publik
an
dan infrakstruktur yang semakin baik untuk memacu pertumbuhan
un
ekonomi.
Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025,
ng
RPJMD tahun 2010-2015 merupakan tahapan pembangunan kedua.
ba
Sedangkan tahun 2012 merupakan tahun kedua dari periode RPJMD
Pe m
Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 yang memiliki target pembangunan dibidang perekonomian yaitu untuk mengembangkan perekonomian
n
berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan, dan
aa
pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai. Maka untuk
an
menunjang pencapaian target tersebut perlu diupayakan pembangunan
Ba
da
n
Pe
re
nc
prasarana dan sarana transportasi, pengairan dan permukiman untuk mendukung
percepatan
pengembangan
investasi,
pariwisata,
dan
pengembangan potensi ekonomi pada umumnya serta pengembangan etos kerja semangat kewirausahaan dan kemitraan dalam rangka menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kekuatan perekonomian. Dalam usaha mendorong peran masyarakat dalam pembangunan perekonomian daerah terutama dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lokal
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 1
lainnya. Pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip-prinsip
Potensi ekonomi Kabupaten Malang yang memiliki sumber daya
M al an
alam dan lahan pertanian yang semakin berkurang karena perubahan
g
memperhatikan kelestarian alam.
pemanfaatan lahan, sebenarnya masih terdapat lahan tidur yang belum termanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu upaya untuk mendorong
pa te n
pertumbuhan perekonomian disamping sektor pertanian harus terus dilaksanakan dengan mendorong pembangunan di beberapa sektor
bu
potensi lainnya, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, bangunan konstruksi,
Ka
persewaan dan jasa perusahaan serta jasa lainnya. Dengan potensi yang
ra h
dimiliki usaha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yaitu kebijakan pemerintah pusat khususnya
D
ae
dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur kebijakan
pengembangan
ekonomi
wilayah,
serta
an
perkembangan perekonomian daerah sekitar Kabupaten Malang. Faktor
un
internal yang diupayakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu
ng
kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian antara lain upaya
ba
penguatan kemandirian perkonomian melalui pembinaan Usaha Kecil,
Pe m
Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, penyediaan infrastruktur pertanian, penyediaan modal usaha dengan bunga rendah bagi UMKM dan koperasi, perbaikan atau pemeliharaan pasar-pasar, dan lain-lain.
aa
n
Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat
an
pertumbuhan perekonomian yaitu kondisi sosial dan politik, kondisi sosial
nc
dan keadaan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung upaya
re
mendorong perekonomian daerah.
Ba
da
n
Pe
3.1.1 Kondisi Perekonomian Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 Perekonomian Kabupaten
Malang pada awal tahun
2010
menunjukkan kondisi yang lebih baik, hal tersebut dilihat dari indikator ekonomi dan perbankan serta didukung oleh keyakinan dari membaiknya perekonomian di tahun 2010 dan ditargetkan pada tahun 2011 juga membaik. PDRB ADHK pada tahun 2010 sebesar Rp. 31.573.866 juta RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 2
tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 35.574.189 juta; Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 6,27% dengan perincian pada tahun 2010
M al an
kontribusi 18,7% tumbuh 6,56%; perdagangan kontribusi ± 24,0%
g
sektor pertanian dengan kontribusi ± 30,0% tumbuh 4,88%; industri
tumbuh 6,56%; jasa-jasa kontribusi ± 13,0% tumbuh 6,84%; sementara 5 sektor lainnya kontribusi ± 14,30% tumbuh rata-rata 6,58%. Sedangkan
pa te n
pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang optimis sebesar 6,40%; dengan perincian sektor pertanian dengan kontribusi
bu
± 29,60% tumbuh 4,90%; industri kontribusi ±18,8% tumbuh 6,6%;
Ka
perdagangan kontribusi ± 24,1% tumbuh 6,70% jasa-jasa kontribusi ± 12,9% tumbuh 5,2%; sementara 5 sektor lainnya kontribusi ± 14,60%
ra h
tumbuh rata-rata 6,86%. Sementara itu pendapatan perkapita juga
ae
mengalami kenaikan dimana tahun 2010 sebesar Rp. 12.981.456,- tahun
an
tahun 2011 sebesar 6,6-5,9%.
D
2011 sebesar Rp. 14.862.778,- dan inflasi tahun 2010 sebesar 7,35%
un
3.1.2. Permasalahan Pembangunan
ng
Dari hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis
ba
kinerja perekonomian dan keuangan daerah, evaluasi kinerja program
Pe m
RKPD tahun 2010, pokok-pokok pikiran DPRD, prakiraan kinerja RKPD tahun 2011 dan memperhatikan RPJMD tahun 2010-2015
maka dapat
n
diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang ada adalah sebagai
an
aa
berikut:
Ba
da
n
Pe
re
nc
1. Perlunya memajukan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan) dalam rangka memperkuat basis ekonomi lokal dan menjamin ketahanan pangan;
2. Perlunya memajukan industri, perdagangan dan pariwisata dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan dapat lebih berperan dalam pasar global; 3. Perlunya mengelola sumberdaya alam terutama pertambangan dalam rangka peningkatan nilai tambah dan perluasan lapangan kerja serta
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 3
peningkatan kualitas hutan dan lingkungan hidup agar daya dukung lingkungan terhadap perekonomian dan kehidupan lebih optimal;
M al an
keciptakaryaan), teknologi informasi dan komunikasi publik;
g
4. Perlunya membangun infrastruktur (kebinamargaan, irigasi, dan
5. Perlunya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, olahraga dan
seni budaya dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia
pa te n
terutama generasi muda;
6. Perlunya meningkatkan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan,
menjamin
keamanan,
ketertiban
masyarakat; meningkatkan
kualitas tata
kelola
ra h
8. Perlunya
pemerintahan dan
D
3.1.3. Analisis Lingkungan Strategis
ketentraman
ae
pelayanan publik.
dan
Ka
7. Perlunya
bu
perlindungan anak dan pengentasan keluarga miskin;
an
1. Kekuatan
un
a. Letak geografis dan tata ruang wilayah yang strategis;
ng
b. Tersedia sarana perhubungan darat, laut, udara dan kereta api;
ba
c. Tersedia sumber daya alam pertanian pangan, perkebunan,
Pe m
peternakan dan perikanan yang cukup besar;
d. Tersedia perusahaan industri dan perdagangan besar serta obyek
n
wisata;
lembaga/tokoh/pakar
keagamaan
dan
pendidikan
keagamaan yang cukup banyak;
f. Tersedia sumber daya manusia usia angkatan kerja yang cukup besar; g. Tersimpan peninggalan sejarah dan budaya luhur bukti kejayaan masa lalu.
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
e. Tersedia
2. Kelemahan a. Produktifitas hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai andalan masih belum optimal dan potensi wisata belum terkelola secara optimal; RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 4
b. Kondisi jalan/jembatan untuk menjamin kelancaran arus barang dan jasa sebagian belum mantap dan masih kurang serta
g
keterbatasan akses jalan di beberapa kawasan tertentu dan
M al an
didaerah kondisi medan yang sulit;
c. Penduduk miskin dan pengangguran masih cukup banyak;
pa te n
d. Kebanyakan usaha ekonomi rakyat merupakan usaha non formal,
sehingga seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan dari lembaga perbankan maupun program-program
bu
penguatan ekonomi rakyat lainnya yang membutuhkan aspek
Ka
legal formal, padahal sektor usaha ekonomi rakyat tersebut
ra h
merupakan salah satu pilar ekonomi Kabupaten Malang; e. Terdapat kawasan rawan bencana gunung berapi, tanah longsor,
D
ae
banjir dan tsunami;
f. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih
an
relatif rendah, sehingga daya dukung lingkungannya menjadi
un
rendah, disamping itu kondisi kesehatan lingkungan perlu banyak
ng
pembenahan, terutama dalam hal penanganan sampah, air
ba
bersih, sanitasi dan polusi;
Pe m
g. Terbatasnya peluang investasi karena keterbatasan sarana dan prasarana antara lain belum tersedia kawasan industri.
aa
n
3. Peluang
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
a. Adanya political will secara nasional untuk memajukan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui prioritas pembangunan pendidikan dan kesehatan; b. Adanya program nasional percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dibidang kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/ perumahan rakyat dan energi; c. Adanya
program
nasional
pengentasan
kemiskinan
dan
percepatan pembangunan daerah tertinggal/desa tertinggal;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 5
d. Ditetapkannya Malang Raya sebagai salah satu pusat wilayah pengembangan Provinsi Jawa Timur dimana Kabupaten Malang
g
sebagai andalan pertanian pangan, perkebunan, peternakan,
M al an
perikanan, industri dan pariwisata;
e. Kapasitas APBD yang rendah masih berpeluang menggali PAD
pembantuan dan bantuan dari lembaga lainnya;
pa te n
dan mendapatkan bantuan program, dana dekonsentrasi/tugas
f. Terbukanya peluang kerjasama kemitraan dengan berbagai
bu
lembaga pemerintah dan non pemerintah baik antar daerah didalam maupun di luar negeri; kebutuhan
masyarakat
dan
merencanakan
ra h
mengapresiasi
Ka
g. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk
ae
pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
D
4. Ancaman
an
a. Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan tantangan untuk
un
terus kreatif, inovatif dalam memproduksi barang dan jasa yang
ng
memiliki daya saing;
b. Fluktuasi harga minyak dan perekonomian dunia yang sering kali
ba
berdampak negatif bagi perekonomian daerah perlu disikapi
Pe m
dengan penguatan struktur perekonomian yang berbasis local dan penguatan ketahanan pangan masyarakat;
n
c. Angka pertumbuhan penduduk masih tinggi sehingga perlu norma keluarga sejahtera;
d. Angka kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berfluktuatif terkadang masih cukup tinggi; e. Lingkungan hidup yang rusak dan perubahan iklim yang tidak harmonis perlu terus ditangani dan dikelola secara berkelanjutan.
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
peningkatan kualitas keluarga dan pemasyarakatan kembali
3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2012 - 2013 Tantangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2012-2013 diperkirakan sebagai berikut: RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 6
1. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan
M al an
g
produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal; 2. Infrastruktur yang belum memadai bagi perkembangan investasi,
pariwisata, dan kelancaran arus barang dan orang dari pedesaan
pa te n
khusus jalan desa masih kurang;
3. Produk SDM yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu
bu
mengimbangi kebutuhan dunia kerja;
Ka
4. Kondisi alam dan lingkungan yang rusak dan iklim (cuaca) yang
ra h
seringkali berubah-ubah dan sulit diprediksi;
5. Pertumbuhan ekonomi masih lamban sesuai dengan karakter
ae
perekonomian berbasis pertanian, lebih-lebih masih bertumpu pada
D
komoditas primer atau non olahan;
un
an
6. Rumah tangga miskin dan pengangguran masih cukup banyak; 7. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu
ng
ditingkatkan melalui sekolah unggulan dan sekolah kejuruan, ideal,
ba
puskesmas
desa
siaga,
dan
pengembangan
program
Pe m
kesehatan dari dan untuk masyarakat; sumber
daya
alam
belum
optimal
terutama
n
8. Pemanfaatan
aa
pertambangan dan pariwisata dan fungsi lingkungan hidup semakin
an
berkurang
terutama
lahan
terbuka
hijau/hutan
masih
belum
Ba
da
n
Pe
re
nc
sepenuhnya terhutankan kembali;
9. Pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan kesalehan sosial dan menjadi pendorong dalam pembangunan;
10. Ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi; RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 7
11. Pelayanan
publik
dirasakan
belum
memuaskan
dan
sumber
M al an
12. Pembangunan gedung dan fasilitas perkantoran terutama terkait dengan pemindahan pusat pemerintahan kabupaten dari Kota
Malang ke Kota Kepanjen sebagai ibukota yang diharapkan menjadi
pa te n
pendorong percepatan pertumbuhan pembangunan.
Namun demikian kondisi perekonomian pada tahun 2012-2013 diperkirakan akan cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan
bu
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan
Ka
Kabupaten Malang memiliki beberapa faktor ekonomi: 1) Karakteristik
ra h
perekonomian didominasi pertanian primer sebagian besar komoditi pangan yang merupakan kebutuhan pokok yaitu padi, jagung, tebu,
ae
daging sapi, susu dan ayam; semuanya surplus dan tahun 2012-2013
D
diperkirakan harga komoditas tersebut akan relatif baik. 2) Pergeseran
an
peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan trend
un
positif bahkan relatif cepat sehingga akan memacu perolehan nilai
ng
tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal atau
ba
semakin terpacunya pertumbuhan PDRB. 3) Pembangunan infrastruktur
Pe m
jalan, irigasi, air bersih termasuk infrastruktur perdesaan telah ikut mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan telah mengefisienkan sebaran distribusi barang konsumsi
aa
n
masyarakat sehingga menahan laju inflasi.4) Sektor UMKM dan koperasi
an
sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah
nc
berperan penting dalam berbagai bidang usaha, kalaupun industri besar
Ba
da
n
Pe
re
belum sepenuhnya stabil maka UMKM menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.
5) Untuk tumbuh sekitar
6,4 – 6,8 % memang dibutuhkan investasi baru dan perkembangan investasi yang sudah ada. Dalam hal ini perlu selalu optimis akan hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar; Namun terhadap kegiatan ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
g
pembiayaan masih sangat terbatas;
BAB III - 8
oleh UMKM dan usaha perseorangan yang diwilayah Kabupaten Malang cukup banyak terutama usaha-usaha produktif yang berada di tingkat
M al an
ekonomi seperti Bandara Abd. Saleh, Jalan Lintas Selatan (JLS), jalan-
g
kecamatan dan perdesaan. 6) Beberapa pengungkit pertumbuhan
jalan utama menuju obyek wisata/pusat perekonomian, Agropolitan
Poncokusumo, Minapolitan Wajak, Pelabuhan Perikanan Nusantara
pa te n
Sendangbiru dan pembangunan Ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen
dan rencana pembangunan jalan tol Pandaan - Malang; menunjukkan yang
baik
sehingga
perekonomian
dan
akan
investasi.
menambah 7)
Masih
spirit
sangat
Ka
perkembangan
sangat
bu
progres
memungkinkan mengembangkan pasar lokal termasuk pasar Malang
gerakan
mengkonsumsi
produk
lokal
yang
dipelopori
ae
diadakan
ra h
Raya yang jumlah penduduknya ± 3,5 juta jiwa selain itu dapat pula
D
pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan daya saing daerah
an
dikembangkan pula gerakan 1 desa/kelurahan 1 produk unggulan dan
un
1 kecamatan 1 produk unggulan utama; sehingga dalam beberapa tahun kedepan Kabupaten Malang memiliki produk-produk unggulan yang
ng
mampu bersaing di pasar regional maupun nasional dan sekaligus
ba
mampu meningkatkan daya saing daerah di regional Jawa Timur
Pe m
maupun di tingkat Nasional. Disamping itu asumsi-asumsi yang dijadikan pertimbangan dalam
aa
n
memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2012
an
dan 2013 adalah: 1) Apabila perekonomian nasional semakin membaik,
nc
terjadi pertumbuhan ekonomi sekitar 6,4% - 6,9% yang pada gilirannya
Ba
da
n
Pe
re
terjadi peningkatan APBN dan apabila ketentuan dana perimbangan tetap atau lebih berpihak kepada daerah, maka dana perimbangan diprediksikan bisa naik ± 5%; 2) Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional maka ekonomi regional akan ikut tumbuh dan apabila pertumbuhan nasional tahun 2012 diprediksikan 6,4% - 6,9% Provinsi
Jawa Timur 7,5% - 7,7% maka pertumbuhan Kabupaten Malang sekitar 6,4% – 6,8 %. Dan pada saat yang sama maka diprediksikan pertumbuhan PAD dapat mencapai 10% (kondisi aman dari biaya tinggi); RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 9
3) Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan tidak
langsung
terutama
belanja
pegawai
dan
sharing
M al an
pembiayaan kemitraan dengan pemerintah pusat; 4) Pelaksanaan APBN
g
belanja
dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan
perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan;
pa te n
5) Perekonomian Nasional maupun lokal tidak terganggu situasi politik dan keamanan; 6) Tidak terjadinya bencana alam yang merusak
bu
infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat, kalaupun terjadi
Ka
kemarau agak panjang namun masih dalam batas-batas yang dapat dikendalikan dampaknya.
ra h
Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Malang tahun
D
dapat diuraikan sebagai berikut:
ae
2010 dan perkiraan 2011, maka prospek perekonomian tahun 2012-2013
an
1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan akan mengalami
un
perbaikan yaitu diperkirakan tumbuh hingga 6,4% – 6,8 %. dan tahun
ng
2013 mampu tumbuh hingga 6,5% - 6,9% yang semakin merata
ba
diseluruh kecamatan; yang disebabkan karena meningkatnya
Pe m
dorongan permintaan (demand driven) dan juga sudah mulai tumbuhnya investasi karena situasi yang sudah semakin stabil; dan pada tahun
n
2. Inflasi tahun 2012 diperkirakan sekitar 6,3-5,6%
aa
2013 inflasi diprediksi sebesar 6-5,3%. Hal ini sejalan dengan
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
semakin stabilnya perekonomian dunia yang berlanjut kepada perekonomian nasional dan daerah;
3. PDRB (ADHB) pada tahun 2012 diprediksi akan meningkat menjadi sebesar Rp 40.302.895 juta dan pada tahun 2013 sebesar Rp 45.366.326 juta; sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2012 diprediksi akan menjadi Rp 16.526.479 juta dan pada tahun 2013 Rp 17.617.582,55 juta;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 10
4. Tingkat kemiskinan diprediksi akan berkurang pada tahun 2012 menjadi sebesar 11,9% dan berkurang lagi pada tahun 2013 menjadi
M al an
g
sebesar 10,1%; 5. Dengan kondisi di atas diharapkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka
pa te n
pada periode yang sama diharapkan dapat ditekan dibawah 5%.
Dalam rangka mencapai target pertumbuhan sebesar 6,4% –
bu
6,8% pada tahun 2012 diperlukan kontribusi sektor-sektor andalan untuk
Ka
menjadi lokomotif penggerak perekonomian Kabupaten Malang, hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:
2010
2012
2013
6,27
6,40
6,54
6,60
32,78
32,57
32,36
32,13
30,01
29,78
29,54
29,29
2,8
2,79
2,82
2,84
22,10
28,88
21,95
22,04
D
2011
un
SEKTOR
an
Pertumbuhan Ekonomi
Pertanian
2.
Pertambangan & Penggalian
ng
Primer (Agriculture) 1.
ae
ra h
Tabel 3.1 Prediksi Kontribusi Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHK
ba
Sekunder (Manufaktur) Industri Pengolahan
18,7
18,57
18,63
18,69
4.
Listrik, Gas dan Air Bersih
1,6
1,54
1,54
1,55
5.
Bangunan
1,9
1,77
1,78
1,80
45,20
45,56
45,69
45,84
24,0
24,14
24,19
24,25
4,4
4,47
4,48
4,50
3,9
3,94
3,97
4,00
13,0
13,01
13,05
13,09
n
Pe m
3.
aa
Tersier (Service) Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9.
Jasa-jasa
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
6.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 11
2010
2011
2012
2013
6,27
6,40
6,54
6,80
4,88
5,56
5,70
5,69
7,76
7,34
7,48
7,53
Pertanian 2. Pertambangan & Penggalian Sekunder (Manufaktur) Industri Pengolahan
6,56
6,74
6,89
6,95
4.
Listrik, Gas dan Air Bersih
6,49
6,71
6,85
6,91
5.
Bangunan
7,85
7,24
7,38
7,44
6,56
6,63
6,78
6,84
8,88
6,52
6,76
7,23
7,28
7,42
7,48
6,69
6,84
6,91
an
D
6,84
ra h
7,49
ae
Tersier (Service) 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa
bu
3.
Ka
1.
pa te n
Primer (Agriculture)
M al an
SEKTOR Pertumbuhan Ekonomi
un
Upaya-upaya Pemerintahan Kabupaten Malang yang harus
ng
dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6,4% – 6,8 % pada
ba
tahun 2012 yaitu: 1) Meningkatkan pengembangan peran produksi
Pe m
primer dan sekunder sesuai potensi wilayah dengan pendekatan sektoral dan spasial perwilayah pengembangan (WP);
2) Menciptakan iklim
n
usaha yang semakin kondusif dan stabilitas keamanan dan ketentraman
aa
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah bersama aparat
an
keamanan; 3) Meningkatkan pelayanan publik terutama kemudahan-
Ba
da
n
Pe
re
nc
kemudahan dalam bidang perijinan usaha dalam rangka peningkatan investasi; 4) Melanjutkan pembangunan dan melengkapi infrastruktur kebinamargaan, irigasi dan keciptakaryaan terutama jalan-jalan menuju pusat produksi dan obyek wisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa; 5) Melanjutkan pembangunan infrastruktur perdesaan bersama masyarakat dengan pola kemitraan dalam rangka percepatan pemenuhan jalan desa, air bersih, irigasi desa dan perumahan keluarga miskin; 6) Melanjutkan penerapan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
g
Tabel 3.2 Prediksi Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Malang Berdasarkan PDRB ADHK
BAB III - 12
sistem pengupahan dalam rangka selalu menjaga keharmonisan pengusaha dengan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga
masyarakat
miskin
untuk
dapat
mengurangi
angka
M al an
peningkatan peran serta dalam perekonomian dan pemberdayaan
kemiskinan;
8) Mengembangkan enterpreneurship dan modal sosial khususnya etos
pa te n
kerja dalam rangka peningkatan produktivitas dunia usaha dan masyarakat; 9) Melanjutkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya
bu
dan dana dalam perekonomian daerah sesuai program perencanaan
Ka
termasuk ikut mengawal dana-dana dari Provinsi maupun Pusat yang
ra h
dilaksanakan kegiatannya di wilayah Kabupaten Malang.
ae
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
D
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
an
Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalian Pendapatan
un
Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-
ng
hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan
ba
optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan
Pe m
bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah. Daerah
terdiri
atas
3
(tiga)
kelompok
yaitu
aa
n
Pendapatan
an
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain
nc
Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan
Ba
da
n
Pe
re
cerminan
kemampuan
dan
potensi
daerah,
sehingga
besarnya
penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Sedangkan Dana perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai
tujuan
pemberian
otonomi
kepada
daerah
utamanya
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
g
kerja; 7) Melanjutkan pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rangka
BAB III - 13
baik.
Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang tahun 2012
diarahkan pada:
M al an
Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan
g
1. Mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh
pajak dan retribusi daerah;
2. Pembaharuan (Updating) data base dan pemetaan (mapping) potensi
pa te n
pajak dan retribusi daerah;
3. Mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan
4. Perluasan
sumber-sumber
penerimaan
bu
retribusi daerah;
daerah
dengan
tetap
Ka
menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan
ra h
masyarakat.
ae
Berikut adalah hasil analisis realisasi, target dan proyeksi pendapatan
D
daerah Kabupaten Malang:
2
1 1.1
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah
1.1.1
Pajak Daerah
1.1.2
Retribusi Daerah
n
an
1.1.4
aa
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak
1.2.
nc
1.2.1
1.792.425.579.000 153.643.749.000
1.926.684.226.273 176.690.311.000
2.071.974.546.226 203.193.858.000
33.782.874.886
39.362.653.309
45.267.051.367
52.057.108.969
59.865.675.417
24.512.496.389
29.861.750.127
34.341.012.693
39.492.164.518
45.415.989.274
4.920.768.488
6.299.098.670
7.243.963.480
8.330.557.986
9.580.141.700
90.310.301.775
58.079.757.712
66.791.721.459
76.810.479.526
88.332.051.607
1.161.789.799.272
1.204.222.084.704
1.288.517.631.000
1.378.713.865.000
1.475.223.835.000
108.708.109.272
148.456.035.704
158.847.958.209
169.967.315.263
181.865.027.264
959.098.690.000
967.107.349.000
1.034.804.863.470
1.107.241.203.777
1.184.748.087.599
1.2.3
Dana Alokasi khusus
93.983.000.000
88.658.700.000
94.864.809.004
101.505.345.621
108.610.719.774
111.851.641.248
330.437.923.656
350.264.199.000
371.280.051.000
393.556.854.000
-
15.000.000 -
-
-
-
79.883.170.248
94.532.940.056
100.204.916.333
106.217.211.331
112.590.243.993
2.127.834.000
166.702.933.600
176.721.009.394
187.324.269.988
198.563.726.157
29.840.637.000
69.187.050.000
73.338.272.908
77.738.569.295
82.402.883.440
re
Dana Alokasi umum
Pe n da
1.668.263.268.179 133.603.259.819
1.2.2
1.3.
Ba
PROYEKSI TAHUN 2012 TAHUN 2013 6 7
TARGET TAHUN 2011 5
1.427.167.882.058 153.526.441.538
Pe m
1
REALISASI TAHUN 2009 TAHUN 2010 3 4
ng
URAIAN PENDANAAN
ba
NO
un
an
Tabel 3.3 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s/d Tahun 2013
1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Dari Propinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Maret 2011) dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2011
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 14
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
M al an
diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun
berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi
penyelenggaraan
anggaran
belanja
pemerintahan
dan
daerah pelayanan
pa te n
dan kemampuan daerah. Kemampuan
dalam
rangka
publik
disusun
bu
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
Ka
disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
ra h
tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
D
ae
Daerah.
Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2012 diarahkan pada hal-
an
hal sebagai berikut :
un
1. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil menuju kemandirian daerah
dalam
ng
perekonomian
rangka
mengatasi
masalah
ba
ketenagakerjaan dan kemiskinan;
Pe m
2. Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat khususnya bidang pendidikan dan kesehatan;
aa
n
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Satuan
Kerja Perangkat
dan Efisiensi pengelolaan
an
Daerah (SKPD) khususnya efektifitas
nc
anggaran;
Ba
da
n
Pe
re
4. Peningkatan infrastuktur pendukung peningkatan perekonomian dan penataan lingkungan hidup; 5. Penganggaran
belanja
langsung
dalam
rangka
melaksanakan
program dan kegiatan Tahun Anggaran 2012, memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan, didasarkan pada analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
g
Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah
BAB III - 15
dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk
M al an
b. Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal
g
menghindari adanya pemborosan;
lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, diberikan batasan jumlah belanja
pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan
pa te n
pelaksanaan kegiatan.
bu
Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan dan
pelaksanaan
pembangunan
yang
Ka
pemerintahan
berbentuk
ra h
kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana
D
ae
pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam
pemerintahan,
pelaksanaan
anggaran
un
setiap
diharapkan
ng
maka
an
upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat,
dapat
sesuai
dengan
mencerminkan
kebijakan
kebutuhan
riil
ba
penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah.
Pe m
Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah
n
Kabupaten Malang:
an
aa
Tabel 3.4 Realisasi, Plafon dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s/d Tahun 2013
URAIAN PENDANAAN
1
2
re
nc
NO
BELANJA DAERAH
n da
Ba
PROYEKSI TAHUN 2012 TAHUN 2013 6 7
PLAFON TAHUN 2011 5
1.387.731.032.459
1.665.244.279.292
1.874.111.127.329
1.926.684.226.273
2.071.974.546.226
Belanja Tidak Langsung
903.035.160.153
1.154.477.147.099
1.235.345.718.287
1.321.819.917.931
1.414.347.311.922
2.1.1
Belanja Pegawai
713.012.042.019
933.179.332.917
998.546.481.591
1.068.444.734.667
1.143.235.865.829
2.1.2
Belanja Bunga
56.531.484
35.969.459
38.489.040
41.183.273
44.066.102
2.1.3
Belanja Subsidi
-
-
-
-
-
2.1.4
Belanja Hibah
40.420.470.000
67.257.121.186
71.968.333.795
77.006.117.161
82.396.545.362
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
41.983.285.539
46.923.781.847
50.210.689.000
53.725.437.230
57.486.217.836
Pe
2
REALISASI TAHUN 2009 TAHUN 2010 3 4
2.1
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 16
2 Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan Keu. Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemdes Belanja Tidak Terduga
2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2
Belanja Langsung
PLAFON TAHUN 2011 5
PROYEKSI TAHUN 2012 TAHUN 2013 6 7
10.702.782.111
11.684.516.542
12.502.991.087
13.378.200.463
96.399.420.000
95.007.194.648
101.662.238.538
108.778.595.235
460.629.000
389.230.500
416.495.236
445.649.902
484.695.872.306
510.767.132.192
557.079.860.214
604.864.308.342
47.739.226.001
55.268.784.107
60.280.164.060
65.450.795.019
71.160.134.129
14.314.674.496
g
1
REALISASI TAHUN 2009 TAHUN 2010 3 4
M al an
URAIAN PENDANAAN
116.393.096.902 476.845.395
657.627.234.304
pa te n
NO
Belanja Pegawai
2.2.2
Belanja Barang dan Jasa
154.166.147.035
185.694.887.324
202.532.377.970
219.904.928.302
239.087.457.823
2.2.3
Belanja Modal
282.790.499.270
269.803.460.762
294.267.318.184
319.508.585.020
347.379.642.352
39.436.849.599
3.018.988.887
(81.685.548.329)
0
0
Ka
Surplus/ (Defisit)
bu
2.2.1
ae
ra h
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Maret 2011)
D
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
an
Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah berisikan uraian mengenai
un
kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan
ng
kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
ba
dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian
Pe m
pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan kondisi keuangan daerah. Adapun arah kebijakan penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2012 dalah
aa
n
sebagai berikut:
an
1. Dalam menetapkan anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
nc
Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kapasitas potensi
re
riil sesuai ketentuan yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada
Pe
belanja yang telah direncanakan.
Ba
da
n
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 17
Sedangkan Kebijakan Pengeluaran Pembiayan Daerah sebagai upaya peningkatan
sumber
pembiayaan
dengan
meningkatkan
manajemen
M al an
profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut :
g
pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan
1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan Kas
dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau sisa lebih perhitungan
pa te n
anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal
bu
dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, dan melakukan efisiensi
Ka
dan penghematan belanja.
ra h
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.
D
ae
Berikut adalah hasil analisis realisasi, rencana dan proyeksi pembiayaan
an
daerah Kabupaten Malang:
3.1 3.1.1 3.1.2
ba
153.691.018.512
189.088.504.533
-
-
101.965.692.961
156.082.932.839
205.012.504.533
-
-
101.965.692.961
139.228.943.839
205.012.504.533
-
-
-
15.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.853.989.000
-
-
-
-
-
-
-
-
2.173.598.722
2.391.914.326
15.924.000.000
-
-
-
-
10.000.000.000
-
-
2.000.999.973
1.853.989.000
5.750.000.000
-
-
172.598.749
537.925.326
174.000.000
-
-
-
-
-
-
-
nc
3.1.4
Ba
da
n
Pe
re
3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
PROYEKSI TAHUN 2012 TAHUN 2013 6 7
RENCANA TAHUN 2011 5
99.792.094.239
an
3.1.3
REALISASI TAHUN 2009 TAHUN 2010 3 4
Pe m
3
2 PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan SiLPA Pencairan Dana cadangan Hasil Penjualan Kekayaan daerah Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan Modal (investasi) Daerah Pembayaran pokok utang Pemberian Pinjaman Daerah
n
1
URAIAN PENDANAAN
aa
NO
ng
un
Tabel 3.5 Realisasi, Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 s.d Tahun 2013
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 18
1
2
REALISASI TAHUN 2009 TAHUN 2010 3 4
Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
PROYEKSI TAHUN 2012 TAHUN 2013 6 7
RENCANA TAHUN 2011 5
99.792.094.239
153.691.018.512
189.088.504.533
-
139.228.943.839
156.710.007.400
(3.924.487.600)
-
-
g
URAIAN PENDANAAN
-
pa te n
Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (Maret 2011)
M al an
NO
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
Ka
terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.
bu
2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa struktur belanja
ra h
Pada RKPD tahun anggaran 2012 diproyeksikan anggaran untuk belanja tidak
ae
langsung sebesar Rp. 1.321.819.917.931,- meliputi belanja pegawai sebesar
sebesar
Rp.
77.006.117.161,-
D
Rp. 1.068.444.734.667 belanja bunga sebesar Rp. 41.183.273,- Belanja hibah belanja
bantuan
sosial
sebesar
an
Rp. 53.725.437.230,- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan
un
pemerintah desa sebesar Rp. 13.378.200.463,provinsi/kabupaten/kota
ng
kepada
dan
Belanja bantuan keuangan
pemerintah
desa
sebesar
belanja
Pe m
sedangkan
ba
Rp. 108.778.595.235,- dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 445.649.902,-, langsung
diproyeksikan
anggaran
sebesar
Rp. 604.864.308.342,- yang terdiri dari belanja langsung program rutin SKPD
n
sebesar Rp. 145.972.155.890,- dan program wajib dan pilihan sebesar
aa
Rp. 458.892.152.452,-.
an
Proyeksi atau asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja tahun 2012
nc
tersebut akan dipengaruhi oleh regulasi Peraturan Menteri Keuangan tentang
re
besaran dana perimbangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
rangka penyusunan KUA dan PPAS tahun 2012 akan disesuaikan dengan kondisi tersebut.
Ba
da
n
Pe
pedoman penyusunan APBD tahun 2012, sehingga dengan demikian dalam
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB III - 19
BAB IV
M al an
g
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012
Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari
evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi
pa te n
capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah
dan
kebijakan
pembangunan
tahunan
bu
keuangan
pemerintah.
Ka
Selengkapnya tema, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2012
Tema Pembangunan
ae
4.1.
ra h
adalah sebagai berikut:
infrastruktur
kebinamargaan,
pengairan
dan
an
pembangunan
D
Fokus pembangunan tahun 2012 ditujukan pada: 1) Peningkatan
un
keciptakaryaan; termasuk beberapa kegiatan lanjutan: mendorong
ng
percepatan pembangunan jalan tol Pandaan-Malang, Jalan Lintas Selatan, jalan lingkar barat Kota Kepanjen, pengembangan bandara
ba
Abdul Rachman Saleh, pelabuhan perikanan nusantara Sendang Biru,
Pe m
kawasan Agropolitan Poncokusumo, kawasan minapolitan Wajak dan pembangunan perkantoran Pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen;
aa
n
serta pengembangan sarana kepariwisataan. 2) Memacu pertumbuhan
an
sektor andalan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan kelautan), industri termasuk industri hasil pertanian dan
Ba
da
n
Pe
re
nc
pertambangan, perdagangan dan pariwisata serta mengembangkan produk unggulan daerah (produk unggulan skala desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten) melalui pemberdayaan masyarakat, UMKM dan koperasi serta secara proaktif mempromosikan peluang investasi daerah. 3) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan perijinan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. 4) Meningkatkan capaian hasil-hasil pembangunan dalam rangka meningkatkan posisi
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB IV - 1
daya saing daerah baik pada tataran provinsi
Jawa Timur maupun
M al an
Sebagai implementasi fokus pembangunan sebagaimana tersebut
g
Nasional.
diatas maka tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2012 adalah “Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahateraan Rakyat
pa te n
serta Meningkatkan Daya Saing Daerah”
bu
Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang tahun 2012 mengacu pada: 1) target RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005-2025
Ka
periode ke 2 untuk tahun 2012 dimana tahun 2012 merupakan tahun ke
ra h
2 RPJMD 2010-2015 yang diarahkan pada sasaran melanjutkan program-program pembangunan 5 tahun pertama; 2) Tingkat prioritas
D
ae
dari usulan musrenbang RKPD; 3) Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 4) Memiliki dampak yang sangat signifikan
an
terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan; 5) Realistis untuk
un
dilaksanakan ; 6) Isu dan masalah mendesak saat ini yang perlu segera
Prioritas Pembangunan
Pe m
4.2.
ba
ng
mendapat penanganan.
1. Meningkatkan
ketersediaan
dan
kualitas
infrastruktur
meliputi
n
kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan listrik perdesaan
aa
serta energi terbarukan.
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
2. Meningkatkan pertanian,
pertumbuhan perkebunan,
ekonomi
melalui
peternakan,
sektor
perikanan,
andalan industri,
perdagangan, pariwisata melalui pengembangan UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB IV - 2
4. Meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan
M al an
5. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan terpadu perijinan usaha dan pelayanan keliling.
6. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM melalui penyuluhan hukum
7. Meningkatkan pemahaman dan
pa te n
serta perlindungan perempuan dan anak.
pengamalan nilai-nilai agama,
bu
Pancasila, dan budaya lokal.
Ka
8. Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui memperkuat peran dan
fungsi
ra h
pengamanan swakarsa dan
dan
fungsi
lingkungan
hidup,
serta
D
kualitas
ae
perlindungan masyarakat di perdesaan. 9. Meningkatkan
un
an
pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
4.3.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012
Pe m
ba
ng
4.3.1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur meliputi kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan dan listrik perdesaan serta energi terbarukan 1. Tujuan: meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas kebinamargaan,
pengairan
dan
n
infrastruktur
aa
keciptakaryaan/permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas
an
ekonomi sosial dan budaya.
infrastruktur
keciptakaryaan/permukiman
kebinamargaan, dan
energi
untuk
pengairan, mendorong
perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan.
Ba
da
n
Pe
re
nc
2. Sasaran: pembangunan dalam hal ini adalah terbangun dan terpeliharanya
3. Indikator:
meningkatnya
kuantitas
dan
kualitas
infrastruktur
kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/permukiman. 4. Target makro tahun 2012 antara lain : a. Kondisi Jalan Mantap 85% RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
g
berdaya saing.
BAB IV - 3
b. Kondisi Jembatan Mantap 97,4% c. Panjang irigasi mantap 354.983 m
g
d. Pelayanan Air Minum Ibukota Kecamatan 43,80%
M al an
e. Pelayanan Air minum pedesaan 44% f. Pelayanan sanitasi 82 desa
pa te n
g. Persentase desa berlistrik 81%
bu
4.3.2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor andalan pertanian, industri, perdagangan, pariwisata melalui pengembangan UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.
Ka
1. Tujuan: meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata
ra h
hingga perdesaan.
2. Sasaran: meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dalam arti yaitu
pangan,
perkebunan,
peternakan,
ae
luas
perikanan
dan
serta
meningkatnya
an
jasa-jasa;
D
kehutanan sebagai basis peningkatan industri, perdagangan dan pertumbuhan
sektor
potensi
un
pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan yang
ba
kemiskinan.
ng
mengarusutamakan peran UMKM dan koperasi serta pengentasan
Pe m
3. Indikator: meningkatnya pertumbuhan ekonomi (PDRB, pendapatan perkapita) dan menurunnya inflasi, angka pengangguran dan
n
kemiskinan.
aa
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
a. PDRB-ADHB Rp.40.302.845 juta b. PDRB-ADHK Rp.16.706.479 juta c. Pendapatan Perkapita ADHB Rp. 16.008.100 d. Indeks daya beli 64,6 e. Pertumbuhan Ekonomi 6,4% - 6,8% f. Inflasi 6,3–5,6% g. Tingkat Kemiskinan 11,9% h. Tingkat Pengangguran 3,58%
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB IV - 4
4.3.3. Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya
M al an
1. Tujuan: meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.
pendidikan yang berkualitas.
pa te n
2. Sasaran: semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan
3. Indikator: semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
bu
(IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Ka
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
ra h
a. IPM 71,1 b. Indeks Pendidikan 75,5
ae
c. Indeks Pembangunan Gender 67,8
D
d. Indeks Pemberdayaan Gender 69,5 kualitas
pelayanan
an
4.3.4. Meningkatkan
kesehatan
dalam
rangka
ng
Pe m
manusia.
meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya
ba
1. Tujuan:
un
mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
2. Sasaran: semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan
aa
n
Kesehatan yang bermutu.
an
3. Indikator: semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia
n
Pe
re
nc
(IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
4. Target makro tahun 2012 antara lain : a. IPM 71,1 b. Indeks Kesehatan 73,34 c. Indeks Pembangunan Gender 67,8 d. Indeks Pemberdayaan Gender 69,5
Ba
da
g
saing
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB IV - 5
4.3.5. Meningkatkan pelayanan publik melalui pelayanan terpadu perijinan usaha dan pelayanan keliling.
semakin
kuatnya
kelembagaan
SKPD
M al an
2. Sasaran:
g
1. Tujuan: meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah. dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada
pa te n
masyarakat.
3. Indikator: meningkatnya kepuasan masyarakat dan menurunnya kasus pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
bu
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
Ka
a. Rasio jumlah PNS terhadap jumlah penduduk 1 : 130
ra h
b. Menurunnya kasus pengaduan
ae
c. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
D
4.3.6. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM melalui penyuluhan
an
hukum serta perlindungan perempuan dan anak.
un
1. Tujuan: terwujudnya kesadaran dan tertib hukum masyarakat.
ng
2. Sasaran: terbangunnya sistem informasi dan komunikasi publik serta
Pe m
hukum.
ba
terlaksananya sosialisasi, anjangsana dan deseminasi produk
3. Indikator: menurunnya kasus hukum dan pelanggaran Hak Asasi
aa
n
Manusia.
an
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
b. Menurunnya kasus pelanggaran hukum c. Terlaksananya anjangsana Kepala Daerah ke kecamatan dan desa.
Ba
da
n
Pe
re
nc
a. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 1 : 700
4.3.7. Peningkatan
pemahaman
dan
pengamalan
nilai-nilai
agama,
Pancasila, dan budaya lokal 1. Tujuan: terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan berkesholehan sosial. RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB IV - 6
2. Sasaran: meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan
M al an
3. Indikator: peran serta masyarakat dalam pembangunan dan
menurunnya kualitas dan kuantitas bahkan tidak terjadinya kasus SARA.
pa te n
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
bu
b. Tidak terjadinya konflik dan kasus SARA
Ka
c. Terjaganya kondisi kondusif kerukunan masyarakat
swakarsa
dan
memperkuat
ae
pengamanan
ra h
4.3.8. Meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peran
dan
fungsi
D
perlindungan masyarakat perdesaan.
damai.
pengamanan
dan
pengamanan
terciptanya
ng
2. Sasaran:
un
an
1. Tujuan: terwujudnya kondisi masyarakat yang aman tertib dan
sistem
kerjasama
swakarsa dengan
di
aparat
ba
desa/kelurahan
Pe m
keamanan.
3. Indikator: menurunnya kasus kriminal dan semakin terjaminnya
n
keamanan dan ketertiban masyarakat
aa
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
b. Persentase pamswakarsa (kelompok Linmas aktif) 68%
re
nc
an
a. Rasio Angka Kriminalitas 1 : 34.000
Ba
da
n
Pe
4.3.9. Peningkatan
kualitas
dan
fungsi
lingkungan
hidup,
serta
pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. 1. Tujuan:
g
kemasyarakatan.
meningkatnya
kualitas
fungsi
lingkungan
hidup
dan
pengelolaan sumber daya alam.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB IV - 7
2. Sasaran: semakin terkendalinya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan pemberian ijin industri yang rentan pencemaran serta
M al an
3. Indikator: menurunnya kasus pelanggaran lingkungan, meningkatnya
luas lahan yang dihutankan kembali dan penghijauan serta meningkatnya sumberdaya alam yang terkelola.
pa te n
4. Target makro tahun 2012 antara lain :
a. Prosentase perusahaan yang memenuhi baku mutu lingkungan
bu
64,2%
Ka
b. Luas lahan hutan rakyat yang terkelola 4.644 ha
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah
ae
4.4.
ra h
c. Lahan kritis 7.356 ha
D
Program pembangunan daerah merupakan alat untuk menjalankan
an
prioritas pembangunan yang secara khusus dimaksudkan untuk
un
mengoperasionalkan prioritas pembangunan sehingga dapat mencapai
ng
sasaran pembangunan daerah. Operasionalisasi program baik strategis maupun prioritas dilaksanakan oleh Kepala SKPD melalui Rencana
Pe m
ba
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Berikut matrik prioritas pembangunan, program, sasaran program dan asumsi pagu indikatif pembangunan daerah (dengan catatan
aa
n
besaran anggaran untuk masing-masing program akan disesuaikan pada
an
saat penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan
nc
Plafond Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2012 sesuai kondisi
obyektif
ketersediaan
dan
kebijakan
anggaran
berdasarkan regulasi yang ada.
Ba
da
n
Pe
re
dengan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
g
semakin meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam.
BAB IV - 8
M al an
g
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2012
Prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2012 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari
pa te n
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta berpedoman pula kepada
bu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
ra h
5.1. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
Ka
Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan sebagai berikut :
ae
1. PROGRAM dan KEGIATAN
D
a. Pendidikan
1). Program Pendidikan Anak Usia Dini
an
2). Program Pendidikan Wajar Dikdas tahun
un
3). Program Pendidikan Menengah
ng
4). Program Pendidikan Luar Biasa 5). Program Pendidikan Non Formal
ba
6). Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pe m
7). Program Manajemen Pelayanan Pendidikan b. Kesehatan
n
1). Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
aa
2). Program Upaya Kesehatan Masyarakat
an
3). Program Pengawasan Obat dan Makanan
nc
4). Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Ba
da
n
Pe
re
5). Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6). Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8). Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9). Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana/Puskesmas/Pustu dan Jaringannya 10). Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 1
11). Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah
c. Pekerjaan Umum 1). Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2). Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
pa te n
3). Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
M al an
g
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 12). Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
4). Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 5). Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
bu
6). Program tanggap darurat jalan dan jembatan
7). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Ka
8). Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
ra h
9). Program pengelolaan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 10). Program pengelolaan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum
ae
11). Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
Pe m
ba
ng
un
an
D
dan Jaringan Pengairan lainnya 12). Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 13). Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya 14). Program Pengendalian Banjir 15). Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 16). Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah d. Perumahan
n
1). Program Pengembangan Perumahan
aa
2). Program Lingkungan Sehat Perumahan
an
3). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
nc
4). Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Ba
da
n
Pe
re
5). Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran
e. Penataan Ruang 1). Program Perencanaan Tata Ruang 2). Program Pemanfaatan Ruang 3). Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang f. Perencanaan Pembangunan 1). Program Pengembangan Data/Informasi
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 2
2). Program Kerjasama Pembangunan
7). 8). 9).
M al an
pa te n
6).
bu
5).
Ka
4).
Tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
g. Perhubungan
ra h
1). Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2). Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
5). 6).
ae
D
an
4).
LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
ng
h. Lingkungan Hidup
un
3).
ba
1). Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
aa
4).
Pe m
3).
Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) Program Pengembangan Kinerja Persampahan
n
2).
nc
an
5).
1). Program
Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2). Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
da
n
Pe
re
i. Pertanahan
Ba
g
3). Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
j. Kependudukan dan Catatan Sipil 1). Program Penataan Administrasi Kependudukan k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 3
M al an
Anak 3). Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 4). Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
pa te n
l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1). Program Keluarga Berencana 2). Program Kesehatan Reproduksi Remaja
bu
3). Program Pelayanan Kontrasepsi 4). Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pelayanan
ae
ra h
Ka
KB/KR yang Mandiri 5). Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 6). Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
D
m. Sosial
5). 6).
un
ng
an
aa
7).
ba
4).
Pe m
3).
n
2).
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
an
1). Program
nc
n. Ketenagakerjaan
Ba
da
n
Pe
re
1). Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2). Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 3). Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1). Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) 2). Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 3). Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
g
2). Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan
BAB V - 4
4). Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi p. Penanaman Modal
q. Kebudayaan 1). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
pa te n
2). Program Pengembangan Nilai Budaya 3). Program Pengelolaan Keragaman Budaya
bu
r. Kepemudaan dan Olahraga
M al an
2). Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
g
1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Ka
1). Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 2). Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
ra h
3). Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 4). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
D
ae
5). Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga
an
s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1). Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
un
2). Program Pemeliharaan Kantrantibmas Pencegahan Tindak Kriminal
ng
3). Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
ba
4). Program Pendidikan Politik Masyarakat 5). Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
aa
n
Pe m
Alam 6). Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
an
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Ba
da
n
Pe
re
nc
Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian 1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH 3). Program Pendidikan Kedinasan 4). Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5). Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 6). Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 5
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
bu
pa te n
M al an
Daerah 8). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 9). Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 10). Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 11). Program Peningkatan Pelayanan Publik 12). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 13). Program Optimalisasai Pemanfaatan Teknologi Informasi 14). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
g
7). Program
Ka
u. Ketahanan Pangan
ae
v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ra h
1). Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
1). Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
D
2). Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
an
3). Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Pe m
w. Statistik
ba
ng
un
Desa 4). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5). Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
1). Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
n
x. Kearsipan
aa
1). Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
an
2). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 3). Program
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Sarana
dan
Prasarana
Ba
da
n
Pe
re
nc
Kearsipan 4). Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
y. Komunikasi dan Informatika 1). Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2). Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 3). Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 6
z. Perpustakaan
Pengembangan Perpustakaan
Budaya
Baca
dan
Pembinaan
M al an
g
1). Program
5.2. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 1. PROGRAM dan KEGIATAN
pa te n
a. Pertanian
1). Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 2). Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
8). 9).
Ka
ra h
7).
ae
6).
D
5).
an
4).
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
bu
3). Program
un
b. Kehutanan
ng
1). Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
ba
3). Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
Pe m
4). Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan c. Energi dan Sumber Daya Mineral
n
1). Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
aa
2). Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
Berpotensi merusak lingkungan 3). Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
d. Pariwisata 1). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2). Program Pengembangan Kemitraan 3). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata e. Kelautan dan Perikanan 1). Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2). Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 7
6). 7).
f. Perdagangan
M al an
5).
Produksi
pa te n
4).
Iklim Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Perikanan
g
3). Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan
1). Program Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Perdagangan
bu
2). Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3). Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
Ka
4). Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
ae
ra h
Pasar 5). Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri g. Perindustrian
D
1). Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
an
2). Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
un
3). Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
ba
h. Transmigrasi
ng
4). Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Pe m
1). Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagai penjabaran dari
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
n
prioritas daerah adalah sebagai berikut :
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 8
M al an
g
BAB VI PENUTUP
Dengan RKPD ini diharapkan semua stakeholder pembangunan dapat memperoleh gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Kabupaten
pa te n
Malang tahun 2012 dan sekaligus dapat menjadikannya sebagai acuan
perencanaan. Khusus kepada Kepala SKPD agar segera menindaklanjuti
bu
dengan menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2012 yang menjabarkan lebih
Ka
rinci tentang program, sasaran program termasuk indikator capaian, keluaran dan hasil kegiatan serta lokasi kegiatan. Selain itu Kepala SKPD segera
ra h
menyusun kerangka regulasi dan anggaran untuk mendukung pencapaian
ae
program dimaksud. Regulasi dapat berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan
D
Bupati, Surat Keputusan Bupati dan atau Surat Keputusan Kepala SKPD yang
an
disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
un
berlaku.
ng
RKPD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon
ba
Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2012 yang disesuaikan dengan
Pe m
regulasi antara lain: Peraturan Menteri Keuangan tentang besaran dana perimbangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman
aa
n
penyusunan APBD tahun 2012 yang diwujudkan dalam nota kesepakatan
an
antara Bupati Malang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
nc
Malang.
re
Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan RKPD ini; Kepala Badan
Pe
Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi program dan indikator
keberhasilan
program
dilaksanakan
oleh
Kepala
Satuan
Kerja
yang
bertanggungjawab terhadap program dimaksud.
Ba
da
n
capaian makro melalui laporan Kepala SKPD. Sedangkan untuk mengetahui
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB VI - 1
Bupati/Kepala
Daerah
Pertanggungjawaban (LKPJ)
menyampaikan
Laporan
Keterangan
kepada DPRD; Laporan Penyelenggaraan
M al an
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.
g
Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Jawa Timur dan Informasi
bu
pa te n
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
Ka
Diundangkan di Malang pada tanggal 31 Mei 2011
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
n
Pe m
ba
ng
un
Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 5/E
an
ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001
D
ae
ra h
SEKRETARIS DAERAH
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB VI - 2
KETERANGAN
g
Ka
LAMPIRAN
Daftar RPJM Desa dan RKP Desa Di Kabupaten Malang
Lampiran II
Data Produk Unggulan Kecamatan Di Kabupaten Malang
Lampiran III
Data Produk Unggulan Desa Di Kabupaten Malang
re
nc an
aa
n
Pe m
ba
ng
un
an
D
ae
ra h
Lampiran I
Pe n da
Ba
bu
pa te n
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2011
M al an
Daftar Lampiran
g M al an pa te n bu
ra h
Ka
Lampiran 1
Ba
da
n
Pe
re
nc an
aa
n
Pe m
ba
ng
un
an
D
ae
Daftar RPJM Desa dan RKP Desa Di Kabupaten Malang
g M al an pa te n bu
ra h
Ka
Lampiran 2
Ba
da
n
Pe
re
nc an
aa
n
Pe m
ba
ng
un
an
D
ae
Data Produk Unggulan Kecamatan Di Kabupaten Malang
g M al an pa te n bu
ra h
Ka
Lampiran 3
Ba
da
n
Pe
re
nc an
aa
n
Pe m
ba
ng
un
an
D
ae
Data Produk Unggulan Desa Di Kabupaten Malang
g M al an
Nomor
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1
2
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
Target 4
PENDIDIKAN Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan gedung sekolah Peningkatan pendidikan bagi usia 4-6 tahun
Peningkatan kualitas guru
1 lembaga
Tersedianya gedung TK untuk menampung penduduk usia 4-6 tahun
140 orang
Ketersediaan guru kompeten dalam pembelajaran
12 kegiatan Terlaksananya pembangunan USB TK Negeri Pembina 80 0rg
D
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
layanan penduduk
an
ng
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pembangunan gedung sekolah SMP Peningkatan layanan 7.000 anak pendidikan bagi penduduk usia 13-15 tahun Pembangunan ruang kelas sekolah Peningkatan daya tampung 800 siswa SMP SMP Peningkatan kualitas sarana belajar siswa
33 sekolah
n
Pembangunan perpustakaan sekolah
Pe m
ba
2
pada 120 lembaga Tercapainya peningkatan daya kreativitas dan keterampilan siswa PAUD/TK
un
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Mutu pembelajaran Dini jenjang PAUD/TK
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9
10
11
411,776,938,029 55,150,982,594 319,523,868
ra h
1.01 1
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Ka
URUSAN WAJIB
ae
1.
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2012 Kabupaten Malang
Terlaksananya kompetensi PAUD/ TK
100%
121,417,060 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
100%
50,995,165 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
100%
147,111,642 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
guru
12 kegiatan Terlaksananya kegiatan lomba-lomba dalam rangka HAN
51,206,188,142 Tersedianya gedung sekolah bagi lulusan SD
1 unit
Tersedianya ruang belajar bagi siswa SMP
20 lokal
Tersedianya sarana belajar siswa yang memadai
33 unit
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri Terlaksananya pembangunan RKB SMP Pembangunan ruang perpustakaan sekolah
100%
121,417,060 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
100%
2,185,507,084 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
100%
2,804,734,091 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
600 lokal
Terlaksananya rehabilitasi gedung sekolah
100%
42,395,559,168 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan kompetensi guru SMP dalam metode pembelajaran
re nc
an
aa
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Peningkatan kelayakan dan 145 sekolah Terwujudnya sekolah kualitas bangunan sekolah peningkatan kualitas layanan pembelajaran
Pe
Penyediaan Bantuan Operasional Kelancaran Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB program BOS dan SMP/MTs
pelaksanaan
da
n
Penyediaan dana pengembangan Pelayanan pendidikan SMP sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs bagi masyarakat terpencil
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
380 orang
Kompetensi pelaksanaan pengayaan materi UN
65 orang
Terlaksananya workshop pembelajaran dan pengayaan materi UN
100%
67,993,554 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
12 bulan
Pembinaan manajemen BOS tingkat sekolah
1 kegiatan
Administrasi BOS tingkat kabupaten
100%
150,557,155 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
28 lembaga Terselenggaranya KBM pada SD SMP Satu atap
100%
1,274,879,132 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
6.200 anak Tersedianya layanan pendidikan jenjang SMP bagi masyarakat terpencil
BAB V - 9
setara Peningkatan pendidikan luar setara SMP
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 47,352,653 Kab. Malang
11 Dinas Pendidikan
100%
103,811,586 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Workshop pembinaan MBS
dan
100%
77,706,919 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Pembinaan minat dan bakat siswa
Meningkatnya pembinaan 21 kegiatan Tercapainya 21 kegiatan Terlaksananya lombaminat dan bakat siswa peningkatan kompetensi lomba dan event dan kreativitas siswa kesiswaan
100%
509,951,653 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Penyelenggaraan akreditasi sekolah
Penilaian kualitas kelayakan sekolah
Terlaksananya penilaian akreditasi sekolah
100%
58,280,189 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Terlaksananya akhir sekolah
100%
1,408,437,899 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
100%
1,966,956,376 1,032,045,012 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Pengadaan KORSIK
100%
267,117,532 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
800 siswa
Terselenggaranya pembelajaran Paket C
100%
131,130,425 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
240 orang
Terlaksananya workshop pembelajaran pendidikan karakter
100%
87,420,283 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Terlaksananya workshop terpadu Kepala SMK dengan DU/DI
100%
6,070,853 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
100%
443,172,270 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
manajemen
2.987 WB
1.180 lembaga
un
an
D
dan 400 lembaga Terpantaunya dan 400 lembaga tersusunnya peringkat kualitas dan kelayakan sekolah Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Evaluasi akhir pembelajaran 1.436 Tercapainya kelancaran 1.436 (UAS) lembaga evaluasi belajar siswa lembaga Pendidikan Menengah Pembangunan gedung sekolah
4.000 anak Terwujudnya layanan pendidikan SMK yang berkualitas
1 unit
4 sekolah
4 unit
ng
Peningkatan mutu layanan pendidikan jenjang SMK
ba
3
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terselenggaranya 100% pembelajaran Paket A
Terselenggaranya pembelajaran Paket B
Pembelajaran kelembagaan dan Peningkatan manajemen sekolah dengan penerapan sekolah MBS di satuan pendidikan dasar SD
layanan sekolah
M al an
g B
Target 4 820 WB
Ka
Penyelenggaraan PAKET SMP
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlayaninya pendidikan 820 WB setara SD bagi warga masyarakat yang tidak tamat SD Terlayaninya pendidikan 2.987 WB setara SMP bagi warga masyarakat yang tidak tamat SMP Kualitas manajemen 100 sekolah sekolah
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Penyelenggaraan PAKET A setara SD Peningkatan layanan pendidikan luar sekolah setara SD
ra h
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
ae
Nomor
Peningkatan sarana prasarana pembelajaran
Pe m
Pengadaan perlengkapan sekolah
aa
n
Penyelenggaraan Paket C setara SMU Peningkatan pendidikan luar setara SM
re nc
an
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Pe
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Tersedianya perlengkapan pembelajaran yang layak dan memadai
layanan 1.964 orang Terlaksananya layanan sekolah pendidikan luar sekolah setara SM
Peningkatan kompetensi guru dalam metode pembelajaran
480 orang
Peningkatan kompetensi guru pendidikan menengah
Peningkatan jaringan bursa 71 lembaga Tercapainya 71 lembaga kerja bagi lulusan SMK peningkatan kesempatan kerja bagi lulusan SMK
Terlaksananya pembangunan SMKN
USB
ujian
da
n
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Peningkatan mutu evaluasi 141 sekolah Tercapainya kelancaran 141 sekolah Terlaksananya SMA dan SMK belajar siswa penyelenggaraan ujian akhir sekolah akhir sekolah
ujian
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 10
Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal (Penguatan Pendidikan Informal dan Pendidikan Luar Sekolah)
pendidikan Pembinaan lanjutan bagi eks penyandang buta aksara
85%
Tersedianya jalur-jalur pendidikan yangterjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah
15.700 WB Terwujudnya peningkatan wawasan dan keterampilan warga masyarakat eks penyandang buta aksara
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
100%
Pagu Indikatif 9 496,595,776
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
Tersedianya data lembaga pendidikan informal dan pendidikan alternatif luar sekolah yang efektif
85%
121,417,060 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
15.700 WB Terlaksananya pembelajaran lanjutan keaksaraan fungsional
100%
182,125,590 33 kecamatan Dinas Pendidikan
1 kegiatan
Terlaksananya sosialisasi PNF
100%
47,352,653 33 kecamatan Dinas Pendidikan
Terlaksananya pembelajaran pendidikan kecakapan hidup
100%
145,700,472 33 kecamatan Dinas Pendidikan
ae
ra h
Pengembangan keaksaraan
Kasus putus sekolah dikalanganmasyarakat berpenghasilan sangat rendah.
Target 4
M al an
g 2 Program Pendidikan Non Formal
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
bu pa te n
1 4
Capaian Program Tolok Ukur 3
Ka
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Wawasan dan pemahaman 33 Meningkatnya tentang PNF kecamatan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap PNF
6
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
40 orang
200 WB
19,426,730 Peningkatan kompetensi guru PLB
40 orang
Peningkatan profesionalisme 12.000 guru Pemahaman terhadap tenaga pendidik tugas dan tanggung jawab guru yang telah bersertifikasi
aa
kompetensi
bagi
100 guru
re nc
Pe
Pelatihan pendidik untuk memenuhi Kompetensi pendidik sesuai standart kompetensi bidang studi
da
n
Pembinaan (KKG)
Kelompok
Kerja
Guru Intensifikasi KKG/MGMP
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
pembinaan
100%
3.000 guru
19,426,730 9 kecamatan
Dinas Pendidikan
Terlaksananya pembinaan sertifikasi guru
100%
133,558,766 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Terlaksananya penilaian dan kompetensi guru
100%
75,278,577 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
86,418,593 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
Terpantaunya dan terdatanya kompetensi pendidik sesuai bidang studi yang diajarkan
100 guru
100 guru
Tercapainya peningkatan kompetensi guru sesuai bidang studi yang diajarkan
100 guru
Terlaksananya workshop dan pelatihan pendalaman bidang studi
100%
1.016 guru
Tercapainya peningkatan fungsi dan peranan KKG/MGMP
1.016 guru
Terlaksananya pembinaan guru melalui KKG/MGMP
100%
an
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik Penilaian dan tenaga kependidikan pendidik
Terlaksananya workshop pembelajaran PLB
783,291,810
n
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Peningkatan kompetensi guru dalam metode pembelajaran
ba
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
ng
Program Pendidikan Luar Biasa
Terwujudnya masyarakat terampil dan berjiwa wira usaha
Pe m
5
10 PKBM
un
Pengembangan pendidikan kecakapan Peningkatan wawasan hidup kewirausahaan masyarakat
an
D
Sosialisasi dan publikasi PNF
uji
197,302,723 33 kecamatan Dinas Pendidikan
BAB V - 11
Pengembangan sistem penghargaan Peningkatan profesionalisme dan perlindungan terhadap pendidik tenaga pendidik
400 guru
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pembinaan Dewan Pendidikan
Pembinaan Pendidikan Sekolah
dan
Implementasi SIM pendataan pendidikan
Dinas Pendidikan
Tersedianya Guru/KS/Pengawas berprestasi
100%
109,275,354 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
358,999,893 Dinas Pendidikan
Dewan 2.032 orang Terwujudnya Komite peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
100 orang
Terselenggaranya workshop Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
100%
22,018,984 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
100%
196,695,638 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
100.00%
47,959,739 Kab. Malang
Dinas Pendidikan
dan 240 sekolah Terwujudnya pengembangan pendidikan
ba
Upaya
4 kegiatan
IT
Sosialisasi perkembangan dan isuisu strategis pendidikan
310 sekolah Terlaksananya pengembangan Jardiknas Tersusunnya pendidikan 1 kegiatan
profil
Terlaksananya seminar sosialisasi perkembangan dan isuisu strategis pendidikan
80,662,341,933 10,311,608,290 obat
sesuai
Kefarmasian
100%
Tersedianya obat pelayanan kesehatan dasar
38 pusk
Penggunaan obat secara rasional di puskesmas,
90%
60%
Terselenggaranya pengelolaan obat secara benar
1 Tahun
Penggunaan obat secara rasional di puskesmas,
38 pusk
Kesehatan dan
alat Tersedianya alat kesehatan yang baik
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
Ba
72,182,442 Kab. Malang
92,325,533 Kab. Malang
Pe m
Pe
da
n
Program Masyarakat Peningkatan kesehatan
100%
100%
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Penulisan resep obat generik dan Perbekalan Kesehatan 2
9 10 11 109,275,354 33 kecamatan Dinas Pendidikan
Terlaksananya rakor awal dan akhir tahun pelajaran
re nc
an
aa
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Ketersediaan Kesehatan kebutuhan
SKPD Penanggung jawab
Terlaksananya kegiatan pendataan dan pemetaan PTP
n
KESEHATAN
Lokasi
2 kegiatan
Penyelenggaraan pelatihan, seminar Peningkatan pemahaman dan lokakarya serta diskusi ilmiah terhadap perkembangan dan tentang berbagai isu pendidikan isu pendidikan
1.02
124 guru
Pagu Indikatif
Tercapainya sinkronisasi program pengembangna pendidikan
ng
Penerapan SIM Pendidikan
2 kegiatan
ae
kinerja Pembinaan dan evaluasi hasil kinerja pendidikan
D
hasil
4 kegiatan
an
Pelaksanaan evaluasi bidang pendidikan
1
Tersusunnya perencanaan dan pemetaan kebutuhan dan kekurangan guru Terlaksananya pemilihan dan seleksi Guru/KS/Pengawas
M al an
g 4 kegiatan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terlaksananya 100% pendidikan lanjutan bagi guru
bu pa te n
Pengembangan mutu dan kualitas Peningkatan mutu program pendidikan dan pelatihan bagi perencanaan tenaga pendidik pendidik dan tenaga kependidikan dan kependidikan
un
7
Capaian Program Tolok Ukur Target 2 3 4 Peningkatan lanjutan bagi pendidik Jumlah guru yang layak 500 guru untuk memenuhi standar kualifikasi
Ka
1
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tercapainya 500 guru peningkatan kualifikasi dan kelayakan guru sesuai UU no. 14/2005
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
ra h
Nomor
10,248,114,853 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
63,493,437 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
11,342,059,653 39 Pusk
Terlaksananya pertemuan teknis program kesehatan
1 Kl
Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90%
95,087,947 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
BAB V - 12
90%
Pertemuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Penyediaan Biaya Operasional dan Cakupan pertolongan Pemeliharaan persalinan oleh bidan/ nakes yang memiliki kopetensi kebidanan
90%
Terselenggaranya operasional kegiatan di puskesmas
12 bulan
Penyelenggaraan Lingkungan
70%
Terlaksananya pertemuan teknis program kesehatan Lingkungan/TSSM
50%
Pe m
ba
ng
Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pemberdayaan Penggunaan obat rasional Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
100%
15%
aa
n
Peningkatan Pengawasan Keamanan %Penyuluhan pencegahan Pangan dan Bahan Berbahaya dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA oleh petugas kesehatan
SKPD Penanggung jawab
9 10 222,886,088 Kab. Malang
11 Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan kesehatan
90%
10,776,634,041 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
1 Kl
Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90%
88,690,385 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
39 Pusk
Tersedianya data capaian program UKM
100%
45,200,207 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
78,135,833
ra h
Terselenggaranya pertemuan pengawasan dan pembinaan penggunaan obat dan obat tradisional
7 kali
Meningkatnya pengetahuan pengelola IRTP dan sarana salon kosmetika
90%
39,183,291 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Terselenggaranya kegiatan pertemuan tim pengawasan dan pengendalian keamanan obat, makanan, kosmetika dan alkes (OMKA).
3 kali
Meningkatnya pengetahuan pengelola IRTP dan sarana salon kosmetika terhadap bahan berbahaya
90%
38,952,542 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
732,141,877
80%
Tersedianya data peningkatan perkembangan Kab. Malang denganrumah sehat desa sehat bagi instansi yang terkait
100%
Tercukupinya data peningkatan perkembangan kabupaten Malang dengan rumah sehat desa sehat bagi instansi yang terkait
85%
120,746,600 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
da
n
Pe
re nc
Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Kabupaten Malang dengan Sarana dan Prasarana kesehatan konsep utama rumah sehat desa sehat
Lokasi
113,560,985 Kab. Malang
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
an
4
Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program UKM
Pagu Indikatif
90%
an
Capaian Program UKM
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 1. Meningkatnya 90% pelayanan kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat
ae
Penyehatan Institusi yang dibina kesehatan lingkungan
4 kali
Ka
Bayi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3
dan
D
Peningkatan Pelayanan dan Kunjungan bayi Penanggulangan Masalah Kesehatan BBLR di tangani
Target 4 95%
M al an
g 2 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 4 Kl pertemuan teknis program kesehatan
un
1
Capaian Program Tolok Ukur 3 Cakupan Bumil K4 dan Bumil Resti dirujuk
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 13
g 298 desa
Tersosialisasiny program Kesehatan dan KIBBLA
Peningkatan pendidikan penyuluh kesehatan
298 desa
Terselenggaranya Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
298 desa
Terlaksananya kajian PHBS di Kabupaten Malang
Desa Siaga Paripurna
D
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
ba
Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Pe m
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
80%
ng
Pemberian Tambahan Makanan dan Balita Naik berat badannya Vitamin
1. Tertanganinya ibu hamil KEK
9 10 232,743,901 Kab. Malang
11 Dinas Kesehatan
Tersedianya media promosi dan informasi KIBBLA melalui media elektronik dan cetak
210 kali
156,285,343 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam promosi kesehatan
90%
153,848,375 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
1 Dokumen Meningkatnya peran serta masyarakat dalam promosi kesehatan
90%
68,517,658 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
39 Pusk
750 orang
Meningkatnya status gizi dan berat badan bumil dan balita yang mendapat PMT pemulihan
90%
937,099,268 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
1 kali
Meningkatnya status gizi dan berat badan bumil dan balita yang mendapat PMT pemulihan
90%
82,590,674 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
100%
Terlaksananya Sosialisasi Kewaspadaan dan Gizi
1 Kali
PPL dan pihak terkait lebih waspada dan mampu antisipasi terhadap kesulitan pangan dan penurunan gizi
20%
29,664,421 Kab. Malang
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang
Sistem Pangan
181,684,176 70%
Terlaksananya pembangunan MCK baru yang memenuhi syarat
3 dokumen Keterpaduan kegiatan kesling puskesmas dan peningkatan pemanfaatan sarana MCK percontohan
70%
64,509,396 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
da
n
Pe
SKPD Penanggung jawab
Terselengaranya pertemuan teknis program gizi puskesmas
aa an
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Pengembangan Institusi yang dibina Lingkungan Sehat kesehatan lingkungan
re nc
6
Lokasi
100%
n
Pemberdayaan Masyarakat untuk Tercapainya Perbaikan Gizi Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Bagi Masyarakat
Pagu Indikatif
1,049,354,364
an
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
un
5
100%
Ka
tenaga Desa Siaga Paripurna
M al an
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Desa Siaga Paripurna Sehat
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatnya peran 39 Pusk serta masyarakat dalam promosi kesehatan
bu pa te n
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersosialisasinya 39 Pusk kampanye kesehatan
ra h
1
Capaian Program Tolok Ukur Target 2 3 4 Pengembangan Media Promosi dan Desa Siaga Paripurna 298 desa Informasi Sadar Hidup Sehat
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
ae
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 14
g Target 4 80%
Sarang Penyakit Malaria ditangani
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penyakit DBD ditangani
Pe m
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kualitas dan Jenis layanan meningkat
100%
Terlaksananya kegiatan pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
85%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
85%
198,744,074 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pertemuan perencanaan dan evaluasi program penanggulangan DBD dan Malaria
39 orang
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
85%
149,880,340 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
90%
Terlaksananya kegiatan imunisasi dan pelayanan BIAS DT, TT
90%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
85%
276,526,618 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
100%
Pertemuan petugas dalam surveylans AFP/TN/Campak
38 orang
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
85%
111,811,955 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
> 95%
45,157,315,433 Terlaksananya pelayanan kesehatan
pengetahuan dan Ketrampilan SDM meningkat/ bertambah
40%
Peningkatan SDM (Diklat dan Exhouse)
Tersusunnya Dokumen RKA
100%
Terselenggaranya rapat kerja kesehatan lintas sektor dan lintas program
100%
Terselenggaranya evaluasi kinerja puskesmas
n
100%
aa
re nc
an
Pendukung pelayanan
Pe
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
da
n
Evaluasi dan pengembangan standar Dokumen LAKIP pelayanan kesehatan
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
1,549,844,794
Dinas Kesehatan
ng
Persentase Desa mencapai UCI
Peningkatan Surveilance Epidemiologi Penanganan KLB kurang dari dan Penanggulangan Wabah. 24 Jam 8
11 Dinas Kesehatan
812,881,808 Kab. Malang
an
jentik
ba
Peningkatan Imunisasi
9 10 117,174,780 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab
85%
un
Penyakit Bangunan bebas nyamuk aegepty
Lokasi
Terlaksananya fogging 1.200 lokasi Meningkatnya derajat di wilayah fokus DBD kesehatan masyarakat
Penyakit Filaria ditangani Pencegahan Penularan Endemik/Epidemik
Pagu Indikatif
100%
ra h
Fogging
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Diperolehnya 70% gambaran kualitas sanitasi TTU Depot Air Minum
Ka
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penyemprotan/ Nyamuk
M al an
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 15 TTU pengawasan dan pembinaan kualitas sanitasi lingkungan TTU Depot Air Minum
ae
7
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sarana TTU memenuhi Sehat syarat kesehatan
D
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
bu pa te n
Nomor
kualitas Inhouse
100%
Meningkatnya pelayanan kesehatan
100%
33,507,181,471 Kab. Malang
10,983,507,379 Kab. Malang
RSUD "Kanjuruhan" Kepanjen Kab. Malang RSUD "Kanjuruhan" Kepanjen Kab. Malang
40%
Pengetahuan dan terkirimnya Ketrampilan SDM tenaga meningkat/ bertambah mrngikuti pelatihan
1 kali
Tersusunnya standar kinerja kegiatan tahun 2009
100%
256,403,594 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
39 pusk
Tersusunnya standar kinerja kegiatan tahun 2012
100%
110,805,834 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
BAB V - 15
g ra h
100
Terlaksananya pengadaan mebelair ponkesdes
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Meningkatnya Polindes Pembantu menjadi Poskesdes
1 buah
Terlaksananya peningkatan polindes menjadi poskesdes
D
ae
Pengadaan Sarana dan Prasarana Meningkatnya Ponkesdes, Puskesmas Puskesmas Ideal
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata.
mutu
100 % standar ISO 9001 : 2008 dan Akreditasi RS 16 pelayanan
aa
n
Pe m
ba
Peningkatan mutu layanan rumah sakit Terpeliharanya pelayanan rumah sakit
an
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Meningkatnya jumlah Sakit. puskesmas ideal dan kualitas RS Lawang
re nc
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersusunnya standar 100% kinerja kegiatan tahun 2009
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 299,417,155 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Kesehatan
6,858,523,998
Ka
Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
100 unit
Meningkatnya daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan
85%
4,483,690,135 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
1 unit
Meningkatnya daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan
85%
2,374,833,863 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
3,182,669,369
Meningkatnya Ponkesdes
Jumlah
Terlaksananya Standarisasi Terlaksananya Standarisasi standarisasi ISO 9001 : ISO SMM standarisasi ISO dan ISO SMM 2008 dan Akreditasi RS 9001 : 2008 Akreditasi RS 9001 : 2008 16 pelayanan dan dan Akreditasi 16 Akreditasi 16 pelayanan pelayanan atau 100 % dari target capaian program
10 buah
Tersedianya alat-alat kesehatan puskesmas ideal dan RS Lawang
3 paket
Meningkatnya daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RS
100 Pon
Tersedianya alatalat kesehatan ponkesdes
100 unit
Meningkatnya daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan di desa
40 lokasi
30,186,650 Kab. Malang
3,152,482,719 Kab. Malang
RSUD "Kanjuruhan" Kepanjen Kab. Malang
Dinas Kesehatan
85%
da
n
Pe
M al an
Target 4 100%
ng
10
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 114 kali perjalanan dinas validasi dan pemutakhiran data puskesmas
an
9
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dokumen Profil Kesehatan Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
un
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
bu pa te n
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 16
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Tersedianya Perencanaan Pembangunan Jalan
Produk Teknis
Pembangunan Jalan
Bertambahnya Panjang Jalan yang baik
ba
Pe m
an
aa
n
Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersedianya Produk Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Pembangunan Jembatan
I buku
ng
Perencanaan Pembangunan Jalan
Bertambahnya Panjang jembatan yang baik Tersedianya jasa pengawasan teknis
Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan
Tersedianya jasa pengawasan teknis
n
Pe
re nc
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
da
1 kali
Meningkatnya cakupan IRTP yang menerapkan CPPB
60%
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
72.70 km
Pagu Indikatif 9 68,070,896
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
68,070,896 Kab. Malang
Dinas Kesehatan
60 kali
dan produk
Peralatan dan gedung terpelihara serta tidak terjadi pencemaran lingkungan
150,933,250
100%
Meningkatnya kualitas pelayanan dan lingkungan terjaga dari pencemaran
100%
an
PEKERJAAN UMUM
Ba
100%
un
1.03
uji sampel
ae
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Melaksanakan pemeliharaan sarana, Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan sumber daya rumah sarana, prasarana dan sakit fasilitas pengelolaan limbah rumah sakit
1
Terlaksananya laboratorium makmin Terlaksananya pengawasan pengendalian IRTP
D
12
60%
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
ra h
Pengawasan dan Pengendalian % Penyuluhan keamanan Keamanan dan Kesehatan Makanan pangan pada industri rumah hasil Produksi Rumah Tangga tangga pangan (IRTP) oleh petugas kesehatan
Target 4
M al an
g 2 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
bu pa te n
1 11
Capaian Program Tolok Ukur 3
Ka
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
150,933,250 Kab. Malang
RSUD "Kanjuruhan" Kepanjen Kab. Malang
159,668,709,829 55,605,818,137
Tersusunya Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun
I buku
Tersedianya Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu
I buku
72.70 km
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang terbangun
72.70 km
211,937,081 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
48,579,143,314 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
350 M Tersedianya Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu
350 M Tersedianya Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu
350 M
172,249,075 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
350 M Jumlah Panjang Jembatan yang terbangun
350 M Jumlah Panjang Jembatan yang terbangun
350 M
4,784,736,016 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
1,704,643,941 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
153,108,710 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
72.70 km
Kegiatan pembangnan jalan yang terawasi tepat waktu
350 M Jumlah Kegiatan pembangunan jembatan yang terawasi tepat waktu
72.70 km
Kegiatan pembangnan jalan yang terawasi tepat waktu
350 M Jumlah Kegiatan pembangunan jembatan yang terawasi tepat waktu
72.70 km
350 M
BAB V - 17
Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong
Jumlah Sarana dan prasarana drainase yang terbangun
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
24 Lokasi
Mendukung perbaikan sanitasi lingkungan
Ka
Turap/
24 Lokasi
Pagu Indikatif 9 2,054,848,664
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
2,054,848,664 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
851,678,746
300 M Tersusunya Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu
300 M Tersedia Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu
300 M
28,706,995 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Bertambahnya Panjang Turap/ Talud/ Bronjong
300 M Jumlah Panjang Plengsengan yang terbangun
300 M Meningkatnya kualitas Plengsengan jalan yang terbangun
300 M
797,456,003 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud
Tersedianya Jasa pengawasan teknis
300 M Jumlah Kegiatan pembangunan plengsengan yang terawasi tepat waktu
300 M Jumlah Kegiatan pembangunan plengsengan yang terawasi tepat waktu
300 M
25,515,749 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
ae
D
an
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan
Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
Tersedianya Produk Perencanaan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
Pe m
n
Terpeliharanya Jalan Kabupaten
an
aa
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
ra h
Tersedianya Produk Perencanaan Teknis Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
ba
4
Program Pembangunan Talud/ Bronjong Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
24 Lokasi
ng
3
Terbangunnya Pembangunan Saluran Drainase/ GorongGorong
Target 4
M al an
g 2 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
Terjaganya kondisi Jalan Kabupaten
Pengawasan Teknis Rehabilitasi /pemeliharaan jalan
Tersedianya Jasa pengawasan teknis
re nc
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
11 KM
Jumlah Sarana dan prasarana Jalan Lingkungan yang terbangun
25 Lokasi
Mendukung perbaikan sanitasi lingkungan
11 KM
2,365,349,744 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
58.69 KM Jumlah Kegiatan yang tersedia Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu
58.69 KM Jumlah Kegiatan yang tersedia Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu
58.69 KM
1,205,750,633 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
58.69 KM Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang Terpelihara
58.69 KM Jumlah Panjang Jalan Kabupaten yang Terpelihara
58.69 KM
54,602,281,593 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
200 KM Jumlah Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan yang terawasi tepat waktu
200 KM Jumlah Kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan yang terawasi tepat waktu
200 KM
6,597,484,287 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
58.69 KM
1,038,284,872 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
58.69 KM Terjaganya Kondisi Jalan Kabupaten Malang
58.69 KM Terjaganya Kondisi Jalan Kabupaten Malang
da
n
Pe
65,809,151,129
un
1 2
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 18
Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
8
100 %
Kondisi Jalan Jalan Kabupaten terinspeksi
Jembatan yang membutuhkan penanganan mendesak tertangani
100 %
37,918,251 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
1 Tahun
Jembatan yang membutuhkan penanganan mendesak tertangani
1 Tahun
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
ae
D an un
n
Pembangunan Sarana dan Prasarana Terbangunnya infrastruktur Air Bersih Perdesaan perdesaan (prasarana dan sarana air bersih) yang memadai
Pe
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
48,657,610 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
125,645,519
59,347,216 4 unit Jumlah Alat Berat terpelihara bertambah 1 paket Jumlah Alat Laboratorium terkalibrasi
50%
46,198,432 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
50%
13,148,784 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
5,519,011,044 20 Desa
Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang tersedia.
20 Desa
Tersedianya PSD air bersih yang layak
20 Lokasi
3,910,822,320 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
29 M Jumlah Panjang Jembatan Desa tertangani meningkat
Produk 29 M Tersedianya Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
29 M
95,879,514 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Bertambahnya Infrastruktur Jalan Perdesaan yang dibangun
29 M Jumlah Kegiatan yang tersedia Dokumen perencanaan teknis yang tepat waktu
29 M Bertambahnya Infrastruktur Perdesaan dibangun
29 M
1,289,483,513 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Jumlah Kegiatan terawasi tepat waktu
29 M Jumlah Kegiatan yang terawasi tepat waktu
Jasa 29 M Tersedianya pengawasan teknis
29 M
130,428,833 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
yang
Jalan yang
da
n
Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1 paket Jumlah Alat Laboratorium terkalibrasi
Meningkatnya Kondisi Jalan Jalan Kabupaten terinspeksi
Tersedianya Produk Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
aa
re nc
an
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
ra h
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Darurat
Terpeliharanya Alat Ukur dan Peralatan Laboratorium
11
Dinas Bina Marga
Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi tanggap darurat
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinamargaan
10
87,727,268 Kab. Malang
Jalan yang membutuhkan penanganan mendesak tertangani
4 unit Jumlah Alat Berat terpelihara bertambah
SKPD Penanggung jawab
100 %
1 Tahun
Bertambahnya Alat berat penunjang pelaksanaan kegiatan
9 48,657,610
Lokasi
Meningktanya kulitas jalan
Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Darurat
Pengadaan Alat-Alat Berat
Pagu Indikatif
1 Tahun
Rehabilitasi Jalan dalam kondisi tanggap darurat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
100 %
100 %
Ka
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
ng
7
Target 4
ba
6
Terinspeksinya kondisi jalan dan jembatan Kabupaten
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
M al an
g 2 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Pe m
1 5
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 19
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9
Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan jembatan Terlaksananya Penyusunan Data Base Jalan Poros Desa dan PJU
ae
Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum Tersedianya perencanaan tepat waktu
Dokumen 6.000 M & Terlaksananya teknis yang 209 Titik PJU Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan PJU
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Jumlah Titik PJU terpasang bertambah
Pembangunan Drainase/ Trotoar
Panjang Drainase/ meningkat
Trotoar
6000 M Terlaksananya Pembangunan Drainase/ Trotoar
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar
Jumlah Panjang Drainase/ trotoar yang terpelihara meningkat
10.000 M Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar
D
Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Data yang
un
209 titik Terlaksananya Pemasangan Pemeliharaan PJU
ba
Pe m
Jumlah pohon tepi jalan bertambah dan terpelihara
Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Pelengkap Jalan PJU
9 10 92,396,863 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab 11 Bagian Adm. Pembangunan
238,454,981 100%
238,454,981 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
6,598,095,528
6.000 M & 209 Titik PJU
275,477,693 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
209 titik Tersedianya penerangan jalan Umum dan terpeliharanya PJU
209 titik
1,837,268,977 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
6000 M Bertambahnya jumlah drainase dan trotoar yang ada
6000 M
3,307,630,011 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
10.000 M
761,179,573 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
Pohon
1.000 batang
265,427,758 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
6.000 M & Tersedianya Jasa 209 Titik PJU pengawasan teknis
6.000 M & 209 Titik PJU
151,111,516 Kab. Malang
Dinas Bina Marga
dan
10.000 M Terpeliharanya Drainase dan trotoar
1.000 Terlaksananya 1.000 batang Terkelolanya batang Pengelolaan Pohon Tepi Tepi Jalan Jalan
Pengawasan teknis 6.000 M & pembangunan pelengkap 209 Titik PJU jalan dan penerangan jalan umum
Lokasi
dan
da
n
Pe
re nc
Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
Terkelolanya Base Jalan mutakhir
Pagu Indikatif
6.000 M & Tersedianya Produk 209 Titik PJU Perencanaan Teknis Pembangunan dan Pelengkap Jalan dan PJU
ng
yang
n aa
an
Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
1 Tahun
Ka
Tersedianya data jalan dan 1 tahun jembatan yang akurat
an
10
Target 4 100%
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Data base hasil 1 buku monitoring
ra h
Penyusunan Sistem Informasi/ data base jalan dan jembatan
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Termonitoringnya paket 33 kec. pekerjaan
M al an
g 1
Capaian Program Tolok Ukur 3 Kualitas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang akurat
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 20
Target 4
60%
Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi
Rehabilitasi/ Irigasi
60%
Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaa n Jaringan Irigasi
Jaringan Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
60%
ba
SKPD Penanggung jawab
10
11
Dinas Pengairan
100%
Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya
100%
8,795,470,617 Kab. Malang
Dinas Pengairan
Terlaksananya Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
100%
Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya
100%
302,066,668 Kab. Malang
Dinas Pengairan
Terlaksananya Pemberdayaan Pemakai Air
100%
Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya
100%
351,818,825 Kab. Malang
Dinas Pengairan
Petani
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
60%
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100%
Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya
100%
44,563,718 Kab. Malang
Dinas Pengairan
Pendataan dan Identifikasi Jaringan Terlaksananya Irigasi dan Bangunan Pengairan rehabilitasi/pemeliharaan Lainnya jaringan irigasi
60%
Terlaksananya Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan Lainnya
100%
Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya
100%
175,909,412 Kab. Malang
Dinas Pengairan
60%
Terlaksananya Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu Bidang Pengairan
100%
Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya
100%
105,687,796 Kab. Malang
Dinas Pengairan
60%
Perencanaan Kebutuhan Operasi Pemeliharaan
100%
Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya
100%
187,636,707 Kab. Malang
Dinas Pengairan
an
aa
n
Pe m
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
9 12,252,463,711
Lokasi
2,093,855,066 Kab. Malang
D
un
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
ng
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
60%
Pagu Indikatif
100%
an
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Terlaksananya yang Telah Dibangun rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Tercapainya prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya
ra h
Pemeliharaan
100%
Ka
Perencanaan dan Pengawasan Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pengawasan Pembangunan Jaringan Irigasi
M al an
g 2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
ae
1 11
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Pe
re nc
Verifikasi Teknis dan Pengendalian Terlaksananya Mutu Bidang Pengairan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
da
n
Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
Angka Nyata dan
BAB V - 21
Target 4 60%
dan
Pembangunan Prasarana Pengambilan Meningkatnya pembangunan dan Saluran Pembawa Jaringan Irigasi
30%
Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
Pemeliharaan Prasarana Pengambilan Meningkatnya pemeliharaan dan Saluran Pembawa Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
30%
Pe m
Tersusunnya Dokumen Hasil Monev Kegiatan Lapangan
30%
11 Dinas Pengairan
4,616,822,486 2,825,211,774 Kab. Malang
Dinas Pengairan
Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
100%
Tercapainya prosentase pemeliharaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air baku
100%
1,208,266,671 Kab. Malang
Dinas Pengairan
Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air
100%
Tercapainya prosentase pemeliharaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air baku
100%
543,720,002 Kab. Malang
Dinas Pengairan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100%
Tercapainya prosentase pemeliharaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air baku
100%
39,624,039 Kab. Malang
Dinas Pengairan
ae
aa
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Tersedianya program Dalam Pengelolaan Sungai, Danau & perencanaan pembangunan SDA jaringan irigasi
9 10 195,454,903 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab
660,992,943
60%
Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau & SDA
100%
Pelaku Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Sumberdaya Air
100%
607,687,061 Kab. Malang
Dinas Pengairan
da
n
Pe
re nc
an
13
Lokasi
100%
n
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pagu Indikatif
Tercapainya prosentase pemeliharaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air baku
D 30%
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tercapainya 100% prosentase fisik prasarana irigasi yang terlaksana perbaikannya
100%
an un
perbaikan partisipasi
ng
Masyarakat Meningkatnya sarana irigasi masyarakat
ba
Peningkatan Partisipasi Dalam Pengelolaan Air
M al an
g Program Penyediaan Pengolahan Air Baku
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Pengendalian Aset 100% Tanah Negara yang dikelola Dinas Pengairan
ra h
12
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Pengendalian Aset Tanah Negara yang Terlaksananya dikelola Dinas Pengairan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
bu pa te n
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Ka
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 22
g Program Pengendalian Banjir 50%
Terlaksananya Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Meningkatnya partisipasi Dalam Penanggulangan Banjir masyarakat dalam penanggulangan banjir
50%
Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir
Mengendalikan Banjir Pada Daerah Meningkatnya pengendalian Tangkapan Air dan Badan Sungai banjir pada daerah tangkapan air dan badan sungai
50%
Tersusunnya dokumen hasil Monev kegiatan lapangan
Pengembangan Terlaksananya recording data pelaksanaan pengembangan infrastruktur pengairan
aa
Terlaksananya recording data pelaksanaan pengembangan infrastruktur pengairan
re nc
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Tersedianya Limbah prasarana dan limbah domestik
11 Dinas Pengairan
2,009,525,160 607,687,061 Kab. Malang
Dinas Pengairan
100%
Tercapainya prosentase fisik infrastruktur pengairan yang telah diperbaiki
100%
543,720,002 Kab. Malang
Dinas Pengairan
Terlaksananya Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan Sungai
100%
Tercapainya prosentase fisik infrastruktur pengairan yang telah diperbaiki
100%
799,588,238 Kab. Malang
Dinas Pengairan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100%
Tercapainya prosentase fisik infrastruktur pengairan yang telah diperbaiki
100%
58,529,859 Kab. Malang
Dinas Pengairan
60%
60%
ra h
D
Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
100%
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
100%
Tercapainya prosentase secara efektif
data
Tercapainya prosentase secara efektif
data
100%
657,439,218 Kab. Malang
Dinas Pengairan
100%
53,305,883 Kab. Malang
Dinas Pengairan
2,507,451,855
rencana sarana air
18 Lokasi
Jumlah sarana dan prasarana air Limbah yang tersedia.
18 Lokasi
Tersedianya sarana Pengolahan air limbah rumah tangga
360 KK
1,437,757,024 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
da
n
Pe
16
an
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
9 10 53,305,883 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab
710,745,100
n
Perencanaan Infrastruktur
Lokasi
100%
ba
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pe m
15
Pagu Indikatif
Tercapainya prosentase fisik infrastruktur pengairan yang telah diperbaiki
ae
50%
ng
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Arah perencanaan 100% Pengembangan dan Rencana Strategis Kebijakan Pembangunan
100%
Ka
Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran Terpeliharanya bantaran dan dan Tanggul Sungai tanggul sungai
M al an
Target 4 60%
an
14
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 100% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
un
1
Capaian Program Tolok Ukur 3 Tersusunnya dokumen Hasil Monev Kegiatan Lapangan
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 23
Jumlah Perencanaan tersedia
Karya yang
100%
16 Paket
Tersedianya Karya perencanaan air bersih, drainase, jalan lingkungan air limbah
Terbangunnya PSU pada perumahan kawasan kecil dan Kasiba/Lisiba
100%
Terwujudnya PSU yang memadai dan teratur pada perumahan kawasan kecil dan Kasiba/Lisiba
100%
1,027,541,975 Kab. Malang
Kantor Perumahan
Septitank komunal di perumahan formal untuk 500 unit dari 12 pengembang
2,055,083,949 Kab. Malang
Kantor Perumahan
205,508,395 Kab. Malang
Kantor Perumahan
ng
an
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kantor Perumahan
Kelengkapan umum dan sosial
fasilitas fasilitas
10 Unit
Tersedianya peraturan tentang makam estate
10 Unit
450,063,385 80%
Tersedianya pelayanan 10 Tersedianya Standart 10 publik pada pengem- pengembang pelayanan Minimal pengembang bang perumahan bidang perumahan perumahan
Sosialisasi Rumah Layak Huni Layak Lingkungan
80%
Tercapainya pemahamhaman Rumah Layak Huni
150 org
Tercapainya lingkungan ru- mah sehat dan layak huni
150 org
411,016,790 Kab. Malang
Kantor Perumahan
20,550,839 Kab. Malang
Kantor Perumahan
da
n
Pe
874,239,928 Kab. Malang
205,508,395 Kab. Malang
Penyusunan Standart Pelayanan Peningkatan kualitas Minimal, Norma Prosedur Standart pembangunan perumahan Kriteria dan Pemahaman pentingnya rumah sehat bagi masyarakat
11 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
100%
ba
4 kawasan
9 10 195,454,903 Kab. Malang
Tersediannya data base pengem- bangan perumahan diwilayah Kabupaten Malang
Pe m
n
hunian
aa
pola
SKPD Penanggung jawab
100%
Lingkungan Sehat Perumahan
re nc
2
Mewujudkan berimbang
Lokasi
4,594,434,045 3,493,642,713
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Terwujudnya lingkungan 500 unit Terwujudnya septitank 12 Tersedianya septitank Prasarana Rumah Sederhana Sehat sehat diperumahan formal perumahan komunal di perumahan pengembang komunal di perumahan formal di formal perumahan formal wilayah formal RST Kabupaten Malang
Penyediaan makam estate
16 Paket
Pagu Indikatif
Terwujudnya data Base pengembangan perumahan berdasarkan peraturan Derah (RTRW, RJTRK) secara sinergi
an
100%
un
Kegiatan Bantuan PSU untuk Kawasan Terselenggaranya PSU Skala Kecil dan Kasiba/lisiba dikawasan skala kecil dan Kasiba/Lisiba
M al an
g PERUMAHAN Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Penyusunan Data Base Tercapainya data base Pengembangan Perumahan pengembangan perumahan
16 Paket
D
1.04 1
rencana sarana air
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terfasilitasinya 125 Desa himpunan pengelola air bersih perdesaan yang mandiri
bu pa te n
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Tersedianya Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air prasarana dan Bersih Dan PLP limbah domestik
ra h
2 Fasilitasi pembinaan pengolahan air minum
Ka
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 teknik Tersedianya rencana 125 Desa prasarana dan sarana air limbah domestik
ae
1
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Jumlah Pengelola Air 125 Desa Bersih perdesaan yang terfasilitasi
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 24
Tersedianya dan terbentuknya rumah dan lingkungan sehat layak huni
Areal 11 TMP / TMB
ng
un
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendayagunaan TMP/TMB Pemakaman sebagai Sarana Pelestarian dan Pengamalan Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan kejuangan
Bantuan kemitraan perbaikan rumah MBR menjadi sehat layak huni
1 Paket
9 10 18,495,756 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab 11 Kantor Perumahan
200
411,016,790 Kab. Malang
Kantor Perumahan
66,461,004
Terpeliharanya TMP/TMB dengan baik sebagai sarana pelestarian dan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan
11 TMP / TMB
Terwujudnya penghargaan dan penghormatan kepada pahlawan
11 TMP / TMB
36,991,511 Kab. Malang
Dinas Sosial
Terlayaninya pemakaman
233 ahli waris
mengoptimalkan pemasukan pendapatan asli daerah melalui retribusi pemakaman
233 ahli waris
29,469,493 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Pe m
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
200
Lokasi
173,250,153
aa
n
5
Tersedianya database jumlah jiwa yang meninggal serta potensi tempat pemakaman, dan terpeliharanya prasarana dan sarana pemakaman
ba
Pelayanan perijinan pemakaman
M al an
g 200
Pagu Indikatif
411,016,790
ae
Program Pengelolaan Pemakaman
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Pembangunan PSU 10 lokasi Peruma- han untuk perumahan Rumah Sejahtera RST Tapak ( RST )
bu pa te n
Komunitas
Fasilitasi dan Stimulasi Bantuan untuk Terbantunya MBR dalam Keluarga Miskin dan Masyarakat meningkatkan kualitas rumah Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan lingkungan sehat dan layak huni 4
Target 4 80%
Ka
Pemberdayaan Perumahan
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Turunnya bantuan sti10 lokasi mulan PSU Perumahan perumahan untuk Rumah Sejahtera RST Tapak ( RST )
ra h
3
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Fasilitasi Program Bantuan Stimulan Fasilitasi Program Bantuan PSU Perumahan Stimulan PSU bagi pengembang perumahan RST
D
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
an
Nomor
40%
Terealisasinya Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
26 personil Peningkatan kemampuan dan ketrampilan petugas pemadam kebakaran
26 personil
10,443,937 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
40%
terealisasinya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
3 unit Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
3 unit
162,806,217 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
re nc
an
Pendidikan dan pelatihan pertolongan Meningkatnya Pendidikan dan dan pencegahan kebakaran pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
da
n
Pe
Pemeliharaan sarana dan prasarana Terpeliharaan sarana dan pencegahan bahaya kebakaran prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 25
Target 4
Program Perencanaan Tata Ruang 1 paket
Karya Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Tata Bangunan Penyusunan Rencana Tata dan Lingkungan Bangunan dan Lingkungan
1 Buku
Karya RTBL
Revisi rencana tata ruang
7 lokasi
Karya Perencanaan Tata Ruang
Perencanaan
ra h
Revisi rencana tata ruang
1 paket
SKPD Penanggung jawab
10
11
63,853,797 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
2 paket
Kawasan yang sudah dilakukan perencanaan RTBL
2 lokasi
468,261,180 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
7 paket
Kawasan yang sudah dilakukan perencanaan tata ruang
7 lokasi
1,410,314,980 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
D
113,596,757
Peran Serta Terlaksananya pemanfaatn 33 Pelayanan perijinan 33 Tersedaianya Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Kecamatan pemanfaatan ruang yang Kecamatan kelengkapan dasar peruntukan rencana tata sesuai peraturan dan hukum tentang ruang dalam 1 tahun ISO, dan Penerbitan pengelolaan dan tata anggaran perijinan pemanfaatan cara penyelenggaraan ruang yang sesuai pemanfaatan ruang dengan RTR serta mekanisme perijinan,
100%
29,798,439 33 Kecamatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Survey dan Pemetaan (Perijinan IPPT)
Jumlah Ijin IPPT yang 70 Wajib dikeluarkan Retribusi
Penerimaan Daerah
PAD
190 Ha
80%
Terlaksananya pelatihan aparatur pelaksana perijinan bangunan (IMB)
80%
Terlaksananya pelatihan 2275 Obyek Jumlah apartur peserta 2275 Obyek aparatur pelaksana Retribusi pelatihan Retribusi perijinan bangunan (IMB)
re nc
an
Pelatihan aparat dalam pengendalian Meningkatkan pemahaman pemanfaatan ruang aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
pemanfaatan
ruang Meningkatnya Pengawasan pemanfaatan ruang (Wasdal IMB)
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
100 0rg
Jumlah apartur peserta pelatihan
100 0rg
127,707,594 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
176,855,436 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
da
n
Pe
Pengawasan (Wasdal IMB)
83,798,318 Kab. Malang
304,563,031
n
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
aa
3
Pe m
ba
ng
Fasilitas Peningkatan Masyarakat Dalam Ruang
9 2,360,589,745
Lokasi
1 paket
an
Program Pemanfaatan Ruang
Pagu Indikatif
1,942,429,957
un
2
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Peningkatan jumlah bangunan yang sesuai tata ruang
Ka
Fasilitasi Peningkatan Peran serta Fasilitasi Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata serta Masyarakat Dalam Ruang Perencanaan Tata Ruang
ae
1
2 PENATAAN RUANG
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
M al an
g 1 1.05
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 26
Pengembangan
Data/ 90%
Terlaksananya kegiatan penyusunan dan analisis data/ informasi perencanaan pembangunan ekonomi Kab. Malang
Penyusunan dan Pengumpulan Data Tingkat ketepatan data yang Informasi Kebutuhan Penyusunan terkumpul dari SKPD Dokumen Perencanaan
100%
Terkumpulnya Proyek 2011
100 buku
Ka
Penyusunan dan Analisis Data Penyusunan dan analisis Informasi Perencanaan Pembangunan perekonomian daerah Ekonomi sebagai bahan perencanaan kebijakan perekonomian
M al an
g Program Informasi
Target 4
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Tersusunnya bahan referensi bagi penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi daerah
Data 33 Kec dan Pelaks. Penyusunan 51 SKPD Data Base dan SIM Pengendalian Pembangunan
Pagu Indikatif 9 4,600,000,000
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
290,000,000 100 buku
125,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
100%
45,000,000 Kab. Malang
Bagian Adm. Pembangunan
100 %
25,000,000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
75%
95,000,000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
D
ae
1
2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
ra h
1 1.06
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
dengan
85%
Tersusunnya topik dan judul penelitian
100%
Data/informasi yang akurat dari kebutuhan di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Terjaringnya penelitian satu pintu
topik melalui
410,000,000
90%
Terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama
4 kali
Terfasilitasinya dunia usaha/ lembaga dalam pembangunan daerah
90%
150,000,000 Kab. Malang
Meningkatnya jalinan kerjasama dengan daerah perbatasan sebagai upaya peningkatan pembangunan di Wil. Kab. Malang
3 Daerah
Fasilitasi Kerjasama dengan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Malang
4 KS/PKS
Kesepakatan Bersama/ Perjanjian Kerjasama dengan daerah yang berbatasan dengan kabupaten Malang
4 KS/PKS
75,000,000 Kab. Malang
Bagian Kerjasama
Koordinasi kerjasama pembangunan Meningkatnya jalinan antar daerah kerjasama dengan daerah lain sebagai upaya peningkatan pembangunan di Wil. Kab. Malang
3 Daerah
Fasilitasi Kerjasama dengan daerah lain dalam dan Luar propinsi Jawa Timur
3 KS/PKS
Kesepakatan Bersama/ Perjanjian Kerjasama dengan daerah lain dalam dan luar propinsi Jawa Timur
3 KS/PKS
50,000,000 Kab. Malang
Bagian Kerjasama
BAPPEDA
da
n
Pe
re nc
an
aa
Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan
dunia Meningkatkan peran dunia usaha/lembaga dalam Pembangunan daerah
Pe m
Fasilitasi kerjasama usaha atau lembaga
ba
Program Kerjasama Pembangunan
n
2
Tercapainya penyusunan dan penyebaran informasi potensi wilayah
ng
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
un
an
Penyusunan dan Pengumpulan Data Tercapainya data/informasi 4 Dokumen Data/informasi 4 Dokumen Informasi Kebutuhan Penyusunan sesuai kebutuhan kebutuhan dalam rangka Dokumen Perencanaan penyusunan dokumen penyusunan dokumen perencanaan
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 27
bu pa te n
Buku himpunan kerjasama daerah
100 buku
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 90,000,000 Kab. Malang
11 Bagian Kerjasama
45,000,000 Kab. Malang
Bagian Kerjasama
125,000,000
33 Kec.
D
ae
Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bid. pengembangan wilayah
5 exp.
Terkendalinya pelaksanaan kegiatan bid. pengembangan wilayah
5 exp.
Pe m
ba
6 WP
125,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
125,000,000
Tersusunnya rencana perumahan permukiman Malang
dokumen induk dan Kab.
5 exp.
Tersedianya dokumen sebagai acuan dalam perencanaan penanganan perumahan di Kab. Malang
5 exp.
125,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
610,000,000
aa
n
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 Tahun
an
Terselenggaranya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kab. Malang
Koordinasi Perencanaan Penanganan Terselenggaranya Perumahan perencanaan pembangunan kotakota menengah dan besar di wilayah Kab. Malang
5
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4
1 Tahun
un
3
Optimalisasi kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kerjasama dalam dan luar negeri
M al an
g Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Ka
dengan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Kesepakatan 5 KS/PKS Bersama/ Perjanjian kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga swasta dari dalam dan Luar Negeri
ra h
2 Fasilitas kerjasama usaha/lembaga
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 dunia Peningkatan kualitas 5 lembaga Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
ng
1
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Fasilitasi kerjasama 5 KS/PKS pembangunan dengan lembaga dalam negeri, swasta dan lembaga pendidikan baik dari dalam dan luar negeri
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
90%
Terlaksananya sosialisasi RPJMD
6x
Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang arah pembangunan ke depan
90%
350,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
da
n
Pe
re nc
an
Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pelaksanaan pembangunan Pembangunan Daerah (RPJMD) daerah yang terarah
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 28
g ra h
80
Buku hasil kajian
100%
D
perencanaan Memperluas jaringan Badan Usaha kerjasama dengan melalui dan pihak bintek/sosialisasi dengan Luar Negeri pihak-pihak terkait pelaksanaan kerjasama daerah
Tersosialisasinya peluang dan pemanfaatan kerjasama dengan lembaga/Badan Usaha dari dalam dan Luar Negeri
80%
Laporan Pelaksanaan pembangunan daerah yang terarah
Tercapainya kesepakatan atas prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan tahunan daerah
Lokasi
9 10 125,000,000 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab 11 BAPPEDA
85%
90,000,000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
80%
45,000,000 Kab. Malang
Bagian Kerjasama
yang
Fasilitasi Kerjasama dengan Lembaga/Badan Usaha dari dalam dan Luar Negeri
1,105,000,000 Terselenggaranya koordinasi, uki petik hasil pembangunan dalam rangka penyusunan LPPD, ILPPD dan IKK tahun 2010
50 buku
Tersedianya dokumen LPPD, ILPPD dan IKK Tahun 2010
50 buku
150,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
90%
Terselenggaranya Pramusrenbang, Musrenbang desa, Musrenbang Kec., forum SKPD, Musrenbang Kab. Th.2011
1 paket
Tersedianya usulan prioritas program/kegiatan Th. 2012 sesuai program strategis kab., prioritas SKPD dan RPJMD Kab. sebagai bahan penyusunan RKPD Th. 2012
1 paket
350,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
da
n
Pe
re nc
an
aa
n
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Tercapainya perencana handal
Pagu Indikatif
90%
Pe m
Koordinasi Penyusunan Kinerja Pemerintah daerah
ng
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
ba
6
un
an
Sosialisasi kebijakan pembangunan daerah
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya SDM 100% perencana yang mampu mempersiapkan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan sebagai implementasi UU No. 25 Tahun 2004
ae
Peningkatan Kemampuan Teknis Meningkatnya Aparatur Perencana (Kajian kemampuanaparatur strategiKebijakan Pemerintah Daerah perencana Yang Berkelanjutan)
M al an
Capaian Program Tolok Ukur Target 2 3 4 Bimbingan Teknis Tentang Meningkatnya kualitas 33 Kasi Perencanaan Pembagunan Daerah sumber daya perencana Ekbang PP dalam penyusunan dokumen Kecamatan perencanaan
Ka
1
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksannya bimbingan 33 Kasi teknis penyusunan Ekbang PP Dokumen Rencana Kecamatan Pembangunan Tahunan Kecamatan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
bu pa te n
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 29
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan Pelaksanaan pembangunan pelaporan pelaksanaan Rencana daerah yang terarah Pembangunan Daerah
Program Budaya
Perencanaan
Sosial
180 buku
200 buku
Tersedianya buku monitoring dan evaluasi
90%
80%
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 275,000,000 Kab. Malang
11 BAPPEDA
Tersedianya Dokumen LKPJ Tahun 2010
180 buku
150,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
200 buku
Tersedianya data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan
200 buku
100,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
40 Buku
Buku LAKIP
40 Buku
80,000,000 Kab. Malang
Bagian Organisasi
750,000,000 Terselenggaranya koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan sosbud
100 buku
Tersedlenggaranya dokumen informasi, hasil evaluasi program/kegiatan bidang pemerintahan dan sosbud
100 buku
750,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
da
n
Pe
re nc
an
aa
n
Pe m
ba
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Optimalisasi laporan Bidang Pemerintahan dan Sosbud monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan sosbud sebagai umpan balik dalam pengambilan kebijakan bidang pemsosbud, meliputi : rencana strategis pelestarian cagar budaya sebagai obyek icon pariwisata di Kab Malang, optimalisasi existensi TKPK Kab Malang sebagai wadah koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Review dan Revisi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah serta program kegiatan lain-lainnya.
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya dokumen 100 buku RKPD Tahun 2012 dalam bentuk Peraturan Bupati dan KUA dan PPAS Tahun 2012
bu pa te n
Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2010
un
7
Laporan Terencananya pembangunan daerah
90%
ng
Koordinasi Penyusunan Kinerja Pemerintah Daerah
M al an
g Laporan Pelaksanaan pembangunan Jawaban daerah yang terarah
Ka
Penyusunan Pertanggung
Target 4 90%
ra h
Koordinasi Keterangan (LKPJ)
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terselenggaranya 90% kegiatan penyusunan rancangan dan draf Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD Tahun 2012 dan KUA dan PPAS Tahun 2012
ae
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Penyusunan Rancangan Awal RKPD Meningkatnya kegiatan Tahun 2013 satuan kerja yang mengacu pada dokumen perencanaan
D
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
an
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 30
Target 4
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 90%
Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi kegiatan Agropolitan Minapolitan, Prima Tani, UMKM dan IKM
per 3 bln
Penyusunan Masterplan Pembangunan Mengetahui optimalisasi Ekonomi Daerah pembangunan perekonomian dan kesra
90%
Terlaksananya Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah
100 buku
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
90%
Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan bidang Perekonomian dan Kesra
saing
11
Terarahnya kegiatan bidang ekonomi dan kesra
100 buku
100,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
per 3 bln
Terarahnya kegiatan bidang ekonomi dan kesra
90%
85,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
Tersedianya buku hasil kajian penelitiantentang daya saing ekonomi di Kab. Malang
10 buku
Tercapainya daya saing UKM yang baik
80%
300,000,000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya buku hasil kajian tentang potensi investasi di wilayah Kab. Malang
10 buku
Tersedianya daftar potensi investasi daerah yang diperkirakan memenuhi kelayakan untuk dikembangkan menjadi bidang usaha unggulan.
100%
150,000,000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
ae
n
Pe m
10
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
400,000,000
an
aa
9
SKPD Penanggung jawab
BAPPEDA
ra h
80%
ba
Kegiatan Penyusunan Masterplan Tersusunnya pembangunan Ekonomi Daerah masterplanpembangunan ekonomi daerah
9 785,000,000
Lokasi
150,000,000 Kab. Malang
D 80%
Pagu Indikatif
90%
an
daya
ng
Penyusunan Perencanaan Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Masyarakat UKM
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Terarahnya kegiatan Agropolitan Minapolitan, Primatani, UMKM, dan IKM
Ka
Koordinasi perencanaan pembangunan Mengetahui optimalisasi bidang ekonomi pembangunan perekonomian dan kesra
Mengetahui optimalisasi pembangunan perekonomian dan kesra
M al an
g 2
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
un
1 8
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
33 Kec.
Tersusunnya masterplan pengendalian SDA dan lingkungan hidup di Kab. Malang
5 exp.
Tersedianya dokumen sebagai acuan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
5 exp.
150,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
Koordinasi penyusunan Masterplan Terselenggaranya Prasarana Perhubungan Daerah perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terkendali
90%
Tersusunnya masterplan infrastuktur kawasan perkotaan Kepanjen
10 exp.
Tersedianya dokumen sebagai acuan dalam perencanaan infrastruktur kawasan perkotaan Kepanjen
10 exp.
125,000,000 Kab. Malang
BAPPEDA
da
n
Pe
re nc
Koordinasi penyusunan masterplan Terselenggaranya pengendalian SDA & Lingkungan Hidup perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terkendali
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 31
2 Monitoring, Evaluasi, & Pelaporan
1.07
PERHUBUNGAN
bidang Mengurangi kecelakaan produktif
jumlah usia
583.824 orang usia Produktif
Meningkatkan kualitas dan 715 orang penertiban seluruh juru parkir; juru parkir.
Meningkatkan pemahaman masyarakat agar berperilaku aman dalam berlalu lintas
0.25%
Terlaksananya sosialisasi peningkatan kualitas dan penertiban juru parkir.
715 orang juru parkir.
an
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan.
LLAJ
ra h
di
ae
Sosialisasi kebijakan perhubungan
Ka
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
D
1
M al an
g 1
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya kegiatan 5 exp. monev bid. perencanaan sarana dan prasarana
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Terselenggaranya 33 Kec. perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam yang terkendali
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terkendalinya 5 exp. pelaksanaan kegiatan bid. sarana dan prasarana
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Terselesaikannya buku 1 dokumen / dokumen hasil studi eksemplar. manajemen rekatasa lalu lintas di kota kepanjen.
Lokasi
9 10 125,000,000 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab 11 BAPPEDA
1,723,821,798 181,040,645
Mengurangi angka Menurunkan kecelakaan lalu lintas angka terutama terhadap usia kecelakaan paling dominan terlibat pengguna kecelakaan sepeda motor 15%
21,646,164 Kec. Lawang, Dinas Perhubungan, Singosari dan Komunikasi dan Kepanjen Informatika Kab. Malang
Tersedianya kualitas 715 orang juru parkir yang tertib. juru parkir.
21,646,164 Kab. Malang
Terselesaikannya studi 1 dokumen penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Kepanjen
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
137,748,317 Kec. Kepanjen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
2
Program Rehabilitasi pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ
dan dan
Terpeliharanya prasarana dan 7 unit gedung fasilitas pendukung LLAJ terminal, 27 unit halte dan 2 unit gedung pengujian kendaraan bermotor
re nc
an
aa
n
Rehabilitasi / pemeliharaan terminal
Pe m
ba
ng
un
Perencanaan pembangunan prasarana Meningkatkan penataan 1 dokumen/ dan fasilitas perhubungan manajemen rekayasa lalu eksemplar lintas kota Kepanjen studi manajemen rekayasa lalu lintas di kota Kepanjen.
Pagu Indikatif
Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pendukung LLAJ
7 unit gedung Terpeliharanya fasilitas 7 unit terminal, 27 pelayanan umum gedung unit halte dan terminal, 27 2 unit gedung unit halte pengujian dan 2 unit kendaraan gedung bermotor pengujian kendaraan bermotor
pelayanan Kalibrasi Terselenggaranya 2 unit alat uji kendaraan untuk 2 unit service, penyediaan kendaraan alat uji suku cadang dan kalibrasi alat uji
Tersedianya alat uji 2 unit alat uji kendaraan bermotor kendaraan di yang memenuhi Talangagung standar dan Karanglo
291,239,299 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
39,356,662 Kec. Kepanjen Dinas Perhubungan, dan Singosari Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
da
n
Pe
Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana Meningkatkan balai pengujian kendaraan bermotor. pengujian bermotor
330,595,961
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 32
Program angkutan
2 peningkatan
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
Target 4
pelayanan
Kegiatan pemilihan dan pemberian Meningkatkan disiplin dan 50 orang Terlaksananya penghargaan sopir kendaraan ketertiban lalu lintas terhadap pengemudi pembinaan disiplin dan angkutan umum teladan pengemudi angkutan ketertiban berlalu lintas ketertiban
Kota Kepanjen
Tercapainya Meningkatny peningkatan ketertiban a kinerja LLAJ di Kota Kepanjen LLAJ sebesar 4% di Kota Kepanjen
Ka
Peningkatan LLAJ
Meningkatkan kualitas 50 orang pelayanan pengemudi pengemudi angkutan
9 78,713,324
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
19,678,331 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang 59,034,993 Kecamatan / Dinas Perhubungan, Kota Kepanjen Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
Meningkatkan pelayanan 4 unit halte Tersedianya fasilitas Terlaksanany Tersedianya fasilitas 4 unit halte angkutan umum di jalan pendukung LLAJ a 4 unit halte pendukung LLAJ untuk penumpang angkutan umum
55,099,327 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
59,034,993 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
59,034,993 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
68,874,159 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
98,391,655 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
ng
fasilitas Panjang 70m Terlaksananya Panjang 70m; Tersedianya fasilitas Fasilitas terminal dan tembok pembangunan drainase tembok 70m pendukung terminal pendukung penahan 70m dan tembok penahan x2m terminal x 2m berupa drainase
ba
Pembangunan drainase dan tembok Meningkatkan penahan di terminal pendukung di angkutan jalan
un
an
Pembangunan halte
Pagu Indikatif
340,435,127
ae
Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
D
4
Kota Kepanjen
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
50 orang pengemudi
ra h
Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu Meningkatkan kinerja LLAJ di lintas dan angkutan Kota Kepanjen
M al an
g 1 3
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Meningkatkan pelayanan di terminal angkutan jalan
Bangunan terminal
Tersedianya di terminal
bangunan
Tersedianya bangunan terminal penumpang angkutan umum tahap I
Pe m
Perluasan pembangunan terminal
Perluasan terminal tahap I (30%)
an
aa
n
Pembangunan fasilitas pendukung di Meningkatkan pelayanan di Pembanguna Tersedianya bangunan 1 ruang Tersedianya ruang 1 ruang terminal terminal angkutan jalan n 1 unit ruang tunggu tunggu tunggu untuk tunggu ruang tunggu penumpang dan kios penumpang penumpang dan kios- penumpang penumpang dan 2 unit kios untuk pedagang dan 2 unit dan 2 unit kios kios atau kios 100%
Program pengendalian pengamanan lalu lintas
da
n
Pengadaan rambu lalu lintas
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
Ba
Relokasi Tersedianya bangunan 1 unit gedung Tersedianya bangunan terminal relokasi terminal tahap I tahap I terminal penumpang Talangagung angkutan umum tahap I
1 gedung terminal tahap I (30%)
dan
Pe
5
re nc
Pembangunan relokasi gedung Meningkatkan efektifitas terminal Talangagung (tahap I) terminal Talangagung
787,133,241
Meningkatkan lalu lintas
pengamanan Pemasangan Tersedianya perlengkapan perlengkapan jalan jalan
1 paket
Tersedianya perlengkapan jalan untuk pengamanan berlalu lintas
1 paket
550,993,269 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
BAB V - 33
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan pelayanan bermotor
pendukung Meningkatkan kendaraan pendukung pengujian bermotor
sarana pelayanan kendaraan
3 unit komputer
Tersedianya sarana untuk pelayanan
Berkurangnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Lingkungan Berkurangnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
43 titik
11 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
Tersedianya sarana 3 komputer pendukung pelayanan untuk pengujian kendaraan pelayanan bermotor
5,903,499 Kec. Kepanjen Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
Terselenggaranya Kota Kepanjen Berkurangnya polutan Kota Kepanjen pengelolaan lingkungan yang dibuang oleh sehat di masyarakat masyarakat/ pengusaha
180,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
Terpantaunya kualitas lingkungan hidup
Berkurangnya polutan yang dibuang oleh masyarakat atau perusahaan
100%
835,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Berkurangnya tingkat 50 Terlaksananya 50 Terlaksananya Bidang Lingkungan Hidup pencemaran dan perusakan perusahaan pengawasan dan perusahaan pengawasan dan lingkungan hidup pengendalian di bidang pengendalian di bidang lingkungan hidup lingkungan hidup
100%
435,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
1 laporan
95,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
Meningkatnya 60 dokumen pengelolaan lingkungan 80,000,000 Kab. Malang kesadaran masyarakat pelaku usaha terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan hidup
Badan Hidup
Lingkungan
Berkurangnya polutan Kota yang dibuang oleh Kepanjen masyarakat atau perusahaan
Badan Hidup
Lingkungan
un
Kualitas
9 10 236,139,972 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab
8,962,751,000 1,725,000,000
43 titik
Pe m
ba
ng
Pemantauan Hidup
Lokasi
5,903,499
D
Koordinasi Kota Sehat/Adipura
3 unit komputer
Pagu Indikatif
ae
LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
an
1.08 1
sarana pengujian
M al an
g 6
bu pa te n
2 Pengadaan marka jalan
Ka
1
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 7 8 Meningkatkan pengamanan Pemasangan Tersedianya 5.000 m2 Tersedianya 5.000 m2 lalu lintas perlengkapan perlengkapan jalan marka jalan perlengkapan jalan marka jalan jalan untuk pengamanan berlalu lintas
ra h
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Berkurangnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100%
Tersedianya hasil kajian lingkungan
laporan dampak
100%
Tersusunnya dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dari kegiatan usaha yang ada di wilayah Kab. Malang
1 laporan
aa
n
Pengakajian Dampak Lingkungan
re nc
an
Koordinasi Penyusunan Amdal
Berkurangnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Meningkatnya peran Kota serta masyarakat dalam Kepanjen rangka pengendalian lingkungan hidup
100,000,000 Kab. Malang
da
n
Pe
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Berkurangnya pencemaran dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dan perusakan lingkungan hidup
laporan
Berkurangnya polutan yang dibuang oleh masyarakat atau perusahaan
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 34
Terlaksananya penanaman pohon sekitar mata air
Terlindunginya potensi SDA dari kerusakan lingkungan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Meningkatnya kelestarian dalam Perlindungan dan Konservasi sumber-sumber air SDA
90%
Terlaksananya penanaman pohon kota kecamatan
15 di kecamatan
90%
Terjaganya kualitas dan kuantitas sumber mata air
90%
Terjaganya kualitas dan lingkungan hidup
90%
ae
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 70
un 100%
ba
ng
Pengembangan Data dan Informasi Meningkatnya kualitas Lingkungan aparatur tentang lingkungan hidup
70%
10
11
405,000,000 Kec. Pujon, Badan Kec. Hidup Kasembon, Kec. Ngantang 405,000,000 Kab. Malang Badan Hidup
Lingkungan
405,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
Lingkungan
100%
Meningkatnya wawasan aparatur tentang lingkungan hidup
75%
200,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
Tersusunnya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah
1 laporan
Meningkatnya wawasan aparatur tentang lingkungan hidup
1 laporan
150,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
100
Terciptanya kawasan hutan lindung, hutan budidaya, hutan kritis, hutan wisataguna
75%
200,000,000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
Buku hasil kajian
n
re nc
SKPD Penanggung jawab
1,093,690,000 100%
Terselenggaranya pengelolaan RTH
100%
Terealisasinya pemeliharaan kota
an
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Peningkatan pemahaman Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka masyarakat terhadap Hijau pengelolaan RTH
Terpeliharanya ruang terbuka hijau (taman kota) dan terlaksananya pengembangan taman kota (taman rekreasi)
taman
100%
Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan RTH
100%
350,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
11 Lokasi
tersedianya taman kota yang representatif
7 kec
743,690,000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
da
n
Pe
9 1,215,000,000
Lokasi
Tersusunnya Laporan Status Lingkungan Hidup
Ruang
Pemeliharaan RTH
Pagu Indikatif
550,000,000
Pe m
Tertatanya kawasan hutan lindung, hutan budidaya, hutan wisata
aa
Program Pengelolaan Terbuka Hijau (RTH)
25 kecamatan
ra h
90%
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Peningkatan kualitas aparatur Masyarakat di Bidang Lingkungan tentang lingkungan hidup Hidup
4
15 titik Terjaganya kualitas di sumber mata dan kuantitas sumber air mata air
Pengendalian dan Pengawasan Meningkatnya kelestarian Pemanfaatan Sumber Daya Alam sumber-sumber air
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
M al an
g 20 titik sumber
bu pa te n
Target 4
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
D
3
2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Meningkatnya kelestarian Pengendalian Keruskan Sumber- sumber-sumber air sumber Air
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
an
1 2
Capaian Program Tolok Ukur 3
Ka
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 35
Kinerja
90%
Terselenggaranya sosialisasi UU no. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan
Penyediaaan Prasarana dan Sarana Kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan pengelolaan sampah
90%
Tersedianya persampahan
Kota Kepanjen
33 pasar
Penyediaan prasarana dan pengelolaan persampahan
sarana Meningkatnya Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
80%
100 unit sarana sampah
Tersedianya tempat sampah basah dan kering, gerobak sampah, motor sampah
2 unit motor sampah, 10 gerobak sampah, 88 unit tenpat sampah kering
300,000,000 Kab. Malang
Badan Hidup
Lingkungan
Terlaksananya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
5 pasar
Terlaksananya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
5 pasar
310,600,000 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Jumlah sarana penunjang pelayanan dan pengangkutan sampah
1096 unit
Peningkatan Volume 370 m3/hari sampah terkelola
1,458,160,000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
2,074,752,000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
24,628,000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
110,921,000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
sarana
un
ng
24 unit
Volume terkelola
Pengembangan teknologi pengolahan Tercapainya Pengembangan persampahan teknologi pengolahan persampahan
80%
Jumlah Sarana Pengolahan sampah 3R
1 unit
Volume sampah yang 12 m3/hari terolah
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
80%
Terselenggaranya sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat
300 KK
Pe m
ba
Sarana pengangkutan sampah yang terpelihara
n aa
sampah
Jumlah masyarakat yang tersosialiasi pengelolaan sampah secara mandiri
24 unit
300 KK
5,000,000,000 4,800,000,000
an
PERTANAHAN Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
100
Tersedianya tanah aset Pemkab. Malang untuk kepentingan pembangunan
4 lokasi
Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan
100
4,000,000,000 Kab. Malang
Bagian Pertanahan
da
n
Pe
Kegiatan Penataan Penguasaan, Tersedianya tanah aset Pemilikan, Penggunaan dan Pemkab. Malang untuk Pemanfaatan Tanah kepentingan pembangunan dan terlaksananya administrasi pertanahan di Kabupaten Malang
11
Lingkungan
80%
re nc
1.09 1
10
Badan Hidup
Peningkatan operasi dan pemeliharaan Meningkatan operasi dan prasarana dan sarana persampahan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Meningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
SKPD Penanggung jawab
100,000,000 Kab. Malang
D
sarana Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
9 4,379,061,000
Lokasi
100 orang
an
Penyediaan prasarana dan pengelolaan persampahan
Pagu Indikatif
Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
Ka
Pengelolaan Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
ae
Sosialisasi Kebijakan Persampahan
Target 4
M al an
g 2 Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
ra h
1 5
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 36
1
Tersedianya data subyek dan obyek redistribusi tanah
Kegiatan Pertanahan
100
Meningkatnya pengetahuan tentang pertanahan
Penyelesaian Pertanahan
Konflik-Konflik
Fasilitasi Masalah Kabupaten Malang
Pertanahan
di Terselesaikannya konflik Pertanahan
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan administrasi kependudukan
ra h
ae
D 100%
411 orang
aparatur hukum
Tertanganinya masalah pertanahan di Kabupaten Malang
Administrasi Pengembangan pendukung SIAK Kecamatan
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 400,000,000 Kab. Malang
11 Bagian Pertanahan
Terlaksananya inventarisasi data subyek dan obyek redistribusi tanah
100
100,000,000 Kab. Malang
Bagian Pertanahan
Terlaksananya Penyuluhan Hukum Pertanahan
100
300,000,000 Kab. Malang
Bagian Pertanahan
200,000,000 3 lokasi
Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan
100
200,000,000 Kab. Malang
Bagian Pertanahan
1,841,602,194 1,841,602,194
Aplikasi di 33
100%
Tersedianya Sistem Pelayanan SIAK di 33 Kecamatan bagi seluruh Wajib KTP pada Masyarakat Kabupaten Malang
100%
Tersedianya sarana dan prasarana e - KTP (Hardware dan Aplikasi SIAK) guna mendukung dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil
100%
514,953,427 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Terwujudnya penerapan Informasi Kependudukan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berbasis SIAK
100%
Tersediannya pelaporan dan Sistem informasi Kependudukan
100%
Tersedianya pelaporan dan sistem informasi administrasi Kependudukan pada masing masing Kecamatan
100%
13,839,373 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
da
n
Pe
re nc
an
aa
n
Implementasi Sistem Kependudukan
Konflik-
1 Lokasi
an
Hukum Tersedianya tanah aset Pemkab. Malang untuk kepentingan pembangunan dan terlaksananya administrasi pertanahan di Kabupaten Malang
un
Penyuluhan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terbitnya sertipikat 100 tanah aset atas nama Pemkab. Malang
bu pa te n
100
Ka
Kegiatan Inventarisasi Data Subyek Tersedianya tanah aset dan Obyek Redistribusi Tanah Pemkab. Malang untuk kepentingan pembangunan dan terlaksananya administrasi pertanahan di Kabupaten Malang
M al an
g 1.10
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Pengamanan tanah aset 60 bidang Pemkab Malang
Target 4 100
ng
2
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Kegiatan Pensertipikatan Tanah Aset Tersedianya tanah aset Pemkab Malang Pemkab. Malang untuk kepentingan pembangunan dan terlaksananya administrasi pertanahan di Kabupaten Malang
ba
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Pe m
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 37
g Meningkatnya masyarakat pentingnya kependudukan Kecamatan
kesadaran tentang dokumen di 33
100%
Masyarakat Malang
Pelatihan Pengelolaan Tenaga Siak
Terwujudnya Operator SIAK yang tersertifikasi
100%
Kabupaten
Meningkatny kualitas SDM bidang teknologi Informasi dan Pelayanan pada Masyarakat Kabupaten Malang
100%
Terlaksananya pelatihan SDM gua mendukung kualitas Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil pada masyarakat Kabupaten Malang
100%
43,449,195 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
100%
Dokumen Catatan Sipil.
100%
Tersedianya data base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang
100%
32,184,589 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
100%
Meningkatnya sistem pelayanan sehingga memberi kelancaran dan kepastian bagi penerima pelayanan
52 Org
Terwujudnya good governance dan clean government dilingkungan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil
100%
48,276,884 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
dapat Terwujudnya masyarakat yang dapat mengakses data kependudukan melalui media informasi di 33 Kecamatan
100%
Jumlah masyarakat yang mengakses data kependudukan melalui internet di 33 Kecamatan
100%
Tersedianya sarana dan informasi dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
100%
15,126,757 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
kebijakan Terwujudnya Sumber Daya Manusia pengelolah administrasi kependudukan yang berkualitas.
100%
Terlaksananya pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan.
100%
Terwujudnya data pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola administrasi kependudukan.
100%
31,219,052 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
ae un ng base
ba
data
Pe m
Base Tersusunnya kearsipan
n
aa an yang
re nc
Pe
11 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
n da
9 10 1,029,906,854 Kab. Malang
53,104,572 Kab. Malang
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
Ba
SKPD Penanggung jawab
100%
Peningkatan Kapasitas Aparat Terwujudnya peningkatan Kependudukan dan Catatan Sipil kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
Koordinasi Pelaksanaan kependudukan
Lokasi
Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan kebijakan kependudukan di Kabupaten Malang.
Data
Penyediaan Informasi diakses masyarakat
Pagu Indikatif
100%
ra h
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
Pengembangan Kependudukan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya blangko 100% dokumen Kependudukan dan Akta pencatatan sipil bagi penduduk Kabupaten Malang yang dapat melayani masyarakat Kabupaten Malang
bu pa te n
Target 4 100%
M al an
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersedianya blangko 100% dokumen Kependudukan dan Akta pencatatan sipil bagi penduduk Kabupaten Malang
Ka
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Tersedianya blangko bidang kependudukan dokumen Kependudukan dan Akta pencatatan sipil bagi penduduk Kabupaten Malang
an
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
D
Nomor
BAB V - 38
1
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Penyusunan Sistem PerlindunganBagi Meminimalisasi Perempuan (Pelaksanaan HAM di Kab. HAM Malang)
pelanggaran
80
Anggota HWPRI (Himpunan Wanita Pekerja Rumahan Indonesia)
ba
ng
un
Fasilitasi peningkatan kemampuan Kelompok pekerja rumahan perempuan pekerja rumahan yang terhimpun dalam HWPRI
Tersedianya data penyebab/ variabel pelanggaran HAM Meningkatkan kemampuan keterampilan motivasi rumahan
Fasilitasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
Pemberian kegiatan dibidang kesenian, kesehatan, keterampilan dan pelestarian budaya
250 KK
aa
n
Pe m
Pemberian kegiatan dibidang 10 kelompok Terwujudnya kesenian, kesehatan, lansia di keterampilan dan pelestarian kegiatan budaya
re nc
an
Fasilitasi, pendampingan dan advokasi Terfasilitasinya korban korban kekerasan - P2TP2A kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam menghadapi masalah hukum maupun kejiwaan (psikis)
Pe
n da
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
bu pa te n
Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi pada 33 Kecamatan
Pemberdayaan Lansia
Sosialisasi pencegahan dan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak melalui kegiatan interaktif dengan siswa/masyarakat dan berbagai media
M al an
g PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pada masing - masing Kecamatan
100%
100%
25 orang
dan pekerja
100%
Anggota HWPRI (Himpunan Wanita Pekerja Rumahan Indonesia)
1 desa
Menurunnya tindak 5 kelompok kekerasan dan memberikan penguatan kepada korban
Untuk memberikan 33 Adanya pemahaman pemahaman pada kecamatan dan menumbuhkan masyarakat dan anak didik sikap tanggap terhadap terhadap berbagai tindak berbagai tindak kekerasan kekerasan
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 42,483,658 Kab. Malang
11 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17,057,832 Kab. Malang
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
951,000,000
Tersedianya angka pelanggaran penyebab masalah HAM
85%
Meningkatkan Anggota kemampuan HWPRI keterampilan dan (Himpunan motivasi pekerja Wanita rumahan Pekerja Rumahan Indonesia)
aktivitas 10 kelompok Terwujudnya aktivitas 10 kelompok berbagai lansia di berbagai kegiatan
Adanya bentuk-bentuk fasilitasi Gerakan Sayang Ibu oleh pemerintah
Pagu Indikatif
1,925,000,000
ae
1.11
100%
ra h
Monitoring dan evaluasi kependudukan Terwujudnya Sistem dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Malang
Target 4 100%
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Pelayanan Dokumen 100% Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang berbasis SIAK
D
2 Pembangunan dan SIAK secara terpadu
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersedianya sarana dan 100% prasarana sistem informasi administrasi Kependudukan secara onlie
an
1
Capaian Program Tolok Ukur 3 pengoperasian Terwujudnya SIAK Online di 33 Kecamatan guna mendukung tertib administrasi Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang
Ka
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
33 kecamatan
Adanya bentuk-bentuk fasilitasi Gerakan Sayang Ibu oleh pemerintah Menurunnya kekerasan memberikan penguatan korban
1 desa
tindak 5 kelompok dan
200,000,000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
66,000,000 Kab. Malang
KP3A
100,000,000 Kab. Malang
KP3A
30,000,000 Kab. Malang
KP3A
500,000,000 Kab. Malang
KP3A
55,000,000 Kab. Malang
KP3A
kepada
Adanya pemahaman 33 dan menumbuhkan kecamatan sikap tanggap terhadap berbagai tindak kekerasan
BAB V - 39
pengarusutamaan
hak- Fasilitasi kebijakan kecamatan ramah anak
Orwan, LSM, PSW, WCC, dan kaukus perempuan
Munculnya dukungan Orwan, LSM, kelembagaan PUG, PSW, WCC, pemberdayaan lembaga dan kaukus yang berbasis gender perempuan
7 kec. Eks pembantu Bupati
Terwujudnya proporsi hak-hak dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi hak anak melindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi/diskriminasi secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan
7 kec. Eks pembantu Bupati
Terpenuhinya standar gizi bagi anak sekolah
30SD/MI
Program Keserasian Peningkatan Kualitas Perempuan
30SD/MI
pendataan Penggalian data gender yang 33 Tersusunnya data mengangkat semua issue kecamatan terpilah gender/anak Kebijakan Anak dan
33 kecamatan
Orwan, LSM, PSW, WCC, dan kaukus perempuan
Pagu Indikatif 9 487,000,000
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
24,000,000 Kab. Malang
KP3A
Terwujudnya proporsi 7 kec. Eks hak-hak dalam rangka pembantu menghormati, Bupati menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi hak anak melindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi/diskriminasi secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan
122,000,000 Kab. Malang
KP3A
Terpenuhinya standar gizi bagi anak sekolah
288,000,000 Kab. Malang
KP3A
53,000,000 Kab. Malang
KP3A
30SD/MI
Tersusunnya data 33 terpilah gender/anak kecamatan
187,000,000
untuk Fasilitasi penyusunan Orwan, LSM, Adanya sinergitas Orwan, LSM, Adanya sinergitas Orwan, LSM, anggaran responsif gender PSW, WCC program / kegiatan PSW, WCC program / kegiatan PSW, WCC pada SKPD dan SKPD pelaksanaan PUG dan SKPD pelaksanaan PUG dan SKPD
127,000,000 Kab. Malang
KP3A
aa
n
Sinergitas Implementasi Kelembagaan PUG dan Anak
ba
3
sistem
yang
Munculnya dukungan kelembagaan PUG, pemberdayaan lembaga yang berbasis gender
Pe m
Pengembangan dinamika gender
generasi
ng
Pemberian Makanan Tambahan bagi Terciptanya Anak Sekolah (PMTAS) sehat
un
an
D
ae
Peningkatan hak anak
kelembagaan Melibatkan berbagai lembaga pemerhati perempuan dalam berbagai aktifitas pelaksanaan PUG
M al an
g Fasilitasi penguatan PUG dan anak
Target 4
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
bu pa te n
2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
Ka
1 2
Capaian Program Tolok Ukur 3
ra h
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
33 kecamatan
Penyebarluasan 33 kebijakan perlindungan kecamatan perempuan dan anak dalam masyarakat
50,000,000 Kab. Malang
KP3A
Monitoring pelaksanaan program PP Evaluasi dan penilaian 33 Pemberian penghargaan dan PA program PP dan PA di kecamatan panji keberhasilan kecamatan kecamatan di bidang PP dan PA
33 kecamatan
Pemberian 33 penghargaan panji kecamatan keberhasilan kecamatan di bidang PP dan PA
10,000,000 Kab. Malang
KP3A
da
n
Pe
re nc
an
Pelaksanaan komunikasi, informasi Meningkatnya pengetahuan 33 Penyebarluasan dan edukasi (KIE) kebijakan tentang dan pemahaman masyarakat kecamatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terkait dengan kebijakan perempuan dan anak perlindungan perempuan dan dalam masyarakat anak
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 40
Meningkatnya peran perempuan dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga untuk menuju keluarga yang sehat mandiri dan berkualitas
1 desa
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
SKPD Penanggung jawab
10
11
Meningkatnya 10 kelompok pengetahuan dan kemampuan/keterampi lan masyarakat dan kader tentang PP
35,000,000 Kab. Malang
KP3A
Adanya peningkatan 10 kelompok usaha kelompok perempuan di pedesaan
40,000,000 Kab. Malang
KP3A
a. Bantuan alat bagi kelompok usaha Kelompok usaha perempuan 10 kelompok Adanya peningkatan 10 kelompok Adanya peningkatan 10 kelompok perempuan yang telah mendapatkan usaha kelompok usaha kelompok bimbingan manajemen perempuan di pedesaan perempuan di pedesaan
125,000,000 Kab. Malang
KP3A
35,000,000 Kab. Malang
KP3A
Meningkatnya 10 kelompok pengetahuan dan kemampuan/keterampila n masyarakat dan kader tentang PP
D
ba
ng
un
an
Pemberdayaan Perempuan Kelompok perempuan 10 kelompok Adanya peningkatan 10 kelompok Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) pedesaan yang mempunyai usaha kelompok kegiatan usaha yang belum perempuan di pedesaan berjalan maupun yang sudah berjalan
1 desa
9 300,000,000
Lokasi
KP3A
Pembinaan, pendidikan dan pelatihan Mengikutsertakan 10 kelompok peningkatan peran perempuan dalam kader/steakholders untuk kesetaraan gender mengikuti berbagai pelatihan sesuai kebutuhan
Meningkatnya peran perempuan dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga untuk menuju keluarga yang sehat mandiri dan berkualitas
Pagu Indikatif
65,000,000 Kab. Malang
Ka
1 desa
ra h
Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan Terlaksananya pembinaan menuju Keluarga Sehat Sejahtera dan penyuluhan kelompok (P2WKSS) kegiatan (Poktan) dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera
Target 4
M al an
g 2 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
ae
1 4
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Pe m
b. Bimbingan manajemen usaha bagi Kelompok usaha perempuan 15 kelompok Agar kelompok usaha 15 kelompok perempuan dalam mengelola usaha di pedesaan perempuan mampu melaksanakan manajemen pedesaan dalam mengelola usahanya
1,641,917,988
n
DAN
Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Peningkatan kesertaan BerKB
100%
PUS tidak ingin anak dan tidak ikut KB dari Keluarga Pra Sejahtera dan KS I < 12 %
100%
PUS tidak ingin anak dan tidak ikut KB dari Keluarga Pra Sejahtera dan KS I < 12 %
100%
98,136,937 50,418,977 Kab. Malang
Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Peningkatan kesertaan BerEdukasi (KIE) KB
100%
Terlaksanya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
100%
Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
100%
9,003,389 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Badan Keluarga Berencana
da
n
Pe
re nc
an
1
KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA
aa
1.12
Agar kelompok usaha 15 kelompok perempuan mampu melaksanakan manajemen pedesaan dalam mengelola usahanya
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 41
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 1. Kasus Komplikasi 100% pemakaian KB < 1 %
2. Kasus Kegagalan ber KB < 1 %
2. Kasus Kegagalan ber KB < 1 %
100%
1, Tingkat Kesertaan Ber KB > 70 % (PUS dibagi Peserta KB Aktif x 100 %)
Pengadaan Sarana TIM KB Keliling Peningkatan kesertaan Ber(TKBK) KB
100%
1. Tersedianya kendaraan operasional TKBK guna Pencapaian Peserta KB Baru 100 % terhadap PPM/Target
100%
3
Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan Konseling KB
Badan Keluarga Berencana
100%
Tersedianya kendaraan operasional TKBK guna Pencapaian Peserta KB Baru 100 % terhadap PPM/Target
100%
13,505,083 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Usia Wanita Nikah < 20 th kurang dari 20 %
100%
Usia Wanita Nikah < 20 th kurang dari 20 %
100%
47,717,960 Kab. Malang
47,717,960
100%
Tingkat Kesertaan Ber KB > 70 %
100%
1,304,891,137 87,632,983 Kab. Malang
Tercapainya Kontrasepsi KB
100%
Terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi KB
100%
Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi KB
100%
89,733,774 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
100%
Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi > 30 % dari seluruh Peserta KB Aktif
100%
Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi > 30 % dari seluruh Peserta KB Aktif
100%
1,055,797,383 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
100%
Pria ikut KB > 2 %
100%
Pria ikut KB > 2 %
100%
71,726,997 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Pelayanan
Pe m
n
aa
Pelayanan KB Medis Operatif (MO)
100%
Terlaksanya Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
500 org
Meningkatkan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
100%
15,605,874 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
da
n
Pe
Kelompok Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
Badan Keluarga Berencana
15,605,874
an
re nc
Badan Keluarga Berencana
Tingkat Kesertaan Ber KB > 70 %
Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB
11 Badan Keluarga Berencana
100%
Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi
Pelayanan KB Medis Operatif (MO)
9 10 23,108,698 Kab. Malang
Peningkatan kesertaan BerKB
ba
Pelayanan Kontrasepsi KB
4
100%
SKPD Penanggung jawab
2,100,791 Kab. Malang
D pemahaman
un
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Peningkatan Reproduksi Remaja (KRR) tentang KRR
Lokasi
100%
an
Kesehatan Reproduksi Remaja
ng
2
Pagu Indikatif
Tingkat Kesertaan Ber KB > 70 % (PUS dibagi Peserta KB Aktif x 100 %)
Ka
Peningkatan kesertaan BerKB
ae
Pembinaan Keluarga Berencana
Target 4 100%
M al an
g 2 Peningkatan Perlindungan Reproduksi Individu
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 1. Kasus Komplikasi 100% pemakaian KB < 1 %
ra h
1
Capaian Program Tolok Ukur 3 Hak Peningkatan kesertaan BerKB
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 42
100%
Tersedianya Sarana Pendukung bagi 700 Kelompok BKB Aktif
Pengumpulan bahan informasi tentang Kondisi fisik dan psikis anakpengasuhan dan pembinaan tumbuh anakyang mengalami KDRT kembang anak
80%
Tersedianya data ttg profil KDRT selamasetahun terakhir, data tentang kondisitrauma anakanak yang mengalami KDRT
Ka
pemahaman
100%
Tenaga Pendamping Peningkatan Bina Keluarga Di tentang BKB, UUPPKS
pemahaman BKL, BKR,
80%
SOSIAL
Bagi Meningkatkan kesejahteraan sosial dan Kemandirian bagi PMKS
aa
Usaha
an
Fasilitasi Manajemen Keluarga Miskin
n
1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
SKPD Penanggung jawab
10
11
57,021,462 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
Tercukupinya data tentang profil KDRT selama setahun terakhir, data tentang kondisi trauma anakanak yang mengalami KDRT
80%
60,022,591 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
58,522,027 100%
Terbentuknya 700 Kelompok BKB baru dan , Aktif serta < 70 % ibu balita Anggota BKB menjadi peserta KB Aktif
80%
58,522,027 Kab. Malang
Badan Keluarga Berencana
2,575,000,000 950,000,000
833 Orang Terlaksananya Pembinaan bagi PMKS yang telah difasilitasi bidang UEP
800 Orang
Terbinanya PMKS yang telah difasilitasi bidang UEP
800 Orang
900,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
Terlaksananya pembinaan pendamping sosial PMKS
33 Orang
Meningkatnya kualitas & kemampuan petugas pendamping PMKS
33 Orang
50,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
da
n
Pe
re nc
Meningkatkan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial PMKS
9 117,044,053
Lokasi
100%
Pe m
1.13
erbentuknya 700 Kelompok BKB baru dan , Aktif serta < 70 % ibu balita Anggota BKB menjadi peserta KB Aktif
Pagu Indikatif
Tersedianya Sarana Pendukung bagi 700 Kelompok BKB Aktif
ba
ng
Pelatihan Kelompok Kecamatan
an
Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga
un
6
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
D
ae
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Peningkatan Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak tentang BKB
Target 4
M al an
g 2 Pengembangan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
ra h
1 5
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 43
Target 4
M al an
g 2 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
100%
Kualitas pelayanan bagi PMKS yang lebih baik dan tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa
100%
Jumlah korban bencana 500 KK / 100 Terpenuhinya dan orang terlantar yang OT kebutuhan dasar mendapatkan pelayanan secara darurat bagi korban bencana, dan bagi Orang Terlantar bisa kembali ke tempat asal
ra h
ae
un
3 Program Pembinaan Anak Terlantar
150 Anak
Pe m
ba
ng
Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Tersalurkannya bakat dan Anak Terlantar ketrampilan anak terlantar
4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
10
11
1 Paket
150,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
500 KK / 100 OT
150,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
Jumlah Anak Terlantar yang mengikuti bimbingan motivasi sosial dan pelatihan ketrampilan
150,000,000 150 Anak
Anak terlantar memperoleh ketrampilan sesuai dengan bakat yang dimiliki
150 Anak
150,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
30 Orang
Terlaksananya pelatihan ketrampilan penyandang cacat
30 Orang
Terciptanya ketrampilan bagi Paca, meningkatnya SDM Paca dan meningkatnya kemandirian penyandang cacat
30 Orang
100,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
200 Orang
Jumlah penyandang cacat yang mengikuti bimbingan motivasi sosial
200 Orang
Para penyandang cacat dapat melaksanakan kegiatan usaha sosial ekonomis produktif
200 Orang
225,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
aa an re nc
SKPD Penanggung jawab
da
n
Pe
Penyandang Penyandang cacat dan eks trauma dapat mandiri dan lebih berdaya guna
9 300,000,000
Lokasi
325,000,000
n
Pelatihan ketrampilan menjahit bagi Meningkatnya ketrampilan penyandang Cacat di UPTD LBK Pakis menjahit bagi penyandang Cacat di UPTD LBK Pakis
Pendayagunaan Para Cacat dan Eks Trauma
Kualitas pelayanan bagi PMKS yang lebih baik dan tersedianya sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Pagu Indikatif
D
Tertanganinya Masalahmasalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1 Paket
Ka
Peningkatan kualitas pelayanan, Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana rehabilitasi Pelayanan, Sarana dan kesejahteraan sosial bagi PMKS Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
an
1
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 44
Target 4
40%
Terlaksananya keg. Pelatihan Ketrampilan bagi penghuni panti asuhan / panti jompo
Pelatihan Sistem Pengelola Panti
40%
Terlaksananya kegiatan Pelatihan Sistem Manajemen Pengelola Panti
an
75 Orang
ng
un
Penjaringan (razia) Gepeng dan Meningkatnya ketrampilan AnjalPemulangan ke tempat asal / bagi gepeng dan anjal Pengiriman rujukan
ba
Penyandang Penyandang penyakit sosial dapat mandiri, berdaya guna dan dapat bersosialisasi di masyarakat secara wajar
Pagu Indikatif 9 170,000,000
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan bagi Penghuni Panti Asuhan / Panti Jompo
10 Panti
110,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Panti yang profesional
43 Panti
60,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
300,000,000
Terlaksananya bimbingan mental sosial
75 Orang
Berkurangnya masalah bagi gepeng dan anjal dan tersedianya ketrampilan bagi gepeng dan anjal
75 Orang
75,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti bimbingan sosial
200 Orang
Para eks penyandang penyakit sosial dapat melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif
200 Orang
225,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
380,000,000
aa
n
7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
200 Orang
Pe m
Eks
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
D
6 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Pemberdayaan Penyakit Sosial
43 Panti
ra h
Manajemen Meningkatnya SDM tentang Sistem Manajemen Pengelola Panti
10 Panti
Ka
Pelatihan Ketrampilan bagi Penghuni Meningkatnya pengetahuan Panti Asuhan / Panti Jompo bagi Penghuni Panti Asuhan / Panti Jompo
M al an
g 2 5 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
ae
1
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
100 Orang
Terlaksananya keg. Penyuluhan sosial dalam rangka penanganan PMKS
100 Orang
Memahami permasalahan yang ada masyarakat
100 Orang
35,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
sosial di
da
n
Pe
re nc
an
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Terciptanya sumber daya Dan Dunia Usaha tenaga kesejahteraan sosial semakin meningkat peran dan fungsinya dalam pembangunan kesejahteraan sosial
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 45
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tercapainya 50 Orang perlindungan masyarakat terhadap dampak negatif dari penyelenggaraan undian
bu pa te n
Terlaksananya bimbingan sosial bagi Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM)
Peningkatan Kualitas SDM Terciptanya sumber daya Kesejahteraan Sosial Masyarakat ( tenaga kesejahteraan sosial Karang Taruna, PSM ) semakin meningkat peran dan fungsinya dalam pembangunan kesejahteraan sosial
120 Orang
Terlatihnya tenaga kesejahteraan sosial yang mengikuti pembinaan dan pemantapan
KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kesempatan Kerja Informasi
Bursa Meningkatnya Jumlah Masyarakat dan Pencaker yang memperoleh pekerjaan
200 Orang
ae
D
120 Orang
an 1
Pe m
Penyebarluasan Tenaga Kerja
re nc
9 10 35,000,000 Kab. Malang
11 Dinas Sosial
150,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
Tersedianya SDM tenaga kesejahteraan sosial masy. yang profesional dalam penanganan PMKS
120 Orang
160,000,000 Kab. Malang
Dinas Sosial
1,410,301,000 227,199,000 Terlaksananya kegiatan 1000 orang Meningkatya 1000 orang Penyebarluasan Pemahaman dan Informasi Bursa Kerja Pengetahuan mengenai Tata cara Penempatan Ke Luar Negeri
227,199,000 Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
80%
1
Tersedianya buku hasil kajian tentangkebijakan pembangunan yang terarahdan terprogram
10 buku
Tersedianya data kebijakan pembangunan yang terarah dan terprogram
100%
150,000,000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
Terlaksananya Pelatihan meningkatkan keterampilan
180 Org
Terciptanya Lapangan Kerja Baru , terserapnya tenaga kerja yang menganggur
180 org
690,000,000 Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
untuk
da
n
Pe
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Kerja Sumber Daya Masyarakat dan Produktivitas
SKPD Penanggung jawab
200 Orang
n Tersusunnya data base tenagakerja di Kab. Malang
Lokasi
840,000,000
an
Penyusunan Data Base Tenaga Kerja
Pagu Indikatif
Terlatihnya SDM tenaga kesejahteraan sosial yang memiliki kegiatan dibidang UKS
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
aa
2
Ka
200 Orang
ra h
Peningkatan Jejaring Kerjasama Terciptanya sumber daya Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan tenaga kesejahteraan sosial Sosial Masyarakat semakin meningkat peran dan fungsinya dalam pembangunan kesejahteraan sosial
ba
1
M al an
g 1.14
Capaian Program Tolok Ukur Target 2 3 4 Pembinaan Undian Gratis Berhadiah Terciptanya sumber daya 50 Orang (UGB) dan Pengumpulan Uang atau tenaga kesejahteraan sosial Barang (PUB) pada masyarakat semakin meningkat peran dan fungsinya dalam pembangunan kesejahteraan sosial
un
1
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersebarnya 50 Orang pengetahuan di masyarakat ttg Peraturan Perundangan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
ng
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 46
2 Program Pengembangan Ketenagakerjaan
USAHA
Terwujudnya Besaran UMK 2012
KECIL
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja
1 rekm
Penyelenggaraan usaha baru
100%
11
343,102,000 Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1,656,782 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
500 Orang
Tercapainya Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
100%
10,591,348 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
ng
terjadinya peningkatan Pengetahuan ketrampilan dan kemampuan UKM
4,007,317,039
100
Terlaksananya Pemantauan Bagi Penerima Calon Dana Pemerintah dan Pengendalian Penerima Permodalan
80
Tercapainya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
100
7,307,825 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
Pemasaran Terlaksananya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
100
Terlaksananya Promosi dan Pameran UMKM dan Koperasi
80
Tercapaianya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
100
11,702,501 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Terlaksananya Program Rumah Tangga Industri Kecil dan Pengembangan Sistem Industri Menengah Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
100
Terlaksananya Pengembangan dan Konsultasi bagi KUKM
100
Tercapainya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
100
4,388,438 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
an
Sarana
da
n
Pe
re nc
Pengembangan Produk UMKM
aa
n
Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Terlaksananya Program Pemerintah Untuk UKM dan Koperasi Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
10
100%
ba
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
SKPD Penanggung jawab
12,248,130
Terlaksananya 30 koperasi Tercapainya Program koordinasi Jaringan Pengembangan Usaha bagi UMKM Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
an
Wira Terlaksananya Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
9 343,102,000
Lokasi
8,019,427,729
ae
100%
Pagu Indikatif
D
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Terlaksananya Program Usaha bagi UMKM. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Pe m
2
1 Rekom
ra h
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUKM
Pelatihan
Draft Tahun
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Ka
KOPERASI DAN MENENGAH
100%
un
1
Target 4
Perlindungan Lembaga
Fasilitasi Penyellesaian Prosedure Menurunnya Jumlah Kasus Pemberian Perlindungan Hukum dan Perselisihan yang Masuk Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan 1.15
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
M al an
g 1 3
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
Pasar Bisnis
BAB V - 47
un
ng
Prinsip Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
ba
Prinsip Koperasi
100
Pe m
Sosialisasi Pemahaman
Terlaksananya program peningkatan kualitas kelembagaa koperasi
100%
Kecil Terlaksananya Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
da
n
Penciptaan Iklim Usaha Menengah yang Kondusif
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
9
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10 2,654,127 Kab. Malang
11 Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
Tercapainya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
100
1,341,984 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
Kegiatan dan Dana bagi
25
Tercapainya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
100
1,389,672 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
1 Juru Buku dapat memahami Pencatatan Sistem Akutansi Koperasi yang benar sesuai standart Akutansi Indonesia
80
Tercapainya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
80
18,898,222 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
Dipahaminya PrinsipPrinsip Koperasi dan tata Cara Pembentukan Koperasi
40
Tercapainya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
80
12,535,806 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
1 Perlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi
10
Tercapainya Program Peningkatan Kualitas
8
3,940,876 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan bagi UKM dan KSP/USP dan penilaian kesehatan bagi LKM dan KSP serta USP
100%
Tercapainya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
80%
3,943,157,588 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
Usaha
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Pe
3
re nc
an
aa
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
n
Pembinaan, Pengawasan dan Terlaksananya Program Penghargaan Koperasi Berprestasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pagu Indikatif
20
Terlaksanaya Pengendalian Pengawasan Pemerintah Koperasi
100
M al an
g dan Terlaksananya Program 100 Dana Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Program Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kualitas Perkoperasian Kelembagaan Koperasi
Terlaksananya Pengembangan PK-5
ae
Kegiatan Pengendalian Pengawasan Penggunaan Pemerintah bagi Koperasi
100
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tercapainya Program 100 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
bu pa te n
dan Terlaksananya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
ra h
Pengembangan Kebijakan Program Ekonomi Lokal
Ka
Capaian Program Tolok Ukur Target 2 3 4 Penyelenggaraan Promosi Produk Terlaksananya Program 100 Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
D
1
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya Promosi 2 Koperasi dan UMKM
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
an
Nomor
21,330,068 100
Terjadinya Peningkatan kepemilikan Sapi Perah bagi peternak melalui Koperasi
1
Terwujudnya Peningkatan Produksi Susu sapi Perah
1
2,047,938 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
BAB V - 48
100
Pe m
Pembinaan, Pengawasan dan Terlaksananya Program Penghargaan Koperasi Berprestasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Terlaksananya program peningkatan kualitas kelembagaa koperasi
bu pa te n
Mantapnya pengembangan usaha kecil menengah
85%
100%
SKPD Penanggung jawab
10 7,579,630 Kab. Malang
11 Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang
11,702,501 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
80
Tercapainya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
80
18,898,222 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
Dipahaminya PrinsipPrinsip Koperasi dan tata Cara Pembentukan Koperasi
40
Tercapainya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
80
12,535,806 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
Perlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi
10
Tercapainya Program Peningkatan Kualitas
8
3,940,876 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan bagi UKM dan KSP/USP dan penilaian kesehatan bagi LKM dan KSP serta USP
100%
Tercapainya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
80%
3,943,157,588 Kab. Malang
Dinas Koperasi dan UMKM Kab Malang
923,482,070 723,482,070 Jumlah Investor PMA/ PMDN
1 PMA/ Buku Profil Investasi dan PMDN baru Pra FS
200 buku
Tersedianya data, informasi bidang penanaman modal
200 buku
150,000,000 Kab. Malang
Kantor Modal
Penanaman
da
n
Pe
9
Lokasi
1 Juru Buku dapat memahami Pencatatan Sistem Akutansi Koperasi yang benar sesuai standart Akutansi Indonesia
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Pagu Indikatif
3,978,532,492
PENANAMAN MODAL
re nc
1
100%
an
aa
n
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.16
Buku hasil kajian
un 100
ng
Prinsip Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
ba
Prinsip Koperasi
80
Kualitas
Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Program Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kualitas Perkoperasian Kelembagaan Koperasi
Sosialisasi Pemahaman
M al an
g Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Produk hasil industri 100% kerajinan meningkat dan berdaya saing di pasar regional, nasional, dan internasional
ae
4
usaha
Target 4 100%
Ka
Pengkajian dampak regulasi/ kebijakan Peningkatan nasional kecilmenengah
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 1 kali workshop bagi perajin tentang strategi untuk pengembangan industri kerajinan, serta kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan industri kerajinan
ra h
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Tercapainya peningkatan Menengah pengetahuan dan pemahaman perajin tentang strategi untuk pengembangan industri kerajinan
D
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
an
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 49
M al an
g 2 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal
Indikator Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur Target 4 5 6 1 PMA/ Terealisasinya 12 Bulan PMDN baru koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya data dan 20% informasi sebagai mendukung bahan pengembangan target penanaman modal capaian program
Lokasi
9 10 30,000,000 Kabupaten Malang, Surabaya, Jakarta
SKPD Penanggung jawab Kantor Modal
11 Penanaman
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Jumlah Investor PMA/PMDN di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
1 PMA/ Terlaksananya kegiatan PMDN baru forum invetasi dan temu usaha
Terjalinnya komunikasi 20% dan kerjasama mendukung pemerintah dan target pengusaha capaian program
70,000,000 Kabupaten Malang
Kantor Modal
Penanaman
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Jumlah Investor PMA/PMDN Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
1 PMA/ Terlaksananya 40 Tertibnya pelaksanaan 20% PMDN baru Pemantauan terhadap Perusahaan investasi dan mendukung pelaksanaan investasi PMA/ PMDN administrasi pelaporan target perusahaan PMA/PMDN kegiatan investasi capaian program
50,000,000 Kabupaten Malang
Kantor Modal
Penanaman
Peningkatan Kualitas SDM guna Jumlah Investor PMA/PMDN peningkatan pelayanan investasi
1 PMA/ Terlaksananya kegiatan PMDN baru mengikuti pendidikan dan pelatihan pelayanan investasi
30,000,000 Malang, Jakarta, Surabaya
Kantor Modal
Penanaman
Jakarta, Kantor Batam, Modal Jogjakarta
Penanaman
ae
ra h
Ka
1 kali
Pagu Indikatif
30 % staf KPM
Meningkatnya 20% kemampuan SDM mendukung apartur dalam target pelayanan investasi capaian program
3 even Promosi
Investor tertarik dengan potensi daerah dan mau berinvestasi di Kabupaten Malang
1 investor baru atau 100% dari target capaian program
1 kali
Produk Unggulan dan Potensi Investasi lebih dikenal masyarakat
100%
ng
un
an
D
1
Capaian Program Tolok Ukur 3 dan Jumlah Investor PMA/PMDN
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Jumlah Investor PMA/PMDN
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terwujudnya Bahan Promosi dan Kerjasama Investasi
1 PMA/ Terlaksanya kegiatan PMDN baru pameran/promosi investasi
100%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
an
2
Terselenggaranya Promosi Potensi Ekonomi dan Investasi
aa
n
Pe m
ba
Penyelenggaraan Pameran Investasi
93,482,070 Kab. Malang
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang
200,000,000 Rp. 315 Milyar
Koordinasi dan fasilitasi terhadap investor/calon investor
5 investor yang terfasilitasi
Meningkatnya nilai investasi melalui investasi baru dan pengembangan investasi yang sudah ada
Realisasi investasi 315 Milyar atau 100% dari target capaian program
25,000,000 Kab. Malang
Kantor Modal
Penanaman
da
n
Pe
re nc
Memfasilitasi dan Koordinasi Meningkatnya Nilai Investasi Kerjasama di Bidang Investasi PMA/PMDN
300,000,000
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 50
g Meningkatnya Nilai Investasi Rp. 315 Milyar Standar operasional PMA/PMDN perizinan penanaman modal
Kajian Kebijakan Penanaman Modal
Meningkatnya Nilai Investasi PMA/PMDN
1
Pengelolaan
Kekayaan
Kebudayaan
dan Meningkatnya arus kunjungan wisatawan
5 kegiatan
ba
ng
Pengembangan Pariwisata
peran
ra h
ae
1 paket
50,000,000 Kab. Malang
Kantor Modal
Penanaman
Tersedianya arah dan 20% kebijakan di bidang mendukung Penanaman modal capaian program
50,000,000 Kab. Malang
Kantor Modal
Penanaman
1,456,750,000 795,000,000
Peningkatan arus kunjungan wisatawan baik domistik maupun mancanegara ke Kabupaten Malang
5 kegiatan
Terlaksananya pergelaran seni di tingkat Kabupaten Malang dan Nasional
5 kegiatan
395,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Memotivasi masyarakat untuk berperan serta dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya
1 kegiatan
250,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
dan Meningkatnya kualitas para seniman
7 kegiatan
Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
7 kegiatan
Memacu para seniman untuk dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya seni budaya
7 kegiatan
150,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
n
an re nc
Pe
da
11 Penanaman
1 kegiatan
25,000,000 Adat Meningkatnya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
Ba
Kantor Modal
Terlaksananya Faslitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
n
Aktualisasi
9 10 75,000,000 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab
30% mendukung target capaian program
Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Budaya Daerah
Lokasi
1 kegiatan
aa
Pengembangan Kesenian Kebudayaan Daerah
Tersedianya pelayanan perizinan yang prima
Pagu Indikatif
serta
Pe m
Faslitasi Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya masyarakat
2
1 perizinan
D
KEBUDAYAAN Program Budaya
Hasil studi/kajian kebijakan penanaman modal
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya data dan 20% informasi realisasi mendukung investasi yang akurat target capaian program
an
1.17
Rp. 315 Milyar
M al an
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Ka
2 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
un
1
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Pemutakhiran data dan 1 paket informasi Peta realisasi investasi
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Meningkatnya Nilai Investasi Rp. 315 PMA/PMDN Milyar
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
80%
Terlaksananya Pengiriman Seniman/Budaya Pelestarian dan Monitoring Upacara Adat Tradisi Masyarakat
80%
Meningkatnya promosi Seniman/Budaya Pelestarian dan Upacara Adat Tradisi Masyarakat
80%
25,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
BAB V - 51
2 kegiatan
Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
2 kegiatan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
30,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
wadah Mensosialisa Memahami aturan- Terlaksanany Memahami aturan- Kab. Malang si aturan yang berlaku a pembinaan aturan yang berlaku perundangan yang berlaku
45,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
an
un
ng
n
2,808,416,623 862,352,937
aa
an
re nc
Pe
n da
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
95,000,000 Surabaya
Meningkatkan Remaja kecintaan terhadap Karang seni mocopat yang Taruna se selama ini hampir Kab. Malang punah dan menumbuhkembangka n sikap positif generasi muda pada mocopat
Mengadakan pertemuan Remaja / pembinaan kepada Karang tokoh masyarakat dan Taruna se guru BP untuk Kab. Malang memberikan penanaman budi pekerti luhur pada usia dini
Program Pengembangan dan Keserasian dan Kebijakan Pemuda
Pembinaan Pemuda Pelopor
11
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Mengadakan seleksi / Remaja lomba fragmen Budi Karang Pekerti untuk tingkat Taruna se Kabupaten Malang Kab. Malang
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Pembinaan Pemuda Pelopor
10
30,000,000 Kab. Malang
Remaja Karang Taruna se Kab. Malang
ba
Pe m
Tersedianya penghayat
SKPD Penanggung jawab
Meningkatkan Remaja kesadaran siswa dan Karang guru tentang Taruna se pemahaman nilai-nilai Kab. Malang budi pekerti
pekerti Berkurangnya kenakalan remaja baik di tempat-tempat umum maupun di sekolah
Pembinaan penghayat
9 636,750,000
Lokasi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pembinaan penanaman budi pekerti Terciptanya pedoman bagi Remaja luhur pada usia remaja orang yang memerlukannya, Karang karena sampai saat ini belum Taruna se ada pihak atau lembaga yang Kab. Malang merasa berkewajiban menangani budi pekerti
1
2 kegiatan
Pagu Indikatif
436,750,000 Kab. Malang
D
Lomba Fragment budi kecamatan se Kab. Malang
1.18
Memacu para seniman untuk dapat lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya seni budaya
Festival Peningkatan pelestarian seni 26 kegiatan Pertunjukkan seni 26 kegiatan Terlaksananya 26 kegiatan budaya daerah budaya daerah pertunjukkan seni Kabupaten Malang budaya daerah Kabupaten Malang
ra h
Fasilitasi penyelenggaraan Budaya Daerah
dan Meningkatnya kualitas para seniman
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Ka
Pengembangan Kesenian Kebudayaan Daerah
Target 4
M al an
g 2 Pengelolaan Keragaman Budaya
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
ae
1 3
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Meningkatnya pembinaan Pemuda Usia 16 - 30 tahun
90%
Terlaksananya seleksi Pemuda Pelopor bidang Pendidikan, bahari, Wirausaha, Iptek,
SP 3
Terpilihnya Pemuda Pelopor bidang Pendidikan, bahari, Wirausaha, Iptek,
SP 3
Meningkatnya pembinaan Pemuda Usia 16 - 30 tahun
90%
Terpilihnya Pemuda Kepeloporan Pembinaan Kepeloporan Pelopor bidang Seni kesinambungan bagi dan Budaya Pemuda yang terpilih dibidang Seni dan Budaya
36,338,887 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
77,869,044 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
BAB V - 52
Temu
Dasar Meningkatnya Siswa Siswi Sederajat
pembinaan SMA / MA
Wicara Organisasi Pemuda (OKP)
90%
Terlaksananya seleksi dan Diklat Paskibra
90%
Bersatunya organisasi Kepemudaan generasi muda untuk membangun Kabupaten Malang (Pertemuan/Rapat)
1 Pleton
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 38,934,522 Kab. Malang
11 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Terpilihnya Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Kabupaten dan Propinsi
75 org
389,345,218 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Mendapatkan Pengetahuan baru dari hasil Pertemuan/Rapat
OKP
38,934,522 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Meningkatnya pertumbuhan produktifitas unggulan Daerah
6 KUPP
77,869,044 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Pembinaan Pemuda Keamanan Lingkungan
Pelopor Meningkatnya Pembinaan Pemuda Produktif Usia 16 30 tahun
ng
90%
Pe m
ba
Pelatihan
n
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Dasar Meningkatnya Pemahaman Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan (PASKIBRA)
an
Pendidikan dan Kepemimpinan
90%
un
Pemuda Meningkatnya Pembinaan Pemuda Produktif Usia 16 30 tahun
Meningkatnya bagi Kepemudaaan
Pemahaman organisasi
KUPP
Terpilihnya Pemuda 10 Jenis Pelestarian Seni dan 10 Jenis Produktif yang memiliki Karya BPAP Budaya serta Hasil Karya BPAP Ketrampilan dan Karya Daerah menguasai salah satu kesenian Daerah Terlaksananya Seleksi Pemuda Pelopor Bidang Keamanan Lingkungan
165
Terpilihnya Peserta Pemuda Pelopor keamanan Lingkungan tingkat Kab MLG
13
129,781,739 Antar Propinsi Dinas Pemuda dan Olah Raga
73,279,961 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
350 org
Terlaksananya Seleksi dan Pelatihan PASKIBRA Tk. Kabupaten dan Tk. Propinsi
350 org
Terpilihnya PASKIBRA Tk. Kabupaten dan Tk. Propinsi
75 org
44,125,791 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
300 org
Terlaksananya Pembinaan Organisasi kepemudaan, Kelompok Pemuda Ponpes
300 org
Meningkatnya menajemen organisasi dan ketrampilan/kewirausa haan pemuda
300 org
10,382,539 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
da
n
Pe
re nc
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Kewira usahaan
60,997,418
aa
2
Bakti Pemuda/Pertukaran Antar Propinsi
90%
an
Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Meningkatnya Pembinaan Pemuda Produktif Usia 16 30 tahun
D
ae
Fasilitasi Pekan Organisasi Pemuda
Pelatihan
M al an
g Pembinaan dan Kepemimpinan
Target 4 90%
bu pa te n
Pembinaan Nusantara
2 Pemuda
Indikator Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 5 6 7 8 Terpilihnya Pemuda Kepeloporan Pembinaan Kepeloporan Berwawasan Nusantara kesinambungan bagi Pemuda yang berwawasan Nusantara
Ka
1
Capaian Program Tolok Ukur 3 Berwawasan Meningkatnya pembinaan Pemuda Usia 16 - 30 tahun
ra h
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 53
g Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga
bu pa te n
3
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terpilihnya peserta 13 org Pemuda Pelopor Tk Kab. bidang (Pendidikan, Budaya, Teknologi Tepat guna dan Kewirausahaan) JPI dan BPAP
Ka
2 Pembinaan Pemuda Keamanan Lingkungan
dan
ra h
1
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Pelopor Meningkatnya wawasan 165 org kepeloporan pemuda dibidang pendidikan, budaya, teknologi tepat guna, dan kewirausahaan
M al an
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya Seleksi 165 org Pemuda Pelopor bidang (pendidikan, budaya, teknologi tepat guna, kewirausahaan) Jambore Pemuda Indonesia dan Bakti Pemuda Antar Propinsi
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
80%
Pemusatan latihan atlit terpilih
Pembibitan dan Pembinaan Ragawan Berbakat
Olah Meningkatnya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
80%
Pemusatan latihan terusan secara Khusus bagi Atlit yang telah berpristasi di tingkat Kabupaten, Propinsi, Asia dan Internasional
Or
Pembibitan dan Pembinaan Ragawan Berbakat
Olah Meningkatnya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
Pembentukan Kelas Prestasi Olahraga Berbakat
66 Atlit
80%
Pengiriman Atlit Penyandang Cacat ke Tingkat Propinsi
7 cabor
80%
Seleksi POR SD/MI 10 cabor, 14 Terpilihnya Atlit 138 Medali Pengiriman Kontingen cabor berprestasi di tingkat 220 medali POPDA ke Tk. Prop. Kabupaten dan Tk Prov.
80%
Pemberian Reward kepada olahragawan berprestasi
80%
Terlaksananya lomba OR Rekreasi : Shabawana, Fan Bike, jalan sehat, senam Jantung Sehat, Senam Lansia sepeda Gunung
80%
Pemberian jaminan Asuransi pada Atlit yang berprestasi
Atlit 14 Cabor
Pe m
n
an
aa
Pemberian Penghargaan bagi Insan Atlit dan Pelatih Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
Pe
re nc
Pengembangan Olahraga Rekreasi
Masyarakat Kabupaten Malang
n
Peningkatan jaminan Kesejahteraan Atlit dan Pelatih bagi Masa Depan Atlet dan Pelatih
da
D
an
un
ng
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
ba
Atlit 7 Cabor
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
Ba
ae
Olah Meningkatnya Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
80%
50 orang
Terpilihnya Atlit hasil seleksi POPDA maupun POR SD/MI tingkat Kabupaten
10 6,489,087 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Pemuda dan Olah Raga
97 orang
77,869,044 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Or
116,803,566 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Mendukang Atlit berprestasi di bidang Akademik
66 Atlit
308,361,413 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Mendukung atlit penyandang cacat untuk ber olahraga
52 Orang
62,897,422 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
241,394,035 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Terbinanya terkontrol atlit cabang Atletik Sepak Bola
Meningkatnya kesejahteraan atlit berprestasi
6000 orang Terwujudnya Masyarakat cinta Olahraga
62 orang
9
Lokasi
1,108,419,115
Pembibitan dan Pembinaan Ragawan Berbakat
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
14 cabor
Pagu Indikatif
Terjaminnya masa depan atlit yang berprestasi
dan dari dan
50 orang
51,912,696 Kab. Malang Dinas Pemuda dan Olah Raga
6000 orang
155,738,087 Kab. Malang Dinas Pemuda dan Olah Raga
62 orang
93,442,852 Kab. Malang Dinas Pemuda dan Olah Raga
BAB V - 54
Target 4
80%
Terealisasinya penyediaan sarana dan parasarana olah raga mendukung kinerja pelayanan pengelola stadion
8 unit
Pemeliharaan rutin/ Berkala Sarana Meningkatnya pemeliharaan dan Prasarana Olah Raga rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
80%
Terealisasinya pengelolaan dan pemeliharaan stadion
2 Stadion
Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Prasarana Olahraga
80%
Terlaksananya Pemeliharaan Stadion Kanjuruhan dan Stadion Talok
90%
ra h
Ka
dan
D
Sarana Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
33 kecamatan
re nc
an
aa
n
Pelatihan pengendalian keamanan dan Terlaksananya pembinaan / kenyamanan lingkungan sosialisasi penanganan trantibum pada aparat trantib kecamatan
9 605,335,257
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
8 unit
197,237,096 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
terpeliharanya fasilitas stadion
2 Stadion
174,491,030 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Terwujudnya Perawatan rutin Stadion Kanjuruhan dan Stadion Talok Turen
90%
233,607,131 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
171,311,896
Terlaksananya Kursus 22 cabor 66 Meningkatnya mutu 22 cabor 66 /Pelatihan Wasit, Pelatih orang Kepemimpinan , orang dan Offisial Keberhasilan dan Pertanggungjawaban
171,311,896 Kab. Malang
Dinas Pemuda dan Olah Raga
6,952,350,000 1,170,000,000
25 25 kecamatan kecamatan
15 kecamatan
25
kecamatan
4 kegiatan Mantapnya pemahaman tugas dan koordinasi penanganan trantibum dengan aparat trantib kecamatan
4 kegiatan
Meningkatnya kesadaran aparat terhadap Perda dan permasalahan trantib
15 kecamatan
250,000,000 Kab. Malang
4 kegiatan
20,000,000 Kab. Malang
Terlaksananya pengawasan 5.000 kasus Jumlah pelanggaran 5.000 kasus Tertanganinya kasus- 5.000 kasus dari penertiban terhadap yang dapat ditangani kasus jumlah pelanggaran perda melalui tindakan pelanggaran pembinaan, pengawasan dan penertiban
400,000,000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satpol PP dan Linmas
Satpol Linmas
PP
da
n
Pe
Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
Pagu Indikatif
terlengkapinya sarana dan prasarana penunjang operasional pengelolaans tadion
ba
1
Pe m
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ng
Peningkatan Mutu Sertifika-si Pelatih, Wasit dan Offisial Fungsional Organisasi Tenaga Ahli
1.19
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
an
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
un
5
M al an
g 2 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan sarana dan Meningkatnya sarana prasarana olah raga prasarana olahraga
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
ae
1 4
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 55
dan
Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 15 25 kasus kecamatan (yg krng. kondusif)
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam 20 kecamatan rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah
10 20 kecamatan kecamatan
an
D
ae
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat 33 kecamatan Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
un
Jumlah kegiatan jaga/ piket 365 hari rutin di lingkungan perkantoran dan rumah dinas pimpinan daerah: Kantor & rumah Dinas Bupati & Wakil Bupati, Perkantoran Kanjuruhan
Terkendalinya pengamanan di lingkungan perkantoran dan rumah dinas pimpinan daerah
25 kasus
10 kecamatan 365 hari
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 500,000,000 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab 11 Satpol PP dan Linmas
1,200,000,000
12 kali
12 kali
300,000,000 Kab. Malang
Satpol PP dan Linmas
10 kecamatan
5 kecamatan
200,000,000 Wilayah Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Terkendalinya keamanan dan ketertiban
365 hari
400,000,000 Kab. Malang
Satpol Linmas
300,000,000 Kab. Malang
Satpol PP dan Linmas
PP
dan
ba
ng
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah
M al an
g 2
bu pa te n
2 Pengendalian keamanan lingkungan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Jumlah pelanggaran 131 kasus yang dapat ditangani
Ka
1
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 Terlaksananya penegakan 131 kasus Jumlah pelanggaran 131 kasus Perda melalui kegiatan {30 kali yang dapat ditangani penindakan represif non (Reklame), 1 melalui tindakan repensif justisial maupun represif pro kali (Bangli), justisial 5 Sidang Tipiring (@ 20 Perkara}
ra h
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Terkendalinya Pengamanan Kerja Pimpinan serta tertibnya peserta aksi unjuk rasa: Pamwal Pimpinan, Pamdal Unjuk Rasa
12 bulan
Terkendali dan lancarnya kegiatan tugas pimpinan dan dlm rangka pam unjuk rasa
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama
1,982,350,000
an
aa
3
12 bulan
n
Pe m
Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Jumlah Kegiatan Keamanan dalam Teknik Pencegahan Pengamanan dan Kejahatan Pengendalian yang dapat dilaksanakan : Pamwal Pimpinan, Pamdal Unjuk Rasa
15 20 kecamatan kecamatan
10 kecamatan
10 kecamatan
5 kecamatan
300,000,000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
33 kecamatan
15 20 kecamatan kecamatan
10 kecamatan
10 kecamatan
5 kecamatan
300,000,000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan Kesadaran Masyarakat 22 kecamatan akan Nilai - nilai Luhur Budaya Bangsa
4400 orang 10 kecamatan
2000 orang 11
2700 orang
300,000,000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
re nc
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan 33 kecamatan dalam Kehidupan Beragama
kecamatan
da
n
Pe
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 56
g Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terselenggaranya 7 kali 8 Kali kegiatan Sarasehan Ketahanan Moral dan Etika Bangsa di Kabupaten Malang
Target 4 100
Terselenggaranya koordinasi, konsultasi antar Ulama Umaro dan warga masyarakat Kabupaten Malang
ra h
Kegiatan Buka Puasa bersama
Terselenggaranya kegiatan Rukyatul Hilal di Sat Radar TNI-AU Ngliyeb Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo
9 10 351,200,000 Kab. Malang
11 Bagian Bina Mental dan Kerohanian
100%
89,700,000 Kab. Malang
Bagian Bina Mental dan Kerohanian
Terselenggaranya kegiatan Safari Ramadhan Tingkat Kabupaten Malang
7 kali
Memupuk dan menambah keimanan kepada Allah SWT serta ajang tali silaturahmi antar ulama umaro Pemkab Malang dengan masyarakat di daerah
100%
117,250,000 Kab. Malang
Bagian Bina Mental dan Kerohanian
100
Terselenggaranya kegiatan berbuka bersama di Pendopo Agung Kabupaten Malang
1 Kl
Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta sebagai Sarana silaturahmi sekaligus sebagai pembinaan mental spiritual
100%
98,000,000 Kab. Malang
Bagian Bina Mental dan Kerohanian
100
Terselenggaranya Shalat Tarawih dan Tadarus di Musholla Kabupaten Malang
30 Kl
Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
100%
69,375,000 Kab. Malang
Bagian Bina Mental dan Kerohanian
ba
ng
100
n
Pe m
SKPD Penanggung jawab
Sebagai dasar pertimbangan Pemerintah Pusat dalam menentukan awal ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijah
aa an
Lokasi
da
n
Pe
re nc
Kegiatan Sholat Tarawih di Musholla Terselenggaranya Ukhuwah Pemkab Islamiyah di Pemerintahan Kabupaten Malang dalam merayakan Hari kemenangan bagi umat Islam
Pagu Indikatif
3 kali
ae
Terselenggaranya koordinasi, konsultasi, komunikasi antar Ulama, Umaro, dan warga masyarakat
100
D
3. Kegiatan Safari Ramadhan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatkan 100% kesadaran moral dan ahlaq serta etika pada masyarakat Kabupaten Malang sebagai upaya mengatasi permasalahan bangsa terhadap dekadensi moral terkait dengan NKRI
an
Terselenggaranya koordinasi, konsultasi, komunikasi antar institusi yang bergerak dibidang keagamaan dalam rangka penetapan awal Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah sebagai pertimbangan ke pusat
un
Kegiatan Rukyatul Hilal
M al an
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Kegiatan sarasehan Ketahanan moral Terselenggaranya sosialisasi dan etika bangsa lintas umat beragama dan peningkatan kesalehan sosial dalam beragama
Ka
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
bu pa te n
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 57
g Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terselenggaranya 11 Kl kegiatan tahlil rutin tiap 1 bulan sekali pada malam jumat legi di Pendopo Agung Kabupaten Malang
Target 4 100
Tingkat Terselenggaranya Ukhuwah Islamiyah di Pemerintahan Kabupaten Malang dalam merayakan Hari kemenangan bagi umat Islam
100
Kegitan Sholat Idul Kabupaten Malang
Adha
Tingkat Terselenggaranya Ukhuwah Islamiyah di Pemerintahan Kabupaten Malang dalam merayakan Hari kemenangan bagi umat Islam
100
Terselenggaranya kegiatan Sholat Idul Fitri di Tingkat Kabupaten Malang
Pe m
SKPD Penanggung jawab
9 10 155,375,000 Kab. Malang
11 Bagian Bina Mental dan Kerohanian
16,000,000 Kab. Malang
Bagian Bina Mental dan Kerohanian
Terselenggaranya kegiatan Sholat Idul Adha di Tingkat Kabupaten Malang
1 Kl
Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
100%
81,250,000 Kab. Malang
Bagian Bina Mental dan Kerohanian
100
Terselenggaranya Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kabupaten Malang
1 Kl
Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
100%
30,000,000 Kab. Malang
Bagian Bina Mental dan Kerohanian
100
Terselenggaranya kegiatan Isro' Mi'roj di Tingkat Kabupaten Malang
1 Kl
Sebagai dasar untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT
100%
30,000,000 Kab. Malang
Bagian Bina Mental dan Kerohanian
100
Terselenggaranya Khotmil Qur'an Tingkat Kabupaten Malang
1 Kl
Menngkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
100%
28,000,000 Kab. Malang
Bagian Bina Mental dan Kerohanian
Terselenggaranya Ukhuwah Islamiyah di Pemerintahan Kabupaten Malang dalam rangka penghayatan dan pemahaman makna-makna yang terkandung dalam Al Qur'an
da
D
an
n
Pe
re nc
an
Kegiatan Khotmil Qur'an
aa
n
Kegiatan Peringatan Isro' Mi'roj Nabi Terselenggaranya koordinasi, Muhammad SAW konsultasi, komunikasi antar Pejabat Pemkab Malang dan Sarana menambah siraman rohani
Lokasi
100%
un
Nabi Terselenggaranya Maulid Nabi Muhammad SAW di Pemerintah Kabupaten Malang
Pagu Indikatif
Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
ng
Maulid
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatkan 100% keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, mendoakan almarhum para pendiri Kabupaten Malang, para pejabat dan masyarakat Kabupaten Malang
1 Kl
ba
Kegiatan Peringatan Muhammad SAW
ra h
Fitri
ae
Kegitan Sholat Idul Kabupaten Malang
M al an
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Kegiatan tahlil Rutin Tiap Malam Jum'at Terselenggaranya koordinasi, Legi di Peringgitan Pendopo Agung konsultasi antar Pejabat Kab. Malang Pemkab. Malang dan Sarana Menambah siraman rohani
Ka
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
bu pa te n
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 58
Program Masyarakat
Pendidikan
Terlaksananya 500 peserta koordinasi forum diskusi para elit politik serta kader parpol di Kabupaten Malang
9 10 16,200,000 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab 11 Bagian Bina Mental dan Kerohanian
ae
100%
300,000,000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
150 peserta
300,000,000 Kab. Malang
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
an Pe m
ba
ng
33 Jumlah pemantauan kecamatan daerah rawan bencana & bimbingan teknis antisipasi penanganan bencana alam yang dp dilaksanakan: Pemantauan, Piket Posko Satlak dan Kecamatan, Bimtek
Lokasi
1,000,000,000
33 kecamatan
Terwujudnya masalah hasil monitoring bencana
100%
1,000,000,000 Kab. Malang
Satpol Linmas
PP
dan
Satpol Linmas
PP
dan
1,000,000,000
aa
n
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Meningkatkan kualitas para elit politik serta kader parpol di Kabupaten Malang
100 peserta Terselesaikannya Partai Politik 5 keg. masalah perselisihan partai politik
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Pagu Indikatif
600,000,000
D
Perselisihan Partai Politik
Pemantauan dan penyebarluasan Terlaksananya pemantauan informasi potensi bencana alam dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
6
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Menngkatkan 100% keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
bu pa te n
100%
un
5
Target 4 100
Politik
Koordinasi Forum - forum Diskusi Kualitas Partai Politik Politik
Fasilitas Penyelesaian Partai Politik
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terselenggaranya 1 Kl Musholla yang representatif dan efektif digunakan karyawan / karyawati melaksanakan sholat
M al an
g 4
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Musholla Babussalam dan Musholla Terselenggaranya ukhuwah Block Office Islamiyah serta dalam rangka mewujudkan Kabupaten Malang yang agamis sesuai dengan visi misi madep manteb khususnya bidang agama
Ka
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
ra h
Nomor
33 kecamatan
Terlaksananya kegiatan penugasan Satlinmas dalam penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan
100%
1,000,000,000 Kab. Malang
da
n
Pe
re nc
an
Penugasan Satlinmas dalam Terlaksananya kegiatan 33 Terkendalinya kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban penugasan Satlinmas dalam kecamatan penugasan Satlinmas dan keamanan penegakan ketertiban dan dalam penegakan keamanan ketentraman, ketertiban dan keamanan
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 59
Target 4
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Tersusunnya anggaran 100% pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Malang
Penyusunan rancangan peraturan KDH Rancangan peraturan KDH 100% tentang penjabaran APBD tentang penjabaran APBD Pemerintah Kabupaten Malang
10
11
17,156,538,100
Penjabaran APBD 100% sebagai pedoman dalam pengelolaan maupun pencairan keuangan
744,150,000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Tersusunnya perubahan 100% APBD Kabupaten Malang
Terakomodasinya 100% kebutuhan-kebutuhan baru sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan pada masa tahun berjalan
761,777,100 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Tersusunnya buku 100% penjabaran perubahan APBD Kabupaten Malang
Adanya pedoman dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan
100%
654,390,500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
ae
un
Pe m
SKPD Penanggung jawab
Tersusunnya buku 100% penjabaran APBD Kabupaten Malang
aa an
9 48,724,862,900
Lokasi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
n
Penyusunan rancangan peraturan KDH Rancangan peraturan KDH 100% tentang penjabaran perubahan APBD tentang penjabaran perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Malang
Pagu Indikatif
776,201,000 Kab. Malang
ba
ng
Penyusunan rancangan peraturan Rancangan peraturan daerah 100% daerah tentang perubahan APBD tentang perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Malang
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Terpenuhinya 100% kebutuhan belanja pemerintah daerah dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
ra h
peraturan Tersusunnya buku rancangan 100% peraturan daerah tentang APBD Pemerintah Kabupaten Malang
an
Penyusunan rancangan daerah tentang APBD
Ka
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
D
1
2
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
M al an
g 1 1.20
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
tertib 100% keuangan
Tersusunnya buku 100% pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Terwujudnya daeran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100%
569,523,500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Penyusunan rancangan peraturan KDH Meningkatnya tentang penjabaran pengelolaan pertanggungjawaban pelaksanaan daerah APBD
tertib 100% keuangan
Tersedianya buku 100% penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Terwujudnya peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
100%
551,510,000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
da
n
Pe
re nc
Penyusunan rancangan peraturan Meningkatnya daerah tentang pertanggungjawaban pengelolaan pelaksanaan APBD daerah
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 60
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tercapainya 100% perencanaan dan penentuan kebutuhan barang secara tepat
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 348,180,000 Kab. Malang
11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
informasi Meningkatnya sistem 100% informasi keuangan daerah
Tersedianya informasi daerah
sistem 100% keuangan
Terwujudnya sistem informasi keuangan daerah
100%
445,320,000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Penyusunan sistem pengelolaan keuangan
informasi Meningkatnya sistem 100% informasi pengelolaan keuangan daerah
Tersedianya sistem 100% informasi pengelolaan keuangan daerah
Terwujudnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
100%
684,335,000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Terwujudnya SIMBADA
Aplikasi 100%
Tercapainya pengelolaan barang daerah yang informatif dan akurat
100%
1,254,510,000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Tertib administrasi 100% manajemen investasi
Terwujudnya manajemen investasi yang optimal
100%
780,000,000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Tersusunnya nilai 100% aset/barang yang akurat
Tercapainya aset/barang yang valid
100%
2,420,655,000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Terselenggaranya 100% kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah
Optimalisasi peningkatan Pendapatan Daerah
100%
3,095,916,000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Terwujudnya pelaporan 100% dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Tercapainya pelaporan dana transfer
100%
283,514,000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Tercapainya peningkatan pengendalian daerah
100%
416,839,500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
investasi Terwujudnya pengelolaan 100% keuangan yang profesional
an
manajemen
Program 100%
un
Peningkatan daerah
aset/barang Terwujudnya nilai aset/barang 100% daerah yang akuntabel
ng
Revaluasi/appraisal daerah
Pe m
ba
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- Peningkatan Pendapatan Asli 100% sumber pendapatan daerah Daerah
pembinaan Terlaksananya administrasi 100% perpajakan yang optimal
Tertib administrasi 100% keuangan pada BLUD
Terwujudnya tertib administrasi keuangan pada BLUD yang optimal
100%
679,600,000 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
Terwujudnya 100% administrasi perpajakan yang optimal
Optimalisasi peningkatan pengendalian administrasi perpajakan
100%
1,636,901,500 Kab. Malang
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
re nc
dan
da
n
Pe
Penyediaan administrasi perpajakan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
Ba
Asli
Terwujudnya manajemen kas daerah
pengendalian Optimalisasi peningkatan dan 100% pengendalian manajemen kas daerah
an
Peningkatan dan manajemen kas daerah
nilai daerah
aa
n
Pengendalian dan pelaporan berkala Optimalisasi dana secara 100% dana transfer pemerintah pusat dan periodik pada masing-masing pemerintah daerah SKPD
Pengendalian keuangan BLUD
ra h
Peningkatan manajemen aset/barang Peningkatan daerah SIMBADA
Ka
sistem
ae
Penyusunan keuangan
M al an
g 2 Penyusunan standar satuan harga
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terwujudnya 100% pemeliharaan penganggaran kebutuhan barang daerah
D
1
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Tersusunnya buku pedoman 100% standart satuan harga
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Terwujudnya administrasi 100% perpajakan yang optimal
100%
dan kas
dan
BAB V - 61
Pendataan dan obyek pajak
Manajemen
Investasi Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja/Keuangan Direksi Kepada Badan Pengawas/Komisaris/Pe milik (Bupati)
100%
3 BUMD
Investarisasi Temuan (Gelar Pengawasan)
Kualitas Pelaporan Keuangan yang semakin meningkat
100%
ae
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 773,182,500 Kab. Malang
11 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset
280,032,500 Kab. Malang
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang
6,630,000,000
Terlaksananya Pemeriksaan Reguler, Non Reguler dan Pemeriksaan lainnya
99%
Terselenggaranya Gelar Pengawasan
100%
Terinventarisasinya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
99%
D
100%
an
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Pengawasan Internal Penurunan Jumlah Secara Berkala Pelanggaran Peraturan Perundangan-undangan
Terbitnya Rekomendasi Pemeriksaan
99%
2,500,000,000 Kab. Malang
Inspektorat
Tereksposnya Hasilhasil Pemeriksaan
100%
95,000,000 Kab. Malang
Inspektorat
Terlaksananya Rekomendasi Pemeriksaan
99%
750,000,000 Kab. Malang
Inspektorat
Hasil
Pengawasan Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan Perundangan-undangan
100%
Temuan Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan Perundangan-undangan
100%
Koordinasi Pengawasan yang lebih Meningkatnya bantuan Komprehensif keuangan kemitraan dan Lembaga Pendidikan Swasta
100%
Terlaksananya Keg. Koord. Bantuan keuangan kemitraan dan Lembaga Pendidikan Swasta
33 Kec.
Tercapainya program kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
100%
110,000,000 Kab. Malang
Bagian Adm. Pembangunan
Pelaksanaan Pengawasan secara Berkala
100%
Terlaksananya kegiatan monitoring fisik 0%, 50%, 100%
33 Kec.
Tertib Administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan Fisik, SIM berbasis SIG
100%
100,000,000 Kab. Malang
Bagian Adm. Pembangunan
100%
Terlaksananya kegiatan Bln 12 bk, Tertib administrasi pelaporan Trw 4 bk, Thn dalam Pelaksanaan 1 bk Pekerjaan Fisik
100%
75,000,000 Kab. Malang
Bagian Adm. Pembangunan
Kualitas Kegiatan Pelelangan
100%
Terlaksananya Eproc
Terwujudnya perangkat organisasi daerah yang efektif,efisien dan berdaya guna
90%
Buku hasil kajian
ng
Hasil
Pe m
ba
Tindaklanjut pengawasan
un
2
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Optimalisasi 100% peningkatan dan pengendalian data obyek pajak
ra h
Ka
Peningkatan Daerah
2 pemuthakiran
M al an
g 1
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 data Optimalisasi data potensi 100% pajak daerah Kabupaten Malang
bu pa te n
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersedianya data 100% potensi pajak daerah Kabupaten Malang
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
aa
n
Internal Kualitas kegiatan monitoring
re nc
an
Pengendalian Manajemen Kualitas kegiatan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan KDH
51 SKPD
Tertib Administrasi Pelelangan Eproc
100%
50,000,000 Kab. Malang
Bagian Adm. Pembangunan
10 buku
Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah
100%
250,000,000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
da
n
Pe
Pengendalian manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Efektivitas peran dan fungsi SKPD terhadap kinerja Pemerintah Daerah)
Lelang
Hasil
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 62
Terlaksannya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Pendidikan Kedinasan Terwujudnya kemampuan SDM Aparatur yang profesional
100%
250 orang PNS
Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
un
dan Terwujudnya pemahaman dan pengetahuan peraturan bidang kepegawaian
Program Pembinaan Pengembangan Aparatur
dan
500 orang PNS
n
Instrumen
Analisis Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
an
Penyusunan Jabatan PNS
aa
4
SKPD Penanggung jawab
9 10 200,000,000 Kab. Malang
11 Bagian Hukum
2,500,000,000 Kab. Malang
33 kecamatan
60,024,000 Tercapainya jumlah 200 PNS yang lulus ujian, 80 % dari capaian program
24,504,000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
350 orang PNS
Meningkatnya Tercapainya ketrampilan dan jumlah PNS pengetahuan PNS yang mengikuti sosialisasi 70 % dari capaian program
35,520,000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
2,815,867,800 90%
Tersusunan hasil 4 Unit kerja Analisis Jabatan dan Standart Kompetensi Jabatan
Terwujudnya rekruitmen calon 15000 calon Terlaksananya Terseleksiny1 PNS yang profesional dan pelamar rekruitmen calon PNS 0.000 berkas proporsional umum dari pelamar umum pelamar umum yang memenuhi syarat untuk mengikuti ujian
Tersusunan hasil 4 Unit kerja Analisis Jabatan dan Standart Kompetensi Jabatan
150,000,000 Kab. Malang
Bagian Organisasi
Diterimanya calon PNS dari pelamar umum yang lulus ujian sesuai formasi Tenaga Strategis, Pendidikan dan Kesehatan sebagai pengganti PNS yang purna tugas
400,356,000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
Tercapainya jumlah 999 CPNS yang lulus ujian sesuai formasi yang dibutuhkan Pemda
da
n
Pe
re nc
Seleksi Penerimaan CPNS
Terlaksananya jumlah PNS mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian
100%
Lokasi
Kemampuan aparatur yang profesional dan lulus ujian menuju penataan PNS yang proporsional
Pe m
ba
ng
Peningkatan Ketrampilan Prosesionalesme
Terlaksannya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pagu Indikatif
250 orang PNS
an
Pendidikan Penjenjangan Struktural
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terwujudnya 100% kebutuhan informasi dan pengetahuan hukum masyarakat melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia
bu pa te n
100%
ae
3
Target 4 100%
M al an
g Pengawasan Internal dan Penurunan Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pelanggaran Peraturan KDH Perundangan-undangan
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terpenuhinya kebutuhan 100% informasi dan pengetahuan hukum masyarakat melalui bantuan hukum dan pelayanan hukum yang tersedia
Ka
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Penanganan kasus pengaduan pada Mengantisipasi kebutuhan wilayah pemerintahan dibawahnya masyarakat dalam hal peningkatan pelayanan dan kepastian hukum dengan pembentukan hukum lokal yang responsif dan akomodatif
D
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
ra h
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 63
g 1
2
M al an
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 7 8 Terlaksananya 8000 GTT Terlaksananya 7949 GTT Tersusunnya data Tercapainya penyempurnaan data GTT / dan Tenaga pendataan berkas GTT dan Tenaga GTT / Tenaga Kontrak pendataan Tenaga Kontrak Kontrak dan Tenaga Kontrak Kontrak dalam database GTT/Tenaga kepegawaian Kontrak sejumlah 600 untuk pemberkasa n CPNS Pemkab Malang
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9
10
11
ra h
Ka
bu pa te n
Nomor
Terwujudnya penataan PNS 750 orang / Tersusunnya sidang 95 Penempatan jumlah yang profesional dan PNS Baperjakat dan orang/PNS/p PNS yang mengikuti proporsional terselenggaranya ejabat eselon pelantikan untuk penataan personil, menduduki jabatan pelantikan dan struktural/eselon penyumpahan jabatan yang menduduki eselon
Terlaksanan ya pelantikan pejabat struktural yang menduduki eselon sejumlah 95 PNS
187,796,400 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
kualitas Tersedianya kebutuhan guru SD sejumlah 750 orang
50,000,000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
standar 343 pejabat Penataan personil yang 343 pejabat Meningkatnya pejabat Tersedianya struktural proporsional melalui pola struktural yang berkualitas pejat yang dasar karir PNS memenuhi SKJ 343 pejabat struktural
50,000,000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
110,453,400 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
un
an
D
ae
Penempatan PNS
750 PNS
Tersedianya guru SD diKabupaten Malang
750 PNS/Guru
Peningkatan pendidikan
ba
ng
Penataan Tenaga Fungsional Guru yang proporsional
n
Pe m
Penyusunan kompetensi (SKJ)
Terlaksananya proses berkas usulan SK Kenaikan Pangkat PNS untuk penerbitan Surat Keputusan
2642 orang/PNS
Peningkatan penghargaan dan kesejahteraan PNS melalui pemberian Kenaikan pangkat
Tercapainya proses usulan kenaikan pangkat PNS 90 % dari capaian program
da
n
Pe
re nc
an
aa
Penataan Sistem Administrasi Terwujudnya pemberian hak 2642 Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dan meningkatnya orang/PNS kesejahteraan PNS
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 64
g Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Peningkatan Tercapainya penghargaan dan proses kesejahteraan PNS usulan melalui pemberian kenaikan Kenaikan gaji berkala pangkat PNS 90 % dari capaian program
Sistem 19.000 data Terlaksananya proses 19.000 data Terpeliharanya data Tercapainya Informasi PNS entry data PNS dalam PNS PNS sesuai dengan pembanguna jaringan database, perkembangan n dan pembuatan ID Card PNS pemeliharaa n data dalam jaringan SIMKA dan Website
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 100,000,000 Kab. Malang
11 Badan Kepegawaian Daerah
199,932,000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
D
ae
Pembangunan/Pengembangan Sistem Peningakatan Informasi Kepegawaian Daerah Pelayanan Kepegawaian
Target 4 2978 orang/PNS
M al an
2
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya proses 2978 berkas usulan SK Gaji orang/PNS berkala untuk penerbitan Surat Keputusan
bu pa te n
1
Capaian Program Tolok Ukur 3
Ka
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
ra h
Nomor
687 berkas orang/PNS
Penerbitan Pensiun,
SK Tercapainya proses berkas pensiun 90 % dari capaian program
750,000,000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
Terwujudnya proses 150 berkas Terlaksananya proses administrasi SK Kenaikan orang/PNS berkas administrasi dan Pangkat Pengabdian usulan SK Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS Purna Tugas
150 berkas orang/PNS
Penerbitan SK Pengabdian
KP Tercapainya proses berkas 90 % dari capaian program
150,000,000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
Terwujudnya proses 200 berkas administrasi pengusulan orang/PNS Tanda Kehormatan Satya Lencana
Terlaksananya proses berkas administrasi usulan tanda kehormatan
200 berkas orang/PNS
Pemberian penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana bagi PNS
Tercapainya proses berkas 90 % dari capaian program
75,000,000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
Terwujudnya proses 200 berkas Terlaksananya proses administrasi PNS usulan orang/PNS berkas kebutuhan Karpeg,Karis/Karsu,Taspen administrasi dan Baperarum
200 berkas orang/PNS
Pemberian administrasi, Karpeg,Karis/ Karsu,Taspen Baperarum
Tercapainya proses berkas 90% dan dari capaian program
150,000,000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
da
n
Pe
re nc
an
aa
n
Pe m
ba
ng
un
an
Pemberian Penghargaan bagi PNS Terwujudnya proses 687 berkas Terlaksananya proses yang berprestasi administrasi dan usulan SK orang/PNS berkas administrasi dan Pensiun, usulan SK Pensiun,
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 65
g 1
2
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 Terwujudnya pemberian 687 berkas Tersedianya Bantuan 687 penghargaan bagi PNS yang orang/PNS Pemulangan Pegawai orang/PNS Purna Tugas yang Pensiun dan Purna Tugas pemberian Tali Asih Terlaksananya proses dan penerbitan sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
Pemberian Bantuan Ikatan Dinas
Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar ikatan dinas
50 orang/PNS
Tercapainya pemberian bantuan bagi PNS yang lulus ujian dan mengikuti tugas belajar ikatan dinas program S-3, S-2,S1
238,620,000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
Terlaksananya proses 50 orang Diterimanya calon seleksi jumlah pelamar pelamar calon praja yang lulus ujian IPDN praja untuk dikirim mengikuti pendidikan sesuai formasi
Tercapainya jumlah calon praja yang lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan di IPDN
41,550,000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
Terlaksananya kegiatan monitoring, pelaporan dan Bintek kepegawaian serta penyusunan buku asistensi kepegawaian
Tercapainya hasil monitoring dan penyusunan 200 buku asistensi kepegawaia n
50,400,000 Kab. Malang
Badan Kepegawaian Daerah
ra h
ae
un aa
Pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan Bintek Administrasi Kepegawaian
SKPD
11 Badan Kepegawaian Daerah
10 SKPD
Penyusunan buku perkembangan kepegawaian dan buku asistensi kepegawaian
da
n
Pe
re nc
an
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
9 10 100,000,000 Kab. Malang
Meningkatnya jumlah PNS yang mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi melalui tugas belajar ikatan dinas
25 orang/PNS
ng ba
50 orang pelamar calon praja
SKPD Penanggung jawab
Badan Kepegawaian Daerah
n
Pe m
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Terwujudnya rekruitmen calon Penerimaan Praja IPDN praja IPDN
Lokasi
11,760,000 Kab. Malang
D
Belajar Terwujudnya pengembangan 25 dan peningkatan kompetensi orang/PNS pendidikan bagi PNS
Pagu Indikatif
35 org PNS yang melakukan pelanggaran disiplin atau 70% dari capaian program
an
Tugas
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Pemberian bantuan Jumlah PNS biaya pemulangan yang Purna PNS Pensiun dan Tali Tugas Asih sejumlah 687 orang Pemberian tindakan dan sanksi indisipliner bagi PNS yang melakukan pelanggaran ringan, sedang dan berat
Ka
Proses Penanganan Kasus - kasus Terwujudnya PNS yang 50 Pelanggaran Disiplin PNS profesional dan berdisiplin orang/PNS
M al an
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
bu pa te n
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 66
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur, Pengawas Pengawasan Penanganan kasus Pengendalian pengaduan pada wilayah pemerintahan dibawahnya.
Pelatihan Pengembangan Tenaga Meningkatnya Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Profesionalisme Pengembangan Pemeriksa dan Pengawasan
Terdatanya kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya sesuai prosedur mutu.
10 kasus
90%
Terkirimnya Aparatur Pengawasan dalam Pelatihan-pelatihan
90%
Tertanganinya kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya sesuai prosedur mutu.
100%
Terwujudnya Aparatur Pengawas yang Profesional
90%
ae
Tenaga Aparatur
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Pagu Indikatif 9 240,000,000
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
200,000,000 Kab. Malang
Bagian Hukum
40,000,000 Lingkup Inspektorat Kabupaten Malang, Propinsi dan Luar Propinsi 6,121,240,000
D
Kapasitas
an
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur
10 kasus
Ka
Peningkatan Sistem Internal dan Pelaksanaan KDH
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan Kualitas SDM 18%, 1.200 Tersedianya aparatur 10 kali Meningkatnya standar 10 orang Aparatur Kabupaten Malang orang lembaga diklat yang Pengiriman pelayanan kediklatan dari 32 PNS kompeten peserta diklat Pengelola Diklat atau 0,8 % dari Target Capaian Program
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Peningkatan Kualitas SDM 18%, 1.200 Tersedianya Pejabat Aparatur Kabupaten Malang orang Struktrural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai tingkat jabatannya dan tersedianya CPNS yang memiliki wawasan pengetahuan dan ketrampilan sesuai golongannya
65,000,000 Kabupaten Malang
Badan Diklat Malang
Kab.
3,960,000,000 Kabupaten Malang
Badan Diklat Malang
Kab.
da
n
Pe
re nc
an
aa
n
Pe m
ba
ng
un
6
Target 4
M al an
g 2
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
ra h
1 5
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
5 jenis Diklat Meningkatnya standar 3 Jenis kompetensi pejabat Diklatpim dan CPNS dan 2 jenis diklat Prajabatan, untuk 699 orang terdiri Pejabat eselon II : 10 orang, Eselon III 60 orang, Eselon IV : 80 orang dan CPNS gol II : 250 orang, gol III : 300 orang atau ( 60 % ) dari target Capaian Program
BAB V - 67
g Ka
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Peningkatan Kualitas SDM 18%, 1.200 Tersedianya Aparatur 6 Jenis Diklat Meningkatnya standar Aparatur Kabupaten Malang orang yang telah mengikuti kompetensi aparatur diklat Fungsional sesuai bidang Fungsional dengan tugas dan fungsinya
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan Kualitas dan 343 org kemampuan teknis PNS dikirim untuk mengikuti diklat teknis/fungsi onal dan TPA Pejabat Struktural
990,000,000 Kabupaten Malang
Badan Diklat Malang
Tercapainya jumlah kebutuhan diklat yang diikuti sesuai tugas pokok dan fungsi BKD dan tercapai TPA bagi pejabat struktural
50,000,000 Kabupaten Malang
Badan Kepegawaian Daerah
96,240,000 Kabupaten Malang
Badan Kepegawaian Daerah
ae
D an un
ng
Jumlah diklat teknis dan fungsional dan TPA Pejabat Struktural
Meningkatnya kemampuan teknis PNS dalam memberikan pelayanan dan peningkatan potensi akademik
Terlaksananya penyusunan dan perbaikan terus menerus (continual improvement) layanan SMM ISO 9001 : 2008
60 PNS
Meningkatnya layanan ketepatan administrasi layanan 4 kepegawaian bidang sesuai prosedur SMM ISO
ba
an re nc
da
n
Rapat rapat alat kelengkapan DPRD
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
SKPD Penanggung jawab
6 jenis diklat Fungsional untuk 260 orang aparatur atau ( 17,2% ) dari target Capaian Program
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pe
8
60 PNS
Lokasi
11 Badan Diklat Malang
Terkirimnya jumlah PNS untuk mengikuti Diklat dan terlaksananya Tes Potensi Akademik bagi Pejabat Struktural
Pe m
n
Terwujudnya kualitas pelayanan sesuai SMM ISO
aa
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Pagu Indikatif
9 10 960,000,000 Kabupaten Malang
bu pa te n
2 Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 7 8 Peningkatan Kualitas SDM 18%, 1.200 Tersedianya Aparatur 6 Jenis Diklat Meningkatnya standar 6 jenis diklat Aparatur Kabupaten Malang orang yang telah mengikuti kompetensi aparatur teknis untuk diklat Teknis sesuai bidang teknis 240 orang dengan tugas dan aparatur fungsinya atau (21%) dari target Capaian Program
ra h
1
M al an
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Kab.
Kab.
8,775,000,000
Rapat rapat alat kelengkapan DPRD
Kegiatan 6 Tercapainya Rapat rapat alat alat kelengkapan DPRD kelengkapan
3.018 kegiatan dalam 1 tahun
Tercapainya Rapat rapat alat kelengkapan DPRD
100%
600,000,000 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
BAB V - 68
M al an
g 2 Rapat rapat paripurna
Tercapainya Kunjungan 601 kegiatan kerja Pimpinan dan dalam 1 anggota DPRD dalam tahun daerah dan luar daerah
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Peningkatan kapasitas Anggota DPRD Pimpinan dan anggota DPRD
Tercapainya 16 kegiatan peningkatan kapasitas dalam 1 Pimpinan dan anggota tahun DPRD
SKPD Penanggung jawab
9 10 950,000,000 Kab. Malang
11 Sekretariat DPRD
100%
3,500,000,000 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Tercapainya peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD
100%
3,500,000,000 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Tercapainya Sosialisasi 16 kegiatan Tercapainya Peraturan Perundang dalam 1 Sosialisasi Peraturan Undangan tahun Perundang Undangan
100%
225,000,000 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
ra h
ae
D
kegiatan kajian dan workshop untuk Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD
Lokasi
Tercapainya Kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah dan luar daerah
Ka
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota Kunjungan kerja Pimpinan 50 anggota DPRD dalam daerah dan anggota DPRD dalam DPRD dan daerah dan luar daerah 20 orang Staf Sekretariat DPRD
Pagu Indikatif
perundang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
8 Raperda Inisiatif
Peraturan
Fasilitasi Sosialisasi Perundang-Undangan
Peraturan Tertatanya Peraturan Perundang-Undangan
90%
Terbentuknya OPD serta terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien
110 Unit Kerja
Terbentuknya OPD serta terlaksananya evaluasi OPD sehingga tercipta OPD yang efektif dan efisien
110 Unit Kerja
250,000,000 Kab. Malang
Bagian Organisasi
Perundang- Tertatanya Peraturan Perundang-Undangan
90%
Tersusun dan tersosialisasinya pedoman Tata Naskah Dinas
110 Unit Kerja
Tersusun dan tersosialisasinya pedoman Tata Naskah Dinas
110 Unit Kerja
150,000,000 Kab. Malang
Bagian Organisasi
100%
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah
Pe m
n
Peraturan
an
Publikasi Undangan
ba
Program Penataan Perundang-undangan
aa
9
peraturan
ng
Sosialisasi undangan
un
an
1
Indikator Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 4 5 6 7 8 Rapat Tercapainya Rapat rapat 75 kegiatan Tercapainya 100% Paripurna Paripurna dalam satu Rapatrapat Paripurna Internal, tahun Internal, Terbuka dan Terbuka dan Istimewa Istimewa
Capaian Program Tolok Ukur 3 Rapat rapat Paripurna
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Kerja Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang undangan
100% Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah
100%
264,320,000 Dlm & Luar Sekretariat DPRD Propinsi
da
n
Pe
re nc
Penyusunan Rencana Rancangan Peraturan Daerah
1,957,193,000
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 69
Rencana Kerja Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang- perencanaan produk-produk hukum daerah peraturan
Fasilitasi sosialisasi perundang-undangan
peraturan
perundang-
Pe m kajian
80%
SKPD Penanggung jawab
9 10 11 772,873,000 Dlm & Luar Sekretariat DPRD Propinsi
Terwujudnya rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan
100%
10,000,000 Kab. Malang
Bagian Hukum
Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah
100%
Terwujudnya perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah
100%
30,000,000 Kab. Malang
Bagian Hukum
Terlaksananya fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui penyuluhan hukum terpadu
100%
Terwujudnya fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui penyuluhan hukum terpadu.
100%
200,000,000 Kab. Malang
Bagian Hukum
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan hukum melalui penyebarluasan informasi hukum dan HAM secara nyata yang berlandaskan keadilan dan kebenaran
100%
Terwujudnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan hukum melalui penyebarluasan informasi hukum dan HAM secara nyata yang berlandaskan keadilan dan kebenaran
100%
90,000,000 Kab. Malang
Bagian Hukum
Tersusunnya peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah
100%
Terwujudnya peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah
100%
40,000,000 Kab. Malang
Bagian Hukum
10 Buku
Efektifnya forum kajian perundang- undangan
100%
150,000,000 Kab. Malang
Buku Panduan
Badan Penelitian dan Pengembangan
da
n
Pe
Publikasi peraturan perundang- Terbentuknya forum undangan (Pembentukan forum kajian perundang-undangan perundang-undangan di Kab. Malang)
Lokasi
100%
n aa
re nc
an
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundangundangan
Pagu Indikatif
Tersusunnya rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan
an un ng
peraturan
ba
Publikasi undangan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terlaksananya Kajian 100% Peraturan PerUUan Daerah Terhadap Peraturan PerUUan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang - undangan Daerah
bu pa te n
100%
D
Legislasi rancangan perundang-undangan
Target 4 100%
M al an
g Penyusunan Rancangan undangan.
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya Kajian 100% Peraturan PerUUan Daerah Terhadap Peraturan PerUUan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang undangan Daerah
Ka
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Kajian Peraturan PerUUan Daerah Terlaksananya Penataan Terhadap Peraturan PerUUan yang Peraturan Perundang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian undangan Antar Peraturan Perundang - undangan Daerah
ra h
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
ae
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 70
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Meningkatnya Penataan dan Prosedur Pengawasan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Target 4
90%
ae
ra h
11 Bagian
an
kepala Terwujudnya arsip daerah tentang pemberitaan daerah Kab. Malang di media cetak
100%
Pagu Indikatif 9 300,000,000
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
300,000,000 Kab. Malang
Bagian Organisasi
11 Bagian
412,000,000
Tercapainya pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100%
Meningkatnya kualitas data dan informasi dalam penyampaian informasi kepada publik
100%
25,000,000 Kab. Malang
Bagian Humas
12 kali
Protokoler Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri ke Pemerintah Kabupaten Malang.
12 kali
Terselenggaranya Protokoler Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri ke Pemerintah Kabupaten Malang.
12 kali
65,000,000 Kab. Malang
Bagian Umum Dan Protokol
Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Peningkatan kualitas Daerah / Wakil Kepala Daerah pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
90%
Pelayanan keprotokolan kegiatan inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
90%
Terselenggaranya kegiatan kedinasan pemerintahan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
90%
200,000,000 Kab. Malang
Bagian Umum Dan Protokol
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Peningkatan pelayanan Negara/Departemen/ Lembaga kunjungan kerja dari instansi Pemerintah Non Departemen/Luar lain Negeri
75 kali
75 kali
Pelayanan prima bagi tamu kunjungan kerja
75 kali
122,000,000 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
Pe m
ba
Terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan dan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai standar mutu dan etika pemerintah.
Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja
tamu
da
n
Pe
re nc
an
aa
n
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri
ng
un
Kunjungan kerja/inspeksi daerah/wakil kepala daerah
Terlaksananya Pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001:2008 di lingk Sekretariat Daerah Kab. Malang
1 Bidang Kewenangan
D
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
1. Tersusunnya Standar 1 Bidang Buku SPM Pelayanan Minimal Kewenangan
2.Terlaksananya pemeliharaan prosedur mutu ISO 9001:2008 di lingk Sekretariat Daerah Kab. Malang
11
M al an
g 2 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
bu pa te n
1 10
Capaian Program Tolok Ukur 3
Ka
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 71
Program Pelayanan Publik Pengawasan dan pengendalian teknis Peningkatan pelayanan publik
6.063 izin
Terlaksananya survey 5 obyek perizinan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
10
11
21,000,000 Kab. Malang
UPT Perizinan
Sosialisasi standar operasional Peningkatan pelayanan publik pelayanan perizinan kepada aparatur dan masyarakat
Terlaksananya 6 kecamatan Tercapainya 6 kecamatan penyampaian informasi penyampaian informasi kepasa masyarakat kepada masyarakat
76,000,000 Kab. Malang
UPT Perizinan
Pemetaan potensi sektor perizinan
Terlaksananya penyelenggaraan base perizinan
100,000,000 Kab. Malang
UPT Perizinan
Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah
Ka
ra h
ae
9 Kali
Pe m
ba
ng
un
Fasilitasi/Pembentukan kerjasama Terkoordinasi dan daerah dalam penyediaan Pelayanan sinkronisasi rencana Publik kerjasama antar daerah di bidang pelayanan publik
2 Daerah
an
aa
n
Fasilitasi/Pembentukan perkuatan Membentuk Jalinan kerjasama antar daerah pada bidang Kerjasama antar Daerah pada ekonomi Bidang Ekonomi
re nc
5 buku
data
Terciptanya buku data base perizinan
5 buku
D
Peningkatan pelayanan publik
Fasilitasi/Pembentukan kerjasama Membentuk antar daerah dalam bidang penyediaan Kerjasama antar sarana dan prasarana publik dalam Penyediaan Prasarana Publik
Jalinan Daerah Sarana
2 Daerah
90,000,000
Penawaran/penjajakan Kerjasama antar daerah di bidang pelayanan publik
3 Daerah
Peningkatan objek/bidang Kerjasama antar Daerah dalam penyediaan Pelayanan Publik
3 Daerah
Penawaran/penjajakan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi
2 Daerah
Peningkatan objek/bidang Kerjasama antar Daerah pada Bidang Ekonomi
2 Daerah
Penawaran/penjajakan kerjasama antar Daerah dalam Penyediaan Sarana Prasarana Publik
3 Daerah
Koordinasi dan sinkronisasi rencana kerjasama antar daerah di bidang pelayanan publik Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama antar Daerah dalam penyediaan Pelayanan Publik Koordinasi dan sinkronisasi rencana kerjasama daerah pada bidang ekonomi Fasilitasi/Pembentuka n Perkuatan Kerjasama antar Daerah pada Bidang Ekonomi Koordinasi dan sinkronisasi rencana kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana prasarana publik
9 Kali
40,000,000 Kab. Malang
Bagian Kerjasama
25,000,000 Kab. Malang
Bagian Kerjasama
25,000,000 Kab. Malang
Bagian Kerjasama
4 KS/PKS
4 Kali
2 KS/PKS
8 Kali
da
n
Pe
33 kecamatan
SKPD Penanggung jawab
6 kecamatan Tercapainya 6 kecamatan kemudahan pelayanan perizinan
Terlaksananya pelayanan keliling
Tercapainya sinkronisasi administrasi
9 497,000,000
Lokasi
UPT Perizinan
Peningkatan pelayanan publik
33 kecamatan
Pagu Indikatif
300,000,000 Kab. Malang
Kegiatan pelayanan perizinan keliling
13
Target 4
M al an
g 2 Peningkatan
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
an
1 12
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 72
proses
Penyusunan Sistem Terhadap Layanan Publik
Informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal
6.063 izin
Terlaksananya Sistem 1 set sistem Terselenggaranya On Line di Perizinan Sistem On Line Perizinan
90%
Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan dan pelayanan publik
14 Unit Kerja
Tersedianya Akses Informasi Publik dan Kemudahan Layanan Publik Bagi Masyarakat Desa
90%
Tersedianya tempat akses masyarakat berbasis TIK
1 unit Telecenter
Pembangunan koneksi 70 Desa
Meningkatknay Desa
80%
Akses TIK yg Koneksi Jar menjangkau semua utk 70 Desa instanti layanan publik 12 Kel dan 10 dan Desa puskes.
ae
Pembangunan 1 unit Telecenter
koneksi
an 1
KETAHANAN PANGAN Program Pangan
Peningkatan
Ketahanan
dan 432 Personil Tersedianya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
an
Pe
re nc
Pemanfaatan Pekarangan
11
1 set sistem
150,000,000 Kab. Malang
UPT Perizinan
14 Unit Kerja
300,000,000 Kab. Malang
Bagian Organisasi
Tersedianya tempat 1 unit akses informasi publik Telecenter berbasis TIK
300,000,000 Kab. Malang
Bagian P.D.E.
Tersedianya akses TIK Koneksi TIK yg bagi Desa dan utk 70 Desa semua instanti layanan 12 Kel dan publik 10 puskes
920,000,000 Kab. Malang
Bagian P.D.E.
Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan dan pelayanan publik
20 lokasi
Kelancaran pelaksanaan tugastugas kedinasan
20 lokasi
2,000,000,000 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
4,482,122,639 4,482,122,639 Terlaksananya Lomba Cipta Menu di Tingkat Kabupaten
1 paket
Tersosialisasinya penganekaragaman pangan pada masyarakat luas
90%
35,932,629 Kab. Malang
BKP3
Meningkatnya perubahan pola konsumsi pangan yang 3B pada masyarakat
90%
Terlaksananya sosialisasi pola konsumsi pangan yang 3B
2 kali dalam satu tahun
Tersosialisasinyapola konsumsi 3B pada masyarakat
90%
21,559,578 Kab. Malang
BKP3
Berkembangan kemampuan wanita tani dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dari lahan pekarangan
90%
Terlaksananya pemanfaatan pekarangan
4 kali dalam satu tahun
Tercapainya pemanfaatan pekarangan
90%
21,559,578 Kab. Malang
BKP3
Terwujudnya pemahaolahan pangan lokal
90%
17,966,315 Kab. Malang
BKP3
Berubahnya pemahaman pangan lokal
pola pikirdan tentangolahan
33 Kec.
Terlaksananya pelatihan 2 kali dalam pengenalan aneka satu tahun olahan pangan lokal
da
n
Pengembangan Pangan Lokal
10
90%
aa
Penyuluhan Pola Konsumsi Pangan Menuju 3B
SKPD Penanggung jawab
Meningkatnya perubahan pola pikir masyarakat menuju pola konsumsi yang beraneka ragam
n
Pengembangan Penganekaragaman Pangan
9 1,670,000,000
Lokasi
di
ba
1.21
Rumah Peningkatan Sarana Prasarana aparatur
Pagu Indikatif
2,000,000,000
ng
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
un
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pe m
16
M al an
g Informasi Mempermudah perizinan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
bu pa te n
Penyusunan Sistem Terhadap Layanan Publik
Target 4
Ka
2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
D
1 14
Capaian Program Tolok Ukur 3
ra h
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 73
g M al an
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersosialisasinya 90% penggunaan BTP pada produsen sebagai pelaku usaha
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 2 3 4 Pelatihan Mutu dan Keamanan Pangan Peningkatan mutu dan 33 Kec. keamanan pangan antara produsen dan konsumen
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 28,746,103 Kab. Malang
BKP3
11
33 Kec.
Terlaksananya 1 kali dalam penanganan satu tahun penanggulangan rawan pangan & gizi
Pelaksanaan penanganan penanggulangan rawan pangan & gizi akan lebih baik
90%
28,746,103 Kab. Malang
BKP3
Peningkatan Sistem Pangan dan Gizi
33 Kec.
Situasi pangan di suatu 2 kali dalam wilayah dapat diketahui satu tahun
Memudahkan intervensi SKPG
90%
33,058,019 Kab. Malang
BKP3
Berkembangnya kelompok lumbung pangan
Berkembangnya kelompok lumbung pangan
80%
388,072,397 Kab. Malang
BKP3
Tersalurnya pinjaman penguatan modal bergulir
80%
1,976,294,615 Kab. Malang
BKP3
Tersalurnya bantuan bagi kelompok /gapoktan program tunda jual
80%
179,663,147 Kab. Malang
BKP3
Tersalurnya bantuan stimulan cadangan pangan di pekarangan
80%
125,764,203 Kab. Malang
BKP3
6 gapoktan
Tersalurnya bantuan stimulan cadangan pangan di pekarangan
80%
215,595,776 Kab. Malang
BKP3
6 unit
Terbinanya petani dalam menerapkan teknologi pasca panen
100 orang
287,461,035 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
mutu 6 kecamatan Terselenggaranya 6 kelompok Meningkatnya produksi produksi, sekolah lapangan untuk tani padi dan palawija pada dan peningkatan intensifikasi padi dan palawija
20%
147,323,780 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengembangan pertanian pada lahan Peningkatan produksi 6 kecamatan Tersedianya bibit kopi; 6 kecamatan Meningkatnya produksi kering komoditi perkebunan kakao dan bantuan kopi dan kakao saprodi perkebunan
20%
467,124,182 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Meningkatnya cadangan pangan masyarakat
Lembaga Pembelian Gabah (LPG)
Pembelian gabah/bahan pangan lain dengan harga yang layak minimal sama dengan HPP
Pengembangan Sistem Tunda Jual
Meningkatnya nilai tambah produk pangan melalui tunda jual guna mendapatkan harga yang layak
Demplot Pekarangan (Cadangan Pekarangan)
Berkembangnya kelompok cadangan pangan di
5. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM)
Stabilisasi harga bahanpangan pokok strategis
ng
D
un
10 kel/ gapoktan
7 kec.
ba
an
9 kec
Tersalurnya bantuan bagi kelompok /gapoktan program tunda jual Tersalurnya bantuan stimulan cadangan pangan di pekarangan
6 gapoktan Tersalurnya bantuan stimulan cadangan pangan di pekarangan 50%
Tersedianya alat pasca panen hasil pertanian dan terlaksananya pelatihan dan temu usaha
10 lembaga
10 kel/ gapoktan
7 kec
da
n
Pe
re nc
Pengembangan intensifikasi tanaman Peningkatan padi, palawija intensifikasi, produktivitas palawija
Tersalurnya pinjaman penguatan modal bergulir pada 10 lembaga
an
10 lembaga
dan Peningkatan efisiensi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
aa
Penanganan pasca panen pengolahan hasil pertanian
9 kec
ae
Pengembangan Lumbung Pangan
ra h
Kewaspadaan Meminimalisasi masalah pangan di suatu wilayah
Ka
Penanganan Kerawanan Pangan Berkurangnya masalah rawan Dalam Pengembangan SKPG pangan dan gizi
Pe m
1
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya pelatihan 2 kali dalam mutu dan keamanan satu tahun pangan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
n
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 74
g M al an
Penelitian dan pengembangan Peningkatan pemasaran sumberdaya pertanian produk pertanian
100%
Terlaksananya pelatihan 3 kali; 1 paket Peningkatan bagi petani dan pemasaran tersedianya bibit dan alat unggul lokal pengolah sari buah
Penelitian dan pengembangan Peningkatan pemahaman teknologi pasca panen teknologi dan penanganan pasca panen tanaman perkebunan
100%
Tersedianya alat pasca panen tanaman perkebunan
2 unit
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
100%
Terlaksananya pelatihan ubinan; Sinkronisasi data SP dan Ubinan; Pelaksanaan ubinan
33 kecamatan
Tercapainya peningkatan kualitas data untuk menunjang perencanaan pembangunan pertanian
Tersedianya sarana dan prasarana STA Mantung
ra h
ae
D
ng
MASYARAKAT
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
33 Kec.
aa
an
da
n
Pe
re nc
Fasilitasi Sistem Manajemen Meningkatnya kemampuan Pembangunan Partisipatif (SMPP). kapasitas masyarakat perdesaan dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa.
Ba
Peningkatan pelayanan Mantung
Meningkatnya mutu/kualitas olahan perkebunan
Lokasi
9 10 143,730,517 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Pertanian dan Perkebunan
100%
89,831,573 STA Mantung Dinas Pertanian dan Kabupaten Perkebunan Malang
50%
86,238,310 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
20%
79,051,785 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
108,402,994 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
STA
potensi produk
Pagu Indikatif
produk hasil
Terlaksananya 33 kegiatan monitoring, kecamatan evaluasi dan pelaporan data pertanian dan perkebunan
2,799,302,417 1,452,016,786
n
Pembinaan Adm. Proyek (PAP) PNPM- Meningkatnya kemampuan MP kapasitas masyarakat perdesaan dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa.
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
1 paket
ba
1
PEMBERDAYAAN DAN DESA
Pe m
1.22
bu pa te n
1 paket
Ka
Pengembangan sistem informasi pasar Terlaksananya peningkatan pelayanan dan pemeliharaan STA Mantung
un
1
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 3 4 5 6 7 8 Peningkatan produksi, produktivitas Pengembangan komoditas 3 kelompok Tersedianya bibit unggul 3 kelompok Terlaksananya 3 kelompok dan mutu produksi perkebunan, produk unggulan hortikultura tani komoditi hortikultura tani pengembangan areal tani pertanian hortikultura Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
an
Nomor
33 Kec.
Terlaksananya Pembinaan Adm. Proyek (PAP) PNPM-MP melalui Pelatihan Bagi Pelaksanaan PNPM-MP.
26 Kec.
Terlaksananya Fasilitasi 120 orang Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) bagi 120 orang pengurus lembaga kemasyarakatan desa di 40 desa.
Meningkatnya SDM Pelaksana PNPM-MP, sehingga PNPM-MP berjalan tertib baik administrasi dan pelaksanannya.
26 Kec.
771,127,558 26 Kec.
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya 120 orang pemahaman pengurus lembaga kemasyarakatan desa, para pelaku pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan dan menyusun Dokumen RPJMDes dan RKPDes.
87,503,836 40 Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat
BAB V - 75
Pengentasan Kemiskinan di Dusun Terpencil
Meningkatnya kemampuan kapasitas masyarakat perdesaan dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa.
Pemberdayaan UPKu (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha).
Meningkatnya kemampuan kapasitas masyarakat perdesaan dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa.
Updating Data UPK
Meningkatnya kemampuan kapasitas masyarakat perdesaan dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa.
bu pa te n
33 Kec.
Terlaksananya 4.690 Buku. Tertib Administrasi 4.690 Buku. Pengadaan Buku kelembagaan LPMD. Administrasi LPMD sejumlah 4.690 buku.
Terlaksananya Pemberian Sarana dan Prasarana bagi Dusun Terpencil dan Penyediaan Dana Bergulir bagi kelompok Simpan pinjam dusun terpencil di 10 desa.
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 191,414,642 270 Desa.
41,017,423 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab 11 Badan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pemberdayaan Masyarakat
10 Desa
Meningkatnya fasilitas 10 Desa sarana dan prasarana di dusun terpencil dan bertambahnya modal usaha kelompok simpan pinjam.
109,379,796 10 Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat
33 Kec.
Terlaksananya 2 UPKu pemberian bantuan modal usaha bagi UPKu di 2 Desa.
Meningkatnya kinerja 2 UPKu UPKu dalam memberikan pelayanan permodalan bagi RTM.
82,034,847 2 Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat
33 Kec.
Terlaksananya updating 107 UPK di Data UPK. 107 desa.
Terwujudnya data UPK.
32,813,939 107 Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya Bintek 423 org / 390 dan Pengisian Profil Desa/Kel. Desa / Kelurahan sejumlah 423 orang dan terlaksananya pengisian data Profil Desa/Kel sejumlah 390 Desa/Kel.
Meningkatnya 390 Desa / Pemahaman pengisian Kel. Data Profil Desa/Kel. dan terwujudnya data Base Profil Desa/Kel.
ng
un
an
D
33 Kec.
107 UPK
re nc
an
aa
n
Pe m
M al an
g Meningkatnya kemampuan kapasitas masyarakat perdesaan dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa.
Ka
Pengadaan Buku Administrasi LPMD.
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatnya 270 orang kompetensi kualitas SDM Bagi Pengurus LPMD.
ra h
2 Pelatihan Bagi Pengurus LPMD.
ba
1
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya Pelatihan 270 orang Bagi Pengurus LPMD sejumlah 270 orang di 270 desa.
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Meningkatnya kemampuan 33 Kec. kapasitas masyarakat perdesaan dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa.
ae
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
33 Kec.
136,724,744
390 Desa / Badan Kel. Pemberdayaan Masyarakat
da
n
Pe
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Meningkatnya kemampuan bagi Masyarakat Desa. kapasitas masyarakat perdesaan dalam merencanakan, melaksanakan dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa.
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 76
Target 4
Terlaksananya Pelatihan, Fasilitasi Penguatan dan Pendampingan Pendirian Badan Usaha Milik Desa di 5 desa.
Pelatihan Manajemen Pengelola Pasar Meningkatnya perkembangan 390 Desa / Desa. lembaga ekonomi perdesaan Kel.
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelola Pasar Desa Bagi Pengurus Pasar Desa sejumlah 30 orang di 10 desa.
30 orang
Gelar TTG Nasional Tahun 2012.
Meningkatnya perkembangan lembaga ekonomi perdesaan
Terlaksananya Gelar TTG Nasional Tahun 2012 guna mempromosikan Produk TTG dan Produk Unggulan Kab. Malang.
Bantuan Peralatan TTG
Meningkatnya perkembangan lembaga ekonomi perdesaan
390 Desa / Kel.
Identifikasi Peralatan TTG
Meningkatnya perkembangan lembaga ekonomi perdesaan
10
11
1 kali
Terpromosikannya produk TTG dan produk unggulan Kab. Malang.
1 kali
Terlaksananya Bantuan Peralatan TTG Bagi Desa Berprestasi.
3 Desa
Tercukupinya kebutuhan Alat TTG Pokmas.
3 Desa
390 Desa / Kel.
Terlaksananya Identifikasi Peralatan TTG.
390 Desa/Kel.
Terwujudnya data kebutuhan TTG di Desa.
390 Desa/Kel.
390 Desa / Kel.
Terlaksananya Pengembangan Lab Site di Kabupaten Malang.
33 Kec.
Terwujudnya data Lab Site di Kab. Malang.
33 Kec.
82,034,847 33 Kec.
Badan Pemberdayaan Masyarakat
390 Desa / Kel.
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Sanimas dan Lembaga Nelayan Peternak.
10 Desa.
Meningkatnya peranan dan fungsi Lembaga Sanimas dan meningkatnya kesejahteraan Nelayan peternak.
10 Desa.
54,689,898 10 Desa.
Badan Pemberdayaan Masyarakat
ra h
ae
D
an un
Pe
n da
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
SKPD Penanggung jawab
30 orang
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Workshop Pemanfaatan sumber daya Meningkatnya Tingkat desa (SDD) Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan pembangun desa.
9 344,546,356
Lokasi
Meningkatnya SDM dalam pengelolaan Pasar Desa.
ng
Pe m
n
re nc
3
Pagu Indikatif
5 Desa
an
aa
Pemberdayaan Lembaga Sanimas dan Meningkatnya perkembangan Lembaga Nelayan Peternak. lembaga ekonomi perdesaan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Meningkatnya SDM pengurusan BUMDes dan terbentuknya BUMDes sesuai peraturan yang berlaku.
390 Desa / Kel.
5 Desa
Ka
Pelatihan, Fasilitasi Penguatan dan Meningkatnya perkembangan 390 Desa / Pendampingan Pendirian Badan Usaha lembaga ekonomi perdesaan Kel. Milik Desa.
Pengembangan Lab Site di Kabupaten Meningkatnya perkembangan Malang lembaga ekonomi perdesaan
M al an
g 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
ba
1 2
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
41,017,423 5 Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat
41,017,423 10 Desa.
Badan Pemberdayaan Masyarakat
65,627,877
Lokasi Gelar Badan TTG 2012 Pemberdayaan Masyarakat
16,406,969 3 Desa.
Badan Pemberdayaan Masyarakat
43,751,918 390 Desa/Kel. Badan Pemberdayaan Masyarakat
488,654,237
33 Kec.
Terlaksananya Workshop Pemanfaatan sumber daya desa (SDD) dengan jumlah peserta 66 orang di 33 Kec.
66 orang
Meningkatnya SDM dalam Pengelolaan SDD.
66 orang
16,406,969 33 Kec.
Badan Pemberdayaan Masyarakat
BAB V - 77
33 Kec.
Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Sumber daya desa (SDD) di 33 Kec.
33 Kec.
Pelestarian Sumber daya desa (SDD)
Meningkatnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan pembangun desa.
33 Kec.
Terlaksananya Pelestarian Sumber daya desa (SDD) di 6 Kec.
Musyawarah Meningkatnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan pembangun desa.
33 Kec.
Terlaksananya Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
Stimulan Meningkatnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan pembangun desa.
33 Kec.
Peningkatan evaluasi dan kecamatan
Lokasi
9 10 27,344,949 33 Kec.
11 Badan Pemberdayaan Masyarakat
33 Kec.
21,875,959 33 Kec.
Badan Pemberdayaan Masyarakat
6 Kec.
Meningkatnya SDD.
fungsi
6 Kec.
24,610,454 6 Kec.
Badan Pemberdayaan Masyarakat
1 Desa
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
1 Desa
109,379,796 1 Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat
3 Desa
Terwujudnya Desa Berprestasi sebagai contoh bagi Desa/Kel. dalam pelaksanaan pembangunan desa.
3 Desa
ra h
ae
SKPD Penanggung jawab
Badan Pemberdayaan Masyarakat
33 kecamatan
Data kecamatan
33 kecamatan
82,034,847 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
Peningkatan kinerja 33 Terlaksananya program kecamatan dalam program kecamatan penilaian panji-panji penilaian panji-panji keberhasilan kecamatan keberhasilan pembangunan kecamatan
33 kecamatan
Meningkatnya kinerja 33 aparatur kecamatan kecamatan
136,724,744 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Umum
404,705,243
an
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
re nc
4
aa
n
laporan
70,276,519 33 Desa
monitoring, 33 Terlaksananya kegiatan pelaporan kecamatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kecamatan
Pe m
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pagu Indikatif
Meningkatnya SDM Pengelola SDD.
D an
Terlaksananya Evaluasi Desa Berprestasi / Lomba Desa Tahun 2012.
ba
ng
Kegiatan Pemberian Pembangunan Desa
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terwujudnya data 33 Kec. idenfikasi SDD.
Ka
Pelatihan Penguatan Kelembagaan Meningkatnya Tingkat Sumber daya desa (SDD) Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan pembangun desa.
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa.
M al an
g 2 Identifikasi Sumber daya desa (SDD)
un
1
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 33 Kec. Identifikasi sumber daya desa (SDD) di 33 Kec.
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Meningkatnya Tingkat 33 Kec. Partisipasi Masyarakat Dalam pelaksanaan pembangun desa.
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
SDM 1.950 orang Tersedianya Perangkat 1.950 orang Tersedianya 1.950 orang yang memadai Perangkat yang memadai untuk mengelola keuangan Desa
82,034,847 Kab. Malang
Bagian Tata Pemerintahan Desa
da
n
Pe
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Meningkatnya dalam bidang pengelolaan keuangan Perangkat Desa desa;
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 78
Program Peningkatan Perempuan di Perdesaan.
Meningkatnya pelayanan pembangunan desa oleh perangkat desa
100%
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 11 109,379,796 390 Desa/Kel. Badan Pemberdayaan Masyarakat
213,290,601 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
ra h
Peran
Perempuan di Meningkatnya peran Bidang Usaha perempuan dalam pembangunan di perdesaan.
100%
Terlaksananya pemberian Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Produktif dan Praktek Ketrampilan Usaha Ekonomi Perempuan di 5 Desa.
109,379,796 5 Desa
STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
ba
1
400 buku
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kelompok Usaha Ekonomi Perempuan (UEP).
5 Desa
ng
1.23
bu pa te n
Buku hasil kajian
un
Kegiatan Pelatihan Perdesaan Dalam Ekonomi Produktif
100
M al an
g 5
Terwujudnya Pemberdayaan Perangkat Desa secara Optimal Dalam Pelayanan Pembangunan Desa
Target 4 100%
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatnya SDM 1560 org aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
ae
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Pengembangan Optimalisasi Sumber Daya Perangkat Desa dalam rangka peningkatan pelayanan pembangunan desa di Kab. Malang
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya Pelatihan 1560 org bagi Sekretaris Desa, BPD, LPMD dan Tokoh Masyarakat.
Ka
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Meningkatnya kapasitas SDM dalam Bidang Pembangunan Kawasan Aparatur Pemerintah Desa. Perdesaan
D
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
an
Nomor
Badan Pemberdayaan Masyarakat
181,933,699 181,933,699
Tersedianya data 200 buku/cd informasi hasil-hasil pembangunan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan
56,854,281 Kab. Malang
BAPPEDA
Tersedianya data dan 200 buku/cd informasi sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan
56,854,281 Kab. Malang
BAPPEDA
an
aa
n
Pe m
Penyusunan & pengumplan data & Data/Informasi/ Statistik yang 200 buku/cd Buku dan CD Multimedia 200 buku/cd statistik daerah akurat hasil-hasil Pembangunan berisi data dan informasi ttg. gambaran umum, perkembangan ekonomi makro, dan hasil-hasil pembangunan sec. sektoral
109,379,796 5 Desa
da
n
Pe
re nc
Pengolahan, Updating dan Analisis Data/Informasi/ Statistik yang 200 buku/cd Buku KMDA dan CD 200 buku/cd Data dan Statistik Daerah akurat Multimedia berisi data geografi dan iklim,pemerintahan, kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan kegiatan perekonomian
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 79
M al an
g Pengumpulan data
bu pa te n
Ka
Administrasi
657,982,889 34,015,174
Pengumpulan data yang valid
Tercapainya kegiatan pengumpulan data yang valid
90%
8,503,793 Kab. Malang
Bagian Humas
Dokumentasi Tercapainya kegiatan 250 kegiatan Tercapainya kegiatan Kegiatan klasifikasi data klasifikasi data DPRD
100%
8,503,793 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
100%
8,503,793 Kab. Malang
Sekretariat DPRD
Pengadaan penyimpanan
90%
Tercapainya kegiatan pengumpulan data yang valid
90%
sarana Sarana dan Terlaksananya Prasarana pengadaan penyimpanan penyimpanan dokumentasi
1 paket sarana
Terlaksananya pengadaan sarana penyimpanan
ng
un
Pengadaan sarana penyimpanan
ba
kualitas
Penyusunan dan Penerbitan Naskah Terpenuhinya penyusunan Sumber Arsip dan penerbitan naskah sumber arsip
400 bk
Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Terselenggaranya sosialisasi lingkungan Kecamatan seKabupaten / penyuluhan kearsipan di Malang lingkungan kecamatan se Kab. Malang
66 org (33 kec.)
n
Terlaksananya penyusunan penerbitan sumber arsip
100% dan naskah
Terlaksananya sosial isasi / penyuluhan kearsipan di lingkungan kecamatan se Kabupaten Malang
100%
an
aa
13,606,070 Terwujudnya penyusunan penerbitan sumber
400 buku
5,102,276 Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
66 org (33 kec.)
8,503,793 Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
dan naskah
Terwujudnya sosialisasi penyuluhan kearsipan /penyu luhan kearsipan di lingk Kecamatan se Kab. Malang
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
380,969,946
Tertatanya Arsip dan Dokumentasi
5 SKPD dan Tertatanya arsip dan 99 Desa dokumentasi di 5 SKPD
5 SKPD
Tersedianya arsip dan dokumentasi yang tertata baik
5 SKPD
13,606,070 Kios yang ada Badan Perpustakaan, di stadion Arsip dan Kanjuruan Dokumentasi
da
n
Pe
Pemeliharaan rutin/berkala arsip Daerah
11 BAPPEDA
Sekretariat DPRD
Klasifikasi data
re nc
3
9 10 68,225,137 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab
8,503,793 Kab. Malang
Pengklasifikasian data
Program Peningkatan Pelayanan Informasi
Lokasi
100%
Pe m
2
Pagu Indikatif
Pengumpulan data yang valid Dokumentasi Tercapainya kegiatan 250 kegiatan Tercapainya kegiatan kegiatan pengumpulan data yang pengumpulan data DPRD valid yang valid
ra h
KEARSIPAN Perbaikan Sistem Kearsipan
ae
1.24 1
D
1
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 3 4 5 6 7 8 Penyusunan dan Pengumpulan Data Data/Informasi/ Statistik yang 250 buku/125 Buku PDRB berisi data 250 buku/125 Tersedianya data dan 250 PDRB akurat cd indikator makro ekonomi cd informasi sebagai buku/125 cd di Kab. Malang bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
an
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 80
Pengadaan Depo Arsip
Tersedianya gedung penyimpanan arsip daerah
Tersedianya depo arsip Pemkab Malang
1 unit
Tersimpannya arsip Pemkab Malang
Terselenggaranya pendataan dan penataan dokumen pendidikan/ lingkungan hidup, kesehatan , pariwisata pertanian dan sosial
100%
ae
5 Buku
penataan Menyelamatkan dan mempermudah kembali arsip
6.063 izin
ng
Pendataan dan dokumen/arsip daerah
un
an
Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen pendidikan/ lingkungan hidup, kesehatan , pariwisata pertanian dan sosial
ra h
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah Pendataan dan Penataan Dokumen
1 unit
D
4
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
1 unit
Terlaksananya penyelenggaraan base perizinan
5 buku data
Kualitas hasil dokumemtasi dalam bentuk foto dan video yang lebih baik
100%
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 11 27,212,139 Kios yang ada Badan Perpustakaan, di stadion Arsip dan Kanjuruan Dokumentasi
340,151,738 Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
229,391,699
Terwujudnya pendataan dan penataan dokumen pendidikan/ lingkungan hidup, kesehatan , pariwisata pertanian dan sosial
5 Buku
Terciptanya buku data 5 buku base perizinan Tertib dan rapi dalam pelaksanaan pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah
100%
8,503,793 Kab. Malang
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
34,015,174 Kab. Malang
UPT Perizinan
186,872,732 Kab. Malang
Bagian Humas
2,456,104,937 1,850,290,443
aa
n
1
Pe m
ba
Pendataan dan penataan dokumen/ Terlaksananya penyediaan arsip daerah dokumentasi dalam bentuk foto dan video
1.25
M al an
g 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terbinanya dan 99 Desa Terlaksananya monitoring arsip di 99 desa
bu pa te n
1
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 Tertatanya Arsip dan 5 SKPD dan Terlaksananya 99 Desa Dokumentasi 99 Desa pembinaan dan monitoring arsip di 99 desa
Ka
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Survei Terselenggaranya Survei semua Tersedianya data base semua survey lokasi rencana pemohon sumberdaya pemohon pembangunan tower pendirian telekomunikasi (tower) pendirian tower dan tower dan usaha warnet usaha warnet
Survei semua pemohon pendirian tower dan usaha warnet
6,622,371 Kab. Malang
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Malang
da
n
Pe
re nc
an
Pembinaan dan pengembangan Meningkatkan ketersediaan sumber daya komunikasi dan informasi informasi untuk pertimbangan rekomendasi kajian teknis pendirian menara telekomunikasi
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 81
Data
80%
Tersedianya Infrastruktur Sistem Data Center
1 unit data center
Sistem Pembangunan infrastruktur Sistem Aplikasi Back Office
158,936,903 NOC Pemda Bagian P.D.E. Kab. Malang (BAGPDE)
80%
Tersedianya Aplikasi Front Office
1. Aplikasi sistem pelayanan perijinan dan investasi 1. Aplikasi sistem informasi pelayanan terpadu kecamatan
Tersedianya Sistem 2 sistem Aplikasi yang dapat aplikasi front memudahkan office yang pelayanan publik dapat meningkatka n kemudahan layanan publik 90 %
397,342,257 NOC Pemda Bagian P.D.E. Kab. Malang (BAGPDE)
80%
Tersedianya data Peta RBI spasial Kabupaten Kab. Malang Malang berkoordinat dan thn 2011 skal berskala 1:25000 Peta Ikonos 5 Kec. skala 1:5000
Tersedianya data Peta RBI spasial Kab. Malang Kab.Malang berkoordinat dan Terbaru skal berskala tebaru dalam 1;25.000 sistem inf goe dan ikonos 5 kec skala 1:5.000
331,118,547 NOC Pemda Bagian P.D.E. Kab. Malang (BAGPDE)
ng n
Pe m
ba
11 Bagian P.D.E.
Sistem
Tersedianya Infrastruktur Data Terkoneksi SKPD
da
n
Pe
9 10 148,341,109 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab
Tersedianya Sistem 2 sistem Aplikasi yang dapat aplikasi back meningkatkan kinerja office yang aparatur dan dapat penggunaan legal meningkatka software n 80 % kinerja aparatur dan SKPD
aa an
Sistem Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis
re nc
Pengembangan Aplikasi Informasi Geografis
Lokasi
Tersedianya Sistem 1 aplikasi Aplikasi Back Office e-office dan 1 aplikasi sistem anggaran monitoring dan evaluasi
80%
D
Pembangunan infrastruktur Aplikasi Front Office;
Pagu Indikatif
768,195,030 NOC Pemda Bagian P.D.E. Kab. Malang (BAGPDE)
an
Sistem Pembangunan infrastruktur Sistem Aplikasi Back Office
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya infras 14 titik TIK utk Koneksi Menera Mini internet dan intranet Tower BTS instansi pemrt. untuk 10 Kec.
1 unit data Sistem center yang Center dapat Seluruh meyimpan seluruh data.
un
Pembangunan infrastruktur Aplikasi Back Office
M al an
g Infrastruktur
ae
Pembangunan Center
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersedianya infras TIK 14 titik utk Menara Mini Koneksi Instansi Tower BTS. pemerintah (SKPD)
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 2 3 4 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tersedianya infrastruktur 14 titik WAVLAN TIK. sistem jaringan internet dan Menara Mini intranet SKPD; Tower BTS. Tersedianya infrastruktur Sistem Data Center; Tersedianya infrastruktur sistem aplikasi back office & infrastruktur sistem aplikasi front office; Tersedianya aplikasi sistem informasi g
Ka
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
ra h
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 82
g Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 1. Cetak biru aplikasi 2. 10 buku Cetak biru SDM 3. Cetak biru jaringan 4. Cetak biru informasi 5. Cetak biru pendanaan 6. Cetak biru struktur organisasi 7. Cetak biru sistem manajemen dan proses kerja 8. Cetak biru perawatan (maintenance)
Target 4 80%
M al an
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Pembinaan dan Pengembangan Adanya Rencana Sumber Daya Komunikasi dan Pengembangane-government informasi (Cetak biru/ masterplan e- di PemkabMalang Government Pemerintah Kabupaten Malang)
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Blue print (cetak 100% biru/masterplan) egovernment Pemkab Malang
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 39,734,226 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab 11 Badan Penelitian dan Pengembangan
informasi Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1 paket
539,590,785
Terwujudnya penyebarluasan informasi tentang pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malang melalui peliputan, pemberitaan dan kemitraan dengan pers
1 paket
Ketersediaan dan tersebarnya informasi publik dan pemberitaan di media massa
1 paket
245,027,725 Kab. Malang
Diseminasi informasi tentang UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP
1 Paket
Adanya pemahaman terhadap peraturan tentang keterbukaan informasi publik
1 Paket
20,264,455 Kab. Malang
Cetak 6100 majalah suara DPRD dan 8 kali publikasi melalui media massa
Tercapainya penyebaran informasi secara internal dan external
100%
249,001,148 Kab. Malang
90%
Tercapainya penyebaran informasi secara internal dan external
90%
25,297,457 Kab. Malang
ng
un
an
Penyebarluasan pembangunan daerah
Informasi
ae
Program Kerjasama dengan Media Massa
D
2
ra h
Ka
1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
bu pa te n
Nomor
1 Paket
Pe m
ba
Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah
Penyebaran informasi secara internal dan external
4 kali Tercapainya penyebaran penerbitan informasi secara internal majalah dan external suara DPRD dan 8 kali publikasi melalui media cetak/elektro nik 90%
Tercapainya penyebaran informasi secara internal dan external
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Sekretariat DPRD
Bagian Humas
da
n
Pe
re nc
an
aa
n
Penyebarluasan informasi Penyebaran informasi secara penyelenggaraan pemerintah daerah internal dan external
Bagian Humas
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 83
2 Program, Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
Target 4
M al an
g 1 3
Capaian Program Tolok Ukur 3
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
9 66,223,709
66,223,709 Kab. Malang
Bagian P.D.E.
1.26
PERPUSTAKAAN
100%
25 lokasi
Bertambahnya perpustakaan Desa, Sekolah dan Pondok Pesantren ;
25 lokasi
32,000,000 BPAD
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
100%
Terlaksananya peningkatan pelayanan pada pemustaka
1 Lokasi
Bertambahnya pengunjung di perpustakaan umum dengan pelayanan yang memadai ;
1 Lokasi
45,000,000 BPAD
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
100%,
Tersedianya bantuan buku untuk 3 desa
200 buku
3 desa
28,000,000 BPAD
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Tersedianya buku di perpustakaan umum daerah sebanyak 780 judul/ 1.835 exp
780 judul 1.835 exp
780 judul, 1.835 exp
91,750,000 BPAD
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
un ng
Terwujudnya peningkatan budaya baca dan pemustaka
Penyediaan bahan pustaka untuk perpustakan desa
Terwujudnya peningkatan budaya baca dan pemustaka
an
aa
n
Pe m
ba
Pengembangan minat dan budaya baca
Tersedianya buku di perpustakaan umum daerah sebanyak 780 judul/ 1.835 exp
100%
Meningkatnya pengetahuan minat masyarakat
Tersedianya bacaan berkualitas kebutuhan masyarakat
dan baca
buku yang sesuai
da
n
Pe
re nc
196,750,000
Terlaksananya penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di sekolah dan desa
an
Penyediaan bantuan pengembangan Terwujudnya peningkatan perpustakan dan minat baca di daerah budaya baca dan pemustaka
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum Daerah;
196,750,000
ae
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
D
1
ra h
Ka
Pendidikan dan pelatihan teknis bidang Tersedianya kompetensi 90 Orang Peningkatan kwalitas 90 Orang Tersedianya aparatur 90 Orang teknologi informasi dan komunikasi aparatur bidang teknologi SKPD dan 6 dan kompetensi TIK SKPD dan 6 dengan kompetensi operator dan informasi dan komunikasi orang dgn aparatur orang TIK yang handal 6 orang spesifikasi spesifikasi spesifikasi khusus khusus khusus bersertifikat
Pagu Indikatif
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 84
g 1
2
2.
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
Target 4
URUSAN PILIHAN
2.01 1
Capaian Program Tolok Ukur 3
PERTANIAN Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Perubahan pengetahuan, 390 Desa, 33 Tersedianya Programa keterampilan dansikap petani UPT - BP, Penyuluhan tingkat yang berorientasi agribisnis Kabupaten Desa, Kecamatan dan Kabupaten
1 kali dalam satu tahun
Kaji Terap
33 UPT - BP Terlaksananya kajian teknologi inovasi baru hasil penelitian
an
ng
un
Perubahan pengetahuan, keterampilan dansikap petani yang berorientasi agribisnis
2 kali tiap UPT-BP
Terjadinya perubahan perilaku penyuluh
UPT-BP
1,057,401,980 Kab. Malang
BKP3
1 kali tiap UPT-BP
Terlaksananya penerapan teknologi baru
UPT-BP
158,610,297 33 UPT - BP BKP3
kajian
UPT-BP
174,471,327 33 UPT - BP BKP3
bagi
UPT-BP
153,851,988 33 UPT - BP BKP3
penyuluhan Perubahan pengetahuan, keterampilan dansikap petani yang berorientasi agribisnis
33 UPT - BP Tersedianya alat bantu penyuluhan dalam rangka mempermudah transfer teknologi ke petani
1 kali tiap UPT-BP
Terlaksananya metode penyuluhan secara aktif, kreatif, tepat sasaran
70 orang
Terlaksananya Diklat I 70 penyuluh T bagi penyuluh
aa
an
70 orang
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh terhadap penggunaan IT
144,335,370 Kab. Malang
BKP3
1,822,961,014
re nc
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penyuluhan dan Pendampingan Petani Meningkatnya Penyuluhan 33 Penanganan pasca 33 dan Pelaku Agribis dan Pendampingan Petani Kecamatan panen dan peningkatan Kecamatan dan Pelaku Agribis hasil pertanian
Pelaksanaan Bintek
33 Kecamatan
280,211,525 33 Kecamatan BKP3
Peningkatan Tani
Pelaksanaan Bintek
33 Kecamatan
264,350,495 33 Kecamatan BKP3
Pe
2
11
BKP3
Terlaksananya percontohan petani
Peningkatan SDM Penyuluh melalui Perubahan pengetahuan, pelatihan Teknologi Informasi ( IT ) keterampilan dansikap petani yang berorientasi agribisnis
10
4,332,175,914
1 kali tiap UPT-BP
Pe m
bantu
9 47,115,214,423
33 UPT - BP Terlaksananya Demonstrasi plot di tiaptiap UPT-BP
n
Pembuatan alat (media cetak, dll)
SKPD Penanggung jawab
24,574,100,855
Perubahan pengetahuan, keterampilan dansikap petani yang berorientasi agribisnis
ba
Demonstrasi Plot
Lokasi
2,643,504,951 390 Desa, 33 UPT - BP, Kabupaten
ra h
ae
33 UPT-BP, Terjadinya Kabupaten transferteknologi dari lembagapenelitian/Pergu ruan tinggi ke Penyuluh
Pagu Indikatif
D
Temu Teknis Penyuluh a. Tingkat Perubahan pengetahuan, Kecamatan b. Tingkat Kabupaten keterampilan dansikap petani yang berorientasi agribisnis
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Tersedianya arah dan Programa tujuan kegiatan Desa, penyuluhan Programa Kecamatan, Programa Kabupaten
Ka
Penyusunan Programa Penyuluhan Desa, Kecamatan, Kabupaten
M al an
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
bu pa te n
Nomor
Lembaga Meningkatnya Lembaga Tani
da
n
Kemampuan
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
Kemampuan
33 Tercapainya kelompok 33 Kecamatan tani yang mandiri dan Kecamatan peningkatan kesejahteraan petani
BAB V - 85
M al an
g Program Peningkatan Hasil Pertanian/Perkebunan
bu pa te n
25%
Penyediaan benih bahan konservasi; rehabilitasi Jides dan rehabilitasi Jitut serta pembangunan jalan produksi
1 paket
Optimalisasi kanopi lahan dan konservasi
1 paket
Pemasaran Produksi 25%
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 364,803,683 Kab. Malang
11 Dinas Pertanian dan Perkebunan
913,595,311 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
885,970,209
Terlaksananya temu 6 kelompok Meningkatkan bisnis untuk tani pemasaran hasil mewujudkan pemasaran pertanian/perkebunan untuk meningkatkan pendapatan
25%
152,611,709 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengadaan sarana prasarana prosesing benih dan beras
1 paket
Memperkuat operasional LDM
100%
175,212,037 Kecamatan Kepanjen
Dinas Pertanian dan Perkebunan
100%
Terlaksananya pameran komoditi unggulan daerah
10 kali
Meningkatkan pemasaran hasil pertanian / perkebunan
100%
164,426,008 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
Peningkatan Pertanian/
100%
Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pupuk bersubsidi
1 tahun
Pupuk bersubsidi tersedia cukup dengan harga jual sesuai HET
100%
126,726,455 Kab. Malang
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang
Promosi atas Hasil Produksi Tercapainya Peningkatan Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah Promosi Hasil Pertanian/Perkebunan
100%
Terlaksananya 155.745 RTS Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian RASKIN
Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan di tingkat Rumah Tangga Miskin
100%
132,175,248 Kab. Malang
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang
80%
Tersedianya buku hasil kajian tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian/perkebunan di Kab. Malang
Tercukupinya data promosi dan pemasaran yang baik untuk hasil pertanian dan perkebunan
100%
134,818,753 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
un
Fasilitasi kerjasama regional Mewujudkan terjalinnya Internasional penyediaan hasil produksi kemitraan antara petani dan pertanian / perkebunan komplementer pengusaha
Pagu Indikatif
an
3
dan Pengembangan lahan kawasan hortikultura dan pengembangan SRI serta meningkatkan sistem jaringan irigasi
Ka
Peningkatan sistem insentif disnisentif petani/kelompok tani
Target 4 30%
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terwujudnya petani 10 Kel.tani ahli Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
ae
Peningkatan Petani
2 Kemampuan
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersedianya kebun 2,5 Ha pembelajaran perkebunan yang produktif Terlaksananya Sekolah 250 org Lapang PHT Perkebunan
D
1
Capaian Program Tolok Ukur 3 Lembaga Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani perkebunan
ra h
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
1 paket
ba
ng
Pembangunan sarana dan prasarana Mewujudkan sarana dan pasar kecamatan / perdesaan produksi prasarana pemasaran hasil hasil pertanian / perkebunan pertanian / perkebunan
Pe m
Promosi atas hasil produksi pertanian / Meningkatkan pemasaran perkebunan unggul daerah hasil pertanian / perkebunan
Tercapainya Produksi Perkebunan
re nc
an
aa
n
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
da
n
Pe
Promosi atas hasil produksi pertanian/ Meningkatnya Promosi hasil perkebunan unggulan daerah produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
10 buku
BAB V - 86
2 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
pendapatan
Target 4
10%
Terlaksananya pengendalian Perkebunan
OPT
bimbingan Peningkatan keterampilan 4 kecamatan Terlaksananya SLPHT 4 kecamatan pertanian pemahaman teknologi tanaman pangan dan pertanian tanaman pangan hortikultura dan hortikultura
Program Peningkatan Pertanian/ Perkebunan
Produksi
1 tahun
un
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Vaksinasi Flu Burung (AI)
an
aa
n
Ketahanan sapi perah terhadap penyakit Blrucellosis
9 1,316,465,466
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
1,004,531,881 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
311,933,584 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
185,045,347 Kab. Malang
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang
10,574,019,804 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
2,143,195,204
1.000 ekor sapi perah
Terlaksananya kegiatan vaksinasi Blrucellosis pada sapi perah
1.000 ekor sapi perah
ayam
250.000 ekor ayam
Meningkatnya 1.000 ekor ketahanan sapi perah sapi perah terhadap Brucellosis
sanitasi kandang unggas dan 60 liter Terlaksananya kegiatan 60 liter Meningkatnya sanitasi 60 liter babi desinfektan penyemprotan desinfektan kandang unggas dan desinfektan desinfaktan kandang babi unggas dan babi
146,714,525 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
151,737,184 Sbrpucung, Dinas Peternakan Wonosari, dan Keswan Ngajum,Krom engan, Kepanjen Kab.Malang 161,200,932 Kab. Malang Dinas Peternakan dan Keswan
da
n
Pe
re nc
1 tahun
Meningkatkan produksi 33 pertanian / pertanian kecamatan
Ketahanan ayam terhadap 250.000 ekor Terlaksananya kegiatan 250.000 ekor Meningkatnya avian influenza (AI) ayam vaksinasi AI pada ayam ayam ketahanan terhadap AI
Vaksinasi Flu Blrucellosis
Desinfeksi
33 kecamatan
Pupuk bersubsidi tersedia cukup dengan harga jual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)
ba
ng
produksi Meningkatkan sarana 33 Tersedianya bantuan penunjang produksi pertanian kecamatan alat pertanian / dan perkebunan perkebunan
Pe m
6
Terbinanya kelompok 4 kecamatan tani dalam penerapan teknologi pengendalian OPT tanaman pangan dan hortikultura
Pagu Indikatif
10,759,065,151
an
Penyuluhan Produksi Pertanian/ Tercapainya Peningkatan SeKabupaten Terlaksananya kegiatan Perkebunan Guna Menghindari Pemasaran Hasil Produksi Malang monitoring dan evaluasi Tengkulak dan sistem ijon Pertanian/ Perkebunan pupuk bersubsidi
Penyediaan sarana pertanian/perkebunan
10%
ae
ra h
Pelatihan dan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna
D
5
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
8 kelompok Berkurangnya tani kehilangan hasil produksi perkebunan
Ka
Penelitian dan pengembangan Meningkatkan teknologi pertanian perkebunan tepat petani guna
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
M al an
g 1 4
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 87
g Pemeriksaan sample susu
Kualitas susu
Indikator Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 4 5 6 7 8 10 Terlaksananya kegiatan 10 Meningkatnya 10 kecamatan sosialisasi penyakit kecamatan; pengetahuan kecamatan; hewan menular @ 50 orang masyarakat tentang @ 50 orang penyakit menular tertentu
ra h
Ka
1
M al an
2 Sosialisasi penyakit hewan menular
Capaian Program Tolok Ukur 3 Pengetahuan masyarakat
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
sampel
3.500 sample Terpantaunya kualitas susu yang beredar
ae
3.500 sample Terlaksananya pengambilan susu
Kualitas daging
3.000 sampel Terlaksananya 3.000 sampel pengambilan sampel daging, terbinanya jagal dan penjual daging di pasar
Pengawasan RPH
Sanitasi dan hygiene RPH
Pengawasan obat hewan
Kualitas dan distribusi obat hewan
an
D
Pemeriksaan sampel daging
un
ng
ba
peralatan
Pe m
Pengadaan susu
11 RPH
pemeriksaan Tersedianya alat pemeriksa air susu Tersedianya RPH yang memenuhi standar teknis
100%
9 10 11 153,323,287 Kec. Dinas Peternakan Kepanjen; dan Keswan Kalipare; Wonosari; Wagir; Dau Kromengan; Sbrmanjing Wetan; sbrpucung; Pagak dan Donomulyo
3.500 sample
141,163,164 KUD/Kop. Se Dinas Peternakan Kab. Malang dan Keswan
Terpantaunya kualitas daging yang beredar dan terbinanya jagal dan penjual daging di pasar
3.000 sampel
141,427,515 Pasar Dinas Peternakan tradisional se dan Keswan Kab. Malang
Terlaksananya pemantauan terhadap sanitasi dan hygiene RPH
11 RPH
Terpantaunya sanitasi dan hygiene RPH
11 RPH
132,175,248 RPH se-Kab. Dinas Peternakan Malang dan Keswan
Terpantaunya kualitas dan distribusi obat hewan
7 Poultry Shop
Terpantaunya kualitas dan distribusi obat hewan
7 Poultry Shop
130,060,444 Poultry Shop Dinas Peternakan se Kab. dan Keswan Malang
1 unit
Tersedianya alat pemeriksa air susu
100%
130,589,145 Kab. Malang
Terlaksananya pengadaan pemeriksa air susu
alat
Dinas Peternakan dan Keswan
Terlaksananya pembangunan tempat pengolahan limbah di RPH
4 unit
Tersedianya RPH yang memenuhi standar teknis
100%
163,897,307 RPH Dinas Peternakan Kepanjen, dan Keswan Tumpang, Singosari dan Wajak
100%
Tersedianya peralatan kebersihan RPH
1 paket
Terlaksananya sanitasi dan hygiene RPH
100%
139,577,061 RPH di Dinas Peternakan Kabupaten dan Keswan Malang
aa an
SKPD Penanggung jawab
da
n
Pe
re nc
Pengadaan peralatan kebersihan RPH Terlaksananya sanitasi dan hygiene RPH
Lokasi
100%
n
Pengelolaan limbah RPH/rehab RPH
7 Poultry Shop
Pagu Indikatif
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 88
g Pengamatan penyakit ternak
Menurunnya angka kesakitan ternak
Terlaksananya penyakit TBC pada sapi perah
Pengambilan sampel penyakit hewan
Tersedianya data kasus 1.500 sampel Terlaksananya 1.500 sampel Tersedianya sampel penyakit parasiter pada sapi feses sapi pengambilan sampel feses sapi feses sapi potong potong potong penyakit hewan potong
2 Pengobatan ternak massal
ra h
Ka
1
M al an
Indikator Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 5 6 7 8 Terlaksananya 3.000 ekor Menurunnya angka 3.000 ekor pengadaan obat-obatan ternak (sapi kesakitan ternak ternak (sapi hewan dan pengobatan potong dan potong dan ternak massal secara kambing) kambing) gratis
bu pa te n
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Menurunnya angka kesakitan 3.000 ekor ternak ternak (sapi potong dan kambing)
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
1.000 ekor sapi perah
Menurunnya angka kesakitan ternak
peralatan
kesehatan Tersediannya alat kesehatan hewan
100%
Program Peningkatan Hasil Peternakan
Produksi
Optimalisasi pelaksanaan 66.645 ekor Pengadaan sarana dan Inseminasi Buatan (IB) prasarana Inseminasi Buatan
n
Pembibitan dan perawatan ternak
an
aa
Pendistribusian bibit ternak kepada Meningkatnya penyebaran masyarakat bibit ternak ke masyarakat
re nc
Pembelian dan pendistribusian vaksin Meningkatnya luas areal hijau dan pakan ternak makanan ternak biogas
dari Bertambahnya unit biogas di rumah tangga peternak
Tersedianya alat kesehatan hewan
SKPD Penanggung jawab
9 10 11 145,392,772 Kec. Dinas Peternakan Singosari, dan Keswan Lawang, Poncokusumo , Wajak, Tajinan, Turen, Gedangan, Ampelgading, Pagak, Kalipare dan Donomulyo 140,105,762 Kec. Dinas Peternakan Tumpang, dan Keswan Poncokusumo dan Jabung
1.500 sampel feses sapi potong
136,299,115 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
100%
129,531,743 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
300 ekor
108 ha
5 rumah tangga 1 biogas
153,323,287 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
1,290,030,416 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
Pengadaan bibit hijauan 800.000 stek Terlaksananya bibit Penanaman pakan ternak hijauan pakan ternak di 80Ha
153,323,287 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
Tersedianya biogas di rumah tangga peternak
126,888,238 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
Pengadaan bibit ternak
1 paket
Tersedianya sarana mencukupi dan prasarana untuk 40.000 kegiatan Inseminasi akseptor Buatan
1 paket
Terlaksananya penyebaran bibit ternak di masyarakat
10 unit
100%
Terbangunnya demplot 10 unit biogas biogas untuk 50 rumah tangga peternak
da
n
Pe
Teknologi pembuatan limbah kotoran ternak
1 paket
Lokasi
2,360,649,921
Pe m
7
Terlaksananya pengadaan peralatan kesehatan hewan (bull restraint, termometer digital dan jarum suntik)
0.5%
ba
ng
Pengadaan hewan
un
an
D
ae
0.5%
Pagu Indikatif
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 89
M al an
g kelembagaan Bertambahnya jumlah kemandirian kelompok
Ka
penguatan
5 paket
Tersedianya kegiatan pelatihan penguatan kelompok
Tersedianya intensivikasi ternak kelinci
Demplot intensivikasi budidaya ternak Bertambahnya kelinci peternak dan peternak kelinci
jumlah kelompok
4 paket
Penyebaran peternakan
kualitas teknologi
90%
5 paket
ra h
Pelatihan kelompok
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Terwujudnya demplot 10 unit teknologi pembuatan demplot pupuk bokasi pupuk bokasi di 10 kelompok tani ternak
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 116,314,218 Kab. Malang
11 Dinas Peternakan dan Keswan
Terlaksananya kegiatan pelatihan penguatan kelompok
5 paket
161,253,802 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
4 paket
173,413,925 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
90%
186,102,749 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
demplot budidaya
4 paket
Terlaksananya demplot intensivikasi budidaya ternak kelinci
kegiatan
3 paket
Terlaksananya kegiatan
D
ae
1
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 3 4 5 6 Demplot teknologi pembuatan pupuk Bertambahnya unit usaha 1 kelompok Tersedianya usaha 10 unit bokasi dan kotoran ternak pupuk bokasi dikelompok dan 1 unit pupuk bokasi disetiap usaha pupuk kelompok tani ternak bokasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
bu pa te n
Nomor
Penerapan
an 80%
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
aa
n
Pembangunan sarana dan prasarana Terlaksananya pembangunan 4 lokasi pasar produksi hasil peternakan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan
an
121,601,228
Terlaksananya pengadaan pencacah (Chopper)
10 unit mesin rumput
Tersedianya mesin pencacah rumput (Chopper) Tersedianya peralatan pembuatan
10 unit
Pe m
ba
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan produksi hasil Teknologi Peternakan Tepat Guna peternakan
9
Tersedianya pembuatan
un
Program Peningkatan Teknologi Peternakan
teknologi Meningkatnya informasi peternakan
ng
8
informasi
121,601,228 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
832,016,748
Terealisasinya pembangunan pasar hewan
4 lokasi Sarana
Tersedianya sarana 4 lokasi pasar hewan yang layak
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
162,099,724 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
da
n
Pe
re nc
Pelatihan pengolahan hasil peternakan Meningkatnya jumlah Kader 100 orang, 2 Terlaksananya Kegiatan 100 orang, 2 Meningkatnya jumlah 100 orang, 2 PKK dan Kelompok Wanita kelp pelatihan PHP bagi kelp Kader PKK dan kelp Tani ternak yang mengolah kader PKK dan Kelompok Wanita Tani hasil peternakan Kelp.wanita tani ternak. ternak yang mengolah hasil peternakan
153,323,287 Kab. Malang
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 90
g Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatnya jumlah 120 orang; 2 Usaha Peternakan perusahaan; Rakyat yang 65 orang memperoleh Tanda Daftar Peternakan Rakyat
Pagu Indikatif
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 172,092,172 Kab. Malang
11 Dinas Peternakan dan Keswan
Meningkatnya jejaring 2 unit agribisnis pemasaran produk peternakan
171,616,341 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
Terwujutnya keju malang
172,885,224 Kab. Malang
Dinas Peternakan dan Keswan
KEHUTANAN Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
ae
D
Mempertahankan kontribusi - 140.000 m3 Perhitungan dan 1 Tahun RKT hasil hutan terhadap PDRB kayu; - 3.600 penagihan kewajiban ton non kayu Provisi Sumber Daya Hutan
Diperolehnya dana Rp. 300 juta perimbangan bagi hasil PSDH sebagai daerah penghasil
24,979,218 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
dan Mempertahankan kontribusi - 140.000 m3 Jumlah perusahaan 100 Perush. hasil hutan terhadap PDRB kayu; - 3.600 industri primer hasil ton non kayu hutan kayu yang mengikuti temu usaha perkayuan
Meningkatnya jumlah 10 Perush. industri primer hasil hutan kayu yang memiliki perijinan
12,489,609 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
100 %
Kepuasan Masyarakat yang menerima pelayanan tata usaha hasil hutan dalam bentuk IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
80 %
34,970,905 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
1 buku
Meningkatnya kepastian usaha
5%
19,983,375 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
aa
n
Pengembangan Industri Pemasaran Hasil Hutan
142,381,544
Pe m
Optimalisasi PNBP
Pe
re nc
an
Pengembangan Pengujian dan Mempertahankan kontribusi - 140.000 m3 Terselenggaranya Pengendalian Peredaran Hasil Hutan hasil hutan terhadap PDRB kayu; - 3.600 pelayanan tata usaha ton non kayu hasil hutan
da
n
Pengawasan dan Penertiban Mempertahankan kontribusi - 140.000 m3 Pelaksanaan Peraturan Daerah hasil hutan terhadap PDRB kayu; - 3.600 mengenai Pengelolaan Industri Hasil ton non kayu Hutan
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
Ba
produk 25 Kg
1,503,748,934
ba
1
Terlaksananya proses 25 Kg pengulahan susu menjadi keju malang
ng
2.02
Meningkatnya diversifikasi 25 Kg pengolahan hasil peternakan (susu)
un
Pengolahan Hasil Peternakan (keju)
Terlaksananya 2 unit pendataan ketersediaan bahan pangan asal ternak dan harga pasar.
an
Pendataan ketersediaan bahan pangan 1. Meningkatnya jejaring 2 unit asal ternak dan harga pasar agribisnis pemasaran produk peternakan; 2. Terwujudnya peningkatan diversifikasi dan konsumsi produk peternakan (daging, telur, susu)
ra h
Ka
bu pa te n
1
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 2 3 4 5 6 Sosialisasi perijinan usaha peternakan 1. Meningkatnya jumlah 120 orang; 2 Terlaksananya 120 orang Usaha Peternakan Rakyat perusahaan; sosialisasi perijinan yang memperoleh Tanda 65 orang usaha peternakan Daftar Peternakan Rakyat; 2. Meningkatnya jumlah Usaha Peternakan yang mengajukan iijin Usaha Peternakan; 3. Meningkatnya jumlah pelaku pemotongan hewan yang mempunyai ijin pemotongan h Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
M al an
Nomor
Dokumen hasil pemeriksaan usaha industri primer hasil hutan kayu
iklim
BAB V - 91
g 2 Pendampingan Kelompok Perhutanan Rakyat
2
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Jumlah bibit siap tanam
dan Mempertahankan proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis
500 Ha
Luas hutan rakyat yang terbangun
Penghijauan Lingkungan (Lahan Mempertahankan proporsi Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial serta luasan penutupan lahan Hamparan Lahan Kosong) berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis
500 Ha
Tanaman penghijauan 40000 batang Meningkatnya populasi lingkungan pohon di lingkungan perkantoran dan pemukiman serta area publik
ra h
un
Rakyat
500 Ha
ba
ng
Pembangunan Konservasi Tanah dan Mempertahankan proporsi Air (KTA) berupa Dam Pengendali/ luasan penutupan lahan Dam Penahan/ Pengendali Jurang) berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis Mempertahankan proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis
Pe m
Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
600 Ha
Bertambahnya lahan direhabilitasi
re nc
an
Peningkatan penghijauan
11 Dinas Kehutanan
1,086,595,990 89,925,185 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Bertambahnya luas hutan rakyat di Kab. Malang
43952 Ha
659,451,360 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
100 %
79,933,498 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
500 Ha
Bangunan Konservasi Tanah dan Air (15 unit dam penahan dan 40 unit sumur resapan)
55 unit
Tertahannya sedimen pada genangan dam & Berkurang Volume aliran permukaan
9000 M3 & 10000 M2
232,306,729 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Dokumen Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
2 buku
Teridentifikasinya lokasi dan sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1 Kab.
24,979,218 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
74,937,654 cakupan 5 sumber air Tersedianya media pembelajaran konservasi di sekolah (taman koleksi, biopori dan persemaian)
3 sekolah
Model konservasi
sekolah
2 Unit
cakupan 5 sumber air Jumlah vegetasi 6000 batang Kerapatan Daerah 400 Pohon/ permanen pada Daerah Tangkapan Air (DTA) Ha Tangkapan Air (DTA) sumber air ideal sumber air
29,975,062 SMP Tirtoyudo ; SMP Wajak ; SMP Pakisaji
Dinas Kehutanan
22,481,296 Kec. Dinas Kehutanan Poncokusumo ; Kec. Ngantang ; Kec. Jabung
da
n
Pe
Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Peningkatan Sumber Air penghijauan
9 10 49,958,436 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab
1500 Ha
Konservasi
Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan
Lokasi
luas yang
n
Perlindungan dan Sumber Daya Hutan
aa
3
600000 batang
Ka
500 Ha
Pengembangan Hutan Pengkayaan Vegetatif
Tanaman Mempertahankan proporsi luasan penutupan lahan berhutan dengan menurunkan luas lahan kritis
ae
Benih
D
Bibit/
Pagu Indikatif
an
Pembuatan Kehutanan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Pengelolaan hutan 2052 Ha rakyat yang lestari dan berkelanjutan
bu pa te n
1
M al an
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 Usaha Mempertahankan kontribusi - 140.000 m3 Terbentuknya Unit 1 Unit hasil hutan terhadap PDRB kayu; - 3.600 Kelembagaan ton non kayu Masyarakat Pengelola Hutan Rakyat
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 92
4
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 1.140 ton
Tertanamnya porang
Pengembangan Kehutanan
Usaha Peningkatan produktifitas lahan hutan untuk produksi hasil hutan bukan kayu
1.140 ton
Terlaksananya budidaya lebah madu
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Peningkatan produktifitas dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan lahan hutan untuk produksi hasil hutan bukan kayu
1.140 ton
DAYA
Dinas Kehutanan
1 paket
Meningkatnya pendapatan masyarakat dari pengembangan aneka usaha kehutanan
100 %
37,468,827 UPTD. Tumpang
Dinas Kehutanan
Terselenggaranya event Hari Menanam Pohon Indonesia dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon (GPTPP)
2 event
Meningkatnya keberhasilan kegiatan penghijauan lingkungan di Kabupaten Malang
40000 batang
54,954,280 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
Demplot hutan rakyat pola agroforestry
1 Ha
Tersedianya media penyuluhan rehabilitasi hutan dan lahan bagi masyarakat dan Penyuluh Kehutanan
1 Unit
19,983,375 Kab. Malang
Dinas Kehutanan
ae
D
1,546,436,442 644,348,517
aa
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
15 kecamatan
Monitoring dan pengendalian kegiatan Terselenggaranya monitoring 15 Terkendalinya penambangan bahan galian C dan pengendalian kegiatan kecamatan penambangan pertambangan bahan galian galian C C
15 kecamatan
re nc
Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan Meningkatnya pemahaman 15 Terselenggaranya penambangan bahan galian C terhadap tehnik kecamatan sosialisasi mengenai penambangan yang benar tehnik kegiatan penambangan
bahan
Banyaknya masyarakat penambang mentaati penambangan
15 kecamatan
35,797,140 Kab. Malang
Dinas ESDM
Banyaknya 15 masyarakat yang kecamatan mentaati peraturan pertambangan
29,830,950 Kab. Malang
Dinas ESDM
yang tehnik
da
n
Pe
9 10 11 22,481,296 Kec. Dinas Kehutanan Ampelgading ; Kec. Donomulyo
87,427,264 Kab. Malang
Pe m
SUMBER
SKPD Penanggung jawab
150 Ha
an
1
ENERGI DAN MINERAL
1 unit demplot
Lokasi
199,833,745
n
2.03
150 Ha
Pagu Indikatif
Meningkatnya pengembangan usaha perhutanan masyarakat sekitar hutan
an
un
ng kualitas penyuluh
ba
Meningkatnya sumber daya kehutanan
benih
ra h
Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Peningkatan produktifitas lahan hutan untuk produksi hasil hutan bukan kayu
Aneka
M al an
g 2 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Model Konservasi 2 Unit tanaman konservasi
bu pa te n
1
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 Peningkatan cakupan 5 sumber air Tersedianya Unit 2 Unit penghijauan Percontohan Tanaman Konservasi
Ka
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 93
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Koordinasi dan pendataan tentang hasil Data hasil produksi di bidang produksi di bidang pertambangan pertambangan
Target 4 100%
1 laporan
Terlaksananya hasil prastudi kelayakan dibidang pertambangan
1 laporan
Ka
Prastudi kelayakan UPT Pertambangan Data hasil produksi di bidang pertambangan
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 95% pendataan hasil produksi pertambangan
M al an
g 1
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya data hasil 95% produk pertambangan
bu pa te n
Nomor
Tersedianya data hasil prastudi kelayakan dibidang pertambangan
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
9 10 45,343,044 Kab. Malang
11 Dinas ESDM
1 laporan
46,536,282 Kab. Malang
Dinas ESDM
33 kecamatan
41,763,330 Kab. Malang
Dinas ESDM
33 kecamatan
Perencanaan, monitoring dan evaluasi Data evaluasi pengembangan 33 tersedianya data tentang air bawah tanah air bawah tanah kecamatan pengembangan air bawah tanah
33 kecamatan
Tersedianya data yang 33 akurat tentang kecamatan pengembangan air bawah tanah
29,830,950 Kab. Malang
Dinas ESDM
10 kecamatan
Meningkatnya 10 pengetahuan dan kecamatan kemampuan masyarakat dan pengusaha bidang penggunaan air tanah
35,797,140 Kab. Malang
Dinas ESDM
Pemilik pertambangan 8 kecamatan investor akan mudah untuk mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) pertambangan liar berkurang
286,377,119 Kab. Malang
Dinas ESDM
D
ae
ra h
Pengawasan terhadap pelaksanaan ijin Tertibnya kegiatan 33 Terselenggaranya air bawah tanah (ABT) pelaksanaan ijin air bawah kecamatan pengawasan dan tanah penertiban kegiatan ijin air bawah tanah
wilayah Mengetahui sebaran geologi 8 kecamatan Diketahui sebaran, 8 kecamatan dan potensi pertambangan di kualitas dan kuantitas wilayah tersebut bahan galian yang berpotensi untuk ditambang serta batas wilayah pertambangan yang benar
ng
peta
Pe m
ba
Pembuatan pertambangan
un
an
Pembinaan dibidang air tanah bagi Terkendalinya penggunaan 10 Penggunaan air tanah masyarakat dan pengusaha air tanah oleh masyarakat kecamatan oleh pengusaha dan dan pengusaha masyarakat sesuai dengan peraturan dan persyaratan teknis
Menggali potensi sumbersumber mata air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga/nilai ekonomis
15 kec.
Diketahui sebaran dan kuantitas suplay sumber mata air yang berpotensi untuk dimanfaatkan bagi warga/investor
15 kec.
Masyarakat akan lebih mudah memanfaatkan air bersih dan dapat menarik investor bisnisnya di Kab. Malang
15 kec.
45,343,044 Kab. Malang
Dinas ESDM
Pendataan pengelolaan pengusahaan Terdatanya pengelolaan pertambangan umum pengusahaan pertambangan oleh masyarakat
15 kec.
Tersedianya data tentang pengelolaan dan pengusahaan pertambangan
15 kec.
Diketahui data tentang pengelolaan dan pengusahaan pertambangan di 15 kec.
15 kec.
29,830,950 Kab. Malang
Dinas ESDM
17,898,570 Kab. Malang
Dinas ESDM
Pe
re nc
an
aa
n
Pemetaan sumber mata air
Berkurangnya masyarakat
Pagu Indikatif
33 kecamatan
Tersedianya data yang 33 akurat tentang kecamatan pengusahaan migas
da
n
Monitoring dan evaluasi pengelolaan Data pengelolaan 33 Tersedianya data pengusahaan migas pengusahaan migas kecamatan tentang pengelolaan pengusahaan migas
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 94
2 Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan
Target 4
kegiatan Tertibnya kegiatan 15 Terselenggaranya pertambangan rakyat kecamatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang merusak lingkungan
15 kecamatan
Pengawasan Pertambangan Tanpa Ijin Penertiban kegiatan 33 Banyaknya para (PETI) pertambangan di Kabupaten Kecamatan penambangan yang Malang mentaati peraturan perundangan pertambangan
33 kecamatan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Pagu Indikatif 9 124,096,751
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
Berkurangnya 15 pertambangan rakyat kecamatan yang merusak lingkungan
41,763,330 Kab. Malang
Dinas ESDM
Berkurangnya penambangan ijin
22,671,522 Kab. Malang
Dinas ESDM
59,661,900 Kab. Malang
Dinas ESDM
33 tanpa kecamatan
D
ae
ra h
Ka
Pengawasan penertiban pertambangan rakyat
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
M al an
g 1 2
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
pengembangan Jaringan listrik
ba
Koordinasi ketenagalistrikan
dan bidang
777,991,173
un
Program pembinaan pengembangan ketenagalistrikkan
ng
3
rawan Pemetaan daerah rawan 2 kecamatan Terselenggaranya 2 kecamatan Tersedianya peta 2 kecamatan bencana alam geologi pemetaan daerah rawan daerah rawan bencana bencana alam geologi alam geologi
an
Penyebaran peta daerah bencana alam geologi
Pe m
Survey dan identifikasi Minihidro dan Adanya potensi air Mikrohidro di Kabupaten Malang
n
Perencanaan listrik desa di Kabupaten Adanya dusun belum berlistrik Malang
576 KK (6 dusun)
Terpasangnya listrik
jaringan
576 KK (6 dusun)
Tersedianya listrik
jaringan
576 KK (6 dusun)
5 lokasi
Terlaksananya laporan identifikasi minihidro dan mikrohidro
5 lokasi
Selesainya pembuatan laporan identifikasi minihidro dan mikrohidro
5 lokasi
4 dusun
Terlaksananya laporan perencanaan listrik desa
4 dusun
Selesainya pembuatan laporan di dusun
4 dusun
21,478,284 Kab. Malang
Dinas ESDM
59,661,900 Kab. Malang
Dinas ESDM
da
n
Pe
re nc
an
aa
Pengelolaan listrik dan pemanfaatan Dilaksanakannya program Kec. Lawang; Terselenggaranya Kec. Lawang; Terlaksananya Kec. energi hemat energi secara efisien Kec. sosialisasi hemat energi Kec. pemakaian energi Lawang; Singosari; Singosari; secara efisien Kec. Kec. Wagir; Kec. Wagir; Singosari; Kec. Pakisaji Kec. Pakisaji Kec. Wagir; dan Kec. dan Kec. Kec. Pakisaji Kepanjen Kepanjen dan Kec. Kepanjen
525,024,718 6 dusun di Dinas ESDM Kabupaten Malang 22,671,522 Kab. Malang Dinas ESDM
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 95
g bu pa te n
2 pembuatan
Pemeliharaan PLTMH
Dilaksanakannya porgram 2 turbin pemanfaatan energi alternatif
Terselenggaranya 2 turbin pemanfaatan energi alternatif
PARIWISATA
Terealisasinya pembangunan sarana dan prasaran pariwisata yang representatif
1 Lokasi
Terselenggaranya event Gebyar Rafting Kasembon
1 kegiatan
2 kegiatan
Terselenggaranya pembinaan Koppepar Desa Wonosari Kec. Wonosari dan Desa Ngadas Kec. Poncokusumo
3 kegiatan
11 Dinas ESDM
53,695,710 Kalisukun Kepanjen Kabupaten Malang
Dinas ESDM
4,000,000,000 2,650,000,000
1 kegiatan
90,000,000 Kasembon
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 kegiatan
Pengembangan obyek wisata unggulan Kabupaten Malang
2 kegiatan
90,000,000 Kec. Wonosari Dinas Kebudayaan dan Kec. dan Pariwisata Poncokusumo
Terselenggaranya upacara Jalanidhipuja di Pantai Balekambang; petik Laut di Pantai Sendang Biru dan upacara Suran di Gunung Kawi
3 kegiatan
Pengembangan obyek wisata unggulan Kabupaten Malang
3 kegiatan
90,000,000 Pantai Dinas Kebudayaan Balekambang; dan Pariwisata Pantai Sendang Biru dan Gunung Kawi
1 kegiatan
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) lingkungan sehat pada obyek wisata
1 kegiatan
Pengembangan obyek wisata unggulan Kabupaten Malang
1 kegiatan
65,000,000 Kec. Pakis
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 kegiatan
Terselenggaranya pemberdayaan usaha rekreasi dan hiburan umum
1 kegiatan
Pemberdayaan usaha rekreasi dan hiburan umum Kabupaten Malang
1 kegiatan
65,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
ba Pe m
9 10 95,459,040 Kab. Malang
Pengembangan obyek wisata unggulan
1 kegiatan
n Ba
SKPD Penanggung jawab
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
aa an
Pe
da
n
Pemberdayaan usaha rekreasi dan Meningkatkan pembangunan hiburan umum pariwisata
Lokasi
150,000,000 Kab. Malang
re nc
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Meningkatkan pembangunan (PKL) pada usaha pariwisata
Pagu Indikatif
1 Lokasi
ng
Meningkatkan pembangunan pariwisata
Pengembangan jenis dan paket wisata Meningkatkan pembangunan unggulanga pariwisata
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
D
1 Lokasi
un
Peningkatan pembangunan sarana dan Meningkatkan pembangunan perasarana pariwisata prasarana dan sarana pariwisata
Pengembangan daerah tujuan wisata
Terselenggaranya 2 turbin pemakaian energi alternatif secara efisien
ae
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
an
1
Ka
Perencanaan biogas
ra h
1
2.04
M al an
Indikator Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 3 4 5 6 7 8 kontruksi Dilaksanakannya Kec. Terselenggaranya Kec. Terlaksananya Kec. pemanfaatan energi alternatif Ngantang; pemanfaatan energi Ngantang; pemakaian energi Ngantang; Kec. Dau; alternatif Kec. Dau; secara efisien Kec. Dau; Kec. Kec. Kec. Karangploso Karangploso Karangploso dan Kec. dan Kec. dan Kec. Kasembon Kasembon Kasembon
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Tersedianya pariwisata representatif
fasilitas yang
BAB V - 96
g 2
Pengembangan Kemitraan
Target 4 1 tahun
40 peserta
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Pengembangan obyek 1 tahun wisata unggulan Kabupaten Malang
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 2,100,000,000 Kec. Pakis
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
510,000,000
Meningkatnya SDM 10 peserta/5 dan peran serta pasang generasi muda dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Malang
175,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Malang
60 peserta
Meningkatnya kualitas 60 peserta dan jenis serta difersivikasi makanan khas di Kab. Malang
75,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Malang
Mengikuti festival khas Jawa Timur
4 peserta
Meningkatnya kualitas dan jenis serta difersivikasi makanan khas di Kab. Malang
4 peserta
15,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Malang
Terlaksananya bintek usaha akomodasi dan rumah makan
50 peserta
Meningkatnya kualitas 50 peserta SDM usaha akomodasi dan rumah makan
75,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Malang
ra h
Ka
Peningkatan peran serta masyarakat Peningkatan peran serta 150 peserta Terlaksananya pemilihan dalam pengembangan kemitraan generasi muda dalam duta wisata Jaka Rara pariwisata (pemilihan duta wisata Jaka pengembangan pariwisata Kabupaten Malang Rara Kabupaten Malang)
M al an
1
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terselenggaranya 1 tahun operasional Wendit Water Park
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Capaian Program Tolok Ukur 2 3 Pengembangan daerah tujuan wisata Meningkatkan pembangunan unggulan pariwisata
Nomor
60 peserta
Terselenggaranya Festival Makanan Khas Kab. Malang
Peningkatan peran serta masyarakat Pengembangan produk dalam pengembangan kemitraan makanan khas Kab. Malang pariwisata (festival Makanan Khas Jawa Timur)
4 peserta
Peningkatan peran serta masyarakat Peningkatan kualitas SDM dalam pengembangan kemitraan usaha akomodasi dan rumah pariwisata (pembinaan SDM usaha makan akomodasi dan rumah makan)
50 peserta
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (pembinaan SDM usaha biro perjalanan, agen perjalanan dan sarana transportasi wisata)
50 peserta
Terwujudnya peningkatan kualitas SDM usaha biro perjalanan, agen perjalanan dan sarana transportasi wisata
50 peserta
Meningkatnya kualitas 50 peserta SDM usaha biro perjalanan, agen perjalanan dan sarana transportasi wisata
45,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Malang
Pengadaan surat / piagam tanda Peningkatnya pemahaman 500 lembar pendaftaran usaha dan blanko tentang hak, kewajiban dan pendaftaran usaha jasa dan sarana tanggung jawab sebagai wisata pengusaha terhadap peraturan perundangundangan bidang pariwisata
Terwujudnya peningkatan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengusaha terhadap peraturan perundangundangan bidang pariwisata
500 lembar
Meningkatnya 500 lembar pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pengusaha usaha jasa dan sarana wisata terhadap peraturan perundangundangan bidang pariwisata
50,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Malang
ba
ng
un
an
D
ae
Peningkatan peran serta masyarakat Pengembangan produk dalam pengembangan kemitraan makanan khas Kab. Malang pariwisata (festival Makanan Khas Kab. Malang)
da
n
Pe
re nc
an
aa
n
Pe m
Peningkatan kualitas SDM usaha biro perjalanan, agen perjalanan dan sarana transportasi wisata
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 97
kunjungan Kabupaten
Tersedianya buku hasil kajian tentang programprogram kegiatan pariwisata di Kab. Malang
10 buku
2 kegiatan
Terlaksananya kegiatan Famillarization Trip, Bintek dan peningkatan pelayanan pariwisata bagi pemandu wisata
2 kegiatan
Terlaksananya pameran : 1. Majapahit Travel Fair di Surabaya; 2. Gebyar Wisata Nusantara di Jakarta, dan 3. Makasar Expo di Sulawesi Selatan
5 kegiatan
Terlaksananya analisa pasar untuk promosi dan pemasaran wisata
1 kegiatan
ng ba
dan Meningkatnya informasi data kepariwisataan dan potensi wisata Kabupaten Malang
1 kegiatan
ekonomi Meningkatnya jumlah pemanfaat usaha mikro di kawasan pesisir yang produktif
Tercapainya programprogram pariwisata di Kab. Malang
Pe
9 10 75,000,000 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Malang
300,000,000 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
2 kegiatan
150,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Malang
5 kegiatan
340,000,000 Surabaya, Dinas Kebudayaan Jakarta dan dan Pariwisata Makasar
Tersedianya informasi data kepariwisataan dan potensi wisata Kabupaten Malang
1 kegiatan
Meningkatnya pengetahuan kinerja petugas aparatur
dan dan
50,000,000 Kab. Malang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7,463,782,523 464,984,894 6.08% Terlaksananya pembinaan masyarakat pesisir
1 paket
Meningkatnya keterampilan masyarakat pesisir
100%
300,096,634 Kec. Dinas Kelautan dan Gedangan, Perikanan Sumbermanjin g Wetan, Bantur, Donomulyo, Ampelgading, Tirtoyudo
80
Buku hasil kajian
100%
Mantapnya pengembangan kawasan pesisir
85%
164,888,260 Kab. Malang
Badan Penelitian dan Pengembangan
da
n
Pembinaan kelompok masyarakat Meningkatnya pengembangan pesisir di Kabupaten Malang kawasan pesisir
Lokasi
100%
re nc
an
Pembinaan kelompok masyarakat pesisir
Pagu Indikatif
840,000,000
n
KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
aa
2.05 1
promosi
Pe m
Analisa pasar untuk pemasaran wisata
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatnya 30 peserta pemantauan dan pengawasan lingkungan terkait dengan Amdal, UKL UPL Usaha Jasa dan sarana wisata
bu pa te n
80%
3 kegiatan
M al an
g Meningkatnya pengetahuan dan kinerja petugas dan aparatur serta stakeholder pariwisata
Kegiatan pelaksanaan promosi Meningkatkan pariwisata nusantara di dalam dan di wisatawan ke luar negeri Malang
Ka
potensi
ra h
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Teridentifikasinya Informasi dalam Pemasaran Pariwisata wisata Kab. Malang
ae
3
D
2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (pemantauan dan pengawasan lingkungan terkait dengan Amdal, UKL UPL Usaha Jasa dan sarana wisata)
an
1
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata sub kegiatan (Farmillarization Trip, dan peningkatan pelayanan pariwisata bagi pemandu wisata)
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya 30 peserta pemantauan dan pengawasan lingkungan terkait dengan Amdal, UKL UPL Usaha Jasa dan sarana wisata
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Peningkatan peran serta 30 peserta pengusaha jasa dan sarana wisata tentang Amdal UKLUPL
un
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 98
Meningkatnya jumlah wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU (Illegal, Unreported & Unregulated) fishing
8%
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
6 kali
Tersedianya sarana prasarana pengawasan di perairan laut
6 kec.
Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum
4 lokasi
8%
ng
ba
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Menurunnya pelanggaran perairan laut
tingkat di
Meningkatnya populasi sumberdaya ikan di perairan umum
180 orang
9 375,945,233
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
375,945,233 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
100%
4 lokasi
Terlaksananya sosialisasi mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
6 kali
Meningkatnya pengetahuan dan kesiagaan masyarakat menghadapi bencana
180 orang
237,439,095 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
4,122,206,507
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
45.19%
Terpenuhinya kebutuhan operasional BBI
12 bulan
Meningkatnya produksi benih ikan bermutu
11.00%
263,821,216 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
45.19%
Terlaksananya kegiatan APP
2 paket
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
45.19%
2,077,592,079 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
45.19%
Tersedianya prasarana dan sarana budidaya air tawar
5 paket
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
45.19%
659,553,041 Kab.Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya produksi perikanan budidaya
45.19%
Tersedianya obatan dan kimia/reagen
2 paket
Meningkatnya SDM dan deteksi kesehatan ikan
75%
263,821,216 Kab.Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
45.19%
Terlaksananya pembinaan kelompok perikanan
10 klp
49,466,478 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terlaksananya sertifikasi CPIB di UPR
1 paket
692,530,693 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
an
aa
Pembinaan dan pengembangan Perikanan
Pe m
Pengembangan bibit ikan unggul
n
4
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hukum
Pagu Indikatif
237,439,095
an
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Kajian mitigasi bencana alam laut dan Meningkatnya jumlah prakiraan iklim laut kawasan pesisir yang siap terhadap ancaman bencana alam laut
un
3
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
D
ae
ra h
Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
Target 4
M al an
g 2 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
Ka
1 2
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
re nc
Pembinaan kesehatan ikan
Pe
Pengembangan dan pemberdayaan Meningkatnya produksi SDM kelautan dan perikanan perikanan budidaya Meningkatnya produksi perikanan budidaya
45.19%
Meningkatnya SDM 10 kelompok kelompok pembudidaya ikan Meningkatnya produksi benih ikan bermutu
11.00%
da
n
Kajian pengembangan kawasan produksi perikanan
obatbahan
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 99
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan pada kelompok Meningkatnya produksi nelayan perikanan tangkap perikanan tangkap
Meningkatnya perikanan tangkap
produksi
Terlaksananya pengadaan sarana dan alat bantu penangkapan ikan
3.10%
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pelelangan ikan
6 paket
2 paket
Program Pengembangan Penyuluhan Perikanan
Sistem Meningkatnya SDM penyuluh dan kelompok
100%
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
ba
7
11 Dinas Kelautan dan Perikanan
6 paket
1,069,795,033 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya sarana operasional pelelangan ikan
2 paket
46,168,713 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan
1 paket
Meningkatnya penyuluh kelompok
SDM dan
100%
13,191,061 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
1,134,051,988
volume
10%
Terlaksananya Kemitraan Perikanan
Temu Usaha
1 paket
Meningkatnya volume pemasaran ikan
10%
469,684,209 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengolahan informasi permintaan Meningkatnya konsumsi ikan pasar atas hasil produksi perikanan per kapita/tahun
5%
Terlaksananya Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)
1 paket
Meningkatnya kesukaan makan ikan pada masyarakat
5%
108,826,252 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya produksi ikan olahan
10%
Terlaksananya pembinaan pengolahan ikan
1 paket
Meningkatnya 6 kelompok keterampilan pengolah ikan
412,088,740 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Pelayanan Usaha Perikanan
100%
1 paket
Meningkatnya pelaku perikanan
143,452,786 Kab. Malang
Dinas Kelautan dan Perikanan
aa
n
Pe m
Kajian optimalisasi pengelolaan dan Meningkatnya pemasaran produksi perikanan pemasaran Ikan
9 10 115,421,782 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab
sarana ikan
ng
un
Kajian sistem penyuluhan perikanan
Lokasi
13,191,061
an
6
Meningkatnya penangkapan nelayan
Pagu Indikatif
1,115,963,746
D
ae
Pembinaan pelelangan ikan
3.10%
M al an
g kelautan
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Tersedianya informasi 33 kec. dan data potensi kelautan dan perikanan
bu pa te n
2 potensi
Ka
Pendataan perikanan
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 dan Meningkatnya produksi 45.19% perikanan budidaya
ra h
1
5
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Tersedianya buku 1 buku statistik kelautan dan perikanan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
re nc
an
Kajian optimalisasi peningkatan mutu dan pengolahan hasil perikanan
Terlaksananya pembinaan manajemen bagi UMKM
SDM usaha
1 paket
da
n
Pe
Kajian optimalisasi pengembangan investasi dan permodalan
teknis
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 100
Target 4
PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 100%
1. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pendistribusan Tabung LPG 3 kg, dan Aksesoris paket LPG 3 , serta harga jual LPG 3 Kg sesuai dengan HET dan meminimalisir peredaran aksesoris LPG yang tidak standar (tidak ber SNI)
Peningkatan tertib ukur
1 tahun
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Distribusi Tabung LPG 3 kg serta harga jual di pasaran sesuai dengan HET, serta penggunaan aksesoris LPG di masyarakat memenuhi standar (berSNI)
Pagu Indikatif 9 1,310,704,901
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
150,035,369
100%
11,922,435 Kab. Malang
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang
120 perusahaan
105,228,902 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Tersedianya informasi 33 harga sembako dan kecamatan barang penting lainnya, terwujudnya peredaran dan pengawasan barang beredar
32,884,032 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
D
ae
ra h
Ka
Peningkatan Pengawasan Peredaran Tercapainya harga jual LPG Barang dan Jasa 3 Kg sesuai HET dan tersedianya aksesoris LPG yang berstandar SNI
an
1
2
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
M al an
g 1 2.06
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
ba
barang Terlaksananya program 33 Terlaksananya pengamanan perdagangan kecamatan monitoring harga dan perlindungan konsumen sembako dan barang penting lainnya, pengawasan barang beredar, UTTP dan WTU
33 kecamatan
Pe m
Peningkatan pengawasan beredar dan jasa
ng
un
Terlaksananya program 120 Terlaksananya 120 Meningkatnya pengamanan perdagangan perusahaan pelaksanaan Ukur, perusahaan perlindungan dan perlindungan konsumen Takar, Timbang dan konsumen Perlengkapannya (UTTP) Kemetrologian di Kabupaten Malang
dan
161,789,437
n
Program Peningkatan Pengembangan Ekspor
aa
2
dan
20 orang
Terlaksananya pelatihan kontrak dagang melalui internet
20 orang
Meningkatnya pelaku usaha untuk memperluas jaringan pasar
20 orang
Peningkatan pengembangan ekspor
dan
2 kali, 8 komoditi
Terlaksananya pameran dalam negeri
2 kali, 8 komoditi
Meningkatnya produkproduk yang berpotensi untuk diekspor
Peningkatan pengembangan ekspor
dan
1 kali, 5 komoditi
Terlaksananya pameran dalam negeri
1 kali, 5 komoditi
Meningkatnya produkproduk industri kecil dan menengah
re nc
an
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan Peningkatan prosedur dan dokumen ekspor impor pengembangan ekspor
da
n
Pe
Promosi perdagangan
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
11,838,252 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
2 kali, 8 komoditi
78,921,677 Jakarta
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
1 kali, 5 komoditi
39,460,838 Jakarta
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
BAB V - 101
g 2
Monitoring dan evaluasi ekspor impor
dan
70 Tersedianya perusahaan ekspor/impor ekspor/impor
data
33 pasar
Pembinaan disiplin pedagang
33 pasar
D
Disiplin pegadang
Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar
ae
Intensifikasi dan ekstensifikasi Tersedianya intensifikasi dan pungutan retribusi pasar ekstensifikasi pungutan retribusi pasar
ra h
Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
un 70 orang
ba
ng
Pendidikan dan latihan bagi kepala Kualitas kepala pasar dan pasar dan staf staf
70 perusahaan ekspor/impor
Terlaksananya pegadang
Pagu Indikatif
Lokasi
9 10 26,307,226 Jawa Timur
5,261,445 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
258,187,004
Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan retribusi pasar Meningkatnya ketertiban pasar
32,207,936 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
20 pasar
13,350,917 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
disiplin
20 pasar
Terlaksananya kegiatan diklat
70 orang
Meningkatnya kualitas kepala pasar
70 orang
9,865,210 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
33 pasar
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar
15 pasar
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar
15 pasar
196,186,135 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Pembinaan disiplin pedagang
33 pasar
Terlaksananya pembinaan disiplin
33 pasar
Terlaksananya pembinaan disiplin
33 pasar
6,576,806 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Pe m
Pengadaan sarana prasarana Tersedianya pengadaan ketertiban, keamanan dan kebersihan sarana prasarana ketertiban, pasar keamanan dan kebersihan pasar
an
aa
n
Tersedianya pembinaan
Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
re nc
5
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatnya produk1 kali, produk industri kecil 5 komoditi dan menengah
70 Meningkatnya perusahaan pertumbuhan ekspor ekspor/impor
an
4
Peningkatan pengembangan ekspor
M al an
1
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terlaksananya pameran 1 kali, dalam negeri 5 komoditi
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Peningkatan dan 1 kali, pengembangan ekspor 5 komoditi
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Ka
Nomor
kualitas
fisik
33 pasar
Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar
14 pasar
Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan sarana pasar
14 pasar
565,750,040 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
da
n
Pe
Pemeliharaan dan perbaikan sarana Peningkatan pasar pasar
565,750,040
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 102
2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Target 4
4 Lokasi
Terbangunnya pasar yang representatif, Terfasilitasinya kegiatan masyarakat dalam distribusi barang/produk
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Tersedianya prasarana dan saran pasar yang layak
4 Lokasi
9 174,943,050
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
51,299,090 Kab. Malang
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
32,884,032 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
59,191,258 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
160 Meningkatnya 160 dan perusahaan kesadaran pelaku perusahaan usaha tentang di perijinan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7,892,168 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
informasi Peningkatan dan efisiensi 1.200 Terolahnya data dan 1.200 Tersedianya buku 1.200 perdagangan dalam negeri perusahaan informasi perusahaan di perusahaan informasi perusahaan perusahaan Kabupaten Malang
5,261,445 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
18,415,058 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
dan
4 Lokasi
Pagu Indikatif
Ka
Pengembangan Pasar dan Distribusi Terlaksananya Barang/Produk pengembangan pasar distribusi barang/produk
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
M al an
g 1 6
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
20 pasar di Terkendalinya harga 20 pasar di harga 33 kecamaan sembako dan barang 33 barang penting lainnya kecamaan
D
pengendalian Peningkatan dan efisiensi 160 Terlaksananya perdagangan dalam negeri perusahaan pemantauan pengendalian perusahaan Kabupaten Malang
un
dan
Terlaksananya kegiatan 2 kali, 1 paket Terwujudnya harga pasar lebaran, operasi yang terjangkau dan lonjakan harga dan jaringan pasar pasar lelang
dan
jaringan Peningkatan dan efisiensi 60 Terwujudnya perdagangan dalam negeri perusahaan peningkatan perdagangan negeri
60 Meningkatnya jaringan 60 efisiensi perusahaan informasi usaha perusahaan dalam
da
n
Pe
re nc
an
aa
Peningkatan sistem dan informasi perdagangan
Pe m
data
n
Pengolahan perusahaan
2 kali, 1 paket
ba
ng
Pemantauan perusahaan
2 kali, 1 paket
an
Pengembangan pasar dan distribusi Peningkatan dan efisiensi barang/produk perdagangan dalam negeri
ae
ra h
Peningkatan pengawasan peredaran Terlaksananya program 20 pasar di Terlaksananya barang dan jasa peningkatan dan efisiensi 33 kecamaan monitoring perdagangan dalam negeri sembako dan penting lainnya
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 103
Target 4
PERINDUSTRIAN Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 100%
1. Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi penyusunan rancangan penggunaan DBHCHT dan konsultasi, konsolidasi, serta laporan pelaksanaan penggunaan DBHCHT kepada Gubernur Jawa Timur. 2. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Ev
Pemberantasan barang Kena Cukai Meningkatnya kesadaran Ilegal masyarakat tentang Cukai Ilegal
80%
Pembinaan Lingkungan Sosial Industri Peningkatan Kemampuan dan Tanam Tembakau dan Kesejahteraan ekonomi ma- syarakat sekitar industri rokok serta karyawan pabrik rokok yang korban PHK
100%
1 tahun
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
Pagu Indikatif 9 6,496,440,769 5,270,402,859
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
Tersedianya laporan penggunaan DBHCHT sesuai dengan ketentuan yang berlaku
100%
30,082,719 Kab. Malang
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang
Meningkatnya Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
80%
13,370,097 Kab. Malang
Satpol Linmas
un
D
ae
ra h
Ka
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1. Tersusunnya rancangan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai penggunaan DBHCHT dan Hasil tembakau (DBHCHT) laporan pelaksanaan penggunaan DBHCHT, serta melaporkannya kepada Gubernur Jawa Timur. 2. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi penggunaan DBHCHT pada SKPD penerima DBHCHT, terutama
M al an
g 2
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
an
1 2.07 1
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Rokok
dan Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
100%
Terlaksananya Koordinasi dengan Pemda Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera
3 UPT
Diperolehnya Penempatan
Daerah
3 UPT
136,274,983 Kalimantan, Dinas Tenaga Kerja Sumatera dan dan Transmigrasi Sulawesi
100%
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan transmigrasi untuk memenuhi SDM
50 KK
Diperolehnya Penempatan layak dihuni
Daerah yang
45 KK
324,244,243 Kab. Malang
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
100%
Terlaksananya penerapan ketentuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
100%
Meningkatnya penerapan ketentuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
100%
668,504,859 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
n da
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
dan
822,252,152 Kab. Malang
ng
re nc Industri
Pe
Pembinaan Tembakau
PP
Terlaksananya 180 Peserta Kegiatan Pelatihan Keterampilan masyarakat di sekitar industri Rokok
an
aa
Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan Meningkatnya kerja sama serta antar wilayah , antar pelaku dan Antar sektor dalam rangka pengembangan Kawasan transmigrasi
80%
Terciptanya Lapangan 180 Peserta Kerja Baru/ Pelatihan Kewirausahaan, meningkat nya keterampilan
ba
Pe m
Meningkatnya kerja sama antar wilayah , antar pelaku dalam rangka pengemba ngan kawasan transmigrasi
n
Peningkatan Kerja sama antar Wilayah anttar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengem- bangan Kawasan Transmigrasi
Terlaksananya Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
BAB V - 104
M al an
g Program Pengembangan Kecil dan Menengah
Industri
sarana 7 kecamatan petani
aa
Fasilitasi bagi industri kecil dan Meningkatnya kemampuan menengah terhadap pemanfaatan manajerial dan ketrampilan sumber daya dalam pemanfaatan sumber daya serta meningkatnya jumlah industri kecil
Lokasi
9 10 2,072,365,062 Kab. Malang
SKPD Penanggung jawab 11 Dinas Kesehatan
401,102,915 wilayah Kabupaten Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
802,205,830 Kab. Malang
Dinas Pertanian dan Perkebunan
229,965,671
Terlaksananya pembinaan kemampuan teknologi industri
50 orang
Meningkatnya ketramplan dan diversifikasi produk
100%
133,700,972 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Meningkatnya daya saing industri logam dan batik
10 paket
Terciptanya produksi berkualitas
100%
96,264,700 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
100%
Terlaksananya Monitoring, Pengendalian Evaluasi IKM
hasil yang
150 Tersedianya Data dan Perusahaan Informasi Untuk dan Pengembangan IKM
100%
Terlaksananya Pelatihan Desain Kemasan
50 Orang
100 orang
Terlaksananya fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
120 orang
an
Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Terlaksananya Program Produk dan Teknologi Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
re nc
100%
Pagu Indikatif
354,307,575
n
Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil Terlaksananya Program dan Menengah Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
100%
13,370,097 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Pengusaha Industri kecil Sktor Makanan Olahan, Minuman dan Rokok
100%
20,055,146 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
meningkatnya produktifitas dan transformasi teknologi serta ketrampilan dalam pemanfaatan sumber daya
100%
320,882,332 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
da
n
Pe
jumlah Mesin
D 100%
40 orang
Pe m
3
Meningkatnya produksi Terpenuhinya dan peralatan
ba
Pembinaan kemampuan teknologi Sentra IKM industri (1. Pelatihan SDM; 2. Bantuan Mesin/alat)
daya saing trnasformasi
un
Teknologi Meningkatnya industri dan teknologi
ng
Kemampuan
100 paket
Meningkatkan produksi dan 7 kecamatan Tersedianya bantuan 7 kecamatan Meningkatkan mutu komoditi tembakau bibit tembakau dan prasarana bantuan alsin tanaman tembakau perkebunan
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pembinaan Industri
Tersedianya Peralatan kerja bagi masyarakat untuk berwirausaha
ae
Peningkatan kualitas bahan baku
2
150 orang
ra h
Pengadaan Mesin dan Peralatan Bagi masyarakat / kelompok IKM IKM Wirausaha Baru di sekitar pabrik rokok
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8 Meningkatnya daya 15 buah jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan akibat dampak rokok
bu pa te n
2 Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau
an
1
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6 Terselenggaranya 15 paket pengembangan Fasilitas Peralatan dan Perawatan Akibat dampak rokok
Capaian Program Tolok Ukur Target 3 4 Tersedianya fasilitas 15 buah perawatan dan peralatan akibat dampak rokok
Ka
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
BAB V - 105
Sentra
Terlaksananya Pengembangan sentrasentra industri potensial
Penyusunan profil sentra dan potensi Sentra IKM sentra
50 sentra
Tersedianya data dan profil sentra
Pelatihan kemampuan dan Sentra bordir dan kerajinan keterampilan SDM (1. Bantuan Alat / kulit / jaket Mesin; 2. Bantuan Bahan Baku)
40 orang
Meningkatnya keterampilan sentra
1 paket
Ka
100%
ra h
200 buku
10 paket
SDM
ae
TRANSMIGRASI Program Pengembangan Transmigrasi
Wilayah
100%
Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan Meningkatnya kerja sama serta Penempatan Transmigrasi untuk antar wilayah, antar pelaku memenuhi kebutuhan SDM dan Antar sektor dalam rangka pengembangan Kawasan
Pagu Indikatif 9 641,764,664
Lokasi
SKPD Penanggung jawab
10
11
Berkembangya sentrasentra industri berbasis agro
100%
481,323,498 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang
Terciptanya buku profil dan data sentra di Kabupaten Malang
100%
106,960,777 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Peningkatan kapasitas produksi dan pengetahuan bagi pengrajin
100%
53,480,389 Kab. Malang
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
220,000,000 220,000,000
Terlaksananya Koordinasi dengan Pemda Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera
3 UPT
Diperolehnya Penempatan
Daerah
3 UPT
45,000,000 Luar Jawa
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
100%
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan transmigrasi untuk memenuhi SDM
45 KK
Diperolehnya Penempatan sesuai
Daerah yang
45 KK
50,000,000 Luar Jawa
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Membentuk Jalinan Kerjasama antar wilayah dalam Pengembangan kawasan transmigrasi
2 Daerah
Penjajakan Kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi
2 Daerah
Koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan kawasan transmigrasi
8 Kali
15,000,000
Bagian Kerjasama
Meningkatnya kerja sama antar wilayah, antar pelaku dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
100%
Terlaksananya Koordinasi dengan Pemda Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera
3 UPT
Diperolehnya Penempatan
Daerah
3 UPT
45,000,000 Luar Jawa
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengerahan dan fasilitasi Perpindahan Meningkatnya kerja sama serta Penempatan Transmigrasi untuk antar wilayah , antar pelaku memenuhi kebutuhan SDM dan Antar sektor dalam rangka pengembangan Kawasan transmigrasi
100%
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan transmigrasi untuk memenuhi SDM
45 KK
Diperolehnya Penempatan sesuai
Daerah yang
45 KK
65,000,000 Luar Jawa
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
un
Meningkatnya kerja sama antar wilayah, antar pelaku dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
an
aa
n
Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigasi
Pe m
ba
Peningkatan Kerja sama antar Wilayah antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
ng
a
saing
Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target 7 8
D
Pengembangan sentra-sentra industri Meningkatnya Daya potensial dan Produktifitas
2.08
Target 4
M al an
g 2 Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
Indikator Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target 5 6
an
1 4
Capaian Program Tolok Ukur 3
bu pa te n
Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Nomor
da
n
Pe
re nc
Peningkatan Kerja sama antar Wilayah antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Ba
RKPD Kabupaten Malang Tahun 2012
TOTAL
458,892,152,452
BAB V - 106
g M al an bu pa te n
DATA PRODUK UNGGULAN DESA DI KABUPATEN MALANG Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
Ampelgading
Mulyoasri
Pengembangan Produksi Ternak Kambing PE ( Peranakan Etawa ) Kalimanjing
2.
Bantur
Bantur
Kripik pisang/sale
Pringgodani
Tempe
Wonokerto
Susu sapi
Karangsari
Tempe
Rejoyoso
Rengginang
Wonorejo Srigonco Sumberbening Bandungrejo
-
Produk Olahan Pangan
-
-
Produk Olahan Pangan
-
-
Peternakan
-
-
Produk Olahan Pangan
-
-
Produk Olahan Pangan
Dodol salak
-
-
Produk Olahan Pangan
Pantai Balekambang Pantai Kondang Merak Taman Ayu
-
-
Wisata
1.752
Pertanian Pangan
14 Desa
Tebu
120 s/d 140
2.479
Pertanian Pangan
Buah naga
3.000 untuk bibit 7.000 untuk buah
3.000 untuk bibit 7.000 untuk buah
Pertanian Pangan
9,5 s/d 10 Ton
407
Pertanian Pangan
n
Pe m
ba
ng
un
an
D
-
6,8 s/d 8,7
an re nc Pe
Kasri, Pringu, dan Kasembon
n
Peternakan
Padi
Wandanpuro
da
1,771
Keterangan
14 Desa
aa
Bululawang
Ba
3.
21,250
ae
1.
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Ka
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
ra h
No.
Jagung
g M al an bu pa te n
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
3 Desa
Lombok
15 Ton
38
Pertanian Pangan
5 Desa
Kacang tanah
35 Ton
53
Pertanian Pangan
5 Desa
Peternakan
Ka
No.
29.000 ekor
-
Peternakan
-
Industri
Dau
Dampit
Kopi
Sukodono
Salak Pondo, Nilam
Selorejo
Jeruk Baby Manis
Pertanian Pangan
2 ton per hari
105
Pertanian Pangan
24 Ton/Ha/Thn
553
Pertanian Pangan
Jeruk Keprok Batu 55
18 Ton/Ha/Thn
197
Pertanian Pangan
Sumbersekar
Pembibitan Ikan Nila
8 juta ekor / thn
2,7
Perikanan Air Tawar
Donomulyo,
Kakao
7.2
368
Perkebunan
Tulungrejo,
Pisang
85
1260
Pertanian Pangan
Kelapa
10
1338
Perkebunan
ba Pe m
Petungsewu Tegalweru Gadingkulon
re nc
an
Tegalweru
aa
Petungsewu
n
Selorejo
Pe
Donomulyo
da
n
Sumberoto
Ba
-
2.500
Gadingkulon
6.
1536 ekor 19.000
un
5.
Dampit
ng
4.
Jaket Kulit
an
-
D
ae
ra h
1579 ekor 136 ekor 821 ekor
g M al an Emping mlinjo
Tempursari
Krupuk ketela pohon
Purwodadi
Krupuk gadung
Tlogosari
Krupuk miler
Banjarejo
Ceriping pisang
Kedungsalam
Emping mlinjo
Sumberejo
Tebu
Segaran
Tebu
Sidodadi
Kelapa
10
50 kg/hari
Lokal
Produk Olahan Pangan
100 kg/hari
Lokal
Produk Olahan Pangan
25 kg/hari
Lokal
Produk Olahan Pangan
10 kg/hari
Lokal
Produk Olahan Pangan
50 kg/hari
Lokal
Produk Olahan Pangan
25 kg/hari
Lokal
Produk Olahan Pangan
66.925,6 ton/ha/tahun
952 ha
Perkebunan
49.139,7 ton/ha/tahun
699 ha
Perkebunan
681,200 ton/ha/tahun
131 ha
Perkebunan
Jagung
865,2 ton/ha/tahun
206 ha
Pertanian Pangan
Jagung
1.654,8 ton/ha/tahun
394 ha
Pertanian Pangan
an
Gedangan
aa
ae D an
n
Tumpakrejo
5000 Malang buah/tahun
Industri
Kerajinan tempeh
8855 biji/tahun Gedangan
Industri
Girimulyo
Kerajinan tempeh
5362 biji/tahun Gedangan
Industri
14 Desa
Tebu
re nc
n da
Variasi mobil dan motor
Pertanian Pangan
Sindurejo
Pe
Gondanglegi
Ba
8.
Keterangan
10.2
Pe m
Gajahrejo
bu pa te n
Mentaraman
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Ka
Buah Naga
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
ra h
Purworejo
un
Gedangan
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
ng
7.
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
ba
No.
180 - 200
2,768
Perkebunan
g M al an Ikan Ketawang
-
Susu
10.
Kalipare
Arjowilangun
Kripik Singkong
Sukowilangun
Ubi Kayu
Kaliasri
Jamur Tiram
Kalipare
Ikan air tawar
Sumberpetung
Ikan air tawar
Arjosari
ba
6 Desa
n
re nc
Kasembon
-
Produk Olahan Pangan 16
Produk Olahan Pangan
-
Industri
65 ton
-
Perikanan
35 ton
-
Perikanan
-
-
-
-
-
Produk Olahan Pangan
-
-
-
-
-
-
-
25 Ton/Ha
28
Pertanian Pangan
Padi
6 Ton/Ha
4.000 m
Pertanian Pangan
Lombok Merah
3 Ton/Ha
30 ha
Pertanian Pangan
Sawi
1.897 ton/ha
114
Pertanian Pangan
Durian
10.000 Buah
750
Perkebunan
1 Ton
700
Pertanian Pangan
1000 tundun
34
Pertanian Pangan
Pondokagung, Bayem, Sukosari
Cabe
Pondok, Bayem, Pait, Wonoagung
Pisang
Pe n da Ba
12.
an
Tawangargo
aa
Bocek
Peternakan
-
Jeruk Keprok Siam
Tegalgondo
Perikanan Industri
6.000 Bt
un
Tiwul
Donowarih
-
7,200
ng
Tumpakrejo
Pe m
Karangploso
-
-
Kalirejo
Keterangan
182.000 cup per PT. Pindad hari
ra h
Kemantren
ae
Jabung
Putukrejo
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
4 Ton
9.
11.
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
Ka
Pidek – Sepanjang Bunga klobot dari jagung
bu pa te n
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
D
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
an
No.
g Keterangan
8 Ton
300
Pertanian Pangan
6 Desa
Jagung
7 Ton
50
Pertanian Pangan
Desa Jenggolo
Beras Hitam
6 Ton/ Ha
0,5 ha
Pertanian Pangan
Desa Talangagung
Jamur Tiram
-
360 m
Produk Olahan Pangan
Kel. Cempokomulyo
Beras Hitam dan Beras Merah
6 Ton/ Ha
1 ha
Desa Ngadilangkung
Lele Sangkuriang
ae
ra h
Ka
Padi
Tersebar di Desa Jambuwer, Salak Pondoh Peniwen Jatikerto, sebagian besar di Desa Jambuwer
Pe m
ba
ng
Jamu Gendong
-
0,2 ha
4 Ton/Ha
6
1500 lt Terdaftar pada kelompok 50 orang dan yang tidak ikut kelompok ± 100 orang
Pertanian Pangan Perikanan Air Tawar Pertanian Pangan
Produk Olahan Pangan
Kromengan dan Jambuwer
Buah Naga
1,8 Ton/Ha
1,1
Pertanian Pangan
Sumberngepoh (terbanyak) dan 9 Desa Lainnya
Padi Organik
7,5 Ton/Ha
60 ha
Pertanian Pangan
Srigading
Jagung Lokal Putih
3 Ton / Tahun
50 Ha
Pertanian Pangan
Ba
da
n
Pe
an
re nc
Turirejo
aa
n
Lawang
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
6 Desa
Karangrejo
15.
bu pa te n
M al an Kromengan
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
D
14.
Kepanjen
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
an
13.
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
un
No.
Kerajinan Kayu - Miniatur Bus
Diproduksi sesuai Pesanan Karoseri dan perorangan /
-
Industri
g M al an bu pa te n
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
-
Kuda-kudaan
pengusaha jasa angkutan
Kelurahan Lawang
Kue PIA Cap Angsa (Bahan dasar Kacang Hijau )
Wonorejo
Susu Kambing PE
Kranggan
Cabe
Babadan
Ubi Jalar
Balesari
Ubi Jalar
Ka
Bedali
Diproduksi sesuai pesanan dan terbatas
ra h
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Keterangan
-
-
Produk Olahan Pangan
Produksi ± 20 liter/hari Pengolahan : Susu Kefir Es Krim
Populasi ± 200 ekor
7,5
60
Pertanian Pangan
12
67
Pertanian Pangan
12
69
Pertanian Pangan
Tanaman Tebu
1.200 kwt
1.730.545
Perkebunan
Ngasem, Maguan, Ngajum, Pala’an, Kranggan
Tanaman Padi
6
3.592.939
Pertanian Pangan
Banjarsari
Tape
36 ton/tahun
Lokal
6.750.000 Butir
45.000 pohon
45 Ton/Ha/Th
565 ha
ae
Kecamatan
Peternakan
ng
aa
Pandansari Kaumrejo Waturejo Sumberagung
Durian
Ngantru, Sidodadi Pagersari
Kentang
da
n
Pe
re nc
an
Ngantang
Ba
17.
n
Ngajum, Kasamben, Kranggan, Ngasem
ba
Ngajum
Pe m
16.
un
an
D
No.
Produk Olahan Pangan Perkebunan
Pertanian Pangan
g M al an 10 Desa
Padi
Kademangan
Salak
Banjarejo
Jamur Tiram
Suwaru Kademangan
Kripik salak
Pagelaran
Gerabah
Pakis
Olahan Enceng gondok
Pe m
Balearjo Kanigoro
ra h
-
Pertanian Pangan
Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Industri Industri
18
300
4
1
40 kg
10 unit
Produk Olahan Pangan
50 kg
3 unit
Produk Olahan Pangan
-
5 kw
-
1 unit
Pertanian Pangan Perkebunan
Industri Produk Olahan
Industri
Bordir
10 potong per Bangil, Surabaya, hari Jember
Industri
Asrikaton
Batik Keris
15 potong per Bali, Jakarta, Surabaya hari
Industri
Mangliawan
Pia / Camilan
50 kg per hari
n aa
an
re nc Pe n
575 ha
20 potong per Saudi Arabia, Jakarta hari
Sumberpasir
da
Keterangan
Bordir
Pakiskembar
Ba
20.
ae
Pagelaran
-
un
19.
Gatot Tiwul Camilan Pupuk Bokhasi Industri biji plastik
D
-
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
35 Ton/Ha/Th
ng
Pagak
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
Bawang Merah
ba
18.
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
Ka
Purworejo Banjarejo Mulyorejo
bu pa te n
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
an
No.
Malang, Surabaya, Kediri
Produk Olahan Pangan
g M al an Kedungrejo
Kripik buah
Banjarejo
Opak gapit
Tirtomoyo
Anyaman rotan, eceng gondok
Bunutwetan
Kripik tempe
Saptorenggo
Kripik tempe
Pakisaji
Sinom
Karangpandan
Kerajinan topeng Malangan
ra h
ng
un
an
D
ae
40 kg per hari Pasuruan, Blitar, Kediri
ba n
aa
an
re nc Pe
Malang, Blitar, Pasuruan
100 kg per hari Batu, Kediri, Blitar
Sepatu
Wonokerso
Karangduren
25 kg per hari
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Ka
Tempe dan Tempe Kacang
Sutojayan
bu pa te n
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
Sekarpuro
Glanggang
n
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
Pe m
Pakisasi
da
21.
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
Ba
No.
sesuai pesanan Bali, Surabaya
Keterangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan Industri
5 kg per hari Malang, Batu, Kediri
Produk Olahan Pangan
7 kg per hari Malang, Jember, Blitar
Produk Olahan Pangan
1000 karton per Malang Raya bulan
Produk Olahan Pangan
15 Set setiap Internasional bulan
Industri
100 pasang per Malang Raya bulan
Industri
Budidaya jamur tiram
50 Kg setiap Malang Raya hari
Produk Olahan Pangan
Opak gulung
50 Kg setiap Malang Raya hari
Produk Olahan Pangan
Kotak Kardus, Lamaran, Undangan
1000 biji per Antar kota hari
Industri
g 750 kemasan Antar kota per hari
Jamur Tiram
5 kwintal per Antar kota hari
Jahe Merah Kasur
Jatisari
Jamur tiram
Permanu
Kripik singkong
Poncokusumo,
Apel
Wringinanom
Sumberejo Ngadireso
aa
n
Argosuko
an
Ngadas
re nc
Ngadireso
Poncokusumo
50 dos per hari Antar pulau
Pertanian
175 Buah per Antar kota bulan
Industri
D
600 kg per Malang Raya minggu
Produk Olahan Pangan
30 kg per hari Malang Raya
Produk Olahan Pangan 915
20
132
20
97
20
85
20
78
20
10
Belimbing
30
16
Pertanian Pangan
Kentang
15
224
Pertanian Pangan
25 kg/pohon
7,95
Pertanian Pangan
1,250,000
1,9
Pertanian Hortikultura
1,250,000
2.2
Pe m
Pandansari
Produk Olahan Pangan
20
ba
Gubugklakah
Kelengkeng
Pe n
Pertanian Pangan
2 Bunga Krisan
Pandansari
da
Keterangan Produk Olahan Pangan
ae
Wadung
ng
Poncokusumo
Ba
22.
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Sari Kedelai
an
Kebonagung
bu pa te n
M al an Genengan
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
Ka
Kendalpayak
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
ra h
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
un
No.
g M al an Ngadas
bu pa te n
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
Brambang prei
Gubugklakah Jeruk
501
12
55
Pertanian Pangan
9.6
20.9
Pertanian Pangan
Ngadas
Kobis
90
85
Pertanian Pangan
90
40
90
13
90
30
90
38
90
67
90
18
105
10
100
22
105
17
105
3
105
10
105
4
75
10
Jambesari
75
40
Wonorejo
75
19
Karangnongko
75
8
75
4.5
ra h
Karanganyar
ae D
Gubugklakah
an
Ngebruk
un
Wonomulyo Karangnongko
ng
Wonorejo
Tomat
ba
Belung
Pe m
Wonorejo Karangnongko Ngebruk
Pe
an
re nc
Belung
aa
Gubugklakah
n
Wonomulyo
Wonomulyo
n
Keterangan
12
Belung
da
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
12
Ka
Wonorejo
Ba
No.
Cabe besar
Pertanian Pangan
Pertanian Pangan
g M al an Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
bu pa te n
No.
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
Ngebruk Tembakau
Madiredo
Apel Prima 3 ( Apel Go Organik )
24.
Singosari
Kelurahan Candirenggo
Langsep
Dengkol
Pepaya
Gunungrejo
Jagung manis
Dengkol
Waluh
Klampok
Cabai kecil
Klampok
Kuda kontes
n aa
an
re nc Pe n da
Pertanian Pangan
2 kwintal / pohon
3
Pertanian Pangan
1 kwintal / pohon
25
Pertanian Pangan
930 ton
62
Pertanian Pangan
270 ton
30
Pertanian Pangan
70 ton
35
Pertanian Pangan
D an
un
1800 kodi per tahun
Sandal karet - Batu Phyropilite - Batu zyalite - BATHIK “ANDHIS” - Batu Kapur
Perkebunan 290
ng
Ragi tempe
Toyomarto
Ba
40 Ton / Ha / Tahun
ba
Watugede
Druju
-
Tempe
Pe m
Tamanharjo
Argotirto
3
ae
Pujon
Sumbermanjing Wetan
75
3
23.
25.
10
ra h
Pajaran
Keterangan
75
Ka
Gubugklakah
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
2ekor
Wisata
30 unit
Produk Olahan Pangan
10 unit
Produk Olahan Pangan
Nasional
Industri
-
Ekspor ke Jepang,Cina Surabaya, Jakarta
Industri
-
Kualitas ekspor Dibutuhkan pengusaha pabrik gula
Industri
g - Ikan Tuna Dan Pemindangan
- Druju - Klepu - Kedungbanteng - Tambakasri - Sitiarjo
- Minyak Nilam
- Harjokuncaran - Argotirto - Druju - Sumbermanjing
Home Industri - Kripik Pisang - Kripik Ketela Rambat - Kacang Goreng (oven) - Sari Jahe
7 Desa
Padi
ra h Kendang
n aa
re nc
an
Tajinan, Randugading, Sumbersuko,Gunungsari
da
n
Pe
Tajinan, Randugading, Sumbersuko,Gunungronggo, Gunungsari
Ba
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Ekspor ke Jakarta,Bali, Singapura, Arab Saudi
Keterangan Produk Olahan Pangan
Ekspor Singapura, India, Thailand, Malaysia
Industri
Pemasaran di luar kecamatan Sumbermanjing Wetan/lokal
Produk Olahan Pangan
ae D
Tembakau
Ngebruk Tajinan
-
-
an
Jatiguwi
27.
-
un
Jagung
Pe m
7 Desa
Sambigede
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
Ka
Tambakrejo
bu pa te n
M al an Sumberpucung
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
ng
26.
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
ba
No.
Rengginang Nangka Durian
15.152,94 ton
1753,4
Pertanian Pangan
6.501,6 Ton
500
Pertanian Pangan
120 Ton
60
Perkebunan
350 buah/bulan Lokal/ekspor
Industri
10 kg/hari Lokal 9,8 Ton/Ha/Tahun 4,5 Ton/Ha/Tahun
Produk Olahan Pangan 28
Perkebunan
16
Perkebunan
g M al an bu pa te n
Tirtoyudo
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
Keripik Salak Monik
+ 2 Ton/ Tahun
Ka
Tirtoyudo
Keripik Singkong
Sumber tangkil
Pisang Emas
Wonoagung
Kakao
Taman satriyan
Buah Kesemek
Ampelgading
Kopi
Sukorejo
an
Kepatihan
aa
n
Jogomulyan
±5Ha (Bahan baku kripik salak)
Produk Olahan Pangan Produk Olahan Pangan
± 50 Ha (Menjadi bahan baku kripik)
Produk Olahan Pangan Pertanian Pangan
ae D an
un
Keterangan
+ 202 Ton / Tahun
± 184 Ha
Perkebunan
+ 660 Ton buah segar
± 120 Ha
Pertanian Pangan
+ 282 Ton biji kering
± 282 Ha
Perkebunan
+ 345 Ton biji
± 65 Ha
+ 392Ton biji kering +65 Ton biji kering + 314 Ton biji kering
Pisang
+ 7000 Ton / Tahun
± 600 Ha
Pertanian Pangan
Purwodadi
Cengkeh
+ 1.200 Ton/ Tahun
± 200 Ha
Perkebunan
re nc
Pujiharjo
Pe n
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
+ 65 Ton / Tahun
ng
Pe m
Tlogosari
+ 6 Ton / Tahun
ra h
Taman kuncaran
ba
Minuman Sari Salak
da
28.
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
Ba
No.
g M al an bu pa te n
Tumpang
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
Padi
4.624
578
Pertanian Pangan
Malangsuko
Padi
980
140
Pertanian Pangan
Tumpang
Kelengkeng
20
17
Perkebunan
Tumpang
Nangka
540
2
Perkebunan
600
5
600
6
600
6
ae
Kidal Sayuran
Duwetkrajan
Apel Manalagi
ng
Benjor
Durian
ba
Duwet Tulusbesar
Wagir
n
Gedog Wetan
an
aa
Turen
Makanan ringan
Sumbersuko dan Dalisodo
Sapi Perah
Pe n da
Padi Jagung Tebu Peternakan
Talok dan Sedayu
270
120
70
675
6
Pertanian Pangan Perkebunan
4
Lobak, Kunir, Jehe
re nc
Kidal
340
6
Pe m
Benjor
Pertanian Pangan
15
un
Bokor
Ba
35
an
Pandanajeng
D
Kambingan
31.
Keterangan
Pulungdowo
Ngingit
30.
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
Ka
29.
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
ra h
No.
200
25
Pertanian Pangan
297 100 18600 44
43 25 115 8
Pertanian Pangan Pertanian Pangan Perkebunan Peternakan
786.600 Liter / Tahun
-
Produk Olahan Pangan 255 Ekor
Peternakan
g M al an 10 Desa
Tebu
12 Desa
Sapi Potong
Sumerputih
Alpokat
60.000 Ton / Tahun
750 Ha
Perkebunan Peternakan
400
14-282
364
13-017
237
8-460
5.4
180
Pertanian Pangan
Cabai Rawit
6.7
225
Pertanian Pangan
Tomat
20
150
Pertanian Pangan
Jagung
5 ton/ha
500
Pertanian Pangan
20
Industri
D an
un
Cabai Kriting
Perkebunan
ng
Ngembal
ba
Codo Bringin
Pe m
Dadapan Sumberputih
n
Patokpicis
aa an
re nc
Kidangbang
Mendong Ikan nila
500 kg/bulan
Lokal
Perikanan
Blayu
Ikan nila
500 kg/bulan
Lokal
Perikanan
Songkok
120 kodi /tahun
Lokal
Industri
Pe
Wajak
Sukolilo
n
Perkebunan
15-922
Dadapan
Bringin
300 Batang
446
Wonoayu Sukoanyar
Keterangan
15 Ton / Tahun
2.954 Ton / Tahun
Bambang
Bringin
bu pa te n
Cengkeh
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran
ra h
Dalisodo
Jumlah Produksi Ton/ Tahun
Ka
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
ae
Wajak
da
32.
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
Ba
No.
g M al an Jumlah Produksi Ton/ Tahun
Kopi
3 kw
Sumberdem
Kopi
200 Ton
Kebobang
Dilem
Sumbertempur
Kopi robusta
Plaosan
Kopi
Bangelan
Ketela pohon
Kluwut
Tembakau
Arjomulyo
Kopi
Ka
Wonosari
Jumlah/Luas Lahan (Ha) / Pemasaran 7 Ha
-
Keterangan Perkebunan Perkebunan
25Ha
Perkebunan
4,5 Ton basah
25Ha
Perkebunan
96.5 kw
16.35 ha
Perkebunan
24 ton/tahun
3 ha
1,1 ton/ ha
3.5 ha
Perkebunan
10.5 ton/tahun
5.5 ha
Perkebunan
ra h
5 Ton
ae D an
ng ba Pe m n aa an re nc Pe n
bu pa te n
Nama Komoditi/ Hasil Pertanian / Produk Unggulan
un
Wonosari
da
33.
Lokasi ( Desa / Kelurahan )
Kecamatan
Ba
No.
Pertanian Pangan
Kecamatan
Produk Unggulan
Keterangan
Ampelgading
Kambing PE
Peternakan
2.
Bantur
Wisata Pantai Balekambang
Wisata
3.
Bululawang
Jaket Kulit
Industri
4.
Dampit
Kopi, Nilam, Salak
Pertanian Pangan
5.
Dau
Jeruk Baby Manis
6.
Donomulyo
Emping Mlinjo, Sale Pisang, Criping
7.
Gedangan
Reparasi Mobil dan Motor
Industri
8.
Gondanglegi
Bunga Klobot dari Jagung
Industri
9.
Jabung
Susu Sapi Perah
Peternakan
10.
Kalipare
Kripik Singkong, Ubi Kayu, Jamur Tiram, Ikan Air Tawar
Ka
bu
pa te n
1.
ba
ng
un
an
D
ae
ra h
Pertanian Pangan
No
Kecamatan
12.
Kasembon
Pe m
Karangploso
re
nc
an
aa
n
11.
Produk Olahan Pangan
Produk Olahan Pangan Industri Perikanan
Souvenir Kupu – kupu
Industri
Produk Unggulan
Keterangan
Kripik Gadung, Kripik Tempe, Mbote
Produk Olahan Pangan
Buah Durian, Salak
Pertanian Pangan
13.
Kepanjen
Kerajinan Kulit (tas, sepatu, dll)
Industri
14.
Kromengan
Jamu Gendong
Produk Olahan Pangan
15.
Lawang
Padi Organik
Pertanian Pangan
Bibit Ikan Nila
Peternakan
BUMDES
Badan Usaha
Sumber Air Krabyak
Wisata
Pe n da
Ba
M al an
No
g
DATA PRODUK UNGGULAN KECAMATAN DI KABUPATEN MALANG
18.
Ngantang
Pagak
Tempe, Tahu, Brondong
Produk Olahan Pangan
Jahe, Kunir, Asem
Pertanian Pangan
Anyaman Besek, Bordir
Industri
Saos Tomat, Aneka Macam Kripik
Produk Olahan Pangan
Sayur
Pertanian Pangan
Susu Sapi Perah
Peternakan
Kerajinan Cobek, Seni Pahat
Industri
Gathot – Tiwul
Produk Olahan Pangan
Kecamatan
Produk Unggulan
19.
Pagelaran
Kripik Salak
Keterangan
ae
ra h
No
Industri
Ka
Industri Biji Plastik
D
Kerajinan dari Eceng Gondok Pakis
Bordir
21.
Pakisaji
Kerajinan Topeng Malangan
22.
Poncokusumo
Apel
23.
Pujon
Sayur, Apel, Tonic Apel
Pe m
ba
ng
un
an
20.
Singosari
25.
Sbrmanjing Wetan
Produk Olahan Pangan Industri Industri Industri Pertanian Pangan Produk Olahan Pangan
Susu Sapi Perah
Peternakan
Industri Sandal
Industri
Abon Tuna, Kacang Open, Bekicot
Produk Olahan Pangan
Batik Druju
Industri
Rengginang, Wingko
Produk Olahan Pangan
Kerajinan Kendang
Industri
nc
an
aa
n
24.
Sumberpucung
Pe
re
26.
Tajinan
Rengginang, Macho, dan Telor Asin
Produk Olahan Pangan
28.
Tirtoyudo
Kripik Singkong, Kering Jahe
Produk Olahan Pangan
Buah Kesemek
Pertanian Pangan
da
n
27.
Ba
g
Keterangan
M al an
17.
Ngajum
Produk Unggulan
pa te n
16.
Kecamatan
bu
No
No
Kecamatan
Produk Unggulan
Keterangan
29.
Tumpang
Beras Tumpang
Pertanian Pangan
No
Kecamatan
Produk Unggulan
Keterangan
Turen
Kripik Singkong, Marning Jagung
Produk Olahan Pangan
31.
Wagir
Biting Dupa
Industri
32.
Wajak
Keciput, Marning, Kue Bidaran, Kue Kenari
Produk Olahan Pangan
Bibit Nila, Lele
Industri
Tikar Mendong, Songkok Wonosari
Anyaman Bambu
Industri
Ba
da
n
Pe
re
nc
an
aa
n
Pe m
ba
ng
un
an
D
ae
ra h
Ka
bu
33.
M al an
pa te n
Peternakan
g
30.