JASA URUSAN WAJIB 90,731,045, ,541,545,197 84,870,172, ,142,763,040

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 8 TAHUN 2011 TANGGAL : 29 DESEMBER 2011

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 Halaman 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

KODE REKENING

BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL JASA 4 5

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

JUMLAH BELANJA 6

1

URUSAN WAJIB

90,731,045,095

200,541,545,197

84,870,172,748

376,142,763,040

1 01

URUSAN PENDIDIKAN

29,190,958,800

34,226,259,670

4,531,508,560

67,948,727,030

1 01 01

DINAS PENDIDIKAN

25,887,892,800

29,126,011,230

3,842,823,000

58,856,727,030

12,145,568,000 -

480,409,980 5,403,000

-

12,625,977,980 5,403,000

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

-

-

-

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

-

-

-

04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

-

-

-

-

05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

-

-

-

-

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

-

3,433,500

-

3,433,500

12,129,728,000

-

-

12,129,728,000

420,000

102,969,000

-

103,389,000

-

-

-

-

420,000

95,685,000

-

96,105,000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-

48,149,000

-

48,149,000

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

12,737,000

-

12,737,000

1 01 01

1

01

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Halaman 2 KODE

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN

REKENING 2 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 01 01

1 01 01

1

1

1

01

01

01

01

01

01


BELANJA PEGAWAI

1

1 01 01

JENIS BELANJA

02

10

11

3

JUMLAH BELANJA 6

15,000,000

35,434,000

-

50,434,000

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

7,273,000

-

7,273,000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

-

4,805,000

-

4,805,000

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

-

-

-

-

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

-

90,422,500

-

90,422,500

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

74,098,980

-

74,098,980

22,595,000 22,595,000

213,202,000 82,204,000

-

235,797,000 104,799,000

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

111,349,000

-

111,349,000

07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

19,649,000

-

19,649,000

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar 01 Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar

564,575,000

862,069,500

11,100,000

1,437,744,500

164,655,000

603,700,000

-

768,355,000

02 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar

103,725,000

75,023,000

-

178,748,000

02 Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar

296,195,000

183,346,500

11,100,000

490,641,500

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah 01 Pengembangan Prestasi Siswa

515,950,000

483,296,000

-

999,246,000

147,330,000

181,670,000

-

329,000,000

02 Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah

110,325,000

149,675,000

-

260,000,000

03 Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah

163,290,000

88,208,000

-

251,498,000

95,005,000

63,743,000

-

158,748,000

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

04 Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah

Halaman 3 KODE


REKENING

1 01 01

1 01 01

1

1

1

01

01

01

2 01

01

01

12

13

14

266,116,500

-

751,341,500

223,710,000

98,787,000

-

322,497,000

154,305,000

102,692,000

-

256,997,000

03 Penyelenggaraan kegiatan di SKB

107,210,000

64,637,500

-

171,847,500

Program Wajib Belajar 12 Tahun 01 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah

464,830,000 184,875,000

25,608,674,750 9,631,050,000

-

26,073,504,750 9,815,925,000

02 Pengelolaan Dana BOS Pusat dan Daerah

279,955,000

15,977,624,750

-

16,257,579,750

11,689,149,800 138,087,800

1,212,242,500 69,535,000

3,831,723,000 -

16,733,115,300 207,622,800

180,202,000

115,530,000

-

295,732,000

11,080,675,000

538,375,000

-

11,619,050,000

252,865,000

352,157,500

-

605,022,500

37,320,000

136,645,000

3,831,723,000

4,005,688,000

3,303,066,000

5,100,248,440

688,685,560

9,092,000,000

2,795,936,000 2,010,856,000

3,909,239,340 89,372,500

317,195,560 -

7,022,370,900 2,100,228,500

4,580,000

1,887,431,000

283,395,000

2,175,406,000

76,860,000

1,052,332,700

33,800,560

1,162,993,260

-

67,797,500

-

67,797,500

703,240,000

245,740,000

-

948,980,000

400,000

48,640,000 517,925,640

-

48,640,000 518,325,640

Program Pengembangan Pendidikan 01 Peningkatan Layanan Data Pendidikan

05 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR 1

01

20

20

6

485,225,000

03 Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai 04 Pengembangan Kesiswaan

1 01 20

3

JUMLAH BELANJA

Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Formal dan Non Formal 01 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini 02 Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat

02 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

1 01 20


BELANJA PEGAWAI

1 1 01 01

JENIS BELANJA

Program Pelayanan Internal BLUD Taman Pintar 01 Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Taman Pintar 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Beserta Peralatan dan Perlengkapannya 04 Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 05 Pengelolaan Keamanan, Kebersihan dan Perawatan Taman 06 Perjalanan Dinas 07 Pemeliharaan Area Taman Pintar

Halaman 4 KODE


REKENING

1

01

2 20

21

Program Pengembangan Taman Pintar 01 Pemeliharaan, Pengembangan Alat Peraga dan Peningkatan Layanan Kepemanduan Taman Pintar

371,490,000 65,990,000

2,069,629,100 780,656,000

02 Perencanaan dan Pengembangan Kegiatan Keprograman Taman Pintar

59,720,000

361,583,100

39,500,000

460,803,100

03 Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Pemasaran Taman Pintar

16,510,000

493,460,000

-

509,970,000

2,200,000

50,000,000

266,000,000

318,200,000

20,282,114,460

60,872,521,400

3,253,780,470

84,408,416,330

7,891,507,460

36,062,015,800

1,761,750,470

45,715,273,730

1,857,906,000 -

850,048,950 4,050,000

71,000,000 -

2,778,954,950 4,050,000


-

15,000,000

-

15,000,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

59,190,000

-

59,190,000

1,756,036,000

-

-

1,756,036,000

26,820,000

50,169,000

-

76,989,000

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

-

23,700,000

-

23,700,000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

82,262,000

-

82,262,000


-

199,346,000

-

199,346,000

URUSAN KESEHATAN

1 02

DINAS KESEHATAN 01

24

6

1,191,009,100 285,966,000

1 02

1 02

3

JUMLAH BELANJA

507,130,000 428,700,000

04 Pengembangan Content Alat Peraga Taman Pintar

1 02 01


BELANJA PEGAWAI

1 1 01 20

JENIS BELANJA


07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

KODE REKENING 1

2 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9,550,000

-

9,550,000

75,050,000

58,613,750

65,000,000

198,663,750


-

218,300,000

-

218,300,000


-

2,520,000

6,000,000

8,520,000


-

-

-

-


-

70,048,200

-

70,048,200


-

57,300,000

-

57,300,000

-

323,399,000 323,399,000

-

323,399,000 323,399,000

86,298,000

-

-

86,298,000

86,298,000

-

-

86,298,000

3,770,666,460 544,620,000

3,495,947,225 775,397,900

479,321,470 12,600,000

7,745,935,155 1,332,617,900

02 Operasional Puskesmas Danurejan I

102,561,700

70,800,250

5,000,000

178,361,950

03 Operasional Puskesmas Danurejan II

95,240,750

102,238,300

14,920,950

212,400,000

04 Operasional Puskesmas Gedongtengen

113,974,150

117,565,900

41,700,000

273,240,050

05 Operasional Puskesmas Gondokusuman I

151,570,900

124,047,600

11,600,000

287,218,500

06 Operasional Puskesmas Gondokusuman II

99,478,000

71,523,100

12,040,620

183,041,720

07 Operasional Puskesmas Gondomanan

108,760,000

89,970,000

2,670,000

201,400,000

08 Operasional Puskesmas Jetis

310,155,000

321,115,550

47,325,000

678,595,550

1 02 01

1 02

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 02 01

1 02

01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

1 02

01

24

BELANJA PEGAWAI 3 -

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 02 01

Halaman 5 JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA JASA 4 5 6


Program Upaya Pelayanan Kesehatan 01 Peningkatan Mutu Kesehatan Dasar dan Rujukan

KODE REKENING 1

1 02 01

1 02 01

1 02

1 02

01

01

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2

25

26

BELANJA PEGAWAI 3


09 Operasional Puskesmas Kotagede I

165,061,500

130,861,000

20,250,000

316,172,500

10 Operasional Puskesmas Kotagede II

127,476,000

104,094,000

20,090,000

251,660,000

11 Operasional Puskesmas Kraton

122,978,000

103,899,700

23,250,000

250,127,700

12 Operasional Puskesmas Mantrijeron

143,795,400

195,698,600

31,350,000

370,844,000

13 Operasional Puskesmas Mergangsan

460,711,000

364,299,000

49,990,000

875,000,000

14 Operasional Puskesmas Ngampilan

133,374,525

82,237,100

40,730,000

256,341,625

15 Operasional Puskesmas Pakualaman

105,782,835

97,732,525

12,192,400

215,707,760

16 Operasional Puskesmas Tegalrejo

316,619,000

310,118,900

10,342,500

637,080,400

17 Operasional Puskesmas Umbulharjo I

282,844,500

171,155,500

22,250,000

476,250,000

18 Operasional Puskesmas Umbulharjo II

173,983,200

150,622,300

76,270,000

400,875,500

19 Operasional Puskesmas Wirobrajan

211,680,000

112,570,000

24,750,000

349,000,000

Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga 01 Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi

702,514,000 257,750,000

1,073,278,750 128,197,500

-

1,775,792,750 385,947,500

02 Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat

249,960,000

824,238,000

-

1,074,198,000

03 Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)

194,804,000

120,843,250

-

315,647,250

Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 01 Pengendalian Penyakit Menular

582,550,000

956,312,500

-

1,538,862,500

419,470,000

429,375,000

-

848,845,000

04 Pengendalian Penyakit Tidak Menular

103,910,000

72,660,500

-

176,570,500

59,170,000

454,277,000

-

513,447,000

05 Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan

KODE REKENING 1



BELANJA PEGAWAI 3

1 02 01

1 02

01

27

Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 02 Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat

209,205,000 209,205,000

19,825,312,125 19,825,312,125

-

20,034,517,125 20,034,517,125

1 02 01

1 02

01

28

Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 01 Pengelolaan SDM dan Istiyankes

151,255,000

345,842,500

-

497,097,500

91,830,000

162,362,500

-

254,192,500

59,425,000

183,480,000

-

242,905,000

259,230,000 95,820,000

2,519,456,750 199,011,000

-

2,778,686,750 294,831,000

17,490,000

686,618,750

-

704,108,750

03 Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan

145,920,000

1,633,827,000

-

1,779,747,000

Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan 01 Pengelolaan Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

197,555,000 138,280,000

323,851,000 292,860,000

171,000,000 -

692,406,000 431,140,000

02 Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB

59,275,000

30,991,000

171,000,000

261,266,000

Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan 01 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

74,328,000

6,348,567,000

1,040,429,000

7,463,324,000

56,808,000

4,592,892,000

-

4,649,700,000

02 Pengelolaan Alat Kesehatan

17,520,000

1,755,675,000

1,040,429,000

2,813,624,000

12,390,607,000

24,810,505,600

1,492,030,000

38,693,142,600

98,605,000 64,485,000

3,641,160,600 1,245,837,000

-

3,739,765,600 1,310,322,000

02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

-

552,532,000

-

552,532,000

03 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

-

152,860,000

-

152,860,000

02 Bimbingan dan Pelaksanaan Regulasi Bidang Kesehatan 1 02 01

1 02

01

29

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 01 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 02 Pengelolaan Promosi Kesehatan

1 02 01

1 02 01

1 02

1 02

01

01

30

31

1 02.02 1 02 02

RSUD 1 02

02

34

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Administrasi Perkantoran

Halaman 8 KODE


REKENING

BELANJA PEGAWAI

1

2 04 Pemeliharaan Kebersihan

35

6 -

480,711,600

26,990,000

615,850,000

-

642,840,000

3,600,000

475,510,000

-

479,110,000

350,000

121,040,000

-

121,390,000

Program Pelayanan Administrasi Keuangan 01 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Anggaran

12,271,352,000 -

-

-

12,271,352,000 -

02 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan

11,494,056,000

-

-

11,494,056,000

777,296,000

-

-

777,296,000

960,000 960,000

399,070,000 399,070,000

-

400,030,000 400,030,000

07 Pengembangan Manajemen Promosi Publikasi dan Peningkatan Kepuasan Pelanggan 02

JUMLAH BELANJA

477,531,600

06 Makan Minum Pegawai

1 02

3


3,180,000

05 Peningkatan SDM

1 02 02

JENIS BELANJA

03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 02 02

1 02

02

36

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis 01 Pelaksanaan Akreditasi (Administrasi Pasien)

1 02 02

1 02

02

37

Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan 01 Pelayanan Penunjang Medis

7,890,000 5,385,000

20,022,050,000 18,364,145,000

-

20,029,940,000 18,369,530,000

02 Pelayanan Penunjang Non Medis

2,505,000

1,657,905,000

-

1,660,410,000

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan 01 Pemeliharaan Sarana Peralatan Keperawatan dan Sarana Peralatan Medis

4,510,000 810,000

542,225,000 232,540,000

-

546,735,000 233,350,000

02 Pengadaan Linen dan Pakaian Kerja Lapangan

3,700,000

309,685,000

-

313,385,000

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

7,290,000

206,000,000

1,492,030,000

1,705,320,000

3,440,000

206,000,000

294,550,000

503,990,000

02 Pengadaan Peralatan Kesehatan

1,475,000

-

576,050,000

577,525,000

03 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2,375,000

-

621,430,000

623,805,000

1 02 02

1 02 02

1 02

1 02

02

02

38

39

Halaman 9 KODE


REKENING

JENIS BELANJA BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL JASA 4 5

BELANJA PEGAWAI

1

2

3

JUMLAH BELANJA 6

1 03

URUSAN PEKERJAAN UMUM

4,076,897,500

25,991,327,693

46,981,582,285

77,049,807,478

1 03

DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

2,111,792,500

19,759,397,400

23,507,339,285

45,378,529,185

237,456,000 -

8,726,321,850 1,200,000

-

8,963,777,850 1,200,000


-

8,400,000,000

-

8,400,000,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

16,760,000

-

16,760,000

237,456,000

-

-

237,456,000

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

32,478,000

-

32,478,000


-

-

-

-


-

23,172,300

-

23,172,300


-

54,520,000

-

54,520,000


-

-

-

-


-

30,752,250

-

30,752,250


-

10,326,500

-

10,326,500


-

1,679,000

-

1,679,000

1 03 01

1 03

01 01


07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

KODE REKENING 1

1 03 01

1 03

01

2

02

1 03 01

1 03 01

1 03 01

1 03

1 03

1 03

1 03

01

01

01

01

06

40

41

42

-

-

-

-


-

48,386,500

-

48,386,500


-

107,047,300

-

107,047,300

644,000 644,000

275,719,000 32,104,000

-

276,363,000 32,748,000

-

243,615,000

-

243,615,000

15,868,000

-

-

15,868,000

15,868,000

-

-

15,868,000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 01 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

644,402,000 324,837,000

5,009,127,550 4,316,223,000

-

5,653,529,550 4,641,060,000

02 Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

319,565,000

692,904,550

-

1,012,469,550

Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 01 Peningkatan Jalan dan Jembatan

-

-

8,421,515,540 7,313,223,040

8,421,515,540 7,313,223,040

01 Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan

-

-

1,108,292,500

1,108,292,500

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan 01 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan

454,507,500 -

1,247,729,000 -

4,866,952,500 3,242,819,500

6,569,189,000 3,242,819,500

02 Pemeliharaan Saluran Pengairan

209,402,500

510,693,000

-

720,095,500

-

-

1,624,133,000

1,624,133,000

04 Pemeliharaan Bangunan Talud

245,105,000

737,036,000

-

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase 01 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase

200,515,000 -

1,519,153,000 -

2,374,010,000 2,374,010,000

4,093,678,000 2,374,010,000

02 Pemeliharaan Saluran Drainase

200,515,000

1,519,153,000

-

1,719,668,000



03 Peningkatan dan Pembangunan Talud

1 03 01

1 03

01

43

BELANJA PEGAWAI 3


05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 03 01



Halaman 11 KODE


REKENING

1 03

2 01

44

Program Peningkatan & Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum 01 Peningkatan PJU Kampung

1,831,688,500 501,143,500

4,069,418,500 501,143,500

-

-

831,350,000

831,350,000

211,240,000

2,026,490,000

-

2,237,730,000

-

-

499,195,000

499,195,000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah 01 Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL

347,160,000 -

954,857,000 -

6,013,172,745 4,094,795,000

7,315,189,745 4,094,795,000

02 Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL

347,160,000

954,857,000

-

1,302,017,000

-

-

1,918,377,745

1,918,377,745

1,903,161,000

5,069,392,493

1,469,757,500

8,442,310,993

1,903,161,000 818,664,000

5,069,392,493 1,905,214,093

1,469,757,500 -

8,442,310,993 2,723,878,093

02 Operasional Pengangkutan Sampah

906,275,000

1,307,111,000

-

2,213,386,000

03 Pembinaan dan Pengelolaan Kebersihan Lingkungan dan Retribusi Kebersihan

100,702,000

719,174,900

-

819,876,900

-

-

881,855,000

881,855,000

05 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sara dan Prasarana Pengolahan Persampahan

29,580,000

883,730,000

341,940,000

1,255,250,000

06 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan Berbasis Masyarakat

47,940,000

254,162,500

245,962,500

548,065,000

04 Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias Jaringan Panel 01

45

03 Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (DAK) 1 03 00

1

08

01

1 03 00

1

08

01

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 48

6

2,026,490,000 -

03 Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias

1 03

3

JUMLAH BELANJA

211,240,000 -

02 Peningkatan PJU Lingkungan

1 03 01


BELANJA PEGAWAI

1 1 03 01

JENIS BELANJA

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 01 Operasional Pembersihan Sampah

04 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

KODE REKENING 1 1 03 00

1

20

07

1 03 00

1

20

07

1 03 00

1

20

07


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 51

52

BELANJA PEGAWAI 3 61,944,000

1,162,537,800

22,004,485,500

23,228,967,300

-

-

22,004,485,500

22,004,485,500

01 Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Fasilitas Kesehatan (Puskesmas Pembantu Plumpungan) 02 Penyusunan DED RSUD (Rumah Sakit Jogja)

-

-

1,458,125,000

1,458,125,000

-

-

818,887,500

818,887,500

03 Renovasi Fasilitas Gedung Pemerintah Tersebar

-

-

393,495,000

393,495,000

04 Rehab Bangunan Pemerintah Bidang Pendidikan (TK Pembina II) 05 Rehab Bangunan Pemerintah Fasilitas Sosial (Panti Wreda) 06 Penyempurnaan Terminal Giwangan (TPY)

-

-

403,818,500

403,818,500

-

-

348,910,000

348,910,000

-

-

552,335,000

552,335,000

07 Rehab Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan

-

-

1,978,597,500

1,978,597,500

08 Pembangunan Gedung Sarana Perkantoran (Gedung Unit VI Komplek Balaikota)

-

-

8,380,000,000

8,380,000,000

09 Rehab Berat Kantor Kelurahan Cokrodiningratan

-

-

1,207,029,500

1,207,029,500

10 Pembangunan Gedung Sarana Perekonomian (Pasar Legi)

-

-

4,624,287,500

4,624,287,500

11 Pembangunan Gedung Sarana Perekonomian (Pasar Demangan)

-

-

1,250,000,000

1,250,000,000

12 Pembangunan Gedung Sarana Prasarana Lainnya (Gudang Kontrasepsi)

-

-

189,000,000

189,000,000

13 Pembangunan Klinik Paru dan Merokok

-

-

400,000,000

400,000,000

61,944,000

1,162,537,800

-

1,224,481,800

61,944,000

1,162,537,800

-

1,224,481,800

Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan

Program Pemeliharaan dan Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Prasarana Pemerintah 01 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Yang Diampu DBGAD

KODE REKENING 1

2

1 04 1 04 00

1

03

01

1 04 00

1

03

01

56

1 05 1

03

01

1 05 00

1

03

01

60

BELANJA PEGAWAI 3

URUSAN PERUMAHAN

103,695,000

1,476,760,000

3,786,709,400

5,367,164,400


103,695,000

1,476,760,000

3,786,709,400

5,367,164,400

103,695,000

1,476,760,000

3,786,709,400

5,367,164,400

-

-

949,209,400

949,209,400

103,695,000

1,476,760,000

-

1,580,455,000

-

-

2,837,500,000

2,837,500,000

URUSAN PENATAAN RUANG

77,760,000

396,940,000

348,950,000

823,650,000


77,760,000

396,940,000

348,950,000

823,650,000

77,760,000

396,940,000

348,950,000

823,650,000

77,760,000

396,940,000

-

474,700,000

-

-

348,950,000

348,950,000

Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman 01 Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

1 05 00



Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan 04 Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota 05 Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Assesories Keindahan Kota

1 06

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1,133,126,000

1,348,727,875

-

2,481,853,875

1 06 01

BAPPEDA

1,133,126,000

1,348,727,875

-

2,481,853,875

62,168,000 -

380,909,250 1,880,000

-

443,077,250 1,880,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

1 06 01

1

06

01

01


KODE REKENING 1

2

-

-

-

-


-

1,325,000

-

1,325,000

56,408,000

-

-

56,408,000

550,000

17,846,000

-

18,396,000

2,650,000

7,850,000

-

10,500,000


-

46,124,500

-

46,124,500


-

45,716,250

-

45,716,250


-

2,818,000

-

2,818,000

2,160,000

19,970,000

-

22,130,000

400,000

1,500,000

-

1,900,000


-

3,890,000

-

3,890,000


-

-

-

-


-

39,169,500

-

39,169,500


-

192,820,000

-

192,820,000

700,000 700,000

66,767,500 15,300,000

-

67,467,500 16,000,000


-

51,467,500

-

51,467,500


-

-

-

-

-

-

-

-

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1 06 01

1

1

06

06

01

01

02

06

BELANJA PEGAWAI 3



1 06 01





1 06 01

1

1

06

06

01

01

2 63

64

1

06

01

65

BELANJA PEGAWAI 3

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 15 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

658,873,000 357,975,000

492,034,375 144,700,000

-

1,150,907,375 502,675,000

19 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

126,438,000

283,521,875

-

409,959,875

20 Penyusunan RDTR Kota Yk

174,460,000

63,812,500

-

238,272,500

Program Penelitian dan Pengembangan 02 Pengelolaan Jaringan Penelitian

122,460,000 38,475,000

195,198,750 183,188,750

-

317,658,750 221,663,750

83,985,000

12,010,000

-

95,995,000

Program Pengendalian Evaluasi Pembangunan 01 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

288,925,000 67,230,000

213,818,000 73,200,000

-

502,743,000 140,430,000

02 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

184,805,000

129,443,000

-

314,248,000

36,890,000

11,175,000

-

48,065,000

03 Penelitian dan Pengembangan Aset Daerah 1 06 01



03 Koordinasi Pengendalian Strategis

1 07

URUSAN PERHUBUNGAN

2,673,258,500

4,241,529,500

3,930,314,340

10,845,102,340

1 07 01

DINAS PERHUBUNGAN

2,673,258,500

4,241,529,500

3,930,314,340

10,845,102,340

306,192,000 -

665,527,150 59,420,000

-

971,719,150 59,420,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

10,350,000

-

10,350,000

1 07 01

1 07

01 01


KODE REKENING 1

2 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 07

01

02


-

-

303,992,000


-

25,062,000

-

25,062,000


-

16,400,000

-

16,400,000


-

62,699,900

-

62,699,900

2,200,000

225,780,250

-

227,980,250


-

7,841,000

-

7,841,000


-

26,805,000

-

26,805,000


-

1,566,000

-

1,566,000


-

6,160,000

-

6,160,000


-

-

-

-


-

53,443,000

-

53,443,000


-

170,000,000

-

170,000,000


-

219,628,500 20,000,000

-

219,628,500 20,000,000


-

199,628,500

-

199,628,500


1 07 01



1 07 01

1 07

01

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

-

97,786,250 97,786,250

-

97,786,250 97,786,250

1 07 01

1 07

01

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

59,000,000 27,000,000

-

59,000,000 27,000,000

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

-

32,000,000

-

32,000,000


1 07 01

1 07

1 07

01

01

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 06

69


72,828,000

-

-

72,828,000

72,828,000

-

-

72,828,000

208,659,500

888,579,500

3,497,865,000

4,595,104,000

43,894,500

277,329,500

6,900,000

328,124,000

985,000

1,800,000

3,490,965,000

3,493,750,000

163,780,000

609,450,000

-

773,230,000

1,805,077,000

1,488,023,600

395,979,340

3,689,079,940

19,320,000

50,870,000

-

70,190,000

230,824,000

214,860,000

367,625,000

813,309,000

1,519,951,000

752,031,100

28,354,340

2,300,336,440

9,652,000

314,062,500

-

323,714,500

25,330,000

156,200,000

-

181,530,000

135,745,000

273,187,000

36,470,000

445,402,000

62,495,000

180,532,000

33,750,000

276,777,000

06 Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

46,080,000

16,620,000

2,720,000

65,420,000

04 Bimbingan Keselamatan dan Sosialisasi Peraturan Bidang Perhubungan Berkaitan dengan Keselamatan Lalu Lintas

27,170,000

76,035,000

-

103,205,000

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 01 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Peralatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) 02 Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan

1 07 01

1 07

01

70

Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan 03 Optimalisasi Perijinan Angkutan 09 Manajemen Transportasi Terminal 10 Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal 02 Survey Bidang Lalu Lintas 06 Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor

1 07 01

1 07

01

71

BELANJA PEGAWAI 3


Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas 01 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional Bidang Perhubungan


1 07

01



Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 05 Operasional dan Penyelenggaraan Perparkiran 03 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran


549,797,500

-

694,554,500

103,266,000

310,797,500

-

414,063,500

41,491,000

239,000,000

-

280,491,000

1 08

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

2,036,841,000

6,992,614,890

4,035,495,000

13,064,950,890

1 08 01

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

2,036,841,000

6,992,614,890

4,035,495,000

13,064,950,890

1,281,267,000 -

512,609,500 600,000

4,960,000 -

1,798,836,500 600,000


-

12,000,000

-

12,000,000


-

4,800,000

-

4,800,000

5,175,000

11,200,000

-

16,375,000


-

-

-

-


-

-

-

-

1,275,812,000

-

-

1,275,812,000

280,000

41,948,500

-

42,228,500


-

6,300,000

-

6,300,000


-

33,099,000

-

33,099,000


-

21,237,500

-

21,237,500


-

3,341,500

-

3,341,500


-

-

4,960,000

4,960,000

1 08 01

1

08

01

01




KODE REKENING 1

1 08 01

1

08

01



02

BELANJA PEGAWAI 3


-

-

-

-


-

1,995,000

-

1,995,000


-

-

-

-


-

278,488,000

-

278,488,000


-

97,600,000

-

97,600,000


740,000 280,000

2,246,372,500 180,553,000

170,470,000 -

2,417,582,500 180,833,000


460,000

2,065,819,500

-

2,066,279,500

23 Rehabilitasi ringan/sedang gedung kantor

-

-

170,470,000

170,470,000

190,000 190,000

134,750,000 134,750,000

-

134,940,000 134,940,000

-

20,000,000 20,000,000

-

20,000,000 20,000,000

13,000,000

3,000,000

-

16,000,000

8,600,000

2,000,000

-

10,600,000

4,400,000

1,000,000

-

5,400,000

1 08 01

1

08

01

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1 08 01

1

08

01

05


1 08 01

1

08

01

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun


1

08

01

2 75

Program Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 01 Pemantauan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Sungai

655,254,075 178,270,200

216,740,000 216,740,000

1,101,869,075 473,960,200

02 Pematauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara

41,410,000

239,383,500

-

280,793,500

03 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

19,670,000

74,255,000

-

93,925,000

04 Pengkajian Dokumen dan Perizinan Lingkungan

67,215,000

33,347,500

-

100,562,500

05 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Penanganan Kasus Lingkungan

22,630,000

129,997,875

-

152,627,875

45,740,000 45,740,000

69,618,750 69,618,750

743,210,000 743,210,000

858,568,750 858,568,750

188,140,000 58,300,000

678,972,800 150,690,000

-

867,112,800 208,990,000

47,910,000

294,929,500

-

342,839,500

81,930,000

233,353,300

-

315,283,300

277,889,000 152,099,000

2,672,037,265 2,171,682,265

2,900,115,000 -

5,850,041,265 2,323,781,265

02 Peningkatan Taman Kota

-

-

1,918,410,000

1,918,410,000

03 Pemeliharaan Jalur Hijau

125,790,000

500,355,000

-

626,145,000

04 Peningkatan Jalur Hijau

-

-

507,980,000

507,980,000

05 Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan

-

-

473,725,000

473,725,000

1

08

01

76

Program Konservasi Sumber Daya Alam 01 Pengendalian dan Konsrvasi Air Tanah

1 08 01

1

08

01

77

Program Peningkatan Kapasitas & Akses Informasi Sumber daya Lingk. Hidup 01 Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan akses Informasi Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 02 Pengembangan Kapasitas Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan 03 Koordinasi Penilaian Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Kehati, Kampung Hijau dan Evaluasi Lingkungan

1

08

01

78

BELANJA PEGAWAI 3 229,875,000 78,950,000

1 08 01

1 08 01



Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 01 Pemeliharaan Taman Kota

KODE REKENING 1



1 09 1 09 00

1

20 03 A

1 09 00

1

20 03 A 81

BELANJA PEGAWAI 3

URUSAN PERTANAHAN

150,548,000

113,537,500

9,490,000,000

9,754,085,500

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

150,548,000

113,537,500

9,490,000,000

9,754,085,500

150,548,000 74,133,000

113,537,500 34,775,000

9,490,000,000 9,277,000,000

9,754,085,500 9,385,908,000

76,415,000

78,762,500

213,000,000

368,177,500

Program Fasilitasi Pertanahanan 01 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik 02 Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan , Pensertifikatan Tanah

1 10

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

488,317,000

2,245,935,000

2,400,000

2,736,652,000

1 10 01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

488,317,000

2,245,935,000

2,400,000

2,736,652,000

105,345,000 -

344,021,000 3,390,000

-

449,366,000 3,390,000


-

6,300,000

-

6,300,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

2,010,000

-

2,010,000

100,620,000

-

-

100,620,000

-

5,001,000

-

5,001,000

4,275,000

32,642,200

-

36,917,200


-

59,577,500

-

59,577,500


-

54,236,000

-

54,236,000

1 10 01

1

10 01

1


07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Halaman 22 KODE


REKENING 2 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1

10 01

02

1 10 01

1

1

10 01

10 01

06

83

1 10 01

1

1

10 01

10 01

84

85

6

3,824,800

-

4,274,800


-

6,650,000

-

6,650,000


-

1,683,000

-

1,683,000


-

2,360,000

-

2,360,000


-

-

-

-


-

19,046,500

-

19,046,500


-

147,300,000

-

147,300,000

350,000 350,000

54,021,000 1,275,000

-

54,371,000 1,625,000

-

52,746,000

-

52,746,000

20,440,000

-

-

20,440,000

20,440,000

-

-

20,440,000

153,085,000 147,835,000

1,675,130,000 1,333,238,000

2,400,000 2,400,000

1,830,615,000 1,483,473,000

5,250,000

341,892,000

-

347,142,000

Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil 03 Peningkatan Administrasi Kependudukan

196,252,000 92,480,000

112,268,000 90,300,000

-

308,520,000 182,780,000

04 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

103,772,000

21,968,000

-

125,740,000

12,845,000 12,845,000

60,495,000 60,495,000

-

73,340,000 73,340,000


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pelayanan Dokumen dan Surat-Surat Kependudukan 01 Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta 02 Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

1 10 01

3

JUMLAH BELANJA

450,000



BELANJA PEGAWAI

1

1 10 01

JENIS BELANJA

Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

KODE REKENING 1

2

1 11 1 11 00

1

22

01

1 11 00

1

22

01

87

1

22

01

88

223,885,000

311,647,250

-

535,532,250

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

223,885,000

311,647,250

-

535,532,250

106,325,000

155,212,250

-

261,537,250

59,105,000

113,147,500

-

172,252,500

47,220,000

42,064,750

-

89,284,750

117,560,000 52,770,000

156,435,000 103,310,000

-

273,995,000 156,080,000

64,790,000

53,125,000

-

117,915,000

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

434,029,000

1,456,708,850

227,150,000

2,117,887,850

KANTOR KELUARGA BERENCANA

434,029,000

1,456,708,850

227,150,000

2,117,887,850

55,498,000 -

182,748,850 966,000

1,550,000 -

239,796,850 966,000

-

2,400,000

-

2,400,000

600,000

-

-

600,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

6,250,000

-

6,250,000

46,318,000

-

-

46,318,000

8,580,000

1,601,000

-

10,181,000

-

2,775,000

-

2,775,000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 01 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan 01 Pengembangan Partisipasi Perempuan dan Pengarusatamaan Gender 02 Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak

1 12 1 12 01

1

12

01

1 12 01

1

12 01 01

BELANJA PEGAWAI 3

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

02 Perlindungan Perempuan dan Anak 1 11 00



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


KODE REKENING 1

1 12 01

1

12 01



02

BELANJA PEGAWAI 3


-

7,384,150

-

7,384,150


-

22,369,000

-

22,369,000


-

1,184,700

-

1,184,700


-

8,100,000

-

8,100,000


-

70,000

1,550,000

1,620,000


-

1,240,000

-

1,240,000


-

-

-

-


-

19,789,000

-

19,789,000


-

108,620,000

-

108,620,000

2,080,000 2,080,000

71,594,500 8,644,500

-

73,674,500 10,724,500


-

62,950,000

-

62,950,000


1 12 01

1

12 01

03


-

15,900,000 15,900,000

-

15,900,000 15,900,000

1 12 01

1

12 01

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

-

13,800,000 13,800,000

-

13,800,000 13,800,000

1 12 01

1

12 01

06


2,376,000

-

-

2,376,000

2,376,000

-

-

2,376,000

Program Keluarga Berencana 01 Peningkatan Keluarga Berencana

374,075,000 291,580,000

1,172,665,500 782,980,500

225,600,000 225,600,000

1,772,340,500 1,300,160,500

02 Peningkatan Keluarga Sejahtera

82,495,000

389,685,000

-

472,180,000

1 12 01

1

12 01

91

KODE REKENING 1



BELANJA PEGAWAI 3

1 13

URUSAN SOSIAL

1,473,882,175

2,576,896,560

-

4,050,778,735

1 13 01

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1,473,882,175

2,576,896,560

-

4,050,778,735

284,772,800 -

185,363,150 11,585,000

-

470,135,950 11,585,000


-

3,600,000

-

3,600,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

10,520,000

-

10,520,000

272,372,800

-

-

272,372,800


-

6,016,000

-

6,016,000


-

-

-

-


-

34,001,150

-

34,001,150


-

19,300,000

-

19,300,000

1,600,000

8,400,000

-

10,000,000

10,800,000

45,661,000

-

56,461,000


-

2,500,000

-

2,500,000


-

5,640,000

-

5,640,000


-

-

-

-

1 13 01

1

13 01



12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KODE REKENING 1

1 13 01

1 13 01

1

1

13 01

13 01

2

02

94

-

36,240,000

-

36,240,000


-

1,900,000

-

1,900,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

498,552,660 291,502,660

-

498,552,660 291,502,660


-

207,050,000

-

207,050,000

1,017,574,375 80,050,000

1,612,424,750 179,446,500

-

2,629,999,125 259,496,500

02 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesos Dalam Panti Sosial

11,880,000

41,071,000

-

52,951,000

03 Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KTP

38,970,000

5,894,000

-

44,864,000

04 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan PMKS

118,060,000

170,186,200

-

288,246,200

05 Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo

241,468,000

189,169,500

-

430,637,500

40,680,000

309,320,000

-

350,000,000

07 Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar

111,740,000

387,286,750

-

499,026,750

08 Pendataan PMKS dan PSKS

196,541,375

202,501,500

-

399,042,875

32,325,000

52,833,400

-

85,158,400

145,860,000

74,715,900

-

220,575,900

171,535,000

280,556,000

-

452,091,000

106,455,000

112,981,000

-

219,436,000

65,080,000

167,575,000

-

232,655,000

Program Rehabilitasi Sosial 01 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesos

09 Koodinasi Pelayanan Bantuan Sosial 10 Pemberdayaan Fakir Miskin 1

13 01

95

BELANJA PEGAWAI 3


06 Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wredha Budhi Dharma

1 13 01



Program Pemberdayaan Sosial 01 Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 02 Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Kesos (PSKS)

KODE REKENING 1

2

1 14 1 14 00

1

13

01

1 14 00

1

13

01



98

99

100

BELANJA PEGAWAI 3

URUSAN KETENAGAKERJAAN

687,085,000

2,705,914,000

-

3,392,999,000


687,085,000

2,705,914,000

-

3,392,999,000

372,600,000 356,465,000

1,173,319,000 1,154,454,000

-

1,545,919,000 1,510,919,000

02 Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja

16,135,000

18,865,000

-

35,000,000

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 01 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja

217,470,000 101,745,000

1,339,100,000 1,191,508,000

-

1,556,570,000 1,293,253,000

02 Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja

115,725,000

147,592,000

-

263,317,000

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 01 Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

97,015,000 63,850,000

193,495,000 128,950,000

-

290,510,000 192,800,000

02 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K3

33,165,000

64,545,000

-

97,710,000

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 01 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri

1 15

URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

744,004,000

2,100,401,700

30,000,000

2,874,405,700

1 15 01

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN

744,004,000

2,100,401,700

30,000,000

2,874,405,700

278,694,000 -

400,310,950 1,260,000

-

679,004,950 1,260,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

18,230,000

-

18,230,000

1 15 01

1

15 01 01


KODE REKENING 1


1

15 01

02

-

-

277,914,000


-

8,876,000

-

8,876,000


-

8,250,000

-

8,250,000

780,000

39,092,450

-

39,872,450


-

31,000,000

-

31,000,000


-

3,272,500

-

3,272,500


-

19,055,000

-

19,055,000


-

905,000

-

905,000


-

3,040,000

-

3,040,000


-

-

-

-


-

39,230,000

-

39,230,000


-

228,100,000

-

228,100,000

780,000 780,000

500,164,750 285,000,000

-

500,944,750 285,780,000

-

215,164,750

-

215,164,750

14,280,000

-

-

14,280,000

14,280,000

-

-

14,280,000

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 15 01

1

15 01

06



1 15 01





1 15 01

1

1

15 01

15 01



103

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro 01 Pembinaan Koperasi

215,230,000

618,341,000

-

833,571,000

140,390,000

427,290,000

-

567,680,000

02 Pembinaan Koperasi Syariah

21,290,000

1,627,500

-

22,917,500

03 Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro dan BUKP

53,550,000

189,423,500

-

242,973,500

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 01 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UKM dan Promosi Penananam Modal

1

20 03 E

1 16 00

1

20 03 E 106

1 17

581,585,000

30,000,000

846,605,000

70,013,000

-

118,713,000

125,750,000

382,546,000

30,000,000

538,296,000

60,570,000

129,026,000

-

189,596,000

URUSAN PENANAMAN MODAL

105,980,000

165,450,000

-

271,430,000

BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PAD DAN KERJASAMA

105,980,000

165,450,000

-

271,430,000

105,980,000

165,450,000

-

271,430,000

105,980,000

165,450,000

-

271,430,000

URUSAN KEBUDAYAAN

494,212,160

844,328,450

-

1,338,540,610

03 Kajian Sumber Daya UMKM

1 16 00

235,020,000 48,700,000

02 Fasilitasi Operasional Pengembangan Sumber Daya UMKM

1 16

BELANJA PEGAWAI 3

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah 01 Pengembangan Iklim Investasi

1 17 01

1

17

01

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

494,212,160

844,328,450

-

1,338,540,610

1 17 01

1

17 01 01


86,518,160 -

201,172,200 1,550,000

-

287,690,360 1,550,000


-

-

-

-


-

-

-

-

Halaman 30 KODE


REKENING 2

-

-

-


-

-

-

-


-

1,165,000

-

1,165,000

82,649,160

31,200,000

-

113,849,160

1,440,000

35,258,500

-

36,698,500

-

-

-

-

240,000

20,010,200

-

20,250,200


-

22,929,000

-

22,929,000


-

2,966,000

-

2,966,000


1,189,000

25,325,000

-

26,514,000


1,000,000

2,090,000

-

3,090,000


-

5,050,000

-

5,050,000


-

-

-

-


-

25,828,500

-

25,828,500


-

27,800,000

-

27,800,000

1,465,000 1,465,000

66,771,250 30,781,000

-

68,236,250 32,246,000

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

-

35,990,250

-

35,990,250


-

6,800,000 6,800,000

-

6,800,000 6,800,000

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 17 01

1

17 01

02

03

6

-


17 01

3

JUMLAH BELANJA



1


BELANJA PEGAWAI

1

1 17 01

JENIS BELANJA



1 17 01

1

1

17 01

17

01



109



-

-

6,984,000

6,984,000

-

-

6,984,000

Program Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya 01 Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya

399,245,000

569,585,000

-

968,830,000

60,345,000

200,210,000

-

260,555,000

02 Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

338,900,000

369,375,000

-

708,275,000

1 18

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

997,878,000

619,457,775

-

1,617,335,775

1 18 01

KANTOR KESATUAN BANGSA

997,878,000

619,457,775

-

1,617,335,775

38,599,000 -

94,144,825 471,000

-

132,743,825 471,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1,100,000

-

1,100,000

32,769,000

-

-

32,769,000

5,000,000

2,138,700

-

7,138,700

830,000

1,070,000

-

1,900,000


-

20,376,825

-

20,376,825


-

22,972,500

-

22,972,500

1 18 01

1

18 01 01



KODE REKENING 1



02


-

1,309,000

-

1,309,000


-

6,381,800

-

6,381,800


-

-

-

-


-

1,135,000

-

1,135,000


-

-

-

-


-

4,590,000

-

4,590,000


-

32,600,000

-

32,600,000

1,020,000

15,373,450

-

16,393,450

1,020,000

3,894,950

-

4,914,950

-

11,478,500

-

11,478,500

1,480,000

-

-

1,480,000

1,480,000

-

-

1,480,000

55,760,000 55,760,000

106,563,500 106,563,500

-

162,323,500 162,323,500

901,019,000 901,019,000

403,376,000 403,376,000

-

1,304,395,000 1,304,395,000


06

BELANJA PEGAWAI 3


112

Program Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda 01 Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda

113

Program Fasilitasi Olah Raga 01 Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

Halaman 33 KODE


REKENING 2

1 19 1

18

01

1 19 00

1

18

01


BELANJA PEGAWAI

1

1 19 00

JENIS BELANJA

116

1 20

3

JUMLAH BELANJA 6

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

82,135,000

66,785,000

-

148,920,000

KANTOR KESATUAN BANGSA

82,135,000

66,785,000

-

148,920,000

82,135,000 82,135,000

66,785,000 66,785,000

-

148,920,000 148,920,000

23,182,202,000

45,382,821,834

6,893,663,500

75,458,687,334

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM , ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

1 20 01

1

20

01

DPRD

-

-

-

-

1 20 02

1

20

02

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

-

-

-

-

1 20 03

1

20

03

SEKRETARIAT DAERAH

5,579,853,500

9,860,347,239

77,300,000

15,517,500,739

1 20 03

1

20 03 A

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1,078,622,000

2,814,593,750

8,400,000

3,901,615,750

1 20 03

1

20 03 A 01

35,408,000 -

79,404,500 1,302,000

-

114,812,500 1,302,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

410,000

-

410,000

35,408,000

-

-

35,408,000

-

583,000

-

583,000



KODE REKENING 1

2

-

8,270,000

-

8,270,000


-

23,032,000

-

23,032,000


-

9,500,000

-

9,500,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

2,240,000

-

2,240,000


-

-

-

-


-

8,467,500

-

8,467,500


-

25,600,000

-

25,600,000

-

17,463,500 17,463,500

-

17,463,500 17,463,500

3,608,000

-

-

3,608,000

3,608,000

-

-

3,608,000

866,206,000 380,820,000

853,656,750 92,206,125

8,400,000 -

1,728,262,750 473,026,125

02 Penyusunan LKPJ 2011 dan Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah

28,340,000

104,245,000

-

132,585,000

03 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan

79,260,000

152,874,000

-

232,134,000

04 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan

43,771,000

148,217,500

-

191,988,500

1

20 03 A 02


1 20 03

1

20 03 A 06


1

20 03 A 119

BELANJA PEGAWAI 3


1 20 03

1 20 03



Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah 01 Penyusunan Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) & Rakorpem

KODE REKENING 1

2 05 Penyusunan Monografi Kec dan Kel dan Penyusunan Data Profil Kelurahan

1 20 03

1

20 03 A 120

1 20 03

1

20 03 B

1 20 03

1

20 03 B 01


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 3 216,325,000

215,141,625

8,400,000

439,866,625

06 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

86,200,000

83,217,500

-

169,417,500

07 Penyusunan LPPD, LAKIP

31,490,000

57,755,000

-

89,245,000

173,400,000 173,400,000

1,864,069,000 1,864,069,000

-

2,037,469,000 2,037,469,000

755,651,500

1,269,731,500

-

2,025,383,000

46,304,000 -

259,051,500 5,700,000

-

305,355,500 5,700,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1,500,000

-

1,500,000

44,804,000

-

-

44,804,000

-

552,000

-

552,000

1,500,000

-

-

1,500,000


-

7,657,000

-

7,657,000


-

29,959,500

-

29,959,500


-

655,000

-

655,000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan 01 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

BAGIAN HUKUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Halaman 36 KODE


REKENING

1

20 03 B 02


BELANJA PEGAWAI

1

1 20 03

JENIS BELANJA

2

3

JUMLAH BELANJA 6


-

3,390,000

-

3,390,000


-

125,000

-

125,000


-

5,420,000

-

5,420,000


-

-

-

-


-

5,093,000

-

5,093,000


-

199,000,000

-

199,000,000

3,437,500 3,437,500

19,109,500 1,356,000

-

22,547,000 4,793,500


-

17,753,500

-

17,753,500

-

24,000,000 24,000,000

-

24,000,000 24,000,000


1 20 03

1

20 03 B 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1 20 03

1

20 03 B 123

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum Yang Sesuai Dengan Kebutuhan 01 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah

705,910,000

967,570,500

-

1,673,480,500

256,335,000

292,100,000

-

548,435,000

02 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yk

327,900,000

210,420,000

-

538,320,000

03 Pembuatan dan penerbitan LD

52,620,000

120,175,500

-

172,795,500

04 Sosialisasi Produk Hukum Daerah

13,920,000

216,900,000

-

230,820,000

05 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM

44,275,000

5,975,000

-

50,250,000

06 Publikasi Raperda Ke Media Cetak

10,860,000

122,000,000

-

132,860,000

Halaman 37 KODE REKENING

1

20 03 C

1 20 03

1

20 03 C 01


BELANJA PEGAWAI

1 1 20 03

JENIS BELANJA


2 BAGIAN PROTOKOL

3

JUMLAH BELANJA 6

436,088,000

1,060,940,450

1,000,000

1,498,028,450

69,030,000 -

399,125,700 2,775,000

-

468,155,700 2,775,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

25,000,000

-

25,000,000


-

-

-

-


-

6,160,000

-

6,160,000

69,030,000

-

-

69,030,000


-

3,719,750

-

3,719,750


-

18,640,000

-

18,640,000


-

22,783,950

-

22,783,950


-

23,975,000

-

23,975,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

133,400,000

-

133,400,000


-

20,044,000

-

20,044,000


-

-

-

-


-

15,378,000

-

15,378,000


-

127,250,000

-

127,250,000



KODE REKENING 1

2

1 20 03

1

20 03 C 02


1 20 03

1

20 03 C 126

1 20 03

1

20 03D

1 20 03

1

20 03D 01


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 3 -

119,589,750 119,589,750

-

119,589,750 119,589,750

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 01 Fasilitasi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah

367,058,000

542,225,000

1,000,000

910,283,000

96,136,000

-

-

96,136,000

02 Pelatihan Perlindungan Masyarakat/Upacara dan Ceremonial Lainnya

168,402,000

482,600,000

-

651,002,000

03 Pembuatan Naskah Sambutan

31,810,000

9,375,000

1,000,000

42,185,000

04 Fasilitasi Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asek

70,710,000

50,250,000

-

120,960,000

450,389,000

1,194,677,500

-

1,645,066,500

161,120,000 -

262,948,750 1,560,000

-

424,068,750 1,560,000


-

25,450,000

-

25,450,000


-

85,250,000

-

85,250,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

12,910,000

-

12,910,000

159,620,000

-

-

159,620,000

-

9,854,500

-

9,854,500

1,500,000

4,300,000

-

5,800,000

-

31,814,050

-

31,814,050

BAGIAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


KODE REKENING 1

1 20 03

1

20 03D 02

2

1 20 03

1

1

20 03D 06

20 03D 129

BELANJA PEGAWAI 3


-

22,871,000

-

22,871,000


-

10,771,250

-

10,771,250


-

22,659,750

-

22,659,750


-

5,724,200

-

5,724,200


-

1,020,000

-

1,020,000


-

-

-

-


-

28,764,000

-

28,764,000


-

-

-

-

9,300,000 3,000,000

134,975,750 13,190,750

-

144,275,750 16,190,750


-

90,949,000

-

90,949,000

07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5,000,000

13,250,000

-

18,250,000

09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1,000,000

17,086,000

-

18,086,000

300,000

500,000

-

800,000

47,432,000

-

-

47,432,000

47,432,000

-

-

47,432,000

232,537,000

796,753,000

-

1,029,290,000

209,255,000

417,332,000

-

626,587,000

23,282,000

379,421,000

-

402,703,000


10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 1 20 03



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Keuangan dan Administrasi Pemkot 01 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah 02 Pelayanan Kerumahtanggaan


1

1 20 03

1



20 03 E

BELANJA PEGAWAI 3

BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA 20 03 E 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

477,105,000

1,541,597,750

-

2,018,702,750

56,780,000 -

405,261,500 4,100,000

-

462,041,500 4,100,000


-

-

-

-


-

2,310,000

-

2,310,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

464,000

-

464,000

52,550,000

112,000,000

-

164,550,000


1,230,000

13,355,000

-

14,585,000


3,000,000

4,550,000

-

7,550,000


-

15,133,250

-

15,133,250


-

33,550,000

-

33,550,000


-

1,352,250

-

1,352,250


-

34,147,000

-

34,147,000


-

945,000

-

945,000


-

2,716,000

-

2,716,000


-

-

-

-


-

12,639,000

-

12,639,000


-

168,000,000

-

168,000,000



1

20 03 E 02


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

BELANJA PEGAWAI 3 1,325,000 1,325,000

26,766,250 8,500,000

-

28,091,250 9,825,000


-

18,266,250

-

18,266,250

1 20 03

1

20 03 E 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

-

17,000,000 17,000,000

-

17,000,000 17,000,000

1 20 03

1

20 03 E 06


-

-

-

-

-

-

-

-

176,365,000 71,715,000

45,845,000 16,985,000

-

222,210,000 88,700,000

02 Pengembangan Kerja Sama dengan Lembaga Pemerintah

55,410,000

9,710,000

-

65,120,000

03 Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah

49,240,000

19,150,000

-

68,390,000

242,635,000

1,046,725,000

-

1,289,360,000

187,335,000

890,125,000

-

1,077,460,000

55,300,000

156,600,000

-

211,900,000

1,474,650,000

772,757,507

67,900,000

2,315,307,507

93,896,000 -

250,849,007 1,800,000

11,250,000 -

355,995,007 1,800,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-

1 20 03

1 20 03

1

1

20 03 E 132

20 03 E 133

Program Pengembangan Kerjasama Daerah 01 Pengembangan Kerja Sama dengan Lembaga Non Pemerintahan

Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah 01 Pembinaan Pendapatan Asli Daerah 02 Optimalisasi Barang/Aset Daerah, BLUD dan BUMD

1 20 03

1

20 03 F

1 20 03

1

20 03 F 01

BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Halaman 42 KODE


REKENING 2

20 03 F

1

20 03 F 136

6

-

-

-

-


-

610,000

-

610,000

93,896,000

-

-

93,896,000


-

20,711,500

-

20,711,500


-

15,200,000

-

15,200,000


-

21,558,075

-

21,558,075


-

40,812,500

-

40,812,500


-

1,440,200

-

1,440,200


-

33,019,732

11,250,000

44,269,732


-

6,919,000

-

6,919,000


-

8,232,000

-

8,232,000


-

-

-

-


-

17,996,000

-

17,996,000


-

82,550,000

-

82,550,000

1,500,000 1,500,000

41,277,500 22,044,000

650,000 650,000

43,427,500 24,194,000

-

19,233,500

-

19,233,500

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 01 Pengendalian administrasi kegiatan

636,547,000 38,960,000

197,392,500 15,175,000

-

833,939,500 54,135,000

02 Penilaian dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaaan barang dan jasa

173,360,000

34,235,000

-

207,595,000


1 20 03

3

JUMLAH BELANJA



1


BELANJA PEGAWAI

1

1 20 03

JENIS BELANJA

Halaman 43 KODE


REKENING

1

20 03 F 137

1 20 03

1

20 03 G

1 20 03

1

20 03 G 01


BELANJA PEGAWAI

1

1 20 03

JENIS BELANJA

2

3

JUMLAH BELANJA 6

03 Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan

192,200,000

58,882,500

-

251,082,500

04 Pengendalian Operasional

232,027,000

89,100,000

-

321,127,000

Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 01 Operasional LPSE

742,707,000 248,657,000

283,238,500 64,435,000

56,000,000 -

1,081,945,500 313,092,000

02 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)

494,050,000

218,803,500

56,000,000

768,853,500

45,300,000

216,546,757

-

261,846,757

45,300,000 -

181,219,507 1,200,000

-

226,519,507 1,200,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

550,000

-

550,000

45,300,000

-

-

45,300,000


-

671,300

-

671,300


-

-

-

-


-

9,090,975

-

9,090,975


-

11,012,500

-

11,012,500


-

-

-

-


-

16,503,732

-

16,503,732

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Halaman 44 KODE


REKENING

1

20 03 G 02

1 20 03

1

20 03 H

1 20 03

1

20 03 H 01


BELANJA PEGAWAI

1

1 20 03

JENIS BELANJA

2

3

JUMLAH BELANJA 6


-

-

-

-


-

5,526,000

-

5,526,000


-

-

-

-


-

12,345,000

-

12,345,000


-

124,320,000

-

124,320,000


-

35,327,250 15,999,250

-

35,327,250 15,999,250


-

19,328,000

-

19,328,000

824,460,000

838,033,525

-

1,662,493,525

59,500,000 -

246,184,525 1,820,000

-

305,684,525 1,820,000

-

-

-

-

1,600,000

-

-

1,600,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

850,000

-

850,000

48,204,000

-

-

48,204,000

9,696,000

2,611,325

-

12,307,325

-

-

-

-

BAGIAN ORGANISASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


KODE REKENING 1

1 20 03

1

20 03 H 02

2

-

12,243,275

-

12,243,275


-

45,297,750

-

45,297,750


-

2,168,275

-

2,168,275


-

19,331,900

-

19,331,900


-

2,990,000

-

2,990,000


-

6,180,000

-

6,180,000


-

-

-

-


-

10,287,500

-

10,287,500


-

142,404,500

-

142,404,500


-

21,986,500 6,000,000

-

21,986,500 6,000,000


-

15,986,500

-

15,986,500

-

21,000,000 21,000,000

-

21,000,000 21,000,000

4,100,000

-

-

4,100,000

4,100,000

-

-

4,100,000

Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 01 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Beban Kerja

760,860,000

548,862,500

-

1,309,722,500

258,840,000

84,293,750

-

343,133,750

02 Pengembangan Pelayanan Publik

142,615,000

74,730,000

-

217,345,000

1

20 03 H 05


1 20 03

1

20 03 H 06


1

20 03 H 140

BELANJA PEGAWAI 3


1 20 03

1 20 03



KODE REKENING 1

2 03 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

1

20 03 I

1 20 03

1

20 03 I

01


118,451,250

-

159,181,250

225,275,000

216,887,500

-

442,162,500

05 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah

93,400,000

54,500,000

-

147,900,000

BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI

37,588,000

151,468,500

-

189,056,500

33,188,000 -

115,249,500 1,950,000

-

148,437,500 1,950,000


-

-

-

-


-

9,600,000

-

9,600,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

945,000

-

945,000

32,708,000

-

-

32,708,000

480,000

1,060,000

-

1,540,000


-

5,000,000

-

5,000,000


-

20,697,750

-

20,697,750


-

14,933,000

-

14,933,000


-

836,750

-

836,750


-

10,080,000

-

10,080,000


-

675,000

-

675,000

04 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah

1 20 03





KODE REKENING 1

1 20 03

1 20 03

1

1

20 03 I

20 03 I

1 20 04

1

20

04

1 20 04

1

20

04



02

06


-

37,987,000

-

37,987,000


-

-

-

-


-

11,485,000

-

11,485,000


-

-

-

-


-

36,219,000 -

-

36,219,000 -


-

36,219,000

-

36,219,000

4,400,000

-

-

4,400,000

4,400,000

-

-

4,400,000

605,117,480

16,437,003,150

5,350,000

17,047,470,630

160,269,980 -

1,523,918,950 6,000,000

5,350,000 -

1,689,538,930 6,000,000


-

228,000,000

-

228,000,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

42,023,000

-

42,023,000

112,827,480

40,000,000

-

152,827,480

1,230,000

100,500,000

-

101,730,000


SEKRETARIAT DPRD 01

BELANJA PEGAWAI 3



KODE REKENING 1

2 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1

20

04

02


105,695,500

-

150,708,000


480,000

137,702,500

-

138,182,500


240,000

74,502,500

-

74,742,500


-

52,410,000

-

52,410,000


-

-

-

-

480,000

118,504,950

5,350,000

124,334,950


-

-

-

-


-

-

-

-


-

53,440,500

-

53,440,500


-

565,140,000

-

565,140,000

15,367,500

449,144,200

-

464,511,700

01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

-

-

-

-

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

15,367,500

120,633,200

-

136,000,700

04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

-

145,276,500

-

145,276,500


-

183,234,500

-

183,234,500

240,000 240,000

227,200,000 227,200,000

-

227,440,000 227,440,000

12,060,000

-

-

12,060,000

12,060,000

-

-

12,060,000


1 20 04



Program Peningkatan Sarana dan Aparatur

1 20 04

1

20

04

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1 20 04

1

20

04

06



1

20

04


Program Peningkatan Layanan pada DPRD 01 Penjaringan Aspirasi Masyarakat

BELANJA PEGAWAI 3


417,180,000 31,905,000

14,236,740,000 1,122,960,000

-

14,653,920,000 1,154,865,000

7,220,000

981,500,000

-

988,720,000

03 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

14,710,000

1,857,200,000

-

1,871,910,000

04 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

24,820,000

2,203,625,000

-

2,228,445,000

05 Pembahasan KUA-PPAS dan Raperda APBD

13,230,000

915,000,000

-

928,230,000

06 Evaluasi pengawasan pelaksanaan APBD

13,940,000

1,268,675,000

-

1,282,615,000

07 Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD

74,900,000

608,230,000

-

683,130,000

720,000

107,180,000

-

107,900,000

09 Penyusunan draf Rencana Kerja DPRD

6,270,000

148,000,000

-

154,270,000

10 Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD

8,385,000

21,100,000

-

29,485,000

11 Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD

15,815,000

1,120,900,000

-

1,136,715,000

12 Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan

14,740,000

27,675,000

-

42,415,000

13 Pelaksanaan Reses DPRD

10,890,000

165,825,000

-

176,715,000

162,355,000

2,853,460,000

-

3,015,815,000

17,280,000

835,410,000

-

852,690,000

02 Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD dan Keluarga

08 Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD

14 Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD 15 Penyusunan Produk Hukum DPRD


1

20

05

1 20 05

1

20

05


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 INSPEKTORAT 01

BELANJA PEGAWAI 3 1,149,824,000

625,859,675

3,300,000

1,778,983,675

52,274,000 -

207,032,950 1,510,000

3,300,000 -

262,606,950 1,510,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

3,350,000

-

3,350,000

47,164,000

19,392,000

-

66,556,000


1,500,000

3,748,750

-

5,248,750


2,610,000

-

-

2,610,000


-

19,859,400

-

19,859,400


-

16,211,500

-

16,211,500


-

1,551,900

-

1,551,900


-

21,427,900

3,300,000

24,727,900

1,000,000

2,702,500

-

3,702,500


-

6,104,000

-

6,104,000


-

-

-

-


-

32,775,000

-

32,775,000


-

78,400,000

-

78,400,000





1

20

05

2 02


76,809,225 1,367,475

-

80,439,225 3,917,475

-

66,441,750

-

66,441,750

1,080,000

9,000,000

-

10,080,000

39,000,000 39,000,000

32,000,000 32,000,000

-

71,000,000 71,000,000

7,440,000

-

-

7,440,000

7,440,000

-

-

7,440,000

1,043,410,000 24,285,000

290,377,500 19,410,000

-

1,333,787,500 43,695,000

449,190,000

27,050,000

-

476,240,000

03 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda (Pemeriksaan khusus)

93,215,000

88,202,500

-

181,417,500

04 Evaluasi Lakip

54,280,000

12,385,000

-

66,665,000

05 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi

14,370,000

5,400,000

-

19,770,000

06 Reviuw Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

62,540,000

7,350,000

-

69,890,000

07 Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

26,560,000

5,400,000

-

31,960,000

08 Pemeriksaan Non PKPT

56,085,000

24,705,000

-

80,790,000

09 Penyusunan Statistik Pengawasan

13,255,000

6,750,000

-

20,005,000

162,580,000

73,550,000

-

236,130,000

87,050,000

20,175,000

-

107,225,000

09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor 1 20 05

1

20

05

05


1 20 05

1

20

05

06


1

20

05

146

BELANJA PEGAWAI 3 3,630,000 2,550,000


1 20 05



Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 01 Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan 02 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)

10 Penelitian dan Penelaahan Informasi 11 Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta


1

20

05

1 20 06

1

20

06

1 20 06

1

20

06



Program Peningkatan Kualitas SDM 04 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

4,070,000 4,070,000

19,640,000 19,640,000

-

23,710,000 23,710,000

1,356,629,000

3,710,435,750

-

5,067,064,750

108,919,000 -

419,672,250 4,480,000

-

528,591,250 4,480,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1,800,000

-

1,800,000

103,524,000

-

-

103,524,000


-

1,567,000

-

1,567,000


-

-

-

-


-

36,987,500

-

36,987,500


-

53,775,000

-

53,775,000


-

1,534,000

-

1,534,000

5,395,000

31,189,000

-

36,584,000


-

870,000

-

870,000


-

3,660,000

-

3,660,000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 01

BELANJA PEGAWAI 3




KODE REKENING 1

2

-

-

-

-


-

27,987,250

-

27,987,250


-

255,822,500

-

255,822,500

-

38,435,500 38,435,500

-

38,435,500 38,435,500

8,784,000

-

-

8,784,000

8,784,000

-

-

8,784,000

317,705,000 273,720,000

1,658,094,000 1,352,514,000

-

1,975,799,000 1,626,234,000

02 Pengiriman Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Ijin Belajar Bagi PNS Daerah

17,435,000

289,000,000

-

306,435,000

03 Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

26,550,000

16,580,000

-

43,130,000

175,550,000

358,760,000

-

534,310,000

99,150,000

47,910,000

-

147,060,000

02 Fasilitasi Baperjakat dan Penataan Pegawai

76,400,000

290,450,000

-

366,850,000

03 Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai

-

20,400,000

-

20,400,000

358,856,000

1,083,207,000

-

1,442,063,000

137,511,000

26,075,000

-

163,586,000

71,697,000

8,125,000

-

79,822,000

149,648,000

1,049,007,000

-

1,198,655,000

1

20

06

02


1 20 06

1

20

06

06


1 20 06

1 20 06

1

1

1

20

20

20

06

06

06

149

150

151

BELANJA PEGAWAI 3


1 20 06

1 20 06



Progam Peningkatan Kualitas SDM 01 Penyelenggaraan Diklat

Program Pengembangan Karier Pejabat Fungsional dan Struktural 01 Penilaian Angka Kredit

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 01 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian 02 Pembinaan Pegawai 03 Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Administrasi Kepegawaian


1

20

06

1 20 07

1

20

07

1 20 07

1

20

07



Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian 01 Penilaian Kinerja Pegawai

386,815,000 223,190,000

152,267,000 64,601,000

-

539,082,000 287,791,000

02 Identifikasi Sumber Daya Pegawai Sesuai Kebutuhan Lembaga 03 Konseling Pegawai

60,620,000

33,427,000

-

94,047,000

45,650,000

19,410,000

-

65,060,000

04 Penyusunan Standar Kompetensi

57,355,000

34,829,000

-

92,184,000

441,512,000

5,124,953,700

5,490,513,500

11,056,979,200

179,520,000 -

2,901,832,700 1,400,000

-

3,081,352,700 1,400,000


-

-

-

-


-

50,000,000

-

50,000,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

5,253,000

-

5,253,000

178,320,000

-

-

178,320,000


-

85,239,800

-

85,239,800


-

17,450,000

-

17,450,000


-

35,865,900

-

35,865,900


-

23,950,000

-

23,950,000

1,200,000

2,548,000,000

-

2,549,200,000

DINAS BANGUNAN GEDUNG DAN ASET DAERAH 01

BELANJA PEGAWAI 3




KODE REKENING 1

1 20 07

1 20 07

1 20 07

1

1

1

20

20

20

07

07

07



02

06

155

BELANJA PEGAWAI 3


-

18,740,500

-

18,740,500


-

960,000

-

960,000


-

2,944,000

-

2,944,000


-

-

-

-


-

38,022,500

-

38,022,500


-

74,007,000

-

74,007,000


-

82,792,000 66,642,000

-

82,792,000 66,642,000

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

-

16,150,000

-

16,150,000

12,204,000

-

-

12,204,000

12,204,000

-

-

12,204,000

249,788,000 3,810,000

2,140,329,000 533,000,000

5,490,513,500 -

7,880,630,500 536,810,000

02 Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemkot Yk

45,344,000

9,037,500

-

54,381,500

03 Peningkatan Kapasitas Inventarisasi, dan Pemutahiran Data

38,750,000

15,975,000

-

54,725,000

04 Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah

40,570,000

5,671,500

-

46,241,500

05 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah

10,730,000

25,275,000

-

36,005,000

06 Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemkot Yk

13,984,000

10,600,000

-

24,584,000

-

-

100,333,500

100,333,500

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Barang Daerah 01 Pengasuransian Barang Daerah Kota Yk

07 Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan

KODE REKENING 1

2 08 Pengadaan Bahan Pakai Habis Pemerintah Kota Yk

1

20

08

1 20 01

1

20

08

1,381,340,000

-

1,385,740,000

09 Pengadaan Alat-alat Angkutan

-

-

3,752,935,000

3,752,935,000

10 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

-

-

1,637,245,000

1,637,245,000

11 Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor

34,790,000

104,920,000

-

139,710,000

12 Penyusunan DKB/DKPB, RKBMD dan DKBMD

25,985,000

14,910,000

-

40,895,000

13 Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset

22,680,000

18,300,000

-

40,980,000

8,745,000

21,300,000

-

30,045,000

5,701,728,800

2,699,723,745

6,700,000

8,408,152,545

208,857,000 -

1,603,478,120 6,890,000

4,900,000 -

1,817,235,120 6,890,000


-

862,124,620

-

862,124,620


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

9,165,000

-

9,165,000

165,457,000

-

-

165,457,000


18,000,000

4,343,200

-

22,343,200


25,400,000

2,500,000

-

27,900,000

-

144,414,700

-

144,414,700

DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 01


14 Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemkot Yk

1 20 08






KODE REKENING 1

1 20 01

1

20

08



02

BELANJA PEGAWAI 3


-

194,640,000

-

194,640,000


-

3,665,100

-

3,665,100


-

96,256,500

4,900,000

101,156,500


-

7,332,000

-

7,332,000


-

3,032,000

-

3,032,000


-

6,125,000

-

6,125,000


-

50,490,000

-

50,490,000


-

212,500,000

-

212,500,000

2,092,800 2,092,800

154,530,500 3,500,250

-

156,623,300 5,593,050


-

151,030,250

-

151,030,250


1 20 01

1

20

08

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-

28,782,000 28,782,000

-

28,782,000 28,782,000

1 20 01

1

20

08

06


-

-

-

-

-

-

-

-

1 20 01

1

20

08

05


-

10,000,000 10,000,000

-

10,000,000 10,000,000

1 20 01

1

20

08

158

Program Pengelolaan Anggaran Daerah 01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

1,383,045,000 242,400,000

270,340,625 76,068,750

-

1,653,385,625 318,468,750

161,295,000

72,584,375

-

233,879,375

02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

KODE REKENING 1

URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 03 Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan daerah

620,775,000

77,400,000

-

698,175,000

04 Pengelolaan Anggaran Bantuan

130,460,000

1,625,000

-

132,085,000

05 Manajemen Pelaksanaan Anggaran

40,620,000

24,480,000

-

65,100,000

06 Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa

51,645,000

10,402,500

-

62,047,500

111,375,000

4,480,000

-

115,855,000

24,475,000

3,300,000

-

27,775,000

498,348,000

13,935,000

-

512,283,000

256,623,000

9,510,000

-

266,133,000

90,475,000

3,300,000

-

93,775,000

151,250,000

1,125,000

-

152,375,000

611,086,000

182,542,500

-

793,628,500

248,981,000

67,737,500

-

316,718,500

32,750,000

13,000,000

-

45,750,000

221,690,000

90,780,000

-

312,470,000

04 Pengelolaan Investasi Dana Daerah

84,425,000

5,600,000

-

90,025,000

05 Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

23,240,000

5,425,000

-

28,665,000

07 Penyusunan Profil Keuangan Daerah 08 Penyusunan Anggaran Kas 1 20 01

1

20

08

159

Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan 01 Pengendalian anggaran belanja daerah 02 Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pembayaran Iuran Askes dan Belanja Bunga 03 Pengelolaan dana perimbangan

1 20 01

1

20

08

160

BELANJA PEGAWAI 3


Program Penatausahaan, Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku 01 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 02 Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 03 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah


1

20

08

2 161

Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah

436,115,000

1,800,000

3,436,215,000

01 Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan

185,130,000

11,660,000

-

196,790,000

02 Optimalisasi Pajak Reklame

211,998,000

68,960,000

-

280,958,000

03 Optimalisasi Pajak Hotel

319,870,000

20,700,000

1,800,000

342,370,000

04 Optimalisasi Pajak Restaurant

336,005,000

20,700,000

-

356,705,000

05 Optimalisasi Pajak Hiburan

215,782,000

6,900,000

-

222,682,000

84,700,000

5,660,000

-

90,360,000

1,036,440,000

74,035,000

-

1,110,475,000

59,615,000

191,375,000

-

250,990,000

455,125,000

25,000,000

-

480,125,000

93,635,000

11,125,000

-

104,760,000

1,402,595,500

926,110,000

75,000,000

2,403,705,500

280,120,000 -

551,315,750 8,973,000

-

831,435,750 8,973,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

2,484,000

-

2,484,000

07 Optimalisasi Pajak PBB 08 Pembinaan,penyuluhan, pemberian penghargaan kepada WP 09 Optimalisasi Pajak BPHTB 10 Optimalisasi Pajak Sarang Burung Walet

1

20

09

1 20 09

1

20

09

DINAS PERIZINAN 01


06 Optimalisasi Pajak Parkir

1 20 09




KODE REKENING 1


1 20 09

1 20 09

1

1

20

20

09

09



02

164


-

-

280,120,000


-

129,000,000

-

129,000,000


-

56,350,000

-

56,350,000


-

56,376,875

-

56,376,875


-

80,977,375

-

80,977,375


-

6,586,550

-

6,586,550


-

70,968,450

-

70,968,450


-

3,772,000

-

3,772,000


-

3,624,000

-

3,624,000


-

48,250,000

-

48,250,000


-

33,003,500

-

33,003,500


-

50,950,000

-

50,950,000


-

81,289,750 28,350,000

-

81,289,750 28,350,000


-

52,939,750

-

52,939,750

1,122,475,500 212,960,500

293,504,500 59,154,500

75,000,000 -

1,490,980,000 272,115,000

02 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan

604,950,000

37,708,000

-

642,658,000

03 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan di Kota

73,100,000

23,425,000

-

96,525,000

04 Peningkatan Pelayanan Informasi Perizinan

19,690,000

8,707,000

75,000,000

103,397,000

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 01 Pelaksanaan, Koordinasi dan Penelitian Lapangan

KODE REKENING 1

2

1 20

1

10 1

20

10

20 10 01

BELANJA PEGAWAI 3

05 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan

65,550,000

65,330,000

-

130,880,000

06 Pengelolaan Data Perizinan

19,030,000

31,528,000

-

50,558,000

127,195,000

67,652,000

-

194,847,000

2,859,213,000

1,039,913,500

-

3,899,126,500

962,504,000 -

433,700,750 3,300,000

-

1,396,204,750 3,300,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

10,600,000

-

10,600,000

960,754,000

-

-

960,754,000

1,750,000

69,156,750

-

70,906,750


-

8,850,000

-

8,850,000


-

34,000,000

-

34,000,000


-

77,069,000

-

77,069,000


-

7,750,250

-

7,750,250


-

54,665,000

-

54,665,000


-

1,009,750

-

1,009,750

07 Pengembangan Pelayanan Perizinan 1 20 10



DINAS KETERTIBAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


KODE REKENING 1

1 20

10 1

20 10

2

02

-

3,890,000

-

3,890,000


-

-

-

-


-

61,410,000

-

61,410,000


-

102,000,000

-

102,000,000

4,950,000 4,950,000

234,744,750 14,409,750

-

239,694,750 19,359,750

-

220,335,000

-

220,335,000

188,000 188,000

117,587,000 117,587,000

-

117,775,000 117,775,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1,855,436,000 295,061,000

177,256,000 7,200,000

-

2,032,692,000 302,261,000

66,920,000

3,080,000

-

70,000,000

03 Operasi dan Patroli Ketertiban Umum

320,175,000

2,950,000

-

323,125,000

04 Pengamanan Khusus

750,900,000

7,296,000

-

758,196,000

06 Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro

236,125,000

1,900,000

-

238,025,000

07 Penyelenggaraan Operasi Peningkatan Hukum Terpadu

132,850,000

77,950,000

-

210,800,000

53,405,000

76,880,000

-

130,285,000


1 20

10 1

20 10

03


1 20

10 1

20 10

06


10 1

20 10

167

BELANJA PEGAWAI 3



1 20



Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 01 Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi 02 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

08 Penyusunan Perencanaan Operasional

KODE REKENING 1 1 20

10 1

20 10

1 20 11

1

20

11

1 20 11

1

20

11



Program Peningkatan Kualitas SDM 05 Pembinaan PPNS

36,135,000 12,515,000

76,625,000 15,375,000

-

112,760,000 27,890,000

06 Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP

23,620,000

61,250,000

-

84,870,000

1,595,048,320

1,583,753,775

1,231,100,000

4,409,902,095

255,610,320 -

186,423,575 600,000

17,100,000 -

459,133,895 600,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

9,261,000

-

9,261,000

255,610,320

-

-

255,610,320


-

10,100,000

-

10,100,000


-

12,750,000

-

12,750,000


-

13,609,075

-

13,609,075


-

59,276,000

-

59,276,000


-

5,075,000

-

5,075,000


-

21,070,000

17,100,000

38,170,000


-

-

-

-

KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 01

BELANJA PEGAWAI 3



Halaman 64 KODE


REKENING

1

20

2

11

02

2,400,000

-

2,400,000


-

-

-

-


-

21,232,500

-

21,232,500


-

31,050,000

-

31,050,000

13,275,000 13,275,000

319,610,750 19,201,500

-

332,885,750 32,476,500

-

300,409,250

-

300,409,250

240,000 240,000

97,100,000 97,100,000

-

97,340,000 97,340,000

-

168,079,500 168,079,500

-

168,079,500 168,079,500

26,616,000

-

-

26,616,000

26,616,000

-

-

26,616,000

777,652,000 755,422,000

283,329,500 152,685,000

1,033,250,000 -

2,094,231,500 908,107,000

22,230,000

130,644,500

1,033,250,000

1,186,124,500

Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam 01 Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Perlindungan Masyarakat

521,655,000 211,860,000

529,210,450 278,352,500

180,750,000 -

1,231,615,450 490,212,500

02 Pencegahan Bencana dan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat

309,795,000

250,857,950

180,750,000

741,402,950


1

20

11

03


1 20 11

1

20

11

05


1 20 11

1

20

11

06


20

11

171

Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran 01 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 02 Pemeliharaan Sarana Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

1 20 11

1

20

11

172

6

-

1 20 11

1

3

JUMLAH BELANJA



1 20 11


BELANJA PEGAWAI

1

1 20 11

JENIS BELANJA


1 20

12

1 20 12

1 20

12


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN TEGALREJO 01


255,738,800

-

414,610,300

135,169,000 -

188,197,300 1,285,000

-

323,366,300 1,285,000


-

54,600,000

-

54,600,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1,980,000

-

1,980,000

129,484,000

-

-

129,484,000

-

5,360,000

-

5,360,000

4,785,000

6,139,000

-

10,924,000


-

10,060,300

-

10,060,300


-

11,420,000

-

11,420,000


-

5,042,500

-

5,042,500


-

-

-

-

900,000

6,470,000

-

7,370,000


-

4,680,000

-

4,680,000


-

-

-

-


-

54,331,500

-

54,331,500


-

26,829,000

-

26,829,000





1 20

12

2 02

1 20 12

1 20

1 20

12

12

06

175

8,617,500 1,387,500

53,998,000 1,315,000 -

-

62,615,500 2,702,500


7,230,000

10,774,000

-

18,004,000

-

41,909,000

-

41,909,000

4,840,000

-

-

4,840,000

4,840,000

-

-

4,840,000

10,245,000

13,543,500

-

23,788,500

10,245,000

13,543,500

-

23,788,500

-

-

-

-

177,799,000

256,753,450

-

434,552,450

155,764,000 -

161,804,450 1,890,000

-

317,568,450 1,890,000


-

52,200,000

-

52,200,000


-

2,700,000

-

2,700,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

3,060,000

-

3,060,000

150,564,000

-

-

150,564,000

-

3,979,450

-

3,979,450

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan 02 Penyebarluasan Informasi

1 20 13

1

20

13

1 20 13

1

20

13

KECAMATAN JETIS 01

BELANJA PEGAWAI 3

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas






KODE REKENING 1


1 20 13

1 20 13

1

1

20

20

13

13

02

175

1

20

14

1 20 14

1

20

14

-

-

5,200,000


-

8,155,000

-

8,155,000


-

11,800,000

-

11,800,000


-

4,556,000

-

4,556,000


-

8,710,000

-

8,710,000


-

2,710,000

-

2,710,000


-

4,520,000

-

4,520,000


-

-

-

-


-

39,488,000

-

39,488,000


-

18,036,000

-

18,036,000

5,760,000 5,760,000

54,719,000 10,096,500

-

60,479,000 15,856,500


-

44,622,500

-

44,622,500

Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan

16,275,000 16,275,000

40,230,000 40,230,000

-

56,505,000 56,505,000

-

-

-

-

245,408,000

286,606,150

-

532,014,150

218,838,000 -

225,480,850 1,554,000

-

444,318,850 1,554,000

-

66,960,000

-

66,960,000


KECAMATAN GONDOKUSUMAN 01


02 Penyebarluasan Informasi 1 20 14



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

KODE REKENING 1

2

-

1,137,500

-

1,137,500


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1,260,000

-

1,260,000

215,188,000

-

-

215,188,000

-

7,882,800

-

7,882,800

3,650,000

8,040,000

-

11,690,000


-

29,486,550

-

29,486,550


-

15,460,000

-

15,460,000


-

5,702,000

-

5,702,000


-

-

-

-


-

6,242,000

-

6,242,000


-

6,006,000

-

6,006,000


-

-

-

-


-

52,723,500

-

52,723,500


-

23,026,500

-

23,026,500

10,715,000 700,000

44,718,300 1,077,000

-

55,433,300 1,777,000

7,615,000

7,599,300

-

15,214,300

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1

20

14

02

BELANJA PEGAWAI 3



1 20 14



Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

KODE REKENING 1

2 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 20 14

1 20 14

1

1

20

20

14

14

06

175

1

20

15

1 20 15

1

20

15

35,242,000

-

35,242,000


2,400,000

800,000

-

3,200,000


1,860,000

-

-

1,860,000

1,860,000

-

-

1,860,000

13,995,000 13,995,000

16,407,000 16,407,000

-

30,402,000 30,402,000

-

-

-

-

170,109,000

160,286,500

900,000

331,295,500

154,764,000 -

106,766,500 1,440,000

900,000 -

262,430,500 1,440,000


-

30,000,000

-

30,000,000


-

1,550,000

-

1,550,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1,600,000

-

1,600,000

153,564,000

-

-

153,564,000

-

444,000

-

444,000

1,200,000

-

-

1,200,000

-

6,828,000

-

6,828,000


KECAMATAN DANUREJAN 01

BELANJA PEGAWAI 3 -

02 Penyebarluasan Informasi

1 20 15





KODE REKENING 1

1 20 15

1

20

15

2

02

1 20 15

1

1

20

20

15

15

06

175

BELANJA PEGAWAI 3


-

3,635,000

-

3,635,000


-

3,034,000

-

3,034,000


-

2,025,000

900,000

2,925,000


-

3,789,000

-

3,789,000


-

3,520,000

-

3,520,000


-

-

-

-


-

40,860,000

-

40,860,000


-

8,041,500

-

8,041,500


1,800,000 400,000

43,480,000 600,000

-

45,280,000 1,000,000


1,400,000

8,022,000

-

9,422,000

-

34,858,000

-

34,858,000

2,560,000

-

-

2,560,000

2,560,000

-

-

2,560,000

10,985,000

10,040,000

-

21,025,000

10,985,000

10,040,000

-

21,025,000

-

-

-

-






1

20

16

1 20 16

1

20

16


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN GEDONGTENGEN 01


215,866,825

-

368,724,825

133,611,000 -

161,242,575 1,128,000

-

294,853,575 1,128,000


-

58,200,000

-

58,200,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1,100,000

-

1,100,000

122,836,000

425,000

-

123,261,000


9,000,000

1,891,050

-

10,891,050


1,775,000

900,000

-

2,675,000


-

8,715,325

-

8,715,325


-

8,837,500

-

8,837,500


-

2,355,700

-

2,355,700


-

5,501,000

-

5,501,000


-

2,000,000

-

2,000,000


-

3,040,000

-

3,040,000


-

-

-

-


-

50,841,000

-

50,841,000


-

16,308,000

-

16,308,000




1

20

16

2 02

1 20 16

1

1

20

20

16

16

06

175

3,365,000 575,000

45,458,250 1,400,000

-

48,823,250 1,975,000


2,790,000

14,182,000

-

16,972,000

-

29,876,250

-

29,876,250

4,632,000

-

-

4,632,000

4,632,000

-

-

4,632,000

11,250,000 11,250,000

9,166,000 9,166,000

-

20,416,000 20,416,000

-

-

-

-

157,517,000

218,409,775

-

375,926,775

137,907,000 -

146,487,400 1,005,000

-

284,394,400 1,005,000


-

41,400,000

-

41,400,000


-

590,000

-

590,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1,275,000

-

1,275,000

116,901,000

900,000

-

117,801,000

18,096,000

4,127,000

-

22,223,000


1 20 17

1

20

17

1 20 17

1

20

17

KECAMATAN PAKUALAMAN 01

BELANJA PEGAWAI 3



1 20 16





KODE REKENING 1


1 20 17

1

20

17

02

1 20 17

1

1

20

20

17

17

06

175


-

-

2,910,000


-

11,310,400

-

11,310,400


-

6,942,000

-

6,942,000


-

4,100,000

-

4,100,000


-

6,525,000

-

6,525,000


-

6,006,000

-

6,006,000


-

3,948,000

-

3,948,000


-

-

-

-


-

35,157,000

-

35,157,000


-

23,202,000

-

23,202,000


5,985,000 1,470,000

61,696,000 2,620,000

-

67,681,000 4,090,000


4,515,000

30,285,000

-

34,800,000

-

28,791,000

-

28,791,000

2,240,000

-

-

2,240,000

2,240,000

-

-

2,240,000

11,385,000 11,385,000

10,226,375 10,226,375

-

21,611,375 21,611,375

-

-

-

-






1

20

18

1 20 18

1

20

18


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN NGAMPILAN 01


174,535,750

-

312,642,750

122,007,000 -

125,593,250 1,380,000

-

247,600,250 1,380,000


-

43,080,000

-

43,080,000


-

650,000

-

650,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1,015,000

-

1,015,000

118,432,000

1,550,000

-

119,982,000

-

3,055,500

-

3,055,500

3,575,000

-

-

3,575,000


-

7,790,000

-

7,790,000


-

7,752,750

-

7,752,750


-

2,157,000

-

2,157,000


-

5,610,000

-

5,610,000


-

3,771,000

-

3,771,000


-

3,460,000

-

3,460,000


-

-

-

-


-

31,848,000

-

31,848,000


-

12,474,000

-

12,474,000




1

20

18

2 02

1 20 18

1

1

20

20

18

18

06

175

2,150,000 -

34,552,500 -

-

36,702,500 -


2,150,000

3,000,000

-

5,150,000

-

31,552,500

-

31,552,500

2,640,000

-

-

2,640,000

2,640,000

-

-

2,640,000

11,310,000 11,310,000

14,390,000 14,390,000

-

25,700,000 25,700,000

-

-

-

-

130,150,000

221,183,750

-

351,333,750

121,460,000 -

182,184,250 1,815,000

-

303,644,250 1,815,000


-

37,500,000

-

37,500,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1,260,000

-

1,260,000

119,780,000

200,000

-

119,980,000

-

1,152,000

-

1,152,000

1,680,000

-

-

1,680,000


1 20 19

1

20

19

1 20 19

1

20

19

KECAMATAN WIROBRAJAN 01

BELANJA PEGAWAI 3







KODE REKENING 1

1 20 19

1 20 19

1 20 19

1

1

1

20

20

20

19

19

19



02

06

175

BELANJA PEGAWAI 3


-

13,818,600

-

13,818,600


-

13,339,250

-

13,339,250


-

3,704,000

-

3,704,000


-

5,259,400

-

5,259,400


-

8,321,500

-

8,321,500


-

3,120,000

-

3,120,000


-

-

-

-


-

57,894,500

-

57,894,500


-

34,800,000

-

34,800,000


-

33,399,500 -

-

33,399,500 -


-

-

-

-


-

33,399,500

-

33,399,500


-

-

-

-

-

-

-

-

8,690,000 8,690,000

5,600,000 5,600,000

-

14,290,000 14,290,000

-

-

-

-

Program Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 01 Fasilitasi pelimpahan kewenangan 02 Penyebarluasan Informasi


1

20

20

1 20 20

1

20

20


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN MANTRIJERON 01


191,722,250

-

352,775,250

142,443,000 -

133,867,250 1,350,000

-

276,310,250 1,350,000


-

38,400,000

-

38,400,000


-

1,450,000

-

1,450,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1,475,000

-

1,475,000

101,319,000

300,000

-

101,619,000

38,784,000

3,379,000

-

42,163,000

2,340,000

-

-

2,340,000


-

13,895,500

-

13,895,500


-

8,832,500

-

8,832,500


-

2,114,000

-

2,114,000


-

8,427,250

-

8,427,250


-

4,070,000

-

4,070,000


-

4,740,000

-

4,740,000


-

-

-

-


-

36,794,000

-

36,794,000


-

8,640,000

-

8,640,000




1 20 20

1 20 20

1

1

1

20

20

20

20

20

20

2 02

06

175

1

20

21

1 20 21

1

20

21

1,800,000 320,000

45,237,500 624,000

-

47,037,500 944,000


1,480,000

5,316,000

-

6,796,000


-

39,297,500

-

39,297,500


-

-

-

-

-

-

-

-

16,810,000 16,810,000

12,617,500 12,617,500

-

29,427,500 29,427,500

-

-

-

-

168,878,000

181,675,500

3,500,000

354,053,500

137,224,000 -

130,600,500 1,530,000

3,500,000 -

271,324,500 1,530,000


-

43,740,000

-

43,740,000


-

3,100,000

-

3,100,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

930,000

-

930,000

136,924,000

500,000

-

137,424,000

-

5,892,000

-

5,892,000


KECAMATAN KRATON 01

BELANJA PEGAWAI 3



1 20 21





KODE REKENING 1

2

1

20

21

02

-

7,495,000

-

7,495,000


-

8,732,000

-

8,732,000


-

7,500,000

-

7,500,000


-

2,606,500

-

2,606,500


-

1,430,000

3,500,000

4,930,000

300,000

1,343,000

-

1,643,000


-

3,120,000

-

3,120,000


-

-

-

-


-

27,514,000

-

27,514,000


-

15,168,000

-

15,168,000


3,380,000 480,000

40,582,500 897,000

-

43,962,500 1,377,000


2,900,000

4,133,500

-

7,033,500

-

35,552,000

-

35,552,000

2,464,000

-

-

2,464,000

2,464,000

-

-

2,464,000

25,810,000 25,810,000

10,492,500 10,492,500

-

36,302,500 36,302,500

-

-

-

-


1 20 21

1

1

20

20

21

21

06

175

BELANJA PEGAWAI 3



1 20 21





1

20

22

1 20 22

1

20

22


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN GONDOMANAN 01


200,760,750

-

365,425,750

124,200,000 -

146,350,500 2,250,000

-

270,550,500 2,250,000


-

45,600,000

-

45,600,000


-

600,000

-

600,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1,400,000

-

1,400,000


95,112,000

-

-

95,112,000


29,088,000

3,132,000

-

32,220,000


-

8,100,000

-

8,100,000


-

5,500,000

-

5,500,000


-

8,000,000

-

8,000,000


-

2,000,000

-

2,000,000


-

3,470,000

-

3,470,000


-

3,983,000

-

3,983,000


-

3,340,000

-

3,340,000


-

-

-

-


-

40,207,500

-

40,207,500


-

18,768,000

-

18,768,000



1 20 22

1

1

20

20

22

22

2 02

175

1

20

23

1 20 23

1

20

23

6,120,000 720,000

39,325,250 1,500,000

-

45,445,250 2,220,000


5,400,000

4,850,000

-

10,250,000


-

32,975,250

-

32,975,250


34,345,000 32,295,000

15,085,000 7,435,000

-

49,430,000 39,730,000

2,050,000

7,650,000

-

9,700,000

147,068,800

159,198,550

-

306,267,350

134,468,800 -

120,932,800 1,119,000

-

255,401,600 1,119,000


-

49,500,000

-

49,500,000


-

250,000

-

250,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

983,000

-

983,000

133,708,800

-

-

133,708,800

-

1,862,000

-

1,862,000

760,000

4,580,000

-

5,340,000


-

6,998,550

-

6,998,550


-

9,052,000

-

9,052,000

KECAMATAN MERGANGSAN 01

BELANJA PEGAWAI 3


02 Penyebarluasan Informasi 1 20 23





KODE REKENING 1

1 20 23

1

20

23

2

02

-

1,977,500

-

1,977,500


-

-

-

-


-

1,938,750

-

1,938,750


-

3,120,000

-

3,120,000


-

-

-

-


-

25,728,000

-

25,728,000


-

13,824,000

-

13,824,000


5,400,000 260,000

27,620,750 1,230,000

-

33,020,750 1,490,000


4,500,000

3,725,750

-

8,225,750

-

21,850,000

-

21,850,000

640,000

815,000

-

1,455,000

-

-

-

-

-

-

-

-

7,200,000 7,200,000

10,645,000 10,645,000

-

17,845,000 17,845,000

-

-

-

-


1 20 23

1

1

20

20

23

23

06

175

BELANJA PEGAWAI 3



1 20 23





1

20

24

1 20 24

1

20

24


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 2 KECAMATAN UMBULHARJO 01


654,064,250

-

1,010,384,250

307,555,000 -

493,324,750 7,140,000

-

800,879,750 7,140,000


-

92,400,000

-

92,400,000


-

7,030,000

-

7,030,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

2,900,000

-

2,900,000

274,708,000

-

-

274,708,000

20,392,000

15,078,900

-

35,470,900

6,035,000

16,795,000

-

22,830,000


-

50,280,850

-

50,280,850


-

28,766,000

-

28,766,000


-

17,944,000

-

17,944,000

6,420,000

32,076,500

-

38,496,500


-

30,951,000

-

30,951,000


-

14,420,000

-

14,420,000


-

-

-

-


-

116,909,500

-

116,909,500


-

60,633,000

-

60,633,000





1

20

24

2 02

26,080,000 2,400,000

117,904,250 6,822,000

-

143,984,250 9,222,000


10,000,000

50,903,250

-

60,903,250

-

54,339,000

-

54,339,000

13,680,000

5,840,000

-

19,520,000

7,560,000

-

-

7,560,000

7,560,000

-

-

7,560,000

15,125,000 15,125,000

42,835,250 42,835,250

-

57,960,250 57,960,250

-

-

-

-

161,876,100

197,919,000

-

359,795,100

145,702,100 -

155,958,500 1,452,000

-

301,660,600 1,452,000

-

51,000,000

-

51,000,000

2,100,000

7,215,000

-

9,315,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

1,260,000

-

1,260,000

133,546,100

-

-

133,546,100

10,056,000

4,460,500

-

14,516,500


1 20 24

1

1

20

20

24

24

06

175


1 20 25

1

20

25

1 20 25

1

20

25

KECAMATAN KOTAGEDE 01

BELANJA PEGAWAI 3



1 20 24



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


KODE REKENING 1

1 20 25

1

20

25

2

02

-

-

-

-


-

11,643,500

-

11,643,500


-

8,332,500

-

8,332,500


-

2,740,000

-

2,740,000


-

-

-

-


-

3,260,000

-

3,260,000


-

3,120,000

-

3,120,000


-

-

-

-


-

42,575,000

-

42,575,000


-

18,900,000

-

18,900,000

2,060,000 1,920,000

27,547,500 3,535,500

-

29,607,500 5,455,500

-

23,532,000

-

23,532,000

140,000

480,000

-

620,000


5,184,000

-

-

5,184,000

5,184,000

-

-

5,184,000


8,930,000 7,890,000

14,413,000 13,093,000

-

23,343,000 20,983,000


1,040,000

1,320,000

-

2,360,000



1 20 25

1

1

20

20

25

25

06

175

BELANJA PEGAWAI 3



1 20 25



KODE REKENING 1

2

1 20.25

SEKRETARIAT KPUD

1 21 1 21 00

1

15 01

1 21 00

1

15 178 01


URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI 3 -

-

-

-

URUSAN KETAHANAN PANGAN

344,718,000

477,154,400

-

821,872,400


344,718,000

477,154,400

-

821,872,400

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 01 Pengembangan Ketahanan Pangan

344,718,000 64,400,000

477,154,400 209,518,500

-

821,872,400 273,918,500

02 Pengembangan Pengawasan Kualitas Bahan Makanan

280,318,000

267,635,900

-

547,953,900

1 22

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

358,534,500

372,506,500

-

731,041,000

1 22 01

KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

358,534,500

372,506,500

-

731,041,000

62,712,000 -

148,367,000 1,705,000

-

211,079,000 1,705,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

850,000

-

850,000

62,712,000

-

-

62,712,000


-

1,000,000

-

1,000,000


-

2,000,000

-

2,000,000


-

14,606,000

-

14,606,000

1 22 01

1

22 01 01



KODE REKENING 1

1 22 01

1 22 01

1

1

22 01

22 01



02

181

BELANJA PEGAWAI 3


-

14,783,000

-

14,783,000


-

1,000,000

-

1,000,000


-

2,000,000

-

2,000,000


-

1,571,000

-

1,571,000


-

725,000

-

725,000


-

-

-

-


-

5,627,000

-

5,627,000


-

102,500,000

-

102,500,000


-

17,456,000 -

-

17,456,000 -


-

17,456,000

-

17,456,000

Program Pemberdayaan Masyarakat & Peningkatan Peran Serta Masy 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan

295,822,500 86,855,000

206,683,500 42,093,000

-

502,506,000 128,948,000

02 Pendampingan PNPM

112,107,500

65,387,500

-

177,495,000

03 Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

81,920,000

90,353,000

-

172,273,000

04 Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama

14,940,000

8,850,000

-

23,790,000

KODE REKENING 1

2

1 23 1 23 00

1

06

01

1 23 00

1

06

01

184

1 24

442,891,000

506,952,950

-

949,843,950

BAPPEDA

442,891,000

506,952,950

-

949,843,950

Program Pengembangan Data/Informasi 01 Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan

442,891,000 207,181,000

506,952,950 372,887,450

-

949,843,950 580,068,450

02 Pengelolaan dan Informasi Data Statistik

231,750,000

42,865,500

-

274,615,500

3,960,000

91,200,000

-

95,160,000

URUSAN KEARSIPAN 1

24

01

1 24 01

1

24

01

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 01

BELANJA PEGAWAI 3

URUSAN STATISTIK

03 Analisa Data

1 24 01



300,009,000

482,384,100

-

782,393,100

300,009,000

482,384,100

-

782,393,100

165,314,000 -

277,251,100 1,944,000

-

442,565,100 1,944,000


-

3,000,000

-

3,000,000


-

-

-

-


-

-

-

-


-

-

-

-


-

830,000

-

830,000

161,854,000

96,600,000

-

258,454,000

250,000

38,082,500

-

38,332,500

2,050,000

2,400,000

-

4,450,000

100,000

12,516,300

-

12,616,300



KODE REKENING 1

2 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 24 01

1 24 01

1

1

1

24

24

24

01

01

01

02

06

186

BELANJA PEGAWAI 3 100,000

15,555,000

-

15,655,000

-

2,633,000

-

2,633,000


100,000

13,072,800

-

13,172,800


860,000

-

-

860,000


-

4,980,000

-

4,980,000


-

-

-

-


-

16,637,500

-

16,637,500


-

69,000,000

-

69,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

-

27,072,000 8,500,000

-

27,072,000 8,500,000

05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

-

18,572,000

-

18,572,000


54,000,000

-

-

54,000,000

54,000,000

-

-

54,000,000

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 01 Pengelolaan Arsip Daerah

80,695,000 59,155,000

178,061,000 93,543,000

-

258,756,000 152,698,000

02 Pengembangan Arsip Daerah

21,540,000

84,518,000

-

106,058,000


1 24 01



KODE REKENING 1


1 25 1 25 00

1

20 03 G

1 25 00

1

20 03 G 189

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

525,964,000

4,439,579,300

1,285,619,193

6,251,162,493

BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA

315,409,000

2,608,888,100

1,285,619,193

4,209,916,293

315,409,000

2,608,888,100

1,285,619,193

4,209,916,293

19,360,000

124,104,400

30,999,900

174,464,300

19,944,000

73,263,700

373,635,300

466,843,000

245,395,000

62,750,000

880,983,993

1,189,128,993

30,710,000

2,348,770,000

-

2,379,480,000

210,555,000

1,830,691,200

-

2,041,246,200

210,555,000 38,825,000

1,830,691,200 4,550,000

-

2,041,246,200 43,375,000

60,645,000

975,700,000

-

1,036,345,000

111,085,000

850,441,200

-

961,526,200

PERPUSTAKAAN

120,120,000

126,403,000

73,000,000

319,523,000

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

120,120,000

126,403,000

73,000,000

319,523,000

120,120,000

126,403,000

73,000,000

319,523,000

53,765,000

36,412,000

-

90,177,000

66,355,000

89,991,000

73,000,000

229,346,000

Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika 01 Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi 02 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi 03 Pengembangan dan Pengelolaan E-Gov 04 Pembinaan dan Pengembangan TI

1 25 00

1

20 03 I

1 25 00

1

20 03 I

BAGIAN HUMAS DAN INFORMASI Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 01 Pengelolaan UPIK 02 Peningkatan Promosi dan Publikasi 03 Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan

1 26 1 26 00

1

24

01

1 26 00

1

24

01

195

BELANJA PEGAWAI 3


Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi 01 Pembinaan Perpustakaan 02 Pengembangan Budaya Literasi

KODE REKENING 1




2

PILIHAN

13,741,695,180

282,540,000

20,477,819,180

2 01

URUSAN PERTANIAN

111,251,000

253,914,500

-

365,165,500

2 01 00

1

15 01


111,251,000

253,914,500

-

365,165,500

2 01 00

1

15 01 198

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan

111,251,000

253,914,500

-

365,165,500

01 Pengembangan UPT Pelayanan Pertanian

38,301,000

117,957,000

-

156,258,000

02 Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

72,950,000

135,957,500

-

208,907,500

URUSAN PARIWISATA

639,188,000

3,193,625,000

10,430,000

3,843,243,000

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

639,188,000

3,193,625,000

10,430,000

3,843,243,000

Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata 01 Pengembangan Promosi Pariwisata

95,735,000 84,825,000

993,522,000 782,824,000

-

1,089,257,000 867,649,000

02 Pengembangan Kerjasama Kemitraan Kepariwisataan

10,910,000

210,698,000

-

221,608,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata

106,252,000

378,063,000

-

484,315,000

01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata

78,572,000

181,428,000

-

260,000,000

02 Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata

27,680,000

196,635,000

-

224,315,000

437,201,000

1,822,040,000

10,430,000

2,269,671,000

56,644,000

156,154,000

-

212,798,000

02 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Budaya

192,372,000

470,064,000

-

662,436,000

03 Pengembangan dan Penataan Kawasan Malioboro

188,185,000

1,195,822,000

10,430,000

1,394,437,000

2 04 2 04 00

1

17

01

2 04 00

1

17

01

2 04 00

2 04 00

1

1

17

17

01

01

201

202

203

Program Pengembangan Destinasi Wisata 01 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata

KODE REKENING 1

2

2 05 2 05 00

1

15 01

2 05 00

1

15 01

206

2 06 1

15 01

2 06 00

1

15 01

24,040,000

80,628,400

-

104,668,400


24,040,000

80,628,400

-

104,668,400

24,040,000 24,040,000

80,628,400 80,628,400

-

104,668,400 104,668,400

4,880,145,000

9,143,052,350

162,110,000

14,185,307,350

456,215,000

2,921,824,000

-

3,378,039,000

200,760,000 165,560,000

100,354,500 42,818,000

-

301,114,500 208,378,000

35,200,000

57,536,500

-

92,736,500

255,455,000 33,915,000

2,821,469,500 2,322,744,000

-

3,076,924,500 2,356,659,000

41,370,000

293,010,000

-

334,380,000

104,030,000

98,443,000

-

202,473,000

76,140,000

107,272,500

-

183,412,500

4,423,930,000

6,221,228,350

162,110,000

10,807,268,350

990,852,000 -

2,923,045,850 2,196,000

40,000,000 -

3,953,897,850 2,196,000


-

1,737,360,000

-

1,737,360,000


-

35,003,000

40,000,000

75,003,000


-

-

-

-

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 01 Pengembangan Pelayanan Perikanan

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTANIAN 209

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 01 Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitasi BPSK 02 Pengawasan Pengamanan Perdagangan

2 06 00

1

15 01

210

Program Peningkatan Perdagangan 01 Fasilitasi Promosi dan Pameran Bagi UMKM 02 Pelaksanaan PMPS 03 Pengembangan Usaha Perdagangan 04 Pembinaan Pedagang Kaki Lima

2 06 01

2

06

01

2 06 01

2

06

01

DINAS PENGELOLAAN PASAR 01

BELANJA PEGAWAI 3

URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

URUSAN PERDAGANGAN

2 06 00




KODE REKENING 1



BELANJA PEGAWAI 3


-

-

-

-


-

9,255,000

-

9,255,000

966,332,000

370,100,000

-

1,336,432,000

-

520,600,000

-

520,600,000

24,520,000

-

-

24,520,000


-

59,060,850

-

59,060,850


-

39,050,000

-

39,050,000


-

4,812,000

-

4,812,000


-

-

-

-


-

41,534,000

-

41,534,000


-

3,695,000

-

3,695,000


-

-

-

-


-

100,380,000

-

100,380,000


-

-

-

-


2 06 01

2

06

01

02

Program Peningkatan Sarana dan Aparatur 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

-

342,068,250 342,068,250

-

342,068,250 342,068,250

2 06 01

2

06

01

03


-

105,326,500 105,326,500

-

105,326,500 105,326,500


2 06 01

2

2

06

06

01

01


214

Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar 01 Peningkatan kebersihan pasar

2,770,092,000

1,549,496,500

35,000,000

4,354,588,500

1,508,432,000

624,202,000

35,000,000

2,167,634,000

02 Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar Se Kota

1,101,452,000

57,382,000

-

1,158,834,000

03 Pemeliharaan pasar-pasar tersebar

160,208,000

867,912,500

-

1,028,120,500

Program Optimalisasi Pemanfaatan lahan dan Pengelolaan Retribusi 01 Operasional Peningkatan Pendapatan Pasar

525,478,000 159,809,000

639,011,250 100,190,000

27,110,000 -

1,191,599,250 259,999,000

38,830,000

82,350,000

-

121,180,000

03 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I

163,551,000

11,664,000

-

175,215,000

04 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II

132,957,000

11,664,000

-

144,621,000

05 Optimalisasi Pengelolaan Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta

30,331,000

433,143,250

27,110,000

490,584,250

137,508,000 47,764,000

662,280,000 193,935,000

60,000,000 -

859,788,000 241,699,000

89,744,000

468,345,000

60,000,000

618,089,000

02 Penataan Lahan dan Pedagang Pasar

2 06 01

2

06

01

215

BELANJA PEGAWAI 3


Program Pengembangan Pasar 01 Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar 02 Pengembangan dan Pembuatan Media Promosi Pasar

KODE REKENING 1


2 07 2 07 00

1

15 01

2 07 00

1

15 01

218

2 08 2 08 00

1

13

01

2 08 00

1

13

01

BELANJA PEGAWAI 3

2

221


URUSAN PERINDUSTRIAN

713,320,000

958,365,930

110,000,000

1,781,685,930


713,320,000

958,365,930

110,000,000

1,781,685,930

Program Pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM) 01 Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)

713,320,000

958,365,930

110,000,000

1,781,685,930

499,780,000

330,719,430

10,000,000

840,499,430

02 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna Bagi IMKM

75,400,000

223,140,000

-

298,540,000

03 Pelatihan Peningkatan SDM bagi Industri Mikro dan Kecil

46,110,000

98,270,000

-

144,380,000

04 Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Mikro dan kecil

26,360,000

140,020,000

-

166,380,000

05 Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi IKM Cor Almunium

65,670,000

166,216,500

100,000,000

331,886,500

URUSAN KETRANSMIGRASIAN

85,640,000

112,109,000

-

197,749,000


85,640,000

112,109,000

-

197,749,000

85,640,000 85,640,000

112,109,000 112,109,000

-

197,749,000 197,749,000

97,184,629,095

214,283,240,377

85,152,712,748

396,620,582,220

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 01 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi

JUMLAH :

WALIKOTA YOGYAKARTA

HARYADI SUYUTI

JASA URUSAN WAJIB 90,731,045, ,541,545,197 84,870,172, ,142,763,040

Recommend Documents