JAARVERSLAG Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld. Schoolbestuur: Adres: Postbus 21

JAARVERSLAG 2009 Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

Schoolbestuur: Adres: Postcode/Plaats: Telefoon: Fax: E-mail: Website:

11711 Postbus 21 9300 AA Roden 050-4065780 050-4065781 [email protected] www.onderwijs-noordenveld.nl

Inhoudsopgave Voorwoord ...................................................................................................................... 1 1. Missie en visie van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld.......................................... 2 1.1 Karakterisering ........................................................................................................ 2 1.2 Missie en visie ......................................................................................................... 3 2. Organisatie ................................................................................................................. 4 2.1 Inrichting van het management en organisatie .............................................................. 4 2.2 Directieoverleg ........................................................................................................ 5 2.3 Medezeggenschap .................................................................................................... 5 2.4 Organogram............................................................................................................ 6 2.5 Communicatie en verantwoording naar belanghebbenden ............................................... 7 2.6 Afhandeling van klachten .......................................................................................... 8 2.7 Profilering openbaar onderwijs ................................................................................... 8 3. Onderwijs en ontwikkeling .......................................................................................... 10 3.1 Beleidskeuzes ..................................................................................................... 10 3.2 Cito eindscores ...................................................................................................... 12 3.3 Oordeel onderwijsinspectie ...................................................................................... 12 4. Personeel .................................................................................................................. 13 4.1 Beleidskeuzes........................................................................................................ 13 4.2 Functiegebouw ...................................................................................................... 14 4.3 Personeelsbestand ................................................................................................. 15 4.4 Gewogen gemiddelde leeftijd ................................................................................... 15 4.5 Ziekteverzuim ....................................................................................................... 15 5. Kwaliteitszorg ............................................................................................................ 16 5.1 Beleidskeuzes........................................................................................................ 17 6. Financiën .................................................................................................................. 18 6.1 Beleidskeuzes........................................................................................................ 18 6.2 Gewijzigde regelgeving ........................................................................................... 18 6.3 Analyse Exploitatierekening ..................................................................................... 19 6.4 Balanspositie ......................................................................................................... 21 7. Huisvesting ............................................................................................................... 24 7.1 Integraal Huisvestingsplan....................................................................................... 24 7.2 Opheffingsnormen .................................................................................................. 24 8. Vooruitblik op 2010 .................................................................................................... 25 8.1 Onderwijs en ontwikkeling ....................................................................................... 25 8.2 Personeel ............................................................................................................. 26 8.3 Kwaliteitszorg ........................................................................................................ 27 8.4 Financiën .............................................................................................................. 28 8.5 Huisvesting ........................................................................................................... 28 8.6 Begroting 2010 ...................................................................................................... 29 Bijlage I Basisgegevens Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld .......................................... 30 Bijlage II Kerncijfers en Kengetallen .................................................................................. 31 Bijlage III Jaarrekening 2010 ........................................................................................... 33

Voorwoord De samenleving is voortdurend aan het veranderen. Als wij ervoor willen zorgen dat de leerlingen goed kunnen functioneren in deze steeds veranderende samenleving, zullen wij ons onderwijs steeds kritisch tegen het licht moeten houden. Enkele belangrijke veranderingen in de samenleving zijn: • • • • • •

De De De De De De

veranderende rol van het gezin veranderende betekenis van de begrippen “werk”, ”vrije tijd” en “loopbaan”. veranderende rol van de gemeente en de rijksoverheid. snelheid van ontwikkelingen op het terrein van technologie en ICT. “verzakelijking en professionalisering” van de maatschappij. veranderende opvattingen over “leren” in onze samenleving.

Deze veranderingen hebben effect op de manier van werken op de school. Daarnaast is het merkbaar dat de maatschappij steeds hogere verwachtingen van het onderwijs heeft. Er wordt een antwoord van het onderwijs gevraagd op thema’s als passend onderwijs voor iedere leerling, burgerschap, culturele integratie, het dreigend lerarentekort, samenwerking met zorgpartners en verbetering van de onderwijskwaliteit. Van het personeel wordt nu en in de toekomst veel gevraagd. In het beleidsplan 2008-2011 is het beleid voor het Openbaar Primair Onderwijs in Noordenveld in dit kader beschreven. Voor u ligt het vierde bestuursverslag sinds de invoering van de lumpsumfinanciering. Dit bestuursverslag is afwijkend van het gebruikte format in de vorige jaren. In het bestuursverslag over 2009 is directe aansluiting gezocht met het beleidsplan 2008-2011 en is op deze manier de cyclus van kwaliteitszorg rondgemaakt. Met dit verslag geven we op hoofdlijnen inzicht in de financiële, personele en onderwijskundige situatie van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld. Afsluitend willen we het bestuur, de directeuren, het overige personeel, de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de medezeggenschapsraden, de medewerkers van OSG en de medewerkers van het stafbureau van harte bedanken voor de constructieve samenwerking tijdens dit verslagjaar.

Juni 2010

Johan Boelman Albert Eising (Algemene Directie Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld)

Aldus opgesteld:

Roden, …………………………… 2010

Algemene directie

Jaarverslag 2009 Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

1

1. Missie en visie van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld 1.1 Karakterisering Het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (OPON) kent een integrale bestuursvorm, waarbij het College van B&W optreedt als schoolbestuur. Het College van B&W werd t/m 28 april 2010 gevormd door de volgende personen: Naam

Functie

J.H. van der Laan

Burgemeester

J. Kemkers

Wethouder

J. Dam

Wethouder

G. Wolters

Wethouder

O.L. Keizer

Wethouder Lokaal- en Openbaar Onderwijs

Vanaf 29 april 2010 bestaat het College van B&W uit: Naam

Functie

J.H. van der Laan

Burgemeester

J. Dam

Wethouder

O.L. Keizer

Wethouder Lokaal- en Openbaar Onderwijs

G. Alssema

Wethouder

O. Huisman

Wethouder

De bestuursfilosofie is in het kort te duiden als “besturen op hoofdlijnen”. De beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en in grote mate ook de beleidsbepaling ligt in handen van de algemene directie. Het bestuur stelt wel kaders vast, voornamelijk in de zin van grenzen die niet mogen worden gepasseerd en algemene doelstellingen. Deze zijn doorgaans strategisch van aard of hebben te maken met de meerjarenplanning. Het bestuur houdt toezicht op de resultaten van het openbaar onderwijs. De algemene directie rapporteert daartoe periodiek aan het bestuur. Tot het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld behoren 14 openbare basisscholen in de gemeente Noordenveld en de speciale basisschool ’t Hoge Holt te Roden. Voor een compleet overzicht van onze scholen en de samenstelling van het stafbureau verwijzen we naar Bijlage I.


2

1.2 Missie en visie De missie en visie van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld staan beschreven in het beleidsplan. De missie is kort samen te vatten in: OPON streeft naar “Het Beste Onderwijs Voor Ieder Kind” Dit willen wij bereiken door:

Goede onderwijskwaliteit; Gemotiveerd en tevreden personeel; Scholen die zich profileren; Een transparante organisatie te zijn; Ouders als belangrijke partners te zien.

Deze missie betekent concreet, dat OPON een organisatie wil zijn: •

• •

•

• • • • • • • • • • •

Waar de kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en zowel op cognitief, als op emotioneel gebied goed worden toegerust, zodat ze zich als zelfbewuste volwassene een plaats kunnen verwerven in de samenleving; Waar elke school toegerust is om adequaat met leerlingen om te gaan die speciale zorg nodig hebben; Waar de scholen in de volle breedte voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. De basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen/wiskunde) vormen duidelijk de kern van het onderwijs. Het taal/leesonderwijs komt daarbij op de eerste plaats; Waar de opbrengsten bij de basisvaardigheden tijdens en aan het eind van de basisschool op een niveau passend bij de schoolpopulatie zijn. We streven naar bovengemiddelde opbrengsten; Waar een goed kwaliteitszorgsysteem zowel bovenschools als op de scholen functioneert, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is; Met veilige verzorgde scholen en schoolomgevingen; Waar op de scholen de kwaliteit van lesgeven, zoals omschreven in het toezichtkader van de onderwijsinspectie, op een hoog peil is; Waar de toepassing van informatietechnologie en het gebruik van computers verweven is in de dagelijkse onderwijspraktijk; Waar scholen zich bewust zijn van hun eigen sterke kanten en zich daarmee profileren; Waar scholen een grote mate van autonomie hebben; Waar elke medewerker voortdurend werkt aan persoonlijke groei en vakmanschap; Waar de medezeggenschapsstructuur goed functioneert; Die samenwerkt met andere instellingen; Die financieel transparant en gezond is; Waar de uitgangspunten van het openbaar onderwijs de leidraad vormen van het handelen om normen en waarden als respect, tolerantie en waardering - ongeacht godsdienst of levensbeschouwing - te bewaken en te borgen.

Met de presentatie van het jaarverslag wordt het beleid jaarlijks geëvalueerd en wordt de basis gelegd voor toekomstig beleid. Door middel van het jaarverslag wordt niet alleen verantwoording aan OCW afgelegd maar ook aan ouders, personeelsleden en andere belanghebbenden.


3

2. Organisatie 2.1 Inrichting van het management en organisatie In de organisatie wordt uitgegaan van bovenschools management in de vorm van twee algemene directeuren en daarnaast per school een directeur. Ten aanzien van beide functies, de algemene directeur en de directeur, is sprake van integraal management waarbij de directeur op schoolniveau en de algemene directeur op bovenschools/bestuurlijk niveau opereert. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Managementstatuut Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld, vastgesteld in november 2006 als onderdeel van de notitie “Bestuurlijke Inrichting”. Het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld wordt bestuurd vanuit het kantoor aan de Groene Zoom 16 te Roden. De personele sterkte van algemene directie en het stafbureau is de volgende: • Algemene directie (ca. 1.8 fte); • Medewerkster personeel en salarisadministratie (1.0 fte); • Personeelsfunctionaris (1.0 fte); • Administratief medewerkster (0.5 fte). De personeel en salarisadministratie wordt uitgevoerd via een online verbinding met administratiekantoor OSG te Assen waarbij: • Gebruik gemaakt wordt van het Caso salarisadministratiesysteem; • Er mogelijkheden zijn tot het zelf maken van aktes, rapporten en managementrapportages via Infonet; • Een vangnetconstructie, in het geval van uitval/ziekte van de medewerkster p&s, kan de continuïteit gewaarborgd worden door het inlenen van capaciteit van OSG; De financiële administratie wordt volledig uitgevoerd door OSG te Assen waarbij: • Er mogelijkheden voor managementrapportages zijn voor de algemene directie; • Er online informatie is voor de directeuren van de scholen; • Concept begrotingen opgesteld worden; • De jaarrekening opgesteld wordt conform de voorschriften; • Er maatwerk mogelijkheden zijn in geval van veranderende omstandigheden; • De activa registratie verzorgd wordt. De algemene directie wordt gevormd door Johan Boelman en Albert Eising.


4

De directie van de scholen wordt gevormd door: Naam

Functie

Agnes de Groot

Directeur OBS Altena te Altena

Jaap Driessen Ina Witteveen

Directeur OBS ’t Spectrum te Peize tot 1 augustus 2009 Directeur OBS ’t Spectrum te Peize vanaf 1 juni 2009

Peter Pot

Directeur ODBS De Eskampen te Peize

Erik Beumer

Directeur OBS De Flint te Nietap Directeur OBS Het Palet te Roderwolde

Gea Akker

Directeur OBS Steenbergen te Roderesch

Nettie Feenstra

Directeur SBO ’t Hoge Holt te Roden

Jan Haaijer Dennis van der Put

Directeur OBS De Marke te Roden tot 1 maart 2010 Directeur OBS De Marke vanaf 1 januari 2010

Geert Oosterloo

Directeur OBS De Tandem te Roden

Coos Boerma

Directeur ODBS Het Valkhof te Roden

Jan Timmer

Directeur OBS Meester de Vriesschool te Nieuw-Roden

Han Kemker

Directeur ODBS De Lindehof te Een

Bernard Veenhuis

Directeur OBS De Elsakker te Westervelde

Nanda Versnel

Directeur OBS De Vlinderhof te Veenhuizen

Mathilda Oudman

Directeur OBS De Hekakker te Norg

2.2 Directieoverleg Maandelijks is er gezamenlijk overleg tussen de algemene directie en de directeuren gepland. Dit overleg vindt afwisselend plaats in Roden, Peize of Norg. Naast het directeurenoverleg zijn er nog diverse werkgroepen waarin directeuren functioneren. Jaarlijks wordt n.a.v. het vastgestelde beleidsplan en de evaluatie van het vorige schooljaar, een bovenschools jaarplan vastgesteld voor het nieuwe schooljaar. 2.3 Medezeggenschap Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad en voor het gehele openbaar primair onderwijs is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ingesteld. De directeur van de school heeft een adviesfunctie naar de medezeggenschapsraad van de school. De algemene directie is namens het bestuur gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR bestaat uit 15 personen, evenredig vertegenwoordigd door ouders en personeel van alle scholen. Het dagelijks bestuur van de GMR wordt gevormd door: Naam

Functie

Michiel Hoek (ouder)

Voorzitter

Paul Middel (personeel)

Secretaris/penningmeester

Inge Tienkamp (personeel)

Lid

Ina Vaas (ouder)

Lid


5

De volgende inhoudelijke thema’s zijn in 2009 door de GMR behandeld: • • • • • • • • • • •

•

•

Begroting en meerjarenbegroting Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld; Bestuursverslag Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld; Zorgplan WSNS; Jaarverslag WSNS; Passend Onderwijs; Bestuursformatieplan en meerjaren bestuursformatieplan; Vormingsonderwijs HVO/GVO; Schoolzwemmen; RI&E; Voorlichting Voortgezet Onderwijs; Beleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld; Opzet kwaliteitsbeleid Onderwijs en ontwikkelingen Personeelsbeleidsplan; Functiebouwwerk/functiewaardering Functiemix Voorstel inrichting gesprekkencyclus/ontwikkelgesprekken Wet BIO - Persoonlijk ontwikkelplan Vakantieregeling.

2.4 Organogram In een organogram ziet de organisatie openbaar primair onderwijs er als volgt uit:

Projectgroepen

Bestuur GMR Ondersteuning Algemene Directie

D

i

r

e

c

t

i

e

Directeuren MR

S

C

H

O

L

E

N

!

Scholen


6

2.5 Communicatie en verantwoording naar belanghebbenden Alle organisaties, zo ook onderwijsinstellingen, bestaan en opereren binnen een bepaalde omgeving. Deze omgeving beïnvloedt de organisatie, maar andersom beïnvloedt de organisatie op haar beurt de omgeving ook. Met andere woorden, er zijn verschillende belanghebbenden binnen de omgeving van de organisatie die beïnvloed worden door de activiteiten die zij uitvoert. Binnen het onderwijs zijn er een aantal belanghebbenden te benoemen die voor iedere onderwijsinstelling aanwezig zijn. Deze belanghebbenden kunnen worden onderverdeeld in interne en externe belanghebbenden. Voor beide is het van belang dat zij geïnformeerd worden over wat de huidige activiteiten en toekomstplannen zijn van de onderwijsinstelling, zodat zij kunnen inschatten wat voor invloed deze activiteiten en plannen mogelijk op hen en op de instelling kunnen hebben. Belanghebbenden hoeven niet per se als individuen te worden benaderd. Zij kunnen zich ook gezamenlijk opstellen in een belanghebbend orgaan zoals bijvoorbeeld een MR. Hieronder zullen deze twee groepen verder worden belicht, waarbij ook nader zal worden ingegaan op hoe met deze groepen wordt gecommuniceerd en hoe de verantwoording naar hen vanuit de onderwijsinstelling plaatsvindt. Interne belanghebbenden Onder interne belanghebbenden worden verstaan de belanghebbenden binnen de organisatie die beïnvloed worden door datgene wat de organisatie doet. Binnen onderwijsinstellingen kunnen de volgende belanghebbenden worden onderscheiden: • • • •

Personeel Leerlingen Personeelsgeleding MR (PMR) Bestuur

interne interne interne interne

horizontale verantwoording horizontale verantwoording horizontale verantwoording verticale verantwoording

Met de interne belanghebbenden wordt hoofdzakelijk gecommuniceerd door middel van bijeenkomsten (werkoverleg, vergaderingen), nieuwsbrieven, website, (school)jaarplannen en een schoolgids. Tevens wordt het personeel op de hoogte gehouden van ontwikkelingen via het Management Informatie Systeem. De verantwoording tegenover instanties als de GMR en het bestuur vindt hoofdzakelijk plaats door middel van vergaderingen, (tussentijdse) rapportages en jaarverslagen. Externe belanghebbenden Externe belanghebbenden zijn personen of partijen van buiten de onderwijsinstellingen die direct of indirect worden beïnvloed door de activiteiten van de instelling of die anderzijds belang hebben bij de prestaties die de onderwijsinstelling levert. De belangrijkste externe belanghebbenden zijn: • • • • •

Ouders/verzorgers van leerlingen MR & GMR Samenwerkingspartners Ministerie van OCW CFI

externe externe externe externe externe

horizontale verantwoording horizontale verantwoording horizontale verantwoording verticale verantwoording verticale verantwoording

De communicatie met en verantwoording naar de externe belanghebbenden wordt voornamelijk gedaan door middel van officiële documenten zoals jaarverslagen, jaarplannen en nieuwsbrieven. De kanalen waar via gecommuniceerd wordt, variëren van de websites van bestuur en van de school, tot schoolgidsen en papieren versies van het jaarverslag.


7

Tevens vindt de verantwoording naar belanghebbenden organen zoals de (G)MR plaats via vergaderingen, (tussentijdse) rapportages en jaarverslagen, net zoals dit het geval is bij de interne belanghebbenden.

2.6 Afhandeling van klachten Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld kent een actuele klachtenregeling en is in dat verband aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen in Utrecht. In het kader van de klachtenregeling zijn een extern vertrouwenspersoon aangesteld, een contactpersoon voor het bestuur en een contactpersoon per school. Jaarlijks wordt een training aangeboden aan de schoolcontactpersonen. Alle scholen nemen hieraan deel. In 2009 is er twee keer beroep aangetekend bij de gemeentelijke commissie voor beroep en bezwaar. Beide gingen over vermeende rechten op uitbreiding van de aanstelling. In beide gevallen is het schoolbestuur in het ongelijk gesteld. Dit heeft verder geen effect gehad op het exploitatieresultaat.

2.7 Profilering openbaar onderwijs Na het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld tot invoering van de nieuwe managementstructuur, kent het openbaar primair onderwijs echter nog steeds de integrale bestuursvorm waarbij het College van B&W het bestuur vormt. Landelijke ontwikkelingen laten een snelle verzelfstandiging van het openbaar onderwijs zien. Per 1 januari 2008 kent nog slechts 18% van het openbaar basisonderwijs in Nederland de integrale bestuursvorm. Bij de tussentijdse evaluatie van de bestuursvorm en de managementstructuur van het openbaar primair onderwijs Noordenveld, is door alle partijen die betrokken zijn bij het openbaar primair onderwijs Noordenveld nadrukkelijk gesteld, content te zijn met de ingeslagen weg van integraal schoolbestuur in combinatie met het ingestelde bovenschools management. De algemene directie heeft de afgelopen jaren nadrukkelijk beleid gevoerd om het openbaar onderwijs herkenbaar te laten zijn in Noordenveld. De kern van dit beleid wordt gevormd door het personeel werkzaam binnen het openbaar primair onderwijs. Kwaliteit wordt tenslotte gemaakt door het personeel. Uiteraard besteedt de algemene directie de nodige aandacht aan goede informatievoorziening middels beleidsplannen, schoolgids, nieuwsbrieven en website. Het deelnamepercentage openbaar primair onderwijs kent al veel jaren een stabiel beeld: 2005

%

2006

%

2007

%

2008

%

2009

%

Openbaar Onderwijs

2442

78,9

2455

78,5

2458

78,7

2437

78,9

2426

78,9

Bijzonder Onderwijs

653

21,1

671

21,5

666

21,3

651

21,1

650

21,1

3095

100

3126

100

3124

100

3088

100

3076

100

Totaal

De algemene directie vertegenwoordigt het openbaar primair onderwijs Noordenveld in: • De lokale educatieve agenda van de gemeente Noordenveld; • Samenwerkingsverband 4.04 Noordenveld – Westerwijs; • Adviesraad Hanzehogeschool Groningen; • Regionaal overleg Passend Onderwijs Noordenveld – Westerkwartier; • Regionaal overleg samenwerkingsverbanden in Drenthe; • Bijeenkomsten VOS/ABB; • Prisma Drenthe; Jaarverslag 2009 Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

8

•

Regiegroep Drentse Onderwijsmonitor.


9

3. Onderwijs en ontwikkeling In dit hoofdstuk wordt het organisatiegebied onderwijs Cijfers behandeld. Voor schoolorganisaties is dit het primaire Onderbouw proces. Het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld staat Bovenbouw Speciaal onderwijs voor kwalitatief goed onderwijs, ondersteund door goed Totaal aantal leerlingen personeel, moderne middelen en een goede financiële situatie/ bedrijfsvoering. In bijlage II, kerncijfers en kengetallen, zijn al veel belangrijke cijfers met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs gepresenteerd. In het beleidsplan 2008-2011 wordt het beleid voor deze periode beschreven. In het jaarplan worden de beleidspunten per jaar nader uitgewerkt.

1104 1209 113 2426

3.1 Beleidskeuzes De beleidskeuzes voor het onderdeel onderwijs en ontwikkeling zijn in onderstaand schema opgenomen. In de kolom zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgenomen. Beleidskeuze

Uitgevoerd

Passend onderwijs

De algemene directie heeft het initiatief genomen tot het starten van overleg over passend onderwijs in de regio. OPON heeft zich aangesloten bij het regionaal overleg passend onderwijs Noordenveld-Westerkwartier (ROPO) en heeft inmiddels een intentieverklaring voor nadere uitwerking van passend onderwijs in deze regio getekend. De algemene directie van OPON voert het voorzitterschap en het secretariaat van het ROPO. Inmiddels is een beleidsagenda opgesteld en is met de uitvoering gestart.

Samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en overige instellingen.

De huidige samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en overige instellingen is verder geïntensiveerd en uitgebouwd. Speerpunten in 2009 waren: - Samenwerking op het terrein van ICT (ict werkgroep). - Samenwerking op het terrein van zorg (werkgroep intern begeleiders). - Samenwerking op het terrein van VTB (lokaal VTB netwerk). - Samenwerking op het terrein van het vakgebied lichamelijke opvoeding (werkgroep vakleerkrachten). - Samenwerking in een jaarlijkse Onderwijsdag. - Scholen werken verder samen met instellingen op het terrein van kunst en cultuur als ICO en K&C. - Scholen werken samen met diverse instellingen op het terrein van jeugd en opvoeding, peuterspeelzalen, organisaties voor BSO, scholen voor voortgezet onderwijs, maatschappelijk werk etc.


10

Beleidskeuze

Uitgevoerd

ICT beleid

- Implementatie van ict beleid op schoolniveau op basis van het school ict plan. - De werkgroep ICT is aangesloten bij het Kennisnet ambassadeursprogramma. - Efficiënt beheer door een extern beheerder op alle scholen. - Verdere invoering van digitale schoolborden in de groepen 3 t/m 8. - Volgen van scholing digitale schoolborden door leerkrachten.

Burgerschap en integratie

Scholen hebben burgerschap en integratie opgenomen in het aanbod.

Tussen Schoolse Opvang

- Voor alle scholen is het protocol Tussen Schoolse Opvang ingevoerd. - Scholen zijn ondersteund bij het opzetten van een administratie voor TSO (bankrekening en administratie). - TSO is onderdeel van de verantwoordingscyclus.

Buitenschoolse opvang

De convenanten die het schoolbestuur heeft afgesloten met drie lokale aanbieders van BSO worden jaarlijks geëvalueerd.

Wetenschap & techniek

Techniek moet in het schoolplan zijn opgenomen per 1 augustus 2010 (Lokaal netwerk VTB).

Levensbeschouwelijk onderwijs

In 2009-2010 beslissen of dit onderwerp een actiepunt moet worden. Evaluatie overname lessen door de Stichting GVO en HVO.

Centrum voor Jeugd en Gezin

De algemene directie participeert actief in de lokale educatieve agenda en is vertegenwoordigd in de verschillende netwerken (jongerennetwerk, VVE, kwaliteitswerkgroep).

PO-VO afspraken.

Er wordt uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken. Na afloop van de pilot PO-VO wordt invulling gegeven aan regelmatig overleg tussen onze scholen en scholen voor VO. Het regionaal overleg passend onderwijs en het overleg in het kader van de lokale educatieve agenda biedt hiervoor voldoende aanknopingspunten.

Leerlingen stromen beleid

De aanmelding van leerlingen levert geen problemen op in het kader van het vastgestelde beleid.

Didactisch handelen van leerkrachten

Het didactisch handelen van de leerkrachten is onderwerp van de ontwikkelgesprekken. Er worden jaarlijks cursussen aangeboden om het didactisch handelen te verbeteren.


11

3.2 Cito eindscores In onderstaande tabel zijn de Cito eindtoetsscores weergegeven (Bron: inhoudelijk jaarverslag van de scholen) School

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

531,5

522,7

531,7

527,4

’t Spectrum

533,8

537,4

540,4

537,7

Elsakker

529,5

538,0

536,9

543,1

Eskampen

538,9

535,9

538,1

538,2

Flint

535,8

537,0

536,2

538,9

Hekakker

538,7

540,6

538,6

533,5

Lindehof

540,6

542,3

538,7

536,1

Marke

537,2

537,2

539,8

537,6

Roderwolde

534,9

536,3

538,3

536,5

Steenbergen

529,3

Geen gr. 8

533,0

522,9

Tandem

532,4

533,0

533,7

535,6

Valkhof

534,0

535,0

534,6

534,3

Vlinderhof

538,3

536,1

534,9

534,1

Vries

536,6

535,2

535,7

537,5

Altena

3.3 Oordeel onderwijsinspectie School Altena

Toezichtarrangement Opmerkingen Aangepast ZZ Per 1 april 2010 Basisarrangement toegekend

’t Spectrum

Basis

Elsakker

Basis

Eskampen

Basis

Flint

Basis

Hekakker

Basis

Lindehof

Basis

Marke

Basis

Roderwolde

Basis

Steenbergen

Aangepast Z Onderzoek naar verbetering gepland 09-2010

Tandem

Basis

Valkhof

Basis

Vlinderhof

Basis

Vries

Basis

Voor gedetailleerde informatie over iedere school verwijzen we naar de opgestelde rapportages van de onderwijsinspectie. (zie www.onderwijsinspectie.nl)


12

4. Personeel Het personeelsbeleid van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld legt een duidelijk verband tussen de kwaliteit van de medewerkers en de kwaliteit van de organisatie. Professionalisering, wet BIO en alles wat samenhangt met de invoering van het convenant leerkracht zijn hierbij belangrijke aandachtpunten. Het verbeteren van de kwaliteit van het personeel, het stimuleren van kennisontwikkeling en het aantrekken van ambitieus en goed personeel zijn hier onder andere de uitkomsten van.

Cijfers Aantal personeelsleden

230

Aantal fte’s

170,49

Gemiddeld Gewogen Leeftijd

42,52

Percentages Mannen Vrouwen

22% 78%

Directie OOP OP

9% 7% 84%

4.1 Beleidskeuzes De beleidskeuzes voor het onderdeel personeel zijn in onderstaand schema opgenomen. In de kolom worden de belangrijkste ontwikkelingen gemeld. Beleidskeuze

Uitgevoerd

Mobiliteit

De mobiliteitsenquête wordt jaarlijks uitgevoerd. De mogelijkheden voor het volgen van stage zijn verder uitgebreid. De uitkomst van de mobiliteitsenquête wordt jaarlijks betrokken bij de invulling van de formatie.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Het beleid voor startende leerkrachten is geformuleerd en wordt uitgevoerd. In 2008-2009 is het beleid voor senioren nader uitgewerkt. Hiervoor is maatwerk geboden aan een aantal personeelsleden.

Professionalisering

Er wordt uitvoering gegeven aan het geformuleerde scholingsbeleid uit het personeelsbeleidsplan. In 2009 is er door het personeel veel gebruik gemaakt van de aangeboden nascholing op de volgende terreinen: Gedragsproblematiek, Dyslexie, Omgaan met verschillen, Vakinhoudelijk lezen/rekenen, Gebruik van digitale schoolborden, Bedrijfshulpverlening, Omgaan met kengetallen, Opbrengstgericht werken, Didactisch handelen.

20% meer vrouwen in het management

Met de benoeming van een nieuwe vrouwelijke directeur aan OBS ’t Spectrum is inmiddels 43% van de directeuren binnen OPON vrouw.

RI&E

Naar aanleiding van de uitgevoerde RI&E is/wordt maatwerk geboden aan een aantal personeelsleden op het terrein van werkdruk.

Sturing op de samenstelling van het personeelsbestand (verhouding deeltijd – voltijd, leeftijdsopbouw, aantal mannen - vrouwen)

Bij het opstellen van het (meerjaren)formatieplan wordt rekening gehouden met de samenstelling van het personeelsbestand als voorrangsbenoemingen zich daar niet tegen verzetten.

Taakbeleid

De basis van het taakbeleid staat in het personeelsbeleidsplan. Scholen geven actief invulling aan het taakbeleid. In de bestuursnieuwsbrief is dit onderwerp regelmatig aan de orde gekomen.


13

Beleidskeuze

Uitgevoerd

Competentiemanagement/POP

De gesprekkencyclus is aangepast op het voeren van ontwikkelgesprekken, gericht op persoonlijke ontwikkeling van de personeelsleden. (op basis van de wet BIO) Directeuren hebben passende scholing gevolgd op het terrein van het voeren van ontwikkelgesprekken en persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkelgesprekken worden jaarlijks met alle medewerkers gevoerd.

Functiewaardering en functiemix

Een nieuw functieboek met bij de organisatie passende functies is vastgesteld. De voorbereiding op de invoering van de functiemix is afgerond. De eerste tranche voor benoeming van personeel in het kader van de functiemix wordt ingevoerd per 01-08-2010.

4.2 Functiegebouw Binnen het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld wordt onderscheid gemaakt tussen functiedifferentiatie en taakdifferentiatie. Een normfunctie heeft een directe relatie met de rechtspositie en de bekostiging. Van een normfunctie bestaat een functiebeschrijving c.q. taakkarakteristiek die is opgenomen in de CAO Primair Onderwijs. De functiebeschrijvingen zo die voorkomen in de bijlage VII van de CAO Primair Onderwijs werden gehanteerd binnen het openbaar primair onderwijs Noordenveld. In 2009 werden de volgende functies gehanteerd: Functie

Vindplaats CAO

Algemeen directeur

Bijlage VII A

Directeur basisonderwijs.

Bijlage VII A

Adjunct-directeur basisonderwijs

Bijlage VII A

Leraar speciaal onderwijs

Bijlage VII B

Leraar basisonderwijs

Bijlage VII B

Orthopedagoog/psycholoog

Bijlage VII C

Logopedist

Bijlage VII C

Administratief medewerker

Bijlage VII C

Conciërge

Bijlage VII C

Onderwijs assistent

Bijlage VII C

Taakdifferentiatie valt onder het taakbeleid van de school. In het personeelsbeleidsplan geldend voor het openbaar primair onderwijs Noordenveld, wordt nadere uitleg gegeven over taakbeleid op de scholen binnen het bestuur. Voorbeelden van taakdifferentiatie binnen het openbaar primair onderwijs Noordenveld zijn o.a.: interne begeleiding, coördineren van ict activiteiten, coördineren van onder-, midden-, bovenbouw. In 2009 is gestart met de samenstelling van een nieuw functiebouwwerk, gebaseerd op de landelijk gehanteerde voorbeeld functies. Begin 2010 is dit functiebouwwerk vastgesteld.


14

4.3 Personeelsbestand In onderstaande tabellen worden de aantallen personeelsleden onderverdeeld in verschillende categorieën. Functie

Aantal medewerkers Directie

Algemeen directeur

OP

Aantal FTE (bruto) OOP

Directie

2

Administratief medewerker

6

Conciërge

1

Directeur

OP

OOP

2,0000 2,7230 1,0000

14

13,7001

Leraar

191

142,7099

Logopedist/akoepedist

1

0,4710

ID'er

1

0,8372

11

5,3700

1

0,4623

Onderwijsassistent Orthopedagoog/psycholoog Personeelsfunctionaris

2

Totaal: Percentage:

1,2200

16

191

23

15,7001

142,7099

12,0835

6,96%

83,04%

10,00%

9,21%

83,70%

7,09%

(peildatum: 31-12-2009)

4.4 Gewogen gemiddelde leeftijd De GGL heeft zich op bestuursniveau als volgt ontwikkeld: GGL

1-10-2006

1-10-2007

1-10-2008

Landelijke GGL

40,28

40,21

40,14

GGL bestuur

42,64

42,20

42,52

GGL 1-10-2009

PO

SBO

Landelijke GGL

40,14

41,17

GGL bestuur

42,55

40,18

4.5 Ziekteverzuim Categorie

2009

2008

2007

2006

Ziekteverzuim incl. >1 jaar (ZV1)

4,20 %

5,67 %

4,24 %

6,39 %

Ziekteverzuim ex. >1 jaar (ZV 2)

3,26 %

4,40 %

2,89 %

5,24%

Gemiddelde ziekteduur (dagen)

11,32

12,60

11,61

12,57

Het ziekteverzuim in 2009 laat een dalende lijn zien naar 4,2%. De gemiddelde verzuimduur is gedaald naar 11,32 dagen. De afgelopen jaren is hard gewerkt om het ziekteverzuim percentage verder naar beneden te krijgen. Door gericht beleid vanuit het bestuur en daarbij passend maatwerk binnen het ARBO contract met Ardyn is dit resultaat bereikt. Uit de uitkomst van de laatste RI&E is als enig aandachtspunt “werkdruk” naar voren gekomen bij een zeer beperkt aantal personeelsleden. Op dit onderdeel wordt een maatwerk traject aangeboden. Voor 2010 is het ARBO contract bijgesteld aan de dalende tendens m.b.t. de ziektecijfers.


15

5. Kwaliteitszorg In het bestuursbeleidsplan 2008-2011 van OPON staat de ingezette lijn op het terrein van kwaliteitszorg beschreven. De structuur van bestuursbeleidsplan, schoolplan, schoolgids, bestuursverslag en schooljaarplan is het fundament van het systeem van kwaliteitszorg. Op bestuursniveau bestaat de cyclus van planning en beheersing uit een tweetal planningsinstrumenten. De strategische planning wordt vertaald in een meerjarenbegroting (personeel, materieel, financieel) en de operationele planning wordt vertaald in een begroting en een bestuursformatieplan per jaar. Het beheer bestaat uit kwartaalrapportages op de terreinen financiën, personeel en verzuim. De beleidsevaluatie bestaat uit het presenteren van het bestuurlijk jaarverslag. Voor de scholen is de cyclus van planning en beheersing samengevat in een nieuw ontwikkeld schooljaarplan. De werkgroep kwaliteitszorg heeft voor dit schooljaarplan een uniform format ontwikkeld in 2009. Vanaf schooljaar 2010-2011 wordt het beleid concreet uitgewerkt in dit schooljaarplan. De doelen van het schooljaarplan zijn de volgende: • Inzicht verschaffen in wat er goed gaat met het onderwijs en wat er beter kan en waardoor dit meegenomen kan worden bij de planvorming. • Een sterke samenhang creëren tussen beleid, formatie en financiën. • Schooldirecteuren en medewerkers hebben inzicht in hoe beleid, formatie en financiën verband met elkaar houden. • Op bestuursniveau monitoren van de onderwijskwaliteit zodat de algemene directie en het bestuur hier inzicht in hebben en dat voldaan wordt aan het toezichtkader van de onderwijsinspectie • Bijdragen aan de openheid over waar een school goed in is en andere scholen van kunnen leren, en waar een school in kan verbeteren en dus van andere scholen kan leren. Het toezichtkader van de onderwijsinspectie en het door Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld gekozen instrument voor kwaliteitsmeting (Kwaliteitsvragenlijsten van Van Beekveld & Terpstra/AVS) vormen de basis voor het schooljaarplan.


16

5.1 Beleidskeuzes De beleidskeuzes voor het onderdeel kwaliteitszorg zijn in onderstaand schema opgenomen. In de kolom worden de belangrijkste ontwikkelingen gemeld. Beleidskeuze

Uitgevoerd

Het kwaliteitsbeleid aangepast aan het gewijzigd onderwijstoezicht van de onderwijsinspectie

Iedere school voert het kwaliteitsbeleid uit volgens de opgestelde planning in het schoolplan/jaarplan. Een externe audit kan gebruikt worden naast het eigen kwaliteitsbeleid. Collegiale consultatie van directeuren wordt ingezet als onderdeel van de kwaliteitscyclus. De algemene directie heeft een kwaliteitsbewakende rol. Het schooljaarplan wordt het middel waarmee scholen verantwoording afleggen en beleidskeuzes maken.

Het jaarplan en het jaarverslag worden uitgebouwd tot een integraal schooljaarplan.

De inhoud van het schooljaarplan is o.a. onderwerp van de voortgangsgesprekken tussen de algemene directie en de directie. Alle scholen gebruiken de analyse en meetgegevens van onderwijsopbrengsten om de onderwijsopbrengsten op het terrein van taal, lezen en rekenen verder te optimaliseren. De opbrengsten (resultaten) worden met de algemene directie besproken tijdens de voortgangsgesprekken. In 2009-2010 wordt onderzoek gedaan naar de invoering van een uniform leerling administratiesysteem in 2010-2011. Doel is eenvoudige uitwisseling van de meetgegevens t.b.v. inspectie, onderwijsmonitor en bestuur


17

6. Financiën De cyclus van planning en beheersing bestaat uit een tweetal planningsinstrumenten: De strategische planning wordt vertaald in een meerjarenbegroting en de operationele planning wordt vertaald in een begroting en een bestuursformatieplan. Het beheer bestaat uit kwartaalrapportages op de terreinen financiën, personeel en verzuim. De beleidsevaluatie bestaat uit het presenteren van het bestuurlijk jaarverslag.

Cijfers Exploitatieresultaat

- € 15.532,00

Weerstandsvermogen

33,66

Kapitalisatiefactor

53,65

6.1 Beleidskeuzes Beleidskeuze

Uitgevoerd

Uitbouw van de cyclus van planning en beheersing.

Toepassen van de mogelijkheden van infonet op school- en bestuursniveau. Voor administratieve krachten is passende scholing aangeboden. Op bestuursniveau is de vorm en inhoud van de kwartaalrapportages verfijnd en vastgesteld. De financiële verantwoordingscyclus van OPON is gesynchroniseerd met de gemeentelijk verantwoordingscyclus.

Risico inventarisatie.

Op basis van de uitgevoerde risico inventarisatie en de constatering dat het eigen vermogen hoger is dan benodigd, is besloten om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Dit gebeurt met name in kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken. In het kader van het investeren is een beleidsrijke meerjarenbegroting ontwikkeld.

6.2 Gewijzigde regelgeving Als gevolg van de verplichte toepassing in de regelgeving voor de jaarverslaggeving dat onderwijsspecifieke zaken behandelt en de interpretatie hiervan, wijzigen in het verslagjaar 2009 enkele zaken ten opzichte van 2008. We noemen hier de voor Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld van toepassing zijnde wijzigingen: 1.

2.

Op basis van de nieuwe verslaggevingvoorschriften RJ 660 en RJ 271 is in 2008 een voorziening voor jubileaverplichtingen gevormd. De grondslag voor de hoogte van deze voorziening is dat alle medewerkers in dienst van de organisatie, op 25 jarige leeftijd in dienst zijn gekomen. In 2009 is deze grondslag gewijzigd naar de werkelijke leeftijd op het moment van indiensttreding. Hierdoor komen minder mensen in aanmerking voor een 40 jarig jubileum. In 2009 betekent dit voor Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld een vrijval van € 122.000. Het ministerie van OCW heeft haar voornemen kenbaar gemaakt om de werking rondom de BAPO voorziening te wijzigen. In de nieuwe situatie zullen de kosten van de BAPO-regelingen in principe via de jaarlijkse exploitatie van de scholen lopen in plaats van gedeeltelijk (reguliere BAPO) via de jaarlijkse exploitatie. Hoe omgegaan zal worden met de al gespaarde rechten die op de balans van de scholengroep staan is nog onzeker. De werkwijze gaat waarschijnlijk in 2010 gelden, maar de definitieve verwerkingswijze van de BAPO-regeling is op dit moment nog niet bekend.


18

3.

In het kader van intensivering van het Actieplan/Convenant Leerkracht heeft de staatssecretaris van OCW de beschikbare middelen voor 2009 in het primair onderwijs verhoogd. De intensivering, die met terugwerkende kracht worden gerealiseerd, heeft landelijk tot een eenmalige extra salarisbetaling (circa EUR 76 miljoen) in december geleid. Gelet hierop is besloten om de geplande betalingen van het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (inkomsten) over de maanden juni en juli 2010 naar voren te halen. Op deze wijze kunnen besturen vooruitlopend op de aanpassing van de bekostiging toch aan hun verplichtingen voldoen. Deze aanpassing van de bekostiging is in 2009 weliswaar voor een groot gedeelte al uitgekeerd, maar pas over 2010 wordt deze definitief toegewezen. Deze wijzigingen gelden dus alleen voor de bekostiging van het personeels- en arbeidsmarktbeleid. In juni 2010 ontvangen alle scholen een nieuwe beschikking, waarbij rekening zal worden gehouden met de werkelijke verhogingen van de beloningen. Deze beschikking kan dus leiden tot nadere verrekeningen in juni of juli 2010. Het Actieplan zal leiden tot stijgende loonkosten, waardoor een hogere last per fte zal ontstaan. 25% van deze lasten zal voor rekening van de Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld komen. Met betrekking tot de verantwoording van de rijksbijdrage stelt het ministerie van OCW zich op het standpunt dat vanuit het matching principe, de in december extra ontvangen gelden (circa 10% extra bekostiging personeels- en arbeidsbeleid), als bate in 2009 worden verwerkt.

6.3 Analyse Exploitatierekening De exploitatierekening van de Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld sluit met een negatief saldo van € 15.532,-. Er was al een negatief resultaat voorzien in de derde kwartaalrapportage van € 231.357,-. Dit resultaat is ongeveer € 215.000,- positiever uitgevallen door de reeds benoemde vrijval van de voorziening jubileumgratificaties in de vorige paragraaf. Deze vrijval is echter een verschuiving tussen voorziening en eigen vermogen en is feitelijk geen regulier exploitatieresultaat. Daarnaast was de dotatie aan de voorziening BAPO te hoog ingeschat en zijn er extra baten vanuit de schoolbankrekeningen gerealiseerd, welke niet zijn begroot. In de onderstaande tabel is de exploitatierekening 2009 weergegeven. De volledige exploitatierekening is weergeven in bijlage III: Jaarrekening 2010. X 1.000

Realisatie 2009

Begroting 2009

Realisatie 2008

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen Overige baten

11.601 490 200

11.238 521 50

11.080 671 229

Totale baten

12.291

11.808

11.979

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

10.522 368 750 862

10.143 349 702 727

10.022 315 706 885

Totale lasten

12.502

11.922

11.929

-211

-113

51

Financiële baten en lasten

196

185

186

Totaal resultaat

-15

72

237

Saldo baten en lasten


19

De rijksbijdragen zijn € 363.000,- hoger dan begroot door een stijging van de lumpsum, budget Personeelsbeleid en budget Bestuur en Management in verband met de CAO-stijgingen. Daarnaast is er meer leerlinggebonden financiering ontvangen door een verhoging van de vergoeding en een stijging van ongeveer 8 leerlingen met leerlinggebonden financiering. De subsidie voor impulsgebieden was niet begroot. De overige overheidsbijdragen zijn € 31.000,- lager dan begroot, doordat er onterecht een vordering was opgenomen over 2008 van de Gemeente voor vergoeding salariskosten. Hierdoor is een daling van de overige overheidsbijdragen zichtbaar in 2009 ten opzichte van 2008. Daarnaast is de vergoeding vanuit het samenwerkingsverband WSNS lager uitgevallen. Daarentegen zijn er een aantal niet begrote baten ontvangen van het vervangingsfonds, de belastingdienst, en Informatie Beheer Groep (lerarenbeurs). De overige baten zijn € 150.000,- hoger dan begroot, doordat de baten en lasten op de schoolbankrekening buiten de begroting worden gehouden. Bij de realisatie worden de baten en lasten wel geboekt. De totale personeelslasten zijn € 380.000,- hoger dan begroot. Dit is aanzienlijk lager door de vrijval voorziening jubilea. De daadwerkelijke loonkosten zijn namelijk € 420.000,- hoger dan begroot door de inzet van bijna 6 fte aan formatie en CAO-wijzigingen. Daarnaast zijn de overige personele lasten met bijna € 150.000,- overschreden. In de onderstaande tabel is zichtbaar dat met name de overige personele lasten worden overschreden. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitgaven op de schoolbankrekeningen niet worden begroot. Overige personele lasten Extern personeel Cursuskosten Wervingskosten Reis- en verblijfkosten Bedrijfsgezondheidszorg Overige personele lasten Totaal

Realisatie 2009 Begroting 2009 Verschil 76.500 51.500 265.000 240.500 8.500 8.000 16.500 14.000 62.000 40.000 90.000 15.000 518.500 369.000

25.000 24.500 500 2.500 22.000 75.000 149.500

De huisvestingslasten zijn ongeveer € 47.500,- hoger dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door extra uitgaven op klein onderhoud. Daarnaast zijn de kosten voor schoonmaak en energie iets hoger dan begroot. De overige instellingslasten zijn bijna € 135.000,- hoger dan begroot door extra kosten aan het onderwijsbureau en extra uitgaven voor leermiddelen. De financiële baten worden voorzichtig begroot, er is € 13.000,- meer gerealiseerd dan begroot. Kortom, vooral door het extra inzetten van formatie was gedurende 2009 reeds bekend dat het exploitatieresultaat negatiever zou zijn dan begroot. Er is het gehele jaar rekening gehouden met een negatief resultaat van € 200.000,- à € 250.000,-. Door de vrijval van de voorziening jubilea is het resultaat positiever uitgevallen, waardoor het structurele negatieve resultaat niet zichtbaar wordt. In de meerjarenbegroting is echter een goed beeld geschetst van de gevolgen van het dalend leerlingaantal en is aangegeven dat een deel van het natuurlijk verloop niet opnieuw ingezet kan worden.


20

6.4 Balanspositie Waar de exploitatierekening de baten en lasten van een kalenderjaar laat zien, geeft de balans aan welke waarden aan het begin en aan het eind van een kalenderjaar in een organisatie aanwezig zijn. In onderstaande tabel is de balans per 31-12-2009, 31-12-2008 en 31-12-2007 van Openbaar Onderwijs Noordenveld zichtbaar. 31-12-09

31-12-08

31-12-07

€

€

€

1.835.409

1.534.989

1.041.406

Activa Meubilair, ICT en apparatuur Leermiddelen Belegde reserves en voorzieningen Debiteuren

507.593

444.143

373.150

3.497.060

3.299.113

3.112.371

12.028

8.793

7.192

567.533

583.468

556.932

Overige vorderingen

41.950

550.127

418.214

Overlopende activa

28.058

29.632

17.474

104.563

62.215

546.816

6.594.194

6.512.480

6.073.555

3.865.327

Ministerie van OCW

Liquide middelen Totaal Activa Passiva Algemene reserve

4.033.004

4.090.886

Bestemmingsreserves

104.565

62.215

50.843

Personele voorzieningen

805.248

956.305

814.832

Kredietinstellingen

277.838

76.500

0

Crediteuren

129.722

96.283

143.274

Ministerie van OCW

15.732

18.095

2.363

Belastingen en premies soc.verz.

440.071

411.647

393.981

Schulden terzake van pensioenen

135.559

128.287

118.526

88.706

169.630

148.627

563.749

502.632

535.782

6.594.194

6.512.480

6.073.555

Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal Passiva

Activa Onder materiële vaste activa worden verstaan de fysieke middelen (althans de waarde daarvan) die de organisatie in eigendom heeft en die ze gebruikt in de uitvoering van haar taak; die langer dan 1 jaar gebruikswaarde hebben en die afzonderlijk een bepaalde waarde te boven gaan. Ten behoeve van de verantwoording zijn deze middelen in de scholen geïnventariseerd en op waarde geschat. De waarde van deze middelen, bestaande uit inventaris, apparatuur en leermiddelen, was op 31-12-2008 bijna 2 miljoen euro. De waarde van deze middelen op 31-12-2009 bedraagt ongeveer 2,3 miljoen euro. Een stijging van deze post betekent dat er meer is geïnvesteerd dan dat er is afgeschreven en gedesinvesteerd. De financiële vaste activa zijn beleggingen en banktegoeden die een duurzaam karakter hebben, dat wil zeggen langer dan 1 jaar zijn vastgelegd. De belegde reserves zijn ondergebracht bij de Gemeente en de stijging is veroorzaakt door de ontvangen rente. Een deel van het resultaat is echter nog opgesloten in vorderingen op het ministerie en andere vorderingen. De overige vorderingen zijn in 2009 aanzienlijk gedaald door uitbetaling door de Gemeente van vorderingen over voorgaande jaren. De liquide middelen betreffen de schoolbankrekeningen en middelen bij overige kredietinstellingen.


21

Passiva De passiva geven aan wat de oorsprong is van het geld waarmee de bezittingen en vorderingen zijn bekostigd. De post eigen vermogen kent bij de meeste organisaties een onderdeel “stichtingskapitaal” of “aandelenkapitaal”. Dat is de inbreng bij de oprichting van de organisatie. Het openbaar onderwijs kent niet zo’n stichtingskapitaal of aandelenvermogen. Het openbaar onderwijs wordt bij oprichting door de gemeente voorzien van de fysieke middelen die het nodig heeft. Er rust een wettelijke plicht op de gemeente om die middelen te verstrekken als de nieuwe onderwijsorganisatie aan bepaalde voorwaarden voldoet. Nadat de nieuwe school is ingericht, zorgt het ministerie van OCW er voor dat de school financieel in staat wordt gesteld om de van de gemeente verkregen middelen te zijner tijd te vervangen. De school kan die middelen dus sparen en dat worden dan reserves genoemd. Hoewel het binnen zo’n perspectief voor de hand ligt dat alle middelen (althans de financiële tegenwaarde ervan) die de gemeente verstrekt voor de eerste inrichting benoemd worden tot stichtingskapitaal, is dat toch (nog) niet gebruikelijk. Volgens de richtlijnen van het ministerie van OCW moeten eerst alle verplichtingen goed in kaart worden gebracht en zijn sommige zaken die voorheen niet of anders werden benoemd nu voorzien van een label. De reserves bestaan uit een algemene reserve (vrij aanwendbare) groot € 4.033.004,-. Daarnaast heeft Noordenveld nog de privaat bestemmingsreserve ter hoogte van € 104.565,-. In totaal bedraagt het eigen vermogen € 4.137.569,-. De totale voorzieningen voor bapo, ambtsjubilea en onderhoud bedragen ultimo 2009 € 805.248,-. De wijziging in de grondslag ambtsjubilea is, zoals beschreven in hoofdstuk 6.2, terug te zien in de voorziening jubileumgratificaties. Het verschil ten opzichte van 2008 bedraagt € 122.295. De Bapo voorziening is ten opzichte van 2008 gedaald met € 31.006,-. Voor het kalenderjaar 2010 bestaat er nog onzekerheid over hoe om te gaan met deze voorziening. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld heeft geen schulden in de zin van geleend geld, wel staan er -in hoofdzaak loongerelateerde- schulden open aan diverse organisaties en personen. Dit met een waarde van 1,6 miljoen. Afgaand op grootheden als liquiditeit en solvabiliteit, die naast het begrip weerstandcapaciteit een duiding geven van de balanscijfers, kan gesteld worden dat het OPON een financieel gezonde organisatie is. Voldoende weerstandscapaciteit en voldoende solvabel. De liquiditeit is echter afgenomen door de investeringen in 2008 en 2009, maar dit betekent niet dat de financiële positie negatief is beïnvloed. Vanuit de Commissie DON is er de aanbeveling geweest richting het ministerie OC&W over onder andere het financieel beoordelingskader. De commissie komt met een nieuw financieel kengetal welke de kapitalisatiefactor wordt genoemd. De kapitalisatiefactor wordt berekend door het balanstotaal (activa) minus de boekwaarde van gebouwen en terreinen te delen door de totale baten. De bovengrens aan de kapitalisatiefactor voor grote instellingen (vanaf € 8 miljoen aan baten) is gezet op 35% en voor kleine instellingen (tot € 5 miljoen aan baten) op 60%. Gezien de totale baten van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (€ 12.290.824) valt zij onder grote instellingen. De kapitalisatiefactor van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld is in het boekjaar 2009 53,65% en is daarmee licht gedaald t.o.v. 2008. Dit betekent echter nog wel dat de waarde in 2009 boven de grens van 35% ligt.


22

In 2010 is de onderwijsinspectie in het kader van het onderzoek van de Commissie Don bij het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld langs geweest, omdat de kapitalisatiefactor hoog is en er een zeer zwakke school bestond binnen het bestuur. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld heeft echter aangegeven dat er op korte termijn geen sprake meer zal zijn van zwakke scholen binnen het bestuur en dat er een aantal risico’s zijn waarmee een hoge kapitalisatiefactor gerechtvaardigd is. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld heeft kunnen aantonen dat de kapitalisatiefactor in de komende jaren zal dalen door een dalend aantal leerlingen en door investeringen in het onderwijs. Er ligt een meerjarenbegroting met een negatief meerjarenperspectief door een dalend leerlingaantal. De formatie zal moeten inkrimpen, maar doordat er extra geïnvesteerd is in formatie om de onderwijskwaliteit te verhogen, zal deze formatie niet direct drastisch naar beneden worden gehaald. Hierdoor wordt er in de komende jaren een negatief exploitatieresultaat voorzien en er wordt naar gestreefd om het exploitatieresultaat binnen een aantal jaren weer op nihil te krijgen. Met deze maatregel wordt de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd.


23

7. Huisvesting De middelen die binnenkomen voor de groepsafhankelijke programma’s van eisen worden overgemaakt naar de gemeente Noordenveld. In ruil voor deze middelen worden diensten geleverd aan het openbaar primair onderwijs. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: 1. Onderhoud en onderhoudsplanning (gebouw, tuin en schoonmaak). 2. Energie en water (elektriciteitsverbruik, verwarming en waterverbruik). 3. Publiekrechtelijke heffingen. Ad 1. Het gebouwonderhoud en tuinonderhoud wordt uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Noordenveld volgens een jaarlijks te actualiseren meerjarenplanning. Voor dagelijks klein onderhoud wordt aan de school jaarlijks 10% van het budget voor gebouwonderhoud toegekend onder de noemer “Klein directiebudget”. Schoonmaak wordt uitgevoerd door een extern schoonmaakbedrijf die ook andere gebouwen van de gemeente schoonmaakt. Aan het budget voor schoonmaak wordt vanuit het budget onderwijsleerpakket jaarlijks een bedrag per school voor schoonmaakmiddelen toegevoegd. Jaarlijks wordt dit bedrag nader bepaald. Ad 2 en 3. De nota’s voor energie, water en publiekrechtelijke heffingen worden uit het overgemaakte budget betaald door de gemeente Noordenveld. Op alle drie de onderdelen worden geen meer/minderkosten verrekend bij onder/overschrijding van het budget. Uitgangspunt is om te komen tot een budgettair neutrale inzet van middelen. 7.1 Integraal Huisvestingsplan De Gemeente Noordenveld heeft een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld voor de periode 20062015. Hierdoor is het voor de gemeente als lokaal bestuur inzichtelijk hoeveel geld de komende jaren nodig is voor goede huisvesting van het onderwijs. In 2009 is het IHP geactualiseerd aan de gemeentelijke en regionale ontwikkelingen. De gemeente Noordenveld als lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het onderwijshuisvestingsbeleid en ontvangt hiervoor rechtstreeks de huisvestingsmiddelen van het Rijk. Inkomsten / uitgaven onderwijshuisvesting gemeente Noordenveld Bedragen x 1000

2006

2007

2008

2009

Inkomsten onderwijshuisvesting gem.fonds

1676

1729

1842

1966

Totale uitgave

1770

2062

2512

2524

Verschil inkomsten totale uitgave

-99

-333

-670

-558

Verhouding uitgaven inkomsten

105,6

119,2

136,4

Gemiddelde verhouding inkomsten uitgaven 2006/2009

128,4 122,4%

Bron: www.hoegulismijngemeente.nl

7.2 Opheffingsnormen Door landelijke wetgeving wordt de opheffingsnorm voor scholen per gemeente bepaald door deling van het aantal inwoners op het aantal km². Door deze berekeningswijze ontstaat in de gemeente Noordenveld een opheffingsnorm van 49. Obs Roderwolde en obs Steenbergen vallen onder deze norm. De gemeente Noordenveld vindt het echter belangrijk om openbaar onderwijs in de kleine kernen te waarborgen. In de wetgeving is een mogelijkheid opgenomen om de “gemiddelde – schoolgrootte – constructie” hierop toe te passen. Hierbij geldt dat de gemiddelde schoolgrootte van alle openbare basisscholen tenminste 10/6 maal 49 = 81 moet bedragen. De gemiddelde schoolgrootte van de 15 openbare basisscholen bedraagt ~ 160. Hierdoor komt het bestaansrecht van de kleine scholen niet in gevaar.


24

8. Vooruitblik op 2010 In dit hoofdstuk geven we de belangrijkste ontwikkelingen aan voor het komende jaar. 8.1 Onderwijs en ontwikkeling Passend onderwijs De ontwikkelingen op het terrein van passend onderwijs in de regio worden geïnitieerd en geregisseerd door de algemene directie en worden vorm gegeven i.s.m. het Samenwerkingsverband Leek-Noordenveld. In dit kader is er inmiddels structureel overleg met de onderwijspartners in Noordenveld en Westerkwartier (Provincie Groningen). Voor verder uitdieping van de samenwerking is een intentieverklaring getekend tussen de deelnemers. Voor 2010-2011 zijn de thema’s: • Professionalisering en scholing; • Ouderbetrokkenheid; • Aansluiting PO-VO; • Nader onderzoek naar de omvang en de kwaliteit van de onderwijszorg. Lokale educatieve agenda Noordenveld Binnen de eigen gemeente werkt OPON actief mee aan de uitvoering van de Gemeentelijke Lokale Educatieve Agenda. Thema’s in dit verband zijn: • De invulling van het Jeugdpunt / Centrum voor Jeugd en Gezin in Noordenveld; • Samenwerking tussen instellingen op het terrein van VVE en het basisonderwijs; • Aansluiting po-vo; • Het Kunst- en Cultuurmenu; • Deelname aan het ZAT; • Dagarrangementen; • Combinatiefunctionarissen. Wetenschap & Techniek Veertien scholen hebben de VTB subsidie in de afgelopen jaren toegekend gekregen. Met alle scholen is een VTB netwerk opgericht. Wetenschap & techniek wordt per 1 augustus 2010 in het curriculum opgenomen. Overwogen wordt om in de komende jaren deel te gaan nemen aan het project “Talentenkracht”. Daarnaast zal het project “Bedrijfsbezoeken” verder worden uitgebouwd i.s.m. het lokale bedrijfsleven. Twee scholen, OBS De Tandem en OBS De Elsakker” nemen de komende jaren deel aan het project “Onderwijs en Ondernemen”. Beide scholen hebben in dit kader een projectaanvraag ONO ingediend i.s.m. scholen en instellingen in de regio. Binnen de 38 toegekende projecten eindigden beide projecten bij de top 12! Nascholing OPON zal ook in 2010-2011 weer scholing aanbieden op o.a. de volgende terreinen: Gedragsproblematiek, dyslexie, omgaan met verschillen, vakinhoudelijk lezen/rekenen, gebruik van digitale schoolborden, bedrijfshulpverlening, omgaan met kengetallen, opbrengstgericht werken, didactisch handelen. Opbrengstgericht werken Alle scholen werken gericht aan verhogen van de onderwijsopbrengsten op basis van data-analyse en het opstellen van verbeterplannen. In dit kader werkt iedere school m.i.v. 1 augustus 2010 met een geïntegreerd jaarverslag/jaarplan in de vorm van het nieuwe schooljaarplan. (zie ook 8.3 kwaliteitszorg) Vijf basisscholen nemen deel aan 2 jarige taal/lees- en/of reken verbetertraject. Voor deze scholen is een projectsubsidie beschikbaar van € 12.000,- per school.


25

Ict beleid De scholen van OPON werken op ict gebied samen binnen een bovenschools ict netwerk. Speerpunten in de komende periode zijn: • Verdere implementatie van digitale schoolborden. Op dit moment zijn alle groepen 3 t/m 8 voorzien van digitale schoolborden. Onderdeel van de implementatie betekent ook scholing van leerkrachten. In eigen beheer zal hiervoor scholing worden aangeboden. • Er wordt een vervangingsplan hardware opgesteld. • De komende jaren zullen de internetverbindingen erg onder druk komen te staan i.v.m. verdere groei op het terrein van ict toepassingen. Er wordt nader onderzocht of de scholen op glasvezel aangesloten kunnen worden. Hiervoor zal aansluiting gezocht worden met meerdere partijen (gemeente, bedrijfsleven, andere schoolbesturen) i.v.m. krachtenbundeling naar de commerciële aanbieders. Aansluiting op glasvezel kan ook een verdere impuls betekenen op het terrein van professioneel beheer. Herkenbaarheid en deelname openbaar onderwijs De herkenbaarheid van OPON d.m.v. website, folders en andere uitingen moet er voor zorgen dat het deelnamepercentage aan openbaar onderwijs in Noordenveld minimaal stabiel blijft.

8.2 Personeel Functiewaardering en functiemix In de CAO PO 2009 zijn afspraken gemaakt over de invoering van de functiemix. Het nieuwe functieboek geldend voor OPON is inmiddels vastgesteld. Op basis van een tijdpad voor 2010-2011 wordt invulling gegeven aan de invoering van de functiemix. OPON denkt per 1 augustus 2010 de eerste tranche van de functiemix (8%) te hebben ingevuld. Aanpassing van de gesprekkencyclus In 2008 is een nieuw personeelsbeleidsplan vastgesteld. De uitvoering en planning van de veranderthema’s zijn opgenomen in het beleidsplan 2008-2012. Op basis van de bekwaamheidseisen uit de wet BIO zijn voor de verschillende functies competentieprofielen opgesteld. Gekoppeld aan deze profielen worden ontwikkelgesprekken gevoerd met alle personeelsleden. Op basis van de ontwikkelgesprekken kan een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld worden. Het bekwaamheidsdossier van ieder personeelslid zal zich de komende jaren verder vullen. Formatie De komende jaren laat het leerlingenaantal een krimp zien van ca. 6 %. (basis: leerlingenprognose Gemeente Noordenveld, uitgevoerd door Pronexus). De leeftijdsopbouw van het personeelsbestand laat zien dat de krimp in leerlingenaantal door natuurlijk verloop opgevangen kan worden en dat er vooralsnog geen sprake zal zijn van gedwongen ontslagen. In de meerjaren begroting en het meerjaren formatieplan zijn de consequenties voor de komende jaren duidelijk gemaakt. Gewijzigde cijfers t.a.v. krimp zullen jaarlijks doorvertaald worden naar de meerjaren begroting en het meerjaren formatiebeleid. Het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld kent het werkgelegenheidsmodel. In dit kader biedt OPON het personeel een vierjarige werkgelegenheidsgarantie. Om deze werkgelegenheidsgarantie ook hard te kunnen maken in het licht van krimp in leerlingenaantal is inmiddels een overplaatsingsregeling voor het personeel vastgesteld. N.B. In de Gemeente Noordenveld zijn in het kader van de integrale structuurvisie LeekNoordenveld plannen voor extra woningbouw. Welke gevolgen dit zal hebben voor het toekomstig leerlingenaantal is op dit moment niet te zeggen.


26

Leeftijdsbewust personeelsbeleid De afgelopen jaren is er specifiek beleid ontwikkeld voor startende leerkrachten en senioren. Op basis van de uitslagen van de uit te voeren RI&E en het Welzijnsonderzoek zal dit beleid eventueel worden aangepast. Veiligheid In 2010 zal een bestuursbreed veiligheidsbeleid worden vastgesteld. Mobiliteit Het mobiliteitsbeleid zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. In het kader van mobiliteit biedt de vastgestelde overplaatsingsregeling ook mogelijkheden voor het personeel. Professionalisering/scholing OPON zal ook in 2010-2011 weer collectieve en individuele scholing aanbieden op o.a. de volgende terreinen: Gedragsproblematiek, dyslexie, omgaan met verschillen, vakinhoudelijk lezen/rekenen, gebruik van digitale schoolborden, bedrijfshulpverlening, omgaan met kengetallen, opbrengstgericht werken, didactisch handelen. Verder zal OPON deelname aan de lerarenbeurs stimuleren. Samenstelling van het personeelsbestand In een krimpsituatie is het uiteraard moeilijker om invulling te geven aan het onderwerp “samenstelling van het personeelsbestand”. OPON heeft een relatief oud personeelsbestand met daarnaast een onevenredige verhouding man-vrouw. Bij het opstellen van het (meerjaren)formatieplan wordt de samenstelling van het personeelsbestand op deze punten beïnvloed als voorrangsbenoemingen zich daar niet tegen verzetten.

8.3 Kwaliteitszorg Kwaliteit in beweging Alle scholen werken gericht aan verhogen van de onderwijsopbrengsten op basis van data-analyse en het opstellen van verbeterplannen. In dit kader werkt iedere school m.i.v. 1 augustus 2010 met een geïntegreerd jaarverslag/jaarplan in de vorm van het nieuwe schooljaarplan op basis van de aanpak “Kwaliteit in beweging” van E&S. Vijf basisscholen nemen verder deel aan een tweejarige taal/lees- en/of reken verbetertraject. Voor deze scholen is een projectsubsidie beschikbaar van € 12.000,- per school. Drentse onderwijsmonitor Binnen de gemeente Noordenveld wordt, evenals in de overige Drentse gemeenten, deelgenomen aan de zogenaamde Drentse onderwijsmonitor. De Drentse onderwijsmonitor kan zich de komende jaren bewijzen als instrument voor externe kwaliteitszorg. In Drenthe is daarnaast het zogenaamde kwaliteitsakkoord gesloten. Dit akkoord wil bewerkstelligen dat Drenthe in de pas gaat lopen met het landelijke percentage zwakke/zeer zwakke basisscholen. Daarnaast wordt excellentie gepropageerd. OPON wil optimaal profiteren van de mogelijkheden van dit kwaliteitsakkoord. Onderwijsinspectie Per 1 april 2010 is er nog 1 zwakke basisschool binnen het bestuur. We verwachten dat aan het eind van 2010 alle scholen in het basisarrangement zijn opgenomen.


27

8.4 Financiën Meerjarenbeleid In 2010 is de onderwijsinspectie in het kader van het onderzoek van de Commissie Don bij het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld op bezoek geweest omdat de kapitalisatiefactor hoog is en er een zeer zwakke school bestond binnen het bestuur. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld heeft echter aangegeven dat er op korte termijn geen sprake meer zal zijn van zwakke scholen binnen het bestuur en dat er een aantal risico’s zijn waarmee een hoge kapitalisatiefactor gerechtvaardigd is. Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld heeft kunnen aantonen dat de kapitalisatiefactor in de komende jaren zal dalen door een dalend aantal leerlingen en door investeringen in het onderwijs. Er ligt een beleidsrijke meerjarenbegroting met een negatief meerjarenperspectief door een dalend leerlingenaantal. De formatie zal moeten krimpen, maar doordat er extra geïnvesteerd is in formatie om de onderwijskwaliteit te verhogen, zal deze formatie niet direct drastisch naar beneden worden gehaald. Hierdoor wordt er in de komende jaren een negatief exploitatieresultaat voorzien en wordt er naar gestreefd om het exploitatieresultaat binnen een aantal jaren weer op nihil te krijgen. Met deze maatregel wordt de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd. Bezuinigingen OPON heeft te maken met landelijke, regionale en gemeentelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de meerjarenbegroting. • De loonkosten zijn gestegen door de gevolgen van het actieplan leerkracht. In eerste instantie door de schalenverkleining en vanaf 1 augustus 2010 door de functiemix, waarvan de kosten voor 25% voor eigen rekening van het bestuur zullen vallen; • Door bezuinigingsmaatregelen vanuit het Ministerie is de subsidie voor Bestuur en Management vervallen. Dit is een bezuiniging van bijna € 170.000,- voor OPO Noordenveld; • Door bezuinigingen op de groeiregeling voor scholen zal OPO Noordenveld € 25.000,minder ontvangen; • De materiële instandhouding is met 0,17% naar beneden gesteld in 2010; • In het Noorden van Nederland is sprake van een leerling daling bij de meeste besturen. Het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld heeft op bestuursniveau te maken met een daling van ongeveer 60 leerlingen over de komende vijf jaren. Dit zal een personele krimp van 3 à 4 fte betekenen; • De Gemeente Noordenveld heeft de rente op het spaardeposito bij de Gemeente gehalveerd naar 3%. Hierdoor wordt er € 98.500,- minder aan rentebaten ontvangen; • De bijdrage van de Gemeente voor de schoolbegeleiding stopt per 1 augustus 2010. Dit betekent een bezuiniging van € 60.000,-. Door strakke sturing en de inzet van een deel van de reserve worden deze bezuinigingen opgevangen. In een beleidsrijke meerjarenbegroting voor 2010-2014 is e.e.a. weergegeven.

8.5 Huisvesting Nieuwbouw De Gemeente Noordenveld kent een Integraal Huisvestingsplan. Op het huisvestingsoverzicht is de Meester de Vriesschool geplaatst voor nieuwbouw per 1 augustus 2012. De gemeente Noordenveld heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd in onderwijshuisvesting Binnenklimaat In 2010 zullen op de meeste scholen maatregelen worden getroffen ter verbetering van het binnenklimaat. De gemeente Noordenveld heeft hiervoor extra middelen ontvangen.


28

8.6 Begroting 2010 In het overzicht op de volgende pagina is de begroting weergegeven van het Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld. Baten 3.1 Rijksbijdragen 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.5. Overige baten Totaal baten

Lasten 4.1 Personeelslasten

Begroot 2010 11.422.192 538.242 12.375 11.972.808 Begroot 2010 10.425.199

4.2 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

357.966

4.3 Huisvestingslasten

704.761

4.4 Overige lasten

737.761

Totaal lasten Saldo baten en lasten

12.225.687 252.879-

Financiële baten

98.500

Financiële lasten

-

Saldo financiële baten en lasten Exploitatieresultaat


98.500 154.379-

29

Bijlage I Basisgegevens Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Algemeen Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld

Bezoekadres: Groene Zoom 16 9301 SJ Roden Telefoon: 050-4065780 Fax: 050-4065781 www.onderwijs-noordenveld.nl [email protected] Postadres: Postbus 21 9300 AA Roden

Samenstelling Stafbureau Omvang

Functie

0,5

Administratieve ondersteuning

1,0

Personeel- en salarisadministratie

1,0

Personeelsadviseur

1,8

Algemeen directie

Scholen Brinnr

Naam

Adres

Plaats

06AQ

ODBS De Lindehof

Lindelaan 34

Een

09FV

OBS De Hekakker

Schoolstraat 3

Norg

09HF

OBS Centrum

Hereweg 1D

Peize

10BT

OBS De Vlinderhof

Ir. Mentropweg 72

Veenhuizen

10TP

OBS De Elsakker

Schoolstraat 5

Westervelde

10UM

OBS Altena

Lieverseweg 1

Altena

11IQ

ODBS De Eskampen

Boerakkerweg 2A

Peize

12UM

OBS De Marke

Molenweg 1

Roden

13GD

OBS De Tandem

Klimop 2

Roden

13LI

ODBS Het Valkhof

Schonauwen 2

Roden

13QB

OBS Meester de Vriesschool

Dorpsstraat 22-24

Nieuw-Roden

13UC

OBS De Flint

J.P. Santeeweg 109

Nietap

13XM

OBS Het Palet

Hoofdstraat 21B

Roderwolde

14AU

OBS Steenbergen

Giezenstraat 3

Roderesch

19QJ

SBO ’t Hoge Holt

Lijsterbesstraat 1

Roden


30

Bijlage II Kerncijfers en Kengetallen 2009

2008

2007

2006

Onderbouw

1104

1146

1179

1204

Bovenbouw

1209

1190

1192

1171

113

101

87

80

2426

2437

2458

2455

230

236

228

224

42,52

42,35

42,19

42,17

1

1

1

2

Leerlingen Ingeschreven per 1 oktober:

Speciaal onderwijs Totaal aantal leerlingen Gemiddelde groepsgrootte Deelnamepercentage Rugzakleerlingen

Eindresultaten bedrijfsvoering Exclusief dc 5 en 6 VVF Personeel (peildatum 31 december): Aantal personeelsleden GGL personeel Leeftijdsopbouw personeel

t/m 24 jaar

25 tot 34 jaar

49

51

51

47

35 tot 44 jaar

45

43

46

47

45 tot 54 jaar

70

75

75

78

55 tot 59 jaar

35

37

36

35

vanaf 60 jaar

30

29

19

15

2009

2008

2007

2006

15,70

16,82

16,65

19,00

142,71

143,11

139,60

136,85

12,08

11,73

10,77

9,75

155

145

148

129

17

17

18

18

201

208

228

252

14

14

15

15

9%

10%

10%

11%

84%

83%

84%

83%

7%

7%

6%

6%

30%

32%

32%

34%

Aantal FTE directie Aantal FTE OP Aantal FTE OOP

Ratio aantal leerlingen per FTE directie Ratio aantal leerlingen per FTE OP Ratio aantal leerlingen per FTE OOP Ratio aantal leerlingen per FTE totaal

% Directie % OP % OOP

% Voltijd


31

% Deeltijd

70%

68%

68%

66%

% Mannen

22%

21%

22%

22%

% Vrouwen

78%

79%

78%

78%

Ziekteverzuim incl. >1 jaar (ZV1)

4,20%

5,67%

4,24%

6,39%

Ziekteverzuim excl. >1 jaar (ZV 2)

3,26%

4,40%

2,89%

5,24%

11,32

12,60

11,61

12,57

72

225

-151

261

-15

237

618

173

Solvabiliteit 1 (eigen verm/tot. verm)

62,75

63,77

64,48

65,79

Solvabiliteit 2 (e.v. + voorz/tot.verm)

74,96

78,46

77,90

75,51

Weerstandsvermogen

33,66

34,67

34,18

31,83

0,46

0,88

1,15

1,07

Kapitalisatiefactor

53,65

54,36

53,01

48,38

Rentabiliteit

-0,13

1,98

5,40

1,56

Gemiddelde ziekteduur (dagen) Scholingsuitgaven (Functiemix)

Financieel:

Begroting totaal (x € 1.000,-) Exploitatieresultaat (x € 1.000,-)

Liquiditeit


32

Bijlage III Jaarrekening 2010


33

JAARVERSLAG Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld. Schoolbestuur: Adres: Postbus 21

Recommend Documents