Jaarverslag Jaarrekening 2006

Jaarverslag Jaarrekening 2006

Inhoudsopgave VOORWOORD ................................................................................................................................... 3 1 ALGEMEEN..................................................................................................................................... 5 2 JAARVERSLAG ............................................................................................................................ 9 2.1 PROGRAMMAVERANTWOORDING ............................................................................................. 11 2.1.1 Relatie met de Burger.......................................................................................................... 11 2.1.2 Veiligheid: ........................................................................................................................... 13 2.1.3 Verkeer, vervoer en (verkeers)veiligheid:............................................................................ 17 2.1.4 Economische Zaken ............................................................................................................ 21 2.1.5 Onderwijs ............................................................................................................................. 23 2.1.6 Cultuur en Recreatie............................................................................................................ 25 2.1.7 Sociale Voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.............................................. 29 2.1.8 Volksgezondheid en Milieu .................................................................................................. 37 2.1.9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting............................................................................ 41 2.1.10 Kernenbeleid...................................................................................................................... 45 2.1.11 Algemene dekkingsmiddelen……………………………………………………………………45

2.2 PARAGRAFEN ................................................................................................................... 47 2.2.1 Weerstandsvermogen.......................................................................................................... 47 2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................. 55 2.2.3 Financiering ......................................................................................................................... 59 2.2.4 Bedrijfsvoering ..................................................................................................................... 63 2.2.5 Verbonden partijen .............................................................................................................. 65 2.2.6 Grondbeleid ......................................................................................................................... 67 2.2.7 Lokale heffingen .................................................................................................................. 73 2.2.8 BTW-compensatiefonds ...................................................................................................... 77

3 JAARREKENING ........................................................................................................................ 79 3.1 BALANS ............................................................................................................................ 80 3.2 PROGRAMMAREKENING ...................................................................................................... 83 3.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING .............................................. 85 3.4 TOELICHTING OP DE BALANS............................................................................................... 89 3.5 TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING...................................................................... 103 3.5.1 Programma relatie met de burger...................................................................................... 103 3.5.2 Veiligheid ........................................................................................................................... 105 3.5.3 Verkeer, vervoer en (verkeers)veiligheid........................................................................... 107 3.5.4 Economische Zaken .......................................................................................................... 109 3.5.5 Onderwijs ........................................................................................................................... 111 3.5.6 Cultuur en Recreatie.......................................................................................................... 113 3.5.7 Sociale Voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening............................................ 115 3.5.8 Volksgezondheid en Milieu ................................................................................................ 119 3.5.9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.......................................................................... 121 3.5.10 Kernenbeleid.................................................................................................................... 123 3.5.11 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................................................. 123 3.6 INCIDENTELE BATEN EN LASTEN .................................................................................................. 129

BIJLAGEN ....................................................................................................................................... 131 BIJLAGE I :VERANTWOORDING SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA) ........................................... 133 BIJLAGE II : SPECIFICATIE PROGRAMMA’S NAAR FUNCTIE VOLGENS NIEUWE INDELING ............. 135 BIJLAGE III : DOORGESCHOVEN POSTEN................................................................................. 137 BIJLAGE IV : INVESTERINGSSCHEMA ....................................................................................... 143 BIJLAGE V : FORMATIE EN SALARISSEN .................................................................................. 145 BIJLAGE VI : BEGRIPPENLIJST ................................................................................................. 147 BIJLAGE VII: LIJST VAN AFKORTINGEN ..................................................................................... 152

2

Voorwoord Algemeen Voor u ligt het jaarverslag en jaarrekening 2006. Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de programmarekening en de balans. Beide met toelichting. Door middel van de jaarstukken leggen burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad over de uitvoering van het beleid. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- en controllcyclus. De opzet van deze jaarstukken sluit daarom dan ook aan bij de programmabegroting 2006. Daarbij vindt de inhoudelijke verantwoording plaats in het jaarverslag en de financiële verantwoording in de jaarrekening. Met ingang van de begroting 2007 is gekozen voor een nieuwe begrotingsopzet. In die nieuwe begroting zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Met ingang van de jaarrekening 2007 zullen deze veranderingen ook daarin terug te vinden zijn. Deze jaarstukken zijn samengesteld conform de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), en bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In 2006 voldeed de gemeente aan de voorwaarden van de provincie en viel daarom onder repressief toezicht. Dit betekent dat de begroting en de wijzigingen hiervan geen goedkeuring van de provincie behoeven. Door middel van de tussentijdse rapportages (beraps) is al inzicht gegeven in de (verwachte) resultaten. De jaarrekening 2006 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 972.000 (in 2005 voordelig € 13.000).

Rechtmatigheid Met ingang van het jaar 2004 dienen de accountants van gemeenten behalve een getrouwheidsonderzoek naar de jaarrekening ook een rechtmatigheidsonderzoek naar de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties uit te voeren. Gemeenten zijn inkomensbestedende huishoudingen. Omdat het gaat om de besteding van publiek geld is het van belang dat baten, lasten en vermogensmutaties rechtmatig tot stand komen. Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole van de jaarrekening 2006 heeft de gemeenteraad tijdens de vergadering van 5 april 2007 het controleprotocol vastgesteld en de accountant benoemt voor het controleren van de jaarrekening. Dit protocol geeft nadere aanwijzingen aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties voor de controle van de jaarrekening 2006 van de gemeente Stein. De accountants moesten bij de jaarrekening 2004 voor het eerst een accountantsverklaring over getrouwheid én over de rechtmatigheid verstrekken. Deze verandering in de accountantscontrole heeft ook gevolgen voor de manier waarop binnen de gemeente moet worden omgegaan met de invulling c.q. uitvoering van wet en regelgeving. De handelingen moeten gebeuren volgens de regels die gelden. Een subsidie mag bijvoorbeeld alleen worden toegekend als er een subsidieregeling of besluit is en als de aanvraag voldoet aan de eisen zoals gesteld in deze regeling of dit besluit. Voorts moeten alle handelingen worden vastgelegd in de administratie; het moet traceerbaar zijn welke subsidies zijn toegekend, wanneer betalingen hebben plaatsgevonden, enzovoorts. Verder moeten alle financiële beheershandelingen niet alleen voldoen aan specifieke regels (bijvoorbeeld de subsidievoorschriften), maar moeten zij ook in overeenstemming zijn met financiële regels.

3

De accountant moet dus naast het oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening ook een oordeel geven over de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Het oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening is overigens ongewijzigd gebleven. Benadrukt wordt dat geconstateerd formeel onrechtmatig handelen geen fraude is en ook geen zelfverrijking. Vele vormen van onrechtmatigheid komen bijvoorbeeld voort uit een gebrek aan bekendheid met, of belangstelling voor, naleving van weten regelgeving, waarbij er geen sprake is van persoonlijk gewin. Single information en single audit (sisa) Met ingang van het jaar 2006 is single information en single audit (kortweg sisa) ingevoerd. Hiermee is een langgekoesterde wens om de verantwoording over en de controle op specifieke uitkeringen van het rijk naar de medeoverheden fors te verminderen, verwezenlijkt. Er hoeft door de gemeente niet speciaal een aparte verantwoording voor het rijk te worden opgesteld, maar het eigen jaarverslag kan hiervoor worden gebruikt. In bijlage I bij de jaarrekening wordt de verantwoordingsinformatie opgenomen over specifieke uitkering die het Rijk nodig heeft op de specifieke uitkeringen te beoordelen (single information). Voor de controle door de accountant wordt gebruik gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant. Voor 2006 is het principe sisa van toepassing op 29 specifieke uitkeringen, het streven is om met ingang van het verantwoordingsjaar 2007 dit in te voeren voor alle specifieke uitkeringen. De gemeente Stein ontvangt 6 specifieke uitkeringen die onder de verantwoording sisa vallen.

4

ALGEMEEN

5

6

1.1 Financiële uitkomsten Het verloop van het geraamde exploitatiesaldo na bestemming was als volgt: (na bestemming wil zeggen dat er rekening is gehouden met toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves). Wijziging Omschrijving

Voordelig Bedrag € X 1.000

Primair

Exploitatiesaldo volgens de primaire begroting

426

Berap I Berap II Overig

Bijstelling volgens bestuursrapportage I - 2006 Bijstelling volgens bestuursrapportage II - 2006 Bijstelling volgens begrotingswijzigingen

181 162

Geraamd exploitatiesaldo (na bestemming)

254

Exploitatiesaldo (na bestemming) van de jaarrekening

972

Verschil, meer voordelig exploitatiesaldo na bestemming volgens de jaarrekening

718

Nadelig Bedrag € X 1.000

515

Voor een analyse van de belangrijkste verschillen per programma tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening hoofdstuk (3.5). In bovengenoemde cijfers zijn de financiële gevolgen van het doorschuiven van de exploitatiebudgetten zoals gebruikelijk verwerkt via de reserve ‘doorgeschoven posten’, conform de door de raad in maart 2005 gekozen methodiek. Een overzicht van deze doorgeschoven budgetten is opgenomen in bijlage III. Solvabiliteit Een gemeente is solvabel indien de kapitaal- en vermogensstructuur de mogelijkheid biedt om aan de verplichtingen op lange termijn te voldoen. Door het eigen vermogen uit te drukken in een percentage van het totale vermogen wordt een graadmeter voor solvabiliteit verkregen. Hoe hoger deze verhouding hoe meer solvabel de gemeente is. Volgens de jaarrekening 2006 bedraagt het eigen vermogen per 31/12/2006 € 6.912.000. De solvabiliteit van de gemeente Stein bedraagt daarmee per ultimo 2006 8,4%. Gehanteerde solvabiliteitsnormen zijn: >10% is goed, 10-5% is redelijk en < 5% is slecht. Liquiditeit De mate waarin de gemeente in staat is aan haar korte termijnverplichtingen te voldoen, kan worden beoordeeld aan de hand van de liquiditeitspositie. Deze liquiditeitspositie kan worden weergegeven door de verhouding vlottende activa minus voorraden : kortlopende schulden (quick ratio). De quick ratio van de gemeente Stein per ultimo 2006 bedraagt 0,73. De norm voor deze liquiditeitsratio is 1. Schuld per inwoner Het totaal van de vaste schulden per 31/12/2006 bedraagt € 57.817.000 De vaste schuld gedeeld door het aantal inwoners komt daarmee op € 2.169. Vermogen per inwoner Volgens de jaarrekening 2006 bedraagt het eigen vermogen per 31/12/2006 € 7.012.000 Het eigen vermogen gedeeld door het aantal inwoners komt daarmee op € 263.

7

1.2 Investeringen 2006 In onderstaand overzicht zijn de investeringen die begroot waren om te realiseren in 2006 en de daadwerkelijk gerealiseerde investeringen 2006 (exclusief de verstekte geldleningen) Wijziging Omschrijving Primair

Investeringen volgens de primaire begroting

Berap I Berap II Overig

Bijstelling investeringen volgens bestuursrapportage I - 2006 Bijstelling investeringen volgens bestuursrapportage II - 2006 Bijstelling investeringen volgens begrotingswijzigingen

Bedrag € X 1.000 12.990 2.033 -669 3.138

Investeringen na bijstelling begroting

17.492

Van deze investeringen is in 2006 gerealiseerd

12.851

Niet gerealiseerd ten opzichte van de begroting na wijziging

4.641

Het niet realiseren van investeringen brengt uiteraard budgettaire consequenties met zich mee. In de begroting 2006 is er rekening mee gehouden dat het voorgenomen investeringsniveau niet wordt gerealiseerd. Hiervoor is in de begroting 2006 een stelpost opgenomen van € 50.000 (stelpost onderuitputting kapitaallasten). Het al dan niet realiseren van investeringen op het gebied van riolering heeft geen budgettaire consequenties aangezien de kapitaallasten hiervan in de rioolheffing worden doorberekend. Een overzicht van de investeringen is opgenomen in bijlage IV van deze jaarrekening.

8

JAARVERSLAG

9

10

2.1 Programmaverantwoording 2.1.1 Relatie met de Burger Wat zouden we doen en wat is de stand van zaken Voorgenomen activiteiten 2006

Stand van zaken

1.

Contacten met de bevolking en interactiviteit: In 2006 is door de raadscommissies niet op locatie vergaderd en heeft de Raad geen wijkbezoeken afgelegd.

2.

Om meer in contact te komen met de bevolking worden 3 wijkbezoeken van de raad georganiseerd en gaan de commissies op locatie vergaderen. Het initiatief ligt bij de gemeenteraad. Integriteit: Gedragscodes voor het ambtelijk en bestuurlijk apparaat zullen via de griffie aan de raad worden aangeboden

Aangezien gedrag niet verandert door gedragscodes e hebben wij in het 4 kwartaal van 2006 opdracht gegeven tot uitvoering van een integriteitscan. Aan de hand van deze scan kan bepaald worden waar de prioriteit ligt bij de integriteitdiscussie.

3.

Klantrelatie: Het doorgeven van de estafettestokjes is in het vierde kwartaal 2006 in volle gang gezet. Na de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis is verder vormgegeven aan het implementeren van het dienstverleningsconcept. Het opleiden van de medewerkers is ter hand genomen.

4.

Frontoffice wordt met de nieuwe huisvesting en de nieuwe organisatiestructuur in 2006 verder geïmplementeerd. Optimalisering ervan volgt in de komende jaren. De internetsite is onderwerp van voortdurende aandacht en ontwikkeling. Het vraagstuk van de doorlooptijden zal op de praktische consequenties beoordeeld moeten worden. Deregulering: Deregulering is een doorlopend proces waaraan in het kader van voortdurende actualisatie en aanpassingen van verordeningen en beleidsregels continue aandacht wordt besteed.

In 2006 heeft de VNG geen concrete voorstellen tot deregulering van modelverordeningen en modellen voorgelegd. Thans is het streven van de VNG om eind 2007 de modelverordeningen en modellen gedereguleerd te hebben. Naar verwachting zal n.a.v. de voorstellen van de VNG in de eerste helft van 2008 een gemeentelijk plan van aanpak inzake deregulering opgesteld kunnen worden. Uiteraard vinden dereguleringsactiviteiten in de gemeente Stein niet alleen plaats naar aanleiding van de door de VNG aangekondigde dereguleringsimpuls. Deregulering is in de gemeente Stein nl. een doorlopend proces waaraan in het kader van het vaststellen, actualiseren en wijzigen van verordeningen en beleidsregels continue aandacht wordt besteed en hierdoor integraal onderdeel uitmaakt van het besluitvormingsproces. Dit is ook in 2006 het geval geweest. Een voorbeeld van deregulering is de “APV 2006” die op 2 februari 2006 door de Raad is vastgesteld.

5.

Bestuurscultuur: Jaarlijkse excursie gericht op binding en met een informeel karakter op een voor ieder raadslid passend tijdstip.

Het VNG-congres werd in 2006 gehouden in Maastricht. Alle raadsleden zijn actief uitgenodigd zich hiervoor een of meerdere dagen aan te melden. Een zevental raadsleden heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Naast het vergroten van kennis heeft het VNG-congres ook een informeel karakter. Zeker zo kort na de raadsverkiezingen heeft dit bijgedragen aan het opbouwen van onderlinge contacten.

11

Voorgenomen activiteiten 2006 6.

• Gelijke informatievoorziening oppositie- en coalitiegroeperingen • In voorstellen keuzemogelijkheden geven aan de raad. Werken met alternatieven en scenario’s • In de raad onderling (duaal) debatteren • Toezien op volledigheid en juistheid van raadsvoorstellen

7.

Stand van zaken

Dualisme:

Het doen van voorstellen aan de gemeenteraad m.b.t. gedragscodes voor: • Burgemeester • Wethouders • Raadsleden

8.

Vaststellen van een verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning

9.

Vormgeven en invoeren rekenkamerfunctie.

De informatievoorziening wordt voor alle raadsleden gelijk geregeld. Wekelijks krijgen raadsleden inzicht in voor de raad ingekomen post. Het is vervolgens aan raadsleden te bepalen of en in welke mate zij zich hier in willen verdiepen. Daarnaast liggen alle stukken die beschikbaar zijn voor commissie- en raadsvergaderingen ter inzage voor alle commissie- en raadsleden. Opgemerkt kan worden dat de nieuwe opzet van raadsvoorstellen zijn vruchten afwerpt. Raadsvoorstellen zijn overzichtelijker en de relevante achterliggende informatie is sneller inzichtelijk en wordt beter aangeleverd, omdat de steller van het stuk bij het schrijven ervan al op de vermelding van achterliggende informatie wordt gewezen. In raadsvoorstellen worden mondjesmaat meer alternatieven opgenomen. College en Raad kunnen hier een meer actievere rol in spelen. Door diverse omstandigheden, waaronder het langdurig openstaan van de vacature beleidsmedewerker Personeel en organisatie, heeft de prioriteit niet bij het opstellen van de gedragscodes gelegen. Het onderwerp integriteit, waar de gedragscodes onderdeel van uitmaken, staat opgenomen in de afdelingsplanning voor 2007. Deze verordening is vastgesteld. De fracties hebben budgetten voor fractieondersteuning toebedeeld en uitbetaald gekregen. Na de raadsverkiezingen van maart 2006 is een werkgroep gevormd die zich heeft beziggehouden met de werving en selectie van de drie (externe) leden. De leden van de rekenkamercommissie zijn op 14 december 2006 door de Raad benoemd en vervolgens beëdigd.

Wat heeft het gekost

Relatie met de burger + nadeel - voordeel Lasten Baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat ná bestemming

Realisatie 2006 € x 1.000 5.064 -498 4.566

4.566

12

2.1.2 Veiligheid: Wat zouden we doen en wat is de stand van zaken Voorgenomen activiteiten 2006

Stand van zaken

1.

•

Veiligheidsbeleving bij burgers (sociale veiligheid) De doorontwikkeling van de wijkagentfunctie en het buurtwachtproject zijn doorlopende processen die periodiek worden geëvalueerd.

In 2006 heeft 6 x met Politie en burgers surveillance plaatsgevonden, waarvan 2 in nov. resp. dec. met de nadruk op vuurwerk. Algemeen resultaat van dit project: Minder overlastmeldingen bij de Politie. Zaken voor de Gemeente (w.o. opstaande stoeptegels, afval op straat) worden consequent doorgegeven aan de Gemeente en opgepakt. •

2.

Invoering van de notitie integraal veiligheidsbeleid “Aan veiligheid werk je samen".

3.

Grensmaas/veiligheid bij hoogwater

4.

Uitvoering van het verlichtingsplan:

5.

In 2006 wordt de laatste fase van het openbaar verlichtingsplan uitgevoerd. Door Essent worden uitvoeringsprogramma’s opgesteld en na opdracht door de gemeente uitgevoerd. De Commissie GGZ wordt m.b.t. de uitvoering voor 2006 tijdig geïnformeerd. Veiligheid i.v.m. de fysieke relatie met DSM Om tot een inhoudelijke vertaling van de plannen van DSM in relatie tot de gemeentelijke gewenste ontwikkelingen

6.

Actieve en nadrukkelijke betrokkenheid en controle van het Veiligheidsrapport DSM.

Met betrekking tot buurtwacht c.q. het project “wandelen in de wijk” (Nieuwdorp):

Met betrekking tot doorontwikkeling functie wijkagent:

Evaluatie motorpilot vindt pas plaats 2 jaar na implementatie (medio 2008). Door middel van motorpilot vinden meer solosurveillances plaats waardoor sneller en adequater naar burgers toe wordt gereageerd. In 2006 is het project Bestuurlijke Aanpak Georganiseerde Criminaliteit opgepakt (op ZLimburgse schaal), dit zal in 2007 verder worden doorontwikkeld. Momenteel wordt gewerkt aan diverse projecten, die elk een onderdeel vormen van de integrale veiligheid. Zodra deze zijn afgerond kan verder aandacht worden besteed aan de integrale veiligheidsnota. Het bestemmingsplan Grensmaas is op 28 juni 2006 vastgesteld door de gemeenteraad. GS hebben het plan op 19 december 2006 gedeeltelijk goedgekeurd. De ontwerpbesluiten inzake milieuvergunningen zijn in de zomer ter inzage gelegd. Bij brief van 29 augustus zijn zienswijzen ingebracht. Op 31 oktober zijn de milieuvergunningen verleend. Op 18 december is een beroepschrift ingediend. De Raad van State heeft (op 7 feb 2007) de beroepen tegen het POL Grensmaas ongegrond verklaard. Dit betekent dat er ‘groen licht’ is voor planrealisatie. In het gebied van het Proefproject Meers zijn twee grinddrempels en een grindrug aangelegd om verdroging van de Vlaamse natuurgebieden tegen te gaan. De opdracht voor regulier onderhoud van de armaturen en lichtmasten valt binnen begroting en is grotendeels in 2006 uitgevoerd. Het restant wordt uitgevoerd begin 2007. De commissie GGZ is op 19-32007 hierover geïnformeerd. Zie ook punt 5 programma Verkeer vervoer en veiligheid Op basis van het door de gemeentebesturen vastgestelde veiligheidsrapport Chemelot is besloten tot de aanwijzing van het hebben van een bedrijfsbrandweer. Verder wordt actief geparticipeerd in de veiligheidsinspectie van Chemelot, dit in nauwe samenwerking met de provincie (vergunningverlener). De controle op het veiligheidsrapport is uitbesteed aan het brandweerbureau Westelijke Mijnstreek. Regelmatig vinden hierover terugkoppelingen plaats

13


Door de provincie Limburg is in het kader van de programmafinanciering Externe Veiligheid van het Ministerie van VROM een uitvoeringsprogramma opgesteld. Eén van de projecten in dit uitvoeringsprogramma is het project “Veiligheidsvisie en Risicozonering Chemiecluster Westelijke Mijnstreek”. Dit betreft een samenwerkingsproject van de gemeenten Beek, Stein, Sittard-Geleen, de chemische industrie en de provincie Limburg. Dit project is in 2005 gestart en zal eind 2005, begin 2006 een eindrapportage uitbrengen. Om tot een gericht eindresultaat te komen worden een aantal werkzaamheden uitgevoerd, gericht op inventarisatie en actualisatie van stationaire bronnen en de gevolgen m.b.t. de Externe Veiligheid in relatie tot de aanwezige plancapaciteit. Ook wordt de te verwachten ontwikkelingen aan de bronkant en de omgeving in kaart gebracht. Uiteindelijk zal een toekomstvisie (zonering) worden vastgelegd. 8.

De Veiligheidsvisie is in concept gereed. De definitieve vaststelling van de daarbijbehorende risicozonering is nog niet mogelijk gebleken. Enerzijds omdat een toereikend rekenmodel niet voorhanden is. Anderzijds omdat het “Besluit externe veiligheid inrichtingen” onvoldoende mogelijkheden biedt rekening te houden met de locatiespecifieke omstandigheden van het Chemelotcomplex. De resultaten van het bestuurlijk overleg hieromtrent met het ministerie van VROM dienen te worden afgewacht.

Verbeteren van de repressieve brandweerzorg in de Westelijke Mijnstreek, waardoor wordt voldaan aan de landelijke richtlijnen • • •

9.

Stand van zaken

Externe veiligheid:

Januari 2006 treden noodmaatregelen in werking t.b.v. inzet eerste autotankspuit. Februari 2006 principe besluitvorming door de raad Advies van GOR/OR 1 Januari 2007 besluitvorming wijzigen gemeenschappelijke regeling Verbeteren van de brandweerzorg op de schaal van Zuid-Limburg: De besluitvorming over het plan zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Veiligheidsbestuur

10. Uitvoering brandweerbeleidsplan en opstellen nieuw plan 2005-2008.

11. Frequent oefenen van en met de deelplannen rampbestrijding. 12. Optimalisering van de rampenbestrijdingsorganisatie door onderbrenging bij de gemeentelijke Brandweer en regionale en district samenwerking

13. Optimaliseren brandweerorganisatie lokaal.

De noodmaatregel is een jaar operationeel. De evaluatie is gestart . De resultaten worden medio maart 2007 verwacht. De uitwerking van het rapport Samen Sterk heeft geresulteerd in het Inrichtingsplan. Door het college is besloten tot het vaststellen van het plan en de stukken ter besluitvorming voor te leggen aan de raad van 5 april 2007. In de raad van 28 juni 2006 is de intentieverklaring om medewerking te verlenen aan het tot stand brengen van een brandweer voor Zuid-Limburg vastgesteld. Er wordt intensief gewerkt aan de verdere realisatie van de plannen. Naar verwachting zal hierover een voorstel medio september 2007aan het college en de raad worden voorgelegd. Dit met de intentie om per 1 januari 2008 te starten met de Brandweer ZuidLimburg. Het belangrijkste gedeelte van het brandweerbeleidsplan is inmiddels gerealiseerde en geïmplementeerd. Gelet op de districtsvorming zullen de nog resterende punten worden opgepakt door de brandweer Westelijke Mijnstreek De afdelingen hebben inmiddels de instructies gekregen en zijn de meerdere deelprocessen in regionaal verband geoefend. Om de ontwikkelingen nauwgezet te kunnen volgen wordt geparticipeerd in de Beleidsadviesgroep Oranje en de projectgroep implementatie Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding. Diverse multidisciplinaire voorstellen zijn inmiddels voorgelegd aan de Veiligheidsdirectie en zullen – waar nodig – worden voorgelegd aan het Veiligheidsbestuur, waarna in 2007 de implementatie ter hand genomen kan worden. Het handboek is geïmplementeerd, in die zin dat een ieder bekend is gemaakt met de inhoud daarvan. Tevens wordt er terdege op gelet dat men zich aan de gestelde normen houdt.

14

Voorgenomen activiteiten 2006

14. Terugdringen aantal jeugdigen / jongeren dat met justitie in aanraking komt. De activiteiten van het JIT zijn in 2005 geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie worden in 2006 uitgewerkt in actiepunten. 15. Gemeentelijke bijdrage aan het Jeugdinterventieteam.

16. Uitwerken van de evaluatie van de resultaten van de activiteiten van het Jeugd Interventie Team.

17. Afstemming op bestuurlijk politiek en ambtelijk niveau tussen de gemeenten Stein Beek en Schinnen.

18. Gemeentelijke bijdrage aan het HALT bureau.

19. Gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Toezicht.

Stand van zaken Om te bereiken dat een ieder kan voldoen aan de gestelde eisen t.a.v. het oefenen, is meermaal op een zaterdag extra gelegenheid gegeven om eventueel gemiste oefeningen in te halen. Geconcludeerd mag worden dat momenteel het overgrote deel van de korpsleden voldoet aan de gestelde oefennormen. JIT en JPP lopen nog steeds naar tevredenheid en zullen worden gecontinueerd. De doelstelling van het JPP luidt: “70 % van de jongeren die in een traject zitten, komt na een jaar niet meer in aanraking met politie of justitie”. Deze doelstelling wordt behaald. Ontmoetingsplek Meers is er nog niet. Mogelijke (door jeugd uitgekozen) locaties zijn besproken met wijkraad en buurtbewoners en stuitten op teveel bezwaren. Behoefte jeugd inmiddels afgenomen. Blijven wel in gesprek. Debat heeft wel plaatsgevonden, helaas minder succesvol dan in 2005. Voor komend jaar naar invulling kijken. In 2007 wordt een belangrijk deel van het budget besteed aan uitwerking van aanbevelingen RAR (Rapid Assessment and Respons) onderzoek. Een kleiner deel blijft gereserveerd voor voorkomende zaken als creëren ontmoetingsplek, organisatie van (alternatief voor) jongerendebat e.d. Activiteiten JIT zijn voortgezet. Rondom thema’s ‘wederzijds respect’ en ‘drugspreventie’ zijn extra bijeenkomsten gehouden (denk aan het jongerendebat en het RAR-onderzoek). Deze thema’s zullen ook in 2007 extra aandacht krijgen, evenals ‘relatie oud-jong’. De aanbevelingen uit het RAR-onderzoek zullen worden uitgewerkt. Dit periodiek locaal Politieoverleg tussen Politie Basiseenheid Stein-Beek-Schinnen en de Gemeente Stein vond in 2006 elke 5 weken plaats. Locale problematiek mbt openbare orde en veiligheid zijn besproken en opgepakt c.q. uitgezet binnen ieders verantwoordelijkheid. Het gecombineerd Politieoverleg (SBS overleg) met de gemeenten Stein, Beek en Schinnen heeft 3x plaatsgevonden. Ook hier zijn de nodige acties uitgezet. De 3 Halt-bureaus zijn inmiddels gefuseerd en ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg. Gemeentelijke bijdrage ’06 en ’07 op niveau van ’05. Vanaf ’08 vormt begroting Halt onderdeel van de totale begroting GGD Z-L. De Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) verricht, in overleg met Gemeente en Politie, werkzaamheden binnen zijn/haar bevoegdheden in het kader van de APV en Afvalstoffenverordening. De nadruk is gelegd op de hondenproblematiek (het aanspreken van hondenbazen en zonodig verbaliseren). Daarnaast is aandacht besteed aan de handhaving op het foutief parkeren van personenauto’s dan wel vrachtauto’s en zwerfvuil.

De gemeentelijke bijdrage aan de stichting Stadstoezicht voor de Steinse toezichthouders is in 2006 voor het laatst volledig uit het werkdeel betaald. Vanaf 2007 zal het gedeelte van de overheadkosten

15


20. Plegen inhaalslag gebruiksvergunningen.

Stand van zaken niet meer uit het werkdeel betaald worden maar komt deze uit een andere post en dus uit de algemene middelen van de gemeenten. Daarnaast worden ook uren BOA’s ingekocht maar deze worden apart gefactureerd en lopen buiten de gemeentelijke bijdrage om De inhaalslag gebruiksvergunningen is afgerond (circa 170 inrichtingen). Voor ongeveer 10 inrichtingen is het reguliere handhavingstraject gestart.

Wat heeft het gekost Veiligheid + nadeel - voordeel Lasten Baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat ná bestemming

€ x 1.000

Realisatie 2006 1.454 -93 1.361

1.361

16

2.1.3 Verkeer, vervoer en (verkeers)veiligheid: Wat zouden we doen en wat is de stand van zaken Voorgenomen activiteiten 2006

Stand van zaken

1.

Beter gebruik maken van de randweg/ doorgaand verkeer buiten de kernen afwikkelen

•

Er zijn provinciale, landelijke en gemeentelijke ongevalcijfers voor de jaren 1999 tot en met 2003. Deze cijfers zullen worden bestudeerd.

Middels de applicatie Viastat Online zijn de ongevalcijfers t/m 2004 (ums en gewonden) en t/m 2005 (alleen ziekenhuisgewonden en doden) op te vragen. Deze cijfers worden gebruikt voor evaluatie en voor toetsing nieuw te nemen maatregelen.

•

Van de nieuw te nemen verkeersmaatregelen (inrichting 30 km/u zones) zal een evaluatie plaatsvinden

De evaluatie vormt onderdeel van het nog op te stellen GVVP. De actualisering van het GGVP is door een langere looptijd van het interactieve proces van beleidvorming bij de 30km zones doorgeschoven naar 2007

2.

Veilige wegen in de kernen/creëren van veiligere schoolomgevingen (duurzaam veilig) Fysiek Integraal met gebiedsgewijze aanpak in Nieuwdorp zal dit gebied structureel duurzaam veilig worden ingericht

De uitvoering van de veilige schoolomgeving fase 2 is gereed (St. Augustinus, De Poolster, De Brok, Don Bosco).

•

Uitvoering in 2006 van de maatregelen Duurzaam Veilig Urmond-Oost, Bramert Zuid en omgeving Den Hoekstraat

De Den Hoekstraat is in 2006 ingericht. Met de voorbereiding van duurzaam veilig Urmond-Oost en Bramert Zuid is in 2006 gestart.

•

Uitvoering in 2006 van de maatregelen Veilige Schoolomgeving De Avonturijn en Maaskei Urmond

De voorbereiding (extern) is opgestart . Uitvoering vindt plaats in 2007

•

Reconstructie van de Havenstraat in combinatie met de nieuwe aansluiting van Oud-Stein met de weg door de Haven.

De voorbereidingen Havenstaat/Oud Stein zijn gestart in 2006.

•

Regionaal Mobiliteit Overleg (RMO): Continueren ambtelijke en bestuurlijke participatie in RMO. Er zal een financiële bijdrage worden geleverd in de facilitering van de RMO- coördinator.

Het periodiek overleg wordt gecontinueerd. De facilitering van RMO-coördinator is afhankelijk van het standpunt van de gemeente Sittard-Geleen

•

•

•

•

Handhaving Nieuwe snelheidsindicatiedisplays zijn voorzien in 2006. De monitoring van de registraties uit eerder geplaatste (flexibele) displays en in 2005 geplaatste flitspalen is voorzien in 2006 Gedragsbeïnvloeding Het VeBo/VeVo (Vebo = verkeerseducatie basisonderwijs/VeVo = verkeerseducatie voortgezetonderwijs) overleg zal gecontinueerd worden in 2006, waarbij getracht zal worden het netwerk geheel sluitend te maken De Broemritten als succesvolle verkeerseducatietrajecten voor ouderen, worden gecontinueerd in facilitering en bestuurlijke betrokkenheid.

Deze zijn geplaatst. De gegevens worden periodiek uitgelezen. De verwerking is afhankelijk van de planning.

De vergaderingen met het Vebo-netwerk vinden per kwartaal plaats

De broemritten hebben in maart 2006 plaatsgevonden.

17


3.

Beleid Parkeerbeleidsplan Het vervoer over water en het benutten van de potenties van onze haven in deze, zijn in regionaal verband op de agenda geplaatst en gehouden. In 2005 is daardoor binnen de programmalijn Mobiliteit dit regionale actiepunt aangedragen voor de versnellingsagenda. Samen met de provincie wordt hier december 2005 een convenant over afgesproken. In 2006 zijn daaruit voortvloeiende concretiseringen te verwachten. Voor eind 2005 – begin 2006 is een verkeersarrangement voor de rotonde Steinderweg-Sanderboutlaan en de stationsovergang Beek-Elsloo voorzien. Verhogen kwaliteit wegen

4.

Diverse projecten om de kwaliteit van de wegen te verhogen. Verhogen kwaliteit openbare verlichting

• •

•

Uitvoeren van het openbaar verlichtingsplan in max. 4 jaar en wegwerken achterstallig onderhoud en aanpassen verlichting aan de norm.

5.

• •

Het parkeerbeleidsplan is in 2006 afgerond. Het college streeft blijvend naar een verdere optimalisering van de Havens Stein en stimuleert en faciliteert initiatieven welke daaraan bijdragen. In dat verband wordt het belang van aanstaande ontwikkelingen ter plaatse van het Chemelotcomplex nadrukkelijk onderkend, zowel voor wat betreft het vervoer per container als voor het transport van bulkgoederen

•

Het verkeersarrangement rotonde Steinderweg Sanderboutlaan is gereed. Uitvoering hiervan vindt plaats in 2007.

Op diverse plaatsen wordt gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het voorkomen of verwijderen van de zogenaamde “lappendekens” van herstelmaatregelen Door Essent Lighting is hiervoor een beleidsplan opgesteld. Van 2003 t/m 2006 wordt dit plan uitgevoerd waarbij ook achterstallig onderhoud wordt weggewerkt, de verlichting wordt aangepast aan de geldende norm en tevens het regulier onderhoud van de betreffende jaren wordt uitgevoerd. Vanaf 2007 wordt enkel nog regulier onderhoud uitgevoerd. Opdracht regulier onderhoud armaturen en lichtmasten e valt binnen begroting en zal in naar verwachting 3 en 4e kwartaal en gedeeltelijk 1e kwartaal 2007 worden uitgevoerd. In 2007 is een evaluatie voorzien. Zie ook punt 4 programma Veiligheid

Integrale gebiedsgewijze aanpak •

Met de gebiedsgewijze aanpak is in 2005 gestart. In 2005 is Meers voorbereid en zal tevens in dit jaar worden uitgevoerd.

• De gebiedsgewijze aanpak Meers is in 2006 afgerond

•

In 2005 / 2006 is Nieuwdorp met de bevolking voorbereid en zal na aanbesteding in 2006 in 2006 en 2007 worden uitgevoerd.

• De aanbesteding van de gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp heeft in 2006 plaatsgevonden. Door vertragingen in de aanbestedingsprocedure zal de uitvoering begin 2007 starten.

•

Voor Kerensheide zal de voorbereiding in 2006 starten en de uitvoering in 2007 plaatsvinden.

•

Er zal aan de gemeenteraad, op basis van een raadsbesluit van 7 juli 2005, een nieuw voorstel worden gedaan voor de toekomstige gebieden die op integrale wijze worden opgepakt. Openbaar vervoer

•

Voor de ontsluiting van Elserveld zullen er een tweetal nieuwe haltes aan de Steinderweg nabij de rotonde Helmbloem worden gecreëerd.

•

De nieuwe bushaltes aan de Steinderweg zijn gerealiseerd conform de toegankelijkheidsrichtlijnen

•

Continueren structureel overleg met de Hermes groep.

•

Het structureel overleg met de nieuwe concessiehouder zal worden opgepakt. Hierbij zullen de reeds met Hermes gemaakte afspraken door de nieuwe concessiehouder (Veolia) dienen te worden overgenomen.

6.

7.

Stand van zaken

Voorbereiding reconstructie Havenstraat in 2005, uitvoering in 2006

• De voorbereidingen voor de gebiedsgewijze aanpak Kerensheide zijn in 2006 opgestart. De aanbesteding zal in 2007 plaatsvinden • Nieuwe gebieden worden in het voorjaar 2007 aan de raad gepresenteerd.

De voorbereidingen zijn in 2006 gestart en lopen door in 2007. De start daarna in 2007

18


Stand van zaken

8.

In het periodiek overleg met rijkswaterstaat zal dit nader worden uitgewerkt tot een voorstel. Gestreefd wordt naar een convenant met alle betrokken partijen. Voor een eventueel benodigd krediet zal uw Raad tijdig worden geïnformeerd.

Bevordering verbetering fietspaden langs het Julianakanaal.

Wat heeft het gekost

Verkeer, vervoer en veiligheid + nadeel - voordeel Lasten Baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat ná bestemming

Realisatie 2006 € x 1.000 2.538 -81 2.457 40 2.497

19

20

2.1.4 Economische Zaken Wat zouden we doen en wat is de stand van zaken Voorgenomen activiteiten 2006 1.

Stand van zaken

Graetheidegebied:

In 2005 is in opdracht van de Provincie, de gemeente Sittard-Geleen en DSM een onderzoek geweest naar de wenselijke toekomstige ontwikkeling van het gebied Graetheide. In de tweede helft van 2005 zullen hierover uitspraken worden gedaan door de diverse partijen. Het ziet ernaar uit dat Graetheide in ieder geval niet meer bestemd zal worden voor zware industrie. Dit betekent in ieder geval dat de gewenste toekomstige ontwikkeling van het gebied Bramert Noord voor woningbouw en sport en recreatie doorgang zal kunnen vinden. 2. Ontgrinden Maas/ Project Grensmaas:

In het college programma van Sittard Geleen wordt voor Graetheide een groene invulling voorgestaan. Een ontwikkeling van een combinatie van bedrijven, wonen en groen is daarmee op dit niet aan de orde. In 2007 wordt via het Tripool overleg de toekomst van Graetheide op middellange termijn op de agenda gezet, vanwege noodzakelijke beslissingen over ontsluiting van het gebied in relatie tot verbreding van de A2, ontsluiting Campus en Bramert Noord.

Bijsturen in vergunningentraject om overlast te beperken. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Regelmatig zal over de voortgang worden gerapporteerd c.q. zullen voorstellen worden gedaan om adequaat te reageren. 3. Waterketen

Zie de toelichting over Grensmaas/veiligheid bij hoogwater onder het programma veiligheid.

In 2004 en 2005 is een mogelijke samenwerking bestudeerd. De gemeenteraad zal van de resultaten daarvan op de hoogte worden gesteld. 4. Ontwikkeling centrumgebied Stein

Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke pompgemalen is in 2006 overgedragen aan WBL.

Op basis van een intentieovereenkomst wordt door de drie partijen t.w. gemeente, 3W-Vastgoed en Maaskant Wonen gewerkt aan de plannen voor een nieuwe ontwikkeling van het totale centrumgebied. In de gemeenteraad zullen de eerste resultaten worden besproken. Op basis daarvan zal worden besloten of al dan niet verder zal worden gegaan met de ontwikkeling op basis van de te presenteren plannen.

Op basis van de door de raad d.d. 11 mei 2006 vastgestelde stedenbouwkundige hoofdvisie, is in 2006 het stedenbouwkundig plan verfijnd op de onderdelen woningen, winkels, parkeren en openbare ruimte. Op basis van deze verfijning is een financieel haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Centraal in dit haalbaarheidsonderzoek stond een centrale exploitatieopzet waaraan de partijen van de intentieovereenkomst (gemeente, 3W en maaskant Wonen) hun medewerking hebben verleend. Met het resultaat van dit traject hebben de partijen ingestemd. Einde december 2006 heeft dit geleid tot een principego besluit door de marktpartijen. Gezamenlijk is nu de vervolgstap naar een samenwerkingsovereenkomst gezet met als deadline 1 juli 2007. In dit kader worden het communicatietraject en de project terugkoppeling op deze deadline afgestemd.

21


In het kader van de ontwikkeling van de regiovisie en uitwerking van het POL Westelijke Mijnstreek blijft het college bij allerlei instanties vragen om meer aandacht voor de ontwikkeling van de haven van Stein in relatie tot de haven in Born. Tevens worden gesprekken gevoerd met de eigenaren en gebruikers van de Haven. Hierbij zal ook de provincie in het kader van de ontwikkeling van een ROC in de haven van Stein worden betrokken.

6.

Stand van zaken

Haven:

Gesprekken voortzetten met de ondernemers van BPS, naar de mogelijkheden van parkmanagement, bij voorkeur in een uitvoeringsorganisatie op regionale schaal.

Door Haven Stein zijn uiteenlopende initiatieven ontwikkeld om de eerder ingezette revitalisering van de Haven verder gestalte te geven en de Haven optimaal te faciliteren voor een uitbreiding van de overslagactiviteiten. In dat kader is een nieuwe kraan aangekocht, zal het havenkantoor worden verbouwd, is een tweetal grootschalige loodsen voorzien t.b.v. open overslagactiviteiten, en zal één van de bestaande laadsteigers door een nieuwe worden vervangen. Ook zijn in opdracht van de raad door het college plannen ontwikkeld voor de verbetering van de infrastructuur ter plaatse van het haventerrein, inclusief een mogelijke aansluiting op de Havenstraat. Op het DSM deel van de Haven zal op korte termijn een start worden gemaakt met de invulling van het gebied tussen de Havenweg en de Veestraat in de vorm van de realisatie van kantoorgebouw. Er wordt een startnotitie voorbereid voor het college hoe de functie van bedrijfscontactfunctionaris vormgegeven kan worden. Deze zal inzoomen op de rol van deze functionaris, de voor- en nadelen en er zal ingegaan worden op de hiervoor benodigde en beschikbare formatie. Deze notitie zal in overleg met de Steinse bedrijven/ondernemers worden opgesteld en wordt in het tweede kwartaal door het college vastgesteld. In 2006 is wel invulling gegeven aan het parkmanagement en is het contact met het BPS duidelijk geïntensiveerd. Tevens is in samenwerking met BPS het project keurmerk veilig ondernemen uitgevoerd.

7.

Uitgifte van de resterende kavels in NS-gebied en BPS.

8.

Bevordering van de uitgifte van bouwkavels in Havengebied en Paalweg. Participatie in regionaal overleg uitbreiding Graetheide

9.

Mede naar aanleiding van het aanbod aan de gemeente van een van de woningen aan de Sanderboutlaan is er op dit moment een onderzoek gestart naar de herontwikkeling van deze lokatie. Uiterlijk in de raadsvergadering van april 2006 zal hierover een besluit worden genomen. Dat betekent OF herontwikkelen (aankoop woningen, slopen geluidswal etc) OF verkoop van de laatste kavel aan een gegadigde (optie tot en met april 2007). Zie de toelichting punt 5 Zie toelichting punt 1

Wat heeft het gekost Economische Zaken + nadeel - voordeel Lasten Baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat ná bestemming

€ x 1.000

Realisatie 2006 36 -88 -52

-52

22

2.1.5 Onderwijs Wat zouden we doen en wat is de stand van zaken Voorgenomen activiteiten 2006

Stand van zaken

1.

De uitbreiding van Groenewald/ daadwerkelijke realisatie van de unielocatie voor Scholengemeenschap “Groenewald”.

2.

Onderwijs voor achterstandskinderen

Op 15 augustus 2006 heeft de aanbesteding plaatsgevonden van de uitbreiding en het vergroten van de aula en de personeelsruimten. Voor beide onderdelen geldt dat deze positief is verlopen. Het college alsook het college van bestuur van de Stichting LVO (bevoegd gezag van S.G. Groenewald) hebben besloten hun aandeel in het aanbestedingsvoordeel beschikbaar te laten t.b.v. het project. Van de zijde van het schoolbestuur bestaat het voornemen het voordeel aan te wenden voor het alsnog realiseren van een aantal eerder doorgevoerde bezuinigingen. I.v.m. de watertoets zal de uitbreiding van de school worden aangesloten op de wadi die nabij de nieuwe sporthal wordt aangelegd. Om die reden wordt een deel van de aanlegkosten van de wadi ten laste van het aanbestedingsvoordeel gebracht. Met het schoolbestuur zijn duidelijke afspraken gemaakt rondom de besteding van dit voordeel. Middels een informatieschrijven d.d. 11 oktober 2006 is de gemeenteraad geïnformeerd over de aanbestedingsresultaten en de naar aanleiding daarvan gemaakte afspraken. Middels een goede afstemming met het project Gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp is ook een nieuwe locatie gevonden voor een gedeelte van de fietsenstalling (de strook gemeentegrond tussen de school en sporthal; het sportveld achter de school blijft uiteraard bereikbaar via de Kinskystraat). Voor het overige wordt zorggedragen voor periodieke afstemming tussen beide projecten (uitbreiding school en Nieuwdorp). Sinds augustus ’06 hebben gemeenten enkel nog wettelijke taak op gebied van VVE (onderdeel Voorschoolse Educatie) en Schakelklassen. Dit schooljaar (’06-’07) nog min of meer als ‘overgangsjaar’, met evaluatie en besprekingen met het ‘veld’. Vanaf schooljaar ’07-’08 de noodzakelijke veranderingen invoeren. In het Integraal Huisvestingsplan, dat kan worden gezien als de paraplu voor het binnen onze gemeente te voeren huisvestingsbeleid, zijn diverse uitgangspunten geformuleerd. Zo ook op het terrein van het leegstandbeleid in relatie tot de onderwijskundige ontwikkelingen. Onder andere is bepaald dat in iedere kern een onderwijsvoorziening aanwezig dient te zijn. Van de zijde van de gemeente worden geen initiatieven ontplooid tot opheffing van onderwijslocaties. Deze uitgangspunten hebben als basis gediend voor het eind 2006 opgesteld concept van de 9e actualisatie van het IHP (2006-2014). Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in de collegevergadering van 9 januari 2007. De raad zal hierover nog schriftelijk worden geïnformeerd. Voor wat betreft de brede school in de kern Stein wordt verwezen naar de toelichting bij nr. 4. Verwezen naar de toelichting bij punt 3. Over de vermelde bestuursopdracht kan het volgende worden opgemerkt. In de raadsvergadering van 2 februari 2006 is de brede schoolvisie voor de kern Stein vastgesteld. Vervolgens is, in samenspraak met alle betrokkenen, een plan van aanpak opgesteld dat

Inzet op activiteiten voor- en vroegschoolse educatie, project anderstaligen (t.b.v. versnelde deelname aan het verenigingsleven) en een andere opzet van de logopedie. 3.

Onderwijs in alle kernen / spreidingsbeleid: In het overleg met schoolbesturen (OOGO) zal het spreidingsbeleid in relatie tot de opheffingsnorm, alsmede het brede-school-concept onderwerp van bespreking blijven. De aanbevelingen van de bestuursopdracht "brede scholen" die in 2005 is uitgevoerd zullen worden uitgewerkt. De jaarlijkse actualisatie van het Integraal Huisvesting Plan.

4.

Optimaliseren onderwijshuisvesting: Over het huisvestingsbeleid wordt in het OOGO overleg gevoerd.

23


5.

Het vaststellen van de 2-jaarlijkse actualisatie van het meerjarig onderhoudsplan (MOP) schoolgebouwen en het daaruit voortvloeiende jaarplan.

6.

De ontwikkeling van een regionale aanpak m.b.t. de onderwijsverzorging.

Stand van zaken door het college is vastgesteld op 6 juni 2006. Naar aanleiding hiervan zijn in augustus en september 2006 een drietal werkgroepen aan de slag gegaan om deze visie inhoudelijk uit te werken. Begin december 2006 zijn de eindrapporten van deze werkgroepen gepresenteerd en besproken in de projectgroep. De op basis hiervan gemaakte notitie rondom de inhoudelijke uitwerking is inmiddels gereed en moeten nog ter finale beoordeling worden voorgelegd aan de projectgroep. Daarna besluitvorming door het college en vervolgens zal het overleg met de partijen worden opgestart over de daadwerkelijke realisering van het brede schoolconcept in de kern Stein. Aanvullend op deze bestuursopdracht is in de raadsvergadering van 7 november 2006 besloten de eerste brede school in de kern Stein te realiseren bij R.K. basisschool De Brök. Begin december 2006 zijn met het schoolbestuur concrete afspraken gemaakt over de acties die binnen proces doorlopen zullen worden. De inhoudelijke en financiële beoordeling van de 4e actualisatie van het MOP is besproken in de collegevergadering van 12 december 2006. De inhoud van dit MOP is vastgesteld. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd middels een brief van 8 januari 2007. Het vorenstaande betekent dat de onderhoudsprogramma’s voor 2006 en 2007 definitief kunnen worden vastgesteld c.q. kunnen worden uitgevoerd. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt met de schoolbesturen. In augustus 2006 is het overleg met de schoolbesturen voor primair onderwijs opgestart over de invulling van de educatieve agenda. Aanvankelijk was het de bedoeling m.i.v. 1 januari 2007 met dit document te gaan werken. Mede op verzoek van de schoolbesturen – praktische onhaalbaarheid – is besloten het bestaande beleid t.a.v. de onderwijsverzorging te continueren voor het schooljaar 2006/2007. Wel onder die voorwaarde dat m.i.v. het schooljaar 2007/2008 wel een aanvang wordt gemaakt met de educatieve agenda. In de loop van 2006 hebben nog een aantal vervolggesprekken plaatsgevonden om hieraan uitvoering te kunnen geven. Ook hebben wij extern advies ingewonnen om zodoende als gemeente nadrukkelijk een rol van betekenis te kunnen vervullen bij de invulling van deze agenda. Voor wat betreft de uitvoering geldt uiteraard dat een en ander zich dient te voltrekken binnen de beschikbare financiële kaders van schoolbesturen en gemeente

Wat heeft het gekost Onderwijs + nadeel - voordeel Lasten Baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat ná bestemming

Realisatie 2006 € x 1.000 3.290 -620 2.670

2.670

24

2.1.6 Cultuur en Recreatie Wat zouden we doen en wat is de stand van zaken Voorgenomen activiteiten 2006 1.

Met de activiteiten kleinschalig blijven voortborduren op het Toeristisch Recreatief Actieplan Stein 2.

Stand van zaken

Toerisme en recreatie Door en in overleg met het Routebureau VVV wordt momenteel een viertal wandelroutes uitgewerkt. Actualisering van de Toeristische Visie Westelijke Mijnstreek wacht op ondertekening van het convenant mat de VVV door de gemeente Sittard-Geleen.

Strategisch beleidsplan Steinerbos Mogelijke verzelfstandiging wordt concreet uitgewerkt, evenals kostenreducerende maatregelen in het binnenzwembad

Eind 2006 is een toekomstvisie Steinerbos gereed gekomen. Hierin opgenomen is een verbeterprogramma met de volgende onderdelen: - verbetermaatregelen in het management. - Overname horecarechten - Investering in een nieuw zwembad - Investering in vernieuwing van het park - Geleidelijke verzelfstandiging van de organisatie Steinerbos De toekomstvisie bevat tevens een planning voor verdere planvoorbereiding en besluitvorming over de haalbaarheid in 2007.

3.

Instandhouding culturele verenigingen. Uitwerking van de cultuurnota, o.a. met betrekking tot: • Huisvesting musea en archeologische opslag. • Huisvesting bibliotheken • MFC Stein • Maaslandcentrum

4.

Verdere uitwerking van MFC-Stein wacht op besluitvorming door de gemeenteraad met betrekking tot het Centrumplan. Momenteel wordt gewerkt aan alternatieve, tijdelijke, huisvesting voor Biblionova en archeologische collectie in de ‘oudbouw’ van het voormalige gemeentehuis. Verdere uitwerking in 2007. In 2007 worden de mogelijkheden voor uitbreiding Archeologiemuseum onderzocht als definitieve oplossing voor onderbrenging van de archeologische collectie. Het bestuur Maaslandcentrum heeft de plannen voor renovatie en uitbreiding (Biblionova) ingediend. Deze worden verder uitgewerkt en besproken. Uitvoeringsplanning vooralsnog in de zomer 2008. De herhuisvestingmogelijkheden van Biblionova Urmond aan de kanaalboulevard verkeren nog steeds in de onderzoeksfase.

Bevordering kunst Realisatie in 2006 van de kunstwerken in de openbare ruimte/ uitvoering van het plan “kunst in de openbare ruimte”.

De realisatieverwachtingen voor de kunstprojecten waren om verschillende redenen te optimistisch en zijn bijgesteld. Het project Pleinenplan verkeerd in de uitvoeringsfase. Dit betekent dat een kunstenares opdracht heeft een definitief ontwerp te ontwikkelen. Daarna zullen de realisatiemogelijkheden worden onderzocht. De voor het kunstwerk Catsop geselecteerde kunstenaars maken een ontwerp. Op basis hiervan vind begin maart 2007 opdrachtverstrekking plaats. Oplevering wordt eind 2007 verwacht. Na en in overleg met de provincie zal de werving voor het kunstwerk Popmuziek in het voorjaar 2007 plaatsvinden. Realisatie van het kunstwerk voor de rotonde ACL wacht op de herinrichting(-splannen) voor de rotonde. Het carnavalsmonument de Koelekop in Meers is op 11 november 2006 onthuld.

25


Stand van zaken

5.

Uitvoering voortschrijdend conform raadsbesluit.

Veiligheid in gemeentelijke accommodaties • Voorkoming legionellabacterie in leidingwater • Brandveiligheid optimaliseren door brandpreventieve maatregelen.

Uitvoering van raadsbesluit waarin in een periode t/m 2009 alle noodzakelijke investeringen worden uitgevoerd. 6. Het doorvoeren van aspecten van sociaal beleid in kernen op basis van interactieve besluitvorming, dus in samenspraak met de bewoners.

7.

Heroverweging van het subsidiebeleid met herverdeling van de middelen.

8.

Implementeren nota’s kadernota Welzijn, Jeugdbeleid en nota Cultuurbeleid. 9. Het uitvoeren van een ouderenprogramma conform de aanbevelingen in de Nota ouderenbeleid. 10. Op basis van programma uitvoeren van een aantal projecten conform aanbevelingen in de Nota vrijwilligersbeleid. 11. Het uitvoeren van geluidswerende voorzieningen in fanfarezaal de Hoorn te Meers (gestart in 2005).

12. Het nemen van maatregelen ter bestrijding van de legionellabacterie in leidingwater 13. In samenhang met centrumontwikkeling voorbereiden van de vestiging van een multifunctioneel centrum in het centrum van Stein.

De vervolgprocedure is door de raad in de novembervergadering vastgesteld. Alle sociale structuurschetsen van de kernen zijn 1 april 2007 gereed. Deze gegevens vormen de basis voor een (regionale) beleidsvisie sociale cohesie en lokaal actieplan voor 2008 e.v. jaren, die de basis zullen vormen van dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s). Op basis van de ontvangen aanmeldingen is inmiddels een klankbordgroep samengesteld, waarin alle te onderscheiden beleidsvelden zijn vertegenwoordigd. Er heeft inmiddels een eerste informatieve bijeenkomst met de klankbordgroep plaatsgevonden. In het kader van de verdere oriëntering ten aanzien van dit project, heeft eind december 2006 een overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van de gemeente Horst aan de Maas. In verband met de gemeentelijke herindeling heeft zich in deze gemeente een soortgelijk proces voltrokken. Zie onder de diverse punten op programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Zie punt 14 programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Zie onder punt 1 programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Voor Fanfarezaal Meers en Pater Kolbehuis is een directiebegroting opgesteld. Wij zijn in overleg met de Stichtingsbesturen welke voorzieningen uitgevoerd moeten worden en hoe deze worden gefinancierd. Hierover is in de raad van februari 2007 een voorstel aan de raad aangeboden. Uitvoering conform raadsbesluit. De aanpassing bij L.T.V. Stein is verschoven van 2009 naar 2006 i.v.m. geconstateerde legionellavervuiling In het 2e halfjaar van 2006 is een financieel haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot de centrumontwikkeling gestart dat is afgestemd op de door de raad in mei 2006 vastgestelde stedenbouwkundige hoofdvisie + planverfijning. Dit financieel haalbaarheidsonderzoek is afgerond in december 2006 en heeft geleid tot een principe-go besluit door de marktpartijen. Gezamenlijk is nu de vervolgstap naar een samenwerkingsovereenkomst gezet met als deadline 1 juli 2007. In deze vervolgstap maakt ook de realisering van het multifunctioneel centrum deel uit. Dit betekent dat in de voorbereidingsfase ook het overleg met de betrokken verenigingen c.q. stichtingen de huisvestingssituatie, zowel tijdelijk tijdens de bouwfase als definitief in de eindfase is gestart. In dit traject is ook de sloop van het oude gemeentehuis/bibliotheek betrokken.

26

Wat heeft het gekost Cultuur en recreatie + nadeel - voordeel Lasten Baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat ná bestemming

€ x 1.000

Werk 2006 5.008 -993 4.015 189 3.826

27

28

2.1.7 Sociale Voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Wat zouden we doen en wat is de stand van zaken Voorgenomen activiteiten 2006 1.

2.

Stand van zaken

Vrijwilligersbeleid •

Het gestarte vrijwilligersbeleid en de evaluatie daarvan moet specifiek aandacht schenken aan de onderstaande punten.

•

Via het steunpunt vrijwilligerswerk. Beleid en activiteiten worden gecontinueerd. Evaluatiegegevens worden in maart 2007 verwacht.

•

In kaart brengen vraag en aanbod.

•

Via het steunpunt vrijwilligerswerk.

•

Opzet steunpunt vrijwilligerswerk

•

Een lokaal steunpunt vrijwilligerswerk (breder dan jeugdwerk) is gerealiseerd in de bibliotheek en functioneert naar behoren.

•

Scholing van vrijwilligers (op een eenvoudige wijze)

•

Met behulp van een extra subsidie van de gemeente is het aantal workshops/trainingen uitgebreid tot 19 en het aantal deelnemers gestegen tot 26 (cijfers t/m wk.36)

•

Vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken door stimuleren en faciliteren.

•

Beleid en activiteiten worden gecontinueerd. Wel is voor het eerst deelgenomen aan MADD, Make a Difference Day. Leden van het college hebben een voorbeeldfunctie vervuld door vrijwilligerswerk te doen in de bejaardenhuizen. Op basis van de positieve ervaringen zal dit in 2007 uitgebreid worden. Kengetallen tot en met week 36: digitale bemiddelingen: 302 info & adviesvragen: 75 deelname vrijwilligersavond: > 500

•

Fulltime ondersteuning jongerencentra.

•

In het kader van het wijkgericht werken zijn de uren jongerenwerk verdeeld over de kernen Berg a/d Maas (95, hier moet het jongerencentrum nog opnieuw opstarten), Elsloo (155), Urmond (155) en Stein (220). De jongerencentra zijn hier onderdeel van.

•

(Geld)prijs vrijwilligerswerk/ Inzet van financiële tegemoetkoming voor vrijwilligers

•

Zie de nota vrijwilligerswerk. Bij de herijking van de subsidieverordening zal hiermee rekening worden gehouden.

•

Vrijwilligers ontlasten van formaliteiten en regelgeving.

•

Dit zal worden meegenomen in de herijking van de subsidieverordening. Zie verder ook uitvoering nota vrijwilligersbeleid.

•

Blijft aandachtspunt. In contact brengen van jeugd en volwassenen (buurtbewoners) was ook een van de aanbevelingen uit het RARonderzoek. Is opgenomen in taakopdracht aan PiW.

•

Het belang van betrokkenheid van ouders bij de jeugd wordt gezien en de aandacht gaat hier ook naar uit. Bij problemen worden altijd de ouders aangeschreven. Maar ook preventief zullen ouders meer betrokken gaan worden, bijv. bij drugsvoorlichting e.d. Project JeS.

Jeugdbeleid Verbeteren verstandhouding tussen groepen in wijken • Jeugd (durven) aanspreken.

•

In gesprek gaan met jongeren en ouders

29


Stand van zaken

• Intensievere communicatie met jongeren

3.

4.

•

De jongerenbus is aangeschaft, samen met Beek en Schinnen, en wordt ingezet om de jeugd op locatie op te zoeken. Het jongerendebat was in 2006 niet zo’n succes. Voor 2007 zal naar een andere opzet gezocht worden. Het outreachend jongerenwerk wordt voortgezet. Jongerenparticipatie staat op de regionale agenda, waarbij Stein kartrekker zal zijn.

Realisatie centraal aanspreekpunt voor jongeren(organisaties) •

Geven informatie over subsidiemogelijkheden, imagoverbetering jeugd/jongeren

•

De jongerenwerker als intermediair tussen jongeren en gemeenten. Er zijn drie jongerenwerkers met ieder hun eigen aandachtsgebied, waarin zij outreachend werken en het jongerencentrum ondersteunen. Ook de jongerenbus wordt ingezet, contacten met volwassen buurtbewoners gelegd en er zal meer bekendheid gegeven worden aan het JIT, haar leden en activiteiten

•

Voeren van preventief beleid, ook in het onderwijs

•

Het schooladoptieplan in de groepen 7 en 8, wordt voortgezet, JIT en JPP zijn gecontinueerd. De jongerenbus is aangeschaft en wordt ingezet in Stein-Beek-Schinnen. Gestart wordt ook op basisscholen met het project JeS (voorlichting aan ouders over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs met alles wat daarbij komt kijken, door Mondriaan Zorggroep, PiW, BJZ, politie). Scholengemeenschap Groenewald wordt ook steeds meer betrokken bij het preventief jeugdbeleid (met o.a. jongerenwerkers op de school).

•

Het rapport met resultaten en aanbevelingen uit het RAR onderzoek is gereed. Er zal in praktijk met de aanbevelingen aan de slag gegaan worden, waarbij we echter binnen de bestaande budgetten zullen blijven.

•

Het opzetten van een Digitaal Jongerenloket staat op de regionale jeugdagenda. SittardGeleen als kartrekker.

Vermindering “problemen” met jeugd en jongeren. •

Stimuleren drugspreventie

•

Communicatie en Informatievoorziening voor en tussen jongeren en afgestemd op de doelgroep, zoals bijv. door interactieve website en persoonlijke benadering 5. Jongerenwerk vraaggericht invullen, waarbij er voor jongeren (-organisaties) één aanspreekpunt is.

De drie jongerenwerkers werken wijkgericht, met ieder een eigen aandachtsgebied. Zij haken in op de vragen en behoeften bij jongeren in hun wijken.

Meer voorzieningen (veldjes, hangplekken) 6. Werkgelegenheidsbevordering bepaalde doelgroepen: •

In 2006 wordt ingestoken op zoveel mogelijk projecten die de vervulling van concrete vacatures met uitkeringsgerechtigden beogen, al dan niet voorafgegaan door een specifiek trainingsprogramma.

•

In 2006 zijn de volgende projecten uitgevoerd: – procesoperators (kliq – groen 2006/2007 (Vixia/IKL) – schoonmaak (Serin) – diverse vacatures/ stageplekken – Serin DOEN – taxiproject (Maasgroep) – werkplekken stichting Toezicht (Vixia Kans BV)

30


Stand van zaken De resultaten van de afgesloten projecten zijn wisselend maar wel zijn alle deelnemers via scholing en werkervaring weer een stuk dichter bij de arbeidsmarkt gebracht of hebben weer een periode werkervaring en ritme opgedaan. Ook zijn een tiental mensen via Vixia Kans BV voor een jaar geplaatst op een gesubsidieerde werkplek waarbij de begeleiding er op gericht is om aansluitend een reguliere baan te vinden.

•

Het project Work-First wordt in ieder geval voortgezet vanwege de hoge preventieve werking. Maar ook de toename van vrijwilligerswerk onder uitkeringsgerechtigden die niet (meer) te activeren zijn naar de arbeidsmarkt is een speerpunt in 2006.

•

Work First is medio 2006 uitgebreid wegens groter aantal aanmeldingen maar is eind 2006 weer teruggelopen naar oorspronkelijke aantal. Preventiequote over 2006 was maar 13%. Dit is fors lager dan in 2005 maar verwacht wordt dat het preventieve karakter van deze maatregel minder is geworden omdat deze nu bekend is en mensen daarom al meteen afzien van het indienen van een aanvraag. De inventarisatie naar aanleiding van de ingevulde enquêtes door de bedrijven heeft geen concrete vacatures of stageplaatsen opgeleverd. Het regionale project vrijwilligerswerk is met vertraging pas eind 2006 gestart maar de concrete uitvoering zal in 2007 plaatsvinden.

7.

Armoedebeleid: Opdracht aan college om beleid te herijken en een onderzoek te doen naar de mogelijkheden.

In 2006 is naarstig gezocht naar een locatie voor de vestiging van een uitdeelpunt van de voedselbank maar deze is nog niet gevonden. In 2007 blijven we hiernaar uitkijken. Het energieproject is regionaal pas eind 2006 tot stand kunnen komen en de uitvoering daarvan zal dus in 2007 gaan plaatsvinden. Eind november 2006 is IZA-Cura gekozen als aanbieder voor de collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Het aantal aanmeldingen van Stein ligt achter op het gemiddelde maar wel 1/3 van het uitkeringsbestand heeft zich aangemeld. Ook het contractbeheer wordt op deze schaal ingevuld.

8.

Behoud ID-banen Uitgangspunt blijft om meer mensen door te laten stromen naar reguliere banen. Daarnaast is het gelukt om een aantal maatschappelijk relevante banen (conciërges bij scholen) te behouden voor een langer tijdbestek.

Twee van de drie plaatsen zijn ingevuld geworden waarvan helaas begin 2007 één persoon alsnog is uitgevallen. Ook eind 2006 plannen van Sittard-Geleen ondersteund om extra toezichthouders aan te trekken en deze ook op te leiden en uit te laten stromen i.s.m. de beveleigingsbranche. Begin 2007 wordt bekeken of hiervoor nog extra Steinse klanten beschikbaar zijn. De convenanten met Focus zijn verlengd tot 2009.

9.

WVG Klachten zijn afgenomen. Kwaliteit vervoer blijft continu aandachtspunt. In kernen, waar het aan afdoende openbaar vervoer ontbreekt (zoals Meers) zal Omnibuzz-vervoer meer en meer worden ingezet.

Inmiddels zijn er managementrapportages verstrekt door Omnibuzz. Onder de naam Omnibuzz is de uitvoering van het Wvg-vervoer correct verlopen en zijn er geen noemenswaardige tekortkomingen te melden. De aanbesteding van het openbaar vervoer heeft geleid tot de keuze voor Veolia, die onder andere ook de Regiotaxi gaat verzorgen. De uitvoering van het vervoer is niet zonder problemen gegaan maar de beheersorganisatie Omnibuzz volgt dit voor de Zuid-Limburgse op de voet en verstrekt ons hierover periodiek informatie.

31


Stand van zaken In de gemeentelijke bijdrage 2006 is rekening gehouden met de BTW-teruggaaf op gehandicaptenvervoer. De bijdrage per inwoner is in 2006 niet gestegen en gehandhaafd op € 18,79 per inwoner. Door extra inkomsten uit BTW-teruggaaf en betaling van een korting door PZN (de vervoerder) zijn de extra kosten als gevolg van deelname aan de OV-visie van de provincie gedekt kunnen worden.

10. Ouderenbeleid (wonen, welzijn, zorg) •

Aantal zorgwoningen binnen de ruimtelijke mogelijkheden vermeerderen • Voorzieningenpeil op kernniveau brengen (zie ook punt 11 vergrijzing)

De behoefte aan zorgwoningen bedraagt per 2015 76 zorgwoningen. Naast de huidige voorraad van 40 woningen bestaan er bij de corporaties thans plannen voor 110 woningen. Ter informatie: Kanaalboulevard ca 50 woningen en de herstructurering van “ De Stevel” ca 60 woningen. De resterende opgave tot 2015 bedraagt hierna 76 zorgwoningen. Binnen het welzijnswerk zal er extra inzet komen van de welzijnsinstelling op het thema mantelzorg en ouderenwerk algemeen.

11. Vergrijzing •

Eenvoud in taalgebruik bij communicatie met / voorlichting aan de doelgroep

•

Eenvoud in taalgebruik bij communicatie met/voorlichting aan de doelgroep heeft constante aandacht. Het zorgloket fungeert als centraal punt waar de doelgroep terecht kan voor informatie. Ook de seniorenadviseurs spelen een belangrijke rol bij het informeren van de doelgroep ten aanzien van diverse thema’s

•

Actief communiceren van resultaten (positief en negatief) naar de doelgroep

•

De klankbordgroep Ouderenbeleid functioneert goed. De klankbordgroep en gemeente communiceren over en weer over diverse thema’ s waaronder de WMO en het op te richten Servicebureau.

•

Mensen actief (op locatie) benaderen met voorlichting en over voortgang van zaken

•

De ouderendag is ook in 2006 georganiseerd. Er waren weliswaar minder bezoekers als in 2005 maar desondanks kan er gesproken worden van een succes. De klankbordgroep ouderenbeleid functioneert goed.

•

Eén aanspreekpunt realiseren

•

De toeloop tijdens de spreekuren in Elsloo en Urmond is nog niet erg groot. De medewerkers geven aan dat dit mogelijk met de locatie te maken heeft (in een zorginstelling). Naar de toekomst toe zal de optie bekeken worden om de inloopspreekuren te huisvesten in de nieuwe wijksteunpunten.

•

Bevorderen mobiliteit inwoners 65+. Ook naar randgemeenten

•

Inmiddels is er een busverbinding (Veolia) gerealiseerd naar de kern Meers. Bevordering mobiliteit van 65+ inwoners heeft de voortdurende aandacht.

•

Beschikbaar hebben laagdrempelige seniorenvoorzieningen

•

Er zijn afspraken gemaakt met PIW om extra in te zetten op activiteiten ten behoeve van de doelgroep ouderen.

•

Helder inzicht verschaffen in (mogelijke) financiële bijdragen aan doelgroep.

•

Het Zorgloket informeert de doelgroep over mogelijke financiële bijdragen De ouderenadviseurs hebben ook een belangrijke rol bij de inzichtverschaffing aan de doelgroep

•

Medewerking verlenen aan de opzet van een “bejaardensoos”.

•

De woonservicezone in Urmond en centrum Stein is in de voorbereidende fase. Ten aanzien van de centrum ontwikkeling is de gemeente op dit moment

32


Stand van zaken in onderhandeling met Vivantes, Orbis en andere eerstelijnszorgaanbieders ten aanzien van een koppeling van eerstelijnsvoorzieningen aan het MFC. Tevens wordt de optie voor een polikliniek gecombineerd met zorgwoningen in het centrum van Stein bestudeerd. In Elsloo worden mogelijkheden rond de Aelserhof onderzocht. In Meers en Berg wordt de onderzocht of de realisatie van een kleiner wijksteunpunt mogelijk is. De realisatie van het wijksteunpunt in Urmond zal plaatsvinden in 2007.

12. Ketengerichtheid verbeteren •

Casemanagers t.b.v. ouderen aanstellen

•

Het zorgloket wordt in het kader van de andere werkwijze in het nieuwe gemeentehuis in 2007 geëvalueerd. De ouderenadviseurs richten zich momenteel nog op de groep 80-plussers. Zodra deze groep benaderd is zullen de adviseurs zich op een andere leeftijdscategorie gaan richten.

•

Eenvoudige regels, vermindering bureaucratie/deregulering

•

Hieraan wordt in de herijking van het subsidiebeleid uitdrukkelijk aandacht besteed. Verwezen wordt naar de toelichting bij nr. 7 programma Cultuur en Recreatie.

•

Instellen en gebruiken klankbordgroep

•

De klankbordgroep functioneert goed en zal worden gecontinueerd. Er wordt breed geïnformeerd over diverse thema’s waaronder de WMO.

•

Gemeente bereidt zich voor op te voeren regierol in beleidszaken

•

Dit is een van de onderdelen binnen de regionale programmalijn sociaal beleid en breed welzijn.

•

Gemeente bereidt zich voor op invoering WMO en doet voorstellen aan de raad m.b.t. wijze van financiering.

•

Medio 2006 is de nieuwe Wet maatschappelijke Ondersteuning vastgesteld. Ingangsdatum is bepaald op 1 januari 2007.In het vastgestelde visiedocument is uitgegaan van een beleidsarme invoering van de WMO. Dat betekent dat de aandacht in 2006 vooral uitgegaan is naar de voor de gemeente nieuwe prestatievelden van de WMO Deze hebben betrekking op: - de wijze waarop de gemeente de cliëntenparticipatie regelt; - de individuele verstrekkingen die vanuit de AWBZ naar de gemeente overgeheveld worden (hulp bij het huishouden); - informatieverstrekking aan de burgers/ cliënten omtrent de WMO. In 2006 zijn de volgende zaken gerealiseerd: o

o o o

o

Er is een implementatieplan WMO vastgesteld en uitgevoerd. Hiervoor zijn in regionale samenwerking bouwstenen voor aangereikt. De WMO-Verordening en het Besluit nadere regelen zijn vastgesteld; Het Verstrekkingenboek is in ontwikkeling; Drie zorgaanbieders zijn dmv Europese aanbesteding geselecteerd ten behoeve van de uitvoer van de hulp bij het huishouden; 700 cliënten van het Zorgkantoor zijn overgebracht naar de gemeente en waar nodig opnieuw in zorg gebracht;

33


Stand van zaken Contracten zijn afgesloten met SVB (ondersteuning budgethouders) ,CAK (berekening eigen bijdrage), CIZ(indicaties) en CZ (overgangscliënten PGB); o Er is een WMO-krant uitgebracht en er zijn diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd; o Het Cliëntenplatform WenI is uitgebreid tot een Cliëntenplatform WMO en heeft zich bereid verklaard om in 2007 toe te werken naar een volwaardig WMO-platform. o Er is een WMO- begroting voor 2007 opgesteld. Het zorgloket wordt in het kader van de andere werkwijze in het nieuwe gemeentehuis in 2007 geëvalueerd. o

13. Continueren zorgloket t.b.v. informatie en adviesfunctie wonen, welzijn en zorg inclusief ouderenadviseurs. 14. Continueren uitvoering nota ouderenbeleid. 15. Starten met realisatie wijksteunpunt/woonservicezone Kanaalboulevard 16. Ontwikkeling sociaal-economisch beleid.

17. (Regionale) inkoop reïntegratietrajecten

18. Uitvoeren van de nieuwe regeling kinderopvang.

19. Invoering Statistiek Reïntegratie gemeenten. 20. Een output-gestuurd jaarlijks te actualiseren dienstverleningscontract met de welzijnsinstelling(en) over het aanbod zorg. 21. Project samenwerkende zorgaanbieders in één kantoor. 22. Reactiveren van wijkraden en klankbordgroepen.

23. Opzetten van diverse acties op het gebied van het preventief jeugdbeleid

Er zijn afspraken gemaakt met de welzijnsinstelling PIW om extra in te zetten op ouderenbeleid Er wordt bekeken of de bibliotheek in Urmond verplaatst kan worden naar de Kanaalboulevard zodat er een koppeling gemaakt kan worden met het wijksteunpunt. Met de bijeenkomst van 19 april 2006 is hiervoor een eerste aanzet geweest. Een vervolgbijeenkomst heeft niet meer plaatsgevonden. Wel is eind 2006 contact gelegd met de bedrijfscontactfunctionaris van Echt-Susteren om te bezien hoe hier invulling wordt gegeven aan de voor ons nieuwe portefeuille. In 2007 wordt dit punt verder opgepakt. In 2006 heeft inkoop bij CBB plaatsgevonden. Het aantal aanmeldingen is inderdaad minder geweest omdat voor een aantal sectorgerichte projecten bemiddelbare klanten zijn aangemeld die anders op traject zouden zijn gezet. Het aantal aanvragen (door mensen die in een reintegratietraject zitten) bij de afdeling W & I voor een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang is relatief klein. Burgers kunnen bij de afdeling MRB of het zorgloket terecht voor een afschrift van het register kinderopvang zodat men een vergoeding ontvangt in de kosten kinderopvang Deze statistiek is ook in 2006 tweemaal aangeleverd. Wordt in 2007 ev. meegenomen in de herijking van het subsidiebeleid. Om dit moment is de gemeente in gesprek met de zorgaanbieders Vivantes en Orbis over hun participatie in het wijksteunpunt kanaalboulevard (Vivantes) en het MFC in Stein (beide partijen). Na de vaststelling van de sociale structuurschetsen zal duidelijk zijn welke behoeften en knelpunten er zijn in de diverse kernen. Daartoe kan de behoefte aan een bewonersraad behoren. Bij de vaststelling van een algemene visie op leefbaarheid (sociale cohesie) kleine kernen zal ook een actieplan horen waarbij invulling wordt gegeven aan deze leefbaarheid. Onder andere de instelling van inwonerskaders en de randvoorwaarden (menskracht en middelen) daarvoor zullen onderdeel van dit actieplan uitmaken. Het RAR onderzoek door de Mondriaan Zorggroep is uitgevoerd, het rapport met resultaten en aanbevelingen is gereed. In 2007 zullen (een deel van) deze aanbevelingen in praktijk worden uitgevoerd. Het jongerendebat ‘Wederzijds Respect’ is uitgevoerd. De opkomst was groot, inhoudelijk kwam het echter, i.t.t. in 2005, helaas niet uit de verf (mede door een technisch probleem: zeer slecht geluid). Voor 2007 kijken naar andere opzet. De jongerenbus wordt inmiddels ingezet. JIT, JPP, inzet jongerenwerk, Schooladoptieplan, pedagogische spreekuren, worden gecontinueerd.

34

Wat heeft het gekost Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening + nadeel - voordeel Lasten Baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat ná bestemming

Realisatie 2006 € x 1.000 10.561 -5.573 4.988 34 -74 4.948

35

36

2.1.8 Volksgezondheid en Milieu Wat zouden we doen en wat is de stand van zaken Voorgenomen activiteiten 2006

Stand van zaken

1.

Gezondheidsbeleid: Op dit moment is de gemeente in overleg met zowel Orbis als Vivantes over de realisatie van de clustering van eerstelijnsvoorzieningen in Urmond (kanaalboulevard) en in het centrum van Stein (MFC).

2.

Inspanningsverplichting College om een onderzoek te doen naar zowel haalbaarheid als wenselijkheid van het realiseren van clustering van eerstelijnsvoorzieningen in gezondheidscentra Uitvoeren onderzoek, aangevuld met een aanzet om de komende jaren op dit gebied resultaat te bereiken. In dit kader moet de gemeente niet alleen haar eigen verantwoordelijkheid nemen, doch anderen stimuleren dat ook te doen. Wij zijn voornemens samen met onze directe partners de beoogde samenhang en afstemming te bewerkstelligen. Aan de samenwerking tussen de verschillende eerstelijnsvoorzieningen zal de nodige aandacht worden geschonken om te komen tot een efficiëntere zorguitoefening. Groen

•

Beheer openbaar groen

•

In 2006 zijn de bestaande bestekken verlengd en is het onderhoud conform kwaliteitsplan uitgevoerd. Tevens heeft in 2006 de aanbesteding van het groenonderhoud en de daarvoor benodigde middelen plaatsgevonden, ten behoeve van de uitvoering vanaf 2007. Er is nog extra budget beschikbaar gesteld, voor het inhalen van achterstanden (o.a. inboet). Met betrekking tot de inboet zal in 2006/2007 een inhaalslag plaats moeten vinden. De inhaalslag 2006 is uitgevoerd. In 2007 zal de tweede fase worden uitgevoerd

•

De gemeenteraad heeft op 14 september 2006 besloten om het rapport ‘Kansen voor Groen in Stein’ als leidraad te gebruiken voor het realiseren van projecten. De Steinse projecten zijn op lijst 2 geplaatst van het Jaarplan 2007. De projecten zijn in november besproken met Provincie en Gebiedsbureau. De gewenste afscherming van de A2/A76 kan integraal meegenomen worden in het project Heidekamppark resp. de POG-zone van Catsop. Voor het project Heidekamppark is inmiddels een projectplan opgesteld. Het project ziet op de aanleg van mensgerichte natuur. Realisering van het Heidekamppark, de POG-zone Catsop en de herinrichting van het cultuurlandschap Grensmaas genieten hoge prioriteit voor de komende jaren. Uitgangspunt is om de natuurontwikkeling van het Grensmaasgebied aan te haken in de groene mal van Stein en de regionale plannen (Graetheide, De Graven, Projectnota Beek).

In het door de gemeenteraad vastgestelde Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte is de norm en de kwaliteit bepaald. Aan de hand hiervan wordt de gemeenteraad voorgesteld de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen

•

Bij de uitwerking van de in de woonvisie aangegeven toekomstige woonlocaties zal rekening worden gehouden met benodigde groeninrichtingen en de belangen van de landbouw/ Voor de gemeenteraad van november 2005 is een notitie voorbereid waarbij een inzicht wordt verstrekt welke maatregelen Stein op basis van de huidige groenstructuurvisie reeds heeft uitgevoerd. Benevens wordt voorgesteld om een evaluatie en bijstelling door te voeren van de groenstructuurvisie waarbij tevens maatregelen zullen worden bestudeerd die in de toekomst kunnen worden uitgevoerd. Nog in 2005 wordt hiervoor aan de Raad een voorstel aangereikt.

37


Stand van zaken In december 2006 is de aannemer gestart met de realisering van project Natuurontwikkeling Korenweijersweg (kappen populieren, aanleg EssenIepenbos en poel).

3.

Milieueducatie en bewustwording Vasthouden aan het daarvoor ter beschikking staande budget van € 5500 voor 2006

4.

In de agrarische gebieden zal in nauw overleg met betrokken agrariërs natuurbeheer gestimuleerd worden ter verbetering van kleinschalige ecologische en landschappelijke patronen. Het overleg met de vakorganisaties en overheidsinstanties zal worden gecontinueerd.

5.

Gebied storten te Stein: Het bestemmingsplan zal in 2006 in procedure worden gebracht.

6.

Energiebeleid De bouwplannen zullen worden getoetst aan de in het bouwbesluit opgenomen energiefactoren Ontwikkeling van het Grensmaasgebied Wordt continu bijgehouden en gerapporteerd.

7.

8.

Verder loopt het initiatief om de Westelijke mijnstreek op te nemen binnen de Groenmetropool. Dit is een grensoverschrijdend project in de Euregio Maas-Rijn waarbij het gemeenschappelijk industriële verleden (de steenkoolwinning) gebruikt wordt voor de ontwikkeling van het landschap met ruimte voor toerisme, cultuur en economie. De eerste stap is een fysieke verbinding te leggen tussen België, Nederland en Duitsland door middel van twee toeristische routes. De groene route gaat langs beken en natuurgebieden lopen en is bedoeld voor fietsers en wandelaars. De rode route is er voor automobilisten en verbindt bezienswaardigheden en attracties van de verschillende steden en gemeenten (voor Stein zijn als Flächenhighlights aangemeld de haven, gipsdeponie, Steinerbos en Streekmuseum) 9 basisscholen hebben Natuur en Milieueducatie in hun onderwijsprogramma opgenomen. Diverse projecten/onderwerpen worden behandeld zoals het grensmaasproject, afvalverwerking, zuiveringschap. Hiervoor zijn speciale lespakketten ontwikkeld door het centrum voor NME. 7 basisscholen bezoeken het Centrum voor Natuur en Milieueducatie een aantal keren per jaar voor aanvullende lessen op dit terrein. Het door het LLTB ingediende voorstel zal voorjaar ’07 worden behandeld. Betekent dat de cluster van groenonderhoud m.b.t. een deel van het Buitengebied zal worden overgeheveld vanuit het groenbestek door de aannemer naar het bestek / werkomschrijving ingediend door de LLTB dat dan vanaf najaar 2007 uitgevoerd zal gaan worden door meerdere agrariërs. De uitwerking van de ontwikkelingsvisie, in de vorm van een bestemmingplan is in voorontwerp gereed. Op enkele onderdelen dient het plan nog te worden aangepast. Mede daarom zal de tervisielegging niet eerder dan in e het 2 kwartaal van 2007 kunnen plaatsvinden. Iedere bouwaanvraag wordt, conform wet en regelgeving, getoetst aan het Bouwbesluit. Voor de totstandkoming van het bestemmingsplan Grensmaas heeft veelvuldig ambtelijk overleg plaatsgevonden. Om tijdig betrokken te zijn bij actuele ontwikkelingen is ingaande augustus 2006 een periodiek overleg ingesteld met het Consortium Grensmaas. Ook de ‘Denktank Grensmaasproject’ is op 10 okt 2006 geraadpleegd

Gemeentelijk rioleringsplan: Investeringen: • rioolvervangingen • aanleg riolering buitengebied • vervangen pompen en pompgemalen • aanleg bergbezinkbassins. Nagenoeg alle projectonderdelen van het GRP zijn aanbesteed en in uitvoering. In 2006 zal afronding van het GRP plaatsvinden. Zie rapportage aan Commissie GGZ.

Rioolvervanging buiten gebiedsgewijze aanpak is gereed. Aanleg riolering buitengebied is gereed. Vervangen pompen en pompgemalen wordt in relatie met overdracht onderhoud naar WBL en bassin ‘t Broek opgepakt te worden. Alle geplande bassins zijn gereed (Bath, Kappelerweg en Battenweg) of in uitvoering (Elsloo 90% gereed).

38

Voorgenomen activiteiten 2006 Door de Raad is in december 2005 krediet beschikbaar gesteld voor het verminderen van wateroverlast. In 2006 en 2007 volgen de uitvoeringsmaatregelen. 9.

Milieubeleid In samenspraak met de Commissie GGZ zal dit plaatsvinden in 2006

10. Uitvoering groencatalogus

11. Beschikbaarstelling van extra gelden voor kwaliteitsachterstand 12. Uitvoering Gem. Rioleringsplan in nauwe samenwerking met Zuiveringschap Limburg. 13. Bevorderen van het inrichten van het gebied storten te Stein (incl. gipsdeponie).

14. Aanpak erosieknelpunt. 15. Participatie in voorbereiding en ontwikkeling Grensmaasproject

Stand van zaken Een financiële evaluatie van het GRP heeft plaatsgevonden Circa de helft van het aantal locaties zijn uitgevoerd. De overig helft volgt in 2007 (behoudens maatregelen vallende onder uitvoering GGA Kerensheide). De wethouder .zal in maart 2007 de notitie in de Commissie Openbare Werken agenderen om de behoefte te peilen of er bestuurlijk draagvlak is voor het opstellen van een milieubeleidsplan. Het groenonderhoud is per 1 januari 2007 gegund aan Vixia. In 2006 heeft het groenonderhoud plaatsgevonden door BTL en Vixia op basis van de oude groenbestekken. De inhaalslag kwaliteitsachterstand 1e deel heeft in het najaar van 2006 plaatsgevonden. In 2007 volgt de uitvoering van het 2e deel. Zie ook punt 2. Het beheer en onderhoud van de gemalen zijn in 2006 overgedragen naar WBL. Zie tekst bij Gemeentelijk Rioleringsplan punt 8. De afwerking van de voormalige gipsdeponie is inmiddels grotendeels afgerond. De herinrichting van het resterende deel van het plangebied zal volgens planning met ingang van eind 2007 worden uitgevoerd. Met de voorbereidingen om te komen tot een beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de fa. BAG is een start gemaakt. Daartoe is een vooraankondiging tot het toepassen van bestuursdwang uitgegaan. De buffer in Catsop wordt in 2007 door het waterschap aangelegd. Zie toelichting punt 3 in het programma veiligheid.

Wat heeft het gekost Volkgezondheid en milieu + nadeel - voordeel Lasten Baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat ná bestemming

Realisatie 2006 € x 1.000 4.512 -4.190 322

322

39

40

2.1.9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Wat zouden we doen en wat is de stand van zaken Voorgenomen activiteiten 2006 1.

Volkshuisvesting: • Uitvoering plan Kanaalboulevard Urmond

Stand van zaken In 2006 zijn overeenkomstig de Woonvisie 2004+ de plannen Kanaalboulevard en Kattekop te Urmond verder uitgewerkt. In dit kader is voor het plan Kanaalboulevard in 2006 de exploitatieovereenkomst met de marktpartijen ondertekend en is de tervisielegging van het bestemmingsplan afgerond. (tegen dit plan werden geen bezwaren ingediend). De vaststellling van het bestemmingsplan is geagendeerd voor de raad van februari 2007.

• Revitalisering Kattekop Urmond

In het ontwerp-bestemmingsplan Kattekop zijn aanpassingen aangebracht mede als gevolg van de ingediende zienswijzen. Het aldus gewijzigde bestemmingsplan is in november 2006 vastgesteld door de gemeenteraad. Naar verwachting zal provinciale goedkeuring volgen medio 2007. In de eerste helft van 2007 zal door WSU en gemeente, met ondersteuning van hun fiscaal adviseurs, verder worden gewerkt aan het aanpassen van de Realisatieovereenkomst en de afdoening van de financiële afspraken tussen gemeente en WSU. Afronding hiervan kan naar verwachting medio 2007 plaatsvinden. Momenteel wordt uitgegaan van start uitvoering van de plannen in augustus 2007.

• Herstructurering Riviusstraat Elsloo

De herstructurering van de Riviusstraat te Elsloo heeft in 2006 geleid tot afronding van het archeologisch e onderzoek alsmede de sloop van de woningen in de 1 fase. De start van bouwfase 1 is voorzien voor 2007.

• Inbreiding Ch. de Gavrestraat (voormalige sportvelden)

De inbreiding Ch. de Gavrestraat te Elsloo heeft in 2006 geleid tot een samenwerkingsproject tussen Maaskant Wonen en Vivantes Zorggroep in het kader van Wonen-Welzijn en Zorg. Op deze locatie is groepsgericht wonen voorzien.

• Stedebouwkundig onderzoek centrum

De ontwikkeling van het Centrumplan Stein is in punt 4 programma Economische Zaken reeds nader toegelicht.

• Onderzoek ontwikkelingen (wonen, sport en recreatie) in het gebied Bramert Noord.

Het gebied Bramert-Noord is in 2006 conform planning verder uitgewerkt. Na de vaststelling van de stedenbouwkundige visie door de raad d.d. 22.12.2005 is in de raadsvergadering van juni 2006 een tussenrapportage behandeld. In september 2006 is vervolgens het ontwerp structuurplan alsmede het vervolg Wvg besluit ter visie e gelegd. Tevens is de gebiedsinventarisatie in het 2 halfjaar van 2006 afgerond. De vaststelling van het structuurplan Bramert-noord alsmede de bestendiging van de Wvg is geagendeerd voor de raadsvergadering van februari 2007.

• Er zal een actualisering van de Woonvisie worden aangeboden.

De actualisatie van de Woonvisie heeft eveneens in 2006 plaatsgevonden en is door de raad d.d. 14

41


Stand van zaken september 2006 vastgesteld. In dit kader is besloten om het woningbouwprogramma halfjaarlijks zowel kwantitatief als kwalitatief te monitoren met corporaties e en marktpartijen. Het 1 overleg is gepland voor maart 2007 (6 maanden na de vaststelling van het woningbouwprogramma door de raad)

2.

Ruimtelijke ordening Op 15 september 2004 heeft de gemeenteraad de uitwerking van de structuurschets vastgesteld. Op basis hiervan worden momenteel een aantal projecten verder uitgewerkt. Onder “volkshuisvesting” zijn er een aantal daarvan genoemd.

3.

Groen: Inhalen achterstand om de kwaliteit op orde te krijgen, zulks overeenkomstig het raadsbesluit van 7 juli 2005.

4.

Actualisering bestemmingsplannen. In 2006 zal worden gewerkt aan: - Buitengebied Oost - Gipsdeponie - Meers - Grensmaas - Business Park Stein

5.

Gebiedsgewijze integreren van de voor onderhoud van groen, wegen en riool beschikbare middelen met als doel een hogere kwaliteit van de inrichting te bereiken. Tevens zal aandacht worden besteed aan een duurzame en veilige inrichting

6. 7.

8.

Zie notitie gebiedsgewijze aanpak met de fasering in de eerstvolgende jaren van een aantal gebieden zoals Meers, Nieuwdorp, Kattekop en Kerensheide. In 2006 zal invulling worden gegeven aan verdere concretisering van de vervolgaanpak en prioritering van de gebieden in de eerstkomende jaren Uitvoering wonen, welzijn en zorg (realiseren ouderenhuisvesting en beschutte woonvormen incl. allerlei voorzieningen). Uitvoering geven aan woonvisie en notitie uitwerking structuurschets Vaststellen en uitvoeren van een beeldkwaliteitsplan

In overleg met de betrokken verenigingen en de omwonenden is met ondersteuning van adviesbureau Arcadis een onderzoek verricht naar de functionele, financiële en maatschappelijke haalbaarheid (verenigingen en omwonenden) van een project met als eindresultaat: een vernieuwd voetbalcomplex voor Haslou, een nieuwe locatie voor de uit Kasteelpark Elsloo te verplaatsen LTV Elsloo en de bouw van een beperkt aantal woningen. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in een rapportage. Deze rapportage wordt als bijlage van een raadsvoorstel besproken in de raadsvergadering van 15-2-2007. Indien de raad, conform voorstel, in februari 2007 positief besluit, zal de verdere planvoorbereiding plaatsvinden in 2007. De planning van de uitvoering van de plannen zal vervolgens in overleg met de verenigingen worden vastgesteld De inhaalslag kwaliteitsachterstand 1e deel heeft in het najaar van 2006 plaatsgevonden. In 2007 volgt de uitvoering van het 2e deel. Zie ook punt 11 programma volksgezondheid en milieu . In 2007 wordt een start gemaakt met een integrale herziening van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Sanderboutlaan, inclusief de 3e fase. De bestemmingsplannen Heidekamppark, Kern Meers, Kern Urmond-Berg en de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Oost zijn alle in voorontwerp gereed. De bestemmingsplannen Kern Elsloo en Grensmaas zijn in juli resp. december 2006 (gedeeltelijk) goedgekeurd en zullen in 2007 door de Raad van State worden behandeld De gebiedsgewijze aanpak Meers is afgerond. De voorbereiding van de gebiedsgerichte aanpak Nieuwdorp is gestart. Begin 2007 wordt gestart met de uitvoering van Nieuwdorp. Voor 2008 en 2009 staat de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak Kerensheide op het programma

Zie toelichting over Kanaalboulevard De Woonvisie 2004+ is in 2006 geëvalueerd en d.d. 14 september 2006 door de raad vastgesteld. (woningbouwprogramma tot 2010, inclusief programma wonen-welzijn en zorg) Het bestek, waarin het vastgestelde beeldkwaliteitsplan is vertaald, is per 1 januari 2007 gegund aan de VIxia

42


Stand van zaken

9.

De exploitatieovereenkomst en financieringsovereenkomst voor het plan Kanaalboulevard is in 2006 ondertekend. In 2006 is de bodemsanering van de gronden onder het plein afgerond. De start van het concrete bouwrijp maken en bouwfase 1 is gepland voor het 1e halfjaar 2007.

Kanaalboulevard.

Wat heeft het gekost Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Lasten Baten Resultaat vóór bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat ná bestemming

Realisatie 2006 € x 1.000 5.125 -4.419 706 169 -386 489

43

44

2.1.10 Kernenbeleid Wat zouden we doen en wat is de stand van zaken Voorgenomen activiteiten 2006

Stand van zaken

1.

Binnen de Kernen Elsloo, Stein, Meers en Urmond zullen hoogwaardige pleinen worden ingericht

2.

In het kader van het “Wonen-Welzijn-Zorg” zullen in de gemeente een groot aantal zorgwoningen worden gerealiseerd dan wel bestaande woningen tot zorgwoningen worden omgebouwd Binnen de gemeente zullen op diverse locaties zogenaamde woonservicezones worden gerealiseerd. In deze zones worden diverse voorzieningen en instellingen samengebracht, op korte afstand van de gebruikersdoelgroep In de kernen dienen concentratiepunten te worden opgericht voor de voorzieningen (incl. een dorpsservicecentrum) voor de kernen Inrichting pleinen Meers en Beatrixplein.

Upgrading van pleinen in de kernen zal als onderwerp van het thema leefbaarheid samen met de bewonerskaders worden opgepakt bij de ontwerpplannen voor de dorpsomgevingen (DOP’s), Zie toelichting punt programma sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

3.

4. 5.

De woonservicezones in Urmond en centrum Stein zijn reeds in de voorbereidende fase. De ontwikkeling van de woonservicezone in Elsloo is nog niet zo ver. Ook deze voorzieningen zullen onderwerp zijn van een dorpsontwikkelingsplan Deze pleinen zijn in 2006 ingericht.

Het programma “Kernenbeleid” is niet uitgewerkt in financiële zin. Dit programma loopt dwars door de diverse raadsprogramma’s heen. In nagenoeg elk programma komen (immers) aspecten van het kernenbeleid aan de orde. Verwezen wordt naar de diverse programma’s

2.1.11 Algemene dekkingsmiddelen Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening 3.5.11

45

46

2.2 Paragrafen 2.2.1 Weerstandsvermogen Algemeen De raad heeft in 2002 de nota "Beleid reserves en voorzieningen" vastgesteld. Zaken die in deze nota aan de orde komen zijn: • • •

Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen. Reserves behoren tot het eigen vermogen en voorzieningen tot het vreemd vermogen. Onderscheid tussen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de stille reserves. Voorzieningen worden getroffen voor toekomstige uitgaven waarvan de oorzaak is gelegen in het verslagjaar of in de jaren daarvoor. De oorzaken liggen in het verleden en de uitgaven in de toekomst. Voorzieningen kunnen alleen worden opgenomen als voorzienbaar is dat er uitgaven gedaan moeten worden en dat deze uitgaven kwantificeerbaar (te schatten) zijn.

Tevens heeft de raad in 2002 de nota "Beleid vaste activa" vastgesteld. Hierin staan alle relevante zaken betreffende de waardering van de vaste activa. De uitgangspunten in deze nota hebben enige veranderingen ondergaan door de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) m.i.v. het jaar 2004. In de door de raad vastgestelde verordening artikel 212 Gemeentewet is met deze wijzigingen rekening gehouden. Deze verordening gaat in op de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente. De verordening dient te waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. De verordening bevat regels voor waardering en afschrijving van activa, grondslagen voor de berekening van prijzen en tarieven voor rechten en heffingen. Ook bevat de verordening richtlijnen voor de financieringsfunctie. De verordening is geënt op het BBV. Volgens het BBV verdient het de voorkeur om investeringen met geen economisch nut maar wel met een meerjarig maatschappelijk nut (wegen, water, bruggen, openbaar groen e.d.) niet meer te activeren (en dus niet af te schrijven) maar direct ten laste te brengen van de exploitatie. Echter gezien de budgettaire consequenties hiervan mogen investeringen met een meerjarig nut, mits gedaan in de openbare ruimte, worden geactiveerd. Wel is het wenselijk volgens de voorschriften dergelijke investeringen op een zo kort mogelijke termijn af te schrijven. Op deze investeringen mogen reserves in mindering worden gebracht en mag resultaatafhankelijk worden afgeschreven. Veel van deze investeringen in de openbare ruimte worden gedekt via de bouwgrondexploitatie en leiden dus niet tot activering. Waar dit niet het geval is heeft de gemeente Stein ervoor gekozen, gezien de mogelijk enorme budgettaire consequenties die dit kan opleveren, om als afschrijvingsduur de nuttigheidsduur (levensduur) te hanteren. Ingevolge het BBV dient het overzicht van baten en lasten inzicht te geven in het resultaat voor bestemming, de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma en het resultaat na bestemming.

47

Risico’s De gemeente loopt risico's die in mindere mate te kwantificeren zijn. Deze niet (goed) kwantificeerbare risico’s dienen tot uitdrukking te worden gebracht in de verslaggeving. De desbetreffende risico’s dienen te worden gerelateerd aan de weerstandscapaciteit van de gemeente. De volgende risico’s kunnen worden onderkend: Ontwikkelingen burgerzaken De invoering van het BSN nummer is uitgesteld omdat de Eerste Kamer eerst een aantal zaken duidelijk wil hebben. Hierdoor is de invoering van het BSN nummer uitgesteld van 2006 naar in ieder geval 2007. De invoering van het nieuwe paspoort met biometrische kenmerken is op 26 augustus 2006 zonder veel problemen gerealiseerd. Alleen de nieuwe voorschriften rond de pasfoto’s heeft de nodige problemen met zich mee gebracht. De invoering van een nieuw model rijbewijs en een nieuw proces van aanvragen en aanmaken van rijbewijzen is vanaf 2 oktober met horten en stoten van start gegaan met name de ICT in het nieuwe gemeentehuis hebben de succesvolle invoering van de nieuwe rijbewijzen de eerste anderhalve maand parten gespeeld. Dit heeft irritaties en klachten van burgers met zich meegebracht. Binnen burgerzaken is er een nieuw werkproces van aanvragen en aanmaken van rijbewijzen ingevoerd. De modernisering van de GBA ligt nog steeds op schema. In 2006 zijn voornamelijk landelijke ontwikkelingen gaande geweest en in 2007 zal dit verder geconcretiseerd gaan worden richting gemeente. Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat er tussen 1 januari 2007 en 31 december 2009 ook de gemeente Stein de overstap naar de mGBA zal moeten maken. In 2006 zijn de nodige stappen gezet naar de realisering van de basisadministratie Persoonsgegevens deze zal in 2007 definitief ingevoerd gaan worden. Uitvoering Wet Werk en Bijstand Vanaf 2004 is de Wet Werk en Bijstand van kracht. Gemeenten dienen de kosten verbonden aan bijstandsverlening en reïntegratieactiviteiten te betalen en ontvangen hiervoor van het Rijk middelen in de vorm van een Inkomensdeel en een Werkdeel. Risico wordt vooral gelopen bij het Inkomensdeel. Indien dit budget niet toereikend is, verstrekt het Rijk slechts een aanvullend budget als de overschrijding meer is dan 10% van het budget Inkomensdeel. Met andere woorden, de gemeente draagt bij een eventuele overschrijding een maximaal financieel risico van 10% van het Inkomensdeel. Voor 2006 werd dit niet verwacht gelet op de bestandsontwikkeling in 2005. In 2006 heeft de bestandsdaling zich verder voorgezet waardoor op het Inkomensdeel geen tekort is ontstaan maar juist een positief saldo van € 394.000,- is geboekt. Helaas is voor 2007 het beeld minder rooskleurig en ontstaat voor het eerst een tekort op het Inkomensdeel. Hierover bent u separaat geïnformeerd. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Voor het jaar 2006 heeft de WMO geen financiële risico’s met zich meegebracht. De implementatievoorbereidingen zijn binnen het beschikbare budget geschied. Vanaf 1 januari 2007 wordt er met de invoering van de WMO een nieuw stelsel voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning gerealiseerd. De WMO zal de lichtere vormen van hulp en ondersteuning laten organiseren door de gemeenten. Dat geldt voor begeleiding en huishoudelijke verzorging, maar ook voor welzijnsactiviteiten, woningaanpassingen en informatie. De AWBZ komt straks pas in beeld als "zware zorg" is vereist: professionele zorg en verpleging.

48

De overdracht van de AWBZ-taken naar de gemeenten gaat gepaard met een grote bezuiniging. Van het landelijke AWBZ-budget van 1,6 miljard euro gaat slechts 1 miljard euro over naar de WMO. Wet Sociale Werkvoorziening – uitvoering Vixia De regiogemeenten hebben besloten om, ook voor het boekjaar 2006, de WSW-bijdrage aan Vixia vooralsnog op nihil te stellen. Gedurende 2006 is het tekort van Vixia echter zodanig opgelopen dat uiteindelijk eind 2006 is besloten om Vixia toch een gemeentelijke bijdrage te betalen. Voor de gemeente Stein betekent dit voor 2006 een bijdrage ad. € 325.847. Via bestuursrapportage 2 2006 is op basis van de toen bekende informatie van Vixia een bedrag opgenomen in de begroting 2006 van € 155.000. De extra bijdrage voor 2006 ad. € 170.847 wordt in de jaarrekening 2006 verantwoord. Aandeel boekwinst onroerende zaken Vixia Na realisering van de bedrijfsverplaatsing van Vixia naar de Millenerweg zijn de locaties in Spaubeek en aan de Borrekuilstraat en de Handelsweg in Geleen te koop aangeboden. De locatie in Spaubeek is inmiddels verkocht maar de overdracht van dit pand vindt pas medio 2007 plaats. De boekwinst van dit pand komt dus ook pas in 2007 vrij. Vixia houdt er in haar begroting 2007 rekening mee dat dit bedrag wordt benut ter verkleining van het exploitatietekort 2007. Wij houden er echter aan vast dat de gemeenteraad heeft besloten om de boekwinst ten guste te laten komen van de gemeente Stein. Maatschappelijke Opvang Voorzieningen (MOV) Op korte termijn is er een afrekening te verwachten van de gemeente Sittard-Geleen dat wil zeggen een terugbetaling. Vanuit de eerste indicatie valt af te leiden dat het terug te betalen bedrag groter is dan het bedrag dat de gemeente gereserveerd had hiervoor (€ 43.778) Gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid (GOA) In 2007 zal de definitieve afrekening met het ministerie plaatsvinden van de gemeentelijke onderwijskansenprojecten, die in 2003 en later zijn gestart. Zo is een van de projecten de verbreding van de onderwijskansen voor leerlingen van de Don Boscoschool in Nieuwdorp. In totaal is voor de gemeentelijke regie –en organisatiekosten over een periode van 4 jaar een ministeriële bijdrage van € 20.000 ontvangen. De ministeriële toets zal in de loop van 2007 definitief zijn beslag krijgen. Het onvoldoende kunnen aantonen van de gemaakte gemeentelijke organisatiekosten kan terugbetaling van een deel van de middelen betekenen. Geldleningen Zoals in de paragraaf financiering staat vermeld zijn leningen aangetrokken die onder dezelfde condities zijn doorgeleend aan Maaskant Wonen en Woningstichting Urmond. De boekwaarde van de verstrekte geldleningen aan deze woningstichtingen bedraagt per 31 december 2006 € 13.176.257. In 2006 is ook een lening van € 4.300.000 onder dezelfde condities doorgeleend ten behoeve van het project “kanaalboulevard” aan Stienstra-Nouville en Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid. Door deze marktpartijen zijn ter meerdere zekerheid tot nakoming van hun verplichtingen bankgaranties afgegeven

49

Milieuvervuiling Er zijn binnen de gemeente een aantal verontreinigingen geconstateerd, te weten: Bodemverontreiniging Heidekampweg (Urmond) oude stortplaatsen en gipsberging. Bodemverontreiniging Het Broek. Bodemverontreiniging slikvijvers. Bodemverontreiniging natte gedeelte haven Stein. Saneringskosten van de loodroutes te Stein. Overdracht woonwagenzaken aan woningcorporaties Op basis van de door de gemeente en de woningcorporaties in december 2000 afgeronde eindrapportage beheersoverdracht woonwagenlocaties Stein, vond de concrete beheersoverdracht plaats per 1 januari 2005. In formele zin betekent de overdracht dat de corporaties gedurende drie jaar het beheer overnemen van de gemeente Stein en in deze periode ook de voorbereidingen voor de eigendomsoverdracht worden ingezet. Gedurende de 3 jarige beheersperiode, d.w.z. tot de beoogde eigendomsoverdracht ingaande 2008, blijft de gemeente voor 100% financieel aansprakelijk voor de door de corporaties uit te voeren beheerstaken. In dit kader wordt het beheersbudget jaarlijks herberekend op basis van geactualiseerde cijfers voor onderhoud en huurinkomsten. Voorafgaande aan de definitieve eigendomsoverdracht dient een bedrijfswaardeberekening worden opgesteld waaruit de financiële consequenties voor de gemeente blijken. Thans is het voor de gemeente van belang om de normalisering van de beheerstaken verder te optimaliseren omdat aspecten als huurincasso en onderhoud een financiële rol spelen bij de op te stellen bedrijfswaardeberekening. De concrete financiële consequenties worden inzichtelijk in het 2e halfjaar van 2007. De ervaringen bij gemeenten met een soortgelijke problematiek geven aan dat het om aanzienlijke bedragen kan gaan. In het coördinatieoverleg woonwagenzaken is tevens afgesproken om in deze overdrachtsprocedure tevens de verkoopmogelijkheid van standplaatsen aan de huurders met gemeentelijke garantiestelling van de hypothecaire geldlening te onderzoeken. Uitgangspunt voor de verkoop is en blijft de door de raad vastgestelde verkoopvoorwaarden van standplaatsen. De evaluatie van de beheersoverdracht alsmede het onderzoek naar gemeentelijke garantiestelling zullen in het 4e kwartaal 2007 aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd. Revitalisering Kerensheide-Noord In het eerste kwartaal van 2005 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeentebesturen van Sittard-Geleen en Stein over het oplossen van de financiële problemen die kunnen ontstaan als gevolg van het mogelijk niet beschikbaar komen van een EFRO-bijdrage van € 195.000 voor het project Revitalisering bedrijventerrein Kerensheide-Noord. Naar aanleiding van dit overleg heeft het college van Burgemeester en Wethouders van SittardGeleen aan de gemeente Stein per brief van 30 maart 2005 laten weten veel vertrouwen te hebben in het, in goed overleg met de Provincie Limburg en de regiogemeenten, dekken van een eventueel tekort uit het Risicofonds EFRO. Voor het geval dat uiteindelijk noch uit directe EFROmiddelen, noch uit het Risicofonds EFRO een voldoende bijdrage aan het project beschikbaar zou blijken te komen, heeft Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen toegezegd garant te staan voor een bedrag van € 50.000. De raad heeft op 28 april 2005 besloten deze aanbieding van Sittard-Geleen te accepteren. Dit betekent dat het conform het voornoemde raadsbesluit ook noodzakelijk is om in de risicoparagraaf op te nemen dat er door de gemeente Stein maximaal € 47.500 extra voor dit project zal moeten worden geïnvesteerd voor het geval er geen enkele EFRO-bijdrage zal komen. Te verwachten is dat hierover uiterlijk omstreeks 2010 uitsluitsel kan worden gegeven.

50

Risico’s grondexploitaties nog niet in exploitatie Deze exploitaties zijn nog niet via een exploitatieberekening financieel-economisch onderzocht en vormen daarmee enig risico. Mochten deze exploitaties geen doorgang vinden, dan zal voor de boekwaarde hiervan beschikt moeten worden over de reserve egalisatie grondprijzen. Centrum Stein De boekwaarde van dit complex bedraagt € 658.000 per 31 december 2006. Bramert-Noord De boekwaarde van dit complex bedraagt € 377.000 per 31 december 2006. Het betreft een woningbouwlocatie met 500 woningen in Urmond (vanaf 2010). In februari 2007 is een globale exploitatieberekening door de raad vastgesteld met een positief saldo. In 2007 zal gewerkt worden aan het bestemmingsplan van deze woningbouwlocatie welke als basis zal dienen voor een gedetailleerde exploitatieberekening. Er zijn geen indicaties dat dit plan niet door zal gaan. Kruisstraat De boekwaarde van dit complex bedraagt € 479.000 per 31 december 2006. Medio 2006 is het pand aan de Kruisstraat aangekocht van Dhr.Dassen welke tot 1 april 2007 gebruik mag maken van dit kantoorpand. Daarna zal het aangrenzende gedeelte gesloopt kunnen worden. Daarna zal een plan gemaakt moeten worden waarbij de totale ontwikkeling van het achterliggende gebied integraal zal worden bekeken. Mergelakker Oost De boekwaarde van dit complex bedraagt € 107.000 per 31 december 2006. Het betreft de herontwikkeling van een sportcomplex met tennisvelden, voetbalvelden, een gezamenlijke accommodatie en mogelijk woningbouw. Verdere uitwerking van een variant (‘oplus variant’) zal gaan plaatsvinden binnen de gestelde financiële kaders. Uitwerking zal gebeuren voor de raadvergadering van het laatste kwartaal 2007. Riool Door een aannemer is bij de gemeente een schadeclaim ingediend ad ca € 368.000. Dit in verband met het feit dat hij een aangenomen werk niet conform de planning heeft kunnen uitvoeren en als gevolg hiervan de hiervoor gereserveerde productiecapaciteit niet heeft kunnen inzetten. Deze claim is door de gemeente volledig afgewezen. De aannemer beraadt zich nog op eventuele vervolgstappen. De Europese Kaderrichtlijn Water, maar ook het waterkwaliteitsspoor, verplicht de lokale overheid om in aanvulling op de basisinspanning maatregelen te nemen voor verbetering van de waterkwaliteit. Het is nog niet bekend wat dit voor Stein zal betekenen. In het GRP 2008-2012 zal dit worden uitgewerkt. Accommodaties Het huidige onderhoudsprogramma is sinds september 2005 nog niet volledig geactualiseerd en nog niet verwerkt in de begroting. Daarnaast is een aantal nieuwe gebouwen nog niet opgenomen in de begroting. Deze problematiek vraagt om een oplossing welke wij willen vinden door middel van een discussie over de wijze van budgettering van het onderhoud, het niveau van het onderhoud en het aantal te onderhouden accommodaties. Daarnaast dient ook kritisch te worden gekeken naar de verhuurcontracten en verhuurtarieven. Indien hierin niet tijdig een gepaste oplossing wordt gevonden, betekent dit afbreuk op het onderhoud en substantiële financiële tegenvallers.

51

Streekgewest Westelijke Mijnstreek Het Dagelijks Bestuur van het Streekgewest Westelijke Mijnstreek heeft een planning alsmede een concept liquidatieplan van het Streekgewest opgesteld. In de vergadering van 4 december 2006 is dit plan voorlopig vastgesteld. Rekening houdend met reacties op dit plan van de deelnemende gemeenten zal de Gewestraad het liquidatieplan definitief vaststellen. Het is de bedoeling dat de Gewestraad, de bestuursorganen van de aan de regeling deelnemende gemeenten gehoord, op 19 april 2007 het liquidatieplan vaststelt. Het positieve liquidatiesaldo, rekening houdend met niet afgewikkelde verplichtingen, bedraagt € 759.000. Dagvaarding Essent-MEGA, omgevallen hoogspanningsmast Elsloo, maart 2004 De dagvaarding van Essent-MEGA wordt op dit moment voorbereid door onze huisadvocate mevrouw mr. M.C.G. Nijssen (Thuis & Partners Advocaten) en zal naar verwachting medio 2007 worden uitgebracht. De gemeente Stein zal van Essent-MEGA een bedrag van circa € 500.000, te vermeerderen met rente en kosten, claimen ter zake door de gemeente Stein geleden schade na het omvallen van een hoogspanningsmast in Elsloo in maart 2004. Het door ons aansprakelijk gestelde bedrijf ontkent elke vorm van aansprakelijkheid en is van mening dat de door de gemeente Stein gemaakte kosten uit de algemene middelen bestreden moeten worden. Volgens onze huisadvocate mr. Nijssen dient de gemeente Stein er rekening mee te houden dat een uitspraak van de Rechtbank Maastricht, gelet op de gecompliceerdheid van het dossier, lange tijd op zich kan doen laten wachten. Zo zal de rechtbank naar verwachting nog diverse getuigen a charge en decharge horen en waarschijnlijk (aanvullende) deskundigenrapporten laten opstellen. Tevens loopt nog een tweetal vrijwaringsprocedures (in procedures welke door de Staat en ProRail tegen Essent-MEGA aanhangig zijn gemaakt). Mr. Nijssen attendeert erop dat in dit soort zaken een behandeltermijn van circa vijf jaar (!) in rechtbankkringen niet ongebruikelijk is. Dat betekent dat een uitspraak, positief of negatief, niet meer in deze raadsperiode te verwachten valt. Voor de volledigheid zij daarbij nog aangetekend dat na de rechtbankuitspraak, voor partijen uiteraard de mogelijkheid van hoger beroep (bij het Hof Den Bosch), en eventueel ook nog cassatie (bij de Hoge Raad) openstaat. Schadeclaim groenaanbestedingsprocedure 2000 In het jaar 2000 is de door een extern bureau begeleide groenaanbestedingsprocedure niet goed verlopen. Als gevolg hiervan heeft de aanbestedingsprocedure geheel opnieuw moeten plaatsvinden. De groenopdracht is uiteindelijk aan een wsw-bedrijf, Vixia BV te Sittard, gegund. Kanters BV te Erp, een bedrijf dat meende rechten te kunnen doen gelden op de groenopdracht, heeft vervolgens de gemeente Stein in rechte aangesproken. Het bedrijf vordert van de gemeente Stein schadevergoeding, nader op te maken bij staat. Het bedrijf voelt zich door de annulering van de eerste groenaanbestedingsprocedure zwaar gedupeerd. Nadat de Rechtbank Maastricht in januari 2004 het door het bedrijf ingestelde beroep ongegrond heeft verklaard, is het bedrijf in hoger beroep gegaan bij het Hof Den Bosch. De conclusies zijn inmiddels gewisseld. Het externe bedrijf dat de eerste aanbestedingsprocedure begeleidde, is in vrijwaring geroepen. De gemeente Stein wordt in deze procedure vertegenwoordigd door advocaat mr. J.F.E. Kikken (Rauh & Kikken Advocaten). Het arrest van het Hof wordt per ultimo 2007 verwacht. Pensioenrechten wethouders In de APPA ( Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers ) worden de pensioenen en wachtgelden voor de politieke ambtsdragers geregeld. Voor politieke ambtsdragers wordt het pensioen niet ondergebracht bij een verzekeraar, maar in eigenbeheer uitgevoerd. Dit betekent dat de gemeente Stein eigen risicodrager is voor het pensioen van zittende en gewezen bestuurders.

52

In de praktijk betekent dit dat de opgebouwde pensioenen over de periode dat de politieke ambtsdrager actief was, evenals over de wachtgeldperiode, zelf uitbetalen en de daarmee samenhangende risico’s zelf dragen. Naast de rechten op wachtgeld hebben aftredende wethouders, en wethouders waarbij de omvang van het deeltijd- wethoudersschap afneemt als gevolg van de wet APPA recht om hun gemeentelijk pensioen af te kopen door waardeoverdracht aan het pensioenfonds waar zij zich bij willen aansluiten. Concreet betekent dit dat wethouders hun opgebouwde (en toekomstige) pensioenrechten bij de gemeente Stein kunnen opvragen met het verzoek deze elders onder te brengen. Hiermee kunnen aanzienlijke bedragen mee zijn gemoeid waar thans binnen de (meerjaren)begroting geen rekening mee is gehouden. Begin 2007 is, in overleg met een externe deskundige, deze financiële risico’s in kaart te brengen waarna in de loop van 2007 richting college zal worden voorgesteld hoe hiermee naar de (nabije) toekomst om te gaan. Voortgang WAO- herbeoordelingoperatie In onze begroting van 2006 maakte wij melding van het feit dat het UWV begonnen was met de herbeoordeling van WAO-ers. In de praktijk betekent dit dat arbeidsongeschikten die op of na 1 juli 1954 geboren zijn opnieuw gekeurd worden. Uit nieuwe informatie blijkt inmiddels dat de leeftijdgrens waarbij er sprake zal zijn van herkeurkeuring te liggen komt bij de leeftijdsgrens van 45 jaar en jonger. Daarnaast zal het uitkeringspercentage bij arbeidsongeschiktheid wijzigen van 70 naar 75%. In de praktijk betekent dit dat de uitkeringen omhoog gaan. Het omhoog gaan van de uitkeringshoogte kan gevolgen hebben voor de hoogte van de WAO/WIA premie. Wanneer uit deze herkeuring(en) blijkt dat de herbeoordeelde WAO-ers afgeschat worden en te maken krijgen met een lagere WAO-klasse kan dit gevolgen hebben voor de gemeente Stein. In de praktijk betekent dit dat deze gewezen ambtenaren, welke voordat ze in de WAO terecht kwamen werkzaam waren bij de gemeente Stein, waarschijnlijk in aanmerking kunnen komen voor een werkeloosheidsuitkering. Daar de gemeente Stein eigen risico drager is voor de werkloosheid betekend dit dat deze lasten voor rekening van de gemeente komen.

53

54

2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen Inleiding De gemeente Stein heeft binnen de openbare ruimte onder andere de volgende zaken in beheer: • Ongeveer 156 hectare openbaar groen; • Ongeveer 178 km wegen; • 143 km vrijvervalriool; • 4.930 st. lichtmasten. Binnen de openbare ruimte van de gemeente Stein vindt een groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Voor al die activiteiten bestaat de openbare ruimte uit een aantal kapitaalgoederen die als volgt gerubriceerd kunnen worden: • Infrastructuur (wegen, riolering, kunstwerken); • Voorzieningen (groen, verlichting, sportfaciliteiten); • Gebouwen. Al deze kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dat een taak die structurele budgettaire middelen vergt. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan zijn bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Het beleid van de gemeente Stein voor het onderhoud kapitaalgoederen is opgenomen in de volgende nota’s/documenten : • Rationeel wegbeheer; • Beeldkwaliteitsplan en onderhoudsbestek m.b.t. groen; • Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (wegen, groen en zwerfvuil); • Gemeentelijk rioleringsplan; • Beleidsplan Openbare verlichting; • Meerjarenonderhoudsplan bruggen en viaducten; • Meerjarige planning bouwkundig onderhoud gemeentelijke gebouwen (BOP); • Meerjarige planning sporttechnisch onderhoud (inventarissen) gemeentelijke sportaccommodaties (SOP); • Meerjarige planning onderhoud buitenkant schoolgebouwen (MOP); • Meerjarige planning groot onderhoud gemeenschapshuizen en fanfarezalen (onderdeel BOP); • Meerjarige planning onderhoud speeltoestellen op openbare speelplaatsen en bij kinderdagverblijven (ABOS). Wegbeheer Vanaf 1998 is voor de uitvoering van het onderhoud van wegen op basis van het rationeel wegbeheer een voorziening ter gelijkmatige verdeling van de lasten over de jaren gevormd. Inmiddels is op basis van de ervaringen over de afgelopen twee jaren door een extern bureau een bijgesteld onderhoudsplan opgesteld voor de jaren 2002 tot en met 2016. Het huidige onderhoud vindt plaats op basis van het criterium "technische urgentie". Dit wil zeggen dat de beschikbare financiële middelen zo optimaal mogelijk worden ingezet om de wegen in een goede technische staat te houden. Hierbij rekening houdende met de functie van de weg. Beheer openbaar groen In 2000 is de gewenste kwaliteit van het onderhoud groen vastgelegd in een beeldcatalogus. Vervolgens is dit vertaald naar de onderhoudsbestekken groen. In 2001 is gestart met de uitvoering van het groenbeheersplan. In 2005 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het groenbeheer.

55

Het groen buiten kwam op onderdelen niet overeen met de vastgestelde “beeldcatalogus”. De oorzaak hiervan was met name gelegen in het feit dat er door de gemeente de afgelopen jaren te weinig inboet heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot de inboet zal in 2006/2007 een inhaalslag plaats moeten vinden. De inhaalslag 2006 is uitgevoerd. Per 1 januari is een nieuw groenonderhoudscontract afgesloten. Riolering In 2003 is een nieuw Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de benodigde uitvoeringsmaatregelen heeft de gemeenteraad krediet opgenomen in de begroting en is het rioolrecht aangepast. In 2006 is op basis van een financiële evaluatie van het GRP het rioolrecht herberekend. In 2006 zijn de rioolvervangingen, aanleg bergbezinkbassins en rioleren panden buitengebied afgerond. In totaliteit ligt er in de gemeente anno 2002 ca. 143 km vrijvervalriool. Gemiddeld ligt er in de gemeente per inwoner ca. 5,3 m1 vrijvervalriool. De gemiddelde rioollengte per inwoner in geheel Nederland bedraagt 3,5 – 4,0 m1. Hiermee wordt het landelijk karakter van de gemeente Stein aangegeven. Openbare Verlichting Openbare verlichting (OV) vervult een belangrijke rol op het gebied van verkeer, sociale veiligheid en openbare orde. De burger dient zich in de openbare ruimte, ook na het invallen van de duisternis, behaaglijk en veilig te voelen. Daarnaast spelen ook sfeer-, milieu- en energieaspecten een belangrijke rol. Om tot een betere structurering en onderbouwing van het beheer en onderhoud van de openbare verlichting te komen is in overleg met Essent een “Beleidsplan openbare verlichting” opgesteld. Dit beleidsplan is vastgesteld in de raad van juni 2003. Doel is om op basis van het voorliggende beleidsplan inzicht te verschaffen in de speerpunten binnen de openbare verlichting voor de komende periode. De plannen benoemd in het beleidsplan zijn in 2006 afgerond. Meerjarenonderhoudsplan bruggen en viaducten Het meerjarenonderhoud van de viaducten is in 2001 geïnventariseerd en vastgelegd in het “meerjarenonderhoudsplan 3 kunstwerken d.d. 11 oktober 2001”. De rapportage is in 2002 vastgesteld door de raad. Op basis van deze rapportage is eind 2003 een inspectie uitgevoerd. Vanaf 2005 zal jaarlijks een inspectie van de kunstwerken plaatsvinden. Gebouwen Gemeentelijke accommodaties. Het onderhoud van alle gemeentelijke accommodaties, waaronder te verstaan de welzijns- en schoolgebouwen alsmede de sport- en speelvoorzieningen, is gesystematiseerd en gebaseerd op voortschrijdende meerjarenplanningen (10 jaren). Eenmaal in de twee jaren vindt herinspectie van de onderhoudstoestand van de accommodaties en voorzieningen plaats en worden de meerjarenplanningen bijgesteld. Daarnaast wordt jaarlijks op basis van de jaarplannen beoordeeld of gepland onderhoud ook daadwerkelijk moet worden uitgevoerd of dat om technische of andere redenen kan of moet worden afgeweken van de plannen. Voorbeelden van andere redenen zijn bijvoorbeeld een wijziging van de bestemming of een beoogde renovatie of uitbreiding van de accommodatie. Door deze werkwijze is er in feite nimmer sprake van achterstallig onderhoud tenzij daar een bewuste keuze aan ten grondslag ligt. Het onderhoud is vooral gericht op kwaliteitsbehoud en instandhouding van de aanwezige accommodaties en voorzieningen. Het minimale kwaliteitsniveau voor de accommodaties is enkele jaren geleden bestuurlijk vastgesteld op een 6+. Voor brandveiligheid, legionella en veiligheid van sport- en speelvoorzieningen wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen.

56

De in 2005 ingezette partiële upgrading van accommodaties en voorzieningen is in 2006 gecontinueerd. Zo zijn de douche- en kleedlokalen van R.K.S.V. De Ster in combinatie met de legionellatechnische aanpassingen gerenoveerd. Alle accommodaties worden of zijn momenteel planmatig aangepast aan de voorschriften van legionella. Energiebesparende maatregelen, arbo- en brandveiligheideisen en asbestsanering worden als vaste items meegenomen bij de planning en uitvoering van het onderhoud. Een duidelijk voorbeeld voor 2006 in deze is bijv. het aanbrengen van de valbeveiligingen (arbo-eis) aan de lichtmasten van de tennis- en voetbalaccommodaties. De planning en uitvoering van het bouwkundig onderhoud is, uit het oogpunt van efficiency gedeprivatiseerd. De aanbesteding en begeleiding van de uitvoering alsmede de financiële verantwoording en het periodiek bijwerken van de jaar- en meerjarenplanning vinden plaats door de afdeling BORA. Aan de hand van evaluatiemomenten zal deze deprivatisering worden beoordeeld. Voor het specifieke bouwkundige en technische inspectie- en advieselement (incl. herinventarisatie en verdere verfijning van het plan) wordt een bouwkundig adviesbureau ingehuurd. De in uitvoering zijnde herinventarisatie laat een verhogend effect zien voor de jaarlijks benodigde onderhoudsbudgetten. Dit met name door fors hoger geraamde onderhoudskosten van Kasteel Elsloo en het zwembad/recreatiepark Steinerbos. De meerjarenbegroting is hiervoor niet aangepast. Voor 2006 en 2007 zullen de werkzaamheden taakstellend binnen het totaal van de bestaande budgetten worden uitgevoerd. In 2007 zal nader vastgesteld worden hoe moet worden omgegaan met de hogere ramingen voor 2008 en verder. In 2006 zijn de volgende (nieuw)bouwen installatietechnische activiteiten afgerond: • Uitbreiding van de sporthal met een sportzaal; • Nieuwbouw gemeentehuis; • Aanpassingen i.v.m. legionellapreventie conform planning Raad 2004; De in 2006 gestarte uitbreiding van SG Groenewald zal in 2007 worden afgerond;

57

58

2.2.3 Financiering Algemeen Met ingang van 1 januari 2001 is de gemeente volgens de Wet financiering decentrale overheden (wet fido) verplicht een treasurystatuut vast te stellen en een treasuryparagraaf in de begroting en jaarverslag op te nemen. Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van risico's. Treasury omvat het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico's. Het renteniveau speelt een belangrijke rol in de risico's die een gemeente loopt in haar financiering. Evenals in voorgaande jaren bewoog het renteniveau zich in 2006 op een relatief laag niveau. Hoe dit percentage zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen blijft echter de vraag. Zoals het verleden leert kunnen er zich altijd ontwikkelingen voordoen die de rente opdrijven. Bij de keuze van financiering zijn, binnen de kaders van de wet fido, onderstaande regels gehanteerd: ● De rente van vaste leningen is door de lange looptijd financieel van groter belang dan de rente van leningen met een korte looptijd. ● Bij een verwachte daling van de lange rente verdient het de voorkeur het aantrekken van vaste/langlopende leningen zoveel mogelijk uit te stellen tot de rentedaling is ingetreden. ● Bij een verwachte stijging van de lange rente verdient consolidatie van korte schuld de voorkeur. ● Bij een te verwachten stabiele renteontwikkeling dient in de actuele financieringsbehoefte te worden voorzien met de financieringsvormen die absoluut gezien de laagste rente dragen. Algemene interne en externe ontwikkelingen Interne ontwikkelingen Diverse langlopende leningen die in het verleden zijn afgesloten met een hoog rentepercentage, waarbij vervroegde aflossing mogelijk was, zijn inmiddels vervangen door langlopende leningen met een lager rentepercentage. Afgelopen jaar is tevens bij een langlopende geldlening renteherziening doorgevoerd. De invloed van bovenstaande op de gemiddelde gewogen rente blijkt uit het hieronder vermelde overzicht (exclusief woningbouwleningen): Mutaties: Stand per 01.01.2006 Vervroegde aflossingen Reguliere aflossingen Nieuwe lening(en) Stand per 31.12.2006

Bedrag (in €) 28.399.510 0 -2.315.461 14.500.000 40.584.049

Rente (in %) 4,53 4,88 4,01 4,34

Externe ontwikkelingen Bij de begroting van 2006 is conform advies van de Provincie uitgegaan van een rentevoet van 4,0 %. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft 7 december 2006 de laatste renteverhoging in 2006 van 0,25% doorgevoerd. Het renteniveau voor langlopende geldleningen is in 2006 licht gestegen. Het gemiddelde indicatieve tarief in 2006 voor een vaste geldlening met een looptijd van 25 jaar met gelijke aflossingen bedroeg bij de B.N.G. 4,17 %.

59

Risicobeheer Om rentekosten zoveel mogelijk te minimaliseren dient er een goede balans gevonden te worden tussen optimalisatie over een korte termijn en stabilisatie op lange termijn. Zo kan financiering met korte looptijden op een zekere moment de laagste rentelasten geven, terwijl vanuit het oogpunt van de lange termijn stabiliteit een financiering met een lange rentevaste looptijd de voorkeur geniet, ondanks dat dit (op korte termijn) een iets duurdere oplossing zou betekenen. De Wet fido geeft een tweetal richtlijnen voor het beperken van de renterisico's. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de kasgeldlimiet en in de tweede plaats om de renterisiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft de limiet aan voor de vlottende schuld van de gemeente. Deze limiet wordt bepaald door een ministerieel vastgesteld percentage (8,5%) van de netto begroting. Dus financiering met geldleningen met een looptijd van korter dan één jaar en schulden in rekening courant is toegestaan tot een hoogte van 8,5% van de netto begroting aan het begin van het jaar. Deze limiet bedroeg in 2006 afgerond € 3,2 miljoen. In verband met de lage rentestand van het kortlopend geld is er in 2006 zoveel mogelijk tot de kasgeldlimiet gefinancierd met kort geld. Enerzijds in de vorm van krediet in rekening courant en anderzijds middels 1-maands kasgeldleningen voor een gemiddeld percentage van 3%. Ter consolidatie van de vlottende schuld werd in 2006 voor € 14,5 miljoen vaste financiering aangetrokken met een gemiddelde rente van 4,03%. Renterisiconorm Met het stellen van een renterisiconorm wordt een kader geschapen om tot een zodanige opbouw van de leningportefeuille te komen, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassingen en herfinanciering van de geldleningen in voldoende mate wordt beperkt. Deze norm houdt in dat 20% van de langlopende leningen per jaar in aanmerking mag komen voor herfinanciering en renteherziening. We onderscheiden in deze primaire en secundaire renterisico's. Primaire renterisico's betreft het gevaar van een ongunstige stand van de rente op het moment dat nieuwe leningen afgesloten moeten worden. Secundaire renterisico's betreft het niet kunnen profiteren van gunstige renteontwikkelingen. Risico's loopt men dan ook bij een onevenwichtige verdeling van de portefeuille wat betreft de looptijden. Een portefeuille met overwegend kortlopende leningen kent een hoog primair risico, een overwegend lange portefeuille een hoog secundair risico. Uit onderstaand overzicht blijkt dat In het verslagjaar de renterisiconorm van de gemeente niet overschreden werd. 1 2 3 4 5

Renteherziening op vaste schuld Netto nieuw aangetrokken vaste schuld Betaalde aflossingen Renterisiconorm (20%) per 1/1 Ruimte onder renterisiconorm (4-3)

581.000 18.800.000 2.616.000 8.117.000 5.501.000

Resultaat uitzettingen De gemeente beschikt niet over permanent overtollige geldmiddelen. In het verslagjaar is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om geld in deposito uit te zetten. In 2006 is ten behoeve van het project “Kanaalboulevard” een lening van € 4.300.000 aangetrokken en onder dezelfde condities doorgeleend ten behoeve van het dit project aan Stienstra-Nouville en Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid. Door deze marktpartijen zijn ter meerdere zekerheid tot nakoming van hun verplichtingen bankgaranties afgegeven.

60

EMU-saldo Eén van de criteria van de voorwaarden die in het Verdrag van Maastricht werden afgesproken is dat het EMU-tekort niet groter mag zijn dan drie procent van het bruto binnenlands product (BBP). Begin 2004 bleek dat een in 2003 opgetreden EMU-tekort mede was veroorzaakt door een hoger dan verwacht EMU-tekort van de lokale overheden. De tekorten waren hoger dan in ramingen van het CPB was voorzien. Oorzaken voor het ontstaan van het tekort liggen met name in de oplopende netto grondaankopen van gemeenten en in de investeringen van gemeenten, provincies en waterschappen. Afgelopen jaren is overleg gevoerd over de mogelijkheden om het EMU-saldo van de lokale overheid te beheersen. Er is sprake van een gezamenlijk probleem dat gezamenlijk opgelost moet worden. Duidelijk is echter dat de lokale overheid geen blaam treft en handelt binnen de eisen over een sluitende begroting in baten-lastentermen. De afspraken zijn gericht om de informatievoorziening over het EMU-saldo van de lokale overheid te verbeteren, het tekort te beheersen en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen in de sfeer van publiek-private samenwerkingen en het grondbedrijf. De lokale overheden moeten met ingang van begrotingsjaar 2006 hun EMU-saldo in de begroting opnemen. Hieronder volgt een berekening van dit saldo. Berekening EMU-saldo (€ X 1.000) 1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

-4

Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

+5 +6a

De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)

Werkelijk 2006

Begroting na wijziging 2006

Primaire begroting 2006

1.340

1.168

1.712

2.327

2.657

2.315

1.240

1.275

723

13.176

17.767

12.392

325

274

599

0

1.900

1.900

23

1.413

1.413

2.026

2.263

761

2.073

3.783

1.103

565

683

1.842

1.327

1.954

956

0

0

0

0

0

0

-9.812

-13.023

- 9.012

Boekwinst op desinvesteringen in(im)materiële vaste activa -6b -7

Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)

+8a -8b

Boekwinst op grondverkopen

-9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

-10 11b

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

Berekend EMU-saldo

61

62

2.2.4 Bedrijfsvoering Personeel en Organisatie Binnen het per 1 september 2005 in gang gezette organisatieontwikkelingtraject wenst de gemeente Stein met het gekozen dienstverleningsconcept de klant centraal te stellen en de burger meer en eerder te betrekken bij het ontwikkelen van plannen en beleid. De weg waarlangs dit gestalte moet krijgen is verwoord in de nota: “Organisatieontwikkeling gemeente Stein; de hoofdstructuur”. De kwaliteit van de organisatie en het slagen van de voorgenomen ontwikkelingen worden in grote mate bepaald door de kwaliteit van het management en de binnen de organisatie werkzame medewerkers. Wat betreft de ontwikkeling van de organisatie zijn voor het dienstjaar 2006 een aantal beleidsvoornemens geformuleerd op het gebied van Personeel en Organisatie. Evenwel is in de loop van 2006 geconstateerd dat een aantal beleidsvoornemens niet binnen de voorgenomen termijn gerealiseerd konden worden. Dit enerzijds onder andere vanwege onderbezetting binnen de productgroep P&O gedurende het eerste halfjaar 2006. Anderzijds vanwege de personele mutaties in 2006 op managementniveau waardoor de aansturing van medewerkers zowel voor de reguliere dienstverlening alsook voor hun bijdrage aan de verbeterprojecten in het gedrang is gekomen. Daarnaast moet tevens worden geconstateerd dat de taakvolwassenheid van de medewerkers, die noodzakelijk en onontbeerlijk is bij publieksgericht werken, nog niet in die mate ten toon werd gespreid zoals dit vooraf werd verwacht en gehoopt. Voornoemde constatering heeft er toe geleid dat in het derde en vierde kwartaal van 2006 een zogenaamde nulmeting heeft plaatsgevonden waarin op een objectieve wijze inzichtelijk is gemaakt of de tot op dat moment behaalde resultaten en gerealiseerde doelstellingen nog in de pas liepen met de geformuleerde beleidsvoornemens. De conclusies van deze nulmeting zijn begin 2007 tussen het kernteam en de stuurgroep aan de orde gesteld. Wel is in 2006 voor een aantal beleidsvoornemens een eerste aanzet gedaan welke evenwel pas in 2007 hun beslag zullen krijgen. Genoemd kunnen worden: • Nieuwe cyclus van planning en control waarin het realiseren van betrokkenheid van medewerkers centraal staat; • Opzetten afdelingsplannen en individuele werkplannen; • Opstellen nieuw functieboek en nieuwe systematiek van functiewaardering; • Eerste aanzet Leeftijdsbewust Personeelsbeleid en bouwen HR-cyclus in samenwerking met A&O-fonds; • implementeren HR-cyclus. Informatievoorziening Met een beschrijving van de toekomstige informatiearchitectuur zijn de consequenties voor de informatievoorziening in beeld gebracht in het informatiebeleidsplan 2005. De afspraken over de toekomstige ondersteuning met (mogelijk nieuwe) ICT-middelen, zijn vastgelegd in het activiteitenplan voor de periode tot 2008. Het informatiebeleidsplan geeft daarmee richting aan het ICT-beleid binnen de gemeente Stein. Uiteindelijk doel is naar een toekomstige situatie te groeien waarin ICT een adequate ondersteuning biedt voor het dienstverleningsconcept en alle medewerkers op toegesneden wijze faciliteert op de werkplek. In 2006 is voornamelijk uitvoering gegeven aan het activiteitenplan, gericht op de ondersteuning rond de thema’s bedrijfsvoering, dienstverlening en informatievoorziening. Alle inspanningen zijn er dan ook opgericht om met gangbare moderne technologie de kwaliteit van de informatie te verhogen en de burger adequaat van dienst te zijn.

63

In 2006 is de vernieuwing van de ICT infrastructuur afgerond. De ICT infrastructuur is overgebracht naar het nieuwe gemeentehuis. Met deze infrastructuur is een toekomstvaste basis ICT-voorziening aanwezig waarop verdere ICT-toepassingen kunnen worden aangesloten. Voor dit gemeentehuis is ook de telefooncentrale vervangen. Het nieuwe systeem is gebaseerd op DECT techniek en VOIP (Voice over IP). Deze laatste techniek zal in de toekomst vergaande serviceverlening aan de telefoon mogelijk maken. Voor het op orde brengen van de informatievoorziening is in 2006 de eerste fase van de invoering van het document management systeem afgerond. Verdere invoering en uitbreiding van het gebruik van dit systeem zal in 2007 aan de orde komen. In 2006 is het volgende gerealiseerd: - vervanging ICT infrastructuur en inrichting infrastructuur in het nieuwe gemeentehuis - vervanging Telefooncentrale - aanschaf en invoering klantvolgsysteem voor de publieksbalie - aanschaf en invoering aanwezigheids- en urenregistratiesysteem - Invoering documentmanagementsysteem CORSA - Aanschaf en invoering (gedeeltelijk in 2007) van een vergunningen en handhavingensysteem voor bouwen woningtoezicht en de vergunningenbalie - Digitaliseren van tekeningen - Nedbrowser, het met internettechnieken ontsluiten van GEO-informatie (kaartmateriaal) Project planning & control Medio 2006 is gestart met een interne projectgroep rondom het fenomeen ‘planning & control’. Allereerst zijn de inspanningen gericht op de samenstelling van de bestaande documenten uit de planning & controlcyclus, zoals begroting, bestuursrapportages en jaarrekening. De focus hierbij ligt niet alleen op de tijdigheid en kwaliteit van de diverse documenten binnen de cyclus, maar zeker ook op de wijze waarop deze tot stand komen (het proces). Daarnaast richt de projectgroep zich op het verder ontwikkelen van de processen, documenten en hulpmiddelen binnen de p&ccyclus en het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden. Onderstaand enkele activiteiten van de projectgroep in 2006: • Ontwikkelen nieuwe opzet programmabegroting; • Coördinatie samenstelling van Programmabegroting 2007 en Bestuursrapportages 2006; • Optimaliseren van de interne processen rondom de P&C-cyclus; • Verzorgen interne workshops rondom begroting en werkplannen; • Opstellen integrale planning P&C-cyclus 2007; • Opstellen plan van aanpak jaarrekening 2006; • Optimaliseren interne overlegstructuur rondom budgetbeheer. Ook in 2007 zal de projectgroep het ingezette verbeteringstraject verder vervolgen.

64

2.2.5 Verbonden partijen In verband met bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijk hiermee samenhangende risico’s is het gewenst dat in de jaarrekening aandacht wordt besteed aan rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële band heeft. Het criterium is gelegd bij die partijen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Overzicht verbonden partijen De gemeente Stein heeft bestuurlijke en financiële belangen in de volgende partijen. • Gewest Westelijke Mijnstreek • Nieuwe gemeenschappelijke regeling Westelijke Mijnstreek n.a.v. Regiovisie. • IGOM. • Sociaal werkvoorzieningschap Vixia. • Intergemeentelijke milieudienst Beek-Stein. • Regionale brandweer Zuid-Limburg. • Regionaal Brandweerbureau Westelijke Mijnstreek. Deze partijen voeren beleid uit voor de gemeente. De hiermee verbonden lasten zijn in de begroting opgenomen. De gemeenschappelijke regelingen voeren het beleid en het beheer uit op bepaalde terreinen. In het algemeen wordt voor een gemeenschappelijke regeling gekozen als de gemeente dit beleid niet alleen of beter in een samenwerkingsverband kan uitvoeren. De GGD’en Zuidelijk Zuid-Limburg, Oostelijk Zuid-Limburg, het Streekgewest Westelijke mijnstreek en de GHOR zijn per 1 januari 2006 gefuseerd in de nieuwe organisatie, de GGD Zuid Limburg, met uitzondering van de taakopdracht OMNIBUZZ. Deze taakopdracht is in een afzonderlijke, zelfstandige gemeenschappelijke regeling voortgezet. In 2005/2006 is gewerkt aan de liquidatie van het Streekgewest Westelijke Mijnstreek (SWM). Het Dagelijks Bestuur van het Streekgewest Westelijke Mijnstreek heeft een planning alsmede een concept liquidatieplan van het Streekgewest opgesteld. In de vergadering van 4 december 2006 is dit plan voorlopig vastgesteld. Rekening houdend met reacties op dit plan van de deelnemende gemeenten zal de Gewestraad het liquidatieplan definitief vaststellen. Deelname in vennootschappen De gemeente heeft aandelen in de volgende vennootschappen:

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Essent Waterleidingmaatschappij Limburg N.V. NV Theodora Gebaltram

Aantal aandelen 19.266 460.350 9 219 19.371

Nominale waarde in € 48.165 460.350 40.840 99.378 8.790

De deelname in het aandelenkapitaal van de meeste vennootschappen vloeit voornamelijk voort uit de van oudsher maatschappelijke belangen die door deze vennootschappen werden/ worden nagestreefd. De verhandelbaarheid van de meeste aandelen is beperkt. Met uitzondering van NV Theodora en Hermes wordt van deze deelnemingen dividend (winstuitkering) ontvangen. Dit (structurele) dividend is een belangrijke inkomstenbron van de gemeente.

65

Het financieel risico van de gemeente is beperkt tot de omvang van het gemeentelijk aandelenkapitaal. De aandelen zijn in de gemeentelijke administratie gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Als de aandelen worden gerelateerd aan het behaalde rendement (dividend) hebben deze een aanzienlijk hogere waarde. De gemeente is enig aandeelhouder van de NV Theodora.

66

2.2.6 Grondbeleid Algemeen Het begrip “grondbeleid” is als beste als volgt te omschrijven: een activiteit van de lokale overheid waarbij op een uitvoeringsgerichte wijze sturing wordt gegeven aan de ruimtelijke ordening ten einde een goede en evenwichtige inrichting van de ruimte te verkrijgen, waarbij ook die voorzieningen kunnen worden gerealiseerd die niet door de particuliere sector worden ontwikkeld (sociale woningen, sociaal-culturele voorzieningen, openbaar vervoer, infrastructuur en dergelijke). Bovendien is grondbeleid een beleidsveld waar de lokale overheid politieke doelen op kan realiseren. Het politieke beleid is in Nederland deels verankerd in de Ruimtelijke Ordeningswetgeving (Wet op de Ruimtelijke Ordening en Besluit op de Ruimtelijke Ordening) en op specifieke regelingen zoals o.a. de Onteigeningswet en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. De grondpolitiek in Nederland is een belangrijk beleidsveld omdat de grond in Nederland schaars is. Het is belangrijk op te merken, dat grondbeleid geen doel op zichzelf is. Grondbeleid is aan te merken als een middel om doelen te realiseren, die buiten het grondbeleid zijn gelegen. In het algemeen gesteld wordt grond gebruikt om functies op (of in) te realiseren. Deze functies kunnen o.a. zijn wonen, werken en recreëren. Het grondbeleid wordt uitgevoerd middels de in deze programmabegroting (onder de diverse programma’s) vermelde projecten. Huidig beleid Op 2 februari 2006 werd de “Nota Grondbeleid 2006” door de gemeenteraad vastgesteld. Mede gelet op de ruimtelijke ambities van publieke en private partijen en het aantal partijen dat zich op de grondmarkt begeeft, bestaat meer dan ooit de noodzaak om via het grondbeleid op die dynamiek in te spelen en waar mogelijk daarop te anticiperen om van gemeentewege een duidelijke regie te kunnen blijven voeren. Hiervoor wil de gemeente Stein dan ook ACTIEF Grondbeleid voeren. Immers de maximale regie over ruimtelijke veranderingsprocessen wordt bereikt door de eigendom van grond. Dat heeft bijvoorbeeld geresulteerd in de vestiging van Wet Voorkeursrecht Gemeenten in het toekomstige woningbouwgebied Bramert Noord. Begroting 2006 ten opzicht van realisatie 2006

Beleidsnota ERIS

Begroot 2006

Realisatie 2006

In de nota Grondbeleid werd aangegeven dat er een beleidsnotitie zou komen omtrent het beleid voor verkoop, verhuur en verpachting van gemeentegrond

Deze beleidsnotitie ERIS (Eigendommen Registratie en Informatie Systeem) werd door de raad van 14 september 2006 vastgesteld. In deze notitie ligt het beleid vast wat betreft de toewijzing van grond die voor verkoop, verhuur, ingebruikgeving en pacht in aanmerking komt. Daarnaast wordt het proces rondom het afstoten (of in gebruik geven) van grond gestructureerd.

67

Evaluatie algemene verkoopvoorwaarden

Evaluatie exploitatieverordening en implementatie Grondexploitatiewet

In de nota Grondbeleid 2006 is aangegeven dat er (gezien de ontwikkelingen in Nederland) het raadzaam zou zijn om de algemene verkoopvoorwaarden te evalueren. De evaluatie van de verkoopvoorwaarden is voornamelijk van belang in verband met het antispeculatiebeding. Bij de verkoop van kavels en woningen in Stein worden door de gemeente bewoningverplichtingen opgelegd (van 5 en resp. 1 jaar). De gemeentelijke exploitatieverordening is vastgesteld in mei 1998; gezien de ouderdom van deze verordening is aan de Raad (in de nota Grondbeleid) voorgesteld deze te toetsen aan de huidige beleidsuitgangspunten en regelgeving en zonodig bij te stellen.

Afgelopen jaar is er door de Hoge Raad een uitspraak gedaan omtrent de rechtmatigheid van dergelijke bedingen. Deze uitspraak geeft vooralsnog geen aanleiding tot wijziging van de verkoopvoorwaarden (incl. het antispeculatie-beding). Jurisprudentie zal hier ongetwijfeld duidelijkheid over moeten geven.

De komst van de Grondexploitatiewet maakt dit waarschijnlijk overbodig. Deze wet is in juli 2006 door de 2e Kamer vastgesteld en de invoeringsdatum is nu naar alle waarschijnlijkheid 1 januari 2008 (samen met de invoering van de nieuwe wet WRO). Er zal bekeken moeten worden welke gevolgen deze wet voor de gemeentelijke organisatie heeft en of de Nota Grondbeleid en de exploitatieverordening hiervoor aangepast moet worden (of kan vervallen). Dit zal in het najaar van 2007 geschieden.

Financiële positie Grondreserves en voorziening Stand 31.12.2005 Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve egalisatie grondprijzen Totaal

Mutaties in 2006

Stand 31.12.2006

116.379

-26.071

90.308

1.601.925

-172.719

1.429.206

1.718.306

1.519.514

Verklaring mutaties 2006: Reserve bovenwijkse voorziening: • Bijdrage van € 12.240 van Elserveld-Meeldert • Onttrekking van € 38.311 i.v.m. dekking van de kapitaallasten structuurschets/parallelroute A2

68

Reserve egalisatie grondprijzen (belangrijkste mutaties): • Dekking tekort exploitatie Sanderboutlaan 3 van € 151.615 • Dekking tekort afsluiten exploitatie Hoolstraat van € 83.200 • Bijdrage aan herstelkosten woningen achter de Hegge en Stegherweg van € 52.291 • Toevoeging van € 140.748 i.v.m. afsluiten exploitatie Elserveld

Stand 31.12.2006 Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve egalisatie grondprijzen Totaal

90.308

Verwachte mutaties 2006/2010 565.844

Verwachte stand 31.12.2010 656.152

1.429.206

72.322

1.501.528

1.519.514

2.157.680

Verklaring belangrijkste mutaties 2007-2010: Reserve bovenwijkse voorziening: • Bijdrage van € 700.027 van Kanaalboulevard • Onttrekking van € 142.130 i.v.m. dekking van de kapitaallasten structuurschets/parallelroute A2 Reserve egalisatie grondprijzen (belangrijkste mutaties): • Bijdrage aan herstelkosten woningen achter de Hegge en Stegherweg van € 25.966 • Toevoeging van € 121.260 i.v.m. afsluiten exploitatie Kanaalboulevard

Voorziening en Risico’s Met ingang van 2000 worden de tekorten van (door de Raad) vastgestelde exploitaties gedekt middels een beschikking over de “voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties”. Het saldo van deze voorziening wordt toereikend gemaakt via een beschikking over de reserve egalisatie grondprijzen. Het saldo van de voorziening is per 1.1.2006 nihil en wordt in 2006 tot en met 2010 jaarlijks toereikend gemaakt om de tekorten van de lopende exploitaties op te vangen. Hiervoor is de reserve egalisatie grondprijzen ruim toereikend. Mutaties in 2006

Stand 31.12.2005 Voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties

0

Totaal

0

Stand 31.12.2006

+253.016 -253.016 0

0

0

Verklaring mutaties voorziening te verwachten verliezen grondexploitaties: • •

Dekking tekort Hoolstraat ad. € 83.200 Dekking tekort Sanderboutlaan ad. € 151.616

Risico’s binnen exploitaties die nog niet door de Raad zijn vastgesteld moeten worden gedekt door de reserve egalisatie grondprijzen. Dit betreft voornamelijk de exploitaties Bramert-Noord, Centrum Stein en Kruisstraat Stein. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn trajecten die meerdere jaren duren en continue onderhavig zijn aan tal van risico’s (afzetproblemen, milieuproblematiek, planschade, verwervingsproblemen etc.). Het is dan ook zaak om continue risicoanalyses uit te voeren.

69

Grondexploitaties De boekwaarde van de gronden is als volgt samengesteld: Grondcomplexen in exploitatie: Boekwaarde 31-12-2006 Sanderboutlaan III (NS-station Beek/Elsloo) Elserveld/Meeldert Industrieterrein Paalweg Belgenstraat Hoolstraat Kanaalboulevard Kattekop

423.266 0 -544 233.367 0 448.505 374.108

TOTAAL

1.478.702

Niet in exploitatie genomen gronden: Boekwaarde 31-12-2006 1.683.178 46.979 377.045 45.334 657.740 478.550 107.145

Geen Bepaald Complex Ch.de Gravestraat Bramert Noord Heerstraat Noord/Industrieweg Centrum Stein Kruisstraat Stein Mergelakker Oost TOTAAL

3.395.971

De totale boekwaarde van de grondexploitaties bedraagt € 4.874.673,=. De complexen Elserveld-Meeldert en Hoolstraat werden in 2006 afgesloten. De herberekening van Elserveld-Meeldert werd door de raad van september 2006 vastgesteld. Voor de tekorten van de door de Raad vastgestelde exploitaties wordt beschikt over de voorziening “te verwachten verliezen grondexploitaties”. De tekorten van de nog niet in exploitatie genomen gronden zijn afgedekt door een beschikking over de “reserve egalisatie grondprijzen”. Verwachte resultaten grondcomplexen in exploitatie Exploitatie

Vastgesteld in Geplande Raad looptijd

Jaarrekening 2005

Jaarrekening 2006

Contante waarde verwacht resultaat per 31.12.2005*

Contante waarde verwacht resultaat per 31.12.2006*

Sanderboutlaan 3 (NS)

22-02-2001

31-12-2007

49.813

-145.589

Elserveld/Meeldert

14-09-2006

31-12-2006

1.716.429

1.681.558

Industrieterrein Paalweg

25-03-2004

31-12-2007

-847.153

-846.821

Belgenstraat

13-03-2003

31-12-2007

-32.556

-43.890

Hoolstraat

31-05-2001

31-12-2006

0

-83.200

Kanaalboulevard

07-07-2005

31-12-2010

183.197

103.097

Kattekop

22-09-2005

31-12-2010

3.465

-16.304

1.073.195

648.851

TOTAAL = negatief (-/-) betekent verlies

70

Gronden buiten exploitatie (Geen Bepaald Complex) ERIS (Eigendom Registratie en Informatie Systeem) De afgelopen jaren is vaak geschreven over verkoop en waarde van de gemeentelijke gronden (en de mogelijke stille reserve). In het kader van de opstelling van de Beleidsnota ERIS (Raad 14 september 2006) is een en ander nauw onderzocht en werden de oppervlaktes van alle te verkopen percelen bepaald. In de tabel hieronder staat de maximaal mogelijke verkoopopbrengst per deel van de gemeente vermeld. (Samenvatting ERIS-lijst) Aantal te verkopen m2 restperceel

Maximaal mogelijke verkoopopbrengst

Urmond

8.892

€ 228.296,=

Stein

52.447

€ 440.592,=

Elsloo

22.796

€ 268.699,=

Totaal

84.135

€ 937.587,=

Momenteel wordt actief gronden verkocht uit de ERIS-lijst. De boekwaarde van deze exploitatie per 31.12.2006 is afgerond € 1.800.000,=. Op dit moment kan nog steeds geen uitsluitsel gegeven worden over de precieze omvang van de stille reserve (verschil tussen boekwaarde en werkelijke actuele waarde). Momenteel vindt er nog een onderzoek plaats naar de exacte omvang van de gemeentelijke eigendommen die verantwoord zijn binnen de grondexploitatie ‘Geen Bepaald Complex”. Dit onderzoek zal deel uitmaken van de op te stellen nota Vastgoed Beheer. Hierover is in het coalitieakkoord 2006-2010 het volgende uitgangspunt opgenomen: “Voor alle vastgoed en grondbezit van de gemeente zal een Vastgoed Beheer Beleid worden ontwikkeld om een actueel inzicht te krijgen in de vermogenspositie van de gemeente. Deze vermogenspositie kan vervolgens binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden optimaal worden ingezet om de gestelde ambities te realiseren”. Aangezien de stille reserve van Geen Bepaald Complex onderdeel uitmaakt van de vermogenspositie van de gemeente zal deze opgenomen worden in de op te stellen vastgoed nota. In het tweede kwartaal van 2007 zal hiervoor de startnotitie aan het college worden aangeboden.

71

72

2.2.7 Lokale heffingen De belangrijkste (gemeentelijke) belastingen zijn de onroerende zaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Daarnaast worden nog hondenbelasting en toeristenbelasting en leges geheven. Onder de naam “leges” worden diverse rechten geheven in verband met een door de gemeente verstrekte dienst. De belangrijkste leges zijn de leges bouwvergunningen en de leges burgerzaken. Daarnaast worden nog vergoedingen van de burgers gevraagd voor onder meer de volgende diensten: rioolaanleg en –aansluiting, huwelijksrechten, begraafrechten, aanleg inritten en milieuvoorziening. In de raadsvergadering van november 2005 zijn de belastingverordeningen 2006 vastgesteld, m.u.v. de verordening onroerende zaakbelastingen, deze werd vastgesteld in de raadsvergadering van december 2005. Kwijtscheldingsbeleid Voor de inwoners van de gemeente met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van kwijtschelding van (een deel) van de aanslag gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding kan worden verleend voor de aanslagen onroerende-zaakbelastingen, rioolrecht, afvalstoffenheffing (alleen het vastrecht) en de hondenbelasting (alleen voor 1 hond). Het normbedrag voor kwijtschelding is gerelateerd aan 100% van de bijstandsnorm. In 2006 zijn er 282 kwijtscheldingsverzoeken ontvangen, hiervan zijn 258 verzoeken geheel of gedeeltelijk toegewezen. Het gaat hierbij in totaal om een bedrag waarvoor kwijtschelding is verleend van € 34.800. Overzicht belastingen en heffingen Onderstaand volgt een overzicht van de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen (bedragen x € 1.000) : Soort x € 1.000

Werkelijk 2006

Bijgestelde begroting 2006


OZB eigenaren

2.984

2.855

2.924

OZB gebruikers

450

412

464

Afvalstoffenheffing

2.305

2.291

2.419

Rioolrecht

1.279

1.279

1.360

213

218

221

88

88

104

Hondenbelasting Toeristenbelasting

73

De tarieven in het jaar 2006 bedroegen: OZB

Eigenaar woning Idem niet-woning Gebruiker woning Idem niet-woning

€ € € €

2,89 5,44 nvt 4,36

(2005 € (2005 € (2005 € (2005 €

2,57) 4,84) 2,06) 3,88)

Afvalstoffenheffing

Vastrecht € 127,56 Bedrag per kg € 0,17

(2005 € 126,84) (2005 € 0,17)

Rioolrecht

€ 108,28

(2005 € 100,78)

€ 81,72 € 121,20

(2005 € 75,60) (2005 € 112,20)

€

(2005 €

Hondenbelasting Toeristenbelasting per overnachting

Een hond Tweede e.v. hond

1,46

1,35)

OZB De genoemde tarieven zijn per € 2.500 waarde(eenheid) van het onroerend goed. De OZB bestaat uit een eigenarendeel en een gebruikersdeel. Het eigenarendeel wordt geheven van de eigenaar van het onroerend goed. Het gebruikersdeel wordt geheven van de gebruiker. Dit kan zijn de eigenaar of de huurder. De OZB wordt geheven voor woningen en niet-woningen (b.v. bedrijfspanden). Het kabinet heeft besloten ingaande het jaar 2006 de OZB voor gebruikers van woningen af te schaffen. Door deze gedeeltelijke afschaffing van de OZB derven gemeenten inkomsten. De gemeenten worden voor de afschaffing gecompenseerd via het gemeentefonds. Afvalstoffenheffing De gemeente Stein hanteert al geruime tijd het systeem van gewogen afvalinzameling, het zogenaamde diftar-systeem. Hierbij wordt een vastrecht per huishouden en een bedrag per aangeleverde kilo afval in rekening gebracht. Het uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. Dit houdt in dat de voor de gemeente veelal niet te beïnvloeden kosten van de afvalverzameling en – verwijdering ten volle worden doorberekend aan de burgers. De tarieven worden bij de begroting vastgesteld. Mocht blijken dat er in enig jaar een overschot of een tekort ontstaat op de afvalstoffenheffing, dan wordt dit in principe gestort c.q. onttrokken aan speciaal hiervoor gevormde reserves ter egalisatie van de tarieven. Aangezien de reserve t.b.v. het egaliseren van het afvalstoffenrecht momenteel nihil is zal een tekort ten laste van de exploitatie van het betreffende jaar worden gebracht. Er kan geen storting plaatsvinden in een voorziening egalisatievoorziening tariefstelling afvalstoffen omdat de werkelijke uitgaven inclusief b.t.w € 132.000,- hoger zijn dan de baten afvalstoffenheffing. Conform de Wet op het BTW-compensatiefonds dienen bij de berekening van de kostendekkende tarieven de relevante lasten inclusief BTW te worden genomen. Rioolrechten Evenals bij de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt bij het rioolrecht dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. Dit houdt in dat de kosten ten volle worden doorberekend aan de burgers. De tarieven worden bij de begroting vastgesteld. Mocht blijken dat er in enig jaar een overschot of een tekort ontstaat op het rioolrecht, dan wordt dit in principe gestort c.q. onttrokken aan speciaal hiervoor gevormde voorziening ter egalisatie van de tarieven. In 2006 heeft dit geleid tot een storting in de voorziening van circa € 282.000.-

74

Conform de Wet op het BTW-compensatiefonds dienen bij de berekening van de kostendekkende tarieven de relevante lasten inclusief BTW te worden genomen. Hondenbelasting Voor de opbrengst en de tarieven wordt verwezen naar het bovenstaande overzicht. In 2006 heeft er een tariefstijging van 8% plaatsgevonden. Het aantal honden bedroeg in 2006 ca. 2.650. Toeristenbelasting In 2006 heeft er een tariefstijging van 8% plaatsgevonden. Het totaal aantal overnachtingen bedroeg ca. 60.000.

75

76

2.2.8 BTW-compensatiefonds Algemeen In 2003 is het BTW compensatiefonds ingesteld. Bij dit fonds kunnen gemeenten BTW declareren die ze betaald hebben bij het uitbesteden van werkzaamheden. Voordien was dit niet mogelijk, met als gevolg dat het uitbesteden van taken altijd extra kosten meebracht omdat er BTW over moest worden betaald. Het was dan natuurlijk al snel voordeliger om de werkzaamheden als gemeente zelf te verrichten. Doordat de betaalde BTW nu kan worden gedeclareerd, kan de afweging tussen zelf doen of uitbesteden op zuivere gronden (d.w.z.. prijs-kwaliteitsverhouding) plaatsvinden. Het was echter niet de bedoeling dat gemeenten per saldo hierop geld zouden overhouden: de operatie moest in zijn geheel budgettair neutraal zijn. Daarom werd tegelijkertijd een bedrag uit het gemeentefonds gehaald en in het BTW compensatiefonds gestort. Een specifiek aandachtspunt is, dat deze voor- en nadelen niet gelijkelijk over de gemeenten verdeeld zijn. Er kan geen sprake zijn van een exacte ‘match’ per gemeente. Het zal dus per gemeente verschillen wat het saldo van de positieve en negatieve effecten zijn. Sedert invoering van het BCF is er voor de gemeente Stein een stijgende lijn te ontdekken in de gecompenseerde bedragen. Was er in het aanvangsjaar 2003 slechts sprake van een claim van € 1.365.000 in de daaropvolgende jaren 2004, 2005 en 2006 werd er voor respectievelijk € 1.952.000 , € 2.145.000 en € 3.215.000 geclaimd uit het BCF. De stijging van meer dan 1 miljoen in 2006 (ten opzichte van 2005) wordt voornamelijk veroorzaakt door de BTW welke gecompenseerd is in het kader van de bouw van het nieuwe gemeentehuis. De fiscale positie (voordeel- of nadeelgemeente) In termen van voor- dan wel nadeelgemeente wordt gesproken bij berekening van de fiscale gevolgen op kasbasis. De gemeente Stein was in 2006 in navolging van de jaren 2004 en 2005 wederom in fiscale zin een voordeelgemeente. Voordeel omdat in 2006 sprake was van meer terug te ontvangen BTW dan de toegepaste korting op de algemene uitkering. Bij voordeelgemeenten vindt er een zogenaamde verevening (= korting) plaats. Hierdoor ontvangen zij een lager bedrag dan waar zij in feite recht op hebben. Dit nadeel in 2006 van ongeveer € 160.000. Deze zogenaamde verevening is toegepast vanaf 2003 tot en met 2006, vanaf 2007 komt dit te vervallen De budgettaire positie (exploitatie) Naast de bovenvermelde fiscale positie is beoordeling van de budgettaire situatie van belang. De budgettaire positie geeft de gevolgen voor de exploitatie weer. Gegevens die bepalend zijn voor de fiscale positie van de gemeente geven voor een deel dezelfde resultaten voor de exploitatie. Gewezen wordt op de uitname uit de algemene uitkering van het gemeentefonds ad € 1.627.000. Deze leidt tot een dienovereenkomstige verlaging van de baten. Ook de compensabele BTW in de directe kosten en de overhead leidt tot overeenkomstige verlagingen van de kosten. Het budgettaire effect van de lagere kapitaalslasten als gevolg van de lagere BTW in de overheidsinvesteringen is daarentegen niet alleen afhankelijk van de verlaagde investeringsbedragen maar ook van de wijze van afschrijven en de eventuele dekking uit reserves of bijdragen van derden.

77

In het jaar 2006 is er sprake van een budgettair tekort van ongeveer € 375.000: Compensabele BTW exploitatie 2006 (Cumulatief) voordeel kapitaallasten investeringen 2003/2005

€ €

1.165.000 87.000

Lagere algemene uitkering 2006

€ - 1.627.000 _____________

Exploitatie nadeel 2006 € - 375.000 ============

Evaluatie BCF Na een paar jaar is het BTW compensatiefonds geëvalueerd en daarbij is gebleken dat gemeenten meer BTW declareren dan verwacht. Dat betekent in feite dat er te weinig uit het gemeentefonds is gehaald. Daarom is besloten tot een aanvullende uitname. In 2006 is € 115 miljoen extra uit het gemeentefonds gehaald. In 2007, 2008 en 2009 zal er elk jaar € 520 miljoen en in de jaren daarna € 300 miljoen structureel uit het gemeentefonds worden gehaald. Voor Stein betekent dit in 2006 een extra uitname uit het gemeentefonds van € 136.000. De uitname vanaf 2007 is verdeeld op basis van de oorspronkelijke verdeelformule, voor Stein is dit voor 2007 betekent dit een extra uitname van € 706.000. Op dit moment vindt er nog een evaluatie plaats om te kijken of dit nog correct is. In de meicirculaire 2007 zal naar verwachting een nieuwe verdeelmethodiek bekend worden. Zodra deze bekend zal worden bekeken wat de gevolgen zijn voor de komende jaren. Hoe groot wordt naar verwachting het jaarlijks exploitatienadeel. BTW binnensportaccommodaties Met de belastingdienst is overeenstemming bereikt om de binnensportaccommodaties m.i.v. 2002 in de BTW-sfeer te brengen. De gerealiseerde voordelen van 2002 en 2003 zijn middels suppletieaangifte zijn extra ten gunste gebracht van de jaarrekening 2006.

78

JAARREKENING

79

3.1 Balans ACTIVA

Ultimo 2006

Ultimo 2005

(bedragen x € 1.000) VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio Kosten van onderzoek en ontwikkeling

302 176 126

Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut Investeringen met een maatschappelijk nut

41.806 8.635

Financiële vaste activa Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden

13.177 4.037 656 352

456 202 254

50.441

39.688 32.011 7.677

18.222

14.640 13.556 0 656 428

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Liquide middelen Kas Bank- en girosaldi Overlopende activa

TOTAAL ACTIVA

4.879

4.276

3.396

2.627

1.479 4

1.640 9

5.756 3.379 2.277

4.769 2.732 2.037

375 2 373

204 1 203

2.343

2.533

82.318

66.566

80

PASSIVA

Ultimo 2006

Ultimo 2005

(bedragen x € 1.000) VASTE PASSIVA Eigen Vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Saldo na bestemming

6.912 2.204 3.736 972

Voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen Door derden belegde gelden

5.673 2.583 3.077 13

5.876

5.522

57.979

41.790

57.817 162

41.633 157

VLOTTENDE PASSIVA Vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Crediteuren

Overlopende passiva

7.593 1.000 2.851 3.742

10.034 1.000 3.675 5.359

3.958

3.547

TOTAAL PASSIVA

82.318

66.566

Gewaarborgde geldleningen

22.438

23.621

81

82

3.2 Programmarekening Omschrijving programma

Werkelijk 2006

Begroting 2006 na wijziging Primaire begroting 2006

(x € 1.000)

Relatie met de burger Veiligheid Verkeer vervoer en veiligheid Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Subtotaal programma

Lasten Baten 5.064 498 1.454 93 2.538 81 36 88 3.290 620 5.008 993

Saldo 4.566 1.361 2.457 522.670 4.015

10.561 4.512

5.573 4.190

4.988 322

5.125 37.588

4.419 16.555

706 21.033

376

3.842 16.685 1.030 5.404

3.46616.685100353-

162-

162

19.480

20.706

25.234

(x € 1.000)

Lasten Baten 5.037 402 1.599 45 2.604 181 25 87 3.374 643 5.329 1.063 11.283 4.767

Saldo 4.635 1.554 2.423 622.731 4.266

6.179 4.373

5.104 394

6.384 5.659 40.402 18.632

(x € 1.000)

Lasten Baten 4.519 402 1.478 73 2.728 102 79 88 3.291 612 5.146 1.068 10.595 4.492

Saldo 4.117 1.405 2.626 92.679 4.078

5.676 4.372

4.919 120

725 21.770

3.926 3.644 36.254 16.037

282 20.217

3.692 16.716 25 1028 5.654 5.671

3.34716.716100317-

442 3.832 6 16.174 27 569 12

3.39016.16854212

1.226-

21.295 23.250 101

1.955101

25.409 27.365 116

1.957116

47.505

22.271-

27.420 50.357

22.937-

26.012 47.940

21.929-

40 0

0 189

40 -189

40 0

0 189

40 -189

40

0 6

40 -6

34

74

-40

0

71

-71

0

71

-71

169

386

-217

326

403

-77

350

57

293

1794 2.037

1122 1.771

672 266

1934 2.300

724 1.387

1210 913

1613 2.003

584 718

1029 1.285

64.859

65.831

972-

70.122 70.376

254-

64.268 64.695

427-

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en uitkering BTW compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

27 5.351

345

Toevoeging/onttrekking reserves Verkeer vervoer en veiligheid Cultuur en recreatie Sociale voorz. maatsch. dienstverlening Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Resultaat na bestemming

83

84

3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) Met ingang van 1 januari 2004 is het BBV in werking getreden en is het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 (CV95) vervallen. De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het BBV daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten (kostprijs). Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate opgenomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Hierbij moet worden gedacht aan ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume (bijv. vakantiegeld) wordt daarom geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Balans De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen, schulden en vermogen. Activa Onder activa worden alle bezittingen verstaan. Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheden al of niet duurzaam te dienen. De vaste activa worden onderscheiden in immateriële, materiële en financiële vaste activa. Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen en de overlopende activa. Vaste activa Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa zijn activa die niet stoffelijk van aard zijn, waar geen bezittingen tegenover staan en die een meerjarig nut hebben. De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving ervan vangt aan in het jaar na realisering van het actief. Afsluitkosten van opgenomen (vervangende) geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening

85

Materiële vaste activa Dit zijn activa die van stoffelijke aard zijn, waar tegenover dus bezittingen staan, en die een meerjarig nut hebben. Materiele vaste activa met economisch nut Onder economisch wordt verstaan dat de activa verkoopbaar zijn (bijvoorbeeld een gebouw) en/of opbrengsten genereren (bijvoorbeeld rioleringen). Deze activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar na het jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Materiele vaste activa in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Onder deze activa worden verstaan investeringen in aanleg van wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Aankoop en vervaardiging van deze activa worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves (voor zover van toepassing) lineair afgeschreven op basis van de verwachte levensduur. Indien de financiële situatie het toelaat kan over deze activa extra worden afgeschreven. Dit is echter in het verslagjaar niet het geval geweest.

Financiële vaste activa Verstrekte leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Aandelen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd als ze een bedrag van € 10.000 te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa Als vlottende activa worden beschouwd de activa die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheden van de gemeente niet duurzaam te dienen. Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten. Er wordt een rente bijgeschreven op de boekwaarde. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de

86

administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Verliezen worden genomen op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Vorderingen en overlopende activa Deze zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening op de vorderingen in mindering gebracht. Liquide middelen en overlopende activa Deze activa worden opgenomen tegen nominale waarde.

Passiva Hieronder zijn de schulden, de voorzieningen en het eigen vermogen begrepen. Voorzieningen De voorziening 55+-regeling is gewaardeerd tegen contante waarde. De overige voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De egalisatievoorzieningen voor onderhoud zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die hiervoor geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd (rentevaste periode) van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Gebeurtenissen na balansdatum In de jaarrekening is de opbrengst van de algemene uitkering gebaseerd op de gegevens zoals deze bekend zijn gemaakt in de maartcirculaire 2007. Hierin werd informatie gegeven op grond van de Voorlopige afrekening van het rijk. Wij hebben recent een brief ontvangen waarin er nog een wijziging is aangebracht in de omvang van het gemeentefonds over 2006. De wijziging houdt in dat er nog geld is toegevoegd aan het gemeentefonds. Het gaat om het verminderen van de uitname voor het BTW compensatiefonds. De uitname wordt van 2006 doorgeschoven naar 2007. Dit verandert niet aan de totale opbrengst uit het gemeentefonds, het gaat alleen om een verschuiving. We ontvangen over 2006 meer en over 2007 minder uit het gemeentefonds. Indien de informatie eerder voorhanden zou zijn geweest zouden we in 2006 € 97.000 meer aan opbrengsten hebben verantwoord en in 2007 € 97.000 minder. Nu wordt alles in 2007 verantwoord en valt de extra opbrengst over 2006 weg tegen de lagere opbrengst over 2007.

87

88

3.4 Toelichting op de Balans (bedragen x € 1.000)

ACTIVA: VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: Boekwaarde per 31 12 2006

Bedragen x € 1.000

Kosten afsluiten geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling Totaal

Boekwaarde per 31 12 2005 176 126 302

202 254 456

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2006


Boekwaarde 31-12-2005

Kosten afsluiten geldleningen Kosten onderzoek en ontwikkeling Totaal

Investeringen

Afschrijvingen


202

0

26

176

254 456

4 4

132 158

126 302

In 2006 is er extra afgeschreven op de post kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Deze activa worden nu afgeschreven in maximaal 5 jaar. Dit conform de verslaggevingsvoorschriften. Materiele vaste activa De materiele vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:


Boekwaarde per 31 12 2006

Investeringen met een economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut Totaal


41.806 8.635 50.441

32.011 7.677 39.688

Materiele vaste activa met economisch nut De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Bedragen x € 1.000

Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa nut Totaal



4.527 466 21.916

4.185 529 18.093

9.726 301 3.538 1.332 41.806

6.077 347 2.384 396 32.011

89

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut weer Boekwaarde 31-12-2005

Investeringen

Afschrijvingen



Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa nut Totaal

4.185 529 18.093

354 1 4.519

12 64 696

4.527 466 21.916

6.077 347

3.849 0

200 46

9.726 301

2.384

1.558

404

3.538

396 32.011

1.082 11.363

146 1.568

1.332 41.806

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld (> € 50.000) Omschrijving Grond en terreinen Buitenterrein gemeentehuis fase 1 Bedrijfsgebouwen Nieuwbouw gemeentehuis bouwkosten Bouwkosten uitbreiding de Kamp Bouwkosten unielocatie Groenewald Bouwkosten uitbreiding personeelsruimte/aula Groenewald Legionella aanpassing VV de Ster Renovatie doucheruimten voetbal t Hetjen Bouwkosten MFG Berg ad Maas

Bedrag (x € 1.000)

325

2.976 510 633 127 67 56 67

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken Rioolvervangingen Rioleringen buitengebied Uitbreiding bassin Kappelerweg Bergingsbassin Kasteel Elsloo Bestrijding wateroverlast

1.970 71 630 884 230

Machines, apparaten en installaties Nieuwbouw gemeentehuis Vervanging PC’s notebooks en overige hardware Nieuwe ICT ivm herhuisvesting/dienstverlening Technische installatie unielocatie Groenewald

1.007 94 121 158

Overige materiele vaste activa Nieuw meubilair nieuw gemeentehuis

1.036

90

Materiele vaste activa met uitsluitend maatschappelijk nut De investeringen met maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde per 31 12 2006


Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa nut Totaal

Boekwaarde per 31 12 2005 124

125

6.432 1.439 640 8.635

5.542 1.285 725 7.677

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut weer Boekwaarde 31-12-2005

Investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden


Gronden en terreinen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiele vaste activa nut Totaal

125

0

1

5.542

1.558

351

1.285

224

70

725 7.677

11 1.793

96 518

Boekwaarde 31-12-2006 124

317

6.432 1.439

317

640 8.635

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld (> € 50.000) Omschrijving

Bedrag (x € 1.000)

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken Aanpassing Beatrixplein Berg Integrale gebiedsgewijze aanpak Meers Integrale gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp Revitalisering Kerensheide Noord Reconstructie Kruisstraat Duurzaam veilig Schoolomgeving fase 2 Parkeerplaats uitbreiding de Kamp Weghalen achterstand groen Machines, apparaten en installaties Inhalen achterstanden armaturen en lichtmasten Aanpassen verlichting conform norm Reguliere vervanging armaturen en lichtmasten

173 152 156 227 185 107 147 94 159

39.000 99.000 85.000

De bijdragen van derden bij het onderdeel grond-, weg-, en waterbouwkundige werken betreft onder andere BDU bijdrage ten behoeve van duurzaam veilig € 141.000, BDU bijdrage veilige schoolomgeving € 100.000, ondernemersbijdrage revitalisering Kerensheide Noord € 55.000

91

Financiële vaste activa Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2006:



Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

Verstrekkingen

Investeringen

Afschrijvingen

13.556

Aflossingen

Boekwaarde 31-12-2006 379

13.177

4.037

4.037

656 428 14.640

656

4.037

8 8

84 84

352 18.222

379

Onder overige langlopende leningen is opgenomen de lening die is verstrekt aan StienstraNouville/Van Wijnen projectontwikkeling Zuid. Dit is een projectfinanciering voor het Plan Kanaalboulevard Urmond.

Onder uitzettingen met een looptijd > 1 jaar zijn de aandelen van de gemeente opgenomen: De effecten zijn als volgt te specificeren: Aandelen Essent N.V. Aandelen BNG N.V. Aandelen WML Aandelen NV Theodora

€ € € € €

460.350 48.165 45.378 102.554 656.447

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Bedragen x € 1.000

Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk (bouwgronden in exploitatie) Gereed product en handelsgoederen Totaal

Boekwaarde per 31-12-2006

Boekwaarde per 31-12-2005 3.396

2.627

1.479 4 4.879

1.640 9 4.276

Gereed product en handelsgoederen zijn de voorraad “eigen verklaringen” en de voorraad compostvaten.

92

Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan het volgende overzicht worden gegeven: Boekwaarde 31-12-2005

Vermeerderingen

Verminderingen


Geen bepaald complex Ch. De Gravestraat Bramert Noord Heerstraat noord/Industrieweg Centrum Stein Kruisstraat Stein Mergelakker Oost Totaal

2.354 27 165

176 20 212

42 29 10

3 629 469 107 1.616

2.627

Naar gronden in exploitatie


847

1.683 47 377

847

0

45 658 479 107 3.396

Van de bouwgronden in exploitatie kan het verloop in 2006 het volgende overzicht worden weergegeven:



Sanderboutlaan II (NSstation Beek/Elsloo Elserveld/Meeldert Industrieterrein Paalweg Belgenstraat Hoolstraat Kanaalboulevard Heiperk Kattekop Totaal

Vermeerderingen

Verminderingen


611

-36 171

152 171

423

-2 221 80 410 -16 336 1.640

4 12 3 87 16 58 315

2

0 233 0 448 0 375 1.479

83 49 19 476

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Uitzettingen met een rentetypisch looptijd korter dan één jaar Boekwaarde 31-12-2006 Bedragen x € 1.000

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen: • • •

Debiteuren W&I Belastingdebiteuren Overige debiteuren

Voorziening voor oninbaarheid

Balanswaarde 31-12-2006

Balanswaarde 31-12-2005

3.379

0

3.379

2.732

1.116 1.245 486 6.226

227 110 133 470

889 1.135 353 5.756

923 582 532 4.769

Onder de post vorderingen op openbare lichamen is opgenomen de vordering op de belastingdienst betreffende het BTW compensatiefonds voor € 3.216.000, de afrekening vindt naar verwachting plaats in juli 2007

93

Liquide middelen: De liquide middelen zijn als volgt samengesteld: Bedragen x € 1.000


Kas Bank/Giro Totaal


2 373 375

1 203 204

Overlopende activa: Onder overlopende activa worden opgenomen: - Bedragen die in 2006 zijn betaald, maar ten last komen van een volgende periode (vooruitbetaalde bedragen) - Per balansdatum nog te ontvangen bedragen die ten gunste van 2006 moeten komen Bedragen x € 1.000


Overlopende activa


2.343

2.533

De post overlopende activa bestaat uit: Overlopende rente van de diverse woningstichtingen Efro subsidie afrekening Sanderboutlaan Ministerie van Binnenlandse Zaken algemene uitkering 2005 en 2006 Vergoeding Essent hoogspanningsmast Aanvullende belastingopbrengsten 2006 en diftar 2e halfjaar 2006 Inconveniёntentoelage Essent 2006 Te verwerken ontvangsten WVG Overige

€ 463.000 € 107.000 € 98.000 € 496.000 € 631.000 € 55.000 € 283.000 € 210.000

94

PASSIVA: VASTE PASSIVA Eigen vermogen Bedragen x € 1.000


Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemming Totaal


2.204 3.736 972 6.912

2.583 3.077 13 5.673

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de reserves in 2006 weergegeven. Saldo 01.01.2006

Toevoeging

Onttrekking


Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Saldo 31.12.2006

Algemene reserves 1.

Algemene reserve

878

104

2.

Reserve bovenwijkse voorzieningen

116

12

3.

Reserve egalisatie grondprijzen

1.602

157

330

2.596

273

627

Subtotaal algemene reserves

297

685 38

90 1.429

38

2.204

Bestemmingsreserves 4.

Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting

14

14

5.

Reserve afk. geld. Steun woonwagen standplaatsen

109

18

91

6.

Reserve flexibele beloning

19

19

0

7.

Reserve uitbreiding sporthal Stein

408

8.

Reserve personele knelpunten

206

9.

Reserve BTW compensatiefonds

10. 11.

408 1.009

755

460

1.009

2

1.007

Reserve kunstaankopen

63

6

57

Reserve sporttechnisch onderhoud

45

45

95

12.

Reserve doorgeschoven posten

244

681

226

699

13.

Reserve LTV Elsloo

122

14.

Reserve openbare verlichting

420

15.

Reserve (rijksgeld) realiseren kinderopvangplaatsen

358

41

317

16.

Reserve (rijksgeld) in standhouding kinderopvang

60

30

30

17.

Reserve realisering kinderopvang

34

2

32

6 40

116 460

Subtotaal bestemmingsreserves

3.077

1.764

1.099

6

3.736

Subtotaal reserves

5.673

2.037

1.726

44

5.940

Saldo 2006 na bestemming Totaal

972 5.673

6.912

Hierna volgt een nadere toelichting op de reserves. 1.

Algemene reserve: De toevoegingen 2006 zijn: o € 19.000 Overheveling van reserve flexibele beloning o € 31.000 Vergoeding voormalige secretaris o € 54.000 Besparing 55+ regeling De onttrekkingen 2006 zijn: o € 120.000 Achterstanden DIV o € 177.000 Subsidie Martinuskerk

2.

Reserve bovenwijkse voorzieningen Deze reserve wordt gevormd door een opslag op de verkoopprijs van de gronden. De toevoegingen in 2006 zijn: o € 12.000 Bijdrage diverse kavels De onttrekkingen in 2006 zijn: o € 25.000 Kapitaallasten parallelroute A2 o € 14.000 Projecten structuurschets

3.

Reserve egalisatie grondprijzen Deze reserve wordt ingezet voor tussentijdse winstnemingen en tekorten op diverse complexen. Voor verwachte verliezen op grondexploitaties wordt een voorziening gevormd. Daarom is deze reserve te beschouwen als een vrije/algemene reserve. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de § 2.2.6 grondbeleid.

4.

Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting Deze reserve is gevormd voor knelpunten in de huisvesting.

96

5.

Reserve afkoopsom geldelijke steun woonwagenstandplaatsen Deze reserve wordt ingezet ten behoeve van woonwagenaangelegenheden. De onttrekking in 2006 betreft de beschikking ten gunste van de exploitatie in verband met de afkoopsom geldelijke steun woonwagens en standplaatsen.

6.

Reserve flexibele beloning De reserve wordt overgeheveld naar de algemene reserve

7.

Reserve uitbreiding sporthal Stein Deze reserve is gevormd door de schenking van DSM en zal worden ingezet t.b.v. de uitbreiding van de sporthal Stein.

8.

Reserve personele knelpunten Deze reserve wordt ingezet indien er zich op het personele vlak knelpunten voordoen. Deze extra uitgaven worden dan via deze reserve gedekt. De toevoegingen in 2006 zijn: € 1.009.000 Storting vanuit diverse posten exploitatie 2006 De onttrekkingen in 2006 zijn: € 755.000 Onttrekking ten gunste van diverse posten exploitatie 2006

9.

Reserve BTW compensatiefonds Deze reserve houdt verband met de invoering van het BTW compensatiefonds. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de § 2.2.8 BTW-compensatiefonds.

10.

Reserve kunstaankopen Deze reserve wordt aangewend zodra in opdracht van de gemeente kunstwerken worden gerealiseerd. De onttrekkingen 2006 zijn gedaan ten behoeve het kunstproject Mondiaal Molenpark

11.

Reserve sporttechnisch onderhoud Deze reserve wordt ingezet voor uitgesteld onderhoud.

12.

Reserve doorgeschoven lasten Dit betreft diverse posten die niet in 2006 konden worden gerealiseerd en die zijn doorgeschoven naar 2007. Voor een nadere toelichting zie bijlage III.

13.

Reserve LTV Elsloo Deze reserve is ontstaan door een overschot op de uitkering van de brandverzekering. Vanaf 2006 wordt deze reserve in 20 jaar ten gunste van de exploitatie aangewend ter dekking van de kapitaallasten van het opknappen van het gebouw.

14.

Reserve openbare verlichting De toevoeging is gedaan op basis van het verlichtingsplan.

97

15.

Reserve (rijksgeld) realiseren kinderopvangplaatsen De vrijval t.g.v. de exploitatie betreft het exploitatietekort 2006 van de bovengenoemde regeling.

16.

Reserve (rijksgeld) instandhouding kinderopvang Vrijval t.g.v. de exploitatie 2006.

17.

Reserve in realisering kinderopvang Dit is een reserve die voorheen onder de voorzieningen werd gerubriceerd. Volgens het BBV is dit echter geen voorziening, maar een reserve. Er vindt jaarlijks een onttrekking plaats betreffende de afkoopsom van de gemeente Beek

Voorzieningen De samenstelling en het verloop van de voorzieningen in 2006 was als volgt: Saldo 01.01.2006

Toevoeging


Voorziening groot onderhoud gemeenschapshuizen en fanfarezalen 2. Voorziening externe verkiezingen 3. Voorziening onderhoud buitenkant scholen 4. Voorziening groot onderhoud wegen 5. Voorziening outplacement gewezen Wethouders 6. Voorziening wachtgeld gewezen wethouders 7. Voorziening onderhoud kunstwerken en viaducten 8. Voorziening kleine monumenten 9. Voorziening in realiseren kinderopvang 10. Voorziening (rijksgeld) capaciteit uitbreiding maatschappelijk werk 11. Voorziening (rijksgeld) vrijwilligerswerk incl. projecten 12. Voorziening t.b.v. tariefstelling rioolrechten

Vrijval t.g.v. rekening

Aanwending

Saldo 31.12.2006

1.

3

50

42

16 42

37 0

-38

135

19

78

246

310

219

337

22

22

84

43

41

139

36

10

165

56

6

21

41

34

34

0

15

15

0

2

2

0

1.551

283

6

1.828

98

13. Voorziening onderhoud speeltoestellen openbaar onderwijs en kinderdagverblijven. 14. Voorziening (rijksgeld) werkdeel WWB 15. Voorzien 55+ Regeling 16. Voorziening planschades Totaal

138

24

469 2.759

111

5.522

438 1.393

93

21

141

86

383

505

2.365

946

438 5.876

De toevoegingen aan de voorzieningen komen ten laste van de exploitatie. De aanwendingen van de voorzieningen worden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen gebracht en komen dus niet ten laste van de exploitatie. In de kolom vrijval zijn bedragen opgenomen die ten gunste van de exploitatie zijn vrijgevallen. Onderstaand volgt een nadere toelichting op de afzonderlijke voorzieningen. Daar waar een voorziening is gevormd voor groot onderhoud is dit gebeurd ter gelijkmatige spreiding van de lasten over de jaren. Ad 1

Voorziening groot onderhoud gemeenschapshuizen en fanfarezalen.

De toevoeging aan de voorziening is op basis van het onderhoudsplan. De aanwending betreft het uitgevoerde onderhoud in 2006. Ad 2

Voorziening externe verkiezingen.

Deze voorziening wordt nu opgeheven. Indien er in een jaar verkiezingen zijn komen deze nu rechtstreeks ten laste van de exploitatie Ad 3

Voorziening onderhoud buitenkant scholen.

De toevoeging is conform het onderhoudsplan. De onttrekking is de vergoeding voor onderhoud aan schoolbesturen in 2006. Ad 4

Voorziening groot onderhoud wegen.

De storting is conform het onderhoudsplan wegen. De onttrekking is het uitvoeren van het onderhoud in 2006. Ad 5

Voorziening outplacement gewezen wethouders

Dit betreft een voorziening voor eventuele kosten i.v.m. outplacement van gewezen wethouders. Ad 6

Voorziening wachtgeld gewezen wethouders.

De aanwending is de uitkering aan gewezen wethouders. Ad 7

Voorziening onderhoud kunstwerken en viaducten.

De toevoeging is gedaan op basis van het onderhoudsplan. De onttrekking heeft betrekking op uitgevoerd onderhoud in 2006, Spoorbrug Veestraat en inspectie kunstwerken.

99

Ad 8

Voorziening kleine monumenten.

De aanwending is onderhoud aan diverse monumenten. Ad 9

Voorziening in realiseren kinderopvang.

De reserve is in 2006 omgezet in een reserve. Dit conform de verslaggevingsvoorschriften. Ad 10

Voorziening (rijksgeld) capaciteitsuitbreiding maatschappelijk werk.

Vrijval ten gunste van de exploitatie 2006. Ad 11

Voorziening (rijksgeld) vrijwilligerswerk inclusief projecten.

Dit betreft de afwikkeling van het subsidie. Ad 12

Voorziening t.b.v. tariefstelling rioolrechten.

Deze voorziening is gevormd om te komen tot een egalisatie van het rioolrechttarief. In 2006 is een overschot toegevoegd aan de voorziening. Ad 13

Voorziening onderhoud speeltoestellen openbaar onderwijs en kinderdagverblijven.

De toevoeging is conform het onderhoudsplan. De aanwending is onderhoud aan diverse speeltoestellen in 2006. Ad 14

Voorziening (rijksgeld) werkdeel WWB.

De onttrekking is het tekort dat in 2006 is ontstaan. Indien in enig jaar een overschot ontstaat op het werkdeel wordt dit in de voorziening gestort, in een jaar van een tekort zal dit uit de voorziening worden gehaald. Ad 15 Voorziening 55+-regeling Dit betreft de voorziening voor uitgestroomde medewerkers in het kader van de zogenaamde 55+-regeling. De toevoeging is de rentetoevoeging aan de voorziening omdat er gebruik wordt gemaakt van een contante waarde berekening. De onttrekking betreft de betaalde bedragen aan de deelnemers. Ad 16 Voorziening planschades Het nieuwe artikel 49a WRO vormt de wettelijke basis voor het afsluiten van zgn. planschadeverhaalsovereenkomsten tussen initiatiefnemer en gemeenten, waarbij eerstgenoemde zich verplicht de schade voor zijn rekening te nemen. In 2006 zijn vergoeding ontvangen voor mogelijke planschades: – € 74.000 Bramertweg Urmond – € 181.000 Riviusstraat Elsloo – € 155.000 Achter de Hegge-Steenweg Berg-Urmond – € 28.000 hoek Stationsstraat-Mgr. Kerckhofstraat Elsloo Indien zich een planschade voordoet zal dit uit deze voorziening worden betaald.

100

Vaste schulden met een looptijd langer dan een jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Boekwaarde per 31.12.2006


Onderhandse leningen: • Binnenlandse banken en overige financiële instellingen Door derden belegde gelden Totaal

Boekwaarde per 31.12.2005

57.817 162 57.979

41.633 157 41.790

De samenstelling en het verloop in 2006 waren als volgt:


Saldo 31.12.2006

Onderhandse leningen Door derden belegde gelden Totaal

Vermeerderingen

41.633

18.800

157

5

41.790

18.805

Aflossingen

Saldo 31.12.2006

2.616

57.817 162

2.616

57.979

De vermeerderingen opgenomen onder onderhandse leningen zijn de in 2006 nieuw aangetrokken leningen. Dit betreft 4 geldleningen. Een lening van € 4.300.000 voor StienstraNouville/Wijnen Projectontwikkeling Zuid als projectfinanciering voor het plan Kanaalboulevard Urmond. De andere leningen zijn voornamelijk aangetrokken voor de uitvoering van diverse investeringen in 2006. De rentelasten van de vaste schulden voor 2006 bedroegen € 2.616.000. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:


Boekwaarde per 31.12.2006

Schulden met een looptijd < 1 jaar Overlopende passiva Totaal

Boekwaarde per 31.12.2005 7.593 4.396 11.989

10.034 3.547 13.581

Schulden met een looptijd < 1jaar Deze zijn als volgt samengesteld:


Kasgeldleningen Bank- en girosaldi Crediteuren Totaal

Boekwaarde 31.12.2006

Boekwaarde 31.12.2005 1.000 2.851 3.742 7.593

1.000 3.675 5.359 10.034

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening, april 2007 bedroeg het crediteurensaldo € 31.000.

101

Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:


Vooruit ontvangen bedragen Nog te betalen bedragen

Boekwaarde 31.12.2006 254 4.142 4.396

Boekwaarde 31.12.2005 53 3.494 3.547

De nog te betalen bedragen betreffen betalingen die in 2007 zullen worden verricht, maar die betrekking hebben op 2006.

102

3.5 Toelichting op de programmarekening De cijfers zoals deze zijn opgenomen bij de primaire begroting, zijn de cijfers van de basisbegroting. De cijfers die zijn opgenomen onder de begroting na wijziging betreffen de cijfers van de primaire begroting plus de cijfers van de twee door de raad goedgekeurde bestuursrapportages en de afzonderlijke raadsbesluiten in 2006. Per programma worden de verschillen op hoofdlijnen toegelicht indien het verschil tussen het resultaat na bestemming volgens de begroting na wijziging en de werkelijke cijfers 2006 groter is dan € 25.000.

3.5.1 Programma relatie met de burger Baten en lasten + nadeel -voordeel

Werkelijk 2006



€ x 1.000 Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming

Specificatie kostensoort + nadeel -voordeel

5.064 -498 4.566

5.037 -402 4.635

4.519 -402 4.117

4.566

4.635

4.117

Werkelijk 2006



€ x 1.000 Lasten Salarissen Kapitaallasten Uren Reserves/voorzieningen Directe lasten Baten Reserves/voorzieningen Directe baten Resultaat na bestemming

1.825 64 2.703

Verdeling over de beleidsproducten + nadeel -voordeel

472

1.831 37 2.640 38 490

1.322 41 2.782 32 342

-42 -456 4.566

401 4.635

402 4.117

Werkelijk 2006



€ x 1.000 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning Resultaat voor bestemming 980 Mutaties reserves Resultaat na bestemming

1.337 2.625 658 -320 56 210 4.566 0 4.566

1.407 2.565 694 -319 56 232 4.635 0 4.635

1.514 2.066 615 -318 50 190 4.117 0 4.117

103

Verschillenanalyse + nadeel -voordeel

Bedrag

€ x 1.000 Hogere afschrijvingslasten als gevolg van het aanpassen van afschrijvingstermijnen kosten onderzoek en ontwikkeling conform BBV Hogere doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen in verband met interne doorberekening kostenverdeling Voordeel als gevolg van opheffen voorziening verkiezingen conform BBV Meer leges rijbewijzen als gevolg van 10 jaarlijkse hausse en uitgifte van een nieuw model en uitgifte bromfietscertificaten. Niet benutten budget opstellen raadsprogramma, introductie nieuwe raad, wijkbezoeken en opleidingsbudget Bemensing van de rekenkamer heeft pas per 14 december 2006 plaatsgevonden Niet geraamde kosten in verband met opening gemeentehuis en open dag Toename inkomsten gewezen wethouder, waardoor een lagere uitkering. Geen toevoeging voorziening out placement Minder kosten externe communicatie omdat de gemeentegids in 2006 niet is uitgekomen en niet alle bestellingen voor het infocentrum in 2006 geplaatst Niet ingevulde vacatures (voeding knelpuntenpot) Aankoop stamrechtverzekering Vergoeding verleende diensten gemeente Maasbracht Terugbetaling subsidie in verband met het project samenwerking sociale zaken Hogere WIA/WAO uitkering van het UWV en hoger ontvangen detacheringvergoeding, korting WAO Overige afwijkingen Totaal

Investeringsschema (investeringen > € 25.000) + nadeel - voordeel € x 1.000 Laptops ten behoeve van raadsleden Totalen

Werkelijk 2006

28 61 -12 -23 -47 -20 16 -16 -12 -300 315 -31 21 -37 -12 -69

Begroting na wijziging 2006 0 0


39 39

39 39

Mutatie reserves Werkelijk 2006 € x 1.000



Reserves Niet van toepassing

104

3.5.2 Veiligheid Baten en lasten + nadeel -voordeel

Werkelijk 2006





1.454 -93 1.361

1.599 -45 1.554

1.478 -73 1.405

1.361

1.554

1.405

Werkelijk 2006



€ x 1.000 Lasten Urenverdeling Salarissen Kapitaallasten Reserves/voorzieningen Directe lasten Baten Reserves/voorzieningen Directe baten Resultaat voor bestemming

Verdeling over beleidsproducten + nadeel -voordeel

915 0 81

968 0 82

906 18 85

458

549

469

-93 1.361

-45 1.554

-73 1.405

Werkelijk 2006 € x 1.000

120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid Resultaat voor bestemming 980 Mutaties reserves Resultaat na bestemming

983 378 1.361 0 1.361

Begroting na wijziging 2006 1.166 388 1.554 0 1.554

Primaire begroting 2006 1.092 313 1.405 0 1.405

105

Verschillenanalyse + nadeel -voordeel

Bedrag

€ x 1.000 Minder uren afgenomen van Gemeenschappelijk brandweerbureau WM dan geraamd Te laag geraamde bijdrage van regionale brandweer voor inzet duikvoertuig. Tevens afrekening 2005 Lagere doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen in verband met interne doorberekening kostenverdeling Vordering op de fiscus in verband met BTW compensatiefonds (doorschuif BTW, kostprijsverlagend) vanuit het samenwerkingsverband GHOR Overige afwijkingen Totaal

Investeringsschema (investeringen > € 25.000) Werkelijk 2006 + nadeel - voordeel € x 1.000 Niet van toepassing Totalen 0


-57 -50 -52 -28 -6 -193

Primaire begroting 2006 0

0

Mutatie reserves Werkelijk 2006 € x 1.000



Reserves Niet van toepassing

106

3.5.3 Verkeer, vervoer en (verkeers)veiligheid Baten en lasten + nadeel -voordeel

Werkelijk Begroting na 2006 wijziging 2006




2.538 -81 2.457 40

2.604 -181 2.423 40

2.728 -102 2.626 40

2.497

2.463

2.666



€ x 1.000 Lasten Urenverdeling Kapitaallasten Reserves/voorzieningen Directe lasten Baten Reserves/voorzieningen Directe baten Resultaat na bestemming Verdeling over de beleidsproducten + nadeel -voordeel

586 699 386 907

563 699 386 996

730 775 385 878

-81 2.497

-181 2.463

-102 2.666



€ x 1.000 210 Verkeer vervoer en veiligheid 211 Verkeersmaatregelen 214 Parkeren 221 Binnenhavens en wateren 240 Waterkering afwateromgeving Resultaat voor bestemming 980 Mutaties reserves Resultaat na bestemming

1.921 475 56 2 3 2.457 40 2.497

1.923 429 65 3 3 2.423 40 2.463

Verschillenanalyse exploitatie + nadeel -voordeel

2.102 467 44 6 7 2.626 40 2.666

Bedrag

€ x 1.000 Lagere doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen in verband met interne doorberekening kostenverdeling Lagere kosten als gevolg van zachtere winter Foutieve financiële mutatie, welke in de 1e bestuursrapportage 2007 wordt gecorrigeerd op rioolaansluitingen In 2006 is geen inspectie uitgevoerd. In 2007 wordt na afloop van het onderhoud wel weer uitgevoerd. Overige afwijkingen Totalen Investeringsschema (investeringen > € 25.000)

-23 -8 88 -14 -9 34

107

+ nadeel -voordeel € x 1.000 Inhalen achterstand armaturen 15 jaar Aanpassen verlichting conform norm Aanpassen verlicht conform norm lichtmasten 30 jr Reguliere vervanging armaturen 15 jaar Aanpassing Beatrixplein Berg Parkeer groenvoorziening MFG Berg ad Maas Uitvoering duurzaam veilig Parkeerplaats uitbreiding De Kamp Integrale gebiedsgewijze aanpak Meers Integrale gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp Schoolomgeving fase 2 Schoolomgeving fase 3 Integrale gebiedsgewijze aanpak Kerensheide Reconstructie havenweg Kosten revitalisering Kerensheide-Noord Reconstructie Kruisstraat Reconstructie Vermeerstraat/Rubenstraat Totalen

Werkelijk Begroting na 2006 wijziging 2006 35 123 38 111 61 101 67 93 173 174 8 86 -42 53 94 106 152 178 156 904 88 104 -21 17 3 77 1 56 172 103 185 191 35 88 1.205 2.565

Primaire begroting 2006 133 104 81 93 0 0 275 130 0 2.027 57 197 90 300 -30 0 0 3.457

Mutatie reserves + nadeel -voordeel

Werkelijk 2006


€ x 1.000 Reserves Reserve openbare verlichting Totaal

40 40

Begroting na wijziging 2006 40 40

40 40

108

3.5.4 Economische Zaken Baten en lasten + nadeel -voordeel

Werkelijk 2006 36 -88 -52

Begroting na wijziging 2006 25 -87 -62

Primaire begroting 2006 79 -88 -9

-52

-62

-9



Werkelijk 2006



€ x 1.000 Lasten Urenverdeling Kapitaallasten Reserves/voorzieningen Directe lasten Baten Reserves/voorzieningen Directe baten Resultaat na bestemming Verdeling over beleidsproducten + nadeel -voordeel

13 2

2

58 0

21

23

21

-88 -52

-87 -62

-88 -9

2 -54 -52 0 -52

Begroting na wijziging 2006 -11 -51 -62 0 -62

Primaire begroting 2006 46 -55 -9 0 -9


310 Handel en ambacht 330 Nutsbedrijven Resultaat voor bestemming 980 Mutaties reserves Resultaat na bestemming


Bedrag € x 1.000

Hogere doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen i.v.m. interne doorberekening kostenverdeling Overige afwijkingen Totalen

13 -3 10

109

Investeringsschema (investeringen > € 25.000) + nadeel -voordeel € x 1.000 Niet van toepassing Totalen


Werkelijk 2006

Begroting na wijziging 2006 0

Werkelijk 2006

Primaire begroting 2006 0


0


€ x 1.000 Reserves Niet van toepassing

110

3.5.5 Onderwijs Baten en lasten + nadeel -voordeel

Werkelijk 2006 3.290 -620 2.670

Begroting na wijziging 2006 3.374 -643 2.731

Primaire begroting 2006 3.291 -612 2.679

2.670

2.731

2.679

€ x 1.000 Lasten Baten Resultaat voor bestemming Toevoeging reserves Onttrekking reserves Resultaat na bestemming Specificatie kostensoort + nadeel -voordeel


Lasten Urenverdeling Kapitaallasten Reserves/voorzieningen Directe lasten Baten Reserves/voorzieningen Directe baten Resultaat na bestemming

Verdeling over beleidsproducten + nadeel -voordeel \ € x 1.000 420 Openbaar basisonderwijs 421 Openbaar basisonderwijs 422 Bijzonder basisonderwijs 423 Bijzonder basisonderwijs 432 Bijzonder voortgezet speciaal onderwijs 442 Bijzonder voortgezet onderwijs 443 Bijzonder voortgezet onderwijs 480 Gemeenschap baten 482 Volwassen educatie Resultaat voor bestemming 980 Mutaties reserves Resultaat na bestemming



473 997 135 1.685

426 1.003 135 1.810

510 992 139 1.650

620 2.670

-643 2.731

-612 2.679

42 241 368 682 383 402 141 391 20 2.670

Begroting na wijziging 2006 44 247 495 649 359 411 160 350 16 2.731

Primaire begroting 2006 44 252 492 663 337 380 166 332 13 2.679

2.670

2.731

2.679

Werkelijk 2006

111


Bedrag € x 1.000

Lagere doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen i.v.m. interne doorberekening kostenverdeling Minder bouwkundig onderhoud gymnastiekzalen in verband met mogelijke herbestemming gebouw Minder bouwkundig onderhoud sportzalen in verband met mogelijke herbestemming gebouw Toename deelname aan het speciaal onderwijs als gevolg van maatschappelijke ontwikkeling Minder bouwkundig onderhoud Sporthal Stein Huurbeëindiging Sporthal Stein Overige afwijkingen Totalen

Investeringsschema (investeringen > € 25.000) + nadeel -voordeel € x 1.000 Technische installatie Unielocatie Groenewald Bouwkosten unielocatie Groenewald Bouwkosten uitbreiding De Kamp Technische installatie uitbreiding De Kamp Inrichting uitbreiding De Kamp Bouwkundige uitbreiding persruimte-aula Groenewald Technische installatie uitbreiding persruimte-aula Totalen


Werkelijk 2006 158 633 510 12 37 127 32 1.509

Werkelijk 2006

47 -42 -86 24 -58 52 2 -61

Begroting na wijziging 2006 241 963 390 98 43 104 26 1.865


Primaire begroting 2006 343 1.372 600 150 29 0 0 2.494



112

3.5.6 Cultuur en Recreatie Baten en lasten + nadeel -voordeel

Werkelijk 2006





5.008 -993 4.015

5.329 -1.063 4.266

5.146 -1.068 4.078

-189 3.826

-189 4.077

-6 4.072

Werkelijk 2006



€ x 1.000 Lasten Urenverdeling Kapitaallasten Reserves/voorzieningen Directe lasten Baten Reserves/voorzieningen Directe baten Resultaat na bestemming

Verdeling over beleidsproducten + nadeel -voordeel

1.813 445 45 2.705

1.900 450 45 2.934

1.967 463 53 2.663

-189 -993 3.826

-189 -1.063 4.077

-6 -1.068 4.072

Werkelijk 2006



€ x 1.000 510 Openbare bibliotheken 511 Vormings- en ontwikkelwerk 530 Sport 540 Kunst 541 Oudheidkunde musea 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatie Resultaat voor bestemming 980 Mutaties reserves Resultaat na bestemming

563 281 1.124 276 178 77 1.202 314 4.015 -189 3.826

563 352 1.246 265 205 75 1.192 368 4.266 -189 4.077

554 360 1.302 276 177 57 1.201 151 4.078 -6 4.072

113


Bedrag

€ x 1.000 - Lagere doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen i.v.m. interne doorberekening kostenverdeling - Lagere kapitaallasten - Slecht weer voor/naseizoen en deel hoogseizoen recreatieoord - Hoger bezoekersaantal zwembad, meer incidentele verhuur - Uitbetaling subsidie t.b.v. restauratie Martinuskerk vindt in termijnen plaats, gekoppeld aan de realisatie - Minder bouwkundig/sporttechnisch onderhoud voetbalaccommodaties - Minder bouwkundig onderhoud/energie pand Bergenkenstraat - Onderzoek naar mogelijkheden voor realisatie depot voor onderbrenging archeologische Collectie - Uitwerking 2 onderdelen Groenstructuurvisie, door te schuiven naar 2007 - Restant tegoed NV Theodora voor IVN tuin Elsloo en werkzaamheden bij Plataan Nederhof, naar 2007 - Overige afwijkingen Totalen

Investeringsschema (investeringen > € 25.000) + nadeel -voordeel € x 1.000 Legionella aanpassing VV De Ster Bijdrage geluidswerende voorzieningen fanfarezaal Meers Douche/kleedruimten ‘t Hetjen Renovatie doucheruimten ‘t Hetjen Weghalen achterstand groen Totalen


Werkelijk 2006


-87 -5 83 -9 -47 -70 -61 -10 -10 -13 -22 -251


67 6

64 151

64 0

2 56 159 290

71 59 200 545

0 0 0 64

Werkelijk 2006



€ x 1.000 Reserves Algemene reserve Reserve LTV Elsloo Reserve kunstaankopen

-177 -6 -6

-177 -6 -6

-6 0

Totaal

-189

-189

-6

114

3.5.7 Sociale Voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Baten en lasten + nadeel -voordeel

Werkelijk 2006




10.561 -5.573 4.988 34 -74 4.948


Werkelijk 2006

11.283 -6.179 5.104

10.595 -5.676 4.919

-71 5.033

-71 4.848



€ x 1.000 Lasten Urenverdeling Niet in te delen lasten Kapitaallasten Reserves/voorzieningen Directe lasten Baten Reserves/voorzieningen Directe baten Resultaat na bestemming

Verdeling over de beleidsproducten + nadeel -voordeel

2.505 0 301 71 7.718

2.314 168 302 53 8.446

2.622 287 307 51 7.328

-246 -5.401 4.948

-557 -5.693 5.033

-88 -5.659 4.848

Werkelijk 2006



€ x 1.000 610 Bijstandverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvoorziening 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke beleid 621 Vreemdelingen 630 Sociaal-cultureel 650 Kinderdagopvang 652 Voorzieningen gehandicapten Resultaat vóór bestemming 980 Mutaties reserves Resultaat ná bestemming

416 700 -11 417 729 -26 940 190 1.633 4.988 -40 4.948

534 520 11 390 633

696 114 24 324 685

1.098 267 1.651 5.104 -71 5.033

1.109 176 1.791 4.919 -71 4.848

115

Verschillenanalyse exploitatie + nadeel -voordeel € x 1.000 Hogere doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen i.v.m. interne doorberekening kostenverdeling Minder ontvangen aan terugvordering/verhaal WWB, de uitkeringslasten zijn door bestandsdaling lager In 2006 is toch een gemeentelijke bijdrage aan Vixia betaald. Deze was niet voorzien en begroot. In 2006 minder aan werkdeel WWB reïntegratie uitgegeven dan het totale beschikbare budget. Dit bedrag mag dus mee overgenomen worden naar 2007 volgens de hiervoor geldende meeneemregeling Meer plaatsen met loonkostensubsidies via Vixia Kans BV gerealiseerd dan verwacht. De losse inkoop van reïntegratietrajecten WWB is minder geweest omdat het project Opschudden later is gestart dan verwacht en een deel van de kosten dus in 2007 gemaakt zullen worden in plaats van '06. Project vrijwilligerswerk(sociale activering WWB) zou in 2006 starten maar is doorgeschoven naar 2007 waardoor de kosten van dit project niet in 2006 zijn gemaakt. Laatste rechthebbende IOAZ in 2006 uitgestroomd. Lagere lasten en meer gekregen van het Rijk In 2006 zijn minder nieuwkomers met een inburgeringtraject gestart dan verwacht. Het gevolg hiervan is een vermindering van de uitgaven aan Leeuwenborgh, de instantie waar de trajecten worden uitgevoerd. Werkelijke kosten onderdeel Jeugd- en Jongerenwerk bij PIW vielen lager uit dan begroot Extra ontvangen middelen ten behoeve van uitvoering nota jeugdbeleid, en nagenoeg geen legeskosten teruggevraagd Niet gerealiseerde stelpost stimulering MBVO - activiteiten Minder huisbezoeken ouderenzorg, geen extra koste internetcorners, geen beleidskosten PIW Ten behoeve van wijken buurtopbouw zijn 7 van de 9 consultatieavonden van 2006 naar 2007 verplaatst. De oriëntatiefase met betrekking tot het project servicewinkels is in 2006 afgerond, uitvoering in 2007. Betreft netto inrichtingskosten na aftrek provinciaal leefbaarheidsubsidie. Minder bouwkundig onderhoud Taterheukske uitgevoerd in verband met mogelijke herbestemming gebouw (alleen hoogst noodzakelijke). Minder bouwkundig onderhoud Vleugel de Brok uitgevoerd in verband met mogelijke herbestemming gebouw (alleen hoogst noodzakelijke). Minder bouwkundig onderhoud Huisvesting jeugd- en jongerenwerk uitgevoerd in verband met mogelijke herbestemming gebouw (alleen hoogst noodzakelijke). Minder bouwkundig onderhoud Huisvesting kinderdagverblijven uitgevoerd (alleen hoogst noodzakelijke) in verband met mogelijke herbestemming gebouw (leegstand Bereboot). Overige afwijkingen Totalen

Bedrag 191 -191 177 215 74 -141 -150 -48 -32 -21 -17 -14 -12 -16

-17 -17 -29 -45 -22 -115

116

Investeringsschema (investeringen > € 25.000) + nadeel -voordeel

Werkelijk 2006

€ x 1.000 Bijdrage in geluidwerende voorzieningen Pater Kolbehuis Bouwkosten MFG Berg ad Maas Aanpassen terrein scouting Stein Totalen

Mutatie reserves + nadeel -voordeel € x 1.000 Reserves Reserve (rijksgeld) realiseren kinderopvangplaatsen Reserve (rijksgeld) instandhouding kinderopvang Totaal

Begroting na wijziging 2006 2 67 0 69

Werkelijk 2006


74 37 35 146


0 0 0 0


-41

-41

-41

1

-30

-30

40

11

11

117

118

3.5.8 Volksgezondheid en Milieu Baten en lasten + nadeel -voordeel

Werkelijk 2006





4.512 -4.190 322

4.767 -4.373 394

4.492 -4.372 120

322

394

120

Werkelijk 2006



€ x 1.000 Lasten Urenverdeling Kapitaallasten Reserves/voorzieningen Directe lasten Baten Reserves/voorzieningen Directe baten Resultaat na bestemming

802 600 299 2.811

774 633 301 3.058

843 674 16 2.959

-25 -4.165 322

-177 -4.195 394

-35 -4.337 120

Begroting na wijziging 2006 346 58 22 1.795 1.168 517 60 -2.292 -1.280 394 0 394

Primaire begroting 2006 171 290 22 1.762 1.075 498 83 -2.420 -1.361 120 0 121

Verdeling over beleidsproducten € x 1.000 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg 716 Jeugdgezondheidszorg 721 Afvalverwijdering 722 Riolering en water 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 726 Baten rioolrechten Resultaat voor bestemming 980 Mutaties reserve Resultaat na bestemming

Werkelijk 2006 332 55 22 1.739 1.119 534 105 -2.305 -1.279 322 0 322

119


Bedrag

€ x 1.000 Hogere doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen i.v.m. interne doorberekening kostenverdeling Mensen kiezen er steeds vaker voor om de grafrechten niet meer te verlengen Bestek groot onderhoud is in januari 2007 aanbesteed i.p.v. najaar 2006 Lagere beschikking over de voorziening ten behoeve tariefstelling riolen Enkele benodigde adviezen met betrekking tot rioolbeheersplan niet in 2006 uitgevoerd. Afval inzameling goedkoper,deel groot tuinafval voorheen bij GFT, wordt nu gratis aangeboden op afvalstraat Meer stortkosten m.n. groen grof tuinafval (gratis aanbieden), meer overslag/transport Meer leges baten afvalstoffenheffing Overige afwijkingen Totalen


Werkelijk 2006


28 43 -215 150 -26 -37 9 -14 -9 -71


€ x 1.000 Rioolvervangingen Riolering buitengebieden Aankoop autosloperij Keulers Uitbreiding bassin Kappelerweg Bergingsbassin Kasteel Elsloo Bergingsbassin Meers Plaatsing ondergrondse glasbakken Aanleg nieuw riool Kattekop Bestrijding wateroverlast Aanleg Wadi Merodestraat Totalen

1.970 71 29 630 884 42 34 1 230 3 3.894


Werkelijk 2006

2.244 59 44 692 1.040 10 35 588 1.431 77 6.220


1.340 0 -501 190 276 0 0 0 0 0 1.305



120

3.5.9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Baten en lasten + nadeel -voordeel

Werkelijk 2006




5.125 -4.419 706 169 -386 489


Werkelijk 2006

6.384 -5.659 725 326 -403 648


3.926 -3.644 282 350 -57 575


€ x 1.000 Lasten Urenverdeling Kapitaallasten Reserves/voorzieningen Directe lasten Baten Reserves/voorzieningen Directe baten Resultaat na bestemming Verdeling over de beleidsproducten + nadeel -voordeel

1.628 1.103 422 2.141

1.567 1.033 2.014 2.097

1.441 1.011 1.207 618

-1.347 -3.458 489

-1.130 -4.933 648

-627 -3.075 575

Werkelijk 2006



€ x 1.000 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie - woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie Resultaat voor bestemming 980 Mutaties reserve Resultaat na bestemming

380 9 -2 624 -611 306 706 -217 489

339 28 690 -499 167 725 -77 648

297 30 13 630 -541 -147 282 293 575

121


Bedrag

€ x 1.000 Bouwgrondexploitaties Betreft hoofdzakelijk de mutaties van de lasten en baten van de bouwgrondexploitaties. Deze zijn niet van invloed op het exploitatieresultaat omdat zij budgettair neutraal verlopen met de mutaties van en naar de grondreserves. De grote afwijkingen tussen de lasten en baten van de goedgekeurde begroting en de werkelijkheid zijn een gevolg van de administratieve verwerking alsmede over- en onderschrijdingen op de diverse grondcomplexen. Deze worden in de P-staten nader toegelicht. Per saldo vindt de verwerking van grondexploitatie budgettair neutraal plaats. Deze neutraliteit komt tot uitdrukking op de programma’s Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting’ en ‘Algemene dekkingsmiddelen’ (mutaties in de grondreserves). Hogere doorbelasting vanuit diverse kostenplaatsen i.v.m. interne doorberekening kostenverdeling Meeropbrengst leges bouwvergunningen:er zijn meer bouwvergunningen ten behoeve van bedrijfsgebouwen verleend dan oorspronkelijk geraamd. Geraamd waren 5; in werkelijkheid waren het er 9. Verkochte standplaats Veestraat 7 en een onderschrijding externe begeleidingskosten woonwagenproblematiek Nog in 2007 af te ronden financiële afwikkeling renovatie woningen Achter de Hegge/Stegerweg te Berg aan de Maas en Meerdel te Elsloo in totaal € 26.000,00 alsmede in 2007 eveneens af te wikkelen excessieve kosten woningcomplexen Maaskant Wonen en Woningstichting Urmond ten behoeve van woonwagenbewoners(€ 18.000,00). Minder onderhoud benodigd i.v.m. toestand panden op de Berg 4,5 en 6 Elsloo Overige afwijkingen Totalen


Werkelijk 2006


139 61 -113 -21 -44

-21 -20 -19


€ x 1.000 Maatregelen erosie Geldlening kanaalboulevard Totalen

Mutatie reserves + nadeel -voordeel € x 1.000 Reserves Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve egalisatie grondprijzen Reserve afkoop geldelijke steun woonwagen standplaatsen Totaal

0 4.037 4.037

Werkelijk 2006

30 0 30


30 0 30


-26 -173 -18

20 -78 -18

311

-217

-116

293

-18

122

3.5.10 Kernenbeleid Het programma “Kernenbeleid” is niet uitgewerkt in financiële zin. Dit programma loopt dwars door de diverse raadsprogramma’s heen. In nagenoeg elk programma komen (immers) aspecten van het kernenbeleid aan de orde.

3.5.11 Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien 3.5.11.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die géén directe relatie hebben met de diverse programma’s. De onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen + nadeel -voordeel

Werkelijk 2006

Goedgekeurde begroting 2006

(* €1.000)

Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend BTW-compensatiefonds Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Totaal


-3.466 -16.685 -1.003 162 -53 -1.226

-3.347 -16.716 -1.003 0 -17 -1.955

-3.390 -16.168 -542 0 12 -1.957

0 -22.271

101 -22.937

116 21.929

3.5.11.2 Lokale heffingen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De gemeente Stein kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen. Lokale heffingen

Werkelijk 2006 (* € 1.000)

BATEN OZB-gebruikers OZB-eigenaren Hondenbelasting Toeristenbelasting Uitvoering wet WOZ Correctie baatbelasting

LASTEN Uitvoering wet WOZ Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Correctie Totaal



-450 -2.984 -213 -88 -110 3

-412 -2.855 -218 -88 -115 0

-464 -2.923 -220 -104 -121 0

277

249

217

99

92

126 99

-3.466

-3.347

-3.390

123

Belangrijkste verschillen tussen werkelijk 2006 en begroting na wijziging 2006: • OZB gebruikers/OZB eigenaren: Over de jaren 2005 en 2006 worden nog aanvullend kohieren opgelegd. Uit controlewerkzaamheden is naar voren gekomen dat een aantal vastgoedobjecten met een foutieve waarde stonden geregistreerd. Deze grondslagen zijn hersteld en leiden tot een (extra) hogere opbrengst. • Uitvoering wet WOZ: Vanwege de verkorting van het woz-tijdvak van 2 naar 1 jaar ingaande het jaar 2007 (voorbereidende werkzaamheden derhalve in 2006) is gekozen voor waarderen in eigen huis, middels de applicatie Geo-tax. De noodzakelijke administratieve ondersteuning en inrichting van deze applicatie om te komen tot een kwalitatief beter bestand (kwaliteitsslag) hebben geleid tot overschrijding van de raming. Gaande het herwaarderingsproces is geconcludeerd (vanwege de tijdsdruk en verkorting woz-tijdvak) dat de waardering van de Niet-woningen beter nog voor een keer kon worden uitbesteed. Deze uitbesteding heeft ook bijgedragen aan de overschrijding. Meer informatie over de lokale heffingen treft u aan in de paragraaf ‘Lokale heffingen’ (§ 2.2.7). 3.5.11.3 Algemene uitkering Na de specifieke uitkeringen van het Rijk is de algemene uitkering uit het gemeentefonds de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Deze uitkering is gekoppeld aan de (gecorrigeerde) uitgaven van het Rijk. De gemeente is in principe vrij om de bestedingsrichting van deze uitkering te bepalen (eigen prioriteitenstelling). Uiteraard dient de gemeente wel de wettelijk verplichte taken uit te voeren. De verdeling van de rijksmiddelen over de gemeenten gebeurt op basis van verdeelmaatstaven. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderlinge verschillen in de kosten waar de gemeenten voor staan en met de draagkracht van de gemeente. De verdeelmaatstaven zijn dus een weerspiegeling van de kosten waarvoor de gemeenten staan. Die kosten hangen samen met structuurkenmerken van de gemeenten, zoals de sociale structuur, de fysieke structuur en het wel of niet hebben van een centrumfunctie. Tevens wordt rekening gehouden met de belastingcapaciteit in de onroerend zaakbelasting van de gemeenten, de zogenaamde inkomstenmaatstaf. De uitgangspunten van het verdeelstelsel zijn vastgelegd in de Financiële Verhoudingswet. Zoals gezegd is de definitieve uitkering over enig jaar afhankelijk van de daadwerkelijke gecorrigeerde rijksuitgaven in dat jaar. Als het Rijk minder uitgeeft dan begroot, kan blijken dat de bevoorschotting aan de gemeenten te hoog is geweest . De gemeenten zouden dan terug moeten betalen. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen is de zogenaamde behoedzaamheidreserve ingevoerd. Deze reserve komt tijdens het jaar niet tot uitkering maar wordt na afloop van het jaar verrekend. Op deze wijze wordt het risico verkleind dat gemeenten terug moeten betalen. Voornamelijk via de uitkeringsfactor worden de mutaties in de rijksuitgaven doorvertaald naar de algemene uitkering. De algemene uitkering 2006 is als volgt samengesteld: Werkelijk 2006


7.766 2.002 3.793 259 13.820

Goedgekeurde begroting 2006 7.783 1.992 3.773 229 13.777

18.270 -1.982 16.288 -4 418 0 16.702

18.172 -2.007 16.165 -4 418 137 16.716

17.659 -1.997 15.662 -36 412 136 16.174

(* € 1.000)

Sociaal Functie Fysiek Vast bedrag Totaal uitgavenmaatstaven x inkomensfactor respectievelijk 1,322: 1,319; 1,298 Af inkomstenmaatstaf Integratie-uitkeringen Overige uitkeringen Behoedzaamheidsreserve Totaal

7.722 1.974 3.693 216 13.605

124

Het verschil tussen het verantwoorde bedrag in bovenstaande tabel en de eerdergenoemde € 16.685.00 betreffen verrekeningen uit voorgaande jaren. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op gegevens zoals deze bekend waren ten tijde van het opmaken van de jaarrekening. Dit is de maartcirculaire 2007. 3.5.11.4 Dividend De gemeente heeft aandelen in vennootschappen. Door enkele vennootschappen wordt dividend uitgekeerd. In onderstaand overzicht een specificatie van de belangrijkste baten (dividend) en lasten met betrekking tot aandelen zijn opgenomen. Dividend Werkelijk 2006 (* €1.000) Baten Essent N.V. B.N.G. Overige Lasten Essent N.V. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Overige Totaal



809 219 2

809 219

524 45

19 2 6 -1.003

19 2 4 -1.003

19 2 6 -542

Hoger dividend van Essent in 2006, is het gevolg van een hogere winst in 2005 dan in voorgaande jaren en een verhoging van het dividendpercentage. Hoger dividend BNG is eenmalige extra dividenduitkering van €173.000. De Algemene vergadering van aandeelhouders heeft besloten om in 2006 een gedeelte van de reserves uit te keren aan de aandeelhouders. 3.5.11.5 Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-compensatiefonds Saldo compensabele BTW en uitkering BTW compensatiefonds Werkelijk 2006 (* €1.000) Lasten Totaal

162 162

Goedgekeurde begroting 2006 0 0

Primaire begroting 2006 0 0

Vanaf de invoering van het BTW compensatiefonds in 2003 tot en met 2006 is er een overgangsregeling. Dit betreft de zogenaamde vereveningsbijdrage. Stein was in 2006 een zogenaamde voordeelgemeente en daarom is er 5% gekort op de claim die we hebben gedaan op het BCF. Voor Stein was dit in 2006 een bedrag van € 160.000, de nadere € 2.000 is een suppletieaangifte over 2003 en 2004 Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar de § 2.2.8 BTW compensatiefonds

125

3.5.11.6 Saldo van de financieringsfunctie Dit betreft voornamelijk het saldo van de rente over de eigen financieringsmiddelen en het saldo van de toegerekende rente aan de producten. Saldo financieringsfunctie Werkelijk 2006 (* €1.000) Baten Totaal


53 53

17 17

Primaire begroting 2006 12 12

Afwijkingen tussen de begrote en gerealiseerde financieringslasten ontstaan door: – Minder financieringsbehoefte door afwijkende investeringsactiviteiten of operationele activiteiten – Een afwijking tussen het voorgecalculeerde en werkelijk rentepercentage 3.5.11.7 Overige algemene dekkingsmiddelen Dit betreft voornamelijk de stelposten (o.a. voor loon en prijsstijgingen), de saldi van kostenplaatsen en de bespaarde rente van de reserves en voorzieningen. Overige algemene dekkingsmiddelen + voordeel - nadeel (* € 1.000) Stelposten Saldo kostenplaatsen Bespaarde rente

Werkelijk 2006

0 -870 -356 -1.226

Goedgekeurde begroting 2006 205 -1.804 -356 -1.955

Primaire begroting 2006 -94 -1.458 -405 -1.957

De stelposten zijn in de loop van het jaar functioneel verantwoord bij de diverse programma’s dan wel gerealiseerd. Saldo kostenplaatsen Om te komen tot een toerekening van alle indirecte kosten aan de verschillende functies in de exploitatie wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde kostenverdeelstaat. De indirecte kosten, verzameld op de kostenplaatsen, worden op basis van diverse maatstaven verdeeld over de verschillende functies binnen de exploitatie. Deze verdeling vindt plaats op basis van vooraf berekende tarieven (= tarief volgens de primaire begroting). Het merendeel van de doorbelastingen vindt plaats op basis van urenregistratie. Daarnaast vinden er doorbelastingen plaats op basis van werkelijk gebruik (m2, bezetting, aantal FTE´s, beeldschermen, handelingen of inwoners). Op de diverse kostenplaatsen zijn gedurende het jaar saldi ontstaan. De belangrijkste afwijkingen t.o.v. de goedgekeurde begroting betreffen de volgende kostenplaatsen: Concerncontroller € 117.000 Voordelig Projecten € 465.000 Voordelig Brandweer € 19.000 Voordelig Publiekszaken € 35.000 Voordelig VH&H € 36.000 Nadelig W&I € 45.000 Voordelig MRB € 19.000 Nadelig Bora binnen € 31.000 Voordelig Bora buiten € 44.000 Nadelig BMO € 127.000 Voordelig FD huisv. en interne diensten € 1.738.000 Nadelig FD overig € 42.000 Nadelig Werkplek automatisering € 46.000 Voordelig ICT ondersteuning € 78.000 Voordelig

126

De afwijking op de kostenplaats FD huisvesting en interne diensten is met name ontstaan omdat op deze kostenplaats in de begroting rekening gehouden was met de verkoopopbrengst van het voormalig gemeentehuis. Overigens was deze verkoop budgetneutraal geraamd omdat ook rekening gehouden was met vervroegde afschrijving van de restant boekwaarde en een storting in de reserve. De verkoop is in 2006 niet gerealiseerd. De overige afwijkingen zijn voornamelijk ontstaan doordat de werkelijke hoeveelheden afwijken van de voorcalculatie, dit zijn zgn. hoeveelheidsverschillen. Eén van de redenen hiervoor is dat door diverse oorzaken het aantal productieve uren afwijkt van het oorspronkelijk geraamde aantal. Verder zijn er saldi ontstaan doordat er op een aantal kostenplaatsen méér of minder indirecte kosten gemaakt werden dan voorzien. Bespaarde rente: Het eigen vermogen dient als financieringsbron. De beschikbaarheid van het eigen vermogen vermindert de behoefte aan rentedragend vreemd vermogen waardoor de rentekosten worden verlaagd. De bespaarde rente is berekend over de reserves en voorzieningen per 1 januari 2006. 3.5.11.8 Onvoorzien In de begroting is conform voorschrift van de provincie een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen. In 2006 is de post onvoorzien niet aangewend. Deze valt daarom vrij ten gunste van de exploitatie 3.5.11.9 Overige Investeringen die niet specifiek betrekking hebben op een programma

Investeringsschema Werkelijk 2006 € x 1.000



> € 25.000

7000800

Aanschaf software

0

29

29

7000802

Bouw aanschaf raadsinformatie systemen

0

25

25

7000804

Verv PC notebooks en overige hardware

94

95

39

7000805

Vervangen overige hardware

26

29

29

7000809

Vervanging speelvoorziening

0

0

40

7000890

Verv server en PC netwerk besturing

40

40

0

7000927

Vervanging AS 400 printers

0

0

192

7000931

Nieuwbouw entreegebouw Steinerbos

0

0

83

7000942

Nieuw meubilair nieuw gemeentehuis

1.036

1.030

1.030

7000944

Nieuwbouw gemeentehuis bouwkosten

2.976

2.964

2.383

7000945

Nieuwbouw gemeentehuis w en e

1.007

963

723

7000949

Vervanging communicatieserver

30

25

25

7000952

Nieuwe ICT ivm herhuisvesting

121

175

325

7001006 Totalen

Buitenterrein gemeentehuis

325 5.655

325 5.700

0 4.923

127

Reserves niet onder te brengen bij een programma Mutatie reserves + nadeel -voordeel € x 1.000 Reserves Algemene reserve Reserve flexibele beloning Reserve personele knelpunten Reserve BTW compensatiefonds Reserve doorgeschoven posten Reserve knelp. Gemeentelijke huisvesting Reserve herwaardering gronden Reserve egalisatie grondprijzen Totaal

Werkelijk 2006

Begroting na wijziging 2006 -16 -19 254 -2 455 0 0 0 672

-93 -19 135 0 -226 1.413 0 0 1.210

Primaire begroting 2006 -113 0 160 -204 0 1.413 -247 20 1.029

128

3.6 Incidentele baten en lasten Volgens het BBV artikel 28, lid c moet in de toelichting op de programmarekening een overzicht van de incidentele baten en lasten worden opgenomen. In onderstaande overzicht zijn de belangrijkste posten (qua hoogte bedrag) opgenomen en toegelicht.

Incidentele lasten

Programma: Relatie met de burger Kosten externe ondersteuning onderzoek samenwerking sociale diensten Beek, Schinnen en Stein. Kosten aankoop stamrecht verzekering (zie tevens incidentele baten programma algemene dekkingsmiddelen).

Bedrag € X 1.000

21

315

Programma: Verkeer, vervoer en (verkeers)veiligheid Bijdrage aan gemeente Beek voor aandeel parkeerplaats bij station Beek/Elsloo

18

Programma: Onderwijs Huurbeëindiging sporthal Stein per 1-5-2007

53

Programma: Cultuur en recreatie Kosten opstellen en aanbesteden bestekken 2007-2010 voor groenonderhoud.

30

Subsidie restauratie St. Martinuskerk Stein (zie tevens incidentele baten programma algemene dekkingsmiddelen)

130

Programma: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Kosten externe ondersteuning bij invoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

80

Programma: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Inbreng en aankoop gronden complex Sanderboutlaan III NS Station voor realiseren groenstrook. Is voor exploitatie budgettair neutraal verantwoord. Grondaankoop Essent voor realiseren groenstrook. Is voor exploitatie budgettair neutraal verantwoord.

63 25

Programma: Algemene dekkingsmiddelen Storting in algemene reserve van de ontvangen detacheringsvergoeding en de vervallen reserve flexibele beloning. Zie tevens overzicht incidentele baten voor reserve flexibele beloning. Toevoeging aan de reserve knelpunten personeel voor de kosten van de niet ingevulde vacatures,de lagere inschaling van vacatures, de premie WAO als gevolg van eigen risico dragerschap, de niet gerealiseerde opleidingskosten, geen vervanging bij ziekte door de organisatieverandering en gedeeltelijke invulling herbezetting ondernemingsraad. Kosten tijdelijk personeel,inhuur personeel derden en diverse externe kosten voor het wegwerken van de achterstanden van de afdeling documentaire informatievoorziening (DIV)

50

1009

120

129

Incidentele baten

Bedrag € X 1.000

Programma: Relatie met de burger Vergoeding van gemeente Maasbracht voor verleende diensten door voormalig personeel. Zie tevens overzicht incidentele lasten voor storting in de algemene reserve.

31

Ontvangen detacheringsvergoeding en WAO-uitkeringen. Zie tevens overzicht incidentele lasten voor storting in de algemene reserve van de ontvangen detacheringsvergoeding.

41

Programma: Economische Zaken Extra dividenduitkering Essent door de hogere winst 2005 en aanpassing percentage uit te keren dividend.

154

Programma: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Subsidie provincie Limburg in kosten invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

46

Programma: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Verkoop van de laatste 2 bedrijfskavels van de op 31-12-2005 afgesloten exploitatie Businesspark Stein. Is voor exploitatie budgettair neutraal verantwoord.

392

Verkoop hoeve Roebroek gelegen op de op 31-12-2005 afgesloten exploitatie Businesspark Stein. Is voor de exploitatie budgettair neutraal verantwoord. Verkoop diverse restpercelen. Is voor de exploitatie budgettair neutraal verantwoord.

Programma: Algemene dekkingsmiddelen Extra uitkering Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) uit reserves aan aandeelhouders Beschikking over de algemene reserve voor subsidie restauratie St. Martinuskerk Stein (zie tevens incidentele lasten programma cultuur en recreatie) en het wegwerken van de achterstanden van de afdeling documentaire informatievoorziening (DIV) Zie tevens overzicht incidentele lasten.

364 66

174 201 19

Beschikking over de reserve flexibele beloning in verband met toevoegen van deze reserve aan de algemene reserve. Zie tevens overzicht incidentele lasten. Beschikking over de reserve knelpunten personeel ter dekking van uitgaven van de inhuur personeel van derden, aankoop stamrecht verzekering medewerker (zie incidentele lasten, programma relatie met burger) en interne vervangingen.

755

130

BIJLAGEN

131

132

Bijlage I

:Verantwoording specifieke uitkeringen (SISA)

133

134

Bijlage II indeling

: Specificatie programma’s naar functie volgens nieuwe

Omschrijving programma

Werkelijk 2006

Begroting 2006 na wijziging Primaire begroting 2006

(x € 1.000)

Bestuur Regionale samenwerking Publiekszaken Vergunning en handhaving Werk, inkomen en zorg Ruimte Maatschappij Beheer Steinerbos Brandweer Subtotaal programma´s

Lasten Baten 4.076 73 32 0 1.401 1.183 2.923 652 8.314 5.216 3.325 2.078 5.230 936 9.376 4.437 1.442 725 1.076 93 37.195 15.393

(x € 1.000)

(x € 1.000)

Saldo 4.003 32 217 2.271 3.099 1.247 4.294 4.939 717 983 21.802

Lasten Baten 4.224 21 31 0 1.363 1.069 2.450 318 8.937 5.919 4.975 3.872 5.254 886 10.114 4.560 1.535 792 1.210 44 40.093 17.481

Saldo 4.204 31 294 2132 3.018 1.102 4.369 5.554 743 1.165 22.612

Lasten Baten 3.369 7 5 0 1.903 1.097 2.293 296 8.366 5.445 2.325 1.683 4.780 819 9.728 4.638 1.621 802 1.164 72 35.554 14.859

Saldo 3.362 5 806 1.997 2.921 642 3.961 5.090 819 1.092 20.695

0 3.573 0 16.716 27 1.532 5.654 5.671

-3.573 -16.716 -1.505 -17

347 3.832 6 16.174 27 569 0 0

-3.485 -16.168 -542 0

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en uitkering BTW compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen

0 0 27 5.351

3.732 16.685 1.534 5.404

-3.732 -16.685 -1.507 -53

0

162-

162

20.248

21.473

-1.225

25.626

48.666

-23.040

1.009 169 0 40

774 393 45 0

235 -224 -45 40

494 326 0 40

378 409 76 0

116 -83 -76 40

170 350 0 40

9 309 71 0

161 41 -71 40

784 2.002

524 1.736

260 266

1.440 2.300

524 1.387

916 913

1.443 2.003

329 718

1.114 1.285

64.958

65.930

972-

70.123 70.377

254-

64.268 64.695

427-

0

0

0

21.948 24.017 101 27.730 51.509

-2.069 101 -23.779

0

0

0

26.215 28.543 116 26.711 49.118

-2.328 116 -22.407

Toevoeging/onttrekking reserves Bestuur Ruimte Maatschappij Beheer Financiering en algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Resultaat na bestemming

135

136

Bijlage III : Doorgeschoven posten Doorgeschoven posten bestaat uit 3 onderdelen. 1. Doorgeschoven posten exploitatie 2. Doorgeschoven investeringen 3. Doorgeschoven zaken ten aanzien van rioleringen Ad 1: Doorgeschoven posten exploitatie Nummer

Totaal budget

omschrijving

door te schuiven bedrag

omschrijving door te schuiven werkzaamheden

682200302

96.296 Sedentaire huisvesting (woonwagenzaken)

44.000 Kosten renovatie

654100101 663000202

74.673 Musea 30.254 Wijk- en buurtopbouw

10.000 Onderzoek depot archeologie 13.000 Representatie, zaalhuur etc ivm consultatie-avonden tbv sociale structuurschetsen (3.000,-). Project Servicewinkels Meers en Berg (5.000,-) Aanschaf webcam-en software en representatiekosten consultatieavonden (5.000,-)

658000102

177.000 Kerkgenootschappen

48.000 Restant subsidie voor de restauratie St. Martinuskerk

681000105

167.097 Bestemmingsplannen beleid

27.000 Opstellen bestemmingsplannen door externe adviseurs

600100101

420.523 Gemeenteraad

15.000 Opstellen raadsprogramma 2008 e.v.

5081

2.486.072 Budget Functiewaardering

5091

2.759.692 FD Huisvesting en interne diensten Aankoop niet duurzame goederen en diensten

621100101 621100201 621000101 5071 div. wpp's en kp. Totaal

26.204 Verkeers- en vervoersplan 392.455 verkeersregelingen 20.433 Wegbeheersplan 1.638.513 BORA binnen 871.858 Exploitatiebudgetten voor bouwkundig onderhoud (BOP)

20.000 Uitbrengen en waarderen preadviezen functiewaardering (o.a. door externe waarderingscommissie) v.w.b. de functies zoals deze zijn opgenomen in het functieboek. 5.000 Behandeling schimmelvorming archief

10.000 Externe voorbereiding 5.000 Arrangement stationsomgeving 14.000 Inspectie wegen en verwerken gegevens in 2006 30.000 Actualiseren planning bouwkundig onderhoud. 440.000 Niet besteed budget bouwkundig onderhoud 2006. 681.000

137

Ad 2: Investeringen Investering- Totaal omschrijving nummer investeringskrediet



7000841

240.760

Technische installaties unilocatie Groenewald

7000843

963.040

Bouwkosten unilocatie Groenewald

329.000 Bouw unilocatie Groenewald

7001011

104.000

Bouwkosten uitbreiding personeelsruimten/aula

-22.000 Uitbreiding personeelsruimten/aula

7001012

26.000

Technische installaties uitbreiding personeelsruimten/aula

-5.000 Aanleg technische installaties uitbreiding personeelsruimten/aula

7000848

73.930

Bijdrage in geluidswerende voorzieningen Pater Kolbehuis

71.000 Geluidisolerende voorzieningen aanbrengen

7000923

151.094

Bijdrage in geluidswerende voorzieningen Fanfarezaal Meers

144.000 Geluidisolerende voorzieningen aanbrengen

7000818

123.250

Inhalen achterstand armaturen 15 jaar

58.000 Er resteert een bedrag van € 58.711,- voor vervanging armaturen

7000819

17.928

Inhalen achterstand lichtmasten 30 jaar

6.000 Er resteert een bedrag van € 6.714,- voor vervanging lichtmasten

7000820

111.199

Aanpassen verlichting cf.norm 15 jaar

7000821

101.221

Aanpassen verlichting cf norm lichtmasten 30 jaar

7000822

93.236

Reguliere vervanging armaturen 15 jaar

19.000 Er resteert een bedrag van € 19.296,- voor vervanging armaturen.

7000823

24.704

Reguliere vervanging lichtmasten 30jaar

4.000 Er resteert een bedrag van € 4.713,- voor vervanging lichtmasten

7001003

35.000

Aanpassen terrein Scouting Stein

35.000 Aanleg parkeerplaats incl. openbare straatverlichting plus herinrichting buitenterrein

7001004

71.400

Douche/Kleedruimten voetbal ’t Hetjen

69.000 Uitbreiding accommodatie met 2 douche- en kleedruimten

7000810

16.563

Opwaardering grootschalige basiskaart

12.000 Structureren basiskaart

82.000 Aanleg technische installaties unilocatie Groenewald

50.000 Er resteert een bedrag van € 50.811,- voor vervanging of vernieuwing armaturen 7.000 Er resteert een bedrag van € 7.662,- voor vervanging of vernieuwing lichtmasten

138

Investering- Totaal omschrijving nummer investeringskrediet



7000862

53.241

Uitvoering Duurzaam Veilig

41.000 Externe voorbereiding

7000921

104.474

Veilige schoolomgeving fase 2

18.000 Uitvoering en directie/toezicht

7001008

88.198

Reconstructie Vermeerstraat

50.000 Uitvoering

7000954

55.821

Reconstructie Havenstraat

47.000 Externe voorbereiding

7001007

200.000

Weghalen achterstand groen

41.000 Deel van de opdracht en budget dat in 2006 niet is uitgevoerd.

7000917

904.077

Gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp

7000953

77.459

Gebiedsgewijze aanpak Kerensheide

7000818

123.250


8.000 Vervanging armaturen aan de Haven-straat / Industrieweg en Kattekop voor een bedrag van € 8.110,-

7000818

123.250


22.000 Vervanging armaturen langs diverse straten in de gemeente voor een bedrag van € 22.572,-

7000819

17.928


3.000 Vervanging lichtmasten aan de Haven-straat / Industrieweg en Kattekop voor een bedrag van € 2.969,-

7000819

17.928


3.000 Vervanging lichtmasten langs diverse straten in de gemeente voor een bedrag van € 3.298,-

7000820

111.199

Aanpassen verlichting cf.norm 15 jaar

22.000 Vervangen of vernieuwen armaturen langs diverse straten in de gemeente voor een bedrag van € 22.170,-.

7000821

101.221

Aanpassen verlichting cf norm lichtmasten 30 jaar

32.000 Vervangen of vernieuwen lichtmasten langs diverse straten in de gemeente voor een bedrag van € 32.784,-

7000822

93.236

Reguliere vervanging armaturen 15 jaar

7.000 Vervanging armaturen langs diverse straten in de gemeente voor een bedrag van € 7.394,-

7000823

24.704

Reguliere vervanging lichtmasten 30jaar

2.000 Vervanging lichtmasten langs diverse straten in de gemeente voor een bedrag van € 1.999,-

746.000 Uitvoering civieltechnische werken Nieuwdorp 77.000 Kosten externe t.b.v. de planvoorbereiding Gebiedsgewijze aanpak Kerensheide

139

Investering- Totaal omschrijving nummer investeringskrediet



7000852

2.244.052

Rioolvervangingen

7001010

1.430.721

Bestrijding wateroverlast

7000859 7000970

29.920 17.053

Maatregelen erosie Maatregelen inzake overlast hondenpoep

7000868

1.039.646

Bergingsbassin kasteel Elsloo.

7001013

77.448

Aanleg Wadi Merodestraat

7001002

587.599

Aanleg nieuw riool Kattekop

7000851

22.399

Aanpassing Bergingsbassin “t Broek

20.000 Doorschuiven naar 2007 tbv Vooronderzoek / ged. engineering

7000856

18.925

Vervangen pompgemalen

11.000 Doorschuiven naar 2007 tbv.vervangen pompen.

7000867

691.815

Uitbreiding bassin Kapellerweg

53.000 Doorschuiven naar 2007 tbv Directie&toezicht en Aanleg beveiligingswerk waterinnamepomp.

7000860

44.204

Aankoop autosloperij Keulers

14.000 Sanering voormalige autosloperij

7000800

Aanschaf software

29.000 Aanschaf en invoering ICT oplossing WKPB, invoering en gedeeltelijke dekking licentiekosten Cvision Zorg WMO

7000952

Nieuwe ICT ivm herhuisvesting

50.000 Invoering Corsa en invoering Civison Zorg, impl. gedeelte 2007 Bouwvergunningen.

7000961

Laptops raadsleden

38.000 Aanschaf laptops en randapparatuur voor raadsleden

269.000 Uitvoering rioolvervangingen binnen de gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp 1.200.000 Oplossen wateroverlast Van Praatstraat/ Steinderweg (binnen uitvoering gebiedsgewijze aanpak Nieuwdorp).

30.000 Aanleg buffer 6.000 Evaluatie 150.000 Doorschuiven naar 2007 tbv. Afronding werk hoofdaannemer in maand 2 2007 en voorber/uitvoering werk herinrichting werkterrein.

71.000 Aanleg werk 586.000 Bijdrage woningstichting

140

Investering- Totaal omschrijving nummer investeringskrediet 7000926

Sap licenties bevolking

7000802

Raadsinformatiesysteem

Totaal doorgeschoven investeringen



6.000 Aanschaf licenties ivm modernisering GBA 25.000 Aanschaf raadsinformatiesysteem op basis van Corsa DMS 4.536.000

Ad 3 Doorgeschoven zaken ten aanzien van rioleringen

672200101 672200101 672200101 672200102 Totaal

Totaal budget 95.758 95.758 95.758 908.364

Doorgeschoven 14.000 beheerplan moeilijk bereikbare riolen 11.000 Verwerken R&I resultaten 13.000 Afronding R&I bestek 2006 158.000 Onderhoudsbestek 2006 196.000

141

142

Bijlage IV : Investeringsschema Omschrijving € x 1.000 Opwaardering grootschalige basiskaart Laptops tbv raadsleden Voorlichting campagne rampenplan DSM Reconstructie havenweg Parkeerplaats Stervelden Strooiers Sneeuwploegen Reconstructie Havenstraat Aanpassing Beatrixplein Berg Aanpassingen route Julianastraat Parkeer groenvoorziening MFG Berg ad Maas Uitvoering duurzaam veilig Reconstructie Sanderboutlaan Parkeerplaatsen Spoorstraat Parkeerplaats uitbreiding De Kamp Integrale gebiedsgew aanpak Meers Integrale gebiedsgew aanpak Nieuwdorp Integrale gebiedsgew aanpak Nieuwdorp Schoolomgeving fase 2 Schoolomgeving fase 3 Inrichting 60 km zones Integrale gebiedsgewijze aanpak Kerensheide Parkeerplaats Marijkelaan Berg ad Maas Kosten revitalisering Kerensheide-Noord Gebiedsgewijze aanpak Reconstructie Houterend Reconstructie Kruisstraat Reconstructie Vermeerstraat/Rubenstraat Inhalen achterstand armaturen 15 jr Inhalen achterstand lichtmasten 30 jr Aanpassen verlichting cf norm Aanpassen verlicht cf norm lichtm 30 jr Reguliere vervanging armaturen 15 jr Reguliere vervanging lichtmasten 30 jr Verv lichtmasten agv schade v Verv armaturen agv schade verniel 15 jr Maatregelen inzake overlast hondenpoep Bouwkosten unielocatie Groenewald Bouwkosten uitbreiding De Kamp Technische install uitbreiding De Kamp Inrichting uitbreiding De Kamp Bouwk uitbr. persruimte-aula Groenew Techn install Unielocatie Groenewald Techn inst uitbr persruimte-au Legionella aanp VV De Ster

Werkelijk 2006 5 0 0 1 4 0 0 1 173 5 8 -42 -1 0 94 152 0 156 88 -21 0 3 20 172 22 0 185 35 34 5 38 61 67 18 0 1 11 633 510 12 37 127 158 32 67

Begroting na wijziging 2006 17 39 13 56 3 0 2 8 174 7 86 53 -1 0 106 178 0 904 104 17 3 77 23 103 20 8 191 88 123 18 111 101 93 25 4 3 17 963 390 98 43 104 241 26 64

Primaire begroting 2006 0 39 13 300 0 0 0 6 0 0 0 275 0 30 130 0 285 2.027 57 197 0 90 0 -30 0 0 0 0 133 18 104 81 93 25 4 3 0 1.372 600 150 29 0 343 0 64

143

Omschrijving € x 1.000 Legionella aanpassing VV Havantia Legionella aanpassing Tennis Stein 2 Douche/kleedruimten voetbal t Hetjen Renovatie doucheruimten voetbal Vervangen speelvoorzieningen Her en inrichting groenvoorziening div Natuurontwikkeling Korenwijersweg Weghalen achterstand groen Aanleg groen gebiedsgewijze aanpa Bijdrage geluidsw voorz fanfarez Meers Aanpassen terrein scouting Stein Bouwkosten MFG Berg ad Maas Pilot wijksteunpunt kanaalboulevard Bijdrage in geluidw voorz Pater Kobelhuis Aankoop autosloperij Keulers Aanpassing bergingsbassin t Broek Rioolvervangingen Riolering buitengebieden Uitbreiding bassin Kappelerweg Bergingsbassin Kasteel Elsloo Bergingsbassin Meers Aanpassing bassin t Bath Bestrijding wateroverlast Aanleg Wadi Merodestraat Vervangen pompgemalen Plaatsing ondergrondse glasbakken Plaatsing ondergrondse textielbakken Aanleg nieuw riool Kattekop Pand op den Dries Digitalisering bestemmingsplan Maatregelen erosie Geldlening Kanaalboulevard Buitenterrein gemeentehuis Nieuwbouw gemeentehuis bouwkosten Aanschaf software Bouw aanschaf raadsinformatie systemen Verv. PC notebooks en overige hardware Vervangen overige hardware Vervanging speelvoorziening Speeltoestel "Goofert Galjoen1 Vergunningen volgsysteem Soza Verv server en PC netwerk besturing SAP licenties 2006 pakket personen Vervanging AS 400 printers Vervanging hoge druk reiniger Nieuwbouw gemeentehuis w en e Vervanging communicatieserver Nieuwe ICT ivm herhuisvesting Speeltoestel "Galaxy Nieuw meubilair nieuw gemeentehuis Nieuwbouw entreegebouw Steinerbos Totaal

Werkelijk 2006 21 11 2 56 13 4 16 159 10 6 0 67 0 2 29 2 1.970 71 630 884 42 12 230 3 4 34 12 1 1 0 0 4.037 325 2.976 0 0 94 26 0 17 0 40 0 0 0 1.007 30 121 17 1.036 0 16.888

Begroting na wijziging 2006 23 15 71 59 15 5 16 200 10 151 35 37 0 74 44 22 2.244 59 692 1.040 10 18 1.431 77 19 35 18 588 1 0 30 0 325 2.965 29 25 95 29 0 18 0 40 6 0 4 963 25 175 18 1.030 0 17.492

Primaire begroting 2006 40 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 92 0 -501 25 1.340 0 190 276 0 0 0 0 38 0 0 0 1 50 30 0 0 2.383 29 25 39 29 40 0 20 0 6 192 4 723 25 325 0 1.030 83 12.990

144

Bijlage V Omschrijving € x 1.000

Ambtelijk apparaat Raad/Bestuur Griffie Vrijwillige brandweer Zorgloket Gewezen wethouders

: Formatie en salarissen Werkelijk 2006

Begroting 2006 primair

FTE

pers.

2006

FTE

pers.

2006

FTE

pers.

137,01

164

6.943

149,33

171

7.278

150,46

187

7.636

28,00

29

733

28,00

29

742

28

29

726

39,00

39

247

41,00

41

315

36

36

247

2,21

4,00

92

2,21

4

91

2,21

4

91

19,00

19

183

19,00

19

191

16

16

224

Niet actieven Totalen

Begroting na wijziging

488

759 225,23 255,00

8.957

239,54

264,00

9.105

2006

458 232,67

272

9.381

145

146

Bijlage VI : Begrippenlijst A Algemene reserve

B Balans

een reserve die bestaat uit componenten van het eigen vermogen waaraan de gemeenteraad géén bepaalde bestemming heeft gegeven. De balans geeft de stand van zaken weer voor wat betreft de omvang en samenstelling van het vermogen. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van de gemeente.

Baten en lasten (stelsel van)

een systeem waarin alle ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan het begrotingsjaar waarop zij betrekking hebben. Dit ongeacht het jaar waarin zij zijn ontvangen of betaald.

Begroting

is een overzicht van beleidsvoornemens, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV), onderscheidt een beleidsbegroting en een financiële begroting.

Behoedzaamheidsreserve

is een gedeelte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dat het Rijk reserveert voor de uitlichting uit het gemeentefonds wegens verwachte onderuitputting van de rijksuitgaven.

Bestemmingsreserve

is een reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven

Bestuurlijk belang

heeft een gemeente wanneer ze een zetel heeft in het bestuur van een derde rechtspersoon of als ze stemrecht heeft.

C Categoriale indeling

Comptabiliteitsvoorschriften

D Deelnemingen

is een indeling van baten en lasten naar voorgeschreven soorten zoals salarissen, rente en belastingen. Het BBV stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar categorieën in een apart document. Dit document wordt naar de toezichthouder en CBS gezonden. zijn de wettelijke bepaalde voorschriften voor de inrichting van de gemeentelijke begroting en rekening. Sinds het begrotingsjaar 2004 zijn de nieuwe voorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording van kracht.

zijn privaatrechtelijke rechtspersonen waarin de gemeente risicodragend participeert.

147

Doelmatigheid (efficiency)

is de mate waarin een maximale hoeveelheid producten en prestaties is gerealiseerd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt bij een gelijkblijvende hoeveelheid middelen. Onderzoek naar doelmatigheid richt zich met name op de verbetering van de bedrijfsvoering.

Doeltreffendheid (effectiviteit)

is de mate waarin de geleverde producten en prestaties bijdragen aan het realiseren van de gestelde (beleids)doelen. Onderzoek naar doeltreffendheid richt zich op de vergelijking van het gerealiseerde en gewenste effect.

Doeluitkering

is een door een ministerie aan de gemeente verstrekte gelden ter uitvoering van een specifieke taak. Een doeluitkering is dus niet vrij besteedbaar.

Dualisering

is de ontvlechting van de taken en bevoegdheden tussen gemeenteraad en het college. De raad richt zich primair de kaderstellende en controlerende functie, het college de uitvoerende functie. De wethouders zijn geen lid van raad.

E Economische categorie

F Financieel belang

de op op de

kostensoort; aanduiding van de soort kosten en opbrengsten naar bedrijfseconomisch gezichtspunt. van financieel belang is sprake als de gemeente de middelen die ze ter beschikking stelt verloren gaan in geval van faillissement van de verbonden partij (een derde rechtspersoon) en / of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Financiële positie

is een onderdeel van de financiële begroting, tevens de tegenhanger van de balans. De financiële positie van een gemeente geeft de grootte en samenstelling van het vermogen in relatie tot de baten en lasten.

Financiële rechtmatigheid

hiermee wordt bedoeld dat de financiële beheershandelingen in overeenstemming met de geldende weten regelgeving zijn uitgevoerd.

Functie

is een onderdeel en afgeleide van een hoofdfunctie. Een functie komt overeen met een onderdeel van het gemeentelijk takenpakket en geeft een globale groepering van inkomsten en uitgaven per taakveld. Het BBV laat de indeling van de begroting aan de gemeente vrij, maar stelt verplicht dat gemeenten de begroting converteren naar voorgeschreven functies in een apart document t.b.v. het CBS.

G Gemeenschappelijke regeling Gemeentefonds

is het publiekrechtelijk juridisch kader waarbinnen twee of meer gemeentebesturen kunnen samenwerken. uitkering van het Rijk die de gemeenten in principe vrij mogen besteden. Dit ter onderscheid van doeluitkeringen met een gebonden besteding.

148

Getrouwheid

J Jaarrekening

Dit vereiste betekent dat een getrouwe weergave wordt gegeven van de financiële positie en resultaten van de gemeente. verantwoording van de in een jaar gerealiseerde kosten en opbrengsten. Tevens wordt in een jaarrekening de stand van de gemeentelijke vermogenspositie opgemaakt. Deze bestaat uit de programmarekening en de toelichting en de balans en de toelichting

Jaarstukken

Deze bestaan ten minste uit het jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarverslag

bestaat ten minste uit de programmaverantwoording en de paragrafen

K Kapitaallasten Kostenplaatsen

L Leges

O Overzicht van baten en lasten

P Paragrafen

afschrijving en toegerekende rente op activa. op een kostenplaats worden lasten verzameld die niet direct aan een product kunnen worden toegerekend. De verzamelde lasten van een kostenplaats worden vervolgens op basis van geleverde prestaties toegerekend naar de producten. worden geheven ter dekking van de kosten van gemeentelijke dienstverlening. Leges mogen maximaal kostendekkend zijn. is het onderdeel van de financiële begroting dat een overzicht geeft van alle baten en lasten die in de programma's zijn opgenomen. bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting op financiële aspecten. Het gaat dan om de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die belangrijk zijn, financieel, politiek of anderszins. De paragrafen zijn onderdeel van zowel de beleidsbegroting als het jaarverslag.

Planning- en controlcyclus

de jaarlijks terugkerende werkzaamheden die samenhangen met het opstellen, bespreken, bewaken, bijstelen en verifiëren van budgetten.

Prestatie-indicator

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die inzicht geven in de resultaten van het gevoerde beleid van de gemeente.

Product

is het resultaat van samenhangend handelen, zoveel mogelijk meetbaar gemaakt in de tijd, geld en kwaliteit. Een product wordt ruim geïnterpreteerd. Het kan zijn: een voorziening, een dienst, een goed of een activiteit. Een kern is dat er taakstellende afspraken aan verbonden kunnen worden.

149

Productenraming

wordt volgens het BBV opgebouwd vanuit de programmabegroting en geeft alle gemeentelijke activiteiten weer in termen van producten. De productenraming is het begrotingsdocument van het college en heeft met name een beheersfunctie voor de uitvoering van de begroting.

Programma

is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten.

Programmabegroting

is de typering voor de begroting waarin de programma's centraal staan. Een gemeente is vrij in de keuze van de programma's en in het aantal.

Programmaverantwoording

de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige programma’s in de begroting is opgenomen en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen.

R Raadsprogramma:

De raad geeft in een raadsprogramma een agendering van de onderwerpen die in de raadsperiode aan de orde moeten komen. Het gaat als regel met name om de onderwerpen die in de visie van de raad politiek relevant zijn. Het raadsprogramma is de basis voor de planning en control van de raad. In een dualistisch stelsel kunnen alle raadsfracties een raadsprogramma ondertekenen.

Rechtmatigheid

het op een rechtmatige wijze tot stand komen van baten, lasten en vermogenmutaties

Reserve

bedrag dat is gereserveerd voor toekomstige uitgaven, zonder dat de aard en de omvang van deze uitgaven al bekend zijn.

Risicoparagraaf

een inventarisatie van de risico’s, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

S Single information

Single audit

T Treasury

V Verbonden partij

in een bijlage wordt de verantwoordingsinformatie opgenomen over specifieke uitkeringen die het Rijk nodig heeft om de specifieke uitkeringen te kunnen beoordelen. Hierbij hoeft de gemeente niet speciaal een aparte verantwoording voor het Rijk op te stellen, maar kan het eigen jaarverslag worden gebruikt. voor de controle door de accountant wordt gebruik gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant. is het geheel van activiteiten in verband met de financiering.

is een partij waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft.

150

Voorzieningen

W Weerstandscapaciteit

dit zijn passiefposten in de balans, die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. is het geheel van geldmiddelen waarover de gemeente beschikt c.q. kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

.

151

152

Bijlage VII : Lijst van afkortingen

A AWBZ APPA APV CC

Algemene wet bijzondere ziektekosten Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Algemene plaatselijke verordening Concerncontroller

B BBP BBV BCF Berap BMO BNG BOA BOP BORA BOS BRW

Bruto binnenlands product Besluit begroting en verantwoording BTW compensatiefonds Bestuursrapportage Bedrijfs- en management ondersteuning Bank Nederlandse gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaar Bouwkundig onderhoudsplan Beheer openbare ruimte en accommodaties Buurt onderwijs en sport Brandweer

C CAK CIZ

Centraal administratie kantoor Centrum Indicatiestelling zorg

D DMS

Document management systeem

E ECB EFRO Eris EMU

Europese centrale bank Europees fonds voor regionale ontwikkeling Eigendom registratie en informatie systeem Economische en monetaire unie

F FD FIDO

Facilitaire dienstverlening Wet financiering decentrale overheid

G GBA GBWM GGA GGD GIS GOA GRP

Gemeentelijke basis administratie Gemeenschappelijk brandweerbureau westelijke mijnstreek Gebiedsgewijze aanpak Geneeskundige gezondheidsdienst Geografisch Informatie Systeem Gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid Gemeentelijk rioleringsplan

153

H HALT

Het alternatief

I ICT IGOM IHP IMD IOAW IOAZ ISD

Informatie en communicatietechnologie Intergemeentelijk overleg voor mobiliteitsvraagstukken Integraal huisvestingsplan voor schoolgebouwen in Stein Intergemeentelijke milieu dienst Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte Werkeloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Intergemeentelijke sociale dienst

J JIT JPP

Jeugd interventie team Jeugd preventie platform

M MFC MOP MOV MRB

Multifunctioneel centrum Meerjarig onderhoudsplan Maatschappelijke opvang voorzieningen Maatschappelijk ruimtelijk beleid

O OOGO OZB

Op overeenstemming gericht overleg Onroerende zaak belasting

P P&C PB PGB POL PPS PuZa

Planning en control Projectenbureau Persoonsgebonden budget Provinciaal omgevingsplan Limburg Publiek private samenwerking Publiekszaken

R RMO

Regionaal mobiliteit overleg

S SISA SMART SOP

Single information en single audit Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden Sporttechnische onderhoudsplanning

V VEBO VEVO VNG VH&H VROM

Verkeerseducatie basisonderwijs Verkeerseducatie voortgezet onderwijs Vereniging van Nederlandse gemeenten Vergunningverlening, handhaving en heffingen Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

154

W W&I WGR WKPB WMO WRO WSW WVG WWB

Werk en inkomen Wet gemeenschappelijke regeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet ruimtelijke ordening Wet sociale werkvoorziening Wet voorziening gehandicapten Wet werk en bijstand

155

Jaarverslag Jaarrekening 2006

Recommend Documents